# Jurnalul Oficial C 120/2019

| | ISSN 1977-1029 |
| --- | --- |
| Jurnalul Oficial
  al Uniunii Europene | C 120 |
| | |
| Ediţia în limba română | Comunicări şi informări | Anul 6229 martie 2019 |

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 120

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 6229 martie 2019

---

| Cuprins | Pagina |
| --- | --- |
| | IV   Informări |
| 2019/C 120/01 | Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) pentru exercițiul financiar 2019 | 1 |
| 2019/C 120/02 | Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2018 | 6 |
| 2019/C 120/03 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2019 | 11 |
| 2019/C 120/04 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2019 | 15 |
| 2019/C 120/05 | Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2019 | 20 |
| 2019/C 120/06 | Situația veniturilor și cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2019 | 27 |
| 2019/C 120/07 | Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2019 | 32 |
| 2019/C 120/08 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru anul financiar 2019 | 37 |
| 2019/C 120/09 | Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 | 42 |
| 2019/C 120/10 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 | 47 |
| 2019/C 120/11 | Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2019 | 52 |
| 2019/C 120/12 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2019 | 57 |
| 2019/C 120/13 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2019 | 62 |
| 2019/C 120/14 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2019 | 67 |
| 2019/C 120/15 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate pentru exercițiul financiar 2019 | 71 |
| 2019/C 120/16 | Situația veniturilor și cheltuielilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2019 | 77 |
| 2019/C 120/17 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2019 | 83 |
| 2019/C 120/18 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii pentru exercițiul financiar 2019 | 88 |
| 2019/C 120/19 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2019 | 93 |
| 2019/C 120/20 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare Legii (CEPOL) pentru exercițiul financiar 2019 | 98 |
| 2019/C 120/21 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Paza de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) pentru exercițiul financiar 2019 | 103 |
| 2019/C 120/22 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2019 | 108 |
| 2019/C 120/23 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Inovare și Rețele pentru exercițiul financiar 2019 | 114 |
| 2019/C 120/24 | Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2019 | 119 |
| 2019/C 120/25 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2019 | 124 |
| 2019/C 120/26 | Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Bancare Europene (ABE) pentru exercițiul financiar 2019 | 129 |
| 2019/C 120/27 | Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) pentru exercițiul financiar 2019 | 134 |
| 2019/C 120/28 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2019 | 139 |
| 2019/C 120/29 | Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2019 | 144 |
| 2019/C 120/30 | Situația veniturilor și cheltuielilor întreprinderii comune europene pentru dezvoltarea energiei de fuziune (F4E) pentru exercițiul financiar 2019 | 149 |
| 2019/C 120/31 | Situația veniturilor și cheltuielilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) pentru exercițiul financiar 2019 | 156 |
| 2019/C 120/32 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) pentru exercițiul financiar 2019 | 161 |
| 2019/C 120/33 | Situația veniturilor și cheltuielilor Comitetului unic de rezoluție pentru exercițiul financiar 2019 | 166 |
| 2019/C 120/34 | Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală pentru exercițiul financiar 2019 | 171 |
| 2019/C 120/35 | Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 177 |
| 2019/C 120/36 | Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 182 |
| 2019/C 120/37 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate la Locul de Muncă pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 189 |
| 2019/C 120/38 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate la Locul de Muncă pentru anul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 191 |
| 2019/C 120/39 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 3 | 194 |
| 2019/C 120/40 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 4 | 197 |
| 2019/C 120/41 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 201 |
| 2019/C 120/42 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 205 |
| 2019/C 120/43 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 209 |
| 2019/C 120/44 | Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 213 |
| 2019/C 120/45 | Situația veniturilor și cheltuielilor întreprinderii comune europene pentru dezvoltarea energiei de fuziune (F4E) pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 217 |

Cuprins

Pagina

IV   Informări

2019/C 120/01

Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) pentru exercițiul financiar 2019

1

2019/C 120/02

Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2018

6

2019/C 120/03

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2019

11

2019/C 120/04

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2019

15

2019/C 120/05

Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2019

20

2019/C 120/06

Situația veniturilor și cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2019

27

2019/C 120/07

Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2019

32

2019/C 120/08

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru anul financiar 2019

37

2019/C 120/09

Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019

42

2019/C 120/10

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019

47

2019/C 120/11

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2019

52

2019/C 120/12

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2019

57

2019/C 120/13

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2019

62

2019/C 120/14

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2019

67

2019/C 120/15

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate pentru exercițiul financiar 2019

71

2019/C 120/16

Situația veniturilor și cheltuielilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2019

77

2019/C 120/17

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2019

83

2019/C 120/18

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii pentru exercițiul financiar 2019

88

2019/C 120/19

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2019

93

2019/C 120/20

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare Legii (CEPOL) pentru exercițiul financiar 2019

98

2019/C 120/21

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Paza de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) pentru exercițiul financiar 2019

103

2019/C 120/22

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2019

108

2019/C 120/23

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Inovare și Rețele pentru exercițiul financiar 2019

114

2019/C 120/24

Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2019

119

2019/C 120/25

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2019

124

2019/C 120/26

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Bancare Europene (ABE) pentru exercițiul financiar 2019

129

2019/C 120/27

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) pentru exercițiul financiar 2019

134

2019/C 120/28

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2019

139

2019/C 120/29

Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2019

144

2019/C 120/30

Situația veniturilor și cheltuielilor întreprinderii comune europene pentru dezvoltarea energiei de fuziune (F4E) pentru exercițiul financiar 2019

149

2019/C 120/31

Situația veniturilor și cheltuielilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) pentru exercițiul financiar 2019

156

2019/C 120/32

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) pentru exercițiul financiar 2019

161

2019/C 120/33

Situația veniturilor și cheltuielilor Comitetului unic de rezoluție pentru exercițiul financiar 2019

166

2019/C 120/34

Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală pentru exercițiul financiar 2019

171

2019/C 120/35

Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1

177

2019/C 120/36

Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 2

182

2019/C 120/37

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate la Locul de Muncă pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1

189

2019/C 120/38

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate la Locul de Muncă pentru anul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 2

191

2019/C 120/39

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 3

194

2019/C 120/40

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 4

197

2019/C 120/41

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 2

201

2019/C 120/42

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1

205

2019/C 120/43

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 2

209

2019/C 120/44

Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 2

213

2019/C 120/45

Situația veniturilor și cheltuielilor întreprinderii comune europene pentru dezvoltarea energiei de fuziune (F4E) pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 2

217

---

Toate sumele din acest document bugetar sunt exprimate în euro, cu excepţia cazului în care se indică altfel.

| RO | |
| --- | --- |

RO

---

IV Informări

| 29.3.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 120/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/1

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) pentru exercițiul financiar 2019

(2019/C 120/01)

O descriere detaliată a bugetului pot fi găsite pe site-ul Cedefop.

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| 2 | VENITURI DIVERSE |
| 2 0 | PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | VENITURI DIN ÎNCHIRIERI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | VENITURI ȘI INDEMNIZAȚII DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE (VENITURI ALOCATE) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | VENITURI DIN INVESTIȚII, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE; VENITURI DIN DIFERENȚE DE SCHIMB VALUTAR | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | SUBVENȚII ALE STATELOR NEMEMBRE ALE UE (VENITURI ALOCATE) |
| 3 0 | SUBVENȚIA ISLANDEI | 20 920 | 20 920 | 17 434 ,— |
| 3 1 | SUBVENȚIA NORVEGIEI | 385 290 | 385 290 | 407 955 ,— |
| 3 2 | ALTE SUBVENȚII ALE COMISIEI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | DIVERSE VENITURI ALOCATE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 406 210 | 406 210 | 425 389 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 869 389 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

Titlul 1 — Total

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

2

VENITURI DIVERSE

2 0

PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

VENITURI DIN ÎNCHIRIERI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

VENITURI ȘI INDEMNIZAȚII DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE (VENITURI ALOCATE)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

VENITURI DIN INVESTIȚII, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE; VENITURI DIN DIFERENȚE DE SCHIMB VALUTAR

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 2 — Total

10 000

10 000

10 000 ,—

3

SUBVENȚII ALE STATELOR NEMEMBRE ALE UE (VENITURI ALOCATE)

3 0

SUBVENȚIA ISLANDEI

20 920

20 920

17 434 ,—

3 1

SUBVENȚIA NORVEGIEI

385 290

385 290

407 955 ,—

3 2

ALTE SUBVENȚII ALE COMISIEI

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

DIVERSE VENITURI ALOCATE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 3 — Total

406 210

406 210

425 389 ,—

TOTAL GENERAL

17 850 210

17 850 210

17 869 389 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Credite 2018 | Execuție 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | SALARII ȘI INDEMNIZAȚII | 10 023 210 | 10 023 210 | 9 981 261 | 9 981 261 | 9 449 596 ,— | 9 449 596 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI REFERITOARE LA RECRUTAREA PERSONALULUI | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 53 194 ,— | 30 694 ,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 94 384 ,— | 86 030 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 180 931 ,— | 154 615 ,— |
| 1 5 | FORMARE | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 ,— | 48 303 ,— |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 161 000 | 161 000 | 119 000 | 119 000 | 159 596 ,— | 77 043 ,— |
| 1 7 | RECEPȚII ȘI EVENIMENTE | 16 000 | 16 000 | 21 000 | 21 000 | 16 600 ,— | 8 250 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 10 785 210 | 10 785 210 | 10 706 261 | 10 706 261 | 10 074 301 ,— | 9 854 531 ,— |
| 2 | INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 603 000 | 603 000 | 586 000 | 586 000 | 610 455,40 | 502 489,18 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 599 000 | 599 000 | 774 000 | 774 000 | 495 878,89 | 340 827,98 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 24 316,74 | 23 932,91 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 173 000 | 173 000 | 100 000 | 100 000 | 103 108,23 | 72 951,11 |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII | 120 000 | 120 000 | 116 000 | 116 000 | 143 078 ,— | 79 397,87 |
| 2 5 | REUNIUNI DE NATURĂ ADMINISTRATIVĂ | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 8 737,44 | 5 971,77 |
| 2 6 | PLAN DE CONTINUITATE A AFACERII | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 518 000 | 1 518 000 | 1 599 000 | 1 599 000 | 1 385 574,70 | 1 025 570,82 |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | ACTIVITĂȚI TRANSVERSALE | 330 000 | 330 000 | 340 000 | 340 000 | 218 643 ,— | 254 422 ,— |
| 3 1 | PARTICIPAREA STATELOR NEMEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA PROGRAMUL DE LUCRU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 70 752 ,— |
| 3 2 | COMPETENȚE ȘI PIAȚA MUNCII | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | 1 961 546 ,— | 1 054 338 ,— |
| 3 3 | SISTEME ȘI INSTITUȚII EFP | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 146 000 ,— | 2 533 454 ,— |
| 3 4 | ÎNVĂȚARE ȘI CAPACITATE DE INSERȚIE PROFESIONALĂ | 1 251 000 | 1 251 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 447 120 ,— | 782 914 ,— |
| 3 5 | COMUNICARE | 662 000 | 662 000 | 621 949 | 621 949 | 635 430 ,— | 516 588 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 5 547 000 | 5 547 000 | 5 544 949 | 5 544 949 | 6 408 739 ,— | 5 212 468 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 868 614,70 | 16 092 569,82 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Credite 2018

Execuție 2017

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

SALARII ȘI INDEMNIZAȚII

10 023 210

10 023 210

9 981 261

9 981 261

9 449 596 ,—

9 449 596 ,—

1 2

CHELTUIELI REFERITOARE LA RECRUTAREA PERSONALULUI

156 000

156 000

156 000

156 000

53 194 ,—

30 694 ,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

100 000

100 000

100 000

100 000

94 384 ,—

86 030 ,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL

209 000

209 000

209 000

209 000

180 931 ,—

154 615 ,—

1 5

FORMARE

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000 ,—

48 303 ,—

1 6

SERVICII EXTERNE

161 000

161 000

119 000

119 000

159 596 ,—

77 043 ,—

1 7

RECEPȚII ȘI EVENIMENTE

16 000

16 000

21 000

21 000

16 600 ,—

8 250 ,—

Titlul 1 — Total

10 785 210

10 785 210

10 706 261

10 706 261

10 074 301 ,—

9 854 531 ,—

2

INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

603 000

603 000

586 000

586 000

610 455,40

502 489,18

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

599 000

599 000

774 000

774 000

495 878,89

340 827,98

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

10 000

10 000

10 000

10 000

24 316,74

23 932,91

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

173 000

173 000

100 000

100 000

103 108,23

72 951,11

2 4

TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

120 000

120 000

116 000

116 000

143 078 ,—

79 397,87

2 5

REUNIUNI DE NATURĂ ADMINISTRATIVĂ

13 000

13 000

13 000

13 000

8 737,44

5 971,77

2 6

PLAN DE CONTINUITATE A AFACERII

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titlul 2 — Total

1 518 000

1 518 000

1 599 000

1 599 000

1 385 574,70

1 025 570,82

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

ACTIVITĂȚI TRANSVERSALE

330 000

330 000

340 000

340 000

218 643 ,—

254 422 ,—

3 1

PARTICIPAREA STATELOR NEMEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA PROGRAMUL DE LUCRU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

70 752 ,—

3 2

COMPETENȚE ȘI PIAȚA MUNCII

1 288 000

1 288 000

1 327 000

1 327 000

1 961 546 ,—

1 054 338 ,—

3 3

SISTEME ȘI INSTITUȚII EFP

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 146 000 ,—

2 533 454 ,—

3 4

ÎNVĂȚARE ȘI CAPACITATE DE INSERȚIE PROFESIONALĂ

1 251 000

1 251 000

1 240 000

1 240 000

1 447 120 ,—

782 914 ,—

3 5

COMUNICARE

662 000

662 000

621 949

621 949

635 430 ,—

516 588 ,—

Titlul 3 — Total

5 547 000

5 547 000

5 544 949

5 544 949

6 408 739 ,—

5 212 468 ,—

TOTAL GENERAL

17 850 210

17 850 210

17 850 210

17 850 210

17 868 614,70

16 092 569,82

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Posturi ocupate la 31.12.2018 | Autorizate | Autorizate |
| Perm. | Temp.s | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| AD 11 | | 9 | | 10 | | 8 |
| AD 10 | | 10 | | 10 | | 9 |
| AD 9 | | 5 | | 5 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Total AD | 4 | 42 | 4 | 44 | 4 | 45 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AST 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 |
| AST 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | 10 | | 10 | | 8 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | 8 | 33 | 9 | 34 | 8 | 34 |
| Total | 12 | 75 | 13 | 78 | 12 | 79 |

Grupa de funcții și gradul

2018

2019

Posturi ocupate la 31.12.2018

Autorizate

Autorizate

Perm.

Temp.s

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

4

4

4

4

7

AD 11

9

10

8

AD 10

10

10

9

AD 9

5

5

6

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

2

2

2

AD 5

Total AD

4

42

4

44

4

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

1

1

2

1

2

AST 8

1

2

1

2

1

3

AST 7

3

7

3

7

3

6

AST 6

3

5

3

5

2

7

AST 5

6

6

6

AST 4

10

10

8

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

8

33

9

34

8

34

Total

12

75

13

78

12

79

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| Total FG | 29 | 29 |
| Posturi de experți naționali detașați | 4 | 4 |
| Total | 33 | 33 |

Posturi de agenți contractuali

2019

2018

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

Total FG

29

29

Posturi de experți naționali detașați

4

4

Total

33

33

---

| 29.3.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 120/6 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/6

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2019

(2019/C 120/02)

SITUAȚIA VENITURILOR

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE | 20 779 000 | 20 371 000 | 20 371 000 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 20 779 000 | 20 371 000 | 20 371 000 ,— |
| 5 | VENITURI DIVERSE |
| 5 0 | ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILIARE ȘI IMOBILIARE | — | 23 275 | 0 ,— |
| 5 2 | VENITURI DIN FONDURILE PLASATE SAU ÎMPRUMUTATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE | p.m. | 3 042 | 500 ,— |
| 5 4 | VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REFOLOSIRE, DAR NEFOLOSITE | p.m. | p.m. | 500 ,— |
| 5 9 | ALTE VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ | 3 000 | 1 000 | 141,59 |
| | Titlul 5 — Total | 3 000 | 27 317 | 1 141,59 |
| 6 | VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST |
| 6 0 | VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST | 197 000 | 121 683 | 56 195 ,— |
| | Titlul 6 — Total | 197 000 | 121 683 | 56 195 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 20 979 000 | 20 520 000 | 20 428 336,59 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

20 779 000

20 371 000

20 371 000 ,—

Titlul 1 — Total

20 779 000

20 371 000

20 371 000 ,—

5

VENITURI DIVERSE

5 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILIARE ȘI IMOBILIARE

—

23 275

0 ,—

5 2

VENITURI DIN FONDURILE PLASATE SAU ÎMPRUMUTATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

p.m.

3 042

500 ,—

5 4

VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REFOLOSIRE, DAR NEFOLOSITE

p.m.

p.m.

500 ,—

5 9

ALTE VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ

3 000

1 000

141,59

Titlul 5 — Total

3 000

27 317

1 141,59

6

VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

197 000

121 683

56 195 ,—

Titlul 6 — Total

197 000

121 683

56 195 ,—

TOTAL GENERAL

20 979 000

20 520 000

20 428 336,59

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Credite 2018 | Execuție 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 12 351 000 | 12 131 134 | 12 251 831 ,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 300 000 | 341 611 | 272 346 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 234 000 | 226 080 | 195 528 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 12 885 000 | 12 698 825 | 12 719 705 ,— |
| 2 | CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNTREȚINEREA IMOBILELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE | 669 000 | 561 783 | 725 564 ,— |
| 2 1 | CHIRII | 24 000 | 22 397 | 21 928 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 750 000 | 867 807 | 1 081 365 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 18 000 | 13 440 | 9 508 ,— |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII | 59 000 | 51 329 | 56 688 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 520 000 | 1 516 756 | 1 895 053 ,— |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | 5 719 000 | 6 720 618 | 7 028 676 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 5 719 000 | 6 720 618 | 7 028 676 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 20 124 000 | 20 936 199 | 21 643 434 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Credite 2018

Execuție 2017

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

12 351 000

12 131 134

12 251 831 ,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

300 000

341 611

272 346 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL

234 000

226 080

195 528 ,—

Titlul 1 — Total

12 885 000

12 698 825

12 719 705 ,—

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNTREȚINEREA IMOBILELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE

669 000

561 783

725 564 ,—

2 1

CHIRII

24 000

22 397

21 928 ,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

750 000

867 807

1 081 365 ,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

18 000

13 440

9 508 ,—

2 4

TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII

59 000

51 329

56 688 ,—

Titlul 2 — Total

1 520 000

1 516 756

1 895 053 ,—

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

5 719 000

6 720 618

7 028 676 ,—

Titlul 3 — Total

5 719 000

6 720 618

7 028 676 ,—

TOTAL GENERAL

20 124 000

20 936 199

21 643 434 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 5 | | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | 1 | 7 | | 5 | 1 | 3 |
| AD 8 | | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AD 6 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 46 | 5 | 44 | 7 | 43 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | |
| AST 10 | | 2 | | 1 | | 2 |
| AST 9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST 8 | 1 | 7 | | 7 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AST 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| AST 4 | | 2 | | 2 | 1 | 1 |
| AST 3 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | 1 | |
| AST 1 | | | | 1 | | 1 |
| Total AST | 6 | 34 | 6 | 36 | 8 | 35 |
| Total | 11 | 80 | 11 | 80 | 15 | 78 |
| Grand Total | 91 | 91 | 93 |

Grupa de funcții și gradul

2019

2018

2017

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

3

2

4

1

4

AD 12

1

8

1

7

2

7

AD 11

1

5

1

5

5

AD 10

5

4

2

4

AD 9

1

7

5

1

3

AD 8

7

1

7

1

6

AD 7

6

6

7

AD 6

2

3

4

AD 5

1

1

1

Total AD

5

46

5

44

7

43

AST 11

1

1

AST 10

2

1

2

AST 9

6

5

5

AST 8

1

7

7

8

AST 7

2

7

2

8

2

8

AST 6

2

1

3

2

3

1

AST 5

1

5

1

7

1

8

AST 4

2

2

1

1

AST 3

2

1

1

AST 2

1

1

1

AST 1

1

1

Total AST

6

34

6

36

8

35

Total

11

80

11

80

15

78

Grand Total

91

91

93

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 13 | 13 |
| Posturi de experți naționali detașați | 1 | 1 |
| Total | 14 | 14 |

Posturi de agenți contractuali

2019

2018

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

Total FG

13

13

Posturi de experți naționali detașați

1

1

Total

14

14

---

| 29.3.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 120/11 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/11

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2019

(2019/C 120/03)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE, CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) ȘI CONTRIBUȚIA NOILOR STATE MEMBRE |
| 1 0 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE ȘI CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) | 45 229 683 | 43 068 303 | 41 560 793 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 45 229 683 | 43 068 303 | 41 560 793 ,— |
| 2 | VENITURI DIVERSE |
| 2 0 | PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | VENITURI DIN ÎNCHIRIERI DE MOBILĂ ȘI ECHIPAMENT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | CONTRIBUȚII ÎN CADRUL UNOR ACORDURI SPECIFICE — VENITURI ALOCATE (1) | 9 275 000 | 22 731 874 | 29 061 000 ,— |
| 2 3 | RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | VENITURI DIVERSE | — | — | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 9 275 000 | 22 731 874 | 29 061 000 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 54 504 683 | 65 800 177 | 70 621 793 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE, CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) ȘI CONTRIBUȚIA NOILOR STATE MEMBRE

1 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE ȘI CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS)

45 229 683

43 068 303

41 560 793 ,—

Titlul 1 — Total

45 229 683

43 068 303

41 560 793 ,—

2

VENITURI DIVERSE

2 0

PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

VENITURI DIN ÎNCHIRIERI DE MOBILĂ ȘI ECHIPAMENT

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

CONTRIBUȚII ÎN CADRUL UNOR ACORDURI SPECIFICE — VENITURI ALOCATE (1)

9 275 000

22 731 874

29 061 000 ,—

2 3

RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

VENITURI DIVERSE

—

—

0 ,—

Titlul 2 — Total

9 275 000

22 731 874

29 061 000 ,—

TOTAL GENERAL

54 504 683

65 800 177

70 621 793 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Credite 2018 | Execuție 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV (2) | 25 310 683 | 26 512 996 | 24 090 828 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE (3) | 200 000 | 333 439,70 | 282 868 ,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI (4) | 570 000 | 852 925 | 729 246 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL (5) | 685 000 | 752 037 | 679 896 ,— |
| 1 6 | SERVICIUL SOCIAL | 14 000 | 14 000 | 14 000 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 26 779 683 | 28 465 397,70 | 25 796 838 ,— |
| 2 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 1 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE (6) | 3 375 000 | 3 133 984 | 3 173 869 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 195 000 | 263 637 | 341 440 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE ADMINISTRATIVE CURENTE (7) | 615 000 | 751 002 | 501 509 ,— |
| 2 4 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI | 12 000 | 3 754 | 3 261 ,— |
| 2 5 | CONDUCERE EEA (8) | 227 000 | 206 823 | 218 167 ,— |
| 2 6 | GESTIONAREA MEDIULUI | 10 000 | 4 154 | 9 099 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 4 434 000 | 4 363 354 | 4 247 345 ,— |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 3 | RESURSE (9) | 13 649 000 | 14 033 051 | 13 311 788 ,— |
| 3 4 | ACȚIUNI STRATEGICE (10) | 9 642 000 | 31 032 858 | 13 000 909 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 23 291 000 | 45 065 909 | 26 312 697 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 54 504 683 | 77 894 660,70 | 56 356 880 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Credite 2018

Execuție 2017

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV (2)

25 310 683

26 512 996

24 090 828 ,—

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE (3)

200 000

333 439,70

282 868 ,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI (4)

570 000

852 925

729 246 ,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL (5)

685 000

752 037

679 896 ,—

1 6

SERVICIUL SOCIAL

14 000

14 000

14 000 ,—

Titlul 1 — Total

26 779 683

28 465 397,70

25 796 838 ,—

2

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 1

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE (6)

3 375 000

3 133 984

3 173 869 ,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

195 000

263 637

341 440 ,—

2 3

CHELTUIELI DE ADMINISTRATIVE CURENTE (7)

615 000

751 002

501 509 ,—

2 4

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI

12 000

3 754

3 261 ,—

2 5

CONDUCERE EEA (8)

227 000

206 823

218 167 ,—

2 6

GESTIONAREA MEDIULUI

10 000

4 154

9 099 ,—

Titlul 2 — Total

4 434 000

4 363 354

4 247 345 ,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 3

RESURSE (9)

13 649 000

14 033 051

13 311 788 ,—

3 4

ACȚIUNI STRATEGICE (10)

9 642 000

31 032 858

13 000 909 ,—

Titlul 3 — Total

23 291 000

45 065 909

26 312 697 ,—

TOTAL GENERAL

54 504 683

77 894 660,70

56 356 880 ,—

---

(1)  2019:

| — | Copernicus: 9 275 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 9 275 000

2018:

| — | Copernicus: 19 830 00, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 830 00,

| — | ENI South: 301 874, |
| --- | --- |

—

ENI South: 301 874,

| — | ENI East: 2 600 000. |
| --- | --- |

—

ENI East: 2 600 000.

2017:

| — | Copernicus: 27 341 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 341 000,

| — | Human Bio: 1 400 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000,

| — | IPA2018: 320 000. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 320 000.

(2)  2019:

| — | Copernicus: 680 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000

2018:

| — | Copernicus: 856 788, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 856 788,

| — | Human Bio: 190 195, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 190 195,

| — | ENIE: 1 214 666, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 214 666,

| — | ENIS: 394 677. |
| --- | --- |

—

ENIS: 394 677.

2017:

| — | ENIS: 173 680, |
| --- | --- |

—

ENIS: 173 680,

| — | ENIE: 448 584, |
| --- | --- |

—

ENIE: 448 584,

| — | Copernicus: 1 211 816, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 211 816,

| — | Human Bio: 60 869. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 60 869.

(3)  2018:

| — | Human Bio: 32 716, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 32 716,

| — | ENIE: 25 743, |
| --- | --- |

—

ENIE: 25 743,

| — | Copernicus: 7 175. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 175.

2017:

| — | Human Bio: 1 334, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 334,

| — | ENIE: 14 764, |
| --- | --- |

—

ENIE: 14 764,

| — | Copernicus: 8 897. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 897.

(4)  2018:

| — | Human Bio: 37 605, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 37 605,

| — | ENIE: 166 015, |
| --- | --- |

—

ENIE: 166 015,

| — | ENIS: 48 984, |
| --- | --- |

—

ENIS: 48 984,

| — | IPA2015: 3 779, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 3 779,

| — | IPA2018: 18 600, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 18 600,

| — | Copernicus: 62 941. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 62 941.

2017:

| — | Human Bio: 7 395, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 7 395,

| — | ENIE: 53 025, |
| --- | --- |

—

ENIE: 53 025,

| — | ENIS: 26 112, |
| --- | --- |

—

ENIS: 26 112,

| — | IPA2015: 3 781, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 3 781,

| — | Copernicus: 44 629. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 44 629.

(5)  2018:

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 15 596, |
| --- | --- |

—

ENIE: 15 596,

| — | ENIS: 6 828, |
| --- | --- |

—

ENIS: 6 828,

| — | Copernicus: 16 813. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 813.

2017:

| — | Copernicus: 8 187, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 187,

| — | ENIE: 6 575, |
| --- | --- |

—

ENIE: 6 575,

| — | ENIS: 1 172. |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 172.

(6)  2018:

| — | Copernicus: 100 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 100 000

(7)  2018:

| — | Copernicus: 46 365 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 46 365

2017:

| — | Copernicus: 6 950 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 6 950

(8)  2018:

| — | ENIS: 15 500 |
| --- | --- |

—

ENIS: 15 500

2017:

| — | ENIS: 12 227 |
| --- | --- |

—

ENIS: 12 227

(9)  2018:

| — | Human Bio: 35 010, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 35 010,

| — | ENIE: 308 324, |
| --- | --- |

—

ENIE: 308 324,

| — | ENIS: 168 759, |
| --- | --- |

—

ENIS: 168 759,

| — | IPA2015: 34 268, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 34 268,

| — | Copernicus: 804 162, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 804 162,

| — | IPA2018: 232 160. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 232 160.

2017:

| — | Human Bio: 65 130, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 65 130,

| — | ENIE: 156 631, |
| --- | --- |

—

ENIE: 156 631,

| — | ENIS: 128 904, |
| --- | --- |

—

ENIS: 128 904,

| — | IPA2015: 104 515, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 104 515,

| — | Copernicus: 292 488. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 292 488.

(10)  2019:

| — | Copernicus: 8 595 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 595 000

2018:

| — | Copernicus: 27 501 071 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 501 071

| — | ENIE: 1 446 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 446 381,

| — | ENIS: 974 941, |
| --- | --- |

—

ENIS: 974 941,

| — | IPA2018: 69 240. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 69 240.

2017:

| — | Human Bio: 21 875, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 875,

| — | Copernicus: 10 988 209, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 10 988 209,

| — | ENIE: 1 446 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 446 381,

| — | ENIS: 974 941, |
| --- | --- |

—

ENIS: 974 941,

| — | IPA2018: 69 240. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 69 240.

---

| 29.3.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 120/15 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/15

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2019

(2019/C 120/04)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE |
| 1 0 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE | 297 174 000 | 304 508 000 | 278 813 329,23 |
| | Titlul 1 — Total | 297 174 000 | 304 508 000 | 278 813 329,23 |
| 2 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ȘI A SEE |
| 2 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ȘI A SEE | 21 029 000 | 22 405 000 | 15 706 470 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 21 029 000 | 22 405 000 | 15 706 470 ,— |
| 3 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE EMA |
| 3 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE EMA | — | — | 60 219 ,— |
| | Titlul 3 — Total | — | — | 60 219 ,— |
| 5 | VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI |
| 5 2 | VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | 84 000 | 217 323,25 |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | 84 000 | 217 323,25 |
| 6 | VENITURI EXTERNE ALOCATE PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME |
| 6 0 | VENITURI EXTERNE ALOCATE PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME | 38 000 | 148 000 | 9 665 941,77 |
| | Titlul 6 — Total | 38 000 | 148 000 | 9 665 941,77 |
| 7 | CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE |
| 7 0 | CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE | 14 468 000 | 10 116 000 | 12 766 679,69 |
| | Titlul 7 — Total | 14 468 000 | 10 116 000 | 12 766 679,69 |
| 9 | VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | 250 000 | 500 000 | 130 462,36 |
| | Titlul 9 — Total | 250 000 | 500 000 | 130 462,36 |
| | TOTAL GENERAL | 332 959 000 | 337 761 000 | 317 360 425,30 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

1

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE

1 0

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE

297 174 000

304 508 000

278 813 329,23

Titlul 1 — Total

297 174 000

304 508 000

278 813 329,23

2

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ȘI A SEE

2 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ȘI A SEE

21 029 000

22 405 000

15 706 470 ,—

Titlul 2 — Total

21 029 000

22 405 000

15 706 470 ,—

3

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE EMA

3 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE EMA

—

—

60 219 ,—

Titlul 3 — Total

—

—

60 219 ,—

5

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI

5 2

VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

84 000

217 323,25

Titlul 5 — Total

p.m.

84 000

217 323,25

6

VENITURI EXTERNE ALOCATE PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME

6 0

VENITURI EXTERNE ALOCATE PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME

38 000

148 000

9 665 941,77

Titlul 6 — Total

38 000

148 000

9 665 941,77

7

CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE

7 0

CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE

14 468 000

10 116 000

12 766 679,69

Titlul 7 — Total

14 468 000

10 116 000

12 766 679,69

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

250 000

500 000

130 462,36

Titlul 9 — Total

250 000

500 000

130 462,36

TOTAL GENERAL

332 959 000

337 761 000

317 360 425,30

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Credite 2018 | Execuție 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARII, INDEMNIZAȚII ȘI ALOCAȚII | 113 030 000 | 113 471 000 | 99 891 783,21 |
| 1 2 | CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA PERSONALULUI | 500 000 | 545 000 | 119 768,30 |
| 1 3 | DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 1 000 000 | 2 712 000 | 860 824 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIO-MEDICALĂ | 3 529 000 | 1 983 000 | 717 430,56 |
| 1 5 | CURSURI DE FORMARE | 782 000 | 900 000 | 740 652,28 |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 6 691 000 | 5 844 000 | 4 365 059,77 |
| 1 7 | RECEPȚII ȘI EVENIMENTE | 106 000 | 131 000 | 97 237,90 |
| | Titlul 1 — Total | 125 638 000 | 125 586 000 | 106 792 756,02 |
| 2 | INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 8 941 000 | 21 979 000 | 22 736 332,25 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 26 189 000 | 26 555 000 | 21 200 860,22 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 548 000 | 726 000 | 746 492,87 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 6 509 000 | 1 998 000 | 594 398,72 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI | 62 000 | 107 000 | 65 163,05 |
| 2 5 | ALTE REUNIUNI | 335 000 | 375 000 | 340 034,13 |
| 2 6 | RESTAURANT ȘI CATERING | 1 050 000 | 877 000 | 753 347,97 |
| 2 7 | INFORMARE ȘI PUBLICARE | 1 000 000 | 1 288 000 | 881 934,09 |
| 2 8 | SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN AFACERI ȘI DE AUDIT | 1 600 000 | 2 432 000 | 2 045 565,66 |
| | Titlul 2 — Total | 46 234 000 | 56 337 000 | 49 364 128,96 |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 136 513 000 | 140 381 000 | 131 603 278,37 |
| 3 1 | CHELTUIELI LEGATE DE PROIECTE IT PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII AGENȚIEI | 10 150 000 | 15 457 000 | 20 064 422,39 |
| | Titlul 3 — Total | 146 663 000 | 155 838 000 | 151 667 700,76 |
| 9 | ALTE CHELTUIELI |
| 9 0 | CREDITE PROVIZORII | 14 424 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 9 — Total | 14 424 000 | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 332 959 000 | 337 761 000 | 307 824 585,74 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Credite 2018

Execuție 2017

1

CHELTUIELI DE PERSONAL

1 1

SALARII, INDEMNIZAȚII ȘI ALOCAȚII

113 030 000

113 471 000

99 891 783,21

1 2

CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA PERSONALULUI

500 000

545 000

119 768,30

1 3

DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

1 000 000

2 712 000

860 824 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIO-MEDICALĂ

3 529 000

1 983 000

717 430,56

1 5

CURSURI DE FORMARE

782 000

900 000

740 652,28

1 6

SERVICII EXTERNE

6 691 000

5 844 000

4 365 059,77

1 7

RECEPȚII ȘI EVENIMENTE

106 000

131 000

97 237,90

Titlul 1 — Total

125 638 000

125 586 000

106 792 756,02

2

INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

8 941 000

21 979 000

22 736 332,25

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

26 189 000

26 555 000

21 200 860,22

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

548 000

726 000

746 492,87

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

6 509 000

1 998 000

594 398,72

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI

62 000

107 000

65 163,05

2 5

ALTE REUNIUNI

335 000

375 000

340 034,13

2 6

RESTAURANT ȘI CATERING

1 050 000

877 000

753 347,97

2 7

INFORMARE ȘI PUBLICARE

1 000 000

1 288 000

881 934,09

2 8

SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN AFACERI ȘI DE AUDIT

1 600 000

2 432 000

2 045 565,66

Titlul 2 — Total

46 234 000

56 337 000

49 364 128,96

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

136 513 000

140 381 000

131 603 278,37

3 1

CHELTUIELI LEGATE DE PROIECTE IT PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII AGENȚIEI

10 150 000

15 457 000

20 064 422,39

Titlul 3 — Total

146 663 000

155 838 000

151 667 700,76

9

ALTE CHELTUIELI

9 0

CREDITE PROVIZORII

14 424 000

p.m.

0 ,—

Titlul 9 — Total

14 424 000

p.m.

0 ,—

TOTAL GENERAL

332 959 000

337 761 000

307 824 585,74

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Temp. |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 7 |
| AD 13 | 11 | 11 | 11 |
| AD 12 | 35 | 43 | 43 |
| AD 11 | 40 | 43 | 43 |
| AD 10 | 43 | 41 | 43 |
| AD 9 | 42 | 45 | 43 |
| AD 8 | 53 | 59 | 59 |
| AD 7 | 61 | 65 | 65 |
| AD 6 | 37 | 23 | 37 |
| AD 5 | 3 | 0 | 11 |
| Total AD | 334 | 340 | 365 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 6 | 7 | 7 |
| AST 9 | 7 | 6 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 22 | 22 |
| AST 6 | 43 | 42 | 27 |
| AST 5 | 39 | 46 | 35 |
| AST 4 | 52 | 57 | 57 |
| AST 3 | 44 | 46 | 46 |
| AST 2 | 22 | 7 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Total AST | 249 | 251 | 226 |
| Total | 583 | 591 | 591 |

Grupa de funcții și gradul

Temp.

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

7

AD 13

11

11

11

AD 12

35

43

43

AD 11

40

43

43

AD 10

43

41

43

AD 9

42

45

43

AD 8

53

59

59

AD 7

61

65

65

AD 6

37

23

37

AD 5

3

0

11

Total AD

334

340

365

AST 11

2

2

2

AST 10

6

7

7

AST 9

7

6

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

22

22

AST 6

43

42

27

AST 5

39

46

35

AST 4

52

57

57

AST 3

44

46

46

AST 2

22

7

7

AST 1

—

—

—

Total AST

249

251

226

Total

583

591

591

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 31.12.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 85 | 52 |
| FG III | 16 | 25 | 131 |
| FG II | 72 | 70 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Adițional CAs (*1) | — | — | 40 |
| Total FG | 145 | 180 | 233 |
| Posturi de experți naționali detașați | 36 | 39 | 30 |
| Total | 181 | 219 | 263 |

Posturi de agenți contractuali

31.12.2017

2018

2019

FG IV

57

85

52

FG III

16

25

131

FG II

72

70

10

FG I

—

—

—

Adițional CAs (*1)

—

—

40

Total FG

145

180

233

Posturi de experți naționali detașați

36

39

30

Total

181

219

263

---

(*1)  Necesar în contextul Brexit.

---

| 29.3.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 120/20 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/20

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2019

(2019/C 120/05)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 1 2 | FUNDAȚIA EUROPEANĂ DE FORMARE (ARTICOLUL 04 03 14 DIN BUGETUL GENERAL) | 20 488 990 | 20 056 297 | 19 771 000 ,— |
| 1 3 | CONTRIBUȚIA UE DIN RECUPERAREA EXCEDENTULUI DIN ANII ANTERIORI | 57 010 | 87 703 | 373 000 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 20 546 000 | 20 144 000 | 20 144 000 ,— |
| 4 | VENITURI DIN ALTE SURSE |
| 4 2 | COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE | — | — | |
| 4 3 | COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE — FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 8 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ |
| 8 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 8 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | DIVERSE VENITURI |
| 9 0 | DIVERSE VENITURI | p.m. | p.m. | 17 249,30 |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 17 249,30 |
| 10 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
| 10 1 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 10 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 20 546 000 | 20 144 000 | 20 161 249,30 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

1

SUBVENȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

1 2

FUNDAȚIA EUROPEANĂ DE FORMARE (ARTICOLUL 04 03 14 DIN BUGETUL GENERAL)

20 488 990

20 056 297

19 771 000 ,—

1 3

CONTRIBUȚIA UE DIN RECUPERAREA EXCEDENTULUI DIN ANII ANTERIORI

57 010

87 703

373 000 ,—

Titlul 1 — Total

20 546 000

20 144 000

20 144 000 ,—

4

VENITURI DIN ALTE SURSE

4 2

COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE

—

—

4 3

COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE — FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

8

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

8 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 8 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9

DIVERSE VENITURI

9 0

DIVERSE VENITURI

p.m.

p.m.

17 249,30

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

17 249,30

10

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

10 1

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 10 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GENERAL

20 546 000

20 144 000

20 161 249,30

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Credite 2018 | Execuție 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAȚIEI |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 13 381 300 | 13 381 300 | 13 046 324 | 13 046 324 | 13 210 091,42 | 13 195 206,74 |
| 1 3 | DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI | 100 000 | 100 000 | 126 500 | 126 500 | 89 999,04 | 79 792,89 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 285 000 | 285 000 | 236 000 | 236 000 | 265 364,90 | 213 319,03 |
| 1 5 | SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAȚIE ȘI SECTORUL PUBLIC | 57 000 | 57 000 | 33 894 | 33 894 | 46 646,10 | 46 646,10 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 203,74 | 1 203,74 |
| | Titlul 1 — Total | 13 827 300 | 13 827 300 | 13 443 718 | 13 443 718 | 13 613 305,20 | 13 536 168,50 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE | 649 347 | 649 347 | 904 948 | 904 948 | 959 781,89 | 789 063,68 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 911 253 | 911 253 | 826 492 | 826 492 | 717 328,57 | 593 684,63 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE | 20 000 | 20 000 | 9 000 | 9 000 | 31 324 ,— | 21 618 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 69 000 | 69 000 | 52 460 | 52 460 | 65 753,87 | 56 159,98 |
| 2 4 | POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII | 15 200 | 15 200 | 15 050 | 15 050 | 20 000 ,— | 16 290,96 |
| 2 5 | REUNIUNI ȘI COSTURI ASOCIATE | 100 000 | 100 000 | 130 000 | 130 000 | 79 767,17 | 79 767,17 |
| | Titlul 2 — Total | 1 764 800 | 1 764 800 | 1 937 950 | 1 937 950 | 1 873 955,50 | 1 556 584,42 |
| 3 | CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI |
| 3 0 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 422 000 | 422 000 | 484 000 | 484 000 | 538 094,13 | 411 972,84 |
| 3 1 | ACȚIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU | 3 881 900 | 3 881 900 | 3 593 944 | 3 593 944 | 3 402 679,39 | 3 539 299,02 |
| 3 2 | OPERAȚIUNI | 650 000 | 650 000 | 684 406 | 684 406 | 700 960 ,— | 694 708,05 |
| | Titlul 3 — Total | 4 953 900 | 4 953 900 | 4 762 350 | 4 762 350 | 4 641 733,52 | 4 645 979,91 |
| 4 | CHELTUIELI ALOCATE |
| 4 2 | COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE | | | — | — | | |
| 4 3 | COOPERAREA CU INSTITUȚII NAȚIONALE | | | — | — | | |
| | Titlul 4 — Total | | | — | — | | |
| 8 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ |
| 8 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ | | | — | — | | |
| | Titlul 8 — Total | | | — | — | | |
| 9 | CHELTUIELI NESPECIFICE |
| 9 9 | CHELTUIELI NESPECIFICE | | | — | — | | |
| | Titlul 9 — Total | | | — | — | | |
| 10 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
| 10 1 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE | | | — | — | | |
| | Titlul 10 — Total | | | — | — | | |
| | TOTAL GENERAL | 20 546 000 | 20 546 000 | 20 144 018 | 20 144 018 | 20 128 994,22 | 19 738 732,83 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Credite 2018

Execuție 2017

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAȚIEI

1 1

PERSONAL ACTIV

13 381 300

13 381 300

13 046 324

13 046 324

13 210 091,42

13 195 206,74

1 3

DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI

100 000

100 000

126 500

126 500

89 999,04

79 792,89

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

285 000

285 000

236 000

236 000

265 364,90

213 319,03

1 5

SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAȚIE ȘI SECTORUL PUBLIC

57 000

57 000

33 894

33 894

46 646,10

46 646,10

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

4 000

4 000

1 000

1 000

1 203,74

1 203,74

Titlul 1 — Total

13 827 300

13 827 300

13 443 718

13 443 718

13 613 305,20

13 536 168,50

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE

649 347

649 347

904 948

904 948

959 781,89

789 063,68

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

911 253

911 253

826 492

826 492

717 328,57

593 684,63

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE

20 000

20 000

9 000

9 000

31 324 ,—

21 618 ,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

69 000

69 000

52 460

52 460

65 753,87

56 159,98

2 4

POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII

15 200

15 200

15 050

15 050

20 000 ,—

16 290,96

2 5

REUNIUNI ȘI COSTURI ASOCIATE

100 000

100 000

130 000

130 000

79 767,17

79 767,17

Titlul 2 — Total

1 764 800

1 764 800

1 937 950

1 937 950

1 873 955,50

1 556 584,42

3

CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI

3 0

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

422 000

422 000

484 000

484 000

538 094,13

411 972,84

3 1

ACȚIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU

3 881 900

3 881 900

3 593 944

3 593 944

3 402 679,39

3 539 299,02

3 2

OPERAȚIUNI

650 000

650 000

684 406

684 406

700 960 ,—

694 708,05

Titlul 3 — Total

4 953 900

4 953 900

4 762 350

4 762 350

4 641 733,52

4 645 979,91

4

CHELTUIELI ALOCATE

4 2

COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE

—

—

4 3

COOPERAREA CU INSTITUȚII NAȚIONALE

—

—

Titlul 4 — Total

—

—

8

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

8 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

—

—

Titlul 8 — Total

—

—

9

CHELTUIELI NESPECIFICE

9 9

CHELTUIELI NESPECIFICE

—

—

Titlul 9 — Total

—

—

10

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

10 1

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

—

—

Titlul 10 — Total

—

—

TOTAL GENERAL

20 546 000

20 546 000

20 144 018

20 144 018

20 128 994,22

19 738 732,83

Comentarii

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

| Angajamente | Plăți |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Angajamente restante contractate înainte de 2019 | 301 000 | 301 000 | — |
| Credite 2019 | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| Total | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Angajamente

Plăți

2019

2020

Angajamente restante contractate înainte de 2019

301 000

301 000

—

Credite 2019

422 000

121 000

301 000

Total

723 000

422 000

301 000

Comentarii

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

| Angajamente | Plăți |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Angajamente restante contractate înainte de 2019 | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Credite 2019 | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| Total | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Angajamente

Plăți

2019

2020

Angajamente restante contractate înainte de 2019

1 050 000

1 050 000

—

Credite 2019

3 881 900

2 831 900

1 050 000

Total

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Comentarii

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

| Angajamente | Plăți |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Angajamente restante contractate înainte de 2019 | 80 000 | 89 000 | — |
| Credite 2019 | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| Total | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Angajamente

Plăți

2019

2020

Angajamente restante contractate înainte de 2019

80 000

89 000

—

Credite 2019

650 000

561 000

89 000

Total

739 000

650 000

89 000

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2019 | 2018 | Situație posturi utilizate la 31 decembrie 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanent | Temp. | Permanent | Temp. | Permanent | Temp. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 12 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 | — | 13 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | |
| AD 5 | — | — | — | — | — | |
| Sub total AD | — | 56 | — | 56 | — | 57 |
| AST 11 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 10 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 10 |
| AST 8 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 30 | — | 30 | — | 31 |
| Total | — | 86 | — | 86 | — | 88 |

Grupa de funcții și gradul

2019

2018

Situație posturi utilizate la 31 decembrie 2017

Permanent

Temp.

Permanent

Temp.

Permanent

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

3

AD 12

—

15

—

14

—

12

AD 11

—

9

—

8

—

9

AD 10

—

6

—

6

—

5

AD 9

—

12

—

12

—

13

AD 8

—

7

—

9

—

13

AD 7

—

1

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

Sub total AD

—

56

—

56

—

57

AST 11

—

3

—

3

—

2

AST 10

—

6

—

5

—

4

AST 9

—

8

—

8

—

10

AST 8

—

7

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

4

—

4

AST 5

—

—

—

3

—

1

AST 4

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

30

—

30

—

31

Total

—

86

—

86

—

88

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă), agenților locali și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | Ocupate efectiv la 1.11.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 10 | 12 |
| FG III | 23 | 25 | 24 |
| FG II | 8 | 6 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 40 | 41 | 41 |
| Agenți locali | 1 | 1 | 1 |
| Posturi de experți naționali detașați | 0 | 1 | 1 |
| Total | 41 | 43 | 43 |

Posturi de agenți contractuali

Ocupate efectiv la 1.11.2017

2018

2019

FG IV

9

10

12

FG III

23

25

24

FG II

8

6

5

FG I

—

—

—

Total FG

40

41

41

Agenți locali

1

1

1

Posturi de experți naționali detașați

0

1

1

Total

41

43

43

Informații suplimentare privind bugetul pentru 2019 al Fundației Europene pentru Formare Profesională pot fi consultate pe site-ul Fundației (http://www.etf.europa.eu), în meniul „About”, secțiunea „Public access to documents”.

---

| 29.3.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 120/27 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/27

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2019

(2019/C 120/06)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 1 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE | 15 286 600 | 15 445 600 | 15 135 600 ,— |
| 1 2 | FINANȚAREA SPECIALĂ DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE PENTRU PROIECTE SPECIFICE | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 16 484 014 | 15 448 406,88 | 15 475 600 ,— |
| 2 | ALTE SUBVENȚII |
| 2 1 | PARTICIPAREA NORVEGIEI | 407 997,93 | 414 843,10 | 403 487,34 |
| 2 2 | STRATEGIA DE PREADERARE | 273 703,63 | 276 550,49 | 271 000 ,— |
| 2 3 | VENITURI REALIZATE DIN VÂNZAREA ACTUALULUI SEDIU AL EMCDDA S | — | — | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 681 701,56 | 691 393,59 | 674 487,34 |
| 3 | VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST |
| 3 1 | VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ALTE VENITURI |
| 4 1 | VENITURI INTERNE ALOCATE | p.m. | 34 399,08 | 16 544,41 |
| 4 2 | DOBÂNZI GENERATE DE FONDURILE PLĂTITE CĂTRE EMCDDA | p.m. | 2 807,54 | 1 757,43 |
| 4 3 | VENITURI DIVERSE | — | — | |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 37 206,62 | 18 301,84 |
| | TOTAL GENERAL | 17 165 715,56 | 16 177 007,09 | 16 168 389,18 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

1 1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

15 286 600

15 445 600

15 135 600 ,—

1 2

FINANȚAREA SPECIALĂ DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE PENTRU PROIECTE SPECIFICE

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

Titlul 1 — Total

16 484 014

15 448 406,88

15 475 600 ,—

2

ALTE SUBVENȚII

2 1

PARTICIPAREA NORVEGIEI

407 997,93

414 843,10

403 487,34

2 2

STRATEGIA DE PREADERARE

273 703,63

276 550,49

271 000 ,—

2 3

VENITURI REALIZATE DIN VÂNZAREA ACTUALULUI SEDIU AL EMCDDA S

—

—

0 ,—

Titlul 2 — Total

681 701,56

691 393,59

674 487,34

3

VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST

3 1

VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ALTE VENITURI

4 1

VENITURI INTERNE ALOCATE

p.m.

34 399,08

16 544,41

4 2

DOBÂNZI GENERATE DE FONDURILE PLĂTITE CĂTRE EMCDDA

p.m.

2 807,54

1 757,43

4 3

VENITURI DIVERSE

—

—

Titlul 4 — Total

p.m.

37 206,62

18 301,84

TOTAL GENERAL

17 165 715,56

16 177 007,09

16 168 389,18

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Credite 2018 | Execuție 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU OBSERVATORUL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 10 809 640,41 | 10 359 903,62 | 9 824 097,41 |
| 1 2 | PENSIILE ȘI INDEMNIZAȚIILE COMPENSATORII | | | |
| | Titlul 1 — Total | 10 809 640,41 | 10 359 903,62 | 9 824 097,41 |
| 2 | CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI CONEXE |
| 2 1 | ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE ȘI LOGISTICE | 1 411 829,90 | 1 375 052,08 | 1 550 953,89 |
| | Titlul 2 — Total | 1 411 829,90 | 1 375 052,08 | 1 550 953,89 |
| 3 | CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE OPERAȚIONALE |
| 3 1 | ACTIVITĂȚI DE DISEMINARE ȘI DE COMUNICARE | 3 746 831,25 | 4 436 437,63 | 4 453 337,88 |
| | Titlul 3 — Total | 3 746 831,25 | 4 436 437,63 | 4 453 337,88 |
| 4 | CHELTUIELI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SPECIALE FINANȚATE DIN SUBVENȚIILE UE SPECIFICE |
| 4 1 | PROIECTE | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| | Titlul 4 — Total | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| 5 | REZERVĂ | | | |
| | TOTAL GENERAL | 17 165 715,56 | 16 174 200,21 | 16 168 389,18 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Credite 2018

Execuție 2017

1

CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU OBSERVATORUL

1 1

PERSONAL ACTIV

10 809 640,41

10 359 903,62

9 824 097,41

1 2

PENSIILE ȘI INDEMNIZAȚIILE COMPENSATORII

Titlul 1 — Total

10 809 640,41

10 359 903,62

9 824 097,41

2

CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI CONEXE

2 1

ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE ȘI LOGISTICE

1 411 829,90

1 375 052,08

1 550 953,89

Titlul 2 — Total

1 411 829,90

1 375 052,08

1 550 953,89

3

CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE OPERAȚIONALE

3 1

ACTIVITĂȚI DE DISEMINARE ȘI DE COMUNICARE

3 746 831,25

4 436 437,63

4 453 337,88

Titlul 3 — Total

3 746 831,25

4 436 437,63

4 453 337,88

4

CHELTUIELI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SPECIALE FINANȚATE DIN SUBVENȚIILE UE SPECIFICE

4 1

PROIECTE

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

Titlul 4 — Total

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

5

REZERVĂ

TOTAL GENERAL

17 165 715,56

16 174 200,21

16 168 389,18

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Posturi autorizate | Posturi autorizate |
| | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 6 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | 2 | 10 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Total AD | 6 | 43 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 0 | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Total | 9 | 64 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Total general | 73 | 76 | 76 |

Grupa de funcții și gradul

2018

2019

31.12.2018

Posturi autorizate

Posturi autorizate

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

3

AD 12

3

5

4

11

4

10

AD 11

—

6

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

12

AD 9

2

10

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

—

—

—

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Total AD

6

43

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

—

1

1

AST 10

—

—

—

3

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

1

2

2

7

2

7

AST 7

0

3

—

4

—

4

AST 6

—

7

—

—

—

—

AST 5

1

4

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

3

21

4

21

4

21

Total

9

64

10

66

10

66

Total general

73

76

76

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 14 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 34 | 34 |
| Posturi de experți naționali detașați | 1 | 1 |
| Total | 35 | 35 |

Posturi de agenți contractuali

2018

2019

FG IV

8

8

FG III

9

9

FG II

14

14

FG I

3

3

Total FG

34

34

Posturi de experți naționali detașați

1

1

Total

35

35

---

| 29.3.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 120/32 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/32

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2019

(2019/C 120/07)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE | 57 833 000 | 56 766 000 | 55 787 217,61 |
| | Titlul 2 — Total | 57 833 000 | 56 766 000 | 55 787 217,61 |
| 3 | SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN |
| 3 0 | SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN | 1 373 000 | 1 264 000 | 1 412 841,45 |
| | Titlul 3 — Total | 1 373 000 | 1 264 000 | 1 412 841,45 |
| | TOTAL GENERAL | 59 206 000 | 58 030 000 | 57 200 059,06 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

2

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

2 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

57 833 000

56 766 000

55 787 217,61

Titlul 2 — Total

57 833 000

56 766 000

55 787 217,61

3

SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

3 0

SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

1 373 000

1 264 000

1 412 841,45

Titlul 3 — Total

1 373 000

1 264 000

1 412 841,45

TOTAL GENERAL

59 206 000

58 030 000

57 200 059,06

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Credite 2018 | Execuție 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ANGAJAT ACTIV | 29 314 000 | 30 054 315 | 29 086 472,10 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASARE | 660 000 | 700 000 | 537 816,46 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 170 000 | 125 000 | 87 042,83 |
| 1 5 | SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI | 350 000 | 341 000 | 337 908,69 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 10 000 | 12 000 | 2 975,68 |
| 1 8 | ASIGURAREA DE BOALĂ, ASIGURAREA DE ACCIDENT ȘI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURAREA DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR DE PENSIE | 880 000 | 919 400 | 853 553,75 |
| | Titlul 1 — Total | 31 384 000 | 32 151 715 | 30 905 769,51 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURILE CONEXE | 3 913 000 | 3 065 458 | 3 731 122,20 |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 2 262 000 | 2 398 771 | 3 548 023,45 |
| 2 2 | PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE | 118 000 | 151 598 | 1 076 119,71 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 240 000 | 756 821 | 129 832,89 |
| 2 4 | FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII | 218 000 | 161 742 | 120 685,17 |
| 2 5 | ÎNTRUNIRI ȘI CONSULTANȚĂ DE GESTIONARE | 611 000 | 841 640 | 271 924,93 |
| | Titlul 2 — Total | 7 362 000 | 7 376 030 | 8 877 708,35 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | 20 460 000 | 18 502 255 | 17 416 581,20 |
| | Titlul 3 — Total | 20 460 000 | 18 502 255 | 17 416 581,20 |
| | TOTAL GENERAL | 59 206 000 | 58 030 000 | 57 200 059,06 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Credite 2018

Execuție 2017

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ANGAJAT ACTIV

29 314 000

30 054 315

29 086 472,10

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASARE

660 000

700 000

537 816,46

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

170 000

125 000

87 042,83

1 5

SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI

350 000

341 000

337 908,69

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

10 000

12 000

2 975,68

1 8

ASIGURAREA DE BOALĂ, ASIGURAREA DE ACCIDENT ȘI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURAREA DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR DE PENSIE

880 000

919 400

853 553,75

Titlul 1 — Total

31 384 000

32 151 715

30 905 769,51

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURILE CONEXE

3 913 000

3 065 458

3 731 122,20

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

2 262 000

2 398 771

3 548 023,45

2 2

PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE

118 000

151 598

1 076 119,71

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

240 000

756 821

129 832,89

2 4

FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII

218 000

161 742

120 685,17

2 5

ÎNTRUNIRI ȘI CONSULTANȚĂ DE GESTIONARE

611 000

841 640

271 924,93

Titlul 2 — Total

7 362 000

7 376 030

8 877 708,35

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

20 460 000

18 502 255

17 416 581,20

Titlul 3 — Total

20 460 000

18 502 255

17 416 581,20

TOTAL GENERAL

59 206 000

58 030 000

57 200 059,06

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi provizorii |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 24 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 20 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 26 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | — | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 126 | 126 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 10 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 15 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 52 | 52 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 0 |
| Total | — | — | — | 180 | 180 | 190 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi provizorii

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

6

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

7

10

8

AD 11

—

—

—

8

10

14

AD 10

—

—

—

23

25

22

AD 9

—

—

—

24

25

25

AD 8

—

—

—

22

20

19

AD 7

—

—

—

26

26

18

AD 6

—

—

—

10

—

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

126

126

131

AST 11

—

—

—

—

—

2

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

3

3

6

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

10

10

15

AST 5

—

—

—

15

15

17

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

5

5

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

2

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

52

52

59

Total AST/SC

—

—

—

2

2

0

Total

—

—

—

180

180

190

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 38 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 100 | 100 |
| Posturi de experți naționali detașați | 5 | 5 |
| Total | 105 | 105 |

Posturi de agenți contractuali

2019

2018

FG IV

50

50

FG III

38

38

FG II

10

10

FG I

2

2

Total FG

100

100

Posturi de experți naționali detașați

5

5

Total

105

105

---

| 29.3.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 120/37 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/37

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru anul financiar 2019

(2019/C 120/08)

SITUAȚIA VENITURILOR

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE | 15 638 900 | 15 325 600 | 14 328 125 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 15 638 900 | 15 325 600 | 14 328 125 ,— |
| 2 | ALTE SUBVENȚII |
| 2 0 | ALTE SUBVENȚII | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | ALTE SUBVENȚII PENTRU PROIECTE SPECIFICE | p.m. | p.m. | 290 000 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 100 100 | 100 100 | 390 100 ,— |
| 5 | VENITURI DIVERSE |
| 5 0 | ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ȘI IMOBILE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE | p.m. | p.m. | 69,39 |
| 5 4 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | 45 718,59 |
| 5 9 | ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ | p.m. | p.m. | 18 397,61 |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | 64 185,59 |
| 6 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST |
| 6 0 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 15 739 000 | 15 425 700 | 14 782 410,59 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

15 638 900

15 325 600

14 328 125 ,—

Titlul 1 — Total

15 638 900

15 325 600

14 328 125 ,—

2

ALTE SUBVENȚII

2 0

ALTE SUBVENȚII

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

ALTE SUBVENȚII PENTRU PROIECTE SPECIFICE

p.m.

p.m.

290 000 ,—

Titlul 2 — Total

100 100

100 100

390 100 ,—

5

VENITURI DIVERSE

5 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ȘI IMOBILE

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

p.m.

p.m.

69,39

5 4

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

45 718,59

5 9

ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ

p.m.

p.m.

18 397,61

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

64 185,59

6

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GENERAL

15 739 000

15 425 700

14 782 410,59

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Credite 2018 | Execuție 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 6 262 900 | 5 917 500 | 5 570 052,55 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 23 000 | 22 000 | 22 174,11 |
| 1 5 | MOBILITATEA | 74 000 | 52 100 | 27 559,77 |
| 1 6 | SERVICIUL SOCIAL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | PENSII ȘI INDEMNIZAȚII DE DEMITERE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 6 359 900 | 5 991 600 | 5 619 786,43 |
| 2 | CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 650 800 | 611 702 | 598 941,88 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI | 562 000 | 546 000 | 612 091,96 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 18 000 | 33 462 | 51 537,85 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 69 200 | 77 146 | 62 640,46 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 100 000 | 97 000 | 79 371,68 |
| | Titlul 2 — Total | 1 400 000 | 1 365 310 | 1 404 583,83 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | DOMENII DE PRIORITATE ȘI ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE | 7 874 200 | 7 874 690 | 7 265 076,78 |
| 3 1 | SPRIJIN PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE | 104 900 | 194 100 | 72 286,08 |
| | Titlul 3 — Total | 7 979 100 | 8 068 790 | 7 337 362,86 |
| 4 | CHELTUIELI LEGATE DE PUNEREA ÎN APLICARE A UNOR PROIECTE SPECIALE FINANȚATE PRIN ALTE SUBVENȚII SPECIALE |
| 4 1 | PROGRAM IPA II 2016 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 7 | SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ PENTRU LUCRĂTORII VÂRSTNICI | — | — | 47 860 ,— |
| 4 8 | ENPI — INSTRUMENTUL EUROPEAN DE VECINĂTATE ȘI PARTENERIAT | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | NOUL PROGRAM IPA II | — | p.m. | 180 569,26 |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 228 429,26 |
| 5 | PROVIZIOANE |
| 5 0 | PROVIZIOANE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 15 739 000 | 15 425 700 | 14 590 162,38 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Credite 2018

Execuție 2017

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

6 262 900

5 917 500

5 570 052,55

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

23 000

22 000

22 174,11

1 5

MOBILITATEA

74 000

52 100

27 559,77

1 6

SERVICIUL SOCIAL

p.m.

p.m.

0 ,—

1 8

REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

PENSII ȘI INDEMNIZAȚII DE DEMITERE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 1 — Total

6 359 900

5 991 600

5 619 786,43

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE

650 800

611 702

598 941,88

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

562 000

546 000

612 091,96

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

18 000

33 462

51 537,85

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

69 200

77 146

62 640,46

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

100 000

97 000

79 371,68

Titlul 2 — Total

1 400 000

1 365 310

1 404 583,83

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

DOMENII DE PRIORITATE ȘI ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

7 874 200

7 874 690

7 265 076,78

3 1

SPRIJIN PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

104 900

194 100

72 286,08

Titlul 3 — Total

7 979 100

8 068 790

7 337 362,86

4

CHELTUIELI LEGATE DE PUNEREA ÎN APLICARE A UNOR PROIECTE SPECIALE FINANȚATE PRIN ALTE SUBVENȚII SPECIALE

4 1

PROGRAM IPA II 2016

p.m.

p.m.

0 ,—

4 7

SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ PENTRU LUCRĂTORII VÂRSTNICI

—

—

47 860 ,—

4 8

ENPI — INSTRUMENTUL EUROPEAN DE VECINĂTATE ȘI PARTENERIAT

—

—

0 ,—

4 9

NOUL PROGRAM IPA II

—

p.m.

180 569,26

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

228 429,26

5

PROVIZIOANE

5 0

PROVIZIOANE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GENERAL

15 739 000

15 425 700

14 590 162,38

Schema de personal

| Categorie și grad | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Autorizate | Autorizate | Autorizate |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AD 8 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total grad AD | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 5 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| AST 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total grad AST | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Total grad AST/SC | | | | |
| Total | 39 | 40 | 40 | 40 |

Categorie și grad

2017

2018

2019

31.12.2017

Autorizate

Autorizate

Autorizate

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

2

1

AD 13

2

2

1

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

—

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

4

3

4

5

AD 8

7

5

6

6

AD 7

4

7

5

4

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Total grad AD

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

2

3

3

4

AST 5

8

6

7

6

AST 4

2

2

1

2

AST 3

3

4

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total grad AST

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total grad AST/SC

Total

39

40

40

40

Numărul estimat de agenți contractuali, personal local și experți naționali detașați (exprimat în echivalent normă întreagă)

| Posturi de agenți contractuali | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 13 | 14 |
| FG II | 9 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 24 | 25 | 25 |
| Personal local | 1 | — | — |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — | — |
| Total | 25 | 25 | 25 |

Posturi de agenți contractuali

31.12.2017

31.12.2018

2019

FG IV

2

2

2

FG III

13

13

14

FG II

9

10

9

FG I

—

—

—

Total FG

24

25

25

Personal local

1

—

—

Posturi de experți naționali detașați

—

—

—

Total

25

25

25

---

| 29.3.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 120/42 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/42

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019

(2019/C 120/09)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE |
| 1 0 | PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE | 37 955 200 | 40 790 100 | 40 803 957 ,— |
| 1 1 | PLĂȚI EFECTUATE DE INSTITUȚII | 2 530 200 | 2 337 100 | 1 794 461 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 40 485 400 | 43 127 200 | 42 598 418 ,— |
| 2 | SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE |
| 2 0 | SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ |
| 3 0 | COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ | 707 400 | 734 000 | 807 354 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 707 400 | 734 000 | 807 354 ,— |
| 4 | ALTE VENITURI |
| 4 0 | ALTE VENITURI | 609 050 | 610 350 | 480 583 ,— |
| | Titlul 4 — Total | 609 050 | 610 350 | 480 583 ,— |
| 5 | EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR |
| 5 0 | EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR | 4 884 750 | 2 670 550 | 0 ,— |
| | Titlul 5 — Total | 4 884 750 | 2 670 550 | 0 ,— |
| 6 | RESTITUIRI |
| 6 0 | RESTITUIRI CĂTRE CLIENȚI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | RESTITUIRI EXTRAORDINARE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 46 686 600 | 47 142 100 | 43 886 355 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

1

PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE

1 0

PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE

37 955 200

40 790 100

40 803 957 ,—

1 1

PLĂȚI EFECTUATE DE INSTITUȚII

2 530 200

2 337 100

1 794 461 ,—

Titlul 1 — Total

40 485 400

43 127 200

42 598 418 ,—

2

SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE

2 0

SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

3

COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ

3 0

COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ

707 400

734 000

807 354 ,—

Titlul 3 — Total

707 400

734 000

807 354 ,—

4

ALTE VENITURI

4 0

ALTE VENITURI

609 050

610 350

480 583 ,—

Titlul 4 — Total

609 050

610 350

480 583 ,—

5

EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR

5 0

EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR

4 884 750

2 670 550

0 ,—

Titlul 5 — Total

4 884 750

2 670 550

0 ,—

6

RESTITUIRI

6 0

RESTITUIRI CĂTRE CLIENȚI

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

RESTITUIRI EXTRAORDINARE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GENERAL

46 686 600

47 142 100

43 886 355 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Credite 2018 | Execuție 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 26 731 800 | 25 483 200 | 24 328 519 ,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 94 100 | 78 700 | 98 550 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 269 400 | 266 300 | 250 518 ,— |
| 1 5 | MOBILITATEA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SERVICII SOCIALE | 84 900 | 77 400 | 51 800 ,— |
| 1 7 | PRIMIRE ȘI REPREZENTARE | 2 500 | 2 500 | 1 035 ,— |
| 1 9 | PENSII | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 27 182 700 | 25 908 100 | 24 730 422 ,— |
| 2 | CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 3 011 100 | 3 003 200 | 2 850 980 ,— |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 3 270 000 | 3 000 000 | 2 497 002 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 54 300 | 62 700 | 49 191 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 263 100 | 290 300 | 211 652 ,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 153 200 | 129 200 | 108 276 ,— |
| 2 5 | CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR | 18 000 | 28 000 | 3 708 ,— |
| 2 6 | ORGANELE DE CONDUCERE ALE CENTRULUI | 57 500 | 57 500 | 29 173 ,— |
| 2 7 | INFORMAȚIE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE | 100 000 | 140 000 | 124 500 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 6 927 200 | 6 710 900 | 5 874 482 ,— |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | SERVICII DE TRADUCERE EXTERNE | 11 800 000 | 13 410 000 | 14 056 920 ,— |
| 3 1 | CHELTUIELI LEGATE DE COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ | 776 700 | 813 100 | 817 800 ,— |
| 3 2 | CHELTUIELI LEGATE DE PROGRAMUL E-CDT | p.m. | 300 000 | 549 758 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 12 576 700 | 14 523 100 | 15 424 478 ,— |
| 10 | REZERVE |
| 10 0 | CREDITE TEMPORARE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 10 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 46 686 600 | 47 142 100 | 46 029 382 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Credite 2018

Execuție 2017

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

26 731 800

25 483 200

24 328 519 ,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

94 100

78 700

98 550 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

269 400

266 300

250 518 ,—

1 5

MOBILITATEA

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SERVICII SOCIALE

84 900

77 400

51 800 ,—

1 7

PRIMIRE ȘI REPREZENTARE

2 500

2 500

1 035 ,—

1 9

PENSII

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 1 — Total

27 182 700

25 908 100

24 730 422 ,—

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE

3 011 100

3 003 200

2 850 980 ,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

3 270 000

3 000 000

2 497 002 ,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

54 300

62 700

49 191 ,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

263 100

290 300

211 652 ,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

153 200

129 200

108 276 ,—

2 5

CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR

18 000

28 000

3 708 ,—

2 6

ORGANELE DE CONDUCERE ALE CENTRULUI

57 500

57 500

29 173 ,—

2 7

INFORMAȚIE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE

100 000

140 000

124 500 ,—

Titlul 2 — Total

6 927 200

6 710 900

5 874 482 ,—

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

SERVICII DE TRADUCERE EXTERNE

11 800 000

13 410 000

14 056 920 ,—

3 1

CHELTUIELI LEGATE DE COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ

776 700

813 100

817 800 ,—

3 2

CHELTUIELI LEGATE DE PROGRAMUL E-CDT

p.m.

300 000

549 758 ,—

Titlul 3 — Total

12 576 700

14 523 100

15 424 478 ,—

10

REZERVE

10 0

CREDITE TEMPORARE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 10 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GENERAL

46 686 600

47 142 100

46 029 382 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 17 | 16 | 6 | 11 | 10 | 6 |
| AD 11 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 |
| AD 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | 9 | 21 | 22 | 14 |
| AD 7 | 6 | 5 | 3 | 24 | 19 | 15 |
| AD 6 | — | 1 | 3 | 12 | 16 | 25 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | 2 | 11 |
| Total AD | 44 | 44 | 42 | 90 | 90 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 6 | 5 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 12 |
| AST 4 | — | — | 2 | 12 | 12 | 13 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 11 | 11 | 11 | 46 | 46 | 46 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | — |
| Total | 55 | 55 | 53 | 138 | 138 | 136 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

17

16

6

11

10

6

AD 11

7

8

10

4

3

4

AD 10

8

6

4

5

6

6

AD 9

4

4

5

12

11

7

AD 8

1

3

9

21

22

14

AD 7

6

5

3

24

19

15

AD 6

—

1

3

12

16

25

AD 5

—

—

1

—

2

11

Total AD

44

44

42

90

90

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

6

5

3

—

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

1

2

2

5

4

2

AST 6

1

1

—

6

5

4

AST 5

2

2

2

19

18

12

AST 4

—

—

2

12

12

13

AST 3

—

—

—

2

5

11

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

11

11

11

46

46

46

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

2

1

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

—

Total

55

55

53

138

138

136

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 13 | 12,3 |
| FG III | 9 | 6 | 4,3 |
| FG II | 5 | 9 | 9,7 |
| FG I | — | — | — |
| Total | 30 | 28 | 26,3 |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — | — |
| Total | 30 | 28 | 26,3 |

Posturi de agenți contractuali

2019

2018

2017

FG IV

16

13

12,3

FG III

9

6

4,3

FG II

5

9

9,7

FG I

—

—

—

Total

30

28

26,3

Posturi de experți naționali detașați

—

—

—

Total

30

28

26,3

---

| 29.3.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 120/47 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/47

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019

(2019/C 120/10)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 2 0 | SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ | 22 446 000 | 22 395 000 | 20 608 250 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 22 446 000 | 22 395 000 | 20 608 250 ,— |
| 3 | CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ |
| 3 0 | CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE |
| 4 0 | VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| 5 | CREDITE ADMINISTRATIVE |
| 5 0 | CREDITE ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 22 446 000 | 22 960 429 | 20 852 250 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

2

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ

2 0

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ

22 446 000

22 395 000

20 608 250 ,—

Titlul 2 — Total

22 446 000

22 395 000

20 608 250 ,—

3

CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ

3 0

CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE

4 0

VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE

p.m.

321 429

0 ,—

Titlul 4 — Total

p.m.

321 429

0 ,—

5

CREDITE ADMINISTRATIVE

5 0

CREDITE ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

244 000

244 000 ,—

Titlul 9 — Total

p.m.

244 000

244 000 ,—

TOTAL GENERAL

22 446 000

22 960 429

20 852 250 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Credite 2018 | Execuție 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | PERSONAL ANGAJAT | 12 043 000 | 11 460 000 | 10 684 238,66 |
| 1 2 | CHELTUIELI CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 74 000 | 87 000 | 48 894,51 |
| 1 3 | DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 85 000 | 90 000 | 86 561,05 |
| 1 4 | CHELTUIELI JURIDICE, MEDICALE ȘI DE FORMARE | 420 000 | 385 000 | 378 950,84 |
| 1 5 | MOBILITATE, SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI | 552 000 | 525 000 | 248 437,20 |
| 1 6 | ASISTENȚĂ SOCIALĂ | 1 223 000 | 935 000 | 871 920,37 |
| 1 7 | PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 3 000 | 3 000 | 2 468,14 |
| 1 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 1 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 14 400 000 | 13 485 000 | 12 321 470,77 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE | 1 186 000 | 1 429 000 | 1 328 898,71 |
| 2 1 | PRELUCRARE DE DATE | 769 000 | 822 000 | 720 582,31 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 128 000 | 32 000 | 26 999,47 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 148 000 | 57 000 | 53 715,09 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 143 000 | 127 000 | 85 010,11 |
| 2 5 | CHELTUIELI CU ÎNTRUNIRILE | 11 000 | 11 000 | 5 172,64 |
| 2 6 | STUDII, ANALIZE, CONSULTĂRI | 16 000 | 23 000 | 29 476 ,— |
| 2 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 2 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 401 000 | 2 501 000 | 2 249 854,33 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 2 | LIBERTĂȚI | 1 047 000 | 626 000 | 2 099 466,77 |
| 3 3 | EGALITATE | 735 000 | 1 765 000 | 2 948 777,49 |
| 3 6 | JUSTIȚIE | 445 000 | 197 000 | 656 413,05 |
| 3 7 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE | 2 405 000 | 3 690 000 | 1 901 544,41 |
| 3 8 | ORGANE ALE AGENȚIEI ȘI MECANISME DE CONSULTARE | 665 000 | 375 000 | 461 280,92 |
| 3 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 3 | 348 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 5 645 000 | 6 653 000 | 8 067 482,64 |
| 4 | ALTE CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 4 0 | ACORDURI DE COOPERARE | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 22 446 000 | 22 960 429 | 22 638 807,74 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Credite 2018

Execuție 2017

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

PERSONAL ANGAJAT

12 043 000

11 460 000

10 684 238,66

1 2

CHELTUIELI CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

74 000

87 000

48 894,51

1 3

DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

85 000

90 000

86 561,05

1 4

CHELTUIELI JURIDICE, MEDICALE ȘI DE FORMARE

420 000

385 000

378 950,84

1 5

MOBILITATE, SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI

552 000

525 000

248 437,20

1 6

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

1 223 000

935 000

871 920,37

1 7

PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

3 000

3 000

2 468,14

1 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 1

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 1 — Total

14 400 000

13 485 000

12 321 470,77

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE

1 186 000

1 429 000

1 328 898,71

2 1

PRELUCRARE DE DATE

769 000

822 000

720 582,31

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE

128 000

32 000

26 999,47

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

148 000

57 000

53 715,09

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

143 000

127 000

85 010,11

2 5

CHELTUIELI CU ÎNTRUNIRILE

11 000

11 000

5 172,64

2 6

STUDII, ANALIZE, CONSULTĂRI

16 000

23 000

29 476 ,—

2 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 2

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 2 — Total

2 401 000

2 501 000

2 249 854,33

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 2

LIBERTĂȚI

1 047 000

626 000

2 099 466,77

3 3

EGALITATE

735 000

1 765 000

2 948 777,49

3 6

JUSTIȚIE

445 000

197 000

656 413,05

3 7

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE

2 405 000

3 690 000

1 901 544,41

3 8

ORGANE ALE AGENȚIEI ȘI MECANISME DE CONSULTARE

665 000

375 000

461 280,92

3 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 3

348 000

p.m.

0 ,—

Titlul 3 — Total

5 645 000

6 653 000

8 067 482,64

4

ALTE CHELTUIELI OPERAȚIONALE

4 0

ACORDURI DE COOPERARE

p.m.

321 429

0 ,—

Titlul 4 — Total

p.m.

321 429

0 ,—

TOTAL GENERAL

22 446 000

22 960 429

22 638 807,74

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total A* | — | — | — | 48 | 47 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST* | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| Total | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

7

6

8

AD 11

—

—

—

5

—

—

AD 10

—

—

—

9

12

12

AD 9

—

—

—

12

12

11

AD 8

—

—

—

8

4

1

AD 7

—

—

—

2

6

7

AD 6

—

—

—

1

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total A*

—

—

—

48

47

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

4

3

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

7

6

6

AST 6

—

—

—

7

10

12

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST*

—

—

—

24

25

26

Total

—

—

—

72

72

72

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Total | 32 | 32 |
| Posturi de experți naționali detașați | 10 | 10 |
| Total | 42 | 42 |

Posturi de agenți contractuali

2019

2018

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Total

32

32

Posturi de experți naționali detașați

10

10

Total

42

42

---

| 29.3.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 120/52 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/52

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2019

(2019/C 120/11)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE | 78 102 001 | 78 199 699 | 78 853 267 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 78 102 001 | 78 199 699 | 78 853 267 ,— |
| 2 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AUTORITĂȚII | 1 851 441 | 1 811 763 | 1 898 198 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 851 441 | 1 811 763 | 1 898 198 ,— |
| 3 | VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE |
| 3 0 | VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE |
| 4 0 | VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE | | 59 244,25 | 21 545,31 |
| | Titlul 4 — Total | | 59 244,25 | 21 545,31 |
| 9 | ALTE VENITURI |
| 9 0 | ALTE VENITURI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | DIVERSE VENITURI ALOCATE | p.m. | p.m. | 15 000 ,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 15 000 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 79 953 442 | 80 070 706,25 | 80 788 010,31 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

1

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

1 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

78 102 001

78 199 699

78 853 267 ,—

Titlul 1 — Total

78 102 001

78 199 699

78 853 267 ,—

2

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE

2 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AUTORITĂȚII

1 851 441

1 811 763

1 898 198 ,—

Titlul 2 — Total

1 851 441

1 811 763

1 898 198 ,—

3

VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE

3 0

VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE

4 0

VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE

59 244,25

21 545,31

Titlul 4 — Total

59 244,25

21 545,31

9

ALTE VENITURI

9 0

ALTE VENITURI

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

DIVERSE VENITURI ALOCATE

p.m.

p.m.

15 000 ,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

15 000 ,—

TOTAL GENERAL

79 953 442

80 070 706,25

80 788 010,31

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Credite 2018 | Execuție 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ÎN ACTIVITATE | 41 353 653 | 41 353 653 | 40 491 673 | 40 491 673 | 39 175 424,24 | 38 837 040,72 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 295 000 | 295 000 | 260 000 | 260 000 | 254 800 ,— | 246 320,86 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 900 000 | 900 000 | 712 189 | 712 189 | 674 984,76 | 473 037,49 |
| 1 5 | SCHIMBUL DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI | 797 440 | 797 440 | 825 392 | 825 392 | 601 364,68 | 586 498,79 |
| 1 6 | PROTECȚIA SOCIALĂ | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 264 744,80 | 1 257 944,80 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE RECEPȚIE ȘI PROTOCOL | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 2 478,72 | 2 478,72 |
| | Titlul 1 — Total | 44 679 093 | 44 679 093 | 43 622 254 | 43 622 254 | 41 973 797,20 | 41 403 321,38 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE AFERENTE AUTORITĂȚII |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILE, ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE | 5 148 500 | 5 148 500 | 5 314 044,25 | 5 314 044,25 | 4 957 077,70 | 4 408 963,91 |
| 2 1 | CHELTUIELI CU PROCESAREA INFORMAȚIILOR | 3 670 977 | 3 670 977 | 3 408 612 | 3 408 612 | 3 076 924,99 | 2 533 350,23 |
| 2 2 | PROPRIETATE MOBILĂ ȘI COSTURI CONEXE | 529 000 | 529 000 | 167 659 | 167 659 | 94 174,19 | 67 330,23 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 159 500 | 159 500 | 263 000 | 263 000 | 175 216,62 | 113 091,12 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 304 563 | 304 563 | 366 100 | 366 100 | 303 027,22 | 185 352,01 |
| 2 5 | CHELTUIELI CU ȘEDINȚE OFICIALE ȘI DE ALTE TIPURI | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 78 219,80 | 55 199,66 |
| | Titlul 2 — Total | 9 892 540 | 9 892 540 | 9 619 415,25 | 9 619 415,25 | 8 684 640,52 | 7 363 287,16 |
| 3 | CHELTUIELI DE EXPLOATARE AFERENTE AUTORITĂȚII |
| 3 0 | EVALUAREA ȘTIINȚIFICĂ A PRODUSELOR REGLEMENTATE | 3 110 200 | 3 110 200 | 3 137 034 | 3 137 034 | 4 391 632,92 | 4 273 933,98 |
| 3 1 | EVALUAREA RISCURILOR ȘI ASISTENȚĂ ȘTIINȚIFICĂ | 2 629 350 | 2 629 350 | 2 698 461 | 2 698 461 | 3 573 854,75 | 3 496 650,15 |
| 3 2 | COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ EFSA | 7 704 985 | 7 644 585 | 7 722 000 | 8 548 492 | 9 917 811,56 | 11 370 413,30 |
| 3 4 | COMUNICAȚII | 1 437 000 | 1 437 000 | 1 238 000 | 1 238 000 | 969 423,27 | 698 054,05 |
| 3 5 | OPERAȚIUNI ORIZONTALE | 10 500 274 | 10 560 674 | 11 146 650 | 11 207 050 | 9 696 989,43 | 5 658 554,95 |
| | Titlul 3 — Total | 25 381 809 | 25 381 809 | 25 942 145 | 26 829 037 | 28 549 711,93 | 25 497 606,43 |
| | TOTAL GENERAL | 79 953 442 | 79 953 442 | 79 183 814,25 | 80 070 706,25 | 79 208 149,65 | 74 264 214,97 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Credite 2018

Execuție 2017

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ÎN ACTIVITATE

41 353 653

41 353 653

40 491 673

40 491 673

39 175 424,24

38 837 040,72

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

295 000

295 000

260 000

260 000

254 800 ,—

246 320,86

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

900 000

900 000

712 189

712 189

674 984,76

473 037,49

1 5

SCHIMBUL DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI

797 440

797 440

825 392

825 392

601 364,68

586 498,79

1 6

PROTECȚIA SOCIALĂ

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 264 744,80

1 257 944,80

1 7

CHELTUIELI DE RECEPȚIE ȘI PROTOCOL

8 000

8 000

8 000

8 000

2 478,72

2 478,72

Titlul 1 — Total

44 679 093

44 679 093

43 622 254

43 622 254

41 973 797,20

41 403 321,38

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE AFERENTE AUTORITĂȚII

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILE, ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

5 148 500

5 148 500

5 314 044,25

5 314 044,25

4 957 077,70

4 408 963,91

2 1

CHELTUIELI CU PROCESAREA INFORMAȚIILOR

3 670 977

3 670 977

3 408 612

3 408 612

3 076 924,99

2 533 350,23

2 2

PROPRIETATE MOBILĂ ȘI COSTURI CONEXE

529 000

529 000

167 659

167 659

94 174,19

67 330,23

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

159 500

159 500

263 000

263 000

175 216,62

113 091,12

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

304 563

304 563

366 100

366 100

303 027,22

185 352,01

2 5

CHELTUIELI CU ȘEDINȚE OFICIALE ȘI DE ALTE TIPURI

80 000

80 000

100 000

100 000

78 219,80

55 199,66

Titlul 2 — Total

9 892 540

9 892 540

9 619 415,25

9 619 415,25

8 684 640,52

7 363 287,16

3

CHELTUIELI DE EXPLOATARE AFERENTE AUTORITĂȚII

3 0

EVALUAREA ȘTIINȚIFICĂ A PRODUSELOR REGLEMENTATE

3 110 200

3 110 200

3 137 034

3 137 034

4 391 632,92

4 273 933,98

3 1

EVALUAREA RISCURILOR ȘI ASISTENȚĂ ȘTIINȚIFICĂ

2 629 350

2 629 350

2 698 461

2 698 461

3 573 854,75

3 496 650,15

3 2

COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ EFSA

7 704 985

7 644 585

7 722 000

8 548 492

9 917 811,56

11 370 413,30

3 4

COMUNICAȚII

1 437 000

1 437 000

1 238 000

1 238 000

969 423,27

698 054,05

3 5

OPERAȚIUNI ORIZONTALE

10 500 274

10 560 674

11 146 650

11 207 050

9 696 989,43

5 658 554,95

Titlul 3 — Total

25 381 809

25 381 809

25 942 145

26 829 037

28 549 711,93

25 497 606,43

TOTAL GENERAL

79 953 442

79 953 442

79 183 814,25

80 070 706,25

79 208 149,65

74 264 214,97

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 7 | | 16 | 1 | 16 |
| AD 11 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 20 | | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 38 | | 43 | 1 | 42 |
| AD 8 | 2 | 57 | 1 | 54 | | 54 |
| AD 7 | 3 | 45 | 4 | 55 | 1 | 56 |
| AD 6 | | 27 | | 14 | 1 | 15 |
| AD 5 | | 9 | | 5 | | 6 |
| Total AD | 5 | 215 | 5 | 221 | 5 | 222 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 3 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 7 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 32 | | 23 | | 23 |
| AST 3 | | 20 | | 23 | | 25 |
| AST 2 | | 15 | | 1 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| Total AST | | 100 | | 93 | | 96 |
| Total | 5 | 315 | 5 | 314 | 5 | 318 |
| Total final | 320 | 319 | 323 |

Grupa de funcții și gradul

2019

2018

2017

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

7

16

1

16

AD 11

9

11

11

AD 10

20

18

1

17

AD 9

38

43

1

42

AD 8

2

57

1

54

54

AD 7

3

45

4

55

1

56

AD 6

27

14

1

15

AD 5

9

5

6

Total AD

5

215

5

221

5

222

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

3

4

4

AST 6

7

9

9

AST 5

21

30

30

AST 4

32

23

23

AST 3

20

23

25

AST 2

15

1

2

AST 1

1

Total AST

100

93

96

Total

5

315

5

314

5

318

Total final

320

319

323

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 92 | 106 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 25 | 18 |
| FG I | 1 | 0 |
| Total FG | 125 | 131 |
| Posturi de experți naționali detașați | 15 | 16 |
| Total | 140 | 146 |

Posturi de agenți contractuali

2018

2019

FG IV

92

106

FG III

7

7

FG II

25

18

FG I

1

0

Total FG

125

131

Posturi de experți naționali detașați

15

16

Total

140

146

---

| 29.3.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 120/57 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/57

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2019

(2019/C 120/12)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 2 | SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI |
| 2 0 | SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI | 80 511 842 | 79 265 391 | 81 556 244 | 76 796 914 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | VENITURI OPERAȚIONALE | 390 000 | 390 000 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 |
| | Titlul 2 — Total | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |
| | TOTAL GENERAL | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

2

SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI

2 0

SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI

80 511 842

79 265 391

81 556 244

76 796 914

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

VENITURI OPERAȚIONALE

390 000

390 000

25 220 988,65

25 220 488,65

22 015 596,09

22 015 596,09

Titlul 2 — Total

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

86 276 654,33

78 894 778,87

TOTAL GENERAL

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

86 276 654,33

78 894 778,87

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Credite 2018 | Execuție 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ÎN ACTIVITATE | 24 670 261 | 24 670 261 | 22 268 800 | 22 268 800 | 20 697 202,87 | 20 641 414,10 |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL PERSONALULUI | 330 000 | 330 000 | 305 000 | 305 000 | 314 085,09 | 243 931,17 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 90 000 | 90 000 | 79 409,72 | 79 409,72 | 97 260,32 | 82 926,73 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 35 000 | 35 000 | 22 000 | 22 000 | 26 477,30 | 11 437 ,— |
| 1 5 | FORMARE | 230 000 | 230 000 | 260 000 | 260 000 | 213 564,37 | 162 617,18 |
| 1 6 | MĂSURI SOCIALE | 670 000 | 670 000 | 580 000 | 580 000 | 1 008 500 ,— | 997 504,54 |
| 1 7 | PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 22 000 | 22 000 | 30 000 | 30 000 | 11 783,50 | 5 482,35 |
| | Titlul 1 — Total | 26 047 261 | 26 047 261 | 23 545 209,72 | 23 545 209,72 | 22 368 873,45 | 22 145 313,07 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE | 3 429 481 | 3 429 481 | 3 415 355 | 3 415 355 | 3 185 723,86 | 2 951 625,78 |
| 2 1 | ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIE A INFORMAȚIEI | 451 000 | 451 000 | 487 057,26 | 487 057,26 | 564 797,11 | 353 122 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 28 000 | 28 000 | 35 000 | 35 000 | 39 260,05 | 25 585,37 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 101 500 | 101 500 | 131 340,37 | 131 340,37 | 55 730,21 | 39 974,06 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 80 000 | 80 000 | 156 500 | 156 500 | 79 308,26 | 45 065,22 |
| 2 5 | CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ȘI A ALTOR REUNIUNI | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 109 836,65 | 93 436,25 |
| | Titlul 2 — Total | 4 214 981 | 4 214 981 | 4 350 252,63 | 4 350 252,63 | 4 034 656,14 | 3 508 808,68 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 1 | BAZE DE DATE ȘI SERVICII DE INFORMARE | 4 394 131 | 5 566 899 | 4 352 221 | 5 151 693 | 5 437 830,32 | 5 266 796,22 |
| 3 2 | INFORMARE ȘI COMUNICARE | 145 000 | 145 000 | 170 000 | 170 000 | 140 174,21 | 114 960,73 |
| 3 3 | ATELIERE ȘI FORMARE OPERAȚIONALĂ | 1 255 060 | 1 080 000 | 1 228 100 | 1 228 100 | 1 121 396,34 | 952 267,45 |
| 3 5 | STUDII | 423 070 | 452 910 | 462 840 | 696 256 | 591 069,50 | 297 654,35 |
| 3 6 | CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME | 664 000 | 558 000 | 615 000 | 615 000 | 635 000 ,— | 501 141,82 |
| 3 7 | CENTRUL EUROPEAN DE DATE DE IDENTIFICARE ȘI URMĂRIRE LA MARE DISTANȚĂ (LRIT) | 1 576 000 | 1 575 000 | 1 584 231,05 | 1 664 731,05 | 1 499 636,13 | 1 504 541,32 |
| 3 9 | COOPERAREA LA ÎNDEPLINIREA FUNCȚIILOR DE GARDĂ DE COASTĂ | 17 132 339 | 16 182 340 | 21 002 000 | 13 021 000 | 5 437 924,41 | 1 021 209,55 |
| | Titlul 3 — Total | 25 589 600 | 25 560 149 | 29 414 392,05 | 22 546 780,05 | 14 863 030,91 | 9 658 571,44 |
| 4 | MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII |
| 4 1 | SERVICII DE INTERVENȚIE ÎN CAZ DE POLUARE | 17 610 084 | 15 138 193,96 | 17 174 539,17 | 19 186 552,17 | 17 748 896,83 | 15 740 467,93 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 689 916 | 7 901 306,04 | 7 436 885,18 | 7 543 574,18 | 4 160 709,94 | 3 772 009,35 |
| 4 3 | COLABORARE, COORDONARE ȘI INFORMARE | 750 000 | 793 500 | 329 500 | 319 080 | 337 367,57 | 409 876,75 |
| | Titlul 4 — Total | 25 050 000 | 23 833 000 | 24 940 924,35 | 27 049 206,35 | 22 246 974,34 | 19 922 354,03 |
| 5 | MĂSURI FINANȚATE PRIN PROIECTE |
| 5 1 | SERVICII DE INFORMAȚII ÎN DOMENIUL MARITIM | p.m. | p.m. | 752 000 | 752 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 2 | ASISTENȚĂ PENTRU ȚĂRILE CANDIDATE ȘI ȚĂRILE DIN CADRUL PEV | p.m. | p.m. | 1 675 279,10 | 1 674 779,10 | 2 041 033,77 | 710 038,10 |
| 5 3 | ACORDURI PRIVIND NIVELUL SERVICIILOR DE SUPRAVEGHERE | p.m. | p.m. | 13 912 674,80 | 13 912 674,80 | 13 052 654,29 | 8 704 980,96 |
| 5 4 | SERVICII CLEANSEANET PENTRU TERȚI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 343 829,40 | 240 983,63 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 7 454 000 | 7 454 000 | 11 083 809,74 | 6 109 236,18 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 | 450 000 | 514 198 ,— | 254 640 ,— |
| 5 7 | MODULELE THETIS | p.m. | p.m. | 282 500 | 282 500 | 324 653,89 | 85 403,89 |
| 5 9 | PROIECT-PILOT AL GĂRZII DE COASTĂ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 219 179,83 | 219 179,83 |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | 24 526 453,90 | 24 525 953,90 | 27 579 358,92 | 16 324 462,59 |
| | TOTAL GENERAL | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 91 092 893,76 | 71 559 509,81 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Credite 2018

Execuție 2017

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ÎN ACTIVITATE

24 670 261

24 670 261

22 268 800

22 268 800

20 697 202,87

20 641 414,10

1 2

CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL PERSONALULUI

330 000

330 000

305 000

305 000

314 085,09

243 931,17

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

90 000

90 000

79 409,72

79 409,72

97 260,32

82 926,73

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

35 000

35 000

22 000

22 000

26 477,30

11 437 ,—

1 5

FORMARE

230 000

230 000

260 000

260 000

213 564,37

162 617,18

1 6

MĂSURI SOCIALE

670 000

670 000

580 000

580 000

1 008 500 ,—

997 504,54

1 7

PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

22 000

22 000

30 000

30 000

11 783,50

5 482,35

Titlul 1 — Total

26 047 261

26 047 261

23 545 209,72

23 545 209,72

22 368 873,45

22 145 313,07

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

3 429 481

3 429 481

3 415 355

3 415 355

3 185 723,86

2 951 625,78

2 1

ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIE A INFORMAȚIEI

451 000

451 000

487 057,26

487 057,26

564 797,11

353 122 ,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

28 000

28 000

35 000

35 000

39 260,05

25 585,37

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

101 500

101 500

131 340,37

131 340,37

55 730,21

39 974,06

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

80 000

80 000

156 500

156 500

79 308,26

45 065,22

2 5

CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ȘI A ALTOR REUNIUNI

125 000

125 000

125 000

125 000

109 836,65

93 436,25

Titlul 2 — Total

4 214 981

4 214 981

4 350 252,63

4 350 252,63

4 034 656,14

3 508 808,68

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 1

BAZE DE DATE ȘI SERVICII DE INFORMARE

4 394 131

5 566 899

4 352 221

5 151 693

5 437 830,32

5 266 796,22

3 2

INFORMARE ȘI COMUNICARE

145 000

145 000

170 000

170 000

140 174,21

114 960,73

3 3

ATELIERE ȘI FORMARE OPERAȚIONALĂ

1 255 060

1 080 000

1 228 100

1 228 100

1 121 396,34

952 267,45

3 5

STUDII

423 070

452 910

462 840

696 256

591 069,50

297 654,35

3 6

CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME

664 000

558 000

615 000

615 000

635 000 ,—

501 141,82

3 7

CENTRUL EUROPEAN DE DATE DE IDENTIFICARE ȘI URMĂRIRE LA MARE DISTANȚĂ (LRIT)

1 576 000

1 575 000

1 584 231,05

1 664 731,05

1 499 636,13

1 504 541,32

3 9

COOPERAREA LA ÎNDEPLINIREA FUNCȚIILOR DE GARDĂ DE COASTĂ

17 132 339

16 182 340

21 002 000

13 021 000

5 437 924,41

1 021 209,55

Titlul 3 — Total

25 589 600

25 560 149

29 414 392,05

22 546 780,05

14 863 030,91

9 658 571,44

4

MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII

4 1

SERVICII DE INTERVENȚIE ÎN CAZ DE POLUARE

17 610 084

15 138 193,96

17 174 539,17

19 186 552,17

17 748 896,83

15 740 467,93

4 2

CLEANSEANET

6 689 916

7 901 306,04

7 436 885,18

7 543 574,18

4 160 709,94

3 772 009,35

4 3

COLABORARE, COORDONARE ȘI INFORMARE

750 000

793 500

329 500

319 080

337 367,57

409 876,75

Titlul 4 — Total

25 050 000

23 833 000

24 940 924,35

27 049 206,35

22 246 974,34

19 922 354,03

5

MĂSURI FINANȚATE PRIN PROIECTE

5 1

SERVICII DE INFORMAȚII ÎN DOMENIUL MARITIM

p.m.

p.m.

752 000

752 000

0 ,—

0 ,—

5 2

ASISTENȚĂ PENTRU ȚĂRILE CANDIDATE ȘI ȚĂRILE DIN CADRUL PEV

p.m.

p.m.

1 675 279,10

1 674 779,10

2 041 033,77

710 038,10

5 3

ACORDURI PRIVIND NIVELUL SERVICIILOR DE SUPRAVEGHERE

p.m.

p.m.

13 912 674,80

13 912 674,80

13 052 654,29

8 704 980,96

5 4

SERVICII CLEANSEANET PENTRU TERȚI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

343 829,40

240 983,63

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

7 454 000

7 454 000

11 083 809,74

6 109 236,18

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000

450 000

514 198 ,—

254 640 ,—

5 7

MODULELE THETIS

p.m.

p.m.

282 500

282 500

324 653,89

85 403,89

5 9

PROIECT-PILOT AL GĂRZII DE COASTĂ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

219 179,83

219 179,83

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

24 526 453,90

24 525 953,90

27 579 358,92

16 324 462,59

TOTAL GENERAL

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

91 092 893,76

71 559 509,81

Schema de personal

| Categoria și gradul | Posturi |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 |
| Permanente | Temporare | Permanente | Temporare | Permanente | Temporare |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| AD 9 | — | 33 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 27 | — | 31 | — | 29 |
| AD 7 | — | 24 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| Total grad AD | 3 | 149 | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 17 | — | 19 | — | 15 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 20 |
| AST 4 | — | 12 | — | 12 | — | 16 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total grad AST | — | 60 | — | 60 | — | 60 |
| Total general | 3 | 209 | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Total efective | 212 | 212 | 212 |

Categoria și gradul

Posturi

2019

2018

2017

Permanente

Temporare

Permanente

Temporare

Permanente

Temporare

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

4

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

17

—

14

—

14

AD 10

1

16

1

19

1

19

AD 9

—

33

—

28

—

28

AD 8

—

27

—

31

—

29

AD 7

—

24

—

26

—

26

AD 6

—

10

—

8

—

12

AD 5

—

5

—

7

—

5

Total grad AD

3

149

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

6

—

4

—

4

AST 6

—

17

—

19

—

15

AST 5

—

20

—

20

—

20

AST 4

—

12

—

12

—

16

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total grad AST

—

60

—

60

—

60

Total general

3

209

3

209

3

209

Total efective

212

212

212

---

| 29.3.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 120/62 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/62

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2019

(2019/C 120/13)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE |
| 1 0 | VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE | 103 214 000 | 102 992 000 | 103 529 143,46 |
| | Titlul 1 — Total | 103 214 000 | 102 992 000 | 103 529 143,46 |
| 2 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE | 37 643 000 | 36 915 000 | 34 870 000 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 37 643 000 | 36 915 000 | 34 870 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE |
| 3 0 | CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE | 2 066 000 | 1 973 000 | 2 145 842,50 |
| | Titlul 3 — Total | 2 066 000 | 1 973 000 | 2 145 842,50 |
| 4 | ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 0 | ALTE CONTRIBUȚII | p.m. | p.m. | 9 228 914,14 |
| 4 2 | DATE PENTRU PROGRAMUL DE SIGURANȚĂ | p.m. | p.m. | 2 000 000 ,— |
| 4 3 | SPRIJIN PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A MĂSURILOR DE ATENUARE A SCHIMBĂRILOR CLIMATICE | p.m. | p.m. | 100 000 ,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 11 328 914,14 |
| 5 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | 800 000 | 600 000 | 760 119,12 |
| | Titlul 5 — Total | 800 000 | 600 000 | 760 119,12 |
| 6 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST |
| 6 0 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST | 265 000 | 450 000 | 150 000 ,— |
| | Titlul 6 — Total | 265 000 | 450 000 | 150 000 ,— |
| 7 | CORECȚII BUGETARE |
| 7 0 | CORECȚII BUGETARE | 54 941 000 | 54 941 000 | 0 ,— |
| | Titlul 7 — Total | 54 941 000 | 54 941 000 | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 198 929 000 | 197 871 000 | 152 784 019,22 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

1

VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE

1 0

VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE

103 214 000

102 992 000

103 529 143,46

Titlul 1 — Total

103 214 000

102 992 000

103 529 143,46

2

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

2 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

37 643 000

36 915 000

34 870 000 ,—

Titlul 2 — Total

37 643 000

36 915 000

34 870 000 ,—

3

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

3 0

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

2 066 000

1 973 000

2 145 842,50

Titlul 3 — Total

2 066 000

1 973 000

2 145 842,50

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 0

ALTE CONTRIBUȚII

p.m.

p.m.

9 228 914,14

4 2

DATE PENTRU PROGRAMUL DE SIGURANȚĂ

p.m.

p.m.

2 000 000 ,—

4 3

SPRIJIN PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A MĂSURILOR DE ATENUARE A SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

p.m.

p.m.

100 000 ,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

11 328 914,14

5

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

5 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

800 000

600 000

760 119,12

Titlul 5 — Total

800 000

600 000

760 119,12

6

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

265 000

450 000

150 000 ,—

Titlul 6 — Total

265 000

450 000

150 000 ,—

7

CORECȚII BUGETARE

7 0

CORECȚII BUGETARE

54 941 000

54 941 000

0 ,—

Titlul 7 — Total

54 941 000

54 941 000

0 ,—

TOTAL GENERAL

198 929 000

197 871 000

152 784 019,22

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Credite 2018 | Execuție 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 93 035 000 | 90 284 000 | 86 131 628,37 |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | 1 110 000 | 930 000 | 610 286,61 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 5 508 000 | 5 069 000 | 4 645 334,06 |
| 1 7 | RECEPȚII ȘI EVENIMENTE | 102 000 | 82 000 | 68 691,46 |
| | Titlul 1 — Total | 99 755 000 | 96 365 000 | 91 455 940,50 |
| 2 | CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 9 805 000 | 9 703 000 | 9 144 841,79 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 7 601 000 | 6 313 000 | 5 787 839,16 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 337 000 | 435 000 | 472 267,39 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 931 000 | 982 000 | 978 605,54 |
| 2 4 | CHELTUIELI POȘTALE ȘI DE EXPEDIERE | 172 000 | 189 000 | 172 865,26 |
| | Titlul 2 — Total | 18 846 000 | 17 622 000 | 16 556 419,14 |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | ACTIVITĂȚI DE CERTIFICARE | 31 904 000 | 31 769 400 | 23 965 431,27 |
| 3 1 | ACTIVITĂȚI DE STANDARDIZARE | 229 000 | 229 000 | 173 965,59 |
| 3 2 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ | 934 000 | 1 400 000 | 1 517 762,74 |
| 3 3 | COMUNICARE ȘI PUBLICARE | 415 000 | 301 600 | 404 444,80 |
| 3 4 | CHELTUIELI CU REUNIUNILE | 1 104 000 | 952 000 | 436 484,69 |
| 3 5 | CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE DE TRADUCERE ȘI INTERPRETARE | 58 000 | 66 000 | 39 841,83 |
| 3 6 | ACTIVITĂȚI DE CONCEPERE A REGULAMENTELOR | 1 299 000 | 1 797 000 | 1 201 636,06 |
| 3 7 | CHELTUIELI PENTRU MISIUNI | 6 892 000 | 6 991 000 | 5 799 932,65 |
| 3 8 | FORMARE TEHNICĂ | 970 000 | 886 000 | 655 560,25 |
| 3 9 | ACTIVITĂȚI ALE DIRECTORULUI EXECUTIV ȘI ACTIVITĂȚI STRATEGICE | 1 347 000 | 2 440 000 | 671 662,31 |
| | Titlul 3 — Total | 45 152 000 | 46 832 000 | 34 866 722,19 |
| 4 | PROGRAME DE OPERAȚIUNI SPECIALE |
| 4 0 | COOPERARE TEHNICĂ CU ȚĂRI TERȚE | p.m. | p.m. | 7 610 463,55 |
| 4 1 | PROGRAME DE CERCETARE | p.m. | p.m. | 23 457,96 |
| 4 2 | DATE PENTRU PROGRAMUL DE SIGURANȚĂ | p.m. | p.m. | 3 179,86 |
| 4 3 | SPRIJIN PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A MĂSURILOR DE ATENUARE A SCHIMBĂRILOR CLIMATICE | — | — | 100 000 ,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 7 737 101,37 |
| 5 | ALTE CHELTUIELI |
| 5 0 | PROVIZIOANE | 35 176 000 | 37 052 000 | 0 ,— |
| | Titlul 5 — Total | 35 176 000 | 37 052 000 | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 198 929 000 | 197 871 000 | 150 616 183,20 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Credite 2018

Execuție 2017

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

93 035 000

90 284 000

86 131 628,37

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

1 110 000

930 000

610 286,61

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

5 508 000

5 069 000

4 645 334,06

1 7

RECEPȚII ȘI EVENIMENTE

102 000

82 000

68 691,46

Titlul 1 — Total

99 755 000

96 365 000

91 455 940,50

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

9 805 000

9 703 000

9 144 841,79

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

7 601 000

6 313 000

5 787 839,16

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

337 000

435 000

472 267,39

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

931 000

982 000

978 605,54

2 4

CHELTUIELI POȘTALE ȘI DE EXPEDIERE

172 000

189 000

172 865,26

Titlul 2 — Total

18 846 000

17 622 000

16 556 419,14

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

ACTIVITĂȚI DE CERTIFICARE

31 904 000

31 769 400

23 965 431,27

3 1

ACTIVITĂȚI DE STANDARDIZARE

229 000

229 000

173 965,59

3 2

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ

934 000

1 400 000

1 517 762,74

3 3

COMUNICARE ȘI PUBLICARE

415 000

301 600

404 444,80

3 4

CHELTUIELI CU REUNIUNILE

1 104 000

952 000

436 484,69

3 5

CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE DE TRADUCERE ȘI INTERPRETARE

58 000

66 000

39 841,83

3 6

ACTIVITĂȚI DE CONCEPERE A REGULAMENTELOR

1 299 000

1 797 000

1 201 636,06

3 7

CHELTUIELI PENTRU MISIUNI

6 892 000

6 991 000

5 799 932,65

3 8

FORMARE TEHNICĂ

970 000

886 000

655 560,25

3 9

ACTIVITĂȚI ALE DIRECTORULUI EXECUTIV ȘI ACTIVITĂȚI STRATEGICE

1 347 000

2 440 000

671 662,31

Titlul 3 — Total

45 152 000

46 832 000

34 866 722,19

4

PROGRAME DE OPERAȚIUNI SPECIALE

4 0

COOPERARE TEHNICĂ CU ȚĂRI TERȚE

p.m.

p.m.

7 610 463,55

4 1

PROGRAME DE CERCETARE

p.m.

p.m.

23 457,96

4 2

DATE PENTRU PROGRAMUL DE SIGURANȚĂ

p.m.

p.m.

3 179,86

4 3

SPRIJIN PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A MĂSURILOR DE ATENUARE A SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

—

—

100 000 ,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

7 737 101,37

5

ALTE CHELTUIELI

5 0

PROVIZIOANE

35 176 000

37 052 000

0 ,—

Titlul 5 — Total

35 176 000

37 052 000

0 ,—

TOTAL GENERAL

198 929 000

197 871 000

150 616 183,20

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 29 | 26 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 36 | 33 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 68 | 57 | 22 |
| AD 11 | — | — | — | 86 | 81 | 46 |
| AD 10 | — | — | — | 108 | 103 | 69 |
| AD 9 | — | — | — | 115 | 119 | 104 |
| AD 8 | — | — | — | 78 | 81 | 145 |
| AD 7 | — | — | — | 30 | 47 | 83 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | 15 | 47 |
| AD 5 | — | — | — | — | | 23 |
| Total AD | — | — | — | 562 | 563 | 552 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 13 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 29 | 27 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 30 | 33 | 30 |
| AST 4 | — | — | — | 24 | 21 | 36 |
| AST 3 | — | — | — | 16 | 14 | 25 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 4 | 18 |
| AST 1 | — | — | — | — | | 3 |
| Total AST | — | — | — | 118 | 117 | 121 |
| Total general | — | — | — | 680 | 680 | 673 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

29

26

5

AD 13

—

—

—

36

33

7

AD 12

—

—

—

68

57

22

AD 11

—

—

—

86

81

46

AD 10

—

—

—

108

103

69

AD 9

—

—

—

115

119

104

AD 8

—

—

—

78

81

145

AD 7

—

—

—

30

47

83

AD 6

—

—

—

11

15

47

AD 5

—

—

—

—

23

Total AD

—

—

—

562

563

552

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

AST 7

—

—

—

12

13

1

AST 6

—

—

—

29

27

8

AST 5

—

—

—

30

33

30

AST 4

—

—

—

24

21

36

AST 3

—

—

—

16

14

25

AST 2

—

—

—

2

4

18

AST 1

—

—

—

—

3

Total AST

—

—

—

118

117

121

Total general

—

—

—

680

680

673

---

| 29.3.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 120/67 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/67

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2019

(2019/C 120/14)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 1 0 | SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ | 15 910 000 | 10 529 000 | 10 322 000 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 15 910 000 | 10 529 000 | 10 322 000 ,— |
| 2 | CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE | 382 952 | 248 626 | 252 977 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 382 952 | 248 626 | 252 977 ,— |
| 3 | ALTE CONTRIBUȚII |
| 3 0 | ALTE CONTRIBUȚII | 640 000 | 685 661 | 571 391 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 640 000 | 685 661 | 571 391 ,— |
| 4 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 4 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | 10 500 | 33 987 ,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 10 500 | 33 987 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 16 932 952 | 11 473 787 | 11 180 355 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

1

SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

1 0

SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

15 910 000

10 529 000

10 322 000 ,—

Titlul 1 — Total

15 910 000

10 529 000

10 322 000 ,—

2

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

2 0

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

382 952

248 626

252 977 ,—

Titlul 2 — Total

382 952

248 626

252 977 ,—

3

ALTE CONTRIBUȚII

3 0

ALTE CONTRIBUȚII

640 000

685 661

571 391 ,—

Titlul 3 — Total

640 000

685 661

571 391 ,—

4

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

4 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

10 500

33 987 ,—

Titlul 4 — Total

p.m.

10 500

33 987 ,—

TOTAL GENERAL

16 932 952

11 473 787

11 180 355 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Credite 2018 | Execuție 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ANGAJAT ACTIV | 6 794 000 | 5 710 957 | 4 674 964 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | 971 948 | 396 311 | 175 196 ,— |
| 1 3 | SERVICII SOCIOMEDICALE ȘI FORMARE | 325 000 | 65 648 | 169 989 ,— |
| 1 4 | ASISTENȚA PROVIZORIE | 1 387 000 | 972 157 | 1 378 044 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 9 477 948 | 7 145 073 | 6 398 193 ,— |
| 2 | IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE | 1 100 000 | 935 312 | 873 502 ,— |
| 2 1 | PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE | 58 000 | 31 938 | 25 435 ,— |
| 2 2 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 104 000 | 76 354 | 83 027 ,— |
| 2 3 | TIC | 1 235 000 | 472 432 | 623 715 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 497 000 | 1 516 036 | 1 605 679 ,— |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | ACTIVITĂȚI LEGATE DE REUNIUNI ȘI MISIUNI | 1 043 324 | 758 449 | 943 055 ,— |
| 3 2 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE | 614 680 | 352 178 | 569 390 ,— |
| 3 6 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE PRINCIPALE | 3 300 000 | 1 702 051 | 1 664 038 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 4 958 004 | 2 812 678 | 3 176 483 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 16 932 952 | 11 473 787 | 11 180 355 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Credite 2018

Execuție 2017

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ANGAJAT ACTIV

6 794 000

5 710 957

4 674 964 ,—

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

971 948

396 311

175 196 ,—

1 3

SERVICII SOCIOMEDICALE ȘI FORMARE

325 000

65 648

169 989 ,—

1 4

ASISTENȚA PROVIZORIE

1 387 000

972 157

1 378 044 ,—

Titlul 1 — Total

9 477 948

7 145 073

6 398 193 ,—

2

IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE

1 100 000

935 312

873 502 ,—

2 1

PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE

58 000

31 938

25 435 ,—

2 2

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

104 000

76 354

83 027 ,—

2 3

TIC

1 235 000

472 432

623 715 ,—

Titlul 2 — Total

2 497 000

1 516 036

1 605 679 ,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

ACTIVITĂȚI LEGATE DE REUNIUNI ȘI MISIUNI

1 043 324

758 449

943 055 ,—

3 2

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE

614 680

352 178

569 390 ,—

3 6

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE PRINCIPALE

3 300 000

1 702 051

1 664 038 ,—

Titlul 3 — Total

4 958 004

2 812 678

3 176 483 ,—

TOTAL GENERAL

16 932 952

11 473 787

11 180 355 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Autorizat | Autorizat |
| Permanent | Provizoriu | Permanent | Provizoriu |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 6 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 12 |
| AD 8 | — | 15 | — | 19 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total grad AD | — | 34 | — | 43 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 5 | — | 7 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total grad AST | — | 13 | — | 16 |
| Total personal | — | 47 | — | 59 |

Grupa de funcții și gradul

2018

2019

Autorizat

Autorizat

Permanent

Provizoriu

Permanent

Provizoriu

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

6

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

12

AD 8

—

15

—

19

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Total grad AD

—

34

—

43

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

3

AST 6

—

5

—

7

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total grad AST

—

13

—

16

Total personal

—

47

—

59

---

| 29.3.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 120/71 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/71

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate pentru exercițiul financiar 2019

(2019/C 120/15)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE |
| 1 0 | VENITURI PROPRII | — | — | 0 ,— |
| | Titlul 1 — Total | — | — | 0 ,— |
| 2 | SUBVENȚIA DE LA COMISIE |
| 2 0 | SUBVENȚIA DE LA COMISIE | 26 500 000 | 28 135 398 | |
| | Titlul 2 — Total | 26 500 000 | 28 135 398 | |
| 3 | CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE |
| 3 0 | CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE | 639 347 | 657 845 | |
| | Titlul 3 — Total | 639 347 | 657 845 | |
| 9 | VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE | — | — | 0 ,— |
| | Titlul 9 — Total | — | — | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 27 139 347 | 28 793 243 | 0 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

1

VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE

1 0

VENITURI PROPRII

—

—

0 ,—

Titlul 1 — Total

—

—

0 ,—

2

SUBVENȚIA DE LA COMISIE

2 0

SUBVENȚIA DE LA COMISIE

26 500 000

28 135 398

Titlul 2 — Total

26 500 000

28 135 398

3

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE

3 0

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE

639 347

657 845

Titlul 3 — Total

639 347

657 845

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

—

—

0 ,—

9 9

PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE

—

—

0 ,—

Titlul 9 — Total

—

—

0 ,—

TOTAL GENERAL

27 139 347

28 793 243

0 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Credite 2018 | Execuție 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 18 444 000 | 18 444 000 | 18 115 000 | 18 115 000 | 17 844 180 ,— | 17 844 180 ,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 93 000 ,— | 93 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 225 047 | 225 047 | 370 000 | 370 000 | 240 403 ,— | 240 403 ,— |
| 1 5 | SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE AFE ȘI SECTORUL PUBLIC | 200 000 | 200 000 | 160 000 | 160 000 | 149 000 ,— | 149 000 ,— |
| 1 7 | DIVERTISMENT ȘI REPREZENTARE | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 880 ,— | 2 880 ,— |
| 1 9 | PENSII | | | | | | |
| | Titlul 1 — Total | 19 014 047 | 19 014 047 | 18 790 000 | 18 790 000 | 18 329 463 ,— | 18 329 463 ,— |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETATEA IMOBILIARĂ, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ASOCIATE | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 387 482 ,— | 1 387 482 ,— |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 952 281 ,— | 952 281 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE | 190 000 | 190 000 | 295 000 | 295 000 | 104 289 ,— | 104 289 ,— |
| 2 3 | CHELTUELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 115 000 | 115 000 | 220 000 | 220 000 | 122 716 ,— | 122 716 ,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 149 157 ,— | 149 157 ,— |
| 2 5 | REUNIUNI ȘI CHELTUIELI ASOCIATE | p.m. | | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 510 000 | 2 510 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 715 925 ,— | 2 715 925 ,— |
| 3 | CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI SPECIFICE |
| 3 0 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DIRECT LEGATE DE REGULAMENTUL (CE) NR. 2016/796 | 4 290 000 | 4 290 000 | 5 153 000 | 5 153 000 | 7 772 711 ,— | 7 772 711 ,— |
| 3 1 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 1 325 300 | 1 325 300 | 1 640 243 | 1 640 243 | 1 913 900 ,— | 1 913 900 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 5 615 300 | 5 615 300 | 6 793 243 | 6 793 243 | 9 686 611 ,— | 9 686 611 ,— |
| 4 | CHELTUIELI LEGATE DE ACTIVITĂȚI AFERENTE TAXELOR |
| 4 0 | ACTIVITĂȚI LEGATE DE AL PATRULEA PACHET FEROVIAR | | | | | | |
| 4 1 | ALTE SARCINI ALE AGENȚIEI | | | | | | |
| | Titlul 4 — Total | | | | | | |
| 9 | CHELTUIELI NEPREVĂZUTE ÎN MOD SPECIAL |
| 9 9 | PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE | | | | | | |
| | Titlul 9 — Total | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL | 27 139 247 | 27 139 247 | 28 333 243 | 28 333 243 | 30 731 999 ,— | 30 731 999 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Credite 2018

Execuție 2017

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

18 444 000

18 444 000

18 115 000

18 115 000

17 844 180 ,—

17 844 180 ,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

140 000

140 000

140 000

140 000

93 000 ,—

93 000 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

225 047

225 047

370 000

370 000

240 403 ,—

240 403 ,—

1 5

SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE AFE ȘI SECTORUL PUBLIC

200 000

200 000

160 000

160 000

149 000 ,—

149 000 ,—

1 7

DIVERTISMENT ȘI REPREZENTARE

5 000

5 000

5 000

5 000

2 880 ,—

2 880 ,—

1 9

PENSII

Titlul 1 — Total

19 014 047

19 014 047

18 790 000

18 790 000

18 329 463 ,—

18 329 463 ,—

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETATEA IMOBILIARĂ, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ASOCIATE

1 320 000

1 320 000

1 350 000

1 350 000

1 387 482 ,—

1 387 482 ,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

700 000

700 000

700 000

700 000

952 281 ,—

952 281 ,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE

190 000

190 000

295 000

295 000

104 289 ,—

104 289 ,—

2 3

CHELTUELI ADMINISTRATIVE CURENTE

115 000

115 000

220 000

220 000

122 716 ,—

122 716 ,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

185 000

185 000

185 000

185 000

149 157 ,—

149 157 ,—

2 5

REUNIUNI ȘI CHELTUIELI ASOCIATE

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titlul 2 — Total

2 510 000

2 510 000

2 750 000

2 750 000

2 715 925 ,—

2 715 925 ,—

3

CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI SPECIFICE

3 0

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DIRECT LEGATE DE REGULAMENTUL (CE) NR. 2016/796

4 290 000

4 290 000

5 153 000

5 153 000

7 772 711 ,—

7 772 711 ,—

3 1

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

1 325 300

1 325 300

1 640 243

1 640 243

1 913 900 ,—

1 913 900 ,—

Titlul 3 — Total

5 615 300

5 615 300

6 793 243

6 793 243

9 686 611 ,—

9 686 611 ,—

4

CHELTUIELI LEGATE DE ACTIVITĂȚI AFERENTE TAXELOR

4 0

ACTIVITĂȚI LEGATE DE AL PATRULEA PACHET FEROVIAR

4 1

ALTE SARCINI ALE AGENȚIEI

Titlul 4 — Total

9

CHELTUIELI NEPREVĂZUTE ÎN MOD SPECIAL

9 9

PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE

Titlul 9 — Total

TOTAL GENERAL

27 139 247

27 139 247

28 333 243

28 333 243

30 731 999 ,—

30 731 999 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 18 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 20 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 22 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | — | — | 93 | 111 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 35 | 37 | 37 |
| Total | — | — | — | 128 | 148 | 148 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2017

2018

2019

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

4

AD 11

—

—

—

2

6

7

AD 10

—

—

—

14

18

19

AD 9

—

—

—

20

32

32

AD 8

—

—

—

16

22

21

AD 7

—

—

—

23

15

15

AD 6

—

—

—

17

15

12

AD 5

—

—

—

—

—

—

Subtotal AD

—

—

—

93

111

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

5

AST 6

—

—

—

5

3

3

AST 5

—

—

—

5

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

4

4

AST 2

—

—

—

6

1

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

35

37

37

Total

—

—

—

128

148

148

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 17 | 19 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total | 38 | 40 |
| Posturi de experți naționali detașați | 4 | 4 |
| Total | 42 | 44 |

Posturi de agenți contractuali

2019

2018

FG IV

17

19

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Total

38

40

Posturi de experți naționali detașați

4

4

Total

42

44

---

| 29.3.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 120/77 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/77

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2019

(2019/C 120/16)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | VENITURI |
| 9 0 | VENIT ANUAL |
| 9 0 1 | Subvenție din bugetul general al Uniunii Europene | 37 996 237 | 38 364 737 | 47 879 237 ,— |
| 9 0 2 | Altele | p.m. | 29 741 | 1 453 368 ,— |
| 9 0 3 | Subvenția „Susținerea utilizării în mai mare măsură a echipelor comune de anchetă” | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 0 4 | Participarea în programe de justiție penală (EPOC) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CAPITOLUL 9 0 — TOTAL | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |
| | Titlul 9 — Total | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

9

VENITURI

9 0

VENIT ANUAL

9 0 1

Subvenție din bugetul general al Uniunii Europene

37 996 237

38 364 737

47 879 237 ,—

9 0 2

Altele

p.m.

29 741

1 453 368 ,—

9 0 3

Subvenția „Susținerea utilizării în mai mare măsură a echipelor comune de anchetă”

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0 4

Participarea în programe de justiție penală (EPOC)

p.m.

p.m.

0 ,—

CAPITOLUL 9 0 — TOTAL

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

Titlul 9 — Total

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

TOTAL GENERAL

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Credite 2018 | Execuție 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA |
| 1 1 | SALARII ȘI INDEMNIZAȚII | 20 095 811 | 20 095 811 | 19 832 310 | 19 832 310 | 18 845 982 ,— | 18 845 982 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA PERSONALULUI | 85 984 | 85 984 | 60 930 | 60 930 | 140 099 ,— | 140 099 ,— |
| 1 3 | MISIUNI ADMINISTRATIVE | 59 000 | 59 000 | 55 000 | 55 000 | 45 870 ,— | 45 870 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 168 555 | 168 555 | 164 565 | 164 565 | 125 924 ,— | 125 924 ,— |
| 1 5 | SERVICII EXTERNE | 156 953 | 156 953 | 363 500 | 363 500 | 365 697 ,— | 365 697 ,— |
| 1 6 | ASISTENȚĂ SOCIALĂ | 28 679 | 28 679 | 40 000 | 40 000 | 36 699 ,— | 36 699 ,— |
| 1 7 | RECEPȚII, EVENIMENTE ȘI REPREZENTARE | — | — | 5 500 | 5 500 | 5 751 ,— | 5 751 ,— |
| 1 8 | FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA PERSONALULUI | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 188 785 ,— | 188 785 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 20 949 982 | 20 949 982 | 20 876 805 | 20 876 805 | 19 754 807 ,— | 19 754 807 ,— |
| 2 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURI AFERENTE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 6 040 850 | 6 040 850 | 5 132 136 | 5 132 136 | 8 619 331 ,— | 8 619 331 ,— |
| 2 1 | CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA INFORMAȚIILOR ȘI PRELUCRAREA DATELOR | 1 272 742 | 1 272 742 | 1 405 417 | 1 405 417 | 1 266 161 ,— | 1 266 161 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI AFERENTE | 82 025 | 82 025 | 112 500 | 112 500 | 66 196 ,— | 66 196 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 56 000 | 56 000 | 63 700 | 63 700 | 51 050 ,— | 51 050 ,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 87 900 | 87 900 | 122 425 | 122 425 | 92 534 ,— | 92 534 ,— |
| 2 5 | ALTE CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI DE EXPLOATARE | — | — | 60 000 | 60 000 | 12 122 144 ,— | 12 122 144 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 7 539 517 | 7 539 517 | 6 896 178 | 6 896 178 | 22 217 416 ,— | 22 217 416 ,— |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | CHELTUIELI OCAZIONATE DE ÎNTÂLNIRI, INSTRUIRI ȘI DE REPREZENTARE | 2 623 258 | 2 623 258 | 2 771 750 | 2 771 750 | 2 214 327 ,— | 2 214 327 ,— |
| 3 1 | MISIUNI OPERAȚIONALE ȘI SPECIALIZATE | 1 806 796 | 1 806 796 | 1 802 737 | 1 802 737 | 1 418 251 ,— | 1 418 251 ,— |
| 3 2 | RELAȚII PUBLICE ȘI PUBLICAȚII | 153 528 | 153 528 | 386 000 | 386 000 | 171 652 ,— | 171 652 ,— |
| 3 3 | CHELTUIELI LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR ȘI DE DOCUMENTARE | 2 946 298 | 2 946 298 | 3 678 867 | 3 678 867 | 2 616 796 ,— | 2 616 796 ,— |
| 3 4 | TRADUCEREA DOCUMENTELOR | 110 500 | 110 500 | 133 000 | 133 000 | 122 885 ,— | 122 885 ,— |
| 3 5 | PROIECTE, REUNIUNI ȘI ALTE CHELTUIELI ALE REȚELEI JUDICIARE EUROPENE (RJE) | 433 465 | 433 465 | 460 000 | 460 000 | 379 429 ,— | 379 429 ,— |
| 3 6 | ÎNTÂLNIRI ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE ORGANISMULUI DE SUPRAVEGHERE COMUN (OSC) | 20 400 | 20 400 | 30 400 | 30 400 | 19 360 ,— | 19 360 ,— |
| 3 7 | ÎNTÂLNIRI ALE ECHIPELOR COMUNE DE ANCHETĂ ȘI ALTE CHELTUIELI | 1 491 678 | 1 351 678 | 1 500 000 | 1 258 000 | 545 388 ,— | 545 388 ,— |
| 3 8 | REUNIUNI PE TEMA GENOCIDULUI ȘI ALTE CHELTUIELI | 60 815 | 60 815 | 71 000 | 71 000 | 57 440 ,— | 57 440 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 9 646 738 | 9 506 738 | 10 833 754 | 10 591 754 | 7 545 528 ,— | 7 545 528 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 38 136 237 | 37 996 237 | 38 606 737 | 38 364 737 | 49 517 751 ,— | 49 517 751 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Credite 2018

Execuție 2017

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA

1 1

SALARII ȘI INDEMNIZAȚII

20 095 811

20 095 811

19 832 310

19 832 310

18 845 982 ,—

18 845 982 ,—

1 2

CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA PERSONALULUI

85 984

85 984

60 930

60 930

140 099 ,—

140 099 ,—

1 3

MISIUNI ADMINISTRATIVE

59 000

59 000

55 000

55 000

45 870 ,—

45 870 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

168 555

168 555

164 565

164 565

125 924 ,—

125 924 ,—

1 5

SERVICII EXTERNE

156 953

156 953

363 500

363 500

365 697 ,—

365 697 ,—

1 6

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

28 679

28 679

40 000

40 000

36 699 ,—

36 699 ,—

1 7

RECEPȚII, EVENIMENTE ȘI REPREZENTARE

—

—

5 500

5 500

5 751 ,—

5 751 ,—

1 8

FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA PERSONALULUI

355 000

355 000

355 000

355 000

188 785 ,—

188 785 ,—

Titlul 1 — Total

20 949 982

20 949 982

20 876 805

20 876 805

19 754 807 ,—

19 754 807 ,—

2

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURI AFERENTE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

6 040 850

6 040 850

5 132 136

5 132 136

8 619 331 ,—

8 619 331 ,—

2 1

CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA INFORMAȚIILOR ȘI PRELUCRAREA DATELOR

1 272 742

1 272 742

1 405 417

1 405 417

1 266 161 ,—

1 266 161 ,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI AFERENTE

82 025

82 025

112 500

112 500

66 196 ,—

66 196 ,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

56 000

56 000

63 700

63 700

51 050 ,—

51 050 ,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

87 900

87 900

122 425

122 425

92 534 ,—

92 534 ,—

2 5

ALTE CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI DE EXPLOATARE

—

—

60 000

60 000

12 122 144 ,—

12 122 144 ,—

Titlul 2 — Total

7 539 517

7 539 517

6 896 178

6 896 178

22 217 416 ,—

22 217 416 ,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

CHELTUIELI OCAZIONATE DE ÎNTÂLNIRI, INSTRUIRI ȘI DE REPREZENTARE

2 623 258

2 623 258

2 771 750

2 771 750

2 214 327 ,—

2 214 327 ,—

3 1

MISIUNI OPERAȚIONALE ȘI SPECIALIZATE

1 806 796

1 806 796

1 802 737

1 802 737

1 418 251 ,—

1 418 251 ,—

3 2

RELAȚII PUBLICE ȘI PUBLICAȚII

153 528

153 528

386 000

386 000

171 652 ,—

171 652 ,—

3 3

CHELTUIELI LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR ȘI DE DOCUMENTARE

2 946 298

2 946 298

3 678 867

3 678 867

2 616 796 ,—

2 616 796 ,—

3 4

TRADUCEREA DOCUMENTELOR

110 500

110 500

133 000

133 000

122 885 ,—

122 885 ,—

3 5

PROIECTE, REUNIUNI ȘI ALTE CHELTUIELI ALE REȚELEI JUDICIARE EUROPENE (RJE)

433 465

433 465

460 000

460 000

379 429 ,—

379 429 ,—

3 6

ÎNTÂLNIRI ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE ORGANISMULUI DE SUPRAVEGHERE COMUN (OSC)

20 400

20 400

30 400

30 400

19 360 ,—

19 360 ,—

3 7

ÎNTÂLNIRI ALE ECHIPELOR COMUNE DE ANCHETĂ ȘI ALTE CHELTUIELI

1 491 678

1 351 678

1 500 000

1 258 000

545 388 ,—

545 388 ,—

3 8

REUNIUNI PE TEMA GENOCIDULUI ȘI ALTE CHELTUIELI

60 815

60 815

71 000

71 000

57 440 ,—

57 440 ,—

Titlul 3 — Total

9 646 738

9 506 738

10 833 754

10 591 754

7 545 528 ,—

7 545 528 ,—

TOTAL GENERAL

38 136 237

37 996 237

38 606 737

38 364 737

49 517 751 ,—

49 517 751 ,—

Schemă de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| Aprobat în buget | Aprobat în buget | Aprobat în buget |
| Permanent | Temporar | Permanent | Temporar | Permanent | Temporar |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 8 | — | 12 |
| AD 9 | — | 10 | — | 13 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 30 | — | 21 |
| AD 7 | — | 30 | — | 32 | — | 32 |
| AD 6 | — | 12 | — | 5 | — | 4 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD — Total | — | 93 | — | 96 | — | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 | — | 5 |
| AST 5 | — | 24 | — | 34 | — | 52 |
| AST 4 | — | 54 | — | 51 | — | 48 |
| AST 3 | — | 22 | — | 17 | — | — |
| AST 2 | — | 11 | — | 6 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 115 | — | 113 | — | 107 |
| Total general | — | 208 | — | 209 | — | 208 |
| Total funcțio-nari | 208 | 209 | 208 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi

2017

2018

2019

Aprobat în buget

Aprobat în buget

Aprobat în buget

Permanent

Temporar

Permanent

Temporar

Permanent

Temporar

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

5

AD 10

—

6

—

8

—

12

AD 9

—

10

—

13

—

22

AD 8

—

26

—

30

—

21

AD 7

—

30

—

32

—

32

AD 6

—

12

—

5

—

4

AD 5

—

4

—

3

—

3

AD — Total

—

93

—

96

—

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

1

AST 6

—

3

—

4

—

5

AST 5

—

24

—

34

—

52

AST 4

—

54

—

51

—

48

AST 3

—

22

—

17

—

—

AST 2

—

11

—

6

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

115

—

113

—

107

Total general

—

208

—

209

—

208

Total funcțio-nari

208

209

208

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 15 | 6 |
| FG III | 8,5 | 10 | 5 |
| FG II | 11 | 4 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 24,5 | 29 | 16 |
| Posturi de experți naționali detașați | 21 | 21 | 21 |
| Total | 45,5 | 50 | 37 |

Posturi de agenți contractuali

2017

2018

2019

FG IV

5

15

6

FG III

8,5

10

5

FG II

11

4

5

FG I

—

—

—

Total FG

24,5

29

16

Posturi de experți naționali detașați

21

21

21

Total

45,5

50

37

---

| 29.3.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 120/83 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/83

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2019

(2019/C 120/17)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 1 1 | SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 717 720 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 717 720 ,— |
| 2 | ALTE VENITURI |
| 2 3 | RAMBURSAREA ALTOR CHELTUIELI | p.m. | p.m. | 45 875 ,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | 45 875 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 763 595 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

1

SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

1 1

SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

51 482 330

49 688 623

49 717 720 ,—

Titlul 1 — Total

51 482 330

49 688 623

49 717 720 ,—

2

ALTE VENITURI

2 3

RAMBURSAREA ALTOR CHELTUIELI

p.m.

p.m.

45 875 ,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

45 875 ,—

TOTAL GENERAL

51 482 330

49 688 623

49 763 595 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Credite 2018 | Execuție 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI | 35 110 000 | 34 062 561 | 32 785 910 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE | 1 860 000 | 1 865 000 | 1 756 273 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 36 970 000 | 35 927 561 | 34 542 183 ,— |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 1 | CHELTUIELI IMOBILIARE | 4 950 000 | 4 925 000 | 5 583 720 ,— |
| 2 2 | CHELTUIELI TIC | 2 900 000 | 2 747 189 | 3 038 699 ,— |
| 2 3 | PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE | 411 000 | 420 250 | 506 182 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 8 261 000 | 8 092 439 | 9 128 601 ,— |
| 3 | CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI |
| 3 1 | CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI | 6 251 330 | 5 668 623 | 5 290 551 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 6 251 330 | 5 668 623 | 5 290 551 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 51 482 330 | 49 688 623 | 48 961 335 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Credite 2018

Execuție 2017

1

PERSONAL

1 1

REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI

35 110 000

34 062 561

32 785 910 ,—

1 2

CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE

1 860 000

1 865 000

1 756 273 ,—

Titlul 1 — Total

36 970 000

35 927 561

34 542 183 ,—

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 1

CHELTUIELI IMOBILIARE

4 950 000

4 925 000

5 583 720 ,—

2 2

CHELTUIELI TIC

2 900 000

2 747 189

3 038 699 ,—

2 3

PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE

411 000

420 250

506 182 ,—

Titlul 2 — Total

8 261 000

8 092 439

9 128 601 ,—

3

CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI

3 1

CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI

6 251 330

5 668 623

5 290 551 ,—

Titlul 3 — Total

6 251 330

5 668 623

5 290 551 ,—

TOTAL GENERAL

51 482 330

49 688 623

48 961 335 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 12 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| Subtotal AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 11 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 27 | 28 | 29 |
| Total | — | — | — | 108 | 109 | 110 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

7

5

AD 13

—

—

—

8

7

8

AD 12

—

—

—

9

6

5

AD 11

—

—

—

12

12

12

AD 10

—

—

—

16

15

11

AD 9

—

—

—

7

12

14

AD 8

—

—

—

7

9

8

AD 7

—

—

—

6

6

8

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

3

2

3

Subtotal AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

10

6

5

AST 5

—

—

—

7

11

9

AST 4

—

—

—

2

4

5

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

27

28

29

Total

—

—

—

108

109

110

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 109 | 108 | 105 |
| FG III + FG II + FG I | 239 | 245 | 251 |
| Total FG | 348 | 353 | 356 |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — | — |
| Total | 348 | 353 | 356 |

Posturi de agenți contractuali

2019

2018

2017

FG IV

109

108

105

FG III + FG II + FG I

239

245

251

Total FG

348

353

356

Posturi de experți naționali detașați

—

—

—

Total

348

353

356

---

| 29.3.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 120/88 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/88

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii pentru exercițiul financiar 2019

(2019/C 120/18)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENȚIA COMISIEI |
| 2 0 | SUBVENȚIA COMISIEI | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |
| 9 | VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | |
| | TOTAL GENERAL | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

2

SUBVENȚIA COMISIEI

2 0

SUBVENȚIA COMISIEI

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

Titlul 2 — Total

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Credite 2018 | Execuție 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI | 35 960 000 | 32 460 700 | 1 519 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE | 2 212 670 | 1 906 000 | 105 246 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 38 172 670 | 34 366 700 | 106 765 ,— |
| 2 | CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 1 | CHELTUIELI IMOBILIARE | 5 042 500 | 4 227 300 | 156 767 ,— |
| 2 2 | CHELTUIELI TIC | 2 356 000 | 1 766 000 | 63 678 ,— |
| 2 3 | PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE | 285 000 | 340 000 | 23 263 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 7 683 500 | 6 333 300 | 243 708 ,— |
| 3 | CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI |
| 3 1 | CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI | 2 844 495 | 3 062 703 | 647 085 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 2 844 495 | 3 062 703 | 647 085 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Credite 2018

Execuție 2017

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI

35 960 000

32 460 700

1 519 ,—

1 2

CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE

2 212 670

1 906 000

105 246 ,—

Titlul 1 — Total

38 172 670

34 366 700

106 765 ,—

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 1

CHELTUIELI IMOBILIARE

5 042 500

4 227 300

156 767 ,—

2 2

CHELTUIELI TIC

2 356 000

1 766 000

63 678 ,—

2 3

PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE

285 000

340 000

23 263 ,—

Titlul 2 — Total

7 683 500

6 333 300

243 708 ,—

3

CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI

3 1

CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI

2 844 495

3 062 703

647 085 ,—

Titlul 3 — Total

2 844 495

3 062 703

647 085 ,—

TOTAL GENERAL

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 4 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 16 |
| AD 8 | — | — | 6 | 7 |
| AD 7 | — | — | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | 19 | 11 |
| AD 5 | — | — | 27 | 27 |
| Total AD | — | — | 105 | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 10 | 5 |
| AST 4 | — | — | 4 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 15 | 15 |
| Total | — | — | 120 | 115 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

5

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

4

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

8

6

AD 9

—

—

16

16

AD 8

—

—

6

7

AD 7

—

—

7

9

AD 6

—

—

19

11

AD 5

—

—

27

27

Total AD

—

—

105

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

10

5

AST 4

—

—

4

6

AST 3

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

15

15

Total

—

—

120

115

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 193 | 173 |
| FG III | 137 | 132 |
| FG II | 37 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 369 | 347 |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — |
| Total | 369 | 347 |

Posturi de agenți contractuali

2019

2018

FG IV

193

173

FG III

137

132

FG II

37

40

FG I

2

2

Total FG

369

347

Posturi de experți naționali detașați

—

—

Total

369

347

---

| 29.3.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 120/93 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/93

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2019

(2019/C 120/19)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI ORGANISMELOR |
| 2 0 | PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI ORGANISMELOR | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |
| 9 | VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

2

PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI ORGANISMELOR

2 0

PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI ORGANISMELOR

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

Titlul 2 — Total

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GENERAL

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Credite 2018 | Execuție 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL | 16 648 369 | 16 648 369 | 14 706 582 | 14 706 582 | 13 915 869,44 | 13 915 869,44 |
| 1 2 | COSTURI DE RECRUTARE | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 117 860 ,— | 73 556,39 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASARE | 1 401 500 | 1 401 500 | 1 312 000 | 1 312 000 | 1 295 740 ,— | 1 101 197,92 |
| 1 4 | CHELTUIELI CU FORMAREA PROFESIONALĂ | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 110 000 ,— | 67 229,16 |
| 1 5 | MĂSURI SOCIALE | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 266 500 ,— | 202 027,06 |
| 1 6 | FURNIZORI DE SERVICII EXTERNE | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 295 000 ,— | 181 073,72 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 144,76 | 1 144,76 |
| 1 8 | TAXE DE STUDII | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 353 375,69 | 1 226 910,20 |
| 1 9 | INDEMNIZAȚII ȘI COSTURI LEGATE DE MUTARE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 21 123 869 | 21 123 869 | 18 746 582 | 18 746 582 | 17 355 489,89 | 16 769 008,65 |
| 2 | IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 3 323 000 | 3 323 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 453 499,80 | 1 695 893,81 |
| 2 1 | CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR | 1 560 064 | 1 560 064 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 162 124 ,— | 431 682,17 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 73 500 | 73 500 | 30 000 | 30 000 | 998,92 | 998,92 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 1 116 000 | 1 116 000 | 863 000 | 863 000 | 889 460,53 | 465 391,99 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 305 300 | 305 300 | 270 000 | 270 000 | 254 361 ,— | 100 226,48 |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 52 000 ,— | 45 948,39 |
| 2 6 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ALE CONSILIULUI DE ACREDITARE ÎN PROBLEME DE SECURITATE (CAS) | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 395 000 ,— | 268 674,03 |
| | Titlul 2 — Total | 6 787 864 | 6 787 864 | 6 073 000 | 6 073 000 | 5 207 444,25 | 3 008 815,79 |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 1 | CHELTUIELI PENTRU STUDII | 6 300 000 | 6 300 000 | 6 361 000 | 6 361 000 | 5 208 776,11 | 4 219 015,04 |
| 3 2 | CHELTUIELI DE PUBLICARE ȘI TRADUCERE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 850 000 | 850 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 695 937,75 | 542 881,92 |
| 3 9 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE — LOTUL 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 7 150 000 | 7 150 000 | 7 411 000 | 7 411 000 | 5 904 713,86 | 4 761 896,96 |
| | TOTAL GENERAL | 35 061 733 | 35 061 733 | 32 230 582 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— | 24 539 721,40 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Credite 2018

Execuție 2017

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

16 648 369

16 648 369

14 706 582

14 706 582

13 915 869,44

13 915 869,44

1 2

COSTURI DE RECRUTARE

176 000

176 000

176 000

176 000

117 860 ,—

73 556,39

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASARE

1 401 500

1 401 500

1 312 000

1 312 000

1 295 740 ,—

1 101 197,92

1 4

CHELTUIELI CU FORMAREA PROFESIONALĂ

200 000

200 000

200 000

200 000

110 000 ,—

67 229,16

1 5

MĂSURI SOCIALE

900 000

900 000

850 000

850 000

266 500 ,—

202 027,06

1 6

FURNIZORI DE SERVICII EXTERNE

300 000

300 000

300 000

300 000

295 000 ,—

181 073,72

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

2 000

2 000

2 000

2 000

1 144,76

1 144,76

1 8

TAXE DE STUDII

1 496 000

1 496 000

1 200 000

1 200 000

1 353 375,69

1 226 910,20

1 9

INDEMNIZAȚII ȘI COSTURI LEGATE DE MUTARE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titlul 1 — Total

21 123 869

21 123 869

18 746 582

18 746 582

17 355 489,89

16 769 008,65

2

IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

3 323 000

3 323 000

3 000 000

3 000 000

2 453 499,80

1 695 893,81

2 1

CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR

1 560 064

1 560 064

1 500 000

1 500 000

1 162 124 ,—

431 682,17

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE

73 500

73 500

30 000

30 000

998,92

998,92

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

1 116 000

1 116 000

863 000

863 000

889 460,53

465 391,99

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

305 300

305 300

270 000

270 000

254 361 ,—

100 226,48

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

60 000

60 000

60 000

60 000

52 000 ,—

45 948,39

2 6

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ALE CONSILIULUI DE ACREDITARE ÎN PROBLEME DE SECURITATE (CAS)

350 000

350 000

350 000

350 000

395 000 ,—

268 674,03

Titlul 2 — Total

6 787 864

6 787 864

6 073 000

6 073 000

5 207 444,25

3 008 815,79

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

CHELTUIELI PENTRU STUDII

6 300 000

6 300 000

6 361 000

6 361 000

5 208 776,11

4 219 015,04

3 2

CHELTUIELI DE PUBLICARE ȘI TRADUCERE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

850 000

850 000

1 050 000

1 050 000

695 937,75

542 881,92

3 9

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE — LOTUL 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titlul 3 — Total

7 150 000

7 150 000

7 411 000

7 411 000

5 904 713,86

4 761 896,96

TOTAL GENERAL

35 061 733

35 061 733

32 230 582

32 230 582

28 467 648 ,—

24 539 721,40

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi temporare |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 3 |
| AD 12 | 7 | 6 |
| AD 11 | 8 | 7 |
| AD 10 | 19 | 14 |
| AD 9 | 23 | 13 |
| AD 8 | 48 | 32 |
| AD 7 | 28 | 35 |
| AD 6 | 6 | 8 |
| AD 5 | 4 | 4 |
| Total AD | 148 | 123 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| Total AST | 4 | 5 |
| Total general | 152 | 128 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi temporare

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

3

AD 12

7

6

AD 11

8

7

AD 10

19

14

AD 9

23

13

AD 8

48

32

AD 7

28

35

AD 6

6

8

AD 5

4

4

Total AD

148

123

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

—

1

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Total AST

4

5

Total general

152

128

---

(1)  2019: EUR 1 210 180 103.

2018: EUR 771 880 417.

(2)  2019: EUR 845 405 100 (Angajamente)/EUR 1 210 180 103 (Plăți).

2018: EUR 1 173 219 279 (Angajamente)/EUR 771 880 417 (Plăți).

---

| 29.3.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 120/98 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/98

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare Legii (CEPOL) pentru exercițiul financiar 2019

(2019/C 120/20)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE | 9 308 000 | 10 416 720 | 8 885 720 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 9 308 000 | 10 416 720 | 8 885 720 ,— |
| 2 | CONTRIBUȚII ALE ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | CONTRIBUȚII ALE ȚĂRILOR TERȚE | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | VENIT ALOCAT PENTRU PROIECTE OPERAȚIONALE PRINCIPALE |
| 3 0 | VENIT ALOCAT PENTRU PROIECTE OPERAȚIONALE PRINCIPALE | 100 000 | 55 446 | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 100 000 | 55 446 | 0 ,— |
| 4 | VENIT ALOCAT PENTRU PROIECTUL CT MENA |
| 4 0 | VENIT ALOCAT PENTRU PROIECTUL MENA (1) | p.m. | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| 5 | VENIT ALOCAT PENTRU ALTE PROIECTE |
| 5 1 | VENIT ALOCAT PENTRU PARTENERIATUL UE/MENA PENTRU FORMARE ÎN MATERIE DE COMBATERE A TERORISMULUI 2 | p.m. | 1 946 037 | 0 ,— |
| 5 2 | VENIT ALOCAT PENTRU PROGRAMUL BALCANII DE VEST PENTRU FORMARE LA LOCUL DE MUNCĂ ÎN MATERIE DE INVESTIGAȚII FINANCIARE | p.m. | 1 217 051 | 0 ,— |
| 5 3 | VENIT ALOCAT PENTRU FORMARE ÎN MATERIE DE CRIMINALISTICĂ DIGITALĂ | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | 3 163 088 | 0 ,— |
| 9 | ALTE VENITURI |
| 9 0 | ALTE VENITURI | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 9 408 000 | 13 649 602 | 10 092 514 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

9 308 000

10 416 720

8 885 720 ,—

Titlul 1 — Total

9 308 000

10 416 720

8 885 720 ,—

2

CONTRIBUȚII ALE ȚĂRILOR TERȚE

2 0

CONTRIBUȚII ALE ȚĂRILOR TERȚE

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titlul 2 — Total

p.m.

0 ,—

0 ,—

3

VENIT ALOCAT PENTRU PROIECTE OPERAȚIONALE PRINCIPALE

3 0

VENIT ALOCAT PENTRU PROIECTE OPERAȚIONALE PRINCIPALE

100 000

55 446

0 ,—

Titlul 3 — Total

100 000

55 446

0 ,—

4

VENIT ALOCAT PENTRU PROIECTUL CT MENA

4 0

VENIT ALOCAT PENTRU PROIECTUL MENA (1)

p.m.

14 348

1 206 794 ,—

Titlul 4 — Total

p.m.

14 348

1 206 794 ,—

5

VENIT ALOCAT PENTRU ALTE PROIECTE

5 1

VENIT ALOCAT PENTRU PARTENERIATUL UE/MENA PENTRU FORMARE ÎN MATERIE DE COMBATERE A TERORISMULUI 2

p.m.

1 946 037

0 ,—

5 2

VENIT ALOCAT PENTRU PROGRAMUL BALCANII DE VEST PENTRU FORMARE LA LOCUL DE MUNCĂ ÎN MATERIE DE INVESTIGAȚII FINANCIARE

p.m.

1 217 051

0 ,—

5 3

VENIT ALOCAT PENTRU FORMARE ÎN MATERIE DE CRIMINALISTICĂ DIGITALĂ

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titlul 5 — Total

p.m.

3 163 088

0 ,—

9

ALTE VENITURI

9 0

ALTE VENITURI

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titlul 9 — Total

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTAL GENERAL

9 408 000

13 649 602

10 092 514 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Credite 2018 | Execuție 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | SALARII ȘI INDEMNIZAȚII | 3 491 400 | 3 036 524 | 2 616 476 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA PERSONALULUI | 18 000 | 59 764 | 62 721 ,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI CĂLĂTORII ÎN INTERES DE SERVICIU | 35 000 | 32 500 | 38 190 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 476 200 | 451 500 | 349 325 ,— |
| 1 5 | CURSURI DE FORMARE ȘI CURSURI DE LIMBI STRĂINE PENTRU PERSONAL | 40 000 | 19 753 | 42 073 ,— |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 165 600 | 314 159 | 460 335 ,— |
| 1 7 | CHELTUIELI PENTRU RECEPȚII ȘI PREZENTARE | 3 000 | 1 800 | 3 898 ,— |
| 1 8 | PROTECȚIE SOCIALĂ | 4 000 | 7 000 | 7 480 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 4 233 200 | 3 923 000 | 3 580 498 ,— |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENT ȘI ALTE CHELTUIELI |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE | 47 000 | 22 096 | 24 170 ,— |
| 2 1 | CHELTUIELI PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR | 309 800 | 528 115 | 388 438 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE | 10 700 | 5 118 | 32 751 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 30 500 | 37 076 | 28 334 ,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI | 5 000 | 4 000 | 3 888 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 403 000 | 596 405 | 477 581 ,— |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | CORPURI ȘI ORGANE | 180 000 | 128 474 | 163 559 ,— |
| 3 1 | CURSURI ȘI SEMINARII | 3 590 200 | 4 127 169 | 3 448 113 ,— |
| 3 2 | ALTE ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI | 519 000 | 1 098 452 | 886 710 ,— |
| 3 3 | EVALUARE | p.m. | — | 0 ,— |
| 3 5 | MISIUNI | 150 000 | 238 000 | 207 776 ,— |
| 3 7 | ALTE ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE | 232 600 | 305 220 | 121 483 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 4 671 800 | 5 897 315 | 4 827 641 ,— |
| 4 | PROIECTUL PRIVIND COMBATEREA TERORISMULUI DIN ȚĂRILE MENA |
| 4 1 | CHELTUIELI ÎN LEGĂTURĂ CU PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI PRIVIND COMBATEREA TERORISMULUI DIN ȚĂRILE MENA | — | 13 539 | 702 678 ,— |
| 4 2 | DEPLASĂRI | — | — | 311 108 ,— |
| 4 3 | ECHIPAMENTE ȘI FURNITURI | — | 532 | 3 034 ,— |
| 4 4 | BIROUL LOCAL | — | 277 | 5 457 ,— |
| 4 5 | ALTE COSTURI, SERVICII | — | — | 184 517 ,— |
| 4 6 | ALTELE | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | COSTURI INDIRECTE | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | FONDURI DE REZERVĂ PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | TAXE | — | — | 0 ,— |
| | Titlul 4 — Total | — | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| 5 | ALTE PROIECTE |
| 5 1 | PARTENERIATUL UE/MENA PENTRU FORMARE ÎN MATERIE DE COMBATERE A TERORISMULUI 2 | p.m. | 1 946 037 | 0 ,— |
| 5 2 | PROGRAMUL BALCANII DE VEST PENTRU FORMARE LA LOCUL DE MUNCĂ ÎN MATERIE DE INVESTIGAȚII FINANCIARE | p.m. | 1 217 051 | 0 ,— |
| 5 3 | FORMARE ÎN MATERIE DE CRIMINALLISTICĂ DIGITALĂ | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | 3 163 088 | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 9 308 000 | 13 594 156 | 10 092 514 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Credite 2018

Execuție 2017

1

PERSONAL

1 1

SALARII ȘI INDEMNIZAȚII

3 491 400

3 036 524

2 616 476 ,—

1 2

CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA PERSONALULUI

18 000

59 764

62 721 ,—

1 3

MISIUNI ȘI CĂLĂTORII ÎN INTERES DE SERVICIU

35 000

32 500

38 190 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

476 200

451 500

349 325 ,—

1 5

CURSURI DE FORMARE ȘI CURSURI DE LIMBI STRĂINE PENTRU PERSONAL

40 000

19 753

42 073 ,—

1 6

SERVICII EXTERNE

165 600

314 159

460 335 ,—

1 7

CHELTUIELI PENTRU RECEPȚII ȘI PREZENTARE

3 000

1 800

3 898 ,—

1 8

PROTECȚIE SOCIALĂ

4 000

7 000

7 480 ,—

Titlul 1 — Total

4 233 200

3 923 000

3 580 498 ,—

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENT ȘI ALTE CHELTUIELI

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE

47 000

22 096

24 170 ,—

2 1

CHELTUIELI PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR

309 800

528 115

388 438 ,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE

10 700

5 118

32 751 ,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

30 500

37 076

28 334 ,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI

5 000

4 000

3 888 ,—

Titlul 2 — Total

403 000

596 405

477 581 ,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

CORPURI ȘI ORGANE

180 000

128 474

163 559 ,—

3 1

CURSURI ȘI SEMINARII

3 590 200

4 127 169

3 448 113 ,—

3 2

ALTE ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI

519 000

1 098 452

886 710 ,—

3 3

EVALUARE

p.m.

—

0 ,—

3 5

MISIUNI

150 000

238 000

207 776 ,—

3 7

ALTE ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

232 600

305 220

121 483 ,—

Titlul 3 — Total

4 671 800

5 897 315

4 827 641 ,—

4

PROIECTUL PRIVIND COMBATEREA TERORISMULUI DIN ȚĂRILE MENA

4 1

CHELTUIELI ÎN LEGĂTURĂ CU PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI PRIVIND COMBATEREA TERORISMULUI DIN ȚĂRILE MENA

—

13 539

702 678 ,—

4 2

DEPLASĂRI

—

—

311 108 ,—

4 3

ECHIPAMENTE ȘI FURNITURI

—

532

3 034 ,—

4 4

BIROUL LOCAL

—

277

5 457 ,—

4 5

ALTE COSTURI, SERVICII

—

—

184 517 ,—

4 6

ALTELE

—

—

0 ,—

4 7

COSTURI INDIRECTE

—

—

0 ,—

4 8

FONDURI DE REZERVĂ PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

—

—

0 ,—

4 9

TAXE

—

—

0 ,—

Titlul 4 — Total

—

14 348

1 206 794 ,—

5

ALTE PROIECTE

5 1

PARTENERIATUL UE/MENA PENTRU FORMARE ÎN MATERIE DE COMBATERE A TERORISMULUI 2

p.m.

1 946 037

0 ,—

5 2

PROGRAMUL BALCANII DE VEST PENTRU FORMARE LA LOCUL DE MUNCĂ ÎN MATERIE DE INVESTIGAȚII FINANCIARE

p.m.

1 217 051

0 ,—

5 3

FORMARE ÎN MATERIE DE CRIMINALLISTICĂ DIGITALĂ

p.m.

—

0 ,—

Titlul 5 — Total

p.m.

3 163 088

0 ,—

TOTAL GENERAL

9 308 000

13 594 156

10 092 514 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 6 | 7 |
| Sub-total A | — | — | — | 19 | 21 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sub-total AST | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| Total | — | — | — | 30 | 32 | 32 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2017

2018

2019

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

2

AD 11

—

—

—

—

2

1

AD 10

—

—

—

4

2

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

6

7

7

AD 5

—

—

—

4

6

7

Sub-total A

—

—

—

19

21

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

2

6

6

AST 3

—

—

—

6

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sub-total AST

—

—

—

11

11

10

Total

—

—

—

30

32

32

---

(1)  Buget 2018: buget general disponibil, din care 0 reprezintă suma încasată în 2018.

---

| 29.3.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 120/103 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/103

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Paza de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) pentru exercițiul financiar 2019

(2019/C 120/21)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | VENITURI |
| 9 0 | SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |
| 9 1 | ALTE VENITURI | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | VENITURI ALOCATE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 9 — Total | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

9

VENITURI

9 0

SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

9 1

ALTE VENITURI

—

—

0 ,—

9 4

VENITURI ALOCATE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 9 — Total

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

TOTAL GENERAL

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Credite 2018 | Execuție 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 60 720 000 | 41 091 000 | 29 470 789 ,— |
| 1 2 | RECRUTARE | 680 000 | 511 000 | 142 612 ,— |
| 1 3 | ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE | 640 000 | 567 000 | 432 623 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 110 000 | 48 000 | 2 492 ,— |
| 1 5 | ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL | 1 970 000 | 2 152 000 | 1 127 275 ,— |
| 1 6 | PROTECȚIE SOCIALĂ | 520 000 | — | 4 768 ,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | — | — | 10 773 703 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 64 640 000 | 44 369 000 | 41 954 262 ,— |
| 2 | ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 10 030 000 | 13 112 121 | 4 841 478 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING ȘI TELECOMUNICAȚII | 13 670 000 | 11 887 279 | 2 869 621 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 835 000 | 931 573 | 262 049 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 1 890 000 | 1 595 607 | 753 062 ,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI | 190 000 | 250 000 | 127 724 ,— |
| 2 5 | REUNIUNI NEOPERAȚIONALE | 1 235 000 | 1 227 985 | 482 495 ,— |
| 2 6 | MASS-MEDIA ȘI RELAȚII PUBLICE | 1 105 000 | 638 993 | 371 418 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 28 955 000 | 29 643 558 | 9 707 847 ,— |
| 3 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | RĂSPUNS OPERATIV | 119 595 000 | 128 100 000 | 88 779 307 ,— |
| 3 1 | CONȘTIENTIZAREA ȘI MONITORIZAREA SITUAȚIEI | 16 410 000 | 15 975 999 | 6 853 723 ,— |
| 3 2 | FORMARE | 12 000 000 | 8 845 499 | 4 735 313 ,— |
| 3 3 | CERCETARE ȘI INOVARE | 2 300 000 | 2 290 000 | 953 891 ,— |
| 3 4 | RESURSE COMUNE | 14 550 000 | 10 559 265 | 6 086 421 ,— |
| 3 5 | REZERVĂ OPERATIVĂ | 9 279 000 | — | 525 807 ,— |
| 3 6 | BIROUL PENTRU DREPTURI FUNDAMENTALE | 505 000 | 374 119 | 21 496 ,— |
| 3 7 | ASISTENȚĂ PENTRU ÎNTOARCERE | 63 042 000 | 47 853 080 | 37 098 143 ,— |
| 3 8 | COOPERARE INTERNAȚIONALĂ ȘI EUROPEANĂ | 1 305 000 | 653 000 | 413 094 ,— |
| 3 9 | ETIAS | 750 000 | — | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 239 736 000 | 214 650 962 | 145 467 195 ,— |
| 4 | CHELTUIELI ALOCATE |
| 4 1 | GRANTURI AD-HOC | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 333 331 000 | 288 663 520 | 197 129 304 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Credite 2018

Execuție 2017

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

60 720 000

41 091 000

29 470 789 ,—

1 2

RECRUTARE

680 000

511 000

142 612 ,—

1 3

ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE

640 000

567 000

432 623 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

110 000

48 000

2 492 ,—

1 5

ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL

1 970 000

2 152 000

1 127 275 ,—

1 6

PROTECȚIE SOCIALĂ

520 000

—

4 768 ,—

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

—

—

10 773 703 ,—

Titlul 1 — Total

64 640 000

44 369 000

41 954 262 ,—

2

ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

10 030 000

13 112 121

4 841 478 ,—

2 1

DATA-PROCESSING ȘI TELECOMUNICAȚII

13 670 000

11 887 279

2 869 621 ,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

835 000

931 573

262 049 ,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

1 890 000

1 595 607

753 062 ,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI

190 000

250 000

127 724 ,—

2 5

REUNIUNI NEOPERAȚIONALE

1 235 000

1 227 985

482 495 ,—

2 6

MASS-MEDIA ȘI RELAȚII PUBLICE

1 105 000

638 993

371 418 ,—

Titlul 2 — Total

28 955 000

29 643 558

9 707 847 ,—

3

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

3 0

RĂSPUNS OPERATIV

119 595 000

128 100 000

88 779 307 ,—

3 1

CONȘTIENTIZAREA ȘI MONITORIZAREA SITUAȚIEI

16 410 000

15 975 999

6 853 723 ,—

3 2

FORMARE

12 000 000

8 845 499

4 735 313 ,—

3 3

CERCETARE ȘI INOVARE

2 300 000

2 290 000

953 891 ,—

3 4

RESURSE COMUNE

14 550 000

10 559 265

6 086 421 ,—

3 5

REZERVĂ OPERATIVĂ

9 279 000

—

525 807 ,—

3 6

BIROUL PENTRU DREPTURI FUNDAMENTALE

505 000

374 119

21 496 ,—

3 7

ASISTENȚĂ PENTRU ÎNTOARCERE

63 042 000

47 853 080

37 098 143 ,—

3 8

COOPERARE INTERNAȚIONALĂ ȘI EUROPEANĂ

1 305 000

653 000

413 094 ,—

3 9

ETIAS

750 000

—

0 ,—

Titlul 3 — Total

239 736 000

214 650 962

145 467 195 ,—

4

CHELTUIELI ALOCATE

4 1

GRANTURI AD-HOC

p.m.

p.m.

0 ,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GENERAL

333 331 000

288 663 520

197 129 304 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Perm. | Temp. | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 12 | — | 18 | — | 17 | — | 15 |
| AD 11 | — | 28 | — | 17 | — | 11 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 9 | — | 23 | — | 23 | — | 20 |
| AD 8 | — | 142 | — | 110 | — | 85 |
| AD 7 | — | 88 | — | 72 | — | 65 |
| AD 6 | — | 42 | — | 37 | — | 34 |
| AD 5 | — | 15 | — | 15 | — | 14 |
| Total AD | — | 377 | — | 311 | — | 261 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 16 | — | 16 |
| AST 5 | — | 27 | — | 27 | — | 27 |
| AST 4 | — | 45 | — | 45 | — | 28 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 107 | — | 107 | — | 91 |
| Total general | — | 484 | — | 418 | — | 352 |

Grupa de funcții și gradul

2019

2018

2017

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

—

5

AD 12

—

18

—

17

—

15

AD 11

—

28

—

17

—

11

AD 10

—

12

—

12

—

10

AD 9

—

23

—

23

—

20

AD 8

—

142

—

110

—

85

AD 7

—

88

—

72

—

65

AD 6

—

42

—

37

—

34

AD 5

—

15

—

15

—

14

Total AD

—

377

—

311

—

261

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

16

—

16

AST 5

—

27

—

27

—

27

AST 4

—

45

—

45

—

28

AST 3

—

3

—

3

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

107

—

107

—

91

Total general

—

484

—

418

—

352

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 93 | 75 |
| FG III | 100 | 93 |
| FG II | 7 | 10 |
| FG I | 17 | 20 |
| Total | 217 | 198 |
| Posturi de experți naționali detașați | 194 | 171 |
| Total | 411 | 369 |

Posturi de agenți contractuali

2019

2018

FG IV

93

75

FG III

100

93

FG II

7

10

FG I

17

20

Total

217

198

Posturi de experți naționali detașați

194

171

Total

411

369

---

| 29.3.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 120/108 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/108

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2019

(2019/C 120/22)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE |
| 1 0 | VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE — REACH | 37 541 450 | 80 303 406 | 33 377 004 ,— |
| 1 1 | VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE — BIOCIDE | 7 247 559 | 5 925 000 | 7 612 146 ,— |
| 1 9 | REZERVĂ | — | — | 8 839 383 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 44 789 009 | 86 228 406 | 49 828 533 ,— |
| 2 | CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE | 69 565 624 | 30 489 320 | 60 920 188 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 69 565 624 | 30 489 320 | 60 920 188 ,— |
| 3 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI |
| 3 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI | 1 689 338 | 663 469 | 1 767 954 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 1 689 338 | 663 469 | 1 767 954 ,— |
| 4 | ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 0 | ALTE CONTRIBUȚII | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| 6 | CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE |
| 6 0 | CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE | 1 050 000 | 1 600 000 | 0 ,— |
| | Titlul 6 — Total | 1 050 000 | 1 600 000 | 0 ,— |
| 9 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 9 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 117 093 971 | 118 981 195 | 113 060 505 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

1

VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE

1 0

VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE — REACH

37 541 450

80 303 406

33 377 004 ,—

1 1

VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE — BIOCIDE

7 247 559

5 925 000

7 612 146 ,—

1 9

REZERVĂ

—

—

8 839 383 ,—

Titlul 1 — Total

44 789 009

86 228 406

49 828 533 ,—

2

CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

2 0

CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

69 565 624

30 489 320

60 920 188 ,—

Titlul 2 — Total

69 565 624

30 489 320

60 920 188 ,—

3

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI

3 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI

1 689 338

663 469

1 767 954 ,—

Titlul 3 — Total

1 689 338

663 469

1 767 954 ,—

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 0

ALTE CONTRIBUȚII

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

5

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

5 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

543 830 ,—

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

543 830 ,—

6

CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE

6 0

CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE

1 050 000

1 600 000

0 ,—

Titlul 6 — Total

1 050 000

1 600 000

0 ,—

9

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

9 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GENERAL

117 093 971

118 981 195

113 060 505 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Credite 2018 | Execuție 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 69 235 200 | 69 235 200 | 69 375 700 | 69 375 700 | 63 243 188 ,— | 63 243 188 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 581 321 | 581 321 | 655 457 | 655 457 | 472 767 ,— | 472 767 ,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 44 000 | 44 000 | 53 084 | 53 084 | 47 881 ,— | 47 881 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ | 1 883 478 | 1 883 478 | 1 850 124 | 1 850 124 | 1 743 647 ,— | 1 743 647 ,— |
| 1 5 | FORMARE | 951 801 | 951 801 | 934 786 | 934 786 | 889 890 ,— | 889 890 ,— |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 3 194 086 | 3 194 086 | 1 955 700 | 1 955 700 | 2 034 392 ,— | 2 034 392 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 75 889 886 | 75 889 886 | 74 824 851 | 74 824 851 | 68 431 765 ,— | 68 431 765 ,— |
| 2 | IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 8 335 861 | 8 335 861 | 7 470 100 | 7 470 100 | 7 696 839 ,— | 7 696 839 ,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 7 683 629 | 7 683 629 | 7 307 142 | 7 307 142 | 6 333 526 ,— | 6 333 526 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 1 789 443 | 1 789 443 | 1 621 985 | 1 621 985 | 247 348 ,— | 247 348 ,— |
| 2 3 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 607 307 | 607 307 | 367 901 | 367 901 | 335 954 ,— | 335 954 ,— |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI, DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE | 12 000 | 12 000 | 11 074 | 11 074 | 17 641 ,— | 17 641 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 18 428 240 | 18 428 240 | 16 778 202 | 16 778 202 | 14 631 308 ,— | 14 631 308 ,— |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 338 833 | 17 338 833 | 22 318 750 | 22 318 750 | 20 290 605 ,— | 20 290 605 ,— |
| 3 1 | ACTIVITĂȚI MULTIANUALE | 2 122 000 | 859 421 | 535 912 | 794 018 | 811 869 ,— | 182 739 ,— |
| 3 8 | ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE | 600 000 | 665 000 | 650 000 | 612 380 | 294 780 ,— | 1 074 798 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 20 060 833 | 18 863 254 | 23 504 662 | 23 725 148 | 21 397 254 ,— | 21 548 142 ,— |
| 4 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE — BIOCIDE |
| 4 0 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE — BIOCIDE | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 802 214 | 1 802 214 | 2 952 739 ,— | 2 952 739 ,— |
| 4 8 | ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | OPERAȚIUNI PROGRAMATE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 4 — Total | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 802 214 | 1 802 214 | 2 952 739 ,— | 2 952 739 ,— |
| 5 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE — PIC ȘI POPS |
| 5 0 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE — PIC ȘI POPS | 469 874 | 469 874 | 250 780 | 250 780 | 406 143 ,— | 406 143 ,— |
| | Titlul 5 — Total | 469 874 | 469 874 | 250 780 | 250 780 | 406 143 ,— | 406 143 ,— |
| 6 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE — ALTE SARCINI |
| 6 0 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE — ALTE SARCINI | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 851 146 ,— | 851 146 ,— |
| | Titlul 6 — Total | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 851 146 ,— | 851 146 ,— |
| 9 | ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ |
| 9 0 | ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ — REACH | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 118 291 550 | 117 093 971 | 118 760 709 | 118 981 195 | 108 670 355 ,— | 108 821 243 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Credite 2018

Execuție 2017

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

69 235 200

69 235 200

69 375 700

69 375 700

63 243 188 ,—

63 243 188 ,—

1 2

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

581 321

581 321

655 457

655 457

472 767 ,—

472 767 ,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

44 000

44 000

53 084

53 084

47 881 ,—

47 881 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

1 883 478

1 883 478

1 850 124

1 850 124

1 743 647 ,—

1 743 647 ,—

1 5

FORMARE

951 801

951 801

934 786

934 786

889 890 ,—

889 890 ,—

1 6

SERVICII EXTERNE

3 194 086

3 194 086

1 955 700

1 955 700

2 034 392 ,—

2 034 392 ,—

Titlul 1 — Total

75 889 886

75 889 886

74 824 851

74 824 851

68 431 765 ,—

68 431 765 ,—

2

IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

8 335 861

8 335 861

7 470 100

7 470 100

7 696 839 ,—

7 696 839 ,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

7 683 629

7 683 629

7 307 142

7 307 142

6 333 526 ,—

6 333 526 ,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

1 789 443

1 789 443

1 621 985

1 621 985

247 348 ,—

247 348 ,—

2 3

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

607 307

607 307

367 901

367 901

335 954 ,—

335 954 ,—

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI, DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE

12 000

12 000

11 074

11 074

17 641 ,—

17 641 ,—

Titlul 2 — Total

18 428 240

18 428 240

16 778 202

16 778 202

14 631 308 ,—

14 631 308 ,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE — REACH

3 0

REACH

17 338 833

17 338 833

22 318 750

22 318 750

20 290 605 ,—

20 290 605 ,—

3 1

ACTIVITĂȚI MULTIANUALE

2 122 000

859 421

535 912

794 018

811 869 ,—

182 739 ,—

3 8

ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE

600 000

665 000

650 000

612 380

294 780 ,—

1 074 798 ,—

Titlul 3 — Total

20 060 833

18 863 254

23 504 662

23 725 148

21 397 254 ,—

21 548 142 ,—

4

CHELTUIELI OPERAȚIONALE — BIOCIDE

4 0

CHELTUIELI OPERAȚIONALE — BIOCIDE

2 392 717

2 392 717

1 802 214

1 802 214

2 952 739 ,—

2 952 739 ,—

4 8

ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

OPERAȚIUNI PROGRAMATE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titlul 4 — Total

2 392 717

2 392 717

1 802 214

1 802 214

2 952 739 ,—

2 952 739 ,—

5

CHELTUIELI OPERAȚIONALE — PIC ȘI POPS

5 0

CHELTUIELI OPERAȚIONALE — PIC ȘI POPS

469 874

469 874

250 780

250 780

406 143 ,—

406 143 ,—

Titlul 5 — Total

469 874

469 874

250 780

250 780

406 143 ,—

406 143 ,—

6

CHELTUIELI OPERAȚIONALE — ALTE SARCINI

6 0

CHELTUIELI OPERAȚIONALE — ALTE SARCINI

1 050 000

1 050 000

1 600 000

1 600 000

851 146 ,—

851 146 ,—

Titlul 6 — Total

1 050 000

1 050 000

1 600 000

1 600 000

851 146 ,—

851 146 ,—

9

ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ

9 0

ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ — REACH

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

TOTAL GENERAL

118 291 550

117 093 971

118 760 709

118 981 195

108 670 355 ,—

108 821 243 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi temporare |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 61 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 19 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 5 | 1 | — |
| Total AD | 303 | 38 | 1 | 303 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 19 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 32 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Total AST | 101 | 9 | 6 | 101 | 9 | 6 |
| Total | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi temporare

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

61

4

—

AD 6

21

6

—

19

6

—

AD 5

5

—

—

5

1

—

Total AD

303

38

1

303

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

10

1

2

AST 6

18

—

—

19

1

—

AST 5

31

3

—

32

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Total AST

101

9

6

101

9

6

Total

404

47

7

404

50

7

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Total FG | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Posturi de experți naționali detașați | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Total | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Posturi de agenți contractuali

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Total FG

110

15

1

102

15

2

Posturi de experți naționali detașați

5

2

13

2

—

Total

115

17

1

115

17

2

---

| 29.3.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 120/114 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/114

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Inovare și Rețele pentru exercițiul financiar 2019

(2019/C 120/23)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE | 28 470 293 | 26 348 212 | 22 866 928 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 28 470 293 | 26 348 212 | 22 866 928 ,— |
| 2 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE | 351 207 | 321 788 | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 351 207 | 321 788 | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 28 821 500 | 26 670 000 | 22 866 928 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

1

CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

1 0

CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

28 470 293

26 348 212

22 866 928 ,—

Titlul 1 — Total

28 470 293

26 348 212

22 866 928 ,—

2

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE

2 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE

351 207

321 788

0 ,—

Titlul 2 — Total

351 207

321 788

0 ,—

TOTAL GENERAL

28 821 500

26 670 000

22 866 928 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Credite 2018 | Execuție 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI COSTURI | 21 771 500 | 19 910 000 | 17 749 431 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI SOCIALE, INFRASTRUCTURĂ ȘI FORMARE | 1 452 000 | 1 281 000 | 810 354 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 23 223 500 | 21 191 000 | 18 559 785 ,— |
| 2 | INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 1 | CHELTUIELI PENTRU IMOBILE | 3 139 000 | 3 090 000 | 2 914 892 ,— |
| 2 2 | TIC | 903 000 | 1 018 000 | 651 833 ,— |
| 2 3 | PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE | 173 000 | 194 000 | 181 688 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 4 215 000 | 4 302 000 | 3 748 413 ,— |
| 3 | CHELTUIELI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROGRAM |
| 3 1 | CHELTUIELI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROGRAM | 1 383 000 | 1 177 000 | 558 730 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 1 383 000 | 1 177 000 | 558 730 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 28 821 500 | 26 670 000 | 22 866 928 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Credite 2018

Execuție 2017

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI COSTURI

21 771 500

19 910 000

17 749 431 ,—

1 2

CHELTUIELI SOCIALE, INFRASTRUCTURĂ ȘI FORMARE

1 452 000

1 281 000

810 354 ,—

Titlul 1 — Total

23 223 500

21 191 000

18 559 785 ,—

2

INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 1

CHELTUIELI PENTRU IMOBILE

3 139 000

3 090 000

2 914 892 ,—

2 2

TIC

903 000

1 018 000

651 833 ,—

2 3

PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE

173 000

194 000

181 688 ,—

Titlul 2 — Total

4 215 000

4 302 000

3 748 413 ,—

3

CHELTUIELI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROGRAM

3 1

CHELTUIELI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROGRAM

1 383 000

1 177 000

558 730 ,—

Titlul 3 — Total

1 383 000

1 177 000

558 730 ,—

TOTAL GENERAL

28 821 500

26 670 000

22 866 928 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 7 | 7 |
| AD 8 | — | — | 10 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Total AD | — | — | 61 | 62 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 4 |
| AST 3 | — | — | 1 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 10 | 10 |
| Total | — | — | 71 | 72 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

7

7

AD 8

—

—

10

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

2

Total AD

—

—

61

62

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

1

AST 5

—

—

3

2

AST 4

—

—

3

4

AST 3

—

—

1

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

10

10

Total

—

—

71

72

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă)

| Posturi de agenți contractuali | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 127 | 120 |
| FG III | 72 | 69 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 231 | 221 |

Posturi de agenți contractuali

2019

2018

FG IV

127

120

FG III

72

69

FG II

32

32

FG I

—

—

Total FG

231

221

---

| 29.3.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 120/119 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/119

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2019

(2019/C 120/24)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENȚIA COMISIEI |
| 2 0 | SUBVENȚIA COMISIEI | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |
| | Titlul 2 — Total | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |
| | TOTAL GENERAL | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

2

SUBVENȚIA COMISIEI

2 0

SUBVENȚIA COMISIEI

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

Titlul 2 — Total

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

TOTAL GENERAL

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Credite 2018 | Execuție 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 3 041 000 | 3 041 000 | 2 976 151,84 | 2 976 151,84 | 2 935 940,35 | 2 935 940,35 |
| 1 2 | RECRUTARE DE PERSONAL | 32 000 | 32 000 | 29 206,54 | 29 206,54 | 31 491,52 | 31 491,52 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 38 500 | 38 500 | 38 000 | 38 000 | 30 593,30 | 30 593,30 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 104 000 | 104 000 | 80 028,03 | 80 028,03 | 47 525,46 | 47 525,46 |
| 1 5 | FORMARE | 73 000 | 73 000 | 69 684 | 69 684 | 92 904,96 | 92 904,96 |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 177 000 | 177 000 | 148 000 | 148 000 | 169 891,07 | 169 891,07 |
| 1 7 | RECEPȚII , EVENIMENTE | 8 500 | 8 500 | 24 233 | 24 233 | 7 727,76 | 7 727,76 |
| | Titlul 1 — Total | 3 474 000 | 3 474 000 | 3 365 303,41 | 3 365 303,41 | 3 316 074,42 | 3 316 074,42 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 553 100 | 553 100 | 528 339,52 | 528 339,52 | 513 701,01 | 513 701,01 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 240 000 | 240 000 | 275 207,18 | 275 207,18 | 197 057,98 | 197 057,98 |
| 2 2 | BUNURI IMOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 9 000 | 9 000 | 8 000 | 8 000 | 10 408 ,— | 10 408 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 321 820 | 321 820 | 72 293 | 72 293 | 104 048,71 | 104 048,71 |
| 2 4 | TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI (EXTERNE) | 222 080 | 222 080 | 140 965,46 | 140 965,46 | 167 628,78 | 167 628,78 |
| 2 6 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ÎN LEGĂTURĂ CU ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE | 5 000 | 5 000 | 29 377,84 | 29 377,84 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | CHELTUIELI CU INFORMAREA ȘI PUBLICAȚIILE | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 ,— | 4 000 ,— |
| 2 8 | STUDII | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 356 000 | 1 356 000 | 1 058 183 | 1 058 183 | 996 844,48 | 996 844,48 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | TRADUCERI | 120 000 | 120 000 | 166 500 | 166 500 | 313 900 ,— | 313 900 ,— |
| 3 1 | MISIUNI | 140 000 | 140 000 | 118 000 | 118 000 | 152 843,46 | 152 843,46 |
| 3 2 | CERCETARE, STATISTICI ȘI INDICI | 1 265 000 | 1 265 000 | 1 271 500 | 1 271 500 | 1 313 887,65 | 1 313 887,65 |
| 3 3 | VIOLENȚA PE CRITERII DE GEN | 471 000 | 471 000 | 370 000 | 370 000 | 495 531,29 | 495 531,29 |
| 3 4 | PUNEREA ÎN APLICARE A INTEGRĂRII DIMENSIUNII DE GEN | 376 000 | 376 000 | 674 657,30 | 674 657,30 | 417 351,44 | 417 351,44 |
| 3 5 | PĂRȚI INTERESATE ȘI COMUNICARE | 735 000 | 735 000 | 756 857,29 | 756 857,29 | 649 691,67 | 649 691,67 |
| 3 6 | ORGANIZAREA EFICACE ȘI ORGANE ALE EIGE | — | — | — | — | 163 321,15 | 163 321,15 |
| | Titlul 3 — Total | 3 107 000 | 3 107 000 | 3 357 514,59 | 3 357 514,59 | 3 506 526,66 | 3 506 526,66 |
| 4 | CHELTUIELI FINANȚATE PRIN CONTRIBUȚIE EXTRACOMUNITARĂ |
| 4 0 | CHELTUIELI FINANȚATE PRIN CONTRIBUȚIE EXTRACOMUNITARĂ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 4 — Total | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 7 937 000 | 7 937 000 | 7 781 001 | 7 781 001 | 7 819 445,56 | 7 819 445,56 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Credite 2018

Execuție 2017

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

PERSONAL ACTIV

3 041 000

3 041 000

2 976 151,84

2 976 151,84

2 935 940,35

2 935 940,35

1 2

RECRUTARE DE PERSONAL

32 000

32 000

29 206,54

29 206,54

31 491,52

31 491,52

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

38 500

38 500

38 000

38 000

30 593,30

30 593,30

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

104 000

104 000

80 028,03

80 028,03

47 525,46

47 525,46

1 5

FORMARE

73 000

73 000

69 684

69 684

92 904,96

92 904,96

1 6

SERVICII EXTERNE

177 000

177 000

148 000

148 000

169 891,07

169 891,07

1 7

RECEPȚII , EVENIMENTE

8 500

8 500

24 233

24 233

7 727,76

7 727,76

Titlul 1 — Total

3 474 000

3 474 000

3 365 303,41

3 365 303,41

3 316 074,42

3 316 074,42

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

553 100

553 100

528 339,52

528 339,52

513 701,01

513 701,01

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

240 000

240 000

275 207,18

275 207,18

197 057,98

197 057,98

2 2

BUNURI IMOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

9 000

9 000

8 000

8 000

10 408 ,—

10 408 ,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

321 820

321 820

72 293

72 293

104 048,71

104 048,71

2 4

TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI (EXTERNE)

222 080

222 080

140 965,46

140 965,46

167 628,78

167 628,78

2 6

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ÎN LEGĂTURĂ CU ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE

5 000

5 000

29 377,84

29 377,84

0 ,—

0 ,—

2 7

CHELTUIELI CU INFORMAREA ȘI PUBLICAȚIILE

5 000

5 000

4 000

4 000

4 000 ,—

4 000 ,—

2 8

STUDII

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titlul 2 — Total

1 356 000

1 356 000

1 058 183

1 058 183

996 844,48

996 844,48

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

TRADUCERI

120 000

120 000

166 500

166 500

313 900 ,—

313 900 ,—

3 1

MISIUNI

140 000

140 000

118 000

118 000

152 843,46

152 843,46

3 2

CERCETARE, STATISTICI ȘI INDICI

1 265 000

1 265 000

1 271 500

1 271 500

1 313 887,65

1 313 887,65

3 3

VIOLENȚA PE CRITERII DE GEN

471 000

471 000

370 000

370 000

495 531,29

495 531,29

3 4

PUNEREA ÎN APLICARE A INTEGRĂRII DIMENSIUNII DE GEN

376 000

376 000

674 657,30

674 657,30

417 351,44

417 351,44

3 5

PĂRȚI INTERESATE ȘI COMUNICARE

735 000

735 000

756 857,29

756 857,29

649 691,67

649 691,67

3 6

ORGANIZAREA EFICACE ȘI ORGANE ALE EIGE

—

—

—

—

163 321,15

163 321,15

Titlul 3 — Total

3 107 000

3 107 000

3 357 514,59

3 357 514,59

3 506 526,66

3 506 526,66

4

CHELTUIELI FINANȚATE PRIN CONTRIBUȚIE EXTRACOMUNITARĂ

4 0

CHELTUIELI FINANȚATE PRIN CONTRIBUȚIE EXTRACOMUNITARĂ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titlul 4 — Total

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

TOTAL GENERAL

7 937 000

7 937 000

7 781 001

7 781 001

7 819 445,56

7 819 445,56

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 6 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 0 | 0 | 2 |
| Total AD | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 3 | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Total | — | — | — | 27 | 27 | 27 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

1

1

AD 12

—

—

—

1

1

1

AD 11

—

—

—

2

—

—

AD 10

—

—

—

4

2

1

AD 9

—

—

—

3

3

3

AD 8

—

—

—

4

3

3

AD 7

—

—

—

3

6

5

AD 6

—

—

—

3

5

5

AD 5

—

—

—

0

0

2

Total AD

—

—

—

21

21

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

—

AST 7

—

—

—

2

1

2

AST 6

—

—

—

2

3

—

AST 5

—

—

—

—

1

4

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

6

6

6

Total

—

—

—

27

27

27

---

| 29.3.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 120/124 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/124

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2019

(2019/C 120/25)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE |
| 2 0 | SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 803 229,92 |
| | Titlul 2 — Total | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 803 229,92 |
| 3 | SURPLUS DISPONIBIL DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR |
| 3 0 | SURPLUS DISPONIBIL DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR | — | — | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | — | — | 0 ,— |
| 4 | VENITURI DE LA ALTE INSTITUȚII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE |
| 4 0 | VENITURI DIN FURNIZAREA DE SERVICII ȘI DIN PLĂȚI LEGATE DE ÎNCHIRIERI CĂTRE ALTE INSTITUȚII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE | — | — | 0 ,— |
| | Titlul 4 — Total | — | — | 0 ,— |
| 9 | VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | — | — | 117 305,41 |
| | Titlul 9 — Total | — | — | 117 305,41 |
| | TOTAL GENERAL | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 920 535,33 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

2

SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE

2 0

SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE

75 802 085

69 575 840

66 803 229,92

Titlul 2 — Total

75 802 085

69 575 840

66 803 229,92

3

SURPLUS DISPONIBIL DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR

3 0

SURPLUS DISPONIBIL DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR

—

—

0 ,—

Titlul 3 — Total

—

—

0 ,—

4

VENITURI DE LA ALTE INSTITUȚII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE

4 0

VENITURI DIN FURNIZAREA DE SERVICII ȘI DIN PLĂȚI LEGATE DE ÎNCHIRIERI CĂTRE ALTE INSTITUȚII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE

—

—

0 ,—

Titlul 4 — Total

—

—

0 ,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

—

—

117 305,41

Titlul 9 — Total

—

—

117 305,41

TOTAL GENERAL

75 802 085

69 575 840

66 920 535,33

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Credite 2018 | Execuție 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI | 54 085 430 | 49 586 685 | 45 238 539,75 |
| 1 2 | CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE | 2 740 425 | 2 626 120 | 2 249 765,59 |
| | Titlul 1 — Total | 56 825 855 | 52 212 805 | 47 488 305,34 |
| 2 | CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 1 | CHELTUIELI IMOBILIARE | 7 564 105 | 6 655 255 | 5 802 307,75 |
| 2 2 | CHELTUIELI TIC | 3 566 330 | 2 790 830 | 2 070 032,40 |
| 2 3 | PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE | 475 010 | 474 270 | 278 244,75 |
| | Titlul 2 — Total | 11 605 445 | 9 920 355 | 8 150 584,90 |
| 3 | CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI |
| 3 1 | CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI | 1 586 695 | 1 555 630 | 868 853,29 |
| 3 2 | CHELTUIELI CU SERVICIILE COMUNE DE ASISTENȚĂ | 5 784 090 | 5 887 050 | 6 802 215,52 |
| | Titlul 3 — Total | 7 370 785 | 7 442 680 | 7 671 068,81 |
| | TOTAL GENERAL | 75 802 085 | 69 575 840 | 63 309 959,05 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Credite 2018

Execuție 2017

1

CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL

1 1

REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI

54 085 430

49 586 685

45 238 539,75

1 2

CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE

2 740 425

2 626 120

2 249 765,59

Titlul 1 — Total

56 825 855

52 212 805

47 488 305,34

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 1

CHELTUIELI IMOBILIARE

7 564 105

6 655 255

5 802 307,75

2 2

CHELTUIELI TIC

3 566 330

2 790 830

2 070 032,40

2 3

PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE

475 010

474 270

278 244,75

Titlul 2 — Total

11 605 445

9 920 355

8 150 584,90

3

CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI

3 1

CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI

1 586 695

1 555 630

868 853,29

3 2

CHELTUIELI CU SERVICIILE COMUNE DE ASISTENȚĂ

5 784 090

5 887 050

6 802 215,52

Titlul 3 — Total

7 370 785

7 442 680

7 671 068,81

TOTAL GENERAL

75 802 085

69 575 840

63 309 959,05

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 12 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 11 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 16 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 36 | 25 | 28 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 28 | 28 |
| AD 7 | — | — | — | 24 | 32 | 25 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 12 |
| Total AD | — | — | — | 174 | 171 | 153 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 8 | 8 | 10 |
| Total | — | — | — | 182 | 179 | 163 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

9

8

6

AD 13

—

—

—

11

11

9

AD 12

—

—

—

11

12

3

AD 11

—

—

—

13

11

5

AD 10

—

—

—

14

16

9

AD 9

—

—

—

36

25

28

AD 8

—

—

—

29

28

28

AD 7

—

—

—

24

32

25

AD 6

—

—

—

27

28

28

AD 5

—

—

—

—

—

12

Total AD

—

—

—

174

171

153

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

4

3

1

AST 8

—

—

—

3

3

—

AST 7

—

—

—

1

2

1

AST 6

—

—

—

—

—

4

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

8

8

10

Total

—

—

—

182

179

163

Estimare a numărului de agenți contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 247 | 239 | 188 |
| FG III | 224 | 228 | 183 |
| FG II | 123 | 112 | 153 |
| FG I | 3 | 3 | 6 |
| Total | 597 | 582 | 530 |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — | — |
| Total | 597 | 582 | 530 |

Posturi de agenți contractuali

2019

2018

2017

FG IV

247

239

188

FG III

224

228

183

FG II

123

112

153

FG I

3

3

6

Total

597

582

530

Posturi de experți naționali detașați

—

—

—

Total

597

582

530

---

| 29.3.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 120/129 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/129

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Bancare Europene (ABE) pentru exercițiul financiar 2019

(2019/C 120/26)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE |
| 1 0 | CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE | 27 160 690 | 25 689 007 | 23 216 981 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 27 160 690 | 25 689 007 | 23 216 981 ,— |
| 2 | CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE | 19 887 600 | 16 165 601 | 14 543 000 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 19 887 600 | 16 165 601 | 14 543 000 ,— |
| 4 | CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR |
| 4 0 | CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR | 771 611 | 729 801 | 659 573 ,— |
| | Titlul 4 — Total | 771 611 | 729 801 | 659 573 ,— |
| 6 | VENITURI DIN OPERAȚIUNI |
| 6 0 | VENITURI DIN OPERAȚIUNI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | 91 186 ,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 91 186 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 47 819 901 | 42 584 409 | 38 510 740 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

1

CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

1 0

CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

27 160 690

25 689 007

23 216 981 ,—

Titlul 1 — Total

27 160 690

25 689 007

23 216 981 ,—

2

CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

2 0

CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

19 887 600

16 165 601

14 543 000 ,—

Titlul 2 — Total

19 887 600

16 165 601

14 543 000 ,—

4

CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR

4 0

CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR

771 611

729 801

659 573 ,—

Titlul 4 — Total

771 611

729 801

659 573 ,—

6

VENITURI DIN OPERAȚIUNI

6 0

VENITURI DIN OPERAȚIUNI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

91 186 ,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

91 186 ,—

TOTAL GENERAL

47 819 901

42 584 409

38 510 740 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Credite 2018 | Execuție 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | PERSONALUL ACTIV | 26 949 200 | 24 398 000 | 22 783 242 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA PERSONALULUI ȘI RECRUTARE | 4 397 200 | 1 478 700 | 739 703 ,— |
| 1 3 | CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE | 144 000 | 172 309 | 67 012 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ | 1 396 300 | 804 000 | 668 376 ,— |
| 1 5 | FORMARE | 319 200 | 263 000 | 193 461 ,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE, RECEPȚII ȘI ALTE EVENIMENTE | 1 117 700 | 61 000 | 89 534 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 34 323 600 | 27 177 009 | 24 541 328 ,— |
| 2 | CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 3 692 800 | 4 080 500 | 3 349 767 ,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 3 291 700 | 3 087 500 | 1 750 392 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 196 100 | 265 700 | 161 527 ,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 231 000 | 243 800 | 165 960 ,— |
| 2 5 | INFORMARE ȘI PUBLICARE | 469 000 | 489 900 | 542 464 ,— |
| 2 6 | CHELTUIELI LEGATE DE REUNIUNI | — | — | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 7 880 600 | 8 167 400 | 5 970 110 ,— |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 1 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE GENERALE: SEMINAR PENTRU ANS, REUNIUNI, MISIUNI, SERVICII DE CONSULTARE, PUBLICARE | 3 022 300 | 2 820 000 | 2 944 236 ,— |
| 3 2 | COLECTAREA INFORMAȚIILOR: DEZVOLTAREA ȘI ÎNTREȚINEREA UNEI BAZE DE DATE EUROPENE CENTRALE | 3 599 400 | 4 420 000 | 3 389 482 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 6 621 700 | 7 240 000 | 6 333 718 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 48 825 900 | 42 584 409 | 36 845 156 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Credite 2018

Execuție 2017

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

PERSONALUL ACTIV

26 949 200

24 398 000

22 783 242 ,—

1 2

CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA PERSONALULUI ȘI RECRUTARE

4 397 200

1 478 700

739 703 ,—

1 3

CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE

144 000

172 309

67 012 ,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ

1 396 300

804 000

668 376 ,—

1 5

FORMARE

319 200

263 000

193 461 ,—

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE, RECEPȚII ȘI ALTE EVENIMENTE

1 117 700

61 000

89 534 ,—

Titlul 1 — Total

34 323 600

27 177 009

24 541 328 ,—

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

3 692 800

4 080 500

3 349 767 ,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

3 291 700

3 087 500

1 750 392 ,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

—

—

0 ,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

196 100

265 700

161 527 ,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

231 000

243 800

165 960 ,—

2 5

INFORMARE ȘI PUBLICARE

469 000

489 900

542 464 ,—

2 6

CHELTUIELI LEGATE DE REUNIUNI

—

—

0 ,—

Titlul 2 — Total

7 880 600

8 167 400

5 970 110 ,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

CHELTUIELI OPERAȚIONALE GENERALE: SEMINAR PENTRU ANS, REUNIUNI, MISIUNI, SERVICII DE CONSULTARE, PUBLICARE

3 022 300

2 820 000

2 944 236 ,—

3 2

COLECTAREA INFORMAȚIILOR: DEZVOLTAREA ȘI ÎNTREȚINEREA UNEI BAZE DE DATE EUROPENE CENTRALE

3 599 400

4 420 000

3 389 482 ,—

Titlul 3 — Total

6 621 700

7 240 000

6 333 718 ,—

TOTAL GENERAL

48 825 900

42 584 409

36 845 156 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 22 | — | 18 | — | 15 |
| AD 8 | — | 26 | — | 29 | — | 20 |
| AD 7 | — | 22 | — | 27 | — | 21 |
| AD 6 | — | 22 | — | 23 | — | 16 |
| AD 5 | — | 12 | — | 7 | — | 15 |
| Total AD | — | 144 | — | 139 | — | 123 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 0 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 0 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 0 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| Total AST | — | 11 | — | 6 | — | 11 |
| Total | — | 155 | — | 145 | — | 134 |
| Grand Total | 155 | 145 | 134 |

Grupa de funcții și gradul

2019

2018

2017

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

2

—

2

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

12

—

11

—

12

AD 10

—

12

—

11

—

11

AD 9

—

22

—

18

—

15

AD 8

—

26

—

29

—

20

AD 7

—

22

—

27

—

21

AD 6

—

22

—

23

—

16

AD 5

—

12

—

7

—

15

Total AD

—

144

—

139

—

123

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

—

1

AST 5

—

4

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

0

—

3

AST 3

—

1

—

0

—

2

AST 2

—

1

—

0

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

0

Total AST

—

11

—

6

—

11

Total

—

155

—

145

—

134

Grand Total

155

145

134

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 36 | 27 | 20 |
| GF III | 13 | 15 | 13 |
| GF II | — | — | — |
| GF I | — | — | — |
| Total GF | 49 | 42 | 33 |
| Posturi de experți naționali detașați | 17 | 16 | 17 |
| Total | 66 | 58 | 50 |

Posturi de agenți contractuali

2019

2018

2017

GF IV

36

27

20

GF III

13

15

13

GF II

—

—

—

GF I

—

—

—

Total GF

49

42

33

Posturi de experți naționali detașați

17

16

17

Total

66

58

50

---

| 29.3.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 120/134 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/134

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) pentru exercițiul financiar 2019

(2019/C 120/27)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE |
| 1 0 | CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE | 19 659 349 | 18 425 189 | 16 938 947 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 19 659 349 | 18 425 189 | 16 938 947 ,— |
| 2 | CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE | 12 377 000 | 11 768 296 | 11 019 552 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 12 377 000 | 11 768 296 | 11 019 552 ,— |
| 3 | ONORARII PLĂTITE AUTORITĂȚII |
| 3 0 | ONORARII PLĂTITE AUTORITĂȚII | 11 873 276 | 11 411 958 | 11 831 781 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 11 873 276 | 11 411 958 | 11 831 781 ,— |
| 4 | CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR |
| 4 0 | CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR | 558 504 | 523 443 | 481 220 ,— |
| | Titlul 4 — Total | 558 504 | 523 443 | 481 220 ,— |
| 6 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 6 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | 0 ,— | 0 ,— | 159 300 ,— |
| | Titlul 6 — Total | 0 ,— | 0 ,— | 159 300 ,— |
| 7 | CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE PENTRU SARCINI DELEGATE |
| 7 0 | CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE PENTRU SARCINI DELEGATE | 2 078 744 | 2 167 976 | 1 645 919 ,— |
| | Titlul 7 — Total | 2 078 744 | 2 167 976 | 1 645 919 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 46 546 873 | 44 296 862 | 42 076 719 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

1

CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

1 0

CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

19 659 349

18 425 189

16 938 947 ,—

Titlul 1 — Total

19 659 349

18 425 189

16 938 947 ,—

2

CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

2 0

CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

12 377 000

11 768 296

11 019 552 ,—

Titlul 2 — Total

12 377 000

11 768 296

11 019 552 ,—

3

ONORARII PLĂTITE AUTORITĂȚII

3 0

ONORARII PLĂTITE AUTORITĂȚII

11 873 276

11 411 958

11 831 781 ,—

Titlul 3 — Total

11 873 276

11 411 958

11 831 781 ,—

4

CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR

4 0

CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR

558 504

523 443

481 220 ,—

Titlul 4 — Total

558 504

523 443

481 220 ,—

6

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

6 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

0 ,—

0 ,—

159 300 ,—

Titlul 6 — Total

0 ,—

0 ,—

159 300 ,—

7

CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE PENTRU SARCINI DELEGATE

7 0

CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE PENTRU SARCINI DELEGATE

2 078 744

2 167 976

1 645 919 ,—

Titlul 7 — Total

2 078 744

2 167 976

1 645 919 ,—

TOTAL GENERAL

46 546 873

44 296 862

42 076 719 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Credite 2018 | Execuție 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 24 724 373 | 24 240 384 | 22 396 215 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA PERSONALULUI ȘI RECRUTARE | 380 000 | 380 200 | 285 030 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 537 000 | 546 662 | 496 036 ,— |
| 1 6 | FORMARE | 350 000 | 357 200 | 312 295 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 25 991 373 | 25 524 446 | 23 489 576 ,— |
| 2 | CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI AFERENTE | 7 425 000 | 6 009 217 | 5 951 194 ,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 300 000 | 290 958 | 333 740 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 774 500 | 858 567 | 491 557 ,— |
| 2 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE, PROTOCOL ȘI EVENIMENTE | 5 000 | 6 507 | 5 000 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 8 504 500 | 7 165 249 | 6 781 491 ,— |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 1 | FORMARE ÎN DOMENIUL UNEI CULTURI COMUNE DE SUPRAVEGHERE | 35 000 | 35 365 | 78 765 ,— |
| 3 2 | COLECTAREA DE INFORMAȚII: PROIECTE IT | 7 650 000 | 6 898 589 | 7 686 443 ,— |
| 3 4 | CONSULTANȚĂ JURIDICĂ | 200 000 | 283 521 | 49 457 ,— |
| 3 5 | ACCESUL LA INFORMAȚII PRIVIND CERCETAREA ECONOMICĂ | 450 000 | 346 117 | 457 858 ,— |
| 3 6 | CHELTUIELI CU MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE | 515 000 | 526 755 | 560 000 ,— |
| 3 7 | COMUNICARE | 444 000 | 647 518 | 760 701 ,— |
| 3 8 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 381 000 | 369 509 | 340 073 ,— |
| 3 9 | SERVICII CU PRIVIRE LA ASPECTE OPERAȚIONALE | 86 000 | 113 880 | 167 228 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 9 761 000 | 9 221 254 | 10 100 525 ,— |
| 4 | SARCINI DELEGATE |
| 4 0 | INTERFAȚĂ UNICĂ PENTRU REGISTRE CENTRALE DE TRANZACȚII | 300 000 | 595 913 | 203 621 ,— |
| 4 1 | DATE DE REFERINȚĂ DESPRE INSTRUMENTE | 1 990 000 | 1 790 000 | 1 500 070 ,— |
| | Titlul 4 — Total | 2 290 000 | 2 385 913 | 1 703 691 ,— |
| 9 | POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE |
| 9 0 | POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 46 546 873 | 44 296 862 | 42 075 283 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Credite 2018

Execuție 2017

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

PERSONAL ACTIV

24 724 373

24 240 384

22 396 215 ,—

1 2

CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA PERSONALULUI ȘI RECRUTARE

380 000

380 200

285 030 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

537 000

546 662

496 036 ,—

1 6

FORMARE

350 000

357 200

312 295 ,—

Titlul 1 — Total

25 991 373

25 524 446

23 489 576 ,—

2

CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI AFERENTE

7 425 000

6 009 217

5 951 194 ,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

300 000

290 958

333 740 ,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

774 500

858 567

491 557 ,—

2 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE, PROTOCOL ȘI EVENIMENTE

5 000

6 507

5 000 ,—

Titlul 2 — Total

8 504 500

7 165 249

6 781 491 ,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

FORMARE ÎN DOMENIUL UNEI CULTURI COMUNE DE SUPRAVEGHERE

35 000

35 365

78 765 ,—

3 2

COLECTAREA DE INFORMAȚII: PROIECTE IT

7 650 000

6 898 589

7 686 443 ,—

3 4

CONSULTANȚĂ JURIDICĂ

200 000

283 521

49 457 ,—

3 5

ACCESUL LA INFORMAȚII PRIVIND CERCETAREA ECONOMICĂ

450 000

346 117

457 858 ,—

3 6

CHELTUIELI CU MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE

515 000

526 755

560 000 ,—

3 7

COMUNICARE

444 000

647 518

760 701 ,—

3 8

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

381 000

369 509

340 073 ,—

3 9

SERVICII CU PRIVIRE LA ASPECTE OPERAȚIONALE

86 000

113 880

167 228 ,—

Titlul 3 — Total

9 761 000

9 221 254

10 100 525 ,—

4

SARCINI DELEGATE

4 0

INTERFAȚĂ UNICĂ PENTRU REGISTRE CENTRALE DE TRANZACȚII

300 000

595 913

203 621 ,—

4 1

DATE DE REFERINȚĂ DESPRE INSTRUMENTE

1 990 000

1 790 000

1 500 070 ,—

Titlul 4 — Total

2 290 000

2 385 913

1 703 691 ,—

9

POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE

9 0

POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GENERAL

46 546 873

44 296 862

42 075 283 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 14 | — | 13 |
| AD 9 | — | 33 | — | 28 | — | 26 |
| AD 8 | — | 30 | — | 28 | — | 28 |
| AD 7 | — | 33 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 8 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 9 | — | 15 | — | 13 |
| Total AD | — | 152 | — | 144 | — | 137 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 11 | — | 12 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 163 | — | 156 | — | 150 |
| Total general | 163 | 156 | 150 |

Grupa de funcții și gradul

2019

2018

2017

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

6

—

5

AD 11

—

11

—

9

—

8

AD 10

—

17

—

14

—

13

AD 9

—

33

—

28

—

26

AD 8

—

30

—

28

—

28

AD 7

—

33

—

26

—

26

AD 6

—

8

—

14

—

14

AD 5

—

9

—

15

—

13

Total AD

—

152

—

144

—

137

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

4

AST 4

—

—

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

11

—

12

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

163

—

156

—

150

Total general

163

156

150

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2019 |
| --- | --- |
| GF IV | 49 |
| GF III | 25 |
| GF II | — |
| GF I | — |
| Total GF | 72 |
| Posturi de experți naționali detașați | 14 |
| Total | 86 |

Posturi de agenți contractuali

2019

GF IV

49

GF III

25

GF II

—

GF I

—

Total GF

72

Posturi de experți naționali detașați

14

Total

86

---

| 29.3.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 120/139 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/139

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2019

(2019/C 120/28)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE |
| 9 0 | SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE | 15 853 496 | 13 033 117 | 12 350 027,90 |
| 9 1 | CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE | — | — | 0 ,— |
| 9 2 | VENITURI ALOCATE | 293 657 | 528 883 | 752 000 ,— |
| | Titlul 9 — Total | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |
| | TOTAL GENERAL | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

9

SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE

9 0

SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE

15 853 496

13 033 117

12 350 027,90

9 1

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

—

—

0 ,—

9 2

VENITURI ALOCATE

293 657

528 883

752 000 ,—

Titlul 9 — Total

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

TOTAL GENERAL

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Credite 2018 | Execuție 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 9 204 874 | 8 553 185 | 7 597 094,29 |
| 1 2 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 100 000 | 118 000 | 112 546,43 |
| 1 3 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 52 005 | 30 000 | 56 626 ,— |
| 1 4 | SERVICII SOCIALE | 40 500 | 40 000 | 35 610,62 |
| | Titlul 1 — Total | 9 397 379 | 8 741 185 | 7 801 877,34 |
| 2 | CLĂDIREA AGENȚIEI ȘI CHELTUIELI AFERENTE |
| 2 0 | CHELTUIELI AFERENTE SEDIULUI AGENȚIEI | 1 123 434 | 1 027 010 | 1 035 846,82 |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 385 000 | 455 000 | 317 463,44 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 312 000 | 321 000 | 301 769,18 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 676 836 | 663 405 | 955 967,02 |
| 2 4 | INFRASTRUCTURĂ INFORMATICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI | 164 000 | 192 000 | 213 528,33 |
| | Titlul 2 — Total | 2 661 270 | 2 658 415 | 2 824 574,79 |
| 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 3 0 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 7 000 | 9 500 | 9 442,91 |
| 3 1 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 190 000 | 214 000 | 242 897,99 |
| 3 2 | IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE, RELAȚII PUBLICE ȘI SITE-UL INTERNET | 158 500 | 220 900 | 125 507,05 |
| 3 3 | TRADUCERI | 226 004 | 91 000 | 77 200 ,— |
| 3 4 | RĂSPUNDERE CIVILĂ PROFESIONALĂ | 7 000 | 7 000 | 4 500 ,— |
| 3 5 | OPERAȚIUNI ÎN CADRUL REMIT | 3 500 000 | 1 620 000 | 2 016 027,82 |
| | Titlul 3 — Total | 4 088 504 | 2 162 400 | 2 475 575,77 |
| | TOTAL GENERAL | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Credite 2018

Execuție 2017

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

9 204 874

8 553 185

7 597 094,29

1 2

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

100 000

118 000

112 546,43

1 3

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

52 005

30 000

56 626 ,—

1 4

SERVICII SOCIALE

40 500

40 000

35 610,62

Titlul 1 — Total

9 397 379

8 741 185

7 801 877,34

2

CLĂDIREA AGENȚIEI ȘI CHELTUIELI AFERENTE

2 0

CHELTUIELI AFERENTE SEDIULUI AGENȚIEI

1 123 434

1 027 010

1 035 846,82

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

385 000

455 000

317 463,44

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

312 000

321 000

301 769,18

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

676 836

663 405

955 967,02

2 4

INFRASTRUCTURĂ INFORMATICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI

164 000

192 000

213 528,33

Titlul 2 — Total

2 661 270

2 658 415

2 824 574,79

3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

3 0

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

7 000

9 500

9 442,91

3 1

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

190 000

214 000

242 897,99

3 2

IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE, RELAȚII PUBLICE ȘI SITE-UL INTERNET

158 500

220 900

125 507,05

3 3

TRADUCERI

226 004

91 000

77 200 ,—

3 4

RĂSPUNDERE CIVILĂ PROFESIONALĂ

7 000

7 000

4 500 ,—

3 5

OPERAȚIUNI ÎN CADRUL REMIT

3 500 000

1 620 000

2 016 027,82

Titlul 3 — Total

4 088 504

2 162 400

2 475 575,77

TOTAL GENERAL

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| Autorizate în cadrul bugetului Uniunii | Autorizate în cadrul bugetului Uniunii |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 11 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 8 | 10 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 10 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 11 | 11 |
| Total AD | — | — | — | 55 | 55 | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| Total | — | — | — | 67 | 67 | 68 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

Autorizate în cadrul bugetului Uniunii

Autorizate în cadrul bugetului Uniunii

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

3

4

4

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

6

5

4

AD 8

—

—

—

10

11

11

AD 7

—

—

—

7

8

10

AD 6

—

—

—

12

10

7

AD 5

—

—

—

9

11

11

Total AD

—

—

—

55

55

53

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

6

4

4

AST 3

—

—

—

3

5

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

12

12

15

Total

—

—

—

67

67

68

Numărul estimat de agenți contractuali și experți naționali detașați (exprimat în echivalente de normă întreagă)

| Posturi de agenți contractuali | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 22 | 14 | 13 |
| FG III | 5 | 4 | 0 |
| FG II | | 1 | 6 |
| Total | 27 | 19 | 19 |
| Posturi de experți naționali detașați | 4 | 4 | 4 |
| Total | 31 | 23 | 23 |

Posturi de agenți contractuali

2019

2018

2017

GF IV

22

14

13

FG III

5

4

0

FG II

1

6

Total

27

19

19

Posturi de experți naționali detașați

4

4

4

Total

31

23

23

---

| 29.3.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 120/144 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/144

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2019

(2019/C 120/29)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 2 0 | SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ | 396 015 932 | 312 886 716 | 288 072 391,98 |
| | Titlul 2 — Total | 396 015 932 | 312 886 716 | 288 072 391,98 |
| 3 | CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV STATELE MEMBRE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE) |
| 3 0 | CONTRIBUȚIILE STATELOR MEMBRE ALE ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) | 9 425 179,18 | 7 290 260 | 7 667 780 ,— |
| 3 1 | CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE | 28 000 000 | 25 000 000 | 7 571 321 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 37 425 179,18 | 32 290 260 | 15 239 101 ,— |
| 4 | ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 1 | CONTRIBUȚIILE STATULUI MEMBRU GAZDĂ | — | — | |
| | Titlul 4 — Total | — | — | |
| 5 | VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI |
| 5 2 | VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 7 | ALTE CONTRIBUȚII ȘI RAMBURSĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR | 780,66 | 780,66 | 0 ,— |
| 5 9 | ALTE VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | 1 112,14 | 20 558,11 | 12 172,25 |
| | Titlul 5 — Total | 1 892,80 | 21 338,77 | 12 172,25 |
| 6 | EXCEDENT, SOLDURI |
| 6 0 | EXCEDENT, SOLDURI | p.m. | 4 211 409,52 | 6 147 275,69 |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | 4 211 409,52 | 6 147 275,69 |
| 7 | CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI LEGATE DE ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE ALE INSTITUȚIEI |
| 7 0 | RAMBURSAREA GRANTURILOR CCI | 95 744,05 | 95 744,05 | 1 058 890,90 |
| 7 1 | RAMBURSAREA SUMELOR PLĂTITE ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR OPERAȚIONALE ALE INSTITUȚIEI | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titlul 7 — Total | 95 744,05 | 95 744,05 | 1 058 890,90 |
| 9 | CREDITE ANULATE |
| 9 0 | CREDITE ANULATE | 1 617 794,42 | — | 0 ,— |
| | Titlul 9 — Total | 1 617 794,42 | — | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 435 156 542,45 | 349 505 468,34 | 310 529 831,82 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

2

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ

2 0

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ

396 015 932

312 886 716

288 072 391,98

Titlul 2 — Total

396 015 932

312 886 716

288 072 391,98

3

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV STATELE MEMBRE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE)

3 0

CONTRIBUȚIILE STATELOR MEMBRE ALE ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS)

9 425 179,18

7 290 260

7 667 780 ,—

3 1

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE

28 000 000

25 000 000

7 571 321 ,—

Titlul 3 — Total

37 425 179,18

32 290 260

15 239 101 ,—

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 1

CONTRIBUȚIILE STATULUI MEMBRU GAZDĂ

—

—

Titlul 4 — Total

—

—

5

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI

5 2

VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

p.m.

p.m.

0 ,—

5 7

ALTE CONTRIBUȚII ȘI RAMBURSĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR

780,66

780,66

0 ,—

5 9

ALTE VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

1 112,14

20 558,11

12 172,25

Titlul 5 — Total

1 892,80

21 338,77

12 172,25

6

EXCEDENT, SOLDURI

6 0

EXCEDENT, SOLDURI

p.m.

4 211 409,52

6 147 275,69

Titlul 6 — Total

p.m.

4 211 409,52

6 147 275,69

7

CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI LEGATE DE ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE ALE INSTITUȚIEI

7 0

RAMBURSAREA GRANTURILOR CCI

95 744,05

95 744,05

1 058 890,90

7 1

RAMBURSAREA SUMELOR PLĂTITE ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR OPERAȚIONALE ALE INSTITUȚIEI

p.m.

—

0 ,—

Titlul 7 — Total

95 744,05

95 744,05

1 058 890,90

9

CREDITE ANULATE

9 0

CREDITE ANULATE

1 617 794,42

—

0 ,—

Titlul 9 — Total

1 617 794,42

—

0 ,—

TOTAL GENERAL

435 156 542,45

349 505 468,34

310 529 831,82

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Credite 2018 | Execuție 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 4 575 000 | 4 575 000 | 4 648 000 | 4 648 000 | 3 761 840,65 | 3 761 840,65 |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | 30 000 | 30 000 | 36 000 | 36 000 | 30 000 ,— | 24 887,51 |
| 1 3 | MISIUNI | 230 000 | 230 000 | 295 000 | 295 000 | 245 000 ,— | 213 918,32 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 125 000 | 125 000 | 113 300 | 113 300 | 94 084,58 | 93 388,37 |
| 1 5 | FORMARE | 80 000 | 80 000 | 90 000 | 90 000 | 49 926,50 | 33 423,58 |
| 1 6 | PERSONAL EXTERN ȘI SUPORT LINGVISTIC | 596 000 | 596 000 | 804 300 | 804 300 | 355 991,96 | 241 212,51 |
| 1 7 | REPREZENTARE | 3 000 | 3 000 | 3 900 | 3 900 | 322,13 | 322,13 |
| | Titlul 1 — Total | 5 639 000 | 5 639 000 | 5 990 500 | 5 990 500 | 4 537 165,82 | 4 368 993,07 |
| 2 | CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 153 300 | 153 300 | 238 900 | 238 900 | 89 541,12 | 57 611,19 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 434 350 | 434 350 | 426 700 | 426 700 | 183 157,92 | 137 698,61 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 14 400 | 14 400 | 32 450 | 32 450 | 20 199,01 | 1 547,95 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 353 000 | 353 000 | 421 350 | 421 350 | 244 690,67 | 199 450,31 |
| 2 4 | PUBLICAȚII, INFORMARE, STUDII ȘI ANCHETE | 11 000 | 11 000 | 2 000 | 2 000 | 650 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 183 000 | 183 000 | 253 000 | 253 000 | 172 324,79 | 62 237,01 |
| | Titlul 2 — Total | 1 149 050 | 1 149 050 | 1 374 400 | 1 374 400 | 710 563,51 | 458 545,07 |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | SUBVENȚII | 483 808 895,85 | 422 210 992,46 | 417 204 608,11 | 335 315 553,92 | 279 154 770,64 | 294 162 870,99 |
| 3 1 | COMUNITĂȚILE CUNOAȘTERII ȘI INOVĂRII | 3 532 000 | 3 762 000 | 3 094 203 | 2 785 260 | 2 125 083,35 | 1 856 170,96 |
| 3 2 | IMPACTUL EIT | 2 295 000 | 2 257 000 | 1 347 700 | 2 251 960 | 1 744 539,93 | 688 188,45 |
| 3 3 | SIMPLIFICARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE | 139 000 | 139 000 | 72 000 | 170 000 | 218 251,79 | 311 577,03 |
| | Titlul 3 — Total | 489 774 895,85 | 428 368 992,46 | 421 718 511,11 | 340 522 773,92 | 283 242 645,71 | 297 018 807,43 |
| 4 | CREDITE ANULATE |
| 4 0 | CREDITE ANULATE NEFOLOSITE ÎN EXERCIȚIUL N | 27 514 196,51 | — | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 4 — Total | 27 514 196,51 | — | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 524 077 142,36 | 435 157 042,46 | 458 056 731,54 | 349 505 468,34 | 288 490 375,04 | 301 846 345,57 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Credite 2018

Execuție 2017

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

4 575 000

4 575 000

4 648 000

4 648 000

3 761 840,65

3 761 840,65

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

30 000

30 000

36 000

36 000

30 000 ,—

24 887,51

1 3

MISIUNI

230 000

230 000

295 000

295 000

245 000 ,—

213 918,32

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

125 000

125 000

113 300

113 300

94 084,58

93 388,37

1 5

FORMARE

80 000

80 000

90 000

90 000

49 926,50

33 423,58

1 6

PERSONAL EXTERN ȘI SUPORT LINGVISTIC

596 000

596 000

804 300

804 300

355 991,96

241 212,51

1 7

REPREZENTARE

3 000

3 000

3 900

3 900

322,13

322,13

Titlul 1 — Total

5 639 000

5 639 000

5 990 500

5 990 500

4 537 165,82

4 368 993,07

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

153 300

153 300

238 900

238 900

89 541,12

57 611,19

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

434 350

434 350

426 700

426 700

183 157,92

137 698,61

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

14 400

14 400

32 450

32 450

20 199,01

1 547,95

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

353 000

353 000

421 350

421 350

244 690,67

199 450,31

2 4

PUBLICAȚII, INFORMARE, STUDII ȘI ANCHETE

11 000

11 000

2 000

2 000

650 ,—

0 ,—

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

183 000

183 000

253 000

253 000

172 324,79

62 237,01

Titlul 2 — Total

1 149 050

1 149 050

1 374 400

1 374 400

710 563,51

458 545,07

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

SUBVENȚII

483 808 895,85

422 210 992,46

417 204 608,11

335 315 553,92

279 154 770,64

294 162 870,99

3 1

COMUNITĂȚILE CUNOAȘTERII ȘI INOVĂRII

3 532 000

3 762 000

3 094 203

2 785 260

2 125 083,35

1 856 170,96

3 2

IMPACTUL EIT

2 295 000

2 257 000

1 347 700

2 251 960

1 744 539,93

688 188,45

3 3

SIMPLIFICARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE

139 000

139 000

72 000

170 000

218 251,79

311 577,03

Titlul 3 — Total

489 774 895,85

428 368 992,46

421 718 511,11

340 522 773,92

283 242 645,71

297 018 807,43

4

CREDITE ANULATE

4 0

CREDITE ANULATE NEFOLOSITE ÎN EXERCIȚIUL N

27 514 196,51

—

28 973 320,43

1 617 794,42

0 ,—

0 ,—

Titlul 4 — Total

27 514 196,51

—

28 973 320,43

1 617 794,42

0 ,—

0 ,—

TOTAL GENERAL

524 077 142,36

435 157 042,46

458 056 731,54

349 505 468,34

288 490 375,04

301 846 345,57

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | | | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 3 | — |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 7 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 40 | 39 | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Total general | — | — | — | 45 | 44 | 38 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

1

—

AD 11

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

7

3

—

AD 9

—

—

—

7

9

8

AD 8

—

—

—

10

9

6

AD 7

—

—

—

9

9

8

AD 6

—

—

—

5

7

11

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

40

39

34

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

1

1

AST 4

—

—

—

1

3

2

AST 3

—

—

—

2

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

5

5

4

Total general

—

—

—

45

44

38

---

| 29.3.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 120/149 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/149

---

Situația veniturilor și cheltuielilor întreprinderii comune europene pentru dezvoltarea energiei de fuziune (F4E) pentru exercițiul financiar 2019

(2019/C 120/30)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CONTRIBUȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 1 1 | CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE |
| 1 1 0 | CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE | 348 608 200,00 | 564 500 568,00 | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 | 266 512 997,00 | 667 940 000,00 |
| 1 1 1 | RECUPERARE DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE DIN ANII PRECEDENȚI | 140 019 168,00 | 16 273 060,23 | 120 006 781,00 | 4 698 321,00 | 96 000 000,00 | 20 708,14 |
| | CAPITOLUL 1 1 — TOTAL | 488 627 368,00 | 580 773 628,23 | 453 035 563,00 | 609 920 764,00 | 362 512 997,00 | 667 960 708,14 |
| 1 2 | CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE |
| 1 2 0 | CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE | 49 517 000 | 49 517 000 | 48 806 981 | 48 806 981 | 48 671 440,00 | 48 671 440,00 |
| 1 2 1 | RECUPERARE DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE DIN ANII PRECEDENȚI | 963 132,40 | 963 132,40 | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | CAPITOLUL 1 2 — TOTAL | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 | 49 723 999,60 | 49 723 999,60 |
| | Titlul 1 — Total | 539 107 500,40 | 631 253 760,63 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 | 412 236 996,60 | 717 684 707,74 |
| 2 | CONTRIBUȚII ANUALE ALE MEMBRILOR |
| 2 1 | CONTRIBUȚII ANUALE ALE MEMBRILOR | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 | 4 920 000 | 4 860 000,00 | 4 937 000,00 |
| | Titlul 2 — Total | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 | 4 920 000 | 4 860 000,00 | 4 937 000,00 |
| 3 | VENITURI CARE PROVIN DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER |
| 3 1 | CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000,00 | 125 000 000,00 |
| | Titlul 3 — Total | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000,00 | 125 000 000,00 |
| 4 | VENITURI DIVERSE |
| 4 1 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 869 211,77 | 869 211,77 |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 869 211,77 | 869 211,77 |
| 5 | ALTE VENITURI DESTINATE UNEI CHELTUIELI SPECIFICE |
| 5 1 | ALTE VENITURI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 5 2 | VENITURI DIN FONDUL DE REZERVĂ AL ORGANIZAȚIEI ITER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 714 815,39 | 11 184 575,01 |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 714 815,39 | 11 184 575,01 |
| | TOTAL GENERAL | 674 707 500,40 | 781 853 760,63 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 | 563 681 023,76 | 859 675 494,52 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CONTRIBUȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

1 1

CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE

1 1 0

CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE

348 608 200,00

564 500 568,00

333 028 782,00

605 222 443,00

266 512 997,00

667 940 000,00

1 1 1

RECUPERARE DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE DIN ANII PRECEDENȚI

140 019 168,00

16 273 060,23

120 006 781,00

4 698 321,00

96 000 000,00

20 708,14

CAPITOLUL 1 1 — TOTAL

488 627 368,00

580 773 628,23

453 035 563,00

609 920 764,00

362 512 997,00

667 960 708,14

1 2

CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE

1 2 0

CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE

49 517 000

49 517 000

48 806 981

48 806 981

48 671 440,00

48 671 440,00

1 2 1

RECUPERARE DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE DIN ANII PRECEDENȚI

963 132,40

963 132,40

1 183 099,32

1 183 099,32

1 052 559,60

1 052 559,60

CAPITOLUL 1 2 — TOTAL

50 480 132,40

50 480 132,40

49 990 080,32

49 990 080,32

49 723 999,60

49 723 999,60

Titlul 1 — Total

539 107 500,40

631 253 760,63

503 025 643,32

659 910 844,32

412 236 996,60

717 684 707,74

2

CONTRIBUȚII ANUALE ALE MEMBRILOR

2 1

CONTRIBUȚII ANUALE ALE MEMBRILOR

5 600 000

5 600 000

4 920 000

4 920 000

4 860 000,00

4 937 000,00

Titlul 2 — Total

5 600 000

5 600 000

4 920 000

4 920 000

4 860 000,00

4 937 000,00

3

VENITURI CARE PROVIN DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER

3 1

CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

145 000 000,00

125 000 000,00

Titlul 3 — Total

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

145 000 000,00

125 000 000,00

4

VENITURI DIVERSE

4 1

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

869 211,77

869 211,77

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

869 211,77

869 211,77

5

ALTE VENITURI DESTINATE UNEI CHELTUIELI SPECIFICE

5 1

ALTE VENITURI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

VENITURI DIN FONDUL DE REZERVĂ AL ORGANIZAȚIEI ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

714 815,39

11 184 575,01

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

714 815,39

11 184 575,01

TOTAL GENERAL

674 707 500,40

781 853 760,63

649 947 117,51

794 832 318,51

563 681 023,76

859 675 494,52

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Credite 2018 | Execuție 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL DIN SCHEMA DE PERSONAL | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | 30 074 504,51 | 30 074 504,51 | 29 773 636,27 | 29 773 636,27 |
| 1 2 | CHELTUIELI CU PERSONALUL EXTERN (AGENȚI CONTRACTUALI, PERSONAL INTERIMAR ȘI EXPERȚI NAȚIONALI) | 11 022 500 | 11 022 500 | 10 744 000 | 10 744 000 | 9 988 681,47 | 9 988 681,47 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 450 000 | 450 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 3 000 000 ,— | 3 000 000 ,— |
| 1 4 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 853 000 | 853 000 | 1 137 000 | 1 137 000 | 890 829,91 | 890 829,91 |
| 1 5 | REPREZENTARE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | FORMARE | 663 000 | 663 000 | 831 000 | 831 000 | 640 803,03 | 640 803,03 |
| 1 7 | ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL | 2 422 000 | 2 422 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 275 000 ,— | 2 275 000 ,— |
| 1 8 | STAGII | 151 000 | 151 000 | 148 000 | 148 000 | 143 000 ,— | 143 000 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 | 46 644 504,51 | 46 644 504,51 | 46 721 950,68 | 46 721 950,68 |
| 2 | IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 1 | IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 489 000 | 1 489 000 | 1 340 000 ,— | 1 340 000 ,— |
| 2 2 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 3 570 400 | 3 570 400 | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 840 478,11 | 2 840 478,11 |
| 2 3 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 261 000 | 261 000 | 856 050 | 856 050 | 268 750 ,— | 268 750 ,— |
| 2 4 | EVENIMENTE ȘI COMUNICARE | 306 000 | 306 000 | 299 000 | 299 000 | 413 763,90 | 413 763,90 |
| 2 5 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 1 244 000 | 1 244 000 | 1 384 000 | 1 384 000 | 1 104 121,60 | 1 104 121,60 |
| 2 6 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 391 000 | 391 000 | 425 000 | 425 000 | 377 000 ,— | 377 000 ,— |
| 2 7 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI | 355 400 | 355 400 | 314 000 | 314 000 | 365 000 ,— | 365 000 ,— |
| 2 8 | CREDITE PROVENITE DE LA TERȚI PENTRU CHELTUIELI DE RENOVARE A CLĂDIRII | | | p.m. | p.m. | | |
| | Titlul 2 — Total | 7 555 800 | 7 555 800 | 8 267 050 | 8 267 050 | 6 709 113,61 | 6 709 113,61 |
| 3 | CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 3 1 | CONSTRUCȚIA ITER, INCLUSIV PREGĂTIREA SITE-ULUI INTERNET AL ITER | 468 541 368 | 563 673 628,23 | 435 802 874 | 586 420 764 | 342 048 307,63 | 635 401 538,87 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE PENTRU ITER | 3 304 000 | 4 200 000 | 6 996 792 | 9 000 000 | 6 582 279,88 | 10 437 716,66 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE PENTRU ABORDAREA EXTINSĂ ȘI DEMO | 11 800 000 | 7 400 000 | 4 177 304 | 6 500 000 | 10 997 850,25 | 5 389 757,79 |
| 3 4 | ALTE CHELTUIELI | 4 982 000 | 5 000 000 | 6 058 593 | 8 000 000 | 4 606 641,01 | 2 895 596,95 |
| 3 5 | CONSTRUCȚIA ITER — CREDIT CARE PROVINE DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 169 054 433,13 | 124 509 013,91 |
| 3 6 | CREDIT CARE PROVINE DE LA PĂRȚI TERȚE PENTRU O CHELTUIALĂ SPECIFICĂ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 450 233,84 | 4 670 979,73 |
| | Titlul 3 — Total | 618 627 368 | 725 273 628,23 | 595 035 563 | 739 920 764 | 534 739 745,74 | 783 304 603,91 |
| | TOTAL GENERAL | 674 707 500,40 | 781 353 760,63 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 | 588 170 810,03 | 836 735 668,20 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Credite 2018

Execuție 2017

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

CHELTUIELI CU PERSONALUL DIN SCHEMA DE PERSONAL

32 952 832,40

32 952 832,40

30 074 504,51

30 074 504,51

29 773 636,27

29 773 636,27

1 2

CHELTUIELI CU PERSONALUL EXTERN (AGENȚI CONTRACTUALI, PERSONAL INTERIMAR ȘI EXPERȚI NAȚIONALI)

11 022 500

11 022 500

10 744 000

10 744 000

9 988 681,47

9 988 681,47

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

450 000

450 000

1 400 000

1 400 000

3 000 000 ,—

3 000 000 ,—

1 4

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

853 000

853 000

1 137 000

1 137 000

890 829,91

890 829,91

1 5

REPREZENTARE

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

FORMARE

663 000

663 000

831 000

831 000

640 803,03

640 803,03

1 7

ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL

2 422 000

2 422 000

2 300 000

2 300 000

2 275 000 ,—

2 275 000 ,—

1 8

STAGII

151 000

151 000

148 000

148 000

143 000 ,—

143 000 ,—

Titlul 1 — Total

48 524 332,40

48 524 332,40

46 644 504,51

46 644 504,51

46 721 950,68

46 721 950,68

2

IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 1

IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

1 428 000

1 428 000

1 489 000

1 489 000

1 340 000 ,—

1 340 000 ,—

2 2

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

3 570 400

3 570 400

3 500 000

3 500 000

2 840 478,11

2 840 478,11

2 3

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

261 000

261 000

856 050

856 050

268 750 ,—

268 750 ,—

2 4

EVENIMENTE ȘI COMUNICARE

306 000

306 000

299 000

299 000

413 763,90

413 763,90

2 5

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

1 244 000

1 244 000

1 384 000

1 384 000

1 104 121,60

1 104 121,60

2 6

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

391 000

391 000

425 000

425 000

377 000 ,—

377 000 ,—

2 7

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI

355 400

355 400

314 000

314 000

365 000 ,—

365 000 ,—

2 8

CREDITE PROVENITE DE LA TERȚI PENTRU CHELTUIELI DE RENOVARE A CLĂDIRII

p.m.

p.m.

Titlul 2 — Total

7 555 800

7 555 800

8 267 050

8 267 050

6 709 113,61

6 709 113,61

3

CHELTUIELI DE EXPLOATARE

3 1

CONSTRUCȚIA ITER, INCLUSIV PREGĂTIREA SITE-ULUI INTERNET AL ITER

468 541 368

563 673 628,23

435 802 874

586 420 764

342 048 307,63

635 401 538,87

3 2

TECHNOLOGIE PENTRU ITER

3 304 000

4 200 000

6 996 792

9 000 000

6 582 279,88

10 437 716,66

3 3

TECHNOLOGIE PENTRU ABORDAREA EXTINSĂ ȘI DEMO

11 800 000

7 400 000

4 177 304

6 500 000

10 997 850,25

5 389 757,79

3 4

ALTE CHELTUIELI

4 982 000

5 000 000

6 058 593

8 000 000

4 606 641,01

2 895 596,95

3 5

CONSTRUCȚIA ITER — CREDIT CARE PROVINE DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

169 054 433,13

124 509 013,91

3 6

CREDIT CARE PROVINE DE LA PĂRȚI TERȚE PENTRU O CHELTUIALĂ SPECIFICĂ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 450 233,84

4 670 979,73

Titlul 3 — Total

618 627 368

725 273 628,23

595 035 563

739 920 764

534 739 745,74

783 304 603,91

TOTAL GENERAL

674 707 500,40

781 353 760,63

649 947 117,51

794 832 318,51

588 170 810,03

836 735 668,20

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Perm. | Temp.s | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AD 12 | 14 | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 |
| AD 11 | 3 | 23 | 4 | 21 | 5 | 21 |
| AD 10 | — | 28 | — | 26 | — | 25 |
| AD 9 | — | 39 | — | 35 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| AD 7 | 1 | 21 | — | 28 | — | 37 |
| AD 6 | 2 | 25 | 1 | 28 | — | 33 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
| Total AD | 40 | 205 | 39 | 204 | 39 | 205 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 | — | 5 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 | — | 14 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 11 | 27 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| Total | 51 | 232 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Total general | 283 | 283 | 283 |

Grupa de funcții și gradul

2019

2018

2017

Perm.

Temp.s

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

2

3

1

1

—

AD 13

14

7

14

7

13

6

AD 12

14

21

15

17

17

13

AD 11

3

23

4

21

5

21

AD 10

—

28

—

26

—

25

AD 9

—

39

—

35

—

1

AD 8

1

37

1

40

1

40

AD 7

1

21

—

28

—

37

AD 6

2

25

1

28

—

33

AD 5

—

1

1

—

2

—

Total AD

40

205

39

204

39

205

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

1

1

2

1

1

—

AST 7

—

3

1

1

2

1

AST 6

—

9

—

8

—

5

AST 5

—

11

—

12

—

14

AST 4

—

3

—

5

—

7

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

11

27

12

28

12

27

Total

51

232

51

232

51

232

Total general

283

283

283

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 104 | 107 |
| GF III | 50 | 50 |
| GF II | 24 | 24 |
| GF I | — | — |
| Total GF | 178 | 181 |
| Posturi de experți naționali detașați | 3 | 3 |
| Total | 181 | 184 |

Posturi de agenți contractuali

2019

2018

GF IV

104

107

GF III

50

50

GF II

24

24

GF I

—

—

Total GF

178

181

Posturi de experți naționali detașați

3

3

Total

181

184

---

| 29.3.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 120/156 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/156

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) pentru exercițiul financiar 2019

(2019/C 120/31)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | VENITURI |
| 2 0 | CONTRIBUȚII UE | 96 686 000 | 91 971 000 | 75 376 000 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 96 686 000 | 91 971 000 | 75 376 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR TERȚE |
| 3 0 | CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR TERȚE | p.m. | 5 732 517 | 3 833 174 ,— |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | 5 732 517 | 3 833 174 ,— |
| 4 | ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 0 | ALTE CONTRIBUȚII | p.m. | — | 399 882 ,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | — | 399 882 ,— |
| 5 | VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR |
| 5 0 | VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR | p.m. | 8 | 7 012 ,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | 8 | 7 012 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 96 686 000 | 97 703 525 | 79 616 068 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

2

VENITURI

2 0

CONTRIBUȚII UE

96 686 000

91 971 000

75 376 000 ,—

Titlul 2 — Total

96 686 000

91 971 000

75 376 000 ,—

3

CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR TERȚE

3 0

CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR TERȚE

p.m.

5 732 517

3 833 174 ,—

Titlul 3 — Total

p.m.

5 732 517

3 833 174 ,—

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 0

ALTE CONTRIBUȚII

p.m.

—

399 882 ,—

Titlul 4 — Total

p.m.

—

399 882 ,—

5

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR

5 0

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR

p.m.

8

7 012 ,—

Titlul 5 — Total

p.m.

8

7 012 ,—

TOTAL GENERAL

96 686 000

97 703 525

79 616 068 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Credite 2018 | Execuție 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | SALARII ȘI INDEMNIZAȚII | 31 278 300 | 31 278 300 | 15 463 482 | 15 463 482 | 12 627 725 ,— | 12 627 725 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI REFERITOARE LA RECRUTAREA PERSONALULUI | 750 000 | 750 000 | 480 000 | 480 000 | 466 900 ,— | 410 357 ,— |
| 1 3 | CHELTUIELI PENTRU MISIUNI | 512 000 | 512 000 | 530 000 | 530 000 | 312 170 ,— | 230 471 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 1 786 000 | 1 786 000 | 1 073 000 | 1 073 000 | 746 363 ,— | 478 385 ,— |
| 1 5 | SESIUNI ȘI CURSURI DE FORMARE PENTRU PERSONAL | 493 000 | 493 000 | 375 000 | 375 000 | 131 904 ,— | 102 681 ,— |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 2 380 000 | 2 380 000 | 2 405 500 | 2 405 500 | 1 830 849 ,— | 1 227 759 ,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 1 705 ,— | 1 705 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 37 209 300 | 37 209 300 | 20 336 982 | 20 336 982 | 16 117 616 ,— | 15 079 083 ,— |
| 2 | INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 1 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 4 977 500 | 4 977 500 | 5 562 219 | 5 562 219 | 3 242 108 ,— | 1 632 161 ,— |
| 2 2 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 3 174 500 | 3 174 500 | 4 092 071 | 4 092 071 | 3 637 284 ,— | 2 257 523 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 3 821 200 | 3 821 200 | 2 530 209 | 2 530 209 | 1 938 639 ,— | 1 436 965 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 11 973 200 | 11 973 200 | 12 184 499 | 12 184 499 | 8 818 031 ,— | 5 326 649 ,— |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 1 | INFORMARE, ANALIZĂ ȘI DEZVOLTAREA CUNOAȘTERII | 2 880 000 | 2 880 000 | 2 111 292 | 1 886 497 | 1 727 164 ,— | 1 445 702 ,— |
| 3 2 | SPRIJIN PENTRU COOPERAREA PRACTICĂ A STATELOR MEMBRE | 6 015 000 | 6 015 000 | 5 411 520 | 6 022 520 | 6 477 973 ,— | 5 413 829 ,— |
| 3 3 | SUPORT OPERAȚIONAL | 38 373 500 | 38 373 500 | 57 353 222 | 56 938 017 | 49 530 134 ,— | 43 030 598 ,— |
| 3 4 | COOPERAREA CU SOCIETATEA CIVILĂ ȘI PĂRȚILE INTERESATE | 235 000 | 235 000 | 306 000 | 335 000 | 381 872 ,— | 330 920 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 47 503 500 | 47 503 500 | 65 182 034 | 65 182 034 | 58 117 143 ,— | 50 221 049 ,— |
| 4 | ALTE PROIECTE EXTERNE |
| 4 1 | ALTE PROIECTE EXTERNE | p.m. | p.m. | 380 091 | 380 091 | 2 451 451 ,— | 2 181 147 ,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 380 091 | 380 091 | 2 451 451 ,— | 2 181 147 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 96 686 000 | 96 686 000 | 98 083 606 | 98 083 606 | 85 504 241 ,— | 72 807 928 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Credite 2018

Execuție 2017

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

SALARII ȘI INDEMNIZAȚII

31 278 300

31 278 300

15 463 482

15 463 482

12 627 725 ,—

12 627 725 ,—

1 2

CHELTUIELI REFERITOARE LA RECRUTAREA PERSONALULUI

750 000

750 000

480 000

480 000

466 900 ,—

410 357 ,—

1 3

CHELTUIELI PENTRU MISIUNI

512 000

512 000

530 000

530 000

312 170 ,—

230 471 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

1 786 000

1 786 000

1 073 000

1 073 000

746 363 ,—

478 385 ,—

1 5

SESIUNI ȘI CURSURI DE FORMARE PENTRU PERSONAL

493 000

493 000

375 000

375 000

131 904 ,—

102 681 ,—

1 6

SERVICII EXTERNE

2 380 000

2 380 000

2 405 500

2 405 500

1 830 849 ,—

1 227 759 ,—

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

10 000

10 000

10 000

10 000

1 705 ,—

1 705 ,—

Titlul 1 — Total

37 209 300

37 209 300

20 336 982

20 336 982

16 117 616 ,—

15 079 083 ,—

2

INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 1

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

4 977 500

4 977 500

5 562 219

5 562 219

3 242 108 ,—

1 632 161 ,—

2 2

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

3 174 500

3 174 500

4 092 071

4 092 071

3 637 284 ,—

2 257 523 ,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

3 821 200

3 821 200

2 530 209

2 530 209

1 938 639 ,—

1 436 965 ,—

Titlul 2 — Total

11 973 200

11 973 200

12 184 499

12 184 499

8 818 031 ,—

5 326 649 ,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

INFORMARE, ANALIZĂ ȘI DEZVOLTAREA CUNOAȘTERII

2 880 000

2 880 000

2 111 292

1 886 497

1 727 164 ,—

1 445 702 ,—

3 2

SPRIJIN PENTRU COOPERAREA PRACTICĂ A STATELOR MEMBRE

6 015 000

6 015 000

5 411 520

6 022 520

6 477 973 ,—

5 413 829 ,—

3 3

SUPORT OPERAȚIONAL

38 373 500

38 373 500

57 353 222

56 938 017

49 530 134 ,—

43 030 598 ,—

3 4

COOPERAREA CU SOCIETATEA CIVILĂ ȘI PĂRȚILE INTERESATE

235 000

235 000

306 000

335 000

381 872 ,—

330 920 ,—

Titlul 3 — Total

47 503 500

47 503 500

65 182 034

65 182 034

58 117 143 ,—

50 221 049 ,—

4

ALTE PROIECTE EXTERNE

4 1

ALTE PROIECTE EXTERNE

p.m.

p.m.

380 091

380 091

2 451 451 ,—

2 181 147 ,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

380 091

380 091

2 451 451 ,—

2 181 147 ,—

TOTAL GENERAL

96 686 000

96 686 000

98 083 606

98 083 606

85 504 241 ,—

72 807 928 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi temporare |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 2 | 1 |
| AD 10 | 15 | 11 |
| AD 9 | 15 | 8 |
| AD 8 | 41 | 30 |
| AD 7 | 57 | 44 |
| AD 6 | 19 | 16 |
| AD 5 | 23 | 19 |
| Total AD | 179 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 10 | 5 |
| AST 4 | 40 | 30 |
| AST 3 | 45 | 35 |
| AST 2 | 8 | 5 |
| AST 1 | 2 | 4 |
| Total AST | 105 | 79 |
| CA GFIV | 49 | 33 |
| CA GFIII | 36 | 35 |
| CA GFII | 10 | 3 |
| CA GF1 | 0 | 1 |
| CA | 95 | 72 |
| SNE | 11 | 11 |
| Total general | 390 | 297 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi temporare

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

2

1

AD 12

4

4

AD 11

2

1

AD 10

15

11

AD 9

15

8

AD 8

41

30

AD 7

57

44

AD 6

19

16

AD 5

23

19

Total AD

179

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

10

5

AST 4

40

30

AST 3

45

35

AST 2

8

5

AST 1

2

4

Total AST

105

79

CA GFIV

49

33

CA GFIII

36

35

CA GFII

10

3

CA GF1

0

1

CA

95

72

SNE

11

11

Total general

390

297

---

| 29.3.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 120/161 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/161

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) pentru exercițiul financiar 2019

(2019/C 120/32)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | VENITURI |
| 2 0 | CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE | 204 113 500 | 93 638 436 | 67 734 200 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 204 113 500 | 93 638 436 | 67 734 200 ,— |
| 3 | CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV STATELE MEMBRE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE) |
| 3 0 | AELS | p.m. | 3 530 919 | 2 421 985 ,— |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | 3 530 919 | 2 421 985 ,— |
| 4 | ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 0 | FINANȚARE UE ÎN BAZA ACORDURILOR DE DELEGARE - REGULAMENTUL FINANCIAR AL AGENȚIEI, ARTICOLUL 6 ALINEATUL (2) | | | |
| | Titlul 4 — Total | | | |
| 6 | VENITURI DIVERSE |
| 6 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | 124 488 ,— |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | p.m. | 124 488 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 204 113 500 | 97 169 355 | 70 280 673 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

2

VENITURI

2 0

CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

204 113 500

93 638 436

67 734 200 ,—

Titlul 2 — Total

204 113 500

93 638 436

67 734 200 ,—

3

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV STATELE MEMBRE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE)

3 0

AELS

p.m.

3 530 919

2 421 985 ,—

Titlul 3 — Total

p.m.

3 530 919

2 421 985 ,—

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 0

FINANȚARE UE ÎN BAZA ACORDURILOR DE DELEGARE - REGULAMENTUL FINANCIAR AL AGENȚIEI, ARTICOLUL 6 ALINEATUL (2)

Titlul 4 — Total

6

VENITURI DIVERSE

6 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

124 488 ,—

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

124 488 ,—

TOTAL GENERAL

204 113 500

97 169 355

70 280 673 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Credite 2018 | Execuție 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | SALARII ȘI INDEMNIZAȚII | 24 394 314 | 24 394 314 | 16 102 725 | 16 102 725 | 14 216 682 ,— | 14 216 682 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE ȘI TRANSFER DE PERSONAL | 1 130 900 | 1 130 900 | 321 100 | 321 100 | 113 395 ,— | 113 395 ,— |
| 1 3 | CHELTUIELI PENTRU MISIUNI | 443 700 | 443 700 | 433 777 | 433 777 | 466 000 ,— | 466 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 1 652 526 | 1 652 526 | 851 598 | 851 598 | 761 073 ,— | 761 073 ,— |
| 1 5 | FORMARE PROFESIONALĂ | 917 560 | 917 560 | 492 800 | 492 800 | 562 927 ,— | 562 927 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 28 539 000 | 28 539 000 | 18 202 000 | 18 202 000 | 16 120 077 ,— | 16 120 077 ,— |
| 2 | INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 2 557 000 | 2 557 000 | 862 500 | 862 500 | 976 457 ,— | 936 343 ,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 2 010 000 | 2 010 000 | 1 859 000 | 1 859 000 | 1 769 542 ,— | 1 769 542 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 248 000 | 248 000 | 945 500 | 945 500 | 95 272 ,— | 95 272 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 827 000 | 827 000 | 724 150 | 724 150 | 982 038 ,— | 979 994 ,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI | 39 000 | 39 000 | 27 500 | 27 500 | 32 886 ,— | 32 886 ,— |
| 2 5 | REUNIUNI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI ALTE REUNIUNI | 649 000 | 649 000 | 255 700 | 255 700 | 266 066 ,— | 266 066 ,— |
| 2 6 | INFORMARE, PUBLICAȚII ȘI MULTIMEDIA | 1 696 000 | 1 696 000 | 1 312 500 | 1 312 500 | 1 291 628 ,— | 1 291 628 ,— |
| 2 7 | SERVICII EXTERNE DE ASISTENȚĂ ADMINISTRATIVĂ | 3 442 000 | 3 442 000 | 3 708 700 | 3 708 700 | 3 673 789 ,— | 3 673 789 ,— |
| 2 8 | SERVICII DE SECURITATE | 2 716 000 | 2 716 000 | 2 010 000 | 2 010 000 | 609 826 ,— | 609 826 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 14 184 000 | 14 184 000 | 11 705 550 | 11 705 550 | 9 697 503 ,— | 9 655 345 ,— |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE (INCLUSIV VENITURILE EXTERNE) |
| 3 0 | INFRASTRUCTURĂ | 37 626 000 | 49 838 000 | 17 830 258 | 10 532 886 | 9 147 109 ,— | 7 037 092 ,— |
| 3 1 | APLICAȚII | 211 547 000 | 107 106 500 | 151 054 919 | 50 828 919 | 117 254 245 ,— | 33 700 631 ,— |
| 3 8 | ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ OPERAȚIONALĂ | 4 796 000 | 4 446 000 | 6 864 500 | 5 900 000 | 3 783 542 ,— | 3 849 952 ,— |
| 3 9 | ASISTENȚĂ PENTRU SM ȘI CE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Titlul 3 — Total | 253 969 000 | 161 390 500 | 175 749 677 | 67 261 805 | 130 184 896 ,— | 44 587 675 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 296 692 000 | 204 113 500 | 205 657 227 | 97 169 355 | 156 002 476 ,— | 70 363 097 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Credite 2018

Execuție 2017

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

SALARII ȘI INDEMNIZAȚII

24 394 314

24 394 314

16 102 725

16 102 725

14 216 682 ,—

14 216 682 ,—

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE ȘI TRANSFER DE PERSONAL

1 130 900

1 130 900

321 100

321 100

113 395 ,—

113 395 ,—

1 3

CHELTUIELI PENTRU MISIUNI

443 700

443 700

433 777

433 777

466 000 ,—

466 000 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

1 652 526

1 652 526

851 598

851 598

761 073 ,—

761 073 ,—

1 5

FORMARE PROFESIONALĂ

917 560

917 560

492 800

492 800

562 927 ,—

562 927 ,—

Titlul 1 — Total

28 539 000

28 539 000

18 202 000

18 202 000

16 120 077 ,—

16 120 077 ,—

2

INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

2 557 000

2 557 000

862 500

862 500

976 457 ,—

936 343 ,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

2 010 000

2 010 000

1 859 000

1 859 000

1 769 542 ,—

1 769 542 ,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

248 000

248 000

945 500

945 500

95 272 ,—

95 272 ,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

827 000

827 000

724 150

724 150

982 038 ,—

979 994 ,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI

39 000

39 000

27 500

27 500

32 886 ,—

32 886 ,—

2 5

REUNIUNI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI ALTE REUNIUNI

649 000

649 000

255 700

255 700

266 066 ,—

266 066 ,—

2 6

INFORMARE, PUBLICAȚII ȘI MULTIMEDIA

1 696 000

1 696 000

1 312 500

1 312 500

1 291 628 ,—

1 291 628 ,—

2 7

SERVICII EXTERNE DE ASISTENȚĂ ADMINISTRATIVĂ

3 442 000

3 442 000

3 708 700

3 708 700

3 673 789 ,—

3 673 789 ,—

2 8

SERVICII DE SECURITATE

2 716 000

2 716 000

2 010 000

2 010 000

609 826 ,—

609 826 ,—

Titlul 2 — Total

14 184 000

14 184 000

11 705 550

11 705 550

9 697 503 ,—

9 655 345 ,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE (INCLUSIV VENITURILE EXTERNE)

3 0

INFRASTRUCTURĂ

37 626 000

49 838 000

17 830 258

10 532 886

9 147 109 ,—

7 037 092 ,—

3 1

APLICAȚII

211 547 000

107 106 500

151 054 919

50 828 919

117 254 245 ,—

33 700 631 ,—

3 8

ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ OPERAȚIONALĂ

4 796 000

4 446 000

6 864 500

5 900 000

3 783 542 ,—

3 849 952 ,—

3 9

ASISTENȚĂ PENTRU SM ȘI CE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 3 — Total

253 969 000

161 390 500

175 749 677

67 261 805

130 184 896 ,—

44 587 675 ,—

TOTAL GENERAL

296 692 000

204 113 500

205 657 227

97 169 355

156 002 476 ,—

70 363 097 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 13 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 21 | 17 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 11 | 14 |
| Total AD | — | — | — | 129 | 94 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| Total AST | — | — | — | 43 | 42 | 43 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total General | — | — | — | 172 | 136 | 131 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

4

3

3

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

8

8

6

AD 9

—

—

—

16

13

10

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

31

21

17

AD 6

—

—

—

14

12

13

AD 5

—

—

—

29

11

14

Total AD

—

—

—

129

94

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

3

AST 6

—

—

—

9

9

8

AST 5

—

—

—

12

14

12

AST 4

—

—

—

12

11

14

AST 3

—

—

—

3

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

43

42

43

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total General

—

—

—

172

136

131

Personal extern

| Agenți contractuali | Autorizați 2016 | Recrutați începând cu 31.12.2018 | Estimare 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa de funcții IV | 40 | 25 | 59,5 |
| Grupa de funcții III | 1 | 6 | 26,5 |
| Grupa de funcții II | — | — | 2 |
| Grupa de funcții I | — | — | — |
| Total | 41 | 31 | 88 |
| Experți naționali detașați | Autorizați 2016 | Recrutați începând cu 31.12.2016 | Estimare 2019 |
| Total | 9 | 9 | 11 |

Agenți contractuali

Autorizați 2016

Recrutați începând cu 31.12.2018

Estimare 2019

Grupa de funcții IV

40

25

59,5

Grupa de funcții III

1

6

26,5

Grupa de funcții II

—

—

2

Grupa de funcții I

—

—

—

Total

41

31

88

Experți naționali detașați

Autorizați 2016

Recrutați începând cu 31.12.2016

Estimare 2019

Total

9

9

11

---

| 29.3.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 120/166 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/166

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Comitetului unic de rezoluție pentru exercițiul financiar 2019

(2019/C 120/33)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUȚII DE LA INSTITUȚIILE DE CREDIT |
| 1 0 | CONTRIBUȚII DE LA INSTITUȚIILE DE CREDIT | 118 886 000 | 104 136 000 | |
| | Titlul 1 — Total | 118 886 000 | 104 136 000 | |
| 2 | CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 2 0 | CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ | — | — | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | — | — | 0 ,— |
| 3 | VENITURI DIVERSE |
| 3 0 | VENITURI DIVERSE | — | — | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | — | — | 0 ,— |
| 4 | FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE |
| 4 0 | FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 4 9 | REZULTATUL EXECUȚIEI BUGETARE DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 4 — Total | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | 0 ,— |
| 9 | FOND DE REZERVĂ |
| 9 0 | FOND DE REZERVĂ | — | — | 30 371 897,59 |
| | Titlul 9 — Total | — | — | 30 371 897,59 |
| | TOTAL GENERAL | 7 885 677 125 | 6 909 738 338 | 30 371 897,59 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

1

CONTRIBUȚII DE LA INSTITUȚIILE DE CREDIT

1 0

CONTRIBUȚII DE LA INSTITUȚIILE DE CREDIT

118 886 000

104 136 000

Titlul 1 — Total

118 886 000

104 136 000

2

CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

2 0

CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

—

—

0 ,—

Titlul 2 — Total

—

—

0 ,—

3

VENITURI DIVERSE

3 0

VENITURI DIVERSE

—

—

0 ,—

Titlul 3 — Total

—

—

0 ,—

4

FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE

4 0

FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE

7 766 791 125

6 805 602 338

4 9

REZULTATUL EXECUȚIEI BUGETARE DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 4 — Total

7 766 791 125

6 805 602 338

0 ,—

9

FOND DE REZERVĂ

9 0

FOND DE REZERVĂ

—

—

30 371 897,59

Titlul 9 — Total

—

—

30 371 897,59

TOTAL GENERAL

7 885 677 125

6 909 738 338

30 371 897,59

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Credite 2018 | Execuție 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 42 537 000 | 38 094 150 | |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 1 360 000 | 1 804 000 | |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 40 000 | 40 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ ȘI BUNĂSTARE SOCIALĂ | 816 000 | 1 060 000 | |
| 1 5 | FORMARE | 840 000 | 557 000 | |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 1 374 000 | 1 405 000 | |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE | 15 000 | 15 000 | |
| | Titlul 1 — Total | 46 982 000 | 42 975 150 | |
| 2 | CHELTUIELI AFERENTE IMOBILELOR, ECHIPAMENTULUI ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 5 377 000 | 5 282 000 | |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 6 532 100 | 5 446 850 | |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 1 455 600 | 868 000 | |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 552 300 | 674 000 | |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 990 000 | 510 000 | |
| | Titlul 2 — Total | 14 907 000 | 12 780 850 | |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 1 | OPERAȚIUNI ALE SRB | 14 672 000 | 21 805 000 | |
| 3 2 | CONTINGENȚE ALE SRB | 42 325 000 | 26 575 000 | |
| | Titlul 3 — Total | 56 997 000 | 48 380 000 | |
| 4 | FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE |
| 4 0 | UTILIZAREA FONDULUI ÎN CADRUL SCHEMELOR DE REZOLUȚIE | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 4 9 | ALTE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | — | — | |
| | Titlul 4 — Total | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 9 | SOLD DIN FONDUL DE REZERVĂ |
| 9 0 | SOLD DIN FONDUL DE REZERVĂ | | — | 30 371 897,59 |
| | Titlul 9 — Total | | — | 30 371 897,59 |
| | TOTAL GENERAL | 7 885 677 125 | 6 909 738 338 | 30 371 897,59 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Credite 2018

Execuție 2017

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

42 537 000

38 094 150

1 2

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

1 360 000

1 804 000

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

40 000

40 000

1 4

INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ ȘI BUNĂSTARE SOCIALĂ

816 000

1 060 000

1 5

FORMARE

840 000

557 000

1 6

SERVICII EXTERNE

1 374 000

1 405 000

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE

15 000

15 000

Titlul 1 — Total

46 982 000

42 975 150

2

CHELTUIELI AFERENTE IMOBILELOR, ECHIPAMENTULUI ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

5 377 000

5 282 000

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

6 532 100

5 446 850

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

1 455 600

868 000

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

552 300

674 000

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

990 000

510 000

Titlul 2 — Total

14 907 000

12 780 850

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 1

OPERAȚIUNI ALE SRB

14 672 000

21 805 000

3 2

CONTINGENȚE ALE SRB

42 325 000

26 575 000

Titlul 3 — Total

56 997 000

48 380 000

4

FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE

4 0

UTILIZAREA FONDULUI ÎN CADRUL SCHEMELOR DE REZOLUȚIE

7 766 791 125

6 805 602 338

4 9

ALTE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

—

—

Titlul 4 — Total

7 766 791 125

6 805 602 338

9

SOLD DIN FONDUL DE REZERVĂ

9 0

SOLD DIN FONDUL DE REZERVĂ

—

30 371 897,59

Titlul 9 — Total

—

30 371 897,59

TOTAL GENERAL

7 885 677 125

6 909 738 338

30 371 897,59

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Perm. | Temp.s | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 9 | — | 8 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 10 | — | 12 | — | 16 | — | 12 |
| AD 9 | — | 60 | — | 35 | — | 20 |
| AD 8 | — | 70 | — | 67 | — | 70 |
| AD 7 | — | 56 | — | 50 | — | 32 |
| AD 6 | — | 65 | — | 60 | — | 90 |
| AD 5 | — | 30 | — | 30 | — | 40 |
| Total AD | — | 315 | — | 278 | — | 278 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 7 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 10 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 16 | — | 13 | — | 6 |
| AST 3 | — | 14 | — | 17 | — | 32 |
| AST 2 | — | 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| Total AST | — | 59 | — | 48 | — | 52 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AST/SC2 | — | 7 | — | 3 | — | 5 |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| Total AST/SC | — | 26 | — | 24 | — | 20 |
| Total | — | 400 | — | 350 | — | 350 |
| Total | — | 400 | — | 350 | — | 350 |

Grupa de funcții și gradul

2019

2018

2017

Perm.

Temp.s

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

3

—

—

AD 12

—

6

—

9

—

8

AD 11

—

10

—

8

—

6

AD 10

—

12

—

16

—

12

AD 9

—

60

—

35

—

20

AD 8

—

70

—

67

—

70

AD 7

—

56

—

50

—

32

AD 6

—

65

—

60

—

90

AD 5

—

30

—

30

—

40

Total AD

—

315

—

278

—

278

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

3

—

2

AST 6

—

7

—

3

—

2

AST 5

—

10

—

8

—

4

AST 4

—

16

—

13

—

6

AST 3

—

14

—

17

—

32

AST 2

—

6

—

2

—

2

AST 1

—

2

—

2

—

4

Total AST

—

59

—

48

—

52

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

2

—

—

AST/SC3

—

12

—

12

—

10

AST/SC2

—

7

—

3

—

5

AST/ASC1

—

5

—

7

—

5

Total AST/SC

—

26

—

24

—

20

Total

—

400

—

350

—

350

Total

—

400

—

350

—

350

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Total GF | — | — | — |
| Posturi de experți naționali detașați | 25 | 35 | 35 |
| Total | 25 | 35 | 35 |

Posturi de agenți contractuali

2017

2018

2019

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Total GF

—

—

—

Posturi de experți naționali detașați

25

35

35

Total

25

35

35

---

| 29.3.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 120/171 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/171

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală pentru exercițiul financiar 2019

(2019/C 120/34)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2019 | Exercițiul financiar 2018 | Exercițiul financiar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VENITURI DIN FUNCȚIONAREA OFICIULUI |
| 1 0 | VENITURI DIN FUNCȚIONAREA OFICIULUI | 251 750 320 | 243 755 329 | 232 186 531 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 251 750 320 | 243 755 329 | 232 186 531 ,— |
| 3 | SOLD DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI RETRAGERI DIN FONDUL DE REZERVĂ |
| 3 0 | SOLD DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI RETRAGERI DIN FONDUL DE REZERVĂ | 184 243 729 | 159 120 283 | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 184 243 729 | 159 120 283 | 0 ,— |
| 4 | PROIECTE FINANȚATE DE UE |
| 4 0 | PROIECTE FINANȚATE DE UE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMUNITATEA EUROPEANĂ |
| 5 0 | SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMUNITATEA EUROPEANĂ | — | — | 0 ,— |
| | Titlul 5 — Total | — | — | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 435 994 049 | 402 875 612 | 232 186 531 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

1

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA OFICIULUI

1 0

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA OFICIULUI

251 750 320

243 755 329

232 186 531 ,—

Titlul 1 — Total

251 750 320

243 755 329

232 186 531 ,—

3

SOLD DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI RETRAGERI DIN FONDUL DE REZERVĂ

3 0

SOLD DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI RETRAGERI DIN FONDUL DE REZERVĂ

184 243 729

159 120 283

0 ,—

Titlul 3 — Total

184 243 729

159 120 283

0 ,—

4

PROIECTE FINANȚATE DE UE

4 0

PROIECTE FINANȚATE DE UE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

5

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMUNITATEA EUROPEANĂ

5 0

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMUNITATEA EUROPEANĂ

—

—

0 ,—

Titlul 5 — Total

—

—

0 ,—

TOTAL GENERAL

435 994 049

402 875 612

232 186 531 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Credite 2018 | Execuție 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL OFICIULUI |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 109 176 625 | 108 323 662 | 97 382 732 ,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 1 376 800 | 1 237 680 | 1 282 658 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ SOCIO-MEDICALĂ | 352 165 | 417 893 | 301 250 ,— |
| 1 5 | ORGANIZARE DE STAGII DE PRACTICĂ ȘI SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI | 1 245 857 | 1 116 188 | 992 200 ,— |
| 1 6 | ASISTENȚĂ SOCIALĂ | 7 982 706 | 8 804 724 | 4 661 266 ,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE | 27 100 | 28 000 | 25 747 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 120 161 253 | 119 928 147 | 104 645 853 ,— |
| 2 | CHELTUIELI AFERENTE IMOBILELOR, ECHIPAMENTULUI ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 12 362 853 | 12 801 141 | 21 313 732 ,— |
| 2 1 | PRELUCRARE DE DATE | 29 427 709 | 31 935 965 | 31 533 999 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 3 218 552 | 2 657 599 | 3 461 963 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 8 017 997 | 8 796 340 | 7 885 442 ,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 1 545 710 | 1 550 000 | 1 541 018 ,— |
| 2 5 | CHELTUIELI CU ÎNTRUNIRI OFICIALE ȘI DE ALTĂ NATURĂ | 4 096 296 | 4 127 373 | 3 820 365 ,— |
| 2 6 | STUDII, ANALIZE ȘI CONSULTĂRI | 3 703 196 | 5 107 657 | 5 773 013 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 62 372 313 | 66 976 075 | 75 329 532 ,— |
| 3 | CHELTUIELI OCAZIONATE DE FUNCȚII SPECIALE ÎNDEPLINITE DE OFICIU |
| 3 2 | OBSERVATOR | 6 844 192 | 7 005 938 | 7 305 396 ,— |
| 3 3 | COOPERARE UE | 29 619 492 | 28 505 389 | 25 577 439 ,— |
| 3 4 | COMUNICARE, PROMOVARE ȘI INTEGRARE | 967 950 | 1 339 300 | 1 370 962 ,— |
| 3 5 | CHELTUIELI PRIVIND PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE A MĂRCII UNIUNII EUROPENE ȘI A DESENELOR ȘI MODELELOR INDUSTRIALE COMUNITARE | 18 681 998 | 19 184 757 | 18 883 182 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 56 113 632 | 56 035 384 | 53 136 979 ,— |
| 4 | PROIECTE FINANȚATE DE UE |
| 4 0 | PROIECTE FINANȚATE DE UE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | COMPENSARE PENTRU STATELE MEMBRE |
| 5 0 | COMPENSARE PENTRU STATELE MEMBRE | — | — | 0 ,— |
| | Titlul 5 — Total | — | — | 0 ,— |
| 10 | ALTE CHELTUIELI |
| 10 1 | PROVIZIOANE PENTRU EVENIMENTE NEPREVĂZUTE | 172 610 050 | 159 936 005 | 0 ,— |
| 10 2 | ALOCĂRI ÎN FONDUL DE REZERVĂ | — | — | 0 ,— |
| 10 3 | FOND DE REZERVĂ PENTRU COMPENSARE | 24 736 801 | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 10 — Total | 197 346 851 | 159 936 005 | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 435 994 049 | 402 875 611 | 233 112 364 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Credite 2018

Execuție 2017

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL OFICIULUI

1 1

PERSONAL ACTIV

109 176 625

108 323 662

97 382 732 ,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

1 376 800

1 237 680

1 282 658 ,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ SOCIO-MEDICALĂ

352 165

417 893

301 250 ,—

1 5

ORGANIZARE DE STAGII DE PRACTICĂ ȘI SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI

1 245 857

1 116 188

992 200 ,—

1 6

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

7 982 706

8 804 724

4 661 266 ,—

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE

27 100

28 000

25 747 ,—

Titlul 1 — Total

120 161 253

119 928 147

104 645 853 ,—

2

CHELTUIELI AFERENTE IMOBILELOR, ECHIPAMENTULUI ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE

12 362 853

12 801 141

21 313 732 ,—

2 1

PRELUCRARE DE DATE

29 427 709

31 935 965

31 533 999 ,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

3 218 552

2 657 599

3 461 963 ,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

8 017 997

8 796 340

7 885 442 ,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

1 545 710

1 550 000

1 541 018 ,—

2 5

CHELTUIELI CU ÎNTRUNIRI OFICIALE ȘI DE ALTĂ NATURĂ

4 096 296

4 127 373

3 820 365 ,—

2 6

STUDII, ANALIZE ȘI CONSULTĂRI

3 703 196

5 107 657

5 773 013 ,—

Titlul 2 — Total

62 372 313

66 976 075

75 329 532 ,—

3

CHELTUIELI OCAZIONATE DE FUNCȚII SPECIALE ÎNDEPLINITE DE OFICIU

3 2

OBSERVATOR

6 844 192

7 005 938

7 305 396 ,—

3 3

COOPERARE UE

29 619 492

28 505 389

25 577 439 ,—

3 4

COMUNICARE, PROMOVARE ȘI INTEGRARE

967 950

1 339 300

1 370 962 ,—

3 5

CHELTUIELI PRIVIND PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE A MĂRCII UNIUNII EUROPENE ȘI A DESENELOR ȘI MODELELOR INDUSTRIALE COMUNITARE

18 681 998

19 184 757

18 883 182 ,—

Titlul 3 — Total

56 113 632

56 035 384

53 136 979 ,—

4

PROIECTE FINANȚATE DE UE

4 0

PROIECTE FINANȚATE DE UE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

5

COMPENSARE PENTRU STATELE MEMBRE

5 0

COMPENSARE PENTRU STATELE MEMBRE

—

—

0 ,—

Titlul 5 — Total

—

—

0 ,—

10

ALTE CHELTUIELI

10 1

PROVIZIOANE PENTRU EVENIMENTE NEPREVĂZUTE

172 610 050

159 936 005

0 ,—

10 2

ALOCĂRI ÎN FONDUL DE REZERVĂ

—

—

0 ,—

10 3

FOND DE REZERVĂ PENTRU COMPENSARE

24 736 801

p.m.

0 ,—

Titlul 10 — Total

197 346 851

159 936 005

0 ,—

TOTAL GENERAL

435 994 049

402 875 611

233 112 364 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Perm. | Temp. |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 17 | 32 | 27 | 8 | 25 | 24 |
| AD 13 | 26 | 32 | 34 | 9 | 10 | 8 |
| AD 12 | 26 | 25 | 26 | 20 | 23 | 20 |
| AD 11 | 11 | 8 | 9 | 14 | 22 | 26 |
| AD 10 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 9 |
| AD 9 | 19 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 |
| AD 8 | 20 | 9 | 6 | 15 | 7 | 8 |
| AD 7 | 33 | 32 | 13 | 18 | 2 | 3 |
| AD 6 | 47 | 43 | 66 | 20 | 5 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | 210 | 201 | 199 | 133 | 118 | 113 |
| AST 11 | 9 | 40 | 35 | 2 | 9 | 8 |
| AST 10 | 20 | 25 | 27 | 3 | 8 | 7 |
| AST 9 | 57 | 64 | 55 | 9 | 28 | 26 |
| AST 8 | 46 | 59 | 59 | 9 | 21 | 19 |
| AST 7 | 66 | 62 | 57 | 10 | 32 | 25 |
| AST 6 | 62 | 66 | 79 | 25 | 46 | 52 |
| AST 5 | 32 | 22 | 25 | 28 | 39 | 49 |
| AST 4 | 42 | 19 | 11 | 35 | 7 | 9 |
| AST 3 | 50 | 24 | 35 | 42 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 384 | 381 | 383 | 163 | 190 | 195 |
| Total | 594 | 582 | 582 | 296 | 308 | 308 |

Grupa de funcții și gradul

Perm.

Temp.

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

17

32

27

8

25

24

AD 13

26

32

34

9

10

8

AD 12

26

25

26

20

23

20

AD 11

11

8

9

14

22

26

AD 10

11

9

7

11

9

9

AD 9

19

11

11

14

11

11

AD 8

20

9

6

15

7

8

AD 7

33

32

13

18

2

3

AD 6

47

43

66

20

5

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

210

201

199

133

118

113

AST 11

9

40

35

2

9

8

AST 10

20

25

27

3

8

7

AST 9

57

64

55

9

28

26

AST 8

46

59

59

9

21

19

AST 7

66

62

57

10

32

25

AST 6

62

66

79

25

46

52

AST 5

32

22

25

28

39

49

AST 4

42

19

11

35

7

9

AST 3

50

24

35

42

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

384

381

383

163

190

195

Total

594

582

582

296

308

308

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 95,4 | 92,2 | 69,2 |
| FG III | 112,5 | 115,97 | 72,7 |
| FG II | 7 | 13 | 19 |
| FG I | 5 | 5 | 5 |
| Total GF | 219,9 | 226,2 | 165,9 |
| Posturi de experți naționali detașați | 60 | 70 | 70 |
| Total | 279,9 | 296,2 | 235,9 |

Posturi de agenți contractuali

2019

2018

2017

FG IV

95,4

92,2

69,2

FG III

112,5

115,97

72,7

FG II

7

13

19

FG I

5

5

5

Total GF

219,9

226,2

165,9

Posturi de experți naționali detașați

60

70

70

Total

279,9

296,2

235,9

---

| 29.3.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 120/177 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/177

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2019/C 120/35)

SITUAȚIA VENITURILOR

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2018 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE | 20 371 000 | 190 000 | 20 561 000 |
| | Titlul 1 — Total | 20 371 000 | 190 000 | 20 561 000 |
| 5 | VENITURI DIVERSE |
| 5 0 | ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILIARE ȘI IMOBILIARE | — | 23 275 | 23 275 |
| 5 2 | VENITURI DIN FONDURILE PLASATE SAU ÎMPRUMUTATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE | 15 000 | –11 958 | 3 042 |
| 5 4 | VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REFOLOSIRE, DAR NEFOLOSITE | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | ALTE VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ | 28 000 | –27 000 | 1 000 |
| | Titlul 5 — Total | 43 000 | –15 683 | 27 317 |
| 6 | VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST |
| 6 0 | VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST | 157 000 | –35 317 | 121 683 |
| | Titlul 6 — Total | 157 000 | –35 317 | 121 683 |
| | TOTAL GENERAL | 20 571 000 | 139 000 | 20 710 000 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2018

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

20 371 000

190 000

20 561 000

Titlul 1 — Total

20 371 000

190 000

20 561 000

5

VENITURI DIVERSE

5 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILIARE ȘI IMOBILIARE

—

23 275

23 275

5 2

VENITURI DIN FONDURILE PLASATE SAU ÎMPRUMUTATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

15 000

–11 958

3 042

5 4

VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REFOLOSIRE, DAR NEFOLOSITE

p.m.

p.m.

5 9

ALTE VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ

28 000

–27 000

1 000

Titlul 5 — Total

43 000

–15 683

27 317

6

VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

157 000

–35 317

121 683

Titlul 6 — Total

157 000

–35 317

121 683

TOTAL GENERAL

20 571 000

139 000

20 710 000

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 12 921 500 | – 274 599 | 12 646 901 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 285 000 | 20 000 | 305 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 193 500 | 32 724 | 226 224 |
| | Titlul 1 — Total | 13 400 000 | – 221 875 | 13 178 125 |
| 2 | CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNTREȚINEREA IMOBILELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE | 664 000 | –34 028 | 629 972 |
| 2 1 | CHIRII | 23 000 | – 603 | 22 397 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 733 000 | 114 734 | 847 734 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 20 000 | –2 800 | 17 200 |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII | 60 000 | –5 400 | 54 600 |
| | Titlul 2 — Total | 1 500 000 | 71 903 | 1 571 903 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | 5 671 000 | 338 972 | 6 009 972 |
| | Titlul 3 — Total | 5 671 000 | 338 972 | 6 009 972 |
| | TOTAL GENERAL | 20 571 000 | 189 000 | 20 760 000 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

12 921 500

– 274 599

12 646 901

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

285 000

20 000

305 000

1 4

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL

193 500

32 724

226 224

Titlul 1 — Total

13 400 000

– 221 875

13 178 125

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNTREȚINEREA IMOBILELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE

664 000

–34 028

629 972

2 1

CHIRII

23 000

– 603

22 397

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

733 000

114 734

847 734

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

20 000

–2 800

17 200

2 4

TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII

60 000

–5 400

54 600

Titlul 2 — Total

1 500 000

71 903

1 571 903

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

5 671 000

338 972

6 009 972

Titlul 3 — Total

5 671 000

338 972

6 009 972

TOTAL GENERAL

20 571 000

189 000

20 760 000

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 7 | 1 | 5 |
| AD 6 | | 3 | | 4 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 44 | 7 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 5 | | 7 |
| AST 8 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 |
| AST 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| AST 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 |
| AST 4 | | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| AST 3 | | 1 | | 1 | | |
| AST 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AST | 6 | 36 | 8 | 35 | 8 | 37 |
| Total | 11 | 80 | 15 | 15 | 16 | 79 |
| Grand Total | 91 | 93 | 95 |

Grupa de funcții și gradul

2018

2017

2016

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

4

1

4

1

4

AD 12

1

7

2

7

2

8

AD 11

1

5

5

5

AD 10

4

2

4

2

4

AD 9

5

1

3

1

3

AD 8

1

7

1

6

1

5

AD 7

6

7

1

5

AD 6

3

4

5

AD 5

1

1

1

Total AD

5

44

7

43

8

42

AST 11

1

AST 10

1

2

2

AST 9

5

5

7

AST 8

7

8

8

AST 7

2

8

2

8

1

10

AST 6

3

2

3

1

3

AST 5

1

7

1

8

2

8

AST 4

2

1

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

Total AST

6

36

8

35

8

37

Total

11

80

15

15

16

79

Grand Total

91

93

95

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 3 |
| FG III | 3 | 4 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 13 | 14 |
| Posturi de experți naționali detașați | 1 | 1 |
| Total | 14 | 15 |

Posturi de agenți contractuali

2018

2017

FG IV

6

3

FG III

3

4

FG II

2

5

FG I

2

2

Total FG

13

14

Posturi de experți naționali detașați

1

1

Total

14

15

---

| 29.3.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 120/182 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/182

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2019/C 120/36)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2018 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 1 2 | FUNDAȚIA EUROPEANĂ DE FORMARE (ARTICOLUL 04 03 14 DIN BUGETUL GENERAL) | 20 056 297 | | 20 056 297 |
| 1 3 | CONTRIBUȚIA UE DIN RECUPERAREA EXCEDENTULUI DIN ANII ANTERIORI | 87 703 | | 87 703 |
| | Titlul 1 — Total | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 | VENITURI DIN ALTE SURSE |
| 4 2 | COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE | — | | — |
| 4 3 | COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE — FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 8 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ |
| 8 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 8 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | DIVERSE VENITURI |
| 9 0 | DIVERSE VENITURI | p.m. | 18 | 18 |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | 18 | 18 |
| 10 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
| 10 1 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 10 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 20 144 000 | 18 | 20 144 018 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2018

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

SUBVENȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

1 2

FUNDAȚIA EUROPEANĂ DE FORMARE (ARTICOLUL 04 03 14 DIN BUGETUL GENERAL)

20 056 297

20 056 297

1 3

CONTRIBUȚIA UE DIN RECUPERAREA EXCEDENTULUI DIN ANII ANTERIORI

87 703

87 703

Titlul 1 — Total

20 144 000

20 144 000

4

VENITURI DIN ALTE SURSE

4 2

COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE

—

—

4 3

COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE

p.m.

p.m.

4 9

COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE — FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE

p.m.

p.m.

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

8

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

8 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

p.m.

p.m.

Titlul 8 — Total

p.m.

p.m.

9

DIVERSE VENITURI

9 0

DIVERSE VENITURI

p.m.

18

18

Titlul 9 — Total

p.m.

18

18

10

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

10 1

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

p.m.

p.m.

Titlul 10 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

20 144 000

18

20 144 018

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAȚIEI |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 13 275 200 | 13 275 200 | – 228 876 | – 228 876 | 13 046 324 | 13 046 324 |
| 1 3 | DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI | 100 000 | 100 000 | 26 500 | 26 500 | 126 500 | 126 500 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 251 000 | 251 000 | –15 000 | –15 000 | 236 000 | 236 000 |
| 1 5 | SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAȚIE ȘI SECTORUL PUBLIC | 36 000 | 36 000 | –2 106 | –2 106 | 33 894 | 33 894 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 4 000 | 4 000 | –3 000 | –3 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Titlul 1 — Total | 13 666 200 | 13 666 200 | – 222 482 | – 222 482 | 13 443 718 | 13 443 718 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE | 924 100 | 924 100 | –19 152 | –19 152 | 904 948 | 904 948 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 800 650 | 800 650 | 25 842 | 25 842 | 826 492 | 826 492 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE | p.m. | p.m. | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 63 000 | 63 000 | –10 540 | –10 540 | 52 460 | 52 460 |
| 2 4 | POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII | 20 200 | 20 200 | –5 150 | –5 150 | 15 050 | 15 050 |
| 2 5 | REUNIUNI ȘI COSTURI ASOCIATE | 100 000 | 100 000 | 30 000 | 30 000 | 130 000 | 130 000 |
| | Titlul 2 — Total | 1 907 950 | 1 907 950 | 30 000 | 30 000 | 1 937 950 | 1 937 950 |
| 3 | CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI |
| 3 0 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 441 000 | 441 000 | 43 000 | 43 000 | 484 000 | 484 000 |
| 3 1 | ACȚIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU | 3 468 850 | 3 468 850 | 125 094 | 125 094 | 3 593 944 | 3 593 944 |
| 3 2 | OPERAȚIUNI | 660 000 | 660 000 | 24 406 | 24 406 | 684 406 | 684 406 |
| | Titlul 3 — Total | 4 569 850 | 4 569 850 | 192 500 | 192 500 | 4 762 350 | 4 762 350 |
| 4 | CHELTUIELI ALOCATE |
| 4 2 | COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE | — | — | | | — | — |
| 4 3 | COOPERAREA CU INSTITUȚII NAȚIONALE | — | — | | | — | — |
| | Titlul 4 — Total | — | — | | | — | — |
| 8 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ |
| 8 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ | — | — | | | — | — |
| | Titlul 8 — Total | — | — | | | — | — |
| 9 | CHELTUIELI NESPECIFICE |
| 9 9 | CHELTUIELI NESPECIFICE | — | — | | | — | — |
| | Titlul 9 — Total | — | — | | | — | — |
| 10 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
| 10 1 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE | — | — | | | — | — |
| | Titlul 10 — Total | — | — | | | — | — |
| | TOTAL GENERAL | 20 144 000 | 20 144 000 | 18 | 18 | 20 144 018 | 20 144 018 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAȚIEI

1 1

PERSONAL ACTIV

13 275 200

13 275 200

– 228 876

– 228 876

13 046 324

13 046 324

1 3

DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI

100 000

100 000

26 500

26 500

126 500

126 500

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

251 000

251 000

–15 000

–15 000

236 000

236 000

1 5

SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAȚIE ȘI SECTORUL PUBLIC

36 000

36 000

–2 106

–2 106

33 894

33 894

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

4 000

4 000

–3 000

–3 000

1 000

1 000

Titlul 1 — Total

13 666 200

13 666 200

– 222 482

– 222 482

13 443 718

13 443 718

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE

924 100

924 100

–19 152

–19 152

904 948

904 948

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

800 650

800 650

25 842

25 842

826 492

826 492

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE

p.m.

p.m.

9 000

9 000

9 000

9 000

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

63 000

63 000

–10 540

–10 540

52 460

52 460

2 4

POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII

20 200

20 200

–5 150

–5 150

15 050

15 050

2 5

REUNIUNI ȘI COSTURI ASOCIATE

100 000

100 000

30 000

30 000

130 000

130 000

Titlul 2 — Total

1 907 950

1 907 950

30 000

30 000

1 937 950

1 937 950

3

CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI

3 0

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

441 000

441 000

43 000

43 000

484 000

484 000

3 1

ACȚIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU

3 468 850

3 468 850

125 094

125 094

3 593 944

3 593 944

3 2

OPERAȚIUNI

660 000

660 000

24 406

24 406

684 406

684 406

Titlul 3 — Total

4 569 850

4 569 850

192 500

192 500

4 762 350

4 762 350

4

CHELTUIELI ALOCATE

4 2

COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE

—

—

—

—

4 3

COOPERAREA CU INSTITUȚII NAȚIONALE

—

—

—

—

Titlul 4 — Total

—

—

—

—

8

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

8 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

—

—

—

—

Titlul 8 — Total

—

—

—

—

9

CHELTUIELI NESPECIFICE

9 9

CHELTUIELI NESPECIFICE

—

—

—

—

Titlul 9 — Total

—

—

—

—

10

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

10 1

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

—

—

—

—

Titlul 10 — Total

—

—

—

—

TOTAL GENERAL

20 144 000

20 144 000

18

18

20 144 018

20 144 018

Comentarii

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

| Angajamente | Plăți |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Angajamente restante contractate înainte de 2018 | 301 000 | 301 000 | — |
| Credite 2018 | 484 000 | 183 000 | 301 000 |
| Total | 785 000 | 484 000 | 301 000 |

Angajamente

Plăți

2018

2019

Angajamente restante contractate înainte de 2018

301 000

301 000

—

Credite 2018

484 000

183 000

301 000

Total

785 000

484 000

301 000

Comentarii

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

| Angajamente | Plăți |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Angajamente restante contractate înainte de 2018 | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Credite 2018 | 3 593 944 | 2 543 944 | 1 050 000 |
| Total | 4 643 944 | 3 593 944 | 1 050 000 |

Angajamente

Plăți

2018

2019

Angajamente restante contractate înainte de 2018

1 050 000

1 050 000

—

Credite 2018

3 593 944

2 543 944

1 050 000

Total

4 643 944

3 593 944

1 050 000

Comentarii

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

| Angajamente | Plăți |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Angajamente restante contractate înainte de 2018 | 89 000 | 89 000 | — |
| Credite 2018 | 684 406 | 595 406 | 89 000 |
| Total | 773 406 | 684 406 | 89 000 |

Angajamente

Plăți

2018

2019

Angajamente restante contractate înainte de 2018

89 000

89 000

—

Credite 2018

684 406

595 406

89 000

Total

773 406

684 406

89 000

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2018 | 2017 | Situație posturi utilizate la 31 decembrie 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanent | Temp. | Permanent | Temp. | Permanent | Temp. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 14 | — | 12 | — | 8 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 9 | — | 13 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Sub total AD | — | 56 | — | 57 | — | 58 |
| AST 11 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 30 | — | 31 | — | 31 |
| Total | — | 86 | — | 88 | — | 89 |

Grupa de funcții și gradul

2018

2017

Situație posturi utilizate la 31 decembrie 2016

Permanent

Temp.

Permanent

Temp.

Permanent

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

—

AD 12

—

14

—

12

—

8

AD 11

—

8

—

9

—

9

AD 10

—

6

—

5

—

7

AD 9

—

12

—

13

—

11

AD 8

—

9

—

13

—

10

AD 7

—

2

—

1

—

9

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Sub total AD

—

56

—

57

—

58

AST 11

—

3

—

2

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

1

AST 9

—

8

—

10

—

8

AST 8

—

6

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

2

AST 5

—

1

—

1

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

30

—

31

—

31

Total

—

86

—

88

—

89

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă), agenților locali și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | Ocupate efectiv la 1.11.2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 9 | 10 |
| FG III | 21 | 24,5 | 25 |
| FG II | 10 | 7 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 40 | 40,5 | 41 |
| Agenți locali | 1 | 1 | 1 |
| Posturi de experți naționali detașați | 1 | 1 | 1 |
| Total | 42 | 42,5 | 43 |

Posturi de agenți contractuali

Ocupate efectiv la 1.11.2016

2017

2018

FG IV

9

9

10

FG III

21

24,5

25

FG II

10

7

6

FG I

—

—

—

Total FG

40

40,5

41

Agenți locali

1

1

1

Posturi de experți naționali detașați

1

1

1

Total

42

42,5

43

Informații suplimentare privind bugetul pentru 2018 al Fundației Europene pentru Formare Profesională pot fi consultate pe site-ul Fundației (http://www.etf.europa.eu), în meniul „About”, secțiunea „Public access to documents”.

---

| 29.3.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 120/189 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/189

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate la Locul de Muncă pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2019/C 120/37)

Schema de personal

| Categorie și grad | 2018 | Bugetul rectificativ nr. 1 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Autorizate | Autorizate | Autorizate |
| AD 16 | — | | — |
| AD 15 | — | | — |
| AD 14 | 2 | | 2 |
| AD 13 | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | | 2 |
| AD 11 | 1 | | 1 |
| AD 10 | 3 | | 3 |
| AD 9 | 3 | +1 | 4 |
| AD 8 | 7 | –1 | 6 |
| AD 7 | 5 | | 5 |
| AD 6 | — | | — |
| AD 5 | — | | — |
| Total grad AD | 24 | 0 | 24 |
| AST 11 | — | | — |
| AST 10 | — | | — |
| AST 9 | 1 | | 1 |
| AST 8 | — | | — |
| AST 7 | 1 | | 1 |
| AST 6 | 3 | | 3 |
| AST 5 | 7 | | 7 |
| AST 4 | 1 | | 1 |
| AST 3 | 3 | | 3 |
| AST 2 | — | | — |
| AST 1 | — | | — |
| Total grad AST | 16 | | 16 |
| AST/SC6 | | | |
| AST/SC5 | | | |
| AST/SC4 | | | |
| AST/SC3 | | | |
| AST/SC2 | | | |
| AST/SC1 | | | |
| Total grad AST/SC | | | |
| Total | 40 | 0 | 40 |

Categorie și grad

2018

Bugetul rectificativ nr. 1

2018

Autorizate

Autorizate

Autorizate

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

2

2

AD 13

1

1

AD 12

2

2

AD 11

1

1

AD 10

3

3

AD 9

3

+1

4

AD 8

7

–1

6

AD 7

5

5

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Total grad AD

24

0

24

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

1

1

AST 8

—

—

AST 7

1

1

AST 6

3

3

AST 5

7

7

AST 4

1

1

AST 3

3

3

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Total grad AST

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total grad AST/SC

Total

40

0

40

---

| 29.3.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 120/191 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/191

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate la Locul de Muncă pentru anul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2019/C 120/38)

SITUAȚIA VENITURILOR

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2018 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE | 15 325 600 | | 15 325 600 |
| | Titlul 1 — Total | 15 325 600 | | 15 325 600 |
| 2 | ALTE SUBVENȚII |
| 2 0 | ALTE SUBVENȚII | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 2 2 | ALTE SUBVENȚII PENTRU PROIECTE SPECIFICE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 2 — Total | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 5 | VENITURI DIVERSE |
| 5 0 | ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ȘI IMOBILE | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | VENITURI DIVERSE | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 6 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST |
| 6 0 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 15 485 700 | –60 000 | 15 425 700 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2018

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

15 325 600

15 325 600

Titlul 1 — Total

15 325 600

15 325 600

2

ALTE SUBVENȚII

2 0

ALTE SUBVENȚII

160 100

–60 000

100 100

2 2

ALTE SUBVENȚII PENTRU PROIECTE SPECIFICE

p.m.

p.m.

Titlul 2 — Total

160 100

–60 000

100 100

5

VENITURI DIVERSE

5 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ȘI IMOBILE

p.m.

p.m.

5 2

VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

p.m.

p.m.

5 4

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

5 9

ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ

p.m.

p.m.

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

6

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

p.m.

p.m.

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

15 485 700

–60 000

15 425 700

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 5 947 500 | –30 000 | 5 917 500 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 22 000 | | 22 000 |
| 1 5 | MOBILITATEA | 52 100 | | 52 100 |
| 1 6 | SERVICIUL SOCIAL | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSII ȘI INDEMNIZAȚII DE DEMITERE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 1 — Total | 6 021 600 | –30 000 | 5 991 600 |
| 2 | CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 630 510 | –18 808 | 611 702 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI | 546 000 | | 546 000 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 29 000 | 4 462 | 33 462 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 72 800 | 4 346 | 77 146 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 97 000 | | 97 000 |
| | Titlul 2 — Total | 1 375 310 | –10 000 | 1 365 310 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | DOMENII DE PRIORITATE ȘI ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE | 7 973 690 | –99 000 | 7 874 690 |
| 3 1 | SPRIJIN PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE | 115 100 | 79 000 | 194 100 |
| | Titlul 3 — Total | 8 088 790 | –20 000 | 8 068 790 |
| 4 | CHELTUIELI LEGATE DE PUNEREA ÎN APLICARE A UNOR PROIECTE SPECIALE FINANȚATE PRIN ALTE SUBVENȚII SPECIALE |
| 4 1 | PROGRAM IPA II 2016 | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | NOUL PROGRAM IPA II | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | PROVIZIOANE |
| 5 0 | PROVIZIOANE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 15 485 700 | –60 000 | 15 425 700 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

5 947 500

–30 000

5 917 500

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

22 000

22 000

1 5

MOBILITATEA

52 100

52 100

1 6

SERVICIUL SOCIAL

p.m.

p.m.

1 8

REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE

p.m.

p.m.

1 9

PENSII ȘI INDEMNIZAȚII DE DEMITERE

p.m.

p.m.

Titlul 1 — Total

6 021 600

–30 000

5 991 600

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE

630 510

–18 808

611 702

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

546 000

546 000

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

29 000

4 462

33 462

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

72 800

4 346

77 146

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

97 000

97 000

Titlul 2 — Total

1 375 310

–10 000

1 365 310

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

DOMENII DE PRIORITATE ȘI ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

7 973 690

–99 000

7 874 690

3 1

SPRIJIN PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

115 100

79 000

194 100

Titlul 3 — Total

8 088 790

–20 000

8 068 790

4

CHELTUIELI LEGATE DE PUNEREA ÎN APLICARE A UNOR PROIECTE SPECIALE FINANȚATE PRIN ALTE SUBVENȚII SPECIALE

4 1

PROGRAM IPA II 2016

p.m.

p.m.

4 9

NOUL PROGRAM IPA II

p.m.

p.m.

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

5

PROVIZIOANE

5 0

PROVIZIOANE

p.m.

p.m.

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

15 485 700

–60 000

15 425 700

---

| 29.3.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 120/194 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/194

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 3

(2019/C 120/39)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2018 | Bugetul rectificativ nr. 3 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 2 0 | SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ | 22 350 000 | 45 000 | 22 395 000 |
| | Titlul 2 — Total | 22 350 000 | 45 000 | 22 395 000 |
| 3 | CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ |
| 3 0 | CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE |
| 4 0 | VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE | 214 286 | | 214 286 |
| | Titlul 4 — Total | 214 286 | | 214 286 |
| 5 | CREDITE ADMINISTRATIVE |
| 5 0 | CREDITE ADMINISTRATIVE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | 244 000 | | 244 000 |
| | Titlul 9 — Total | 244 000 | | 244 000 |
| | TOTAL GENERAL | 22 808 286 | 45 000 | 22 853 286 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2018

Bugetul rectificativ nr. 3

Sumă nouă

2

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ

2 0

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ

22 350 000

45 000

22 395 000

Titlul 2 — Total

22 350 000

45 000

22 395 000

3

CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ

3 0

CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ

p.m.

p.m.

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

4

VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE

4 0

VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE

214 286

214 286

Titlul 4 — Total

214 286

214 286

5

CREDITE ADMINISTRATIVE

5 0

CREDITE ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

244 000

244 000

Titlul 9 — Total

244 000

244 000

TOTAL GENERAL

22 808 286

45 000

22 853 286

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Bugetul rectificativ nr. 3 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | PERSONAL ANGAJAT | 11 460 000 | | 11 460 000 |
| 1 2 | CHELTUIELI CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 87 000 | | 87 000 |
| 1 3 | DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 90 000 | | 90 000 |
| 1 4 | CHELTUIELI JURIDICE, MEDICALE ȘI DE FORMARE | 385 000 | | 385 000 |
| 1 5 | MOBILITATE, SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI | 525 000 | | 525 000 |
| 1 6 | ASISTENȚĂ SOCIALĂ | 935 000 | | 935 000 |
| 1 7 | PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 1 | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 1 — Total | 13 485 000 | | 13 485 000 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE | 1 429 000 | | 1 429 000 |
| 2 1 | PRELUCRARE DE DATE | 822 000 | | 822 000 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 32 000 | | 32 000 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 57 000 | | 57 000 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 127 000 | | 127 000 |
| 2 5 | CHELTUIELI CU ÎNTRUNIRILE | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | STUDII, ANALIZE, CONSULTĂRI | 23 000 | | 23 000 |
| 2 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 2 | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 2 — Total | 2 501 000 | | 2 501 000 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 2 | LIBERTĂȚI | 581 000 | 45 000 | 626 000 |
| 3 3 | EGALITATE | 1 765 000 | | 1 765 000 |
| 3 6 | JUSTIȚIE | 197 000 | | 197 000 |
| 3 7 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE | 3 690 000 | | 3 690 000 |
| 3 8 | ORGANE ALE AGENȚIEI ȘI MECANISME DE CONSULTARE | 375 000 | | 375 000 |
| 3 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 3 | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 3 — Total | 6 608 000 | 45 000 | 6 653 000 |
| 4 | ALTE CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 4 0 | ACORDURI DE COOPERARE | 214 286 | | 214 286 |
| | Titlul 4 — Total | 214 286 | | 214 286 |
| | TOTAL GENERAL | 22 808 286 | 45 000 | 22 853 286 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Bugetul rectificativ nr. 3

Sumă nouă

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

PERSONAL ANGAJAT

11 460 000

11 460 000

1 2

CHELTUIELI CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

87 000

87 000

1 3

DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

90 000

90 000

1 4

CHELTUIELI JURIDICE, MEDICALE ȘI DE FORMARE

385 000

385 000

1 5

MOBILITATE, SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI

525 000

525 000

1 6

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

935 000

935 000

1 7

PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

3 000

3 000

1 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 1

p.m.

p.m.

Titlul 1 — Total

13 485 000

13 485 000

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE

1 429 000

1 429 000

2 1

PRELUCRARE DE DATE

822 000

822 000

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE

32 000

32 000

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

57 000

57 000

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

127 000

127 000

2 5

CHELTUIELI CU ÎNTRUNIRILE

11 000

11 000

2 6

STUDII, ANALIZE, CONSULTĂRI

23 000

23 000

2 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 2

p.m.

p.m.

Titlul 2 — Total

2 501 000

2 501 000

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 2

LIBERTĂȚI

581 000

45 000

626 000

3 3

EGALITATE

1 765 000

1 765 000

3 6

JUSTIȚIE

197 000

197 000

3 7

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE

3 690 000

3 690 000

3 8

ORGANE ALE AGENȚIEI ȘI MECANISME DE CONSULTARE

375 000

375 000

3 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 3

p.m.

p.m.

Titlul 3 — Total

6 608 000

45 000

6 653 000

4

ALTE CHELTUIELI OPERAȚIONALE

4 0

ACORDURI DE COOPERARE

214 286

214 286

Titlul 4 — Total

214 286

214 286

TOTAL GENERAL

22 808 286

45 000

22 853 286

---

| 29.3.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 120/197 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/197

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 4

(2019/C 120/40)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2018 | Bugetul rectificativ nr. 4 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 2 0 | SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ | 22 395 000 | | 22 395 000 |
| | Titlul 2 — Total | 22 395 000 | | 22 395 000 |
| 3 | CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ |
| 3 0 | CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE |
| 4 0 | VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE | 214 286 | 107 143 | 321 429 |
| | Titlul 4 — Total | 214 286 | 107 143 | 321 429 |
| 5 | CREDITE ADMINISTRATIVE |
| 5 0 | CREDITE ADMINISTRATIVE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | 244 000 | | 244 000 |
| | Titlul 9 — Total | 244 000 | | 244 000 |
| | TOTAL GENERAL | 22 853 286 | 107 143 | 22 960 429 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2018

Bugetul rectificativ nr. 4

Sumă nouă

2

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ

2 0

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ

22 395 000

22 395 000

Titlul 2 — Total

22 395 000

22 395 000

3

CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ

3 0

CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ

p.m.

p.m.

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

4

VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE

4 0

VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE

214 286

107 143

321 429

Titlul 4 — Total

214 286

107 143

321 429

5

CREDITE ADMINISTRATIVE

5 0

CREDITE ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

244 000

244 000

Titlul 9 — Total

244 000

244 000

TOTAL GENERAL

22 853 286

107 143

22 960 429

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Bugetul rectificativ nr. 4 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | PERSONAL ANGAJAT | 11 460 000 | 11 460 000 | | | 11 460 000 | 11 460 000 |
| 1 2 | CHELTUIELI CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 87 000 | 87 000 | | | 87 000 | 87 000 |
| 1 3 | DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | CHELTUIELI JURIDICE, MEDICALE ȘI DE FORMARE | 385 000 | 385 000 | | | 385 000 | 385 000 |
| 1 5 | MOBILITATE, SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI | 525 000 | 525 000 | | | 525 000 | 525 000 |
| 1 6 | ASISTENȚĂ SOCIALĂ | 935 000 | 935 000 | | | 935 000 | 935 000 |
| 1 7 | PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titlul 1 — Total | 13 485 000 | 13 485 000 | | | 13 485 000 | 13 485 000 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE | 1 429 000 | 1 429 000 | | | 1 429 000 | 1 429 000 |
| 2 1 | PRELUCRARE DE DATE | 822 000 | 822 000 | | | 822 000 | 822 000 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 32 000 | 32 000 | | | 32 000 | 32 000 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 57 000 | 57 000 | | | 57 000 | 57 000 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 127 000 | 127 000 | | | 127 000 | 127 000 |
| 2 5 | CHELTUIELI CU ÎNTRUNIRILE | 11 000 | 11 000 | | | 11 000 | 11 000 |
| 2 6 | STUDII, ANALIZE, CONSULTĂRI | 23 000 | 23 000 | | | 23 000 | 23 000 |
| 2 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 2 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titlul 2 — Total | 2 501 000 | 2 501 000 | | | 2 501 000 | 2 501 000 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 2 | LIBERTĂȚI | 626 000 | 626 000 | | | 626 000 | 626 000 |
| 3 3 | EGALITATE | 1 765 000 | 1 765 000 | | | 1 765 000 | 1 765 000 |
| 3 6 | JUSTIȚIE | 197 000 | 197 000 | | | 197 000 | 197 000 |
| 3 7 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE | 3 690 000 | 3 690 000 | | | 3 690 000 | 3 690 000 |
| 3 8 | ORGANE ALE AGENȚIEI ȘI MECANISME DE CONSULTARE | 375 000 | 375 000 | | | 375 000 | 375 000 |
| 3 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 3 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titlul 3 — Total | 6 653 000 | 6 653 000 | | | 6 653 000 | 6 653 000 |
| 4 | ALTE CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 4 0 | ACORDURI DE COOPERARE | 214 286 | 214 286 | 107 143 | 107 143 | 321 429 | 321 429 |
| | Titlul 4 — Total | 214 286 | 214 286 | 107 143 | 107 143 | 321 429 | 321 429 |
| | TOTAL GENERAL | 22 853 286 | 22 853 286 | 107 143 | 107 143 | 22 960 429 | 22 960 429 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Bugetul rectificativ nr. 4

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

PERSONAL ANGAJAT

11 460 000

11 460 000

11 460 000

11 460 000

1 2

CHELTUIELI CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

87 000

87 000

87 000

87 000

1 3

DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

90 000

90 000

90 000

90 000

1 4

CHELTUIELI JURIDICE, MEDICALE ȘI DE FORMARE

385 000

385 000

385 000

385 000

1 5

MOBILITATE, SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI

525 000

525 000

525 000

525 000

1 6

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

935 000

935 000

935 000

935 000

1 7

PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

3 000

3 000

3 000

3 000

1 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 1 — Total

13 485 000

13 485 000

13 485 000

13 485 000

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE

1 429 000

1 429 000

1 429 000

1 429 000

2 1

PRELUCRARE DE DATE

822 000

822 000

822 000

822 000

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE

32 000

32 000

32 000

32 000

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

57 000

57 000

57 000

57 000

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

127 000

127 000

127 000

127 000

2 5

CHELTUIELI CU ÎNTRUNIRILE

11 000

11 000

11 000

11 000

2 6

STUDII, ANALIZE, CONSULTĂRI

23 000

23 000

23 000

23 000

2 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 2 — Total

2 501 000

2 501 000

2 501 000

2 501 000

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 2

LIBERTĂȚI

626 000

626 000

626 000

626 000

3 3

EGALITATE

1 765 000

1 765 000

1 765 000

1 765 000

3 6

JUSTIȚIE

197 000

197 000

197 000

197 000

3 7

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE

3 690 000

3 690 000

3 690 000

3 690 000

3 8

ORGANE ALE AGENȚIEI ȘI MECANISME DE CONSULTARE

375 000

375 000

375 000

375 000

3 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 3 — Total

6 653 000

6 653 000

6 653 000

6 653 000

4

ALTE CHELTUIELI OPERAȚIONALE

4 0

ACORDURI DE COOPERARE

214 286

214 286

107 143

107 143

321 429

321 429

Titlul 4 — Total

214 286

214 286

107 143

107 143

321 429

321 429

TOTAL GENERAL

22 853 286

22 853 286

107 143

107 143

22 960 429

22 960 429

---

| 29.3.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 120/201 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/201

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2019/C 120/41)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2018 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 2 | SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI |
| 2 0 | SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI | 81 556 244,00 | 76 796 914,00 | | | 81 556 244,00 | 76 796 914,00 |
| 2 1 | VENITURI OPERAȚIONALE | 8 481 754,97 | 8 481 754,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 |
| | Titlul 2 — Total | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |
| | TOTAL GENERAL | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2018

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

2

SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI

2 0

SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI

81 556 244,00

76 796 914,00

81 556 244,00

76 796 914,00

2 1

VENITURI OPERAȚIONALE

8 481 754,97

8 481 754,97

16 739 233,68

16 738 733,68

25 220 988,65

25 220 488,65

Titlul 2 — Total

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 233,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

TOTAL GENERAL

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 233,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ÎN ACTIVITATE | 22 268 800 | 22 268 800 | | | 22 268 800 | 22 268 800 |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL PERSONALULUI | 305 000 | 305 000 | | | 305 000 | 305 000 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 77 170,15 | 77 170,15 | 2 239,57 | 2 239,57 | 79 409,72 | 79 409,72 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| 1 5 | FORMARE | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | MĂSURI SOCIALE | 580 000 | 580 000 | | | 580 000 | 580 000 |
| 1 7 | PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Titlul 1 — Total | 23 542 970,15 | 23 542 970,15 | 2 239,57 | 2 239,57 | 23 545 209,72 | 23 545 209,72 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE | 3 409 355 | 3 409 355 | 6 000 | 6 000 | 3 415 355 | 3 415 355 |
| 2 1 | ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIE A INFORMAȚIEI | 471 057,26 | 471 057,26 | 16 000 | 16 000 | 487 057,26 | 487 057,26 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 130 500 | 130 500 | 840,37 | 840,37 | 131 340,37 | 131 340,37 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 156 500 | 156 500 | | | 156 500 | 156 500 |
| 2 5 | CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ȘI A ALTOR REUNIUNI | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | Titlul 2 — Total | 4 327 412,26 | 4 327 412,26 | 22 840,37 | 22 840,37 | 4 350 252,63 | 4 350 252,63 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 1 | BAZE DE DATE ȘI SERVICII DE INFORMARE | 4 352 221 | 5 151 693 | | | 4 352 221 | 5 151 693 |
| 3 2 | INFORMARE ȘI COMUNICARE | 170 000 | 170 000 | | | 170 000 | 170 000 |
| 3 3 | ATELIERE ȘI FORMARE OPERAȚIONALĂ | 1 228 100 | 1 228 100 | | | 1 228 100 | 1 228 100 |
| 3 5 | STUDII | 462 840 | 696 256 | | | 462 840 | 696 256 |
| 3 6 | CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME | 615 000 | 615 000 | | | 615 000 | 615 000 |
| 3 7 | CENTRUL EUROPEAN DE DATE DE IDENTIFICARE ȘI URMĂRIRE LA MARE DISTANȚĂ (LRIT) | 1 576 500 | 1 657 000 | 7 731 ,05 | 7 731 ,05 | 1 584 231 ,05 | 1 664 731 ,05 |
| 3 9 | COOPERAREA LA ÎNDEPLINIREA FUNCȚIILOR DE GARDĂ DE COASTĂ | 21 002 000 | 13 021 000 | | | 21 002 000 | 13 021 000 |
| | Titlul 3 — Total | 29 406 661 | 22 539 049 | 7 731 ,05 | 7 731 ,05 | 29 414 392 ,05 | 22 546 780 ,05 |
| 4 | MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII |
| 4 1 | SERVICII DE INTERVENȚIE ÎN CAZ DE POLUARE | 16 939 782 | 18 951 795 | 234 757,17 | 234 757,17 | 17 174 539,17 | 19 186 552,17 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 405 718 | 7 512 407 | 31 167,18 | 31 167,18 | 7 436 885,18 | 7 543 574,18 |
| 4 3 | COLABORARE, COORDONARE ȘI INFORMARE | 329 500 | 319 080 | | | 329 500 | 319 080 |
| | Titlul 4 — Total | 24 675 000 | 26 783 282 | 265 924,35 | 265 924,35 | 24 940 924,35 | 27 049 206,35 |
| 5 | MĂSURI FINANȚATE PRIN PROIECTE |
| 5 1 | SERVICII DE INFORMAȚII ÎN DOMENIUL MARITIM | p.m. | p.m. | 752 000 | 752 000 | 752 000 | 752 000 |
| 5 2 | ASISTENȚĂ PENTRU ȚĂRILE CANDIDATE ȘI ȚĂRILE DIN CADRUL PEV | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 | –60 501,66 | –61 001,66 | 1 675 279,10 | 1 674 779,10 |
| 5 3 | ACORDURI PRIVIND NIVELUL SERVICIILOR DE SUPRAVEGHERE | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 | 10 975 000 | 10 975 000 | 13 912 674,80 | 13 912 674,80 |
| 5 4 | SERVICII CLEANSEANET PENTRU TERȚI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | 2 840 000 | 2 840 000 | 4 614 000 | 4 614 000 | 7 454 000 | 7 454 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 350 000 | 350 000 | 100 000 | 100 000 | 450 000 | 450 000 |
| 5 7 | MODULELE THETIS | 222 500 | 222 500 | 60 000 | 60 000 | 282 500 | 282 500 |
| 5 9 | PROIECT-PILOT AL GĂRZII DE COASTĂ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titlul 5 — Total | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 | 16 440 498,34 | 16 439 998,34 | 24 526 453,90 | 24 525 953,90 |
| | TOTAL GENERAL | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 223,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ÎN ACTIVITATE

22 268 800

22 268 800

22 268 800

22 268 800

1 2

CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL PERSONALULUI

305 000

305 000

305 000

305 000

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

77 170,15

77 170,15

2 239,57

2 239,57

79 409,72

79 409,72

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

22 000

22 000

22 000

22 000

1 5

FORMARE

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

MĂSURI SOCIALE

580 000

580 000

580 000

580 000

1 7

PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

30 000

30 000

30 000

30 000

Titlul 1 — Total

23 542 970,15

23 542 970,15

2 239,57

2 239,57

23 545 209,72

23 545 209,72

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

3 409 355

3 409 355

6 000

6 000

3 415 355

3 415 355

2 1

ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIE A INFORMAȚIEI

471 057,26

471 057,26

16 000

16 000

487 057,26

487 057,26

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

35 000

35 000

35 000

35 000

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

130 500

130 500

840,37

840,37

131 340,37

131 340,37

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

156 500

156 500

156 500

156 500

2 5

CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ȘI A ALTOR REUNIUNI

125 000

125 000

125 000

125 000

Titlul 2 — Total

4 327 412,26

4 327 412,26

22 840,37

22 840,37

4 350 252,63

4 350 252,63

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 1

BAZE DE DATE ȘI SERVICII DE INFORMARE

4 352 221

5 151 693

4 352 221

5 151 693

3 2

INFORMARE ȘI COMUNICARE

170 000

170 000

170 000

170 000

3 3

ATELIERE ȘI FORMARE OPERAȚIONALĂ

1 228 100

1 228 100

1 228 100

1 228 100

3 5

STUDII

462 840

696 256

462 840

696 256

3 6

CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME

615 000

615 000

615 000

615 000

3 7

CENTRUL EUROPEAN DE DATE DE IDENTIFICARE ȘI URMĂRIRE LA MARE DISTANȚĂ (LRIT)

1 576 500

1 657 000

7 731 ,05

7 731 ,05

1 584 231 ,05

1 664 731 ,05

3 9

COOPERAREA LA ÎNDEPLINIREA FUNCȚIILOR DE GARDĂ DE COASTĂ

21 002 000

13 021 000

21 002 000

13 021 000

Titlul 3 — Total

29 406 661

22 539 049

7 731 ,05

7 731 ,05

29 414 392 ,05

22 546 780 ,05

4

MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII

4 1

SERVICII DE INTERVENȚIE ÎN CAZ DE POLUARE

16 939 782

18 951 795

234 757,17

234 757,17

17 174 539,17

19 186 552,17

4 2

CLEANSEANET

7 405 718

7 512 407

31 167,18

31 167,18

7 436 885,18

7 543 574,18

4 3

COLABORARE, COORDONARE ȘI INFORMARE

329 500

319 080

329 500

319 080

Titlul 4 — Total

24 675 000

26 783 282

265 924,35

265 924,35

24 940 924,35

27 049 206,35

5

MĂSURI FINANȚATE PRIN PROIECTE

5 1

SERVICII DE INFORMAȚII ÎN DOMENIUL MARITIM

p.m.

p.m.

752 000

752 000

752 000

752 000

5 2

ASISTENȚĂ PENTRU ȚĂRILE CANDIDATE ȘI ȚĂRILE DIN CADRUL PEV

1 735 780,76

1 735 780,76

–60 501,66

–61 001,66

1 675 279,10

1 674 779,10

5 3

ACORDURI PRIVIND NIVELUL SERVICIILOR DE SUPRAVEGHERE

2 937 674,80

2 937 674,80

10 975 000

10 975 000

13 912 674,80

13 912 674,80

5 4

SERVICII CLEANSEANET PENTRU TERȚI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

2 840 000

2 840 000

4 614 000

4 614 000

7 454 000

7 454 000

5 6

EQUASIS

350 000

350 000

100 000

100 000

450 000

450 000

5 7

MODULELE THETIS

222 500

222 500

60 000

60 000

282 500

282 500

5 9

PROIECT-PILOT AL GĂRZII DE COASTĂ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 5 — Total

8 085 955,56

8 085 955,56

16 440 498,34

16 439 998,34

24 526 453,90

24 525 953,90

TOTAL GENERAL

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 223,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

---

| 29.3.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 120/205 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/205

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2019/C 120/42)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2018 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 1 0 | SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ | 10 529 000 | | 10 529 000 |
| | Titlul 1 — Total | 10 529 000 | | 10 529 000 |
| 2 | CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE | 280 000 | –31 374 | 248 626 |
| | Titlul 2 — Total | 280 000 | –31 374 | 248 626 |
| 3 | ALTE CONTRIBUȚII |
| 3 0 | ALTE CONTRIBUȚII | 640 000 | 45 662 | 685 662 |
| | Titlul 3 — Total | 640 000 | 45 662 | 685 662 |
| 4 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 4 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | 10 500 | 10 500 |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 10 500 | 10 500 |
| | TOTAL GENERAL | 11 449 000 | 24 788 | 11 473 788 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2018

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

1 0

SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

10 529 000

10 529 000

Titlul 1 — Total

10 529 000

10 529 000

2

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

2 0

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

280 000

–31 374

248 626

Titlul 2 — Total

280 000

–31 374

248 626

3

ALTE CONTRIBUȚII

3 0

ALTE CONTRIBUȚII

640 000

45 662

685 662

Titlul 3 — Total

640 000

45 662

685 662

4

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

4 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

10 500

10 500

Titlul 4 — Total

p.m.

10 500

10 500

TOTAL GENERAL

11 449 000

24 788

11 473 788

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ANGAJAT ACTIV | 5 186 400 | 524 557 | 5 710 957 |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | 261 100 | 135 211 | 396 311 |
| 1 3 | SERVICII SOCIOMEDICALE ȘI FORMARE | 190 000 | – 124 352 | 65 648 |
| 1 4 | ASISTENȚA PROVIZORIE | 749 000 | 223 157 | 972 157 |
| | Titlul 1 — Total | 6 386 500 | 758 573 | 7 145 073 |
| 2 | IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE | 1 000 500 | –65 188 | 935 312 |
| 2 1 | PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE | 60 000 | –28 062 | 31 938 |
| 2 2 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 62 000 | 14 354 | 76 354 |
| 2 3 | TIC | 565 000 | –92 568 | 472 432 |
| | Titlul 2 — Total | 1 687 500 | – 171 464 | 1 516 036 |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | ACTIVITĂȚI LEGATE DE REUNIUNI ȘI MISIUNI | 715 000 | 43 449 | 758 449 |
| 3 2 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE | 660 000 | – 307 822 | 352 178 |
| 3 6 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE PRINCIPALE | 2 000 000 | – 297 948 | 1 702 052 |
| | Titlul 3 — Total | 3 375 000 | – 562 321 | 2 812 679 |
| | TOTAL GENERAL | 11 449 000 | 24 788 | 11 473 788 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ANGAJAT ACTIV

5 186 400

524 557

5 710 957

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

261 100

135 211

396 311

1 3

SERVICII SOCIOMEDICALE ȘI FORMARE

190 000

– 124 352

65 648

1 4

ASISTENȚA PROVIZORIE

749 000

223 157

972 157

Titlul 1 — Total

6 386 500

758 573

7 145 073

2

IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE

1 000 500

–65 188

935 312

2 1

PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE

60 000

–28 062

31 938

2 2

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

62 000

14 354

76 354

2 3

TIC

565 000

–92 568

472 432

Titlul 2 — Total

1 687 500

– 171 464

1 516 036

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

ACTIVITĂȚI LEGATE DE REUNIUNI ȘI MISIUNI

715 000

43 449

758 449

3 2

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE

660 000

– 307 822

352 178

3 6

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE PRINCIPALE

2 000 000

– 297 948

1 702 052

Titlul 3 — Total

3 375 000

– 562 321

2 812 679

TOTAL GENERAL

11 449 000

24 788

11 473 788

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Autorizat | Autorizat |
| Permanent | Provizoriu | Permanent | Provizoriu |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | 0 | — | 0 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 0 | — | — |
| Total grad AD | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | 0 | — | 0 |
| AST 2 | — | 0 | — | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total grad AST | — | 14 | — | 13 |
| Total personal | — | 48 | — | 47 |

Grupa de funcții și gradul

2017

2018

Autorizat

Autorizat

Permanent

Provizoriu

Permanent

Provizoriu

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

0

—

0

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

0

—

—

Total grad AD

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

5

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

0

—

0

AST 2

—

0

—

0

AST 1

—

—

—

—

Total grad AST

—

14

—

13

Total personal

—

48

—

47

---

| 29.3.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 120/209 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/209

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2019/C 120/43)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2018 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE |
| 1 0 | VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE — REACH | 79 403 406 | 900 000 | 80 303 406 |
| 1 1 | VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE — BIOCIDE | 7 195 000 | –1 270 000 | 5 925 000 |
| 1 9 | REZERVĂ | — | | — |
| | Titlul 1 — Total | 86 598 406 | – 370 000 | 86 228 406 |
| 2 | CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE | 29 739 320 | 750 000 | 30 489 320 |
| | Titlul 2 — Total | 29 739 320 | 750 000 | 30 489 320 |
| 3 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI |
| 3 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI | 663 469 | | 663 469 |
| | Titlul 3 — Total | 663 469 | | 663 469 |
| 4 | ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 0 | ALTE CONTRIBUȚII | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 6 | CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE |
| 6 0 | CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | Titlul 6 — Total | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 9 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 9 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 118 601 195 | 380 000 | 118 981 195 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2018

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE

1 0

VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE — REACH

79 403 406

900 000

80 303 406

1 1

VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE — BIOCIDE

7 195 000

–1 270 000

5 925 000

1 9

REZERVĂ

—

—

Titlul 1 — Total

86 598 406

– 370 000

86 228 406

2

CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

2 0

CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

29 739 320

750 000

30 489 320

Titlul 2 — Total

29 739 320

750 000

30 489 320

3

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI

3 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI

663 469

663 469

Titlul 3 — Total

663 469

663 469

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 0

ALTE CONTRIBUȚII

p.m.

p.m.

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

5

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

5 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

6

CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE

6 0

CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE

1 600 000

1 600 000

Titlul 6 — Total

1 600 000

1 600 000

9

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

9 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

118 601 195

380 000

118 981 195

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 69 643 900 | 69 643 900 | – 268 200 | – 268 200 | 69 375 700 | 69 375 700 |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 573 657 | 573 657 | 81 800 | 81 800 | 655 457 | 655 457 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 53 084 | 53 084 | | | 53 084 | 53 084 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ | 1 850 724 | 1 850 724 | – 600 | – 600 | 1 850 124 | 1 850 124 |
| 1 5 | FORMARE | 941 986 | 941 986 | –7 200 | –7 200 | 934 786 | 934 786 |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 1 975 700 | 1 975 700 | –20 000 | –20 000 | 1 955 700 | 1 955 700 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 4 251 | 4 251 | | | 4 251 | 4 251 |
| | Titlul 1 — Total | 75 043 302 | 75 043 302 | – 214 200 | – 214 200 | 74 829 102 | 74 829 102 |
| 2 | IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 7 545 483 | 7 545 483 | –67 455 | –67 455 | 7 478 028 | 7 478 028 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 7 214 389 | 7 214 389 | 92 753 | 92 753 | 7 307 142 | 7 307 142 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 1 702 682 | 1 702 682 | 13 029 | 13 029 | 1 715 711 | 1 715 711 |
| 2 3 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 306 574 | 306 574 | –40 327 | –40 327 | 266 247 | 266 247 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | | | | | | |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 6 823 | 6 823 | | | 6 823 | 6 823 |
| | Titlul 2 — Total | 16 775 951 | 16 775 951 | –2 000 | –2 000 | 16 773 951 | 16 773 951 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — REACH |
| 3 0 | REACH | 21 404 750 | 21 404 750 | 914 000 | 914 000 | 22 318 750 | 22 318 750 |
| 3 1 | ACTIVITĂȚI MULTIANUALE | 549 912 | 808 018 | –14 000 | –14 000 | 535 912 | 794 018 |
| 3 8 | ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE | 650 000 | 612 380 | | | 650 000 | 612 380 |
| 3 9 | CHELTUIELI IPA LEGATE DE VENITUL ALOCAT | 1 600 000 | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 600 000 |
| | Titlul 3 — Total | 24 204 662 | 24 425 148 | 900 000 | 900 000 | 25 104 662 | 25 325 148 |
| 4 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — BIOCIDE |
| 4 0 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — BIOCIDE | 2 124 214 | 2 124 214 | – 322 000 | – 322 000 | 1 802 214 | 1 802 214 |
| 4 8 | ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPERAȚIUNI PROGRAMATE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titlul 4 — Total | 2 124 214 | 2 124 214 | – 322 000 | – 322 000 | 1 802 214 | 1 802 214 |
| 5 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — PROCEDURA DE CONSIMȚĂMÂNT PREALABIL ÎN CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ |
| 5 0 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — PROCEDURA DE CONSIMȚĂMÂNT PREALABIL ÎN CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ | 232 580 | 232 580 | 18 200 | 18 200 | 250 780 | 250 780 |
| | Titlul 5 — Total | 232 580 | 232 580 | 18 200 | 18 200 | 250 780 | 250 780 |
| 9 | ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ |
| 9 0 | ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ — REACH | — | — | | | — | — |
| | Titlul 9 — Total | — | — | | | — | — |
| | TOTAL GENERAL | 118 380 709 | 118 601 195 | 380 000 | 380 000 | 118 760 709 | 118 981 195 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

69 643 900

69 643 900

– 268 200

– 268 200

69 375 700

69 375 700

1 2

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

573 657

573 657

81 800

81 800

655 457

655 457

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

53 084

53 084

53 084

53 084

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

1 850 724

1 850 724

– 600

– 600

1 850 124

1 850 124

1 5

FORMARE

941 986

941 986

–7 200

–7 200

934 786

934 786

1 6

SERVICII EXTERNE

1 975 700

1 975 700

–20 000

–20 000

1 955 700

1 955 700

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

4 251

4 251

4 251

4 251

Titlul 1 — Total

75 043 302

75 043 302

– 214 200

– 214 200

74 829 102

74 829 102

2

IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

7 545 483

7 545 483

–67 455

–67 455

7 478 028

7 478 028

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

7 214 389

7 214 389

92 753

92 753

7 307 142

7 307 142

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

1 702 682

1 702 682

13 029

13 029

1 715 711

1 715 711

2 3

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

306 574

306 574

–40 327

–40 327

266 247

266 247

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

6 823

6 823

6 823

6 823

Titlul 2 — Total

16 775 951

16 775 951

–2 000

–2 000

16 773 951

16 773 951

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — REACH

3 0

REACH

21 404 750

21 404 750

914 000

914 000

22 318 750

22 318 750

3 1

ACTIVITĂȚI MULTIANUALE

549 912

808 018

–14 000

–14 000

535 912

794 018

3 8

ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE

650 000

612 380

650 000

612 380

3 9

CHELTUIELI IPA LEGATE DE VENITUL ALOCAT

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

Titlul 3 — Total

24 204 662

24 425 148

900 000

900 000

25 104 662

25 325 148

4

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — BIOCIDE

4 0

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — BIOCIDE

2 124 214

2 124 214

– 322 000

– 322 000

1 802 214

1 802 214

4 8

ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERAȚIUNI PROGRAMATE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 4 — Total

2 124 214

2 124 214

– 322 000

– 322 000

1 802 214

1 802 214

5

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — PROCEDURA DE CONSIMȚĂMÂNT PREALABIL ÎN CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ

5 0

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — PROCEDURA DE CONSIMȚĂMÂNT PREALABIL ÎN CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ

232 580

232 580

18 200

18 200

250 780

250 780

Titlul 5 — Total

232 580

232 580

18 200

18 200

250 780

250 780

9

ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ

9 0

ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ — REACH

—

—

—

—

Titlul 9 — Total

—

—

—

—

TOTAL GENERAL

118 380 709

118 601 195

380 000

380 000

118 760 709

118 981 195

---

| 29.3.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 120/213 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/213

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2019/C 120/44)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2018 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 2 0 | SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ | 336 818 365 | –23 931 649 | 312 886 716 |
| | Titlul 2 — Total | 336 818 365 | –23 931 649 | 312 886 716 |
| 3 | CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV STATELE MEMBRE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE) |
| 3 0 | CONTRIBUȚIILE STATELOR MEMBRE ALE ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) | 7 817 071,41 | – 526 811,41 | 7 290 260 |
| 3 1 | CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| | Titlul 3 — Total | 32 817 071,41 | – 526 811,41 | 32 290 260 |
| 4 | ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 1 | CONTRIBUȚIILE STATULUI MEMBRU GAZDĂ | — | | — |
| | Titlul 4 — Total | — | | — |
| 5 | VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI |
| 5 2 | VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | ALTE CONTRIBUȚII ȘI RAMBURSĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR | p.m. | 780,66 | 780,66 |
| 5 9 | ALTE VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | 20 558,11 | 20 558,11 |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | 21 338,77 | 21 338,77 |
| 6 | EXCEDENT, SOLDURI |
| 6 0 | EXCEDENT, SOLDURI | 4 211 409,52 | | 4 211 409,52 |
| | Titlul 6 — Total | 4 211 409,52 | | 4 211 409,52 |
| 7 | CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI LEGATE DE ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE ALE INSTITUȚIEI |
| 7 0 | RAMBURSAREA GRANTURILOR CCI | p.m. | 95 744,05 | 95 744,05 |
| 7 1 | RAMBURSAREA SUMELOR PLĂTITE ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR OPERAȚIONALE ALE INSTITUȚIEI | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 7 — Total | p.m. | 95 744,05 | 95 744,05 |
| 9 | CREDITE ANULATE |
| 9 0 | CREDITE ANULATE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 373 846 845,93 | –24 341 377,59 | 349 505 468,34 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2018

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

2

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ

2 0

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ

336 818 365

–23 931 649

312 886 716

Titlul 2 — Total

336 818 365

–23 931 649

312 886 716

3

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV STATELE MEMBRE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE)

3 0

CONTRIBUȚIILE STATELOR MEMBRE ALE ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS)

7 817 071,41

– 526 811,41

7 290 260

3 1

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE

25 000 000

25 000 000

Titlul 3 — Total

32 817 071,41

– 526 811,41

32 290 260

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 1

CONTRIBUȚIILE STATULUI MEMBRU GAZDĂ

—

—

Titlul 4 — Total

—

—

5

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI

5 2

VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

p.m.

p.m.

5 7

ALTE CONTRIBUȚII ȘI RAMBURSĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR

p.m.

780,66

780,66

5 9

ALTE VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

20 558,11

20 558,11

Titlul 5 — Total

p.m.

21 338,77

21 338,77

6

EXCEDENT, SOLDURI

6 0

EXCEDENT, SOLDURI

4 211 409,52

4 211 409,52

Titlul 6 — Total

4 211 409,52

4 211 409,52

7

CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI LEGATE DE ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE ALE INSTITUȚIEI

7 0

RAMBURSAREA GRANTURILOR CCI

p.m.

95 744,05

95 744,05

7 1

RAMBURSAREA SUMELOR PLĂTITE ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR OPERAȚIONALE ALE INSTITUȚIEI

p.m.

p.m.

Titlul 7 — Total

p.m.

95 744,05

95 744,05

9

CREDITE ANULATE

9 0

CREDITE ANULATE

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

373 846 845,93

–24 341 377,59

349 505 468,34

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 4 648 000 | 4 648 000 | | | 4 648 000 | 4 648 000 |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 1 3 | MISIUNI | 260 000 | 260 000 | 35 000 | 35 000 | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 133 600 | 133 600 | –20 300 | –20 300 | 113 300 | 113 300 |
| 1 5 | FORMARE | 85 000 | 85 000 | 5 000 | 5 000 | 90 000 | 90 000 |
| 1 6 | PERSONAL EXTERN ȘI SUPORT LINGVISTIC | 724 000 | 724 000 | 80 300 | 80 300 | 804 300 | 804 300 |
| 1 7 | REPREZENTARE | 3 900 | 3 900 | | | 3 900 | 3 900 |
| | Titlul 1 — Total | 5 890 500 | 5 890 500 | 100 000 | 100 000 | 5 990 500 | 5 990 500 |
| 2 | CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 255 200 | 255 200 | –16 300 | –16 300 | 238 900 | 238 900 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 458 100 | 458 100 | –31 400 | –31 400 | 426 700 | 426 700 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 39 800 | 39 800 | –7 350 | –7 350 | 32 450 | 32 450 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 640 350 | 640 350 | – 219 000 | – 219 000 | 421 350 | 421 350 |
| 2 4 | PUBLICAȚII, INFORMARE, STUDII ȘI ANCHETE | 4 000 | 4 000 | –2 000 | –2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 350 980 | 350 980 | –97 980 | –97 980 | 253 000 | 253 000 |
| | Titlul 2 — Total | 1 748 430 | 1 748 430 | – 374 030 | – 374 030 | 1 374 400 | 1 374 400 |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | SUBVENȚII | 416 007 945,29 | 358 993 201,51 | 1 196 662,82 | –23 677 647,59 | 417 204 608,11 | 335 315 553,92 |
| 3 1 | COMUNITĂȚILE CUNOAȘTERII ȘI INOVĂRII | 2 861 903 | 2 899 760 | 232 300 | – 114 500 | 3 094 203 | 2 785 260 |
| 3 2 | IMPACTUL EIT | 2 318 000 | 2 436 160 | – 970 000 | – 184 200 | 1 348 000 | 2 251 960 |
| 3 3 | SIMPLIFICARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE | 139 550 | 261 000 | –67 550 | –91 000 | 72 000 | 170 000 |
| | Titlul 3 — Total | 421 327 398,29 | 364 590 121,51 | 391 412,82 | –24 067 347,59 | 421 718 811,11 | 340 522 773,92 |
| 4 | CREDITE ANULATE |
| 4 0 | CREDITE ANULATE NEFOLOSITE ÎN EXERCIȚIUL N | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | | | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | Titlul 4 — Total | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | | | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | TOTAL GENERAL | 457 939 648,72 | 373 846 845,93 | 117 382,82 | –24 341 377,59 | 458 057 031,54 | 349 505 468,34 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

4 648 000

4 648 000

4 648 000

4 648 000

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

36 000

36 000

36 000

36 000

1 3

MISIUNI

260 000

260 000

35 000

35 000

295 000

295 000

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

133 600

133 600

–20 300

–20 300

113 300

113 300

1 5

FORMARE

85 000

85 000

5 000

5 000

90 000

90 000

1 6

PERSONAL EXTERN ȘI SUPORT LINGVISTIC

724 000

724 000

80 300

80 300

804 300

804 300

1 7

REPREZENTARE

3 900

3 900

3 900

3 900

Titlul 1 — Total

5 890 500

5 890 500

100 000

100 000

5 990 500

5 990 500

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

255 200

255 200

–16 300

–16 300

238 900

238 900

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

458 100

458 100

–31 400

–31 400

426 700

426 700

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

39 800

39 800

–7 350

–7 350

32 450

32 450

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

640 350

640 350

– 219 000

– 219 000

421 350

421 350

2 4

PUBLICAȚII, INFORMARE, STUDII ȘI ANCHETE

4 000

4 000

–2 000

–2 000

2 000

2 000

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

350 980

350 980

–97 980

–97 980

253 000

253 000

Titlul 2 — Total

1 748 430

1 748 430

– 374 030

– 374 030

1 374 400

1 374 400

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

SUBVENȚII

416 007 945,29

358 993 201,51

1 196 662,82

–23 677 647,59

417 204 608,11

335 315 553,92

3 1

COMUNITĂȚILE CUNOAȘTERII ȘI INOVĂRII

2 861 903

2 899 760

232 300

– 114 500

3 094 203

2 785 260

3 2

IMPACTUL EIT

2 318 000

2 436 160

– 970 000

– 184 200

1 348 000

2 251 960

3 3

SIMPLIFICARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE

139 550

261 000

–67 550

–91 000

72 000

170 000

Titlul 3 — Total

421 327 398,29

364 590 121,51

391 412,82

–24 067 347,59

421 718 811,11

340 522 773,92

4

CREDITE ANULATE

4 0

CREDITE ANULATE NEFOLOSITE ÎN EXERCIȚIUL N

28 973 320,43

1 617 794,42

28 973 320,43

1 617 794,42

Titlul 4 — Total

28 973 320,43

1 617 794,42

28 973 320,43

1 617 794,42

TOTAL GENERAL

457 939 648,72

373 846 845,93

117 382,82

–24 341 377,59

458 057 031,54

349 505 468,34

---

| 29.3.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 120/217 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/217

---

Situația veniturilor și cheltuielilor întreprinderii comune europene pentru dezvoltarea energiei de fuziune (F4E) pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2019/C 120/45)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2018 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CONTRIBUȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 1 1 | CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE |
| 1 1 0 | CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 | — | — | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 |
| 1 1 1 | RECUPERARE DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE DIN ANII PRECEDENȚI | 93 706 781,00 | 4 698 321,00 | 26 300 000,00 | — | 120 006 781,00 | 4 698 321,00 |
| | CAPITOLUL 1 1 — TOTAL | 426 735 563,00 | 609 920 764,00 | 26 300 000,00 | — | 453 035 563,00 | 609 920 764,00 |
| 1 2 | CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE |
| 1 2 0 | CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE | 48 016 981,00 | 48 016 981,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 48 806 981,00 | 48 806 981,00 |
| 1 2 1 | RECUPERARE DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE DIN ANII PRECEDENȚI | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 | — | — | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 |
| | CAPITOLUL 1 2 — TOTAL | 49 200 080,32 | 49 200 080,32 | 790 000,00 | 790 000,00 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 |
| | Titlul 1 — Total | 475 935 643,32 | 659 120 844,32 | 27 090 000,00 | 790 000,00 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 |
| 2 | CONTRIBUȚII ANUALE ALE MEMBRILOR |
| 2 1 | CONTRIBUȚII ANUALE ALE MEMBRILOR | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | — | — | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 |
| | Titlul 2 — Total | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | — | — | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 |
| 3 | VENITURI CARE PROVIN DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER |
| 3 1 | CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 | — | — | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 |
| | Titlul 3 — Total | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 | — | — | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 |
| 4 | VENITURI DIVERSE |
| 4 1 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 |
| 5 | ALTE VENITURI DESTINATE UNEI CHELTUIELI SPECIFICE |
| 5 1 | ALTE VENITURI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | VENITURI DIN FONDUL DE REZERVĂ AL ORGANIZAȚIEI ITER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 622 855 643,32 | 794 040 844,32 | 27 091 474,19 | 791 474,19 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2018

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CONTRIBUȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

1 1

CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE

1 1 0

CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE

333 028 782,00

605 222 443,00

—

—

333 028 782,00

605 222 443,00

1 1 1

RECUPERARE DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE DIN ANII PRECEDENȚI

93 706 781,00

4 698 321,00

26 300 000,00

—

120 006 781,00

4 698 321,00

CAPITOLUL 1 1 — TOTAL

426 735 563,00

609 920 764,00

26 300 000,00

—

453 035 563,00

609 920 764,00

1 2

CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE

1 2 0

CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE

48 016 981,00

48 016 981,00

790 000,00

790 000,00

48 806 981,00

48 806 981,00

1 2 1

RECUPERARE DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE DIN ANII PRECEDENȚI

1 183 099,32

1 183 099,32

—

—

1 183 099,32

1 183 099,32

CAPITOLUL 1 2 — TOTAL

49 200 080,32

49 200 080,32

790 000,00

790 000,00

49 990 080,32

49 990 080,32

Titlul 1 — Total

475 935 643,32

659 120 844,32

27 090 000,00

790 000,00

503 025 643,32

659 910 844,32

2

CONTRIBUȚII ANUALE ALE MEMBRILOR

2 1

CONTRIBUȚII ANUALE ALE MEMBRILOR

4 920 000,00

4 920 000,00

—

—

4 920 000,00

4 920 000,00

Titlul 2 — Total

4 920 000,00

4 920 000,00

—

—

4 920 000,00

4 920 000,00

3

VENITURI CARE PROVIN DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER

3 1

CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER

142 000 000,00

130 000 000,00

—

—

142 000 000,00

130 000 000,00

Titlul 3 — Total

142 000 000,00

130 000 000,00

—

—

142 000 000,00

130 000 000,00

4

VENITURI DIVERSE

4 1

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

1 474,19

1 474,19

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

1 474,19

1 474,19

5

ALTE VENITURI DESTINATE UNEI CHELTUIELI SPECIFICE

5 1

ALTE VENITURI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

VENITURI DIN FONDUL DE REZERVĂ AL ORGANIZAȚIEI ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

622 855 643,32

794 040 844,32

27 091 474,19

791 474,19

649 947 117,51

794 832 318,51

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL DIN SCHEMA DE PERSONAL | 29 283 030,32 | 29 283 030,32 | 791 474,19 | 791 474,19 | 30 074 504,51 | 30 074 504,51 |
| 1 2 | CHELTUIELI CU PERSONALUL EXTERN (AGENȚI CONTRACTUALI, PERSONAL INTERIMAR ȘI EXPERȚI NAȚIONALI) | 10 744 000 | 10 744 000 | | | 10 744 000 | 10 744 000 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 1 400 000 | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 1 4 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 1 137 000 | 1 137 000 | | | 1 137 000 | 1 137 000 |
| 1 5 | REPREZENTARE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | FORMARE | 831 000 | 831 000 | | | 831 000 | 831 000 |
| 1 7 | ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL | 2 300 000 | 2 300 000 | | | 2 300 000 | 2 300 000 |
| 1 8 | STAGII | 148 000 | 148 000 | | | 148 000 | 148 000 |
| | Titlul 1 — Total | 45 853 030,32 | 45 853 030,32 | 791 474,19 | 791 474,19 | 46 644 504,51 | 46 644 504,51 |
| 2 | IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 1 | IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 1 489 000 | 1 489 000 | | | 1 489 000 | 1 489 000 |
| 2 2 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 3 500 000 | 3 500 000 | | | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 2 3 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 856 050 | 856 050 | | | 856 050 | 856 050 |
| 2 4 | EVENIMENTE ȘI COMUNICARE | 299 000 | 299 000 | | | 299 000 | 299 000 |
| 2 5 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 1 384 000 | 1 384 000 | | | 1 384 000 | 1 384 000 |
| 2 6 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 425 000 | 425 000 | | | 425 000 | 425 000 |
| 2 7 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI | 314 000 | 314 000 | | | 314 000 | 314 000 |
| 2 8 | CREDITE PROVENITE DE LA TERȚI PENTRU CHELTUIELI DE RENOVARE A CLĂDIRII | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 2 — Total | 8 267 050 | 8 267 050 | p.m. | p.m. | 8 267 050 | 8 267 050 |
| 3 | CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 3 1 | CONSTRUCȚIA ITER, INCLUSIV PREGĂTIREA SITE-ULUI INTERNET AL ITER | 406 712 651,32 | 586 420 764 | 29 090 223 | | 435 802 874 | 586 420 764 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE PENTRU ITER | 7 300 000 | 9 000 000 | – 303 208 | | 6 996 792 | 9 000 000 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE PENTRU ABORDAREA EXTINSĂ ȘI DEMO | 6 696 970,36 | 6 500 000 | –2 519 666,36 | | 4 177 304 | 6 500 000 |
| 3 4 | OTHER EXPENDITURE | 6 025 941,32 | 8 000 000 | 32 652 | | 6 058 593 | 8 000 000 |
| 3 5 | CONSTRUCȚIA ITER — CREDIT CARE PROVINE DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER | 142 000 000 | 130 000 000 | | | 142 000 000 | 130 000 000 |
| 3 6 | CREDIT CARE PROVINE DE LA PĂRȚI TERȚE PENTRU O CHELTUIALĂ SPECIFICĂ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 3 — Total | 568 735 563 | 739 920 764 | 26 300 000,64 | p.m. | 595 035 563 | 739 920 764 |
| | TOTAL GENERAL | 622 855 643,32 | 794 040 844,32 | 27 091 474,83 | 791 474,19 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

CHELTUIELI CU PERSONALUL DIN SCHEMA DE PERSONAL

29 283 030,32

29 283 030,32

791 474,19

791 474,19

30 074 504,51

30 074 504,51

1 2

CHELTUIELI CU PERSONALUL EXTERN (AGENȚI CONTRACTUALI, PERSONAL INTERIMAR ȘI EXPERȚI NAȚIONALI)

10 744 000

10 744 000

10 744 000

10 744 000

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 4

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

1 137 000

1 137 000

1 137 000

1 137 000

1 5

REPREZENTARE

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

FORMARE

831 000

831 000

831 000

831 000

1 7

ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

1 8

STAGII

148 000

148 000

148 000

148 000

Titlul 1 — Total

45 853 030,32

45 853 030,32

791 474,19

791 474,19

46 644 504,51

46 644 504,51

2

IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 1

IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

1 489 000

1 489 000

1 489 000

1 489 000

2 2

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

2 3

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

856 050

856 050

856 050

856 050

2 4

EVENIMENTE ȘI COMUNICARE

299 000

299 000

299 000

299 000

2 5

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

1 384 000

1 384 000

1 384 000

1 384 000

2 6

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

425 000

425 000

425 000

425 000

2 7

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI

314 000

314 000

314 000

314 000

2 8

CREDITE PROVENITE DE LA TERȚI PENTRU CHELTUIELI DE RENOVARE A CLĂDIRII

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 2 — Total

8 267 050

8 267 050

p.m.

p.m.

8 267 050

8 267 050

3

CHELTUIELI DE EXPLOATARE

3 1

CONSTRUCȚIA ITER, INCLUSIV PREGĂTIREA SITE-ULUI INTERNET AL ITER

406 712 651,32

586 420 764

29 090 223

435 802 874

586 420 764

3 2

TECHNOLOGIE PENTRU ITER

7 300 000

9 000 000

– 303 208

6 996 792

9 000 000

3 3

TECHNOLOGIE PENTRU ABORDAREA EXTINSĂ ȘI DEMO

6 696 970,36

6 500 000

–2 519 666,36

4 177 304

6 500 000

3 4

OTHER EXPENDITURE

6 025 941,32

8 000 000

32 652

6 058 593

8 000 000

3 5

CONSTRUCȚIA ITER — CREDIT CARE PROVINE DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER

142 000 000

130 000 000

142 000 000

130 000 000

3 6

CREDIT CARE PROVINE DE LA PĂRȚI TERȚE PENTRU O CHELTUIALĂ SPECIFICĂ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 3 — Total

568 735 563

739 920 764

26 300 000,64

p.m.

595 035 563

739 920 764

TOTAL GENERAL

622 855 643,32

794 040 844,32

27 091 474,83

791 474,19

649 947 117,51

794 832 318,51

---