# Journal officiel C 120/2019

| | ISSN 1977-0936 |
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| Journal officiel
  de l'Union européenne | C 120 |
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| Édition de langue française | Communications et informations | 62e année29 mars 2019 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 120

Édition de langue française

Communications et informations

62e année29 mars 2019

---

| Sommaire | page |
| --- | --- |
| | IV   Informations |
| 2019/C 120/01 | État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l’exercice 2019 | 1 |
| 2019/C 120/02 | État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2019 | 6 |
| 2019/C 120/03 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2019 | 11 |
| 2019/C 120/04 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2019 | 15 |
| 2019/C 120/05 | État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2019 | 20 |
| 2019/C 120/06 | État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’année 2019 | 27 |
| 2019/C 120/07 | État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2019 | 32 |
| 2019/C 120/08 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2019 | 37 |
| 2019/C 120/09 | État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2019 | 42 |
| 2019/C 120/10 | État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2019 | 47 |
| 2019/C 120/11 | État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2019 | 52 |
| 2019/C 120/12 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2019 | 57 |
| 2019/C 120/13 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2019 | 62 |
| 2019/C 120/14 | État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l’exercice 2019 | 67 |
| 2019/C 120/15 | État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer pour l’exercice 2019 | 71 |
| 2019/C 120/16 | État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2019 | 77 |
| 2019/C 120/17 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2019 | 83 |
| 2019/C 120/18 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour l’exercice 2019 | 88 |
| 2019/C 120/19 | État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2019 | 93 |
| 2019/C 120/20 | État des recettes et des dépenses de l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) pour l'exercice 2019 | 98 |
| 2019/C 120/21 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l'exercice 2019 | 103 |
| 2019/C 120/22 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2019 | 108 |
| 2019/C 120/23 | État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux pour l'exercice 2019 | 114 |
| 2019/C 120/24 | État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2019 | 119 |
| 2019/C 120/25 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2019 | 124 |
| 2019/C 120/26 | État des recettes et des dépenses de l’Autorité bancaire européenne (ABE) pour l’exercice 2019 | 129 |
| 2019/C 120/27 | État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l’exercice 2019 | 134 |
| 2019/C 120/28 | État des recettes et des dépenses de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie pour l'exercice 2019 | 139 |
| 2019/C 120/29 | État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2019 | 144 |
| 2019/C 120/30 | État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2019 | 149 |
| 2019/C 120/31 | État des recettes et des dépenses du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2019 | 156 |
| 2019/C 120/32 | État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2019 | 161 |
| 2019/C 120/33 | État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l’exercice 2019 | 166 |
| 2019/C 120/34 | État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle pour l’exercice 2019 | 171 |
| 2019/C 120/35 | État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2018 — Budget rectificatif no 1 | 177 |
| 2019/C 120/36 | État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 2 | 182 |
| 2019/C 120/37 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1 | 189 |
| 2019/C 120/38 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 2 | 191 |
| 2019/C 120/39 | État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 3 | 194 |
| 2019/C 120/40 | État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 4 | 197 |
| 2019/C 120/41 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2018 — Budget rectificatif no 2 | 201 |
| 2019/C 120/42 | État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1 | 205 |
| 2019/C 120/43 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 2 | 209 |
| 2019/C 120/44 | État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 2 | 213 |
| 2019/C 120/45 | État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 2 | 217 |

Sommaire

page

IV   Informations

2019/C 120/01

État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l’exercice 2019

1

2019/C 120/02

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2019

6

2019/C 120/03

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2019

11

2019/C 120/04

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2019

15

2019/C 120/05

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2019

20

2019/C 120/06

État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’année 2019

27

2019/C 120/07

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2019

32

2019/C 120/08

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2019

37

2019/C 120/09

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2019

42

2019/C 120/10

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2019

47

2019/C 120/11

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2019

52

2019/C 120/12

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2019

57

2019/C 120/13

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2019

62

2019/C 120/14

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l’exercice 2019

67

2019/C 120/15

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer pour l’exercice 2019

71

2019/C 120/16

État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2019

77

2019/C 120/17

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2019

83

2019/C 120/18

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour l’exercice 2019

88

2019/C 120/19

État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2019

93

2019/C 120/20

État des recettes et des dépenses de l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) pour l'exercice 2019

98

2019/C 120/21

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l'exercice 2019

103

2019/C 120/22

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2019

108

2019/C 120/23

État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux pour l'exercice 2019

114

2019/C 120/24

État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2019

119

2019/C 120/25

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2019

124

2019/C 120/26

État des recettes et des dépenses de l’Autorité bancaire européenne (ABE) pour l’exercice 2019

129

2019/C 120/27

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l’exercice 2019

134

2019/C 120/28

État des recettes et des dépenses de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie pour l'exercice 2019

139

2019/C 120/29

État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2019

144

2019/C 120/30

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2019

149

2019/C 120/31

État des recettes et des dépenses du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2019

156

2019/C 120/32

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2019

161

2019/C 120/33

État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l’exercice 2019

166

2019/C 120/34

État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle pour l’exercice 2019

171

2019/C 120/35

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

o

177

2019/C 120/36

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 2

o

182

2019/C 120/37

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

o

189

2019/C 120/38

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 2

o

191

2019/C 120/39

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 3

o

194

2019/C 120/40

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 4

o

197

2019/C 120/41

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2018 — Budget rectificatif no 2

o

201

2019/C 120/42

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

o

205

2019/C 120/43

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 2

o

209

2019/C 120/44

État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 2

o

213

2019/C 120/45

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 2

o

217

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Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.

| FR | |
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IV Informations

| 29.3.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 120/1 |
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29.3.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/1

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État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l’exercice 2019

(2019/C 120/01)

Une description détaillée du budget se trouve sur le site internet du Cedefop.

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2019 | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| | Titre 1 – Total | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| 2 | RECETTES DIVERSES |
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | PRODUIT DE LOCATIONS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES (RECETTES AFFECTÉES) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DONS ET LEGS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE (RECETTES AFFECTÉES) |
| 3 0 | SUBVENTION DE L’ISLANDE | 20 920 | 20 920 | 17 434 ,— |
| 3 1 | SUBVENTION DE LA NORVÈGE | 385 290 | 385 290 | 407 955 ,— |
| 3 2 | AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | RECETTES AFFECTÉES DIVERSES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | 406 210 | 406 210 | 425 389 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 869 389 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2019

Exercice 2018

Exercice 2017

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

Titre 1 – Total

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

2

RECETTES DIVERSES

2 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

PRODUIT DE LOCATIONS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES (RECETTES AFFECTÉES)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 2 – Total

10 000

10 000

10 000 ,—

3

SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE (RECETTES AFFECTÉES)

3 0

SUBVENTION DE L’ISLANDE

20 920

20 920

17 434 ,—

3 1

SUBVENTION DE LA NORVÈGE

385 290

385 290

407 955 ,—

3 2

AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

RECETTES AFFECTÉES DIVERSES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 3 – Total

406 210

406 210

425 389 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

17 850 210

17 850 210

17 869 389 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Crédits 2018 | Exécution 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS | 10 023 210 | 10 023 210 | 9 981 261 | 9 981 261 | 9 449 596 ,— | 9 449 596 ,— |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 53 194 ,— | 30 694 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 94 384 ,— | 86 030 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 180 931 ,— | 154 615 ,— |
| 1 5 | FORMATION | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 ,— | 48 303 ,— |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 161 000 | 161 000 | 119 000 | 119 000 | 159 596 ,— | 77 043 ,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 16 000 | 16 000 | 21 000 | 21 000 | 16 600 ,— | 8 250 ,— |
| | Titre 1 – Total | 10 785 210 | 10 785 210 | 10 706 261 | 10 706 261 | 10 074 301 ,— | 9 854 531 ,— |
| 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 603 000 | 603 000 | 586 000 | 586 000 | 610 455,40 | 502 489,18 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 599 000 | 599 000 | 774 000 | 774 000 | 495 878,89 | 340 827,98 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 24 316,74 | 23 932,91 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 173 000 | 173 000 | 100 000 | 100 000 | 103 108,23 | 72 951,11 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 120 000 | 120 000 | 116 000 | 116 000 | 143 078 ,— | 79 397,87 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 8 737,44 | 5 971,77 |
| 2 6 | PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | 1 518 000 | 1 518 000 | 1 599 000 | 1 599 000 | 1 385 574,70 | 1 025 570,82 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | ACTIVITÉS TRANSVERSALES | 330 000 | 330 000 | 340 000 | 340 000 | 218 643 ,— | 254 422 ,— |
| 3 1 | PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL OPÉRATIONNEL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 70 752 ,— |
| 3 2 | COMPÉTENCES ET MARCHÉ DU TRAVAIL | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | 1 961 546 ,— | 1 054 338 ,— |
| 3 3 | SYSTÈMES ET ÉTABLISSEMENTS D'EFP | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 146 000 ,— | 2 533 454 ,— |
| 3 4 | APPRENTISSAGE ET EMPLOYABILITÉ | 1 251 000 | 1 251 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 447 120 ,— | 782 914 ,— |
| 3 5 | COMMUNICATION | 662 000 | 662 000 | 621 949 | 621 949 | 635 430 ,— | 516 588 ,— |
| | Titre 3 – Total | 5 547 000 | 5 547 000 | 5 544 949 | 5 544 949 | 6 408 739 ,— | 5 212 468 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 868 614,70 | 16 092 569,82 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Crédits 2018

Exécution 2017

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS

10 023 210

10 023 210

9 981 261

9 981 261

9 449 596 ,—

9 449 596 ,—

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL

156 000

156 000

156 000

156 000

53 194 ,—

30 694 ,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

100 000

100 000

100 000

100 000

94 384 ,—

86 030 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

209 000

209 000

209 000

209 000

180 931 ,—

154 615 ,—

1 5

FORMATION

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000 ,—

48 303 ,—

1 6

SERVICES EXTERNES

161 000

161 000

119 000

119 000

159 596 ,—

77 043 ,—

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

16 000

16 000

21 000

21 000

16 600 ,—

8 250 ,—

Titre 1 – Total

10 785 210

10 785 210

10 706 261

10 706 261

10 074 301 ,—

9 854 531 ,—

2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

603 000

603 000

586 000

586 000

610 455,40

502 489,18

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

599 000

599 000

774 000

774 000

495 878,89

340 827,98

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

10 000

10 000

10 000

10 000

24 316,74

23 932,91

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

173 000

173 000

100 000

100 000

103 108,23

72 951,11

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

120 000

120 000

116 000

116 000

143 078 ,—

79 397,87

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

13 000

13 000

13 000

13 000

8 737,44

5 971,77

2 6

PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titre 2 – Total

1 518 000

1 518 000

1 599 000

1 599 000

1 385 574,70

1 025 570,82

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

ACTIVITÉS TRANSVERSALES

330 000

330 000

340 000

340 000

218 643 ,—

254 422 ,—

3 1

PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL OPÉRATIONNEL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

70 752 ,—

3 2

COMPÉTENCES ET MARCHÉ DU TRAVAIL

1 288 000

1 288 000

1 327 000

1 327 000

1 961 546 ,—

1 054 338 ,—

3 3

SYSTÈMES ET ÉTABLISSEMENTS D'EFP

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 146 000 ,—

2 533 454 ,—

3 4

APPRENTISSAGE ET EMPLOYABILITÉ

1 251 000

1 251 000

1 240 000

1 240 000

1 447 120 ,—

782 914 ,—

3 5

COMMUNICATION

662 000

662 000

621 949

621 949

635 430 ,—

516 588 ,—

Titre 3 – Total

5 547 000

5 547 000

5 544 949

5 544 949

6 408 739 ,—

5 212 468 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

17 850 210

17 850 210

17 850 210

17 850 210

17 868 614,70

16 092 569,82

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Postes occupés au 31.12.2018 | Autorisés | Autorisés |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| AD 11 | | 9 | | 10 | | 8 |
| AD 10 | | 10 | | 10 | | 9 |
| AD 9 | | 5 | | 5 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Total AD | 4 | 42 | 4 | 44 | 4 | 45 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AST 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 |
| AST 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | 10 | | 10 | | 8 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | 8 | 33 | 9 | 34 | 8 | 34 |
| Total général | 12 | 75 | 13 | 78 | 12 | 79 |

Groupe de fonctions et grade

2018

2019

Postes occupés au 31.12.2018

Autorisés

Autorisés

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

4

4

4

4

7

AD 11

9

10

8

AD 10

10

10

9

AD 9

5

5

6

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

2

2

2

AD 5

Total AD

4

42

4

44

4

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

1

1

2

1

2

AST 8

1

2

1

2

1

3

AST 7

3

7

3

7

3

6

AST 6

3

5

3

5

2

7

AST 5

6

6

6

AST 4

10

10

8

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

8

33

9

34

8

34

Total général

12

75

13

78

12

79

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| Total FG | 29 | 29 |
| Experts nationaux détachés | 4 | 4 |
| Total | 33 | 33 |

Postes d’agents contractuels

2019

2018

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

Total FG

29

29

Experts nationaux détachés

4

4

Total

33

33

---

| 29.3.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 120/6 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/6

---

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2019

(2019/C 120/02)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2019 | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 20 779 000 | 20 371 000 | 20 371 000 ,— |
| | Titre 1 – Total | 20 779 000 | 20 371 000 | 20 371 000 ,— |
| 5 | RECETTES DIVERSES |
| 5 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | — | 23 275 | 0 ,— |
| 5 2 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | p.m. | 3 042 | 500 ,— |
| 5 4 | RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES | p.m. | p.m. | 500 ,— |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | 3 000 | 1 000 | 141,59 |
| | Titre 5 – Total | 3 000 | 27 317 | 1 141,59 |
| 6 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION | 197 000 | 121 683 | 56 195 ,— |
| | Titre 6 – Total | 197 000 | 121 683 | 56 195 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 979 000 | 20 520 000 | 20 428 336,59 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2019

Exercice 2018

Exercice 2017

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

20 779 000

20 371 000

20 371 000 ,—

Titre 1 – Total

20 779 000

20 371 000

20 371 000 ,—

5

RECETTES DIVERSES

5 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

—

23 275

0 ,—

5 2

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

p.m.

3 042

500 ,—

5 4

RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

p.m.

p.m.

500 ,—

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

3 000

1 000

141,59

Titre 5 – Total

3 000

27 317

1 141,59

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

197 000

121 683

56 195 ,—

Titre 6 – Total

197 000

121 683

56 195 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

20 979 000

20 520 000

20 428 336,59

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Crédits 2018 | Exécution 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 12 351 000 | 12 131 134 | 12 251 831 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 300 000 | 341 611 | 272 346 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 234 000 | 226 080 | 195 528 ,— |
| | Titre 1 – Total | 12 885 000 | 12 698 825 | 12 719 705 ,— |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET COÛTS ASSOCIÉS | 669 000 | 561 783 | 725 564 ,— |
| 2 1 | LOYERS | 24 000 | 22 397 | 21 928 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 750 000 | 867 807 | 1 081 365 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 18 000 | 13 440 | 9 508 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 59 000 | 51 329 | 56 688 ,— |
| | Titre 2 – Total | 1 520 000 | 1 516 756 | 1 895 053 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 5 719 000 | 6 720 618 | 7 028 676 ,— |
| | Titre 3 – Total | 5 719 000 | 6 720 618 | 7 028 676 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 124 000 | 20 936 199 | 21 643 434 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Crédits 2018

Exécution 2017

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

12 351 000

12 131 134

12 251 831 ,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

300 000

341 611

272 346 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

234 000

226 080

195 528 ,—

Titre 1 – Total

12 885 000

12 698 825

12 719 705 ,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET COÛTS ASSOCIÉS

669 000

561 783

725 564 ,—

2 1

LOYERS

24 000

22 397

21 928 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

750 000

867 807

1 081 365 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

18 000

13 440

9 508 ,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

59 000

51 329

56 688 ,—

Titre 2 – Total

1 520 000

1 516 756

1 895 053 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

5 719 000

6 720 618

7 028 676 ,—

Titre 3 – Total

5 719 000

6 720 618

7 028 676 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

20 124 000

20 936 199

21 643 434 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Postes permanents | Postes temporaires | Postes permanents | Postes temporaires | Postes permanents | Postes temporaires |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| AD12 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| AD11 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 5 |
| AD10 | | 5 | | 4 | 2 | 4 |
| AD9 | 1 | 7 | | 5 | 1 | 3 |
| AD8 | | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD7 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AD6 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AD5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 46 | 5 | 44 | 7 | 43 |
| AST11 | | 1 | | 1 | | |
| AST10 | | 2 | | 1 | | 2 |
| AST9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST8 | 1 | 7 | | 7 | | 8 |
| AST7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AST6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| AST4 | | 2 | | 2 | 1 | 1 |
| AST3 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST2 | | 1 | | 1 | 1 | |
| AST1 | | | | 1 | | 1 |
| Total AST | 6 | 34 | 6 | 36 | 8 | 35 |
| Total | 11 | 80 | 11 | 80 | 15 | 78 |
| Total général | 91 | 91 | 93 |

Groupe de fonctions et grade

2019

2018

2017

Postes permanents

Postes temporaires

Postes permanents

Postes temporaires

Postes permanents

Postes temporaires

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

2

3

2

4

1

4

AD12

1

8

1

7

2

7

AD11

1

5

1

5

5

AD10

5

4

2

4

AD9

1

7

5

1

3

AD8

7

1

7

1

6

AD7

6

6

7

AD6

2

3

4

AD5

1

1

1

Total AD

5

46

5

44

7

43

AST11

1

1

AST10

2

1

2

AST9

6

5

5

AST8

1

7

7

8

AST7

2

7

2

8

2

8

AST6

2

1

3

2

3

1

AST5

1

5

1

7

1

8

AST4

2

2

1

1

AST3

2

1

1

AST2

1

1

1

AST1

1

1

Total AST

6

34

6

36

8

35

Total

11

80

11

80

15

78

Total général

91

91

93

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 13 | 13 |
| Experts nationaux détachés | 1 | 1 |
| Total | 14 | 14 |

Postes d’agents contractuels

2019

2018

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

Total FG

13

13

Experts nationaux détachés

1

1

Total

14

14

---

| 29.3.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 120/11 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/11

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2019

(2019/C 120/03)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2019 | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE, CONTRIBUTIONS DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES |
| 1 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) | 45 229 683 | 43 068 303 | 41 560 793 ,— |
| | Titre 1 – Total | 45 229 683 | 43 068 303 | 41 560 793 ,— |
| 2 | RECETTES DIVERSES |
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1) | 9 275 000 | 22 731 874 | 29 061 000 ,— |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DONS ET LEGS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | RECETTES DIVERSES | — | — | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | 9 275 000 | 22 731 874 | 29 061 000 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 54 504 683 | 65 800 177 | 70 621 793 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2019

Exercice 2018

Exercice 2017

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE, CONTRIBUTIONS DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

45 229 683

43 068 303

41 560 793 ,—

Titre 1 – Total

45 229 683

43 068 303

41 560 793 ,—

2

RECETTES DIVERSES

2 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1)

9 275 000

22 731 874

29 061 000 ,—

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

RECETTES DIVERSES

—

—

0 ,—

Titre 2 – Total

9 275 000

22 731 874

29 061 000 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

54 504 683

65 800 177

70 621 793 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Crédits 2018 | Exécution 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ (2) | 25 310 683 | 26 512 996 | 24 090 828 ,— |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT (3) | 200 000 | 333 439,70 | 282 868 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS (4) | 570 000 | 852 925 | 729 246 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL (5) | 685 000 | 752 037 | 679 896 ,— |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 14 000 | 14 000 | 14 000 ,— |
| | Titre 1 – Total | 26 779 683 | 28 465 397,70 | 25 796 838 ,— |
| 2 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (6) | 3 375 000 | 3 133 984 | 3 173 869 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 195 000 | 263 637 | 341 440 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT (7) | 615 000 | 751 002 | 501 509 ,— |
| 2 4 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 12 000 | 3 754 | 3 261 ,— |
| 2 5 | GOUVERNANCE AEE (8) | 227 000 | 206 823 | 218 167 ,— |
| 2 6 | GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE | 10 000 | 4 154 | 9 099 ,— |
| | Titre 2 – Total | 4 434 000 | 4 363 354 | 4 247 345 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 3 | RESSOURCES (9) | 13 649 000 | 14 033 051 | 13 311 788 ,— |
| 3 4 | ACTIONS STRATÉGIQUES (10) | 9 642 000 | 31 032 858 | 13 000 909 ,— |
| | Titre 3 – Total | 23 291 000 | 45 065 909 | 26 312 697 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 54 504 683 | 77 894 660,70 | 56 356 880 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Crédits 2018

Exécution 2017

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ (2)

25 310 683

26 512 996

24 090 828 ,—

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT (3)

200 000

333 439,70

282 868 ,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS (4)

570 000

852 925

729 246 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL (5)

685 000

752 037

679 896 ,—

1 6

SERVICE SOCIAL

14 000

14 000

14 000 ,—

Titre 1 – Total

26 779 683

28 465 397,70

25 796 838 ,—

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (6)

3 375 000

3 133 984

3 173 869 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

195 000

263 637

341 440 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT (7)

615 000

751 002

501 509 ,—

2 4

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

12 000

3 754

3 261 ,—

2 5

GOUVERNANCE AEE (8)

227 000

206 823

218 167 ,—

2 6

GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE

10 000

4 154

9 099 ,—

Titre 2 – Total

4 434 000

4 363 354

4 247 345 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 3

RESSOURCES (9)

13 649 000

14 033 051

13 311 788 ,—

3 4

ACTIONS STRATÉGIQUES (10)

9 642 000

31 032 858

13 000 909 ,—

Titre 3 – Total

23 291 000

45 065 909

26 312 697 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

54 504 683

77 894 660,70

56 356 880 ,—

---

(1)  2019:

| — | Copernicus: 9 275 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 9 275 000

2018:

| — | Copernicus: 19 830 00, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 830 00,

| — | ENI South: 301 874, |
| --- | --- |

—

ENI South: 301 874,

| — | ENI East: 2 600 000. |
| --- | --- |

—

ENI East: 2 600 000.

2017:

| — | Copernicus: 27 341 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 341 000,

| — | Human Bio: 1 400 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000,

| — | IPA2018: 320 000. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 320 000.

(2)  2019:

| — | Copernicus: 680 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000

2018:

| — | Copernicus: 856 788, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 856 788,

| — | Human Bio: 190 195, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 190 195,

| — | ENIE: 1 214 666, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 214 666,

| — | ENIS: 394 677. |
| --- | --- |

—

ENIS: 394 677.

2017:

| — | ENIS: 173 680, |
| --- | --- |

—

ENIS: 173 680,

| — | ENIE: 448 584, |
| --- | --- |

—

ENIE: 448 584,

| — | Copernicus: 1 211 816, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 211 816,

| — | Human Bio: 60 869. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 60 869.

(3)  2018:

| — | Human Bio: 32 716, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 32 716,

| — | ENIE: 25 743, |
| --- | --- |

—

ENIE: 25 743,

| — | Copernicus: 7 175. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 175.

2017:

| — | Human Bio: 1 334, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 334,

| — | ENIE: 14 764, |
| --- | --- |

—

ENIE: 14 764,

| — | Copernicus: 8 897. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 897.

(4)  2018:

| — | Human Bio: 37 605, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 37 605,

| — | ENIE: 166 015, |
| --- | --- |

—

ENIE: 166 015,

| — | ENIS: 48 984, |
| --- | --- |

—

ENIS: 48 984,

| — | IPA2015: 3 779, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 3 779,

| — | IPA2018: 18 600, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 18 600,

| — | Copernicus: 62 941. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 62 941.

2017:

| — | Human Bio: 7 395, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 7 395,

| — | ENIE: 53 025, |
| --- | --- |

—

ENIE: 53 025,

| — | ENIS: 26 112, |
| --- | --- |

—

ENIS: 26 112,

| — | IPA2015: 3 781, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 3 781,

| — | Copernicus: 44 629. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 44 629.

(5)  2018:

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 15 596, |
| --- | --- |

—

ENIE: 15 596,

| — | ENIS: 6 828, |
| --- | --- |

—

ENIS: 6 828,

| — | Copernicus: 16 813. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 813.

2017:

| — | Copernicus: 8 187, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 187,

| — | ENIE: 6 575, |
| --- | --- |

—

ENIE: 6 575,

| — | ENIS: 1 172. |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 172.

(6)  2018:

| — | Copernicus: 100 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 100 000

(7)  2018:

| — | Copernicus: 46 365 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 46 365

2017:

| — | Copernicus: 6 950 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 6 950

(8)  2018:

| — | ENIS: 15 500 |
| --- | --- |

—

ENIS: 15 500

2017:

| — | ENIS: 12 227 |
| --- | --- |

—

ENIS: 12 227

(9)  2018:

| — | Human Bio: 35 010, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 35 010,

| — | ENIE: 308 324, |
| --- | --- |

—

ENIE: 308 324,

| — | ENIS: 168 759, |
| --- | --- |

—

ENIS: 168 759,

| — | IPA2015: 34 268, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 34 268,

| — | Copernicus: 804 162, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 804 162,

| — | IPA2018: 232 160. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 232 160.

2017:

| — | Human Bio: 65 130, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 65 130,

| — | ENIE: 156 631, |
| --- | --- |

—

ENIE: 156 631,

| — | ENIS: 128 904, |
| --- | --- |

—

ENIS: 128 904,

| — | IPA2015: 104 515, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 104 515,

| — | Copernicus: 292 488. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 292 488.

(10)  2019:

| — | Copernicus: 8 595 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 595 000

2018:

| — | Copernicus: 27 501 071 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 501 071

| — | ENIE: 1 446 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 446 381,

| — | ENIS: 974 941, |
| --- | --- |

—

ENIS: 974 941,

| — | IPA2018: 69 240. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 69 240.

2017:

| — | Human Bio: 21 875, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 875,

| — | Copernicus: 10 988 209, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 10 988 209,

| — | ENIE: 1 446 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 446 381,

| — | ENIS: 974 941, |
| --- | --- |

—

ENIS: 974 941,

| — | IPA2018: 69 240. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 69 240.

---

| 29.3.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 120/15 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/15

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2019

(2019/C 120/04)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2019 | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |
| 1 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS | 297 174 000 | 304 508 000 | 278 813 329,23 |
| | Titre 1 – Total | 297 174 000 | 304 508 000 | 278 813 329,23 |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE | 21 029 000 | 22 405 000 | 15 706 470 ,— |
| | Titre 2 – Total | 21 029 000 | 22 405 000 | 15 706 470 ,— |
| 3 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EMA |
| 3 0 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EMA | — | — | 60 219 ,— |
| | Titre 3 – Total | — | — | 60 219 ,— |
| 5 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 5 2 | REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | p.m. | 84 000 | 217 323,25 |
| | Titre 5 – Total | p.m. | 84 000 | 217 323,25 |
| 6 | RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES |
| 6 0 | RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES | 38 000 | 148 000 | 9 665 941,77 |
| | Titre 6 – Total | 38 000 | 148 000 | 9 665 941,77 |
| 7 | CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES |
| 7 0 | CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES | 14 468 000 | 10 116 000 | 12 766 679,69 |
| | Titre 7 – Total | 14 468 000 | 10 116 000 | 12 766 679,69 |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | 250 000 | 500 000 | 130 462,36 |
| | Titre 9 – Total | 250 000 | 500 000 | 130 462,36 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 332 959 000 | 337 761 000 | 317 360 425,30 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2019

Exercice 2018

Exercice 2017

1

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

1 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

297 174 000

304 508 000

278 813 329,23

Titre 1 – Total

297 174 000

304 508 000

278 813 329,23

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE

21 029 000

22 405 000

15 706 470 ,—

Titre 2 – Total

21 029 000

22 405 000

15 706 470 ,—

3

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EMA

3 0

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EMA

—

—

60 219 ,—

Titre 3 – Total

—

—

60 219 ,—

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

5 2

REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

p.m.

84 000

217 323,25

Titre 5 – Total

p.m.

84 000

217 323,25

6

RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES

6 0

RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES

38 000

148 000

9 665 941,77

Titre 6 – Total

38 000

148 000

9 665 941,77

7

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

7 0

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

14 468 000

10 116 000

12 766 679,69

Titre 7 – Total

14 468 000

10 116 000

12 766 679,69

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

250 000

500 000

130 462,36

Titre 9 – Total

250 000

500 000

130 462,36

TOTAL GÉNÉRAL

332 959 000

337 761 000

317 360 425,30

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Crédits 2018 | Exécution 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS | 113 030 000 | 113 471 000 | 99 891 783,21 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL | 500 000 | 545 000 | 119 768,30 |
| 1 3 | DÉPLACEMENTS | 1 000 000 | 2 712 000 | 860 824 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 3 529 000 | 1 983 000 | 717 430,56 |
| 1 5 | FORMATION | 782 000 | 900 000 | 740 652,28 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 6 691 000 | 5 844 000 | 4 365 059,77 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 106 000 | 131 000 | 97 237,90 |
| | Titre 1 – Total | 125 638 000 | 125 586 000 | 106 792 756,02 |
| 2 | DÉPENSES D'INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 8 941 000 | 21 979 000 | 22 736 332,25 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 26 189 000 | 26 555 000 | 21 200 860,22 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 548 000 | 726 000 | 746 492,87 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 6 509 000 | 1 998 000 | 594 398,72 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT | 62 000 | 107 000 | 65 163,05 |
| 2 5 | AUTRES RÉUNIONS | 335 000 | 375 000 | 340 034,13 |
| 2 6 | RESTAURANT ET RESTAURATION | 1 050 000 | 877 000 | 753 347,97 |
| 2 7 | INFORMATION ET PUBLICATION | 1 000 000 | 1 288 000 | 881 934,09 |
| 2 8 | CONSEILS D'AFFAIRES ET SERVICES D'AUDIT | 1 600 000 | 2 432 000 | 2 045 565,66 |
| | Titre 2 – Total | 46 234 000 | 56 337 000 | 49 364 128,96 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 136 513 000 | 140 381 000 | 131 603 278,37 |
| 3 1 | DÉPENSES RELATIVES AUX PROJETS LIÉS AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION | 10 150 000 | 15 457 000 | 20 064 422,39 |
| | Titre 3 – Total | 146 663 000 | 155 838 000 | 151 667 700,76 |
| 9 | AUTRES DÉPENSES |
| 9 0 | CRÉDITS PRÉVISIONNELS | 14 424 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 9 – Total | 14 424 000 | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 332 959 000 | 337 761 000 | 307 824 585,74 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Crédits 2018

Exécution 2017

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS

113 030 000

113 471 000

99 891 783,21

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL

500 000

545 000

119 768,30

1 3

DÉPLACEMENTS

1 000 000

2 712 000

860 824 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

3 529 000

1 983 000

717 430,56

1 5

FORMATION

782 000

900 000

740 652,28

1 6

SERVICES EXTERNES

6 691 000

5 844 000

4 365 059,77

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

106 000

131 000

97 237,90

Titre 1 – Total

125 638 000

125 586 000

106 792 756,02

2

DÉPENSES D'INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

8 941 000

21 979 000

22 736 332,25

2 1

TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

26 189 000

26 555 000

21 200 860,22

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

548 000

726 000

746 492,87

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

6 509 000

1 998 000

594 398,72

2 4

AFFRANCHISSEMENT

62 000

107 000

65 163,05

2 5

AUTRES RÉUNIONS

335 000

375 000

340 034,13

2 6

RESTAURANT ET RESTAURATION

1 050 000

877 000

753 347,97

2 7

INFORMATION ET PUBLICATION

1 000 000

1 288 000

881 934,09

2 8

CONSEILS D'AFFAIRES ET SERVICES D'AUDIT

1 600 000

2 432 000

2 045 565,66

Titre 2 – Total

46 234 000

56 337 000

49 364 128,96

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

136 513 000

140 381 000

131 603 278,37

3 1

DÉPENSES RELATIVES AUX PROJETS LIÉS AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

10 150 000

15 457 000

20 064 422,39

Titre 3 – Total

146 663 000

155 838 000

151 667 700,76

9

AUTRES DÉPENSES

9 0

CRÉDITS PRÉVISIONNELS

14 424 000

p.m.

0 ,—

Titre 9 – Total

14 424 000

p.m.

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

332 959 000

337 761 000

307 824 585,74

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Emplois temporaires |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 7 |
| AD 13 | 11 | 11 | 11 |
| AD 12 | 35 | 43 | 43 |
| AD 11 | 40 | 43 | 43 |
| AD 10 | 43 | 41 | 43 |
| AD 9 | 42 | 45 | 43 |
| AD 8 | 53 | 59 | 59 |
| AD 7 | 61 | 65 | 65 |
| AD 6 | 37 | 23 | 37 |
| AD 5 | 3 | 0 | 11 |
| Total AD | 334 | 340 | 365 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 6 | 7 | 7 |
| AST 9 | 7 | 6 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 22 | 22 |
| AST 6 | 43 | 42 | 27 |
| AST 5 | 39 | 46 | 35 |
| AST 4 | 52 | 57 | 57 |
| AST 3 | 44 | 46 | 46 |
| AST 2 | 22 | 7 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Total AST | 249 | 251 | 226 |
| Total général | 583 | 591 | 591 |

Groupe de fonctions et grade

Emplois temporaires

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

7

AD 13

11

11

11

AD 12

35

43

43

AD 11

40

43

43

AD 10

43

41

43

AD 9

42

45

43

AD 8

53

59

59

AD 7

61

65

65

AD 6

37

23

37

AD 5

3

0

11

Total AD

334

340

365

AST 11

2

2

2

AST 10

6

7

7

AST 9

7

6

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

22

22

AST 6

43

42

27

AST 5

39

46

35

AST 4

52

57

57

AST 3

44

46

46

AST 2

22

7

7

AST 1

—

—

—

Total AST

249

251

226

Total général

583

591

591

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 31.12.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 85 | 52 |
| FG III | 16 | 25 | 131 |
| FG II | 72 | 70 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| AC supplémentaires (*1) | — | — | 40 |
| Total FG | 145 | 180 | 233 |
| Experts nationaux détachés | 36 | 39 | 30 |
| Total | 181 | 219 | 263 |

Postes d’agents contractuels

31.12.2017

2018

2019

FG IV

57

85

52

FG III

16

25

131

FG II

72

70

10

FG I

—

—

—

AC supplémentaires (*1)

—

—

40

Total FG

145

180

233

Experts nationaux détachés

36

39

30

Total

181

219

263

---

(*1)  Requis dans le contexte du Brexit.

---

| 29.3.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 120/20 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/20

---

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2019

(2019/C 120/05)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2019 | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 2 | FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 04 03 14 DU BUDGET GÉNÉRAL) | 20 488 990 | 20 056 297 | 19 771 000 ,— |
| 1 3 | CONTRIBUTION UE DE RÉCUPÉRATION DE SURPLUS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | 57 010 | 87 703 | 373 000 ,— |
| | Titre 1 – Total | 20 546 000 | 20 144 000 | 20 144 000 ,— |
| 4 | FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES |
| 4 2 | COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS | — | — | |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 8 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 8 0 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 8 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 17 249,30 |
| | Titre 9 – Total | p.m. | p.m. | 17 249,30 |
| 10 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 10 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 546 000 | 20 144 000 | 20 161 249,30 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2019

Exercice 2018

Exercice 2017

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 2

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 04 03 14 DU BUDGET GÉNÉRAL)

20 488 990

20 056 297

19 771 000 ,—

1 3

CONTRIBUTION UE DE RÉCUPÉRATION DE SURPLUS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

57 010

87 703

373 000 ,—

Titre 1 – Total

20 546 000

20 144 000

20 144 000 ,—

4

FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES

4 2

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS

—

—

4 3

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

8

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

8 0

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 8 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

17 249,30

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

17 249,30

10

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

10 1

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 10 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

20 546 000

20 144 000

20 161 249,30

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Crédits 2018 | Exécution 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 13 381 300 | 13 381 300 | 13 046 324 | 13 046 324 | 13 210 091,42 | 13 195 206,74 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL | 100 000 | 100 000 | 126 500 | 126 500 | 89 999,04 | 79 792,89 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 285 000 | 285 000 | 236 000 | 236 000 | 265 364,90 | 213 319,03 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC | 57 000 | 57 000 | 33 894 | 33 894 | 46 646,10 | 46 646,10 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 203,74 | 1 203,74 |
| | Titre 1 – Total | 13 827 300 | 13 827 300 | 13 443 718 | 13 443 718 | 13 613 305,20 | 13 536 168,50 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 649 347 | 649 347 | 904 948 | 904 948 | 959 781,89 | 789 063,68 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 911 253 | 911 253 | 826 492 | 826 492 | 717 328,57 | 593 684,63 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 20 000 | 20 000 | 9 000 | 9 000 | 31 324 ,— | 21 618 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 69 000 | 69 000 | 52 460 | 52 460 | 65 753,87 | 56 159,98 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 15 200 | 15 200 | 15 050 | 15 050 | 20 000 ,— | 16 290,96 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 100 000 | 100 000 | 130 000 | 130 000 | 79 767,17 | 79 767,17 |
| | Titre 2 – Total | 1 764 800 | 1 764 800 | 1 937 950 | 1 937 950 | 1 873 955,50 | 1 556 584,42 |
| 3 | DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 422 000 | 422 000 | 484 000 | 484 000 | 538 094,13 | 411 972,84 |
| 3 1 | ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL | 3 881 900 | 3 881 900 | 3 593 944 | 3 593 944 | 3 402 679,39 | 3 539 299,02 |
| 3 2 | MISSIONS OPÉRATIONNELLES | 650 000 | 650 000 | 684 406 | 684 406 | 700 960 ,— | 694 708,05 |
| | Titre 3 – Total | 4 953 900 | 4 953 900 | 4 762 350 | 4 762 350 | 4 641 733,52 | 4 645 979,91 |
| 4 | DÉPENSES ASSIGNÉES |
| 4 2 | COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS | | | — | — | | |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES | | | — | — | | |
| | Titre 4 – Total | | | — | — | | |
| 8 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 8 0 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE | | | — | — | | |
| | Titre 8 – Total | | | — | — | | |
| 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
| 9 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES | | | — | — | | |
| | Titre 9 – Total | | | — | — | | |
| 10 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | | | — | — | | |
| | Titre 10 – Total | | | — | — | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 546 000 | 20 546 000 | 20 144 018 | 20 144 018 | 20 128 994,22 | 19 738 732,83 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Crédits 2018

Exécution 2017

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

13 381 300

13 381 300

13 046 324

13 046 324

13 210 091,42

13 195 206,74

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL

100 000

100 000

126 500

126 500

89 999,04

79 792,89

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

285 000

285 000

236 000

236 000

265 364,90

213 319,03

1 5

ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC

57 000

57 000

33 894

33 894

46 646,10

46 646,10

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

4 000

4 000

1 000

1 000

1 203,74

1 203,74

Titre 1 – Total

13 827 300

13 827 300

13 443 718

13 443 718

13 613 305,20

13 536 168,50

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

649 347

649 347

904 948

904 948

959 781,89

789 063,68

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

911 253

911 253

826 492

826 492

717 328,57

593 684,63

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

20 000

20 000

9 000

9 000

31 324 ,—

21 618 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

69 000

69 000

52 460

52 460

65 753,87

56 159,98

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

15 200

15 200

15 050

15 050

20 000 ,—

16 290,96

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

100 000

100 000

130 000

130 000

79 767,17

79 767,17

Titre 2 – Total

1 764 800

1 764 800

1 937 950

1 937 950

1 873 955,50

1 556 584,42

3

DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

422 000

422 000

484 000

484 000

538 094,13

411 972,84

3 1

ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL

3 881 900

3 881 900

3 593 944

3 593 944

3 402 679,39

3 539 299,02

3 2

MISSIONS OPÉRATIONNELLES

650 000

650 000

684 406

684 406

700 960 ,—

694 708,05

Titre 3 – Total

4 953 900

4 953 900

4 762 350

4 762 350

4 641 733,52

4 645 979,91

4

DÉPENSES ASSIGNÉES

4 2

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS

—

—

4 3

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES

—

—

Titre 4 – Total

—

—

8

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

8 0

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

—

—

Titre 8 – Total

—

—

9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

9 9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

—

—

Titre 9 – Total

—

—

10

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

10 1

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

—

—

Titre 10 – Total

—

—

TOTAL GÉNÉRAL

20 546 000

20 546 000

20 144 018

20 144 018

20 128 994,22

19 738 732,83

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

| Engagements | Paiements |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Engagements contractés avant 2019 restant à liquider | 301 000 | 301 000 | — |
| Crédits 2019 | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| Total | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Engagements

Paiements

2019

2020

Engagements contractés avant 2019 restant à liquider

301 000

301 000

—

Crédits 2019

422 000

121 000

301 000

Total

723 000

422 000

301 000

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

| Engagements | Paiements |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Engagements contractés avant 2019 restant à liquider | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Crédits 2019 | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| Total | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Engagements

Paiements

2019

2020

Engagements contractés avant 2019 restant à liquider

1 050 000

1 050 000

—

Crédits 2019

3 881 900

2 831 900

1 050 000

Total

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

| Engagements | Paiements |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Engagements contractés avant 2019 restant à liquider | 80 000 | 89 000 | — |
| Crédits 2019 | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| Total | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Engagements

Paiements

2019

2020

Engagements contractés avant 2019 restant à liquider

80 000

89 000

—

Crédits 2019

650 000

561 000

89 000

Total

739 000

650 000

89 000

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2019 | 2018 | Postes pourvus au 31 décembre 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 12 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 | — | 13 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | |
| AD 5 | — | — | — | — | — | |
| Sous-total AD | — | 56 | — | 56 | — | 57 |
| AST 11 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 10 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 10 |
| AST 8 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 30 | — | 30 | — | 31 |
| Total | — | 86 | — | 86 | — | 88 |

Groupe de fonctions et grade

2019

2018

Postes pourvus au 31 décembre 2017

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

3

AD 12

—

15

—

14

—

12

AD 11

—

9

—

8

—

9

AD 10

—

6

—

6

—

5

AD 9

—

12

—

12

—

13

AD 8

—

7

—

9

—

13

AD 7

—

1

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

Sous-total AD

—

56

—

56

—

57

AST 11

—

3

—

3

—

2

AST 10

—

6

—

5

—

4

AST 9

—

8

—

8

—

10

AST 8

—

7

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

4

—

4

AST 5

—

—

—

3

—

1

AST 4

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

30

—

30

—

31

Total

—

86

—

86

—

88

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein), d'agents locaux et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | Occupés au 31.12.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 10 | 12 |
| FG III | 23 | 25 | 24 |
| FG II | 8 | 6 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 40 | 41 | 41 |
| Agents locaux | 1 | 1 | 1 |
| Experts nationaux détachés | 0 | 1 | 1 |
| Total | 41 | 43 | 43 |

Postes d’agents contractuels

Occupés au 31.12.2017

2018

2019

FG IV

9

10

12

FG III

23

25

24

FG II

8

6

5

FG I

—

—

—

Total FG

40

41

41

Agents locaux

1

1

1

Experts nationaux détachés

0

1

1

Total

41

43

43

Des informations complémentaires sur le budget 2019 de la Fondation européenne pour la formation sont disponibles sur le site web de la Fondation (http://www.etf.europa.eu), sous le menu «About», section «Public access to documents».

---

| 29.3.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 120/27 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/27

---

État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’année 2019

(2019/C 120/06)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2019 | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 15 286 600 | 15 445 600 | 15 135 600 ,— |
| 1 2 | FINANCEMENT SPÉCIAL DE L’UNION EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| | Titre 1 – Total | 16 484 014 | 15 448 406,88 | 15 475 600 ,— |
| 2 | AUTRES SUBVENTIONS |
| 2 1 | PARTICIPATION DE LA NORVÈGE | 407 997,93 | 414 843,10 | 403 487,34 |
| 2 2 | STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION | 273 703,63 | 276 550,49 | 271 000 ,— |
| 2 3 | RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DES BÂTIMENTS ACTUELS DE L’EMCDDA | — | — | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | 681 701,56 | 691 393,59 | 674 487,34 |
| 3 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 3 1 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | AUTRES RECETTES |
| 4 1 | RECETTES AFFECTÉES INTERNES | p.m. | 34 399,08 | 16 544,41 |
| 4 2 | INTÉRÊTS GÉNÉRÉS PAR LES FONDS VERSÉS À L’OEDT | p.m. | 2 807,54 | 1 757,43 |
| 4 3 | RECETTES DIVERSES | — | — | |
| | Titre 4 – Total | p.m. | 37 206,62 | 18 301,84 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 17 165 715,56 | 16 177 007,09 | 16 168 389,18 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2019

Exercice 2018

Exercice 2017

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

15 286 600

15 445 600

15 135 600 ,—

1 2

FINANCEMENT SPÉCIAL DE L’UNION EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

Titre 1 – Total

16 484 014

15 448 406,88

15 475 600 ,—

2

AUTRES SUBVENTIONS

2 1

PARTICIPATION DE LA NORVÈGE

407 997,93

414 843,10

403 487,34

2 2

STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION

273 703,63

276 550,49

271 000 ,—

2 3

RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DES BÂTIMENTS ACTUELS DE L’EMCDDA

—

—

0 ,—

Titre 2 – Total

681 701,56

691 393,59

674 487,34

3

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

3 1

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 3 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

AUTRES RECETTES

4 1

RECETTES AFFECTÉES INTERNES

p.m.

34 399,08

16 544,41

4 2

INTÉRÊTS GÉNÉRÉS PAR LES FONDS VERSÉS À L’OEDT

p.m.

2 807,54

1 757,43

4 3

RECETTES DIVERSES

—

—

Titre 4 – Total

p.m.

37 206,62

18 301,84

TOTAL GÉNÉRAL

17 165 715,56

16 177 007,09

16 168 389,18

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Crédits 2018 | Exécution 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L’OBSERVATOIRE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 10 809 640,41 | 10 359 903,62 | 9 824 097,41 |
| 1 2 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART | | | |
| | Titre 1 – Total | 10 809 640,41 | 10 359 903,62 | 9 824 097,41 |
| 2 | DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN |
| 2 1 | ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE | 1 411 829,90 | 1 375 052,08 | 1 550 953,89 |
| | Titre 2 – Total | 1 411 829,90 | 1 375 052,08 | 1 550 953,89 |
| 3 | DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS |
| 3 1 | ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION | 3 746 831,25 | 4 436 437,63 | 4 453 337,88 |
| | Titre 3 – Total | 3 746 831,25 | 4 436 437,63 | 4 453 337,88 |
| 4 | DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES |
| 4 1 | PROJETS | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| | Titre 4 – Total | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| 5 | RÉSERVE | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 17 165 715,56 | 16 174 200,21 | 16 168 389,18 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Crédits 2018

Exécution 2017

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L’OBSERVATOIRE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

10 809 640,41

10 359 903,62

9 824 097,41

1 2

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

Titre 1 – Total

10 809 640,41

10 359 903,62

9 824 097,41

2

DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN

2 1

ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE

1 411 829,90

1 375 052,08

1 550 953,89

Titre 2 – Total

1 411 829,90

1 375 052,08

1 550 953,89

3

DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS

3 1

ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION

3 746 831,25

4 436 437,63

4 453 337,88

Titre 3 – Total

3 746 831,25

4 436 437,63

4 453 337,88

4

DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES

4 1

PROJETS

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

Titre 4 – Total

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

5

RÉSERVE

TOTAL GÉNÉRAL

17 165 715,56

16 174 200,21

16 168 389,18

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Postes autorisés | Postes autorisés |
| | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 6 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | 2 | 10 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Total AD | 6 | 43 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 0 | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Total | 9 | 64 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Total général | 73 | 76 | 76 |

Groupe de fonctions et grade

2018

2019

31.12.2018

Postes autorisés

Postes autorisés

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

3

AD 12

3

5

4

11

4

10

AD 11

—

6

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

12

AD 9

2

10

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

—

—

—

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Total AD

6

43

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

—

1

1

AST 10

—

—

—

3

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

1

2

2

7

2

7

AST 7

0

3

—

4

—

4

AST 6

—

7

—

—

—

—

AST 5

1

4

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

3

21

4

21

4

21

Total

9

64

10

66

10

66

Total général

73

76

76

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 14 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 34 | 34 |
| Experts nationaux détachés | 1 | 1 |
| Total | 35 | 35 |

Postes d’agents contractuels

2018

2019

FG IV

8

8

FG III

9

9

FG II

14

14

FG I

3

3

Total FG

34

34

Experts nationaux détachés

1

1

Total

35

35

---

| 29.3.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 120/32 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/32

---

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2019

(2019/C 120/07)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2019 | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 57 833 000 | 56 766 000 | 55 787 217,61 |
| | Titre 2 – Total | 57 833 000 | 56 766 000 | 55 787 217,61 |
| 3 | SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
| 3 0 | SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN | 1 373 000 | 1 264 000 | 1 412 841,45 |
| | Titre 3 – Total | 1 373 000 | 1 264 000 | 1 412 841,45 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 59 206 000 | 58 030 000 | 57 200 059,06 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2019

Exercice 2018

Exercice 2017

2

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

57 833 000

56 766 000

55 787 217,61

Titre 2 – Total

57 833 000

56 766 000

55 787 217,61

3

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

3 0

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

1 373 000

1 264 000

1 412 841,45

Titre 3 – Total

1 373 000

1 264 000

1 412 841,45

TOTAL GÉNÉRAL

59 206 000

58 030 000

57 200 059,06

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Crédits 2018 | Exécution 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 29 314 000 | 30 054 315 | 29 086 472,10 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 660 000 | 700 000 | 537 816,46 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 170 000 | 125 000 | 87 042,83 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS | 350 000 | 341 000 | 337 908,69 |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION | 10 000 | 12 000 | 2 975,68 |
| 1 8 | ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION | 880 000 | 919 400 | 853 553,75 |
| | Titre 1 – Total | 31 384 000 | 32 151 715 | 30 905 769,51 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 913 000 | 3 065 458 | 3 731 122,20 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 2 262 000 | 2 398 771 | 3 548 023,45 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 118 000 | 151 598 | 1 076 119,71 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 240 000 | 756 821 | 129 832,89 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 218 000 | 161 742 | 120 685,17 |
| 2 5 | RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION | 611 000 | 841 640 | 271 924,93 |
| | Titre 2 – Total | 7 362 000 | 7 376 030 | 8 877 708,35 |
| 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | 20 460 000 | 18 502 255 | 17 416 581,20 |
| | Titre 3 – Total | 20 460 000 | 18 502 255 | 17 416 581,20 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 59 206 000 | 58 030 000 | 57 200 059,06 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Crédits 2018

Exécution 2017

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

29 314 000

30 054 315

29 086 472,10

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

660 000

700 000

537 816,46

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

170 000

125 000

87 042,83

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS

350 000

341 000

337 908,69

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION

10 000

12 000

2 975,68

1 8

ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION

880 000

919 400

853 553,75

Titre 1 – Total

31 384 000

32 151 715

30 905 769,51

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 913 000

3 065 458

3 731 122,20

2 1

INFORMATIQUE

2 262 000

2 398 771

3 548 023,45

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

118 000

151 598

1 076 119,71

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

240 000

756 821

129 832,89

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

218 000

161 742

120 685,17

2 5

RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION

611 000

841 640

271 924,93

Titre 2 – Total

7 362 000

7 376 030

8 877 708,35

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

20 460 000

18 502 255

17 416 581,20

Titre 3 – Total

20 460 000

18 502 255

17 416 581,20

TOTAL GÉNÉRAL

59 206 000

58 030 000

57 200 059,06

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 24 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 20 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 26 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | — | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 126 | 126 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 10 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 15 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 52 | 52 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 0 |
| Total général | — | — | — | 180 | 180 | 190 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

6

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

7

10

8

AD 11

—

—

—

8

10

14

AD 10

—

—

—

23

25

22

AD 9

—

—

—

24

25

25

AD 8

—

—

—

22

20

19

AD 7

—

—

—

26

26

18

AD 6

—

—

—

10

—

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

126

126

131

AST 11

—

—

—

—

—

2

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

3

3

6

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

10

10

15

AST 5

—

—

—

15

15

17

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

5

5

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

2

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

52

52

59

Total AST/SC

—

—

—

2

2

0

Total général

—

—

—

180

180

190

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 38 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 100 | 100 |
| Experts nationaux détachés | 5 | 5 |
| Total | 105 | 105 |

Postes d’agents contractuels

2019

2018

FG IV

50

50

FG III

38

38

FG II

10

10

FG I

2

2

Total FG

100

100

Experts nationaux détachés

5

5

Total

105

105

---

| 29.3.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 120/37 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/37

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2019

(2019/C 120/08)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2019 | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 15 638 900 | 15 325 600 | 14 328 125 ,— |
| | Titre 1 – Total | 15 638 900 | 15 325 600 | 14 328 125 ,— |
| 2 | AUTRES SUBVENTIONS |
| 2 0 | AUTRES SUBVENTIONS | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES | p.m. | p.m. | 290 000 ,— |
| | Titre 2 – Total | 100 100 | 100 100 | 390 100 ,— |
| 5 | RECETTES DIVERSES |
| 5 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | p.m. | p.m. | 69,39 |
| 5 4 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 45 718,59 |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 18 397,61 |
| | Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | 64 185,59 |
| 6 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 6 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 15 739 000 | 15 425 700 | 14 782 410,59 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2019

Exercice 2018

Exercice 2017

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

15 638 900

15 325 600

14 328 125 ,—

Titre 1 – Total

15 638 900

15 325 600

14 328 125 ,—

2

AUTRES SUBVENTIONS

2 0

AUTRES SUBVENTIONS

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES

p.m.

p.m.

290 000 ,—

Titre 2 – Total

100 100

100 100

390 100 ,—

5

RECETTES DIVERSES

5 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

p.m.

p.m.

69,39

5 4

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

45 718,59

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

18 397,61

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

64 185,59

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 6 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

15 739 000

15 425 700

14 782 410,59

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Crédits 2018 | Exécution 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 6 262 900 | 5 917 500 | 5 570 052,55 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 23 000 | 22 000 | 22 174,11 |
| 1 5 | MOBILITÉ | 74 000 | 52 100 | 27 559,77 |
| 1 6 | BIEN-ÊTRE SOCIAL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 1 – Total | 6 359 900 | 5 991 600 | 5 619 786,43 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 650 800 | 611 702 | 598 941,88 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION | 562 000 | 546 000 | 612 091,96 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 18 000 | 33 462 | 51 537,85 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 69 200 | 77 146 | 62 640,46 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 100 000 | 97 000 | 79 371,68 |
| | Titre 2 – Total | 1 400 000 | 1 365 310 | 1 404 583,83 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DOMAINES PRIORITAIRES ET ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 7 874 200 | 7 874 690 | 7 265 076,78 |
| 3 1 | SOUTIEN AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 104 900 | 194 100 | 72 286,08 |
| | Titre 3 – Total | 7 979 100 | 8 068 790 | 7 337 362,86 |
| 4 | DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES |
| 4 1 | PROGRAMME IPA II 2016 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 7 | SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL DES TRAVAILLEURS ÂGÉS | — | — | 47 860 ,— |
| 4 8 | ENPI —INSTRUMENT EUROPÉEN DE VOISINAGE ET DE PARTENARIAT | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | NOUVEAU PROGRAMME IPA II | — | p.m. | 180 569,26 |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 228 429,26 |
| 5 | RÉSERVE |
| 5 0 | RÉSERVE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 15 739 000 | 15 425 700 | 14 590 162,38 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Crédits 2018

Exécution 2017

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

6 262 900

5 917 500

5 570 052,55

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

23 000

22 000

22 174,11

1 5

MOBILITÉ

74 000

52 100

27 559,77

1 6

BIEN-ÊTRE SOCIAL

p.m.

p.m.

0 ,—

1 8

RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 1 – Total

6 359 900

5 991 600

5 619 786,43

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

650 800

611 702

598 941,88

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

562 000

546 000

612 091,96

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

18 000

33 462

51 537,85

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

69 200

77 146

62 640,46

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

100 000

97 000

79 371,68

Titre 2 – Total

1 400 000

1 365 310

1 404 583,83

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DOMAINES PRIORITAIRES ET ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

7 874 200

7 874 690

7 265 076,78

3 1

SOUTIEN AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

104 900

194 100

72 286,08

Titre 3 – Total

7 979 100

8 068 790

7 337 362,86

4

DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES

4 1

PROGRAMME IPA II 2016

p.m.

p.m.

0 ,—

4 7

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL DES TRAVAILLEURS ÂGÉS

—

—

47 860 ,—

4 8

ENPI —INSTRUMENT EUROPÉEN DE VOISINAGE ET DE PARTENARIAT

—

—

0 ,—

4 9

NOUVEAU PROGRAMME IPA II

—

p.m.

180 569,26

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

228 429,26

5

RÉSERVE

5 0

RÉSERVE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

15 739 000

15 425 700

14 590 162,38

Tableau des effectifs

| Catégories et grades | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Autorisés | Autorisés | Autorisés |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AD 8 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total grade AD | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 5 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| AST 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total grade AST | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Total AST/SC | | | | |
| Total général | 39 | 40 | 40 | 40 |

Catégories et grades

2017

2018

2019

31.12.2017

Autorisés

Autorisés

Autorisés

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

2

1

AD 13

2

2

1

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

—

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

4

3

4

5

AD 8

7

5

6

6

AD 7

4

7

5

4

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Total grade AD

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

2

3

3

4

AST 5

8

6

7

6

AST 4

2

2

1

2

AST 3

3

4

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total grade AST

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Total général

39

40

40

40

Estimation du nombre d'agents contractuels, agents locaux et experts nationaux détachés (exprimée en équivalents temps plein)

| Postes d’agents contractuels | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 13 | 14 |
| FG II | 9 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 24 | 25 | 25 |
| Agents locaux | 1 | — | — |
| Experts nationaux détachés | — | — | — |
| Total | 25 | 25 | 25 |

Postes d’agents contractuels

31.12.2017

31.12.2018

2019

FG IV

2

2

2

FG III

13

13

14

FG II

9

10

9

FG I

—

—

—

Total FG

24

25

25

Agents locaux

1

—

—

Experts nationaux détachés

—

—

—

Total

25

25

25

---

| 29.3.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 120/42 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/42

---

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2019

(2019/C 120/09)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2019 | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VERSEMENTS DES AGENCES, ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ORGANES |
| 1 0 | VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES | 37 955 200 | 40 790 100 | 40 803 957 ,— |
| 1 1 | VERSEMENTS DES INSTITUTIONS | 2 530 200 | 2 337 100 | 1 794 461 ,— |
| | Titre 1 – Total | 40 485 400 | 43 127 200 | 42 598 418 ,— |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE |
| 3 0 | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 707 400 | 734 000 | 807 354 ,— |
| | Titre 3 – Total | 707 400 | 734 000 | 807 354 ,— |
| 4 | AUTRES RECETTES |
| 4 0 | AUTRES RECETTES | 609 050 | 610 350 | 480 583 ,— |
| | Titre 4 – Total | 609 050 | 610 350 | 480 583 ,— |
| 5 | EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT |
| 5 0 | EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT | 4 884 750 | 2 670 550 | 0 ,— |
| | Titre 5 – Total | 4 884 750 | 2 670 550 | 0 ,— |
| 6 | REMBOURSEMENTS |
| 6 0 | REMBOURSEMENT AUX CLIENTS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 6 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 46 686 600 | 47 142 100 | 43 886 355 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2019

Exercice 2018

Exercice 2017

1

VERSEMENTS DES AGENCES, ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ORGANES

1 0

VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES

37 955 200

40 790 100

40 803 957 ,—

1 1

VERSEMENTS DES INSTITUTIONS

2 530 200

2 337 100

1 794 461 ,—

Titre 1 – Total

40 485 400

43 127 200

42 598 418 ,—

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

3

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

3 0

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

707 400

734 000

807 354 ,—

Titre 3 – Total

707 400

734 000

807 354 ,—

4

AUTRES RECETTES

4 0

AUTRES RECETTES

609 050

610 350

480 583 ,—

Titre 4 – Total

609 050

610 350

480 583 ,—

5

EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

5 0

EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

4 884 750

2 670 550

0 ,—

Titre 5 – Total

4 884 750

2 670 550

0 ,—

6

REMBOURSEMENTS

6 0

REMBOURSEMENT AUX CLIENTS

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 6 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

46 686 600

47 142 100

43 886 355 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Crédits 2018 | Exécution 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 26 731 800 | 25 483 200 | 24 328 519 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 94 100 | 78 700 | 98 550 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 269 400 | 266 300 | 250 518 ,— |
| 1 5 | MOBILITÉ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 84 900 | 77 400 | 51 800 ,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 2 500 | 2 500 | 1 035 ,— |
| 1 9 | PENSIONS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 1 – Total | 27 182 700 | 25 908 100 | 24 730 422 ,— |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 011 100 | 3 003 200 | 2 850 980 ,— |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 3 270 000 | 3 000 000 | 2 497 002 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 54 300 | 62 700 | 49 191 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 263 100 | 290 300 | 211 652 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 153 200 | 129 200 | 108 276 ,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 18 000 | 28 000 | 3 708 ,— |
| 2 6 | GOUVERNANCE DU CENTRE | 57 500 | 57 500 | 29 173 ,— |
| 2 7 | INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION | 100 000 | 140 000 | 124 500 ,— |
| | Titre 2 – Total | 6 927 200 | 6 710 900 | 5 874 482 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE | 11 800 000 | 13 410 000 | 14 056 920 ,— |
| 3 1 | DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 776 700 | 813 100 | 817 800 ,— |
| 3 2 | DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME E-CDT | p.m. | 300 000 | 549 758 ,— |
| | Titre 3 – Total | 12 576 700 | 14 523 100 | 15 424 478 ,— |
| 10 | PROVISIONS |
| 10 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 10 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 46 686 600 | 47 142 100 | 46 029 382 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Crédits 2018

Exécution 2017

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

26 731 800

25 483 200

24 328 519 ,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

94 100

78 700

98 550 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

269 400

266 300

250 518 ,—

1 5

MOBILITÉ

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SERVICE SOCIAL

84 900

77 400

51 800 ,—

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

2 500

2 500

1 035 ,—

1 9

PENSIONS

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 1 – Total

27 182 700

25 908 100

24 730 422 ,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 011 100

3 003 200

2 850 980 ,—

2 1

INFORMATIQUE

3 270 000

3 000 000

2 497 002 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

54 300

62 700

49 191 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

263 100

290 300

211 652 ,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

153 200

129 200

108 276 ,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

18 000

28 000

3 708 ,—

2 6

GOUVERNANCE DU CENTRE

57 500

57 500

29 173 ,—

2 7

INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION

100 000

140 000

124 500 ,—

Titre 2 – Total

6 927 200

6 710 900

5 874 482 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE

11 800 000

13 410 000

14 056 920 ,—

3 1

DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

776 700

813 100

817 800 ,—

3 2

DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME E-CDT

p.m.

300 000

549 758 ,—

Titre 3 – Total

12 576 700

14 523 100

15 424 478 ,—

10

PROVISIONS

10 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 10 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

46 686 600

47 142 100

46 029 382 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 17 | 16 | 6 | 11 | 10 | 6 |
| AD 11 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 |
| AD 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | 9 | 21 | 22 | 14 |
| AD 7 | 6 | 5 | 3 | 24 | 19 | 15 |
| AD 6 | — | 1 | 3 | 12 | 16 | 25 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | 2 | 11 |
| Total AD | 44 | 44 | 42 | 90 | 90 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 6 | 5 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 12 |
| AST 4 | — | — | 2 | 12 | 12 | 13 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 11 | 11 | 11 | 46 | 46 | 46 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | — |
| Total | 55 | 55 | 53 | 138 | 138 | 136 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

17

16

6

11

10

6

AD 11

7

8

10

4

3

4

AD 10

8

6

4

5

6

6

AD 9

4

4

5

12

11

7

AD 8

1

3

9

21

22

14

AD 7

6

5

3

24

19

15

AD 6

—

1

3

12

16

25

AD 5

—

—

1

—

2

11

Total AD

44

44

42

90

90

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

6

5

3

—

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

1

2

2

5

4

2

AST 6

1

1

—

6

5

4

AST 5

2

2

2

19

18

12

AST 4

—

—

2

12

12

13

AST 3

—

—

—

2

5

11

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

11

11

11

46

46

46

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

2

1

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

—

Total

55

55

53

138

138

136

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 13 | 12,3 |
| FG III | 9 | 6 | 4,3 |
| FG II | 5 | 9 | 9,7 |
| FG I | — | — | — |
| Total | 30 | 28 | 26,3 |
| Experts nationaux détachés | — | — | — |
| Total | 30 | 28 | 26,3 |

Postes d’agents contractuels

2019

2018

2017

FG IV

16

13

12,3

FG III

9

6

4,3

FG II

5

9

9,7

FG I

—

—

—

Total

30

28

26,3

Experts nationaux détachés

—

—

—

Total

30

28

26,3

---

| 29.3.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 120/47 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/47

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2019

(2019/C 120/10)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2019 | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 22 446 000 | 22 395 000 | 20 608 250 ,— |
| | Titre 2 – Total | 22 446 000 | 22 395 000 | 20 608 250 ,— |
| 3 | CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES |
| 4 0 | RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| 5 | CRÉDITS ADMINISTRATIFS |
| 5 0 | CRÉDITS ADMINISTRATIFS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | Titre 9 – Total | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 22 446 000 | 22 960 429 | 20 852 250 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2019

Exercice 2018

Exercice 2017

2

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

22 446 000

22 395 000

20 608 250 ,—

Titre 2 – Total

22 446 000

22 395 000

20 608 250 ,—

3

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

3 0

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 3 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES

4 0

RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES

p.m.

321 429

0 ,—

Titre 4 – Total

p.m.

321 429

0 ,—

5

CRÉDITS ADMINISTRATIFS

5 0

CRÉDITS ADMINISTRATIFS

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

244 000

244 000 ,—

Titre 9 – Total

p.m.

244 000

244 000 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

22 446 000

22 960 429

20 852 250 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Crédits 2018 | Exécution 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 12 043 000 | 11 460 000 | 10 684 238,66 |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 74 000 | 87 000 | 48 894,51 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 85 000 | 90 000 | 86 561,05 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE ET FORMATION | 420 000 | 385 000 | 378 950,84 |
| 1 5 | MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS | 552 000 | 525 000 | 248 437,20 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 1 223 000 | 935 000 | 871 920,37 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 3 000 | 3 000 | 2 468,14 |
| 1 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 1 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 1 – Total | 14 400 000 | 13 485 000 | 12 321 470,77 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 186 000 | 1 429 000 | 1 328 898,71 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 769 000 | 822 000 | 720 582,31 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 128 000 | 32 000 | 26 999,47 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 148 000 | 57 000 | 53 715,09 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 143 000 | 127 000 | 85 010,11 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 11 000 | 11 000 | 5 172,64 |
| 2 6 | ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS | 16 000 | 23 000 | 29 476 ,— |
| 2 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 2 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | 2 401 000 | 2 501 000 | 2 249 854,33 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 2 | LIBERTÉS | 1 047 000 | 626 000 | 2 099 466,77 |
| 3 3 | ÉGALITÉ | 735 000 | 1 765 000 | 2 948 777,49 |
| 3 6 | JUSTICE | 445 000 | 197 000 | 656 413,05 |
| 3 7 | ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES | 2 405 000 | 3 690 000 | 1 901 544,41 |
| 3 8 | ORGANES DE L’AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION | 665 000 | 375 000 | 461 280,92 |
| 3 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 3 | 348 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | 5 645 000 | 6 653 000 | 8 067 482,64 |
| 4 | AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 4 0 | ACCORDS DE COOPÉRATION | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 22 446 000 | 22 960 429 | 22 638 807,74 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Crédits 2018

Exécution 2017

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

12 043 000

11 460 000

10 684 238,66

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

74 000

87 000

48 894,51

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

85 000

90 000

86 561,05

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE ET FORMATION

420 000

385 000

378 950,84

1 5

MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS

552 000

525 000

248 437,20

1 6

SERVICE SOCIAL

1 223 000

935 000

871 920,37

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

3 000

3 000

2 468,14

1 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 1

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 1 – Total

14 400 000

13 485 000

12 321 470,77

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 186 000

1 429 000

1 328 898,71

2 1

INFORMATIQUE

769 000

822 000

720 582,31

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

128 000

32 000

26 999,47

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

148 000

57 000

53 715,09

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

143 000

127 000

85 010,11

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

11 000

11 000

5 172,64

2 6

ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS

16 000

23 000

29 476 ,—

2 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 2

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 2 – Total

2 401 000

2 501 000

2 249 854,33

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 2

LIBERTÉS

1 047 000

626 000

2 099 466,77

3 3

ÉGALITÉ

735 000

1 765 000

2 948 777,49

3 6

JUSTICE

445 000

197 000

656 413,05

3 7

ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES

2 405 000

3 690 000

1 901 544,41

3 8

ORGANES DE L’AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION

665 000

375 000

461 280,92

3 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 3

348 000

p.m.

0 ,—

Titre 3 – Total

5 645 000

6 653 000

8 067 482,64

4

AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

4 0

ACCORDS DE COOPÉRATION

p.m.

321 429

0 ,—

Titre 4 – Total

p.m.

321 429

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

22 446 000

22 960 429

22 638 807,74

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total A* | — | — | — | 48 | 47 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| Total général | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

7

6

8

AD 11

—

—

—

5

—

—

AD 10

—

—

—

9

12

12

AD 9

—

—

—

12

12

11

AD 8

—

—

—

8

4

1

AD 7

—

—

—

2

6

7

AD 6

—

—

—

1

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total A*

—

—

—

48

47

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

4

3

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

7

6

6

AST 6

—

—

—

7

10

12

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

24

25

26

Total général

—

—

—

72

72

72

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Total | 32 | 32 |
| Experts nationaux détachés | 10 | 10 |
| Total | 42 | 42 |

Postes d’agents contractuels

2019

2018

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Total

32

32

Experts nationaux détachés

10

10

Total

42

42

---

| 29.3.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 120/52 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/52

---

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2019

(2019/C 120/11)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2019 | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 78 102 001 | 78 199 699 | 78 853 267 ,— |
| | Titre 1 – Total | 78 102 001 | 78 199 699 | 78 853 267 ,— |
| 2 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AUTORITÉ | 1 851 441 | 1 811 763 | 1 898 198 ,— |
| | Titre 2 – Total | 1 851 441 | 1 811 763 | 1 898 198 ,— |
| 3 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |
| 3 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 4 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | 59 244,25 | 21 545,31 |
| | Titre 4 – Total | | 59 244,25 | 21 545,31 |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | RECETTES DIVERSES AFFECTÉES | p.m. | p.m. | 15 000 ,— |
| | Titre 9 – Total | p.m. | p.m. | 15 000 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 79 953 442 | 80 070 706,25 | 80 788 010,31 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2019

Exercice 2018

Exercice 2017

1

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE

78 102 001

78 199 699

78 853 267 ,—

Titre 1 – Total

78 102 001

78 199 699

78 853 267 ,—

2

PARTICIPATION DES PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AUTORITÉ

1 851 441

1 811 763

1 898 198 ,—

Titre 2 – Total

1 851 441

1 811 763

1 898 198 ,—

3

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

3 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 3 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

4 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

59 244,25

21 545,31

Titre 4 – Total

59 244,25

21 545,31

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

RECETTES DIVERSES AFFECTÉES

p.m.

p.m.

15 000 ,—

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

15 000 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

79 953 442

80 070 706,25

80 788 010,31

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Crédits 2018 | Exécution 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 41 353 653 | 41 353 653 | 40 491 673 | 40 491 673 | 39 175 424,24 | 38 837 040,72 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 295 000 | 295 000 | 260 000 | 260 000 | 254 800 ,— | 246 320,86 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 900 000 | 900 000 | 712 189 | 712 189 | 674 984,76 | 473 037,49 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS | 797 440 | 797 440 | 825 392 | 825 392 | 601 364,68 | 586 498,79 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 264 744,80 | 1 257 944,80 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 2 478,72 | 2 478,72 |
| | Titre 1 – Total | 44 679 093 | 44 679 093 | 43 622 254 | 43 622 254 | 41 973 797,20 | 41 403 321,38 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 5 148 500 | 5 148 500 | 5 314 044,25 | 5 314 044,25 | 4 957 077,70 | 4 408 963,91 |
| 2 1 | DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE | 3 670 977 | 3 670 977 | 3 408 612 | 3 408 612 | 3 076 924,99 | 2 533 350,23 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 529 000 | 529 000 | 167 659 | 167 659 | 94 174,19 | 67 330,23 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 159 500 | 159 500 | 263 000 | 263 000 | 175 216,62 | 113 091,12 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 304 563 | 304 563 | 366 100 | 366 100 | 303 027,22 | 185 352,01 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS OFFICIELLES ET AUTRES RÉUNIONS | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 78 219,80 | 55 199,66 |
| | Titre 2 – Total | 9 892 540 | 9 892 540 | 9 619 415,25 | 9 619 415,25 | 8 684 640,52 | 7 363 287,16 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ |
| 3 0 | ÉVALUATION SCIENTIFIQUE DES PRODUITS RÉGLEMENTÉS | 3 110 200 | 3 110 200 | 3 137 034 | 3 137 034 | 4 391 632,92 | 4 273 933,98 |
| 3 1 | ÉVALUATION DES RISQUES ET ASSISTANCE SCIENTIFIQUE | 2 629 350 | 2 629 350 | 2 698 461 | 2 698 461 | 3 573 854,75 | 3 496 650,15 |
| 3 2 | COOPÉRATION SCIENTIFIQUE DE L'EFSA | 7 704 985 | 7 644 585 | 7 722 000 | 8 548 492 | 9 917 811,56 | 11 370 413,30 |
| 3 4 | COMMUNICATIONS | 1 437 000 | 1 437 000 | 1 238 000 | 1 238 000 | 969 423,27 | 698 054,05 |
| 3 5 | OPÉRATIONS HORIZONTALES | 10 500 274 | 10 560 674 | 11 146 650 | 11 207 050 | 9 696 989,43 | 5 658 554,95 |
| | Titre 3 – Total | 25 381 809 | 25 381 809 | 25 942 145 | 26 829 037 | 28 549 711,93 | 25 497 606,43 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 79 953 442 | 79 953 442 | 79 183 814,25 | 80 070 706,25 | 79 208 149,65 | 74 264 214,97 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Crédits 2018

Exécution 2017

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

41 353 653

41 353 653

40 491 673

40 491 673

39 175 424,24

38 837 040,72

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

295 000

295 000

260 000

260 000

254 800 ,—

246 320,86

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

900 000

900 000

712 189

712 189

674 984,76

473 037,49

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS

797 440

797 440

825 392

825 392

601 364,68

586 498,79

1 6

SERVICE SOCIAL

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 264 744,80

1 257 944,80

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

8 000

8 000

8 000

8 000

2 478,72

2 478,72

Titre 1 – Total

44 679 093

44 679 093

43 622 254

43 622 254

41 973 797,20

41 403 321,38

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

5 148 500

5 148 500

5 314 044,25

5 314 044,25

4 957 077,70

4 408 963,91

2 1

DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE

3 670 977

3 670 977

3 408 612

3 408 612

3 076 924,99

2 533 350,23

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

529 000

529 000

167 659

167 659

94 174,19

67 330,23

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

159 500

159 500

263 000

263 000

175 216,62

113 091,12

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

304 563

304 563

366 100

366 100

303 027,22

185 352,01

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS OFFICIELLES ET AUTRES RÉUNIONS

80 000

80 000

100 000

100 000

78 219,80

55 199,66

Titre 2 – Total

9 892 540

9 892 540

9 619 415,25

9 619 415,25

8 684 640,52

7 363 287,16

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ

3 0

ÉVALUATION SCIENTIFIQUE DES PRODUITS RÉGLEMENTÉS

3 110 200

3 110 200

3 137 034

3 137 034

4 391 632,92

4 273 933,98

3 1

ÉVALUATION DES RISQUES ET ASSISTANCE SCIENTIFIQUE

2 629 350

2 629 350

2 698 461

2 698 461

3 573 854,75

3 496 650,15

3 2

COOPÉRATION SCIENTIFIQUE DE L'EFSA

7 704 985

7 644 585

7 722 000

8 548 492

9 917 811,56

11 370 413,30

3 4

COMMUNICATIONS

1 437 000

1 437 000

1 238 000

1 238 000

969 423,27

698 054,05

3 5

OPÉRATIONS HORIZONTALES

10 500 274

10 560 674

11 146 650

11 207 050

9 696 989,43

5 658 554,95

Titre 3 – Total

25 381 809

25 381 809

25 942 145

26 829 037

28 549 711,93

25 497 606,43

TOTAL GÉNÉRAL

79 953 442

79 953 442

79 183 814,25

80 070 706,25

79 208 149,65

74 264 214,97

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 7 | | 16 | 1 | 16 |
| AD 11 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 20 | | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 38 | | 43 | 1 | 42 |
| AD 8 | 2 | 57 | 1 | 54 | | 54 |
| AD 7 | 3 | 45 | 4 | 55 | 1 | 56 |
| AD 6 | | 27 | | 14 | 1 | 15 |
| AD 5 | | 9 | | 5 | | 6 |
| Total AD | 5 | 215 | 5 | 221 | 5 | 222 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 3 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 7 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 32 | | 23 | | 23 |
| AST 3 | | 20 | | 23 | | 25 |
| AST 2 | | 15 | | 1 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| Total AST | | 100 | | 93 | | 96 |
| Total | 5 | 315 | 5 | 314 | 5 | 318 |
| Total général | 320 | 319 | 323 |

Groupe de fonctions et grade

2019

2018

2017

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

7

16

1

16

AD 11

9

11

11

AD 10

20

18

1

17

AD 9

38

43

1

42

AD 8

2

57

1

54

54

AD 7

3

45

4

55

1

56

AD 6

27

14

1

15

AD 5

9

5

6

Total AD

5

215

5

221

5

222

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

3

4

4

AST 6

7

9

9

AST 5

21

30

30

AST 4

32

23

23

AST 3

20

23

25

AST 2

15

1

2

AST 1

1

Total AST

100

93

96

Total

5

315

5

314

5

318

Total général

320

319

323

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 92 | 106 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 25 | 18 |
| FG I | 1 | 0 |
| Total FG | 125 | 131 |
| Experts nationaux détachés | 15 | 16 |
| Total | 140 | 146 |

Postes d’agents contractuels

2018

2019

FG IV

92

106

FG III

7

7

FG II

25

18

FG I

1

0

Total FG

125

131

Experts nationaux détachés

15

16

Total

140

146

---

| 29.3.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 120/57 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/57

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2019

(2019/C 120/12)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2019 | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 80 511 842 | 79 265 391 | 81 556 244 | 76 796 914 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | RECETTES D’EXPLOITATION | 390 000 | 390 000 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 |
| | Titre 2 – Total | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2019

Exercice 2018

Exercice 2017

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

80 511 842

79 265 391

81 556 244

76 796 914

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

RECETTES D’EXPLOITATION

390 000

390 000

25 220 988,65

25 220 488,65

22 015 596,09

22 015 596,09

Titre 2 – Total

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

86 276 654,33

78 894 778,87

TOTAL GÉNÉRAL

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

86 276 654,33

78 894 778,87

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Crédits 2018 | Exécution 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 24 670 261 | 24 670 261 | 22 268 800 | 22 268 800 | 20 697 202,87 | 20 641 414,10 |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL | 330 000 | 330 000 | 305 000 | 305 000 | 314 085,09 | 243 931,17 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 90 000 | 90 000 | 79 409,72 | 79 409,72 | 97 260,32 | 82 926,73 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 35 000 | 35 000 | 22 000 | 22 000 | 26 477,30 | 11 437 ,— |
| 1 5 | FORMATION | 230 000 | 230 000 | 260 000 | 260 000 | 213 564,37 | 162 617,18 |
| 1 6 | MESURES SOCIALES | 670 000 | 670 000 | 580 000 | 580 000 | 1 008 500 ,— | 997 504,54 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 22 000 | 22 000 | 30 000 | 30 000 | 11 783,50 | 5 482,35 |
| | Titre 1 – Total | 26 047 261 | 26 047 261 | 23 545 209,72 | 23 545 209,72 | 22 368 873,45 | 22 145 313,07 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 429 481 | 3 429 481 | 3 415 355 | 3 415 355 | 3 185 723,86 | 2 951 625,78 |
| 2 1 | ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE | 451 000 | 451 000 | 487 057,26 | 487 057,26 | 564 797,11 | 353 122 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 28 000 | 28 000 | 35 000 | 35 000 | 39 260,05 | 25 585,37 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 101 500 | 101 500 | 131 340,37 | 131 340,37 | 55 730,21 | 39 974,06 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 80 000 | 80 000 | 156 500 | 156 500 | 79 308,26 | 45 065,22 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 109 836,65 | 93 436,25 |
| | Titre 2 – Total | 4 214 981 | 4 214 981 | 4 350 252,63 | 4 350 252,63 | 4 034 656,14 | 3 508 808,68 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | SERVICES D’INFORMATION ET BASES DE DONNÉES | 4 394 131 | 5 566 899 | 4 352 221 | 5 151 693 | 5 437 830,32 | 5 266 796,22 |
| 3 2 | INFORMATIONS ET COMMUNICATION | 145 000 | 145 000 | 170 000 | 170 000 | 140 174,21 | 114 960,73 |
| 3 3 | ATELIERS ET FORMATION OPÉRATIONNELS | 1 255 060 | 1 080 000 | 1 228 100 | 1 228 100 | 1 121 396,34 | 952 267,45 |
| 3 5 | ÉTUDES | 423 070 | 452 910 | 462 840 | 696 256 | 591 069,50 | 297 654,35 |
| 3 6 | FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES | 664 000 | 558 000 | 615 000 | 615 000 | 635 000 ,— | 501 141,82 |
| 3 7 | CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT) | 1 576 000 | 1 575 000 | 1 584 231,05 | 1 664 731,05 | 1 499 636,13 | 1 504 541,32 |
| 3 9 | COOPÉRATION CONCERNANT LES FONCTIONS DE GARDE-CÔTES | 17 132 339 | 16 182 340 | 21 002 000 | 13 021 000 | 5 437 924,41 | 1 021 209,55 |
| | Titre 3 – Total | 25 589 600 | 25 560 149 | 29 414 392,05 | 22 546 780,05 | 14 863 030,91 | 9 658 571,44 |
| 4 | MESURES ANTIPOLLUTION |
| 4 1 | SERVICES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION | 17 610 084 | 15 138 193,96 | 17 174 539,17 | 19 186 552,17 | 17 748 896,83 | 15 740 467,93 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 689 916 | 7 901 306,04 | 7 436 885,18 | 7 543 574,18 | 4 160 709,94 | 3 772 009,35 |
| 4 3 | COOPÉRATION, COORDINATION ET INFORMATION | 750 000 | 793 500 | 329 500 | 319 080 | 337 367,57 | 409 876,75 |
| | Titre 4 – Total | 25 050 000 | 23 833 000 | 24 940 924,35 | 27 049 206,35 | 22 246 974,34 | 19 922 354,03 |
| 5 | ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET |
| 5 1 | SERVICES D'INFORMATION MARITIME | p.m. | p.m. | 752 000 | 752 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 2 | AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV | p.m. | p.m. | 1 675 279,10 | 1 674 779,10 | 2 041 033,77 | 710 038,10 |
| 5 3 | ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE | p.m. | p.m. | 13 912 674,80 | 13 912 674,80 | 13 052 654,29 | 8 704 980,96 |
| 5 4 | SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 343 829,40 | 240 983,63 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 7 454 000 | 7 454 000 | 11 083 809,74 | 6 109 236,18 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 | 450 000 | 514 198 ,— | 254 640 ,— |
| 5 7 | MODULES THETIS | p.m. | p.m. | 282 500 | 282 500 | 324 653,89 | 85 403,89 |
| 5 9 | PROJET PILOTE RELATIF AUX GARDE-CÔTES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 219 179,83 | 219 179,83 |
| | Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | 24 526 453,90 | 24 525 953,90 | 27 579 358,92 | 16 324 462,59 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 91 092 893,76 | 71 559 509,81 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Crédits 2018

Exécution 2017

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

24 670 261

24 670 261

22 268 800

22 268 800

20 697 202,87

20 641 414,10

1 2

FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL

330 000

330 000

305 000

305 000

314 085,09

243 931,17

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

90 000

90 000

79 409,72

79 409,72

97 260,32

82 926,73

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

35 000

35 000

22 000

22 000

26 477,30

11 437 ,—

1 5

FORMATION

230 000

230 000

260 000

260 000

213 564,37

162 617,18

1 6

MESURES SOCIALES

670 000

670 000

580 000

580 000

1 008 500 ,—

997 504,54

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

22 000

22 000

30 000

30 000

11 783,50

5 482,35

Titre 1 – Total

26 047 261

26 047 261

23 545 209,72

23 545 209,72

22 368 873,45

22 145 313,07

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 429 481

3 429 481

3 415 355

3 415 355

3 185 723,86

2 951 625,78

2 1

ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE

451 000

451 000

487 057,26

487 057,26

564 797,11

353 122 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

28 000

28 000

35 000

35 000

39 260,05

25 585,37

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

101 500

101 500

131 340,37

131 340,37

55 730,21

39 974,06

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

80 000

80 000

156 500

156 500

79 308,26

45 065,22

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

125 000

125 000

125 000

125 000

109 836,65

93 436,25

Titre 2 – Total

4 214 981

4 214 981

4 350 252,63

4 350 252,63

4 034 656,14

3 508 808,68

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

SERVICES D’INFORMATION ET BASES DE DONNÉES

4 394 131

5 566 899

4 352 221

5 151 693

5 437 830,32

5 266 796,22

3 2

INFORMATIONS ET COMMUNICATION

145 000

145 000

170 000

170 000

140 174,21

114 960,73

3 3

ATELIERS ET FORMATION OPÉRATIONNELS

1 255 060

1 080 000

1 228 100

1 228 100

1 121 396,34

952 267,45

3 5

ÉTUDES

423 070

452 910

462 840

696 256

591 069,50

297 654,35

3 6

FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES

664 000

558 000

615 000

615 000

635 000 ,—

501 141,82

3 7

CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT)

1 576 000

1 575 000

1 584 231,05

1 664 731,05

1 499 636,13

1 504 541,32

3 9

COOPÉRATION CONCERNANT LES FONCTIONS DE GARDE-CÔTES

17 132 339

16 182 340

21 002 000

13 021 000

5 437 924,41

1 021 209,55

Titre 3 – Total

25 589 600

25 560 149

29 414 392,05

22 546 780,05

14 863 030,91

9 658 571,44

4

MESURES ANTIPOLLUTION

4 1

SERVICES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION

17 610 084

15 138 193,96

17 174 539,17

19 186 552,17

17 748 896,83

15 740 467,93

4 2

CLEANSEANET

6 689 916

7 901 306,04

7 436 885,18

7 543 574,18

4 160 709,94

3 772 009,35

4 3

COOPÉRATION, COORDINATION ET INFORMATION

750 000

793 500

329 500

319 080

337 367,57

409 876,75

Titre 4 – Total

25 050 000

23 833 000

24 940 924,35

27 049 206,35

22 246 974,34

19 922 354,03

5

ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET

5 1

SERVICES D'INFORMATION MARITIME

p.m.

p.m.

752 000

752 000

0 ,—

0 ,—

5 2

AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV

p.m.

p.m.

1 675 279,10

1 674 779,10

2 041 033,77

710 038,10

5 3

ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE

p.m.

p.m.

13 912 674,80

13 912 674,80

13 052 654,29

8 704 980,96

5 4

SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

343 829,40

240 983,63

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

7 454 000

7 454 000

11 083 809,74

6 109 236,18

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000

450 000

514 198 ,—

254 640 ,—

5 7

MODULES THETIS

p.m.

p.m.

282 500

282 500

324 653,89

85 403,89

5 9

PROJET PILOTE RELATIF AUX GARDE-CÔTES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

219 179,83

219 179,83

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

24 526 453,90

24 525 953,90

27 579 358,92

16 324 462,59

TOTAL GÉNÉRAL

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

91 092 893,76

71 559 509,81

Tableau des effectifs

| Catégories et grades | Emplois |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| AD 9 | — | 33 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 27 | — | 31 | — | 29 |
| AD 7 | — | 24 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| Total AD | 3 | 149 | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 17 | — | 19 | — | 15 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 20 |
| AST 4 | — | 12 | — | 12 | — | 16 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 60 | — | 60 | — | 60 |
| Total général | 3 | 209 | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Total des effectifs | 212 | 212 | 212 |

Catégories et grades

Emplois

2019

2018

2017

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

4

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

17

—

14

—

14

AD 10

1

16

1

19

1

19

AD 9

—

33

—

28

—

28

AD 8

—

27

—

31

—

29

AD 7

—

24

—

26

—

26

AD 6

—

10

—

8

—

12

AD 5

—

5

—

7

—

5

Total AD

3

149

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

6

—

4

—

4

AST 6

—

17

—

19

—

15

AST 5

—

20

—

20

—

20

AST 4

—

12

—

12

—

16

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

60

—

60

—

60

Total général

3

209

3

209

3

209

Total des effectifs

212

212

212

---

| 29.3.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 120/62 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/62

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2019

(2019/C 120/13)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2019 | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES | 103 214 000 | 102 992 000 | 103 529 143,46 |
| | Titre 1 – Total | 103 214 000 | 102 992 000 | 103 529 143,46 |
| 2 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 37 643 000 | 36 915 000 | 34 870 000 ,— |
| | Titre 2 – Total | 37 643 000 | 36 915 000 | 34 870 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
| 3 0 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | 2 066 000 | 1 973 000 | 2 145 842,50 |
| | Titre 3 – Total | 2 066 000 | 1 973 000 | 2 145 842,50 |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | p.m. | 9 228 914,14 |
| 4 2 | DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ | p.m. | p.m. | 2 000 000 ,— |
| 4 3 | SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE DE MESURES VISANT À L'ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE | p.m. | p.m. | 100 000 ,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 11 328 914,14 |
| 5 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | 800 000 | 600 000 | 760 119,12 |
| | Titre 5 – Total | 800 000 | 600 000 | 760 119,12 |
| 6 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION | 265 000 | 450 000 | 150 000 ,— |
| | Titre 6 – Total | 265 000 | 450 000 | 150 000 ,— |
| 7 | RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES |
| 7 0 | RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES | 54 941 000 | 54 941 000 | 0 ,— |
| | Titre 7 – Total | 54 941 000 | 54 941 000 | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 198 929 000 | 197 871 000 | 152 784 019,22 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2019

Exercice 2018

Exercice 2017

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

1 0

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

103 214 000

102 992 000

103 529 143,46

Titre 1 – Total

103 214 000

102 992 000

103 529 143,46

2

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

37 643 000

36 915 000

34 870 000 ,—

Titre 2 – Total

37 643 000

36 915 000

34 870 000 ,—

3

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

3 0

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

2 066 000

1 973 000

2 145 842,50

Titre 3 – Total

2 066 000

1 973 000

2 145 842,50

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

p.m.

9 228 914,14

4 2

DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ

p.m.

p.m.

2 000 000 ,—

4 3

SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE DE MESURES VISANT À L'ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

p.m.

p.m.

100 000 ,—

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

11 328 914,14

5

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

800 000

600 000

760 119,12

Titre 5 – Total

800 000

600 000

760 119,12

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

265 000

450 000

150 000 ,—

Titre 6 – Total

265 000

450 000

150 000 ,—

7

RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES

7 0

RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES

54 941 000

54 941 000

0 ,—

Titre 7 – Total

54 941 000

54 941 000

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

198 929 000

197 871 000

152 784 019,22

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Crédits 2018 | Exécution 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 93 035 000 | 90 284 000 | 86 131 628,37 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 1 110 000 | 930 000 | 610 286,61 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 5 508 000 | 5 069 000 | 4 645 334,06 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 102 000 | 82 000 | 68 691,46 |
| | Titre 1 – Total | 99 755 000 | 96 365 000 | 91 455 940,50 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 9 805 000 | 9 703 000 | 9 144 841,79 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 7 601 000 | 6 313 000 | 5 787 839,16 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 337 000 | 435 000 | 472 267,39 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 931 000 | 982 000 | 978 605,54 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT DE CORRESPONDANCE ET FRAIS DE PORT | 172 000 | 189 000 | 172 865,26 |
| | Titre 2 – Total | 18 846 000 | 17 622 000 | 16 556 419,14 |
| 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS | 31 904 000 | 31 769 400 | 23 965 431,27 |
| 3 1 | ACTIVITÉS DE STANDARDISATION | 229 000 | 229 000 | 173 965,59 |
| 3 2 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 934 000 | 1 400 000 | 1 517 762,74 |
| 3 3 | COMMUNICATION ET PUBLICATION | 415 000 | 301 600 | 404 444,80 |
| 3 4 | FRAIS DE RÉUNIONS | 1 104 000 | 952 000 | 436 484,69 |
| 3 5 | FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION | 58 000 | 66 000 | 39 841,83 |
| 3 6 | ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION | 1 299 000 | 1 797 000 | 1 201 636,06 |
| 3 7 | FRAIS DE MISSION | 6 892 000 | 6 991 000 | 5 799 932,65 |
| 3 8 | FORMATION TECHNIQUE | 970 000 | 886 000 | 655 560,25 |
| 3 9 | ACTIVITÉS «DIRECTEUR EXÉCUTIF» ET ACTIVITÉS STRATÉGIQUES | 1 347 000 | 2 440 000 | 671 662,31 |
| | Titre 3 – Total | 45 152 000 | 46 832 000 | 34 866 722,19 |
| 4 | PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX |
| 4 0 | COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS | p.m. | p.m. | 7 610 463,55 |
| 4 1 | PROGRAMMES DE RECHERCHE | p.m. | p.m. | 23 457,96 |
| 4 2 | DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ | p.m. | p.m. | 3 179,86 |
| 4 3 | SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE DE MESURES VISANT À L'ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE | — | — | 100 000 ,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 7 737 101,37 |
| 5 | AUTRES DÉPENSES |
| 5 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | 35 176 000 | 37 052 000 | 0 ,— |
| | Titre 5 – Total | 35 176 000 | 37 052 000 | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 198 929 000 | 197 871 000 | 150 616 183,20 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Crédits 2018

Exécution 2017

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

93 035 000

90 284 000

86 131 628,37

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

1 110 000

930 000

610 286,61

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

5 508 000

5 069 000

4 645 334,06

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

102 000

82 000

68 691,46

Titre 1 – Total

99 755 000

96 365 000

91 455 940,50

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

9 805 000

9 703 000

9 144 841,79

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

7 601 000

6 313 000

5 787 839,16

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

337 000

435 000

472 267,39

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

931 000

982 000

978 605,54

2 4

AFFRANCHISSEMENT DE CORRESPONDANCE ET FRAIS DE PORT

172 000

189 000

172 865,26

Titre 2 – Total

18 846 000

17 622 000

16 556 419,14

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS

31 904 000

31 769 400

23 965 431,27

3 1

ACTIVITÉS DE STANDARDISATION

229 000

229 000

173 965,59

3 2

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE

934 000

1 400 000

1 517 762,74

3 3

COMMUNICATION ET PUBLICATION

415 000

301 600

404 444,80

3 4

FRAIS DE RÉUNIONS

1 104 000

952 000

436 484,69

3 5

FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION

58 000

66 000

39 841,83

3 6

ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION

1 299 000

1 797 000

1 201 636,06

3 7

FRAIS DE MISSION

6 892 000

6 991 000

5 799 932,65

3 8

FORMATION TECHNIQUE

970 000

886 000

655 560,25

3 9

ACTIVITÉS «DIRECTEUR EXÉCUTIF» ET ACTIVITÉS STRATÉGIQUES

1 347 000

2 440 000

671 662,31

Titre 3 – Total

45 152 000

46 832 000

34 866 722,19

4

PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX

4 0

COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS

p.m.

p.m.

7 610 463,55

4 1

PROGRAMMES DE RECHERCHE

p.m.

p.m.

23 457,96

4 2

DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ

p.m.

p.m.

3 179,86

4 3

SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE DE MESURES VISANT À L'ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

—

—

100 000 ,—

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

7 737 101,37

5

AUTRES DÉPENSES

5 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

35 176 000

37 052 000

0 ,—

Titre 5 – Total

35 176 000

37 052 000

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

198 929 000

197 871 000

150 616 183,20

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 29 | 26 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 36 | 33 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 68 | 57 | 22 |
| AD 11 | — | — | — | 86 | 81 | 46 |
| AD 10 | — | — | — | 108 | 103 | 69 |
| AD 9 | — | — | — | 115 | 119 | 104 |
| AD 8 | — | — | — | 78 | 81 | 145 |
| AD 7 | — | — | — | 30 | 47 | 83 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | 15 | 47 |
| AD 5 | — | — | — | — | | 23 |
| Total AD | — | — | — | 562 | 563 | 552 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 13 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 29 | 27 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 30 | 33 | 30 |
| AST 4 | — | — | — | 24 | 21 | 36 |
| AST 3 | — | — | — | 16 | 14 | 25 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 4 | 18 |
| AST 1 | — | — | — | — | | 3 |
| Total AST | — | — | — | 118 | 117 | 121 |
| Total général | — | — | — | 680 | 680 | 673 |

Groupe de fonctions et grade

Emplois permanents

Emplois temporaires

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

29

26

5

AD 13

—

—

—

36

33

7

AD 12

—

—

—

68

57

22

AD 11

—

—

—

86

81

46

AD 10

—

—

—

108

103

69

AD 9

—

—

—

115

119

104

AD 8

—

—

—

78

81

145

AD 7

—

—

—

30

47

83

AD 6

—

—

—

11

15

47

AD 5

—

—

—

—

23

Total AD

—

—

—

562

563

552

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

AST 7

—

—

—

12

13

1

AST 6

—

—

—

29

27

8

AST 5

—

—

—

30

33

30

AST 4

—

—

—

24

21

36

AST 3

—

—

—

16

14

25

AST 2

—

—

—

2

4

18

AST 1

—

—

—

—

3

Total AST

—

—

—

118

117

121

Total général

—

—

—

680

680

673

---

| 29.3.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 120/67 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/67

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l’exercice 2019

(2019/C 120/14)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2019 | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 15 910 000 | 10 529 000 | 10 322 000 ,— |
| | Titre 1 – Total | 15 910 000 | 10 529 000 | 10 322 000 ,— |
| 2 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | 382 952 | 248 626 | 252 977 ,— |
| | Titre 2 – Total | 382 952 | 248 626 | 252 977 ,— |
| 3 | AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 3 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | 640 000 | 685 661 | 571 391 ,— |
| | Titre 3 – Total | 640 000 | 685 661 | 571 391 ,— |
| 4 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 4 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | 10 500 | 33 987 ,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | 10 500 | 33 987 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 16 932 952 | 11 473 787 | 11 180 355 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2019

Exercice 2018

Exercice 2017

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

15 910 000

10 529 000

10 322 000 ,—

Titre 1 – Total

15 910 000

10 529 000

10 322 000 ,—

2

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

2 0

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

382 952

248 626

252 977 ,—

Titre 2 – Total

382 952

248 626

252 977 ,—

3

AUTRES CONTRIBUTIONS

3 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

640 000

685 661

571 391 ,—

Titre 3 – Total

640 000

685 661

571 391 ,—

4

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

4 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

10 500

33 987 ,—

Titre 4 – Total

p.m.

10 500

33 987 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

16 932 952

11 473 787

11 180 355 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Crédits 2018 | Exécution 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 6 794 000 | 5 710 957 | 4 674 964 ,— |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 971 948 | 396 311 | 175 196 ,— |
| 1 3 | SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 325 000 | 65 648 | 169 989 ,— |
| 1 4 | AGENTS TEMPORAIRES | 1 387 000 | 972 157 | 1 378 044 ,— |
| | Titre 1 – Total | 9 477 948 | 7 145 073 | 6 398 193 ,— |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 100 000 | 935 312 | 873 502 ,— |
| 2 1 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 58 000 | 31 938 | 25 435 ,— |
| 2 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 104 000 | 76 354 | 83 027 ,— |
| 2 3 | TIC | 1 235 000 | 472 432 | 623 715 ,— |
| | Titre 2 – Total | 2 497 000 | 1 516 036 | 1 605 679 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | ACTIVITÉS LIÉES À DES RÉUNIONS OU À DES MISSIONS | 1 043 324 | 758 449 | 943 055 ,— |
| 3 2 | ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES | 614 680 | 352 178 | 569 390 ,— |
| 3 6 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE | 3 300 000 | 1 702 051 | 1 664 038 ,— |
| | Titre 3 – Total | 4 958 004 | 2 812 678 | 3 176 483 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 16 932 952 | 11 473 787 | 11 180 355 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Crédits 2018

Exécution 2017

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

6 794 000

5 710 957

4 674 964 ,—

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

971 948

396 311

175 196 ,—

1 3

SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

325 000

65 648

169 989 ,—

1 4

AGENTS TEMPORAIRES

1 387 000

972 157

1 378 044 ,—

Titre 1 – Total

9 477 948

7 145 073

6 398 193 ,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 100 000

935 312

873 502 ,—

2 1

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

58 000

31 938

25 435 ,—

2 2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

104 000

76 354

83 027 ,—

2 3

TIC

1 235 000

472 432

623 715 ,—

Titre 2 – Total

2 497 000

1 516 036

1 605 679 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

ACTIVITÉS LIÉES À DES RÉUNIONS OU À DES MISSIONS

1 043 324

758 449

943 055 ,—

3 2

ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES

614 680

352 178

569 390 ,—

3 6

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE

3 300 000

1 702 051

1 664 038 ,—

Titre 3 – Total

4 958 004

2 812 678

3 176 483 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

16 932 952

11 473 787

11 180 355 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Autorisé | Autorisé |
| Permanent | Temporaire | Permanent | Temporaire |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 6 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 12 |
| AD 8 | — | 15 | — | 19 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total grade AD | — | 34 | — | 43 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 5 | — | 7 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total grade AST | — | 13 | — | 16 |
| Total personnel | — | 47 | — | 59 |

Groupe de fonctions et grade

2018

2019

Autorisé

Autorisé

Permanent

Temporaire

Permanent

Temporaire

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

6

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

12

AD 8

—

15

—

19

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Total grade AD

—

34

—

43

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

3

AST 6

—

5

—

7

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total grade AST

—

13

—

16

Total personnel

—

47

—

59

---

| 29.3.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 120/71 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/71

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer pour l’exercice 2019

(2019/C 120/15)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2019 | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
| 1 0 | RECETTES PROPRES | — | — | 0 ,— |
| | Titre 1 – Total | — | — | 0 ,— |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 26 500 000 | 28 135 398 | |
| | Titre 2 – Total | 26 500 000 | 28 135 398 | |
| 3 | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS | 639 347 | 657 845 | |
| | Titre 3 – Total | 639 347 | 657 845 | |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE | — | — | 0 ,— |
| | Titre 9 – Total | — | — | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 27 139 347 | 28 793 243 | 0 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2019

Exercice 2018

Exercice 2017

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

1 0

RECETTES PROPRES

—

—

0 ,—

Titre 1 – Total

—

—

0 ,—

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

26 500 000

28 135 398

Titre 2 – Total

26 500 000

28 135 398

3

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS

3 0

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS

639 347

657 845

Titre 3 – Total

639 347

657 845

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

—

—

0 ,—

9 9

APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE

—

—

0 ,—

Titre 9 – Total

—

—

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

27 139 347

28 793 243

0 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Crédits 2018 | Exécution 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 18 444 000 | 18 444 000 | 18 115 000 | 18 115 000 | 17 844 180 ,— | 17 844 180 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 93 000 ,— | 93 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 225 047 | 225 047 | 370 000 | 370 000 | 240 403 ,— | 240 403 ,— |
| 1 5 | ÉCHANGES DE FONCTIONNAIRES ENTRE L’AGENCE ET LE SECTEUR PUBLIC | 200 000 | 200 000 | 160 000 | 160 000 | 149 000 ,— | 149 000 ,— |
| 1 7 | RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 880 ,— | 2 880 ,— |
| 1 9 | PENSIONS | | | | | | |
| | Titre 1 – Total | 19 014 047 | 19 014 047 | 18 790 000 | 18 790 000 | 18 329 463 ,— | 18 329 463 ,— |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 387 482 ,— | 1 387 482 ,— |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 952 281 ,— | 952 281 ,— |
| 2 2 | BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 190 000 | 190 000 | 295 000 | 295 000 | 104 289 ,— | 104 289 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 115 000 | 115 000 | 220 000 | 220 000 | 122 716 ,— | 122 716 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 149 157 ,— | 149 157 ,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | p.m. | | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | 2 510 000 | 2 510 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 715 925 ,— | 2 715 925 ,— |
| 3 | DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
| 3 0 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIRECTEMENT LIÉES AU RÈGLEMENT (CE) NO 2016/796 | 4 290 000 | 4 290 000 | 5 153 000 | 5 153 000 | 7 772 711 ,— | 7 772 711 ,— |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 1 325 300 | 1 325 300 | 1 640 243 | 1 640 243 | 1 913 900 ,— | 1 913 900 ,— |
| | Titre 3 – Total | 5 615 300 | 5 615 300 | 6 793 243 | 6 793 243 | 9 686 611 ,— | 9 686 611 ,— |
| 4 | DÉPENSES RELATIVES AUX ACTIVITÉS SOUMISES À REDEVANCES |
| 4 0 | ACTIVITÉS 4EPF | | | | | | |
| 4 1 | AUTRES TÂCHES DE L’AGENCE | | | | | | |
| | Titre 4 – Total | | | | | | |
| 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
| 9 9 | APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE | | | | | | |
| | Titre 9 – Total | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 27 139 247 | 27 139 247 | 28 333 243 | 28 333 243 | 30 731 999 ,— | 30 731 999 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Crédits 2018

Exécution 2017

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

18 444 000

18 444 000

18 115 000

18 115 000

17 844 180 ,—

17 844 180 ,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

140 000

140 000

140 000

140 000

93 000 ,—

93 000 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

225 047

225 047

370 000

370 000

240 403 ,—

240 403 ,—

1 5

ÉCHANGES DE FONCTIONNAIRES ENTRE L’AGENCE ET LE SECTEUR PUBLIC

200 000

200 000

160 000

160 000

149 000 ,—

149 000 ,—

1 7

RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION

5 000

5 000

5 000

5 000

2 880 ,—

2 880 ,—

1 9

PENSIONS

Titre 1 – Total

19 014 047

19 014 047

18 790 000

18 790 000

18 329 463 ,—

18 329 463 ,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES

1 320 000

1 320 000

1 350 000

1 350 000

1 387 482 ,—

1 387 482 ,—

2 1

INFORMATIQUE

700 000

700 000

700 000

700 000

952 281 ,—

952 281 ,—

2 2

BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

190 000

190 000

295 000

295 000

104 289 ,—

104 289 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

115 000

115 000

220 000

220 000

122 716 ,—

122 716 ,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

185 000

185 000

185 000

185 000

149 157 ,—

149 157 ,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titre 2 – Total

2 510 000

2 510 000

2 750 000

2 750 000

2 715 925 ,—

2 715 925 ,—

3

DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

3 0

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIRECTEMENT LIÉES AU RÈGLEMENT (CE) NO 2016/796

4 290 000

4 290 000

5 153 000

5 153 000

7 772 711 ,—

7 772 711 ,—

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

1 325 300

1 325 300

1 640 243

1 640 243

1 913 900 ,—

1 913 900 ,—

Titre 3 – Total

5 615 300

5 615 300

6 793 243

6 793 243

9 686 611 ,—

9 686 611 ,—

4

DÉPENSES RELATIVES AUX ACTIVITÉS SOUMISES À REDEVANCES

4 0

ACTIVITÉS 4EPF

4 1

AUTRES TÂCHES DE L’AGENCE

Titre 4 – Total

9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

9 9

APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE

Titre 9 – Total

TOTAL GÉNÉRAL

27 139 247

27 139 247

28 333 243

28 333 243

30 731 999 ,—

30 731 999 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 18 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 20 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 22 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | — | — | 93 | 111 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | — | — | 35 | 37 | 37 |
| Total | — | — | — | 128 | 148 | 148 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2017

2018

2019

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

4

AD 11

—

—

—

2

6

7

AD 10

—

—

—

14

18

19

AD 9

—

—

—

20

32

32

AD 8

—

—

—

16

22

21

AD 7

—

—

—

23

15

15

AD 6

—

—

—

17

15

12

AD 5

—

—

—

—

—

—

Sous-total AD

—

—

—

93

111

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

5

AST 6

—

—

—

5

3

3

AST 5

—

—

—

5

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

4

4

AST 2

—

—

—

6

1

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

—

—

35

37

37

Total

—

—

—

128

148

148

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 17 | 19 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total | 38 | 40 |
| Experts nationaux détachés | 4 | 4 |
| Total | 42 | 44 |

Postes d’agents contractuels

2019

2018

FG IV

17

19

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Total

38

40

Experts nationaux détachés

4

4

Total

42

44

---

| 29.3.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 120/77 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/77

---

État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2019

(2019/C 120/16)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2019 | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | RECETTES |
| 9 0 | REVENU ANNUEL |
| 9 0 1 | Subvention du budget général de l’Union européenne | 37 996 237 | 38 364 737 | 47 879 237 ,— |
| 9 0 2 | Autres | p.m. | 29 741 | 1 453 368 ,— |
| 9 0 3 | Subvention «Promotion d’un recours accru aux ECE» | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 0 4 | Participation aux programmes en matière de justice pénale (EPOC) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CHAPITRE 9 0 – TOTAL | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |
| | Titre 9 – Total | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2019

Exercice 2018

Exercice 2017

9

RECETTES

9 0

REVENU ANNUEL

9 0 1

Subvention du budget général de l’Union européenne

37 996 237

38 364 737

47 879 237 ,—

9 0 2

Autres

p.m.

29 741

1 453 368 ,—

9 0 3

Subvention «Promotion d’un recours accru aux ECE»

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0 4

Participation aux programmes en matière de justice pénale (EPOC)

p.m.

p.m.

0 ,—

CHAPITRE 9 0 – TOTAL

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

Titre 9 – Total

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Crédits 2018 | Exécution 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION |
| 1 1 | TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS | 20 095 811 | 20 095 811 | 19 832 310 | 19 832 310 | 18 845 982 ,— | 18 845 982 ,— |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL | 85 984 | 85 984 | 60 930 | 60 930 | 140 099 ,— | 140 099 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ADMINISTRATIVES | 59 000 | 59 000 | 55 000 | 55 000 | 45 870 ,— | 45 870 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 168 555 | 168 555 | 164 565 | 164 565 | 125 924 ,— | 125 924 ,— |
| 1 5 | SERVICES EXTERNES | 156 953 | 156 953 | 363 500 | 363 500 | 365 697 ,— | 365 697 ,— |
| 1 6 | PROTECTION SOCIALE | 28 679 | 28 679 | 40 000 | 40 000 | 36 699 ,— | 36 699 ,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS ET REPRÉSENTATION | — | — | 5 500 | 5 500 | 5 751 ,— | 5 751 ,— |
| 1 8 | FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 188 785 ,— | 188 785 ,— |
| | Titre 1 – Total | 20 949 982 | 20 949 982 | 20 876 805 | 20 876 805 | 19 754 807 ,— | 19 754 807 ,— |
| 2 | INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS |
| 2 0 | LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS | 6 040 850 | 6 040 850 | 5 132 136 | 5 132 136 | 8 619 331 ,— | 8 619 331 ,— |
| 2 1 | DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DE L’INFORMATION ET AU TRAITEMENT DES DONNÉES | 1 272 742 | 1 272 742 | 1 405 417 | 1 405 417 | 1 266 161 ,— | 1 266 161 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 82 025 | 82 025 | 112 500 | 112 500 | 66 196 ,— | 66 196 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 56 000 | 56 000 | 63 700 | 63 700 | 51 050 ,— | 51 050 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 87 900 | 87 900 | 122 425 | 122 425 | 92 534 ,— | 92 534 ,— |
| 2 5 | AUTRES DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT | — | — | 60 000 | 60 000 | 12 122 144 ,— | 12 122 144 ,— |
| | Titre 2 – Total | 7 539 517 | 7 539 517 | 6 896 178 | 6 896 178 | 22 217 416 ,— | 22 217 416 ,— |
| 3 | DÉPENSES D’EXPLOITATION |
| 3 0 | DÉPENSES LIÉES AUX RÉUNIONS ET AUX FORMATIONS, FRAIS DE REPRÉSENTATION | 2 623 258 | 2 623 258 | 2 771 750 | 2 771 750 | 2 214 327 ,— | 2 214 327 ,— |
| 3 1 | MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE | 1 806 796 | 1 806 796 | 1 802 737 | 1 802 737 | 1 418 251 ,— | 1 418 251 ,— |
| 3 2 | RELATIONS PUBLIQUES ET PUBLICATIONS | 153 528 | 153 528 | 386 000 | 386 000 | 171 652 ,— | 171 652 ,— |
| 3 3 | DÉPENSES LIÉES AU TRAITEMENT DE L’INFORMATION ET À LA DOCUMENTATION | 2 946 298 | 2 946 298 | 3 678 867 | 3 678 867 | 2 616 796 ,— | 2 616 796 ,— |
| 3 4 | TRADUCTION DE DOCUMENTS | 110 500 | 110 500 | 133 000 | 133 000 | 122 885 ,— | 122 885 ,— |
| 3 5 | PROJETS, RÉUNIONS ET AUTRES DÉPENSES DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE) | 433 465 | 433 465 | 460 000 | 460 000 | 379 429 ,— | 379 429 ,— |
| 3 6 | DÉPENSES DE RÉUNIONS ET DE REPRÉSENTATION DU JSB | 20 400 | 20 400 | 30 400 | 30 400 | 19 360 ,— | 19 360 ,— |
| 3 7 | RÉUNIONS DES ÉQUIPES COMMUNES D'ENQUÊTE (ECE) ET AUTRES DÉPENSES | 1 491 678 | 1 351 678 | 1 500 000 | 1 258 000 | 545 388 ,— | 545 388 ,— |
| 3 8 | RÉUNIONS SUR LE GÉNOCIDE ET AUTRES FRAIS | 60 815 | 60 815 | 71 000 | 71 000 | 57 440 ,— | 57 440 ,— |
| | Titre 3 – Total | 9 646 738 | 9 506 738 | 10 833 754 | 10 591 754 | 7 545 528 ,— | 7 545 528 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 38 136 237 | 37 996 237 | 38 606 737 | 38 364 737 | 49 517 751 ,— | 49 517 751 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Crédits 2018

Exécution 2017

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION

1 1

TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS

20 095 811

20 095 811

19 832 310

19 832 310

18 845 982 ,—

18 845 982 ,—

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL

85 984

85 984

60 930

60 930

140 099 ,—

140 099 ,—

1 3

MISSIONS ADMINISTRATIVES

59 000

59 000

55 000

55 000

45 870 ,—

45 870 ,—

1 4

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

168 555

168 555

164 565

164 565

125 924 ,—

125 924 ,—

1 5

SERVICES EXTERNES

156 953

156 953

363 500

363 500

365 697 ,—

365 697 ,—

1 6

PROTECTION SOCIALE

28 679

28 679

40 000

40 000

36 699 ,—

36 699 ,—

1 7

RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS ET REPRÉSENTATION

—

—

5 500

5 500

5 751 ,—

5 751 ,—

1 8

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL

355 000

355 000

355 000

355 000

188 785 ,—

188 785 ,—

Titre 1 – Total

20 949 982

20 949 982

20 876 805

20 876 805

19 754 807 ,—

19 754 807 ,—

2

INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS

2 0

LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS

6 040 850

6 040 850

5 132 136

5 132 136

8 619 331 ,—

8 619 331 ,—

2 1

DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DE L’INFORMATION ET AU TRAITEMENT DES DONNÉES

1 272 742

1 272 742

1 405 417

1 405 417

1 266 161 ,—

1 266 161 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

82 025

82 025

112 500

112 500

66 196 ,—

66 196 ,—

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

56 000

56 000

63 700

63 700

51 050 ,—

51 050 ,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

87 900

87 900

122 425

122 425

92 534 ,—

92 534 ,—

2 5

AUTRES DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

—

—

60 000

60 000

12 122 144 ,—

12 122 144 ,—

Titre 2 – Total

7 539 517

7 539 517

6 896 178

6 896 178

22 217 416 ,—

22 217 416 ,—

3

DÉPENSES D’EXPLOITATION

3 0

DÉPENSES LIÉES AUX RÉUNIONS ET AUX FORMATIONS, FRAIS DE REPRÉSENTATION

2 623 258

2 623 258

2 771 750

2 771 750

2 214 327 ,—

2 214 327 ,—

3 1

MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE

1 806 796

1 806 796

1 802 737

1 802 737

1 418 251 ,—

1 418 251 ,—

3 2

RELATIONS PUBLIQUES ET PUBLICATIONS

153 528

153 528

386 000

386 000

171 652 ,—

171 652 ,—

3 3

DÉPENSES LIÉES AU TRAITEMENT DE L’INFORMATION ET À LA DOCUMENTATION

2 946 298

2 946 298

3 678 867

3 678 867

2 616 796 ,—

2 616 796 ,—

3 4

TRADUCTION DE DOCUMENTS

110 500

110 500

133 000

133 000

122 885 ,—

122 885 ,—

3 5

PROJETS, RÉUNIONS ET AUTRES DÉPENSES DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE)

433 465

433 465

460 000

460 000

379 429 ,—

379 429 ,—

3 6

DÉPENSES DE RÉUNIONS ET DE REPRÉSENTATION DU JSB

20 400

20 400

30 400

30 400

19 360 ,—

19 360 ,—

3 7

RÉUNIONS DES ÉQUIPES COMMUNES D'ENQUÊTE (ECE) ET AUTRES DÉPENSES

1 491 678

1 351 678

1 500 000

1 258 000

545 388 ,—

545 388 ,—

3 8

RÉUNIONS SUR LE GÉNOCIDE ET AUTRES FRAIS

60 815

60 815

71 000

71 000

57 440 ,—

57 440 ,—

Titre 3 – Total

9 646 738

9 506 738

10 833 754

10 591 754

7 545 528 ,—

7 545 528 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

38 136 237

37 996 237

38 606 737

38 364 737

49 517 751 ,—

49 517 751 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| Autorisé dans le budget | Autorisé dans le budget | Autorisé dans le budget |
| Permanent | Temporaire | Permanent | Temporaire | Permanent | Temporaire |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 8 | — | 12 |
| AD 9 | — | 10 | — | 13 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 30 | — | 21 |
| AD 7 | — | 30 | — | 32 | — | 32 |
| AD 6 | — | 12 | — | 5 | — | 4 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD — Total | — | 93 | — | 96 | — | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 | — | 5 |
| AST 5 | — | 24 | — | 34 | — | 52 |
| AST 4 | — | 54 | — | 51 | — | 48 |
| AST 3 | — | 22 | — | 17 | — | — |
| AST 2 | — | 11 | — | 6 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 115 | — | 113 | — | 107 |
| Total général | — | 208 | — | 209 | — | 208 |
| Total personnel | 208 | 209 | 208 |

Groupe de fonctions et grade

Postes

2017

2018

2019

Autorisé dans le budget

Autorisé dans le budget

Autorisé dans le budget

Permanent

Temporaire

Permanent

Temporaire

Permanent

Temporaire

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

5

AD 10

—

6

—

8

—

12

AD 9

—

10

—

13

—

22

AD 8

—

26

—

30

—

21

AD 7

—

30

—

32

—

32

AD 6

—

12

—

5

—

4

AD 5

—

4

—

3

—

3

AD — Total

—

93

—

96

—

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

1

AST 6

—

3

—

4

—

5

AST 5

—

24

—

34

—

52

AST 4

—

54

—

51

—

48

AST 3

—

22

—

17

—

—

AST 2

—

11

—

6

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

115

—

113

—

107

Total général

—

208

—

209

—

208

Total personnel

208

209

208

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 15 | 6 |
| FG III | 8,5 | 10 | 5 |
| FG II | 11 | 4 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 24,5 | 29 | 16 |
| Experts nationaux détachés | 21 | 21 | 21 |
| Total | 45,5 | 50 | 37 |

Postes d’agents contractuels

2017

2018

2019

FG IV

5

15

6

FG III

8,5

10

5

FG II

11

4

5

FG I

—

—

—

Total FG

24,5

29

16

Experts nationaux détachés

21

21

21

Total

45,5

50

37

---

| 29.3.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 120/83 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/83

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2019

(2019/C 120/17)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2019 | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 717 720 ,— |
| | Titre 1 – Total | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 717 720 ,— |
| 2 | RECETTES DIVERSES |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | p.m. | p.m. | 45 875 ,— |
| | Titre 2 – Total | p.m. | p.m. | 45 875 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 763 595 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2019

Exercice 2018

Exercice 2017

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

51 482 330

49 688 623

49 717 720 ,—

Titre 1 – Total

51 482 330

49 688 623

49 717 720 ,—

2

RECETTES DIVERSES

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

45 875 ,—

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

45 875 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

51 482 330

49 688 623

49 763 595 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Crédits 2018 | Exécution 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 35 110 000 | 34 062 561 | 32 785 910 ,— |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 1 860 000 | 1 865 000 | 1 756 273 ,— |
| | Titre 1 – Total | 36 970 000 | 35 927 561 | 34 542 183 ,— |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 4 950 000 | 4 925 000 | 5 583 720 ,— |
| 2 2 | DÉPENSES EN TIC | 2 900 000 | 2 747 189 | 3 038 699 ,— |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 411 000 | 420 250 | 506 182 ,— |
| | Titre 2 – Total | 8 261 000 | 8 092 439 | 9 128 601 ,— |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 6 251 330 | 5 668 623 | 5 290 551 ,— |
| | Titre 3 – Total | 6 251 330 | 5 668 623 | 5 290 551 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 51 482 330 | 49 688 623 | 48 961 335 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Crédits 2018

Exécution 2017

1

PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

35 110 000

34 062 561

32 785 910 ,—

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

1 860 000

1 865 000

1 756 273 ,—

Titre 1 – Total

36 970 000

35 927 561

34 542 183 ,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

4 950 000

4 925 000

5 583 720 ,—

2 2

DÉPENSES EN TIC

2 900 000

2 747 189

3 038 699 ,—

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

411 000

420 250

506 182 ,—

Titre 2 – Total

8 261 000

8 092 439

9 128 601 ,—

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

6 251 330

5 668 623

5 290 551 ,—

Titre 3 – Total

6 251 330

5 668 623

5 290 551 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

51 482 330

49 688 623

48 961 335 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 8 | 7 | 5 |
| AD13 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD12 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD11 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AD10 | — | — | — | 16 | 15 | 11 |
| AD9 | — | — | — | 7 | 12 | 14 |
| AD8 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD7 | — | — | — | 6 | 6 | 8 |
| AD6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| Total AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST6 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AST5 | — | — | — | 7 | 11 | 9 |
| AST4 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 27 | 28 | 29 |
| Total | — | — | — | 108 | 109 | 110 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

8

7

5

AD13

—

—

—

8

7

8

AD12

—

—

—

9

6

5

AD11

—

—

—

12

12

12

AD10

—

—

—

16

15

11

AD9

—

—

—

7

12

14

AD8

—

—

—

7

9

8

AD7

—

—

—

6

6

8

AD6

—

—

—

5

5

7

AD5

—

—

—

3

2

3

Total AD

—

—

—

81

81

81

AST11

—

—

—

1

1

1

AST10

—

—

—

1

2

2

AST9

—

—

—

1

—

—

AST8

—

—

—

2

1

1

AST7

—

—

—

3

3

3

AST6

—

—

—

10

6

5

AST5

—

—

—

7

11

9

AST4

—

—

—

2

4

5

AST3

—

—

—

—

—

3

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

27

28

29

Total

—

—

—

108

109

110

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 109 | 108 | 105 |
| FG III + FG II + FG I | 239 | 245 | 251 |
| Total FG | 348 | 353 | 356 |
| Experts nationaux détachés | — | — | — |
| Total | 348 | 353 | 356 |

Postes d’agents contractuels

2019

2018

2017

FG IV

109

108

105

FG III + FG II + FG I

239

245

251

Total FG

348

353

356

Experts nationaux détachés

—

—

—

Total

348

353

356

---

| 29.3.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 120/88 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/88

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour l’exercice 2019

(2019/C 120/18)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2019 | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |
| | Titre 2 – Total | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | |
| | Titre 9 – Total | p.m. | p.m. | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2019

Exercice 2018

Exercice 2017

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

Titre 2 – Total

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Crédits 2018 | Exécution 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 35 960 000 | 32 460 700 | 1 519 ,— |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 2 212 670 | 1 906 000 | 105 246 ,— |
| | Titre 1 – Total | 38 172 670 | 34 366 700 | 106 765 ,— |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 5 042 500 | 4 227 300 | 156 767 ,— |
| 2 2 | DÉPENSES EN TIC | 2 356 000 | 1 766 000 | 63 678 ,— |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 285 000 | 340 000 | 23 263 ,— |
| | Titre 2 – Total | 7 683 500 | 6 333 300 | 243 708 ,— |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 2 844 495 | 3 062 703 | 647 085 ,— |
| | Titre 3 – Total | 2 844 495 | 3 062 703 | 647 085 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Crédits 2018

Exécution 2017

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

35 960 000

32 460 700

1 519 ,—

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

2 212 670

1 906 000

105 246 ,—

Titre 1 – Total

38 172 670

34 366 700

106 765 ,—

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

5 042 500

4 227 300

156 767 ,—

2 2

DÉPENSES EN TIC

2 356 000

1 766 000

63 678 ,—

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

285 000

340 000

23 263 ,—

Titre 2 – Total

7 683 500

6 333 300

243 708 ,—

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

2 844 495

3 062 703

647 085 ,—

Titre 3 – Total

2 844 495

3 062 703

647 085 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 4 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 16 |
| AD 8 | — | — | 6 | 7 |
| AD 7 | — | — | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | 19 | 11 |
| AD 5 | — | — | 27 | 27 |
| Total AD | — | — | 105 | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 10 | 5 |
| AST 4 | — | — | 4 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 15 | 15 |
| Total | — | — | 120 | 115 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

5

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

4

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

8

6

AD 9

—

—

16

16

AD 8

—

—

6

7

AD 7

—

—

7

9

AD 6

—

—

19

11

AD 5

—

—

27

27

Total AD

—

—

105

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

10

5

AST 4

—

—

4

6

AST 3

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

15

15

Total

—

—

120

115

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 193 | 173 |
| FG III | 137 | 132 |
| FG II | 37 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 369 | 347 |
| Experts nationaux détachés | — | — |
| Total | 369 | 347 |

Postes d’agents contractuels

2019

2018

FG IV

193

173

FG III

137

132

FG II

37

40

FG I

2

2

Total FG

369

347

Experts nationaux détachés

—

—

Total

369

347

---

| 29.3.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 120/93 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/93

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2019

(2019/C 120/19)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2019 | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES |
| 2 0 | PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |
| | Titre 2 – Total | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 9 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2019

Exercice 2018

Exercice 2017

2

PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

2 0

PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

Titre 2 – Total

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Crédits 2018 | Exécution 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | 16 648 369 | 16 648 369 | 14 706 582 | 14 706 582 | 13 915 869,44 | 13 915 869,44 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 117 860 ,— | 73 556,39 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 1 401 500 | 1 401 500 | 1 312 000 | 1 312 000 | 1 295 740 ,— | 1 101 197,92 |
| 1 4 | DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 110 000 ,— | 67 229,16 |
| 1 5 | MESURES SOCIALES | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 266 500 ,— | 202 027,06 |
| 1 6 | PRESTATAIRES DE SERVICES EXTERNES | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 295 000 ,— | 181 073,72 |
| 1 7 | DÉPENSES DE REPRÉSENTATION | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 144,76 | 1 144,76 |
| 1 8 | FRAIS DE SCOLARITÉ | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 353 375,69 | 1 226 910,20 |
| 1 9 | INDÉMNITÉS ET FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 1 – Total | 21 123 869 | 21 123 869 | 18 746 582 | 18 746 582 | 17 355 489,89 | 16 769 008,65 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 323 000 | 3 323 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 453 499,80 | 1 695 893,81 |
| 2 1 | DÉPENSES INFORMATIQUES | 1 560 064 | 1 560 064 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 162 124 ,— | 431 682,17 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 73 500 | 73 500 | 30 000 | 30 000 | 998,92 | 998,92 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 116 000 | 1 116 000 | 863 000 | 863 000 | 889 460,53 | 465 391,99 |
| 2 4 | FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS | 305 300 | 305 300 | 270 000 | 270 000 | 254 361 ,— | 100 226,48 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 52 000 ,— | 45 948,39 |
| 2 6 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES SAB | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 395 000 ,— | 268 674,03 |
| | Titre 2 – Total | 6 787 864 | 6 787 864 | 6 073 000 | 6 073 000 | 5 207 444,25 | 3 008 815,79 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 6 300 000 | 6 300 000 | 6 361 000 | 6 361 000 | 5 208 776,11 | 4 219 015,04 |
| 3 2 | FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 850 000 | 850 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 695 937,75 | 542 881,92 |
| 3 9 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | 7 150 000 | 7 150 000 | 7 411 000 | 7 411 000 | 5 904 713,86 | 4 761 896,96 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 35 061 733 | 35 061 733 | 32 230 582 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— | 24 539 721,40 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Crédits 2018

Exécution 2017

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL

16 648 369

16 648 369

14 706 582

14 706 582

13 915 869,44

13 915 869,44

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

176 000

176 000

176 000

176 000

117 860 ,—

73 556,39

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 401 500

1 401 500

1 312 000

1 312 000

1 295 740 ,—

1 101 197,92

1 4

DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION

200 000

200 000

200 000

200 000

110 000 ,—

67 229,16

1 5

MESURES SOCIALES

900 000

900 000

850 000

850 000

266 500 ,—

202 027,06

1 6

PRESTATAIRES DE SERVICES EXTERNES

300 000

300 000

300 000

300 000

295 000 ,—

181 073,72

1 7

DÉPENSES DE REPRÉSENTATION

2 000

2 000

2 000

2 000

1 144,76

1 144,76

1 8

FRAIS DE SCOLARITÉ

1 496 000

1 496 000

1 200 000

1 200 000

1 353 375,69

1 226 910,20

1 9

INDÉMNITÉS ET FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titre 1 – Total

21 123 869

21 123 869

18 746 582

18 746 582

17 355 489,89

16 769 008,65

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 323 000

3 323 000

3 000 000

3 000 000

2 453 499,80

1 695 893,81

2 1

DÉPENSES INFORMATIQUES

1 560 064

1 560 064

1 500 000

1 500 000

1 162 124 ,—

431 682,17

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

73 500

73 500

30 000

30 000

998,92

998,92

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

1 116 000

1 116 000

863 000

863 000

889 460,53

465 391,99

2 4

FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

305 300

305 300

270 000

270 000

254 361 ,—

100 226,48

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

60 000

60 000

60 000

60 000

52 000 ,—

45 948,39

2 6

DÉPENSES ADMINISTRATIVES SAB

350 000

350 000

350 000

350 000

395 000 ,—

268 674,03

Titre 2 – Total

6 787 864

6 787 864

6 073 000

6 073 000

5 207 444,25

3 008 815,79

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

6 300 000

6 300 000

6 361 000

6 361 000

5 208 776,11

4 219 015,04

3 2

FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

850 000

850 000

1 050 000

1 050 000

695 937,75

542 881,92

3 9

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titre 3 – Total

7 150 000

7 150 000

7 411 000

7 411 000

5 904 713,86

4 761 896,96

TOTAL GÉNÉRAL

35 061 733

35 061 733

32 230 582

32 230 582

28 467 648 ,—

24 539 721,40

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes temporaires |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 3 |
| AD 12 | 7 | 6 |
| AD 11 | 8 | 7 |
| AD 10 | 19 | 14 |
| AD 9 | 23 | 13 |
| AD 8 | 48 | 32 |
| AD 7 | 28 | 35 |
| AD 6 | 6 | 8 |
| AD 5 | 4 | 4 |
| Total AD | 148 | 123 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| Total AST | 4 | 5 |
| Total | 152 | 128 |

Groupe de fonctions et grade

Postes temporaires

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

3

AD 12

7

6

AD 11

8

7

AD 10

19

14

AD 9

23

13

AD 8

48

32

AD 7

28

35

AD 6

6

8

AD 5

4

4

Total AD

148

123

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

—

1

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Total AST

4

5

Total

152

128

---

(1)  2019: EUR 1 210 180 103.

2018: EUR 771 880 417.

(2)  2019: EUR 845 405 100 (engagements)/EUR 1 210 180 103 (paiements).

2018: EUR 1 173 219 279 (engagements)/EUR 771 880 417 (paiements).

---

| 29.3.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 120/98 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/98

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) pour l'exercice 2019

(2019/C 120/20)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2019 | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 9 308 000 | 10 416 720 | 8 885 720 ,— |
| | Titre 1 – Total | 9 308 000 | 10 416 720 | 8 885 720 ,— |
| 2 | CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS PRINCIPAUX |
| 3 0 | RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS PRINCIPAUX | 100 000 | 55 446 | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | 100 000 | 55 446 | 0 ,— |
| 4 | RECETTES AFFECTÉES AU PROJET CT MENA |
| 4 0 | RECETTES AFFECTÉES AU PROJET CT MENA (1) | p.m. | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| 5 | RECETTES AFFECTÉES À D’AUTRES PROJETS |
| 5 1 | RECETTES AFFECTÉES POUR LE PARTENARIAT UE-RÉGION MENA DE FORMATION À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 2 | p.m. | 1 946 037 | 0 ,— |
| 5 2 | RECETTES AFFECTÉES POUR LE PROGRAMME DE FORMATION EN COURS DE FONCTION À L’INVESTIGATION FINANCIÈRE DANS LES BALKANS OCCIDENTAUX | p.m. | 1 217 051 | 0 ,— |
| 5 3 | RECETTES AFFECTÉES POUR DES FORMATIONS À LA CRIMINALISTIQUE NUMÉRIQUE | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 5 – Total | p.m. | 3 163 088 | 0 ,— |
| 9 | AUTRES RECETTES |
| 9 0 | AUTRES RECETTES | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 9 – Total | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 9 408 000 | 13 649 602 | 10 092 514 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2019

Exercice 2018

Exercice 2017

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

9 308 000

10 416 720

8 885 720 ,—

Titre 1 – Total

9 308 000

10 416 720

8 885 720 ,—

2

CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS

2 0

CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titre 2 – Total

p.m.

0 ,—

0 ,—

3

RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS PRINCIPAUX

3 0

RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS PRINCIPAUX

100 000

55 446

0 ,—

Titre 3 – Total

100 000

55 446

0 ,—

4

RECETTES AFFECTÉES AU PROJET CT MENA

4 0

RECETTES AFFECTÉES AU PROJET CT MENA (1)

p.m.

14 348

1 206 794 ,—

Titre 4 – Total

p.m.

14 348

1 206 794 ,—

5

RECETTES AFFECTÉES À D’AUTRES PROJETS

5 1

RECETTES AFFECTÉES POUR LE PARTENARIAT UE-RÉGION MENA DE FORMATION À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 2

p.m.

1 946 037

0 ,—

5 2

RECETTES AFFECTÉES POUR LE PROGRAMME DE FORMATION EN COURS DE FONCTION À L’INVESTIGATION FINANCIÈRE DANS LES BALKANS OCCIDENTAUX

p.m.

1 217 051

0 ,—

5 3

RECETTES AFFECTÉES POUR DES FORMATIONS À LA CRIMINALISTIQUE NUMÉRIQUE

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titre 5 – Total

p.m.

3 163 088

0 ,—

9

AUTRES RECETTES

9 0

AUTRES RECETTES

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titre 9 – Total

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

9 408 000

13 649 602

10 092 514 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Crédits 2018 | Exécution 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES ET INDEMNITÉS | 3 491 400 | 3 036 524 | 2 616 476 ,— |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL | 18 000 | 59 764 | 62 721 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION | 35 000 | 32 500 | 38 190 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE | 476 200 | 451 500 | 349 325 ,— |
| 1 5 | FORMATIONS ET COURS DE LANGUES POUR LE PERSONNEL | 40 000 | 19 753 | 42 073 ,— |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 165 600 | 314 159 | 460 335 ,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 3 000 | 1 800 | 3 898 ,— |
| 1 8 | ACTION SOCIALE | 4 000 | 7 000 | 7 480 ,— |
| | Titre 1 – Total | 4 233 200 | 3 923 000 | 3 580 498 ,— |
| 2 | FRAIS DE BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT ET DIVERS |
| 2 0 | INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS | 47 000 | 22 096 | 24 170 ,— |
| 2 1 | DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION | 309 800 | 528 115 | 388 438 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS | 10 700 | 5 118 | 32 751 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES | 30 500 | 37 076 | 28 334 ,— |
| 2 4 | FRAIS POSTAUX | 5 000 | 4 000 | 3 888 ,— |
| | Titre 2 – Total | 403 000 | 596 405 | 477 581 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | CONSEILS ET ORGANISMES | 180 000 | 128 474 | 163 559 ,— |
| 3 1 | COURS ET SÉMINAIRES | 3 590 200 | 4 127 169 | 3 448 113 ,— |
| 3 2 | AUTRES ACTIVITÉS DU PROGRAMME | 519 000 | 1 098 452 | 886 710 ,— |
| 3 3 | ÉVALUATION | p.m. | — | 0 ,— |
| 3 5 | MISSIONS | 150 000 | 238 000 | 207 776 ,— |
| 3 7 | AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 232 600 | 305 220 | 121 483 ,— |
| | Titre 3 – Total | 4 671 800 | 5 897 315 | 4 827 641 ,— |
| 4 | PROJET CT MENA |
| 4 1 | DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR LE PROJET CT MENA | — | 13 539 | 702 678 ,— |
| 4 2 | VOYAGES | — | — | 311 108 ,— |
| 4 3 | ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES | — | 532 | 3 034 ,— |
| 4 4 | BUREAU LOCAL | — | 277 | 5 457 ,— |
| 4 5 | AUTRES FRAIS; SERVICES | — | — | 184 517 ,— |
| 4 6 | AUTRES | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | FRAIS INDIRECTS | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | RÉSERVE POUR IMPRÉVUS | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | IMPÔTS | — | — | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | — | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| 5 | AUTRES PROJETS |
| 5 1 | PARTENARIAT UE-RÉGION MENA DE FORMATION À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 2 | p.m. | 1 946 037 | 0 ,— |
| 5 2 | PROGRAMME DE FORMATION EN COURS DE FONCTION À L’INVESTIGATION FINANCIÈRE DANS LES BALKANS OCCIDENTAUX | p.m. | 1 217 051 | 0 ,— |
| 5 3 | FORMATION À LA CRIMINALISTIQUE NUMÉRIQUE | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titre 5 – Total | p.m. | 3 163 088 | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 9 308 000 | 13 594 156 | 10 092 514 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Crédits 2018

Exécution 2017

1

PERSONNEL

1 1

SALAIRES ET INDEMNITÉS

3 491 400

3 036 524

2 616 476 ,—

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL

18 000

59 764

62 721 ,—

1 3

MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION

35 000

32 500

38 190 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE

476 200

451 500

349 325 ,—

1 5

FORMATIONS ET COURS DE LANGUES POUR LE PERSONNEL

40 000

19 753

42 073 ,—

1 6

SERVICES EXTERNES

165 600

314 159

460 335 ,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

3 000

1 800

3 898 ,—

1 8

ACTION SOCIALE

4 000

7 000

7 480 ,—

Titre 1 – Total

4 233 200

3 923 000

3 580 498 ,—

2

FRAIS DE BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT ET DIVERS

2 0

INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS

47 000

22 096

24 170 ,—

2 1

DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION

309 800

528 115

388 438 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS

10 700

5 118

32 751 ,—

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES

30 500

37 076

28 334 ,—

2 4

FRAIS POSTAUX

5 000

4 000

3 888 ,—

Titre 2 – Total

403 000

596 405

477 581 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

CONSEILS ET ORGANISMES

180 000

128 474

163 559 ,—

3 1

COURS ET SÉMINAIRES

3 590 200

4 127 169

3 448 113 ,—

3 2

AUTRES ACTIVITÉS DU PROGRAMME

519 000

1 098 452

886 710 ,—

3 3

ÉVALUATION

p.m.

—

0 ,—

3 5

MISSIONS

150 000

238 000

207 776 ,—

3 7

AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

232 600

305 220

121 483 ,—

Titre 3 – Total

4 671 800

5 897 315

4 827 641 ,—

4

PROJET CT MENA

4 1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR LE PROJET CT MENA

—

13 539

702 678 ,—

4 2

VOYAGES

—

—

311 108 ,—

4 3

ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES

—

532

3 034 ,—

4 4

BUREAU LOCAL

—

277

5 457 ,—

4 5

AUTRES FRAIS; SERVICES

—

—

184 517 ,—

4 6

AUTRES

—

—

0 ,—

4 7

FRAIS INDIRECTS

—

—

0 ,—

4 8

RÉSERVE POUR IMPRÉVUS

—

—

0 ,—

4 9

IMPÔTS

—

—

0 ,—

Titre 4 – Total

—

14 348

1 206 794 ,—

5

AUTRES PROJETS

5 1

PARTENARIAT UE-RÉGION MENA DE FORMATION À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 2

p.m.

1 946 037

0 ,—

5 2

PROGRAMME DE FORMATION EN COURS DE FONCTION À L’INVESTIGATION FINANCIÈRE DANS LES BALKANS OCCIDENTAUX

p.m.

1 217 051

0 ,—

5 3

FORMATION À LA CRIMINALISTIQUE NUMÉRIQUE

p.m.

—

0 ,—

Titre 5 – Total

p.m.

3 163 088

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

9 308 000

13 594 156

10 092 514 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 6 | 7 |
| Sous-total A | — | — | — | 19 | 21 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| Total | — | — | — | 30 | 32 | 32 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2017

2018

2019

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

2

AD 11

—

—

—

—

2

1

AD 10

—

—

—

4

2

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

6

7

7

AD 5

—

—

—

4

6

7

Sous-total A

—

—

—

19

21

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

2

6

6

AST 3

—

—

—

6

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

—

—

11

11

10

Total

—

—

—

30

32

32

---

(1)  Budget 2018: budget total disponible, dont 0 encaissés en 2018.

---

| 29.3.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 120/103 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/103

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l'exercice 2019

(2019/C 120/21)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2019 | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | RECETTES |
| 9 0 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |
| 9 1 | AUTRES RECETTES | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | RECETTES AFFECTÉES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 9 – Total | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2019

Exercice 2018

Exercice 2017

9

RECETTES

9 0

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

9 1

AUTRES RECETTES

—

—

0 ,—

9 4

RECETTES AFFECTÉES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 9 – Total

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Crédits 2018 | Exécution 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 60 720 000 | 41 091 000 | 29 470 789 ,— |
| 1 2 | RECRUTEMENT | 680 000 | 511 000 | 142 612 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ADMINISTRATIVES | 640 000 | 567 000 | 432 623 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 110 000 | 48 000 | 2 492 ,— |
| 1 5 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 1 970 000 | 2 152 000 | 1 127 275 ,— |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 520 000 | — | 4 768 ,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | — | — | 10 773 703 ,— |
| | Titre 1 – Total | 64 640 000 | 44 369 000 | 41 954 262 ,— |
| 2 | AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 10 030 000 | 13 112 121 | 4 841 478 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 13 670 000 | 11 887 279 | 2 869 621 ,— |
| 2 2 | BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSSOIRES | 835 000 | 931 573 | 262 049 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 890 000 | 1 595 607 | 753 062 ,— |
| 2 4 | FRAIS POSTAUX | 190 000 | 250 000 | 127 724 ,— |
| 2 5 | RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES | 1 235 000 | 1 227 985 | 482 495 ,— |
| 2 6 | MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES | 1 105 000 | 638 993 | 371 418 ,— |
| | Titre 2 – Total | 28 955 000 | 29 643 558 | 9 707 847 ,— |
| 3 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | RÉPONSE OPÉRATIONNELLE | 119 595 000 | 128 100 000 | 88 779 307 ,— |
| 3 1 | CONNAISSANCE ET SURVEILLANCE DE LA SITUATION | 16 410 000 | 15 975 999 | 6 853 723 ,— |
| 3 2 | FORMATION | 12 000 000 | 8 845 499 | 4 735 313 ,— |
| 3 3 | RECHERCHE ET INNOVATION | 2 300 000 | 2 290 000 | 953 891 ,— |
| 3 4 | RESSOURCES COMMUNES | 14 550 000 | 10 559 265 | 6 086 421 ,— |
| 3 5 | RÉSERVE OPÉRATIONNELLE | 9 279 000 | — | 525 807 ,— |
| 3 6 | OFFICE DES DROITS FONDAMENTAUX | 505 000 | 374 119 | 21 496 ,— |
| 3 7 | AIDE AU RETOUR | 63 042 000 | 47 853 080 | 37 098 143 ,— |
| 3 8 | COOPÉRATION INTERNATIONALE ET EUROPÉENNE | 1 305 000 | 653 000 | 413 094 ,— |
| 3 9 | ETIAS | 750 000 | — | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | 239 736 000 | 214 650 962 | 145 467 195 ,— |
| 4 | DÉPENSES AFFECTÉES |
| 4 1 | SUBVENTIONS AD HOC | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 333 331 000 | 288 663 520 | 197 129 304 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Crédits 2018

Exécution 2017

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

60 720 000

41 091 000

29 470 789 ,—

1 2

RECRUTEMENT

680 000

511 000

142 612 ,—

1 3

MISSIONS ADMINISTRATIVES

640 000

567 000

432 623 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

110 000

48 000

2 492 ,—

1 5

AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

1 970 000

2 152 000

1 127 275 ,—

1 6

SERVICE SOCIAL

520 000

—

4 768 ,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

—

—

10 773 703 ,—

Titre 1 – Total

64 640 000

44 369 000

41 954 262 ,—

2

AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

10 030 000

13 112 121

4 841 478 ,—

2 1

DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

13 670 000

11 887 279

2 869 621 ,—

2 2

BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSSOIRES

835 000

931 573

262 049 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

1 890 000

1 595 607

753 062 ,—

2 4

FRAIS POSTAUX

190 000

250 000

127 724 ,—

2 5

RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES

1 235 000

1 227 985

482 495 ,—

2 6

MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES

1 105 000

638 993

371 418 ,—

Titre 2 – Total

28 955 000

29 643 558

9 707 847 ,—

3

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 0

RÉPONSE OPÉRATIONNELLE

119 595 000

128 100 000

88 779 307 ,—

3 1

CONNAISSANCE ET SURVEILLANCE DE LA SITUATION

16 410 000

15 975 999

6 853 723 ,—

3 2

FORMATION

12 000 000

8 845 499

4 735 313 ,—

3 3

RECHERCHE ET INNOVATION

2 300 000

2 290 000

953 891 ,—

3 4

RESSOURCES COMMUNES

14 550 000

10 559 265

6 086 421 ,—

3 5

RÉSERVE OPÉRATIONNELLE

9 279 000

—

525 807 ,—

3 6

OFFICE DES DROITS FONDAMENTAUX

505 000

374 119

21 496 ,—

3 7

AIDE AU RETOUR

63 042 000

47 853 080

37 098 143 ,—

3 8

COOPÉRATION INTERNATIONALE ET EUROPÉENNE

1 305 000

653 000

413 094 ,—

3 9

ETIAS

750 000

—

0 ,—

Titre 3 – Total

239 736 000

214 650 962

145 467 195 ,—

4

DÉPENSES AFFECTÉES

4 1

SUBVENTIONS AD HOC

p.m.

p.m.

0 ,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

333 331 000

288 663 520

197 129 304 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 12 | — | 18 | — | 17 | — | 15 |
| AD 11 | — | 28 | — | 17 | — | 11 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 9 | — | 23 | — | 23 | — | 20 |
| AD 8 | — | 142 | — | 110 | — | 85 |
| AD 7 | — | 88 | — | 72 | — | 65 |
| AD 6 | — | 42 | — | 37 | — | 34 |
| AD 5 | — | 15 | — | 15 | — | 14 |
| Total AD | — | 377 | — | 311 | — | 261 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 16 | — | 16 |
| AST 5 | — | 27 | — | 27 | — | 27 |
| AST 4 | — | 45 | — | 45 | — | 28 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 107 | — | 107 | — | 91 |
| Total général | — | 484 | — | 418 | — | 352 |

Groupe de fonctions et grade

2019

2018

2017

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

—

5

AD 12

—

18

—

17

—

15

AD 11

—

28

—

17

—

11

AD 10

—

12

—

12

—

10

AD 9

—

23

—

23

—

20

AD 8

—

142

—

110

—

85

AD 7

—

88

—

72

—

65

AD 6

—

42

—

37

—

34

AD 5

—

15

—

15

—

14

Total AD

—

377

—

311

—

261

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

16

—

16

AST 5

—

27

—

27

—

27

AST 4

—

45

—

45

—

28

AST 3

—

3

—

3

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

107

—

107

—

91

Total général

—

484

—

418

—

352

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 93 | 75 |
| FG III | 100 | 93 |
| FG II | 7 | 10 |
| FG I | 17 | 20 |
| Total | 217 | 198 |
| Experts nationaux détachés | 194 | 171 |
| Total | 411 | 369 |

Postes d’agents contractuels

2019

2018

FG IV

93

75

FG III

100

93

FG II

7

10

FG I

17

20

Total

217

198

Experts nationaux détachés

194

171

Total

411

369

---

| 29.3.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 120/108 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/108

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2019

(2019/C 120/22)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2019 | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS |
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH | 37 541 450 | 80 303 406 | 33 377 004 ,— |
| 1 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES | 7 247 559 | 5 925 000 | 7 612 146 ,— |
| 1 9 | RÉSERVE | — | — | 8 839 383 ,— |
| | Titre 1 – Total | 44 789 009 | 86 228 406 | 49 828 533 ,— |
| 2 | CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE | 69 565 624 | 30 489 320 | 60 920 188 ,— |
| | Titre 2 – Total | 69 565 624 | 30 489 320 | 60 920 188 ,— |
| 3 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE |
| 3 0 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE | 1 689 338 | 663 469 | 1 767 954 ,— |
| | Titre 3 – Total | 1 689 338 | 663 469 | 1 767 954 ,— |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| | Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| 6 | CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES |
| 6 0 | CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES | 1 050 000 | 1 600 000 | 0 ,— |
| | Titre 6 – Total | 1 050 000 | 1 600 000 | 0 ,— |
| 9 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 9 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 9 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 117 093 971 | 118 981 195 | 113 060 505 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2019

Exercice 2018

Exercice 2017

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS

1 0

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH

37 541 450

80 303 406

33 377 004 ,—

1 1

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES

7 247 559

5 925 000

7 612 146 ,—

1 9

RÉSERVE

—

—

8 839 383 ,—

Titre 1 – Total

44 789 009

86 228 406

49 828 533 ,—

2

CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

69 565 624

30 489 320

60 920 188 ,—

Titre 2 – Total

69 565 624

30 489 320

60 920 188 ,—

3

PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

3 0

PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

1 689 338

663 469

1 767 954 ,—

Titre 3 – Total

1 689 338

663 469

1 767 954 ,—

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

5

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

543 830 ,—

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

543 830 ,—

6

CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES

6 0

CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES

1 050 000

1 600 000

0 ,—

Titre 6 – Total

1 050 000

1 600 000

0 ,—

9

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

9 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

117 093 971

118 981 195

113 060 505 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Crédits 2018 | Exécution 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 69 235 200 | 69 235 200 | 69 375 700 | 69 375 700 | 63 243 188 ,— | 63 243 188 ,— |
| 1 2 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 581 321 | 581 321 | 655 457 | 655 457 | 472 767 ,— | 472 767 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 44 000 | 44 000 | 53 084 | 53 084 | 47 881 ,— | 47 881 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL | 1 883 478 | 1 883 478 | 1 850 124 | 1 850 124 | 1 743 647 ,— | 1 743 647 ,— |
| 1 5 | FORMATION | 951 801 | 951 801 | 934 786 | 934 786 | 889 890 ,— | 889 890 ,— |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 3 194 086 | 3 194 086 | 1 955 700 | 1 955 700 | 2 034 392 ,— | 2 034 392 ,— |
| | Titre 1 – Total | 75 889 886 | 75 889 886 | 74 824 851 | 74 824 851 | 68 431 765 ,— | 68 431 765 ,— |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 8 335 861 | 8 335 861 | 7 470 100 | 7 470 100 | 7 696 839 ,— | 7 696 839 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 7 683 629 | 7 683 629 | 7 307 142 | 7 307 142 | 6 333 526 ,— | 6 333 526 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 789 443 | 1 789 443 | 1 621 985 | 1 621 985 | 247 348 ,— | 247 348 ,— |
| 2 3 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 607 307 | 607 307 | 367 901 | 367 901 | 335 954 ,— | 335 954 ,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 12 000 | 12 000 | 11 074 | 11 074 | 17 641 ,— | 17 641 ,— |
| | Titre 2 – Total | 18 428 240 | 18 428 240 | 16 778 202 | 16 778 202 | 14 631 308 ,— | 14 631 308 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 338 833 | 17 338 833 | 22 318 750 | 22 318 750 | 20 290 605 ,— | 20 290 605 ,— |
| 3 1 | ACTIVITÉS PLURIANNUELLES | 2 122 000 | 859 421 | 535 912 | 794 018 | 811 869 ,— | 182 739 ,— |
| 3 8 | ACTIVITÉS INTERNATIONALES | 600 000 | 665 000 | 650 000 | 612 380 | 294 780 ,— | 1 074 798 ,— |
| | Titre 3 – Total | 20 060 833 | 18 863 254 | 23 504 662 | 23 725 148 | 21 397 254 ,— | 21 548 142 ,— |
| 4 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES |
| 4 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 802 214 | 1 802 214 | 2 952 739 ,— | 2 952 739 ,— |
| 4 8 | ACTIVITÉS INTERNATIONALES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | OPÉRATIONS AFFECTÉES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 802 214 | 1 802 214 | 2 952 739 ,— | 2 952 739 ,— |
| 5 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC ET POP |
| 5 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC ET POP | 469 874 | 469 874 | 250 780 | 250 780 | 406 143 ,— | 406 143 ,— |
| | Titre 5 – Total | 469 874 | 469 874 | 250 780 | 250 780 | 406 143 ,— | 406 143 ,— |
| 6 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS |
| 6 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 851 146 ,— | 851 146 ,— |
| | Titre 6 – Total | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 851 146 ,— | 851 146 ,— |
| 9 | AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE |
| 9 0 | AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — REACH | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 9 – Total | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 118 291 550 | 117 093 971 | 118 760 709 | 118 981 195 | 108 670 355 ,— | 108 821 243 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Crédits 2018

Exécution 2017

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

69 235 200

69 235 200

69 375 700

69 375 700

63 243 188 ,—

63 243 188 ,—

1 2

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

581 321

581 321

655 457

655 457

472 767 ,—

472 767 ,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

44 000

44 000

53 084

53 084

47 881 ,—

47 881 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL

1 883 478

1 883 478

1 850 124

1 850 124

1 743 647 ,—

1 743 647 ,—

1 5

FORMATION

951 801

951 801

934 786

934 786

889 890 ,—

889 890 ,—

1 6

SERVICES EXTERNES

3 194 086

3 194 086

1 955 700

1 955 700

2 034 392 ,—

2 034 392 ,—

Titre 1 – Total

75 889 886

75 889 886

74 824 851

74 824 851

68 431 765 ,—

68 431 765 ,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

8 335 861

8 335 861

7 470 100

7 470 100

7 696 839 ,—

7 696 839 ,—

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

7 683 629

7 683 629

7 307 142

7 307 142

6 333 526 ,—

6 333 526 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 789 443

1 789 443

1 621 985

1 621 985

247 348 ,—

247 348 ,—

2 3

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

607 307

607 307

367 901

367 901

335 954 ,—

335 954 ,—

2 5

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

12 000

12 000

11 074

11 074

17 641 ,—

17 641 ,—

Titre 2 – Total

18 428 240

18 428 240

16 778 202

16 778 202

14 631 308 ,—

14 631 308 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH

3 0

REACH

17 338 833

17 338 833

22 318 750

22 318 750

20 290 605 ,—

20 290 605 ,—

3 1

ACTIVITÉS PLURIANNUELLES

2 122 000

859 421

535 912

794 018

811 869 ,—

182 739 ,—

3 8

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

600 000

665 000

650 000

612 380

294 780 ,—

1 074 798 ,—

Titre 3 – Total

20 060 833

18 863 254

23 504 662

23 725 148

21 397 254 ,—

21 548 142 ,—

4

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES

4 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES

2 392 717

2 392 717

1 802 214

1 802 214

2 952 739 ,—

2 952 739 ,—

4 8

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

OPÉRATIONS AFFECTÉES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titre 4 – Total

2 392 717

2 392 717

1 802 214

1 802 214

2 952 739 ,—

2 952 739 ,—

5

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC ET POP

5 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC ET POP

469 874

469 874

250 780

250 780

406 143 ,—

406 143 ,—

Titre 5 – Total

469 874

469 874

250 780

250 780

406 143 ,—

406 143 ,—

6

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS

6 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS

1 050 000

1 050 000

1 600 000

1 600 000

851 146 ,—

851 146 ,—

Titre 6 – Total

1 050 000

1 050 000

1 600 000

1 600 000

851 146 ,—

851 146 ,—

9

AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE

9 0

AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — REACH

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

118 291 550

117 093 971

118 760 709

118 981 195

108 670 355 ,—

108 821 243 ,—

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | Postes temporaires |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 61 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 19 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 5 | 1 | — |
| Total AD | 303 | 38 | 1 | 303 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 19 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 32 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Total AST | 101 | 9 | 6 | 101 | 9 | 6 |
| Total | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Groupes de fonctions et grades

Postes temporaires

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

61

4

—

AD 6

21

6

—

19

6

—

AD 5

5

—

—

5

1

—

Total AD

303

38

1

303

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

10

1

2

AST 6

18

—

—

19

1

—

AST 5

31

3

—

32

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Total AST

101

9

6

101

9

6

Total

404

47

7

404

50

7

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Total | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Experts nationaux détachés | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Total | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Postes d’agents contractuels

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Total

110

15

1

102

15

2

Experts nationaux détachés

5

2

13

2

—

Total

115

17

1

115

17

2

---

| 29.3.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 120/114 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/114

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux pour l'exercice 2019

(2019/C 120/23)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2019 | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 28 470 293 | 26 348 212 | 22 866 928 ,— |
| | Titre 1 – Total | 28 470 293 | 26 348 212 | 22 866 928 ,— |
| 2 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS | 351 207 | 321 788 | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | 351 207 | 321 788 | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 28 821 500 | 26 670 000 | 22 866 928 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2019

Exercice 2018

Exercice 2017

1

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE

28 470 293

26 348 212

22 866 928 ,—

Titre 1 – Total

28 470 293

26 348 212

22 866 928 ,—

2

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

351 207

321 788

0 ,—

Titre 2 – Total

351 207

321 788

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

28 821 500

26 670 000

22 866 928 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Crédits 2018 | Exécution 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES, ALLOCATIONS ET COÛTS | 21 771 500 | 19 910 000 | 17 749 431 ,— |
| 1 2 | DÉPENSES SOCIALES, MÉDICALES ET DE FORMATION | 1 452 000 | 1 281 000 | 810 354 ,— |
| | Titre 1 – Total | 23 223 500 | 21 191 000 | 18 559 785 ,— |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 3 139 000 | 3 090 000 | 2 914 892 ,— |
| 2 2 | TIC | 903 000 | 1 018 000 | 651 833 ,— |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 173 000 | 194 000 | 181 688 ,— |
| | Titre 2 – Total | 4 215 000 | 4 302 000 | 3 748 413 ,— |
| 3 | DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES |
| 3 1 | DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES | 1 383 000 | 1 177 000 | 558 730 ,— |
| | Titre 3 – Total | 1 383 000 | 1 177 000 | 558 730 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 28 821 500 | 26 670 000 | 22 866 928 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Crédits 2018

Exécution 2017

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES, ALLOCATIONS ET COÛTS

21 771 500

19 910 000

17 749 431 ,—

1 2

DÉPENSES SOCIALES, MÉDICALES ET DE FORMATION

1 452 000

1 281 000

810 354 ,—

Titre 1 – Total

23 223 500

21 191 000

18 559 785 ,—

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

3 139 000

3 090 000

2 914 892 ,—

2 2

TIC

903 000

1 018 000

651 833 ,—

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

173 000

194 000

181 688 ,—

Titre 2 – Total

4 215 000

4 302 000

3 748 413 ,—

3

DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES

3 1

DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES

1 383 000

1 177 000

558 730 ,—

Titre 3 – Total

1 383 000

1 177 000

558 730 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

28 821 500

26 670 000

22 866 928 ,—

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 7 | 7 |
| AD 8 | — | — | 10 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Total AD | — | — | 61 | 62 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 4 |
| AST 3 | — | — | 1 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 10 | 10 |
| Total | — | — | 71 | 72 |

Groupes de fonctions et grades

Postes permanents

Postes temporaires

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

7

7

AD 8

—

—

10

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

2

Total AD

—

—

61

62

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

1

AST 5

—

—

3

2

AST 4

—

—

3

4

AST 3

—

—

1

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

10

10

Total

—

—

71

72

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein)

| Postes d’agents contractuels | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 127 | 120 |
| FG III | 72 | 69 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 231 | 221 |

Postes d’agents contractuels

2019

2018

FG IV

127

120

FG III

72

69

FG II

32

32

FG I

—

—

Total FG

231

221

---

| 29.3.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 120/119 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/119

---

État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2019

(2019/C 120/24)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2019 | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |
| | Titre 2 – Total | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2019

Exercice 2018

Exercice 2017

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

Titre 2 – Total

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

TOTAL GÉNÉRAL

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Crédits 2018 | Exécution 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | FRAIS DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 3 041 000 | 3 041 000 | 2 976 151,84 | 2 976 151,84 | 2 935 940,35 | 2 935 940,35 |
| 1 2 | RECRUTEMENT DE PERSONNEL | 32 000 | 32 000 | 29 206,54 | 29 206,54 | 31 491,52 | 31 491,52 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 38 500 | 38 500 | 38 000 | 38 000 | 30 593,30 | 30 593,30 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE | 104 000 | 104 000 | 80 028,03 | 80 028,03 | 47 525,46 | 47 525,46 |
| 1 5 | FORMATION | 73 000 | 73 000 | 69 684 | 69 684 | 92 904,96 | 92 904,96 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 177 000 | 177 000 | 148 000 | 148 000 | 169 891,07 | 169 891,07 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS | 8 500 | 8 500 | 24 233 | 24 233 | 7 727,76 | 7 727,76 |
| | Titre 1 – Total | 3 474 000 | 3 474 000 | 3 365 303,41 | 3 365 303,41 | 3 316 074,42 | 3 316 074,42 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 553 100 | 553 100 | 528 339,52 | 528 339,52 | 513 701,01 | 513 701,01 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 240 000 | 240 000 | 275 207,18 | 275 207,18 | 197 057,98 | 197 057,98 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 9 000 | 9 000 | 8 000 | 8 000 | 10 408 ,— | 10 408 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 321 820 | 321 820 | 72 293 | 72 293 | 104 048,71 | 104 048,71 |
| 2 4 | TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | DÉPENSES DE RÉUNIONS (EXTERNES) | 222 080 | 222 080 | 140 965,46 | 140 965,46 | 167 628,78 | 167 628,78 |
| 2 6 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 5 000 | 5 000 | 29 377,84 | 29 377,84 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 ,— | 4 000 ,— |
| 2 8 | ÉTUDES | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | 1 356 000 | 1 356 000 | 1 058 183 | 1 058 183 | 996 844,48 | 996 844,48 |
| 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | TRADUCTION | 120 000 | 120 000 | 166 500 | 166 500 | 313 900 ,— | 313 900 ,— |
| 3 1 | MISSIONS | 140 000 | 140 000 | 118 000 | 118 000 | 152 843,46 | 152 843,46 |
| 3 2 | RECHERCHE, STATISTIQUES ET INDICES | 1 265 000 | 1 265 000 | 1 271 500 | 1 271 500 | 1 313 887,65 | 1 313 887,65 |
| 3 3 | VIOLENCE FONDÉE SUR LE GENRE | 471 000 | 471 000 | 370 000 | 370 000 | 495 531,29 | 495 531,29 |
| 3 4 | INTÉGRATION DE LA DIMENSION DE GENRE | 376 000 | 376 000 | 674 657,30 | 674 657,30 | 417 351,44 | 417 351,44 |
| 3 5 | PARTIES PRENANTES ET COMMUNICATION | 735 000 | 735 000 | 756 857,29 | 756 857,29 | 649 691,67 | 649 691,67 |
| 3 6 | ORGANISATION EFFECTIVE ET ORGANES DE L’EIGE | — | — | — | — | 163 321,15 | 163 321,15 |
| | Titre 3 – Total | 3 107 000 | 3 107 000 | 3 357 514,59 | 3 357 514,59 | 3 506 526,66 | 3 506 526,66 |
| 4 | DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE |
| 4 0 | DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 937 000 | 7 937 000 | 7 781 001 | 7 781 001 | 7 819 445,56 | 7 819 445,56 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Crédits 2018

Exécution 2017

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

FRAIS DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

3 041 000

3 041 000

2 976 151,84

2 976 151,84

2 935 940,35

2 935 940,35

1 2

RECRUTEMENT DE PERSONNEL

32 000

32 000

29 206,54

29 206,54

31 491,52

31 491,52

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

38 500

38 500

38 000

38 000

30 593,30

30 593,30

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

104 000

104 000

80 028,03

80 028,03

47 525,46

47 525,46

1 5

FORMATION

73 000

73 000

69 684

69 684

92 904,96

92 904,96

1 6

SERVICES EXTERNES

177 000

177 000

148 000

148 000

169 891,07

169 891,07

1 7

RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS

8 500

8 500

24 233

24 233

7 727,76

7 727,76

Titre 1 – Total

3 474 000

3 474 000

3 365 303,41

3 365 303,41

3 316 074,42

3 316 074,42

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

553 100

553 100

528 339,52

528 339,52

513 701,01

513 701,01

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

240 000

240 000

275 207,18

275 207,18

197 057,98

197 057,98

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

9 000

9 000

8 000

8 000

10 408 ,—

10 408 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

321 820

321 820

72 293

72 293

104 048,71

104 048,71

2 4

TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 5

DÉPENSES DE RÉUNIONS (EXTERNES)

222 080

222 080

140 965,46

140 965,46

167 628,78

167 628,78

2 6

FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

5 000

5 000

29 377,84

29 377,84

0 ,—

0 ,—

2 7

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

5 000

5 000

4 000

4 000

4 000 ,—

4 000 ,—

2 8

ÉTUDES

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titre 2 – Total

1 356 000

1 356 000

1 058 183

1 058 183

996 844,48

996 844,48

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

TRADUCTION

120 000

120 000

166 500

166 500

313 900 ,—

313 900 ,—

3 1

MISSIONS

140 000

140 000

118 000

118 000

152 843,46

152 843,46

3 2

RECHERCHE, STATISTIQUES ET INDICES

1 265 000

1 265 000

1 271 500

1 271 500

1 313 887,65

1 313 887,65

3 3

VIOLENCE FONDÉE SUR LE GENRE

471 000

471 000

370 000

370 000

495 531,29

495 531,29

3 4

INTÉGRATION DE LA DIMENSION DE GENRE

376 000

376 000

674 657,30

674 657,30

417 351,44

417 351,44

3 5

PARTIES PRENANTES ET COMMUNICATION

735 000

735 000

756 857,29

756 857,29

649 691,67

649 691,67

3 6

ORGANISATION EFFECTIVE ET ORGANES DE L’EIGE

—

—

—

—

163 321,15

163 321,15

Titre 3 – Total

3 107 000

3 107 000

3 357 514,59

3 357 514,59

3 506 526,66

3 506 526,66

4

DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE

4 0

DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titre 4 – Total

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

7 937 000

7 937 000

7 781 001

7 781 001

7 819 445,56

7 819 445,56

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD13 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD12 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD11 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD10 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD9 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD8 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD7 | — | — | — | 3 | 6 | 5 |
| AD6 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD5 | — | — | — | 0 | 0 | 2 |
| Total AD | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
| AST6 | — | — | — | 2 | 3 | — |
| AST5 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Total | — | — | — | 27 | 27 | 27 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

—

—

AD13

—

—

—

—

1

1

AD12

—

—

—

1

1

1

AD11

—

—

—

2

—

—

AD10

—

—

—

4

2

1

AD9

—

—

—

3

3

3

AD8

—

—

—

4

3

3

AD7

—

—

—

3

6

5

AD6

—

—

—

3

5

5

AD5

—

—

—

0

0

2

Total AD

—

—

—

21

21

21

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

2

1

—

AST7

—

—

—

2

1

2

AST6

—

—

—

2

3

—

AST5

—

—

—

—

1

4

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

6

6

6

Total

—

—

—

27

27

27

---

| 29.3.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 120/124 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/124

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2019

(2019/C 120/25)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2019 | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 803 229,92 |
| | Titre 2 – Total | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 803 229,92 |
| 3 | EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT |
| 3 0 | EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT | — | — | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | — | — | 0 ,— |
| 4 | RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 4 0 | RECETTES PROVENANT DE LA PRESTATION DE SERVICES ET D’INDEMNITÉS LOCATIVES POUR D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE | — | — | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | — | — | 0 ,— |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | — | — | 117 305,41 |
| | Titre 9 – Total | — | — | 117 305,41 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 920 535,33 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2019

Exercice 2018

Exercice 2017

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

75 802 085

69 575 840

66 803 229,92

Titre 2 – Total

75 802 085

69 575 840

66 803 229,92

3

EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

3 0

EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

—

—

0 ,—

Titre 3 – Total

—

—

0 ,—

4

RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

4 0

RECETTES PROVENANT DE LA PRESTATION DE SERVICES ET D’INDEMNITÉS LOCATIVES POUR D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

—

—

0 ,—

Titre 4 – Total

—

—

0 ,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

—

—

117 305,41

Titre 9 – Total

—

—

117 305,41

TOTAL GÉNÉRAL

75 802 085

69 575 840

66 920 535,33

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Crédits 2018 | Exécution 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 54 085 430 | 49 586 685 | 45 238 539,75 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 2 740 425 | 2 626 120 | 2 249 765,59 |
| | Titre 1 – Total | 56 825 855 | 52 212 805 | 47 488 305,34 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 7 564 105 | 6 655 255 | 5 802 307,75 |
| 2 2 | DÉPENSES EN TIC | 3 566 330 | 2 790 830 | 2 070 032,40 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 475 010 | 474 270 | 278 244,75 |
| | Titre 2 – Total | 11 605 445 | 9 920 355 | 8 150 584,90 |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 1 586 695 | 1 555 630 | 868 853,29 |
| 3 2 | DÉPENSES DE SERVICES DE SOUTIEN COMMUN | 5 784 090 | 5 887 050 | 6 802 215,52 |
| | Titre 3 – Total | 7 370 785 | 7 442 680 | 7 671 068,81 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 75 802 085 | 69 575 840 | 63 309 959,05 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Crédits 2018

Exécution 2017

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

54 085 430

49 586 685

45 238 539,75

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

2 740 425

2 626 120

2 249 765,59

Titre 1 – Total

56 825 855

52 212 805

47 488 305,34

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

7 564 105

6 655 255

5 802 307,75

2 2

DÉPENSES EN TIC

3 566 330

2 790 830

2 070 032,40

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

475 010

474 270

278 244,75

Titre 2 – Total

11 605 445

9 920 355

8 150 584,90

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

1 586 695

1 555 630

868 853,29

3 2

DÉPENSES DE SERVICES DE SOUTIEN COMMUN

5 784 090

5 887 050

6 802 215,52

Titre 3 – Total

7 370 785

7 442 680

7 671 068,81

TOTAL GÉNÉRAL

75 802 085

69 575 840

63 309 959,05

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 12 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 11 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 16 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 36 | 25 | 28 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 28 | 28 |
| AD 7 | — | — | — | 24 | 32 | 25 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 12 |
| Total AD | — | — | — | 174 | 171 | 153 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 8 | 8 | 10 |
| Total | — | — | — | 182 | 179 | 163 |

Groupes de fonctions et grades

Postes permanents

Postes temporaires

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

9

8

6

AD 13

—

—

—

11

11

9

AD 12

—

—

—

11

12

3

AD 11

—

—

—

13

11

5

AD 10

—

—

—

14

16

9

AD 9

—

—

—

36

25

28

AD 8

—

—

—

29

28

28

AD 7

—

—

—

24

32

25

AD 6

—

—

—

27

28

28

AD 5

—

—

—

—

—

12

Total AD

—

—

—

174

171

153

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

4

3

1

AST 8

—

—

—

3

3

—

AST 7

—

—

—

1

2

1

AST 6

—

—

—

—

—

4

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

8

8

10

Total

—

—

—

182

179

163

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 247 | 239 | 188 |
| GF III | 224 | 228 | 183 |
| GF II | 123 | 112 | 153 |
| GF I | 3 | 3 | 6 |
| Total | 597 | 582 | 530 |
| Experts nationaux détachés | — | — | — |
| Total | 597 | 582 | 530 |

Postes d’agents contractuels

2019

2018

2017

GF IV

247

239

188

GF III

224

228

183

GF II

123

112

153

GF I

3

3

6

Total

597

582

530

Experts nationaux détachés

—

—

—

Total

597

582

530

---

| 29.3.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 120/129 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/129

---

État des recettes et des dépenses de l’Autorité bancaire européenne (ABE) pour l’exercice 2019

(2019/C 120/26)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2019 | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE | 27 160 690 | 25 689 007 | 23 216 981 ,— |
| | Titre 1 – Total | 27 160 690 | 25 689 007 | 23 216 981 ,— |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 19 887 600 | 16 165 601 | 14 543 000 ,— |
| | Titre 2 – Total | 19 887 600 | 16 165 601 | 14 543 000 ,— |
| 4 | CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS |
| 4 0 | CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS | 771 611 | 729 801 | 659 573 ,— |
| | Titre 4 – Total | 771 611 | 729 801 | 659 573 ,— |
| 6 | RECETTES OPÉRATIONNELLES |
| 6 0 | RECETTES OPÉRATIONNELLES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 6 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 91 186 ,— |
| | Titre 9 – Total | p.m. | p.m. | 91 186 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 47 819 901 | 42 584 409 | 38 510 740 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2019

Exercice 2018

Exercice 2017

1

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

1 0

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

27 160 690

25 689 007

23 216 981 ,—

Titre 1 – Total

27 160 690

25 689 007

23 216 981 ,—

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

19 887 600

16 165 601

14 543 000 ,—

Titre 2 – Total

19 887 600

16 165 601

14 543 000 ,—

4

CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS

4 0

CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS

771 611

729 801

659 573 ,—

Titre 4 – Total

771 611

729 801

659 573 ,—

6

RECETTES OPÉRATIONNELLES

6 0

RECETTES OPÉRATIONNELLES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 6 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

91 186 ,—

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

91 186 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

47 819 901

42 584 409

38 510 740 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Crédits 2018 | Exécution 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 26 949 200 | 24 398 000 | 22 783 242 ,— |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT | 4 397 200 | 1 478 700 | 739 703 ,— |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES | 144 000 | 172 309 | 67 012 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE | 1 396 300 | 804 000 | 668 376 ,— |
| 1 5 | FORMATION | 319 200 | 263 000 | 193 461 ,— |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 1 117 700 | 61 000 | 89 534 ,— |
| | Titre 1 – Total | 34 323 600 | 27 177 009 | 24 541 328 ,— |
| 2 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 692 800 | 4 080 500 | 3 349 767 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 3 291 700 | 3 087 500 | 1 750 392 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 196 100 | 265 700 | 161 527 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 231 000 | 243 800 | 165 960 ,— |
| 2 5 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 469 000 | 489 900 | 542 464 ,— |
| 2 6 | FRAIS DE RÉUNION | — | — | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | 7 880 600 | 8 167 400 | 5 970 110 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAUX: SÉMINAIRES POUR L’ANS, RÉUNIONS, MISSIONS, SERVICES DE CONSEIL ET PUBLICATIONS | 3 022 300 | 2 820 000 | 2 944 236 ,— |
| 3 2 | COLLECTE D’INFORMATIONS; DÉVELOPPEMENT ET MAINTENANCE D’UNE BASE DE DONNÉES EUROPÉENNE CENTRALE | 3 599 400 | 4 420 000 | 3 389 482 ,— |
| | Titre 3 – Total | 6 621 700 | 7 240 000 | 6 333 718 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 48 825 900 | 42 584 409 | 36 845 156 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Crédits 2018

Exécution 2017

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

26 949 200

24 398 000

22 783 242 ,—

1 2

DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT

4 397 200

1 478 700

739 703 ,—

1 3

FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES

144 000

172 309

67 012 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

1 396 300

804 000

668 376 ,—

1 5

FORMATION

319 200

263 000

193 461 ,—

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

1 117 700

61 000

89 534 ,—

Titre 1 – Total

34 323 600

27 177 009

24 541 328 ,—

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 692 800

4 080 500

3 349 767 ,—

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

3 291 700

3 087 500

1 750 392 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

—

—

0 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

196 100

265 700

161 527 ,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

231 000

243 800

165 960 ,—

2 5

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

469 000

489 900

542 464 ,—

2 6

FRAIS DE RÉUNION

—

—

0 ,—

Titre 2 – Total

7 880 600

8 167 400

5 970 110 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

FRAIS DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAUX: SÉMINAIRES POUR L’ANS, RÉUNIONS, MISSIONS, SERVICES DE CONSEIL ET PUBLICATIONS

3 022 300

2 820 000

2 944 236 ,—

3 2

COLLECTE D’INFORMATIONS; DÉVELOPPEMENT ET MAINTENANCE D’UNE BASE DE DONNÉES EUROPÉENNE CENTRALE

3 599 400

4 420 000

3 389 482 ,—

Titre 3 – Total

6 621 700

7 240 000

6 333 718 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

48 825 900

42 584 409

36 845 156 ,—

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 22 | — | 18 | — | 15 |
| AD 8 | — | 26 | — | 29 | — | 20 |
| AD 7 | — | 22 | — | 27 | — | 21 |
| AD 6 | — | 22 | — | 23 | — | 16 |
| AD 5 | — | 12 | — | 7 | — | 15 |
| Total AD | — | 144 | — | 139 | — | 123 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 0 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 0 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 0 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| Total AST | — | 11 | — | 6 | — | 11 |
| Total | — | 155 | — | 145 | — | 134 |
| Total général | 155 | 145 | 134 |

Groupes de fonctions et grades

2019

2018

2017

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

2

—

2

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

12

—

11

—

12

AD 10

—

12

—

11

—

11

AD 9

—

22

—

18

—

15

AD 8

—

26

—

29

—

20

AD 7

—

22

—

27

—

21

AD 6

—

22

—

23

—

16

AD 5

—

12

—

7

—

15

Total AD

—

144

—

139

—

123

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

—

1

AST 5

—

4

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

0

—

3

AST 3

—

1

—

0

—

2

AST 2

—

1

—

0

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

0

Total AST

—

11

—

6

—

11

Total

—

155

—

145

—

134

Total général

155

145

134

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 36 | 27 | 20 |
| GF III | 13 | 15 | 13 |
| GF II | — | — | — |
| GF I | — | — | — |
| Total GF | 49 | 42 | 33 |
| Experts nationaux détachés | 17 | 16 | 17 |
| Total | 66 | 58 | 50 |

Postes d’agents contractuels

2019

2018

2017

GF IV

36

27

20

GF III

13

15

13

GF II

—

—

—

GF I

—

—

—

Total GF

49

42

33

Experts nationaux détachés

17

16

17

Total

66

58

50

---

| 29.3.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 120/134 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/134

---

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l’exercice 2019

(2019/C 120/27)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2019 | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE | 19 659 349 | 18 425 189 | 16 938 947 ,— |
| | Titre 1 – Total | 19 659 349 | 18 425 189 | 16 938 947 ,— |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 12 377 000 | 11 768 296 | 11 019 552 ,— |
| | Titre 2 – Total | 12 377 000 | 11 768 296 | 11 019 552 ,— |
| 3 | REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ |
| 3 0 | REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ | 11 873 276 | 11 411 958 | 11 831 781 ,— |
| | Titre 3 – Total | 11 873 276 | 11 411 958 | 11 831 781 ,— |
| 4 | CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS |
| 4 0 | CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS | 558 504 | 523 443 | 481 220 ,— |
| | Titre 4 – Total | 558 504 | 523 443 | 481 220 ,— |
| 6 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 6 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | 0 ,— | 0 ,— | 159 300 ,— |
| | Titre 6 – Total | 0 ,— | 0 ,— | 159 300 ,— |
| 7 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES |
| 7 0 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES | 2 078 744 | 2 167 976 | 1 645 919 ,— |
| | Titre 7 – Total | 2 078 744 | 2 167 976 | 1 645 919 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 46 546 873 | 44 296 862 | 42 076 719 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2019

Exercice 2018

Exercice 2017

1

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

1 0

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

19 659 349

18 425 189

16 938 947 ,—

Titre 1 – Total

19 659 349

18 425 189

16 938 947 ,—

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

12 377 000

11 768 296

11 019 552 ,—

Titre 2 – Total

12 377 000

11 768 296

11 019 552 ,—

3

REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ

3 0

REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ

11 873 276

11 411 958

11 831 781 ,—

Titre 3 – Total

11 873 276

11 411 958

11 831 781 ,—

4

CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS

4 0

CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS

558 504

523 443

481 220 ,—

Titre 4 – Total

558 504

523 443

481 220 ,—

6

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

6 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

0 ,—

0 ,—

159 300 ,—

Titre 6 – Total

0 ,—

0 ,—

159 300 ,—

7

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES

7 0

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES

2 078 744

2 167 976

1 645 919 ,—

Titre 7 – Total

2 078 744

2 167 976

1 645 919 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

46 546 873

44 296 862

42 076 719 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Crédits 2018 | Exécution 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 24 724 373 | 24 240 384 | 22 396 215 ,— |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT | 380 000 | 380 200 | 285 030 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE | 537 000 | 546 662 | 496 036 ,— |
| 1 6 | FORMATION | 350 000 | 357 200 | 312 295 ,— |
| | Titre 1 – Total | 25 991 373 | 25 524 446 | 23 489 576 ,— |
| 2 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 7 425 000 | 6 009 217 | 5 951 194 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 300 000 | 290 958 | 333 740 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 774 500 | 858 567 | 491 557 ,— |
| 2 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 5 000 | 6 507 | 5 000 ,— |
| | Titre 2 – Total | 8 504 500 | 7 165 249 | 6 781 491 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | FORMATION EN VUE D'UNE CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE | 35 000 | 35 365 | 78 765 ,— |
| 3 2 | COLLECTE D’INFORMATIONS: PROJETS TI | 7 650 000 | 6 898 589 | 7 686 443 ,— |
| 3 4 | CONSEILS JURIDIQUES | 200 000 | 283 521 | 49 457 ,— |
| 3 5 | BASES DE DONNÉES POUR LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE | 450 000 | 346 117 | 457 858 ,— |
| 3 6 | FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES | 515 000 | 526 755 | 560 000 ,— |
| 3 7 | COMMUNICATION | 444 000 | 647 518 | 760 701 ,— |
| 3 8 | FRAIS DE RÉUNION | 381 000 | 369 509 | 340 073 ,— |
| 3 9 | SERVICES RELATIFS AUX ASPECTS OPÉRATIONNELS | 86 000 | 113 880 | 167 228 ,— |
| | Titre 3 – Total | 9 761 000 | 9 221 254 | 10 100 525 ,— |
| 4 | TÂCHES DÉLÉGUÉES |
| 4 0 | INTERFACE UNIQUE POUR LES RÉFÉRENTIELS CENTRAUX | 300 000 | 595 913 | 203 621 ,— |
| 4 1 | DONNÉES DE RÉFÉRENCE DES INSTRUMENTS | 1 990 000 | 1 790 000 | 1 500 070 ,— |
| | Titre 4 – Total | 2 290 000 | 2 385 913 | 1 703 691 ,— |
| 9 | POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES |
| 9 0 | POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 9 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 46 546 873 | 44 296 862 | 42 075 283 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Crédits 2018

Exécution 2017

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

24 724 373

24 240 384

22 396 215 ,—

1 2

DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT

380 000

380 200

285 030 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE

537 000

546 662

496 036 ,—

1 6

FORMATION

350 000

357 200

312 295 ,—

Titre 1 – Total

25 991 373

25 524 446

23 489 576 ,—

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

7 425 000

6 009 217

5 951 194 ,—

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

300 000

290 958

333 740 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

774 500

858 567

491 557 ,—

2 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

5 000

6 507

5 000 ,—

Titre 2 – Total

8 504 500

7 165 249

6 781 491 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

FORMATION EN VUE D'UNE CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE

35 000

35 365

78 765 ,—

3 2

COLLECTE D’INFORMATIONS: PROJETS TI

7 650 000

6 898 589

7 686 443 ,—

3 4

CONSEILS JURIDIQUES

200 000

283 521

49 457 ,—

3 5

BASES DE DONNÉES POUR LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE

450 000

346 117

457 858 ,—

3 6

FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES

515 000

526 755

560 000 ,—

3 7

COMMUNICATION

444 000

647 518

760 701 ,—

3 8

FRAIS DE RÉUNION

381 000

369 509

340 073 ,—

3 9

SERVICES RELATIFS AUX ASPECTS OPÉRATIONNELS

86 000

113 880

167 228 ,—

Titre 3 – Total

9 761 000

9 221 254

10 100 525 ,—

4

TÂCHES DÉLÉGUÉES

4 0

INTERFACE UNIQUE POUR LES RÉFÉRENTIELS CENTRAUX

300 000

595 913

203 621 ,—

4 1

DONNÉES DE RÉFÉRENCE DES INSTRUMENTS

1 990 000

1 790 000

1 500 070 ,—

Titre 4 – Total

2 290 000

2 385 913

1 703 691 ,—

9

POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

9 0

POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

46 546 873

44 296 862

42 075 283 ,—

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 14 | — | 13 |
| AD 9 | — | 33 | — | 28 | — | 26 |
| AD 8 | — | 30 | — | 28 | — | 28 |
| AD 7 | — | 33 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 8 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 9 | — | 15 | — | 13 |
| Total AD | — | 152 | — | 144 | — | 137 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 11 | — | 12 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 163 | — | 156 | — | 150 |
| Total général | 163 | 156 | 150 |

Groupes de fonctions et grades

2019

2018

2017

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

6

—

5

AD 11

—

11

—

9

—

8

AD 10

—

17

—

14

—

13

AD 9

—

33

—

28

—

26

AD 8

—

30

—

28

—

28

AD 7

—

33

—

26

—

26

AD 6

—

8

—

14

—

14

AD 5

—

9

—

15

—

13

Total AD

—

152

—

144

—

137

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

4

AST 4

—

—

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

11

—

12

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

163

—

156

—

150

Total général

163

156

150

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2019 |
| --- | --- |
| GF IV | 49 |
| GF III | 25 |
| GF II | — |
| GF I | — |
| Total GF | 72 |
| Experts nationaux détachés | 14 |
| Total | 86 |

Postes d’agents contractuels

2019

GF IV

49

GF III

25

GF II

—

GF I

—

Total GF

72

Experts nationaux détachés

14

Total

86

---

| 29.3.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 120/139 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/139

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie pour l'exercice 2019

(2019/C 120/28)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2019 | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 9 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 15 853 496 | 13 033 117 | 12 350 027,90 |
| 9 1 | CONTRIBUTION DES PAYS TIERS | — | — | 0 ,— |
| 9 2 | RECETTES AFFECTÉES | 293 657 | 528 883 | 752 000 ,— |
| | Titre 9 – Total | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2019

Exercice 2018

Exercice 2017

9

SUBVENTION DE LA COMMISSION

9 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

15 853 496

13 033 117

12 350 027,90

9 1

CONTRIBUTION DES PAYS TIERS

—

—

0 ,—

9 2

RECETTES AFFECTÉES

293 657

528 883

752 000 ,—

Titre 9 – Total

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

TOTAL GÉNÉRAL

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Crédits 2018 | Exécution 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 9 204 874 | 8 553 185 | 7 597 094,29 |
| 1 2 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 100 000 | 118 000 | 112 546,43 |
| 1 3 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 52 005 | 30 000 | 56 626 ,— |
| 1 4 | SERVICES SOCIAUX | 40 500 | 40 000 | 35 610,62 |
| | Titre 1 – Total | 9 397 379 | 8 741 185 | 7 801 877,34 |
| 2 | IMMEUBLE DE L’AGENCE ET FRAIS ACCESSOIRES |
| 2 0 | FRAIS LIÉS AUX LOCAUX DE L’AGENCE | 1 123 434 | 1 027 010 | 1 035 846,82 |
| 2 1 | TRAITEMENT DES DONNÉES | 385 000 | 455 000 | 317 463,44 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 312 000 | 321 000 | 301 769,18 |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 676 836 | 663 405 | 955 967,02 |
| 2 4 | INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT | 164 000 | 192 000 | 213 528,33 |
| | Titre 2 – Total | 2 661 270 | 2 658 415 | 2 824 574,79 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | FRAIS DE REPRÉSENTATION | 7 000 | 9 500 | 9 442,91 |
| 3 1 | MISSIONS OPÉRATIONNELLES | 190 000 | 214 000 | 242 897,99 |
| 3 2 | IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES, RELATIONS PUBLIQUES ET SITE WEB | 158 500 | 220 900 | 125 507,05 |
| 3 3 | TRADUCTION | 226 004 | 91 000 | 77 200 ,— |
| 3 4 | INDEMNITÉS PROFESSIONNELLES | 7 000 | 7 000 | 4 500 ,— |
| 3 5 | OPÉRATIONS DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT REMIT | 3 500 000 | 1 620 000 | 2 016 027,82 |
| | Titre 3 – Total | 4 088 504 | 2 162 400 | 2 475 575,77 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Crédits 2018

Exécution 2017

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

9 204 874

8 553 185

7 597 094,29

1 2

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

100 000

118 000

112 546,43

1 3

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

52 005

30 000

56 626 ,—

1 4

SERVICES SOCIAUX

40 500

40 000

35 610,62

Titre 1 – Total

9 397 379

8 741 185

7 801 877,34

2

IMMEUBLE DE L’AGENCE ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0

FRAIS LIÉS AUX LOCAUX DE L’AGENCE

1 123 434

1 027 010

1 035 846,82

2 1

TRAITEMENT DES DONNÉES

385 000

455 000

317 463,44

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

312 000

321 000

301 769,18

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

676 836

663 405

955 967,02

2 4

INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT

164 000

192 000

213 528,33

Titre 2 – Total

2 661 270

2 658 415

2 824 574,79

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

FRAIS DE REPRÉSENTATION

7 000

9 500

9 442,91

3 1

MISSIONS OPÉRATIONNELLES

190 000

214 000

242 897,99

3 2

IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES, RELATIONS PUBLIQUES ET SITE WEB

158 500

220 900

125 507,05

3 3

TRADUCTION

226 004

91 000

77 200 ,—

3 4

INDEMNITÉS PROFESSIONNELLES

7 000

7 000

4 500 ,—

3 5

OPÉRATIONS DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT REMIT

3 500 000

1 620 000

2 016 027,82

Titre 3 – Total

4 088 504

2 162 400

2 475 575,77

TOTAL GÉNÉRAL

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| Autorisés au titre du budget de l’Union | Autorisés au titre du budget de l’Union |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 11 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 8 | 10 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 10 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 11 | 11 |
| Total AD | — | — | — | 55 | 55 | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| Total | — | — | — | 67 | 67 | 68 |

Groupes de fonctions et grades

Postes permanents

Postes temporaires

Autorisés au titre du budget de l’Union

Autorisés au titre du budget de l’Union

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

3

4

4

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

6

5

4

AD 8

—

—

—

10

11

11

AD 7

—

—

—

7

8

10

AD 6

—

—

—

12

10

7

AD 5

—

—

—

9

11

11

Total AD

—

—

—

55

55

53

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

6

4

4

AST 3

—

—

—

3

5

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

12

12

15

Total

—

—

—

67

67

68

Estimation du nombre de contractuels et d’experts nationaux détachés (équivalents temps plein)

| Postes de contractuels | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 22 | 14 | 13 |
| FG III | 5 | 4 | 0 |
| FG II | | 1 | 6 |
| Total | 27 | 19 | 19 |
| Postes d’experts nationaux détachés | 4 | 4 | 4 |
| Total | 31 | 23 | 23 |

Postes de contractuels

2019

2018

2017

GF IV

22

14

13

FG III

5

4

0

FG II

1

6

Total

27

19

19

Postes d’experts nationaux détachés

4

4

4

Total

31

23

23

---

| 29.3.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 120/144 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/144

---

État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2019

(2019/C 120/29)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2019 | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 396 015 932 | 312 886 716 | 288 072 391,98 |
| | Titre 2 – Total | 396 015 932 | 312 886 716 | 288 072 391,98 |
| 3 | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS (Y COMPRIS AELE ET PAYS CANDIDATS) |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE | 9 425 179,18 | 7 290 260 | 7 667 780 ,— |
| 3 1 | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS | 28 000 000 | 25 000 000 | 7 571 321 ,— |
| | Titre 3 – Total | 37 425 179,18 | 32 290 260 | 15 239 101 ,— |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 1 | CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL | — | — | |
| | Titre 4 – Total | — | — | |
| 5 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L’INSTITUTION |
| 5 2 | REVENUS DES FONDS PLACÉS OU PRÊTÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 7 | AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES INSTITUTIONS | 780,66 | 780,66 | 0 ,— |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | 1 112,14 | 20 558,11 | 12 172,25 |
| | Titre 5 – Total | 1 892,80 | 21 338,77 | 12 172,25 |
| 6 | EXCÉDENT, SOLDES |
| 6 0 | EXCÉDENT, SOLDES | p.m. | 4 211 409,52 | 6 147 275,69 |
| | Titre 6 – Total | p.m. | 4 211 409,52 | 6 147 275,69 |
| 7 | CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION |
| 7 0 | REMBOURSEMENT DE SUBVENTIONS AUX CCI | 95 744,05 | 95 744,05 | 1 058 890,90 |
| 7 1 | REMBOURSEMENT DE SOMMES VERSÉES DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titre 7 – Total | 95 744,05 | 95 744,05 | 1 058 890,90 |
| 9 | – CRÉDITS ANNULÉS |
| 9 0 | – CRÉDITS ANNULÉS | 1 617 794,42 | — | 0 ,— |
| | Titre 9 – Total | 1 617 794,42 | — | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 435 156 542,45 | 349 505 468,34 | 310 529 831,82 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2019

Exercice 2018

Exercice 2017

2

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

396 015 932

312 886 716

288 072 391,98

Titre 2 – Total

396 015 932

312 886 716

288 072 391,98

3

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS (Y COMPRIS AELE ET PAYS CANDIDATS)

3 0

CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE

9 425 179,18

7 290 260

7 667 780 ,—

3 1

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS

28 000 000

25 000 000

7 571 321 ,—

Titre 3 – Total

37 425 179,18

32 290 260

15 239 101 ,—

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 1

CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

—

—

Titre 4 – Total

—

—

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L’INSTITUTION

5 2

REVENUS DES FONDS PLACÉS OU PRÊTÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

p.m.

p.m.

0 ,—

5 7

AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES INSTITUTIONS

780,66

780,66

0 ,—

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

1 112,14

20 558,11

12 172,25

Titre 5 – Total

1 892,80

21 338,77

12 172,25

6

EXCÉDENT, SOLDES

6 0

EXCÉDENT, SOLDES

p.m.

4 211 409,52

6 147 275,69

Titre 6 – Total

p.m.

4 211 409,52

6 147 275,69

7

CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION

7 0

REMBOURSEMENT DE SUBVENTIONS AUX CCI

95 744,05

95 744,05

1 058 890,90

7 1

REMBOURSEMENT DE SOMMES VERSÉES DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION

p.m.

—

0 ,—

Titre 7 – Total

95 744,05

95 744,05

1 058 890,90

9

– CRÉDITS ANNULÉS

9 0

– CRÉDITS ANNULÉS

1 617 794,42

—

0 ,—

Titre 9 – Total

1 617 794,42

—

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

435 156 542,45

349 505 468,34

310 529 831,82

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Crédits 2018 | Exécution 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 4 575 000 | 4 575 000 | 4 648 000 | 4 648 000 | 3 761 840,65 | 3 761 840,65 |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT | 30 000 | 30 000 | 36 000 | 36 000 | 30 000 ,— | 24 887,51 |
| 1 3 | MISSIONS | 230 000 | 230 000 | 295 000 | 295 000 | 245 000 ,— | 213 918,32 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 125 000 | 125 000 | 113 300 | 113 300 | 94 084,58 | 93 388,37 |
| 1 5 | FORMATION | 80 000 | 80 000 | 90 000 | 90 000 | 49 926,50 | 33 423,58 |
| 1 6 | PERSONNEL EXTERNE ET APPUI LINGUISTIQUE | 596 000 | 596 000 | 804 300 | 804 300 | 355 991,96 | 241 212,51 |
| 1 7 | REPRÉSENTATION | 3 000 | 3 000 | 3 900 | 3 900 | 322,13 | 322,13 |
| | Titre 1 – Total | 5 639 000 | 5 639 000 | 5 990 500 | 5 990 500 | 4 537 165,82 | 4 368 993,07 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 153 300 | 153 300 | 238 900 | 238 900 | 89 541,12 | 57 611,19 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 434 350 | 434 350 | 426 700 | 426 700 | 183 157,92 | 137 698,61 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 14 400 | 14 400 | 32 450 | 32 450 | 20 199,01 | 1 547,95 |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 353 000 | 353 000 | 421 350 | 421 350 | 244 690,67 | 199 450,31 |
| 2 4 | PUBLICATIONS, INFORMATION, ÉTUDES ET ENQUÊTES | 11 000 | 11 000 | 2 000 | 2 000 | 650 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 183 000 | 183 000 | 253 000 | 253 000 | 172 324,79 | 62 237,01 |
| | Titre 2 – Total | 1 149 050 | 1 149 050 | 1 374 400 | 1 374 400 | 710 563,51 | 458 545,07 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | SUBVENTIONS | 483 808 895,85 | 422 210 992,46 | 417 204 608,11 | 335 315 553,92 | 279 154 770,64 | 294 162 870,99 |
| 3 1 | COMMUNAUTÉS DE LA CONNAISSANCE ET DE L’INNOVATION | 3 532 000 | 3 762 000 | 3 094 203 | 2 785 260 | 2 125 083,35 | 1 856 170,96 |
| 3 2 | IMPACT DE L'EIT | 2 295 000 | 2 257 000 | 1 347 700 | 2 251 960 | 1 744 539,93 | 688 188,45 |
| 3 3 | SIMPLIFICATION, SUIVI ET ÉVALUATION | 139 000 | 139 000 | 72 000 | 170 000 | 218 251,79 | 311 577,03 |
| | Titre 3 – Total | 489 774 895,85 | 428 368 992,46 | 421 718 511,11 | 340 522 773,92 | 283 242 645,71 | 297 018 807,43 |
| 4 | – CRÉDITS ANNULÉS |
| 4 0 | CRÉDITS ANNULÉS NON UTILISÉS AU COURS DE L'EXERCICE N | 27 514 196,51 | — | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | 27 514 196,51 | — | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 524 077 142,36 | 435 157 042,46 | 458 056 731,54 | 349 505 468,34 | 288 490 375,04 | 301 846 345,57 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Crédits 2018

Exécution 2017

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

4 575 000

4 575 000

4 648 000

4 648 000

3 761 840,65

3 761 840,65

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT

30 000

30 000

36 000

36 000

30 000 ,—

24 887,51

1 3

MISSIONS

230 000

230 000

295 000

295 000

245 000 ,—

213 918,32

1 4

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

125 000

125 000

113 300

113 300

94 084,58

93 388,37

1 5

FORMATION

80 000

80 000

90 000

90 000

49 926,50

33 423,58

1 6

PERSONNEL EXTERNE ET APPUI LINGUISTIQUE

596 000

596 000

804 300

804 300

355 991,96

241 212,51

1 7

REPRÉSENTATION

3 000

3 000

3 900

3 900

322,13

322,13

Titre 1 – Total

5 639 000

5 639 000

5 990 500

5 990 500

4 537 165,82

4 368 993,07

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 0

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

153 300

153 300

238 900

238 900

89 541,12

57 611,19

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

434 350

434 350

426 700

426 700

183 157,92

137 698,61

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

14 400

14 400

32 450

32 450

20 199,01

1 547,95

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

353 000

353 000

421 350

421 350

244 690,67

199 450,31

2 4

PUBLICATIONS, INFORMATION, ÉTUDES ET ENQUÊTES

11 000

11 000

2 000

2 000

650 ,—

0 ,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

183 000

183 000

253 000

253 000

172 324,79

62 237,01

Titre 2 – Total

1 149 050

1 149 050

1 374 400

1 374 400

710 563,51

458 545,07

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

SUBVENTIONS

483 808 895,85

422 210 992,46

417 204 608,11

335 315 553,92

279 154 770,64

294 162 870,99

3 1

COMMUNAUTÉS DE LA CONNAISSANCE ET DE L’INNOVATION

3 532 000

3 762 000

3 094 203

2 785 260

2 125 083,35

1 856 170,96

3 2

IMPACT DE L'EIT

2 295 000

2 257 000

1 347 700

2 251 960

1 744 539,93

688 188,45

3 3

SIMPLIFICATION, SUIVI ET ÉVALUATION

139 000

139 000

72 000

170 000

218 251,79

311 577,03

Titre 3 – Total

489 774 895,85

428 368 992,46

421 718 511,11

340 522 773,92

283 242 645,71

297 018 807,43

4

– CRÉDITS ANNULÉS

4 0

CRÉDITS ANNULÉS NON UTILISÉS AU COURS DE L'EXERCICE N

27 514 196,51

—

28 973 320,43

1 617 794,42

0 ,—

0 ,—

Titre 4 – Total

27 514 196,51

—

28 973 320,43

1 617 794,42

0 ,—

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

524 077 142,36

435 157 042,46

458 056 731,54

349 505 468,34

288 490 375,04

301 846 345,57

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | | | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 3 | — |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 7 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 40 | 39 | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Total général | — | — | — | 45 | 44 | 38 |

Groupes de fonctions et grades

Postes permanents

Postes temporaires

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

1

—

AD 11

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

7

3

—

AD 9

—

—

—

7

9

8

AD 8

—

—

—

10

9

6

AD 7

—

—

—

9

9

8

AD 6

—

—

—

5

7

11

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

40

39

34

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

1

1

AST 4

—

—

—

1

3

2

AST 3

—

—

—

2

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

5

5

4

Total général

—

—

—

45

44

38

---

| 29.3.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 120/149 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/149

---

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2019

(2019/C 120/30)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2019 | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 1 1 0 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 348 608 200,00 | 564 500 568,00 | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 | 266 512 997,00 | 667 940 000,00 |
| 1 1 1 | RECOUVREMENT DE DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS | 140 019 168,00 | 16 273 060,23 | 120 006 781,00 | 4 698 321,00 | 96 000 000,00 | 20 708,14 |
| | CHAPITRE 1 1 – TOTAL | 488 627 368,00 | 580 773 628,23 | 453 035 563,00 | 609 920 764,00 | 362 512 997,00 | 667 960 708,14 |
| 1 2 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 1 2 0 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES | 49 517 000 | 49 517 000 | 48 806 981 | 48 806 981 | 48 671 440,00 | 48 671 440,00 |
| 1 2 1 | RECOUVREMENT DE DÉPENSES ADMINISTRATIVES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS | 963 132,40 | 963 132,40 | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | CHAPITRE 1 2 – TOTAL | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 | 49 723 999,60 | 49 723 999,60 |
| | Titre 1 – Total | 539 107 500,40 | 631 253 760,63 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 | 412 236 996,60 | 717 684 707,74 |
| 2 | COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES |
| 2 1 | COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 | 4 920 000 | 4 860 000,00 | 4 937 000,00 |
| | Titre 2 – Total | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 | 4 920 000 | 4 860 000,00 | 4 937 000,00 |
| 3 | RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000,00 | 125 000 000,00 |
| | Titre 3 – Total | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000,00 | 125 000 000,00 |
| 4 | RECETTES DIVERSES |
| 4 1 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 869 211,77 | 869 211,77 |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 869 211,77 | 869 211,77 |
| 5 | AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE |
| 5 1 | AUTRES RECETTES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 5 2 | RECETTES DU FONDS DE RÉSERVE DE L'ORGANISATION ITER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 714 815,39 | 11 184 575,01 |
| | Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 714 815,39 | 11 184 575,01 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 674 707 500,40 | 781 853 760,63 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 | 563 681 023,76 | 859 675 494,52 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2019

Exercice 2018

Exercice 2017

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 1

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

1 1 0

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

348 608 200,00

564 500 568,00

333 028 782,00

605 222 443,00

266 512 997,00

667 940 000,00

1 1 1

RECOUVREMENT DE DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS

140 019 168,00

16 273 060,23

120 006 781,00

4 698 321,00

96 000 000,00

20 708,14

CHAPITRE 1 1 – TOTAL

488 627 368,00

580 773 628,23

453 035 563,00

609 920 764,00

362 512 997,00

667 960 708,14

1 2

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES

1 2 0

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES

49 517 000

49 517 000

48 806 981

48 806 981

48 671 440,00

48 671 440,00

1 2 1

RECOUVREMENT DE DÉPENSES ADMINISTRATIVES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS

963 132,40

963 132,40

1 183 099,32

1 183 099,32

1 052 559,60

1 052 559,60

CHAPITRE 1 2 – TOTAL

50 480 132,40

50 480 132,40

49 990 080,32

49 990 080,32

49 723 999,60

49 723 999,60

Titre 1 – Total

539 107 500,40

631 253 760,63

503 025 643,32

659 910 844,32

412 236 996,60

717 684 707,74

2

COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES

2 1

COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES

5 600 000

5 600 000

4 920 000

4 920 000

4 860 000,00

4 937 000,00

Titre 2 – Total

5 600 000

5 600 000

4 920 000

4 920 000

4 860 000,00

4 937 000,00

3

RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER

3 1

CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

145 000 000,00

125 000 000,00

Titre 3 – Total

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

145 000 000,00

125 000 000,00

4

RECETTES DIVERSES

4 1

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

869 211,77

869 211,77

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

869 211,77

869 211,77

5

AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE

5 1

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

RECETTES DU FONDS DE RÉSERVE DE L'ORGANISATION ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

714 815,39

11 184 575,01

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

714 815,39

11 184 575,01

TOTAL GÉNÉRAL

674 707 500,40

781 853 760,63

649 947 117,51

794 832 318,51

563 681 023,76

859 675 494,52

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Crédits 2018 | Exécution 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL INSCRIT AU TABLEAU DES EFFECTIFS | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | 30 074 504,51 | 30 074 504,51 | 29 773 636,27 | 29 773 636,27 |
| 1 2 | DÉPENSES DE PERSONNEL EXTERNE (AGENTS CONTRACTUELS, PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET EXPERTS NATIONAUX) | 11 022 500 | 11 022 500 | 10 744 000 | 10 744 000 | 9 988 681,47 | 9 988 681,47 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 450 000 | 450 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 3 000 000 ,— | 3 000 000 ,— |
| 1 4 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 853 000 | 853 000 | 1 137 000 | 1 137 000 | 890 829,91 | 890 829,91 |
| 1 5 | REPRÉSENTATION | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | FORMATION | 663 000 | 663 000 | 831 000 | 831 000 | 640 803,03 | 640 803,03 |
| 1 7 | AUTRES DÉPENSES DE GESTION DE PERSONNEL | 2 422 000 | 2 422 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 275 000 ,— | 2 275 000 ,— |
| 1 8 | STAGES | 151 000 | 151 000 | 148 000 | 148 000 | 143 000 ,— | 143 000 ,— |
| | Titre 1 – Total | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 | 46 644 504,51 | 46 644 504,51 | 46 721 950,68 | 46 721 950,68 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 489 000 | 1 489 000 | 1 340 000 ,— | 1 340 000 ,— |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 3 570 400 | 3 570 400 | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 840 478,11 | 2 840 478,11 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 261 000 | 261 000 | 856 050 | 856 050 | 268 750 ,— | 268 750 ,— |
| 2 4 | MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION | 306 000 | 306 000 | 299 000 | 299 000 | 413 763,90 | 413 763,90 |
| 2 5 | EXTERNALISATION ET AUTRES DÉPENSES COURANTES | 1 244 000 | 1 244 000 | 1 384 000 | 1 384 000 | 1 104 121,60 | 1 104 121,60 |
| 2 6 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 391 000 | 391 000 | 425 000 | 425 000 | 377 000 ,— | 377 000 ,— |
| 2 7 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 355 400 | 355 400 | 314 000 | 314 000 | 365 000 ,— | 365 000 ,— |
| 2 8 | CRÉDIT PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉ AUX DÉPENSES AFFÉRENTES À LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS | | | p.m. | p.m. | | |
| | Titre 2 – Total | 7 555 800 | 7 555 800 | 8 267 050 | 8 267 050 | 6 709 113,61 | 6 709 113,61 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | CONSTRUCTION D'ITER, Y COMPRIS PRÉPARATION DU SITE D’ITER | 468 541 368 | 563 673 628,23 | 435 802 874 | 586 420 764 | 342 048 307,63 | 635 401 538,87 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE POUR ITER | 3 304 000 | 4 200 000 | 6 996 792 | 9 000 000 | 6 582 279,88 | 10 437 716,66 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE POUR L’APPROCHE ÉLARGIE ET DEMO | 11 800 000 | 7 400 000 | 4 177 304 | 6 500 000 | 10 997 850,25 | 5 389 757,79 |
| 3 4 | AUTRES DÉPENSES | 4 982 000 | 5 000 000 | 6 058 593 | 8 000 000 | 4 606 641,01 | 2 895 596,95 |
| 3 5 | CONSTRUCTION D’ITER – CRÉDITS PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 169 054 433,13 | 124 509 013,91 |
| 3 6 | CRÉDITS PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉS À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 450 233,84 | 4 670 979,73 |
| | Titre 3 – Total | 618 627 368 | 725 273 628,23 | 595 035 563 | 739 920 764 | 534 739 745,74 | 783 304 603,91 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 674 707 500,40 | 781 353 760,63 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 | 588 170 810,03 | 836 735 668,20 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Crédits 2018

Exécution 2017

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL INSCRIT AU TABLEAU DES EFFECTIFS

32 952 832,40

32 952 832,40

30 074 504,51

30 074 504,51

29 773 636,27

29 773 636,27

1 2

DÉPENSES DE PERSONNEL EXTERNE (AGENTS CONTRACTUELS, PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET EXPERTS NATIONAUX)

11 022 500

11 022 500

10 744 000

10 744 000

9 988 681,47

9 988 681,47

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

450 000

450 000

1 400 000

1 400 000

3 000 000 ,—

3 000 000 ,—

1 4

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

853 000

853 000

1 137 000

1 137 000

890 829,91

890 829,91

1 5

REPRÉSENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

FORMATION

663 000

663 000

831 000

831 000

640 803,03

640 803,03

1 7

AUTRES DÉPENSES DE GESTION DE PERSONNEL

2 422 000

2 422 000

2 300 000

2 300 000

2 275 000 ,—

2 275 000 ,—

1 8

STAGES

151 000

151 000

148 000

148 000

143 000 ,—

143 000 ,—

Titre 1 – Total

48 524 332,40

48 524 332,40

46 644 504,51

46 644 504,51

46 721 950,68

46 721 950,68

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 1

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 428 000

1 428 000

1 489 000

1 489 000

1 340 000 ,—

1 340 000 ,—

2 2

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

3 570 400

3 570 400

3 500 000

3 500 000

2 840 478,11

2 840 478,11

2 3

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

261 000

261 000

856 050

856 050

268 750 ,—

268 750 ,—

2 4

MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION

306 000

306 000

299 000

299 000

413 763,90

413 763,90

2 5

EXTERNALISATION ET AUTRES DÉPENSES COURANTES

1 244 000

1 244 000

1 384 000

1 384 000

1 104 121,60

1 104 121,60

2 6

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

391 000

391 000

425 000

425 000

377 000 ,—

377 000 ,—

2 7

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

355 400

355 400

314 000

314 000

365 000 ,—

365 000 ,—

2 8

CRÉDIT PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉ AUX DÉPENSES AFFÉRENTES À LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

7 555 800

7 555 800

8 267 050

8 267 050

6 709 113,61

6 709 113,61

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

CONSTRUCTION D'ITER, Y COMPRIS PRÉPARATION DU SITE D’ITER

468 541 368

563 673 628,23

435 802 874

586 420 764

342 048 307,63

635 401 538,87

3 2

TECHNOLOGIE POUR ITER

3 304 000

4 200 000

6 996 792

9 000 000

6 582 279,88

10 437 716,66

3 3

TECHNOLOGIE POUR L’APPROCHE ÉLARGIE ET DEMO

11 800 000

7 400 000

4 177 304

6 500 000

10 997 850,25

5 389 757,79

3 4

AUTRES DÉPENSES

4 982 000

5 000 000

6 058 593

8 000 000

4 606 641,01

2 895 596,95

3 5

CONSTRUCTION D’ITER – CRÉDITS PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

169 054 433,13

124 509 013,91

3 6

CRÉDITS PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉS À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 450 233,84

4 670 979,73

Titre 3 – Total

618 627 368

725 273 628,23

595 035 563

739 920 764

534 739 745,74

783 304 603,91

TOTAL GÉNÉRAL

674 707 500,40

781 353 760,63

649 947 117,51

794 832 318,51

588 170 810,03

836 735 668,20

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AD 12 | 14 | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 |
| AD 11 | 3 | 23 | 4 | 21 | 5 | 21 |
| AD 10 | — | 28 | — | 26 | — | 25 |
| AD 9 | — | 39 | — | 35 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| AD 7 | 1 | 21 | — | 28 | — | 37 |
| AD 6 | 2 | 25 | 1 | 28 | — | 33 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
| Total AD | 40 | 205 | 39 | 204 | 39 | 205 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 | — | 5 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 | — | 14 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 11 | 27 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| Total | 51 | 232 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Total général | 283 | 283 | 283 |

Groupe de fonctions et grade

2019

2018

2017

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

2

3

1

1

—

AD 13

14

7

14

7

13

6

AD 12

14

21

15

17

17

13

AD 11

3

23

4

21

5

21

AD 10

—

28

—

26

—

25

AD 9

—

39

—

35

—

1

AD 8

1

37

1

40

1

40

AD 7

1

21

—

28

—

37

AD 6

2

25

1

28

—

33

AD 5

—

1

1

—

2

—

Total AD

40

205

39

204

39

205

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

1

1

2

1

1

—

AST 7

—

3

1

1

2

1

AST 6

—

9

—

8

—

5

AST 5

—

11

—

12

—

14

AST 4

—

3

—

5

—

7

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

11

27

12

28

12

27

Total

51

232

51

232

51

232

Total général

283

283

283

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 104 | 107 |
| GF III | 50 | 50 |
| GF II | 24 | 24 |
| GF I | — | — |
| Total GF | 178 | 181 |
| Experts nationaux détachés | 3 | 3 |
| Total | 181 | 184 |

Postes d’agents contractuels

2019

2018

GF IV

104

107

GF III

50

50

GF II

24

24

GF I

—

—

Total GF

178

181

Experts nationaux détachés

3

3

Total

181

184

---

| 29.3.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 120/156 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/156

---

État des recettes et des dépenses du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2019

(2019/C 120/31)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2019 | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | RECETTES |
| 2 0 | SUBVENTIONS DE L’UE | 96 686 000 | 91 971 000 | 75 376 000 ,— |
| | Titre 2 – Total | 96 686 000 | 91 971 000 | 75 376 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS |
| 3 0 | CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS | p.m. | 5 732 517 | 3 833 174 ,— |
| | Titre 3 – Total | p.m. | 5 732 517 | 3 833 174 ,— |
| 4 | AUTRE CONTRIBUTION |
| 4 0 | AUTRE CONTRIBUTION | p.m. | — | 399 882 ,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | — | 399 882 ,— |
| 5 | REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION |
| 5 0 | REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION | p.m. | 8 | 7 012 ,— |
| | Titre 5 – Total | p.m. | 8 | 7 012 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 96 686 000 | 97 703 525 | 79 616 068 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2019

Exercice 2018

Exercice 2017

2

RECETTES

2 0

SUBVENTIONS DE L’UE

96 686 000

91 971 000

75 376 000 ,—

Titre 2 – Total

96 686 000

91 971 000

75 376 000 ,—

3

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS

3 0

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS

p.m.

5 732 517

3 833 174 ,—

Titre 3 – Total

p.m.

5 732 517

3 833 174 ,—

4

AUTRE CONTRIBUTION

4 0

AUTRE CONTRIBUTION

p.m.

—

399 882 ,—

Titre 4 – Total

p.m.

—

399 882 ,—

5

REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION

5 0

REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION

p.m.

8

7 012 ,—

Titre 5 – Total

p.m.

8

7 012 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

96 686 000

97 703 525

79 616 068 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Crédits 2018 | Exécution 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS | 31 278 300 | 31 278 300 | 15 463 482 | 15 463 482 | 12 627 725 ,— | 12 627 725 ,— |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL | 750 000 | 750 000 | 480 000 | 480 000 | 466 900 ,— | 410 357 ,— |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS | 512 000 | 512 000 | 530 000 | 530 000 | 312 170 ,— | 230 471 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 1 786 000 | 1 786 000 | 1 073 000 | 1 073 000 | 746 363 ,— | 478 385 ,— |
| 1 5 | FORMATIONS POUR LE PERSONNEL | 493 000 | 493 000 | 375 000 | 375 000 | 131 904 ,— | 102 681 ,— |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 2 380 000 | 2 380 000 | 2 405 500 | 2 405 500 | 1 830 849 ,— | 1 227 759 ,— |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 1 705 ,— | 1 705 ,— |
| | Titre 1 – Total | 37 209 300 | 37 209 300 | 20 336 982 | 20 336 982 | 16 117 616 ,— | 15 079 083 ,— |
| 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 4 977 500 | 4 977 500 | 5 562 219 | 5 562 219 | 3 242 108 ,— | 1 632 161 ,— |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 3 174 500 | 3 174 500 | 4 092 071 | 4 092 071 | 3 637 284 ,— | 2 257 523 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 3 821 200 | 3 821 200 | 2 530 209 | 2 530 209 | 1 938 639 ,— | 1 436 965 ,— |
| | Titre 2 – Total | 11 973 200 | 11 973 200 | 12 184 499 | 12 184 499 | 8 818 031 ,— | 5 326 649 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | INFORMATION, ANALYSE ET DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES | 2 880 000 | 2 880 000 | 2 111 292 | 1 886 497 | 1 727 164 ,— | 1 445 702 ,— |
| 3 2 | APPUI À LA COOPÉRATION PRATIQUE DES ÉTATS MEMBRES | 6 015 000 | 6 015 000 | 5 411 520 | 6 022 520 | 6 477 973 ,— | 5 413 829 ,— |
| 3 3 | APPUI OPÉRATIONNEL | 38 373 500 | 38 373 500 | 57 353 222 | 56 938 017 | 49 530 134 ,— | 43 030 598 ,— |
| 3 4 | COOPÉRATION AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES PARTIES PRENANTES | 235 000 | 235 000 | 306 000 | 335 000 | 381 872 ,— | 330 920 ,— |
| | Titre 3 – Total | 47 503 500 | 47 503 500 | 65 182 034 | 65 182 034 | 58 117 143 ,— | 50 221 049 ,— |
| 4 | AUTRES PROJETS EXTERNES |
| 4 1 | AUTRES PROJETS EXTERNES | p.m. | p.m. | 380 091 | 380 091 | 2 451 451 ,— | 2 181 147 ,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 380 091 | 380 091 | 2 451 451 ,— | 2 181 147 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 96 686 000 | 96 686 000 | 98 083 606 | 98 083 606 | 85 504 241 ,— | 72 807 928 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Crédits 2018

Exécution 2017

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS

31 278 300

31 278 300

15 463 482

15 463 482

12 627 725 ,—

12 627 725 ,—

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL

750 000

750 000

480 000

480 000

466 900 ,—

410 357 ,—

1 3

FRAIS DE MISSIONS

512 000

512 000

530 000

530 000

312 170 ,—

230 471 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 786 000

1 786 000

1 073 000

1 073 000

746 363 ,—

478 385 ,—

1 5

FORMATIONS POUR LE PERSONNEL

493 000

493 000

375 000

375 000

131 904 ,—

102 681 ,—

1 6

SERVICES EXTERNES

2 380 000

2 380 000

2 405 500

2 405 500

1 830 849 ,—

1 227 759 ,—

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

1 705 ,—

1 705 ,—

Titre 1 – Total

37 209 300

37 209 300

20 336 982

20 336 982

16 117 616 ,—

15 079 083 ,—

2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

4 977 500

4 977 500

5 562 219

5 562 219

3 242 108 ,—

1 632 161 ,—

2 2

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

3 174 500

3 174 500

4 092 071

4 092 071

3 637 284 ,—

2 257 523 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

3 821 200

3 821 200

2 530 209

2 530 209

1 938 639 ,—

1 436 965 ,—

Titre 2 – Total

11 973 200

11 973 200

12 184 499

12 184 499

8 818 031 ,—

5 326 649 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

INFORMATION, ANALYSE ET DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES

2 880 000

2 880 000

2 111 292

1 886 497

1 727 164 ,—

1 445 702 ,—

3 2

APPUI À LA COOPÉRATION PRATIQUE DES ÉTATS MEMBRES

6 015 000

6 015 000

5 411 520

6 022 520

6 477 973 ,—

5 413 829 ,—

3 3

APPUI OPÉRATIONNEL

38 373 500

38 373 500

57 353 222

56 938 017

49 530 134 ,—

43 030 598 ,—

3 4

COOPÉRATION AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES PARTIES PRENANTES

235 000

235 000

306 000

335 000

381 872 ,—

330 920 ,—

Titre 3 – Total

47 503 500

47 503 500

65 182 034

65 182 034

58 117 143 ,—

50 221 049 ,—

4

AUTRES PROJETS EXTERNES

4 1

AUTRES PROJETS EXTERNES

p.m.

p.m.

380 091

380 091

2 451 451 ,—

2 181 147 ,—

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

380 091

380 091

2 451 451 ,—

2 181 147 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

96 686 000

96 686 000

98 083 606

98 083 606

85 504 241 ,—

72 807 928 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Emplois temporaires |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 2 | 1 |
| AD 10 | 15 | 11 |
| AD 9 | 15 | 8 |
| AD 8 | 41 | 30 |
| AD 7 | 57 | 44 |
| AD 6 | 19 | 16 |
| AD 5 | 23 | 19 |
| Total AD | 179 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 10 | 5 |
| AST 4 | 40 | 30 |
| AST 3 | 45 | 35 |
| AST 2 | 8 | 5 |
| AST 1 | 2 | 4 |
| Total AST | 105 | 79 |
| CA GFIV | 49 | 33 |
| CA GFIII | 36 | 35 |
| CA GFII | 10 | 3 |
| CA GF1 | 0 | 1 |
| CA | 95 | 72 |
| SNE | 11 | 11 |
| Grand total | 390 | 297 |

Groupe de fonctions et grade

Emplois temporaires

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

2

1

AD 12

4

4

AD 11

2

1

AD 10

15

11

AD 9

15

8

AD 8

41

30

AD 7

57

44

AD 6

19

16

AD 5

23

19

Total AD

179

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

10

5

AST 4

40

30

AST 3

45

35

AST 2

8

5

AST 1

2

4

Total AST

105

79

CA GFIV

49

33

CA GFIII

36

35

CA GFII

10

3

CA GF1

0

1

CA

95

72

SNE

11

11

Grand total

390

297

---

| 29.3.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 120/161 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/161

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2019

(2019/C 120/32)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2019 | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | RECETTES |
| 2 0 | SUBVENTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE | 204 113 500 | 93 638 436 | 67 734 200 ,— |
| | Titre 2 – Total | 204 113 500 | 93 638 436 | 67 734 200 ,— |
| 3 | CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS L’AELE ET LES PAYS CANDIDATS) |
| 3 0 | AELE | p.m. | 3 530 919 | 2 421 985 ,— |
| | Titre 3 – Total | p.m. | 3 530 919 | 2 421 985 ,— |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | FINANCEMENTS UE DÉRIVÉS D’ACCORDS DES DÉLÉGATIONS — RÈGLEMENT FINANCIER DE L’AGENCE, ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2 | | | |
| | Titre 4 – Total | | | |
| 6 | RECETTES DIVERSES |
| 6 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 124 488 ,— |
| | Titre 6 – Total | p.m. | p.m. | 124 488 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 204 113 500 | 97 169 355 | 70 280 673 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2019

Exercice 2018

Exercice 2017

2

RECETTES

2 0

SUBVENTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

204 113 500

93 638 436

67 734 200 ,—

Titre 2 – Total

204 113 500

93 638 436

67 734 200 ,—

3

CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS L’AELE ET LES PAYS CANDIDATS)

3 0

AELE

p.m.

3 530 919

2 421 985 ,—

Titre 3 – Total

p.m.

3 530 919

2 421 985 ,—

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

FINANCEMENTS UE DÉRIVÉS D’ACCORDS DES DÉLÉGATIONS — RÈGLEMENT FINANCIER DE L’AGENCE, ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2

Titre 4 – Total

6

RECETTES DIVERSES

6 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

124 488 ,—

Titre 6 – Total

p.m.

p.m.

124 488 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

204 113 500

97 169 355

70 280 673 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Crédits 2018 | Exécution 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS | 24 394 314 | 24 394 314 | 16 102 725 | 16 102 725 | 14 216 682 ,— | 14 216 682 ,— |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE RÉAFFECTATION | 1 130 900 | 1 130 900 | 321 100 | 321 100 | 113 395 ,— | 113 395 ,— |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS | 443 700 | 443 700 | 433 777 | 433 777 | 466 000 ,— | 466 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 1 652 526 | 1 652 526 | 851 598 | 851 598 | 761 073 ,— | 761 073 ,— |
| 1 5 | FORMATION | 917 560 | 917 560 | 492 800 | 492 800 | 562 927 ,— | 562 927 ,— |
| | Titre 1 – Total | 28 539 000 | 28 539 000 | 18 202 000 | 18 202 000 | 16 120 077 ,— | 16 120 077 ,— |
| 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 557 000 | 2 557 000 | 862 500 | 862 500 | 976 457 ,— | 936 343 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE | 2 010 000 | 2 010 000 | 1 859 000 | 1 859 000 | 1 769 542 ,— | 1 769 542 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 248 000 | 248 000 | 945 500 | 945 500 | 95 272 ,— | 95 272 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 827 000 | 827 000 | 724 150 | 724 150 | 982 038 ,— | 979 994 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT | 39 000 | 39 000 | 27 500 | 27 500 | 32 886 ,— | 32 886 ,— |
| 2 5 | RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUTRES RÉUNIONS | 649 000 | 649 000 | 255 700 | 255 700 | 266 066 ,— | 266 066 ,— |
| 2 6 | INFORMATION, PUBLICATION ET MULTIMÉDIAS | 1 696 000 | 1 696 000 | 1 312 500 | 1 312 500 | 1 291 628 ,— | 1 291 628 ,— |
| 2 7 | SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF EXTERNE | 3 442 000 | 3 442 000 | 3 708 700 | 3 708 700 | 3 673 789 ,— | 3 673 789 ,— |
| 2 8 | SÉCURITÉ INTERNE | 2 716 000 | 2 716 000 | 2 010 000 | 2 010 000 | 609 826 ,— | 609 826 ,— |
| | Titre 2 – Total | 14 184 000 | 14 184 000 | 11 705 550 | 11 705 550 | 9 697 503 ,— | 9 655 345 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (Y COMPRIS LES RECETTES EXTERNES) |
| 3 0 | INFRASTRUCTURE | 37 626 000 | 49 838 000 | 17 830 258 | 10 532 886 | 9 147 109 ,— | 7 037 092 ,— |
| 3 1 | APPLICATIONS | 211 547 000 | 107 106 500 | 151 054 919 | 50 828 919 | 117 254 245 ,— | 33 700 631 ,— |
| 3 8 | ACTIVITÉS D’APPUI OPÉRATIONNEL | 4 796 000 | 4 446 000 | 6 864 500 | 5 900 000 | 3 783 542 ,— | 3 849 952 ,— |
| 3 9 | SOUTIEN AUX EM ET À LA CE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Titre 3 – Total | 253 969 000 | 161 390 500 | 175 749 677 | 67 261 805 | 130 184 896 ,— | 44 587 675 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 296 692 000 | 204 113 500 | 205 657 227 | 97 169 355 | 156 002 476 ,— | 70 363 097 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Crédits 2018

Exécution 2017

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS

24 394 314

24 394 314

16 102 725

16 102 725

14 216 682 ,—

14 216 682 ,—

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE RÉAFFECTATION

1 130 900

1 130 900

321 100

321 100

113 395 ,—

113 395 ,—

1 3

FRAIS DE MISSIONS

443 700

443 700

433 777

433 777

466 000 ,—

466 000 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 652 526

1 652 526

851 598

851 598

761 073 ,—

761 073 ,—

1 5

FORMATION

917 560

917 560

492 800

492 800

562 927 ,—

562 927 ,—

Titre 1 – Total

28 539 000

28 539 000

18 202 000

18 202 000

16 120 077 ,—

16 120 077 ,—

2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 557 000

2 557 000

862 500

862 500

976 457 ,—

936 343 ,—

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

2 010 000

2 010 000

1 859 000

1 859 000

1 769 542 ,—

1 769 542 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

248 000

248 000

945 500

945 500

95 272 ,—

95 272 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

827 000

827 000

724 150

724 150

982 038 ,—

979 994 ,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT

39 000

39 000

27 500

27 500

32 886 ,—

32 886 ,—

2 5

RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUTRES RÉUNIONS

649 000

649 000

255 700

255 700

266 066 ,—

266 066 ,—

2 6

INFORMATION, PUBLICATION ET MULTIMÉDIAS

1 696 000

1 696 000

1 312 500

1 312 500

1 291 628 ,—

1 291 628 ,—

2 7

SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF EXTERNE

3 442 000

3 442 000

3 708 700

3 708 700

3 673 789 ,—

3 673 789 ,—

2 8

SÉCURITÉ INTERNE

2 716 000

2 716 000

2 010 000

2 010 000

609 826 ,—

609 826 ,—

Titre 2 – Total

14 184 000

14 184 000

11 705 550

11 705 550

9 697 503 ,—

9 655 345 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (Y COMPRIS LES RECETTES EXTERNES)

3 0

INFRASTRUCTURE

37 626 000

49 838 000

17 830 258

10 532 886

9 147 109 ,—

7 037 092 ,—

3 1

APPLICATIONS

211 547 000

107 106 500

151 054 919

50 828 919

117 254 245 ,—

33 700 631 ,—

3 8

ACTIVITÉS D’APPUI OPÉRATIONNEL

4 796 000

4 446 000

6 864 500

5 900 000

3 783 542 ,—

3 849 952 ,—

3 9

SOUTIEN AUX EM ET À LA CE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

253 969 000

161 390 500

175 749 677

67 261 805

130 184 896 ,—

44 587 675 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

296 692 000

204 113 500

205 657 227

97 169 355

156 002 476 ,—

70 363 097 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 13 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 21 | 17 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 11 | 14 |
| Total AD | — | — | — | 129 | 94 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| Total AST | — | — | — | 43 | 42 | 43 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total général | — | — | — | 172 | 136 | 131 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

4

3

3

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

8

8

6

AD 9

—

—

—

16

13

10

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

31

21

17

AD 6

—

—

—

14

12

13

AD 5

—

—

—

29

11

14

Total AD

—

—

—

129

94

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

3

AST 6

—

—

—

9

9

8

AST 5

—

—

—

12

14

12

AST 4

—

—

—

12

11

14

AST 3

—

—

—

3

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

43

42

43

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total général

—

—

—

172

136

131

Personnel externe

| Agents contractuels | Autorisés pour 2018 | Recrutés au 31.12.2018 | Estimation 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Groupe de fonctions IV | 40 | 25 | 59,5 |
| Groupe de fonctions III | 1 | 6 | 26,5 |
| Groupe de fonctions II | — | — | 2 |
| Groupe de fonctions I | — | — | — |
| Total | 41 | 31 | 88 |
| Experts nationaux détachés | Autorisés pour 2018 | Recrutés au 31.12.2018 | Estimation 2019 |
| Total | 9 | 9 | 11 |

Agents contractuels

Autorisés pour 2018

Recrutés au 31.12.2018

Estimation 2019

Groupe de fonctions IV

40

25

59,5

Groupe de fonctions III

1

6

26,5

Groupe de fonctions II

—

—

2

Groupe de fonctions I

—

—

—

Total

41

31

88

Experts nationaux détachés

Autorisés pour 2018

Recrutés au 31.12.2018

Estimation 2019

Total

9

9

11

---

| 29.3.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 120/166 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/166

---

État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l’exercice 2019

(2019/C 120/33)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2019 | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT |
| 1 0 | CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT | 118 886 000 | 104 136 000 | |
| | Titre 1 – Total | 118 886 000 | 104 136 000 | |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | — | — | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | — | — | 0 ,— |
| 3 | RECETTES DIVERSES |
| 3 0 | RECETTES DIVERSES | — | — | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | — | — | 0 ,— |
| 4 | FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE |
| 4 0 | FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 4 9 | RÉSULTAT BUDGÉTAIRE DE L'EXERCICE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | 0 ,— |
| 9 | RÉSERVE |
| 9 0 | RÉSERVE | — | — | 30 371 897,59 |
| | Titre 9 – Total | — | — | 30 371 897,59 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 885 677 125 | 6 909 738 338 | 30 371 897,59 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2019

Exercice 2018

Exercice 2017

1

CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

1 0

CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

118 886 000

104 136 000

Titre 1 – Total

118 886 000

104 136 000

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

—

—

0 ,—

Titre 2 – Total

—

—

0 ,—

3

RECETTES DIVERSES

3 0

RECETTES DIVERSES

—

—

0 ,—

Titre 3 – Total

—

—

0 ,—

4

FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE

4 0

FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE

7 766 791 125

6 805 602 338

4 9

RÉSULTAT BUDGÉTAIRE DE L'EXERCICE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 4 – Total

7 766 791 125

6 805 602 338

0 ,—

9

RÉSERVE

9 0

RÉSERVE

—

—

30 371 897,59

Titre 9 – Total

—

—

30 371 897,59

TOTAL GÉNÉRAL

7 885 677 125

6 909 738 338

30 371 897,59

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Crédits 2018 | Exécution 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 42 537 000 | 38 094 150 | |
| 1 2 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 1 360 000 | 1 804 000 | |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 40 000 | 40 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL | 816 000 | 1 060 000 | |
| 1 5 | FORMATION | 840 000 | 557 000 | |
| 1 6 | ŚERVICES EXTERNES | 1 374 000 | 1 405 000 | |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 15 000 | 15 000 | |
| | Titre 1 – Total | 46 982 000 | 42 975 150 | |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 5 377 000 | 5 282 000 | |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 6 532 100 | 5 446 850 | |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 455 600 | 868 000 | |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 552 300 | 674 000 | |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 990 000 | 510 000 | |
| | Titre 2 – Total | 14 907 000 | 12 780 850 | |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | OPÉRATIONS DU CRU | 14 672 000 | 21 805 000 | |
| 3 2 | DÉPENSES IMPRÉVUES DU CRU | 42 325 000 | 26 575 000 | |
| | Titre 3 – Total | 56 997 000 | 48 380 000 | |
| 4 | FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE |
| 4 0 | UTILISATION DU FONDS DANS LE CADRE DE PROGRAMMES DE RÉSOLUTION | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 4 9 | AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | — | — | |
| | Titre 4 – Total | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 9 | COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE |
| 9 0 | COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE | | — | 30 371 897,59 |
| | Titre 9 – Total | | — | 30 371 897,59 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 885 677 125 | 6 909 738 338 | 30 371 897,59 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Crédits 2018

Exécution 2017

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

42 537 000

38 094 150

1 2

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

1 360 000

1 804 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

40 000

40 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL

816 000

1 060 000

1 5

FORMATION

840 000

557 000

1 6

ŚERVICES EXTERNES

1 374 000

1 405 000

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

15 000

15 000

Titre 1 – Total

46 982 000

42 975 150

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

5 377 000

5 282 000

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

6 532 100

5 446 850

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 455 600

868 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

552 300

674 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

990 000

510 000

Titre 2 – Total

14 907 000

12 780 850

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

OPÉRATIONS DU CRU

14 672 000

21 805 000

3 2

DÉPENSES IMPRÉVUES DU CRU

42 325 000

26 575 000

Titre 3 – Total

56 997 000

48 380 000

4

FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE

4 0

UTILISATION DU FONDS DANS LE CADRE DE PROGRAMMES DE RÉSOLUTION

7 766 791 125

6 805 602 338

4 9

AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

—

—

Titre 4 – Total

7 766 791 125

6 805 602 338

9

COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE

9 0

COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE

—

30 371 897,59

Titre 9 – Total

—

30 371 897,59

TOTAL GÉNÉRAL

7 885 677 125

6 909 738 338

30 371 897,59

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 9 | — | 8 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 10 | — | 12 | — | 16 | — | 12 |
| AD 9 | — | 60 | — | 35 | — | 20 |
| AD 8 | — | 70 | — | 67 | — | 70 |
| AD 7 | — | 56 | — | 50 | — | 32 |
| AD 6 | — | 65 | — | 60 | — | 90 |
| AD 5 | — | 30 | — | 30 | — | 40 |
| Total AD | — | 315 | — | 278 | — | 278 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 7 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 10 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 16 | — | 13 | — | 6 |
| AST 3 | — | 14 | — | 17 | — | 32 |
| AST 2 | — | 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| Total AST | — | 59 | — | 48 | — | 52 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AST/SC2 | — | 7 | — | 3 | — | 5 |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| Total AST/SC | — | 26 | — | 24 | — | 20 |
| Total | — | 400 | — | 350 | — | 350 |
| Total général | — | 400 | — | 350 | — | 350 |

Groupe de fonctions et grade

2019

2018

2017

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

3

—

—

AD 12

—

6

—

9

—

8

AD 11

—

10

—

8

—

6

AD 10

—

12

—

16

—

12

AD 9

—

60

—

35

—

20

AD 8

—

70

—

67

—

70

AD 7

—

56

—

50

—

32

AD 6

—

65

—

60

—

90

AD 5

—

30

—

30

—

40

Total AD

—

315

—

278

—

278

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

3

—

2

AST 6

—

7

—

3

—

2

AST 5

—

10

—

8

—

4

AST 4

—

16

—

13

—

6

AST 3

—

14

—

17

—

32

AST 2

—

6

—

2

—

2

AST 1

—

2

—

2

—

4

Total AST

—

59

—

48

—

52

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

2

—

—

AST/SC3

—

12

—

12

—

10

AST/SC2

—

7

—

3

—

5

AST/ASC1

—

5

—

7

—

5

Total AST/SC

—

26

—

24

—

20

Total

—

400

—

350

—

350

Total général

—

400

—

350

—

350

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | — | — | — |
| GF III | — | — | — |
| GF II | — | — | — |
| GF I | — | — | — |
| Total GF | — | — | — |
| Postes d’experts nationaux détachés | 25 | 35 | 35 |
| Total | 25 | 35 | 35 |

Postes d’agents contractuels

2017

2018

2019

GF IV

—

—

—

GF III

—

—

—

GF II

—

—

—

GF I

—

—

—

Total GF

—

—

—

Postes d’experts nationaux détachés

25

35

35

Total

25

35

35

---

| 29.3.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 120/171 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/171

---

État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle pour l’exercice 2019

(2019/C 120/34)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2019 | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE |
| 1 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE | 251 750 320 | 243 755 329 | 232 186 531 ,— |
| | Titre 1 – Total | 251 750 320 | 243 755 329 | 232 186 531 ,— |
| 3 | SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE |
| 3 0 | SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE | 184 243 729 | 159 120 283 | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | 184 243 729 | 159 120 283 | 0 ,— |
| 4 | UE PROJETS FINANCÉS |
| 4 0 | UE PROJETS FINANCÉS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 5 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | — | — | 0 ,— |
| | Titre 5 – Total | — | — | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 435 994 049 | 402 875 612 | 232 186 531 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2019

Exercice 2018

Exercice 2017

1

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE

1 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE

251 750 320

243 755 329

232 186 531 ,—

Titre 1 – Total

251 750 320

243 755 329

232 186 531 ,—

3

SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE

3 0

SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE

184 243 729

159 120 283

0 ,—

Titre 3 – Total

184 243 729

159 120 283

0 ,—

4

UE PROJETS FINANCÉS

4 0

UE PROJETS FINANCÉS

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

5

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

5 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

—

—

0 ,—

Titre 5 – Total

—

—

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

435 994 049

402 875 612

232 186 531 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Crédits 2018 | Exécution 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’OFFICE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 109 176 625 | 108 323 662 | 97 382 732 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 1 376 800 | 1 237 680 | 1 282 658 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURES À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 352 165 | 417 893 | 301 250 ,— |
| 1 5 | ORGANISATION DE STAGES ET ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS | 1 245 857 | 1 116 188 | 992 200 ,— |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 7 982 706 | 8 804 724 | 4 661 266 ,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 27 100 | 28 000 | 25 747 ,— |
| | Titre 1 – Total | 120 161 253 | 119 928 147 | 104 645 853 ,— |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 12 362 853 | 12 801 141 | 21 313 732 ,— |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 29 427 709 | 31 935 965 | 31 533 999 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 218 552 | 2 657 599 | 3 461 963 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 8 017 997 | 8 796 340 | 7 885 442 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 1 545 710 | 1 550 000 | 1 541 018 ,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 4 096 296 | 4 127 373 | 3 820 365 ,— |
| 2 6 | ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS | 3 703 196 | 5 107 657 | 5 773 013 ,— |
| | Titre 2 – Total | 62 372 313 | 66 976 075 | 75 329 532 ,— |
| 3 | DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE PAR L’OFFICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
| 3 2 | OBSERVATOIRE | 6 844 192 | 7 005 938 | 7 305 396 ,— |
| 3 3 | COOPÉRATION UE | 29 619 492 | 28 505 389 | 25 577 439 ,— |
| 3 4 | COMMUNICATION, PROMOTION ET INTÉGRATION | 967 950 | 1 339 300 | 1 370 962 ,— |
| 3 5 | DÉPENSES RELATIVES À LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES MARQUES DE L’UNION EUROPÉENNE ET DES DESSINS ET MODÈLES COMMUNAUTAIRES | 18 681 998 | 19 184 757 | 18 883 182 ,— |
| | Titre 3 – Total | 56 113 632 | 56 035 384 | 53 136 979 ,— |
| 4 | UE PROJETS FINANCÉS |
| 4 0 | UE PROJETS FINANCÉS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES |
| 5 0 | COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES | — | — | 0 ,— |
| | Titre 5 – Total | — | — | 0 ,— |
| 10 | AUTRES DÉPENSES |
| 10 1 | PROVISION POUR IMPRÉVUS | 172 610 050 | 159 936 005 | 0 ,— |
| 10 2 | ALLOCATION AU FONDS DE RÉSERVE | — | — | 0 ,— |
| 10 3 | FONDS RÉSERVÉS À COMPENSATION | 24 736 801 | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 10 – Total | 197 346 851 | 159 936 005 | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 435 994 049 | 402 875 611 | 233 112 364 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Crédits 2018

Exécution 2017

1

DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’OFFICE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

109 176 625

108 323 662

97 382 732 ,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 376 800

1 237 680

1 282 658 ,—

1 4

INFRASTRUCTURES À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

352 165

417 893

301 250 ,—

1 5

ORGANISATION DE STAGES ET ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

1 245 857

1 116 188

992 200 ,—

1 6

SERVICE SOCIAL

7 982 706

8 804 724

4 661 266 ,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

27 100

28 000

25 747 ,—

Titre 1 – Total

120 161 253

119 928 147

104 645 853 ,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

12 362 853

12 801 141

21 313 732 ,—

2 1

INFORMATIQUE

29 427 709

31 935 965

31 533 999 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 218 552

2 657 599

3 461 963 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

8 017 997

8 796 340

7 885 442 ,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

1 545 710

1 550 000

1 541 018 ,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

4 096 296

4 127 373

3 820 365 ,—

2 6

ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS

3 703 196

5 107 657

5 773 013 ,—

Titre 2 – Total

62 372 313

66 976 075

75 329 532 ,—

3

DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE PAR L’OFFICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

3 2

OBSERVATOIRE

6 844 192

7 005 938

7 305 396 ,—

3 3

COOPÉRATION UE

29 619 492

28 505 389

25 577 439 ,—

3 4

COMMUNICATION, PROMOTION ET INTÉGRATION

967 950

1 339 300

1 370 962 ,—

3 5

DÉPENSES RELATIVES À LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES MARQUES DE L’UNION EUROPÉENNE ET DES DESSINS ET MODÈLES COMMUNAUTAIRES

18 681 998

19 184 757

18 883 182 ,—

Titre 3 – Total

56 113 632

56 035 384

53 136 979 ,—

4

UE PROJETS FINANCÉS

4 0

UE PROJETS FINANCÉS

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

5

COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES

5 0

COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES

—

—

0 ,—

Titre 5 – Total

—

—

0 ,—

10

AUTRES DÉPENSES

10 1

PROVISION POUR IMPRÉVUS

172 610 050

159 936 005

0 ,—

10 2

ALLOCATION AU FONDS DE RÉSERVE

—

—

0 ,—

10 3

FONDS RÉSERVÉS À COMPENSATION

24 736 801

p.m.

0 ,—

Titre 10 – Total

197 346 851

159 936 005

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

435 994 049

402 875 611

233 112 364 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 17 | 32 | 27 | 8 | 25 | 24 |
| AD 13 | 26 | 32 | 34 | 9 | 10 | 8 |
| AD 12 | 26 | 25 | 26 | 20 | 23 | 20 |
| AD 11 | 11 | 8 | 9 | 14 | 22 | 26 |
| AD 10 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 9 |
| AD 9 | 19 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 |
| AD 8 | 20 | 9 | 6 | 15 | 7 | 8 |
| AD 7 | 33 | 32 | 13 | 18 | 2 | 3 |
| AD 6 | 47 | 43 | 66 | 20 | 5 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | 210 | 201 | 199 | 133 | 118 | 113 |
| AST 11 | 9 | 40 | 35 | 2 | 9 | 8 |
| AST 10 | 20 | 25 | 27 | 3 | 8 | 7 |
| AST 9 | 57 | 64 | 55 | 9 | 28 | 26 |
| AST 8 | 46 | 59 | 59 | 9 | 21 | 19 |
| AST 7 | 66 | 62 | 57 | 10 | 32 | 25 |
| AST 6 | 62 | 66 | 79 | 25 | 46 | 52 |
| AST 5 | 32 | 22 | 25 | 28 | 39 | 49 |
| AST 4 | 42 | 19 | 11 | 35 | 7 | 9 |
| AST 3 | 50 | 24 | 35 | 42 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 384 | 381 | 383 | 163 | 190 | 195 |
| Total | 594 | 582 | 582 | 296 | 308 | 308 |

Groupe de fonctions et grade

Emplois permanents

Emplois temporaires

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

17

32

27

8

25

24

AD 13

26

32

34

9

10

8

AD 12

26

25

26

20

23

20

AD 11

11

8

9

14

22

26

AD 10

11

9

7

11

9

9

AD 9

19

11

11

14

11

11

AD 8

20

9

6

15

7

8

AD 7

33

32

13

18

2

3

AD 6

47

43

66

20

5

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

210

201

199

133

118

113

AST 11

9

40

35

2

9

8

AST 10

20

25

27

3

8

7

AST 9

57

64

55

9

28

26

AST 8

46

59

59

9

21

19

AST 7

66

62

57

10

32

25

AST 6

62

66

79

25

46

52

AST 5

32

22

25

28

39

49

AST 4

42

19

11

35

7

9

AST 3

50

24

35

42

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

384

381

383

163

190

195

Total

594

582

582

296

308

308

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 95,4 | 92,2 | 69,2 |
| GF III | 112,5 | 115,97 | 72,7 |
| GF II | 7 | 13 | 19 |
| GF I | 5 | 5 | 5 |
| Total GF | 219,9 | 226,2 | 165,9 |
| Postes d’experts nationaux détachés | 60 | 70 | 70 |
| Total | 279,9 | 296,2 | 235,9 |

Postes d’agents contractuels

2019

2018

2017

GF IV

95,4

92,2

69,2

GF III

112,5

115,97

72,7

GF II

7

13

19

GF I

5

5

5

Total GF

219,9

226,2

165,9

Postes d’experts nationaux détachés

60

70

70

Total

279,9

296,2

235,9

---

| 29.3.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 120/177 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/177

---

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

(2019/C 120/35)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2018 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 20 371 000 | 190 000 | 20 561 000 |
| | Titre 1 – Total | 20 371 000 | 190 000 | 20 561 000 |
| 5 | RECETTES DIVERSES |
| 5 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | — | 23 275 | 23 275 |
| 5 2 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | 15 000 | –11 958 | 3 042 |
| 5 4 | RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | 28 000 | –27 000 | 1 000 |
| | Titre 5 – Total | 43 000 | –15 683 | 27 317 |
| 6 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION | 157 000 | –35 317 | 121 683 |
| | Titre 6 – Total | 157 000 | –35 317 | 121 683 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 571 000 | 139 000 | 20 710 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2018

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

20 371 000

190 000

20 561 000

Titre 1 – Total

20 371 000

190 000

20 561 000

5

RECETTES DIVERSES

5 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

—

23 275

23 275

5 2

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

15 000

–11 958

3 042

5 4

RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

p.m.

p.m.

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

28 000

–27 000

1 000

Titre 5 – Total

43 000

–15 683

27 317

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

157 000

–35 317

121 683

Titre 6 – Total

157 000

–35 317

121 683

TOTAL GÉNÉRAL

20 571 000

139 000

20 710 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 12 921 500 | – 274 599 | 12 646 901 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 285 000 | 20 000 | 305 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 193 500 | 32 724 | 226 224 |
| | Titre 1 – Total | 13 400 000 | – 221 875 | 13 178 125 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET COÛTS ASSOCIÉS | 664 000 | –34 028 | 629 972 |
| 2 1 | LOYERS | 23 000 | – 603 | 22 397 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 733 000 | 114 734 | 847 734 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 20 000 | –2 800 | 17 200 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 60 000 | –5 400 | 54 600 |
| | Titre 2 – Total | 1 500 000 | 71 903 | 1 571 903 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 5 671 000 | 338 972 | 6 009 972 |
| | Titre 3 – Total | 5 671 000 | 338 972 | 6 009 972 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 571 000 | 189 000 | 20 760 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

12 921 500

– 274 599

12 646 901

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

285 000

20 000

305 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

193 500

32 724

226 224

Titre 1 – Total

13 400 000

– 221 875

13 178 125

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET COÛTS ASSOCIÉS

664 000

–34 028

629 972

2 1

LOYERS

23 000

– 603

22 397

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

733 000

114 734

847 734

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

20 000

–2 800

17 200

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

60 000

–5 400

54 600

Titre 2 – Total

1 500 000

71 903

1 571 903

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

5 671 000

338 972

6 009 972

Titre 3 – Total

5 671 000

338 972

6 009 972

TOTAL GÉNÉRAL

20 571 000

189 000

20 760 000

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Postes permanents | Postes temporaires | Postes permanents | Postes temporaires | Postes permanents | Postes temporaires |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD12 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AD11 | 1 | 5 | | 5 | | 5 |
| AD10 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD9 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD7 | | 6 | | 7 | 1 | 5 |
| AD6 | | 3 | | 4 | | 5 |
| AD5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 44 | 7 | 43 | 8 | 42 |
| AST11 | | 1 | | | | |
| AST10 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST9 | | 5 | | 5 | | 7 |
| AST8 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AST7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 |
| AST6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| AST5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 |
| AST4 | | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| AST3 | | 1 | | 1 | | |
| AST2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| AST1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AST | 6 | 36 | 8 | 35 | 8 | 37 |
| Total | 11 | 80 | 15 | 15 | 16 | 79 |
| Total général | 91 | 93 | 95 |

Groupe de fonctions et grade

2018

2017

2016

Postes permanents

Postes temporaires

Postes permanents

Postes temporaires

Postes permanents

Postes temporaires

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

2

4

1

4

1

4

AD12

1

7

2

7

2

8

AD11

1

5

5

5

AD10

4

2

4

2

4

AD9

5

1

3

1

3

AD8

1

7

1

6

1

5

AD7

6

7

1

5

AD6

3

4

5

AD5

1

1

1

Total AD

5

44

7

43

8

42

AST11

1

AST10

1

2

2

AST9

5

5

7

AST8

7

8

8

AST7

2

8

2

8

1

10

AST6

3

2

3

1

3

AST5

1

7

1

8

2

8

AST4

2

1

1

1

AST3

1

1

AST2

1

1

1

1

AST1

1

1

1

Total AST

6

36

8

35

8

37

Total

11

80

15

15

16

79

Total général

91

93

95

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 3 |
| FG III | 3 | 4 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 13 | 14 |
| Experts nationaux détachés | 1 | 1 |
| Total | 14 | 15 |

Postes d’agents contractuels

2018

2017

FG IV

6

3

FG III

3

4

FG II

2

5

FG I

2

2

Total FG

13

14

Experts nationaux détachés

1

1

Total

14

15

---

| 29.3.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 120/182 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/182

---

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 2

(2019/C 120/36)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2018 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 2 | FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 04 03 14 DU BUDGET GÉNÉRAL) | 20 056 297 | | 20 056 297 |
| 1 3 | CONTRIBUTION UE DE RÉCUPÉRATION DE SURPLUS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | 87 703 | | 87 703 |
| | Titre 1 – Total | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 | FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES |
| 4 2 | COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS | — | | — |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 4 – Total | p.m. | | p.m. |
| 8 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 8 0 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE | p.m. | | p.m. |
| | Titre 8 – Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | 18 | 18 |
| | Titre 9 – Total | p.m. | 18 | 18 |
| 10 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 10 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 144 000 | 18 | 20 144 018 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2018

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 2

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 04 03 14 DU BUDGET GÉNÉRAL)

20 056 297

20 056 297

1 3

CONTRIBUTION UE DE RÉCUPÉRATION DE SURPLUS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

87 703

87 703

Titre 1 – Total

20 144 000

20 144 000

4

FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES

4 2

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS

—

—

4 3

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES

p.m.

p.m.

4 9

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

8

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

8 0

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

p.m.

p.m.

Titre 8 – Total

p.m.

p.m.

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

18

18

Titre 9 – Total

p.m.

18

18

10

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

10 1

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

p.m.

p.m.

Titre 10 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

20 144 000

18

20 144 018

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 13 275 200 | 13 275 200 | – 228 876 | – 228 876 | 13 046 324 | 13 046 324 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL | 100 000 | 100 000 | 26 500 | 26 500 | 126 500 | 126 500 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 251 000 | 251 000 | –15 000 | –15 000 | 236 000 | 236 000 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC | 36 000 | 36 000 | –2 106 | –2 106 | 33 894 | 33 894 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 4 000 | 4 000 | –3 000 | –3 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Titre 1 – Total | 13 666 200 | 13 666 200 | – 222 482 | – 222 482 | 13 443 718 | 13 443 718 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 924 100 | 924 100 | –19 152 | –19 152 | 904 948 | 904 948 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 800 650 | 800 650 | 25 842 | 25 842 | 826 492 | 826 492 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | p.m. | p.m. | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 63 000 | 63 000 | –10 540 | –10 540 | 52 460 | 52 460 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 20 200 | 20 200 | –5 150 | –5 150 | 15 050 | 15 050 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 100 000 | 100 000 | 30 000 | 30 000 | 130 000 | 130 000 |
| | Titre 2 – Total | 1 907 950 | 1 907 950 | 30 000 | 30 000 | 1 937 950 | 1 937 950 |
| 3 | DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 441 000 | 441 000 | 43 000 | 43 000 | 484 000 | 484 000 |
| 3 1 | ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL | 3 468 850 | 3 468 850 | 125 094 | 125 094 | 3 593 944 | 3 593 944 |
| 3 2 | MISSIONS OPÉRATIONNELLES | 660 000 | 660 000 | 24 406 | 24 406 | 684 406 | 684 406 |
| | Titre 3 – Total | 4 569 850 | 4 569 850 | 192 500 | 192 500 | 4 762 350 | 4 762 350 |
| 4 | DÉPENSES ASSIGNÉES |
| 4 2 | COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS | — | — | | | — | — |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES | — | — | | | — | — |
| | Titre 4 – Total | — | — | | | — | — |
| 8 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 8 0 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE | — | — | | | — | — |
| | Titre 8 – Total | — | — | | | — | — |
| 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
| 9 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES | — | — | | | — | — |
| | Titre 9 – Total | — | — | | | — | — |
| 10 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | — | — | | | — | — |
| | Titre 10 – Total | — | — | | | — | — |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 144 000 | 20 144 000 | 18 | 18 | 20 144 018 | 20 144 018 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

13 275 200

13 275 200

– 228 876

– 228 876

13 046 324

13 046 324

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL

100 000

100 000

26 500

26 500

126 500

126 500

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

251 000

251 000

–15 000

–15 000

236 000

236 000

1 5

ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC

36 000

36 000

–2 106

–2 106

33 894

33 894

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

4 000

4 000

–3 000

–3 000

1 000

1 000

Titre 1 – Total

13 666 200

13 666 200

– 222 482

– 222 482

13 443 718

13 443 718

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

924 100

924 100

–19 152

–19 152

904 948

904 948

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

800 650

800 650

25 842

25 842

826 492

826 492

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

p.m.

p.m.

9 000

9 000

9 000

9 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

63 000

63 000

–10 540

–10 540

52 460

52 460

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

20 200

20 200

–5 150

–5 150

15 050

15 050

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

100 000

100 000

30 000

30 000

130 000

130 000

Titre 2 – Total

1 907 950

1 907 950

30 000

30 000

1 937 950

1 937 950

3

DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

441 000

441 000

43 000

43 000

484 000

484 000

3 1

ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL

3 468 850

3 468 850

125 094

125 094

3 593 944

3 593 944

3 2

MISSIONS OPÉRATIONNELLES

660 000

660 000

24 406

24 406

684 406

684 406

Titre 3 – Total

4 569 850

4 569 850

192 500

192 500

4 762 350

4 762 350

4

DÉPENSES ASSIGNÉES

4 2

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS

—

—

—

—

4 3

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES

—

—

—

—

Titre 4 – Total

—

—

—

—

8

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

8 0

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

—

—

—

—

Titre 8 – Total

—

—

—

—

9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

9 9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

—

—

—

—

Titre 9 – Total

—

—

—

—

10

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

10 1

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

—

—

—

—

Titre 10 – Total

—

—

—

—

TOTAL GÉNÉRAL

20 144 000

20 144 000

18

18

20 144 018

20 144 018

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

| Engagements | Paiements |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Engagements contractés avant 2018 restant à liquider | 301 000 | 301 000 | — |
| Crédits 2018 | 484 000 | 183 000 | 301 000 |
| Total | 785 000 | 484 000 | 301 000 |

Engagements

Paiements

2018

2019

Engagements contractés avant 2018 restant à liquider

301 000

301 000

—

Crédits 2018

484 000

183 000

301 000

Total

785 000

484 000

301 000

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

| Engagements | Paiements |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Engagements contractés avant 2018 restant à liquider | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Crédits 2018 | 3 593 944 | 2 543 944 | 1 050 000 |
| Total | 4 643 944 | 3 593 944 | 1 050 000 |

Engagements

Paiements

2018

2019

Engagements contractés avant 2018 restant à liquider

1 050 000

1 050 000

—

Crédits 2018

3 593 944

2 543 944

1 050 000

Total

4 643 944

3 593 944

1 050 000

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

| Engagements | Paiements |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Engagements contractés avant 2018 restant à liquider | 89 000 | 89 000 | — |
| Crédits 2018 | 684 406 | 595 406 | 89 000 |
| Total | 773 406 | 684 406 | 89 000 |

Engagements

Paiements

2018

2019

Engagements contractés avant 2018 restant à liquider

89 000

89 000

—

Crédits 2018

684 406

595 406

89 000

Total

773 406

684 406

89 000

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2018 | 2017 | Postes pourvus au 31 décembre 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 14 | — | 12 | — | 8 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 9 | — | 13 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Sous-total AD | — | 56 | — | 57 | — | 58 |
| AST 11 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 30 | — | 31 | — | 31 |
| Total | — | 86 | — | 88 | — | 89 |

Groupe de fonctions et grade

2018

2017

Postes pourvus au 31 décembre 2016

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

—

AD 12

—

14

—

12

—

8

AD 11

—

8

—

9

—

9

AD 10

—

6

—

5

—

7

AD 9

—

12

—

13

—

11

AD 8

—

9

—

13

—

10

AD 7

—

2

—

1

—

9

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Sous-total AD

—

56

—

57

—

58

AST 11

—

3

—

2

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

1

AST 9

—

8

—

10

—

8

AST 8

—

6

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

2

AST 5

—

1

—

1

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

30

—

31

—

31

Total

—

86

—

88

—

89

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein), d'agents locaux et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | Occupés au 31.12.2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 9 | 10 |
| FG III | 21 | 24,5 | 25 |
| FG II | 10 | 7 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 40 | 40,5 | 41 |
| Agents locaux | 1 | 1 | 1 |
| Experts nationaux détachés | 1 | 1 | 1 |
| Total | 42 | 42,5 | 43 |

Postes d’agents contractuels

Occupés au 31.12.2016

2017

2018

FG IV

9

9

10

FG III

21

24,5

25

FG II

10

7

6

FG I

—

—

—

Total FG

40

40,5

41

Agents locaux

1

1

1

Experts nationaux détachés

1

1

1

Total

42

42,5

43

Des informations complémentaires sur le budget 2018 de la Fondation européenne pour la formation sont disponibles sur le site web de la Fondation (http://www.etf.europa.eu), sous le menu «About», section «Public access to documents».

---

| 29.3.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 120/189 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/189

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

(2019/C 120/37)

Tableau des effectifs

| Catégories et grades | 2018 | Budget rectificatif no 1 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Autorisés | Autorisés | Autorisés |
| AD 16 | — | | — |
| AD 15 | — | | — |
| AD 14 | 2 | | 2 |
| AD 13 | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | | 2 |
| AD 11 | 1 | | 1 |
| AD 10 | 3 | | 3 |
| AD 9 | 3 | +1 | 4 |
| AD 8 | 7 | –1 | 6 |
| AD 7 | 5 | | 5 |
| AD 6 | — | | — |
| AD 5 | — | | — |
| Total grade AD | 24 | 0 | 24 |
| AST 11 | — | | — |
| AST 10 | — | | — |
| AST 9 | 1 | | 1 |
| AST 8 | — | | — |
| AST 7 | 1 | | 1 |
| AST 6 | 3 | | 3 |
| AST 5 | 7 | | 7 |
| AST 4 | 1 | | 1 |
| AST 3 | 3 | | 3 |
| AST 2 | — | | — |
| AST 1 | — | | — |
| Total grade AST | 16 | | 16 |
| AST/SC6 | | | |
| AST/SC5 | | | |
| AST/SC4 | | | |
| AST/SC3 | | | |
| AST/SC2 | | | |
| AST/SC1 | | | |
| Total AST/SC | | | |
| Total général | 40 | 0 | 40 |

Catégories et grades

2018

Budget rectificatif no 1

2018

Autorisés

Autorisés

Autorisés

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

2

2

AD 13

1

1

AD 12

2

2

AD 11

1

1

AD 10

3

3

AD 9

3

+1

4

AD 8

7

–1

6

AD 7

5

5

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Total grade AD

24

0

24

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

1

1

AST 8

—

—

AST 7

1

1

AST 6

3

3

AST 5

7

7

AST 4

1

1

AST 3

3

3

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Total grade AST

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Total général

40

0

40

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| 29.3.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 120/191 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/191

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État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 2

(2019/C 120/38)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2018 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 15 325 600 | | 15 325 600 |
| | Titre 1 – Total | 15 325 600 | | 15 325 600 |
| 2 | AUTRES SUBVENTIONS |
| 2 0 | AUTRES SUBVENTIONS | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 2 2 | AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 2 – Total | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 5 | RECETTES DIVERSES |
| 5 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | RECETTES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | p.m. | | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | | p.m. |
| 6 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION | p.m. | | p.m. |
| | Titre 6 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 15 485 700 | –60 000 | 15 425 700 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2018

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

15 325 600

15 325 600

Titre 1 – Total

15 325 600

15 325 600

2

AUTRES SUBVENTIONS

2 0

AUTRES SUBVENTIONS

160 100

–60 000

100 100

2 2

AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

160 100

–60 000

100 100

5

RECETTES DIVERSES

5 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

5 2

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

p.m.

p.m.

5 4

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

p.m.

p.m.

Titre 6 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

15 485 700

–60 000

15 425 700

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 5 947 500 | –30 000 | 5 917 500 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 22 000 | | 22 000 |
| 1 5 | MOBILITÉ | 52 100 | | 52 100 |
| 1 6 | BIEN-ÊTRE SOCIAL | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART | p.m. | | p.m. |
| | Titre 1 – Total | 6 021 600 | –30 000 | 5 991 600 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 630 510 | –18 808 | 611 702 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION | 546 000 | | 546 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 29 000 | 4 462 | 33 462 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 72 800 | 4 346 | 77 146 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 97 000 | | 97 000 |
| | Titre 2 – Total | 1 375 310 | –10 000 | 1 365 310 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DOMAINES PRIORITAIRES ET ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 7 973 690 | –99 000 | 7 874 690 |
| 3 1 | SOUTIEN AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 115 100 | 79 000 | 194 100 |
| | Titre 3 – Total | 8 088 790 | –20 000 | 8 068 790 |
| 4 | DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES |
| 4 1 | PROGRAMME IPA II 2016 | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | NOUVEAU PROGRAMME IPA II | p.m. | | p.m. |
| | Titre 4 – Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | RÉSERVE |
| 5 0 | RÉSERVE | p.m. | | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 15 485 700 | –60 000 | 15 425 700 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

5 947 500

–30 000

5 917 500

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

22 000

22 000

1 5

MOBILITÉ

52 100

52 100

1 6

BIEN-ÊTRE SOCIAL

p.m.

p.m.

1 8

RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS

p.m.

p.m.

1 9

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

p.m.

p.m.

Titre 1 – Total

6 021 600

–30 000

5 991 600

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

630 510

–18 808

611 702

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

546 000

546 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

29 000

4 462

33 462

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

72 800

4 346

77 146

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

97 000

97 000

Titre 2 – Total

1 375 310

–10 000

1 365 310

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DOMAINES PRIORITAIRES ET ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

7 973 690

–99 000

7 874 690

3 1

SOUTIEN AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

115 100

79 000

194 100

Titre 3 – Total

8 088 790

–20 000

8 068 790

4

DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES

4 1

PROGRAMME IPA II 2016

p.m.

p.m.

4 9

NOUVEAU PROGRAMME IPA II

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

5

RÉSERVE

5 0

RÉSERVE

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

15 485 700

–60 000

15 425 700

---

| 29.3.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 120/194 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/194

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 3

(2019/C 120/39)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2018 | Budget rectificatif no 3 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 22 350 000 | 45 000 | 22 395 000 |
| | Titre 2 – Total | 22 350 000 | 45 000 | 22 395 000 |
| 3 | CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL | p.m. | | p.m. |
| | Titre 3 – Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES |
| 4 0 | RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES | 214 286 | | 214 286 |
| | Titre 4 – Total | 214 286 | | 214 286 |
| 5 | CRÉDITS ADMINISTRATIFS |
| 5 0 | CRÉDITS ADMINISTRATIFS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | 244 000 | | 244 000 |
| | Titre 9 – Total | 244 000 | | 244 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 22 808 286 | 45 000 | 22 853 286 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2018

Budget rectificatif no 3

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

22 350 000

45 000

22 395 000

Titre 2 – Total

22 350 000

45 000

22 395 000

3

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

3 0

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

p.m.

p.m.

4

RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES

4 0

RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES

214 286

214 286

Titre 4 – Total

214 286

214 286

5

CRÉDITS ADMINISTRATIFS

5 0

CRÉDITS ADMINISTRATIFS

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

244 000

244 000

Titre 9 – Total

244 000

244 000

TOTAL GÉNÉRAL

22 808 286

45 000

22 853 286

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Budget rectificatif no 3 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 11 460 000 | | 11 460 000 |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 87 000 | | 87 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 90 000 | | 90 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE ET FORMATION | 385 000 | | 385 000 |
| 1 5 | MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS | 525 000 | | 525 000 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 935 000 | | 935 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 1 | p.m. | | p.m. |
| | Titre 1 – Total | 13 485 000 | | 13 485 000 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 429 000 | | 1 429 000 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 822 000 | | 822 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 32 000 | | 32 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 57 000 | | 57 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 127 000 | | 127 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS | 23 000 | | 23 000 |
| 2 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 2 | p.m. | | p.m. |
| | Titre 2 – Total | 2 501 000 | | 2 501 000 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 2 | LIBERTÉS | 581 000 | 45 000 | 626 000 |
| 3 3 | ÉGALITÉ | 1 765 000 | | 1 765 000 |
| 3 6 | JUSTICE | 197 000 | | 197 000 |
| 3 7 | ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES | 3 690 000 | | 3 690 000 |
| 3 8 | ORGANES DE L’AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION | 375 000 | | 375 000 |
| 3 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 3 | p.m. | | p.m. |
| | Titre 3 – Total | 6 608 000 | 45 000 | 6 653 000 |
| 4 | AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 4 0 | ACCORDS DE COOPÉRATION | 214 286 | | 214 286 |
| | Titre 4 – Total | 214 286 | | 214 286 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 22 808 286 | 45 000 | 22 853 286 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Budget rectificatif no 3

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

11 460 000

11 460 000

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

87 000

87 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

90 000

90 000

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE ET FORMATION

385 000

385 000

1 5

MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS

525 000

525 000

1 6

SERVICE SOCIAL

935 000

935 000

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

3 000

3 000

1 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 1

p.m.

p.m.

Titre 1 – Total

13 485 000

13 485 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 429 000

1 429 000

2 1

INFORMATIQUE

822 000

822 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

32 000

32 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

57 000

57 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

127 000

127 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

11 000

11 000

2 6

ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS

23 000

23 000

2 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 2

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

2 501 000

2 501 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 2

LIBERTÉS

581 000

45 000

626 000

3 3

ÉGALITÉ

1 765 000

1 765 000

3 6

JUSTICE

197 000

197 000

3 7

ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES

3 690 000

3 690 000

3 8

ORGANES DE L’AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION

375 000

375 000

3 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 3

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

6 608 000

45 000

6 653 000

4

AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

4 0

ACCORDS DE COOPÉRATION

214 286

214 286

Titre 4 – Total

214 286

214 286

TOTAL GÉNÉRAL

22 808 286

45 000

22 853 286

---

| 29.3.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 120/197 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/197

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 4

(2019/C 120/40)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2018 | Budget rectificatif no 4 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 22 395 000 | | 22 395 000 |
| | Titre 2 – Total | 22 395 000 | | 22 395 000 |
| 3 | CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL | p.m. | | p.m. |
| | Titre 3 – Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES |
| 4 0 | RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES | 214 286 | 107 143 | 321 429 |
| | Titre 4 – Total | 214 286 | 107 143 | 321 429 |
| 5 | CRÉDITS ADMINISTRATIFS |
| 5 0 | CRÉDITS ADMINISTRATIFS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | 244 000 | | 244 000 |
| | Titre 9 – Total | 244 000 | | 244 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 22 853 286 | 107 143 | 22 960 429 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2018

Budget rectificatif no 4

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

22 395 000

22 395 000

Titre 2 – Total

22 395 000

22 395 000

3

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

3 0

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

p.m.

p.m.

4

RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES

4 0

RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES

214 286

107 143

321 429

Titre 4 – Total

214 286

107 143

321 429

5

CRÉDITS ADMINISTRATIFS

5 0

CRÉDITS ADMINISTRATIFS

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

244 000

244 000

Titre 9 – Total

244 000

244 000

TOTAL GÉNÉRAL

22 853 286

107 143

22 960 429

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Budget rectificatif no 4 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 11 460 000 | 11 460 000 | | | 11 460 000 | 11 460 000 |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 87 000 | 87 000 | | | 87 000 | 87 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE ET FORMATION | 385 000 | 385 000 | | | 385 000 | 385 000 |
| 1 5 | MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS | 525 000 | 525 000 | | | 525 000 | 525 000 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 935 000 | 935 000 | | | 935 000 | 935 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 1 – Total | 13 485 000 | 13 485 000 | | | 13 485 000 | 13 485 000 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 429 000 | 1 429 000 | | | 1 429 000 | 1 429 000 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 822 000 | 822 000 | | | 822 000 | 822 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 32 000 | 32 000 | | | 32 000 | 32 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 57 000 | 57 000 | | | 57 000 | 57 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 127 000 | 127 000 | | | 127 000 | 127 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 11 000 | 11 000 | | | 11 000 | 11 000 |
| 2 6 | ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS | 23 000 | 23 000 | | | 23 000 | 23 000 |
| 2 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 2 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 2 – Total | 2 501 000 | 2 501 000 | | | 2 501 000 | 2 501 000 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 2 | LIBERTÉS | 626 000 | 626 000 | | | 626 000 | 626 000 |
| 3 3 | ÉGALITÉ | 1 765 000 | 1 765 000 | | | 1 765 000 | 1 765 000 |
| 3 6 | JUSTICE | 197 000 | 197 000 | | | 197 000 | 197 000 |
| 3 7 | ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES | 3 690 000 | 3 690 000 | | | 3 690 000 | 3 690 000 |
| 3 8 | ORGANES DE L’AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION | 375 000 | 375 000 | | | 375 000 | 375 000 |
| 3 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 3 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 3 – Total | 6 653 000 | 6 653 000 | | | 6 653 000 | 6 653 000 |
| 4 | AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 4 0 | ACCORDS DE COOPÉRATION | 214 286 | 214 286 | 107 143 | 107 143 | 321 429 | 321 429 |
| | Titre 4 – Total | 214 286 | 214 286 | 107 143 | 107 143 | 321 429 | 321 429 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 22 853 286 | 22 853 286 | 107 143 | 107 143 | 22 960 429 | 22 960 429 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Budget rectificatif no 4

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

11 460 000

11 460 000

11 460 000

11 460 000

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

87 000

87 000

87 000

87 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

90 000

90 000

90 000

90 000

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE ET FORMATION

385 000

385 000

385 000

385 000

1 5

MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS

525 000

525 000

525 000

525 000

1 6

SERVICE SOCIAL

935 000

935 000

935 000

935 000

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

3 000

3 000

3 000

3 000

1 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 1 – Total

13 485 000

13 485 000

13 485 000

13 485 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 429 000

1 429 000

1 429 000

1 429 000

2 1

INFORMATIQUE

822 000

822 000

822 000

822 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

32 000

32 000

32 000

32 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

57 000

57 000

57 000

57 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

127 000

127 000

127 000

127 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

11 000

11 000

11 000

11 000

2 6

ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS

23 000

23 000

23 000

23 000

2 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

2 501 000

2 501 000

2 501 000

2 501 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 2

LIBERTÉS

626 000

626 000

626 000

626 000

3 3

ÉGALITÉ

1 765 000

1 765 000

1 765 000

1 765 000

3 6

JUSTICE

197 000

197 000

197 000

197 000

3 7

ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES

3 690 000

3 690 000

3 690 000

3 690 000

3 8

ORGANES DE L’AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION

375 000

375 000

375 000

375 000

3 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

6 653 000

6 653 000

6 653 000

6 653 000

4

AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

4 0

ACCORDS DE COOPÉRATION

214 286

214 286

107 143

107 143

321 429

321 429

Titre 4 – Total

214 286

214 286

107 143

107 143

321 429

321 429

TOTAL GÉNÉRAL

22 853 286

22 853 286

107 143

107 143

22 960 429

22 960 429

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| 29.3.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 120/201 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/201

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2018 — Budget rectificatif no 2

(2019/C 120/41)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2018 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 81 556 244,00 | 76 796 914,00 | | | 81 556 244,00 | 76 796 914,00 |
| 2 1 | RECETTES D’EXPLOITATION | 8 481 754,97 | 8 481 754,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 |
| | Titre 2 – Total | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2018

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

81 556 244,00

76 796 914,00

81 556 244,00

76 796 914,00

2 1

RECETTES D’EXPLOITATION

8 481 754,97

8 481 754,97

16 739 233,68

16 738 733,68

25 220 988,65

25 220 488,65

Titre 2 – Total

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 233,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

TOTAL GÉNÉRAL

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 233,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 22 268 800 | 22 268 800 | | | 22 268 800 | 22 268 800 |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL | 305 000 | 305 000 | | | 305 000 | 305 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 77 170,15 | 77 170,15 | 2 239,57 | 2 239,57 | 79 409,72 | 79 409,72 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| 1 5 | FORMATION | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | MESURES SOCIALES | 580 000 | 580 000 | | | 580 000 | 580 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Titre 1 – Total | 23 542 970,15 | 23 542 970,15 | 2 239,57 | 2 239,57 | 23 545 209,72 | 23 545 209,72 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 409 355 | 3 409 355 | 6 000 | 6 000 | 3 415 355 | 3 415 355 |
| 2 1 | ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE | 471 057,26 | 471 057,26 | 16 000 | 16 000 | 487 057,26 | 487 057,26 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 130 500 | 130 500 | 840,37 | 840,37 | 131 340,37 | 131 340,37 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 156 500 | 156 500 | | | 156 500 | 156 500 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | Titre 2 – Total | 4 327 412,26 | 4 327 412,26 | 22 840,37 | 22 840,37 | 4 350 252,63 | 4 350 252,63 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | SERVICES D’INFORMATION ET BASES DE DONNÉES | 4 352 221 | 5 151 693 | | | 4 352 221 | 5 151 693 |
| 3 2 | INFORMATIONS ET COMMUNICATION | 170 000 | 170 000 | | | 170 000 | 170 000 |
| 3 3 | ATELIERS ET FORMATION OPÉRATIONNELS | 1 228 100 | 1 228 100 | | | 1 228 100 | 1 228 100 |
| 3 5 | ÉTUDES | 462 840 | 696 256 | | | 462 840 | 696 256 |
| 3 6 | FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES | 615 000 | 615 000 | | | 615 000 | 615 000 |
| 3 7 | CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT) | 1 576 500 | 1 657 000 | 7 731 ,05 | 7 731 ,05 | 1 584 231 ,05 | 1 664 731 ,05 |
| 3 9 | COOPÉRATION CONCERNANT LES FONCTIONS DE GARDE-CÔTES | 21 002 000 | 13 021 000 | | | 21 002 000 | 13 021 000 |
| | Titre 3 – Total | 29 406 661 | 22 539 049 | 7 731 ,05 | 7 731 ,05 | 29 414 392 ,05 | 22 546 780 ,05 |
| 4 | MESURES ANTIPOLLUTION |
| 4 1 | SERVICES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION | 16 939 782 | 18 951 795 | 234 757,17 | 234 757,17 | 17 174 539,17 | 19 186 552,17 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 405 718 | 7 512 407 | 31 167,18 | 31 167,18 | 7 436 885,18 | 7 543 574,18 |
| 4 3 | COOPÉRATION, COORDINATION ET INFORMATION | 329 500 | 319 080 | | | 329 500 | 319 080 |
| | Titre 4 – Total | 24 675 000 | 26 783 282 | 265 924,35 | 265 924,35 | 24 940 924,35 | 27 049 206,35 |
| 5 | ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET |
| 5 1 | SERVICES D'INFORMATION MARITIME | p.m. | p.m. | 752 000 | 752 000 | 752 000 | 752 000 |
| 5 2 | AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 | –60 501,66 | –61 001,66 | 1 675 279,10 | 1 674 779,10 |
| 5 3 | ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 | 10 975 000 | 10 975 000 | 13 912 674,80 | 13 912 674,80 |
| 5 4 | SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | 2 840 000 | 2 840 000 | 4 614 000 | 4 614 000 | 7 454 000 | 7 454 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 350 000 | 350 000 | 100 000 | 100 000 | 450 000 | 450 000 |
| 5 7 | MODULES THETIS | 222 500 | 222 500 | 60 000 | 60 000 | 282 500 | 282 500 |
| 5 9 | PROJET PILOTE RELATIF AUX GARDE-CÔTES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 5 – Total | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 | 16 440 498,34 | 16 439 998,34 | 24 526 453,90 | 24 525 953,90 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 223,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

22 268 800

22 268 800

22 268 800

22 268 800

1 2

FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL

305 000

305 000

305 000

305 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

77 170,15

77 170,15

2 239,57

2 239,57

79 409,72

79 409,72

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

22 000

22 000

22 000

22 000

1 5

FORMATION

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

MESURES SOCIALES

580 000

580 000

580 000

580 000

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

30 000

30 000

30 000

30 000

Titre 1 – Total

23 542 970,15

23 542 970,15

2 239,57

2 239,57

23 545 209,72

23 545 209,72

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 409 355

3 409 355

6 000

6 000

3 415 355

3 415 355

2 1

ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE

471 057,26

471 057,26

16 000

16 000

487 057,26

487 057,26

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

35 000

35 000

35 000

35 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

130 500

130 500

840,37

840,37

131 340,37

131 340,37

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

156 500

156 500

156 500

156 500

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

125 000

125 000

125 000

125 000

Titre 2 – Total

4 327 412,26

4 327 412,26

22 840,37

22 840,37

4 350 252,63

4 350 252,63

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

SERVICES D’INFORMATION ET BASES DE DONNÉES

4 352 221

5 151 693

4 352 221

5 151 693

3 2

INFORMATIONS ET COMMUNICATION

170 000

170 000

170 000

170 000

3 3

ATELIERS ET FORMATION OPÉRATIONNELS

1 228 100

1 228 100

1 228 100

1 228 100

3 5

ÉTUDES

462 840

696 256

462 840

696 256

3 6

FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES

615 000

615 000

615 000

615 000

3 7

CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT)

1 576 500

1 657 000

7 731 ,05

7 731 ,05

1 584 231 ,05

1 664 731 ,05

3 9

COOPÉRATION CONCERNANT LES FONCTIONS DE GARDE-CÔTES

21 002 000

13 021 000

21 002 000

13 021 000

Titre 3 – Total

29 406 661

22 539 049

7 731 ,05

7 731 ,05

29 414 392 ,05

22 546 780 ,05

4

MESURES ANTIPOLLUTION

4 1

SERVICES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION

16 939 782

18 951 795

234 757,17

234 757,17

17 174 539,17

19 186 552,17

4 2

CLEANSEANET

7 405 718

7 512 407

31 167,18

31 167,18

7 436 885,18

7 543 574,18

4 3

COOPÉRATION, COORDINATION ET INFORMATION

329 500

319 080

329 500

319 080

Titre 4 – Total

24 675 000

26 783 282

265 924,35

265 924,35

24 940 924,35

27 049 206,35

5

ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET

5 1

SERVICES D'INFORMATION MARITIME

p.m.

p.m.

752 000

752 000

752 000

752 000

5 2

AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV

1 735 780,76

1 735 780,76

–60 501,66

–61 001,66

1 675 279,10

1 674 779,10

5 3

ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE

2 937 674,80

2 937 674,80

10 975 000

10 975 000

13 912 674,80

13 912 674,80

5 4

SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

2 840 000

2 840 000

4 614 000

4 614 000

7 454 000

7 454 000

5 6

EQUASIS

350 000

350 000

100 000

100 000

450 000

450 000

5 7

MODULES THETIS

222 500

222 500

60 000

60 000

282 500

282 500

5 9

PROJET PILOTE RELATIF AUX GARDE-CÔTES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

8 085 955,56

8 085 955,56

16 440 498,34

16 439 998,34

24 526 453,90

24 525 953,90

TOTAL GÉNÉRAL

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 223,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

---

| 29.3.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 120/205 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/205

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

(2019/C 120/42)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2018 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 10 529 000 | | 10 529 000 |
| | Titre 1 – Total | 10 529 000 | | 10 529 000 |
| 2 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | 280 000 | –31 374 | 248 626 |
| | Titre 2 – Total | 280 000 | –31 374 | 248 626 |
| 3 | AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 3 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | 640 000 | 45 662 | 685 662 |
| | Titre 3 – Total | 640 000 | 45 662 | 685 662 |
| 4 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 4 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | 10 500 | 10 500 |
| | Titre 4 – Total | p.m. | 10 500 | 10 500 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 11 449 000 | 24 788 | 11 473 788 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2018

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

10 529 000

10 529 000

Titre 1 – Total

10 529 000

10 529 000

2

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

2 0

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

280 000

–31 374

248 626

Titre 2 – Total

280 000

–31 374

248 626

3

AUTRES CONTRIBUTIONS

3 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

640 000

45 662

685 662

Titre 3 – Total

640 000

45 662

685 662

4

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

4 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

10 500

10 500

Titre 4 – Total

p.m.

10 500

10 500

TOTAL GÉNÉRAL

11 449 000

24 788

11 473 788

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 5 186 400 | 524 557 | 5 710 957 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 261 100 | 135 211 | 396 311 |
| 1 3 | SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 190 000 | – 124 352 | 65 648 |
| 1 4 | AGENTS TEMPORAIRES | 749 000 | 223 157 | 972 157 |
| | Titre 1 – Total | 6 386 500 | 758 573 | 7 145 073 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 000 500 | –65 188 | 935 312 |
| 2 1 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 60 000 | –28 062 | 31 938 |
| 2 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 62 000 | 14 354 | 76 354 |
| 2 3 | TIC | 565 000 | –92 568 | 472 432 |
| | Titre 2 – Total | 1 687 500 | – 171 464 | 1 516 036 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | ACTIVITÉS LIÉES À DES RÉUNIONS OU À DES MISSIONS | 715 000 | 43 449 | 758 449 |
| 3 2 | ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES | 660 000 | – 307 822 | 352 178 |
| 3 6 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE | 2 000 000 | – 297 948 | 1 702 052 |
| | Titre 3 – Total | 3 375 000 | – 562 321 | 2 812 679 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 11 449 000 | 24 788 | 11 473 788 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

5 186 400

524 557

5 710 957

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

261 100

135 211

396 311

1 3

SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

190 000

– 124 352

65 648

1 4

AGENTS TEMPORAIRES

749 000

223 157

972 157

Titre 1 – Total

6 386 500

758 573

7 145 073

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 000 500

–65 188

935 312

2 1

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

60 000

–28 062

31 938

2 2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

62 000

14 354

76 354

2 3

TIC

565 000

–92 568

472 432

Titre 2 – Total

1 687 500

– 171 464

1 516 036

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

ACTIVITÉS LIÉES À DES RÉUNIONS OU À DES MISSIONS

715 000

43 449

758 449

3 2

ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES

660 000

– 307 822

352 178

3 6

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE

2 000 000

– 297 948

1 702 052

Titre 3 – Total

3 375 000

– 562 321

2 812 679

TOTAL GÉNÉRAL

11 449 000

24 788

11 473 788

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Autorisé | Autorisé |
| Permanent | Temporaire | Permanent | Temporaire |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | 0 | — | 0 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 0 | — | — |
| Total grade AD | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | 0 | — | 0 |
| AST 2 | — | 0 | — | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total grade AST | — | 14 | — | 13 |
| Total personnel | — | 48 | — | 47 |

Groupe de fonctions et grade

2017

2018

Autorisé

Autorisé

Permanent

Temporaire

Permanent

Temporaire

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

0

—

0

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

0

—

—

Total grade AD

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

5

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

0

—

0

AST 2

—

0

—

0

AST 1

—

—

—

—

Total grade AST

—

14

—

13

Total personnel

—

48

—

47

---

| 29.3.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 120/209 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/209

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 2

(2019/C 120/43)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2018 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS |
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH | 79 403 406 | 900 000 | 80 303 406 |
| 1 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES | 7 195 000 | –1 270 000 | 5 925 000 |
| 1 9 | RÉSERVE | — | | — |
| | Titre 1 – Total | 86 598 406 | – 370 000 | 86 228 406 |
| 2 | CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE | 29 739 320 | 750 000 | 30 489 320 |
| | Titre 2 – Total | 29 739 320 | 750 000 | 30 489 320 |
| 3 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE |
| 3 0 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE | 663 469 | | 663 469 |
| | Titre 3 – Total | 663 469 | | 663 469 |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 4 – Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | | p.m. |
| 6 | CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES |
| 6 0 | CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | Titre 6 – Total | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 9 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 9 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 118 601 195 | 380 000 | 118 981 195 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2018

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS

1 0

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH

79 403 406

900 000

80 303 406

1 1

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES

7 195 000

–1 270 000

5 925 000

1 9

RÉSERVE

—

—

Titre 1 – Total

86 598 406

– 370 000

86 228 406

2

CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

29 739 320

750 000

30 489 320

Titre 2 – Total

29 739 320

750 000

30 489 320

3

PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

3 0

PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

663 469

663 469

Titre 3 – Total

663 469

663 469

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

5

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

6

CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES

6 0

CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES

1 600 000

1 600 000

Titre 6 – Total

1 600 000

1 600 000

9

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

9 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

118 601 195

380 000

118 981 195

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 69 643 900 | 69 643 900 | – 268 200 | – 268 200 | 69 375 700 | 69 375 700 |
| 1 2 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 573 657 | 573 657 | 81 800 | 81 800 | 655 457 | 655 457 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 53 084 | 53 084 | | | 53 084 | 53 084 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL | 1 850 724 | 1 850 724 | – 600 | – 600 | 1 850 124 | 1 850 124 |
| 1 5 | FORMATION | 941 986 | 941 986 | –7 200 | –7 200 | 934 786 | 934 786 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 1 975 700 | 1 975 700 | –20 000 | –20 000 | 1 955 700 | 1 955 700 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 4 251 | 4 251 | | | 4 251 | 4 251 |
| | Titre 1 – Total | 75 043 302 | 75 043 302 | – 214 200 | – 214 200 | 74 829 102 | 74 829 102 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 7 545 483 | 7 545 483 | –67 455 | –67 455 | 7 478 028 | 7 478 028 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 7 214 389 | 7 214 389 | 92 753 | 92 753 | 7 307 142 | 7 307 142 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 702 682 | 1 702 682 | 13 029 | 13 029 | 1 715 711 | 1 715 711 |
| 2 3 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 306 574 | 306 574 | –40 327 | –40 327 | 266 247 | 266 247 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | | | | | | |
| 2 5 | RÉUNIONS | 6 823 | 6 823 | | | 6 823 | 6 823 |
| | Titre 2 – Total | 16 775 951 | 16 775 951 | –2 000 | –2 000 | 16 773 951 | 16 773 951 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH |
| 3 0 | REACH | 21 404 750 | 21 404 750 | 914 000 | 914 000 | 22 318 750 | 22 318 750 |
| 3 1 | ACTIVITÉS PLURIANNUELLES | 549 912 | 808 018 | –14 000 | –14 000 | 535 912 | 794 018 |
| 3 8 | ACTIVITÉS INTERNATIONALES | 650 000 | 612 380 | | | 650 000 | 612 380 |
| 3 9 | OPÉRATIONS AFFECTÉES | 1 600 000 | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 600 000 |
| | Titre 3 – Total | 24 204 662 | 24 425 148 | 900 000 | 900 000 | 25 104 662 | 25 325 148 |
| 4 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES |
| 4 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES | 2 124 214 | 2 124 214 | – 322 000 | – 322 000 | 1 802 214 | 1 802 214 |
| 4 8 | ACTIVITÉS INTERNATIONALES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPÉRATIONS AFFECTÉES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 4 – Total | 2 124 214 | 2 124 214 | – 322 000 | – 322 000 | 1 802 214 | 1 802 214 |
| 5 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC |
| 5 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC | 232 580 | 232 580 | 18 200 | 18 200 | 250 780 | 250 780 |
| | Titre 5 – Total | 232 580 | 232 580 | 18 200 | 18 200 | 250 780 | 250 780 |
| 9 | AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE |
| 9 0 | AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — REACH | — | — | | | — | — |
| | Titre 9 – Total | — | — | | | — | — |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 118 380 709 | 118 601 195 | 380 000 | 380 000 | 118 760 709 | 118 981 195 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

69 643 900

69 643 900

– 268 200

– 268 200

69 375 700

69 375 700

1 2

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

573 657

573 657

81 800

81 800

655 457

655 457

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

53 084

53 084

53 084

53 084

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL

1 850 724

1 850 724

– 600

– 600

1 850 124

1 850 124

1 5

FORMATION

941 986

941 986

–7 200

–7 200

934 786

934 786

1 6

SERVICES EXTERNES

1 975 700

1 975 700

–20 000

–20 000

1 955 700

1 955 700

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

4 251

4 251

4 251

4 251

Titre 1 – Total

75 043 302

75 043 302

– 214 200

– 214 200

74 829 102

74 829 102

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

7 545 483

7 545 483

–67 455

–67 455

7 478 028

7 478 028

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

7 214 389

7 214 389

92 753

92 753

7 307 142

7 307 142

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 702 682

1 702 682

13 029

13 029

1 715 711

1 715 711

2 3

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

306 574

306 574

–40 327

–40 327

266 247

266 247

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 5

RÉUNIONS

6 823

6 823

6 823

6 823

Titre 2 – Total

16 775 951

16 775 951

–2 000

–2 000

16 773 951

16 773 951

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH

3 0

REACH

21 404 750

21 404 750

914 000

914 000

22 318 750

22 318 750

3 1

ACTIVITÉS PLURIANNUELLES

549 912

808 018

–14 000

–14 000

535 912

794 018

3 8

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

650 000

612 380

650 000

612 380

3 9

OPÉRATIONS AFFECTÉES

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

Titre 3 – Total

24 204 662

24 425 148

900 000

900 000

25 104 662

25 325 148

4

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES

4 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES

2 124 214

2 124 214

– 322 000

– 322 000

1 802 214

1 802 214

4 8

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPÉRATIONS AFFECTÉES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

2 124 214

2 124 214

– 322 000

– 322 000

1 802 214

1 802 214

5

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC

5 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC

232 580

232 580

18 200

18 200

250 780

250 780

Titre 5 – Total

232 580

232 580

18 200

18 200

250 780

250 780

9

AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE

9 0

AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — REACH

—

—

—

—

Titre 9 – Total

—

—

—

—

TOTAL GÉNÉRAL

118 380 709

118 601 195

380 000

380 000

118 760 709

118 981 195

---

| 29.3.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 120/213 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/213

---

État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 2

(2019/C 120/44)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2018 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 336 818 365 | –23 931 649 | 312 886 716 |
| | Titre 2 – Total | 336 818 365 | –23 931 649 | 312 886 716 |
| 3 | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS (Y COMPRIS AELE ET PAYS CANDIDATS) |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE | 7 817 071,41 | – 526 811,41 | 7 290 260 |
| 3 1 | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| | Titre 3 – Total | 32 817 071,41 | – 526 811,41 | 32 290 260 |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 1 | CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL | — | | — |
| | Titre 4 – Total | — | | — |
| 5 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L’INSTITUTION |
| 5 2 | REVENUS DES FONDS PLACÉS OU PRÊTÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES INSTITUTIONS | p.m. | 780,66 | 780,66 |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | p.m. | 20 558,11 | 20 558,11 |
| | Titre 5 – Total | p.m. | 21 338,77 | 21 338,77 |
| 6 | EXCÉDENT, SOLDES |
| 6 0 | EXCÉDENT, SOLDES | 4 211 409,52 | | 4 211 409,52 |
| | Titre 6 – Total | 4 211 409,52 | | 4 211 409,52 |
| 7 | CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION |
| 7 0 | REMBOURSEMENT DE SUBVENTIONS AUX CCI | p.m. | 95 744,05 | 95 744,05 |
| 7 1 | REMBOURSEMENT DE SOMMES VERSÉES DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION | p.m. | | p.m. |
| | Titre 7 – Total | p.m. | 95 744,05 | 95 744,05 |
| 9 | – CRÉDITS ANNULÉS |
| 9 0 | – CRÉDITS ANNULÉS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 373 846 845,93 | –24 341 377,59 | 349 505 468,34 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2018

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

336 818 365

–23 931 649

312 886 716

Titre 2 – Total

336 818 365

–23 931 649

312 886 716

3

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS (Y COMPRIS AELE ET PAYS CANDIDATS)

3 0

CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE

7 817 071,41

– 526 811,41

7 290 260

3 1

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS

25 000 000

25 000 000

Titre 3 – Total

32 817 071,41

– 526 811,41

32 290 260

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 1

CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

—

—

Titre 4 – Total

—

—

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L’INSTITUTION

5 2

REVENUS DES FONDS PLACÉS OU PRÊTÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

p.m.

p.m.

5 7

AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES INSTITUTIONS

p.m.

780,66

780,66

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

p.m.

20 558,11

20 558,11

Titre 5 – Total

p.m.

21 338,77

21 338,77

6

EXCÉDENT, SOLDES

6 0

EXCÉDENT, SOLDES

4 211 409,52

4 211 409,52

Titre 6 – Total

4 211 409,52

4 211 409,52

7

CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION

7 0

REMBOURSEMENT DE SUBVENTIONS AUX CCI

p.m.

95 744,05

95 744,05

7 1

REMBOURSEMENT DE SOMMES VERSÉES DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION

p.m.

p.m.

Titre 7 – Total

p.m.

95 744,05

95 744,05

9

– CRÉDITS ANNULÉS

9 0

– CRÉDITS ANNULÉS

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

373 846 845,93

–24 341 377,59

349 505 468,34

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 4 648 000 | 4 648 000 | | | 4 648 000 | 4 648 000 |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 1 3 | MISSIONS | 260 000 | 260 000 | 35 000 | 35 000 | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 133 600 | 133 600 | –20 300 | –20 300 | 113 300 | 113 300 |
| 1 5 | FORMATION | 85 000 | 85 000 | 5 000 | 5 000 | 90 000 | 90 000 |
| 1 6 | PERSONNEL EXTERNE ET APPUI LINGUISTIQUE | 724 000 | 724 000 | 80 300 | 80 300 | 804 300 | 804 300 |
| 1 7 | REPRÉSENTATION | 3 900 | 3 900 | | | 3 900 | 3 900 |
| | Titre 1 – Total | 5 890 500 | 5 890 500 | 100 000 | 100 000 | 5 990 500 | 5 990 500 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 255 200 | 255 200 | –16 300 | –16 300 | 238 900 | 238 900 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 458 100 | 458 100 | –31 400 | –31 400 | 426 700 | 426 700 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 39 800 | 39 800 | –7 350 | –7 350 | 32 450 | 32 450 |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 640 350 | 640 350 | – 219 000 | – 219 000 | 421 350 | 421 350 |
| 2 4 | PUBLICATIONS, INFORMATION, ÉTUDES ET ENQUÊTES | 4 000 | 4 000 | –2 000 | –2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 350 980 | 350 980 | –97 980 | –97 980 | 253 000 | 253 000 |
| | Titre 2 – Total | 1 748 430 | 1 748 430 | – 374 030 | – 374 030 | 1 374 400 | 1 374 400 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | SUBVENTIONS | 416 007 945,29 | 358 993 201,51 | 1 196 662,82 | –23 677 647,59 | 417 204 608,11 | 335 315 553,92 |
| 3 1 | COMMUNAUTÉS DE LA CONNAISSANCE ET DE L’INNOVATION | 2 861 903 | 2 899 760 | 232 300 | – 114 500 | 3 094 203 | 2 785 260 |
| 3 2 | IMPACT DE L'EIT | 2 318 000 | 2 436 160 | – 970 000 | – 184 200 | 1 348 000 | 2 251 960 |
| 3 3 | SIMPLIFICATION, SUIVI ET ÉVALUATION | 139 550 | 261 000 | –67 550 | –91 000 | 72 000 | 170 000 |
| | Titre 3 – Total | 421 327 398,29 | 364 590 121,51 | 391 412,82 | –24 067 347,59 | 421 718 811,11 | 340 522 773,92 |
| 4 | – CRÉDITS ANNULÉS |
| 4 0 | CRÉDITS ANNULÉS NON UTILISÉS AU COURS DE L'EXERCICE N | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | | | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | Titre 4 – Total | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | | | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 457 939 648,72 | 373 846 845,93 | 117 382,82 | –24 341 377,59 | 458 057 031,54 | 349 505 468,34 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

4 648 000

4 648 000

4 648 000

4 648 000

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT

36 000

36 000

36 000

36 000

1 3

MISSIONS

260 000

260 000

35 000

35 000

295 000

295 000

1 4

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

133 600

133 600

–20 300

–20 300

113 300

113 300

1 5

FORMATION

85 000

85 000

5 000

5 000

90 000

90 000

1 6

PERSONNEL EXTERNE ET APPUI LINGUISTIQUE

724 000

724 000

80 300

80 300

804 300

804 300

1 7

REPRÉSENTATION

3 900

3 900

3 900

3 900

Titre 1 – Total

5 890 500

5 890 500

100 000

100 000

5 990 500

5 990 500

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 0

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

255 200

255 200

–16 300

–16 300

238 900

238 900

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

458 100

458 100

–31 400

–31 400

426 700

426 700

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

39 800

39 800

–7 350

–7 350

32 450

32 450

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

640 350

640 350

– 219 000

– 219 000

421 350

421 350

2 4

PUBLICATIONS, INFORMATION, ÉTUDES ET ENQUÊTES

4 000

4 000

–2 000

–2 000

2 000

2 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

350 980

350 980

–97 980

–97 980

253 000

253 000

Titre 2 – Total

1 748 430

1 748 430

– 374 030

– 374 030

1 374 400

1 374 400

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

SUBVENTIONS

416 007 945,29

358 993 201,51

1 196 662,82

–23 677 647,59

417 204 608,11

335 315 553,92

3 1

COMMUNAUTÉS DE LA CONNAISSANCE ET DE L’INNOVATION

2 861 903

2 899 760

232 300

– 114 500

3 094 203

2 785 260

3 2

IMPACT DE L'EIT

2 318 000

2 436 160

– 970 000

– 184 200

1 348 000

2 251 960

3 3

SIMPLIFICATION, SUIVI ET ÉVALUATION

139 550

261 000

–67 550

–91 000

72 000

170 000

Titre 3 – Total

421 327 398,29

364 590 121,51

391 412,82

–24 067 347,59

421 718 811,11

340 522 773,92

4

– CRÉDITS ANNULÉS

4 0

CRÉDITS ANNULÉS NON UTILISÉS AU COURS DE L'EXERCICE N

28 973 320,43

1 617 794,42

28 973 320,43

1 617 794,42

Titre 4 – Total

28 973 320,43

1 617 794,42

28 973 320,43

1 617 794,42

TOTAL GÉNÉRAL

457 939 648,72

373 846 845,93

117 382,82

–24 341 377,59

458 057 031,54

349 505 468,34

---

| 29.3.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 120/217 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/217

---

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 2

(2019/C 120/45)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2018 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 | PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 1 1 0 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 | — | — | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 |
| 1 1 1 | RECOUVREMENT DE DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS | 93 706 781,00 | 4 698 321,00 | 26 300 000,00 | — | 120 006 781,00 | 4 698 321,00 |
| | CHAPITRE 1 1 – TOTAL | 426 735 563,00 | 609 920 764,00 | 26 300 000,00 | — | 453 035 563,00 | 609 920 764,00 |
| 1 2 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 1 2 0 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES | 48 016 981,00 | 48 016 981,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 48 806 981,00 | 48 806 981,00 |
| 1 2 1 | RECOUVREMENT DE DÉPENSES ADMINISTRATIVES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 | — | — | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 |
| | CHAPITRE 1 2 – TOTAL | 49 200 080,32 | 49 200 080,32 | 790 000,00 | 790 000,00 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 |
| | Titre 1 – Total | 475 935 643,32 | 659 120 844,32 | 27 090 000,00 | 790 000,00 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 |
| 2 | COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES |
| 2 1 | COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | — | — | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 |
| | Titre 2 – Total | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | — | — | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 |
| 3 | RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 | — | — | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 |
| | Titre 3 – Total | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 | — | — | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 |
| 4 | RECETTES DIVERSES |
| 4 1 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 |
| 5 | AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE |
| 5 1 | AUTRES RECETTES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | RECETTES DU FONDS DE RÉSERVE DE L'ORGANISATION ITER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 622 855 643,32 | 794 040 844,32 | 27 091 474,19 | 791 474,19 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2018

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1

PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 1

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

1 1 0

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

333 028 782,00

605 222 443,00

—

—

333 028 782,00

605 222 443,00

1 1 1

RECOUVREMENT DE DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS

93 706 781,00

4 698 321,00

26 300 000,00

—

120 006 781,00

4 698 321,00

CHAPITRE 1 1 – TOTAL

426 735 563,00

609 920 764,00

26 300 000,00

—

453 035 563,00

609 920 764,00

1 2

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES

1 2 0

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES

48 016 981,00

48 016 981,00

790 000,00

790 000,00

48 806 981,00

48 806 981,00

1 2 1

RECOUVREMENT DE DÉPENSES ADMINISTRATIVES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS

1 183 099,32

1 183 099,32

—

—

1 183 099,32

1 183 099,32

CHAPITRE 1 2 – TOTAL

49 200 080,32

49 200 080,32

790 000,00

790 000,00

49 990 080,32

49 990 080,32

Titre 1 – Total

475 935 643,32

659 120 844,32

27 090 000,00

790 000,00

503 025 643,32

659 910 844,32

2

COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES

2 1

COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES

4 920 000,00

4 920 000,00

—

—

4 920 000,00

4 920 000,00

Titre 2 – Total

4 920 000,00

4 920 000,00

—

—

4 920 000,00

4 920 000,00

3

RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER

3 1

CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER

142 000 000,00

130 000 000,00

—

—

142 000 000,00

130 000 000,00

Titre 3 – Total

142 000 000,00

130 000 000,00

—

—

142 000 000,00

130 000 000,00

4

RECETTES DIVERSES

4 1

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

1 474,19

1 474,19

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

1 474,19

1 474,19

5

AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE

5 1

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

RECETTES DU FONDS DE RÉSERVE DE L'ORGANISATION ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

622 855 643,32

794 040 844,32

27 091 474,19

791 474,19

649 947 117,51

794 832 318,51

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL INSCRIT AU TABLEAU DES EFFECTIFS | 29 283 030,32 | 29 283 030,32 | 791 474,19 | 791 474,19 | 30 074 504,51 | 30 074 504,51 |
| 1 2 | DÉPENSES DE PERSONNEL EXTERNE (AGENTS CONTRACTUELS, PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET EXPERTS NATIONAUX) | 10 744 000 | 10 744 000 | | | 10 744 000 | 10 744 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 1 400 000 | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 1 4 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 1 137 000 | 1 137 000 | | | 1 137 000 | 1 137 000 |
| 1 5 | REPRÉSENTATION | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | FORMATION | 831 000 | 831 000 | | | 831 000 | 831 000 |
| 1 7 | AUTRES DÉPENSES DE GESTION DE PERSONNEL | 2 300 000 | 2 300 000 | | | 2 300 000 | 2 300 000 |
| 1 8 | STAGES | 148 000 | 148 000 | | | 148 000 | 148 000 |
| | Titre 1 – Total | 45 853 030,32 | 45 853 030,32 | 791 474,19 | 791 474,19 | 46 644 504,51 | 46 644 504,51 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 489 000 | 1 489 000 | | | 1 489 000 | 1 489 000 |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 3 500 000 | 3 500 000 | | | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 856 050 | 856 050 | | | 856 050 | 856 050 |
| 2 4 | MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION | 299 000 | 299 000 | | | 299 000 | 299 000 |
| 2 5 | EXTERNALISATION ET AUTRES DÉPENSES COURANTES | 1 384 000 | 1 384 000 | | | 1 384 000 | 1 384 000 |
| 2 6 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 425 000 | 425 000 | | | 425 000 | 425 000 |
| 2 7 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 314 000 | 314 000 | | | 314 000 | 314 000 |
| 2 8 | CRÉDIT PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉ AUX DÉPENSES AFFÉRENTES À LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titre 2 – Total | 8 267 050 | 8 267 050 | p.m. | p.m. | 8 267 050 | 8 267 050 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | CONSTRUCTION D'ITER, Y COMPRIS PRÉPARATION DU SITE D’ITER | 406 712 651,32 | 586 420 764 | 29 090 223 | | 435 802 874 | 586 420 764 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE POUR ITER | 7 300 000 | 9 000 000 | – 303 208 | | 6 996 792 | 9 000 000 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE POUR L’APPROCHE ÉLARGIE ET DEMO | 6 696 970,36 | 6 500 000 | –2 519 666,36 | | 4 177 304 | 6 500 000 |
| 3 4 | AUTRES DÉPENSES | 6 025 941,32 | 8 000 000 | 32 652 | | 6 058 593 | 8 000 000 |
| 3 5 | CONSTRUCTION D’ITER – CRÉDITS PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER | 142 000 000 | 130 000 000 | | | 142 000 000 | 130 000 000 |
| 3 6 | CRÉDITS PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉS À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titre 3 – Total | 568 735 563 | 739 920 764 | 26 300 000,64 | p.m. | 595 035 563 | 739 920 764 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 622 855 643,32 | 794 040 844,32 | 27 091 474,83 | 791 474,19 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL INSCRIT AU TABLEAU DES EFFECTIFS

29 283 030,32

29 283 030,32

791 474,19

791 474,19

30 074 504,51

30 074 504,51

1 2

DÉPENSES DE PERSONNEL EXTERNE (AGENTS CONTRACTUELS, PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET EXPERTS NATIONAUX)

10 744 000

10 744 000

10 744 000

10 744 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 4

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

1 137 000

1 137 000

1 137 000

1 137 000

1 5

REPRÉSENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

FORMATION

831 000

831 000

831 000

831 000

1 7

AUTRES DÉPENSES DE GESTION DE PERSONNEL

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

1 8

STAGES

148 000

148 000

148 000

148 000

Titre 1 – Total

45 853 030,32

45 853 030,32

791 474,19

791 474,19

46 644 504,51

46 644 504,51

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 1

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 489 000

1 489 000

1 489 000

1 489 000

2 2

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

2 3

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

856 050

856 050

856 050

856 050

2 4

MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION

299 000

299 000

299 000

299 000

2 5

EXTERNALISATION ET AUTRES DÉPENSES COURANTES

1 384 000

1 384 000

1 384 000

1 384 000

2 6

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

425 000

425 000

425 000

425 000

2 7

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

314 000

314 000

314 000

314 000

2 8

CRÉDIT PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉ AUX DÉPENSES AFFÉRENTES À LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

8 267 050

8 267 050

p.m.

p.m.

8 267 050

8 267 050

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

CONSTRUCTION D'ITER, Y COMPRIS PRÉPARATION DU SITE D’ITER

406 712 651,32

586 420 764

29 090 223

435 802 874

586 420 764

3 2

TECHNOLOGIE POUR ITER

7 300 000

9 000 000

– 303 208

6 996 792

9 000 000

3 3

TECHNOLOGIE POUR L’APPROCHE ÉLARGIE ET DEMO

6 696 970,36

6 500 000

–2 519 666,36

4 177 304

6 500 000

3 4

AUTRES DÉPENSES

6 025 941,32

8 000 000

32 652

6 058 593

8 000 000

3 5

CONSTRUCTION D’ITER – CRÉDITS PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER

142 000 000

130 000 000

142 000 000

130 000 000

3 6

CRÉDITS PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉS À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

568 735 563

739 920 764

26 300 000,64

p.m.

595 035 563

739 920 764

TOTAL GÉNÉRAL

622 855 643,32

794 040 844,32

27 091 474,83

791 474,19

649 947 117,51

794 832 318,51

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