# Den Europæiske Unions C 120/2019

| | ISSN 1977-0871 |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 120 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 62. årgang29. marts 2019 |

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 120

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

62. årgang29. marts 2019

---

| Indhold | Side |
| --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| 2019/C 120/01 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2019 | 1 |
| 2019/C 120/02 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2019 | 6 |
| 2019/C 120/03 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2019 | 11 |
| 2019/C 120/04 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2019 | 15 |
| 2019/C 120/05 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2019 | 20 |
| 2019/C 120/06 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2019 | 27 |
| 2019/C 120/07 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2019 | 32 |
| 2019/C 120/08 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2019 | 37 |
| 2019/C 120/09 | Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2019 | 42 |
| 2019/C 120/10 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2019 | 47 |
| 2019/C 120/11 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2019 | 52 |
| 2019/C 120/12 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2019 | 57 |
| 2019/C 120/13 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2019 | 62 |
| 2019/C 120/14 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2019 | 67 |
| 2019/C 120/15 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2019 | 71 |
| 2019/C 120/16 | Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2019 | 77 |
| 2019/C 120/17 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2019 | 83 |
| 2019/C 120/18 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder for regnskabsåret 2019 | 88 |
| 2019/C 120/19 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2019 | 93 |
| 2019/C 120/20 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (CEPOL) for regnskabsåret 2019 | 98 |
| 2019/C 120/21 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2019 | 103 |
| 2019/C 120/22 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2019 | 108 |
| 2019/C 120/23 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2019 | 114 |
| 2019/C 120/24 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2019 | 119 |
| 2019/C 120/25 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2019 | 124 |
| 2019/C 120/26 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2019 | 129 |
| 2019/C 120/27 | Oversigt over indtægter og udgifter for den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2019 | 134 |
| 2019/C 120/28 | Oversigt over indtægter og udgifter – Agenturet for Samarbejde Mellem Energireguleringsmyndigheder 2019 | 139 |
| 2019/C 120/29 | Oversigt over indtægter og udgifter for det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2019 | 144 |
| 2019/C 120/30 | Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2019 | 149 |
| 2019/C 120/31 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2019 | 156 |
| 2019/C 120/32 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2019 | 161 |
| 2019/C 120/33 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2019 | 166 |
| 2019/C 120/34 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret for regnskabsåret 2019 | 171 |
| 2019/C 120/35 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 1 | 177 |
| 2019/C 120/36 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 2 | 182 |
| 2019/C 120/37 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 1 | 189 |
| 2019/C 120/38 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 2 | 191 |
| 2019/C 120/39 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 3 | 194 |
| 2019/C 120/40 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 4 | 197 |
| 2019/C 120/41 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 2 | 201 |
| 2019/C 120/42 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 1 | 205 |
| 2019/C 120/43 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 2 | 209 |
| 2019/C 120/44 | Oversigt over indtægter og udgifter for det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 2 | 213 |
| 2019/C 120/45 | Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 2 | 217 |

Indhold

Side

IV   Oplysninger

2019/C 120/01

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2019

1

2019/C 120/02

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2019

6

2019/C 120/03

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2019

11

2019/C 120/04

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2019

15

2019/C 120/05

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2019

20

2019/C 120/06

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2019

27

2019/C 120/07

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2019

32

2019/C 120/08

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2019

37

2019/C 120/09

Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2019

42

2019/C 120/10

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2019

47

2019/C 120/11

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2019

52

2019/C 120/12

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2019

57

2019/C 120/13

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2019

62

2019/C 120/14

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2019

67

2019/C 120/15

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2019

71

2019/C 120/16

Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2019

77

2019/C 120/17

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2019

83

2019/C 120/18

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder for regnskabsåret 2019

88

2019/C 120/19

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2019

93

2019/C 120/20

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (CEPOL) for regnskabsåret 2019

98

2019/C 120/21

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2019

103

2019/C 120/22

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2019

108

2019/C 120/23

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2019

114

2019/C 120/24

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2019

119

2019/C 120/25

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2019

124

2019/C 120/26

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2019

129

2019/C 120/27

Oversigt over indtægter og udgifter for den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2019

134

2019/C 120/28

Oversigt over indtægter og udgifter – Agenturet for Samarbejde Mellem Energireguleringsmyndigheder 2019

139

2019/C 120/29

Oversigt over indtægter og udgifter for det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2019

144

2019/C 120/30

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2019

149

2019/C 120/31

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2019

156

2019/C 120/32

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2019

161

2019/C 120/33

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2019

166

2019/C 120/34

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret for regnskabsåret 2019

171

2019/C 120/35

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 1

177

2019/C 120/36

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 2

182

2019/C 120/37

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 1

189

2019/C 120/38

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 2

191

2019/C 120/39

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 3

194

2019/C 120/40

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 4

197

2019/C 120/41

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 2

201

2019/C 120/42

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 1

205

2019/C 120/43

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 2

209

2019/C 120/44

Oversigt over indtægter og udgifter for det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 2

213

2019/C 120/45

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 2

217

---

Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

| 29.3.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 120/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/1

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2019

(2019/C 120/01)

En detaljeret beskrivelse af budgettet kan findes på hjemmesiden for Cedefop.

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| 2 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 0 | INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | LEJEINDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | GAVER OG LEGATER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) |
| 3 0 | TILSKUD FRA ISLAND | 20 920 | 20 920 | 17 434 ,— |
| 3 1 | TILSKUD FRA NORGE | 385 290 | 385 290 | 407 955 ,— |
| 3 2 | ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 406 210 | 406 210 | 425 389 ,— |
| | TILSAMMEN | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 869 389 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

Titel 1 - I alt

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 0

INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

LEJEINDTÆGTER

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

GAVER OG LEGATER

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 - I alt

10 000

10 000

10 000 ,—

3

TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER)

3 0

TILSKUD FRA ISLAND

20 920

20 920

17 434 ,—

3 1

TILSKUD FRA NORGE

385 290

385 290

407 955 ,—

3 2

ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 3 - I alt

406 210

406 210

425 389 ,—

TILSAMMEN

17 850 210

17 850 210

17 869 389 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Bevillinger 2018 | Gennemførelse 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 10 023 210 | 10 023 210 | 9 981 261 | 9 981 261 | 9 449 596 ,— | 9 449 596 ,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 53 194 ,— | 30 694 ,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 94 384 ,— | 86 030 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 180 931 ,— | 154 615 ,— |
| 1 5 | UDDANNELSE | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 ,— | 48 303 ,— |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 161 000 | 161 000 | 119 000 | 119 000 | 159 596 ,— | 77 043 ,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 16 000 | 16 000 | 21 000 | 21 000 | 16 600 ,— | 8 250 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 10 785 210 | 10 785 210 | 10 706 261 | 10 706 261 | 10 074 301 ,— | 9 854 531 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 603 000 | 603 000 | 586 000 | 586 000 | 610 455,40 | 502 489,18 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 599 000 | 599 000 | 774 000 | 774 000 | 495 878,89 | 340 827,98 |
| 2 2 | LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 24 316,74 | 23 932,91 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 173 000 | 173 000 | 100 000 | 100 000 | 103 108,23 | 72 951,11 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 120 000 | 120 000 | 116 000 | 116 000 | 143 078 ,— | 79 397,87 |
| 2 5 | ADMINISTRATIVE MØDER | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 8 737,44 | 5 971,77 |
| 2 6 | BEREDSKABSPLAN | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 1 518 000 | 1 518 000 | 1 599 000 | 1 599 000 | 1 385 574,70 | 1 025 570,82 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | TRANSVERSALE AKTIVITETER | 330 000 | 330 000 | 340 000 | 340 000 | 218 643 ,— | 254 422 ,— |
| 3 1 | IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I DET OPERATIONELLE ARBEJDSPROGRAM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 70 752 ,— |
| 3 2 | KVALIFIKATIONER OG ARBEJDSMARKED | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | 1 961 546 ,— | 1 054 338 ,— |
| 3 3 | ERHVERVSUDDANNELSESSYSTEMER OG –INSTITUTIONER | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 146 000 ,— | 2 533 454 ,— |
| 3 4 | LÆRING OG BESKÆFTIGELSESEGNETHED | 1 251 000 | 1 251 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 447 120 ,— | 782 914 ,— |
| 3 5 | KOMMUNIKATION | 662 000 | 662 000 | 621 949 | 621 949 | 635 430 ,— | 516 588 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 5 547 000 | 5 547 000 | 5 544 949 | 5 544 949 | 6 408 739 ,— | 5 212 468 ,— |
| | TILSAMMEN | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 868 614,70 | 16 092 569,82 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

10 023 210

10 023 210

9 981 261

9 981 261

9 449 596 ,—

9 449 596 ,—

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

156 000

156 000

156 000

156 000

53 194 ,—

30 694 ,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

100 000

100 000

100 000

100 000

94 384 ,—

86 030 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

209 000

209 000

209 000

209 000

180 931 ,—

154 615 ,—

1 5

UDDANNELSE

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000 ,—

48 303 ,—

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

161 000

161 000

119 000

119 000

159 596 ,—

77 043 ,—

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

16 000

16 000

21 000

21 000

16 600 ,—

8 250 ,—

Titel 1 - I alt

10 785 210

10 785 210

10 706 261

10 706 261

10 074 301 ,—

9 854 531 ,—

2

INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

603 000

603 000

586 000

586 000

610 455,40

502 489,18

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

599 000

599 000

774 000

774 000

495 878,89

340 827,98

2 2

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

10 000

10 000

10 000

10 000

24 316,74

23 932,91

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

173 000

173 000

100 000

100 000

103 108,23

72 951,11

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

120 000

120 000

116 000

116 000

143 078 ,—

79 397,87

2 5

ADMINISTRATIVE MØDER

13 000

13 000

13 000

13 000

8 737,44

5 971,77

2 6

BEREDSKABSPLAN

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 2 - I alt

1 518 000

1 518 000

1 599 000

1 599 000

1 385 574,70

1 025 570,82

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

TRANSVERSALE AKTIVITETER

330 000

330 000

340 000

340 000

218 643 ,—

254 422 ,—

3 1

IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I DET OPERATIONELLE ARBEJDSPROGRAM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

70 752 ,—

3 2

KVALIFIKATIONER OG ARBEJDSMARKED

1 288 000

1 288 000

1 327 000

1 327 000

1 961 546 ,—

1 054 338 ,—

3 3

ERHVERVSUDDANNELSESSYSTEMER OG –INSTITUTIONER

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 146 000 ,—

2 533 454 ,—

3 4

LÆRING OG BESKÆFTIGELSESEGNETHED

1 251 000

1 251 000

1 240 000

1 240 000

1 447 120 ,—

782 914 ,—

3 5

KOMMUNIKATION

662 000

662 000

621 949

621 949

635 430 ,—

516 588 ,—

Titel 3 - I alt

5 547 000

5 547 000

5 544 949

5 544 949

6 408 739 ,—

5 212 468 ,—

TILSAMMEN

17 850 210

17 850 210

17 850 210

17 850 210

17 868 614,70

16 092 569,82

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Stillinger besat pr. 31.12.2018 | Antal godkendte stillinger | Antal godkendte stillinger |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| AD 11 | | 9 | | 10 | | 8 |
| AD 10 | | 10 | | 10 | | 9 |
| AD 9 | | 5 | | 5 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| AD i alt | 4 | 42 | 4 | 44 | 4 | 45 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AST 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 |
| AST 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | 10 | | 10 | | 8 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST i alt | 8 | 33 | 9 | 34 | 8 | 34 |
| I alt | 12 | 75 | 13 | 78 | 12 | 79 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2018

2019

Stillinger besat pr. 31.12.2018

Antal godkendte stillinger

Antal godkendte stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

4

4

4

4

7

AD 11

9

10

8

AD 10

10

10

9

AD 9

5

5

6

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

2

2

2

AD 5

AD i alt

4

42

4

44

4

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

1

1

2

1

2

AST 8

1

2

1

2

1

3

AST 7

3

7

3

7

3

6

AST 6

3

5

3

5

2

7

AST 5

6

6

6

AST 4

10

10

8

AST 3

AST 2

AST 1

AST i alt

8

33

9

34

8

34

I alt

12

75

13

78

12

79

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| FG i alt | 29 | 29 |
| Udstationerede nationale eksperter | 4 | 4 |
| I alt | 33 | 33 |

Kontraktansatte

2019

2018

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

FG i alt

29

29

Udstationerede nationale eksperter

4

4

I alt

33

33

---

| 29.3.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 120/6 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/6

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2019

(2019/C 120/02)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 20 779 000 | 20 371 000 | 20 371 000 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 20 779 000 | 20 371 000 | 20 371 000 ,— |
| 5 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 5 0 | INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE | — | 23 275 | 0 ,— |
| 5 2 | AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A. | p.m. | 3 042 | 500 ,— |
| 5 4 | DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT | p.m. | p.m. | 500 ,— |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION | 3 000 | 1 000 | 141,59 |
| | Titel 5 - I alt | 3 000 | 27 317 | 1 141,59 |
| 6 | INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING |
| 6 0 | INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING | 197 000 | 121 683 | 56 195 ,— |
| | Titel 6 - I alt | 197 000 | 121 683 | 56 195 ,— |
| | TILSAMMEN | 20 979 000 | 20 520 000 | 20 428 336,59 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

20 779 000

20 371 000

20 371 000 ,—

Titel 1 - I alt

20 779 000

20 371 000

20 371 000 ,—

5

DIVERSE INDTÆGTER

5 0

INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

—

23 275

0 ,—

5 2

AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A.

p.m.

3 042

500 ,—

5 4

DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT

p.m.

p.m.

500 ,—

5 9

ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION

3 000

1 000

141,59

Titel 5 - I alt

3 000

27 317

1 141,59

6

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

6 0

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

197 000

121 683

56 195 ,—

Titel 6 - I alt

197 000

121 683

56 195 ,—

TILSAMMEN

20 979 000

20 520 000

20 428 336,59

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Bevillinger 2018 | Gennemførelse 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 12 351 000 | 12 131 134 | 12 251 831 ,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 300 000 | 341 611 | 272 346 ,— |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 234 000 | 226 080 | 195 528 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 12 885 000 | 12 698 825 | 12 719 705 ,— |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 669 000 | 561 783 | 725 564 ,— |
| 2 1 | HUSLEJE | 24 000 | 22 397 | 21 928 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 750 000 | 867 807 | 1 081 365 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 18 000 | 13 440 | 9 508 ,— |
| 2 4 | FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION | 59 000 | 51 329 | 56 688 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 1 520 000 | 1 516 756 | 1 895 053 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 5 719 000 | 6 720 618 | 7 028 676 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 5 719 000 | 6 720 618 | 7 028 676 ,— |
| | TILSAMMEN | 20 124 000 | 20 936 199 | 21 643 434 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

12 351 000

12 131 134

12 251 831 ,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

300 000

341 611

272 346 ,—

1 4

SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR

234 000

226 080

195 528 ,—

Titel 1 - I alt

12 885 000

12 698 825

12 719 705 ,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

669 000

561 783

725 564 ,—

2 1

HUSLEJE

24 000

22 397

21 928 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

750 000

867 807

1 081 365 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

18 000

13 440

9 508 ,—

2 4

FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION

59 000

51 329

56 688 ,—

Titel 2 - I alt

1 520 000

1 516 756

1 895 053 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

5 719 000

6 720 618

7 028 676 ,—

Titel 3 - I alt

5 719 000

6 720 618

7 028 676 ,—

TILSAMMEN

20 124 000

20 936 199

21 643 434 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 5 | | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | 1 | 7 | | 5 | 1 | 3 |
| AD 8 | | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AD 6 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 46 | 5 | 44 | 7 | 43 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | |
| AST 10 | | 2 | | 1 | | 2 |
| AST 9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST 8 | 1 | 7 | | 7 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AST 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| AST 4 | | 2 | | 2 | 1 | 1 |
| AST 3 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | 1 | |
| AST 1 | | | | 1 | | 1 |
| AST i alt | 6 | 34 | 6 | 36 | 8 | 35 |
| I alt | 11 | 80 | 11 | 80 | 15 | 78 |
| I alt | 91 | 91 | 93 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2019

2018

2017

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

3

2

4

1

4

AD 12

1

8

1

7

2

7

AD 11

1

5

1

5

5

AD 10

5

4

2

4

AD 9

1

7

5

1

3

AD 8

7

1

7

1

6

AD 7

6

6

7

AD 6

2

3

4

AD 5

1

1

1

Total AD

5

46

5

44

7

43

AST 11

1

1

AST 10

2

1

2

AST 9

6

5

5

AST 8

1

7

7

8

AST 7

2

7

2

8

2

8

AST 6

2

1

3

2

3

1

AST 5

1

5

1

7

1

8

AST 4

2

2

1

1

AST 3

2

1

1

AST 2

1

1

1

AST 1

1

1

AST i alt

6

34

6

36

8

35

I alt

11

80

11

80

15

78

I alt

91

91

93

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG i alt | 13 | 13 |
| Udstationerede nationale eksperter | 1 | 1 |
| I alt | 14 | 14 |

Kontraktansatte

2019

2018

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

FG i alt

13

13

Udstationerede nationale eksperter

1

1

I alt

14

14

---

| 29.3.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 120/11 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/11

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2019

(2019/C 120/03)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EFTA-BIDRAG | 45 229 683 | 43 068 303 | 41 560 793 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 45 229 683 | 43 068 303 | 41 560 793 ,— |
| 2 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER (1) | 9 275 000 | 22 731 874 | 29 061 000 ,— |
| 2 3 | REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | DIVERSE INDTÆGTER | — | — | 0 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 9 275 000 | 22 731 874 | 29 061 000 ,— |
| | TILSAMMEN | 54 504 683 | 65 800 177 | 70 621 793 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EFTA-BIDRAG

45 229 683

43 068 303

41 560 793 ,—

Titel 1 - I alt

45 229 683

43 068 303

41 560 793 ,—

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER (1)

9 275 000

22 731 874

29 061 000 ,—

2 3

REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

DIVERSE INDTÆGTER

—

—

0 ,—

Titel 2 - I alt

9 275 000

22 731 874

29 061 000 ,—

TILSAMMEN

54 504 683

65 800 177

70 621 793 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Bevillinger 2018 | Gennemførelse 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE (2) | 25 310 683 | 26 512 996 | 24 090 828 ,— |
| 1 2 | UDGIFTER VED ANSÆTTELSE (3) | 200 000 | 333 439,70 | 282 868 ,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING (4) | 570 000 | 852 925 | 729 246 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART (5) | 685 000 | 752 037 | 679 896 ,— |
| 1 6 | VELFÆRD | 14 000 | 14 000 | 14 000 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 26 779 683 | 28 465 397,70 | 25 796 838 ,— |
| 2 | ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 1 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (6) | 3 375 000 | 3 133 984 | 3 173 869 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 195 000 | 263 637 | 341 440 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER (7) | 615 000 | 751 002 | 501 509 ,— |
| 2 4 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 12 000 | 3 754 | 3 261 ,— |
| 2 5 | EEA'S LEDELSE (8) | 227 000 | 206 823 | 218 167 ,— |
| 2 6 | AGENTURETS MILJØSTYRING | 10 000 | 4 154 | 9 099 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 4 434 000 | 4 363 354 | 4 247 345 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 3 | RESSOURCER (9) | 13 649 000 | 14 033 051 | 13 311 788 ,— |
| 3 4 | STRATEGISKE AKTIONER (10) | 9 642 000 | 31 032 858 | 13 000 909 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 23 291 000 | 45 065 909 | 26 312 697 ,— |
| | TILSAMMEN | 54 504 683 | 77 894 660,70 | 56 356 880 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE (2)

25 310 683

26 512 996

24 090 828 ,—

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE (3)

200 000

333 439,70

282 868 ,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING (4)

570 000

852 925

729 246 ,—

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART (5)

685 000

752 037

679 896 ,—

1 6

VELFÆRD

14 000

14 000

14 000 ,—

Titel 1 - I alt

26 779 683

28 465 397,70

25 796 838 ,—

2

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 1

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (6)

3 375 000

3 133 984

3 173 869 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

195 000

263 637

341 440 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER (7)

615 000

751 002

501 509 ,—

2 4

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

12 000

3 754

3 261 ,—

2 5

EEA'S LEDELSE (8)

227 000

206 823

218 167 ,—

2 6

AGENTURETS MILJØSTYRING

10 000

4 154

9 099 ,—

Titel 2 - I alt

4 434 000

4 363 354

4 247 345 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 3

RESSOURCER (9)

13 649 000

14 033 051

13 311 788 ,—

3 4

STRATEGISKE AKTIONER (10)

9 642 000

31 032 858

13 000 909 ,—

Titel 3 - I alt

23 291 000

45 065 909

26 312 697 ,—

TILSAMMEN

54 504 683

77 894 660,70

56 356 880 ,—

---

(1)  2019:

| — | Copernicus: 9 275 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 9 275 000

2018:

| — | Copernicus: 19 830 00, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 830 00,

| — | ENI South: 301 874, |
| --- | --- |

—

ENI South: 301 874,

| — | ENI East: 2 600 000. |
| --- | --- |

—

ENI East: 2 600 000.

2017:

| — | Copernicus: 27 341 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 341 000,

| — | Human Bio: 1 400 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000,

| — | IPA2018: 320 000. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 320 000.

(2)  2019:

| — | Copernicus: 680 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000

2018:

| — | Copernicus: 856 788, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 856 788,

| — | Human Bio: 190 195, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 190 195,

| — | ENIE: 1 214 666, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 214 666,

| — | ENIS: 394 677. |
| --- | --- |

—

ENIS: 394 677.

2017:

| — | ENIS: 173 680, |
| --- | --- |

—

ENIS: 173 680,

| — | ENIE: 448 584, |
| --- | --- |

—

ENIE: 448 584,

| — | Copernicus: 1 211 816, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 211 816,

| — | Human Bio: 60 869. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 60 869.

(3)  2018:

| — | Human Bio: 32 716, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 32 716,

| — | ENIE: 25 743, |
| --- | --- |

—

ENIE: 25 743,

| — | Copernicus: 7 175. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 175.

2017:

| — | Human Bio: 1 334, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 334,

| — | ENIE: 14 764, |
| --- | --- |

—

ENIE: 14 764,

| — | Copernicus: 8 897. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 897.

(4)  2018:

| — | Human Bio: 37 605, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 37 605,

| — | ENIE: 166 015, |
| --- | --- |

—

ENIE: 166 015,

| — | ENIS: 48 984, |
| --- | --- |

—

ENIS: 48 984,

| — | IPA2015: 3 779, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 3 779,

| — | IPA2018: 18 600, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 18 600,

| — | Copernicus: 62 941. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 62 941.

2017:

| — | Human Bio: 7 395, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 7 395,

| — | ENIE: 53 025, |
| --- | --- |

—

ENIE: 53 025,

| — | ENIS: 26 112, |
| --- | --- |

—

ENIS: 26 112,

| — | IPA2015: 3 781, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 3 781,

| — | Copernicus: 44 629. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 44 629.

(5)  2018:

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 15 596, |
| --- | --- |

—

ENIE: 15 596,

| — | ENIS: 6 828, |
| --- | --- |

—

ENIS: 6 828,

| — | Copernicus: 16 813. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 813.

2017:

| — | Copernicus: 8 187, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 187,

| — | ENIE: 6 575, |
| --- | --- |

—

ENIE: 6 575,

| — | ENIS: 1 172. |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 172.

(6)  2018:

| — | Copernicus: 100 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 100 000

(7)  2018:

| — | Copernicus: 46 365 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 46 365

2017:

| — | Copernicus: 6 950 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 6 950

(8)  2018:

| — | ENIS: 15 500 |
| --- | --- |

—

ENIS: 15 500

2017:

| — | ENIS: 12 227 |
| --- | --- |

—

ENIS: 12 227

(9)  2018:

| — | Human Bio: 35 010, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 35 010,

| — | ENIE: 308 324, |
| --- | --- |

—

ENIE: 308 324,

| — | ENIS: 168 759, |
| --- | --- |

—

ENIS: 168 759,

| — | IPA2015: 34 268, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 34 268,

| — | Copernicus: 804 162, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 804 162,

| — | IPA2018: 232 160. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 232 160.

2017:

| — | Human Bio: 65 130, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 65 130,

| — | ENIE: 156 631, |
| --- | --- |

—

ENIE: 156 631,

| — | ENIS: 128 904, |
| --- | --- |

—

ENIS: 128 904,

| — | IPA2015: 104 515, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 104 515,

| — | Copernicus: 292 488. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 292 488.

(10)  2019:

| — | Copernicus: 8 595 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 595 000

2018:

| — | Copernicus: 27 501 071 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 501 071

| — | ENIE: 1 446 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 446 381,

| — | ENIS: 974 941, |
| --- | --- |

—

ENIS: 974 941,

| — | IPA2018: 69 240. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 69 240.

2017:

| — | Human Bio: 21 875, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 875,

| — | Copernicus: 10 988 209, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 10 988 209,

| — | ENIE: 1 446 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 446 381,

| — | ENIS: 974 941, |
| --- | --- |

—

ENIS: 974 941,

| — | IPA2018: 69 240. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 69 240.

---

| 29.3.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 120/15 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/15

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2019

(2019/C 120/04)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROVENU AF YDEDE TJENESTER |
| 1 0 | PROVENU AF YDEDE TJENESTER | 297 174 000 | 304 508 000 | 278 813 329,23 |
| | Titel 1 - I alt | 297 174 000 | 304 508 000 | 278 813 329,23 |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EØS |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EØS | 21 029 000 | 22 405 000 | 15 706 470 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 21 029 000 | 22 405 000 | 15 706 470 ,— |
| 3 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
| 3 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER | — | — | 60 219 ,— |
| | Titel 3 - I alt | — | — | 60 219 ,— |
| 5 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED |
| 5 2 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED | p.m. | 84 000 | 217 323,25 |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | 84 000 | 217 323,25 |
| 6 | EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER |
| 6 0 | EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER | 38 000 | 148 000 | 9 665 941,77 |
| | Titel 6 - I alt | 38 000 | 148 000 | 9 665 941,77 |
| 7 | KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE |
| 7 0 | KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE | 14 468 000 | 10 116 000 | 12 766 679,69 |
| | Titel 7 - I alt | 14 468 000 | 10 116 000 | 12 766 679,69 |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | 250 000 | 500 000 | 130 462,36 |
| | Titel 9 - I alt | 250 000 | 500 000 | 130 462,36 |
| | TILSAMMEN | 332 959 000 | 337 761 000 | 317 360 425,30 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

1

PROVENU AF YDEDE TJENESTER

1 0

PROVENU AF YDEDE TJENESTER

297 174 000

304 508 000

278 813 329,23

Titel 1 - I alt

297 174 000

304 508 000

278 813 329,23

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EØS

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EØS

21 029 000

22 405 000

15 706 470 ,—

Titel 2 - I alt

21 029 000

22 405 000

15 706 470 ,—

3

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

3 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

—

—

60 219 ,—

Titel 3 - I alt

—

—

60 219 ,—

5

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

5 2

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

p.m.

84 000

217 323,25

Titel 5 - I alt

p.m.

84 000

217 323,25

6

EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER

6 0

EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER

38 000

148 000

9 665 941,77

Titel 6 - I alt

38 000

148 000

9 665 941,77

7

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

7 0

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

14 468 000

10 116 000

12 766 679,69

Titel 7 - I alt

14 468 000

10 116 000

12 766 679,69

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

250 000

500 000

130 462,36

Titel 9 - I alt

250 000

500 000

130 462,36

TILSAMMEN

332 959 000

337 761 000

317 360 425,30

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Bevillinger 2018 | Gennemførelse 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | LØNNINGER OG TILLÆG | 113 030 000 | 113 471 000 | 99 891 783,21 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL PERSONALEREKRUTTERING | 500 000 | 545 000 | 119 768,30 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 1 000 000 | 2 712 000 | 860 824 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 3 529 000 | 1 983 000 | 717 430,56 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 782 000 | 900 000 | 740 652,28 |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTER | 6 691 000 | 5 844 000 | 4 365 059,77 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 106 000 | 131 000 | 97 237,90 |
| | Titel 1 - I alt | 125 638 000 | 125 586 000 | 106 792 756,02 |
| 2 | INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 8 941 000 | 21 979 000 | 22 736 332,25 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 26 189 000 | 26 555 000 | 21 200 860,22 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 548 000 | 726 000 | 746 492,87 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 6 509 000 | 1 998 000 | 594 398,72 |
| 2 4 | PORTO | 62 000 | 107 000 | 65 163,05 |
| 2 5 | ØVRIGE MØDER | 335 000 | 375 000 | 340 034,13 |
| 2 6 | RESTAURANT OG CATERING | 1 050 000 | 877 000 | 753 347,97 |
| 2 7 | INFORMATION OG PUBLIKATION | 1 000 000 | 1 288 000 | 881 934,09 |
| 2 8 | VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING OG REVISIONSVIRKSOMHED | 1 600 000 | 2 432 000 | 2 045 565,66 |
| | Titel 2 - I alt | 46 234 000 | 56 337 000 | 49 364 128,96 |
| 3 | OPERATIONELLE UDGIFTER |
| 3 0 | OPERATIONELLE UDGIFTER | 136 513 000 | 140 381 000 | 131 603 278,37 |
| 3 1 | UDGIFTER TIL FORRETNINGSRELATEREDE IT-PROJEKTER | 10 150 000 | 15 457 000 | 20 064 422,39 |
| | Titel 3 - I alt | 146 663 000 | 155 838 000 | 151 667 700,76 |
| 9 | ANDRE UDGIFTER |
| 9 0 | ANDRE UDGIFTER | 14 424 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 - I alt | 14 424 000 | p.m. | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 332 959 000 | 337 761 000 | 307 824 585,74 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

LØNNINGER OG TILLÆG

113 030 000

113 471 000

99 891 783,21

1 2

UDGIFTER TIL PERSONALEREKRUTTERING

500 000

545 000

119 768,30

1 3

TJENESTEREJSER

1 000 000

2 712 000

860 824 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

3 529 000

1 983 000

717 430,56

1 5

UDDANNELSE

782 000

900 000

740 652,28

1 6

EKSTERNE TJENESTER

6 691 000

5 844 000

4 365 059,77

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

106 000

131 000

97 237,90

Titel 1 - I alt

125 638 000

125 586 000

106 792 756,02

2

INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

8 941 000

21 979 000

22 736 332,25

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

26 189 000

26 555 000

21 200 860,22

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

548 000

726 000

746 492,87

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

6 509 000

1 998 000

594 398,72

2 4

PORTO

62 000

107 000

65 163,05

2 5

ØVRIGE MØDER

335 000

375 000

340 034,13

2 6

RESTAURANT OG CATERING

1 050 000

877 000

753 347,97

2 7

INFORMATION OG PUBLIKATION

1 000 000

1 288 000

881 934,09

2 8

VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING OG REVISIONSVIRKSOMHED

1 600 000

2 432 000

2 045 565,66

Titel 2 - I alt

46 234 000

56 337 000

49 364 128,96

3

OPERATIONELLE UDGIFTER

3 0

OPERATIONELLE UDGIFTER

136 513 000

140 381 000

131 603 278,37

3 1

UDGIFTER TIL FORRETNINGSRELATEREDE IT-PROJEKTER

10 150 000

15 457 000

20 064 422,39

Titel 3 - I alt

146 663 000

155 838 000

151 667 700,76

9

ANDRE UDGIFTER

9 0

ANDRE UDGIFTER

14 424 000

p.m.

0 ,—

Titel 9 - I alt

14 424 000

p.m.

0 ,—

TILSAMMEN

332 959 000

337 761 000

307 824 585,74

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 7 |
| AD 13 | 11 | 11 | 11 |
| AD 12 | 35 | 43 | 43 |
| AD 11 | 40 | 43 | 43 |
| AD 10 | 43 | 41 | 43 |
| AD 9 | 42 | 45 | 43 |
| AD 8 | 53 | 59 | 59 |
| AD 7 | 61 | 65 | 65 |
| AD 6 | 37 | 23 | 37 |
| AD 5 | 3 | 0 | 11 |
| I alt AD | 334 | 340 | 365 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 6 | 7 | 7 |
| AST 9 | 7 | 6 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 22 | 22 |
| AST 6 | 43 | 42 | 27 |
| AST 5 | 39 | 46 | 35 |
| AST 4 | 52 | 57 | 57 |
| AST 3 | 44 | 46 | 46 |
| AST 2 | 22 | 7 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| I alt AST | 249 | 251 | 226 |
| I alt | 583 | 591 | 591 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

7

AD 13

11

11

11

AD 12

35

43

43

AD 11

40

43

43

AD 10

43

41

43

AD 9

42

45

43

AD 8

53

59

59

AD 7

61

65

65

AD 6

37

23

37

AD 5

3

0

11

I alt AD

334

340

365

AST 11

2

2

2

AST 10

6

7

7

AST 9

7

6

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

22

22

AST 6

43

42

27

AST 5

39

46

35

AST 4

52

57

57

AST 3

44

46

46

AST 2

22

7

7

AST 1

—

—

—

I alt AST

249

251

226

I alt

583

591

591

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 31.12.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 85 | 52 |
| FG III | 16 | 25 | 131 |
| FG II | 72 | 70 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Ekstra Kontraktansatte (*1) | — | — | 40 |
| FG i alt | 145 | 180 | 233 |
| Udstationerede nationale eksperter | 36 | 39 | 30 |
| I alt | 181 | 219 | 263 |

Kontraktansatte

31.12.2017

2018

2019

FG IV

57

85

52

FG III

16

25

131

FG II

72

70

10

FG I

—

—

—

Ekstra Kontraktansatte (*1)

—

—

40

FG i alt

145

180

233

Udstationerede nationale eksperter

36

39

30

I alt

181

219

263

---

(*1)  Påkrævet i forbindelse med Brexit.

---

| 29.3.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 120/20 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/20

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2019

(2019/C 120/05)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 2 | DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET) | 20 488 990 | 20 056 297 | 19 771 000 ,— |
| 1 3 | EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR | 57 010 | 87 703 | 373 000 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 20 546 000 | 20 144 000 | 20 144 000 ,— |
| 4 | ANDRE INDTÆGTER |
| 4 2 | SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER | — | — | |
| 4 3 | SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 8 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
| 8 0 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 8 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 17 249,30 |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | 17 249,30 |
| 10 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
| 10 1 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 10 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 20 546 000 | 20 144 000 | 20 161 249,30 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 2

DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET)

20 488 990

20 056 297

19 771 000 ,—

1 3

EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR

57 010

87 703

373 000 ,—

Titel 1 - I alt

20 546 000

20 144 000

20 144 000 ,—

4

ANDRE INDTÆGTER

4 2

SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER

—

—

4 3

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

8

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

8 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 8 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

17 249,30

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

17 249,30

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 10 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

TILSAMMEN

20 546 000

20 144 000

20 161 249,30

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Bevillinger 2018 | Gennemførelse 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 13 381 300 | 13 381 300 | 13 046 324 | 13 046 324 | 13 210 091,42 | 13 195 206,74 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 100 000 | 100 000 | 126 500 | 126 500 | 89 999,04 | 79 792,89 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 285 000 | 285 000 | 236 000 | 236 000 | 265 364,90 | 213 319,03 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR | 57 000 | 57 000 | 33 894 | 33 894 | 46 646,10 | 46 646,10 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 203,74 | 1 203,74 |
| | Titel 1 - I alt | 13 827 300 | 13 827 300 | 13 443 718 | 13 443 718 | 13 613 305,20 | 13 536 168,50 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 649 347 | 649 347 | 904 948 | 904 948 | 959 781,89 | 789 063,68 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 911 253 | 911 253 | 826 492 | 826 492 | 717 328,57 | 593 684,63 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 20 000 | 20 000 | 9 000 | 9 000 | 31 324 ,— | 21 618 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 69 000 | 69 000 | 52 460 | 52 460 | 65 753,87 | 56 159,98 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 15 200 | 15 200 | 15 050 | 15 050 | 20 000 ,— | 16 290,96 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 100 000 | 100 000 | 130 000 | 130 000 | 79 767,17 | 79 767,17 |
| | Titel 2 - I alt | 1 764 800 | 1 764 800 | 1 937 950 | 1 937 950 | 1 873 955,50 | 1 556 584,42 |
| 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 422 000 | 422 000 | 484 000 | 484 000 | 538 094,13 | 411 972,84 |
| 3 1 | PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET | 3 881 900 | 3 881 900 | 3 593 944 | 3 593 944 | 3 402 679,39 | 3 539 299,02 |
| 3 2 | OPERATIONELLE AKTIVITETER | 650 000 | 650 000 | 684 406 | 684 406 | 700 960 ,— | 694 708,05 |
| | Titel 3 - I alt | 4 953 900 | 4 953 900 | 4 762 350 | 4 762 350 | 4 641 733,52 | 4 645 979,91 |
| 4 | FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER |
| 4 2 | SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER | | | — | — | | |
| 4 3 | SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER | | | — | — | | |
| | Titel 4 - I alt | | | — | — | | |
| 8 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
| 8 0 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER | | | — | — | | |
| | Titel 8 - I alt | | | — | — | | |
| 9 | UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT |
| 9 9 | UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT | | | — | — | | |
| | Titel 9 - I alt | | | — | — | | |
| 10 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
| 10 1 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR | | | — | — | | |
| | Titel 10 - I alt | | | — | — | | |
| | TILSAMMEN | 20 546 000 | 20 546 000 | 20 144 018 | 20 144 018 | 20 128 994,22 | 19 738 732,83 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

13 381 300

13 381 300

13 046 324

13 046 324

13 210 091,42

13 195 206,74

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

100 000

100 000

126 500

126 500

89 999,04

79 792,89

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

285 000

285 000

236 000

236 000

265 364,90

213 319,03

1 5

UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

57 000

57 000

33 894

33 894

46 646,10

46 646,10

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

4 000

4 000

1 000

1 000

1 203,74

1 203,74

Titel 1 - I alt

13 827 300

13 827 300

13 443 718

13 443 718

13 613 305,20

13 536 168,50

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

649 347

649 347

904 948

904 948

959 781,89

789 063,68

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

911 253

911 253

826 492

826 492

717 328,57

593 684,63

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

20 000

20 000

9 000

9 000

31 324 ,—

21 618 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

69 000

69 000

52 460

52 460

65 753,87

56 159,98

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

15 200

15 200

15 050

15 050

20 000 ,—

16 290,96

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

100 000

100 000

130 000

130 000

79 767,17

79 767,17

Titel 2 - I alt

1 764 800

1 764 800

1 937 950

1 937 950

1 873 955,50

1 556 584,42

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

422 000

422 000

484 000

484 000

538 094,13

411 972,84

3 1

PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET

3 881 900

3 881 900

3 593 944

3 593 944

3 402 679,39

3 539 299,02

3 2

OPERATIONELLE AKTIVITETER

650 000

650 000

684 406

684 406

700 960 ,—

694 708,05

Titel 3 - I alt

4 953 900

4 953 900

4 762 350

4 762 350

4 641 733,52

4 645 979,91

4

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER

4 2

SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER

—

—

4 3

SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER

—

—

Titel 4 - I alt

—

—

8

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

8 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

—

—

Titel 8 - I alt

—

—

9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

9 9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

—

—

Titel 9 - I alt

—

—

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

—

—

Titel 10 - I alt

—

—

TILSAMMEN

20 546 000

20 546 000

20 144 018

20 144 018

20 128 994,22

19 738 732,83

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Udestående forpligtelser fra før 2019 | 301 000 | 301 000 | — |
| Bevillinger 2019 | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| I alt | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Forpligtelser

Betalinger

2019

2020

Udestående forpligtelser fra før 2019

301 000

301 000

—

Bevillinger 2019

422 000

121 000

301 000

I alt

723 000

422 000

301 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Udestående forpligtelser fra før 2019 | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Bevillinger 2019 | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| I alt | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Forpligtelser

Betalinger

2019

2020

Udestående forpligtelser fra før 2019

1 050 000

1 050 000

—

Bevillinger 2019

3 881 900

2 831 900

1 050 000

I alt

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Udestående forpligtelser fra før 2019 | 80 000 | 89 000 | — |
| Bevillinger 2019 | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| I alt | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Forpligtelser

Betalinger

2019

2020

Udestående forpligtelser fra før 2019

80 000

89 000

—

Bevillinger 2019

650 000

561 000

89 000

I alt

739 000

650 000

89 000

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2019 | 2018 | Besatte stillinger pr. 31. december 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 12 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 | — | 13 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | |
| AD 5 | — | — | — | — | — | |
| Subtotal AD | — | 56 | — | 56 | — | 57 |
| AST 11 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 10 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 10 |
| AST 8 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 30 | — | 30 | — | 31 |
| I alt | — | 86 | — | 86 | — | 88 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2019

2018

Besatte stillinger pr. 31. december 2017

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

3

AD 12

—

15

—

14

—

12

AD 11

—

9

—

8

—

9

AD 10

—

6

—

6

—

5

AD 9

—

12

—

12

—

13

AD 8

—

7

—

9

—

13

AD 7

—

1

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

Subtotal AD

—

56

—

56

—

57

AST 11

—

3

—

3

—

2

AST 10

—

6

—

5

—

4

AST 9

—

8

—

8

—

10

AST 8

—

7

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

4

—

4

AST 5

—

—

—

3

—

1

AST 4

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

30

—

30

—

31

I alt

—

86

—

86

—

88

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter), lokalt ansatte og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 10 | 12 |
| FG III | 23 | 25 | 24 |
| FG II | 8 | 6 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| I alt | 40 | 41 | 41 |
| Lokalt ansatte | 1 | 1 | 1 |
| Udstationerede nationale eksperter | 0 | 1 | 1 |
| I alt | 41 | 43 | 43 |

Kontraktansatte

Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2017

2018

2019

FG IV

9

10

12

FG III

23

25

24

FG II

8

6

5

FG I

—

—

—

I alt

40

41

41

Lokalt ansatte

1

1

1

Udstationerede nationale eksperter

0

1

1

I alt

41

43

43

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts budget for 2019 findes på instituttets websted (http://www.etf.europa.eu) i menuen under»About« og i websektionen »Public access to documents«.

---

| 29.3.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 120/27 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/27

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2019

(2019/C 120/06)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 15 286 600 | 15 445 600 | 15 135 600 ,— |
| 1 2 | EU-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 16 484 014 | 15 448 406,88 | 15 475 600 ,— |
| 2 | ANDRE TILSKUD |
| 2 1 | NORGES DELTAGELSE | 407 997,93 | 414 843,10 | 403 487,34 |
| 2 2 | FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI | 273 703,63 | 276 550,49 | 271 000 ,— |
| 2 3 | INDTÆGTER VED SALG AF EMCDDA'S NUVÆRENDE LOKALER | — | — | 0 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 681 701,56 | 691 393,59 | 674 487,34 |
| 3 | INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG |
| 3 1 | INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ANDRE INDTÆGTER |
| 4 1 | INTERN FORMÅLSBESTEMT INDTÆGT | p.m. | 34 399,08 | 16 544,41 |
| 4 2 | RENTER FRA MIDLER INDBETALT TIL EMCDDA | p.m. | 2 807,54 | 1 757,43 |
| 4 3 | DIVERSE INDTÆGTER | — | — | |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 37 206,62 | 18 301,84 |
| | TILSAMMEN | 17 165 715,56 | 16 177 007,09 | 16 168 389,18 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

15 286 600

15 445 600

15 135 600 ,—

1 2

EU-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

Titel 1 - I alt

16 484 014

15 448 406,88

15 475 600 ,—

2

ANDRE TILSKUD

2 1

NORGES DELTAGELSE

407 997,93

414 843,10

403 487,34

2 2

FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI

273 703,63

276 550,49

271 000 ,—

2 3

INDTÆGTER VED SALG AF EMCDDA'S NUVÆRENDE LOKALER

—

—

0 ,—

Titel 2 - I alt

681 701,56

691 393,59

674 487,34

3

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

3 1

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 3 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ANDRE INDTÆGTER

4 1

INTERN FORMÅLSBESTEMT INDTÆGT

p.m.

34 399,08

16 544,41

4 2

RENTER FRA MIDLER INDBETALT TIL EMCDDA

p.m.

2 807,54

1 757,43

4 3

DIVERSE INDTÆGTER

—

—

Titel 4 - I alt

p.m.

37 206,62

18 301,84

TILSAMMEN

17 165 715,56

16 177 007,09

16 168 389,18

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Bevillinger 2018 | Gennemførelse 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 10 809 640,41 | 10 359 903,62 | 9 824 097,41 |
| 1 2 | PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE | | | |
| | Titel 1 - I alt | 10 809 640,41 | 10 359 903,62 | 9 824 097,41 |
| 2 | UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER |
| 2 1 | ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND | 1 411 829,90 | 1 375 052,08 | 1 550 953,89 |
| | Titel 2 - I alt | 1 411 829,90 | 1 375 052,08 | 1 550 953,89 |
| 3 | UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER |
| 3 1 | FORMIDLING OG KOMMUNIKATION | 3 746 831,25 | 4 436 437,63 | 4 453 337,88 |
| | Titel 3 - I alt | 3 746 831,25 | 4 436 437,63 | 4 453 337,88 |
| 4 | UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD |
| 4 1 | PROJEKTER | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| | Titel 4 - I alt | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| 5 | RESERVE | | | |
| | TILSAMMEN | 17 165 715,56 | 16 174 200,21 | 16 168 389,18 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

10 809 640,41

10 359 903,62

9 824 097,41

1 2

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

Titel 1 - I alt

10 809 640,41

10 359 903,62

9 824 097,41

2

UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER

2 1

ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND

1 411 829,90

1 375 052,08

1 550 953,89

Titel 2 - I alt

1 411 829,90

1 375 052,08

1 550 953,89

3

UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER

3 1

FORMIDLING OG KOMMUNIKATION

3 746 831,25

4 436 437,63

4 453 337,88

Titel 3 - I alt

3 746 831,25

4 436 437,63

4 453 337,88

4

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD

4 1

PROJEKTER

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

Titel 4 - I alt

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

5

RESERVE

TILSAMMEN

17 165 715,56

16 174 200,21

16 168 389,18

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Godkendte stillinger | Godkendte stillinger |
| | Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 6 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | 2 | 10 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| I alt AD | 6 | 43 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 0 | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| I alt | 9 | 64 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Tilsammen | 73 | 76 | 76 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2018

2019

31.12.2018

Godkendte stillinger

Godkendte stillinger

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

3

AD 12

3

5

4

11

4

10

AD 11

—

6

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

12

AD 9

2

10

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

—

—

—

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

I alt AD

6

43

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

—

1

1

AST 10

—

—

—

3

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

1

2

2

7

2

7

AST 7

0

3

—

4

—

4

AST 6

—

7

—

—

—

—

AST 5

1

4

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

3

21

4

21

4

21

I alt

9

64

10

66

10

66

Tilsammen

73

76

76

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 14 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG i alt | 34 | 34 |
| Udstationerede nationale eksperter | 1 | 1 |
| I alt | 35 | 35 |

Kontraktansatte

2018

2019

FG IV

8

8

FG III

9

9

FG II

14

14

FG I

3

3

FG i alt

34

34

Udstationerede nationale eksperter

1

1

I alt

35

35

---

| 29.3.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 120/32 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/32

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2019

(2019/C 120/07)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 57 833 000 | 56 766 000 | 55 787 217,61 |
| | Titel 2 - I alt | 57 833 000 | 56 766 000 | 55 787 217,61 |
| 3 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE |
| 3 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE | 1 373 000 | 1 264 000 | 1 412 841,45 |
| | Titel 3 - I alt | 1 373 000 | 1 264 000 | 1 412 841,45 |
| | TILSAMMEN | 59 206 000 | 58 030 000 | 57 200 059,06 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

57 833 000

56 766 000

55 787 217,61

Titel 2 - I alt

57 833 000

56 766 000

55 787 217,61

3

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

3 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

1 373 000

1 264 000

1 412 841,45

Titel 3 - I alt

1 373 000

1 264 000

1 412 841,45

TILSAMMEN

59 206 000

58 030 000

57 200 059,06

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Bevillinger 2018 | Gennemførelse 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 29 314 000 | 30 054 315 | 29 086 472,10 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 660 000 | 700 000 | 537 816,46 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 170 000 | 125 000 | 87 042,83 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 350 000 | 341 000 | 337 908,69 |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 10 000 | 12 000 | 2 975,68 |
| 1 8 | FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING | 880 000 | 919 400 | 853 553,75 |
| | Titel 1 - I alt | 31 384 000 | 32 151 715 | 30 905 769,51 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 913 000 | 3 065 458 | 3 731 122,20 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 2 262 000 | 2 398 771 | 3 548 023,45 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 118 000 | 151 598 | 1 076 119,71 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 240 000 | 756 821 | 129 832,89 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 218 000 | 161 742 | 120 685,17 |
| 2 5 | MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING | 611 000 | 841 640 | 271 924,93 |
| | Titel 2 - I alt | 7 362 000 | 7 376 030 | 8 877 708,35 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 20 460 000 | 18 502 255 | 17 416 581,20 |
| | Titel 3 - I alt | 20 460 000 | 18 502 255 | 17 416 581,20 |
| | TILSAMMEN | 59 206 000 | 58 030 000 | 57 200 059,06 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

29 314 000

30 054 315

29 086 472,10

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

660 000

700 000

537 816,46

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

170 000

125 000

87 042,83

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

350 000

341 000

337 908,69

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

10 000

12 000

2 975,68

1 8

FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING

880 000

919 400

853 553,75

Titel 1 - I alt

31 384 000

32 151 715

30 905 769,51

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 913 000

3 065 458

3 731 122,20

2 1

DATABEHANDLING

2 262 000

2 398 771

3 548 023,45

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

118 000

151 598

1 076 119,71

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

240 000

756 821

129 832,89

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

218 000

161 742

120 685,17

2 5

MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING

611 000

841 640

271 924,93

Titel 2 - I alt

7 362 000

7 376 030

8 877 708,35

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

20 460 000

18 502 255

17 416 581,20

Titel 3 - I alt

20 460 000

18 502 255

17 416 581,20

TILSAMMEN

59 206 000

58 030 000

57 200 059,06

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 24 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 20 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 26 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | — | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AD | — | — | — | 126 | 126 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 10 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 15 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 52 | 52 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 0 |
| I alt | — | — | — | 180 | 180 | 190 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

6

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

7

10

8

AD 11

—

—

—

8

10

14

AD 10

—

—

—

23

25

22

AD 9

—

—

—

24

25

25

AD 8

—

—

—

22

20

19

AD 7

—

—

—

26

26

18

AD 6

—

—

—

10

—

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt AD

—

—

—

126

126

131

AST 11

—

—

—

—

—

2

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

3

3

6

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

10

10

15

AST 5

—

—

—

15

15

17

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

5

5

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

2

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

52

52

59

Total AST/SC

—

—

—

2

2

0

I alt

—

—

—

180

180

190

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 38 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG i alt | 100 | 100 |
| Udstationerede nationale eksperter | 5 | 5 |
| I alt | 105 | 105 |

Kontraktansatte

2019

2018

FG IV

50

50

FG III

38

38

FG II

10

10

FG I

2

2

FG i alt

100

100

Udstationerede nationale eksperter

5

5

I alt

105

105

---

| 29.3.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 120/37 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/37

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2019

(2019/C 120/08)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 15 638 900 | 15 325 600 | 14 328 125 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 15 638 900 | 15 325 600 | 14 328 125 ,— |
| 2 | ANDRE TILSKUD |
| 2 0 | ANDRE TILSKUD | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER | p.m. | p.m. | 290 000 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 100 100 | 100 100 | 390 100 ,— |
| 5 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 5 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER | p.m. | p.m. | 69,39 |
| 5 4 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 45 718,59 |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | p.m. | p.m. | 18 397,61 |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | p.m. | 64 185,59 |
| 6 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 6 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 6 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 15 739 000 | 15 425 700 | 14 782 410,59 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

15 638 900

15 325 600

14 328 125 ,—

Titel 1 - I alt

15 638 900

15 325 600

14 328 125 ,—

2

ANDRE TILSKUD

2 0

ANDRE TILSKUD

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER

p.m.

p.m.

290 000 ,—

Titel 2 - I alt

100 100

100 100

390 100 ,—

5

DIVERSE INDTÆGTER

5 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

p.m.

p.m.

69,39

5 4

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

45 718,59

5 9

ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

p.m.

18 397,61

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

64 185,59

6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 6 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

TILSAMMEN

15 739 000

15 425 700

14 782 410,59

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Bevillinger 2018 | Gennemførelse 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 6 262 900 | 5 917 500 | 5 570 052,55 |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART | 23 000 | 22 000 | 22 174,11 |
| 1 5 | MOBILITET | 74 000 | 52 100 | 27 559,77 |
| 1 6 | VELFÆRD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 6 359 900 | 5 991 600 | 5 619 786,43 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 650 800 | 611 702 | 598 941,88 |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNOLOGI | 562 000 | 546 000 | 612 091,96 |
| 2 2 | OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE | 18 000 | 33 462 | 51 537,85 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 69 200 | 77 146 | 62 640,46 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 100 000 | 97 000 | 79 371,68 |
| | Titel 2 - I alt | 1 400 000 | 1 365 310 | 1 404 583,83 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | PRIORITEREDE OMRÅDER OG OPERATIONELLE AKTIVITETER | 7 874 200 | 7 874 690 | 7 265 076,78 |
| 3 1 | STØTTE TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER | 104 900 | 194 100 | 72 286,08 |
| | Titel 3 - I alt | 7 979 100 | 8 068 790 | 7 337 362,86 |
| 4 | UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD |
| 4 1 | 2016 IPA II-PROGRAM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 7 | ÆLDRE ARBEJDSTAGERES SUNDHED OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN | — | — | 47 860 ,— |
| 4 8 | ENPI — DET EUROPÆISKE NABOSKABS- OG PARTNERINSTRUMENT | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | NYT IPA II-PROGRAM | — | p.m. | 180 569,26 |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 228 429,26 |
| 5 | RESERVE |
| 5 0 | RESERVE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 15 739 000 | 15 425 700 | 14 590 162,38 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

6 262 900

5 917 500

5 570 052,55

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

23 000

22 000

22 174,11

1 5

MOBILITET

74 000

52 100

27 559,77

1 6

VELFÆRD

p.m.

p.m.

0 ,—

1 8

REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 1 - I alt

6 359 900

5 991 600

5 619 786,43

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

650 800

611 702

598 941,88

2 1

INFORMATIONSTEKNOLOGI

562 000

546 000

612 091,96

2 2

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE

18 000

33 462

51 537,85

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

69 200

77 146

62 640,46

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

100 000

97 000

79 371,68

Titel 2 - I alt

1 400 000

1 365 310

1 404 583,83

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

PRIORITEREDE OMRÅDER OG OPERATIONELLE AKTIVITETER

7 874 200

7 874 690

7 265 076,78

3 1

STØTTE TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER

104 900

194 100

72 286,08

Titel 3 - I alt

7 979 100

8 068 790

7 337 362,86

4

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD

4 1

2016 IPA II-PROGRAM

p.m.

p.m.

0 ,—

4 7

ÆLDRE ARBEJDSTAGERES SUNDHED OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

—

—

47 860 ,—

4 8

ENPI — DET EUROPÆISKE NABOSKABS- OG PARTNERINSTRUMENT

—

—

0 ,—

4 9

NYT IPA II-PROGRAM

—

p.m.

180 569,26

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

228 429,26

5

RESERVE

5 0

RESERVE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

TILSAMMEN

15 739 000

15 425 700

14 590 162,38

Stillingsfortegnelse

| Kategori og lønklasse | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Bevilget | Bevilget | Bevilget |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AD 8 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Lønklasse AD i alt | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 5 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| AST 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Lønklasse AST i alt | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| AST/SC I alt | | | | |
| I alt | 39 | 40 | 40 | 40 |

Kategori og lønklasse

2017

2018

2019

31.12.2017

Bevilget

Bevilget

Bevilget

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

2

1

AD 13

2

2

1

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

—

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

4

3

4

5

AD 8

7

5

6

6

AD 7

4

7

5

4

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Lønklasse AD i alt

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

2

3

3

4

AST 5

8

6

7

6

AST 4

2

2

1

2

AST 3

3

4

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Lønklasse AST i alt

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

AST/SC I alt

I alt

39

40

40

40

Overslag over antallet af kontraktansatte, lokalt ansatte og udstationerede natonale eksperter (angivet i fuldtidsækvivalenter)

| Kontraktansatte | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 13 | 14 |
| FG II | 9 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| FG i alt | 24 | 25 | 25 |
| Lokalt ansatte | 1 | — | — |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — | — |
| I alt | 25 | 25 | 25 |

Kontraktansatte

31.12.2017

31.12.2018

2019

FG IV

2

2

2

FG III

13

13

14

FG II

9

10

9

FG I

—

—

—

FG i alt

24

25

25

Lokalt ansatte

1

—

—

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

25

25

25

---

| 29.3.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 120/42 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/42

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2019

(2019/C 120/09)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER |
| 1 0 | BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER | 37 955 200 | 40 790 100 | 40 803 957 ,— |
| 1 1 | BETALINGER FRA INSTITUTIONERNE | 2 530 200 | 2 337 100 | 1 794 461 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 40 485 400 | 43 127 200 | 42 598 418 ,— |
| 2 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE | 707 400 | 734 000 | 807 354 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 707 400 | 734 000 | 807 354 ,— |
| 4 | ANDRE INDTÆGTER |
| 4 0 | ANDRE INDTÆGTER | 609 050 | 610 350 | 480 583 ,— |
| | Titel 4 - I alt | 609 050 | 610 350 | 480 583 ,— |
| 5 | OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR |
| 5 0 | OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR | 4 884 750 | 2 670 550 | 0 ,— |
| | Titel 5 - I alt | 4 884 750 | 2 670 550 | 0 ,— |
| 6 | TILBAGEFØRSLER |
| 6 0 | TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | EKSTRAORDINÆRE TILBAGEFØRSLER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 6 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 46 686 600 | 47 142 100 | 43 886 355 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

1

BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

1 0

BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

37 955 200

40 790 100

40 803 957 ,—

1 1

BETALINGER FRA INSTITUTIONERNE

2 530 200

2 337 100

1 794 461 ,—

Titel 1 - I alt

40 485 400

43 127 200

42 598 418 ,—

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

3

INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

3 0

INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

707 400

734 000

807 354 ,—

Titel 3 - I alt

707 400

734 000

807 354 ,—

4

ANDRE INDTÆGTER

4 0

ANDRE INDTÆGTER

609 050

610 350

480 583 ,—

Titel 4 - I alt

609 050

610 350

480 583 ,—

5

OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

5 0

OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

4 884 750

2 670 550

0 ,—

Titel 5 - I alt

4 884 750

2 670 550

0 ,—

6

TILBAGEFØRSLER

6 0

TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

EKSTRAORDINÆRE TILBAGEFØRSLER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 6 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

TILSAMMEN

46 686 600

47 142 100

43 886 355 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Bevillinger 2018 | Gennemførelse 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 26 731 800 | 25 483 200 | 24 328 519 ,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 94 100 | 78 700 | 98 550 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 269 400 | 266 300 | 250 518 ,— |
| 1 5 | MOBILITET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | VELFÆRD | 84 900 | 77 400 | 51 800 ,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 2 500 | 2 500 | 1 035 ,— |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 27 182 700 | 25 908 100 | 24 730 422 ,— |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 011 100 | 3 003 200 | 2 850 980 ,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 3 270 000 | 3 000 000 | 2 497 002 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 54 300 | 62 700 | 49 191 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 263 100 | 290 300 | 211 652 ,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 153 200 | 129 200 | 108 276 ,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 18 000 | 28 000 | 3 708 ,— |
| 2 6 | CENTRETS LEDELSE | 57 500 | 57 500 | 29 173 ,— |
| 2 7 | OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING | 100 000 | 140 000 | 124 500 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 6 927 200 | 6 710 900 | 5 874 482 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | FREELANCEYDELSER | 11 800 000 | 13 410 000 | 14 056 920 ,— |
| 3 1 | UDGIFTER TIL DET INTERINSTITUTIONELLE SAMARBEJDE | 776 700 | 813 100 | 817 800 ,— |
| 3 2 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED E-CDT-PROGRAMMET | p.m. | 300 000 | 549 758 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 12 576 700 | 14 523 100 | 15 424 478 ,— |
| 10 | HENSÆTTELSER |
| 10 0 | FORMÅLSBESTEMTE RESERVER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 10 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 46 686 600 | 47 142 100 | 46 029 382 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

26 731 800

25 483 200

24 328 519 ,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

94 100

78 700

98 550 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

269 400

266 300

250 518 ,—

1 5

MOBILITET

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

VELFÆRD

84 900

77 400

51 800 ,—

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

2 500

2 500

1 035 ,—

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 1 - I alt

27 182 700

25 908 100

24 730 422 ,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 011 100

3 003 200

2 850 980 ,—

2 1

DATABEHANDLING

3 270 000

3 000 000

2 497 002 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

54 300

62 700

49 191 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

263 100

290 300

211 652 ,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

153 200

129 200

108 276 ,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

18 000

28 000

3 708 ,—

2 6

CENTRETS LEDELSE

57 500

57 500

29 173 ,—

2 7

OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

100 000

140 000

124 500 ,—

Titel 2 - I alt

6 927 200

6 710 900

5 874 482 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

FREELANCEYDELSER

11 800 000

13 410 000

14 056 920 ,—

3 1

UDGIFTER TIL DET INTERINSTITUTIONELLE SAMARBEJDE

776 700

813 100

817 800 ,—

3 2

UDGIFTER I FORBINDELSE MED E-CDT-PROGRAMMET

p.m.

300 000

549 758 ,—

Titel 3 - I alt

12 576 700

14 523 100

15 424 478 ,—

10

HENSÆTTELSER

10 0

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 10 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

TILSAMMEN

46 686 600

47 142 100

46 029 382 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 17 | 16 | 6 | 11 | 10 | 6 |
| AD 11 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 |
| AD 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | 9 | 21 | 22 | 14 |
| AD 7 | 6 | 5 | 3 | 24 | 19 | 15 |
| AD 6 | — | 1 | 3 | 12 | 16 | 25 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | 2 | 11 |
| I alt AD | 44 | 44 | 42 | 90 | 90 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 6 | 5 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 12 |
| AST 4 | — | — | 2 | 12 | 12 | 13 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | 11 | 11 | 11 | 46 | 46 | 46 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | — |
| I alt | 55 | 55 | 53 | 138 | 138 | 136 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

17

16

6

11

10

6

AD 11

7

8

10

4

3

4

AD 10

8

6

4

5

6

6

AD 9

4

4

5

12

11

7

AD 8

1

3

9

21

22

14

AD 7

6

5

3

24

19

15

AD 6

—

1

3

12

16

25

AD 5

—

—

1

—

2

11

I alt AD

44

44

42

90

90

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

6

5

3

—

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

1

2

2

5

4

2

AST 6

1

1

—

6

5

4

AST 5

2

2

2

19

18

12

AST 4

—

—

2

12

12

13

AST 3

—

—

—

2

5

11

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

11

11

11

46

46

46

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

2

1

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

—

I alt

55

55

53

138

138

136

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 13 | 12,3 |
| FG III | 9 | 6 | 4,3 |
| FG II | 5 | 9 | 9,7 |
| FG I | — | — | — |
| I alt | 30 | 28 | 26,3 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — | — |
| I alt | 30 | 28 | 26,3 |

Kontraktansatte

2019

2018

2017

FG IV

16

13

12,3

FG III

9

6

4,3

FG II

5

9

9,7

FG I

—

—

—

I alt

30

28

26,3

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

30

28

26,3

---

| 29.3.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 120/47 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/47

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2019

(2019/C 120/10)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 22 446 000 | 22 395 000 | 20 608 250 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 22 446 000 | 22 395 000 | 20 608 250 ,— |
| 3 | FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN |
| 3 0 | FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER |
| 4 0 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRATIONSBEVILLINGER |
| 5 0 | ADMINISTRATIONSBEVILLINGER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | TILSAMMEN | 22 446 000 | 22 960 429 | 20 852 250 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

22 446 000

22 395 000

20 608 250 ,—

Titel 2 - I alt

22 446 000

22 395 000

20 608 250 ,—

3

FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

3 0

FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 3 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

4

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER

4 0

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER

p.m.

321 429

0 ,—

Titel 4 - I alt

p.m.

321 429

0 ,—

5

ADMINISTRATIONSBEVILLINGER

5 0

ADMINISTRATIONSBEVILLINGER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

244 000

244 000 ,—

Titel 9 - I alt

p.m.

244 000

244 000 ,—

TILSAMMEN

22 446 000

22 960 429

20 852 250 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Bevillinger 2018 | Gennemførelse 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 12 043 000 | 11 460 000 | 10 684 238,66 |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 74 000 | 87 000 | 48 894,51 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 85 000 | 90 000 | 86 561,05 |
| 1 4 | RETLIGE OG MEDICINSKE ANLIGGENDER OG UDDANNELSE | 420 000 | 385 000 | 378 950,84 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 552 000 | 525 000 | 248 437,20 |
| 1 6 | VELFÆRD | 1 223 000 | 935 000 | 871 920,37 |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 3 000 | 3 000 | 2 468,14 |
| 1 9 | RESERVE TIL AFSNIT 1 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 14 400 000 | 13 485 000 | 12 321 470,77 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 1 186 000 | 1 429 000 | 1 328 898,71 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 769 000 | 822 000 | 720 582,31 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 128 000 | 32 000 | 26 999,47 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 148 000 | 57 000 | 53 715,09 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 143 000 | 127 000 | 85 010,11 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 11 000 | 11 000 | 5 172,64 |
| 2 6 | UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER | 16 000 | 23 000 | 29 476 ,— |
| 2 9 | RESERVE TIL AFSNIT 2 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 2 401 000 | 2 501 000 | 2 249 854,33 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 2 | FRIHEDER | 1 047 000 | 626 000 | 2 099 466,77 |
| 3 3 | LIGESTILLING | 735 000 | 1 765 000 | 2 948 777,49 |
| 3 6 | RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET | 445 000 | 197 000 | 656 413,05 |
| 3 7 | HORISONTALE AKTIVITETER | 2 405 000 | 3 690 000 | 1 901 544,41 |
| 3 8 | AGENTURETS ORGANER OG KONSULTATIONSMEKANISMER | 665 000 | 375 000 | 461 280,92 |
| 3 9 | RESERVE TIL AFSNIT 3 | 348 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 5 645 000 | 6 653 000 | 8 067 482,64 |
| 4 | ANDRE DRIFTSUDGIFTER |
| 4 0 | SAMARBEJDSAFTALER | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 22 446 000 | 22 960 429 | 22 638 807,74 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

12 043 000

11 460 000

10 684 238,66

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

74 000

87 000

48 894,51

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

85 000

90 000

86 561,05

1 4

RETLIGE OG MEDICINSKE ANLIGGENDER OG UDDANNELSE

420 000

385 000

378 950,84

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

552 000

525 000

248 437,20

1 6

VELFÆRD

1 223 000

935 000

871 920,37

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

3 000

3 000

2 468,14

1 9

RESERVE TIL AFSNIT 1

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 1 - I alt

14 400 000

13 485 000

12 321 470,77

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

1 186 000

1 429 000

1 328 898,71

2 1

DATABEHANDLING

769 000

822 000

720 582,31

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

128 000

32 000

26 999,47

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

148 000

57 000

53 715,09

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

143 000

127 000

85 010,11

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

11 000

11 000

5 172,64

2 6

UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER

16 000

23 000

29 476 ,—

2 9

RESERVE TIL AFSNIT 2

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 - I alt

2 401 000

2 501 000

2 249 854,33

3

DRIFTSUDGIFTER

3 2

FRIHEDER

1 047 000

626 000

2 099 466,77

3 3

LIGESTILLING

735 000

1 765 000

2 948 777,49

3 6

RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET

445 000

197 000

656 413,05

3 7

HORISONTALE AKTIVITETER

2 405 000

3 690 000

1 901 544,41

3 8

AGENTURETS ORGANER OG KONSULTATIONSMEKANISMER

665 000

375 000

461 280,92

3 9

RESERVE TIL AFSNIT 3

348 000

p.m.

0 ,—

Titel 3 - I alt

5 645 000

6 653 000

8 067 482,64

4

ANDRE DRIFTSUDGIFTER

4 0

SAMARBEJDSAFTALER

p.m.

321 429

0 ,—

Titel 4 - I alt

p.m.

321 429

0 ,—

TILSAMMEN

22 446 000

22 960 429

22 638 807,74

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt A* | — | — | — | 48 | 47 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| I alt | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

7

6

8

AD 11

—

—

—

5

—

—

AD 10

—

—

—

9

12

12

AD 9

—

—

—

12

12

11

AD 8

—

—

—

8

4

1

AD 7

—

—

—

2

6

7

AD 6

—

—

—

1

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt A*

—

—

—

48

47

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

4

3

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

7

6

6

AST 6

—

—

—

7

10

12

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

24

25

26

I alt

—

—

—

72

72

72

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| I alt | 32 | 32 |
| Udstationerede nationale eksperter | 10 | 10 |
| I alt | 42 | 42 |

Kontraktansatte

2019

2018

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

I alt

32

32

Udstationerede nationale eksperter

10

10

I alt

42

42

---

| 29.3.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 120/52 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/52

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2019

(2019/C 120/11)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 78 102 001 | 78 199 699 | 78 853 267 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 78 102 001 | 78 199 699 | 78 853 267 ,— |
| 2 | TREDJELANDES DELTAGELSE |
| 2 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AUTORITETENS AKTIVITETER | 1 851 441 | 1 811 763 | 1 898 198 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 1 851 441 | 1 811 763 | 1 898 198 ,— |
| 3 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 3 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 4 0 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | | 59 244,25 | 21 545,31 |
| | Titel 4 - I alt | | 59 244,25 | 21 545,31 |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | DIVERSE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 15 000 ,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | 15 000 ,— |
| | TILSAMMEN | 79 953 442 | 80 070 706,25 | 80 788 010,31 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

78 102 001

78 199 699

78 853 267 ,—

Titel 1 - I alt

78 102 001

78 199 699

78 853 267 ,—

2

TREDJELANDES DELTAGELSE

2 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AUTORITETENS AKTIVITETER

1 851 441

1 811 763

1 898 198 ,—

Titel 2 - I alt

1 851 441

1 811 763

1 898 198 ,—

3

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

3 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 3 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

4

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

4 0

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

59 244,25

21 545,31

Titel 4 - I alt

59 244,25

21 545,31

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

DIVERSE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

15 000 ,—

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

15 000 ,—

TILSAMMEN

79 953 442

80 070 706,25

80 788 010,31

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Bevillinger 2018 | Gennemførelse 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 41 353 653 | 41 353 653 | 40 491 673 | 40 491 673 | 39 175 424,24 | 38 837 040,72 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 295 000 | 295 000 | 260 000 | 260 000 | 254 800 ,— | 246 320,86 |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART | 900 000 | 900 000 | 712 189 | 712 189 | 674 984,76 | 473 037,49 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 797 440 | 797 440 | 825 392 | 825 392 | 601 364,68 | 586 498,79 |
| 1 6 | VELFÆRD | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 264 744,80 | 1 257 944,80 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 2 478,72 | 2 478,72 |
| | Titel 1 - I alt | 44 679 093 | 44 679 093 | 43 622 254 | 43 622 254 | 41 973 797,20 | 41 403 321,38 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER I TILKNYTNING TIL AUTORITETEN |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 5 148 500 | 5 148 500 | 5 314 044,25 | 5 314 044,25 | 4 957 077,70 | 4 408 963,91 |
| 2 1 | UDGIFTER TIL DATABEHANDLING | 3 670 977 | 3 670 977 | 3 408 612 | 3 408 612 | 3 076 924,99 | 2 533 350,23 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 529 000 | 529 000 | 167 659 | 167 659 | 94 174,19 | 67 330,23 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 159 500 | 159 500 | 263 000 | 263 000 | 175 216,62 | 113 091,12 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 304 563 | 304 563 | 366 100 | 366 100 | 303 027,22 | 185 352,01 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 78 219,80 | 55 199,66 |
| | Titel 2 - I alt | 9 892 540 | 9 892 540 | 9 619 415,25 | 9 619 415,25 | 8 684 640,52 | 7 363 287,16 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN |
| 3 0 | VIDENSKABELIG VURDERING AF REGULEREDE PRODUKTER | 3 110 200 | 3 110 200 | 3 137 034 | 3 137 034 | 4 391 632,92 | 4 273 933,98 |
| 3 1 | RISIKOVURDERING OG VIDENSKABELIG BISTAND | 2 629 350 | 2 629 350 | 2 698 461 | 2 698 461 | 3 573 854,75 | 3 496 650,15 |
| 3 2 | EFSA'S VIDENSKABELIGE SAMARBEJDE | 7 704 985 | 7 644 585 | 7 722 000 | 8 548 492 | 9 917 811,56 | 11 370 413,30 |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 1 437 000 | 1 437 000 | 1 238 000 | 1 238 000 | 969 423,27 | 698 054,05 |
| 3 5 | HORISONTALE OPERATIONER | 10 500 274 | 10 560 674 | 11 146 650 | 11 207 050 | 9 696 989,43 | 5 658 554,95 |
| | Titel 3 - I alt | 25 381 809 | 25 381 809 | 25 942 145 | 26 829 037 | 28 549 711,93 | 25 497 606,43 |
| | TILSAMMEN | 79 953 442 | 79 953 442 | 79 183 814,25 | 80 070 706,25 | 79 208 149,65 | 74 264 214,97 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

41 353 653

41 353 653

40 491 673

40 491 673

39 175 424,24

38 837 040,72

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

295 000

295 000

260 000

260 000

254 800 ,—

246 320,86

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

900 000

900 000

712 189

712 189

674 984,76

473 037,49

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

797 440

797 440

825 392

825 392

601 364,68

586 498,79

1 6

VELFÆRD

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 264 744,80

1 257 944,80

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

8 000

8 000

8 000

8 000

2 478,72

2 478,72

Titel 1 - I alt

44 679 093

44 679 093

43 622 254

43 622 254

41 973 797,20

41 403 321,38

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER I TILKNYTNING TIL AUTORITETEN

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

5 148 500

5 148 500

5 314 044,25

5 314 044,25

4 957 077,70

4 408 963,91

2 1

UDGIFTER TIL DATABEHANDLING

3 670 977

3 670 977

3 408 612

3 408 612

3 076 924,99

2 533 350,23

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

529 000

529 000

167 659

167 659

94 174,19

67 330,23

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

159 500

159 500

263 000

263 000

175 216,62

113 091,12

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

304 563

304 563

366 100

366 100

303 027,22

185 352,01

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

80 000

80 000

100 000

100 000

78 219,80

55 199,66

Titel 2 - I alt

9 892 540

9 892 540

9 619 415,25

9 619 415,25

8 684 640,52

7 363 287,16

3

DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN

3 0

VIDENSKABELIG VURDERING AF REGULEREDE PRODUKTER

3 110 200

3 110 200

3 137 034

3 137 034

4 391 632,92

4 273 933,98

3 1

RISIKOVURDERING OG VIDENSKABELIG BISTAND

2 629 350

2 629 350

2 698 461

2 698 461

3 573 854,75

3 496 650,15

3 2

EFSA'S VIDENSKABELIGE SAMARBEJDE

7 704 985

7 644 585

7 722 000

8 548 492

9 917 811,56

11 370 413,30

3 4

KOMMUNIKATION

1 437 000

1 437 000

1 238 000

1 238 000

969 423,27

698 054,05

3 5

HORISONTALE OPERATIONER

10 500 274

10 560 674

11 146 650

11 207 050

9 696 989,43

5 658 554,95

Titel 3 - I alt

25 381 809

25 381 809

25 942 145

26 829 037

28 549 711,93

25 497 606,43

TILSAMMEN

79 953 442

79 953 442

79 183 814,25

80 070 706,25

79 208 149,65

74 264 214,97

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 7 | | 16 | 1 | 16 |
| AD 11 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 20 | | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 38 | | 43 | 1 | 42 |
| AD 8 | 2 | 57 | 1 | 54 | | 54 |
| AD 7 | 3 | 45 | 4 | 55 | 1 | 56 |
| AD 6 | | 27 | | 14 | 1 | 15 |
| AD 5 | | 9 | | 5 | | 6 |
| AD i alt | 5 | 215 | 5 | 221 | 5 | 222 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 3 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 7 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 32 | | 23 | | 23 |
| AST 3 | | 20 | | 23 | | 25 |
| AST 2 | | 15 | | 1 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| AST i alt | | 100 | | 93 | | 96 |
| I alt | 5 | 315 | 5 | 314 | 5 | 318 |
| Tilsammen | 320 | 319 | 323 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2019

2018

2017

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

7

16

1

16

AD 11

9

11

11

AD 10

20

18

1

17

AD 9

38

43

1

42

AD 8

2

57

1

54

54

AD 7

3

45

4

55

1

56

AD 6

27

14

1

15

AD 5

9

5

6

AD i alt

5

215

5

221

5

222

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

3

4

4

AST 6

7

9

9

AST 5

21

30

30

AST 4

32

23

23

AST 3

20

23

25

AST 2

15

1

2

AST 1

1

AST i alt

100

93

96

I alt

5

315

5

314

5

318

Tilsammen

320

319

323

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 92 | 106 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 25 | 18 |
| FG I | 1 | 0 |
| FG i alt | 125 | 131 |
| Udstationerede nationale eksperter | 15 | 16 |
| I alt | 140 | 146 |

Kontraktansatte

2018

2019

FG IV

92

106

FG III

7

7

FG II

25

18

FG I

1

0

FG i alt

125

131

Udstationerede nationale eksperter

15

16

I alt

140

146

---

| 29.3.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 120/57 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/57

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2019

(2019/C 120/12)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 2 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 80 511 842 | 79 265 391 | 81 556 244 | 76 796 914 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | DRIFTSINDTÆGTER | 390 000 | 390 000 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 |
| | Titel 2 - I alt | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |
| | TILSAMMEN | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

80 511 842

79 265 391

81 556 244

76 796 914

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

DRIFTSINDTÆGTER

390 000

390 000

25 220 988,65

25 220 488,65

22 015 596,09

22 015 596,09

Titel 2 - I alt

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

86 276 654,33

78 894 778,87

TILSAMMEN

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

86 276 654,33

78 894 778,87

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Bevillinger 2018 | Gennemførelse 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 24 670 261 | 24 670 261 | 22 268 800 | 22 268 800 | 20 697 202,87 | 20 641 414,10 |
| 1 2 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 330 000 | 330 000 | 305 000 | 305 000 | 314 085,09 | 243 931,17 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 90 000 | 90 000 | 79 409,72 | 79 409,72 | 97 260,32 | 82 926,73 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 35 000 | 35 000 | 22 000 | 22 000 | 26 477,30 | 11 437 ,— |
| 1 5 | UDDANNELSE | 230 000 | 230 000 | 260 000 | 260 000 | 213 564,37 | 162 617,18 |
| 1 6 | SOCIALE FORANSTALTNINGER | 670 000 | 670 000 | 580 000 | 580 000 | 1 008 500 ,— | 997 504,54 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 22 000 | 22 000 | 30 000 | 30 000 | 11 783,50 | 5 482,35 |
| | Titel 1 - I alt | 26 047 261 | 26 047 261 | 23 545 209,72 | 23 545 209,72 | 22 368 873,45 | 22 145 313,07 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 429 481 | 3 429 481 | 3 415 355 | 3 415 355 | 3 185 723,86 | 2 951 625,78 |
| 2 1 | INDKØB AF EDB-UDSTYR | 451 000 | 451 000 | 487 057,26 | 487 057,26 | 564 797,11 | 353 122 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 28 000 | 28 000 | 35 000 | 35 000 | 39 260,05 | 25 585,37 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 101 500 | 101 500 | 131 340,37 | 131 340,37 | 55 730,21 | 39 974,06 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 80 000 | 80 000 | 156 500 | 156 500 | 79 308,26 | 45 065,22 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 109 836,65 | 93 436,25 |
| | Titel 2 - I alt | 4 214 981 | 4 214 981 | 4 350 252,63 | 4 350 252,63 | 4 034 656,14 | 3 508 808,68 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER | 4 394 131 | 5 566 899 | 4 352 221 | 5 151 693 | 5 437 830,32 | 5 266 796,22 |
| 3 2 | INFORMATION OG KOMMUNIKATION | 145 000 | 145 000 | 170 000 | 170 000 | 140 174,21 | 114 960,73 |
| 3 3 | OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING | 1 255 060 | 1 080 000 | 1 228 100 | 1 228 100 | 1 121 396,34 | 952 267,45 |
| 3 5 | UNDERSØGELSER | 423 070 | 452 910 | 462 840 | 696 256 | 591 069,50 | 297 654,35 |
| 3 6 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART | 664 000 | 558 000 | 615 000 | 615 000 | 635 000 ,— | 501 141,82 |
| 3 7 | LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING) | 1 576 000 | 1 575 000 | 1 584 231,05 | 1 664 731,05 | 1 499 636,13 | 1 504 541,32 |
| 3 9 | SAMARBEJDE OM KYSTVAGTFUNKTIONER | 17 132 339 | 16 182 340 | 21 002 000 | 13 021 000 | 5 437 924,41 | 1 021 209,55 |
| | Titel 3 - I alt | 25 589 600 | 25 560 149 | 29 414 392,05 | 22 546 780,05 | 14 863 030,91 | 9 658 571,44 |
| 4 | FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER |
| 4 1 | TJENESTER TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING | 17 610 084 | 15 138 193,96 | 17 174 539,17 | 19 186 552,17 | 17 748 896,83 | 15 740 467,93 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 689 916 | 7 901 306,04 | 7 436 885,18 | 7 543 574,18 | 4 160 709,94 | 3 772 009,35 |
| 4 3 | SAMARBEJDE & SAMORDNING OG INFORMATIONSUDVEKSLING | 750 000 | 793 500 | 329 500 | 319 080 | 337 367,57 | 409 876,75 |
| | Titel 4 - I alt | 25 050 000 | 23 833 000 | 24 940 924,35 | 27 049 206,35 | 22 246 974,34 | 19 922 354,03 |
| 5 | PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER |
| 5 1 | MARITIME INFORMATIONSTJENESTER | p.m. | p.m. | 752 000 | 752 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 2 | BISTAND TIL KANDIDAT- OG ENP-LANDE | p.m. | p.m. | 1 675 279,10 | 1 674 779,10 | 2 041 033,77 | 710 038,10 |
| 5 3 | SERVICELEVERANCEAFTALER INDEN FOR OVERVÅGNING | p.m. | p.m. | 13 912 674,80 | 13 912 674,80 | 13 052 654,29 | 8 704 980,96 |
| 5 4 | CLEANSEANET-TJENESTER FOR TREDJEPARTER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 343 829,40 | 240 983,63 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 7 454 000 | 7 454 000 | 11 083 809,74 | 6 109 236,18 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 | 450 000 | 514 198 ,— | 254 640 ,— |
| 5 7 | THETIS-MODULER | p.m. | p.m. | 282 500 | 282 500 | 324 653,89 | 85 403,89 |
| 5 9 | PILOTPROJEKT VEDRØRENDE KYSTVAGTFUNKTIONER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 219 179,83 | 219 179,83 |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | p.m. | 24 526 453,90 | 24 525 953,90 | 27 579 358,92 | 16 324 462,59 |
| | TILSAMMEN | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 91 092 893,76 | 71 559 509,81 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

24 670 261

24 670 261

22 268 800

22 268 800

20 697 202,87

20 641 414,10

1 2

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

330 000

330 000

305 000

305 000

314 085,09

243 931,17

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

90 000

90 000

79 409,72

79 409,72

97 260,32

82 926,73

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

35 000

35 000

22 000

22 000

26 477,30

11 437 ,—

1 5

UDDANNELSE

230 000

230 000

260 000

260 000

213 564,37

162 617,18

1 6

SOCIALE FORANSTALTNINGER

670 000

670 000

580 000

580 000

1 008 500 ,—

997 504,54

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

22 000

22 000

30 000

30 000

11 783,50

5 482,35

Titel 1 - I alt

26 047 261

26 047 261

23 545 209,72

23 545 209,72

22 368 873,45

22 145 313,07

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 429 481

3 429 481

3 415 355

3 415 355

3 185 723,86

2 951 625,78

2 1

INDKØB AF EDB-UDSTYR

451 000

451 000

487 057,26

487 057,26

564 797,11

353 122 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

28 000

28 000

35 000

35 000

39 260,05

25 585,37

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

101 500

101 500

131 340,37

131 340,37

55 730,21

39 974,06

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

80 000

80 000

156 500

156 500

79 308,26

45 065,22

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

125 000

125 000

125 000

125 000

109 836,65

93 436,25

Titel 2 - I alt

4 214 981

4 214 981

4 350 252,63

4 350 252,63

4 034 656,14

3 508 808,68

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER

4 394 131

5 566 899

4 352 221

5 151 693

5 437 830,32

5 266 796,22

3 2

INFORMATION OG KOMMUNIKATION

145 000

145 000

170 000

170 000

140 174,21

114 960,73

3 3

OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING

1 255 060

1 080 000

1 228 100

1 228 100

1 121 396,34

952 267,45

3 5

UNDERSØGELSER

423 070

452 910

462 840

696 256

591 069,50

297 654,35

3 6

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART

664 000

558 000

615 000

615 000

635 000 ,—

501 141,82

3 7

LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING)

1 576 000

1 575 000

1 584 231,05

1 664 731,05

1 499 636,13

1 504 541,32

3 9

SAMARBEJDE OM KYSTVAGTFUNKTIONER

17 132 339

16 182 340

21 002 000

13 021 000

5 437 924,41

1 021 209,55

Titel 3 - I alt

25 589 600

25 560 149

29 414 392,05

22 546 780,05

14 863 030,91

9 658 571,44

4

FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER

4 1

TJENESTER TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING

17 610 084

15 138 193,96

17 174 539,17

19 186 552,17

17 748 896,83

15 740 467,93

4 2

CLEANSEANET

6 689 916

7 901 306,04

7 436 885,18

7 543 574,18

4 160 709,94

3 772 009,35

4 3

SAMARBEJDE & SAMORDNING OG INFORMATIONSUDVEKSLING

750 000

793 500

329 500

319 080

337 367,57

409 876,75

Titel 4 - I alt

25 050 000

23 833 000

24 940 924,35

27 049 206,35

22 246 974,34

19 922 354,03

5

PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER

5 1

MARITIME INFORMATIONSTJENESTER

p.m.

p.m.

752 000

752 000

0 ,—

0 ,—

5 2

BISTAND TIL KANDIDAT- OG ENP-LANDE

p.m.

p.m.

1 675 279,10

1 674 779,10

2 041 033,77

710 038,10

5 3

SERVICELEVERANCEAFTALER INDEN FOR OVERVÅGNING

p.m.

p.m.

13 912 674,80

13 912 674,80

13 052 654,29

8 704 980,96

5 4

CLEANSEANET-TJENESTER FOR TREDJEPARTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

343 829,40

240 983,63

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

7 454 000

7 454 000

11 083 809,74

6 109 236,18

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000

450 000

514 198 ,—

254 640 ,—

5 7

THETIS-MODULER

p.m.

p.m.

282 500

282 500

324 653,89

85 403,89

5 9

PILOTPROJEKT VEDRØRENDE KYSTVAGTFUNKTIONER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

219 179,83

219 179,83

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

24 526 453,90

24 525 953,90

27 579 358,92

16 324 462,59

TILSAMMEN

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

91 092 893,76

71 559 509,81

Stillingsfortegnelse

| Kategori og lønklasse | Stillinger |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 |
| Fastansatte | Midlertidigt ansatte | Fastansatte | Midlertidigt ansatte | Fastansatte | Midlertidigt ansatte |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| AD 9 | — | 33 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 27 | — | 31 | — | 29 |
| AD 7 | — | 24 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| I alt lønklasse AD | 3 | 149 | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 17 | — | 19 | — | 15 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 20 |
| AST 4 | — | 12 | — | 12 | — | 16 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt lønklasse AST | — | 60 | — | 60 | — | 60 |
| I alt | 3 | 209 | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Ansatte i alt | 212 | 212 | 212 |

Kategori og lønklasse

Stillinger

2019

2018

2017

Fastansatte

Midlertidigt ansatte

Fastansatte

Midlertidigt ansatte

Fastansatte

Midlertidigt ansatte

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

4

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

17

—

14

—

14

AD 10

1

16

1

19

1

19

AD 9

—

33

—

28

—

28

AD 8

—

27

—

31

—

29

AD 7

—

24

—

26

—

26

AD 6

—

10

—

8

—

12

AD 5

—

5

—

7

—

5

I alt lønklasse AD

3

149

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

6

—

4

—

4

AST 6

—

17

—

19

—

15

AST 5

—

20

—

20

—

20

AST 4

—

12

—

12

—

16

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt lønklasse AST

—

60

—

60

—

60

I alt

3

209

3

209

3

209

Ansatte i alt

212

212

212

---

| 29.3.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 120/62 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/62

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2019

(2019/C 120/13)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER | 103 214 000 | 102 992 000 | 103 529 143,46 |
| | Titel 1 - I alt | 103 214 000 | 102 992 000 | 103 529 143,46 |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 37 643 000 | 36 915 000 | 34 870 000 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 37 643 000 | 36 915 000 | 34 870 000 ,— |
| 3 | BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 3 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 2 066 000 | 1 973 000 | 2 145 842,50 |
| | Titel 3 - I alt | 2 066 000 | 1 973 000 | 2 145 842,50 |
| 4 | BIDRAG FRA ANDRE |
| 4 0 | BIDRAG FRA ANDRE | p.m. | p.m. | 9 228 914,14 |
| 4 2 | DATA TIL SIKKERHEDSPROGRAM | p.m. | p.m. | 2 000 000 ,— |
| 4 3 | STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF FORANSTALTNINGER TIL MODVIRKNING AF KLIMAÆNDRINGER | p.m. | p.m. | 100 000 ,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 11 328 914,14 |
| 5 | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 5 0 | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | 800 000 | 600 000 | 760 119,12 |
| | Titel 5 - I alt | 800 000 | 600 000 | 760 119,12 |
| 6 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 6 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | 265 000 | 450 000 | 150 000 ,— |
| | Titel 6 - I alt | 265 000 | 450 000 | 150 000 ,— |
| 7 | BUDGETKORREKTIONER |
| 7 0 | BUDGETKORREKTIONER | 54 941 000 | 54 941 000 | 0 ,— |
| | Titel 7 - I alt | 54 941 000 | 54 941 000 | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 198 929 000 | 197 871 000 | 152 784 019,22 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

103 214 000

102 992 000

103 529 143,46

Titel 1 - I alt

103 214 000

102 992 000

103 529 143,46

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

37 643 000

36 915 000

34 870 000 ,—

Titel 2 - I alt

37 643 000

36 915 000

34 870 000 ,—

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

2 066 000

1 973 000

2 145 842,50

Titel 3 - I alt

2 066 000

1 973 000

2 145 842,50

4

BIDRAG FRA ANDRE

4 0

BIDRAG FRA ANDRE

p.m.

p.m.

9 228 914,14

4 2

DATA TIL SIKKERHEDSPROGRAM

p.m.

p.m.

2 000 000 ,—

4 3

STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF FORANSTALTNINGER TIL MODVIRKNING AF KLIMAÆNDRINGER

p.m.

p.m.

100 000 ,—

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

11 328 914,14

5

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

5 0

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

800 000

600 000

760 119,12

Titel 5 - I alt

800 000

600 000

760 119,12

6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

265 000

450 000

150 000 ,—

Titel 6 - I alt

265 000

450 000

150 000 ,—

7

BUDGETKORREKTIONER

7 0

BUDGETKORREKTIONER

54 941 000

54 941 000

0 ,—

Titel 7 - I alt

54 941 000

54 941 000

0 ,—

TILSAMMEN

198 929 000

197 871 000

152 784 019,22

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Bevillinger 2018 | Gennemførelse 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 93 035 000 | 90 284 000 | 86 131 628,37 |
| 1 2 | UDGIFTER VED ANSÆTTELSE | 1 110 000 | 930 000 | 610 286,61 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 5 508 000 | 5 069 000 | 4 645 334,06 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 102 000 | 82 000 | 68 691,46 |
| | Titel 1 - I alt | 99 755 000 | 96 365 000 | 91 455 940,50 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 9 805 000 | 9 703 000 | 9 144 841,79 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 7 601 000 | 6 313 000 | 5 787 839,16 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 337 000 | 435 000 | 472 267,39 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 931 000 | 982 000 | 978 605,54 |
| 2 4 | PORTO OG ANDRE FORSENDELSESOMKOSTNINGER | 172 000 | 189 000 | 172 865,26 |
| | Titel 2 - I alt | 18 846 000 | 17 622 000 | 16 556 419,14 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | CERTIFICERINGSAKTIVITETER | 31 904 000 | 31 769 400 | 23 965 431,27 |
| 3 1 | STANDARDISERINGSAKTIVITETER | 229 000 | 229 000 | 173 965,59 |
| 3 2 | OPERATIONEL IT | 934 000 | 1 400 000 | 1 517 762,74 |
| 3 3 | KOMMUNIKATION OG OFFENTLIGGØRELSE | 415 000 | 301 600 | 404 444,80 |
| 3 4 | UDGIFTER TIL MØDER | 1 104 000 | 952 000 | 436 484,69 |
| 3 5 | UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING | 58 000 | 66 000 | 39 841,83 |
| 3 6 | AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE | 1 299 000 | 1 797 000 | 1 201 636,06 |
| 3 7 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 6 892 000 | 6 991 000 | 5 799 932,65 |
| 3 8 | TEKNISK UDDANNELSE | 970 000 | 886 000 | 655 560,25 |
| 3 9 | DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR OG STRATEGISKE AKTIVITETER | 1 347 000 | 2 440 000 | 671 662,31 |
| | Titel 3 - I alt | 45 152 000 | 46 832 000 | 34 866 722,19 |
| 4 | SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER |
| 4 0 | TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE | p.m. | p.m. | 7 610 463,55 |
| 4 1 | FORSKNINGSPROGRAMMER | p.m. | p.m. | 23 457,96 |
| 4 2 | DATA TIL SIKKERHEDSPROGRAM | p.m. | p.m. | 3 179,86 |
| 4 3 | STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF FORANSTALTNINGER TIL MODVIRKNING AF KLIMAÆNDRINGER | — | — | 100 000 ,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 7 737 101,37 |
| 5 | ANDRE UDGIFTER |
| 5 0 | HENSÆTTELSER | 35 176 000 | 37 052 000 | 0 ,— |
| | Titel 5 - I alt | 35 176 000 | 37 052 000 | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 198 929 000 | 197 871 000 | 150 616 183,20 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

93 035 000

90 284 000

86 131 628,37

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE

1 110 000

930 000

610 286,61

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

5 508 000

5 069 000

4 645 334,06

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

102 000

82 000

68 691,46

Titel 1 - I alt

99 755 000

96 365 000

91 455 940,50

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

9 805 000

9 703 000

9 144 841,79

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

7 601 000

6 313 000

5 787 839,16

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

337 000

435 000

472 267,39

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

931 000

982 000

978 605,54

2 4

PORTO OG ANDRE FORSENDELSESOMKOSTNINGER

172 000

189 000

172 865,26

Titel 2 - I alt

18 846 000

17 622 000

16 556 419,14

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

CERTIFICERINGSAKTIVITETER

31 904 000

31 769 400

23 965 431,27

3 1

STANDARDISERINGSAKTIVITETER

229 000

229 000

173 965,59

3 2

OPERATIONEL IT

934 000

1 400 000

1 517 762,74

3 3

KOMMUNIKATION OG OFFENTLIGGØRELSE

415 000

301 600

404 444,80

3 4

UDGIFTER TIL MØDER

1 104 000

952 000

436 484,69

3 5

UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING

58 000

66 000

39 841,83

3 6

AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE

1 299 000

1 797 000

1 201 636,06

3 7

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

6 892 000

6 991 000

5 799 932,65

3 8

TEKNISK UDDANNELSE

970 000

886 000

655 560,25

3 9

DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR OG STRATEGISKE AKTIVITETER

1 347 000

2 440 000

671 662,31

Titel 3 - I alt

45 152 000

46 832 000

34 866 722,19

4

SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER

4 0

TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE

p.m.

p.m.

7 610 463,55

4 1

FORSKNINGSPROGRAMMER

p.m.

p.m.

23 457,96

4 2

DATA TIL SIKKERHEDSPROGRAM

p.m.

p.m.

3 179,86

4 3

STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF FORANSTALTNINGER TIL MODVIRKNING AF KLIMAÆNDRINGER

—

—

100 000 ,—

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

7 737 101,37

5

ANDRE UDGIFTER

5 0

HENSÆTTELSER

35 176 000

37 052 000

0 ,—

Titel 5 - I alt

35 176 000

37 052 000

0 ,—

TILSAMMEN

198 929 000

197 871 000

150 616 183,20

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 29 | 26 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 36 | 33 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 68 | 57 | 22 |
| AD 11 | — | — | — | 86 | 81 | 46 |
| AD 10 | — | — | — | 108 | 103 | 69 |
| AD 9 | — | — | — | 115 | 119 | 104 |
| AD 8 | — | — | — | 78 | 81 | 145 |
| AD 7 | — | — | — | 30 | 47 | 83 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | 15 | 47 |
| AD 5 | — | — | — | — | | 23 |
| I alt AD | — | — | — | 562 | 563 | 552 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 13 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 29 | 27 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 30 | 33 | 30 |
| AST 4 | — | — | — | 24 | 21 | 36 |
| AST 3 | — | — | — | 16 | 14 | 25 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 4 | 18 |
| AST 1 | — | — | — | — | | 3 |
| I alt AST | — | — | — | 118 | 117 | 121 |
| Tilsammen | — | — | — | 680 | 680 | 673 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

29

26

5

AD 13

—

—

—

36

33

7

AD 12

—

—

—

68

57

22

AD 11

—

—

—

86

81

46

AD 10

—

—

—

108

103

69

AD 9

—

—

—

115

119

104

AD 8

—

—

—

78

81

145

AD 7

—

—

—

30

47

83

AD 6

—

—

—

11

15

47

AD 5

—

—

—

—

23

I alt AD

—

—

—

562

563

552

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

AST 7

—

—

—

12

13

1

AST 6

—

—

—

29

27

8

AST 5

—

—

—

30

33

30

AST 4

—

—

—

24

21

36

AST 3

—

—

—

16

14

25

AST 2

—

—

—

2

4

18

AST 1

—

—

—

—

3

I alt AST

—

—

—

118

117

121

Tilsammen

—

—

—

680

680

673

---

| 29.3.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 120/67 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/67

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2019

(2019/C 120/14)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 15 910 000 | 10 529 000 | 10 322 000 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 15 910 000 | 10 529 000 | 10 322 000 ,— |
| 2 | BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 2 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 382 952 | 248 626 | 252 977 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 382 952 | 248 626 | 252 977 ,— |
| 3 | ANDRE BIDRAG |
| 3 0 | ANDRE BIDRAG | 640 000 | 685 661 | 571 391 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 640 000 | 685 661 | 571 391 ,— |
| 4 | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 4 0 | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | p.m. | 10 500 | 33 987 ,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 10 500 | 33 987 ,— |
| | TILSAMMEN | 16 932 952 | 11 473 787 | 11 180 355 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

15 910 000

10 529 000

10 322 000 ,—

Titel 1 - I alt

15 910 000

10 529 000

10 322 000 ,—

2

BIDRAG FRA TREDJELANDE

2 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

382 952

248 626

252 977 ,—

Titel 2 - I alt

382 952

248 626

252 977 ,—

3

ANDRE BIDRAG

3 0

ANDRE BIDRAG

640 000

685 661

571 391 ,—

Titel 3 - I alt

640 000

685 661

571 391 ,—

4

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

4 0

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

10 500

33 987 ,—

Titel 4 - I alt

p.m.

10 500

33 987 ,—

TILSAMMEN

16 932 952

11 473 787

11 180 355 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Bevillinger 2018 | Gennemførelse 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 6 794 000 | 5 710 957 | 4 674 964 ,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL REKRUTTERING | 971 948 | 396 311 | 175 196 ,— |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE | 325 000 | 65 648 | 169 989 ,— |
| 1 4 | MIDLERTIDIG BISTAND | 1 387 000 | 972 157 | 1 378 044 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 9 477 948 | 7 145 073 | 6 398 193 ,— |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 100 000 | 935 312 | 873 502 ,— |
| 2 1 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 58 000 | 31 938 | 25 435 ,— |
| 2 2 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 104 000 | 76 354 | 83 027 ,— |
| 2 3 | IKT | 1 235 000 | 472 432 | 623 715 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 2 497 000 | 1 516 036 | 1 605 679 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | AKTIVITETER VEDRØRENDE MØDER OG TJENESTEREJSER | 1 043 324 | 758 449 | 943 055 ,— |
| 3 2 | HORISONTALE AKTIVITETER | 614 680 | 352 178 | 569 390 ,— |
| 3 6 | KERNEAKTIVITETER | 3 300 000 | 1 702 051 | 1 664 038 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 4 958 004 | 2 812 678 | 3 176 483 ,— |
| | TILSAMMEN | 16 932 952 | 11 473 787 | 11 180 355 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

6 794 000

5 710 957

4 674 964 ,—

1 2

UDGIFTER TIL REKRUTTERING

971 948

396 311

175 196 ,—

1 3

SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE

325 000

65 648

169 989 ,—

1 4

MIDLERTIDIG BISTAND

1 387 000

972 157

1 378 044 ,—

Titel 1 - I alt

9 477 948

7 145 073

6 398 193 ,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 100 000

935 312

873 502 ,—

2 1

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

58 000

31 938

25 435 ,—

2 2

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

104 000

76 354

83 027 ,—

2 3

IKT

1 235 000

472 432

623 715 ,—

Titel 2 - I alt

2 497 000

1 516 036

1 605 679 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

AKTIVITETER VEDRØRENDE MØDER OG TJENESTEREJSER

1 043 324

758 449

943 055 ,—

3 2

HORISONTALE AKTIVITETER

614 680

352 178

569 390 ,—

3 6

KERNEAKTIVITETER

3 300 000

1 702 051

1 664 038 ,—

Titel 3 - I alt

4 958 004

2 812 678

3 176 483 ,—

TILSAMMEN

16 932 952

11 473 787

11 180 355 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Godkendte | Godkendte |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 6 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 12 |
| AD 8 | — | 15 | — | 19 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| I alt lønklasse AD | — | 34 | — | 43 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 5 | — | 7 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| I alt lønklasse AST | — | 13 | — | 16 |
| Tilsammen | — | 47 | — | 59 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2018

2019

Godkendte

Godkendte

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

6

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

12

AD 8

—

15

—

19

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

I alt lønklasse AD

—

34

—

43

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

3

AST 6

—

5

—

7

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

I alt lønklasse AST

—

13

—

16

Tilsammen

—

47

—

59

---

| 29.3.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 120/71 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/71

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2019

(2019/C 120/15)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | EGNE INDTÆGTER | — | — | 0 ,— |
| | Titel 1 - I alt | — | — | 0 ,— |
| 2 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 26 500 000 | 28 135 398 | |
| | Titel 2 - I alt | 26 500 000 | 28 135 398 | |
| 3 | BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 3 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 639 347 | 657 845 | |
| | Titel 3 - I alt | 639 347 | 657 845 | |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER | — | — | 0 ,— |
| | Titel 9 - I alt | — | — | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 27 139 347 | 28 793 243 | 0 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

EGNE INDTÆGTER

—

—

0 ,—

Titel 1 - I alt

—

—

0 ,—

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

26 500 000

28 135 398

Titel 2 - I alt

26 500 000

28 135 398

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

639 347

657 845

Titel 3 - I alt

639 347

657 845

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

—

—

0 ,—

9 9

FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER

—

—

0 ,—

Titel 9 - I alt

—

—

0 ,—

TILSAMMEN

27 139 347

28 793 243

0 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Bevillinger 2018 | Gennemførelse 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 18 444 000 | 18 444 000 | 18 115 000 | 18 115 000 | 17 844 180 ,— | 17 844 180 ,— |
| 1 3 | MØDER OG TJENESTEREJSER | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 93 000 ,— | 93 000 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 225 047 | 225 047 | 370 000 | 370 000 | 240 403 ,— | 240 403 ,— |
| 1 5 | UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM ERA OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR | 200 000 | 200 000 | 160 000 | 160 000 | 149 000 ,— | 149 000 ,— |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 880 ,— | 2 880 ,— |
| 1 9 | PENSIONER | | | | | | |
| | Titel 1 - I alt | 19 014 047 | 19 014 047 | 18 790 000 | 18 790 000 | 18 329 463 ,— | 18 329 463 ,— |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 387 482 ,— | 1 387 482 ,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 952 281 ,— | 952 281 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 190 000 | 190 000 | 295 000 | 295 000 | 104 289 ,— | 104 289 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 115 000 | 115 000 | 220 000 | 220 000 | 122 716 ,— | 122 716 ,— |
| 2 4 | POST OG TELEKOMMUNIKATION | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 149 157 ,— | 149 157 ,— |
| 2 5 | MØDER OG UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED | p.m. | | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 2 510 000 | 2 510 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 715 925 ,— | 2 715 925 ,— |
| 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
| 3 0 | OPERAT OPERATIONELLE AKTIVITETER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL FORORDNING NR. 2016/796 | 4 290 000 | 4 290 000 | 5 153 000 | 5 153 000 | 7 772 711 ,— | 7 772 711 ,— |
| 3 1 | DRIFTSUDGIFTER | 1 325 300 | 1 325 300 | 1 640 243 | 1 640 243 | 1 913 900 ,— | 1 913 900 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 5 615 300 | 5 615 300 | 6 793 243 | 6 793 243 | 9 686 611 ,— | 9 686 611 ,— |
| 4 | UDGIFTER VEDRØRENDE GEBYRRELATEREDE AKTIVITETER |
| 4 0 | AKTIVITETER VEDRØRENDE DEN FJERDE JERNBANEPAKKE | | | | | | |
| 4 1 | AGENTURETS ØVRIGE OPGAVER | | | | | | |
| | Titel 4 - I alt | | | | | | |
| 9 | UDGIFTER, SOM IKKE ER ANFØRT SÆRSKILT |
| 9 9 | FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER | | | | | | |
| | Titel 9 - I alt | | | | | | |
| | TILSAMMEN | 27 139 247 | 27 139 247 | 28 333 243 | 28 333 243 | 30 731 999 ,— | 30 731 999 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

18 444 000

18 444 000

18 115 000

18 115 000

17 844 180 ,—

17 844 180 ,—

1 3

MØDER OG TJENESTEREJSER

140 000

140 000

140 000

140 000

93 000 ,—

93 000 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

225 047

225 047

370 000

370 000

240 403 ,—

240 403 ,—

1 5

UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM ERA OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

200 000

200 000

160 000

160 000

149 000 ,—

149 000 ,—

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

5 000

5 000

5 000

5 000

2 880 ,—

2 880 ,—

1 9

PENSIONER

Titel 1 - I alt

19 014 047

19 014 047

18 790 000

18 790 000

18 329 463 ,—

18 329 463 ,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 320 000

1 320 000

1 350 000

1 350 000

1 387 482 ,—

1 387 482 ,—

2 1

DATABEHANDLING

700 000

700 000

700 000

700 000

952 281 ,—

952 281 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

190 000

190 000

295 000

295 000

104 289 ,—

104 289 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

115 000

115 000

220 000

220 000

122 716 ,—

122 716 ,—

2 4

POST OG TELEKOMMUNIKATION

185 000

185 000

185 000

185 000

149 157 ,—

149 157 ,—

2 5

MØDER OG UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 2 - I alt

2 510 000

2 510 000

2 750 000

2 750 000

2 715 925 ,—

2 715 925 ,—

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

3 0

OPERAT OPERATIONELLE AKTIVITETER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL FORORDNING NR. 2016/796

4 290 000

4 290 000

5 153 000

5 153 000

7 772 711 ,—

7 772 711 ,—

3 1

DRIFTSUDGIFTER

1 325 300

1 325 300

1 640 243

1 640 243

1 913 900 ,—

1 913 900 ,—

Titel 3 - I alt

5 615 300

5 615 300

6 793 243

6 793 243

9 686 611 ,—

9 686 611 ,—

4

UDGIFTER VEDRØRENDE GEBYRRELATEREDE AKTIVITETER

4 0

AKTIVITETER VEDRØRENDE DEN FJERDE JERNBANEPAKKE

4 1

AGENTURETS ØVRIGE OPGAVER

Titel 4 - I alt

9

UDGIFTER, SOM IKKE ER ANFØRT SÆRSKILT

9 9

FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER

Titel 9 - I alt

TILSAMMEN

27 139 247

27 139 247

28 333 243

28 333 243

30 731 999 ,—

30 731 999 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 18 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 20 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 22 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AD | — | — | — | 93 | 111 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 35 | 37 | 37 |
| I alt | — | — | — | 128 | 148 | 148 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2017

2018

2019

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

4

AD 11

—

—

—

2

6

7

AD 10

—

—

—

14

18

19

AD 9

—

—

—

20

32

32

AD 8

—

—

—

16

22

21

AD 7

—

—

—

23

15

15

AD 6

—

—

—

17

15

12

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt AD

—

—

—

93

111

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

5

AST 6

—

—

—

5

3

3

AST 5

—

—

—

5

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

4

4

AST 2

—

—

—

6

1

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

35

37

37

I alt

—

—

—

128

148

148

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 17 | 19 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| I alt | 38 | 40 |
| Udstationerede nationale eksperter | 4 | 4 |
| I alt | 42 | 44 |

Kontraktansatte

2019

2018

FG IV

17

19

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

I alt

38

40

Udstationerede nationale eksperter

4

4

I alt

42

44

---

| 29.3.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 120/77 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/77

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2019

(2019/C 120/16)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INDTÆGTER |
| 9 0 | ÅRSINDTÆGT |
| 9 0 1 | Tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget | 37 996 237 | 38 364 737 | 47 879 237 ,— |
| 9 0 2 | Andre | p.m. | 29 741 | 1 453 368 ,— |
| 9 0 3 | Bidrag til fremme af øget anvendelse af fælles efterforskningshold | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 0 4 | Deltagelse i programmer om strafferet (EPOC) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAPITEL 9 0 - I ALT | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |
| | Titel 9 - I alt | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |
| | TILSAMMEN | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

9

INDTÆGTER

9 0

ÅRSINDTÆGT

9 0 1

Tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget

37 996 237

38 364 737

47 879 237 ,—

9 0 2

Andre

p.m.

29 741

1 453 368 ,—

9 0 3

Bidrag til fremme af øget anvendelse af fælles efterforskningshold

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0 4

Deltagelse i programmer om strafferet (EPOC)

p.m.

p.m.

0 ,—

KAPITEL 9 0 - I ALT

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

Titel 9 - I alt

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

TILSAMMEN

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Bevillinger 2018 | Gennemførelse 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 20 095 811 | 20 095 811 | 19 832 310 | 19 832 310 | 18 845 982 ,— | 18 845 982 ,— |
| 1 2 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED REKRUTTERING AF PERSONALE | 85 984 | 85 984 | 60 930 | 60 930 | 140 099 ,— | 140 099 ,— |
| 1 3 | ADMINISTRATIVE MISSIONER | 59 000 | 59 000 | 55 000 | 55 000 | 45 870 ,— | 45 870 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 168 555 | 168 555 | 164 565 | 164 565 | 125 924 ,— | 125 924 ,— |
| 1 5 | EKSTERNE TJENESTER | 156 953 | 156 953 | 363 500 | 363 500 | 365 697 ,— | 365 697 ,— |
| 1 6 | SOCIAL VELFÆRD | 28 679 | 28 679 | 40 000 | 40 000 | 36 699 ,— | 36 699 ,— |
| 1 7 | RECEPTIONER, BEGIVENHEDER OG REPRÆSENTATION | — | — | 5 500 | 5 500 | 5 751 ,— | 5 751 ,— |
| 1 8 | UDDANNELSE OG UDVIKLING FOR PERSONALE | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 188 785 ,— | 188 785 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 20 949 982 | 20 949 982 | 20 876 805 | 20 876 805 | 19 754 807 ,— | 19 754 807 ,— |
| 2 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 6 040 850 | 6 040 850 | 5 132 136 | 5 132 136 | 8 619 331 ,— | 8 619 331 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONSSTYRINGS- OG DATABEHANDLINGSUDGIFTER | 1 272 742 | 1 272 742 | 1 405 417 | 1 405 417 | 1 266 161 ,— | 1 266 161 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 82 025 | 82 025 | 112 500 | 112 500 | 66 196 ,— | 66 196 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 56 000 | 56 000 | 63 700 | 63 700 | 51 050 ,— | 51 050 ,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 87 900 | 87 900 | 122 425 | 122 425 | 92 534 ,— | 92 534 ,— |
| 2 5 | ØVRIGE INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER | — | — | 60 000 | 60 000 | 12 122 144 ,— | 12 122 144 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 7 539 517 | 7 539 517 | 6 896 178 | 6 896 178 | 22 217 416 ,— | 22 217 416 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | MØDE-, UDDANNELSES- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 2 623 258 | 2 623 258 | 2 771 750 | 2 771 750 | 2 214 327 ,— | 2 214 327 ,— |
| 3 1 | DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER | 1 806 796 | 1 806 796 | 1 802 737 | 1 802 737 | 1 418 251 ,— | 1 418 251 ,— |
| 3 2 | PR OG PUBLIKATIONER | 153 528 | 153 528 | 386 000 | 386 000 | 171 652 ,— | 171 652 ,— |
| 3 3 | DATABEHANDLINGS- OG DOKUMENTATIONSUDGIFTER | 2 946 298 | 2 946 298 | 3 678 867 | 3 678 867 | 2 616 796 ,— | 2 616 796 ,— |
| 3 4 | OVERSÆTTELSE AF DOKUMENTER | 110 500 | 110 500 | 133 000 | 133 000 | 122 885 ,— | 122 885 ,— |
| 3 5 | EJN-PROJEKTER (EUROPEAN JUDICAL NETWORK), MØDER OG ANDRE UDGIFTER | 433 465 | 433 465 | 460 000 | 460 000 | 379 429 ,— | 379 429 ,— |
| 3 6 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 20 400 | 20 400 | 30 400 | 30 400 | 19 360 ,— | 19 360 ,— |
| 3 7 | UDGIFTER TIL DE FÆLLES EFTERFORSKNINGSHOLDS MØDER OG ANDRE UDGIFTER | 1 491 678 | 1 351 678 | 1 500 000 | 1 258 000 | 545 388 ,— | 545 388 ,— |
| 3 8 | UDGIFTER TIL MØDER OM FOLKEDRAB OG ANDRE UDGIFTER | 60 815 | 60 815 | 71 000 | 71 000 | 57 440 ,— | 57 440 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 9 646 738 | 9 506 738 | 10 833 754 | 10 591 754 | 7 545 528 ,— | 7 545 528 ,— |
| | TILSAMMEN | 38 136 237 | 37 996 237 | 38 606 737 | 38 364 737 | 49 517 751 ,— | 49 517 751 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

20 095 811

20 095 811

19 832 310

19 832 310

18 845 982 ,—

18 845 982 ,—

1 2

UDGIFTER I FORBINDELSE MED REKRUTTERING AF PERSONALE

85 984

85 984

60 930

60 930

140 099 ,—

140 099 ,—

1 3

ADMINISTRATIVE MISSIONER

59 000

59 000

55 000

55 000

45 870 ,—

45 870 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

168 555

168 555

164 565

164 565

125 924 ,—

125 924 ,—

1 5

EKSTERNE TJENESTER

156 953

156 953

363 500

363 500

365 697 ,—

365 697 ,—

1 6

SOCIAL VELFÆRD

28 679

28 679

40 000

40 000

36 699 ,—

36 699 ,—

1 7

RECEPTIONER, BEGIVENHEDER OG REPRÆSENTATION

—

—

5 500

5 500

5 751 ,—

5 751 ,—

1 8

UDDANNELSE OG UDVIKLING FOR PERSONALE

355 000

355 000

355 000

355 000

188 785 ,—

188 785 ,—

Titel 1 - I alt

20 949 982

20 949 982

20 876 805

20 876 805

19 754 807 ,—

19 754 807 ,—

2

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

6 040 850

6 040 850

5 132 136

5 132 136

8 619 331 ,—

8 619 331 ,—

2 1

INFORMATIONSSTYRINGS- OG DATABEHANDLINGSUDGIFTER

1 272 742

1 272 742

1 405 417

1 405 417

1 266 161 ,—

1 266 161 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

82 025

82 025

112 500

112 500

66 196 ,—

66 196 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

56 000

56 000

63 700

63 700

51 050 ,—

51 050 ,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

87 900

87 900

122 425

122 425

92 534 ,—

92 534 ,—

2 5

ØVRIGE INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER

—

—

60 000

60 000

12 122 144 ,—

12 122 144 ,—

Titel 2 - I alt

7 539 517

7 539 517

6 896 178

6 896 178

22 217 416 ,—

22 217 416 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

MØDE-, UDDANNELSES- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

2 623 258

2 623 258

2 771 750

2 771 750

2 214 327 ,—

2 214 327 ,—

3 1

DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER

1 806 796

1 806 796

1 802 737

1 802 737

1 418 251 ,—

1 418 251 ,—

3 2

PR OG PUBLIKATIONER

153 528

153 528

386 000

386 000

171 652 ,—

171 652 ,—

3 3

DATABEHANDLINGS- OG DOKUMENTATIONSUDGIFTER

2 946 298

2 946 298

3 678 867

3 678 867

2 616 796 ,—

2 616 796 ,—

3 4

OVERSÆTTELSE AF DOKUMENTER

110 500

110 500

133 000

133 000

122 885 ,—

122 885 ,—

3 5

EJN-PROJEKTER (EUROPEAN JUDICAL NETWORK), MØDER OG ANDRE UDGIFTER

433 465

433 465

460 000

460 000

379 429 ,—

379 429 ,—

3 6

UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

20 400

20 400

30 400

30 400

19 360 ,—

19 360 ,—

3 7

UDGIFTER TIL DE FÆLLES EFTERFORSKNINGSHOLDS MØDER OG ANDRE UDGIFTER

1 491 678

1 351 678

1 500 000

1 258 000

545 388 ,—

545 388 ,—

3 8

UDGIFTER TIL MØDER OM FOLKEDRAB OG ANDRE UDGIFTER

60 815

60 815

71 000

71 000

57 440 ,—

57 440 ,—

Titel 3 - I alt

9 646 738

9 506 738

10 833 754

10 591 754

7 545 528 ,—

7 545 528 ,—

TILSAMMEN

38 136 237

37 996 237

38 606 737

38 364 737

49 517 751 ,—

49 517 751 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Stillinger |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| Godkendt i budgettet | Godkendte i budgettet | Godkendt i budgettet |
| Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 8 | — | 12 |
| AD 9 | — | 10 | — | 13 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 30 | — | 21 |
| AD 7 | — | 30 | — | 32 | — | 32 |
| AD 6 | — | 12 | — | 5 | — | 4 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD — Total | — | 93 | — | 96 | — | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 | — | 5 |
| AST 5 | — | 24 | — | 34 | — | 52 |
| AST 4 | — | 54 | — | 51 | — | 48 |
| AST 3 | — | 22 | — | 17 | — | — |
| AST 2 | — | 11 | — | 6 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 115 | — | 113 | — | 107 |
| I alt | — | 208 | — | 209 | — | 208 |
| Ansatte i alt | 208 | 209 | 208 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Stillinger

2017

2018

2019

Godkendt i budgettet

Godkendte i budgettet

Godkendt i budgettet

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

5

AD 10

—

6

—

8

—

12

AD 9

—

10

—

13

—

22

AD 8

—

26

—

30

—

21

AD 7

—

30

—

32

—

32

AD 6

—

12

—

5

—

4

AD 5

—

4

—

3

—

3

AD — Total

—

93

—

96

—

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

1

AST 6

—

3

—

4

—

5

AST 5

—

24

—

34

—

52

AST 4

—

54

—

51

—

48

AST 3

—

22

—

17

—

—

AST 2

—

11

—

6

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

115

—

113

—

107

I alt

—

208

—

209

—

208

Ansatte i alt

208

209

208

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 15 | 6 |
| FG III | 8,5 | 10 | 5 |
| FG II | 11 | 4 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| FG i alt | 24,5 | 29 | 16 |
| Udstationerede nationale eksperter | 21 | 21 | 21 |
| I alt | 45,5 | 50 | 37 |

Kontraktansatte

2017

2018

2019

FG IV

5

15

6

FG III

8,5

10

5

FG II

11

4

5

FG I

—

—

—

FG i alt

24,5

29

16

Udstationerede nationale eksperter

21

21

21

I alt

45,5

50

37

---

| 29.3.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 120/83 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/83

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2019

(2019/C 120/17)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 717 720 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 717 720 ,— |
| 2 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 3 | TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER | p.m. | p.m. | 45 875 ,— |
| | Titel 2 - I alt | p.m. | p.m. | 45 875 ,— |
| | TILSAMMEN | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 763 595 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

51 482 330

49 688 623

49 717 720 ,—

Titel 1 - I alt

51 482 330

49 688 623

49 717 720 ,—

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 3

TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER

p.m.

p.m.

45 875 ,—

Titel 2 - I alt

p.m.

p.m.

45 875 ,—

TILSAMMEN

51 482 330

49 688 623

49 763 595 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Bevillinger 2018 | Gennemførelse 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER | 35 110 000 | 34 062 561 | 32 785 910 ,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD | 1 860 000 | 1 865 000 | 1 756 273 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 36 970 000 | 35 927 561 | 34 542 183 ,— |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER | 4 950 000 | 4 925 000 | 5 583 720 ,— |
| 2 2 | UDGIFTER TIL IKT | 2 900 000 | 2 747 189 | 3 038 699 ,— |
| 2 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 411 000 | 420 250 | 506 182 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 8 261 000 | 8 092 439 | 9 128 601 ,— |
| 3 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING | 6 251 330 | 5 668 623 | 5 290 551 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 6 251 330 | 5 668 623 | 5 290 551 ,— |
| | TILSAMMEN | 51 482 330 | 49 688 623 | 48 961 335 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

1

PERSONALE

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

35 110 000

34 062 561

32 785 910 ,—

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

1 860 000

1 865 000

1 756 273 ,—

Titel 1 - I alt

36 970 000

35 927 561

34 542 183 ,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

4 950 000

4 925 000

5 583 720 ,—

2 2

UDGIFTER TIL IKT

2 900 000

2 747 189

3 038 699 ,—

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

411 000

420 250

506 182 ,—

Titel 2 - I alt

8 261 000

8 092 439

9 128 601 ,—

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

6 251 330

5 668 623

5 290 551 ,—

Titel 3 - I alt

6 251 330

5 668 623

5 290 551 ,—

TILSAMMEN

51 482 330

49 688 623

48 961 335 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 12 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| I alt AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 11 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 27 | 28 | 29 |
| I alt | — | — | — | 108 | 109 | 110 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

7

5

AD 13

—

—

—

8

7

8

AD 12

—

—

—

9

6

5

AD 11

—

—

—

12

12

12

AD 10

—

—

—

16

15

11

AD 9

—

—

—

7

12

14

AD 8

—

—

—

7

9

8

AD 7

—

—

—

6

6

8

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

3

2

3

I alt AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

10

6

5

AST 5

—

—

—

7

11

9

AST 4

—

—

—

2

4

5

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

27

28

29

I alt

—

—

—

108

109

110

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 109 | 108 | 105 |
| FG III + FG II + FG I | 239 | 245 | 251 |
| FG i alt | 348 | 353 | 356 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — | — |
| I alt | 348 | 353 | 356 |

Kontraktansatte

2019

2018

2017

FG IV

109

108

105

FG III + FG II + FG I

239

245

251

FG i alt

348

353

356

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

348

353

356

---

| 29.3.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 120/88 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/88

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder for regnskabsåret 2019

(2019/C 120/18)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | |
| | TILSAMMEN | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

Titel 2 - I alt

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Bevillinger 2018 | Gennemførelse 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER | 35 960 000 | 32 460 700 | 1 519 ,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD | 2 212 670 | 1 906 000 | 105 246 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 38 172 670 | 34 366 700 | 106 765 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER | 5 042 500 | 4 227 300 | 156 767 ,— |
| 2 2 | UDGIFTER TIL IKT | 2 356 000 | 1 766 000 | 63 678 ,— |
| 2 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 285 000 | 340 000 | 23 263 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 7 683 500 | 6 333 300 | 243 708 ,— |
| 3 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING | 2 844 495 | 3 062 703 | 647 085 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 2 844 495 | 3 062 703 | 647 085 ,— |
| | TILSAMMEN | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

35 960 000

32 460 700

1 519 ,—

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

2 212 670

1 906 000

105 246 ,—

Titel 1 - I alt

38 172 670

34 366 700

106 765 ,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

5 042 500

4 227 300

156 767 ,—

2 2

UDGIFTER TIL IKT

2 356 000

1 766 000

63 678 ,—

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

285 000

340 000

23 263 ,—

Titel 2 - I alt

7 683 500

6 333 300

243 708 ,—

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

2 844 495

3 062 703

647 085 ,—

Titel 3 - I alt

2 844 495

3 062 703

647 085 ,—

TILSAMMEN

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 4 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 16 |
| AD 8 | — | — | 6 | 7 |
| AD 7 | — | — | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | 19 | 11 |
| AD 5 | — | — | 27 | 27 |
| I alt AD | — | — | 105 | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 10 | 5 |
| AST 4 | — | — | 4 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | 15 | 15 |
| I alt | — | — | 120 | 115 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

5

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

4

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

8

6

AD 9

—

—

16

16

AD 8

—

—

6

7

AD 7

—

—

7

9

AD 6

—

—

19

11

AD 5

—

—

27

27

I alt AD

—

—

105

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

10

5

AST 4

—

—

4

6

AST 3

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

I alt AST

—

—

15

15

I alt

—

—

120

115

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 193 | 173 |
| FG III | 137 | 132 |
| FG II | 37 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG i alt | 369 | 347 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — |
| I alt | 369 | 347 |

Kontraktansatte

2019

2018

FG IV

193

173

FG III

137

132

FG II

37

40

FG I

2

2

FG i alt

369

347

Udstationerede nationale eksperter

—

—

I alt

369

347

---

| 29.3.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 120/93 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/93

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2019

(2019/C 120/19)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER |
| 2 0 | BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

2

BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER

2 0

BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

Titel 2 - I alt

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

TILSAMMEN

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Bevillinger 2018 | Gennemførelse 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE | 16 648 369 | 16 648 369 | 14 706 582 | 14 706 582 | 13 915 869,44 | 13 915 869,44 |
| 1 2 | ANSÆTTELSESUDGIFTER | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 117 860 ,— | 73 556,39 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 1 401 500 | 1 401 500 | 1 312 000 | 1 312 000 | 1 295 740 ,— | 1 101 197,92 |
| 1 4 | UDGIFTER TIL UDDANNELSE | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 110 000 ,— | 67 229,16 |
| 1 5 | VELFÆRD | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 266 500 ,— | 202 027,06 |
| 1 6 | EKSTERNE SERVICEUDBYDERE | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 295 000 ,— | 181 073,72 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 144,76 | 1 144,76 |
| 1 8 | STUDIEGEBYRER | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 353 375,69 | 1 226 910,20 |
| 1 9 | GODTGØRELSER OG OMKOSTNINGER I TILKNYTNING TIL FLYTNING TIL PRAG | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 21 123 869 | 21 123 869 | 18 746 582 | 18 746 582 | 17 355 489,89 | 16 769 008,65 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 323 000 | 3 323 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 453 499,80 | 1 695 893,81 |
| 2 1 | UDGIFTER TIL EDB | 1 560 064 | 1 560 064 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 162 124 ,— | 431 682,17 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 73 500 | 73 500 | 30 000 | 30 000 | 998,92 | 998,92 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 1 116 000 | 1 116 000 | 863 000 | 863 000 | 889 460,53 | 465 391,99 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 305 300 | 305 300 | 270 000 | 270 000 | 254 361 ,— | 100 226,48 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 52 000 ,— | 45 948,39 |
| 2 6 | SAB ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 395 000 ,— | 268 674,03 |
| | Titel 2 - I alt | 6 787 864 | 6 787 864 | 6 073 000 | 6 073 000 | 5 207 444,25 | 3 008 815,79 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | UDGIFTER TIL UNDERSØGELSER | 6 300 000 | 6 300 000 | 6 361 000 | 6 361 000 | 5 208 776,11 | 4 219 015,04 |
| 3 2 | UDGIFTER TIL PUBLICERING OG OVERSÆTTELSE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 850 000 | 850 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 695 937,75 | 542 881,92 |
| 3 9 | OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 7 150 000 | 7 150 000 | 7 411 000 | 7 411 000 | 5 904 713,86 | 4 761 896,96 |
| | TILSAMMEN | 35 061 733 | 35 061 733 | 32 230 582 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— | 24 539 721,40 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

UDGIFTER TIL PERSONALE

16 648 369

16 648 369

14 706 582

14 706 582

13 915 869,44

13 915 869,44

1 2

ANSÆTTELSESUDGIFTER

176 000

176 000

176 000

176 000

117 860 ,—

73 556,39

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 401 500

1 401 500

1 312 000

1 312 000

1 295 740 ,—

1 101 197,92

1 4

UDGIFTER TIL UDDANNELSE

200 000

200 000

200 000

200 000

110 000 ,—

67 229,16

1 5

VELFÆRD

900 000

900 000

850 000

850 000

266 500 ,—

202 027,06

1 6

EKSTERNE SERVICEUDBYDERE

300 000

300 000

300 000

300 000

295 000 ,—

181 073,72

1 7

UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION

2 000

2 000

2 000

2 000

1 144,76

1 144,76

1 8

STUDIEGEBYRER

1 496 000

1 496 000

1 200 000

1 200 000

1 353 375,69

1 226 910,20

1 9

GODTGØRELSER OG OMKOSTNINGER I TILKNYTNING TIL FLYTNING TIL PRAG

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titel 1 - I alt

21 123 869

21 123 869

18 746 582

18 746 582

17 355 489,89

16 769 008,65

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 323 000

3 323 000

3 000 000

3 000 000

2 453 499,80

1 695 893,81

2 1

UDGIFTER TIL EDB

1 560 064

1 560 064

1 500 000

1 500 000

1 162 124 ,—

431 682,17

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

73 500

73 500

30 000

30 000

998,92

998,92

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

1 116 000

1 116 000

863 000

863 000

889 460,53

465 391,99

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

305 300

305 300

270 000

270 000

254 361 ,—

100 226,48

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

60 000

60 000

60 000

60 000

52 000 ,—

45 948,39

2 6

SAB ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

350 000

350 000

350 000

350 000

395 000 ,—

268 674,03

Titel 2 - I alt

6 787 864

6 787 864

6 073 000

6 073 000

5 207 444,25

3 008 815,79

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

UDGIFTER TIL UNDERSØGELSER

6 300 000

6 300 000

6 361 000

6 361 000

5 208 776,11

4 219 015,04

3 2

UDGIFTER TIL PUBLICERING OG OVERSÆTTELSE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

850 000

850 000

1 050 000

1 050 000

695 937,75

542 881,92

3 9

OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 3 - I alt

7 150 000

7 150 000

7 411 000

7 411 000

5 904 713,86

4 761 896,96

TILSAMMEN

35 061 733

35 061 733

32 230 582

32 230 582

28 467 648 ,—

24 539 721,40

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 3 |
| AD 12 | 7 | 6 |
| AD 11 | 8 | 7 |
| AD 10 | 19 | 14 |
| AD 9 | 23 | 13 |
| AD 8 | 48 | 32 |
| AD 7 | 28 | 35 |
| AD 6 | 6 | 8 |
| AD 5 | 4 | 4 |
| AD i alt | 148 | 123 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| AST i alt | 4 | 5 |
| Tilsammen | 152 | 128 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

3

AD 12

7

6

AD 11

8

7

AD 10

19

14

AD 9

23

13

AD 8

48

32

AD 7

28

35

AD 6

6

8

AD 5

4

4

AD i alt

148

123

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

—

1

AST 2

—

—

AST 1

—

—

AST i alt

4

5

Tilsammen

152

128

---

(1)  2019: EUR 1 210 180 103.

2018: EUR 771 880 417.

(2)  2019: EUR 845 405 100 (Forpligtelse)/EUR 1 210 180 103 (Betalinger).

2018: EUR 1 173 219 279 (Forpligtelse)/EUR 771 880 417 (Betalinger).

---

| 29.3.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 120/98 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/98

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (CEPOL) for regnskabsåret 2019

(2019/C 120/20)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD |
| 1 0 | DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD | 9 308 000 | 10 416 720 | 8 885 720 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 9 308 000 | 10 416 720 | 8 885 720 ,— |
| 2 | BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 2 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 2 - I alt | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – VIGTIGSTE OPERATIONELLE PROJEKTER |
| 3 0 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – VIGTIGSTE OPERATIONELLE PROJEKTER | 100 000 | 55 446 | 0 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 100 000 | 55 446 | 0 ,— |
| 4 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – CT MENA-PROJEKTET |
| 4 0 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – CT MENA-PROJEKTET (1) | p.m. | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| 5 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – ANDRE PROJEKTER |
| 5 1 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – UDDANNELSESPARTNERSKAB 2 MELLEM EU OG MENA INDEN FOR TERRORBEKÆMPELSE | p.m. | 1 946 037 | 0 ,— |
| 5 2 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – PRAKTIKPROGRAM VEDRØRENDE FINANSIELLE UNDERSØGELSER I DET VESTLIGE BALKAN | p.m. | 1 217 051 | 0 ,— |
| 5 3 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – UNDERVISNING I DIGITAL KRIMINALTEKNISK EFTERFORSKNING | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | 3 163 088 | 0 ,— |
| 9 | ANDRE INDTÆGTER |
| 9 0 | ANDRE INDTÆGTER | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 9 408 000 | 13 649 602 | 10 092 514 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

1

DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD

1 0

DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD

9 308 000

10 416 720

8 885 720 ,—

Titel 1 - I alt

9 308 000

10 416 720

8 885 720 ,—

2

BIDRAG FRA TREDJELANDE

2 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 2 - I alt

p.m.

0 ,—

0 ,—

3

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – VIGTIGSTE OPERATIONELLE PROJEKTER

3 0

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – VIGTIGSTE OPERATIONELLE PROJEKTER

100 000

55 446

0 ,—

Titel 3 - I alt

100 000

55 446

0 ,—

4

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – CT MENA-PROJEKTET

4 0

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – CT MENA-PROJEKTET (1)

p.m.

14 348

1 206 794 ,—

Titel 4 - I alt

p.m.

14 348

1 206 794 ,—

5

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – ANDRE PROJEKTER

5 1

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – UDDANNELSESPARTNERSKAB 2 MELLEM EU OG MENA INDEN FOR TERRORBEKÆMPELSE

p.m.

1 946 037

0 ,—

5 2

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – PRAKTIKPROGRAM VEDRØRENDE FINANSIELLE UNDERSØGELSER I DET VESTLIGE BALKAN

p.m.

1 217 051

0 ,—

5 3

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – UNDERVISNING I DIGITAL KRIMINALTEKNISK EFTERFORSKNING

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 5 - I alt

p.m.

3 163 088

0 ,—

9

ANDRE INDTÆGTER

9 0

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 9 - I alt

p.m.

0 ,—

0 ,—

TILSAMMEN

9 408 000

13 649 602

10 092 514 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Bevillinger 2018 | Gennemførelse 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | VEDERLAG OG TILLÆG | 3 491 400 | 3 036 524 | 2 616 476 ,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 18 000 | 59 764 | 62 721 ,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 35 000 | 32 500 | 38 190 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 476 200 | 451 500 | 349 325 ,— |
| 1 5 | UNDERVISNING OG SPROGKURSER FOR ANSATTE | 40 000 | 19 753 | 42 073 ,— |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 165 600 | 314 159 | 460 335 ,— |
| 1 7 | UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 3 000 | 1 800 | 3 898 ,— |
| 1 8 | VELFÆRD | 4 000 | 7 000 | 7 480 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 4 233 200 | 3 923 000 | 3 580 498 ,— |
| 2 | BYGVÆRK, UDSTYR OG DIVERSE UDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 47 000 | 22 096 | 24 170 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGIUDGIFTER | 309 800 | 528 115 | 388 438 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 10 700 | 5 118 | 32 751 ,— |
| 2 3 | AKTUELLE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 30 500 | 37 076 | 28 334 ,— |
| 2 4 | FORSENDELSESOMKOSTNINGER | 5 000 | 4 000 | 3 888 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 403 000 | 596 405 | 477 581 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFT |
| 3 0 | ORGANER | 180 000 | 128 474 | 163 559 ,— |
| 3 1 | KURSER OG SEMINARER | 3 590 200 | 4 127 169 | 3 448 113 ,— |
| 3 2 | ANDRE PROGRAMAKTIVITETER | 519 000 | 1 098 452 | 886 710 ,— |
| 3 3 | EVALUERING | p.m. | — | 0 ,— |
| 3 5 | OPGAVER | 150 000 | 238 000 | 207 776 ,— |
| 3 7 | ANDRE DRIFTSAKTIVITETER | 232 600 | 305 220 | 121 483 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 4 671 800 | 5 897 315 | 4 827 641 ,— |
| 4 | CT MENA-PROJEKTET |
| 4 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ARBEJDER MED CT MENA-PROJEKTET | — | 13 539 | 702 678 ,— |
| 4 2 | REJSER | — | — | 311 108 ,— |
| 4 3 | UDSTYR OG LEVERANCER | — | 532 | 3 034 ,— |
| 4 4 | LOKALKONTOR | — | 277 | 5 457 ,— |
| 4 5 | ØVRIGE OMKOSTNINGER, TJENESTEYDELSER | — | — | 184 517 ,— |
| 4 6 | ANDET | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | INDIREKTE OMKOSTNINGER | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | SKATTER OG AFGIFTER | — | — | 0 ,— |
| | Titel 4 - I alt | — | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| 5 | ANDRE PROJEKTER |
| 5 1 | UDDANNELSESPARTNERSKAB 2 MELLEM EU OG MENA INDEN FOR TERRORBEKÆMPELSE | p.m. | 1 946 037 | 0 ,— |
| 5 2 | PRAKTIKPROGRAM VEDRØRENDE FINANSIELLE UNDERSØGELSER I DET VESTLIGE BALKAN | p.m. | 1 217 051 | 0 ,— |
| 5 3 | UNDERVISNING I DIGITAL KRIMINALTEKNISK EFTERFORSKNING | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | 3 163 088 | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 9 308 000 | 13 594 156 | 10 092 514 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

1

PERSONALE

1 1

VEDERLAG OG TILLÆG

3 491 400

3 036 524

2 616 476 ,—

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

18 000

59 764

62 721 ,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

35 000

32 500

38 190 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

476 200

451 500

349 325 ,—

1 5

UNDERVISNING OG SPROGKURSER FOR ANSATTE

40 000

19 753

42 073 ,—

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

165 600

314 159

460 335 ,—

1 7

UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

3 000

1 800

3 898 ,—

1 8

VELFÆRD

4 000

7 000

7 480 ,—

Titel 1 - I alt

4 233 200

3 923 000

3 580 498 ,—

2

BYGVÆRK, UDSTYR OG DIVERSE UDGIFTER

2 0

INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER

47 000

22 096

24 170 ,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGIUDGIFTER

309 800

528 115

388 438 ,—

2 2

LØSØRE OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER

10 700

5 118

32 751 ,—

2 3

AKTUELLE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

30 500

37 076

28 334 ,—

2 4

FORSENDELSESOMKOSTNINGER

5 000

4 000

3 888 ,—

Titel 2 - I alt

403 000

596 405

477 581 ,—

3

DRIFTSUDGIFT

3 0

ORGANER

180 000

128 474

163 559 ,—

3 1

KURSER OG SEMINARER

3 590 200

4 127 169

3 448 113 ,—

3 2

ANDRE PROGRAMAKTIVITETER

519 000

1 098 452

886 710 ,—

3 3

EVALUERING

p.m.

—

0 ,—

3 5

OPGAVER

150 000

238 000

207 776 ,—

3 7

ANDRE DRIFTSAKTIVITETER

232 600

305 220

121 483 ,—

Titel 3 - I alt

4 671 800

5 897 315

4 827 641 ,—

4

CT MENA-PROJEKTET

4 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ARBEJDER MED CT MENA-PROJEKTET

—

13 539

702 678 ,—

4 2

REJSER

—

—

311 108 ,—

4 3

UDSTYR OG LEVERANCER

—

532

3 034 ,—

4 4

LOKALKONTOR

—

277

5 457 ,—

4 5

ØVRIGE OMKOSTNINGER, TJENESTEYDELSER

—

—

184 517 ,—

4 6

ANDET

—

—

0 ,—

4 7

INDIREKTE OMKOSTNINGER

—

—

0 ,—

4 8

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

—

—

0 ,—

4 9

SKATTER OG AFGIFTER

—

—

0 ,—

Titel 4 - I alt

—

14 348

1 206 794 ,—

5

ANDRE PROJEKTER

5 1

UDDANNELSESPARTNERSKAB 2 MELLEM EU OG MENA INDEN FOR TERRORBEKÆMPELSE

p.m.

1 946 037

0 ,—

5 2

PRAKTIKPROGRAM VEDRØRENDE FINANSIELLE UNDERSØGELSER I DET VESTLIGE BALKAN

p.m.

1 217 051

0 ,—

5 3

UNDERVISNING I DIGITAL KRIMINALTEKNISK EFTERFORSKNING

p.m.

—

0 ,—

Titel 5 - I alt

p.m.

3 163 088

0 ,—

TILSAMMEN

9 308 000

13 594 156

10 092 514 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 6 | 7 |
| Subtotal A | — | — | — | 19 | 21 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| Total | — | — | — | 30 | 32 | 32 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2017

2018

2019

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

2

AD 11

—

—

—

—

2

1

AD 10

—

—

—

4

2

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

6

7

7

AD 5

—

—

—

4

6

7

Subtotal A

—

—

—

19

21

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

2

6

6

AST 3

—

—

—

6

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

11

11

10

Total

—

—

—

30

32

32

---

(1)  Budget 2018: Samlet disponibelt budget, heraf 0 inkasseret i 2018.

---

| 29.3.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 120/103 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/103

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2019

(2019/C 120/21)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INDTÆGTER |
| 9 0 | TILSKUD OG BIDRAG | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |
| 9 1 | ANDRE INDTÆGTER | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 - I alt | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |
| | TILSAMMEN | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

9

INDTÆGTER

9 0

TILSKUD OG BIDRAG

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

9 1

ANDRE INDTÆGTER

—

—

0 ,—

9 4

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 - I alt

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

TILSAMMEN

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Bevillinger 2018 | Gennemførelse 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 60 720 000 | 41 091 000 | 29 470 789 ,— |
| 1 2 | REKRUTTERING | 680 000 | 511 000 | 142 612 ,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 640 000 | 567 000 | 432 623 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 110 000 | 48 000 | 2 492 ,— |
| 1 5 | ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER | 1 970 000 | 2 152 000 | 1 127 275 ,— |
| 1 6 | VELFÆRD | 520 000 | — | 4 768 ,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | — | — | 10 773 703 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 64 640 000 | 44 369 000 | 41 954 262 ,— |
| 2 | DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 10 030 000 | 13 112 121 | 4 841 478 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING OG TELEKOMMUNIKATION | 13 670 000 | 11 887 279 | 2 869 621 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 835 000 | 931 573 | 262 049 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 1 890 000 | 1 595 607 | 753 062 ,— |
| 2 4 | PORTO | 190 000 | 250 000 | 127 724 ,— |
| 2 5 | IKKE-OPERATIVE MØDER | 1 235 000 | 1 227 985 | 482 495 ,— |
| 2 6 | MEDIER OG PR | 1 105 000 | 638 993 | 371 418 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 28 955 000 | 29 643 558 | 9 707 847 ,— |
| 3 | OPERATIVE AKTIVITETER |
| 3 0 | OPERATIVE FORANSTALTNINGER | 119 595 000 | 128 100 000 | 88 779 307 ,— |
| 3 1 | SITUATIONSKENDSKAB OG OVERVÅGNING | 16 410 000 | 15 975 999 | 6 853 723 ,— |
| 3 2 | UDDANNELSE | 12 000 000 | 8 845 499 | 4 735 313 ,— |
| 3 3 | FORSKNING OG INNOVATION | 2 300 000 | 2 290 000 | 953 891 ,— |
| 3 4 | POOLEDE RESSOURCER | 14 550 000 | 10 559 265 | 6 086 421 ,— |
| 3 5 | OPERATIV RESERVE | 9 279 000 | — | 525 807 ,— |
| 3 6 | KONTORET FOR GRUNDLÆGGENDE MENNESKERETTIGHEDER | 505 000 | 374 119 | 21 496 ,— |
| 3 7 | STØTTE VED TILBAGESENDELSE | 63 042 000 | 47 853 080 | 37 098 143 ,— |
| 3 8 | INTERNATIONALT OG EUROPÆISK SAMARBEJDE | 1 305 000 | 653 000 | 413 094 ,— |
| 3 9 | ETIAS | 750 000 | — | 0 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 239 736 000 | 214 650 962 | 145 467 195 ,— |
| 4 | FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER |
| 4 1 | AD-HOC-BIDRAG | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 333 331 000 | 288 663 520 | 197 129 304 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

60 720 000

41 091 000

29 470 789 ,—

1 2

REKRUTTERING

680 000

511 000

142 612 ,—

1 3

TJENESTEREJSER

640 000

567 000

432 623 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

110 000

48 000

2 492 ,—

1 5

ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER

1 970 000

2 152 000

1 127 275 ,—

1 6

VELFÆRD

520 000

—

4 768 ,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

—

—

10 773 703 ,—

Titel 1 - I alt

64 640 000

44 369 000

41 954 262 ,—

2

DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

10 030 000

13 112 121

4 841 478 ,—

2 1

DATA-PROCESSING OG TELEKOMMUNIKATION

13 670 000

11 887 279

2 869 621 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

835 000

931 573

262 049 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

1 890 000

1 595 607

753 062 ,—

2 4

PORTO

190 000

250 000

127 724 ,—

2 5

IKKE-OPERATIVE MØDER

1 235 000

1 227 985

482 495 ,—

2 6

MEDIER OG PR

1 105 000

638 993

371 418 ,—

Titel 2 - I alt

28 955 000

29 643 558

9 707 847 ,—

3

OPERATIVE AKTIVITETER

3 0

OPERATIVE FORANSTALTNINGER

119 595 000

128 100 000

88 779 307 ,—

3 1

SITUATIONSKENDSKAB OG OVERVÅGNING

16 410 000

15 975 999

6 853 723 ,—

3 2

UDDANNELSE

12 000 000

8 845 499

4 735 313 ,—

3 3

FORSKNING OG INNOVATION

2 300 000

2 290 000

953 891 ,—

3 4

POOLEDE RESSOURCER

14 550 000

10 559 265

6 086 421 ,—

3 5

OPERATIV RESERVE

9 279 000

—

525 807 ,—

3 6

KONTORET FOR GRUNDLÆGGENDE MENNESKERETTIGHEDER

505 000

374 119

21 496 ,—

3 7

STØTTE VED TILBAGESENDELSE

63 042 000

47 853 080

37 098 143 ,—

3 8

INTERNATIONALT OG EUROPÆISK SAMARBEJDE

1 305 000

653 000

413 094 ,—

3 9

ETIAS

750 000

—

0 ,—

Titel 3 - I alt

239 736 000

214 650 962

145 467 195 ,—

4

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER

4 1

AD-HOC-BIDRAG

p.m.

p.m.

0 ,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

TILSAMMEN

333 331 000

288 663 520

197 129 304 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 12 | — | 18 | — | 17 | — | 15 |
| AD 11 | — | 28 | — | 17 | — | 11 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 9 | — | 23 | — | 23 | — | 20 |
| AD 8 | — | 142 | — | 110 | — | 85 |
| AD 7 | — | 88 | — | 72 | — | 65 |
| AD 6 | — | 42 | — | 37 | — | 34 |
| AD 5 | — | 15 | — | 15 | — | 14 |
| AD i alt | — | 377 | — | 311 | — | 261 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 16 | — | 16 |
| AST 5 | — | 27 | — | 27 | — | 27 |
| AST 4 | — | 45 | — | 45 | — | 28 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 107 | — | 107 | — | 91 |
| I alt | — | 484 | — | 418 | — | 352 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2019

2018

2017

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

—

5

AD 12

—

18

—

17

—

15

AD 11

—

28

—

17

—

11

AD 10

—

12

—

12

—

10

AD 9

—

23

—

23

—

20

AD 8

—

142

—

110

—

85

AD 7

—

88

—

72

—

65

AD 6

—

42

—

37

—

34

AD 5

—

15

—

15

—

14

AD i alt

—

377

—

311

—

261

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

16

—

16

AST 5

—

27

—

27

—

27

AST 4

—

45

—

45

—

28

AST 3

—

3

—

3

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

107

—

107

—

91

I alt

—

484

—

418

—

352

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 93 | 75 |
| FG III | 100 | 93 |
| FG II | 7 | 10 |
| FG I | 17 | 20 |
| I alt | 217 | 198 |
| Udstationerede nationale eksperter | 194 | 171 |
| I alt | 411 | 369 |

Kontraktansatte

2019

2018

FG IV

93

75

FG III

100

93

FG II

7

10

FG I

17

20

I alt

217

198

Udstationerede nationale eksperter

194

171

I alt

411

369

---

| 29.3.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 120/108 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/108

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2019

(2019/C 120/22)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH | 37 541 450 | 80 303 406 | 33 377 004 ,— |
| 1 1 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER | 7 247 559 | 5 925 000 | 7 612 146 ,— |
| 1 9 | RESERVE | — | — | 8 839 383 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 44 789 009 | 86 228 406 | 49 828 533 ,— |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 69 565 624 | 30 489 320 | 60 920 188 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 69 565 624 | 30 489 320 | 60 920 188 ,— |
| 3 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
| 3 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER | 1 689 338 | 663 469 | 1 767 954 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 1 689 338 | 663 469 | 1 767 954 ,— |
| 4 | ANDRE TILSKUD |
| 4 0 | ANDRE TILSKUD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRATION |
| 5 0 | ADMINISTRATION | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| 6 | BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER |
| 6 0 | BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER | 1 050 000 | 1 600 000 | 0 ,— |
| | Titel 6 - I alt | 1 050 000 | 1 600 000 | 0 ,— |
| 9 | ADMINISTRATION |
| 9 0 | ADMINISTRATION | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 117 093 971 | 118 981 195 | 113 060 505 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH

37 541 450

80 303 406

33 377 004 ,—

1 1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER

7 247 559

5 925 000

7 612 146 ,—

1 9

RESERVE

—

—

8 839 383 ,—

Titel 1 - I alt

44 789 009

86 228 406

49 828 533 ,—

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

69 565 624

30 489 320

60 920 188 ,—

Titel 2 - I alt

69 565 624

30 489 320

60 920 188 ,—

3

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

3 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

1 689 338

663 469

1 767 954 ,—

Titel 3 - I alt

1 689 338

663 469

1 767 954 ,—

4

ANDRE TILSKUD

4 0

ANDRE TILSKUD

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

5

ADMINISTRATION

5 0

ADMINISTRATION

p.m.

p.m.

543 830 ,—

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

543 830 ,—

6

BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER

6 0

BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER

1 050 000

1 600 000

0 ,—

Titel 6 - I alt

1 050 000

1 600 000

0 ,—

9

ADMINISTRATION

9 0

ADMINISTRATION

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

TILSAMMEN

117 093 971

118 981 195

113 060 505 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Bevillinger 2018 | Gennemførelse 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 69 235 200 | 69 235 200 | 69 375 700 | 69 375 700 | 63 243 188 ,— | 63 243 188 ,— |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 581 321 | 581 321 | 655 457 | 655 457 | 472 767 ,— | 472 767 ,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 44 000 | 44 000 | 53 084 | 53 084 | 47 881 ,— | 47 881 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD | 1 883 478 | 1 883 478 | 1 850 124 | 1 850 124 | 1 743 647 ,— | 1 743 647 ,— |
| 1 5 | UDDANNELSE | 951 801 | 951 801 | 934 786 | 934 786 | 889 890 ,— | 889 890 ,— |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 3 194 086 | 3 194 086 | 1 955 700 | 1 955 700 | 2 034 392 ,— | 2 034 392 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 75 889 886 | 75 889 886 | 74 824 851 | 74 824 851 | 68 431 765 ,— | 68 431 765 ,— |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 8 335 861 | 8 335 861 | 7 470 100 | 7 470 100 | 7 696 839 ,— | 7 696 839 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 7 683 629 | 7 683 629 | 7 307 142 | 7 307 142 | 6 333 526 ,— | 6 333 526 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 789 443 | 1 789 443 | 1 621 985 | 1 621 985 | 247 348 ,— | 247 348 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 607 307 | 607 307 | 367 901 | 367 901 | 335 954 ,— | 335 954 ,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER, RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 12 000 | 12 000 | 11 074 | 11 074 | 17 641 ,— | 17 641 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 18 428 240 | 18 428 240 | 16 778 202 | 16 778 202 | 14 631 308 ,— | 14 631 308 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 338 833 | 17 338 833 | 22 318 750 | 22 318 750 | 20 290 605 ,— | 20 290 605 ,— |
| 3 1 | FLERÅRIGE AKTIVITETER | 2 122 000 | 859 421 | 535 912 | 794 018 | 811 869 ,— | 182 739 ,— |
| 3 8 | INTERNATIONALE AKTIVITETER | 600 000 | 665 000 | 650 000 | 612 380 | 294 780 ,— | 1 074 798 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 20 060 833 | 18 863 254 | 23 504 662 | 23 725 148 | 21 397 254 ,— | 21 548 142 ,— |
| 4 | DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER |
| 4 0 | DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 802 214 | 1 802 214 | 2 952 739 ,— | 2 952 739 ,— |
| 4 8 | INTERNATIONALE AKTIVITETER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 4 - I alt | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 802 214 | 1 802 214 | 2 952 739 ,— | 2 952 739 ,— |
| 5 | DRIFTSUDGIFTER — PIC OG POP |
| 5 0 | DRIFTSUDGIFTER — PIC OG POP | 469 874 | 469 874 | 250 780 | 250 780 | 406 143 ,— | 406 143 ,— |
| | Titel 5 - I alt | 469 874 | 469 874 | 250 780 | 250 780 | 406 143 ,— | 406 143 ,— |
| 6 | DRIFTSUDGIFTER — ANDRE OPGAVER |
| 6 0 | DRIFTSUDGIFTER — ANDRE OPGAVER | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 851 146 ,— | 851 146 ,— |
| | Titel 6 - I alt | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 851 146 ,— | 851 146 ,— |
| 9 | ANDRE UDGIFTER — RESERVE |
| 9 0 | ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 118 291 550 | 117 093 971 | 118 760 709 | 118 981 195 | 108 670 355 ,— | 108 821 243 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

69 235 200

69 235 200

69 375 700

69 375 700

63 243 188 ,—

63 243 188 ,—

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

581 321

581 321

655 457

655 457

472 767 ,—

472 767 ,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

44 000

44 000

53 084

53 084

47 881 ,—

47 881 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD

1 883 478

1 883 478

1 850 124

1 850 124

1 743 647 ,—

1 743 647 ,—

1 5

UDDANNELSE

951 801

951 801

934 786

934 786

889 890 ,—

889 890 ,—

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

3 194 086

3 194 086

1 955 700

1 955 700

2 034 392 ,—

2 034 392 ,—

Titel 1 - I alt

75 889 886

75 889 886

74 824 851

74 824 851

68 431 765 ,—

68 431 765 ,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

8 335 861

8 335 861

7 470 100

7 470 100

7 696 839 ,—

7 696 839 ,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

7 683 629

7 683 629

7 307 142

7 307 142

6 333 526 ,—

6 333 526 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 789 443

1 789 443

1 621 985

1 621 985

247 348 ,—

247 348 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

607 307

607 307

367 901

367 901

335 954 ,—

335 954 ,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER, RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

12 000

12 000

11 074

11 074

17 641 ,—

17 641 ,—

Titel 2 - I alt

18 428 240

18 428 240

16 778 202

16 778 202

14 631 308 ,—

14 631 308 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER — REACH

3 0

REACH

17 338 833

17 338 833

22 318 750

22 318 750

20 290 605 ,—

20 290 605 ,—

3 1

FLERÅRIGE AKTIVITETER

2 122 000

859 421

535 912

794 018

811 869 ,—

182 739 ,—

3 8

INTERNATIONALE AKTIVITETER

600 000

665 000

650 000

612 380

294 780 ,—

1 074 798 ,—

Titel 3 - I alt

20 060 833

18 863 254

23 504 662

23 725 148

21 397 254 ,—

21 548 142 ,—

4

DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER

4 0

DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER

2 392 717

2 392 717

1 802 214

1 802 214

2 952 739 ,—

2 952 739 ,—

4 8

INTERNATIONALE AKTIVITETER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 4 - I alt

2 392 717

2 392 717

1 802 214

1 802 214

2 952 739 ,—

2 952 739 ,—

5

DRIFTSUDGIFTER — PIC OG POP

5 0

DRIFTSUDGIFTER — PIC OG POP

469 874

469 874

250 780

250 780

406 143 ,—

406 143 ,—

Titel 5 - I alt

469 874

469 874

250 780

250 780

406 143 ,—

406 143 ,—

6

DRIFTSUDGIFTER — ANDRE OPGAVER

6 0

DRIFTSUDGIFTER — ANDRE OPGAVER

1 050 000

1 050 000

1 600 000

1 600 000

851 146 ,—

851 146 ,—

Titel 6 - I alt

1 050 000

1 050 000

1 600 000

1 600 000

851 146 ,—

851 146 ,—

9

ANDRE UDGIFTER — RESERVE

9 0

ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

TILSAMMEN

118 291 550

117 093 971

118 760 709

118 981 195

108 670 355 ,—

108 821 243 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 61 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 19 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 5 | 1 | — |
| AD i alt | 303 | 38 | 1 | 303 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 19 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 32 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST i alt | 101 | 9 | 6 | 101 | 9 | 6 |
| I alt | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

61

4

—

AD 6

21

6

—

19

6

—

AD 5

5

—

—

5

1

—

AD i alt

303

38

1

303

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

10

1

2

AST 6

18

—

—

19

1

—

AST 5

31

3

—

32

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

AST i alt

101

9

6

101

9

6

I alt

404

47

7

404

50

7

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| I alt | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Udstationerede nationale eksperter | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| I alt | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Kontraktansatte

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

I alt

110

15

1

102

15

2

Udstationerede nationale eksperter

5

2

13

2

—

I alt

115

17

1

115

17

2

---

| 29.3.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 120/114 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/114

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2019

(2019/C 120/23)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 28 470 293 | 26 348 212 | 22 866 928 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 28 470 293 | 26 348 212 | 22 866 928 ,— |
| 2 | TREDJELANDES DELTAGELSE |
| 2 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE | 351 207 | 321 788 | 0 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 351 207 | 321 788 | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 28 821 500 | 26 670 000 | 22 866 928 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

28 470 293

26 348 212

22 866 928 ,—

Titel 1 - I alt

28 470 293

26 348 212

22 866 928 ,—

2

TREDJELANDES DELTAGELSE

2 0

TREDJELANDES DELTAGELSE

351 207

321 788

0 ,—

Titel 2 - I alt

351 207

321 788

0 ,—

TILSAMMEN

28 821 500

26 670 000

22 866 928 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Bevillinger 2018 | Gennemførelse 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER | 21 771 500 | 19 910 000 | 17 749 431 ,— |
| 1 2 | SOCIALE, MEDICINSKE OG UDDANNELSESMÆSSIGE UDGIFTER | 1 452 000 | 1 281 000 | 810 354 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 23 223 500 | 21 191 000 | 18 559 785 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER TIL BYGNINGER | 3 139 000 | 3 090 000 | 2 914 892 ,— |
| 2 2 | IKT | 903 000 | 1 018 000 | 651 833 ,— |
| 2 3 | LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 173 000 | 194 000 | 181 688 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 4 215 000 | 4 302 000 | 3 748 413 ,— |
| 3 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE | 1 383 000 | 1 177 000 | 558 730 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 1 383 000 | 1 177 000 | 558 730 ,— |
| | TILSAMMEN | 28 821 500 | 26 670 000 | 22 866 928 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER

21 771 500

19 910 000

17 749 431 ,—

1 2

SOCIALE, MEDICINSKE OG UDDANNELSESMÆSSIGE UDGIFTER

1 452 000

1 281 000

810 354 ,—

Titel 1 - I alt

23 223 500

21 191 000

18 559 785 ,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER TIL BYGNINGER

3 139 000

3 090 000

2 914 892 ,—

2 2

IKT

903 000

1 018 000

651 833 ,—

2 3

LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

173 000

194 000

181 688 ,—

Titel 2 - I alt

4 215 000

4 302 000

3 748 413 ,—

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

1 383 000

1 177 000

558 730 ,—

Titel 3 - I alt

1 383 000

1 177 000

558 730 ,—

TILSAMMEN

28 821 500

26 670 000

22 866 928 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 7 | 7 |
| AD 8 | — | — | 10 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| AD i alt | — | — | 61 | 62 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 4 |
| AST 3 | — | — | 1 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST i alt | — | — | 10 | 10 |
| I alt | — | — | 71 | 72 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

7

7

AD 8

—

—

10

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

2

AD i alt

—

—

61

62

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

1

AST 5

—

—

3

2

AST 4

—

—

3

4

AST 3

—

—

1

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST i alt

—

—

10

10

I alt

—

—

71

72

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter)

| Kontraktansatte | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 127 | 120 |
| FG III | 72 | 69 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| FG i alt | 231 | 221 |

Kontraktansatte

2019

2018

FG IV

127

120

FG III

72

69

FG II

32

32

FG I

—

—

FG i alt

231

221

---

| 29.3.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 120/119 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/119

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2019

(2019/C 120/24)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |
| | Titel 2 - I alt | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |
| | TILSAMMEN | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

Titel 2 - I alt

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

TILSAMMEN

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Bevillinger 2018 | Gennemførelse 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 3 041 000 | 3 041 000 | 2 976 151,84 | 2 976 151,84 | 2 935 940,35 | 2 935 940,35 |
| 1 2 | REKRUTTERING AF PERSONALE | 32 000 | 32 000 | 29 206,54 | 29 206,54 | 31 491,52 | 31 491,52 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 38 500 | 38 500 | 38 000 | 38 000 | 30 593,30 | 30 593,30 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR, | 104 000 | 104 000 | 80 028,03 | 80 028,03 | 47 525,46 | 47 525,46 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 73 000 | 73 000 | 69 684 | 69 684 | 92 904,96 | 92 904,96 |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 177 000 | 177 000 | 148 000 | 148 000 | 169 891,07 | 169 891,07 |
| 1 7 | RECEPTIONER, ARRANGEMENTER | 8 500 | 8 500 | 24 233 | 24 233 | 7 727,76 | 7 727,76 |
| | Titel 1 - I alt | 3 474 000 | 3 474 000 | 3 365 303,41 | 3 365 303,41 | 3 316 074,42 | 3 316 074,42 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 553 100 | 553 100 | 528 339,52 | 528 339,52 | 513 701,01 | 513 701,01 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 240 000 | 240 000 | 275 207,18 | 275 207,18 | 197 057,98 | 197 057,98 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 9 000 | 9 000 | 8 000 | 8 000 | 10 408 ,— | 10 408 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 321 820 | 321 820 | 72 293 | 72 293 | 104 048,71 | 104 048,71 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER (EKSTERNE) | 222 080 | 222 080 | 140 965,46 | 140 965,46 | 167 628,78 | 167 628,78 |
| 2 6 | LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSAKTIVITETER | 5 000 | 5 000 | 29 377,84 | 29 377,84 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMATION OG PUBLIKATION | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 ,— | 4 000 ,— |
| 2 8 | UNDERSØGELSER | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 1 356 000 | 1 356 000 | 1 058 183 | 1 058 183 | 996 844,48 | 996 844,48 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | OVERSÆTTELSE | 120 000 | 120 000 | 166 500 | 166 500 | 313 900 ,— | 313 900 ,— |
| 3 1 | TJENESTEREJSER | 140 000 | 140 000 | 118 000 | 118 000 | 152 843,46 | 152 843,46 |
| 3 2 | FORSKNING, STATISTIKKER OG INDEKSER | 1 265 000 | 1 265 000 | 1 271 500 | 1 271 500 | 1 313 887,65 | 1 313 887,65 |
| 3 3 | KØNSBASERET VOLD | 471 000 | 471 000 | 370 000 | 370 000 | 495 531,29 | 495 531,29 |
| 3 4 | INTEGRERING AF LIGESTILLINGSASPEKTET | 376 000 | 376 000 | 674 657,30 | 674 657,30 | 417 351,44 | 417 351,44 |
| 3 5 | BERØRTE PARTER OG KOMMUNIKATION | 735 000 | 735 000 | 756 857,29 | 756 857,29 | 649 691,67 | 649 691,67 |
| 3 6 | EFFEKTIV ORGANISATION OG EIGE'S ORGANER | — | — | — | — | 163 321,15 | 163 321,15 |
| | Titel 3 - I alt | 3 107 000 | 3 107 000 | 3 357 514,59 | 3 357 514,59 | 3 506 526,66 | 3 506 526,66 |
| 4 | UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG |
| 4 0 | UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 4 - I alt | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 7 937 000 | 7 937 000 | 7 781 001 | 7 781 001 | 7 819 445,56 | 7 819 445,56 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

3 041 000

3 041 000

2 976 151,84

2 976 151,84

2 935 940,35

2 935 940,35

1 2

REKRUTTERING AF PERSONALE

32 000

32 000

29 206,54

29 206,54

31 491,52

31 491,52

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

38 500

38 500

38 000

38 000

30 593,30

30 593,30

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR,

104 000

104 000

80 028,03

80 028,03

47 525,46

47 525,46

1 5

UDDANNELSE

73 000

73 000

69 684

69 684

92 904,96

92 904,96

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

177 000

177 000

148 000

148 000

169 891,07

169 891,07

1 7

RECEPTIONER, ARRANGEMENTER

8 500

8 500

24 233

24 233

7 727,76

7 727,76

Titel 1 - I alt

3 474 000

3 474 000

3 365 303,41

3 365 303,41

3 316 074,42

3 316 074,42

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

553 100

553 100

528 339,52

528 339,52

513 701,01

513 701,01

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

240 000

240 000

275 207,18

275 207,18

197 057,98

197 057,98

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

9 000

9 000

8 000

8 000

10 408 ,—

10 408 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

321 820

321 820

72 293

72 293

104 048,71

104 048,71

2 4

TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER (EKSTERNE)

222 080

222 080

140 965,46

140 965,46

167 628,78

167 628,78

2 6

LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSAKTIVITETER

5 000

5 000

29 377,84

29 377,84

0 ,—

0 ,—

2 7

INFORMATION OG PUBLIKATION

5 000

5 000

4 000

4 000

4 000 ,—

4 000 ,—

2 8

UNDERSØGELSER

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titel 2 - I alt

1 356 000

1 356 000

1 058 183

1 058 183

996 844,48

996 844,48

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

OVERSÆTTELSE

120 000

120 000

166 500

166 500

313 900 ,—

313 900 ,—

3 1

TJENESTEREJSER

140 000

140 000

118 000

118 000

152 843,46

152 843,46

3 2

FORSKNING, STATISTIKKER OG INDEKSER

1 265 000

1 265 000

1 271 500

1 271 500

1 313 887,65

1 313 887,65

3 3

KØNSBASERET VOLD

471 000

471 000

370 000

370 000

495 531,29

495 531,29

3 4

INTEGRERING AF LIGESTILLINGSASPEKTET

376 000

376 000

674 657,30

674 657,30

417 351,44

417 351,44

3 5

BERØRTE PARTER OG KOMMUNIKATION

735 000

735 000

756 857,29

756 857,29

649 691,67

649 691,67

3 6

EFFEKTIV ORGANISATION OG EIGE'S ORGANER

—

—

—

—

163 321,15

163 321,15

Titel 3 - I alt

3 107 000

3 107 000

3 357 514,59

3 357 514,59

3 506 526,66

3 506 526,66

4

UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG

4 0

UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titel 4 - I alt

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

TILSAMMEN

7 937 000

7 937 000

7 781 001

7 781 001

7 819 445,56

7 819 445,56

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 6 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 0 | 0 | 2 |
| I alt AD | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 3 | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| I alt | — | — | — | 27 | 27 | 27 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

1

1

AD 12

—

—

—

1

1

1

AD 11

—

—

—

2

—

—

AD 10

—

—

—

4

2

1

AD 9

—

—

—

3

3

3

AD 8

—

—

—

4

3

3

AD 7

—

—

—

3

6

5

AD 6

—

—

—

3

5

5

AD 5

—

—

—

0

0

2

I alt AD

—

—

—

21

21

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

—

AST 7

—

—

—

2

1

2

AST 6

—

—

—

2

3

—

AST 5

—

—

—

—

1

4

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

6

6

6

I alt

—

—

—

27

27

27

---

| 29.3.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 120/124 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/124

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2019

(2019/C 120/25)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 803 229,92 |
| | Titel 2 - I alt | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 803 229,92 |
| 3 | DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR |
| 3 0 | DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR | — | — | 0 ,— |
| | Titel 3 - I alt | — | — | 0 ,— |
| 4 | INDTÆGTER FRA ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER |
| 4 0 | INDTÆGTER FRA UDFØRTE TJENESTEYDELSER OG LEJEINDTÆGTER I FORBINDELSE MED ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER | — | — | 0 ,— |
| | Titel 4 - I alt | — | — | 0 ,— |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | — | — | 117 305,41 |
| | Titel 9 - I alt | — | — | 117 305,41 |
| | TILSAMMEN | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 920 535,33 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

75 802 085

69 575 840

66 803 229,92

Titel 2 - I alt

75 802 085

69 575 840

66 803 229,92

3

DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

3 0

DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

—

—

0 ,—

Titel 3 - I alt

—

—

0 ,—

4

INDTÆGTER FRA ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER

4 0

INDTÆGTER FRA UDFØRTE TJENESTEYDELSER OG LEJEINDTÆGTER I FORBINDELSE MED ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER

—

—

0 ,—

Titel 4 - I alt

—

—

0 ,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

—

—

117 305,41

Titel 9 - I alt

—

—

117 305,41

TILSAMMEN

75 802 085

69 575 840

66 920 535,33

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Bevillinger 2018 | Gennemførelse 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER | 54 085 430 | 49 586 685 | 45 238 539,75 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD | 2 740 425 | 2 626 120 | 2 249 765,59 |
| | Titel 1 - I alt | 56 825 855 | 52 212 805 | 47 488 305,34 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER | 7 564 105 | 6 655 255 | 5 802 307,75 |
| 2 2 | UDGIFTER TIL IKT | 3 566 330 | 2 790 830 | 2 070 032,40 |
| 2 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 475 010 | 474 270 | 278 244,75 |
| | Titel 2 - I alt | 11 605 445 | 9 920 355 | 8 150 584,90 |
| 3 | UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING | 1 586 695 | 1 555 630 | 868 853,29 |
| 3 2 | UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE | 5 784 090 | 5 887 050 | 6 802 215,52 |
| | Titel 3 - I alt | 7 370 785 | 7 442 680 | 7 671 068,81 |
| | TILSAMMEN | 75 802 085 | 69 575 840 | 63 309 959,05 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

54 085 430

49 586 685

45 238 539,75

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

2 740 425

2 626 120

2 249 765,59

Titel 1 - I alt

56 825 855

52 212 805

47 488 305,34

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

7 564 105

6 655 255

5 802 307,75

2 2

UDGIFTER TIL IKT

3 566 330

2 790 830

2 070 032,40

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

475 010

474 270

278 244,75

Titel 2 - I alt

11 605 445

9 920 355

8 150 584,90

3

UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

1 586 695

1 555 630

868 853,29

3 2

UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE

5 784 090

5 887 050

6 802 215,52

Titel 3 - I alt

7 370 785

7 442 680

7 671 068,81

TILSAMMEN

75 802 085

69 575 840

63 309 959,05

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 12 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 11 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 16 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 36 | 25 | 28 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 28 | 28 |
| AD 7 | — | — | — | 24 | 32 | 25 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 12 |
| AD i alt | — | — | — | 174 | 171 | 153 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | — | — | 8 | 8 | 10 |
| I alt | — | — | — | 182 | 179 | 163 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

9

8

6

AD 13

—

—

—

11

11

9

AD 12

—

—

—

11

12

3

AD 11

—

—

—

13

11

5

AD 10

—

—

—

14

16

9

AD 9

—

—

—

36

25

28

AD 8

—

—

—

29

28

28

AD 7

—

—

—

24

32

25

AD 6

—

—

—

27

28

28

AD 5

—

—

—

—

—

12

AD i alt

—

—

—

174

171

153

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

4

3

1

AST 8

—

—

—

3

3

—

AST 7

—

—

—

1

2

1

AST 6

—

—

—

—

—

4

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

—

—

8

8

10

I alt

—

—

—

182

179

163

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 247 | 239 | 188 |
| FG III | 224 | 228 | 183 |
| FG II | 123 | 112 | 153 |
| FG I | 3 | 3 | 6 |
| I alt | 597 | 582 | 530 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — | — |
| I alt | 597 | 582 | 530 |

Kontraktansatte

2019

2018

2017

FG IV

247

239

188

FG III

224

228

183

FG II

123

112

153

FG I

3

3

6

I alt

597

582

530

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

597

582

530

---

| 29.3.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 120/129 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/129

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2019

(2019/C 120/26)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
| 1 0 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER | 27 160 690 | 25 689 007 | 23 216 981 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 27 160 690 | 25 689 007 | 23 216 981 ,— |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 19 887 600 | 16 165 601 | 14 543 000 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 19 887 600 | 16 165 601 | 14 543 000 ,— |
| 4 | TILSKUD FRA OBSERVATØRER |
| 4 0 | TILSKUD FRA OBSERVATØRER | 771 611 | 729 801 | 659 573 ,— |
| | Titel 4 - I alt | 771 611 | 729 801 | 659 573 ,— |
| 6 | DRIFTSINDTÆGTER |
| 6 0 | DRIFTSINDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 6 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 91 186 ,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | 91 186 ,— |
| | TILSAMMEN | 47 819 901 | 42 584 409 | 38 510 740 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

1

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

1 0

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

27 160 690

25 689 007

23 216 981 ,—

Titel 1 - I alt

27 160 690

25 689 007

23 216 981 ,—

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

19 887 600

16 165 601

14 543 000 ,—

Titel 2 - I alt

19 887 600

16 165 601

14 543 000 ,—

4

TILSKUD FRA OBSERVATØRER

4 0

TILSKUD FRA OBSERVATØRER

771 611

729 801

659 573 ,—

Titel 4 - I alt

771 611

729 801

659 573 ,—

6

DRIFTSINDTÆGTER

6 0

DRIFTSINDTÆGTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 6 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

91 186 ,—

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

91 186 ,—

TILSAMMEN

47 819 901

42 584 409

38 510 740 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Bevillinger 2018 | Gennemførelse 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 26 949 200 | 24 398 000 | 22 783 242 ,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 4 397 200 | 1 478 700 | 739 703 ,— |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 144 000 | 172 309 | 67 012 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 1 396 300 | 804 000 | 668 376 ,— |
| 1 5 | UDDANNELSE | 319 200 | 263 000 | 193 461 ,— |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 1 117 700 | 61 000 | 89 534 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 34 323 600 | 27 177 009 | 24 541 328 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 3 692 800 | 4 080 500 | 3 349 767 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 3 291 700 | 3 087 500 | 1 750 392 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 196 100 | 265 700 | 161 527 ,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 231 000 | 243 800 | 165 960 ,— |
| 2 5 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | 469 000 | 489 900 | 542 464 ,— |
| 2 6 | MØDEUDGIFTER | — | — | 0 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 7 880 600 | 8 167 400 | 5 970 110 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | GENERELLE DRIFTSUDGIFTER: SEMINAR FOR NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER, MØDER, TJENESTEREJSER, RÅDGIVNINGSTJENESTER, PUBLIKATIONER | 3 022 300 | 2 820 000 | 2 944 236 ,— |
| 3 2 | INFORMATIONSINDSAMLING, UDVIKLING OG VEDLIGEHOLDELSE AF EN CENTRAL EUROPÆISK DATABASE | 3 599 400 | 4 420 000 | 3 389 482 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 6 621 700 | 7 240 000 | 6 333 718 ,— |
| | TILSAMMEN | 48 825 900 | 42 584 409 | 36 845 156 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

26 949 200

24 398 000

22 783 242 ,—

1 2

UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE

4 397 200

1 478 700

739 703 ,—

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER

144 000

172 309

67 012 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 396 300

804 000

668 376 ,—

1 5

UDDANNELSE

319 200

263 000

193 461 ,—

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

1 117 700

61 000

89 534 ,—

Titel 1 - I alt

34 323 600

27 177 009

24 541 328 ,—

2

INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

3 692 800

4 080 500

3 349 767 ,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

3 291 700

3 087 500

1 750 392 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

—

—

0 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

196 100

265 700

161 527 ,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

231 000

243 800

165 960 ,—

2 5

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

469 000

489 900

542 464 ,—

2 6

MØDEUDGIFTER

—

—

0 ,—

Titel 2 - I alt

7 880 600

8 167 400

5 970 110 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

GENERELLE DRIFTSUDGIFTER: SEMINAR FOR NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER, MØDER, TJENESTEREJSER, RÅDGIVNINGSTJENESTER, PUBLIKATIONER

3 022 300

2 820 000

2 944 236 ,—

3 2

INFORMATIONSINDSAMLING, UDVIKLING OG VEDLIGEHOLDELSE AF EN CENTRAL EUROPÆISK DATABASE

3 599 400

4 420 000

3 389 482 ,—

Titel 3 - I alt

6 621 700

7 240 000

6 333 718 ,—

TILSAMMEN

48 825 900

42 584 409

36 845 156 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 22 | — | 18 | — | 15 |
| AD 8 | — | 26 | — | 29 | — | 20 |
| AD 7 | — | 22 | — | 27 | — | 21 |
| AD 6 | — | 22 | — | 23 | — | 16 |
| AD 5 | — | 12 | — | 7 | — | 15 |
| AD i alt | — | 144 | — | 139 | — | 123 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 0 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 0 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 0 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| AST i alt | — | 11 | — | 6 | — | 11 |
| I alt | — | 155 | — | 145 | — | 134 |
| Tilsammen | 155 | 145 | 134 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2019

2018

2017

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

2

—

2

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

12

—

11

—

12

AD 10

—

12

—

11

—

11

AD 9

—

22

—

18

—

15

AD 8

—

26

—

29

—

20

AD 7

—

22

—

27

—

21

AD 6

—

22

—

23

—

16

AD 5

—

12

—

7

—

15

AD i alt

—

144

—

139

—

123

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

—

1

AST 5

—

4

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

0

—

3

AST 3

—

1

—

0

—

2

AST 2

—

1

—

0

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

0

AST i alt

—

11

—

6

—

11

I alt

—

155

—

145

—

134

Tilsammen

155

145

134

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| AG IV | 36 | 27 | 20 |
| AG III | 13 | 15 | 13 |
| AG II | — | — | — |
| AG I | — | — | — |
| FG i alt | 49 | 42 | 33 |
| Udstationerede nationale eksperter | 17 | 16 | 17 |
| I alt | 66 | 58 | 50 |

Kontraktansatte

2019

2018

2017

AG IV

36

27

20

AG III

13

15

13

AG II

—

—

—

AG I

—

—

—

FG i alt

49

42

33

Udstationerede nationale eksperter

17

16

17

I alt

66

58

50

---

| 29.3.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 120/134 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/134

---

Oversigt over indtægter og udgifter for den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2019

(2019/C 120/27)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
| 1 0 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER | 19 659 349 | 18 425 189 | 16 938 947 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 19 659 349 | 18 425 189 | 16 938 947 ,— |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 12 377 000 | 11 768 296 | 11 019 552 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 12 377 000 | 11 768 296 | 11 019 552 ,— |
| 3 | GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN |
| 3 0 | GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN | 11 873 276 | 11 411 958 | 11 831 781 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 11 873 276 | 11 411 958 | 11 831 781 ,— |
| 4 | BIDRAG FRA OBSERVATØRER |
| 4 0 | BIDRAG FRA OBSERVATØRER | 558 504 | 523 443 | 481 220 ,— |
| | Titel 4 - I alt | 558 504 | 523 443 | 481 220 ,— |
| 6 | ADMINISTRATIV DRIFT |
| 6 0 | ADMINISTRATIV DRIFT | 0 ,— | 0 ,— | 159 300 ,— |
| | Titel 6 - I alt | 0 ,— | 0 ,— | 159 300 ,— |
| 7 | BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER |
| 7 0 | BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER | 2 078 744 | 2 167 976 | 1 645 919 ,— |
| | Titel 7 - I alt | 2 078 744 | 2 167 976 | 1 645 919 ,— |
| | TILSAMMEN | 46 546 873 | 44 296 862 | 42 076 719 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

1

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

1 0

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

19 659 349

18 425 189

16 938 947 ,—

Titel 1 - I alt

19 659 349

18 425 189

16 938 947 ,—

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

12 377 000

11 768 296

11 019 552 ,—

Titel 2 - I alt

12 377 000

11 768 296

11 019 552 ,—

3

GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN

3 0

GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN

11 873 276

11 411 958

11 831 781 ,—

Titel 3 - I alt

11 873 276

11 411 958

11 831 781 ,—

4

BIDRAG FRA OBSERVATØRER

4 0

BIDRAG FRA OBSERVATØRER

558 504

523 443

481 220 ,—

Titel 4 - I alt

558 504

523 443

481 220 ,—

6

ADMINISTRATIV DRIFT

6 0

ADMINISTRATIV DRIFT

0 ,—

0 ,—

159 300 ,—

Titel 6 - I alt

0 ,—

0 ,—

159 300 ,—

7

BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER

7 0

BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER

2 078 744

2 167 976

1 645 919 ,—

Titel 7 - I alt

2 078 744

2 167 976

1 645 919 ,—

TILSAMMEN

46 546 873

44 296 862

42 076 719 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Bevillinger 2018 | Gennemførelse 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 24 724 373 | 24 240 384 | 22 396 215 ,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 380 000 | 380 200 | 285 030 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 537 000 | 546 662 | 496 036 ,— |
| 1 6 | UDDANNELSE | 350 000 | 357 200 | 312 295 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 25 991 373 | 25 524 446 | 23 489 576 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 7 425 000 | 6 009 217 | 5 951 194 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 300 000 | 290 958 | 333 740 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 774 500 | 858 567 | 491 557 ,— |
| 2 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 5 000 | 6 507 | 5 000 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 8 504 500 | 7 165 249 | 6 781 491 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | UDDANNELSE MED FOKUS PÅ EN FÆLLES TILSYNSKULTUR | 35 000 | 35 365 | 78 765 ,— |
| 3 2 | INFORMATIONSINDSAMLING: IT-PROJEKTER | 7 650 000 | 6 898 589 | 7 686 443 ,— |
| 3 4 | JURIDISK RÅDGIVNING | 200 000 | 283 521 | 49 457 ,— |
| 3 5 | DATABASER TIL ØKONOMISK FORSKNING | 450 000 | 346 117 | 457 858 ,— |
| 3 6 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 515 000 | 526 755 | 560 000 ,— |
| 3 7 | KOMMUNIKATION | 444 000 | 647 518 | 760 701 ,— |
| 3 8 | UDGIFTER TIL MØDER | 381 000 | 369 509 | 340 073 ,— |
| 3 9 | TJENESTER INDEN FOR OPERATIONELLE FORHOLD | 86 000 | 113 880 | 167 228 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 9 761 000 | 9 221 254 | 10 100 525 ,— |
| 4 | DELEGEREDE OPGAVER |
| 4 0 | FÆLLES GRÆNSEFLADE TIL TRANSAKTIONSREGISTRE | 300 000 | 595 913 | 203 621 ,— |
| 4 1 | REFERENCEDATA VEDRØRENDE INSTRUMENTER | 1 990 000 | 1 790 000 | 1 500 070 ,— |
| | Titel 4 - I alt | 2 290 000 | 2 385 913 | 1 703 691 ,— |
| 9 | POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER |
| 9 0 | POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 46 546 873 | 44 296 862 | 42 075 283 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

24 724 373

24 240 384

22 396 215 ,—

1 2

UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE

380 000

380 200

285 030 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

537 000

546 662

496 036 ,—

1 6

UDDANNELSE

350 000

357 200

312 295 ,—

Titel 1 - I alt

25 991 373

25 524 446

23 489 576 ,—

2

INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

7 425 000

6 009 217

5 951 194 ,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

300 000

290 958

333 740 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

774 500

858 567

491 557 ,—

2 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

5 000

6 507

5 000 ,—

Titel 2 - I alt

8 504 500

7 165 249

6 781 491 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

UDDANNELSE MED FOKUS PÅ EN FÆLLES TILSYNSKULTUR

35 000

35 365

78 765 ,—

3 2

INFORMATIONSINDSAMLING: IT-PROJEKTER

7 650 000

6 898 589

7 686 443 ,—

3 4

JURIDISK RÅDGIVNING

200 000

283 521

49 457 ,—

3 5

DATABASER TIL ØKONOMISK FORSKNING

450 000

346 117

457 858 ,—

3 6

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER

515 000

526 755

560 000 ,—

3 7

KOMMUNIKATION

444 000

647 518

760 701 ,—

3 8

UDGIFTER TIL MØDER

381 000

369 509

340 073 ,—

3 9

TJENESTER INDEN FOR OPERATIONELLE FORHOLD

86 000

113 880

167 228 ,—

Titel 3 - I alt

9 761 000

9 221 254

10 100 525 ,—

4

DELEGEREDE OPGAVER

4 0

FÆLLES GRÆNSEFLADE TIL TRANSAKTIONSREGISTRE

300 000

595 913

203 621 ,—

4 1

REFERENCEDATA VEDRØRENDE INSTRUMENTER

1 990 000

1 790 000

1 500 070 ,—

Titel 4 - I alt

2 290 000

2 385 913

1 703 691 ,—

9

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

9 0

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

TILSAMMEN

46 546 873

44 296 862

42 075 283 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 14 | — | 13 |
| AD 9 | — | 33 | — | 28 | — | 26 |
| AD 8 | — | 30 | — | 28 | — | 28 |
| AD 7 | — | 33 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 8 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 9 | — | 15 | — | 13 |
| AD i alt | — | 152 | — | 144 | — | 137 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 11 | — | 12 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| I alt | — | 163 | — | 156 | — | 150 |
| Tilsammen | 163 | 156 | 150 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2019

2018

2017

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

6

—

5

AD 11

—

11

—

9

—

8

AD 10

—

17

—

14

—

13

AD 9

—

33

—

28

—

26

AD 8

—

30

—

28

—

28

AD 7

—

33

—

26

—

26

AD 6

—

8

—

14

—

14

AD 5

—

9

—

15

—

13

AD i alt

—

152

—

144

—

137

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

4

AST 4

—

—

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

11

—

12

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

I alt

—

163

—

156

—

150

Tilsammen

163

156

150

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2019 |
| --- | --- |
| AG IV | 49 |
| AG III | 25 |
| AG II | — |
| AG I | — |
| FG i alt | 72 |
| Udstationerede nationale eksperter | 14 |
| I alt | 86 |

Kontraktansatte

2019

AG IV

49

AG III

25

AG II

—

AG I

—

FG i alt

72

Udstationerede nationale eksperter

14

I alt

86

---

| 29.3.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 120/139 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/139

---

Oversigt over indtægter og udgifter – Agenturet for Samarbejde Mellem Energireguleringsmyndigheder 2019

(2019/C 120/28)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 9 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 15 853 496 | 13 033 117 | 12 350 027,90 |
| 9 1 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | — | — | 0 ,— |
| 9 2 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | 293 657 | 528 883 | 752 000 ,— |
| | Titel 9 - I alt | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |
| | TILSAMMEN | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

9

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

9 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

15 853 496

13 033 117

12 350 027,90

9 1

BIDRAG FRA TREDJELANDE

—

—

0 ,—

9 2

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

293 657

528 883

752 000 ,—

Titel 9 - I alt

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

TILSAMMEN

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Bevillinger 2018 | Gennemførelse 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 9 204 874 | 8 553 185 | 7 597 094,29 |
| 1 2 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 100 000 | 118 000 | 112 546,43 |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 52 005 | 30 000 | 56 626 ,— |
| 1 4 | SOCIALE YDELSER | 40 500 | 40 000 | 35 610,62 |
| | Titel 1 - I alt | 9 397 379 | 8 741 185 | 7 801 877,34 |
| 2 | AGENTURETS BYGNING OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
| 2 0 | OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED AGENTURETS LOKALER | 1 123 434 | 1 027 010 | 1 035 846,82 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 385 000 | 455 000 | 317 463,44 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 312 000 | 321 000 | 301 769,18 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 676 836 | 663 405 | 955 967,02 |
| 2 4 | COMPUTERINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | 164 000 | 192 000 | 213 528,33 |
| | Titel 2 - I alt | 2 661 270 | 2 658 415 | 2 824 574,79 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 7 000 | 9 500 | 9 442,91 |
| 3 1 | DRIFTSTJENESTEREJSER | 190 000 | 214 000 | 242 897,99 |
| 3 2 | AKTØRDELTAGELSE, PR OG WEBSTED | 158 500 | 220 900 | 125 507,05 |
| 3 3 | OVERSÆTTELSE | 226 004 | 91 000 | 77 200 ,— |
| 3 4 | ERHVERVSANSVARSFORSIKRINGER | 7 000 | 7 000 | 4 500 ,— |
| 3 5 | DRIFT I HENHOLD TIL REMIT | 3 500 000 | 1 620 000 | 2 016 027,82 |
| | Titel 3 - I alt | 4 088 504 | 2 162 400 | 2 475 575,77 |
| | TILSAMMEN | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

9 204 874

8 553 185

7 597 094,29

1 2

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

100 000

118 000

112 546,43

1 3

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

52 005

30 000

56 626 ,—

1 4

SOCIALE YDELSER

40 500

40 000

35 610,62

Titel 1 - I alt

9 397 379

8 741 185

7 801 877,34

2

AGENTURETS BYGNING OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED AGENTURETS LOKALER

1 123 434

1 027 010

1 035 846,82

2 1

DATABEHANDLING

385 000

455 000

317 463,44

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

312 000

321 000

301 769,18

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

676 836

663 405

955 967,02

2 4

COMPUTERINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

164 000

192 000

213 528,33

Titel 2 - I alt

2 661 270

2 658 415

2 824 574,79

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

7 000

9 500

9 442,91

3 1

DRIFTSTJENESTEREJSER

190 000

214 000

242 897,99

3 2

AKTØRDELTAGELSE, PR OG WEBSTED

158 500

220 900

125 507,05

3 3

OVERSÆTTELSE

226 004

91 000

77 200 ,—

3 4

ERHVERVSANSVARSFORSIKRINGER

7 000

7 000

4 500 ,—

3 5

DRIFT I HENHOLD TIL REMIT

3 500 000

1 620 000

2 016 027,82

Titel 3 - I alt

4 088 504

2 162 400

2 475 575,77

TILSAMMEN

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| Godkendt i EU’s budget | Godkendt i EU’s budget |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 11 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 8 | 10 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 10 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 11 | 11 |
| AD i alt | — | — | — | 55 | 55 | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| I alt | — | — | — | 67 | 67 | 68 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Godkendt i EU’s budget

Godkendt i EU’s budget

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

3

4

4

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

6

5

4

AD 8

—

—

—

10

11

11

AD 7

—

—

—

7

8

10

AD 6

—

—

—

12

10

7

AD 5

—

—

—

9

11

11

AD i alt

—

—

—

55

55

53

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

6

4

4

AST 3

—

—

—

3

5

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

—

—

12

12

15

I alt

—

—

—

67

67

68

Overslag over antallet af kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter (udtrykt i fuldtidsækvivalenter)

| Kontraktansatte | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 22 | 14 | 13 |
| FG III | 5 | 4 | 0 |
| FG II | | 1 | 6 |
| I alt | 27 | 19 | 19 |
| Udstationerede nationale eksperter | 4 | 4 | 4 |
| I alt | 31 | 23 | 23 |

Kontraktansatte

2019

2018

2017

FG IV

22

14

13

FG III

5

4

0

FG II

1

6

I alt

27

19

19

Udstationerede nationale eksperter

4

4

4

I alt

31

23

23

---

| 29.3.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 120/144 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/144

---

Oversigt over indtægter og udgifter for det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2019

(2019/C 120/29)

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 396 015 932 | 312 886 716 | 288 072 391,98 |
| | Titel 2 - I alt | 396 015 932 | 312 886 716 | 288 072 391,98 |
| 3 | BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE) |
| 3 0 | BIDRAG FRA MEDLEMSSTATERNE I DEN EUROPÆISKE FRIHANDELSSAMMENSLUTNING | 9 425 179,18 | 7 290 260 | 7 667 780 ,— |
| 3 1 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 28 000 000 | 25 000 000 | 7 571 321 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 37 425 179,18 | 32 290 260 | 15 239 101 ,— |
| 4 | ANDRE BIDRAG |
| 4 1 | BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN | — | — | |
| | Titel 4 - I alt | — | — | |
| 5 | INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN |
| 5 2 | AFKAST AF INVESTERET KAPITAL ELLER UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 7 | ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONERNE | 780,66 | 780,66 | 0 ,— |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED ADMINISTRATIONEN | 1 112,14 | 20 558,11 | 12 172,25 |
| | Titel 5 - I alt | 1 892,80 | 21 338,77 | 12 172,25 |
| 6 | OVERSKUD, SALDI |
| 6 0 | OVERSKUD, SALDI | p.m. | 4 211 409,52 | 6 147 275,69 |
| | Titel 6 - I alt | p.m. | 4 211 409,52 | 6 147 275,69 |
| 7 | BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER |
| 7 0 | TILBAGEBETALING AF VIF-TILSKUD | 95 744,05 | 95 744,05 | 1 058 890,90 |
| 7 1 | TILBAGEBETALING AF BELØB BETALT I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titel 7 - I alt | 95 744,05 | 95 744,05 | 1 058 890,90 |
| 9 | BORTFALDNE BEVILLINGER |
| 9 0 | BORTFALDNE BEVILLINGER | 1 617 794,42 | — | 0 ,— |
| | Titel 9 - I alt | 1 617 794,42 | — | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 435 156 542,45 | 349 505 468,34 | 310 529 831,82 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

396 015 932

312 886 716

288 072 391,98

Titel 2 - I alt

396 015 932

312 886 716

288 072 391,98

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE)

3 0

BIDRAG FRA MEDLEMSSTATERNE I DEN EUROPÆISKE FRIHANDELSSAMMENSLUTNING

9 425 179,18

7 290 260

7 667 780 ,—

3 1

BIDRAG FRA TREDJELANDE

28 000 000

25 000 000

7 571 321 ,—

Titel 3 - I alt

37 425 179,18

32 290 260

15 239 101 ,—

4

ANDRE BIDRAG

4 1

BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

—

—

Titel 4 - I alt

—

—

5

INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL ELLER UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

p.m.

p.m.

0 ,—

5 7

ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONERNE

780,66

780,66

0 ,—

5 9

ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED ADMINISTRATIONEN

1 112,14

20 558,11

12 172,25

Titel 5 - I alt

1 892,80

21 338,77

12 172,25

6

OVERSKUD, SALDI

6 0

OVERSKUD, SALDI

p.m.

4 211 409,52

6 147 275,69

Titel 6 - I alt

p.m.

4 211 409,52

6 147 275,69

7

BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER

7 0

TILBAGEBETALING AF VIF-TILSKUD

95 744,05

95 744,05

1 058 890,90

7 1

TILBAGEBETALING AF BELØB BETALT I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER

p.m.

—

0 ,—

Titel 7 - I alt

95 744,05

95 744,05

1 058 890,90

9

BORTFALDNE BEVILLINGER

9 0

BORTFALDNE BEVILLINGER

1 617 794,42

—

0 ,—

Titel 9 - I alt

1 617 794,42

—

0 ,—

TILSAMMEN

435 156 542,45

349 505 468,34

310 529 831,82

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Bevillinger 2018 | Gennemførelse 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 4 575 000 | 4 575 000 | 4 648 000 | 4 648 000 | 3 761 840,65 | 3 761 840,65 |
| 1 2 | ANSÆTTELSESUDGIFTER | 30 000 | 30 000 | 36 000 | 36 000 | 30 000 ,— | 24 887,51 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 230 000 | 230 000 | 295 000 | 295 000 | 245 000 ,— | 213 918,32 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 125 000 | 125 000 | 113 300 | 113 300 | 94 084,58 | 93 388,37 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 80 000 | 80 000 | 90 000 | 90 000 | 49 926,50 | 33 423,58 |
| 1 6 | EKSTERNT PERSONALE OG SPROGLIG STØTTE | 596 000 | 596 000 | 804 300 | 804 300 | 355 991,96 | 241 212,51 |
| 1 7 | REPRÆSENTATION | 3 000 | 3 000 | 3 900 | 3 900 | 322,13 | 322,13 |
| | Titel 1 - I alt | 5 639 000 | 5 639 000 | 5 990 500 | 5 990 500 | 4 537 165,82 | 4 368 993,07 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | UDGIFTER TIL BYGNING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 153 300 | 153 300 | 238 900 | 238 900 | 89 541,12 | 57 611,19 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 434 350 | 434 350 | 426 700 | 426 700 | 183 157,92 | 137 698,61 |
| 2 2 | LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 14 400 | 14 400 | 32 450 | 32 450 | 20 199,01 | 1 547,95 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 353 000 | 353 000 | 421 350 | 421 350 | 244 690,67 | 199 450,31 |
| 2 4 | PUBLIKATIONER, OPLYSNINGER, STUDIER OG UNDERSØGELSER | 11 000 | 11 000 | 2 000 | 2 000 | 650 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | MØDEUDGIFTER | 183 000 | 183 000 | 253 000 | 253 000 | 172 324,79 | 62 237,01 |
| | Titel 2 - I alt | 1 149 050 | 1 149 050 | 1 374 400 | 1 374 400 | 710 563,51 | 458 545,07 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | TILSKUD | 483 808 895,85 | 422 210 992,46 | 417 204 608,11 | 335 315 553,92 | 279 154 770,64 | 294 162 870,99 |
| 3 1 | VIDENS- OG INNOVATIONSFÆLLESSKABER | 3 532 000 | 3 762 000 | 3 094 203 | 2 785 260 | 2 125 083,35 | 1 856 170,96 |
| 3 2 | EIT'S INDVIRKNING | 2 295 000 | 2 257 000 | 1 347 700 | 2 251 960 | 1 744 539,93 | 688 188,45 |
| 3 3 | FORENKLING, OVERVÅGNING OG EVALUERING | 139 000 | 139 000 | 72 000 | 170 000 | 218 251,79 | 311 577,03 |
| | Titel 3 - I alt | 489 774 895,85 | 428 368 992,46 | 421 718 511,11 | 340 522 773,92 | 283 242 645,71 | 297 018 807,43 |
| 4 | BORTFALDNE BEVILLINGER |
| 4 0 | BORTFALDNE BEVILLINGER, DER IKKE ER UDNYTTET I ÅR N | 27 514 196,51 | — | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 4 - I alt | 27 514 196,51 | — | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | 0 ,— | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 524 077 142,36 | 435 157 042,46 | 458 056 731,54 | 349 505 468,34 | 288 490 375,04 | 301 846 345,57 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

4 575 000

4 575 000

4 648 000

4 648 000

3 761 840,65

3 761 840,65

1 2

ANSÆTTELSESUDGIFTER

30 000

30 000

36 000

36 000

30 000 ,—

24 887,51

1 3

TJENESTEREJSER

230 000

230 000

295 000

295 000

245 000 ,—

213 918,32

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

125 000

125 000

113 300

113 300

94 084,58

93 388,37

1 5

UDDANNELSE

80 000

80 000

90 000

90 000

49 926,50

33 423,58

1 6

EKSTERNT PERSONALE OG SPROGLIG STØTTE

596 000

596 000

804 300

804 300

355 991,96

241 212,51

1 7

REPRÆSENTATION

3 000

3 000

3 900

3 900

322,13

322,13

Titel 1 - I alt

5 639 000

5 639 000

5 990 500

5 990 500

4 537 165,82

4 368 993,07

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

UDGIFTER TIL BYGNING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

153 300

153 300

238 900

238 900

89 541,12

57 611,19

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

434 350

434 350

426 700

426 700

183 157,92

137 698,61

2 2

LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

14 400

14 400

32 450

32 450

20 199,01

1 547,95

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

353 000

353 000

421 350

421 350

244 690,67

199 450,31

2 4

PUBLIKATIONER, OPLYSNINGER, STUDIER OG UNDERSØGELSER

11 000

11 000

2 000

2 000

650 ,—

0 ,—

2 5

MØDEUDGIFTER

183 000

183 000

253 000

253 000

172 324,79

62 237,01

Titel 2 - I alt

1 149 050

1 149 050

1 374 400

1 374 400

710 563,51

458 545,07

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

TILSKUD

483 808 895,85

422 210 992,46

417 204 608,11

335 315 553,92

279 154 770,64

294 162 870,99

3 1

VIDENS- OG INNOVATIONSFÆLLESSKABER

3 532 000

3 762 000

3 094 203

2 785 260

2 125 083,35

1 856 170,96

3 2

EIT'S INDVIRKNING

2 295 000

2 257 000

1 347 700

2 251 960

1 744 539,93

688 188,45

3 3

FORENKLING, OVERVÅGNING OG EVALUERING

139 000

139 000

72 000

170 000

218 251,79

311 577,03

Titel 3 - I alt

489 774 895,85

428 368 992,46

421 718 511,11

340 522 773,92

283 242 645,71

297 018 807,43

4

BORTFALDNE BEVILLINGER

4 0

BORTFALDNE BEVILLINGER, DER IKKE ER UDNYTTET I ÅR N

27 514 196,51

—

28 973 320,43

1 617 794,42

0 ,—

0 ,—

Titel 4 - I alt

27 514 196,51

—

28 973 320,43

1 617 794,42

0 ,—

0 ,—

TILSAMMEN

524 077 142,36

435 157 042,46

458 056 731,54

349 505 468,34

288 490 375,04

301 846 345,57

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | | | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 3 | — |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 7 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD i alt | — | — | — | 40 | 39 | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Tilsammen | — | — | — | 45 | 44 | 38 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

1

—

AD 11

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

7

3

—

AD 9

—

—

—

7

9

8

AD 8

—

—

—

10

9

6

AD 7

—

—

—

9

9

8

AD 6

—

—

—

5

7

11

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD i alt

—

—

—

40

39

34

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

1

1

AST 4

—

—

—

1

3

2

AST 3

—

—

—

2

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

—

—

5

5

4

Tilsammen

—

—

—

45

44

38

---

| 29.3.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 120/149 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/149

---

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2019

(2019/C 120/30)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 | BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER |
| 1 1 0 | BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER | 348 608 200,00 | 564 500 568,00 | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 | 266 512 997,00 | 667 940 000,00 |
| 1 1 1 | REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS DRIFTSUDGIFTER | 140 019 168,00 | 16 273 060,23 | 120 006 781,00 | 4 698 321,00 | 96 000 000,00 | 20 708,14 |
| | KAPITEL 1 1 - I ALT | 488 627 368,00 | 580 773 628,23 | 453 035 563,00 | 609 920 764,00 | 362 512 997,00 | 667 960 708,14 |
| 1 2 | BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 1 2 0 | BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 49 517 000 | 49 517 000 | 48 806 981 | 48 806 981 | 48 671 440,00 | 48 671 440,00 |
| 1 2 1 | REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 963 132,40 | 963 132,40 | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | KAPITEL 1 2 - I ALT | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 | 49 723 999,60 | 49 723 999,60 |
| | Titel 1 - I alt | 539 107 500,40 | 631 253 760,63 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 | 412 236 996,60 | 717 684 707,74 |
| 2 | ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER |
| 2 1 | ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 | 4 920 000 | 4 860 000,00 | 4 937 000,00 |
| | Titel 2 - I alt | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 | 4 920 000 | 4 860 000,00 | 4 937 000,00 |
| 3 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER |
| 3 1 | BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000,00 | 125 000 000,00 |
| | Titel 3 - I alt | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000,00 | 125 000 000,00 |
| 4 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 4 1 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 869 211,77 | 869 211,77 |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 869 211,77 | 869 211,77 |
| 5 | ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT |
| 5 1 | ANDRE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 5 2 | INDTÆGTER FRA ITER-ORGANISATIONENS RESERVEFOND | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 714 815,39 | 11 184 575,01 |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 714 815,39 | 11 184 575,01 |
| | TILSAMMEN | 674 707 500,40 | 781 853 760,63 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 | 563 681 023,76 | 859 675 494,52 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER

1 1 0

BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER

348 608 200,00

564 500 568,00

333 028 782,00

605 222 443,00

266 512 997,00

667 940 000,00

1 1 1

REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS DRIFTSUDGIFTER

140 019 168,00

16 273 060,23

120 006 781,00

4 698 321,00

96 000 000,00

20 708,14

KAPITEL 1 1 - I ALT

488 627 368,00

580 773 628,23

453 035 563,00

609 920 764,00

362 512 997,00

667 960 708,14

1 2

BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 2 0

BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER

49 517 000

49 517 000

48 806 981

48 806 981

48 671 440,00

48 671 440,00

1 2 1

REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS ADMINISTRATIVE UDGIFTER

963 132,40

963 132,40

1 183 099,32

1 183 099,32

1 052 559,60

1 052 559,60

KAPITEL 1 2 - I ALT

50 480 132,40

50 480 132,40

49 990 080,32

49 990 080,32

49 723 999,60

49 723 999,60

Titel 1 - I alt

539 107 500,40

631 253 760,63

503 025 643,32

659 910 844,32

412 236 996,60

717 684 707,74

2

ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER

2 1

ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER

5 600 000

5 600 000

4 920 000

4 920 000

4 860 000,00

4 937 000,00

Titel 2 - I alt

5 600 000

5 600 000

4 920 000

4 920 000

4 860 000,00

4 937 000,00

3

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

3 1

BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

145 000 000,00

125 000 000,00

Titel 3 - I alt

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

145 000 000,00

125 000 000,00

4

DIVERSE INDTÆGTER

4 1

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

869 211,77

869 211,77

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

869 211,77

869 211,77

5

ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT

5 1

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

INDTÆGTER FRA ITER-ORGANISATIONENS RESERVEFOND

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

714 815,39

11 184 575,01

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

714 815,39

11 184 575,01

TILSAMMEN

674 707 500,40

781 853 760,63

649 947 117,51

794 832 318,51

563 681 023,76

859 675 494,52

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Bevillinger 2018 | Gennemførelse 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | 30 074 504,51 | 30 074 504,51 | 29 773 636,27 | 29 773 636,27 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER) | 11 022 500 | 11 022 500 | 10 744 000 | 10 744 000 | 9 988 681,47 | 9 988 681,47 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 450 000 | 450 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 3 000 000 ,— | 3 000 000 ,— |
| 1 4 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 853 000 | 853 000 | 1 137 000 | 1 137 000 | 890 829,91 | 890 829,91 |
| 1 5 | REPRÆSENTATION | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | UDDANNELSE | 663 000 | 663 000 | 831 000 | 831 000 | 640 803,03 | 640 803,03 |
| 1 7 | ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE | 2 422 000 | 2 422 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 275 000 ,— | 2 275 000 ,— |
| 1 8 | PRAKTIKOPHOLD | 151 000 | 151 000 | 148 000 | 148 000 | 143 000 ,— | 143 000 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 | 46 644 504,51 | 46 644 504,51 | 46 721 950,68 | 46 721 950,68 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 489 000 | 1 489 000 | 1 340 000 ,— | 1 340 000 ,— |
| 2 2 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 3 570 400 | 3 570 400 | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 840 478,11 | 2 840 478,11 |
| 2 3 | LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 261 000 | 261 000 | 856 050 | 856 050 | 268 750 ,— | 268 750 ,— |
| 2 4 | ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION | 306 000 | 306 000 | 299 000 | 299 000 | 413 763,90 | 413 763,90 |
| 2 5 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 244 000 | 1 244 000 | 1 384 000 | 1 384 000 | 1 104 121,60 | 1 104 121,60 |
| 2 6 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 391 000 | 391 000 | 425 000 | 425 000 | 377 000 ,— | 377 000 ,— |
| 2 7 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 355 400 | 355 400 | 314 000 | 314 000 | 365 000 ,— | 365 000 ,— |
| 2 8 | BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL UDGIFTER TIL BYGNINGSRENOVERING | | | p.m. | p.m. | | |
| | Titel 2 - I alt | 7 555 800 | 7 555 800 | 8 267 050 | 8 267 050 | 6 709 113,61 | 6 709 113,61 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN | 468 541 368 | 563 673 628,23 | 435 802 874 | 586 420 764 | 342 048 307,63 | 635 401 538,87 |
| 3 2 | TEKNOLOGI TIL ITER | 3 304 000 | 4 200 000 | 6 996 792 | 9 000 000 | 6 582 279,88 | 10 437 716,66 |
| 3 3 | TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO | 11 800 000 | 7 400 000 | 4 177 304 | 6 500 000 | 10 997 850,25 | 5 389 757,79 |
| 3 4 | ANDRE UDGIFTER | 4 982 000 | 5 000 000 | 6 058 593 | 8 000 000 | 4 606 641,01 | 2 895 596,95 |
| 3 5 | OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 169 054 433,13 | 124 509 013,91 |
| 3 6 | BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 450 233,84 | 4 670 979,73 |
| | Titel 3 - I alt | 618 627 368 | 725 273 628,23 | 595 035 563 | 739 920 764 | 534 739 745,74 | 783 304 603,91 |
| | TILSAMMEN | 674 707 500,40 | 781 353 760,63 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 | 588 170 810,03 | 836 735 668,20 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN

32 952 832,40

32 952 832,40

30 074 504,51

30 074 504,51

29 773 636,27

29 773 636,27

1 2

UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER)

11 022 500

11 022 500

10 744 000

10 744 000

9 988 681,47

9 988 681,47

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

450 000

450 000

1 400 000

1 400 000

3 000 000 ,—

3 000 000 ,—

1 4

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

853 000

853 000

1 137 000

1 137 000

890 829,91

890 829,91

1 5

REPRÆSENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

UDDANNELSE

663 000

663 000

831 000

831 000

640 803,03

640 803,03

1 7

ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE

2 422 000

2 422 000

2 300 000

2 300 000

2 275 000 ,—

2 275 000 ,—

1 8

PRAKTIKOPHOLD

151 000

151 000

148 000

148 000

143 000 ,—

143 000 ,—

Titel 1 - I alt

48 524 332,40

48 524 332,40

46 644 504,51

46 644 504,51

46 721 950,68

46 721 950,68

2

EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER

2 1

EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

1 428 000

1 428 000

1 489 000

1 489 000

1 340 000 ,—

1 340 000 ,—

2 2

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

3 570 400

3 570 400

3 500 000

3 500 000

2 840 478,11

2 840 478,11

2 3

LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

261 000

261 000

856 050

856 050

268 750 ,—

268 750 ,—

2 4

ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION

306 000

306 000

299 000

299 000

413 763,90

413 763,90

2 5

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 244 000

1 244 000

1 384 000

1 384 000

1 104 121,60

1 104 121,60

2 6

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

391 000

391 000

425 000

425 000

377 000 ,—

377 000 ,—

2 7

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

355 400

355 400

314 000

314 000

365 000 ,—

365 000 ,—

2 8

BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL UDGIFTER TIL BYGNINGSRENOVERING

p.m.

p.m.

Titel 2 - I alt

7 555 800

7 555 800

8 267 050

8 267 050

6 709 113,61

6 709 113,61

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN

468 541 368

563 673 628,23

435 802 874

586 420 764

342 048 307,63

635 401 538,87

3 2

TEKNOLOGI TIL ITER

3 304 000

4 200 000

6 996 792

9 000 000

6 582 279,88

10 437 716,66

3 3

TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO

11 800 000

7 400 000

4 177 304

6 500 000

10 997 850,25

5 389 757,79

3 4

ANDRE UDGIFTER

4 982 000

5 000 000

6 058 593

8 000 000

4 606 641,01

2 895 596,95

3 5

OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

169 054 433,13

124 509 013,91

3 6

BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 450 233,84

4 670 979,73

Titel 3 - I alt

618 627 368

725 273 628,23

595 035 563

739 920 764

534 739 745,74

783 304 603,91

TILSAMMEN

674 707 500,40

781 353 760,63

649 947 117,51

794 832 318,51

588 170 810,03

836 735 668,20

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AD 12 | 14 | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 |
| AD 11 | 3 | 23 | 4 | 21 | 5 | 21 |
| AD 10 | — | 28 | — | 26 | — | 25 |
| AD 9 | — | 39 | — | 35 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| AD 7 | 1 | 21 | — | 28 | — | 37 |
| AD 6 | 2 | 25 | 1 | 28 | — | 33 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
| AD i alt | 40 | 205 | 39 | 204 | 39 | 205 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 | — | 5 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 | — | 14 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | 11 | 27 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| I alt | 51 | 232 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Tilsammen | 283 | 283 | 283 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2019

2018

2017

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

2

3

1

1

—

AD 13

14

7

14

7

13

6

AD 12

14

21

15

17

17

13

AD 11

3

23

4

21

5

21

AD 10

—

28

—

26

—

25

AD 9

—

39

—

35

—

1

AD 8

1

37

1

40

1

40

AD 7

1

21

—

28

—

37

AD 6

2

25

1

28

—

33

AD 5

—

1

1

—

2

—

AD i alt

40

205

39

204

39

205

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

1

1

2

1

1

—

AST 7

—

3

1

1

2

1

AST 6

—

9

—

8

—

5

AST 5

—

11

—

12

—

14

AST 4

—

3

—

5

—

7

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

11

27

12

28

12

27

I alt

51

232

51

232

51

232

Tilsammen

283

283

283

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| AG IV | 104 | 107 |
| AG III | 50 | 50 |
| AG II | 24 | 24 |
| AG I | — | — |
| FG i alt | 178 | 181 |
| Udstationerede nationale eksperter | 3 | 3 |
| I alt | 181 | 184 |

Kontraktansatte

2019

2018

AG IV

104

107

AG III

50

50

AG II

24

24

AG I

—

—

FG i alt

178

181

Udstationerede nationale eksperter

3

3

I alt

181

184

---

| 29.3.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 120/156 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/156

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2019

(2019/C 120/31)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INDTÆGTER |
| 2 0 | TILSKUD FRA EU | 96 686 000 | 91 971 000 | 75 376 000 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 96 686 000 | 91 971 000 | 75 376 000 ,— |
| 3 | FINASIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 3 0 | FINANSIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE | p.m. | 5 732 517 | 3 833 174 ,— |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | 5 732 517 | 3 833 174 ,— |
| 4 | ANDRE BIDRAG |
| 4 0 | ANDRE BIDRAG | p.m. | — | 399 882 ,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | — | 399 882 ,— |
| 5 | INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT |
| 5 0 | INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT | p.m. | 8 | 7 012 ,— |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | 8 | 7 012 ,— |
| | TILSAMMEN | 96 686 000 | 97 703 525 | 79 616 068 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

2

INDTÆGTER

2 0

TILSKUD FRA EU

96 686 000

91 971 000

75 376 000 ,—

Titel 2 - I alt

96 686 000

91 971 000

75 376 000 ,—

3

FINASIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0

FINANSIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE

p.m.

5 732 517

3 833 174 ,—

Titel 3 - I alt

p.m.

5 732 517

3 833 174 ,—

4

ANDRE BIDRAG

4 0

ANDRE BIDRAG

p.m.

—

399 882 ,—

Titel 4 - I alt

p.m.

—

399 882 ,—

5

INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT

5 0

INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT

p.m.

8

7 012 ,—

Titel 5 - I alt

p.m.

8

7 012 ,—

TILSAMMEN

96 686 000

97 703 525

79 616 068 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Bevillinger 2018 | Gennemførelse 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 31 278 300 | 31 278 300 | 15 463 482 | 15 463 482 | 12 627 725 ,— | 12 627 725 ,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 750 000 | 750 000 | 480 000 | 480 000 | 466 900 ,— | 410 357 ,— |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 512 000 | 512 000 | 530 000 | 530 000 | 312 170 ,— | 230 471 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 1 786 000 | 1 786 000 | 1 073 000 | 1 073 000 | 746 363 ,— | 478 385 ,— |
| 1 5 | UNDERVISNING OG KURSER FOR ANSATTE | 493 000 | 493 000 | 375 000 | 375 000 | 131 904 ,— | 102 681 ,— |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 2 380 000 | 2 380 000 | 2 405 500 | 2 405 500 | 1 830 849 ,— | 1 227 759 ,— |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 1 705 ,— | 1 705 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 37 209 300 | 37 209 300 | 20 336 982 | 20 336 982 | 16 117 616 ,— | 15 079 083 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 4 977 500 | 4 977 500 | 5 562 219 | 5 562 219 | 3 242 108 ,— | 1 632 161 ,— |
| 2 2 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 3 174 500 | 3 174 500 | 4 092 071 | 4 092 071 | 3 637 284 ,— | 2 257 523 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 3 821 200 | 3 821 200 | 2 530 209 | 2 530 209 | 1 938 639 ,— | 1 436 965 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 11 973 200 | 11 973 200 | 12 184 499 | 12 184 499 | 8 818 031 ,— | 5 326 649 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | INFORMATION, ANALYSE OG VIDENUDVIKLING | 2 880 000 | 2 880 000 | 2 111 292 | 1 886 497 | 1 727 164 ,— | 1 445 702 ,— |
| 3 2 | STØTTE TIL DET PRAKTISKE SAMARBEJDE MELLEM MEDLEMSSTATERNE | 6 015 000 | 6 015 000 | 5 411 520 | 6 022 520 | 6 477 973 ,— | 5 413 829 ,— |
| 3 3 | OPERATIONEL STØTTE | 38 373 500 | 38 373 500 | 57 353 222 | 56 938 017 | 49 530 134 ,— | 43 030 598 ,— |
| 3 4 | SAMARBEJDE MED CIVILSAMFUNDET OG INTERESSENTER | 235 000 | 235 000 | 306 000 | 335 000 | 381 872 ,— | 330 920 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 47 503 500 | 47 503 500 | 65 182 034 | 65 182 034 | 58 117 143 ,— | 50 221 049 ,— |
| 4 | ANDRE EKSTERNE PROJEKTER |
| 4 1 | ANDRE EKSTERNE PROJEKTER | p.m. | p.m. | 380 091 | 380 091 | 2 451 451 ,— | 2 181 147 ,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 380 091 | 380 091 | 2 451 451 ,— | 2 181 147 ,— |
| | TILSAMMEN | 96 686 000 | 96 686 000 | 98 083 606 | 98 083 606 | 85 504 241 ,— | 72 807 928 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

31 278 300

31 278 300

15 463 482

15 463 482

12 627 725 ,—

12 627 725 ,—

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

750 000

750 000

480 000

480 000

466 900 ,—

410 357 ,—

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

512 000

512 000

530 000

530 000

312 170 ,—

230 471 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 786 000

1 786 000

1 073 000

1 073 000

746 363 ,—

478 385 ,—

1 5

UNDERVISNING OG KURSER FOR ANSATTE

493 000

493 000

375 000

375 000

131 904 ,—

102 681 ,—

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

2 380 000

2 380 000

2 405 500

2 405 500

1 830 849 ,—

1 227 759 ,—

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

10 000

10 000

10 000

10 000

1 705 ,—

1 705 ,—

Titel 1 - I alt

37 209 300

37 209 300

20 336 982

20 336 982

16 117 616 ,—

15 079 083 ,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

4 977 500

4 977 500

5 562 219

5 562 219

3 242 108 ,—

1 632 161 ,—

2 2

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

3 174 500

3 174 500

4 092 071

4 092 071

3 637 284 ,—

2 257 523 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

3 821 200

3 821 200

2 530 209

2 530 209

1 938 639 ,—

1 436 965 ,—

Titel 2 - I alt

11 973 200

11 973 200

12 184 499

12 184 499

8 818 031 ,—

5 326 649 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

INFORMATION, ANALYSE OG VIDENUDVIKLING

2 880 000

2 880 000

2 111 292

1 886 497

1 727 164 ,—

1 445 702 ,—

3 2

STØTTE TIL DET PRAKTISKE SAMARBEJDE MELLEM MEDLEMSSTATERNE

6 015 000

6 015 000

5 411 520

6 022 520

6 477 973 ,—

5 413 829 ,—

3 3

OPERATIONEL STØTTE

38 373 500

38 373 500

57 353 222

56 938 017

49 530 134 ,—

43 030 598 ,—

3 4

SAMARBEJDE MED CIVILSAMFUNDET OG INTERESSENTER

235 000

235 000

306 000

335 000

381 872 ,—

330 920 ,—

Titel 3 - I alt

47 503 500

47 503 500

65 182 034

65 182 034

58 117 143 ,—

50 221 049 ,—

4

ANDRE EKSTERNE PROJEKTER

4 1

ANDRE EKSTERNE PROJEKTER

p.m.

p.m.

380 091

380 091

2 451 451 ,—

2 181 147 ,—

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

380 091

380 091

2 451 451 ,—

2 181 147 ,—

TILSAMMEN

96 686 000

96 686 000

98 083 606

98 083 606

85 504 241 ,—

72 807 928 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 2 | 1 |
| AD 10 | 15 | 11 |
| AD 9 | 15 | 8 |
| AD 8 | 41 | 30 |
| AD 7 | 57 | 44 |
| AD 6 | 19 | 16 |
| AD 5 | 23 | 19 |
| AD i alt | 179 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 10 | 5 |
| AST 4 | 40 | 30 |
| AST 3 | 45 | 35 |
| AST 2 | 8 | 5 |
| AST 1 | 2 | 4 |
| AST i alt | 105 | 79 |
| CA GFIV | 49 | 33 |
| CA GFIII | 36 | 35 |
| CA GFII | 10 | 3 |
| CA GF1 | 0 | 1 |
| CA | 95 | 72 |
| SNE | 11 | 11 |
| Tilsammen | 390 | 297 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

2

1

AD 12

4

4

AD 11

2

1

AD 10

15

11

AD 9

15

8

AD 8

41

30

AD 7

57

44

AD 6

19

16

AD 5

23

19

AD i alt

179

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

10

5

AST 4

40

30

AST 3

45

35

AST 2

8

5

AST 1

2

4

AST i alt

105

79

CA GFIV

49

33

CA GFIII

36

35

CA GFII

10

3

CA GF1

0

1

CA

95

72

SNE

11

11

Tilsammen

390

297

---

| 29.3.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 120/161 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/161

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2019

(2019/C 120/32)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INDTÆGTER |
| 2 0 | TILSKUD FRA EU | 204 113 500 | 93 638 436 | 67 734 200 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 204 113 500 | 93 638 436 | 67 734 200 ,— |
| 3 | BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 3 530 919 | 2 421 985 ,— |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | 3 530 919 | 2 421 985 ,— |
| 4 | ANDRE TILSKUD |
| 4 0 | EU-MIDLER FRA DELEGATIONSAFTALER JF. GRUNDFORORDNINGENS ART. 6, STK. 2 | | | |
| | Titel 4 - I alt | | | |
| 6 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 6 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 124 488 ,— |
| | Titel 6 - I alt | p.m. | p.m. | 124 488 ,— |
| | TILSAMMEN | 204 113 500 | 97 169 355 | 70 280 673 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

2

INDTÆGTER

2 0

TILSKUD FRA EU

204 113 500

93 638 436

67 734 200 ,—

Titel 2 - I alt

204 113 500

93 638 436

67 734 200 ,—

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE)

3 0

EFTA

p.m.

3 530 919

2 421 985 ,—

Titel 3 - I alt

p.m.

3 530 919

2 421 985 ,—

4

ANDRE TILSKUD

4 0

EU-MIDLER FRA DELEGATIONSAFTALER JF. GRUNDFORORDNINGENS ART. 6, STK. 2

Titel 4 - I alt

6

DIVERSE INDTÆGTER

6 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

124 488 ,—

Titel 6 - I alt

p.m.

p.m.

124 488 ,—

TILSAMMEN

204 113 500

97 169 355

70 280 673 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Bevillinger 2018 | Gennemførelse 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 24 394 314 | 24 394 314 | 16 102 725 | 16 102 725 | 14 216 682 ,— | 14 216 682 ,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE OG OMROKERING | 1 130 900 | 1 130 900 | 321 100 | 321 100 | 113 395 ,— | 113 395 ,— |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 443 700 | 443 700 | 433 777 | 433 777 | 466 000 ,— | 466 000 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 1 652 526 | 1 652 526 | 851 598 | 851 598 | 761 073 ,— | 761 073 ,— |
| 1 5 | UDDANNELSE | 917 560 | 917 560 | 492 800 | 492 800 | 562 927 ,— | 562 927 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 28 539 000 | 28 539 000 | 18 202 000 | 18 202 000 | 16 120 077 ,— | 16 120 077 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 2 557 000 | 2 557 000 | 862 500 | 862 500 | 976 457 ,— | 936 343 ,— |
| 2 1 | INTERN INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 2 010 000 | 2 010 000 | 1 859 000 | 1 859 000 | 1 769 542 ,— | 1 769 542 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 248 000 | 248 000 | 945 500 | 945 500 | 95 272 ,— | 95 272 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 827 000 | 827 000 | 724 150 | 724 150 | 982 038 ,— | 979 994 ,— |
| 2 4 | PORTO | 39 000 | 39 000 | 27 500 | 27 500 | 32 886 ,— | 32 886 ,— |
| 2 5 | BESTYRELSESMØDER OG ANDRE MØDER | 649 000 | 649 000 | 255 700 | 255 700 | 266 066 ,— | 266 066 ,— |
| 2 6 | OPLYSNINGER, PUBLIKATIONER OG MULTIMEDIER | 1 696 000 | 1 696 000 | 1 312 500 | 1 312 500 | 1 291 628 ,— | 1 291 628 ,— |
| 2 7 | EKSTERN ADMINISTRATIV BISTAND | 3 442 000 | 3 442 000 | 3 708 700 | 3 708 700 | 3 673 789 ,— | 3 673 789 ,— |
| 2 8 | INTERN SIKKERHED | 2 716 000 | 2 716 000 | 2 010 000 | 2 010 000 | 609 826 ,— | 609 826 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 14 184 000 | 14 184 000 | 11 705 550 | 11 705 550 | 9 697 503 ,— | 9 655 345 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER (INKLUSIVE EKSTERNE INDTÆGTER) |
| 3 0 | INFRASTRUKTUR | 37 626 000 | 49 838 000 | 17 830 258 | 10 532 886 | 9 147 109 ,— | 7 037 092 ,— |
| 3 1 | APPLIKATIONER | 211 547 000 | 107 106 500 | 151 054 919 | 50 828 919 | 117 254 245 ,— | 33 700 631 ,— |
| 3 8 | AKTIVITETER I FORBINDELSE MED OPERATIONEL STØTTE | 4 796 000 | 4 446 000 | 6 864 500 | 5 900 000 | 3 783 542 ,— | 3 849 952 ,— |
| 3 9 | STØTTE TIL MEDLEMSSTATERNE OG EUROPA-KOMMISSIONEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Titel 3 - I alt | 253 969 000 | 161 390 500 | 175 749 677 | 67 261 805 | 130 184 896 ,— | 44 587 675 ,— |
| | TILSAMMEN | 296 692 000 | 204 113 500 | 205 657 227 | 97 169 355 | 156 002 476 ,— | 70 363 097 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

24 394 314

24 394 314

16 102 725

16 102 725

14 216 682 ,—

14 216 682 ,—

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE OG OMROKERING

1 130 900

1 130 900

321 100

321 100

113 395 ,—

113 395 ,—

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

443 700

443 700

433 777

433 777

466 000 ,—

466 000 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 652 526

1 652 526

851 598

851 598

761 073 ,—

761 073 ,—

1 5

UDDANNELSE

917 560

917 560

492 800

492 800

562 927 ,—

562 927 ,—

Titel 1 - I alt

28 539 000

28 539 000

18 202 000

18 202 000

16 120 077 ,—

16 120 077 ,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

2 557 000

2 557 000

862 500

862 500

976 457 ,—

936 343 ,—

2 1

INTERN INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

2 010 000

2 010 000

1 859 000

1 859 000

1 769 542 ,—

1 769 542 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

248 000

248 000

945 500

945 500

95 272 ,—

95 272 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

827 000

827 000

724 150

724 150

982 038 ,—

979 994 ,—

2 4

PORTO

39 000

39 000

27 500

27 500

32 886 ,—

32 886 ,—

2 5

BESTYRELSESMØDER OG ANDRE MØDER

649 000

649 000

255 700

255 700

266 066 ,—

266 066 ,—

2 6

OPLYSNINGER, PUBLIKATIONER OG MULTIMEDIER

1 696 000

1 696 000

1 312 500

1 312 500

1 291 628 ,—

1 291 628 ,—

2 7

EKSTERN ADMINISTRATIV BISTAND

3 442 000

3 442 000

3 708 700

3 708 700

3 673 789 ,—

3 673 789 ,—

2 8

INTERN SIKKERHED

2 716 000

2 716 000

2 010 000

2 010 000

609 826 ,—

609 826 ,—

Titel 2 - I alt

14 184 000

14 184 000

11 705 550

11 705 550

9 697 503 ,—

9 655 345 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER (INKLUSIVE EKSTERNE INDTÆGTER)

3 0

INFRASTRUKTUR

37 626 000

49 838 000

17 830 258

10 532 886

9 147 109 ,—

7 037 092 ,—

3 1

APPLIKATIONER

211 547 000

107 106 500

151 054 919

50 828 919

117 254 245 ,—

33 700 631 ,—

3 8

AKTIVITETER I FORBINDELSE MED OPERATIONEL STØTTE

4 796 000

4 446 000

6 864 500

5 900 000

3 783 542 ,—

3 849 952 ,—

3 9

STØTTE TIL MEDLEMSSTATERNE OG EUROPA-KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 - I alt

253 969 000

161 390 500

175 749 677

67 261 805

130 184 896 ,—

44 587 675 ,—

TILSAMMEN

296 692 000

204 113 500

205 657 227

97 169 355

156 002 476 ,—

70 363 097 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 13 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 21 | 17 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 11 | 14 |
| AD i alt | — | — | — | 129 | 94 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| AD i alt | — | — | — | 43 | 42 | 43 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Tilsammen | — | — | — | 172 | 136 | 131 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

4

3

3

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

8

8

6

AD 9

—

—

—

16

13

10

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

31

21

17

AD 6

—

—

—

14

12

13

AD 5

—

—

—

29

11

14

AD i alt

—

—

—

129

94

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

3

AST 6

—

—

—

9

9

8

AST 5

—

—

—

12

14

12

AST 4

—

—

—

12

11

14

AST 3

—

—

—

3

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

AD i alt

—

—

—

43

42

43

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

Tilsammen

—

—

—

172

136

131

Eksternt personale

| Kontraktansatte | Bevilliget 2018 | Ansat pr. 31.12. 2018 | Overslag for 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ansættelsesgruppe IV | 40 | 25 | 59,5 |
| Ansættelsesgruppe III | 1 | 6 | 26,5 |
| Ansættelsesgruppe II | — | — | 2 |
| Ansættelsesgruppe I | — | — | — |
| I alt | 41 | 31 | 88 |
| Udstationerede nationale eksperter | Bevilliget 2018 | Ansat pr. 31.12. 2018 | Overslag for 2019 |
| I alt | 9 | 9 | 11 |

Kontraktansatte

Bevilliget 2018

Ansat pr. 31.12. 2018

Overslag for 2019

Ansættelsesgruppe IV

40

25

59,5

Ansættelsesgruppe III

1

6

26,5

Ansættelsesgruppe II

—

—

2

Ansættelsesgruppe I

—

—

—

I alt

41

31

88

Udstationerede nationale eksperter

Bevilliget 2018

Ansat pr. 31.12. 2018

Overslag for 2019

I alt

9

9

11

---

| 29.3.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 120/166 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/166

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2019

(2019/C 120/33)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE |
| 1 0 | TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE | 118 886 000 | 104 136 000 | |
| | Titel 1 - I alt | 118 886 000 | 104 136 000 | |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | — | — | 0 ,— |
| | Titel 2 - I alt | — | — | 0 ,— |
| 3 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 3 0 | DIVERSE INDTÆGTER | — | — | 0 ,— |
| | Titel 3 - I alt | — | — | 0 ,— |
| 4 | DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND |
| 4 0 | DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 4 9 | BUDGETRESULTAT FRA REGNSKABSÅR | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 - I alt | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | 0 ,— |
| 9 | RESERVE |
| 9 0 | RESERVE | — | — | 30 371 897,59 |
| | Titel 9 - I alt | — | — | 30 371 897,59 |
| | TILSAMMEN | 7 885 677 125 | 6 909 738 338 | 30 371 897,59 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

1

TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE

1 0

TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE

118 886 000

104 136 000

Titel 1 - I alt

118 886 000

104 136 000

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

—

—

0 ,—

Titel 2 - I alt

—

—

0 ,—

3

DIVERSE INDTÆGTER

3 0

DIVERSE INDTÆGTER

—

—

0 ,—

Titel 3 - I alt

—

—

0 ,—

4

DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND

4 0

DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND

7 766 791 125

6 805 602 338

4 9

BUDGETRESULTAT FRA REGNSKABSÅR

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 - I alt

7 766 791 125

6 805 602 338

0 ,—

9

RESERVE

9 0

RESERVE

—

—

30 371 897,59

Titel 9 - I alt

—

—

30 371 897,59

TILSAMMEN

7 885 677 125

6 909 738 338

30 371 897,59

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Bevillinger 2018 | Gennemførelse 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 42 537 000 | 38 094 150 | |
| 1 2 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 1 360 000 | 1 804 000 | |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 40 000 | 40 000 | |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD | 816 000 | 1 060 000 | |
| 1 5 | UDDANNELSE | 840 000 | 557 000 | |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 1 374 000 | 1 405 000 | |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 15 000 | 15 000 | |
| | Titel 1 - I alt | 46 982 000 | 42 975 150 | |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 5 377 000 | 5 282 000 | |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 6 532 100 | 5 446 850 | |
| 2 2 | LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 1 455 600 | 868 000 | |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 552 300 | 674 000 | |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 990 000 | 510 000 | |
| | Titel 2 - I alt | 14 907 000 | 12 780 850 | |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | SRB'S AKTIVITETER | 14 672 000 | 21 805 000 | |
| 3 2 | SRB’S UFORUDSETE UDGIFTER | 42 325 000 | 26 575 000 | |
| | Titel 3 - I alt | 56 997 000 | 48 380 000 | |
| 4 | DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND |
| 4 0 | ANVENDELSE AF FONDEN INDEN FOR RAMMERNE AF AFVIKLINGSORDNINGER | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 4 9 | ANDRE DRIFTSUDGIFTER | — | — | |
| | Titel 4 - I alt | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 9 | UDLIGNING GENNEM RESERVEN |
| 9 0 | UDLIGNING GENNEM RESERVEN | | — | 30 371 897,59 |
| | Titel 9 - I alt | | — | 30 371 897,59 |
| | TILSAMMEN | 7 885 677 125 | 6 909 738 338 | 30 371 897,59 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

42 537 000

38 094 150

1 2

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

1 360 000

1 804 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

40 000

40 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD

816 000

1 060 000

1 5

UDDANNELSE

840 000

557 000

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

1 374 000

1 405 000

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

15 000

15 000

Titel 1 - I alt

46 982 000

42 975 150

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

5 377 000

5 282 000

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

6 532 100

5 446 850

2 2

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

1 455 600

868 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

552 300

674 000

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

990 000

510 000

Titel 2 - I alt

14 907 000

12 780 850

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

SRB'S AKTIVITETER

14 672 000

21 805 000

3 2

SRB’S UFORUDSETE UDGIFTER

42 325 000

26 575 000

Titel 3 - I alt

56 997 000

48 380 000

4

DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND

4 0

ANVENDELSE AF FONDEN INDEN FOR RAMMERNE AF AFVIKLINGSORDNINGER

7 766 791 125

6 805 602 338

4 9

ANDRE DRIFTSUDGIFTER

—

—

Titel 4 - I alt

7 766 791 125

6 805 602 338

9

UDLIGNING GENNEM RESERVEN

9 0

UDLIGNING GENNEM RESERVEN

—

30 371 897,59

Titel 9 - I alt

—

30 371 897,59

TILSAMMEN

7 885 677 125

6 909 738 338

30 371 897,59

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 9 | — | 8 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 10 | — | 12 | — | 16 | — | 12 |
| AD 9 | — | 60 | — | 35 | — | 20 |
| AD 8 | — | 70 | — | 67 | — | 70 |
| AD 7 | — | 56 | — | 50 | — | 32 |
| AD 6 | — | 65 | — | 60 | — | 90 |
| AD 5 | — | 30 | — | 30 | — | 40 |
| AD i alt | — | 315 | — | 278 | — | 278 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 7 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 10 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 16 | — | 13 | — | 6 |
| AST 3 | — | 14 | — | 17 | — | 32 |
| AST 2 | — | 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| AST i alt | — | 59 | — | 48 | — | 52 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AST/SC2 | — | 7 | — | 3 | — | 5 |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| AST/SC i alt | — | 26 | — | 24 | — | 20 |
| I alt | — | 400 | — | 350 | — | 350 |
| I alt | — | 400 | — | 350 | — | 350 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2019

2018

2017

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

3

—

—

AD 12

—

6

—

9

—

8

AD 11

—

10

—

8

—

6

AD 10

—

12

—

16

—

12

AD 9

—

60

—

35

—

20

AD 8

—

70

—

67

—

70

AD 7

—

56

—

50

—

32

AD 6

—

65

—

60

—

90

AD 5

—

30

—

30

—

40

AD i alt

—

315

—

278

—

278

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

3

—

2

AST 6

—

7

—

3

—

2

AST 5

—

10

—

8

—

4

AST 4

—

16

—

13

—

6

AST 3

—

14

—

17

—

32

AST 2

—

6

—

2

—

2

AST 1

—

2

—

2

—

4

AST i alt

—

59

—

48

—

52

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

2

—

—

AST/SC3

—

12

—

12

—

10

AST/SC2

—

7

—

3

—

5

AST/ASC1

—

5

—

7

—

5

AST/SC i alt

—

26

—

24

—

20

I alt

—

400

—

350

—

350

I alt

—

400

—

350

—

350

Overslag over antallet af kontraktansatte (udtrykt i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| AG IV | — | — | — |
| AG III | — | — | — |
| AG II | — | — | — |
| AG I | — | — | — |
| AG i alt | — | — | — |
| Udstationerede nationale eksperter | 25 | 35 | 35 |
| I alt | 25 | 35 | 35 |

Kontraktansatte

2017

2018

2019

AG IV

—

—

—

AG III

—

—

—

AG II

—

—

—

AG I

—

—

—

AG i alt

—

—

—

Udstationerede nationale eksperter

25

35

35

I alt

25

35

35

---

| 29.3.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 120/171 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/171

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret for regnskabsåret 2019

(2019/C 120/34)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 | Regnskabsåret 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INDTÆGTER FRA KONTORETS DRIFT |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA KONTORETS DRIFT | 251 750 320 | 243 755 329 | 232 186 531 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 251 750 320 | 243 755 329 | 232 186 531 ,— |
| 3 | SALDO FRA FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG TRÆK PÅ RESERVEFONDEN |
| 3 0 | SALDO FRA FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG TRÆK PÅ RESERVEFONDEN | 184 243 729 | 159 120 283 | 0 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 184 243 729 | 159 120 283 | 0 ,— |
| 4 | EU-FINANSIEREDE PROJEKTER |
| 4 0 | EU-FINANSIEREDE PROJEKTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 5 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | — | — | 0 ,— |
| | Titel 5 - I alt | — | — | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 435 994 049 | 402 875 612 | 232 186 531 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2017

1

INDTÆGTER FRA KONTORETS DRIFT

1 0

INDTÆGTER FRA KONTORETS DRIFT

251 750 320

243 755 329

232 186 531 ,—

Titel 1 - I alt

251 750 320

243 755 329

232 186 531 ,—

3

SALDO FRA FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG TRÆK PÅ RESERVEFONDEN

3 0

SALDO FRA FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG TRÆK PÅ RESERVEFONDEN

184 243 729

159 120 283

0 ,—

Titel 3 - I alt

184 243 729

159 120 283

0 ,—

4

EU-FINANSIEREDE PROJEKTER

4 0

EU-FINANSIEREDE PROJEKTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

5

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

5 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

—

—

0 ,—

Titel 5 - I alt

—

—

0 ,—

TILSAMMEN

435 994 049

402 875 612

232 186 531 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Bevillinger 2018 | Gennemførelse 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL KONTORET |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 109 176 625 | 108 323 662 | 97 382 732 ,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 1 376 800 | 1 237 680 | 1 282 658 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 352 165 | 417 893 | 301 250 ,— |
| 1 5 | TILRETTELÆGGELSE AF PRAKTIKANTOPHOLD OG UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 1 245 857 | 1 116 188 | 992 200 ,— |
| 1 6 | SOCIAL VELFÆRD | 7 982 706 | 8 804 724 | 4 661 266 ,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 27 100 | 28 000 | 25 747 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 120 161 253 | 119 928 147 | 104 645 853 ,— |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 12 362 853 | 12 801 141 | 21 313 732 ,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 29 427 709 | 31 935 965 | 31 533 999 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 3 218 552 | 2 657 599 | 3 461 963 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 8 017 997 | 8 796 340 | 7 885 442 ,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 1 545 710 | 1 550 000 | 1 541 018 ,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL FORMELLE OG ANDRE MØDER | 4 096 296 | 4 127 373 | 3 820 365 ,— |
| 2 6 | STUDIER, UNDERSØGELSER OG KONSULTATIONER | 3 703 196 | 5 107 657 | 5 773 013 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 62 372 313 | 66 976 075 | 75 329 532 ,— |
| 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED KONTORETS UDFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
| 3 2 | OBSERVATORIUM | 6 844 192 | 7 005 938 | 7 305 396 ,— |
| 3 3 | EU-SAMARBEJDE | 29 619 492 | 28 505 389 | 25 577 439 ,— |
| 3 4 | KOMMUNIKATION, MARKEDSFØRING OG INTEGRATION | 967 950 | 1 339 300 | 1 370 962 ,— |
| 3 5 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED REGISTRERINGSPROCEDUREN FOR EU-VAREMÆRKER OG EF-DESIGN | 18 681 998 | 19 184 757 | 18 883 182 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 56 113 632 | 56 035 384 | 53 136 979 ,— |
| 4 | EU-FINANSIEREDE PROJEKTER |
| 4 0 | EU-FINANSIEREDE PROJEKTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | MODREGNING TIL MEDLEMSSTATERNE |
| 5 0 | MODREGNING TIL MEDLEMSSTATERNE | — | — | 0 ,— |
| | Titel 5 - I alt | — | — | 0 ,— |
| 10 | ANDRE UDGIFTER |
| 10 1 | HENSÆTTELSER TIL UFORUDSETE BEGIVENHEDER | 172 610 050 | 159 936 005 | 0 ,— |
| 10 2 | OVERFØRT TIL RESERVEFONDEN | — | — | 0 ,— |
| 10 3 | RESERVEFOND TIL MODREGNING | 24 736 801 | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 10 - I alt | 197 346 851 | 159 936 005 | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 435 994 049 | 402 875 611 | 233 112 364 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL KONTORET

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

109 176 625

108 323 662

97 382 732 ,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 376 800

1 237 680

1 282 658 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

352 165

417 893

301 250 ,—

1 5

TILRETTELÆGGELSE AF PRAKTIKANTOPHOLD OG UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

1 245 857

1 116 188

992 200 ,—

1 6

SOCIAL VELFÆRD

7 982 706

8 804 724

4 661 266 ,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

27 100

28 000

25 747 ,—

Titel 1 - I alt

120 161 253

119 928 147

104 645 853 ,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

12 362 853

12 801 141

21 313 732 ,—

2 1

DATABEHANDLING

29 427 709

31 935 965

31 533 999 ,—

2 2

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

3 218 552

2 657 599

3 461 963 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

8 017 997

8 796 340

7 885 442 ,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

1 545 710

1 550 000

1 541 018 ,—

2 5

UDGIFTER TIL FORMELLE OG ANDRE MØDER

4 096 296

4 127 373

3 820 365 ,—

2 6

STUDIER, UNDERSØGELSER OG KONSULTATIONER

3 703 196

5 107 657

5 773 013 ,—

Titel 2 - I alt

62 372 313

66 976 075

75 329 532 ,—

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED KONTORETS UDFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

3 2

OBSERVATORIUM

6 844 192

7 005 938

7 305 396 ,—

3 3

EU-SAMARBEJDE

29 619 492

28 505 389

25 577 439 ,—

3 4

KOMMUNIKATION, MARKEDSFØRING OG INTEGRATION

967 950

1 339 300

1 370 962 ,—

3 5

UDGIFTER I FORBINDELSE MED REGISTRERINGSPROCEDUREN FOR EU-VAREMÆRKER OG EF-DESIGN

18 681 998

19 184 757

18 883 182 ,—

Titel 3 - I alt

56 113 632

56 035 384

53 136 979 ,—

4

EU-FINANSIEREDE PROJEKTER

4 0

EU-FINANSIEREDE PROJEKTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

5

MODREGNING TIL MEDLEMSSTATERNE

5 0

MODREGNING TIL MEDLEMSSTATERNE

—

—

0 ,—

Titel 5 - I alt

—

—

0 ,—

10

ANDRE UDGIFTER

10 1

HENSÆTTELSER TIL UFORUDSETE BEGIVENHEDER

172 610 050

159 936 005

0 ,—

10 2

OVERFØRT TIL RESERVEFONDEN

—

—

0 ,—

10 3

RESERVEFOND TIL MODREGNING

24 736 801

p.m.

0 ,—

Titel 10 - I alt

197 346 851

159 936 005

0 ,—

TILSAMMEN

435 994 049

402 875 611

233 112 364 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 17 | 32 | 27 | 8 | 25 | 24 |
| AD 13 | 26 | 32 | 34 | 9 | 10 | 8 |
| AD 12 | 26 | 25 | 26 | 20 | 23 | 20 |
| AD 11 | 11 | 8 | 9 | 14 | 22 | 26 |
| AD 10 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 9 |
| AD 9 | 19 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 |
| AD 8 | 20 | 9 | 6 | 15 | 7 | 8 |
| AD 7 | 33 | 32 | 13 | 18 | 2 | 3 |
| AD 6 | 47 | 43 | 66 | 20 | 5 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AD | 210 | 201 | 199 | 133 | 118 | 113 |
| AST 11 | 9 | 40 | 35 | 2 | 9 | 8 |
| AST 10 | 20 | 25 | 27 | 3 | 8 | 7 |
| AST 9 | 57 | 64 | 55 | 9 | 28 | 26 |
| AST 8 | 46 | 59 | 59 | 9 | 21 | 19 |
| AST 7 | 66 | 62 | 57 | 10 | 32 | 25 |
| AST 6 | 62 | 66 | 79 | 25 | 46 | 52 |
| AST 5 | 32 | 22 | 25 | 28 | 39 | 49 |
| AST 4 | 42 | 19 | 11 | 35 | 7 | 9 |
| AST 3 | 50 | 24 | 35 | 42 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | 384 | 381 | 383 | 163 | 190 | 195 |
| I alt | 594 | 582 | 582 | 296 | 308 | 308 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

17

32

27

8

25

24

AD 13

26

32

34

9

10

8

AD 12

26

25

26

20

23

20

AD 11

11

8

9

14

22

26

AD 10

11

9

7

11

9

9

AD 9

19

11

11

14

11

11

AD 8

20

9

6

15

7

8

AD 7

33

32

13

18

2

3

AD 6

47

43

66

20

5

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt AD

210

201

199

133

118

113

AST 11

9

40

35

2

9

8

AST 10

20

25

27

3

8

7

AST 9

57

64

55

9

28

26

AST 8

46

59

59

9

21

19

AST 7

66

62

57

10

32

25

AST 6

62

66

79

25

46

52

AST 5

32

22

25

28

39

49

AST 4

42

19

11

35

7

9

AST 3

50

24

35

42

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

384

381

383

163

190

195

I alt

594

582

582

296

308

308

Overslag over antallet af kontraktansatte (udtrykt i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| AG IV | 95,4 | 92,2 | 69,2 |
| AG III | 112,5 | 115,97 | 72,7 |
| AG II | 7 | 13 | 19 |
| AG I | 5 | 5 | 5 |
| AG i alt | 219,9 | 226,2 | 165,9 |
| Udstationerede nationale eksperter | 60 | 70 | 70 |
| I alt | 279,9 | 296,2 | 235,9 |

Kontraktansatte

2019

2018

2017

AG IV

95,4

92,2

69,2

AG III

112,5

115,97

72,7

AG II

7

13

19

AG I

5

5

5

AG i alt

219,9

226,2

165,9

Udstationerede nationale eksperter

60

70

70

I alt

279,9

296,2

235,9

---

| 29.3.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 120/177 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/177

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 1

(2019/C 120/35)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2018 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 20 371 000 | 190 000 | 20 561 000 |
| | Titel 1 - I alt | 20 371 000 | 190 000 | 20 561 000 |
| 5 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 5 0 | INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE | — | 23 275 | 23 275 |
| 5 2 | AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A. | 15 000 | –11 958 | 3 042 |
| 5 4 | DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION | 28 000 | –27 000 | 1 000 |
| | Titel 5 - I alt | 43 000 | –15 683 | 27 317 |
| 6 | INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING |
| 6 0 | INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING | 157 000 | –35 317 | 121 683 |
| | Titel 6 - I alt | 157 000 | –35 317 | 121 683 |
| | TILSAMMEN | 20 571 000 | 139 000 | 20 710 000 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2018

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

20 371 000

190 000

20 561 000

Titel 1 - I alt

20 371 000

190 000

20 561 000

5

DIVERSE INDTÆGTER

5 0

INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

—

23 275

23 275

5 2

AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A.

15 000

–11 958

3 042

5 4

DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT

p.m.

p.m.

5 9

ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION

28 000

–27 000

1 000

Titel 5 - I alt

43 000

–15 683

27 317

6

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

6 0

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

157 000

–35 317

121 683

Titel 6 - I alt

157 000

–35 317

121 683

TILSAMMEN

20 571 000

139 000

20 710 000

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 12 921 500 | – 274 599 | 12 646 901 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 285 000 | 20 000 | 305 000 |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 193 500 | 32 724 | 226 224 |
| | Titel 1 - I alt | 13 400 000 | – 221 875 | 13 178 125 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 664 000 | –34 028 | 629 972 |
| 2 1 | HUSLEJE | 23 000 | – 603 | 22 397 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 733 000 | 114 734 | 847 734 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 20 000 | –2 800 | 17 200 |
| 2 4 | FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION | 60 000 | –5 400 | 54 600 |
| | Titel 2 - I alt | 1 500 000 | 71 903 | 1 571 903 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 5 671 000 | 338 972 | 6 009 972 |
| | Titel 3 - I alt | 5 671 000 | 338 972 | 6 009 972 |
| | TILSAMMEN | 20 571 000 | 189 000 | 20 760 000 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

12 921 500

– 274 599

12 646 901

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

285 000

20 000

305 000

1 4

SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR

193 500

32 724

226 224

Titel 1 - I alt

13 400 000

– 221 875

13 178 125

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

664 000

–34 028

629 972

2 1

HUSLEJE

23 000

– 603

22 397

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

733 000

114 734

847 734

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

20 000

–2 800

17 200

2 4

FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION

60 000

–5 400

54 600

Titel 2 - I alt

1 500 000

71 903

1 571 903

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

5 671 000

338 972

6 009 972

Titel 3 - I alt

5 671 000

338 972

6 009 972

TILSAMMEN

20 571 000

189 000

20 760 000

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 7 | 1 | 5 |
| AD 6 | | 3 | | 4 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 44 | 7 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 5 | | 7 |
| AST 8 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 |
| AST 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| AST 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 |
| AST 4 | | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| AST 3 | | 1 | | 1 | | |
| AST 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST i alt | 6 | 36 | 8 | 35 | 8 | 37 |
| I alt | 11 | 80 | 15 | 15 | 16 | 79 |
| I alt | 91 | 93 | 95 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2018

2017

2016

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

4

1

4

1

4

AD 12

1

7

2

7

2

8

AD 11

1

5

5

5

AD 10

4

2

4

2

4

AD 9

5

1

3

1

3

AD 8

1

7

1

6

1

5

AD 7

6

7

1

5

AD 6

3

4

5

AD 5

1

1

1

Total AD

5

44

7

43

8

42

AST 11

1

AST 10

1

2

2

AST 9

5

5

7

AST 8

7

8

8

AST 7

2

8

2

8

1

10

AST 6

3

2

3

1

3

AST 5

1

7

1

8

2

8

AST 4

2

1

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

AST i alt

6

36

8

35

8

37

I alt

11

80

15

15

16

79

I alt

91

93

95

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 3 |
| FG III | 3 | 4 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG i alt | 13 | 14 |
| Udstationerede nationale eksperter | 1 | 1 |
| I alt | 14 | 15 |

Kontraktansatte

2018

2017

FG IV

6

3

FG III

3

4

FG II

2

5

FG I

2

2

FG i alt

13

14

Udstationerede nationale eksperter

1

1

I alt

14

15

---

| 29.3.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 120/182 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/182

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 2

(2019/C 120/36)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2018 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 2 | DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET) | 20 056 297 | | 20 056 297 |
| 1 3 | EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR | 87 703 | | 87 703 |
| | Titel 1 - I alt | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 | ANDRE INDTÆGTER |
| 4 2 | SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER | — | | — |
| 4 3 | SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 8 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
| 8 0 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 8 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | 18 | 18 |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | 18 | 18 |
| 10 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
| 10 1 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR | p.m. | | p.m. |
| | Titel 10 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 20 144 000 | 18 | 20 144 018 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2018

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 2

DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET)

20 056 297

20 056 297

1 3

EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR

87 703

87 703

Titel 1 - I alt

20 144 000

20 144 000

4

ANDRE INDTÆGTER

4 2

SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER

—

—

4 3

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

4 9

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

p.m.

p.m.

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

8

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

8 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

p.m.

p.m.

Titel 8 - I alt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

18

18

Titel 9 - I alt

p.m.

18

18

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

p.m.

p.m.

Titel 10 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

20 144 000

18

20 144 018

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 13 275 200 | 13 275 200 | – 228 876 | – 228 876 | 13 046 324 | 13 046 324 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 100 000 | 100 000 | 26 500 | 26 500 | 126 500 | 126 500 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 251 000 | 251 000 | –15 000 | –15 000 | 236 000 | 236 000 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR | 36 000 | 36 000 | –2 106 | –2 106 | 33 894 | 33 894 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 4 000 | 4 000 | –3 000 | –3 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Titel 1 - I alt | 13 666 200 | 13 666 200 | – 222 482 | – 222 482 | 13 443 718 | 13 443 718 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 924 100 | 924 100 | –19 152 | –19 152 | 904 948 | 904 948 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 800 650 | 800 650 | 25 842 | 25 842 | 826 492 | 826 492 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | p.m. | p.m. | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 63 000 | 63 000 | –10 540 | –10 540 | 52 460 | 52 460 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 20 200 | 20 200 | –5 150 | –5 150 | 15 050 | 15 050 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 100 000 | 100 000 | 30 000 | 30 000 | 130 000 | 130 000 |
| | Titel 2 - I alt | 1 907 950 | 1 907 950 | 30 000 | 30 000 | 1 937 950 | 1 937 950 |
| 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 441 000 | 441 000 | 43 000 | 43 000 | 484 000 | 484 000 |
| 3 1 | PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET | 3 468 850 | 3 468 850 | 125 094 | 125 094 | 3 593 944 | 3 593 944 |
| 3 2 | OPERATIONELLE AKTIVITETER | 660 000 | 660 000 | 24 406 | 24 406 | 684 406 | 684 406 |
| | Titel 3 - I alt | 4 569 850 | 4 569 850 | 192 500 | 192 500 | 4 762 350 | 4 762 350 |
| 4 | FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER |
| 4 2 | SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER | — | — | | | — | — |
| 4 3 | SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER | — | — | | | — | — |
| | Titel 4 - I alt | — | — | | | — | — |
| 8 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
| 8 0 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER | — | — | | | — | — |
| | Titel 8 - I alt | — | — | | | — | — |
| 9 | UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT |
| 9 9 | UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT | — | — | | | — | — |
| | Titel 9 - I alt | — | — | | | — | — |
| 10 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
| 10 1 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR | — | — | | | — | — |
| | Titel 10 - I alt | — | — | | | — | — |
| | TILSAMMEN | 20 144 000 | 20 144 000 | 18 | 18 | 20 144 018 | 20 144 018 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

13 275 200

13 275 200

– 228 876

– 228 876

13 046 324

13 046 324

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

100 000

100 000

26 500

26 500

126 500

126 500

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

251 000

251 000

–15 000

–15 000

236 000

236 000

1 5

UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

36 000

36 000

–2 106

–2 106

33 894

33 894

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

4 000

4 000

–3 000

–3 000

1 000

1 000

Titel 1 - I alt

13 666 200

13 666 200

– 222 482

– 222 482

13 443 718

13 443 718

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

924 100

924 100

–19 152

–19 152

904 948

904 948

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

800 650

800 650

25 842

25 842

826 492

826 492

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

p.m.

p.m.

9 000

9 000

9 000

9 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

63 000

63 000

–10 540

–10 540

52 460

52 460

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

20 200

20 200

–5 150

–5 150

15 050

15 050

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

100 000

100 000

30 000

30 000

130 000

130 000

Titel 2 - I alt

1 907 950

1 907 950

30 000

30 000

1 937 950

1 937 950

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

441 000

441 000

43 000

43 000

484 000

484 000

3 1

PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET

3 468 850

3 468 850

125 094

125 094

3 593 944

3 593 944

3 2

OPERATIONELLE AKTIVITETER

660 000

660 000

24 406

24 406

684 406

684 406

Titel 3 - I alt

4 569 850

4 569 850

192 500

192 500

4 762 350

4 762 350

4

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER

4 2

SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER

—

—

—

—

4 3

SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER

—

—

—

—

Titel 4 - I alt

—

—

—

—

8

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

8 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

—

—

—

—

Titel 8 - I alt

—

—

—

—

9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

9 9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

—

—

—

—

Titel 9 - I alt

—

—

—

—

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

—

—

—

—

Titel 10 - I alt

—

—

—

—

TILSAMMEN

20 144 000

20 144 000

18

18

20 144 018

20 144 018

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Udestående forpligtelser fra før 2018 | 301 000 | 301 000 | — |
| Bevillinger 2018 | 484 000 | 183 000 | 301 000 |
| I alt | 785 000 | 484 000 | 301 000 |

Forpligtelser

Betalinger

2018

2019

Udestående forpligtelser fra før 2018

301 000

301 000

—

Bevillinger 2018

484 000

183 000

301 000

I alt

785 000

484 000

301 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Udestående forpligtelser fra før 2018 | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Bevillinger 2018 | 3 593 944 | 2 543 944 | 1 050 000 |
| I alt | 4 643 944 | 3 593 944 | 1 050 000 |

Forpligtelser

Betalinger

2018

2019

Udestående forpligtelser fra før 2018

1 050 000

1 050 000

—

Bevillinger 2018

3 593 944

2 543 944

1 050 000

I alt

4 643 944

3 593 944

1 050 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Udestående forpligtelser fra før 2018 | 89 000 | 89 000 | — |
| Bevillinger 2018 | 684 406 | 595 406 | 89 000 |
| I alt | 773 406 | 684 406 | 89 000 |

Forpligtelser

Betalinger

2018

2019

Udestående forpligtelser fra før 2018

89 000

89 000

—

Bevillinger 2018

684 406

595 406

89 000

I alt

773 406

684 406

89 000

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2018 | 2017 | Besatte stillinger pr. 31. december 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 14 | — | 12 | — | 8 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 9 | — | 13 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Subtotal AD | — | 56 | — | 57 | — | 58 |
| AST 11 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 30 | — | 31 | — | 31 |
| I alt | — | 86 | — | 88 | — | 89 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2018

2017

Besatte stillinger pr. 31. december 2016

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

—

AD 12

—

14

—

12

—

8

AD 11

—

8

—

9

—

9

AD 10

—

6

—

5

—

7

AD 9

—

12

—

13

—

11

AD 8

—

9

—

13

—

10

AD 7

—

2

—

1

—

9

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Subtotal AD

—

56

—

57

—

58

AST 11

—

3

—

2

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

1

AST 9

—

8

—

10

—

8

AST 8

—

6

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

2

AST 5

—

1

—

1

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

30

—

31

—

31

I alt

—

86

—

88

—

89

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter), lokalt ansatte og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 9 | 10 |
| FG III | 21 | 24,5 | 25 |
| FG II | 10 | 7 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| I alt | 40 | 40,5 | 41 |
| Lokalt ansatte | 1 | 1 | 1 |
| Udstationerede nationale eksperter | 1 | 1 | 1 |
| I alt | 42 | 42,5 | 43 |

Kontraktansatte

Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2016

2017

2018

FG IV

9

9

10

FG III

21

24,5

25

FG II

10

7

6

FG I

—

—

—

I alt

40

40,5

41

Lokalt ansatte

1

1

1

Udstationerede nationale eksperter

1

1

1

I alt

42

42,5

43

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts budget for 2018 findes på instituttets websted (http://www.etf.europa.eu) i menuen under»About« og i websektionen »Public access to documents«.

---

| 29.3.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 120/189 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/189

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 1

(2019/C 120/37)

Stillingsfortegnelse

| Kategori og lønklasse | 2018 | Ændringsbudget nr. 1 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bevilget | Bevilget | Bevilget |
| AD 16 | — | | — |
| AD 15 | — | | — |
| AD 14 | 2 | | 2 |
| AD 13 | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | | 2 |
| AD 11 | 1 | | 1 |
| AD 10 | 3 | | 3 |
| AD 9 | 3 | +1 | 4 |
| AD 8 | 7 | –1 | 6 |
| AD 7 | 5 | | 5 |
| AD 6 | — | | — |
| AD 5 | — | | — |
| Lønklasse AD i alt | 24 | 0 | 24 |
| AST 11 | — | | — |
| AST 10 | — | | — |
| AST 9 | 1 | | 1 |
| AST 8 | — | | — |
| AST 7 | 1 | | 1 |
| AST 6 | 3 | | 3 |
| AST 5 | 7 | | 7 |
| AST 4 | 1 | | 1 |
| AST 3 | 3 | | 3 |
| AST 2 | — | | — |
| AST 1 | — | | — |
| Lønklasse AST i alt | 16 | | 16 |
| AST/SC6 | | | |
| AST/SC5 | | | |
| AST/SC4 | | | |
| AST/SC3 | | | |
| AST/SC2 | | | |
| AST/SC1 | | | |
| AST/SC I alt | | | |
| I alt | 40 | 0 | 40 |

Kategori og lønklasse

2018

Ændringsbudget nr. 1

2018

Bevilget

Bevilget

Bevilget

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

2

2

AD 13

1

1

AD 12

2

2

AD 11

1

1

AD 10

3

3

AD 9

3

+1

4

AD 8

7

–1

6

AD 7

5

5

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Lønklasse AD i alt

24

0

24

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

1

1

AST 8

—

—

AST 7

1

1

AST 6

3

3

AST 5

7

7

AST 4

1

1

AST 3

3

3

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Lønklasse AST i alt

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

AST/SC I alt

I alt

40

0

40

---

| 29.3.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 120/191 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/191

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 2

(2019/C 120/38)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2018 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 15 325 600 | | 15 325 600 |
| | Titel 1 - I alt | 15 325 600 | | 15 325 600 |
| 2 | ANDRE TILSKUD |
| 2 0 | ANDRE TILSKUD | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 2 2 | ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 2 - I alt | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 5 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 5 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 6 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 6 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 6 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 15 485 700 | –60 000 | 15 425 700 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2018

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

15 325 600

15 325 600

Titel 1 - I alt

15 325 600

15 325 600

2

ANDRE TILSKUD

2 0

ANDRE TILSKUD

160 100

–60 000

100 100

2 2

ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER

p.m.

p.m.

Titel 2 - I alt

160 100

–60 000

100 100

5

DIVERSE INDTÆGTER

5 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

p.m.

p.m.

5 4

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

5 9

ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

p.m.

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

Titel 6 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

15 485 700

–60 000

15 425 700

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 5 947 500 | –30 000 | 5 917 500 |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART | 22 000 | | 22 000 |
| 1 5 | MOBILITET | 52 100 | | 52 100 |
| 1 6 | VELFÆRD | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE | p.m. | | p.m. |
| | Titel 1 - I alt | 6 021 600 | –30 000 | 5 991 600 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 630 510 | –18 808 | 611 702 |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNOLOGI | 546 000 | | 546 000 |
| 2 2 | OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE | 29 000 | 4 462 | 33 462 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 72 800 | 4 346 | 77 146 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 97 000 | | 97 000 |
| | Titel 2 - I alt | 1 375 310 | –10 000 | 1 365 310 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | PRIORITEREDE OMRÅDER OG OPERATIONELLE AKTIVITETER | 7 973 690 | –99 000 | 7 874 690 |
| 3 1 | STØTTE TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER | 115 100 | 79 000 | 194 100 |
| | Titel 3 - I alt | 8 088 790 | –20 000 | 8 068 790 |
| 4 | UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD |
| 4 1 | 2016 IPA II-PROGRAM | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | NYT IPA II-PROGRAM | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 5 | RESERVE |
| 5 0 | RESERVE | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 15 485 700 | –60 000 | 15 425 700 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

5 947 500

–30 000

5 917 500

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

22 000

22 000

1 5

MOBILITET

52 100

52 100

1 6

VELFÆRD

p.m.

p.m.

1 8

REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB

p.m.

p.m.

1 9

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

p.m.

p.m.

Titel 1 - I alt

6 021 600

–30 000

5 991 600

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

630 510

–18 808

611 702

2 1

INFORMATIONSTEKNOLOGI

546 000

546 000

2 2

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE

29 000

4 462

33 462

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

72 800

4 346

77 146

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

97 000

97 000

Titel 2 - I alt

1 375 310

–10 000

1 365 310

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

PRIORITEREDE OMRÅDER OG OPERATIONELLE AKTIVITETER

7 973 690

–99 000

7 874 690

3 1

STØTTE TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER

115 100

79 000

194 100

Titel 3 - I alt

8 088 790

–20 000

8 068 790

4

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD

4 1

2016 IPA II-PROGRAM

p.m.

p.m.

4 9

NYT IPA II-PROGRAM

p.m.

p.m.

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

5

RESERVE

5 0

RESERVE

p.m.

p.m.

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

15 485 700

–60 000

15 425 700

---

| 29.3.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 120/194 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/194

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 3

(2019/C 120/39)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2018 | Ændringsbudget nr 3 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 22 350 000 | 45 000 | 22 395 000 |
| | Titel 2 - I alt | 22 350 000 | 45 000 | 22 395 000 |
| 3 | FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN |
| 3 0 | FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 4 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER |
| 4 0 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER | 214 286 | | 214 286 |
| | Titel 4 - I alt | 214 286 | | 214 286 |
| 5 | ADMINISTRATIONSBEVILLINGER |
| 5 0 | ADMINISTRATIONSBEVILLINGER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | 244 000 | | 244 000 |
| | Titel 9 - I alt | 244 000 | | 244 000 |
| | TILSAMMEN | 22 808 286 | 45 000 | 22 853 286 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2018

Ændringsbudget nr 3

Nyt beløb

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

22 350 000

45 000

22 395 000

Titel 2 - I alt

22 350 000

45 000

22 395 000

3

FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

3 0

FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

p.m.

p.m.

Titel 3 - I alt

p.m.

p.m.

4

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER

4 0

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER

214 286

214 286

Titel 4 - I alt

214 286

214 286

5

ADMINISTRATIONSBEVILLINGER

5 0

ADMINISTRATIONSBEVILLINGER

p.m.

p.m.

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

244 000

244 000

Titel 9 - I alt

244 000

244 000

TILSAMMEN

22 808 286

45 000

22 853 286

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Ændringsbudget nr 3 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 11 460 000 | | 11 460 000 |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 87 000 | | 87 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 90 000 | | 90 000 |
| 1 4 | RETLIGE OG MEDICINSKE ANLIGGENDER OG UDDANNELSE | 385 000 | | 385 000 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 525 000 | | 525 000 |
| 1 6 | VELFÆRD | 935 000 | | 935 000 |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | RESERVE TIL AFSNIT 1 | p.m. | | p.m. |
| | Titel 1 - I alt | 13 485 000 | | 13 485 000 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 1 429 000 | | 1 429 000 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 822 000 | | 822 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 32 000 | | 32 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 57 000 | | 57 000 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 127 000 | | 127 000 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER | 23 000 | | 23 000 |
| 2 9 | RESERVE TIL AFSNIT 2 | p.m. | | p.m. |
| | Titel 2 - I alt | 2 501 000 | | 2 501 000 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 2 | FRIHEDER | 581 000 | 45 000 | 626 000 |
| 3 3 | LIGESTILLING | 1 765 000 | | 1 765 000 |
| 3 6 | RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET | 197 000 | | 197 000 |
| 3 7 | HORISONTALE AKTIVITETER | 3 690 000 | | 3 690 000 |
| 3 8 | AGENTURETS ORGANER OG KONSULTATIONSMEKANISMER | 375 000 | | 375 000 |
| 3 9 | RESERVE TIL AFSNIT 3 | p.m. | | p.m. |
| | Titel 3 - I alt | 6 608 000 | 45 000 | 6 653 000 |
| 4 | ANDRE DRIFTSUDGIFTER |
| 4 0 | SAMARBEJDSAFTALER | 214 286 | | 214 286 |
| | Titel 4 - I alt | 214 286 | | 214 286 |
| | TILSAMMEN | 22 808 286 | 45 000 | 22 853 286 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Ændringsbudget nr 3

Nyt beløb

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

11 460 000

11 460 000

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

87 000

87 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

90 000

90 000

1 4

RETLIGE OG MEDICINSKE ANLIGGENDER OG UDDANNELSE

385 000

385 000

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

525 000

525 000

1 6

VELFÆRD

935 000

935 000

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

3 000

3 000

1 9

RESERVE TIL AFSNIT 1

p.m.

p.m.

Titel 1 - I alt

13 485 000

13 485 000

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

1 429 000

1 429 000

2 1

DATABEHANDLING

822 000

822 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

32 000

32 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

57 000

57 000

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

127 000

127 000

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

11 000

11 000

2 6

UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER

23 000

23 000

2 9

RESERVE TIL AFSNIT 2

p.m.

p.m.

Titel 2 - I alt

2 501 000

2 501 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 2

FRIHEDER

581 000

45 000

626 000

3 3

LIGESTILLING

1 765 000

1 765 000

3 6

RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET

197 000

197 000

3 7

HORISONTALE AKTIVITETER

3 690 000

3 690 000

3 8

AGENTURETS ORGANER OG KONSULTATIONSMEKANISMER

375 000

375 000

3 9

RESERVE TIL AFSNIT 3

p.m.

p.m.

Titel 3 - I alt

6 608 000

45 000

6 653 000

4

ANDRE DRIFTSUDGIFTER

4 0

SAMARBEJDSAFTALER

214 286

214 286

Titel 4 - I alt

214 286

214 286

TILSAMMEN

22 808 286

45 000

22 853 286

---

| 29.3.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 120/197 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/197

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 4

(2019/C 120/40)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2018 | Ændringsbudget nr 4 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 22 395 000 | | 22 395 000 |
| | Titel 2 - I alt | 22 395 000 | | 22 395 000 |
| 3 | FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN |
| 3 0 | FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 4 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER |
| 4 0 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER | 214 286 | 107 143 | 321 429 |
| | Titel 4 - I alt | 214 286 | 107 143 | 321 429 |
| 5 | ADMINISTRATIONSBEVILLINGER |
| 5 0 | ADMINISTRATIONSBEVILLINGER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | 244 000 | | 244 000 |
| | Titel 9 - I alt | 244 000 | | 244 000 |
| | TILSAMMEN | 22 853 286 | 107 143 | 22 960 429 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2018

Ændringsbudget nr 4

Nyt beløb

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

22 395 000

22 395 000

Titel 2 - I alt

22 395 000

22 395 000

3

FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

3 0

FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

p.m.

p.m.

Titel 3 - I alt

p.m.

p.m.

4

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER

4 0

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER

214 286

107 143

321 429

Titel 4 - I alt

214 286

107 143

321 429

5

ADMINISTRATIONSBEVILLINGER

5 0

ADMINISTRATIONSBEVILLINGER

p.m.

p.m.

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

244 000

244 000

Titel 9 - I alt

244 000

244 000

TILSAMMEN

22 853 286

107 143

22 960 429

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Ændringsbudget nr 4 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 11 460 000 | 11 460 000 | | | 11 460 000 | 11 460 000 |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 87 000 | 87 000 | | | 87 000 | 87 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | RETLIGE OG MEDICINSKE ANLIGGENDER OG UDDANNELSE | 385 000 | 385 000 | | | 385 000 | 385 000 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 525 000 | 525 000 | | | 525 000 | 525 000 |
| 1 6 | VELFÆRD | 935 000 | 935 000 | | | 935 000 | 935 000 |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 9 | RESERVE TIL AFSNIT 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 1 - I alt | 13 485 000 | 13 485 000 | | | 13 485 000 | 13 485 000 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 1 429 000 | 1 429 000 | | | 1 429 000 | 1 429 000 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 822 000 | 822 000 | | | 822 000 | 822 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 32 000 | 32 000 | | | 32 000 | 32 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 57 000 | 57 000 | | | 57 000 | 57 000 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 127 000 | 127 000 | | | 127 000 | 127 000 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 11 000 | 11 000 | | | 11 000 | 11 000 |
| 2 6 | UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER | 23 000 | 23 000 | | | 23 000 | 23 000 |
| 2 9 | RESERVE TIL AFSNIT 2 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 2 - I alt | 2 501 000 | 2 501 000 | | | 2 501 000 | 2 501 000 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 2 | FRIHEDER | 626 000 | 626 000 | | | 626 000 | 626 000 |
| 3 3 | LIGESTILLING | 1 765 000 | 1 765 000 | | | 1 765 000 | 1 765 000 |
| 3 6 | RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET | 197 000 | 197 000 | | | 197 000 | 197 000 |
| 3 7 | HORISONTALE AKTIVITETER | 3 690 000 | 3 690 000 | | | 3 690 000 | 3 690 000 |
| 3 8 | AGENTURETS ORGANER OG KONSULTATIONSMEKANISMER | 375 000 | 375 000 | | | 375 000 | 375 000 |
| 3 9 | RESERVE TIL AFSNIT 3 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 - I alt | 6 653 000 | 6 653 000 | | | 6 653 000 | 6 653 000 |
| 4 | ANDRE DRIFTSUDGIFTER |
| 4 0 | SAMARBEJDSAFTALER | 214 286 | 214 286 | 107 143 | 107 143 | 321 429 | 321 429 |
| | Titel 4 - I alt | 214 286 | 214 286 | 107 143 | 107 143 | 321 429 | 321 429 |
| | TILSAMMEN | 22 853 286 | 22 853 286 | 107 143 | 107 143 | 22 960 429 | 22 960 429 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Ændringsbudget nr 4

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

11 460 000

11 460 000

11 460 000

11 460 000

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

87 000

87 000

87 000

87 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

90 000

90 000

90 000

90 000

1 4

RETLIGE OG MEDICINSKE ANLIGGENDER OG UDDANNELSE

385 000

385 000

385 000

385 000

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

525 000

525 000

525 000

525 000

1 6

VELFÆRD

935 000

935 000

935 000

935 000

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

3 000

3 000

3 000

3 000

1 9

RESERVE TIL AFSNIT 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 1 - I alt

13 485 000

13 485 000

13 485 000

13 485 000

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

1 429 000

1 429 000

1 429 000

1 429 000

2 1

DATABEHANDLING

822 000

822 000

822 000

822 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

32 000

32 000

32 000

32 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

57 000

57 000

57 000

57 000

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

127 000

127 000

127 000

127 000

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

11 000

11 000

11 000

11 000

2 6

UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER

23 000

23 000

23 000

23 000

2 9

RESERVE TIL AFSNIT 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 2 - I alt

2 501 000

2 501 000

2 501 000

2 501 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 2

FRIHEDER

626 000

626 000

626 000

626 000

3 3

LIGESTILLING

1 765 000

1 765 000

1 765 000

1 765 000

3 6

RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET

197 000

197 000

197 000

197 000

3 7

HORISONTALE AKTIVITETER

3 690 000

3 690 000

3 690 000

3 690 000

3 8

AGENTURETS ORGANER OG KONSULTATIONSMEKANISMER

375 000

375 000

375 000

375 000

3 9

RESERVE TIL AFSNIT 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 - I alt

6 653 000

6 653 000

6 653 000

6 653 000

4

ANDRE DRIFTSUDGIFTER

4 0

SAMARBEJDSAFTALER

214 286

214 286

107 143

107 143

321 429

321 429

Titel 4 - I alt

214 286

214 286

107 143

107 143

321 429

321 429

TILSAMMEN

22 853 286

22 853 286

107 143

107 143

22 960 429

22 960 429

---

| 29.3.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 120/201 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/201

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 2

(2019/C 120/41)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 2 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 81 556 244,00 | 76 796 914,00 | | | 81 556 244,00 | 76 796 914,00 |
| 2 1 | DRIFTSINDTÆGTER | 8 481 754,97 | 8 481 754,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 |
| | Titel 2 - I alt | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |
| | TILSAMMEN | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

81 556 244,00

76 796 914,00

81 556 244,00

76 796 914,00

2 1

DRIFTSINDTÆGTER

8 481 754,97

8 481 754,97

16 739 233,68

16 738 733,68

25 220 988,65

25 220 488,65

Titel 2 - I alt

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 233,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

TILSAMMEN

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 233,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 22 268 800 | 22 268 800 | | | 22 268 800 | 22 268 800 |
| 1 2 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 305 000 | 305 000 | | | 305 000 | 305 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 77 170,15 | 77 170,15 | 2 239,57 | 2 239,57 | 79 409,72 | 79 409,72 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | SOCIALE FORANSTALTNINGER | 580 000 | 580 000 | | | 580 000 | 580 000 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Titel 1 - I alt | 23 542 970,15 | 23 542 970,15 | 2 239,57 | 2 239,57 | 23 545 209,72 | 23 545 209,72 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 409 355 | 3 409 355 | 6 000 | 6 000 | 3 415 355 | 3 415 355 |
| 2 1 | INDKØB AF EDB-UDSTYR | 471 057,26 | 471 057,26 | 16 000 | 16 000 | 487 057,26 | 487 057,26 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 130 500 | 130 500 | 840,37 | 840,37 | 131 340,37 | 131 340,37 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 156 500 | 156 500 | | | 156 500 | 156 500 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | Titel 2 - I alt | 4 327 412,26 | 4 327 412,26 | 22 840,37 | 22 840,37 | 4 350 252,63 | 4 350 252,63 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER | 4 352 221 | 5 151 693 | | | 4 352 221 | 5 151 693 |
| 3 2 | INFORMATION OG KOMMUNIKATION | 170 000 | 170 000 | | | 170 000 | 170 000 |
| 3 3 | OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING | 1 228 100 | 1 228 100 | | | 1 228 100 | 1 228 100 |
| 3 5 | UNDERSØGELSER | 462 840 | 696 256 | | | 462 840 | 696 256 |
| 3 6 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART | 615 000 | 615 000 | | | 615 000 | 615 000 |
| 3 7 | LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING) | 1 576 500 | 1 657 000 | 7 731 ,05 | 7 731 ,05 | 1 584 231 ,05 | 1 664 731 ,05 |
| 3 9 | SAMARBEJDE OM KYSTVAGTFUNKTIONER | 21 002 000 | 13 021 000 | | | 21 002 000 | 13 021 000 |
| | Titel 3 - I alt | 29 406 661 | 22 539 049 | 7 731 ,05 | 7 731 ,05 | 29 414 392 ,05 | 22 546 780 ,05 |
| 4 | FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER |
| 4 1 | TJENESTER TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING | 16 939 782 | 18 951 795 | 234 757,17 | 234 757,17 | 17 174 539,17 | 19 186 552,17 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 405 718 | 7 512 407 | 31 167,18 | 31 167,18 | 7 436 885,18 | 7 543 574,18 |
| 4 3 | SAMARBEJDE & SAMORDNING OG INFORMATIONSUDVEKSLING | 329 500 | 319 080 | | | 329 500 | 319 080 |
| | Titel 4 - I alt | 24 675 000 | 26 783 282 | 265 924,35 | 265 924,35 | 24 940 924,35 | 27 049 206,35 |
| 5 | PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER |
| 5 1 | MARITIME INFORMATIONSTJENESTER | p.m. | p.m. | 752 000 | 752 000 | 752 000 | 752 000 |
| 5 2 | BISTAND TIL KANDIDAT- OG ENP-LANDE | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 | –60 501,66 | –61 001,66 | 1 675 279,10 | 1 674 779,10 |
| 5 3 | SERVICELEVERANCEAFTALER INDEN FOR OVERVÅGNING | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 | 10 975 000 | 10 975 000 | 13 912 674,80 | 13 912 674,80 |
| 5 4 | CLEANSEANET-TJENESTER FOR TREDJEPARTER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | 2 840 000 | 2 840 000 | 4 614 000 | 4 614 000 | 7 454 000 | 7 454 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 350 000 | 350 000 | 100 000 | 100 000 | 450 000 | 450 000 |
| 5 7 | THETIS-MODULER | 222 500 | 222 500 | 60 000 | 60 000 | 282 500 | 282 500 |
| 5 9 | PILOTPROJEKT VEDRØRENDE KYSTVAGTFUNKTIONER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 5 - I alt | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 | 16 440 498,34 | 16 439 998,34 | 24 526 453,90 | 24 525 953,90 |
| | TILSAMMEN | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 223,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

22 268 800

22 268 800

22 268 800

22 268 800

1 2

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

305 000

305 000

305 000

305 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

77 170,15

77 170,15

2 239,57

2 239,57

79 409,72

79 409,72

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

22 000

22 000

22 000

22 000

1 5

UDDANNELSE

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

SOCIALE FORANSTALTNINGER

580 000

580 000

580 000

580 000

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

30 000

30 000

30 000

30 000

Titel 1 - I alt

23 542 970,15

23 542 970,15

2 239,57

2 239,57

23 545 209,72

23 545 209,72

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 409 355

3 409 355

6 000

6 000

3 415 355

3 415 355

2 1

INDKØB AF EDB-UDSTYR

471 057,26

471 057,26

16 000

16 000

487 057,26

487 057,26

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

35 000

35 000

35 000

35 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

130 500

130 500

840,37

840,37

131 340,37

131 340,37

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

156 500

156 500

156 500

156 500

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

125 000

125 000

125 000

125 000

Titel 2 - I alt

4 327 412,26

4 327 412,26

22 840,37

22 840,37

4 350 252,63

4 350 252,63

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER

4 352 221

5 151 693

4 352 221

5 151 693

3 2

INFORMATION OG KOMMUNIKATION

170 000

170 000

170 000

170 000

3 3

OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING

1 228 100

1 228 100

1 228 100

1 228 100

3 5

UNDERSØGELSER

462 840

696 256

462 840

696 256

3 6

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART

615 000

615 000

615 000

615 000

3 7

LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING)

1 576 500

1 657 000

7 731 ,05

7 731 ,05

1 584 231 ,05

1 664 731 ,05

3 9

SAMARBEJDE OM KYSTVAGTFUNKTIONER

21 002 000

13 021 000

21 002 000

13 021 000

Titel 3 - I alt

29 406 661

22 539 049

7 731 ,05

7 731 ,05

29 414 392 ,05

22 546 780 ,05

4

FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER

4 1

TJENESTER TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING

16 939 782

18 951 795

234 757,17

234 757,17

17 174 539,17

19 186 552,17

4 2

CLEANSEANET

7 405 718

7 512 407

31 167,18

31 167,18

7 436 885,18

7 543 574,18

4 3

SAMARBEJDE & SAMORDNING OG INFORMATIONSUDVEKSLING

329 500

319 080

329 500

319 080

Titel 4 - I alt

24 675 000

26 783 282

265 924,35

265 924,35

24 940 924,35

27 049 206,35

5

PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER

5 1

MARITIME INFORMATIONSTJENESTER

p.m.

p.m.

752 000

752 000

752 000

752 000

5 2

BISTAND TIL KANDIDAT- OG ENP-LANDE

1 735 780,76

1 735 780,76

–60 501,66

–61 001,66

1 675 279,10

1 674 779,10

5 3

SERVICELEVERANCEAFTALER INDEN FOR OVERVÅGNING

2 937 674,80

2 937 674,80

10 975 000

10 975 000

13 912 674,80

13 912 674,80

5 4

CLEANSEANET-TJENESTER FOR TREDJEPARTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

2 840 000

2 840 000

4 614 000

4 614 000

7 454 000

7 454 000

5 6

EQUASIS

350 000

350 000

100 000

100 000

450 000

450 000

5 7

THETIS-MODULER

222 500

222 500

60 000

60 000

282 500

282 500

5 9

PILOTPROJEKT VEDRØRENDE KYSTVAGTFUNKTIONER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 5 - I alt

8 085 955,56

8 085 955,56

16 440 498,34

16 439 998,34

24 526 453,90

24 525 953,90

TILSAMMEN

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 223,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

---

| 29.3.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 120/205 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/205

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 1

(2019/C 120/42)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2018 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 10 529 000 | | 10 529 000 |
| | Titel 1 - I alt | 10 529 000 | | 10 529 000 |
| 2 | BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 2 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 280 000 | –31 374 | 248 626 |
| | Titel 2 - I alt | 280 000 | –31 374 | 248 626 |
| 3 | ANDRE BIDRAG |
| 3 0 | ANDRE BIDRAG | 640 000 | 45 662 | 685 662 |
| | Titel 3 - I alt | 640 000 | 45 662 | 685 662 |
| 4 | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 4 0 | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | p.m. | 10 500 | 10 500 |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 10 500 | 10 500 |
| | TILSAMMEN | 11 449 000 | 24 788 | 11 473 788 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2018

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

10 529 000

10 529 000

Titel 1 - I alt

10 529 000

10 529 000

2

BIDRAG FRA TREDJELANDE

2 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

280 000

–31 374

248 626

Titel 2 - I alt

280 000

–31 374

248 626

3

ANDRE BIDRAG

3 0

ANDRE BIDRAG

640 000

45 662

685 662

Titel 3 - I alt

640 000

45 662

685 662

4

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

4 0

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

10 500

10 500

Titel 4 - I alt

p.m.

10 500

10 500

TILSAMMEN

11 449 000

24 788

11 473 788

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 5 186 400 | 524 557 | 5 710 957 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL REKRUTTERING | 261 100 | 135 211 | 396 311 |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE | 190 000 | – 124 352 | 65 648 |
| 1 4 | MIDLERTIDIG BISTAND | 749 000 | 223 157 | 972 157 |
| | Titel 1 - I alt | 6 386 500 | 758 573 | 7 145 073 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 000 500 | –65 188 | 935 312 |
| 2 1 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 60 000 | –28 062 | 31 938 |
| 2 2 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 62 000 | 14 354 | 76 354 |
| 2 3 | IKT | 565 000 | –92 568 | 472 432 |
| | Titel 2 - I alt | 1 687 500 | – 171 464 | 1 516 036 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | AKTIVITETER VEDRØRENDE MØDER OG TJENESTEREJSER | 715 000 | 43 449 | 758 449 |
| 3 2 | HORISONTALE AKTIVITETER | 660 000 | – 307 822 | 352 178 |
| 3 6 | KERNEAKTIVITETER | 2 000 000 | – 297 948 | 1 702 052 |
| | Titel 3 - I alt | 3 375 000 | – 562 321 | 2 812 679 |
| | TILSAMMEN | 11 449 000 | 24 788 | 11 473 788 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

5 186 400

524 557

5 710 957

1 2

UDGIFTER TIL REKRUTTERING

261 100

135 211

396 311

1 3

SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE

190 000

– 124 352

65 648

1 4

MIDLERTIDIG BISTAND

749 000

223 157

972 157

Titel 1 - I alt

6 386 500

758 573

7 145 073

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 000 500

–65 188

935 312

2 1

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

60 000

–28 062

31 938

2 2

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

62 000

14 354

76 354

2 3

IKT

565 000

–92 568

472 432

Titel 2 - I alt

1 687 500

– 171 464

1 516 036

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

AKTIVITETER VEDRØRENDE MØDER OG TJENESTEREJSER

715 000

43 449

758 449

3 2

HORISONTALE AKTIVITETER

660 000

– 307 822

352 178

3 6

KERNEAKTIVITETER

2 000 000

– 297 948

1 702 052

Titel 3 - I alt

3 375 000

– 562 321

2 812 679

TILSAMMEN

11 449 000

24 788

11 473 788

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Godkendte | Godkendte |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | 0 | — | 0 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 0 | — | — |
| I alt lønklasse AD | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | 0 | — | 0 |
| AST 2 | — | 0 | — | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| I alt lønklasse AST | — | 14 | — | 13 |
| Tilsammen | — | 48 | — | 47 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2017

2018

Godkendte

Godkendte

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

0

—

0

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

0

—

—

I alt lønklasse AD

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

5

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

0

—

0

AST 2

—

0

—

0

AST 1

—

—

—

—

I alt lønklasse AST

—

14

—

13

Tilsammen

—

48

—

47

---

| 29.3.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 120/209 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/209

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 2

(2019/C 120/43)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2018 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH | 79 403 406 | 900 000 | 80 303 406 |
| 1 1 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER | 7 195 000 | –1 270 000 | 5 925 000 |
| 1 9 | RESERVE | — | | — |
| | Titel 1 - I alt | 86 598 406 | – 370 000 | 86 228 406 |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 29 739 320 | 750 000 | 30 489 320 |
| | Titel 2 - I alt | 29 739 320 | 750 000 | 30 489 320 |
| 3 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
| 3 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER | 663 469 | | 663 469 |
| | Titel 3 - I alt | 663 469 | | 663 469 |
| 4 | ANDRE TILSKUD |
| 4 0 | ANDRE TILSKUD | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 5 | ADMINISTRATION |
| 5 0 | ADMINISTRATION | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 6 | BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER |
| 6 0 | BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | Titel 6 - I alt | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 9 | ADMINISTRATION |
| 9 0 | ADMINISTRATION | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 118 601 195 | 380 000 | 118 981 195 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2018

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH

79 403 406

900 000

80 303 406

1 1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER

7 195 000

–1 270 000

5 925 000

1 9

RESERVE

—

—

Titel 1 - I alt

86 598 406

– 370 000

86 228 406

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

29 739 320

750 000

30 489 320

Titel 2 - I alt

29 739 320

750 000

30 489 320

3

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

3 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

663 469

663 469

Titel 3 - I alt

663 469

663 469

4

ANDRE TILSKUD

4 0

ANDRE TILSKUD

p.m.

p.m.

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATION

5 0

ADMINISTRATION

p.m.

p.m.

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

6

BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER

6 0

BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER

1 600 000

1 600 000

Titel 6 - I alt

1 600 000

1 600 000

9

ADMINISTRATION

9 0

ADMINISTRATION

p.m.

p.m.

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

118 601 195

380 000

118 981 195

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 69 643 900 | 69 643 900 | – 268 200 | – 268 200 | 69 375 700 | 69 375 700 |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 573 657 | 573 657 | 81 800 | 81 800 | 655 457 | 655 457 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 53 084 | 53 084 | | | 53 084 | 53 084 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD | 1 850 724 | 1 850 724 | – 600 | – 600 | 1 850 124 | 1 850 124 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 941 986 | 941 986 | –7 200 | –7 200 | 934 786 | 934 786 |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 1 975 700 | 1 975 700 | –20 000 | –20 000 | 1 955 700 | 1 955 700 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 4 251 | 4 251 | | | 4 251 | 4 251 |
| | Titel 1 - I alt | 75 043 302 | 75 043 302 | – 214 200 | – 214 200 | 74 829 102 | 74 829 102 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 7 545 483 | 7 545 483 | –67 455 | –67 455 | 7 478 028 | 7 478 028 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 7 214 389 | 7 214 389 | 92 753 | 92 753 | 7 307 142 | 7 307 142 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 702 682 | 1 702 682 | 13 029 | 13 029 | 1 715 711 | 1 715 711 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 306 574 | 306 574 | –40 327 | –40 327 | 266 247 | 266 247 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | | | | | | |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 6 823 | 6 823 | | | 6 823 | 6 823 |
| | Titel 2 - I alt | 16 775 951 | 16 775 951 | –2 000 | –2 000 | 16 773 951 | 16 773 951 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER — REACH |
| 3 0 | REACH | 21 404 750 | 21 404 750 | 914 000 | 914 000 | 22 318 750 | 22 318 750 |
| 3 1 | FLERÅRIGE AKTIVITETER | 549 912 | 808 018 | –14 000 | –14 000 | 535 912 | 794 018 |
| 3 8 | INTERNATIONALE AKTIVITETER | 650 000 | 612 380 | | | 650 000 | 612 380 |
| 3 9 | IPA-UDGIFTER I TILKNYTNING TIL FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | 1 600 000 | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 600 000 |
| | Titel 3 - I alt | 24 204 662 | 24 425 148 | 900 000 | 900 000 | 25 104 662 | 25 325 148 |
| 4 | DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER |
| 4 0 | DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER | 2 124 214 | 2 124 214 | – 322 000 | – 322 000 | 1 802 214 | 1 802 214 |
| 4 8 | INTERNATIONALE AKTIVITETER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 4 - I alt | 2 124 214 | 2 124 214 | – 322 000 | – 322 000 | 1 802 214 | 1 802 214 |
| 5 | DRIFTSUDGIFTER — PIC |
| 5 0 | DRIFTSUDGIFTER — PIC | 232 580 | 232 580 | 18 200 | 18 200 | 250 780 | 250 780 |
| | Titel 5 - I alt | 232 580 | 232 580 | 18 200 | 18 200 | 250 780 | 250 780 |
| 9 | ANDRE UDGIFTER — RESERVE |
| 9 0 | ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH | — | — | | | — | — |
| | Titel 9 - I alt | — | — | | | — | — |
| | TILSAMMEN | 118 380 709 | 118 601 195 | 380 000 | 380 000 | 118 760 709 | 118 981 195 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

69 643 900

69 643 900

– 268 200

– 268 200

69 375 700

69 375 700

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

573 657

573 657

81 800

81 800

655 457

655 457

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

53 084

53 084

53 084

53 084

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD

1 850 724

1 850 724

– 600

– 600

1 850 124

1 850 124

1 5

UDDANNELSE

941 986

941 986

–7 200

–7 200

934 786

934 786

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

1 975 700

1 975 700

–20 000

–20 000

1 955 700

1 955 700

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

4 251

4 251

4 251

4 251

Titel 1 - I alt

75 043 302

75 043 302

– 214 200

– 214 200

74 829 102

74 829 102

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

7 545 483

7 545 483

–67 455

–67 455

7 478 028

7 478 028

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

7 214 389

7 214 389

92 753

92 753

7 307 142

7 307 142

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 702 682

1 702 682

13 029

13 029

1 715 711

1 715 711

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

306 574

306 574

–40 327

–40 327

266 247

266 247

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

6 823

6 823

6 823

6 823

Titel 2 - I alt

16 775 951

16 775 951

–2 000

–2 000

16 773 951

16 773 951

3

DRIFTSUDGIFTER — REACH

3 0

REACH

21 404 750

21 404 750

914 000

914 000

22 318 750

22 318 750

3 1

FLERÅRIGE AKTIVITETER

549 912

808 018

–14 000

–14 000

535 912

794 018

3 8

INTERNATIONALE AKTIVITETER

650 000

612 380

650 000

612 380

3 9

IPA-UDGIFTER I TILKNYTNING TIL FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

Titel 3 - I alt

24 204 662

24 425 148

900 000

900 000

25 104 662

25 325 148

4

DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER

4 0

DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER

2 124 214

2 124 214

– 322 000

– 322 000

1 802 214

1 802 214

4 8

INTERNATIONALE AKTIVITETER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 4 - I alt

2 124 214

2 124 214

– 322 000

– 322 000

1 802 214

1 802 214

5

DRIFTSUDGIFTER — PIC

5 0

DRIFTSUDGIFTER — PIC

232 580

232 580

18 200

18 200

250 780

250 780

Titel 5 - I alt

232 580

232 580

18 200

18 200

250 780

250 780

9

ANDRE UDGIFTER — RESERVE

9 0

ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH

—

—

—

—

Titel 9 - I alt

—

—

—

—

TILSAMMEN

118 380 709

118 601 195

380 000

380 000

118 760 709

118 981 195

---

| 29.3.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 120/213 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/213

---

Oversigt over indtægter og udgifter for det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 2

(2019/C 120/44)

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2018 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 336 818 365 | –23 931 649 | 312 886 716 |
| | Titel 2 - I alt | 336 818 365 | –23 931 649 | 312 886 716 |
| 3 | BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE) |
| 3 0 | BIDRAG FRA MEDLEMSSTATERNE I DEN EUROPÆISKE FRIHANDELSSAMMENSLUTNING | 7 817 071,41 | – 526 811,41 | 7 290 260 |
| 3 1 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| | Titel 3 - I alt | 32 817 071,41 | – 526 811,41 | 32 290 260 |
| 4 | ANDRE BIDRAG |
| 4 1 | BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN | — | | — |
| | Titel 4 - I alt | — | | — |
| 5 | INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN |
| 5 2 | AFKAST AF INVESTERET KAPITAL ELLER UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONERNE | p.m. | 780,66 | 780,66 |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED ADMINISTRATIONEN | p.m. | 20 558,11 | 20 558,11 |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | 21 338,77 | 21 338,77 |
| 6 | OVERSKUD, SALDI |
| 6 0 | OVERSKUD, SALDI | 4 211 409,52 | | 4 211 409,52 |
| | Titel 6 - I alt | 4 211 409,52 | | 4 211 409,52 |
| 7 | BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER |
| 7 0 | TILBAGEBETALING AF VIF-TILSKUD | p.m. | 95 744,05 | 95 744,05 |
| 7 1 | TILBAGEBETALING AF BELØB BETALT I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 7 - I alt | p.m. | 95 744,05 | 95 744,05 |
| 9 | BORTFALDNE BEVILLINGER |
| 9 0 | BORTFALDNE BEVILLINGER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 373 846 845,93 | –24 341 377,59 | 349 505 468,34 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2018

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

336 818 365

–23 931 649

312 886 716

Titel 2 - I alt

336 818 365

–23 931 649

312 886 716

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE)

3 0

BIDRAG FRA MEDLEMSSTATERNE I DEN EUROPÆISKE FRIHANDELSSAMMENSLUTNING

7 817 071,41

– 526 811,41

7 290 260

3 1

BIDRAG FRA TREDJELANDE

25 000 000

25 000 000

Titel 3 - I alt

32 817 071,41

– 526 811,41

32 290 260

4

ANDRE BIDRAG

4 1

BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

—

—

Titel 4 - I alt

—

—

5

INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL ELLER UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

p.m.

p.m.

5 7

ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONERNE

p.m.

780,66

780,66

5 9

ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED ADMINISTRATIONEN

p.m.

20 558,11

20 558,11

Titel 5 - I alt

p.m.

21 338,77

21 338,77

6

OVERSKUD, SALDI

6 0

OVERSKUD, SALDI

4 211 409,52

4 211 409,52

Titel 6 - I alt

4 211 409,52

4 211 409,52

7

BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER

7 0

TILBAGEBETALING AF VIF-TILSKUD

p.m.

95 744,05

95 744,05

7 1

TILBAGEBETALING AF BELØB BETALT I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER

p.m.

p.m.

Titel 7 - I alt

p.m.

95 744,05

95 744,05

9

BORTFALDNE BEVILLINGER

9 0

BORTFALDNE BEVILLINGER

p.m.

p.m.

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

373 846 845,93

–24 341 377,59

349 505 468,34

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 4 648 000 | 4 648 000 | | | 4 648 000 | 4 648 000 |
| 1 2 | ANSÆTTELSESUDGIFTER | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 260 000 | 260 000 | 35 000 | 35 000 | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 133 600 | 133 600 | –20 300 | –20 300 | 113 300 | 113 300 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 85 000 | 85 000 | 5 000 | 5 000 | 90 000 | 90 000 |
| 1 6 | EKSTERNT PERSONALE OG SPROGLIG STØTTE | 724 000 | 724 000 | 80 300 | 80 300 | 804 300 | 804 300 |
| 1 7 | REPRÆSENTATION | 3 900 | 3 900 | | | 3 900 | 3 900 |
| | Titel 1 - I alt | 5 890 500 | 5 890 500 | 100 000 | 100 000 | 5 990 500 | 5 990 500 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | UDGIFTER TIL BYGNING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 255 200 | 255 200 | –16 300 | –16 300 | 238 900 | 238 900 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 458 100 | 458 100 | –31 400 | –31 400 | 426 700 | 426 700 |
| 2 2 | LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 39 800 | 39 800 | –7 350 | –7 350 | 32 450 | 32 450 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 640 350 | 640 350 | – 219 000 | – 219 000 | 421 350 | 421 350 |
| 2 4 | PUBLIKATIONER, OPLYSNINGER, STUDIER OG UNDERSØGELSER | 4 000 | 4 000 | –2 000 | –2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 5 | MØDEUDGIFTER | 350 980 | 350 980 | –97 980 | –97 980 | 253 000 | 253 000 |
| | Titel 2 - I alt | 1 748 430 | 1 748 430 | – 374 030 | – 374 030 | 1 374 400 | 1 374 400 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | TILSKUD | 416 007 945,29 | 358 993 201,51 | 1 196 662,82 | –23 677 647,59 | 417 204 608,11 | 335 315 553,92 |
| 3 1 | VIDENS- OG INNOVATIONSFÆLLESSKABER | 2 861 903 | 2 899 760 | 232 300 | – 114 500 | 3 094 203 | 2 785 260 |
| 3 2 | EIT'S INDVIRKNING | 2 318 000 | 2 436 160 | – 970 000 | – 184 200 | 1 348 000 | 2 251 960 |
| 3 3 | FORENKLING, OVERVÅGNING OG EVALUERING | 139 550 | 261 000 | –67 550 | –91 000 | 72 000 | 170 000 |
| | Titel 3 - I alt | 421 327 398,29 | 364 590 121,51 | 391 412,82 | –24 067 347,59 | 421 718 811,11 | 340 522 773,92 |
| 4 | BORTFALDNE BEVILLINGER |
| 4 0 | BORTFALDNE BEVILLINGER, DER IKKE ER UDNYTTET I ÅR N | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | | | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | Titel 4 - I alt | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | | | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | TILSAMMEN | 457 939 648,72 | 373 846 845,93 | 117 382,82 | –24 341 377,59 | 458 057 031,54 | 349 505 468,34 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

4 648 000

4 648 000

4 648 000

4 648 000

1 2

ANSÆTTELSESUDGIFTER

36 000

36 000

36 000

36 000

1 3

TJENESTEREJSER

260 000

260 000

35 000

35 000

295 000

295 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

133 600

133 600

–20 300

–20 300

113 300

113 300

1 5

UDDANNELSE

85 000

85 000

5 000

5 000

90 000

90 000

1 6

EKSTERNT PERSONALE OG SPROGLIG STØTTE

724 000

724 000

80 300

80 300

804 300

804 300

1 7

REPRÆSENTATION

3 900

3 900

3 900

3 900

Titel 1 - I alt

5 890 500

5 890 500

100 000

100 000

5 990 500

5 990 500

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

UDGIFTER TIL BYGNING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

255 200

255 200

–16 300

–16 300

238 900

238 900

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

458 100

458 100

–31 400

–31 400

426 700

426 700

2 2

LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

39 800

39 800

–7 350

–7 350

32 450

32 450

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

640 350

640 350

– 219 000

– 219 000

421 350

421 350

2 4

PUBLIKATIONER, OPLYSNINGER, STUDIER OG UNDERSØGELSER

4 000

4 000

–2 000

–2 000

2 000

2 000

2 5

MØDEUDGIFTER

350 980

350 980

–97 980

–97 980

253 000

253 000

Titel 2 - I alt

1 748 430

1 748 430

– 374 030

– 374 030

1 374 400

1 374 400

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

TILSKUD

416 007 945,29

358 993 201,51

1 196 662,82

–23 677 647,59

417 204 608,11

335 315 553,92

3 1

VIDENS- OG INNOVATIONSFÆLLESSKABER

2 861 903

2 899 760

232 300

– 114 500

3 094 203

2 785 260

3 2

EIT'S INDVIRKNING

2 318 000

2 436 160

– 970 000

– 184 200

1 348 000

2 251 960

3 3

FORENKLING, OVERVÅGNING OG EVALUERING

139 550

261 000

–67 550

–91 000

72 000

170 000

Titel 3 - I alt

421 327 398,29

364 590 121,51

391 412,82

–24 067 347,59

421 718 811,11

340 522 773,92

4

BORTFALDNE BEVILLINGER

4 0

BORTFALDNE BEVILLINGER, DER IKKE ER UDNYTTET I ÅR N

28 973 320,43

1 617 794,42

28 973 320,43

1 617 794,42

Titel 4 - I alt

28 973 320,43

1 617 794,42

28 973 320,43

1 617 794,42

TILSAMMEN

457 939 648,72

373 846 845,93

117 382,82

–24 341 377,59

458 057 031,54

349 505 468,34

---

| 29.3.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 120/217 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/217

---

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 2

(2019/C 120/45)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2018 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 | BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER |
| 1 1 0 | BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 | — | — | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 |
| 1 1 1 | REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS DRIFTSUDGIFTER | 93 706 781,00 | 4 698 321,00 | 26 300 000,00 | — | 120 006 781,00 | 4 698 321,00 |
| | KAPITEL 1 1 - I ALT | 426 735 563,00 | 609 920 764,00 | 26 300 000,00 | — | 453 035 563,00 | 609 920 764,00 |
| 1 2 | BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 1 2 0 | BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 48 016 981,00 | 48 016 981,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 48 806 981,00 | 48 806 981,00 |
| 1 2 1 | REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 | — | — | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 |
| | KAPITEL 1 2 - I ALT | 49 200 080,32 | 49 200 080,32 | 790 000,00 | 790 000,00 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 |
| | Titel 1 - I alt | 475 935 643,32 | 659 120 844,32 | 27 090 000,00 | 790 000,00 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 |
| 2 | ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER |
| 2 1 | ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | — | — | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 |
| | Titel 2 - I alt | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | — | — | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 |
| 3 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER |
| 3 1 | BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 | — | — | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 |
| | Titel 3 - I alt | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 | — | — | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 |
| 4 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 4 1 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 |
| 5 | ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT |
| 5 1 | ANDRE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | INDTÆGTER FRA ITER-ORGANISATIONENS RESERVEFOND | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TILSAMMEN | 622 855 643,32 | 794 040 844,32 | 27 091 474,19 | 791 474,19 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2018

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER

1 1 0

BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER

333 028 782,00

605 222 443,00

—

—

333 028 782,00

605 222 443,00

1 1 1

REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS DRIFTSUDGIFTER

93 706 781,00

4 698 321,00

26 300 000,00

—

120 006 781,00

4 698 321,00

KAPITEL 1 1 - I ALT

426 735 563,00

609 920 764,00

26 300 000,00

—

453 035 563,00

609 920 764,00

1 2

BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 2 0

BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER

48 016 981,00

48 016 981,00

790 000,00

790 000,00

48 806 981,00

48 806 981,00

1 2 1

REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 183 099,32

1 183 099,32

—

—

1 183 099,32

1 183 099,32

KAPITEL 1 2 - I ALT

49 200 080,32

49 200 080,32

790 000,00

790 000,00

49 990 080,32

49 990 080,32

Titel 1 - I alt

475 935 643,32

659 120 844,32

27 090 000,00

790 000,00

503 025 643,32

659 910 844,32

2

ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER

2 1

ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER

4 920 000,00

4 920 000,00

—

—

4 920 000,00

4 920 000,00

Titel 2 - I alt

4 920 000,00

4 920 000,00

—

—

4 920 000,00

4 920 000,00

3

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

3 1

BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

142 000 000,00

130 000 000,00

—

—

142 000 000,00

130 000 000,00

Titel 3 - I alt

142 000 000,00

130 000 000,00

—

—

142 000 000,00

130 000 000,00

4

DIVERSE INDTÆGTER

4 1

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

1 474,19

1 474,19

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

1 474,19

1 474,19

5

ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT

5 1

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

INDTÆGTER FRA ITER-ORGANISATIONENS RESERVEFOND

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

622 855 643,32

794 040 844,32

27 091 474,19

791 474,19

649 947 117,51

794 832 318,51

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2018 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN | 29 283 030,32 | 29 283 030,32 | 791 474,19 | 791 474,19 | 30 074 504,51 | 30 074 504,51 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER) | 10 744 000 | 10 744 000 | | | 10 744 000 | 10 744 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 1 400 000 | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 1 4 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 1 137 000 | 1 137 000 | | | 1 137 000 | 1 137 000 |
| 1 5 | REPRÆSENTATION | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | UDDANNELSE | 831 000 | 831 000 | | | 831 000 | 831 000 |
| 1 7 | ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE | 2 300 000 | 2 300 000 | | | 2 300 000 | 2 300 000 |
| 1 8 | PRAKTIKOPHOLD | 148 000 | 148 000 | | | 148 000 | 148 000 |
| | Titel 1 - I alt | 45 853 030,32 | 45 853 030,32 | 791 474,19 | 791 474,19 | 46 644 504,51 | 46 644 504,51 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 1 489 000 | 1 489 000 | | | 1 489 000 | 1 489 000 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 3 500 000 | 3 500 000 | | | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 2 3 | LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 856 050 | 856 050 | | | 856 050 | 856 050 |
| 2 4 | ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION | 299 000 | 299 000 | | | 299 000 | 299 000 |
| 2 5 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 384 000 | 1 384 000 | | | 1 384 000 | 1 384 000 |
| 2 6 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 425 000 | 425 000 | | | 425 000 | 425 000 |
| 2 7 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 314 000 | 314 000 | | | 314 000 | 314 000 |
| 2 8 | BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL UDGIFTER TIL BYGNINGSRENOVERING | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 2 - I alt | 8 267 050 | 8 267 050 | p.m. | p.m. | 8 267 050 | 8 267 050 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN | 406 712 651,32 | 586 420 764 | 29 090 223 | | 435 802 874 | 586 420 764 |
| 3 2 | TEKNOLOGI TIL ITER | 7 300 000 | 9 000 000 | – 303 208 | | 6 996 792 | 9 000 000 |
| 3 3 | TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO | 6 696 970,36 | 6 500 000 | –2 519 666,36 | | 4 177 304 | 6 500 000 |
| 3 4 | ANDRE UDGIFTER | 6 025 941,32 | 8 000 000 | 32 652 | | 6 058 593 | 8 000 000 |
| 3 5 | OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER | 142 000 000 | 130 000 000 | | | 142 000 000 | 130 000 000 |
| 3 6 | BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 - I alt | 568 735 563 | 739 920 764 | 26 300 000,64 | p.m. | 595 035 563 | 739 920 764 |
| | TILSAMMEN | 622 855 643,32 | 794 040 844,32 | 27 091 474,83 | 791 474,19 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2018

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN

29 283 030,32

29 283 030,32

791 474,19

791 474,19

30 074 504,51

30 074 504,51

1 2

UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER)

10 744 000

10 744 000

10 744 000

10 744 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 4

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

1 137 000

1 137 000

1 137 000

1 137 000

1 5

REPRÆSENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

UDDANNELSE

831 000

831 000

831 000

831 000

1 7

ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

1 8

PRAKTIKOPHOLD

148 000

148 000

148 000

148 000

Titel 1 - I alt

45 853 030,32

45 853 030,32

791 474,19

791 474,19

46 644 504,51

46 644 504,51

2

EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER

2 1

EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

1 489 000

1 489 000

1 489 000

1 489 000

2 2

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

2 3

LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

856 050

856 050

856 050

856 050

2 4

ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION

299 000

299 000

299 000

299 000

2 5

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 384 000

1 384 000

1 384 000

1 384 000

2 6

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

425 000

425 000

425 000

425 000

2 7

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

314 000

314 000

314 000

314 000

2 8

BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL UDGIFTER TIL BYGNINGSRENOVERING

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 2 - I alt

8 267 050

8 267 050

p.m.

p.m.

8 267 050

8 267 050

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN

406 712 651,32

586 420 764

29 090 223

435 802 874

586 420 764

3 2

TEKNOLOGI TIL ITER

7 300 000

9 000 000

– 303 208

6 996 792

9 000 000

3 3

TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO

6 696 970,36

6 500 000

–2 519 666,36

4 177 304

6 500 000

3 4

ANDRE UDGIFTER

6 025 941,32

8 000 000

32 652

6 058 593

8 000 000

3 5

OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

142 000 000

130 000 000

142 000 000

130 000 000

3 6

BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 - I alt

568 735 563

739 920 764

26 300 000,64

p.m.

595 035 563

739 920 764

TILSAMMEN

622 855 643,32

794 040 844,32

27 091 474,83

791 474,19

649 947 117,51

794 832 318,51

---