# Úřední věstník C 120/2019

| | ISSN 1977-0863 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 120 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Ročník 6229. března 2019 |

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 120

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 6229. března 2019

---

| Obsah | Strana |
| --- | --- |
| | IV   Informace |
| 2019/C 120/01 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2019 | 1 |
| 2019/C 120/02 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2019 | 6 |
| 2019/C 120/03 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2019 | 11 |
| 2019/C 120/04 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2019 | 15 |
| 2019/C 120/05 | Výkaz  příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2019 | 20 |
| 2019/C 120/06 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2019 | 27 |
| 2019/C 120/07 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2019 | 32 |
| 2019/C 120/08 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2019 | 37 |
| 2019/C 120/09 | Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2019 | 42 |
| 2019/C 120/10 | Výkaz příjmů a výdajů agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2019 | 47 |
| 2019/C 120/11 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2019 | 52 |
| 2019/C 120/12 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2019 | 57 |
| 2019/C 120/13 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2019 | 62 |
| 2019/C 120/14 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2019 | 67 |
| 2019/C 120/15 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro železnice za rozpočtový rok 2019 | 71 |
| 2019/C 120/16 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2019 | 77 |
| 2019/C 120/17 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2019 | 83 |
| 2019/C 120/18 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro malé a střední podniky za rozpočtový rok 2019 | 88 |
| 2019/C 120/19 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2019 | 93 |
| 2019/C 120/20 | Přehled příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2019 | 98 |
| 2019/C 120/21 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2019 | 103 |
| 2019/C 120/22 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2019 | 108 |
| 2019/C 120/23 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2019 | 114 |
| 2019/C 120/24 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2019 | 119 |
| 2019/C 120/25 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2019 | 124 |
| 2019/C 120/26 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2019 | 129 |
| 2019/C 120/27 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského Orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2019 | 134 |
| 2019/C 120/28 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2019 | 139 |
| 2019/C 120/29 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2019 | 144 |
| 2019/C 120/30 | Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion for Energy (F4E) za rozpočtový rok 2019 | 149 |
| 2019/C 120/31 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2019 | 156 |
| 2019/C 120/32 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské Unie agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2019 | 161 |
| 2019/C 120/33 | Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí za rozpočtový rok 2019 | 166 |
| 2019/C 120/34 | Výkaz příjmů a výdajů Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví za rozpočtový rok 2019 | 171 |
| 2019/C 120/35 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1 | 177 |
| 2019/C 120/36 | Výkaz  příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2 | 182 |
| 2019/C 120/37 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1 | 189 |
| 2019/C 120/38 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2 | 191 |
| 2019/C 120/39 | Výkaz příjmů a výdajů agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 3 | 194 |
| 2019/C 120/40 | Výkaz příjmů a výdajů agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 4 | 197 |
| 2019/C 120/41 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2 | 201 |
| 2019/C 120/42 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1 | 205 |
| 2019/C 120/43 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2 | 209 |
| 2019/C 120/44 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2 | 213 |
| 2019/C 120/45 | Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion for Energy (F4E) za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2 | 217 |

Obsah

Strana

IV   Informace

2019/C 120/01

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2019

1

2019/C 120/02

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2019

6

2019/C 120/03

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2019

11

2019/C 120/04

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2019

15

2019/C 120/05

Výkaz  příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2019

20

2019/C 120/06

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2019

27

2019/C 120/07

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2019

32

2019/C 120/08

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2019

37

2019/C 120/09

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2019

42

2019/C 120/10

Výkaz příjmů a výdajů agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2019

47

2019/C 120/11

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2019

52

2019/C 120/12

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2019

57

2019/C 120/13

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2019

62

2019/C 120/14

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2019

67

2019/C 120/15

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro železnice za rozpočtový rok 2019

71

2019/C 120/16

Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2019

77

2019/C 120/17

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2019

83

2019/C 120/18

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro malé a střední podniky za rozpočtový rok 2019

88

2019/C 120/19

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2019

93

2019/C 120/20

Přehled příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2019

98

2019/C 120/21

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2019

103

2019/C 120/22

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2019

108

2019/C 120/23

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2019

114

2019/C 120/24

Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2019

119

2019/C 120/25

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2019

124

2019/C 120/26

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2019

129

2019/C 120/27

Výkaz příjmů a výdajů Evropského Orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2019

134

2019/C 120/28

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2019

139

2019/C 120/29

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2019

144

2019/C 120/30

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion for Energy (F4E) za rozpočtový rok 2019

149

2019/C 120/31

Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2019

156

2019/C 120/32

Výkaz příjmů a výdajů Evropské Unie agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2019

161

2019/C 120/33

Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí za rozpočtový rok 2019

166

2019/C 120/34

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví za rozpočtový rok 2019

171

2019/C 120/35

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1

177

2019/C 120/36

Výkaz  příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2

182

2019/C 120/37

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1

189

2019/C 120/38

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2

191

2019/C 120/39

Výkaz příjmů a výdajů agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 3

194

2019/C 120/40

Výkaz příjmů a výdajů agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 4

197

2019/C 120/41

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2

201

2019/C 120/42

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1

205

2019/C 120/43

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2

209

2019/C 120/44

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2

213

2019/C 120/45

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion for Energy (F4E) za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2

217

---

Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

| 29.3.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 120/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/1

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/01)

Podrobný popis rozpočtu lze nalézt na internetových stránkách Cedefop.

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| 2 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | VÝNOS Z NÁJMŮ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DARY A ODKAZY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY) |
| 3 0 | PLATBY OD ISLANDU | 20 920 | 20 920 | 17 434 ,— |
| 3 1 | PLATBY OD NORSKA | 385 290 | 385 290 | 407 955 ,— |
| 3 2 | OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 406 210 | 406 210 | 425 389 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 869 389 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

1

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

Hlava 1 – Celkem

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

VÝNOS Z NÁJMŮ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DARY A ODKAZY

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

10 000

10 000

10 000 ,—

3

PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)

3 0

PLATBY OD ISLANDU

20 920

20 920

17 434 ,—

3 1

PLATBY OD NORSKA

385 290

385 290

407 955 ,—

3 2

OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

406 210

406 210

425 389 ,—

CELKOVÝ SOUČET

17 850 210

17 850 210

17 869 389 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Prostředky 2018 | Plnění 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 10 023 210 | 10 023 210 | 9 981 261 | 9 981 261 | 9 449 596 ,— | 9 449 596 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 53 194 ,— | 30 694 ,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 94 384 ,— | 86 030 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 180 931 ,— | 154 615 ,— |
| 1 5 | ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 ,— | 48 303 ,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 161 000 | 161 000 | 119 000 | 119 000 | 159 596 ,— | 77 043 ,— |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 16 000 | 16 000 | 21 000 | 21 000 | 16 600 ,— | 8 250 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 10 785 210 | 10 785 210 | 10 706 261 | 10 706 261 | 10 074 301 ,— | 9 854 531 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 603 000 | 603 000 | 586 000 | 586 000 | 610 455,40 | 502 489,18 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 599 000 | 599 000 | 774 000 | 774 000 | 495 878,89 | 340 827,98 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 24 316,74 | 23 932,91 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 173 000 | 173 000 | 100 000 | 100 000 | 103 108,23 | 72 951,11 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 120 000 | 120 000 | 116 000 | 116 000 | 143 078 ,— | 79 397,87 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ POVAHY | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 8 737,44 | 5 971,77 |
| 2 6 | PLÁN ZACHOVÁNÍ PROVOZU | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 518 000 | 1 518 000 | 1 599 000 | 1 599 000 | 1 385 574,70 | 1 025 570,82 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI | 330 000 | 330 000 | 340 000 | 340 000 | 218 643 ,— | 254 422 ,— |
| 3 1 | ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 70 752 ,— |
| 3 2 | DOVEDNOSTI A TRH PRÁCE | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | 1 961 546 ,— | 1 054 338 ,— |
| 3 3 | SYSTÉMY A INSTITUCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 146 000 ,— | 2 533 454 ,— |
| 3 4 | UČENÍ A ZAMĚSTNATELNOST | 1 251 000 | 1 251 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 447 120 ,— | 782 914 ,— |
| 3 5 | KOMUNIKACE | 662 000 | 662 000 | 621 949 | 621 949 | 635 430 ,— | 516 588 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 5 547 000 | 5 547 000 | 5 544 949 | 5 544 949 | 6 408 739 ,— | 5 212 468 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 868 614,70 | 16 092 569,82 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Prostředky 2018

Plnění 2017

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

10 023 210

10 023 210

9 981 261

9 981 261

9 449 596 ,—

9 449 596 ,—

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ

156 000

156 000

156 000

156 000

53 194 ,—

30 694 ,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

100 000

100 000

100 000

100 000

94 384 ,—

86 030 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

209 000

209 000

209 000

209 000

180 931 ,—

154 615 ,—

1 5

ODBORNÁ PŘÍPRAVA

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000 ,—

48 303 ,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

161 000

161 000

119 000

119 000

159 596 ,—

77 043 ,—

1 7

RECEPCE A AKCE

16 000

16 000

21 000

21 000

16 600 ,—

8 250 ,—

Hlava 1 – Celkem

10 785 210

10 785 210

10 706 261

10 706 261

10 074 301 ,—

9 854 531 ,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

603 000

603 000

586 000

586 000

610 455,40

502 489,18

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

599 000

599 000

774 000

774 000

495 878,89

340 827,98

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

10 000

10 000

10 000

10 000

24 316,74

23 932,91

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

173 000

173 000

100 000

100 000

103 108,23

72 951,11

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

120 000

120 000

116 000

116 000

143 078 ,—

79 397,87

2 5

ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ POVAHY

13 000

13 000

13 000

13 000

8 737,44

5 971,77

2 6

PLÁN ZACHOVÁNÍ PROVOZU

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

1 518 000

1 518 000

1 599 000

1 599 000

1 385 574,70

1 025 570,82

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI

330 000

330 000

340 000

340 000

218 643 ,—

254 422 ,—

3 1

ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

70 752 ,—

3 2

DOVEDNOSTI A TRH PRÁCE

1 288 000

1 288 000

1 327 000

1 327 000

1 961 546 ,—

1 054 338 ,—

3 3

SYSTÉMY A INSTITUCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 146 000 ,—

2 533 454 ,—

3 4

UČENÍ A ZAMĚSTNATELNOST

1 251 000

1 251 000

1 240 000

1 240 000

1 447 120 ,—

782 914 ,—

3 5

KOMUNIKACE

662 000

662 000

621 949

621 949

635 430 ,—

516 588 ,—

Hlava 3 – Celkem

5 547 000

5 547 000

5 544 949

5 544 949

6 408 739 ,—

5 212 468 ,—

CELKOVÝ SOUČET

17 850 210

17 850 210

17 850 210

17 850 210

17 868 614,70

16 092 569,82

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Počet míst obsazených k 31. 12. 2018 | Povoleno | Povoleno |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| AD 11 | | 9 | | 10 | | 8 |
| AD 10 | | 10 | | 10 | | 9 |
| AD 9 | | 5 | | 5 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Celkem AD | 4 | 42 | 4 | 44 | 4 | 45 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AST 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 |
| AST 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | 10 | | 10 | | 8 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Celkem AST | 8 | 33 | 9 | 34 | 8 | 34 |
| Celkový součet | 12 | 75 | 13 | 78 | 12 | 79 |

Funkcní skupina a platová trída

2018

2019

Počet míst obsazených k 31. 12. 2018

Povoleno

Povoleno

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

4

4

4

4

7

AD 11

9

10

8

AD 10

10

10

9

AD 9

5

5

6

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

2

2

2

AD 5

Celkem AD

4

42

4

44

4

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

1

1

2

1

2

AST 8

1

2

1

2

1

3

AST 7

3

7

3

7

3

6

AST 6

3

5

3

5

2

7

AST 5

6

6

6

AST 4

10

10

8

AST 3

AST 2

AST 1

Celkem AST

8

33

9

34

8

34

Celkový součet

12

75

13

78

12

79

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| Celkem FG | 29 | 29 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 4 | 4 |
| Celkem | 33 | 33 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2019

2018

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

Celkem FG

29

29

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

4

4

Celkem

33

33

---

| 29.3.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 120/6 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/6

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/02)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 20 779 000 | 20 371 000 | 20 371 000 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 20 779 000 | 20 371 000 | 20 371 000 ,— |
| 5 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | — | 23 275 | 0 ,— |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY | p.m. | 3 042 | 500 ,— |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ | p.m. | p.m. | 500 ,— |
| 5 9 | OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ | 3 000 | 1 000 | 141,59 |
| | Hlava 5 – Celkem | 3 000 | 27 317 | 1 141,59 |
| 6 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU | 197 000 | 121 683 | 56 195 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | 197 000 | 121 683 | 56 195 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 979 000 | 20 520 000 | 20 428 336,59 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

20 779 000

20 371 000

20 371 000 ,—

Hlava 1 – Celkem

20 779 000

20 371 000

20 371 000 ,—

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

—

23 275

0 ,—

5 2

PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY

p.m.

3 042

500 ,—

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ

p.m.

p.m.

500 ,—

5 9

OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ

3 000

1 000

141,59

Hlava 5 – Celkem

3 000

27 317

1 141,59

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

197 000

121 683

56 195 ,—

Hlava 6 – Celkem

197 000

121 683

56 195 ,—

CELKOVÝ SOUČET

20 979 000

20 520 000

20 428 336,59

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Prostředky 2018 | Plnění 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 12 351 000 | 12 131 134 | 12 251 831 ,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 300 000 | 341 611 | 272 346 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 234 000 | 226 080 | 195 528 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 12 885 000 | 12 698 825 | 12 719 705 ,— |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV | 669 000 | 561 783 | 725 564 ,— |
| 2 1 | NÁJEMNÉ | 24 000 | 22 397 | 21 928 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 750 000 | 867 807 | 1 081 365 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 18 000 | 13 440 | 9 508 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 59 000 | 51 329 | 56 688 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 520 000 | 1 516 756 | 1 895 053 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 5 719 000 | 6 720 618 | 7 028 676 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 5 719 000 | 6 720 618 | 7 028 676 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 124 000 | 20 936 199 | 21 643 434 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Prostředky 2018

Plnění 2017

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

12 351 000

12 131 134

12 251 831 ,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

300 000

341 611

272 346 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

234 000

226 080

195 528 ,—

Hlava 1 – Celkem

12 885 000

12 698 825

12 719 705 ,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV

669 000

561 783

725 564 ,—

2 1

NÁJEMNÉ

24 000

22 397

21 928 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

750 000

867 807

1 081 365 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

18 000

13 440

9 508 ,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

59 000

51 329

56 688 ,—

Hlava 2 – Celkem

1 520 000

1 516 756

1 895 053 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

5 719 000

6 720 618

7 028 676 ,—

Hlava 3 – Celkem

5 719 000

6 720 618

7 028 676 ,—

CELKOVÝ SOUČET

20 124 000

20 936 199

21 643 434 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Temporary posts | Trvalé pracovní pozice | Temporary posts | Trvalé pracovní pozice | Temporary posts |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 5 | | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | 1 | 7 | | 5 | 1 | 3 |
| AD 8 | | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AD 6 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 46 | 5 | 44 | 7 | 43 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | |
| AST 10 | | 2 | | 1 | | 2 |
| AST 9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST 8 | 1 | 7 | | 7 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AST 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| AST 4 | | 2 | | 2 | 1 | 1 |
| AST 3 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | 1 | |
| AST 1 | | | | 1 | | 1 |
| Total AST | 6 | 34 | 6 | 36 | 8 | 35 |
| Celkem | 11 | 80 | 11 | 80 | 15 | 78 |
| Grand Total | 91 | 91 | 93 |

Funkcní skupina a platová trída

2019

2018

2017

Trvalé pracovní pozice

Temporary posts

Trvalé pracovní pozice

Temporary posts

Trvalé pracovní pozice

Temporary posts

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

3

2

4

1

4

AD 12

1

8

1

7

2

7

AD 11

1

5

1

5

5

AD 10

5

4

2

4

AD 9

1

7

5

1

3

AD 8

7

1

7

1

6

AD 7

6

6

7

AD 6

2

3

4

AD 5

1

1

1

Total AD

5

46

5

44

7

43

AST 11

1

1

AST 10

2

1

2

AST 9

6

5

5

AST 8

1

7

7

8

AST 7

2

7

2

8

2

8

AST 6

2

1

3

2

3

1

AST 5

1

5

1

7

1

8

AST 4

2

2

1

1

AST 3

2

1

1

AST 2

1

1

1

AST 1

1

1

Total AST

6

34

6

36

8

35

Celkem

11

80

11

80

15

78

Grand Total

91

91

93

Estimate of number of contract staff (expressed in full-time equivalents) and seconded national experts

| Contract staff posts | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 13 | 13 |
| Seconded national experts posts | 1 | 1 |
| Celkem | 14 | 14 |

Contract staff posts

2019

2018

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

Total FG

13

13

Seconded national experts posts

1

1

Celkem

14

14

---

| 29.3.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 120/11 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/11

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/03)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) | 45 229 683 | 43 068 303 | 41 560 793 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 45 229 683 | 43 068 303 | 41 560 793 ,— |
| 2 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY (1) | 9 275 000 | 22 731 874 | 29 061 000 ,— |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DARY A DĚDICTVÍ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 9 275 000 | 22 731 874 | 29 061 000 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 54 504 683 | 65 800 177 | 70 621 793 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)

45 229 683

43 068 303

41 560 793 ,—

Hlava 1 – Celkem

45 229 683

43 068 303

41 560 793 ,—

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY (1)

9 275 000

22 731 874

29 061 000 ,—

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DARY A DĚDICTVÍ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

—

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

9 275 000

22 731 874

29 061 000 ,—

CELKOVÝ SOUČET

54 504 683

65 800 177

70 621 793 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Prostředky 2018 | Plnění 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ (2) | 25 310 683 | 26 512 996 | 24 090 828 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ (3) | 200 000 | 333 439,70 | 282 868 ,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY (4) | 570 000 | 852 925 | 729 246 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA (5) | 685 000 | 752 037 | 679 896 ,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 14 000 | 14 000 | 14 000 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 26 779 683 | 28 465 397,70 | 25 796 838 ,— |
| 2 | SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY (6) | 3 375 000 | 3 133 984 | 3 173 869 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 195 000 | 263 637 | 341 440 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE (7) | 615 000 | 751 002 | 501 509 ,— |
| 2 4 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 12 000 | 3 754 | 3 261 ,— |
| 2 5 | ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY (8) | 227 000 | 206 823 | 218 167 ,— |
| 2 6 | ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | 10 000 | 4 154 | 9 099 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 434 000 | 4 363 354 | 4 247 345 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 3 | ZDROJE (9) | 13 649 000 | 14 033 051 | 13 311 788 ,— |
| 3 4 | STRATEGICKÁ ČIN (10) | 9 642 000 | 31 032 858 | 13 000 909 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 23 291 000 | 45 065 909 | 26 312 697 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 54 504 683 | 77 894 660,70 | 56 356 880 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Prostředky 2018

Plnění 2017

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ (2)

25 310 683

26 512 996

24 090 828 ,—

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ (3)

200 000

333 439,70

282 868 ,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY (4)

570 000

852 925

729 246 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA (5)

685 000

752 037

679 896 ,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

14 000

14 000

14 000 ,—

Hlava 1 – Celkem

26 779 683

28 465 397,70

25 796 838 ,—

2

SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 1

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY (6)

3 375 000

3 133 984

3 173 869 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

195 000

263 637

341 440 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE (7)

615 000

751 002

501 509 ,—

2 4

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

12 000

3 754

3 261 ,—

2 5

ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY (8)

227 000

206 823

218 167 ,—

2 6

ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

10 000

4 154

9 099 ,—

Hlava 2 – Celkem

4 434 000

4 363 354

4 247 345 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 3

ZDROJE (9)

13 649 000

14 033 051

13 311 788 ,—

3 4

STRATEGICKÁ ČIN (10)

9 642 000

31 032 858

13 000 909 ,—

Hlava 3 – Celkem

23 291 000

45 065 909

26 312 697 ,—

CELKOVÝ SOUČET

54 504 683

77 894 660,70

56 356 880 ,—

---

(1)  2019:

| — | Copernicus: 9 275 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 9 275 000

2018:

| — | Copernicus: 19 830 00, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 830 00,

| — | ENI South: 301 874, |
| --- | --- |

—

ENI South: 301 874,

| — | ENI East: 2 600 000. |
| --- | --- |

—

ENI East: 2 600 000.

2017:

| — | Copernicus: 27 341 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 341 000,

| — | Human Bio: 1 400 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000,

| — | IPA2018: 320 000. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 320 000.

(2)  2019:

| — | Copernicus: 680 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000

2018:

| — | Copernicus: 856 788, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 856 788,

| — | Human Bio: 190 195, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 190 195,

| — | ENIE: 1 214 666, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 214 666,

| — | ENIS: 394 677. |
| --- | --- |

—

ENIS: 394 677.

2017:

| — | ENIS: 173 680, |
| --- | --- |

—

ENIS: 173 680,

| — | ENIE: 448 584, |
| --- | --- |

—

ENIE: 448 584,

| — | Copernicus: 1 211 816, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 211 816,

| — | Human Bio: 60 869. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 60 869.

(3)  2018:

| — | Human Bio: 32 716, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 32 716,

| — | ENIE: 25 743, |
| --- | --- |

—

ENIE: 25 743,

| — | Copernicus: 7 175. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 175.

2017:

| — | Human Bio: 1 334, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 334,

| — | ENIE: 14 764, |
| --- | --- |

—

ENIE: 14 764,

| — | Copernicus: 8 897. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 897.

(4)  2018:

| — | Human Bio: 37 605, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 37 605,

| — | ENIE: 166 015, |
| --- | --- |

—

ENIE: 166 015,

| — | ENIS: 48 984, |
| --- | --- |

—

ENIS: 48 984,

| — | IPA2015: 3 779, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 3 779,

| — | IPA2018: 18 600, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 18 600,

| — | Copernicus: 62 941. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 62 941.

2017:

| — | Human Bio: 7 395, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 7 395,

| — | ENIE: 53 025, |
| --- | --- |

—

ENIE: 53 025,

| — | ENIS: 26 112, |
| --- | --- |

—

ENIS: 26 112,

| — | IPA2015: 3 781, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 3 781,

| — | Copernicus: 44 629. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 44 629.

(5)  2018:

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 15 596, |
| --- | --- |

—

ENIE: 15 596,

| — | ENIS: 6 828, |
| --- | --- |

—

ENIS: 6 828,

| — | Copernicus: 16 813. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 813.

2017:

| — | Copernicus: 8 187, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 187,

| — | ENIE: 6 575, |
| --- | --- |

—

ENIE: 6 575,

| — | ENIS: 1 172. |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 172.

(6)  2018:

| — | Copernicus: 100 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 100 000

(7)  2018:

| — | Copernicus: 46 365 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 46 365

2017:

| — | Copernicus: 6 950 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 6 950

(8)  2018:

| — | ENIS: 15 500 |
| --- | --- |

—

ENIS: 15 500

2017:

| — | ENIS: 12 227 |
| --- | --- |

—

ENIS: 12 227

(9)  2018:

| — | Human Bio: 35 010, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 35 010,

| — | ENIE: 308 324, |
| --- | --- |

—

ENIE: 308 324,

| — | ENIS: 168 759, |
| --- | --- |

—

ENIS: 168 759,

| — | IPA2015: 34 268, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 34 268,

| — | Copernicus: 804 162, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 804 162,

| — | IPA2018: 232 160. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 232 160.

2017:

| — | Human Bio: 65 130, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 65 130,

| — | ENIE: 156 631, |
| --- | --- |

—

ENIE: 156 631,

| — | ENIS: 128 904, |
| --- | --- |

—

ENIS: 128 904,

| — | IPA2015: 104 515, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 104 515,

| — | Copernicus: 292 488. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 292 488.

(10)  2019:

| — | Copernicus: 8 595 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 595 000

2018:

| — | Copernicus: 27 501 071 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 501 071

| — | ENIE: 1 446 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 446 381,

| — | ENIS: 974 941, |
| --- | --- |

—

ENIS: 974 941,

| — | IPA2018: 69 240. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 69 240.

2017:

| — | Human Bio: 21 875, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 875,

| — | Copernicus: 10 988 209, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 10 988 209,

| — | ENIE: 1 446 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 446 381,

| — | ENIS: 974 941, |
| --- | --- |

—

ENIS: 974 941,

| — | IPA2018: 69 240. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 69 240.

---

| 29.3.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 120/15 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/15

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/04)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
| 1 0 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB | 297 174 000 | 304 508 000 | 278 813 329,23 |
| | Hlava 1 – Celkem | 297 174 000 | 304 508 000 | 278 813 329,23 |
| 2 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE A EHP |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE A EHP | 21 029 000 | 22 405 000 | 15 706 470 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 21 029 000 | 22 405 000 | 15 706 470 ,— |
| 3 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA | — | — | 60 219 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | — | — | 60 219 ,— |
| 5 | PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE |
| 5 2 | PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ | p.m. | 84 000 | 217 323,25 |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | 84 000 | 217 323,25 |
| 6 | VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY |
| 6 0 | VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY | 38 000 | 148 000 | 9 665 941,77 |
| | Hlava 6 – Celkem | 38 000 | 148 000 | 9 665 941,77 |
| 7 | OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI |
| 7 0 | OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI | 14 468 000 | 10 116 000 | 12 766 679,69 |
| | Hlava 7 – Celkem | 14 468 000 | 10 116 000 | 12 766 679,69 |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 250 000 | 500 000 | 130 462,36 |
| | Hlava 9 – Celkem | 250 000 | 500 000 | 130 462,36 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 332 959 000 | 337 761 000 | 317 360 425,30 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

1

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

1 0

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

297 174 000

304 508 000

278 813 329,23

Hlava 1 – Celkem

297 174 000

304 508 000

278 813 329,23

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE A EHP

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE A EHP

21 029 000

22 405 000

15 706 470 ,—

Hlava 2 – Celkem

21 029 000

22 405 000

15 706 470 ,—

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA

—

—

60 219 ,—

Hlava 3 – Celkem

—

—

60 219 ,—

5

PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE

5 2

PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

84 000

217 323,25

Hlava 5 – Celkem

p.m.

84 000

217 323,25

6

VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY

6 0

VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY

38 000

148 000

9 665 941,77

Hlava 6 – Celkem

38 000

148 000

9 665 941,77

7

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

7 0

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

14 468 000

10 116 000

12 766 679,69

Hlava 7 – Celkem

14 468 000

10 116 000

12 766 679,69

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

250 000

500 000

130 462,36

Hlava 9 – Celkem

250 000

500 000

130 462,36

CELKOVÝ SOUČET

332 959 000

337 761 000

317 360 425,30

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Prostředky 2018 | Plnění 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY A PŘÍSPĚVKY | 113 030 000 | 113 471 000 | 99 891 783,21 |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 500 000 | 545 000 | 119 768,30 |
| 1 3 | PRACOVNÍ CESTY | 1 000 000 | 2 712 000 | 860 824 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 3 529 000 | 1 983 000 | 717 430,56 |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 782 000 | 900 000 | 740 652,28 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 6 691 000 | 5 844 000 | 4 365 059,77 |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 106 000 | 131 000 | 97 237,90 |
| | Hlava 1 – Celkem | 125 638 000 | 125 586 000 | 106 792 756,02 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 8 941 000 | 21 979 000 | 22 736 332,25 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 26 189 000 | 26 555 000 | 21 200 860,22 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 548 000 | 726 000 | 746 492,87 |
| 2 3 | BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE | 6 509 000 | 1 998 000 | 594 398,72 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 62 000 | 107 000 | 65 163,05 |
| 2 5 | JINÁ ZASEDÁNÍ | 335 000 | 375 000 | 340 034,13 |
| 2 6 | STRAVOVACÍ A CATERINGOVÉ SLUŽBY | 1 050 000 | 877 000 | 753 347,97 |
| 2 7 | INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ VÝDAJE | 1 000 000 | 1 288 000 | 881 934,09 |
| 2 8 | OBCHODNÍ KONZULTACE A AUDIT | 1 600 000 | 2 432 000 | 2 045 565,66 |
| | Hlava 2 – Celkem | 46 234 000 | 56 337 000 | 49 364 128,96 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 136 513 000 | 140 381 000 | 131 603 278,37 |
| 3 1 | VÝDAJE NA IT PROJEKTY TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTI AGENTURY | 10 150 000 | 15 457 000 | 20 064 422,39 |
| | Hlava 3 – Celkem | 146 663 000 | 155 838 000 | 151 667 700,76 |
| 9 | OSTATNÍ VÝDAJE |
| 9 0 | PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY | 14 424 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 14 424 000 | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 332 959 000 | 337 761 000 | 307 824 585,74 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Prostředky 2018

Plnění 2017

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY A PŘÍSPĚVKY

113 030 000

113 471 000

99 891 783,21

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

500 000

545 000

119 768,30

1 3

PRACOVNÍ CESTY

1 000 000

2 712 000

860 824 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

3 529 000

1 983 000

717 430,56

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

782 000

900 000

740 652,28

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

6 691 000

5 844 000

4 365 059,77

1 7

RECEPCE A AKCE

106 000

131 000

97 237,90

Hlava 1 – Celkem

125 638 000

125 586 000

106 792 756,02

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

8 941 000

21 979 000

22 736 332,25

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

26 189 000

26 555 000

21 200 860,22

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

548 000

726 000

746 492,87

2 3

BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

6 509 000

1 998 000

594 398,72

2 4

POŠTOVNÉ

62 000

107 000

65 163,05

2 5

JINÁ ZASEDÁNÍ

335 000

375 000

340 034,13

2 6

STRAVOVACÍ A CATERINGOVÉ SLUŽBY

1 050 000

877 000

753 347,97

2 7

INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ VÝDAJE

1 000 000

1 288 000

881 934,09

2 8

OBCHODNÍ KONZULTACE A AUDIT

1 600 000

2 432 000

2 045 565,66

Hlava 2 – Celkem

46 234 000

56 337 000

49 364 128,96

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

136 513 000

140 381 000

131 603 278,37

3 1

VÝDAJE NA IT PROJEKTY TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTI AGENTURY

10 150 000

15 457 000

20 064 422,39

Hlava 3 – Celkem

146 663 000

155 838 000

151 667 700,76

9

OSTATNÍ VÝDAJE

9 0

PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

14 424 000

p.m.

0 ,—

Hlava 9 – Celkem

14 424 000

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

332 959 000

337 761 000

307 824 585,74

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 7 |
| AD 13 | 11 | 11 | 11 |
| AD 12 | 35 | 43 | 43 |
| AD 11 | 40 | 43 | 43 |
| AD 10 | 43 | 41 | 43 |
| AD 9 | 42 | 45 | 43 |
| AD 8 | 53 | 59 | 59 |
| AD 7 | 61 | 65 | 65 |
| AD 6 | 37 | 23 | 37 |
| AD 5 | 3 | 0 | 11 |
| Celkem kategorie AD | 334 | 340 | 365 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 6 | 7 | 7 |
| AST 9 | 7 | 6 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 22 | 22 |
| AST 6 | 43 | 42 | 27 |
| AST 5 | 39 | 46 | 35 |
| AST 4 | 52 | 57 | 57 |
| AST 3 | 44 | 46 | 46 |
| AST 2 | 22 | 7 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Celkem kategorie AST | 249 | 251 | 226 |
| Zaměstnanci celkem | 583 | 591 | 591 |

Funkcní skupina a platová trída

Dočasné pracovní pozice

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

7

AD 13

11

11

11

AD 12

35

43

43

AD 11

40

43

43

AD 10

43

41

43

AD 9

42

45

43

AD 8

53

59

59

AD 7

61

65

65

AD 6

37

23

37

AD 5

3

0

11

Celkem kategorie AD

334

340

365

AST 11

2

2

2

AST 10

6

7

7

AST 9

7

6

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

22

22

AST 6

43

42

27

AST 5

39

46

35

AST 4

52

57

57

AST 3

44

46

46

AST 2

22

7

7

AST 1

—

—

—

Celkem kategorie AST

249

251

226

Zaměstnanci celkem

583

591

591

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 31.12.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 85 | 52 |
| FG III | 16 | 25 | 131 |
| FG II | 72 | 70 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Další CAs (*1) | — | — | 40 |
| Celkem FG | 145 | 180 | 233 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 36 | 39 | 30 |
| Celkem | 181 | 219 | 263 |

Pracovní místa pro smluvní personál

31.12.2017

2018

2019

FG IV

57

85

52

FG III

16

25

131

FG II

72

70

10

FG I

—

—

—

Další CAs (*1)

—

—

40

Celkem FG

145

180

233

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

36

39

30

Celkem

181

219

263

---

(*1)  Požadováno v souvislosti s brexitem.

---

| 29.3.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 120/20 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/20

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/05)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 2 | EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 04 03 14 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) | 20 488 990 | 20 056 297 | 19 771 000 ,— |
| 1 3 | PŘÍSPĚVEK EU ZE ZPĚTNÉHO ZÍSKÁNÍ PŘEBYTKU Z PŘEDCHOZÍCH LET | 57 010 | 87 703 | 373 000 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 20 546 000 | 20 144 000 | 20 144 000 ,— |
| 4 | PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI | — | — | |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 8 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 8 0 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 8 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 17 249,30 |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | 17 249,30 |
| 10 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 10 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 546 000 | 20 144 000 | 20 161 249,30 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 2

EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 04 03 14 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)

20 488 990

20 056 297

19 771 000 ,—

1 3

PŘÍSPĚVEK EU ZE ZPĚTNÉHO ZÍSKÁNÍ PŘEBYTKU Z PŘEDCHOZÍCH LET

57 010

87 703

373 000 ,—

Hlava 1 – Celkem

20 546 000

20 144 000

20 144 000 ,—

4

PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ

4 2

SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI

—

—

4 3

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

8

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 0

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 8 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

17 249,30

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

17 249,30

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 10 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

20 546 000

20 144 000

20 161 249,30

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Prostředky 2018 | Plnění 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 13 381 300 | 13 381 300 | 13 046 324 | 13 046 324 | 13 210 091,42 | 13 195 206,74 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 100 000 | 100 000 | 126 500 | 126 500 | 89 999,04 | 79 792,89 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 285 000 | 285 000 | 236 000 | 236 000 | 265 364,90 | 213 319,03 |
| 1 5 | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM | 57 000 | 57 000 | 33 894 | 33 894 | 46 646,10 | 46 646,10 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 203,74 | 1 203,74 |
| | Hlava 1 – Celkem | 13 827 300 | 13 827 300 | 13 443 718 | 13 443 718 | 13 613 305,20 | 13 536 168,50 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 649 347 | 649 347 | 904 948 | 904 948 | 959 781,89 | 789 063,68 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 911 253 | 911 253 | 826 492 | 826 492 | 717 328,57 | 593 684,63 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 20 000 | 20 000 | 9 000 | 9 000 | 31 324 ,— | 21 618 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 69 000 | 69 000 | 52 460 | 52 460 | 65 753,87 | 56 159,98 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 15 200 | 15 200 | 15 050 | 15 050 | 20 000 ,— | 16 290,96 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 100 000 | 100 000 | 130 000 | 130 000 | 79 767,17 | 79 767,17 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 764 800 | 1 764 800 | 1 937 950 | 1 937 950 | 1 873 955,50 | 1 556 584,42 |
| 3 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 422 000 | 422 000 | 484 000 | 484 000 | 538 094,13 | 411 972,84 |
| 3 1 | PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU | 3 881 900 | 3 881 900 | 3 593 944 | 3 593 944 | 3 402 679,39 | 3 539 299,02 |
| 3 2 | PROVOZ | 650 000 | 650 000 | 684 406 | 684 406 | 700 960 ,— | 694 708,05 |
| | Hlava 3 – Celkem | 4 953 900 | 4 953 900 | 4 762 350 | 4 762 350 | 4 641 733,52 | 4 645 979,91 |
| 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI | | | — | — | | |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI | | | — | — | | |
| | Hlava 4 – Celkem | | | — | — | | |
| 8 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 8 0 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | | | — | — | | |
| | Hlava 8 – Celkem | | | — | — | | |
| 9 | BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE |
| 9 9 | BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE | | | — | — | | |
| | Hlava 9 – Celkem | | | — | — | | |
| 10 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | | | — | — | | |
| | Hlava 10 – Celkem | | | — | — | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 546 000 | 20 546 000 | 20 144 018 | 20 144 018 | 20 128 994,22 | 19 738 732,83 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Prostředky 2018

Plnění 2017

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

13 381 300

13 381 300

13 046 324

13 046 324

13 210 091,42

13 195 206,74

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

100 000

100 000

126 500

126 500

89 999,04

79 792,89

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

285 000

285 000

236 000

236 000

265 364,90

213 319,03

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM

57 000

57 000

33 894

33 894

46 646,10

46 646,10

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

4 000

4 000

1 000

1 000

1 203,74

1 203,74

Hlava 1 – Celkem

13 827 300

13 827 300

13 443 718

13 443 718

13 613 305,20

13 536 168,50

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

649 347

649 347

904 948

904 948

959 781,89

789 063,68

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

911 253

911 253

826 492

826 492

717 328,57

593 684,63

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

20 000

20 000

9 000

9 000

31 324 ,—

21 618 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

69 000

69 000

52 460

52 460

65 753,87

56 159,98

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

15 200

15 200

15 050

15 050

20 000 ,—

16 290,96

2 5

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

100 000

100 000

130 000

130 000

79 767,17

79 767,17

Hlava 2 – Celkem

1 764 800

1 764 800

1 937 950

1 937 950

1 873 955,50

1 556 584,42

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

422 000

422 000

484 000

484 000

538 094,13

411 972,84

3 1

PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU

3 881 900

3 881 900

3 593 944

3 593 944

3 402 679,39

3 539 299,02

3 2

PROVOZ

650 000

650 000

684 406

684 406

700 960 ,—

694 708,05

Hlava 3 – Celkem

4 953 900

4 953 900

4 762 350

4 762 350

4 641 733,52

4 645 979,91

4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

4 2

SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI

—

—

4 3

SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI

—

—

Hlava 4 – Celkem

—

—

8

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 0

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

—

—

Hlava 8 – Celkem

—

—

9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

9 9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

—

—

Hlava 9 – Celkem

—

—

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

—

—

Hlava 10 – Celkem

—

—

CELKOVÝ SOUČET

20 546 000

20 546 000

20 144 018

20 144 018

20 128 994,22

19 738 732,83

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2019 | 301 000 | 301 000 | — |
| Prostředky na rok 2019 | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| Celkový součet | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Závazky

Platby

2019

2020

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2019

301 000

301 000

—

Prostředky na rok 2019

422 000

121 000

301 000

Celkový součet

723 000

422 000

301 000

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2019 | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Prostředky na rok 2019 | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| Celkový součet | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Závazky

Platby

2019

2020

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2019

1 050 000

1 050 000

—

Prostředky na rok 2019

3 881 900

2 831 900

1 050 000

Celkový součet

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2019 | 80 000 | 89 000 | — |
| Prostředky na rok 2019 | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| Celkový součet | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Závazky

Platby

2019

2020

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2019

80 000

89 000

—

Prostředky na rok 2019

650 000

561 000

89 000

Celkový součet

739 000

650 000

89 000

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2019 | 2018 | Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Na dobu neurčitou | Na dobu určitou | Na dobu neurčitou | Na dobu určitou | Na dobu neurčitou | Na dobu určitou |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 12 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 | — | 13 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | |
| AD 5 | — | — | — | — | — | |
| Mezisoučet AD | — | 56 | — | 56 | — | 57 |
| AST 11 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 10 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 10 |
| AST 8 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Mezisoučet AST | — | 30 | — | 30 | — | 31 |
| Celkový součet | — | 86 | — | 86 | — | 88 |

Funkční skupina a platová třída

2019

2018

Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2017

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

3

AD 12

—

15

—

14

—

12

AD 11

—

9

—

8

—

9

AD 10

—

6

—

6

—

5

AD 9

—

12

—

12

—

13

AD 8

—

7

—

9

—

13

AD 7

—

1

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

Mezisoučet AD

—

56

—

56

—

57

AST 11

—

3

—

3

—

2

AST 10

—

6

—

5

—

4

AST 9

—

8

—

8

—

10

AST 8

—

7

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

4

—

4

AST 5

—

—

—

3

—

1

AST 4

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Mezisoučet AST

—

30

—

30

—

31

Celkový součet

—

86

—

86

—

88

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku), místní zaměstnance a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | Údaje ke dni 1. 11. 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 10 | 12 |
| FG III | 23 | 25 | 24 |
| FG II | 8 | 6 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Celkový součet | 40 | 41 | 41 |
| Místní zaměstnance | 1 | 1 | 1 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 0 | 1 | 1 |
| Celkem | 41 | 43 | 43 |

Pracovní místa pro smluvní personál

Údaje ke dni 1. 11. 2017

2018

2019

FG IV

9

10

12

FG III

23

25

24

FG II

8

6

5

FG I

—

—

—

Celkový součet

40

41

41

Místní zaměstnance

1

1

1

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

0

1

1

Celkem

41

43

43

Additional information on European Training Foundation’s 2019 budget can be found on the Foundation’s website: (http:// www.etf.europa.eu) under„About ETF’ menu, in "Register of Documents“ section.

---

| 29.3.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 120/27 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/27

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/06)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 15 286 600 | 15 445 600 | 15 135 600 ,— |
| 1 2 | ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 16 484 014 | 15 448 406,88 | 15 475 600 ,— |
| 2 | DALŠÍ DOTACE |
| 2 1 | PŘÍSPĚVEK NORSKA | 407 997,93 | 414 843,10 | 403 487,34 |
| 2 2 | PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE | 273 703,63 | 276 550,49 | 271 000 ,— |
| 2 3 | PŘÍJMY Z PRODEJE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR EMCDDA | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 681 701,56 | 691 393,59 | 674 487,34 |
| 3 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 3 1 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍJMY |
| 4 1 | VNITŘNÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | 34 399,08 | 16 544,41 |
| 4 2 | ÚROKY PLYNOUCÍ Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KTERÉ JSOU VYPLACENY CENTRU EMCDDA | p.m. | 2 807,54 | 1 757,43 |
| 4 3 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | — | |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 37 206,62 | 18 301,84 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 165 715,56 | 16 177 007,09 | 16 168 389,18 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

15 286 600

15 445 600

15 135 600 ,—

1 2

ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

Hlava 1 – Celkem

16 484 014

15 448 406,88

15 475 600 ,—

2

DALŠÍ DOTACE

2 1

PŘÍSPĚVEK NORSKA

407 997,93

414 843,10

403 487,34

2 2

PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE

273 703,63

276 550,49

271 000 ,—

2 3

PŘÍJMY Z PRODEJE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR EMCDDA

—

—

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

681 701,56

691 393,59

674 487,34

3

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

3 1

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

4

OSTATNÍ PŘÍJMY

4 1

VNITŘNÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

34 399,08

16 544,41

4 2

ÚROKY PLYNOUCÍ Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KTERÉ JSOU VYPLACENY CENTRU EMCDDA

p.m.

2 807,54

1 757,43

4 3

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

37 206,62

18 301,84

CELKOVÝ SOUČET

17 165 715,56

16 177 007,09

16 168 389,18

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Prostředky 2018 | Plnění 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 10 809 640,41 | 10 359 903,62 | 9 824 097,41 |
| 1 2 | DŮCHODY A ODSTUPNÉ | | | |
| | Hlava 1 – Celkem | 10 809 640,41 | 10 359 903,62 | 9 824 097,41 |
| 2 | VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI |
| 2 1 | SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI | 1 411 829,90 | 1 375 052,08 | 1 550 953,89 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 411 829,90 | 1 375 052,08 | 1 550 953,89 |
| 3 | VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY |
| 3 1 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI | 3 746 831,25 | 4 436 437,63 | 4 453 337,88 |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 746 831,25 | 4 436 437,63 | 4 453 337,88 |
| 4 | VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| 4 1 | PROJEKTY | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| 5 | REZERVNÍ FOND | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 165 715,56 | 16 174 200,21 | 16 168 389,18 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Prostředky 2018

Plnění 2017

1

VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

10 809 640,41

10 359 903,62

9 824 097,41

1 2

DŮCHODY A ODSTUPNÉ

Hlava 1 – Celkem

10 809 640,41

10 359 903,62

9 824 097,41

2

VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI

2 1

SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI

1 411 829,90

1 375 052,08

1 550 953,89

Hlava 2 – Celkem

1 411 829,90

1 375 052,08

1 550 953,89

3

VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY

3 1

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

3 746 831,25

4 436 437,63

4 453 337,88

Hlava 3 – Celkem

3 746 831,25

4 436 437,63

4 453 337,88

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 1

PROJEKTY

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

Hlava 4 – Celkem

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

5

REZERVNÍ FOND

CELKOVÝ SOUČET

17 165 715,56

16 174 200,21

16 168 389,18

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Schválené pracovní pozice | Schválené pracovní pozice |
| | Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 6 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | 2 | 10 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Celkem AD | 6 | 43 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 0 | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Celkem | 9 | 64 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Celkový součet | 73 | 76 | 76 |

Funkcní skupina a platová trída

2018

2019

31.12.2018

Schválené pracovní pozice

Schválené pracovní pozice

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

3

AD 12

3

5

4

11

4

10

AD 11

—

6

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

12

AD 9

2

10

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

—

—

—

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Celkem AD

6

43

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

—

1

1

AST 10

—

—

—

3

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

1

2

2

7

2

7

AST 7

0

3

—

4

—

4

AST 6

—

7

—

—

—

—

AST 5

1

4

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

3

21

4

21

4

21

Celkem

9

64

10

66

10

66

Celkový součet

73

76

76

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 14 |
| FG I | 3 | 3 |
| Celkem FG | 34 | 34 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 1 | 1 |
| Celkem | 35 | 35 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2018

2019

FG IV

8

8

FG III

9

9

FG II

14

14

FG I

3

3

Celkem FG

34

34

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

1

1

Celkem

35

35

---

| 29.3.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 120/32 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/32

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/07)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 57 833 000 | 56 766 000 | 55 787 217,61 |
| | Hlava 2 – Celkem | 57 833 000 | 56 766 000 | 55 787 217,61 |
| 3 | DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM |
| 3 0 | DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM | 1 373 000 | 1 264 000 | 1 412 841,45 |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 373 000 | 1 264 000 | 1 412 841,45 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 59 206 000 | 58 030 000 | 57 200 059,06 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

57 833 000

56 766 000

55 787 217,61

Hlava 2 – Celkem

57 833 000

56 766 000

55 787 217,61

3

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM

3 0

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM

1 373 000

1 264 000

1 412 841,45

Hlava 3 – Celkem

1 373 000

1 264 000

1 412 841,45

CELKOVÝ SOUČET

59 206 000

58 030 000

57 200 059,06

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Prostředky 2018 | Plnění 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 29 314 000 | 30 054 315 | 29 086 472,10 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 660 000 | 700 000 | 537 816,46 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 170 000 | 125 000 | 87 042,83 |
| 1 5 | VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 350 000 | 341 000 | 337 908,69 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 10 000 | 12 000 | 2 975,68 |
| 1 8 | POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND | 880 000 | 919 400 | 853 553,75 |
| | Hlava 1 – Celkem | 31 384 000 | 32 151 715 | 30 905 769,51 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 3 913 000 | 3 065 458 | 3 731 122,20 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 2 262 000 | 2 398 771 | 3 548 023,45 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 118 000 | 151 598 | 1 076 119,71 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 240 000 | 756 821 | 129 832,89 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 218 000 | 161 742 | 120 685,17 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ | 611 000 | 841 640 | 271 924,93 |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 362 000 | 7 376 030 | 8 877 708,35 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 20 460 000 | 18 502 255 | 17 416 581,20 |
| | Hlava 3 – Celkem | 20 460 000 | 18 502 255 | 17 416 581,20 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 59 206 000 | 58 030 000 | 57 200 059,06 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Prostředky 2018

Plnění 2017

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

29 314 000

30 054 315

29 086 472,10

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

660 000

700 000

537 816,46

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

170 000

125 000

87 042,83

1 5

VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

350 000

341 000

337 908,69

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

10 000

12 000

2 975,68

1 8

POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND

880 000

919 400

853 553,75

Hlava 1 – Celkem

31 384 000

32 151 715

30 905 769,51

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

3 913 000

3 065 458

3 731 122,20

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

2 262 000

2 398 771

3 548 023,45

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

118 000

151 598

1 076 119,71

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

240 000

756 821

129 832,89

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

218 000

161 742

120 685,17

2 5

ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ

611 000

841 640

271 924,93

Hlava 2 – Celkem

7 362 000

7 376 030

8 877 708,35

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

20 460 000

18 502 255

17 416 581,20

Hlava 3 – Celkem

20 460 000

18 502 255

17 416 581,20

CELKOVÝ SOUČET

59 206 000

58 030 000

57 200 059,06

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 24 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 20 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 26 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | — | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | — | — | 126 | 126 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 10 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 15 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 52 | 52 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 0 |
| Celkový součet | — | — | — | 180 | 180 | 190 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

6

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

7

10

8

AD 11

—

—

—

8

10

14

AD 10

—

—

—

23

25

22

AD 9

—

—

—

24

25

25

AD 8

—

—

—

22

20

19

AD 7

—

—

—

26

26

18

AD 6

—

—

—

10

—

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

—

—

—

126

126

131

AST 11

—

—

—

—

—

2

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

3

3

6

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

10

10

15

AST 5

—

—

—

15

15

17

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

5

5

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

2

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

52

52

59

Total AST/SC

—

—

—

2

2

0

Celkový součet

—

—

—

180

180

190

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 38 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 2 | 2 |
| Celkem FG | 100 | 100 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 5 | 5 |
| Celkem | 105 | 105 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2019

2018

FG IV

50

50

FG III

38

38

FG II

10

10

FG I

2

2

Celkem FG

100

100

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

5

5

Celkem

105

105

---

| 29.3.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 120/37 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/37

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/08)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 15 638 900 | 15 325 600 | 14 328 125 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 15 638 900 | 15 325 600 | 14 328 125 ,— |
| 2 | OSTATNÍ DOTACE |
| 2 0 | OSTATNÍ DOTACE | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY | p.m. | p.m. | 290 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 100 100 | 100 100 | 390 100 ,— |
| 5 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY | p.m. | p.m. | 69,39 |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 45 718,59 |
| 5 9 | DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ | p.m. | p.m. | 18 397,61 |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 64 185,59 |
| 6 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 739 000 | 15 425 700 | 14 782 410,59 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

15 638 900

15 325 600

14 328 125 ,—

Hlava 1 – Celkem

15 638 900

15 325 600

14 328 125 ,—

2

OSTATNÍ DOTACE

2 0

OSTATNÍ DOTACE

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY

p.m.

p.m.

290 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

100 100

100 100

390 100 ,—

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY

p.m.

p.m.

69,39

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

45 718,59

5 9

DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

p.m.

18 397,61

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

64 185,59

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

15 739 000

15 425 700

14 782 410,59

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Prostředky 2018 | Plnění 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 6 262 900 | 5 917 500 | 5 570 052,55 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 23 000 | 22 000 | 22 174,11 |
| 1 5 | STÁŽE | 74 000 | 52 100 | 27 559,77 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | DŮCHODY A ODCHODNÉ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 6 359 900 | 5 991 600 | 5 619 786,43 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 650 800 | 611 702 | 598 941,88 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE | 562 000 | 546 000 | 612 091,96 |
| 2 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM | 18 000 | 33 462 | 51 537,85 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 69 200 | 77 146 | 62 640,46 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 100 000 | 97 000 | 79 371,68 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 400 000 | 1 365 310 | 1 404 583,83 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PRIORITNÍ OBLASTI A PROVOZNÍ ČINNOSTI | 7 874 200 | 7 874 690 | 7 265 076,78 |
| 3 1 | PODPORA PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ | 104 900 | 194 100 | 72 286,08 |
| | Hlava 3 – Celkem | 7 979 100 | 8 068 790 | 7 337 362,86 |
| 4 | VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| 4 1 | PROGRAM NPP II 2016 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 7 | ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI PROSTARŠÍ PRACOVNÍKY | — | — | 47 860 ,— |
| 4 8 | ENPI — EVROPSKÝ NÁSTROJ SOUSEDSTVÍ A PARTNERSTVÍ | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | NOVÝ PROGRAM NPP II | — | p.m. | 180 569,26 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 228 429,26 |
| 5 | REZERVNÍ FOND |
| 5 0 | REZERVNÍ FOND | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 739 000 | 15 425 700 | 14 590 162,38 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Prostředky 2018

Plnění 2017

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

6 262 900

5 917 500

5 570 052,55

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

23 000

22 000

22 174,11

1 5

STÁŽE

74 000

52 100

27 559,77

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

p.m.

p.m.

0 ,—

1 8

UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

DŮCHODY A ODCHODNÉ

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 1 – Celkem

6 359 900

5 991 600

5 619 786,43

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

650 800

611 702

598 941,88

2 1

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

562 000

546 000

612 091,96

2 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM

18 000

33 462

51 537,85

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

69 200

77 146

62 640,46

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

100 000

97 000

79 371,68

Hlava 2 – Celkem

1 400 000

1 365 310

1 404 583,83

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PRIORITNÍ OBLASTI A PROVOZNÍ ČINNOSTI

7 874 200

7 874 690

7 265 076,78

3 1

PODPORA PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ

104 900

194 100

72 286,08

Hlava 3 – Celkem

7 979 100

8 068 790

7 337 362,86

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 1

PROGRAM NPP II 2016

p.m.

p.m.

0 ,—

4 7

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI PROSTARŠÍ PRACOVNÍKY

—

—

47 860 ,—

4 8

ENPI — EVROPSKÝ NÁSTROJ SOUSEDSTVÍ A PARTNERSTVÍ

—

—

0 ,—

4 9

NOVÝ PROGRAM NPP II

—

p.m.

180 569,26

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

228 429,26

5

REZERVNÍ FOND

5 0

REZERVNÍ FOND

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

15 739 000

15 425 700

14 590 162,38

Přehled stavu zaměstnanců

| Zařazení a třída | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Schváleno | Schváleno | Schváleno |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AD 8 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 5 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| AST 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Celkem AST /SC | | | | |
| Celkový součet | 39 | 40 | 40 | 40 |

Zařazení a třída

2017

2018

2019

31.12.2017

Schváleno

Schváleno

Schváleno

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

2

1

AD 13

2

2

1

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

—

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

4

3

4

5

AD 8

7

5

6

6

AD 7

4

7

5

4

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

2

3

3

4

AST 5

8

6

7

6

AST 4

2

2

1

2

AST 3

3

4

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Celkem AST /SC

Celkový součet

39

40

40

40

Odhad počtu smluvních zaměstnanců, místních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků v (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku)

| Pracovní místa pro smluvní personál | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 13 | 14 |
| FG II | 9 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | 24 | 25 | 25 |
| Local staff | 1 | — | — |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — | — |
| Celkem | 25 | 25 | 25 |

Pracovní místa pro smluvní personál

31.12.2017

31.12.2018

2019

FG IV

2

2

2

FG III

13

13

14

FG II

9

10

9

FG I

—

—

—

Celkem FG

24

25

25

Local staff

1

—

—

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

—

Celkem

25

25

25

---

| 29.3.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 120/42 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/42

---

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/09)

PŔÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 1 0 | PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ | 37 955 200 | 40 790 100 | 40 803 957 ,— |
| 1 1 | PLATBY OD ORGÁNŮ | 2 530 200 | 2 337 100 | 1 794 461 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 40 485 400 | 43 127 200 | 42 598 418 ,— |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE |
| 3 0 | INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE | 707 400 | 734 000 | 807 354 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 707 400 | 734 000 | 807 354 ,— |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍJMY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍJMY | 609 050 | 610 350 | 480 583 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 609 050 | 610 350 | 480 583 ,— |
| 5 | PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 5 0 | PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | 4 884 750 | 2 670 550 | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 4 884 750 | 2 670 550 | 0 ,— |
| 6 | ÚHRADY |
| 6 0 | ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 46 686 600 | 47 142 100 | 43 886 355 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

1

PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

1 0

PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ

37 955 200

40 790 100

40 803 957 ,—

1 1

PLATBY OD ORGÁNŮ

2 530 200

2 337 100

1 794 461 ,—

Hlava 1 – Celkem

40 485 400

43 127 200

42 598 418 ,—

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

3

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

3 0

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

707 400

734 000

807 354 ,—

Hlava 3 – Celkem

707 400

734 000

807 354 ,—

4

OSTATNÍ PŘÍJMY

4 0

OSTATNÍ PŘÍJMY

609 050

610 350

480 583 ,—

Hlava 4 – Celkem

609 050

610 350

480 583 ,—

5

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 0

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

4 884 750

2 670 550

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

4 884 750

2 670 550

0 ,—

6

ÚHRADY

6 0

ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

46 686 600

47 142 100

43 886 355 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Prostředky 2018 | Plnění 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 26 731 800 | 25 483 200 | 24 328 519 ,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 94 100 | 78 700 | 98 550 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 269 400 | 266 300 | 250 518 ,— |
| 1 5 | MOBILITA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 84 900 | 77 400 | 51 800 ,— |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 2 500 | 2 500 | 1 035 ,— |
| 1 9 | DŮCHODY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 27 182 700 | 25 908 100 | 24 730 422 ,— |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 3 011 100 | 3 003 200 | 2 850 980 ,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 3 270 000 | 3 000 000 | 2 497 002 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 54 300 | 62 700 | 49 191 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 263 100 | 290 300 | 211 652 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 153 200 | 129 200 | 108 276 ,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 18 000 | 28 000 | 3 708 ,— |
| 2 6 | ŘÍZENÍ STŘEDISKA | 57 500 | 57 500 | 29 173 ,— |
| 2 7 | INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE | 100 000 | 140 000 | 124 500 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 6 927 200 | 6 710 900 | 5 874 482 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY | 11 800 000 | 13 410 000 | 14 056 920 ,— |
| 3 1 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRACÍ | 776 700 | 813 100 | 817 800 ,— |
| 3 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM E-CDT | p.m. | 300 000 | 549 758 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 12 576 700 | 14 523 100 | 15 424 478 ,— |
| 10 | REZERVY |
| 10 0 | REZERVNÍ POLOŽKA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 10 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 46 686 600 | 47 142 100 | 46 029 382 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Prostředky 2018

Plnění 2017

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

26 731 800

25 483 200

24 328 519 ,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

94 100

78 700

98 550 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

269 400

266 300

250 518 ,—

1 5

MOBILITA

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

84 900

77 400

51 800 ,—

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

2 500

2 500

1 035 ,—

1 9

DŮCHODY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 1 – Celkem

27 182 700

25 908 100

24 730 422 ,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

3 011 100

3 003 200

2 850 980 ,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

3 270 000

3 000 000

2 497 002 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

54 300

62 700

49 191 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

263 100

290 300

211 652 ,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

153 200

129 200

108 276 ,—

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

18 000

28 000

3 708 ,—

2 6

ŘÍZENÍ STŘEDISKA

57 500

57 500

29 173 ,—

2 7

INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE

100 000

140 000

124 500 ,—

Hlava 2 – Celkem

6 927 200

6 710 900

5 874 482 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

11 800 000

13 410 000

14 056 920 ,—

3 1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRACÍ

776 700

813 100

817 800 ,—

3 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM E-CDT

p.m.

300 000

549 758 ,—

Hlava 3 – Celkem

12 576 700

14 523 100

15 424 478 ,—

10

REZERVY

10 0

REZERVNÍ POLOŽKA

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 10 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

46 686 600

47 142 100

46 029 382 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 17 | 16 | 6 | 11 | 10 | 6 |
| AD 11 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 |
| AD 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | 9 | 21 | 22 | 14 |
| AD 7 | 6 | 5 | 3 | 24 | 19 | 15 |
| AD 6 | — | 1 | 3 | 12 | 16 | 25 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | 2 | 11 |
| Celkem AD | 44 | 44 | 42 | 90 | 90 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 6 | 5 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 12 |
| AST 4 | — | — | 2 | 12 | 12 | 13 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | 11 | 11 | 11 | 46 | 46 | 46 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | — |
| Celkový součet | 55 | 55 | 53 | 138 | 138 | 136 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

17

16

6

11

10

6

AD 11

7

8

10

4

3

4

AD 10

8

6

4

5

6

6

AD 9

4

4

5

12

11

7

AD 8

1

3

9

21

22

14

AD 7

6

5

3

24

19

15

AD 6

—

1

3

12

16

25

AD 5

—

—

1

—

2

11

Celkem AD

44

44

42

90

90

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

6

5

3

—

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

1

2

2

5

4

2

AST 6

1

1

—

6

5

4

AST 5

2

2

2

19

18

12

AST 4

—

—

2

12

12

13

AST 3

—

—

—

2

5

11

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

11

11

11

46

46

46

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

2

1

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

—

Celkový součet

55

55

53

138

138

136

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 13 | 12,3 |
| FG III | 9 | 6 | 4,3 |
| FG II | 5 | 9 | 9,7 |
| FG I | — | — | — |
| Celkem | 30 | 28 | 26,3 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — | — |
| Celkový součet | 30 | 28 | 26,3 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2019

2018

2017

FG IV

16

13

12,3

FG III

9

6

4,3

FG II

5

9

9,7

FG I

—

—

—

Celkem

30

28

26,3

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

—

Celkový součet

30

28

26,3

---

| 29.3.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 120/47 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/47

---

Výkaz příjmů a výdajů agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/10)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 22 446 000 | 22 395 000 | 20 608 250 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 22 446 000 | 22 395 000 | 20 608 250 ,— |
| 3 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU |
| 3 0 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ |
| 4 0 | PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| 5 | SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY |
| 5 0 | SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 22 446 000 | 22 960 429 | 20 852 250 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

22 446 000

22 395 000

20 608 250 ,—

Hlava 2 – Celkem

22 446 000

22 395 000

20 608 250 ,—

3

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

3 0

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

4

PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ

4 0

PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ

p.m.

321 429

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

321 429

0 ,—

5

SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY

5 0

SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ

p.m.

244 000

244 000 ,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

244 000

244 000 ,—

CELKOVÝ SOUČET

22 446 000

22 960 429

20 852 250 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Prostředky 2018 | Plnění 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 12 043 000 | 11 460 000 | 10 684 238,66 |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 74 000 | 87 000 | 48 894,51 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 85 000 | 90 000 | 86 561,05 |
| 1 4 | VÝDAJE NA PRÁVNÍ SLUŽBY, LÉKAŘSKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ | 420 000 | 385 000 | 378 950,84 |
| 1 5 | STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ | 552 000 | 525 000 | 248 437,20 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 1 223 000 | 935 000 | 871 920,37 |
| 1 7 | REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ | 3 000 | 3 000 | 2 468,14 |
| 1 9 | REZERVA NA HLAVU 1 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 14 400 000 | 13 485 000 | 12 321 470,77 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 186 000 | 1 429 000 | 1 328 898,71 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 769 000 | 822 000 | 720 582,31 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 128 000 | 32 000 | 26 999,47 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 148 000 | 57 000 | 53 715,09 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 143 000 | 127 000 | 85 010,11 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 11 000 | 11 000 | 5 172,64 |
| 2 6 | STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE | 16 000 | 23 000 | 29 476 ,— |
| 2 9 | REZERVA NA HLAVU 2 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 401 000 | 2 501 000 | 2 249 854,33 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 2 | SVOBODY | 1 047 000 | 626 000 | 2 099 466,77 |
| 3 3 | ROVNOST | 735 000 | 1 765 000 | 2 948 777,49 |
| 3 6 | SPRAVEDLNOST | 445 000 | 197 000 | 656 413,05 |
| 3 7 | HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 2 405 000 | 3 690 000 | 1 901 544,41 |
| 3 8 | ORGÁNY AGENTURY A KONZULTAČNÍ MECHANISMY | 665 000 | 375 000 | 461 280,92 |
| 3 9 | REZERVA NA HLAVU 3 | 348 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 5 645 000 | 6 653 000 | 8 067 482,64 |
| 4 | OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 4 0 | DOHODY O SPOLUPRÁCI | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 22 446 000 | 22 960 429 | 22 638 807,74 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Prostředky 2018

Plnění 2017

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

12 043 000

11 460 000

10 684 238,66

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

74 000

87 000

48 894,51

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

85 000

90 000

86 561,05

1 4

VÝDAJE NA PRÁVNÍ SLUŽBY, LÉKAŘSKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

420 000

385 000

378 950,84

1 5

STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

552 000

525 000

248 437,20

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

1 223 000

935 000

871 920,37

1 7

REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ

3 000

3 000

2 468,14

1 9

REZERVA NA HLAVU 1

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 1 – Celkem

14 400 000

13 485 000

12 321 470,77

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 186 000

1 429 000

1 328 898,71

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

769 000

822 000

720 582,31

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

128 000

32 000

26 999,47

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

148 000

57 000

53 715,09

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

143 000

127 000

85 010,11

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

11 000

11 000

5 172,64

2 6

STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE

16 000

23 000

29 476 ,—

2 9

REZERVA NA HLAVU 2

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

2 401 000

2 501 000

2 249 854,33

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 2

SVOBODY

1 047 000

626 000

2 099 466,77

3 3

ROVNOST

735 000

1 765 000

2 948 777,49

3 6

SPRAVEDLNOST

445 000

197 000

656 413,05

3 7

HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

2 405 000

3 690 000

1 901 544,41

3 8

ORGÁNY AGENTURY A KONZULTAČNÍ MECHANISMY

665 000

375 000

461 280,92

3 9

REZERVA NA HLAVU 3

348 000

p.m.

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

5 645 000

6 653 000

8 067 482,64

4

OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

4 0

DOHODY O SPOLUPRÁCI

p.m.

321 429

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

321 429

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

22 446 000

22 960 429

22 638 807,74

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem A* | — | — | — | 48 | 47 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| Celkový součet | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

7

6

8

AD 11

—

—

—

5

—

—

AD 10

—

—

—

9

12

12

AD 9

—

—

—

12

12

11

AD 8

—

—

—

8

4

1

AD 7

—

—

—

2

6

7

AD 6

—

—

—

1

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem A*

—

—

—

48

47

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

4

3

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

7

6

6

AST 6

—

—

—

7

10

12

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

24

25

26

Celkový součet

—

—

—

72

72

72

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Celkem | 32 | 32 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 10 | 10 |
| Celkem | 42 | 42 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2019

2018

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Celkem

32

32

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

10

10

Celkem

42

42

---

| 29.3.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 120/52 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/52

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/11)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 78 102 001 | 78 199 699 | 78 853 267 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 78 102 001 | 78 199 699 | 78 853 267 ,— |
| 2 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH ÚŘADU | 1 851 441 | 1 811 763 | 1 898 198 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 851 441 | 1 811 763 | 1 898 198 ,— |
| 3 | PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| 3 0 | PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI |
| 4 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI | | 59 244,25 | 21 545,31 |
| | Hlava 4 – Celkem | | 59 244,25 | 21 545,31 |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 15 000 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | 15 000 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 79 953 442 | 80 070 706,25 | 80 788 010,31 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

78 102 001

78 199 699

78 853 267 ,—

Hlava 1 – Celkem

78 102 001

78 199 699

78 853 267 ,—

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH ÚŘADU

1 851 441

1 811 763

1 898 198 ,—

Hlava 2 – Celkem

1 851 441

1 811 763

1 898 198 ,—

3

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

3 0

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

4

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

4 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

59 244,25

21 545,31

Hlava 4 – Celkem

59 244,25

21 545,31

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

15 000 ,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

15 000 ,—

CELKOVÝ SOUČET

79 953 442

80 070 706,25

80 788 010,31

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Prostředky 2018 | Plnění 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 41 353 653 | 41 353 653 | 40 491 673 | 40 491 673 | 39 175 424,24 | 38 837 040,72 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 295 000 | 295 000 | 260 000 | 260 000 | 254 800 ,— | 246 320,86 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 900 000 | 900 000 | 712 189 | 712 189 | 674 984,76 | 473 037,49 |
| 1 5 | VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 797 440 | 797 440 | 825 392 | 825 392 | 601 364,68 | 586 498,79 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 264 744,80 | 1 257 944,80 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 2 478,72 | 2 478,72 |
| | Hlava 1 – Celkem | 44 679 093 | 44 679 093 | 43 622 254 | 43 622 254 | 41 973 797,20 | 41 403 321,38 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY | 5 148 500 | 5 148 500 | 5 314 044,25 | 5 314 044,25 | 4 957 077,70 | 4 408 963,91 |
| 2 1 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 3 670 977 | 3 670 977 | 3 408 612 | 3 408 612 | 3 076 924,99 | 2 533 350,23 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 529 000 | 529 000 | 167 659 | 167 659 | 94 174,19 | 67 330,23 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 159 500 | 159 500 | 263 000 | 263 000 | 175 216,62 | 113 091,12 |
| 2 4 | VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE | 304 563 | 304 563 | 366 100 | 366 100 | 303 027,22 | 185 352,01 |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 78 219,80 | 55 199,66 |
| | Hlava 2 – Celkem | 9 892 540 | 9 892 540 | 9 619 415,25 | 9 619 415,25 | 8 684 640,52 | 7 363 287,16 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
| 3 0 | VĚDECKÉ HODNOCENÍ REGULOVANÝCH VÝROBKŮ | 3 110 200 | 3 110 200 | 3 137 034 | 3 137 034 | 4 391 632,92 | 4 273 933,98 |
| 3 1 | HODNOCENÍ RIZIKA A VĚDECKÁ POMOC | 2 629 350 | 2 629 350 | 2 698 461 | 2 698 461 | 3 573 854,75 | 3 496 650,15 |
| 3 2 | VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE ÚŘADU EFSA | 7 704 985 | 7 644 585 | 7 722 000 | 8 548 492 | 9 917 811,56 | 11 370 413,30 |
| 3 4 | KOMUNIKACE | 1 437 000 | 1 437 000 | 1 238 000 | 1 238 000 | 969 423,27 | 698 054,05 |
| 3 5 | HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI | 10 500 274 | 10 560 674 | 11 146 650 | 11 207 050 | 9 696 989,43 | 5 658 554,95 |
| | Hlava 3 – Celkem | 25 381 809 | 25 381 809 | 25 942 145 | 26 829 037 | 28 549 711,93 | 25 497 606,43 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 79 953 442 | 79 953 442 | 79 183 814,25 | 80 070 706,25 | 79 208 149,65 | 74 264 214,97 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Prostředky 2018

Plnění 2017

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

41 353 653

41 353 653

40 491 673

40 491 673

39 175 424,24

38 837 040,72

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

295 000

295 000

260 000

260 000

254 800 ,—

246 320,86

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

900 000

900 000

712 189

712 189

674 984,76

473 037,49

1 5

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

797 440

797 440

825 392

825 392

601 364,68

586 498,79

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 264 744,80

1 257 944,80

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

8 000

8 000

8 000

8 000

2 478,72

2 478,72

Hlava 1 – Celkem

44 679 093

44 679 093

43 622 254

43 622 254

41 973 797,20

41 403 321,38

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY

5 148 500

5 148 500

5 314 044,25

5 314 044,25

4 957 077,70

4 408 963,91

2 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT

3 670 977

3 670 977

3 408 612

3 408 612

3 076 924,99

2 533 350,23

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

529 000

529 000

167 659

167 659

94 174,19

67 330,23

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

159 500

159 500

263 000

263 000

175 216,62

113 091,12

2 4

VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE

304 563

304 563

366 100

366 100

303 027,22

185 352,01

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

80 000

80 000

100 000

100 000

78 219,80

55 199,66

Hlava 2 – Celkem

9 892 540

9 892 540

9 619 415,25

9 619 415,25

8 684 640,52

7 363 287,16

3

PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

3 0

VĚDECKÉ HODNOCENÍ REGULOVANÝCH VÝROBKŮ

3 110 200

3 110 200

3 137 034

3 137 034

4 391 632,92

4 273 933,98

3 1

HODNOCENÍ RIZIKA A VĚDECKÁ POMOC

2 629 350

2 629 350

2 698 461

2 698 461

3 573 854,75

3 496 650,15

3 2

VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE ÚŘADU EFSA

7 704 985

7 644 585

7 722 000

8 548 492

9 917 811,56

11 370 413,30

3 4

KOMUNIKACE

1 437 000

1 437 000

1 238 000

1 238 000

969 423,27

698 054,05

3 5

HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI

10 500 274

10 560 674

11 146 650

11 207 050

9 696 989,43

5 658 554,95

Hlava 3 – Celkem

25 381 809

25 381 809

25 942 145

26 829 037

28 549 711,93

25 497 606,43

CELKOVÝ SOUČET

79 953 442

79 953 442

79 183 814,25

80 070 706,25

79 208 149,65

74 264 214,97

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 7 | | 16 | 1 | 16 |
| AD 11 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 20 | | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 38 | | 43 | 1 | 42 |
| AD 8 | 2 | 57 | 1 | 54 | | 54 |
| AD 7 | 3 | 45 | 4 | 55 | 1 | 56 |
| AD 6 | | 27 | | 14 | 1 | 15 |
| AD 5 | | 9 | | 5 | | 6 |
| Celkem AD | 5 | 215 | 5 | 221 | 5 | 222 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 3 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 7 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 32 | | 23 | | 23 |
| AST 3 | | 20 | | 23 | | 25 |
| AST 2 | | 15 | | 1 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| Celkem AST | | 100 | | 93 | | 96 |
| Celkem | 5 | 315 | 5 | 314 | 5 | 318 |
| Celkový součet | 320 | 319 | 323 |

Funkcní skupina a platová trída

2019

2018

2017

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

7

16

1

16

AD 11

9

11

11

AD 10

20

18

1

17

AD 9

38

43

1

42

AD 8

2

57

1

54

54

AD 7

3

45

4

55

1

56

AD 6

27

14

1

15

AD 5

9

5

6

Celkem AD

5

215

5

221

5

222

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

3

4

4

AST 6

7

9

9

AST 5

21

30

30

AST 4

32

23

23

AST 3

20

23

25

AST 2

15

1

2

AST 1

1

Celkem AST

100

93

96

Celkem

5

315

5

314

5

318

Celkový součet

320

319

323

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 92 | 106 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 25 | 18 |
| FG I | 1 | 0 |
| Celkem FG | 125 | 131 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 15 | 16 |
| Celkem | 140 | 146 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2018

2019

FG IV

92

106

FG III

7

7

FG II

25

18

FG I

1

0

Celkem FG

125

131

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

15

16

Celkem

140

146

---

| 29.3.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 120/57 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/57

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/12)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 80 511 842 | 79 265 391 | 81 556 244 | 76 796 914 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 390 000 | 390 000 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 |
| | Hlava 2 – Celkem | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

80 511 842

79 265 391

81 556 244

76 796 914

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

390 000

390 000

25 220 988,65

25 220 488,65

22 015 596,09

22 015 596,09

Hlava 2 – Celkem

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

86 276 654,33

78 894 778,87

CELKOVÝ SOUČET

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

86 276 654,33

78 894 778,87

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Prostředky 2018 | Plnění 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 24 670 261 | 24 670 261 | 22 268 800 | 22 268 800 | 20 697 202,87 | 20 641 414,10 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM | 330 000 | 330 000 | 305 000 | 305 000 | 314 085,09 | 243 931,17 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 90 000 | 90 000 | 79 409,72 | 79 409,72 | 97 260,32 | 82 926,73 |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA | 35 000 | 35 000 | 22 000 | 22 000 | 26 477,30 | 11 437 ,— |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 230 000 | 230 000 | 260 000 | 260 000 | 213 564,37 | 162 617,18 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 670 000 | 670 000 | 580 000 | 580 000 | 1 008 500 ,— | 997 504,54 |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 22 000 | 22 000 | 30 000 | 30 000 | 11 783,50 | 5 482,35 |
| | Hlava 1 – Celkem | 26 047 261 | 26 047 261 | 23 545 209,72 | 23 545 209,72 | 22 368 873,45 | 22 145 313,07 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 429 481 | 3 429 481 | 3 415 355 | 3 415 355 | 3 185 723,86 | 2 951 625,78 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 451 000 | 451 000 | 487 057,26 | 487 057,26 | 564 797,11 | 353 122 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 28 000 | 28 000 | 35 000 | 35 000 | 39 260,05 | 25 585,37 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 101 500 | 101 500 | 131 340,37 | 131 340,37 | 55 730,21 | 39 974,06 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 80 000 | 80 000 | 156 500 | 156 500 | 79 308,26 | 45 065,22 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 109 836,65 | 93 436,25 |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 214 981 | 4 214 981 | 4 350 252,63 | 4 350 252,63 | 4 034 656,14 | 3 508 808,68 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE | 4 394 131 | 5 566 899 | 4 352 221 | 5 151 693 | 5 437 830,32 | 5 266 796,22 |
| 3 2 | INFORMACE A KOMUNIKACE | 145 000 | 145 000 | 170 000 | 170 000 | 140 174,21 | 114 960,73 |
| 3 3 | OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 1 255 060 | 1 080 000 | 1 228 100 | 1 228 100 | 1 121 396,34 | 952 267,45 |
| 3 5 | STUDIE | 423 070 | 452 910 | 462 840 | 696 256 | 591 069,50 | 297 654,35 |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | 664 000 | 558 000 | 615 000 | 615 000 | 635 000 ,— | 501 141,82 |
| 3 7 | DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT) | 1 576 000 | 1 575 000 | 1 584 231,05 | 1 664 731,05 | 1 499 636,13 | 1 504 541,32 |
| 3 9 | SPOLUPRÁCE PŘI VÝKONU FUNKCÍ POBŘEŽNÍ STRÁŽE | 17 132 339 | 16 182 340 | 21 002 000 | 13 021 000 | 5 437 924,41 | 1 021 209,55 |
| | Hlava 3 – Celkem | 25 589 600 | 25 560 149 | 29 414 392,05 | 22 546 780,05 | 14 863 030,91 | 9 658 571,44 |
| 4 | OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ |
| 4 1 | SLUŽBY V PŘÍPADĚ ZÁSAHU PŘI ZNEČIŠTĚNÍ | 17 610 084 | 15 138 193,96 | 17 174 539,17 | 19 186 552,17 | 17 748 896,83 | 15 740 467,93 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 689 916 | 7 901 306,04 | 7 436 885,18 | 7 543 574,18 | 4 160 709,94 | 3 772 009,35 |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE, KOORDINACE A INFORMACE | 750 000 | 793 500 | 329 500 | 319 080 | 337 367,57 | 409 876,75 |
| | Hlava 4 – Celkem | 25 050 000 | 23 833 000 | 24 940 924,35 | 27 049 206,35 | 22 246 974,34 | 19 922 354,03 |
| 5 | AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU |
| 5 1 | NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY | p.m. | p.m. | 752 000 | 752 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 2 | POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS | p.m. | p.m. | 1 675 279,10 | 1 674 779,10 | 2 041 033,77 | 710 038,10 |
| 5 3 | DOHODY O ÚROVNI PŘEHLEDOVÝCH SLUŽEB | p.m. | p.m. | 13 912 674,80 | 13 912 674,80 | 13 052 654,29 | 8 704 980,96 |
| 5 4 | SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 343 829,40 | 240 983,63 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 7 454 000 | 7 454 000 | 11 083 809,74 | 6 109 236,18 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 | 450 000 | 514 198 ,— | 254 640 ,— |
| 5 7 | MODULY SYSTÉMU THETIS | p.m. | p.m. | 282 500 | 282 500 | 324 653,89 | 85 403,89 |
| 5 9 | PILOTNÍ PROJEKT TÝKAJÍCÍ SE POBŘEŽNÍ STRÁŽE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 219 179,83 | 219 179,83 |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 24 526 453,90 | 24 525 953,90 | 27 579 358,92 | 16 324 462,59 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 91 092 893,76 | 71 559 509,81 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Prostředky 2018

Plnění 2017

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

24 670 261

24 670 261

22 268 800

22 268 800

20 697 202,87

20 641 414,10

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM

330 000

330 000

305 000

305 000

314 085,09

243 931,17

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

90 000

90 000

79 409,72

79 409,72

97 260,32

82 926,73

1 4

SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA

35 000

35 000

22 000

22 000

26 477,30

11 437 ,—

1 5

ŠKOLENÍ

230 000

230 000

260 000

260 000

213 564,37

162 617,18

1 6

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

670 000

670 000

580 000

580 000

1 008 500 ,—

997 504,54

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

22 000

22 000

30 000

30 000

11 783,50

5 482,35

Hlava 1 – Celkem

26 047 261

26 047 261

23 545 209,72

23 545 209,72

22 368 873,45

22 145 313,07

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 429 481

3 429 481

3 415 355

3 415 355

3 185 723,86

2 951 625,78

2 1

NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

451 000

451 000

487 057,26

487 057,26

564 797,11

353 122 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

28 000

28 000

35 000

35 000

39 260,05

25 585,37

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

101 500

101 500

131 340,37

131 340,37

55 730,21

39 974,06

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

80 000

80 000

156 500

156 500

79 308,26

45 065,22

2 5

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

125 000

125 000

125 000

125 000

109 836,65

93 436,25

Hlava 2 – Celkem

4 214 981

4 214 981

4 350 252,63

4 350 252,63

4 034 656,14

3 508 808,68

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE

4 394 131

5 566 899

4 352 221

5 151 693

5 437 830,32

5 266 796,22

3 2

INFORMACE A KOMUNIKACE

145 000

145 000

170 000

170 000

140 174,21

114 960,73

3 3

OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

1 255 060

1 080 000

1 228 100

1 228 100

1 121 396,34

952 267,45

3 5

STUDIE

423 070

452 910

462 840

696 256

591 069,50

297 654,35

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

664 000

558 000

615 000

615 000

635 000 ,—

501 141,82

3 7

DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT)

1 576 000

1 575 000

1 584 231,05

1 664 731,05

1 499 636,13

1 504 541,32

3 9

SPOLUPRÁCE PŘI VÝKONU FUNKCÍ POBŘEŽNÍ STRÁŽE

17 132 339

16 182 340

21 002 000

13 021 000

5 437 924,41

1 021 209,55

Hlava 3 – Celkem

25 589 600

25 560 149

29 414 392,05

22 546 780,05

14 863 030,91

9 658 571,44

4

OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

4 1

SLUŽBY V PŘÍPADĚ ZÁSAHU PŘI ZNEČIŠTĚNÍ

17 610 084

15 138 193,96

17 174 539,17

19 186 552,17

17 748 896,83

15 740 467,93

4 2

CLEANSEANET

6 689 916

7 901 306,04

7 436 885,18

7 543 574,18

4 160 709,94

3 772 009,35

4 3

SPOLUPRÁCE, KOORDINACE A INFORMACE

750 000

793 500

329 500

319 080

337 367,57

409 876,75

Hlava 4 – Celkem

25 050 000

23 833 000

24 940 924,35

27 049 206,35

22 246 974,34

19 922 354,03

5

AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU

5 1

NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY

p.m.

p.m.

752 000

752 000

0 ,—

0 ,—

5 2

POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS

p.m.

p.m.

1 675 279,10

1 674 779,10

2 041 033,77

710 038,10

5 3

DOHODY O ÚROVNI PŘEHLEDOVÝCH SLUŽEB

p.m.

p.m.

13 912 674,80

13 912 674,80

13 052 654,29

8 704 980,96

5 4

SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

343 829,40

240 983,63

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

7 454 000

7 454 000

11 083 809,74

6 109 236,18

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000

450 000

514 198 ,—

254 640 ,—

5 7

MODULY SYSTÉMU THETIS

p.m.

p.m.

282 500

282 500

324 653,89

85 403,89

5 9

PILOTNÍ PROJEKT TÝKAJÍCÍ SE POBŘEŽNÍ STRÁŽE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

219 179,83

219 179,83

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

24 526 453,90

24 525 953,90

27 579 358,92

16 324 462,59

CELKOVÝ SOUČET

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

91 092 893,76

71 559 509,81

Přehled stavu zaměstnanců

| Kategorie a třída | Pracovní místa |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 |
| Stálá | Dočasná | Stálá | Dočasná | Stálá | Dočasná |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| AD 9 | — | 33 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 27 | — | 31 | — | 29 |
| AD 7 | — | 24 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| Celkem kategorie AD | 3 | 149 | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 17 | — | 19 | — | 15 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 20 |
| AST 4 | — | 12 | — | 12 | — | 16 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem kategorie AST | — | 60 | — | 60 | — | 60 |
| Celkový součet | 3 | 209 | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Zaměstnanci celkem | 212 | 212 | 212 |

Kategorie a třída

Pracovní místa

2019

2018

2017

Stálá

Dočasná

Stálá

Dočasná

Stálá

Dočasná

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

4

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

17

—

14

—

14

AD 10

1

16

1

19

1

19

AD 9

—

33

—

28

—

28

AD 8

—

27

—

31

—

29

AD 7

—

24

—

26

—

26

AD 6

—

10

—

8

—

12

AD 5

—

5

—

7

—

5

Celkem kategorie AD

3

149

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

6

—

4

—

4

AST 6

—

17

—

19

—

15

AST 5

—

20

—

20

—

20

AST 4

—

12

—

12

—

16

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem kategorie AST

—

60

—

60

—

60

Celkový součet

3

209

3

209

3

209

Zaměstnanci celkem

212

212

212

---

| 29.3.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 120/62 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/62

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/13)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ | 103 214 000 | 102 992 000 | 103 529 143,46 |
| | Hlava 1 – Celkem | 103 214 000 | 102 992 000 | 103 529 143,46 |
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 37 643 000 | 36 915 000 | 34 870 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 37 643 000 | 36 915 000 | 34 870 000 ,— |
| 3 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ | 2 066 000 | 1 973 000 | 2 145 842,50 |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 066 000 | 1 973 000 | 2 145 842,50 |
| 4 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | p.m. | 9 228 914,14 |
| 4 2 | ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI | p.m. | p.m. | 2 000 000 ,— |
| 4 3 | PODPORA PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ KE ZMÍRŇOVÁNÍ ZMĚNY KLIMATU | p.m. | p.m. | 100 000 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 11 328 914,14 |
| 5 | SPRÁVNÍ OPERACE |
| 5 0 | SPRÁVNÍ OPERACE | 800 000 | 600 000 | 760 119,12 |
| | Hlava 5 – Celkem | 800 000 | 600 000 | 760 119,12 |
| 6 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | 265 000 | 450 000 | 150 000 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | 265 000 | 450 000 | 150 000 ,— |
| 7 | OPRAVY ROZPOČTU |
| 7 0 | OPRAVY ROZPOČTU | 54 941 000 | 54 941 000 | 0 ,— |
| | Hlava 7 – Celkem | 54 941 000 | 54 941 000 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 198 929 000 | 197 871 000 | 152 784 019,22 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

103 214 000

102 992 000

103 529 143,46

Hlava 1 – Celkem

103 214 000

102 992 000

103 529 143,46

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

37 643 000

36 915 000

34 870 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

37 643 000

36 915 000

34 870 000 ,—

3

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

2 066 000

1 973 000

2 145 842,50

Hlava 3 – Celkem

2 066 000

1 973 000

2 145 842,50

4

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

9 228 914,14

4 2

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI

p.m.

p.m.

2 000 000 ,—

4 3

PODPORA PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ KE ZMÍRŇOVÁNÍ ZMĚNY KLIMATU

p.m.

p.m.

100 000 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

11 328 914,14

5

SPRÁVNÍ OPERACE

5 0

SPRÁVNÍ OPERACE

800 000

600 000

760 119,12

Hlava 5 – Celkem

800 000

600 000

760 119,12

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

265 000

450 000

150 000 ,—

Hlava 6 – Celkem

265 000

450 000

150 000 ,—

7

OPRAVY ROZPOČTU

7 0

OPRAVY ROZPOČTU

54 941 000

54 941 000

0 ,—

Hlava 7 – Celkem

54 941 000

54 941 000

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

198 929 000

197 871 000

152 784 019,22

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Prostředky 2018 | Plnění 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 93 035 000 | 90 284 000 | 86 131 628,37 |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 1 110 000 | 930 000 | 610 286,61 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 5 508 000 | 5 069 000 | 4 645 334,06 |
| 1 7 | RECEPCE A UDÁLOSTI | 102 000 | 82 000 | 68 691,46 |
| | Hlava 1 – Celkem | 99 755 000 | 96 365 000 | 91 455 940,50 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 9 805 000 | 9 703 000 | 9 144 841,79 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 7 601 000 | 6 313 000 | 5 787 839,16 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 337 000 | 435 000 | 472 267,39 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 931 000 | 982 000 | 978 605,54 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A DORUČNÉ | 172 000 | 189 000 | 172 865,26 |
| | Hlava 2 – Celkem | 18 846 000 | 17 622 000 | 16 556 419,14 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ | 31 904 000 | 31 769 400 | 23 965 431,27 |
| 3 1 | ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE | 229 000 | 229 000 | 173 965,59 |
| 3 2 | PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 934 000 | 1 400 000 | 1 517 762,74 |
| 3 3 | KOMUNIKACE A PUBLIKACE | 415 000 | 301 600 | 404 444,80 |
| 3 4 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 1 104 000 | 952 000 | 436 484,69 |
| 3 5 | NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ | 58 000 | 66 000 | 39 841,83 |
| 3 6 | ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ | 1 299 000 | 1 797 000 | 1 201 636,06 |
| 3 7 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 6 892 000 | 6 991 000 | 5 799 932,65 |
| 3 8 | TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 970 000 | 886 000 | 655 560,25 |
| 3 9 | VÝKONNÝ ŘEDITEL A STRATEGICKÉ ČINNOSTI | 1 347 000 | 2 440 000 | 671 662,31 |
| | Hlava 3 – Celkem | 45 152 000 | 46 832 000 | 34 866 722,19 |
| 4 | SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY |
| 4 0 | TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI | p.m. | p.m. | 7 610 463,55 |
| 4 1 | VÝZKUMNÉ PROGRAMY | p.m. | p.m. | 23 457,96 |
| 4 2 | ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI | p.m. | p.m. | 3 179,86 |
| 4 3 | PODPORA PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ KE ZMÍRŇOVÁNÍ ZMĚNY KLIMATU | — | — | 100 000 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 7 737 101,37 |
| 5 | OSTATNÍ VÝDAJE |
| 5 0 | REZERVY | 35 176 000 | 37 052 000 | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 35 176 000 | 37 052 000 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 198 929 000 | 197 871 000 | 150 616 183,20 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Prostředky 2018

Plnění 2017

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

93 035 000

90 284 000

86 131 628,37

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

1 110 000

930 000

610 286,61

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

5 508 000

5 069 000

4 645 334,06

1 7

RECEPCE A UDÁLOSTI

102 000

82 000

68 691,46

Hlava 1 – Celkem

99 755 000

96 365 000

91 455 940,50

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

9 805 000

9 703 000

9 144 841,79

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

7 601 000

6 313 000

5 787 839,16

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

337 000

435 000

472 267,39

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

931 000

982 000

978 605,54

2 4

POŠTOVNÉ A DORUČNÉ

172 000

189 000

172 865,26

Hlava 2 – Celkem

18 846 000

17 622 000

16 556 419,14

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ

31 904 000

31 769 400

23 965 431,27

3 1

ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE

229 000

229 000

173 965,59

3 2

PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

934 000

1 400 000

1 517 762,74

3 3

KOMUNIKACE A PUBLIKACE

415 000

301 600

404 444,80

3 4

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

1 104 000

952 000

436 484,69

3 5

NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

58 000

66 000

39 841,83

3 6

ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ

1 299 000

1 797 000

1 201 636,06

3 7

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

6 892 000

6 991 000

5 799 932,65

3 8

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

970 000

886 000

655 560,25

3 9

VÝKONNÝ ŘEDITEL A STRATEGICKÉ ČINNOSTI

1 347 000

2 440 000

671 662,31

Hlava 3 – Celkem

45 152 000

46 832 000

34 866 722,19

4

SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY

4 0

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI

p.m.

p.m.

7 610 463,55

4 1

VÝZKUMNÉ PROGRAMY

p.m.

p.m.

23 457,96

4 2

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI

p.m.

p.m.

3 179,86

4 3

PODPORA PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ KE ZMÍRŇOVÁNÍ ZMĚNY KLIMATU

—

—

100 000 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

7 737 101,37

5

OSTATNÍ VÝDAJE

5 0

REZERVY

35 176 000

37 052 000

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

35 176 000

37 052 000

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

198 929 000

197 871 000

150 616 183,20

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 29 | 26 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 36 | 33 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 68 | 57 | 22 |
| AD 11 | — | — | — | 86 | 81 | 46 |
| AD 10 | — | — | — | 108 | 103 | 69 |
| AD 9 | — | — | — | 115 | 119 | 104 |
| AD 8 | — | — | — | 78 | 81 | 145 |
| AD 7 | — | — | — | 30 | 47 | 83 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | 15 | 47 |
| AD 5 | — | — | — | — | | 23 |
| Celkem AD | — | — | — | 562 | 563 | 552 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 13 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 29 | 27 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 30 | 33 | 30 |
| AST 4 | — | — | — | 24 | 21 | 36 |
| AST 3 | — | — | — | 16 | 14 | 25 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 4 | 18 |
| AST 1 | — | — | — | — | | 3 |
| Celkem AST | — | — | — | 118 | 117 | 121 |
| Celkový součet | — | — | — | 680 | 680 | 673 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

29

26

5

AD 13

—

—

—

36

33

7

AD 12

—

—

—

68

57

22

AD 11

—

—

—

86

81

46

AD 10

—

—

—

108

103

69

AD 9

—

—

—

115

119

104

AD 8

—

—

—

78

81

145

AD 7

—

—

—

30

47

83

AD 6

—

—

—

11

15

47

AD 5

—

—

—

—

23

Celkem AD

—

—

—

562

563

552

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

AST 7

—

—

—

12

13

1

AST 6

—

—

—

29

27

8

AST 5

—

—

—

30

33

30

AST 4

—

—

—

24

21

36

AST 3

—

—

—

16

14

25

AST 2

—

—

—

2

4

18

AST 1

—

—

—

—

3

Celkem AST

—

—

—

118

117

121

Celkový součet

—

—

—

680

680

673

---

| 29.3.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 120/67 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/67

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/14)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 15 910 000 | 10 529 000 | 10 322 000 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 15 910 000 | 10 529 000 | 10 322 000 ,— |
| 2 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ | 382 952 | 248 626 | 252 977 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 382 952 | 248 626 | 252 977 ,— |
| 3 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
| 3 0 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY | 640 000 | 685 661 | 571 391 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 640 000 | 685 661 | 571 391 ,— |
| 4 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 4 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | 10 500 | 33 987 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 10 500 | 33 987 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 932 952 | 11 473 787 | 11 180 355 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

15 910 000

10 529 000

10 322 000 ,—

Hlava 1 – Celkem

15 910 000

10 529 000

10 322 000 ,—

2

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

382 952

248 626

252 977 ,—

Hlava 2 – Celkem

382 952

248 626

252 977 ,—

3

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

3 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

640 000

685 661

571 391 ,—

Hlava 3 – Celkem

640 000

685 661

571 391 ,—

4

SPRÁVNÍ ČINNOST

4 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

10 500

33 987 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

10 500

33 987 ,—

CELKOVÝ SOUČET

16 932 952

11 473 787

11 180 355 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Prostředky 2018 | Plnění 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 6 794 000 | 5 710 957 | 4 674 964 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 971 948 | 396 311 | 175 196 ,— |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ | 325 000 | 65 648 | 169 989 ,— |
| 1 4 | DOČASNÁ POMOC | 1 387 000 | 972 157 | 1 378 044 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 9 477 948 | 7 145 073 | 6 398 193 ,— |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 1 100 000 | 935 312 | 873 502 ,— |
| 2 1 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 58 000 | 31 938 | 25 435 ,— |
| 2 2 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 104 000 | 76 354 | 83 027 ,— |
| 2 3 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 1 235 000 | 472 432 | 623 715 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 497 000 | 1 516 036 | 1 605 679 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ | 1 043 324 | 758 449 | 943 055 ,— |
| 3 2 | HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 614 680 | 352 178 | 569 390 ,— |
| 3 6 | HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 3 300 000 | 1 702 051 | 1 664 038 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 4 958 004 | 2 812 678 | 3 176 483 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 932 952 | 11 473 787 | 11 180 355 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Prostředky 2018

Plnění 2017

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

6 794 000

5 710 957

4 674 964 ,—

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

971 948

396 311

175 196 ,—

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

325 000

65 648

169 989 ,—

1 4

DOČASNÁ POMOC

1 387 000

972 157

1 378 044 ,—

Hlava 1 – Celkem

9 477 948

7 145 073

6 398 193 ,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

1 100 000

935 312

873 502 ,—

2 1

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

58 000

31 938

25 435 ,—

2 2

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

104 000

76 354

83 027 ,—

2 3

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

1 235 000

472 432

623 715 ,—

Hlava 2 – Celkem

2 497 000

1 516 036

1 605 679 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ

1 043 324

758 449

943 055 ,—

3 2

HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

614 680

352 178

569 390 ,—

3 6

HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

3 300 000

1 702 051

1 664 038 ,—

Hlava 3 – Celkem

4 958 004

2 812 678

3 176 483 ,—

CELKOVÝ SOUČET

16 932 952

11 473 787

11 180 355 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Schváleno | Schváleno |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 6 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 12 |
| AD 8 | — | 15 | — | 19 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 34 | — | 43 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 5 | — | 7 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 13 | — | 16 |
| Celkový součet | — | 47 | — | 59 |

Funkcní skupina a platová trída

2018

2019

Schváleno

Schváleno

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

6

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

12

AD 8

—

15

—

19

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

—

34

—

43

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

3

AST 6

—

5

—

7

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

13

—

16

Celkový součet

—

47

—

59

---

| 29.3.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 120/71 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/71

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro železnice za rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/15)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | VLASTNÍ PŘÍJMY | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | — | — | 0 ,— |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 26 500 000 | 28 135 398 | |
| | Hlava 2 – Celkem | 26 500 000 | 28 135 398 | |
| 3 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | 639 347 | 657 845 | |
| | Hlava 3 – Celkem | 639 347 | 657 845 | |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | — | — | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 27 139 347 | 28 793 243 | 0 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

VLASTNÍ PŘÍJMY

—

—

0 ,—

Hlava 1 – Celkem

—

—

0 ,—

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

26 500 000

28 135 398

Hlava 2 – Celkem

26 500 000

28 135 398

3

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

639 347

657 845

Hlava 3 – Celkem

639 347

657 845

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

—

0 ,—

9 9

REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR

—

—

0 ,—

Hlava 9 – Celkem

—

—

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

27 139 347

28 793 243

0 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Prostředky 2018 | Plnění 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU | 18 444 000 | 18 444 000 | 18 115 000 | 18 115 000 | 17 844 180 ,— | 17 844 180 ,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 93 000 ,— | 93 000 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 225 047 | 225 047 | 370 000 | 370 000 | 240 403 ,— | 240 403 ,— |
| 1 5 | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM | 200 000 | 200 000 | 160 000 | 160 000 | 149 000 ,— | 149 000 ,— |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 880 ,— | 2 880 ,— |
| 1 9 | DŮCHODY | | | | | | |
| | Hlava 1 – Celkem | 19 014 047 | 19 014 047 | 18 790 000 | 18 790 000 | 18 329 463 ,— | 18 329 463 ,— |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 387 482 ,— | 1 387 482 ,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 952 281 ,— | 952 281 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 190 000 | 190 000 | 295 000 | 295 000 | 104 289 ,— | 104 289 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 115 000 | 115 000 | 220 000 | 220 000 | 122 716 ,— | 122 716 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 149 157 ,— | 149 157 ,— |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | p.m. | | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 510 000 | 2 510 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 715 925 ,— | 2 715 925 ,— |
| 3 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY |
| 3 0 | PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 2016/796 | 4 290 000 | 4 290 000 | 5 153 000 | 5 153 000 | 7 772 711 ,— | 7 772 711 ,— |
| 3 1 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 1 325 300 | 1 325 300 | 1 640 243 | 1 640 243 | 1 913 900 ,— | 1 913 900 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 5 615 300 | 5 615 300 | 6 793 243 | 6 793 243 | 9 686 611 ,— | 9 686 611 ,— |
| 4 | VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTÍ SPOJENÝCH S POPLATKY |
| 4 0 | ČINNOSTI V RÁMCI ČTVRTÉHO ŽELEZNIČNÍHO BALÍČKU | | | | | | |
| 4 1 | DALŠÍ ÚKOLY AGENTURY | | | | | | |
| | Hlava 4 – Celkem | | | | | | |
| 9 | JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE |
| 9 9 | REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR | | | | | | |
| | Hlava 9 – Celkem | | | | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 27 139 247 | 27 139 247 | 28 333 243 | 28 333 243 | 30 731 999 ,— | 30 731 999 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Prostředky 2018

Plnění 2017

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU

18 444 000

18 444 000

18 115 000

18 115 000

17 844 180 ,—

17 844 180 ,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

140 000

140 000

140 000

140 000

93 000 ,—

93 000 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

225 047

225 047

370 000

370 000

240 403 ,—

240 403 ,—

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM

200 000

200 000

160 000

160 000

149 000 ,—

149 000 ,—

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

5 000

5 000

5 000

5 000

2 880 ,—

2 880 ,—

1 9

DŮCHODY

Hlava 1 – Celkem

19 014 047

19 014 047

18 790 000

18 790 000

18 329 463 ,—

18 329 463 ,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 320 000

1 320 000

1 350 000

1 350 000

1 387 482 ,—

1 387 482 ,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

700 000

700 000

700 000

700 000

952 281 ,—

952 281 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

190 000

190 000

295 000

295 000

104 289 ,—

104 289 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

115 000

115 000

220 000

220 000

122 716 ,—

122 716 ,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

185 000

185 000

185 000

185 000

149 157 ,—

149 157 ,—

2 5

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

2 510 000

2 510 000

2 750 000

2 750 000

2 715 925 ,—

2 715 925 ,—

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY

3 0

PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 2016/796

4 290 000

4 290 000

5 153 000

5 153 000

7 772 711 ,—

7 772 711 ,—

3 1

PROVOZNÍ VÝDAJE

1 325 300

1 325 300

1 640 243

1 640 243

1 913 900 ,—

1 913 900 ,—

Hlava 3 – Celkem

5 615 300

5 615 300

6 793 243

6 793 243

9 686 611 ,—

9 686 611 ,—

4

VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTÍ SPOJENÝCH S POPLATKY

4 0

ČINNOSTI V RÁMCI ČTVRTÉHO ŽELEZNIČNÍHO BALÍČKU

4 1

DALŠÍ ÚKOLY AGENTURY

Hlava 4 – Celkem

9

JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE

9 9

REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR

Hlava 9 – Celkem

CELKOVÝ SOUČET

27 139 247

27 139 247

28 333 243

28 333 243

30 731 999 ,—

30 731 999 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 18 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 20 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 22 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | — | — | 93 | 111 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 35 | 37 | 37 |
| Celkem | — | — | — | 128 | 148 | 148 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2017

2018

2019

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

4

AD 11

—

—

—

2

6

7

AD 10

—

—

—

14

18

19

AD 9

—

—

—

20

32

32

AD 8

—

—

—

16

22

21

AD 7

—

—

—

23

15

15

AD 6

—

—

—

17

15

12

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

—

—

—

93

111

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

5

AST 6

—

—

—

5

3

3

AST 5

—

—

—

5

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

4

4

AST 2

—

—

—

6

1

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

35

37

37

Celkem

—

—

—

128

148

148

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 17 | 19 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Celkem | 38 | 40 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 4 | 4 |
| Celkem | 42 | 44 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2019

2018

FG IV

17

19

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Celkem

38

40

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

4

4

Celkem

42

44

---

| 29.3.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 120/77 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/77

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/16)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PŘÍJMY |
| 9 0 | ROČNÍ PŘÍJMY |
| 9 0 1 | Dotace ze souhrnného rozpočtu Evropské unie | 37 996 237 | 38 364 737 | 47 879 237 ,— |
| 9 0 2 | Ostatní | p.m. | 29 741 | 1 453 368 ,— |
| 9 0 3 | Příspěvek „Podpora širšího využití společných vyšetřovacích týmů“ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 0 4 | Účast na programech v oblasti trestní justice | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAPITOLA 9 0 – CELKEM | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

9

PŘÍJMY

9 0

ROČNÍ PŘÍJMY

9 0 1

Dotace ze souhrnného rozpočtu Evropské unie

37 996 237

38 364 737

47 879 237 ,—

9 0 2

Ostatní

p.m.

29 741

1 453 368 ,—

9 0 3

Příspěvek „Podpora širšího využití společných vyšetřovacích týmů“

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0 4

Účast na programech v oblasti trestní justice

p.m.

p.m.

0 ,—

KAPITOLA 9 0 – CELKEM

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

Hlava 9 – Celkem

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

CELKOVÝ SOUČET

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Prostředky 2018 | Plnění 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI |
| 1 1 | MZDY A PŘÍSPĚVKY | 20 095 811 | 20 095 811 | 19 832 310 | 19 832 310 | 18 845 982 ,— | 18 845 982 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 85 984 | 85 984 | 60 930 | 60 930 | 140 099 ,— | 140 099 ,— |
| 1 3 | SPRÁVNÍ MISE | 59 000 | 59 000 | 55 000 | 55 000 | 45 870 ,— | 45 870 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 168 555 | 168 555 | 164 565 | 164 565 | 125 924 ,— | 125 924 ,— |
| 1 5 | EXTERNÍ SLUŽBY | 156 953 | 156 953 | 363 500 | 363 500 | 365 697 ,— | 365 697 ,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 28 679 | 28 679 | 40 000 | 40 000 | 36 699 ,— | 36 699 ,— |
| 1 7 | RECEPCE, AKCE A REPREZENTACE | — | — | 5 500 | 5 500 | 5 751 ,— | 5 751 ,— |
| 1 8 | VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 188 785 ,— | 188 785 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 20 949 982 | 20 949 982 | 20 876 805 | 20 876 805 | 19 754 807 ,— | 19 754 807 ,— |
| 2 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 6 040 850 | 6 040 850 | 5 132 136 | 5 132 136 | 8 619 331 ,— | 8 619 331 ,— |
| 2 1 | VÝDAJE NA ŘÍZENÍ INFORMACÍ A ZPRACOVÁNÍ DAT | 1 272 742 | 1 272 742 | 1 405 417 | 1 405 417 | 1 266 161 ,— | 1 266 161 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 82 025 | 82 025 | 112 500 | 112 500 | 66 196 ,— | 66 196 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 56 000 | 56 000 | 63 700 | 63 700 | 51 050 ,— | 51 050 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 87 900 | 87 900 | 122 425 | 122 425 | 92 534 ,— | 92 534 ,— |
| 2 5 | OSTATNÍ NÁKLADY NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ NÁKLADY | — | — | 60 000 | 60 000 | 12 122 144 ,— | 12 122 144 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 539 517 | 7 539 517 | 6 896 178 | 6 896 178 | 22 217 416 ,— | 22 217 416 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ, ODBORNOU PŘÍPRAVU A REPREZENTACI | 2 623 258 | 2 623 258 | 2 771 750 | 2 771 750 | 2 214 327 ,— | 2 214 327 ,— |
| 3 1 | OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE | 1 806 796 | 1 806 796 | 1 802 737 | 1 802 737 | 1 418 251 ,— | 1 418 251 ,— |
| 3 2 | VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A PUBLIKACE | 153 528 | 153 528 | 386 000 | 386 000 | 171 652 ,— | 171 652 ,— |
| 3 3 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A DOKUMENTACI | 2 946 298 | 2 946 298 | 3 678 867 | 3 678 867 | 2 616 796 ,— | 2 616 796 ,— |
| 3 4 | PŘEKLAD DOKUMENTŮ | 110 500 | 110 500 | 133 000 | 133 000 | 122 885 ,— | 122 885 ,— |
| 3 5 | PROJEKTY, ZASEDÁNÍ A OSTATNÍ NÁKLADY EVROPSKÉ JUSTIČNÍ SÍTĚ (EJS) | 433 465 | 433 465 | 460 000 | 460 000 | 379 429 ,— | 379 429 ,— |
| 3 6 | SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB | 20 400 | 20 400 | 30 400 | 30 400 | 19 360 ,— | 19 360 ,— |
| 3 7 | ZASEDÁNÍ SPOLEČNÝCH VYŠETŘOVACÍCH TÝMŮ A JINÉ VÝDAJE | 1 491 678 | 1 351 678 | 1 500 000 | 1 258 000 | 545 388 ,— | 545 388 ,— |
| 3 8 | ZASEDÁNÍ SÍTĚ EU PRO VYŠETŘOVÁNÍ GENOCIDY A JINÉ VÝDAJE | 60 815 | 60 815 | 71 000 | 71 000 | 57 440 ,— | 57 440 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 9 646 738 | 9 506 738 | 10 833 754 | 10 591 754 | 7 545 528 ,— | 7 545 528 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 38 136 237 | 37 996 237 | 38 606 737 | 38 364 737 | 49 517 751 ,— | 49 517 751 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Prostředky 2018

Plnění 2017

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI

1 1

MZDY A PŘÍSPĚVKY

20 095 811

20 095 811

19 832 310

19 832 310

18 845 982 ,—

18 845 982 ,—

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

85 984

85 984

60 930

60 930

140 099 ,—

140 099 ,—

1 3

SPRÁVNÍ MISE

59 000

59 000

55 000

55 000

45 870 ,—

45 870 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

168 555

168 555

164 565

164 565

125 924 ,—

125 924 ,—

1 5

EXTERNÍ SLUŽBY

156 953

156 953

363 500

363 500

365 697 ,—

365 697 ,—

1 6

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

28 679

28 679

40 000

40 000

36 699 ,—

36 699 ,—

1 7

RECEPCE, AKCE A REPREZENTACE

—

—

5 500

5 500

5 751 ,—

5 751 ,—

1 8

VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

355 000

355 000

355 000

355 000

188 785 ,—

188 785 ,—

Hlava 1 – Celkem

20 949 982

20 949 982

20 876 805

20 876 805

19 754 807 ,—

19 754 807 ,—

2

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

6 040 850

6 040 850

5 132 136

5 132 136

8 619 331 ,—

8 619 331 ,—

2 1

VÝDAJE NA ŘÍZENÍ INFORMACÍ A ZPRACOVÁNÍ DAT

1 272 742

1 272 742

1 405 417

1 405 417

1 266 161 ,—

1 266 161 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

82 025

82 025

112 500

112 500

66 196 ,—

66 196 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

56 000

56 000

63 700

63 700

51 050 ,—

51 050 ,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

87 900

87 900

122 425

122 425

92 534 ,—

92 534 ,—

2 5

OSTATNÍ NÁKLADY NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ NÁKLADY

—

—

60 000

60 000

12 122 144 ,—

12 122 144 ,—

Hlava 2 – Celkem

7 539 517

7 539 517

6 896 178

6 896 178

22 217 416 ,—

22 217 416 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ, ODBORNOU PŘÍPRAVU A REPREZENTACI

2 623 258

2 623 258

2 771 750

2 771 750

2 214 327 ,—

2 214 327 ,—

3 1

OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE

1 806 796

1 806 796

1 802 737

1 802 737

1 418 251 ,—

1 418 251 ,—

3 2

VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A PUBLIKACE

153 528

153 528

386 000

386 000

171 652 ,—

171 652 ,—

3 3

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A DOKUMENTACI

2 946 298

2 946 298

3 678 867

3 678 867

2 616 796 ,—

2 616 796 ,—

3 4

PŘEKLAD DOKUMENTŮ

110 500

110 500

133 000

133 000

122 885 ,—

122 885 ,—

3 5

PROJEKTY, ZASEDÁNÍ A OSTATNÍ NÁKLADY EVROPSKÉ JUSTIČNÍ SÍTĚ (EJS)

433 465

433 465

460 000

460 000

379 429 ,—

379 429 ,—

3 6

SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB

20 400

20 400

30 400

30 400

19 360 ,—

19 360 ,—

3 7

ZASEDÁNÍ SPOLEČNÝCH VYŠETŘOVACÍCH TÝMŮ A JINÉ VÝDAJE

1 491 678

1 351 678

1 500 000

1 258 000

545 388 ,—

545 388 ,—

3 8

ZASEDÁNÍ SÍTĚ EU PRO VYŠETŘOVÁNÍ GENOCIDY A JINÉ VÝDAJE

60 815

60 815

71 000

71 000

57 440 ,—

57 440 ,—

Hlava 3 – Celkem

9 646 738

9 506 738

10 833 754

10 591 754

7 545 528 ,—

7 545 528 ,—

CELKOVÝ SOUČET

38 136 237

37 996 237

38 606 737

38 364 737

49 517 751 ,—

49 517 751 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Pracovní pozice |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| Schváleno v rozpočtu | Schváleno v rozpočtu | Schváleno v rozpočtu |
| Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 8 | — | 12 |
| AD 9 | — | 10 | — | 13 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 30 | — | 21 |
| AD 7 | — | 30 | — | 32 | — | 32 |
| AD 6 | — | 12 | — | 5 | — | 4 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD — Total | — | 93 | — | 96 | — | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 | — | 5 |
| AST 5 | — | 24 | — | 34 | — | 52 |
| AST 4 | — | 54 | — | 51 | — | 48 |
| AST 3 | — | 22 | — | 17 | — | — |
| AST 2 | — | 11 | — | 6 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 115 | — | 113 | — | 107 |
| Celkem | — | 208 | — | 209 | — | 208 |
| Zaměstnanci celkem | 208 | 209 | 208 |

Funkcní skupina a platová trída

Pracovní pozice

2017

2018

2019

Schváleno v rozpočtu

Schváleno v rozpočtu

Schváleno v rozpočtu

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

5

AD 10

—

6

—

8

—

12

AD 9

—

10

—

13

—

22

AD 8

—

26

—

30

—

21

AD 7

—

30

—

32

—

32

AD 6

—

12

—

5

—

4

AD 5

—

4

—

3

—

3

AD — Total

—

93

—

96

—

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

1

AST 6

—

3

—

4

—

5

AST 5

—

24

—

34

—

52

AST 4

—

54

—

51

—

48

AST 3

—

22

—

17

—

—

AST 2

—

11

—

6

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

115

—

113

—

107

Celkem

—

208

—

209

—

208

Zaměstnanci celkem

208

209

208

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 15 | 6 |
| FG III | 8,5 | 10 | 5 |
| FG II | 11 | 4 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | 24,5 | 29 | 16 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 21 | 21 | 21 |
| Celkem | 45,5 | 50 | 37 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2017

2018

2019

FG IV

5

15

6

FG III

8,5

10

5

FG II

11

4

5

FG I

—

—

—

Celkem FG

24,5

29

16

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

21

21

21

Celkem

45,5

50

37

---

| 29.3.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 120/83 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/83

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/17)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 717 720 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 717 720 ,— |
| 2 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | 45 875 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | p.m. | 45 875 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 763 595 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

51 482 330

49 688 623

49 717 720 ,—

Hlava 1 – Celkem

51 482 330

49 688 623

49 717 720 ,—

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

45 875 ,—

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

45 875 ,—

CELKOVÝ SOUČET

51 482 330

49 688 623

49 763 595 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Prostředky 2018 | Plnění 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 35 110 000 | 34 062 561 | 32 785 910 ,— |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 1 860 000 | 1 865 000 | 1 756 273 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 36 970 000 | 35 927 561 | 34 542 183 ,— |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 4 950 000 | 4 925 000 | 5 583 720 ,— |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 2 900 000 | 2 747 189 | 3 038 699 ,— |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 411 000 | 420 250 | 506 182 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 261 000 | 8 092 439 | 9 128 601 ,— |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 6 251 330 | 5 668 623 | 5 290 551 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 251 330 | 5 668 623 | 5 290 551 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 51 482 330 | 49 688 623 | 48 961 335 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Prostředky 2018

Plnění 2017

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

35 110 000

34 062 561

32 785 910 ,—

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

1 860 000

1 865 000

1 756 273 ,—

Hlava 1 – Celkem

36 970 000

35 927 561

34 542 183 ,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

4 950 000

4 925 000

5 583 720 ,—

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 900 000

2 747 189

3 038 699 ,—

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

411 000

420 250

506 182 ,—

Hlava 2 – Celkem

8 261 000

8 092 439

9 128 601 ,—

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

6 251 330

5 668 623

5 290 551 ,—

Hlava 3 – Celkem

6 251 330

5 668 623

5 290 551 ,—

CELKOVÝ SOUČET

51 482 330

49 688 623

48 961 335 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 12 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| Celkem AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 11 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 27 | 28 | 29 |
| Celkem | — | — | — | 108 | 109 | 110 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

7

5

AD 13

—

—

—

8

7

8

AD 12

—

—

—

9

6

5

AD 11

—

—

—

12

12

12

AD 10

—

—

—

16

15

11

AD 9

—

—

—

7

12

14

AD 8

—

—

—

7

9

8

AD 7

—

—

—

6

6

8

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

3

2

3

Celkem AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

10

6

5

AST 5

—

—

—

7

11

9

AST 4

—

—

—

2

4

5

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

27

28

29

Celkem

—

—

—

108

109

110

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 109 | 108 | 105 |
| FG III + FG II + FG I | 239 | 245 | 251 |
| Celkem FG | 348 | 353 | 356 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — | — |
| Celkem | 348 | 353 | 356 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2019

2018

2017

FG IV

109

108

105

FG III + FG II + FG I

239

245

251

Celkem FG

348

353

356

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

—

Celkem

348

353

356

---

| 29.3.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 120/88 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/88

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro malé a střední podniky za rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/18)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

Hlava 2 – Celkem

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Prostředky 2018 | Plnění 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 35 960 000 | 32 460 700 | 1 519 ,— |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 2 212 670 | 1 906 000 | 105 246 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 38 172 670 | 34 366 700 | 106 765 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 5 042 500 | 4 227 300 | 156 767 ,— |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 2 356 000 | 1 766 000 | 63 678 ,— |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 285 000 | 340 000 | 23 263 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 683 500 | 6 333 300 | 243 708 ,— |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 2 844 495 | 3 062 703 | 647 085 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 844 495 | 3 062 703 | 647 085 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Prostředky 2018

Plnění 2017

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

35 960 000

32 460 700

1 519 ,—

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

2 212 670

1 906 000

105 246 ,—

Hlava 1 – Celkem

38 172 670

34 366 700

106 765 ,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

5 042 500

4 227 300

156 767 ,—

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 356 000

1 766 000

63 678 ,—

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

285 000

340 000

23 263 ,—

Hlava 2 – Celkem

7 683 500

6 333 300

243 708 ,—

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

2 844 495

3 062 703

647 085 ,—

Hlava 3 – Celkem

2 844 495

3 062 703

647 085 ,—

CELKOVÝ SOUČET

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 4 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 16 |
| AD 8 | — | — | 6 | 7 |
| AD 7 | — | — | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | 19 | 11 |
| AD 5 | — | — | 27 | 27 |
| Celkem AD | — | — | 105 | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 10 | 5 |
| AST 4 | — | — | 4 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | 15 | 15 |
| Celkem | — | — | 120 | 115 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

5

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

4

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

8

6

AD 9

—

—

16

16

AD 8

—

—

6

7

AD 7

—

—

7

9

AD 6

—

—

19

11

AD 5

—

—

27

27

Celkem AD

—

—

105

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

10

5

AST 4

—

—

4

6

AST 3

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

15

15

Celkem

—

—

120

115

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 193 | 173 |
| FG III | 137 | 132 |
| FG II | 37 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| Celkem FG | 369 | 347 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — |
| Celkem | 369 | 347 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2019

2018

FG IV

193

173

FG III

137

132

FG II

37

40

FG I

2

2

Celkem FG

369

347

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

Celkem

369

347

---

| 29.3.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 120/93 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/93

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/19)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 2 0 | PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

2

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

2 0

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

Hlava 2 – Celkem

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Prostředky 2018 | Plnění 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 16 648 369 | 16 648 369 | 14 706 582 | 14 706 582 | 13 915 869,44 | 13 915 869,44 |
| 1 2 | NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 117 860 ,— | 73 556,39 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 1 401 500 | 1 401 500 | 1 312 000 | 1 312 000 | 1 295 740 ,— | 1 101 197,92 |
| 1 4 | VÝDAJE NA ŠKOLENÍ | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 110 000 ,— | 67 229,16 |
| 1 5 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 266 500 ,— | 202 027,06 |
| 1 6 | POSKYTOVATELÉ EXTERNÍCH SLUŽEB | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 295 000 ,— | 181 073,72 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 144,76 | 1 144,76 |
| 1 8 | ŠKOLNÉ | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 353 375,69 | 1 226 910,20 |
| 1 9 | PŘÍSPĚVKY A NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘESTĚHOVÁNÍM | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 21 123 869 | 21 123 869 | 18 746 582 | 18 746 582 | 17 355 489,89 | 16 769 008,65 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 323 000 | 3 323 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 453 499,80 | 1 695 893,81 |
| 2 1 | NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 1 560 064 | 1 560 064 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 162 124 ,— | 431 682,17 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY | 73 500 | 73 500 | 30 000 | 30 000 | 998,92 | 998,92 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 116 000 | 1 116 000 | 863 000 | 863 000 | 889 460,53 | 465 391,99 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY | 305 300 | 305 300 | 270 000 | 270 000 | 254 361 ,— | 100 226,48 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 52 000 ,— | 45 948,39 |
| 2 6 | SPRÁVNÍ VÝDAJE RADY PRO BEZPEČNOSTNÍ AKREDITACI (SAB) | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 395 000 ,— | 268 674,03 |
| | Hlava 2 – Celkem | 6 787 864 | 6 787 864 | 6 073 000 | 6 073 000 | 5 207 444,25 | 3 008 815,79 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝDAJE NA STUDIE | 6 300 000 | 6 300 000 | 6 361 000 | 6 361 000 | 5 208 776,11 | 4 219 015,04 |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 850 000 | 850 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 695 937,75 | 542 881,92 |
| 3 9 | PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 7 150 000 | 7 150 000 | 7 411 000 | 7 411 000 | 5 904 713,86 | 4 761 896,96 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 35 061 733 | 35 061 733 | 32 230 582 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— | 24 539 721,40 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Prostředky 2018

Plnění 2017

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

16 648 369

16 648 369

14 706 582

14 706 582

13 915 869,44

13 915 869,44

1 2

NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

176 000

176 000

176 000

176 000

117 860 ,—

73 556,39

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 401 500

1 401 500

1 312 000

1 312 000

1 295 740 ,—

1 101 197,92

1 4

VÝDAJE NA ŠKOLENÍ

200 000

200 000

200 000

200 000

110 000 ,—

67 229,16

1 5

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

900 000

900 000

850 000

850 000

266 500 ,—

202 027,06

1 6

POSKYTOVATELÉ EXTERNÍCH SLUŽEB

300 000

300 000

300 000

300 000

295 000 ,—

181 073,72

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

2 000

2 000

2 000

2 000

1 144,76

1 144,76

1 8

ŠKOLNÉ

1 496 000

1 496 000

1 200 000

1 200 000

1 353 375,69

1 226 910,20

1 9

PŘÍSPĚVKY A NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘESTĚHOVÁNÍM

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Hlava 1 – Celkem

21 123 869

21 123 869

18 746 582

18 746 582

17 355 489,89

16 769 008,65

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 323 000

3 323 000

3 000 000

3 000 000

2 453 499,80

1 695 893,81

2 1

NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT

1 560 064

1 560 064

1 500 000

1 500 000

1 162 124 ,—

431 682,17

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY

73 500

73 500

30 000

30 000

998,92

998,92

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 116 000

1 116 000

863 000

863 000

889 460,53

465 391,99

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY

305 300

305 300

270 000

270 000

254 361 ,—

100 226,48

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

60 000

60 000

60 000

60 000

52 000 ,—

45 948,39

2 6

SPRÁVNÍ VÝDAJE RADY PRO BEZPEČNOSTNÍ AKREDITACI (SAB)

350 000

350 000

350 000

350 000

395 000 ,—

268 674,03

Hlava 2 – Celkem

6 787 864

6 787 864

6 073 000

6 073 000

5 207 444,25

3 008 815,79

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝDAJE NA STUDIE

6 300 000

6 300 000

6 361 000

6 361 000

5 208 776,11

4 219 015,04

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

850 000

850 000

1 050 000

1 050 000

695 937,75

542 881,92

3 9

PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

7 150 000

7 150 000

7 411 000

7 411 000

5 904 713,86

4 761 896,96

CELKOVÝ SOUČET

35 061 733

35 061 733

32 230 582

32 230 582

28 467 648 ,—

24 539 721,40

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 3 |
| AD 12 | 7 | 6 |
| AD 11 | 8 | 7 |
| AD 10 | 19 | 14 |
| AD 9 | 23 | 13 |
| AD 8 | 48 | 32 |
| AD 7 | 28 | 35 |
| AD 6 | 6 | 8 |
| AD 5 | 4 | 4 |
| Celkem AD | 148 | 123 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| Celkem AST | 4 | 5 |
| Celkový součet | 152 | 128 |

Funkcní skupina a platová trída

Dočasná pracovní místa

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

3

AD 12

7

6

AD 11

8

7

AD 10

19

14

AD 9

23

13

AD 8

48

32

AD 7

28

35

AD 6

6

8

AD 5

4

4

Celkem AD

148

123

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

—

1

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Celkem AST

4

5

Celkový součet

152

128

---

(1)  2019: EUR 1 210 180 103.

2018: EUR 771 880 417.

(2)  2019: EUR 845 405 100 (Závazky)/EUR 1 210 180 103 (Platby).

2018: EUR 1 173 219 279 (Závazky)/EUR 771 880 417 (Platby).

---

| 29.3.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 120/98 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/98

---

Přehled příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/20)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 9 308 000 | 10 416 720 | 8 885 720 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 9 308 000 | 10 416 720 | 8 885 720 ,— |
| 2 | PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY |
| 3 0 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY | 100 000 | 55 446 | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 100 000 | 55 446 | 0 ,— |
| 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – PROJEKT CT MENA |
| 4 0 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – PROJEKT CT MENA (1) | p.m. | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| 5 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – OSTATNÍ PROJEKTY |
| 5 1 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU V RÁMCI PARTNERSTVÍ EU/MENA 2 | p.m. | 1 946 037 | 0 ,— |
| 5 2 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROGRAM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI FINANČNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ – ZÁPADNÍ BALKÁN | p.m. | 1 217 051 | 0 ,— |
| 5 3 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI DIGITÁLNÍCH FORENZNÍCH METOD | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | 3 163 088 | 0 ,— |
| 9 | JINÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | JINÉ PŘÍJMY | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 9 408 000 | 13 649 602 | 10 092 514 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

1

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

9 308 000

10 416 720

8 885 720 ,—

Hlava 1 – Celkem

9 308 000

10 416 720

8 885 720 ,—

2

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

p.m.

0 ,—

0 ,—

3

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY

3 0

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY

100 000

55 446

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

100 000

55 446

0 ,—

4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – PROJEKT CT MENA

4 0

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – PROJEKT CT MENA (1)

p.m.

14 348

1 206 794 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

14 348

1 206 794 ,—

5

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – OSTATNÍ PROJEKTY

5 1

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU V RÁMCI PARTNERSTVÍ EU/MENA 2

p.m.

1 946 037

0 ,—

5 2

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROGRAM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI FINANČNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ – ZÁPADNÍ BALKÁN

p.m.

1 217 051

0 ,—

5 3

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI DIGITÁLNÍCH FORENZNÍCH METOD

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

3 163 088

0 ,—

9

JINÉ PŘÍJMY

9 0

JINÉ PŘÍJMY

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

0 ,—

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

9 408 000

13 649 602

10 092 514 ,—

EXPENDITURE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Prostředky 2018 | Plnění 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 3 491 400 | 3 036 524 | 2 616 476 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 18 000 | 59 764 | 62 721 ,— |
| 1 3 | ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ | 35 000 | 32 500 | 38 190 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM | 476 200 | 451 500 | 349 325 ,— |
| 1 5 | ODBORNÉ A JAZYKOVÉ KURZY PRO ZAMĚSTNANCE | 40 000 | 19 753 | 42 073 ,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 165 600 | 314 159 | 460 335 ,— |
| 1 7 | NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI | 3 000 | 1 800 | 3 898 ,— |
| 1 8 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 4 000 | 7 000 | 7 480 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 4 233 200 | 3 923 000 | 3 580 498 ,— |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY | 47 000 | 22 096 | 24 170 ,— |
| 2 1 | NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 309 800 | 528 115 | 388 438 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY | 10 700 | 5 118 | 32 751 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU | 30 500 | 37 076 | 28 334 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY | 5 000 | 4 000 | 3 888 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 403 000 | 596 405 | 477 581 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | ORGÁNY | 180 000 | 128 474 | 163 559 ,— |
| 3 1 | KURZY A SEMINÁŘE | 3 590 200 | 4 127 169 | 3 448 113 ,— |
| 3 2 | JINÉ PROGRAMOVÉ ČINNOSTI | 519 000 | 1 098 452 | 886 710 ,— |
| 3 3 | HODNOCENÍ | p.m. | — | 0 ,— |
| 3 5 | ÚKOLY | 150 000 | 238 000 | 207 776 ,— |
| 3 7 | OSTATNÍ OPERAČNÍ AKTIVITY | 232 600 | 305 220 | 121 483 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 4 671 800 | 5 897 315 | 4 827 641 ,— |
| 4 | PROJEKT CT MENA |
| 4 1 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PODÍLEJÍCÍMI SE NA PROJEKTU PRO OBLAST BLÍZKÉHO VÝCHODU A SEVERNÍ AFRIKY ZAMĚŘENÉHO NA BOJ PROTI TERORISMU (CT MENA) | — | 13 539 | 702 678 ,— |
| 4 2 | CESTOVNÍ VÝDAJE | — | — | 311 108 ,— |
| 4 3 | VYBAVENÍ A MATERIÁL | — | 532 | 3 034 ,— |
| 4 4 | MÍSTNÍ KANCELÁŘ | — | 277 | 5 457 ,— |
| 4 5 | JINÉ NÁKLADY, SLUŽBY | — | — | 184 517 ,— |
| 4 6 | JINÉ | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | NEPŘÍMÉ NÁKLADY | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | PROSTŘEDKY NA POHOTOVOSTNÍ REZERVU | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | DANĚ | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | — | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| 5 | JINÉ PROJEKTY |
| 5 1 | PARTNERSTVÍ EU/MENA 2 V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU | p.m. | 1 946 037 | 0 ,— |
| 5 2 | PRAKTICKÝ PROGRAM ŠKOLENÍ V OBLASTI FINANČNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ – ZÁPADNÍ BALKÁN | p.m. | 1 217 051 | 0 ,— |
| 5 3 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI DIGITÁLNÍCH FORENZNÍCH METOD | p.m. | — | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | 3 163 088 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 9 308 000 | 13 594 156 | 10 092 514 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Prostředky 2018

Plnění 2017

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

3 491 400

3 036 524

2 616 476 ,—

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

18 000

59 764

62 721 ,—

1 3

ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ

35 000

32 500

38 190 ,—

1 4

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM

476 200

451 500

349 325 ,—

1 5

ODBORNÉ A JAZYKOVÉ KURZY PRO ZAMĚSTNANCE

40 000

19 753

42 073 ,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

165 600

314 159

460 335 ,—

1 7

NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI

3 000

1 800

3 898 ,—

1 8

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

4 000

7 000

7 480 ,—

Hlava 1 – Celkem

4 233 200

3 923 000

3 580 498 ,—

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY

47 000

22 096

24 170 ,—

2 1

NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

309 800

528 115

388 438 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY

10 700

5 118

32 751 ,—

2 3

BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU

30 500

37 076

28 334 ,—

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY

5 000

4 000

3 888 ,—

Hlava 2 – Celkem

403 000

596 405

477 581 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

ORGÁNY

180 000

128 474

163 559 ,—

3 1

KURZY A SEMINÁŘE

3 590 200

4 127 169

3 448 113 ,—

3 2

JINÉ PROGRAMOVÉ ČINNOSTI

519 000

1 098 452

886 710 ,—

3 3

HODNOCENÍ

p.m.

—

0 ,—

3 5

ÚKOLY

150 000

238 000

207 776 ,—

3 7

OSTATNÍ OPERAČNÍ AKTIVITY

232 600

305 220

121 483 ,—

Hlava 3 – Celkem

4 671 800

5 897 315

4 827 641 ,—

4

PROJEKT CT MENA

4 1

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PODÍLEJÍCÍMI SE NA PROJEKTU PRO OBLAST BLÍZKÉHO VÝCHODU A SEVERNÍ AFRIKY ZAMĚŘENÉHO NA BOJ PROTI TERORISMU (CT MENA)

—

13 539

702 678 ,—

4 2

CESTOVNÍ VÝDAJE

—

—

311 108 ,—

4 3

VYBAVENÍ A MATERIÁL

—

532

3 034 ,—

4 4

MÍSTNÍ KANCELÁŘ

—

277

5 457 ,—

4 5

JINÉ NÁKLADY, SLUŽBY

—

—

184 517 ,—

4 6

JINÉ

—

—

0 ,—

4 7

NEPŘÍMÉ NÁKLADY

—

—

0 ,—

4 8

PROSTŘEDKY NA POHOTOVOSTNÍ REZERVU

—

—

0 ,—

4 9

DANĚ

—

—

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

—

14 348

1 206 794 ,—

5

JINÉ PROJEKTY

5 1

PARTNERSTVÍ EU/MENA 2 V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU

p.m.

1 946 037

0 ,—

5 2

PRAKTICKÝ PROGRAM ŠKOLENÍ V OBLASTI FINANČNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ – ZÁPADNÍ BALKÁN

p.m.

1 217 051

0 ,—

5 3

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI DIGITÁLNÍCH FORENZNÍCH METOD

p.m.

—

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

3 163 088

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

9 308 000

13 594 156

10 092 514 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálé pozice | Dočasné pozice |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 6 | 7 |
| Mezisoučet A | — | — | — | 19 | 21 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Mezisoučet AST | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| Celkový počet | — | — | — | 30 | 32 | 32 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálé pozice

Dočasné pozice

2017

2018

2019

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

2

AD 11

—

—

—

—

2

1

AD 10

—

—

—

4

2

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

6

7

7

AD 5

—

—

—

4

6

7

Mezisoučet A

—

—

—

19

21

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

2

6

6

AST 3

—

—

—

6

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Mezisoučet AST

—

—

—

11

11

10

Celkový počet

—

—

—

30

32

32

---

(1)  Rozpočet 2018: Celkový disponibilní rozpočet, z toho 0 přijato v r. 2018 v hotovosti.

---

| 29.3.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 120/103 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/103

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/21)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PŘÍJMY |
| 9 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |
| 9 1 | OSTATNÍ PŘÍJMY | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

9 1

OSTATNÍ PŘÍJMY

—

—

0 ,—

9 4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 9 – Celkem

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

CELKOVÝ SOUČET

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Prostředky 2018 | Plnění 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 60 720 000 | 41 091 000 | 29 470 789 ,— |
| 1 2 | NÁBOR | 680 000 | 511 000 | 142 612 ,— |
| 1 3 | SPRÁVNÍ MISE | 640 000 | 567 000 | 432 623 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 110 000 | 48 000 | 2 492 ,— |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 1 970 000 | 2 152 000 | 1 127 275 ,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 520 000 | — | 4 768 ,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | — | — | 10 773 703 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 64 640 000 | 44 369 000 | 41 954 262 ,— |
| 2 | OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 10 030 000 | 13 112 121 | 4 841 478 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE | 13 670 000 | 11 887 279 | 2 869 621 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 835 000 | 931 573 | 262 049 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 890 000 | 1 595 607 | 753 062 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 190 000 | 250 000 | 127 724 ,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ | 1 235 000 | 1 227 985 | 482 495 ,— |
| 2 6 | MÉDIA A VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ | 1 105 000 | 638 993 | 371 418 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 28 955 000 | 29 643 558 | 9 707 847 ,— |
| 3 | OPERAČNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | OPERATIVNÍ REAKCE | 119 595 000 | 128 100 000 | 88 779 307 ,— |
| 3 1 | PŘEHLED O SITUACI A SLEDOVÁNÍ | 16 410 000 | 15 975 999 | 6 853 723 ,— |
| 3 2 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 12 000 000 | 8 845 499 | 4 735 313 ,— |
| 3 3 | VÝZKUM A INOVACE | 2 300 000 | 2 290 000 | 953 891 ,— |
| 3 4 | SDÍLENÉ ZDROJE | 14 550 000 | 10 559 265 | 6 086 421 ,— |
| 3 5 | OPERAČNÍ REZERVA | 9 279 000 | — | 525 807 ,— |
| 3 6 | ÚŘAD PRO OTÁZKY ZÁKLADNÍCH PRÁV | 505 000 | 374 119 | 21 496 ,— |
| 3 7 | PODPORA NÁVRATU | 63 042 000 | 47 853 080 | 37 098 143 ,— |
| 3 8 | MEZINÁRODNÍ A EVROPSKÁ SPOLUPRÁCE | 1 305 000 | 653 000 | 413 094 ,— |
| 3 9 | ETIAS | 750 000 | — | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 239 736 000 | 214 650 962 | 145 467 195 ,— |
| 4 | ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ VÝDAJE |
| 4 1 | GRANTY AD-HOC | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 333 331 000 | 288 663 520 | 197 129 304 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Prostředky 2018

Plnění 2017

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

60 720 000

41 091 000

29 470 789 ,—

1 2

NÁBOR

680 000

511 000

142 612 ,—

1 3

SPRÁVNÍ MISE

640 000

567 000

432 623 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

110 000

48 000

2 492 ,—

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

1 970 000

2 152 000

1 127 275 ,—

1 6

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

520 000

—

4 768 ,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

—

—

10 773 703 ,—

Hlava 1 – Celkem

64 640 000

44 369 000

41 954 262 ,—

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

10 030 000

13 112 121

4 841 478 ,—

2 1

DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE

13 670 000

11 887 279

2 869 621 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

835 000

931 573

262 049 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 890 000

1 595 607

753 062 ,—

2 4

POŠTOVNÉ

190 000

250 000

127 724 ,—

2 5

VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ

1 235 000

1 227 985

482 495 ,—

2 6

MÉDIA A VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ

1 105 000

638 993

371 418 ,—

Hlava 2 – Celkem

28 955 000

29 643 558

9 707 847 ,—

3

OPERAČNÍ ČINNOSTI

3 0

OPERATIVNÍ REAKCE

119 595 000

128 100 000

88 779 307 ,—

3 1

PŘEHLED O SITUACI A SLEDOVÁNÍ

16 410 000

15 975 999

6 853 723 ,—

3 2

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

12 000 000

8 845 499

4 735 313 ,—

3 3

VÝZKUM A INOVACE

2 300 000

2 290 000

953 891 ,—

3 4

SDÍLENÉ ZDROJE

14 550 000

10 559 265

6 086 421 ,—

3 5

OPERAČNÍ REZERVA

9 279 000

—

525 807 ,—

3 6

ÚŘAD PRO OTÁZKY ZÁKLADNÍCH PRÁV

505 000

374 119

21 496 ,—

3 7

PODPORA NÁVRATU

63 042 000

47 853 080

37 098 143 ,—

3 8

MEZINÁRODNÍ A EVROPSKÁ SPOLUPRÁCE

1 305 000

653 000

413 094 ,—

3 9

ETIAS

750 000

—

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

239 736 000

214 650 962

145 467 195 ,—

4

ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ VÝDAJE

4 1

GRANTY AD-HOC

p.m.

p.m.

0 ,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

333 331 000

288 663 520

197 129 304 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 12 | — | 18 | — | 17 | — | 15 |
| AD 11 | — | 28 | — | 17 | — | 11 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 9 | — | 23 | — | 23 | — | 20 |
| AD 8 | — | 142 | — | 110 | — | 85 |
| AD 7 | — | 88 | — | 72 | — | 65 |
| AD 6 | — | 42 | — | 37 | — | 34 |
| AD 5 | — | 15 | — | 15 | — | 14 |
| Celkem AD | — | 377 | — | 311 | — | 261 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 16 | — | 16 |
| AST 5 | — | 27 | — | 27 | — | 27 |
| AST 4 | — | 45 | — | 45 | — | 28 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 107 | — | 107 | — | 91 |
| Celkový součet | — | 484 | — | 418 | — | 352 |

Funkcní skupina a platová trída

2019

2018

2017

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

—

5

AD 12

—

18

—

17

—

15

AD 11

—

28

—

17

—

11

AD 10

—

12

—

12

—

10

AD 9

—

23

—

23

—

20

AD 8

—

142

—

110

—

85

AD 7

—

88

—

72

—

65

AD 6

—

42

—

37

—

34

AD 5

—

15

—

15

—

14

Celkem AD

—

377

—

311

—

261

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

16

—

16

AST 5

—

27

—

27

—

27

AST 4

—

45

—

45

—

28

AST 3

—

3

—

3

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

107

—

107

—

91

Celkový součet

—

484

—

418

—

352

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 93 | 75 |
| FG III | 100 | 93 |
| FG II | 7 | 10 |
| FG I | 17 | 20 |
| Celkem | 217 | 198 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 194 | 171 |
| Celkem | 411 | 369 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2019

2018

FG IV

93

75

FG III

100

93

FG II

7

10

FG I

17

20

Celkem

217

198

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

194

171

Celkem

411

369

---

| 29.3.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 120/108 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/108

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/22)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH | 37 541 450 | 80 303 406 | 33 377 004 ,— |
| 1 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY | 7 247 559 | 5 925 000 | 7 612 146 ,— |
| 1 9 | REZERVA | — | — | 8 839 383 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 44 789 009 | 86 228 406 | 49 828 533 ,— |
| 2 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 69 565 624 | 30 489 320 | 60 920 188 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 69 565 624 | 30 489 320 | 60 920 188 ,— |
| 3 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY | 1 689 338 | 663 469 | 1 767 954 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 689 338 | 663 469 | 1 767 954 ,— |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 5 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| 6 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD |
| 6 0 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD | 1 050 000 | 1 600 000 | 0 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | 1 050 000 | 1 600 000 | 0 ,— |
| 9 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 9 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 117 093 971 | 118 981 195 | 113 060 505 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH

37 541 450

80 303 406

33 377 004 ,—

1 1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY

7 247 559

5 925 000

7 612 146 ,—

1 9

REZERVA

—

—

8 839 383 ,—

Hlava 1 – Celkem

44 789 009

86 228 406

49 828 533 ,—

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

69 565 624

30 489 320

60 920 188 ,—

Hlava 2 – Celkem

69 565 624

30 489 320

60 920 188 ,—

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

1 689 338

663 469

1 767 954 ,—

Hlava 3 – Celkem

1 689 338

663 469

1 767 954 ,—

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

5

SPRÁVNÍ ČINNOST

5 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

543 830 ,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

543 830 ,—

6

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

6 0

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

1 050 000

1 600 000

0 ,—

Hlava 6 – Celkem

1 050 000

1 600 000

0 ,—

9

SPRÁVNÍ ČINNOST

9 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

117 093 971

118 981 195

113 060 505 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Prostředky 2018 | Plnění 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 69 235 200 | 69 235 200 | 69 375 700 | 69 375 700 | 63 243 188 ,— | 63 243 188 ,— |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 581 321 | 581 321 | 655 457 | 655 457 | 472 767 ,— | 472 767 ,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 44 000 | 44 000 | 53 084 | 53 084 | 47 881 ,— | 47 881 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE | 1 883 478 | 1 883 478 | 1 850 124 | 1 850 124 | 1 743 647 ,— | 1 743 647 ,— |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 951 801 | 951 801 | 934 786 | 934 786 | 889 890 ,— | 889 890 ,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 3 194 086 | 3 194 086 | 1 955 700 | 1 955 700 | 2 034 392 ,— | 2 034 392 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 75 889 886 | 75 889 886 | 74 824 851 | 74 824 851 | 68 431 765 ,— | 68 431 765 ,— |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 8 335 861 | 8 335 861 | 7 470 100 | 7 470 100 | 7 696 839 ,— | 7 696 839 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 7 683 629 | 7 683 629 | 7 307 142 | 7 307 142 | 6 333 526 ,— | 6 333 526 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 1 789 443 | 1 789 443 | 1 621 985 | 1 621 985 | 247 348 ,— | 247 348 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 607 307 | 607 307 | 367 901 | 367 901 | 335 954 ,— | 335 954 ,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE, RECEPCE A REPREZENTACI | 12 000 | 12 000 | 11 074 | 11 074 | 17 641 ,— | 17 641 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 18 428 240 | 18 428 240 | 16 778 202 | 16 778 202 | 14 631 308 ,— | 14 631 308 ,— |
| 3 | OPERAČNÍ VÝDAJE — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 338 833 | 17 338 833 | 22 318 750 | 22 318 750 | 20 290 605 ,— | 20 290 605 ,— |
| 3 1 | VÍCELETÉ ČINNOSTI | 2 122 000 | 859 421 | 535 912 | 794 018 | 811 869 ,— | 182 739 ,— |
| 3 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | 600 000 | 665 000 | 650 000 | 612 380 | 294 780 ,— | 1 074 798 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 20 060 833 | 18 863 254 | 23 504 662 | 23 725 148 | 21 397 254 ,— | 21 548 142 ,— |
| 4 | OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY |
| 4 0 | OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 802 214 | 1 802 214 | 2 952 739 ,— | 2 952 739 ,— |
| 4 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 802 214 | 1 802 214 | 2 952 739 ,— | 2 952 739 ,— |
| 5 | OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS |
| 5 0 | OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS | 469 874 | 469 874 | 250 780 | 250 780 | 406 143 ,— | 406 143 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 469 874 | 469 874 | 250 780 | 250 780 | 406 143 ,— | 406 143 ,— |
| 6 | OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY |
| 6 0 | OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 851 146 ,— | 851 146 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 851 146 ,— | 851 146 ,— |
| 9 | OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA |
| 9 0 | OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —REACH | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 118 291 550 | 117 093 971 | 118 760 709 | 118 981 195 | 108 670 355 ,— | 108 821 243 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Prostředky 2018

Plnění 2017

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

69 235 200

69 235 200

69 375 700

69 375 700

63 243 188 ,—

63 243 188 ,—

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

581 321

581 321

655 457

655 457

472 767 ,—

472 767 ,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

44 000

44 000

53 084

53 084

47 881 ,—

47 881 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE

1 883 478

1 883 478

1 850 124

1 850 124

1 743 647 ,—

1 743 647 ,—

1 5

ŠKOLENÍ

951 801

951 801

934 786

934 786

889 890 ,—

889 890 ,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

3 194 086

3 194 086

1 955 700

1 955 700

2 034 392 ,—

2 034 392 ,—

Hlava 1 – Celkem

75 889 886

75 889 886

74 824 851

74 824 851

68 431 765 ,—

68 431 765 ,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

8 335 861

8 335 861

7 470 100

7 470 100

7 696 839 ,—

7 696 839 ,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

7 683 629

7 683 629

7 307 142

7 307 142

6 333 526 ,—

6 333 526 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

1 789 443

1 789 443

1 621 985

1 621 985

247 348 ,—

247 348 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

607 307

607 307

367 901

367 901

335 954 ,—

335 954 ,—

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE, RECEPCE A REPREZENTACI

12 000

12 000

11 074

11 074

17 641 ,—

17 641 ,—

Hlava 2 – Celkem

18 428 240

18 428 240

16 778 202

16 778 202

14 631 308 ,—

14 631 308 ,—

3

OPERAČNÍ VÝDAJE — REACH

3 0

REACH

17 338 833

17 338 833

22 318 750

22 318 750

20 290 605 ,—

20 290 605 ,—

3 1

VÍCELETÉ ČINNOSTI

2 122 000

859 421

535 912

794 018

811 869 ,—

182 739 ,—

3 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

600 000

665 000

650 000

612 380

294 780 ,—

1 074 798 ,—

Hlava 3 – Celkem

20 060 833

18 863 254

23 504 662

23 725 148

21 397 254 ,—

21 548 142 ,—

4

OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

4 0

OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

2 392 717

2 392 717

1 802 214

1 802 214

2 952 739 ,—

2 952 739 ,—

4 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

2 392 717

2 392 717

1 802 214

1 802 214

2 952 739 ,—

2 952 739 ,—

5

OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS

5 0

OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS

469 874

469 874

250 780

250 780

406 143 ,—

406 143 ,—

Hlava 5 – Celkem

469 874

469 874

250 780

250 780

406 143 ,—

406 143 ,—

6

OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY

6 0

OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY

1 050 000

1 050 000

1 600 000

1 600 000

851 146 ,—

851 146 ,—

Hlava 6 – Celkem

1 050 000

1 050 000

1 600 000

1 600 000

851 146 ,—

851 146 ,—

9

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA

9 0

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —REACH

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

118 291 550

117 093 971

118 760 709

118 981 195

108 670 355 ,—

108 821 243 ,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 61 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 19 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 5 | 1 | — |
| Celkem AD | 303 | 38 | 1 | 303 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 19 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 32 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Celkem AST | 101 | 9 | 6 | 101 | 9 | 6 |
| Celkem | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Funkční skupina a platová třída

Dočasné pracovní pozice

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

61

4

—

AD 6

21

6

—

19

6

—

AD 5

5

—

—

5

1

—

Celkem AD

303

38

1

303

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

10

1

2

AST 6

18

—

—

19

1

—

AST 5

31

3

—

32

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Celkem AST

101

9

6

101

9

6

Celkem

404

47

7

404

50

7

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Celkem | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Celkem

110

15

1

102

15

2

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

5

2

13

2

—

Celkem

115

17

1

115

17

2

---

| 29.3.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 120/114 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/114

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/23)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 28 470 293 | 26 348 212 | 22 866 928 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 28 470 293 | 26 348 212 | 22 866 928 ,— |
| 2 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ | 351 207 | 321 788 | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 351 207 | 321 788 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 28 821 500 | 26 670 000 | 22 866 928 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

28 470 293

26 348 212

22 866 928 ,—

Hlava 1 – Celkem

28 470 293

26 348 212

22 866 928 ,—

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

351 207

321 788

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

351 207

321 788

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

28 821 500

26 670 000

22 866 928 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Prostředky 2018 | Plnění 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY | 21 771 500 | 19 910 000 | 17 749 431 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKOU INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ | 1 452 000 | 1 281 000 | 810 354 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 23 223 500 | 21 191 000 | 18 559 785 ,— |
| 2 | VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 3 139 000 | 3 090 000 | 2 914 892 ,— |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 903 000 | 1 018 000 | 651 833 ,— |
| 2 3 | VÝDAJE NA MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 173 000 | 194 000 | 181 688 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 215 000 | 4 302 000 | 3 748 413 ,— |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ | 1 383 000 | 1 177 000 | 558 730 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 383 000 | 1 177 000 | 558 730 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 28 821 500 | 26 670 000 | 22 866 928 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Prostředky 2018

Plnění 2017

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY

21 771 500

19 910 000

17 749 431 ,—

1 2

VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKOU INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ

1 452 000

1 281 000

810 354 ,—

Hlava 1 – Celkem

23 223 500

21 191 000

18 559 785 ,—

2

VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

3 139 000

3 090 000

2 914 892 ,—

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

903 000

1 018 000

651 833 ,—

2 3

VÝDAJE NA MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

173 000

194 000

181 688 ,—

Hlava 2 – Celkem

4 215 000

4 302 000

3 748 413 ,—

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

1 383 000

1 177 000

558 730 ,—

Hlava 3 – Celkem

1 383 000

1 177 000

558 730 ,—

CELKOVÝ SOUČET

28 821 500

26 670 000

22 866 928 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 7 | 7 |
| AD 8 | — | — | 10 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Celkem AD | — | — | 61 | 62 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 4 |
| AST 3 | — | — | 1 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | 10 | 10 |
| Celkem | — | — | 71 | 72 |

Funkční skupina a platová třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

7

7

AD 8

—

—

10

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

2

Celkem AD

—

—

61

62

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

1

AST 5

—

—

3

2

AST 4

—

—

3

4

AST 3

—

—

1

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

10

10

Celkem

—

—

71

72

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku)

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 127 | 120 |
| FG III | 72 | 69 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 231 | 221 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2019

2018

FG IV

127

120

FG III

72

69

FG II

32

32

FG I

—

—

Celkem FG

231

221

---

| 29.3.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 120/119 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/119

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/24)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

Hlava 2 – Celkem

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

CELKOVÝ SOUČET

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Prostředky 2018 | Plnění 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 3 041 000 | 3 041 000 | 2 976 151,84 | 2 976 151,84 | 2 935 940,35 | 2 935 940,35 |
| 1 2 | NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 32 000 | 32 000 | 29 206,54 | 29 206,54 | 31 491,52 | 31 491,52 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 38 500 | 38 500 | 38 000 | 38 000 | 30 593,30 | 30 593,30 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 104 000 | 104 000 | 80 028,03 | 80 028,03 | 47 525,46 | 47 525,46 |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 73 000 | 73 000 | 69 684 | 69 684 | 92 904,96 | 92 904,96 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 177 000 | 177 000 | 148 000 | 148 000 | 169 891,07 | 169 891,07 |
| 1 7 | RECEPCE, AKCE | 8 500 | 8 500 | 24 233 | 24 233 | 7 727,76 | 7 727,76 |
| | Hlava 1 – Celkem | 3 474 000 | 3 474 000 | 3 365 303,41 | 3 365 303,41 | 3 316 074,42 | 3 316 074,42 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 553 100 | 553 100 | 528 339,52 | 528 339,52 | 513 701,01 | 513 701,01 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 240 000 | 240 000 | 275 207,18 | 275 207,18 | 197 057,98 | 197 057,98 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 9 000 | 9 000 | 8 000 | 8 000 | 10 408 ,— | 10 408 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 321 820 | 321 820 | 72 293 | 72 293 | 104 048,71 | 104 048,71 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ (EXTERNÍ) | 222 080 | 222 080 | 140 965,46 | 140 965,46 | 167 628,78 | 167 628,78 |
| 2 6 | PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ | 5 000 | 5 000 | 29 377,84 | 29 377,84 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 ,— | 4 000 ,— |
| 2 8 | STUDIE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 356 000 | 1 356 000 | 1 058 183 | 1 058 183 | 996 844,48 | 996 844,48 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PŘEKLADY | 120 000 | 120 000 | 166 500 | 166 500 | 313 900 ,— | 313 900 ,— |
| 3 1 | MISE | 140 000 | 140 000 | 118 000 | 118 000 | 152 843,46 | 152 843,46 |
| 3 2 | VÝZKUM, STATISTIKY A UKAZATELE | 1 265 000 | 1 265 000 | 1 271 500 | 1 271 500 | 1 313 887,65 | 1 313 887,65 |
| 3 3 | NÁSILÍ NA ZÁKLADĚ POHLAVÍ | 471 000 | 471 000 | 370 000 | 370 000 | 495 531,29 | 495 531,29 |
| 3 4 | ZAČLEŇOVÁNÍ HLEDISKA ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ | 376 000 | 376 000 | 674 657,30 | 674 657,30 | 417 351,44 | 417 351,44 |
| 3 5 | ZÚČASTNĚNÉ OSOBY A KOMUNIKACE | 735 000 | 735 000 | 756 857,29 | 756 857,29 | 649 691,67 | 649 691,67 |
| 3 6 | ÚČINNÁ ORGANIZACE A ORGÁNY INSTITUTU EIGE | — | — | — | — | 163 321,15 | 163 321,15 |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 107 000 | 3 107 000 | 3 357 514,59 | 3 357 514,59 | 3 506 526,66 | 3 506 526,66 |
| 4 | VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU |
| 4 0 | VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 937 000 | 7 937 000 | 7 781 001 | 7 781 001 | 7 819 445,56 | 7 819 445,56 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Prostředky 2018

Plnění 2017

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

3 041 000

3 041 000

2 976 151,84

2 976 151,84

2 935 940,35

2 935 940,35

1 2

NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

32 000

32 000

29 206,54

29 206,54

31 491,52

31 491,52

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

38 500

38 500

38 000

38 000

30 593,30

30 593,30

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

104 000

104 000

80 028,03

80 028,03

47 525,46

47 525,46

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

73 000

73 000

69 684

69 684

92 904,96

92 904,96

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

177 000

177 000

148 000

148 000

169 891,07

169 891,07

1 7

RECEPCE, AKCE

8 500

8 500

24 233

24 233

7 727,76

7 727,76

Hlava 1 – Celkem

3 474 000

3 474 000

3 365 303,41

3 365 303,41

3 316 074,42

3 316 074,42

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

553 100

553 100

528 339,52

528 339,52

513 701,01

513 701,01

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

240 000

240 000

275 207,18

275 207,18

197 057,98

197 057,98

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

9 000

9 000

8 000

8 000

10 408 ,—

10 408 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

321 820

321 820

72 293

72 293

104 048,71

104 048,71

2 4

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ (EXTERNÍ)

222 080

222 080

140 965,46

140 965,46

167 628,78

167 628,78

2 6

PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

5 000

5 000

29 377,84

29 377,84

0 ,—

0 ,—

2 7

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

5 000

5 000

4 000

4 000

4 000 ,—

4 000 ,—

2 8

STUDIE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

1 356 000

1 356 000

1 058 183

1 058 183

996 844,48

996 844,48

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PŘEKLADY

120 000

120 000

166 500

166 500

313 900 ,—

313 900 ,—

3 1

MISE

140 000

140 000

118 000

118 000

152 843,46

152 843,46

3 2

VÝZKUM, STATISTIKY A UKAZATELE

1 265 000

1 265 000

1 271 500

1 271 500

1 313 887,65

1 313 887,65

3 3

NÁSILÍ NA ZÁKLADĚ POHLAVÍ

471 000

471 000

370 000

370 000

495 531,29

495 531,29

3 4

ZAČLEŇOVÁNÍ HLEDISKA ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ

376 000

376 000

674 657,30

674 657,30

417 351,44

417 351,44

3 5

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY A KOMUNIKACE

735 000

735 000

756 857,29

756 857,29

649 691,67

649 691,67

3 6

ÚČINNÁ ORGANIZACE A ORGÁNY INSTITUTU EIGE

—

—

—

—

163 321,15

163 321,15

Hlava 3 – Celkem

3 107 000

3 107 000

3 357 514,59

3 357 514,59

3 506 526,66

3 506 526,66

4

VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU

4 0

VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

7 937 000

7 937 000

7 781 001

7 781 001

7 819 445,56

7 819 445,56

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 6 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 0 | 0 | 2 |
| Celkem AD | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 3 | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Celkový součet | — | — | — | 27 | 27 | 27 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

1

1

AD 12

—

—

—

1

1

1

AD 11

—

—

—

2

—

—

AD 10

—

—

—

4

2

1

AD 9

—

—

—

3

3

3

AD 8

—

—

—

4

3

3

AD 7

—

—

—

3

6

5

AD 6

—

—

—

3

5

5

AD 5

—

—

—

0

0

2

Celkem AD

—

—

—

21

21

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

—

AST 7

—

—

—

2

1

2

AST 6

—

—

—

2

3

—

AST 5

—

—

—

—

1

4

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

6

6

6

Celkový součet

—

—

—

27

27

27

---

| 29.3.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 120/124 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/124

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/25)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE KOMISE |
| 2 0 | DOTACE KOMISE | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 803 229,92 |
| | Hlava 2 – Celkem | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 803 229,92 |
| 3 | DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 3 0 | DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | — | — | 0 ,— |
| 4 | PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE |
| 4 0 | PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | — | — | 0 ,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | — | 117 305,41 |
| | Hlava 9 – Celkem | — | — | 117 305,41 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 920 535,33 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

2

DOTACE KOMISE

2 0

DOTACE KOMISE

75 802 085

69 575 840

66 803 229,92

Hlava 2 – Celkem

75 802 085

69 575 840

66 803 229,92

3

DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

3 0

DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

—

—

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

—

—

0 ,—

4

PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

4 0

PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE

—

—

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

—

—

0 ,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

—

117 305,41

Hlava 9 – Celkem

—

—

117 305,41

CELKOVÝ SOUČET

75 802 085

69 575 840

66 920 535,33

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Prostředky 2018 | Plnění 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 54 085 430 | 49 586 685 | 45 238 539,75 |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 2 740 425 | 2 626 120 | 2 249 765,59 |
| | Hlava 1 – Celkem | 56 825 855 | 52 212 805 | 47 488 305,34 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 7 564 105 | 6 655 255 | 5 802 307,75 |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 3 566 330 | 2 790 830 | 2 070 032,40 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 475 010 | 474 270 | 278 244,75 |
| | Hlava 2 – Celkem | 11 605 445 | 9 920 355 | 8 150 584,90 |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 1 586 695 | 1 555 630 | 868 853,29 |
| 3 2 | VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PODPŮRNÉ SLUŽBY | 5 784 090 | 5 887 050 | 6 802 215,52 |
| | Hlava 3 – Celkem | 7 370 785 | 7 442 680 | 7 671 068,81 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 75 802 085 | 69 575 840 | 63 309 959,05 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Prostředky 2018

Plnění 2017

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

54 085 430

49 586 685

45 238 539,75

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

2 740 425

2 626 120

2 249 765,59

Hlava 1 – Celkem

56 825 855

52 212 805

47 488 305,34

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

7 564 105

6 655 255

5 802 307,75

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

3 566 330

2 790 830

2 070 032,40

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

475 010

474 270

278 244,75

Hlava 2 – Celkem

11 605 445

9 920 355

8 150 584,90

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

1 586 695

1 555 630

868 853,29

3 2

VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PODPŮRNÉ SLUŽBY

5 784 090

5 887 050

6 802 215,52

Hlava 3 – Celkem

7 370 785

7 442 680

7 671 068,81

CELKOVÝ SOUČET

75 802 085

69 575 840

63 309 959,05

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 12 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 11 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 16 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 36 | 25 | 28 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 28 | 28 |
| AD 7 | — | — | — | 24 | 32 | 25 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 12 |
| Celkem AD | — | — | — | 174 | 171 | 153 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 8 | 8 | 10 |
| Celkem | — | — | — | 182 | 179 | 163 |

Funkční skupina a platová třída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

9

8

6

AD 13

—

—

—

11

11

9

AD 12

—

—

—

11

12

3

AD 11

—

—

—

13

11

5

AD 10

—

—

—

14

16

9

AD 9

—

—

—

36

25

28

AD 8

—

—

—

29

28

28

AD 7

—

—

—

24

32

25

AD 6

—

—

—

27

28

28

AD 5

—

—

—

—

—

12

Celkem AD

—

—

—

174

171

153

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

4

3

1

AST 8

—

—

—

3

3

—

AST 7

—

—

—

1

2

1

AST 6

—

—

—

—

—

4

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

8

8

10

Celkem

—

—

—

182

179

163

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Contract staff posts | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 247 | 239 | 188 |
| FG III | 224 | 228 | 183 |
| FG II | 123 | 112 | 153 |
| FG I | 3 | 3 | 6 |
| Total | 597 | 582 | 530 |
| Seconded national experts posts | — | — | — |
| Total | 597 | 582 | 530 |

Contract staff posts

2019

2018

2017

FG IV

247

239

188

FG III

224

228

183

FG II

123

112

153

FG I

3

3

6

Total

597

582

530

Seconded national experts posts

—

—

—

Total

597

582

530

---

| 29.3.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 120/129 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/129

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/26)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 27 160 690 | 25 689 007 | 23 216 981 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 27 160 690 | 25 689 007 | 23 216 981 ,— |
| 2 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 19 887 600 | 16 165 601 | 14 543 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 19 887 600 | 16 165 601 | 14 543 000 ,— |
| 4 | PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ |
| 4 0 | PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ | 771 611 | 729 801 | 659 573 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 771 611 | 729 801 | 659 573 ,— |
| 6 | PŘÍJMY Z ČINNOSTI |
| 6 0 | PŘÍJMY Z ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 91 186 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | 91 186 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 47 819 901 | 42 584 409 | 38 510 740 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

1

PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

1 0

PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

27 160 690

25 689 007

23 216 981 ,—

Hlava 1 – Celkem

27 160 690

25 689 007

23 216 981 ,—

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

19 887 600

16 165 601

14 543 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

19 887 600

16 165 601

14 543 000 ,—

4

PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ

4 0

PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ

771 611

729 801

659 573 ,—

Hlava 4 – Celkem

771 611

729 801

659 573 ,—

6

PŘÍJMY Z ČINNOSTI

6 0

PŘÍJMY Z ČINNOSTI

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

91 186 ,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

91 186 ,—

CELKOVÝ SOUČET

47 819 901

42 584 409

38 510 740 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Prostředky 2018 | Plnění 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 26 949 200 | 24 398 000 | 22 783 242 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM | 4 397 200 | 1 478 700 | 739 703 ,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 144 000 | 172 309 | 67 012 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 1 396 300 | 804 000 | 668 376 ,— |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 319 200 | 263 000 | 193 461 ,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 1 117 700 | 61 000 | 89 534 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 34 323 600 | 27 177 009 | 24 541 328 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 692 800 | 4 080 500 | 3 349 767 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 3 291 700 | 3 087 500 | 1 750 392 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 196 100 | 265 700 | 161 527 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 231 000 | 243 800 | 165 960 ,— |
| 2 5 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 469 000 | 489 900 | 542 464 ,— |
| 2 6 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 880 600 | 8 167 400 | 5 970 110 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | OBECNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY: SEMINÁŘ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, ZASEDÁNÍ, SLUŽEBNÍ CESTY, KONZULTAČNÍ SLUŽBY, PUBLIKAČNÍ ČINNOST | 3 022 300 | 2 820 000 | 2 944 236 ,— |
| 3 2 | SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: VÝVOJ A ÚDRŽBA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE | 3 599 400 | 4 420 000 | 3 389 482 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 621 700 | 7 240 000 | 6 333 718 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 48 825 900 | 42 584 409 | 36 845 156 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Prostředky 2018

Plnění 2017

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

26 949 200

24 398 000

22 783 242 ,—

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM

4 397 200

1 478 700

739 703 ,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

144 000

172 309

67 012 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 396 300

804 000

668 376 ,—

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

319 200

263 000

193 461 ,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE

1 117 700

61 000

89 534 ,—

Hlava 1 – Celkem

34 323 600

27 177 009

24 541 328 ,—

2

INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 692 800

4 080 500

3 349 767 ,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

3 291 700

3 087 500

1 750 392 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

—

—

0 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

196 100

265 700

161 527 ,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

231 000

243 800

165 960 ,—

2 5

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

469 000

489 900

542 464 ,—

2 6

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

—

—

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

7 880 600

8 167 400

5 970 110 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

OBECNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY: SEMINÁŘ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, ZASEDÁNÍ, SLUŽEBNÍ CESTY, KONZULTAČNÍ SLUŽBY, PUBLIKAČNÍ ČINNOST

3 022 300

2 820 000

2 944 236 ,—

3 2

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: VÝVOJ A ÚDRŽBA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE

3 599 400

4 420 000

3 389 482 ,—

Hlava 3 – Celkem

6 621 700

7 240 000

6 333 718 ,—

CELKOVÝ SOUČET

48 825 900

42 584 409

36 845 156 ,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 22 | — | 18 | — | 15 |
| AD 8 | — | 26 | — | 29 | — | 20 |
| AD 7 | — | 22 | — | 27 | — | 21 |
| AD 6 | — | 22 | — | 23 | — | 16 |
| AD 5 | — | 12 | — | 7 | — | 15 |
| Celkem AD | — | 144 | — | 139 | — | 123 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 0 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 0 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 0 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| Celkem AST | — | 11 | — | 6 | — | 11 |
| Celkem | — | 155 | — | 145 | — | 134 |
| Celkový součet | 155 | 145 | 134 |

Funkční skupina a platová třída

2019

2018

2017

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

2

—

2

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

12

—

11

—

12

AD 10

—

12

—

11

—

11

AD 9

—

22

—

18

—

15

AD 8

—

26

—

29

—

20

AD 7

—

22

—

27

—

21

AD 6

—

22

—

23

—

16

AD 5

—

12

—

7

—

15

Celkem AD

—

144

—

139

—

123

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

—

1

AST 5

—

4

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

0

—

3

AST 3

—

1

—

0

—

2

AST 2

—

1

—

0

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

0

Celkem AST

—

11

—

6

—

11

Celkem

—

155

—

145

—

134

Celkový součet

155

145

134

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 27 | 20 |
| FG III | 13 | 15 | 13 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | 49 | 42 | 33 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 17 | 16 | 17 |
| Celkem | 66 | 58 | 50 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2019

2018

2017

FG IV

36

27

20

FG III

13

15

13

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Celkem FG

49

42

33

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

17

16

17

Celkem

66

58

50

---

| 29.3.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 120/134 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/134

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského Orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/27)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 19 659 349 | 18 425 189 | 16 938 947 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 19 659 349 | 18 425 189 | 16 938 947 ,— |
| 2 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | 12 377 000 | 11 768 296 | 11 019 552 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 12 377 000 | 11 768 296 | 11 019 552 ,— |
| 3 | POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA |
| 3 0 | POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA | 11 873 276 | 11 411 958 | 11 831 781 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 11 873 276 | 11 411 958 | 11 831 781 ,— |
| 4 | PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ |
| 4 0 | PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ | 558 504 | 523 443 | 481 220 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 558 504 | 523 443 | 481 220 ,— |
| 6 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 6 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | 0 ,— | 0 ,— | 159 300 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | 0 ,— | 0 ,— | 159 300 ,— |
| 7 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY |
| 7 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY | 2 078 744 | 2 167 976 | 1 645 919 ,— |
| | Hlava 7 – Celkem | 2 078 744 | 2 167 976 | 1 645 919 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 46 546 873 | 44 296 862 | 42 076 719 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

1

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

1 0

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

19 659 349

18 425 189

16 938 947 ,—

Hlava 1 – Celkem

19 659 349

18 425 189

16 938 947 ,—

2

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

12 377 000

11 768 296

11 019 552 ,—

Hlava 2 – Celkem

12 377 000

11 768 296

11 019 552 ,—

3

POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA

3 0

POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA

11 873 276

11 411 958

11 831 781 ,—

Hlava 3 – Celkem

11 873 276

11 411 958

11 831 781 ,—

4

PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ

4 0

PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ

558 504

523 443

481 220 ,—

Hlava 4 – Celkem

558 504

523 443

481 220 ,—

6

SPRÁVNÍ ČINNOST

6 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

0 ,—

0 ,—

159 300 ,—

Hlava 6 – Celkem

0 ,—

0 ,—

159 300 ,—

7

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY

7 0

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY

2 078 744

2 167 976

1 645 919 ,—

Hlava 7 – Celkem

2 078 744

2 167 976

1 645 919 ,—

CELKOVÝ SOUČET

46 546 873

44 296 862

42 076 719 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Prostředky 2018 | Plnění 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 24 724 373 | 24 240 384 | 22 396 215 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM | 380 000 | 380 200 | 285 030 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 537 000 | 546 662 | 496 036 ,— |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 350 000 | 357 200 | 312 295 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 25 991 373 | 25 524 446 | 23 489 576 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 7 425 000 | 6 009 217 | 5 951 194 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 300 000 | 290 958 | 333 740 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 774 500 | 858 567 | 491 557 ,— |
| 2 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 5 000 | 6 507 | 5 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 504 500 | 7 165 249 | 6 781 491 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPOLEČNÉ KULTURY DOHLEDU | 35 000 | 35 365 | 78 765 ,— |
| 3 2 | SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: IT PROJEKTY | 7 650 000 | 6 898 589 | 7 686 443 ,— |
| 3 4 | PRÁVNÍ PORADENSTVÍ | 200 000 | 283 521 | 49 457 ,— |
| 3 5 | DATABÁZE PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM | 450 000 | 346 117 | 457 858 ,— |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 515 000 | 526 755 | 560 000 ,— |
| 3 7 | KOMUNIKACE | 444 000 | 647 518 | 760 701 ,— |
| 3 8 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 381 000 | 369 509 | 340 073 ,— |
| 3 9 | SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ | 86 000 | 113 880 | 167 228 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 9 761 000 | 9 221 254 | 10 100 525 ,— |
| 4 | DELEGOVANÉ ÚKOLY |
| 4 0 | JEDNOTNÉ ROZHRANÍ PRO REGISTRY OBCHODNÍCH ÚDAJŮ | 300 000 | 595 913 | 203 621 ,— |
| 4 1 | REFERENČNÍ ÚDAJE O NÁSTROJÍCH | 1 990 000 | 1 790 000 | 1 500 070 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 2 290 000 | 2 385 913 | 1 703 691 ,— |
| 9 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ |
| 9 0 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 46 546 873 | 44 296 862 | 42 075 283 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Prostředky 2018

Plnění 2017

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

24 724 373

24 240 384

22 396 215 ,—

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM

380 000

380 200

285 030 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

537 000

546 662

496 036 ,—

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

350 000

357 200

312 295 ,—

Hlava 1 – Celkem

25 991 373

25 524 446

23 489 576 ,—

2

INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

7 425 000

6 009 217

5 951 194 ,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

300 000

290 958

333 740 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

774 500

858 567

491 557 ,—

2 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE

5 000

6 507

5 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

8 504 500

7 165 249

6 781 491 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPOLEČNÉ KULTURY DOHLEDU

35 000

35 365

78 765 ,—

3 2

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: IT PROJEKTY

7 650 000

6 898 589

7 686 443 ,—

3 4

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

200 000

283 521

49 457 ,—

3 5

DATABÁZE PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM

450 000

346 117

457 858 ,—

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

515 000

526 755

560 000 ,—

3 7

KOMUNIKACE

444 000

647 518

760 701 ,—

3 8

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

381 000

369 509

340 073 ,—

3 9

SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

86 000

113 880

167 228 ,—

Hlava 3 – Celkem

9 761 000

9 221 254

10 100 525 ,—

4

DELEGOVANÉ ÚKOLY

4 0

JEDNOTNÉ ROZHRANÍ PRO REGISTRY OBCHODNÍCH ÚDAJŮ

300 000

595 913

203 621 ,—

4 1

REFERENČNÍ ÚDAJE O NÁSTROJÍCH

1 990 000

1 790 000

1 500 070 ,—

Hlava 4 – Celkem

2 290 000

2 385 913

1 703 691 ,—

9

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

9 0

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

46 546 873

44 296 862

42 075 283 ,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 14 | — | 13 |
| AD 9 | — | 33 | — | 28 | — | 26 |
| AD 8 | — | 30 | — | 28 | — | 28 |
| AD 7 | — | 33 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 8 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 9 | — | 15 | — | 13 |
| Celkem AD | — | 152 | — | 144 | — | 137 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 11 | — | 12 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 163 | — | 156 | — | 150 |
| Celkový součet | 163 | 156 | 150 |

Funkční skupina a platová třída

2019

2018

2017

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

6

—

5

AD 11

—

11

—

9

—

8

AD 10

—

17

—

14

—

13

AD 9

—

33

—

28

—

26

AD 8

—

30

—

28

—

28

AD 7

—

33

—

26

—

26

AD 6

—

8

—

14

—

14

AD 5

—

9

—

15

—

13

Celkem AD

—

152

—

144

—

137

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

4

AST 4

—

—

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

11

—

12

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

163

—

156

—

150

Celkový součet

163

156

150

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2019 |
| --- | --- |
| FG IV | 49 |
| FG III | 25 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Celkem FG | 72 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 14 |
| Celkem | 86 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2019

FG IV

49

FG III

25

FG II

—

FG I

—

Celkem FG

72

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

14

Celkem

86

---

| 29.3.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 120/139 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/139

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/28)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOTACE KOMISE |
| 9 0 | DOTACE KOMISE | 15 853 496 | 13 033 117 | 12 350 027,90 |
| 9 1 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | — | — | 0 ,— |
| 9 2 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | 293 657 | 528 883 | 752 000 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

9

DOTACE KOMISE

9 0

DOTACE KOMISE

15 853 496

13 033 117

12 350 027,90

9 1

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

—

—

0 ,—

9 2

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

293 657

528 883

752 000 ,—

Hlava 9 – Celkem

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

CELKOVÝ SOUČET

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Prostředky 2018 | Plnění 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 9 204 874 | 8 553 185 | 7 597 094,29 |
| 1 2 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 100 000 | 118 000 | 112 546,43 |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 52 005 | 30 000 | 56 626 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 40 500 | 40 000 | 35 610,62 |
| | Hlava 1 – Celkem | 9 397 379 | 8 741 185 | 7 801 877,34 |
| 2 | BUDOVA AGENTURY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁKLADY NA PROSTORY AGENTURY | 1 123 434 | 1 027 010 | 1 035 846,82 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 385 000 | 455 000 | 317 463,44 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 312 000 | 321 000 | 301 769,18 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 676 836 | 663 405 | 955 967,02 |
| 2 4 | POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ | 164 000 | 192 000 | 213 528,33 |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 661 270 | 2 658 415 | 2 824 574,79 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 7 000 | 9 500 | 9 442,91 |
| 3 1 | OPERAČNÍ MISE | 190 000 | 214 000 | 242 897,99 |
| 3 2 | ZAPOJENÍ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN, VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY | 158 500 | 220 900 | 125 507,05 |
| 3 3 | PŘEKLADY | 226 004 | 91 000 | 77 200 ,— |
| 3 4 | POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI | 7 000 | 7 000 | 4 500 ,— |
| 3 5 | OPERACE V RÁMCI NAŘÍZENÍ REMIT | 3 500 000 | 1 620 000 | 2 016 027,82 |
| | Hlava 3 – Celkem | 4 088 504 | 2 162 400 | 2 475 575,77 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Prostředky 2018

Plnění 2017

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

9 204 874

8 553 185

7 597 094,29

1 2

MISE A PRACOVNÍ CESTY

100 000

118 000

112 546,43

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

52 005

30 000

56 626 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ PÉČE

40 500

40 000

35 610,62

Hlava 1 – Celkem

9 397 379

8 741 185

7 801 877,34

2

BUDOVA AGENTURY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 0

NÁKLADY NA PROSTORY AGENTURY

1 123 434

1 027 010

1 035 846,82

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

385 000

455 000

317 463,44

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

312 000

321 000

301 769,18

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

676 836

663 405

955 967,02

2 4

POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ

164 000

192 000

213 528,33

Hlava 2 – Celkem

2 661 270

2 658 415

2 824 574,79

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VÝDAJE NA REPREZENTACI

7 000

9 500

9 442,91

3 1

OPERAČNÍ MISE

190 000

214 000

242 897,99

3 2

ZAPOJENÍ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN, VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY

158 500

220 900

125 507,05

3 3

PŘEKLADY

226 004

91 000

77 200 ,—

3 4

POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI

7 000

7 000

4 500 ,—

3 5

OPERACE V RÁMCI NAŘÍZENÍ REMIT

3 500 000

1 620 000

2 016 027,82

Hlava 3 – Celkem

4 088 504

2 162 400

2 475 575,77

CELKOVÝ SOUČET

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 11 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 8 | 10 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 10 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 11 | 11 |
| Celkem AD | — | — | — | 55 | 55 | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| Celkem | — | — | — | 67 | 67 | 68 |

Funkční skupina a platová třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

3

4

4

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

6

5

4

AD 8

—

—

—

10

11

11

AD 7

—

—

—

7

8

10

AD 6

—

—

—

12

10

7

AD 5

—

—

—

9

11

11

Celkem AD

—

—

—

55

55

53

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

6

4

4

AST 3

—

—

—

3

5

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

12

12

15

Celkem

—

—

—

67

67

68

Odhad počtu smluvních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků (ekvivalent plných úvazků)

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 22 | 14 | 13 |
| FG III | 5 | 4 | 0 |
| FG II | | 1 | 6 |
| Celkem | 27 | 19 | 19 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 4 | 4 | 4 |
| Celkem | 31 | 23 | 23 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2019

2018

2017

FG IV

22

14

13

FG III

5

4

0

FG II

1

6

Celkem

27

19

19

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

4

4

4

Celkem

31

23

23

---

| 29.3.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 120/144 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/144

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/29)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 396 015 932 | 312 886 716 | 288 072 391,98 |
| | Hlava 2 – Celkem | 396 015 932 | 312 886 716 | 288 072 391,98 |
| 3 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) |
| 3 0 | PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU | 9 425 179,18 | 7 290 260 | 7 667 780 ,— |
| 3 1 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | 28 000 000 | 25 000 000 | 7 571 321 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 37 425 179,18 | 32 290 260 | 15 239 101 ,— |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 1 | PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU | — | — | |
| | Hlava 4 – Celkem | — | — | |
| 5 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 7 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ | 780,66 | 780,66 | 0 ,— |
| 5 9 | OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI | 1 112,14 | 20 558,11 | 12 172,25 |
| | Hlava 5 – Celkem | 1 892,80 | 21 338,77 | 12 172,25 |
| 6 | PŘEBYTEK, ZŮSTATKY |
| 6 0 | PŘEBYTEK, ZŮSTATKY | p.m. | 4 211 409,52 | 6 147 275,69 |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | 4 211 409,52 | 6 147 275,69 |
| 7 | PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU |
| 7 0 | VRÁCENÍ GRANTŮ V RÁMCI ZNALOSTNÍCH A INOVAČNÍCH SPOLEČENSTVÍ | 95 744,05 | 95 744,05 | 1 058 890,90 |
| 7 1 | VRÁCENÍ ČÁSTEK VYPLACENÝCH V SOUVISLOSTI S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU | p.m. | — | 0 ,— |
| | Hlava 7 – Celkem | 95 744,05 | 95 744,05 | 1 058 890,90 |
| 9 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY |
| 9 0 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY | 1 617 794,42 | — | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 1 617 794,42 | — | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 435 156 542,45 | 349 505 468,34 | 310 529 831,82 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

396 015 932

312 886 716

288 072 391,98

Hlava 2 – Celkem

396 015 932

312 886 716

288 072 391,98

3

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)

3 0

PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU

9 425 179,18

7 290 260

7 667 780 ,—

3 1

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

28 000 000

25 000 000

7 571 321 ,—

Hlava 3 – Celkem

37 425 179,18

32 290 260

15 239 101 ,—

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 1

PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

—

—

Hlava 4 – Celkem

—

—

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE

5 2

PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ

p.m.

p.m.

0 ,—

5 7

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ

780,66

780,66

0 ,—

5 9

OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

1 112,14

20 558,11

12 172,25

Hlava 5 – Celkem

1 892,80

21 338,77

12 172,25

6

PŘEBYTEK, ZŮSTATKY

6 0

PŘEBYTEK, ZŮSTATKY

p.m.

4 211 409,52

6 147 275,69

Hlava 6 – Celkem

p.m.

4 211 409,52

6 147 275,69

7

PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU

7 0

VRÁCENÍ GRANTŮ V RÁMCI ZNALOSTNÍCH A INOVAČNÍCH SPOLEČENSTVÍ

95 744,05

95 744,05

1 058 890,90

7 1

VRÁCENÍ ČÁSTEK VYPLACENÝCH V SOUVISLOSTI S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU

p.m.

—

0 ,—

Hlava 7 – Celkem

95 744,05

95 744,05

1 058 890,90

9

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

9 0

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

1 617 794,42

—

0 ,—

Hlava 9 – Celkem

1 617 794,42

—

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

435 156 542,45

349 505 468,34

310 529 831,82

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Prostředky 2018 | Plnění 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 4 575 000 | 4 575 000 | 4 648 000 | 4 648 000 | 3 761 840,65 | 3 761 840,65 |
| 1 2 | VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ | 30 000 | 30 000 | 36 000 | 36 000 | 30 000 ,— | 24 887,51 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 230 000 | 230 000 | 295 000 | 295 000 | 245 000 ,— | 213 918,32 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 125 000 | 125 000 | 113 300 | 113 300 | 94 084,58 | 93 388,37 |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 80 000 | 80 000 | 90 000 | 90 000 | 49 926,50 | 33 423,58 |
| 1 6 | EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA | 596 000 | 596 000 | 804 300 | 804 300 | 355 991,96 | 241 212,51 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 3 000 | 3 000 | 3 900 | 3 900 | 322,13 | 322,13 |
| | Hlava 1 – Celkem | 5 639 000 | 5 639 000 | 5 990 500 | 5 990 500 | 4 537 165,82 | 4 368 993,07 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | BUDOVA A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 153 300 | 153 300 | 238 900 | 238 900 | 89 541,12 | 57 611,19 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 434 350 | 434 350 | 426 700 | 426 700 | 183 157,92 | 137 698,61 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 14 400 | 14 400 | 32 450 | 32 450 | 20 199,01 | 1 547,95 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 353 000 | 353 000 | 421 350 | 421 350 | 244 690,67 | 199 450,31 |
| 2 4 | PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY | 11 000 | 11 000 | 2 000 | 2 000 | 650 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 183 000 | 183 000 | 253 000 | 253 000 | 172 324,79 | 62 237,01 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 149 050 | 1 149 050 | 1 374 400 | 1 374 400 | 710 563,51 | 458 545,07 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | GRANTY | 483 808 895,85 | 422 210 992,46 | 417 204 608,11 | 335 315 553,92 | 279 154 770,64 | 294 162 870,99 |
| 3 1 | ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY | 3 532 000 | 3 762 000 | 3 094 203 | 2 785 260 | 2 125 083,35 | 1 856 170,96 |
| 3 2 | DOPAD ČINNOSTI INSITITU EIT | 2 295 000 | 2 257 000 | 1 347 700 | 2 251 960 | 1 744 539,93 | 688 188,45 |
| 3 3 | ZJEDNODUŠENÍ, SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ | 139 000 | 139 000 | 72 000 | 170 000 | 218 251,79 | 311 577,03 |
| | Hlava 3 – Celkem | 489 774 895,85 | 428 368 992,46 | 421 718 511,11 | 340 522 773,92 | 283 242 645,71 | 297 018 807,43 |
| 4 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY |
| 4 0 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY NEVYUŽITÉ V ROCE N | 27 514 196,51 | — | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 27 514 196,51 | — | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | 0 ,— | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 524 077 142,36 | 435 157 042,46 | 458 056 731,54 | 349 505 468,34 | 288 490 375,04 | 301 846 345,57 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Prostředky 2018

Plnění 2017

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

4 575 000

4 575 000

4 648 000

4 648 000

3 761 840,65

3 761 840,65

1 2

VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ

30 000

30 000

36 000

36 000

30 000 ,—

24 887,51

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

230 000

230 000

295 000

295 000

245 000 ,—

213 918,32

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

125 000

125 000

113 300

113 300

94 084,58

93 388,37

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

80 000

80 000

90 000

90 000

49 926,50

33 423,58

1 6

EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA

596 000

596 000

804 300

804 300

355 991,96

241 212,51

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

3 000

3 000

3 900

3 900

322,13

322,13

Hlava 1 – Celkem

5 639 000

5 639 000

5 990 500

5 990 500

4 537 165,82

4 368 993,07

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

BUDOVA A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

153 300

153 300

238 900

238 900

89 541,12

57 611,19

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

434 350

434 350

426 700

426 700

183 157,92

137 698,61

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

14 400

14 400

32 450

32 450

20 199,01

1 547,95

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

353 000

353 000

421 350

421 350

244 690,67

199 450,31

2 4

PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY

11 000

11 000

2 000

2 000

650 ,—

0 ,—

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

183 000

183 000

253 000

253 000

172 324,79

62 237,01

Hlava 2 – Celkem

1 149 050

1 149 050

1 374 400

1 374 400

710 563,51

458 545,07

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

GRANTY

483 808 895,85

422 210 992,46

417 204 608,11

335 315 553,92

279 154 770,64

294 162 870,99

3 1

ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY

3 532 000

3 762 000

3 094 203

2 785 260

2 125 083,35

1 856 170,96

3 2

DOPAD ČINNOSTI INSITITU EIT

2 295 000

2 257 000

1 347 700

2 251 960

1 744 539,93

688 188,45

3 3

ZJEDNODUŠENÍ, SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ

139 000

139 000

72 000

170 000

218 251,79

311 577,03

Hlava 3 – Celkem

489 774 895,85

428 368 992,46

421 718 511,11

340 522 773,92

283 242 645,71

297 018 807,43

4

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

4 0

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY NEVYUŽITÉ V ROCE N

27 514 196,51

—

28 973 320,43

1 617 794,42

0 ,—

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

27 514 196,51

—

28 973 320,43

1 617 794,42

0 ,—

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

524 077 142,36

435 157 042,46

458 056 731,54

349 505 468,34

288 490 375,04

301 846 345,57

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | | | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 3 | — |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 7 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | — | — | 40 | 39 | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Celkový součet | — | — | — | 45 | 44 | 38 |

Funkční skupina a platová třída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

1

—

AD 11

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

7

3

—

AD 9

—

—

—

7

9

8

AD 8

—

—

—

10

9

6

AD 7

—

—

—

9

9

8

AD 6

—

—

—

5

7

11

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

—

—

—

40

39

34

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

1

1

AST 4

—

—

—

1

3

2

AST 3

—

—

—

2

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

5

5

4

Celkový součet

—

—

—

45

44

38

---

| 29.3.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 120/149 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/149

---

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Fusion for Energy“ (F4E) za rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/30)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 1 1 0 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE | 348 608 200,00 | 564 500 568,00 | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 | 266 512 997,00 | 667 940 000,00 |
| 1 1 1 | ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z PROVOZNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET | 140 019 168,00 | 16 273 060,23 | 120 006 781,00 | 4 698 321,00 | 96 000 000,00 | 20 708,14 |
| | KAPITOLA 1 1 – CELKEM | 488 627 368,00 | 580 773 628,23 | 453 035 563,00 | 609 920 764,00 | 362 512 997,00 | 667 960 708,14 |
| 1 2 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 1 2 0 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE | 49 517 000 | 49 517 000 | 48 806 981 | 48 806 981 | 48 671 440,00 | 48 671 440,00 |
| 1 2 1 | ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SPRÁVNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET | 963 132,40 | 963 132,40 | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | KAPITOLA 1 2 – CELKEM | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 | 49 723 999,60 | 49 723 999,60 |
| | Hlava 1 – Celkem | 539 107 500,40 | 631 253 760,63 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 | 412 236 996,60 | 717 684 707,74 |
| 2 | ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY |
| 2 1 | ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 | 4 920 000 | 4 860 000,00 | 4 937 000,00 |
| | Hlava 2 – Celkem | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 | 4 920 000 | 4 860 000,00 | 4 937 000,00 |
| 3 | ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER |
| 3 1 | PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000,00 | 125 000 000,00 |
| | Hlava 3 – Celkem | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000,00 | 125 000 000,00 |
| 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 4 1 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 869 211,77 | 869 211,77 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 869 211,77 | 869 211,77 |
| 5 | JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ |
| 5 1 | JINÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 5 2 | PŘÍJMY Z REZERVNÍHO FONDU OI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 714 815,39 | 11 184 575,01 |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 714 815,39 | 11 184 575,01 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 674 707 500,40 | 781 853 760,63 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 | 563 681 023,76 | 859 675 494,52 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE

1 1 0

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE

348 608 200,00

564 500 568,00

333 028 782,00

605 222 443,00

266 512 997,00

667 940 000,00

1 1 1

ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z PROVOZNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET

140 019 168,00

16 273 060,23

120 006 781,00

4 698 321,00

96 000 000,00

20 708,14

KAPITOLA 1 1 – CELKEM

488 627 368,00

580 773 628,23

453 035 563,00

609 920 764,00

362 512 997,00

667 960 708,14

1 2

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 2 0

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE

49 517 000

49 517 000

48 806 981

48 806 981

48 671 440,00

48 671 440,00

1 2 1

ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SPRÁVNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET

963 132,40

963 132,40

1 183 099,32

1 183 099,32

1 052 559,60

1 052 559,60

KAPITOLA 1 2 – CELKEM

50 480 132,40

50 480 132,40

49 990 080,32

49 990 080,32

49 723 999,60

49 723 999,60

Hlava 1 – Celkem

539 107 500,40

631 253 760,63

503 025 643,32

659 910 844,32

412 236 996,60

717 684 707,74

2

ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

2 1

ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

5 600 000

5 600 000

4 920 000

4 920 000

4 860 000,00

4 937 000,00

Hlava 2 – Celkem

5 600 000

5 600 000

4 920 000

4 920 000

4 860 000,00

4 937 000,00

3

ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

3 1

PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

145 000 000,00

125 000 000,00

Hlava 3 – Celkem

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

145 000 000,00

125 000 000,00

4

RŮZNÉ PŘÍJMY

4 1

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

869 211,77

869 211,77

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

869 211,77

869 211,77

5

JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ

5 1

JINÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PŘÍJMY Z REZERVNÍHO FONDU OI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

714 815,39

11 184 575,01

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

714 815,39

11 184 575,01

CELKOVÝ SOUČET

674 707 500,40

781 853 760,63

649 947 117,51

794 832 318,51

563 681 023,76

859 675 494,52

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Prostředky 2018 | Plnění 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | 30 074 504,51 | 30 074 504,51 | 29 773 636,27 | 29 773 636,27 |
| 1 2 | VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY) | 11 022 500 | 11 022 500 | 10 744 000 | 10 744 000 | 9 988 681,47 | 9 988 681,47 |
| 1 3 | SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY | 450 000 | 450 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 3 000 000 ,— | 3 000 000 ,— |
| 1 4 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 853 000 | 853 000 | 1 137 000 | 1 137 000 | 890 829,91 | 890 829,91 |
| 1 5 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 663 000 | 663 000 | 831 000 | 831 000 | 640 803,03 | 640 803,03 |
| 1 7 | JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 2 422 000 | 2 422 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 275 000 ,— | 2 275 000 ,— |
| 1 8 | STÁŽE | 151 000 | 151 000 | 148 000 | 148 000 | 143 000 ,— | 143 000 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 | 46 644 504,51 | 46 644 504,51 | 46 721 950,68 | 46 721 950,68 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 489 000 | 1 489 000 | 1 340 000 ,— | 1 340 000 ,— |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 3 570 400 | 3 570 400 | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 840 478,11 | 2 840 478,11 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 261 000 | 261 000 | 856 050 | 856 050 | 268 750 ,— | 268 750 ,— |
| 2 4 | AKCE A KOMUNIKACE | 306 000 | 306 000 | 299 000 | 299 000 | 413 763,90 | 413 763,90 |
| 2 5 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 244 000 | 1 244 000 | 1 384 000 | 1 384 000 | 1 104 121,60 | 1 104 121,60 |
| 2 6 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 391 000 | 391 000 | 425 000 | 425 000 | 377 000 ,— | 377 000 ,— |
| 2 7 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 355 400 | 355 400 | 314 000 | 314 000 | 365 000 ,— | 365 000 ,— |
| 2 8 | PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA VÝDAJE NA RENOVACI BUDOV | | | p.m. | p.m. | | |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 555 800 | 7 555 800 | 8 267 050 | 8 267 050 | 6 709 113,61 | 6 709 113,61 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER | 468 541 368 | 563 673 628,23 | 435 802 874 | 586 420 764 | 342 048 307,63 | 635 401 538,87 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE PRO ITER | 3 304 000 | 4 200 000 | 6 996 792 | 9 000 000 | 6 582 279,88 | 10 437 716,66 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO | 11 800 000 | 7 400 000 | 4 177 304 | 6 500 000 | 10 997 850,25 | 5 389 757,79 |
| 3 4 | JINÉ VÝDAJE | 4 982 000 | 5 000 000 | 6 058 593 | 8 000 000 | 4 606 641,01 | 2 895 596,95 |
| 3 5 | VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 169 054 433,13 | 124 509 013,91 |
| 3 6 | PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 450 233,84 | 4 670 979,73 |
| | Hlava 3 – Celkem | 618 627 368 | 725 273 628,23 | 595 035 563 | 739 920 764 | 534 739 745,74 | 783 304 603,91 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 674 707 500,40 | 781 353 760,63 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 | 588 170 810,03 | 836 735 668,20 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Prostředky 2018

Plnění 2017

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST

32 952 832,40

32 952 832,40

30 074 504,51

30 074 504,51

29 773 636,27

29 773 636,27

1 2

VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY)

11 022 500

11 022 500

10 744 000

10 744 000

9 988 681,47

9 988 681,47

1 3

SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY

450 000

450 000

1 400 000

1 400 000

3 000 000 ,—

3 000 000 ,—

1 4

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

853 000

853 000

1 137 000

1 137 000

890 829,91

890 829,91

1 5

VÝDAJE NA REPREZENTACI

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

663 000

663 000

831 000

831 000

640 803,03

640 803,03

1 7

JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ

2 422 000

2 422 000

2 300 000

2 300 000

2 275 000 ,—

2 275 000 ,—

1 8

STÁŽE

151 000

151 000

148 000

148 000

143 000 ,—

143 000 ,—

Hlava 1 – Celkem

48 524 332,40

48 524 332,40

46 644 504,51

46 644 504,51

46 721 950,68

46 721 950,68

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 428 000

1 428 000

1 489 000

1 489 000

1 340 000 ,—

1 340 000 ,—

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

3 570 400

3 570 400

3 500 000

3 500 000

2 840 478,11

2 840 478,11

2 3

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

261 000

261 000

856 050

856 050

268 750 ,—

268 750 ,—

2 4

AKCE A KOMUNIKACE

306 000

306 000

299 000

299 000

413 763,90

413 763,90

2 5

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 244 000

1 244 000

1 384 000

1 384 000

1 104 121,60

1 104 121,60

2 6

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

391 000

391 000

425 000

425 000

377 000 ,—

377 000 ,—

2 7

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

355 400

355 400

314 000

314 000

365 000 ,—

365 000 ,—

2 8

PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA VÝDAJE NA RENOVACI BUDOV

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

7 555 800

7 555 800

8 267 050

8 267 050

6 709 113,61

6 709 113,61

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER

468 541 368

563 673 628,23

435 802 874

586 420 764

342 048 307,63

635 401 538,87

3 2

TECHNOLOGIE PRO ITER

3 304 000

4 200 000

6 996 792

9 000 000

6 582 279,88

10 437 716,66

3 3

TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO

11 800 000

7 400 000

4 177 304

6 500 000

10 997 850,25

5 389 757,79

3 4

JINÉ VÝDAJE

4 982 000

5 000 000

6 058 593

8 000 000

4 606 641,01

2 895 596,95

3 5

VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

169 054 433,13

124 509 013,91

3 6

PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 450 233,84

4 670 979,73

Hlava 3 – Celkem

618 627 368

725 273 628,23

595 035 563

739 920 764

534 739 745,74

783 304 603,91

CELKOVÝ SOUČET

674 707 500,40

781 353 760,63

649 947 117,51

794 832 318,51

588 170 810,03

836 735 668,20

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AD 12 | 14 | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 |
| AD 11 | 3 | 23 | 4 | 21 | 5 | 21 |
| AD 10 | — | 28 | — | 26 | — | 25 |
| AD 9 | — | 39 | — | 35 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| AD 7 | 1 | 21 | — | 28 | — | 37 |
| AD 6 | 2 | 25 | 1 | 28 | — | 33 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
| Celkem AD | 40 | 205 | 39 | 204 | 39 | 205 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 | — | 5 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 | — | 14 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | 11 | 27 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| Celkem | 51 | 232 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Celkový součet | 283 | 283 | 283 |

Funkční skupina a platová třída

2019

2018

2017

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

2

3

1

1

—

AD 13

14

7

14

7

13

6

AD 12

14

21

15

17

17

13

AD 11

3

23

4

21

5

21

AD 10

—

28

—

26

—

25

AD 9

—

39

—

35

—

1

AD 8

1

37

1

40

1

40

AD 7

1

21

—

28

—

37

AD 6

2

25

1

28

—

33

AD 5

—

1

1

—

2

—

Celkem AD

40

205

39

204

39

205

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

1

1

2

1

1

—

AST 7

—

3

1

1

2

1

AST 6

—

9

—

8

—

5

AST 5

—

11

—

12

—

14

AST 4

—

3

—

5

—

7

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

11

27

12

28

12

27

Celkem

51

232

51

232

51

232

Celkový součet

283

283

283

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 104 | 107 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 178 | 181 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 3 | 3 |
| Celkem | 181 | 184 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2019

2018

FG IV

104

107

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

—

—

Celkem FG

178

181

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

3

3

Celkem

181

184

---

| 29.3.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 120/156 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/156

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/31)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PŘÍJMY |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EU | 96 686 000 | 91 971 000 | 75 376 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 96 686 000 | 91 971 000 | 75 376 000 ,— |
| 3 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ | p.m. | 5 732 517 | 3 833 174 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | 5 732 517 | 3 833 174 ,— |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | — | 399 882 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | — | 399 882 ,— |
| 5 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU |
| 5 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU | p.m. | 8 | 7 012 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | 8 | 7 012 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 96 686 000 | 97 703 525 | 79 616 068 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

2

PŘÍJMY

2 0

PŘÍSPĚVKY EU

96 686 000

91 971 000

75 376 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

96 686 000

91 971 000

75 376 000 ,—

3

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

p.m.

5 732 517

3 833 174 ,—

Hlava 3 – Celkem

p.m.

5 732 517

3 833 174 ,—

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

—

399 882 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

—

399 882 ,—

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU

5 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU

p.m.

8

7 012 ,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

8

7 012 ,—

CELKOVÝ SOUČET

96 686 000

97 703 525

79 616 068 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Prostředky 2018 | Plnění 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 31 278 300 | 31 278 300 | 15 463 482 | 15 463 482 | 12 627 725 ,— | 12 627 725 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 750 000 | 750 000 | 480 000 | 480 000 | 466 900 ,— | 410 357 ,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 512 000 | 512 000 | 530 000 | 530 000 | 312 170 ,— | 230 471 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 1 786 000 | 1 786 000 | 1 073 000 | 1 073 000 | 746 363 ,— | 478 385 ,— |
| 1 5 | ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE | 493 000 | 493 000 | 375 000 | 375 000 | 131 904 ,— | 102 681 ,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 2 380 000 | 2 380 000 | 2 405 500 | 2 405 500 | 1 830 849 ,— | 1 227 759 ,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 1 705 ,— | 1 705 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 37 209 300 | 37 209 300 | 20 336 982 | 20 336 982 | 16 117 616 ,— | 15 079 083 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 4 977 500 | 4 977 500 | 5 562 219 | 5 562 219 | 3 242 108 ,— | 1 632 161 ,— |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 3 174 500 | 3 174 500 | 4 092 071 | 4 092 071 | 3 637 284 ,— | 2 257 523 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 3 821 200 | 3 821 200 | 2 530 209 | 2 530 209 | 1 938 639 ,— | 1 436 965 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 11 973 200 | 11 973 200 | 12 184 499 | 12 184 499 | 8 818 031 ,— | 5 326 649 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | ROZVOJ INFORMACÍ, ANALÝZ A ZNALOSTÍ | 2 880 000 | 2 880 000 | 2 111 292 | 1 886 497 | 1 727 164 ,— | 1 445 702 ,— |
| 3 2 | PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY | 6 015 000 | 6 015 000 | 5 411 520 | 6 022 520 | 6 477 973 ,— | 5 413 829 ,— |
| 3 3 | OPERATIVNÍ PODPORU | 38 373 500 | 38 373 500 | 57 353 222 | 56 938 017 | 49 530 134 ,— | 43 030 598 ,— |
| 3 4 | SPOLUPRÁCE S OBČANSKOU SPOLEČNOSTÍ A ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI | 235 000 | 235 000 | 306 000 | 335 000 | 381 872 ,— | 330 920 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 47 503 500 | 47 503 500 | 65 182 034 | 65 182 034 | 58 117 143 ,— | 50 221 049 ,— |
| 4 | JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY |
| 4 1 | JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY | p.m. | p.m. | 380 091 | 380 091 | 2 451 451 ,— | 2 181 147 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 380 091 | 380 091 | 2 451 451 ,— | 2 181 147 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 96 686 000 | 96 686 000 | 98 083 606 | 98 083 606 | 85 504 241 ,— | 72 807 928 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Prostředky 2018

Plnění 2017

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

31 278 300

31 278 300

15 463 482

15 463 482

12 627 725 ,—

12 627 725 ,—

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

750 000

750 000

480 000

480 000

466 900 ,—

410 357 ,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

512 000

512 000

530 000

530 000

312 170 ,—

230 471 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 786 000

1 786 000

1 073 000

1 073 000

746 363 ,—

478 385 ,—

1 5

ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE

493 000

493 000

375 000

375 000

131 904 ,—

102 681 ,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

2 380 000

2 380 000

2 405 500

2 405 500

1 830 849 ,—

1 227 759 ,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

10 000

10 000

10 000

10 000

1 705 ,—

1 705 ,—

Hlava 1 – Celkem

37 209 300

37 209 300

20 336 982

20 336 982

16 117 616 ,—

15 079 083 ,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

4 977 500

4 977 500

5 562 219

5 562 219

3 242 108 ,—

1 632 161 ,—

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

3 174 500

3 174 500

4 092 071

4 092 071

3 637 284 ,—

2 257 523 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

3 821 200

3 821 200

2 530 209

2 530 209

1 938 639 ,—

1 436 965 ,—

Hlava 2 – Celkem

11 973 200

11 973 200

12 184 499

12 184 499

8 818 031 ,—

5 326 649 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

ROZVOJ INFORMACÍ, ANALÝZ A ZNALOSTÍ

2 880 000

2 880 000

2 111 292

1 886 497

1 727 164 ,—

1 445 702 ,—

3 2

PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY

6 015 000

6 015 000

5 411 520

6 022 520

6 477 973 ,—

5 413 829 ,—

3 3

OPERATIVNÍ PODPORU

38 373 500

38 373 500

57 353 222

56 938 017

49 530 134 ,—

43 030 598 ,—

3 4

SPOLUPRÁCE S OBČANSKOU SPOLEČNOSTÍ A ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI

235 000

235 000

306 000

335 000

381 872 ,—

330 920 ,—

Hlava 3 – Celkem

47 503 500

47 503 500

65 182 034

65 182 034

58 117 143 ,—

50 221 049 ,—

4

JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY

4 1

JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY

p.m.

p.m.

380 091

380 091

2 451 451 ,—

2 181 147 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

380 091

380 091

2 451 451 ,—

2 181 147 ,—

CELKOVÝ SOUČET

96 686 000

96 686 000

98 083 606

98 083 606

85 504 241 ,—

72 807 928 ,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 2 | 1 |
| AD 10 | 15 | 11 |
| AD 9 | 15 | 8 |
| AD 8 | 41 | 30 |
| AD 7 | 57 | 44 |
| AD 6 | 19 | 16 |
| AD 5 | 23 | 19 |
| Celkem AD | 179 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 10 | 5 |
| AST 4 | 40 | 30 |
| AST 3 | 45 | 35 |
| AST 2 | 8 | 5 |
| AST 1 | 2 | 4 |
| Celkem AST | 105 | 79 |
| CA GFIV | 49 | 33 |
| CA GFIII | 36 | 35 |
| CA GFII | 10 | 3 |
| CA GF1 | 0 | 1 |
| CA | 95 | 72 |
| SNE | 11 | 11 |
| Celkový součet | 390 | 297 |

Funkční skupina a platová třída

Dočasná pracovní místa

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

2

1

AD 12

4

4

AD 11

2

1

AD 10

15

11

AD 9

15

8

AD 8

41

30

AD 7

57

44

AD 6

19

16

AD 5

23

19

Celkem AD

179

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

10

5

AST 4

40

30

AST 3

45

35

AST 2

8

5

AST 1

2

4

Celkem AST

105

79

CA GFIV

49

33

CA GFIII

36

35

CA GFII

10

3

CA GF1

0

1

CA

95

72

SNE

11

11

Celkový součet

390

297

---

| 29.3.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 120/161 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/161

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské Unie agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/32)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PŘÍJMY |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EU | 204 113 500 | 93 638 436 | 67 734 200 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 204 113 500 | 93 638 436 | 67 734 200 ,— |
| 3 | PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) |
| 3 0 | ESVO | p.m. | 3 530 919 | 2 421 985 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | 3 530 919 | 2 421 985 ,— |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | PŘÍSPĚVKY EU PLYNOUCÍ Z POVĚŘOVACÍCH DOHOD PODLE ČL. 6 ODST. 2 FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ AGENTURY | | | |
| | Hlava 4 – Celkem | | | |
| 6 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 6 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 124 488 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | p.m. | 124 488 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 204 113 500 | 97 169 355 | 70 280 673 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

2

PŘÍJMY

2 0

PŘÍSPĚVKY EU

204 113 500

93 638 436

67 734 200 ,—

Hlava 2 – Celkem

204 113 500

93 638 436

67 734 200 ,—

3

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)

3 0

ESVO

p.m.

3 530 919

2 421 985 ,—

Hlava 3 – Celkem

p.m.

3 530 919

2 421 985 ,—

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

PŘÍSPĚVKY EU PLYNOUCÍ Z POVĚŘOVACÍCH DOHOD PODLE ČL. 6 ODST. 2 FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ AGENTURY

Hlava 4 – Celkem

6

RŮZNÉ PŘÍJMY

6 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

124 488 ,—

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

124 488 ,—

CELKOVÝ SOUČET

204 113 500

97 169 355

70 280 673 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Prostředky 2018 | Plnění 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 24 394 314 | 24 394 314 | 16 102 725 | 16 102 725 | 14 216 682 ,— | 14 216 682 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PŘEŘAZENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 1 130 900 | 1 130 900 | 321 100 | 321 100 | 113 395 ,— | 113 395 ,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 443 700 | 443 700 | 433 777 | 433 777 | 466 000 ,— | 466 000 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 1 652 526 | 1 652 526 | 851 598 | 851 598 | 761 073 ,— | 761 073 ,— |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 917 560 | 917 560 | 492 800 | 492 800 | 562 927 ,— | 562 927 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 28 539 000 | 28 539 000 | 18 202 000 | 18 202 000 | 16 120 077 ,— | 16 120 077 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 2 557 000 | 2 557 000 | 862 500 | 862 500 | 976 457 ,— | 936 343 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE NA ÚROVNI ORGANIZACE | 2 010 000 | 2 010 000 | 1 859 000 | 1 859 000 | 1 769 542 ,— | 1 769 542 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 248 000 | 248 000 | 945 500 | 945 500 | 95 272 ,— | 95 272 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 827 000 | 827 000 | 724 150 | 724 150 | 982 038 ,— | 979 994 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 39 000 | 39 000 | 27 500 | 27 500 | 32 886 ,— | 32 886 ,— |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A JINÁ ZASEDÁNÍ | 649 000 | 649 000 | 255 700 | 255 700 | 266 066 ,— | 266 066 ,— |
| 2 6 | INFORMACE, PUBLIKACE A MULTIMÉDIA | 1 696 000 | 1 696 000 | 1 312 500 | 1 312 500 | 1 291 628 ,— | 1 291 628 ,— |
| 2 7 | EXTERNÍ ADMINISTRATIVNÍ PODPORA | 3 442 000 | 3 442 000 | 3 708 700 | 3 708 700 | 3 673 789 ,— | 3 673 789 ,— |
| 2 8 | BEZPEČNOST ORGANIZACE | 2 716 000 | 2 716 000 | 2 010 000 | 2 010 000 | 609 826 ,— | 609 826 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 14 184 000 | 14 184 000 | 11 705 550 | 11 705 550 | 9 697 503 ,— | 9 655 345 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE (VČETNĚ EXTERNÍCH PŘÍJMŮ) |
| 3 0 | INFRASTRUKTURA | 37 626 000 | 49 838 000 | 17 830 258 | 10 532 886 | 9 147 109 ,— | 7 037 092 ,— |
| 3 1 | APLIKACE | 211 547 000 | 107 106 500 | 151 054 919 | 50 828 919 | 117 254 245 ,— | 33 700 631 ,— |
| 3 8 | OPERATIVNÍ PODPŮRNÉ ČINNOSTI | 4 796 000 | 4 446 000 | 6 864 500 | 5 900 000 | 3 783 542 ,— | 3 849 952 ,— |
| 3 9 | PODPORA ČLENSKÝM STÁTŮM A EVROPSKÉ KOMISI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Hlava 3 – Celkem | 253 969 000 | 161 390 500 | 175 749 677 | 67 261 805 | 130 184 896 ,— | 44 587 675 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 296 692 000 | 204 113 500 | 205 657 227 | 97 169 355 | 156 002 476 ,— | 70 363 097 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Prostředky 2018

Plnění 2017

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

24 394 314

24 394 314

16 102 725

16 102 725

14 216 682 ,—

14 216 682 ,—

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PŘEŘAZENÍM ZAMĚSTNANCŮ

1 130 900

1 130 900

321 100

321 100

113 395 ,—

113 395 ,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

443 700

443 700

433 777

433 777

466 000 ,—

466 000 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 652 526

1 652 526

851 598

851 598

761 073 ,—

761 073 ,—

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

917 560

917 560

492 800

492 800

562 927 ,—

562 927 ,—

Hlava 1 – Celkem

28 539 000

28 539 000

18 202 000

18 202 000

16 120 077 ,—

16 120 077 ,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 557 000

2 557 000

862 500

862 500

976 457 ,—

936 343 ,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE NA ÚROVNI ORGANIZACE

2 010 000

2 010 000

1 859 000

1 859 000

1 769 542 ,—

1 769 542 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

248 000

248 000

945 500

945 500

95 272 ,—

95 272 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

827 000

827 000

724 150

724 150

982 038 ,—

979 994 ,—

2 4

POŠTOVNÉ

39 000

39 000

27 500

27 500

32 886 ,—

32 886 ,—

2 5

ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A JINÁ ZASEDÁNÍ

649 000

649 000

255 700

255 700

266 066 ,—

266 066 ,—

2 6

INFORMACE, PUBLIKACE A MULTIMÉDIA

1 696 000

1 696 000

1 312 500

1 312 500

1 291 628 ,—

1 291 628 ,—

2 7

EXTERNÍ ADMINISTRATIVNÍ PODPORA

3 442 000

3 442 000

3 708 700

3 708 700

3 673 789 ,—

3 673 789 ,—

2 8

BEZPEČNOST ORGANIZACE

2 716 000

2 716 000

2 010 000

2 010 000

609 826 ,—

609 826 ,—

Hlava 2 – Celkem

14 184 000

14 184 000

11 705 550

11 705 550

9 697 503 ,—

9 655 345 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE (VČETNĚ EXTERNÍCH PŘÍJMŮ)

3 0

INFRASTRUKTURA

37 626 000

49 838 000

17 830 258

10 532 886

9 147 109 ,—

7 037 092 ,—

3 1

APLIKACE

211 547 000

107 106 500

151 054 919

50 828 919

117 254 245 ,—

33 700 631 ,—

3 8

OPERATIVNÍ PODPŮRNÉ ČINNOSTI

4 796 000

4 446 000

6 864 500

5 900 000

3 783 542 ,—

3 849 952 ,—

3 9

PODPORA ČLENSKÝM STÁTŮM A EVROPSKÉ KOMISI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

253 969 000

161 390 500

175 749 677

67 261 805

130 184 896 ,—

44 587 675 ,—

CELKOVÝ SOUČET

296 692 000

204 113 500

205 657 227

97 169 355

156 002 476 ,—

70 363 097 ,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 13 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 21 | 17 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 11 | 14 |
| Celkem AD | — | — | — | 129 | 94 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 43 | 42 | 43 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkový součet | — | — | — | 172 | 136 | 131 |

Funkční skupina a platová třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasná pracovní místa

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

4

3

3

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

8

8

6

AD 9

—

—

—

16

13

10

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

31

21

17

AD 6

—

—

—

14

12

13

AD 5

—

—

—

29

11

14

Celkem AD

—

—

—

129

94

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

3

AST 6

—

—

—

9

9

8

AST 5

—

—

—

12

14

12

AST 4

—

—

—

12

11

14

AST 3

—

—

—

3

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

43

42

43

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkový součet

—

—

—

172

136

131

Externí zaměstnanci

| Smluvní zaměstnanci | Schváleno 2018 | Přijato k 31. 12. 2018 | Odhad 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkční skupina IV | 40 | 25 | 59,5 |
| Funkční skupina III | 1 | 6 | 26,5 |
| Funkční skupina II | — | — | 2 |
| Funkční skupina I | — | — | — |
| Celkem | 41 | 31 | 88 |
| Vyslaní národní odborníci | Schváleno 2018 | Přijato k 31. 12. 2016 | Odhad 2019 |
| Celkem | 9 | 9 | 11 |

Smluvní zaměstnanci

Schváleno 2018

Přijato k 31. 12. 2018

Odhad 2019

Funkční skupina IV

40

25

59,5

Funkční skupina III

1

6

26,5

Funkční skupina II

—

—

2

Funkční skupina I

—

—

—

Celkem

41

31

88

Vyslaní národní odborníci

Schváleno 2018

Přijato k 31. 12. 2016

Odhad 2019

Celkem

9

9

11

---

| 29.3.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 120/166 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/166

---

Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí za rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/33)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ | 118 886 000 | 104 136 000 | |
| | Hlava 1 – Celkem | 118 886 000 | 104 136 000 | |
| 2 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | — | — | 0 ,— |
| 3 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 3 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | — | — | 0 ,— |
| 4 | JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ |
| 4 0 | JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 4 9 | VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROZPOČTOVÝ ROK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | 0 ,— |
| 9 | REZERVA |
| 9 0 | REZERVA | — | — | 30 371 897,59 |
| | Hlava 9 – Celkem | — | — | 30 371 897,59 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 885 677 125 | 6 909 738 338 | 30 371 897,59 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

1

PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ

1 0

PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ

118 886 000

104 136 000

Hlava 1 – Celkem

118 886 000

104 136 000

2

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

—

—

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

—

—

0 ,—

3

RŮZNÉ PŘÍJMY

3 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

—

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

—

—

0 ,—

4

JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ

4 0

JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ

7 766 791 125

6 805 602 338

4 9

VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROZPOČTOVÝ ROK

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

7 766 791 125

6 805 602 338

0 ,—

9

REZERVA

9 0

REZERVA

—

—

30 371 897,59

Hlava 9 – Celkem

—

—

30 371 897,59

CELKOVÝ SOUČET

7 885 677 125

6 909 738 338

30 371 897,59

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Prostředky 2018 | Plnění 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 42 537 000 | 38 094 150 | |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁBOREM A PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 1 360 000 | 1 804 000 | |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 40 000 | 40 000 | |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 816 000 | 1 060 000 | |
| 1 5 | ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 840 000 | 557 000 | |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 1 374 000 | 1 405 000 | |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 15 000 | 15 000 | |
| | Hlava 1 – Celkem | 46 982 000 | 42 975 150 | |
| 2 | BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 5 377 000 | 5 282 000 | |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 6 532 100 | 5 446 850 | |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 1 455 600 | 868 000 | |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 552 300 | 674 000 | |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 990 000 | 510 000 | |
| | Hlava 2 – Celkem | 14 907 000 | 12 780 850 | |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | ČINNOSTI JEDNOTNÉHO VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ | 14 672 000 | 21 805 000 | |
| 3 2 | ZÁVAZKY VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ | 42 325 000 | 26 575 000 | |
| | Hlava 3 – Celkem | 56 997 000 | 48 380 000 | |
| 4 | JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ |
| 4 0 | VYUŽITÍ FONDU V RÁMCI PROGRAMŮ ŘEŠENÍ KRIZÍ | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 4 9 | JINÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | — | — | |
| | Hlava 4 – Celkem | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 9 | VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY |
| 9 0 | VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY | | — | 30 371 897,59 |
| | Hlava 9 – Celkem | | — | 30 371 897,59 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 885 677 125 | 6 909 738 338 | 30 371 897,59 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Prostředky 2018

Plnění 2017

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

42 537 000

38 094 150

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁBOREM A PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

1 360 000

1 804 000

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

40 000

40 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

816 000

1 060 000

1 5

ODBORNÁ PŘÍPRAVA

840 000

557 000

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

1 374 000

1 405 000

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

15 000

15 000

Hlava 1 – Celkem

46 982 000

42 975 150

2

BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

5 377 000

5 282 000

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

6 532 100

5 446 850

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

1 455 600

868 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

552 300

674 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

990 000

510 000

Hlava 2 – Celkem

14 907 000

12 780 850

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

ČINNOSTI JEDNOTNÉHO VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

14 672 000

21 805 000

3 2

ZÁVAZKY VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

42 325 000

26 575 000

Hlava 3 – Celkem

56 997 000

48 380 000

4

JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ

4 0

VYUŽITÍ FONDU V RÁMCI PROGRAMŮ ŘEŠENÍ KRIZÍ

7 766 791 125

6 805 602 338

4 9

JINÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

—

—

Hlava 4 – Celkem

7 766 791 125

6 805 602 338

9

VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY

9 0

VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY

—

30 371 897,59

Hlava 9 – Celkem

—

30 371 897,59

CELKOVÝ SOUČET

7 885 677 125

6 909 738 338

30 371 897,59

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 9 | — | 8 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 10 | — | 12 | — | 16 | — | 12 |
| AD 9 | — | 60 | — | 35 | — | 20 |
| AD 8 | — | 70 | — | 67 | — | 70 |
| AD 7 | — | 56 | — | 50 | — | 32 |
| AD 6 | — | 65 | — | 60 | — | 90 |
| AD 5 | — | 30 | — | 30 | — | 40 |
| Celkem AD | — | 315 | — | 278 | — | 278 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 7 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 10 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 16 | — | 13 | — | 6 |
| AST 3 | — | 14 | — | 17 | — | 32 |
| AST 2 | — | 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| Celkem AST | — | 59 | — | 48 | — | 52 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AST/SC2 | — | 7 | — | 3 | — | 5 |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| Celkem AST/SC | — | 26 | — | 24 | — | 20 |
| Celkem | — | 400 | — | 350 | — | 350 |
| Celkový součet | — | 400 | — | 350 | — | 350 |

Funkcní skupina a platová trída

2019

2018

2017

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

3

—

—

AD 12

—

6

—

9

—

8

AD 11

—

10

—

8

—

6

AD 10

—

12

—

16

—

12

AD 9

—

60

—

35

—

20

AD 8

—

70

—

67

—

70

AD 7

—

56

—

50

—

32

AD 6

—

65

—

60

—

90

AD 5

—

30

—

30

—

40

Celkem AD

—

315

—

278

—

278

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

3

—

2

AST 6

—

7

—

3

—

2

AST 5

—

10

—

8

—

4

AST 4

—

16

—

13

—

6

AST 3

—

14

—

17

—

32

AST 2

—

6

—

2

—

2

AST 1

—

2

—

2

—

4

Celkem AST

—

59

—

48

—

52

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

2

—

—

AST/SC3

—

12

—

12

—

10

AST/SC2

—

7

—

3

—

5

AST/ASC1

—

5

—

7

—

5

Celkem AST/SC

—

26

—

24

—

20

Celkem

—

400

—

350

—

350

Celkový součet

—

400

—

350

—

350

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | — | — | — |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 25 | 35 | 35 |
| Celkem | 25 | 35 | 35 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2017

2018

2019

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Celkem FG

—

—

—

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

25

35

35

Celkem

25

35

35

---

| 29.3.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 120/171 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/171

---

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví za rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/34)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 | Rozpočtový rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z ČINNOSTI ÚŘADU |
| 1 0 | PŘÍJMY Z ČINNOSTI ÚŘADU | 251 750 320 | 243 755 329 | 232 186 531 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 251 750 320 | 243 755 329 | 232 186 531 ,— |
| 3 | ZŮSTATEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU |
| 3 0 | ZŮSTATEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU | 184 243 729 | 159 120 283 | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 184 243 729 | 159 120 283 | 0 ,— |
| 4 | PROJEKTY FINANCOVANÉ EU |
| 4 0 | PROJEKTY FINANCOVANÉ EU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 5 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | — | — | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 435 994 049 | 402 875 612 | 232 186 531 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

1

PŘÍJMY Z ČINNOSTI ÚŘADU

1 0

PŘÍJMY Z ČINNOSTI ÚŘADU

251 750 320

243 755 329

232 186 531 ,—

Hlava 1 – Celkem

251 750 320

243 755 329

232 186 531 ,—

3

ZŮSTATEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU

3 0

ZŮSTATEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU

184 243 729

159 120 283

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

184 243 729

159 120 283

0 ,—

4

PROJEKTY FINANCOVANÉ EU

4 0

PROJEKTY FINANCOVANÉ EU

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

5

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

5 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

—

—

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

—

—

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

435 994 049

402 875 612

232 186 531 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Prostředky 2018 | Plnění 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO ÚŘAD |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 109 176 625 | 108 323 662 | 97 382 732 ,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 1 376 800 | 1 237 680 | 1 282 658 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 352 165 | 417 893 | 301 250 ,— |
| 1 5 | ORGANIZACE STÁŽÍ A VÝMĚN ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 1 245 857 | 1 116 188 | 992 200 ,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 7 982 706 | 8 804 724 | 4 661 266 ,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 27 100 | 28 000 | 25 747 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 120 161 253 | 119 928 147 | 104 645 853 ,— |
| 2 | BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 12 362 853 | 12 801 141 | 21 313 732 ,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 29 427 709 | 31 935 965 | 31 533 999 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 3 218 552 | 2 657 599 | 3 461 963 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 8 017 997 | 8 796 340 | 7 885 442 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 1 545 710 | 1 550 000 | 1 541 018 ,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 4 096 296 | 4 127 373 | 3 820 365 ,— |
| 2 6 | STUDIE, PRŮZKUMY A KONZULTACE | 3 703 196 | 5 107 657 | 5 773 013 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 62 372 313 | 66 976 075 | 75 329 532 ,— |
| 3 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZVLÁŠTNÍMI ČINNOSTMI ÚŘADU |
| 3 2 | OBSERVATOŘ | 6 844 192 | 7 005 938 | 7 305 396 ,— |
| 3 3 | SPOLUPRÁCE S EU | 29 619 492 | 28 505 389 | 25 577 439 ,— |
| 3 4 | KOMUNIKACE, PROPAGACE A INTEGRACE | 967 950 | 1 339 300 | 1 370 962 ,— |
| 3 5 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S POSTUPY ZÁPISU OCHRANNÝCH ZNÁMEK EU A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ SPOLEČENSTVÍ | 18 681 998 | 19 184 757 | 18 883 182 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 56 113 632 | 56 035 384 | 53 136 979 ,— |
| 4 | PROJEKTY FINANCOVANÉ EU |
| 4 0 | PROJEKTY FINANCOVANÉ EU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | NÁHRADY POSKYTNUTÉ ČLENSKÝM STÁTŮM |
| 5 0 | NÁHRADY POSKYTNUTÉ ČLENSKÝM STÁTŮM | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | — | — | 0 ,— |
| 10 | JINÉ VÝDAJE |
| 10 1 | REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI | 172 610 050 | 159 936 005 | 0 ,— |
| 10 2 | PLATBY DO REZERVNÍHO FONDU | — | — | 0 ,— |
| 10 3 | REZERVNÍ FOND PRO NÁHRADY | 24 736 801 | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 10 – Celkem | 197 346 851 | 159 936 005 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 435 994 049 | 402 875 611 | 233 112 364 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Prostředky 2018

Plnění 2017

1

VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO ÚŘAD

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

109 176 625

108 323 662

97 382 732 ,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

1 376 800

1 237 680

1 282 658 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

352 165

417 893

301 250 ,—

1 5

ORGANIZACE STÁŽÍ A VÝMĚN ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

1 245 857

1 116 188

992 200 ,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

7 982 706

8 804 724

4 661 266 ,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

27 100

28 000

25 747 ,—

Hlava 1 – Celkem

120 161 253

119 928 147

104 645 853 ,—

2

BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

12 362 853

12 801 141

21 313 732 ,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

29 427 709

31 935 965

31 533 999 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

3 218 552

2 657 599

3 461 963 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

8 017 997

8 796 340

7 885 442 ,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

1 545 710

1 550 000

1 541 018 ,—

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

4 096 296

4 127 373

3 820 365 ,—

2 6

STUDIE, PRŮZKUMY A KONZULTACE

3 703 196

5 107 657

5 773 013 ,—

Hlava 2 – Celkem

62 372 313

66 976 075

75 329 532 ,—

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZVLÁŠTNÍMI ČINNOSTMI ÚŘADU

3 2

OBSERVATOŘ

6 844 192

7 005 938

7 305 396 ,—

3 3

SPOLUPRÁCE S EU

29 619 492

28 505 389

25 577 439 ,—

3 4

KOMUNIKACE, PROPAGACE A INTEGRACE

967 950

1 339 300

1 370 962 ,—

3 5

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S POSTUPY ZÁPISU OCHRANNÝCH ZNÁMEK EU A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ SPOLEČENSTVÍ

18 681 998

19 184 757

18 883 182 ,—

Hlava 3 – Celkem

56 113 632

56 035 384

53 136 979 ,—

4

PROJEKTY FINANCOVANÉ EU

4 0

PROJEKTY FINANCOVANÉ EU

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

5

NÁHRADY POSKYTNUTÉ ČLENSKÝM STÁTŮM

5 0

NÁHRADY POSKYTNUTÉ ČLENSKÝM STÁTŮM

—

—

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

—

—

0 ,—

10

JINÉ VÝDAJE

10 1

REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

172 610 050

159 936 005

0 ,—

10 2

PLATBY DO REZERVNÍHO FONDU

—

—

0 ,—

10 3

REZERVNÍ FOND PRO NÁHRADY

24 736 801

p.m.

0 ,—

Hlava 10 – Celkem

197 346 851

159 936 005

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

435 994 049

402 875 611

233 112 364 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 17 | 32 | 27 | 8 | 25 | 24 |
| AD 13 | 26 | 32 | 34 | 9 | 10 | 8 |
| AD 12 | 26 | 25 | 26 | 20 | 23 | 20 |
| AD 11 | 11 | 8 | 9 | 14 | 22 | 26 |
| AD 10 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 9 |
| AD 9 | 19 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 |
| AD 8 | 20 | 9 | 6 | 15 | 7 | 8 |
| AD 7 | 33 | 32 | 13 | 18 | 2 | 3 |
| AD 6 | 47 | 43 | 66 | 20 | 5 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | 210 | 201 | 199 | 133 | 118 | 113 |
| AST 11 | 9 | 40 | 35 | 2 | 9 | 8 |
| AST 10 | 20 | 25 | 27 | 3 | 8 | 7 |
| AST 9 | 57 | 64 | 55 | 9 | 28 | 26 |
| AST 8 | 46 | 59 | 59 | 9 | 21 | 19 |
| AST 7 | 66 | 62 | 57 | 10 | 32 | 25 |
| AST 6 | 62 | 66 | 79 | 25 | 46 | 52 |
| AST 5 | 32 | 22 | 25 | 28 | 39 | 49 |
| AST 4 | 42 | 19 | 11 | 35 | 7 | 9 |
| AST 3 | 50 | 24 | 35 | 42 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | 384 | 381 | 383 | 163 | 190 | 195 |
| Celkem | 594 | 582 | 582 | 296 | 308 | 308 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

17

32

27

8

25

24

AD 13

26

32

34

9

10

8

AD 12

26

25

26

20

23

20

AD 11

11

8

9

14

22

26

AD 10

11

9

7

11

9

9

AD 9

19

11

11

14

11

11

AD 8

20

9

6

15

7

8

AD 7

33

32

13

18

2

3

AD 6

47

43

66

20

5

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

210

201

199

133

118

113

AST 11

9

40

35

2

9

8

AST 10

20

25

27

3

8

7

AST 9

57

64

55

9

28

26

AST 8

46

59

59

9

21

19

AST 7

66

62

57

10

32

25

AST 6

62

66

79

25

46

52

AST 5

32

22

25

28

39

49

AST 4

42

19

11

35

7

9

AST 3

50

24

35

42

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

384

381

383

163

190

195

Celkem

594

582

582

296

308

308

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 95,4 | 92,2 | 69,2 |
| FS III | 112,5 | 115,97 | 72,7 |
| FG II | 7 | 13 | 19 |
| FG I | 5 | 5 | 5 |
| Celkem FG | 219,9 | 226,2 | 165,9 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 60 | 70 | 70 |
| Celkem | 279,9 | 296,2 | 235,9 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2019

2018

2017

FS IV

95,4

92,2

69,2

FS III

112,5

115,97

72,7

FG II

7

13

19

FG I

5

5

5

Celkem FG

219,9

226,2

165,9

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

60

70

70

Celkem

279,9

296,2

235,9

---

| 29.3.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 120/177 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/177

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1

(2019/C 120/35)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2018 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 20 371 000 | 190 000 | 20 561 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 20 371 000 | 190 000 | 20 561 000 |
| 5 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | — | 23 275 | 23 275 |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY | 15 000 | –11 958 | 3 042 |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ | 28 000 | –27 000 | 1 000 |
| | Hlava 5 – Celkem | 43 000 | –15 683 | 27 317 |
| 6 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU | 157 000 | –35 317 | 121 683 |
| | Hlava 6 – Celkem | 157 000 | –35 317 | 121 683 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 571 000 | 139 000 | 20 710 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

20 371 000

190 000

20 561 000

Hlava 1 – Celkem

20 371 000

190 000

20 561 000

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

—

23 275

23 275

5 2

PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY

15 000

–11 958

3 042

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ

p.m.

p.m.

5 9

OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ

28 000

–27 000

1 000

Hlava 5 – Celkem

43 000

–15 683

27 317

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

157 000

–35 317

121 683

Hlava 6 – Celkem

157 000

–35 317

121 683

CELKOVÝ SOUČET

20 571 000

139 000

20 710 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 12 921 500 | – 274 599 | 12 646 901 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 285 000 | 20 000 | 305 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 193 500 | 32 724 | 226 224 |
| | Hlava 1 – Celkem | 13 400 000 | – 221 875 | 13 178 125 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV | 664 000 | –34 028 | 629 972 |
| 2 1 | NÁJEMNÉ | 23 000 | – 603 | 22 397 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 733 000 | 114 734 | 847 734 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 20 000 | –2 800 | 17 200 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 60 000 | –5 400 | 54 600 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 500 000 | 71 903 | 1 571 903 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 5 671 000 | 338 972 | 6 009 972 |
| | Hlava 3 – Celkem | 5 671 000 | 338 972 | 6 009 972 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 571 000 | 189 000 | 20 760 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

12 921 500

– 274 599

12 646 901

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

285 000

20 000

305 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

193 500

32 724

226 224

Hlava 1 – Celkem

13 400 000

– 221 875

13 178 125

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV

664 000

–34 028

629 972

2 1

NÁJEMNÉ

23 000

– 603

22 397

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

733 000

114 734

847 734

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

20 000

–2 800

17 200

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

60 000

–5 400

54 600

Hlava 2 – Celkem

1 500 000

71 903

1 571 903

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

5 671 000

338 972

6 009 972

Hlava 3 – Celkem

5 671 000

338 972

6 009 972

CELKOVÝ SOUČET

20 571 000

189 000

20 760 000

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Temporary posts | Trvalé pracovní pozice | Temporary posts | Trvalé pracovní pozice | Temporary posts |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 7 | 1 | 5 |
| AD 6 | | 3 | | 4 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 44 | 7 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 5 | | 7 |
| AST 8 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 |
| AST 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| AST 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 |
| AST 4 | | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| AST 3 | | 1 | | 1 | | |
| AST 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AST | 6 | 36 | 8 | 35 | 8 | 37 |
| Celkem | 11 | 80 | 15 | 15 | 16 | 79 |
| Grand Total | 91 | 93 | 95 |

Funkcní skupina a platová trída

2018

2017

2016

Trvalé pracovní pozice

Temporary posts

Trvalé pracovní pozice

Temporary posts

Trvalé pracovní pozice

Temporary posts

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

4

1

4

1

4

AD 12

1

7

2

7

2

8

AD 11

1

5

5

5

AD 10

4

2

4

2

4

AD 9

5

1

3

1

3

AD 8

1

7

1

6

1

5

AD 7

6

7

1

5

AD 6

3

4

5

AD 5

1

1

1

Total AD

5

44

7

43

8

42

AST 11

1

AST 10

1

2

2

AST 9

5

5

7

AST 8

7

8

8

AST 7

2

8

2

8

1

10

AST 6

3

2

3

1

3

AST 5

1

7

1

8

2

8

AST 4

2

1

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

Total AST

6

36

8

35

8

37

Celkem

11

80

15

15

16

79

Grand Total

91

93

95

Estimate of number of contract staff (expressed in full-time equivalents) and seconded national experts

| Contract staff posts | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 3 |
| FG III | 3 | 4 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 13 | 14 |
| Seconded national experts posts | 1 | 1 |
| Celkem | 14 | 15 |

Contract staff posts

2018

2017

FG IV

6

3

FG III

3

4

FG II

2

5

FG I

2

2

Total FG

13

14

Seconded national experts posts

1

1

Celkem

14

15

---

| 29.3.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 120/182 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/182

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2

(2019/C 120/36)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2018 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 2 | EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 04 03 14 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) | 20 056 297 | | 20 056 297 |
| 1 3 | PŘÍSPĚVEK EU ZE ZPĚTNÉHO ZÍSKÁNÍ PŘEBYTKU Z PŘEDCHOZÍCH LET | 87 703 | | 87 703 |
| | Hlava 1 – Celkem | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 | PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI | — | | — |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 8 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 8 0 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 8 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | 18 | 18 |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | 18 | 18 |
| 10 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 10 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 144 000 | 18 | 20 144 018 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 2

EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 04 03 14 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)

20 056 297

20 056 297

1 3

PŘÍSPĚVEK EU ZE ZPĚTNÉHO ZÍSKÁNÍ PŘEBYTKU Z PŘEDCHOZÍCH LET

87 703

87 703

Hlava 1 – Celkem

20 144 000

20 144 000

4

PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ

4 2

SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI

—

—

4 3

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI

p.m.

p.m.

4 9

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

8

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 0

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

p.m.

p.m.

Hlava 8 – Celkem

p.m.

p.m.

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

18

18

Hlava 9 – Celkem

p.m.

18

18

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

p.m.

p.m.

Hlava 10 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

20 144 000

18

20 144 018

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 13 275 200 | 13 275 200 | – 228 876 | – 228 876 | 13 046 324 | 13 046 324 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 100 000 | 100 000 | 26 500 | 26 500 | 126 500 | 126 500 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 251 000 | 251 000 | –15 000 | –15 000 | 236 000 | 236 000 |
| 1 5 | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM | 36 000 | 36 000 | –2 106 | –2 106 | 33 894 | 33 894 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 4 000 | 4 000 | –3 000 | –3 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 13 666 200 | 13 666 200 | – 222 482 | – 222 482 | 13 443 718 | 13 443 718 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 924 100 | 924 100 | –19 152 | –19 152 | 904 948 | 904 948 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 800 650 | 800 650 | 25 842 | 25 842 | 826 492 | 826 492 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | p.m. | p.m. | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 63 000 | 63 000 | –10 540 | –10 540 | 52 460 | 52 460 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 20 200 | 20 200 | –5 150 | –5 150 | 15 050 | 15 050 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 100 000 | 100 000 | 30 000 | 30 000 | 130 000 | 130 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 907 950 | 1 907 950 | 30 000 | 30 000 | 1 937 950 | 1 937 950 |
| 3 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 441 000 | 441 000 | 43 000 | 43 000 | 484 000 | 484 000 |
| 3 1 | PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU | 3 468 850 | 3 468 850 | 125 094 | 125 094 | 3 593 944 | 3 593 944 |
| 3 2 | PROVOZ | 660 000 | 660 000 | 24 406 | 24 406 | 684 406 | 684 406 |
| | Hlava 3 – Celkem | 4 569 850 | 4 569 850 | 192 500 | 192 500 | 4 762 350 | 4 762 350 |
| 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI | — | — | | | — | — |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI | — | — | | | — | — |
| | Hlava 4 – Celkem | — | — | | | — | — |
| 8 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 8 0 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | — | — | | | — | — |
| | Hlava 8 – Celkem | — | — | | | — | — |
| 9 | BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE |
| 9 9 | BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE | — | — | | | — | — |
| | Hlava 9 – Celkem | — | — | | | — | — |
| 10 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | — | — | | | — | — |
| | Hlava 10 – Celkem | — | — | | | — | — |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 144 000 | 20 144 000 | 18 | 18 | 20 144 018 | 20 144 018 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

13 275 200

13 275 200

– 228 876

– 228 876

13 046 324

13 046 324

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

100 000

100 000

26 500

26 500

126 500

126 500

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

251 000

251 000

–15 000

–15 000

236 000

236 000

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM

36 000

36 000

–2 106

–2 106

33 894

33 894

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

4 000

4 000

–3 000

–3 000

1 000

1 000

Hlava 1 – Celkem

13 666 200

13 666 200

– 222 482

– 222 482

13 443 718

13 443 718

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

924 100

924 100

–19 152

–19 152

904 948

904 948

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

800 650

800 650

25 842

25 842

826 492

826 492

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

p.m.

p.m.

9 000

9 000

9 000

9 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

63 000

63 000

–10 540

–10 540

52 460

52 460

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

20 200

20 200

–5 150

–5 150

15 050

15 050

2 5

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

100 000

100 000

30 000

30 000

130 000

130 000

Hlava 2 – Celkem

1 907 950

1 907 950

30 000

30 000

1 937 950

1 937 950

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

441 000

441 000

43 000

43 000

484 000

484 000

3 1

PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU

3 468 850

3 468 850

125 094

125 094

3 593 944

3 593 944

3 2

PROVOZ

660 000

660 000

24 406

24 406

684 406

684 406

Hlava 3 – Celkem

4 569 850

4 569 850

192 500

192 500

4 762 350

4 762 350

4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

4 2

SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI

—

—

—

—

4 3

SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI

—

—

—

—

Hlava 4 – Celkem

—

—

—

—

8

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 0

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

—

—

—

—

Hlava 8 – Celkem

—

—

—

—

9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

9 9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

—

—

—

—

Hlava 9 – Celkem

—

—

—

—

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

—

—

—

—

Hlava 10 – Celkem

—

—

—

—

CELKOVÝ SOUČET

20 144 000

20 144 000

18

18

20 144 018

20 144 018

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2018 | 301 000 | 301 000 | — |
| Prostředky na rok 2018 | 484 000 | 183 000 | 301 000 |
| Celkový součet | 785 000 | 484 000 | 301 000 |

Závazky

Platby

2018

2019

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2018

301 000

301 000

—

Prostředky na rok 2018

484 000

183 000

301 000

Celkový součet

785 000

484 000

301 000

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2018 | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Prostředky na rok 2018 | 3 593 944 | 2 543 944 | 1 050 000 |
| Celkový součet | 4 643 944 | 3 593 944 | 1 050 000 |

Závazky

Platby

2018

2019

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2018

1 050 000

1 050 000

—

Prostředky na rok 2018

3 593 944

2 543 944

1 050 000

Celkový součet

4 643 944

3 593 944

1 050 000

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2018 | 89 000 | 89 000 | — |
| Prostředky na rok 2018 | 684 406 | 595 406 | 89 000 |
| Celkový součet | 773 406 | 684 406 | 89 000 |

Závazky

Platby

2018

2019

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2018

89 000

89 000

—

Prostředky na rok 2018

684 406

595 406

89 000

Celkový součet

773 406

684 406

89 000

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2018 | 2017 | Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Na dobu neurčitou | Na dobu určitou | Na dobu neurčitou | Na dobu určitou | Na dobu neurčitou | Na dobu určitou |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 14 | — | 12 | — | 8 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 9 | — | 13 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Mezisoučet AD | — | 56 | — | 57 | — | 58 |
| AST 11 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Mezisoučet AST | — | 30 | — | 31 | — | 31 |
| Celkový součet | — | 86 | — | 88 | — | 89 |

Funkční skupina a platová třída

2018

2017

Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2016

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

—

AD 12

—

14

—

12

—

8

AD 11

—

8

—

9

—

9

AD 10

—

6

—

5

—

7

AD 9

—

12

—

13

—

11

AD 8

—

9

—

13

—

10

AD 7

—

2

—

1

—

9

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Mezisoučet AD

—

56

—

57

—

58

AST 11

—

3

—

2

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

1

AST 9

—

8

—

10

—

8

AST 8

—

6

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

2

AST 5

—

1

—

1

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Mezisoučet AST

—

30

—

31

—

31

Celkový součet

—

86

—

88

—

89

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku), místní zaměstnance a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | Údaje ke dni 1. 11. 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 9 | 10 |
| FG III | 21 | 24,5 | 25 |
| FG II | 10 | 7 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Celkový součet | 40 | 40,5 | 41 |
| Místní zaměstnance | 1 | 1 | 1 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 1 | 1 | 1 |
| Celkem | 42 | 42,5 | 43 |

Pracovní místa pro smluvní personál

Údaje ke dni 1. 11. 2016

2017

2018

FG IV

9

9

10

FG III

21

24,5

25

FG II

10

7

6

FG I

—

—

—

Celkový součet

40

40,5

41

Místní zaměstnance

1

1

1

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

1

1

1

Celkem

42

42,5

43

Další informace o rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rok 2018 jsou k dispozici na internetové stránce nadace (http://www.etf.europa.eu) v nabídce „About“ , části „Public access to documents“.

---

| 29.3.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 120/189 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/189

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1

(2019/C 120/37)

Přehled stavu zaměstnanců

| Zařazení a třída | 2018 | Opravný rozpočet č. 1 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Schváleno | Schváleno | Schváleno |
| AD 16 | — | | — |
| AD 15 | — | | — |
| AD 14 | 2 | | 2 |
| AD 13 | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | | 2 |
| AD 11 | 1 | | 1 |
| AD 10 | 3 | | 3 |
| AD 9 | 3 | +1 | 4 |
| AD 8 | 7 | –1 | 6 |
| AD 7 | 5 | | 5 |
| AD 6 | — | | — |
| AD 5 | — | | — |
| Celkem AD | 24 | 0 | 24 |
| AST 11 | — | | — |
| AST 10 | — | | — |
| AST 9 | 1 | | 1 |
| AST 8 | — | | — |
| AST 7 | 1 | | 1 |
| AST 6 | 3 | | 3 |
| AST 5 | 7 | | 7 |
| AST 4 | 1 | | 1 |
| AST 3 | 3 | | 3 |
| AST 2 | — | | — |
| AST 1 | — | | — |
| Celkem AST | 16 | | 16 |
| AST/SC6 | | | |
| AST/SC5 | | | |
| AST/SC4 | | | |
| AST/SC3 | | | |
| AST/SC2 | | | |
| AST/SC1 | | | |
| Celkem AST /SC | | | |
| Celkový součet | 40 | 0 | 40 |

Zařazení a třída

2018

Opravný rozpočet č. 1

2018

Schváleno

Schváleno

Schváleno

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

2

2

AD 13

1

1

AD 12

2

2

AD 11

1

1

AD 10

3

3

AD 9

3

+1

4

AD 8

7

–1

6

AD 7

5

5

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Celkem AD

24

0

24

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

1

1

AST 8

—

—

AST 7

1

1

AST 6

3

3

AST 5

7

7

AST 4

1

1

AST 3

3

3

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Celkem AST

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Celkem AST /SC

Celkový součet

40

0

40

---

| 29.3.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 120/191 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/191

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2

(2019/C 120/38)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2018 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 15 325 600 | | 15 325 600 |
| | Hlava 1 – Celkem | 15 325 600 | | 15 325 600 |
| 2 | OSTATNÍ DOTACE |
| 2 0 | OSTATNÍ DOTACE | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 2 2 | DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 5 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 6 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 485 700 | –60 000 | 15 425 700 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

15 325 600

15 325 600

Hlava 1 – Celkem

15 325 600

15 325 600

2

OSTATNÍ DOTACE

2 0

OSTATNÍ DOTACE

160 100

–60 000

100 100

2 2

DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

160 100

–60 000

100 100

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

5 2

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY

p.m.

p.m.

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

5 9

DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

15 485 700

–60 000

15 425 700

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 5 947 500 | –30 000 | 5 917 500 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 22 000 | | 22 000 |
| 1 5 | STÁŽE | 52 100 | | 52 100 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | DŮCHODY A ODCHODNÉ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 1 – Celkem | 6 021 600 | –30 000 | 5 991 600 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 630 510 | –18 808 | 611 702 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE | 546 000 | | 546 000 |
| 2 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM | 29 000 | 4 462 | 33 462 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 72 800 | 4 346 | 77 146 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 97 000 | | 97 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 375 310 | –10 000 | 1 365 310 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PRIORITNÍ OBLASTI A PROVOZNÍ ČINNOSTI | 7 973 690 | –99 000 | 7 874 690 |
| 3 1 | PODPORA PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ | 115 100 | 79 000 | 194 100 |
| | Hlava 3 – Celkem | 8 088 790 | –20 000 | 8 068 790 |
| 4 | VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| 4 1 | PROGRAM NPP II 2016 | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | NOVÝ PROGRAM NPP II | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 5 | REZERVNÍ FOND |
| 5 0 | REZERVNÍ FOND | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 485 700 | –60 000 | 15 425 700 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 947 500

–30 000

5 917 500

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

22 000

22 000

1 5

STÁŽE

52 100

52 100

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

p.m.

p.m.

1 8

UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY

p.m.

p.m.

1 9

DŮCHODY A ODCHODNÉ

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Celkem

6 021 600

–30 000

5 991 600

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

630 510

–18 808

611 702

2 1

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

546 000

546 000

2 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM

29 000

4 462

33 462

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

72 800

4 346

77 146

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

97 000

97 000

Hlava 2 – Celkem

1 375 310

–10 000

1 365 310

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PRIORITNÍ OBLASTI A PROVOZNÍ ČINNOSTI

7 973 690

–99 000

7 874 690

3 1

PODPORA PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ

115 100

79 000

194 100

Hlava 3 – Celkem

8 088 790

–20 000

8 068 790

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 1

PROGRAM NPP II 2016

p.m.

p.m.

4 9

NOVÝ PROGRAM NPP II

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

5

REZERVNÍ FOND

5 0

REZERVNÍ FOND

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

15 485 700

–60 000

15 425 700

---

| 29.3.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 120/194 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/194

---

Výkaz příjmů a výdajů agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 3

(2019/C 120/39)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2018 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 22 350 000 | 45 000 | 22 395 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 22 350 000 | 45 000 | 22 395 000 |
| 3 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU |
| 3 0 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 4 | PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ |
| 4 0 | PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ | 214 286 | | 214 286 |
| | Hlava 4 – Celkem | 214 286 | | 214 286 |
| 5 | SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY |
| 5 0 | SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ | 244 000 | | 244 000 |
| | Hlava 9 – Celkem | 244 000 | | 244 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 22 808 286 | 45 000 | 22 853 286 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

22 350 000

45 000

22 395 000

Hlava 2 – Celkem

22 350 000

45 000

22 395 000

3

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

3 0

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

4

PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ

4 0

PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ

214 286

214 286

Hlava 4 – Celkem

214 286

214 286

5

SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY

5 0

SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ

244 000

244 000

Hlava 9 – Celkem

244 000

244 000

CELKOVÝ SOUČET

22 808 286

45 000

22 853 286

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 11 460 000 | | 11 460 000 |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 87 000 | | 87 000 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 90 000 | | 90 000 |
| 1 4 | VÝDAJE NA PRÁVNÍ SLUŽBY, LÉKAŘSKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ | 385 000 | | 385 000 |
| 1 5 | STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ | 525 000 | | 525 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 935 000 | | 935 000 |
| 1 7 | REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | REZERVA NA HLAVU 1 | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 1 – Celkem | 13 485 000 | | 13 485 000 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 429 000 | | 1 429 000 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 822 000 | | 822 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 32 000 | | 32 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 57 000 | | 57 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 127 000 | | 127 000 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE | 23 000 | | 23 000 |
| 2 9 | REZERVA NA HLAVU 2 | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 501 000 | | 2 501 000 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 2 | SVOBODY | 581 000 | 45 000 | 626 000 |
| 3 3 | ROVNOST | 1 765 000 | | 1 765 000 |
| 3 6 | SPRAVEDLNOST | 197 000 | | 197 000 |
| 3 7 | HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 3 690 000 | | 3 690 000 |
| 3 8 | ORGÁNY AGENTURY A KONZULTAČNÍ MECHANISMY | 375 000 | | 375 000 |
| 3 9 | REZERVA NA HLAVU 3 | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 608 000 | 45 000 | 6 653 000 |
| 4 | OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 4 0 | DOHODY O SPOLUPRÁCI | 214 286 | | 214 286 |
| | Hlava 4 – Celkem | 214 286 | | 214 286 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 22 808 286 | 45 000 | 22 853 286 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

11 460 000

11 460 000

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

87 000

87 000

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

90 000

90 000

1 4

VÝDAJE NA PRÁVNÍ SLUŽBY, LÉKAŘSKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

385 000

385 000

1 5

STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

525 000

525 000

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

935 000

935 000

1 7

REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ

3 000

3 000

1 9

REZERVA NA HLAVU 1

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Celkem

13 485 000

13 485 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 429 000

1 429 000

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

822 000

822 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

32 000

32 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

57 000

57 000

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

127 000

127 000

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

11 000

11 000

2 6

STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE

23 000

23 000

2 9

REZERVA NA HLAVU 2

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

2 501 000

2 501 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 2

SVOBODY

581 000

45 000

626 000

3 3

ROVNOST

1 765 000

1 765 000

3 6

SPRAVEDLNOST

197 000

197 000

3 7

HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

3 690 000

3 690 000

3 8

ORGÁNY AGENTURY A KONZULTAČNÍ MECHANISMY

375 000

375 000

3 9

REZERVA NA HLAVU 3

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

6 608 000

45 000

6 653 000

4

OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

4 0

DOHODY O SPOLUPRÁCI

214 286

214 286

Hlava 4 – Celkem

214 286

214 286

CELKOVÝ SOUČET

22 808 286

45 000

22 853 286

---

| 29.3.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 120/197 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/197

---

Výkaz příjmů a výdajů agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 4

(2019/C 120/40)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2018 | Opravný rozpočet č. 4 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 22 395 000 | | 22 395 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 22 395 000 | | 22 395 000 |
| 3 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU |
| 3 0 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 4 | PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ |
| 4 0 | PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ | 214 286 | 107 143 | 321 429 |
| | Hlava 4 – Celkem | 214 286 | 107 143 | 321 429 |
| 5 | SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY |
| 5 0 | SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ | 244 000 | | 244 000 |
| | Hlava 9 – Celkem | 244 000 | | 244 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 22 853 286 | 107 143 | 22 960 429 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 4

Nová částka

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

22 395 000

22 395 000

Hlava 2 – Celkem

22 395 000

22 395 000

3

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

3 0

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

4

PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ

4 0

PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ

214 286

107 143

321 429

Hlava 4 – Celkem

214 286

107 143

321 429

5

SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY

5 0

SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ

244 000

244 000

Hlava 9 – Celkem

244 000

244 000

CELKOVÝ SOUČET

22 853 286

107 143

22 960 429

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Opravný rozpočet č. 4 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 11 460 000 | 11 460 000 | | | 11 460 000 | 11 460 000 |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 87 000 | 87 000 | | | 87 000 | 87 000 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | VÝDAJE NA PRÁVNÍ SLUŽBY, LÉKAŘSKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ | 385 000 | 385 000 | | | 385 000 | 385 000 |
| 1 5 | STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ | 525 000 | 525 000 | | | 525 000 | 525 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 935 000 | 935 000 | | | 935 000 | 935 000 |
| 1 7 | REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 9 | REZERVA NA HLAVU 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 – Celkem | 13 485 000 | 13 485 000 | | | 13 485 000 | 13 485 000 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 429 000 | 1 429 000 | | | 1 429 000 | 1 429 000 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 822 000 | 822 000 | | | 822 000 | 822 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 32 000 | 32 000 | | | 32 000 | 32 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 57 000 | 57 000 | | | 57 000 | 57 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 127 000 | 127 000 | | | 127 000 | 127 000 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 11 000 | 11 000 | | | 11 000 | 11 000 |
| 2 6 | STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE | 23 000 | 23 000 | | | 23 000 | 23 000 |
| 2 9 | REZERVA NA HLAVU 2 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 501 000 | 2 501 000 | | | 2 501 000 | 2 501 000 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 2 | SVOBODY | 626 000 | 626 000 | | | 626 000 | 626 000 |
| 3 3 | ROVNOST | 1 765 000 | 1 765 000 | | | 1 765 000 | 1 765 000 |
| 3 6 | SPRAVEDLNOST | 197 000 | 197 000 | | | 197 000 | 197 000 |
| 3 7 | HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 3 690 000 | 3 690 000 | | | 3 690 000 | 3 690 000 |
| 3 8 | ORGÁNY AGENTURY A KONZULTAČNÍ MECHANISMY | 375 000 | 375 000 | | | 375 000 | 375 000 |
| 3 9 | REZERVA NA HLAVU 3 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 653 000 | 6 653 000 | | | 6 653 000 | 6 653 000 |
| 4 | OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 4 0 | DOHODY O SPOLUPRÁCI | 214 286 | 214 286 | 107 143 | 107 143 | 321 429 | 321 429 |
| | Hlava 4 – Celkem | 214 286 | 214 286 | 107 143 | 107 143 | 321 429 | 321 429 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 22 853 286 | 22 853 286 | 107 143 | 107 143 | 22 960 429 | 22 960 429 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Opravný rozpočet č. 4

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

11 460 000

11 460 000

11 460 000

11 460 000

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

87 000

87 000

87 000

87 000

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

90 000

90 000

90 000

90 000

1 4

VÝDAJE NA PRÁVNÍ SLUŽBY, LÉKAŘSKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

385 000

385 000

385 000

385 000

1 5

STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

525 000

525 000

525 000

525 000

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

935 000

935 000

935 000

935 000

1 7

REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ

3 000

3 000

3 000

3 000

1 9

REZERVA NA HLAVU 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Celkem

13 485 000

13 485 000

13 485 000

13 485 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 429 000

1 429 000

1 429 000

1 429 000

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

822 000

822 000

822 000

822 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

32 000

32 000

32 000

32 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

57 000

57 000

57 000

57 000

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

127 000

127 000

127 000

127 000

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

11 000

11 000

11 000

11 000

2 6

STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE

23 000

23 000

23 000

23 000

2 9

REZERVA NA HLAVU 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

2 501 000

2 501 000

2 501 000

2 501 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 2

SVOBODY

626 000

626 000

626 000

626 000

3 3

ROVNOST

1 765 000

1 765 000

1 765 000

1 765 000

3 6

SPRAVEDLNOST

197 000

197 000

197 000

197 000

3 7

HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

3 690 000

3 690 000

3 690 000

3 690 000

3 8

ORGÁNY AGENTURY A KONZULTAČNÍ MECHANISMY

375 000

375 000

375 000

375 000

3 9

REZERVA NA HLAVU 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

6 653 000

6 653 000

6 653 000

6 653 000

4

OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

4 0

DOHODY O SPOLUPRÁCI

214 286

214 286

107 143

107 143

321 429

321 429

Hlava 4 – Celkem

214 286

214 286

107 143

107 143

321 429

321 429

CELKOVÝ SOUČET

22 853 286

22 853 286

107 143

107 143

22 960 429

22 960 429

---

| 29.3.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 120/201 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/201

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2

(2019/C 120/41)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2018 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 81 556 244,00 | 76 796 914,00 | | | 81 556 244,00 | 76 796 914,00 |
| 2 1 | PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 8 481 754,97 | 8 481 754,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 |
| | Hlava 2 – Celkem | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

81 556 244,00

76 796 914,00

81 556 244,00

76 796 914,00

2 1

PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

8 481 754,97

8 481 754,97

16 739 233,68

16 738 733,68

25 220 988,65

25 220 488,65

Hlava 2 – Celkem

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 233,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

CELKOVÝ SOUČET

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 233,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 22 268 800 | 22 268 800 | | | 22 268 800 | 22 268 800 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM | 305 000 | 305 000 | | | 305 000 | 305 000 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 77 170,15 | 77 170,15 | 2 239,57 | 2 239,57 | 79 409,72 | 79 409,72 |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 580 000 | 580 000 | | | 580 000 | 580 000 |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 23 542 970,15 | 23 542 970,15 | 2 239,57 | 2 239,57 | 23 545 209,72 | 23 545 209,72 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 409 355 | 3 409 355 | 6 000 | 6 000 | 3 415 355 | 3 415 355 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 471 057,26 | 471 057,26 | 16 000 | 16 000 | 487 057,26 | 487 057,26 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 130 500 | 130 500 | 840,37 | 840,37 | 131 340,37 | 131 340,37 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 156 500 | 156 500 | | | 156 500 | 156 500 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 327 412,26 | 4 327 412,26 | 22 840,37 | 22 840,37 | 4 350 252,63 | 4 350 252,63 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE | 4 352 221 | 5 151 693 | | | 4 352 221 | 5 151 693 |
| 3 2 | INFORMACE A KOMUNIKACE | 170 000 | 170 000 | | | 170 000 | 170 000 |
| 3 3 | OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 1 228 100 | 1 228 100 | | | 1 228 100 | 1 228 100 |
| 3 5 | STUDIE | 462 840 | 696 256 | | | 462 840 | 696 256 |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | 615 000 | 615 000 | | | 615 000 | 615 000 |
| 3 7 | DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT) | 1 576 500 | 1 657 000 | 7 731 ,05 | 7 731 ,05 | 1 584 231 ,05 | 1 664 731 ,05 |
| 3 9 | SPOLUPRÁCE PŘI VÝKONU FUNKCÍ POBŘEŽNÍ STRÁŽE | 21 002 000 | 13 021 000 | | | 21 002 000 | 13 021 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 29 406 661 | 22 539 049 | 7 731 ,05 | 7 731 ,05 | 29 414 392 ,05 | 22 546 780 ,05 |
| 4 | OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ |
| 4 1 | SLUŽBY V PŘÍPADĚ ZÁSAHU PŘI ZNEČIŠTĚNÍ | 16 939 782 | 18 951 795 | 234 757,17 | 234 757,17 | 17 174 539,17 | 19 186 552,17 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 405 718 | 7 512 407 | 31 167,18 | 31 167,18 | 7 436 885,18 | 7 543 574,18 |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE, KOORDINACE A INFORMACE | 329 500 | 319 080 | | | 329 500 | 319 080 |
| | Hlava 4 – Celkem | 24 675 000 | 26 783 282 | 265 924,35 | 265 924,35 | 24 940 924,35 | 27 049 206,35 |
| 5 | AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU |
| 5 1 | NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY | p.m. | p.m. | 752 000 | 752 000 | 752 000 | 752 000 |
| 5 2 | POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 | –60 501,66 | –61 001,66 | 1 675 279,10 | 1 674 779,10 |
| 5 3 | DOHODY O ÚROVNI PŘEHLEDOVÝCH SLUŽEB | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 | 10 975 000 | 10 975 000 | 13 912 674,80 | 13 912 674,80 |
| 5 4 | SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | 2 840 000 | 2 840 000 | 4 614 000 | 4 614 000 | 7 454 000 | 7 454 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 350 000 | 350 000 | 100 000 | 100 000 | 450 000 | 450 000 |
| 5 7 | MODULY SYSTÉMU THETIS | 222 500 | 222 500 | 60 000 | 60 000 | 282 500 | 282 500 |
| 5 9 | PILOTNÍ PROJEKT TÝKAJÍCÍ SE POBŘEŽNÍ STRÁŽE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 | 16 440 498,34 | 16 439 998,34 | 24 526 453,90 | 24 525 953,90 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 223,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

22 268 800

22 268 800

22 268 800

22 268 800

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM

305 000

305 000

305 000

305 000

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

77 170,15

77 170,15

2 239,57

2 239,57

79 409,72

79 409,72

1 4

SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA

22 000

22 000

22 000

22 000

1 5

ŠKOLENÍ

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

580 000

580 000

580 000

580 000

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

30 000

30 000

30 000

30 000

Hlava 1 – Celkem

23 542 970,15

23 542 970,15

2 239,57

2 239,57

23 545 209,72

23 545 209,72

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 409 355

3 409 355

6 000

6 000

3 415 355

3 415 355

2 1

NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

471 057,26

471 057,26

16 000

16 000

487 057,26

487 057,26

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

35 000

35 000

35 000

35 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

130 500

130 500

840,37

840,37

131 340,37

131 340,37

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

156 500

156 500

156 500

156 500

2 5

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

125 000

125 000

125 000

125 000

Hlava 2 – Celkem

4 327 412,26

4 327 412,26

22 840,37

22 840,37

4 350 252,63

4 350 252,63

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE

4 352 221

5 151 693

4 352 221

5 151 693

3 2

INFORMACE A KOMUNIKACE

170 000

170 000

170 000

170 000

3 3

OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

1 228 100

1 228 100

1 228 100

1 228 100

3 5

STUDIE

462 840

696 256

462 840

696 256

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

615 000

615 000

615 000

615 000

3 7

DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT)

1 576 500

1 657 000

7 731 ,05

7 731 ,05

1 584 231 ,05

1 664 731 ,05

3 9

SPOLUPRÁCE PŘI VÝKONU FUNKCÍ POBŘEŽNÍ STRÁŽE

21 002 000

13 021 000

21 002 000

13 021 000

Hlava 3 – Celkem

29 406 661

22 539 049

7 731 ,05

7 731 ,05

29 414 392 ,05

22 546 780 ,05

4

OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

4 1

SLUŽBY V PŘÍPADĚ ZÁSAHU PŘI ZNEČIŠTĚNÍ

16 939 782

18 951 795

234 757,17

234 757,17

17 174 539,17

19 186 552,17

4 2

CLEANSEANET

7 405 718

7 512 407

31 167,18

31 167,18

7 436 885,18

7 543 574,18

4 3

SPOLUPRÁCE, KOORDINACE A INFORMACE

329 500

319 080

329 500

319 080

Hlava 4 – Celkem

24 675 000

26 783 282

265 924,35

265 924,35

24 940 924,35

27 049 206,35

5

AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU

5 1

NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY

p.m.

p.m.

752 000

752 000

752 000

752 000

5 2

POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS

1 735 780,76

1 735 780,76

–60 501,66

–61 001,66

1 675 279,10

1 674 779,10

5 3

DOHODY O ÚROVNI PŘEHLEDOVÝCH SLUŽEB

2 937 674,80

2 937 674,80

10 975 000

10 975 000

13 912 674,80

13 912 674,80

5 4

SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

2 840 000

2 840 000

4 614 000

4 614 000

7 454 000

7 454 000

5 6

EQUASIS

350 000

350 000

100 000

100 000

450 000

450 000

5 7

MODULY SYSTÉMU THETIS

222 500

222 500

60 000

60 000

282 500

282 500

5 9

PILOTNÍ PROJEKT TÝKAJÍCÍ SE POBŘEŽNÍ STRÁŽE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

8 085 955,56

8 085 955,56

16 440 498,34

16 439 998,34

24 526 453,90

24 525 953,90

CELKOVÝ SOUČET

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 223,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

---

| 29.3.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 120/205 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/205

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1

(2019/C 120/42)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2018 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 10 529 000 | | 10 529 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 10 529 000 | | 10 529 000 |
| 2 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ | 280 000 | –31 374 | 248 626 |
| | Hlava 2 – Celkem | 280 000 | –31 374 | 248 626 |
| 3 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
| 3 0 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY | 640 000 | 45 662 | 685 662 |
| | Hlava 3 – Celkem | 640 000 | 45 662 | 685 662 |
| 4 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 4 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | 10 500 | 10 500 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 10 500 | 10 500 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 11 449 000 | 24 788 | 11 473 788 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

10 529 000

10 529 000

Hlava 1 – Celkem

10 529 000

10 529 000

2

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

280 000

–31 374

248 626

Hlava 2 – Celkem

280 000

–31 374

248 626

3

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

3 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

640 000

45 662

685 662

Hlava 3 – Celkem

640 000

45 662

685 662

4

SPRÁVNÍ ČINNOST

4 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

10 500

10 500

Hlava 4 – Celkem

p.m.

10 500

10 500

CELKOVÝ SOUČET

11 449 000

24 788

11 473 788

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 5 186 400 | 524 557 | 5 710 957 |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 261 100 | 135 211 | 396 311 |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ | 190 000 | – 124 352 | 65 648 |
| 1 4 | DOČASNÁ POMOC | 749 000 | 223 157 | 972 157 |
| | Hlava 1 – Celkem | 6 386 500 | 758 573 | 7 145 073 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 1 000 500 | –65 188 | 935 312 |
| 2 1 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 60 000 | –28 062 | 31 938 |
| 2 2 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 62 000 | 14 354 | 76 354 |
| 2 3 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 565 000 | –92 568 | 472 432 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 687 500 | – 171 464 | 1 516 036 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ | 715 000 | 43 449 | 758 449 |
| 3 2 | HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 660 000 | – 307 822 | 352 178 |
| 3 6 | HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 2 000 000 | – 297 948 | 1 702 052 |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 375 000 | – 562 321 | 2 812 679 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 11 449 000 | 24 788 | 11 473 788 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 186 400

524 557

5 710 957

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

261 100

135 211

396 311

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

190 000

– 124 352

65 648

1 4

DOČASNÁ POMOC

749 000

223 157

972 157

Hlava 1 – Celkem

6 386 500

758 573

7 145 073

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

1 000 500

–65 188

935 312

2 1

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

60 000

–28 062

31 938

2 2

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

62 000

14 354

76 354

2 3

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

565 000

–92 568

472 432

Hlava 2 – Celkem

1 687 500

– 171 464

1 516 036

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ

715 000

43 449

758 449

3 2

HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

660 000

– 307 822

352 178

3 6

HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

2 000 000

– 297 948

1 702 052

Hlava 3 – Celkem

3 375 000

– 562 321

2 812 679

CELKOVÝ SOUČET

11 449 000

24 788

11 473 788

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Schváleno | Schváleno |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | 0 | — | 0 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 0 | — | — |
| Celkem AD | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | 0 | — | 0 |
| AST 2 | — | 0 | — | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 14 | — | 13 |
| Celkový součet | — | 48 | — | 47 |

Funkcní skupina a platová trída

2017

2018

Schváleno

Schváleno

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

0

—

0

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

0

—

—

Celkem AD

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

5

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

0

—

0

AST 2

—

0

—

0

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

14

—

13

Celkový součet

—

48

—

47

---

| 29.3.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 120/209 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/209

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2

(2019/C 120/43)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2018 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH | 79 403 406 | 900 000 | 80 303 406 |
| 1 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY | 7 195 000 | –1 270 000 | 5 925 000 |
| 1 9 | REZERVA | — | | — |
| | Hlava 1 – Celkem | 86 598 406 | – 370 000 | 86 228 406 |
| 2 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 29 739 320 | 750 000 | 30 489 320 |
| | Hlava 2 – Celkem | 29 739 320 | 750 000 | 30 489 320 |
| 3 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY | 663 469 | | 663 469 |
| | Hlava 3 – Celkem | 663 469 | | 663 469 |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 5 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 5 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 6 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD |
| 6 0 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | Hlava 6 – Celkem | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 9 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 9 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 118 601 195 | 380 000 | 118 981 195 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH

79 403 406

900 000

80 303 406

1 1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY

7 195 000

–1 270 000

5 925 000

1 9

REZERVA

—

—

Hlava 1 – Celkem

86 598 406

– 370 000

86 228 406

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

29 739 320

750 000

30 489 320

Hlava 2 – Celkem

29 739 320

750 000

30 489 320

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

663 469

663 469

Hlava 3 – Celkem

663 469

663 469

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

5

SPRÁVNÍ ČINNOST

5 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

6

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

6 0

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

1 600 000

1 600 000

Hlava 6 – Celkem

1 600 000

1 600 000

9

SPRÁVNÍ ČINNOST

9 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

118 601 195

380 000

118 981 195

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 69 643 900 | 69 643 900 | – 268 200 | – 268 200 | 69 375 700 | 69 375 700 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 573 657 | 573 657 | 81 800 | 81 800 | 655 457 | 655 457 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 53 084 | 53 084 | | | 53 084 | 53 084 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE | 1 850 724 | 1 850 724 | – 600 | – 600 | 1 850 124 | 1 850 124 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 941 986 | 941 986 | –7 200 | –7 200 | 934 786 | 934 786 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 1 975 700 | 1 975 700 | –20 000 | –20 000 | 1 955 700 | 1 955 700 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 4 251 | 4 251 | | | 4 251 | 4 251 |
| | Hlava 1 – Celkem | 75 043 302 | 75 043 302 | – 214 200 | – 214 200 | 74 829 102 | 74 829 102 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 7 545 483 | 7 545 483 | –67 455 | –67 455 | 7 478 028 | 7 478 028 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 7 214 389 | 7 214 389 | 92 753 | 92 753 | 7 307 142 | 7 307 142 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 1 702 682 | 1 702 682 | 13 029 | 13 029 | 1 715 711 | 1 715 711 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 306 574 | 306 574 | –40 327 | –40 327 | 266 247 | 266 247 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | | | | | | |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 6 823 | 6 823 | | | 6 823 | 6 823 |
| | Hlava 2 – Celkem | 16 775 951 | 16 775 951 | –2 000 | –2 000 | 16 773 951 | 16 773 951 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE — REACH |
| 3 0 | REACH | 21 404 750 | 21 404 750 | 914 000 | 914 000 | 22 318 750 | 22 318 750 |
| 3 1 | VÍCELETÉ ČINNOSTI | 549 912 | 808 018 | –14 000 | –14 000 | 535 912 | 794 018 |
| 3 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | 650 000 | 612 380 | | | 650 000 | 612 380 |
| 3 9 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚCELOVE VÁZANÝCH PRÍJMU | 1 600 000 | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 600 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 24 204 662 | 24 425 148 | 900 000 | 900 000 | 25 104 662 | 25 325 148 |
| 4 | PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY |
| 4 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY | 2 124 214 | 2 124 214 | – 322 000 | – 322 000 | 1 802 214 | 1 802 214 |
| 4 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | 2 124 214 | 2 124 214 | – 322 000 | – 322 000 | 1 802 214 | 1 802 214 |
| 5 | PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC |
| 5 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC | 232 580 | 232 580 | 18 200 | 18 200 | 250 780 | 250 780 |
| | Hlava 5 – Celkem | 232 580 | 232 580 | 18 200 | 18 200 | 250 780 | 250 780 |
| 9 | OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA |
| 9 0 | OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —REACH | — | — | | | — | — |
| | Hlava 9 – Celkem | — | — | | | — | — |
| | CELKOVÝ SOUČET | 118 380 709 | 118 601 195 | 380 000 | 380 000 | 118 760 709 | 118 981 195 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

69 643 900

69 643 900

– 268 200

– 268 200

69 375 700

69 375 700

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

573 657

573 657

81 800

81 800

655 457

655 457

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

53 084

53 084

53 084

53 084

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE

1 850 724

1 850 724

– 600

– 600

1 850 124

1 850 124

1 5

ŠKOLENÍ

941 986

941 986

–7 200

–7 200

934 786

934 786

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

1 975 700

1 975 700

–20 000

–20 000

1 955 700

1 955 700

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

4 251

4 251

4 251

4 251

Hlava 1 – Celkem

75 043 302

75 043 302

– 214 200

– 214 200

74 829 102

74 829 102

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

7 545 483

7 545 483

–67 455

–67 455

7 478 028

7 478 028

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

7 214 389

7 214 389

92 753

92 753

7 307 142

7 307 142

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

1 702 682

1 702 682

13 029

13 029

1 715 711

1 715 711

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

306 574

306 574

–40 327

–40 327

266 247

266 247

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

6 823

6 823

6 823

6 823

Hlava 2 – Celkem

16 775 951

16 775 951

–2 000

–2 000

16 773 951

16 773 951

3

PROVOZNÍ VÝDAJE — REACH

3 0

REACH

21 404 750

21 404 750

914 000

914 000

22 318 750

22 318 750

3 1

VÍCELETÉ ČINNOSTI

549 912

808 018

–14 000

–14 000

535 912

794 018

3 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

650 000

612 380

650 000

612 380

3 9

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚCELOVE VÁZANÝCH PRÍJMU

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

Hlava 3 – Celkem

24 204 662

24 425 148

900 000

900 000

25 104 662

25 325 148

4

PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

4 0

PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

2 124 214

2 124 214

– 322 000

– 322 000

1 802 214

1 802 214

4 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

2 124 214

2 124 214

– 322 000

– 322 000

1 802 214

1 802 214

5

PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC

5 0

PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC

232 580

232 580

18 200

18 200

250 780

250 780

Hlava 5 – Celkem

232 580

232 580

18 200

18 200

250 780

250 780

9

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA

9 0

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —REACH

—

—

—

—

Hlava 9 – Celkem

—

—

—

—

CELKOVÝ SOUČET

118 380 709

118 601 195

380 000

380 000

118 760 709

118 981 195

---

| 29.3.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 120/213 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/213

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2

(2019/C 120/44)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2018 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 336 818 365 | –23 931 649 | 312 886 716 |
| | Hlava 2 – Celkem | 336 818 365 | –23 931 649 | 312 886 716 |
| 3 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) |
| 3 0 | PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU | 7 817 071,41 | – 526 811,41 | 7 290 260 |
| 3 1 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 32 817 071,41 | – 526 811,41 | 32 290 260 |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 1 | PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU | — | | — |
| | Hlava 4 – Celkem | — | | — |
| 5 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ | p.m. | 780,66 | 780,66 |
| 5 9 | OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI | p.m. | 20 558,11 | 20 558,11 |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | 21 338,77 | 21 338,77 |
| 6 | PŘEBYTEK, ZŮSTATKY |
| 6 0 | PŘEBYTEK, ZŮSTATKY | 4 211 409,52 | | 4 211 409,52 |
| | Hlava 6 – Celkem | 4 211 409,52 | | 4 211 409,52 |
| 7 | PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU |
| 7 0 | VRÁCENÍ GRANTŮ V RÁMCI ZNALOSTNÍCH A INOVAČNÍCH SPOLEČENSTVÍ | p.m. | 95 744,05 | 95 744,05 |
| 7 1 | VRÁCENÍ ČÁSTEK VYPLACENÝCH V SOUVISLOSTI S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 7 – Celkem | p.m. | 95 744,05 | 95 744,05 |
| 9 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY |
| 9 0 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 373 846 845,93 | –24 341 377,59 | 349 505 468,34 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

336 818 365

–23 931 649

312 886 716

Hlava 2 – Celkem

336 818 365

–23 931 649

312 886 716

3

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)

3 0

PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU

7 817 071,41

– 526 811,41

7 290 260

3 1

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

25 000 000

25 000 000

Hlava 3 – Celkem

32 817 071,41

– 526 811,41

32 290 260

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 1

PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

—

—

Hlava 4 – Celkem

—

—

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE

5 2

PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ

p.m.

p.m.

5 7

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ

p.m.

780,66

780,66

5 9

OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

p.m.

20 558,11

20 558,11

Hlava 5 – Celkem

p.m.

21 338,77

21 338,77

6

PŘEBYTEK, ZŮSTATKY

6 0

PŘEBYTEK, ZŮSTATKY

4 211 409,52

4 211 409,52

Hlava 6 – Celkem

4 211 409,52

4 211 409,52

7

PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU

7 0

VRÁCENÍ GRANTŮ V RÁMCI ZNALOSTNÍCH A INOVAČNÍCH SPOLEČENSTVÍ

p.m.

95 744,05

95 744,05

7 1

VRÁCENÍ ČÁSTEK VYPLACENÝCH V SOUVISLOSTI S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU

p.m.

p.m.

Hlava 7 – Celkem

p.m.

95 744,05

95 744,05

9

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

9 0

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

373 846 845,93

–24 341 377,59

349 505 468,34

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 4 648 000 | 4 648 000 | | | 4 648 000 | 4 648 000 |
| 1 2 | VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 260 000 | 260 000 | 35 000 | 35 000 | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 133 600 | 133 600 | –20 300 | –20 300 | 113 300 | 113 300 |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 85 000 | 85 000 | 5 000 | 5 000 | 90 000 | 90 000 |
| 1 6 | EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA | 724 000 | 724 000 | 80 300 | 80 300 | 804 300 | 804 300 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 3 900 | 3 900 | | | 3 900 | 3 900 |
| | Hlava 1 – Celkem | 5 890 500 | 5 890 500 | 100 000 | 100 000 | 5 990 500 | 5 990 500 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | BUDOVA A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 255 200 | 255 200 | –16 300 | –16 300 | 238 900 | 238 900 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 458 100 | 458 100 | –31 400 | –31 400 | 426 700 | 426 700 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 39 800 | 39 800 | –7 350 | –7 350 | 32 450 | 32 450 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 640 350 | 640 350 | – 219 000 | – 219 000 | 421 350 | 421 350 |
| 2 4 | PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY | 4 000 | 4 000 | –2 000 | –2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 350 980 | 350 980 | –97 980 | –97 980 | 253 000 | 253 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 748 430 | 1 748 430 | – 374 030 | – 374 030 | 1 374 400 | 1 374 400 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | GRANTY | 416 007 945,29 | 358 993 201,51 | 1 196 662,82 | –23 677 647,59 | 417 204 608,11 | 335 315 553,92 |
| 3 1 | ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY | 2 861 903 | 2 899 760 | 232 300 | – 114 500 | 3 094 203 | 2 785 260 |
| 3 2 | DOPAD ČINNOSTI INSITITU EIT | 2 318 000 | 2 436 160 | – 970 000 | – 184 200 | 1 348 000 | 2 251 960 |
| 3 3 | ZJEDNODUŠENÍ, SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ | 139 550 | 261 000 | –67 550 | –91 000 | 72 000 | 170 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 421 327 398,29 | 364 590 121,51 | 391 412,82 | –24 067 347,59 | 421 718 811,11 | 340 522 773,92 |
| 4 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY |
| 4 0 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY NEVYUŽITÉ V ROCE N | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | | | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | Hlava 4 – Celkem | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | | | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 457 939 648,72 | 373 846 845,93 | 117 382,82 | –24 341 377,59 | 458 057 031,54 | 349 505 468,34 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

4 648 000

4 648 000

4 648 000

4 648 000

1 2

VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ

36 000

36 000

36 000

36 000

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

260 000

260 000

35 000

35 000

295 000

295 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

133 600

133 600

–20 300

–20 300

113 300

113 300

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

85 000

85 000

5 000

5 000

90 000

90 000

1 6

EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA

724 000

724 000

80 300

80 300

804 300

804 300

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

3 900

3 900

3 900

3 900

Hlava 1 – Celkem

5 890 500

5 890 500

100 000

100 000

5 990 500

5 990 500

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

BUDOVA A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

255 200

255 200

–16 300

–16 300

238 900

238 900

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

458 100

458 100

–31 400

–31 400

426 700

426 700

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

39 800

39 800

–7 350

–7 350

32 450

32 450

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

640 350

640 350

– 219 000

– 219 000

421 350

421 350

2 4

PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY

4 000

4 000

–2 000

–2 000

2 000

2 000

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

350 980

350 980

–97 980

–97 980

253 000

253 000

Hlava 2 – Celkem

1 748 430

1 748 430

– 374 030

– 374 030

1 374 400

1 374 400

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

GRANTY

416 007 945,29

358 993 201,51

1 196 662,82

–23 677 647,59

417 204 608,11

335 315 553,92

3 1

ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY

2 861 903

2 899 760

232 300

– 114 500

3 094 203

2 785 260

3 2

DOPAD ČINNOSTI INSITITU EIT

2 318 000

2 436 160

– 970 000

– 184 200

1 348 000

2 251 960

3 3

ZJEDNODUŠENÍ, SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ

139 550

261 000

–67 550

–91 000

72 000

170 000

Hlava 3 – Celkem

421 327 398,29

364 590 121,51

391 412,82

–24 067 347,59

421 718 811,11

340 522 773,92

4

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

4 0

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY NEVYUŽITÉ V ROCE N

28 973 320,43

1 617 794,42

28 973 320,43

1 617 794,42

Hlava 4 – Celkem

28 973 320,43

1 617 794,42

28 973 320,43

1 617 794,42

CELKOVÝ SOUČET

457 939 648,72

373 846 845,93

117 382,82

–24 341 377,59

458 057 031,54

349 505 468,34

---

| 29.3.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 120/217 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/217

---

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Fusion for Energy“ (F4E) za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2

(2019/C 120/45)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2018 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 1 1 0 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 | — | — | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 |
| 1 1 1 | ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z PROVOZNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET | 93 706 781,00 | 4 698 321,00 | 26 300 000,00 | — | 120 006 781,00 | 4 698 321,00 |
| | KAPITOLA 1 1 – CELKEM | 426 735 563,00 | 609 920 764,00 | 26 300 000,00 | — | 453 035 563,00 | 609 920 764,00 |
| 1 2 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 1 2 0 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE | 48 016 981,00 | 48 016 981,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 48 806 981,00 | 48 806 981,00 |
| 1 2 1 | ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SPRÁVNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 | — | — | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 |
| | KAPITOLA 1 2 – CELKEM | 49 200 080,32 | 49 200 080,32 | 790 000,00 | 790 000,00 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 |
| | Hlava 1 – Celkem | 475 935 643,32 | 659 120 844,32 | 27 090 000,00 | 790 000,00 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 |
| 2 | ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY |
| 2 1 | ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | — | — | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | — | — | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 |
| 3 | ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER |
| 3 1 | PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 | — | — | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 |
| | Hlava 3 – Celkem | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 | — | — | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 |
| 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 4 1 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 |
| 5 | JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ |
| 5 1 | JINÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | PŘÍJMY Z REZERVNÍHO FONDU OI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 622 855 643,32 | 794 040 844,32 | 27 091 474,19 | 791 474,19 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE

1 1 0

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE

333 028 782,00

605 222 443,00

—

—

333 028 782,00

605 222 443,00

1 1 1

ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z PROVOZNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET

93 706 781,00

4 698 321,00

26 300 000,00

—

120 006 781,00

4 698 321,00

KAPITOLA 1 1 – CELKEM

426 735 563,00

609 920 764,00

26 300 000,00

—

453 035 563,00

609 920 764,00

1 2

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 2 0

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE

48 016 981,00

48 016 981,00

790 000,00

790 000,00

48 806 981,00

48 806 981,00

1 2 1

ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SPRÁVNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET

1 183 099,32

1 183 099,32

—

—

1 183 099,32

1 183 099,32

KAPITOLA 1 2 – CELKEM

49 200 080,32

49 200 080,32

790 000,00

790 000,00

49 990 080,32

49 990 080,32

Hlava 1 – Celkem

475 935 643,32

659 120 844,32

27 090 000,00

790 000,00

503 025 643,32

659 910 844,32

2

ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

2 1

ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

4 920 000,00

4 920 000,00

—

—

4 920 000,00

4 920 000,00

Hlava 2 – Celkem

4 920 000,00

4 920 000,00

—

—

4 920 000,00

4 920 000,00

3

ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

3 1

PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

142 000 000,00

130 000 000,00

—

—

142 000 000,00

130 000 000,00

Hlava 3 – Celkem

142 000 000,00

130 000 000,00

—

—

142 000 000,00

130 000 000,00

4

RŮZNÉ PŘÍJMY

4 1

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

1 474,19

1 474,19

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

1 474,19

1 474,19

5

JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ

5 1

JINÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PŘÍJMY Z REZERVNÍHO FONDU OI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

622 855 643,32

794 040 844,32

27 091 474,19

791 474,19

649 947 117,51

794 832 318,51

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST | 29 283 030,32 | 29 283 030,32 | 791 474,19 | 791 474,19 | 30 074 504,51 | 30 074 504,51 |
| 1 2 | VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY) | 10 744 000 | 10 744 000 | | | 10 744 000 | 10 744 000 |
| 1 3 | SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY | 1 400 000 | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 1 4 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 1 137 000 | 1 137 000 | | | 1 137 000 | 1 137 000 |
| 1 5 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 831 000 | 831 000 | | | 831 000 | 831 000 |
| 1 7 | JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 2 300 000 | 2 300 000 | | | 2 300 000 | 2 300 000 |
| 1 8 | STÁŽE | 148 000 | 148 000 | | | 148 000 | 148 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 45 853 030,32 | 45 853 030,32 | 791 474,19 | 791 474,19 | 46 644 504,51 | 46 644 504,51 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 489 000 | 1 489 000 | | | 1 489 000 | 1 489 000 |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 3 500 000 | 3 500 000 | | | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 856 050 | 856 050 | | | 856 050 | 856 050 |
| 2 4 | AKCE A KOMUNIKACE | 299 000 | 299 000 | | | 299 000 | 299 000 |
| 2 5 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 384 000 | 1 384 000 | | | 1 384 000 | 1 384 000 |
| 2 6 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 425 000 | 425 000 | | | 425 000 | 425 000 |
| 2 7 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 314 000 | 314 000 | | | 314 000 | 314 000 |
| 2 8 | PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA VÝDAJE NA RENOVACI BUDOV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 267 050 | 8 267 050 | p.m. | p.m. | 8 267 050 | 8 267 050 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER | 406 712 651,32 | 586 420 764 | 29 090 223 | | 435 802 874 | 586 420 764 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE PRO ITER | 7 300 000 | 9 000 000 | – 303 208 | | 6 996 792 | 9 000 000 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO | 6 696 970,36 | 6 500 000 | –2 519 666,36 | | 4 177 304 | 6 500 000 |
| 3 4 | JINÉ VÝDAJE | 6 025 941,32 | 8 000 000 | 32 652 | | 6 058 593 | 8 000 000 |
| 3 5 | VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER | 142 000 000 | 130 000 000 | | | 142 000 000 | 130 000 000 |
| 3 6 | PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | 568 735 563 | 739 920 764 | 26 300 000,64 | p.m. | 595 035 563 | 739 920 764 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 622 855 643,32 | 794 040 844,32 | 27 091 474,83 | 791 474,19 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST

29 283 030,32

29 283 030,32

791 474,19

791 474,19

30 074 504,51

30 074 504,51

1 2

VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY)

10 744 000

10 744 000

10 744 000

10 744 000

1 3

SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 4

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

1 137 000

1 137 000

1 137 000

1 137 000

1 5

VÝDAJE NA REPREZENTACI

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

831 000

831 000

831 000

831 000

1 7

JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

1 8

STÁŽE

148 000

148 000

148 000

148 000

Hlava 1 – Celkem

45 853 030,32

45 853 030,32

791 474,19

791 474,19

46 644 504,51

46 644 504,51

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 489 000

1 489 000

1 489 000

1 489 000

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

2 3

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

856 050

856 050

856 050

856 050

2 4

AKCE A KOMUNIKACE

299 000

299 000

299 000

299 000

2 5

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 384 000

1 384 000

1 384 000

1 384 000

2 6

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

425 000

425 000

425 000

425 000

2 7

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

314 000

314 000

314 000

314 000

2 8

PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA VÝDAJE NA RENOVACI BUDOV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

8 267 050

8 267 050

p.m.

p.m.

8 267 050

8 267 050

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER

406 712 651,32

586 420 764

29 090 223

435 802 874

586 420 764

3 2

TECHNOLOGIE PRO ITER

7 300 000

9 000 000

– 303 208

6 996 792

9 000 000

3 3

TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO

6 696 970,36

6 500 000

–2 519 666,36

4 177 304

6 500 000

3 4

JINÉ VÝDAJE

6 025 941,32

8 000 000

32 652

6 058 593

8 000 000

3 5

VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

142 000 000

130 000 000

142 000 000

130 000 000

3 6

PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

568 735 563

739 920 764

26 300 000,64

p.m.

595 035 563

739 920 764

CELKOVÝ SOUČET

622 855 643,32

794 040 844,32

27 091 474,83

791 474,19

649 947 117,51

794 832 318,51

---