# Uradni list C 160/2019

| | ISSN 1977-1045 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 160 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Letnik 6210. maj 2019 |

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 160

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 6210. maj 2019

---

| Vsebina | Stran |
| --- | --- |
| | IV   Informacije |
| 2019/C 160/01 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1 | 1 |
| 2019/C 160/02 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 2 | 6 |
| 2019/C 160/03 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2019 — Sprememba proračuna št. 1 | 9 |
| 2019/C 160/04 | Poročilo o prihodkih in odhodkihEvropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2019 – Spremembaproračuna št. 1 | 14 |
| 2019/C 160/05 | Poročilo o prihodkih in odhodkihIzvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano zaproračunsko leto 2019 | 18 |
| 2019/C 160/06 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2019 | 22 |
| 2019/C 160/07 | Del 1 – Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1 | 27 |

Vsebina

Stran

IV   Informacije

2019/C 160/01

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1

1

2019/C 160/02

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 2

6

2019/C 160/03

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2019 — Sprememba proračuna št. 1

9

2019/C 160/04

Poročilo o prihodkih in odhodkihEvropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2019 – Spremembaproračuna št. 1

14

2019/C 160/05

Poročilo o prihodkih in odhodkihIzvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano zaproračunsko leto 2019

18

2019/C 160/06

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2019

22

2019/C 160/07

Del 1 – Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1

27

---

Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

| 10.5.2019 | SL | Uradni list Evropske unije | C 160/1 |
| --- | --- | --- | --- |

10.5.2019

SL

Uradni list Evropske unije

C 160/1

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1

(2019/C 160/01)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2019 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 1 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | 297 174 000 | | 297 174 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 297 174 000 | | 297 174 000 |
| 2 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE IN EGP |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE IN EGP | 21 029 000 | | 21 029 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 21 029 000 | | 21 029 000 |
| 3 | SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE |
| 3 0 | SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE | — | | — |
| | Naslov 3 – Skupaj | — | | — |
| 5 | PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 6 | ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME |
| 6 0 | ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME | 38 000 | | 38 000 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 38 000 | | 38 000 |
| 7 | POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA |
| 7 0 | POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA | 14 468 000 | | 14 468 000 |
| | Naslov 7 – Skupaj | 14 468 000 | | 14 468 000 |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | 250 000 | | 250 000 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 250 000 | | 250 000 |
| | SKUPAJ | 332 959 000 | | 332 959 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2019

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

1 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

297 174 000

297 174 000

Naslov 1 – Skupaj

297 174 000

297 174 000

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE IN EGP

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE IN EGP

21 029 000

21 029 000

Naslov 2 – Skupaj

21 029 000

21 029 000

3

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE

3 0

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE

—

—

Naslov 3 – Skupaj

—

—

5

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

6

ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME

6 0

ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME

38 000

38 000

Naslov 6 – Skupaj

38 000

38 000

7

POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

7 0

POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

14 468 000

14 468 000

Naslov 7 – Skupaj

14 468 000

14 468 000

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

250 000

250 000

Naslov 9 – Skupaj

250 000

250 000

SKUPAJ

332 959 000

332 959 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2019 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 113 030 000 | | 113 030 000 |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 500 000 | | 500 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 3 529 000 | | 3 529 000 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 782 000 | | 782 000 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 6 691 000 | | 6 691 000 |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 106 000 | | 106 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 125 638 000 | | 125 638 000 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 8 941 000 | | 8 941 000 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 26 189 000 | | 26 189 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 548 000 | | 548 000 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 6 509 000 | | 6 509 000 |
| 2 4 | POŠTNINA | 62 000 | | 62 000 |
| 2 5 | DRUGI SESTANKI | 335 000 | | 335 000 |
| 2 6 | RESTAVRACIJE TER PRIPRAVA IN DOSTAVA HRANE | 1 050 000 | | 1 050 000 |
| 2 7 | INFORMACIJE IN OBJAVE | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 2 8 | POSLOVNO SVETOVANJE IN REVIZIJSKE STORITVE | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 46 234 000 | | 46 234 000 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA | 136 513 000 | | 136 513 000 |
| 3 1 | ODHODKI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 10 150 000 | | 10 150 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 146 663 000 | | 146 663 000 |
| 9 | DRUGI ODHODKI |
| 9 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | 14 424 000 | | 14 424 000 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 14 424 000 | | 14 424 000 |
| | SKUPAJ | 332 959 000 | | 332 959 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2019

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

113 030 000

113 030 000

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

500 000

500 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

1 000 000

1 000 000

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

3 529 000

3 529 000

1 5

USPOSABLJANJE

782 000

782 000

1 6

ZUNANJE STORITVE

6 691 000

6 691 000

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

106 000

106 000

Naslov 1 – Skupaj

125 638 000

125 638 000

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

8 941 000

8 941 000

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

26 189 000

26 189 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

548 000

548 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

6 509 000

6 509 000

2 4

POŠTNINA

62 000

62 000

2 5

DRUGI SESTANKI

335 000

335 000

2 6

RESTAVRACIJE TER PRIPRAVA IN DOSTAVA HRANE

1 050 000

1 050 000

2 7

INFORMACIJE IN OBJAVE

1 000 000

1 000 000

2 8

POSLOVNO SVETOVANJE IN REVIZIJSKE STORITVE

1 600 000

1 600 000

Naslov 2 – Skupaj

46 234 000

46 234 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA

136 513 000

136 513 000

3 1

ODHODKI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

10 150 000

10 150 000

Naslov 3 – Skupaj

146 663 000

146 663 000

9

DRUGI ODHODKI

9 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

14 424 000

14 424 000

Naslov 9 – Skupaj

14 424 000

14 424 000

SKUPAJ

332 959 000

332 959 000

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Začasna delovna mesta |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 7 |
| AD 13 | 11 | 11 | 11 |
| AD 12 | 35 | 43 | 43 |
| AD 11 | 40 | 43 | 43 |
| AD 10 | 43 | 41 | 43 |
| AD 9 | 42 | 45 | 43 |
| AD 8 | 53 | 59 | 59 |
| AD 7 | 61 | 65 | 65 |
| AD 6 | 37 | 23 | 37 |
| AD 5 | 3 | 0 | 11 |
| Skupaj AD | 334 | 340 | 365 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 6 | 7 | 7 |
| AST 9 | 7 | 6 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 22 | 22 |
| AST 6 | 43 | 42 | 27 |
| AST 5 | 39 | 46 | 35 |
| AST 4 | 52 | 57 | 57 |
| AST 3 | 44 | 46 | 46 |
| AST 2 | 22 | 7 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Skupaj AST | 249 | 251 | 226 |
| Skupaj osebje | 583 | 591 | 591 |

Funkcionalna skupina in razred

Začasna delovna mesta

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

7

AD 13

11

11

11

AD 12

35

43

43

AD 11

40

43

43

AD 10

43

41

43

AD 9

42

45

43

AD 8

53

59

59

AD 7

61

65

65

AD 6

37

23

37

AD 5

3

0

11

Skupaj AD

334

340

365

AST 11

2

2

2

AST 10

6

7

7

AST 9

7

6

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

22

22

AST 6

43

42

27

AST 5

39

46

35

AST 4

52

57

57

AST 3

44

46

46

AST 2

22

7

7

AST 1

—

—

—

Skupaj AST

249

251

226

Skupaj osebje

583

591

591

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 31.12.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 85 | 52 |
| FG III | 16 | 25 | 131 |
| FG II | 72 | 70 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Dodatno CAs (*1) | — | — | 37 |
| Skupaj FG | 145 | 180 | 230 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 36 | 39 | 33 |
| Skupaj | 181 | 219 | 263 |

Pogodbena delovna mesta

31.12.2017

2018

2019

FG IV

57

85

52

FG III

16

25

131

FG II

72

70

10

FG I

—

—

—

Dodatno CAs (*1)

—

—

37

Skupaj FG

145

180

230

Napoteni nacionalni strokovnjaki

36

39

33

Skupaj

181

219

263

---

(*1)  Zahtevano v okviru brexita.

---

| 10.5.2019 | SL | Uradni list Evropske unije | C 160/6 |
| --- | --- | --- | --- |

10.5.2019

SL

Uradni list Evropske unije

C 160/6

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 2

(2019/C 160/02)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2018 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA |
| 3 0 | SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA | 1 264 000 | | 1 264 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 264 000 | | 1 264 000 |
| | SKUPAJ | 58 030 000 | | 58 030 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2018

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

2

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

56 766 000

56 766 000

Naslov 2 – Skupaj

56 766 000

56 766 000

3

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

3 0

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

1 264 000

1 264 000

Naslov 3 – Skupaj

1 264 000

1 264 000

SKUPAJ

58 030 000

58 030 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 29 406 000 | 648 315 | 30 054 315 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 170 000 | –45 000 | 125 000 |
| 1 5 | IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 300 000 | 41 000 | 341 000 |
| 1 7 | REPREZENTANČNI STROŠKI | 12 000 | | 12 000 |
| 1 8 | ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC | 883 000 | 36 400 | 919 400 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 31 471 000 | 680 715 | 32 151 715 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 3 281 100 | – 215 642 | 3 065 458 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 2 557 800 | – 159 029 | 2 398 771 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 593 100 | – 441 502 | 151 598 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 780 000 | –23 179 | 756 821 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 245 000 | –83 258 | 161 742 |
| 2 5 | SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA | 750 000 | 91 640 | 841 640 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 207 000 | – 830 970 | 7 376 030 |
| 3 | STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 0 | STROŠKI POSLOVANJA | 18 352 000 | 150 255 | 18 502 255 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 18 352 000 | 150 255 | 18 502 255 |
| | SKUPAJ | 58 030 000 | | 58 030 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

29 406 000

648 315

30 054 315

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

700 000

700 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

170 000

–45 000

125 000

1 5

IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

300 000

41 000

341 000

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI

12 000

12 000

1 8

ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC

883 000

36 400

919 400

Naslov 1 – Skupaj

31 471 000

680 715

32 151 715

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

3 281 100

– 215 642

3 065 458

2 1

OBDELAVA PODATKOV

2 557 800

– 159 029

2 398 771

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

593 100

– 441 502

151 598

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

780 000

–23 179

756 821

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

245 000

–83 258

161 742

2 5

SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA

750 000

91 640

841 640

Naslov 2 – Skupaj

8 207 000

– 830 970

7 376 030

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 0

STROŠKI POSLOVANJA

18 352 000

150 255

18 502 255

Naslov 3 – Skupaj

18 352 000

150 255

18 502 255

SKUPAJ

58 030 000

58 030 000

---

| 10.5.2019 | SL | Uradni list Evropske unije | C 160/9 |
| --- | --- | --- | --- |

10.5.2019

SL

Uradni list Evropske unije

C 160/9

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2019 — Sprememba proračuna št. 1

(2019/C 160/03)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2019 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV |
| 1 0 | PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV | 37 955 200 | – 102 200 | 37 853 000 |
| 1 1 | PLAČILA INSTITUCIJ | 2 530 200 | 1 237 000 | 3 767 200 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 40 485 400 | 1 134 800 | 41 620 200 |
| 2 | SUBVENCIJA OD KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA OD KOMISIJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 3 | MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE |
| 3 0 | MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE | 707 400 | | 707 400 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 707 400 | | 707 400 |
| 4 | DRUGI PRIHODKI |
| 4 0 | DRUGI PRIHODKI | 609 050 | | 609 050 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 609 050 | | 609 050 |
| 5 | PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
| 5 0 | PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA | 4 884 750 | – 118 796 | 4 765 954 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 4 884 750 | – 118 796 | 4 765 954 |
| 6 | POVRAČILA |
| 6 0 | POVRAČILA STRANKAM | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | POSEBNA POVRAČILA | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 46 686 600 | 1 016 004 | 47 702 604 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2019

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV

1 0

PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV

37 955 200

– 102 200

37 853 000

1 1

PLAČILA INSTITUCIJ

2 530 200

1 237 000

3 767 200

Naslov 1 – Skupaj

40 485 400

1 134 800

41 620 200

2

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

3

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

3 0

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

707 400

707 400

Naslov 3 – Skupaj

707 400

707 400

4

DRUGI PRIHODKI

4 0

DRUGI PRIHODKI

609 050

609 050

Naslov 4 – Skupaj

609 050

609 050

5

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

5 0

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

4 884 750

– 118 796

4 765 954

Naslov 5 – Skupaj

4 884 750

– 118 796

4 765 954

6

POVRAČILA

6 0

POVRAČILA STRANKAM

p.m.

p.m.

6 1

POSEBNA POVRAČILA

p.m.

p.m.

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

46 686 600

1 016 004

47 702 604

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2019 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 26 731 800 | | 26 731 800 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 94 100 | | 94 100 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 269 400 | | 269 400 |
| 1 5 | MOBILNOST | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOCIALNE STORITVE | 84 900 | | 84 900 |
| 1 7 | REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | POKOJNINE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 1 – Skupaj | 27 182 700 | | 27 182 700 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 3 011 100 | | 3 011 100 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 3 270 000 | | 3 270 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 54 300 | | 54 300 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 263 100 | | 263 100 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 153 200 | | 153 200 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 18 000 | | 18 000 |
| 2 6 | VODENJE CENTRA | 57 500 | | 57 500 |
| 2 7 | INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE | 100 000 | | 100 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 927 200 | | 6 927 200 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE | 11 800 000 | | 11 800 000 |
| 3 1 | ODHODKI, POVEZANI Z MEDINSTITUCIONALNIM SODELOVANJEM | 776 700 | | 776 700 |
| 3 2 | IZDATKI V ZVEZI S PROGRAMOM E-CDT | p.m. | 370 900 | 370 900 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 12 576 700 | 370 900 | 12 947 600 |
| 10 | REZERVE |
| 10 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | p.m. | 645 104 | 645 104 |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | 645 104 | 645 104 |
| | SKUPAJ | 46 686 600 | 1 016 004 | 47 702 604 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2019

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

26 731 800

26 731 800

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

94 100

94 100

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

269 400

269 400

1 5

MOBILNOST

p.m.

p.m.

1 6

SOCIALNE STORITVE

84 900

84 900

1 7

REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

2 500

2 500

1 9

POKOJNINE

p.m.

p.m.

Naslov 1 – Skupaj

27 182 700

27 182 700

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

3 011 100

3 011 100

2 1

INFORMATIKA

3 270 000

3 270 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

54 300

54 300

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

263 100

263 100

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

153 200

153 200

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

18 000

18 000

2 6

VODENJE CENTRA

57 500

57 500

2 7

INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE

100 000

100 000

Naslov 2 – Skupaj

6 927 200

6 927 200

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE

11 800 000

11 800 000

3 1

ODHODKI, POVEZANI Z MEDINSTITUCIONALNIM SODELOVANJEM

776 700

776 700

3 2

IZDATKI V ZVEZI S PROGRAMOM E-CDT

p.m.

370 900

370 900

Naslov 3 – Skupaj

12 576 700

370 900

12 947 600

10

REZERVE

10 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

p.m.

645 104

645 104

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

645 104

645 104

SKUPAJ

46 686 600

1 016 004

47 702 604

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 17 | 16 | 6 | 11 | 10 | 6 |
| AD 11 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 |
| AD 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | 9 | 21 | 22 | 14 |
| AD 7 | 6 | 5 | 3 | 24 | 19 | 15 |
| AD 6 | — | 1 | 3 | 12 | 16 | 25 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | 2 | 11 |
| Skupaj AD | 44 | 44 | 42 | 90 | 90 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 6 | 5 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 12 |
| AST 4 | — | — | 2 | 12 | 12 | 13 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | 11 | 11 | 11 | 46 | 46 | 46 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| Skupaj | 55 | 55 | 53 | 138 | 138 | 136 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

17

16

6

11

10

6

AD 11

7

8

10

4

3

4

AD 10

8

6

4

5

6

6

AD 9

4

4

5

12

11

7

AD 8

1

3

9

21

22

14

AD 7

6

5

3

24

19

15

AD 6

—

1

3

12

16

25

AD 5

—

—

1

—

2

11

Skupaj AD

44

44

42

90

90

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

6

5

3

—

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

1

2

2

5

4

2

AST 6

1

1

—

6

5

4

AST 5

2

2

2

19

18

12

AST 4

—

—

2

12

12

13

AST 3

—

—

—

2

5

11

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

11

11

11

46

46

46

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

2

1

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

1

Skupaj

55

55

53

138

138

136

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 13 | 12,3 |
| FG III | 9 | 6 | 4,3 |
| FG II | 5 | 9 | 9,7 |
| FG I | — | — | — |
| Skupaj | 30 | 28 | 26,3 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — | — |
| Skupaj | 30 | 28 | 26,3 |

Pogodbena delovna mesta

2019

2018

2017

FG IV

16

13

12,3

FG III

9

6

4,3

FG II

5

9

9,7

FG I

—

—

—

Skupaj

30

28

26,3

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

—

Skupaj

30

28

26,3

---

| 10.5.2019 | SL | Uradni list Evropske unije | C 160/14 |
| --- | --- | --- | --- |

10.5.2019

SL

Uradni list Evropske unije

C 160/14

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1

(2019/C 160/04)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2019 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 78 102 001 | 500 000 | 78 602 001 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 78 102 001 | 500 000 | 78 602 001 |
| 2 | UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| 3 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 3 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 4 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA |
| 4 0 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA | | 33 343,59 | 33 343,59 |
| | Naslov 4 – Skupaj | | 33 343,59 | 33 343,59 |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | RAZNI NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 79 953 442 | 533 343,59 | 80 486 785,59 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2019

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

78 102 001

500 000

78 602 001

Naslov 1 – Skupaj

78 102 001

500 000

78 602 001

2

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV

2 0

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE

1 851 441

1 851 441

Naslov 2 – Skupaj

1 851 441

1 851 441

3

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

3 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

4

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

4 0

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

33 343,59

33 343,59

Naslov 4 – Skupaj

33 343,59

33 343,59

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

9 1

RAZNI NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

79 953 442

533 343,59

80 486 785,59

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2019 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 41 353 653 | 41 353 653 | | | 41 353 653 | 41 353 653 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 295 000 | 295 000 | | | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 1 5 | IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 797 440 | 797 440 | | | 797 440 | 797 440 |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 1 325 000 | 1 325 000 | | | 1 325 000 | 1 325 000 |
| 1 7 | STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | 8 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 44 679 093 | 44 679 093 | | | 44 679 093 | 44 679 093 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE |
| 2 0 | INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 5 148 500 | 5 148 500 | 33 343,59 | 33 343,59 | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 |
| 2 1 | IZDATKI ZA INFORMATIKO | 3 670 977 | 3 670 977 | | | 3 670 977 | 3 670 977 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 529 000 | 529 000 | | | 529 000 | 529 000 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 159 500 | 159 500 | | | 159 500 | 159 500 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 304 563 | 304 563 | | | 304 563 | 304 563 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 9 892 540 | 9 892 540 | 33 343,59 | 33 343,59 | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 |
| 3 | ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE |
| 3 0 | ZNANSTVENO VREDNOTENJE REGULIRANIH IZDELKOV | 3 110 200 | 3 110 200 | | | 3 110 200 | 3 110 200 |
| 3 1 | OCENA TVEGANJA IN ZNANSTVENA POMOČ | 2 629 350 | 2 629 350 | | | 2 629 350 | 2 629 350 |
| 3 2 | ZNANSTVENO SODELOVANJE AGENCIJE EFSA | 7 704 985 | 7 644 585 | 500 000 | 500 000 | 8 204 985 | 8 144 585 |
| 3 4 | KOMUNIKACIJE | 1 437 000 | 1 437 000 | | | 1 437 000 | 1 437 000 |
| 3 5 | HORIZONTALNE DEJAVNOSTI | 10 500 274 | 10 560 674 | | | 10 500 274 | 10 560 674 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 25 381 809 | 25 381 809 | 500 000 | 500 000 | 25 881 809 | 25 881 809 |
| | SKUPAJ | 79 953 442 | 79 953 442 | 533 343,59 | 533 343,59 | 80 486 785,59 | 80 486 785,59 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2019

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

41 353 653

41 353 653

41 353 653

41 353 653

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

295 000

295 000

295 000

295 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

900 000

900 000

900 000

900 000

1 5

IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

797 440

797 440

797 440

797 440

1 6

SOCIALNO VARSTVO

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 7

STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA

8 000

8 000

8 000

8 000

Naslov 1 – Skupaj

44 679 093

44 679 093

44 679 093

44 679 093

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

5 148 500

5 148 500

33 343,59

33 343,59

5 181 843,59

5 181 843,59

2 1

IZDATKI ZA INFORMATIKO

3 670 977

3 670 977

3 670 977

3 670 977

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

529 000

529 000

529 000

529 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

159 500

159 500

159 500

159 500

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

304 563

304 563

304 563

304 563

2 5

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

80 000

80 000

80 000

80 000

Naslov 2 – Skupaj

9 892 540

9 892 540

33 343,59

33 343,59

9 925 883,59

9 925 883,59

3

ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE

3 0

ZNANSTVENO VREDNOTENJE REGULIRANIH IZDELKOV

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 1

OCENA TVEGANJA IN ZNANSTVENA POMOČ

2 629 350

2 629 350

2 629 350

2 629 350

3 2

ZNANSTVENO SODELOVANJE AGENCIJE EFSA

7 704 985

7 644 585

500 000

500 000

8 204 985

8 144 585

3 4

KOMUNIKACIJE

1 437 000

1 437 000

1 437 000

1 437 000

3 5

HORIZONTALNE DEJAVNOSTI

10 500 274

10 560 674

10 500 274

10 560 674

Naslov 3 – Skupaj

25 381 809

25 381 809

500 000

500 000

25 881 809

25 881 809

SKUPAJ

79 953 442

79 953 442

533 343,59

533 343,59

80 486 785,59

80 486 785,59

---

| 10.5.2019 | SL | Uradni list Evropske unije | C 160/18 |
| --- | --- | --- | --- |

10.5.2019

SL

Uradni list Evropske unije

C 160/18

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 2019

(2019/C 160/05)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2019 | Proračunsko leto 2018 | Proračunsko leto 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 11 070 000 | 10 422 900 | 9 570 000 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 11 070 000 | 10 422 900 | 9 570 000 ,— |
| 2 | SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI | 150 130 | 143 246 | 143 960 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 150 130 | 143 246 | 143 960 ,— |
| | SKUPAJ | 11 220 130 | 10 566 146 | 9 713 960 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2019

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

11 070 000

10 422 900

9 570 000 ,—

Naslov 1 – Skupaj

11 070 000

10 422 900

9 570 000 ,—

2

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV

2 0

SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI

150 130

143 246

143 960 ,—

Naslov 2 – Skupaj

150 130

143 246

143 960 ,—

SKUPAJ

11 220 130

10 566 146

9 713 960 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2019 | Odobritve 2018 | Realizacija 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 6 952 218 | 6 009 800 | 4 974 529 ,— |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 272 100 | 301 500 | 288 480 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 7 224 318 | 6 311 300 | 5 263 009 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 1 040 300 | 1 060 900 | 1 027 862 ,— |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 225 000 | 195 000 | 193 956 ,— |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 131 500 | 181 000 | 144 404 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 396 800 | 1 436 900 | 1 366 222 ,— |
| 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 2 599 012 | 2 817 946 | 2 550 339 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 599 012 | 2 817 946 | 2 550 339 ,— |
| | SKUPAJ | 11 220 130 | 10 566 146 | 9 179 570 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

6 952 218

6 009 800

4 974 529 ,—

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

272 100

301 500

288 480 ,—

Naslov 1 – Skupaj

7 224 318

6 311 300

5 263 009 ,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

1 040 300

1 060 900

1 027 862 ,—

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

225 000

195 000

193 956 ,—

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

131 500

181 000

144 404 ,—

Naslov 2 – Skupaj

1 396 800

1 436 900

1 366 222 ,—

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

2 599 012

2 817 946

2 550 339 ,—

Naslov 3 – Skupaj

2 599 012

2 817 946

2 550 339 ,—

SKUPAJ

11 220 130

10 566 146

9 179 570 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | 0 | 1 |
| AD 10 | — | — | 1 | — |
| AD 9 | — | — | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | 2 | 3 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 3 |
| Vmesni seštevek A | — | — | 18 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | 2 | 2 |
| Skupaj | — | — | 20 | 18 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

2

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

2

4

AD 11

—

—

0

1

AD 10

—

—

1

—

AD 9

—

—

2

1

AD 8

—

—

1

—

AD 7

—

—

2

3

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

5

3

Vmesni seštevek A

—

—

18

16

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

2

2

Skupaj

—

—

20

18

---

| 10.5.2019 | SL | Uradni list Evropske unije | C 160/22 |
| --- | --- | --- | --- |

10.5.2019

SL

Uradni list Evropske unije

C 160/22

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2019

(2019/C 160/06)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2019 | Proračunsko leto 2018 | Proračunsko leto 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV |
| 1 0 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV | 17 052 631 | 15 742 008 | 14 736 737 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 17 052 631 | 15 742 008 | 14 736 737 ,— |
| 2 | PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE | 12 443 336 | 9 365 000 | 9 262 519 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 12 443 336 | 9 365 000 | 9 262 519 ,— |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | | 100 000 | 91 446 ,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | | 100 000 | 91 446 ,— |
| | SKUPAJ | 29 495 967 | 25 207 008 | 24 090 702 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2019

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

1

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

1 0

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

17 052 631

15 742 008

14 736 737 ,—

Naslov 1 – Skupaj

17 052 631

15 742 008

14 736 737 ,—

2

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

12 443 336

9 365 000

9 262 519 ,—

Naslov 2 – Skupaj

12 443 336

9 365 000

9 262 519 ,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

100 000

91 446 ,—

Naslov 9 – Skupaj

100 000

91 446 ,—

SKUPAJ

29 495 967

25 207 008

24 090 702 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2019 | Odobritve 2018 | Realizacija 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 18 519 200 | 16 878 000 | 14 993 459 ,— |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI | 125 000 | 115 000 | 81 616 ,— |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 240 000 | 189 000 | 191 089 ,— |
| 1 6 | USPOSABLJANJE | 225 000 | 198 000 | 170 749 ,— |
| 1 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEMI IN PRIREDITVE | 6 000 | 6 000 | 1 973 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 19 115 200 | 17 386 000 | 15 438 886 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 2 630 000 | 2 381 858 | 2 357 196 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 395 000 | 310 000 | 687 780 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 94 000 | 22 499 | 105 916 ,— |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 165 000 | 117 000 | 91 407 ,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 219 000 | 182 110 | 145 321 ,— |
| 2 5 | INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE | 35 000 | 60 000 | 52 540 ,— |
| 2 6 | STROŠKI SESTANKOV | 30 000 | 30 000 | 184 780 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 568 000 | 3 103 467 | 3 624 940 ,— |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA IN MEDNARODNI ODNOSI | 190 000 | 200 000 | 120 977 ,— |
| 3 2 | UPRAVLJANJE POSLOVNIH INFORMACIJ IN PODATKOV | 5 147 767 | 3 515 541 | 3 908 696 ,— |
| 3 3 | SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA | 1 475 000 | 1 002 000 | 856 467 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 812 767 | 4 717 541 | 4 886 140 ,— |
| 9 | ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK |
| 9 0 | ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK | | | 0 ,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | | | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 29 495 967 | 25 207 008 | 23 949 966 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

18 519 200

16 878 000

14 993 459 ,—

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI

125 000

115 000

81 616 ,—

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

240 000

189 000

191 089 ,—

1 6

USPOSABLJANJE

225 000

198 000

170 749 ,—

1 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEMI IN PRIREDITVE

6 000

6 000

1 973 ,—

Naslov 1 – Skupaj

19 115 200

17 386 000

15 438 886 ,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 630 000

2 381 858

2 357 196 ,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

395 000

310 000

687 780 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

94 000

22 499

105 916 ,—

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

165 000

117 000

91 407 ,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

219 000

182 110

145 321 ,—

2 5

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

35 000

60 000

52 540 ,—

2 6

STROŠKI SESTANKOV

30 000

30 000

184 780 ,—

Naslov 2 – Skupaj

3 568 000

3 103 467

3 624 940 ,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA IN MEDNARODNI ODNOSI

190 000

200 000

120 977 ,—

3 2

UPRAVLJANJE POSLOVNIH INFORMACIJ IN PODATKOV

5 147 767

3 515 541

3 908 696 ,—

3 3

SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

1 475 000

1 002 000

856 467 ,—

Naslov 3 – Skupaj

6 812 767

4 717 541

4 886 140 ,—

9

ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

9 0

ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

0 ,—

Naslov 9 – Skupaj

0 ,—

SKUPAJ

29 495 967

25 207 008

23 949 966 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 8 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 | — | 10 |
| AD 10 | — | 17 | — | 13 | — | 10 |
| AD 9 | — | 17 | — | 15 | — | 12 |
| AD 8 | — | 19 | — | 14 | — | 12 |
| AD 7 | — | 12 | — | 11 | — | 12 |
| AD 6 | — | 7 | — | 9 | — | 11 |
| AD 5 | — | 0 | — | 2 | — | 4 |
| Skupaj AD | — | 109 | — | 96 | — | 85 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 15 | — | 16 | — | 16 |
| Skupaj | — | 124 | — | 112 | — | 101 |
| Skupaj | 124 | 112 | 101 |

Funkcionalna skupina in razred

2019

2018

2017

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

3

AD 12

—

11

—

11

—

8

AD 11

—

17

—

14

—

10

AD 10

—

17

—

13

—

10

AD 9

—

17

—

15

—

12

AD 8

—

19

—

14

—

12

AD 7

—

12

—

11

—

12

AD 6

—

7

—

9

—

11

AD 5

—

0

—

2

—

4

Skupaj AD

—

109

—

96

—

85

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

0

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

15

—

16

—

16

Skupaj

—

124

—

112

—

101

Skupaj

124

112

101

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 23 | 11 |
| FS III | 16 | 16 |
| FS II | 1 | 8 |
| FS I | — | — |
| Skupaj FS | 40 | 35 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 26 | 25 |
| Skupaj | 66 | 60 |

Pogodbena delovna mesta

2019

2018

FS IV

23

11

FS III

16

16

FS II

1

8

FS I

—

—

Skupaj FS

40

35

Napoteni nacionalni strokovnjaki

26

25

Skupaj

66

60

---

| 10.5.2019 | SL | Uradni list Evropske unije | C 160/27 |
| --- | --- | --- | --- |

10.5.2019

SL

Uradni list Evropske unije

C 160/27

---

Del 1 – Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1

(2019/C 160/07)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2019 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 396 015 932 | 95 721,41 | 396 111 653,41 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 396 015 932 | 95 721,41 | 396 111 653,41 |
| 3 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTA IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI) |
| 3 0 | PRISPEVKI DRŽAV ČLANIC EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO | 9 425 179,18 | | 9 425 179,18 |
| 3 1 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 28 000 000 | | 28 000 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 37 425 179,18 | | 37 425 179,18 |
| 4 | DRUGI PRISPEVKI |
| 4 1 | PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE | — | | — |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | | — |
| 5 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE | 780,66 | | 780,66 |
| 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNIH POSTOPKOV | 1 112,14 | | 1 112,14 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 1 892,80 | | 1 892,80 |
| 6 | PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA |
| 6 0 | PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA | p.m. | 8 465 392,02 | 8 465 392,02 |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | 8 465 392,02 | 8 465 392,02 |
| 7 | PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE |
| 7 0 | VRAČILA NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ | 95 744,05 | | 95 744,05 |
| 7 1 | VRAČILA ZNESKOV, IZPLAČANIH V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 7 – Skupaj | 95 744,05 | | 95 744,05 |
| 9 | RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA |
| 9 0 | RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | 1 617 794 | –1 617 794 | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | 1 617 794 | –1 617 794 | p.m. |
| | SKUPAJ | 435 156 542,03 | 6 943 319,43 | 442 099 861,46 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2019

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

396 015 932

95 721,41

396 111 653,41

Naslov 2 – Skupaj

396 015 932

95 721,41

396 111 653,41

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTA IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI)

3 0

PRISPEVKI DRŽAV ČLANIC EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO

9 425 179,18

9 425 179,18

3 1

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

28 000 000

28 000 000

Naslov 3 – Skupaj

37 425 179,18

37 425 179,18

4

DRUGI PRISPEVKI

4 1

PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

—

—

Naslov 4 – Skupaj

—

—

5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI

p.m.

p.m.

5 7

DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

780,66

780,66

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNIH POSTOPKOV

1 112,14

1 112,14

Naslov 5 – Skupaj

1 892,80

1 892,80

6

PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA

6 0

PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA

p.m.

8 465 392,02

8 465 392,02

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

8 465 392,02

8 465 392,02

7

PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE

7 0

VRAČILA NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ

95 744,05

95 744,05

7 1

VRAČILA ZNESKOV, IZPLAČANIH V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE

p.m.

p.m.

Naslov 7 – Skupaj

95 744,05

95 744,05

9

RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

9 0

RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

1 617 794

–1 617 794

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

1 617 794

–1 617 794

p.m.

SKUPAJ

435 156 542,03

6 943 319,43

442 099 861,46

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2019 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 4 575 000 | 4 575 000 | | | 4 575 000 | 4 575 000 |
| 1 2 | STROŠKI ZAPOSLOVANJA | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 230 000 | 230 000 | | | 230 000 | 230 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 6 | ZUNANJI SODELAVCI IN JEZIKOVNA PODPORA | 595 000 | 595 000 | | | 595 000 | 595 000 |
| 1 7 | REPREZENTANCA | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 5 638 000 | 5 638 000 | | | 5 638 000 | 5 638 000 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | STAVBA IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 153 300 | 153 300 | 17 000 | 17 000 | 170 300 | 170 300 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 434 350 | 434 350 | 75 000 | 75 000 | 509 350 | 509 350 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 14 400 | 14 400 | 16 000 | 16 000 | 30 400 | 30 400 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 353 000 | 353 000 | | | 353 000 | 353 000 |
| 2 4 | PUBLIKACIJE, OBVEŠČANJE, ŠTUDIJE IN RAZISKAVE | 11 000 | 11 000 | | | 11 000 | 11 000 |
| 2 5 | STROŠKI SESTANKOV | 183 000 | 183 000 | | | 183 000 | 183 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 149 050 | 1 149 050 | 108 000 | 108 000 | 1 257 050 | 1 257 050 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DONACIJE | 483 808 895,85 | 422 210 992,46 | – 262 278,59 | 6 711 819,01 | 483 546 617,26 | 428 922 811,47 |
| 3 1 | SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ | 3 532 000 | 3 762 000 | 150 000 | 75 000 | 3 682 000 | 3 837 000 |
| 3 2 | VPLIV EIT | 2 295 000 | 2 257 000 | 100 000 | | 2 395 000 | 2 257 000 |
| 3 3 | POENOSTAVITEV, SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE | 139 000 | 139 000 | | 48 500 | 139 000 | 187 500 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 489 774 895,85 | 428 368 992,46 | –12 278,59 | 6 835 319,01 | 489 762 617,26 | 435 204 311,47 |
| 4 | RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA |
| 4 0 | RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA, KI NISO BILA UPORABLJENA V LETU N | 27 514 196,51 | — | 33 682 579,61 | | 61 196 776,12 | — |
| | Naslov 4 – Skupaj | 27 514 196,51 | — | 33 682 579,61 | | 61 196 776,12 | — |
| | SKUPAJ | 524 076 142,36 | 435 156 042,46 | 33 778 301,02 | 6 943 319,01 | 557 854 443,38 | 442 099 361,47 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2019

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

4 575 000

4 575 000

4 575 000

4 575 000

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA

30 000

30 000

30 000

30 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

230 000

230 000

230 000

230 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

125 000

125 000

125 000

125 000

1 5

USPOSABLJANJE

80 000

80 000

80 000

80 000

1 6

ZUNANJI SODELAVCI IN JEZIKOVNA PODPORA

595 000

595 000

595 000

595 000

1 7

REPREZENTANCA

3 000

3 000

3 000

3 000

Naslov 1 – Skupaj

5 638 000

5 638 000

5 638 000

5 638 000

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

STAVBA IN S TEM POVEZANI STROŠKI

153 300

153 300

17 000

17 000

170 300

170 300

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

434 350

434 350

75 000

75 000

509 350

509 350

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

14 400

14 400

16 000

16 000

30 400

30 400

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

353 000

353 000

353 000

353 000

2 4

PUBLIKACIJE, OBVEŠČANJE, ŠTUDIJE IN RAZISKAVE

11 000

11 000

11 000

11 000

2 5

STROŠKI SESTANKOV

183 000

183 000

183 000

183 000

Naslov 2 – Skupaj

1 149 050

1 149 050

108 000

108 000

1 257 050

1 257 050

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DONACIJE

483 808 895,85

422 210 992,46

– 262 278,59

6 711 819,01

483 546 617,26

428 922 811,47

3 1

SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ

3 532 000

3 762 000

150 000

75 000

3 682 000

3 837 000

3 2

VPLIV EIT

2 295 000

2 257 000

100 000

2 395 000

2 257 000

3 3

POENOSTAVITEV, SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE

139 000

139 000

48 500

139 000

187 500

Naslov 3 – Skupaj

489 774 895,85

428 368 992,46

–12 278,59

6 835 319,01

489 762 617,26

435 204 311,47

4

RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

4 0

RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA, KI NISO BILA UPORABLJENA V LETU N

27 514 196,51

—

33 682 579,61

61 196 776,12

—

Naslov 4 – Skupaj

27 514 196,51

—

33 682 579,61

61 196 776,12

—

SKUPAJ

524 076 142,36

435 156 042,46

33 778 301,02

6 943 319,01

557 854 443,38

442 099 361,47

---