# Euroopa Liidu C 120/2019

| | ISSN 1977-0898 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 120 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 62. aastakäik29. märts 2019 |

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 120

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

62. aastakäik29. märts 2019

---

| Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- |
| | IV   Teave |
| 2019/C 120/01 | Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon | 1 |
| 2019/C 120/02 | Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon | 6 |
| 2019/C 120/03 | Euroopa Keskkonnaameti eelarveaasta 2019 tulude ja kulude aruanne | 11 |
| 2019/C 120/04 | Euroopa Ravimiameti eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon | 15 |
| 2019/C 120/05 | Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon | 20 |
| 2019/C 120/06 | Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2019 tulude ja kulude aruanne | 27 |
| 2019/C 120/07 | Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon | 32 |
| 2019/C 120/08 | Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon | 37 |
| 2019/C 120/09 | Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon | 42 |
| 2019/C 120/10 | Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon | 47 |
| 2019/C 120/11 | Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2019 tulude ja kulude aruanne | 52 |
| 2019/C 120/12 | Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon | 57 |
| 2019/C 120/13 | Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon | 62 |
| 2019/C 120/14 | Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti eelarveaasta 2019 tulude ja kulude aruanne | 67 |
| 2019/C 120/15 | Euroopa Liidu Raudteeameti eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon | 71 |
| 2019/C 120/16 | Eurojusti eelarveaasta 2019 tulude ja kulude aruanne | 77 |
| 2019/C 120/17 | Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon | 83 |
| 2019/C 120/18 | Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon | 88 |
| 2019/C 120/19 | Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2019 tulude ja kulude aruanne | 93 |
| 2019/C 120/20 | Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) eelarveaasta 2019 tulude ja kulude aruanne | 98 |
| 2019/C 120/21 | Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2019. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne - 2. paranduseelarve | 103 |
| 2019/C 120/22 | Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2019 tulude ja kulude aruanne | 108 |
| 2019/C 120/23 | Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti 2019. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 114 |
| 2019/C 120/24 | Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon | 119 |
| 2019/C 120/25 | Teadusuuringute Rakendusameti eelarveaasta 2019 tulude ja kulude aruanne | 124 |
| 2019/C 120/26 | Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2019. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon | 129 |
| 2019/C 120/27 | Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2019. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon | 134 |
| 2019/C 120/28 | Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti tulude ja kulude aruanne 2019 | 139 |
| 2019/C 120/29 | Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2019. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 144 |
| 2019/C 120/30 | Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4F) eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon | 149 |
| 2019/C 120/31 | Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2019. eelarveaastaks | 156 |
| 2019/C 120/32 | Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) 2019. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne | 161 |
| 2019/C 120/33 | Ühtse Kriisilahendusnõukogu (SRB) 2019. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon | 166 |
| 2019/C 120/34 | Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti 2019. eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestus | 171 |
| 2019/C 120/35 | Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon — 1. paranduseelarve | 177 |
| 2019/C 120/36 | Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve | 182 |
| 2019/C 120/37 | Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve | 189 |
| 2019/C 120/38 | Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve | 191 |
| 2019/C 120/39 | Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon – 3. paranduseelarve | 194 |
| 2019/C 120/40 | Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon – 4. paranduseelarve | 197 |
| 2019/C 120/41 | Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve | 201 |
| 2019/C 120/42 | Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve | 205 |
| 2019/C 120/43 | Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve | 209 |
| 2019/C 120/44 | Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2018. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve | 213 |
| 2019/C 120/45 | Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4F) eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve | 217 |

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

2019/C 120/01

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon

1

2019/C 120/02

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon

6

2019/C 120/03

Euroopa Keskkonnaameti eelarveaasta 2019 tulude ja kulude aruanne

11

2019/C 120/04

Euroopa Ravimiameti eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon

15

2019/C 120/05

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon

20

2019/C 120/06

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2019 tulude ja kulude aruanne

27

2019/C 120/07

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon

32

2019/C 120/08

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon

37

2019/C 120/09

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon

42

2019/C 120/10

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon

47

2019/C 120/11

Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2019 tulude ja kulude aruanne

52

2019/C 120/12

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon

57

2019/C 120/13

Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon

62

2019/C 120/14

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti eelarveaasta 2019 tulude ja kulude aruanne

67

2019/C 120/15

Euroopa Liidu Raudteeameti eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon

71

2019/C 120/16

Eurojusti eelarveaasta 2019 tulude ja kulude aruanne

77

2019/C 120/17

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon

83

2019/C 120/18

Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon

88

2019/C 120/19

Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2019 tulude ja kulude aruanne

93

2019/C 120/20

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) eelarveaasta 2019 tulude ja kulude aruanne

98

2019/C 120/21

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2019. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne - 2. paranduseelarve

103

2019/C 120/22

Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2019 tulude ja kulude aruanne

108

2019/C 120/23

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti 2019. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

114

2019/C 120/24

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon

119

2019/C 120/25

Teadusuuringute Rakendusameti eelarveaasta 2019 tulude ja kulude aruanne

124

2019/C 120/26

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2019. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

129

2019/C 120/27

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2019. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

134

2019/C 120/28

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti tulude ja kulude aruanne 2019

139

2019/C 120/29

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2019. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

144

2019/C 120/30

Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4F) eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon

149

2019/C 120/31

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2019. eelarveaastaks

156

2019/C 120/32

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) 2019. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne

161

2019/C 120/33

Ühtse Kriisilahendusnõukogu (SRB) 2019. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

166

2019/C 120/34

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti 2019. eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestus

171

2019/C 120/35

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon — 1. paranduseelarve

177

2019/C 120/36

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

182

2019/C 120/37

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

189

2019/C 120/38

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

191

2019/C 120/39

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon – 3. paranduseelarve

194

2019/C 120/40

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon – 4. paranduseelarve

197

2019/C 120/41

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

201

2019/C 120/42

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

205

2019/C 120/43

Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve

209

2019/C 120/44

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2018. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

213

2019/C 120/45

Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4F) eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

217

---

Summad on väljendatud eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

| 29.3.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 120/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/1

---

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2019/C 120/01)

Üksikasjalik kirjeldus eelarve kohta võib leida veebilehelt Cedefop.

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2019 | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| 2 | MUUD TULUD |
| 2 0 | TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | ÜÜRI- JA RENDITULU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE (SIHTOTSTARBELINE TULU) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | KINGITUSED JA PÄRANDUSED | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED (SIHTOTSTARBELINE TULU) |
| 3 0 | ISLANDI MAKSED | 20 920 | 20 920 | 17 434 ,— |
| 3 1 | NORRA MAKSED | 385 290 | 385 290 | 407 955 ,— |
| 3 2 | KOMISJONI MUUD MAKSED | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 406 210 | 406 210 | 425 389 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 869 389 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2019

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

2

MUUD TULUD

2 0

TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

ÜÜRI- JA RENDITULU

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE (SIHTOTSTARBELINE TULU)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

KINGITUSED JA PÄRANDUSED

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

10 000

10 000

10 000 ,—

3

KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED (SIHTOTSTARBELINE TULU)

3 0

ISLANDI MAKSED

20 920

20 920

17 434 ,—

3 1

NORRA MAKSED

385 290

385 290

407 955 ,—

3 2

KOMISJONI MUUD MAKSED

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

406 210

406 210

425 389 ,—

KÕIK KOKKU

17 850 210

17 850 210

17 869 389 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2019 | Assigneeringud 2018 | Täitumine 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 10 023 210 | 10 023 210 | 9 981 261 | 9 981 261 | 9 449 596 ,— | 9 449 596 ,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 53 194 ,— | 30 694 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 94 384 ,— | 86 030 ,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 180 931 ,— | 154 615 ,— |
| 1 5 | KOOLITUS | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 ,— | 48 303 ,— |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 161 000 | 161 000 | 119 000 | 119 000 | 159 596 ,— | 77 043 ,— |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 16 000 | 16 000 | 21 000 | 21 000 | 16 600 ,— | 8 250 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 10 785 210 | 10 785 210 | 10 706 261 | 10 706 261 | 10 074 301 ,— | 9 854 531 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 603 000 | 603 000 | 586 000 | 586 000 | 610 455,40 | 502 489,18 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 599 000 | 599 000 | 774 000 | 774 000 | 495 878,89 | 340 827,98 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 24 316,74 | 23 932,91 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 173 000 | 173 000 | 100 000 | 100 000 | 103 108,23 | 72 951,11 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 120 000 | 120 000 | 116 000 | 116 000 | 143 078 ,— | 79 397,87 |
| 2 5 | HALDUSLIKKU LAADI KOOSOLEKUD | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 8 737,44 | 5 971,77 |
| 2 6 | ORGANISATSIOONI JÄRJEPIDEVUSE KAVA | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 518 000 | 1 518 000 | 1 599 000 | 1 599 000 | 1 385 574,70 | 1 025 570,82 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | HORISONTAALSED TEGEVUSED | 330 000 | 330 000 | 340 000 | 340 000 | 218 643 ,— | 254 422 ,— |
| 3 1 | MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 70 752 ,— |
| 3 2 | OSKUSED JA TÖÖTURG | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | 1 961 546 ,— | 1 054 338 ,— |
| 3 3 | KUTSEÕPPESÜSTEEMID JA –ASUTUSED | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 146 000 ,— | 2 533 454 ,— |
| 3 4 | ÕPPIMINE JA TÖÖALANE KONKURENTSIVÕIME | 1 251 000 | 1 251 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 447 120 ,— | 782 914 ,— |
| 3 5 | TEABEVAHETUS | 662 000 | 662 000 | 621 949 | 621 949 | 635 430 ,— | 516 588 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 5 547 000 | 5 547 000 | 5 544 949 | 5 544 949 | 6 408 739 ,— | 5 212 468 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 868 614,70 | 16 092 569,82 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2019

Assigneeringud 2018

Täitumine 2017

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

PALGAD JA TOETUSED

10 023 210

10 023 210

9 981 261

9 981 261

9 449 596 ,—

9 449 596 ,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

156 000

156 000

156 000

156 000

53 194 ,—

30 694 ,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

100 000

100 000

100 000

100 000

94 384 ,—

86 030 ,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

209 000

209 000

209 000

209 000

180 931 ,—

154 615 ,—

1 5

KOOLITUS

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000 ,—

48 303 ,—

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

161 000

161 000

119 000

119 000

159 596 ,—

77 043 ,—

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

16 000

16 000

21 000

21 000

16 600 ,—

8 250 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

10 785 210

10 785 210

10 706 261

10 706 261

10 074 301 ,—

9 854 531 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

603 000

603 000

586 000

586 000

610 455,40

502 489,18

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

599 000

599 000

774 000

774 000

495 878,89

340 827,98

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

10 000

10 000

10 000

10 000

24 316,74

23 932,91

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

173 000

173 000

100 000

100 000

103 108,23

72 951,11

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

120 000

120 000

116 000

116 000

143 078 ,—

79 397,87

2 5

HALDUSLIKKU LAADI KOOSOLEKUD

13 000

13 000

13 000

13 000

8 737,44

5 971,77

2 6

ORGANISATSIOONI JÄRJEPIDEVUSE KAVA

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 518 000

1 518 000

1 599 000

1 599 000

1 385 574,70

1 025 570,82

3

TEGEVUSKULUD

3 0

HORISONTAALSED TEGEVUSED

330 000

330 000

340 000

340 000

218 643 ,—

254 422 ,—

3 1

MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

70 752 ,—

3 2

OSKUSED JA TÖÖTURG

1 288 000

1 288 000

1 327 000

1 327 000

1 961 546 ,—

1 054 338 ,—

3 3

KUTSEÕPPESÜSTEEMID JA –ASUTUSED

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 146 000 ,—

2 533 454 ,—

3 4

ÕPPIMINE JA TÖÖALANE KONKURENTSIVÕIME

1 251 000

1 251 000

1 240 000

1 240 000

1 447 120 ,—

782 914 ,—

3 5

TEABEVAHETUS

662 000

662 000

621 949

621 949

635 430 ,—

516 588 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

5 547 000

5 547 000

5 544 949

5 544 949

6 408 739 ,—

5 212 468 ,—

KÕIK KOKKU

17 850 210

17 850 210

17 850 210

17 850 210

17 868 614,70

16 092 569,82

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Täidetud ametikohti seisuga 31.12.2018 | Lubatud | Lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| AD 11 | | 9 | | 10 | | 8 |
| AD 10 | | 10 | | 10 | | 9 |
| AD 9 | | 5 | | 5 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| AD kokku | 4 | 42 | 4 | 44 | 4 | 45 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AST 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 |
| AST 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | 10 | | 10 | | 8 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST kokku | 8 | 33 | 9 | 34 | 8 | 34 |
| Kõik kokku | 12 | 75 | 13 | 78 | 12 | 79 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2018

2019

Täidetud ametikohti seisuga 31.12.2018

Lubatud

Lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

4

4

4

4

7

AD 11

9

10

8

AD 10

10

10

9

AD 9

5

5

6

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

2

2

2

AD 5

AD kokku

4

42

4

44

4

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

1

1

2

1

2

AST 8

1

2

1

2

1

3

AST 7

3

7

3

7

3

6

AST 6

3

5

3

5

2

7

AST 5

6

6

6

AST 4

10

10

8

AST 3

AST 2

AST 1

AST kokku

8

33

9

34

8

34

Kõik kokku

12

75

13

78

12

79

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| FG kokku | 29 | 29 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 4 | 4 |
| Kokku | 33 | 33 |

Lepingulised töötajad

2019

2018

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

FG kokku

29

29

Riikide lähetatud eksperdid

4

4

Kokku

33

33

---

| 29.3.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 120/6 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/6

---

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2019/C 120/02)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2019 | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM | 20 779 000 | 20 371 000 | 20 371 000 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 779 000 | 20 371 000 | 20 371 000 ,— |
| 5 | MITMESUGUSED TULUD |
| 5 0 | VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU | — | 23 275 | 0 ,— |
| 5 2 | INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU | p.m. | 3 042 | 500 ,— |
| 5 4 | KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU | p.m. | p.m. | 500 ,— |
| 5 9 | MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT | 3 000 | 1 000 | 141,59 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 3 000 | 27 317 | 1 141,59 |
| 6 | TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |
| 6 0 | TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU | 197 000 | 121 683 | 56 195 ,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 197 000 | 121 683 | 56 195 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 20 979 000 | 20 520 000 | 20 428 336,59 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2019

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

1

EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM

1 0

EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM

20 779 000

20 371 000

20 371 000 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

20 779 000

20 371 000

20 371 000 ,—

5

MITMESUGUSED TULUD

5 0

VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU

—

23 275

0 ,—

5 2

INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU

p.m.

3 042

500 ,—

5 4

KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU

p.m.

p.m.

500 ,—

5 9

MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT

3 000

1 000

141,59

Jaotis 5 — Kogusumma

3 000

27 317

1 141,59

6

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

6 0

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

197 000

121 683

56 195 ,—

Jaotis 6 — Kogusumma

197 000

121 683

56 195 ,—

KÕIK KOKKU

20 979 000

20 520 000

20 428 336,59

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2019 | Assigneeringud 2018 | Täitumine 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL | 12 351 000 | 12 131 134 | 12 251 831 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE | 300 000 | 341 611 | 272 346 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 234 000 | 226 080 | 195 528 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 12 885 000 | 12 698 825 | 12 719 705 ,— |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE HOOLDUS JA SEONDUVAD KULUD | 669 000 | 561 783 | 725 564 ,— |
| 2 1 | RENT | 24 000 | 22 397 | 21 928 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 750 000 | 867 807 | 1 081 365 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 18 000 | 13 440 | 9 508 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD | 59 000 | 51 329 | 56 688 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 520 000 | 1 516 756 | 1 895 053 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 5 719 000 | 6 720 618 | 7 028 676 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 5 719 000 | 6 720 618 | 7 028 676 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 20 124 000 | 20 936 199 | 21 643 434 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2019

Assigneeringud 2018

Täitumine 2017

1

PERSONAL

1 1

ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL

12 351 000

12 131 134

12 251 831 ,—

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE

300 000

341 611

272 346 ,—

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

234 000

226 080

195 528 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

12 885 000

12 698 825

12 719 705 ,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE HOOLDUS JA SEONDUVAD KULUD

669 000

561 783

725 564 ,—

2 1

RENT

24 000

22 397

21 928 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

750 000

867 807

1 081 365 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

18 000

13 440

9 508 ,—

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD

59 000

51 329

56 688 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 520 000

1 516 756

1 895 053 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

5 719 000

6 720 618

7 028 676 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

5 719 000

6 720 618

7 028 676 ,—

KÕIK KOKKU

20 124 000

20 936 199

21 643 434 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised töökohad | Ajutised ametikohad | Alalised töökohad | Ajutised ametikohad | Alalised töökohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 5 | | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | 1 | 7 | | 5 | 1 | 3 |
| AD 8 | | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AD 6 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 46 | 5 | 44 | 7 | 43 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | |
| AST 10 | | 2 | | 1 | | 2 |
| AST 9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST 8 | 1 | 7 | | 7 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AST 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| AST 4 | | 2 | | 2 | 1 | 1 |
| AST 3 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | 1 | |
| AST 1 | | | | 1 | | 1 |
| AST kokku | 6 | 34 | 6 | 36 | 8 | 35 |
| Kokku | 11 | 80 | 11 | 80 | 15 | 78 |
| Kõik kokku | 91 | 91 | 93 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2019

2018

2017

Alalised töökohad

Ajutised ametikohad

Alalised töökohad

Ajutised ametikohad

Alalised töökohad

Ajutised ametikohad

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

3

2

4

1

4

AD 12

1

8

1

7

2

7

AD 11

1

5

1

5

5

AD 10

5

4

2

4

AD 9

1

7

5

1

3

AD 8

7

1

7

1

6

AD 7

6

6

7

AD 6

2

3

4

AD 5

1

1

1

Total AD

5

46

5

44

7

43

AST 11

1

1

AST 10

2

1

2

AST 9

6

5

5

AST 8

1

7

7

8

AST 7

2

7

2

8

2

8

AST 6

2

1

3

2

3

1

AST 5

1

5

1

7

1

8

AST 4

2

2

1

1

AST 3

2

1

1

AST 2

1

1

1

AST 1

1

1

AST kokku

6

34

6

36

8

35

Kokku

11

80

11

80

15

78

Kõik kokku

91

91

93

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG kokku | 13 | 13 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 1 | 1 |
| Kokku | 14 | 14 |

Lepingulised töötajad

2019

2018

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

FG kokku

13

13

Riikide lähetatud eksperdid

1

1

Kokku

14

14

---

| 29.3.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 120/11 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/11

---

Euroopa Keskkonnaameti eelarveaasta 2019 tulude ja kulude aruanne

(2019/C 120/03)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2019 | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS | 45 229 683 | 43 068 303 | 41 560 793 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 45 229 683 | 43 068 303 | 41 560 793 ,— |
| 2 | MUUD TULUD |
| 2 0 | TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU (1) | 9 275 000 | 22 731 874 | 29 061 000 ,— |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | KINGITUSED JA ANNAKUD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | MITMESUGUSED TULUD | — | — | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 9 275 000 | 22 731 874 | 29 061 000 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 54 504 683 | 65 800 177 | 70 621 793 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2019

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

1

EUROOPA LIIDU TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS

45 229 683

43 068 303

41 560 793 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

45 229 683

43 068 303

41 560 793 ,—

2

MUUD TULUD

2 0

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU (1)

9 275 000

22 731 874

29 061 000 ,—

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

KINGITUSED JA ANNAKUD

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

MITMESUGUSED TULUD

—

—

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

9 275 000

22 731 874

29 061 000 ,—

KÕIK KOKKU

54 504 683

65 800 177

70 621 793 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2019 | Assigneeringud 2018 | Täitumine 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL (2) | 25 310 683 | 26 512 996 | 24 090 828 ,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD (3) | 200 000 | 333 439,70 | 282 868 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID (4) | 570 000 | 852 925 | 729 246 ,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR (5) | 685 000 | 752 037 | 679 896 ,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 14 000 | 14 000 | 14 000 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 26 779 683 | 28 465 397,70 | 25 796 838 ,— |
| 2 | HALDUSKULUD |
| 2 1 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD (6) | 3 375 000 | 3 133 984 | 3 173 869 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 195 000 | 263 637 | 341 440 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD (7) | 615 000 | 751 002 | 501 509 ,— |
| 2 4 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 12 000 | 3 754 | 3 261 ,— |
| 2 5 | EEA JUHTIMINE (8) | 227 000 | 206 823 | 218 167 ,— |
| 2 6 | AMETI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE | 10 000 | 4 154 | 9 099 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 434 000 | 4 363 354 | 4 247 345 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 3 | RESSURSID (9) | 13 649 000 | 14 033 051 | 13 311 788 ,— |
| 3 4 | STRATEEGILINE TEGEVUS (10) | 9 642 000 | 31 032 858 | 13 000 909 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 23 291 000 | 45 065 909 | 26 312 697 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 54 504 683 | 77 894 660,70 | 56 356 880 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2019

Assigneeringud 2018

Täitumine 2017

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL (2)

25 310 683

26 512 996

24 090 828 ,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD (3)

200 000

333 439,70

282 868 ,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID (4)

570 000

852 925

729 246 ,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR (5)

685 000

752 037

679 896 ,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

14 000

14 000

14 000 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

26 779 683

28 465 397,70

25 796 838 ,—

2

HALDUSKULUD

2 1

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD (6)

3 375 000

3 133 984

3 173 869 ,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

195 000

263 637

341 440 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD (7)

615 000

751 002

501 509 ,—

2 4

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

12 000

3 754

3 261 ,—

2 5

EEA JUHTIMINE (8)

227 000

206 823

218 167 ,—

2 6

AMETI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE

10 000

4 154

9 099 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

4 434 000

4 363 354

4 247 345 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 3

RESSURSID (9)

13 649 000

14 033 051

13 311 788 ,—

3 4

STRATEEGILINE TEGEVUS (10)

9 642 000

31 032 858

13 000 909 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

23 291 000

45 065 909

26 312 697 ,—

KÕIK KOKKU

54 504 683

77 894 660,70

56 356 880 ,—

---

(1)  2019:

| — | Copernicus: 9 275 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 9 275 000

2018:

| — | Copernicus: 19 830 00, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 830 00,

| — | ENI South: 301 874, |
| --- | --- |

—

ENI South: 301 874,

| — | ENI East: 2 600 000. |
| --- | --- |

—

ENI East: 2 600 000.

2017:

| — | Copernicus: 27 341 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 341 000,

| — | Human Bio: 1 400 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000,

| — | IPA2018: 320 000. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 320 000.

(2)  2019:

| — | Copernicus: 680 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000

2018:

| — | Copernicus: 856 788, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 856 788,

| — | Human Bio: 190 195, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 190 195,

| — | ENIE: 1 214 666, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 214 666,

| — | ENIS: 394 677. |
| --- | --- |

—

ENIS: 394 677.

2017:

| — | ENIS: 173 680, |
| --- | --- |

—

ENIS: 173 680,

| — | ENIE: 448 584, |
| --- | --- |

—

ENIE: 448 584,

| — | Copernicus: 1 211 816, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 211 816,

| — | Human Bio: 60 869. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 60 869.

(3)  2018:

| — | Human Bio: 32 716, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 32 716,

| — | ENIE: 25 743, |
| --- | --- |

—

ENIE: 25 743,

| — | Copernicus: 7 175. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 175.

2017:

| — | Human Bio: 1 334, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 334,

| — | ENIE: 14 764, |
| --- | --- |

—

ENIE: 14 764,

| — | Copernicus: 8 897. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 897.

(4)  2018:

| — | Human Bio: 37 605, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 37 605,

| — | ENIE: 166 015, |
| --- | --- |

—

ENIE: 166 015,

| — | ENIS: 48 984, |
| --- | --- |

—

ENIS: 48 984,

| — | IPA2015: 3 779, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 3 779,

| — | IPA2018: 18 600, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 18 600,

| — | Copernicus: 62 941. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 62 941.

2017:

| — | Human Bio: 7 395, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 7 395,

| — | ENIE: 53 025, |
| --- | --- |

—

ENIE: 53 025,

| — | ENIS: 26 112, |
| --- | --- |

—

ENIS: 26 112,

| — | IPA2015: 3 781, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 3 781,

| — | Copernicus: 44 629. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 44 629.

(5)  2018:

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 15 596, |
| --- | --- |

—

ENIE: 15 596,

| — | ENIS: 6 828, |
| --- | --- |

—

ENIS: 6 828,

| — | Copernicus: 16 813. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 813.

2017:

| — | Copernicus: 8 187, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 187,

| — | ENIE: 6 575, |
| --- | --- |

—

ENIE: 6 575,

| — | ENIS: 1 172. |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 172.

(6)  2018:

| — | Copernicus: 100 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 100 000

(7)  2018:

| — | Copernicus: 46 365 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 46 365

2017:

| — | Copernicus: 6 950 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 6 950

(8)  2018:

| — | ENIS: 15 500 |
| --- | --- |

—

ENIS: 15 500

2017:

| — | ENIS: 12 227 |
| --- | --- |

—

ENIS: 12 227

(9)  2018:

| — | Human Bio: 35 010, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 35 010,

| — | ENIE: 308 324, |
| --- | --- |

—

ENIE: 308 324,

| — | ENIS: 168 759, |
| --- | --- |

—

ENIS: 168 759,

| — | IPA2015: 34 268, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 34 268,

| — | Copernicus: 804 162, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 804 162,

| — | IPA2018: 232 160. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 232 160.

2017:

| — | Human Bio: 65 130, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 65 130,

| — | ENIE: 156 631, |
| --- | --- |

—

ENIE: 156 631,

| — | ENIS: 128 904, |
| --- | --- |

—

ENIS: 128 904,

| — | IPA2015: 104 515, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 104 515,

| — | Copernicus: 292 488. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 292 488.

(10)  2019:

| — | Copernicus: 8 595 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 595 000

2018:

| — | Copernicus: 27 501 071 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 501 071

| — | ENIE: 1 446 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 446 381,

| — | ENIS: 974 941, |
| --- | --- |

—

ENIS: 974 941,

| — | IPA2018: 69 240. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 69 240.

2017:

| — | Human Bio: 21 875, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 875,

| — | Copernicus: 10 988 209, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 10 988 209,

| — | ENIE: 1 446 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 446 381,

| — | ENIS: 974 941, |
| --- | --- |

—

ENIS: 974 941,

| — | IPA2018: 69 240. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 69 240.

---

| 29.3.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 120/15 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/15

---

Euroopa Ravimiameti eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2019/C 120/04)

AASTATULU

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2019 | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU |
| 1 0 | TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU | 297 174 000 | 304 508 000 | 278 813 329,23 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 297 174 000 | 304 508 000 | 278 813 329,23 |
| 2 | EUROOPA LIIDU JA EMP TOETUS SED |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU JA EMP TOETUS SED | 21 029 000 | 22 405 000 | 15 706 470 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 21 029 000 | 22 405 000 | 15 706 470 ,— |
| 3 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMA TEGEVUSTES |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMA TEGEVUSTES | — | — | 60 219 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | — | — | 60 219 ,— |
| 5 | ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 5 2 | HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU | p.m. | 84 000 | 217 323,25 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | 84 000 | 217 323,25 |
| 6 | PROJEKTIDELE JA PROGRAMMIDELE SUUNATUD VÄLINE SIHTOTSTARBELINE TULU |
| 6 0 | PROJEKTIDELE JA PROGRAMMIDELE SUUNATUD VÄLINE SIHTOTSTARBELINE TULU | 38 000 | 148 000 | 9 665 941,77 |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 38 000 | 148 000 | 9 665 941,77 |
| 7 | EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE |
| 7 0 | EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE | 14 468 000 | 10 116 000 | 12 766 679,69 |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | 14 468 000 | 10 116 000 | 12 766 679,69 |
| 9 | MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | 250 000 | 500 000 | 130 462,36 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 250 000 | 500 000 | 130 462,36 |
| | KÕIK KOKKU | 332 959 000 | 337 761 000 | 317 360 425,30 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2019

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

1

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

1 0

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

297 174 000

304 508 000

278 813 329,23

Jaotis 1 — Kogusumma

297 174 000

304 508 000

278 813 329,23

2

EUROOPA LIIDU JA EMP TOETUS SED

2 0

EUROOPA LIIDU JA EMP TOETUS SED

21 029 000

22 405 000

15 706 470 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

21 029 000

22 405 000

15 706 470 ,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMA TEGEVUSTES

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMA TEGEVUSTES

—

—

60 219 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

—

—

60 219 ,—

5

ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

5 2

HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

p.m.

84 000

217 323,25

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

84 000

217 323,25

6

PROJEKTIDELE JA PROGRAMMIDELE SUUNATUD VÄLINE SIHTOTSTARBELINE TULU

6 0

PROJEKTIDELE JA PROGRAMMIDELE SUUNATUD VÄLINE SIHTOTSTARBELINE TULU

38 000

148 000

9 665 941,77

Jaotis 6 — Kogusumma

38 000

148 000

9 665 941,77

7

EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

7 0

EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

14 468 000

10 116 000

12 766 679,69

Jaotis 7 — Kogusumma

14 468 000

10 116 000

12 766 679,69

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

250 000

500 000

130 462,36

Jaotis 9 — Kogusumma

250 000

500 000

130 462,36

KÕIK KOKKU

332 959 000

337 761 000

317 360 425,30

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2019 | Assigneeringud 2018 | Täitumine 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 113 030 000 | 113 471 000 | 99 891 783,21 |
| 1 2 | PERSONALIVÄRBAMISEGA SEOTUD KULUTUSED | 500 000 | 545 000 | 119 768,30 |
| 1 3 | AMETIREISID | 1 000 000 | 2 712 000 | 860 824 ,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 3 529 000 | 1 983 000 | 717 430,56 |
| 1 5 | KOOLITUS | 782 000 | 900 000 | 740 652,28 |
| 1 6 | VÄLISTEENUSED | 6 691 000 | 5 844 000 | 4 365 059,77 |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 106 000 | 131 000 | 97 237,90 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 125 638 000 | 125 586 000 | 106 792 756,02 |
| 2 | TARISTU- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 8 941 000 | 21 979 000 | 22 736 332,25 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 26 189 000 | 26 555 000 | 21 200 860,22 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 548 000 | 726 000 | 746 492,87 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 6 509 000 | 1 998 000 | 594 398,72 |
| 2 4 | POSTIKULUD | 62 000 | 107 000 | 65 163,05 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD | 335 000 | 375 000 | 340 034,13 |
| 2 6 | RESTORANID JA TOITLUSTUS | 1 050 000 | 877 000 | 753 347,97 |
| 2 7 | TEAVE JA KIRJASTAMINE | 1 000 000 | 1 288 000 | 881 934,09 |
| 2 8 | TEGEVUSKONSULTATSIOONID JA AUDITITEENUSED | 1 600 000 | 2 432 000 | 2 045 565,66 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 46 234 000 | 56 337 000 | 49 364 128,96 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 136 513 000 | 140 381 000 | 131 603 278,37 |
| 3 1 | TEGEVUSALASTE IT-PROJEKTIDE KULUD | 10 150 000 | 15 457 000 | 20 064 422,39 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 146 663 000 | 155 838 000 | 151 667 700,76 |
| 9 | MUUD KULUD |
| 9 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | 14 424 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 14 424 000 | p.m. | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 332 959 000 | 337 761 000 | 307 824 585,74 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2019

Assigneeringud 2018

Täitumine 2017

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

113 030 000

113 471 000

99 891 783,21

1 2

PERSONALIVÄRBAMISEGA SEOTUD KULUTUSED

500 000

545 000

119 768,30

1 3

AMETIREISID

1 000 000

2 712 000

860 824 ,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

3 529 000

1 983 000

717 430,56

1 5

KOOLITUS

782 000

900 000

740 652,28

1 6

VÄLISTEENUSED

6 691 000

5 844 000

4 365 059,77

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

106 000

131 000

97 237,90

Jaotis 1 — Kogusumma

125 638 000

125 586 000

106 792 756,02

2

TARISTU- JA TEGEVUSKULUD

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

8 941 000

21 979 000

22 736 332,25

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

26 189 000

26 555 000

21 200 860,22

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

548 000

726 000

746 492,87

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

6 509 000

1 998 000

594 398,72

2 4

POSTIKULUD

62 000

107 000

65 163,05

2 5

KOOSOLEKUD

335 000

375 000

340 034,13

2 6

RESTORANID JA TOITLUSTUS

1 050 000

877 000

753 347,97

2 7

TEAVE JA KIRJASTAMINE

1 000 000

1 288 000

881 934,09

2 8

TEGEVUSKONSULTATSIOONID JA AUDITITEENUSED

1 600 000

2 432 000

2 045 565,66

Jaotis 2 — Kogusumma

46 234 000

56 337 000

49 364 128,96

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

136 513 000

140 381 000

131 603 278,37

3 1

TEGEVUSALASTE IT-PROJEKTIDE KULUD

10 150 000

15 457 000

20 064 422,39

Jaotis 3 — Kogusumma

146 663 000

155 838 000

151 667 700,76

9

MUUD KULUD

9 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

14 424 000

p.m.

0 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

14 424 000

p.m.

0 ,—

KÕIK KOKKU

332 959 000

337 761 000

307 824 585,74

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ajutised ametikohad |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 7 |
| AD 13 | 11 | 11 | 11 |
| AD 12 | 35 | 43 | 43 |
| AD 11 | 40 | 43 | 43 |
| AD 10 | 43 | 41 | 43 |
| AD 9 | 42 | 45 | 43 |
| AD 8 | 53 | 59 | 59 |
| AD 7 | 61 | 65 | 65 |
| AD 6 | 37 | 23 | 37 |
| AD 5 | 3 | 0 | 11 |
| Tegevusüksus AD kokku | 334 | 340 | 365 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 6 | 7 | 7 |
| AST 9 | 7 | 6 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 22 | 22 |
| AST 6 | 43 | 42 | 27 |
| AST 5 | 39 | 46 | 35 |
| AST 4 | 52 | 57 | 57 |
| AST 3 | 44 | 46 | 46 |
| AST 2 | 22 | 7 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Tegevusüksus AST kokku | 249 | 251 | 226 |
| Kogu personal | 583 | 591 | 591 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ajutised ametikohad

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

7

AD 13

11

11

11

AD 12

35

43

43

AD 11

40

43

43

AD 10

43

41

43

AD 9

42

45

43

AD 8

53

59

59

AD 7

61

65

65

AD 6

37

23

37

AD 5

3

0

11

Tegevusüksus AD kokku

334

340

365

AST 11

2

2

2

AST 10

6

7

7

AST 9

7

6

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

22

22

AST 6

43

42

27

AST 5

39

46

35

AST 4

52

57

57

AST 3

44

46

46

AST 2

22

7

7

AST 1

—

—

—

Tegevusüksus AST kokku

249

251

226

Kogu personal

583

591

591

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 31.12.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 85 | 52 |
| FG III | 16 | 25 | 131 |
| FG II | 72 | 70 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Lisaks CAs (*1) | — | — | 40 |
| FG kokku | 145 | 180 | 233 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 36 | 39 | 30 |
| Kokku | 181 | 219 | 263 |

Lepingulised töötajad

31.12.2017

2018

2019

FG IV

57

85

52

FG III

16

25

131

FG II

72

70

10

FG I

—

—

—

Lisaks CAs (*1)

—

—

40

FG kokku

145

180

233

Riikide lähetatud eksperdid

36

39

30

Kokku

181

219

263

---

(*1)  Nõutakse seoses Brexitiga.

---

| 29.3.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 120/20 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/20

---

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2019/C 120/05)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2019 | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 2 | EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 04 03 14) | 20 488 990 | 20 056 297 | 19 771 000 ,— |
| 1 3 | EL TOETUSE TAASKASUTAMISEL ÜLEJÄÄK EELNEVAST AASTAT | 57 010 | 87 703 | 373 000 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 546 000 | 20 144 000 | 20 144 000 ,— |
| 4 | TULUD MUUDEST ALLIKATEST |
| 4 2 | KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA | — | — | |
| 4 3 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 8 | EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS |
| 8 0 | EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 8 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | 17 249,30 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 17 249,30 |
| 10 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 20 546 000 | 20 144 000 | 20 161 249,30 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2019

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 2

EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 04 03 14)

20 488 990

20 056 297

19 771 000 ,—

1 3

EL TOETUSE TAASKASUTAMISEL ÜLEJÄÄK EELNEVAST AASTAT

57 010

87 703

373 000 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

20 546 000

20 144 000

20 144 000 ,—

4

TULUD MUUDEST ALLIKATEST

4 2

KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA

—

—

4 3

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

8

EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS

8 0

EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 8 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

17 249,30

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

17 249,30

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 10 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

KÕIK KOKKU

20 546 000

20 144 000

20 161 249,30

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2019 | Assigneeringud 2018 | Täitumine 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 13 381 300 | 13 381 300 | 13 046 324 | 13 046 324 | 13 210 091,42 | 13 195 206,74 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 100 000 | 100 000 | 126 500 | 126 500 | 89 999,04 | 79 792,89 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR | 285 000 | 285 000 | 236 000 | 236 000 | 265 364,90 | 213 319,03 |
| 1 5 | PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL | 57 000 | 57 000 | 33 894 | 33 894 | 46 646,10 | 46 646,10 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 203,74 | 1 203,74 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 13 827 300 | 13 827 300 | 13 443 718 | 13 443 718 | 13 613 305,20 | 13 536 168,50 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 649 347 | 649 347 | 904 948 | 904 948 | 959 781,89 | 789 063,68 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 911 253 | 911 253 | 826 492 | 826 492 | 717 328,57 | 593 684,63 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 20 000 | 20 000 | 9 000 | 9 000 | 31 324 ,— | 21 618 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 69 000 | 69 000 | 52 460 | 52 460 | 65 753,87 | 56 159,98 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 15 200 | 15 200 | 15 050 | 15 050 | 20 000 ,— | 16 290,96 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD | 100 000 | 100 000 | 130 000 | 130 000 | 79 767,17 | 79 767,17 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 764 800 | 1 764 800 | 1 937 950 | 1 937 950 | 1 873 955,50 | 1 556 584,42 |
| 3 | ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD |
| 3 0 | JOOKSVAD KULUD | 422 000 | 422 000 | 484 000 | 484 000 | 538 094,13 | 411 972,84 |
| 3 1 | PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED | 3 881 900 | 3 881 900 | 3 593 944 | 3 593 944 | 3 402 679,39 | 3 539 299,02 |
| 3 2 | TEGEVUSKULUD | 650 000 | 650 000 | 684 406 | 684 406 | 700 960 ,— | 694 708,05 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 953 900 | 4 953 900 | 4 762 350 | 4 762 350 | 4 641 733,52 | 4 645 979,91 |
| 4 | SIHTOTSTARBELISED KULUD |
| 4 2 | KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA | | | — | — | | |
| 4 3 | KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA | | | — | — | | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | | | — | — | | |
| 8 | EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS |
| 8 0 | EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS | | | — | — | | |
| | Jaotis 8 — Kogusumma | | | — | — | | |
| 9 | KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
| 9 9 | KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD | | | — | — | | |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | | | — | — | | |
| 10 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | | | — | — | | |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | | | — | — | | |
| | KÕIK KOKKU | 20 546 000 | 20 546 000 | 20 144 018 | 20 144 018 | 20 128 994,22 | 19 738 732,83 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2019

Assigneeringud 2018

Täitumine 2017

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

13 381 300

13 381 300

13 046 324

13 046 324

13 210 091,42

13 195 206,74

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

100 000

100 000

126 500

126 500

89 999,04

79 792,89

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR

285 000

285 000

236 000

236 000

265 364,90

213 319,03

1 5

PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL

57 000

57 000

33 894

33 894

46 646,10

46 646,10

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

4 000

4 000

1 000

1 000

1 203,74

1 203,74

Jaotis 1 — Kogusumma

13 827 300

13 827 300

13 443 718

13 443 718

13 613 305,20

13 536 168,50

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

649 347

649 347

904 948

904 948

959 781,89

789 063,68

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

911 253

911 253

826 492

826 492

717 328,57

593 684,63

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

20 000

20 000

9 000

9 000

31 324 ,—

21 618 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

69 000

69 000

52 460

52 460

65 753,87

56 159,98

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

15 200

15 200

15 050

15 050

20 000 ,—

16 290,96

2 5

KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD

100 000

100 000

130 000

130 000

79 767,17

79 767,17

Jaotis 2 — Kogusumma

1 764 800

1 764 800

1 937 950

1 937 950

1 873 955,50

1 556 584,42

3

ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD

3 0

JOOKSVAD KULUD

422 000

422 000

484 000

484 000

538 094,13

411 972,84

3 1

PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED

3 881 900

3 881 900

3 593 944

3 593 944

3 402 679,39

3 539 299,02

3 2

TEGEVUSKULUD

650 000

650 000

684 406

684 406

700 960 ,—

694 708,05

Jaotis 3 — Kogusumma

4 953 900

4 953 900

4 762 350

4 762 350

4 641 733,52

4 645 979,91

4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

4 2

KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA

—

—

4 3

KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA

—

—

Jaotis 4 — Kogusumma

—

—

8

EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS

8 0

EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS

—

—

Jaotis 8 — Kogusumma

—

—

9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

9 9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

—

—

Jaotis 9 — Kogusumma

—

—

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

—

—

Jaotis 10 — Kogusumma

—

—

KÕIK KOKKU

20 546 000

20 546 000

20 144 018

20 144 018

20 128 994,22

19 738 732,83

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| Kohustused | Maksed |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2019 | 301 000 | 301 000 | — |
| Assigneeringud 2019 | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| Kokku | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Kohustused

Maksed

2019

2020

Täitmata kohustused kuni aastani 2019

301 000

301 000

—

Assigneeringud 2019

422 000

121 000

301 000

Kokku

723 000

422 000

301 000

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| Kohustused | Maksed |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2019 | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Assigneeringud 2019 | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| Kokku | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Kohustused

Maksed

2019

2020

Täitmata kohustused kuni aastani 2019

1 050 000

1 050 000

—

Assigneeringud 2019

3 881 900

2 831 900

1 050 000

Kokku

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| Kohustused | Maksed |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2019 | 80 000 | 89 000 | — |
| Assigneeringud 2019 | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| Kokku | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Kohustused

Maksed

2019

2020

Täitmata kohustused kuni aastani 2019

80 000

89 000

—

Assigneeringud 2019

650 000

561 000

89 000

Kokku

739 000

650 000

89 000

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2019 | 2018 | Seisuga 31. detsember 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 12 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 | — | 13 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | |
| AD 5 | — | — | — | — | — | |
| Kategooria AD kokku | — | 56 | — | 56 | — | 57 |
| AST 11 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 10 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 10 |
| AST 8 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kategooria AST kokku | — | 30 | — | 30 | — | 31 |
| Kokku | — | 86 | — | 86 | — | 88 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2019

2018

Seisuga 31. detsember 2017

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

3

AD 12

—

15

—

14

—

12

AD 11

—

9

—

8

—

9

AD 10

—

6

—

6

—

5

AD 9

—

12

—

12

—

13

AD 8

—

7

—

9

—

13

AD 7

—

1

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

Kategooria AD kokku

—

56

—

56

—

57

AST 11

—

3

—

3

—

2

AST 10

—

6

—

5

—

4

AST 9

—

8

—

8

—

10

AST 8

—

7

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

4

—

4

AST 5

—

—

—

3

—

1

AST 4

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kategooria AST kokku

—

30

—

30

—

31

Kokku

—

86

—

86

—

88

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale), kohalikud töötajad ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 10 | 12 |
| FG III | 23 | 25 | 24 |
| FG II | 8 | 6 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| FG kokku | 40 | 41 | 41 |
| Kohalikud töötajad | 1 | 1 | 1 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 0 | 1 | 1 |
| Kokku | 41 | 43 | 43 |

Lepingulised töötajad

Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2017

2018

2019

FG IV

9

10

12

FG III

23

25

24

FG II

8

6

5

FG I

—

—

—

FG kokku

40

41

41

Kohalikud töötajad

1

1

1

Riikide lähetatud eksperdid

0

1

1

Kokku

41

43

43

Lisateave Euroopa Koolitusfondi 2019. aasta eelarve kohta on saadaval fondi veebilehel (http:www.etf.europa.eu) menüüs pealkirja all „About“ jaotises „Public access to documents“.

---

| 29.3.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 120/27 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/27

---

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2019 tulude ja kulude aruanne

(2019/C 120/06)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2019 | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 15 286 600 | 15 445 600 | 15 135 600 ,— |
| 1 2 | KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA LIIDU POOLNE ERIRAHASTAMINE | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 16 484 014 | 15 448 406,88 | 15 475 600 ,— |
| 2 | MUUD TOETUSED |
| 2 1 | NORRA OSALUS | 407 997,93 | 414 843,10 | 403 487,34 |
| 2 2 | ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA | 273 703,63 | 276 550,49 | 271 000 ,— |
| 2 3 | PRAEGUSTE EMCDDA RUUMIDE MÜÜGI TULU | — | — | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 681 701,56 | 691 393,59 | 674 487,34 |
| 3 | TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD |
| 3 1 | TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | MUUD TULUD |
| 4 1 | SIHTOTSTARBELISED SISETULUD | p.m. | 34 399,08 | 16 544,41 |
| 4 2 | EMCDDA-LE MAKSTUD VAHENDITEST TEKKINUD INTRESS | p.m. | 2 807,54 | 1 757,43 |
| 4 3 | MUUD TULUD | — | — | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 37 206,62 | 18 301,84 |
| | KÕIK KOKKU | 17 165 715,56 | 16 177 007,09 | 16 168 389,18 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2019

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 1

EUROOPA LIIDU TOETUS

15 286 600

15 445 600

15 135 600 ,—

1 2

KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA LIIDU POOLNE ERIRAHASTAMINE

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

16 484 014

15 448 406,88

15 475 600 ,—

2

MUUD TOETUSED

2 1

NORRA OSALUS

407 997,93

414 843,10

403 487,34

2 2

ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA

273 703,63

276 550,49

271 000 ,—

2 3

PRAEGUSTE EMCDDA RUUMIDE MÜÜGI TULU

—

—

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

681 701,56

691 393,59

674 487,34

3

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

3 1

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

4

MUUD TULUD

4 1

SIHTOTSTARBELISED SISETULUD

p.m.

34 399,08

16 544,41

4 2

EMCDDA-LE MAKSTUD VAHENDITEST TEKKINUD INTRESS

p.m.

2 807,54

1 757,43

4 3

MUUD TULUD

—

—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

37 206,62

18 301,84

KÕIK KOKKU

17 165 715,56

16 177 007,09

16 168 389,18

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2019 | Assigneeringud 2018 | Täitumine 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 10 809 640,41 | 10 359 903,62 | 9 824 097,41 |
| 1 2 | PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED | | | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 10 809 640,41 | 10 359 903,62 | 9 824 097,41 |
| 2 | TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD |
| 2 1 | TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED | 1 411 829,90 | 1 375 052,08 | 1 550 953,89 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 411 829,90 | 1 375 052,08 | 1 550 953,89 |
| 3 | PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD |
| 3 1 | TEABELEVI- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD | 3 746 831,25 | 4 436 437,63 | 4 453 337,88 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 746 831,25 | 4 436 437,63 | 4 453 337,88 |
| 4 | KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD |
| 4 1 | PROJEKTID | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| 5 | RESERV | | | |
| | KÕIK KOKKU | 17 165 715,56 | 16 174 200,21 | 16 168 389,18 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2019

Assigneeringud 2018

Täitumine 2017

1

KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

10 809 640,41

10 359 903,62

9 824 097,41

1 2

PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED

Jaotis 1 — Kogusumma

10 809 640,41

10 359 903,62

9 824 097,41

2

TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD

2 1

TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED

1 411 829,90

1 375 052,08

1 550 953,89

Jaotis 2 — Kogusumma

1 411 829,90

1 375 052,08

1 550 953,89

3

PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD

3 1

TEABELEVI- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD

3 746 831,25

4 436 437,63

4 453 337,88

Jaotis 3 — Kogusumma

3 746 831,25

4 436 437,63

4 453 337,88

4

KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD

4 1

PROJEKTID

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

5

RESERV

KÕIK KOKKU

17 165 715,56

16 174 200,21

16 168 389,18

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Kinnitatud ametikohad | Kinnitatud ametikohad |
| | Alalised | Tähtajalised | Alalised | Tähtajalised | Alalised | Tähtajalised |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 6 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | 2 | 10 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD kokku | 6 | 43 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 0 | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Kokku | 9 | 64 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Kõik kokku | 73 | 76 | 76 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2018

2019

31.12.2018

Kinnitatud ametikohad

Kinnitatud ametikohad

Alalised

Tähtajalised

Alalised

Tähtajalised

Alalised

Tähtajalised

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

3

AD 12

3

5

4

11

4

10

AD 11

—

6

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

12

AD 9

2

10

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

—

—

—

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

AD kokku

6

43

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

—

1

1

AST 10

—

—

—

3

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

1

2

2

7

2

7

AST 7

0

3

—

4

—

4

AST 6

—

7

—

—

—

—

AST 5

1

4

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

3

21

4

21

4

21

Kokku

9

64

10

66

10

66

Kõik kokku

73

76

76

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 14 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG kokku | 34 | 34 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 1 | 1 |
| Kokku | 35 | 35 |

Lepingulised töötajad

2018

2019

FG IV

8

8

FG III

9

9

FG II

14

14

FG I

3

3

FG kokku

34

34

Riikide lähetatud eksperdid

1

1

Kokku

35

35

---

| 29.3.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 120/32 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/32

---

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2019/C 120/07)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2019 | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 57 833 000 | 56 766 000 | 55 787 217,61 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 57 833 000 | 56 766 000 | 55 787 217,61 |
| 3 | EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS |
| 3 0 | EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS | 1 373 000 | 1 264 000 | 1 412 841,45 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 373 000 | 1 264 000 | 1 412 841,45 |
| | KÕIK KOKKU | 59 206 000 | 58 030 000 | 57 200 059,06 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2019

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

57 833 000

56 766 000

55 787 217,61

Jaotis 2 — Kogusumma

57 833 000

56 766 000

55 787 217,61

3

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS

3 0

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS

1 373 000

1 264 000

1 412 841,45

Jaotis 3 — Kogusumma

1 373 000

1 264 000

1 412 841,45

KÕIK KOKKU

59 206 000

58 030 000

57 200 059,06

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2019 | Assigneeringud 2018 | Täitumine 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 29 314 000 | 30 054 315 | 29 086 472,10 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 660 000 | 700 000 | 537 816,46 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 170 000 | 125 000 | 87 042,83 |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 350 000 | 341 000 | 337 908,69 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 10 000 | 12 000 | 2 975,68 |
| 1 8 | HAIGUS- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSED, KUTSEHAIGUSKINDLUSTUS JA TÖÖTUSKINDLUSTUS NING PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE | 880 000 | 919 400 | 853 553,75 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 31 384 000 | 32 151 715 | 30 905 769,51 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD | 3 913 000 | 3 065 458 | 3 731 122,20 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 2 262 000 | 2 398 771 | 3 548 023,45 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 118 000 | 151 598 | 1 076 119,71 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 240 000 | 756 821 | 129 832,89 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 218 000 | 161 742 | 120 685,17 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED | 611 000 | 841 640 | 271 924,93 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 362 000 | 7 376 030 | 8 877 708,35 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 20 460 000 | 18 502 255 | 17 416 581,20 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 20 460 000 | 18 502 255 | 17 416 581,20 |
| | KÕIK KOKKU | 59 206 000 | 58 030 000 | 57 200 059,06 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2019

Assigneeringud 2018

Täitumine 2017

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

29 314 000

30 054 315

29 086 472,10

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

660 000

700 000

537 816,46

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

170 000

125 000

87 042,83

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

350 000

341 000

337 908,69

1 7

ESINDUSKULUD

10 000

12 000

2 975,68

1 8

HAIGUS- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSED, KUTSEHAIGUSKINDLUSTUS JA TÖÖTUSKINDLUSTUS NING PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE

880 000

919 400

853 553,75

Jaotis 1 — Kogusumma

31 384 000

32 151 715

30 905 769,51

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

3 913 000

3 065 458

3 731 122,20

2 1

ANDMETÖÖTLUS

2 262 000

2 398 771

3 548 023,45

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

118 000

151 598

1 076 119,71

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

240 000

756 821

129 832,89

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

218 000

161 742

120 685,17

2 5

KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED

611 000

841 640

271 924,93

Jaotis 2 — Kogusumma

7 362 000

7 376 030

8 877 708,35

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

20 460 000

18 502 255

17 416 581,20

Jaotis 3 — Kogusumma

20 460 000

18 502 255

17 416 581,20

KÕIK KOKKU

59 206 000

58 030 000

57 200 059,06

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 24 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 20 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 26 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | — | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD kokku | — | — | — | 126 | 126 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 10 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 15 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | — | 52 | 52 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 0 |
| Kokku | — | — | — | 180 | 180 | 190 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

6

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

7

10

8

AD 11

—

—

—

8

10

14

AD 10

—

—

—

23

25

22

AD 9

—

—

—

24

25

25

AD 8

—

—

—

22

20

19

AD 7

—

—

—

26

26

18

AD 6

—

—

—

10

—

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD kokku

—

—

—

126

126

131

AST 11

—

—

—

—

—

2

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

3

3

6

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

10

10

15

AST 5

—

—

—

15

15

17

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

5

5

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

2

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

—

—

52

52

59

Total AST/SC

—

—

—

2

2

0

Kokku

—

—

—

180

180

190

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 38 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG kokku | 100 | 100 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 5 | 5 |
| Kokku | 105 | 105 |

Lepingulised töötajad

2019

2018

FG IV

50

50

FG III

38

38

FG II

10

10

FG I

2

2

FG kokku

100

100

Riikide lähetatud eksperdid

5

5

Kokku

105

105

---

| 29.3.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 120/37 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/37

---

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2019/C 120/08)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2019 | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 15 638 900 | 15 325 600 | 14 328 125 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 15 638 900 | 15 325 600 | 14 328 125 ,— |
| 2 | MUUD TOETUSED |
| 2 0 | MUUD TOETUSED | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | MUUD TOETUSED ERIPROJEKTIDELE | p.m. | p.m. | 290 000 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 100 100 | 100 100 | 390 100 ,— |
| 5 | MITMESUGUSED TULUD |
| 5 0 | TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST | p.m. | p.m. | 69,39 |
| 5 4 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | 45 718,59 |
| 5 9 | MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD | p.m. | p.m. | 18 397,61 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 64 185,59 |
| 6 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
| 6 0 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 15 739 000 | 15 425 700 | 14 782 410,59 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2019

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

15 638 900

15 325 600

14 328 125 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

15 638 900

15 325 600

14 328 125 ,—

2

MUUD TOETUSED

2 0

MUUD TOETUSED

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

MUUD TOETUSED ERIPROJEKTIDELE

p.m.

p.m.

290 000 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

100 100

100 100

390 100 ,—

5

MITMESUGUSED TULUD

5 0

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST

p.m.

p.m.

69,39

5 4

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

45 718,59

5 9

MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD

p.m.

p.m.

18 397,61

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

64 185,59

6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

KÕIK KOKKU

15 739 000

15 425 700

14 782 410,59

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2019 | Assigneeringud 2018 | Täitumine 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 6 262 900 | 5 917 500 | 5 570 052,55 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 23 000 | 22 000 | 22 174,11 |
| 1 5 | MOBIILSUS | 74 000 | 52 100 | 27 559,77 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 6 359 900 | 5 991 600 | 5 619 786,43 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 650 800 | 611 702 | 598 941,88 |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA | 562 000 | 546 000 | 612 091,96 |
| 2 2 | VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD | 18 000 | 33 462 | 51 537,85 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 69 200 | 77 146 | 62 640,46 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 100 000 | 97 000 | 79 371,68 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 400 000 | 1 365 310 | 1 404 583,83 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | PRIORITEETSED VALDKONNAD JA JOOKSVAD TEGEVUSED | 7 874 200 | 7 874 690 | 7 265 076,78 |
| 3 1 | JOOKSVATE TEGEVUSTE TUGI | 104 900 | 194 100 | 72 286,08 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 979 100 | 8 068 790 | 7 337 362,86 |
| 4 | MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD |
| 4 1 | 2016 IPA II PROGRAMM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 7 | VANEMAEALISTE TÖÖTAJATE TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS | — | — | 47 860 ,— |
| 4 8 | ENPI — EUROOPA NAABRUS- JA PARTNERLUSINSTRUMENT | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | UUS IPA II PROGRAMM | — | p.m. | 180 569,26 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 228 429,26 |
| 5 | RESERVID |
| 5 0 | RESERVID | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 15 739 000 | 15 425 700 | 14 590 162,38 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2019

Assigneeringud 2018

Täitumine 2017

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

6 262 900

5 917 500

5 570 052,55

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

23 000

22 000

22 174,11

1 5

MOBIILSUS

74 000

52 100

27 559,77

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

p.m.

p.m.

0 ,—

1 8

KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

6 359 900

5 991 600

5 619 786,43

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

650 800

611 702

598 941,88

2 1

INFOTEHNOLOOGIA

562 000

546 000

612 091,96

2 2

VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD

18 000

33 462

51 537,85

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

69 200

77 146

62 640,46

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

100 000

97 000

79 371,68

Jaotis 2 — Kogusumma

1 400 000

1 365 310

1 404 583,83

3

TEGEVUSKULUD

3 0

PRIORITEETSED VALDKONNAD JA JOOKSVAD TEGEVUSED

7 874 200

7 874 690

7 265 076,78

3 1

JOOKSVATE TEGEVUSTE TUGI

104 900

194 100

72 286,08

Jaotis 3 — Kogusumma

7 979 100

8 068 790

7 337 362,86

4

MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD

4 1

2016 IPA II PROGRAMM

p.m.

p.m.

0 ,—

4 7

VANEMAEALISTE TÖÖTAJATE TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS

—

—

47 860 ,—

4 8

ENPI — EUROOPA NAABRUS- JA PARTNERLUSINSTRUMENT

—

—

0 ,—

4 9

UUS IPA II PROGRAMM

—

p.m.

180 569,26

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

228 429,26

5

RESERVID

5 0

RESERVID

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

KÕIK KOKKU

15 739 000

15 425 700

14 590 162,38

Ametikohtade loetelu

| Kategooria ja palgaaste | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Heaks kiidetud | Heaks kiidetud | Heaks kiidetud |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AD 8 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| AD kokku | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 5 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| AST 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST kokku | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Total AST/SC | | | | |
| Kõik kokku | 39 | 40 | 40 | 40 |

Kategooria ja palgaaste

2017

2018

2019

31.12.2017

Heaks kiidetud

Heaks kiidetud

Heaks kiidetud

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

2

1

AD 13

2

2

1

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

—

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

4

3

4

5

AD 8

7

5

6

6

AD 7

4

7

5

4

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

AD kokku

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

2

3

3

4

AST 5

8

6

7

6

AST 4

2

2

1

2

AST 3

3

4

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST kokku

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Kõik kokku

39

40

40

40

Lepinguliste töötajate, kohalike töötajate ja lähetatud riiklike ekspertide arvu hinnang (väljendatud täistööaja ekvivalendina)

| Lepingulised töötajad | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 13 | 14 |
| FG II | 9 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| FG kokku | 24 | 25 | 25 |
| Local staff | 1 | — | — |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — | — |
| Kokku | 25 | 25 | 25 |

Lepingulised töötajad

31.12.2017

31.12.2018

2019

FG IV

2

2

2

FG III

13

13

14

FG II

9

10

9

FG I

—

—

—

FG kokku

24

25

25

Local staff

1

—

—

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

—

Kokku

25

25

25

---

| 29.3.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 120/42 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/42

---

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2019/C 120/09)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2019 | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED |
| 1 0 | ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED | 37 955 200 | 40 790 100 | 40 803 957 ,— |
| 1 1 | INSTITUTSIOONIDE MAKSED | 2 530 200 | 2 337 100 | 1 794 461 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 40 485 400 | 43 127 200 | 42 598 418 ,— |
| 2 | KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ |
| 3 0 | INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ | 707 400 | 734 000 | 807 354 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 707 400 | 734 000 | 807 354 ,— |
| 4 | MUUD TULUD |
| 4 0 | MUUD TULUD | 609 050 | 610 350 | 480 583 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 609 050 | 610 350 | 480 583 ,— |
| 5 | EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK |
| 5 0 | EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK | 4 884 750 | 2 670 550 | 0 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 4 884 750 | 2 670 550 | 0 ,— |
| 6 | TAGASIMAKSED |
| 6 0 | TAGASTUSED KLIENTIDELE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | ERAKORRALISED TAGASIMAKSED | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 46 686 600 | 47 142 100 | 43 886 355 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2019

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

1

ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED

1 0

ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED

37 955 200

40 790 100

40 803 957 ,—

1 1

INSTITUTSIOONIDE MAKSED

2 530 200

2 337 100

1 794 461 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

40 485 400

43 127 200

42 598 418 ,—

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

3

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

3 0

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

707 400

734 000

807 354 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

707 400

734 000

807 354 ,—

4

MUUD TULUD

4 0

MUUD TULUD

609 050

610 350

480 583 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

609 050

610 350

480 583 ,—

5

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

5 0

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

4 884 750

2 670 550

0 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

4 884 750

2 670 550

0 ,—

6

TAGASIMAKSED

6 0

TAGASTUSED KLIENTIDELE

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

ERAKORRALISED TAGASIMAKSED

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

KÕIK KOKKU

46 686 600

47 142 100

43 886 355 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2019 | Assigneeringud 2018 | Täitumine 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 26 731 800 | 25 483 200 | 24 328 519 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 94 100 | 78 700 | 98 550 ,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 269 400 | 266 300 | 250 518 ,— |
| 1 5 | MOBIILSUS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SOTSIAALTEENUSED | 84 900 | 77 400 | 51 800 ,— |
| 1 7 | VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD | 2 500 | 2 500 | 1 035 ,— |
| 1 9 | PENSIONID | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 27 182 700 | 25 908 100 | 24 730 422 ,— |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD | 3 011 100 | 3 003 200 | 2 850 980 ,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 3 270 000 | 3 000 000 | 2 497 002 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 54 300 | 62 700 | 49 191 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 263 100 | 290 300 | 211 652 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 153 200 | 129 200 | 108 276 ,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 18 000 | 28 000 | 3 708 ,— |
| 2 6 | KESKUSE HALDUSKORRALDUS | 57 500 | 57 500 | 29 173 ,— |
| 2 7 | TEAVE: TEABE HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, KOOSTAMINE JA LEVITAMINE | 100 000 | 140 000 | 124 500 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 6 927 200 | 6 710 900 | 5 874 482 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED | 11 800 000 | 13 410 000 | 14 056 920 ,— |
| 3 1 | INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD | 776 700 | 813 100 | 817 800 ,— |
| 3 2 | PROGRAMMI E-CDT KULUD | p.m. | 300 000 | 549 758 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 12 576 700 | 14 523 100 | 15 424 478 ,— |
| 10 | RESERVID |
| 10 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 46 686 600 | 47 142 100 | 46 029 382 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2019

Assigneeringud 2018

Täitumine 2017

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

26 731 800

25 483 200

24 328 519 ,—

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

94 100

78 700

98 550 ,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

269 400

266 300

250 518 ,—

1 5

MOBIILSUS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOTSIAALTEENUSED

84 900

77 400

51 800 ,—

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

2 500

2 500

1 035 ,—

1 9

PENSIONID

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

27 182 700

25 908 100

24 730 422 ,—

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

3 011 100

3 003 200

2 850 980 ,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

3 270 000

3 000 000

2 497 002 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

54 300

62 700

49 191 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

263 100

290 300

211 652 ,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

153 200

129 200

108 276 ,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

18 000

28 000

3 708 ,—

2 6

KESKUSE HALDUSKORRALDUS

57 500

57 500

29 173 ,—

2 7

TEAVE: TEABE HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, KOOSTAMINE JA LEVITAMINE

100 000

140 000

124 500 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

6 927 200

6 710 900

5 874 482 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED

11 800 000

13 410 000

14 056 920 ,—

3 1

INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD

776 700

813 100

817 800 ,—

3 2

PROGRAMMI E-CDT KULUD

p.m.

300 000

549 758 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

12 576 700

14 523 100

15 424 478 ,—

10

RESERVID

10 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 10 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

KÕIK KOKKU

46 686 600

47 142 100

46 029 382 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 17 | 16 | 6 | 11 | 10 | 6 |
| AD 11 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 |
| AD 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | 9 | 21 | 22 | 14 |
| AD 7 | 6 | 5 | 3 | 24 | 19 | 15 |
| AD 6 | — | 1 | 3 | 12 | 16 | 25 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | 2 | 11 |
| Kokku AD | 44 | 44 | 42 | 90 | 90 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 6 | 5 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 12 |
| AST 4 | — | — | 2 | 12 | 12 | 13 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | 11 | 11 | 11 | 46 | 46 | 46 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | — |
| Kokku | 55 | 55 | 53 | 138 | 138 | 136 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

17

16

6

11

10

6

AD 11

7

8

10

4

3

4

AD 10

8

6

4

5

6

6

AD 9

4

4

5

12

11

7

AD 8

1

3

9

21

22

14

AD 7

6

5

3

24

19

15

AD 6

—

1

3

12

16

25

AD 5

—

—

1

—

2

11

Kokku AD

44

44

42

90

90

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

6

5

3

—

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

1

2

2

5

4

2

AST 6

1

1

—

6

5

4

AST 5

2

2

2

19

18

12

AST 4

—

—

2

12

12

13

AST 3

—

—

—

2

5

11

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

11

11

11

46

46

46

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

2

1

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

—

Kokku

55

55

53

138

138

136

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Sopimussuhteiset toimet | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 16 | 13 | 12,3 |
| Tehtäväryhmä III | 9 | 6 | 4,3 |
| Tehtäväryhmä II | 5 | 9 | 9,7 |
| Tehtäväryhmä I | — | — | — |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 30 | 28 | 26,3 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Kokku | 30 | 28 | 26,3 |

Sopimussuhteiset toimet

2019

2018

2017

Tehtäväryhmä IV

16

13

12,3

Tehtäväryhmä III

9

6

4,3

Tehtäväryhmä II

5

9

9,7

Tehtäväryhmä I

—

—

—

Tehtäväryhmä yhteensä

30

28

26,3

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Kokku

30

28

26,3

---

| 29.3.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 120/47 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/47

---

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2019/C 120/10)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2019 | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 22 446 000 | 22 395 000 | 20 608 250 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 22 446 000 | 22 395 000 | 20 608 250 ,— |
| 3 | VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED |
| 3 0 | VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | SIHTOTSTARBELISED TULUD |
| 4 0 | SIHTOTSTARBELISED TULUD | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| 5 | HALDUSASSIGNEERINGUD |
| 5 0 | HALDUSASSIGNEERINGUD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 22 446 000 | 22 960 429 | 20 852 250 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2019

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

22 446 000

22 395 000

20 608 250 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

22 446 000

22 395 000

20 608 250 ,—

3

VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED

3 0

VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

4

SIHTOTSTARBELISED TULUD

4 0

SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

321 429

0 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

321 429

0 ,—

5

HALDUSASSIGNEERINGUD

5 0

HALDUSASSIGNEERINGUD

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

244 000

244 000 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

244 000

244 000 ,—

KÕIK KOKKU

22 446 000

22 960 429

20 852 250 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2019 | Assigneeringud 2018 | Täitumine 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 12 043 000 | 11 460 000 | 10 684 238,66 |
| 1 2 | TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 74 000 | 87 000 | 48 894,51 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 85 000 | 90 000 | 86 561,05 |
| 1 4 | ÕIGUSABI- JA RAVIKULUD, KOOLITUS | 420 000 | 385 000 | 378 950,84 |
| 1 5 | PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 552 000 | 525 000 | 248 437,20 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 1 223 000 | 935 000 | 871 920,37 |
| 1 7 | VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD | 3 000 | 3 000 | 2 468,14 |
| 1 9 | JAOTISE 1 RESERV | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 14 400 000 | 13 485 000 | 12 321 470,77 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 186 000 | 1 429 000 | 1 328 898,71 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 769 000 | 822 000 | 720 582,31 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 128 000 | 32 000 | 26 999,47 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 148 000 | 57 000 | 53 715,09 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 143 000 | 127 000 | 85 010,11 |
| 2 5 | KOHTUMISTE KULUD | 11 000 | 11 000 | 5 172,64 |
| 2 6 | UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD | 16 000 | 23 000 | 29 476 ,— |
| 2 9 | JAOTISE 2 RESERV | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 401 000 | 2 501 000 | 2 249 854,33 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 2 | VABADUSED | 1 047 000 | 626 000 | 2 099 466,77 |
| 3 3 | VÕRDSUS | 735 000 | 1 765 000 | 2 948 777,49 |
| 3 6 | ÕIGUS | 445 000 | 197 000 | 656 413,05 |
| 3 7 | HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED | 2 405 000 | 3 690 000 | 1 901 544,41 |
| 3 8 | AMETI ORGANID JA KONSULTATSIOONIMEHHANISMID | 665 000 | 375 000 | 461 280,92 |
| 3 9 | JAOTISE 3 RESERV | 348 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 5 645 000 | 6 653 000 | 8 067 482,64 |
| 4 | MUUD TEGEVUSKULUD |
| 4 0 | KOOSTÖÖKOKKULEPPED | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 22 446 000 | 22 960 429 | 22 638 807,74 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2019

Assigneeringud 2018

Täitumine 2017

1

PERSONALIKULUD

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

12 043 000

11 460 000

10 684 238,66

1 2

TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

74 000

87 000

48 894,51

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

85 000

90 000

86 561,05

1 4

ÕIGUSABI- JA RAVIKULUD, KOOLITUS

420 000

385 000

378 950,84

1 5

PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

552 000

525 000

248 437,20

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

1 223 000

935 000

871 920,37

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

3 000

3 000

2 468,14

1 9

JAOTISE 1 RESERV

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

14 400 000

13 485 000

12 321 470,77

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 186 000

1 429 000

1 328 898,71

2 1

ANDMETÖÖTLUS

769 000

822 000

720 582,31

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

128 000

32 000

26 999,47

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

148 000

57 000

53 715,09

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

143 000

127 000

85 010,11

2 5

KOHTUMISTE KULUD

11 000

11 000

5 172,64

2 6

UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD

16 000

23 000

29 476 ,—

2 9

JAOTISE 2 RESERV

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 401 000

2 501 000

2 249 854,33

3

TEGEVUSKULUD

3 2

VABADUSED

1 047 000

626 000

2 099 466,77

3 3

VÕRDSUS

735 000

1 765 000

2 948 777,49

3 6

ÕIGUS

445 000

197 000

656 413,05

3 7

HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED

2 405 000

3 690 000

1 901 544,41

3 8

AMETI ORGANID JA KONSULTATSIOONIMEHHANISMID

665 000

375 000

461 280,92

3 9

JAOTISE 3 RESERV

348 000

p.m.

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

5 645 000

6 653 000

8 067 482,64

4

MUUD TEGEVUSKULUD

4 0

KOOSTÖÖKOKKULEPPED

p.m.

321 429

0 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

321 429

0 ,—

KÕIK KOKKU

22 446 000

22 960 429

22 638 807,74

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| A* kokku | — | — | — | 48 | 47 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST* kokku | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| Kokku | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

7

6

8

AD 11

—

—

—

5

—

—

AD 10

—

—

—

9

12

12

AD 9

—

—

—

12

12

11

AD 8

—

—

—

8

4

1

AD 7

—

—

—

2

6

7

AD 6

—

—

—

1

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

A* kokku

—

—

—

48

47

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

4

3

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

7

6

6

AST 6

—

—

—

7

10

12

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST* kokku

—

—

—

24

25

26

Kokku

—

—

—

72

72

72

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Kokku | 32 | 32 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 10 | 10 |
| Kokku | 42 | 42 |

Lepingulised töötajad

2019

2018

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Kokku

32

32

Riikide lähetatud eksperdid

10

10

Kokku

42

42

---

| 29.3.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 120/52 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/52

---

Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2019 tulude ja kulude aruanne

(2019/C 120/11)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2019 | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 78 102 001 | 78 199 699 | 78 853 267 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 78 102 001 | 78 199 699 | 78 853 267 ,— |
| 2 | KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES | 1 851 441 | 1 811 763 | 1 898 198 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 851 441 | 1 811 763 | 1 898 198 ,— |
| 3 | TULU OSUTATUD TEENUSTEST |
| 3 0 | TULU OSUTATUD TEENUSTEST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | HALDUSTEGEVUSE TULUD |
| 4 0 | HALDUSTEGEVUSE TULUD | | 59 244,25 | 21 545,31 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | | 59 244,25 | 21 545,31 |
| 9 | MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | MUU SIHTOTSTARBELINE TULU | p.m. | p.m. | 15 000 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 15 000 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 79 953 442 | 80 070 706,25 | 80 788 010,31 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2019

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

78 102 001

78 199 699

78 853 267 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

78 102 001

78 199 699

78 853 267 ,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

1 851 441

1 811 763

1 898 198 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 851 441

1 811 763

1 898 198 ,—

3

TULU OSUTATUD TEENUSTEST

3 0

TULU OSUTATUD TEENUSTEST

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

4

HALDUSTEGEVUSE TULUD

4 0

HALDUSTEGEVUSE TULUD

59 244,25

21 545,31

Jaotis 4 — Kogusumma

59 244,25

21 545,31

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

MUU SIHTOTSTARBELINE TULU

p.m.

p.m.

15 000 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

15 000 ,—

KÕIK KOKKU

79 953 442

80 070 706,25

80 788 010,31

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2019 | Assigneeringud 2018 | Täitumine 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 41 353 653 | 41 353 653 | 40 491 673 | 40 491 673 | 39 175 424,24 | 38 837 040,72 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 295 000 | 295 000 | 260 000 | 260 000 | 254 800 ,— | 246 320,86 |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 900 000 | 900 000 | 712 189 | 712 189 | 674 984,76 | 473 037,49 |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 797 440 | 797 440 | 825 392 | 825 392 | 601 364,68 | 586 498,79 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 264 744,80 | 1 257 944,80 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 2 478,72 | 2 478,72 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 44 679 093 | 44 679 093 | 43 622 254 | 43 622 254 | 41 973 797,20 | 41 403 321,38 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 5 148 500 | 5 148 500 | 5 314 044,25 | 5 314 044,25 | 4 957 077,70 | 4 408 963,91 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 3 670 977 | 3 670 977 | 3 408 612 | 3 408 612 | 3 076 924,99 | 2 533 350,23 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 529 000 | 529 000 | 167 659 | 167 659 | 94 174,19 | 67 330,23 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 159 500 | 159 500 | 263 000 | 263 000 | 175 216,62 | 113 091,12 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 304 563 | 304 563 | 366 100 | 366 100 | 303 027,22 | 185 352,01 |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 78 219,80 | 55 199,66 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 9 892 540 | 9 892 540 | 9 619 415,25 | 9 619 415,25 | 8 684 640,52 | 7 363 287,16 |
| 3 | AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | REGULEERITUD TOODETE TEADUSLIK HINDAMINE | 3 110 200 | 3 110 200 | 3 137 034 | 3 137 034 | 4 391 632,92 | 4 273 933,98 |
| 3 1 | RISKIHINDAMINE JA TEADUSABI | 2 629 350 | 2 629 350 | 2 698 461 | 2 698 461 | 3 573 854,75 | 3 496 650,15 |
| 3 2 | EFSA TEADUSKOOSTÖÖ | 7 704 985 | 7 644 585 | 7 722 000 | 8 548 492 | 9 917 811,56 | 11 370 413,30 |
| 3 4 | SUHTEKORRALDUS | 1 437 000 | 1 437 000 | 1 238 000 | 1 238 000 | 969 423,27 | 698 054,05 |
| 3 5 | HORISONTAALTOIMINGUD | 10 500 274 | 10 560 674 | 11 146 650 | 11 207 050 | 9 696 989,43 | 5 658 554,95 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 25 381 809 | 25 381 809 | 25 942 145 | 26 829 037 | 28 549 711,93 | 25 497 606,43 |
| | KÕIK KOKKU | 79 953 442 | 79 953 442 | 79 183 814,25 | 80 070 706,25 | 79 208 149,65 | 74 264 214,97 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2019

Assigneeringud 2018

Täitumine 2017

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

41 353 653

41 353 653

40 491 673

40 491 673

39 175 424,24

38 837 040,72

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

295 000

295 000

260 000

260 000

254 800 ,—

246 320,86

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

900 000

900 000

712 189

712 189

674 984,76

473 037,49

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

797 440

797 440

825 392

825 392

601 364,68

586 498,79

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 264 744,80

1 257 944,80

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

8 000

8 000

8 000

8 000

2 478,72

2 478,72

Jaotis 1 — Kogusumma

44 679 093

44 679 093

43 622 254

43 622 254

41 973 797,20

41 403 321,38

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

5 148 500

5 148 500

5 314 044,25

5 314 044,25

4 957 077,70

4 408 963,91

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

3 670 977

3 670 977

3 408 612

3 408 612

3 076 924,99

2 533 350,23

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

529 000

529 000

167 659

167 659

94 174,19

67 330,23

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

159 500

159 500

263 000

263 000

175 216,62

113 091,12

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

304 563

304 563

366 100

366 100

303 027,22

185 352,01

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

80 000

80 000

100 000

100 000

78 219,80

55 199,66

Jaotis 2 — Kogusumma

9 892 540

9 892 540

9 619 415,25

9 619 415,25

8 684 640,52

7 363 287,16

3

AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD

3 0

REGULEERITUD TOODETE TEADUSLIK HINDAMINE

3 110 200

3 110 200

3 137 034

3 137 034

4 391 632,92

4 273 933,98

3 1

RISKIHINDAMINE JA TEADUSABI

2 629 350

2 629 350

2 698 461

2 698 461

3 573 854,75

3 496 650,15

3 2

EFSA TEADUSKOOSTÖÖ

7 704 985

7 644 585

7 722 000

8 548 492

9 917 811,56

11 370 413,30

3 4

SUHTEKORRALDUS

1 437 000

1 437 000

1 238 000

1 238 000

969 423,27

698 054,05

3 5

HORISONTAALTOIMINGUD

10 500 274

10 560 674

11 146 650

11 207 050

9 696 989,43

5 658 554,95

Jaotis 3 — Kogusumma

25 381 809

25 381 809

25 942 145

26 829 037

28 549 711,93

25 497 606,43

KÕIK KOKKU

79 953 442

79 953 442

79 183 814,25

80 070 706,25

79 208 149,65

74 264 214,97

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 7 | | 16 | 1 | 16 |
| AD 11 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 20 | | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 38 | | 43 | 1 | 42 |
| AD 8 | 2 | 57 | 1 | 54 | | 54 |
| AD 7 | 3 | 45 | 4 | 55 | 1 | 56 |
| AD 6 | | 27 | | 14 | 1 | 15 |
| AD 5 | | 9 | | 5 | | 6 |
| AD kokku | 5 | 215 | 5 | 221 | 5 | 222 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 3 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 7 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 32 | | 23 | | 23 |
| AST 3 | | 20 | | 23 | | 25 |
| AST 2 | | 15 | | 1 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| AST kokku | | 100 | | 93 | | 96 |
| Kokku | 5 | 315 | 5 | 314 | 5 | 318 |
| Kõik kokku | 320 | 319 | 323 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2019

2018

2017

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

7

16

1

16

AD 11

9

11

11

AD 10

20

18

1

17

AD 9

38

43

1

42

AD 8

2

57

1

54

54

AD 7

3

45

4

55

1

56

AD 6

27

14

1

15

AD 5

9

5

6

AD kokku

5

215

5

221

5

222

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

3

4

4

AST 6

7

9

9

AST 5

21

30

30

AST 4

32

23

23

AST 3

20

23

25

AST 2

15

1

2

AST 1

1

AST kokku

100

93

96

Kokku

5

315

5

314

5

318

Kõik kokku

320

319

323

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 92 | 106 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 25 | 18 |
| FG I | 1 | 0 |
| FG kokku | 125 | 131 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 15 | 16 |
| Kokku | 140 | 146 |

Lepingulised töötajad

2018

2019

FG IV

92

106

FG III

7

7

FG II

25

18

FG I

1

0

FG kokku

125

131

Riikide lähetatud eksperdid

15

16

Kokku

140

146

---

| 29.3.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 120/57 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/57

---

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2019/C 120/12)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2019 | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 2 | KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 80 511 842 | 79 265 391 | 81 556 244 | 76 796 914 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | TEGEVUSTULU | 390 000 | 390 000 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |
| | KÕIK KOKKU | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2019

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

80 511 842

79 265 391

81 556 244

76 796 914

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

TEGEVUSTULU

390 000

390 000

25 220 988,65

25 220 488,65

22 015 596,09

22 015 596,09

Jaotis 2 — Kogusumma

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

86 276 654,33

78 894 778,87

KÕIK KOKKU

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

86 276 654,33

78 894 778,87

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2019 | Assigneeringud 2018 | Täitumine 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 24 670 261 | 24 670 261 | 22 268 800 | 22 268 800 | 20 697 202,87 | 20 641 414,10 |
| 1 2 | MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLEASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA | 330 000 | 330 000 | 305 000 | 305 000 | 314 085,09 | 243 931,17 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 90 000 | 90 000 | 79 409,72 | 79 409,72 | 97 260,32 | 82 926,73 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE STRUKTUUR | 35 000 | 35 000 | 22 000 | 22 000 | 26 477,30 | 11 437 ,— |
| 1 5 | KOOLITUS | 230 000 | 230 000 | 260 000 | 260 000 | 213 564,37 | 162 617,18 |
| 1 6 | SOTSIAALMEETMED | 670 000 | 670 000 | 580 000 | 580 000 | 1 008 500 ,— | 997 504,54 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 22 000 | 22 000 | 30 000 | 30 000 | 11 783,50 | 5 482,35 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 26 047 261 | 26 047 261 | 23 545 209,72 | 23 545 209,72 | 22 368 873,45 | 22 145 313,07 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 3 429 481 | 3 429 481 | 3 415 355 | 3 415 355 | 3 185 723,86 | 2 951 625,78 |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA OSTUD | 451 000 | 451 000 | 487 057,26 | 487 057,26 | 564 797,11 | 353 122 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 28 000 | 28 000 | 35 000 | 35 000 | 39 260,05 | 25 585,37 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 101 500 | 101 500 | 131 340,37 | 131 340,37 | 55 730,21 | 39 974,06 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 80 000 | 80 000 | 156 500 | 156 500 | 79 308,26 | 45 065,22 |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 109 836,65 | 93 436,25 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 214 981 | 4 214 981 | 4 350 252,63 | 4 350 252,63 | 4 034 656,14 | 3 508 808,68 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TEABETEENUSED JA ANDMEBAASID | 4 394 131 | 5 566 899 | 4 352 221 | 5 151 693 | 5 437 830,32 | 5 266 796,22 |
| 3 2 | TEAVE JA SIDE | 145 000 | 145 000 | 170 000 | 170 000 | 140 174,21 | 114 960,73 |
| 3 3 | TEGEVUSLIKUD ÕPIKOJAD JA KOOLITUS | 1 255 060 | 1 080 000 | 1 228 100 | 1 228 100 | 1 121 396,34 | 952 267,45 |
| 3 5 | UURINGUD | 423 070 | 452 910 | 462 840 | 696 256 | 591 069,50 | 297 654,35 |
| 3 6 | MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD | 664 000 | 558 000 | 615 000 | 615 000 | 635 000 ,— | 501 141,82 |
| 3 7 | LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT) | 1 576 000 | 1 575 000 | 1 584 231,05 | 1 664 731,05 | 1 499 636,13 | 1 504 541,32 |
| 3 9 | KOOSTÖÖ RANNIKUVALVE ÜLESANNETE TÄITMISEL | 17 132 339 | 16 182 340 | 21 002 000 | 13 021 000 | 5 437 924,41 | 1 021 209,55 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 25 589 600 | 25 560 149 | 29 414 392,05 | 22 546 780,05 | 14 863 030,91 | 9 658 571,44 |
| 4 | SAASTAMISVASTASED MEETMED |
| 4 1 | REOSTUSTÕRJE TEENUSED | 17 610 084 | 15 138 193,96 | 17 174 539,17 | 19 186 552,17 | 17 748 896,83 | 15 740 467,93 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 689 916 | 7 901 306,04 | 7 436 885,18 | 7 543 574,18 | 4 160 709,94 | 3 772 009,35 |
| 4 3 | KOOSTÖÖ, KOORDINEERIMINE JA TEAVITUS | 750 000 | 793 500 | 329 500 | 319 080 | 337 367,57 | 409 876,75 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 25 050 000 | 23 833 000 | 24 940 924,35 | 27 049 206,35 | 22 246 974,34 | 19 922 354,03 |
| 5 | PROJEKTI RAAMES RAHASTATAVAD TEGEVUSED |
| 5 1 | MERETEABETEENUSED | p.m. | p.m. | 752 000 | 752 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 2 | KANDIDAATRIIKIDE JA EUROOPA NAABRUSPOLIITIKA RIIKIDE ABISTAMINE | p.m. | p.m. | 1 675 279,10 | 1 674 779,10 | 2 041 033,77 | 710 038,10 |
| 5 3 | SEIRE TEENUSTASEME LEPINGUD | p.m. | p.m. | 13 912 674,80 | 13 912 674,80 | 13 052 654,29 | 8 704 980,96 |
| 5 4 | CLEANSEANET TEENUSED KOLMANDATELE OSAPOOLTELE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 343 829,40 | 240 983,63 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 7 454 000 | 7 454 000 | 11 083 809,74 | 6 109 236,18 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 | 450 000 | 514 198 ,— | 254 640 ,— |
| 5 7 | THETISE MOODULID | p.m. | p.m. | 282 500 | 282 500 | 324 653,89 | 85 403,89 |
| 5 9 | RANNIKUVALVE KATSEPROJEKT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 219 179,83 | 219 179,83 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 24 526 453,90 | 24 525 953,90 | 27 579 358,92 | 16 324 462,59 |
| | KÕIK KOKKU | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 91 092 893,76 | 71 559 509,81 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2019

Assigneeringud 2018

Täitumine 2017

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

24 670 261

24 670 261

22 268 800

22 268 800

20 697 202,87

20 641 414,10

1 2

MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLEASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA

330 000

330 000

305 000

305 000

314 085,09

243 931,17

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

90 000

90 000

79 409,72

79 409,72

97 260,32

82 926,73

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE STRUKTUUR

35 000

35 000

22 000

22 000

26 477,30

11 437 ,—

1 5

KOOLITUS

230 000

230 000

260 000

260 000

213 564,37

162 617,18

1 6

SOTSIAALMEETMED

670 000

670 000

580 000

580 000

1 008 500 ,—

997 504,54

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

22 000

22 000

30 000

30 000

11 783,50

5 482,35

Jaotis 1 — Kogusumma

26 047 261

26 047 261

23 545 209,72

23 545 209,72

22 368 873,45

22 145 313,07

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

3 429 481

3 429 481

3 415 355

3 415 355

3 185 723,86

2 951 625,78

2 1

INFOTEHNOLOOGIA OSTUD

451 000

451 000

487 057,26

487 057,26

564 797,11

353 122 ,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

28 000

28 000

35 000

35 000

39 260,05

25 585,37

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

101 500

101 500

131 340,37

131 340,37

55 730,21

39 974,06

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

80 000

80 000

156 500

156 500

79 308,26

45 065,22

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

125 000

125 000

125 000

125 000

109 836,65

93 436,25

Jaotis 2 — Kogusumma

4 214 981

4 214 981

4 350 252,63

4 350 252,63

4 034 656,14

3 508 808,68

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TEABETEENUSED JA ANDMEBAASID

4 394 131

5 566 899

4 352 221

5 151 693

5 437 830,32

5 266 796,22

3 2

TEAVE JA SIDE

145 000

145 000

170 000

170 000

140 174,21

114 960,73

3 3

TEGEVUSLIKUD ÕPIKOJAD JA KOOLITUS

1 255 060

1 080 000

1 228 100

1 228 100

1 121 396,34

952 267,45

3 5

UURINGUD

423 070

452 910

462 840

696 256

591 069,50

297 654,35

3 6

MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD

664 000

558 000

615 000

615 000

635 000 ,—

501 141,82

3 7

LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT)

1 576 000

1 575 000

1 584 231,05

1 664 731,05

1 499 636,13

1 504 541,32

3 9

KOOSTÖÖ RANNIKUVALVE ÜLESANNETE TÄITMISEL

17 132 339

16 182 340

21 002 000

13 021 000

5 437 924,41

1 021 209,55

Jaotis 3 — Kogusumma

25 589 600

25 560 149

29 414 392,05

22 546 780,05

14 863 030,91

9 658 571,44

4

SAASTAMISVASTASED MEETMED

4 1

REOSTUSTÕRJE TEENUSED

17 610 084

15 138 193,96

17 174 539,17

19 186 552,17

17 748 896,83

15 740 467,93

4 2

CLEANSEANET

6 689 916

7 901 306,04

7 436 885,18

7 543 574,18

4 160 709,94

3 772 009,35

4 3

KOOSTÖÖ, KOORDINEERIMINE JA TEAVITUS

750 000

793 500

329 500

319 080

337 367,57

409 876,75

Jaotis 4 — Kogusumma

25 050 000

23 833 000

24 940 924,35

27 049 206,35

22 246 974,34

19 922 354,03

5

PROJEKTI RAAMES RAHASTATAVAD TEGEVUSED

5 1

MERETEABETEENUSED

p.m.

p.m.

752 000

752 000

0 ,—

0 ,—

5 2

KANDIDAATRIIKIDE JA EUROOPA NAABRUSPOLIITIKA RIIKIDE ABISTAMINE

p.m.

p.m.

1 675 279,10

1 674 779,10

2 041 033,77

710 038,10

5 3

SEIRE TEENUSTASEME LEPINGUD

p.m.

p.m.

13 912 674,80

13 912 674,80

13 052 654,29

8 704 980,96

5 4

CLEANSEANET TEENUSED KOLMANDATELE OSAPOOLTELE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

343 829,40

240 983,63

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

7 454 000

7 454 000

11 083 809,74

6 109 236,18

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000

450 000

514 198 ,—

254 640 ,—

5 7

THETISE MOODULID

p.m.

p.m.

282 500

282 500

324 653,89

85 403,89

5 9

RANNIKUVALVE KATSEPROJEKT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

219 179,83

219 179,83

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

24 526 453,90

24 525 953,90

27 579 358,92

16 324 462,59

KÕIK KOKKU

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

91 092 893,76

71 559 509,81

Ametikohtade loetelu

| Kategooria ja palgaaste | Ametikohad |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 |
| Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| AD 9 | — | 33 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 27 | — | 31 | — | 29 |
| AD 7 | — | 24 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| Kategooria AD kokku | 3 | 149 | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 17 | — | 19 | — | 15 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 20 |
| AST 4 | — | 12 | — | 12 | — | 16 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kategooria AST kokku | — | 60 | — | 60 | — | 60 |
| Kõik kokku | 3 | 209 | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Töötajaid kokku | 212 | 212 | 212 |

Kategooria ja palgaaste

Ametikohad

2019

2018

2017

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

4

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

17

—

14

—

14

AD 10

1

16

1

19

1

19

AD 9

—

33

—

28

—

28

AD 8

—

27

—

31

—

29

AD 7

—

24

—

26

—

26

AD 6

—

10

—

8

—

12

AD 5

—

5

—

7

—

5

Kategooria AD kokku

3

149

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

6

—

4

—

4

AST 6

—

17

—

19

—

15

AST 5

—

20

—

20

—

20

AST 4

—

12

—

12

—

16

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kategooria AST kokku

—

60

—

60

—

60

Kõik kokku

3

209

3

209

3

209

Töötajaid kokku

212

212

212

---

| 29.3.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 120/62 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/62

---

Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2019/C 120/13)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2019 | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST | 103 214 000 | 102 992 000 | 103 529 143,46 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 103 214 000 | 102 992 000 | 103 529 143,46 |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 37 643 000 | 36 915 000 | 34 870 000 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 37 643 000 | 36 915 000 | 34 870 000 ,— |
| 3 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD | 2 066 000 | 1 973 000 | 2 145 842,50 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 066 000 | 1 973 000 | 2 145 842,50 |
| 4 | TEISED OSAMAKSUD |
| 4 0 | TEISED OSAMAKSUD | p.m. | p.m. | 9 228 914,14 |
| 4 2 | ANDMED OHUTUSPROGRAMMI JAOKS | p.m. | p.m. | 2 000 000 ,— |
| 4 3 | KLIIMAMUUTUSI LEEVENDAVATE MEETMETE RAKENDAMISE TUGI | p.m. | p.m. | 100 000 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 11 328 914,14 |
| 5 | HALDUSTEGEVUS |
| 5 0 | HALDUSTEGEVUS | 800 000 | 600 000 | 760 119,12 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 800 000 | 600 000 | 760 119,12 |
| 6 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
| 6 0 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | 265 000 | 450 000 | 150 000 ,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 265 000 | 450 000 | 150 000 ,— |
| 7 | EELARVE KORRIGEERIMINE |
| 7 0 | EELARVE KORRIGEERIMINE | 54 941 000 | 54 941 000 | 0 ,— |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | 54 941 000 | 54 941 000 | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 198 929 000 | 197 871 000 | 152 784 019,22 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2019

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

103 214 000

102 992 000

103 529 143,46

Jaotis 1 — Kogusumma

103 214 000

102 992 000

103 529 143,46

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

37 643 000

36 915 000

34 870 000 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

37 643 000

36 915 000

34 870 000 ,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

2 066 000

1 973 000

2 145 842,50

Jaotis 3 — Kogusumma

2 066 000

1 973 000

2 145 842,50

4

TEISED OSAMAKSUD

4 0

TEISED OSAMAKSUD

p.m.

p.m.

9 228 914,14

4 2

ANDMED OHUTUSPROGRAMMI JAOKS

p.m.

p.m.

2 000 000 ,—

4 3

KLIIMAMUUTUSI LEEVENDAVATE MEETMETE RAKENDAMISE TUGI

p.m.

p.m.

100 000 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

11 328 914,14

5

HALDUSTEGEVUS

5 0

HALDUSTEGEVUS

800 000

600 000

760 119,12

Jaotis 5 — Kogusumma

800 000

600 000

760 119,12

6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

265 000

450 000

150 000 ,—

Jaotis 6 — Kogusumma

265 000

450 000

150 000 ,—

7

EELARVE KORRIGEERIMINE

7 0

EELARVE KORRIGEERIMINE

54 941 000

54 941 000

0 ,—

Jaotis 7 — Kogusumma

54 941 000

54 941 000

0 ,—

KÕIK KOKKU

198 929 000

197 871 000

152 784 019,22

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2019 | Assigneeringud 2018 | Täitumine 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 93 035 000 | 90 284 000 | 86 131 628,37 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD | 1 110 000 | 930 000 | 610 286,61 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 5 508 000 | 5 069 000 | 4 645 334,06 |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 102 000 | 82 000 | 68 691,46 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 99 755 000 | 96 365 000 | 91 455 940,50 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 9 805 000 | 9 703 000 | 9 144 841,79 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 7 601 000 | 6 313 000 | 5 787 839,16 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 337 000 | 435 000 | 472 267,39 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 931 000 | 982 000 | 978 605,54 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA KÄTTETOIMETAMISTASUD | 172 000 | 189 000 | 172 865,26 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 18 846 000 | 17 622 000 | 16 556 419,14 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | SERTIFITSEERIMISTEGEVUS | 31 904 000 | 31 769 400 | 23 965 431,27 |
| 3 1 | STANDARDIMISTEGEVUSED | 229 000 | 229 000 | 173 965,59 |
| 3 2 | OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 934 000 | 1 400 000 | 1 517 762,74 |
| 3 3 | TEABEVAHETUS JA TRÜKISED | 415 000 | 301 600 | 404 444,80 |
| 3 4 | KOOSOLEKUTE KULUD | 1 104 000 | 952 000 | 436 484,69 |
| 3 5 | KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD | 58 000 | 66 000 | 39 841,83 |
| 3 6 | EESKIRJADE KOOSTAMINE | 1 299 000 | 1 797 000 | 1 201 636,06 |
| 3 7 | LÄHETUSKULUD | 6 892 000 | 6 991 000 | 5 799 932,65 |
| 3 8 | TEHNILINE KOOLITUS | 970 000 | 886 000 | 655 560,25 |
| 3 9 | TEGEVJUHTKONNA STRATEEGILISED TEGEVUSED | 1 347 000 | 2 440 000 | 671 662,31 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 45 152 000 | 46 832 000 | 34 866 722,19 |
| 4 | ERITOIMINGUTE PROGRAMMID |
| 4 0 | TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA | p.m. | p.m. | 7 610 463,55 |
| 4 1 | UURIMISPROGRAMMID | p.m. | p.m. | 23 457,96 |
| 4 2 | ANDMED OHUTUSPROGRAMMI JAOKS | p.m. | p.m. | 3 179,86 |
| 4 3 | KLIIMAMUUTUSI LEEVENDAVATE MEETMETE RAKENDAMISE TUGI | — | — | 100 000 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 7 737 101,37 |
| 5 | MUUD KULUD |
| 5 0 | RESERV | 35 176 000 | 37 052 000 | 0 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 35 176 000 | 37 052 000 | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 198 929 000 | 197 871 000 | 150 616 183,20 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2019

Assigneeringud 2018

Täitumine 2017

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

93 035 000

90 284 000

86 131 628,37

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD

1 110 000

930 000

610 286,61

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

5 508 000

5 069 000

4 645 334,06

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

102 000

82 000

68 691,46

Jaotis 1 — Kogusumma

99 755 000

96 365 000

91 455 940,50

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

9 805 000

9 703 000

9 144 841,79

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

7 601 000

6 313 000

5 787 839,16

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

337 000

435 000

472 267,39

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

931 000

982 000

978 605,54

2 4

POSTIKULUD JA KÄTTETOIMETAMISTASUD

172 000

189 000

172 865,26

Jaotis 2 — Kogusumma

18 846 000

17 622 000

16 556 419,14

3

TEGEVUSKULUD

3 0

SERTIFITSEERIMISTEGEVUS

31 904 000

31 769 400

23 965 431,27

3 1

STANDARDIMISTEGEVUSED

229 000

229 000

173 965,59

3 2

OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

934 000

1 400 000

1 517 762,74

3 3

TEABEVAHETUS JA TRÜKISED

415 000

301 600

404 444,80

3 4

KOOSOLEKUTE KULUD

1 104 000

952 000

436 484,69

3 5

KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD

58 000

66 000

39 841,83

3 6

EESKIRJADE KOOSTAMINE

1 299 000

1 797 000

1 201 636,06

3 7

LÄHETUSKULUD

6 892 000

6 991 000

5 799 932,65

3 8

TEHNILINE KOOLITUS

970 000

886 000

655 560,25

3 9

TEGEVJUHTKONNA STRATEEGILISED TEGEVUSED

1 347 000

2 440 000

671 662,31

Jaotis 3 — Kogusumma

45 152 000

46 832 000

34 866 722,19

4

ERITOIMINGUTE PROGRAMMID

4 0

TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA

p.m.

p.m.

7 610 463,55

4 1

UURIMISPROGRAMMID

p.m.

p.m.

23 457,96

4 2

ANDMED OHUTUSPROGRAMMI JAOKS

p.m.

p.m.

3 179,86

4 3

KLIIMAMUUTUSI LEEVENDAVATE MEETMETE RAKENDAMISE TUGI

—

—

100 000 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

7 737 101,37

5

MUUD KULUD

5 0

RESERV

35 176 000

37 052 000

0 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

35 176 000

37 052 000

0 ,—

KÕIK KOKKU

198 929 000

197 871 000

150 616 183,20

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 29 | 26 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 36 | 33 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 68 | 57 | 22 |
| AD 11 | — | — | — | 86 | 81 | 46 |
| AD 10 | — | — | — | 108 | 103 | 69 |
| AD 9 | — | — | — | 115 | 119 | 104 |
| AD 8 | — | — | — | 78 | 81 | 145 |
| AD 7 | — | — | — | 30 | 47 | 83 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | 15 | 47 |
| AD 5 | — | — | — | — | | 23 |
| Palgaaste AD kokku | — | — | — | 562 | 563 | 552 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 13 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 29 | 27 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 30 | 33 | 30 |
| AST 4 | — | — | — | 24 | 21 | 36 |
| AST 3 | — | — | — | 16 | 14 | 25 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 4 | 18 |
| AST 1 | — | — | — | — | | 3 |
| Palgaaste AST kokku | — | — | — | 118 | 117 | 121 |
| Kõik kokku | — | — | — | 680 | 680 | 673 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

29

26

5

AD 13

—

—

—

36

33

7

AD 12

—

—

—

68

57

22

AD 11

—

—

—

86

81

46

AD 10

—

—

—

108

103

69

AD 9

—

—

—

115

119

104

AD 8

—

—

—

78

81

145

AD 7

—

—

—

30

47

83

AD 6

—

—

—

11

15

47

AD 5

—

—

—

—

23

Palgaaste AD kokku

—

—

—

562

563

552

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

AST 7

—

—

—

12

13

1

AST 6

—

—

—

29

27

8

AST 5

—

—

—

30

33

30

AST 4

—

—

—

24

21

36

AST 3

—

—

—

16

14

25

AST 2

—

—

—

2

4

18

AST 1

—

—

—

—

3

Palgaaste AST kokku

—

—

—

118

117

121

Kõik kokku

—

—

—

680

680

673

---

| 29.3.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 120/67 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/67

---

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti eelarveaasta 2019 tulude ja kulude aruanne

(2019/C 120/14)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2019 | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 15 910 000 | 10 529 000 | 10 322 000 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 15 910 000 | 10 529 000 | 10 322 000 ,— |
| 2 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD | 382 952 | 248 626 | 252 977 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 382 952 | 248 626 | 252 977 ,— |
| 3 | MUUD TOETUSED |
| 3 0 | MUUD TOETUSED | 640 000 | 685 661 | 571 391 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 640 000 | 685 661 | 571 391 ,— |
| 4 | HALDUSTEGEVUS |
| 4 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | 10 500 | 33 987 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 10 500 | 33 987 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 16 932 952 | 11 473 787 | 11 180 355 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2019

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

15 910 000

10 529 000

10 322 000 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

15 910 000

10 529 000

10 322 000 ,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

382 952

248 626

252 977 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

382 952

248 626

252 977 ,—

3

MUUD TOETUSED

3 0

MUUD TOETUSED

640 000

685 661

571 391 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

640 000

685 661

571 391 ,—

4

HALDUSTEGEVUS

4 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

10 500

33 987 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

10 500

33 987 ,—

KÕIK KOKKU

16 932 952

11 473 787

11 180 355 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2019 | Assigneeringud 2018 | Täitumine 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 6 794 000 | 5 710 957 | 4 674 964 ,— |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE KULUD | 971 948 | 396 311 | 175 196 ,— |
| 1 3 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS | 325 000 | 65 648 | 169 989 ,— |
| 1 4 | AJUTINE ABI | 1 387 000 | 972 157 | 1 378 044 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 9 477 948 | 7 145 073 | 6 398 193 ,— |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 1 100 000 | 935 312 | 873 502 ,— |
| 2 1 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 58 000 | 31 938 | 25 435 ,— |
| 2 2 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 104 000 | 76 354 | 83 027 ,— |
| 2 3 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 1 235 000 | 472 432 | 623 715 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 497 000 | 1 516 036 | 1 605 679 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | KOOSOLEKUTE JA LÄHETUSTEGA SEOTUD TEGEVUS | 1 043 324 | 758 449 | 943 055 ,— |
| 3 2 | HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED | 614 680 | 352 178 | 569 390 ,— |
| 3 6 | JOOKSVAD PÕHITEGEVUSED | 3 300 000 | 1 702 051 | 1 664 038 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 958 004 | 2 812 678 | 3 176 483 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 16 932 952 | 11 473 787 | 11 180 355 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2019

Assigneeringud 2018

Täitumine 2017

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

6 794 000

5 710 957

4 674 964 ,—

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE KULUD

971 948

396 311

175 196 ,—

1 3

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS

325 000

65 648

169 989 ,—

1 4

AJUTINE ABI

1 387 000

972 157

1 378 044 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

9 477 948

7 145 073

6 398 193 ,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

1 100 000

935 312

873 502 ,—

2 1

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

58 000

31 938

25 435 ,—

2 2

JOOKSVAD HALDUSKULUD

104 000

76 354

83 027 ,—

2 3

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

1 235 000

472 432

623 715 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 497 000

1 516 036

1 605 679 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

KOOSOLEKUTE JA LÄHETUSTEGA SEOTUD TEGEVUS

1 043 324

758 449

943 055 ,—

3 2

HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED

614 680

352 178

569 390 ,—

3 6

JOOKSVAD PÕHITEGEVUSED

3 300 000

1 702 051

1 664 038 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

4 958 004

2 812 678

3 176 483 ,—

KÕIK KOKKU

16 932 952

11 473 787

11 180 355 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Heakskiidetud | Heakskiidetud |
| Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 6 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 12 |
| AD 8 | — | 15 | — | 19 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Palgaaste AD kokku | — | 34 | — | 43 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 5 | — | 7 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Palgaaste AST kokku | — | 13 | — | 16 |
| Personal kokku | — | 47 | — | 59 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2018

2019

Heakskiidetud

Heakskiidetud

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

6

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

12

AD 8

—

15

—

19

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Palgaaste AD kokku

—

34

—

43

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

3

AST 6

—

5

—

7

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Palgaaste AST kokku

—

13

—

16

Personal kokku

—

47

—

59

---

| 29.3.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 120/71 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/71

---

Euroopa Liidu Raudteeameti eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2019/C 120/15)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2019 | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | OMATULU | — | — | 0 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | — | — | 0 ,— |
| 2 | KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 26 500 000 | 28 135 398 | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 26 500 000 | 28 135 398 | |
| 3 | TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT |
| 3 0 | TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT | 639 347 | 657 845 | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 639 347 | 657 845 | |
| 9 | MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID | — | — | 0 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | — | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 27 139 347 | 28 793 243 | 0 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2019

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

OMATULU

—

—

0 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

—

—

0 ,—

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

26 500 000

28 135 398

Jaotis 2 — Kogusumma

26 500 000

28 135 398

3

TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT

3 0

TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT

639 347

657 845

Jaotis 3 — Kogusumma

639 347

657 845

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

—

—

0 ,—

9 9

ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID

—

—

0 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

—

—

0 ,—

KÕIK KOKKU

27 139 347

28 793 243

0 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2019 | Assigneeringud 2018 | Täitumine 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 18 444 000 | 18 444 000 | 18 115 000 | 18 115 000 | 17 844 180 ,— | 17 844 180 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 93 000 ,— | 93 000 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 225 047 | 225 047 | 370 000 | 370 000 | 240 403 ,— | 240 403 ,— |
| 1 5 | PERSONALIVAHETUSED EUROOPA RAUDTEEAGENTUURI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL | 200 000 | 200 000 | 160 000 | 160 000 | 149 000 ,— | 149 000 ,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 880 ,— | 2 880 ,— |
| 1 9 | PENSIONID | | | | | | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 19 014 047 | 19 014 047 | 18 790 000 | 18 790 000 | 18 329 463 ,— | 18 329 463 ,— |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING NENDEGA SEOTUD KULUD | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 387 482 ,— | 1 387 482 ,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 952 281 ,— | 952 281 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 190 000 | 190 000 | 295 000 | 295 000 | 104 289 ,— | 104 289 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 115 000 | 115 000 | 220 000 | 220 000 | 122 716 ,— | 122 716 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 149 157 ,— | 149 157 ,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA NENDEGA SEOTUD KULUD | p.m. | | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 510 000 | 2 510 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 715 925 ,— | 2 715 925 ,— |
| 3 | ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD KULUD |
| 3 0 | MÄÄRUSEGA (EÜ) NR 2016/796 OTSESELT SEOTUD OPERATIIVTEGEVUSED | 4 290 000 | 4 290 000 | 5 153 000 | 5 153 000 | 7 772 711 ,— | 7 772 711 ,— |
| 3 1 | TEGEVUSKULUD | 1 325 300 | 1 325 300 | 1 640 243 | 1 640 243 | 1 913 900 ,— | 1 913 900 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 5 615 300 | 5 615 300 | 6 793 243 | 6 793 243 | 9 686 611 ,— | 9 686 611 ,— |
| 4 | LÕIVUDEGA SEOTUD TEGEVUSEGA SEOTUD KULUD |
| 4 0 | NELJANDA RAUDTEEPAKETIGA SEOTUD TEGEVUS | | | | | | |
| 4 1 | AMETI MUUD ÜLESANDED | | | | | | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | | | | | | |
| 9 | KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
| 9 9 | ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID | | | | | | |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | | | | | | |
| | KÕIK KOKKU | 27 139 247 | 27 139 247 | 28 333 243 | 28 333 243 | 30 731 999 ,— | 30 731 999 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2019

Assigneeringud 2018

Täitumine 2017

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

18 444 000

18 444 000

18 115 000

18 115 000

17 844 180 ,—

17 844 180 ,—

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

140 000

140 000

140 000

140 000

93 000 ,—

93 000 ,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

225 047

225 047

370 000

370 000

240 403 ,—

240 403 ,—

1 5

PERSONALIVAHETUSED EUROOPA RAUDTEEAGENTUURI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL

200 000

200 000

160 000

160 000

149 000 ,—

149 000 ,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

5 000

5 000

5 000

5 000

2 880 ,—

2 880 ,—

1 9

PENSIONID

Jaotis 1 — Kogusumma

19 014 047

19 014 047

18 790 000

18 790 000

18 329 463 ,—

18 329 463 ,—

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING NENDEGA SEOTUD KULUD

1 320 000

1 320 000

1 350 000

1 350 000

1 387 482 ,—

1 387 482 ,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

700 000

700 000

700 000

700 000

952 281 ,—

952 281 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

190 000

190 000

295 000

295 000

104 289 ,—

104 289 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

115 000

115 000

220 000

220 000

122 716 ,—

122 716 ,—

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD

185 000

185 000

185 000

185 000

149 157 ,—

149 157 ,—

2 5

KOOSOLEKUD JA NENDEGA SEOTUD KULUD

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 510 000

2 510 000

2 750 000

2 750 000

2 715 925 ,—

2 715 925 ,—

3

ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD KULUD

3 0

MÄÄRUSEGA (EÜ) NR 2016/796 OTSESELT SEOTUD OPERATIIVTEGEVUSED

4 290 000

4 290 000

5 153 000

5 153 000

7 772 711 ,—

7 772 711 ,—

3 1

TEGEVUSKULUD

1 325 300

1 325 300

1 640 243

1 640 243

1 913 900 ,—

1 913 900 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

5 615 300

5 615 300

6 793 243

6 793 243

9 686 611 ,—

9 686 611 ,—

4

LÕIVUDEGA SEOTUD TEGEVUSEGA SEOTUD KULUD

4 0

NELJANDA RAUDTEEPAKETIGA SEOTUD TEGEVUS

4 1

AMETI MUUD ÜLESANDED

Jaotis 4 — Kogusumma

9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

9 9

ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID

Jaotis 9 — Kogusumma

KÕIK KOKKU

27 139 247

27 139 247

28 333 243

28 333 243

30 731 999 ,—

30 731 999 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 18 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 20 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 22 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AD | — | — | — | 93 | 111 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | — | — | 35 | 37 | 37 |
| Kokku | — | — | — | 128 | 148 | 148 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2017

2018

2019

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

4

AD 11

—

—

—

2

6

7

AD 10

—

—

—

14

18

19

AD 9

—

—

—

20

32

32

AD 8

—

—

—

16

22

21

AD 7

—

—

—

23

15

15

AD 6

—

—

—

17

15

12

AD 5

—

—

—

—

—

—

Kokku AD

—

—

—

93

111

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

5

AST 6

—

—

—

5

3

3

AST 5

—

—

—

5

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

4

4

AST 2

—

—

—

6

1

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

—

—

35

37

37

Kokku

—

—

—

128

148

148

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 17 | 19 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Kokku | 38 | 40 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 4 | 4 |
| Kokku | 42 | 44 |

Lepingulised töötajad

2019

2018

FG IV

17

19

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Kokku

38

40

Riikide lähetatud eksperdid

4

4

Kokku

42

44

---

| 29.3.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 120/77 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/77

---

Eurojusti eelarveaasta 2019 tulude ja kulude aruanne

(2019/C 120/16)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2019 | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULUD |
| 9 0 | AASTATULU |
| 9 0 1 | Toetus Euroopa Liidu üldeelarvest | 37 996 237 | 38 364 737 | 47 879 237 ,— |
| 9 0 2 | Muud | p.m. | 29 741 | 1 453 368 ,— |
| 9 0 3 | Toetus „Ühiste uurimisrühmade suurema kasutamise toetamine“ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 0 4 | Osalemine kriminaalõiguse programmides (EPOC) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | PEATÜKK 9 0 — KOGUSUMMA | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2019

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

9

TULUD

9 0

AASTATULU

9 0 1

Toetus Euroopa Liidu üldeelarvest

37 996 237

38 364 737

47 879 237 ,—

9 0 2

Muud

p.m.

29 741

1 453 368 ,—

9 0 3

Toetus „Ühiste uurimisrühmade suurema kasutamise toetamine“

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0 4

Osalemine kriminaalõiguse programmides (EPOC)

p.m.

p.m.

0 ,—

PEATÜKK 9 0 — KOGUSUMMA

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

KÕIK KOKKU

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2019 | Assigneeringud 2018 | Täitumine 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 20 095 811 | 20 095 811 | 19 832 310 | 19 832 310 | 18 845 982 ,— | 18 845 982 ,— |
| 1 2 | PERSONALI TÖÖLEVÕTMISE KULUD | 85 984 | 85 984 | 60 930 | 60 930 | 140 099 ,— | 140 099 ,— |
| 1 3 | ADMINISTRATSIOONI MISSIOONID | 59 000 | 59 000 | 55 000 | 55 000 | 45 870 ,— | 45 870 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 168 555 | 168 555 | 164 565 | 164 565 | 125 924 ,— | 125 924 ,— |
| 1 5 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 156 953 | 156 953 | 363 500 | 363 500 | 365 697 ,— | 365 697 ,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 28 679 | 28 679 | 40 000 | 40 000 | 36 699 ,— | 36 699 ,— |
| 1 7 | VASTUVÕTUD, ÜRITUSED JA ESINDAMINE | — | — | 5 500 | 5 500 | 5 751 ,— | 5 751 ,— |
| 1 8 | PERSONALI KOOLITAMINE JA ARENDAMINE | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 188 785 ,— | 188 785 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 949 982 | 20 949 982 | 20 876 805 | 20 876 805 | 19 754 807 ,— | 19 754 807 ,— |
| 2 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA NENDEGA SEOTUD KULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 6 040 850 | 6 040 850 | 5 132 136 | 5 132 136 | 8 619 331 ,— | 8 619 331 ,— |
| 2 1 | TEABEHALDUSE JA ANDMETÖÖTLUSE KULUD | 1 272 742 | 1 272 742 | 1 405 417 | 1 405 417 | 1 266 161 ,— | 1 266 161 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 82 025 | 82 025 | 112 500 | 112 500 | 66 196 ,— | 66 196 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 56 000 | 56 000 | 63 700 | 63 700 | 51 050 ,— | 51 050 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 87 900 | 87 900 | 122 425 | 122 425 | 92 534 ,— | 92 534 ,— |
| 2 5 | MUUD TARISTU- JA TEGEVUSKULUD | — | — | 60 000 | 60 000 | 12 122 144 ,— | 12 122 144 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 539 517 | 7 539 517 | 6 896 178 | 6 896 178 | 22 217 416 ,— | 22 217 416 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | KOHTUMISTE, KOOLITUS- JA ESINDUSKULUD | 2 623 258 | 2 623 258 | 2 771 750 | 2 771 750 | 2 214 327 ,— | 2 214 327 ,— |
| 3 1 | OPERATIIV- JA EKSPERDILÄHETUSED | 1 806 796 | 1 806 796 | 1 802 737 | 1 802 737 | 1 418 251 ,— | 1 418 251 ,— |
| 3 2 | SUHTEKORRALDUS JA VÄLJAANDED | 153 528 | 153 528 | 386 000 | 386 000 | 171 652 ,— | 171 652 ,— |
| 3 3 | ANDMETÖÖTLUSE JA DOKUMENTATSIOONI KULUD | 2 946 298 | 2 946 298 | 3 678 867 | 3 678 867 | 2 616 796 ,— | 2 616 796 ,— |
| 3 4 | DOKUMENTIDE TÕLKIMINE | 110 500 | 110 500 | 133 000 | 133 000 | 122 885 ,— | 122 885 ,— |
| 3 5 | EUROOPA ÕIGUSALASE KOOSTÖÖ VÕRGUSTIKU (EJN) PROJEKTIDE, KOHTUMISTE JA MUUD KULUD | 433 465 | 433 465 | 460 000 | 460 000 | 379 429 ,— | 379 429 ,— |
| 3 6 | ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE JA ESINDUSKULUD | 20 400 | 20 400 | 30 400 | 30 400 | 19 360 ,— | 19 360 ,— |
| 3 7 | ÜHISTE UURIMISRÜHMADE KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD | 1 491 678 | 1 351 678 | 1 500 000 | 1 258 000 | 545 388 ,— | 545 388 ,— |
| 3 8 | GENOTSIIDITEEMALISED KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD | 60 815 | 60 815 | 71 000 | 71 000 | 57 440 ,— | 57 440 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 9 646 738 | 9 506 738 | 10 833 754 | 10 591 754 | 7 545 528 ,— | 7 545 528 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 38 136 237 | 37 996 237 | 38 606 737 | 38 364 737 | 49 517 751 ,— | 49 517 751 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2019

Assigneeringud 2018

Täitumine 2017

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

20 095 811

20 095 811

19 832 310

19 832 310

18 845 982 ,—

18 845 982 ,—

1 2

PERSONALI TÖÖLEVÕTMISE KULUD

85 984

85 984

60 930

60 930

140 099 ,—

140 099 ,—

1 3

ADMINISTRATSIOONI MISSIOONID

59 000

59 000

55 000

55 000

45 870 ,—

45 870 ,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

168 555

168 555

164 565

164 565

125 924 ,—

125 924 ,—

1 5

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

156 953

156 953

363 500

363 500

365 697 ,—

365 697 ,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

28 679

28 679

40 000

40 000

36 699 ,—

36 699 ,—

1 7

VASTUVÕTUD, ÜRITUSED JA ESINDAMINE

—

—

5 500

5 500

5 751 ,—

5 751 ,—

1 8

PERSONALI KOOLITAMINE JA ARENDAMINE

355 000

355 000

355 000

355 000

188 785 ,—

188 785 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

20 949 982

20 949 982

20 876 805

20 876 805

19 754 807 ,—

19 754 807 ,—

2

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA NENDEGA SEOTUD KULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD

6 040 850

6 040 850

5 132 136

5 132 136

8 619 331 ,—

8 619 331 ,—

2 1

TEABEHALDUSE JA ANDMETÖÖTLUSE KULUD

1 272 742

1 272 742

1 405 417

1 405 417

1 266 161 ,—

1 266 161 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

82 025

82 025

112 500

112 500

66 196 ,—

66 196 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

56 000

56 000

63 700

63 700

51 050 ,—

51 050 ,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

87 900

87 900

122 425

122 425

92 534 ,—

92 534 ,—

2 5

MUUD TARISTU- JA TEGEVUSKULUD

—

—

60 000

60 000

12 122 144 ,—

12 122 144 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

7 539 517

7 539 517

6 896 178

6 896 178

22 217 416 ,—

22 217 416 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

KOHTUMISTE, KOOLITUS- JA ESINDUSKULUD

2 623 258

2 623 258

2 771 750

2 771 750

2 214 327 ,—

2 214 327 ,—

3 1

OPERATIIV- JA EKSPERDILÄHETUSED

1 806 796

1 806 796

1 802 737

1 802 737

1 418 251 ,—

1 418 251 ,—

3 2

SUHTEKORRALDUS JA VÄLJAANDED

153 528

153 528

386 000

386 000

171 652 ,—

171 652 ,—

3 3

ANDMETÖÖTLUSE JA DOKUMENTATSIOONI KULUD

2 946 298

2 946 298

3 678 867

3 678 867

2 616 796 ,—

2 616 796 ,—

3 4

DOKUMENTIDE TÕLKIMINE

110 500

110 500

133 000

133 000

122 885 ,—

122 885 ,—

3 5

EUROOPA ÕIGUSALASE KOOSTÖÖ VÕRGUSTIKU (EJN) PROJEKTIDE, KOHTUMISTE JA MUUD KULUD

433 465

433 465

460 000

460 000

379 429 ,—

379 429 ,—

3 6

ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE JA ESINDUSKULUD

20 400

20 400

30 400

30 400

19 360 ,—

19 360 ,—

3 7

ÜHISTE UURIMISRÜHMADE KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD

1 491 678

1 351 678

1 500 000

1 258 000

545 388 ,—

545 388 ,—

3 8

GENOTSIIDITEEMALISED KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD

60 815

60 815

71 000

71 000

57 440 ,—

57 440 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

9 646 738

9 506 738

10 833 754

10 591 754

7 545 528 ,—

7 545 528 ,—

KÕIK KOKKU

38 136 237

37 996 237

38 606 737

38 364 737

49 517 751 ,—

49 517 751 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ametikohad |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| Eelarvega lubatud | Eelarvega lubatud | Eelarvega lubatud |
| Alaline | Ajutine | Alaline | Ajutine | Alaline | Ajutine |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 8 | — | 12 |
| AD 9 | — | 10 | — | 13 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 30 | — | 21 |
| AD 7 | — | 30 | — | 32 | — | 32 |
| AD 6 | — | 12 | — | 5 | — | 4 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD — Total | — | 93 | — | 96 | — | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 | — | 5 |
| AST 5 | — | 24 | — | 34 | — | 52 |
| AST 4 | — | 54 | — | 51 | — | 48 |
| AST 3 | — | 22 | — | 17 | — | — |
| AST 2 | — | 11 | — | 6 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 115 | — | 113 | — | 107 |
| Kõik kokku | — | 208 | — | 209 | — | 208 |
| Töötajaid kokku | 208 | 209 | 208 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ametikohad

2017

2018

2019

Eelarvega lubatud

Eelarvega lubatud

Eelarvega lubatud

Alaline

Ajutine

Alaline

Ajutine

Alaline

Ajutine

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

5

AD 10

—

6

—

8

—

12

AD 9

—

10

—

13

—

22

AD 8

—

26

—

30

—

21

AD 7

—

30

—

32

—

32

AD 6

—

12

—

5

—

4

AD 5

—

4

—

3

—

3

AD — Total

—

93

—

96

—

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

1

AST 6

—

3

—

4

—

5

AST 5

—

24

—

34

—

52

AST 4

—

54

—

51

—

48

AST 3

—

22

—

17

—

—

AST 2

—

11

—

6

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

115

—

113

—

107

Kõik kokku

—

208

—

209

—

208

Töötajaid kokku

208

209

208

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 15 | 6 |
| FG III | 8,5 | 10 | 5 |
| FG II | 11 | 4 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| FG kokku | 24,5 | 29 | 16 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 21 | 21 | 21 |
| Kokku | 45,5 | 50 | 37 |

Lepingulised töötajad

2017

2018

2019

FG IV

5

15

6

FG III

8,5

10

5

FG II

11

4

5

FG I

—

—

—

FG kokku

24,5

29

16

Riikide lähetatud eksperdid

21

21

21

Kokku

45,5

50

37

---

| 29.3.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 120/83 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/83

---

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2019/C 120/17)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2019 | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 717 720 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 717 720 ,— |
| 2 | MITMESUGUSED TULUD |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED | p.m. | p.m. | 45 875 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 45 875 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 763 595 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2019

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 1

EUROOPA LIIDU TOETUS

51 482 330

49 688 623

49 717 720 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

51 482 330

49 688 623

49 717 720 ,—

2

MITMESUGUSED TULUD

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED

p.m.

p.m.

45 875 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

45 875 ,—

KÕIK KOKKU

51 482 330

49 688 623

49 763 595 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2019 | Assigneeringud 2018 | Täitumine 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 35 110 000 | 34 062 561 | 32 785 910 ,— |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 1 860 000 | 1 865 000 | 1 756 273 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 36 970 000 | 35 927 561 | 34 542 183 ,— |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUSKULUD | 4 950 000 | 4 925 000 | 5 583 720 ,— |
| 2 2 | IKT KULUD | 2 900 000 | 2 747 189 | 3 038 699 ,— |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 411 000 | 420 250 | 506 182 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 261 000 | 8 092 439 | 9 128 601 ,— |
| 3 | PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 6 251 330 | 5 668 623 | 5 290 551 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 6 251 330 | 5 668 623 | 5 290 551 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 51 482 330 | 49 688 623 | 48 961 335 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2019

Assigneeringud 2018

Täitumine 2017

1

PERSONAL

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

35 110 000

34 062 561

32 785 910 ,—

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

1 860 000

1 865 000

1 756 273 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

36 970 000

35 927 561

34 542 183 ,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

4 950 000

4 925 000

5 583 720 ,—

2 2

IKT KULUD

2 900 000

2 747 189

3 038 699 ,—

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

411 000

420 250

506 182 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

8 261 000

8 092 439

9 128 601 ,—

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

6 251 330

5 668 623

5 290 551 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

6 251 330

5 668 623

5 290 551 ,—

KÕIK KOKKU

51 482 330

49 688 623

48 961 335 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 12 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| Kokku AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 11 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | — | — | 27 | 28 | 29 |
| Kokku | — | — | — | 108 | 109 | 110 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

7

5

AD 13

—

—

—

8

7

8

AD 12

—

—

—

9

6

5

AD 11

—

—

—

12

12

12

AD 10

—

—

—

16

15

11

AD 9

—

—

—

7

12

14

AD 8

—

—

—

7

9

8

AD 7

—

—

—

6

6

8

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

3

2

3

Kokku AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

10

6

5

AST 5

—

—

—

7

11

9

AST 4

—

—

—

2

4

5

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

—

—

27

28

29

Kokku

—

—

—

108

109

110

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 109 | 108 | 105 |
| FG III + FG II + FG I | 239 | 245 | 251 |
| FG kokku | 348 | 353 | 356 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — | — |
| Kokku | 348 | 353 | 356 |

Lepingulised töötajad

2019

2018

2017

FG IV

109

108

105

FG III + FG II + FG I

239

245

251

FG kokku

348

353

356

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

—

Kokku

348

353

356

---

| 29.3.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 120/88 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/88

---

Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2019/C 120/18)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2019 | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |
| 9 | MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | |
| | KÕIK KOKKU | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2019

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2019 | Assigneeringud 2018 | Täitumine 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 35 960 000 | 32 460 700 | 1 519 ,— |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 2 212 670 | 1 906 000 | 105 246 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 38 172 670 | 34 366 700 | 106 765 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUSKULUD | 5 042 500 | 4 227 300 | 156 767 ,— |
| 2 2 | IKT KULUD | 2 356 000 | 1 766 000 | 63 678 ,— |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 285 000 | 340 000 | 23 263 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 683 500 | 6 333 300 | 243 708 ,— |
| 3 | PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 2 844 495 | 3 062 703 | 647 085 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 844 495 | 3 062 703 | 647 085 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2019

Assigneeringud 2018

Täitumine 2017

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

35 960 000

32 460 700

1 519 ,—

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

2 212 670

1 906 000

105 246 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

38 172 670

34 366 700

106 765 ,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

5 042 500

4 227 300

156 767 ,—

2 2

IKT KULUD

2 356 000

1 766 000

63 678 ,—

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

285 000

340 000

23 263 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

7 683 500

6 333 300

243 708 ,—

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

2 844 495

3 062 703

647 085 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

2 844 495

3 062 703

647 085 ,—

KÕIK KOKKU

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 4 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 16 |
| AD 8 | — | — | 6 | 7 |
| AD 7 | — | — | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | 19 | 11 |
| AD 5 | — | — | 27 | 27 |
| Total AD | — | — | 105 | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 10 | 5 |
| AST 4 | — | — | 4 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 15 | 15 |
| Kõik kokku | — | — | 120 | 115 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

5

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

4

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

8

6

AD 9

—

—

16

16

AD 8

—

—

6

7

AD 7

—

—

7

9

AD 6

—

—

19

11

AD 5

—

—

27

27

Total AD

—

—

105

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

10

5

AST 4

—

—

4

6

AST 3

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

15

15

Kõik kokku

—

—

120

115

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 193 | 173 |
| FG III | 137 | 132 |
| FG II | 37 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG kokku | 369 | 347 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — |
| Kokku | 369 | 347 |

Lepingulised töötajad

2019

2018

FG IV

193

173

FG III

137

132

FG II

37

40

FG I

2

2

FG kokku

369

347

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

Kokku

369

347

---

| 29.3.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 120/93 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/93

---

Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2019 tulude ja kulude aruanne

(2019/C 120/19)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2019 | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED |
| 2 0 | INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2019

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

2

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

2 0

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

KÕIK KOKKU

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2019 | Assigneeringud 2018 | Täitumine 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALIKULUD | 16 648 369 | 16 648 369 | 14 706 582 | 14 706 582 | 13 915 869,44 | 13 915 869,44 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 117 860 ,— | 73 556,39 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 1 401 500 | 1 401 500 | 1 312 000 | 1 312 000 | 1 295 740 ,— | 1 101 197,92 |
| 1 4 | KOOLITUSKULUD | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 110 000 ,— | 67 229,16 |
| 1 5 | SOTSIAALMEETMED | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 266 500 ,— | 202 027,06 |
| 1 6 | TEENUSTE VÄLISOSUTAJAD | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 295 000 ,— | 181 073,72 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 144,76 | 1 144,76 |
| 1 8 | ÕPPEMAKS | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 353 375,69 | 1 226 910,20 |
| 1 9 | PRAHASSE KOLIMISE PERSONALITOETUS | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 21 123 869 | 21 123 869 | 18 746 582 | 18 746 582 | 17 355 489,89 | 16 769 008,65 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 3 323 000 | 3 323 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 453 499,80 | 1 695 893,81 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 1 560 064 | 1 560 064 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 162 124 ,— | 431 682,17 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 73 500 | 73 500 | 30 000 | 30 000 | 998,92 | 998,92 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 116 000 | 1 116 000 | 863 000 | 863 000 | 889 460,53 | 465 391,99 |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD | 305 300 | 305 300 | 270 000 | 270 000 | 254 361 ,— | 100 226,48 |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 52 000 ,— | 45 948,39 |
| 2 6 | TURVALISUSE AKREDITEERIMISE AMETI JOOKSVAD HALDUSKULUD | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 395 000 ,— | 268 674,03 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 6 787 864 | 6 787 864 | 6 073 000 | 6 073 000 | 5 207 444,25 | 3 008 815,79 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD | 6 300 000 | 6 300 000 | 6 361 000 | 6 361 000 | 5 208 776,11 | 4 219 015,04 |
| 3 2 | AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 850 000 | 850 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 695 937,75 | 542 881,92 |
| 3 9 | OPERATIIVTEGEVUS — 1. RÜHM (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 150 000 | 7 150 000 | 7 411 000 | 7 411 000 | 5 904 713,86 | 4 761 896,96 |
| | KÕIK KOKKU | 35 061 733 | 35 061 733 | 32 230 582 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— | 24 539 721,40 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2019

Assigneeringud 2018

Täitumine 2017

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

PERSONALIKULUD

16 648 369

16 648 369

14 706 582

14 706 582

13 915 869,44

13 915 869,44

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD

176 000

176 000

176 000

176 000

117 860 ,—

73 556,39

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 401 500

1 401 500

1 312 000

1 312 000

1 295 740 ,—

1 101 197,92

1 4

KOOLITUSKULUD

200 000

200 000

200 000

200 000

110 000 ,—

67 229,16

1 5

SOTSIAALMEETMED

900 000

900 000

850 000

850 000

266 500 ,—

202 027,06

1 6

TEENUSTE VÄLISOSUTAJAD

300 000

300 000

300 000

300 000

295 000 ,—

181 073,72

1 7

ESINDUSKULUD

2 000

2 000

2 000

2 000

1 144,76

1 144,76

1 8

ÕPPEMAKS

1 496 000

1 496 000

1 200 000

1 200 000

1 353 375,69

1 226 910,20

1 9

PRAHASSE KOLIMISE PERSONALITOETUS

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

21 123 869

21 123 869

18 746 582

18 746 582

17 355 489,89

16 769 008,65

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD

3 323 000

3 323 000

3 000 000

3 000 000

2 453 499,80

1 695 893,81

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

1 560 064

1 560 064

1 500 000

1 500 000

1 162 124 ,—

431 682,17

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

73 500

73 500

30 000

30 000

998,92

998,92

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 116 000

1 116 000

863 000

863 000

889 460,53

465 391,99

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD

305 300

305 300

270 000

270 000

254 361 ,—

100 226,48

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

60 000

60 000

60 000

60 000

52 000 ,—

45 948,39

2 6

TURVALISUSE AKREDITEERIMISE AMETI JOOKSVAD HALDUSKULUD

350 000

350 000

350 000

350 000

395 000 ,—

268 674,03

Jaotis 2 — Kogusumma

6 787 864

6 787 864

6 073 000

6 073 000

5 207 444,25

3 008 815,79

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD

6 300 000

6 300 000

6 361 000

6 361 000

5 208 776,11

4 219 015,04

3 2

AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

850 000

850 000

1 050 000

1 050 000

695 937,75

542 881,92

3 9

OPERATIIVTEGEVUS — 1. RÜHM (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

7 150 000

7 150 000

7 411 000

7 411 000

5 904 713,86

4 761 896,96

KÕIK KOKKU

35 061 733

35 061 733

32 230 582

32 230 582

28 467 648 ,—

24 539 721,40

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ajutised ametikohad |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 3 |
| AD 12 | 7 | 6 |
| AD 11 | 8 | 7 |
| AD 10 | 19 | 14 |
| AD 9 | 23 | 13 |
| AD 8 | 48 | 32 |
| AD 7 | 28 | 35 |
| AD 6 | 6 | 8 |
| AD 5 | 4 | 4 |
| AD kokku | 148 | 123 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| AST kokku | 4 | 5 |
| Kõik kokku | 152 | 128 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ajutised ametikohad

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

3

AD 12

7

6

AD 11

8

7

AD 10

19

14

AD 9

23

13

AD 8

48

32

AD 7

28

35

AD 6

6

8

AD 5

4

4

AD kokku

148

123

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

—

1

AST 2

—

—

AST 1

—

—

AST kokku

4

5

Kõik kokku

152

128

---

(1)  2019: EUR 1 210 180 103.

2018: EUR 771 880 417.

(2)  2019: EUR 845 405 100 (Kulukohustused)/EUR 1 210 180 103 (Maksed).

2018: EUR 1 173 219 279 (Kulukohustused)/EUR 771 880 417 (Maksed).

---

| 29.3.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 120/98 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/98

---

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) eelarveaasta 2019 tulude ja kulude aruanne

(2019/C 120/20)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2019 | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 9 308 000 | 10 416 720 | 8 885 720 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 9 308 000 | 10 416 720 | 8 885 720 ,— |
| 2 | KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | PEAMISTE TEGEVUSPROJEKTIDE SIHTOTSTARBELINE TULU |
| 3 0 | PEAMISTE TEGEVUSPROJEKTIDE SIHTOTSTARBELINE TULU | 100 000 | 55 446 | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 100 000 | 55 446 | 0 ,— |
| 4 | CT MENA PROJEKTI SIHTOTSTARBELINE TULU |
| 4 0 | MENA PROJEKTI SIHTOTSTARBELINE TULU (1) | p.m. | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| 5 | MUUDE PROJEKTIDE SIHTOTSTARBELINE TULU |
| 5 1 | ELI/MENA 2. TERRORISMIVASTASE KOOLITUSPARTNERLUSE SIHTOTSTARBELINE TULU | p.m. | 1 946 037 | 0 ,— |
| 5 2 | LÄÄNE-BALKANI FINANTSUURIMISE TÄIENDUSKOOLITUSE PROGRAMMI SIHTOTSTARBELINE TULU | p.m. | 1 217 051 | 0 ,— |
| 5 3 | DIGITAALSE KOHTUEKSPERTIISI ALASE KOOLITUSE SIHTOTSTARBELINE TULU | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | 3 163 088 | 0 ,— |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 9 408 000 | 13 649 602 | 10 092 514 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2019

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

9 308 000

10 416 720

8 885 720 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

9 308 000

10 416 720

8 885 720 ,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED

p.m.

0 ,—

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

0 ,—

0 ,—

3

PEAMISTE TEGEVUSPROJEKTIDE SIHTOTSTARBELINE TULU

3 0

PEAMISTE TEGEVUSPROJEKTIDE SIHTOTSTARBELINE TULU

100 000

55 446

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

100 000

55 446

0 ,—

4

CT MENA PROJEKTI SIHTOTSTARBELINE TULU

4 0

MENA PROJEKTI SIHTOTSTARBELINE TULU (1)

p.m.

14 348

1 206 794 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

14 348

1 206 794 ,—

5

MUUDE PROJEKTIDE SIHTOTSTARBELINE TULU

5 1

ELI/MENA 2. TERRORISMIVASTASE KOOLITUSPARTNERLUSE SIHTOTSTARBELINE TULU

p.m.

1 946 037

0 ,—

5 2

LÄÄNE-BALKANI FINANTSUURIMISE TÄIENDUSKOOLITUSE PROGRAMMI SIHTOTSTARBELINE TULU

p.m.

1 217 051

0 ,—

5 3

DIGITAALSE KOHTUEKSPERTIISI ALASE KOOLITUSE SIHTOTSTARBELINE TULU

p.m.

0 ,—

0 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

3 163 088

0 ,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

0 ,—

0 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

0 ,—

0 ,—

KÕIK KOKKU

9 408 000

13 649 602

10 092 514 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2019 | Assigneeringud 2018 | Täitumine 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 3 491 400 | 3 036 524 | 2 616 476 ,— |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE KULUD | 18 000 | 59 764 | 62 721 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TEENISTUSEGA SEOTUD REISID | 35 000 | 32 500 | 38 190 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 476 200 | 451 500 | 349 325 ,— |
| 1 5 | PERSONALI KOOLITUSED JA KEELEKURSUSED | 40 000 | 19 753 | 42 073 ,— |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 165 600 | 314 159 | 460 335 ,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 3 000 | 1 800 | 3 898 ,— |
| 1 8 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 4 000 | 7 000 | 7 480 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 4 233 200 | 3 923 000 | 3 580 498 ,— |
| 2 | HOONED, SISSESEADED JA MUUD KULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD PÕHIVARASSE, HOONETE ÜÜRIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 47 000 | 22 096 | 24 170 ,— |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIAKULUD | 309 800 | 528 115 | 388 438 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 10 700 | 5 118 | 32 751 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 30 500 | 37 076 | 28 334 ,— |
| 2 4 | POSTIKULUD | 5 000 | 4 000 | 3 888 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 403 000 | 596 405 | 477 581 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | AMETID JA ORGANID | 180 000 | 128 474 | 163 559 ,— |
| 3 1 | KURSUSED JA SEMINARID | 3 590 200 | 4 127 169 | 3 448 113 ,— |
| 3 2 | MUU PROGRAMMITEGEVUS | 519 000 | 1 098 452 | 886 710 ,— |
| 3 3 | HINDAMINE | p.m. | — | 0 ,— |
| 3 5 | LÄHETUSED | 150 000 | 238 000 | 207 776 ,— |
| 3 7 | MUUD HALDUSKULUD | 232 600 | 305 220 | 121 483 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 671 800 | 5 897 315 | 4 827 641 ,— |
| 4 | CT MENA PROJEKT |
| 4 1 | CT MENA PROJEKTIGA TEGELEVATE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD | — | 13 539 | 702 678 ,— |
| 4 2 | REISIKULUD | — | — | 311 108 ,— |
| 4 3 | SEADMED JA VARUSTUS | — | 532 | 3 034 ,— |
| 4 4 | KOHALIK KONTOR | — | 277 | 5 457 ,— |
| 4 5 | MUUD KULUD JA TEENUSED | — | — | 184 517 ,— |
| 4 6 | MUU | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | KAUDSED KULUD | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | MAKSUD | — | — | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| 5 | MUUD PROJEKTID |
| 5 1 | ELI/MENA 2. TERRORISMIVASTANE KOOLITUSPARTNERLUS | p.m. | 1 946 037 | 0 ,— |
| 5 2 | LÄÄNE-BALKANI FINANTSUURIMISE TÄIENDUSKOOLITUSE PROGRAMM | p.m. | 1 217 051 | 0 ,— |
| 5 3 | DIGITAALSE KOHTUEKSPERTIISI ALANE KOOLITUS | p.m. | — | 0 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | 3 163 088 | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 9 308 000 | 13 594 156 | 10 092 514 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2019

Assigneeringud 2018

Täitumine 2017

1

PERSONAL

1 1

PALGAD JA TOETUSED

3 491 400

3 036 524

2 616 476 ,—

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE KULUD

18 000

59 764

62 721 ,—

1 3

LÄHETUSED JA TEENISTUSEGA SEOTUD REISID

35 000

32 500

38 190 ,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

476 200

451 500

349 325 ,—

1 5

PERSONALI KOOLITUSED JA KEELEKURSUSED

40 000

19 753

42 073 ,—

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

165 600

314 159

460 335 ,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

3 000

1 800

3 898 ,—

1 8

SOTSIAALHOOLEKANNE

4 000

7 000

7 480 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

4 233 200

3 923 000

3 580 498 ,—

2

HOONED, SISSESEADED JA MUUD KULUD

2 0

INVESTEERINGUD PÕHIVARASSE, HOONETE ÜÜRIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD

47 000

22 096

24 170 ,—

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIAKULUD

309 800

528 115

388 438 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

10 700

5 118

32 751 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

30 500

37 076

28 334 ,—

2 4

POSTIKULUD

5 000

4 000

3 888 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

403 000

596 405

477 581 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

AMETID JA ORGANID

180 000

128 474

163 559 ,—

3 1

KURSUSED JA SEMINARID

3 590 200

4 127 169

3 448 113 ,—

3 2

MUU PROGRAMMITEGEVUS

519 000

1 098 452

886 710 ,—

3 3

HINDAMINE

p.m.

—

0 ,—

3 5

LÄHETUSED

150 000

238 000

207 776 ,—

3 7

MUUD HALDUSKULUD

232 600

305 220

121 483 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

4 671 800

5 897 315

4 827 641 ,—

4

CT MENA PROJEKT

4 1

CT MENA PROJEKTIGA TEGELEVATE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD

—

13 539

702 678 ,—

4 2

REISIKULUD

—

—

311 108 ,—

4 3

SEADMED JA VARUSTUS

—

532

3 034 ,—

4 4

KOHALIK KONTOR

—

277

5 457 ,—

4 5

MUUD KULUD JA TEENUSED

—

—

184 517 ,—

4 6

MUU

—

—

0 ,—

4 7

KAUDSED KULUD

—

—

0 ,—

4 8

ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV

—

—

0 ,—

4 9

MAKSUD

—

—

0 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

—

14 348

1 206 794 ,—

5

MUUD PROJEKTID

5 1

ELI/MENA 2. TERRORISMIVASTANE KOOLITUSPARTNERLUS

p.m.

1 946 037

0 ,—

5 2

LÄÄNE-BALKANI FINANTSUURIMISE TÄIENDUSKOOLITUSE PROGRAMM

p.m.

1 217 051

0 ,—

5 3

DIGITAALSE KOHTUEKSPERTIISI ALANE KOOLITUS

p.m.

—

0 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

3 163 088

0 ,—

KÕIK KOKKU

9 308 000

13 594 156

10 092 514 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised tööpostid | Ajutised tööpostid |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 6 | 7 |
| Osa-summa A | — | — | — | 19 | 21 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Osa-summa AST | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| Kokku | — | — | — | 30 | 32 | 32 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised tööpostid

Ajutised tööpostid

2017

2018

2019

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

2

AD 11

—

—

—

—

2

1

AD 10

—

—

—

4

2

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

6

7

7

AD 5

—

—

—

4

6

7

Osa-summa A

—

—

—

19

21

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

2

6

6

AST 3

—

—

—

6

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Osa-summa AST

—

—

—

11

11

10

Kokku

—

—

—

30

32

32

---

(1)  Eelarve 2018: Kättesaadavate eelarvevahendite üldsumma, millest 0 laekus 2018. aastal.

---

| 29.3.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 120/103 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/103

---

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2019. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne - 2. paranduseelarve

(2019/C 120/21)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2019 | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULUD |
| 9 0 | TOETUSED JA MAKSED | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |
| 9 1 | MUU TULU | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | SIHTOTSTARBELISED TULUD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2019

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

9

TULUD

9 0

TOETUSED JA MAKSED

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

9 1

MUU TULU

—

—

0 ,—

9 4

SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

KÕIK KOKKU

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2019 | Assigneeringud 2018 | Täitumine 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 60 720 000 | 41 091 000 | 29 470 789 ,— |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 680 000 | 511 000 | 142 612 ,— |
| 1 3 | HALDUSLÄHETUSTE KULUD | 640 000 | 567 000 | 432 623 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 110 000 | 48 000 | 2 492 ,— |
| 1 5 | MUUD PERSONALIKULUD | 1 970 000 | 2 152 000 | 1 127 275 ,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 520 000 | — | 4 768 ,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | — | — | 10 773 703 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 64 640 000 | 44 369 000 | 41 954 262 ,— |
| 2 | MUUD HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 10 030 000 | 13 112 121 | 4 841 478 ,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS JA SIDE | 13 670 000 | 11 887 279 | 2 869 621 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 835 000 | 931 573 | 262 049 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 890 000 | 1 595 607 | 753 062 ,— |
| 2 4 | POSTIKULUD | 190 000 | 250 000 | 127 724 ,— |
| 2 5 | MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD | 1 235 000 | 1 227 985 | 482 495 ,— |
| 2 6 | MEEDIA JA AVALIKUD SUHTED | 1 105 000 | 638 993 | 371 418 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 28 955 000 | 29 643 558 | 9 707 847 ,— |
| 3 | OPERATIIVTEGEVUSED |
| 3 0 | OPERATIIVNE REAGEERIMINE | 119 595 000 | 128 100 000 | 88 779 307 ,— |
| 3 1 | OLUKORRATEADLIKKUS JA SEIRE | 16 410 000 | 15 975 999 | 6 853 723 ,— |
| 3 2 | KOOLITUS | 12 000 000 | 8 845 499 | 4 735 313 ,— |
| 3 3 | TEADUS- JA UUENDUSTEGEVUS | 2 300 000 | 2 290 000 | 953 891 ,— |
| 3 4 | ÜHENDATUD RESSURSID | 14 550 000 | 10 559 265 | 6 086 421 ,— |
| 3 5 | TEGEVUSRESERV | 9 279 000 | — | 525 807 ,— |
| 3 6 | PÕHIÕIGUSTE BÜROO | 505 000 | 374 119 | 21 496 ,— |
| 3 7 | TAGASIPÖÖRDUMISTOETUS | 63 042 000 | 47 853 080 | 37 098 143 ,— |
| 3 8 | RAHVUSVAHELINE JA EUROOPA KOOSTÖÖ | 1 305 000 | 653 000 | 413 094 ,— |
| 3 9 | ETIAS | 750 000 | — | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 239 736 000 | 214 650 962 | 145 467 195 ,— |
| 4 | SIHTOTSTARBELISED KULUD |
| 4 1 | SIHTOTSTARBELISED TOETUSED | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 333 331 000 | 288 663 520 | 197 129 304 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2019

Assigneeringud 2018

Täitumine 2017

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

60 720 000

41 091 000

29 470 789 ,—

1 2

VÄRBAMISKULUD

680 000

511 000

142 612 ,—

1 3

HALDUSLÄHETUSTE KULUD

640 000

567 000

432 623 ,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

110 000

48 000

2 492 ,—

1 5

MUUD PERSONALIKULUD

1 970 000

2 152 000

1 127 275 ,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

520 000

—

4 768 ,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

—

—

10 773 703 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

64 640 000

44 369 000

41 954 262 ,—

2

MUUD HALDUSKULUD

2 0

HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD

10 030 000

13 112 121

4 841 478 ,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS JA SIDE

13 670 000

11 887 279

2 869 621 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

835 000

931 573

262 049 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 890 000

1 595 607

753 062 ,—

2 4

POSTIKULUD

190 000

250 000

127 724 ,—

2 5

MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD

1 235 000

1 227 985

482 495 ,—

2 6

MEEDIA JA AVALIKUD SUHTED

1 105 000

638 993

371 418 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

28 955 000

29 643 558

9 707 847 ,—

3

OPERATIIVTEGEVUSED

3 0

OPERATIIVNE REAGEERIMINE

119 595 000

128 100 000

88 779 307 ,—

3 1

OLUKORRATEADLIKKUS JA SEIRE

16 410 000

15 975 999

6 853 723 ,—

3 2

KOOLITUS

12 000 000

8 845 499

4 735 313 ,—

3 3

TEADUS- JA UUENDUSTEGEVUS

2 300 000

2 290 000

953 891 ,—

3 4

ÜHENDATUD RESSURSID

14 550 000

10 559 265

6 086 421 ,—

3 5

TEGEVUSRESERV

9 279 000

—

525 807 ,—

3 6

PÕHIÕIGUSTE BÜROO

505 000

374 119

21 496 ,—

3 7

TAGASIPÖÖRDUMISTOETUS

63 042 000

47 853 080

37 098 143 ,—

3 8

RAHVUSVAHELINE JA EUROOPA KOOSTÖÖ

1 305 000

653 000

413 094 ,—

3 9

ETIAS

750 000

—

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

239 736 000

214 650 962

145 467 195 ,—

4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

4 1

SIHTOTSTARBELISED TOETUSED

p.m.

p.m.

0 ,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

KÕIK KOKKU

333 331 000

288 663 520

197 129 304 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 12 | — | 18 | — | 17 | — | 15 |
| AD 11 | — | 28 | — | 17 | — | 11 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 9 | — | 23 | — | 23 | — | 20 |
| AD 8 | — | 142 | — | 110 | — | 85 |
| AD 7 | — | 88 | — | 72 | — | 65 |
| AD 6 | — | 42 | — | 37 | — | 34 |
| AD 5 | — | 15 | — | 15 | — | 14 |
| AD kokku | — | 377 | — | 311 | — | 261 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 16 | — | 16 |
| AST 5 | — | 27 | — | 27 | — | 27 |
| AST 4 | — | 45 | — | 45 | — | 28 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | 107 | — | 107 | — | 91 |
| Kõik kokku | — | 484 | — | 418 | — | 352 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2019

2018

2017

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

—

5

AD 12

—

18

—

17

—

15

AD 11

—

28

—

17

—

11

AD 10

—

12

—

12

—

10

AD 9

—

23

—

23

—

20

AD 8

—

142

—

110

—

85

AD 7

—

88

—

72

—

65

AD 6

—

42

—

37

—

34

AD 5

—

15

—

15

—

14

AD kokku

—

377

—

311

—

261

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

16

—

16

AST 5

—

27

—

27

—

27

AST 4

—

45

—

45

—

28

AST 3

—

3

—

3

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

107

—

107

—

91

Kõik kokku

—

484

—

418

—

352

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 93 | 75 |
| FG III | 100 | 93 |
| FG II | 7 | 10 |
| FG I | 17 | 20 |
| Kokku | 217 | 198 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 194 | 171 |
| Kokku | 411 | 369 |

Lepingulised töötajad

2019

2018

FG IV

93

75

FG III

100

93

FG II

7

10

FG I

17

20

Kokku

217

198

Riikide lähetatud eksperdid

194

171

Kokku

411

369

---

| 29.3.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 120/108 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/108

---

Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2019 tulude ja kulude aruanne

(2019/C 120/22)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2019 | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – REACH | 37 541 450 | 80 303 406 | 33 377 004 ,— |
| 1 1 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – BIOTSIIDID | 7 247 559 | 5 925 000 | 7 612 146 ,— |
| 1 9 | RESERV | — | — | 8 839 383 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 44 789 009 | 86 228 406 | 49 828 533 ,— |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 69 565 624 | 30 489 320 | 60 920 188 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 69 565 624 | 30 489 320 | 60 920 188 ,— |
| 3 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES | 1 689 338 | 663 469 | 1 767 954 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 689 338 | 663 469 | 1 767 954 ,— |
| 4 | MUUD TOETUSED |
| 4 0 | MUUD TOETUSED | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | HALDUSTEGEVUS |
| 5 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| 6 | ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED |
| 6 0 | ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED | 1 050 000 | 1 600 000 | 0 ,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 1 050 000 | 1 600 000 | 0 ,— |
| 9 | HALDUSTEGEVUS |
| 9 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 117 093 971 | 118 981 195 | 113 060 505 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2019

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – REACH

37 541 450

80 303 406

33 377 004 ,—

1 1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – BIOTSIIDID

7 247 559

5 925 000

7 612 146 ,—

1 9

RESERV

—

—

8 839 383 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

44 789 009

86 228 406

49 828 533 ,—

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

69 565 624

30 489 320

60 920 188 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

69 565 624

30 489 320

60 920 188 ,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

1 689 338

663 469

1 767 954 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

1 689 338

663 469

1 767 954 ,—

4

MUUD TOETUSED

4 0

MUUD TOETUSED

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

5

HALDUSTEGEVUS

5 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

p.m.

543 830 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

543 830 ,—

6

ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED

6 0

ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED

1 050 000

1 600 000

0 ,—

Jaotis 6 — Kogusumma

1 050 000

1 600 000

0 ,—

9

HALDUSTEGEVUS

9 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

KÕIK KOKKU

117 093 971

118 981 195

113 060 505 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2019 | Assigneeringud 2018 | Täitumine 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 69 235 200 | 69 235 200 | 69 375 700 | 69 375 700 | 63 243 188 ,— | 63 243 188 ,— |
| 1 2 | MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 581 321 | 581 321 | 655 457 | 655 457 | 472 767 ,— | 472 767 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖREISID | 44 000 | 44 000 | 53 084 | 53 084 | 47 881 ,— | 47 881 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE | 1 883 478 | 1 883 478 | 1 850 124 | 1 850 124 | 1 743 647 ,— | 1 743 647 ,— |
| 1 5 | KOOLITUS | 951 801 | 951 801 | 934 786 | 934 786 | 889 890 ,— | 889 890 ,— |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 3 194 086 | 3 194 086 | 1 955 700 | 1 955 700 | 2 034 392 ,— | 2 034 392 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 75 889 886 | 75 889 886 | 74 824 851 | 74 824 851 | 68 431 765 ,— | 68 431 765 ,— |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 8 335 861 | 8 335 861 | 7 470 100 | 7 470 100 | 7 696 839 ,— | 7 696 839 ,— |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 7 683 629 | 7 683 629 | 7 307 142 | 7 307 142 | 6 333 526 ,— | 6 333 526 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 789 443 | 1 789 443 | 1 621 985 | 1 621 985 | 247 348 ,— | 247 348 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 607 307 | 607 307 | 367 901 | 367 901 | 335 954 ,— | 335 954 ,— |
| 2 5 | KOOSOLEKU-, MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD | 12 000 | 12 000 | 11 074 | 11 074 | 17 641 ,— | 17 641 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 18 428 240 | 18 428 240 | 16 778 202 | 16 778 202 | 14 631 308 ,— | 14 631 308 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD – REACH |
| 3 0 | REACH | 17 338 833 | 17 338 833 | 22 318 750 | 22 318 750 | 20 290 605 ,— | 20 290 605 ,— |
| 3 1 | MITMEAASTANE TEGEVUS | 2 122 000 | 859 421 | 535 912 | 794 018 | 811 869 ,— | 182 739 ,— |
| 3 8 | RAHVUSVAHELINE TEGEVUS | 600 000 | 665 000 | 650 000 | 612 380 | 294 780 ,— | 1 074 798 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 20 060 833 | 18 863 254 | 23 504 662 | 23 725 148 | 21 397 254 ,— | 21 548 142 ,— |
| 4 | TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID |
| 4 0 | TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 802 214 | 1 802 214 | 2 952 739 ,— | 2 952 739 ,— |
| 4 8 | RAHVUSVAHELINE TEGEVUS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | SIHTOTSTARBELISED TEGEVUSED | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 802 214 | 1 802 214 | 2 952 739 ,— | 2 952 739 ,— |
| 5 | TEGEVUSKULUD – PIC JA POPS |
| 5 0 | TEGEVUSKULUD – PIC JA POPS | 469 874 | 469 874 | 250 780 | 250 780 | 406 143 ,— | 406 143 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 469 874 | 469 874 | 250 780 | 250 780 | 406 143 ,— | 406 143 ,— |
| 6 | TEGEVUSKULUD – MUUD ÜLESANDED |
| 6 0 | TEGEVUSKULUD – MUUD ÜLESANDED | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 851 146 ,— | 851 146 ,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 851 146 ,— | 851 146 ,— |
| 9 | MUUD KULUD – RESERV |
| 9 0 | MUUD KULUD – RESERV – REACH | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 118 291 550 | 117 093 971 | 118 760 709 | 118 981 195 | 108 670 355 ,— | 108 821 243 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2019

Assigneeringud 2018

Täitumine 2017

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

69 235 200

69 235 200

69 375 700

69 375 700

63 243 188 ,—

63 243 188 ,—

1 2

MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

581 321

581 321

655 457

655 457

472 767 ,—

472 767 ,—

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖREISID

44 000

44 000

53 084

53 084

47 881 ,—

47 881 ,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE

1 883 478

1 883 478

1 850 124

1 850 124

1 743 647 ,—

1 743 647 ,—

1 5

KOOLITUS

951 801

951 801

934 786

934 786

889 890 ,—

889 890 ,—

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

3 194 086

3 194 086

1 955 700

1 955 700

2 034 392 ,—

2 034 392 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

75 889 886

75 889 886

74 824 851

74 824 851

68 431 765 ,—

68 431 765 ,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

8 335 861

8 335 861

7 470 100

7 470 100

7 696 839 ,—

7 696 839 ,—

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

7 683 629

7 683 629

7 307 142

7 307 142

6 333 526 ,—

6 333 526 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 789 443

1 789 443

1 621 985

1 621 985

247 348 ,—

247 348 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

607 307

607 307

367 901

367 901

335 954 ,—

335 954 ,—

2 5

KOOSOLEKU-, MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

12 000

12 000

11 074

11 074

17 641 ,—

17 641 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

18 428 240

18 428 240

16 778 202

16 778 202

14 631 308 ,—

14 631 308 ,—

3

TEGEVUSKULUD – REACH

3 0

REACH

17 338 833

17 338 833

22 318 750

22 318 750

20 290 605 ,—

20 290 605 ,—

3 1

MITMEAASTANE TEGEVUS

2 122 000

859 421

535 912

794 018

811 869 ,—

182 739 ,—

3 8

RAHVUSVAHELINE TEGEVUS

600 000

665 000

650 000

612 380

294 780 ,—

1 074 798 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

20 060 833

18 863 254

23 504 662

23 725 148

21 397 254 ,—

21 548 142 ,—

4

TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID

4 0

TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID

2 392 717

2 392 717

1 802 214

1 802 214

2 952 739 ,—

2 952 739 ,—

4 8

RAHVUSVAHELINE TEGEVUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

SIHTOTSTARBELISED TEGEVUSED

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

2 392 717

2 392 717

1 802 214

1 802 214

2 952 739 ,—

2 952 739 ,—

5

TEGEVUSKULUD – PIC JA POPS

5 0

TEGEVUSKULUD – PIC JA POPS

469 874

469 874

250 780

250 780

406 143 ,—

406 143 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

469 874

469 874

250 780

250 780

406 143 ,—

406 143 ,—

6

TEGEVUSKULUD – MUUD ÜLESANDED

6 0

TEGEVUSKULUD – MUUD ÜLESANDED

1 050 000

1 050 000

1 600 000

1 600 000

851 146 ,—

851 146 ,—

Jaotis 6 — Kogusumma

1 050 000

1 050 000

1 600 000

1 600 000

851 146 ,—

851 146 ,—

9

MUUD KULUD – RESERV

9 0

MUUD KULUD – RESERV – REACH

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

KÕIK KOKKU

118 291 550

117 093 971

118 760 709

118 981 195

108 670 355 ,—

108 821 243 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ajutised ametikohad |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 61 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 19 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 5 | 1 | — |
| AD kokku | 303 | 38 | 1 | 303 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 19 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 32 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST kokku | 101 | 9 | 6 | 101 | 9 | 6 |
| Kokku | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ajutised ametikohad

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

61

4

—

AD 6

21

6

—

19

6

—

AD 5

5

—

—

5

1

—

AD kokku

303

38

1

303

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

10

1

2

AST 6

18

—

—

19

1

—

AST 5

31

3

—

32

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

AST kokku

101

9

6

101

9

6

Kokku

404

47

7

404

50

7

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Sopimussuhteiset toimet | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| Tehtäväryhmä IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| Tehtäväryhmä III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| Tehtäväryhmä II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| Tehtäväryhmä I | — | — | — | — | — | — |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Kokku | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Sopimussuhteiset toimet

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

Tehtäväryhmä IV

20

7

1

20

7

2

Tehtäväryhmä III

66

6

—

64

6

—

Tehtäväryhmä II

24

2

—

18

2

—

Tehtäväryhmä I

—

—

—

—

—

—

Tehtäväryhmä yhteensä

110

15

1

102

15

2

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

5

2

13

2

—

Kokku

115

17

1

115

17

2

---

| 29.3.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 120/114 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/114

---

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti 2019. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2019/C 120/23)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2019 | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 28 470 293 | 26 348 212 | 22 866 928 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 28 470 293 | 26 348 212 | 22 866 928 ,— |
| 2 | KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED | 351 207 | 321 788 | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 351 207 | 321 788 | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 28 821 500 | 26 670 000 | 22 866 928 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2019

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

28 470 293

26 348 212

22 866 928 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

28 470 293

26 348 212

22 866 928 ,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED

351 207

321 788

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

351 207

321 788

0 ,—

KÕIK KOKKU

28 821 500

26 670 000

22 866 928 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2019 | Assigneeringud 2018 | Täitumine 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 21 771 500 | 19 910 000 | 17 749 431 ,— |
| 1 2 | SOTSIAALKULUD, MEDITSIINI- JA KOOLITUSKULUD | 1 452 000 | 1 281 000 | 810 354 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 23 223 500 | 21 191 000 | 18 559 785 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | HOONETEGA SEOTUD KULUD | 3 139 000 | 3 090 000 | 2 914 892 ,— |
| 2 2 | IKT | 903 000 | 1 018 000 | 651 833 ,— |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 173 000 | 194 000 | 181 688 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 215 000 | 4 302 000 | 3 748 413 ,— |
| 3 | PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMITOE KULUD | 1 383 000 | 1 177 000 | 558 730 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 383 000 | 1 177 000 | 558 730 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 28 821 500 | 26 670 000 | 22 866 928 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2019

Assigneeringud 2018

Täitumine 2017

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

21 771 500

19 910 000

17 749 431 ,—

1 2

SOTSIAALKULUD, MEDITSIINI- JA KOOLITUSKULUD

1 452 000

1 281 000

810 354 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

23 223 500

21 191 000

18 559 785 ,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

HOONETEGA SEOTUD KULUD

3 139 000

3 090 000

2 914 892 ,—

2 2

IKT

903 000

1 018 000

651 833 ,—

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

173 000

194 000

181 688 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

4 215 000

4 302 000

3 748 413 ,—

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMITOE KULUD

1 383 000

1 177 000

558 730 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

1 383 000

1 177 000

558 730 ,—

KÕIK KOKKU

28 821 500

26 670 000

22 866 928 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 7 | 7 |
| AD 8 | — | — | 10 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| AD kokku | — | — | 61 | 62 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 4 |
| AST 3 | — | — | 1 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | 10 | 10 |
| Kokku | — | — | 71 | 72 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

7

7

AD 8

—

—

10

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

2

AD kokku

—

—

61

62

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

1

AST 5

—

—

3

2

AST 4

—

—

3

4

AST 3

—

—

1

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST kokku

—

—

10

10

Kokku

—

—

71

72

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale)

| Lepingulised töötajad | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 127 | 120 |
| FG III | 72 | 69 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| FG kokku | 231 | 221 |

Lepingulised töötajad

2019

2018

FG IV

127

120

FG III

72

69

FG II

32

32

FG I

—

—

FG kokku

231

221

---

| 29.3.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 120/119 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/119

---

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2019/C 120/24)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2019 | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |
| | KÕIK KOKKU | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2019

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

Jaotis 2 — Kogusumma

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

KÕIK KOKKU

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2019 | Assigneeringud 2018 | Täitumine 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 3 041 000 | 3 041 000 | 2 976 151,84 | 2 976 151,84 | 2 935 940,35 | 2 935 940,35 |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 32 000 | 32 000 | 29 206,54 | 29 206,54 | 31 491,52 | 31 491,52 |
| 1 3 | LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD | 38 500 | 38 500 | 38 000 | 38 000 | 30 593,30 | 30 593,30 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 104 000 | 104 000 | 80 028,03 | 80 028,03 | 47 525,46 | 47 525,46 |
| 1 5 | KOOLITUS | 73 000 | 73 000 | 69 684 | 69 684 | 92 904,96 | 92 904,96 |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 177 000 | 177 000 | 148 000 | 148 000 | 169 891,07 | 169 891,07 |
| 1 7 | VASTUVÕTUD, ÜRITUSED | 8 500 | 8 500 | 24 233 | 24 233 | 7 727,76 | 7 727,76 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 3 474 000 | 3 474 000 | 3 365 303,41 | 3 365 303,41 | 3 316 074,42 | 3 316 074,42 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 553 100 | 553 100 | 528 339,52 | 528 339,52 | 513 701,01 | 513 701,01 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 240 000 | 240 000 | 275 207,18 | 275 207,18 | 197 057,98 | 197 057,98 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 9 000 | 9 000 | 8 000 | 8 000 | 10 408 ,— | 10 408 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 321 820 | 321 820 | 72 293 | 72 293 | 104 048,71 | 104 048,71 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUKULUD (VÄLISED) | 222 080 | 222 080 | 140 965,46 | 140 965,46 | 167 628,78 | 167 628,78 |
| 2 6 | JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 5 000 | 5 000 | 29 377,84 | 29 377,84 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | TEAVE JA VÄLJAANDED | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 ,— | 4 000 ,— |
| 2 8 | UURINGUD | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 356 000 | 1 356 000 | 1 058 183 | 1 058 183 | 996 844,48 | 996 844,48 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TÕLKIMINE | 120 000 | 120 000 | 166 500 | 166 500 | 313 900 ,— | 313 900 ,— |
| 3 1 | LÄHETUSKULUD | 140 000 | 140 000 | 118 000 | 118 000 | 152 843,46 | 152 843,46 |
| 3 2 | TEADUSUURINGUD, STATISTIKA JA INDEKSID | 1 265 000 | 1 265 000 | 1 271 500 | 1 271 500 | 1 313 887,65 | 1 313 887,65 |
| 3 3 | SOOLINE VÄGIVALD | 471 000 | 471 000 | 370 000 | 370 000 | 495 531,29 | 495 531,29 |
| 3 4 | SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE SÜVALAIENDAMINE | 376 000 | 376 000 | 674 657,30 | 674 657,30 | 417 351,44 | 417 351,44 |
| 3 5 | SIDUSRÜHMAD JA TEABEVAHETUS | 735 000 | 735 000 | 756 857,29 | 756 857,29 | 649 691,67 | 649 691,67 |
| 3 6 | EIGE TEGEVUS JA ASUTUSED | — | — | — | — | 163 321,15 | 163 321,15 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 107 000 | 3 107 000 | 3 357 514,59 | 3 357 514,59 | 3 506 526,66 | 3 506 526,66 |
| 4 | MUJALT KUI EUROOPA LIIDU TOETUSEST RAHASTATAV KULU |
| 4 0 | MUJALT KUI EUROOPA LIIDU TOETUSEST RAHASTATAV KULU | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 7 937 000 | 7 937 000 | 7 781 001 | 7 781 001 | 7 819 445,56 | 7 819 445,56 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2019

Assigneeringud 2018

Täitumine 2017

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

3 041 000

3 041 000

2 976 151,84

2 976 151,84

2 935 940,35

2 935 940,35

1 2

VÄRBAMISKULUD

32 000

32 000

29 206,54

29 206,54

31 491,52

31 491,52

1 3

LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD

38 500

38 500

38 000

38 000

30 593,30

30 593,30

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

104 000

104 000

80 028,03

80 028,03

47 525,46

47 525,46

1 5

KOOLITUS

73 000

73 000

69 684

69 684

92 904,96

92 904,96

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

177 000

177 000

148 000

148 000

169 891,07

169 891,07

1 7

VASTUVÕTUD, ÜRITUSED

8 500

8 500

24 233

24 233

7 727,76

7 727,76

Jaotis 1 — Kogusumma

3 474 000

3 474 000

3 365 303,41

3 365 303,41

3 316 074,42

3 316 074,42

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

553 100

553 100

528 339,52

528 339,52

513 701,01

513 701,01

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

240 000

240 000

275 207,18

275 207,18

197 057,98

197 057,98

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

9 000

9 000

8 000

8 000

10 408 ,—

10 408 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

321 820

321 820

72 293

72 293

104 048,71

104 048,71

2 4

TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 5

KOOSOLEKUKULUD (VÄLISED)

222 080

222 080

140 965,46

140 965,46

167 628,78

167 628,78

2 6

JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

5 000

5 000

29 377,84

29 377,84

0 ,—

0 ,—

2 7

TEAVE JA VÄLJAANDED

5 000

5 000

4 000

4 000

4 000 ,—

4 000 ,—

2 8

UURINGUD

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 356 000

1 356 000

1 058 183

1 058 183

996 844,48

996 844,48

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TÕLKIMINE

120 000

120 000

166 500

166 500

313 900 ,—

313 900 ,—

3 1

LÄHETUSKULUD

140 000

140 000

118 000

118 000

152 843,46

152 843,46

3 2

TEADUSUURINGUD, STATISTIKA JA INDEKSID

1 265 000

1 265 000

1 271 500

1 271 500

1 313 887,65

1 313 887,65

3 3

SOOLINE VÄGIVALD

471 000

471 000

370 000

370 000

495 531,29

495 531,29

3 4

SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE SÜVALAIENDAMINE

376 000

376 000

674 657,30

674 657,30

417 351,44

417 351,44

3 5

SIDUSRÜHMAD JA TEABEVAHETUS

735 000

735 000

756 857,29

756 857,29

649 691,67

649 691,67

3 6

EIGE TEGEVUS JA ASUTUSED

—

—

—

—

163 321,15

163 321,15

Jaotis 3 — Kogusumma

3 107 000

3 107 000

3 357 514,59

3 357 514,59

3 506 526,66

3 506 526,66

4

MUJALT KUI EUROOPA LIIDU TOETUSEST RAHASTATAV KULU

4 0

MUJALT KUI EUROOPA LIIDU TOETUSEST RAHASTATAV KULU

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

KÕIK KOKKU

7 937 000

7 937 000

7 781 001

7 781 001

7 819 445,56

7 819 445,56

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 6 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 0 | 0 | 2 |
| Kokku AD | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 3 | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Kokku | — | — | — | 27 | 27 | 27 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

1

1

AD 12

—

—

—

1

1

1

AD 11

—

—

—

2

—

—

AD 10

—

—

—

4

2

1

AD 9

—

—

—

3

3

3

AD 8

—

—

—

4

3

3

AD 7

—

—

—

3

6

5

AD 6

—

—

—

3

5

5

AD 5

—

—

—

0

0

2

Kokku AD

—

—

—

21

21

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

—

AST 7

—

—

—

2

1

2

AST 6

—

—

—

2

3

—

AST 5

—

—

—

—

1

4

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

—

—

6

6

6

Kokku

—

—

—

27

27

27

---

| 29.3.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 120/124 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/124

---

Teadusuuringute Rakendusameti eelarveaasta 2019 tulude ja kulude aruanne

(2019/C 120/25)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2019 | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 803 229,92 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 803 229,92 |
| 3 | EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK |
| 3 0 | EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK | — | — | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | — | — | 0 ,— |
| 4 | TULU EUROOPA LIIDU TEISTEST INSTITUTSIOONIDEST JA ASUTUSTEST |
| 4 0 | TEENUSTE OSUTAMISEST JA EUROOPA LIIDU TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE ÜÜRIDE MAKSETEST LAEKUV TULU | — | — | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | — | 0 ,— |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | — | — | 117 305,41 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | — | 117 305,41 |
| | KÕIK KOKKU | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 920 535,33 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2019

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

75 802 085

69 575 840

66 803 229,92

Jaotis 2 — Kogusumma

75 802 085

69 575 840

66 803 229,92

3

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

3 0

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

—

—

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

—

—

0 ,—

4

TULU EUROOPA LIIDU TEISTEST INSTITUTSIOONIDEST JA ASUTUSTEST

4 0

TEENUSTE OSUTAMISEST JA EUROOPA LIIDU TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE ÜÜRIDE MAKSETEST LAEKUV TULU

—

—

0 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

—

—

0 ,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

—

—

117 305,41

Jaotis 9 — Kogusumma

—

—

117 305,41

KÕIK KOKKU

75 802 085

69 575 840

66 920 535,33

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2019 | Assigneeringud 2018 | Täitumine 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 54 085 430 | 49 586 685 | 45 238 539,75 |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 2 740 425 | 2 626 120 | 2 249 765,59 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 56 825 855 | 52 212 805 | 47 488 305,34 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUSKULUD | 7 564 105 | 6 655 255 | 5 802 307,75 |
| 2 2 | IKT KULUD | 3 566 330 | 2 790 830 | 2 070 032,40 |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 475 010 | 474 270 | 278 244,75 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 11 605 445 | 9 920 355 | 8 150 584,90 |
| 3 | TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 1 586 695 | 1 555 630 | 868 853,29 |
| 3 2 | TEAVE, VÄLJAANDED JA SIDE | 5 784 090 | 5 887 050 | 6 802 215,52 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 370 785 | 7 442 680 | 7 671 068,81 |
| | KÕIK KOKKU | 75 802 085 | 69 575 840 | 63 309 959,05 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2019

Assigneeringud 2018

Täitumine 2017

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

54 085 430

49 586 685

45 238 539,75

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

2 740 425

2 626 120

2 249 765,59

Jaotis 1 — Kogusumma

56 825 855

52 212 805

47 488 305,34

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

7 564 105

6 655 255

5 802 307,75

2 2

IKT KULUD

3 566 330

2 790 830

2 070 032,40

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

475 010

474 270

278 244,75

Jaotis 2 — Kogusumma

11 605 445

9 920 355

8 150 584,90

3

TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

1 586 695

1 555 630

868 853,29

3 2

TEAVE, VÄLJAANDED JA SIDE

5 784 090

5 887 050

6 802 215,52

Jaotis 3 — Kogusumma

7 370 785

7 442 680

7 671 068,81

KÕIK KOKKU

75 802 085

69 575 840

63 309 959,05

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 12 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 11 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 16 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 36 | 25 | 28 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 28 | 28 |
| AD 7 | — | — | — | 24 | 32 | 25 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 12 |
| AD kokku | — | — | — | 174 | 171 | 153 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | — | 8 | 8 | 10 |
| Kõik kokku | — | — | — | 182 | 179 | 163 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

9

8

6

AD 13

—

—

—

11

11

9

AD 12

—

—

—

11

12

3

AD 11

—

—

—

13

11

5

AD 10

—

—

—

14

16

9

AD 9

—

—

—

36

25

28

AD 8

—

—

—

29

28

28

AD 7

—

—

—

24

32

25

AD 6

—

—

—

27

28

28

AD 5

—

—

—

—

—

12

AD kokku

—

—

—

174

171

153

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

4

3

1

AST 8

—

—

—

3

3

—

AST 7

—

—

—

1

2

1

AST 6

—

—

—

—

—

4

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

—

—

8

8

10

Kõik kokku

—

—

—

182

179

163

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 247 | 239 | 188 |
| FG III | 224 | 228 | 183 |
| FG II | 123 | 112 | 153 |
| FG I | 3 | 3 | 6 |
| Kokku | 597 | 582 | 530 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — | — |
| Kokku | 597 | 582 | 530 |

Lepingulised töötajad

2019

2018

2017

FG IV

247

239

188

FG III

224

228

183

FG II

123

112

153

FG I

3

3

6

Kokku

597

582

530

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

—

Kokku

597

582

530

---

| 29.3.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 120/129 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/129

---

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2019. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

(2019/C 120/26)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2019 | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS |
| 1 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS | 27 160 690 | 25 689 007 | 23 216 981 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 27 160 690 | 25 689 007 | 23 216 981 ,— |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 19 887 600 | 16 165 601 | 14 543 000 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 19 887 600 | 16 165 601 | 14 543 000 ,— |
| 4 | VAATLEJATE OSAMAKSED |
| 4 0 | VAATLEJATE OSAMAKSED | 771 611 | 729 801 | 659 573 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 771 611 | 729 801 | 659 573 ,— |
| 6 | TEGEVUSEST LAEKUV TULU |
| 6 0 | TEGEVUSEST LAEKUV TULU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | 91 186 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 91 186 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 47 819 901 | 42 584 409 | 38 510 740 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2019

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

1

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

1 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

27 160 690

25 689 007

23 216 981 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

27 160 690

25 689 007

23 216 981 ,—

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

19 887 600

16 165 601

14 543 000 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

19 887 600

16 165 601

14 543 000 ,—

4

VAATLEJATE OSAMAKSED

4 0

VAATLEJATE OSAMAKSED

771 611

729 801

659 573 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

771 611

729 801

659 573 ,—

6

TEGEVUSEST LAEKUV TULU

6 0

TEGEVUSEST LAEKUV TULU

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

91 186 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

91 186 ,—

KÕIK KOKKU

47 819 901

42 584 409

38 510 740 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2019 | Assigneeringud 2018 | Täitumine 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 26 949 200 | 24 398 000 | 22 783 242 ,— |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE JA JUHTIMISEGA SEOTUD KULUD | 4 397 200 | 1 478 700 | 739 703 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD | 144 000 | 172 309 | 67 012 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 1 396 300 | 804 000 | 668 376 ,— |
| 1 5 | KOOLITUS | 319 200 | 263 000 | 193 461 ,— |
| 1 7 | ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 1 117 700 | 61 000 | 89 534 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 34 323 600 | 27 177 009 | 24 541 328 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 3 692 800 | 4 080 500 | 3 349 767 ,— |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 3 291 700 | 3 087 500 | 1 750 392 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 196 100 | 265 700 | 161 527 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 231 000 | 243 800 | 165 960 ,— |
| 2 5 | TEAVE JA VÄLJAANDED | 469 000 | 489 900 | 542 464 ,— |
| 2 6 | KOOSOLEKUTE KULUD | — | — | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 880 600 | 8 167 400 | 5 970 110 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ÜLDISED TEGEVUSKULUD: RIIKLIKE JÄRELEVALVEASUTUSTE SEMINARID, KOOSOLEKUD, LÄHETUSED, NÕUSTAMISTEENUSED, VÄLJAANDED | 3 022 300 | 2 820 000 | 2 944 236 ,— |
| 3 2 | TEABE KOGUMINE: EUROOPA KESKSE ANDMEBAASI ARENDAMINE JA HOOLDAMINE | 3 599 400 | 4 420 000 | 3 389 482 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 6 621 700 | 7 240 000 | 6 333 718 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 48 825 900 | 42 584 409 | 36 845 156 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2019

Assigneeringud 2018

Täitumine 2017

1

PERSONALIKULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

26 949 200

24 398 000

22 783 242 ,—

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE JA JUHTIMISEGA SEOTUD KULUD

4 397 200

1 478 700

739 703 ,—

1 3

LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD

144 000

172 309

67 012 ,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

1 396 300

804 000

668 376 ,—

1 5

KOOLITUS

319 200

263 000

193 461 ,—

1 7

ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

1 117 700

61 000

89 534 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

34 323 600

27 177 009

24 541 328 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

3 692 800

4 080 500

3 349 767 ,—

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

3 291 700

3 087 500

1 750 392 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

—

—

0 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

196 100

265 700

161 527 ,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

231 000

243 800

165 960 ,—

2 5

TEAVE JA VÄLJAANDED

469 000

489 900

542 464 ,—

2 6

KOOSOLEKUTE KULUD

—

—

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

7 880 600

8 167 400

5 970 110 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜLDISED TEGEVUSKULUD: RIIKLIKE JÄRELEVALVEASUTUSTE SEMINARID, KOOSOLEKUD, LÄHETUSED, NÕUSTAMISTEENUSED, VÄLJAANDED

3 022 300

2 820 000

2 944 236 ,—

3 2

TEABE KOGUMINE: EUROOPA KESKSE ANDMEBAASI ARENDAMINE JA HOOLDAMINE

3 599 400

4 420 000

3 389 482 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

6 621 700

7 240 000

6 333 718 ,—

KÕIK KOKKU

48 825 900

42 584 409

36 845 156 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 22 | — | 18 | — | 15 |
| AD 8 | — | 26 | — | 29 | — | 20 |
| AD 7 | — | 22 | — | 27 | — | 21 |
| AD 6 | — | 22 | — | 23 | — | 16 |
| AD 5 | — | 12 | — | 7 | — | 15 |
| AD kokku | — | 144 | — | 139 | — | 123 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 0 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 0 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 0 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| AST kokku | — | 11 | — | 6 | — | 11 |
| Kokku | — | 155 | — | 145 | — | 134 |
| Kõik kokku | 155 | 145 | 134 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2019

2018

2017

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

2

—

2

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

12

—

11

—

12

AD 10

—

12

—

11

—

11

AD 9

—

22

—

18

—

15

AD 8

—

26

—

29

—

20

AD 7

—

22

—

27

—

21

AD 6

—

22

—

23

—

16

AD 5

—

12

—

7

—

15

AD kokku

—

144

—

139

—

123

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

—

1

AST 5

—

4

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

0

—

3

AST 3

—

1

—

0

—

2

AST 2

—

1

—

0

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

0

AST kokku

—

11

—

6

—

11

Kokku

—

155

—

145

—

134

Kõik kokku

155

145

134

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 27 | 20 |
| FG III | 13 | 15 | 13 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| FG kokku | 49 | 42 | 33 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 17 | 16 | 17 |
| Kokku | 66 | 58 | 50 |

Lepingulised töötajad

2019

2018

2017

FG IV

36

27

20

FG III

13

15

13

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

FG kokku

49

42

33

Riikide lähetatud eksperdid

17

16

17

Kokku

66

58

50

---

| 29.3.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 120/134 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/134

---

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2019. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

(2019/C 120/27)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2019 | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS |
| 1 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS | 19 659 349 | 18 425 189 | 16 938 947 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 19 659 349 | 18 425 189 | 16 938 947 ,— |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 12 377 000 | 11 768 296 | 11 019 552 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 12 377 000 | 11 768 296 | 11 019 552 ,— |
| 3 | JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD |
| 3 0 | JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD | 11 873 276 | 11 411 958 | 11 831 781 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 11 873 276 | 11 411 958 | 11 831 781 ,— |
| 4 | VAATLEJATE OSAMAKSED |
| 4 0 | VAATLEJATE OSAMAKSED | 558 504 | 523 443 | 481 220 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 558 504 | 523 443 | 481 220 ,— |
| 6 | HALDUSTOIMINGUD |
| 6 0 | HALDUSTOIMINGUD | 0 ,— | 0 ,— | 159 300 ,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 0 ,— | 0 ,— | 159 300 ,— |
| 7 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST |
| 7 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST | 2 078 744 | 2 167 976 | 1 645 919 ,— |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | 2 078 744 | 2 167 976 | 1 645 919 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 46 546 873 | 44 296 862 | 42 076 719 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2019

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

1

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

1 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

19 659 349

18 425 189

16 938 947 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

19 659 349

18 425 189

16 938 947 ,—

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

12 377 000

11 768 296

11 019 552 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

12 377 000

11 768 296

11 019 552 ,—

3

JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD

3 0

JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD

11 873 276

11 411 958

11 831 781 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

11 873 276

11 411 958

11 831 781 ,—

4

VAATLEJATE OSAMAKSED

4 0

VAATLEJATE OSAMAKSED

558 504

523 443

481 220 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

558 504

523 443

481 220 ,—

6

HALDUSTOIMINGUD

6 0

HALDUSTOIMINGUD

0 ,—

0 ,—

159 300 ,—

Jaotis 6 — Kogusumma

0 ,—

0 ,—

159 300 ,—

7

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST

7 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST

2 078 744

2 167 976

1 645 919 ,—

Jaotis 7 — Kogusumma

2 078 744

2 167 976

1 645 919 ,—

KÕIK KOKKU

46 546 873

44 296 862

42 076 719 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2019 | Assigneeringud 2018 | Täitumine 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 24 724 373 | 24 240 384 | 22 396 215 ,— |
| 1 2 | PERSONALI JUHTIMISE JA VÄRBAMISEGA SEOTUD KULUD | 380 000 | 380 200 | 285 030 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 537 000 | 546 662 | 496 036 ,— |
| 1 6 | KOOLITUS | 350 000 | 357 200 | 312 295 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 25 991 373 | 25 524 446 | 23 489 576 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 7 425 000 | 6 009 217 | 5 951 194 ,— |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 300 000 | 290 958 | 333 740 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 774 500 | 858 567 | 491 557 ,— |
| 2 7 | ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 5 000 | 6 507 | 5 000 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 504 500 | 7 165 249 | 6 781 491 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ÜHISE JÄRELEVALVEKULTUURI KOOLITUS | 35 000 | 35 365 | 78 765 ,— |
| 3 2 | TEABE KOGUMINE: IT-PROJEKTID | 7 650 000 | 6 898 589 | 7 686 443 ,— |
| 3 4 | ÕIGUSNÕUSTAMINE | 200 000 | 283 521 | 49 457 ,— |
| 3 5 | MAJANDUSUURINGUTE ANDMEBAASID | 450 000 | 346 117 | 457 858 ,— |
| 3 6 | LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD | 515 000 | 526 755 | 560 000 ,— |
| 3 7 | TEABEVAHETUS | 444 000 | 647 518 | 760 701 ,— |
| 3 8 | KOOSOLEKUTE KULUD | 381 000 | 369 509 | 340 073 ,— |
| 3 9 | TEGEVUSEGA SEOTUD TEENUSED | 86 000 | 113 880 | 167 228 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 9 761 000 | 9 221 254 | 10 100 525 ,— |
| 4 | DELEGEERITUD ÜLESANDED |
| 4 0 | KAUPLEMISTEABEHOIDLATE ÜHISLIIDES | 300 000 | 595 913 | 203 621 ,— |
| 4 1 | INSTRUMENTIDE VÕRDLUSANDMED | 1 990 000 | 1 790 000 | 1 500 070 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 2 290 000 | 2 385 913 | 1 703 691 ,— |
| 9 | KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU |
| 9 0 | KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 46 546 873 | 44 296 862 | 42 075 283 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2019

Assigneeringud 2018

Täitumine 2017

1

PERSONALIKULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

24 724 373

24 240 384

22 396 215 ,—

1 2

PERSONALI JUHTIMISE JA VÄRBAMISEGA SEOTUD KULUD

380 000

380 200

285 030 ,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

537 000

546 662

496 036 ,—

1 6

KOOLITUS

350 000

357 200

312 295 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

25 991 373

25 524 446

23 489 576 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA HALDUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

7 425 000

6 009 217

5 951 194 ,—

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

300 000

290 958

333 740 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

774 500

858 567

491 557 ,—

2 7

ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

5 000

6 507

5 000 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

8 504 500

7 165 249

6 781 491 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜHISE JÄRELEVALVEKULTUURI KOOLITUS

35 000

35 365

78 765 ,—

3 2

TEABE KOGUMINE: IT-PROJEKTID

7 650 000

6 898 589

7 686 443 ,—

3 4

ÕIGUSNÕUSTAMINE

200 000

283 521

49 457 ,—

3 5

MAJANDUSUURINGUTE ANDMEBAASID

450 000

346 117

457 858 ,—

3 6

LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD

515 000

526 755

560 000 ,—

3 7

TEABEVAHETUS

444 000

647 518

760 701 ,—

3 8

KOOSOLEKUTE KULUD

381 000

369 509

340 073 ,—

3 9

TEGEVUSEGA SEOTUD TEENUSED

86 000

113 880

167 228 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

9 761 000

9 221 254

10 100 525 ,—

4

DELEGEERITUD ÜLESANDED

4 0

KAUPLEMISTEABEHOIDLATE ÜHISLIIDES

300 000

595 913

203 621 ,—

4 1

INSTRUMENTIDE VÕRDLUSANDMED

1 990 000

1 790 000

1 500 070 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

2 290 000

2 385 913

1 703 691 ,—

9

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU

9 0

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

KÕIK KOKKU

46 546 873

44 296 862

42 075 283 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 14 | — | 13 |
| AD 9 | — | 33 | — | 28 | — | 26 |
| AD 8 | — | 30 | — | 28 | — | 28 |
| AD 7 | — | 33 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 8 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 9 | — | 15 | — | 13 |
| AD kokku | — | 152 | — | 144 | — | 137 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | 11 | — | 12 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | 163 | — | 156 | — | 150 |
| Kõik kokku | 163 | 156 | 150 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2019

2018

2017

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

6

—

5

AD 11

—

11

—

9

—

8

AD 10

—

17

—

14

—

13

AD 9

—

33

—

28

—

26

AD 8

—

30

—

28

—

28

AD 7

—

33

—

26

—

26

AD 6

—

8

—

14

—

14

AD 5

—

9

—

15

—

13

AD kokku

—

152

—

144

—

137

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

4

AST 4

—

—

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

11

—

12

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

163

—

156

—

150

Kõik kokku

163

156

150

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2019 |
| --- | --- |
| FG IV | 49 |
| FG III | 25 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| FG kokku | 72 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 14 |
| Kokku | 86 |

Lepingulised töötajad

2019

FG IV

49

FG III

25

FG II

—

FG I

—

FG kokku

72

Riikide lähetatud eksperdid

14

Kokku

86

---

| 29.3.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 120/139 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/139

---

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti tulude ja kulude aruanne 2019

(2019/C 120/28)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2019 | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | KOMISJONI TOETUS |
| 9 0 | KOMISJONI TOETUS | 15 853 496 | 13 033 117 | 12 350 027,90 |
| 9 1 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED | — | — | 0 ,— |
| 9 2 | SIHTOTSTARBELINE TULU | 293 657 | 528 883 | 752 000 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |
| | KÕIK KOKKU | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2019

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

9

KOMISJONI TOETUS

9 0

KOMISJONI TOETUS

15 853 496

13 033 117

12 350 027,90

9 1

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED

—

—

0 ,—

9 2

SIHTOTSTARBELINE TULU

293 657

528 883

752 000 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

KÕIK KOKKU

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2019 | Assigneeringud 2018 | Täitumine 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 9 204 874 | 8 553 185 | 7 597 094,29 |
| 1 2 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 100 000 | 118 000 | 112 546,43 |
| 1 3 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 52 005 | 30 000 | 56 626 ,— |
| 1 4 | SOTSIAALTEENUSED | 40 500 | 40 000 | 35 610,62 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 9 397 379 | 8 741 185 | 7 801 877,34 |
| 2 | AMETI HOONETE EHITAMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
| 2 0 | AMETI HOONETE KULUD | 1 123 434 | 1 027 010 | 1 035 846,82 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 385 000 | 455 000 | 317 463,44 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 312 000 | 321 000 | 301 769,18 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 676 836 | 663 405 | 955 967,02 |
| 2 4 | ARVUTIINFRASTRUKTUUR, SIDE JA POST | 164 000 | 192 000 | 213 528,33 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 661 270 | 2 658 415 | 2 824 574,79 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | ESINDUSKULUD | 7 000 | 9 500 | 9 442,91 |
| 3 1 | TEGEVUSEGA SEOTUD LÄHETUSED | 190 000 | 214 000 | 242 897,99 |
| 3 2 | SIDUSRÜHMADE KAASAMINE, AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT | 158 500 | 220 900 | 125 507,05 |
| 3 3 | TÕLKIMINE | 226 004 | 91 000 | 77 200 ,— |
| 3 4 | KUTSEALANE VASTUTUSKINDLUSTUS | 7 000 | 7 000 | 4 500 ,— |
| 3 5 | ENERGIATURU TERVIKLIKKUSE JA LÄBIPAISTVUSE MÄÄRUSEGA SEOTUD TEGEVUS | 3 500 000 | 1 620 000 | 2 016 027,82 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 088 504 | 2 162 400 | 2 475 575,77 |
| | KÕIK KOKKU | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2019

Assigneeringud 2018

Täitumine 2017

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

9 204 874

8 553 185

7 597 094,29

1 2

LÄHETUSED JA AMETIREISID

100 000

118 000

112 546,43

1 3

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

52 005

30 000

56 626 ,—

1 4

SOTSIAALTEENUSED

40 500

40 000

35 610,62

Jaotis 1 — Kogusumma

9 397 379

8 741 185

7 801 877,34

2

AMETI HOONETE EHITAMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 0

AMETI HOONETE KULUD

1 123 434

1 027 010

1 035 846,82

2 1

ANDMETÖÖTLUS

385 000

455 000

317 463,44

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

312 000

321 000

301 769,18

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

676 836

663 405

955 967,02

2 4

ARVUTIINFRASTRUKTUUR, SIDE JA POST

164 000

192 000

213 528,33

Jaotis 2 — Kogusumma

2 661 270

2 658 415

2 824 574,79

3

TEGEVUSKULUD

3 0

ESINDUSKULUD

7 000

9 500

9 442,91

3 1

TEGEVUSEGA SEOTUD LÄHETUSED

190 000

214 000

242 897,99

3 2

SIDUSRÜHMADE KAASAMINE, AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT

158 500

220 900

125 507,05

3 3

TÕLKIMINE

226 004

91 000

77 200 ,—

3 4

KUTSEALANE VASTUTUSKINDLUSTUS

7 000

7 000

4 500 ,—

3 5

ENERGIATURU TERVIKLIKKUSE JA LÄBIPAISTVUSE MÄÄRUSEGA SEOTUD TEGEVUS

3 500 000

1 620 000

2 016 027,82

Jaotis 3 — Kogusumma

4 088 504

2 162 400

2 475 575,77

KÕIK KOKKU

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| Liidu eelarves kinnitatud ametikohad | Liidu eelarves kinnitatud ametikohad |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 11 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 8 | 10 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 10 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 11 | 11 |
| AD kokku | — | — | — | 55 | 55 | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| Kokku | — | — | — | 67 | 67 | 68 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Liidu eelarves kinnitatud ametikohad

Liidu eelarves kinnitatud ametikohad

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

3

4

4

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

6

5

4

AD 8

—

—

—

10

11

11

AD 7

—

—

—

7

8

10

AD 6

—

—

—

12

10

7

AD 5

—

—

—

9

11

11

AD kokku

—

—

—

55

55

53

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

6

4

4

AST 3

—

—

—

3

5

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

—

—

12

12

15

Kokku

—

—

—

67

67

68

Lepinguliste töötajate ja riikide lähetatud ekspertide hinnanguline arv (taandatuna täistööajale)

| Lepingulised töötajad | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV tegevusüksus | 22 | 14 | 13 |
| FG III | 5 | 4 | 0 |
| FG II | | 1 | 6 |
| Töötajad kokku | 27 | 19 | 19 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 4 | 4 | 4 |
| Töötajad kokku | 31 | 23 | 23 |

Lepingulised töötajad

2019

2018

2017

IV tegevusüksus

22

14

13

FG III

5

4

0

FG II

1

6

Töötajad kokku

27

19

19

Riikide lähetatud eksperdid

4

4

4

Töötajad kokku

31

23

23

---

| 29.3.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 120/144 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/144

---

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2019. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2019/C 120/29)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2019 | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 396 015 932 | 312 886 716 | 288 072 391,98 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 396 015 932 | 312 886 716 | 288 072 391,98 |
| 3 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED (SH EFTA RIIGID JA KANDIDAATRIIGID) |
| 3 0 | EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSED | 9 425 179,18 | 7 290 260 | 7 667 780 ,— |
| 3 1 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED | 28 000 000 | 25 000 000 | 7 571 321 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 37 425 179,18 | 32 290 260 | 15 239 101 ,— |
| 4 | MUUD OSAMAKSED |
| 4 1 | ASUKOHARIIGI OSAMAKSED | — | — | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | — | |
| 5 | ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 5 2 | TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 7 | MUUD ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED | 780,66 | 780,66 | 0 ,— |
| 5 9 | MUU HALDUSTEGEVUSE TULU | 1 112,14 | 20 558,11 | 12 172,25 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 1 892,80 | 21 338,77 | 12 172,25 |
| 6 | EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE |
| 6 0 | EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE | p.m. | 4 211 409,52 | 6 147 275,69 |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | 4 211 409,52 | 6 147 275,69 |
| 7 | ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED |
| 7 0 | TEADMIS- JA INNOVATSIOONIKOGUKONDADE TOETUSTE TAGASIMAKSED | 95 744,05 | 95 744,05 | 1 058 890,90 |
| 7 1 | ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOSES MAKSTUD SUMMADE TAGASIMAKSED | p.m. | — | 0 ,— |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | 95 744,05 | 95 744,05 | 1 058 890,90 |
| 9 | TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD |
| 9 0 | TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD | 1 617 794,42 | — | 0 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 1 617 794,42 | — | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 435 156 542,45 | 349 505 468,34 | 310 529 831,82 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2019

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

396 015 932

312 886 716

288 072 391,98

Jaotis 2 — Kogusumma

396 015 932

312 886 716

288 072 391,98

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED (SH EFTA RIIGID JA KANDIDAATRIIGID)

3 0

EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSED

9 425 179,18

7 290 260

7 667 780 ,—

3 1

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED

28 000 000

25 000 000

7 571 321 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

37 425 179,18

32 290 260

15 239 101 ,—

4

MUUD OSAMAKSED

4 1

ASUKOHARIIGI OSAMAKSED

—

—

Jaotis 4 — Kogusumma

—

—

5

ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

5 2

TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST

p.m.

p.m.

0 ,—

5 7

MUUD ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED

780,66

780,66

0 ,—

5 9

MUU HALDUSTEGEVUSE TULU

1 112,14

20 558,11

12 172,25

Jaotis 5 — Kogusumma

1 892,80

21 338,77

12 172,25

6

EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE

6 0

EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE

p.m.

4 211 409,52

6 147 275,69

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

4 211 409,52

6 147 275,69

7

ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED

7 0

TEADMIS- JA INNOVATSIOONIKOGUKONDADE TOETUSTE TAGASIMAKSED

95 744,05

95 744,05

1 058 890,90

7 1

ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOSES MAKSTUD SUMMADE TAGASIMAKSED

p.m.

—

0 ,—

Jaotis 7 — Kogusumma

95 744,05

95 744,05

1 058 890,90

9

TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD

9 0

TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD

1 617 794,42

—

0 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

1 617 794,42

—

0 ,—

KÕIK KOKKU

435 156 542,45

349 505 468,34

310 529 831,82

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2019 | Assigneeringud 2018 | Täitumine 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 4 575 000 | 4 575 000 | 4 648 000 | 4 648 000 | 3 761 840,65 | 3 761 840,65 |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 30 000 | 30 000 | 36 000 | 36 000 | 30 000 ,— | 24 887,51 |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 230 000 | 230 000 | 295 000 | 295 000 | 245 000 ,— | 213 918,32 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 125 000 | 125 000 | 113 300 | 113 300 | 94 084,58 | 93 388,37 |
| 1 5 | KOOLITUS | 80 000 | 80 000 | 90 000 | 90 000 | 49 926,50 | 33 423,58 |
| 1 6 | VÄLISPERSONAL JA KEELETUGI | 596 000 | 596 000 | 804 300 | 804 300 | 355 991,96 | 241 212,51 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 3 000 | 3 000 | 3 900 | 3 900 | 322,13 | 322,13 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 5 639 000 | 5 639 000 | 5 990 500 | 5 990 500 | 4 537 165,82 | 4 368 993,07 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 153 300 | 153 300 | 238 900 | 238 900 | 89 541,12 | 57 611,19 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 434 350 | 434 350 | 426 700 | 426 700 | 183 157,92 | 137 698,61 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 14 400 | 14 400 | 32 450 | 32 450 | 20 199,01 | 1 547,95 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 353 000 | 353 000 | 421 350 | 421 350 | 244 690,67 | 199 450,31 |
| 2 4 | VÄLJAANDED, TEAVE, UURINGUD JA ÜLEVAATED | 11 000 | 11 000 | 2 000 | 2 000 | 650 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 183 000 | 183 000 | 253 000 | 253 000 | 172 324,79 | 62 237,01 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 149 050 | 1 149 050 | 1 374 400 | 1 374 400 | 710 563,51 | 458 545,07 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | STIPENDIUMID | 483 808 895,85 | 422 210 992,46 | 417 204 608,11 | 335 315 553,92 | 279 154 770,64 | 294 162 870,99 |
| 3 1 | TEADMIS- JA INNOVAATIKAKOGUKONNAD | 3 532 000 | 3 762 000 | 3 094 203 | 2 785 260 | 2 125 083,35 | 1 856 170,96 |
| 3 2 | EITI MÕJU | 2 295 000 | 2 257 000 | 1 347 700 | 2 251 960 | 1 744 539,93 | 688 188,45 |
| 3 3 | LIHTSUSTAMINE, SEIRE JA HINDAMINE | 139 000 | 139 000 | 72 000 | 170 000 | 218 251,79 | 311 577,03 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 489 774 895,85 | 428 368 992,46 | 421 718 511,11 | 340 522 773,92 | 283 242 645,71 | 297 018 807,43 |
| 4 | TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD |
| 4 0 | TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD, MIDA EI KASUTATUD AASTAL N | 27 514 196,51 | — | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 27 514 196,51 | — | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | 0 ,— | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 524 077 142,36 | 435 157 042,46 | 458 056 731,54 | 349 505 468,34 | 288 490 375,04 | 301 846 345,57 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2019

Assigneeringud 2018

Täitumine 2017

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

4 575 000

4 575 000

4 648 000

4 648 000

3 761 840,65

3 761 840,65

1 2

VÄRBAMISKULUD

30 000

30 000

36 000

36 000

30 000 ,—

24 887,51

1 3

LÄHETUSKULUD

230 000

230 000

295 000

295 000

245 000 ,—

213 918,32

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

125 000

125 000

113 300

113 300

94 084,58

93 388,37

1 5

KOOLITUS

80 000

80 000

90 000

90 000

49 926,50

33 423,58

1 6

VÄLISPERSONAL JA KEELETUGI

596 000

596 000

804 300

804 300

355 991,96

241 212,51

1 7

ESINDUSKULUD

3 000

3 000

3 900

3 900

322,13

322,13

Jaotis 1 — Kogusumma

5 639 000

5 639 000

5 990 500

5 990 500

4 537 165,82

4 368 993,07

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD

2 0

EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD

153 300

153 300

238 900

238 900

89 541,12

57 611,19

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

434 350

434 350

426 700

426 700

183 157,92

137 698,61

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

14 400

14 400

32 450

32 450

20 199,01

1 547,95

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

353 000

353 000

421 350

421 350

244 690,67

199 450,31

2 4

VÄLJAANDED, TEAVE, UURINGUD JA ÜLEVAATED

11 000

11 000

2 000

2 000

650 ,—

0 ,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

183 000

183 000

253 000

253 000

172 324,79

62 237,01

Jaotis 2 — Kogusumma

1 149 050

1 149 050

1 374 400

1 374 400

710 563,51

458 545,07

3

TEGEVUSKULUD

3 0

STIPENDIUMID

483 808 895,85

422 210 992,46

417 204 608,11

335 315 553,92

279 154 770,64

294 162 870,99

3 1

TEADMIS- JA INNOVAATIKAKOGUKONNAD

3 532 000

3 762 000

3 094 203

2 785 260

2 125 083,35

1 856 170,96

3 2

EITI MÕJU

2 295 000

2 257 000

1 347 700

2 251 960

1 744 539,93

688 188,45

3 3

LIHTSUSTAMINE, SEIRE JA HINDAMINE

139 000

139 000

72 000

170 000

218 251,79

311 577,03

Jaotis 3 — Kogusumma

489 774 895,85

428 368 992,46

421 718 511,11

340 522 773,92

283 242 645,71

297 018 807,43

4

TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD

4 0

TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD, MIDA EI KASUTATUD AASTAL N

27 514 196,51

—

28 973 320,43

1 617 794,42

0 ,—

0 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

27 514 196,51

—

28 973 320,43

1 617 794,42

0 ,—

0 ,—

KÕIK KOKKU

524 077 142,36

435 157 042,46

458 056 731,54

349 505 468,34

288 490 375,04

301 846 345,57

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | | | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 3 | — |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 7 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD kategooria kokku | — | — | — | 40 | 39 | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kategooria kokku | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Kõik kokku | — | — | — | 45 | 44 | 38 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

1

—

AD 11

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

7

3

—

AD 9

—

—

—

7

9

8

AD 8

—

—

—

10

9

6

AD 7

—

—

—

9

9

8

AD 6

—

—

—

5

7

11

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD kategooria kokku

—

—

—

40

39

34

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

1

1

AST 4

—

—

—

1

3

2

AST 3

—

—

—

2

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kategooria kokku

—

—

—

5

5

4

Kõik kokku

—

—

—

45

44

38

---

| 29.3.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 120/149 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/149

---

Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4F) eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2019/C 120/30)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2019 | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 1 | EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES |
| 1 1 0 | EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES | 348 608 200,00 | 564 500 568,00 | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 | 266 512 997,00 | 667 940 000,00 |
| 1 1 1 | EELMISTE AASTATE TEGEVUSKULUDE ÜLEJÄÄK | 140 019 168,00 | 16 273 060,23 | 120 006 781,00 | 4 698 321,00 | 96 000 000,00 | 20 708,14 |
| | PEATÜKK 1 1 — KOGUSUMMA | 488 627 368,00 | 580 773 628,23 | 453 035 563,00 | 609 920 764,00 | 362 512 997,00 | 667 960 708,14 |
| 1 2 | EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES |
| 1 2 0 | EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES | 49 517 000 | 49 517 000 | 48 806 981 | 48 806 981 | 48 671 440,00 | 48 671 440,00 |
| 1 2 1 | EELMISTE AASTATE HALDUSKULUDE ÜLEJÄÄK | 963 132,40 | 963 132,40 | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | PEATÜKK 1 2 — KOGUSUMMA | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 | 49 723 999,60 | 49 723 999,60 |
| | Title 1 — Total | 539 107 500,40 | 631 253 760,63 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 | 412 236 996,60 | 717 684 707,74 |
| 2 | LIIKMETE AASTAOSAMAKSED |
| 2 1 | LIIKMETE AASTAOSAMAKSED | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 | 4 920 000 | 4 860 000,00 | 4 937 000,00 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 | 4 920 000 | 4 860 000,00 | 4 937 000,00 |
| 3 | ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST SAADAV TULU |
| 3 1 | ITERI ASUKOHARIIGI TOETUS | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000,00 | 125 000 000,00 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000,00 | 125 000 000,00 |
| 4 | MITMESUGUSED TULUD |
| 4 1 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 869 211,77 | 869 211,77 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 869 211,77 | 869 211,77 |
| 5 | MUUD SIHTOTSTARBELISED TULUD |
| 5 1 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 5 2 | TULU IO (ORGANISATSIOONI ITER) RESERVFONDIST | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 714 815,39 | 11 184 575,01 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 714 815,39 | 11 184 575,01 |
| | KÕIK KOKKU | 674 707 500,40 | 781 853 760,63 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 | 563 681 023,76 | 859 675 494,52 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2019

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 1

EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES

1 1 0

EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES

348 608 200,00

564 500 568,00

333 028 782,00

605 222 443,00

266 512 997,00

667 940 000,00

1 1 1

EELMISTE AASTATE TEGEVUSKULUDE ÜLEJÄÄK

140 019 168,00

16 273 060,23

120 006 781,00

4 698 321,00

96 000 000,00

20 708,14

PEATÜKK 1 1 — KOGUSUMMA

488 627 368,00

580 773 628,23

453 035 563,00

609 920 764,00

362 512 997,00

667 960 708,14

1 2

EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES

1 2 0

EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES

49 517 000

49 517 000

48 806 981

48 806 981

48 671 440,00

48 671 440,00

1 2 1

EELMISTE AASTATE HALDUSKULUDE ÜLEJÄÄK

963 132,40

963 132,40

1 183 099,32

1 183 099,32

1 052 559,60

1 052 559,60

PEATÜKK 1 2 — KOGUSUMMA

50 480 132,40

50 480 132,40

49 990 080,32

49 990 080,32

49 723 999,60

49 723 999,60

Title 1 — Total

539 107 500,40

631 253 760,63

503 025 643,32

659 910 844,32

412 236 996,60

717 684 707,74

2

LIIKMETE AASTAOSAMAKSED

2 1

LIIKMETE AASTAOSAMAKSED

5 600 000

5 600 000

4 920 000

4 920 000

4 860 000,00

4 937 000,00

Jaotis 2 — Kogusumma

5 600 000

5 600 000

4 920 000

4 920 000

4 860 000,00

4 937 000,00

3

ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST SAADAV TULU

3 1

ITERI ASUKOHARIIGI TOETUS

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

145 000 000,00

125 000 000,00

Jaotis 3 — Kogusumma

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

145 000 000,00

125 000 000,00

4

MITMESUGUSED TULUD

4 1

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

869 211,77

869 211,77

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

869 211,77

869 211,77

5

MUUD SIHTOTSTARBELISED TULUD

5 1

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

TULU IO (ORGANISATSIOONI ITER) RESERVFONDIST

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

714 815,39

11 184 575,01

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

714 815,39

11 184 575,01

KÕIK KOKKU

674 707 500,40

781 853 760,63

649 947 117,51

794 832 318,51

563 681 023,76

859 675 494,52

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2019 | Assigneeringud 2018 | Täitumine 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PERSONALIKULUD AMETIKOHTADE LOETELUS | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | 30 074 504,51 | 30 074 504,51 | 29 773 636,27 | 29 773 636,27 |
| 1 2 | VÄLISPERSONALI (LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD JA RIIKLIKUD EKSPERDID) KULUD | 11 022 500 | 11 022 500 | 10 744 000 | 10 744 000 | 9 988 681,47 | 9 988 681,47 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 450 000 | 450 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 3 000 000 ,— | 3 000 000 ,— |
| 1 4 | MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 853 000 | 853 000 | 1 137 000 | 1 137 000 | 890 829,91 | 890 829,91 |
| 1 5 | ESINDUSKULUD | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | KOOLITUS | 663 000 | 663 000 | 831 000 | 831 000 | 640 803,03 | 640 803,03 |
| 1 7 | MUUD JUHTIMISKULUD | 2 422 000 | 2 422 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 275 000 ,— | 2 275 000 ,— |
| 1 8 | PRAKTIKANDIKOHAD | 151 000 | 151 000 | 148 000 | 148 000 | 143 000 ,— | 143 000 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 | 46 644 504,51 | 46 644 504,51 | 46 721 950,68 | 46 721 950,68 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 489 000 | 1 489 000 | 1 340 000 ,— | 1 340 000 ,— |
| 2 2 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 3 570 400 | 3 570 400 | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 840 478,11 | 2 840 478,11 |
| 2 3 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 261 000 | 261 000 | 856 050 | 856 050 | 268 750 ,— | 268 750 ,— |
| 2 4 | ÜRITUSED JA TEABEVAHETUS | 306 000 | 306 000 | 299 000 | 299 000 | 413 763,90 | 413 763,90 |
| 2 5 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 244 000 | 1 244 000 | 1 384 000 | 1 384 000 | 1 104 121,60 | 1 104 121,60 |
| 2 6 | POSTI- JA SIDEKULUD | 391 000 | 391 000 | 425 000 | 425 000 | 377 000 ,— | 377 000 ,— |
| 2 7 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 355 400 | 355 400 | 314 000 | 314 000 | 365 000 ,— | 365 000 ,— |
| 2 8 | ASSIGNEERINGUD KOLMANDATELT ISIKUTELT HOONE RENOVEERIMISKULUDE KATTEKS | | | p.m. | p.m. | | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 555 800 | 7 555 800 | 8 267 050 | 8 267 050 | 6 709 113,61 | 6 709 113,61 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ITERI EHITUSKULUD, SH EHITUSPLATSI ETTEVALMISTUS | 468 541 368 | 563 673 628,23 | 435 802 874 | 586 420 764 | 342 048 307,63 | 635 401 538,87 |
| 3 2 | ITERI TEHNOLOOGIA | 3 304 000 | 4 200 000 | 6 996 792 | 9 000 000 | 6 582 279,88 | 10 437 716,66 |
| 3 3 | LAIEMA LÄHENEMISVIISI JA NÄIDISELEKTRIJAAMA TEHNOLOOGIA | 11 800 000 | 7 400 000 | 4 177 304 | 6 500 000 | 10 997 850,25 | 5 389 757,79 |
| 3 4 | MUUD KULUD | 4 982 000 | 5 000 000 | 6 058 593 | 8 000 000 | 4 606 641,01 | 2 895 596,95 |
| 3 5 | ITERI EHITUSKULUD – ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST LAEKUV ASSIGNEERING | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 169 054 433,13 | 124 509 013,91 |
| 3 6 | KOLMANDATELT OSAPOOLTELT LAEKUV SIHTOTSTARBELISE KULU ASSIGNEERING | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 450 233,84 | 4 670 979,73 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 618 627 368 | 725 273 628,23 | 595 035 563 | 739 920 764 | 534 739 745,74 | 783 304 603,91 |
| | KÕIK KOKKU | 674 707 500,40 | 781 353 760,63 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 | 588 170 810,03 | 836 735 668,20 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2019

Assigneeringud 2018

Täitumine 2017

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

PERSONALIKULUD AMETIKOHTADE LOETELUS

32 952 832,40

32 952 832,40

30 074 504,51

30 074 504,51

29 773 636,27

29 773 636,27

1 2

VÄLISPERSONALI (LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD JA RIIKLIKUD EKSPERDID) KULUD

11 022 500

11 022 500

10 744 000

10 744 000

9 988 681,47

9 988 681,47

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

450 000

450 000

1 400 000

1 400 000

3 000 000 ,—

3 000 000 ,—

1 4

MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

853 000

853 000

1 137 000

1 137 000

890 829,91

890 829,91

1 5

ESINDUSKULUD

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

KOOLITUS

663 000

663 000

831 000

831 000

640 803,03

640 803,03

1 7

MUUD JUHTIMISKULUD

2 422 000

2 422 000

2 300 000

2 300 000

2 275 000 ,—

2 275 000 ,—

1 8

PRAKTIKANDIKOHAD

151 000

151 000

148 000

148 000

143 000 ,—

143 000 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

48 524 332,40

48 524 332,40

46 644 504,51

46 644 504,51

46 721 950,68

46 721 950,68

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 428 000

1 428 000

1 489 000

1 489 000

1 340 000 ,—

1 340 000 ,—

2 2

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

3 570 400

3 570 400

3 500 000

3 500 000

2 840 478,11

2 840 478,11

2 3

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

261 000

261 000

856 050

856 050

268 750 ,—

268 750 ,—

2 4

ÜRITUSED JA TEABEVAHETUS

306 000

306 000

299 000

299 000

413 763,90

413 763,90

2 5

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 244 000

1 244 000

1 384 000

1 384 000

1 104 121,60

1 104 121,60

2 6

POSTI- JA SIDEKULUD

391 000

391 000

425 000

425 000

377 000 ,—

377 000 ,—

2 7

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

355 400

355 400

314 000

314 000

365 000 ,—

365 000 ,—

2 8

ASSIGNEERINGUD KOLMANDATELT ISIKUTELT HOONE RENOVEERIMISKULUDE KATTEKS

p.m.

p.m.

Jaotis 2 — Kogusumma

7 555 800

7 555 800

8 267 050

8 267 050

6 709 113,61

6 709 113,61

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ITERI EHITUSKULUD, SH EHITUSPLATSI ETTEVALMISTUS

468 541 368

563 673 628,23

435 802 874

586 420 764

342 048 307,63

635 401 538,87

3 2

ITERI TEHNOLOOGIA

3 304 000

4 200 000

6 996 792

9 000 000

6 582 279,88

10 437 716,66

3 3

LAIEMA LÄHENEMISVIISI JA NÄIDISELEKTRIJAAMA TEHNOLOOGIA

11 800 000

7 400 000

4 177 304

6 500 000

10 997 850,25

5 389 757,79

3 4

MUUD KULUD

4 982 000

5 000 000

6 058 593

8 000 000

4 606 641,01

2 895 596,95

3 5

ITERI EHITUSKULUD – ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST LAEKUV ASSIGNEERING

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

169 054 433,13

124 509 013,91

3 6

KOLMANDATELT OSAPOOLTELT LAEKUV SIHTOTSTARBELISE KULU ASSIGNEERING

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 450 233,84

4 670 979,73

Jaotis 3 — Kogusumma

618 627 368

725 273 628,23

595 035 563

739 920 764

534 739 745,74

783 304 603,91

KÕIK KOKKU

674 707 500,40

781 353 760,63

649 947 117,51

794 832 318,51

588 170 810,03

836 735 668,20

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AD 12 | 14 | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 |
| AD 11 | 3 | 23 | 4 | 21 | 5 | 21 |
| AD 10 | — | 28 | — | 26 | — | 25 |
| AD 9 | — | 39 | — | 35 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| AD 7 | 1 | 21 | — | 28 | — | 37 |
| AD 6 | 2 | 25 | 1 | 28 | — | 33 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
| AD kategooria kokku | 40 | 205 | 39 | 204 | 39 | 205 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 | — | 5 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 | — | 14 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kategooria kokku | 11 | 27 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| Kokku | 51 | 232 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Kõik kokku | 283 | 283 | 283 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2019

2018

2017

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

2

3

1

1

—

AD 13

14

7

14

7

13

6

AD 12

14

21

15

17

17

13

AD 11

3

23

4

21

5

21

AD 10

—

28

—

26

—

25

AD 9

—

39

—

35

—

1

AD 8

1

37

1

40

1

40

AD 7

1

21

—

28

—

37

AD 6

2

25

1

28

—

33

AD 5

—

1

1

—

2

—

AD kategooria kokku

40

205

39

204

39

205

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

1

1

2

1

1

—

AST 7

—

3

1

1

2

1

AST 6

—

9

—

8

—

5

AST 5

—

11

—

12

—

14

AST 4

—

3

—

5

—

7

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kategooria kokku

11

27

12

28

12

27

Kokku

51

232

51

232

51

232

Kõik kokku

283

283

283

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 104 | 107 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | — | — |
| FG kokku | 178 | 181 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 3 | 3 |
| Kokku | 181 | 184 |

Lepingulised töötajad

2019

2018

FG IV

104

107

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

—

—

FG kokku

178

181

Riikide lähetatud eksperdid

3

3

Kokku

181

184

---

| 29.3.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 120/156 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/156

---

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2019. eelarveaastaks

(2019/C 120/31)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2019 | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TULUD |
| 2 0 | ELI TOETUSED | 96 686 000 | 91 971 000 | 75 376 000 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 96 686 000 | 91 971 000 | 75 376 000 ,— |
| 3 | KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS | p.m. | 5 732 517 | 3 833 174 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | 5 732 517 | 3 833 174 ,— |
| 4 | MUU TOETUS |
| 4 0 | MUU TOETUS | p.m. | — | 399 882 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | — | 399 882 ,— |
| 5 | ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 5 0 | ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU | p.m. | 8 | 7 012 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | 8 | 7 012 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 96 686 000 | 97 703 525 | 79 616 068 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2019

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

2

TULUD

2 0

ELI TOETUSED

96 686 000

91 971 000

75 376 000 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

96 686 000

91 971 000

75 376 000 ,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS

p.m.

5 732 517

3 833 174 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

5 732 517

3 833 174 ,—

4

MUU TOETUS

4 0

MUU TOETUS

p.m.

—

399 882 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

—

399 882 ,—

5

ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

5 0

ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

p.m.

8

7 012 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

8

7 012 ,—

KÕIK KOKKU

96 686 000

97 703 525

79 616 068 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2019 | Assigneeringud 2018 | Täitumine 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 31 278 300 | 31 278 300 | 15 463 482 | 15 463 482 | 12 627 725 ,— | 12 627 725 ,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 750 000 | 750 000 | 480 000 | 480 000 | 466 900 ,— | 410 357 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 512 000 | 512 000 | 530 000 | 530 000 | 312 170 ,— | 230 471 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 1 786 000 | 1 786 000 | 1 073 000 | 1 073 000 | 746 363 ,— | 478 385 ,— |
| 1 5 | PERSONALI KOOLITUSED JA KURSUSED | 493 000 | 493 000 | 375 000 | 375 000 | 131 904 ,— | 102 681 ,— |
| 1 6 | VÄLISTEENUSED | 2 380 000 | 2 380 000 | 2 405 500 | 2 405 500 | 1 830 849 ,— | 1 227 759 ,— |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 1 705 ,— | 1 705 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 37 209 300 | 37 209 300 | 20 336 982 | 20 336 982 | 16 117 616 ,— | 15 079 083 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 4 977 500 | 4 977 500 | 5 562 219 | 5 562 219 | 3 242 108 ,— | 1 632 161 ,— |
| 2 2 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 3 174 500 | 3 174 500 | 4 092 071 | 4 092 071 | 3 637 284 ,— | 2 257 523 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 3 821 200 | 3 821 200 | 2 530 209 | 2 530 209 | 1 938 639 ,— | 1 436 965 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 11 973 200 | 11 973 200 | 12 184 499 | 12 184 499 | 8 818 031 ,— | 5 326 649 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TEABE, ANALÜÜSI JA TEADMISTE ARENDAMINE | 2 880 000 | 2 880 000 | 2 111 292 | 1 886 497 | 1 727 164 ,— | 1 445 702 ,— |
| 3 2 | LIIKMESRIIKIDE PRAKTILISE KOOSTÖÖ TOETAMINE | 6 015 000 | 6 015 000 | 5 411 520 | 6 022 520 | 6 477 973 ,— | 5 413 829 ,— |
| 3 3 | TÕHUSA OPERATIIVABI ANDMISEKS | 38 373 500 | 38 373 500 | 57 353 222 | 56 938 017 | 49 530 134 ,— | 43 030 598 ,— |
| 3 4 | KOOSTÖÖ KODANIKUÜHISKONNA JA SIDUSRÜHMADEGA | 235 000 | 235 000 | 306 000 | 335 000 | 381 872 ,— | 330 920 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 47 503 500 | 47 503 500 | 65 182 034 | 65 182 034 | 58 117 143 ,— | 50 221 049 ,— |
| 4 | MUUD VÄLISPROJEKTID |
| 4 1 | MUUD VÄLISPROJEKTID | p.m. | p.m. | 380 091 | 380 091 | 2 451 451 ,— | 2 181 147 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 380 091 | 380 091 | 2 451 451 ,— | 2 181 147 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 96 686 000 | 96 686 000 | 98 083 606 | 98 083 606 | 85 504 241 ,— | 72 807 928 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2019

Assigneeringud 2018

Täitumine 2017

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

31 278 300

31 278 300

15 463 482

15 463 482

12 627 725 ,—

12 627 725 ,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

750 000

750 000

480 000

480 000

466 900 ,—

410 357 ,—

1 3

LÄHETUSKULUD

512 000

512 000

530 000

530 000

312 170 ,—

230 471 ,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

1 786 000

1 786 000

1 073 000

1 073 000

746 363 ,—

478 385 ,—

1 5

PERSONALI KOOLITUSED JA KURSUSED

493 000

493 000

375 000

375 000

131 904 ,—

102 681 ,—

1 6

VÄLISTEENUSED

2 380 000

2 380 000

2 405 500

2 405 500

1 830 849 ,—

1 227 759 ,—

1 7

ESINDUSKULUD

10 000

10 000

10 000

10 000

1 705 ,—

1 705 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

37 209 300

37 209 300

20 336 982

20 336 982

16 117 616 ,—

15 079 083 ,—

2

INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD

2 1

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

4 977 500

4 977 500

5 562 219

5 562 219

3 242 108 ,—

1 632 161 ,—

2 2

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

3 174 500

3 174 500

4 092 071

4 092 071

3 637 284 ,—

2 257 523 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

3 821 200

3 821 200

2 530 209

2 530 209

1 938 639 ,—

1 436 965 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

11 973 200

11 973 200

12 184 499

12 184 499

8 818 031 ,—

5 326 649 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TEABE, ANALÜÜSI JA TEADMISTE ARENDAMINE

2 880 000

2 880 000

2 111 292

1 886 497

1 727 164 ,—

1 445 702 ,—

3 2

LIIKMESRIIKIDE PRAKTILISE KOOSTÖÖ TOETAMINE

6 015 000

6 015 000

5 411 520

6 022 520

6 477 973 ,—

5 413 829 ,—

3 3

TÕHUSA OPERATIIVABI ANDMISEKS

38 373 500

38 373 500

57 353 222

56 938 017

49 530 134 ,—

43 030 598 ,—

3 4

KOOSTÖÖ KODANIKUÜHISKONNA JA SIDUSRÜHMADEGA

235 000

235 000

306 000

335 000

381 872 ,—

330 920 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

47 503 500

47 503 500

65 182 034

65 182 034

58 117 143 ,—

50 221 049 ,—

4

MUUD VÄLISPROJEKTID

4 1

MUUD VÄLISPROJEKTID

p.m.

p.m.

380 091

380 091

2 451 451 ,—

2 181 147 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

380 091

380 091

2 451 451 ,—

2 181 147 ,—

KÕIK KOKKU

96 686 000

96 686 000

98 083 606

98 083 606

85 504 241 ,—

72 807 928 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ajutised ametikohad |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 2 | 1 |
| AD 10 | 15 | 11 |
| AD 9 | 15 | 8 |
| AD 8 | 41 | 30 |
| AD 7 | 57 | 44 |
| AD 6 | 19 | 16 |
| AD 5 | 23 | 19 |
| AD kokku | 179 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 10 | 5 |
| AST 4 | 40 | 30 |
| AST 3 | 45 | 35 |
| AST 2 | 8 | 5 |
| AST 1 | 2 | 4 |
| AST kokku | 105 | 79 |
| CA GFIV | 49 | 33 |
| CA GFIII | 36 | 35 |
| CA GFII | 10 | 3 |
| CA GF1 | 0 | 1 |
| CA | 95 | 72 |
| SNE | 11 | 11 |
| Kõik kokku | 390 | 297 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ajutised ametikohad

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

2

1

AD 12

4

4

AD 11

2

1

AD 10

15

11

AD 9

15

8

AD 8

41

30

AD 7

57

44

AD 6

19

16

AD 5

23

19

AD kokku

179

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

10

5

AST 4

40

30

AST 3

45

35

AST 2

8

5

AST 1

2

4

AST kokku

105

79

CA GFIV

49

33

CA GFIII

36

35

CA GFII

10

3

CA GF1

0

1

CA

95

72

SNE

11

11

Kõik kokku

390

297

---

| 29.3.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 120/161 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/161

---

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) 2019. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne

(2019/C 120/32)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2019 | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TULUD |
| 2 0 | ELI TOETUSED | 204 113 500 | 93 638 436 | 67 734 200 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 204 113 500 | 93 638 436 | 67 734 200 ,— |
| 3 | KOLMANDATE RIIKIDE TOETUS (SH EFTA JA KANDIDAATRIIKIDE TOETUS) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 3 530 919 | 2 421 985 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | 3 530 919 | 2 421 985 ,— |
| 4 | MUUD TOETUSED |
| 4 0 | EUROOPA LIIDU RAHASTAMINE TULENEVALT AMETI FINANTSEESKIRJADE ARTIKLI 6 LÕIKES 2 SÄTESTATUD DELEGEERIMISLEPINGUTEST | | | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | | | |
| 6 | MITMESUGUSED TULUD |
| 6 0 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | 124 488 ,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 124 488 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 204 113 500 | 97 169 355 | 70 280 673 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2019

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

2

TULUD

2 0

ELI TOETUSED

204 113 500

93 638 436

67 734 200 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

204 113 500

93 638 436

67 734 200 ,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUS (SH EFTA JA KANDIDAATRIIKIDE TOETUS)

3 0

EFTA

p.m.

3 530 919

2 421 985 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

3 530 919

2 421 985 ,—

4

MUUD TOETUSED

4 0

EUROOPA LIIDU RAHASTAMINE TULENEVALT AMETI FINANTSEESKIRJADE ARTIKLI 6 LÕIKES 2 SÄTESTATUD DELEGEERIMISLEPINGUTEST

Jaotis 4 — Kogusumma

6

MITMESUGUSED TULUD

6 0

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

124 488 ,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

124 488 ,—

KÕIK KOKKU

204 113 500

97 169 355

70 280 673 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2019 | Assigneeringud 2018 | Täitumine 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 24 394 314 | 24 394 314 | 16 102 725 | 16 102 725 | 14 216 682 ,— | 14 216 682 ,— |
| 1 2 | VÄRBAMIS- JA ÜLEVIIMISKULUD | 1 130 900 | 1 130 900 | 321 100 | 321 100 | 113 395 ,— | 113 395 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 443 700 | 443 700 | 433 777 | 433 777 | 466 000 ,— | 466 000 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 1 652 526 | 1 652 526 | 851 598 | 851 598 | 761 073 ,— | 761 073 ,— |
| 1 5 | KOOLITUS | 917 560 | 917 560 | 492 800 | 492 800 | 562 927 ,— | 562 927 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 28 539 000 | 28 539 000 | 18 202 000 | 18 202 000 | 16 120 077 ,— | 16 120 077 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 2 557 000 | 2 557 000 | 862 500 | 862 500 | 976 457 ,— | 936 343 ,— |
| 2 1 | AMETISISENE TEABEVAHETUS JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 2 010 000 | 2 010 000 | 1 859 000 | 1 859 000 | 1 769 542 ,— | 1 769 542 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 248 000 | 248 000 | 945 500 | 945 500 | 95 272 ,— | 95 272 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 827 000 | 827 000 | 724 150 | 724 150 | 982 038 ,— | 979 994 ,— |
| 2 4 | POSTIKULUD | 39 000 | 39 000 | 27 500 | 27 500 | 32 886 ,— | 32 886 ,— |
| 2 5 | HALDUSNÕUKOGU JA MUUD KOOSOLEKUD | 649 000 | 649 000 | 255 700 | 255 700 | 266 066 ,— | 266 066 ,— |
| 2 6 | TEAVE, VÄLJAANDED JA MULTIMEEDIA | 1 696 000 | 1 696 000 | 1 312 500 | 1 312 500 | 1 291 628 ,— | 1 291 628 ,— |
| 2 7 | SISSEOSTETAVAD HALDUSTOETEENUSED | 3 442 000 | 3 442 000 | 3 708 700 | 3 708 700 | 3 673 789 ,— | 3 673 789 ,— |
| 2 8 | AMETI JULGEOLEK | 2 716 000 | 2 716 000 | 2 010 000 | 2 010 000 | 609 826 ,— | 609 826 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 14 184 000 | 14 184 000 | 11 705 550 | 11 705 550 | 9 697 503 ,— | 9 655 345 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD (KAASA ARVATUD VÄLISTULU) |
| 3 0 | TARISTU | 37 626 000 | 49 838 000 | 17 830 258 | 10 532 886 | 9 147 109 ,— | 7 037 092 ,— |
| 3 1 | RAKENDUSED | 211 547 000 | 107 106 500 | 151 054 919 | 50 828 919 | 117 254 245 ,— | 33 700 631 ,— |
| 3 8 | TEGEVUSEGA SEOTUD TUGITEGEVUS | 4 796 000 | 4 446 000 | 6 864 500 | 5 900 000 | 3 783 542 ,— | 3 849 952 ,— |
| 3 9 | LIIKMESRIIKIDELE JA EUROOPA KOMISJONILE SUUNATUD TUGITEGEVUS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 253 969 000 | 161 390 500 | 175 749 677 | 67 261 805 | 130 184 896 ,— | 44 587 675 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 296 692 000 | 204 113 500 | 205 657 227 | 97 169 355 | 156 002 476 ,— | 70 363 097 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2019

Assigneeringud 2018

Täitumine 2017

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

24 394 314

24 394 314

16 102 725

16 102 725

14 216 682 ,—

14 216 682 ,—

1 2

VÄRBAMIS- JA ÜLEVIIMISKULUD

1 130 900

1 130 900

321 100

321 100

113 395 ,—

113 395 ,—

1 3

LÄHETUSKULUD

443 700

443 700

433 777

433 777

466 000 ,—

466 000 ,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

1 652 526

1 652 526

851 598

851 598

761 073 ,—

761 073 ,—

1 5

KOOLITUS

917 560

917 560

492 800

492 800

562 927 ,—

562 927 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

28 539 000

28 539 000

18 202 000

18 202 000

16 120 077 ,—

16 120 077 ,—

2

INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 557 000

2 557 000

862 500

862 500

976 457 ,—

936 343 ,—

2 1

AMETISISENE TEABEVAHETUS JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

2 010 000

2 010 000

1 859 000

1 859 000

1 769 542 ,—

1 769 542 ,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

248 000

248 000

945 500

945 500

95 272 ,—

95 272 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

827 000

827 000

724 150

724 150

982 038 ,—

979 994 ,—

2 4

POSTIKULUD

39 000

39 000

27 500

27 500

32 886 ,—

32 886 ,—

2 5

HALDUSNÕUKOGU JA MUUD KOOSOLEKUD

649 000

649 000

255 700

255 700

266 066 ,—

266 066 ,—

2 6

TEAVE, VÄLJAANDED JA MULTIMEEDIA

1 696 000

1 696 000

1 312 500

1 312 500

1 291 628 ,—

1 291 628 ,—

2 7

SISSEOSTETAVAD HALDUSTOETEENUSED

3 442 000

3 442 000

3 708 700

3 708 700

3 673 789 ,—

3 673 789 ,—

2 8

AMETI JULGEOLEK

2 716 000

2 716 000

2 010 000

2 010 000

609 826 ,—

609 826 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

14 184 000

14 184 000

11 705 550

11 705 550

9 697 503 ,—

9 655 345 ,—

3

TEGEVUSKULUD (KAASA ARVATUD VÄLISTULU)

3 0

TARISTU

37 626 000

49 838 000

17 830 258

10 532 886

9 147 109 ,—

7 037 092 ,—

3 1

RAKENDUSED

211 547 000

107 106 500

151 054 919

50 828 919

117 254 245 ,—

33 700 631 ,—

3 8

TEGEVUSEGA SEOTUD TUGITEGEVUS

4 796 000

4 446 000

6 864 500

5 900 000

3 783 542 ,—

3 849 952 ,—

3 9

LIIKMESRIIKIDELE JA EUROOPA KOMISJONILE SUUNATUD TUGITEGEVUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kogusumma

253 969 000

161 390 500

175 749 677

67 261 805

130 184 896 ,—

44 587 675 ,—

KÕIK KOKKU

296 692 000

204 113 500

205 657 227

97 169 355

156 002 476 ,—

70 363 097 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 13 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 21 | 17 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 11 | 14 |
| AD kategooria kokku | — | — | — | 129 | 94 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| AST kategooria kokku | — | — | — | 43 | 42 | 43 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC kategooria kokku | — | — | — | — | — | — |
| Kõik kokku | — | — | — | 172 | 136 | 131 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

4

3

3

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

8

8

6

AD 9

—

—

—

16

13

10

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

31

21

17

AD 6

—

—

—

14

12

13

AD 5

—

—

—

29

11

14

AD kategooria kokku

—

—

—

129

94

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

3

AST 6

—

—

—

9

9

8

AST 5

—

—

—

12

14

12

AST 4

—

—

—

12

11

14

AST 3

—

—

—

3

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

AST kategooria kokku

—

—

—

43

42

43

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC kategooria kokku

—

—

—

—

—

—

Kõik kokku

—

—

—

172

136

131

Välistöötajad

| Lepingulised töötajad | Lubatud 2018 | Palgatud alates 31.12.2018 | Prognoos 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Palgaaste IV | 40 | 25 | 59,5 |
| Palgaaste III | 1 | 6 | 26,5 |
| Palgaaste II | — | — | 2 |
| Palgaaste I | — | — | — |
| Kokku | 41 | 31 | 88 |
| Riigi lähetatud eksperdid | Lubatud 2018 | Palgatud alates 31.12.2018 | Prognoos 2019 |
| Kokku | 9 | 9 | 11 |

Lepingulised töötajad

Lubatud 2018

Palgatud alates 31.12.2018

Prognoos 2019

Palgaaste IV

40

25

59,5

Palgaaste III

1

6

26,5

Palgaaste II

—

—

2

Palgaaste I

—

—

—

Kokku

41

31

88

Riigi lähetatud eksperdid

Lubatud 2018

Palgatud alates 31.12.2018

Prognoos 2019

Kokku

9

9

11

---

| 29.3.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 120/166 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/166

---

Ühtse Kriisilahendusnõukogu (SRB) 2019. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

(2019/C 120/33)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2019 | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KREDIIDIASUTUSTE TOETUS |
| 1 0 | KREDIIDIASUTUSTE TOETUS | 118 886 000 | 104 136 000 | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 118 886 000 | 104 136 000 | |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | — | — | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | — | — | 0 ,— |
| 3 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 3 0 | MUUD TULUD | — | — | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | — | — | 0 ,— |
| 4 | ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND |
| 4 0 | ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 4 9 | EELARVEAASTA EELARVETULEM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | 0 ,— |
| 9 | RESERV |
| 9 0 | RESERV | — | — | 30 371 897,59 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | — | 30 371 897,59 |
| | KÕIK KOKKU | 7 885 677 125 | 6 909 738 338 | 30 371 897,59 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2019

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

1

KREDIIDIASUTUSTE TOETUS

1 0

KREDIIDIASUTUSTE TOETUS

118 886 000

104 136 000

Jaotis 1 — Kogusumma

118 886 000

104 136 000

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

—

—

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

—

—

0 ,—

3

EUROOPA LIIDU TOETUS

3 0

MUUD TULUD

—

—

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

—

—

0 ,—

4

ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND

4 0

ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND

7 766 791 125

6 805 602 338

4 9

EELARVEAASTA EELARVETULEM

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

7 766 791 125

6 805 602 338

0 ,—

9

RESERV

9 0

RESERV

—

—

30 371 897,59

Jaotis 9 — Kogusumma

—

—

30 371 897,59

KÕIK KOKKU

7 885 677 125

6 909 738 338

30 371 897,59

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2019 | Assigneeringud 2018 | Täitumine 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 42 537 000 | 38 094 150 | |
| 1 2 | MITMESUGUSED KULUD SEOSES TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA | 1 360 000 | 1 804 000 | |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 40 000 | 40 000 | |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE | 816 000 | 1 060 000 | |
| 1 5 | KOOLITUS | 840 000 | 557 000 | |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 1 374 000 | 1 405 000 | |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 15 000 | 15 000 | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 46 982 000 | 42 975 150 | |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 5 377 000 | 5 282 000 | |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 6 532 100 | 5 446 850 | |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 455 600 | 868 000 | |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 552 300 | 674 000 | |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 990 000 | 510 000 | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 14 907 000 | 12 780 850 | |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU MENETLUSED | 14 672 000 | 21 805 000 | |
| 3 2 | ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU ERAKORRALINE TEGEVUS | 42 325 000 | 26 575 000 | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 56 997 000 | 48 380 000 | |
| 4 | ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND |
| 4 0 | FONDI KASUTAMINE KRIISILAHENDUSE SKEEMIDE RAAMES | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 4 9 | MUUD TEGEVUSKULUD | — | — | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 9 | TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL |
| 9 0 | TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL | | — | 30 371 897,59 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | | — | 30 371 897,59 |
| | KÕIK KOKKU | 7 885 677 125 | 6 909 738 338 | 30 371 897,59 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2019

Assigneeringud 2018

Täitumine 2017

1

PERSONAL

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

42 537 000

38 094 150

1 2

MITMESUGUSED KULUD SEOSES TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA

1 360 000

1 804 000

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

40 000

40 000

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE

816 000

1 060 000

1 5

KOOLITUS

840 000

557 000

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

1 374 000

1 405 000

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

15 000

15 000

Jaotis 1 — Kogusumma

46 982 000

42 975 150

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

5 377 000

5 282 000

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

6 532 100

5 446 850

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 455 600

868 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

552 300

674 000

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

990 000

510 000

Jaotis 2 — Kogusumma

14 907 000

12 780 850

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU MENETLUSED

14 672 000

21 805 000

3 2

ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU ERAKORRALINE TEGEVUS

42 325 000

26 575 000

Jaotis 3 — Kogusumma

56 997 000

48 380 000

4

ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND

4 0

FONDI KASUTAMINE KRIISILAHENDUSE SKEEMIDE RAAMES

7 766 791 125

6 805 602 338

4 9

MUUD TEGEVUSKULUD

—

—

Jaotis 4 — Kogusumma

7 766 791 125

6 805 602 338

9

TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL

9 0

TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL

—

30 371 897,59

Jaotis 9 — Kogusumma

—

30 371 897,59

KÕIK KOKKU

7 885 677 125

6 909 738 338

30 371 897,59

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 9 | — | 8 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 10 | — | 12 | — | 16 | — | 12 |
| AD 9 | — | 60 | — | 35 | — | 20 |
| AD 8 | — | 70 | — | 67 | — | 70 |
| AD 7 | — | 56 | — | 50 | — | 32 |
| AD 6 | — | 65 | — | 60 | — | 90 |
| AD 5 | — | 30 | — | 30 | — | 40 |
| AD kokku | — | 315 | — | 278 | — | 278 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 7 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 10 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 16 | — | 13 | — | 6 |
| AST 3 | — | 14 | — | 17 | — | 32 |
| AST 2 | — | 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| AST kokku | — | 59 | — | 48 | — | 52 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AST/SC2 | — | 7 | — | 3 | — | 5 |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| AST/SC kokku | — | 26 | — | 24 | — | 20 |
| Kokku | — | 400 | — | 350 | — | 350 |
| Kõik kokku | — | 400 | — | 350 | — | 350 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2019

2018

2017

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

3

—

—

AD 12

—

6

—

9

—

8

AD 11

—

10

—

8

—

6

AD 10

—

12

—

16

—

12

AD 9

—

60

—

35

—

20

AD 8

—

70

—

67

—

70

AD 7

—

56

—

50

—

32

AD 6

—

65

—

60

—

90

AD 5

—

30

—

30

—

40

AD kokku

—

315

—

278

—

278

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

3

—

2

AST 6

—

7

—

3

—

2

AST 5

—

10

—

8

—

4

AST 4

—

16

—

13

—

6

AST 3

—

14

—

17

—

32

AST 2

—

6

—

2

—

2

AST 1

—

2

—

2

—

4

AST kokku

—

59

—

48

—

52

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

2

—

—

AST/SC3

—

12

—

12

—

10

AST/SC2

—

7

—

3

—

5

AST/ASC1

—

5

—

7

—

5

AST/SC kokku

—

26

—

24

—

20

Kokku

—

400

—

350

—

350

Kõik kokku

—

400

—

350

—

350

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV tegevusüksus | — | — | — |
| III tegevusüksus | — | — | — |
| II tegevusüksus | — | — | — |
| I tegevusüksus | — | — | — |
| Tegevusüksused kokku | — | — | — |
| Riikide lähetatud eksperdid | 25 | 35 | 35 |
| Kokku | 25 | 35 | 35 |

Lepingulised töötajad

2017

2018

2019

IV tegevusüksus

—

—

—

III tegevusüksus

—

—

—

II tegevusüksus

—

—

—

I tegevusüksus

—

—

—

Tegevusüksused kokku

—

—

—

Riikide lähetatud eksperdid

25

35

35

Kokku

25

35

35

---

| 29.3.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 120/171 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/171

---

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti 2019. eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestus

(2019/C 120/34)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2019 | Eelarveaasta 2018 | Eelarveaasta 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AMETI PÕHITEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 1 0 | AMETI PÕHITEGEVUSEST SAADAV TULU | 251 750 320 | 243 755 329 | 232 186 531 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 251 750 320 | 243 755 329 | 232 186 531 ,— |
| 3 | EELMISE EELARVEAASTA SALDO JA VÄLJAMAKSED RESERVFONDIST |
| 3 0 | EELMISE EELARVEAASTA SALDO JA VÄLJAMAKSED RESERVFONDIST | 184 243 729 | 159 120 283 | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 184 243 729 | 159 120 283 | 0 ,— |
| 4 | EL-I RAHASTATAVAD PROJEKTID |
| 4 0 | EL-I RAHASTATAVAD PROJEKTID | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 5 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | — | — | 0 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | — | — | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 435 994 049 | 402 875 612 | 232 186 531 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2019

Eelarveaasta 2018

Eelarveaasta 2017

1

AMETI PÕHITEGEVUSEST SAADAV TULU

1 0

AMETI PÕHITEGEVUSEST SAADAV TULU

251 750 320

243 755 329

232 186 531 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

251 750 320

243 755 329

232 186 531 ,—

3

EELMISE EELARVEAASTA SALDO JA VÄLJAMAKSED RESERVFONDIST

3 0

EELMISE EELARVEAASTA SALDO JA VÄLJAMAKSED RESERVFONDIST

184 243 729

159 120 283

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

184 243 729

159 120 283

0 ,—

4

EL-I RAHASTATAVAD PROJEKTID

4 0

EL-I RAHASTATAVAD PROJEKTID

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

5

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

5 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

—

—

0 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

—

—

0 ,—

KÕIK KOKKU

435 994 049

402 875 612

232 186 531 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2019 | Assigneeringud 2018 | Täitumine 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AMETI TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 109 176 625 | 108 323 662 | 97 382 732 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 1 376 800 | 1 237 680 | 1 282 658 ,— |
| 1 4 | SOTSIAALMEDITSIINILINE TARISTU | 352 165 | 417 893 | 301 250 ,— |
| 1 5 | PRAKTIKA KORRALDAMINE NING AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 1 245 857 | 1 116 188 | 992 200 ,— |
| 1 6 | SOTSIAALNE HEAOLU | 7 982 706 | 8 804 724 | 4 661 266 ,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 27 100 | 28 000 | 25 747 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 120 161 253 | 119 928 147 | 104 645 853 ,— |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEOTUD KULUD | 12 362 853 | 12 801 141 | 21 313 732 ,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 29 427 709 | 31 935 965 | 31 533 999 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 3 218 552 | 2 657 599 | 3 461 963 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 8 017 997 | 8 796 340 | 7 885 442 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 1 545 710 | 1 550 000 | 1 541 018 ,— |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTEGA SEOTUD KULUD | 4 096 296 | 4 127 373 | 3 820 365 ,— |
| 2 6 | UURINGUD, VAATLUSED JA KONSULTATSIOONID | 3 703 196 | 5 107 657 | 5 773 013 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 62 372 313 | 66 976 075 | 75 329 532 ,— |
| 3 | AMETI ERIÜLESANNETE TÄITMISE KULUD |
| 3 2 | SEIREKESKUS | 6 844 192 | 7 005 938 | 7 305 396 ,— |
| 3 3 | EL-I KOOSTÖÖ | 29 619 492 | 28 505 389 | 25 577 439 ,— |
| 3 4 | TEABEVAHETUSE EDENDAMINE JA INTEGRATSIOON | 967 950 | 1 339 300 | 1 370 962 ,— |
| 3 5 | EUROOPA LIIDU KAUBAMÄRGI JA ÜHENDUSE DISAINILAHENDUSTE REGISTREERIMISMENETLUSEGA SEOTUD KULUD | 18 681 998 | 19 184 757 | 18 883 182 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 56 113 632 | 56 035 384 | 53 136 979 ,— |
| 4 | EL-I RAHASTATAVAD PROJEKTID |
| 4 0 | EL-I RAHASTATAVAD PROJEKTID | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | TASAARVESTUS LIIKMESRIIKIDEGA |
| 5 0 | TASAARVESTUS LIIKMESRIIKIDEGA | — | — | 0 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | — | — | 0 ,— |
| 10 | MUUD KULUD |
| 10 1 | RESERV ETTENÄGEMATUTEKS JUHTUDEKS | 172 610 050 | 159 936 005 | 0 ,— |
| 10 2 | RESERVFONDI ERALDIS | — | — | 0 ,— |
| 10 3 | TASAARVESTUSE RESERVFOND | 24 736 801 | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | 197 346 851 | 159 936 005 | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 435 994 049 | 402 875 611 | 233 112 364 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2019

Assigneeringud 2018

Täitumine 2017

1

AMETI TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

109 176 625

108 323 662

97 382 732 ,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 376 800

1 237 680

1 282 658 ,—

1 4

SOTSIAALMEDITSIINILINE TARISTU

352 165

417 893

301 250 ,—

1 5

PRAKTIKA KORRALDAMINE NING AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

1 245 857

1 116 188

992 200 ,—

1 6

SOTSIAALNE HEAOLU

7 982 706

8 804 724

4 661 266 ,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

27 100

28 000

25 747 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

120 161 253

119 928 147

104 645 853 ,—

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEOTUD KULUD

12 362 853

12 801 141

21 313 732 ,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

29 427 709

31 935 965

31 533 999 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

3 218 552

2 657 599

3 461 963 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

8 017 997

8 796 340

7 885 442 ,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

1 545 710

1 550 000

1 541 018 ,—

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTEGA SEOTUD KULUD

4 096 296

4 127 373

3 820 365 ,—

2 6

UURINGUD, VAATLUSED JA KONSULTATSIOONID

3 703 196

5 107 657

5 773 013 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

62 372 313

66 976 075

75 329 532 ,—

3

AMETI ERIÜLESANNETE TÄITMISE KULUD

3 2

SEIREKESKUS

6 844 192

7 005 938

7 305 396 ,—

3 3

EL-I KOOSTÖÖ

29 619 492

28 505 389

25 577 439 ,—

3 4

TEABEVAHETUSE EDENDAMINE JA INTEGRATSIOON

967 950

1 339 300

1 370 962 ,—

3 5

EUROOPA LIIDU KAUBAMÄRGI JA ÜHENDUSE DISAINILAHENDUSTE REGISTREERIMISMENETLUSEGA SEOTUD KULUD

18 681 998

19 184 757

18 883 182 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

56 113 632

56 035 384

53 136 979 ,—

4

EL-I RAHASTATAVAD PROJEKTID

4 0

EL-I RAHASTATAVAD PROJEKTID

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

5

TASAARVESTUS LIIKMESRIIKIDEGA

5 0

TASAARVESTUS LIIKMESRIIKIDEGA

—

—

0 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

—

—

0 ,—

10

MUUD KULUD

10 1

RESERV ETTENÄGEMATUTEKS JUHTUDEKS

172 610 050

159 936 005

0 ,—

10 2

RESERVFONDI ERALDIS

—

—

0 ,—

10 3

TASAARVESTUSE RESERVFOND

24 736 801

p.m.

0 ,—

Jaotis 10 — Kogusumma

197 346 851

159 936 005

0 ,—

KÕIK KOKKU

435 994 049

402 875 611

233 112 364 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 17 | 32 | 27 | 8 | 25 | 24 |
| AD 13 | 26 | 32 | 34 | 9 | 10 | 8 |
| AD 12 | 26 | 25 | 26 | 20 | 23 | 20 |
| AD 11 | 11 | 8 | 9 | 14 | 22 | 26 |
| AD 10 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 9 |
| AD 9 | 19 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 |
| AD 8 | 20 | 9 | 6 | 15 | 7 | 8 |
| AD 7 | 33 | 32 | 13 | 18 | 2 | 3 |
| AD 6 | 47 | 43 | 66 | 20 | 5 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD kategooria kokku | 210 | 201 | 199 | 133 | 118 | 113 |
| AST 11 | 9 | 40 | 35 | 2 | 9 | 8 |
| AST 10 | 20 | 25 | 27 | 3 | 8 | 7 |
| AST 9 | 57 | 64 | 55 | 9 | 28 | 26 |
| AST 8 | 46 | 59 | 59 | 9 | 21 | 19 |
| AST 7 | 66 | 62 | 57 | 10 | 32 | 25 |
| AST 6 | 62 | 66 | 79 | 25 | 46 | 52 |
| AST 5 | 32 | 22 | 25 | 28 | 39 | 49 |
| AST 4 | 42 | 19 | 11 | 35 | 7 | 9 |
| AST 3 | 50 | 24 | 35 | 42 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | 384 | 381 | 383 | 163 | 190 | 195 |
| Kokku | 594 | 582 | 582 | 296 | 308 | 308 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

17

32

27

8

25

24

AD 13

26

32

34

9

10

8

AD 12

26

25

26

20

23

20

AD 11

11

8

9

14

22

26

AD 10

11

9

7

11

9

9

AD 9

19

11

11

14

11

11

AD 8

20

9

6

15

7

8

AD 7

33

32

13

18

2

3

AD 6

47

43

66

20

5

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD kategooria kokku

210

201

199

133

118

113

AST 11

9

40

35

2

9

8

AST 10

20

25

27

3

8

7

AST 9

57

64

55

9

28

26

AST 8

46

59

59

9

21

19

AST 7

66

62

57

10

32

25

AST 6

62

66

79

25

46

52

AST 5

32

22

25

28

39

49

AST 4

42

19

11

35

7

9

AST 3

50

24

35

42

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

384

381

383

163

190

195

Kokku

594

582

582

296

308

308

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV tegevusüksus | 95,4 | 92,2 | 69,2 |
| III tegevusüksus | 112,5 | 115,97 | 72,7 |
| II tegevusüksus | 7 | 13 | 19 |
| I tegevusüksus | 5 | 5 | 5 |
| Tegevusüksused kokku | 219,9 | 226,2 | 165,9 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 60 | 70 | 70 |
| Kokku | 279,9 | 296,2 | 235,9 |

Lepingulised töötajad

2019

2018

2017

IV tegevusüksus

95,4

92,2

69,2

III tegevusüksus

112,5

115,97

72,7

II tegevusüksus

7

13

19

I tegevusüksus

5

5

5

Tegevusüksused kokku

219,9

226,2

165,9

Riikide lähetatud eksperdid

60

70

70

Kokku

279,9

296,2

235,9

---

| 29.3.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 120/177 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/177

---

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon — 1. paranduseelarve

(2019/C 120/35)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2018 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM | 20 371 000 | 190 000 | 20 561 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 371 000 | 190 000 | 20 561 000 |
| 5 | MITMESUGUSED TULUD |
| 5 0 | VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU | — | 23 275 | 23 275 |
| 5 2 | INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU | 15 000 | –11 958 | 3 042 |
| 5 4 | KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT | 28 000 | –27 000 | 1 000 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 43 000 | –15 683 | 27 317 |
| 6 | TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |
| 6 0 | TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU | 157 000 | –35 317 | 121 683 |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 157 000 | –35 317 | 121 683 |
| | KÕIK KOKKU | 20 571 000 | 139 000 | 20 710 000 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2018

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM

1 0

EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM

20 371 000

190 000

20 561 000

Jaotis 1 — Kogusumma

20 371 000

190 000

20 561 000

5

MITMESUGUSED TULUD

5 0

VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU

—

23 275

23 275

5 2

INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU

15 000

–11 958

3 042

5 4

KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU

p.m.

p.m.

5 9

MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT

28 000

–27 000

1 000

Jaotis 5 — Kogusumma

43 000

–15 683

27 317

6

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

6 0

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

157 000

–35 317

121 683

Jaotis 6 — Kogusumma

157 000

–35 317

121 683

KÕIK KOKKU

20 571 000

139 000

20 710 000

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL | 12 921 500 | – 274 599 | 12 646 901 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE | 285 000 | 20 000 | 305 000 |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 193 500 | 32 724 | 226 224 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 13 400 000 | – 221 875 | 13 178 125 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE HOOLDUS JA SEONDUVAD KULUD | 664 000 | –34 028 | 629 972 |
| 2 1 | RENT | 23 000 | – 603 | 22 397 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 733 000 | 114 734 | 847 734 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 20 000 | –2 800 | 17 200 |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD | 60 000 | –5 400 | 54 600 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 500 000 | 71 903 | 1 571 903 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 5 671 000 | 338 972 | 6 009 972 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 5 671 000 | 338 972 | 6 009 972 |
| | KÕIK KOKKU | 20 571 000 | 189 000 | 20 760 000 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL

12 921 500

– 274 599

12 646 901

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE

285 000

20 000

305 000

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

193 500

32 724

226 224

Jaotis 1 — Kogusumma

13 400 000

– 221 875

13 178 125

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE HOOLDUS JA SEONDUVAD KULUD

664 000

–34 028

629 972

2 1

RENT

23 000

– 603

22 397

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

733 000

114 734

847 734

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

20 000

–2 800

17 200

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD

60 000

–5 400

54 600

Jaotis 2 — Kogusumma

1 500 000

71 903

1 571 903

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

5 671 000

338 972

6 009 972

Jaotis 3 — Kogusumma

5 671 000

338 972

6 009 972

KÕIK KOKKU

20 571 000

189 000

20 760 000

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised töökohad | Ajutised ametikohad | Alalised töökohad | Ajutised ametikohad | Alalised töökohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 7 | 1 | 5 |
| AD 6 | | 3 | | 4 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 44 | 7 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 5 | | 7 |
| AST 8 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 |
| AST 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| AST 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 |
| AST 4 | | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| AST 3 | | 1 | | 1 | | |
| AST 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST kokku | 6 | 36 | 8 | 35 | 8 | 37 |
| Kokku | 11 | 80 | 15 | 15 | 16 | 79 |
| Kõik kokku | 91 | 93 | 95 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2018

2017

2016

Alalised töökohad

Ajutised ametikohad

Alalised töökohad

Ajutised ametikohad

Alalised töökohad

Ajutised ametikohad

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

4

1

4

1

4

AD 12

1

7

2

7

2

8

AD 11

1

5

5

5

AD 10

4

2

4

2

4

AD 9

5

1

3

1

3

AD 8

1

7

1

6

1

5

AD 7

6

7

1

5

AD 6

3

4

5

AD 5

1

1

1

Total AD

5

44

7

43

8

42

AST 11

1

AST 10

1

2

2

AST 9

5

5

7

AST 8

7

8

8

AST 7

2

8

2

8

1

10

AST 6

3

2

3

1

3

AST 5

1

7

1

8

2

8

AST 4

2

1

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

AST kokku

6

36

8

35

8

37

Kokku

11

80

15

15

16

79

Kõik kokku

91

93

95

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 3 |
| FG III | 3 | 4 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG kokku | 13 | 14 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 1 | 1 |
| Kokku | 14 | 15 |

Lepingulised töötajad

2018

2017

FG IV

6

3

FG III

3

4

FG II

2

5

FG I

2

2

FG kokku

13

14

Riikide lähetatud eksperdid

1

1

Kokku

14

15

---

| 29.3.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 120/182 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/182

---

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2019/C 120/36)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2018 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 2 | EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 04 03 14) | 20 056 297 | | 20 056 297 |
| 1 3 | EL TOETUSE TAASKASUTAMISEL ÜLEJÄÄK EELNEVAST AASTAT | 87 703 | | 87 703 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 | TULUD MUUDEST ALLIKATEST |
| 4 2 | KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA | — | | — |
| 4 3 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| 8 | EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS |
| 8 0 | EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 8 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| 9 | MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | 18 | 18 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | 18 | 18 |
| 10 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 20 144 000 | 18 | 20 144 018 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2018

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 2

EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 04 03 14)

20 056 297

20 056 297

1 3

EL TOETUSE TAASKASUTAMISEL ÜLEJÄÄK EELNEVAST AASTAT

87 703

87 703

Jaotis 1 — Kogusumma

20 144 000

20 144 000

4

TULUD MUUDEST ALLIKATEST

4 2

KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA

—

—

4 3

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA

p.m.

p.m.

4 9

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

8

EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS

8 0

EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS

p.m.

p.m.

Jaotis 8 — Kogusumma

p.m.

p.m.

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

18

18

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

18

18

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

p.m.

p.m.

Jaotis 10 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

20 144 000

18

20 144 018

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 13 275 200 | 13 275 200 | – 228 876 | – 228 876 | 13 046 324 | 13 046 324 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 100 000 | 100 000 | 26 500 | 26 500 | 126 500 | 126 500 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR | 251 000 | 251 000 | –15 000 | –15 000 | 236 000 | 236 000 |
| 1 5 | PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL | 36 000 | 36 000 | –2 106 | –2 106 | 33 894 | 33 894 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 4 000 | 4 000 | –3 000 | –3 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 13 666 200 | 13 666 200 | – 222 482 | – 222 482 | 13 443 718 | 13 443 718 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 924 100 | 924 100 | –19 152 | –19 152 | 904 948 | 904 948 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 800 650 | 800 650 | 25 842 | 25 842 | 826 492 | 826 492 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | p.m. | p.m. | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 63 000 | 63 000 | –10 540 | –10 540 | 52 460 | 52 460 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 20 200 | 20 200 | –5 150 | –5 150 | 15 050 | 15 050 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD | 100 000 | 100 000 | 30 000 | 30 000 | 130 000 | 130 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 907 950 | 1 907 950 | 30 000 | 30 000 | 1 937 950 | 1 937 950 |
| 3 | ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD |
| 3 0 | JOOKSVAD KULUD | 441 000 | 441 000 | 43 000 | 43 000 | 484 000 | 484 000 |
| 3 1 | PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED | 3 468 850 | 3 468 850 | 125 094 | 125 094 | 3 593 944 | 3 593 944 |
| 3 2 | TEGEVUSKULUD | 660 000 | 660 000 | 24 406 | 24 406 | 684 406 | 684 406 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 569 850 | 4 569 850 | 192 500 | 192 500 | 4 762 350 | 4 762 350 |
| 4 | SIHTOTSTARBELISED KULUD |
| 4 2 | KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA | — | — | | | — | — |
| 4 3 | KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA | — | — | | | — | — |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | — | | | — | — |
| 8 | EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS |
| 8 0 | EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS | — | — | | | — | — |
| | Jaotis 8 — Kogusumma | — | — | | | — | — |
| 9 | KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
| 9 9 | KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD | — | — | | | — | — |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | — | | | — | — |
| 10 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | — | — | | | — | — |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | — | — | | | — | — |
| | KÕIK KOKKU | 20 144 000 | 20 144 000 | 18 | 18 | 20 144 018 | 20 144 018 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

13 275 200

13 275 200

– 228 876

– 228 876

13 046 324

13 046 324

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

100 000

100 000

26 500

26 500

126 500

126 500

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR

251 000

251 000

–15 000

–15 000

236 000

236 000

1 5

PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL

36 000

36 000

–2 106

–2 106

33 894

33 894

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

4 000

4 000

–3 000

–3 000

1 000

1 000

Jaotis 1 — Kogusumma

13 666 200

13 666 200

– 222 482

– 222 482

13 443 718

13 443 718

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

924 100

924 100

–19 152

–19 152

904 948

904 948

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

800 650

800 650

25 842

25 842

826 492

826 492

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

p.m.

p.m.

9 000

9 000

9 000

9 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

63 000

63 000

–10 540

–10 540

52 460

52 460

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

20 200

20 200

–5 150

–5 150

15 050

15 050

2 5

KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD

100 000

100 000

30 000

30 000

130 000

130 000

Jaotis 2 — Kogusumma

1 907 950

1 907 950

30 000

30 000

1 937 950

1 937 950

3

ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD

3 0

JOOKSVAD KULUD

441 000

441 000

43 000

43 000

484 000

484 000

3 1

PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED

3 468 850

3 468 850

125 094

125 094

3 593 944

3 593 944

3 2

TEGEVUSKULUD

660 000

660 000

24 406

24 406

684 406

684 406

Jaotis 3 — Kogusumma

4 569 850

4 569 850

192 500

192 500

4 762 350

4 762 350

4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

4 2

KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA

—

—

—

—

4 3

KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA

—

—

—

—

Jaotis 4 — Kogusumma

—

—

—

—

8

EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS

8 0

EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS

—

—

—

—

Jaotis 8 — Kogusumma

—

—

—

—

9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

9 9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

—

—

—

—

Jaotis 9 — Kogusumma

—

—

—

—

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

—

—

—

—

Jaotis 10 — Kogusumma

—

—

—

—

KÕIK KOKKU

20 144 000

20 144 000

18

18

20 144 018

20 144 018

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| Kohustused | Maksed |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2018 | 301 000 | 301 000 | — |
| Assigneeringud 2018 | 484 000 | 183 000 | 301 000 |
| Kokku | 785 000 | 484 000 | 301 000 |

Kohustused

Maksed

2018

2019

Täitmata kohustused kuni aastani 2018

301 000

301 000

—

Assigneeringud 2018

484 000

183 000

301 000

Kokku

785 000

484 000

301 000

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| Kohustused | Maksed |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2018 | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Assigneeringud 2018 | 3 593 944 | 2 543 944 | 1 050 000 |
| Kokku | 4 643 944 | 3 593 944 | 1 050 000 |

Kohustused

Maksed

2018

2019

Täitmata kohustused kuni aastani 2018

1 050 000

1 050 000

—

Assigneeringud 2018

3 593 944

2 543 944

1 050 000

Kokku

4 643 944

3 593 944

1 050 000

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| Kohustused | Maksed |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2018 | 89 000 | 89 000 | — |
| Assigneeringud 2018 | 684 406 | 595 406 | 89 000 |
| Kokku | 773 406 | 684 406 | 89 000 |

Kohustused

Maksed

2018

2019

Täitmata kohustused kuni aastani 2018

89 000

89 000

—

Assigneeringud 2018

684 406

595 406

89 000

Kokku

773 406

684 406

89 000

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2018 | 2017 | Seisuga 31. detsember 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 14 | — | 12 | — | 8 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 9 | — | 13 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Kategooria AD kokku | — | 56 | — | 57 | — | 58 |
| AST 11 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kategooria AST kokku | — | 30 | — | 31 | — | 31 |
| Kokku | — | 86 | — | 88 | — | 89 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2018

2017

Seisuga 31. detsember 2016

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

—

AD 12

—

14

—

12

—

8

AD 11

—

8

—

9

—

9

AD 10

—

6

—

5

—

7

AD 9

—

12

—

13

—

11

AD 8

—

9

—

13

—

10

AD 7

—

2

—

1

—

9

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Kategooria AD kokku

—

56

—

57

—

58

AST 11

—

3

—

2

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

1

AST 9

—

8

—

10

—

8

AST 8

—

6

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

2

AST 5

—

1

—

1

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kategooria AST kokku

—

30

—

31

—

31

Kokku

—

86

—

88

—

89

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale), kohalikud töötajad ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 9 | 10 |
| FG III | 21 | 24,5 | 25 |
| FG II | 10 | 7 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| FG kokku | 40 | 40,5 | 41 |
| Kohalikud töötajad | 1 | 1 | 1 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 1 | 1 | 1 |
| Kokku | 42 | 42,5 | 43 |

Lepingulised töötajad

Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2016

2017

2018

FG IV

9

9

10

FG III

21

24,5

25

FG II

10

7

6

FG I

—

—

—

FG kokku

40

40,5

41

Kohalikud töötajad

1

1

1

Riikide lähetatud eksperdid

1

1

1

Kokku

42

42,5

43

Lisateave Euroopa Koolitusfondi 2018. aasta eelarve kohta on saadaval fondi veebilehel (http:www.etf.europa.eu) menüüs pealkirja all „About“ jaotises „Public access to documents“.

---

| 29.3.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 120/189 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/189

---

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2019/C 120/37)

Ametikohtade loetelu

| Kategooria ja palgaaste | 2018 | 1. paranduseelarve | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Heaks kiidetud | Heaks kiidetud | Heaks kiidetud |
| AD 16 | — | | — |
| AD 15 | — | | — |
| AD 14 | 2 | | 2 |
| AD 13 | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | | 2 |
| AD 11 | 1 | | 1 |
| AD 10 | 3 | | 3 |
| AD 9 | 3 | +1 | 4 |
| AD 8 | 7 | –1 | 6 |
| AD 7 | 5 | | 5 |
| AD 6 | — | | — |
| AD 5 | — | | — |
| AD kokku | 24 | 0 | 24 |
| AST 11 | — | | — |
| AST 10 | — | | — |
| AST 9 | 1 | | 1 |
| AST 8 | — | | — |
| AST 7 | 1 | | 1 |
| AST 6 | 3 | | 3 |
| AST 5 | 7 | | 7 |
| AST 4 | 1 | | 1 |
| AST 3 | 3 | | 3 |
| AST 2 | — | | — |
| AST 1 | — | | — |
| AST kokku | 16 | | 16 |
| AST/SC6 | | | |
| AST/SC5 | | | |
| AST/SC4 | | | |
| AST/SC3 | | | |
| AST/SC2 | | | |
| AST/SC1 | | | |
| Total AST/SC | | | |
| Kõik kokku | 40 | 0 | 40 |

Kategooria ja palgaaste

2018

1. paranduseelarve

2018

Heaks kiidetud

Heaks kiidetud

Heaks kiidetud

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

2

2

AD 13

1

1

AD 12

2

2

AD 11

1

1

AD 10

3

3

AD 9

3

+1

4

AD 8

7

–1

6

AD 7

5

5

AD 6

—

—

AD 5

—

—

AD kokku

24

0

24

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

1

1

AST 8

—

—

AST 7

1

1

AST 6

3

3

AST 5

7

7

AST 4

1

1

AST 3

3

3

AST 2

—

—

AST 1

—

—

AST kokku

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Kõik kokku

40

0

40

---

| 29.3.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 120/191 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/191

---

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2019/C 120/38)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2018 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 15 325 600 | | 15 325 600 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 15 325 600 | | 15 325 600 |
| 2 | MUUD TOETUSED |
| 2 0 | MUUD TOETUSED | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 2 2 | MUUD TOETUSED ERIPROJEKTIDELE | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 5 | MITMESUGUSED TULUD |
| 5 0 | TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| 6 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
| 6 0 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 15 485 700 | –60 000 | 15 425 700 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2018

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

15 325 600

15 325 600

Jaotis 1 — Kogusumma

15 325 600

15 325 600

2

MUUD TOETUSED

2 0

MUUD TOETUSED

160 100

–60 000

100 100

2 2

MUUD TOETUSED ERIPROJEKTIDELE

p.m.

p.m.

Jaotis 2 — Kogusumma

160 100

–60 000

100 100

5

MITMESUGUSED TULUD

5 0

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

5 2

TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST

p.m.

p.m.

5 4

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

5 9

MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD

p.m.

p.m.

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

p.m.

p.m.

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

15 485 700

–60 000

15 425 700

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 5 947 500 | –30 000 | 5 917 500 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 22 000 | | 22 000 |
| 1 5 | MOBIILSUS | 52 100 | | 52 100 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 6 021 600 | –30 000 | 5 991 600 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 630 510 | –18 808 | 611 702 |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA | 546 000 | | 546 000 |
| 2 2 | VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD | 29 000 | 4 462 | 33 462 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 72 800 | 4 346 | 77 146 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 97 000 | | 97 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 375 310 | –10 000 | 1 365 310 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | PRIORITEETSED VALDKONNAD JA JOOKSVAD TEGEVUSED | 7 973 690 | –99 000 | 7 874 690 |
| 3 1 | JOOKSVATE TEGEVUSTE TUGI | 115 100 | 79 000 | 194 100 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 8 088 790 | –20 000 | 8 068 790 |
| 4 | MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD |
| 4 1 | 2016 IPA II PROGRAMM | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | UUS IPA II PROGRAMM | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| 5 | RESERVID |
| 5 0 | RESERVID | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 15 485 700 | –60 000 | 15 425 700 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

5 947 500

–30 000

5 917 500

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

22 000

22 000

1 5

MOBIILSUS

52 100

52 100

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

p.m.

p.m.

1 8

KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE

p.m.

p.m.

1 9

PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED

p.m.

p.m.

Jaotis 1 — Kogusumma

6 021 600

–30 000

5 991 600

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

630 510

–18 808

611 702

2 1

INFOTEHNOLOOGIA

546 000

546 000

2 2

VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD

29 000

4 462

33 462

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

72 800

4 346

77 146

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

97 000

97 000

Jaotis 2 — Kogusumma

1 375 310

–10 000

1 365 310

3

TEGEVUSKULUD

3 0

PRIORITEETSED VALDKONNAD JA JOOKSVAD TEGEVUSED

7 973 690

–99 000

7 874 690

3 1

JOOKSVATE TEGEVUSTE TUGI

115 100

79 000

194 100

Jaotis 3 — Kogusumma

8 088 790

–20 000

8 068 790

4

MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD

4 1

2016 IPA II PROGRAMM

p.m.

p.m.

4 9

UUS IPA II PROGRAMM

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

5

RESERVID

5 0

RESERVID

p.m.

p.m.

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

15 485 700

–60 000

15 425 700

---

| 29.3.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 120/194 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/194

---

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon – 3. paranduseelarve

(2019/C 120/39)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2018 | Paranduseelarve nr 3 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 22 350 000 | 45 000 | 22 395 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 22 350 000 | 45 000 | 22 395 000 |
| 3 | VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED |
| 3 0 | VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| 4 | SIHTOTSTARBELISED TULUD |
| 4 0 | SIHTOTSTARBELISED TULUD | 214 286 | | 214 286 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 214 286 | | 214 286 |
| 5 | HALDUSASSIGNEERINGUD |
| 5 0 | HALDUSASSIGNEERINGUD | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | 244 000 | | 244 000 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 244 000 | | 244 000 |
| | KÕIK KOKKU | 22 808 286 | 45 000 | 22 853 286 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2018

Paranduseelarve nr 3

Uus summa

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

22 350 000

45 000

22 395 000

Jaotis 2 — Kogusumma

22 350 000

45 000

22 395 000

3

VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED

3 0

VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

4

SIHTOTSTARBELISED TULUD

4 0

SIHTOTSTARBELISED TULUD

214 286

214 286

Jaotis 4 — Kogusumma

214 286

214 286

5

HALDUSASSIGNEERINGUD

5 0

HALDUSASSIGNEERINGUD

p.m.

p.m.

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

244 000

244 000

Jaotis 9 — Kogusumma

244 000

244 000

KÕIK KOKKU

22 808 286

45 000

22 853 286

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Paranduseelarve nr 3 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 11 460 000 | | 11 460 000 |
| 1 2 | TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 87 000 | | 87 000 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 90 000 | | 90 000 |
| 1 4 | ÕIGUSABI- JA RAVIKULUD, KOOLITUS | 385 000 | | 385 000 |
| 1 5 | PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 525 000 | | 525 000 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 935 000 | | 935 000 |
| 1 7 | VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | JAOTISE 1 RESERV | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 13 485 000 | | 13 485 000 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 429 000 | | 1 429 000 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 822 000 | | 822 000 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 32 000 | | 32 000 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 57 000 | | 57 000 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 127 000 | | 127 000 |
| 2 5 | KOHTUMISTE KULUD | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD | 23 000 | | 23 000 |
| 2 9 | JAOTISE 2 RESERV | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 501 000 | | 2 501 000 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 2 | VABADUSED | 581 000 | 45 000 | 626 000 |
| 3 3 | VÕRDSUS | 1 765 000 | | 1 765 000 |
| 3 6 | ÕIGUS | 197 000 | | 197 000 |
| 3 7 | HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED | 3 690 000 | | 3 690 000 |
| 3 8 | AMETI ORGANID JA KONSULTATSIOONIMEHHANISMID | 375 000 | | 375 000 |
| 3 9 | JAOTISE 3 RESERV | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 6 608 000 | 45 000 | 6 653 000 |
| 4 | MUUD TEGEVUSKULUD |
| 4 0 | KOOSTÖÖKOKKULEPPED | 214 286 | | 214 286 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 214 286 | | 214 286 |
| | KÕIK KOKKU | 22 808 286 | 45 000 | 22 853 286 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Paranduseelarve nr 3

Uus summa

1

PERSONALIKULUD

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

11 460 000

11 460 000

1 2

TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

87 000

87 000

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

90 000

90 000

1 4

ÕIGUSABI- JA RAVIKULUD, KOOLITUS

385 000

385 000

1 5

PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

525 000

525 000

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

935 000

935 000

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

3 000

3 000

1 9

JAOTISE 1 RESERV

p.m.

p.m.

Jaotis 1 — Kogusumma

13 485 000

13 485 000

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 429 000

1 429 000

2 1

ANDMETÖÖTLUS

822 000

822 000

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

32 000

32 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

57 000

57 000

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

127 000

127 000

2 5

KOHTUMISTE KULUD

11 000

11 000

2 6

UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD

23 000

23 000

2 9

JAOTISE 2 RESERV

p.m.

p.m.

Jaotis 2 — Kogusumma

2 501 000

2 501 000

3

TEGEVUSKULUD

3 2

VABADUSED

581 000

45 000

626 000

3 3

VÕRDSUS

1 765 000

1 765 000

3 6

ÕIGUS

197 000

197 000

3 7

HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED

3 690 000

3 690 000

3 8

AMETI ORGANID JA KONSULTATSIOONIMEHHANISMID

375 000

375 000

3 9

JAOTISE 3 RESERV

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kogusumma

6 608 000

45 000

6 653 000

4

MUUD TEGEVUSKULUD

4 0

KOOSTÖÖKOKKULEPPED

214 286

214 286

Jaotis 4 — Kogusumma

214 286

214 286

KÕIK KOKKU

22 808 286

45 000

22 853 286

---

| 29.3.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 120/197 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/197

---

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon – 4. paranduseelarve

(2019/C 120/40)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2018 | Paranduseelarve nr 4 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 22 395 000 | | 22 395 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 22 395 000 | | 22 395 000 |
| 3 | VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED |
| 3 0 | VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| 4 | SIHTOTSTARBELISED TULUD |
| 4 0 | SIHTOTSTARBELISED TULUD | 214 286 | 107 143 | 321 429 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 214 286 | 107 143 | 321 429 |
| 5 | HALDUSASSIGNEERINGUD |
| 5 0 | HALDUSASSIGNEERINGUD | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | 244 000 | | 244 000 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 244 000 | | 244 000 |
| | KÕIK KOKKU | 22 853 286 | 107 143 | 22 960 429 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2018

Paranduseelarve nr 4

Uus summa

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

22 395 000

22 395 000

Jaotis 2 — Kogusumma

22 395 000

22 395 000

3

VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED

3 0

VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

4

SIHTOTSTARBELISED TULUD

4 0

SIHTOTSTARBELISED TULUD

214 286

107 143

321 429

Jaotis 4 — Kogusumma

214 286

107 143

321 429

5

HALDUSASSIGNEERINGUD

5 0

HALDUSASSIGNEERINGUD

p.m.

p.m.

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

244 000

244 000

Jaotis 9 — Kogusumma

244 000

244 000

KÕIK KOKKU

22 853 286

107 143

22 960 429

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Paranduseelarve nr 4 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 11 460 000 | 11 460 000 | | | 11 460 000 | 11 460 000 |
| 1 2 | TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 87 000 | 87 000 | | | 87 000 | 87 000 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | ÕIGUSABI- JA RAVIKULUD, KOOLITUS | 385 000 | 385 000 | | | 385 000 | 385 000 |
| 1 5 | PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 525 000 | 525 000 | | | 525 000 | 525 000 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 935 000 | 935 000 | | | 935 000 | 935 000 |
| 1 7 | VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 9 | JAOTISE 1 RESERV | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 13 485 000 | 13 485 000 | | | 13 485 000 | 13 485 000 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 429 000 | 1 429 000 | | | 1 429 000 | 1 429 000 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 822 000 | 822 000 | | | 822 000 | 822 000 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 32 000 | 32 000 | | | 32 000 | 32 000 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 57 000 | 57 000 | | | 57 000 | 57 000 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 127 000 | 127 000 | | | 127 000 | 127 000 |
| 2 5 | KOHTUMISTE KULUD | 11 000 | 11 000 | | | 11 000 | 11 000 |
| 2 6 | UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD | 23 000 | 23 000 | | | 23 000 | 23 000 |
| 2 9 | JAOTISE 2 RESERV | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 501 000 | 2 501 000 | | | 2 501 000 | 2 501 000 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 2 | VABADUSED | 626 000 | 626 000 | | | 626 000 | 626 000 |
| 3 3 | VÕRDSUS | 1 765 000 | 1 765 000 | | | 1 765 000 | 1 765 000 |
| 3 6 | ÕIGUS | 197 000 | 197 000 | | | 197 000 | 197 000 |
| 3 7 | HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED | 3 690 000 | 3 690 000 | | | 3 690 000 | 3 690 000 |
| 3 8 | AMETI ORGANID JA KONSULTATSIOONIMEHHANISMID | 375 000 | 375 000 | | | 375 000 | 375 000 |
| 3 9 | JAOTISE 3 RESERV | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 6 653 000 | 6 653 000 | | | 6 653 000 | 6 653 000 |
| 4 | MUUD TEGEVUSKULUD |
| 4 0 | KOOSTÖÖKOKKULEPPED | 214 286 | 214 286 | 107 143 | 107 143 | 321 429 | 321 429 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 214 286 | 214 286 | 107 143 | 107 143 | 321 429 | 321 429 |
| | KÕIK KOKKU | 22 853 286 | 22 853 286 | 107 143 | 107 143 | 22 960 429 | 22 960 429 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Paranduseelarve nr 4

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

11 460 000

11 460 000

11 460 000

11 460 000

1 2

TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

87 000

87 000

87 000

87 000

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

90 000

90 000

90 000

90 000

1 4

ÕIGUSABI- JA RAVIKULUD, KOOLITUS

385 000

385 000

385 000

385 000

1 5

PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

525 000

525 000

525 000

525 000

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

935 000

935 000

935 000

935 000

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

3 000

3 000

3 000

3 000

1 9

JAOTISE 1 RESERV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 1 — Kogusumma

13 485 000

13 485 000

13 485 000

13 485 000

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 429 000

1 429 000

1 429 000

1 429 000

2 1

ANDMETÖÖTLUS

822 000

822 000

822 000

822 000

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

32 000

32 000

32 000

32 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

57 000

57 000

57 000

57 000

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

127 000

127 000

127 000

127 000

2 5

KOHTUMISTE KULUD

11 000

11 000

11 000

11 000

2 6

UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD

23 000

23 000

23 000

23 000

2 9

JAOTISE 2 RESERV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 2 — Kogusumma

2 501 000

2 501 000

2 501 000

2 501 000

3

TEGEVUSKULUD

3 2

VABADUSED

626 000

626 000

626 000

626 000

3 3

VÕRDSUS

1 765 000

1 765 000

1 765 000

1 765 000

3 6

ÕIGUS

197 000

197 000

197 000

197 000

3 7

HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED

3 690 000

3 690 000

3 690 000

3 690 000

3 8

AMETI ORGANID JA KONSULTATSIOONIMEHHANISMID

375 000

375 000

375 000

375 000

3 9

JAOTISE 3 RESERV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kogusumma

6 653 000

6 653 000

6 653 000

6 653 000

4

MUUD TEGEVUSKULUD

4 0

KOOSTÖÖKOKKULEPPED

214 286

214 286

107 143

107 143

321 429

321 429

Jaotis 4 — Kogusumma

214 286

214 286

107 143

107 143

321 429

321 429

KÕIK KOKKU

22 853 286

22 853 286

107 143

107 143

22 960 429

22 960 429

---

| 29.3.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 120/201 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/201

---

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2019/C 120/41)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2018 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 2 | KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 81 556 244,00 | 76 796 914,00 | | | 81 556 244,00 | 76 796 914,00 |
| 2 1 | TEGEVUSTULU | 8 481 754,97 | 8 481 754,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |
| | KÕIK KOKKU | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2018

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

81 556 244,00

76 796 914,00

81 556 244,00

76 796 914,00

2 1

TEGEVUSTULU

8 481 754,97

8 481 754,97

16 739 233,68

16 738 733,68

25 220 988,65

25 220 488,65

Jaotis 2 — Kogusumma

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 233,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

KÕIK KOKKU

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 233,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 22 268 800 | 22 268 800 | | | 22 268 800 | 22 268 800 |
| 1 2 | MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLEASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA | 305 000 | 305 000 | | | 305 000 | 305 000 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 77 170,15 | 77 170,15 | 2 239,57 | 2 239,57 | 79 409,72 | 79 409,72 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE STRUKTUUR | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| 1 5 | KOOLITUS | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | SOTSIAALMEETMED | 580 000 | 580 000 | | | 580 000 | 580 000 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 23 542 970,15 | 23 542 970,15 | 2 239,57 | 2 239,57 | 23 545 209,72 | 23 545 209,72 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 3 409 355 | 3 409 355 | 6 000 | 6 000 | 3 415 355 | 3 415 355 |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA OSTUD | 471 057,26 | 471 057,26 | 16 000 | 16 000 | 487 057,26 | 487 057,26 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 130 500 | 130 500 | 840,37 | 840,37 | 131 340,37 | 131 340,37 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 156 500 | 156 500 | | | 156 500 | 156 500 |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 327 412,26 | 4 327 412,26 | 22 840,37 | 22 840,37 | 4 350 252,63 | 4 350 252,63 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TEABETEENUSED JA ANDMEBAASID | 4 352 221 | 5 151 693 | | | 4 352 221 | 5 151 693 |
| 3 2 | TEAVE JA SIDE | 170 000 | 170 000 | | | 170 000 | 170 000 |
| 3 3 | TEGEVUSLIKUD ÕPIKOJAD JA KOOLITUS | 1 228 100 | 1 228 100 | | | 1 228 100 | 1 228 100 |
| 3 5 | UURINGUD | 462 840 | 696 256 | | | 462 840 | 696 256 |
| 3 6 | MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD | 615 000 | 615 000 | | | 615 000 | 615 000 |
| 3 7 | LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT) | 1 576 500 | 1 657 000 | 7 731 ,05 | 7 731 ,05 | 1 584 231 ,05 | 1 664 731 ,05 |
| 3 9 | KOOSTÖÖ RANNIKUVALVE ÜLESANNETE TÄITMISEL | 21 002 000 | 13 021 000 | | | 21 002 000 | 13 021 000 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 29 406 661 | 22 539 049 | 7 731 ,05 | 7 731 ,05 | 29 414 392 ,05 | 22 546 780 ,05 |
| 4 | SAASTAMISVASTASED MEETMED |
| 4 1 | REOSTUSTÕRJE TEENUSED | 16 939 782 | 18 951 795 | 234 757,17 | 234 757,17 | 17 174 539,17 | 19 186 552,17 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 405 718 | 7 512 407 | 31 167,18 | 31 167,18 | 7 436 885,18 | 7 543 574,18 |
| 4 3 | KOOSTÖÖ, KOORDINEERIMINE JA TEAVITUS | 329 500 | 319 080 | | | 329 500 | 319 080 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 24 675 000 | 26 783 282 | 265 924,35 | 265 924,35 | 24 940 924,35 | 27 049 206,35 |
| 5 | PROJEKTI RAAMES RAHASTATAVAD TEGEVUSED |
| 5 1 | MERETEABETEENUSED | p.m. | p.m. | 752 000 | 752 000 | 752 000 | 752 000 |
| 5 2 | KANDIDAATRIIKIDE JA EUROOPA NAABRUSPOLIITIKA RIIKIDE ABISTAMINE | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 | –60 501,66 | –61 001,66 | 1 675 279,10 | 1 674 779,10 |
| 5 3 | SEIRE TEENUSTASEME LEPINGUD | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 | 10 975 000 | 10 975 000 | 13 912 674,80 | 13 912 674,80 |
| 5 4 | CLEANSEANET TEENUSED KOLMANDATELE OSAPOOLTELE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | 2 840 000 | 2 840 000 | 4 614 000 | 4 614 000 | 7 454 000 | 7 454 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 350 000 | 350 000 | 100 000 | 100 000 | 450 000 | 450 000 |
| 5 7 | THETISE MOODULID | 222 500 | 222 500 | 60 000 | 60 000 | 282 500 | 282 500 |
| 5 9 | RANNIKUVALVE KATSEPROJEKT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 | 16 440 498,34 | 16 439 998,34 | 24 526 453,90 | 24 525 953,90 |
| | KÕIK KOKKU | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 223,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

22 268 800

22 268 800

22 268 800

22 268 800

1 2

MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLEASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA

305 000

305 000

305 000

305 000

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

77 170,15

77 170,15

2 239,57

2 239,57

79 409,72

79 409,72

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE STRUKTUUR

22 000

22 000

22 000

22 000

1 5

KOOLITUS

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

SOTSIAALMEETMED

580 000

580 000

580 000

580 000

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

30 000

30 000

30 000

30 000

Jaotis 1 — Kogusumma

23 542 970,15

23 542 970,15

2 239,57

2 239,57

23 545 209,72

23 545 209,72

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

3 409 355

3 409 355

6 000

6 000

3 415 355

3 415 355

2 1

INFOTEHNOLOOGIA OSTUD

471 057,26

471 057,26

16 000

16 000

487 057,26

487 057,26

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

35 000

35 000

35 000

35 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

130 500

130 500

840,37

840,37

131 340,37

131 340,37

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

156 500

156 500

156 500

156 500

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

125 000

125 000

125 000

125 000

Jaotis 2 — Kogusumma

4 327 412,26

4 327 412,26

22 840,37

22 840,37

4 350 252,63

4 350 252,63

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TEABETEENUSED JA ANDMEBAASID

4 352 221

5 151 693

4 352 221

5 151 693

3 2

TEAVE JA SIDE

170 000

170 000

170 000

170 000

3 3

TEGEVUSLIKUD ÕPIKOJAD JA KOOLITUS

1 228 100

1 228 100

1 228 100

1 228 100

3 5

UURINGUD

462 840

696 256

462 840

696 256

3 6

MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD

615 000

615 000

615 000

615 000

3 7

LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT)

1 576 500

1 657 000

7 731 ,05

7 731 ,05

1 584 231 ,05

1 664 731 ,05

3 9

KOOSTÖÖ RANNIKUVALVE ÜLESANNETE TÄITMISEL

21 002 000

13 021 000

21 002 000

13 021 000

Jaotis 3 — Kogusumma

29 406 661

22 539 049

7 731 ,05

7 731 ,05

29 414 392 ,05

22 546 780 ,05

4

SAASTAMISVASTASED MEETMED

4 1

REOSTUSTÕRJE TEENUSED

16 939 782

18 951 795

234 757,17

234 757,17

17 174 539,17

19 186 552,17

4 2

CLEANSEANET

7 405 718

7 512 407

31 167,18

31 167,18

7 436 885,18

7 543 574,18

4 3

KOOSTÖÖ, KOORDINEERIMINE JA TEAVITUS

329 500

319 080

329 500

319 080

Jaotis 4 — Kogusumma

24 675 000

26 783 282

265 924,35

265 924,35

24 940 924,35

27 049 206,35

5

PROJEKTI RAAMES RAHASTATAVAD TEGEVUSED

5 1

MERETEABETEENUSED

p.m.

p.m.

752 000

752 000

752 000

752 000

5 2

KANDIDAATRIIKIDE JA EUROOPA NAABRUSPOLIITIKA RIIKIDE ABISTAMINE

1 735 780,76

1 735 780,76

–60 501,66

–61 001,66

1 675 279,10

1 674 779,10

5 3

SEIRE TEENUSTASEME LEPINGUD

2 937 674,80

2 937 674,80

10 975 000

10 975 000

13 912 674,80

13 912 674,80

5 4

CLEANSEANET TEENUSED KOLMANDATELE OSAPOOLTELE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

2 840 000

2 840 000

4 614 000

4 614 000

7 454 000

7 454 000

5 6

EQUASIS

350 000

350 000

100 000

100 000

450 000

450 000

5 7

THETISE MOODULID

222 500

222 500

60 000

60 000

282 500

282 500

5 9

RANNIKUVALVE KATSEPROJEKT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 5 — Kogusumma

8 085 955,56

8 085 955,56

16 440 498,34

16 439 998,34

24 526 453,90

24 525 953,90

KÕIK KOKKU

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 223,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

---

| 29.3.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 120/205 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/205

---

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

(2019/C 120/42)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2018 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 10 529 000 | | 10 529 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 10 529 000 | | 10 529 000 |
| 2 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD | 280 000 | –31 374 | 248 626 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 280 000 | –31 374 | 248 626 |
| 3 | MUUD TOETUSED |
| 3 0 | MUUD TOETUSED | 640 000 | 45 662 | 685 662 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 640 000 | 45 662 | 685 662 |
| 4 | HALDUSTEGEVUS |
| 4 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | 10 500 | 10 500 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 10 500 | 10 500 |
| | KÕIK KOKKU | 11 449 000 | 24 788 | 11 473 788 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2018

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

10 529 000

10 529 000

Jaotis 1 — Kogusumma

10 529 000

10 529 000

2

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

280 000

–31 374

248 626

Jaotis 2 — Kogusumma

280 000

–31 374

248 626

3

MUUD TOETUSED

3 0

MUUD TOETUSED

640 000

45 662

685 662

Jaotis 3 — Kogusumma

640 000

45 662

685 662

4

HALDUSTEGEVUS

4 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

10 500

10 500

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

10 500

10 500

KÕIK KOKKU

11 449 000

24 788

11 473 788

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 5 186 400 | 524 557 | 5 710 957 |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE KULUD | 261 100 | 135 211 | 396 311 |
| 1 3 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS | 190 000 | – 124 352 | 65 648 |
| 1 4 | AJUTINE ABI | 749 000 | 223 157 | 972 157 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 6 386 500 | 758 573 | 7 145 073 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 1 000 500 | –65 188 | 935 312 |
| 2 1 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 60 000 | –28 062 | 31 938 |
| 2 2 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 62 000 | 14 354 | 76 354 |
| 2 3 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 565 000 | –92 568 | 472 432 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 687 500 | – 171 464 | 1 516 036 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | KOOSOLEKUTE JA LÄHETUSTEGA SEOTUD TEGEVUS | 715 000 | 43 449 | 758 449 |
| 3 2 | HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED | 660 000 | – 307 822 | 352 178 |
| 3 6 | JOOKSVAD PÕHITEGEVUSED | 2 000 000 | – 297 948 | 1 702 052 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 375 000 | – 562 321 | 2 812 679 |
| | KÕIK KOKKU | 11 449 000 | 24 788 | 11 473 788 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

5 186 400

524 557

5 710 957

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE KULUD

261 100

135 211

396 311

1 3

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS

190 000

– 124 352

65 648

1 4

AJUTINE ABI

749 000

223 157

972 157

Jaotis 1 — Kogusumma

6 386 500

758 573

7 145 073

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

1 000 500

–65 188

935 312

2 1

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

60 000

–28 062

31 938

2 2

JOOKSVAD HALDUSKULUD

62 000

14 354

76 354

2 3

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

565 000

–92 568

472 432

Jaotis 2 — Kogusumma

1 687 500

– 171 464

1 516 036

3

TEGEVUSKULUD

3 0

KOOSOLEKUTE JA LÄHETUSTEGA SEOTUD TEGEVUS

715 000

43 449

758 449

3 2

HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED

660 000

– 307 822

352 178

3 6

JOOKSVAD PÕHITEGEVUSED

2 000 000

– 297 948

1 702 052

Jaotis 3 — Kogusumma

3 375 000

– 562 321

2 812 679

KÕIK KOKKU

11 449 000

24 788

11 473 788

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Heakskiidetud | Heakskiidetud |
| Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | 0 | — | 0 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 0 | — | — |
| Palgaaste AD kokku | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | 0 | — | 0 |
| AST 2 | — | 0 | — | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Palgaaste AST kokku | — | 14 | — | 13 |
| Personal kokku | — | 48 | — | 47 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2017

2018

Heakskiidetud

Heakskiidetud

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

0

—

0

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

0

—

—

Palgaaste AD kokku

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

5

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

0

—

0

AST 2

—

0

—

0

AST 1

—

—

—

—

Palgaaste AST kokku

—

14

—

13

Personal kokku

—

48

—

47

---

| 29.3.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 120/209 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/209

---

Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2018 tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve

(2019/C 120/43)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2018 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – REACH | 79 403 406 | 900 000 | 80 303 406 |
| 1 1 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – BIOTSIIDID | 7 195 000 | –1 270 000 | 5 925 000 |
| 1 9 | RESERV | — | | — |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 86 598 406 | – 370 000 | 86 228 406 |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 29 739 320 | 750 000 | 30 489 320 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 29 739 320 | 750 000 | 30 489 320 |
| 3 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES | 663 469 | | 663 469 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 663 469 | | 663 469 |
| 4 | MUUD TOETUSED |
| 4 0 | MUUD TOETUSED | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| 5 | HALDUSTEGEVUS |
| 5 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| 6 | ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED |
| 6 0 | ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 9 | HALDUSTEGEVUS |
| 9 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 118 601 195 | 380 000 | 118 981 195 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2018

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – REACH

79 403 406

900 000

80 303 406

1 1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – BIOTSIIDID

7 195 000

–1 270 000

5 925 000

1 9

RESERV

—

—

Jaotis 1 — Kogusumma

86 598 406

– 370 000

86 228 406

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

29 739 320

750 000

30 489 320

Jaotis 2 — Kogusumma

29 739 320

750 000

30 489 320

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

663 469

663 469

Jaotis 3 — Kogusumma

663 469

663 469

4

MUUD TOETUSED

4 0

MUUD TOETUSED

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

5

HALDUSTEGEVUS

5 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

p.m.

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

6

ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED

6 0

ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED

1 600 000

1 600 000

Jaotis 6 — Kogusumma

1 600 000

1 600 000

9

HALDUSTEGEVUS

9 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

118 601 195

380 000

118 981 195

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 69 643 900 | 69 643 900 | – 268 200 | – 268 200 | 69 375 700 | 69 375 700 |
| 1 2 | MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 573 657 | 573 657 | 81 800 | 81 800 | 655 457 | 655 457 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖREISID | 53 084 | 53 084 | | | 53 084 | 53 084 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE | 1 850 724 | 1 850 724 | – 600 | – 600 | 1 850 124 | 1 850 124 |
| 1 5 | KOOLITUS | 941 986 | 941 986 | –7 200 | –7 200 | 934 786 | 934 786 |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 1 975 700 | 1 975 700 | –20 000 | –20 000 | 1 955 700 | 1 955 700 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD | 4 251 | 4 251 | | | 4 251 | 4 251 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 75 043 302 | 75 043 302 | – 214 200 | – 214 200 | 74 829 102 | 74 829 102 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 7 545 483 | 7 545 483 | –67 455 | –67 455 | 7 478 028 | 7 478 028 |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 7 214 389 | 7 214 389 | 92 753 | 92 753 | 7 307 142 | 7 307 142 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 702 682 | 1 702 682 | 13 029 | 13 029 | 1 715 711 | 1 715 711 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 306 574 | 306 574 | –40 327 | –40 327 | 266 247 | 266 247 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | | | | | | |
| 2 5 | KOOSOLEKUKULUD | 6 823 | 6 823 | | | 6 823 | 6 823 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 16 775 951 | 16 775 951 | –2 000 | –2 000 | 16 773 951 | 16 773 951 |
| 3 | TEGEVUSKULUD – REACH |
| 3 0 | REACH | 21 404 750 | 21 404 750 | 914 000 | 914 000 | 22 318 750 | 22 318 750 |
| 3 1 | MITMEAASTANE TEGEVUS | 549 912 | 808 018 | –14 000 | –14 000 | 535 912 | 794 018 |
| 3 8 | RAHVUSVAHELINE TEGEVUS | 650 000 | 612 380 | | | 650 000 | 612 380 |
| 3 9 | IPA KULUD, MIS ON SEOTUD SIHTOTSTARBELISE TULUGA | 1 600 000 | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 600 000 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 24 204 662 | 24 425 148 | 900 000 | 900 000 | 25 104 662 | 25 325 148 |
| 4 | TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID |
| 4 0 | TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID | 2 124 214 | 2 124 214 | – 322 000 | – 322 000 | 1 802 214 | 1 802 214 |
| 4 8 | RAHVUSVAHELINE TEGEVUS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | SIHTOTSTARBELISED TEGEVUSED | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 2 124 214 | 2 124 214 | – 322 000 | – 322 000 | 1 802 214 | 1 802 214 |
| 5 | TEGEVUSKULUD – PIC |
| 5 0 | TEGEVUSKULUD – PIC | 232 580 | 232 580 | 18 200 | 18 200 | 250 780 | 250 780 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 232 580 | 232 580 | 18 200 | 18 200 | 250 780 | 250 780 |
| 9 | MUUD KULUD – RESERV |
| 9 0 | MUUD KULUD – RESERV – REACH | — | — | | | — | — |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | — | | | — | — |
| | KÕIK KOKKU | 118 380 709 | 118 601 195 | 380 000 | 380 000 | 118 760 709 | 118 981 195 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

69 643 900

69 643 900

– 268 200

– 268 200

69 375 700

69 375 700

1 2

MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

573 657

573 657

81 800

81 800

655 457

655 457

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖREISID

53 084

53 084

53 084

53 084

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE

1 850 724

1 850 724

– 600

– 600

1 850 124

1 850 124

1 5

KOOLITUS

941 986

941 986

–7 200

–7 200

934 786

934 786

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

1 975 700

1 975 700

–20 000

–20 000

1 955 700

1 955 700

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD

4 251

4 251

4 251

4 251

Jaotis 1 — Kogusumma

75 043 302

75 043 302

– 214 200

– 214 200

74 829 102

74 829 102

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

7 545 483

7 545 483

–67 455

–67 455

7 478 028

7 478 028

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

7 214 389

7 214 389

92 753

92 753

7 307 142

7 307 142

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 702 682

1 702 682

13 029

13 029

1 715 711

1 715 711

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

306 574

306 574

–40 327

–40 327

266 247

266 247

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

2 5

KOOSOLEKUKULUD

6 823

6 823

6 823

6 823

Jaotis 2 — Kogusumma

16 775 951

16 775 951

–2 000

–2 000

16 773 951

16 773 951

3

TEGEVUSKULUD – REACH

3 0

REACH

21 404 750

21 404 750

914 000

914 000

22 318 750

22 318 750

3 1

MITMEAASTANE TEGEVUS

549 912

808 018

–14 000

–14 000

535 912

794 018

3 8

RAHVUSVAHELINE TEGEVUS

650 000

612 380

650 000

612 380

3 9

IPA KULUD, MIS ON SEOTUD SIHTOTSTARBELISE TULUGA

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

Jaotis 3 — Kogusumma

24 204 662

24 425 148

900 000

900 000

25 104 662

25 325 148

4

TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID

4 0

TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID

2 124 214

2 124 214

– 322 000

– 322 000

1 802 214

1 802 214

4 8

RAHVUSVAHELINE TEGEVUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

SIHTOTSTARBELISED TEGEVUSED

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kogusumma

2 124 214

2 124 214

– 322 000

– 322 000

1 802 214

1 802 214

5

TEGEVUSKULUD – PIC

5 0

TEGEVUSKULUD – PIC

232 580

232 580

18 200

18 200

250 780

250 780

Jaotis 5 — Kogusumma

232 580

232 580

18 200

18 200

250 780

250 780

9

MUUD KULUD – RESERV

9 0

MUUD KULUD – RESERV – REACH

—

—

—

—

Jaotis 9 — Kogusumma

—

—

—

—

KÕIK KOKKU

118 380 709

118 601 195

380 000

380 000

118 760 709

118 981 195

---

| 29.3.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 120/213 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/213

---

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2018. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2019/C 120/44)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2018 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 336 818 365 | –23 931 649 | 312 886 716 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 336 818 365 | –23 931 649 | 312 886 716 |
| 3 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED (SH EFTA RIIGID JA KANDIDAATRIIGID) |
| 3 0 | EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSED | 7 817 071,41 | – 526 811,41 | 7 290 260 |
| 3 1 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 32 817 071,41 | – 526 811,41 | 32 290 260 |
| 4 | MUUD OSAMAKSED |
| 4 1 | ASUKOHARIIGI OSAMAKSED | — | | — |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | | — |
| 5 | ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 5 2 | TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | MUUD ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED | p.m. | 780,66 | 780,66 |
| 5 9 | MUU HALDUSTEGEVUSE TULU | p.m. | 20 558,11 | 20 558,11 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | 21 338,77 | 21 338,77 |
| 6 | EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE |
| 6 0 | EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE | 4 211 409,52 | | 4 211 409,52 |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 4 211 409,52 | | 4 211 409,52 |
| 7 | ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED |
| 7 0 | TEADMIS- JA INNOVATSIOONIKOGUKONDADE TOETUSTE TAGASIMAKSED | p.m. | 95 744,05 | 95 744,05 |
| 7 1 | ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOSES MAKSTUD SUMMADE TAGASIMAKSED | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | p.m. | 95 744,05 | 95 744,05 |
| 9 | TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD |
| 9 0 | TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 373 846 845,93 | –24 341 377,59 | 349 505 468,34 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2018

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

336 818 365

–23 931 649

312 886 716

Jaotis 2 — Kogusumma

336 818 365

–23 931 649

312 886 716

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED (SH EFTA RIIGID JA KANDIDAATRIIGID)

3 0

EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSED

7 817 071,41

– 526 811,41

7 290 260

3 1

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED

25 000 000

25 000 000

Jaotis 3 — Kogusumma

32 817 071,41

– 526 811,41

32 290 260

4

MUUD OSAMAKSED

4 1

ASUKOHARIIGI OSAMAKSED

—

—

Jaotis 4 — Kogusumma

—

—

5

ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

5 2

TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST

p.m.

p.m.

5 7

MUUD ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED

p.m.

780,66

780,66

5 9

MUU HALDUSTEGEVUSE TULU

p.m.

20 558,11

20 558,11

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

21 338,77

21 338,77

6

EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE

6 0

EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE

4 211 409,52

4 211 409,52

Jaotis 6 — Kogusumma

4 211 409,52

4 211 409,52

7

ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED

7 0

TEADMIS- JA INNOVATSIOONIKOGUKONDADE TOETUSTE TAGASIMAKSED

p.m.

95 744,05

95 744,05

7 1

ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOSES MAKSTUD SUMMADE TAGASIMAKSED

p.m.

p.m.

Jaotis 7 — Kogusumma

p.m.

95 744,05

95 744,05

9

TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD

9 0

TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

373 846 845,93

–24 341 377,59

349 505 468,34

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 4 648 000 | 4 648 000 | | | 4 648 000 | 4 648 000 |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 260 000 | 260 000 | 35 000 | 35 000 | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 133 600 | 133 600 | –20 300 | –20 300 | 113 300 | 113 300 |
| 1 5 | KOOLITUS | 85 000 | 85 000 | 5 000 | 5 000 | 90 000 | 90 000 |
| 1 6 | VÄLISPERSONAL JA KEELETUGI | 724 000 | 724 000 | 80 300 | 80 300 | 804 300 | 804 300 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 3 900 | 3 900 | | | 3 900 | 3 900 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 5 890 500 | 5 890 500 | 100 000 | 100 000 | 5 990 500 | 5 990 500 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 255 200 | 255 200 | –16 300 | –16 300 | 238 900 | 238 900 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 458 100 | 458 100 | –31 400 | –31 400 | 426 700 | 426 700 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 39 800 | 39 800 | –7 350 | –7 350 | 32 450 | 32 450 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 640 350 | 640 350 | – 219 000 | – 219 000 | 421 350 | 421 350 |
| 2 4 | VÄLJAANDED, TEAVE, UURINGUD JA ÜLEVAATED | 4 000 | 4 000 | –2 000 | –2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 350 980 | 350 980 | –97 980 | –97 980 | 253 000 | 253 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 748 430 | 1 748 430 | – 374 030 | – 374 030 | 1 374 400 | 1 374 400 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | STIPENDIUMID | 416 007 945,29 | 358 993 201,51 | 1 196 662,82 | –23 677 647,59 | 417 204 608,11 | 335 315 553,92 |
| 3 1 | TEADMIS- JA INNOVAATIKAKOGUKONNAD | 2 861 903 | 2 899 760 | 232 300 | – 114 500 | 3 094 203 | 2 785 260 |
| 3 2 | EITI MÕJU | 2 318 000 | 2 436 160 | – 970 000 | – 184 200 | 1 348 000 | 2 251 960 |
| 3 3 | LIHTSUSTAMINE, SEIRE JA HINDAMINE | 139 550 | 261 000 | –67 550 | –91 000 | 72 000 | 170 000 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 421 327 398,29 | 364 590 121,51 | 391 412,82 | –24 067 347,59 | 421 718 811,11 | 340 522 773,92 |
| 4 | TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD |
| 4 0 | TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD, MIDA EI KASUTATUD AASTAL N | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | | | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | | | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | KÕIK KOKKU | 457 939 648,72 | 373 846 845,93 | 117 382,82 | –24 341 377,59 | 458 057 031,54 | 349 505 468,34 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

4 648 000

4 648 000

4 648 000

4 648 000

1 2

VÄRBAMISKULUD

36 000

36 000

36 000

36 000

1 3

LÄHETUSKULUD

260 000

260 000

35 000

35 000

295 000

295 000

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

133 600

133 600

–20 300

–20 300

113 300

113 300

1 5

KOOLITUS

85 000

85 000

5 000

5 000

90 000

90 000

1 6

VÄLISPERSONAL JA KEELETUGI

724 000

724 000

80 300

80 300

804 300

804 300

1 7

ESINDUSKULUD

3 900

3 900

3 900

3 900

Jaotis 1 — Kogusumma

5 890 500

5 890 500

100 000

100 000

5 990 500

5 990 500

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD

2 0

EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD

255 200

255 200

–16 300

–16 300

238 900

238 900

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

458 100

458 100

–31 400

–31 400

426 700

426 700

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

39 800

39 800

–7 350

–7 350

32 450

32 450

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

640 350

640 350

– 219 000

– 219 000

421 350

421 350

2 4

VÄLJAANDED, TEAVE, UURINGUD JA ÜLEVAATED

4 000

4 000

–2 000

–2 000

2 000

2 000

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

350 980

350 980

–97 980

–97 980

253 000

253 000

Jaotis 2 — Kogusumma

1 748 430

1 748 430

– 374 030

– 374 030

1 374 400

1 374 400

3

TEGEVUSKULUD

3 0

STIPENDIUMID

416 007 945,29

358 993 201,51

1 196 662,82

–23 677 647,59

417 204 608,11

335 315 553,92

3 1

TEADMIS- JA INNOVAATIKAKOGUKONNAD

2 861 903

2 899 760

232 300

– 114 500

3 094 203

2 785 260

3 2

EITI MÕJU

2 318 000

2 436 160

– 970 000

– 184 200

1 348 000

2 251 960

3 3

LIHTSUSTAMINE, SEIRE JA HINDAMINE

139 550

261 000

–67 550

–91 000

72 000

170 000

Jaotis 3 — Kogusumma

421 327 398,29

364 590 121,51

391 412,82

–24 067 347,59

421 718 811,11

340 522 773,92

4

TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD

4 0

TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD, MIDA EI KASUTATUD AASTAL N

28 973 320,43

1 617 794,42

28 973 320,43

1 617 794,42

Jaotis 4 — Kogusumma

28 973 320,43

1 617 794,42

28 973 320,43

1 617 794,42

KÕIK KOKKU

457 939 648,72

373 846 845,93

117 382,82

–24 341 377,59

458 057 031,54

349 505 468,34

---

| 29.3.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 120/217 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/217

---

Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4F) eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2019/C 120/45)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2018 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 1 | EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES |
| 1 1 0 | EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 | — | — | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 |
| 1 1 1 | EELMISTE AASTATE TEGEVUSKULUDE ÜLEJÄÄK | 93 706 781,00 | 4 698 321,00 | 26 300 000,00 | — | 120 006 781,00 | 4 698 321,00 |
| | PEATÜKK 1 1 — KOGUSUMMA | 426 735 563,00 | 609 920 764,00 | 26 300 000,00 | — | 453 035 563,00 | 609 920 764,00 |
| 1 2 | EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES |
| 1 2 0 | EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES | 48 016 981,00 | 48 016 981,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 48 806 981,00 | 48 806 981,00 |
| 1 2 1 | EELMISTE AASTATE HALDUSKULUDE ÜLEJÄÄK | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 | — | — | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 |
| | PEATÜKK 1 2 — KOGUSUMMA | 49 200 080,32 | 49 200 080,32 | 790 000,00 | 790 000,00 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 475 935 643,32 | 659 120 844,32 | 27 090 000,00 | 790 000,00 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 |
| 2 | LIIKMETE AASTAOSAMAKSED |
| 2 1 | LIIKMETE AASTAOSAMAKSED | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | — | — | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | — | — | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 |
| 3 | ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST SAADAV TULU |
| 3 1 | ITERI ASUKOHARIIGI TOETUS | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 | — | — | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 | — | — | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 |
| 4 | MITMESUGUSED TULUD |
| 4 1 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 |
| 5 | MUUD SIHTOTSTARBELISED TULUD |
| 5 1 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | TULU IO (ORGANISATSIOONI ITER) RESERVFONDIST | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 622 855 643,32 | 794 040 844,32 | 27 091 474,19 | 791 474,19 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2018

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 1

EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES

1 1 0

EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES

333 028 782,00

605 222 443,00

—

—

333 028 782,00

605 222 443,00

1 1 1

EELMISTE AASTATE TEGEVUSKULUDE ÜLEJÄÄK

93 706 781,00

4 698 321,00

26 300 000,00

—

120 006 781,00

4 698 321,00

PEATÜKK 1 1 — KOGUSUMMA

426 735 563,00

609 920 764,00

26 300 000,00

—

453 035 563,00

609 920 764,00

1 2

EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES

1 2 0

EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES

48 016 981,00

48 016 981,00

790 000,00

790 000,00

48 806 981,00

48 806 981,00

1 2 1

EELMISTE AASTATE HALDUSKULUDE ÜLEJÄÄK

1 183 099,32

1 183 099,32

—

—

1 183 099,32

1 183 099,32

PEATÜKK 1 2 — KOGUSUMMA

49 200 080,32

49 200 080,32

790 000,00

790 000,00

49 990 080,32

49 990 080,32

Jaotis 1 — Kogusumma

475 935 643,32

659 120 844,32

27 090 000,00

790 000,00

503 025 643,32

659 910 844,32

2

LIIKMETE AASTAOSAMAKSED

2 1

LIIKMETE AASTAOSAMAKSED

4 920 000,00

4 920 000,00

—

—

4 920 000,00

4 920 000,00

Jaotis 2 — Kogusumma

4 920 000,00

4 920 000,00

—

—

4 920 000,00

4 920 000,00

3

ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST SAADAV TULU

3 1

ITERI ASUKOHARIIGI TOETUS

142 000 000,00

130 000 000,00

—

—

142 000 000,00

130 000 000,00

Jaotis 3 — Kogusumma

142 000 000,00

130 000 000,00

—

—

142 000 000,00

130 000 000,00

4

MITMESUGUSED TULUD

4 1

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

1 474,19

1 474,19

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

1 474,19

1 474,19

5

MUUD SIHTOTSTARBELISED TULUD

5 1

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

TULU IO (ORGANISATSIOONI ITER) RESERVFONDIST

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

622 855 643,32

794 040 844,32

27 091 474,19

791 474,19

649 947 117,51

794 832 318,51

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2018 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PERSONALIKULUD AMETIKOHTADE LOETELUS | 29 283 030,32 | 29 283 030,32 | 791 474,19 | 791 474,19 | 30 074 504,51 | 30 074 504,51 |
| 1 2 | VÄLISPERSONALI (LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD JA RIIKLIKUD EKSPERDID) KULUD | 10 744 000 | 10 744 000 | | | 10 744 000 | 10 744 000 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 1 400 000 | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 1 4 | MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 1 137 000 | 1 137 000 | | | 1 137 000 | 1 137 000 |
| 1 5 | ESINDUSKULUD | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | KOOLITUS | 831 000 | 831 000 | | | 831 000 | 831 000 |
| 1 7 | MUUD JUHTIMISKULUD | 2 300 000 | 2 300 000 | | | 2 300 000 | 2 300 000 |
| 1 8 | PRAKTIKANDIKOHAD | 148 000 | 148 000 | | | 148 000 | 148 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 45 853 030,32 | 45 853 030,32 | 791 474,19 | 791 474,19 | 46 644 504,51 | 46 644 504,51 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 489 000 | 1 489 000 | | | 1 489 000 | 1 489 000 |
| 2 2 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 3 500 000 | 3 500 000 | | | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 2 3 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 856 050 | 856 050 | | | 856 050 | 856 050 |
| 2 4 | ÜRITUSED JA TEABEVAHETUS | 299 000 | 299 000 | | | 299 000 | 299 000 |
| 2 5 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 384 000 | 1 384 000 | | | 1 384 000 | 1 384 000 |
| 2 6 | POSTI- JA SIDEKULUD | 425 000 | 425 000 | | | 425 000 | 425 000 |
| 2 7 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 314 000 | 314 000 | | | 314 000 | 314 000 |
| 2 8 | ASSIGNEERINGUD KOLMANDATELT ISIKUTELT HOONE RENOVEERIMISKULUDE KATTEKS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 267 050 | 8 267 050 | p.m. | p.m. | 8 267 050 | 8 267 050 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ITERI EHITUSKULUD, SH EHITUSPLATSI ETTEVALMISTUS | 406 712 651,32 | 586 420 764 | 29 090 223 | | 435 802 874 | 586 420 764 |
| 3 2 | ITERI TEHNOLOOGIA | 7 300 000 | 9 000 000 | – 303 208 | | 6 996 792 | 9 000 000 |
| 3 3 | LAIEMA LÄHENEMISVIISI JA NÄIDISELEKTRIJAAMA TEHNOLOOGIA | 6 696 970,36 | 6 500 000 | –2 519 666,36 | | 4 177 304 | 6 500 000 |
| 3 4 | MUUD KULUD | 6 025 941,32 | 8 000 000 | 32 652 | | 6 058 593 | 8 000 000 |
| 3 5 | ITERI EHITUSKULUD – ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST LAEKUV ASSIGNEERING | 142 000 000 | 130 000 000 | | | 142 000 000 | 130 000 000 |
| 3 6 | KOLMANDATELT OSAPOOLTELT LAEKUV SIHTOTSTARBELISE KULU ASSIGNEERING | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 568 735 563 | 739 920 764 | 26 300 000,64 | p.m. | 595 035 563 | 739 920 764 |
| | KÕIK KOKKU | 622 855 643,32 | 794 040 844,32 | 27 091 474,83 | 791 474,19 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2018

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

PERSONALIKULUD AMETIKOHTADE LOETELUS

29 283 030,32

29 283 030,32

791 474,19

791 474,19

30 074 504,51

30 074 504,51

1 2

VÄLISPERSONALI (LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD JA RIIKLIKUD EKSPERDID) KULUD

10 744 000

10 744 000

10 744 000

10 744 000

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 4

MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

1 137 000

1 137 000

1 137 000

1 137 000

1 5

ESINDUSKULUD

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

KOOLITUS

831 000

831 000

831 000

831 000

1 7

MUUD JUHTIMISKULUD

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

1 8

PRAKTIKANDIKOHAD

148 000

148 000

148 000

148 000

Jaotis 1 — Kogusumma

45 853 030,32

45 853 030,32

791 474,19

791 474,19

46 644 504,51

46 644 504,51

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 489 000

1 489 000

1 489 000

1 489 000

2 2

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

2 3

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

856 050

856 050

856 050

856 050

2 4

ÜRITUSED JA TEABEVAHETUS

299 000

299 000

299 000

299 000

2 5

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 384 000

1 384 000

1 384 000

1 384 000

2 6

POSTI- JA SIDEKULUD

425 000

425 000

425 000

425 000

2 7

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

314 000

314 000

314 000

314 000

2 8

ASSIGNEERINGUD KOLMANDATELT ISIKUTELT HOONE RENOVEERIMISKULUDE KATTEKS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 2 — Kogusumma

8 267 050

8 267 050

p.m.

p.m.

8 267 050

8 267 050

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ITERI EHITUSKULUD, SH EHITUSPLATSI ETTEVALMISTUS

406 712 651,32

586 420 764

29 090 223

435 802 874

586 420 764

3 2

ITERI TEHNOLOOGIA

7 300 000

9 000 000

– 303 208

6 996 792

9 000 000

3 3

LAIEMA LÄHENEMISVIISI JA NÄIDISELEKTRIJAAMA TEHNOLOOGIA

6 696 970,36

6 500 000

–2 519 666,36

4 177 304

6 500 000

3 4

MUUD KULUD

6 025 941,32

8 000 000

32 652

6 058 593

8 000 000

3 5

ITERI EHITUSKULUD – ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST LAEKUV ASSIGNEERING

142 000 000

130 000 000

142 000 000

130 000 000

3 6

KOLMANDATELT OSAPOOLTELT LAEKUV SIHTOTSTARBELISE KULU ASSIGNEERING

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kogusumma

568 735 563

739 920 764

26 300 000,64

p.m.

595 035 563

739 920 764

KÕIK KOKKU

622 855 643,32

794 040 844,32

27 091 474,83

791 474,19

649 947 117,51

794 832 318,51

---