# Úradný vestník C 120/2019

| | ISSN 1977-1037 |
| --- | --- |
| Úradný vestník
  Európskej únie | C 120 |
| | |
| Slovenské vydanie | Informácie a oznámenia | Ročník 6229. marca 2019 |

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 120

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 6229. marca 2019

---

| Obsah | Strana |
| --- | --- |
| | IV   Informácie |
| 2019/C 120/01 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2019 | 1 |
| 2019/C 120/02 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2019 | 6 |
| 2019/C 120/03 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2019 | 11 |
| 2019/C 120/04 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2019 | 15 |
| 2019/C 120/05 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2019 | 20 |
| 2019/C 120/06 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2019 | 27 |
| 2019/C 120/07 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2019 | 32 |
| 2019/C 120/08 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2019 | 37 |
| 2019/C 120/09 | Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2019 | 42 |
| 2019/C 120/10 | Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2019 | 47 |
| 2019/C 120/11 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2019 | 52 |
| 2019/C 120/12 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2019 | 57 |
| 2019/C 120/13 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2019 | 62 |
| 2019/C 120/14 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2019 | 67 |
| 2019/C 120/15 | Výkaz príjmov a výdavkov Železničnej agentúry Európskej únie za rozpočtový rok 2019 | 71 |
| 2019/C 120/16 | Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu za rozpočtový rok 2019 | 77 |
| 2019/C 120/17 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2019 | 83 |
| 2019/C 120/18 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky na rozpočtový rok 2019 | 88 |
| 2019/C 120/19 | Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre európsky GNSS na rozpočtový rok 2019 | 93 |
| 2019/C 120/20 | Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) na rozpočtový rok 2019 | 98 |
| 2019/C 120/21 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2019 | 103 |
| 2019/C 120/22 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2019 | 108 |
| 2019/C 120/23 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre inovácie a siete na rozpočtový rok 2019 | 114 |
| 2019/C 120/24 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť na rozpočtový rok 2019 | 119 |
| 2019/C 120/25 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre výskum na rozpočtový rok 2019 | 124 |
| 2019/C 120/26 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) na rozpočtový rok 2019 | 129 |
| 2019/C 120/27 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2019 | 134 |
| 2019/C 120/28 | Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2019 | 139 |
| 2019/C 120/29 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2019 | 144 |
| 2019/C 120/30 | Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2019 | 149 |
| 2019/C 120/31 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) na rozpočtový rok 2019 | 156 |
| 2019/C 120/32 | Výkaz príjmov a výdavkov agentúry Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) za rozpočtový rok 2019 | 161 |
| 2019/C 120/33 | Výkaz príjmov a výdavkov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií na rozpočtový rok 2019 | 166 |
| 2019/C 120/34 | Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo za rozpočtový rok 2019 | 171 |
| 2019/C 120/35 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1 | 177 |
| 2019/C 120/36 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2 | 182 |
| 2019/C 120/37 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1 | 189 |
| 2019/C 120/38 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2 | 191 |
| 2019/C 120/39 | Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 3 | 194 |
| 2019/C 120/40 | Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 4 | 197 |
| 2019/C 120/41 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2 | 201 |
| 2019/C 120/42 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1 | 205 |
| 2019/C 120/43 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2 | 209 |
| 2019/C 120/44 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2 | 213 |
| 2019/C 120/45 | Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2 | 217 |

Obsah

Strana

IV   Informácie

2019/C 120/01

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2019

1

2019/C 120/02

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2019

6

2019/C 120/03

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2019

11

2019/C 120/04

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2019

15

2019/C 120/05

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2019

20

2019/C 120/06

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2019

27

2019/C 120/07

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2019

32

2019/C 120/08

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2019

37

2019/C 120/09

Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2019

42

2019/C 120/10

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2019

47

2019/C 120/11

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2019

52

2019/C 120/12

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2019

57

2019/C 120/13

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2019

62

2019/C 120/14

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2019

67

2019/C 120/15

Výkaz príjmov a výdavkov Železničnej agentúry Európskej únie za rozpočtový rok 2019

71

2019/C 120/16

Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu za rozpočtový rok 2019

77

2019/C 120/17

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2019

83

2019/C 120/18

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky na rozpočtový rok 2019

88

2019/C 120/19

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre európsky GNSS na rozpočtový rok 2019

93

2019/C 120/20

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) na rozpočtový rok 2019

98

2019/C 120/21

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2019

103

2019/C 120/22

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2019

108

2019/C 120/23

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre inovácie a siete na rozpočtový rok 2019

114

2019/C 120/24

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť na rozpočtový rok 2019

119

2019/C 120/25

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre výskum na rozpočtový rok 2019

124

2019/C 120/26

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) na rozpočtový rok 2019

129

2019/C 120/27

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2019

134

2019/C 120/28

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2019

139

2019/C 120/29

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2019

144

2019/C 120/30

Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2019

149

2019/C 120/31

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) na rozpočtový rok 2019

156

2019/C 120/32

Výkaz príjmov a výdavkov agentúry Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) za rozpočtový rok 2019

161

2019/C 120/33

Výkaz príjmov a výdavkov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií na rozpočtový rok 2019

166

2019/C 120/34

Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo za rozpočtový rok 2019

171

2019/C 120/35

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1

177

2019/C 120/36

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2

182

2019/C 120/37

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1

189

2019/C 120/38

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2

191

2019/C 120/39

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 3

194

2019/C 120/40

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 4

197

2019/C 120/41

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2

201

2019/C 120/42

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1

205

2019/C 120/43

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2

209

2019/C 120/44

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2

213

2019/C 120/45

Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2

217

---

Sumy sú vyjadrené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak.

| SK | |
| --- | --- |

SK

---

IV Informácie

| 29.3.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 120/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/1

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/01)

Podrobný popis rozpočtu možno nájsť na internetových stránkach Cedefop.

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| 2 | RÔZNE PRÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV (PRIPÍSANÉ PRÍJMY) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DARY A DEDIČSTVÁ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | PLATBY OD TRETÍCH STRÁN (PRIPÍSANÉ PRÍJMY) |
| 3 0 | PLATBY Z ISLANDU | 20 920 | 20 920 | 17 434 ,— |
| 3 1 | PLATBY Z NÓRSKA | 385 290 | 385 290 | 407 955 ,— |
| 3 2 | OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | RÔZNE ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 406 210 | 406 210 | 425 389 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 869 389 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

Hlava 1 – Súčet

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

2

RÔZNE PRÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV (PRIPÍSANÉ PRÍJMY)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 2 – Súčet

10 000

10 000

10 000 ,—

3

PLATBY OD TRETÍCH STRÁN (PRIPÍSANÉ PRÍJMY)

3 0

PLATBY Z ISLANDU

20 920

20 920

17 434 ,—

3 1

PLATBY Z NÓRSKA

385 290

385 290

407 955 ,—

3 2

OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

RÔZNE ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 3 – Súčet

406 210

406 210

425 389 ,—

CELKOVÝ SÚČET

17 850 210

17 850 210

17 869 389 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Rozpočtové prostriedky 2018 | Plnenie 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | PLATY A PRÍSPEVKY | 10 023 210 | 10 023 210 | 9 981 261 | 9 981 261 | 9 449 596 ,— | 9 449 596 ,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM ZAMESTNANCOV | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 53 194 ,— | 30 694 ,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 94 384 ,— | 86 030 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 180 931 ,— | 154 615 ,— |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 ,— | 48 303 ,— |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 161 000 | 161 000 | 119 000 | 119 000 | 159 596 ,— | 77 043 ,— |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | 16 000 | 16 000 | 21 000 | 21 000 | 16 600 ,— | 8 250 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 10 785 210 | 10 785 210 | 10 706 261 | 10 706 261 | 10 074 301 ,— | 9 854 531 ,— |
| 2 | VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 603 000 | 603 000 | 586 000 | 586 000 | 610 455,40 | 502 489,18 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 599 000 | 599 000 | 774 000 | 774 000 | 495 878,89 | 340 827,98 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 24 316,74 | 23 932,91 |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 173 000 | 173 000 | 100 000 | 100 000 | 103 108,23 | 72 951,11 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 120 000 | 120 000 | 116 000 | 116 000 | 143 078 ,— | 79 397,87 |
| 2 5 | ZASADNUTIA SPRÁVNEJ POVAHY | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 8 737,44 | 5 971,77 |
| 2 6 | PLÁN NA ZABEZPEČENIE KONTINUITY ČINNOSTÍ | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 518 000 | 1 518 000 | 1 599 000 | 1 599 000 | 1 385 574,70 | 1 025 570,82 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PRIEREZOVÉ ČINNOSTI | 330 000 | 330 000 | 340 000 | 340 000 | 218 643 ,— | 254 422 ,— |
| 3 1 | ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA OPERAČNOM PRACOVNOM PROGRAME | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 70 752 ,— |
| 3 2 | ZRUČNOSTI A TRH PRÁCE | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | 1 961 546 ,— | 1 054 338 ,— |
| 3 3 | SYSTÉMY A INŠTITÚCIE ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 146 000 ,— | 2 533 454 ,— |
| 3 4 | VZDELÁVANIE A ZAMESTNATEĽNOSŤ | 1 251 000 | 1 251 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 447 120 ,— | 782 914 ,— |
| 3 5 | KOMUNIKÁCIA | 662 000 | 662 000 | 621 949 | 621 949 | 635 430 ,— | 516 588 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 5 547 000 | 5 547 000 | 5 544 949 | 5 544 949 | 6 408 739 ,— | 5 212 468 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 868 614,70 | 16 092 569,82 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

10 023 210

10 023 210

9 981 261

9 981 261

9 449 596 ,—

9 449 596 ,—

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM ZAMESTNANCOV

156 000

156 000

156 000

156 000

53 194 ,—

30 694 ,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

100 000

100 000

100 000

100 000

94 384 ,—

86 030 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

209 000

209 000

209 000

209 000

180 931 ,—

154 615 ,—

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000 ,—

48 303 ,—

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

161 000

161 000

119 000

119 000

159 596 ,—

77 043 ,—

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

16 000

16 000

21 000

21 000

16 600 ,—

8 250 ,—

Hlava 1 – Súčet

10 785 210

10 785 210

10 706 261

10 706 261

10 074 301 ,—

9 854 531 ,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

603 000

603 000

586 000

586 000

610 455,40

502 489,18

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

599 000

599 000

774 000

774 000

495 878,89

340 827,98

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

10 000

10 000

10 000

10 000

24 316,74

23 932,91

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

173 000

173 000

100 000

100 000

103 108,23

72 951,11

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

120 000

120 000

116 000

116 000

143 078 ,—

79 397,87

2 5

ZASADNUTIA SPRÁVNEJ POVAHY

13 000

13 000

13 000

13 000

8 737,44

5 971,77

2 6

PLÁN NA ZABEZPEČENIE KONTINUITY ČINNOSTÍ

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 2 – Súčet

1 518 000

1 518 000

1 599 000

1 599 000

1 385 574,70

1 025 570,82

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PRIEREZOVÉ ČINNOSTI

330 000

330 000

340 000

340 000

218 643 ,—

254 422 ,—

3 1

ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA OPERAČNOM PRACOVNOM PROGRAME

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

70 752 ,—

3 2

ZRUČNOSTI A TRH PRÁCE

1 288 000

1 288 000

1 327 000

1 327 000

1 961 546 ,—

1 054 338 ,—

3 3

SYSTÉMY A INŠTITÚCIE ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 146 000 ,—

2 533 454 ,—

3 4

VZDELÁVANIE A ZAMESTNATEĽNOSŤ

1 251 000

1 251 000

1 240 000

1 240 000

1 447 120 ,—

782 914 ,—

3 5

KOMUNIKÁCIA

662 000

662 000

621 949

621 949

635 430 ,—

516 588 ,—

Hlava 3 – Súčet

5 547 000

5 547 000

5 544 949

5 544 949

6 408 739 ,—

5 212 468 ,—

CELKOVÝ SÚČET

17 850 210

17 850 210

17 850 210

17 850 210

17 868 614,70

16 092 569,82

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Stav k 31.12.2018 | Schválené | Schválené |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| AD 11 | | 9 | | 10 | | 8 |
| AD 10 | | 10 | | 10 | | 9 |
| AD 9 | | 5 | | 5 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| AD spolu | 4 | 42 | 4 | 44 | 4 | 45 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AST 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 |
| AST 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | 10 | | 10 | | 8 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST spolu | 8 | 33 | 9 | 34 | 8 | 34 |
| Hlavný súčet | 12 | 75 | 13 | 78 | 12 | 79 |

Funkčná skupina a platová trieda

2018

2019

Stav k 31.12.2018

Schválené

Schválené

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

4

4

4

4

7

AD 11

9

10

8

AD 10

10

10

9

AD 9

5

5

6

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

2

2

2

AD 5

AD spolu

4

42

4

44

4

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

1

1

2

1

2

AST 8

1

2

1

2

1

3

AST 7

3

7

3

7

3

6

AST 6

3

5

3

5

2

7

AST 5

6

6

6

AST 4

10

10

8

AST 3

AST 2

AST 1

AST spolu

8

33

9

34

8

34

Hlavný súčet

12

75

13

78

12

79

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| Spolu FG | 29 | 29 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 4 | 4 |
| Súčet | 33 | 33 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2019

2018

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

Spolu FG

29

29

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

4

4

Súčet

33

33

---

| 29.3.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 120/6 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/6

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/02)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 20 779 000 | 20 371 000 | 20 371 000 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 20 779 000 | 20 371 000 | 20 371 000 ,— |
| 5 | ROZLIČNÉ PRÍJMY |
| 5 0 | VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | — | 23 275 | 0 ,— |
| 5 2 | VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY | p.m. | 3 042 | 500 ,— |
| 5 4 | RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ | p.m. | p.m. | 500 ,— |
| 5 9 | INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ | 3 000 | 1 000 | 141,59 |
| | Hlava 5 – Súčet | 3 000 | 27 317 | 1 141,59 |
| 6 | VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU |
| 6 0 | VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU | 197 000 | 121 683 | 56 195 ,— |
| | Hlava 6 – Súčet | 197 000 | 121 683 | 56 195 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 979 000 | 20 520 000 | 20 428 336,59 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

20 779 000

20 371 000

20 371 000 ,—

Hlava 1 – Súčet

20 779 000

20 371 000

20 371 000 ,—

5

ROZLIČNÉ PRÍJMY

5 0

VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

—

23 275

0 ,—

5 2

VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY

p.m.

3 042

500 ,—

5 4

RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ

p.m.

p.m.

500 ,—

5 9

INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ

3 000

1 000

141,59

Hlava 5 – Súčet

3 000

27 317

1 141,59

6

VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

6 0

VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

197 000

121 683

56 195 ,—

Hlava 6 – Súčet

197 000

121 683

56 195 ,—

CELKOVÝ SÚČET

20 979 000

20 520 000

20 428 336,59

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Rozpočtové prostriedky 2018 | Plnenie 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE | 12 351 000 | 12 131 134 | 12 251 831 ,— |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 300 000 | 341 611 | 272 346 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 234 000 | 226 080 | 195 528 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 12 885 000 | 12 698 825 | 12 719 705 ,— |
| 2 | BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽIAVANÍM BUDOV | 669 000 | 561 783 | 725 564 ,— |
| 2 1 | NÁJOMNÉ | 24 000 | 22 397 | 21 928 ,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 750 000 | 867 807 | 1 081 365 ,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 18 000 | 13 440 | 9 508 ,— |
| 2 4 | POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 59 000 | 51 329 | 56 688 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 520 000 | 1 516 756 | 1 895 053 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 5 719 000 | 6 720 618 | 7 028 676 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 5 719 000 | 6 720 618 | 7 028 676 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 124 000 | 20 936 199 | 21 643 434 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

12 351 000

12 131 134

12 251 831 ,—

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

300 000

341 611

272 346 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

234 000

226 080

195 528 ,—

Hlava 1 – Súčet

12 885 000

12 698 825

12 719 705 ,—

2

BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽIAVANÍM BUDOV

669 000

561 783

725 564 ,—

2 1

NÁJOMNÉ

24 000

22 397

21 928 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

750 000

867 807

1 081 365 ,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

18 000

13 440

9 508 ,—

2 4

POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

59 000

51 329

56 688 ,—

Hlava 2 – Súčet

1 520 000

1 516 756

1 895 053 ,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

5 719 000

6 720 618

7 028 676 ,—

Hlava 3 – Súčet

5 719 000

6 720 618

7 028 676 ,—

CELKOVÝ SÚČET

20 124 000

20 936 199

21 643 434 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné pozície | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné pozície | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné pozície | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 5 | | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | 1 | 7 | | 5 | 1 | 3 |
| AD 8 | | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AD 6 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 46 | 5 | 44 | 7 | 43 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | |
| AST 10 | | 2 | | 1 | | 2 |
| AST 9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST 8 | 1 | 7 | | 7 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AST 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| AST 4 | | 2 | | 2 | 1 | 1 |
| AST 3 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | 1 | |
| AST 1 | | | | 1 | | 1 |
| Spolu AST | 6 | 34 | 6 | 36 | 8 | 35 |
| Súčet | 11 | 80 | 11 | 80 | 15 | 78 |
| Celkový súčet | 91 | 91 | 93 |

Funkčná skupina a platová trieda

2019

2018

2017

Trvalé pracovné pozície

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné pozície

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné pozície

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

3

2

4

1

4

AD 12

1

8

1

7

2

7

AD 11

1

5

1

5

5

AD 10

5

4

2

4

AD 9

1

7

5

1

3

AD 8

7

1

7

1

6

AD 7

6

6

7

AD 6

2

3

4

AD 5

1

1

1

Total AD

5

46

5

44

7

43

AST 11

1

1

AST 10

2

1

2

AST 9

6

5

5

AST 8

1

7

7

8

AST 7

2

7

2

8

2

8

AST 6

2

1

3

2

3

1

AST 5

1

5

1

7

1

8

AST 4

2

2

1

1

AST 3

2

1

1

AST 2

1

1

1

AST 1

1

1

Spolu AST

6

34

6

36

8

35

Súčet

11

80

11

80

15

78

Celkový súčet

91

91

93

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Spolu FG | 13 | 13 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 1 | 1 |
| Súčet | 14 | 14 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2019

2018

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

Spolu FG

13

13

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

1

1

Súčet

14

14

---

| 29.3.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 120/11 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/11

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/03)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) A PRÍSPEVKY NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) | 45 229 683 | 43 068 303 | 41 560 793 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 45 229 683 | 43 068 303 | 41 560 793 ,— |
| 2 | RÔZNE PRÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD – PRIPÍSANÉ PRÍJMY (1) | 9 275 000 | 22 731 874 | 29 061 000 ,— |
| 2 3 | NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DARY A DEDIČSTVÁ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | RÔZNE PRÍJMY | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 9 275 000 | 22 731 874 | 29 061 000 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 54 504 683 | 65 800 177 | 70 621 793 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) A PRÍSPEVKY NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO)

45 229 683

43 068 303

41 560 793 ,—

Hlava 1 – Súčet

45 229 683

43 068 303

41 560 793 ,—

2

RÔZNE PRÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD – PRIPÍSANÉ PRÍJMY (1)

9 275 000

22 731 874

29 061 000 ,—

2 3

NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

RÔZNE PRÍJMY

—

—

0 ,—

Hlava 2 – Súčet

9 275 000

22 731 874

29 061 000 ,—

CELKOVÝ SÚČET

54 504 683

65 800 177

70 621 793 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Rozpočtové prostriedky 2018 | Plnenie 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE (2) | 25 310 683 | 26 512 996 | 24 090 828 ,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV (3) | 200 000 | 333 439,70 | 282 868 ,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY (4) | 570 000 | 852 925 | 729 246 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA (5) | 685 000 | 752 037 | 679 896 ,— |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 14 000 | 14 000 | 14 000 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 26 779 683 | 28 465 397,70 | 25 796 838 ,— |
| 2 | SPRÁVNE VÝDAVKY |
| 2 1 | PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY (6) | 3 375 000 | 3 133 984 | 3 173 869 ,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 195 000 | 263 637 | 341 440 ,— |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY (7) | 615 000 | 751 002 | 501 509 ,— |
| 2 4 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 12 000 | 3 754 | 3 261 ,— |
| 2 5 | RIADENIE AGENTÚRY EEA (8) | 227 000 | 206 823 | 218 167 ,— |
| 2 6 | ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY | 10 000 | 4 154 | 9 099 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 434 000 | 4 363 354 | 4 247 345 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 3 | ZDROJE (9) | 13 649 000 | 14 033 051 | 13 311 788 ,— |
| 3 4 | STRATEGICKÉ OPATRENIA (10) | 9 642 000 | 31 032 858 | 13 000 909 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 23 291 000 | 45 065 909 | 26 312 697 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 54 504 683 | 77 894 660,70 | 56 356 880 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE (2)

25 310 683

26 512 996

24 090 828 ,—

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV (3)

200 000

333 439,70

282 868 ,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY (4)

570 000

852 925

729 246 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA (5)

685 000

752 037

679 896 ,—

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

14 000

14 000

14 000 ,—

Hlava 1 – Súčet

26 779 683

28 465 397,70

25 796 838 ,—

2

SPRÁVNE VÝDAVKY

2 1

PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY (6)

3 375 000

3 133 984

3 173 869 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

195 000

263 637

341 440 ,—

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY (7)

615 000

751 002

501 509 ,—

2 4

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

12 000

3 754

3 261 ,—

2 5

RIADENIE AGENTÚRY EEA (8)

227 000

206 823

218 167 ,—

2 6

ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY

10 000

4 154

9 099 ,—

Hlava 2 – Súčet

4 434 000

4 363 354

4 247 345 ,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 3

ZDROJE (9)

13 649 000

14 033 051

13 311 788 ,—

3 4

STRATEGICKÉ OPATRENIA (10)

9 642 000

31 032 858

13 000 909 ,—

Hlava 3 – Súčet

23 291 000

45 065 909

26 312 697 ,—

CELKOVÝ SÚČET

54 504 683

77 894 660,70

56 356 880 ,—

---

(1)  2019:

| — | Copernicus: 9 275 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 9 275 000

2018:

| — | Copernicus: 19 830 00, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 830 00,

| — | ENI South: 301 874, |
| --- | --- |

—

ENI South: 301 874,

| — | ENI East: 2 600 000. |
| --- | --- |

—

ENI East: 2 600 000.

2017:

| — | Copernicus: 27 341 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 341 000,

| — | Human Bio: 1 400 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000,

| — | IPA2018: 320 000. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 320 000.

(2)  2019:

| — | Copernicus: 680 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000

2018:

| — | Copernicus: 856 788, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 856 788,

| — | Human Bio: 190 195, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 190 195,

| — | ENIE: 1 214 666, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 214 666,

| — | ENIS: 394 677. |
| --- | --- |

—

ENIS: 394 677.

2017:

| — | ENIS: 173 680, |
| --- | --- |

—

ENIS: 173 680,

| — | ENIE: 448 584, |
| --- | --- |

—

ENIE: 448 584,

| — | Copernicus: 1 211 816, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 211 816,

| — | Human Bio: 60 869. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 60 869.

(3)  2018:

| — | Human Bio: 32 716, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 32 716,

| — | ENIE: 25 743, |
| --- | --- |

—

ENIE: 25 743,

| — | Copernicus: 7 175. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 175.

2017:

| — | Human Bio: 1 334, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 334,

| — | ENIE: 14 764, |
| --- | --- |

—

ENIE: 14 764,

| — | Copernicus: 8 897. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 897.

(4)  2018:

| — | Human Bio: 37 605, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 37 605,

| — | ENIE: 166 015, |
| --- | --- |

—

ENIE: 166 015,

| — | ENIS: 48 984, |
| --- | --- |

—

ENIS: 48 984,

| — | IPA2015: 3 779, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 3 779,

| — | IPA2018: 18 600, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 18 600,

| — | Copernicus: 62 941. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 62 941.

2017:

| — | Human Bio: 7 395, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 7 395,

| — | ENIE: 53 025, |
| --- | --- |

—

ENIE: 53 025,

| — | ENIS: 26 112, |
| --- | --- |

—

ENIS: 26 112,

| — | IPA2015: 3 781, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 3 781,

| — | Copernicus: 44 629. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 44 629.

(5)  2018:

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 15 596, |
| --- | --- |

—

ENIE: 15 596,

| — | ENIS: 6 828, |
| --- | --- |

—

ENIS: 6 828,

| — | Copernicus: 16 813. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 813.

2017:

| — | Copernicus: 8 187, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 187,

| — | ENIE: 6 575, |
| --- | --- |

—

ENIE: 6 575,

| — | ENIS: 1 172. |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 172.

(6)  2018:

| — | Copernicus: 100 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 100 000

(7)  2018:

| — | Copernicus: 46 365 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 46 365

2017:

| — | Copernicus: 6 950 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 6 950

(8)  2018:

| — | ENIS: 15 500 |
| --- | --- |

—

ENIS: 15 500

2017:

| — | ENIS: 12 227 |
| --- | --- |

—

ENIS: 12 227

(9)  2018:

| — | Human Bio: 35 010, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 35 010,

| — | ENIE: 308 324, |
| --- | --- |

—

ENIE: 308 324,

| — | ENIS: 168 759, |
| --- | --- |

—

ENIS: 168 759,

| — | IPA2015: 34 268, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 34 268,

| — | Copernicus: 804 162, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 804 162,

| — | IPA2018: 232 160. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 232 160.

2017:

| — | Human Bio: 65 130, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 65 130,

| — | ENIE: 156 631, |
| --- | --- |

—

ENIE: 156 631,

| — | ENIS: 128 904, |
| --- | --- |

—

ENIS: 128 904,

| — | IPA2015: 104 515, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 104 515,

| — | Copernicus: 292 488. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 292 488.

(10)  2019:

| — | Copernicus: 8 595 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 595 000

2018:

| — | Copernicus: 27 501 071 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 501 071

| — | ENIE: 1 446 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 446 381,

| — | ENIS: 974 941, |
| --- | --- |

—

ENIS: 974 941,

| — | IPA2018: 69 240. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 69 240.

2017:

| — | Human Bio: 21 875, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 875,

| — | Copernicus: 10 988 209, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 10 988 209,

| — | ENIE: 1 446 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 446 381,

| — | ENIS: 974 941, |
| --- | --- |

—

ENIS: 974 941,

| — | IPA2018: 69 240. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 69 240.

---

| 29.3.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 120/15 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/15

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/04)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| 1 0 | PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | 297 174 000 | 304 508 000 | 278 813 329,23 |
| | Hlava 1 – Súčet | 297 174 000 | 304 508 000 | 278 813 329,23 |
| 2 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE A EURÓPSKEJ ENVIRONMENTÁLNEJ AGENTÚRY |
| 2 0 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE A EURÓPSKEJ ENVIRONMENTÁLNEJ AGENTÚRY | 21 029 000 | 22 405 000 | 15 706 470 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 21 029 000 | 22 405 000 | 15 706 470 ,— |
| 3 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTIACH EMA |
| 3 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTIACH EMA | — | — | 60 219 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | — | — | 60 219 ,— |
| 5 | PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE |
| 5 2 | PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI | p.m. | 84 000 | 217 323,25 |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | 84 000 | 217 323,25 |
| 6 | EXTERNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY |
| 6 0 | EXTERNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY | 38 000 | 148 000 | 9 665 941,77 |
| | Hlava 6 – Súčet | 38 000 | 148 000 | 9 665 941,77 |
| 7 | KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV |
| 7 0 | KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV | 14 468 000 | 10 116 000 | 12 766 679,69 |
| | Hlava 7 – Súčet | 14 468 000 | 10 116 000 | 12 766 679,69 |
| 9 | ROZLIČNÉ PRÍJMY |
| 9 0 | ROZLIČNÉ PRÍJMY | 250 000 | 500 000 | 130 462,36 |
| | Hlava 9 – Súčet | 250 000 | 500 000 | 130 462,36 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 332 959 000 | 337 761 000 | 317 360 425,30 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

1

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

1 0

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

297 174 000

304 508 000

278 813 329,23

Hlava 1 – Súčet

297 174 000

304 508 000

278 813 329,23

2

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE A EURÓPSKEJ ENVIRONMENTÁLNEJ AGENTÚRY

2 0

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE A EURÓPSKEJ ENVIRONMENTÁLNEJ AGENTÚRY

21 029 000

22 405 000

15 706 470 ,—

Hlava 2 – Súčet

21 029 000

22 405 000

15 706 470 ,—

3

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTIACH EMA

3 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTIACH EMA

—

—

60 219 ,—

Hlava 3 – Súčet

—

—

60 219 ,—

5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE

5 2

PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI

p.m.

84 000

217 323,25

Hlava 5 – Súčet

p.m.

84 000

217 323,25

6

EXTERNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY

6 0

EXTERNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY

38 000

148 000

9 665 941,77

Hlava 6 – Súčet

38 000

148 000

9 665 941,77

7

KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV

7 0

KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV

14 468 000

10 116 000

12 766 679,69

Hlava 7 – Súčet

14 468 000

10 116 000

12 766 679,69

9

ROZLIČNÉ PRÍJMY

9 0

ROZLIČNÉ PRÍJMY

250 000

500 000

130 462,36

Hlava 9 – Súčet

250 000

500 000

130 462,36

CELKOVÝ SÚČET

332 959 000

337 761 000

317 360 425,30

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Rozpočtové prostriedky 2018 | Plnenie 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 113 030 000 | 113 471 000 | 99 891 783,21 |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV | 500 000 | 545 000 | 119 768,30 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 1 000 000 | 2 712 000 | 860 824 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 3 529 000 | 1 983 000 | 717 430,56 |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 782 000 | 900 000 | 740 652,28 |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 6 691 000 | 5 844 000 | 4 365 059,77 |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | 106 000 | 131 000 | 97 237,90 |
| | Hlava 1 – Súčet | 125 638 000 | 125 586 000 | 106 792 756,02 |
| 2 | VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 8 941 000 | 21 979 000 | 22 736 332,25 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 26 189 000 | 26 555 000 | 21 200 860,22 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 548 000 | 726 000 | 746 492,87 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 6 509 000 | 1 998 000 | 594 398,72 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 62 000 | 107 000 | 65 163,05 |
| 2 5 | INÉ ZASADNUTIA | 335 000 | 375 000 | 340 034,13 |
| 2 6 | REŠTAURÁCIE, JEDLÁ A NÁPOJE | 1 050 000 | 877 000 | 753 347,97 |
| 2 7 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 1 000 000 | 1 288 000 | 881 934,09 |
| 2 8 | OBCHODNÉ KONZULTÁCIE A AUDÍTORSKÉ SLUŽBY | 1 600 000 | 2 432 000 | 2 045 565,66 |
| | Hlava 2 – Súčet | 46 234 000 | 56 337 000 | 49 364 128,96 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 136 513 000 | 140 381 000 | 131 603 278,37 |
| 3 1 | VÝDAVKY NA IT PROJEKTY SÚVISIACE S OBCHODNOU ČINNOSŤOU | 10 150 000 | 15 457 000 | 20 064 422,39 |
| | Hlava 3 – Súčet | 146 663 000 | 155 838 000 | 151 667 700,76 |
| 9 | OSTATNÉ VÝDAVKY |
| 9 0 | PREDBEŽNE PRIDELENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | 14 424 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 14 424 000 | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 332 959 000 | 337 761 000 | 307 824 585,74 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

113 030 000

113 471 000

99 891 783,21

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

500 000

545 000

119 768,30

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

1 000 000

2 712 000

860 824 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

3 529 000

1 983 000

717 430,56

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

782 000

900 000

740 652,28

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

6 691 000

5 844 000

4 365 059,77

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

106 000

131 000

97 237,90

Hlava 1 – Súčet

125 638 000

125 586 000

106 792 756,02

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

8 941 000

21 979 000

22 736 332,25

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

26 189 000

26 555 000

21 200 860,22

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

548 000

726 000

746 492,87

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

6 509 000

1 998 000

594 398,72

2 4

POŠTOVNÉ

62 000

107 000

65 163,05

2 5

INÉ ZASADNUTIA

335 000

375 000

340 034,13

2 6

REŠTAURÁCIE, JEDLÁ A NÁPOJE

1 050 000

877 000

753 347,97

2 7

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

1 000 000

1 288 000

881 934,09

2 8

OBCHODNÉ KONZULTÁCIE A AUDÍTORSKÉ SLUŽBY

1 600 000

2 432 000

2 045 565,66

Hlava 2 – Súčet

46 234 000

56 337 000

49 364 128,96

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

136 513 000

140 381 000

131 603 278,37

3 1

VÝDAVKY NA IT PROJEKTY SÚVISIACE S OBCHODNOU ČINNOSŤOU

10 150 000

15 457 000

20 064 422,39

Hlava 3 – Súčet

146 663 000

155 838 000

151 667 700,76

9

OSTATNÉ VÝDAVKY

9 0

PREDBEŽNE PRIDELENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

14 424 000

p.m.

0 ,—

Hlava 9 – Súčet

14 424 000

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

332 959 000

337 761 000

307 824 585,74

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | TEMPORARY POSTS |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 7 |
| AD 13 | 11 | 11 | 11 |
| AD 12 | 35 | 43 | 43 |
| AD 11 | 40 | 43 | 43 |
| AD 10 | 43 | 41 | 43 |
| AD 9 | 42 | 45 | 43 |
| AD 8 | 53 | 59 | 59 |
| AD 7 | 61 | 65 | 65 |
| AD 6 | 37 | 23 | 37 |
| AD 5 | 3 | 0 | 11 |
| Trieda AD spolu | 334 | 340 | 365 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 6 | 7 | 7 |
| AST 9 | 7 | 6 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 22 | 22 |
| AST 6 | 43 | 42 | 27 |
| AST 5 | 39 | 46 | 35 |
| AST 4 | 52 | 57 | 57 |
| AST 3 | 44 | 46 | 46 |
| AST 2 | 22 | 7 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Trieda AST spolu | 249 | 251 | 226 |
| Zamestnanci spolu | 583 | 591 | 591 |

Funkčná skupina a platová trieda

TEMPORARY POSTS

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

7

AD 13

11

11

11

AD 12

35

43

43

AD 11

40

43

43

AD 10

43

41

43

AD 9

42

45

43

AD 8

53

59

59

AD 7

61

65

65

AD 6

37

23

37

AD 5

3

0

11

Trieda AD spolu

334

340

365

AST 11

2

2

2

AST 10

6

7

7

AST 9

7

6

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

22

22

AST 6

43

42

27

AST 5

39

46

35

AST 4

52

57

57

AST 3

44

46

46

AST 2

22

7

7

AST 1

—

—

—

Trieda AST spolu

249

251

226

Zamestnanci spolu

583

591

591

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 31.12.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 85 | 52 |
| FG III | 16 | 25 | 131 |
| FG II | 72 | 70 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| DodatočnýCAs (*1) | — | — | 40 |
| Spolu FG | 145 | 180 | 233 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 36 | 39 | 30 |
| Spolu | 181 | 219 | 263 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

31.12.2017

2018

2019

FG IV

57

85

52

FG III

16

25

131

FG II

72

70

10

FG I

—

—

—

DodatočnýCAs (*1)

—

—

40

Spolu FG

145

180

233

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

36

39

30

Spolu

181

219

263

---

(*1)  Požadované v súvislosti s brexitom.

---

| 29.3.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 120/20 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/20

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/05)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 2 | EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 04 03 14 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU) | 20 488 990 | 20 056 297 | 19 771 000 ,— |
| 1 3 | PRÍSPEVOK EÚ ZO SPÄTNÉHO ZÍSKANIA PREBYTKU Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | 57 010 | 87 703 | 373 000 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 20 546 000 | 20 144 000 | 20 144 000 ,— |
| 4 | PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV |
| 4 2 | SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI | — | — | |
| 4 3 | SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI — FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 8 | VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 8 0 | VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 8 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 17 249,30 |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 17 249,30 |
| 10 | ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 10 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 546 000 | 20 144 000 | 20 161 249,30 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 2

EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 04 03 14 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU)

20 488 990

20 056 297

19 771 000 ,—

1 3

PRÍSPEVOK EÚ ZO SPÄTNÉHO ZÍSKANIA PREBYTKU Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

57 010

87 703

373 000 ,—

Hlava 1 – Súčet

20 546 000

20 144 000

20 144 000 ,—

4

PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV

4 2

SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI

—

—

4 3

SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI — FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

8

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

8 0

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 8 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

17 249,30

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

17 249,30

10

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

10 1

VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 10 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

20 546 000

20 144 000

20 161 249,30

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Rozpočtové prostriedky 2018 | Plnenie 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE | 13 381 300 | 13 381 300 | 13 046 324 | 13 046 324 | 13 210 091,42 | 13 195 206,74 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 100 000 | 100 000 | 126 500 | 126 500 | 89 999,04 | 79 792,89 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 285 000 | 285 000 | 236 000 | 236 000 | 265 364,90 | 213 319,03 |
| 1 5 | VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM | 57 000 | 57 000 | 33 894 | 33 894 | 46 646,10 | 46 646,10 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 203,74 | 1 203,74 |
| | Hlava 1 – Súčet | 13 827 300 | 13 827 300 | 13 443 718 | 13 443 718 | 13 613 305,20 | 13 536 168,50 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 649 347 | 649 347 | 904 948 | 904 948 | 959 781,89 | 789 063,68 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 911 253 | 911 253 | 826 492 | 826 492 | 717 328,57 | 593 684,63 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 20 000 | 20 000 | 9 000 | 9 000 | 31 324 ,— | 21 618 ,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 69 000 | 69 000 | 52 460 | 52 460 | 65 753,87 | 56 159,98 |
| 2 4 | POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE | 15 200 | 15 200 | 15 050 | 15 050 | 20 000 ,— | 16 290,96 |
| 2 5 | ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY | 100 000 | 100 000 | 130 000 | 130 000 | 79 767,17 | 79 767,17 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 764 800 | 1 764 800 | 1 937 950 | 1 937 950 | 1 873 955,50 | 1 556 584,42 |
| 3 | VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 422 000 | 422 000 | 484 000 | 484 000 | 538 094,13 | 411 972,84 |
| 3 1 | PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU | 3 881 900 | 3 881 900 | 3 593 944 | 3 593 944 | 3 402 679,39 | 3 539 299,02 |
| 3 2 | PREVÁDZKA | 650 000 | 650 000 | 684 406 | 684 406 | 700 960 ,— | 694 708,05 |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 953 900 | 4 953 900 | 4 762 350 | 4 762 350 | 4 641 733,52 | 4 645 979,91 |
| 4 | ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY |
| 4 2 | SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI | | | — | — | | |
| 4 3 | SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI | | | — | — | | |
| | Hlava 4 – Súčet | | | — | — | | |
| 8 | VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 8 0 | VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE | | | — | — | | |
| | Hlava 8 – Súčet | | | — | — | | |
| 9 | BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |
| 9 9 | BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY | | | — | — | | |
| | Hlava 9 – Súčet | | | — | — | | |
| 10 | ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
| 10 1 | ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | | | — | — | | |
| | Hlava 10 – Súčet | | | — | — | | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 546 000 | 20 546 000 | 20 144 018 | 20 144 018 | 20 128 994,22 | 19 738 732,83 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

13 381 300

13 381 300

13 046 324

13 046 324

13 210 091,42

13 195 206,74

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

100 000

100 000

126 500

126 500

89 999,04

79 792,89

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

285 000

285 000

236 000

236 000

265 364,90

213 319,03

1 5

VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM

57 000

57 000

33 894

33 894

46 646,10

46 646,10

1 7

VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU

4 000

4 000

1 000

1 000

1 203,74

1 203,74

Hlava 1 – Súčet

13 827 300

13 827 300

13 443 718

13 443 718

13 613 305,20

13 536 168,50

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

649 347

649 347

904 948

904 948

959 781,89

789 063,68

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

911 253

911 253

826 492

826 492

717 328,57

593 684,63

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

20 000

20 000

9 000

9 000

31 324 ,—

21 618 ,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

69 000

69 000

52 460

52 460

65 753,87

56 159,98

2 4

POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE

15 200

15 200

15 050

15 050

20 000 ,—

16 290,96

2 5

ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY

100 000

100 000

130 000

130 000

79 767,17

79 767,17

Hlava 2 – Súčet

1 764 800

1 764 800

1 937 950

1 937 950

1 873 955,50

1 556 584,42

3

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

422 000

422 000

484 000

484 000

538 094,13

411 972,84

3 1

PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU

3 881 900

3 881 900

3 593 944

3 593 944

3 402 679,39

3 539 299,02

3 2

PREVÁDZKA

650 000

650 000

684 406

684 406

700 960 ,—

694 708,05

Hlava 3 – Súčet

4 953 900

4 953 900

4 762 350

4 762 350

4 641 733,52

4 645 979,91

4

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY

4 2

SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI

—

—

4 3

SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI

—

—

Hlava 4 – Súčet

—

—

8

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

8 0

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

—

—

Hlava 8 – Súčet

—

—

9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

9 9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

—

—

Hlava 9 – Súčet

—

—

10

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

10 1

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

—

—

Hlava 10 – Súčet

—

—

CELKOVÝ SÚČET

20 546 000

20 546 000

20 144 018

20 144 018

20 128 994,22

19 738 732,83

Poznámky

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

| Záväzky | Platby |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2019 | 301 000 | 301 000 | — |
| Rozpočtové prostriedky na rok 2019 | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| Súčet | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Záväzky

Platby

2019

2020

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2019

301 000

301 000

—

Rozpočtové prostriedky na rok 2019

422 000

121 000

301 000

Súčet

723 000

422 000

301 000

Poznámky

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

| Záväzky | Platby |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2019 | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Rozpočtové prostriedky na rok 2019 | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| Súčet | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Záväzky

Platby

2019

2020

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2019

1 050 000

1 050 000

—

Rozpočtové prostriedky na rok 2019

3 881 900

2 831 900

1 050 000

Súčet

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Poznámky

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

| Záväzky | Platby |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2019 | 80 000 | 89 000 | — |
| Rozpočtové prostriedky na rok 2019 | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| Súčet | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Záväzky

Platby

2019

2020

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2019

80 000

89 000

—

Rozpočtové prostriedky na rok 2019

650 000

561 000

89 000

Súčet

739 000

650 000

89 000

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2019 | 2018 | Situácia – miesta obsadené k 31. decembru 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále | Dočasné | Stále | Dočasné | Stále | Dočasné |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 12 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 | — | 13 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | |
| AD 5 | — | — | — | — | — | |
| Medzisúčet AD | — | 56 | — | 56 | — | 57 |
| AST 11 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 10 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 10 |
| AST 8 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 30 | — | 30 | — | 31 |
| Súčet | — | 86 | — | 86 | — | 88 |

Funkčná skupina a platová trieda

2019

2018

Situácia – miesta obsadené k 31. decembru 2017

Stále

Dočasné

Stále

Dočasné

Stále

Dočasné

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

3

AD 12

—

15

—

14

—

12

AD 11

—

9

—

8

—

9

AD 10

—

6

—

6

—

5

AD 9

—

12

—

12

—

13

AD 8

—

7

—

9

—

13

AD 7

—

1

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

Medzisúčet AD

—

56

—

56

—

57

AST 11

—

3

—

3

—

2

AST 10

—

6

—

5

—

4

AST 9

—

8

—

8

—

10

AST 8

—

7

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

4

—

4

AST 5

—

—

—

3

—

1

AST 4

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

30

—

30

—

31

Súčet

—

86

—

86

—

88

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku), miestni zamestnanci a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | Reálne obsadené 31.12.20145 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 10 | 12 |
| FG III | 23 | 25 | 24 |
| FG II | 8 | 6 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Spolu FG | 40 | 41 | 41 |
| Miestni zamestnanci | 1 | 1 | 1 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 0 | 1 | 1 |
| Spolu | 41 | 43 | 43 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

Reálne obsadené 31.12.20145

2018

2019

FG IV

9

10

12

FG III

23

25

24

FG II

8

6

5

FG I

—

—

—

Spolu FG

40

41

41

Miestni zamestnanci

1

1

1

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

0

1

1

Spolu

41

43

43

Ďalšie informácie o rozpočte Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rok 2019 sú k dispozícii na internetovej stránke nadácie (http://www.etf.europa.eu) v menu pod „About“ v sekcii „Public access to documents“.

---

| 29.3.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 120/27 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/27

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/06)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 15 286 600 | 15 445 600 | 15 135 600 ,— |
| 1 2 | EURÓPSKOU ÚNIOU OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 16 484 014 | 15 448 406,88 | 15 475 600 ,— |
| 2 | INÉ DOTÁCIE |
| 2 1 | ÚČASŤ NÓRSKA | 407 997,93 | 414 843,10 | 403 487,34 |
| 2 2 | PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA | 273 703,63 | 276 550,49 | 271 000 ,— |
| 2 3 | PRÍJMY Z PREDAJA SÚČASNÝCH PRIESTOROV CENTRA EMCDDA | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 681 701,56 | 691 393,59 | 674 487,34 |
| 3 | PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU |
| 3 1 | PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | INÉ PRÍJMY |
| 4 1 | VNÚTORNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY | p.m. | 34 399,08 | 16 544,41 |
| 4 2 | ÚROKY Z FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV VYPLATENÝCH CENTRU EMCDDA | p.m. | 2 807,54 | 1 757,43 |
| 4 3 | RÔZNE PRÍJMY | — | — | |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 37 206,62 | 18 301,84 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 17 165 715,56 | 16 177 007,09 | 16 168 389,18 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

15 286 600

15 445 600

15 135 600 ,—

1 2

EURÓPSKOU ÚNIOU OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

Hlava 1 – Súčet

16 484 014

15 448 406,88

15 475 600 ,—

2

INÉ DOTÁCIE

2 1

ÚČASŤ NÓRSKA

407 997,93

414 843,10

403 487,34

2 2

PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA

273 703,63

276 550,49

271 000 ,—

2 3

PRÍJMY Z PREDAJA SÚČASNÝCH PRIESTOROV CENTRA EMCDDA

—

—

0 ,—

Hlava 2 – Súčet

681 701,56

691 393,59

674 487,34

3

PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU

3 1

PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

4

INÉ PRÍJMY

4 1

VNÚTORNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY

p.m.

34 399,08

16 544,41

4 2

ÚROKY Z FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV VYPLATENÝCH CENTRU EMCDDA

p.m.

2 807,54

1 757,43

4 3

RÔZNE PRÍJMY

—

—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

37 206,62

18 301,84

CELKOVÝ SÚČET

17 165 715,56

16 177 007,09

16 168 389,18

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Rozpočtové prostriedky 2018 | Plnenie 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V CENTRE) |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ | 10 809 640,41 | 10 359 903,62 | 9 824 097,41 |
| 1 2 | STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ | | | |
| | Hlava 1 – Súčet | 10 809 640,41 | 10 359 903,62 | 9 824 097,41 |
| 2 | VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI |
| 2 1 | ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY | 1 411 829,90 | 1 375 052,08 | 1 550 953,89 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 411 829,90 | 1 375 052,08 | 1 550 953,89 |
| 3 | VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY |
| 3 1 | ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI | 3 746 831,25 | 4 436 437,63 | 4 453 337,88 |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 746 831,25 | 4 436 437,63 | 4 453 337,88 |
| 4 | VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ |
| 4 1 | PROJEKTY | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| 5 | REZERVY | | | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 17 165 715,56 | 16 174 200,21 | 16 168 389,18 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

1

PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V CENTRE)

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

10 809 640,41

10 359 903,62

9 824 097,41

1 2

STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ

Hlava 1 – Súčet

10 809 640,41

10 359 903,62

9 824 097,41

2

VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI

2 1

ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY

1 411 829,90

1 375 052,08

1 550 953,89

Hlava 2 – Súčet

1 411 829,90

1 375 052,08

1 550 953,89

3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY

3 1

ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI

3 746 831,25

4 436 437,63

4 453 337,88

Hlava 3 – Súčet

3 746 831,25

4 436 437,63

4 453 337,88

4

VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ

4 1

PROJEKTY

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

Hlava 4 – Súčet

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

5

REZERVY

CELKOVÝ SÚČET

17 165 715,56

16 174 200,21

16 168 389,18

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Schválené pracovné miesta | Schválené pracovné miesta |
| | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 6 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | 2 | 10 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Spolu AD | 6 | 43 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 0 | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AST | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Súčet | 9 | 64 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Hlavný súčet | 73 | 76 | 76 |

Funkčná skupina a platová trieda

2018

2019

31.12.2018

Schválené pracovné miesta

Schválené pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

3

AD 12

3

5

4

11

4

10

AD 11

—

6

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

12

AD 9

2

10

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

—

—

—

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Spolu AD

6

43

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

—

1

1

AST 10

—

—

—

3

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

1

2

2

7

2

7

AST 7

0

3

—

4

—

4

AST 6

—

7

—

—

—

—

AST 5

1

4

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Spolu AST

3

21

4

21

4

21

Súčet

9

64

10

66

10

66

Hlavný súčet

73

76

76

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 14 |
| FG I | 3 | 3 |
| Spolu FG | 34 | 34 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 1 | 1 |
| Spolu | 35 | 35 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2018

2019

FG IV

8

8

FG III

9

9

FG II

14

14

FG I

3

3

Spolu FG

34

34

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

1

1

Spolu

35

35

---

| 29.3.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 120/32 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/32

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/07)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 57 833 000 | 56 766 000 | 55 787 217,61 |
| | Hlava 2 – Súčet | 57 833 000 | 56 766 000 | 55 787 217,61 |
| 3 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU |
| 3 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU | 1 373 000 | 1 264 000 | 1 412 841,45 |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 373 000 | 1 264 000 | 1 412 841,45 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 59 206 000 | 58 030 000 | 57 200 059,06 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

57 833 000

56 766 000

55 787 217,61

Hlava 2 – Súčet

57 833 000

56 766 000

55 787 217,61

3

DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

3 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

1 373 000

1 264 000

1 412 841,45

Hlava 3 – Súčet

1 373 000

1 264 000

1 412 841,45

CELKOVÝ SÚČET

59 206 000

58 030 000

57 200 059,06

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Rozpočtové prostriedky 2018 | Plnenie 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 29 314 000 | 30 054 315 | 29 086 472,10 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 660 000 | 700 000 | 537 816,46 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 170 000 | 125 000 | 87 042,83 |
| 1 5 | VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV | 350 000 | 341 000 | 337 908,69 |
| 1 7 | REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY | 10 000 | 12 000 | 2 975,68 |
| 1 8 | NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 880 000 | 919 400 | 853 553,75 |
| | Hlava 1 – Súčet | 31 384 000 | 32 151 715 | 30 905 769,51 |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 3 913 000 | 3 065 458 | 3 731 122,20 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 2 262 000 | 2 398 771 | 3 548 023,45 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 118 000 | 151 598 | 1 076 119,71 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 240 000 | 756 821 | 129 832,89 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 218 000 | 161 742 | 120 685,17 |
| 2 5 | ZASADNUTIA A KONZULTOVANIE MANAŽMENTU | 611 000 | 841 640 | 271 924,93 |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 362 000 | 7 376 030 | 8 877 708,35 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 20 460 000 | 18 502 255 | 17 416 581,20 |
| | Hlava 3 – Súčet | 20 460 000 | 18 502 255 | 17 416 581,20 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 59 206 000 | 58 030 000 | 57 200 059,06 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

29 314 000

30 054 315

29 086 472,10

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

660 000

700 000

537 816,46

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

170 000

125 000

87 042,83

1 5

VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

350 000

341 000

337 908,69

1 7

REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY

10 000

12 000

2 975,68

1 8

NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

880 000

919 400

853 553,75

Hlava 1 – Súčet

31 384 000

32 151 715

30 905 769,51

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

3 913 000

3 065 458

3 731 122,20

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

2 262 000

2 398 771

3 548 023,45

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

118 000

151 598

1 076 119,71

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

240 000

756 821

129 832,89

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

218 000

161 742

120 685,17

2 5

ZASADNUTIA A KONZULTOVANIE MANAŽMENTU

611 000

841 640

271 924,93

Hlava 2 – Súčet

7 362 000

7 376 030

8 877 708,35

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

20 460 000

18 502 255

17 416 581,20

Hlava 3 – Súčet

20 460 000

18 502 255

17 416 581,20

CELKOVÝ SÚČET

59 206 000

58 030 000

57 200 059,06

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 24 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 20 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 26 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | — | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD spolu | — | — | — | 126 | 126 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 10 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 15 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | — | — | 52 | 52 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 0 |
| Spolu | — | — | — | 180 | 180 | 190 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

6

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

7

10

8

AD 11

—

—

—

8

10

14

AD 10

—

—

—

23

25

22

AD 9

—

—

—

24

25

25

AD 8

—

—

—

22

20

19

AD 7

—

—

—

26

26

18

AD 6

—

—

—

10

—

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD spolu

—

—

—

126

126

131

AST 11

—

—

—

—

—

2

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

3

3

6

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

10

10

15

AST 5

—

—

—

15

15

17

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

5

5

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

2

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

—

—

52

52

59

Total AST/SC

—

—

—

2

2

0

Spolu

—

—

—

180

180

190

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 38 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 2 | 2 |
| Spolu FG | 100 | 100 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 5 | 5 |
| Spolu | 105 | 105 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2019

2018

FG IV

50

50

FG III

38

38

FG II

10

10

FG I

2

2

Spolu FG

100

100

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

5

5

Spolu

105

105

---

| 29.3.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 120/37 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/37

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/08)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 15 638 900 | 15 325 600 | 14 328 125 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 15 638 900 | 15 325 600 | 14 328 125 ,— |
| 2 | OSTATNÉ DOTÁCIE |
| 2 0 | OSTATNÉ DOTÁCIE | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | ĎALŠIE DOTÁCIE PRE KONKRÉTNE PROJEKTY | p.m. | p.m. | 290 000 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 100 100 | 100 100 | 390 100 ,— |
| 5 | RÔZNE PRÍJMY |
| 5 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK | p.m. | p.m. | 69,39 |
| 5 4 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 45 718,59 |
| 5 9 | INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 18 397,61 |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 64 185,59 |
| 6 | PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU |
| 6 0 | PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 15 739 000 | 15 425 700 | 14 782 410,59 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

15 638 900

15 325 600

14 328 125 ,—

Hlava 1 – Súčet

15 638 900

15 325 600

14 328 125 ,—

2

OSTATNÉ DOTÁCIE

2 0

OSTATNÉ DOTÁCIE

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

ĎALŠIE DOTÁCIE PRE KONKRÉTNE PROJEKTY

p.m.

p.m.

290 000 ,—

Hlava 2 – Súčet

100 100

100 100

390 100 ,—

5

RÔZNE PRÍJMY

5 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK

p.m.

p.m.

69,39

5 4

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

45 718,59

5 9

INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

18 397,61

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

64 185,59

6

PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU

6 0

PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

15 739 000

15 425 700

14 782 410,59

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Rozpočtové prostriedky 2018 | Plnenie 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 6 262 900 | 5 917 500 | 5 570 052,55 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 23 000 | 22 000 | 22 174,11 |
| 1 5 | MOBILITA | 74 000 | 52 100 | 27 559,77 |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 6 359 900 | 5 991 600 | 5 619 786,43 |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A INÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 650 800 | 611 702 | 598 941,88 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE | 562 000 | 546 000 | 612 091,96 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 18 000 | 33 462 | 51 537,85 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 69 200 | 77 146 | 62 640,46 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 100 000 | 97 000 | 79 371,68 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 400 000 | 1 365 310 | 1 404 583,83 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PRIORITNÉ OBLASTI A PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 7 874 200 | 7 874 690 | 7 265 076,78 |
| 3 1 | PODPORA PREVÁDZKOVÝCH ČINNOSTÍ | 104 900 | 194 100 | 72 286,08 |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 979 100 | 8 068 790 | 7 337 362,86 |
| 4 | VÝDAVKY NA USKUTOČŇOVANIE OSOBITNÝCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH INÝMI ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI |
| 4 1 | IPA II 2016 PROGRAM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 7 | ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ STARŠÍCH PRACOVNÍKOV PRI PRÁCI | — | — | 47 860 ,— |
| 4 8 | ENPI — NÁSTROJ EURÓPSKEHO SUSEDSTVA A PARTNERSTVA | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | NOVÝ PROGRAM IPA II | — | p.m. | 180 569,26 |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 228 429,26 |
| 5 | REZERVA |
| 5 0 | REZERVA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 15 739 000 | 15 425 700 | 14 590 162,38 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

6 262 900

5 917 500

5 570 052,55

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

23 000

22 000

22 174,11

1 5

MOBILITA

74 000

52 100

27 559,77

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

p.m.

p.m.

0 ,—

1 8

ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 1 – Súčet

6 359 900

5 991 600

5 619 786,43

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A INÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

2 0

NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

650 800

611 702

598 941,88

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

562 000

546 000

612 091,96

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

18 000

33 462

51 537,85

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

69 200

77 146

62 640,46

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

100 000

97 000

79 371,68

Hlava 2 – Súčet

1 400 000

1 365 310

1 404 583,83

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PRIORITNÉ OBLASTI A PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

7 874 200

7 874 690

7 265 076,78

3 1

PODPORA PREVÁDZKOVÝCH ČINNOSTÍ

104 900

194 100

72 286,08

Hlava 3 – Súčet

7 979 100

8 068 790

7 337 362,86

4

VÝDAVKY NA USKUTOČŇOVANIE OSOBITNÝCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH INÝMI ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI

4 1

IPA II 2016 PROGRAM

p.m.

p.m.

0 ,—

4 7

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ STARŠÍCH PRACOVNÍKOV PRI PRÁCI

—

—

47 860 ,—

4 8

ENPI — NÁSTROJ EURÓPSKEHO SUSEDSTVA A PARTNERSTVA

—

—

0 ,—

4 9

NOVÝ PROGRAM IPA II

—

p.m.

180 569,26

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

228 429,26

5

REZERVA

5 0

REZERVA

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

15 739 000

15 425 700

14 590 162,38

Plán pracovných miest

| Kategória a trieda | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Schválené | Schválené | Schválené |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AD 8 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Trieda AD – spolu | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 5 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| AST 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Trieda AST – spolu | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Trieda AST/SC – spolu | | | | |
| Hlavný súčet | 39 | 40 | 40 | 40 |

Kategória a trieda

2017

2018

2019

31.12.2017

Schválené

Schválené

Schválené

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

2

1

AD 13

2

2

1

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

—

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

4

3

4

5

AD 8

7

5

6

6

AD 7

4

7

5

4

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Trieda AD – spolu

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

2

3

3

4

AST 5

8

6

7

6

AST 4

2

2

1

2

AST 3

3

4

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Trieda AST – spolu

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Trieda AST/SC – spolu

Hlavný súčet

39

40

40

40

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov, miestnych zamestnancov a vyslaných národných expertov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku)

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 13 | 14 |
| FG II | 9 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Spolu FG | 24 | 25 | 25 |
| Miestni zamestnanci | 1 | — | — |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | — | — | — |
| Spolu | 25 | 25 | 25 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

31.12.2017

31.12.2018

2019

FG IV

2

2

2

FG III

13

13

14

FG II

9

10

9

FG I

—

—

—

Spolu FG

24

25

25

Miestni zamestnanci

1

—

—

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

—

—

—

Spolu

25

25

25

---

| 29.3.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 120/42 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/42

---

Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/09)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLATBY OD AGENTÚR, ÚRADOV, INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV |
| 1 0 | PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV | 37 955 200 | 40 790 100 | 40 803 957 ,— |
| 1 1 | PLATBY OD INŠTITÚCIÍ | 2 530 200 | 2 337 100 | 1 794 461 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 40 485 400 | 43 127 200 | 42 598 418 ,— |
| 2 | DOTÁCIA OD KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA OD KOMISIE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA |
| 3 0 | MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA | 707 400 | 734 000 | 807 354 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 707 400 | 734 000 | 807 354 ,— |
| 4 | INÉ PRÍJMY |
| 4 0 | INÉ PRÍJMY | 609 050 | 610 350 | 480 583 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 609 050 | 610 350 | 480 583 ,— |
| 5 | PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 5 0 | PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | 4 884 750 | 2 670 550 | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 4 884 750 | 2 670 550 | 0 ,— |
| 6 | NÁHRADY |
| 6 0 | NÁHRADY KLIENTOM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | OSOBITNÉ NÁHRADY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 46 686 600 | 47 142 100 | 43 886 355 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

1

PLATBY OD AGENTÚR, ÚRADOV, INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

1 0

PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV

37 955 200

40 790 100

40 803 957 ,—

1 1

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ

2 530 200

2 337 100

1 794 461 ,—

Hlava 1 – Súčet

40 485 400

43 127 200

42 598 418 ,—

2

DOTÁCIA OD KOMISIE

2 0

DOTÁCIA OD KOMISIE

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

3

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

3 0

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

707 400

734 000

807 354 ,—

Hlava 3 – Súčet

707 400

734 000

807 354 ,—

4

INÉ PRÍJMY

4 0

INÉ PRÍJMY

609 050

610 350

480 583 ,—

Hlava 4 – Súčet

609 050

610 350

480 583 ,—

5

PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 0

PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

4 884 750

2 670 550

0 ,—

Hlava 5 – Súčet

4 884 750

2 670 550

0 ,—

6

NÁHRADY

6 0

NÁHRADY KLIENTOM

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

OSOBITNÉ NÁHRADY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

46 686 600

47 142 100

43 886 355 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Rozpočtové prostriedky 2018 | Plnenie 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 26 731 800 | 25 483 200 | 24 328 519 ,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 94 100 | 78 700 | 98 550 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 269 400 | 266 300 | 250 518 ,— |
| 1 5 | MOBILITA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SOCIÁLNE SLUŽBY | 84 900 | 77 400 | 51 800 ,— |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 2 500 | 2 500 | 1 035 ,— |
| 1 9 | DÔCHODKY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 27 182 700 | 25 908 100 | 24 730 422 ,— |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 3 011 100 | 3 003 200 | 2 850 980 ,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 3 270 000 | 3 000 000 | 2 497 002 ,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 54 300 | 62 700 | 49 191 ,— |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 263 100 | 290 300 | 211 652 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 153 200 | 129 200 | 108 276 ,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA PORADY | 18 000 | 28 000 | 3 708 ,— |
| 2 6 | PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY | 57 500 | 57 500 | 29 173 ,— |
| 2 7 | INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVÁCIA, PRODUKCIA A DISTRIBÚCIA | 100 000 | 140 000 | 124 500 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 6 927 200 | 6 710 900 | 5 874 482 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY | 11 800 000 | 13 410 000 | 14 056 920 ,— |
| 3 1 | VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU | 776 700 | 813 100 | 817 800 ,— |
| 3 2 | VÝDAVKY NA PROGRAM E-CDT | p.m. | 300 000 | 549 758 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 12 576 700 | 14 523 100 | 15 424 478 ,— |
| 10 | REZERVY |
| 10 0 | DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 10 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 46 686 600 | 47 142 100 | 46 029 382 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

26 731 800

25 483 200

24 328 519 ,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

94 100

78 700

98 550 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

269 400

266 300

250 518 ,—

1 5

MOBILITA

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOCIÁLNE SLUŽBY

84 900

77 400

51 800 ,—

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

2 500

2 500

1 035 ,—

1 9

DÔCHODKY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 1 – Súčet

27 182 700

25 908 100

24 730 422 ,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

3 011 100

3 003 200

2 850 980 ,—

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

3 270 000

3 000 000

2 497 002 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

54 300

62 700

49 191 ,—

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

263 100

290 300

211 652 ,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

153 200

129 200

108 276 ,—

2 5

VÝDAVKY NA PORADY

18 000

28 000

3 708 ,—

2 6

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

57 500

57 500

29 173 ,—

2 7

INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVÁCIA, PRODUKCIA A DISTRIBÚCIA

100 000

140 000

124 500 ,—

Hlava 2 – Súčet

6 927 200

6 710 900

5 874 482 ,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY

11 800 000

13 410 000

14 056 920 ,—

3 1

VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU

776 700

813 100

817 800 ,—

3 2

VÝDAVKY NA PROGRAM E-CDT

p.m.

300 000

549 758 ,—

Hlava 3 – Súčet

12 576 700

14 523 100

15 424 478 ,—

10

REZERVY

10 0

DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 10 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

46 686 600

47 142 100

46 029 382 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 17 | 16 | 6 | 11 | 10 | 6 |
| AD 11 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 |
| AD 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | 9 | 21 | 22 | 14 |
| AD 7 | 6 | 5 | 3 | 24 | 19 | 15 |
| AD 6 | — | 1 | 3 | 12 | 16 | 25 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | 2 | 11 |
| AD spolu | 44 | 44 | 42 | 90 | 90 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 6 | 5 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 12 |
| AST 4 | — | — | 2 | 12 | 12 | 13 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | 11 | 11 | 11 | 46 | 46 | 46 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | — |
| Spolu | 55 | 55 | 53 | 138 | 138 | 136 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

17

16

6

11

10

6

AD 11

7

8

10

4

3

4

AD 10

8

6

4

5

6

6

AD 9

4

4

5

12

11

7

AD 8

1

3

9

21

22

14

AD 7

6

5

3

24

19

15

AD 6

—

1

3

12

16

25

AD 5

—

—

1

—

2

11

AD spolu

44

44

42

90

90

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

6

5

3

—

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

1

2

2

5

4

2

AST 6

1

1

—

6

5

4

AST 5

2

2

2

19

18

12

AST 4

—

—

2

12

12

13

AST 3

—

—

—

2

5

11

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

11

11

11

46

46

46

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

2

1

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

—

Spolu

55

55

53

138

138

136

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 13 | 12,3 |
| FG III | 9 | 6 | 4,3 |
| FG II | 5 | 9 | 9,7 |
| FG I | — | — | — |
| Spolu | 30 | 28 | 26,3 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | — | — | — |
| Spolu | 30 | 28 | 26,3 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2019

2018

2017

FG IV

16

13

12,3

FG III

9

6

4,3

FG II

5

9

9,7

FG I

—

—

—

Spolu

30

28

26,3

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

—

—

—

Spolu

30

28

26,3

---

| 29.3.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 120/47 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/47

---

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/10)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 22 446 000 | 22 395 000 | 20 608 250 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 22 446 000 | 22 395 000 | 20 608 250 ,— |
| 3 | FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU |
| 3 0 | FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY |
| 4 0 | PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRATÍVNE ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |
| 5 0 | ADMINISTRATÍVNE ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 22 446 000 | 22 960 429 | 20 852 250 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

22 446 000

22 395 000

20 608 250 ,—

Hlava 2 – Súčet

22 446 000

22 395 000

20 608 250 ,—

3

FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

3 0

FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

4

PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY

4 0

PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY

p.m.

321 429

0 ,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

321 429

0 ,—

5

ADMINISTRATÍVNE ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

5 0

ADMINISTRATÍVNE ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

244 000

244 000 ,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

244 000

244 000 ,—

CELKOVÝ SÚČET

22 446 000

22 960 429

20 852 250 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Rozpočtové prostriedky 2018 | Plnenie 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE | 12 043 000 | 11 460 000 | 10 684 238,66 |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV | 74 000 | 87 000 | 48 894,51 |
| 1 3 | CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI | 85 000 | 90 000 | 86 561,05 |
| 1 4 | VÝDAVKY NA PRÁVNU SLUŽBU, LEKÁRSKU SLUŽBU A ŠKOLENIA | 420 000 | 385 000 | 378 950,84 |
| 1 5 | MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV | 552 000 | 525 000 | 248 437,20 |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 1 223 000 | 935 000 | 871 920,37 |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 3 000 | 3 000 | 2 468,14 |
| 1 9 | REZERVA PRE HLAVU 1 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 14 400 000 | 13 485 000 | 12 321 470,77 |
| 2 | BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 1 186 000 | 1 429 000 | 1 328 898,71 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 769 000 | 822 000 | 720 582,31 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 128 000 | 32 000 | 26 999,47 |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 148 000 | 57 000 | 53 715,09 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 143 000 | 127 000 | 85 010,11 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA PORADY | 11 000 | 11 000 | 5 172,64 |
| 2 6 | ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE | 16 000 | 23 000 | 29 476 ,— |
| 2 9 | REZERVA PRE HLAVU 2 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 401 000 | 2 501 000 | 2 249 854,33 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 2 | SLOBODY | 1 047 000 | 626 000 | 2 099 466,77 |
| 3 3 | ROVNOSŤ | 735 000 | 1 765 000 | 2 948 777,49 |
| 3 6 | SPRAVODLIVOSŤ | 445 000 | 197 000 | 656 413,05 |
| 3 7 | HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 2 405 000 | 3 690 000 | 1 901 544,41 |
| 3 8 | ORGÁNY AGENTÚRY A KONZULTAČNÉ MECHANIZMY | 665 000 | 375 000 | 461 280,92 |
| 3 9 | REZERVA PRE HLAVU 3 | 348 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 5 645 000 | 6 653 000 | 8 067 482,64 |
| 4 | INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 4 0 | DOHODY O SPOLUPRÁCI | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 22 446 000 | 22 960 429 | 22 638 807,74 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE

12 043 000

11 460 000

10 684 238,66

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV

74 000

87 000

48 894,51

1 3

CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI

85 000

90 000

86 561,05

1 4

VÝDAVKY NA PRÁVNU SLUŽBU, LEKÁRSKU SLUŽBU A ŠKOLENIA

420 000

385 000

378 950,84

1 5

MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV

552 000

525 000

248 437,20

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

1 223 000

935 000

871 920,37

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

3 000

3 000

2 468,14

1 9

REZERVA PRE HLAVU 1

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 1 – Súčet

14 400 000

13 485 000

12 321 470,77

2

BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

1 186 000

1 429 000

1 328 898,71

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

769 000

822 000

720 582,31

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

128 000

32 000

26 999,47

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

148 000

57 000

53 715,09

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

143 000

127 000

85 010,11

2 5

VÝDAVKY NA PORADY

11 000

11 000

5 172,64

2 6

ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE

16 000

23 000

29 476 ,—

2 9

REZERVA PRE HLAVU 2

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 2 – Súčet

2 401 000

2 501 000

2 249 854,33

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 2

SLOBODY

1 047 000

626 000

2 099 466,77

3 3

ROVNOSŤ

735 000

1 765 000

2 948 777,49

3 6

SPRAVODLIVOSŤ

445 000

197 000

656 413,05

3 7

HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 405 000

3 690 000

1 901 544,41

3 8

ORGÁNY AGENTÚRY A KONZULTAČNÉ MECHANIZMY

665 000

375 000

461 280,92

3 9

REZERVA PRE HLAVU 3

348 000

p.m.

0 ,—

Hlava 3 – Súčet

5 645 000

6 653 000

8 067 482,64

4

INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

4 0

DOHODY O SPOLUPRÁCI

p.m.

321 429

0 ,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

321 429

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

22 446 000

22 960 429

22 638 807,74

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| A spolu | — | — | — | 48 | 47 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| Spolu | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

7

6

8

AD 11

—

—

—

5

—

—

AD 10

—

—

—

9

12

12

AD 9

—

—

—

12

12

11

AD 8

—

—

—

8

4

1

AD 7

—

—

—

2

6

7

AD 6

—

—

—

1

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

A spolu

—

—

—

48

47

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

4

3

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

7

6

6

AST 6

—

—

—

7

10

12

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

—

—

24

25

26

Spolu

—

—

—

72

72

72

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Spolu | 32 | 32 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 10 | 10 |
| Spolu | 42 | 42 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2019

2018

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Spolu

32

32

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

10

10

Spolu

42

42

---

| 29.3.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 120/52 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/52

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/11)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 78 102 001 | 78 199 699 | 78 853 267 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 78 102 001 | 78 199 699 | 78 853 267 ,— |
| 2 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH ÚRADU | 1 851 441 | 1 811 763 | 1 898 198 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 851 441 | 1 811 763 | 1 898 198 ,— |
| 3 | PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB |
| 3 0 | PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI |
| 4 0 | PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI | | 59 244,25 | 21 545,31 |
| | Hlava 4 – Súčet | | 59 244,25 | 21 545,31 |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | RÔZNE PRIPÍSANÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | 15 000 ,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 15 000 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 79 953 442 | 80 070 706,25 | 80 788 010,31 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

78 102 001

78 199 699

78 853 267 ,—

Hlava 1 – Súčet

78 102 001

78 199 699

78 853 267 ,—

2

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

2 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH ÚRADU

1 851 441

1 811 763

1 898 198 ,—

Hlava 2 – Súčet

1 851 441

1 811 763

1 898 198 ,—

3

PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

3 0

PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

4

PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

4 0

PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

59 244,25

21 545,31

Hlava 4 – Súčet

59 244,25

21 545,31

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

RÔZNE PRIPÍSANÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

15 000 ,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

15 000 ,—

CELKOVÝ SÚČET

79 953 442

80 070 706,25

80 788 010,31

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Rozpočtové prostriedky 2018 | Plnenie 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 41 353 653 | 41 353 653 | 40 491 673 | 40 491 673 | 39 175 424,24 | 38 837 040,72 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 295 000 | 295 000 | 260 000 | 260 000 | 254 800 ,— | 246 320,86 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 900 000 | 900 000 | 712 189 | 712 189 | 674 984,76 | 473 037,49 |
| 1 5 | VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV | 797 440 | 797 440 | 825 392 | 825 392 | 601 364,68 | 586 498,79 |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 264 744,80 | 1 257 944,80 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 2 478,72 | 2 478,72 |
| | Hlava 1 – Súčet | 44 679 093 | 44 679 093 | 43 622 254 | 43 622 254 | 41 973 797,20 | 41 403 321,38 |
| 2 | BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 5 148 500 | 5 148 500 | 5 314 044,25 | 5 314 044,25 | 4 957 077,70 | 4 408 963,91 |
| 2 1 | VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV | 3 670 977 | 3 670 977 | 3 408 612 | 3 408 612 | 3 076 924,99 | 2 533 350,23 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 529 000 | 529 000 | 167 659 | 167 659 | 94 174,19 | 67 330,23 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 159 500 | 159 500 | 263 000 | 263 000 | 175 216,62 | 113 091,12 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 304 563 | 304 563 | 366 100 | 366 100 | 303 027,22 | 185 352,01 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 78 219,80 | 55 199,66 |
| | Hlava 2 – Súčet | 9 892 540 | 9 892 540 | 9 619 415,25 | 9 619 415,25 | 8 684 640,52 | 7 363 287,16 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
| 3 0 | VEDECKÉ HODNOTENIE REGULOVANÝCH VÝROBKOV | 3 110 200 | 3 110 200 | 3 137 034 | 3 137 034 | 4 391 632,92 | 4 273 933,98 |
| 3 1 | HODNOTENIE RIZIKA A VEDECKÁ POMOC | 2 629 350 | 2 629 350 | 2 698 461 | 2 698 461 | 3 573 854,75 | 3 496 650,15 |
| 3 2 | VEDECKÁ SPOLUPRÁCA EFSA | 7 704 985 | 7 644 585 | 7 722 000 | 8 548 492 | 9 917 811,56 | 11 370 413,30 |
| 3 4 | KOMUNIKÁCIE | 1 437 000 | 1 437 000 | 1 238 000 | 1 238 000 | 969 423,27 | 698 054,05 |
| 3 5 | HORIZONTÁLNE ČINNOSTI | 10 500 274 | 10 560 674 | 11 146 650 | 11 207 050 | 9 696 989,43 | 5 658 554,95 |
| | Hlava 3 – Súčet | 25 381 809 | 25 381 809 | 25 942 145 | 26 829 037 | 28 549 711,93 | 25 497 606,43 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 79 953 442 | 79 953 442 | 79 183 814,25 | 80 070 706,25 | 79 208 149,65 | 74 264 214,97 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

41 353 653

41 353 653

40 491 673

40 491 673

39 175 424,24

38 837 040,72

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

295 000

295 000

260 000

260 000

254 800 ,—

246 320,86

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

900 000

900 000

712 189

712 189

674 984,76

473 037,49

1 5

VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV

797 440

797 440

825 392

825 392

601 364,68

586 498,79

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 264 744,80

1 257 944,80

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

8 000

8 000

8 000

8 000

2 478,72

2 478,72

Hlava 1 – Súčet

44 679 093

44 679 093

43 622 254

43 622 254

41 973 797,20

41 403 321,38

2

BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

5 148 500

5 148 500

5 314 044,25

5 314 044,25

4 957 077,70

4 408 963,91

2 1

VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

3 670 977

3 670 977

3 408 612

3 408 612

3 076 924,99

2 533 350,23

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

529 000

529 000

167 659

167 659

94 174,19

67 330,23

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

159 500

159 500

263 000

263 000

175 216,62

113 091,12

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

304 563

304 563

366 100

366 100

303 027,22

185 352,01

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

80 000

80 000

100 000

100 000

78 219,80

55 199,66

Hlava 2 – Súčet

9 892 540

9 892 540

9 619 415,25

9 619 415,25

8 684 640,52

7 363 287,16

3

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

3 0

VEDECKÉ HODNOTENIE REGULOVANÝCH VÝROBKOV

3 110 200

3 110 200

3 137 034

3 137 034

4 391 632,92

4 273 933,98

3 1

HODNOTENIE RIZIKA A VEDECKÁ POMOC

2 629 350

2 629 350

2 698 461

2 698 461

3 573 854,75

3 496 650,15

3 2

VEDECKÁ SPOLUPRÁCA EFSA

7 704 985

7 644 585

7 722 000

8 548 492

9 917 811,56

11 370 413,30

3 4

KOMUNIKÁCIE

1 437 000

1 437 000

1 238 000

1 238 000

969 423,27

698 054,05

3 5

HORIZONTÁLNE ČINNOSTI

10 500 274

10 560 674

11 146 650

11 207 050

9 696 989,43

5 658 554,95

Hlava 3 – Súčet

25 381 809

25 381 809

25 942 145

26 829 037

28 549 711,93

25 497 606,43

CELKOVÝ SÚČET

79 953 442

79 953 442

79 183 814,25

80 070 706,25

79 208 149,65

74 264 214,97

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 7 | | 16 | 1 | 16 |
| AD 11 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 20 | | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 38 | | 43 | 1 | 42 |
| AD 8 | 2 | 57 | 1 | 54 | | 54 |
| AD 7 | 3 | 45 | 4 | 55 | 1 | 56 |
| AD 6 | | 27 | | 14 | 1 | 15 |
| AD 5 | | 9 | | 5 | | 6 |
| Spolu AD | 5 | 215 | 5 | 221 | 5 | 222 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 3 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 7 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 32 | | 23 | | 23 |
| AST 3 | | 20 | | 23 | | 25 |
| AST 2 | | 15 | | 1 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| Spolu AST | | 100 | | 93 | | 96 |
| Spolu | 5 | 315 | 5 | 314 | 5 | 318 |
| Spolu | 320 | 319 | 323 |

Funkčná skupina a platová trieda

2019

2018

2017

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

7

16

1

16

AD 11

9

11

11

AD 10

20

18

1

17

AD 9

38

43

1

42

AD 8

2

57

1

54

54

AD 7

3

45

4

55

1

56

AD 6

27

14

1

15

AD 5

9

5

6

Spolu AD

5

215

5

221

5

222

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

3

4

4

AST 6

7

9

9

AST 5

21

30

30

AST 4

32

23

23

AST 3

20

23

25

AST 2

15

1

2

AST 1

1

Spolu AST

100

93

96

Spolu

5

315

5

314

5

318

Spolu

320

319

323

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 92 | 106 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 25 | 18 |
| FG I | 1 | 0 |
| Spolu FG | 125 | 131 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 15 | 16 |
| Spolu | 140 | 146 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2018

2019

FG IV

92

106

FG III

7

7

FG II

25

18

FG I

1

0

Spolu FG

125

131

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

15

16

Spolu

140

146

---

| 29.3.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 120/57 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/57

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/12)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 2 | DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 80 511 842 | 79 265 391 | 81 556 244 | 76 796 914 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY | 390 000 | 390 000 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 |
| | Hlava 2 – Súčet | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

80 511 842

79 265 391

81 556 244

76 796 914

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY

390 000

390 000

25 220 988,65

25 220 488,65

22 015 596,09

22 015 596,09

Hlava 2 – Súčet

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

86 276 654,33

78 894 778,87

CELKOVÝ SÚČET

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

86 276 654,33

78 894 778,87

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Rozpočtové prostriedky 2018 | Plnenie 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 24 670 261 | 24 670 261 | 22 268 800 | 22 268 800 | 20 697 202,87 | 20 641 414,10 |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 330 000 | 330 000 | 305 000 | 305 000 | 314 085,09 | 243 931,17 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 90 000 | 90 000 | 79 409,72 | 79 409,72 | 97 260,32 | 82 926,73 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 35 000 | 35 000 | 22 000 | 22 000 | 26 477,30 | 11 437 ,— |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 230 000 | 230 000 | 260 000 | 260 000 | 213 564,37 | 162 617,18 |
| 1 6 | SOCIÁLNE OPATRENIA | 670 000 | 670 000 | 580 000 | 580 000 | 1 008 500 ,— | 997 504,54 |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 22 000 | 22 000 | 30 000 | 30 000 | 11 783,50 | 5 482,35 |
| | Hlava 1 – Súčet | 26 047 261 | 26 047 261 | 23 545 209,72 | 23 545 209,72 | 22 368 873,45 | 22 145 313,07 |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 3 429 481 | 3 429 481 | 3 415 355 | 3 415 355 | 3 185 723,86 | 2 951 625,78 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ | 451 000 | 451 000 | 487 057,26 | 487 057,26 | 564 797,11 | 353 122 ,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 28 000 | 28 000 | 35 000 | 35 000 | 39 260,05 | 25 585,37 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 101 500 | 101 500 | 131 340,37 | 131 340,37 | 55 730,21 | 39 974,06 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 80 000 | 80 000 | 156 500 | 156 500 | 79 308,26 | 45 065,22 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 109 836,65 | 93 436,25 |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 214 981 | 4 214 981 | 4 350 252,63 | 4 350 252,63 | 4 034 656,14 | 3 508 808,68 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | INFORMAČNÉ SLUŽBY A DATABÁZY | 4 394 131 | 5 566 899 | 4 352 221 | 5 151 693 | 5 437 830,32 | 5 266 796,22 |
| 3 2 | INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA | 145 000 | 145 000 | 170 000 | 170 000 | 140 174,21 | 114 960,73 |
| 3 3 | OPERAČNÉ PRACOVNÉ SEMINÁRE A ODBORNÁ PRÍPRAVA | 1 255 060 | 1 080 000 | 1 228 100 | 1 228 100 | 1 121 396,34 | 952 267,45 |
| 3 5 | ŠTÚDIE | 423 070 | 452 910 | 462 840 | 696 256 | 591 069,50 | 297 654,35 |
| 3 6 | VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI | 664 000 | 558 000 | 615 000 | 615 000 | 635 000 ,— | 501 141,82 |
| 3 7 | DÁTOVÉ STREDISKO PRE IDENTIFIKÁCIU A SLEDOVANIE LODÍ NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI (LRIT) | 1 576 000 | 1 575 000 | 1 584 231,05 | 1 664 731,05 | 1 499 636,13 | 1 504 541,32 |
| 3 9 | SPOLUPRÁCA PRI ČINNOSTIACH POBREŽNEJ STRÁŽE | 17 132 339 | 16 182 340 | 21 002 000 | 13 021 000 | 5 437 924,41 | 1 021 209,55 |
| | Hlava 3 – Súčet | 25 589 600 | 25 560 149 | 29 414 392,05 | 22 546 780,05 | 14 863 030,91 | 9 658 571,44 |
| 4 | OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU |
| 4 1 | ZÁSAHOVÉ SLUŽBY PO ZNEČISTENÍ | 17 610 084 | 15 138 193,96 | 17 174 539,17 | 19 186 552,17 | 17 748 896,83 | 15 740 467,93 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 689 916 | 7 901 306,04 | 7 436 885,18 | 7 543 574,18 | 4 160 709,94 | 3 772 009,35 |
| 4 3 | SPOLUPRÁCA, KOORDINÁCIA A INFORMÁCIE | 750 000 | 793 500 | 329 500 | 319 080 | 337 367,57 | 409 876,75 |
| | Hlava 4 – Súčet | 25 050 000 | 23 833 000 | 24 940 924,35 | 27 049 206,35 | 22 246 974,34 | 19 922 354,03 |
| 5 | AKCIE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU |
| 5 1 | NÁMORNÉ INFORMAČNÉ SLUŽBY | p.m. | p.m. | 752 000 | 752 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 2 | POMOC KANDIDÁTSKYM KRAJINÁM A KRAJINÁM ESP | p.m. | p.m. | 1 675 279,10 | 1 674 779,10 | 2 041 033,77 | 710 038,10 |
| 5 3 | DOHODY O ÚROVNI PREHĽADOVÝCH SLUŽIEB | p.m. | p.m. | 13 912 674,80 | 13 912 674,80 | 13 052 654,29 | 8 704 980,96 |
| 5 4 | SLUŽBY CLEANSEANET PRE TRETIE STRANY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 343 829,40 | 240 983,63 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 7 454 000 | 7 454 000 | 11 083 809,74 | 6 109 236,18 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 | 450 000 | 514 198 ,— | 254 640 ,— |
| 5 7 | MODULY THETIS | p.m. | p.m. | 282 500 | 282 500 | 324 653,89 | 85 403,89 |
| 5 9 | PILOTNÝ PROJEKT POBREŽNEJ STRÁŽE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 219 179,83 | 219 179,83 |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 24 526 453,90 | 24 525 953,90 | 27 579 358,92 | 16 324 462,59 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 91 092 893,76 | 71 559 509,81 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

24 670 261

24 670 261

22 268 800

22 268 800

20 697 202,87

20 641 414,10

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

330 000

330 000

305 000

305 000

314 085,09

243 931,17

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

90 000

90 000

79 409,72

79 409,72

97 260,32

82 926,73

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

35 000

35 000

22 000

22 000

26 477,30

11 437 ,—

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

230 000

230 000

260 000

260 000

213 564,37

162 617,18

1 6

SOCIÁLNE OPATRENIA

670 000

670 000

580 000

580 000

1 008 500 ,—

997 504,54

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

22 000

22 000

30 000

30 000

11 783,50

5 482,35

Hlava 1 – Súčet

26 047 261

26 047 261

23 545 209,72

23 545 209,72

22 368 873,45

22 145 313,07

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

3 429 481

3 429 481

3 415 355

3 415 355

3 185 723,86

2 951 625,78

2 1

NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

451 000

451 000

487 057,26

487 057,26

564 797,11

353 122 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

28 000

28 000

35 000

35 000

39 260,05

25 585,37

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

101 500

101 500

131 340,37

131 340,37

55 730,21

39 974,06

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

80 000

80 000

156 500

156 500

79 308,26

45 065,22

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

125 000

125 000

125 000

125 000

109 836,65

93 436,25

Hlava 2 – Súčet

4 214 981

4 214 981

4 350 252,63

4 350 252,63

4 034 656,14

3 508 808,68

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

INFORMAČNÉ SLUŽBY A DATABÁZY

4 394 131

5 566 899

4 352 221

5 151 693

5 437 830,32

5 266 796,22

3 2

INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA

145 000

145 000

170 000

170 000

140 174,21

114 960,73

3 3

OPERAČNÉ PRACOVNÉ SEMINÁRE A ODBORNÁ PRÍPRAVA

1 255 060

1 080 000

1 228 100

1 228 100

1 121 396,34

952 267,45

3 5

ŠTÚDIE

423 070

452 910

462 840

696 256

591 069,50

297 654,35

3 6

VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI

664 000

558 000

615 000

615 000

635 000 ,—

501 141,82

3 7

DÁTOVÉ STREDISKO PRE IDENTIFIKÁCIU A SLEDOVANIE LODÍ NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI (LRIT)

1 576 000

1 575 000

1 584 231,05

1 664 731,05

1 499 636,13

1 504 541,32

3 9

SPOLUPRÁCA PRI ČINNOSTIACH POBREŽNEJ STRÁŽE

17 132 339

16 182 340

21 002 000

13 021 000

5 437 924,41

1 021 209,55

Hlava 3 – Súčet

25 589 600

25 560 149

29 414 392,05

22 546 780,05

14 863 030,91

9 658 571,44

4

OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU

4 1

ZÁSAHOVÉ SLUŽBY PO ZNEČISTENÍ

17 610 084

15 138 193,96

17 174 539,17

19 186 552,17

17 748 896,83

15 740 467,93

4 2

CLEANSEANET

6 689 916

7 901 306,04

7 436 885,18

7 543 574,18

4 160 709,94

3 772 009,35

4 3

SPOLUPRÁCA, KOORDINÁCIA A INFORMÁCIE

750 000

793 500

329 500

319 080

337 367,57

409 876,75

Hlava 4 – Súčet

25 050 000

23 833 000

24 940 924,35

27 049 206,35

22 246 974,34

19 922 354,03

5

AKCIE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU

5 1

NÁMORNÉ INFORMAČNÉ SLUŽBY

p.m.

p.m.

752 000

752 000

0 ,—

0 ,—

5 2

POMOC KANDIDÁTSKYM KRAJINÁM A KRAJINÁM ESP

p.m.

p.m.

1 675 279,10

1 674 779,10

2 041 033,77

710 038,10

5 3

DOHODY O ÚROVNI PREHĽADOVÝCH SLUŽIEB

p.m.

p.m.

13 912 674,80

13 912 674,80

13 052 654,29

8 704 980,96

5 4

SLUŽBY CLEANSEANET PRE TRETIE STRANY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

343 829,40

240 983,63

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

7 454 000

7 454 000

11 083 809,74

6 109 236,18

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000

450 000

514 198 ,—

254 640 ,—

5 7

MODULY THETIS

p.m.

p.m.

282 500

282 500

324 653,89

85 403,89

5 9

PILOTNÝ PROJEKT POBREŽNEJ STRÁŽE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

219 179,83

219 179,83

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

24 526 453,90

24 525 953,90

27 579 358,92

16 324 462,59

CELKOVÝ SÚČET

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

91 092 893,76

71 559 509,81

Plán pracovných miest

| Kategória a trieda | Pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 |
| Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| AD 9 | — | 33 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 27 | — | 31 | — | 29 |
| AD 7 | — | 24 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| Trieda AD spolu | 3 | 149 | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 17 | — | 19 | — | 15 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 20 |
| AST 4 | — | 12 | — | 12 | — | 16 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Trieda AST spolu | — | 60 | — | 60 | — | 60 |
| Celkový súčet | 3 | 209 | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Počet pracovníkov spolu | 212 | 212 | 212 |

Kategória a trieda

Pracovné miesta

2019

2018

2017

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

4

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

17

—

14

—

14

AD 10

1

16

1

19

1

19

AD 9

—

33

—

28

—

28

AD 8

—

27

—

31

—

29

AD 7

—

24

—

26

—

26

AD 6

—

10

—

8

—

12

AD 5

—

5

—

7

—

5

Trieda AD spolu

3

149

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

6

—

4

—

4

AST 6

—

17

—

19

—

15

AST 5

—

20

—

20

—

20

AST 4

—

12

—

12

—

16

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Trieda AST spolu

—

60

—

60

—

60

Celkový súčet

3

209

3

209

3

209

Počet pracovníkov spolu

212

212

212

---

| 29.3.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 120/62 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/62

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/13)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍJMY Z POPLATKOV |
| 1 0 | PRÍJMY Z POPLATKOV | 103 214 000 | 102 992 000 | 103 529 143,46 |
| | Hlava 1 – Súčet | 103 214 000 | 102 992 000 | 103 529 143,46 |
| 2 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 37 643 000 | 36 915 000 | 34 870 000 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 37 643 000 | 36 915 000 | 34 870 000 ,— |
| 3 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
| 3 0 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN | 2 066 000 | 1 973 000 | 2 145 842,50 |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 066 000 | 1 973 000 | 2 145 842,50 |
| 4 | INÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | INÉ PRÍSPEVKY | p.m. | p.m. | 9 228 914,14 |
| 4 2 | ÚDAJE PRE PROGRAM BEZPEČNOSTI | p.m. | p.m. | 2 000 000 ,— |
| 4 3 | PODPORA UPLATŇOVANIA OPATRENÍ NA ZMIERNENIE ZMENY KLÍMY | p.m. | p.m. | 100 000 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 11 328 914,14 |
| 5 | SPRÁVNA ČINNOSŤ |
| 5 0 | SPRÁVNA ČINNOSŤ | 800 000 | 600 000 | 760 119,12 |
| | Hlava 5 – Súčet | 800 000 | 600 000 | 760 119,12 |
| 6 | PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU |
| 6 0 | PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU | 265 000 | 450 000 | 150 000 ,— |
| | Hlava 6 – Súčet | 265 000 | 450 000 | 150 000 ,— |
| 7 | ÚPRAVA ROZPOČTU |
| 7 0 | ÚPRAVA ROZPOČTU | 54 941 000 | 54 941 000 | 0 ,— |
| | Hlava 7 – Súčet | 54 941 000 | 54 941 000 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 198 929 000 | 197 871 000 | 152 784 019,22 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

1

PRÍJMY Z POPLATKOV

1 0

PRÍJMY Z POPLATKOV

103 214 000

102 992 000

103 529 143,46

Hlava 1 – Súčet

103 214 000

102 992 000

103 529 143,46

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

37 643 000

36 915 000

34 870 000 ,—

Hlava 2 – Súčet

37 643 000

36 915 000

34 870 000 ,—

3

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

3 0

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

2 066 000

1 973 000

2 145 842,50

Hlava 3 – Súčet

2 066 000

1 973 000

2 145 842,50

4

INÉ PRÍSPEVKY

4 0

INÉ PRÍSPEVKY

p.m.

p.m.

9 228 914,14

4 2

ÚDAJE PRE PROGRAM BEZPEČNOSTI

p.m.

p.m.

2 000 000 ,—

4 3

PODPORA UPLATŇOVANIA OPATRENÍ NA ZMIERNENIE ZMENY KLÍMY

p.m.

p.m.

100 000 ,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

11 328 914,14

5

SPRÁVNA ČINNOSŤ

5 0

SPRÁVNA ČINNOSŤ

800 000

600 000

760 119,12

Hlava 5 – Súčet

800 000

600 000

760 119,12

6

PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU

6 0

PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU

265 000

450 000

150 000 ,—

Hlava 6 – Súčet

265 000

450 000

150 000 ,—

7

ÚPRAVA ROZPOČTU

7 0

ÚPRAVA ROZPOČTU

54 941 000

54 941 000

0 ,—

Hlava 7 – Súčet

54 941 000

54 941 000

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

198 929 000

197 871 000

152 784 019,22

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Rozpočtové prostriedky 2018 | Plnenie 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 93 035 000 | 90 284 000 | 86 131 628,37 |
| 1 2 | VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV | 1 110 000 | 930 000 | 610 286,61 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 5 508 000 | 5 069 000 | 4 645 334,06 |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | 102 000 | 82 000 | 68 691,46 |
| | Hlava 1 – Súčet | 99 755 000 | 96 365 000 | 91 455 940,50 |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 9 805 000 | 9 703 000 | 9 144 841,79 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 7 601 000 | 6 313 000 | 5 787 839,16 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 337 000 | 435 000 | 472 267,39 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 931 000 | 982 000 | 978 605,54 |
| 2 4 | POŠTOVÉ POPLATKY A INÉ POPLATKY ZA DORUČOVANIE | 172 000 | 189 000 | 172 865,26 |
| | Hlava 2 – Súčet | 18 846 000 | 17 622 000 | 16 556 419,14 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI | 31 904 000 | 31 769 400 | 23 965 431,27 |
| 3 1 | ŠTANDARDIZAČNÉ AKTIVITY | 229 000 | 229 000 | 173 965,59 |
| 3 2 | OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE | 934 000 | 1 400 000 | 1 517 762,74 |
| 3 3 | KOMUNIKAČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | 415 000 | 301 600 | 404 444,80 |
| 3 4 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 1 104 000 | 952 000 | 436 484,69 |
| 3 5 | NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE | 58 000 | 66 000 | 39 841,83 |
| 3 6 | ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV | 1 299 000 | 1 797 000 | 1 201 636,06 |
| 3 7 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 6 892 000 | 6 991 000 | 5 799 932,65 |
| 3 8 | TECHNICKÉ ŠKOLENIA | 970 000 | 886 000 | 655 560,25 |
| 3 9 | VÝKONÝ RIADITEĽ A STRATEGICKÉ ČINNOSTI | 1 347 000 | 2 440 000 | 671 662,31 |
| | Hlava 3 – Súčet | 45 152 000 | 46 832 000 | 34 866 722,19 |
| 4 | ŠPECIÁLNE OPERAČNÉ PROGRAMY |
| 4 0 | TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI | p.m. | p.m. | 7 610 463,55 |
| 4 1 | VÝSKUMNÉ PROGRAMY | p.m. | p.m. | 23 457,96 |
| 4 2 | ÚDAJE PRE PROGRAM BEZPEČNOSTI | p.m. | p.m. | 3 179,86 |
| 4 3 | PODPORA UPLATŇOVANIA OPATRENÍ NA ZMIERNENIE ZMENY KLÍMY | — | — | 100 000 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 7 737 101,37 |
| 5 | OSTATNÉ VÝDAVKY |
| 5 0 | REZERVY | 35 176 000 | 37 052 000 | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 35 176 000 | 37 052 000 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 198 929 000 | 197 871 000 | 150 616 183,20 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

93 035 000

90 284 000

86 131 628,37

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV

1 110 000

930 000

610 286,61

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

5 508 000

5 069 000

4 645 334,06

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

102 000

82 000

68 691,46

Hlava 1 – Súčet

99 755 000

96 365 000

91 455 940,50

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

9 805 000

9 703 000

9 144 841,79

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

7 601 000

6 313 000

5 787 839,16

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

337 000

435 000

472 267,39

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

931 000

982 000

978 605,54

2 4

POŠTOVÉ POPLATKY A INÉ POPLATKY ZA DORUČOVANIE

172 000

189 000

172 865,26

Hlava 2 – Súčet

18 846 000

17 622 000

16 556 419,14

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI

31 904 000

31 769 400

23 965 431,27

3 1

ŠTANDARDIZAČNÉ AKTIVITY

229 000

229 000

173 965,59

3 2

OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

934 000

1 400 000

1 517 762,74

3 3

KOMUNIKAČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

415 000

301 600

404 444,80

3 4

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

1 104 000

952 000

436 484,69

3 5

NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE

58 000

66 000

39 841,83

3 6

ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV

1 299 000

1 797 000

1 201 636,06

3 7

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

6 892 000

6 991 000

5 799 932,65

3 8

TECHNICKÉ ŠKOLENIA

970 000

886 000

655 560,25

3 9

VÝKONÝ RIADITEĽ A STRATEGICKÉ ČINNOSTI

1 347 000

2 440 000

671 662,31

Hlava 3 – Súčet

45 152 000

46 832 000

34 866 722,19

4

ŠPECIÁLNE OPERAČNÉ PROGRAMY

4 0

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI

p.m.

p.m.

7 610 463,55

4 1

VÝSKUMNÉ PROGRAMY

p.m.

p.m.

23 457,96

4 2

ÚDAJE PRE PROGRAM BEZPEČNOSTI

p.m.

p.m.

3 179,86

4 3

PODPORA UPLATŇOVANIA OPATRENÍ NA ZMIERNENIE ZMENY KLÍMY

—

—

100 000 ,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

7 737 101,37

5

OSTATNÉ VÝDAVKY

5 0

REZERVY

35 176 000

37 052 000

0 ,—

Hlava 5 – Súčet

35 176 000

37 052 000

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

198 929 000

197 871 000

150 616 183,20

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 29 | 26 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 36 | 33 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 68 | 57 | 22 |
| AD 11 | — | — | — | 86 | 81 | 46 |
| AD 10 | — | — | — | 108 | 103 | 69 |
| AD 9 | — | — | — | 115 | 119 | 104 |
| AD 8 | — | — | — | 78 | 81 | 145 |
| AD 7 | — | — | — | 30 | 47 | 83 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | 15 | 47 |
| AD 5 | — | — | — | — | | 23 |
| Spolu AD | — | — | — | 562 | 563 | 552 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 13 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 29 | 27 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 30 | 33 | 30 |
| AST 4 | — | — | — | 24 | 21 | 36 |
| AST 3 | — | — | — | 16 | 14 | 25 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 4 | 18 |
| AST 1 | — | — | — | — | | 3 |
| Spolu AST | — | — | — | 118 | 117 | 121 |
| Súčet | — | — | — | 680 | 680 | 673 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

29

26

5

AD 13

—

—

—

36

33

7

AD 12

—

—

—

68

57

22

AD 11

—

—

—

86

81

46

AD 10

—

—

—

108

103

69

AD 9

—

—

—

115

119

104

AD 8

—

—

—

78

81

145

AD 7

—

—

—

30

47

83

AD 6

—

—

—

11

15

47

AD 5

—

—

—

—

23

Spolu AD

—

—

—

562

563

552

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

AST 7

—

—

—

12

13

1

AST 6

—

—

—

29

27

8

AST 5

—

—

—

30

33

30

AST 4

—

—

—

24

21

36

AST 3

—

—

—

16

14

25

AST 2

—

—

—

2

4

18

AST 1

—

—

—

—

3

Spolu AST

—

—

—

118

117

121

Súčet

—

—

—

680

680

673

---

| 29.3.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 120/67 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/67

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/14)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 15 910 000 | 10 529 000 | 10 322 000 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 15 910 000 | 10 529 000 | 10 322 000 ,— |
| 2 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN | 382 952 | 248 626 | 252 977 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 382 952 | 248 626 | 252 977 ,— |
| 3 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 3 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | 640 000 | 685 661 | 571 391 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 640 000 | 685 661 | 571 391 ,— |
| 4 | SPRÁVNA ČINNOSŤ |
| 4 0 | SPRÁVNA ČINNOSŤ | p.m. | 10 500 | 33 987 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 10 500 | 33 987 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 16 932 952 | 11 473 787 | 11 180 355 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

15 910 000

10 529 000

10 322 000 ,—

Hlava 1 – Súčet

15 910 000

10 529 000

10 322 000 ,—

2

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

2 0

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

382 952

248 626

252 977 ,—

Hlava 2 – Súčet

382 952

248 626

252 977 ,—

3

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

3 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

640 000

685 661

571 391 ,—

Hlava 3 – Súčet

640 000

685 661

571 391 ,—

4

SPRÁVNA ČINNOSŤ

4 0

SPRÁVNA ČINNOSŤ

p.m.

10 500

33 987 ,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

10 500

33 987 ,—

CELKOVÝ SÚČET

16 932 952

11 473 787

11 180 355 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Rozpočtové prostriedky 2018 | Plnenie 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 6 794 000 | 5 710 957 | 4 674 964 ,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV | 971 948 | 396 311 | 175 196 ,— |
| 1 3 | SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY A ODBORNÁ PRÍPRAVA | 325 000 | 65 648 | 169 989 ,— |
| 1 4 | DOČASNÁ VÝPOMOC | 1 387 000 | 972 157 | 1 378 044 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 9 477 948 | 7 145 073 | 6 398 193 ,— |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 1 100 000 | 935 312 | 873 502 ,— |
| 2 1 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 58 000 | 31 938 | 25 435 ,— |
| 2 2 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 104 000 | 76 354 | 83 027 ,— |
| 2 3 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 1 235 000 | 472 432 | 623 715 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 497 000 | 1 516 036 | 1 605 679 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | ČINNOSTI SÚVISIACE SO ZASADNUTIAMI A SLUŽOBNÝMI CESTAMI | 1 043 324 | 758 449 | 943 055 ,— |
| 3 2 | HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 614 680 | 352 178 | 569 390 ,— |
| 3 6 | HLAVNÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 3 300 000 | 1 702 051 | 1 664 038 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 958 004 | 2 812 678 | 3 176 483 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 16 932 952 | 11 473 787 | 11 180 355 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

6 794 000

5 710 957

4 674 964 ,—

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV

971 948

396 311

175 196 ,—

1 3

SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY A ODBORNÁ PRÍPRAVA

325 000

65 648

169 989 ,—

1 4

DOČASNÁ VÝPOMOC

1 387 000

972 157

1 378 044 ,—

Hlava 1 – Súčet

9 477 948

7 145 073

6 398 193 ,—

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

1 100 000

935 312

873 502 ,—

2 1

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

58 000

31 938

25 435 ,—

2 2

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

104 000

76 354

83 027 ,—

2 3

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

1 235 000

472 432

623 715 ,—

Hlava 2 – Súčet

2 497 000

1 516 036

1 605 679 ,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

ČINNOSTI SÚVISIACE SO ZASADNUTIAMI A SLUŽOBNÝMI CESTAMI

1 043 324

758 449

943 055 ,—

3 2

HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

614 680

352 178

569 390 ,—

3 6

HLAVNÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

3 300 000

1 702 051

1 664 038 ,—

Hlava 3 – Súčet

4 958 004

2 812 678

3 176 483 ,—

CELKOVÝ SÚČET

16 932 952

11 473 787

11 180 355 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Schválené | Schválené |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 6 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 12 |
| AD 8 | — | 15 | — | 19 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Trieda AD spolu | — | 34 | — | 43 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 5 | — | 7 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Trieda AST spolu | — | 13 | — | 16 |
| Zamestnanci spolu: | — | 47 | — | 59 |

Funkčná skupina a platová trieda

2018

2019

Schválené

Schválené

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

6

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

12

AD 8

—

15

—

19

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Trieda AD spolu

—

34

—

43

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

3

AST 6

—

5

—

7

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Trieda AST spolu

—

13

—

16

Zamestnanci spolu:

—

47

—

59

---

| 29.3.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 120/71 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/71

---

Výkaz príjmov a výdavkov Železničnej agentúry Európskej únie za rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/15)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍJMY Z POPLATKOV |
| 1 0 | VLASTNÉ PRÍJMY | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | — | — | 0 ,— |
| 2 | DOTÁCIA OD KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA OD KOMISIE | 26 500 000 | 28 135 398 | |
| | Hlava 2 – Súčet | 26 500 000 | 28 135 398 | |
| 3 | PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN |
| 3 0 | PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN | 639 347 | 657 845 | |
| | Hlava 3 – Súčet | 639 347 | 657 845 | |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Súčet | — | — | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 27 139 347 | 28 793 243 | 0 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

1

PRÍJMY Z POPLATKOV

1 0

VLASTNÉ PRÍJMY

—

—

0 ,—

Hlava 1 – Súčet

—

—

0 ,—

2

DOTÁCIA OD KOMISIE

2 0

DOTÁCIA OD KOMISIE

26 500 000

28 135 398

Hlava 2 – Súčet

26 500 000

28 135 398

3

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

3 0

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

639 347

657 845

Hlava 3 – Súčet

639 347

657 845

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

—

—

0 ,—

9 9

PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY

—

—

0 ,—

Hlava 9 – Súčet

—

—

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

27 139 347

28 793 243

0 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Rozpočtové prostriedky 2018 | Plnenie 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 18 444 000 | 18 444 000 | 18 115 000 | 18 115 000 | 17 844 180 ,— | 17 844 180 ,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 93 000 ,— | 93 000 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 225 047 | 225 047 | 370 000 | 370 000 | 240 403 ,— | 240 403 ,— |
| 1 5 | VÝMENA ZAMESTNANCOV MEDZI ERA A VEREJNÝM SEKTOROM | 200 000 | 200 000 | 160 000 | 160 000 | 149 000 ,— | 149 000 ,— |
| 1 7 | POHOSTENIE A REPREZENTÁCIA | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 880 ,— | 2 880 ,— |
| 1 9 | DÔCHODKY | | | | | | |
| | Hlava 1 – Súčet | 19 014 047 | 19 014 047 | 18 790 000 | 18 790 000 | 18 329 463 ,— | 18 329 463 ,— |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 387 482 ,— | 1 387 482 ,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 952 281 ,— | 952 281 ,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 190 000 | 190 000 | 295 000 | 295 000 | 104 289 ,— | 104 289 ,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 115 000 | 115 000 | 220 000 | 220 000 | 122 716 ,— | 122 716 ,— |
| 2 4 | POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 149 157 ,— | 149 157 ,— |
| 2 5 | ZASADNUTIA A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | p.m. | | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 510 000 | 2 510 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 715 925 ,— | 2 715 925 ,— |
| 3 | VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI PRIAMO SÚVISIACE S NARIADENÍM (ES) Č. 2016/796 | 4 290 000 | 4 290 000 | 5 153 000 | 5 153 000 | 7 772 711 ,— | 7 772 711 ,— |
| 3 1 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 1 325 300 | 1 325 300 | 1 640 243 | 1 640 243 | 1 913 900 ,— | 1 913 900 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 5 615 300 | 5 615 300 | 6 793 243 | 6 793 243 | 9 686 611 ,— | 9 686 611 ,— |
| 4 | VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA ČINNOSTÍ SPOJENÝCH S POPLATKAMI |
| 4 0 | ČINNOSTI TÝKAJÚCE SA ŠTVRTÉHO ŽELEZNIČNÉHO BALÍKA | | | | | | |
| 4 1 | INÉ ÚLOHY AGENTÚRY | | | | | | |
| | Hlava 4 – Súčet | | | | | | |
| 9 | BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |
| 9 9 | PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY | | | | | | |
| | Hlava 9 – Súčet | | | | | | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 27 139 247 | 27 139 247 | 28 333 243 | 28 333 243 | 30 731 999 ,— | 30 731 999 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

18 444 000

18 444 000

18 115 000

18 115 000

17 844 180 ,—

17 844 180 ,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

140 000

140 000

140 000

140 000

93 000 ,—

93 000 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

225 047

225 047

370 000

370 000

240 403 ,—

240 403 ,—

1 5

VÝMENA ZAMESTNANCOV MEDZI ERA A VEREJNÝM SEKTOROM

200 000

200 000

160 000

160 000

149 000 ,—

149 000 ,—

1 7

POHOSTENIE A REPREZENTÁCIA

5 000

5 000

5 000

5 000

2 880 ,—

2 880 ,—

1 9

DÔCHODKY

Hlava 1 – Súčet

19 014 047

19 014 047

18 790 000

18 790 000

18 329 463 ,—

18 329 463 ,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

1 320 000

1 320 000

1 350 000

1 350 000

1 387 482 ,—

1 387 482 ,—

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

700 000

700 000

700 000

700 000

952 281 ,—

952 281 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

190 000

190 000

295 000

295 000

104 289 ,—

104 289 ,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

115 000

115 000

220 000

220 000

122 716 ,—

122 716 ,—

2 4

POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE

185 000

185 000

185 000

185 000

149 157 ,—

149 157 ,—

2 5

ZASADNUTIA A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 2 – Súčet

2 510 000

2 510 000

2 750 000

2 750 000

2 715 925 ,—

2 715 925 ,—

3

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI

3 0

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI PRIAMO SÚVISIACE S NARIADENÍM (ES) Č. 2016/796

4 290 000

4 290 000

5 153 000

5 153 000

7 772 711 ,—

7 772 711 ,—

3 1

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

1 325 300

1 325 300

1 640 243

1 640 243

1 913 900 ,—

1 913 900 ,—

Hlava 3 – Súčet

5 615 300

5 615 300

6 793 243

6 793 243

9 686 611 ,—

9 686 611 ,—

4

VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA ČINNOSTÍ SPOJENÝCH S POPLATKAMI

4 0

ČINNOSTI TÝKAJÚCE SA ŠTVRTÉHO ŽELEZNIČNÉHO BALÍKA

4 1

INÉ ÚLOHY AGENTÚRY

Hlava 4 – Súčet

9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

9 9

PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY

Hlava 9 – Súčet

CELKOVÝ SÚČET

27 139 247

27 139 247

28 333 243

28 333 243

30 731 999 ,—

30 731 999 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 18 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 20 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 22 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Medzisúčet AD | — | — | — | 93 | 111 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | — | — | 35 | 37 | 37 |
| Spolu | — | — | — | 128 | 148 | 148 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2017

2018

2019

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

4

AD 11

—

—

—

2

6

7

AD 10

—

—

—

14

18

19

AD 9

—

—

—

20

32

32

AD 8

—

—

—

16

22

21

AD 7

—

—

—

23

15

15

AD 6

—

—

—

17

15

12

AD 5

—

—

—

—

—

—

Medzisúčet AD

—

—

—

93

111

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

5

AST 6

—

—

—

5

3

3

AST 5

—

—

—

5

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

4

4

AST 2

—

—

—

6

1

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

—

—

35

37

37

Spolu

—

—

—

128

148

148

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 17 | 19 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Spolu | 38 | 40 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 4 | 4 |
| Spolu | 42 | 44 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2019

2018

FG IV

17

19

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Spolu

38

40

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

4

4

Spolu

42

44

---

| 29.3.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 120/77 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/77

---

Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu za rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/16)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRÍJMY |
| 9 0 | ROČNÝ PRÍJEM |
| 9 0 1 | Dotácia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie | 37 996 237 | 38 364 737 | 47 879 237 ,— |
| 9 0 2 | Iné | p.m. | 29 741 | 1 453 368 ,— |
| 9 0 3 | Podpora „širšieho využitia spoločných vyšetrovacích tímov“ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 0 4 | Účasť na programoch v oblasti trestného súdnictva (EPOC) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAPITOLA 9 0 – SÚČET | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

9

PRÍJMY

9 0

ROČNÝ PRÍJEM

9 0 1

Dotácia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie

37 996 237

38 364 737

47 879 237 ,—

9 0 2

Iné

p.m.

29 741

1 453 368 ,—

9 0 3

Podpora „širšieho využitia spoločných vyšetrovacích tímov“

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0 4

Účasť na programoch v oblasti trestného súdnictva (EPOC)

p.m.

p.m.

0 ,—

KAPITOLA 9 0 – SÚČET

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

Hlava 9 – Súčet

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

CELKOVÝ SÚČET

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Rozpočtové prostriedky 2018 | Plnenie 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI PRE INŠTITÚCIU |
| 1 1 | MZDY A PRÍSPEVKY | 20 095 811 | 20 095 811 | 19 832 310 | 19 832 310 | 18 845 982 ,— | 18 845 982 ,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM PRACOVNÍKOV | 85 984 | 85 984 | 60 930 | 60 930 | 140 099 ,— | 140 099 ,— |
| 1 3 | ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY | 59 000 | 59 000 | 55 000 | 55 000 | 45 870 ,— | 45 870 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ | 168 555 | 168 555 | 164 565 | 164 565 | 125 924 ,— | 125 924 ,— |
| 1 5 | EXTERNÉ SLUŽBY | 156 953 | 156 953 | 363 500 | 363 500 | 365 697 ,— | 365 697 ,— |
| 1 6 | SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 28 679 | 28 679 | 40 000 | 40 000 | 36 699 ,— | 36 699 ,— |
| 1 7 | RECEPCIE, PODUJATIA A REPREZENTÁCIA | — | — | 5 500 | 5 500 | 5 751 ,— | 5 751 ,— |
| 1 8 | ODBORNÁ PRÍPRAVA A ROZVOJ PRE ZAMESTNANCOV | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 188 785 ,— | 188 785 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 20 949 982 | 20 949 982 | 20 876 805 | 20 876 805 | 19 754 807 ,— | 19 754 807 ,— |
| 2 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 6 040 850 | 6 040 850 | 5 132 136 | 5 132 136 | 8 619 331 ,— | 8 619 331 ,— |
| 2 1 | VÝDAVKY NA RIADENIE INFORMÁCIÍ A SPRACOVANIE ÚDAJOV | 1 272 742 | 1 272 742 | 1 405 417 | 1 405 417 | 1 266 161 ,— | 1 266 161 ,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 82 025 | 82 025 | 112 500 | 112 500 | 66 196 ,— | 66 196 ,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 56 000 | 56 000 | 63 700 | 63 700 | 51 050 ,— | 51 050 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 87 900 | 87 900 | 122 425 | 122 425 | 92 534 ,— | 92 534 ,— |
| 2 5 | OSTATNÉ VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKU | — | — | 60 000 | 60 000 | 12 122 144 ,— | 12 122 144 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 539 517 | 7 539 517 | 6 896 178 | 6 896 178 | 22 217 416 ,— | 22 217 416 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | VÝDAVKY NA STRETNUTIA, ŠKOLENIA A REPREZENTÁCIU | 2 623 258 | 2 623 258 | 2 771 750 | 2 771 750 | 2 214 327 ,— | 2 214 327 ,— |
| 3 1 | OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE | 1 806 796 | 1 806 796 | 1 802 737 | 1 802 737 | 1 418 251 ,— | 1 418 251 ,— |
| 3 2 | STYK S VEREJNOSŤOU A PUBLIKÁCIE | 153 528 | 153 528 | 386 000 | 386 000 | 171 652 ,— | 171 652 ,— |
| 3 3 | VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV A DOKUMENTÁCIU | 2 946 298 | 2 946 298 | 3 678 867 | 3 678 867 | 2 616 796 ,— | 2 616 796 ,— |
| 3 4 | PREKLADY DOKUMENTOV | 110 500 | 110 500 | 133 000 | 133 000 | 122 885 ,— | 122 885 ,— |
| 3 5 | PROJEKTY, STRETNUTIA A OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S EURÓPSKOU JUSTIČNOU SIEŤOU (EJS) | 433 465 | 433 465 | 460 000 | 460 000 | 379 429 ,— | 379 429 ,— |
| 3 6 | REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY SPOLOČNÉHO DOZORNÉHO ORGÁNU (JSB) | 20 400 | 20 400 | 30 400 | 30 400 | 19 360 ,— | 19 360 ,— |
| 3 7 | ZASADNUTIA SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH TÍMOV (JIT) A INÉ VÝDAVKY | 1 491 678 | 1 351 678 | 1 500 000 | 1 258 000 | 545 388 ,— | 545 388 ,— |
| 3 8 | ZASADNUTIA VENOVANÉ PROBLEMATIKE GENOCÍDY A INÉ VÝDAVKY | 60 815 | 60 815 | 71 000 | 71 000 | 57 440 ,— | 57 440 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 9 646 738 | 9 506 738 | 10 833 754 | 10 591 754 | 7 545 528 ,— | 7 545 528 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 38 136 237 | 37 996 237 | 38 606 737 | 38 364 737 | 49 517 751 ,— | 49 517 751 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI PRE INŠTITÚCIU

1 1

MZDY A PRÍSPEVKY

20 095 811

20 095 811

19 832 310

19 832 310

18 845 982 ,—

18 845 982 ,—

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM PRACOVNÍKOV

85 984

85 984

60 930

60 930

140 099 ,—

140 099 ,—

1 3

ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY

59 000

59 000

55 000

55 000

45 870 ,—

45 870 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

168 555

168 555

164 565

164 565

125 924 ,—

125 924 ,—

1 5

EXTERNÉ SLUŽBY

156 953

156 953

363 500

363 500

365 697 ,—

365 697 ,—

1 6

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

28 679

28 679

40 000

40 000

36 699 ,—

36 699 ,—

1 7

RECEPCIE, PODUJATIA A REPREZENTÁCIA

—

—

5 500

5 500

5 751 ,—

5 751 ,—

1 8

ODBORNÁ PRÍPRAVA A ROZVOJ PRE ZAMESTNANCOV

355 000

355 000

355 000

355 000

188 785 ,—

188 785 ,—

Hlava 1 – Súčet

20 949 982

20 949 982

20 876 805

20 876 805

19 754 807 ,—

19 754 807 ,—

2

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

6 040 850

6 040 850

5 132 136

5 132 136

8 619 331 ,—

8 619 331 ,—

2 1

VÝDAVKY NA RIADENIE INFORMÁCIÍ A SPRACOVANIE ÚDAJOV

1 272 742

1 272 742

1 405 417

1 405 417

1 266 161 ,—

1 266 161 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

82 025

82 025

112 500

112 500

66 196 ,—

66 196 ,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

56 000

56 000

63 700

63 700

51 050 ,—

51 050 ,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

87 900

87 900

122 425

122 425

92 534 ,—

92 534 ,—

2 5

OSTATNÉ VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKU

—

—

60 000

60 000

12 122 144 ,—

12 122 144 ,—

Hlava 2 – Súčet

7 539 517

7 539 517

6 896 178

6 896 178

22 217 416 ,—

22 217 416 ,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

VÝDAVKY NA STRETNUTIA, ŠKOLENIA A REPREZENTÁCIU

2 623 258

2 623 258

2 771 750

2 771 750

2 214 327 ,—

2 214 327 ,—

3 1

OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE

1 806 796

1 806 796

1 802 737

1 802 737

1 418 251 ,—

1 418 251 ,—

3 2

STYK S VEREJNOSŤOU A PUBLIKÁCIE

153 528

153 528

386 000

386 000

171 652 ,—

171 652 ,—

3 3

VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV A DOKUMENTÁCIU

2 946 298

2 946 298

3 678 867

3 678 867

2 616 796 ,—

2 616 796 ,—

3 4

PREKLADY DOKUMENTOV

110 500

110 500

133 000

133 000

122 885 ,—

122 885 ,—

3 5

PROJEKTY, STRETNUTIA A OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S EURÓPSKOU JUSTIČNOU SIEŤOU (EJS)

433 465

433 465

460 000

460 000

379 429 ,—

379 429 ,—

3 6

REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY SPOLOČNÉHO DOZORNÉHO ORGÁNU (JSB)

20 400

20 400

30 400

30 400

19 360 ,—

19 360 ,—

3 7

ZASADNUTIA SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH TÍMOV (JIT) A INÉ VÝDAVKY

1 491 678

1 351 678

1 500 000

1 258 000

545 388 ,—

545 388 ,—

3 8

ZASADNUTIA VENOVANÉ PROBLEMATIKE GENOCÍDY A INÉ VÝDAVKY

60 815

60 815

71 000

71 000

57 440 ,—

57 440 ,—

Hlava 3 – Súčet

9 646 738

9 506 738

10 833 754

10 591 754

7 545 528 ,—

7 545 528 ,—

CELKOVÝ SÚČET

38 136 237

37 996 237

38 606 737

38 364 737

49 517 751 ,—

49 517 751 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Pozície |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| Odsúhlasené v rozpočte | Odsúhlasené v rozpočte | Odsúhlasené v rozpočte |
| Stáli | Dočasní | Stáli | Dočasní | Stáli | Dočasní |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 8 | — | 12 |
| AD 9 | — | 10 | — | 13 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 30 | — | 21 |
| AD 7 | — | 30 | — | 32 | — | 32 |
| AD 6 | — | 12 | — | 5 | — | 4 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD — Total | — | 93 | — | 96 | — | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 | — | 5 |
| AST 5 | — | 24 | — | 34 | — | 52 |
| AST 4 | — | 54 | — | 51 | — | 48 |
| AST 3 | — | 22 | — | 17 | — | — |
| AST 2 | — | 11 | — | 6 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 115 | — | 113 | — | 107 |
| Spolu | — | 208 | — | 209 | — | 208 |
| Zamestnanci spolu | 208 | 209 | 208 |

Funkčná skupina a platová trieda

Pozície

2017

2018

2019

Odsúhlasené v rozpočte

Odsúhlasené v rozpočte

Odsúhlasené v rozpočte

Stáli

Dočasní

Stáli

Dočasní

Stáli

Dočasní

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

5

AD 10

—

6

—

8

—

12

AD 9

—

10

—

13

—

22

AD 8

—

26

—

30

—

21

AD 7

—

30

—

32

—

32

AD 6

—

12

—

5

—

4

AD 5

—

4

—

3

—

3

AD — Total

—

93

—

96

—

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

1

AST 6

—

3

—

4

—

5

AST 5

—

24

—

34

—

52

AST 4

—

54

—

51

—

48

AST 3

—

22

—

17

—

—

AST 2

—

11

—

6

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

115

—

113

—

107

Spolu

—

208

—

209

—

208

Zamestnanci spolu

208

209

208

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 15 | 6 |
| FG III | 8,5 | 10 | 5 |
| FG II | 11 | 4 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Spolu FG | 24,5 | 29 | 16 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 21 | 21 | 21 |
| Spolu | 45,5 | 50 | 37 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2017

2018

2019

FG IV

5

15

6

FG III

8,5

10

5

FG II

11

4

5

FG I

—

—

—

Spolu FG

24,5

29

16

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

21

21

21

Spolu

45,5

50

37

---

| 29.3.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 120/83 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/83

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/17)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 717 720 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 717 720 ,— |
| 2 | RÔZNE PRÍJMY |
| 2 3 | ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV | p.m. | p.m. | 45 875 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 45 875 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 763 595 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

51 482 330

49 688 623

49 717 720 ,—

Hlava 1 – Súčet

51 482 330

49 688 623

49 717 720 ,—

2

RÔZNE PRÍJMY

2 3

ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

p.m.

p.m.

45 875 ,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

45 875 ,—

CELKOVÝ SÚČET

51 482 330

49 688 623

49 763 595 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Rozpočtové prostriedky 2018 | Plnenie 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 35 110 000 | 34 062 561 | 32 785 910 ,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY | 1 860 000 | 1 865 000 | 1 756 273 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 36 970 000 | 35 927 561 | 34 542 183 ,— |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 4 950 000 | 4 925 000 | 5 583 720 ,— |
| 2 2 | VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 2 900 000 | 2 747 189 | 3 038 699 ,— |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 411 000 | 420 250 | 506 182 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 8 261 000 | 8 092 439 | 9 128 601 ,— |
| 3 | VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV |
| 3 1 | VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV | 6 251 330 | 5 668 623 | 5 290 551 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 6 251 330 | 5 668 623 | 5 290 551 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 51 482 330 | 49 688 623 | 48 961 335 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

1

ZAMESTNANCI

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

35 110 000

34 062 561

32 785 910 ,—

1 2

VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

1 860 000

1 865 000

1 756 273 ,—

Hlava 1 – Súčet

36 970 000

35 927 561

34 542 183 ,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

4 950 000

4 925 000

5 583 720 ,—

2 2

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

2 900 000

2 747 189

3 038 699 ,—

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

411 000

420 250

506 182 ,—

Hlava 2 – Súčet

8 261 000

8 092 439

9 128 601 ,—

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV

6 251 330

5 668 623

5 290 551 ,—

Hlava 3 – Súčet

6 251 330

5 668 623

5 290 551 ,—

CELKOVÝ SÚČET

51 482 330

49 688 623

48 961 335 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 12 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| Medzisúčet AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 11 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | — | — | 27 | 28 | 29 |
| Súčet | — | — | — | 108 | 109 | 110 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

7

5

AD 13

—

—

—

8

7

8

AD 12

—

—

—

9

6

5

AD 11

—

—

—

12

12

12

AD 10

—

—

—

16

15

11

AD 9

—

—

—

7

12

14

AD 8

—

—

—

7

9

8

AD 7

—

—

—

6

6

8

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

3

2

3

Medzisúčet AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

10

6

5

AST 5

—

—

—

7

11

9

AST 4

—

—

—

2

4

5

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

—

—

27

28

29

Súčet

—

—

—

108

109

110

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 109 | 108 | 105 |
| FG III + FG II + FG I | 239 | 245 | 251 |
| Spolu FG | 348 | 353 | 356 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | — | — | — |
| Spolu | 348 | 353 | 356 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2019

2018

2017

FG IV

109

108

105

FG III + FG II + FG I

239

245

251

Spolu FG

348

353

356

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

—

—

—

Spolu

348

353

356

---

| 29.3.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 120/88 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/88

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky na rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/18)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

Hlava 2 – Súčet

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Rozpočtové prostriedky 2018 | Plnenie 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 35 960 000 | 32 460 700 | 1 519 ,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY | 2 212 670 | 1 906 000 | 105 246 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 38 172 670 | 34 366 700 | 106 765 ,— |
| 2 | INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 5 042 500 | 4 227 300 | 156 767 ,— |
| 2 2 | VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 2 356 000 | 1 766 000 | 63 678 ,— |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 285 000 | 340 000 | 23 263 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 683 500 | 6 333 300 | 243 708 ,— |
| 3 | VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV |
| 3 1 | VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV | 2 844 495 | 3 062 703 | 647 085 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 844 495 | 3 062 703 | 647 085 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

35 960 000

32 460 700

1 519 ,—

1 2

VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

2 212 670

1 906 000

105 246 ,—

Hlava 1 – Súčet

38 172 670

34 366 700

106 765 ,—

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

5 042 500

4 227 300

156 767 ,—

2 2

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

2 356 000

1 766 000

63 678 ,—

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

285 000

340 000

23 263 ,—

Hlava 2 – Súčet

7 683 500

6 333 300

243 708 ,—

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV

2 844 495

3 062 703

647 085 ,—

Hlava 3 – Súčet

2 844 495

3 062 703

647 085 ,—

CELKOVÝ SÚČET

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 4 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 16 |
| AD 8 | — | — | 6 | 7 |
| AD 7 | — | — | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | 19 | 11 |
| AD 5 | — | — | 27 | 27 |
| AD spolu | — | — | 105 | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 10 | 5 |
| AST 4 | — | — | 4 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST spolu | — | — | 15 | 15 |
| Spolu | — | — | 120 | 115 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

5

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

4

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

8

6

AD 9

—

—

16

16

AD 8

—

—

6

7

AD 7

—

—

7

9

AD 6

—

—

19

11

AD 5

—

—

27

27

AD spolu

—

—

105

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

10

5

AST 4

—

—

4

6

AST 3

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST spolu

—

—

15

15

Spolu

—

—

120

115

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 193 | 173 |
| FG III | 137 | 132 |
| FG II | 37 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| Spolu FG | 369 | 347 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | — | — |
| Spolu | 369 | 347 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2019

2018

FG IV

193

173

FG III

137

132

FG II

37

40

FG I

2

2

Spolu FG

369

347

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

—

—

Spolu

369

347

---

| 29.3.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 120/93 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/93

---

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre európsky GNSS na rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/19)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV |
| 2 0 | PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

2

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

2 0

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

Hlava 2 – Súčet

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Rozpočtové prostriedky 2018 | Plnenie 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV | 16 648 369 | 16 648 369 | 14 706 582 | 14 706 582 | 13 915 869,44 | 13 915 869,44 |
| 1 2 | NÁKLADY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 117 860 ,— | 73 556,39 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 1 401 500 | 1 401 500 | 1 312 000 | 1 312 000 | 1 295 740 ,— | 1 101 197,92 |
| 1 4 | VÝDAVKY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 110 000 ,— | 67 229,16 |
| 1 5 | SOCIÁLNE OPATRENIA | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 266 500 ,— | 202 027,06 |
| 1 6 | EXTERNÍ POSKYTOVATELIA SLUŽIEB | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 295 000 ,— | 181 073,72 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 144,76 | 1 144,76 |
| 1 8 | POPLATKY ZA VYUČOVANIE (ŠKOLNÉ) | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 353 375,69 | 1 226 910,20 |
| 1 9 | PRÍSPEVKY A NÁKLADY SÚVISIACE S PREMIESTNENÍM AGENTÚRY | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 21 123 869 | 21 123 869 | 18 746 582 | 18 746 582 | 17 355 489,89 | 16 769 008,65 |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 3 323 000 | 3 323 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 453 499,80 | 1 695 893,81 |
| 2 1 | NÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV | 1 560 064 | 1 560 064 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 162 124 ,— | 431 682,17 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 73 500 | 73 500 | 30 000 | 30 000 | 998,92 | 998,92 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 1 116 000 | 1 116 000 | 863 000 | 863 000 | 889 460,53 | 465 391,99 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY | 305 300 | 305 300 | 270 000 | 270 000 | 254 361 ,— | 100 226,48 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 52 000 ,— | 45 948,39 |
| 2 6 | ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY SAB | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 395 000 ,— | 268 674,03 |
| | Hlava 2 – Súčet | 6 787 864 | 6 787 864 | 6 073 000 | 6 073 000 | 5 207 444,25 | 3 008 815,79 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VÝDAVKY NA ŠTÚDIE | 6 300 000 | 6 300 000 | 6 361 000 | 6 361 000 | 5 208 776,11 | 4 219 015,04 |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKÁCIE A PREKLADY | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 850 000 | 850 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 695 937,75 | 542 881,92 |
| 3 9 | PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI — 1. SKUPINA (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 150 000 | 7 150 000 | 7 411 000 | 7 411 000 | 5 904 713,86 | 4 761 896,96 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 35 061 733 | 35 061 733 | 32 230 582 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— | 24 539 721,40 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

16 648 369

16 648 369

14 706 582

14 706 582

13 915 869,44

13 915 869,44

1 2

NÁKLADY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV

176 000

176 000

176 000

176 000

117 860 ,—

73 556,39

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

1 401 500

1 401 500

1 312 000

1 312 000

1 295 740 ,—

1 101 197,92

1 4

VÝDAVKY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE

200 000

200 000

200 000

200 000

110 000 ,—

67 229,16

1 5

SOCIÁLNE OPATRENIA

900 000

900 000

850 000

850 000

266 500 ,—

202 027,06

1 6

EXTERNÍ POSKYTOVATELIA SLUŽIEB

300 000

300 000

300 000

300 000

295 000 ,—

181 073,72

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

2 000

2 000

2 000

2 000

1 144,76

1 144,76

1 8

POPLATKY ZA VYUČOVANIE (ŠKOLNÉ)

1 496 000

1 496 000

1 200 000

1 200 000

1 353 375,69

1 226 910,20

1 9

PRÍSPEVKY A NÁKLADY SÚVISIACE S PREMIESTNENÍM AGENTÚRY

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Hlava 1 – Súčet

21 123 869

21 123 869

18 746 582

18 746 582

17 355 489,89

16 769 008,65

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

3 323 000

3 323 000

3 000 000

3 000 000

2 453 499,80

1 695 893,81

2 1

NÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

1 560 064

1 560 064

1 500 000

1 500 000

1 162 124 ,—

431 682,17

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

73 500

73 500

30 000

30 000

998,92

998,92

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

1 116 000

1 116 000

863 000

863 000

889 460,53

465 391,99

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY

305 300

305 300

270 000

270 000

254 361 ,—

100 226,48

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

60 000

60 000

60 000

60 000

52 000 ,—

45 948,39

2 6

ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY SAB

350 000

350 000

350 000

350 000

395 000 ,—

268 674,03

Hlava 2 – Súčet

6 787 864

6 787 864

6 073 000

6 073 000

5 207 444,25

3 008 815,79

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VÝDAVKY NA ŠTÚDIE

6 300 000

6 300 000

6 361 000

6 361 000

5 208 776,11

4 219 015,04

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKÁCIE A PREKLADY

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

850 000

850 000

1 050 000

1 050 000

695 937,75

542 881,92

3 9

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI — 1. SKUPINA (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 3 – Súčet

7 150 000

7 150 000

7 411 000

7 411 000

5 904 713,86

4 761 896,96

CELKOVÝ SÚČET

35 061 733

35 061 733

32 230 582

32 230 582

28 467 648 ,—

24 539 721,40

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 3 |
| AD 12 | 7 | 6 |
| AD 11 | 8 | 7 |
| AD 10 | 19 | 14 |
| AD 9 | 23 | 13 |
| AD 8 | 48 | 32 |
| AD 7 | 28 | 35 |
| AD 6 | 6 | 8 |
| AD 5 | 4 | 4 |
| AD spolu | 148 | 123 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| AST spolu | 4 | 5 |
| Celkový súčet | 152 | 128 |

Funkčná skupina a platová trieda

Dočasné pracovné miesta

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

3

AD 12

7

6

AD 11

8

7

AD 10

19

14

AD 9

23

13

AD 8

48

32

AD 7

28

35

AD 6

6

8

AD 5

4

4

AD spolu

148

123

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

—

1

AST 2

—

—

AST 1

—

—

AST spolu

4

5

Celkový súčet

152

128

---

(1)  2019: EUR 1 210 180 103.

2018: EUR 771 880 417.

(2)  2019: EUR 845 405 100 (Záväzky)/EUR 1 210 180 103 (Platby).

2018: EUR 1 173 219 279 (Záväzky)/EUR 771 880 417 (Platby).

---

| 29.3.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 120/98 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/98

---

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) na rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/20)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 9 308 000 | 10 416 720 | 8 885 720 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 9 308 000 | 10 416 720 | 8 885 720 ,— |
| 2 | PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY: HLAVNÉ OPERAČNÉ PROJEKTY |
| 3 0 | ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY: HLAVNÉ OPERAČNÉ PROJEKTY | 100 000 | 55 446 | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 100 000 | 55 446 | 0 ,— |
| 4 | ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY: PROJEKT CT MENA |
| 4 0 | ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY: PROJEKT MENA (1) | p.m. | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| 5 | ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY: INÉ PROJEKTY |
| 5 1 | ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY PRE PARTNERSTVO PRE PROTITERORISTICKÝ VÝCVIK MEDZI EÚ A MENA 2 | p.m. | 1 946 037 | 0 ,— |
| 5 2 | ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY PRE PROGRAM ODBORNEJ PRÍPRAVY ZAMESTNANCOV V OBLASTI FINANČNÉHO VYŠETROVANIA PRE ZÁPADNÝ BALKÁN | p.m. | 1 217 051 | 0 ,— |
| 5 3 | ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY PRE ODBORNÚ PRÍPRAVU V OBLASTI DIGITÁLNYCH FORENZNÝCH POSTUPOV | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | 3 163 088 | 0 ,— |
| 9 | OSTATNÉ PRÍJMY |
| 9 0 | OSTATNÉ PRÍJMY | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 9 408 000 | 13 649 602 | 10 092 514 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

9 308 000

10 416 720

8 885 720 ,—

Hlava 1 – Súčet

9 308 000

10 416 720

8 885 720 ,—

2

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

2 0

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

0 ,—

0 ,—

3

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY: HLAVNÉ OPERAČNÉ PROJEKTY

3 0

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY: HLAVNÉ OPERAČNÉ PROJEKTY

100 000

55 446

0 ,—

Hlava 3 – Súčet

100 000

55 446

0 ,—

4

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY: PROJEKT CT MENA

4 0

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY: PROJEKT MENA (1)

p.m.

14 348

1 206 794 ,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

14 348

1 206 794 ,—

5

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY: INÉ PROJEKTY

5 1

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY PRE PARTNERSTVO PRE PROTITERORISTICKÝ VÝCVIK MEDZI EÚ A MENA 2

p.m.

1 946 037

0 ,—

5 2

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY PRE PROGRAM ODBORNEJ PRÍPRAVY ZAMESTNANCOV V OBLASTI FINANČNÉHO VYŠETROVANIA PRE ZÁPADNÝ BALKÁN

p.m.

1 217 051

0 ,—

5 3

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY PRE ODBORNÚ PRÍPRAVU V OBLASTI DIGITÁLNYCH FORENZNÝCH POSTUPOV

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

3 163 088

0 ,—

9

OSTATNÉ PRÍJMY

9 0

OSTATNÉ PRÍJMY

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

0 ,—

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

9 408 000

13 649 602

10 092 514 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Rozpočtové prostriedky 2018 | Plnenie 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | PLATY A PRÍSPEVKY | 3 491 400 | 3 036 524 | 2 616 476 ,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV | 18 000 | 59 764 | 62 721 ,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 35 000 | 32 500 | 38 190 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 476 200 | 451 500 | 349 325 ,— |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA A JAZYKOVÉ KURZY PRE ZAMESTNANCOV | 40 000 | 19 753 | 42 073 ,— |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 165 600 | 314 159 | 460 335 ,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 3 000 | 1 800 | 3 898 ,— |
| 1 8 | SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 4 000 | 7 000 | 7 480 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 4 233 200 | 3 923 000 | 3 580 498 ,— |
| 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA BUDOVY A VYBAVENIE |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 47 000 | 22 096 | 24 170 ,— |
| 2 1 | VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 309 800 | 528 115 | 388 438 ,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 10 700 | 5 118 | 32 751 ,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 30 500 | 37 076 | 28 334 ,— |
| 2 4 | POŠTOVÉ POPLATKY | 5 000 | 4 000 | 3 888 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 403 000 | 596 405 | 477 581 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | ORGÁNY | 180 000 | 128 474 | 163 559 ,— |
| 3 1 | KURZY A SEMINÁRE | 3 590 200 | 4 127 169 | 3 448 113 ,— |
| 3 2 | INÉ ČINNOSTI PROGRAMU | 519 000 | 1 098 452 | 886 710 ,— |
| 3 3 | HODNOTENIE | p.m. | — | 0 ,— |
| 3 5 | SLUŽOBNÉ CESTY | 150 000 | 238 000 | 207 776 ,— |
| 3 7 | INÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 232 600 | 305 220 | 121 483 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 671 800 | 5 897 315 | 4 827 641 ,— |
| 4 | PROJEKT CT MENA |
| 4 1 | VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI NA PROJEKTE CT MENA | — | 13 539 | 702 678 ,— |
| 4 2 | CESTOVANIE | — | — | 311 108 ,— |
| 4 3 | ZARIADENIE A VYBAVENIE | — | 532 | 3 034 ,— |
| 4 4 | MIESTNA KANCELÁRIA | — | 277 | 5 457 ,— |
| 4 5 | OSTATNÉ NÁKLADY, SLUŽBY | — | — | 184 517 ,— |
| 4 6 | INÉ | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | NEPRIAME NÁKLADY | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ VÝDAVKY | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | DANE | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | — | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| 5 | INÉ PROJEKTY |
| 5 1 | PARTNERSTVO PRE PROTITERORISTICKÝ VÝCVIK MEDZI EÚ A MENA 2 | p.m. | 1 946 037 | 0 ,— |
| 5 2 | PROGRAM ODBORNEJ PRÍPRAVY ZAMESTNANCOV V OBLASTI FINANČNÉHO VYŠETROVANIA PRE ZÁPADNÝ BALKÁN | p.m. | 1 217 051 | 0 ,— |
| 5 3 | ODBORNÁ PRÍPRAVA V OBLASTI DIGITÁLNYCH FOREZNÝCH POSTUPOV | p.m. | — | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | 3 163 088 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 9 308 000 | 13 594 156 | 10 092 514 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

1

ZAMESTNANCI

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

3 491 400

3 036 524

2 616 476 ,—

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV

18 000

59 764

62 721 ,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

35 000

32 500

38 190 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

476 200

451 500

349 325 ,—

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA A JAZYKOVÉ KURZY PRE ZAMESTNANCOV

40 000

19 753

42 073 ,—

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

165 600

314 159

460 335 ,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

3 000

1 800

3 898 ,—

1 8

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

4 000

7 000

7 480 ,—

Hlava 1 – Súčet

4 233 200

3 923 000

3 580 498 ,—

2

RÔZNE VÝDAVKY NA BUDOVY A VYBAVENIE

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

47 000

22 096

24 170 ,—

2 1

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

309 800

528 115

388 438 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

10 700

5 118

32 751 ,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

30 500

37 076

28 334 ,—

2 4

POŠTOVÉ POPLATKY

5 000

4 000

3 888 ,—

Hlava 2 – Súčet

403 000

596 405

477 581 ,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

ORGÁNY

180 000

128 474

163 559 ,—

3 1

KURZY A SEMINÁRE

3 590 200

4 127 169

3 448 113 ,—

3 2

INÉ ČINNOSTI PROGRAMU

519 000

1 098 452

886 710 ,—

3 3

HODNOTENIE

p.m.

—

0 ,—

3 5

SLUŽOBNÉ CESTY

150 000

238 000

207 776 ,—

3 7

INÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

232 600

305 220

121 483 ,—

Hlava 3 – Súčet

4 671 800

5 897 315

4 827 641 ,—

4

PROJEKT CT MENA

4 1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI NA PROJEKTE CT MENA

—

13 539

702 678 ,—

4 2

CESTOVANIE

—

—

311 108 ,—

4 3

ZARIADENIE A VYBAVENIE

—

532

3 034 ,—

4 4

MIESTNA KANCELÁRIA

—

277

5 457 ,—

4 5

OSTATNÉ NÁKLADY, SLUŽBY

—

—

184 517 ,—

4 6

INÉ

—

—

0 ,—

4 7

NEPRIAME NÁKLADY

—

—

0 ,—

4 8

REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ VÝDAVKY

—

—

0 ,—

4 9

DANE

—

—

0 ,—

Hlava 4 – Súčet

—

14 348

1 206 794 ,—

5

INÉ PROJEKTY

5 1

PARTNERSTVO PRE PROTITERORISTICKÝ VÝCVIK MEDZI EÚ A MENA 2

p.m.

1 946 037

0 ,—

5 2

PROGRAM ODBORNEJ PRÍPRAVY ZAMESTNANCOV V OBLASTI FINANČNÉHO VYŠETROVANIA PRE ZÁPADNÝ BALKÁN

p.m.

1 217 051

0 ,—

5 3

ODBORNÁ PRÍPRAVA V OBLASTI DIGITÁLNYCH FOREZNÝCH POSTUPOV

p.m.

—

0 ,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

3 163 088

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

9 308 000

13 594 156

10 092 514 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 6 | 7 |
| AD spolu | — | — | — | 19 | 21 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| Celkový súčet | — | — | — | 30 | 32 | 32 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2017

2018

2019

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

2

AD 11

—

—

—

—

2

1

AD 10

—

—

—

4

2

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

6

7

7

AD 5

—

—

—

4

6

7

AD spolu

—

—

—

19

21

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

2

6

6

AST 3

—

—

—

6

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

—

—

11

11

10

Celkový súčet

—

—

—

30

32

32

---

(1)  Rozpočet 2018: celkový dostupný rozpočet, z ktorého bolo 0 EUR vyplatených v roku 2018.

---

| 29.3.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 120/103 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/103

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/21)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRÍJMY |
| 9 0 | DOTÁCIE A PRÍSPEVKY | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |
| 9 1 | OSTATNÉ PRÍJMY | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

9

PRÍJMY

9 0

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

9 1

OSTATNÉ PRÍJMY

—

—

0 ,—

9 4

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 9 – Súčet

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

CELKOVÝ SÚČET

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Rozpočtové prostriedky 2018 | Plnenie 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 60 720 000 | 41 091 000 | 29 470 789 ,— |
| 1 2 | PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV | 680 000 | 511 000 | 142 612 ,— |
| 1 3 | ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY | 640 000 | 567 000 | 432 623 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 110 000 | 48 000 | 2 492 ,— |
| 1 5 | OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI | 1 970 000 | 2 152 000 | 1 127 275 ,— |
| 1 6 | SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 520 000 | — | 4 768 ,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU | — | — | 10 773 703 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 64 640 000 | 44 369 000 | 41 954 262 ,— |
| 2 | OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 10 030 000 | 13 112 121 | 4 841 478 ,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV A TELEKOMUNIKÁCIE | 13 670 000 | 11 887 279 | 2 869 621 ,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 835 000 | 931 573 | 262 049 ,— |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 1 890 000 | 1 595 607 | 753 062 ,— |
| 2 4 | VÝDAVKY NA POŠTOVNÉ | 190 000 | 250 000 | 127 724 ,— |
| 2 5 | NEOPERATÍVNE ZASADNUTIA | 1 235 000 | 1 227 985 | 482 495 ,— |
| 2 6 | MEDIÁ A VZŤAHY S VEREJNOSŤOU | 1 105 000 | 638 993 | 371 418 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 28 955 000 | 29 643 558 | 9 707 847 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 3 0 | OPERAČNÁ REAKCIA | 119 595 000 | 128 100 000 | 88 779 307 ,— |
| 3 1 | SITUAČNÁ INFORMOVANOSŤ A MONITOROVANIE | 16 410 000 | 15 975 999 | 6 853 723 ,— |
| 3 2 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 12 000 000 | 8 845 499 | 4 735 313 ,— |
| 3 3 | VÝSKUM A INOVÁCIE | 2 300 000 | 2 290 000 | 953 891 ,— |
| 3 4 | SPOJENÉ ZDROJE | 14 550 000 | 10 559 265 | 6 086 421 ,— |
| 3 5 | OPERAČNÁ REZERVA | 9 279 000 | — | 525 807 ,— |
| 3 6 | ÚRAD PRE ZÁKLADNÉ PRÁVA | 505 000 | 374 119 | 21 496 ,— |
| 3 7 | PODPORA PRI NÁVRATE | 63 042 000 | 47 853 080 | 37 098 143 ,— |
| 3 8 | MEDZINÁRODNÁ A EURÓPSKA SPOLUPRÁCA | 1 305 000 | 653 000 | 413 094 ,— |
| 3 9 | ETIAS | 750 000 | — | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 239 736 000 | 214 650 962 | 145 467 195 ,— |
| 4 | ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY |
| 4 1 | GRANTY AD-HOC | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 333 331 000 | 288 663 520 | 197 129 304 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

60 720 000

41 091 000

29 470 789 ,—

1 2

PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV

680 000

511 000

142 612 ,—

1 3

ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY

640 000

567 000

432 623 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

110 000

48 000

2 492 ,—

1 5

OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI

1 970 000

2 152 000

1 127 275 ,—

1 6

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

520 000

—

4 768 ,—

1 7

VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU

—

—

10 773 703 ,—

Hlava 1 – Súčet

64 640 000

44 369 000

41 954 262 ,—

2

OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

10 030 000

13 112 121

4 841 478 ,—

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV A TELEKOMUNIKÁCIE

13 670 000

11 887 279

2 869 621 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

835 000

931 573

262 049 ,—

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

1 890 000

1 595 607

753 062 ,—

2 4

VÝDAVKY NA POŠTOVNÉ

190 000

250 000

127 724 ,—

2 5

NEOPERATÍVNE ZASADNUTIA

1 235 000

1 227 985

482 495 ,—

2 6

MEDIÁ A VZŤAHY S VEREJNOSŤOU

1 105 000

638 993

371 418 ,—

Hlava 2 – Súčet

28 955 000

29 643 558

9 707 847 ,—

3

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

3 0

OPERAČNÁ REAKCIA

119 595 000

128 100 000

88 779 307 ,—

3 1

SITUAČNÁ INFORMOVANOSŤ A MONITOROVANIE

16 410 000

15 975 999

6 853 723 ,—

3 2

ODBORNÁ PRÍPRAVA

12 000 000

8 845 499

4 735 313 ,—

3 3

VÝSKUM A INOVÁCIE

2 300 000

2 290 000

953 891 ,—

3 4

SPOJENÉ ZDROJE

14 550 000

10 559 265

6 086 421 ,—

3 5

OPERAČNÁ REZERVA

9 279 000

—

525 807 ,—

3 6

ÚRAD PRE ZÁKLADNÉ PRÁVA

505 000

374 119

21 496 ,—

3 7

PODPORA PRI NÁVRATE

63 042 000

47 853 080

37 098 143 ,—

3 8

MEDZINÁRODNÁ A EURÓPSKA SPOLUPRÁCA

1 305 000

653 000

413 094 ,—

3 9

ETIAS

750 000

—

0 ,—

Hlava 3 – Súčet

239 736 000

214 650 962

145 467 195 ,—

4

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY

4 1

GRANTY AD-HOC

p.m.

p.m.

0 ,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

333 331 000

288 663 520

197 129 304 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 12 | — | 18 | — | 17 | — | 15 |
| AD 11 | — | 28 | — | 17 | — | 11 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 9 | — | 23 | — | 23 | — | 20 |
| AD 8 | — | 142 | — | 110 | — | 85 |
| AD 7 | — | 88 | — | 72 | — | 65 |
| AD 6 | — | 42 | — | 37 | — | 34 |
| AD 5 | — | 15 | — | 15 | — | 14 |
| AD spolu | — | 377 | — | 311 | — | 261 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 16 | — | 16 |
| AST 5 | — | 27 | — | 27 | — | 27 |
| AST 4 | — | 45 | — | 45 | — | 28 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | 107 | — | 107 | — | 91 |
| Hlavný súčet | — | 484 | — | 418 | — | 352 |

Funkčná skupina a platová trieda

2019

2018

2017

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

—

5

AD 12

—

18

—

17

—

15

AD 11

—

28

—

17

—

11

AD 10

—

12

—

12

—

10

AD 9

—

23

—

23

—

20

AD 8

—

142

—

110

—

85

AD 7

—

88

—

72

—

65

AD 6

—

42

—

37

—

34

AD 5

—

15

—

15

—

14

AD spolu

—

377

—

311

—

261

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

16

—

16

AST 5

—

27

—

27

—

27

AST 4

—

45

—

45

—

28

AST 3

—

3

—

3

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

107

—

107

—

91

Hlavný súčet

—

484

—

418

—

352

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 93 | 75 |
| FG III | 100 | 93 |
| FG II | 7 | 10 |
| FG I | 17 | 20 |
| Spolu | 217 | 198 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 194 | 171 |
| Spolu | 411 | 369 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2019

2018

FG IV

93

75

FG III

100

93

FG II

7

10

FG I

17

20

Spolu

217

198

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

194

171

Spolu

411

369

---

| 29.3.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 120/108 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/108

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/22)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍJMY Z POPLATKOV |
| 1 0 | PRÍJMY Z POPLATKOV – REACH | 37 541 450 | 80 303 406 | 33 377 004 ,— |
| 1 1 | PRÍJMY Z POPLATKOV – BIOCÍDY | 7 247 559 | 5 925 000 | 7 612 146 ,— |
| 1 9 | REZERVA | — | — | 8 839 383 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 44 789 009 | 86 228 406 | 49 828 533 ,— |
| 2 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE | 69 565 624 | 30 489 320 | 60 920 188 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 69 565 624 | 30 489 320 | 60 920 188 ,— |
| 3 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY |
| 3 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY | 1 689 338 | 663 469 | 1 767 954 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 689 338 | 663 469 | 1 767 954 ,— |
| 4 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
| 5 0 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| 6 | PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD |
| 6 0 | PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD | 1 050 000 | 1 600 000 | 0 ,— |
| | Hlava 6 – Súčet | 1 050 000 | 1 600 000 | 0 ,— |
| 9 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
| 9 0 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 117 093 971 | 118 981 195 | 113 060 505 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

1

PRÍJMY Z POPLATKOV

1 0

PRÍJMY Z POPLATKOV – REACH

37 541 450

80 303 406

33 377 004 ,—

1 1

PRÍJMY Z POPLATKOV – BIOCÍDY

7 247 559

5 925 000

7 612 146 ,—

1 9

REZERVA

—

—

8 839 383 ,—

Hlava 1 – Súčet

44 789 009

86 228 406

49 828 533 ,—

2

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

69 565 624

30 489 320

60 920 188 ,—

Hlava 2 – Súčet

69 565 624

30 489 320

60 920 188 ,—

3

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY

3 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY

1 689 338

663 469

1 767 954 ,—

Hlava 3 – Súčet

1 689 338

663 469

1 767 954 ,—

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

4 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

5

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

5 0

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

p.m.

p.m.

543 830 ,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

543 830 ,—

6

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD

6 0

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD

1 050 000

1 600 000

0 ,—

Hlava 6 – Súčet

1 050 000

1 600 000

0 ,—

9

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

9 0

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

117 093 971

118 981 195

113 060 505 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Rozpočtové prostriedky 2018 | Plnenie 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 69 235 200 | 69 235 200 | 69 375 700 | 69 375 700 | 63 243 188 ,— | 63 243 188 ,— |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 581 321 | 581 321 | 655 457 | 655 457 | 472 767 ,— | 472 767 ,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 44 000 | 44 000 | 53 084 | 53 084 | 47 881 ,— | 47 881 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 1 883 478 | 1 883 478 | 1 850 124 | 1 850 124 | 1 743 647 ,— | 1 743 647 ,— |
| 1 5 | ŠKOLENIA | 951 801 | 951 801 | 934 786 | 934 786 | 889 890 ,— | 889 890 ,— |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 3 194 086 | 3 194 086 | 1 955 700 | 1 955 700 | 2 034 392 ,— | 2 034 392 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 75 889 886 | 75 889 886 | 74 824 851 | 74 824 851 | 68 431 765 ,— | 68 431 765 ,— |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 8 335 861 | 8 335 861 | 7 470 100 | 7 470 100 | 7 696 839 ,— | 7 696 839 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 7 683 629 | 7 683 629 | 7 307 142 | 7 307 142 | 6 333 526 ,— | 6 333 526 ,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 1 789 443 | 1 789 443 | 1 621 985 | 1 621 985 | 247 348 ,— | 247 348 ,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 607 307 | 607 307 | 367 901 | 367 901 | 335 954 ,— | 335 954 ,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU | 12 000 | 12 000 | 11 074 | 11 074 | 17 641 ,— | 17 641 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 18 428 240 | 18 428 240 | 16 778 202 | 16 778 202 | 14 631 308 ,— | 14 631 308 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – REACH |
| 3 0 | REACH | 17 338 833 | 17 338 833 | 22 318 750 | 22 318 750 | 20 290 605 ,— | 20 290 605 ,— |
| 3 1 | VIACROČNÉ ČINNOSTI | 2 122 000 | 859 421 | 535 912 | 794 018 | 811 869 ,— | 182 739 ,— |
| 3 8 | MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ | 600 000 | 665 000 | 650 000 | 612 380 | 294 780 ,— | 1 074 798 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 20 060 833 | 18 863 254 | 23 504 662 | 23 725 148 | 21 397 254 ,— | 21 548 142 ,— |
| 4 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY |
| 4 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 802 214 | 1 802 214 | 2 952 739 ,— | 2 952 739 ,— |
| 4 8 | MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | ÚČELOVO VIAZANÉ PROSTRIEDKY NA OPERÁCIE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 802 214 | 1 802 214 | 2 952 739 ,— | 2 952 739 ,— |
| 5 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC A POP |
| 5 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC A POP | 469 874 | 469 874 | 250 780 | 250 780 | 406 143 ,— | 406 143 ,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 469 874 | 469 874 | 250 780 | 250 780 | 406 143 ,— | 406 143 ,— |
| 6 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – INÉ ÚLOHY |
| 6 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – INÉ ÚLOHY | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 851 146 ,— | 851 146 ,— |
| | Hlava 6 – Súčet | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 851 146 ,— | 851 146 ,— |
| 9 | INÉ VÝDAVKY – REZERVA |
| 9 0 | INÉ VÝDAVKY – REZERVA – REACH | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 118 291 550 | 117 093 971 | 118 760 709 | 118 981 195 | 108 670 355 ,— | 108 821 243 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

69 235 200

69 235 200

69 375 700

69 375 700

63 243 188 ,—

63 243 188 ,—

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

581 321

581 321

655 457

655 457

472 767 ,—

472 767 ,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

44 000

44 000

53 084

53 084

47 881 ,—

47 881 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

1 883 478

1 883 478

1 850 124

1 850 124

1 743 647 ,—

1 743 647 ,—

1 5

ŠKOLENIA

951 801

951 801

934 786

934 786

889 890 ,—

889 890 ,—

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

3 194 086

3 194 086

1 955 700

1 955 700

2 034 392 ,—

2 034 392 ,—

Hlava 1 – Súčet

75 889 886

75 889 886

74 824 851

74 824 851

68 431 765 ,—

68 431 765 ,—

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

8 335 861

8 335 861

7 470 100

7 470 100

7 696 839 ,—

7 696 839 ,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

7 683 629

7 683 629

7 307 142

7 307 142

6 333 526 ,—

6 333 526 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

1 789 443

1 789 443

1 621 985

1 621 985

247 348 ,—

247 348 ,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

607 307

607 307

367 901

367 901

335 954 ,—

335 954 ,—

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

12 000

12 000

11 074

11 074

17 641 ,—

17 641 ,—

Hlava 2 – Súčet

18 428 240

18 428 240

16 778 202

16 778 202

14 631 308 ,—

14 631 308 ,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – REACH

3 0

REACH

17 338 833

17 338 833

22 318 750

22 318 750

20 290 605 ,—

20 290 605 ,—

3 1

VIACROČNÉ ČINNOSTI

2 122 000

859 421

535 912

794 018

811 869 ,—

182 739 ,—

3 8

MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ

600 000

665 000

650 000

612 380

294 780 ,—

1 074 798 ,—

Hlava 3 – Súčet

20 060 833

18 863 254

23 504 662

23 725 148

21 397 254 ,—

21 548 142 ,—

4

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY

4 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY

2 392 717

2 392 717

1 802 214

1 802 214

2 952 739 ,—

2 952 739 ,—

4 8

MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

ÚČELOVO VIAZANÉ PROSTRIEDKY NA OPERÁCIE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 4 – Súčet

2 392 717

2 392 717

1 802 214

1 802 214

2 952 739 ,—

2 952 739 ,—

5

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC A POP

5 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC A POP

469 874

469 874

250 780

250 780

406 143 ,—

406 143 ,—

Hlava 5 – Súčet

469 874

469 874

250 780

250 780

406 143 ,—

406 143 ,—

6

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – INÉ ÚLOHY

6 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – INÉ ÚLOHY

1 050 000

1 050 000

1 600 000

1 600 000

851 146 ,—

851 146 ,—

Hlava 6 – Súčet

1 050 000

1 050 000

1 600 000

1 600 000

851 146 ,—

851 146 ,—

9

INÉ VÝDAVKY – REZERVA

9 0

INÉ VÝDAVKY – REZERVA – REACH

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

118 291 550

117 093 971

118 760 709

118 981 195

108 670 355 ,—

108 821 243 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 61 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 19 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 5 | 1 | — |
| Spolu AD | 303 | 38 | 1 | 303 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 19 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 32 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Spolu AST | 101 | 9 | 6 | 101 | 9 | 6 |
| Spolu | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Funkčná skupina a trieda

Dočasné pracovné miesta

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

61

4

—

AD 6

21

6

—

19

6

—

AD 5

5

—

—

5

1

—

Spolu AD

303

38

1

303

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

10

1

2

AST 6

18

—

—

19

1

—

AST 5

31

3

—

32

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Spolu AST

101

9

6

101

9

6

Spolu

404

47

7

404

50

7

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Spolu | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Spolu | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Spolu

110

15

1

102

15

2

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

5

2

13

2

—

Spolu

115

17

1

115

17

2

---

| 29.3.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 120/114 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/114

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre inovácie a siete na rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/23)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE | 28 470 293 | 26 348 212 | 22 866 928 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 28 470 293 | 26 348 212 | 22 866 928 ,— |
| 2 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN | 351 207 | 321 788 | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 351 207 | 321 788 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 28 821 500 | 26 670 000 | 22 866 928 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

1

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

28 470 293

26 348 212

22 866 928 ,—

Hlava 1 – Súčet

28 470 293

26 348 212

22 866 928 ,—

2

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

2 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

351 207

321 788

0 ,—

Hlava 2 – Súčet

351 207

321 788

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

28 821 500

26 670 000

22 866 928 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Rozpočtové prostriedky 2018 | Plnenie 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 21 771 500 | 19 910 000 | 17 749 431 ,— |
| 1 2 | SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ODBORNÚ PRÍPRAVU | 1 452 000 | 1 281 000 | 810 354 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 23 223 500 | 21 191 000 | 18 559 785 ,— |
| 2 | VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 3 139 000 | 3 090 000 | 2 914 892 ,— |
| 2 2 | IKT | 903 000 | 1 018 000 | 651 833 ,— |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 173 000 | 194 000 | 181 688 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 215 000 | 4 302 000 | 3 748 413 ,— |
| 3 | VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU |
| 3 1 | VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU | 1 383 000 | 1 177 000 | 558 730 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 383 000 | 1 177 000 | 558 730 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 28 821 500 | 26 670 000 | 22 866 928 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

21 771 500

19 910 000

17 749 431 ,—

1 2

SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ODBORNÚ PRÍPRAVU

1 452 000

1 281 000

810 354 ,—

Hlava 1 – Súčet

23 223 500

21 191 000

18 559 785 ,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

3 139 000

3 090 000

2 914 892 ,—

2 2

IKT

903 000

1 018 000

651 833 ,—

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

173 000

194 000

181 688 ,—

Hlava 2 – Súčet

4 215 000

4 302 000

3 748 413 ,—

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU

3 1

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU

1 383 000

1 177 000

558 730 ,—

Hlava 3 – Súčet

1 383 000

1 177 000

558 730 ,—

CELKOVÝ SÚČET

28 821 500

26 670 000

22 866 928 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 7 | 7 |
| AD 8 | — | — | 10 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Spolu AD | — | — | 61 | 62 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 4 |
| AST 3 | — | — | 1 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Spolu AST | — | — | 10 | 10 |
| Spolu | — | — | 71 | 72 |

Funkčná skupina a trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

7

7

AD 8

—

—

10

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

2

Spolu AD

—

—

61

62

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

1

AST 5

—

—

3

2

AST 4

—

—

3

4

AST 3

—

—

1

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Spolu AST

—

—

10

10

Spolu

—

—

71

72

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku)

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 127 | 120 |
| FG III | 72 | 69 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| Spolu FG | 231 | 221 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2019

2018

FG IV

127

120

FG III

72

69

FG II

32

32

FG I

—

—

Spolu FG

231

221

---

| 29.3.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 120/119 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/119

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť na rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/24)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

Hlava 2 – Súčet

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

CELKOVÝ SÚČET

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Rozpočtové prostriedky 2018 | Plnenie 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 3 041 000 | 3 041 000 | 2 976 151,84 | 2 976 151,84 | 2 935 940,35 | 2 935 940,35 |
| 1 2 | NÁBOR ZAMESTNANCOV | 32 000 | 32 000 | 29 206,54 | 29 206,54 | 31 491,52 | 31 491,52 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 38 500 | 38 500 | 38 000 | 38 000 | 30 593,30 | 30 593,30 |
| 1 4 | SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA | 104 000 | 104 000 | 80 028,03 | 80 028,03 | 47 525,46 | 47 525,46 |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 73 000 | 73 000 | 69 684 | 69 684 | 92 904,96 | 92 904,96 |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 177 000 | 177 000 | 148 000 | 148 000 | 169 891,07 | 169 891,07 |
| 1 7 | RECEPCIE, PODUJATIA | 8 500 | 8 500 | 24 233 | 24 233 | 7 727,76 | 7 727,76 |
| | Hlava 1 – Súčet | 3 474 000 | 3 474 000 | 3 365 303,41 | 3 365 303,41 | 3 316 074,42 | 3 316 074,42 |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 553 100 | 553 100 | 528 339,52 | 528 339,52 | 513 701,01 | 513 701,01 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 240 000 | 240 000 | 275 207,18 | 275 207,18 | 197 057,98 | 197 057,98 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY | 9 000 | 9 000 | 8 000 | 8 000 | 10 408 ,— | 10 408 ,— |
| 2 3 | VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU | 321 820 | 321 820 | 72 293 | 72 293 | 104 048,71 | 104 048,71 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA (EXTERNÉ) | 222 080 | 222 080 | 140 965,46 | 140 965,46 | 167 628,78 | 167 628,78 |
| 2 6 | PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU | 5 000 | 5 000 | 29 377,84 | 29 377,84 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 ,— | 4 000 ,— |
| 2 8 | ŠTÚDIE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 356 000 | 1 356 000 | 1 058 183 | 1 058 183 | 996 844,48 | 996 844,48 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREKLADY | 120 000 | 120 000 | 166 500 | 166 500 | 313 900 ,— | 313 900 ,— |
| 3 1 | SLUŽOBNÉ CESTY | 140 000 | 140 000 | 118 000 | 118 000 | 152 843,46 | 152 843,46 |
| 3 2 | VÝSKUM, ŠTATISTIKY A INDIKÁTORY | 1 265 000 | 1 265 000 | 1 271 500 | 1 271 500 | 1 313 887,65 | 1 313 887,65 |
| 3 3 | RODOVO MOTIVOVANÉ NÁSILIE | 471 000 | 471 000 | 370 000 | 370 000 | 495 531,29 | 495 531,29 |
| 3 4 | UPLATŇOVANIE HĽADISKA RODOVEJ ROVNOSTI V PRAXI | 376 000 | 376 000 | 674 657,30 | 674 657,30 | 417 351,44 | 417 351,44 |
| 3 5 | PARTNERI A KOMUNIKÁCIA | 735 000 | 735 000 | 756 857,29 | 756 857,29 | 649 691,67 | 649 691,67 |
| 3 6 | ÚČINNÁ ORGANIZÁCIA A ORGÁNY INŠTUTÚTU EIGE | — | — | — | — | 163 321,15 | 163 321,15 |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 107 000 | 3 107 000 | 3 357 514,59 | 3 357 514,59 | 3 506 526,66 | 3 506 526,66 |
| 4 | VÝDAVKY FINANCOVANÉ PRÍSPEVKOM NEPOCHÁDZAJÚCIM Z EÚ |
| 4 0 | VÝDAVKY FINANCOVANÉ PRÍSPEVKOM NEPOCHÁDZAJÚCIM Z EÚ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 7 937 000 | 7 937 000 | 7 781 001 | 7 781 001 | 7 819 445,56 | 7 819 445,56 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

3 041 000

3 041 000

2 976 151,84

2 976 151,84

2 935 940,35

2 935 940,35

1 2

NÁBOR ZAMESTNANCOV

32 000

32 000

29 206,54

29 206,54

31 491,52

31 491,52

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

38 500

38 500

38 000

38 000

30 593,30

30 593,30

1 4

SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA

104 000

104 000

80 028,03

80 028,03

47 525,46

47 525,46

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

73 000

73 000

69 684

69 684

92 904,96

92 904,96

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

177 000

177 000

148 000

148 000

169 891,07

169 891,07

1 7

RECEPCIE, PODUJATIA

8 500

8 500

24 233

24 233

7 727,76

7 727,76

Hlava 1 – Súčet

3 474 000

3 474 000

3 365 303,41

3 365 303,41

3 316 074,42

3 316 074,42

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

553 100

553 100

528 339,52

528 339,52

513 701,01

513 701,01

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

240 000

240 000

275 207,18

275 207,18

197 057,98

197 057,98

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY

9 000

9 000

8 000

8 000

10 408 ,—

10 408 ,—

2 3

VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU

321 820

321 820

72 293

72 293

104 048,71

104 048,71

2 4

TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA (EXTERNÉ)

222 080

222 080

140 965,46

140 965,46

167 628,78

167 628,78

2 6

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU

5 000

5 000

29 377,84

29 377,84

0 ,—

0 ,—

2 7

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

5 000

5 000

4 000

4 000

4 000 ,—

4 000 ,—

2 8

ŠTÚDIE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Hlava 2 – Súčet

1 356 000

1 356 000

1 058 183

1 058 183

996 844,48

996 844,48

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREKLADY

120 000

120 000

166 500

166 500

313 900 ,—

313 900 ,—

3 1

SLUŽOBNÉ CESTY

140 000

140 000

118 000

118 000

152 843,46

152 843,46

3 2

VÝSKUM, ŠTATISTIKY A INDIKÁTORY

1 265 000

1 265 000

1 271 500

1 271 500

1 313 887,65

1 313 887,65

3 3

RODOVO MOTIVOVANÉ NÁSILIE

471 000

471 000

370 000

370 000

495 531,29

495 531,29

3 4

UPLATŇOVANIE HĽADISKA RODOVEJ ROVNOSTI V PRAXI

376 000

376 000

674 657,30

674 657,30

417 351,44

417 351,44

3 5

PARTNERI A KOMUNIKÁCIA

735 000

735 000

756 857,29

756 857,29

649 691,67

649 691,67

3 6

ÚČINNÁ ORGANIZÁCIA A ORGÁNY INŠTUTÚTU EIGE

—

—

—

—

163 321,15

163 321,15

Hlava 3 – Súčet

3 107 000

3 107 000

3 357 514,59

3 357 514,59

3 506 526,66

3 506 526,66

4

VÝDAVKY FINANCOVANÉ PRÍSPEVKOM NEPOCHÁDZAJÚCIM Z EÚ

4 0

VÝDAVKY FINANCOVANÉ PRÍSPEVKOM NEPOCHÁDZAJÚCIM Z EÚ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Hlava 4 – Súčet

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

7 937 000

7 937 000

7 781 001

7 781 001

7 819 445,56

7 819 445,56

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 6 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 0 | 0 | 2 |
| AD spolu | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 3 | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Spolu | — | — | — | 27 | 27 | 27 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

1

1

AD 12

—

—

—

1

1

1

AD 11

—

—

—

2

—

—

AD 10

—

—

—

4

2

1

AD 9

—

—

—

3

3

3

AD 8

—

—

—

4

3

3

AD 7

—

—

—

3

6

5

AD 6

—

—

—

3

5

5

AD 5

—

—

—

0

0

2

AD spolu

—

—

—

21

21

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

—

AST 7

—

—

—

2

1

2

AST 6

—

—

—

2

3

—

AST 5

—

—

—

—

1

4

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

—

—

6

6

6

Spolu

—

—

—

27

27

27

---

| 29.3.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 120/124 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/124

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre výskum na rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/25)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTÁCIE KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIE KOMISIE | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 803 229,92 |
| | Hlava 2 – Súčet | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 803 229,92 |
| 3 | DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 3 0 | DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | — | — | 0 ,— |
| 4 | PRÍJMY Z INÝCH INŠTITÚCIÍ ALEBO ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 4 0 | PRÍJMY Z POSKYTOVANIA SLUŽIEB A Z PLATIEB SÚVISIACICH S PRENÁJMOM INÝM INŠTITÚCIÁM ALEBO ORGÁNOM EURÓPSKEJ ÚNIE | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | — | — | 0 ,— |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | — | — | 117 305,41 |
| | Hlava 9 – Súčet | — | — | 117 305,41 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 920 535,33 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

2

DOTÁCIE KOMISIE

2 0

DOTÁCIE KOMISIE

75 802 085

69 575 840

66 803 229,92

Hlava 2 – Súčet

75 802 085

69 575 840

66 803 229,92

3

DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

3 0

DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

—

—

0 ,—

Hlava 3 – Súčet

—

—

0 ,—

4

PRÍJMY Z INÝCH INŠTITÚCIÍ ALEBO ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

4 0

PRÍJMY Z POSKYTOVANIA SLUŽIEB A Z PLATIEB SÚVISIACICH S PRENÁJMOM INÝM INŠTITÚCIÁM ALEBO ORGÁNOM EURÓPSKEJ ÚNIE

—

—

0 ,—

Hlava 4 – Súčet

—

—

0 ,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

—

—

117 305,41

Hlava 9 – Súčet

—

—

117 305,41

CELKOVÝ SÚČET

75 802 085

69 575 840

66 920 535,33

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Rozpočtové prostriedky 2018 | Plnenie 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 54 085 430 | 49 586 685 | 45 238 539,75 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY | 2 740 425 | 2 626 120 | 2 249 765,59 |
| | Hlava 1 – Súčet | 56 825 855 | 52 212 805 | 47 488 305,34 |
| 2 | INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 7 564 105 | 6 655 255 | 5 802 307,75 |
| 2 2 | VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 3 566 330 | 2 790 830 | 2 070 032,40 |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 475 010 | 474 270 | 278 244,75 |
| | Hlava 2 – Súčet | 11 605 445 | 9 920 355 | 8 150 584,90 |
| 3 | VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV |
| 3 1 | VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV | 1 586 695 | 1 555 630 | 868 853,29 |
| 3 2 | VÝDAVKY NA SPOLOČNÉ PODPORNÉ SLUŽBY | 5 784 090 | 5 887 050 | 6 802 215,52 |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 370 785 | 7 442 680 | 7 671 068,81 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 75 802 085 | 69 575 840 | 63 309 959,05 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

54 085 430

49 586 685

45 238 539,75

1 2

VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

2 740 425

2 626 120

2 249 765,59

Hlava 1 – Súčet

56 825 855

52 212 805

47 488 305,34

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

7 564 105

6 655 255

5 802 307,75

2 2

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

3 566 330

2 790 830

2 070 032,40

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

475 010

474 270

278 244,75

Hlava 2 – Súčet

11 605 445

9 920 355

8 150 584,90

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV

1 586 695

1 555 630

868 853,29

3 2

VÝDAVKY NA SPOLOČNÉ PODPORNÉ SLUŽBY

5 784 090

5 887 050

6 802 215,52

Hlava 3 – Súčet

7 370 785

7 442 680

7 671 068,81

CELKOVÝ SÚČET

75 802 085

69 575 840

63 309 959,05

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 12 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 11 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 16 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 36 | 25 | 28 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 28 | 28 |
| AD 7 | — | — | — | 24 | 32 | 25 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 12 |
| Súčet AD | — | — | — | 174 | 171 | 153 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AST | — | — | — | 8 | 8 | 10 |
| Celkový súčet | — | — | — | 182 | 179 | 163 |

Funkčná skupina a trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

9

8

6

AD 13

—

—

—

11

11

9

AD 12

—

—

—

11

12

3

AD 11

—

—

—

13

11

5

AD 10

—

—

—

14

16

9

AD 9

—

—

—

36

25

28

AD 8

—

—

—

29

28

28

AD 7

—

—

—

24

32

25

AD 6

—

—

—

27

28

28

AD 5

—

—

—

—

—

12

Súčet AD

—

—

—

174

171

153

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

4

3

1

AST 8

—

—

—

3

3

—

AST 7

—

—

—

1

2

1

AST 6

—

—

—

—

—

4

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Súčet AST

—

—

—

8

8

10

Celkový súčet

—

—

—

182

179

163

odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 247 | 239 | 188 |
| FG III | 224 | 228 | 183 |
| FG II | 123 | 112 | 153 |
| FG I | 3 | 3 | 6 |
| Súčet | 597 | 582 | 530 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | — | — | — |
| Súčet | 597 | 582 | 530 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2019

2018

2017

FG IV

247

239

188

FG III

224

228

183

FG II

123

112

153

FG I

3

3

6

Súčet

597

582

530

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

—

—

—

Súčet

597

582

530

---

| 29.3.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 120/129 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/129

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) na rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/26)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍJMY OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU |
| 1 0 | PRÍJMY OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU | 27 160 690 | 25 689 007 | 23 216 981 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 27 160 690 | 25 689 007 | 23 216 981 ,— |
| 2 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE | 19 887 600 | 16 165 601 | 14 543 000 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 19 887 600 | 16 165 601 | 14 543 000 ,— |
| 4 | PRÍSPEVKY OD POZOROVATEĽOV |
| 4 0 | PRÍSPEVKY OD POZOROVATEĽOV | 771 611 | 729 801 | 659 573 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 771 611 | 729 801 | 659 573 ,— |
| 6 | PRÍJMY Z ČINNOSTÍ |
| 6 0 | PRÍJMY Z ČINNOSTÍ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 91 186 ,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 91 186 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 47 819 901 | 42 584 409 | 38 510 740 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

1

PRÍJMY OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU

1 0

PRÍJMY OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU

27 160 690

25 689 007

23 216 981 ,—

Hlava 1 – Súčet

27 160 690

25 689 007

23 216 981 ,—

2

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

19 887 600

16 165 601

14 543 000 ,—

Hlava 2 – Súčet

19 887 600

16 165 601

14 543 000 ,—

4

PRÍSPEVKY OD POZOROVATEĽOV

4 0

PRÍSPEVKY OD POZOROVATEĽOV

771 611

729 801

659 573 ,—

Hlava 4 – Súčet

771 611

729 801

659 573 ,—

6

PRÍJMY Z ČINNOSTÍ

6 0

PRÍJMY Z ČINNOSTÍ

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

91 186 ,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

91 186 ,—

CELKOVÝ SÚČET

47 819 901

42 584 409

38 510 740 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Rozpočtové prostriedky 2018 | Plnenie 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 26 949 200 | 24 398 000 | 22 783 242 ,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV | 4 397 200 | 1 478 700 | 739 703 ,— |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY | 144 000 | 172 309 | 67 012 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 1 396 300 | 804 000 | 668 376 ,— |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 319 200 | 263 000 | 193 461 ,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA | 1 117 700 | 61 000 | 89 534 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 34 323 600 | 27 177 009 | 24 541 328 ,— |
| 2 | VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 3 692 800 | 4 080 500 | 3 349 767 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 3 291 700 | 3 087 500 | 1 750 392 ,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 196 100 | 265 700 | 161 527 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 231 000 | 243 800 | 165 960 ,— |
| 2 5 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 469 000 | 489 900 | 542 464 ,— |
| 2 6 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 880 600 | 8 167 400 | 5 970 110 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY: SEMINÁR PRE NÁRODNÉ DOZORNÉ ORGÁNY, ZASADNUTIA, SLUŽOBNÉ CESTY, KONZULTAČNÉ SLUŽBY, PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | 3 022 300 | 2 820 000 | 2 944 236 ,— |
| 3 2 | ZBER INFORMÁCIÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNEJ EURÓPSKEJ DATABÁZY | 3 599 400 | 4 420 000 | 3 389 482 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 6 621 700 | 7 240 000 | 6 333 718 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 48 825 900 | 42 584 409 | 36 845 156 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

26 949 200

24 398 000

22 783 242 ,—

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

4 397 200

1 478 700

739 703 ,—

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY

144 000

172 309

67 012 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

1 396 300

804 000

668 376 ,—

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

319 200

263 000

193 461 ,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA

1 117 700

61 000

89 534 ,—

Hlava 1 – Súčet

34 323 600

27 177 009

24 541 328 ,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

3 692 800

4 080 500

3 349 767 ,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

3 291 700

3 087 500

1 750 392 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

—

—

0 ,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

196 100

265 700

161 527 ,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

231 000

243 800

165 960 ,—

2 5

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

469 000

489 900

542 464 ,—

2 6

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

—

—

0 ,—

Hlava 2 – Súčet

7 880 600

8 167 400

5 970 110 ,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY: SEMINÁR PRE NÁRODNÉ DOZORNÉ ORGÁNY, ZASADNUTIA, SLUŽOBNÉ CESTY, KONZULTAČNÉ SLUŽBY, PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

3 022 300

2 820 000

2 944 236 ,—

3 2

ZBER INFORMÁCIÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNEJ EURÓPSKEJ DATABÁZY

3 599 400

4 420 000

3 389 482 ,—

Hlava 3 – Súčet

6 621 700

7 240 000

6 333 718 ,—

CELKOVÝ SÚČET

48 825 900

42 584 409

36 845 156 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 22 | — | 18 | — | 15 |
| AD 8 | — | 26 | — | 29 | — | 20 |
| AD 7 | — | 22 | — | 27 | — | 21 |
| AD 6 | — | 22 | — | 23 | — | 16 |
| AD 5 | — | 12 | — | 7 | — | 15 |
| Súčet AD | — | 144 | — | 139 | — | 123 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 0 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 0 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 0 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| Súčet AST | — | 11 | — | 6 | — | 11 |
| Súčet | — | 155 | — | 145 | — | 134 |
| Celkový súčet | 155 | 145 | 134 |

Funkčná skupina a platová trieda

2019

2018

2017

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

2

—

2

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

12

—

11

—

12

AD 10

—

12

—

11

—

11

AD 9

—

22

—

18

—

15

AD 8

—

26

—

29

—

20

AD 7

—

22

—

27

—

21

AD 6

—

22

—

23

—

16

AD 5

—

12

—

7

—

15

Súčet AD

—

144

—

139

—

123

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

—

1

AST 5

—

4

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

0

—

3

AST 3

—

1

—

0

—

2

AST 2

—

1

—

0

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

0

Súčet AST

—

11

—

6

—

11

Súčet

—

155

—

145

—

134

Celkový súčet

155

145

134

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 36 | 27 | 20 |
| FS III | 13 | 15 | 13 |
| FS II | — | — | — |
| FS I | — | — | — |
| Súčet FS | 49 | 42 | 33 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 17 | 16 | 17 |
| Súčet | 66 | 58 | 50 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2019

2018

2017

FS IV

36

27

20

FS III

13

15

13

FS II

—

—

—

FS I

—

—

—

Súčet FS

49

42

33

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

17

16

17

Súčet

66

58

50

---

| 29.3.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 120/134 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/134

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/27)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV |
| 1 0 | PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV | 19 659 349 | 18 425 189 | 16 938 947 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 19 659 349 | 18 425 189 | 16 938 947 ,— |
| 2 | PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE | 12 377 000 | 11 768 296 | 11 019 552 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 12 377 000 | 11 768 296 | 11 019 552 ,— |
| 3 | POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU |
| 3 0 | POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU | 11 873 276 | 11 411 958 | 11 831 781 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 11 873 276 | 11 411 958 | 11 831 781 ,— |
| 4 | PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV |
| 4 0 | PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV | 558 504 | 523 443 | 481 220 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 558 504 | 523 443 | 481 220 ,— |
| 6 | ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI |
| 6 0 | ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI | 0 ,— | 0 ,— | 159 300 ,— |
| | Hlava 6 – Súčet | 0 ,— | 0 ,— | 159 300 ,— |
| 7 | PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU NA DELEGOVANÉ ÚLOHY |
| 7 0 | PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU NA DELEGOVANÉ ÚLOHY | 2 078 744 | 2 167 976 | 1 645 919 ,— |
| | Hlava 7 – Súčet | 2 078 744 | 2 167 976 | 1 645 919 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 46 546 873 | 44 296 862 | 42 076 719 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

1

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

1 0

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

19 659 349

18 425 189

16 938 947 ,—

Hlava 1 – Súčet

19 659 349

18 425 189

16 938 947 ,—

2

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

12 377 000

11 768 296

11 019 552 ,—

Hlava 2 – Súčet

12 377 000

11 768 296

11 019 552 ,—

3

POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU

3 0

POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU

11 873 276

11 411 958

11 831 781 ,—

Hlava 3 – Súčet

11 873 276

11 411 958

11 831 781 ,—

4

PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV

4 0

PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV

558 504

523 443

481 220 ,—

Hlava 4 – Súčet

558 504

523 443

481 220 ,—

6

ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI

6 0

ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI

0 ,—

0 ,—

159 300 ,—

Hlava 6 – Súčet

0 ,—

0 ,—

159 300 ,—

7

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU NA DELEGOVANÉ ÚLOHY

7 0

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU NA DELEGOVANÉ ÚLOHY

2 078 744

2 167 976

1 645 919 ,—

Hlava 7 – Súčet

2 078 744

2 167 976

1 645 919 ,—

CELKOVÝ SÚČET

46 546 873

44 296 862

42 076 719 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Rozpočtové prostriedky 2018 | Plnenie 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 24 724 373 | 24 240 384 | 22 396 215 ,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV | 380 000 | 380 200 | 285 030 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 537 000 | 546 662 | 496 036 ,— |
| 1 6 | ŠKOLENIA | 350 000 | 357 200 | 312 295 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 25 991 373 | 25 524 446 | 23 489 576 ,— |
| 2 | VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 7 425 000 | 6 009 217 | 5 951 194 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 300 000 | 290 958 | 333 740 ,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 774 500 | 858 567 | 491 557 ,— |
| 2 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA | 5 000 | 6 507 | 5 000 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 8 504 500 | 7 165 249 | 6 781 491 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE VYTVORENIE SPOLOČNEJ KULTÚRY DOHĽADU | 35 000 | 35 365 | 78 765 ,— |
| 3 2 | ZBER INFORMÁCIÍ: IT PROJEKTY | 7 650 000 | 6 898 589 | 7 686 443 ,— |
| 3 4 | PRÁVNE PORADENSTVO | 200 000 | 283 521 | 49 457 ,— |
| 3 5 | DATABÁZY HOSPODÁRSKEHO VÝSKUMU | 450 000 | 346 117 | 457 858 ,— |
| 3 6 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY | 515 000 | 526 755 | 560 000 ,— |
| 3 7 | KOMUNIKÁCIE | 444 000 | 647 518 | 760 701 ,— |
| 3 8 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 381 000 | 369 509 | 340 073 ,— |
| 3 9 | SLUŽBY V OBLASTI PREVÁDZKOVÝCH ZÁLEŽITOSTÍ | 86 000 | 113 880 | 167 228 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 9 761 000 | 9 221 254 | 10 100 525 ,— |
| 4 | DELEGOVANÉ ÚLOHY |
| 4 0 | JEDNOTNÉ ROZHRANIE PRE ARCHÍVY OBCHODNÝCH ÚDAJOV | 300 000 | 595 913 | 203 621 ,— |
| 4 1 | REFERENČNÉ ÚDAJE O NÁSTROJOCH | 1 990 000 | 1 790 000 | 1 500 070 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 2 290 000 | 2 385 913 | 1 703 691 ,— |
| 9 | POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK |
| 9 0 | POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 46 546 873 | 44 296 862 | 42 075 283 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

24 724 373

24 240 384

22 396 215 ,—

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

380 000

380 200

285 030 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

537 000

546 662

496 036 ,—

1 6

ŠKOLENIA

350 000

357 200

312 295 ,—

Hlava 1 – Súčet

25 991 373

25 524 446

23 489 576 ,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

7 425 000

6 009 217

5 951 194 ,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

300 000

290 958

333 740 ,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

774 500

858 567

491 557 ,—

2 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA

5 000

6 507

5 000 ,—

Hlava 2 – Súčet

8 504 500

7 165 249

6 781 491 ,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE VYTVORENIE SPOLOČNEJ KULTÚRY DOHĽADU

35 000

35 365

78 765 ,—

3 2

ZBER INFORMÁCIÍ: IT PROJEKTY

7 650 000

6 898 589

7 686 443 ,—

3 4

PRÁVNE PORADENSTVO

200 000

283 521

49 457 ,—

3 5

DATABÁZY HOSPODÁRSKEHO VÝSKUMU

450 000

346 117

457 858 ,—

3 6

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY

515 000

526 755

560 000 ,—

3 7

KOMUNIKÁCIE

444 000

647 518

760 701 ,—

3 8

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

381 000

369 509

340 073 ,—

3 9

SLUŽBY V OBLASTI PREVÁDZKOVÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

86 000

113 880

167 228 ,—

Hlava 3 – Súčet

9 761 000

9 221 254

10 100 525 ,—

4

DELEGOVANÉ ÚLOHY

4 0

JEDNOTNÉ ROZHRANIE PRE ARCHÍVY OBCHODNÝCH ÚDAJOV

300 000

595 913

203 621 ,—

4 1

REFERENČNÉ ÚDAJE O NÁSTROJOCH

1 990 000

1 790 000

1 500 070 ,—

Hlava 4 – Súčet

2 290 000

2 385 913

1 703 691 ,—

9

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

9 0

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

46 546 873

44 296 862

42 075 283 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 14 | — | 13 |
| AD 9 | — | 33 | — | 28 | — | 26 |
| AD 8 | — | 30 | — | 28 | — | 28 |
| AD 7 | — | 33 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 8 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 9 | — | 15 | — | 13 |
| Súčet AD | — | 152 | — | 144 | — | 137 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AST | — | 11 | — | 12 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Súčet | — | 163 | — | 156 | — | 150 |
| Celkový súčet | 163 | 156 | 150 |

Funkčná skupina a platová trieda

2019

2018

2017

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

6

—

5

AD 11

—

11

—

9

—

8

AD 10

—

17

—

14

—

13

AD 9

—

33

—

28

—

26

AD 8

—

30

—

28

—

28

AD 7

—

33

—

26

—

26

AD 6

—

8

—

14

—

14

AD 5

—

9

—

15

—

13

Súčet AD

—

152

—

144

—

137

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

4

AST 4

—

—

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Súčet AST

—

11

—

12

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Súčet

—

163

—

156

—

150

Celkový súčet

163

156

150

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2019 |
| --- | --- |
| FS IV | 49 |
| FS III | 25 |
| FS II | — |
| FS I | — |
| Súčet FS | 72 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 14 |
| Súčet | 86 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2019

FS IV

49

FS III

25

FS II

—

FS I

—

Súčet FS

72

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

14

Súčet

86

---

| 29.3.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 120/139 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/139

---

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/28)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRÍJMY |
| 9 0 | DOTÁCIA OD KOMISIE | 15 853 496 | 13 033 117 | 12 350 027,90 |
| 9 1 | PRÍSPEVOK OD TRETÍCH KRAJÍN | — | — | 0 ,— |
| 9 2 | PRIPÍSANÉ PRÍJMY | 293 657 | 528 883 | 752 000 ,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

9

PRÍJMY

9 0

DOTÁCIA OD KOMISIE

15 853 496

13 033 117

12 350 027,90

9 1

PRÍSPEVOK OD TRETÍCH KRAJÍN

—

—

0 ,—

9 2

PRIPÍSANÉ PRÍJMY

293 657

528 883

752 000 ,—

Hlava 9 – Súčet

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

CELKOVÝ SÚČET

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Rozpočtové prostriedky 2018 | Plnenie 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 9 204 874 | 8 553 185 | 7 597 094,29 |
| 1 2 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 100 000 | 118 000 | 112 546,43 |
| 1 3 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 52 005 | 30 000 | 56 626 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNE SLUŽBY | 40 500 | 40 000 | 35 610,62 |
| | Hlava 1 – Súčet | 9 397 379 | 8 741 185 | 7 801 877,34 |
| 2 | NÁKLADY NA BUDOVU AGENTÚRY A SÚVISIACE NÁKLADY |
| 2 0 | NÁKLADY NA BUDOVU AGENTÚRY A SÚVISIACE NÁKLADY | 1 123 434 | 1 027 010 | 1 035 846,82 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 385 000 | 455 000 | 317 463,44 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 312 000 | 321 000 | 301 769,18 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 676 836 | 663 405 | 955 967,02 |
| 2 4 | POČÍTAČOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA, TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVÉ POPLATKY | 164 000 | 192 000 | 213 528,33 |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 661 270 | 2 658 415 | 2 824 574,79 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 7 000 | 9 500 | 9 442,91 |
| 3 1 | OPERATÍVNE MISIE | 190 000 | 214 000 | 242 897,99 |
| 3 2 | ÚČASŤ ZAINTERESOVANÝCH STRÁN, VZŤAHY S VEREJNOSŤOU A WEBOVÁ STRÁNKA | 158 500 | 220 900 | 125 507,05 |
| 3 3 | PREKLADY | 226 004 | 91 000 | 77 200 ,— |
| 3 4 | PROFESIJNÁ ZODPOVEDNOSŤ | 7 000 | 7 000 | 4 500 ,— |
| 3 5 | OPERÁCIE V RÁMCI NARIADENIA REMIT | 3 500 000 | 1 620 000 | 2 016 027,82 |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 088 504 | 2 162 400 | 2 475 575,77 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

9 204 874

8 553 185

7 597 094,29

1 2

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

100 000

118 000

112 546,43

1 3

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

52 005

30 000

56 626 ,—

1 4

SOCIÁLNE SLUŽBY

40 500

40 000

35 610,62

Hlava 1 – Súčet

9 397 379

8 741 185

7 801 877,34

2

NÁKLADY NA BUDOVU AGENTÚRY A SÚVISIACE NÁKLADY

2 0

NÁKLADY NA BUDOVU AGENTÚRY A SÚVISIACE NÁKLADY

1 123 434

1 027 010

1 035 846,82

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

385 000

455 000

317 463,44

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

312 000

321 000

301 769,18

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

676 836

663 405

955 967,02

2 4

POČÍTAČOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA, TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVÉ POPLATKY

164 000

192 000

213 528,33

Hlava 2 – Súčet

2 661 270

2 658 415

2 824 574,79

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

7 000

9 500

9 442,91

3 1

OPERATÍVNE MISIE

190 000

214 000

242 897,99

3 2

ÚČASŤ ZAINTERESOVANÝCH STRÁN, VZŤAHY S VEREJNOSŤOU A WEBOVÁ STRÁNKA

158 500

220 900

125 507,05

3 3

PREKLADY

226 004

91 000

77 200 ,—

3 4

PROFESIJNÁ ZODPOVEDNOSŤ

7 000

7 000

4 500 ,—

3 5

OPERÁCIE V RÁMCI NARIADENIA REMIT

3 500 000

1 620 000

2 016 027,82

Hlava 3 – Súčet

4 088 504

2 162 400

2 475 575,77

CELKOVÝ SÚČET

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

Príloha PRÍLOHA-A — Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| Schválené v rozpočte Únie | Schválené v rozpočte Únie |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 11 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 8 | 10 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 10 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 11 | 11 |
| Spolu AD | — | — | — | 55 | 55 | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AST | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| Spolu | — | — | — | 67 | 67 | 68 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Schválené v rozpočte Únie

Schválené v rozpočte Únie

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

3

4

4

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

6

5

4

AD 8

—

—

—

10

11

11

AD 7

—

—

—

7

8

10

AD 6

—

—

—

12

10

7

AD 5

—

—

—

9

11

11

Spolu AD

—

—

—

55

55

53

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

6

4

4

AST 3

—

—

—

3

5

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Spolu AST

—

—

—

12

12

15

Spolu

—

—

—

67

67

68

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku)

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 22 | 14 | 13 |
| FG III | 5 | 4 | 0 |
| FG II | | 1 | 6 |
| Súčet | 27 | 19 | 19 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 4 | 4 | 4 |
| Súčet | 31 | 23 | 23 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2019

2018

2017

FS IV

22

14

13

FG III

5

4

0

FG II

1

6

Súčet

27

19

19

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

4

4

4

Súčet

31

23

23

---

| 29.3.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 120/144 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/144

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/29)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 396 015 932 | 312 886 716 | 288 072 391,98 |
| | Hlava 2 – Súčet | 396 015 932 | 312 886 716 | 288 072 391,98 |
| 3 | PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN (VRÁTANE KRAJÍN EZVO A KANDIDÁTSKYCH KRAJÍN) |
| 3 0 | PRÍSPEVKY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU | 9 425 179,18 | 7 290 260 | 7 667 780 ,— |
| 3 1 | PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN | 28 000 000 | 25 000 000 | 7 571 321 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 37 425 179,18 | 32 290 260 | 15 239 101 ,— |
| 4 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 4 1 | PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU | — | — | |
| | Hlava 4 – Súčet | — | — | |
| 5 | PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE |
| 5 2 | PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH A INÝCH ÚROKOV | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 7 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE | 780,66 | 780,66 | 0 ,— |
| 5 9 | INÉ PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI | 1 112,14 | 20 558,11 | 12 172,25 |
| | Hlava 5 – Súčet | 1 892,80 | 21 338,77 | 12 172,25 |
| 6 | PREBYTOK, ZOSTATKY |
| 6 0 | PREBYTOK, ZOSTATKY | p.m. | 4 211 409,52 | 6 147 275,69 |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | 4 211 409,52 | 6 147 275,69 |
| 7 | PRÍSPEVKY A NÁHRADY V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI INŠTITÚCIE |
| 7 0 | VRÁTENIE GRANTOV ZNALOSTNÝCH A INOVAČNÝCH SPOLOČENSTIEV (ZIS) | 95 744,05 | 95 744,05 | 1 058 890,90 |
| 7 1 | VRÁTENIE SÚM VYPLATENÝCH V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI INŠTITÚCIE | p.m. | — | 0 ,— |
| | Hlava 7 – Súčet | 95 744,05 | 95 744,05 | 1 058 890,90 |
| 9 | ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |
| 9 0 | ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | 1 617 794,42 | — | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 1 617 794,42 | — | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 435 156 542,45 | 349 505 468,34 | 310 529 831,82 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

396 015 932

312 886 716

288 072 391,98

Hlava 2 – Súčet

396 015 932

312 886 716

288 072 391,98

3

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN (VRÁTANE KRAJÍN EZVO A KANDIDÁTSKYCH KRAJÍN)

3 0

PRÍSPEVKY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU

9 425 179,18

7 290 260

7 667 780 ,—

3 1

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

28 000 000

25 000 000

7 571 321 ,—

Hlava 3 – Súčet

37 425 179,18

32 290 260

15 239 101 ,—

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

4 1

PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

—

—

Hlava 4 – Súčet

—

—

5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE

5 2

PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH A INÝCH ÚROKOV

p.m.

p.m.

0 ,—

5 7

OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE

780,66

780,66

0 ,—

5 9

INÉ PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI

1 112,14

20 558,11

12 172,25

Hlava 5 – Súčet

1 892,80

21 338,77

12 172,25

6

PREBYTOK, ZOSTATKY

6 0

PREBYTOK, ZOSTATKY

p.m.

4 211 409,52

6 147 275,69

Hlava 6 – Súčet

p.m.

4 211 409,52

6 147 275,69

7

PRÍSPEVKY A NÁHRADY V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI INŠTITÚCIE

7 0

VRÁTENIE GRANTOV ZNALOSTNÝCH A INOVAČNÝCH SPOLOČENSTIEV (ZIS)

95 744,05

95 744,05

1 058 890,90

7 1

VRÁTENIE SÚM VYPLATENÝCH V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI INŠTITÚCIE

p.m.

—

0 ,—

Hlava 7 – Súčet

95 744,05

95 744,05

1 058 890,90

9

ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

9 0

ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

1 617 794,42

—

0 ,—

Hlava 9 – Súčet

1 617 794,42

—

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

435 156 542,45

349 505 468,34

310 529 831,82

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Rozpočtové prostriedky 2018 | Plnenie 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 4 575 000 | 4 575 000 | 4 648 000 | 4 648 000 | 3 761 840,65 | 3 761 840,65 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV | 30 000 | 30 000 | 36 000 | 36 000 | 30 000 ,— | 24 887,51 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 230 000 | 230 000 | 295 000 | 295 000 | 245 000 ,— | 213 918,32 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 125 000 | 125 000 | 113 300 | 113 300 | 94 084,58 | 93 388,37 |
| 1 5 | ŠKOLENIA | 80 000 | 80 000 | 90 000 | 90 000 | 49 926,50 | 33 423,58 |
| 1 6 | EXTERNÍ ZAMESTNANCI A JAZYKOVÁ PODPORA | 596 000 | 596 000 | 804 300 | 804 300 | 355 991,96 | 241 212,51 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIA | 3 000 | 3 000 | 3 900 | 3 900 | 322,13 | 322,13 |
| | Hlava 1 – Súčet | 5 639 000 | 5 639 000 | 5 990 500 | 5 990 500 | 4 537 165,82 | 4 368 993,07 |
| 2 | VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | NÁKLADY NA BUDOVU A SÚVISIACE NÁKLADY | 153 300 | 153 300 | 238 900 | 238 900 | 89 541,12 | 57 611,19 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 434 350 | 434 350 | 426 700 | 426 700 | 183 157,92 | 137 698,61 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 14 400 | 14 400 | 32 450 | 32 450 | 20 199,01 | 1 547,95 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 353 000 | 353 000 | 421 350 | 421 350 | 244 690,67 | 199 450,31 |
| 2 4 | PUBLIKÁCIE, INFORMÁCIE, ŠTÚDIE A PRIESKUMY | 11 000 | 11 000 | 2 000 | 2 000 | 650 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 183 000 | 183 000 | 253 000 | 253 000 | 172 324,79 | 62 237,01 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 149 050 | 1 149 050 | 1 374 400 | 1 374 400 | 710 563,51 | 458 545,07 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | GRANTY | 483 808 895,85 | 422 210 992,46 | 417 204 608,11 | 335 315 553,92 | 279 154 770,64 | 294 162 870,99 |
| 3 1 | ZNALOSTNÉ A INOVAČNÉ SPOLOČENSTVÁ | 3 532 000 | 3 762 000 | 3 094 203 | 2 785 260 | 2 125 083,35 | 1 856 170,96 |
| 3 2 | VPLYV INŠTITÚTU EIT | 2 295 000 | 2 257 000 | 1 347 700 | 2 251 960 | 1 744 539,93 | 688 188,45 |
| 3 3 | ZJEDNODUŠENIE, SLEDOVANIE A HODNOTENIE | 139 000 | 139 000 | 72 000 | 170 000 | 218 251,79 | 311 577,03 |
| | Hlava 3 – Súčet | 489 774 895,85 | 428 368 992,46 | 421 718 511,11 | 340 522 773,92 | 283 242 645,71 | 297 018 807,43 |
| 4 | ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |
| 4 0 | ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY NEVYUŽITÉ V ROKU N | 27 514 196,51 | — | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 27 514 196,51 | — | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | 0 ,— | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 524 077 142,36 | 435 157 042,46 | 458 056 731,54 | 349 505 468,34 | 288 490 375,04 | 301 846 345,57 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

4 575 000

4 575 000

4 648 000

4 648 000

3 761 840,65

3 761 840,65

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV

30 000

30 000

36 000

36 000

30 000 ,—

24 887,51

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

230 000

230 000

295 000

295 000

245 000 ,—

213 918,32

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

125 000

125 000

113 300

113 300

94 084,58

93 388,37

1 5

ŠKOLENIA

80 000

80 000

90 000

90 000

49 926,50

33 423,58

1 6

EXTERNÍ ZAMESTNANCI A JAZYKOVÁ PODPORA

596 000

596 000

804 300

804 300

355 991,96

241 212,51

1 7

REPREZENTÁCIA

3 000

3 000

3 900

3 900

322,13

322,13

Hlava 1 – Súčet

5 639 000

5 639 000

5 990 500

5 990 500

4 537 165,82

4 368 993,07

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

NÁKLADY NA BUDOVU A SÚVISIACE NÁKLADY

153 300

153 300

238 900

238 900

89 541,12

57 611,19

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

434 350

434 350

426 700

426 700

183 157,92

137 698,61

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

14 400

14 400

32 450

32 450

20 199,01

1 547,95

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

353 000

353 000

421 350

421 350

244 690,67

199 450,31

2 4

PUBLIKÁCIE, INFORMÁCIE, ŠTÚDIE A PRIESKUMY

11 000

11 000

2 000

2 000

650 ,—

0 ,—

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

183 000

183 000

253 000

253 000

172 324,79

62 237,01

Hlava 2 – Súčet

1 149 050

1 149 050

1 374 400

1 374 400

710 563,51

458 545,07

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

GRANTY

483 808 895,85

422 210 992,46

417 204 608,11

335 315 553,92

279 154 770,64

294 162 870,99

3 1

ZNALOSTNÉ A INOVAČNÉ SPOLOČENSTVÁ

3 532 000

3 762 000

3 094 203

2 785 260

2 125 083,35

1 856 170,96

3 2

VPLYV INŠTITÚTU EIT

2 295 000

2 257 000

1 347 700

2 251 960

1 744 539,93

688 188,45

3 3

ZJEDNODUŠENIE, SLEDOVANIE A HODNOTENIE

139 000

139 000

72 000

170 000

218 251,79

311 577,03

Hlava 3 – Súčet

489 774 895,85

428 368 992,46

421 718 511,11

340 522 773,92

283 242 645,71

297 018 807,43

4

ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

4 0

ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY NEVYUŽITÉ V ROKU N

27 514 196,51

—

28 973 320,43

1 617 794,42

0 ,—

0 ,—

Hlava 4 – Súčet

27 514 196,51

—

28 973 320,43

1 617 794,42

0 ,—

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

524 077 142,36

435 157 042,46

458 056 731,54

349 505 468,34

288 490 375,04

301 846 345,57

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | | | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 3 | — |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 7 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AD | — | — | — | 40 | 39 | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AST | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Celkový súčet | — | — | — | 45 | 44 | 38 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

1

—

AD 11

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

7

3

—

AD 9

—

—

—

7

9

8

AD 8

—

—

—

10

9

6

AD 7

—

—

—

9

9

8

AD 6

—

—

—

5

7

11

AD 5

—

—

—

—

—

—

Spolu AD

—

—

—

40

39

34

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

1

1

AST 4

—

—

—

1

3

2

AST 3

—

—

—

2

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Spolu AST

—

—

—

5

5

4

Celkový súčet

—

—

—

45

44

38

---

| 29.3.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 120/149 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/149

---

Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/30)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ÚČASŤ EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 1 | PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM |
| 1 1 0 | PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM | 348 608 200,00 | 564 500 568,00 | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 | 266 512 997,00 | 667 940 000,00 |
| 1 1 1 | PREBYTOK PREVÁDZKOVÝCH VÝDAVKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | 140 019 168,00 | 16 273 060,23 | 120 006 781,00 | 4 698 321,00 | 96 000 000,00 | 20 708,14 |
| | KAPITOLA 1 1 – SÚČET | 488 627 368,00 | 580 773 628,23 | 453 035 563,00 | 609 920 764,00 | 362 512 997,00 | 667 960 708,14 |
| 1 2 | PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM |
| 1 2 0 | PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM | 49 517 000 | 49 517 000 | 48 806 981 | 48 806 981 | 48 671 440,00 | 48 671 440,00 |
| 1 2 1 | PREBYTOK ADMINISTRATÍVNYCH VÝDAVKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | 963 132,40 | 963 132,40 | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | KAPITOLA 1 2 – SÚČET | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 | 49 723 999,60 | 49 723 999,60 |
| | Hlava 1 – Súčet | 539 107 500,40 | 631 253 760,63 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 | 412 236 996,60 | 717 684 707,74 |
| 2 | ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO |
| 2 1 | ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 | 4 920 000 | 4 860 000,00 | 4 937 000,00 |
| | Hlava 2 – Súčet | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 | 4 920 000 | 4 860 000,00 | 4 937 000,00 |
| 3 | PRIPÍSANÉ PRÍJMY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER |
| 3 1 | PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000,00 | 125 000 000,00 |
| | Hlava 3 – Súčet | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000,00 | 125 000 000,00 |
| 4 | RÔZNE PRÍJMY |
| 4 1 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 869 211,77 | 869 211,77 |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 869 211,77 | 869 211,77 |
| 5 | INÉ PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY |
| 5 1 | INÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 5 2 | PRÍJMY Z REZERVNÉHO FONDU ORGANIZÁCIE ITER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 714 815,39 | 11 184 575,01 |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 714 815,39 | 11 184 575,01 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 674 707 500,40 | 781 853 760,63 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 | 563 681 023,76 | 859 675 494,52 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ÚČASŤ EURÓPSKEJ ÚNIE

1 1

PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM

1 1 0

PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM

348 608 200,00

564 500 568,00

333 028 782,00

605 222 443,00

266 512 997,00

667 940 000,00

1 1 1

PREBYTOK PREVÁDZKOVÝCH VÝDAVKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

140 019 168,00

16 273 060,23

120 006 781,00

4 698 321,00

96 000 000,00

20 708,14

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

488 627 368,00

580 773 628,23

453 035 563,00

609 920 764,00

362 512 997,00

667 960 708,14

1 2

PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM

1 2 0

PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM

49 517 000

49 517 000

48 806 981

48 806 981

48 671 440,00

48 671 440,00

1 2 1

PREBYTOK ADMINISTRATÍVNYCH VÝDAVKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

963 132,40

963 132,40

1 183 099,32

1 183 099,32

1 052 559,60

1 052 559,60

KAPITOLA 1 2 – SÚČET

50 480 132,40

50 480 132,40

49 990 080,32

49 990 080,32

49 723 999,60

49 723 999,60

Hlava 1 – Súčet

539 107 500,40

631 253 760,63

503 025 643,32

659 910 844,32

412 236 996,60

717 684 707,74

2

ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO

2 1

ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO

5 600 000

5 600 000

4 920 000

4 920 000

4 860 000,00

4 937 000,00

Hlava 2 – Súčet

5 600 000

5 600 000

4 920 000

4 920 000

4 860 000,00

4 937 000,00

3

PRIPÍSANÉ PRÍJMY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER

3 1

PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

145 000 000,00

125 000 000,00

Hlava 3 – Súčet

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

145 000 000,00

125 000 000,00

4

RÔZNE PRÍJMY

4 1

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

869 211,77

869 211,77

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

869 211,77

869 211,77

5

INÉ PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY

5 1

INÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PRÍJMY Z REZERVNÉHO FONDU ORGANIZÁCIE ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

714 815,39

11 184 575,01

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

714 815,39

11 184 575,01

CELKOVÝ SÚČET

674 707 500,40

781 853 760,63

649 947 117,51

794 832 318,51

563 681 023,76

859 675 494,52

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Rozpočtové prostriedky 2018 | Plnenie 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV UVEDENÝCH V PLÁNE PRACOVNÝCH MIEST | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | 30 074 504,51 | 30 074 504,51 | 29 773 636,27 | 29 773 636,27 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA EXTERNÝCH ZAMESTNANCOV (ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI, PRECHODNÍ ZAMESTNANCI A NÁRODNÍ EXPERTI) | 11 022 500 | 11 022 500 | 10 744 000 | 10 744 000 | 9 988 681,47 | 9 988 681,47 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 450 000 | 450 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 3 000 000 ,— | 3 000 000 ,— |
| 1 4 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 853 000 | 853 000 | 1 137 000 | 1 137 000 | 890 829,91 | 890 829,91 |
| 1 5 | REPREZENTÁCIA | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | ŠKOLENIA | 663 000 | 663 000 | 831 000 | 831 000 | 640 803,03 | 640 803,03 |
| 1 7 | INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S RIADENÍM ZAMESTNANCOV | 2 422 000 | 2 422 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 275 000 ,— | 2 275 000 ,— |
| 1 8 | STÁŽE | 151 000 | 151 000 | 148 000 | 148 000 | 143 000 ,— | 143 000 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 | 46 644 504,51 | 46 644 504,51 | 46 721 950,68 | 46 721 950,68 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 489 000 | 1 489 000 | 1 340 000 ,— | 1 340 000 ,— |
| 2 2 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 3 570 400 | 3 570 400 | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 840 478,11 | 2 840 478,11 |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 261 000 | 261 000 | 856 050 | 856 050 | 268 750 ,— | 268 750 ,— |
| 2 4 | PODUJATIA A KOMUNIKÁCIA | 306 000 | 306 000 | 299 000 | 299 000 | 413 763,90 | 413 763,90 |
| 2 5 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 1 244 000 | 1 244 000 | 1 384 000 | 1 384 000 | 1 104 121,60 | 1 104 121,60 |
| 2 6 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 391 000 | 391 000 | 425 000 | 425 000 | 377 000 ,— | 377 000 ,— |
| 2 7 | VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA | 355 400 | 355 400 | 314 000 | 314 000 | 365 000 ,— | 365 000 ,— |
| 2 8 | ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY OD TRETÍCH STRÁN NA VÝDAVKY SÚVISIACE S OBNOVOU BUDOVY | | | p.m. | p.m. | | |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 555 800 | 7 555 800 | 8 267 050 | 8 267 050 | 6 709 113,61 | 6 709 113,61 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VÝSTAVBA ITER VRÁTANE PRÍPRAVY LOKALITY ITER | 468 541 368 | 563 673 628,23 | 435 802 874 | 586 420 764 | 342 048 307,63 | 635 401 538,87 |
| 3 2 | TECHNOLÓGIE PRE ITER | 3 304 000 | 4 200 000 | 6 996 792 | 9 000 000 | 6 582 279,88 | 10 437 716,66 |
| 3 3 | TECHNOLÓGIE PRE DOHODU O ŠIRŠOM PRÍSTUPE A PROJEKT DEMO | 11 800 000 | 7 400 000 | 4 177 304 | 6 500 000 | 10 997 850,25 | 5 389 757,79 |
| 3 4 | INÉ VÝDAVKY | 4 982 000 | 5 000 000 | 6 058 593 | 8 000 000 | 4 606 641,01 | 2 895 596,95 |
| 3 5 | VÝSTAVBA ITER – ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 169 054 433,13 | 124 509 013,91 |
| 3 6 | ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY OD TRETÍCH STRÁN DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 450 233,84 | 4 670 979,73 |
| | Hlava 3 – Súčet | 618 627 368 | 725 273 628,23 | 595 035 563 | 739 920 764 | 534 739 745,74 | 783 304 603,91 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 674 707 500,40 | 781 353 760,63 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 | 588 170 810,03 | 836 735 668,20 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV UVEDENÝCH V PLÁNE PRACOVNÝCH MIEST

32 952 832,40

32 952 832,40

30 074 504,51

30 074 504,51

29 773 636,27

29 773 636,27

1 2

VÝDAVKY NA EXTERNÝCH ZAMESTNANCOV (ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI, PRECHODNÍ ZAMESTNANCI A NÁRODNÍ EXPERTI)

11 022 500

11 022 500

10 744 000

10 744 000

9 988 681,47

9 988 681,47

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

450 000

450 000

1 400 000

1 400 000

3 000 000 ,—

3 000 000 ,—

1 4

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

853 000

853 000

1 137 000

1 137 000

890 829,91

890 829,91

1 5

REPREZENTÁCIA

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

ŠKOLENIA

663 000

663 000

831 000

831 000

640 803,03

640 803,03

1 7

INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S RIADENÍM ZAMESTNANCOV

2 422 000

2 422 000

2 300 000

2 300 000

2 275 000 ,—

2 275 000 ,—

1 8

STÁŽE

151 000

151 000

148 000

148 000

143 000 ,—

143 000 ,—

Hlava 1 – Súčet

48 524 332,40

48 524 332,40

46 644 504,51

46 644 504,51

46 721 950,68

46 721 950,68

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

1 428 000

1 428 000

1 489 000

1 489 000

1 340 000 ,—

1 340 000 ,—

2 2

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

3 570 400

3 570 400

3 500 000

3 500 000

2 840 478,11

2 840 478,11

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

261 000

261 000

856 050

856 050

268 750 ,—

268 750 ,—

2 4

PODUJATIA A KOMUNIKÁCIA

306 000

306 000

299 000

299 000

413 763,90

413 763,90

2 5

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

1 244 000

1 244 000

1 384 000

1 384 000

1 104 121,60

1 104 121,60

2 6

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

391 000

391 000

425 000

425 000

377 000 ,—

377 000 ,—

2 7

VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA

355 400

355 400

314 000

314 000

365 000 ,—

365 000 ,—

2 8

ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY OD TRETÍCH STRÁN NA VÝDAVKY SÚVISIACE S OBNOVOU BUDOVY

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Súčet

7 555 800

7 555 800

8 267 050

8 267 050

6 709 113,61

6 709 113,61

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VÝSTAVBA ITER VRÁTANE PRÍPRAVY LOKALITY ITER

468 541 368

563 673 628,23

435 802 874

586 420 764

342 048 307,63

635 401 538,87

3 2

TECHNOLÓGIE PRE ITER

3 304 000

4 200 000

6 996 792

9 000 000

6 582 279,88

10 437 716,66

3 3

TECHNOLÓGIE PRE DOHODU O ŠIRŠOM PRÍSTUPE A PROJEKT DEMO

11 800 000

7 400 000

4 177 304

6 500 000

10 997 850,25

5 389 757,79

3 4

INÉ VÝDAVKY

4 982 000

5 000 000

6 058 593

8 000 000

4 606 641,01

2 895 596,95

3 5

VÝSTAVBA ITER – ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU ITER

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

169 054 433,13

124 509 013,91

3 6

ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY OD TRETÍCH STRÁN DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 450 233,84

4 670 979,73

Hlava 3 – Súčet

618 627 368

725 273 628,23

595 035 563

739 920 764

534 739 745,74

783 304 603,91

CELKOVÝ SÚČET

674 707 500,40

781 353 760,63

649 947 117,51

794 832 318,51

588 170 810,03

836 735 668,20

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AD 12 | 14 | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 |
| AD 11 | 3 | 23 | 4 | 21 | 5 | 21 |
| AD 10 | — | 28 | — | 26 | — | 25 |
| AD 9 | — | 39 | — | 35 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| AD 7 | 1 | 21 | — | 28 | — | 37 |
| AD 6 | 2 | 25 | 1 | 28 | — | 33 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
| AD spolu | 40 | 205 | 39 | 204 | 39 | 205 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 | — | 5 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 | — | 14 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | 11 | 27 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| Súčet | 51 | 232 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Celkový súčet | 283 | 283 | 283 |

Funkčná skupina a platová trieda

2019

2018

2017

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

2

3

1

1

—

AD 13

14

7

14

7

13

6

AD 12

14

21

15

17

17

13

AD 11

3

23

4

21

5

21

AD 10

—

28

—

26

—

25

AD 9

—

39

—

35

—

1

AD 8

1

37

1

40

1

40

AD 7

1

21

—

28

—

37

AD 6

2

25

1

28

—

33

AD 5

—

1

1

—

2

—

AD spolu

40

205

39

204

39

205

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

1

1

2

1

1

—

AST 7

—

3

1

1

2

1

AST 6

—

9

—

8

—

5

AST 5

—

11

—

12

—

14

AST 4

—

3

—

5

—

7

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

11

27

12

28

12

27

Súčet

51

232

51

232

51

232

Celkový súčet

283

283

283

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 104 | 107 |
| FS III | 50 | 50 |
| FS II | 24 | 24 |
| FS I | — | — |
| Súčet FS | 178 | 181 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 3 | 3 |
| Súčet | 181 | 184 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2019

2018

FS IV

104

107

FS III

50

50

FS II

24

24

FS I

—

—

Súčet FS

178

181

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

3

3

Súčet

181

184

---

| 29.3.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 120/156 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/156

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) na rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/31)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRÍJMY |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EÚ | 96 686 000 | 91 971 000 | 75 376 000 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 96 686 000 | 91 971 000 | 75 376 000 ,— |
| 3 | FINANČNÉ PRÍSPEVKY OD TRETÍCH KRAJÍN |
| 3 0 | FINANČNÉ PRÍSPEVKY OD TRETÍCH KRAJÍN | p.m. | 5 732 517 | 3 833 174 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | 5 732 517 | 3 833 174 ,— |
| 4 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | p.m. | — | 399 882 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | — | 399 882 ,— |
| 5 | PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ INŠTITÚCI |
| 5 0 | PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ INŠTITÚCI | p.m. | 8 | 7 012 ,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | 8 | 7 012 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 96 686 000 | 97 703 525 | 79 616 068 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

2

PRÍJMY

2 0

PRÍSPEVKY EÚ

96 686 000

91 971 000

75 376 000 ,—

Hlava 2 – Súčet

96 686 000

91 971 000

75 376 000 ,—

3

FINANČNÉ PRÍSPEVKY OD TRETÍCH KRAJÍN

3 0

FINANČNÉ PRÍSPEVKY OD TRETÍCH KRAJÍN

p.m.

5 732 517

3 833 174 ,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

5 732 517

3 833 174 ,—

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

4 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

p.m.

—

399 882 ,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

—

399 882 ,—

5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ INŠTITÚCI

5 0

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ INŠTITÚCI

p.m.

8

7 012 ,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

8

7 012 ,—

CELKOVÝ SÚČET

96 686 000

97 703 525

79 616 068 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Rozpočtové prostriedky 2018 | Plnenie 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | PLATY A PRÍSPEVKY | 31 278 300 | 31 278 300 | 15 463 482 | 15 463 482 | 12 627 725 ,— | 12 627 725 ,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SPOJENÉ S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV | 750 000 | 750 000 | 480 000 | 480 000 | 466 900 ,— | 410 357 ,— |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 512 000 | 512 000 | 530 000 | 530 000 | 312 170 ,— | 230 471 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 1 786 000 | 1 786 000 | 1 073 000 | 1 073 000 | 746 363 ,— | 478 385 ,— |
| 1 5 | KURZY A ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE ZAMESTNANCOV | 493 000 | 493 000 | 375 000 | 375 000 | 131 904 ,— | 102 681 ,— |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 2 380 000 | 2 380 000 | 2 405 500 | 2 405 500 | 1 830 849 ,— | 1 227 759 ,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 1 705 ,— | 1 705 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 37 209 300 | 37 209 300 | 20 336 982 | 20 336 982 | 16 117 616 ,— | 15 079 083 ,— |
| 2 | INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 4 977 500 | 4 977 500 | 5 562 219 | 5 562 219 | 3 242 108 ,— | 1 632 161 ,— |
| 2 2 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 3 174 500 | 3 174 500 | 4 092 071 | 4 092 071 | 3 637 284 ,— | 2 257 523 ,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 3 821 200 | 3 821 200 | 2 530 209 | 2 530 209 | 1 938 639 ,— | 1 436 965 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 11 973 200 | 11 973 200 | 12 184 499 | 12 184 499 | 8 818 031 ,— | 5 326 649 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | INFORMAČNÝ, ANALYTICKÝ A ZNALOSTNÝ ROZVOJ | 2 880 000 | 2 880 000 | 2 111 292 | 1 886 497 | 1 727 164 ,— | 1 445 702 ,— |
| 3 2 | PODPORA PRAKTICKEJ SPOLUPRÁCE MEZDI ČŠ | 6 015 000 | 6 015 000 | 5 411 520 | 6 022 520 | 6 477 973 ,— | 5 413 829 ,— |
| 3 3 | OPERAČNEJ PODPORY | 38 373 500 | 38 373 500 | 57 353 222 | 56 938 017 | 49 530 134 ,— | 43 030 598 ,— |
| 3 4 | SPOLUPRÁCA S OBČIANSKOU SPOLOČNOSŤOU A ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI | 235 000 | 235 000 | 306 000 | 335 000 | 381 872 ,— | 330 920 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 47 503 500 | 47 503 500 | 65 182 034 | 65 182 034 | 58 117 143 ,— | 50 221 049 ,— |
| 4 | INÉ EXTERNÉ PROJEKTY |
| 4 1 | INÉ EXTERNÉ PROJEKTY | p.m. | p.m. | 380 091 | 380 091 | 2 451 451 ,— | 2 181 147 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 380 091 | 380 091 | 2 451 451 ,— | 2 181 147 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 96 686 000 | 96 686 000 | 98 083 606 | 98 083 606 | 85 504 241 ,— | 72 807 928 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

31 278 300

31 278 300

15 463 482

15 463 482

12 627 725 ,—

12 627 725 ,—

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

750 000

750 000

480 000

480 000

466 900 ,—

410 357 ,—

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

512 000

512 000

530 000

530 000

312 170 ,—

230 471 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

1 786 000

1 786 000

1 073 000

1 073 000

746 363 ,—

478 385 ,—

1 5

KURZY A ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE ZAMESTNANCOV

493 000

493 000

375 000

375 000

131 904 ,—

102 681 ,—

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

2 380 000

2 380 000

2 405 500

2 405 500

1 830 849 ,—

1 227 759 ,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

10 000

10 000

10 000

10 000

1 705 ,—

1 705 ,—

Hlava 1 – Súčet

37 209 300

37 209 300

20 336 982

20 336 982

16 117 616 ,—

15 079 083 ,—

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

4 977 500

4 977 500

5 562 219

5 562 219

3 242 108 ,—

1 632 161 ,—

2 2

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

3 174 500

3 174 500

4 092 071

4 092 071

3 637 284 ,—

2 257 523 ,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

3 821 200

3 821 200

2 530 209

2 530 209

1 938 639 ,—

1 436 965 ,—

Hlava 2 – Súčet

11 973 200

11 973 200

12 184 499

12 184 499

8 818 031 ,—

5 326 649 ,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

INFORMAČNÝ, ANALYTICKÝ A ZNALOSTNÝ ROZVOJ

2 880 000

2 880 000

2 111 292

1 886 497

1 727 164 ,—

1 445 702 ,—

3 2

PODPORA PRAKTICKEJ SPOLUPRÁCE MEZDI ČŠ

6 015 000

6 015 000

5 411 520

6 022 520

6 477 973 ,—

5 413 829 ,—

3 3

OPERAČNEJ PODPORY

38 373 500

38 373 500

57 353 222

56 938 017

49 530 134 ,—

43 030 598 ,—

3 4

SPOLUPRÁCA S OBČIANSKOU SPOLOČNOSŤOU A ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI

235 000

235 000

306 000

335 000

381 872 ,—

330 920 ,—

Hlava 3 – Súčet

47 503 500

47 503 500

65 182 034

65 182 034

58 117 143 ,—

50 221 049 ,—

4

INÉ EXTERNÉ PROJEKTY

4 1

INÉ EXTERNÉ PROJEKTY

p.m.

p.m.

380 091

380 091

2 451 451 ,—

2 181 147 ,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

380 091

380 091

2 451 451 ,—

2 181 147 ,—

CELKOVÝ SÚČET

96 686 000

96 686 000

98 083 606

98 083 606

85 504 241 ,—

72 807 928 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 2 | 1 |
| AD 10 | 15 | 11 |
| AD 9 | 15 | 8 |
| AD 8 | 41 | 30 |
| AD 7 | 57 | 44 |
| AD 6 | 19 | 16 |
| AD 5 | 23 | 19 |
| Súčet AD | 179 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 10 | 5 |
| AST 4 | 40 | 30 |
| AST 3 | 45 | 35 |
| AST 2 | 8 | 5 |
| AST 1 | 2 | 4 |
| Súčet AST | 105 | 79 |
| CA GFIV | 49 | 33 |
| CA GFIII | 36 | 35 |
| CA GFII | 10 | 3 |
| CA GF1 | 0 | 1 |
| CA | 95 | 72 |
| SNE | 11 | 11 |
| Celkový súčet | 390 | 297 |

Funkčná skupina a platová trieda

Dočasné pracovné miesta

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

2

1

AD 12

4

4

AD 11

2

1

AD 10

15

11

AD 9

15

8

AD 8

41

30

AD 7

57

44

AD 6

19

16

AD 5

23

19

Súčet AD

179

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

10

5

AST 4

40

30

AST 3

45

35

AST 2

8

5

AST 1

2

4

Súčet AST

105

79

CA GFIV

49

33

CA GFIII

36

35

CA GFII

10

3

CA GF1

0

1

CA

95

72

SNE

11

11

Celkový súčet

390

297

---

| 29.3.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 120/161 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/161

---

Výkaz príjmov a výdavkov agentúry Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) za rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/32)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRÍJMY |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EÚ | 204 113 500 | 93 638 436 | 67 734 200 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 204 113 500 | 93 638 436 | 67 734 200 ,— |
| 3 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN (VRÁTANE KRAJÍN EZVO A KANDIDÁTSKYCH KRAJÍN) |
| 3 0 | EZVO | p.m. | 3 530 919 | 2 421 985 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | 3 530 919 | 2 421 985 ,— |
| 4 | INÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | FINANCOVANIE EÚ VYPLÝVAJÚCE Z DOHÔD O DELEGOVANÍ AFR ČL. 6 ODS. 2 | | | |
| | Hlava 4 – Súčet | | | |
| 6 | RÔZNE PRÍJMY |
| 6 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 124 488 ,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | p.m. | 124 488 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 204 113 500 | 97 169 355 | 70 280 673 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

2

PRÍJMY

2 0

PRÍSPEVKY EÚ

204 113 500

93 638 436

67 734 200 ,—

Hlava 2 – Súčet

204 113 500

93 638 436

67 734 200 ,—

3

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN (VRÁTANE KRAJÍN EZVO A KANDIDÁTSKYCH KRAJÍN)

3 0

EZVO

p.m.

3 530 919

2 421 985 ,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

3 530 919

2 421 985 ,—

4

INÉ PRÍSPEVKY

4 0

FINANCOVANIE EÚ VYPLÝVAJÚCE Z DOHÔD O DELEGOVANÍ AFR ČL. 6 ODS. 2

Hlava 4 – Súčet

6

RÔZNE PRÍJMY

6 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

124 488 ,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

124 488 ,—

CELKOVÝ SÚČET

204 113 500

97 169 355

70 280 673 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Rozpočtové prostriedky 2018 | Plnenie 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | PLATY A PRÍSPEVKY | 24 394 314 | 24 394 314 | 16 102 725 | 16 102 725 | 14 216 682 ,— | 14 216 682 ,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR A PRERADENIE ZAMESTNANCOV | 1 130 900 | 1 130 900 | 321 100 | 321 100 | 113 395 ,— | 113 395 ,— |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 443 700 | 443 700 | 433 777 | 433 777 | 466 000 ,— | 466 000 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 1 652 526 | 1 652 526 | 851 598 | 851 598 | 761 073 ,— | 761 073 ,— |
| 1 5 | ŠKOLENIA | 917 560 | 917 560 | 492 800 | 492 800 | 562 927 ,— | 562 927 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 28 539 000 | 28 539 000 | 18 202 000 | 18 202 000 | 16 120 077 ,— | 16 120 077 ,— |
| 2 | INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 2 557 000 | 2 557 000 | 862 500 | 862 500 | 976 457 ,— | 936 343 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE AGENTÚRY | 2 010 000 | 2 010 000 | 1 859 000 | 1 859 000 | 1 769 542 ,— | 1 769 542 ,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 248 000 | 248 000 | 945 500 | 945 500 | 95 272 ,— | 95 272 ,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 827 000 | 827 000 | 724 150 | 724 150 | 982 038 ,— | 979 994 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ POPLATKY | 39 000 | 39 000 | 27 500 | 27 500 | 32 886 ,— | 32 886 ,— |
| 2 5 | ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY A INÉ SCHÔDZE | 649 000 | 649 000 | 255 700 | 255 700 | 266 066 ,— | 266 066 ,— |
| 2 6 | INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A MULTIMÉDIÁ | 1 696 000 | 1 696 000 | 1 312 500 | 1 312 500 | 1 291 628 ,— | 1 291 628 ,— |
| 2 7 | EXTERNÉ ADMINISTRATÍVNE PODPORNÉ SLUŽBY | 3 442 000 | 3 442 000 | 3 708 700 | 3 708 700 | 3 673 789 ,— | 3 673 789 ,— |
| 2 8 | BEZPEČNOSŤ AGENTÚRY | 2 716 000 | 2 716 000 | 2 010 000 | 2 010 000 | 609 826 ,— | 609 826 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 14 184 000 | 14 184 000 | 11 705 550 | 11 705 550 | 9 697 503 ,— | 9 655 345 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY (VRÁTANE VONKAJŠÍCH PRÍJMOV) |
| 3 0 | INFRAŠTRUKTÚRA | 37 626 000 | 49 838 000 | 17 830 258 | 10 532 886 | 9 147 109 ,— | 7 037 092 ,— |
| 3 1 | APLIKÁCIE | 211 547 000 | 107 106 500 | 151 054 919 | 50 828 919 | 117 254 245 ,— | 33 700 631 ,— |
| 3 8 | ČINNOSTI V OBLASTI PREVÁDZKOVEJ PODPORY | 4 796 000 | 4 446 000 | 6 864 500 | 5 900 000 | 3 783 542 ,— | 3 849 952 ,— |
| 3 9 | PODPORA PRE ČLENSKÉ ŠTÁTY A EK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Hlava 3 – Súčet | 253 969 000 | 161 390 500 | 175 749 677 | 67 261 805 | 130 184 896 ,— | 44 587 675 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 296 692 000 | 204 113 500 | 205 657 227 | 97 169 355 | 156 002 476 ,— | 70 363 097 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

24 394 314

24 394 314

16 102 725

16 102 725

14 216 682 ,—

14 216 682 ,—

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR A PRERADENIE ZAMESTNANCOV

1 130 900

1 130 900

321 100

321 100

113 395 ,—

113 395 ,—

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

443 700

443 700

433 777

433 777

466 000 ,—

466 000 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

1 652 526

1 652 526

851 598

851 598

761 073 ,—

761 073 ,—

1 5

ŠKOLENIA

917 560

917 560

492 800

492 800

562 927 ,—

562 927 ,—

Hlava 1 – Súčet

28 539 000

28 539 000

18 202 000

18 202 000

16 120 077 ,—

16 120 077 ,—

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

2 557 000

2 557 000

862 500

862 500

976 457 ,—

936 343 ,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE AGENTÚRY

2 010 000

2 010 000

1 859 000

1 859 000

1 769 542 ,—

1 769 542 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

248 000

248 000

945 500

945 500

95 272 ,—

95 272 ,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

827 000

827 000

724 150

724 150

982 038 ,—

979 994 ,—

2 4

POŠTOVNÉ POPLATKY

39 000

39 000

27 500

27 500

32 886 ,—

32 886 ,—

2 5

ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY A INÉ SCHÔDZE

649 000

649 000

255 700

255 700

266 066 ,—

266 066 ,—

2 6

INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A MULTIMÉDIÁ

1 696 000

1 696 000

1 312 500

1 312 500

1 291 628 ,—

1 291 628 ,—

2 7

EXTERNÉ ADMINISTRATÍVNE PODPORNÉ SLUŽBY

3 442 000

3 442 000

3 708 700

3 708 700

3 673 789 ,—

3 673 789 ,—

2 8

BEZPEČNOSŤ AGENTÚRY

2 716 000

2 716 000

2 010 000

2 010 000

609 826 ,—

609 826 ,—

Hlava 2 – Súčet

14 184 000

14 184 000

11 705 550

11 705 550

9 697 503 ,—

9 655 345 ,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY (VRÁTANE VONKAJŠÍCH PRÍJMOV)

3 0

INFRAŠTRUKTÚRA

37 626 000

49 838 000

17 830 258

10 532 886

9 147 109 ,—

7 037 092 ,—

3 1

APLIKÁCIE

211 547 000

107 106 500

151 054 919

50 828 919

117 254 245 ,—

33 700 631 ,—

3 8

ČINNOSTI V OBLASTI PREVÁDZKOVEJ PODPORY

4 796 000

4 446 000

6 864 500

5 900 000

3 783 542 ,—

3 849 952 ,—

3 9

PODPORA PRE ČLENSKÉ ŠTÁTY A EK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

253 969 000

161 390 500

175 749 677

67 261 805

130 184 896 ,—

44 587 675 ,—

CELKOVÝ SÚČET

296 692 000

204 113 500

205 657 227

97 169 355

156 002 476 ,—

70 363 097 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 13 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 21 | 17 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 11 | 14 |
| Súčet AD | — | — | — | 129 | 94 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| Súčet AST | — | — | — | 43 | 42 | 43 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkový súčet | — | — | — | 172 | 136 | 131 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

4

3

3

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

8

8

6

AD 9

—

—

—

16

13

10

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

31

21

17

AD 6

—

—

—

14

12

13

AD 5

—

—

—

29

11

14

Súčet AD

—

—

—

129

94

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

3

AST 6

—

—

—

9

9

8

AST 5

—

—

—

12

14

12

AST 4

—

—

—

12

11

14

AST 3

—

—

—

3

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Súčet AST

—

—

—

43

42

43

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Súčet AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkový súčet

—

—

—

172

136

131

Externí zamestnanci

| Zmluvní zamestnanci | Schválení na rok 2018 | Zamestnaní k 31.12.2018 | Odhad na rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkčná skupina IV | 40 | 25 | 59,5 |
| Funkčná skupina III | 1 | 6 | 26,5 |
| Funkčná skupina II | — | — | 2 |
| Funkčná skupina I | — | — | — |
| Súčet | 41 | 31 | 88 |
| Vyslaní národní experti | Schválení na rok 2018 | Zamestnaní k 31.12.2018 | Odhad na rok 2019 |
| Súčet | 9 | 9 | 11 |

Zmluvní zamestnanci

Schválení na rok 2018

Zamestnaní k 31.12.2018

Odhad na rok 2019

Funkčná skupina IV

40

25

59,5

Funkčná skupina III

1

6

26,5

Funkčná skupina II

—

—

2

Funkčná skupina I

—

—

—

Súčet

41

31

88

Vyslaní národní experti

Schválení na rok 2018

Zamestnaní k 31.12.2018

Odhad na rok 2019

Súčet

9

9

11

---

| 29.3.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 120/166 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/166

---

Výkaz príjmov a výdavkov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií na rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/33)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍSPEVOK OD ÚVEROVÝCH INŠTITÚCIÍ |
| 1 0 | PRÍSPEVOK OD ÚVEROVÝCH INŠTITÚCIÍ | 118 886 000 | 104 136 000 | |
| | Hlava 1 – Súčet | 118 886 000 | 104 136 000 | |
| 2 | PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | — | — | 0 ,— |
| 3 | RÔZNE PRÍJMY |
| 3 0 | RÔZNE PRÍJMY | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | — | — | 0 ,— |
| 4 | JEDNOTNÝ FOND NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ |
| 4 0 | JEDNOTNÝ FOND NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 4 9 | VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROZPOČTOVÝ ROK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | 0 ,— |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | — | — | 30 371 897,59 |
| | Hlava 9 – Súčet | — | — | 30 371 897,59 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 7 885 677 125 | 6 909 738 338 | 30 371 897,59 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

1

PRÍSPEVOK OD ÚVEROVÝCH INŠTITÚCIÍ

1 0

PRÍSPEVOK OD ÚVEROVÝCH INŠTITÚCIÍ

118 886 000

104 136 000

Hlava 1 – Súčet

118 886 000

104 136 000

2

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

—

—

0 ,—

Hlava 2 – Súčet

—

—

0 ,—

3

RÔZNE PRÍJMY

3 0

RÔZNE PRÍJMY

—

—

0 ,—

Hlava 3 – Súčet

—

—

0 ,—

4

JEDNOTNÝ FOND NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

4 0

JEDNOTNÝ FOND NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

7 766 791 125

6 805 602 338

4 9

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROZPOČTOVÝ ROK

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 4 – Súčet

7 766 791 125

6 805 602 338

0 ,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

—

—

30 371 897,59

Hlava 9 – Súčet

—

—

30 371 897,59

CELKOVÝ SÚČET

7 885 677 125

6 909 738 338

30 371 897,59

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Rozpočtové prostriedky 2018 | Plnenie 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 42 537 000 | 38 094 150 | |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM A PRELOŽENÍM PERSONÁLU | 1 360 000 | 1 804 000 | |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 40 000 | 40 000 | |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 816 000 | 1 060 000 | |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 840 000 | 557 000 | |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 1 374 000 | 1 405 000 | |
| 1 7 | VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTAČNÉ PODUJATIA | 15 000 | 15 000 | |
| | Hlava 1 – Súčet | 46 982 000 | 42 975 150 | |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENIE A INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 5 377 000 | 5 282 000 | |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 6 532 100 | 5 446 850 | |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 1 455 600 | 868 000 | |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 552 300 | 674 000 | |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 990 000 | 510 000 | |
| | Hlava 2 – Súčet | 14 907 000 | 12 780 850 | |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | ČINNOSŤ JEDNOTNEJ RADY PRE RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ | 14 672 000 | 21 805 000 | |
| 3 2 | SRB EVENTUALITU | 42 325 000 | 26 575 000 | |
| | Hlava 3 – Súčet | 56 997 000 | 48 380 000 | |
| 4 | JEDNOTNÝ FOND NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ |
| 4 0 | POUŽITIE FONDU V RÁMCI PROGRAMOV NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 4 9 | INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | — | — | |
| | Hlava 4 – Súčet | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 9 | VYROVNANIE Z REZERVY |
| 9 0 | VYROVNANIE Z REZERVY | | — | 30 371 897,59 |
| | Hlava 9 – Súčet | | — | 30 371 897,59 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 7 885 677 125 | 6 909 738 338 | 30 371 897,59 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

42 537 000

38 094 150

1 2

RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM A PRELOŽENÍM PERSONÁLU

1 360 000

1 804 000

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

40 000

40 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

816 000

1 060 000

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

840 000

557 000

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

1 374 000

1 405 000

1 7

VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTAČNÉ PODUJATIA

15 000

15 000

Hlava 1 – Súčet

46 982 000

42 975 150

2

BUDOVY, VYBAVENIE A INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

5 377 000

5 282 000

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

6 532 100

5 446 850

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

1 455 600

868 000

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

552 300

674 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

990 000

510 000

Hlava 2 – Súčet

14 907 000

12 780 850

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

ČINNOSŤ JEDNOTNEJ RADY PRE RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

14 672 000

21 805 000

3 2

SRB EVENTUALITU

42 325 000

26 575 000

Hlava 3 – Súčet

56 997 000

48 380 000

4

JEDNOTNÝ FOND NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

4 0

POUŽITIE FONDU V RÁMCI PROGRAMOV NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

7 766 791 125

6 805 602 338

4 9

INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

—

—

Hlava 4 – Súčet

7 766 791 125

6 805 602 338

9

VYROVNANIE Z REZERVY

9 0

VYROVNANIE Z REZERVY

—

30 371 897,59

Hlava 9 – Súčet

—

30 371 897,59

CELKOVÝ SÚČET

7 885 677 125

6 909 738 338

30 371 897,59

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 9 | — | 8 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 10 | — | 12 | — | 16 | — | 12 |
| AD 9 | — | 60 | — | 35 | — | 20 |
| AD 8 | — | 70 | — | 67 | — | 70 |
| AD 7 | — | 56 | — | 50 | — | 32 |
| AD 6 | — | 65 | — | 60 | — | 90 |
| AD 5 | — | 30 | — | 30 | — | 40 |
| AD spolu | — | 315 | — | 278 | — | 278 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 7 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 10 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 16 | — | 13 | — | 6 |
| AST 3 | — | 14 | — | 17 | — | 32 |
| AST 2 | — | 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| AST spolu | — | 59 | — | 48 | — | 52 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AST/SC2 | — | 7 | — | 3 | — | 5 |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| AST/SC spolu | — | 26 | — | 24 | — | 20 |
| Spolu | — | 400 | — | 350 | — | 350 |
| Hlavný súčet | — | 400 | — | 350 | — | 350 |

Funkčná skupina a platová trieda

2019

2018

2017

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

3

—

—

AD 12

—

6

—

9

—

8

AD 11

—

10

—

8

—

6

AD 10

—

12

—

16

—

12

AD 9

—

60

—

35

—

20

AD 8

—

70

—

67

—

70

AD 7

—

56

—

50

—

32

AD 6

—

65

—

60

—

90

AD 5

—

30

—

30

—

40

AD spolu

—

315

—

278

—

278

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

3

—

2

AST 6

—

7

—

3

—

2

AST 5

—

10

—

8

—

4

AST 4

—

16

—

13

—

6

AST 3

—

14

—

17

—

32

AST 2

—

6

—

2

—

2

AST 1

—

2

—

2

—

4

AST spolu

—

59

—

48

—

52

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

2

—

—

AST/SC3

—

12

—

12

—

10

AST/SC2

—

7

—

3

—

5

AST/ASC1

—

5

—

7

—

5

AST/SC spolu

—

26

—

24

—

20

Spolu

—

400

—

350

—

350

Hlavný súčet

—

400

—

350

—

350

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | — | — | — |
| FS III | — | — | — |
| FS II | — | — | — |
| FS I | — | — | — |
| Súčet FS | — | — | — |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 25 | 35 | 35 |
| Súčet | 25 | 35 | 35 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2017

2018

2019

FS IV

—

—

—

FS III

—

—

—

FS II

—

—

—

FS I

—

—

—

Súčet FS

—

—

—

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

25

35

35

Súčet

25

35

35

---

| 29.3.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 120/171 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/171

---

Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo za rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/34)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ČINNOSTI ÚRADU |
| 1 0 | PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ČINNOSTI ÚRADU | 251 750 320 | 243 755 329 | 232 186 531 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 251 750 320 | 243 755 329 | 232 186 531 ,— |
| 3 | ZOSTATOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKA A VÝBERY PROSTRIEDKOV Z REZERVNÉHO FONDU |
| 3 0 | ZOSTATOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKA A VÝBERY PROSTRIEDKOV Z REZERVNÉHO FONDU | 184 243 729 | 159 120 283 | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 184 243 729 | 159 120 283 | 0 ,— |
| 4 | PROJEKTY FINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EÚ |
| 4 0 | PROJEKTY FINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EÚ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 5 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Súčet | — | — | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 435 994 049 | 402 875 612 | 232 186 531 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

1

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ČINNOSTI ÚRADU

1 0

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ČINNOSTI ÚRADU

251 750 320

243 755 329

232 186 531 ,—

Hlava 1 – Súčet

251 750 320

243 755 329

232 186 531 ,—

3

ZOSTATOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKA A VÝBERY PROSTRIEDKOV Z REZERVNÉHO FONDU

3 0

ZOSTATOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKA A VÝBERY PROSTRIEDKOV Z REZERVNÉHO FONDU

184 243 729

159 120 283

0 ,—

Hlava 3 – Súčet

184 243 729

159 120 283

0 ,—

4

PROJEKTY FINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EÚ

4 0

PROJEKTY FINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EÚ

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

5

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

5 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

—

—

0 ,—

Hlava 5 – Súčet

—

—

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

435 994 049

402 875 612

232 186 531 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Rozpočtové prostriedky 2018 | Plnenie 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY SPOJENÉ SO ZAMESTNANCAMI ÚRADU |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 109 176 625 | 108 323 662 | 97 382 732 ,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 1 376 800 | 1 237 680 | 1 282 658 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 352 165 | 417 893 | 301 250 ,— |
| 1 5 | ORGANIZÁCIA STÁŽÍ A VÝMEN ÚRADNÍKOV A EXPERTOV | 1 245 857 | 1 116 188 | 992 200 ,— |
| 1 6 | SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 7 982 706 | 8 804 724 | 4 661 266 ,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTAČNÉ PODUJATIA | 27 100 | 28 000 | 25 747 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 120 161 253 | 119 928 147 | 104 645 853 ,— |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENIE A INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 12 362 853 | 12 801 141 | 21 313 732 ,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 29 427 709 | 31 935 965 | 31 533 999 ,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 3 218 552 | 2 657 599 | 3 461 963 ,— |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 8 017 997 | 8 796 340 | 7 885 442 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY | 1 545 710 | 1 550 000 | 1 541 018 ,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 4 096 296 | 4 127 373 | 3 820 365 ,— |
| 2 6 | ŠTÚDIE, PRIESKUMY A KONZULTÁCIE | 3 703 196 | 5 107 657 | 5 773 013 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 62 372 313 | 66 976 075 | 75 329 532 ,— |
| 3 | VÝDAVKY VYPLÝVAJÚCE Z OSOBITNÝCH ÚLOH VYKONÁVANÝCH ÚRADOM |
| 3 2 | MONITOROVACIE STREDISKO | 6 844 192 | 7 005 938 | 7 305 396 ,— |
| 3 3 | SPOLUPRÁCA V RÁMCI EÚ | 29 619 492 | 28 505 389 | 25 577 439 ,— |
| 3 4 | KOMUNIKÁCIA, PROPAGÁCIA A INTEGRÁCIA | 967 950 | 1 339 300 | 1 370 962 ,— |
| 3 5 | VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OCHRANNEJ ZNÁMKY EURÓPSKEJ ÚNIE A POSTUPU ZÁPISU DIZAJNU SPOLOČENSTVA | 18 681 998 | 19 184 757 | 18 883 182 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 56 113 632 | 56 035 384 | 53 136 979 ,— |
| 4 | PROJEKTY FINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EÚ |
| 4 0 | PROJEKTY FINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EÚ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | VYROVNANIE NÁKLADOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV |
| 5 0 | VYROVNANIE NÁKLADOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Súčet | — | — | 0 ,— |
| 10 | OSTATNÉ VÝDAVKY |
| 10 1 | REZERVA PRE PRÍPAD NEPREDVÍDANÝCH UDALOSTÍ | 172 610 050 | 159 936 005 | 0 ,— |
| 10 2 | PROSTRIEDKY PRIDELENÉ DO REZERVNÉHO FONDU | — | — | 0 ,— |
| 10 3 | REZERVNÝ FOND NA VYROVNANIE NÁKLADOV | 24 736 801 | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 10 – Súčet | 197 346 851 | 159 936 005 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 435 994 049 | 402 875 611 | 233 112 364 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

1

VÝDAVKY SPOJENÉ SO ZAMESTNANCAMI ÚRADU

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

109 176 625

108 323 662

97 382 732 ,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

1 376 800

1 237 680

1 282 658 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

352 165

417 893

301 250 ,—

1 5

ORGANIZÁCIA STÁŽÍ A VÝMEN ÚRADNÍKOV A EXPERTOV

1 245 857

1 116 188

992 200 ,—

1 6

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

7 982 706

8 804 724

4 661 266 ,—

1 7

VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTAČNÉ PODUJATIA

27 100

28 000

25 747 ,—

Hlava 1 – Súčet

120 161 253

119 928 147

104 645 853 ,—

2

BUDOVY, VYBAVENIE A INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

12 362 853

12 801 141

21 313 732 ,—

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

29 427 709

31 935 965

31 533 999 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

3 218 552

2 657 599

3 461 963 ,—

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

8 017 997

8 796 340

7 885 442 ,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY

1 545 710

1 550 000

1 541 018 ,—

2 5

VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

4 096 296

4 127 373

3 820 365 ,—

2 6

ŠTÚDIE, PRIESKUMY A KONZULTÁCIE

3 703 196

5 107 657

5 773 013 ,—

Hlava 2 – Súčet

62 372 313

66 976 075

75 329 532 ,—

3

VÝDAVKY VYPLÝVAJÚCE Z OSOBITNÝCH ÚLOH VYKONÁVANÝCH ÚRADOM

3 2

MONITOROVACIE STREDISKO

6 844 192

7 005 938

7 305 396 ,—

3 3

SPOLUPRÁCA V RÁMCI EÚ

29 619 492

28 505 389

25 577 439 ,—

3 4

KOMUNIKÁCIA, PROPAGÁCIA A INTEGRÁCIA

967 950

1 339 300

1 370 962 ,—

3 5

VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OCHRANNEJ ZNÁMKY EURÓPSKEJ ÚNIE A POSTUPU ZÁPISU DIZAJNU SPOLOČENSTVA

18 681 998

19 184 757

18 883 182 ,—

Hlava 3 – Súčet

56 113 632

56 035 384

53 136 979 ,—

4

PROJEKTY FINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EÚ

4 0

PROJEKTY FINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EÚ

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

5

VYROVNANIE NÁKLADOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

5 0

VYROVNANIE NÁKLADOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

—

—

0 ,—

Hlava 5 – Súčet

—

—

0 ,—

10

OSTATNÉ VÝDAVKY

10 1

REZERVA PRE PRÍPAD NEPREDVÍDANÝCH UDALOSTÍ

172 610 050

159 936 005

0 ,—

10 2

PROSTRIEDKY PRIDELENÉ DO REZERVNÉHO FONDU

—

—

0 ,—

10 3

REZERVNÝ FOND NA VYROVNANIE NÁKLADOV

24 736 801

p.m.

0 ,—

Hlava 10 – Súčet

197 346 851

159 936 005

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

435 994 049

402 875 611

233 112 364 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 17 | 32 | 27 | 8 | 25 | 24 |
| AD 13 | 26 | 32 | 34 | 9 | 10 | 8 |
| AD 12 | 26 | 25 | 26 | 20 | 23 | 20 |
| AD 11 | 11 | 8 | 9 | 14 | 22 | 26 |
| AD 10 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 9 |
| AD 9 | 19 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 |
| AD 8 | 20 | 9 | 6 | 15 | 7 | 8 |
| AD 7 | 33 | 32 | 13 | 18 | 2 | 3 |
| AD 6 | 47 | 43 | 66 | 20 | 5 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD – spolu | 210 | 201 | 199 | 133 | 118 | 113 |
| AST 11 | 9 | 40 | 35 | 2 | 9 | 8 |
| AST 10 | 20 | 25 | 27 | 3 | 8 | 7 |
| AST 9 | 57 | 64 | 55 | 9 | 28 | 26 |
| AST 8 | 46 | 59 | 59 | 9 | 21 | 19 |
| AST 7 | 66 | 62 | 57 | 10 | 32 | 25 |
| AST 6 | 62 | 66 | 79 | 25 | 46 | 52 |
| AST 5 | 32 | 22 | 25 | 28 | 39 | 49 |
| AST 4 | 42 | 19 | 11 | 35 | 7 | 9 |
| AST 3 | 50 | 24 | 35 | 42 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | 384 | 381 | 383 | 163 | 190 | 195 |
| Spolu | 594 | 582 | 582 | 296 | 308 | 308 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

17

32

27

8

25

24

AD 13

26

32

34

9

10

8

AD 12

26

25

26

20

23

20

AD 11

11

8

9

14

22

26

AD 10

11

9

7

11

9

9

AD 9

19

11

11

14

11

11

AD 8

20

9

6

15

7

8

AD 7

33

32

13

18

2

3

AD 6

47

43

66

20

5

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD – spolu

210

201

199

133

118

113

AST 11

9

40

35

2

9

8

AST 10

20

25

27

3

8

7

AST 9

57

64

55

9

28

26

AST 8

46

59

59

9

21

19

AST 7

66

62

57

10

32

25

AST 6

62

66

79

25

46

52

AST 5

32

22

25

28

39

49

AST 4

42

19

11

35

7

9

AST 3

50

24

35

42

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

384

381

383

163

190

195

Spolu

594

582

582

296

308

308

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 95,4 | 92,2 | 69,2 |
| FS III | 112,5 | 115,97 | 72,7 |
| FS II | 7 | 13 | 19 |
| FS I | 5 | 5 | 5 |
| Súčet FS | 219,9 | 226,2 | 165,9 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 60 | 70 | 70 |
| Súčet | 279,9 | 296,2 | 235,9 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2019

2018

2017

FS IV

95,4

92,2

69,2

FS III

112,5

115,97

72,7

FS II

7

13

19

FS I

5

5

5

Súčet FS

219,9

226,2

165,9

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

60

70

70

Súčet

279,9

296,2

235,9

---

| 29.3.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 120/177 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/177

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1

(2019/C 120/35)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2018 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 20 371 000 | 190 000 | 20 561 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 20 371 000 | 190 000 | 20 561 000 |
| 5 | ROZLIČNÉ PRÍJMY |
| 5 0 | VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | — | 23 275 | 23 275 |
| 5 2 | VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY | 15 000 | –11 958 | 3 042 |
| 5 4 | RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ | 28 000 | –27 000 | 1 000 |
| | Hlava 5 – Súčet | 43 000 | –15 683 | 27 317 |
| 6 | VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU |
| 6 0 | VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU | 157 000 | –35 317 | 121 683 |
| | Hlava 6 – Súčet | 157 000 | –35 317 | 121 683 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 571 000 | 139 000 | 20 710 000 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

20 371 000

190 000

20 561 000

Hlava 1 – Súčet

20 371 000

190 000

20 561 000

5

ROZLIČNÉ PRÍJMY

5 0

VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

—

23 275

23 275

5 2

VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY

15 000

–11 958

3 042

5 4

RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ

p.m.

p.m.

5 9

INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ

28 000

–27 000

1 000

Hlava 5 – Súčet

43 000

–15 683

27 317

6

VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

6 0

VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

157 000

–35 317

121 683

Hlava 6 – Súčet

157 000

–35 317

121 683

CELKOVÝ SÚČET

20 571 000

139 000

20 710 000

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE | 12 921 500 | – 274 599 | 12 646 901 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 285 000 | 20 000 | 305 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 193 500 | 32 724 | 226 224 |
| | Hlava 1 – Súčet | 13 400 000 | – 221 875 | 13 178 125 |
| 2 | BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽIAVANÍM BUDOV | 664 000 | –34 028 | 629 972 |
| 2 1 | NÁJOMNÉ | 23 000 | – 603 | 22 397 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 733 000 | 114 734 | 847 734 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 20 000 | –2 800 | 17 200 |
| 2 4 | POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 60 000 | –5 400 | 54 600 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 500 000 | 71 903 | 1 571 903 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 5 671 000 | 338 972 | 6 009 972 |
| | Hlava 3 – Súčet | 5 671 000 | 338 972 | 6 009 972 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 571 000 | 189 000 | 20 760 000 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

12 921 500

– 274 599

12 646 901

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

285 000

20 000

305 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

193 500

32 724

226 224

Hlava 1 – Súčet

13 400 000

– 221 875

13 178 125

2

BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽIAVANÍM BUDOV

664 000

–34 028

629 972

2 1

NÁJOMNÉ

23 000

– 603

22 397

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

733 000

114 734

847 734

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

20 000

–2 800

17 200

2 4

POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

60 000

–5 400

54 600

Hlava 2 – Súčet

1 500 000

71 903

1 571 903

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

5 671 000

338 972

6 009 972

Hlava 3 – Súčet

5 671 000

338 972

6 009 972

CELKOVÝ SÚČET

20 571 000

189 000

20 760 000

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné pozície | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné pozície | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné pozície | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 7 | 1 | 5 |
| AD 6 | | 3 | | 4 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 44 | 7 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 5 | | 7 |
| AST 8 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 |
| AST 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| AST 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 |
| AST 4 | | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| AST 3 | | 1 | | 1 | | |
| AST 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Spolu AST | 6 | 36 | 8 | 35 | 8 | 37 |
| Súčet | 11 | 80 | 15 | 15 | 16 | 79 |
| Celkový súčet | 91 | 93 | 95 |

Funkčná skupina a platová trieda

2018

2017

2016

Trvalé pracovné pozície

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné pozície

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné pozície

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

4

1

4

1

4

AD 12

1

7

2

7

2

8

AD 11

1

5

5

5

AD 10

4

2

4

2

4

AD 9

5

1

3

1

3

AD 8

1

7

1

6

1

5

AD 7

6

7

1

5

AD 6

3

4

5

AD 5

1

1

1

Total AD

5

44

7

43

8

42

AST 11

1

AST 10

1

2

2

AST 9

5

5

7

AST 8

7

8

8

AST 7

2

8

2

8

1

10

AST 6

3

2

3

1

3

AST 5

1

7

1

8

2

8

AST 4

2

1

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

Spolu AST

6

36

8

35

8

37

Súčet

11

80

15

15

16

79

Celkový súčet

91

93

95

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 3 |
| FG III | 3 | 4 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Spolu FG | 13 | 14 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 1 | 1 |
| Súčet | 14 | 15 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2018

2017

FG IV

6

3

FG III

3

4

FG II

2

5

FG I

2

2

Spolu FG

13

14

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

1

1

Súčet

14

15

---

| 29.3.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 120/182 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/182

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2

(2019/C 120/36)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2018 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 2 | EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 04 03 14 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU) | 20 056 297 | | 20 056 297 |
| 1 3 | PRÍSPEVOK EÚ ZO SPÄTNÉHO ZÍSKANIA PREBYTKU Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | 87 703 | | 87 703 |
| | Hlava 1 – Súčet | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 | PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV |
| 4 2 | SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI | — | | — |
| 4 3 | SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI — FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| 8 | VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 8 0 | VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 8 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | 18 | 18 |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | 18 | 18 |
| 10 | ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 10 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 144 000 | 18 | 20 144 018 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 2

EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 04 03 14 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU)

20 056 297

20 056 297

1 3

PRÍSPEVOK EÚ ZO SPÄTNÉHO ZÍSKANIA PREBYTKU Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

87 703

87 703

Hlava 1 – Súčet

20 144 000

20 144 000

4

PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV

4 2

SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI

—

—

4 3

SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI

p.m.

p.m.

4 9

SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI — FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

8

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

8 0

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

p.m.

p.m.

Hlava 8 – Súčet

p.m.

p.m.

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

18

18

Hlava 9 – Súčet

p.m.

18

18

10

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

10 1

VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

p.m.

Hlava 10 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

20 144 000

18

20 144 018

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE | 13 275 200 | 13 275 200 | – 228 876 | – 228 876 | 13 046 324 | 13 046 324 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 100 000 | 100 000 | 26 500 | 26 500 | 126 500 | 126 500 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 251 000 | 251 000 | –15 000 | –15 000 | 236 000 | 236 000 |
| 1 5 | VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM | 36 000 | 36 000 | –2 106 | –2 106 | 33 894 | 33 894 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU | 4 000 | 4 000 | –3 000 | –3 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 13 666 200 | 13 666 200 | – 222 482 | – 222 482 | 13 443 718 | 13 443 718 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 924 100 | 924 100 | –19 152 | –19 152 | 904 948 | 904 948 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 800 650 | 800 650 | 25 842 | 25 842 | 826 492 | 826 492 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | p.m. | p.m. | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 63 000 | 63 000 | –10 540 | –10 540 | 52 460 | 52 460 |
| 2 4 | POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE | 20 200 | 20 200 | –5 150 | –5 150 | 15 050 | 15 050 |
| 2 5 | ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY | 100 000 | 100 000 | 30 000 | 30 000 | 130 000 | 130 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 907 950 | 1 907 950 | 30 000 | 30 000 | 1 937 950 | 1 937 950 |
| 3 | VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 441 000 | 441 000 | 43 000 | 43 000 | 484 000 | 484 000 |
| 3 1 | PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU | 3 468 850 | 3 468 850 | 125 094 | 125 094 | 3 593 944 | 3 593 944 |
| 3 2 | PREVÁDZKA | 660 000 | 660 000 | 24 406 | 24 406 | 684 406 | 684 406 |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 569 850 | 4 569 850 | 192 500 | 192 500 | 4 762 350 | 4 762 350 |
| 4 | ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY |
| 4 2 | SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI | — | — | | | — | — |
| 4 3 | SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI | — | — | | | — | — |
| | Hlava 4 – Súčet | — | — | | | — | — |
| 8 | VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 8 0 | VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE | — | — | | | — | — |
| | Hlava 8 – Súčet | — | — | | | — | — |
| 9 | BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |
| 9 9 | BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY | — | — | | | — | — |
| | Hlava 9 – Súčet | — | — | | | — | — |
| 10 | ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
| 10 1 | ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | — | — | | | — | — |
| | Hlava 10 – Súčet | — | — | | | — | — |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 144 000 | 20 144 000 | 18 | 18 | 20 144 018 | 20 144 018 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

13 275 200

13 275 200

– 228 876

– 228 876

13 046 324

13 046 324

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

100 000

100 000

26 500

26 500

126 500

126 500

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

251 000

251 000

–15 000

–15 000

236 000

236 000

1 5

VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM

36 000

36 000

–2 106

–2 106

33 894

33 894

1 7

VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU

4 000

4 000

–3 000

–3 000

1 000

1 000

Hlava 1 – Súčet

13 666 200

13 666 200

– 222 482

– 222 482

13 443 718

13 443 718

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

924 100

924 100

–19 152

–19 152

904 948

904 948

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

800 650

800 650

25 842

25 842

826 492

826 492

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

p.m.

p.m.

9 000

9 000

9 000

9 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

63 000

63 000

–10 540

–10 540

52 460

52 460

2 4

POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE

20 200

20 200

–5 150

–5 150

15 050

15 050

2 5

ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY

100 000

100 000

30 000

30 000

130 000

130 000

Hlava 2 – Súčet

1 907 950

1 907 950

30 000

30 000

1 937 950

1 937 950

3

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

441 000

441 000

43 000

43 000

484 000

484 000

3 1

PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU

3 468 850

3 468 850

125 094

125 094

3 593 944

3 593 944

3 2

PREVÁDZKA

660 000

660 000

24 406

24 406

684 406

684 406

Hlava 3 – Súčet

4 569 850

4 569 850

192 500

192 500

4 762 350

4 762 350

4

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY

4 2

SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI

—

—

—

—

4 3

SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI

—

—

—

—

Hlava 4 – Súčet

—

—

—

—

8

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

8 0

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

—

—

—

—

Hlava 8 – Súčet

—

—

—

—

9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

9 9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

—

—

—

—

Hlava 9 – Súčet

—

—

—

—

10

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

10 1

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

—

—

—

—

Hlava 10 – Súčet

—

—

—

—

CELKOVÝ SÚČET

20 144 000

20 144 000

18

18

20 144 018

20 144 018

Poznámky

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

| Záväzky | Platby |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2018 | 301 000 | 301 000 | — |
| Rozpočtové prostriedky na rok 2018 | 484 000 | 183 000 | 301 000 |
| Súčet | 785 000 | 484 000 | 301 000 |

Záväzky

Platby

2018

2019

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2018

301 000

301 000

—

Rozpočtové prostriedky na rok 2018

484 000

183 000

301 000

Súčet

785 000

484 000

301 000

Poznámky

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

| Záväzky | Platby |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2018 | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Rozpočtové prostriedky na rok 2018 | 3 593 944 | 2 543 944 | 1 050 000 |
| Súčet | 4 643 944 | 3 593 944 | 1 050 000 |

Záväzky

Platby

2018

2019

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2018

1 050 000

1 050 000

—

Rozpočtové prostriedky na rok 2018

3 593 944

2 543 944

1 050 000

Súčet

4 643 944

3 593 944

1 050 000

Poznámky

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

| Záväzky | Platby |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2018 | 89 000 | 89 000 | — |
| Rozpočtové prostriedky na rok 2018 | 684 406 | 595 406 | 89 000 |
| Súčet | 773 406 | 684 406 | 89 000 |

Záväzky

Platby

2018

2019

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2018

89 000

89 000

—

Rozpočtové prostriedky na rok 2018

684 406

595 406

89 000

Súčet

773 406

684 406

89 000

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2018 | 2017 | Situácia – miesta obsadené k 31. decembru 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále | Dočasné | Stále | Dočasné | Stále | Dočasné |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 14 | — | 12 | — | 8 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 9 | — | 13 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Medzisúčet AD | — | 56 | — | 57 | — | 58 |
| AST 11 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 30 | — | 31 | — | 31 |
| Súčet | — | 86 | — | 88 | — | 89 |

Funkčná skupina a platová trieda

2018

2017

Situácia – miesta obsadené k 31. decembru 2016

Stále

Dočasné

Stále

Dočasné

Stále

Dočasné

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

—

AD 12

—

14

—

12

—

8

AD 11

—

8

—

9

—

9

AD 10

—

6

—

5

—

7

AD 9

—

12

—

13

—

11

AD 8

—

9

—

13

—

10

AD 7

—

2

—

1

—

9

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Medzisúčet AD

—

56

—

57

—

58

AST 11

—

3

—

2

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

1

AST 9

—

8

—

10

—

8

AST 8

—

6

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

2

AST 5

—

1

—

1

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

30

—

31

—

31

Súčet

—

86

—

88

—

89

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku), miestni zamestnanci a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | Reálne obsadené 31.12.2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 9 | 10 |
| FG III | 21 | 24,5 | 25 |
| FG II | 10 | 7 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Spolu FG | 40 | 40,5 | 41 |
| Miestni zamestnanci | 1 | 1 | 1 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 1 | 1 | 1 |
| Spolu | 42 | 42,5 | 43 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

Reálne obsadené 31.12.2016

2017

2018

FG IV

9

9

10

FG III

21

24,5

25

FG II

10

7

6

FG I

—

—

—

Spolu FG

40

40,5

41

Miestni zamestnanci

1

1

1

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

1

1

1

Spolu

42

42,5

43

Ďalšie informácie o rozpočte Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rok 2018 sú k dispozícii na internetovej stránke nadácie (http://www.etf.europa.eu) v menu pod „About“ v sekcii „Public access to documents“.

---

| 29.3.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 120/189 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/189

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1

(2019/C 120/37)

Plán pracovných miest

| Kategória a trieda | 2018 | Opravný rozpočet č. 1 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Schválené | Schválené | Schválené |
| AD 16 | — | | — |
| AD 15 | — | | — |
| AD 14 | 2 | | 2 |
| AD 13 | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | | 2 |
| AD 11 | 1 | | 1 |
| AD 10 | 3 | | 3 |
| AD 9 | 3 | +1 | 4 |
| AD 8 | 7 | –1 | 6 |
| AD 7 | 5 | | 5 |
| AD 6 | — | | — |
| AD 5 | — | | — |
| Trieda AD – spolu | 24 | 0 | 24 |
| AST 11 | — | | — |
| AST 10 | — | | — |
| AST 9 | 1 | | 1 |
| AST 8 | — | | — |
| AST 7 | 1 | | 1 |
| AST 6 | 3 | | 3 |
| AST 5 | 7 | | 7 |
| AST 4 | 1 | | 1 |
| AST 3 | 3 | | 3 |
| AST 2 | — | | — |
| AST 1 | — | | — |
| Trieda AST – spolu | 16 | | 16 |
| AST/SC6 | | | |
| AST/SC5 | | | |
| AST/SC4 | | | |
| AST/SC3 | | | |
| AST/SC2 | | | |
| AST/SC1 | | | |
| Trieda AST/SC – spolu | | | |
| Hlavný súčet | 40 | 0 | 40 |

Kategória a trieda

2018

Opravný rozpočet č. 1

2018

Schválené

Schválené

Schválené

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

2

2

AD 13

1

1

AD 12

2

2

AD 11

1

1

AD 10

3

3

AD 9

3

+1

4

AD 8

7

–1

6

AD 7

5

5

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Trieda AD – spolu

24

0

24

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

1

1

AST 8

—

—

AST 7

1

1

AST 6

3

3

AST 5

7

7

AST 4

1

1

AST 3

3

3

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Trieda AST – spolu

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Trieda AST/SC – spolu

Hlavný súčet

40

0

40

---

| 29.3.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 120/191 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/191

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2

(2019/C 120/38)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2018 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 15 325 600 | | 15 325 600 |
| | Hlava 1 – Súčet | 15 325 600 | | 15 325 600 |
| 2 | OSTATNÉ DOTÁCIE |
| 2 0 | OSTATNÉ DOTÁCIE | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 2 2 | ĎALŠIE DOTÁCIE PRE KONKRÉTNE PROJEKTY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 – Súčet | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 5 | RÔZNE PRÍJMY |
| 5 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| 6 | PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU |
| 6 0 | PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 15 485 700 | –60 000 | 15 425 700 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

15 325 600

15 325 600

Hlava 1 – Súčet

15 325 600

15 325 600

2

OSTATNÉ DOTÁCIE

2 0

OSTATNÉ DOTÁCIE

160 100

–60 000

100 100

2 2

ĎALŠIE DOTÁCIE PRE KONKRÉTNE PROJEKTY

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Súčet

160 100

–60 000

100 100

5

RÔZNE PRÍJMY

5 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

5 2

PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK

p.m.

p.m.

5 4

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

5 9

INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

6

PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU

6 0

PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU

p.m.

p.m.

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

15 485 700

–60 000

15 425 700

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 5 947 500 | –30 000 | 5 917 500 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 22 000 | | 22 000 |
| 1 5 | MOBILITA | 52 100 | | 52 100 |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 1 – Súčet | 6 021 600 | –30 000 | 5 991 600 |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A INÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 630 510 | –18 808 | 611 702 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE | 546 000 | | 546 000 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 29 000 | 4 462 | 33 462 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 72 800 | 4 346 | 77 146 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 97 000 | | 97 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 375 310 | –10 000 | 1 365 310 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PRIORITNÉ OBLASTI A PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 7 973 690 | –99 000 | 7 874 690 |
| 3 1 | PODPORA PREVÁDZKOVÝCH ČINNOSTÍ | 115 100 | 79 000 | 194 100 |
| | Hlava 3 – Súčet | 8 088 790 | –20 000 | 8 068 790 |
| 4 | VÝDAVKY NA USKUTOČŇOVANIE OSOBITNÝCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH INÝMI ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI |
| 4 1 | IPA II 2016 PROGRAM | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | NOVÝ PROGRAM IPA II | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| 5 | REZERVA |
| 5 0 | REZERVA | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 15 485 700 | –60 000 | 15 425 700 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

5 947 500

–30 000

5 917 500

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

22 000

22 000

1 5

MOBILITA

52 100

52 100

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

p.m.

p.m.

1 8

ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT

p.m.

p.m.

1 9

DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Súčet

6 021 600

–30 000

5 991 600

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A INÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

2 0

NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

630 510

–18 808

611 702

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

546 000

546 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

29 000

4 462

33 462

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

72 800

4 346

77 146

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

97 000

97 000

Hlava 2 – Súčet

1 375 310

–10 000

1 365 310

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PRIORITNÉ OBLASTI A PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

7 973 690

–99 000

7 874 690

3 1

PODPORA PREVÁDZKOVÝCH ČINNOSTÍ

115 100

79 000

194 100

Hlava 3 – Súčet

8 088 790

–20 000

8 068 790

4

VÝDAVKY NA USKUTOČŇOVANIE OSOBITNÝCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH INÝMI ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI

4 1

IPA II 2016 PROGRAM

p.m.

p.m.

4 9

NOVÝ PROGRAM IPA II

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

5

REZERVA

5 0

REZERVA

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

15 485 700

–60 000

15 425 700

---

| 29.3.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 120/194 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/194

---

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 3

(2019/C 120/39)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2018 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 22 350 000 | 45 000 | 22 395 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 22 350 000 | 45 000 | 22 395 000 |
| 3 | FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU |
| 3 0 | FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| 4 | PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY |
| 4 0 | PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY | 214 286 | | 214 286 |
| | Hlava 4 – Súčet | 214 286 | | 214 286 |
| 5 | ADMINISTRATÍVNE ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |
| 5 0 | ADMINISTRATÍVNE ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | 244 000 | | 244 000 |
| | Hlava 9 – Súčet | 244 000 | | 244 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 22 808 286 | 45 000 | 22 853 286 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

22 350 000

45 000

22 395 000

Hlava 2 – Súčet

22 350 000

45 000

22 395 000

3

FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

3 0

FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

4

PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY

4 0

PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY

214 286

214 286

Hlava 4 – Súčet

214 286

214 286

5

ADMINISTRATÍVNE ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

5 0

ADMINISTRATÍVNE ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

244 000

244 000

Hlava 9 – Súčet

244 000

244 000

CELKOVÝ SÚČET

22 808 286

45 000

22 853 286

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE | 11 460 000 | | 11 460 000 |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV | 87 000 | | 87 000 |
| 1 3 | CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI | 90 000 | | 90 000 |
| 1 4 | VÝDAVKY NA PRÁVNU SLUŽBU, LEKÁRSKU SLUŽBU A ŠKOLENIA | 385 000 | | 385 000 |
| 1 5 | MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV | 525 000 | | 525 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 935 000 | | 935 000 |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | REZERVA PRE HLAVU 1 | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 1 – Súčet | 13 485 000 | | 13 485 000 |
| 2 | BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 1 429 000 | | 1 429 000 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 822 000 | | 822 000 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 32 000 | | 32 000 |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 57 000 | | 57 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 127 000 | | 127 000 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA PORADY | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE | 23 000 | | 23 000 |
| 2 9 | REZERVA PRE HLAVU 2 | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 501 000 | | 2 501 000 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 2 | SLOBODY | 581 000 | 45 000 | 626 000 |
| 3 3 | ROVNOSŤ | 1 765 000 | | 1 765 000 |
| 3 6 | SPRAVODLIVOSŤ | 197 000 | | 197 000 |
| 3 7 | HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 3 690 000 | | 3 690 000 |
| 3 8 | ORGÁNY AGENTÚRY A KONZULTAČNÉ MECHANIZMY | 375 000 | | 375 000 |
| 3 9 | REZERVA PRE HLAVU 3 | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 – Súčet | 6 608 000 | 45 000 | 6 653 000 |
| 4 | INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 4 0 | DOHODY O SPOLUPRÁCI | 214 286 | | 214 286 |
| | Hlava 4 – Súčet | 214 286 | | 214 286 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 22 808 286 | 45 000 | 22 853 286 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE

11 460 000

11 460 000

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV

87 000

87 000

1 3

CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI

90 000

90 000

1 4

VÝDAVKY NA PRÁVNU SLUŽBU, LEKÁRSKU SLUŽBU A ŠKOLENIA

385 000

385 000

1 5

MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV

525 000

525 000

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

935 000

935 000

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

3 000

3 000

1 9

REZERVA PRE HLAVU 1

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Súčet

13 485 000

13 485 000

2

BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

1 429 000

1 429 000

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

822 000

822 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

32 000

32 000

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

57 000

57 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

127 000

127 000

2 5

VÝDAVKY NA PORADY

11 000

11 000

2 6

ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE

23 000

23 000

2 9

REZERVA PRE HLAVU 2

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Súčet

2 501 000

2 501 000

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 2

SLOBODY

581 000

45 000

626 000

3 3

ROVNOSŤ

1 765 000

1 765 000

3 6

SPRAVODLIVOSŤ

197 000

197 000

3 7

HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

3 690 000

3 690 000

3 8

ORGÁNY AGENTÚRY A KONZULTAČNÉ MECHANIZMY

375 000

375 000

3 9

REZERVA PRE HLAVU 3

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

6 608 000

45 000

6 653 000

4

INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

4 0

DOHODY O SPOLUPRÁCI

214 286

214 286

Hlava 4 – Súčet

214 286

214 286

CELKOVÝ SÚČET

22 808 286

45 000

22 853 286

---

| 29.3.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 120/197 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/197

---

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 4

(2019/C 120/40)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2018 | Opravný rozpočet č. 4 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 22 395 000 | | 22 395 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 22 395 000 | | 22 395 000 |
| 3 | FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU |
| 3 0 | FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| 4 | PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY |
| 4 0 | PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY | 214 286 | 107 143 | 321 429 |
| | Hlava 4 – Súčet | 214 286 | 107 143 | 321 429 |
| 5 | ADMINISTRATÍVNE ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |
| 5 0 | ADMINISTRATÍVNE ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | 244 000 | | 244 000 |
| | Hlava 9 – Súčet | 244 000 | | 244 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 22 853 286 | 107 143 | 22 960 429 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 4

Nová suma

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

22 395 000

22 395 000

Hlava 2 – Súčet

22 395 000

22 395 000

3

FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

3 0

FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

4

PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY

4 0

PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY

214 286

107 143

321 429

Hlava 4 – Súčet

214 286

107 143

321 429

5

ADMINISTRATÍVNE ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

5 0

ADMINISTRATÍVNE ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

244 000

244 000

Hlava 9 – Súčet

244 000

244 000

CELKOVÝ SÚČET

22 853 286

107 143

22 960 429

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Opravný rozpočet č. 4 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE | 11 460 000 | 11 460 000 | | | 11 460 000 | 11 460 000 |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV | 87 000 | 87 000 | | | 87 000 | 87 000 |
| 1 3 | CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | VÝDAVKY NA PRÁVNU SLUŽBU, LEKÁRSKU SLUŽBU A ŠKOLENIA | 385 000 | 385 000 | | | 385 000 | 385 000 |
| 1 5 | MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV | 525 000 | 525 000 | | | 525 000 | 525 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 935 000 | 935 000 | | | 935 000 | 935 000 |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 9 | REZERVA PRE HLAVU 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 – Súčet | 13 485 000 | 13 485 000 | | | 13 485 000 | 13 485 000 |
| 2 | BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 1 429 000 | 1 429 000 | | | 1 429 000 | 1 429 000 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 822 000 | 822 000 | | | 822 000 | 822 000 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 32 000 | 32 000 | | | 32 000 | 32 000 |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 57 000 | 57 000 | | | 57 000 | 57 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 127 000 | 127 000 | | | 127 000 | 127 000 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA PORADY | 11 000 | 11 000 | | | 11 000 | 11 000 |
| 2 6 | ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE | 23 000 | 23 000 | | | 23 000 | 23 000 |
| 2 9 | REZERVA PRE HLAVU 2 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 501 000 | 2 501 000 | | | 2 501 000 | 2 501 000 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 2 | SLOBODY | 626 000 | 626 000 | | | 626 000 | 626 000 |
| 3 3 | ROVNOSŤ | 1 765 000 | 1 765 000 | | | 1 765 000 | 1 765 000 |
| 3 6 | SPRAVODLIVOSŤ | 197 000 | 197 000 | | | 197 000 | 197 000 |
| 3 7 | HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 3 690 000 | 3 690 000 | | | 3 690 000 | 3 690 000 |
| 3 8 | ORGÁNY AGENTÚRY A KONZULTAČNÉ MECHANIZMY | 375 000 | 375 000 | | | 375 000 | 375 000 |
| 3 9 | REZERVA PRE HLAVU 3 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 – Súčet | 6 653 000 | 6 653 000 | | | 6 653 000 | 6 653 000 |
| 4 | INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 4 0 | DOHODY O SPOLUPRÁCI | 214 286 | 214 286 | 107 143 | 107 143 | 321 429 | 321 429 |
| | Hlava 4 – Súčet | 214 286 | 214 286 | 107 143 | 107 143 | 321 429 | 321 429 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 22 853 286 | 22 853 286 | 107 143 | 107 143 | 22 960 429 | 22 960 429 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Opravný rozpočet č. 4

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE

11 460 000

11 460 000

11 460 000

11 460 000

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV

87 000

87 000

87 000

87 000

1 3

CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI

90 000

90 000

90 000

90 000

1 4

VÝDAVKY NA PRÁVNU SLUŽBU, LEKÁRSKU SLUŽBU A ŠKOLENIA

385 000

385 000

385 000

385 000

1 5

MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV

525 000

525 000

525 000

525 000

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

935 000

935 000

935 000

935 000

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

3 000

3 000

3 000

3 000

1 9

REZERVA PRE HLAVU 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Súčet

13 485 000

13 485 000

13 485 000

13 485 000

2

BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

1 429 000

1 429 000

1 429 000

1 429 000

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

822 000

822 000

822 000

822 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

32 000

32 000

32 000

32 000

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

57 000

57 000

57 000

57 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

127 000

127 000

127 000

127 000

2 5

VÝDAVKY NA PORADY

11 000

11 000

11 000

11 000

2 6

ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE

23 000

23 000

23 000

23 000

2 9

REZERVA PRE HLAVU 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Súčet

2 501 000

2 501 000

2 501 000

2 501 000

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 2

SLOBODY

626 000

626 000

626 000

626 000

3 3

ROVNOSŤ

1 765 000

1 765 000

1 765 000

1 765 000

3 6

SPRAVODLIVOSŤ

197 000

197 000

197 000

197 000

3 7

HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

3 690 000

3 690 000

3 690 000

3 690 000

3 8

ORGÁNY AGENTÚRY A KONZULTAČNÉ MECHANIZMY

375 000

375 000

375 000

375 000

3 9

REZERVA PRE HLAVU 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

6 653 000

6 653 000

6 653 000

6 653 000

4

INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

4 0

DOHODY O SPOLUPRÁCI

214 286

214 286

107 143

107 143

321 429

321 429

Hlava 4 – Súčet

214 286

214 286

107 143

107 143

321 429

321 429

CELKOVÝ SÚČET

22 853 286

22 853 286

107 143

107 143

22 960 429

22 960 429

---

| 29.3.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 120/201 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/201

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2

(2019/C 120/41)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2018 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 2 | DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 81 556 244,00 | 76 796 914,00 | | | 81 556 244,00 | 76 796 914,00 |
| 2 1 | PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY | 8 481 754,97 | 8 481 754,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 |
| | Hlava 2 – Súčet | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

81 556 244,00

76 796 914,00

81 556 244,00

76 796 914,00

2 1

PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY

8 481 754,97

8 481 754,97

16 739 233,68

16 738 733,68

25 220 988,65

25 220 488,65

Hlava 2 – Súčet

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 233,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

CELKOVÝ SÚČET

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 233,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 22 268 800 | 22 268 800 | | | 22 268 800 | 22 268 800 |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 305 000 | 305 000 | | | 305 000 | 305 000 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 77 170,15 | 77 170,15 | 2 239,57 | 2 239,57 | 79 409,72 | 79 409,72 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNE OPATRENIA | 580 000 | 580 000 | | | 580 000 | 580 000 |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 23 542 970,15 | 23 542 970,15 | 2 239,57 | 2 239,57 | 23 545 209,72 | 23 545 209,72 |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 3 409 355 | 3 409 355 | 6 000 | 6 000 | 3 415 355 | 3 415 355 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ | 471 057,26 | 471 057,26 | 16 000 | 16 000 | 487 057,26 | 487 057,26 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 130 500 | 130 500 | 840,37 | 840,37 | 131 340,37 | 131 340,37 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 156 500 | 156 500 | | | 156 500 | 156 500 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 327 412,26 | 4 327 412,26 | 22 840,37 | 22 840,37 | 4 350 252,63 | 4 350 252,63 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | INFORMAČNÉ SLUŽBY A DATABÁZY | 4 352 221 | 5 151 693 | | | 4 352 221 | 5 151 693 |
| 3 2 | INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA | 170 000 | 170 000 | | | 170 000 | 170 000 |
| 3 3 | OPERAČNÉ PRACOVNÉ SEMINÁRE A ODBORNÁ PRÍPRAVA | 1 228 100 | 1 228 100 | | | 1 228 100 | 1 228 100 |
| 3 5 | ŠTÚDIE | 462 840 | 696 256 | | | 462 840 | 696 256 |
| 3 6 | VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI | 615 000 | 615 000 | | | 615 000 | 615 000 |
| 3 7 | DÁTOVÉ STREDISKO PRE IDENTIFIKÁCIU A SLEDOVANIE LODÍ NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI (LRIT) | 1 576 500 | 1 657 000 | 7 731 ,05 | 7 731 ,05 | 1 584 231 ,05 | 1 664 731 ,05 |
| 3 9 | SPOLUPRÁCA PRI ČINNOSTIACH POBREŽNEJ STRÁŽE | 21 002 000 | 13 021 000 | | | 21 002 000 | 13 021 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 29 406 661 | 22 539 049 | 7 731 ,05 | 7 731 ,05 | 29 414 392 ,05 | 22 546 780 ,05 |
| 4 | OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU |
| 4 1 | ZÁSAHOVÉ SLUŽBY PO ZNEČISTENÍ | 16 939 782 | 18 951 795 | 234 757,17 | 234 757,17 | 17 174 539,17 | 19 186 552,17 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 405 718 | 7 512 407 | 31 167,18 | 31 167,18 | 7 436 885,18 | 7 543 574,18 |
| 4 3 | SPOLUPRÁCA, KOORDINÁCIA A INFORMÁCIE | 329 500 | 319 080 | | | 329 500 | 319 080 |
| | Hlava 4 – Súčet | 24 675 000 | 26 783 282 | 265 924,35 | 265 924,35 | 24 940 924,35 | 27 049 206,35 |
| 5 | AKCIE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU |
| 5 1 | NÁMORNÉ INFORMAČNÉ SLUŽBY | p.m. | p.m. | 752 000 | 752 000 | 752 000 | 752 000 |
| 5 2 | POMOC KANDIDÁTSKYM KRAJINÁM A KRAJINÁM ESP | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 | –60 501,66 | –61 001,66 | 1 675 279,10 | 1 674 779,10 |
| 5 3 | DOHODY O ÚROVNI PREHĽADOVÝCH SLUŽIEB | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 | 10 975 000 | 10 975 000 | 13 912 674,80 | 13 912 674,80 |
| 5 4 | SLUŽBY CLEANSEANET PRE TRETIE STRANY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | 2 840 000 | 2 840 000 | 4 614 000 | 4 614 000 | 7 454 000 | 7 454 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 350 000 | 350 000 | 100 000 | 100 000 | 450 000 | 450 000 |
| 5 7 | MODULY THETIS | 222 500 | 222 500 | 60 000 | 60 000 | 282 500 | 282 500 |
| 5 9 | PILOTNÝ PROJEKT POBREŽNEJ STRÁŽE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 5 – Súčet | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 | 16 440 498,34 | 16 439 998,34 | 24 526 453,90 | 24 525 953,90 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 223,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

22 268 800

22 268 800

22 268 800

22 268 800

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

305 000

305 000

305 000

305 000

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

77 170,15

77 170,15

2 239,57

2 239,57

79 409,72

79 409,72

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

22 000

22 000

22 000

22 000

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

SOCIÁLNE OPATRENIA

580 000

580 000

580 000

580 000

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

30 000

30 000

30 000

30 000

Hlava 1 – Súčet

23 542 970,15

23 542 970,15

2 239,57

2 239,57

23 545 209,72

23 545 209,72

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

3 409 355

3 409 355

6 000

6 000

3 415 355

3 415 355

2 1

NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

471 057,26

471 057,26

16 000

16 000

487 057,26

487 057,26

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

35 000

35 000

35 000

35 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

130 500

130 500

840,37

840,37

131 340,37

131 340,37

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

156 500

156 500

156 500

156 500

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

125 000

125 000

125 000

125 000

Hlava 2 – Súčet

4 327 412,26

4 327 412,26

22 840,37

22 840,37

4 350 252,63

4 350 252,63

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

INFORMAČNÉ SLUŽBY A DATABÁZY

4 352 221

5 151 693

4 352 221

5 151 693

3 2

INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA

170 000

170 000

170 000

170 000

3 3

OPERAČNÉ PRACOVNÉ SEMINÁRE A ODBORNÁ PRÍPRAVA

1 228 100

1 228 100

1 228 100

1 228 100

3 5

ŠTÚDIE

462 840

696 256

462 840

696 256

3 6

VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI

615 000

615 000

615 000

615 000

3 7

DÁTOVÉ STREDISKO PRE IDENTIFIKÁCIU A SLEDOVANIE LODÍ NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI (LRIT)

1 576 500

1 657 000

7 731 ,05

7 731 ,05

1 584 231 ,05

1 664 731 ,05

3 9

SPOLUPRÁCA PRI ČINNOSTIACH POBREŽNEJ STRÁŽE

21 002 000

13 021 000

21 002 000

13 021 000

Hlava 3 – Súčet

29 406 661

22 539 049

7 731 ,05

7 731 ,05

29 414 392 ,05

22 546 780 ,05

4

OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU

4 1

ZÁSAHOVÉ SLUŽBY PO ZNEČISTENÍ

16 939 782

18 951 795

234 757,17

234 757,17

17 174 539,17

19 186 552,17

4 2

CLEANSEANET

7 405 718

7 512 407

31 167,18

31 167,18

7 436 885,18

7 543 574,18

4 3

SPOLUPRÁCA, KOORDINÁCIA A INFORMÁCIE

329 500

319 080

329 500

319 080

Hlava 4 – Súčet

24 675 000

26 783 282

265 924,35

265 924,35

24 940 924,35

27 049 206,35

5

AKCIE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU

5 1

NÁMORNÉ INFORMAČNÉ SLUŽBY

p.m.

p.m.

752 000

752 000

752 000

752 000

5 2

POMOC KANDIDÁTSKYM KRAJINÁM A KRAJINÁM ESP

1 735 780,76

1 735 780,76

–60 501,66

–61 001,66

1 675 279,10

1 674 779,10

5 3

DOHODY O ÚROVNI PREHĽADOVÝCH SLUŽIEB

2 937 674,80

2 937 674,80

10 975 000

10 975 000

13 912 674,80

13 912 674,80

5 4

SLUŽBY CLEANSEANET PRE TRETIE STRANY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

2 840 000

2 840 000

4 614 000

4 614 000

7 454 000

7 454 000

5 6

EQUASIS

350 000

350 000

100 000

100 000

450 000

450 000

5 7

MODULY THETIS

222 500

222 500

60 000

60 000

282 500

282 500

5 9

PILOTNÝ PROJEKT POBREŽNEJ STRÁŽE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Súčet

8 085 955,56

8 085 955,56

16 440 498,34

16 439 998,34

24 526 453,90

24 525 953,90

CELKOVÝ SÚČET

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 223,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

---

| 29.3.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 120/205 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/205

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1

(2019/C 120/42)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2018 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 10 529 000 | | 10 529 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 10 529 000 | | 10 529 000 |
| 2 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN | 280 000 | –31 374 | 248 626 |
| | Hlava 2 – Súčet | 280 000 | –31 374 | 248 626 |
| 3 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 3 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | 640 000 | 45 662 | 685 662 |
| | Hlava 3 – Súčet | 640 000 | 45 662 | 685 662 |
| 4 | SPRÁVNA ČINNOSŤ |
| 4 0 | SPRÁVNA ČINNOSŤ | p.m. | 10 500 | 10 500 |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 10 500 | 10 500 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 11 449 000 | 24 788 | 11 473 788 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

10 529 000

10 529 000

Hlava 1 – Súčet

10 529 000

10 529 000

2

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

2 0

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

280 000

–31 374

248 626

Hlava 2 – Súčet

280 000

–31 374

248 626

3

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

3 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

640 000

45 662

685 662

Hlava 3 – Súčet

640 000

45 662

685 662

4

SPRÁVNA ČINNOSŤ

4 0

SPRÁVNA ČINNOSŤ

p.m.

10 500

10 500

Hlava 4 – Súčet

p.m.

10 500

10 500

CELKOVÝ SÚČET

11 449 000

24 788

11 473 788

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 5 186 400 | 524 557 | 5 710 957 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV | 261 100 | 135 211 | 396 311 |
| 1 3 | SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY A ODBORNÁ PRÍPRAVA | 190 000 | – 124 352 | 65 648 |
| 1 4 | DOČASNÁ VÝPOMOC | 749 000 | 223 157 | 972 157 |
| | Hlava 1 – Súčet | 6 386 500 | 758 573 | 7 145 073 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 1 000 500 | –65 188 | 935 312 |
| 2 1 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 60 000 | –28 062 | 31 938 |
| 2 2 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 62 000 | 14 354 | 76 354 |
| 2 3 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 565 000 | –92 568 | 472 432 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 687 500 | – 171 464 | 1 516 036 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | ČINNOSTI SÚVISIACE SO ZASADNUTIAMI A SLUŽOBNÝMI CESTAMI | 715 000 | 43 449 | 758 449 |
| 3 2 | HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 660 000 | – 307 822 | 352 178 |
| 3 6 | HLAVNÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 2 000 000 | – 297 948 | 1 702 052 |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 375 000 | – 562 321 | 2 812 679 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 11 449 000 | 24 788 | 11 473 788 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

5 186 400

524 557

5 710 957

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV

261 100

135 211

396 311

1 3

SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY A ODBORNÁ PRÍPRAVA

190 000

– 124 352

65 648

1 4

DOČASNÁ VÝPOMOC

749 000

223 157

972 157

Hlava 1 – Súčet

6 386 500

758 573

7 145 073

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

1 000 500

–65 188

935 312

2 1

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

60 000

–28 062

31 938

2 2

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

62 000

14 354

76 354

2 3

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

565 000

–92 568

472 432

Hlava 2 – Súčet

1 687 500

– 171 464

1 516 036

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

ČINNOSTI SÚVISIACE SO ZASADNUTIAMI A SLUŽOBNÝMI CESTAMI

715 000

43 449

758 449

3 2

HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

660 000

– 307 822

352 178

3 6

HLAVNÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 000 000

– 297 948

1 702 052

Hlava 3 – Súčet

3 375 000

– 562 321

2 812 679

CELKOVÝ SÚČET

11 449 000

24 788

11 473 788

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Schválené | Schválené |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | 0 | — | 0 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 0 | — | — |
| Trieda AD spolu | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | 0 | — | 0 |
| AST 2 | — | 0 | — | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Trieda AST spolu | — | 14 | — | 13 |
| Zamestnanci spolu: | — | 48 | — | 47 |

Funkčná skupina a platová trieda

2017

2018

Schválené

Schválené

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

0

—

0

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

0

—

—

Trieda AD spolu

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

5

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

0

—

0

AST 2

—

0

—

0

AST 1

—

—

—

—

Trieda AST spolu

—

14

—

13

Zamestnanci spolu:

—

48

—

47

---

| 29.3.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 120/209 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/209

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2

(2019/C 120/43)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2018 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍJMY Z POPLATKOV |
| 1 0 | PRÍJMY Z POPLATKOV – REACH | 79 403 406 | 900 000 | 80 303 406 |
| 1 1 | PRÍJMY Z POPLATKOV – BIOCÍDY | 7 195 000 | –1 270 000 | 5 925 000 |
| 1 9 | REZERVA | — | | — |
| | Hlava 1 – Súčet | 86 598 406 | – 370 000 | 86 228 406 |
| 2 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE | 29 739 320 | 750 000 | 30 489 320 |
| | Hlava 2 – Súčet | 29 739 320 | 750 000 | 30 489 320 |
| 3 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY |
| 3 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY | 663 469 | | 663 469 |
| | Hlava 3 – Súčet | 663 469 | | 663 469 |
| 4 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| 5 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
| 5 0 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| 6 | PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD |
| 6 0 | PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | Hlava 6 – Súčet | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 9 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
| 9 0 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 118 601 195 | 380 000 | 118 981 195 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

PRÍJMY Z POPLATKOV

1 0

PRÍJMY Z POPLATKOV – REACH

79 403 406

900 000

80 303 406

1 1

PRÍJMY Z POPLATKOV – BIOCÍDY

7 195 000

–1 270 000

5 925 000

1 9

REZERVA

—

—

Hlava 1 – Súčet

86 598 406

– 370 000

86 228 406

2

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

29 739 320

750 000

30 489 320

Hlava 2 – Súčet

29 739 320

750 000

30 489 320

3

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY

3 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY

663 469

663 469

Hlava 3 – Súčet

663 469

663 469

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

4 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

5 0

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

6

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD

6 0

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD

1 600 000

1 600 000

Hlava 6 – Súčet

1 600 000

1 600 000

9

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

9 0

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

118 601 195

380 000

118 981 195

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 69 643 900 | 69 643 900 | – 268 200 | – 268 200 | 69 375 700 | 69 375 700 |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 573 657 | 573 657 | 81 800 | 81 800 | 655 457 | 655 457 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 53 084 | 53 084 | | | 53 084 | 53 084 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 1 850 724 | 1 850 724 | – 600 | – 600 | 1 850 124 | 1 850 124 |
| 1 5 | ŠKOLENIA | 941 986 | 941 986 | –7 200 | –7 200 | 934 786 | 934 786 |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 1 975 700 | 1 975 700 | –20 000 | –20 000 | 1 955 700 | 1 955 700 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 4 251 | 4 251 | | | 4 251 | 4 251 |
| | Hlava 1 – Súčet | 75 043 302 | 75 043 302 | – 214 200 | – 214 200 | 74 829 102 | 74 829 102 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 7 545 483 | 7 545 483 | –67 455 | –67 455 | 7 478 028 | 7 478 028 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 7 214 389 | 7 214 389 | 92 753 | 92 753 | 7 307 142 | 7 307 142 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 1 702 682 | 1 702 682 | 13 029 | 13 029 | 1 715 711 | 1 715 711 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 306 574 | 306 574 | –40 327 | –40 327 | 266 247 | 266 247 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | | | | | | |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 6 823 | 6 823 | | | 6 823 | 6 823 |
| | Hlava 2 – Súčet | 16 775 951 | 16 775 951 | –2 000 | –2 000 | 16 773 951 | 16 773 951 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – REACH |
| 3 0 | REACH | 21 404 750 | 21 404 750 | 914 000 | 914 000 | 22 318 750 | 22 318 750 |
| 3 1 | VIACROČNÉ ČINNOSTI | 549 912 | 808 018 | –14 000 | –14 000 | 535 912 | 794 018 |
| 3 8 | MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ | 650 000 | 612 380 | | | 650 000 | 612 380 |
| 3 9 | VÝDAVKY IPA TÝKAJÚCE SA ÚČELOVO VIAZANÝCH PRÍJMOV | 1 600 000 | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 600 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 24 204 662 | 24 425 148 | 900 000 | 900 000 | 25 104 662 | 25 325 148 |
| 4 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY |
| 4 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY | 2 124 214 | 2 124 214 | – 322 000 | – 322 000 | 1 802 214 | 1 802 214 |
| 4 8 | MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | ÚČELOVO VIAZANÉ PROSTRIEDKY NA OPERÁCIE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 – Súčet | 2 124 214 | 2 124 214 | – 322 000 | – 322 000 | 1 802 214 | 1 802 214 |
| 5 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC |
| 5 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC | 232 580 | 232 580 | 18 200 | 18 200 | 250 780 | 250 780 |
| | Hlava 5 – Súčet | 232 580 | 232 580 | 18 200 | 18 200 | 250 780 | 250 780 |
| 9 | INÉ VÝDAVKY – REZERVA |
| 9 0 | INÉ VÝDAVKY – REZERVA – REACH | — | — | | | — | — |
| | Hlava 9 – Súčet | — | — | | | — | — |
| | CELKOVÝ SÚČET | 118 380 709 | 118 601 195 | 380 000 | 380 000 | 118 760 709 | 118 981 195 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

69 643 900

69 643 900

– 268 200

– 268 200

69 375 700

69 375 700

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

573 657

573 657

81 800

81 800

655 457

655 457

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

53 084

53 084

53 084

53 084

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

1 850 724

1 850 724

– 600

– 600

1 850 124

1 850 124

1 5

ŠKOLENIA

941 986

941 986

–7 200

–7 200

934 786

934 786

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

1 975 700

1 975 700

–20 000

–20 000

1 955 700

1 955 700

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

4 251

4 251

4 251

4 251

Hlava 1 – Súčet

75 043 302

75 043 302

– 214 200

– 214 200

74 829 102

74 829 102

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

7 545 483

7 545 483

–67 455

–67 455

7 478 028

7 478 028

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

7 214 389

7 214 389

92 753

92 753

7 307 142

7 307 142

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

1 702 682

1 702 682

13 029

13 029

1 715 711

1 715 711

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

306 574

306 574

–40 327

–40 327

266 247

266 247

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

6 823

6 823

6 823

6 823

Hlava 2 – Súčet

16 775 951

16 775 951

–2 000

–2 000

16 773 951

16 773 951

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – REACH

3 0

REACH

21 404 750

21 404 750

914 000

914 000

22 318 750

22 318 750

3 1

VIACROČNÉ ČINNOSTI

549 912

808 018

–14 000

–14 000

535 912

794 018

3 8

MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ

650 000

612 380

650 000

612 380

3 9

VÝDAVKY IPA TÝKAJÚCE SA ÚČELOVO VIAZANÝCH PRÍJMOV

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

Hlava 3 – Súčet

24 204 662

24 425 148

900 000

900 000

25 104 662

25 325 148

4

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY

4 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY

2 124 214

2 124 214

– 322 000

– 322 000

1 802 214

1 802 214

4 8

MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ÚČELOVO VIAZANÉ PROSTRIEDKY NA OPERÁCIE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Súčet

2 124 214

2 124 214

– 322 000

– 322 000

1 802 214

1 802 214

5

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC

5 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC

232 580

232 580

18 200

18 200

250 780

250 780

Hlava 5 – Súčet

232 580

232 580

18 200

18 200

250 780

250 780

9

INÉ VÝDAVKY – REZERVA

9 0

INÉ VÝDAVKY – REZERVA – REACH

—

—

—

—

Hlava 9 – Súčet

—

—

—

—

CELKOVÝ SÚČET

118 380 709

118 601 195

380 000

380 000

118 760 709

118 981 195

---

| 29.3.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 120/213 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/213

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2

(2019/C 120/44)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2018 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 336 818 365 | –23 931 649 | 312 886 716 |
| | Hlava 2 – Súčet | 336 818 365 | –23 931 649 | 312 886 716 |
| 3 | PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN (VRÁTANE KRAJÍN EZVO A KANDIDÁTSKYCH KRAJÍN) |
| 3 0 | PRÍSPEVKY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU | 7 817 071,41 | – 526 811,41 | 7 290 260 |
| 3 1 | PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 32 817 071,41 | – 526 811,41 | 32 290 260 |
| 4 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 4 1 | PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU | — | | — |
| | Hlava 4 – Súčet | — | | — |
| 5 | PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE |
| 5 2 | PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH A INÝCH ÚROKOV | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE | p.m. | 780,66 | 780,66 |
| 5 9 | INÉ PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI | p.m. | 20 558,11 | 20 558,11 |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | 21 338,77 | 21 338,77 |
| 6 | PREBYTOK, ZOSTATKY |
| 6 0 | PREBYTOK, ZOSTATKY | 4 211 409,52 | | 4 211 409,52 |
| | Hlava 6 – Súčet | 4 211 409,52 | | 4 211 409,52 |
| 7 | PRÍSPEVKY A NÁHRADY V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI INŠTITÚCIE |
| 7 0 | VRÁTENIE GRANTOV ZNALOSTNÝCH A INOVAČNÝCH SPOLOČENSTIEV (ZIS) | p.m. | 95 744,05 | 95 744,05 |
| 7 1 | VRÁTENIE SÚM VYPLATENÝCH V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI INŠTITÚCIE | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 7 – Súčet | p.m. | 95 744,05 | 95 744,05 |
| 9 | ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |
| 9 0 | ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 373 846 845,93 | –24 341 377,59 | 349 505 468,34 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

336 818 365

–23 931 649

312 886 716

Hlava 2 – Súčet

336 818 365

–23 931 649

312 886 716

3

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN (VRÁTANE KRAJÍN EZVO A KANDIDÁTSKYCH KRAJÍN)

3 0

PRÍSPEVKY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU

7 817 071,41

– 526 811,41

7 290 260

3 1

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

25 000 000

25 000 000

Hlava 3 – Súčet

32 817 071,41

– 526 811,41

32 290 260

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

4 1

PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

—

—

Hlava 4 – Súčet

—

—

5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE

5 2

PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH A INÝCH ÚROKOV

p.m.

p.m.

5 7

OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE

p.m.

780,66

780,66

5 9

INÉ PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI

p.m.

20 558,11

20 558,11

Hlava 5 – Súčet

p.m.

21 338,77

21 338,77

6

PREBYTOK, ZOSTATKY

6 0

PREBYTOK, ZOSTATKY

4 211 409,52

4 211 409,52

Hlava 6 – Súčet

4 211 409,52

4 211 409,52

7

PRÍSPEVKY A NÁHRADY V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI INŠTITÚCIE

7 0

VRÁTENIE GRANTOV ZNALOSTNÝCH A INOVAČNÝCH SPOLOČENSTIEV (ZIS)

p.m.

95 744,05

95 744,05

7 1

VRÁTENIE SÚM VYPLATENÝCH V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI INŠTITÚCIE

p.m.

p.m.

Hlava 7 – Súčet

p.m.

95 744,05

95 744,05

9

ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

9 0

ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

373 846 845,93

–24 341 377,59

349 505 468,34

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 4 648 000 | 4 648 000 | | | 4 648 000 | 4 648 000 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 260 000 | 260 000 | 35 000 | 35 000 | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 133 600 | 133 600 | –20 300 | –20 300 | 113 300 | 113 300 |
| 1 5 | ŠKOLENIA | 85 000 | 85 000 | 5 000 | 5 000 | 90 000 | 90 000 |
| 1 6 | EXTERNÍ ZAMESTNANCI A JAZYKOVÁ PODPORA | 724 000 | 724 000 | 80 300 | 80 300 | 804 300 | 804 300 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIA | 3 900 | 3 900 | | | 3 900 | 3 900 |
| | Hlava 1 – Súčet | 5 890 500 | 5 890 500 | 100 000 | 100 000 | 5 990 500 | 5 990 500 |
| 2 | VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | NÁKLADY NA BUDOVU A SÚVISIACE NÁKLADY | 255 200 | 255 200 | –16 300 | –16 300 | 238 900 | 238 900 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 458 100 | 458 100 | –31 400 | –31 400 | 426 700 | 426 700 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 39 800 | 39 800 | –7 350 | –7 350 | 32 450 | 32 450 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 640 350 | 640 350 | – 219 000 | – 219 000 | 421 350 | 421 350 |
| 2 4 | PUBLIKÁCIE, INFORMÁCIE, ŠTÚDIE A PRIESKUMY | 4 000 | 4 000 | –2 000 | –2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 350 980 | 350 980 | –97 980 | –97 980 | 253 000 | 253 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 748 430 | 1 748 430 | – 374 030 | – 374 030 | 1 374 400 | 1 374 400 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | GRANTY | 416 007 945,29 | 358 993 201,51 | 1 196 662,82 | –23 677 647,59 | 417 204 608,11 | 335 315 553,92 |
| 3 1 | ZNALOSTNÉ A INOVAČNÉ SPOLOČENSTVÁ | 2 861 903 | 2 899 760 | 232 300 | – 114 500 | 3 094 203 | 2 785 260 |
| 3 2 | VPLYV INŠTITÚTU EIT | 2 318 000 | 2 436 160 | – 970 000 | – 184 200 | 1 348 000 | 2 251 960 |
| 3 3 | ZJEDNODUŠENIE, SLEDOVANIE A HODNOTENIE | 139 550 | 261 000 | –67 550 | –91 000 | 72 000 | 170 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 421 327 398,29 | 364 590 121,51 | 391 412,82 | –24 067 347,59 | 421 718 811,11 | 340 522 773,92 |
| 4 | ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |
| 4 0 | ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY NEVYUŽITÉ V ROKU N | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | | | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | Hlava 4 – Súčet | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | | | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 457 939 648,72 | 373 846 845,93 | 117 382,82 | –24 341 377,59 | 458 057 031,54 | 349 505 468,34 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

4 648 000

4 648 000

4 648 000

4 648 000

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV

36 000

36 000

36 000

36 000

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

260 000

260 000

35 000

35 000

295 000

295 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

133 600

133 600

–20 300

–20 300

113 300

113 300

1 5

ŠKOLENIA

85 000

85 000

5 000

5 000

90 000

90 000

1 6

EXTERNÍ ZAMESTNANCI A JAZYKOVÁ PODPORA

724 000

724 000

80 300

80 300

804 300

804 300

1 7

REPREZENTÁCIA

3 900

3 900

3 900

3 900

Hlava 1 – Súčet

5 890 500

5 890 500

100 000

100 000

5 990 500

5 990 500

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

NÁKLADY NA BUDOVU A SÚVISIACE NÁKLADY

255 200

255 200

–16 300

–16 300

238 900

238 900

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

458 100

458 100

–31 400

–31 400

426 700

426 700

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

39 800

39 800

–7 350

–7 350

32 450

32 450

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

640 350

640 350

– 219 000

– 219 000

421 350

421 350

2 4

PUBLIKÁCIE, INFORMÁCIE, ŠTÚDIE A PRIESKUMY

4 000

4 000

–2 000

–2 000

2 000

2 000

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

350 980

350 980

–97 980

–97 980

253 000

253 000

Hlava 2 – Súčet

1 748 430

1 748 430

– 374 030

– 374 030

1 374 400

1 374 400

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

GRANTY

416 007 945,29

358 993 201,51

1 196 662,82

–23 677 647,59

417 204 608,11

335 315 553,92

3 1

ZNALOSTNÉ A INOVAČNÉ SPOLOČENSTVÁ

2 861 903

2 899 760

232 300

– 114 500

3 094 203

2 785 260

3 2

VPLYV INŠTITÚTU EIT

2 318 000

2 436 160

– 970 000

– 184 200

1 348 000

2 251 960

3 3

ZJEDNODUŠENIE, SLEDOVANIE A HODNOTENIE

139 550

261 000

–67 550

–91 000

72 000

170 000

Hlava 3 – Súčet

421 327 398,29

364 590 121,51

391 412,82

–24 067 347,59

421 718 811,11

340 522 773,92

4

ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

4 0

ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY NEVYUŽITÉ V ROKU N

28 973 320,43

1 617 794,42

28 973 320,43

1 617 794,42

Hlava 4 – Súčet

28 973 320,43

1 617 794,42

28 973 320,43

1 617 794,42

CELKOVÝ SÚČET

457 939 648,72

373 846 845,93

117 382,82

–24 341 377,59

458 057 031,54

349 505 468,34

---

| 29.3.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 120/217 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/217

---

Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2

(2019/C 120/45)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2018 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ÚČASŤ EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 1 | PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM |
| 1 1 0 | PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 | — | — | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 |
| 1 1 1 | Prebytok prevádzkových výdavkov z predchádzajúcich rokov | 93 706 781,00 | 4 698 321,00 | 26 300 000,00 | — | 120 006 781,00 | 4 698 321,00 |
| | KAPITOLA 1 1 – SÚČET | 426 735 563,00 | 609 920 764,00 | 26 300 000,00 | — | 453 035 563,00 | 609 920 764,00 |
| 1 2 | PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM |
| 1 2 0 | PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM | 48 016 981,00 | 48 016 981,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 48 806 981,00 | 48 806 981,00 |
| 1 2 1 | Prebytok administratívnych výdavkov z predchádzajúcich rokov | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 | — | — | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 |
| | KAPITOLA 1 2 – SÚČET | 49 200 080,32 | 49 200 080,32 | 790 000,00 | 790 000,00 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 |
| | Hlava 1 – Súčet | 475 935 643,32 | 659 120 844,32 | 27 090 000,00 | 790 000,00 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 |
| 2 | ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO |
| 2 1 | ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | — | — | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | — | — | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 |
| 3 | PRIPÍSANÉ PRÍJMY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER |
| 3 1 | PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 | — | — | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 |
| | Hlava 3 – Súčet | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 | — | — | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 |
| 4 | RÔZNE PRÍJMY |
| 4 1 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 |
| 5 | INÉ PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY |
| 5 1 | INÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | PRÍJMY Z REZERVNÉHO FONDU ORGANIZÁCIE ITER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 622 855 643,32 | 794 040 844,32 | 27 091 474,19 | 791 474,19 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ÚČASŤ EURÓPSKEJ ÚNIE

1 1

PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM

1 1 0

PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM

333 028 782,00

605 222 443,00

—

—

333 028 782,00

605 222 443,00

1 1 1

Prebytok prevádzkových výdavkov z predchádzajúcich rokov

93 706 781,00

4 698 321,00

26 300 000,00

—

120 006 781,00

4 698 321,00

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

426 735 563,00

609 920 764,00

26 300 000,00

—

453 035 563,00

609 920 764,00

1 2

PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM

1 2 0

PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM

48 016 981,00

48 016 981,00

790 000,00

790 000,00

48 806 981,00

48 806 981,00

1 2 1

Prebytok administratívnych výdavkov z predchádzajúcich rokov

1 183 099,32

1 183 099,32

—

—

1 183 099,32

1 183 099,32

KAPITOLA 1 2 – SÚČET

49 200 080,32

49 200 080,32

790 000,00

790 000,00

49 990 080,32

49 990 080,32

Hlava 1 – Súčet

475 935 643,32

659 120 844,32

27 090 000,00

790 000,00

503 025 643,32

659 910 844,32

2

ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO

2 1

ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO

4 920 000,00

4 920 000,00

—

—

4 920 000,00

4 920 000,00

Hlava 2 – Súčet

4 920 000,00

4 920 000,00

—

—

4 920 000,00

4 920 000,00

3

PRIPÍSANÉ PRÍJMY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER

3 1

PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER

142 000 000,00

130 000 000,00

—

—

142 000 000,00

130 000 000,00

Hlava 3 – Súčet

142 000 000,00

130 000 000,00

—

—

142 000 000,00

130 000 000,00

4

RÔZNE PRÍJMY

4 1

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

1 474,19

1 474,19

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

1 474,19

1 474,19

5

INÉ PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY

5 1

INÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PRÍJMY Z REZERVNÉHO FONDU ORGANIZÁCIE ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

622 855 643,32

794 040 844,32

27 091 474,19

791 474,19

649 947 117,51

794 832 318,51

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2018 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV UVEDENÝCH V PLÁNE PRACOVNÝCH MIEST | 29 283 030,32 | 29 283 030,32 | 791 474,19 | 791 474,19 | 30 074 504,51 | 30 074 504,51 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA EXTERNÝCH ZAMESTNANCOV (ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI, PRECHODNÍ ZAMESTNANCI A NÁRODNÍ EXPERTI) | 10 744 000 | 10 744 000 | | | 10 744 000 | 10 744 000 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 1 400 000 | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 1 4 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 1 137 000 | 1 137 000 | | | 1 137 000 | 1 137 000 |
| 1 5 | REPREZENTÁCIA | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | ŠKOLENIA | 831 000 | 831 000 | | | 831 000 | 831 000 |
| 1 7 | INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S RIADENÍM ZAMESTNANCOV | 2 300 000 | 2 300 000 | | | 2 300 000 | 2 300 000 |
| 1 8 | STÁŽE | 148 000 | 148 000 | | | 148 000 | 148 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 45 853 030,32 | 45 853 030,32 | 791 474,19 | 791 474,19 | 46 644 504,51 | 46 644 504,51 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 1 489 000 | 1 489 000 | | | 1 489 000 | 1 489 000 |
| 2 2 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 3 500 000 | 3 500 000 | | | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 856 050 | 856 050 | | | 856 050 | 856 050 |
| 2 4 | PODUJATIA A KOMUNIKÁCIA | 299 000 | 299 000 | | | 299 000 | 299 000 |
| 2 5 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 1 384 000 | 1 384 000 | | | 1 384 000 | 1 384 000 |
| 2 6 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 425 000 | 425 000 | | | 425 000 | 425 000 |
| 2 7 | VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA | 314 000 | 314 000 | | | 314 000 | 314 000 |
| 2 8 | ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY OD TRETÍCH STRÁN NA VÝDAVKY SÚVISIACE S OBNOVOU BUDOVY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 2 – Súčet | 8 267 050 | 8 267 050 | p.m. | p.m. | 8 267 050 | 8 267 050 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VÝSTAVBA ITER VRÁTANE PRÍPRAVY LOKALITY ITER | 406 712 651,32 | 586 420 764 | 29 090 223 | | 435 802 874 | 586 420 764 |
| 3 2 | TECHNOLÓGIE PRE ITER | 7 300 000 | 9 000 000 | – 303 208 | | 6 996 792 | 9 000 000 |
| 3 3 | TECHNOLÓGIE PRE DOHODU O ŠIRŠOM PRÍSTUPE A PROJEKT DEMO | 6 696 970,36 | 6 500 000 | –2 519 666,36 | | 4 177 304 | 6 500 000 |
| 3 4 | INÉ VÝDAVKY | 6 025 941,32 | 8 000 000 | 32 652 | | 6 058 593 | 8 000 000 |
| 3 5 | VÝSTAVBA ITER – ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU ITER | 142 000 000 | 130 000 000 | | | 142 000 000 | 130 000 000 |
| 3 6 | ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY OD TRETÍCH STRÁN DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 – Súčet | 568 735 563 | 739 920 764 | 26 300 000,64 | p.m. | 595 035 563 | 739 920 764 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 622 855 643,32 | 794 040 844,32 | 27 091 474,83 | 791 474,19 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV UVEDENÝCH V PLÁNE PRACOVNÝCH MIEST

29 283 030,32

29 283 030,32

791 474,19

791 474,19

30 074 504,51

30 074 504,51

1 2

VÝDAVKY NA EXTERNÝCH ZAMESTNANCOV (ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI, PRECHODNÍ ZAMESTNANCI A NÁRODNÍ EXPERTI)

10 744 000

10 744 000

10 744 000

10 744 000

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 4

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

1 137 000

1 137 000

1 137 000

1 137 000

1 5

REPREZENTÁCIA

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

ŠKOLENIA

831 000

831 000

831 000

831 000

1 7

INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S RIADENÍM ZAMESTNANCOV

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

1 8

STÁŽE

148 000

148 000

148 000

148 000

Hlava 1 – Súčet

45 853 030,32

45 853 030,32

791 474,19

791 474,19

46 644 504,51

46 644 504,51

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

1 489 000

1 489 000

1 489 000

1 489 000

2 2

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

856 050

856 050

856 050

856 050

2 4

PODUJATIA A KOMUNIKÁCIA

299 000

299 000

299 000

299 000

2 5

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

1 384 000

1 384 000

1 384 000

1 384 000

2 6

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

425 000

425 000

425 000

425 000

2 7

VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA

314 000

314 000

314 000

314 000

2 8

ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY OD TRETÍCH STRÁN NA VÝDAVKY SÚVISIACE S OBNOVOU BUDOVY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Súčet

8 267 050

8 267 050

p.m.

p.m.

8 267 050

8 267 050

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VÝSTAVBA ITER VRÁTANE PRÍPRAVY LOKALITY ITER

406 712 651,32

586 420 764

29 090 223

435 802 874

586 420 764

3 2

TECHNOLÓGIE PRE ITER

7 300 000

9 000 000

– 303 208

6 996 792

9 000 000

3 3

TECHNOLÓGIE PRE DOHODU O ŠIRŠOM PRÍSTUPE A PROJEKT DEMO

6 696 970,36

6 500 000

–2 519 666,36

4 177 304

6 500 000

3 4

INÉ VÝDAVKY

6 025 941,32

8 000 000

32 652

6 058 593

8 000 000

3 5

VÝSTAVBA ITER – ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU ITER

142 000 000

130 000 000

142 000 000

130 000 000

3 6

ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY OD TRETÍCH STRÁN DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

568 735 563

739 920 764

26 300 000,64

p.m.

595 035 563

739 920 764

CELKOVÝ SÚČET

622 855 643,32

794 040 844,32

27 091 474,83

791 474,19

649 947 117,51

794 832 318,51

---