# Europeiska unionens C 120/2019

| | ISSN 1977-1061 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 120 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 62 årgången29 mars 2019 |

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 120

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

62 årgången29 mars 2019

---

| Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| 2019/C 120/01 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2019 | 1 |
| 2019/C 120/02 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2019 | 6 |
| 2019/C 120/03 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2019 | 11 |
| 2019/C 120/04 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2019 | 15 |
| 2019/C 120/05 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2019 | 20 |
| 2019/C 120/06 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2019 | 27 |
| 2019/C 120/07 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2019 | 32 |
| 2019/C 120/08 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2019 | 37 |
| 2019/C 120/09 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2019 | 42 |
| 2019/C 120/10 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2019 | 47 |
| 2019/C 120/11 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2019 | 52 |
| 2019/C 120/12 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2019 | 57 |
| 2019/C 120/13 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2019 | 62 |
| 2019/C 120/14 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2019 | 67 |
| 2019/C 120/15 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens järnvägsbyrå för budgetåret 2019 | 71 |
| 2019/C 120/16 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2019 | 77 |
| 2019/C 120/17 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2019 | 83 |
| 2019/C 120/18 | Sammanställning över inkomster och utgifter för genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2019 | 88 |
| 2019/C 120/19 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2019 | 93 |
| 2019/C 120/20 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (CEPOL) för budgetåret 2019 | 98 |
| 2019/C 120/21 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2019 | 103 |
| 2019/C 120/22 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2019 | 108 |
| 2019/C 120/23 | Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2019 | 114 |
| 2019/C 120/24 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2019 | 119 |
| 2019/C 120/25 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2019 | 124 |
| 2019/C 120/26 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska Bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2019 | 129 |
| 2019/C 120/27 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2019 | 134 |
| 2019/C 120/28 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 2019 | 139 |
| 2019/C 120/29 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2019 | 144 |
| 2019/C 120/30 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2019 | 149 |
| 2019/C 120/31 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2019 | 156 |
| 2019/C 120/32 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) för budgetåret 2019 | 161 |
| 2019/C 120/33 | Inkomst- och utgiftsberäkning för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2019 | 166 |
| 2019/C 120/34 | Inkomst- och utgiftsberäkning för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet för budgetåret 2019 | 171 |
| 2019/C 120/35 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1 | 177 |
| 2019/C 120/36 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 2 | 182 |
| 2019/C 120/37 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1 | 189 |
| 2019/C 120/38 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 2 | 191 |
| 2019/C 120/39 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 3 | 194 |
| 2019/C 120/40 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 4 | 197 |
| 2019/C 120/41 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 2 | 201 |
| 2019/C 120/42 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1 | 205 |
| 2019/C 120/43 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 2 | 209 |
| 2019/C 120/44 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 2 | 213 |
| 2019/C 120/45 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 2 | 217 |

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

2019/C 120/01

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2019

1

2019/C 120/02

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2019

6

2019/C 120/03

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2019

11

2019/C 120/04

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2019

15

2019/C 120/05

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2019

20

2019/C 120/06

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2019

27

2019/C 120/07

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2019

32

2019/C 120/08

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2019

37

2019/C 120/09

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2019

42

2019/C 120/10

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2019

47

2019/C 120/11

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2019

52

2019/C 120/12

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2019

57

2019/C 120/13

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2019

62

2019/C 120/14

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2019

67

2019/C 120/15

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens järnvägsbyrå för budgetåret 2019

71

2019/C 120/16

Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2019

77

2019/C 120/17

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2019

83

2019/C 120/18

Sammanställning över inkomster och utgifter för genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2019

88

2019/C 120/19

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2019

93

2019/C 120/20

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (CEPOL) för budgetåret 2019

98

2019/C 120/21

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2019

103

2019/C 120/22

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2019

108

2019/C 120/23

Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2019

114

2019/C 120/24

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2019

119

2019/C 120/25

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2019

124

2019/C 120/26

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska Bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2019

129

2019/C 120/27

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2019

134

2019/C 120/28

Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 2019

139

2019/C 120/29

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2019

144

2019/C 120/30

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2019

149

2019/C 120/31

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2019

156

2019/C 120/32

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) för budgetåret 2019

161

2019/C 120/33

Inkomst- och utgiftsberäkning för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2019

166

2019/C 120/34

Inkomst- och utgiftsberäkning för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet för budgetåret 2019

171

2019/C 120/35

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1

177

2019/C 120/36

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 2

182

2019/C 120/37

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1

189

2019/C 120/38

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 2

191

2019/C 120/39

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 3

194

2019/C 120/40

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 4

197

2019/C 120/41

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 2

201

2019/C 120/42

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1

205

2019/C 120/43

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 2

209

2019/C 120/44

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 2

213

2019/C 120/45

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 2

217

---

Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

| 29.3.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 120/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/1

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2019

(2019/C 120/01)

En detaljerad beskrivning av budgeten återfinns på webbplatsen för Cedefop.

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| 2 | DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER) |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN ISLAND | 20 920 | 20 920 | 17 434 ,— |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN NORGE | 385 290 | 385 290 | 407 955 ,— |
| 3 2 | ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 406 210 | 406 210 | 425 389 ,— |
| | TOTALSUMMA | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 869 389 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

Avdelning 1 – Totalt

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

10 000

10 000

10 000 ,—

3

BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER)

3 0

BIDRAG FRÅN ISLAND

20 920

20 920

17 434 ,—

3 1

BIDRAG FRÅN NORGE

385 290

385 290

407 955 ,—

3 2

ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

406 210

406 210

425 389 ,—

TOTALSUMMA

17 850 210

17 850 210

17 869 389 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Anslag 2018 | Genomförande 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 10 023 210 | 10 023 210 | 9 981 261 | 9 981 261 | 9 449 596 ,— | 9 449 596 ,— |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 53 194 ,— | 30 694 ,— |
| 1 3 | TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 94 384 ,— | 86 030 ,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 180 931 ,— | 154 615 ,— |
| 1 5 | UTBILDNING | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 ,— | 48 303 ,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 161 000 | 161 000 | 119 000 | 119 000 | 159 596 ,— | 77 043 ,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 16 000 | 16 000 | 21 000 | 21 000 | 16 600 ,— | 8 250 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 10 785 210 | 10 785 210 | 10 706 261 | 10 706 261 | 10 074 301 ,— | 9 854 531 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 603 000 | 603 000 | 586 000 | 586 000 | 610 455,40 | 502 489,18 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 599 000 | 599 000 | 774 000 | 774 000 | 495 878,89 | 340 827,98 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 24 316,74 | 23 932,91 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 173 000 | 173 000 | 100 000 | 100 000 | 103 108,23 | 72 951,11 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 120 000 | 120 000 | 116 000 | 116 000 | 143 078 ,— | 79 397,87 |
| 2 5 | ADMINISTRATIVA MÖTEN | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 8 737,44 | 5 971,77 |
| 2 6 | KONTINUITETSPLAN | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 518 000 | 1 518 000 | 1 599 000 | 1 599 000 | 1 385 574,70 | 1 025 570,82 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET | 330 000 | 330 000 | 340 000 | 340 000 | 218 643 ,— | 254 422 ,— |
| 3 1 | ICKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA ARBETSPROGRAMMET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 70 752 ,— |
| 3 2 | KOMPETENS OCH ARBETSMARKNAD | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | 1 961 546 ,— | 1 054 338 ,— |
| 3 3 | YRKESUTBILDNINGSSYSTEM OCH YRKESUTBILDNINGSINSTITUTIONER | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 146 000 ,— | 2 533 454 ,— |
| 3 4 | LÄRANDE OCH ANSTÄLLBARHET | 1 251 000 | 1 251 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 447 120 ,— | 782 914 ,— |
| 3 5 | KOMMUNIKATION | 662 000 | 662 000 | 621 949 | 621 949 | 635 430 ,— | 516 588 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 547 000 | 5 547 000 | 5 544 949 | 5 544 949 | 6 408 739 ,— | 5 212 468 ,— |
| | TOTALSUMMA | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 868 614,70 | 16 092 569,82 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Anslag 2018

Genomförande 2017

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

10 023 210

10 023 210

9 981 261

9 981 261

9 449 596 ,—

9 449 596 ,—

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING

156 000

156 000

156 000

156 000

53 194 ,—

30 694 ,—

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

100 000

100 000

100 000

100 000

94 384 ,—

86 030 ,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

209 000

209 000

209 000

209 000

180 931 ,—

154 615 ,—

1 5

UTBILDNING

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000 ,—

48 303 ,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

161 000

161 000

119 000

119 000

159 596 ,—

77 043 ,—

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

16 000

16 000

21 000

21 000

16 600 ,—

8 250 ,—

Avdelning 1 – Totalt

10 785 210

10 785 210

10 706 261

10 706 261

10 074 301 ,—

9 854 531 ,—

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

603 000

603 000

586 000

586 000

610 455,40

502 489,18

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

599 000

599 000

774 000

774 000

495 878,89

340 827,98

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

10 000

10 000

10 000

10 000

24 316,74

23 932,91

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

173 000

173 000

100 000

100 000

103 108,23

72 951,11

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

120 000

120 000

116 000

116 000

143 078 ,—

79 397,87

2 5

ADMINISTRATIVA MÖTEN

13 000

13 000

13 000

13 000

8 737,44

5 971,77

2 6

KONTINUITETSPLAN

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

1 518 000

1 518 000

1 599 000

1 599 000

1 385 574,70

1 025 570,82

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

330 000

330 000

340 000

340 000

218 643 ,—

254 422 ,—

3 1

ICKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA ARBETSPROGRAMMET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

70 752 ,—

3 2

KOMPETENS OCH ARBETSMARKNAD

1 288 000

1 288 000

1 327 000

1 327 000

1 961 546 ,—

1 054 338 ,—

3 3

YRKESUTBILDNINGSSYSTEM OCH YRKESUTBILDNINGSINSTITUTIONER

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 146 000 ,—

2 533 454 ,—

3 4

LÄRANDE OCH ANSTÄLLBARHET

1 251 000

1 251 000

1 240 000

1 240 000

1 447 120 ,—

782 914 ,—

3 5

KOMMUNIKATION

662 000

662 000

621 949

621 949

635 430 ,—

516 588 ,—

Avdelning 3 – Totalt

5 547 000

5 547 000

5 544 949

5 544 949

6 408 739 ,—

5 212 468 ,—

TOTALSUMMA

17 850 210

17 850 210

17 850 210

17 850 210

17 868 614,70

16 092 569,82

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Tillsatta tjänster 31.12.2018 | Beviljade tjänster | Beviljade tjänster |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| AD 11 | | 9 | | 10 | | 8 |
| AD 10 | | 10 | | 10 | | 9 |
| AD 9 | | 5 | | 5 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Totalt lönekategori AD | 4 | 42 | 4 | 44 | 4 | 45 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AST 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 |
| AST 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | 10 | | 10 | | 8 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Totalt lönekategori AST | 8 | 33 | 9 | 34 | 8 | 34 |
| Totalt | 12 | 75 | 13 | 78 | 12 | 79 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2018

2019

Tillsatta tjänster 31.12.2018

Beviljade tjänster

Beviljade tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

4

4

4

4

7

AD 11

9

10

8

AD 10

10

10

9

AD 9

5

5

6

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

2

2

2

AD 5

Totalt lönekategori AD

4

42

4

44

4

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

1

1

2

1

2

AST 8

1

2

1

2

1

3

AST 7

3

7

3

7

3

6

AST 6

3

5

3

5

2

7

AST 5

6

6

6

AST 4

10

10

8

AST 3

AST 2

AST 1

Totalt lönekategori AST

8

33

9

34

8

34

Totalt

12

75

13

78

12

79

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| Totalt FG | 29 | 29 |
| Utsända nationella experter | 4 | 4 |
| Summa | 33 | 33 |

Kontraktsanställda

2019

2018

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

Totalt FG

29

29

Utsända nationella experter

4

4

Summa

33

33

---

| 29.3.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 120/6 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/6

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2019

(2019/C 120/02)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 20 779 000 | 20 371 000 | 20 371 000 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 779 000 | 20 371 000 | 20 371 000 ,— |
| 5 | DIVERSE INTÄKTER |
| 5 0 | INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | — | 23 275 | 0 ,— |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR | p.m. | 3 042 | 500 ,— |
| 5 4 | ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE | p.m. | p.m. | 500 ,— |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 3 000 | 1 000 | 141,59 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 3 000 | 27 317 | 1 141,59 |
| 6 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | 197 000 | 121 683 | 56 195 ,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | 197 000 | 121 683 | 56 195 ,— |
| | TOTALSUMMA | 20 979 000 | 20 520 000 | 20 428 336,59 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

1

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

20 779 000

20 371 000

20 371 000 ,—

Avdelning 1 – Totalt

20 779 000

20 371 000

20 371 000 ,—

5

DIVERSE INTÄKTER

5 0

INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

—

23 275

0 ,—

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR

p.m.

3 042

500 ,—

5 4

ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE

p.m.

p.m.

500 ,—

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

3 000

1 000

141,59

Avdelning 5 – Totalt

3 000

27 317

1 141,59

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

197 000

121 683

56 195 ,—

Avdelning 6 – Totalt

197 000

121 683

56 195 ,—

TOTALSUMMA

20 979 000

20 520 000

20 428 336,59

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Anslag 2018 | Genomförande 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 12 351 000 | 12 131 134 | 12 251 831 ,— |
| 1 3 | DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR | 300 000 | 341 611 | 272 346 ,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 234 000 | 226 080 | 195 528 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 12 885 000 | 12 698 825 | 12 719 705 ,— |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
| 2 0 | UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 669 000 | 561 783 | 725 564 ,— |
| 2 1 | HYRA | 24 000 | 22 397 | 21 928 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 750 000 | 867 807 | 1 081 365 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 18 000 | 13 440 | 9 508 ,— |
| 2 4 | POST- OCH TELEAVGIFTER | 59 000 | 51 329 | 56 688 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 520 000 | 1 516 756 | 1 895 053 ,— |
| 3 | DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | DRIFTSKOSTNADER | 5 719 000 | 6 720 618 | 7 028 676 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 719 000 | 6 720 618 | 7 028 676 ,— |
| | TOTALSUMMA | 20 124 000 | 20 936 199 | 21 643 434 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Anslag 2018

Genomförande 2017

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

12 351 000

12 131 134

12 251 831 ,—

1 3

DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR

300 000

341 611

272 346 ,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

234 000

226 080

195 528 ,—

Avdelning 1 – Totalt

12 885 000

12 698 825

12 719 705 ,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

2 0

UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

669 000

561 783

725 564 ,—

2 1

HYRA

24 000

22 397

21 928 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

750 000

867 807

1 081 365 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

18 000

13 440

9 508 ,—

2 4

POST- OCH TELEAVGIFTER

59 000

51 329

56 688 ,—

Avdelning 2 – Totalt

1 520 000

1 516 756

1 895 053 ,—

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

DRIFTSKOSTNADER

5 719 000

6 720 618

7 028 676 ,—

Avdelning 3 – Totalt

5 719 000

6 720 618

7 028 676 ,—

TOTALSUMMA

20 124 000

20 936 199

21 643 434 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 5 | | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | 1 | 7 | | 5 | 1 | 3 |
| AD 8 | | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AD 6 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 46 | 5 | 44 | 7 | 43 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | |
| AST 10 | | 2 | | 1 | | 2 |
| AST 9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST 8 | 1 | 7 | | 7 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AST 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| AST 4 | | 2 | | 2 | 1 | 1 |
| AST 3 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | 1 | |
| AST 1 | | | | 1 | | 1 |
| Total AST | 6 | 34 | 6 | 36 | 8 | 35 |
| Summa | 11 | 80 | 11 | 80 | 15 | 78 |
| Totalsumma | 91 | 91 | 93 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2019

2018

2017

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

3

2

4

1

4

AD 12

1

8

1

7

2

7

AD 11

1

5

1

5

5

AD 10

5

4

2

4

AD 9

1

7

5

1

3

AD 8

7

1

7

1

6

AD 7

6

6

7

AD 6

2

3

4

AD 5

1

1

1

Total AD

5

46

5

44

7

43

AST 11

1

1

AST 10

2

1

2

AST 9

6

5

5

AST 8

1

7

7

8

AST 7

2

7

2

8

2

8

AST 6

2

1

3

2

3

1

AST 5

1

5

1

7

1

8

AST 4

2

2

1

1

AST 3

2

1

1

AST 2

1

1

1

AST 1

1

1

Total AST

6

34

6

36

8

35

Summa

11

80

11

80

15

78

Totalsumma

91

91

93

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totalt FG | 13 | 13 |
| Utsända nationella experter | 1 | 1 |
| Summa | 14 | 14 |

Kontraktsanställda

2019

2018

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

Totalt FG

13

13

Utsända nationella experter

1

1

Summa

14

14

---

| 29.3.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 120/11 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/11

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2019

(2019/C 120/03)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EFTASTATERNA | 45 229 683 | 43 068 303 | 41 560 793 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 45 229 683 | 43 068 303 | 41 560 793 ,— |
| 2 | DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL (1) | 9 275 000 | 22 731 874 | 29 061 000 ,— |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | DIVERSE AVKASTNINGAR | — | — | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 9 275 000 | 22 731 874 | 29 061 000 ,— |
| | TOTALSUMMA | 54 504 683 | 65 800 177 | 70 621 793 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EFTASTATERNA

45 229 683

43 068 303

41 560 793 ,—

Avdelning 1 – Totalt

45 229 683

43 068 303

41 560 793 ,—

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL (1)

9 275 000

22 731 874

29 061 000 ,—

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

DIVERSE AVKASTNINGAR

—

—

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

9 275 000

22 731 874

29 061 000 ,—

TOTALSUMMA

54 504 683

65 800 177

70 621 793 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Anslag 2018 | Genomförande 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST (2) | 25 310 683 | 26 512 996 | 24 090 828 ,— |
| 1 2 | REKRYTERINGSAVGIFTER (3) | 200 000 | 333 439,70 | 282 868 ,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR (4) | 570 000 | 852 925 | 729 246 ,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR (5) | 685 000 | 752 037 | 679 896 ,— |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 14 000 | 14 000 | 14 000 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 26 779 683 | 28 465 397,70 | 25 796 838 ,— |
| 2 | ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (6) | 3 375 000 | 3 133 984 | 3 173 869 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 195 000 | 263 637 | 341 440 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (7) | 615 000 | 751 002 | 501 509 ,— |
| 2 4 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 12 000 | 3 754 | 3 261 ,— |
| 2 5 | MILJÖBYRÅNS STYRNING (8) | 227 000 | 206 823 | 218 167 ,— |
| 2 6 | BYRÅNS MILJÖSTYRNING | 10 000 | 4 154 | 9 099 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 434 000 | 4 363 354 | 4 247 345 ,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 3 | RESURSER (9) | 13 649 000 | 14 033 051 | 13 311 788 ,— |
| 3 4 | STRATEGISKA ÅTGÄRDER (10) | 9 642 000 | 31 032 858 | 13 000 909 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 23 291 000 | 45 065 909 | 26 312 697 ,— |
| | TOTALSUMMA | 54 504 683 | 77 894 660,70 | 56 356 880 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Anslag 2018

Genomförande 2017

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST (2)

25 310 683

26 512 996

24 090 828 ,—

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER (3)

200 000

333 439,70

282 868 ,—

1 3

TJÄNSTERESOR (4)

570 000

852 925

729 246 ,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR (5)

685 000

752 037

679 896 ,—

1 6

SOCIALA INSATSER

14 000

14 000

14 000 ,—

Avdelning 1 – Totalt

26 779 683

28 465 397,70

25 796 838 ,—

2

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (6)

3 375 000

3 133 984

3 173 869 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

195 000

263 637

341 440 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (7)

615 000

751 002

501 509 ,—

2 4

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

12 000

3 754

3 261 ,—

2 5

MILJÖBYRÅNS STYRNING (8)

227 000

206 823

218 167 ,—

2 6

BYRÅNS MILJÖSTYRNING

10 000

4 154

9 099 ,—

Avdelning 2 – Totalt

4 434 000

4 363 354

4 247 345 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 3

RESURSER (9)

13 649 000

14 033 051

13 311 788 ,—

3 4

STRATEGISKA ÅTGÄRDER (10)

9 642 000

31 032 858

13 000 909 ,—

Avdelning 3 – Totalt

23 291 000

45 065 909

26 312 697 ,—

TOTALSUMMA

54 504 683

77 894 660,70

56 356 880 ,—

---

(1)  2019:

| — | Copernicus: 9 275 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 9 275 000

2018:

| — | Copernicus: 19 830 00, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 830 00,

| — | ENI South: 301 874, |
| --- | --- |

—

ENI South: 301 874,

| — | ENI East: 2 600 000. |
| --- | --- |

—

ENI East: 2 600 000.

2017:

| — | Copernicus: 27 341 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 341 000,

| — | Human Bio: 1 400 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000,

| — | IPA2018: 320 000. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 320 000.

(2)  2019:

| — | Copernicus: 680 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000

2018:

| — | Copernicus: 856 788, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 856 788,

| — | Human Bio: 190 195, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 190 195,

| — | ENIE: 1 214 666, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 214 666,

| — | ENIS: 394 677. |
| --- | --- |

—

ENIS: 394 677.

2017:

| — | ENIS: 173 680, |
| --- | --- |

—

ENIS: 173 680,

| — | ENIE: 448 584, |
| --- | --- |

—

ENIE: 448 584,

| — | Copernicus: 1 211 816, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 211 816,

| — | Human Bio: 60 869. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 60 869.

(3)  2018:

| — | Human Bio: 32 716, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 32 716,

| — | ENIE: 25 743, |
| --- | --- |

—

ENIE: 25 743,

| — | Copernicus: 7 175. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 175.

2017:

| — | Human Bio: 1 334, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 334,

| — | ENIE: 14 764, |
| --- | --- |

—

ENIE: 14 764,

| — | Copernicus: 8 897. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 897.

(4)  2018:

| — | Human Bio: 37 605, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 37 605,

| — | ENIE: 166 015, |
| --- | --- |

—

ENIE: 166 015,

| — | ENIS: 48 984, |
| --- | --- |

—

ENIS: 48 984,

| — | IPA2015: 3 779, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 3 779,

| — | IPA2018: 18 600, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 18 600,

| — | Copernicus: 62 941. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 62 941.

2017:

| — | Human Bio: 7 395, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 7 395,

| — | ENIE: 53 025, |
| --- | --- |

—

ENIE: 53 025,

| — | ENIS: 26 112, |
| --- | --- |

—

ENIS: 26 112,

| — | IPA2015: 3 781, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 3 781,

| — | Copernicus: 44 629. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 44 629.

(5)  2018:

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 15 596, |
| --- | --- |

—

ENIE: 15 596,

| — | ENIS: 6 828, |
| --- | --- |

—

ENIS: 6 828,

| — | Copernicus: 16 813. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 813.

2017:

| — | Copernicus: 8 187, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 187,

| — | ENIE: 6 575, |
| --- | --- |

—

ENIE: 6 575,

| — | ENIS: 1 172. |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 172.

(6)  2018:

| — | Copernicus: 100 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 100 000

(7)  2018:

| — | Copernicus: 46 365 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 46 365

2017:

| — | Copernicus: 6 950 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 6 950

(8)  2018:

| — | ENIS: 15 500 |
| --- | --- |

—

ENIS: 15 500

2017:

| — | ENIS: 12 227 |
| --- | --- |

—

ENIS: 12 227

(9)  2018:

| — | Human Bio: 35 010, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 35 010,

| — | ENIE: 308 324, |
| --- | --- |

—

ENIE: 308 324,

| — | ENIS: 168 759, |
| --- | --- |

—

ENIS: 168 759,

| — | IPA2015: 34 268, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 34 268,

| — | Copernicus: 804 162, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 804 162,

| — | IPA2018: 232 160. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 232 160.

2017:

| — | Human Bio: 65 130, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 65 130,

| — | ENIE: 156 631, |
| --- | --- |

—

ENIE: 156 631,

| — | ENIS: 128 904, |
| --- | --- |

—

ENIS: 128 904,

| — | IPA2015: 104 515, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 104 515,

| — | Copernicus: 292 488. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 292 488.

(10)  2019:

| — | Copernicus: 8 595 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 595 000

2018:

| — | Copernicus: 27 501 071 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 501 071

| — | ENIE: 1 446 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 446 381,

| — | ENIS: 974 941, |
| --- | --- |

—

ENIS: 974 941,

| — | IPA2018: 69 240. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 69 240.

2017:

| — | Human Bio: 21 875, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 875,

| — | Copernicus: 10 988 209, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 10 988 209,

| — | ENIE: 1 446 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 446 381,

| — | ENIS: 974 941, |
| --- | --- |

—

ENIS: 974 941,

| — | IPA2018: 69 240. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 69 240.

---

| 29.3.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 120/15 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/15

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2019

(2019/C 120/04)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | 297 174 000 | 304 508 000 | 278 813 329,23 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 297 174 000 | 304 508 000 | 278 813 329,23 |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EES |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EES | 21 029 000 | 22 405 000 | 15 706 470 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 21 029 000 | 22 405 000 | 15 706 470 ,— |
| 3 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET |
| 3 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET | — | — | 60 219 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | — | — | 60 219 ,— |
| 5 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | 84 000 | 217 323,25 |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 84 000 | 217 323,25 |
| 6 | EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM |
| 6 0 | EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM | 38 000 | 148 000 | 9 665 941,77 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 38 000 | 148 000 | 9 665 941,77 |
| 7 | KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER |
| 7 0 | KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER | 14 468 000 | 10 116 000 | 12 766 679,69 |
| | Avdelning 7 – Totalt | 14 468 000 | 10 116 000 | 12 766 679,69 |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | 250 000 | 500 000 | 130 462,36 |
| | Avdelning 9 – Totalt | 250 000 | 500 000 | 130 462,36 |
| | TOTALSUMMA | 332 959 000 | 337 761 000 | 317 360 425,30 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

1

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

1 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

297 174 000

304 508 000

278 813 329,23

Avdelning 1 – Totalt

297 174 000

304 508 000

278 813 329,23

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EES

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EES

21 029 000

22 405 000

15 706 470 ,—

Avdelning 2 – Totalt

21 029 000

22 405 000

15 706 470 ,—

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET

—

—

60 219 ,—

Avdelning 3 – Totalt

—

—

60 219 ,—

5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 2

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

84 000

217 323,25

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

84 000

217 323,25

6

EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM

6 0

EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM

38 000

148 000

9 665 941,77

Avdelning 6 – Totalt

38 000

148 000

9 665 941,77

7

KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

7 0

KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

14 468 000

10 116 000

12 766 679,69

Avdelning 7 – Totalt

14 468 000

10 116 000

12 766 679,69

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

250 000

500 000

130 462,36

Avdelning 9 – Totalt

250 000

500 000

130 462,36

TOTALSUMMA

332 959 000

337 761 000

317 360 425,30

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Anslag 2018 | Genomförande 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 113 030 000 | 113 471 000 | 99 891 783,21 |
| 1 2 | UTGIFTER AVSEENDE REKRYTERING AV PERSONAL | 500 000 | 545 000 | 119 768,30 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 1 000 000 | 2 712 000 | 860 824 ,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 3 529 000 | 1 983 000 | 717 430,56 |
| 1 5 | UTBILDNING | 782 000 | 900 000 | 740 652,28 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 6 691 000 | 5 844 000 | 4 365 059,77 |
| 1 7 | REPRESENTATION OCH EVENEMANG | 106 000 | 131 000 | 97 237,90 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 125 638 000 | 125 586 000 | 106 792 756,02 |
| 2 | INFRASTRUCTURE AND OPERATING EXPENDITURE |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 8 941 000 | 21 979 000 | 22 736 332,25 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 26 189 000 | 26 555 000 | 21 200 860,22 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 548 000 | 726 000 | 746 492,87 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 6 509 000 | 1 998 000 | 594 398,72 |
| 2 4 | PORTO | 62 000 | 107 000 | 65 163,05 |
| 2 5 | ÖVRIGA MÖTEN | 335 000 | 375 000 | 340 034,13 |
| 2 6 | RESTAURANT OCH CATERING | 1 050 000 | 877 000 | 753 347,97 |
| 2 7 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 1 000 000 | 1 288 000 | 881 934,09 |
| 2 8 | FÖRETAGSRÅDGIVNING OCH GRANSKNINGSTJÄNSTER | 1 600 000 | 2 432 000 | 2 045 565,66 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 46 234 000 | 56 337 000 | 49 364 128,96 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 136 513 000 | 140 381 000 | 131 603 278,37 |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR VERKSAMHETSRELATERADE IT-PROJEKT | 10 150 000 | 15 457 000 | 20 064 422,39 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 146 663 000 | 155 838 000 | 151 667 700,76 |
| 9 | ÖVRIGA UTGIFTER |
| 9 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | 14 424 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 14 424 000 | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 332 959 000 | 337 761 000 | 307 824 585,74 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Anslag 2018

Genomförande 2017

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

113 030 000

113 471 000

99 891 783,21

1 2

UTGIFTER AVSEENDE REKRYTERING AV PERSONAL

500 000

545 000

119 768,30

1 3

TJÄNSTERESOR

1 000 000

2 712 000

860 824 ,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

3 529 000

1 983 000

717 430,56

1 5

UTBILDNING

782 000

900 000

740 652,28

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

6 691 000

5 844 000

4 365 059,77

1 7

REPRESENTATION OCH EVENEMANG

106 000

131 000

97 237,90

Avdelning 1 – Totalt

125 638 000

125 586 000

106 792 756,02

2

INFRASTRUCTURE AND OPERATING EXPENDITURE

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

8 941 000

21 979 000

22 736 332,25

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

26 189 000

26 555 000

21 200 860,22

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

548 000

726 000

746 492,87

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

6 509 000

1 998 000

594 398,72

2 4

PORTO

62 000

107 000

65 163,05

2 5

ÖVRIGA MÖTEN

335 000

375 000

340 034,13

2 6

RESTAURANT OCH CATERING

1 050 000

877 000

753 347,97

2 7

INFORMATION OCH PUBLICERING

1 000 000

1 288 000

881 934,09

2 8

FÖRETAGSRÅDGIVNING OCH GRANSKNINGSTJÄNSTER

1 600 000

2 432 000

2 045 565,66

Avdelning 2 – Totalt

46 234 000

56 337 000

49 364 128,96

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

DRIFTSUTGIFTER

136 513 000

140 381 000

131 603 278,37

3 1

UTGIFTER FÖR VERKSAMHETSRELATERADE IT-PROJEKT

10 150 000

15 457 000

20 064 422,39

Avdelning 3 – Totalt

146 663 000

155 838 000

151 667 700,76

9

ÖVRIGA UTGIFTER

9 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

14 424 000

p.m.

0 ,—

Avdelning 9 – Totalt

14 424 000

p.m.

0 ,—

TOTALSUMMA

332 959 000

337 761 000

307 824 585,74

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 7 |
| AD 13 | 11 | 11 | 11 |
| AD 12 | 35 | 43 | 43 |
| AD 11 | 40 | 43 | 43 |
| AD 10 | 43 | 41 | 43 |
| AD 9 | 42 | 45 | 43 |
| AD 8 | 53 | 59 | 59 |
| AD 7 | 61 | 65 | 65 |
| AD 6 | 37 | 23 | 37 |
| AD 5 | 3 | 0 | 11 |
| Totalt AD | 334 | 340 | 365 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 6 | 7 | 7 |
| AST 9 | 7 | 6 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 22 | 22 |
| AST 6 | 43 | 42 | 27 |
| AST 5 | 39 | 46 | 35 |
| AST 4 | 52 | 57 | 57 |
| AST 3 | 44 | 46 | 46 |
| AST 2 | 22 | 7 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Totalt AST | 249 | 251 | 226 |
| Totalsumma | 583 | 591 | 591 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

7

AD 13

11

11

11

AD 12

35

43

43

AD 11

40

43

43

AD 10

43

41

43

AD 9

42

45

43

AD 8

53

59

59

AD 7

61

65

65

AD 6

37

23

37

AD 5

3

0

11

Totalt AD

334

340

365

AST 11

2

2

2

AST 10

6

7

7

AST 9

7

6

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

22

22

AST 6

43

42

27

AST 5

39

46

35

AST 4

52

57

57

AST 3

44

46

46

AST 2

22

7

7

AST 1

—

—

—

Totalt AST

249

251

226

Totalsumma

583

591

591

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 31.12.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 85 | 52 |
| FG III | 16 | 25 | 131 |
| FG II | 72 | 70 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Ytterligare CAs (*1) | — | — | 40 |
| Totalt FG | 145 | 180 | 233 |
| Utsända nationella experter | 36 | 39 | 30 |
| Totalt | 181 | 219 | 263 |

Kontraktsanställda

31.12.2017

2018

2019

FG IV

57

85

52

FG III

16

25

131

FG II

72

70

10

FG I

—

—

—

Ytterligare CAs (*1)

—

—

40

Totalt FG

145

180

233

Utsända nationella experter

36

39

30

Totalt

181

219

263

---

(*1)  Begärs i samband med Brexit.

---

| 29.3.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 120/20 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/20

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2019

(2019/C 120/05)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 2 | EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 04 03 14 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) | 20 488 990 | 20 056 297 | 19 771 000 ,— |
| 1 3 | EU BIDRAG FRÅN ÅTERANVÄNDNING AV ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE ÅR | 57 010 | 87 703 | 373 000 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 546 000 | 20 144 000 | 20 144 000 ,— |
| 4 | INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR |
| 4 2 | SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN | — | — | |
| 4 3 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 8 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 8 0 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 8 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 17 249,30 |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 17 249,30 |
| 10 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 20 546 000 | 20 144 000 | 20 161 249,30 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 2

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 04 03 14 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)

20 488 990

20 056 297

19 771 000 ,—

1 3

EU BIDRAG FRÅN ÅTERANVÄNDNING AV ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE ÅR

57 010

87 703

373 000 ,—

Avdelning 1 – Totalt

20 546 000

20 144 000

20 144 000 ,—

4

INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR

4 2

SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN

—

—

4 3

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 8 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

17 249,30

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

17 249,30

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALSUMMA

20 546 000

20 144 000

20 161 249,30

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Anslag 2018 | Genomförande 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 13 381 300 | 13 381 300 | 13 046 324 | 13 046 324 | 13 210 091,42 | 13 195 206,74 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 100 000 | 100 000 | 126 500 | 126 500 | 89 999,04 | 79 792,89 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 285 000 | 285 000 | 236 000 | 236 000 | 265 364,90 | 213 319,03 |
| 1 5 | UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN | 57 000 | 57 000 | 33 894 | 33 894 | 46 646,10 | 46 646,10 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 203,74 | 1 203,74 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 827 300 | 13 827 300 | 13 443 718 | 13 443 718 | 13 613 305,20 | 13 536 168,50 |
| 2 | BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 649 347 | 649 347 | 904 948 | 904 948 | 959 781,89 | 789 063,68 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 911 253 | 911 253 | 826 492 | 826 492 | 717 328,57 | 593 684,63 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 20 000 | 20 000 | 9 000 | 9 000 | 31 324 ,— | 21 618 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 69 000 | 69 000 | 52 460 | 52 460 | 65 753,87 | 56 159,98 |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 15 200 | 15 200 | 15 050 | 15 050 | 20 000 ,— | 16 290,96 |
| 2 5 | MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 100 000 | 100 000 | 130 000 | 130 000 | 79 767,17 | 79 767,17 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 764 800 | 1 764 800 | 1 937 950 | 1 937 950 | 1 873 955,50 | 1 556 584,42 |
| 3 | UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 422 000 | 422 000 | 484 000 | 484 000 | 538 094,13 | 411 972,84 |
| 3 1 | PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET | 3 881 900 | 3 881 900 | 3 593 944 | 3 593 944 | 3 402 679,39 | 3 539 299,02 |
| 3 2 | OPERATIVA UPPDRAG | 650 000 | 650 000 | 684 406 | 684 406 | 700 960 ,— | 694 708,05 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 953 900 | 4 953 900 | 4 762 350 | 4 762 350 | 4 641 733,52 | 4 645 979,91 |
| 4 | UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER |
| 4 2 | SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN | | | — | — | | |
| 4 3 | SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER | | | — | — | | |
| | Avdelning 4 – Totalt | | | — | — | | |
| 8 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 8 0 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | | | — | — | | |
| | Avdelning 8 – Totalt | | | — | — | | |
| 9 | OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
| 9 9 | KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS | | | — | — | | |
| | Avdelning 9 – Totalt | | | — | — | | |
| 10 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | | | — | — | | |
| | Avdelning 10 – Totalt | | | — | — | | |
| | TOTALSUMMA | 20 546 000 | 20 546 000 | 20 144 018 | 20 144 018 | 20 128 994,22 | 19 738 732,83 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Anslag 2018

Genomförande 2017

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

13 381 300

13 381 300

13 046 324

13 046 324

13 210 091,42

13 195 206,74

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

100 000

100 000

126 500

126 500

89 999,04

79 792,89

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

285 000

285 000

236 000

236 000

265 364,90

213 319,03

1 5

UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

57 000

57 000

33 894

33 894

46 646,10

46 646,10

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

4 000

4 000

1 000

1 000

1 203,74

1 203,74

Avdelning 1 – Totalt

13 827 300

13 827 300

13 443 718

13 443 718

13 613 305,20

13 536 168,50

2

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

649 347

649 347

904 948

904 948

959 781,89

789 063,68

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

911 253

911 253

826 492

826 492

717 328,57

593 684,63

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

20 000

20 000

9 000

9 000

31 324 ,—

21 618 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

69 000

69 000

52 460

52 460

65 753,87

56 159,98

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

15 200

15 200

15 050

15 050

20 000 ,—

16 290,96

2 5

MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

100 000

100 000

130 000

130 000

79 767,17

79 767,17

Avdelning 2 – Totalt

1 764 800

1 764 800

1 937 950

1 937 950

1 873 955,50

1 556 584,42

3

UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG

3 0

DRIFTSUTGIFTER

422 000

422 000

484 000

484 000

538 094,13

411 972,84

3 1

PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET

3 881 900

3 881 900

3 593 944

3 593 944

3 402 679,39

3 539 299,02

3 2

OPERATIVA UPPDRAG

650 000

650 000

684 406

684 406

700 960 ,—

694 708,05

Avdelning 3 – Totalt

4 953 900

4 953 900

4 762 350

4 762 350

4 641 733,52

4 645 979,91

4

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER

4 2

SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN

—

—

4 3

SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER

—

—

Avdelning 4 – Totalt

—

—

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

—

—

Avdelning 8 – Totalt

—

—

9

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

9 9

KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS

—

—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

—

—

Avdelning 10 – Totalt

—

—

TOTALSUMMA

20 546 000

20 546 000

20 144 018

20 144 018

20 128 994,22

19 738 732,83

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2019 | 301 000 | 301 000 | — |
| Anslag 2019 | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| Totalt | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Åtaganden

Betalningar

2019

2020

Utestående åtaganden som ingåtts före 2019

301 000

301 000

—

Anslag 2019

422 000

121 000

301 000

Totalt

723 000

422 000

301 000

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2019 | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Anslag 2019 | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| Totalt | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Åtaganden

Betalningar

2019

2020

Utestående åtaganden som ingåtts före 2019

1 050 000

1 050 000

—

Anslag 2019

3 881 900

2 831 900

1 050 000

Totalt

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2019 | 80 000 | 89 000 | — |
| Anslag 2019 | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| Totalt | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Åtaganden

Betalningar

2019

2020

Utestående åtaganden som ingåtts före 2019

80 000

89 000

—

Anslag 2019

650 000

561 000

89 000

Totalt

739 000

650 000

89 000

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2019 | 2018 | Tillsatta tjänster den 31 december 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fast | Tillf. | Fast | Tillf. | Fast | Tillf. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 12 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 | — | 13 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | |
| AD 5 | — | — | — | — | — | |
| Delsumma AD | — | 56 | — | 56 | — | 57 |
| AST 11 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 10 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 10 |
| AST 8 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 30 | — | 30 | — | 31 |
| Totalt | — | 86 | — | 86 | — | 88 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2019

2018

Tillsatta tjänster den 31 december 2017

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

3

AD 12

—

15

—

14

—

12

AD 11

—

9

—

8

—

9

AD 10

—

6

—

6

—

5

AD 9

—

12

—

12

—

13

AD 8

—

7

—

9

—

13

AD 7

—

1

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

Delsumma AD

—

56

—

56

—

57

AST 11

—

3

—

3

—

2

AST 10

—

6

—

5

—

4

AST 9

—

8

—

8

—

10

AST 8

—

7

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

4

—

4

AST 5

—

—

—

3

—

1

AST 4

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST

—

30

—

30

—

31

Totalt

—

86

—

86

—

88

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter), lokalanställda och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | Antal besatta tjänster 31.12.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 10 | 12 |
| FG III | 23 | 25 | 24 |
| FG II | 8 | 6 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Totalt FG | 40 | 41 | 41 |
| Lokalanställda | 1 | 1 | 1 |
| Utsända nationella experter | 0 | 1 | 1 |
| Totalt | 41 | 43 | 43 |

Kontraktsanställda

Antal besatta tjänster 31.12.2017

2018

2019

FG IV

9

10

12

FG III

23

25

24

FG II

8

6

5

FG I

—

—

—

Totalt FG

40

41

41

Lokalanställda

1

1

1

Utsända nationella experter

0

1

1

Totalt

41

43

43

Mer information om Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens budget för 2019 finns på yrkesutbildningsstiftelsens webbplats (http://www.etf.europa.eu) under menyn”About” i avdelningen ”Public access to documents”.

---

| 29.3.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 120/27 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/27

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2019

(2019/C 120/06)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 15 286 600 | 15 445 600 | 15 135 600 ,— |
| 1 2 | EUROPEISKA UNIONENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 16 484 014 | 15 448 406,88 | 15 475 600 ,— |
| 2 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 2 1 | NORGES DELTAGANDE | 407 997,93 | 414 843,10 | 403 487,34 |
| 2 2 | ANSLUTNINGSSTRATEGI | 273 703,63 | 276 550,49 | 271 000 ,— |
| 2 3 | INKOMST AV FÖRSÄLJNING AV CENTRUMETS NUVARANDE LOKALER | — | — | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 681 701,56 | 691 393,59 | 674 487,34 |
| 3 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING |
| 3 1 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ÖVRIGA INKOMSTER |
| 4 1 | INTERNA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | p.m. | 34 399,08 | 16 544,41 |
| 4 2 | RÄNTA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV MEDEL SOM BETALATS TILL ECNN | p.m. | 2 807,54 | 1 757,43 |
| 4 3 | DIVERSE INKOMSTER | — | — | |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 37 206,62 | 18 301,84 |
| | TOTALSUMMA | 17 165 715,56 | 16 177 007,09 | 16 168 389,18 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

15 286 600

15 445 600

15 135 600 ,—

1 2

EUROPEISKA UNIONENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

Avdelning 1 – Totalt

16 484 014

15 448 406,88

15 475 600 ,—

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 1

NORGES DELTAGANDE

407 997,93

414 843,10

403 487,34

2 2

ANSLUTNINGSSTRATEGI

273 703,63

276 550,49

271 000 ,—

2 3

INKOMST AV FÖRSÄLJNING AV CENTRUMETS NUVARANDE LOKALER

—

—

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

681 701,56

691 393,59

674 487,34

3

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

3 1

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ÖVRIGA INKOMSTER

4 1

INTERNA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

p.m.

34 399,08

16 544,41

4 2

RÄNTA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV MEDEL SOM BETALATS TILL ECNN

p.m.

2 807,54

1 757,43

4 3

DIVERSE INKOMSTER

—

—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

37 206,62

18 301,84

TOTALSUMMA

17 165 715,56

16 177 007,09

16 168 389,18

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Anslag 2018 | Genomförande 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR CENTRUMET |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 10 809 640,41 | 10 359 903,62 | 9 824 097,41 |
| 1 2 | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG | | | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 10 809 640,41 | 10 359 903,62 | 9 824 097,41 |
| 2 | UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET |
| 2 1 | ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET | 1 411 829,90 | 1 375 052,08 | 1 550 953,89 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 411 829,90 | 1 375 052,08 | 1 550 953,89 |
| 3 | UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT |
| 3 1 | SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET | 3 746 831,25 | 4 436 437,63 | 4 453 337,88 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 746 831,25 | 4 436 437,63 | 4 453 337,88 |
| 4 | UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG |
| 4 1 | PROJEKT | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| 5 | RESERV | | | |
| | TOTALSUMMA | 17 165 715,56 | 16 174 200,21 | 16 168 389,18 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Anslag 2018

Genomförande 2017

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR CENTRUMET

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

10 809 640,41

10 359 903,62

9 824 097,41

1 2

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

Avdelning 1 – Totalt

10 809 640,41

10 359 903,62

9 824 097,41

2

UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET

2 1

ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET

1 411 829,90

1 375 052,08

1 550 953,89

Avdelning 2 – Totalt

1 411 829,90

1 375 052,08

1 550 953,89

3

UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT

3 1

SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

3 746 831,25

4 436 437,63

4 453 337,88

Avdelning 3 – Totalt

3 746 831,25

4 436 437,63

4 453 337,88

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG

4 1

PROJEKT

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

Avdelning 4 – Totalt

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

5

RESERV

TOTALSUMMA

17 165 715,56

16 174 200,21

16 168 389,18

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Godkända tjänster | Godkända tjänster |
| | Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 6 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | 2 | 10 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Totalt AD | 6 | 43 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 0 | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Totalt | 9 | 64 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Sammanlagd slutsumma | 73 | 76 | 76 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2018

2019

31.12.2018

Godkända tjänster

Godkända tjänster

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

3

AD 12

3

5

4

11

4

10

AD 11

—

6

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

12

AD 9

2

10

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

—

—

—

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Totalt AD

6

43

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

—

1

1

AST 10

—

—

—

3

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

1

2

2

7

2

7

AST 7

0

3

—

4

—

4

AST 6

—

7

—

—

—

—

AST 5

1

4

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

3

21

4

21

4

21

Totalt

9

64

10

66

10

66

Sammanlagd slutsumma

73

76

76

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 14 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totalt FG | 34 | 34 |
| Utsända nationella experter | 1 | 1 |
| Totalt | 35 | 35 |

Kontraktsanställda

2018

2019

FG IV

8

8

FG III

9

9

FG II

14

14

FG I

3

3

Totalt FG

34

34

Utsända nationella experter

1

1

Totalt

35

35

---

| 29.3.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 120/32 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/32

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2019

(2019/C 120/07)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 57 833 000 | 56 766 000 | 55 787 217,61 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 57 833 000 | 56 766 000 | 55 787 217,61 |
| 3 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET | 1 373 000 | 1 264 000 | 1 412 841,45 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 373 000 | 1 264 000 | 1 412 841,45 |
| | TOTALSUMMA | 59 206 000 | 58 030 000 | 57 200 059,06 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

57 833 000

56 766 000

55 787 217,61

Avdelning 2 – Totalt

57 833 000

56 766 000

55 787 217,61

3

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

3 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

1 373 000

1 264 000

1 412 841,45

Avdelning 3 – Totalt

1 373 000

1 264 000

1 412 841,45

TOTALSUMMA

59 206 000

58 030 000

57 200 059,06

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Anslag 2018 | Genomförande 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 29 314 000 | 30 054 315 | 29 086 472,10 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 660 000 | 700 000 | 537 816,46 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 170 000 | 125 000 | 87 042,83 |
| 1 5 | UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 350 000 | 341 000 | 337 908,69 |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 10 000 | 12 000 | 2 975,68 |
| 1 8 | FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER | 880 000 | 919 400 | 853 553,75 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 31 384 000 | 32 151 715 | 30 905 769,51 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 913 000 | 3 065 458 | 3 731 122,20 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 2 262 000 | 2 398 771 | 3 548 023,45 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 118 000 | 151 598 | 1 076 119,71 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 240 000 | 756 821 | 129 832,89 |
| 2 4 | AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 218 000 | 161 742 | 120 685,17 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING | 611 000 | 841 640 | 271 924,93 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 362 000 | 7 376 030 | 8 877 708,35 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 20 460 000 | 18 502 255 | 17 416 581,20 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 20 460 000 | 18 502 255 | 17 416 581,20 |
| | TOTALSUMMA | 59 206 000 | 58 030 000 | 57 200 059,06 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Anslag 2018

Genomförande 2017

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

29 314 000

30 054 315

29 086 472,10

1 3

TJÄNSTERESOR

660 000

700 000

537 816,46

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

170 000

125 000

87 042,83

1 5

UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

350 000

341 000

337 908,69

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

10 000

12 000

2 975,68

1 8

FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER

880 000

919 400

853 553,75

Avdelning 1 – Totalt

31 384 000

32 151 715

30 905 769,51

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 913 000

3 065 458

3 731 122,20

2 1

DATABEHANDLING

2 262 000

2 398 771

3 548 023,45

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

118 000

151 598

1 076 119,71

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

240 000

756 821

129 832,89

2 4

AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

218 000

161 742

120 685,17

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING

611 000

841 640

271 924,93

Avdelning 2 – Totalt

7 362 000

7 376 030

8 877 708,35

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

DRIFTSUTGIFTER

20 460 000

18 502 255

17 416 581,20

Avdelning 3 – Totalt

20 460 000

18 502 255

17 416 581,20

TOTALSUMMA

59 206 000

58 030 000

57 200 059,06

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 24 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 20 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 26 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | — | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AD | — | — | — | 126 | 126 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 10 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 15 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 52 | 52 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 0 |
| Totalsumma | — | — | — | 180 | 180 | 190 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

6

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

7

10

8

AD 11

—

—

—

8

10

14

AD 10

—

—

—

23

25

22

AD 9

—

—

—

24

25

25

AD 8

—

—

—

22

20

19

AD 7

—

—

—

26

26

18

AD 6

—

—

—

10

—

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totalt AD

—

—

—

126

126

131

AST 11

—

—

—

—

—

2

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

3

3

6

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

10

10

15

AST 5

—

—

—

15

15

17

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

5

5

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

2

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

52

52

59

Total AST/SC

—

—

—

2

2

0

Totalsumma

—

—

—

180

180

190

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 38 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totalt FG | 100 | 100 |
| Utsända nationella experter | 5 | 5 |
| Totalt | 105 | 105 |

Kontraktsanställda

2019

2018

FG IV

50

50

FG III

38

38

FG II

10

10

FG I

2

2

Totalt FG

100

100

Utsända nationella experter

5

5

Totalt

105

105

---

| 29.3.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 120/37 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/37

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2019

(2019/C 120/08)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 15 638 900 | 15 325 600 | 14 328 125 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 15 638 900 | 15 325 600 | 14 328 125 ,— |
| 2 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 2 0 | ÖVRIGA BIDRAG | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | ÖVRIGA BIDRAG FÖR SPECIFIKA PROJEKT | p.m. | p.m. | 290 000 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 100 100 | 100 100 | 390 100 ,— |
| 5 | DIVERSE INKOMSTER |
| 5 0 | BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTOR OCH ANDRA KÄLLOR | p.m. | p.m. | 69,39 |
| 5 4 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 45 718,59 |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 18 397,61 |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 64 185,59 |
| 6 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 15 739 000 | 15 425 700 | 14 782 410,59 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

15 638 900

15 325 600

14 328 125 ,—

Avdelning 1 – Totalt

15 638 900

15 325 600

14 328 125 ,—

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 0

ÖVRIGA BIDRAG

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

ÖVRIGA BIDRAG FÖR SPECIFIKA PROJEKT

p.m.

p.m.

290 000 ,—

Avdelning 2 – Totalt

100 100

100 100

390 100 ,—

5

DIVERSE INKOMSTER

5 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTOR OCH ANDRA KÄLLOR

p.m.

p.m.

69,39

5 4

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

45 718,59

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

18 397,61

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

64 185,59

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALSUMMA

15 739 000

15 425 700

14 782 410,59

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Anslag 2018 | Genomförande 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 6 262 900 | 5 917 500 | 5 570 052,55 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 23 000 | 22 000 | 22 174,11 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 74 000 | 52 100 | 27 559,77 |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 359 900 | 5 991 600 | 5 619 786,43 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 650 800 | 611 702 | 598 941,88 |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNIK | 562 000 | 546 000 | 612 091,96 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 18 000 | 33 462 | 51 537,85 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 69 200 | 77 146 | 62 640,46 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 100 000 | 97 000 | 79 371,68 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 400 000 | 1 365 310 | 1 404 583,83 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | PRIORITETSOMRÅDEN OCH OPERATIV VERKSAMHET | 7 874 200 | 7 874 690 | 7 265 076,78 |
| 3 1 | STÖD TILL DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN | 104 900 | 194 100 | 72 286,08 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 979 100 | 8 068 790 | 7 337 362,86 |
| 4 | UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 1 | 2016 IPA II-PROGRAMMET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 7 | HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN FÖR ÄLDRE ARBETSTAGARE | — | — | 47 860 ,— |
| 4 8 | ENPI — EUROPEISKT GRANNSKAPS- OCH PARTNERSKAPSINSTRUMENT | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | NYA IPA II-PROGRAMMET | — | p.m. | 180 569,26 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 228 429,26 |
| 5 | RESERV |
| 5 0 | RESERV | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 15 739 000 | 15 425 700 | 14 590 162,38 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Anslag 2018

Genomförande 2017

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

6 262 900

5 917 500

5 570 052,55

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

23 000

22 000

22 174,11

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

74 000

52 100

27 559,77

1 6

SOCIAL SERVICE

p.m.

p.m.

0 ,—

1 8

JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 1 – Totalt

6 359 900

5 991 600

5 619 786,43

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

650 800

611 702

598 941,88

2 1

INFORMATIONSTEKNIK

562 000

546 000

612 091,96

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

18 000

33 462

51 537,85

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

69 200

77 146

62 640,46

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

100 000

97 000

79 371,68

Avdelning 2 – Totalt

1 400 000

1 365 310

1 404 583,83

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

PRIORITETSOMRÅDEN OCH OPERATIV VERKSAMHET

7 874 200

7 874 690

7 265 076,78

3 1

STÖD TILL DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

104 900

194 100

72 286,08

Avdelning 3 – Totalt

7 979 100

8 068 790

7 337 362,86

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG

4 1

2016 IPA II-PROGRAMMET

p.m.

p.m.

0 ,—

4 7

HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN FÖR ÄLDRE ARBETSTAGARE

—

—

47 860 ,—

4 8

ENPI — EUROPEISKT GRANNSKAPS- OCH PARTNERSKAPSINSTRUMENT

—

—

0 ,—

4 9

NYA IPA II-PROGRAMMET

—

p.m.

180 569,26

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

228 429,26

5

RESERV

5 0

RESERV

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALSUMMA

15 739 000

15 425 700

14 590 162,38

Tjänsteförteckning

| Kategori och lönegrad | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Godkänd | Godkänd | Godkänd |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AD 8 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kategori AD totalt | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 5 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| AST 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kategori AST totalt | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Kategori AST/SC totalt | | | | |
| Totalt | 39 | 40 | 40 | 40 |

Kategori och lönegrad

2017

2018

2019

31.12.2017

Godkänd

Godkänd

Godkänd

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

2

1

AD 13

2

2

1

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

—

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

4

3

4

5

AD 8

7

5

6

6

AD 7

4

7

5

4

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Kategori AD totalt

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

2

3

3

4

AST 5

8

6

7

6

AST 4

2

2

1

2

AST 3

3

4

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kategori AST totalt

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Kategori AST/SC totalt

Totalt

39

40

40

40

Beräknat antal kontraktsanställda, lokalt anställda och utstationerade nationella experter (uttryckt i heltidsekvivalenter)

| Kontraktsanställda | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 13 | 14 |
| FG II | 9 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Totalt FG | 24 | 25 | 25 |
| Lokalt anställda | 1 | — | — |
| Utsända nationella experter | — | — | — |
| Totalt | 25 | 25 | 25 |

Kontraktsanställda

31.12.2017

31.12.2018

2019

FG IV

2

2

2

FG III

13

13

14

FG II

9

10

9

FG I

—

—

—

Totalt FG

24

25

25

Lokalt anställda

1

—

—

Utsända nationella experter

—

—

—

Totalt

25

25

25

---

| 29.3.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 120/42 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/42

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2019

(2019/C 120/09)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN |
| 1 0 | INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN | 37 955 200 | 40 790 100 | 40 803 957 ,— |
| 1 1 | BETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONERNA | 2 530 200 | 2 337 100 | 1 794 461 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 40 485 400 | 43 127 200 | 42 598 418 ,— |
| 2 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE | 707 400 | 734 000 | 807 354 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 707 400 | 734 000 | 807 354 ,— |
| 4 | ÖVRIGA INKOMSTER |
| 4 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | 609 050 | 610 350 | 480 583 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 609 050 | 610 350 | 480 583 ,— |
| 5 | ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR |
| 5 0 | ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR | 4 884 750 | 2 670 550 | 0 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 4 884 750 | 2 670 550 | 0 ,— |
| 6 | ÅTERBETALNINGAR |
| 6 0 | ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | EXTRAORDINÄRA ÅTERBETALNINGAR | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 46 686 600 | 47 142 100 | 43 886 355 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

1

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

1 0

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

37 955 200

40 790 100

40 803 957 ,—

1 1

BETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONERNA

2 530 200

2 337 100

1 794 461 ,—

Avdelning 1 – Totalt

40 485 400

43 127 200

42 598 418 ,—

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

3

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

3 0

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

707 400

734 000

807 354 ,—

Avdelning 3 – Totalt

707 400

734 000

807 354 ,—

4

ÖVRIGA INKOMSTER

4 0

ÖVRIGA INKOMSTER

609 050

610 350

480 583 ,—

Avdelning 4 – Totalt

609 050

610 350

480 583 ,—

5

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

5 0

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

4 884 750

2 670 550

0 ,—

Avdelning 5 – Totalt

4 884 750

2 670 550

0 ,—

6

ÅTERBETALNINGAR

6 0

ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

EXTRAORDINÄRA ÅTERBETALNINGAR

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALSUMMA

46 686 600

47 142 100

43 886 355 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Anslag 2018 | Genomförande 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 26 731 800 | 25 483 200 | 24 328 519 ,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 94 100 | 78 700 | 98 550 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 269 400 | 266 300 | 250 518 ,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 84 900 | 77 400 | 51 800 ,— |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 2 500 | 2 500 | 1 035 ,— |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 27 182 700 | 25 908 100 | 24 730 422 ,— |
| 2 | FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 011 100 | 3 003 200 | 2 850 980 ,— |
| 2 1 | ADB | 3 270 000 | 3 000 000 | 2 497 002 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 54 300 | 62 700 | 49 191 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 263 100 | 290 300 | 211 652 ,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 153 200 | 129 200 | 108 276 ,— |
| 2 5 | KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER | 18 000 | 28 000 | 3 708 ,— |
| 2 6 | STYRANDE ORGAN | 57 500 | 57 500 | 29 173 ,— |
| 2 7 | INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION | 100 000 | 140 000 | 124 500 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 927 200 | 6 710 900 | 5 874 482 ,— |
| 3 | DRIFTUTGIFTER |
| 3 0 | FRILANSÖVERSÄTTNINGAR | 11 800 000 | 13 410 000 | 14 056 920 ,— |
| 3 1 | UTGIFTER I SAMBAND MED INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE | 776 700 | 813 100 | 817 800 ,— |
| 3 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PROGRAMMET E-CDT | p.m. | 300 000 | 549 758 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 12 576 700 | 14 523 100 | 15 424 478 ,— |
| 10 | RESERVER |
| 10 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 46 686 600 | 47 142 100 | 46 029 382 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Anslag 2018

Genomförande 2017

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

26 731 800

25 483 200

24 328 519 ,—

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

94 100

78 700

98 550 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

269 400

266 300

250 518 ,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOCIAL OMSORG

84 900

77 400

51 800 ,—

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

2 500

2 500

1 035 ,—

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 1 – Totalt

27 182 700

25 908 100

24 730 422 ,—

2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 011 100

3 003 200

2 850 980 ,—

2 1

ADB

3 270 000

3 000 000

2 497 002 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

54 300

62 700

49 191 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

263 100

290 300

211 652 ,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

153 200

129 200

108 276 ,—

2 5

KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

18 000

28 000

3 708 ,—

2 6

STYRANDE ORGAN

57 500

57 500

29 173 ,—

2 7

INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION

100 000

140 000

124 500 ,—

Avdelning 2 – Totalt

6 927 200

6 710 900

5 874 482 ,—

3

DRIFTUTGIFTER

3 0

FRILANSÖVERSÄTTNINGAR

11 800 000

13 410 000

14 056 920 ,—

3 1

UTGIFTER I SAMBAND MED INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

776 700

813 100

817 800 ,—

3 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PROGRAMMET E-CDT

p.m.

300 000

549 758 ,—

Avdelning 3 – Totalt

12 576 700

14 523 100

15 424 478 ,—

10

RESERVER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALSUMMA

46 686 600

47 142 100

46 029 382 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 17 | 16 | 6 | 11 | 10 | 6 |
| AD 11 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 |
| AD 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | 9 | 21 | 22 | 14 |
| AD 7 | 6 | 5 | 3 | 24 | 19 | 15 |
| AD 6 | — | 1 | 3 | 12 | 16 | 25 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | 2 | 11 |
| Totalt AD | 44 | 44 | 42 | 90 | 90 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 6 | 5 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 12 |
| AST 4 | — | — | 2 | 12 | 12 | 13 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | 11 | 11 | 11 | 46 | 46 | 46 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | — |
| Totalt | 55 | 55 | 53 | 138 | 138 | 136 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

17

16

6

11

10

6

AD 11

7

8

10

4

3

4

AD 10

8

6

4

5

6

6

AD 9

4

4

5

12

11

7

AD 8

1

3

9

21

22

14

AD 7

6

5

3

24

19

15

AD 6

—

1

3

12

16

25

AD 5

—

—

1

—

2

11

Totalt AD

44

44

42

90

90

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

6

5

3

—

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

1

2

2

5

4

2

AST 6

1

1

—

6

5

4

AST 5

2

2

2

19

18

12

AST 4

—

—

2

12

12

13

AST 3

—

—

—

2

5

11

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

11

11

11

46

46

46

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

2

1

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

—

Totalt

55

55

53

138

138

136

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 13 | 12,3 |
| FG III | 9 | 6 | 4,3 |
| FG II | 5 | 9 | 9,7 |
| FG I | — | — | — |
| Totalt | 30 | 28 | 26,3 |
| Utsända nationella experter | — | — | — |
| Totalt | 30 | 28 | 26,3 |

Kontraktsanställda

2019

2018

2017

FG IV

16

13

12,3

FG III

9

6

4,3

FG II

5

9

9,7

FG I

—

—

—

Totalt

30

28

26,3

Utsända nationella experter

—

—

—

Totalt

30

28

26,3

---

| 29.3.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 120/47 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/47

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2019

(2019/C 120/10)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 22 446 000 | 22 395 000 | 20 608 250 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 22 446 000 | 22 395 000 | 20 608 250 ,— |
| 3 | EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN |
| 3 0 | EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL |
| 4 0 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRATIVA ANSLAG |
| 5 0 | ADMINISTRATIVA ANSLAG | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | TOTALSUMMA | 22 446 000 | 22 960 429 | 20 852 250 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

22 446 000

22 395 000

20 608 250 ,—

Avdelning 2 – Totalt

22 446 000

22 395 000

20 608 250 ,—

3

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

3 0

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

4

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

4 0

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

p.m.

321 429

0 ,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

321 429

0 ,—

5

ADMINISTRATIVA ANSLAG

5 0

ADMINISTRATIVA ANSLAG

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

244 000

244 000 ,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

244 000

244 000 ,—

TOTALSUMMA

22 446 000

22 960 429

20 852 250 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Anslag 2018 | Genomförande 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 12 043 000 | 11 460 000 | 10 684 238,66 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 74 000 | 87 000 | 48 894,51 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 85 000 | 90 000 | 86 561,05 |
| 1 4 | KOSTNADER FÖR JURIDISK HJÄLP, LÄKARVÅRD OCH UTBILDNING | 420 000 | 385 000 | 378 950,84 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 552 000 | 525 000 | 248 437,20 |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 1 223 000 | 935 000 | 871 920,37 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 3 000 | 3 000 | 2 468,14 |
| 1 9 | RESERV FÖR AVDELNING 1 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 14 400 000 | 13 485 000 | 12 321 470,77 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 186 000 | 1 429 000 | 1 328 898,71 |
| 2 1 | ADB | 769 000 | 822 000 | 720 582,31 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 128 000 | 32 000 | 26 999,47 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 148 000 | 57 000 | 53 715,09 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER | 143 000 | 127 000 | 85 010,11 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 11 000 | 11 000 | 5 172,64 |
| 2 6 | SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR | 16 000 | 23 000 | 29 476 ,— |
| 2 9 | RESERV FÖR AVDELNING 2 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 401 000 | 2 501 000 | 2 249 854,33 |
| 3 | DRIFTSKOSTNADER |
| 3 2 | FRIHETER | 1 047 000 | 626 000 | 2 099 466,77 |
| 3 3 | JÄMLIKHET | 735 000 | 1 765 000 | 2 948 777,49 |
| 3 6 | RÄTTSSKIPNING | 445 000 | 197 000 | 656 413,05 |
| 3 7 | ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET | 2 405 000 | 3 690 000 | 1 901 544,41 |
| 3 8 | BYRÅNS ENHETER OCH SAMRÅDSMEKANISMER | 665 000 | 375 000 | 461 280,92 |
| 3 9 | RESERV FÖR AVDELNING 3 | 348 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 645 000 | 6 653 000 | 8 067 482,64 |
| 4 | ANDRA DRIFTSUTGIFTER |
| 4 0 | SAMARBETSAVTAL | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 22 446 000 | 22 960 429 | 22 638 807,74 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Anslag 2018

Genomförande 2017

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

12 043 000

11 460 000

10 684 238,66

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

74 000

87 000

48 894,51

1 3

TJÄNSTERESOR

85 000

90 000

86 561,05

1 4

KOSTNADER FÖR JURIDISK HJÄLP, LÄKARVÅRD OCH UTBILDNING

420 000

385 000

378 950,84

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

552 000

525 000

248 437,20

1 6

SOCIAL OMSORG

1 223 000

935 000

871 920,37

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

3 000

3 000

2 468,14

1 9

RESERV FÖR AVDELNING 1

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 1 – Totalt

14 400 000

13 485 000

12 321 470,77

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 186 000

1 429 000

1 328 898,71

2 1

ADB

769 000

822 000

720 582,31

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

128 000

32 000

26 999,47

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

148 000

57 000

53 715,09

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

143 000

127 000

85 010,11

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

11 000

11 000

5 172,64

2 6

SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

16 000

23 000

29 476 ,—

2 9

RESERV FÖR AVDELNING 2

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

2 401 000

2 501 000

2 249 854,33

3

DRIFTSKOSTNADER

3 2

FRIHETER

1 047 000

626 000

2 099 466,77

3 3

JÄMLIKHET

735 000

1 765 000

2 948 777,49

3 6

RÄTTSSKIPNING

445 000

197 000

656 413,05

3 7

ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET

2 405 000

3 690 000

1 901 544,41

3 8

BYRÅNS ENHETER OCH SAMRÅDSMEKANISMER

665 000

375 000

461 280,92

3 9

RESERV FÖR AVDELNING 3

348 000

p.m.

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

5 645 000

6 653 000

8 067 482,64

4

ANDRA DRIFTSUTGIFTER

4 0

SAMARBETSAVTAL

p.m.

321 429

0 ,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

321 429

0 ,—

TOTALSUMMA

22 446 000

22 960 429

22 638 807,74

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt A | — | — | — | 48 | 47 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| Totalsumma | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

7

6

8

AD 11

—

—

—

5

—

—

AD 10

—

—

—

9

12

12

AD 9

—

—

—

12

12

11

AD 8

—

—

—

8

4

1

AD 7

—

—

—

2

6

7

AD 6

—

—

—

1

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totalt A

—

—

—

48

47

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

4

3

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

7

6

6

AST 6

—

—

—

7

10

12

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

24

25

26

Totalsumma

—

—

—

72

72

72

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda s | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Totalt | 32 | 32 |
| Utsända nationella experter | 10 | 10 |
| Totalt | 42 | 42 |

Kontraktsanställda s

2019

2018

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Totalt

32

32

Utsända nationella experter

10

10

Totalt

42

42

---

| 29.3.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 120/52 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/52

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2019

(2019/C 120/11)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 78 102 001 | 78 199 699 | 78 853 267 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 78 102 001 | 78 199 699 | 78 853 267 ,— |
| 2 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE |
| 2 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET | 1 851 441 | 1 811 763 | 1 898 198 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 851 441 | 1 811 763 | 1 898 198 ,— |
| 3 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 3 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER |
| 4 0 | INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER | | 59 244,25 | 21 545,31 |
| | Avdelning 4 – Totalt | | 59 244,25 | 21 545,31 |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | DIVERSE AVSATTA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 15 000 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 15 000 ,— |
| | TOTALSUMMA | 79 953 442 | 80 070 706,25 | 80 788 010,31 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

78 102 001

78 199 699

78 853 267 ,—

Avdelning 1 – Totalt

78 102 001

78 199 699

78 853 267 ,—

2

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

2 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET

1 851 441

1 811 763

1 898 198 ,—

Avdelning 2 – Totalt

1 851 441

1 811 763

1 898 198 ,—

3

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

3 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

4

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

4 0

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

59 244,25

21 545,31

Avdelning 4 – Totalt

59 244,25

21 545,31

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

DIVERSE AVSATTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

15 000 ,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

15 000 ,—

TOTALSUMMA

79 953 442

80 070 706,25

80 788 010,31

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Anslag 2018 | Genomförande 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 41 353 653 | 41 353 653 | 40 491 673 | 40 491 673 | 39 175 424,24 | 38 837 040,72 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 295 000 | 295 000 | 260 000 | 260 000 | 254 800 ,— | 246 320,86 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 900 000 | 900 000 | 712 189 | 712 189 | 674 984,76 | 473 037,49 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 797 440 | 797 440 | 825 392 | 825 392 | 601 364,68 | 586 498,79 |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 264 744,80 | 1 257 944,80 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 2 478,72 | 2 478,72 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 44 679 093 | 44 679 093 | 43 622 254 | 43 622 254 | 41 973 797,20 | 41 403 321,38 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 5 148 500 | 5 148 500 | 5 314 044,25 | 5 314 044,25 | 4 957 077,70 | 4 408 963,91 |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING | 3 670 977 | 3 670 977 | 3 408 612 | 3 408 612 | 3 076 924,99 | 2 533 350,23 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 529 000 | 529 000 | 167 659 | 167 659 | 94 174,19 | 67 330,23 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 159 500 | 159 500 | 263 000 | 263 000 | 175 216,62 | 113 091,12 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 304 563 | 304 563 | 366 100 | 366 100 | 303 027,22 | 185 352,01 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 78 219,80 | 55 199,66 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 9 892 540 | 9 892 540 | 9 619 415,25 | 9 619 415,25 | 8 684 640,52 | 7 363 287,16 |
| 3 | UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN |
| 3 0 | VETENSKAPLIG UTVÄRDERING AV REGLERADE PRODUKTER | 3 110 200 | 3 110 200 | 3 137 034 | 3 137 034 | 4 391 632,92 | 4 273 933,98 |
| 3 1 | RISKBEDÖMNING OCH VETENSKAPLIGT STÖD | 2 629 350 | 2 629 350 | 2 698 461 | 2 698 461 | 3 573 854,75 | 3 496 650,15 |
| 3 2 | EFSA:S VETENSKAPLIGA SAMARBETE | 7 704 985 | 7 644 585 | 7 722 000 | 8 548 492 | 9 917 811,56 | 11 370 413,30 |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 1 437 000 | 1 437 000 | 1 238 000 | 1 238 000 | 969 423,27 | 698 054,05 |
| 3 5 | ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET | 10 500 274 | 10 560 674 | 11 146 650 | 11 207 050 | 9 696 989,43 | 5 658 554,95 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 25 381 809 | 25 381 809 | 25 942 145 | 26 829 037 | 28 549 711,93 | 25 497 606,43 |
| | TOTALSUMMA | 79 953 442 | 79 953 442 | 79 183 814,25 | 80 070 706,25 | 79 208 149,65 | 74 264 214,97 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Anslag 2018

Genomförande 2017

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

41 353 653

41 353 653

40 491 673

40 491 673

39 175 424,24

38 837 040,72

1 3

TJÄNSTERESOR

295 000

295 000

260 000

260 000

254 800 ,—

246 320,86

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

900 000

900 000

712 189

712 189

674 984,76

473 037,49

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

797 440

797 440

825 392

825 392

601 364,68

586 498,79

1 6

SOCIAL SERVICE

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 264 744,80

1 257 944,80

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

8 000

8 000

8 000

8 000

2 478,72

2 478,72

Avdelning 1 – Totalt

44 679 093

44 679 093

43 622 254

43 622 254

41 973 797,20

41 403 321,38

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

5 148 500

5 148 500

5 314 044,25

5 314 044,25

4 957 077,70

4 408 963,91

2 1

UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING

3 670 977

3 670 977

3 408 612

3 408 612

3 076 924,99

2 533 350,23

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

529 000

529 000

167 659

167 659

94 174,19

67 330,23

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

159 500

159 500

263 000

263 000

175 216,62

113 091,12

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

304 563

304 563

366 100

366 100

303 027,22

185 352,01

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

80 000

80 000

100 000

100 000

78 219,80

55 199,66

Avdelning 2 – Totalt

9 892 540

9 892 540

9 619 415,25

9 619 415,25

8 684 640,52

7 363 287,16

3

UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN

3 0

VETENSKAPLIG UTVÄRDERING AV REGLERADE PRODUKTER

3 110 200

3 110 200

3 137 034

3 137 034

4 391 632,92

4 273 933,98

3 1

RISKBEDÖMNING OCH VETENSKAPLIGT STÖD

2 629 350

2 629 350

2 698 461

2 698 461

3 573 854,75

3 496 650,15

3 2

EFSA:S VETENSKAPLIGA SAMARBETE

7 704 985

7 644 585

7 722 000

8 548 492

9 917 811,56

11 370 413,30

3 4

KOMMUNIKATION

1 437 000

1 437 000

1 238 000

1 238 000

969 423,27

698 054,05

3 5

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

10 500 274

10 560 674

11 146 650

11 207 050

9 696 989,43

5 658 554,95

Avdelning 3 – Totalt

25 381 809

25 381 809

25 942 145

26 829 037

28 549 711,93

25 497 606,43

TOTALSUMMA

79 953 442

79 953 442

79 183 814,25

80 070 706,25

79 208 149,65

74 264 214,97

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 7 | | 16 | 1 | 16 |
| AD 11 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 20 | | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 38 | | 43 | 1 | 42 |
| AD 8 | 2 | 57 | 1 | 54 | | 54 |
| AD 7 | 3 | 45 | 4 | 55 | 1 | 56 |
| AD 6 | | 27 | | 14 | 1 | 15 |
| AD 5 | | 9 | | 5 | | 6 |
| Totalt lönekategori AD | 5 | 215 | 5 | 221 | 5 | 222 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 3 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 7 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 32 | | 23 | | 23 |
| AST 3 | | 20 | | 23 | | 25 |
| AST 2 | | 15 | | 1 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| Totalt lönekategori AST | | 100 | | 93 | | 96 |
| Totalt | 5 | 315 | 5 | 314 | 5 | 318 |
| Sammanlagd slutsumma | 320 | 319 | 323 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2019

2018

2017

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

7

16

1

16

AD 11

9

11

11

AD 10

20

18

1

17

AD 9

38

43

1

42

AD 8

2

57

1

54

54

AD 7

3

45

4

55

1

56

AD 6

27

14

1

15

AD 5

9

5

6

Totalt lönekategori AD

5

215

5

221

5

222

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

3

4

4

AST 6

7

9

9

AST 5

21

30

30

AST 4

32

23

23

AST 3

20

23

25

AST 2

15

1

2

AST 1

1

Totalt lönekategori AST

100

93

96

Totalt

5

315

5

314

5

318

Sammanlagd slutsumma

320

319

323

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 92 | 106 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 25 | 18 |
| FG I | 1 | 0 |
| Totalt FG | 125 | 131 |
| Utsända nationella experter | 15 | 16 |
| Totalt | 140 | 146 |

Kontraktsanställda

2018

2019

FG IV

92

106

FG III

7

7

FG II

25

18

FG I

1

0

Totalt FG

125

131

Utsända nationella experter

15

16

Totalt

140

146

---

| 29.3.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 120/57 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/57

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2019

(2019/C 120/12)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 2 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 80 511 842 | 79 265 391 | 81 556 244 | 76 796 914 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | DRIFTSINKOMSTER | 390 000 | 390 000 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |
| | TOTALSUMMA | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

80 511 842

79 265 391

81 556 244

76 796 914

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

DRIFTSINKOMSTER

390 000

390 000

25 220 988,65

25 220 488,65

22 015 596,09

22 015 596,09

Avdelning 2 – Totalt

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

86 276 654,33

78 894 778,87

TOTALSUMMA

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

86 276 654,33

78 894 778,87

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Anslag 2018 | Genomförande 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 24 670 261 | 24 670 261 | 22 268 800 | 22 268 800 | 20 697 202,87 | 20 641 414,10 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 330 000 | 330 000 | 305 000 | 305 000 | 314 085,09 | 243 931,17 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 90 000 | 90 000 | 79 409,72 | 79 409,72 | 97 260,32 | 82 926,73 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 35 000 | 35 000 | 22 000 | 22 000 | 26 477,30 | 11 437 ,— |
| 1 5 | UTBILDNING | 230 000 | 230 000 | 260 000 | 260 000 | 213 564,37 | 162 617,18 |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 670 000 | 670 000 | 580 000 | 580 000 | 1 008 500 ,— | 997 504,54 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 22 000 | 22 000 | 30 000 | 30 000 | 11 783,50 | 5 482,35 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 26 047 261 | 26 047 261 | 23 545 209,72 | 23 545 209,72 | 22 368 873,45 | 22 145 313,07 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 429 481 | 3 429 481 | 3 415 355 | 3 415 355 | 3 185 723,86 | 2 951 625,78 |
| 2 1 | IT-INKÖP | 451 000 | 451 000 | 487 057,26 | 487 057,26 | 564 797,11 | 353 122 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 28 000 | 28 000 | 35 000 | 35 000 | 39 260,05 | 25 585,37 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 101 500 | 101 500 | 131 340,37 | 131 340,37 | 55 730,21 | 39 974,06 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 80 000 | 80 000 | 156 500 | 156 500 | 79 308,26 | 45 065,22 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 109 836,65 | 93 436,25 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 214 981 | 4 214 981 | 4 350 252,63 | 4 350 252,63 | 4 034 656,14 | 3 508 808,68 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | INFORMATIONSTJÄNSTER OCH DATABASER | 4 394 131 | 5 566 899 | 4 352 221 | 5 151 693 | 5 437 830,32 | 5 266 796,22 |
| 3 2 | INFORMATION OCH KOMMUNIKATION | 145 000 | 145 000 | 170 000 | 170 000 | 140 174,21 | 114 960,73 |
| 3 3 | VERKSAMHETSRELATERADE SEMINARIER OCH UTBILDNING | 1 255 060 | 1 080 000 | 1 228 100 | 1 228 100 | 1 121 396,34 | 952 267,45 |
| 3 5 | UNDERSÖKNINGAR | 423 070 | 452 910 | 462 840 | 696 256 | 591 069,50 | 297 654,35 |
| 3 6 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN | 664 000 | 558 000 | 615 000 | 615 000 | 635 000 ,— | 501 141,82 |
| 3 7 | DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT) | 1 576 000 | 1 575 000 | 1 584 231,05 | 1 664 731,05 | 1 499 636,13 | 1 504 541,32 |
| 3 9 | SAMARBETE OM KUSTBEVAKNINGSUPPGIFTER | 17 132 339 | 16 182 340 | 21 002 000 | 13 021 000 | 5 437 924,41 | 1 021 209,55 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 25 589 600 | 25 560 149 | 29 414 392,05 | 22 546 780,05 | 14 863 030,91 | 9 658 571,44 |
| 4 | ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING |
| 4 1 | TJÄNSTER FÖR UTSLÄPPSBEKÄMPNING | 17 610 084 | 15 138 193,96 | 17 174 539,17 | 19 186 552,17 | 17 748 896,83 | 15 740 467,93 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 689 916 | 7 901 306,04 | 7 436 885,18 | 7 543 574,18 | 4 160 709,94 | 3 772 009,35 |
| 4 3 | SAMARBETE, SAMORDNING OCH INFORMATION | 750 000 | 793 500 | 329 500 | 319 080 | 337 367,57 | 409 876,75 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 25 050 000 | 23 833 000 | 24 940 924,35 | 27 049 206,35 | 22 246 974,34 | 19 922 354,03 |
| 5 | PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER |
| 5 1 | TJÄNSTER AVSEENDE SJÖFARTSINFORMATION | p.m. | p.m. | 752 000 | 752 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 2 | STÖD TILL KANDIDATLÄNDER OCH LÄNDER SOM OMFATTAS AV GRANNSKAPSPOLITIKEN | p.m. | p.m. | 1 675 279,10 | 1 674 779,10 | 2 041 033,77 | 710 038,10 |
| 5 3 | SERVICENIVÅAVTAL AVSEENDE ÖVERVAKNING | p.m. | p.m. | 13 912 674,80 | 13 912 674,80 | 13 052 654,29 | 8 704 980,96 |
| 5 4 | CLEANSEANETS TJÄNSTER FÖR TREDJE PARTER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 343 829,40 | 240 983,63 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 7 454 000 | 7 454 000 | 11 083 809,74 | 6 109 236,18 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 | 450 000 | 514 198 ,— | 254 640 ,— |
| 5 7 | THETIS-MODULER | p.m. | p.m. | 282 500 | 282 500 | 324 653,89 | 85 403,89 |
| 5 9 | PILOTPROJEKT FÖR KUSTBEVAKNING | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 219 179,83 | 219 179,83 |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 24 526 453,90 | 24 525 953,90 | 27 579 358,92 | 16 324 462,59 |
| | TOTALSUMMA | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 91 092 893,76 | 71 559 509,81 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Anslag 2018

Genomförande 2017

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

24 670 261

24 670 261

22 268 800

22 268 800

20 697 202,87

20 641 414,10

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

330 000

330 000

305 000

305 000

314 085,09

243 931,17

1 3

TJÄNSTERESOR

90 000

90 000

79 409,72

79 409,72

97 260,32

82 926,73

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

35 000

35 000

22 000

22 000

26 477,30

11 437 ,—

1 5

UTBILDNING

230 000

230 000

260 000

260 000

213 564,37

162 617,18

1 6

SOCIALA INSATSER

670 000

670 000

580 000

580 000

1 008 500 ,—

997 504,54

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

22 000

22 000

30 000

30 000

11 783,50

5 482,35

Avdelning 1 – Totalt

26 047 261

26 047 261

23 545 209,72

23 545 209,72

22 368 873,45

22 145 313,07

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 429 481

3 429 481

3 415 355

3 415 355

3 185 723,86

2 951 625,78

2 1

IT-INKÖP

451 000

451 000

487 057,26

487 057,26

564 797,11

353 122 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

28 000

28 000

35 000

35 000

39 260,05

25 585,37

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

101 500

101 500

131 340,37

131 340,37

55 730,21

39 974,06

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

80 000

80 000

156 500

156 500

79 308,26

45 065,22

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

125 000

125 000

125 000

125 000

109 836,65

93 436,25

Avdelning 2 – Totalt

4 214 981

4 214 981

4 350 252,63

4 350 252,63

4 034 656,14

3 508 808,68

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

INFORMATIONSTJÄNSTER OCH DATABASER

4 394 131

5 566 899

4 352 221

5 151 693

5 437 830,32

5 266 796,22

3 2

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

145 000

145 000

170 000

170 000

140 174,21

114 960,73

3 3

VERKSAMHETSRELATERADE SEMINARIER OCH UTBILDNING

1 255 060

1 080 000

1 228 100

1 228 100

1 121 396,34

952 267,45

3 5

UNDERSÖKNINGAR

423 070

452 910

462 840

696 256

591 069,50

297 654,35

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN

664 000

558 000

615 000

615 000

635 000 ,—

501 141,82

3 7

DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT)

1 576 000

1 575 000

1 584 231,05

1 664 731,05

1 499 636,13

1 504 541,32

3 9

SAMARBETE OM KUSTBEVAKNINGSUPPGIFTER

17 132 339

16 182 340

21 002 000

13 021 000

5 437 924,41

1 021 209,55

Avdelning 3 – Totalt

25 589 600

25 560 149

29 414 392,05

22 546 780,05

14 863 030,91

9 658 571,44

4

ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING

4 1

TJÄNSTER FÖR UTSLÄPPSBEKÄMPNING

17 610 084

15 138 193,96

17 174 539,17

19 186 552,17

17 748 896,83

15 740 467,93

4 2

CLEANSEANET

6 689 916

7 901 306,04

7 436 885,18

7 543 574,18

4 160 709,94

3 772 009,35

4 3

SAMARBETE, SAMORDNING OCH INFORMATION

750 000

793 500

329 500

319 080

337 367,57

409 876,75

Avdelning 4 – Totalt

25 050 000

23 833 000

24 940 924,35

27 049 206,35

22 246 974,34

19 922 354,03

5

PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER

5 1

TJÄNSTER AVSEENDE SJÖFARTSINFORMATION

p.m.

p.m.

752 000

752 000

0 ,—

0 ,—

5 2

STÖD TILL KANDIDATLÄNDER OCH LÄNDER SOM OMFATTAS AV GRANNSKAPSPOLITIKEN

p.m.

p.m.

1 675 279,10

1 674 779,10

2 041 033,77

710 038,10

5 3

SERVICENIVÅAVTAL AVSEENDE ÖVERVAKNING

p.m.

p.m.

13 912 674,80

13 912 674,80

13 052 654,29

8 704 980,96

5 4

CLEANSEANETS TJÄNSTER FÖR TREDJE PARTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

343 829,40

240 983,63

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

7 454 000

7 454 000

11 083 809,74

6 109 236,18

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000

450 000

514 198 ,—

254 640 ,—

5 7

THETIS-MODULER

p.m.

p.m.

282 500

282 500

324 653,89

85 403,89

5 9

PILOTPROJEKT FÖR KUSTBEVAKNING

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

219 179,83

219 179,83

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

24 526 453,90

24 525 953,90

27 579 358,92

16 324 462,59

TOTALSUMMA

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

91 092 893,76

71 559 509,81

Tjänsteförteckning

| Kategorier och lönegrader | Tjänster |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 |
| Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| AD 9 | — | 33 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 27 | — | 31 | — | 29 |
| AD 7 | — | 24 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| Totalt antal AD | 3 | 149 | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 17 | — | 19 | — | 15 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 20 |
| AST 4 | — | 12 | — | 12 | — | 16 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt antal AST | — | 60 | — | 60 | — | 60 |
| Totalt | 3 | 209 | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Totalt antal anställda | 212 | 212 | 212 |

Kategorier och lönegrader

Tjänster

2019

2018

2017

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

4

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

17

—

14

—

14

AD 10

1

16

1

19

1

19

AD 9

—

33

—

28

—

28

AD 8

—

27

—

31

—

29

AD 7

—

24

—

26

—

26

AD 6

—

10

—

8

—

12

AD 5

—

5

—

7

—

5

Totalt antal AD

3

149

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

6

—

4

—

4

AST 6

—

17

—

19

—

15

AST 5

—

20

—

20

—

20

AST 4

—

12

—

12

—

16

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt antal AST

—

60

—

60

—

60

Totalt

3

209

3

209

3

209

Totalt antal anställda

212

212

212

---

| 29.3.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 120/62 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/62

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2019

(2019/C 120/13)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE | 103 214 000 | 102 992 000 | 103 529 143,46 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 103 214 000 | 102 992 000 | 103 529 143,46 |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 37 643 000 | 36 915 000 | 34 870 000 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 37 643 000 | 36 915 000 | 34 870 000 ,— |
| 3 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 2 066 000 | 1 973 000 | 2 145 842,50 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 066 000 | 1 973 000 | 2 145 842,50 |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | p.m. | 9 228 914,14 |
| 4 2 | DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM | p.m. | p.m. | 2 000 000 ,— |
| 4 3 | STÖD TILL ATT GENOMFÖRA ÅTGÄRDER FÖR ATT BEGRÄNSA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA | p.m. | p.m. | 100 000 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 11 328 914,14 |
| 5 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 800 000 | 600 000 | 760 119,12 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 800 000 | 600 000 | 760 119,12 |
| 6 | INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | 265 000 | 450 000 | 150 000 ,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | 265 000 | 450 000 | 150 000 ,— |
| 7 | BUDGETKORRIGERINGAR |
| 7 0 | BUDGETKORRIGERINGAR | 54 941 000 | 54 941 000 | 0 ,— |
| | Avdelning 7 – Totalt | 54 941 000 | 54 941 000 | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 198 929 000 | 197 871 000 | 152 784 019,22 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

103 214 000

102 992 000

103 529 143,46

Avdelning 1 – Totalt

103 214 000

102 992 000

103 529 143,46

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

37 643 000

36 915 000

34 870 000 ,—

Avdelning 2 – Totalt

37 643 000

36 915 000

34 870 000 ,—

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

3 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 066 000

1 973 000

2 145 842,50

Avdelning 3 – Totalt

2 066 000

1 973 000

2 145 842,50

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

p.m.

9 228 914,14

4 2

DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM

p.m.

p.m.

2 000 000 ,—

4 3

STÖD TILL ATT GENOMFÖRA ÅTGÄRDER FÖR ATT BEGRÄNSA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

p.m.

p.m.

100 000 ,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

11 328 914,14

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

800 000

600 000

760 119,12

Avdelning 5 – Totalt

800 000

600 000

760 119,12

6

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

265 000

450 000

150 000 ,—

Avdelning 6 – Totalt

265 000

450 000

150 000 ,—

7

BUDGETKORRIGERINGAR

7 0

BUDGETKORRIGERINGAR

54 941 000

54 941 000

0 ,—

Avdelning 7 – Totalt

54 941 000

54 941 000

0 ,—

TOTALSUMMA

198 929 000

197 871 000

152 784 019,22

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Anslag 2018 | Genomförande 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 93 035 000 | 90 284 000 | 86 131 628,37 |
| 1 2 | REKRYTERINGSAVGIFTER | 1 110 000 | 930 000 | 610 286,61 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 5 508 000 | 5 069 000 | 4 645 334,06 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 102 000 | 82 000 | 68 691,46 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 99 755 000 | 96 365 000 | 91 455 940,50 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 9 805 000 | 9 703 000 | 9 144 841,79 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 7 601 000 | 6 313 000 | 5 787 839,16 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 337 000 | 435 000 | 472 267,39 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 931 000 | 982 000 | 978 605,54 |
| 2 4 | PORTO OCH FÖRSÄNDELSEKOSTNADER | 172 000 | 189 000 | 172 865,26 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 18 846 000 | 17 622 000 | 16 556 419,14 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | CERTIFIERINGSVERKSAMHET | 31 904 000 | 31 769 400 | 23 965 431,27 |
| 3 1 | STANDARDISERINGSVERKSAMHET | 229 000 | 229 000 | 173 965,59 |
| 3 2 | IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 934 000 | 1 400 000 | 1 517 762,74 |
| 3 3 | KOMMUNIKATION OCH PUBLICERING | 415 000 | 301 600 | 404 444,80 |
| 3 4 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 1 104 000 | 952 000 | 436 484,69 |
| 3 5 | KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING | 58 000 | 66 000 | 39 841,83 |
| 3 6 | VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER | 1 299 000 | 1 797 000 | 1 201 636,06 |
| 3 7 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 6 892 000 | 6 991 000 | 5 799 932,65 |
| 3 8 | TEKNISK UTBILDNING | 970 000 | 886 000 | 655 560,25 |
| 3 9 | LEDNINGSVERKSAMHET OCH STRATEGISK VERKSAMHET | 1 347 000 | 2 440 000 | 671 662,31 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 45 152 000 | 46 832 000 | 34 866 722,19 |
| 4 | SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM |
| 4 0 | TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER | p.m. | p.m. | 7 610 463,55 |
| 4 1 | FORSKNINGSPROGRAM | p.m. | p.m. | 23 457,96 |
| 4 2 | DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM | p.m. | p.m. | 3 179,86 |
| 4 3 | STÖD TILL ATT GENOMFÖRA ÅTGÄRDER FÖR ATT BEGRÄNSA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA | — | — | 100 000 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 7 737 101,37 |
| 5 | ÖVRIGA UTGIFTER |
| 5 0 | AVSÄTTNINGAR | 35 176 000 | 37 052 000 | 0 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 35 176 000 | 37 052 000 | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 198 929 000 | 197 871 000 | 150 616 183,20 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Anslag 2018

Genomförande 2017

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

93 035 000

90 284 000

86 131 628,37

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER

1 110 000

930 000

610 286,61

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

5 508 000

5 069 000

4 645 334,06

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

102 000

82 000

68 691,46

Avdelning 1 – Totalt

99 755 000

96 365 000

91 455 940,50

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

9 805 000

9 703 000

9 144 841,79

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

7 601 000

6 313 000

5 787 839,16

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

337 000

435 000

472 267,39

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

931 000

982 000

978 605,54

2 4

PORTO OCH FÖRSÄNDELSEKOSTNADER

172 000

189 000

172 865,26

Avdelning 2 – Totalt

18 846 000

17 622 000

16 556 419,14

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

CERTIFIERINGSVERKSAMHET

31 904 000

31 769 400

23 965 431,27

3 1

STANDARDISERINGSVERKSAMHET

229 000

229 000

173 965,59

3 2

IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET

934 000

1 400 000

1 517 762,74

3 3

KOMMUNIKATION OCH PUBLICERING

415 000

301 600

404 444,80

3 4

UTGIFTER FÖR MÖTEN

1 104 000

952 000

436 484,69

3 5

KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

58 000

66 000

39 841,83

3 6

VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER

1 299 000

1 797 000

1 201 636,06

3 7

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

6 892 000

6 991 000

5 799 932,65

3 8

TEKNISK UTBILDNING

970 000

886 000

655 560,25

3 9

LEDNINGSVERKSAMHET OCH STRATEGISK VERKSAMHET

1 347 000

2 440 000

671 662,31

Avdelning 3 – Totalt

45 152 000

46 832 000

34 866 722,19

4

SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM

4 0

TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER

p.m.

p.m.

7 610 463,55

4 1

FORSKNINGSPROGRAM

p.m.

p.m.

23 457,96

4 2

DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM

p.m.

p.m.

3 179,86

4 3

STÖD TILL ATT GENOMFÖRA ÅTGÄRDER FÖR ATT BEGRÄNSA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

—

—

100 000 ,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

7 737 101,37

5

ÖVRIGA UTGIFTER

5 0

AVSÄTTNINGAR

35 176 000

37 052 000

0 ,—

Avdelning 5 – Totalt

35 176 000

37 052 000

0 ,—

TOTALSUMMA

198 929 000

197 871 000

150 616 183,20

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 29 | 26 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 36 | 33 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 68 | 57 | 22 |
| AD 11 | — | — | — | 86 | 81 | 46 |
| AD 10 | — | — | — | 108 | 103 | 69 |
| AD 9 | — | — | — | 115 | 119 | 104 |
| AD 8 | — | — | — | 78 | 81 | 145 |
| AD 7 | — | — | — | 30 | 47 | 83 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | 15 | 47 |
| AD 5 | — | — | — | — | | 23 |
| Totalt AD | — | — | — | 562 | 563 | 552 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 13 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 29 | 27 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 30 | 33 | 30 |
| AST 4 | — | — | — | 24 | 21 | 36 |
| AST 3 | — | — | — | 16 | 14 | 25 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 4 | 18 |
| AST 1 | — | — | — | — | | 3 |
| Totalt AST | — | — | — | 118 | 117 | 121 |
| Totalsumma | — | — | — | 680 | 680 | 673 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

29

26

5

AD 13

—

—

—

36

33

7

AD 12

—

—

—

68

57

22

AD 11

—

—

—

86

81

46

AD 10

—

—

—

108

103

69

AD 9

—

—

—

115

119

104

AD 8

—

—

—

78

81

145

AD 7

—

—

—

30

47

83

AD 6

—

—

—

11

15

47

AD 5

—

—

—

—

23

Totalt AD

—

—

—

562

563

552

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

AST 7

—

—

—

12

13

1

AST 6

—

—

—

29

27

8

AST 5

—

—

—

30

33

30

AST 4

—

—

—

24

21

36

AST 3

—

—

—

16

14

25

AST 2

—

—

—

2

4

18

AST 1

—

—

—

—

3

Totalt AST

—

—

—

118

117

121

Totalsumma

—

—

—

680

680

673

---

| 29.3.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 120/67 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/67

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2019

(2019/C 120/14)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 15 910 000 | 10 529 000 | 10 322 000 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 15 910 000 | 10 529 000 | 10 322 000 ,— |
| 2 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 382 952 | 248 626 | 252 977 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 382 952 | 248 626 | 252 977 ,— |
| 3 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 3 0 | ÖVRIGA BIDRAG | 640 000 | 685 661 | 571 391 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 640 000 | 685 661 | 571 391 ,— |
| 4 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 4 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | 10 500 | 33 987 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 10 500 | 33 987 ,— |
| | TOTALSUMMA | 16 932 952 | 11 473 787 | 11 180 355 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

15 910 000

10 529 000

10 322 000 ,—

Avdelning 1 – Totalt

15 910 000

10 529 000

10 322 000 ,—

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

382 952

248 626

252 977 ,—

Avdelning 2 – Totalt

382 952

248 626

252 977 ,—

3

ÖVRIGA BIDRAG

3 0

ÖVRIGA BIDRAG

640 000

685 661

571 391 ,—

Avdelning 3 – Totalt

640 000

685 661

571 391 ,—

4

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

4 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

10 500

33 987 ,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

10 500

33 987 ,—

TOTALSUMMA

16 932 952

11 473 787

11 180 355 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Anslag 2018 | Genomförande 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 6 794 000 | 5 710 957 | 4 674 964 ,— |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING | 971 948 | 396 311 | 175 196 ,— |
| 1 3 | PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING | 325 000 | 65 648 | 169 989 ,— |
| 1 4 | TILLFÄLLIG PERSONAL | 1 387 000 | 972 157 | 1 378 044 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 9 477 948 | 7 145 073 | 6 398 193 ,— |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
| 2 0 | LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER | 1 100 000 | 935 312 | 873 502 ,— |
| 2 1 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 58 000 | 31 938 | 25 435 ,— |
| 2 2 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 104 000 | 76 354 | 83 027 ,— |
| 2 3 | IKT | 1 235 000 | 472 432 | 623 715 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 497 000 | 1 516 036 | 1 605 679 ,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR | 1 043 324 | 758 449 | 943 055 ,— |
| 3 2 | ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET | 614 680 | 352 178 | 569 390 ,— |
| 3 6 | OPERATIV KÄRNVERKSAMHET | 3 300 000 | 1 702 051 | 1 664 038 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 958 004 | 2 812 678 | 3 176 483 ,— |
| | TOTALSUMMA | 16 932 952 | 11 473 787 | 11 180 355 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Anslag 2018

Genomförande 2017

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

6 794 000

5 710 957

4 674 964 ,—

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING

971 948

396 311

175 196 ,—

1 3

PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING

325 000

65 648

169 989 ,—

1 4

TILLFÄLLIG PERSONAL

1 387 000

972 157

1 378 044 ,—

Avdelning 1 – Totalt

9 477 948

7 145 073

6 398 193 ,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

2 0

LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

1 100 000

935 312

873 502 ,—

2 1

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

58 000

31 938

25 435 ,—

2 2

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

104 000

76 354

83 027 ,—

2 3

IKT

1 235 000

472 432

623 715 ,—

Avdelning 2 – Totalt

2 497 000

1 516 036

1 605 679 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR

1 043 324

758 449

943 055 ,—

3 2

ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET

614 680

352 178

569 390 ,—

3 6

OPERATIV KÄRNVERKSAMHET

3 300 000

1 702 051

1 664 038 ,—

Avdelning 3 – Totalt

4 958 004

2 812 678

3 176 483 ,—

TOTALSUMMA

16 932 952

11 473 787

11 180 355 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Godkänd | Godkänd |
| Fast | Tillf. | Fast | Tillf. |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 6 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 12 |
| AD 8 | — | 15 | — | 19 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totalt AD | — | 34 | — | 43 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 5 | — | 7 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | 13 | — | 16 |
| Personal totalt | — | 47 | — | 59 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2018

2019

Godkänd

Godkänd

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

6

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

12

AD 8

—

15

—

19

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totalt AD

—

34

—

43

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

3

AST 6

—

5

—

7

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totalt AST

—

13

—

16

Personal totalt

—

47

—

59

---

| 29.3.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 120/71 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/71

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens järnvägsbyrå för budgetåret 2019

(2019/C 120/15)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | EGNA INKOMSTER | — | — | 0 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | — | — | 0 ,— |
| 2 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 26 500 000 | 28 135 398 | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 26 500 000 | 28 135 398 | |
| 3 | BIDRAG FRÅN TREDJE LAND |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN TREDJE LAND | 639 347 | 657 845 | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 639 347 | 657 845 | |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN | — | — | 0 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | — | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 27 139 347 | 28 793 243 | 0 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

EGNA INKOMSTER

—

—

0 ,—

Avdelning 1 – Totalt

—

—

0 ,—

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

26 500 000

28 135 398

Avdelning 2 – Totalt

26 500 000

28 135 398

3

BIDRAG FRÅN TREDJE LAND

3 0

BIDRAG FRÅN TREDJE LAND

639 347

657 845

Avdelning 3 – Totalt

639 347

657 845

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

—

—

0 ,—

9 9

DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN

—

—

0 ,—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

0 ,—

TOTALSUMMA

27 139 347

28 793 243

0 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Anslag 2018 | Genomförande 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 18 444 000 | 18 444 000 | 18 115 000 | 18 115 000 | 17 844 180 ,— | 17 844 180 ,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 93 000 ,— | 93 000 ,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 225 047 | 225 047 | 370 000 | 370 000 | 240 403 ,— | 240 403 ,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN MELLAN EUROPEISKA JÄRNVÄGSBYRÅN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN | 200 000 | 200 000 | 160 000 | 160 000 | 149 000 ,— | 149 000 ,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 880 ,— | 2 880 ,— |
| 1 9 | PENSIONER | | | | | | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 19 014 047 | 19 014 047 | 18 790 000 | 18 790 000 | 18 329 463 ,— | 18 329 463 ,— |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 387 482 ,— | 1 387 482 ,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 952 281 ,— | 952 281 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 190 000 | 190 000 | 295 000 | 295 000 | 104 289 ,— | 104 289 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 115 000 | 115 000 | 220 000 | 220 000 | 122 716 ,— | 122 716 ,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 149 157 ,— | 149 157 ,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER | p.m. | | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 510 000 | 2 510 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 715 925 ,— | 2 715 925 ,— |
| 3 | UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA TJÄNSTERESOR |
| 3 0 | OPERATIVA VERKSAMHETER DIREKT KOPPLADE TILL FÖRORDNING (EG) NR 2016/796 | 4 290 000 | 4 290 000 | 5 153 000 | 5 153 000 | 7 772 711 ,— | 7 772 711 ,— |
| 3 1 | DRIFTSKOSTNADER | 1 325 300 | 1 325 300 | 1 640 243 | 1 640 243 | 1 913 900 ,— | 1 913 900 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 615 300 | 5 615 300 | 6 793 243 | 6 793 243 | 9 686 611 ,— | 9 686 611 ,— |
| 4 | UTGIFTER FÖR AVGIFTSRELATERAD VERKSAMHET |
| 4 0 | VERKSAMHET INOM RAMEN FÖR FJÄRDE JÄRNVÄGSPAKETET | | | | | | |
| 4 1 | ÖVRIGA UPPGIFTER INOM BYRÅN | | | | | | |
| | Avdelning 4 – Totalt | | | | | | |
| 9 | UTGIFTER SOM INTE UTTRYCKLIGEN OMNÄMNS |
| 9 9 | DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN | | | | | | |
| | Avdelning 9 – Totalt | | | | | | |
| | TOTALSUMMA | 27 139 247 | 27 139 247 | 28 333 243 | 28 333 243 | 30 731 999 ,— | 30 731 999 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Anslag 2018

Genomförande 2017

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

18 444 000

18 444 000

18 115 000

18 115 000

17 844 180 ,—

17 844 180 ,—

1 3

TJÄNSTERESOR

140 000

140 000

140 000

140 000

93 000 ,—

93 000 ,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

225 047

225 047

370 000

370 000

240 403 ,—

240 403 ,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN MELLAN EUROPEISKA JÄRNVÄGSBYRÅN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

200 000

200 000

160 000

160 000

149 000 ,—

149 000 ,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

5 000

5 000

5 000

5 000

2 880 ,—

2 880 ,—

1 9

PENSIONER

Avdelning 1 – Totalt

19 014 047

19 014 047

18 790 000

18 790 000

18 329 463 ,—

18 329 463 ,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 320 000

1 320 000

1 350 000

1 350 000

1 387 482 ,—

1 387 482 ,—

2 1

DATABEHANDLING

700 000

700 000

700 000

700 000

952 281 ,—

952 281 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

190 000

190 000

295 000

295 000

104 289 ,—

104 289 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

115 000

115 000

220 000

220 000

122 716 ,—

122 716 ,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

185 000

185 000

185 000

185 000

149 157 ,—

149 157 ,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

2 510 000

2 510 000

2 750 000

2 750 000

2 715 925 ,—

2 715 925 ,—

3

UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA TJÄNSTERESOR

3 0

OPERATIVA VERKSAMHETER DIREKT KOPPLADE TILL FÖRORDNING (EG) NR 2016/796

4 290 000

4 290 000

5 153 000

5 153 000

7 772 711 ,—

7 772 711 ,—

3 1

DRIFTSKOSTNADER

1 325 300

1 325 300

1 640 243

1 640 243

1 913 900 ,—

1 913 900 ,—

Avdelning 3 – Totalt

5 615 300

5 615 300

6 793 243

6 793 243

9 686 611 ,—

9 686 611 ,—

4

UTGIFTER FÖR AVGIFTSRELATERAD VERKSAMHET

4 0

VERKSAMHET INOM RAMEN FÖR FJÄRDE JÄRNVÄGSPAKETET

4 1

ÖVRIGA UPPGIFTER INOM BYRÅN

Avdelning 4 – Totalt

9

UTGIFTER SOM INTE UTTRYCKLIGEN OMNÄMNS

9 9

DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN

Avdelning 9 – Totalt

TOTALSUMMA

27 139 247

27 139 247

28 333 243

28 333 243

30 731 999 ,—

30 731 999 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 18 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 20 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 22 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AD | — | — | — | 93 | 111 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | — | — | 35 | 37 | 37 |
| Totalt | — | — | — | 128 | 148 | 148 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2017

2018

2019

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

4

AD 11

—

—

—

2

6

7

AD 10

—

—

—

14

18

19

AD 9

—

—

—

20

32

32

AD 8

—

—

—

16

22

21

AD 7

—

—

—

23

15

15

AD 6

—

—

—

17

15

12

AD 5

—

—

—

—

—

—

Delsumma AD

—

—

—

93

111

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

5

AST 6

—

—

—

5

3

3

AST 5

—

—

—

5

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

4

4

AST 2

—

—

—

6

1

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST

—

—

—

35

37

37

Totalt

—

—

—

128

148

148

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 17 | 19 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totalt | 38 | 40 |
| Utsända nationella experter | 4 | 4 |
| Totalt | 42 | 44 |

Kontraktsanställda

2019

2018

FG IV

17

19

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Totalt

38

40

Utsända nationella experter

4

4

Totalt

42

44

---

| 29.3.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 120/77 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/77

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2019

(2019/C 120/16)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INKOMSTER |
| 9 0 | ÅRLIGA INTÄKTER |
| 9 0 1 | Subvention från Europeiska unionens allmänna budget | 37 996 237 | 38 364 737 | 47 879 237 ,— |
| 9 0 2 | Övriga | p.m. | 29 741 | 1 453 368 ,— |
| 9 0 3 | Bidrag till främjande av ökad användning av gemensamma utredningsgrupper | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 0 4 | Deltagande i brottsbekämpningsprogram (Epoc) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAPITEL 9 0 – TOTALT | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |
| | TOTALSUMMA | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

9

INKOMSTER

9 0

ÅRLIGA INTÄKTER

9 0 1

Subvention från Europeiska unionens allmänna budget

37 996 237

38 364 737

47 879 237 ,—

9 0 2

Övriga

p.m.

29 741

1 453 368 ,—

9 0 3

Bidrag till främjande av ökad användning av gemensamma utredningsgrupper

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0 4

Deltagande i brottsbekämpningsprogram (Epoc)

p.m.

p.m.

0 ,—

KAPITEL 9 0 – TOTALT

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

Avdelning 9 – Totalt

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

TOTALSUMMA

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Anslag 2018 | Genomförande 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ARBETAR MED INSTITUTIONEN |
| 1 1 | LÖNER OCH BIDRAG | 20 095 811 | 20 095 811 | 19 832 310 | 19 832 310 | 18 845 982 ,— | 18 845 982 ,— |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED REKRYTERING AV PERSONAL | 85 984 | 85 984 | 60 930 | 60 930 | 140 099 ,— | 140 099 ,— |
| 1 3 | ADMINISTRATIVA MISSIONER | 59 000 | 59 000 | 55 000 | 55 000 | 45 870 ,— | 45 870 ,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 168 555 | 168 555 | 164 565 | 164 565 | 125 924 ,— | 125 924 ,— |
| 1 5 | EXTERNA TJÄNSTER | 156 953 | 156 953 | 363 500 | 363 500 | 365 697 ,— | 365 697 ,— |
| 1 6 | SOCIALFÖRSÄKRINGAR | 28 679 | 28 679 | 40 000 | 40 000 | 36 699 ,— | 36 699 ,— |
| 1 7 | RECEPTIONER, EVENEMANG OCH REPRESENTATION | — | — | 5 500 | 5 500 | 5 751 ,— | 5 751 ,— |
| 1 8 | UTBILDNING OCH UTVECKLING AV PERSONALEN | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 188 785 ,— | 188 785 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 949 982 | 20 949 982 | 20 876 805 | 20 876 805 | 19 754 807 ,— | 19 754 807 ,— |
| 2 | INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FASTIGHETSHYRA OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER |
| 2 0 | FASTIGHETSHYRA OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 6 040 850 | 6 040 850 | 5 132 136 | 5 132 136 | 8 619 331 ,— | 8 619 331 ,— |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR INFORMATIONSHANTERING OCH DATABEARBETNING | 1 272 742 | 1 272 742 | 1 405 417 | 1 405 417 | 1 266 161 ,— | 1 266 161 ,— |
| 2 2 | RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 82 025 | 82 025 | 112 500 | 112 500 | 66 196 ,— | 66 196 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER | 56 000 | 56 000 | 63 700 | 63 700 | 51 050 ,— | 51 050 ,— |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 87 900 | 87 900 | 122 425 | 122 425 | 92 534 ,— | 92 534 ,— |
| 2 5 | ANDRA UTGIFTER FÖR INFRASTRUKTUR OCH DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN | — | — | 60 000 | 60 000 | 12 122 144 ,— | 12 122 144 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 539 517 | 7 539 517 | 6 896 178 | 6 896 178 | 22 217 416 ,— | 22 217 416 ,— |
| 3 | DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | UTGIFTER FÖR MÖTEN, UTBILDNINGAR OCH REPRESENTATION | 2 623 258 | 2 623 258 | 2 771 750 | 2 771 750 | 2 214 327 ,— | 2 214 327 ,— |
| 3 1 | OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG | 1 806 796 | 1 806 796 | 1 802 737 | 1 802 737 | 1 418 251 ,— | 1 418 251 ,— |
| 3 2 | PR OCH PUBLIKATIONER | 153 528 | 153 528 | 386 000 | 386 000 | 171 652 ,— | 171 652 ,— |
| 3 3 | UTGIFTER FÖR DATABEARBETNING OCH DOKUMENTATION | 2 946 298 | 2 946 298 | 3 678 867 | 3 678 867 | 2 616 796 ,— | 2 616 796 ,— |
| 3 4 | ÖVERSÄTTNING AV DOKUMENT | 110 500 | 110 500 | 133 000 | 133 000 | 122 885 ,— | 122 885 ,— |
| 3 5 | DET EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS (EJN) PROJEKT, MÖTEN OCH ÖVRIGA UTGIFTER | 433 465 | 433 465 | 460 000 | 460 000 | 379 429 ,— | 379 429 ,— |
| 3 6 | KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION | 20 400 | 20 400 | 30 400 | 30 400 | 19 360 ,— | 19 360 ,— |
| 3 7 | MÖTEN I GEMENSAMMA UTREDNINGSGRUPPER OCH TILLHÖRANDE UTGIFTER | 1 491 678 | 1 351 678 | 1 500 000 | 1 258 000 | 545 388 ,— | 545 388 ,— |
| 3 8 | UTGIFTER FÖR MÖTEN OM FOLKMORD OCH ÖVRIGA UTGIFTER | 60 815 | 60 815 | 71 000 | 71 000 | 57 440 ,— | 57 440 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 9 646 738 | 9 506 738 | 10 833 754 | 10 591 754 | 7 545 528 ,— | 7 545 528 ,— |
| | TOTALSUMMA | 38 136 237 | 37 996 237 | 38 606 737 | 38 364 737 | 49 517 751 ,— | 49 517 751 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Anslag 2018

Genomförande 2017

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ARBETAR MED INSTITUTIONEN

1 1

LÖNER OCH BIDRAG

20 095 811

20 095 811

19 832 310

19 832 310

18 845 982 ,—

18 845 982 ,—

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED REKRYTERING AV PERSONAL

85 984

85 984

60 930

60 930

140 099 ,—

140 099 ,—

1 3

ADMINISTRATIVA MISSIONER

59 000

59 000

55 000

55 000

45 870 ,—

45 870 ,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

168 555

168 555

164 565

164 565

125 924 ,—

125 924 ,—

1 5

EXTERNA TJÄNSTER

156 953

156 953

363 500

363 500

365 697 ,—

365 697 ,—

1 6

SOCIALFÖRSÄKRINGAR

28 679

28 679

40 000

40 000

36 699 ,—

36 699 ,—

1 7

RECEPTIONER, EVENEMANG OCH REPRESENTATION

—

—

5 500

5 500

5 751 ,—

5 751 ,—

1 8

UTBILDNING OCH UTVECKLING AV PERSONALEN

355 000

355 000

355 000

355 000

188 785 ,—

188 785 ,—

Avdelning 1 – Totalt

20 949 982

20 949 982

20 876 805

20 876 805

19 754 807 ,—

19 754 807 ,—

2

INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FASTIGHETSHYRA OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

2 0

FASTIGHETSHYRA OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

6 040 850

6 040 850

5 132 136

5 132 136

8 619 331 ,—

8 619 331 ,—

2 1

UTGIFTER FÖR INFORMATIONSHANTERING OCH DATABEARBETNING

1 272 742

1 272 742

1 405 417

1 405 417

1 266 161 ,—

1 266 161 ,—

2 2

RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

82 025

82 025

112 500

112 500

66 196 ,—

66 196 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER

56 000

56 000

63 700

63 700

51 050 ,—

51 050 ,—

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

87 900

87 900

122 425

122 425

92 534 ,—

92 534 ,—

2 5

ANDRA UTGIFTER FÖR INFRASTRUKTUR OCH DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

—

—

60 000

60 000

12 122 144 ,—

12 122 144 ,—

Avdelning 2 – Totalt

7 539 517

7 539 517

6 896 178

6 896 178

22 217 416 ,—

22 217 416 ,—

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

UTGIFTER FÖR MÖTEN, UTBILDNINGAR OCH REPRESENTATION

2 623 258

2 623 258

2 771 750

2 771 750

2 214 327 ,—

2 214 327 ,—

3 1

OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG

1 806 796

1 806 796

1 802 737

1 802 737

1 418 251 ,—

1 418 251 ,—

3 2

PR OCH PUBLIKATIONER

153 528

153 528

386 000

386 000

171 652 ,—

171 652 ,—

3 3

UTGIFTER FÖR DATABEARBETNING OCH DOKUMENTATION

2 946 298

2 946 298

3 678 867

3 678 867

2 616 796 ,—

2 616 796 ,—

3 4

ÖVERSÄTTNING AV DOKUMENT

110 500

110 500

133 000

133 000

122 885 ,—

122 885 ,—

3 5

DET EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS (EJN) PROJEKT, MÖTEN OCH ÖVRIGA UTGIFTER

433 465

433 465

460 000

460 000

379 429 ,—

379 429 ,—

3 6

KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION

20 400

20 400

30 400

30 400

19 360 ,—

19 360 ,—

3 7

MÖTEN I GEMENSAMMA UTREDNINGSGRUPPER OCH TILLHÖRANDE UTGIFTER

1 491 678

1 351 678

1 500 000

1 258 000

545 388 ,—

545 388 ,—

3 8

UTGIFTER FÖR MÖTEN OM FOLKMORD OCH ÖVRIGA UTGIFTER

60 815

60 815

71 000

71 000

57 440 ,—

57 440 ,—

Avdelning 3 – Totalt

9 646 738

9 506 738

10 833 754

10 591 754

7 545 528 ,—

7 545 528 ,—

TOTALSUMMA

38 136 237

37 996 237

38 606 737

38 364 737

49 517 751 ,—

49 517 751 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tjänster |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| Godkänt i budget | Godkänt i budget | Godkänt i budget |
| Fast anställda | Tillfälligt anställda | Fast anställda | Tillfälligt anställda | Fast anställda | Tillfälligt anställda |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 8 | — | 12 |
| AD 9 | — | 10 | — | 13 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 30 | — | 21 |
| AD 7 | — | 30 | — | 32 | — | 32 |
| AD 6 | — | 12 | — | 5 | — | 4 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD — Total | — | 93 | — | 96 | — | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 | — | 5 |
| AST 5 | — | 24 | — | 34 | — | 52 |
| AST 4 | — | 54 | — | 51 | — | 48 |
| AST 3 | — | 22 | — | 17 | — | — |
| AST 2 | — | 11 | — | 6 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 115 | — | 113 | — | 107 |
| Totalsumma | — | 208 | — | 209 | — | 208 |
| Personal totalt | 208 | 209 | 208 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tjänster

2017

2018

2019

Godkänt i budget

Godkänt i budget

Godkänt i budget

Fast anställda

Tillfälligt anställda

Fast anställda

Tillfälligt anställda

Fast anställda

Tillfälligt anställda

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

5

AD 10

—

6

—

8

—

12

AD 9

—

10

—

13

—

22

AD 8

—

26

—

30

—

21

AD 7

—

30

—

32

—

32

AD 6

—

12

—

5

—

4

AD 5

—

4

—

3

—

3

AD — Total

—

93

—

96

—

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

1

AST 6

—

3

—

4

—

5

AST 5

—

24

—

34

—

52

AST 4

—

54

—

51

—

48

AST 3

—

22

—

17

—

—

AST 2

—

11

—

6

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

115

—

113

—

107

Totalsumma

—

208

—

209

—

208

Personal totalt

208

209

208

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 15 | 6 |
| FG III | 8,5 | 10 | 5 |
| FG II | 11 | 4 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Totalt FG | 24,5 | 29 | 16 |
| Utsända nationella experter | 21 | 21 | 21 |
| Totalt | 45,5 | 50 | 37 |

Kontraktsanställda

2017

2018

2019

FG IV

5

15

6

FG III

8,5

10

5

FG II

11

4

5

FG I

—

—

—

Totalt FG

24,5

29

16

Utsända nationella experter

21

21

21

Totalt

45,5

50

37

---

| 29.3.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 120/83 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/83

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2019

(2019/C 120/17)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 717 720 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 717 720 ,— |
| 2 | DIVERSE INKOMSTER |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | p.m. | p.m. | 45 875 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 45 875 ,— |
| | TOTALSUMMA | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 763 595 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

51 482 330

49 688 623

49 717 720 ,—

Avdelning 1 – Totalt

51 482 330

49 688 623

49 717 720 ,—

2

DIVERSE INKOMSTER

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

p.m.

45 875 ,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

45 875 ,—

TOTALSUMMA

51 482 330

49 688 623

49 763 595 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Anslag 2018 | Genomförande 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 35 110 000 | 34 062 561 | 32 785 910 ,— |
| 1 2 | YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER | 1 860 000 | 1 865 000 | 1 756 273 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 36 970 000 | 35 927 561 | 34 542 183 ,— |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 4 950 000 | 4 925 000 | 5 583 720 ,— |
| 2 2 | UTGIFTER FÖR IKT | 2 900 000 | 2 747 189 | 3 038 699 ,— |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 411 000 | 420 250 | 506 182 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 261 000 | 8 092 439 | 9 128 601 ,— |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 6 251 330 | 5 668 623 | 5 290 551 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 251 330 | 5 668 623 | 5 290 551 ,— |
| | TOTALSUMMA | 51 482 330 | 49 688 623 | 48 961 335 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Anslag 2018

Genomförande 2017

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

35 110 000

34 062 561

32 785 910 ,—

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

1 860 000

1 865 000

1 756 273 ,—

Avdelning 1 – Totalt

36 970 000

35 927 561

34 542 183 ,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

4 950 000

4 925 000

5 583 720 ,—

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

2 900 000

2 747 189

3 038 699 ,—

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

411 000

420 250

506 182 ,—

Avdelning 2 – Totalt

8 261 000

8 092 439

9 128 601 ,—

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

6 251 330

5 668 623

5 290 551 ,—

Avdelning 3 – Totalt

6 251 330

5 668 623

5 290 551 ,—

TOTALSUMMA

51 482 330

49 688 623

48 961 335 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 12 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| Totalt lönekategori AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 11 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt lönekategori AST | — | — | — | 27 | 28 | 29 |
| Totalt | — | — | — | 108 | 109 | 110 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

7

5

AD 13

—

—

—

8

7

8

AD 12

—

—

—

9

6

5

AD 11

—

—

—

12

12

12

AD 10

—

—

—

16

15

11

AD 9

—

—

—

7

12

14

AD 8

—

—

—

7

9

8

AD 7

—

—

—

6

6

8

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

3

2

3

Totalt lönekategori AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

10

6

5

AST 5

—

—

—

7

11

9

AST 4

—

—

—

2

4

5

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt lönekategori AST

—

—

—

27

28

29

Totalt

—

—

—

108

109

110

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 109 | 108 | 105 |
| FG III + FG II + FG I | 239 | 245 | 251 |
| Totalt FG | 348 | 353 | 356 |
| Utsända nationella experter | — | — | — |
| Totalt | 348 | 353 | 356 |

Kontraktsanställda

2019

2018

2017

FG IV

109

108

105

FG III + FG II + FG I

239

245

251

Totalt FG

348

353

356

Utsända nationella experter

—

—

—

Totalt

348

353

356

---

| 29.3.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 120/88 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/88

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2019

(2019/C 120/18)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | |
| | TOTALSUMMA | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

Avdelning 2 – Totalt

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Anslag 2018 | Genomförande 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 35 960 000 | 32 460 700 | 1 519 ,— |
| 1 2 | YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER | 2 212 670 | 1 906 000 | 105 246 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 38 172 670 | 34 366 700 | 106 765 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 5 042 500 | 4 227 300 | 156 767 ,— |
| 2 2 | UTGIFTER FÖR IKT | 2 356 000 | 1 766 000 | 63 678 ,— |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 285 000 | 340 000 | 23 263 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 683 500 | 6 333 300 | 243 708 ,— |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 2 844 495 | 3 062 703 | 647 085 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 844 495 | 3 062 703 | 647 085 ,— |
| | TOTALSUMMA | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Anslag 2018

Genomförande 2017

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

35 960 000

32 460 700

1 519 ,—

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

2 212 670

1 906 000

105 246 ,—

Avdelning 1 – Totalt

38 172 670

34 366 700

106 765 ,—

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

5 042 500

4 227 300

156 767 ,—

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

2 356 000

1 766 000

63 678 ,—

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

285 000

340 000

23 263 ,—

Avdelning 2 – Totalt

7 683 500

6 333 300

243 708 ,—

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

2 844 495

3 062 703

647 085 ,—

Avdelning 3 – Totalt

2 844 495

3 062 703

647 085 ,—

TOTALSUMMA

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 4 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 16 |
| AD 8 | — | — | 6 | 7 |
| AD 7 | — | — | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | 19 | 11 |
| AD 5 | — | — | 27 | 27 |
| Totalt AD | — | — | 105 | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 10 | 5 |
| AST 4 | — | — | 4 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | 15 | 15 |
| Totalsumma | — | — | 120 | 115 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

5

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

4

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

8

6

AD 9

—

—

16

16

AD 8

—

—

6

7

AD 7

—

—

7

9

AD 6

—

—

19

11

AD 5

—

—

27

27

Totalt AD

—

—

105

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

10

5

AST 4

—

—

4

6

AST 3

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

15

15

Totalsumma

—

—

120

115

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 193 | 173 |
| FG III | 137 | 132 |
| FG II | 37 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totalt FG | 369 | 347 |
| Utsända nationella experter | — | — |
| Totalt | 369 | 347 |

Kontraktsanställda

2019

2018

FG IV

193

173

FG III

137

132

FG II

37

40

FG I

2

2

Totalt FG

369

347

Utsända nationella experter

—

—

Totalt

369

347

---

| 29.3.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 120/93 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/93

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2019

(2019/C 120/19)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN |
| 2 0 | UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

2

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

2 0

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

Avdelning 2 – Totalt

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALSUMMA

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Anslag 2018 | Genomförande 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALUTGIFTER | 16 648 369 | 16 648 369 | 14 706 582 | 14 706 582 | 13 915 869,44 | 13 915 869,44 |
| 1 2 | REKRYTERINGSKOSTNADER | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 117 860 ,— | 73 556,39 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 1 401 500 | 1 401 500 | 1 312 000 | 1 312 000 | 1 295 740 ,— | 1 101 197,92 |
| 1 4 | UTGIFTER FÖR UTBILDNING | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 110 000 ,— | 67 229,16 |
| 1 5 | SOCIALA ÅTGÄRDER | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 266 500 ,— | 202 027,06 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTELEVERANTÖRER | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 295 000 ,— | 181 073,72 |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 144,76 | 1 144,76 |
| 1 8 | KURSAVGIFTER | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 353 375,69 | 1 226 910,20 |
| 1 9 | BIDRAG OCH KOSTNADER I SAMBAND MED FLYTT | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 21 123 869 | 21 123 869 | 18 746 582 | 18 746 582 | 17 355 489,89 | 16 769 008,65 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 323 000 | 3 323 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 453 499,80 | 1 695 893,81 |
| 2 1 | KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING | 1 560 064 | 1 560 064 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 162 124 ,— | 431 682,17 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 73 500 | 73 500 | 30 000 | 30 000 | 998,92 | 998,92 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 116 000 | 1 116 000 | 863 000 | 863 000 | 889 460,53 | 465 391,99 |
| 2 4 | KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 305 300 | 305 300 | 270 000 | 270 000 | 254 361 ,— | 100 226,48 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 52 000 ,— | 45 948,39 |
| 2 6 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR STYRELSEN FÖR SÄKERHETSACKREDITERING | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 395 000 ,— | 268 674,03 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 787 864 | 6 787 864 | 6 073 000 | 6 073 000 | 5 207 444,25 | 3 008 815,79 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR STUDIER | 6 300 000 | 6 300 000 | 6 361 000 | 6 361 000 | 5 208 776,11 | 4 219 015,04 |
| 3 2 | KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 850 000 | 850 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 695 937,75 | 542 881,92 |
| 3 9 | OPERATIV VERKSAMHET — OMGÅNG 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 150 000 | 7 150 000 | 7 411 000 | 7 411 000 | 5 904 713,86 | 4 761 896,96 |
| | TOTALSUMMA | 35 061 733 | 35 061 733 | 32 230 582 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— | 24 539 721,40 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Anslag 2018

Genomförande 2017

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONALUTGIFTER

16 648 369

16 648 369

14 706 582

14 706 582

13 915 869,44

13 915 869,44

1 2

REKRYTERINGSKOSTNADER

176 000

176 000

176 000

176 000

117 860 ,—

73 556,39

1 3

TJÄNSTERESOR

1 401 500

1 401 500

1 312 000

1 312 000

1 295 740 ,—

1 101 197,92

1 4

UTGIFTER FÖR UTBILDNING

200 000

200 000

200 000

200 000

110 000 ,—

67 229,16

1 5

SOCIALA ÅTGÄRDER

900 000

900 000

850 000

850 000

266 500 ,—

202 027,06

1 6

EXTERNA TJÄNSTELEVERANTÖRER

300 000

300 000

300 000

300 000

295 000 ,—

181 073,72

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

2 000

2 000

2 000

2 000

1 144,76

1 144,76

1 8

KURSAVGIFTER

1 496 000

1 496 000

1 200 000

1 200 000

1 353 375,69

1 226 910,20

1 9

BIDRAG OCH KOSTNADER I SAMBAND MED FLYTT

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Avdelning 1 – Totalt

21 123 869

21 123 869

18 746 582

18 746 582

17 355 489,89

16 769 008,65

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 323 000

3 323 000

3 000 000

3 000 000

2 453 499,80

1 695 893,81

2 1

KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING

1 560 064

1 560 064

1 500 000

1 500 000

1 162 124 ,—

431 682,17

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

73 500

73 500

30 000

30 000

998,92

998,92

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 116 000

1 116 000

863 000

863 000

889 460,53

465 391,99

2 4

KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

305 300

305 300

270 000

270 000

254 361 ,—

100 226,48

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

60 000

60 000

60 000

60 000

52 000 ,—

45 948,39

2 6

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR STYRELSEN FÖR SÄKERHETSACKREDITERING

350 000

350 000

350 000

350 000

395 000 ,—

268 674,03

Avdelning 2 – Totalt

6 787 864

6 787 864

6 073 000

6 073 000

5 207 444,25

3 008 815,79

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTGIFTER FÖR STUDIER

6 300 000

6 300 000

6 361 000

6 361 000

5 208 776,11

4 219 015,04

3 2

KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

850 000

850 000

1 050 000

1 050 000

695 937,75

542 881,92

3 9

OPERATIV VERKSAMHET — OMGÅNG 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

7 150 000

7 150 000

7 411 000

7 411 000

5 904 713,86

4 761 896,96

TOTALSUMMA

35 061 733

35 061 733

32 230 582

32 230 582

28 467 648 ,—

24 539 721,40

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 3 |
| AD 12 | 7 | 6 |
| AD 11 | 8 | 7 |
| AD 10 | 19 | 14 |
| AD 9 | 23 | 13 |
| AD 8 | 48 | 32 |
| AD 7 | 28 | 35 |
| AD 6 | 6 | 8 |
| AD 5 | 4 | 4 |
| Totalt AD | 148 | 123 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| Totalt AST | 4 | 5 |
| Totalsumma | 152 | 128 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

3

AD 12

7

6

AD 11

8

7

AD 10

19

14

AD 9

23

13

AD 8

48

32

AD 7

28

35

AD 6

6

8

AD 5

4

4

Totalt AD

148

123

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

—

1

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Totalt AST

4

5

Totalsumma

152

128

---

(1)  2019: EUR 1 210 180 103.

2018: EUR 771 880 417.

(2)  2019: EUR 845 405 100 (Åtaganden)/EUR 1 210 180 103 (Betalningar).

2018: EUR 1 173 219 279 (Åtaganden)/EUR 771 880 417 (Betalningar).

---

| 29.3.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 120/98 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/98

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (CEPOL) för budgetåret 2019

(2019/C 120/20)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNIONSBIDRAG |
| 1 0 | UNIONSBIDRAG | 9 308 000 | 10 416 720 | 8 885 720 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 9 308 000 | 10 416 720 | 8 885 720 ,— |
| 2 | BIDRAG FRÅN TREDJELAND |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELAND | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR HUVUDSAKLIGA OPERATIVA PROJEKT |
| 3 0 | INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR HUVUDSAKLIGA OPERATIVA PROJEKT | 100 000 | 55 446 | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 100 000 | 55 446 | 0 ,— |
| 4 | INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (CT MENA) |
| 4 0 | INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (1) | p.m. | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| 5 | INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR ANDRA PROJEKT |
| 5 1 | INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR PARTNERSKAPET OM TERRORISMBEKÄMPNING MELLAN EU OCH MENA 2 | p.m. | 1 946 037 | 0 ,— |
| 5 2 | INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR FORTBILDNINGSPROGRAMMET GÄLLANDE EKONOMISKA UTREDNINGAR PÅ VÄSTRA BALKAN | p.m. | 1 217 051 | 0 ,— |
| 5 3 | INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR DIGITAL KRIMINALTEKNISK UTBILDNING | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 3 163 088 | 0 ,— |
| 9 | ÖVRIGA INKOMSTER |
| 9 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 9 408 000 | 13 649 602 | 10 092 514 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

1

UNIONSBIDRAG

1 0

UNIONSBIDRAG

9 308 000

10 416 720

8 885 720 ,—

Avdelning 1 – Totalt

9 308 000

10 416 720

8 885 720 ,—

2

BIDRAG FRÅN TREDJELAND

2 0

BIDRAG FRÅN TREDJELAND

p.m.

0 ,—

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

0 ,—

0 ,—

3

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR HUVUDSAKLIGA OPERATIVA PROJEKT

3 0

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR HUVUDSAKLIGA OPERATIVA PROJEKT

100 000

55 446

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

100 000

55 446

0 ,—

4

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (CT MENA)

4 0

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (1)

p.m.

14 348

1 206 794 ,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

14 348

1 206 794 ,—

5

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR ANDRA PROJEKT

5 1

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR PARTNERSKAPET OM TERRORISMBEKÄMPNING MELLAN EU OCH MENA 2

p.m.

1 946 037

0 ,—

5 2

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR FORTBILDNINGSPROGRAMMET GÄLLANDE EKONOMISKA UTREDNINGAR PÅ VÄSTRA BALKAN

p.m.

1 217 051

0 ,—

5 3

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR DIGITAL KRIMINALTEKNISK UTBILDNING

p.m.

0 ,—

0 ,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

3 163 088

0 ,—

9

ÖVRIGA INKOMSTER

9 0

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

0 ,—

0 ,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTALSUMMA

9 408 000

13 649 602

10 092 514 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Anslag 2018 | Genomförande 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 3 491 400 | 3 036 524 | 2 616 476 ,— |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR PERSONALREKRYTERING | 18 000 | 59 764 | 62 721 ,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 35 000 | 32 500 | 38 190 ,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 476 200 | 451 500 | 349 325 ,— |
| 1 5 | UTBILDNING OCH SPRÅKKURSER FÖR PERSONAL | 40 000 | 19 753 | 42 073 ,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 165 600 | 314 159 | 460 335 ,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 3 000 | 1 800 | 3 898 ,— |
| 1 8 | PERSONALVÅRD | 4 000 | 7 000 | 7 480 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 4 233 200 | 3 923 000 | 3 580 498 ,— |
| 2 | FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER | 47 000 | 22 096 | 24 170 ,— |
| 2 1 | KOSTNAD FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 309 800 | 528 115 | 388 438 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER | 10 700 | 5 118 | 32 751 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 30 500 | 37 076 | 28 334 ,— |
| 2 4 | AVGIFTER FÖR POSTFÖRSÄNDELSER | 5 000 | 4 000 | 3 888 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 403 000 | 596 405 | 477 581 ,— |
| 3 | RÖRELSEKOSTNADER |
| 3 0 | INRÄTTNINGAR OCH ORGAN | 180 000 | 128 474 | 163 559 ,— |
| 3 1 | KURSER OCH SEMINARIER | 3 590 200 | 4 127 169 | 3 448 113 ,— |
| 3 2 | ANNAN PROGRAMVERKSAMHET | 519 000 | 1 098 452 | 886 710 ,— |
| 3 3 | UTVÄRDERING | p.m. | — | 0 ,— |
| 3 5 | UPPDRAG | 150 000 | 238 000 | 207 776 ,— |
| 3 7 | ANDRA VERKSAMHETSAKTIVITETER | 232 600 | 305 220 | 121 483 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 671 800 | 5 897 315 | 4 827 641 ,— |
| 4 | PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (CT MENA) |
| 4 1 | UTGIFTER FÖR PERSONAL SOM ARBETAR MED PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA | — | 13 539 | 702 678 ,— |
| 4 2 | RESOR | — | — | 311 108 ,— |
| 4 3 | UTRUSTNING OCH MATERIEL | — | 532 | 3 034 ,— |
| 4 4 | LOKALT KONTOR | — | 277 | 5 457 ,— |
| 4 5 | ÖVRIGA KOSTNADER, TJÄNSTER | — | — | 184 517 ,— |
| 4 6 | ÖVRIGT | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | INDIREKTA KOSTNADER | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | AVSÄTTNING FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | SKATT | — | — | 0 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| 5 | ANDRA PROJEKT |
| 5 1 | PARTNERSKAPET OM TERRORISMBEKÄMPNING MELLAN EU OCH MENA 2 | p.m. | 1 946 037 | 0 ,— |
| 5 2 | FORTBILDNINGSPROGRAM GÄLLANDE EKONOMISKA UTREDNINGAR PÅ VÄSTRA BALKAN | p.m. | 1 217 051 | 0 ,— |
| 5 3 | DIGITAL KRIMINALTEKNISK UTBILDNING | p.m. | — | 0 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 3 163 088 | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 9 308 000 | 13 594 156 | 10 092 514 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Anslag 2018

Genomförande 2017

1

PERSONAL

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

3 491 400

3 036 524

2 616 476 ,—

1 2

UTGIFTER FÖR PERSONALREKRYTERING

18 000

59 764

62 721 ,—

1 3

TJÄNSTERESOR

35 000

32 500

38 190 ,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

476 200

451 500

349 325 ,—

1 5

UTBILDNING OCH SPRÅKKURSER FÖR PERSONAL

40 000

19 753

42 073 ,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

165 600

314 159

460 335 ,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

3 000

1 800

3 898 ,—

1 8

PERSONALVÅRD

4 000

7 000

7 480 ,—

Avdelning 1 – Totalt

4 233 200

3 923 000

3 580 498 ,—

2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER

47 000

22 096

24 170 ,—

2 1

KOSTNAD FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

309 800

528 115

388 438 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER

10 700

5 118

32 751 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

30 500

37 076

28 334 ,—

2 4

AVGIFTER FÖR POSTFÖRSÄNDELSER

5 000

4 000

3 888 ,—

Avdelning 2 – Totalt

403 000

596 405

477 581 ,—

3

RÖRELSEKOSTNADER

3 0

INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

180 000

128 474

163 559 ,—

3 1

KURSER OCH SEMINARIER

3 590 200

4 127 169

3 448 113 ,—

3 2

ANNAN PROGRAMVERKSAMHET

519 000

1 098 452

886 710 ,—

3 3

UTVÄRDERING

p.m.

—

0 ,—

3 5

UPPDRAG

150 000

238 000

207 776 ,—

3 7

ANDRA VERKSAMHETSAKTIVITETER

232 600

305 220

121 483 ,—

Avdelning 3 – Totalt

4 671 800

5 897 315

4 827 641 ,—

4

PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (CT MENA)

4 1

UTGIFTER FÖR PERSONAL SOM ARBETAR MED PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA

—

13 539

702 678 ,—

4 2

RESOR

—

—

311 108 ,—

4 3

UTRUSTNING OCH MATERIEL

—

532

3 034 ,—

4 4

LOKALT KONTOR

—

277

5 457 ,—

4 5

ÖVRIGA KOSTNADER, TJÄNSTER

—

—

184 517 ,—

4 6

ÖVRIGT

—

—

0 ,—

4 7

INDIREKTA KOSTNADER

—

—

0 ,—

4 8

AVSÄTTNING FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

—

—

0 ,—

4 9

SKATT

—

—

0 ,—

Avdelning 4 – Totalt

—

14 348

1 206 794 ,—

5

ANDRA PROJEKT

5 1

PARTNERSKAPET OM TERRORISMBEKÄMPNING MELLAN EU OCH MENA 2

p.m.

1 946 037

0 ,—

5 2

FORTBILDNINGSPROGRAM GÄLLANDE EKONOMISKA UTREDNINGAR PÅ VÄSTRA BALKAN

p.m.

1 217 051

0 ,—

5 3

DIGITAL KRIMINALTEKNISK UTBILDNING

p.m.

—

0 ,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

3 163 088

0 ,—

TOTALSUMMA

9 308 000

13 594 156

10 092 514 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fast tjänst | Tillfällig tjänst |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 6 | 7 |
| Summa AD | — | — | — | 19 | 21 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Summa AST | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| Totalt | — | — | — | 30 | 32 | 32 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fast tjänst

Tillfällig tjänst

2017

2018

2019

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

2

AD 11

—

—

—

—

2

1

AD 10

—

—

—

4

2

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

6

7

7

AD 5

—

—

—

4

6

7

Summa AD

—

—

—

19

21

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

2

6

6

AST 3

—

—

—

6

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Summa AST

—

—

—

11

11

10

Totalt

—

—

—

30

32

32

---

(1)  Budget 2018: total tillgänglig budget av vilken 0 inkasserades 2018.

---

| 29.3.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 120/103 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/103

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2019

(2019/C 120/21)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INKOMSTER |
| 9 0 | SUBVENTIONER OCH BIDRAG | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |
| 9 1 | ÖVRIGA INKOMSTER | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |
| | TOTALSUMMA | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

9 1

ÖVRIGA INKOMSTER

—

—

0 ,—

9 4

ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 9 – Totalt

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

TOTALSUMMA

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Anslag 2018 | Genomförande 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 60 720 000 | 41 091 000 | 29 470 789 ,— |
| 1 2 | REKRYTERING | 680 000 | 511 000 | 142 612 ,— |
| 1 3 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR | 640 000 | 567 000 | 432 623 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 110 000 | 48 000 | 2 492 ,— |
| 1 5 | ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER | 1 970 000 | 2 152 000 | 1 127 275 ,— |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | 520 000 | — | 4 768 ,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | — | — | 10 773 703 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 64 640 000 | 44 369 000 | 41 954 262 ,— |
| 2 | ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 10 030 000 | 13 112 121 | 4 841 478 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION | 13 670 000 | 11 887 279 | 2 869 621 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 835 000 | 931 573 | 262 049 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 890 000 | 1 595 607 | 753 062 ,— |
| 2 4 | PORTO | 190 000 | 250 000 | 127 724 ,— |
| 2 5 | ICKE-OPERATIVA MÖTEN | 1 235 000 | 1 227 985 | 482 495 ,— |
| 2 6 | MEDIA OCH PR | 1 105 000 | 638 993 | 371 418 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 28 955 000 | 29 643 558 | 9 707 847 ,— |
| 3 | OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | KAPITEL 3 0 ‒ OPERATIVA ÅTGÄRDER | 119 595 000 | 128 100 000 | 88 779 307 ,— |
| 3 1 | KAPITEL 3 1 ‒ SITUATIONSMEDVETENHET OCH ÖVERVAKNING | 16 410 000 | 15 975 999 | 6 853 723 ,— |
| 3 2 | UTBILDNING | 12 000 000 | 8 845 499 | 4 735 313 ,— |
| 3 3 | FORSKNING OCH INNOVATION | 2 300 000 | 2 290 000 | 953 891 ,— |
| 3 4 | DELADE RESURSER | 14 550 000 | 10 559 265 | 6 086 421 ,— |
| 3 5 | KAPITEL 3 5 ‒ OPERATIV RESERV | 9 279 000 | — | 525 807 ,— |
| 3 6 | KAPITEL 3 6 ‒ ENHETEN FÖR GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER | 505 000 | 374 119 | 21 496 ,— |
| 3 7 | STÖD TILL ÅTERVÄNDANDE FLYKTINGAR | 63 042 000 | 47 853 080 | 37 098 143 ,— |
| 3 8 | INTERNATIONELLT OCH EUROPEISKT SAMARBETE | 1 305 000 | 653 000 | 413 094 ,— |
| 3 9 | ETIAS | 750 000 | — | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 239 736 000 | 214 650 962 | 145 467 195 ,— |
| 4 | ÖRONMÄRKTA UTGIFTER |
| 4 1 | AD HOC-BIDRAG | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 333 331 000 | 288 663 520 | 197 129 304 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Anslag 2018

Genomförande 2017

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

60 720 000

41 091 000

29 470 789 ,—

1 2

REKRYTERING

680 000

511 000

142 612 ,—

1 3

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

640 000

567 000

432 623 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

110 000

48 000

2 492 ,—

1 5

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

1 970 000

2 152 000

1 127 275 ,—

1 6

SOCIAL SERVICE

520 000

—

4 768 ,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

—

—

10 773 703 ,—

Avdelning 1 – Totalt

64 640 000

44 369 000

41 954 262 ,—

2

ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

10 030 000

13 112 121

4 841 478 ,—

2 1

DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION

13 670 000

11 887 279

2 869 621 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

835 000

931 573

262 049 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 890 000

1 595 607

753 062 ,—

2 4

PORTO

190 000

250 000

127 724 ,—

2 5

ICKE-OPERATIVA MÖTEN

1 235 000

1 227 985

482 495 ,—

2 6

MEDIA OCH PR

1 105 000

638 993

371 418 ,—

Avdelning 2 – Totalt

28 955 000

29 643 558

9 707 847 ,—

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

KAPITEL 3 0 ‒ OPERATIVA ÅTGÄRDER

119 595 000

128 100 000

88 779 307 ,—

3 1

KAPITEL 3 1 ‒ SITUATIONSMEDVETENHET OCH ÖVERVAKNING

16 410 000

15 975 999

6 853 723 ,—

3 2

UTBILDNING

12 000 000

8 845 499

4 735 313 ,—

3 3

FORSKNING OCH INNOVATION

2 300 000

2 290 000

953 891 ,—

3 4

DELADE RESURSER

14 550 000

10 559 265

6 086 421 ,—

3 5

KAPITEL 3 5 ‒ OPERATIV RESERV

9 279 000

—

525 807 ,—

3 6

KAPITEL 3 6 ‒ ENHETEN FÖR GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER

505 000

374 119

21 496 ,—

3 7

STÖD TILL ÅTERVÄNDANDE FLYKTINGAR

63 042 000

47 853 080

37 098 143 ,—

3 8

INTERNATIONELLT OCH EUROPEISKT SAMARBETE

1 305 000

653 000

413 094 ,—

3 9

ETIAS

750 000

—

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

239 736 000

214 650 962

145 467 195 ,—

4

ÖRONMÄRKTA UTGIFTER

4 1

AD HOC-BIDRAG

p.m.

p.m.

0 ,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALSUMMA

333 331 000

288 663 520

197 129 304 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 12 | — | 18 | — | 17 | — | 15 |
| AD 11 | — | 28 | — | 17 | — | 11 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 9 | — | 23 | — | 23 | — | 20 |
| AD 8 | — | 142 | — | 110 | — | 85 |
| AD 7 | — | 88 | — | 72 | — | 65 |
| AD 6 | — | 42 | — | 37 | — | 34 |
| AD 5 | — | 15 | — | 15 | — | 14 |
| Totalt AD | — | 377 | — | 311 | — | 261 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 16 | — | 16 |
| AST 5 | — | 27 | — | 27 | — | 27 |
| AST 4 | — | 45 | — | 45 | — | 28 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | 107 | — | 107 | — | 91 |
| Totalt | — | 484 | — | 418 | — | 352 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2019

2018

2017

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

—

5

AD 12

—

18

—

17

—

15

AD 11

—

28

—

17

—

11

AD 10

—

12

—

12

—

10

AD 9

—

23

—

23

—

20

AD 8

—

142

—

110

—

85

AD 7

—

88

—

72

—

65

AD 6

—

42

—

37

—

34

AD 5

—

15

—

15

—

14

Totalt AD

—

377

—

311

—

261

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

16

—

16

AST 5

—

27

—

27

—

27

AST 4

—

45

—

45

—

28

AST 3

—

3

—

3

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

107

—

107

—

91

Totalt

—

484

—

418

—

352

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda s | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 93 | 75 |
| FG III | 100 | 93 |
| FG II | 7 | 10 |
| FG I | 17 | 20 |
| Totalt | 217 | 198 |
| Utsända nationella experter | 194 | 171 |
| Totalt | 411 | 369 |

Kontraktsanställda s

2019

2018

FG IV

93

75

FG III

100

93

FG II

7

10

FG I

17

20

Totalt

217

198

Utsända nationella experter

194

171

Totalt

411

369

---

| 29.3.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 120/108 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/108

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2019

(2019/C 120/22)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH | 37 541 450 | 80 303 406 | 33 377 004 ,— |
| 1 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER | 7 247 559 | 5 925 000 | 7 612 146 ,— |
| 1 9 | RESERV | — | — | 8 839 383 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 44 789 009 | 86 228 406 | 49 828 533 ,— |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 69 565 624 | 30 489 320 | 60 920 188 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 69 565 624 | 30 489 320 | 60 920 188 ,— |
| 3 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET |
| 3 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET | 1 689 338 | 663 469 | 1 767 954 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 689 338 | 663 469 | 1 767 954 ,— |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| 6 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL |
| 6 0 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL | 1 050 000 | 1 600 000 | 0 ,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | 1 050 000 | 1 600 000 | 0 ,— |
| 9 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 9 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 117 093 971 | 118 981 195 | 113 060 505 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH

37 541 450

80 303 406

33 377 004 ,—

1 1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER

7 247 559

5 925 000

7 612 146 ,—

1 9

RESERV

—

—

8 839 383 ,—

Avdelning 1 – Totalt

44 789 009

86 228 406

49 828 533 ,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

69 565 624

30 489 320

60 920 188 ,—

Avdelning 2 – Totalt

69 565 624

30 489 320

60 920 188 ,—

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

1 689 338

663 469

1 767 954 ,—

Avdelning 3 – Totalt

1 689 338

663 469

1 767 954 ,—

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

543 830 ,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

543 830 ,—

6

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

6 0

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

1 050 000

1 600 000

0 ,—

Avdelning 6 – Totalt

1 050 000

1 600 000

0 ,—

9

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

9 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALSUMMA

117 093 971

118 981 195

113 060 505 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Anslag 2018 | Genomförande 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 69 235 200 | 69 235 200 | 69 375 700 | 69 375 700 | 63 243 188 ,— | 63 243 188 ,— |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 581 321 | 581 321 | 655 457 | 655 457 | 472 767 ,— | 472 767 ,— |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 44 000 | 44 000 | 53 084 | 53 084 | 47 881 ,— | 47 881 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE | 1 883 478 | 1 883 478 | 1 850 124 | 1 850 124 | 1 743 647 ,— | 1 743 647 ,— |
| 1 5 | UTBILDNING | 951 801 | 951 801 | 934 786 | 934 786 | 889 890 ,— | 889 890 ,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 3 194 086 | 3 194 086 | 1 955 700 | 1 955 700 | 2 034 392 ,— | 2 034 392 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 75 889 886 | 75 889 886 | 74 824 851 | 74 824 851 | 68 431 765 ,— | 68 431 765 ,— |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 8 335 861 | 8 335 861 | 7 470 100 | 7 470 100 | 7 696 839 ,— | 7 696 839 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 7 683 629 | 7 683 629 | 7 307 142 | 7 307 142 | 6 333 526 ,— | 6 333 526 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 1 789 443 | 1 789 443 | 1 621 985 | 1 621 985 | 247 348 ,— | 247 348 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 607 307 | 607 307 | 367 901 | 367 901 | 335 954 ,— | 335 954 ,— |
| 2 5 | SAMMANTRÄDES-, MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSUTGIFTER | 12 000 | 12 000 | 11 074 | 11 074 | 17 641 ,— | 17 641 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 18 428 240 | 18 428 240 | 16 778 202 | 16 778 202 | 14 631 308 ,— | 14 631 308 ,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 338 833 | 17 338 833 | 22 318 750 | 22 318 750 | 20 290 605 ,— | 20 290 605 ,— |
| 3 1 | FLERÅRIGA VERKSAMHETER | 2 122 000 | 859 421 | 535 912 | 794 018 | 811 869 ,— | 182 739 ,— |
| 3 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | 600 000 | 665 000 | 650 000 | 612 380 | 294 780 ,— | 1 074 798 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 20 060 833 | 18 863 254 | 23 504 662 | 23 725 148 | 21 397 254 ,— | 21 548 142 ,— |
| 4 | DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER |
| 4 0 | DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 802 214 | 1 802 214 | 2 952 739 ,— | 2 952 739 ,— |
| 4 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | ÖRONMÄRKTA INSATSER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 802 214 | 1 802 214 | 2 952 739 ,— | 2 952 739 ,— |
| 5 | DRIFTSUTGIFTER — PIC OCH POP |
| 5 0 | DRIFTSUTGIFTER — PIC OCH POP | 469 874 | 469 874 | 250 780 | 250 780 | 406 143 ,— | 406 143 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 469 874 | 469 874 | 250 780 | 250 780 | 406 143 ,— | 406 143 ,— |
| 6 | DRIFTSUTGIFTER – ANDRA UPPGIFTER |
| 6 0 | DRIFTSUTGIFTER – ANDRA UPPGIFTER | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 851 146 ,— | 851 146 ,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 851 146 ,— | 851 146 ,— |
| 9 | ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV |
| 9 0 | ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 118 291 550 | 117 093 971 | 118 760 709 | 118 981 195 | 108 670 355 ,— | 108 821 243 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Anslag 2018

Genomförande 2017

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

69 235 200

69 235 200

69 375 700

69 375 700

63 243 188 ,—

63 243 188 ,—

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

581 321

581 321

655 457

655 457

472 767 ,—

472 767 ,—

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

44 000

44 000

53 084

53 084

47 881 ,—

47 881 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

1 883 478

1 883 478

1 850 124

1 850 124

1 743 647 ,—

1 743 647 ,—

1 5

UTBILDNING

951 801

951 801

934 786

934 786

889 890 ,—

889 890 ,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

3 194 086

3 194 086

1 955 700

1 955 700

2 034 392 ,—

2 034 392 ,—

Avdelning 1 – Totalt

75 889 886

75 889 886

74 824 851

74 824 851

68 431 765 ,—

68 431 765 ,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

8 335 861

8 335 861

7 470 100

7 470 100

7 696 839 ,—

7 696 839 ,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

7 683 629

7 683 629

7 307 142

7 307 142

6 333 526 ,—

6 333 526 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

1 789 443

1 789 443

1 621 985

1 621 985

247 348 ,—

247 348 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

607 307

607 307

367 901

367 901

335 954 ,—

335 954 ,—

2 5

SAMMANTRÄDES-, MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSUTGIFTER

12 000

12 000

11 074

11 074

17 641 ,—

17 641 ,—

Avdelning 2 – Totalt

18 428 240

18 428 240

16 778 202

16 778 202

14 631 308 ,—

14 631 308 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER — REACH

3 0

REACH

17 338 833

17 338 833

22 318 750

22 318 750

20 290 605 ,—

20 290 605 ,—

3 1

FLERÅRIGA VERKSAMHETER

2 122 000

859 421

535 912

794 018

811 869 ,—

182 739 ,—

3 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

600 000

665 000

650 000

612 380

294 780 ,—

1 074 798 ,—

Avdelning 3 – Totalt

20 060 833

18 863 254

23 504 662

23 725 148

21 397 254 ,—

21 548 142 ,—

4

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

4 0

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

2 392 717

2 392 717

1 802 214

1 802 214

2 952 739 ,—

2 952 739 ,—

4 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

ÖRONMÄRKTA INSATSER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Avdelning 4 – Totalt

2 392 717

2 392 717

1 802 214

1 802 214

2 952 739 ,—

2 952 739 ,—

5

DRIFTSUTGIFTER — PIC OCH POP

5 0

DRIFTSUTGIFTER — PIC OCH POP

469 874

469 874

250 780

250 780

406 143 ,—

406 143 ,—

Avdelning 5 – Totalt

469 874

469 874

250 780

250 780

406 143 ,—

406 143 ,—

6

DRIFTSUTGIFTER – ANDRA UPPGIFTER

6 0

DRIFTSUTGIFTER – ANDRA UPPGIFTER

1 050 000

1 050 000

1 600 000

1 600 000

851 146 ,—

851 146 ,—

Avdelning 6 – Totalt

1 050 000

1 050 000

1 600 000

1 600 000

851 146 ,—

851 146 ,—

9

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV

9 0

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

TOTALSUMMA

118 291 550

117 093 971

118 760 709

118 981 195

108 670 355 ,—

108 821 243 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 61 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 19 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 5 | 1 | — |
| Totalt AD | 303 | 38 | 1 | 303 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 19 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 32 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Totalt AST | 101 | 9 | 6 | 101 | 9 | 6 |
| Totalt | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

61

4

—

AD 6

21

6

—

19

6

—

AD 5

5

—

—

5

1

—

Totalt AD

303

38

1

303

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

10

1

2

AST 6

18

—

—

19

1

—

AST 5

31

3

—

32

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Totalt AST

101

9

6

101

9

6

Totalt

404

47

7

404

50

7

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Totalt | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Utsända nationella experter | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Totalt | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Kontraktsanställda

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Totalt

110

15

1

102

15

2

Utsända nationella experter

5

2

13

2

—

Totalt

115

17

1

115

17

2

---

| 29.3.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 120/114 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/114

---

Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2019

(2019/C 120/23)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 28 470 293 | 26 348 212 | 22 866 928 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 28 470 293 | 26 348 212 | 22 866 928 ,— |
| 2 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE |
| 2 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE | 351 207 | 321 788 | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 351 207 | 321 788 | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 28 821 500 | 26 670 000 | 22 866 928 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

28 470 293

26 348 212

22 866 928 ,—

Avdelning 1 – Totalt

28 470 293

26 348 212

22 866 928 ,—

2

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

2 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

351 207

321 788

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

351 207

321 788

0 ,—

TOTALSUMMA

28 821 500

26 670 000

22 866 928 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Anslag 2018 | Genomförande 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 21 771 500 | 19 910 000 | 17 749 431 ,— |
| 1 2 | PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING | 1 452 000 | 1 281 000 | 810 354 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 23 223 500 | 21 191 000 | 18 559 785 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 3 139 000 | 3 090 000 | 2 914 892 ,— |
| 2 2 | IKT | 903 000 | 1 018 000 | 651 833 ,— |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 173 000 | 194 000 | 181 688 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 215 000 | 4 302 000 | 3 748 413 ,— |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD | 1 383 000 | 1 177 000 | 558 730 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 383 000 | 1 177 000 | 558 730 ,— |
| | TOTALSUMMA | 28 821 500 | 26 670 000 | 22 866 928 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Anslag 2018

Genomförande 2017

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

21 771 500

19 910 000

17 749 431 ,—

1 2

PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

1 452 000

1 281 000

810 354 ,—

Avdelning 1 – Totalt

23 223 500

21 191 000

18 559 785 ,—

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

3 139 000

3 090 000

2 914 892 ,—

2 2

IKT

903 000

1 018 000

651 833 ,—

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

173 000

194 000

181 688 ,—

Avdelning 2 – Totalt

4 215 000

4 302 000

3 748 413 ,—

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

1 383 000

1 177 000

558 730 ,—

Avdelning 3 – Totalt

1 383 000

1 177 000

558 730 ,—

TOTALSUMMA

28 821 500

26 670 000

22 866 928 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 7 | 7 |
| AD 8 | — | — | 10 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Totalt AD | — | — | 61 | 62 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 4 |
| AST 3 | — | — | 1 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | 10 | 10 |
| Totalt | — | — | 71 | 72 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

7

7

AD 8

—

—

10

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

2

Totalt AD

—

—

61

62

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

1

AST 5

—

—

3

2

AST 4

—

—

3

4

AST 3

—

—

1

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

10

10

Totalt

—

—

71

72

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter)

| Kontraktsanställda | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 127 | 120 |
| FG III | 72 | 69 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| Totalt FG | 231 | 221 |

Kontraktsanställda

2019

2018

FG IV

127

120

FG III

72

69

FG II

32

32

FG I

—

—

Totalt FG

231

221

---

| 29.3.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 120/119 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/119

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2019

(2019/C 120/24)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |
| | TOTALSUMMA | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

Avdelning 2 – Totalt

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

TOTALSUMMA

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Anslag 2018 | Genomförande 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONALKOSTNADER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 3 041 000 | 3 041 000 | 2 976 151,84 | 2 976 151,84 | 2 935 940,35 | 2 935 940,35 |
| 1 2 | REKRYTERING AV PERSONAL | 32 000 | 32 000 | 29 206,54 | 29 206,54 | 31 491,52 | 31 491,52 |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 38 500 | 38 500 | 38 000 | 38 000 | 30 593,30 | 30 593,30 |
| 1 4 | SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR | 104 000 | 104 000 | 80 028,03 | 80 028,03 | 47 525,46 | 47 525,46 |
| 1 5 | UTBILDNING | 73 000 | 73 000 | 69 684 | 69 684 | 92 904,96 | 92 904,96 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 177 000 | 177 000 | 148 000 | 148 000 | 169 891,07 | 169 891,07 |
| 1 7 | MOTTAGNING, EVENEMANG | 8 500 | 8 500 | 24 233 | 24 233 | 7 727,76 | 7 727,76 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 3 474 000 | 3 474 000 | 3 365 303,41 | 3 365 303,41 | 3 316 074,42 | 3 316 074,42 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 553 100 | 553 100 | 528 339,52 | 528 339,52 | 513 701,01 | 513 701,01 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 240 000 | 240 000 | 275 207,18 | 275 207,18 | 197 057,98 | 197 057,98 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 9 000 | 9 000 | 8 000 | 8 000 | 10 408 ,— | 10 408 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 321 820 | 321 820 | 72 293 | 72 293 | 104 048,71 | 104 048,71 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN (EXTERNA) | 222 080 | 222 080 | 140 965,46 | 140 965,46 | 167 628,78 | 167 628,78 |
| 2 6 | LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN | 5 000 | 5 000 | 29 377,84 | 29 377,84 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 ,— | 4 000 ,— |
| 2 8 | UNDERSÖKNINGAR | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 356 000 | 1 356 000 | 1 058 183 | 1 058 183 | 996 844,48 | 996 844,48 |
| 3 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | ÖVERSÄTTNING | 120 000 | 120 000 | 166 500 | 166 500 | 313 900 ,— | 313 900 ,— |
| 3 1 | TJÄNSTERESOR | 140 000 | 140 000 | 118 000 | 118 000 | 152 843,46 | 152 843,46 |
| 3 2 | FORSKNING, STATISTIK OCH INDEX | 1 265 000 | 1 265 000 | 1 271 500 | 1 271 500 | 1 313 887,65 | 1 313 887,65 |
| 3 3 | KÖNSRELATERAT VÅLD | 471 000 | 471 000 | 370 000 | 370 000 | 495 531,29 | 495 531,29 |
| 3 4 | GENOMFÖRANDE AV JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING | 376 000 | 376 000 | 674 657,30 | 674 657,30 | 417 351,44 | 417 351,44 |
| 3 5 | INTRESSENTER OCH KOMMUNIKATION | 735 000 | 735 000 | 756 857,29 | 756 857,29 | 649 691,67 | 649 691,67 |
| 3 6 | EFFEKTIV ORGANISATION AV JÄMSTÄLLDHETSINSTITUTET | — | — | — | — | 163 321,15 | 163 321,15 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 107 000 | 3 107 000 | 3 357 514,59 | 3 357 514,59 | 3 506 526,66 | 3 506 526,66 |
| 4 | UTGIFTER SOM FINANSIERAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN GENOM EU-BIDRAG |
| 4 0 | UTGIFTER SOM FINANSIERAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN GENOM EU-BIDRAG | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 7 937 000 | 7 937 000 | 7 781 001 | 7 781 001 | 7 819 445,56 | 7 819 445,56 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Anslag 2018

Genomförande 2017

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALKOSTNADER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

3 041 000

3 041 000

2 976 151,84

2 976 151,84

2 935 940,35

2 935 940,35

1 2

REKRYTERING AV PERSONAL

32 000

32 000

29 206,54

29 206,54

31 491,52

31 491,52

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

38 500

38 500

38 000

38 000

30 593,30

30 593,30

1 4

SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR

104 000

104 000

80 028,03

80 028,03

47 525,46

47 525,46

1 5

UTBILDNING

73 000

73 000

69 684

69 684

92 904,96

92 904,96

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

177 000

177 000

148 000

148 000

169 891,07

169 891,07

1 7

MOTTAGNING, EVENEMANG

8 500

8 500

24 233

24 233

7 727,76

7 727,76

Avdelning 1 – Totalt

3 474 000

3 474 000

3 365 303,41

3 365 303,41

3 316 074,42

3 316 074,42

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

553 100

553 100

528 339,52

528 339,52

513 701,01

513 701,01

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

240 000

240 000

275 207,18

275 207,18

197 057,98

197 057,98

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

9 000

9 000

8 000

8 000

10 408 ,—

10 408 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

321 820

321 820

72 293

72 293

104 048,71

104 048,71

2 4

TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN (EXTERNA)

222 080

222 080

140 965,46

140 965,46

167 628,78

167 628,78

2 6

LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

5 000

5 000

29 377,84

29 377,84

0 ,—

0 ,—

2 7

INFORMATION OCH PUBLICERING

5 000

5 000

4 000

4 000

4 000 ,—

4 000 ,—

2 8

UNDERSÖKNINGAR

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

1 356 000

1 356 000

1 058 183

1 058 183

996 844,48

996 844,48

3

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

3 0

ÖVERSÄTTNING

120 000

120 000

166 500

166 500

313 900 ,—

313 900 ,—

3 1

TJÄNSTERESOR

140 000

140 000

118 000

118 000

152 843,46

152 843,46

3 2

FORSKNING, STATISTIK OCH INDEX

1 265 000

1 265 000

1 271 500

1 271 500

1 313 887,65

1 313 887,65

3 3

KÖNSRELATERAT VÅLD

471 000

471 000

370 000

370 000

495 531,29

495 531,29

3 4

GENOMFÖRANDE AV JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING

376 000

376 000

674 657,30

674 657,30

417 351,44

417 351,44

3 5

INTRESSENTER OCH KOMMUNIKATION

735 000

735 000

756 857,29

756 857,29

649 691,67

649 691,67

3 6

EFFEKTIV ORGANISATION AV JÄMSTÄLLDHETSINSTITUTET

—

—

—

—

163 321,15

163 321,15

Avdelning 3 – Totalt

3 107 000

3 107 000

3 357 514,59

3 357 514,59

3 506 526,66

3 506 526,66

4

UTGIFTER SOM FINANSIERAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN GENOM EU-BIDRAG

4 0

UTGIFTER SOM FINANSIERAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN GENOM EU-BIDRAG

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Avdelning 4 – Totalt

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

TOTALSUMMA

7 937 000

7 937 000

7 781 001

7 781 001

7 819 445,56

7 819 445,56

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 6 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 0 | 0 | 2 |
| Totalt AD | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 3 | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Totalt | — | — | — | 27 | 27 | 27 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

1

1

AD 12

—

—

—

1

1

1

AD 11

—

—

—

2

—

—

AD 10

—

—

—

4

2

1

AD 9

—

—

—

3

3

3

AD 8

—

—

—

4

3

3

AD 7

—

—

—

3

6

5

AD 6

—

—

—

3

5

5

AD 5

—

—

—

0

0

2

Totalt AD

—

—

—

21

21

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

—

AST 7

—

—

—

2

1

2

AST 6

—

—

—

2

3

—

AST 5

—

—

—

—

1

4

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

6

6

6

Totalt

—

—

—

27

27

27

---

| 29.3.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 120/124 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/124

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2019

(2019/C 120/25)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 803 229,92 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 803 229,92 |
| 3 | DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET |
| 3 0 | DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET | — | — | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | — | — | 0 ,— |
| 4 | INKOMSTER FRÅN ÖVRIGA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN |
| 4 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER OCH UTHYRNING ÅT ANDRA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN | — | — | 0 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | — | 0 ,— |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | — | — | 117 305,41 |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | — | 117 305,41 |
| | TOTALSUMMA | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 920 535,33 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

75 802 085

69 575 840

66 803 229,92

Avdelning 2 – Totalt

75 802 085

69 575 840

66 803 229,92

3

DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET

3 0

DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET

—

—

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

—

—

0 ,—

4

INKOMSTER FRÅN ÖVRIGA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN

4 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER OCH UTHYRNING ÅT ANDRA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN

—

—

0 ,—

Avdelning 4 – Totalt

—

—

0 ,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

—

—

117 305,41

Avdelning 9 – Totalt

—

—

117 305,41

TOTALSUMMA

75 802 085

69 575 840

66 920 535,33

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Anslag 2018 | Genomförande 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 54 085 430 | 49 586 685 | 45 238 539,75 |
| 1 2 | YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER | 2 740 425 | 2 626 120 | 2 249 765,59 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 56 825 855 | 52 212 805 | 47 488 305,34 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 7 564 105 | 6 655 255 | 5 802 307,75 |
| 2 2 | UTGIFTER FÖR IKT | 3 566 330 | 2 790 830 | 2 070 032,40 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 475 010 | 474 270 | 278 244,75 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 11 605 445 | 9 920 355 | 8 150 584,90 |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 1 586 695 | 1 555 630 | 868 853,29 |
| 3 2 | UTGIFTER FÖR GEMENSAMMA STÖDTJÄNSTER | 5 784 090 | 5 887 050 | 6 802 215,52 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 370 785 | 7 442 680 | 7 671 068,81 |
| | TOTALSUMMA | 75 802 085 | 69 575 840 | 63 309 959,05 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Anslag 2018

Genomförande 2017

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

54 085 430

49 586 685

45 238 539,75

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

2 740 425

2 626 120

2 249 765,59

Avdelning 1 – Totalt

56 825 855

52 212 805

47 488 305,34

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

7 564 105

6 655 255

5 802 307,75

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

3 566 330

2 790 830

2 070 032,40

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

475 010

474 270

278 244,75

Avdelning 2 – Totalt

11 605 445

9 920 355

8 150 584,90

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

1 586 695

1 555 630

868 853,29

3 2

UTGIFTER FÖR GEMENSAMMA STÖDTJÄNSTER

5 784 090

5 887 050

6 802 215,52

Avdelning 3 – Totalt

7 370 785

7 442 680

7 671 068,81

TOTALSUMMA

75 802 085

69 575 840

63 309 959,05

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 12 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 11 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 16 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 36 | 25 | 28 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 28 | 28 |
| AD 7 | — | — | — | 24 | 32 | 25 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 12 |
| Totalt AD | — | — | — | 174 | 171 | 153 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 8 | 8 | 10 |
| Totalt | — | — | — | 182 | 179 | 163 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

9

8

6

AD 13

—

—

—

11

11

9

AD 12

—

—

—

11

12

3

AD 11

—

—

—

13

11

5

AD 10

—

—

—

14

16

9

AD 9

—

—

—

36

25

28

AD 8

—

—

—

29

28

28

AD 7

—

—

—

24

32

25

AD 6

—

—

—

27

28

28

AD 5

—

—

—

—

—

12

Totalt AD

—

—

—

174

171

153

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

4

3

1

AST 8

—

—

—

3

3

—

AST 7

—

—

—

1

2

1

AST 6

—

—

—

—

—

4

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

8

8

10

Totalt

—

—

—

182

179

163

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda s | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 247 | 239 | 188 |
| FG III | 224 | 228 | 183 |
| FG II | 123 | 112 | 153 |
| FG I | 3 | 3 | 6 |
| Totalt | 597 | 582 | 530 |
| Utsända nationella experter | — | — | — |
| Totalt | 597 | 582 | 530 |

Kontraktsanställda s

2019

2018

2017

FG IV

247

239

188

FG III

224

228

183

FG II

123

112

153

FG I

3

3

6

Totalt

597

582

530

Utsända nationella experter

—

—

—

Totalt

597

582

530

---

| 29.3.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 120/129 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/129

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska Bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2019

(2019/C 120/26)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER | 27 160 690 | 25 689 007 | 23 216 981 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 27 160 690 | 25 689 007 | 23 216 981 ,— |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 19 887 600 | 16 165 601 | 14 543 000 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 19 887 600 | 16 165 601 | 14 543 000 ,— |
| 4 | BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER |
| 4 0 | BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER | 771 611 | 729 801 | 659 573 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 771 611 | 729 801 | 659 573 ,— |
| 6 | RÖRELSEINTÄKTER |
| 6 0 | RÖRELSEINTÄKTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 91 186 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 91 186 ,— |
| | TOTALSUMMA | 47 819 901 | 42 584 409 | 38 510 740 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

1

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER

1 0

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER

27 160 690

25 689 007

23 216 981 ,—

Avdelning 1 – Totalt

27 160 690

25 689 007

23 216 981 ,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

19 887 600

16 165 601

14 543 000 ,—

Avdelning 2 – Totalt

19 887 600

16 165 601

14 543 000 ,—

4

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

4 0

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

771 611

729 801

659 573 ,—

Avdelning 4 – Totalt

771 611

729 801

659 573 ,—

6

RÖRELSEINTÄKTER

6 0

RÖRELSEINTÄKTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

91 186 ,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

91 186 ,—

TOTALSUMMA

47 819 901

42 584 409

38 510 740 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Anslag 2018 | Genomförande 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 26 949 200 | 24 398 000 | 22 783 242 ,— |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING | 4 397 200 | 1 478 700 | 739 703 ,— |
| 1 3 | UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | 144 000 | 172 309 | 67 012 ,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 1 396 300 | 804 000 | 668 376 ,— |
| 1 5 | UTBILDNING | 319 200 | 263 000 | 193 461 ,— |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 1 117 700 | 61 000 | 89 534 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 34 323 600 | 27 177 009 | 24 541 328 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNAD OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 3 692 800 | 4 080 500 | 3 349 767 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 3 291 700 | 3 087 500 | 1 750 392 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 196 100 | 265 700 | 161 527 ,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 231 000 | 243 800 | 165 960 ,— |
| 2 5 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 469 000 | 489 900 | 542 464 ,— |
| 2 6 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | — | — | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 880 600 | 8 167 400 | 5 970 110 ,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | ALLMÄNNA DRIFTSKOSTNADER: SEMINARIER FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER, MÖTEN, UPPDRAG, SAMRÅDSTJÄNSTER, PUBLICERING | 3 022 300 | 2 820 000 | 2 944 236 ,— |
| 3 2 | INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS | 3 599 400 | 4 420 000 | 3 389 482 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 621 700 | 7 240 000 | 6 333 718 ,— |
| | TOTALSUMMA | 48 825 900 | 42 584 409 | 36 845 156 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Anslag 2018

Genomförande 2017

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

26 949 200

24 398 000

22 783 242 ,—

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING

4 397 200

1 478 700

739 703 ,—

1 3

UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

144 000

172 309

67 012 ,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 396 300

804 000

668 376 ,—

1 5

UTBILDNING

319 200

263 000

193 461 ,—

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

1 117 700

61 000

89 534 ,—

Avdelning 1 – Totalt

34 323 600

27 177 009

24 541 328 ,—

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNAD OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

3 692 800

4 080 500

3 349 767 ,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

3 291 700

3 087 500

1 750 392 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

—

—

0 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

196 100

265 700

161 527 ,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

231 000

243 800

165 960 ,—

2 5

INFORMATION OCH PUBLICERING

469 000

489 900

542 464 ,—

2 6

UTGIFTER FÖR MÖTEN

—

—

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

7 880 600

8 167 400

5 970 110 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

ALLMÄNNA DRIFTSKOSTNADER: SEMINARIER FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER, MÖTEN, UPPDRAG, SAMRÅDSTJÄNSTER, PUBLICERING

3 022 300

2 820 000

2 944 236 ,—

3 2

INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS

3 599 400

4 420 000

3 389 482 ,—

Avdelning 3 – Totalt

6 621 700

7 240 000

6 333 718 ,—

TOTALSUMMA

48 825 900

42 584 409

36 845 156 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 22 | — | 18 | — | 15 |
| AD 8 | — | 26 | — | 29 | — | 20 |
| AD 7 | — | 22 | — | 27 | — | 21 |
| AD 6 | — | 22 | — | 23 | — | 16 |
| AD 5 | — | 12 | — | 7 | — | 15 |
| AD – Totalt | — | 144 | — | 139 | — | 123 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 0 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 0 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 0 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| AST – Totalt | — | 11 | — | 6 | — | 11 |
| Totalt | — | 155 | — | 145 | — | 134 |
| Totalsumma | 155 | 145 | 134 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2019

2018

2017

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

2

—

2

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

12

—

11

—

12

AD 10

—

12

—

11

—

11

AD 9

—

22

—

18

—

15

AD 8

—

26

—

29

—

20

AD 7

—

22

—

27

—

21

AD 6

—

22

—

23

—

16

AD 5

—

12

—

7

—

15

AD – Totalt

—

144

—

139

—

123

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

—

1

AST 5

—

4

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

0

—

3

AST 3

—

1

—

0

—

2

AST 2

—

1

—

0

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

0

AST – Totalt

—

11

—

6

—

11

Totalt

—

155

—

145

—

134

Totalsumma

155

145

134

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 27 | 20 |
| FG III | 13 | 15 | 13 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| FG – Totalt | 49 | 42 | 33 |
| Utstationerade nationella experter | 17 | 16 | 17 |
| Totalt | 66 | 58 | 50 |

Kontraktsanställda

2019

2018

2017

FG IV

36

27

20

FG III

13

15

13

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

FG – Totalt

49

42

33

Utstationerade nationella experter

17

16

17

Totalt

66

58

50

---

| 29.3.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 120/134 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/134

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2019

(2019/C 120/27)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA | 19 659 349 | 18 425 189 | 16 938 947 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 19 659 349 | 18 425 189 | 16 938 947 ,— |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 12 377 000 | 11 768 296 | 11 019 552 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 12 377 000 | 11 768 296 | 11 019 552 ,— |
| 3 | AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN |
| 3 0 | AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN | 11 873 276 | 11 411 958 | 11 831 781 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 11 873 276 | 11 411 958 | 11 831 781 ,— |
| 4 | BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER |
| 4 0 | BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER | 558 504 | 523 443 | 481 220 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 558 504 | 523 443 | 481 220 ,— |
| 6 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 6 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 0 ,— | 0 ,— | 159 300 ,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | 0 ,— | 0 ,— | 159 300 ,— |
| 7 | BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER |
| 7 0 | BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER | 2 078 744 | 2 167 976 | 1 645 919 ,— |
| | Avdelning 7 – Totalt | 2 078 744 | 2 167 976 | 1 645 919 ,— |
| | TOTALSUMMA | 46 546 873 | 44 296 862 | 42 076 719 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

1

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

1 0

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

19 659 349

18 425 189

16 938 947 ,—

Avdelning 1 – Totalt

19 659 349

18 425 189

16 938 947 ,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

12 377 000

11 768 296

11 019 552 ,—

Avdelning 2 – Totalt

12 377 000

11 768 296

11 019 552 ,—

3

AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN

3 0

AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN

11 873 276

11 411 958

11 831 781 ,—

Avdelning 3 – Totalt

11 873 276

11 411 958

11 831 781 ,—

4

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

4 0

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

558 504

523 443

481 220 ,—

Avdelning 4 – Totalt

558 504

523 443

481 220 ,—

6

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

6 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

0 ,—

0 ,—

159 300 ,—

Avdelning 6 – Totalt

0 ,—

0 ,—

159 300 ,—

7

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER

7 0

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER

2 078 744

2 167 976

1 645 919 ,—

Avdelning 7 – Totalt

2 078 744

2 167 976

1 645 919 ,—

TOTALSUMMA

46 546 873

44 296 862

42 076 719 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Anslag 2018 | Genomförande 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 24 724 373 | 24 240 384 | 22 396 215 ,— |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING | 380 000 | 380 200 | 285 030 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 537 000 | 546 662 | 496 036 ,— |
| 1 6 | UTBILDNING | 350 000 | 357 200 | 312 295 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 25 991 373 | 25 524 446 | 23 489 576 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 7 425 000 | 6 009 217 | 5 951 194 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 300 000 | 290 958 | 333 740 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 774 500 | 858 567 | 491 557 ,— |
| 2 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 5 000 | 6 507 | 5 000 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 504 500 | 7 165 249 | 6 781 491 ,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | UTBILDNING FÖR EN GEMENSAM TILLSYNSKULTUR | 35 000 | 35 365 | 78 765 ,— |
| 3 2 | INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS | 7 650 000 | 6 898 589 | 7 686 443 ,— |
| 3 4 | UNDERSÖKNINGAR OCH JURIDISK RÅDGIVNING | 200 000 | 283 521 | 49 457 ,— |
| 3 5 | DATABASER FÖR EKONOMISK FORSKNING | 450 000 | 346 117 | 457 858 ,— |
| 3 6 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | 515 000 | 526 755 | 560 000 ,— |
| 3 7 | KOMMUNIKATION | 444 000 | 647 518 | 760 701 ,— |
| 3 8 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 381 000 | 369 509 | 340 073 ,— |
| 3 9 | TJÄNSTER I SAMBAND MED OPERATIVA FRÅGOR | 86 000 | 113 880 | 167 228 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 9 761 000 | 9 221 254 | 10 100 525 ,— |
| 4 | DELEGERADE UPPGIFTER |
| 4 0 | ETT GRÄNSSNITT TILL TRANSAKTIONSREGISTER | 300 000 | 595 913 | 203 621 ,— |
| 4 1 | REFERENSUPPGIFTER FÖR INSTRUMENT | 1 990 000 | 1 790 000 | 1 500 070 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 2 290 000 | 2 385 913 | 1 703 691 ,— |
| 9 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
| 9 0 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 46 546 873 | 44 296 862 | 42 075 283 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Anslag 2018

Genomförande 2017

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

24 724 373

24 240 384

22 396 215 ,—

1 2

UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING

380 000

380 200

285 030 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

537 000

546 662

496 036 ,—

1 6

UTBILDNING

350 000

357 200

312 295 ,—

Avdelning 1 – Totalt

25 991 373

25 524 446

23 489 576 ,—

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

7 425 000

6 009 217

5 951 194 ,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

300 000

290 958

333 740 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

774 500

858 567

491 557 ,—

2 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

5 000

6 507

5 000 ,—

Avdelning 2 – Totalt

8 504 500

7 165 249

6 781 491 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTBILDNING FÖR EN GEMENSAM TILLSYNSKULTUR

35 000

35 365

78 765 ,—

3 2

INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS

7 650 000

6 898 589

7 686 443 ,—

3 4

UNDERSÖKNINGAR OCH JURIDISK RÅDGIVNING

200 000

283 521

49 457 ,—

3 5

DATABASER FÖR EKONOMISK FORSKNING

450 000

346 117

457 858 ,—

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

515 000

526 755

560 000 ,—

3 7

KOMMUNIKATION

444 000

647 518

760 701 ,—

3 8

UTGIFTER FÖR MÖTEN

381 000

369 509

340 073 ,—

3 9

TJÄNSTER I SAMBAND MED OPERATIVA FRÅGOR

86 000

113 880

167 228 ,—

Avdelning 3 – Totalt

9 761 000

9 221 254

10 100 525 ,—

4

DELEGERADE UPPGIFTER

4 0

ETT GRÄNSSNITT TILL TRANSAKTIONSREGISTER

300 000

595 913

203 621 ,—

4 1

REFERENSUPPGIFTER FÖR INSTRUMENT

1 990 000

1 790 000

1 500 070 ,—

Avdelning 4 – Totalt

2 290 000

2 385 913

1 703 691 ,—

9

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

9 0

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALSUMMA

46 546 873

44 296 862

42 075 283 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 14 | — | 13 |
| AD 9 | — | 33 | — | 28 | — | 26 |
| AD 8 | — | 30 | — | 28 | — | 28 |
| AD 7 | — | 33 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 8 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 9 | — | 15 | — | 13 |
| AD - Totalt | — | 152 | — | 144 | — | 137 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST - Totalt | — | 11 | — | 12 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totalt | — | 163 | — | 156 | — | 150 |
| Totalsumma | 163 | 156 | 150 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2019

2018

2017

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

6

—

5

AD 11

—

11

—

9

—

8

AD 10

—

17

—

14

—

13

AD 9

—

33

—

28

—

26

AD 8

—

30

—

28

—

28

AD 7

—

33

—

26

—

26

AD 6

—

8

—

14

—

14

AD 5

—

9

—

15

—

13

AD - Totalt

—

152

—

144

—

137

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

4

AST 4

—

—

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST - Totalt

—

11

—

12

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totalt

—

163

—

156

—

150

Totalsumma

163

156

150

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2019 |
| --- | --- |
| FG IV | 49 |
| FG III | 25 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| FG - Totalt | 72 |
| Utstationerade nationella experter | 14 |
| Totalt | 86 |

Kontraktsanställda

2019

FG IV

49

FG III

25

FG II

—

FG I

—

FG - Totalt

72

Utstationerade nationella experter

14

Totalt

86

---

| 29.3.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 120/139 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/139

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 2019

(2019/C 120/28)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 9 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 15 853 496 | 13 033 117 | 12 350 027,90 |
| 9 1 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | — | — | 0 ,— |
| 9 2 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | 293 657 | 528 883 | 752 000 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |
| | TOTALSUMMA | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

9

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

9 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

15 853 496

13 033 117

12 350 027,90

9 1

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

—

—

0 ,—

9 2

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

293 657

528 883

752 000 ,—

Avdelning 9 – Totalt

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

TOTALSUMMA

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Anslag 2018 | Genomförande 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 9 204 874 | 8 553 185 | 7 597 094,29 |
| 1 2 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 100 000 | 118 000 | 112 546,43 |
| 1 3 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 52 005 | 30 000 | 56 626 ,— |
| 1 4 | SOCIALA TJÄNSTER | 40 500 | 40 000 | 35 610,62 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 9 397 379 | 8 741 185 | 7 801 877,34 |
| 2 | BYRÅNS BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
| 2 0 | KOSTNADER FÖR BYRÅNS LOKALER | 1 123 434 | 1 027 010 | 1 035 846,82 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 385 000 | 455 000 | 317 463,44 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 312 000 | 321 000 | 301 769,18 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 676 836 | 663 405 | 955 967,02 |
| 2 4 | DATAINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO | 164 000 | 192 000 | 213 528,33 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 661 270 | 2 658 415 | 2 824 574,79 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | REPRESENTATIONSKOSTNADER | 7 000 | 9 500 | 9 442,91 |
| 3 1 | OPERATIVA UPPDRAG | 190 000 | 214 000 | 242 897,99 |
| 3 2 | INTRESSENTERS DELTAGANDE, PR OCH WEBBPLATS | 158 500 | 220 900 | 125 507,05 |
| 3 3 | ÖVERSÄTTNING | 226 004 | 91 000 | 77 200 ,— |
| 3 4 | YRKESANSVARSFÖRSÄKRING | 7 000 | 7 000 | 4 500 ,— |
| 3 5 | DRIFT I SAMBAND MED REMIT | 3 500 000 | 1 620 000 | 2 016 027,82 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 088 504 | 2 162 400 | 2 475 575,77 |
| | TOTALSUMMA | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Anslag 2018

Genomförande 2017

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

9 204 874

8 553 185

7 597 094,29

1 2

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

100 000

118 000

112 546,43

1 3

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

52 005

30 000

56 626 ,—

1 4

SOCIALA TJÄNSTER

40 500

40 000

35 610,62

Avdelning 1 – Totalt

9 397 379

8 741 185

7 801 877,34

2

BYRÅNS BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 0

KOSTNADER FÖR BYRÅNS LOKALER

1 123 434

1 027 010

1 035 846,82

2 1

DATABEHANDLING

385 000

455 000

317 463,44

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

312 000

321 000

301 769,18

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

676 836

663 405

955 967,02

2 4

DATAINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO

164 000

192 000

213 528,33

Avdelning 2 – Totalt

2 661 270

2 658 415

2 824 574,79

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

REPRESENTATIONSKOSTNADER

7 000

9 500

9 442,91

3 1

OPERATIVA UPPDRAG

190 000

214 000

242 897,99

3 2

INTRESSENTERS DELTAGANDE, PR OCH WEBBPLATS

158 500

220 900

125 507,05

3 3

ÖVERSÄTTNING

226 004

91 000

77 200 ,—

3 4

YRKESANSVARSFÖRSÄKRING

7 000

7 000

4 500 ,—

3 5

DRIFT I SAMBAND MED REMIT

3 500 000

1 620 000

2 016 027,82

Avdelning 3 – Totalt

4 088 504

2 162 400

2 475 575,77

TOTALSUMMA

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 11 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 8 | 10 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 10 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 11 | 11 |
| AD totalt | — | — | — | 55 | 55 | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST totalt | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| Totalt | — | — | — | 67 | 67 | 68 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

3

4

4

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

6

5

4

AD 8

—

—

—

10

11

11

AD 7

—

—

—

7

8

10

AD 6

—

—

—

12

10

7

AD 5

—

—

—

9

11

11

AD totalt

—

—

—

55

55

53

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

6

4

4

AST 3

—

—

—

3

5

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST totalt

—

—

—

12

12

15

Totalt

—

—

—

67

67

68

Uppskattning av antalet kontraktsanställda och utsända nationella experter (heltidsekvivalenter)

| Kontraktsanställda | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 22 | 14 | 13 |
| FG III | 5 | 4 | 0 |
| FG II | | 1 | 6 |
| Totalt | 27 | 19 | 19 |
| Utsända nationella experter | 4 | 4 | 4 |
| Totalt | 31 | 23 | 23 |

Kontraktsanställda

2019

2018

2017

FG IV

22

14

13

FG III

5

4

0

FG II

1

6

Totalt

27

19

19

Utsända nationella experter

4

4

4

Totalt

31

23

23

---

| 29.3.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 120/144 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/144

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2019

(2019/C 120/29)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 396 015 932 | 312 886 716 | 288 072 391,98 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 396 015 932 | 312 886 716 | 288 072 391,98 |
| 3 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA) |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA | 9 425 179,18 | 7 290 260 | 7 667 780 ,— |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 28 000 000 | 25 000 000 | 7 571 321 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 37 425 179,18 | 32 290 260 | 15 239 101 ,— |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 1 | BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN | — | — | |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | — | |
| 5 | INKOMSTER FRÅN INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 7 | ANDRA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | 780,66 | 780,66 | 0 ,— |
| 5 9 | ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 1 112,14 | 20 558,11 | 12 172,25 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 1 892,80 | 21 338,77 | 12 172,25 |
| 6 | ÖVERSKOTT, SALDON |
| 6 0 | ÖVERSKOTT, SALDON | p.m. | 4 211 409,52 | 6 147 275,69 |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | 4 211 409,52 | 6 147 275,69 |
| 7 | BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET |
| 7 0 | ÅTERBETALNING AV KI-GRUPPERNAS BIDRAG | 95 744,05 | 95 744,05 | 1 058 890,90 |
| 7 1 | ÅTERBETALNING AV BELOPP SOM BETALATS I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET | p.m. | — | 0 ,— |
| | Avdelning 7 – Totalt | 95 744,05 | 95 744,05 | 1 058 890,90 |
| 9 | FÖRFALLNA ANSLAG |
| 9 0 | FÖRFALLNA ANSLAG | 1 617 794,42 | — | 0 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 1 617 794,42 | — | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 435 156 542,45 | 349 505 468,34 | 310 529 831,82 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

396 015 932

312 886 716

288 072 391,98

Avdelning 2 – Totalt

396 015 932

312 886 716

288 072 391,98

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA)

3 0

BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA

9 425 179,18

7 290 260

7 667 780 ,—

3 1

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

28 000 000

25 000 000

7 571 321 ,—

Avdelning 3 – Totalt

37 425 179,18

32 290 260

15 239 101 ,—

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 1

BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

—

—

Avdelning 4 – Totalt

—

—

5

INKOMSTER FRÅN INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 2

INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

p.m.

p.m.

0 ,—

5 7

ANDRA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

780,66

780,66

0 ,—

5 9

ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

1 112,14

20 558,11

12 172,25

Avdelning 5 – Totalt

1 892,80

21 338,77

12 172,25

6

ÖVERSKOTT, SALDON

6 0

ÖVERSKOTT, SALDON

p.m.

4 211 409,52

6 147 275,69

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

4 211 409,52

6 147 275,69

7

BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET

7 0

ÅTERBETALNING AV KI-GRUPPERNAS BIDRAG

95 744,05

95 744,05

1 058 890,90

7 1

ÅTERBETALNING AV BELOPP SOM BETALATS I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET

p.m.

—

0 ,—

Avdelning 7 – Totalt

95 744,05

95 744,05

1 058 890,90

9

FÖRFALLNA ANSLAG

9 0

FÖRFALLNA ANSLAG

1 617 794,42

—

0 ,—

Avdelning 9 – Totalt

1 617 794,42

—

0 ,—

TOTALSUMMA

435 156 542,45

349 505 468,34

310 529 831,82

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Anslag 2018 | Genomförande 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 4 575 000 | 4 575 000 | 4 648 000 | 4 648 000 | 3 761 840,65 | 3 761 840,65 |
| 1 2 | REKRYTERING | 30 000 | 30 000 | 36 000 | 36 000 | 30 000 ,— | 24 887,51 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 230 000 | 230 000 | 295 000 | 295 000 | 245 000 ,— | 213 918,32 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 125 000 | 125 000 | 113 300 | 113 300 | 94 084,58 | 93 388,37 |
| 1 5 | UTBILDNING | 80 000 | 80 000 | 90 000 | 90 000 | 49 926,50 | 33 423,58 |
| 1 6 | EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD | 596 000 | 596 000 | 804 300 | 804 300 | 355 991,96 | 241 212,51 |
| 1 7 | REPRESENTATION | 3 000 | 3 000 | 3 900 | 3 900 | 322,13 | 322,13 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 5 639 000 | 5 639 000 | 5 990 500 | 5 990 500 | 4 537 165,82 | 4 368 993,07 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 153 300 | 153 300 | 238 900 | 238 900 | 89 541,12 | 57 611,19 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 434 350 | 434 350 | 426 700 | 426 700 | 183 157,92 | 137 698,61 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 14 400 | 14 400 | 32 450 | 32 450 | 20 199,01 | 1 547,95 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 353 000 | 353 000 | 421 350 | 421 350 | 244 690,67 | 199 450,31 |
| 2 4 | PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR | 11 000 | 11 000 | 2 000 | 2 000 | 650 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 183 000 | 183 000 | 253 000 | 253 000 | 172 324,79 | 62 237,01 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 149 050 | 1 149 050 | 1 374 400 | 1 374 400 | 710 563,51 | 458 545,07 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | BIDRAG | 483 808 895,85 | 422 210 992,46 | 417 204 608,11 | 335 315 553,92 | 279 154 770,64 | 294 162 870,99 |
| 3 1 | KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER | 3 532 000 | 3 762 000 | 3 094 203 | 2 785 260 | 2 125 083,35 | 1 856 170,96 |
| 3 2 | EIT:S GENOMSLAG | 2 295 000 | 2 257 000 | 1 347 700 | 2 251 960 | 1 744 539,93 | 688 188,45 |
| 3 3 | FÖRENKLING, ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING | 139 000 | 139 000 | 72 000 | 170 000 | 218 251,79 | 311 577,03 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 489 774 895,85 | 428 368 992,46 | 421 718 511,11 | 340 522 773,92 | 283 242 645,71 | 297 018 807,43 |
| 4 | FÖRFALLNA ANSLAG |
| 4 0 | FÖRFALLNA ANSLAG SOM INTE ANVÄNTS UNDER ÅR N | 27 514 196,51 | — | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 27 514 196,51 | — | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 524 077 142,36 | 435 157 042,46 | 458 056 731,54 | 349 505 468,34 | 288 490 375,04 | 301 846 345,57 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Anslag 2018

Genomförande 2017

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

4 575 000

4 575 000

4 648 000

4 648 000

3 761 840,65

3 761 840,65

1 2

REKRYTERING

30 000

30 000

36 000

36 000

30 000 ,—

24 887,51

1 3

TJÄNSTERESOR

230 000

230 000

295 000

295 000

245 000 ,—

213 918,32

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

125 000

125 000

113 300

113 300

94 084,58

93 388,37

1 5

UTBILDNING

80 000

80 000

90 000

90 000

49 926,50

33 423,58

1 6

EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD

596 000

596 000

804 300

804 300

355 991,96

241 212,51

1 7

REPRESENTATION

3 000

3 000

3 900

3 900

322,13

322,13

Avdelning 1 – Totalt

5 639 000

5 639 000

5 990 500

5 990 500

4 537 165,82

4 368 993,07

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

153 300

153 300

238 900

238 900

89 541,12

57 611,19

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

434 350

434 350

426 700

426 700

183 157,92

137 698,61

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

14 400

14 400

32 450

32 450

20 199,01

1 547,95

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

353 000

353 000

421 350

421 350

244 690,67

199 450,31

2 4

PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

11 000

11 000

2 000

2 000

650 ,—

0 ,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

183 000

183 000

253 000

253 000

172 324,79

62 237,01

Avdelning 2 – Totalt

1 149 050

1 149 050

1 374 400

1 374 400

710 563,51

458 545,07

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

BIDRAG

483 808 895,85

422 210 992,46

417 204 608,11

335 315 553,92

279 154 770,64

294 162 870,99

3 1

KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER

3 532 000

3 762 000

3 094 203

2 785 260

2 125 083,35

1 856 170,96

3 2

EIT:S GENOMSLAG

2 295 000

2 257 000

1 347 700

2 251 960

1 744 539,93

688 188,45

3 3

FÖRENKLING, ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING

139 000

139 000

72 000

170 000

218 251,79

311 577,03

Avdelning 3 – Totalt

489 774 895,85

428 368 992,46

421 718 511,11

340 522 773,92

283 242 645,71

297 018 807,43

4

FÖRFALLNA ANSLAG

4 0

FÖRFALLNA ANSLAG SOM INTE ANVÄNTS UNDER ÅR N

27 514 196,51

—

28 973 320,43

1 617 794,42

0 ,—

0 ,—

Avdelning 4 – Totalt

27 514 196,51

—

28 973 320,43

1 617 794,42

0 ,—

0 ,—

TOTALSUMMA

524 077 142,36

435 157 042,46

458 056 731,54

349 505 468,34

288 490 375,04

301 846 345,57

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | | | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 3 | — |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 7 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD – Totalt | — | — | — | 40 | 39 | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST – Totalt | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Totalsumma | — | — | — | 45 | 44 | 38 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

1

—

AD 11

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

7

3

—

AD 9

—

—

—

7

9

8

AD 8

—

—

—

10

9

6

AD 7

—

—

—

9

9

8

AD 6

—

—

—

5

7

11

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD – Totalt

—

—

—

40

39

34

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

1

1

AST 4

—

—

—

1

3

2

AST 3

—

—

—

2

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST – Totalt

—

—

—

5

5

4

Totalsumma

—

—

—

45

44

38

---

| 29.3.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 120/149 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/149

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2019

(2019/C 120/30)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER |
| 1 1 0 | EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER | 348 608 200,00 | 564 500 568,00 | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 | 266 512 997,00 | 667 940 000,00 |
| 1 1 1 | ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER | 140 019 168,00 | 16 273 060,23 | 120 006 781,00 | 4 698 321,00 | 96 000 000,00 | 20 708,14 |
| | KAPITEL 1 1 – TOTALT | 488 627 368,00 | 580 773 628,23 | 453 035 563,00 | 609 920 764,00 | 362 512 997,00 | 667 960 708,14 |
| 1 2 | EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 1 2 0 | EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 49 517 000 | 49 517 000 | 48 806 981 | 48 806 981 | 48 671 440,00 | 48 671 440,00 |
| 1 2 1 | ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER | 963 132,40 | 963 132,40 | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | KAPITEL 1 2 – TOTALT | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 | 49 723 999,60 | 49 723 999,60 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 539 107 500,40 | 631 253 760,63 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 | 412 236 996,60 | 717 684 707,74 |
| 2 | ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER |
| 2 1 | ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 | 4 920 000 | 4 860 000,00 | 4 937 000,00 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 | 4 920 000 | 4 860 000,00 | 4 937 000,00 |
| 3 | AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000,00 | 125 000 000,00 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000,00 | 125 000 000,00 |
| 4 | DIVERSE INKOMSTER |
| 4 1 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 869 211,77 | 869 211,77 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 869 211,77 | 869 211,77 |
| 5 | ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL |
| 5 1 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN ITERORGANISATIONENS RESERVFOND | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 714 815,39 | 11 184 575,01 |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 714 815,39 | 11 184 575,01 |
| | TOTALSUMMA | 674 707 500,40 | 781 853 760,63 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 | 563 681 023,76 | 859 675 494,52 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER

1 1 0

EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER

348 608 200,00

564 500 568,00

333 028 782,00

605 222 443,00

266 512 997,00

667 940 000,00

1 1 1

ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER

140 019 168,00

16 273 060,23

120 006 781,00

4 698 321,00

96 000 000,00

20 708,14

KAPITEL 1 1 – TOTALT

488 627 368,00

580 773 628,23

453 035 563,00

609 920 764,00

362 512 997,00

667 960 708,14

1 2

EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 2 0

EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

49 517 000

49 517 000

48 806 981

48 806 981

48 671 440,00

48 671 440,00

1 2 1

ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER

963 132,40

963 132,40

1 183 099,32

1 183 099,32

1 052 559,60

1 052 559,60

KAPITEL 1 2 – TOTALT

50 480 132,40

50 480 132,40

49 990 080,32

49 990 080,32

49 723 999,60

49 723 999,60

Avdelning 1 – Totalt

539 107 500,40

631 253 760,63

503 025 643,32

659 910 844,32

412 236 996,60

717 684 707,74

2

ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER

2 1

ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER

5 600 000

5 600 000

4 920 000

4 920 000

4 860 000,00

4 937 000,00

Avdelning 2 – Totalt

5 600 000

5 600 000

4 920 000

4 920 000

4 860 000,00

4 937 000,00

3

AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT

3 1

BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

145 000 000,00

125 000 000,00

Avdelning 3 – Totalt

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

145 000 000,00

125 000 000,00

4

DIVERSE INKOMSTER

4 1

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

869 211,77

869 211,77

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

869 211,77

869 211,77

5

ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL

5 1

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

INKOMSTER FRÅN ITERORGANISATIONENS RESERVFOND

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

714 815,39

11 184 575,01

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

714 815,39

11 184 575,01

TOTALSUMMA

674 707 500,40

781 853 760,63

649 947 117,51

794 832 318,51

563 681 023,76

859 675 494,52

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Anslag 2018 | Genomförande 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | 30 074 504,51 | 30 074 504,51 | 29 773 636,27 | 29 773 636,27 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER) | 11 022 500 | 11 022 500 | 10 744 000 | 10 744 000 | 9 988 681,47 | 9 988 681,47 |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 450 000 | 450 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 3 000 000 ,— | 3 000 000 ,— |
| 1 4 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 853 000 | 853 000 | 1 137 000 | 1 137 000 | 890 829,91 | 890 829,91 |
| 1 5 | REPRESENTATION | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | UTBILDNING | 663 000 | 663 000 | 831 000 | 831 000 | 640 803,03 | 640 803,03 |
| 1 7 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING | 2 422 000 | 2 422 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 275 000 ,— | 2 275 000 ,— |
| 1 8 | PRAKTIKPLATSER | 151 000 | 151 000 | 148 000 | 148 000 | 143 000 ,— | 143 000 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 | 46 644 504,51 | 46 644 504,51 | 46 721 950,68 | 46 721 950,68 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 489 000 | 1 489 000 | 1 340 000 ,— | 1 340 000 ,— |
| 2 2 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 3 570 400 | 3 570 400 | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 840 478,11 | 2 840 478,11 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 261 000 | 261 000 | 856 050 | 856 050 | 268 750 ,— | 268 750 ,— |
| 2 4 | EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION | 306 000 | 306 000 | 299 000 | 299 000 | 413 763,90 | 413 763,90 |
| 2 5 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 244 000 | 1 244 000 | 1 384 000 | 1 384 000 | 1 104 121,60 | 1 104 121,60 |
| 2 6 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 391 000 | 391 000 | 425 000 | 425 000 | 377 000 ,— | 377 000 ,— |
| 2 7 | UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN | 355 400 | 355 400 | 314 000 | 314 000 | 365 000 ,— | 365 000 ,— |
| 2 8 | ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER TILL UTGIFTERNA FÖR BYGGNADSRENOVERING | | | p.m. | p.m. | | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 555 800 | 7 555 800 | 8 267 050 | 8 267 050 | 6 709 113,61 | 6 709 113,61 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN | 468 541 368 | 563 673 628,23 | 435 802 874 | 586 420 764 | 342 048 307,63 | 635 401 538,87 |
| 3 2 | TEKNIK FÖR ITER | 3 304 000 | 4 200 000 | 6 996 792 | 9 000 000 | 6 582 279,88 | 10 437 716,66 |
| 3 3 | TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO | 11 800 000 | 7 400 000 | 4 177 304 | 6 500 000 | 10 997 850,25 | 5 389 757,79 |
| 3 4 | ÖVRIGA UTGIFTER | 4 982 000 | 5 000 000 | 6 058 593 | 8 000 000 | 4 606 641,01 | 2 895 596,95 |
| 3 5 | UPPBYGGNAD AV ITER - ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 169 054 433,13 | 124 509 013,91 |
| 3 6 | ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 450 233,84 | 4 670 979,73 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 618 627 368 | 725 273 628,23 | 595 035 563 | 739 920 764 | 534 739 745,74 | 783 304 603,91 |
| | TOTALSUMMA | 674 707 500,40 | 781 353 760,63 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 | 588 170 810,03 | 836 735 668,20 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Anslag 2018

Genomförande 2017

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN

32 952 832,40

32 952 832,40

30 074 504,51

30 074 504,51

29 773 636,27

29 773 636,27

1 2

UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER)

11 022 500

11 022 500

10 744 000

10 744 000

9 988 681,47

9 988 681,47

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

450 000

450 000

1 400 000

1 400 000

3 000 000 ,—

3 000 000 ,—

1 4

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

853 000

853 000

1 137 000

1 137 000

890 829,91

890 829,91

1 5

REPRESENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

UTBILDNING

663 000

663 000

831 000

831 000

640 803,03

640 803,03

1 7

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING

2 422 000

2 422 000

2 300 000

2 300 000

2 275 000 ,—

2 275 000 ,—

1 8

PRAKTIKPLATSER

151 000

151 000

148 000

148 000

143 000 ,—

143 000 ,—

Avdelning 1 – Totalt

48 524 332,40

48 524 332,40

46 644 504,51

46 644 504,51

46 721 950,68

46 721 950,68

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 428 000

1 428 000

1 489 000

1 489 000

1 340 000 ,—

1 340 000 ,—

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

3 570 400

3 570 400

3 500 000

3 500 000

2 840 478,11

2 840 478,11

2 3

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

261 000

261 000

856 050

856 050

268 750 ,—

268 750 ,—

2 4

EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION

306 000

306 000

299 000

299 000

413 763,90

413 763,90

2 5

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 244 000

1 244 000

1 384 000

1 384 000

1 104 121,60

1 104 121,60

2 6

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

391 000

391 000

425 000

425 000

377 000 ,—

377 000 ,—

2 7

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN

355 400

355 400

314 000

314 000

365 000 ,—

365 000 ,—

2 8

ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER TILL UTGIFTERNA FÖR BYGGNADSRENOVERING

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

7 555 800

7 555 800

8 267 050

8 267 050

6 709 113,61

6 709 113,61

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN

468 541 368

563 673 628,23

435 802 874

586 420 764

342 048 307,63

635 401 538,87

3 2

TEKNIK FÖR ITER

3 304 000

4 200 000

6 996 792

9 000 000

6 582 279,88

10 437 716,66

3 3

TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO

11 800 000

7 400 000

4 177 304

6 500 000

10 997 850,25

5 389 757,79

3 4

ÖVRIGA UTGIFTER

4 982 000

5 000 000

6 058 593

8 000 000

4 606 641,01

2 895 596,95

3 5

UPPBYGGNAD AV ITER - ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

169 054 433,13

124 509 013,91

3 6

ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 450 233,84

4 670 979,73

Avdelning 3 – Totalt

618 627 368

725 273 628,23

595 035 563

739 920 764

534 739 745,74

783 304 603,91

TOTALSUMMA

674 707 500,40

781 353 760,63

649 947 117,51

794 832 318,51

588 170 810,03

836 735 668,20

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AD 12 | 14 | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 |
| AD 11 | 3 | 23 | 4 | 21 | 5 | 21 |
| AD 10 | — | 28 | — | 26 | — | 25 |
| AD 9 | — | 39 | — | 35 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| AD 7 | 1 | 21 | — | 28 | — | 37 |
| AD 6 | 2 | 25 | 1 | 28 | — | 33 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
| Totalt lönekategori AD | 40 | 205 | 39 | 204 | 39 | 205 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 | — | 5 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 | — | 14 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt lönekategori AST | 11 | 27 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| Totalt | 51 | 232 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Totalsumma | 283 | 283 | 283 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2019

2018

2017

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

2

3

1

1

—

AD 13

14

7

14

7

13

6

AD 12

14

21

15

17

17

13

AD 11

3

23

4

21

5

21

AD 10

—

28

—

26

—

25

AD 9

—

39

—

35

—

1

AD 8

1

37

1

40

1

40

AD 7

1

21

—

28

—

37

AD 6

2

25

1

28

—

33

AD 5

—

1

1

—

2

—

Totalt lönekategori AD

40

205

39

204

39

205

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

1

1

2

1

1

—

AST 7

—

3

1

1

2

1

AST 6

—

9

—

8

—

5

AST 5

—

11

—

12

—

14

AST 4

—

3

—

5

—

7

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt lönekategori AST

11

27

12

28

12

27

Totalt

51

232

51

232

51

232

Totalsumma

283

283

283

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 104 | 107 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | — | — |
| Totalt FG | 178 | 181 |
| Utstationerade nationella experter | 3 | 3 |
| Totalt | 181 | 184 |

Kontraktsanställda

2019

2018

FG IV

104

107

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

—

—

Totalt FG

178

181

Utstationerade nationella experter

3

3

Totalt

181

184

---

| 29.3.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 120/156 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/156

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2019

(2019/C 120/31)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INKOMSTER |
| 2 0 | EU-BIDRAG | 96 686 000 | 91 971 000 | 75 376 000 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 96 686 000 | 91 971 000 | 75 376 000 ,— |
| 3 | EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 3 0 | EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | p.m. | 5 732 517 | 3 833 174 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | 5 732 517 | 3 833 174 ,— |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | — | 399 882 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | — | 399 882 ,— |
| 5 | INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
| 5 0 | INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | p.m. | 8 | 7 012 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 8 | 7 012 ,— |
| | TOTALSUMMA | 96 686 000 | 97 703 525 | 79 616 068 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

2

INKOMSTER

2 0

EU-BIDRAG

96 686 000

91 971 000

75 376 000 ,—

Avdelning 2 – Totalt

96 686 000

91 971 000

75 376 000 ,—

3

EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

3 0

EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

p.m.

5 732 517

3 833 174 ,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

5 732 517

3 833 174 ,—

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

—

399 882 ,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

—

399 882 ,—

5

INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 0

INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

p.m.

8

7 012 ,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

8

7 012 ,—

TOTALSUMMA

96 686 000

97 703 525

79 616 068 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Anslag 2018 | Genomförande 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 31 278 300 | 31 278 300 | 15 463 482 | 15 463 482 | 12 627 725 ,— | 12 627 725 ,— |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING | 750 000 | 750 000 | 480 000 | 480 000 | 466 900 ,— | 410 357 ,— |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 512 000 | 512 000 | 530 000 | 530 000 | 312 170 ,— | 230 471 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 1 786 000 | 1 786 000 | 1 073 000 | 1 073 000 | 746 363 ,— | 478 385 ,— |
| 1 5 | UTBILDNING OCH KURSER FÖR PERSONALEN | 493 000 | 493 000 | 375 000 | 375 000 | 131 904 ,— | 102 681 ,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 2 380 000 | 2 380 000 | 2 405 500 | 2 405 500 | 1 830 849 ,— | 1 227 759 ,— |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 1 705 ,— | 1 705 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 37 209 300 | 37 209 300 | 20 336 982 | 20 336 982 | 16 117 616 ,— | 15 079 083 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 4 977 500 | 4 977 500 | 5 562 219 | 5 562 219 | 3 242 108 ,— | 1 632 161 ,— |
| 2 2 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 3 174 500 | 3 174 500 | 4 092 071 | 4 092 071 | 3 637 284 ,— | 2 257 523 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 3 821 200 | 3 821 200 | 2 530 209 | 2 530 209 | 1 938 639 ,— | 1 436 965 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 11 973 200 | 11 973 200 | 12 184 499 | 12 184 499 | 8 818 031 ,— | 5 326 649 ,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | INFORMATION, ANALYS OCH KUNSKAPSUTVECKLING | 2 880 000 | 2 880 000 | 2 111 292 | 1 886 497 | 1 727 164 ,— | 1 445 702 ,— |
| 3 2 | STÖD TILL PRAKTISKT SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA | 6 015 000 | 6 015 000 | 5 411 520 | 6 022 520 | 6 477 973 ,— | 5 413 829 ,— |
| 3 3 | OPERATIVT STÖD | 38 373 500 | 38 373 500 | 57 353 222 | 56 938 017 | 49 530 134 ,— | 43 030 598 ,— |
| 3 4 | SAMARBETE MED DET CIVILA SAMHÄLLET OCH INTRESSENTER | 235 000 | 235 000 | 306 000 | 335 000 | 381 872 ,— | 330 920 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 47 503 500 | 47 503 500 | 65 182 034 | 65 182 034 | 58 117 143 ,— | 50 221 049 ,— |
| 4 | ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT |
| 4 1 | ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT | p.m. | p.m. | 380 091 | 380 091 | 2 451 451 ,— | 2 181 147 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 380 091 | 380 091 | 2 451 451 ,— | 2 181 147 ,— |
| | TOTALSUMMA | 96 686 000 | 96 686 000 | 98 083 606 | 98 083 606 | 85 504 241 ,— | 72 807 928 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Anslag 2018

Genomförande 2017

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

31 278 300

31 278 300

15 463 482

15 463 482

12 627 725 ,—

12 627 725 ,—

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING

750 000

750 000

480 000

480 000

466 900 ,—

410 357 ,—

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

512 000

512 000

530 000

530 000

312 170 ,—

230 471 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 786 000

1 786 000

1 073 000

1 073 000

746 363 ,—

478 385 ,—

1 5

UTBILDNING OCH KURSER FÖR PERSONALEN

493 000

493 000

375 000

375 000

131 904 ,—

102 681 ,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

2 380 000

2 380 000

2 405 500

2 405 500

1 830 849 ,—

1 227 759 ,—

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER

10 000

10 000

10 000

10 000

1 705 ,—

1 705 ,—

Avdelning 1 – Totalt

37 209 300

37 209 300

20 336 982

20 336 982

16 117 616 ,—

15 079 083 ,—

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

4 977 500

4 977 500

5 562 219

5 562 219

3 242 108 ,—

1 632 161 ,—

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

3 174 500

3 174 500

4 092 071

4 092 071

3 637 284 ,—

2 257 523 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

3 821 200

3 821 200

2 530 209

2 530 209

1 938 639 ,—

1 436 965 ,—

Avdelning 2 – Totalt

11 973 200

11 973 200

12 184 499

12 184 499

8 818 031 ,—

5 326 649 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

INFORMATION, ANALYS OCH KUNSKAPSUTVECKLING

2 880 000

2 880 000

2 111 292

1 886 497

1 727 164 ,—

1 445 702 ,—

3 2

STÖD TILL PRAKTISKT SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA

6 015 000

6 015 000

5 411 520

6 022 520

6 477 973 ,—

5 413 829 ,—

3 3

OPERATIVT STÖD

38 373 500

38 373 500

57 353 222

56 938 017

49 530 134 ,—

43 030 598 ,—

3 4

SAMARBETE MED DET CIVILA SAMHÄLLET OCH INTRESSENTER

235 000

235 000

306 000

335 000

381 872 ,—

330 920 ,—

Avdelning 3 – Totalt

47 503 500

47 503 500

65 182 034

65 182 034

58 117 143 ,—

50 221 049 ,—

4

ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT

4 1

ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT

p.m.

p.m.

380 091

380 091

2 451 451 ,—

2 181 147 ,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

380 091

380 091

2 451 451 ,—

2 181 147 ,—

TOTALSUMMA

96 686 000

96 686 000

98 083 606

98 083 606

85 504 241 ,—

72 807 928 ,—

Bilaga BILAGA-A – Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 2 | 1 |
| AD 10 | 15 | 11 |
| AD 9 | 15 | 8 |
| AD 8 | 41 | 30 |
| AD 7 | 57 | 44 |
| AD 6 | 19 | 16 |
| AD 5 | 23 | 19 |
| AD - Totalt | 179 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 10 | 5 |
| AST 4 | 40 | 30 |
| AST 3 | 45 | 35 |
| AST 2 | 8 | 5 |
| AST 1 | 2 | 4 |
| AST - Totalt | 105 | 79 |
| CA GFIV | 49 | 33 |
| CA GFIII | 36 | 35 |
| CA GFII | 10 | 3 |
| CA GF1 | 0 | 1 |
| CA | 95 | 72 |
| SNE | 11 | 11 |
| Totalsumma | 390 | 297 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

2

1

AD 12

4

4

AD 11

2

1

AD 10

15

11

AD 9

15

8

AD 8

41

30

AD 7

57

44

AD 6

19

16

AD 5

23

19

AD - Totalt

179

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

10

5

AST 4

40

30

AST 3

45

35

AST 2

8

5

AST 1

2

4

AST - Totalt

105

79

CA GFIV

49

33

CA GFIII

36

35

CA GFII

10

3

CA GF1

0

1

CA

95

72

SNE

11

11

Totalsumma

390

297

---

| 29.3.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 120/161 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/161

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) för budgetåret 2019

(2019/C 120/32)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INKOMSTER |
| 2 0 | EU-BIDRAG | 204 113 500 | 93 638 436 | 67 734 200 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 204 113 500 | 93 638 436 | 67 734 200 ,— |
| 3 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 3 530 919 | 2 421 985 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | 3 530 919 | 2 421 985 ,— |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | EU-MEDEL SOM HÄRRÖR FRÅN AVTAL OM DELEGERING ENLIGT ART. 6.2 I BYRÅNS BUDGETFÖRORDNING | | | |
| | Avdelning 4 – Totalt | | | |
| 6 | DIVERSE INKOMSTER |
| 6 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 124 488 ,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | 124 488 ,— |
| | TOTALSUMMA | 204 113 500 | 97 169 355 | 70 280 673 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

2

INKOMSTER

2 0

EU-BIDRAG

204 113 500

93 638 436

67 734 200 ,—

Avdelning 2 – Totalt

204 113 500

93 638 436

67 734 200 ,—

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA)

3 0

EFTA

p.m.

3 530 919

2 421 985 ,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

3 530 919

2 421 985 ,—

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

EU-MEDEL SOM HÄRRÖR FRÅN AVTAL OM DELEGERING ENLIGT ART. 6.2 I BYRÅNS BUDGETFÖRORDNING

Avdelning 4 – Totalt

6

DIVERSE INKOMSTER

6 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

124 488 ,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

124 488 ,—

TOTALSUMMA

204 113 500

97 169 355

70 280 673 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Anslag 2018 | Genomförande 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 24 394 314 | 24 394 314 | 16 102 725 | 16 102 725 | 14 216 682 ,— | 14 216 682 ,— |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING | 1 130 900 | 1 130 900 | 321 100 | 321 100 | 113 395 ,— | 113 395 ,— |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 443 700 | 443 700 | 433 777 | 433 777 | 466 000 ,— | 466 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 1 652 526 | 1 652 526 | 851 598 | 851 598 | 761 073 ,— | 761 073 ,— |
| 1 5 | UTBILDNING | 917 560 | 917 560 | 492 800 | 492 800 | 562 927 ,— | 562 927 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 28 539 000 | 28 539 000 | 18 202 000 | 18 202 000 | 16 120 077 ,— | 16 120 077 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 2 557 000 | 2 557 000 | 862 500 | 862 500 | 976 457 ,— | 936 343 ,— |
| 2 1 | INTERN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 2 010 000 | 2 010 000 | 1 859 000 | 1 859 000 | 1 769 542 ,— | 1 769 542 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 248 000 | 248 000 | 945 500 | 945 500 | 95 272 ,— | 95 272 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 827 000 | 827 000 | 724 150 | 724 150 | 982 038 ,— | 979 994 ,— |
| 2 4 | PORTO | 39 000 | 39 000 | 27 500 | 27 500 | 32 886 ,— | 32 886 ,— |
| 2 5 | STYRELSEMÖTEN OCH ANDRA MÖTEN | 649 000 | 649 000 | 255 700 | 255 700 | 266 066 ,— | 266 066 ,— |
| 2 6 | INFORMATION, PUBLICERING OCH MULTIMEDIER | 1 696 000 | 1 696 000 | 1 312 500 | 1 312 500 | 1 291 628 ,— | 1 291 628 ,— |
| 2 7 | EXTERNA ADMINISTRATIVA STÖDTJÄNSTER | 3 442 000 | 3 442 000 | 3 708 700 | 3 708 700 | 3 673 789 ,— | 3 673 789 ,— |
| 2 8 | GEMENSAM SÄKERHET | 2 716 000 | 2 716 000 | 2 010 000 | 2 010 000 | 609 826 ,— | 609 826 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 14 184 000 | 14 184 000 | 11 705 550 | 11 705 550 | 9 697 503 ,— | 9 655 345 ,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER (INKLUSIVE EXTERNA INTÄKTER) |
| 3 0 | INFRASTRUKTUR | 37 626 000 | 49 838 000 | 17 830 258 | 10 532 886 | 9 147 109 ,— | 7 037 092 ,— |
| 3 1 | TILLÄMPNINGAR | 211 547 000 | 107 106 500 | 151 054 919 | 50 828 919 | 117 254 245 ,— | 33 700 631 ,— |
| 3 8 | OPERATIV STÖDVERKSAMHET | 4 796 000 | 4 446 000 | 6 864 500 | 5 900 000 | 3 783 542 ,— | 3 849 952 ,— |
| 3 9 | STÖD TILL MEDLEMSSTATER OCH KOMMISSIONEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 253 969 000 | 161 390 500 | 175 749 677 | 67 261 805 | 130 184 896 ,— | 44 587 675 ,— |
| | TOTALSUMMA | 296 692 000 | 204 113 500 | 205 657 227 | 97 169 355 | 156 002 476 ,— | 70 363 097 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Anslag 2018

Genomförande 2017

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

24 394 314

24 394 314

16 102 725

16 102 725

14 216 682 ,—

14 216 682 ,—

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING

1 130 900

1 130 900

321 100

321 100

113 395 ,—

113 395 ,—

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

443 700

443 700

433 777

433 777

466 000 ,—

466 000 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 652 526

1 652 526

851 598

851 598

761 073 ,—

761 073 ,—

1 5

UTBILDNING

917 560

917 560

492 800

492 800

562 927 ,—

562 927 ,—

Avdelning 1 – Totalt

28 539 000

28 539 000

18 202 000

18 202 000

16 120 077 ,—

16 120 077 ,—

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 557 000

2 557 000

862 500

862 500

976 457 ,—

936 343 ,—

2 1

INTERN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

2 010 000

2 010 000

1 859 000

1 859 000

1 769 542 ,—

1 769 542 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

248 000

248 000

945 500

945 500

95 272 ,—

95 272 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

827 000

827 000

724 150

724 150

982 038 ,—

979 994 ,—

2 4

PORTO

39 000

39 000

27 500

27 500

32 886 ,—

32 886 ,—

2 5

STYRELSEMÖTEN OCH ANDRA MÖTEN

649 000

649 000

255 700

255 700

266 066 ,—

266 066 ,—

2 6

INFORMATION, PUBLICERING OCH MULTIMEDIER

1 696 000

1 696 000

1 312 500

1 312 500

1 291 628 ,—

1 291 628 ,—

2 7

EXTERNA ADMINISTRATIVA STÖDTJÄNSTER

3 442 000

3 442 000

3 708 700

3 708 700

3 673 789 ,—

3 673 789 ,—

2 8

GEMENSAM SÄKERHET

2 716 000

2 716 000

2 010 000

2 010 000

609 826 ,—

609 826 ,—

Avdelning 2 – Totalt

14 184 000

14 184 000

11 705 550

11 705 550

9 697 503 ,—

9 655 345 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER (INKLUSIVE EXTERNA INTÄKTER)

3 0

INFRASTRUKTUR

37 626 000

49 838 000

17 830 258

10 532 886

9 147 109 ,—

7 037 092 ,—

3 1

TILLÄMPNINGAR

211 547 000

107 106 500

151 054 919

50 828 919

117 254 245 ,—

33 700 631 ,—

3 8

OPERATIV STÖDVERKSAMHET

4 796 000

4 446 000

6 864 500

5 900 000

3 783 542 ,—

3 849 952 ,—

3 9

STÖD TILL MEDLEMSSTATER OCH KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

253 969 000

161 390 500

175 749 677

67 261 805

130 184 896 ,—

44 587 675 ,—

TOTALSUMMA

296 692 000

204 113 500

205 657 227

97 169 355

156 002 476 ,—

70 363 097 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 13 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 21 | 17 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 11 | 14 |
| AD - Totalt | — | — | — | 129 | 94 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| AST - Totalt | — | — | — | 43 | 42 | 43 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC - Totalt | — | — | — | — | — | — |
| Totalsumma | — | — | — | 172 | 136 | 131 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

4

3

3

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

8

8

6

AD 9

—

—

—

16

13

10

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

31

21

17

AD 6

—

—

—

14

12

13

AD 5

—

—

—

29

11

14

AD - Totalt

—

—

—

129

94

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

3

AST 6

—

—

—

9

9

8

AST 5

—

—

—

12

14

12

AST 4

—

—

—

12

11

14

AST 3

—

—

—

3

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

AST - Totalt

—

—

—

43

42

43

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC - Totalt

—

—

—

—

—

—

Totalsumma

—

—

—

172

136

131

Extern personal

| Kontraktsanställd personal | Godkänt 2018 | Rekryterade per den 31.12.2018 | Beräknat 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tjänstegrupp IV | 40 | 25 | 59,5 |
| Tjänstegrupp III | 1 | 6 | 26,5 |
| Tjänstegrupp II | — | — | 2 |
| Tjänstegrupp I | — | — | — |
| Totalt | 41 | 31 | 88 |
| Utstationerade nationella experter | Godkänt 2018 | Rekryterade per den 31.12.2018 | Beräknat 2019 |
| Totalt | 9 | 9 | 11 |

Kontraktsanställd personal

Godkänt 2018

Rekryterade per den 31.12.2018

Beräknat 2019

Tjänstegrupp IV

40

25

59,5

Tjänstegrupp III

1

6

26,5

Tjänstegrupp II

—

—

2

Tjänstegrupp I

—

—

—

Totalt

41

31

88

Utstationerade nationella experter

Godkänt 2018

Rekryterade per den 31.12.2018

Beräknat 2019

Totalt

9

9

11

---

| 29.3.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 120/166 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/166

---

Inkomst- och utgiftsberäkning för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2019

(2019/C 120/33)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN KAPITEL 1 0 –BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN | 118 886 000 | 104 136 000 | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 118 886 000 | 104 136 000 | |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | — | — | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | — | — | 0 ,— |
| 3 | DIVERSE INKOMSTER |
| 3 0 | DIVERSE INKOMSTER | — | — | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | — | — | 0 ,— |
| 4 | GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN |
| 4 0 | GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 4 9 | EKONOMISKT RESULTAT FÖR BUDGETÅRET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | 0 ,— |
| 9 | RESERV |
| 9 0 | RESERV | — | — | 30 371 897,59 |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | — | 30 371 897,59 |
| | TOTALSUMMA | 7 885 677 125 | 6 909 738 338 | 30 371 897,59 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

1

BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN KAPITEL 1 0 –BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN

1 0

BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN

118 886 000

104 136 000

Avdelning 1 – Totalt

118 886 000

104 136 000

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

—

—

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

—

—

0 ,—

3

DIVERSE INKOMSTER

3 0

DIVERSE INKOMSTER

—

—

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

—

—

0 ,—

4

GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN

4 0

GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN

7 766 791 125

6 805 602 338

4 9

EKONOMISKT RESULTAT FÖR BUDGETÅRET

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 4 – Totalt

7 766 791 125

6 805 602 338

0 ,—

9

RESERV

9 0

RESERV

—

—

30 371 897,59

Avdelning 9 – Totalt

—

—

30 371 897,59

TOTALSUMMA

7 885 677 125

6 909 738 338

30 371 897,59

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Anslag 2018 | Genomförande 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 42 537 000 | 38 094 150 | |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 1 360 000 | 1 804 000 | |
| 1 3 | TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR | 40 000 | 40 000 | |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE | 816 000 | 1 060 000 | |
| 1 5 | UTBILDNING | 840 000 | 557 000 | |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 1 374 000 | 1 405 000 | |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 15 000 | 15 000 | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 46 982 000 | 42 975 150 | |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 5 377 000 | 5 282 000 | |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 6 532 100 | 5 446 850 | |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 1 455 600 | 868 000 | |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 552 300 | 674 000 | |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 990 000 | 510 000 | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 14 907 000 | 12 780 850 | |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | GEMENSAMMA RESOLUTIONSNÄMNDENS VERKSAMHET | 14 672 000 | 21 805 000 | |
| 3 2 | SRB FÖRBINDELSER | 42 325 000 | 26 575 000 | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 56 997 000 | 48 380 000 | |
| 4 | GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN |
| 4 0 | ANVÄNDNING AV FONDEN INOM RAMEN FÖR RESOLUTIONSORDNINGEN | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 4 9 | ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER | — | — | |
| | Avdelning 4 – Totalt | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 9 | UTJÄMNING GENOM RESERVEN |
| 9 0 | UTJÄMNING GENOM RESERVEN | | — | 30 371 897,59 |
| | Avdelning 9 – Totalt | | — | 30 371 897,59 |
| | TOTALSUMMA | 7 885 677 125 | 6 909 738 338 | 30 371 897,59 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Anslag 2018

Genomförande 2017

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

42 537 000

38 094 150

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

1 360 000

1 804 000

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

40 000

40 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

816 000

1 060 000

1 5

UTBILDNING

840 000

557 000

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

1 374 000

1 405 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

15 000

15 000

Avdelning 1 – Totalt

46 982 000

42 975 150

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

5 377 000

5 282 000

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

6 532 100

5 446 850

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

1 455 600

868 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

552 300

674 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

990 000

510 000

Avdelning 2 – Totalt

14 907 000

12 780 850

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

GEMENSAMMA RESOLUTIONSNÄMNDENS VERKSAMHET

14 672 000

21 805 000

3 2

SRB FÖRBINDELSER

42 325 000

26 575 000

Avdelning 3 – Totalt

56 997 000

48 380 000

4

GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN

4 0

ANVÄNDNING AV FONDEN INOM RAMEN FÖR RESOLUTIONSORDNINGEN

7 766 791 125

6 805 602 338

4 9

ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER

—

—

Avdelning 4 – Totalt

7 766 791 125

6 805 602 338

9

UTJÄMNING GENOM RESERVEN

9 0

UTJÄMNING GENOM RESERVEN

—

30 371 897,59

Avdelning 9 – Totalt

—

30 371 897,59

TOTALSUMMA

7 885 677 125

6 909 738 338

30 371 897,59

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 9 | — | 8 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 10 | — | 12 | — | 16 | — | 12 |
| AD 9 | — | 60 | — | 35 | — | 20 |
| AD 8 | — | 70 | — | 67 | — | 70 |
| AD 7 | — | 56 | — | 50 | — | 32 |
| AD 6 | — | 65 | — | 60 | — | 90 |
| AD 5 | — | 30 | — | 30 | — | 40 |
| Totalt lönekategori AD | — | 315 | — | 278 | — | 278 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 7 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 10 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 16 | — | 13 | — | 6 |
| AST 3 | — | 14 | — | 17 | — | 32 |
| AST 2 | — | 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| Totalt lönekategori AST | — | 59 | — | 48 | — | 52 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AST/SC2 | — | 7 | — | 3 | — | 5 |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| Totalt AST/SC | — | 26 | — | 24 | — | 20 |
| Totalt | — | 400 | — | 350 | — | 350 |
| Totalt | — | 400 | — | 350 | — | 350 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2019

2018

2017

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

3

—

—

AD 12

—

6

—

9

—

8

AD 11

—

10

—

8

—

6

AD 10

—

12

—

16

—

12

AD 9

—

60

—

35

—

20

AD 8

—

70

—

67

—

70

AD 7

—

56

—

50

—

32

AD 6

—

65

—

60

—

90

AD 5

—

30

—

30

—

40

Totalt lönekategori AD

—

315

—

278

—

278

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

3

—

2

AST 6

—

7

—

3

—

2

AST 5

—

10

—

8

—

4

AST 4

—

16

—

13

—

6

AST 3

—

14

—

17

—

32

AST 2

—

6

—

2

—

2

AST 1

—

2

—

2

—

4

Totalt lönekategori AST

—

59

—

48

—

52

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

2

—

—

AST/SC3

—

12

—

12

—

10

AST/SC2

—

7

—

3

—

5

AST/ASC1

—

5

—

7

—

5

Totalt AST/SC

—

26

—

24

—

20

Totalt

—

400

—

350

—

350

Totalt

—

400

—

350

—

350

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Totalt FG | — | — | — |
| Utsända nationella experter | 25 | 35 | 35 |
| Totalsumma | 25 | 35 | 35 |

Kontraktsanställda

2017

2018

2019

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Totalt FG

—

—

—

Utsända nationella experter

25

35

35

Totalsumma

25

35

35

---

| 29.3.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 120/171 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/171

---

Inkomst- och utgiftsberäkning för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet för budgetåret 2019

(2019/C 120/34)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 | Budgetår 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTER FRÅN MYNDIGHETENS VERKSAMHET |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN MYNDIGHETENS VERKSAMHET | 251 750 320 | 243 755 329 | 232 186 531 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 251 750 320 | 243 755 329 | 232 186 531 ,— |
| 3 | ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE BUDGETÅR OCH UTTAG FRÅN RESERVFONDEN |
| 3 0 | ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE BUDGETÅR OCH UTTAG FRÅN RESERVFONDEN | 184 243 729 | 159 120 283 | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 184 243 729 | 159 120 283 | 0 ,— |
| 4 | EU-FINANSIERADE PROJEKT |
| 4 0 | EU-FINANSIERADE PROJEKT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 5 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | — | — | 0 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | — | — | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 435 994 049 | 402 875 612 | 232 186 531 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

1

INKOMSTER FRÅN MYNDIGHETENS VERKSAMHET

1 0

INKOMSTER FRÅN MYNDIGHETENS VERKSAMHET

251 750 320

243 755 329

232 186 531 ,—

Avdelning 1 – Totalt

251 750 320

243 755 329

232 186 531 ,—

3

ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE BUDGETÅR OCH UTTAG FRÅN RESERVFONDEN

3 0

ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE BUDGETÅR OCH UTTAG FRÅN RESERVFONDEN

184 243 729

159 120 283

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

184 243 729

159 120 283

0 ,—

4

EU-FINANSIERADE PROJEKT

4 0

EU-FINANSIERADE PROJEKT

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

5

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

5 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

—

—

0 ,—

Avdelning 5 – Totalt

—

—

0 ,—

TOTALSUMMA

435 994 049

402 875 612

232 186 531 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Anslag 2018 | Genomförande 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UTGIFTER SOM AVSER PERSONER SOM ARBETAR VID MYNDIGHETEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 109 176 625 | 108 323 662 | 97 382 732 ,— |
| 1 3 | TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR | 1 376 800 | 1 237 680 | 1 282 658 ,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 352 165 | 417 893 | 301 250 ,— |
| 1 5 | ORGANISERING AV PRAKTIKPLATSER OCH UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 1 245 857 | 1 116 188 | 992 200 ,— |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 7 982 706 | 8 804 724 | 4 661 266 ,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 27 100 | 28 000 | 25 747 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 120 161 253 | 119 928 147 | 104 645 853 ,— |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 12 362 853 | 12 801 141 | 21 313 732 ,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 29 427 709 | 31 935 965 | 31 533 999 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 218 552 | 2 657 599 | 3 461 963 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 8 017 997 | 8 796 340 | 7 885 442 ,— |
| 2 4 | AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 1 545 710 | 1 550 000 | 1 541 018 ,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ÖVRIGA SAMMANTRÄDEN | 4 096 296 | 4 127 373 | 3 820 365 ,— |
| 2 6 | STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD | 3 703 196 | 5 107 657 | 5 773 013 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 62 372 313 | 66 976 075 | 75 329 532 ,— |
| 3 | UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA FUNKTIONER SOM UTFÖRTS AV MYNDIGHETEN |
| 3 2 | OBSERVATORIET | 6 844 192 | 7 005 938 | 7 305 396 ,— |
| 3 3 | EU-SAMARBETE | 29 619 492 | 28 505 389 | 25 577 439 ,— |
| 3 4 | KOMMUNIKATION, REKLAM OCH INTEGRATION | 967 950 | 1 339 300 | 1 370 962 ,— |
| 3 5 | UTGIFTER I SAMBAND MED FÖRFARANDET FÖR REGISTRERING AV EU-VARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNINGAR | 18 681 998 | 19 184 757 | 18 883 182 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 56 113 632 | 56 035 384 | 53 136 979 ,— |
| 4 | EU-FINANSIERADE PROJEKT |
| 4 0 | EU-FINANSIERADE PROJEKT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | AVSÄTTNING TILL MEDLEMSSTATER |
| 5 0 | AVSÄTTNING TILL MEDLEMSSTATER | — | — | 0 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | — | — | 0 ,— |
| 10 | ÖVRIGA UTGIFTER |
| 10 1 | RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA HÄNDELSER | 172 610 050 | 159 936 005 | 0 ,— |
| 10 2 | AVSÄTTNING TILL RESERVFONDEN | — | — | 0 ,— |
| 10 3 | RESERVFOND FÖR UTJÄMNING | 24 736 801 | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | 197 346 851 | 159 936 005 | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 435 994 049 | 402 875 611 | 233 112 364 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Anslag 2018

Genomförande 2017

1

UTGIFTER SOM AVSER PERSONER SOM ARBETAR VID MYNDIGHETEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

109 176 625

108 323 662

97 382 732 ,—

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

1 376 800

1 237 680

1 282 658 ,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

352 165

417 893

301 250 ,—

1 5

ORGANISERING AV PRAKTIKPLATSER OCH UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

1 245 857

1 116 188

992 200 ,—

1 6

SOCIAL OMSORG

7 982 706

8 804 724

4 661 266 ,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

27 100

28 000

25 747 ,—

Avdelning 1 – Totalt

120 161 253

119 928 147

104 645 853 ,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

12 362 853

12 801 141

21 313 732 ,—

2 1

DATABEHANDLING

29 427 709

31 935 965

31 533 999 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 218 552

2 657 599

3 461 963 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

8 017 997

8 796 340

7 885 442 ,—

2 4

AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

1 545 710

1 550 000

1 541 018 ,—

2 5

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ÖVRIGA SAMMANTRÄDEN

4 096 296

4 127 373

3 820 365 ,—

2 6

STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD

3 703 196

5 107 657

5 773 013 ,—

Avdelning 2 – Totalt

62 372 313

66 976 075

75 329 532 ,—

3

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA FUNKTIONER SOM UTFÖRTS AV MYNDIGHETEN

3 2

OBSERVATORIET

6 844 192

7 005 938

7 305 396 ,—

3 3

EU-SAMARBETE

29 619 492

28 505 389

25 577 439 ,—

3 4

KOMMUNIKATION, REKLAM OCH INTEGRATION

967 950

1 339 300

1 370 962 ,—

3 5

UTGIFTER I SAMBAND MED FÖRFARANDET FÖR REGISTRERING AV EU-VARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNINGAR

18 681 998

19 184 757

18 883 182 ,—

Avdelning 3 – Totalt

56 113 632

56 035 384

53 136 979 ,—

4

EU-FINANSIERADE PROJEKT

4 0

EU-FINANSIERADE PROJEKT

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

5

AVSÄTTNING TILL MEDLEMSSTATER

5 0

AVSÄTTNING TILL MEDLEMSSTATER

—

—

0 ,—

Avdelning 5 – Totalt

—

—

0 ,—

10

ÖVRIGA UTGIFTER

10 1

RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA HÄNDELSER

172 610 050

159 936 005

0 ,—

10 2

AVSÄTTNING TILL RESERVFONDEN

—

—

0 ,—

10 3

RESERVFOND FÖR UTJÄMNING

24 736 801

p.m.

0 ,—

Avdelning 10 – Totalt

197 346 851

159 936 005

0 ,—

TOTALSUMMA

435 994 049

402 875 611

233 112 364 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 17 | 32 | 27 | 8 | 25 | 24 |
| AD 13 | 26 | 32 | 34 | 9 | 10 | 8 |
| AD 12 | 26 | 25 | 26 | 20 | 23 | 20 |
| AD 11 | 11 | 8 | 9 | 14 | 22 | 26 |
| AD 10 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 9 |
| AD 9 | 19 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 |
| AD 8 | 20 | 9 | 6 | 15 | 7 | 8 |
| AD 7 | 33 | 32 | 13 | 18 | 2 | 3 |
| AD 6 | 47 | 43 | 66 | 20 | 5 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD – Totalt | 210 | 201 | 199 | 133 | 118 | 113 |
| AST 11 | 9 | 40 | 35 | 2 | 9 | 8 |
| AST 10 | 20 | 25 | 27 | 3 | 8 | 7 |
| AST 9 | 57 | 64 | 55 | 9 | 28 | 26 |
| AST 8 | 46 | 59 | 59 | 9 | 21 | 19 |
| AST 7 | 66 | 62 | 57 | 10 | 32 | 25 |
| AST 6 | 62 | 66 | 79 | 25 | 46 | 52 |
| AST 5 | 32 | 22 | 25 | 28 | 39 | 49 |
| AST 4 | 42 | 19 | 11 | 35 | 7 | 9 |
| AST 3 | 50 | 24 | 35 | 42 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt lönekategori AST | 384 | 381 | 383 | 163 | 190 | 195 |
| Totalt | 594 | 582 | 582 | 296 | 308 | 308 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

17

32

27

8

25

24

AD 13

26

32

34

9

10

8

AD 12

26

25

26

20

23

20

AD 11

11

8

9

14

22

26

AD 10

11

9

7

11

9

9

AD 9

19

11

11

14

11

11

AD 8

20

9

6

15

7

8

AD 7

33

32

13

18

2

3

AD 6

47

43

66

20

5

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD – Totalt

210

201

199

133

118

113

AST 11

9

40

35

2

9

8

AST 10

20

25

27

3

8

7

AST 9

57

64

55

9

28

26

AST 8

46

59

59

9

21

19

AST 7

66

62

57

10

32

25

AST 6

62

66

79

25

46

52

AST 5

32

22

25

28

39

49

AST 4

42

19

11

35

7

9

AST 3

50

24

35

42

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt lönekategori AST

384

381

383

163

190

195

Totalt

594

582

582

296

308

308

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 95,4 | 92,2 | 69,2 |
| FG III | 112,5 | 115,97 | 72,7 |
| FG II | 7 | 13 | 19 |
| FG I | 5 | 5 | 5 |
| Totalt FG | 219,9 | 226,2 | 165,9 |
| Utsända nationella experter | 60 | 70 | 70 |
| Totalsumma | 279,9 | 296,2 | 235,9 |

Kontraktsanställda

2019

2018

2017

FG IV

95,4

92,2

69,2

FG III

112,5

115,97

72,7

FG II

7

13

19

FG I

5

5

5

Totalt FG

219,9

226,2

165,9

Utsända nationella experter

60

70

70

Totalsumma

279,9

296,2

235,9

---

| 29.3.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 120/177 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/177

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1

(2019/C 120/35)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2018 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 20 371 000 | 190 000 | 20 561 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 371 000 | 190 000 | 20 561 000 |
| 5 | DIVERSE INTÄKTER |
| 5 0 | INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | — | 23 275 | 23 275 |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR | 15 000 | –11 958 | 3 042 |
| 5 4 | ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 28 000 | –27 000 | 1 000 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 43 000 | –15 683 | 27 317 |
| 6 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | 157 000 | –35 317 | 121 683 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 157 000 | –35 317 | 121 683 |
| | TOTALSUMMA | 20 571 000 | 139 000 | 20 710 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2018

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

20 371 000

190 000

20 561 000

Avdelning 1 – Totalt

20 371 000

190 000

20 561 000

5

DIVERSE INTÄKTER

5 0

INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

—

23 275

23 275

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR

15 000

–11 958

3 042

5 4

ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE

p.m.

p.m.

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

28 000

–27 000

1 000

Avdelning 5 – Totalt

43 000

–15 683

27 317

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

157 000

–35 317

121 683

Avdelning 6 – Totalt

157 000

–35 317

121 683

TOTALSUMMA

20 571 000

139 000

20 710 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 12 921 500 | – 274 599 | 12 646 901 |
| 1 3 | DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR | 285 000 | 20 000 | 305 000 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 193 500 | 32 724 | 226 224 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 400 000 | – 221 875 | 13 178 125 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
| 2 0 | UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 664 000 | –34 028 | 629 972 |
| 2 1 | HYRA | 23 000 | – 603 | 22 397 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 733 000 | 114 734 | 847 734 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 20 000 | –2 800 | 17 200 |
| 2 4 | POST- OCH TELEAVGIFTER | 60 000 | –5 400 | 54 600 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 500 000 | 71 903 | 1 571 903 |
| 3 | DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | DRIFTSKOSTNADER | 5 671 000 | 338 972 | 6 009 972 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 671 000 | 338 972 | 6 009 972 |
| | TOTALSUMMA | 20 571 000 | 189 000 | 20 760 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

12 921 500

– 274 599

12 646 901

1 3

DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR

285 000

20 000

305 000

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

193 500

32 724

226 224

Avdelning 1 – Totalt

13 400 000

– 221 875

13 178 125

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

2 0

UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

664 000

–34 028

629 972

2 1

HYRA

23 000

– 603

22 397

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

733 000

114 734

847 734

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

20 000

–2 800

17 200

2 4

POST- OCH TELEAVGIFTER

60 000

–5 400

54 600

Avdelning 2 – Totalt

1 500 000

71 903

1 571 903

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

DRIFTSKOSTNADER

5 671 000

338 972

6 009 972

Avdelning 3 – Totalt

5 671 000

338 972

6 009 972

TOTALSUMMA

20 571 000

189 000

20 760 000

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 7 | 1 | 5 |
| AD 6 | | 3 | | 4 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 44 | 7 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 5 | | 7 |
| AST 8 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 |
| AST 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| AST 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 |
| AST 4 | | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| AST 3 | | 1 | | 1 | | |
| AST 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AST | 6 | 36 | 8 | 35 | 8 | 37 |
| Summa | 11 | 80 | 15 | 15 | 16 | 79 |
| Totalsumma | 91 | 93 | 95 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2018

2017

2016

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

4

1

4

1

4

AD 12

1

7

2

7

2

8

AD 11

1

5

5

5

AD 10

4

2

4

2

4

AD 9

5

1

3

1

3

AD 8

1

7

1

6

1

5

AD 7

6

7

1

5

AD 6

3

4

5

AD 5

1

1

1

Total AD

5

44

7

43

8

42

AST 11

1

AST 10

1

2

2

AST 9

5

5

7

AST 8

7

8

8

AST 7

2

8

2

8

1

10

AST 6

3

2

3

1

3

AST 5

1

7

1

8

2

8

AST 4

2

1

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

Total AST

6

36

8

35

8

37

Summa

11

80

15

15

16

79

Totalsumma

91

93

95

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 3 |
| FG III | 3 | 4 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totalt FG | 13 | 14 |
| Utsända nationella experter | 1 | 1 |
| Summa | 14 | 15 |

Kontraktsanställda

2018

2017

FG IV

6

3

FG III

3

4

FG II

2

5

FG I

2

2

Totalt FG

13

14

Utsända nationella experter

1

1

Summa

14

15

---

| 29.3.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 120/182 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/182

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 2

(2019/C 120/36)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2018 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 2 | EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 04 03 14 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) | 20 056 297 | | 20 056 297 |
| 1 3 | EU BIDRAG FRÅN ÅTERANVÄNDNING AV ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE ÅR | 87 703 | | 87 703 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 | INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR |
| 4 2 | SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN | — | | — |
| 4 3 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 8 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 8 0 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 8 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | 18 | 18 |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | 18 | 18 |
| 10 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 20 144 000 | 18 | 20 144 018 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2018

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 2

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 04 03 14 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)

20 056 297

20 056 297

1 3

EU BIDRAG FRÅN ÅTERANVÄNDNING AV ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE ÅR

87 703

87 703

Avdelning 1 – Totalt

20 144 000

20 144 000

4

INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR

4 2

SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN

—

—

4 3

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

4 9

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

p.m.

p.m.

Avdelning 8 – Totalt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

18

18

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

18

18

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

p.m.

p.m.

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

20 144 000

18

20 144 018

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 13 275 200 | 13 275 200 | – 228 876 | – 228 876 | 13 046 324 | 13 046 324 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 100 000 | 100 000 | 26 500 | 26 500 | 126 500 | 126 500 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 251 000 | 251 000 | –15 000 | –15 000 | 236 000 | 236 000 |
| 1 5 | UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN | 36 000 | 36 000 | –2 106 | –2 106 | 33 894 | 33 894 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 4 000 | 4 000 | –3 000 | –3 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 666 200 | 13 666 200 | – 222 482 | – 222 482 | 13 443 718 | 13 443 718 |
| 2 | BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 924 100 | 924 100 | –19 152 | –19 152 | 904 948 | 904 948 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 800 650 | 800 650 | 25 842 | 25 842 | 826 492 | 826 492 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | p.m. | p.m. | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 63 000 | 63 000 | –10 540 | –10 540 | 52 460 | 52 460 |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 20 200 | 20 200 | –5 150 | –5 150 | 15 050 | 15 050 |
| 2 5 | MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 100 000 | 100 000 | 30 000 | 30 000 | 130 000 | 130 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 907 950 | 1 907 950 | 30 000 | 30 000 | 1 937 950 | 1 937 950 |
| 3 | UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 441 000 | 441 000 | 43 000 | 43 000 | 484 000 | 484 000 |
| 3 1 | PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET | 3 468 850 | 3 468 850 | 125 094 | 125 094 | 3 593 944 | 3 593 944 |
| 3 2 | OPERATIVA UPPDRAG | 660 000 | 660 000 | 24 406 | 24 406 | 684 406 | 684 406 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 569 850 | 4 569 850 | 192 500 | 192 500 | 4 762 350 | 4 762 350 |
| 4 | UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER |
| 4 2 | SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN | — | — | | | — | — |
| 4 3 | SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER | — | — | | | — | — |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | — | | | — | — |
| 8 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 8 0 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | — | — | | | — | — |
| | Avdelning 8 – Totalt | — | — | | | — | — |
| 9 | OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
| 9 9 | KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS | — | — | | | — | — |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | — | | | — | — |
| 10 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | — | — | | | — | — |
| | Avdelning 10 – Totalt | — | — | | | — | — |
| | TOTALSUMMA | 20 144 000 | 20 144 000 | 18 | 18 | 20 144 018 | 20 144 018 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

13 275 200

13 275 200

– 228 876

– 228 876

13 046 324

13 046 324

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

100 000

100 000

26 500

26 500

126 500

126 500

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

251 000

251 000

–15 000

–15 000

236 000

236 000

1 5

UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

36 000

36 000

–2 106

–2 106

33 894

33 894

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

4 000

4 000

–3 000

–3 000

1 000

1 000

Avdelning 1 – Totalt

13 666 200

13 666 200

– 222 482

– 222 482

13 443 718

13 443 718

2

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

924 100

924 100

–19 152

–19 152

904 948

904 948

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

800 650

800 650

25 842

25 842

826 492

826 492

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

p.m.

p.m.

9 000

9 000

9 000

9 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

63 000

63 000

–10 540

–10 540

52 460

52 460

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

20 200

20 200

–5 150

–5 150

15 050

15 050

2 5

MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

100 000

100 000

30 000

30 000

130 000

130 000

Avdelning 2 – Totalt

1 907 950

1 907 950

30 000

30 000

1 937 950

1 937 950

3

UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG

3 0

DRIFTSUTGIFTER

441 000

441 000

43 000

43 000

484 000

484 000

3 1

PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET

3 468 850

3 468 850

125 094

125 094

3 593 944

3 593 944

3 2

OPERATIVA UPPDRAG

660 000

660 000

24 406

24 406

684 406

684 406

Avdelning 3 – Totalt

4 569 850

4 569 850

192 500

192 500

4 762 350

4 762 350

4

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER

4 2

SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN

—

—

—

—

4 3

SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER

—

—

—

—

Avdelning 4 – Totalt

—

—

—

—

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

—

—

—

—

Avdelning 8 – Totalt

—

—

—

—

9

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

9 9

KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS

—

—

—

—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

—

—

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

—

—

—

—

Avdelning 10 – Totalt

—

—

—

—

TOTALSUMMA

20 144 000

20 144 000

18

18

20 144 018

20 144 018

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2018 | 301 000 | 301 000 | — |
| Anslag 2018 | 484 000 | 183 000 | 301 000 |
| Totalt | 785 000 | 484 000 | 301 000 |

Åtaganden

Betalningar

2018

2019

Utestående åtaganden som ingåtts före 2018

301 000

301 000

—

Anslag 2018

484 000

183 000

301 000

Totalt

785 000

484 000

301 000

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2018 | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Anslag 2018 | 3 593 944 | 2 543 944 | 1 050 000 |
| Totalt | 4 643 944 | 3 593 944 | 1 050 000 |

Åtaganden

Betalningar

2018

2019

Utestående åtaganden som ingåtts före 2018

1 050 000

1 050 000

—

Anslag 2018

3 593 944

2 543 944

1 050 000

Totalt

4 643 944

3 593 944

1 050 000

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2018 | 89 000 | 89 000 | — |
| Anslag 2018 | 684 406 | 595 406 | 89 000 |
| Totalt | 773 406 | 684 406 | 89 000 |

Åtaganden

Betalningar

2018

2019

Utestående åtaganden som ingåtts före 2018

89 000

89 000

—

Anslag 2018

684 406

595 406

89 000

Totalt

773 406

684 406

89 000

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2018 | 2017 | Tillsatta tjänster den 31 december 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fast | Tillf. | Fast | Tillf. | Fast | Tillf. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 14 | — | 12 | — | 8 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 9 | — | 13 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Delsumma AD | — | 56 | — | 57 | — | 58 |
| AST 11 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 30 | — | 31 | — | 31 |
| Totalt | — | 86 | — | 88 | — | 89 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2018

2017

Tillsatta tjänster den 31 december 2016

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

—

AD 12

—

14

—

12

—

8

AD 11

—

8

—

9

—

9

AD 10

—

6

—

5

—

7

AD 9

—

12

—

13

—

11

AD 8

—

9

—

13

—

10

AD 7

—

2

—

1

—

9

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Delsumma AD

—

56

—

57

—

58

AST 11

—

3

—

2

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

1

AST 9

—

8

—

10

—

8

AST 8

—

6

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

2

AST 5

—

1

—

1

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST

—

30

—

31

—

31

Totalt

—

86

—

88

—

89

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter), lokalanställda och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | Antal besatta tjänster 31.12.2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 9 | 10 |
| FG III | 21 | 24,5 | 25 |
| FG II | 10 | 7 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Totalt FG | 40 | 40,5 | 41 |
| Lokalanställda | 1 | 1 | 1 |
| Utsända nationella experter | 1 | 1 | 1 |
| Totalt | 42 | 42,5 | 43 |

Kontraktsanställda

Antal besatta tjänster 31.12.2016

2017

2018

FG IV

9

9

10

FG III

21

24,5

25

FG II

10

7

6

FG I

—

—

—

Totalt FG

40

40,5

41

Lokalanställda

1

1

1

Utsända nationella experter

1

1

1

Totalt

42

42,5

43

Mer information om Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens budget för 2018 finns på yrkesutbildningsstiftelsens webbplats (http://www.etf.europa.eu) under menyn”About” i avdelningen ”Public access to documents”.

---

| 29.3.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 120/189 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/189

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1

(2019/C 120/37)

Tjänsteförteckning

| Kategori och lönegrad | 2018 | Ändringsbudget nr 1 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Godkänd | Godkänd | Godkänd |
| AD 16 | — | | — |
| AD 15 | — | | — |
| AD 14 | 2 | | 2 |
| AD 13 | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | | 2 |
| AD 11 | 1 | | 1 |
| AD 10 | 3 | | 3 |
| AD 9 | 3 | +1 | 4 |
| AD 8 | 7 | –1 | 6 |
| AD 7 | 5 | | 5 |
| AD 6 | — | | — |
| AD 5 | — | | — |
| Kategori AD totalt | 24 | 0 | 24 |
| AST 11 | — | | — |
| AST 10 | — | | — |
| AST 9 | 1 | | 1 |
| AST 8 | — | | — |
| AST 7 | 1 | | 1 |
| AST 6 | 3 | | 3 |
| AST 5 | 7 | | 7 |
| AST 4 | 1 | | 1 |
| AST 3 | 3 | | 3 |
| AST 2 | — | | — |
| AST 1 | — | | — |
| Kategori AST totalt | 16 | | 16 |
| AST/SC6 | | | |
| AST/SC5 | | | |
| AST/SC4 | | | |
| AST/SC3 | | | |
| AST/SC2 | | | |
| AST/SC1 | | | |
| Kategori AST/SC totalt | | | |
| Totalt | 40 | 0 | 40 |

Kategori och lönegrad

2018

Ändringsbudget nr 1

2018

Godkänd

Godkänd

Godkänd

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

2

2

AD 13

1

1

AD 12

2

2

AD 11

1

1

AD 10

3

3

AD 9

3

+1

4

AD 8

7

–1

6

AD 7

5

5

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Kategori AD totalt

24

0

24

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

1

1

AST 8

—

—

AST 7

1

1

AST 6

3

3

AST 5

7

7

AST 4

1

1

AST 3

3

3

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Kategori AST totalt

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Kategori AST/SC totalt

Totalt

40

0

40

---

| 29.3.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 120/191 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/191

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 2

(2019/C 120/38)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2018 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 15 325 600 | | 15 325 600 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 15 325 600 | | 15 325 600 |
| 2 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 2 0 | ÖVRIGA BIDRAG | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 2 2 | ÖVRIGA BIDRAG FÖR SPECIFIKA PROJEKT | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 5 | DIVERSE INKOMSTER |
| 5 0 | BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTOR OCH ANDRA KÄLLOR | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 6 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 15 485 700 | –60 000 | 15 425 700 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2018

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

15 325 600

15 325 600

Avdelning 1 – Totalt

15 325 600

15 325 600

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 0

ÖVRIGA BIDRAG

160 100

–60 000

100 100

2 2

ÖVRIGA BIDRAG FÖR SPECIFIKA PROJEKT

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

160 100

–60 000

100 100

5

DIVERSE INKOMSTER

5 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTOR OCH ANDRA KÄLLOR

p.m.

p.m.

5 4

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

15 485 700

–60 000

15 425 700

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 5 947 500 | –30 000 | 5 917 500 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 22 000 | | 22 000 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 52 100 | | 52 100 |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 021 600 | –30 000 | 5 991 600 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 630 510 | –18 808 | 611 702 |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNIK | 546 000 | | 546 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 29 000 | 4 462 | 33 462 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 72 800 | 4 346 | 77 146 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 97 000 | | 97 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 375 310 | –10 000 | 1 365 310 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | PRIORITETSOMRÅDEN OCH OPERATIV VERKSAMHET | 7 973 690 | –99 000 | 7 874 690 |
| 3 1 | STÖD TILL DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN | 115 100 | 79 000 | 194 100 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 8 088 790 | –20 000 | 8 068 790 |
| 4 | UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 1 | 2016 IPA II-PROGRAMMET | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | NYA IPA II-PROGRAMMET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 5 | RESERV |
| 5 0 | RESERV | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 15 485 700 | –60 000 | 15 425 700 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 947 500

–30 000

5 917 500

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

22 000

22 000

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

52 100

52 100

1 6

SOCIAL SERVICE

p.m.

p.m.

1 8

JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER

p.m.

p.m.

1 9

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

6 021 600

–30 000

5 991 600

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

630 510

–18 808

611 702

2 1

INFORMATIONSTEKNIK

546 000

546 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

29 000

4 462

33 462

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

72 800

4 346

77 146

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

97 000

97 000

Avdelning 2 – Totalt

1 375 310

–10 000

1 365 310

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

PRIORITETSOMRÅDEN OCH OPERATIV VERKSAMHET

7 973 690

–99 000

7 874 690

3 1

STÖD TILL DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

115 100

79 000

194 100

Avdelning 3 – Totalt

8 088 790

–20 000

8 068 790

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG

4 1

2016 IPA II-PROGRAMMET

p.m.

p.m.

4 9

NYA IPA II-PROGRAMMET

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

5

RESERV

5 0

RESERV

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

15 485 700

–60 000

15 425 700

---

| 29.3.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 120/194 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/194

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 3

(2019/C 120/39)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2018 | Ändringsbudget nr 3 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 22 350 000 | 45 000 | 22 395 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 22 350 000 | 45 000 | 22 395 000 |
| 3 | EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN |
| 3 0 | EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 4 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL |
| 4 0 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | 214 286 | | 214 286 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 214 286 | | 214 286 |
| 5 | ADMINISTRATIVA ANSLAG |
| 5 0 | ADMINISTRATIVA ANSLAG | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | 244 000 | | 244 000 |
| | Avdelning 9 – Totalt | 244 000 | | 244 000 |
| | TOTALSUMMA | 22 808 286 | 45 000 | 22 853 286 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2018

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

22 350 000

45 000

22 395 000

Avdelning 2 – Totalt

22 350 000

45 000

22 395 000

3

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

3 0

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

4

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

4 0

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

214 286

214 286

Avdelning 4 – Totalt

214 286

214 286

5

ADMINISTRATIVA ANSLAG

5 0

ADMINISTRATIVA ANSLAG

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

244 000

244 000

Avdelning 9 – Totalt

244 000

244 000

TOTALSUMMA

22 808 286

45 000

22 853 286

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Ändringsbudget nr 3 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 11 460 000 | | 11 460 000 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 87 000 | | 87 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 90 000 | | 90 000 |
| 1 4 | KOSTNADER FÖR JURIDISK HJÄLP, LÄKARVÅRD OCH UTBILDNING | 385 000 | | 385 000 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 525 000 | | 525 000 |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 935 000 | | 935 000 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | RESERV FÖR AVDELNING 1 | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 485 000 | | 13 485 000 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 429 000 | | 1 429 000 |
| 2 1 | ADB | 822 000 | | 822 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 32 000 | | 32 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 57 000 | | 57 000 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER | 127 000 | | 127 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR | 23 000 | | 23 000 |
| 2 9 | RESERV FÖR AVDELNING 2 | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 501 000 | | 2 501 000 |
| 3 | DRIFTSKOSTNADER |
| 3 2 | FRIHETER | 581 000 | 45 000 | 626 000 |
| 3 3 | JÄMLIKHET | 1 765 000 | | 1 765 000 |
| 3 6 | RÄTTSSKIPNING | 197 000 | | 197 000 |
| 3 7 | ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET | 3 690 000 | | 3 690 000 |
| 3 8 | BYRÅNS ENHETER OCH SAMRÅDSMEKANISMER | 375 000 | | 375 000 |
| 3 9 | RESERV FÖR AVDELNING 3 | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 608 000 | 45 000 | 6 653 000 |
| 4 | ANDRA DRIFTSUTGIFTER |
| 4 0 | SAMARBETSAVTAL | 214 286 | | 214 286 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 214 286 | | 214 286 |
| | TOTALSUMMA | 22 808 286 | 45 000 | 22 853 286 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

11 460 000

11 460 000

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

87 000

87 000

1 3

TJÄNSTERESOR

90 000

90 000

1 4

KOSTNADER FÖR JURIDISK HJÄLP, LÄKARVÅRD OCH UTBILDNING

385 000

385 000

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

525 000

525 000

1 6

SOCIAL OMSORG

935 000

935 000

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

3 000

3 000

1 9

RESERV FÖR AVDELNING 1

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

13 485 000

13 485 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 429 000

1 429 000

2 1

ADB

822 000

822 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

32 000

32 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

57 000

57 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

127 000

127 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

11 000

11 000

2 6

SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

23 000

23 000

2 9

RESERV FÖR AVDELNING 2

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

2 501 000

2 501 000

3

DRIFTSKOSTNADER

3 2

FRIHETER

581 000

45 000

626 000

3 3

JÄMLIKHET

1 765 000

1 765 000

3 6

RÄTTSSKIPNING

197 000

197 000

3 7

ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET

3 690 000

3 690 000

3 8

BYRÅNS ENHETER OCH SAMRÅDSMEKANISMER

375 000

375 000

3 9

RESERV FÖR AVDELNING 3

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

6 608 000

45 000

6 653 000

4

ANDRA DRIFTSUTGIFTER

4 0

SAMARBETSAVTAL

214 286

214 286

Avdelning 4 – Totalt

214 286

214 286

TOTALSUMMA

22 808 286

45 000

22 853 286

---

| 29.3.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 120/197 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/197

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 4

(2019/C 120/40)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2018 | Ändringsbudget nr 4 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 22 395 000 | | 22 395 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 22 395 000 | | 22 395 000 |
| 3 | EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN |
| 3 0 | EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 4 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL |
| 4 0 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | 214 286 | 107 143 | 321 429 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 214 286 | 107 143 | 321 429 |
| 5 | ADMINISTRATIVA ANSLAG |
| 5 0 | ADMINISTRATIVA ANSLAG | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | 244 000 | | 244 000 |
| | Avdelning 9 – Totalt | 244 000 | | 244 000 |
| | TOTALSUMMA | 22 853 286 | 107 143 | 22 960 429 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2018

Ändringsbudget nr 4

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

22 395 000

22 395 000

Avdelning 2 – Totalt

22 395 000

22 395 000

3

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

3 0

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

4

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

4 0

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

214 286

107 143

321 429

Avdelning 4 – Totalt

214 286

107 143

321 429

5

ADMINISTRATIVA ANSLAG

5 0

ADMINISTRATIVA ANSLAG

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

244 000

244 000

Avdelning 9 – Totalt

244 000

244 000

TOTALSUMMA

22 853 286

107 143

22 960 429

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Ändringsbudget nr 4 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 11 460 000 | 11 460 000 | | | 11 460 000 | 11 460 000 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 87 000 | 87 000 | | | 87 000 | 87 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | KOSTNADER FÖR JURIDISK HJÄLP, LÄKARVÅRD OCH UTBILDNING | 385 000 | 385 000 | | | 385 000 | 385 000 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 525 000 | 525 000 | | | 525 000 | 525 000 |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 935 000 | 935 000 | | | 935 000 | 935 000 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 9 | RESERV FÖR AVDELNING 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 485 000 | 13 485 000 | | | 13 485 000 | 13 485 000 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 429 000 | 1 429 000 | | | 1 429 000 | 1 429 000 |
| 2 1 | ADB | 822 000 | 822 000 | | | 822 000 | 822 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 32 000 | 32 000 | | | 32 000 | 32 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 57 000 | 57 000 | | | 57 000 | 57 000 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER | 127 000 | 127 000 | | | 127 000 | 127 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 11 000 | 11 000 | | | 11 000 | 11 000 |
| 2 6 | SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR | 23 000 | 23 000 | | | 23 000 | 23 000 |
| 2 9 | RESERV FÖR AVDELNING 2 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 501 000 | 2 501 000 | | | 2 501 000 | 2 501 000 |
| 3 | DRIFTSKOSTNADER |
| 3 2 | FRIHETER | 626 000 | 626 000 | | | 626 000 | 626 000 |
| 3 3 | JÄMLIKHET | 1 765 000 | 1 765 000 | | | 1 765 000 | 1 765 000 |
| 3 6 | RÄTTSSKIPNING | 197 000 | 197 000 | | | 197 000 | 197 000 |
| 3 7 | ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET | 3 690 000 | 3 690 000 | | | 3 690 000 | 3 690 000 |
| 3 8 | BYRÅNS ENHETER OCH SAMRÅDSMEKANISMER | 375 000 | 375 000 | | | 375 000 | 375 000 |
| 3 9 | RESERV FÖR AVDELNING 3 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 653 000 | 6 653 000 | | | 6 653 000 | 6 653 000 |
| 4 | ANDRA DRIFTSUTGIFTER |
| 4 0 | SAMARBETSAVTAL | 214 286 | 214 286 | 107 143 | 107 143 | 321 429 | 321 429 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 214 286 | 214 286 | 107 143 | 107 143 | 321 429 | 321 429 |
| | TOTALSUMMA | 22 853 286 | 22 853 286 | 107 143 | 107 143 | 22 960 429 | 22 960 429 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Ändringsbudget nr 4

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

11 460 000

11 460 000

11 460 000

11 460 000

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

87 000

87 000

87 000

87 000

1 3

TJÄNSTERESOR

90 000

90 000

90 000

90 000

1 4

KOSTNADER FÖR JURIDISK HJÄLP, LÄKARVÅRD OCH UTBILDNING

385 000

385 000

385 000

385 000

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

525 000

525 000

525 000

525 000

1 6

SOCIAL OMSORG

935 000

935 000

935 000

935 000

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

3 000

3 000

3 000

3 000

1 9

RESERV FÖR AVDELNING 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

13 485 000

13 485 000

13 485 000

13 485 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 429 000

1 429 000

1 429 000

1 429 000

2 1

ADB

822 000

822 000

822 000

822 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

32 000

32 000

32 000

32 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

57 000

57 000

57 000

57 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

127 000

127 000

127 000

127 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

11 000

11 000

11 000

11 000

2 6

SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

23 000

23 000

23 000

23 000

2 9

RESERV FÖR AVDELNING 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

2 501 000

2 501 000

2 501 000

2 501 000

3

DRIFTSKOSTNADER

3 2

FRIHETER

626 000

626 000

626 000

626 000

3 3

JÄMLIKHET

1 765 000

1 765 000

1 765 000

1 765 000

3 6

RÄTTSSKIPNING

197 000

197 000

197 000

197 000

3 7

ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET

3 690 000

3 690 000

3 690 000

3 690 000

3 8

BYRÅNS ENHETER OCH SAMRÅDSMEKANISMER

375 000

375 000

375 000

375 000

3 9

RESERV FÖR AVDELNING 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

6 653 000

6 653 000

6 653 000

6 653 000

4

ANDRA DRIFTSUTGIFTER

4 0

SAMARBETSAVTAL

214 286

214 286

107 143

107 143

321 429

321 429

Avdelning 4 – Totalt

214 286

214 286

107 143

107 143

321 429

321 429

TOTALSUMMA

22 853 286

22 853 286

107 143

107 143

22 960 429

22 960 429

---

| 29.3.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 120/201 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/201

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 2

(2019/C 120/41)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2018 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 2 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 81 556 244,00 | 76 796 914,00 | | | 81 556 244,00 | 76 796 914,00 |
| 2 1 | DRIFTSINKOMSTER | 8 481 754,97 | 8 481 754,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |
| | TOTALSUMMA | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2018

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

81 556 244,00

76 796 914,00

81 556 244,00

76 796 914,00

2 1

DRIFTSINKOMSTER

8 481 754,97

8 481 754,97

16 739 233,68

16 738 733,68

25 220 988,65

25 220 488,65

Avdelning 2 – Totalt

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 233,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

TOTALSUMMA

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 233,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 22 268 800 | 22 268 800 | | | 22 268 800 | 22 268 800 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 305 000 | 305 000 | | | 305 000 | 305 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 77 170,15 | 77 170,15 | 2 239,57 | 2 239,57 | 79 409,72 | 79 409,72 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| 1 5 | UTBILDNING | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 580 000 | 580 000 | | | 580 000 | 580 000 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 23 542 970,15 | 23 542 970,15 | 2 239,57 | 2 239,57 | 23 545 209,72 | 23 545 209,72 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 409 355 | 3 409 355 | 6 000 | 6 000 | 3 415 355 | 3 415 355 |
| 2 1 | IT-INKÖP | 471 057,26 | 471 057,26 | 16 000 | 16 000 | 487 057,26 | 487 057,26 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 130 500 | 130 500 | 840,37 | 840,37 | 131 340,37 | 131 340,37 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 156 500 | 156 500 | | | 156 500 | 156 500 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 327 412,26 | 4 327 412,26 | 22 840,37 | 22 840,37 | 4 350 252,63 | 4 350 252,63 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | INFORMATIONSTJÄNSTER OCH DATABASER | 4 352 221 | 5 151 693 | | | 4 352 221 | 5 151 693 |
| 3 2 | INFORMATION OCH KOMMUNIKATION | 170 000 | 170 000 | | | 170 000 | 170 000 |
| 3 3 | VERKSAMHETSRELATERADE SEMINARIER OCH UTBILDNING | 1 228 100 | 1 228 100 | | | 1 228 100 | 1 228 100 |
| 3 5 | UNDERSÖKNINGAR | 462 840 | 696 256 | | | 462 840 | 696 256 |
| 3 6 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN | 615 000 | 615 000 | | | 615 000 | 615 000 |
| 3 7 | DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT) | 1 576 500 | 1 657 000 | 7 731 ,05 | 7 731 ,05 | 1 584 231 ,05 | 1 664 731 ,05 |
| 3 9 | SAMARBETE OM KUSTBEVAKNINGSUPPGIFTER | 21 002 000 | 13 021 000 | | | 21 002 000 | 13 021 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 29 406 661 | 22 539 049 | 7 731 ,05 | 7 731 ,05 | 29 414 392 ,05 | 22 546 780 ,05 |
| 4 | ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING |
| 4 1 | TJÄNSTER FÖR UTSLÄPPSBEKÄMPNING | 16 939 782 | 18 951 795 | 234 757,17 | 234 757,17 | 17 174 539,17 | 19 186 552,17 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 405 718 | 7 512 407 | 31 167,18 | 31 167,18 | 7 436 885,18 | 7 543 574,18 |
| 4 3 | SAMARBETE, SAMORDNING OCH INFORMATION | 329 500 | 319 080 | | | 329 500 | 319 080 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 24 675 000 | 26 783 282 | 265 924,35 | 265 924,35 | 24 940 924,35 | 27 049 206,35 |
| 5 | PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER |
| 5 1 | TJÄNSTER AVSEENDE SJÖFARTSINFORMATION | p.m. | p.m. | 752 000 | 752 000 | 752 000 | 752 000 |
| 5 2 | STÖD TILL KANDIDATLÄNDER OCH LÄNDER SOM OMFATTAS AV GRANNSKAPSPOLITIKEN | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 | –60 501,66 | –61 001,66 | 1 675 279,10 | 1 674 779,10 |
| 5 3 | SERVICENIVÅAVTAL AVSEENDE ÖVERVAKNING | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 | 10 975 000 | 10 975 000 | 13 912 674,80 | 13 912 674,80 |
| 5 4 | CLEANSEANETS TJÄNSTER FÖR TREDJE PARTER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | 2 840 000 | 2 840 000 | 4 614 000 | 4 614 000 | 7 454 000 | 7 454 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 350 000 | 350 000 | 100 000 | 100 000 | 450 000 | 450 000 |
| 5 7 | THETIS-MODULER | 222 500 | 222 500 | 60 000 | 60 000 | 282 500 | 282 500 |
| 5 9 | PILOTPROJEKT FÖR KUSTBEVAKNING | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 | 16 440 498,34 | 16 439 998,34 | 24 526 453,90 | 24 525 953,90 |
| | TOTALSUMMA | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 223,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

22 268 800

22 268 800

22 268 800

22 268 800

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

305 000

305 000

305 000

305 000

1 3

TJÄNSTERESOR

77 170,15

77 170,15

2 239,57

2 239,57

79 409,72

79 409,72

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

22 000

22 000

22 000

22 000

1 5

UTBILDNING

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

SOCIALA INSATSER

580 000

580 000

580 000

580 000

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

30 000

30 000

30 000

30 000

Avdelning 1 – Totalt

23 542 970,15

23 542 970,15

2 239,57

2 239,57

23 545 209,72

23 545 209,72

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 409 355

3 409 355

6 000

6 000

3 415 355

3 415 355

2 1

IT-INKÖP

471 057,26

471 057,26

16 000

16 000

487 057,26

487 057,26

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

35 000

35 000

35 000

35 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

130 500

130 500

840,37

840,37

131 340,37

131 340,37

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

156 500

156 500

156 500

156 500

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

125 000

125 000

125 000

125 000

Avdelning 2 – Totalt

4 327 412,26

4 327 412,26

22 840,37

22 840,37

4 350 252,63

4 350 252,63

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

INFORMATIONSTJÄNSTER OCH DATABASER

4 352 221

5 151 693

4 352 221

5 151 693

3 2

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

170 000

170 000

170 000

170 000

3 3

VERKSAMHETSRELATERADE SEMINARIER OCH UTBILDNING

1 228 100

1 228 100

1 228 100

1 228 100

3 5

UNDERSÖKNINGAR

462 840

696 256

462 840

696 256

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN

615 000

615 000

615 000

615 000

3 7

DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT)

1 576 500

1 657 000

7 731 ,05

7 731 ,05

1 584 231 ,05

1 664 731 ,05

3 9

SAMARBETE OM KUSTBEVAKNINGSUPPGIFTER

21 002 000

13 021 000

21 002 000

13 021 000

Avdelning 3 – Totalt

29 406 661

22 539 049

7 731 ,05

7 731 ,05

29 414 392 ,05

22 546 780 ,05

4

ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING

4 1

TJÄNSTER FÖR UTSLÄPPSBEKÄMPNING

16 939 782

18 951 795

234 757,17

234 757,17

17 174 539,17

19 186 552,17

4 2

CLEANSEANET

7 405 718

7 512 407

31 167,18

31 167,18

7 436 885,18

7 543 574,18

4 3

SAMARBETE, SAMORDNING OCH INFORMATION

329 500

319 080

329 500

319 080

Avdelning 4 – Totalt

24 675 000

26 783 282

265 924,35

265 924,35

24 940 924,35

27 049 206,35

5

PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER

5 1

TJÄNSTER AVSEENDE SJÖFARTSINFORMATION

p.m.

p.m.

752 000

752 000

752 000

752 000

5 2

STÖD TILL KANDIDATLÄNDER OCH LÄNDER SOM OMFATTAS AV GRANNSKAPSPOLITIKEN

1 735 780,76

1 735 780,76

–60 501,66

–61 001,66

1 675 279,10

1 674 779,10

5 3

SERVICENIVÅAVTAL AVSEENDE ÖVERVAKNING

2 937 674,80

2 937 674,80

10 975 000

10 975 000

13 912 674,80

13 912 674,80

5 4

CLEANSEANETS TJÄNSTER FÖR TREDJE PARTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

2 840 000

2 840 000

4 614 000

4 614 000

7 454 000

7 454 000

5 6

EQUASIS

350 000

350 000

100 000

100 000

450 000

450 000

5 7

THETIS-MODULER

222 500

222 500

60 000

60 000

282 500

282 500

5 9

PILOTPROJEKT FÖR KUSTBEVAKNING

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

8 085 955,56

8 085 955,56

16 440 498,34

16 439 998,34

24 526 453,90

24 525 953,90

TOTALSUMMA

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 223,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

---

| 29.3.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 120/205 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/205

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1

(2019/C 120/42)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2018 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 10 529 000 | | 10 529 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 10 529 000 | | 10 529 000 |
| 2 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 280 000 | –31 374 | 248 626 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 280 000 | –31 374 | 248 626 |
| 3 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 3 0 | ÖVRIGA BIDRAG | 640 000 | 45 662 | 685 662 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 640 000 | 45 662 | 685 662 |
| 4 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 4 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | 10 500 | 10 500 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 10 500 | 10 500 |
| | TOTALSUMMA | 11 449 000 | 24 788 | 11 473 788 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2018

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

10 529 000

10 529 000

Avdelning 1 – Totalt

10 529 000

10 529 000

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

280 000

–31 374

248 626

Avdelning 2 – Totalt

280 000

–31 374

248 626

3

ÖVRIGA BIDRAG

3 0

ÖVRIGA BIDRAG

640 000

45 662

685 662

Avdelning 3 – Totalt

640 000

45 662

685 662

4

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

4 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

10 500

10 500

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

10 500

10 500

TOTALSUMMA

11 449 000

24 788

11 473 788

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 5 186 400 | 524 557 | 5 710 957 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING | 261 100 | 135 211 | 396 311 |
| 1 3 | PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING | 190 000 | – 124 352 | 65 648 |
| 1 4 | TILLFÄLLIG PERSONAL | 749 000 | 223 157 | 972 157 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 386 500 | 758 573 | 7 145 073 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
| 2 0 | LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER | 1 000 500 | –65 188 | 935 312 |
| 2 1 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 60 000 | –28 062 | 31 938 |
| 2 2 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 62 000 | 14 354 | 76 354 |
| 2 3 | IKT | 565 000 | –92 568 | 472 432 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 687 500 | – 171 464 | 1 516 036 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR | 715 000 | 43 449 | 758 449 |
| 3 2 | ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET | 660 000 | – 307 822 | 352 178 |
| 3 6 | OPERATIV KÄRNVERKSAMHET | 2 000 000 | – 297 948 | 1 702 052 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 375 000 | – 562 321 | 2 812 679 |
| | TOTALSUMMA | 11 449 000 | 24 788 | 11 473 788 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 186 400

524 557

5 710 957

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING

261 100

135 211

396 311

1 3

PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING

190 000

– 124 352

65 648

1 4

TILLFÄLLIG PERSONAL

749 000

223 157

972 157

Avdelning 1 – Totalt

6 386 500

758 573

7 145 073

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

2 0

LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

1 000 500

–65 188

935 312

2 1

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

60 000

–28 062

31 938

2 2

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

62 000

14 354

76 354

2 3

IKT

565 000

–92 568

472 432

Avdelning 2 – Totalt

1 687 500

– 171 464

1 516 036

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR

715 000

43 449

758 449

3 2

ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET

660 000

– 307 822

352 178

3 6

OPERATIV KÄRNVERKSAMHET

2 000 000

– 297 948

1 702 052

Avdelning 3 – Totalt

3 375 000

– 562 321

2 812 679

TOTALSUMMA

11 449 000

24 788

11 473 788

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Godkänd | Godkänd |
| Fast | Tillf. | Fast | Tillf. |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | 0 | — | 0 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 0 | — | — |
| Totalt AD | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | 0 | — | 0 |
| AST 2 | — | 0 | — | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | 14 | — | 13 |
| Personal totalt | — | 48 | — | 47 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2017

2018

Godkänd

Godkänd

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

0

—

0

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

0

—

—

Totalt AD

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

5

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

0

—

0

AST 2

—

0

—

0

AST 1

—

—

—

—

Totalt AST

—

14

—

13

Personal totalt

—

48

—

47

---

| 29.3.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 120/209 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/209

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 2

(2019/C 120/43)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2018 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH | 79 403 406 | 900 000 | 80 303 406 |
| 1 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER | 7 195 000 | –1 270 000 | 5 925 000 |
| 1 9 | RESERV | — | | — |
| | Avdelning 1 – Totalt | 86 598 406 | – 370 000 | 86 228 406 |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 29 739 320 | 750 000 | 30 489 320 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 29 739 320 | 750 000 | 30 489 320 |
| 3 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET |
| 3 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET | 663 469 | | 663 469 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 663 469 | | 663 469 |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 5 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 6 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL |
| 6 0 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 9 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 9 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 118 601 195 | 380 000 | 118 981 195 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2018

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH

79 403 406

900 000

80 303 406

1 1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER

7 195 000

–1 270 000

5 925 000

1 9

RESERV

—

—

Avdelning 1 – Totalt

86 598 406

– 370 000

86 228 406

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

29 739 320

750 000

30 489 320

Avdelning 2 – Totalt

29 739 320

750 000

30 489 320

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

663 469

663 469

Avdelning 3 – Totalt

663 469

663 469

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

6

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

6 0

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

1 600 000

1 600 000

Avdelning 6 – Totalt

1 600 000

1 600 000

9

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

9 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

118 601 195

380 000

118 981 195

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 69 643 900 | 69 643 900 | – 268 200 | – 268 200 | 69 375 700 | 69 375 700 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 573 657 | 573 657 | 81 800 | 81 800 | 655 457 | 655 457 |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 53 084 | 53 084 | | | 53 084 | 53 084 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE | 1 850 724 | 1 850 724 | – 600 | – 600 | 1 850 124 | 1 850 124 |
| 1 5 | UTBILDNING | 941 986 | 941 986 | –7 200 | –7 200 | 934 786 | 934 786 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 1 975 700 | 1 975 700 | –20 000 | –20 000 | 1 955 700 | 1 955 700 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 4 251 | 4 251 | | | 4 251 | 4 251 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 75 043 302 | 75 043 302 | – 214 200 | – 214 200 | 74 829 102 | 74 829 102 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 7 545 483 | 7 545 483 | –67 455 | –67 455 | 7 478 028 | 7 478 028 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 7 214 389 | 7 214 389 | 92 753 | 92 753 | 7 307 142 | 7 307 142 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 1 702 682 | 1 702 682 | 13 029 | 13 029 | 1 715 711 | 1 715 711 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 306 574 | 306 574 | –40 327 | –40 327 | 266 247 | 266 247 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | | | | | | |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 6 823 | 6 823 | | | 6 823 | 6 823 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 16 775 951 | 16 775 951 | –2 000 | –2 000 | 16 773 951 | 16 773 951 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER — REACH |
| 3 0 | REACH | 21 404 750 | 21 404 750 | 914 000 | 914 000 | 22 318 750 | 22 318 750 |
| 3 1 | FLERÅRIGA VERKSAMHETER | 549 912 | 808 018 | –14 000 | –14 000 | 535 912 | 794 018 |
| 3 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | 650 000 | 612 380 | | | 650 000 | 612 380 |
| 3 9 | UTGIFTER INOM IPA I SAMBAND MED ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | 1 600 000 | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 600 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 24 204 662 | 24 425 148 | 900 000 | 900 000 | 25 104 662 | 25 325 148 |
| 4 | DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER |
| 4 0 | DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER | 2 124 214 | 2 124 214 | – 322 000 | – 322 000 | 1 802 214 | 1 802 214 |
| 4 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | ÖRONMÄRKTA INSATSER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | 2 124 214 | 2 124 214 | – 322 000 | – 322 000 | 1 802 214 | 1 802 214 |
| 5 | DRIFTSUTGIFTER – PIC |
| 5 0 | DRIFTSUTGIFTER – PIC | 232 580 | 232 580 | 18 200 | 18 200 | 250 780 | 250 780 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 232 580 | 232 580 | 18 200 | 18 200 | 250 780 | 250 780 |
| 9 | ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV |
| 9 0 | ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH | — | — | | | — | — |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | — | | | — | — |
| | TOTALSUMMA | 118 380 709 | 118 601 195 | 380 000 | 380 000 | 118 760 709 | 118 981 195 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

69 643 900

69 643 900

– 268 200

– 268 200

69 375 700

69 375 700

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

573 657

573 657

81 800

81 800

655 457

655 457

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

53 084

53 084

53 084

53 084

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

1 850 724

1 850 724

– 600

– 600

1 850 124

1 850 124

1 5

UTBILDNING

941 986

941 986

–7 200

–7 200

934 786

934 786

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

1 975 700

1 975 700

–20 000

–20 000

1 955 700

1 955 700

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

4 251

4 251

4 251

4 251

Avdelning 1 – Totalt

75 043 302

75 043 302

– 214 200

– 214 200

74 829 102

74 829 102

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

7 545 483

7 545 483

–67 455

–67 455

7 478 028

7 478 028

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

7 214 389

7 214 389

92 753

92 753

7 307 142

7 307 142

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

1 702 682

1 702 682

13 029

13 029

1 715 711

1 715 711

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

306 574

306 574

–40 327

–40 327

266 247

266 247

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

6 823

6 823

6 823

6 823

Avdelning 2 – Totalt

16 775 951

16 775 951

–2 000

–2 000

16 773 951

16 773 951

3

DRIFTSUTGIFTER — REACH

3 0

REACH

21 404 750

21 404 750

914 000

914 000

22 318 750

22 318 750

3 1

FLERÅRIGA VERKSAMHETER

549 912

808 018

–14 000

–14 000

535 912

794 018

3 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

650 000

612 380

650 000

612 380

3 9

UTGIFTER INOM IPA I SAMBAND MED ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

Avdelning 3 – Totalt

24 204 662

24 425 148

900 000

900 000

25 104 662

25 325 148

4

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

4 0

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

2 124 214

2 124 214

– 322 000

– 322 000

1 802 214

1 802 214

4 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ÖRONMÄRKTA INSATSER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

2 124 214

2 124 214

– 322 000

– 322 000

1 802 214

1 802 214

5

DRIFTSUTGIFTER – PIC

5 0

DRIFTSUTGIFTER – PIC

232 580

232 580

18 200

18 200

250 780

250 780

Avdelning 5 – Totalt

232 580

232 580

18 200

18 200

250 780

250 780

9

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV

9 0

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH

—

—

—

—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

—

—

TOTALSUMMA

118 380 709

118 601 195

380 000

380 000

118 760 709

118 981 195

---

| 29.3.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 120/213 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/213

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 2

(2019/C 120/44)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2018 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 336 818 365 | –23 931 649 | 312 886 716 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 336 818 365 | –23 931 649 | 312 886 716 |
| 3 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA) |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA | 7 817 071,41 | – 526 811,41 | 7 290 260 |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 32 817 071,41 | – 526 811,41 | 32 290 260 |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 1 | BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN | — | | — |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | | — |
| 5 | INKOMSTER FRÅN INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | ANDRA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | p.m. | 780,66 | 780,66 |
| 5 9 | ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | 20 558,11 | 20 558,11 |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 21 338,77 | 21 338,77 |
| 6 | ÖVERSKOTT, SALDON |
| 6 0 | ÖVERSKOTT, SALDON | 4 211 409,52 | | 4 211 409,52 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 4 211 409,52 | | 4 211 409,52 |
| 7 | BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET |
| 7 0 | ÅTERBETALNING AV KI-GRUPPERNAS BIDRAG | p.m. | 95 744,05 | 95 744,05 |
| 7 1 | ÅTERBETALNING AV BELOPP SOM BETALATS I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 7 – Totalt | p.m. | 95 744,05 | 95 744,05 |
| 9 | FÖRFALLNA ANSLAG |
| 9 0 | FÖRFALLNA ANSLAG | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 373 846 845,93 | –24 341 377,59 | 349 505 468,34 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2018

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

336 818 365

–23 931 649

312 886 716

Avdelning 2 – Totalt

336 818 365

–23 931 649

312 886 716

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA)

3 0

BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA

7 817 071,41

– 526 811,41

7 290 260

3 1

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

25 000 000

25 000 000

Avdelning 3 – Totalt

32 817 071,41

– 526 811,41

32 290 260

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 1

BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

—

—

Avdelning 4 – Totalt

—

—

5

INKOMSTER FRÅN INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 2

INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

p.m.

p.m.

5 7

ANDRA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

p.m.

780,66

780,66

5 9

ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

20 558,11

20 558,11

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

21 338,77

21 338,77

6

ÖVERSKOTT, SALDON

6 0

ÖVERSKOTT, SALDON

4 211 409,52

4 211 409,52

Avdelning 6 – Totalt

4 211 409,52

4 211 409,52

7

BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET

7 0

ÅTERBETALNING AV KI-GRUPPERNAS BIDRAG

p.m.

95 744,05

95 744,05

7 1

ÅTERBETALNING AV BELOPP SOM BETALATS I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 7 – Totalt

p.m.

95 744,05

95 744,05

9

FÖRFALLNA ANSLAG

9 0

FÖRFALLNA ANSLAG

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

373 846 845,93

–24 341 377,59

349 505 468,34

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 4 648 000 | 4 648 000 | | | 4 648 000 | 4 648 000 |
| 1 2 | REKRYTERING | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 260 000 | 260 000 | 35 000 | 35 000 | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 133 600 | 133 600 | –20 300 | –20 300 | 113 300 | 113 300 |
| 1 5 | UTBILDNING | 85 000 | 85 000 | 5 000 | 5 000 | 90 000 | 90 000 |
| 1 6 | EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD | 724 000 | 724 000 | 80 300 | 80 300 | 804 300 | 804 300 |
| 1 7 | REPRESENTATION | 3 900 | 3 900 | | | 3 900 | 3 900 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 5 890 500 | 5 890 500 | 100 000 | 100 000 | 5 990 500 | 5 990 500 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 255 200 | 255 200 | –16 300 | –16 300 | 238 900 | 238 900 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 458 100 | 458 100 | –31 400 | –31 400 | 426 700 | 426 700 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 39 800 | 39 800 | –7 350 | –7 350 | 32 450 | 32 450 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 640 350 | 640 350 | – 219 000 | – 219 000 | 421 350 | 421 350 |
| 2 4 | PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR | 4 000 | 4 000 | –2 000 | –2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 350 980 | 350 980 | –97 980 | –97 980 | 253 000 | 253 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 748 430 | 1 748 430 | – 374 030 | – 374 030 | 1 374 400 | 1 374 400 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | BIDRAG | 416 007 945,29 | 358 993 201,51 | 1 196 662,82 | –23 677 647,59 | 417 204 608,11 | 335 315 553,92 |
| 3 1 | KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER | 2 861 903 | 2 899 760 | 232 300 | – 114 500 | 3 094 203 | 2 785 260 |
| 3 2 | EIT:S GENOMSLAG | 2 318 000 | 2 436 160 | – 970 000 | – 184 200 | 1 348 000 | 2 251 960 |
| 3 3 | FÖRENKLING, ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING | 139 550 | 261 000 | –67 550 | –91 000 | 72 000 | 170 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 421 327 398,29 | 364 590 121,51 | 391 412,82 | –24 067 347,59 | 421 718 811,11 | 340 522 773,92 |
| 4 | FÖRFALLNA ANSLAG |
| 4 0 | FÖRFALLNA ANSLAG SOM INTE ANVÄNTS UNDER ÅR N | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | | | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | | | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | TOTALSUMMA | 457 939 648,72 | 373 846 845,93 | 117 382,82 | –24 341 377,59 | 458 057 031,54 | 349 505 468,34 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

4 648 000

4 648 000

4 648 000

4 648 000

1 2

REKRYTERING

36 000

36 000

36 000

36 000

1 3

TJÄNSTERESOR

260 000

260 000

35 000

35 000

295 000

295 000

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

133 600

133 600

–20 300

–20 300

113 300

113 300

1 5

UTBILDNING

85 000

85 000

5 000

5 000

90 000

90 000

1 6

EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD

724 000

724 000

80 300

80 300

804 300

804 300

1 7

REPRESENTATION

3 900

3 900

3 900

3 900

Avdelning 1 – Totalt

5 890 500

5 890 500

100 000

100 000

5 990 500

5 990 500

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

255 200

255 200

–16 300

–16 300

238 900

238 900

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

458 100

458 100

–31 400

–31 400

426 700

426 700

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

39 800

39 800

–7 350

–7 350

32 450

32 450

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

640 350

640 350

– 219 000

– 219 000

421 350

421 350

2 4

PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

4 000

4 000

–2 000

–2 000

2 000

2 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

350 980

350 980

–97 980

–97 980

253 000

253 000

Avdelning 2 – Totalt

1 748 430

1 748 430

– 374 030

– 374 030

1 374 400

1 374 400

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

BIDRAG

416 007 945,29

358 993 201,51

1 196 662,82

–23 677 647,59

417 204 608,11

335 315 553,92

3 1

KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER

2 861 903

2 899 760

232 300

– 114 500

3 094 203

2 785 260

3 2

EIT:S GENOMSLAG

2 318 000

2 436 160

– 970 000

– 184 200

1 348 000

2 251 960

3 3

FÖRENKLING, ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING

139 550

261 000

–67 550

–91 000

72 000

170 000

Avdelning 3 – Totalt

421 327 398,29

364 590 121,51

391 412,82

–24 067 347,59

421 718 811,11

340 522 773,92

4

FÖRFALLNA ANSLAG

4 0

FÖRFALLNA ANSLAG SOM INTE ANVÄNTS UNDER ÅR N

28 973 320,43

1 617 794,42

28 973 320,43

1 617 794,42

Avdelning 4 – Totalt

28 973 320,43

1 617 794,42

28 973 320,43

1 617 794,42

TOTALSUMMA

457 939 648,72

373 846 845,93

117 382,82

–24 341 377,59

458 057 031,54

349 505 468,34

---

| 29.3.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 120/217 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/217

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 2

(2019/C 120/45)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2018 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER |
| 1 1 0 | EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 | — | — | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 |
| 1 1 1 | ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER | 93 706 781,00 | 4 698 321,00 | 26 300 000,00 | — | 120 006 781,00 | 4 698 321,00 |
| | KAPITEL 1 1 – TOTALT | 426 735 563,00 | 609 920 764,00 | 26 300 000,00 | — | 453 035 563,00 | 609 920 764,00 |
| 1 2 | EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 1 2 0 | EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 48 016 981,00 | 48 016 981,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 48 806 981,00 | 48 806 981,00 |
| 1 2 1 | ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 | — | — | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 |
| | KAPITEL 1 2 – TOTALT | 49 200 080,32 | 49 200 080,32 | 790 000,00 | 790 000,00 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 475 935 643,32 | 659 120 844,32 | 27 090 000,00 | 790 000,00 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 |
| 2 | ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER |
| 2 1 | ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | — | — | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | — | — | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 |
| 3 | AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 | — | — | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 | — | — | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 |
| 4 | DIVERSE INKOMSTER |
| 4 1 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 |
| 5 | ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL |
| 5 1 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN ITERORGANISATIONENS RESERVFOND | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 622 855 643,32 | 794 040 844,32 | 27 091 474,19 | 791 474,19 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2018

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER

1 1 0

EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER

333 028 782,00

605 222 443,00

—

—

333 028 782,00

605 222 443,00

1 1 1

ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER

93 706 781,00

4 698 321,00

26 300 000,00

—

120 006 781,00

4 698 321,00

KAPITEL 1 1 – TOTALT

426 735 563,00

609 920 764,00

26 300 000,00

—

453 035 563,00

609 920 764,00

1 2

EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 2 0

EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

48 016 981,00

48 016 981,00

790 000,00

790 000,00

48 806 981,00

48 806 981,00

1 2 1

ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER

1 183 099,32

1 183 099,32

—

—

1 183 099,32

1 183 099,32

KAPITEL 1 2 – TOTALT

49 200 080,32

49 200 080,32

790 000,00

790 000,00

49 990 080,32

49 990 080,32

Avdelning 1 – Totalt

475 935 643,32

659 120 844,32

27 090 000,00

790 000,00

503 025 643,32

659 910 844,32

2

ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER

2 1

ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER

4 920 000,00

4 920 000,00

—

—

4 920 000,00

4 920 000,00

Avdelning 2 – Totalt

4 920 000,00

4 920 000,00

—

—

4 920 000,00

4 920 000,00

3

AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT

3 1

BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT

142 000 000,00

130 000 000,00

—

—

142 000 000,00

130 000 000,00

Avdelning 3 – Totalt

142 000 000,00

130 000 000,00

—

—

142 000 000,00

130 000 000,00

4

DIVERSE INKOMSTER

4 1

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

1 474,19

1 474,19

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

1 474,19

1 474,19

5

ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL

5 1

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

INKOMSTER FRÅN ITERORGANISATIONENS RESERVFOND

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

622 855 643,32

794 040 844,32

27 091 474,19

791 474,19

649 947 117,51

794 832 318,51

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN | 29 283 030,32 | 29 283 030,32 | 791 474,19 | 791 474,19 | 30 074 504,51 | 30 074 504,51 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER) | 10 744 000 | 10 744 000 | | | 10 744 000 | 10 744 000 |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 1 400 000 | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 1 4 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 1 137 000 | 1 137 000 | | | 1 137 000 | 1 137 000 |
| 1 5 | REPRESENTATION | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | UTBILDNING | 831 000 | 831 000 | | | 831 000 | 831 000 |
| 1 7 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING | 2 300 000 | 2 300 000 | | | 2 300 000 | 2 300 000 |
| 1 8 | PRAKTIKPLATSER | 148 000 | 148 000 | | | 148 000 | 148 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 45 853 030,32 | 45 853 030,32 | 791 474,19 | 791 474,19 | 46 644 504,51 | 46 644 504,51 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 489 000 | 1 489 000 | | | 1 489 000 | 1 489 000 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 3 500 000 | 3 500 000 | | | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 856 050 | 856 050 | | | 856 050 | 856 050 |
| 2 4 | EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION | 299 000 | 299 000 | | | 299 000 | 299 000 |
| 2 5 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 384 000 | 1 384 000 | | | 1 384 000 | 1 384 000 |
| 2 6 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 425 000 | 425 000 | | | 425 000 | 425 000 |
| 2 7 | UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN | 314 000 | 314 000 | | | 314 000 | 314 000 |
| 2 8 | ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER TILL UTGIFTERNA FÖR BYGGNADSRENOVERING | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 267 050 | 8 267 050 | p.m. | p.m. | 8 267 050 | 8 267 050 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN | 406 712 651,32 | 586 420 764 | 29 090 223 | | 435 802 874 | 586 420 764 |
| 3 2 | TEKNIK FÖR ITER | 7 300 000 | 9 000 000 | – 303 208 | | 6 996 792 | 9 000 000 |
| 3 3 | TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO | 6 696 970,36 | 6 500 000 | –2 519 666,36 | | 4 177 304 | 6 500 000 |
| 3 4 | ÖVRIGA UTGIFTER | 6 025 941,32 | 8 000 000 | 32 652 | | 6 058 593 | 8 000 000 |
| 3 5 | UPPBYGGNAD AV ITER - ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER | 142 000 000 | 130 000 000 | | | 142 000 000 | 130 000 000 |
| 3 6 | ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | 568 735 563 | 739 920 764 | 26 300 000,64 | p.m. | 595 035 563 | 739 920 764 |
| | TOTALSUMMA | 622 855 643,32 | 794 040 844,32 | 27 091 474,83 | 791 474,19 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN

29 283 030,32

29 283 030,32

791 474,19

791 474,19

30 074 504,51

30 074 504,51

1 2

UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER)

10 744 000

10 744 000

10 744 000

10 744 000

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 4

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

1 137 000

1 137 000

1 137 000

1 137 000

1 5

REPRESENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

UTBILDNING

831 000

831 000

831 000

831 000

1 7

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

1 8

PRAKTIKPLATSER

148 000

148 000

148 000

148 000

Avdelning 1 – Totalt

45 853 030,32

45 853 030,32

791 474,19

791 474,19

46 644 504,51

46 644 504,51

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 489 000

1 489 000

1 489 000

1 489 000

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

2 3

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

856 050

856 050

856 050

856 050

2 4

EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION

299 000

299 000

299 000

299 000

2 5

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 384 000

1 384 000

1 384 000

1 384 000

2 6

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

425 000

425 000

425 000

425 000

2 7

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN

314 000

314 000

314 000

314 000

2 8

ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER TILL UTGIFTERNA FÖR BYGGNADSRENOVERING

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

8 267 050

8 267 050

p.m.

p.m.

8 267 050

8 267 050

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN

406 712 651,32

586 420 764

29 090 223

435 802 874

586 420 764

3 2

TEKNIK FÖR ITER

7 300 000

9 000 000

– 303 208

6 996 792

9 000 000

3 3

TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO

6 696 970,36

6 500 000

–2 519 666,36

4 177 304

6 500 000

3 4

ÖVRIGA UTGIFTER

6 025 941,32

8 000 000

32 652

6 058 593

8 000 000

3 5

UPPBYGGNAD AV ITER - ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER

142 000 000

130 000 000

142 000 000

130 000 000

3 6

ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

568 735 563

739 920 764

26 300 000,64

p.m.

595 035 563

739 920 764

TOTALSUMMA

622 855 643,32

794 040 844,32

27 091 474,83

791 474,19

649 947 117,51

794 832 318,51

---