# Dziennik Urzędowy C 160/2019

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 160 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Rocznik 6210 maja 2019 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 160

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 6210 maja 2019

---

| Spis treśći | Strona |
| --- | --- |
| | IV   Informacje |
| 2019/C 160/01 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2019 – Budżet korygujący nr 1 | 1 |
| 2019/C 160/02 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2018 - Budżet korygujący nr 2 | 6 |
| 2019/C 160/03 | Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 — Budżet korygujący nr 1 | 9 |
| 2019/C 160/04 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1 | 14 |
| 2019/C 160/05 | Zestawienie dochodów i wydatkówAgencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywnościna rok budżetowy 2019 | 18 |
| 2019/C 160/06 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2019 | 22 |
| 2019/C 160/07 | Część I – Zestawienie dochodówi wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rokbudżetowy 2019 - Budżet korygujący nr 1 | 27 |

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

2019/C 160/01

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

1

2019/C 160/02

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2018 - Budżet korygujący nr 2

6

2019/C 160/03

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 — Budżet korygujący nr 1

9

2019/C 160/04

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

14

2019/C 160/05

Zestawienie dochodów i wydatkówAgencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywnościna rok budżetowy 2019

18

2019/C 160/06

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2019

22

2019/C 160/07

Część I – Zestawienie dochodówi wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rokbudżetowy 2019 - Budżet korygujący nr 1

27

---

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

| 10.5.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 160/1 |
| --- | --- | --- | --- |

10.5.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 160/1

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

(2019/C 160/01)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
| 1 0 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI | 297 174 000 | | 297 174 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 297 174 000 | | 297 174 000 |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG | 21 029 000 | | 21 029 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 21 029 000 | | 21 029 000 |
| 3 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA | — | | — |
| | Tytuł 3 – Ogółem | — | | — |
| 5 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 2 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 6 | DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY |
| 6 0 | DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY | 38 000 | | 38 000 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 38 000 | | 38 000 |
| 7 | KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ |
| 7 0 | KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ | 14 468 000 | | 14 468 000 |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 14 468 000 | | 14 468 000 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | 250 000 | | 250 000 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 250 000 | | 250 000 |
| | OGÓŁEM | 332 959 000 | | 332 959 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

1 0

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

297 174 000

297 174 000

Tytuł 1 – Ogółem

297 174 000

297 174 000

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG

21 029 000

21 029 000

Tytuł 2 – Ogółem

21 029 000

21 029 000

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA

—

—

Tytuł 3 – Ogółem

—

—

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

6

DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY

6 0

DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY

38 000

38 000

Tytuł 6 – Ogółem

38 000

38 000

7

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

7 0

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

14 468 000

14 468 000

Tytuł 7 – Ogółem

14 468 000

14 468 000

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

250 000

250 000

Tytuł 9 – Ogółem

250 000

250 000

OGÓŁEM

332 959 000

332 959 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 113 030 000 | | 113 030 000 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PERSONELU | 500 000 | | 500 000 |
| 1 3 | WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 3 529 000 | | 3 529 000 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 782 000 | | 782 000 |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 6 691 000 | | 6 691 000 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 106 000 | | 106 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 125 638 000 | | 125 638 000 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 8 941 000 | | 8 941 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIA INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA | 26 189 000 | | 26 189 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 548 000 | | 548 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 6 509 000 | | 6 509 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 62 000 | | 62 000 |
| 2 5 | INNE SPOTKANIA | 335 000 | | 335 000 |
| 2 6 | RESTAURACJE I KATERING | 1 050 000 | | 1 050 000 |
| 2 7 | INFORMACJE I PUBLIKACJE | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 2 8 | DORADZTWO BIZNESOWE I USŁUGI AUDYTOWE | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 46 234 000 | | 46 234 000 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 136 513 000 | | 136 513 000 |
| 3 1 | WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE | 10 150 000 | | 10 150 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 146 663 000 | | 146 663 000 |
| 9 | INNE WYDATKI |
| 9 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | 14 424 000 | | 14 424 000 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 14 424 000 | | 14 424 000 |
| | OGÓŁEM | 332 959 000 | | 332 959 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

113 030 000

113 030 000

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PERSONELU

500 000

500 000

1 3

WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 000 000

1 000 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

3 529 000

3 529 000

1 5

SZKOLENIA

782 000

782 000

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

6 691 000

6 691 000

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

106 000

106 000

Tytuł 1 – Ogółem

125 638 000

125 638 000

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

8 941 000

8 941 000

2 1

TECHNOLOGIA INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

26 189 000

26 189 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

548 000

548 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

6 509 000

6 509 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE

62 000

62 000

2 5

INNE SPOTKANIA

335 000

335 000

2 6

RESTAURACJE I KATERING

1 050 000

1 050 000

2 7

INFORMACJE I PUBLIKACJE

1 000 000

1 000 000

2 8

DORADZTWO BIZNESOWE I USŁUGI AUDYTOWE

1 600 000

1 600 000

Tytuł 2 – Ogółem

46 234 000

46 234 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

136 513 000

136 513 000

3 1

WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE

10 150 000

10 150 000

Tytuł 3 – Ogółem

146 663 000

146 663 000

9

INNE WYDATKI

9 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

14 424 000

14 424 000

Tytuł 9 – Ogółem

14 424 000

14 424 000

OGÓŁEM

332 959 000

332 959 000

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 7 |
| AD 13 | 11 | 11 | 11 |
| AD 12 | 35 | 43 | 43 |
| AD 11 | 40 | 43 | 43 |
| AD 10 | 43 | 41 | 43 |
| AD 9 | 42 | 45 | 43 |
| AD 8 | 53 | 59 | 59 |
| AD 7 | 61 | 65 | 65 |
| AD 6 | 37 | 23 | 37 |
| AD 5 | 3 | 0 | 11 |
| Ogółem stopień AD | 334 | 340 | 365 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 6 | 7 | 7 |
| AST 9 | 7 | 6 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 22 | 22 |
| AST 6 | 43 | 42 | 27 |
| AST 5 | 39 | 46 | 35 |
| AST 4 | 52 | 57 | 57 |
| AST 3 | 44 | 46 | 46 |
| AST 2 | 22 | 7 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Ogółem stopień AST | 249 | 251 | 226 |
| Ogółem | 583 | 591 | 591 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

7

AD 13

11

11

11

AD 12

35

43

43

AD 11

40

43

43

AD 10

43

41

43

AD 9

42

45

43

AD 8

53

59

59

AD 7

61

65

65

AD 6

37

23

37

AD 5

3

0

11

Ogółem stopień AD

334

340

365

AST 11

2

2

2

AST 10

6

7

7

AST 9

7

6

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

22

22

AST 6

43

42

27

AST 5

39

46

35

AST 4

52

57

57

AST 3

44

46

46

AST 2

22

7

7

AST 1

—

—

—

Ogółem stopień AST

249

251

226

Ogółem

583

591

591

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 31.12.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 85 | 52 |
| FG III | 16 | 25 | 131 |
| FG II | 72 | 70 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Dodatkowy PKs (*1) | — | — | 37 |
| Ogółem FG | 145 | 180 | 230 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 36 | 39 | 33 |
| Ogółem | 181 | 219 | 263 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

31.12.2017

2018

2019

FG IV

57

85

52

FG III

16

25

131

FG II

72

70

10

FG I

—

—

—

Dodatkowy PKs (*1)

—

—

37

Ogółem FG

145

180

230

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

36

39

33

Ogółem

181

219

263

---

(*1)  W związku z brexitem.

---

| 10.5.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 160/6 |
| --- | --- | --- | --- |

10.5.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 160/6

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2018 - Budżet korygujący nr 2

(2019/C 160/02)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2018 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
| 3 0 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO | 1 264 000 | | 1 264 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 264 000 | | 1 264 000 |
| | OGÓŁEM | 58 030 000 | | 58 030 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2018

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

56 766 000

56 766 000

Tytuł 2 – Ogółem

56 766 000

56 766 000

3

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

3 0

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

1 264 000

1 264 000

Tytuł 3 – Ogółem

1 264 000

1 264 000

OGÓŁEM

58 030 000

58 030 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 29 406 000 | 648 315 | 30 054 315 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 170 000 | –45 000 | 125 000 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 300 000 | 41 000 | 341 000 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 12 000 | | 12 000 |
| 1 8 | UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH | 883 000 | 36 400 | 919 400 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 31 471 000 | 680 715 | 32 151 715 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 3 281 100 | – 215 642 | 3 065 458 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 2 557 800 | – 159 029 | 2 398 771 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 593 100 | – 441 502 | 151 598 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 780 000 | –23 179 | 756 821 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 245 000 | –83 258 | 161 742 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA | 750 000 | 91 640 | 841 640 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 207 000 | – 830 970 | 7 376 030 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 18 352 000 | 150 255 | 18 502 255 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 18 352 000 | 150 255 | 18 502 255 |
| | OGÓŁEM | 58 030 000 | | 58 030 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

29 406 000

648 315

30 054 315

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

700 000

700 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

170 000

–45 000

125 000

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

300 000

41 000

341 000

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

12 000

12 000

1 8

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH

883 000

36 400

919 400

Tytuł 1 – Ogółem

31 471 000

680 715

32 151 715

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 281 100

– 215 642

3 065 458

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

2 557 800

– 159 029

2 398 771

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

593 100

– 441 502

151 598

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

780 000

–23 179

756 821

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

245 000

–83 258

161 742

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA

750 000

91 640

841 640

Tytuł 2 – Ogółem

8 207 000

– 830 970

7 376 030

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

18 352 000

150 255

18 502 255

Tytuł 3 – Ogółem

18 352 000

150 255

18 502 255

OGÓŁEM

58 030 000

58 030 000

---

| 10.5.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 160/9 |
| --- | --- | --- | --- |

10.5.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 160/9

---

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 — Budżet korygujący nr 1

(2019/C 160/03)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 1 0 | OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW | 37 955 200 | – 102 200 | 37 853 000 |
| 1 1 | PŁATNOŚCI OD INSTYTUCJI | 2 530 200 | 1 237 000 | 3 767 200 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 40 485 400 | 1 134 800 | 41 620 200 |
| 2 | SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 3 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA |
| 3 0 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA | 707 400 | | 707 400 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 707 400 | | 707 400 |
| 4 | INNE DOCHODY |
| 4 0 | INNE DOCHODY | 609 050 | | 609 050 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 609 050 | | 609 050 |
| 5 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
| 5 0 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO | 4 884 750 | – 118 796 | 4 765 954 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 4 884 750 | – 118 796 | 4 765 954 |
| 6 | ZWROTY |
| 6 0 | ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | ZWROTY NADZWYCZAJNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 46 686 600 | 1 016 004 | 47 702 604 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

1 0

OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

37 955 200

– 102 200

37 853 000

1 1

PŁATNOŚCI OD INSTYTUCJI

2 530 200

1 237 000

3 767 200

Tytuł 1 – Ogółem

40 485 400

1 134 800

41 620 200

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

3

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

3 0

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

707 400

707 400

Tytuł 3 – Ogółem

707 400

707 400

4

INNE DOCHODY

4 0

INNE DOCHODY

609 050

609 050

Tytuł 4 – Ogółem

609 050

609 050

5

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

5 0

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

4 884 750

– 118 796

4 765 954

Tytuł 5 – Ogółem

4 884 750

– 118 796

4 765 954

6

ZWROTY

6 0

ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW

p.m.

p.m.

6 1

ZWROTY NADZWYCZAJNE

p.m.

p.m.

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

46 686 600

1 016 004

47 702 604

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 26 731 800 | | 26 731 800 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 94 100 | | 94 100 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 269 400 | | 269 400 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 84 900 | | 84 900 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | EMERYTURY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 27 182 700 | | 27 182 700 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 3 011 100 | | 3 011 100 |
| 2 1 | INFORMATYKA | 3 270 000 | | 3 270 000 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 54 300 | | 54 300 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 263 100 | | 263 100 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 153 200 | | 153 200 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 18 000 | | 18 000 |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE CENTRUM | 57 500 | | 57 500 |
| 2 7 | INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 100 000 | | 100 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 6 927 200 | | 6 927 200 |
| 3 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI | 11 800 000 | | 11 800 000 |
| 3 1 | WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ | 776 700 | | 776 700 |
| 3 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT | p.m. | 370 900 | 370 900 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 12 576 700 | 370 900 | 12 947 600 |
| 10 | REZERWY |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | p.m. | 645 104 | 645 104 |
| | Tytuł 10 – Ogółem | p.m. | 645 104 | 645 104 |
| | OGÓŁEM | 46 686 600 | 1 016 004 | 47 702 604 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

26 731 800

26 731 800

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

94 100

94 100

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

269 400

269 400

1 5

MOBILNOŚĆ

p.m.

p.m.

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

84 900

84 900

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

2 500

2 500

1 9

EMERYTURY

p.m.

p.m.

Tytuł 1 – Ogółem

27 182 700

27 182 700

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 011 100

3 011 100

2 1

INFORMATYKA

3 270 000

3 270 000

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

54 300

54 300

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

263 100

263 100

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

153 200

153 200

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

18 000

18 000

2 6

ZARZĄDZANIE CENTRUM

57 500

57 500

2 7

INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

100 000

100 000

Tytuł 2 – Ogółem

6 927 200

6 927 200

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

11 800 000

11 800 000

3 1

WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ

776 700

776 700

3 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT

p.m.

370 900

370 900

Tytuł 3 – Ogółem

12 576 700

370 900

12 947 600

10

REZERWY

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

p.m.

645 104

645 104

Tytuł 10 – Ogółem

p.m.

645 104

645 104

OGÓŁEM

46 686 600

1 016 004

47 702 604

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 17 | 16 | 6 | 11 | 10 | 6 |
| AD 11 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 |
| AD 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | 9 | 21 | 22 | 14 |
| AD 7 | 6 | 5 | 3 | 24 | 19 | 15 |
| AD 6 | — | 1 | 3 | 12 | 16 | 25 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | 2 | 11 |
| Razem AD | 44 | 44 | 42 | 90 | 90 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 6 | 5 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 12 |
| AST 4 | — | — | 2 | 12 | 12 | 13 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | 11 | 11 | 11 | 46 | 46 | 46 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| Razem | 55 | 55 | 53 | 138 | 138 | 136 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

17

16

6

11

10

6

AD 11

7

8

10

4

3

4

AD 10

8

6

4

5

6

6

AD 9

4

4

5

12

11

7

AD 8

1

3

9

21

22

14

AD 7

6

5

3

24

19

15

AD 6

—

1

3

12

16

25

AD 5

—

—

1

—

2

11

Razem AD

44

44

42

90

90

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

6

5

3

—

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

1

2

2

5

4

2

AST 6

1

1

—

6

5

4

AST 5

2

2

2

19

18

12

AST 4

—

—

2

12

12

13

AST 3

—

—

—

2

5

11

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

11

11

11

46

46

46

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

2

1

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

1

Razem

55

55

53

138

138

136

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 13 | 12,3 |
| FG III | 9 | 6 | 4,3 |
| FG II | 5 | 9 | 9,7 |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem | 30 | 28 | 26,3 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — | — |
| Razem | 30 | 28 | 26,3 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2019

2018

2017

FG IV

16

13

12,3

FG III

9

6

4,3

FG II

5

9

9,7

FG I

—

—

—

Ogółem

30

28

26,3

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

—

Razem

30

28

26,3

---

| 10.5.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 160/14 |
| --- | --- | --- | --- |

10.5.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 160/14

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

(2019/C 160/04)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 78 102 001 | 500 000 | 78 602 001 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 78 102 001 | 500 000 | 78 602 001 |
| 2 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| 3 | DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG |
| 3 0 | DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 4 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 4 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | | 33 343,59 | 33 343,59 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | | 33 343,59 | 33 343,59 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 79 953 442 | 533 343,59 | 80 486 785,59 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

78 102 001

500 000

78 602 001

Tytuł 1 – Ogółem

78 102 001

500 000

78 602 001

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU

1 851 441

1 851 441

Tytuł 2 – Ogółem

1 851 441

1 851 441

3

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

3 0

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

4

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

4 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

33 343,59

33 343,59

Tytuł 4 – Ogółem

33 343,59

33 343,59

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

9 1

RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

79 953 442

533 343,59

80 486 785,59

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 41 353 653 | 41 353 653 | | | 41 353 653 | 41 353 653 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 295 000 | 295 000 | | | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 797 440 | 797 440 | | | 797 440 | 797 440 |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | 1 325 000 | 1 325 000 | | | 1 325 000 | 1 325 000 |
| 1 7 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | 8 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 44 679 093 | 44 679 093 | | | 44 679 093 | 44 679 093 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 5 148 500 | 5 148 500 | 33 343,59 | 33 343,59 | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 |
| 2 1 | WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH | 3 670 977 | 3 670 977 | | | 3 670 977 | 3 670 977 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 529 000 | 529 000 | | | 529 000 | 529 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 159 500 | 159 500 | | | 159 500 | 159 500 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 304 563 | 304 563 | | | 304 563 | 304 563 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 9 892 540 | 9 892 540 | 33 343,59 | 33 343,59 | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 3 0 | OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH | 3 110 200 | 3 110 200 | | | 3 110 200 | 3 110 200 |
| 3 1 | OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE | 2 629 350 | 2 629 350 | | | 2 629 350 | 2 629 350 |
| 3 2 | COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ EFSA | 7 704 985 | 7 644 585 | 500 000 | 500 000 | 8 204 985 | 8 144 585 |
| 3 4 | KOMUNIKATY | 1 437 000 | 1 437 000 | | | 1 437 000 | 1 437 000 |
| 3 5 | OPERACJE HORYZONTALNE | 10 500 274 | 10 560 674 | | | 10 500 274 | 10 560 674 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 25 381 809 | 25 381 809 | 500 000 | 500 000 | 25 881 809 | 25 881 809 |
| | OGÓŁEM | 79 953 442 | 79 953 442 | 533 343,59 | 533 343,59 | 80 486 785,59 | 80 486 785,59 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

41 353 653

41 353 653

41 353 653

41 353 653

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

295 000

295 000

295 000

295 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

900 000

900 000

900 000

900 000

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

797 440

797 440

797 440

797 440

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 7

WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI

8 000

8 000

8 000

8 000

Tytuł 1 – Ogółem

44 679 093

44 679 093

44 679 093

44 679 093

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

5 148 500

5 148 500

33 343,59

33 343,59

5 181 843,59

5 181 843,59

2 1

WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH

3 670 977

3 670 977

3 670 977

3 670 977

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

529 000

529 000

529 000

529 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

159 500

159 500

159 500

159 500

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

304 563

304 563

304 563

304 563

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

80 000

80 000

80 000

80 000

Tytuł 2 – Ogółem

9 892 540

9 892 540

33 343,59

33 343,59

9 925 883,59

9 925 883,59

3

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM

3 0

OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 1

OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE

2 629 350

2 629 350

2 629 350

2 629 350

3 2

COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ EFSA

7 704 985

7 644 585

500 000

500 000

8 204 985

8 144 585

3 4

KOMUNIKATY

1 437 000

1 437 000

1 437 000

1 437 000

3 5

OPERACJE HORYZONTALNE

10 500 274

10 560 674

10 500 274

10 560 674

Tytuł 3 – Ogółem

25 381 809

25 381 809

500 000

500 000

25 881 809

25 881 809

OGÓŁEM

79 953 442

79 953 442

533 343,59

533 343,59

80 486 785,59

80 486 785,59

---

| 10.5.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 160/18 |
| --- | --- | --- | --- |

10.5.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 160/18

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności na rok budżetowy 2019

(2019/C 160/05)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 11 070 000 | 10 422 900 | 9 570 000 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 11 070 000 | 10 422 900 | 9 570 000 ,— |
| 2 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ | 150 130 | 143 246 | 143 960 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 150 130 | 143 246 | 143 960 ,— |
| | OGÓŁEM | 11 220 130 | 10 566 146 | 9 713 960 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

11 070 000

10 422 900

9 570 000 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

11 070 000

10 422 900

9 570 000 ,—

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ

150 130

143 246

143 960 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

150 130

143 246

143 960 ,—

OGÓŁEM

11 220 130

10 566 146

9 713 960 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Środki 2018 | Wynik 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 6 952 218 | 6 009 800 | 4 974 529 ,— |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 272 100 | 301 500 | 288 480 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 7 224 318 | 6 311 300 | 5 263 009 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 1 040 300 | 1 060 900 | 1 027 862 ,— |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 225 000 | 195 000 | 193 956 ,— |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 131 500 | 181 000 | 144 404 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 396 800 | 1 436 900 | 1 366 222 ,— |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 2 599 012 | 2 817 946 | 2 550 339 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 599 012 | 2 817 946 | 2 550 339 ,— |
| | OGÓŁEM | 11 220 130 | 10 566 146 | 9 179 570 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Środki 2018

Wynik 2017

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

6 952 218

6 009 800

4 974 529 ,—

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

272 100

301 500

288 480 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

7 224 318

6 311 300

5 263 009 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

1 040 300

1 060 900

1 027 862 ,—

2 2

WYDATKI NA ICT

225 000

195 000

193 956 ,—

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

131 500

181 000

144 404 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

1 396 800

1 436 900

1 366 222 ,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

2 599 012

2 817 946

2 550 339 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

2 599 012

2 817 946

2 550 339 ,—

OGÓŁEM

11 220 130

10 566 146

9 179 570 ,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | 0 | 1 |
| AD 10 | — | — | 1 | — |
| AD 9 | — | — | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | 2 | 3 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 3 |
| Suma częściowa A | — | — | 18 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | — | 2 | 2 |
| Razem | — | — | 20 | 18 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

2

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

2

4

AD 11

—

—

0

1

AD 10

—

—

1

—

AD 9

—

—

2

1

AD 8

—

—

1

—

AD 7

—

—

2

3

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

5

3

Suma częściowa A

—

—

18

16

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

—

2

2

Razem

—

—

20

18

---

| 10.5.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 160/22 |
| --- | --- | --- | --- |

10.5.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 160/22

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2019

(2019/C 160/06)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 17 052 631 | 15 742 008 | 14 736 737 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 17 052 631 | 15 742 008 | 14 736 737 ,— |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 12 443 336 | 9 365 000 | 9 262 519 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 12 443 336 | 9 365 000 | 9 262 519 ,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | | 100 000 | 91 446 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | 100 000 | 91 446 ,— |
| | OGÓŁEM | 29 495 967 | 25 207 008 | 24 090 702 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

17 052 631

15 742 008

14 736 737 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

17 052 631

15 742 008

14 736 737 ,—

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

12 443 336

9 365 000

9 262 519 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

12 443 336

9 365 000

9 262 519 ,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

100 000

91 446 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

100 000

91 446 ,—

OGÓŁEM

29 495 967

25 207 008

24 090 702 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Środki 2018 | Wynik 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 18 519 200 | 16 878 000 | 14 993 459 ,— |
| 1 3 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 125 000 | 115 000 | 81 616 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 240 000 | 189 000 | 191 089 ,— |
| 1 6 | SZKOLENIA | 225 000 | 198 000 | 170 749 ,— |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 6 000 | 6 000 | 1 973 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 19 115 200 | 17 386 000 | 15 438 886 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 2 630 000 | 2 381 858 | 2 357 196 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 395 000 | 310 000 | 687 780 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 94 000 | 22 499 | 105 916 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 165 000 | 117 000 | 91 407 ,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 219 000 | 182 110 | 145 321 ,— |
| 2 5 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 35 000 | 60 000 | 52 540 ,— |
| 2 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 30 000 | 30 000 | 184 780 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 3 568 000 | 3 103 467 | 3 624 940 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WSPÓLNA KULTURA NADZORU I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE | 190 000 | 200 000 | 120 977 ,— |
| 3 2 | INFORMACJE OPERACYJNE I ZARZĄDZANIE DANYMI | 5 147 767 | 3 515 541 | 3 908 696 ,— |
| 3 3 | OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE | 1 475 000 | 1 002 000 | 856 467 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 812 767 | 4 717 541 | 4 886 140 ,— |
| 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
| 9 0 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH | | | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 29 495 967 | 25 207 008 | 23 949 966 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Środki 2018

Wynik 2017

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

18 519 200

16 878 000

14 993 459 ,—

1 3

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

125 000

115 000

81 616 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

240 000

189 000

191 089 ,—

1 6

SZKOLENIA

225 000

198 000

170 749 ,—

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

6 000

6 000

1 973 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

19 115 200

17 386 000

15 438 886 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

2 630 000

2 381 858

2 357 196 ,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

395 000

310 000

687 780 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

94 000

22 499

105 916 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

165 000

117 000

91 407 ,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

219 000

182 110

145 321 ,—

2 5

INFORMACJA I PUBLIKACJE

35 000

60 000

52 540 ,—

2 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA

30 000

30 000

184 780 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

3 568 000

3 103 467

3 624 940 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WSPÓLNA KULTURA NADZORU I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

190 000

200 000

120 977 ,—

3 2

INFORMACJE OPERACYJNE I ZARZĄDZANIE DANYMI

5 147 767

3 515 541

3 908 696 ,—

3 3

OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE

1 475 000

1 002 000

856 467 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

6 812 767

4 717 541

4 886 140 ,—

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

9 0

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

0 ,—

OGÓŁEM

29 495 967

25 207 008

23 949 966 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 8 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 | — | 10 |
| AD 10 | — | 17 | — | 13 | — | 10 |
| AD 9 | — | 17 | — | 15 | — | 12 |
| AD 8 | — | 19 | — | 14 | — | 12 |
| AD 7 | — | 12 | — | 11 | — | 12 |
| AD 6 | — | 7 | — | 9 | — | 11 |
| AD 5 | — | 0 | — | 2 | — | 4 |
| Ogółem AD | — | 109 | — | 96 | — | 85 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | 15 | — | 16 | — | 16 |
| Ogółem | — | 124 | — | 112 | — | 101 |
| Suma całkowita | 124 | 112 | 101 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2019

2018

2017

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

3

AD 12

—

11

—

11

—

8

AD 11

—

17

—

14

—

10

AD 10

—

17

—

13

—

10

AD 9

—

17

—

15

—

12

AD 8

—

19

—

14

—

12

AD 7

—

12

—

11

—

12

AD 6

—

7

—

9

—

11

AD 5

—

0

—

2

—

4

Ogółem AD

—

109

—

96

—

85

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

0

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

15

—

16

—

16

Ogółem

—

124

—

112

—

101

Suma całkowita

124

112

101

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 11 |
| FG III | 16 | 16 |
| FG II | 1 | 8 |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | 40 | 35 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 26 | 25 |
| Ogółem | 66 | 60 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2019

2018

FG IV

23

11

FG III

16

16

FG II

1

8

FG I

—

—

Ogółem FG

40

35

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

26

25

Ogółem

66

60

---

| 10.5.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 160/27 |
| --- | --- | --- | --- |

10.5.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 160/27

---

Część I – Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

(2019/C 160/07)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 396 015 932 | 95 721,41 | 396 111 653,41 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 396 015 932 | 95 721,41 | 396 111 653,41 |
| 3 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH) |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU | 9 425 179,18 | | 9 425 179,18 |
| 3 1 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 28 000 000 | | 28 000 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 37 425 179,18 | | 37 425 179,18 |
| 4 | INNY WKŁAD |
| 4 1 | WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | — | | — |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | | — |
| 5 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI | 780,66 | | 780,66 |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 1 112,14 | | 1 112,14 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 1 892,80 | | 1 892,80 |
| 6 | NADWYŻKA, SALDO |
| 6 0 | NADWYŻKA, SALDO | p.m. | 8 465 392,02 | 8 465 392,02 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | 8 465 392,02 | 8 465 392,02 |
| 7 | WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJCYJNĄ INSTYTUCJI |
| 7 0 | ZWROT DOTACJI WWI (WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI) | 95 744,05 | | 95 744,05 |
| 7 1 | ZWROT KWOT ZAPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 95 744,05 | | 95 744,05 |
| 9 | ŚRODKI ANULOWANE |
| 9 0 | ŚRODKI ANULOWANE | 1 617 794 | –1 617 794 | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 1 617 794 | –1 617 794 | p.m. |
| | OGÓŁEM | 435 156 542,03 | 6 943 319,43 | 442 099 861,46 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

396 015 932

95 721,41

396 111 653,41

Tytuł 2 – Ogółem

396 015 932

95 721,41

396 111 653,41

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)

3 0

WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU

9 425 179,18

9 425 179,18

3 1

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

28 000 000

28 000 000

Tytuł 3 – Ogółem

37 425 179,18

37 425 179,18

4

INNY WKŁAD

4 1

WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

—

—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA

p.m.

p.m.

5 7

POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI

780,66

780,66

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

1 112,14

1 112,14

Tytuł 5 – Ogółem

1 892,80

1 892,80

6

NADWYŻKA, SALDO

6 0

NADWYŻKA, SALDO

p.m.

8 465 392,02

8 465 392,02

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

8 465 392,02

8 465 392,02

7

WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJCYJNĄ INSTYTUCJI

7 0

ZWROT DOTACJI WWI (WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI)

95 744,05

95 744,05

7 1

ZWROT KWOT ZAPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI

p.m.

p.m.

Tytuł 7 – Ogółem

95 744,05

95 744,05

9

ŚRODKI ANULOWANE

9 0

ŚRODKI ANULOWANE

1 617 794

–1 617 794

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

1 617 794

–1 617 794

p.m.

OGÓŁEM

435 156 542,03

6 943 319,43

442 099 861,46

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 4 575 000 | 4 575 000 | | | 4 575 000 | 4 575 000 |
| 1 2 | WYDATKI NA REKRUTACJĘ | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 230 000 | 230 000 | | | 230 000 | 230 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 6 | PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE | 595 000 | 595 000 | | | 595 000 | 595 000 |
| 1 7 | REPREZENTACJA | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 5 638 000 | 5 638 000 | | | 5 638 000 | 5 638 000 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 153 300 | 153 300 | 17 000 | 17 000 | 170 300 | 170 300 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 434 350 | 434 350 | 75 000 | 75 000 | 509 350 | 509 350 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 14 400 | 14 400 | 16 000 | 16 000 | 30 400 | 30 400 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 353 000 | 353 000 | | | 353 000 | 353 000 |
| 2 4 | PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY | 11 000 | 11 000 | | | 11 000 | 11 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 183 000 | 183 000 | | | 183 000 | 183 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 149 050 | 1 149 050 | 108 000 | 108 000 | 1 257 050 | 1 257 050 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | SUBWENCJE | 483 808 895,85 | 422 210 992,46 | – 262 278,59 | 6 711 819,01 | 483 546 617,26 | 428 922 811,47 |
| 3 1 | WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI | 3 532 000 | 3 762 000 | 150 000 | 75 000 | 3 682 000 | 3 837 000 |
| 3 2 | WPŁYW EIT | 2 295 000 | 2 257 000 | 100 000 | | 2 395 000 | 2 257 000 |
| 3 3 | UPROSZCZENIE, MONITORING I OCENA | 139 000 | 139 000 | | 48 500 | 139 000 | 187 500 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 489 774 895,85 | 428 368 992,46 | –12 278,59 | 6 835 319,01 | 489 762 617,26 | 435 204 311,47 |
| 4 | ŚRODKI ANULOWANE |
| 4 0 | ŚRODKI ANULOWANE NIEWYKORZYSTANE W ROKU N | 27 514 196,51 | — | 33 682 579,61 | | 61 196 776,12 | — |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 27 514 196,51 | — | 33 682 579,61 | | 61 196 776,12 | — |
| | OGÓŁEM | 524 076 142,36 | 435 156 042,46 | 33 778 301,02 | 6 943 319,01 | 557 854 443,38 | 442 099 361,47 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

4 575 000

4 575 000

4 575 000

4 575 000

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

30 000

30 000

30 000

30 000

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

230 000

230 000

230 000

230 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

125 000

125 000

125 000

125 000

1 5

SZKOLENIA

80 000

80 000

80 000

80 000

1 6

PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE

595 000

595 000

595 000

595 000

1 7

REPREZENTACJA

3 000

3 000

3 000

3 000

Tytuł 1 – Ogółem

5 638 000

5 638 000

5 638 000

5 638 000

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

153 300

153 300

17 000

17 000

170 300

170 300

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

434 350

434 350

75 000

75 000

509 350

509 350

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

14 400

14 400

16 000

16 000

30 400

30 400

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

353 000

353 000

353 000

353 000

2 4

PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY

11 000

11 000

11 000

11 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

183 000

183 000

183 000

183 000

Tytuł 2 – Ogółem

1 149 050

1 149 050

108 000

108 000

1 257 050

1 257 050

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

SUBWENCJE

483 808 895,85

422 210 992,46

– 262 278,59

6 711 819,01

483 546 617,26

428 922 811,47

3 1

WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI

3 532 000

3 762 000

150 000

75 000

3 682 000

3 837 000

3 2

WPŁYW EIT

2 295 000

2 257 000

100 000

2 395 000

2 257 000

3 3

UPROSZCZENIE, MONITORING I OCENA

139 000

139 000

48 500

139 000

187 500

Tytuł 3 – Ogółem

489 774 895,85

428 368 992,46

–12 278,59

6 835 319,01

489 762 617,26

435 204 311,47

4

ŚRODKI ANULOWANE

4 0

ŚRODKI ANULOWANE NIEWYKORZYSTANE W ROKU N

27 514 196,51

—

33 682 579,61

61 196 776,12

—

Tytuł 4 – Ogółem

27 514 196,51

—

33 682 579,61

61 196 776,12

—

OGÓŁEM

524 076 142,36

435 156 042,46

33 778 301,02

6 943 319,01

557 854 443,38

442 099 361,47

---