# Diario Oficial C 160/2019

| | ISSN 1977-0928 |
| --- | --- |
| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 160 |
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| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 62.° año10 de mayo de 2019 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 160

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

62.° año10 de mayo de 2019

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| Sumario | Página |
| --- | --- |
| | IV   Información |
| 2019/C 160/01 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 1 |
| 2019/C 160/02 | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 6 |
| 2019/C 160/03 | Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 9 |
| 2019/C 160/04 | Estado de ingresos y de gastosde la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 14 |
| 2019/C 160/05 | Estado de ingresos y de gastosde la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentaciónpara el ejercicio 2019 | 18 |
| 2019/C 160/06 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESP) para el ejercicio 2019 | 22 |
| 2019/C 160/07 | Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 27 |

Sumario

Página

IV   Información

2019/C 160/01

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

1

2019/C 160/02

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

6

2019/C 160/03

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

9

2019/C 160/04

Estado de ingresos y de gastosde la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

14

2019/C 160/05

Estado de ingresos y de gastosde la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentaciónpara el ejercicio 2019

18

2019/C 160/06

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESP) para el ejercicio 2019

22

2019/C 160/07

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

27

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Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.

| ES | |
| --- | --- |

ES

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IV Información

| 10.5.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 160/1 |
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10.5.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 160/1

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2019/C 160/01)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS |
| 1 0 | INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | 297 174 000 | | 297 174 000 |
| | Título 1 — Total | 297 174 000 | | 297 174 000 |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE LA UE Y DEL EEE |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UE Y DEL EEE | 21 029 000 | | 21 029 000 |
| | Título 2 — Total | 21 029 000 | | 21 029 000 |
| 3 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA | — | | — |
| | Título 3 — Total | — | | — |
| 5 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | p.m. | | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 6 | INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS |
| 6 0 | INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS | 38 000 | | 38 000 |
| | Título 6 — Total | 38 000 | | 38 000 |
| 7 | CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS |
| 7 0 | CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS | 14 468 000 | | 14 468 000 |
| | Título 7 — Total | 14 468 000 | | 14 468 000 |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | 250 000 | | 250 000 |
| | Título 9 — Total | 250 000 | | 250 000 |
| | TOTAL | 332 959 000 | | 332 959 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

1 0

INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

297 174 000

297 174 000

Título 1 — Total

297 174 000

297 174 000

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UE Y DEL EEE

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UE Y DEL EEE

21 029 000

21 029 000

Título 2 — Total

21 029 000

21 029 000

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA

—

—

Título 3 — Total

—

—

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

6

INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS

6 0

INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS

38 000

38 000

Título 6 — Total

38 000

38 000

7

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

7 0

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

14 468 000

14 468 000

Título 7 — Total

14 468 000

14 468 000

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

250 000

250 000

Título 9 — Total

250 000

250 000

TOTAL

332 959 000

332 959 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS E INDEMNIZACIONES | 113 030 000 | | 113 030 000 |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 500 000 | | 500 000 |
| 1 3 | VIAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 3 529 000 | | 3 529 000 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 782 000 | | 782 000 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 6 691 000 | | 6 691 000 |
| 1 7 | RECEPCIONES Y EVENTOS | 106 000 | | 106 000 |
| | Título 1 — Total | 125 638 000 | | 125 638 000 |
| 2 | GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 8 941 000 | | 8 941 000 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 26 189 000 | | 26 189 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS | 548 000 | | 548 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 6 509 000 | | 6 509 000 |
| 2 4 | FRANQUEO | 62 000 | | 62 000 |
| 2 5 | OTRAS REUNIONES | 335 000 | | 335 000 |
| 2 6 | RESTAURANTE Y CATERING | 1 050 000 | | 1 050 000 |
| 2 7 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIÓN | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 2 8 | SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | Título 2 — Total | 46 234 000 | | 46 234 000 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 136 513 000 | | 136 513 000 |
| 3 1 | GASTO EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TI | 10 150 000 | | 10 150 000 |
| | Título 3 — Total | 146 663 000 | | 146 663 000 |
| 9 | OTROS GASTOS |
| 9 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | 14 424 000 | | 14 424 000 |
| | Título 9 — Total | 14 424 000 | | 14 424 000 |
| | TOTAL | 332 959 000 | | 332 959 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS E INDEMNIZACIONES

113 030 000

113 030 000

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

500 000

500 000

1 3

VIAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS

1 000 000

1 000 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

3 529 000

3 529 000

1 5

FORMACIÓN

782 000

782 000

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

6 691 000

6 691 000

1 7

RECEPCIONES Y EVENTOS

106 000

106 000

Título 1 — Total

125 638 000

125 638 000

2

GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

8 941 000

8 941 000

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

26 189 000

26 189 000

2 2

BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS

548 000

548 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

6 509 000

6 509 000

2 4

FRANQUEO

62 000

62 000

2 5

OTRAS REUNIONES

335 000

335 000

2 6

RESTAURANTE Y CATERING

1 050 000

1 050 000

2 7

INFORMACIÓN Y PUBLICACIÓN

1 000 000

1 000 000

2 8

SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

1 600 000

1 600 000

Título 2 — Total

46 234 000

46 234 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

136 513 000

136 513 000

3 1

GASTO EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TI

10 150 000

10 150 000

Título 3 — Total

146 663 000

146 663 000

9

OTROS GASTOS

9 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

14 424 000

14 424 000

Título 9 — Total

14 424 000

14 424 000

TOTAL

332 959 000

332 959 000

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 7 |
| AD 13 | 11 | 11 | 11 |
| AD 12 | 35 | 43 | 43 |
| AD 11 | 40 | 43 | 43 |
| AD 10 | 43 | 41 | 43 |
| AD 9 | 42 | 45 | 43 |
| AD 8 | 53 | 59 | 59 |
| AD 7 | 61 | 65 | 65 |
| AD 6 | 37 | 23 | 37 |
| AD 5 | 3 | 0 | 11 |
| Total AD | 334 | 340 | 365 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 6 | 7 | 7 |
| AST 9 | 7 | 6 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 22 | 22 |
| AST 6 | 43 | 42 | 27 |
| AST 5 | 39 | 46 | 35 |
| AST 4 | 52 | 57 | 57 |
| AST 3 | 44 | 46 | 46 |
| AST 2 | 22 | 7 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Total AST | 249 | 251 | 226 |
| Total | 583 | 591 | 591 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

7

AD 13

11

11

11

AD 12

35

43

43

AD 11

40

43

43

AD 10

43

41

43

AD 9

42

45

43

AD 8

53

59

59

AD 7

61

65

65

AD 6

37

23

37

AD 5

3

0

11

Total AD

334

340

365

AST 11

2

2

2

AST 10

6

7

7

AST 9

7

6

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

22

22

AST 6

43

42

27

AST 5

39

46

35

AST 4

52

57

57

AST 3

44

46

46

AST 2

22

7

7

AST 1

—

—

—

Total AST

249

251

226

Total

583

591

591

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 31.12.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 85 | 52 |
| FG III | 16 | 25 | 131 |
| FG II | 72 | 70 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Adicional AC (*1) | — | — | 37 |
| Total FG | 145 | 180 | 230 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 36 | 39 | 33 |
| Total | 181 | 219 | 263 |

Puestos de Agentes Contractuales

31.12.2017

2018

2019

FG IV

57

85

52

FG III

16

25

131

FG II

72

70

10

FG I

—

—

—

Adicional AC (*1)

—

—

37

Total FG

145

180

230

Expertos nacionales en comisión de servicio

36

39

33

Total

181

219

263

---

(*1)  Solicitud en el contexto del Brexit.

---

| 10.5.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 160/6 |
| --- | --- | --- | --- |

10.5.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 160/6

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Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2019/C 160/02)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2018 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Título 2 — Total | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO | 1 264 000 | | 1 264 000 |
| | Título 3 — Total | 1 264 000 | | 1 264 000 |
| | TOTAL | 58 030 000 | | 58 030 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2018

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

56 766 000

56 766 000

Título 2 — Total

56 766 000

56 766 000

3

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

3 0

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

1 264 000

1 264 000

Título 3 — Total

1 264 000

1 264 000

TOTAL

58 030 000

58 030 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 29 406 000 | 648 315 | 30 054 315 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 170 000 | –45 000 | 125 000 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 300 000 | 41 000 | 341 000 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 12 000 | | 12 000 |
| 1 8 | COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN | 883 000 | 36 400 | 919 400 |
| | Título 1 — Total | 31 471 000 | 680 715 | 32 151 715 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 281 100 | – 215 642 | 3 065 458 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 2 557 800 | – 159 029 | 2 398 771 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 593 100 | – 441 502 | 151 598 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 780 000 | –23 179 | 756 821 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 245 000 | –83 258 | 161 742 |
| 2 5 | REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA | 750 000 | 91 640 | 841 640 |
| | Título 2 — Total | 8 207 000 | – 830 970 | 7 376 030 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 18 352 000 | 150 255 | 18 502 255 |
| | Título 3 — Total | 18 352 000 | 150 255 | 18 502 255 |
| | TOTAL | 58 030 000 | | 58 030 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

29 406 000

648 315

30 054 315

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

700 000

700 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

170 000

–45 000

125 000

1 5

INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

300 000

41 000

341 000

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

12 000

12 000

1 8

COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN

883 000

36 400

919 400

Título 1 — Total

31 471 000

680 715

32 151 715

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 281 100

– 215 642

3 065 458

2 1

INFORMÁTICA

2 557 800

– 159 029

2 398 771

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

593 100

– 441 502

151 598

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

780 000

–23 179

756 821

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

245 000

–83 258

161 742

2 5

REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA

750 000

91 640

841 640

Título 2 — Total

8 207 000

– 830 970

7 376 030

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

18 352 000

150 255

18 502 255

Título 3 — Total

18 352 000

150 255

18 502 255

TOTAL

58 030 000

58 030 000

---

| 10.5.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 160/9 |
| --- | --- | --- | --- |

10.5.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 160/9

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2019/C 160/03)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS |
| 1 0 | TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS | 37 955 200 | – 102 200 | 37 853 000 |
| 1 1 | PAGOS DE OTRAS INSTITUCIONES | 2 530 200 | 1 237 000 | 3 767 200 |
| | Título 1 — Total | 40 485 400 | 1 134 800 | 41 620 200 |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | p.m. | | p.m. |
| | Título 2 — Total | p.m. | | p.m. |
| 3 | COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
| 3 0 | COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 707 400 | | 707 400 |
| | Título 3 — Total | 707 400 | | 707 400 |
| 4 | OTROS INGRESOS |
| 4 0 | OTROS INGRESOS | 609 050 | | 609 050 |
| | Título 4 — Total | 609 050 | | 609 050 |
| 5 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE |
| 5 0 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE | 4 884 750 | – 118 796 | 4 765 954 |
| | Título 5 — Total | 4 884 750 | – 118 796 | 4 765 954 |
| 6 | RESTITUCIONES |
| 6 0 | REEMBOLSO A CLIENTES | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS | p.m. | | p.m. |
| | Título 6 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 46 686 600 | 1 016 004 | 47 702 604 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

1 0

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

37 955 200

– 102 200

37 853 000

1 1

PAGOS DE OTRAS INSTITUCIONES

2 530 200

1 237 000

3 767 200

Título 1 — Total

40 485 400

1 134 800

41 620 200

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

3

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

3 0

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

707 400

707 400

Título 3 — Total

707 400

707 400

4

OTROS INGRESOS

4 0

OTROS INGRESOS

609 050

609 050

Título 4 — Total

609 050

609 050

5

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

5 0

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

4 884 750

– 118 796

4 765 954

Título 5 — Total

4 884 750

– 118 796

4 765 954

6

RESTITUCIONES

6 0

REEMBOLSO A CLIENTES

p.m.

p.m.

6 1

RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS

p.m.

p.m.

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

46 686 600

1 016 004

47 702 604

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 26 731 800 | | 26 731 800 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 94 100 | | 94 100 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 269 400 | | 269 400 |
| 1 5 | MOVILIDAD | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 84 900 | | 84 900 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | PENSIONES | p.m. | | p.m. |
| | Título 1 — Total | 27 182 700 | | 27 182 700 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 011 100 | | 3 011 100 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 3 270 000 | | 3 270 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 54 300 | | 54 300 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 263 100 | | 263 100 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 153 200 | | 153 200 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 18 000 | | 18 000 |
| 2 6 | ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO | 57 500 | | 57 500 |
| 2 7 | CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS | 100 000 | | 100 000 |
| | Título 2 — Total | 6 927 200 | | 6 927 200 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | PRESTACIONES AUTÓNOMOS | 11 800 000 | | 11 800 000 |
| 3 1 | GASTOS RELACIONADOS CON LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 776 700 | | 776 700 |
| 3 2 | GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA E-CDT | p.m. | 370 900 | 370 900 |
| | Título 3 — Total | 12 576 700 | 370 900 | 12 947 600 |
| 10 | RESERVAS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | p.m. | 645 104 | 645 104 |
| | Título 10 — Total | p.m. | 645 104 | 645 104 |
| | TOTAL | 46 686 600 | 1 016 004 | 47 702 604 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

26 731 800

26 731 800

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

94 100

94 100

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

269 400

269 400

1 5

MOVILIDAD

p.m.

p.m.

1 6

SERVICIOS SOCIALES

84 900

84 900

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

2 500

2 500

1 9

PENSIONES

p.m.

p.m.

Título 1 — Total

27 182 700

27 182 700

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 011 100

3 011 100

2 1

INFORMÁTICA

3 270 000

3 270 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

54 300

54 300

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

263 100

263 100

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

153 200

153 200

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

18 000

18 000

2 6

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO

57 500

57 500

2 7

CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

100 000

100 000

Título 2 — Total

6 927 200

6 927 200

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

PRESTACIONES AUTÓNOMOS

11 800 000

11 800 000

3 1

GASTOS RELACIONADOS CON LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

776 700

776 700

3 2

GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA E-CDT

p.m.

370 900

370 900

Título 3 — Total

12 576 700

370 900

12 947 600

10

RESERVAS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

p.m.

645 104

645 104

Título 10 — Total

p.m.

645 104

645 104

TOTAL

46 686 600

1 016 004

47 702 604

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 17 | 16 | 6 | 11 | 10 | 6 |
| AD 11 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 |
| AD 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | 9 | 21 | 22 | 14 |
| AD 7 | 6 | 5 | 3 | 24 | 19 | 15 |
| AD 6 | — | 1 | 3 | 12 | 16 | 25 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | 2 | 11 |
| Total AD | 44 | 44 | 42 | 90 | 90 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 6 | 5 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 12 |
| AST 4 | — | — | 2 | 12 | 12 | 13 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 11 | 11 | 11 | 46 | 46 | 46 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| Total | 55 | 55 | 53 | 138 | 138 | 136 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

17

16

6

11

10

6

AD 11

7

8

10

4

3

4

AD 10

8

6

4

5

6

6

AD 9

4

4

5

12

11

7

AD 8

1

3

9

21

22

14

AD 7

6

5

3

24

19

15

AD 6

—

1

3

12

16

25

AD 5

—

—

1

—

2

11

Total AD

44

44

42

90

90

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

6

5

3

—

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

1

2

2

5

4

2

AST 6

1

1

—

6

5

4

AST 5

2

2

2

19

18

12

AST 4

—

—

2

12

12

13

AST 3

—

—

—

2

5

11

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

11

11

11

46

46

46

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

2

1

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

1

Total

55

55

53

138

138

136

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 13 | 12,3 |
| FG III | 9 | 6 | 4,3 |
| FG II | 5 | 9 | 9,7 |
| FG I | — | — | — |
| Total | 30 | 28 | 26,3 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | — |
| Total | 30 | 28 | 26,3 |

Puestos de Agentes Contractuales

2019

2018

2017

FG IV

16

13

12,3

FG III

9

6

4,3

FG II

5

9

9,7

FG I

—

—

—

Total

30

28

26,3

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

30

28

26,3

---

| 10.5.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 160/14 |
| --- | --- | --- | --- |

10.5.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 160/14

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2019/C 160/04)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 78 102 001 | 500 000 | 78 602 001 |
| | Título 1 — Total | 78 102 001 | 500 000 | 78 602 001 |
| 2 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| | Título 2 — Total | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| 3 | INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS |
| 3 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | | 33 343,59 | 33 343,59 |
| | Título 4 — Total | | 33 343,59 | 33 343,59 |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | INGRESOS VARIOS ASIGNADOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 79 953 442 | 533 343,59 | 80 486 785,59 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

78 102 001

500 000

78 602 001

Título 1 — Total

78 102 001

500 000

78 602 001

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD

1 851 441

1 851 441

Título 2 — Total

1 851 441

1 851 441

3

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

3 0

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

4

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

33 343,59

33 343,59

Título 4 — Total

33 343,59

33 343,59

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

9 1

INGRESOS VARIOS ASIGNADOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

79 953 442

533 343,59

80 486 785,59

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 41 353 653 | 41 353 653 | | | 41 353 653 | 41 353 653 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 295 000 | 295 000 | | | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 1 5 | MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 797 440 | 797 440 | | | 797 440 | 797 440 |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 1 325 000 | 1 325 000 | | | 1 325 000 | 1 325 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | 8 000 |
| | Título 1 — Total | 44 679 093 | 44 679 093 | | | 44 679 093 | 44 679 093 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 5 148 500 | 5 148 500 | 33 343,59 | 33 343,59 | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 |
| 2 1 | GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS | 3 670 977 | 3 670 977 | | | 3 670 977 | 3 670 977 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 529 000 | 529 000 | | | 529 000 | 529 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 159 500 | 159 500 | | | 159 500 | 159 500 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 304 563 | 304 563 | | | 304 563 | 304 563 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| | Título 2 — Total | 9 892 540 | 9 892 540 | 33 343,59 | 33 343,59 | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 3 0 | EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE PRODUCTOS REGULADOS | 3 110 200 | 3 110 200 | | | 3 110 200 | 3 110 200 |
| 3 1 | EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA CIENTÍFICA | 2 629 350 | 2 629 350 | | | 2 629 350 | 2 629 350 |
| 3 2 | COOPERACIÓN CIENTÍFICA DE LA EFSA | 7 704 985 | 7 644 585 | 500 000 | 500 000 | 8 204 985 | 8 144 585 |
| 3 4 | COMUNICACIONES | 1 437 000 | 1 437 000 | | | 1 437 000 | 1 437 000 |
| 3 5 | OPERACIONES HORIZONTALES | 10 500 274 | 10 560 674 | | | 10 500 274 | 10 560 674 |
| | Título 3 — Total | 25 381 809 | 25 381 809 | 500 000 | 500 000 | 25 881 809 | 25 881 809 |
| | TOTAL | 79 953 442 | 79 953 442 | 533 343,59 | 533 343,59 | 80 486 785,59 | 80 486 785,59 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

41 353 653

41 353 653

41 353 653

41 353 653

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

295 000

295 000

295 000

295 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

900 000

900 000

900 000

900 000

1 5

MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

797 440

797 440

797 440

797 440

1 6

SERVICIOS SOCIALES

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

8 000

8 000

8 000

8 000

Título 1 — Total

44 679 093

44 679 093

44 679 093

44 679 093

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

5 148 500

5 148 500

33 343,59

33 343,59

5 181 843,59

5 181 843,59

2 1

GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS

3 670 977

3 670 977

3 670 977

3 670 977

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

529 000

529 000

529 000

529 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

159 500

159 500

159 500

159 500

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

304 563

304 563

304 563

304 563

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

80 000

80 000

80 000

80 000

Título 2 — Total

9 892 540

9 892 540

33 343,59

33 343,59

9 925 883,59

9 925 883,59

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

3 0

EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE PRODUCTOS REGULADOS

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 1

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA CIENTÍFICA

2 629 350

2 629 350

2 629 350

2 629 350

3 2

COOPERACIÓN CIENTÍFICA DE LA EFSA

7 704 985

7 644 585

500 000

500 000

8 204 985

8 144 585

3 4

COMUNICACIONES

1 437 000

1 437 000

1 437 000

1 437 000

3 5

OPERACIONES HORIZONTALES

10 500 274

10 560 674

10 500 274

10 560 674

Título 3 — Total

25 381 809

25 381 809

500 000

500 000

25 881 809

25 881 809

TOTAL

79 953 442

79 953 442

533 343,59

533 343,59

80 486 785,59

80 486 785,59

---

| 10.5.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 160/18 |
| --- | --- | --- | --- |

10.5.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 160/18

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación para el ejercicio 2019

(2019/C 160/05)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 11 070 000 | 10 422 900 | 9 570 000 ,— |
| | Título 1 — Total | 11 070 000 | 10 422 900 | 9 570 000 ,— |
| 2 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA | 150 130 | 143 246 | 143 960 ,— |
| | Título 2 — Total | 150 130 | 143 246 | 143 960 ,— |
| | TOTAL | 11 220 130 | 10 566 146 | 9 713 960 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

11 070 000

10 422 900

9 570 000 ,—

Título 1 — Total

11 070 000

10 422 900

9 570 000 ,—

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA

150 130

143 246

143 960 ,—

Título 2 — Total

150 130

143 246

143 960 ,—

TOTAL

11 220 130

10 566 146

9 713 960 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Créditos 2018 | Ejecución 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 6 952 218 | 6 009 800 | 4 974 529 ,— |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 272 100 | 301 500 | 288 480 ,— |
| | Título 1 — Total | 7 224 318 | 6 311 300 | 5 263 009 ,— |
| 2 | GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 1 040 300 | 1 060 900 | 1 027 862 ,— |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 225 000 | 195 000 | 193 956 ,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 131 500 | 181 000 | 144 404 ,— |
| | Título 2 — Total | 1 396 800 | 1 436 900 | 1 366 222 ,— |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 2 599 012 | 2 817 946 | 2 550 339 ,— |
| | Título 3 — Total | 2 599 012 | 2 817 946 | 2 550 339 ,— |
| | TOTAL | 11 220 130 | 10 566 146 | 9 179 570 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Créditos 2018

Ejecución 2017

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

6 952 218

6 009 800

4 974 529 ,—

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

272 100

301 500

288 480 ,—

Título 1 — Total

7 224 318

6 311 300

5 263 009 ,—

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

1 040 300

1 060 900

1 027 862 ,—

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

225 000

195 000

193 956 ,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

131 500

181 000

144 404 ,—

Título 2 — Total

1 396 800

1 436 900

1 366 222 ,—

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

2 599 012

2 817 946

2 550 339 ,—

Título 3 — Total

2 599 012

2 817 946

2 550 339 ,—

TOTAL

11 220 130

10 566 146

9 179 570 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | 0 | 1 |
| AD 10 | — | — | 1 | — |
| AD 9 | — | — | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | 2 | 3 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 3 |
| Subtotal A | — | — | 18 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | 2 | 2 |
| Total | — | — | 20 | 18 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

2

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

2

4

AD 11

—

—

0

1

AD 10

—

—

1

—

AD 9

—

—

2

1

AD 8

—

—

1

—

AD 7

—

—

2

3

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

5

3

Subtotal A

—

—

18

16

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

2

2

Total

—

—

20

18

---

| 10.5.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 160/22 |
| --- | --- | --- | --- |

10.5.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 160/22

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESP) para el ejercicio 2019

(2019/C 160/06)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 17 052 631 | 15 742 008 | 14 736 737 ,— |
| | Título 1 — Total | 17 052 631 | 15 742 008 | 14 736 737 ,— |
| 2 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | 12 443 336 | 9 365 000 | 9 262 519 ,— |
| | Título 2 — Total | 12 443 336 | 9 365 000 | 9 262 519 ,— |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | | 100 000 | 91 446 ,— |
| | Título 9 — Total | | 100 000 | 91 446 ,— |
| | TOTAL | 29 495 967 | 25 207 008 | 24 090 702 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

17 052 631

15 742 008

14 736 737 ,—

Título 1 — Total

17 052 631

15 742 008

14 736 737 ,—

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

12 443 336

9 365 000

9 262 519 ,—

Título 2 — Total

12 443 336

9 365 000

9 262 519 ,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

100 000

91 446 ,—

Título 9 — Total

100 000

91 446 ,—

TOTAL

29 495 967

25 207 008

24 090 702 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Créditos 2018 | Ejecución 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 18 519 200 | 16 878 000 | 14 993 459 ,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 125 000 | 115 000 | 81 616 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 240 000 | 189 000 | 191 089 ,— |
| 1 6 | FORMACIÓN | 225 000 | 198 000 | 170 749 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 6 000 | 6 000 | 1 973 ,— |
| | Título 1 — Total | 19 115 200 | 17 386 000 | 15 438 886 ,— |
| 2 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 2 630 000 | 2 381 858 | 2 357 196 ,— |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 395 000 | 310 000 | 687 780 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 94 000 | 22 499 | 105 916 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 165 000 | 117 000 | 91 407 ,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 219 000 | 182 110 | 145 321 ,— |
| 2 5 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 35 000 | 60 000 | 52 540 ,— |
| 2 6 | GASTOS DE REUNIÓN Y REPRESENTACIÓN | 30 000 | 30 000 | 184 780 ,— |
| | Título 2 — Total | 3 568 000 | 3 103 467 | 3 624 940 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN Y RELACIONES INTERNACIONALES | 190 000 | 200 000 | 120 977 ,— |
| 3 2 | GESTIÓN DE INFORMACIÓN OPERATIVA Y DE DATOS | 5 147 767 | 3 515 541 | 3 908 696 ,— |
| 3 3 | GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO | 1 475 000 | 1 002 000 | 856 467 ,— |
| | Título 3 — Total | 6 812 767 | 4 717 541 | 4 886 140 ,— |
| 9 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS |
| 9 0 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS | | | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | | | 0 ,— |
| | TOTAL | 29 495 967 | 25 207 008 | 23 949 966 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Créditos 2018

Ejecución 2017

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

18 519 200

16 878 000

14 993 459 ,—

1 3

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

125 000

115 000

81 616 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

240 000

189 000

191 089 ,—

1 6

FORMACIÓN

225 000

198 000

170 749 ,—

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

6 000

6 000

1 973 ,—

Título 1 — Total

19 115 200

17 386 000

15 438 886 ,—

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

2 630 000

2 381 858

2 357 196 ,—

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

395 000

310 000

687 780 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

94 000

22 499

105 916 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

165 000

117 000

91 407 ,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

219 000

182 110

145 321 ,—

2 5

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

35 000

60 000

52 540 ,—

2 6

GASTOS DE REUNIÓN Y REPRESENTACIÓN

30 000

30 000

184 780 ,—

Título 2 — Total

3 568 000

3 103 467

3 624 940 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN Y RELACIONES INTERNACIONALES

190 000

200 000

120 977 ,—

3 2

GESTIÓN DE INFORMACIÓN OPERATIVA Y DE DATOS

5 147 767

3 515 541

3 908 696 ,—

3 3

GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

1 475 000

1 002 000

856 467 ,—

Título 3 — Total

6 812 767

4 717 541

4 886 140 ,—

9

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

9 0

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

0 ,—

Título 9 — Total

0 ,—

TOTAL

29 495 967

25 207 008

23 949 966 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 8 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 | — | 10 |
| AD 10 | — | 17 | — | 13 | — | 10 |
| AD 9 | — | 17 | — | 15 | — | 12 |
| AD 8 | — | 19 | — | 14 | — | 12 |
| AD 7 | — | 12 | — | 11 | — | 12 |
| AD 6 | — | 7 | — | 9 | — | 11 |
| AD 5 | — | 0 | — | 2 | — | 4 |
| Total AD | — | 109 | — | 96 | — | 85 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 15 | — | 16 | — | 16 |
| Total | — | 124 | — | 112 | — | 101 |
| Total general | 124 | 112 | 101 |

Grupo de funciones y grado

2019

2018

2017

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

3

AD 12

—

11

—

11

—

8

AD 11

—

17

—

14

—

10

AD 10

—

17

—

13

—

10

AD 9

—

17

—

15

—

12

AD 8

—

19

—

14

—

12

AD 7

—

12

—

11

—

12

AD 6

—

7

—

9

—

11

AD 5

—

0

—

2

—

4

Total AD

—

109

—

96

—

85

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

0

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

15

—

16

—

16

Total

—

124

—

112

—

101

Total general

124

112

101

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 23 | 11 |
| GF III | 16 | 16 |
| GF II | 1 | 8 |
| GF I | — | — |
| Total FG | 40 | 35 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 26 | 25 |
| Total | 66 | 60 |

Puestos de agentes contractuales

2019

2018

GF IV

23

11

GF III

16

16

GF II

1

8

GF I

—

—

Total FG

40

35

Expertos nacionales en comisión de servicios

26

25

Total

66

60

---

| 10.5.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 160/27 |
| --- | --- | --- | --- |

10.5.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 160/27

---

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2019/C 160/07)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 396 015 932 | 95 721,41 | 396 111 653,41 |
| | Título 2 — Total | 396 015 932 | 95 721,41 | 396 111 653,41 |
| 3 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS) |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 9 425 179,18 | | 9 425 179,18 |
| 3 1 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES | 28 000 000 | | 28 000 000 |
| | Título 3 — Total | 37 425 179,18 | | 37 425 179,18 |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 1 | CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN | — | | — |
| | Título 4 — Total | — | | — |
| 5 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN |
| 5 2 | INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES | 780,66 | | 780,66 |
| 5 9 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 1 112,14 | | 1 112,14 |
| | Título 5 — Total | 1 892,80 | | 1 892,80 |
| 6 | EXCEDENTES, BALANCES |
| 6 0 | EXCEDENTES, BALANCES | p.m. | 8 465 392,02 | 8 465 392,02 |
| | Título 6 — Total | p.m. | 8 465 392,02 | 8 465 392,02 |
| 7 | CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN |
| 7 0 | REEMBOLSO DE LAS SUBVENCIONES DE LAS CCI | 95 744,05 | | 95 744,05 |
| 7 1 | REEMBOLSO DE LOS IMPORTES ABONADOS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN | p.m. | | p.m. |
| | Título 7 — Total | 95 744,05 | | 95 744,05 |
| 9 | CRÉDITOS ANULADOS |
| 9 0 | CRÉDITOS ANULADOS | 1 617 794 | –1 617 794 | p.m. |
| | Título 9 — Total | 1 617 794 | –1 617 794 | p.m. |
| | TOTAL | 435 156 542,03 | 6 943 319,43 | 442 099 861,46 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

396 015 932

95 721,41

396 111 653,41

Título 2 — Total

396 015 932

95 721,41

396 111 653,41

3

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)

3 0

CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO

9 425 179,18

9 425 179,18

3 1

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

28 000 000

28 000 000

Título 3 — Total

37 425 179,18

37 425 179,18

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 1

CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN

—

—

Título 4 — Total

—

—

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN

5 2

INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO

p.m.

p.m.

5 7

OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES

780,66

780,66

5 9

OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1 112,14

1 112,14

Título 5 — Total

1 892,80

1 892,80

6

EXCEDENTES, BALANCES

6 0

EXCEDENTES, BALANCES

p.m.

8 465 392,02

8 465 392,02

Título 6 — Total

p.m.

8 465 392,02

8 465 392,02

7

CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN

7 0

REEMBOLSO DE LAS SUBVENCIONES DE LAS CCI

95 744,05

95 744,05

7 1

REEMBOLSO DE LOS IMPORTES ABONADOS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN

p.m.

p.m.

Título 7 — Total

95 744,05

95 744,05

9

CRÉDITOS ANULADOS

9 0

CRÉDITOS ANULADOS

1 617 794

–1 617 794

p.m.

Título 9 — Total

1 617 794

–1 617 794

p.m.

TOTAL

435 156 542,03

6 943 319,43

442 099 861,46

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 4 575 000 | 4 575 000 | | | 4 575 000 | 4 575 000 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 230 000 | 230 000 | | | 230 000 | 230 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 6 | PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO | 595 000 | 595 000 | | | 595 000 | 595 000 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| | Título 1 — Total | 5 638 000 | 5 638 000 | | | 5 638 000 | 5 638 000 |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS | 153 300 | 153 300 | 17 000 | 17 000 | 170 300 | 170 300 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 434 350 | 434 350 | 75 000 | 75 000 | 509 350 | 509 350 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 14 400 | 14 400 | 16 000 | 16 000 | 30 400 | 30 400 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 353 000 | 353 000 | | | 353 000 | 353 000 |
| 2 4 | PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS | 11 000 | 11 000 | | | 11 000 | 11 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 183 000 | 183 000 | | | 183 000 | 183 000 |
| | Título 2 — Total | 1 149 050 | 1 149 050 | 108 000 | 108 000 | 1 257 050 | 1 257 050 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | SUBVENCIONES | 483 808 895,85 | 422 210 992,46 | – 262 278,59 | 6 711 819,01 | 483 546 617,26 | 428 922 811,47 |
| 3 1 | COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | 3 532 000 | 3 762 000 | 150 000 | 75 000 | 3 682 000 | 3 837 000 |
| 3 2 | — REPERCUSIONES DE LA LABOR DEL EIT | 2 295 000 | 2 257 000 | 100 000 | | 2 395 000 | 2 257 000 |
| 3 3 | SIMPLIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN | 139 000 | 139 000 | | 48 500 | 139 000 | 187 500 |
| | Título 3 — Total | 489 774 895,85 | 428 368 992,46 | –12 278,59 | 6 835 319,01 | 489 762 617,26 | 435 204 311,47 |
| 4 | CRÉDITOS ANULADOS |
| 4 0 | CRÉDITOS ANULADOS NO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO N | 27 514 196,51 | — | 33 682 579,61 | | 61 196 776,12 | — |
| | Título 4 — Total | 27 514 196,51 | — | 33 682 579,61 | | 61 196 776,12 | — |
| | TOTAL | 524 076 142,36 | 435 156 042,46 | 33 778 301,02 | 6 943 319,01 | 557 854 443,38 | 442 099 361,47 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

4 575 000

4 575 000

4 575 000

4 575 000

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN

30 000

30 000

30 000

30 000

1 3

GASTOS DE MISIÓN

230 000

230 000

230 000

230 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

125 000

125 000

125 000

125 000

1 5

FORMACIÓN

80 000

80 000

80 000

80 000

1 6

PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO

595 000

595 000

595 000

595 000

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

3 000

3 000

3 000

3 000

Título 1 — Total

5 638 000

5 638 000

5 638 000

5 638 000

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS

153 300

153 300

17 000

17 000

170 300

170 300

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

434 350

434 350

75 000

75 000

509 350

509 350

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

14 400

14 400

16 000

16 000

30 400

30 400

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

353 000

353 000

353 000

353 000

2 4

PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

11 000

11 000

11 000

11 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES

183 000

183 000

183 000

183 000

Título 2 — Total

1 149 050

1 149 050

108 000

108 000

1 257 050

1 257 050

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

SUBVENCIONES

483 808 895,85

422 210 992,46

– 262 278,59

6 711 819,01

483 546 617,26

428 922 811,47

3 1

COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

3 532 000

3 762 000

150 000

75 000

3 682 000

3 837 000

3 2

— REPERCUSIONES DE LA LABOR DEL EIT

2 295 000

2 257 000

100 000

2 395 000

2 257 000

3 3

SIMPLIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN

139 000

139 000

48 500

139 000

187 500

Título 3 — Total

489 774 895,85

428 368 992,46

–12 278,59

6 835 319,01

489 762 617,26

435 204 311,47

4

CRÉDITOS ANULADOS

4 0

CRÉDITOS ANULADOS NO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO N

27 514 196,51

—

33 682 579,61

61 196 776,12

—

Título 4 — Total

27 514 196,51

—

33 682 579,61

61 196 776,12

—

TOTAL

524 076 142,36

435 156 042,46

33 778 301,02

6 943 319,01

557 854 443,38

442 099 361,47

---