# Euroopan unionin C 120/2019

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 120 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 62. vuosikerta29. maaliskuu 2019 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 120

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

62. vuosikerta29. maaliskuu 2019

---

| Sisältö | Sivu |
| --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| 2019/C 120/01 | Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko | 1 |
| 2019/C 120/02 | Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko | 6 |
| 2019/C 120/03 | Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko | 11 |
| 2019/C 120/04 | Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2019 | 15 |
| 2019/C 120/05 | Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko | 20 |
| 2019/C 120/06 | Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko | 27 |
| 2019/C 120/07 | Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko | 32 |
| 2019/C 120/08 | Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko | 37 |
| 2019/C 120/09 | Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko | 42 |
| 2019/C 120/10 | Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 | 47 |
| 2019/C 120/11 | Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2019 | 52 |
| 2019/C 120/12 | Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2019 | 57 |
| 2019/C 120/13 | Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko | 62 |
| 2019/C 120/14 | Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko | 67 |
| 2019/C 120/15 | Euroopan unionin rautatieviraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko | 71 |
| 2019/C 120/16 | Eurojustin varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko | 77 |
| 2019/C 120/17 | Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 | 83 |
| 2019/C 120/18 | Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 | 88 |
| 2019/C 120/19 | Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko | 93 |
| 2019/C 120/20 | Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 | 98 |
| 2019/C 120/21 | Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menoarvio | 103 |
| 2019/C 120/22 | Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 | 108 |
| 2019/C 120/23 | Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko | 114 |
| 2019/C 120/24 | Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 | 119 |
| 2019/C 120/25 | Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 | 124 |
| 2019/C 120/26 | Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 | 129 |
| 2019/C 120/27 | Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 | 134 |
| 2019/C 120/28 | Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 | 139 |
| 2019/C 120/29 | Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 | 144 |
| 2019/C 120/30 | Fusion for Energy -yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 | 149 |
| 2019/C 120/31 | Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2019 | 156 |
| 2019/C 120/32 | Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (eu-LISA) laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Euroopan unionin viraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko | 161 |
| 2019/C 120/33 | Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menoarvio | 166 |
| 2019/C 120/34 | Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko | 171 |
| 2019/C 120/35 | Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 177 |
| 2019/C 120/36 | Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 182 |
| 2019/C 120/37 | Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 189 |
| 2019/C 120/38 | Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 191 |
| 2019/C 120/39 | Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 – 3. korjaava lisätalousarvio | 194 |
| 2019/C 120/40 | Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 – 4. korjaava lisätalousarvio | 197 |
| 2019/C 120/41 | Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2017 – 2. korjaava lisätalousarvio | 201 |
| 2019/C 120/42 | Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 205 |
| 2019/C 120/43 | Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 – 2. korjaava lisätalousarvio | 209 |
| 2019/C 120/44 | Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 – 2. korjaava lisätalousarvio | 213 |
| 2019/C 120/45 | Fusion for Energy -yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 – 2. korjaava lisätalousarvio | 217 |

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

2019/C 120/01

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko

1

2019/C 120/02

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko

6

2019/C 120/03

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko

11

2019/C 120/04

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2019

15

2019/C 120/05

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko

20

2019/C 120/06

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko

27

2019/C 120/07

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko

32

2019/C 120/08

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko

37

2019/C 120/09

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko

42

2019/C 120/10

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019

47

2019/C 120/11

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2019

52

2019/C 120/12

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2019

57

2019/C 120/13

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko

62

2019/C 120/14

Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko

67

2019/C 120/15

Euroopan unionin rautatieviraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko

71

2019/C 120/16

Eurojustin varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko

77

2019/C 120/17

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019

83

2019/C 120/18

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019

88

2019/C 120/19

Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko

93

2019/C 120/20

Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019

98

2019/C 120/21

Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menoarvio

103

2019/C 120/22

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019

108

2019/C 120/23

Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko

114

2019/C 120/24

Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019

119

2019/C 120/25

Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019

124

2019/C 120/26

Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019

129

2019/C 120/27

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019

134

2019/C 120/28

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019

139

2019/C 120/29

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019

144

2019/C 120/30

Fusion for Energy -yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018

149

2019/C 120/31

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2019

156

2019/C 120/32

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (eu-LISA) laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Euroopan unionin viraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko

161

2019/C 120/33

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menoarvio

166

2019/C 120/34

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko

171

2019/C 120/35

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

177

2019/C 120/36

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

182

2019/C 120/37

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

189

2019/C 120/38

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

191

2019/C 120/39

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 – 3. korjaava lisätalousarvio

194

2019/C 120/40

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 – 4. korjaava lisätalousarvio

197

2019/C 120/41

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2017 – 2. korjaava lisätalousarvio

201

2019/C 120/42

Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

205

2019/C 120/43

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 – 2. korjaava lisätalousarvio

209

2019/C 120/44

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 – 2. korjaava lisätalousarvio

213

2019/C 120/45

Fusion for Energy -yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 – 2. korjaava lisätalousarvio

217

---

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

| 29.3.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 120/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/1

---

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko

(2019/C 120/01)

Yksityiskohtainen kuvaus talousarviosta löytyy verkkosivuilta Cedefopin..

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| 2 | MUUT TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT) |
| 3 0 | ISLANNIN TUKI | 20 920 | 20 920 | 17 434 ,— |
| 3 1 | NORJAN TUKI | 385 290 | 385 290 | 407 955 ,— |
| 3 2 | MUUT TUET KOMISSIOLTA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 406 210 | 406 210 | 425 389 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 869 389 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

Osasto 1 Yhteensä

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

2

MUUT TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

10 000

10 000

10 000 ,—

3

TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT)

3 0

ISLANNIN TUKI

20 920

20 920

17 434 ,—

3 1

NORJAN TUKI

385 290

385 290

407 955 ,—

3 2

MUUT TUET KOMISSIOLTA

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

406 210

406 210

425 389 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

17 850 210

17 850 210

17 869 389 ,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Määrärahat 2018 | Toteutus 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 10 023 210 | 10 023 210 | 9 981 261 | 9 981 261 | 9 449 596 ,— | 9 449 596 ,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 53 194 ,— | 30 694 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 94 384 ,— | 86 030 ,— |
| 1 4 | SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 180 931 ,— | 154 615 ,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 ,— | 48 303 ,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 161 000 | 161 000 | 119 000 | 119 000 | 159 596 ,— | 77 043 ,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 16 000 | 16 000 | 21 000 | 21 000 | 16 600 ,— | 8 250 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 10 785 210 | 10 785 210 | 10 706 261 | 10 706 261 | 10 074 301 ,— | 9 854 531 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 603 000 | 603 000 | 586 000 | 586 000 | 610 455,40 | 502 489,18 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 599 000 | 599 000 | 774 000 | 774 000 | 495 878,89 | 340 827,98 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 24 316,74 | 23 932,91 |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 173 000 | 173 000 | 100 000 | 100 000 | 103 108,23 | 72 951,11 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 120 000 | 120 000 | 116 000 | 116 000 | 143 078 ,— | 79 397,87 |
| 2 5 | HALLINNOLLISET KOKOUKSET | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 8 737,44 | 5 971,77 |
| 2 6 | LIIKETOIMINNAN JATKUVUUS SUUNITELMA | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 518 000 | 1 518 000 | 1 599 000 | 1 599 000 | 1 385 574,70 | 1 025 570,82 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | POIKITTAISTOIMINTA | 330 000 | 330 000 | 340 000 | 340 000 | 218 643 ,— | 254 422 ,— |
| 3 1 | EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 70 752 ,— |
| 3 2 | OSAAMINEN JA TYÖMARKKINAT | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | 1 961 546 ,— | 1 054 338 ,— |
| 3 3 | AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTELMÄT JA INSTITUUTIOT | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 146 000 ,— | 2 533 454 ,— |
| 3 4 | OPPIMINEN JA TYÖLLISTYVYYS | 1 251 000 | 1 251 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 447 120 ,— | 782 914 ,— |
| 3 5 | VIESTINTÄ | 662 000 | 662 000 | 621 949 | 621 949 | 635 430 ,— | 516 588 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 547 000 | 5 547 000 | 5 544 949 | 5 544 949 | 6 408 739 ,— | 5 212 468 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 868 614,70 | 16 092 569,82 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Määrärahat 2018

Toteutus 2017

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT JA LISÄT

10 023 210

10 023 210

9 981 261

9 981 261

9 449 596 ,—

9 449 596 ,—

1 2

HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT

156 000

156 000

156 000

156 000

53 194 ,—

30 694 ,—

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

100 000

100 000

100 000

100 000

94 384 ,—

86 030 ,—

1 4

SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

209 000

209 000

209 000

209 000

180 931 ,—

154 615 ,—

1 5

KOULUTUS

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000 ,—

48 303 ,—

1 6

ULKOISET PALVELUT

161 000

161 000

119 000

119 000

159 596 ,—

77 043 ,—

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

16 000

16 000

21 000

21 000

16 600 ,—

8 250 ,—

Osasto 1 Yhteensä

10 785 210

10 785 210

10 706 261

10 706 261

10 074 301 ,—

9 854 531 ,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

603 000

603 000

586 000

586 000

610 455,40

502 489,18

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

599 000

599 000

774 000

774 000

495 878,89

340 827,98

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

10 000

10 000

10 000

10 000

24 316,74

23 932,91

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

173 000

173 000

100 000

100 000

103 108,23

72 951,11

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

120 000

120 000

116 000

116 000

143 078 ,—

79 397,87

2 5

HALLINNOLLISET KOKOUKSET

13 000

13 000

13 000

13 000

8 737,44

5 971,77

2 6

LIIKETOIMINNAN JATKUVUUS SUUNITELMA

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

1 518 000

1 518 000

1 599 000

1 599 000

1 385 574,70

1 025 570,82

3

TOIMINTAMENOT

3 0

POIKITTAISTOIMINTA

330 000

330 000

340 000

340 000

218 643 ,—

254 422 ,—

3 1

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

70 752 ,—

3 2

OSAAMINEN JA TYÖMARKKINAT

1 288 000

1 288 000

1 327 000

1 327 000

1 961 546 ,—

1 054 338 ,—

3 3

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTELMÄT JA INSTITUUTIOT

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 146 000 ,—

2 533 454 ,—

3 4

OPPIMINEN JA TYÖLLISTYVYYS

1 251 000

1 251 000

1 240 000

1 240 000

1 447 120 ,—

782 914 ,—

3 5

VIESTINTÄ

662 000

662 000

621 949

621 949

635 430 ,—

516 588 ,—

Osasto 3 Yhteensä

5 547 000

5 547 000

5 544 949

5 544 949

6 408 739 ,—

5 212 468 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

17 850 210

17 850 210

17 850 210

17 850 210

17 868 614,70

16 092 569,82

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2018 täytetyt toimet | Toimessa oleva | Toimessa oleva |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| AD 11 | | 9 | | 10 | | 8 |
| AD 10 | | 10 | | 10 | | 9 |
| AD 9 | | 5 | | 5 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| AD yhteensä | 4 | 42 | 4 | 44 | 4 | 45 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AST 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 |
| AST 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | 10 | | 10 | | 8 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST yhteensä | 8 | 33 | 9 | 34 | 8 | 34 |
| Kaikki yhteensä | 12 | 75 | 13 | 78 | 12 | 79 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2018

2019

31.12.2018 täytetyt toimet

Toimessa oleva

Toimessa oleva

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

4

4

4

4

7

AD 11

9

10

8

AD 10

10

10

9

AD 9

5

5

6

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

2

2

2

AD 5

AD yhteensä

4

42

4

44

4

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

1

1

2

1

2

AST 8

1

2

1

2

1

3

AST 7

3

7

3

7

3

6

AST 6

3

5

3

5

2

7

AST 5

6

6

6

AST 4

10

10

8

AST 3

AST 2

AST 1

AST yhteensä

8

33

9

34

8

34

Kaikki yhteensä

12

75

13

78

12

79

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| FG yhteensä | 29 | 29 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 4 | 4 |
| Yhteensä | 33 | 33 |

Sopimussuhteiset toimet

2019

2018

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

FG yhteensä

29

29

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

4

4

Yhteensä

33

33

---

| 29.3.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 120/6 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/6

---

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko

(2019/C 120/02)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 20 779 000 | 20 371 000 | 20 371 000 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 779 000 | 20 371 000 | 20 371 000 ,— |
| 5 | SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO | — | 23 275 | 0 ,— |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT | p.m. | 3 042 | 500 ,— |
| 5 4 | UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 500 ,— |
| 5 9 | MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT | 3 000 | 1 000 | 141,59 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 3 000 | 27 317 | 1 141,59 |
| 6 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 197 000 | 121 683 | 56 195 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | 197 000 | 121 683 | 56 195 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 979 000 | 20 520 000 | 20 428 336,59 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

20 779 000

20 371 000

20 371 000 ,—

Osasto 1 Yhteensä

20 779 000

20 371 000

20 371 000 ,—

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO

—

23 275

0 ,—

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT

p.m.

3 042

500 ,—

5 4

UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

500 ,—

5 9

MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

3 000

1 000

141,59

Osasto 5 Yhteensä

3 000

27 317

1 141,59

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

197 000

121 683

56 195 ,—

Osasto 6 Yhteensä

197 000

121 683

56 195 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

20 979 000

20 520 000

20 428 336,59

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Määrärahat 2018 | Toteutus 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 12 351 000 | 12 131 134 | 12 251 831 ,— |
| 1 3 | TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN | 300 000 | 341 611 | 272 346 ,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT | 234 000 | 226 080 | 195 528 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 12 885 000 | 12 698 825 | 12 719 705 ,— |
| 2 | RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT | 669 000 | 561 783 | 725 564 ,— |
| 2 1 | VUOKRA | 24 000 | 22 397 | 21 928 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 750 000 | 867 807 | 1 081 365 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 18 000 | 13 440 | 9 508 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 59 000 | 51 329 | 56 688 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 520 000 | 1 516 756 | 1 895 053 ,— |
| 3 | TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 5 719 000 | 6 720 618 | 7 028 676 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 719 000 | 6 720 618 | 7 028 676 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 124 000 | 20 936 199 | 21 643 434 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Määrärahat 2018

Toteutus 2017

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

12 351 000

12 131 134

12 251 831 ,—

1 3

TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN

300 000

341 611

272 346 ,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

234 000

226 080

195 528 ,—

Osasto 1 Yhteensä

12 885 000

12 698 825

12 719 705 ,—

2

RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT

669 000

561 783

725 564 ,—

2 1

VUOKRA

24 000

22 397

21 928 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

750 000

867 807

1 081 365 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

18 000

13 440

9 508 ,—

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

59 000

51 329

56 688 ,—

Osasto 2 Yhteensä

1 520 000

1 516 756

1 895 053 ,—

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

5 719 000

6 720 618

7 028 676 ,—

Osasto 3 Yhteensä

5 719 000

6 720 618

7 028 676 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

20 124 000

20 936 199

21 643 434 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 5 | | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | 1 | 7 | | 5 | 1 | 3 |
| AD 8 | | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AD 6 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 46 | 5 | 44 | 7 | 43 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | |
| AST 10 | | 2 | | 1 | | 2 |
| AST 9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST 8 | 1 | 7 | | 7 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AST 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| AST 4 | | 2 | | 2 | 1 | 1 |
| AST 3 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | 1 | |
| AST 1 | | | | 1 | | 1 |
| AST yhteensä | 6 | 34 | 6 | 36 | 8 | 35 |
| Yhteensä | 11 | 80 | 11 | 80 | 15 | 78 |
| Kaikki yhteensä | 91 | 91 | 93 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2019

2018

2017

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

3

2

4

1

4

AD 12

1

8

1

7

2

7

AD 11

1

5

1

5

5

AD 10

5

4

2

4

AD 9

1

7

5

1

3

AD 8

7

1

7

1

6

AD 7

6

6

7

AD 6

2

3

4

AD 5

1

1

1

Total AD

5

46

5

44

7

43

AST 11

1

1

AST 10

2

1

2

AST 9

6

5

5

AST 8

1

7

7

8

AST 7

2

7

2

8

2

8

AST 6

2

1

3

2

3

1

AST 5

1

5

1

7

1

8

AST 4

2

2

1

1

AST 3

2

1

1

AST 2

1

1

1

AST 1

1

1

AST yhteensä

6

34

6

36

8

35

Yhteensä

11

80

11

80

15

78

Kaikki yhteensä

91

91

93

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG yhteensä | 13 | 13 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 1 | 1 |
| Yhteensä | 14 | 14 |

Sopimussuhteiset toimet

2019

2018

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

FG yhteensä

13

13

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

1

1

Yhteensä

14

14

---

| 29.3.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 120/11 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/11

---

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko

(2019/C 120/03)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS | 45 229 683 | 43 068 303 | 41 560 793 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 45 229 683 | 43 068 303 | 41 560 793 ,— |
| 2 | SEKALAISET TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT (1) | 9 275 000 | 22 731 874 | 29 061 000 ,— |
| 2 3 | KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA PERINNÖT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | SEKALAISET TULOT | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 9 275 000 | 22 731 874 | 29 061 000 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 54 504 683 | 65 800 177 | 70 621 793 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

45 229 683

43 068 303

41 560 793 ,—

Osasto 1 Yhteensä

45 229 683

43 068 303

41 560 793 ,—

2

SEKALAISET TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT (1)

9 275 000

22 731 874

29 061 000 ,—

2 3

KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

LAHJOITUKSET JA PERINNÖT

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

SEKALAISET TULOT

—

—

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

9 275 000

22 731 874

29 061 000 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

54 504 683

65 800 177

70 621 793 ,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Määrärahat 2018 | Toteutus 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (2) | 25 310 683 | 26 512 996 | 24 090 828 ,— |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT (3) | 200 000 | 333 439,70 | 282 868 ,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT (4) | 570 000 | 852 925 | 729 246 ,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT (5) | 685 000 | 752 037 | 679 896 ,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 14 000 | 14 000 | 14 000 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 26 779 683 | 28 465 397,70 | 25 796 838 ,— |
| 2 | HALLINNOLLISET KULUT |
| 2 1 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (6) | 3 375 000 | 3 133 984 | 3 173 869 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 195 000 | 263 637 | 341 440 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT (7) | 615 000 | 751 002 | 501 509 ,— |
| 2 4 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 12 000 | 3 754 | 3 261 ,— |
| 2 5 | EYK:N HALLINTO (8) | 227 000 | 206 823 | 218 167 ,— |
| 2 6 | KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA | 10 000 | 4 154 | 9 099 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 434 000 | 4 363 354 | 4 247 345 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 3 | RESURSSIT (9) | 13 649 000 | 14 033 051 | 13 311 788 ,— |
| 3 4 | STRATEGISET TOIMENPITEET (10) | 9 642 000 | 31 032 858 | 13 000 909 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 23 291 000 | 45 065 909 | 26 312 697 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 54 504 683 | 77 894 660,70 | 56 356 880 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Määrärahat 2018

Toteutus 2017

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (2)

25 310 683

26 512 996

24 090 828 ,—

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT (3)

200 000

333 439,70

282 868 ,—

1 3

TYÖMATKAT (4)

570 000

852 925

729 246 ,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT (5)

685 000

752 037

679 896 ,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

14 000

14 000

14 000 ,—

Osasto 1 Yhteensä

26 779 683

28 465 397,70

25 796 838 ,—

2

HALLINNOLLISET KULUT

2 1

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (6)

3 375 000

3 133 984

3 173 869 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

195 000

263 637

341 440 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT (7)

615 000

751 002

501 509 ,—

2 4

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

12 000

3 754

3 261 ,—

2 5

EYK:N HALLINTO (8)

227 000

206 823

218 167 ,—

2 6

KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA

10 000

4 154

9 099 ,—

Osasto 2 Yhteensä

4 434 000

4 363 354

4 247 345 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 3

RESURSSIT (9)

13 649 000

14 033 051

13 311 788 ,—

3 4

STRATEGISET TOIMENPITEET (10)

9 642 000

31 032 858

13 000 909 ,—

Osasto 3 Yhteensä

23 291 000

45 065 909

26 312 697 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

54 504 683

77 894 660,70

56 356 880 ,—

---

(1)  2019:

| — | Copernicus: 9 275 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 9 275 000

2018:

| — | Copernicus: 19 830 00, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 830 00,

| — | ENI South: 301 874, |
| --- | --- |

—

ENI South: 301 874,

| — | ENI East: 2 600 000. |
| --- | --- |

—

ENI East: 2 600 000.

2017:

| — | Copernicus: 27 341 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 341 000,

| — | Human Bio: 1 400 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000,

| — | IPA2018: 320 000. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 320 000.

(2)  2019:

| — | Copernicus: 680 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000

2018:

| — | Copernicus: 856 788, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 856 788,

| — | Human Bio: 190 195, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 190 195,

| — | ENIE: 1 214 666, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 214 666,

| — | ENIS: 394 677. |
| --- | --- |

—

ENIS: 394 677.

2017:

| — | ENIS: 173 680, |
| --- | --- |

—

ENIS: 173 680,

| — | ENIE: 448 584, |
| --- | --- |

—

ENIE: 448 584,

| — | Copernicus: 1 211 816, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 211 816,

| — | Human Bio: 60 869. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 60 869.

(3)  2018:

| — | Human Bio: 32 716, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 32 716,

| — | ENIE: 25 743, |
| --- | --- |

—

ENIE: 25 743,

| — | Copernicus: 7 175. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 175.

2017:

| — | Human Bio: 1 334, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 334,

| — | ENIE: 14 764, |
| --- | --- |

—

ENIE: 14 764,

| — | Copernicus: 8 897. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 897.

(4)  2018:

| — | Human Bio: 37 605, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 37 605,

| — | ENIE: 166 015, |
| --- | --- |

—

ENIE: 166 015,

| — | ENIS: 48 984, |
| --- | --- |

—

ENIS: 48 984,

| — | IPA2015: 3 779, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 3 779,

| — | IPA2018: 18 600, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 18 600,

| — | Copernicus: 62 941. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 62 941.

2017:

| — | Human Bio: 7 395, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 7 395,

| — | ENIE: 53 025, |
| --- | --- |

—

ENIE: 53 025,

| — | ENIS: 26 112, |
| --- | --- |

—

ENIS: 26 112,

| — | IPA2015: 3 781, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 3 781,

| — | Copernicus: 44 629. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 44 629.

(5)  2018:

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 15 596, |
| --- | --- |

—

ENIE: 15 596,

| — | ENIS: 6 828, |
| --- | --- |

—

ENIS: 6 828,

| — | Copernicus: 16 813. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 813.

2017:

| — | Copernicus: 8 187, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 187,

| — | ENIE: 6 575, |
| --- | --- |

—

ENIE: 6 575,

| — | ENIS: 1 172. |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 172.

(6)  2018:

| — | Copernicus: 100 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 100 000

(7)  2018:

| — | Copernicus: 46 365 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 46 365

2017:

| — | Copernicus: 6 950 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 6 950

(8)  2018:

| — | ENIS: 15 500 |
| --- | --- |

—

ENIS: 15 500

2017:

| — | ENIS: 12 227 |
| --- | --- |

—

ENIS: 12 227

(9)  2018:

| — | Human Bio: 35 010, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 35 010,

| — | ENIE: 308 324, |
| --- | --- |

—

ENIE: 308 324,

| — | ENIS: 168 759, |
| --- | --- |

—

ENIS: 168 759,

| — | IPA2015: 34 268, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 34 268,

| — | Copernicus: 804 162, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 804 162,

| — | IPA2018: 232 160. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 232 160.

2017:

| — | Human Bio: 65 130, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 65 130,

| — | ENIE: 156 631, |
| --- | --- |

—

ENIE: 156 631,

| — | ENIS: 128 904, |
| --- | --- |

—

ENIS: 128 904,

| — | IPA2015: 104 515, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 104 515,

| — | Copernicus: 292 488. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 292 488.

(10)  2019:

| — | Copernicus: 8 595 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 595 000

2018:

| — | Copernicus: 27 501 071 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 501 071

| — | ENIE: 1 446 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 446 381,

| — | ENIS: 974 941, |
| --- | --- |

—

ENIS: 974 941,

| — | IPA2018: 69 240. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 69 240.

2017:

| — | Human Bio: 21 875, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 875,

| — | Copernicus: 10 988 209, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 10 988 209,

| — | ENIE: 1 446 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 446 381,

| — | ENIS: 974 941, |
| --- | --- |

—

ENIS: 974 941,

| — | IPA2018: 69 240. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 69 240.

---

| 29.3.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 120/15 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/15

---

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2019

(2019/C 120/04)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO |
| 1 0 | SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO | 297 174 000 | 304 508 000 | 278 813 329,23 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 297 174 000 | 304 508 000 | 278 813 329,23 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN RAHOITUSOSUUDET | 21 029 000 | 22 405 000 | 15 706 470 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 21 029 000 | 22 405 000 | 15 706 470 ,— |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN | — | — | 60 219 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | — | — | 60 219 ,— |
| 5 | VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ | p.m. | 84 000 | 217 323,25 |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | 84 000 | 217 323,25 |
| 6 | ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT |
| 6 0 | ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT | 38 000 | 148 000 | 9 665 941,77 |
| | Osasto 6 Yhteensä | 38 000 | 148 000 | 9 665 941,77 |
| 7 | TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN |
| 7 0 | TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN | 14 468 000 | 10 116 000 | 12 766 679,69 |
| | Osasto 7 Yhteensä | 14 468 000 | 10 116 000 | 12 766 679,69 |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | 250 000 | 500 000 | 130 462,36 |
| | Osasto 9 Yhteensä | 250 000 | 500 000 | 130 462,36 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 332 959 000 | 337 761 000 | 317 360 425,30 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

1

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

1 0

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

297 174 000

304 508 000

278 813 329,23

Osasto 1 Yhteensä

297 174 000

304 508 000

278 813 329,23

2

EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN RAHOITUSOSUUDET

2 0

EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN RAHOITUSOSUUDET

21 029 000

22 405 000

15 706 470 ,—

Osasto 2 Yhteensä

21 029 000

22 405 000

15 706 470 ,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN

—

—

60 219 ,—

Osasto 3 Yhteensä

—

—

60 219 ,—

5

VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 2

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ

p.m.

84 000

217 323,25

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

84 000

217 323,25

6

ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT

6 0

ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT

38 000

148 000

9 665 941,77

Osasto 6 Yhteensä

38 000

148 000

9 665 941,77

7

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

7 0

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

14 468 000

10 116 000

12 766 679,69

Osasto 7 Yhteensä

14 468 000

10 116 000

12 766 679,69

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

250 000

500 000

130 462,36

Osasto 9 Yhteensä

250 000

500 000

130 462,36

KAIKKI YHTEENSÄ

332 959 000

337 761 000

317 360 425,30

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Määrärahat 2018 | Toteutus 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 113 030 000 | 113 471 000 | 99 891 783,21 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 500 000 | 545 000 | 119 768,30 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 1 000 000 | 2 712 000 | 860 824 ,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN INFRASTRUKTUURI | 3 529 000 | 1 983 000 | 717 430,56 |
| 1 5 | KOULUTUS | 782 000 | 900 000 | 740 652,28 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 6 691 000 | 5 844 000 | 4 365 059,77 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 106 000 | 131 000 | 97 237,90 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 125 638 000 | 125 586 000 | 106 792 756,02 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 8 941 000 | 21 979 000 | 22 736 332,25 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 26 189 000 | 26 555 000 | 21 200 860,22 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 548 000 | 726 000 | 746 492,87 |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 6 509 000 | 1 998 000 | 594 398,72 |
| 2 4 | POSTITUS | 62 000 | 107 000 | 65 163,05 |
| 2 5 | MUUT KOKOUKSET | 335 000 | 375 000 | 340 034,13 |
| 2 6 | RAVINTOLA- JA ATERIAPALVELUT | 1 050 000 | 877 000 | 753 347,97 |
| 2 7 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 1 000 000 | 1 288 000 | 881 934,09 |
| 2 8 | TOIMINTAAN LIITTYVÄ KONSULTOINTI JA TARKASTUSPALVELUT | 1 600 000 | 2 432 000 | 2 045 565,66 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 46 234 000 | 56 337 000 | 49 364 128,96 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | TOIMINTAMENOT | 136 513 000 | 140 381 000 | 131 603 278,37 |
| 3 1 | KULUT TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ TIETOTEKNISISTÄ HANKKEISTA | 10 150 000 | 15 457 000 | 20 064 422,39 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 146 663 000 | 155 838 000 | 151 667 700,76 |
| 9 | MUUT MENOT |
| 9 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | 14 424 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 14 424 000 | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 332 959 000 | 337 761 000 | 307 824 585,74 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Määrärahat 2018

Toteutus 2017

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

113 030 000

113 471 000

99 891 783,21

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

500 000

545 000

119 768,30

1 3

TYÖMATKAT

1 000 000

2 712 000

860 824 ,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN INFRASTRUKTUURI

3 529 000

1 983 000

717 430,56

1 5

KOULUTUS

782 000

900 000

740 652,28

1 6

ULKOISET PALVELUT

6 691 000

5 844 000

4 365 059,77

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

106 000

131 000

97 237,90

Osasto 1 Yhteensä

125 638 000

125 586 000

106 792 756,02

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

8 941 000

21 979 000

22 736 332,25

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

26 189 000

26 555 000

21 200 860,22

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

548 000

726 000

746 492,87

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

6 509 000

1 998 000

594 398,72

2 4

POSTITUS

62 000

107 000

65 163,05

2 5

MUUT KOKOUKSET

335 000

375 000

340 034,13

2 6

RAVINTOLA- JA ATERIAPALVELUT

1 050 000

877 000

753 347,97

2 7

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

1 000 000

1 288 000

881 934,09

2 8

TOIMINTAAN LIITTYVÄ KONSULTOINTI JA TARKASTUSPALVELUT

1 600 000

2 432 000

2 045 565,66

Osasto 2 Yhteensä

46 234 000

56 337 000

49 364 128,96

3

TOIMINTAMENOT

3 0

TOIMINTAMENOT

136 513 000

140 381 000

131 603 278,37

3 1

KULUT TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ TIETOTEKNISISTÄ HANKKEISTA

10 150 000

15 457 000

20 064 422,39

Osasto 3 Yhteensä

146 663 000

155 838 000

151 667 700,76

9

MUUT MENOT

9 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

14 424 000

p.m.

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

14 424 000

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

332 959 000

337 761 000

307 824 585,74

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 7 |
| AD 13 | 11 | 11 | 11 |
| AD 12 | 35 | 43 | 43 |
| AD 11 | 40 | 43 | 43 |
| AD 10 | 43 | 41 | 43 |
| AD 9 | 42 | 45 | 43 |
| AD 8 | 53 | 59 | 59 |
| AD 7 | 61 | 65 | 65 |
| AD 6 | 37 | 23 | 37 |
| AD 5 | 3 | 0 | 11 |
| AD yhteensä | 334 | 340 | 365 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 6 | 7 | 7 |
| AST 9 | 7 | 6 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 22 | 22 |
| AST 6 | 43 | 42 | 27 |
| AST 5 | 39 | 46 | 35 |
| AST 4 | 52 | 57 | 57 |
| AST 3 | 44 | 46 | 46 |
| AST 2 | 22 | 7 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| AST yhteensä | 249 | 251 | 226 |
| Kaikki yhteensä | 583 | 591 | 591 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

7

AD 13

11

11

11

AD 12

35

43

43

AD 11

40

43

43

AD 10

43

41

43

AD 9

42

45

43

AD 8

53

59

59

AD 7

61

65

65

AD 6

37

23

37

AD 5

3

0

11

AD yhteensä

334

340

365

AST 11

2

2

2

AST 10

6

7

7

AST 9

7

6

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

22

22

AST 6

43

42

27

AST 5

39

46

35

AST 4

52

57

57

AST 3

44

46

46

AST 2

22

7

7

AST 1

—

—

—

AST yhteensä

249

251

226

Kaikki yhteensä

583

591

591

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 31.12.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 85 | 52 |
| FG III | 16 | 25 | 131 |
| FG II | 72 | 70 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Lisä-CAs (*1) | — | — | 40 |
| FG yhteensä | 145 | 180 | 233 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 36 | 39 | 30 |
| Yhteensä | 181 | 219 | 263 |

Sopimussuhteiset toimet

31.12.2017

2018

2019

FG IV

57

85

52

FG III

16

25

131

FG II

72

70

10

FG I

—

—

—

Lisä-CAs (*1)

—

—

40

FG yhteensä

145

180

233

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

36

39

30

Yhteensä

181

219

263

---

(*1)  Brexitiin liittyvä tarve.

---

| 29.3.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 120/20 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/20

---

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko

(2019/C 120/05)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 2 | EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 04 03 14) | 20 488 990 | 20 056 297 | 19 771 000 ,— |
| 1 3 | EU OSUUS TAKAISINPERINNÄSTÄ YLIJÄÄMÄ EDELLISVUOSIEN | 57 010 | 87 703 | 373 000 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 546 000 | 20 144 000 | 20 144 000 ,— |
| 4 | TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA | — | — | |
| 4 3 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 8 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 8 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 17 249,30 |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | 17 249,30 |
| 10 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 10 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 546 000 | 20 144 000 | 20 161 249,30 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 2

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 04 03 14)

20 488 990

20 056 297

19 771 000 ,—

1 3

EU OSUUS TAKAISINPERINNÄSTÄ YLIJÄÄMÄ EDELLISVUOSIEN

57 010

87 703

373 000 ,—

Osasto 1 Yhteensä

20 546 000

20 144 000

20 144 000 ,—

4

TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

—

—

4 3

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 8 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

17 249,30

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

17 249,30

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 10 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

20 546 000

20 144 000

20 161 249,30

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Määrärahat 2018 | Toteutus 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 13 381 300 | 13 381 300 | 13 046 324 | 13 046 324 | 13 210 091,42 | 13 195 206,74 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 100 000 | 100 000 | 126 500 | 126 500 | 89 999,04 | 79 792,89 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE | 285 000 | 285 000 | 236 000 | 236 000 | 265 364,90 | 213 319,03 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | 57 000 | 57 000 | 33 894 | 33 894 | 46 646,10 | 46 646,10 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 203,74 | 1 203,74 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 13 827 300 | 13 827 300 | 13 443 718 | 13 443 718 | 13 613 305,20 | 13 536 168,50 |
| 2 | KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 649 347 | 649 347 | 904 948 | 904 948 | 959 781,89 | 789 063,68 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 911 253 | 911 253 | 826 492 | 826 492 | 717 328,57 | 593 684,63 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 20 000 | 20 000 | 9 000 | 9 000 | 31 324 ,— | 21 618 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 69 000 | 69 000 | 52 460 | 52 460 | 65 753,87 | 56 159,98 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 15 200 | 15 200 | 15 050 | 15 050 | 20 000 ,— | 16 290,96 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 100 000 | 100 000 | 130 000 | 130 000 | 79 767,17 | 79 767,17 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 764 800 | 1 764 800 | 1 937 950 | 1 937 950 | 1 873 955,50 | 1 556 584,42 |
| 3 | ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KÄYTTÖMENOT | 422 000 | 422 000 | 484 000 | 484 000 | 538 094,13 | 411 972,84 |
| 3 1 | PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA | 3 881 900 | 3 881 900 | 3 593 944 | 3 593 944 | 3 402 679,39 | 3 539 299,02 |
| 3 2 | TOIMINTA | 650 000 | 650 000 | 684 406 | 684 406 | 700 960 ,— | 694 708,05 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 4 953 900 | 4 953 900 | 4 762 350 | 4 762 350 | 4 641 733,52 | 4 645 979,91 |
| 4 | KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA | | | — | — | | |
| 4 3 | YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA | | | — | — | | |
| | Osasto 4 Yhteensä | | | — | — | | |
| 8 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | | | — | — | | |
| | Osasto 8 Yhteensä | | | — | — | | |
| 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU | | | — | — | | |
| | Osasto 9 Yhteensä | | | — | — | | |
| 10 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | | | — | — | | |
| | Osasto 10 Yhteensä | | | — | — | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 546 000 | 20 546 000 | 20 144 018 | 20 144 018 | 20 128 994,22 | 19 738 732,83 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Määrärahat 2018

Toteutus 2017

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

13 381 300

13 381 300

13 046 324

13 046 324

13 210 091,42

13 195 206,74

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

100 000

100 000

126 500

126 500

89 999,04

79 792,89

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE

285 000

285 000

236 000

236 000

265 364,90

213 319,03

1 5

HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

57 000

57 000

33 894

33 894

46 646,10

46 646,10

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

4 000

4 000

1 000

1 000

1 203,74

1 203,74

Osasto 1 Yhteensä

13 827 300

13 827 300

13 443 718

13 443 718

13 613 305,20

13 536 168,50

2

KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

649 347

649 347

904 948

904 948

959 781,89

789 063,68

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

911 253

911 253

826 492

826 492

717 328,57

593 684,63

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

20 000

20 000

9 000

9 000

31 324 ,—

21 618 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

69 000

69 000

52 460

52 460

65 753,87

56 159,98

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

15 200

15 200

15 050

15 050

20 000 ,—

16 290,96

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

100 000

100 000

130 000

130 000

79 767,17

79 767,17

Osasto 2 Yhteensä

1 764 800

1 764 800

1 937 950

1 937 950

1 873 955,50

1 556 584,42

3

ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

KÄYTTÖMENOT

422 000

422 000

484 000

484 000

538 094,13

411 972,84

3 1

PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

3 881 900

3 881 900

3 593 944

3 593 944

3 402 679,39

3 539 299,02

3 2

TOIMINTA

650 000

650 000

684 406

684 406

700 960 ,—

694 708,05

Osasto 3 Yhteensä

4 953 900

4 953 900

4 762 350

4 762 350

4 641 733,52

4 645 979,91

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

—

—

4 3

YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

—

—

Osasto 4 Yhteensä

—

—

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

—

—

Osasto 8 Yhteensä

—

—

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

—

—

Osasto 9 Yhteensä

—

—

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

—

—

Osasto 10 Yhteensä

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

20 546 000

20 546 000

20 144 018

20 144 018

20 128 994,22

19 738 732,83

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2019 tehdyt maksusitoumukset | 301 000 | 301 000 | — |
| Määrärahat 2019 | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| Yhteensä | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Sitoumukset

Maksut

2019

2020

Maksamatta olevat ennen vuotta 2019 tehdyt maksusitoumukset

301 000

301 000

—

Määrärahat 2019

422 000

121 000

301 000

Yhteensä

723 000

422 000

301 000

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2019 tehdyt maksusitoumukset | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Määrärahat 2019 | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| Yhteensä | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Sitoumukset

Maksut

2019

2020

Maksamatta olevat ennen vuotta 2019 tehdyt maksusitoumukset

1 050 000

1 050 000

—

Määrärahat 2019

3 881 900

2 831 900

1 050 000

Yhteensä

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2019 tehdyt maksusitoumukset | 80 000 | 89 000 | — |
| Määrärahat 2019 | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| Yhteensä | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Sitoumukset

Maksut

2019

2020

Maksamatta olevat ennen vuotta 2019 tehdyt maksusitoumukset

80 000

89 000

—

Määrärahat 2019

650 000

561 000

89 000

Yhteensä

739 000

650 000

89 000

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2019 | 2018 | Täytetyt toimet, tilanne 31.12.2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen | Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen | Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 12 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 | — | 13 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | |
| AD 5 | — | — | — | — | — | |
| AD yhteensä | — | 56 | — | 56 | — | 57 |
| AST 11 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 10 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 10 |
| AST 8 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 30 | — | 30 | — | 31 |
| Yhteensä | — | 86 | — | 86 | — | 88 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2019

2018

Täytetyt toimet, tilanne 31.12.2017

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

3

AD 12

—

15

—

14

—

12

AD 11

—

9

—

8

—

9

AD 10

—

6

—

6

—

5

AD 9

—

12

—

12

—

13

AD 8

—

7

—

9

—

13

AD 7

—

1

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

AD yhteensä

—

56

—

56

—

57

AST 11

—

3

—

3

—

2

AST 10

—

6

—

5

—

4

AST 9

—

8

—

8

—

10

AST 8

—

7

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

4

—

4

AST 5

—

—

—

3

—

1

AST 4

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

30

—

30

—

31

Yhteensä

—

86

—

86

—

88

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien), paikalliset toimihenkilöt ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | Täytetty 31.12.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 10 | 12 |
| FG III | 23 | 25 | 24 |
| FG II | 8 | 6 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| FG yhteensä | 40 | 41 | 41 |
| Paikalliset toimihenkilöt | 1 | 1 | 1 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 0 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 41 | 43 | 43 |

Sopimussuhteiset toimet

Täytetty 31.12.2017

2018

2019

FG IV

9

10

12

FG III

23

25

24

FG II

8

6

5

FG I

—

—

—

FG yhteensä

40

41

41

Paikalliset toimihenkilöt

1

1

1

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

0

1

1

Yhteensä

41

43

43

Lisätietoja Euroopan koulutussäätiön vuoden 2019 talousarviosta on säätiön sivustolla osoitteessa (http://www.etf.europa.eu),”About” -valikon ”Public access to documents” -kohdassa.

---

| 29.3.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 120/27 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/27

---

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko

(2019/C 120/06)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 15 286 600 | 15 445 600 | 15 135 600 ,— |
| 1 2 | EUROOPAN UNIONIN ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 16 484 014 | 15 448 406,88 | 15 475 600 ,— |
| 2 | MUUT TUET |
| 2 1 | NORJAN OSALLISTUMINEN | 407 997,93 | 414 843,10 | 403 487,34 |
| 2 2 | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA | 273 703,63 | 276 550,49 | 271 000 ,— |
| 2 3 | EMCDDAN NYKYISTEN TOIMITILOJEN MYYNNISTÄ SAATAVA TULO | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 681 701,56 | 691 393,59 | 674 487,34 |
| 3 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
| 3 1 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | MUUT TULOT |
| 4 1 | SISÄINEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SIDOTTU TULO | p.m. | 34 399,08 | 16 544,41 |
| 4 2 | KOROT EMCDDA:LLE MAKSETUISTA SUMMISTA | p.m. | 2 807,54 | 1 757,43 |
| 4 3 | SEKALAISET TULOT | — | — | |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 37 206,62 | 18 301,84 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 165 715,56 | 16 177 007,09 | 16 168 389,18 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

15 286 600

15 445 600

15 135 600 ,—

1 2

EUROOPAN UNIONIN ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

Osasto 1 Yhteensä

16 484 014

15 448 406,88

15 475 600 ,—

2

MUUT TUET

2 1

NORJAN OSALLISTUMINEN

407 997,93

414 843,10

403 487,34

2 2

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA

273 703,63

276 550,49

271 000 ,—

2 3

EMCDDAN NYKYISTEN TOIMITILOJEN MYYNNISTÄ SAATAVA TULO

—

—

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

681 701,56

691 393,59

674 487,34

3

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

3 1

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

4

MUUT TULOT

4 1

SISÄINEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SIDOTTU TULO

p.m.

34 399,08

16 544,41

4 2

KOROT EMCDDA:LLE MAKSETUISTA SUMMISTA

p.m.

2 807,54

1 757,43

4 3

SEKALAISET TULOT

—

—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

37 206,62

18 301,84

KAIKKI YHTEENSÄ

17 165 715,56

16 177 007,09

16 168 389,18

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Määrärahat 2018 | Toteutus 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIRASTON HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 10 809 640,41 | 10 359 903,62 | 9 824 097,41 |
| 1 2 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | | | |
| | Osasto 1 Yhteensä | 10 809 640,41 | 10 359 903,62 | 9 824 097,41 |
| 2 | TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT |
| 2 1 | HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT | 1 411 829,90 | 1 375 052,08 | 1 550 953,89 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 411 829,90 | 1 375 052,08 | 1 550 953,89 |
| 3 | OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 1 | TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ | 3 746 831,25 | 4 436 437,63 | 4 453 337,88 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 746 831,25 | 4 436 437,63 | 4 453 337,88 |
| 4 | TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT |
| 4 1 | HANKKEET | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| 5 | VARAUS | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 165 715,56 | 16 174 200,21 | 16 168 389,18 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Määrärahat 2018

Toteutus 2017

1

VIRASTON HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

10 809 640,41

10 359 903,62

9 824 097,41

1 2

ELÄKKEET JA ERORAHAT

Osasto 1 Yhteensä

10 809 640,41

10 359 903,62

9 824 097,41

2

TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT

2 1

HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

1 411 829,90

1 375 052,08

1 550 953,89

Osasto 2 Yhteensä

1 411 829,90

1 375 052,08

1 550 953,89

3

OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT

3 1

TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ

3 746 831,25

4 436 437,63

4 453 337,88

Osasto 3 Yhteensä

3 746 831,25

4 436 437,63

4 453 337,88

4

TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT

4 1

HANKKEET

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

Osasto 4 Yhteensä

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

5

VARAUS

KAIKKI YHTEENSÄ

17 165 715,56

16 174 200,21

16 168 389,18

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Hyväksytyt toimet | Hyväksytyt toimet |
| | Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 6 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | 2 | 10 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD yhteensä | 6 | 43 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 0 | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Yhteensä | 9 | 64 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Kaikki yhteensä | 73 | 76 | 76 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2018

2019

31.12.2018

Hyväksytyt toimet

Hyväksytyt toimet

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

3

AD 12

3

5

4

11

4

10

AD 11

—

6

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

12

AD 9

2

10

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

—

—

—

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

AD yhteensä

6

43

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

—

1

1

AST 10

—

—

—

3

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

1

2

2

7

2

7

AST 7

0

3

—

4

—

4

AST 6

—

7

—

—

—

—

AST 5

1

4

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

3

21

4

21

4

21

Yhteensä

9

64

10

66

10

66

Kaikki yhteensä

73

76

76

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 14 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG yhteensä | 34 | 34 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 1 | 1 |
| Yhteensä | 35 | 35 |

Sopimussuhteiset toimet

2018

2019

FG IV

8

8

FG III

9

9

FG II

14

14

FG I

3

3

FG yhteensä

34

34

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

1

1

Yhteensä

35

35

---

| 29.3.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 120/32 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/32

---

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko

(2019/C 120/07)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 57 833 000 | 56 766 000 | 55 787 217,61 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 57 833 000 | 56 766 000 | 55 787 217,61 |
| 3 | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
| 3 0 | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI | 1 373 000 | 1 264 000 | 1 412 841,45 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 1 373 000 | 1 264 000 | 1 412 841,45 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 59 206 000 | 58 030 000 | 57 200 059,06 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

57 833 000

56 766 000

55 787 217,61

Osasto 2 Yhteensä

57 833 000

56 766 000

55 787 217,61

3

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

3 0

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

1 373 000

1 264 000

1 412 841,45

Osasto 3 Yhteensä

1 373 000

1 264 000

1 412 841,45

KAIKKI YHTEENSÄ

59 206 000

58 030 000

57 200 059,06

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Määrärahat 2018 | Toteutus 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 29 314 000 | 30 054 315 | 29 086 472,10 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 660 000 | 700 000 | 537 816,46 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 170 000 | 125 000 | 87 042,83 |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 350 000 | 341 000 | 337 908,69 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 10 000 | 12 000 | 2 975,68 |
| 1 8 | VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN | 880 000 | 919 400 | 853 553,75 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 31 384 000 | 32 151 715 | 30 905 769,51 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 3 913 000 | 3 065 458 | 3 731 122,20 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 2 262 000 | 2 398 771 | 3 548 023,45 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 118 000 | 151 598 | 1 076 119,71 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 240 000 | 756 821 | 129 832,89 |
| 2 4 | POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE | 218 000 | 161 742 | 120 685,17 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI | 611 000 | 841 640 | 271 924,93 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 362 000 | 7 376 030 | 8 877 708,35 |
| 3 | TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 20 460 000 | 18 502 255 | 17 416 581,20 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 20 460 000 | 18 502 255 | 17 416 581,20 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 59 206 000 | 58 030 000 | 57 200 059,06 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Määrärahat 2018

Toteutus 2017

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

29 314 000

30 054 315

29 086 472,10

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

660 000

700 000

537 816,46

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

170 000

125 000

87 042,83

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

350 000

341 000

337 908,69

1 7

EDUSTUSKULUT

10 000

12 000

2 975,68

1 8

VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN

880 000

919 400

853 553,75

Osasto 1 Yhteensä

31 384 000

32 151 715

30 905 769,51

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 913 000

3 065 458

3 731 122,20

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

2 262 000

2 398 771

3 548 023,45

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

118 000

151 598

1 076 119,71

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

240 000

756 821

129 832,89

2 4

POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE

218 000

161 742

120 685,17

2 5

KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI

611 000

841 640

271 924,93

Osasto 2 Yhteensä

7 362 000

7 376 030

8 877 708,35

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

20 460 000

18 502 255

17 416 581,20

Osasto 3 Yhteensä

20 460 000

18 502 255

17 416 581,20

KAIKKI YHTEENSÄ

59 206 000

58 030 000

57 200 059,06

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 24 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 20 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 26 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | — | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 126 | 126 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 10 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 15 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 52 | 52 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 0 |
| Kokonaismäärä | — | — | — | 180 | 180 | 190 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

6

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

7

10

8

AD 11

—

—

—

8

10

14

AD 10

—

—

—

23

25

22

AD 9

—

—

—

24

25

25

AD 8

—

—

—

22

20

19

AD 7

—

—

—

26

26

18

AD 6

—

—

—

10

—

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

126

126

131

AST 11

—

—

—

—

—

2

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

3

3

6

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

10

10

15

AST 5

—

—

—

15

15

17

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

5

5

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

2

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

52

52

59

Total AST/SC

—

—

—

2

2

0

Kokonaismäärä

—

—

—

180

180

190

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 38 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG yhteensä | 100 | 100 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 5 | 5 |
| Yhteensä | 105 | 105 |

Sopimussuhteiset toimet

2019

2018

FG IV

50

50

FG III

38

38

FG II

10

10

FG I

2

2

FG yhteensä

100

100

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

5

5

Yhteensä

105

105

---

| 29.3.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 120/37 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/37

---

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko

(2019/C 120/08)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 15 638 900 | 15 325 600 | 14 328 125 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 15 638 900 | 15 325 600 | 14 328 125 ,— |
| 2 | MUUT TUET |
| 2 0 | MUUT TUET | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN | p.m. | p.m. | 290 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 100 100 | 100 100 | 390 100 ,— |
| 5 | SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA | p.m. | p.m. | 69,39 |
| 5 4 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 45 718,59 |
| 5 9 | MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | p.m. | 18 397,61 |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 64 185,59 |
| 6 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 739 000 | 15 425 700 | 14 782 410,59 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

15 638 900

15 325 600

14 328 125 ,—

Osasto 1 Yhteensä

15 638 900

15 325 600

14 328 125 ,—

2

MUUT TUET

2 0

MUUT TUET

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN

p.m.

p.m.

290 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

100 100

100 100

390 100 ,—

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA

p.m.

p.m.

69,39

5 4

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

45 718,59

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

18 397,61

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

64 185,59

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

15 739 000

15 425 700

14 782 410,59

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Määrärahat 2018 | Toteutus 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 6 262 900 | 5 917 500 | 5 570 052,55 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 23 000 | 22 000 | 22 174,11 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | 74 000 | 52 100 | 27 559,77 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 6 359 900 | 5 991 600 | 5 619 786,43 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 650 800 | 611 702 | 598 941,88 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 562 000 | 546 000 | 612 091,96 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 18 000 | 33 462 | 51 537,85 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 69 200 | 77 146 | 62 640,46 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 100 000 | 97 000 | 79 371,68 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 400 000 | 1 365 310 | 1 404 583,83 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ENSISIJAISET TOIMINTA-ALAT JA OPERATIIVINEN TOIMINTA | 7 874 200 | 7 874 690 | 7 265 076,78 |
| 3 1 | OPERATIIVISEN TOIMINNAN TUKI | 104 900 | 194 100 | 72 286,08 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 7 979 100 | 8 068 790 | 7 337 362,86 |
| 4 | MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN |
| 4 1 | 2016 IPA II -OHJELMA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 7 | IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTERVEYS JA –TURVALLISUUS | — | — | 47 860 ,— |
| 4 8 | ENPI — EUROOPPALAINEN NAAPURUUDEN JA KUMPPANUUDEN VÄLINE | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | UUSI IPA II -OHJELMA | — | p.m. | 180 569,26 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 228 429,26 |
| 5 | VARAUS |
| 5 0 | VARAUS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 739 000 | 15 425 700 | 14 590 162,38 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Määrärahat 2018

Toteutus 2017

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

6 262 900

5 917 500

5 570 052,55

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

23 000

22 000

22 174,11

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

74 000

52 100

27 559,77

1 6

SOSIAALITURVA

p.m.

p.m.

0 ,—

1 8

KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 1 Yhteensä

6 359 900

5 991 600

5 619 786,43

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

650 800

611 702

598 941,88

2 1

TIETOTEKNIIKKA

562 000

546 000

612 091,96

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

18 000

33 462

51 537,85

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

69 200

77 146

62 640,46

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

100 000

97 000

79 371,68

Osasto 2 Yhteensä

1 400 000

1 365 310

1 404 583,83

3

TOIMINTAMENOT

3 0

ENSISIJAISET TOIMINTA-ALAT JA OPERATIIVINEN TOIMINTA

7 874 200

7 874 690

7 265 076,78

3 1

OPERATIIVISEN TOIMINNAN TUKI

104 900

194 100

72 286,08

Osasto 3 Yhteensä

7 979 100

8 068 790

7 337 362,86

4

MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN

4 1

2016 IPA II -OHJELMA

p.m.

p.m.

0 ,—

4 7

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTERVEYS JA –TURVALLISUUS

—

—

47 860 ,—

4 8

ENPI — EUROOPPALAINEN NAAPURUUDEN JA KUMPPANUUDEN VÄLINE

—

—

0 ,—

4 9

UUSI IPA II -OHJELMA

—

p.m.

180 569,26

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

228 429,26

5

VARAUS

5 0

VARAUS

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

15 739 000

15 425 700

14 590 162,38

Viraston henkilöstösuunnitelma

| Ura-alue ja palkkaluokka | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Vahvistettu | Vahvistettu | Vahvistettu |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AD 8 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| AD yhteensä | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 5 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| AST 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST yhteensä | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| AST/SC yhteensä | | | | |
| Kaikki yhteensä | 39 | 40 | 40 | 40 |

Ura-alue ja palkkaluokka

2017

2018

2019

31.12.2017

Vahvistettu

Vahvistettu

Vahvistettu

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

2

1

AD 13

2

2

1

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

—

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

4

3

4

5

AD 8

7

5

6

6

AD 7

4

7

5

4

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

AD yhteensä

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

2

3

3

4

AST 5

8

6

7

6

AST 4

2

2

1

2

AST 3

3

4

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST yhteensä

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä

39

40

40

40

Sopimussuhteisten toimihenkilöiden, paikallisten työntekijöiden ja kansallisten asiantunijoiden arvioitu lukumäärä (ilmoitettu kokopäivätyötä vastaavana)

| Sopimussuhteiset toimet | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 13 | 14 |
| FG II | 9 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| FG yhteensä | 24 | 25 | 25 |
| Paikallisten työntekijöiden | 1 | — | — |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Yhteensä | 25 | 25 | 25 |

Sopimussuhteiset toimet

31.12.2017

31.12.2018

2019

FG IV

2

2

2

FG III

13

13

14

FG II

9

10

9

FG I

—

—

—

FG yhteensä

24

25

25

Paikallisten työntekijöiden

1

—

—

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhteensä

25

25

25

---

| 29.3.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 120/42 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/42

---

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko

(2019/C 120/09)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 37 955 200 | 40 790 100 | 40 803 957 ,— |
| 1 1 | MAKSUT TOIMIELIMILTÄ | 2 530 200 | 2 337 100 | 1 794 461 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 40 485 400 | 43 127 200 | 42 598 418 ,— |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |
| 3 0 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ | 707 400 | 734 000 | 807 354 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 707 400 | 734 000 | 807 354 ,— |
| 4 | MUUT TULOT |
| 4 0 | MUUT TULOT | 609 050 | 610 350 | 480 583 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 609 050 | 610 350 | 480 583 ,— |
| 5 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |
| 5 0 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ | 4 884 750 | 2 670 550 | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 4 884 750 | 2 670 550 | 0 ,— |
| 6 | TAKAISINMAKSUT |
| 6 0 | PALAUTUKSET ASIAKKAILLE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | ERITYISET TAKAISINMAKSUT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 46 686 600 | 47 142 100 | 43 886 355 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

1

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

1 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

37 955 200

40 790 100

40 803 957 ,—

1 1

MAKSUT TOIMIELIMILTÄ

2 530 200

2 337 100

1 794 461 ,—

Osasto 1 Yhteensä

40 485 400

43 127 200

42 598 418 ,—

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

3

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 0

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

707 400

734 000

807 354 ,—

Osasto 3 Yhteensä

707 400

734 000

807 354 ,—

4

MUUT TULOT

4 0

MUUT TULOT

609 050

610 350

480 583 ,—

Osasto 4 Yhteensä

609 050

610 350

480 583 ,—

5

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

5 0

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

4 884 750

2 670 550

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

4 884 750

2 670 550

0 ,—

6

TAKAISINMAKSUT

6 0

PALAUTUKSET ASIAKKAILLE

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

ERITYISET TAKAISINMAKSUT

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

46 686 600

47 142 100

43 886 355 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Määrärahat 2018 | Toteutus 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 26 731 800 | 25 483 200 | 24 328 519 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 94 100 | 78 700 | 98 550 ,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 269 400 | 266 300 | 250 518 ,— |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SOSIAALISET PALVELUT | 84 900 | 77 400 | 51 800 ,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 2 500 | 2 500 | 1 035 ,— |
| 1 9 | ELÄKKEET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 27 182 700 | 25 908 100 | 24 730 422 ,— |
| 2 | RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 3 011 100 | 3 003 200 | 2 850 980 ,— |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 3 270 000 | 3 000 000 | 2 497 002 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 54 300 | 62 700 | 49 191 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 263 100 | 290 300 | 211 652 ,— |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 153 200 | 129 200 | 108 276 ,— |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 18 000 | 28 000 | 3 708 ,— |
| 2 6 | HALLINTO | 57 500 | 57 500 | 29 173 ,— |
| 2 7 | RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 100 000 | 140 000 | 124 500 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 6 927 200 | 6 710 900 | 5 874 482 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT | 11 800 000 | 13 410 000 | 14 056 920 ,— |
| 3 1 | TOIMIELNTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT | 776 700 | 813 100 | 817 800 ,— |
| 3 2 | E-CDT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT | p.m. | 300 000 | 549 758 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 12 576 700 | 14 523 100 | 15 424 478 ,— |
| 10 | VARAUKSET |
| 10 0 | VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 10 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 46 686 600 | 47 142 100 | 46 029 382 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Määrärahat 2018

Toteutus 2017

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

26 731 800

25 483 200

24 328 519 ,—

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

94 100

78 700

98 550 ,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

269 400

266 300

250 518 ,—

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

84 900

77 400

51 800 ,—

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

2 500

2 500

1 035 ,—

1 9

ELÄKKEET

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 1 Yhteensä

27 182 700

25 908 100

24 730 422 ,—

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 011 100

3 003 200

2 850 980 ,—

2 1

TIETOTEKNIIKKA

3 270 000

3 000 000

2 497 002 ,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

54 300

62 700

49 191 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

263 100

290 300

211 652 ,—

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

153 200

129 200

108 276 ,—

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

18 000

28 000

3 708 ,—

2 6

HALLINTO

57 500

57 500

29 173 ,—

2 7

RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

100 000

140 000

124 500 ,—

Osasto 2 Yhteensä

6 927 200

6 710 900

5 874 482 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

11 800 000

13 410 000

14 056 920 ,—

3 1

TOIMIELNTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT

776 700

813 100

817 800 ,—

3 2

E-CDT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT

p.m.

300 000

549 758 ,—

Osasto 3 Yhteensä

12 576 700

14 523 100

15 424 478 ,—

10

VARAUKSET

10 0

VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 10 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

46 686 600

47 142 100

46 029 382 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 17 | 16 | 6 | 11 | 10 | 6 |
| AD 11 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 |
| AD 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | 9 | 21 | 22 | 14 |
| AD 7 | 6 | 5 | 3 | 24 | 19 | 15 |
| AD 6 | — | 1 | 3 | 12 | 16 | 25 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | 2 | 11 |
| Yhtensä AD | 44 | 44 | 42 | 90 | 90 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 6 | 5 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 12 |
| AST 4 | — | — | 2 | 12 | 12 | 13 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhtensä AST | 11 | 11 | 11 | 46 | 46 | 46 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | — |
| Yhtensä | 55 | 55 | 53 | 138 | 138 | 136 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

17

16

6

11

10

6

AD 11

7

8

10

4

3

4

AD 10

8

6

4

5

6

6

AD 9

4

4

5

12

11

7

AD 8

1

3

9

21

22

14

AD 7

6

5

3

24

19

15

AD 6

—

1

3

12

16

25

AD 5

—

—

1

—

2

11

Yhtensä AD

44

44

42

90

90

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

6

5

3

—

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

1

2

2

5

4

2

AST 6

1

1

—

6

5

4

AST 5

2

2

2

19

18

12

AST 4

—

—

2

12

12

13

AST 3

—

—

—

2

5

11

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhtensä AST

11

11

11

46

46

46

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

2

1

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

—

Yhtensä

55

55

53

138

138

136

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 16 | 13 | 12,3 |
| Tehtäväryhmä III | 9 | 6 | 4,3 |
| Tehtäväryhmä II | 5 | 9 | 9,7 |
| Tehtäväryhmä I | — | — | — |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 30 | 28 | 26,3 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Yhtensä | 30 | 28 | 26,3 |

Sopimussuhteiset toimet

2019

2018

2017

Tehtäväryhmä IV

16

13

12,3

Tehtäväryhmä III

9

6

4,3

Tehtäväryhmä II

5

9

9,7

Tehtäväryhmä I

—

—

—

Tehtäväryhmä yhteensä

30

28

26,3

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhtensä

30

28

26,3

---

| 29.3.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 120/47 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/47

---

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019

(2019/C 120/10)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 22 446 000 | 22 395 000 | 20 608 250 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 22 446 000 | 22 395 000 | 20 608 250 ,— |
| 3 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS |
| 3 0 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 4 0 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| 5 | HALLINTOMÄÄRÄRAHAT |
| 5 0 | HALLINTOMÄÄRÄRAHAT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 22 446 000 | 22 960 429 | 20 852 250 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

22 446 000

22 395 000

20 608 250 ,—

Osasto 2 Yhteensä

22 446 000

22 395 000

20 608 250 ,—

3

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

3 0

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

4

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

4 0

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

p.m.

321 429

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

321 429

0 ,—

5

HALLINTOMÄÄRÄRAHAT

5 0

HALLINTOMÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

244 000

244 000 ,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

244 000

244 000 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

22 446 000

22 960 429

20 852 250 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Määrärahat 2018 | Toteutus 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 12 043 000 | 11 460 000 | 10 684 238,66 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 74 000 | 87 000 | 48 894,51 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 85 000 | 90 000 | 86 561,05 |
| 1 4 | OIKEUS-, TERVEYDENHOITO- JA KOULUTUSMENOT | 420 000 | 385 000 | 378 950,84 |
| 1 5 | LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 552 000 | 525 000 | 248 437,20 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 1 223 000 | 935 000 | 871 920,37 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 3 000 | 3 000 | 2 468,14 |
| 1 9 | VARAUS OSASTOON 1 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 14 400 000 | 13 485 000 | 12 321 470,77 |
| 2 | RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 186 000 | 1 429 000 | 1 328 898,71 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 769 000 | 822 000 | 720 582,31 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 128 000 | 32 000 | 26 999,47 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 148 000 | 57 000 | 53 715,09 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 143 000 | 127 000 | 85 010,11 |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 11 000 | 11 000 | 5 172,64 |
| 2 6 | TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT | 16 000 | 23 000 | 29 476 ,— |
| 2 9 | VARAUS OSASTOON 2 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 401 000 | 2 501 000 | 2 249 854,33 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 2 | VAPAUDET | 1 047 000 | 626 000 | 2 099 466,77 |
| 3 3 | YHDENVERTAISUUS | 735 000 | 1 765 000 | 2 948 777,49 |
| 3 6 | OIKEUS | 445 000 | 197 000 | 656 413,05 |
| 3 7 | HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT | 2 405 000 | 3 690 000 | 1 901 544,41 |
| 3 8 | VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT | 665 000 | 375 000 | 461 280,92 |
| 3 9 | VARAUS OSASTOON 3 | 348 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 645 000 | 6 653 000 | 8 067 482,64 |
| 4 | MUUT TOIMINTAMENOT |
| 4 0 | YHTEISTYÖSOPIMUKSET | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 22 446 000 | 22 960 429 | 22 638 807,74 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Määrärahat 2018

Toteutus 2017

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

12 043 000

11 460 000

10 684 238,66

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

74 000

87 000

48 894,51

1 3

TYÖMATKAT

85 000

90 000

86 561,05

1 4

OIKEUS-, TERVEYDENHOITO- JA KOULUTUSMENOT

420 000

385 000

378 950,84

1 5

LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

552 000

525 000

248 437,20

1 6

SOSIAALITURVA

1 223 000

935 000

871 920,37

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

3 000

3 000

2 468,14

1 9

VARAUS OSASTOON 1

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 1 Yhteensä

14 400 000

13 485 000

12 321 470,77

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 186 000

1 429 000

1 328 898,71

2 1

TIETOTEKNIIKKA

769 000

822 000

720 582,31

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

128 000

32 000

26 999,47

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

148 000

57 000

53 715,09

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

143 000

127 000

85 010,11

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

11 000

11 000

5 172,64

2 6

TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT

16 000

23 000

29 476 ,—

2 9

VARAUS OSASTOON 2

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

2 401 000

2 501 000

2 249 854,33

3

TOIMINTAMENOT

3 2

VAPAUDET

1 047 000

626 000

2 099 466,77

3 3

YHDENVERTAISUUS

735 000

1 765 000

2 948 777,49

3 6

OIKEUS

445 000

197 000

656 413,05

3 7

HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT

2 405 000

3 690 000

1 901 544,41

3 8

VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT

665 000

375 000

461 280,92

3 9

VARAUS OSASTOON 3

348 000

p.m.

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

5 645 000

6 653 000

8 067 482,64

4

MUUT TOIMINTAMENOT

4 0

YHTEISTYÖSOPIMUKSET

p.m.

321 429

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

321 429

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

22 446 000

22 960 429

22 638 807,74

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| A* yhteensä | — | — | — | 48 | 47 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| Kokonaismäärä | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

7

6

8

AD 11

—

—

—

5

—

—

AD 10

—

—

—

9

12

12

AD 9

—

—

—

12

12

11

AD 8

—

—

—

8

4

1

AD 7

—

—

—

2

6

7

AD 6

—

—

—

1

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

A* yhteensä

—

—

—

48

47

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

4

3

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

7

6

6

AST 6

—

—

—

7

10

12

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

24

25

26

Kokonaismäärä

—

—

—

72

72

72

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 20 | 20 |
| Tehtäväryhmä III | 10 | 10 |
| Tehtäväryhmä II | 2 | 2 |
| Tehtäväryhmä I | — | — |
| Yhteensä | 32 | 32 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 10 | 10 |
| Yhteensä | 42 | 42 |

Sopimussuhteiset toimet

2019

2018

Tehtäväryhmä IV

20

20

Tehtäväryhmä III

10

10

Tehtäväryhmä II

2

2

Tehtäväryhmä I

—

—

Yhteensä

32

32

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

10

10

Yhteensä

42

42

---

| 29.3.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 120/52 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/52

---

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2019

(2019/C 120/11)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS | 78 102 001 | 78 199 699 | 78 853 267 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 78 102 001 | 78 199 699 | 78 853 267 ,— |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRANOMAISEN TOIMINTAAN | 1 851 441 | 1 811 763 | 1 898 198 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 851 441 | 1 811 763 | 1 898 198 ,— |
| 3 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 3 0 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
| 4 0 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | | 59 244,25 | 21 545,31 |
| | Osasto 4 Yhteensä | | 59 244,25 | 21 545,31 |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | SEKALAISET SIDOTUT TULOT | p.m. | p.m. | 15 000 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | 15 000 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 79 953 442 | 80 070 706,25 | 80 788 010,31 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

1

EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS

78 102 001

78 199 699

78 853 267 ,—

Osasto 1 Yhteensä

78 102 001

78 199 699

78 853 267 ,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRANOMAISEN TOIMINTAAN

1 851 441

1 811 763

1 898 198 ,—

Osasto 2 Yhteensä

1 851 441

1 811 763

1 898 198 ,—

3

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

3 0

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

4

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

4 0

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

59 244,25

21 545,31

Osasto 4 Yhteensä

59 244,25

21 545,31

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

SEKALAISET SIDOTUT TULOT

p.m.

p.m.

15 000 ,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

15 000 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

79 953 442

80 070 706,25

80 788 010,31

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Määrärahat 2018 | Toteutus 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 41 353 653 | 41 353 653 | 40 491 673 | 40 491 673 | 39 175 424,24 | 38 837 040,72 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 295 000 | 295 000 | 260 000 | 260 000 | 254 800 ,— | 246 320,86 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 900 000 | 900 000 | 712 189 | 712 189 | 674 984,76 | 473 037,49 |
| 1 5 | VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO | 797 440 | 797 440 | 825 392 | 825 392 | 601 364,68 | 586 498,79 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 264 744,80 | 1 257 944,80 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 2 478,72 | 2 478,72 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 44 679 093 | 44 679 093 | 43 622 254 | 43 622 254 | 41 973 797,20 | 41 403 321,38 |
| 2 | RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 5 148 500 | 5 148 500 | 5 314 044,25 | 5 314 044,25 | 4 957 077,70 | 4 408 963,91 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT | 3 670 977 | 3 670 977 | 3 408 612 | 3 408 612 | 3 076 924,99 | 2 533 350,23 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 529 000 | 529 000 | 167 659 | 167 659 | 94 174,19 | 67 330,23 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 159 500 | 159 500 | 263 000 | 263 000 | 175 216,62 | 113 091,12 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 304 563 | 304 563 | 366 100 | 366 100 | 303 027,22 | 185 352,01 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 78 219,80 | 55 199,66 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 9 892 540 | 9 892 540 | 9 619 415,25 | 9 619 415,25 | 8 684 640,52 | 7 363 287,16 |
| 3 | ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 0 | SÄÄNNELTYJEN TUOTTEIDEN TIETEELLINEN ARVIOINTI | 3 110 200 | 3 110 200 | 3 137 034 | 3 137 034 | 4 391 632,92 | 4 273 933,98 |
| 3 1 | RISKINARVIOINTI JA TIETEELLINEN TUKI | 2 629 350 | 2 629 350 | 2 698 461 | 2 698 461 | 3 573 854,75 | 3 496 650,15 |
| 3 2 | EFSA:N TIETEELLINEN YHTEISTYÖ | 7 704 985 | 7 644 585 | 7 722 000 | 8 548 492 | 9 917 811,56 | 11 370 413,30 |
| 3 4 | VIESTINTÄ | 1 437 000 | 1 437 000 | 1 238 000 | 1 238 000 | 969 423,27 | 698 054,05 |
| 3 5 | HORISONTAALINEN TOIMINTA | 10 500 274 | 10 560 674 | 11 146 650 | 11 207 050 | 9 696 989,43 | 5 658 554,95 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 25 381 809 | 25 381 809 | 25 942 145 | 26 829 037 | 28 549 711,93 | 25 497 606,43 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 79 953 442 | 79 953 442 | 79 183 814,25 | 80 070 706,25 | 79 208 149,65 | 74 264 214,97 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Määrärahat 2018

Toteutus 2017

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

41 353 653

41 353 653

40 491 673

40 491 673

39 175 424,24

38 837 040,72

1 3

TYÖMATKAT

295 000

295 000

260 000

260 000

254 800 ,—

246 320,86

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

900 000

900 000

712 189

712 189

674 984,76

473 037,49

1 5

VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO

797 440

797 440

825 392

825 392

601 364,68

586 498,79

1 6

SOSIAALITURVA

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 264 744,80

1 257 944,80

1 7

EDUSTUSKULUT

8 000

8 000

8 000

8 000

2 478,72

2 478,72

Osasto 1 Yhteensä

44 679 093

44 679 093

43 622 254

43 622 254

41 973 797,20

41 403 321,38

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

5 148 500

5 148 500

5 314 044,25

5 314 044,25

4 957 077,70

4 408 963,91

2 1

TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT

3 670 977

3 670 977

3 408 612

3 408 612

3 076 924,99

2 533 350,23

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

529 000

529 000

167 659

167 659

94 174,19

67 330,23

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

159 500

159 500

263 000

263 000

175 216,62

113 091,12

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

304 563

304 563

366 100

366 100

303 027,22

185 352,01

2 5

KOKOUSMENOT

80 000

80 000

100 000

100 000

78 219,80

55 199,66

Osasto 2 Yhteensä

9 892 540

9 892 540

9 619 415,25

9 619 415,25

8 684 640,52

7 363 287,16

3

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT

3 0

SÄÄNNELTYJEN TUOTTEIDEN TIETEELLINEN ARVIOINTI

3 110 200

3 110 200

3 137 034

3 137 034

4 391 632,92

4 273 933,98

3 1

RISKINARVIOINTI JA TIETEELLINEN TUKI

2 629 350

2 629 350

2 698 461

2 698 461

3 573 854,75

3 496 650,15

3 2

EFSA:N TIETEELLINEN YHTEISTYÖ

7 704 985

7 644 585

7 722 000

8 548 492

9 917 811,56

11 370 413,30

3 4

VIESTINTÄ

1 437 000

1 437 000

1 238 000

1 238 000

969 423,27

698 054,05

3 5

HORISONTAALINEN TOIMINTA

10 500 274

10 560 674

11 146 650

11 207 050

9 696 989,43

5 658 554,95

Osasto 3 Yhteensä

25 381 809

25 381 809

25 942 145

26 829 037

28 549 711,93

25 497 606,43

KAIKKI YHTEENSÄ

79 953 442

79 953 442

79 183 814,25

80 070 706,25

79 208 149,65

74 264 214,97

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 7 | | 16 | 1 | 16 |
| AD 11 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 20 | | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 38 | | 43 | 1 | 42 |
| AD 8 | 2 | 57 | 1 | 54 | | 54 |
| AD 7 | 3 | 45 | 4 | 55 | 1 | 56 |
| AD 6 | | 27 | | 14 | 1 | 15 |
| AD 5 | | 9 | | 5 | | 6 |
| AD yhteensä | 5 | 215 | 5 | 221 | 5 | 222 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 3 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 7 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 32 | | 23 | | 23 |
| AST 3 | | 20 | | 23 | | 25 |
| AST 2 | | 15 | | 1 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| AST yhteensä | | 100 | | 93 | | 96 |
| Yhteensä | 5 | 315 | 5 | 314 | 5 | 318 |
| Kaikki yhteensä | 320 | 319 | 323 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2019

2018

2017

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

7

16

1

16

AD 11

9

11

11

AD 10

20

18

1

17

AD 9

38

43

1

42

AD 8

2

57

1

54

54

AD 7

3

45

4

55

1

56

AD 6

27

14

1

15

AD 5

9

5

6

AD yhteensä

5

215

5

221

5

222

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

3

4

4

AST 6

7

9

9

AST 5

21

30

30

AST 4

32

23

23

AST 3

20

23

25

AST 2

15

1

2

AST 1

1

AST yhteensä

100

93

96

Yhteensä

5

315

5

314

5

318

Kaikki yhteensä

320

319

323

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 92 | 106 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 25 | 18 |
| FG I | 1 | 0 |
| FG yhteensä | 125 | 131 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 15 | 16 |
| Yhteensä | 140 | 146 |

Sopimussuhteiset toimet

2018

2019

FG IV

92

106

FG III

7

7

FG II

25

18

FG I

1

0

FG yhteensä

125

131

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

15

16

Yhteensä

140

146

---

| 29.3.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 120/57 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/57

---

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2019

(2019/C 120/12)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 80 511 842 | 79 265 391 | 81 556 244 | 76 796 914 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | TOIMINNALLISET TULOT | 390 000 | 390 000 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

80 511 842

79 265 391

81 556 244

76 796 914

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

TOIMINNALLISET TULOT

390 000

390 000

25 220 988,65

25 220 488,65

22 015 596,09

22 015 596,09

Osasto 2 Yhteensä

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

86 276 654,33

78 894 778,87

KAIKKI YHTEENSÄ

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

86 276 654,33

78 894 778,87

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Määrärahat 2018 | Toteutus 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 24 670 261 | 24 670 261 | 22 268 800 | 22 268 800 | 20 697 202,87 | 20 641 414,10 |
| 1 2 | HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 330 000 | 330 000 | 305 000 | 305 000 | 314 085,09 | 243 931,17 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 90 000 | 90 000 | 79 409,72 | 79 409,72 | 97 260,32 | 82 926,73 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 35 000 | 35 000 | 22 000 | 22 000 | 26 477,30 | 11 437 ,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 230 000 | 230 000 | 260 000 | 260 000 | 213 564,37 | 162 617,18 |
| 1 6 | SOSIAALISET TOIMET | 670 000 | 670 000 | 580 000 | 580 000 | 1 008 500 ,— | 997 504,54 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 22 000 | 22 000 | 30 000 | 30 000 | 11 783,50 | 5 482,35 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 26 047 261 | 26 047 261 | 23 545 209,72 | 23 545 209,72 | 22 368 873,45 | 22 145 313,07 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 3 429 481 | 3 429 481 | 3 415 355 | 3 415 355 | 3 185 723,86 | 2 951 625,78 |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 451 000 | 451 000 | 487 057,26 | 487 057,26 | 564 797,11 | 353 122 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 28 000 | 28 000 | 35 000 | 35 000 | 39 260,05 | 25 585,37 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 101 500 | 101 500 | 131 340,37 | 131 340,37 | 55 730,21 | 39 974,06 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 80 000 | 80 000 | 156 500 | 156 500 | 79 308,26 | 45 065,22 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 109 836,65 | 93 436,25 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 214 981 | 4 214 981 | 4 350 252,63 | 4 350 252,63 | 4 034 656,14 | 3 508 808,68 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT | 4 394 131 | 5 566 899 | 4 352 221 | 5 151 693 | 5 437 830,32 | 5 266 796,22 |
| 3 2 | TIEDOTUS JA VIESTINTÄ | 145 000 | 145 000 | 170 000 | 170 000 | 140 174,21 | 114 960,73 |
| 3 3 | OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS | 1 255 060 | 1 080 000 | 1 228 100 | 1 228 100 | 1 121 396,34 | 952 267,45 |
| 3 5 | TUTKIMUKSET | 423 070 | 452 910 | 462 840 | 696 256 | 591 069,50 | 297 654,35 |
| 3 6 | MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT | 664 000 | 558 000 | 615 000 | 615 000 | 635 000 ,— | 501 141,82 |
| 3 7 | ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT) | 1 576 000 | 1 575 000 | 1 584 231,05 | 1 664 731,05 | 1 499 636,13 | 1 504 541,32 |
| 3 9 | YHTEISTYÖ RANNIKKOVARTIOSTOTOIMINNOISSA | 17 132 339 | 16 182 340 | 21 002 000 | 13 021 000 | 5 437 924,41 | 1 021 209,55 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 25 589 600 | 25 560 149 | 29 414 392,05 | 22 546 780,05 | 14 863 030,91 | 9 658 571,44 |
| 4 | SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET |
| 4 1 | SAASTUMISEN TORJUNTAPALVELUT | 17 610 084 | 15 138 193,96 | 17 174 539,17 | 19 186 552,17 | 17 748 896,83 | 15 740 467,93 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 689 916 | 7 901 306,04 | 7 436 885,18 | 7 543 574,18 | 4 160 709,94 | 3 772 009,35 |
| 4 3 | YHTEISTYÖ, KOORDINAATIO JA TIEDOTUS | 750 000 | 793 500 | 329 500 | 319 080 | 337 367,57 | 409 876,75 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 25 050 000 | 23 833 000 | 24 940 924,35 | 27 049 206,35 | 22 246 974,34 | 19 922 354,03 |
| 5 | HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET |
| 5 1 | MERITIEDOTUSPALVELUT | p.m. | p.m. | 752 000 | 752 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 2 | APU EHDOKASMAILLE JA NAAPURUUSPOLITIIKAN KUMPPANIMAILLE | p.m. | p.m. | 1 675 279,10 | 1 674 779,10 | 2 041 033,77 | 710 038,10 |
| 5 3 | VALVONTAA KOSKEVA PALVELUTASOSOPIMUS | p.m. | p.m. | 13 912 674,80 | 13 912 674,80 | 13 052 654,29 | 8 704 980,96 |
| 5 4 | CLEANSEANET-PALVELUT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 343 829,40 | 240 983,63 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 7 454 000 | 7 454 000 | 11 083 809,74 | 6 109 236,18 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 | 450 000 | 514 198 ,— | 254 640 ,— |
| 5 7 | THETIS-MODUULIT | p.m. | p.m. | 282 500 | 282 500 | 324 653,89 | 85 403,89 |
| 5 9 | RANNIKKOVARTIOSTOA KOSKEVA PILOTTIHANKE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 219 179,83 | 219 179,83 |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 24 526 453,90 | 24 525 953,90 | 27 579 358,92 | 16 324 462,59 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 91 092 893,76 | 71 559 509,81 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Määrärahat 2018

Toteutus 2017

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

24 670 261

24 670 261

22 268 800

22 268 800

20 697 202,87

20 641 414,10

1 2

HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

330 000

330 000

305 000

305 000

314 085,09

243 931,17

1 3

TYÖMATKAT

90 000

90 000

79 409,72

79 409,72

97 260,32

82 926,73

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

35 000

35 000

22 000

22 000

26 477,30

11 437 ,—

1 5

KOULUTUS

230 000

230 000

260 000

260 000

213 564,37

162 617,18

1 6

SOSIAALISET TOIMET

670 000

670 000

580 000

580 000

1 008 500 ,—

997 504,54

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

22 000

22 000

30 000

30 000

11 783,50

5 482,35

Osasto 1 Yhteensä

26 047 261

26 047 261

23 545 209,72

23 545 209,72

22 368 873,45

22 145 313,07

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 429 481

3 429 481

3 415 355

3 415 355

3 185 723,86

2 951 625,78

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

451 000

451 000

487 057,26

487 057,26

564 797,11

353 122 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

28 000

28 000

35 000

35 000

39 260,05

25 585,37

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

101 500

101 500

131 340,37

131 340,37

55 730,21

39 974,06

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

80 000

80 000

156 500

156 500

79 308,26

45 065,22

2 5

KOKOUSMENOT

125 000

125 000

125 000

125 000

109 836,65

93 436,25

Osasto 2 Yhteensä

4 214 981

4 214 981

4 350 252,63

4 350 252,63

4 034 656,14

3 508 808,68

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT

4 394 131

5 566 899

4 352 221

5 151 693

5 437 830,32

5 266 796,22

3 2

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

145 000

145 000

170 000

170 000

140 174,21

114 960,73

3 3

OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS

1 255 060

1 080 000

1 228 100

1 228 100

1 121 396,34

952 267,45

3 5

TUTKIMUKSET

423 070

452 910

462 840

696 256

591 069,50

297 654,35

3 6

MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT

664 000

558 000

615 000

615 000

635 000 ,—

501 141,82

3 7

ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT)

1 576 000

1 575 000

1 584 231,05

1 664 731,05

1 499 636,13

1 504 541,32

3 9

YHTEISTYÖ RANNIKKOVARTIOSTOTOIMINNOISSA

17 132 339

16 182 340

21 002 000

13 021 000

5 437 924,41

1 021 209,55

Osasto 3 Yhteensä

25 589 600

25 560 149

29 414 392,05

22 546 780,05

14 863 030,91

9 658 571,44

4

SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET

4 1

SAASTUMISEN TORJUNTAPALVELUT

17 610 084

15 138 193,96

17 174 539,17

19 186 552,17

17 748 896,83

15 740 467,93

4 2

CLEANSEANET

6 689 916

7 901 306,04

7 436 885,18

7 543 574,18

4 160 709,94

3 772 009,35

4 3

YHTEISTYÖ, KOORDINAATIO JA TIEDOTUS

750 000

793 500

329 500

319 080

337 367,57

409 876,75

Osasto 4 Yhteensä

25 050 000

23 833 000

24 940 924,35

27 049 206,35

22 246 974,34

19 922 354,03

5

HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET

5 1

MERITIEDOTUSPALVELUT

p.m.

p.m.

752 000

752 000

0 ,—

0 ,—

5 2

APU EHDOKASMAILLE JA NAAPURUUSPOLITIIKAN KUMPPANIMAILLE

p.m.

p.m.

1 675 279,10

1 674 779,10

2 041 033,77

710 038,10

5 3

VALVONTAA KOSKEVA PALVELUTASOSOPIMUS

p.m.

p.m.

13 912 674,80

13 912 674,80

13 052 654,29

8 704 980,96

5 4

CLEANSEANET-PALVELUT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

343 829,40

240 983,63

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

7 454 000

7 454 000

11 083 809,74

6 109 236,18

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000

450 000

514 198 ,—

254 640 ,—

5 7

THETIS-MODUULIT

p.m.

p.m.

282 500

282 500

324 653,89

85 403,89

5 9

RANNIKKOVARTIOSTOA KOSKEVA PILOTTIHANKE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

219 179,83

219 179,83

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

24 526 453,90

24 525 953,90

27 579 358,92

16 324 462,59

KAIKKI YHTEENSÄ

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

91 092 893,76

71 559 509,81

Henkilöstötaulukko

| Ura-alue ja palkkaluokka | Virat/toimet |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 |
| Vakinaiset | Väliaikaiset | Vakinaiset | Väliaikaiset | Vakinaiset | Väliaikaiset |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| AD 9 | — | 33 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 27 | — | 31 | — | 29 |
| AD 7 | — | 24 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| AD-ura-alue yhteensä | 3 | 149 | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 17 | — | 19 | — | 15 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 20 |
| AST 4 | — | 12 | — | 12 | — | 16 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST-ura-alue yhteensä | — | 60 | — | 60 | — | 60 |
| Kaikki yhteensä | 3 | 209 | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Henkilöstö yhteensä | 212 | 212 | 212 |

Ura-alue ja palkkaluokka

Virat/toimet

2019

2018

2017

Vakinaiset

Väliaikaiset

Vakinaiset

Väliaikaiset

Vakinaiset

Väliaikaiset

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

4

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

17

—

14

—

14

AD 10

1

16

1

19

1

19

AD 9

—

33

—

28

—

28

AD 8

—

27

—

31

—

29

AD 7

—

24

—

26

—

26

AD 6

—

10

—

8

—

12

AD 5

—

5

—

7

—

5

AD-ura-alue yhteensä

3

149

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

6

—

4

—

4

AST 6

—

17

—

19

—

15

AST 5

—

20

—

20

—

20

AST 4

—

12

—

12

—

16

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST-ura-alue yhteensä

—

60

—

60

—

60

Kaikki yhteensä

3

209

3

209

3

209

Henkilöstö yhteensä

212

212

212

---

| 29.3.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 120/62 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/62

---

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko

(2019/C 120/13)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA | 103 214 000 | 102 992 000 | 103 529 143,46 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 103 214 000 | 102 992 000 | 103 529 143,46 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 37 643 000 | 36 915 000 | 34 870 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 37 643 000 | 36 915 000 | 34 870 000 ,— |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 2 066 000 | 1 973 000 | 2 145 842,50 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 066 000 | 1 973 000 | 2 145 842,50 |
| 4 | MUIDEN OSUUDET |
| 4 0 | MUIDEN OSUUDET | p.m. | p.m. | 9 228 914,14 |
| 4 2 | TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN | p.m. | p.m. | 2 000 000 ,— |
| 4 3 | TUKI ILMASTONMUUTOSTA HILLITSEVIEN TOIMIEN TÄYTÄNTÖÖNPANOLLE | p.m. | p.m. | 100 000 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 11 328 914,14 |
| 5 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 800 000 | 600 000 | 760 119,12 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 800 000 | 600 000 | 760 119,12 |
| 6 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 265 000 | 450 000 | 150 000 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | 265 000 | 450 000 | 150 000 ,— |
| 7 | TALOUSARVION KORJAUKSET |
| 7 0 | TALOUSARVION KORJAUKSET | 54 941 000 | 54 941 000 | 0 ,— |
| | Osasto 7 Yhteensä | 54 941 000 | 54 941 000 | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 198 929 000 | 197 871 000 | 152 784 019,22 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA

103 214 000

102 992 000

103 529 143,46

Osasto 1 Yhteensä

103 214 000

102 992 000

103 529 143,46

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

37 643 000

36 915 000

34 870 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

37 643 000

36 915 000

34 870 000 ,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 066 000

1 973 000

2 145 842,50

Osasto 3 Yhteensä

2 066 000

1 973 000

2 145 842,50

4

MUIDEN OSUUDET

4 0

MUIDEN OSUUDET

p.m.

p.m.

9 228 914,14

4 2

TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN

p.m.

p.m.

2 000 000 ,—

4 3

TUKI ILMASTONMUUTOSTA HILLITSEVIEN TOIMIEN TÄYTÄNTÖÖNPANOLLE

p.m.

p.m.

100 000 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

11 328 914,14

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

800 000

600 000

760 119,12

Osasto 5 Yhteensä

800 000

600 000

760 119,12

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

265 000

450 000

150 000 ,—

Osasto 6 Yhteensä

265 000

450 000

150 000 ,—

7

TALOUSARVION KORJAUKSET

7 0

TALOUSARVION KORJAUKSET

54 941 000

54 941 000

0 ,—

Osasto 7 Yhteensä

54 941 000

54 941 000

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

198 929 000

197 871 000

152 784 019,22

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Määrärahat 2018 | Toteutus 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 93 035 000 | 90 284 000 | 86 131 628,37 |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT | 1 110 000 | 930 000 | 610 286,61 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 5 508 000 | 5 069 000 | 4 645 334,06 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 102 000 | 82 000 | 68 691,46 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 99 755 000 | 96 365 000 | 91 455 940,50 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 9 805 000 | 9 703 000 | 9 144 841,79 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 7 601 000 | 6 313 000 | 5 787 839,16 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 337 000 | 435 000 | 472 267,39 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 931 000 | 982 000 | 978 605,54 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TOIMITUSKULUT | 172 000 | 189 000 | 172 865,26 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 18 846 000 | 17 622 000 | 16 556 419,14 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | HYVÄKSYMISTOIMINTA | 31 904 000 | 31 769 400 | 23 965 431,27 |
| 3 1 | STANDARDOINTITOIMINTA | 229 000 | 229 000 | 173 965,59 |
| 3 2 | OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA | 934 000 | 1 400 000 | 1 517 762,74 |
| 3 3 | VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA | 415 000 | 301 600 | 404 444,80 |
| 3 4 | KOKOUSKULUT | 1 104 000 | 952 000 | 436 484,69 |
| 3 5 | KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT | 58 000 | 66 000 | 39 841,83 |
| 3 6 | SÄÄNTÖJEN LAADINTA | 1 299 000 | 1 797 000 | 1 201 636,06 |
| 3 7 | VIRKAMATKAKULUT | 6 892 000 | 6 991 000 | 5 799 932,65 |
| 3 8 | TEKNINEN KOULUTUS | 970 000 | 886 000 | 655 560,25 |
| 3 9 | PÄÄJOHTAJAN TOIMINTA JA STRATEGINEN TOIMINTA | 1 347 000 | 2 440 000 | 671 662,31 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 45 152 000 | 46 832 000 | 34 866 722,19 |
| 4 | ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT |
| 4 0 | TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA | p.m. | p.m. | 7 610 463,55 |
| 4 1 | TUTKIMUSOHJELMAT | p.m. | p.m. | 23 457,96 |
| 4 2 | TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN | p.m. | p.m. | 3 179,86 |
| 4 3 | TUKI ILMASTONMUUTOSTA HILLITSEVIEN TOIMIEN TÄYTÄNTÖÖNPANOLLE | — | — | 100 000 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 7 737 101,37 |
| 5 | MUUT MENOT |
| 5 0 | VARAUKSET | 35 176 000 | 37 052 000 | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 35 176 000 | 37 052 000 | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 198 929 000 | 197 871 000 | 150 616 183,20 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Määrärahat 2018

Toteutus 2017

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

93 035 000

90 284 000

86 131 628,37

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

1 110 000

930 000

610 286,61

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

5 508 000

5 069 000

4 645 334,06

1 7

EDUSTUSKULUT

102 000

82 000

68 691,46

Osasto 1 Yhteensä

99 755 000

96 365 000

91 455 940,50

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

9 805 000

9 703 000

9 144 841,79

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

7 601 000

6 313 000

5 787 839,16

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

337 000

435 000

472 267,39

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

931 000

982 000

978 605,54

2 4

POSTITUS- JA TOIMITUSKULUT

172 000

189 000

172 865,26

Osasto 2 Yhteensä

18 846 000

17 622 000

16 556 419,14

3

TOIMINTAMENOT

3 0

HYVÄKSYMISTOIMINTA

31 904 000

31 769 400

23 965 431,27

3 1

STANDARDOINTITOIMINTA

229 000

229 000

173 965,59

3 2

OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA

934 000

1 400 000

1 517 762,74

3 3

VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA

415 000

301 600

404 444,80

3 4

KOKOUSKULUT

1 104 000

952 000

436 484,69

3 5

KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT

58 000

66 000

39 841,83

3 6

SÄÄNTÖJEN LAADINTA

1 299 000

1 797 000

1 201 636,06

3 7

VIRKAMATKAKULUT

6 892 000

6 991 000

5 799 932,65

3 8

TEKNINEN KOULUTUS

970 000

886 000

655 560,25

3 9

PÄÄJOHTAJAN TOIMINTA JA STRATEGINEN TOIMINTA

1 347 000

2 440 000

671 662,31

Osasto 3 Yhteensä

45 152 000

46 832 000

34 866 722,19

4

ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT

4 0

TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA

p.m.

p.m.

7 610 463,55

4 1

TUTKIMUSOHJELMAT

p.m.

p.m.

23 457,96

4 2

TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN

p.m.

p.m.

3 179,86

4 3

TUKI ILMASTONMUUTOSTA HILLITSEVIEN TOIMIEN TÄYTÄNTÖÖNPANOLLE

—

—

100 000 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

7 737 101,37

5

MUUT MENOT

5 0

VARAUKSET

35 176 000

37 052 000

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

35 176 000

37 052 000

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

198 929 000

197 871 000

150 616 183,20

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 29 | 26 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 36 | 33 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 68 | 57 | 22 |
| AD 11 | — | — | — | 86 | 81 | 46 |
| AD 10 | — | — | — | 108 | 103 | 69 |
| AD 9 | — | — | — | 115 | 119 | 104 |
| AD 8 | — | — | — | 78 | 81 | 145 |
| AD 7 | — | — | — | 30 | 47 | 83 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | 15 | 47 |
| AD 5 | — | — | — | — | | 23 |
| AD yhteensä | — | — | — | 562 | 563 | 552 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 13 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 29 | 27 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 30 | 33 | 30 |
| AST 4 | — | — | — | 24 | 21 | 36 |
| AST 3 | — | — | — | 16 | 14 | 25 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 4 | 18 |
| AST 1 | — | — | — | — | | 3 |
| AST yhteensä | — | — | — | 118 | 117 | 121 |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 680 | 680 | 673 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

29

26

5

AD 13

—

—

—

36

33

7

AD 12

—

—

—

68

57

22

AD 11

—

—

—

86

81

46

AD 10

—

—

—

108

103

69

AD 9

—

—

—

115

119

104

AD 8

—

—

—

78

81

145

AD 7

—

—

—

30

47

83

AD 6

—

—

—

11

15

47

AD 5

—

—

—

—

23

AD yhteensä

—

—

—

562

563

552

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

AST 7

—

—

—

12

13

1

AST 6

—

—

—

29

27

8

AST 5

—

—

—

30

33

30

AST 4

—

—

—

24

21

36

AST 3

—

—

—

16

14

25

AST 2

—

—

—

2

4

18

AST 1

—

—

—

—

3

AST yhteensä

—

—

—

118

117

121

Kaikki yhteensä

—

—

—

680

680

673

---

| 29.3.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 120/67 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/67

---

Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko

(2019/C 120/14)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 15 910 000 | 10 529 000 | 10 322 000 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 15 910 000 | 10 529 000 | 10 322 000 ,— |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 382 952 | 248 626 | 252 977 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 382 952 | 248 626 | 252 977 ,— |
| 3 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 3 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | 640 000 | 685 661 | 571 391 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 640 000 | 685 661 | 571 391 ,— |
| 4 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 4 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | 10 500 | 33 987 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 10 500 | 33 987 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 932 952 | 11 473 787 | 11 180 355 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

15 910 000

10 529 000

10 322 000 ,—

Osasto 1 Yhteensä

15 910 000

10 529 000

10 322 000 ,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

382 952

248 626

252 977 ,—

Osasto 2 Yhteensä

382 952

248 626

252 977 ,—

3

MUUT RAHOITUSOSUUDET

3 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

640 000

685 661

571 391 ,—

Osasto 3 Yhteensä

640 000

685 661

571 391 ,—

4

HALLINNOLLISET TOIMET

4 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

10 500

33 987 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

10 500

33 987 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

16 932 952

11 473 787

11 180 355 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Määrärahat 2018 | Toteutus 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 6 794 000 | 5 710 957 | 4 674 964 ,— |
| 1 2 | KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA | 971 948 | 396 311 | 175 196 ,— |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS | 325 000 | 65 648 | 169 989 ,— |
| 1 4 | TILAPÄINEN TUKI | 1 387 000 | 972 157 | 1 378 044 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 9 477 948 | 7 145 073 | 6 398 193 ,— |
| 2 | KIINTEISTÖT, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 100 000 | 935 312 | 873 502 ,— |
| 2 1 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 58 000 | 31 938 | 25 435 ,— |
| 2 2 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 104 000 | 76 354 | 83 027 ,— |
| 2 3 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 1 235 000 | 472 432 | 623 715 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 497 000 | 1 516 036 | 1 605 679 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KOKOUKSIIN JA VIRKAMATKOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTA | 1 043 324 | 758 449 | 943 055 ,— |
| 3 2 | HORISONTAALINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA | 614 680 | 352 178 | 569 390 ,— |
| 3 6 | OPERATIIVINEN YDINTOIMINTA | 3 300 000 | 1 702 051 | 1 664 038 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 4 958 004 | 2 812 678 | 3 176 483 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 932 952 | 11 473 787 | 11 180 355 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Määrärahat 2018

Toteutus 2017

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

6 794 000

5 710 957

4 674 964 ,—

1 2

KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA

971 948

396 311

175 196 ,—

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS

325 000

65 648

169 989 ,—

1 4

TILAPÄINEN TUKI

1 387 000

972 157

1 378 044 ,—

Osasto 1 Yhteensä

9 477 948

7 145 073

6 398 193 ,—

2

KIINTEISTÖT, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 100 000

935 312

873 502 ,—

2 1

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

58 000

31 938

25 435 ,—

2 2

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

104 000

76 354

83 027 ,—

2 3

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

1 235 000

472 432

623 715 ,—

Osasto 2 Yhteensä

2 497 000

1 516 036

1 605 679 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

KOKOUKSIIN JA VIRKAMATKOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTA

1 043 324

758 449

943 055 ,—

3 2

HORISONTAALINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA

614 680

352 178

569 390 ,—

3 6

OPERATIIVINEN YDINTOIMINTA

3 300 000

1 702 051

1 664 038 ,—

Osasto 3 Yhteensä

4 958 004

2 812 678

3 176 483 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

16 932 952

11 473 787

11 180 355 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Vahvistettu | Vahvistettu |
| Pysyvä | Väliaikainen | Pysyvä | Väliaikainen |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 6 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 12 |
| AD 8 | — | 15 | — | 19 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | 34 | — | 43 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 5 | — | 7 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 13 | — | 16 |
| Henkilöstö yhteensä | — | 47 | — | 59 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2018

2019

Vahvistettu

Vahvistettu

Pysyvä

Väliaikainen

Pysyvä

Väliaikainen

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

6

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

12

AD 8

—

15

—

19

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

AD yhteensä

—

34

—

43

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

3

AST 6

—

5

—

7

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST yhteensä

—

13

—

16

Henkilöstö yhteensä

—

47

—

59

---

| 29.3.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 120/71 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/71

---

Euroopan unionin rautatieviraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko

(2019/C 120/15)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | OMAT TULOT | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | — | — | 0 ,— |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 26 500 000 | 28 135 398 | |
| | Osasto 2 Yhteensä | 26 500 000 | 28 135 398 | |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 639 347 | 657 845 | |
| | Osasto 3 Yhteensä | 639 347 | 657 845 | |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | — | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 27 139 347 | 28 793 243 | 0 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

OMAT TULOT

—

—

0 ,—

Osasto 1 Yhteensä

—

—

0 ,—

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

26 500 000

28 135 398

Osasto 2 Yhteensä

26 500 000

28 135 398

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

639 347

657 845

Osasto 3 Yhteensä

639 347

657 845

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

—

—

0 ,—

9 9

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

—

—

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

—

—

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

27 139 347

28 793 243

0 ,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Määrärahat 2018 | Toteutus 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 18 444 000 | 18 444 000 | 18 115 000 | 18 115 000 | 17 844 180 ,— | 17 844 180 ,— |
| 1 3 | VIRKA- JA TYÖMATKAT | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 93 000 ,— | 93 000 ,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 225 047 | 225 047 | 370 000 | 370 000 | 240 403 ,— | 240 403 ,— |
| 1 5 | HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | 200 000 | 200 000 | 160 000 | 160 000 | 149 000 ,— | 149 000 ,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 880 ,— | 2 880 ,— |
| 1 9 | ELÄKKEET | | | | | | |
| | Osasto 1 Yhteensä | 19 014 047 | 19 014 047 | 18 790 000 | 18 790 000 | 18 329 463 ,— | 18 329 463 ,— |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 387 482 ,— | 1 387 482 ,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 952 281 ,— | 952 281 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 190 000 | 190 000 | 295 000 | 295 000 | 104 289 ,— | 104 289 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 115 000 | 115 000 | 220 000 | 220 000 | 122 716 ,— | 122 716 ,— |
| 2 4 | POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 149 157 ,— | 149 157 ,— |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | p.m. | | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 510 000 | 2 510 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 715 925 ,— | 2 715 925 ,— |
| 3 | ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ASETUKSEEN (EY) N:O 2016/796 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA | 4 290 000 | 4 290 000 | 5 153 000 | 5 153 000 | 7 772 711 ,— | 7 772 711 ,— |
| 3 1 | TOIMINTAMENOT | 1 325 300 | 1 325 300 | 1 640 243 | 1 640 243 | 1 913 900 ,— | 1 913 900 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 615 300 | 5 615 300 | 6 793 243 | 6 793 243 | 9 686 611 ,— | 9 686 611 ,— |
| 4 | MAKSUIHIN LIITTYVIÄ TOIMIA KOSKEVAT MENOT |
| 4 0 | NELJÄNTEEN RAUTATIEPAKETTIIN LIITTYVÄT TOIMET | | | | | | |
| 4 1 | VIRASTON MUUT TEHTÄVÄT | | | | | | |
| | Osasto 4 Yhteensä | | | | | | |
| 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET | | | | | | |
| | Osasto 9 Yhteensä | | | | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 27 139 247 | 27 139 247 | 28 333 243 | 28 333 243 | 30 731 999 ,— | 30 731 999 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Määrärahat 2018

Toteutus 2017

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

18 444 000

18 444 000

18 115 000

18 115 000

17 844 180 ,—

17 844 180 ,—

1 3

VIRKA- JA TYÖMATKAT

140 000

140 000

140 000

140 000

93 000 ,—

93 000 ,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

225 047

225 047

370 000

370 000

240 403 ,—

240 403 ,—

1 5

HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

200 000

200 000

160 000

160 000

149 000 ,—

149 000 ,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

5 000

5 000

5 000

5 000

2 880 ,—

2 880 ,—

1 9

ELÄKKEET

Osasto 1 Yhteensä

19 014 047

19 014 047

18 790 000

18 790 000

18 329 463 ,—

18 329 463 ,—

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 320 000

1 320 000

1 350 000

1 350 000

1 387 482 ,—

1 387 482 ,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

700 000

700 000

700 000

700 000

952 281 ,—

952 281 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

190 000

190 000

295 000

295 000

104 289 ,—

104 289 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

115 000

115 000

220 000

220 000

122 716 ,—

122 716 ,—

2 4

POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

185 000

185 000

185 000

185 000

149 157 ,—

149 157 ,—

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

2 510 000

2 510 000

2 750 000

2 750 000

2 715 925 ,—

2 715 925 ,—

3

ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

ASETUKSEEN (EY) N:O 2016/796 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA

4 290 000

4 290 000

5 153 000

5 153 000

7 772 711 ,—

7 772 711 ,—

3 1

TOIMINTAMENOT

1 325 300

1 325 300

1 640 243

1 640 243

1 913 900 ,—

1 913 900 ,—

Osasto 3 Yhteensä

5 615 300

5 615 300

6 793 243

6 793 243

9 686 611 ,—

9 686 611 ,—

4

MAKSUIHIN LIITTYVIÄ TOIMIA KOSKEVAT MENOT

4 0

NELJÄNTEEN RAUTATIEPAKETTIIN LIITTYVÄT TOIMET

4 1

VIRASTON MUUT TEHTÄVÄT

Osasto 4 Yhteensä

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

Osasto 9 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

27 139 247

27 139 247

28 333 243

28 333 243

30 731 999 ,—

30 731 999 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 18 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 20 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 22 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | — | — | 93 | 111 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 35 | 37 | 37 |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 128 | 148 | 148 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2017

2018

2019

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

4

AD 11

—

—

—

2

6

7

AD 10

—

—

—

14

18

19

AD 9

—

—

—

20

32

32

AD 8

—

—

—

16

22

21

AD 7

—

—

—

23

15

15

AD 6

—

—

—

17

15

12

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD yhteensä

—

—

—

93

111

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

5

AST 6

—

—

—

5

3

3

AST 5

—

—

—

5

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

4

4

AST 2

—

—

—

6

1

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

35

37

37

Kaikki yhteensä

—

—

—

128

148

148

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 17 | 19 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Yhteensä | 38 | 40 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 4 | 4 |
| Yhteensä | 42 | 44 |

Sopimussuhteiset toimet

2019

2018

FG IV

17

19

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Yhteensä

38

40

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

4

4

Yhteensä

42

44

---

| 29.3.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 120/77 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/77

---

Eurojustin varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko

(2019/C 120/16)

TUOTOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TUOTOT |
| 9 0 | VUOSITUOTOT |
| 9 0 1 | Tuki Euroopan unionin yleisestä talousarviosta | 37 996 237 | 38 364 737 | 47 879 237 ,— |
| 9 0 2 | Muut | p.m. | 29 741 | 1 453 368 ,— |
| 9 0 3 | Tuki yhteisten tutkintaryhmien (JIT) käytön laajemman käytön edistämiseen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 0 4 | Osallistuminen rikosoikeudellisiin ohjelmiin (EPOC) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | LUKU 9 0 YHTEENSÄ | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

9

TUOTOT

9 0

VUOSITUOTOT

9 0 1

Tuki Euroopan unionin yleisestä talousarviosta

37 996 237

38 364 737

47 879 237 ,—

9 0 2

Muut

p.m.

29 741

1 453 368 ,—

9 0 3

Tuki yhteisten tutkintaryhmien (JIT) käytön laajemman käytön edistämiseen

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0 4

Osallistuminen rikosoikeudellisiin ohjelmiin (EPOC)

p.m.

p.m.

0 ,—

LUKU 9 0 YHTEENSÄ

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

Osasto 9 Yhteensä

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Määrärahat 2018 | Toteutus 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT JA KORVAUKSET | 20 095 811 | 20 095 811 | 19 832 310 | 19 832 310 | 18 845 982 ,— | 18 845 982 ,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT | 85 984 | 85 984 | 60 930 | 60 930 | 140 099 ,— | 140 099 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 59 000 | 59 000 | 55 000 | 55 000 | 45 870 ,— | 45 870 ,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 168 555 | 168 555 | 164 565 | 164 565 | 125 924 ,— | 125 924 ,— |
| 1 5 | ULKOISET PALVELUT | 156 953 | 156 953 | 363 500 | 363 500 | 365 697 ,— | 365 697 ,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 28 679 | 28 679 | 40 000 | 40 000 | 36 699 ,— | 36 699 ,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT, TILAISUUDET JA EDUSTAMINEN | — | — | 5 500 | 5 500 | 5 751 ,— | 5 751 ,— |
| 1 8 | HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA KEHITYS | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 188 785 ,— | 188 785 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 949 982 | 20 949 982 | 20 876 805 | 20 876 805 | 19 754 807 ,— | 19 754 807 ,— |
| 2 | RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 6 040 850 | 6 040 850 | 5 132 136 | 5 132 136 | 8 619 331 ,— | 8 619 331 ,— |
| 2 1 | TIEDONHALLINTA JA TIEDONKÄSITTELY | 1 272 742 | 1 272 742 | 1 405 417 | 1 405 417 | 1 266 161 ,— | 1 266 161 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 82 025 | 82 025 | 112 500 | 112 500 | 66 196 ,— | 66 196 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 56 000 | 56 000 | 63 700 | 63 700 | 51 050 ,— | 51 050 ,— |
| 2 4 | POSTITUS JA TELEVIESTINTÄ | 87 900 | 87 900 | 122 425 | 122 425 | 92 534 ,— | 92 534 ,— |
| 2 5 | MUUT INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT | — | — | 60 000 | 60 000 | 12 122 144 ,— | 12 122 144 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 539 517 | 7 539 517 | 6 896 178 | 6 896 178 | 22 217 416 ,— | 22 217 416 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KOKOUKSET, KOULUTUKSET JA EDUSTUSKULUT | 2 623 258 | 2 623 258 | 2 771 750 | 2 771 750 | 2 214 327 ,— | 2 214 327 ,— |
| 3 1 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT JA ASIANTUNTIJOIDEN VIRKAMATKAT | 1 806 796 | 1 806 796 | 1 802 737 | 1 802 737 | 1 418 251 ,— | 1 418 251 ,— |
| 3 2 | PR-TOIMINTA JA JULKAISUT | 153 528 | 153 528 | 386 000 | 386 000 | 171 652 ,— | 171 652 ,— |
| 3 3 | TIETOJENKÄSITTELY- JA DOKUMENTOINTIMENOT | 2 946 298 | 2 946 298 | 3 678 867 | 3 678 867 | 2 616 796 ,— | 2 616 796 ,— |
| 3 4 | ASIAKIRJOJEN KÄÄNNÖKSET | 110 500 | 110 500 | 133 000 | 133 000 | 122 885 ,— | 122 885 ,— |
| 3 5 | EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EJN) PROJEKTIT, KOKOUKSET JA MUUT KULUT | 433 465 | 433 465 | 460 000 | 460 000 | 379 429 ,— | 379 429 ,— |
| 3 6 | YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT | 20 400 | 20 400 | 30 400 | 30 400 | 19 360 ,— | 19 360 ,— |
| 3 7 | YHTEISTEN TUTKIMUSRYHMIEN KOKOUKSET JA MUUT KULUT | 1 491 678 | 1 351 678 | 1 500 000 | 1 258 000 | 545 388 ,— | 545 388 ,— |
| 3 8 | KANSANMURHIA KÄSITTELEVÄT KOKOUKSET JA MUUT MENOT | 60 815 | 60 815 | 71 000 | 71 000 | 57 440 ,— | 57 440 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 9 646 738 | 9 506 738 | 10 833 754 | 10 591 754 | 7 545 528 ,— | 7 545 528 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 38 136 237 | 37 996 237 | 38 606 737 | 38 364 737 | 49 517 751 ,— | 49 517 751 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Määrärahat 2018

Toteutus 2017

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT JA KORVAUKSET

20 095 811

20 095 811

19 832 310

19 832 310

18 845 982 ,—

18 845 982 ,—

1 2

HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT

85 984

85 984

60 930

60 930

140 099 ,—

140 099 ,—

1 3

VIRKAMATKAT

59 000

59 000

55 000

55 000

45 870 ,—

45 870 ,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

168 555

168 555

164 565

164 565

125 924 ,—

125 924 ,—

1 5

ULKOISET PALVELUT

156 953

156 953

363 500

363 500

365 697 ,—

365 697 ,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

28 679

28 679

40 000

40 000

36 699 ,—

36 699 ,—

1 7

VASTAANOTOT, TILAISUUDET JA EDUSTAMINEN

—

—

5 500

5 500

5 751 ,—

5 751 ,—

1 8

HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA KEHITYS

355 000

355 000

355 000

355 000

188 785 ,—

188 785 ,—

Osasto 1 Yhteensä

20 949 982

20 949 982

20 876 805

20 876 805

19 754 807 ,—

19 754 807 ,—

2

RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

6 040 850

6 040 850

5 132 136

5 132 136

8 619 331 ,—

8 619 331 ,—

2 1

TIEDONHALLINTA JA TIEDONKÄSITTELY

1 272 742

1 272 742

1 405 417

1 405 417

1 266 161 ,—

1 266 161 ,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

82 025

82 025

112 500

112 500

66 196 ,—

66 196 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

56 000

56 000

63 700

63 700

51 050 ,—

51 050 ,—

2 4

POSTITUS JA TELEVIESTINTÄ

87 900

87 900

122 425

122 425

92 534 ,—

92 534 ,—

2 5

MUUT INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

—

—

60 000

60 000

12 122 144 ,—

12 122 144 ,—

Osasto 2 Yhteensä

7 539 517

7 539 517

6 896 178

6 896 178

22 217 416 ,—

22 217 416 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

KOKOUKSET, KOULUTUKSET JA EDUSTUSKULUT

2 623 258

2 623 258

2 771 750

2 771 750

2 214 327 ,—

2 214 327 ,—

3 1

TOIMINTAAN LIITTYVÄT JA ASIANTUNTIJOIDEN VIRKAMATKAT

1 806 796

1 806 796

1 802 737

1 802 737

1 418 251 ,—

1 418 251 ,—

3 2

PR-TOIMINTA JA JULKAISUT

153 528

153 528

386 000

386 000

171 652 ,—

171 652 ,—

3 3

TIETOJENKÄSITTELY- JA DOKUMENTOINTIMENOT

2 946 298

2 946 298

3 678 867

3 678 867

2 616 796 ,—

2 616 796 ,—

3 4

ASIAKIRJOJEN KÄÄNNÖKSET

110 500

110 500

133 000

133 000

122 885 ,—

122 885 ,—

3 5

EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EJN) PROJEKTIT, KOKOUKSET JA MUUT KULUT

433 465

433 465

460 000

460 000

379 429 ,—

379 429 ,—

3 6

YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

20 400

20 400

30 400

30 400

19 360 ,—

19 360 ,—

3 7

YHTEISTEN TUTKIMUSRYHMIEN KOKOUKSET JA MUUT KULUT

1 491 678

1 351 678

1 500 000

1 258 000

545 388 ,—

545 388 ,—

3 8

KANSANMURHIA KÄSITTELEVÄT KOKOUKSET JA MUUT MENOT

60 815

60 815

71 000

71 000

57 440 ,—

57 440 ,—

Osasto 3 Yhteensä

9 646 738

9 506 738

10 833 754

10 591 754

7 545 528 ,—

7 545 528 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

38 136 237

37 996 237

38 606 737

38 364 737

49 517 751 ,—

49 517 751 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Toimet |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| Talousarviossa hyväksytty | Talousarviossa hyväksytty | Talousarviossa hyväksytty |
| Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 8 | — | 12 |
| AD 9 | — | 10 | — | 13 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 30 | — | 21 |
| AD 7 | — | 30 | — | 32 | — | 32 |
| AD 6 | — | 12 | — | 5 | — | 4 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD — Total | — | 93 | — | 96 | — | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 | — | 5 |
| AST 5 | — | 24 | — | 34 | — | 52 |
| AST 4 | — | 54 | — | 51 | — | 48 |
| AST 3 | — | 22 | — | 17 | — | — |
| AST 2 | — | 11 | — | 6 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 115 | — | 113 | — | 107 |
| Kaikki yhteensä | — | 208 | — | 209 | — | 208 |
| Henkilöstö yhteensä | 208 | 209 | 208 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Toimet

2017

2018

2019

Talousarviossa hyväksytty

Talousarviossa hyväksytty

Talousarviossa hyväksytty

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

5

AD 10

—

6

—

8

—

12

AD 9

—

10

—

13

—

22

AD 8

—

26

—

30

—

21

AD 7

—

30

—

32

—

32

AD 6

—

12

—

5

—

4

AD 5

—

4

—

3

—

3

AD — Total

—

93

—

96

—

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

1

AST 6

—

3

—

4

—

5

AST 5

—

24

—

34

—

52

AST 4

—

54

—

51

—

48

AST 3

—

22

—

17

—

—

AST 2

—

11

—

6

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

115

—

113

—

107

Kaikki yhteensä

—

208

—

209

—

208

Henkilöstö yhteensä

208

209

208

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 15 | 6 |
| FG III | 8,5 | 10 | 5 |
| FG II | 11 | 4 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| FG yhteensä | 24,5 | 29 | 16 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 21 | 21 | 21 |
| Yhteensä | 45,5 | 50 | 37 |

Sopimussuhteiset toimet

2017

2018

2019

FG IV

5

15

6

FG III

8,5

10

5

FG II

11

4

5

FG I

—

—

—

FG yhteensä

24,5

29

16

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

21

21

21

Yhteensä

45,5

50

37

---

| 29.3.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 120/83 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/83

---

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019

(2019/C 120/17)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 717 720 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 717 720 ,— |
| 2 | SEKALAISET TULOT |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU | p.m. | p.m. | 45 875 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | p.m. | 45 875 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 763 595 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

51 482 330

49 688 623

49 717 720 ,—

Osasto 1 Yhteensä

51 482 330

49 688 623

49 717 720 ,—

2

SEKALAISET TULOT

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

p.m.

p.m.

45 875 ,—

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

45 875 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

51 482 330

49 688 623

49 763 595 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Määrärahat 2018 | Toteutus 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 35 110 000 | 34 062 561 | 32 785 910 ,— |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 1 860 000 | 1 865 000 | 1 756 273 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 36 970 000 | 35 927 561 | 34 542 183 ,— |
| 2 | KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 4 950 000 | 4 925 000 | 5 583 720 ,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 2 900 000 | 2 747 189 | 3 038 699 ,— |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 411 000 | 420 250 | 506 182 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 261 000 | 8 092 439 | 9 128 601 ,— |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJEMIEN HALLINTAMENOT | 6 251 330 | 5 668 623 | 5 290 551 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 251 330 | 5 668 623 | 5 290 551 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 51 482 330 | 49 688 623 | 48 961 335 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Määrärahat 2018

Toteutus 2017

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

35 110 000

34 062 561

32 785 910 ,—

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

1 860 000

1 865 000

1 756 273 ,—

Osasto 1 Yhteensä

36 970 000

35 927 561

34 542 183 ,—

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

2 1

RAKENNUSMENOT

4 950 000

4 925 000

5 583 720 ,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

2 900 000

2 747 189

3 038 699 ,—

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

411 000

420 250

506 182 ,—

Osasto 2 Yhteensä

8 261 000

8 092 439

9 128 601 ,—

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJEMIEN HALLINTAMENOT

6 251 330

5 668 623

5 290 551 ,—

Osasto 3 Yhteensä

6 251 330

5 668 623

5 290 551 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

51 482 330

49 688 623

48 961 335 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 12 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| Yhteensä AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 11 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | — | 27 | 28 | 29 |
| Yhteensä | — | — | — | 108 | 109 | 110 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

7

5

AD 13

—

—

—

8

7

8

AD 12

—

—

—

9

6

5

AD 11

—

—

—

12

12

12

AD 10

—

—

—

16

15

11

AD 9

—

—

—

7

12

14

AD 8

—

—

—

7

9

8

AD 7

—

—

—

6

6

8

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

3

2

3

Yhteensä AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

10

6

5

AST 5

—

—

—

7

11

9

AST 4

—

—

—

2

4

5

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

—

27

28

29

Yhteensä

—

—

—

108

109

110

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 109 | 108 | 105 |
| FG III + FG II + FG I | 239 | 245 | 251 |
| FG yhteensä | 348 | 353 | 356 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Yhteensä | 348 | 353 | 356 |

Sopimussuhteiset toimet

2019

2018

2017

FG IV

109

108

105

FG III + FG II + FG I

239

245

251

FG yhteensä

348

353

356

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhteensä

348

353

356

---

| 29.3.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 120/88 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/88

---

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019

(2019/C 120/18)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |
| 9 | MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

Osasto 2 Yhteensä

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Määrärahat 2018 | Toteutus 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 35 960 000 | 32 460 700 | 1 519 ,— |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 2 212 670 | 1 906 000 | 105 246 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 38 172 670 | 34 366 700 | 106 765 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 5 042 500 | 4 227 300 | 156 767 ,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 2 356 000 | 1 766 000 | 63 678 ,— |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 285 000 | 340 000 | 23 263 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 683 500 | 6 333 300 | 243 708 ,— |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJEMIEN HALLINTAMENOT | 2 844 495 | 3 062 703 | 647 085 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 844 495 | 3 062 703 | 647 085 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Määrärahat 2018

Toteutus 2017

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

35 960 000

32 460 700

1 519 ,—

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

2 212 670

1 906 000

105 246 ,—

Osasto 1 Yhteensä

38 172 670

34 366 700

106 765 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSMENOT

5 042 500

4 227 300

156 767 ,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

2 356 000

1 766 000

63 678 ,—

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

285 000

340 000

23 263 ,—

Osasto 2 Yhteensä

7 683 500

6 333 300

243 708 ,—

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJEMIEN HALLINTAMENOT

2 844 495

3 062 703

647 085 ,—

Osasto 3 Yhteensä

2 844 495

3 062 703

647 085 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 4 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 16 |
| AD 8 | — | — | 6 | 7 |
| AD 7 | — | — | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | 19 | 11 |
| AD 5 | — | — | 27 | 27 |
| Yhteensä AD | — | — | 105 | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 10 | 5 |
| AST 4 | — | — | 4 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | 15 | 15 |
| Yhteensä | — | — | 120 | 115 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

5

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

4

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

8

6

AD 9

—

—

16

16

AD 8

—

—

6

7

AD 7

—

—

7

9

AD 6

—

—

19

11

AD 5

—

—

27

27

Yhteensä AD

—

—

105

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

10

5

AST 4

—

—

4

6

AST 3

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

15

15

Yhteensä

—

—

120

115

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 193 | 173 |
| FG III | 137 | 132 |
| FG II | 37 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG yhteensä | 369 | 347 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Yhteensä | 369 | 347 |

Sopimussuhteiset toimet

2019

2018

FG IV

193

173

FG III

137

132

FG II

37

40

FG I

2

2

FG yhteensä

369

347

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Yhteensä

369

347

---

| 29.3.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 120/93 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/93

---

Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko

(2019/C 120/19)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

2

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

2 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

Osasto 2 Yhteensä

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Määrärahat 2018 | Toteutus 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | HENKILÖSTÖMENOT | 16 648 369 | 16 648 369 | 14 706 582 | 14 706 582 | 13 915 869,44 | 13 915 869,44 |
| 1 2 | PALVELUKSEENOTTAMISKULUT | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 117 860 ,— | 73 556,39 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 1 401 500 | 1 401 500 | 1 312 000 | 1 312 000 | 1 295 740 ,— | 1 101 197,92 |
| 1 4 | KOULUTUSMENOT | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 110 000 ,— | 67 229,16 |
| 1 5 | SOSIAALISET TOIMENPITEET | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 266 500 ,— | 202 027,06 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUNTARJOAJAT | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 295 000 ,— | 181 073,72 |
| 1 7 | EDUSTUSMENOT | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 144,76 | 1 144,76 |
| 1 8 | OPETUSPALKKIOT | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 353 375,69 | 1 226 910,20 |
| 1 9 | MUUTTOIHIN LIITTYVÄT LISÄT JA KUSTANNUKSET | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 21 123 869 | 21 123 869 | 18 746 582 | 18 746 582 | 17 355 489,89 | 16 769 008,65 |
| 2 | RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 3 323 000 | 3 323 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 453 499,80 | 1 695 893,81 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET | 1 560 064 | 1 560 064 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 162 124 ,— | 431 682,17 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 73 500 | 73 500 | 30 000 | 30 000 | 998,92 | 998,92 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 116 000 | 1 116 000 | 863 000 | 863 000 | 889 460,53 | 465 391,99 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 305 300 | 305 300 | 270 000 | 270 000 | 254 361 ,— | 100 226,48 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 52 000 ,— | 45 948,39 |
| 2 6 | TURVALLISUUSJÄRJESTELYJEN HYVÄKSYMISLAUTAKUNNAN (SAB) HALLINTOMENOT | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 395 000 ,— | 268 674,03 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 6 787 864 | 6 787 864 | 6 073 000 | 6 073 000 | 5 207 444,25 | 3 008 815,79 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TUTKIMUSMENOT | 6 300 000 | 6 300 000 | 6 361 000 | 6 361 000 | 5 208 776,11 | 4 219 015,04 |
| 3 2 | JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 850 000 | 850 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 695 937,75 | 542 881,92 |
| 3 9 | VARSINAINEN TOIMINTA — ERÄ 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 7 150 000 | 7 150 000 | 7 411 000 | 7 411 000 | 5 904 713,86 | 4 761 896,96 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 35 061 733 | 35 061 733 | 32 230 582 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— | 24 539 721,40 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Määrärahat 2018

Toteutus 2017

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

HENKILÖSTÖMENOT

16 648 369

16 648 369

14 706 582

14 706 582

13 915 869,44

13 915 869,44

1 2

PALVELUKSEENOTTAMISKULUT

176 000

176 000

176 000

176 000

117 860 ,—

73 556,39

1 3

TYÖMATKAT

1 401 500

1 401 500

1 312 000

1 312 000

1 295 740 ,—

1 101 197,92

1 4

KOULUTUSMENOT

200 000

200 000

200 000

200 000

110 000 ,—

67 229,16

1 5

SOSIAALISET TOIMENPITEET

900 000

900 000

850 000

850 000

266 500 ,—

202 027,06

1 6

ULKOISET PALVELUNTARJOAJAT

300 000

300 000

300 000

300 000

295 000 ,—

181 073,72

1 7

EDUSTUSMENOT

2 000

2 000

2 000

2 000

1 144,76

1 144,76

1 8

OPETUSPALKKIOT

1 496 000

1 496 000

1 200 000

1 200 000

1 353 375,69

1 226 910,20

1 9

MUUTTOIHIN LIITTYVÄT LISÄT JA KUSTANNUKSET

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Osasto 1 Yhteensä

21 123 869

21 123 869

18 746 582

18 746 582

17 355 489,89

16 769 008,65

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 323 000

3 323 000

3 000 000

3 000 000

2 453 499,80

1 695 893,81

2 1

TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET

1 560 064

1 560 064

1 500 000

1 500 000

1 162 124 ,—

431 682,17

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

73 500

73 500

30 000

30 000

998,92

998,92

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 116 000

1 116 000

863 000

863 000

889 460,53

465 391,99

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

305 300

305 300

270 000

270 000

254 361 ,—

100 226,48

2 5

KOKOUSMENOT

60 000

60 000

60 000

60 000

52 000 ,—

45 948,39

2 6

TURVALLISUUSJÄRJESTELYJEN HYVÄKSYMISLAUTAKUNNAN (SAB) HALLINTOMENOT

350 000

350 000

350 000

350 000

395 000 ,—

268 674,03

Osasto 2 Yhteensä

6 787 864

6 787 864

6 073 000

6 073 000

5 207 444,25

3 008 815,79

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TUTKIMUSMENOT

6 300 000

6 300 000

6 361 000

6 361 000

5 208 776,11

4 219 015,04

3 2

JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

850 000

850 000

1 050 000

1 050 000

695 937,75

542 881,92

3 9

VARSINAINEN TOIMINTA — ERÄ 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

7 150 000

7 150 000

7 411 000

7 411 000

5 904 713,86

4 761 896,96

KAIKKI YHTEENSÄ

35 061 733

35 061 733

32 230 582

32 230 582

28 467 648 ,—

24 539 721,40

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 3 |
| AD 12 | 7 | 6 |
| AD 11 | 8 | 7 |
| AD 10 | 19 | 14 |
| AD 9 | 23 | 13 |
| AD 8 | 48 | 32 |
| AD 7 | 28 | 35 |
| AD 6 | 6 | 8 |
| AD 5 | 4 | 4 |
| AD yhteensä | 148 | 123 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| AST yhteensä | 4 | 5 |
| Kaikki yhteensä | 152 | 128 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

3

AD 12

7

6

AD 11

8

7

AD 10

19

14

AD 9

23

13

AD 8

48

32

AD 7

28

35

AD 6

6

8

AD 5

4

4

AD yhteensä

148

123

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

—

1

AST 2

—

—

AST 1

—

—

AST yhteensä

4

5

Kaikki yhteensä

152

128

---

(1)  2019: EUR 1 210 180 103.

2018: EUR 771 880 417.

(2)  2019: EUR 845 405 100 (Maksusitoumukset)/EUR 1 210 180 103 (Maksut).

2018: EUR 1 173 219 279 (Maksusitoumukset)/EUR 771 880 417 (Maksut).

---

| 29.3.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 120/98 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/98

---

Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019

(2019/C 120/20)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 9 308 000 | 10 416 720 | 8 885 720 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 9 308 000 | 10 416 720 | 8 885 720 ,— |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | TÄRKEIMPIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT |
| 3 0 | TÄRKEIMPIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT | 100 000 | 55 446 | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 100 000 | 55 446 | 0 ,— |
| 4 | CT MENA -HANKKEESEEN SIDOTUT TULOT |
| 4 0 | MENA -HANKKEESEEN SIDOTUT TULOT (1) | p.m. | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| 5 | MUIHIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT |
| 5 1 | EU:N JA MENA-ALUEEN TERRORISMINTORJUNNAN KOULUTUSKUMPPANUUTEEN SIDOTUT TULOT | p.m. | 1 946 037 | 0 ,— |
| 5 2 | TALOUSRIKOSTUTKINNAN AMMATILLISEEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEEN LÄNSI-BALKANILLA SIDOTUT TULOT | p.m. | 1 217 051 | 0 ,— |
| 5 3 | DIGITAALISEEN RIKOSTEKNISEEN KOULUTUKSEEN SIDOTUT TULOT | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | 3 163 088 | 0 ,— |
| 9 | MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 408 000 | 13 649 602 | 10 092 514 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

9 308 000

10 416 720

8 885 720 ,—

Osasto 1 Yhteensä

9 308 000

10 416 720

8 885 720 ,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

p.m.

0 ,—

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

0 ,—

0 ,—

3

TÄRKEIMPIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT

3 0

TÄRKEIMPIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT

100 000

55 446

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

100 000

55 446

0 ,—

4

CT MENA -HANKKEESEEN SIDOTUT TULOT

4 0

MENA -HANKKEESEEN SIDOTUT TULOT (1)

p.m.

14 348

1 206 794 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

14 348

1 206 794 ,—

5

MUIHIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT

5 1

EU:N JA MENA-ALUEEN TERRORISMINTORJUNNAN KOULUTUSKUMPPANUUTEEN SIDOTUT TULOT

p.m.

1 946 037

0 ,—

5 2

TALOUSRIKOSTUTKINNAN AMMATILLISEEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEEN LÄNSI-BALKANILLA SIDOTUT TULOT

p.m.

1 217 051

0 ,—

5 3

DIGITAALISEEN RIKOSTEKNISEEN KOULUTUKSEEN SIDOTUT TULOT

p.m.

0 ,—

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

3 163 088

0 ,—

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

0 ,—

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

0 ,—

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

9 408 000

13 649 602

10 092 514 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Määrärahat 2018 | Toteutus 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 3 491 400 | 3 036 524 | 2 616 476 ,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 18 000 | 59 764 | 62 721 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 35 000 | 32 500 | 38 190 ,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 476 200 | 451 500 | 349 325 ,— |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA KIELIKURSSIT | 40 000 | 19 753 | 42 073 ,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 165 600 | 314 159 | 460 335 ,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 3 000 | 1 800 | 3 898 ,— |
| 1 8 | SOSIAALIPALVELUT | 4 000 | 7 000 | 7 480 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 4 233 200 | 3 923 000 | 3 580 498 ,— |
| 2 | RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 47 000 | 22 096 | 24 170 ,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 309 800 | 528 115 | 388 438 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 10 700 | 5 118 | 32 751 ,— |
| 2 3 | TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT | 30 500 | 37 076 | 28 334 ,— |
| 2 4 | POSTIMAKSUT | 5 000 | 4 000 | 3 888 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 403 000 | 596 405 | 477 581 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ELIMET | 180 000 | 128 474 | 163 559 ,— |
| 3 1 | KURSSIT JA SEMINAARIT | 3 590 200 | 4 127 169 | 3 448 113 ,— |
| 3 2 | MUU OHJELMATOIMINTA | 519 000 | 1 098 452 | 886 710 ,— |
| 3 3 | ARVIOINTI | p.m. | — | 0 ,— |
| 3 5 | TYÖMATKAT | 150 000 | 238 000 | 207 776 ,— |
| 3 7 | MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT | 232 600 | 305 220 | 121 483 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 4 671 800 | 5 897 315 | 4 827 641 ,— |
| 4 | CT MENA HANKE |
| 4 1 | CT MENA HANKKEESSA TYÖSKENTELEVIIN HENKILÖIHIN LIITTYVÄT | — | 13 539 | 702 678 ,— |
| 4 2 | MENOT MATKAT | — | — | 311 108 ,— |
| 4 3 | LAITTEET JA TARVIKKEET | — | 532 | 3 034 ,— |
| 4 4 | AIKALLISTOIMIPISTE | — | 277 | 5 457 ,— |
| 4 5 | MUUT KULUT JA PALVELUT | — | — | 184 517 ,— |
| 4 6 | MUUT | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | VÄLILLISET KUSTANNUKSET | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | ENNAKOIMATTOMILLE KULUILLE VARATTU SUMMA | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | VEROT | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| 5 | MUUT HANKKEET |
| 5 1 | EU:N JA MENA-ALUEEN TERRORISMINTORJUNNAN KOULUTUSKUMPPANUUS 2 | p.m. | 1 946 037 | 0 ,— |
| 5 2 | TALOUSRIKOSTUTKINNAN AMMATILLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS LÄNSI-BALKANILLA | p.m. | 1 217 051 | 0 ,— |
| 5 3 | DIGITAALISEN AINEISTON RIKOSTUTKINTAKOULUTUS | p.m. | — | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | 3 163 088 | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 308 000 | 13 594 156 | 10 092 514 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Määrärahat 2018

Toteutus 2017

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT JA LISÄT

3 491 400

3 036 524

2 616 476 ,—

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

18 000

59 764

62 721 ,—

1 3

VIRKAMATKAT

35 000

32 500

38 190 ,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

476 200

451 500

349 325 ,—

1 5

HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA KIELIKURSSIT

40 000

19 753

42 073 ,—

1 6

ULKOISET PALVELUT

165 600

314 159

460 335 ,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

3 000

1 800

3 898 ,—

1 8

SOSIAALIPALVELUT

4 000

7 000

7 480 ,—

Osasto 1 Yhteensä

4 233 200

3 923 000

3 580 498 ,—

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

47 000

22 096

24 170 ,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

309 800

528 115

388 438 ,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

10 700

5 118

32 751 ,—

2 3

TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT

30 500

37 076

28 334 ,—

2 4

POSTIMAKSUT

5 000

4 000

3 888 ,—

Osasto 2 Yhteensä

403 000

596 405

477 581 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

ELIMET

180 000

128 474

163 559 ,—

3 1

KURSSIT JA SEMINAARIT

3 590 200

4 127 169

3 448 113 ,—

3 2

MUU OHJELMATOIMINTA

519 000

1 098 452

886 710 ,—

3 3

ARVIOINTI

p.m.

—

0 ,—

3 5

TYÖMATKAT

150 000

238 000

207 776 ,—

3 7

MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT

232 600

305 220

121 483 ,—

Osasto 3 Yhteensä

4 671 800

5 897 315

4 827 641 ,—

4

CT MENA HANKE

4 1

CT MENA HANKKEESSA TYÖSKENTELEVIIN HENKILÖIHIN LIITTYVÄT

—

13 539

702 678 ,—

4 2

MENOT MATKAT

—

—

311 108 ,—

4 3

LAITTEET JA TARVIKKEET

—

532

3 034 ,—

4 4

AIKALLISTOIMIPISTE

—

277

5 457 ,—

4 5

MUUT KULUT JA PALVELUT

—

—

184 517 ,—

4 6

MUUT

—

—

0 ,—

4 7

VÄLILLISET KUSTANNUKSET

—

—

0 ,—

4 8

ENNAKOIMATTOMILLE KULUILLE VARATTU SUMMA

—

—

0 ,—

4 9

VEROT

—

—

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

—

14 348

1 206 794 ,—

5

MUUT HANKKEET

5 1

EU:N JA MENA-ALUEEN TERRORISMINTORJUNNAN KOULUTUSKUMPPANUUS 2

p.m.

1 946 037

0 ,—

5 2

TALOUSRIKOSTUTKINNAN AMMATILLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS LÄNSI-BALKANILLA

p.m.

1 217 051

0 ,—

5 3

DIGITAALISEN AINEISTON RIKOSTUTKINTAKOULUTUS

p.m.

—

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

3 163 088

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

9 308 000

13 594 156

10 092 514 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 6 | 7 |
| Välisumma AD | — | — | — | 19 | 21 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Välisumma AST | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| Yhteensä | — | — | — | 30 | 32 | 32 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

2017

2018

2019

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

2

AD 11

—

—

—

—

2

1

AD 10

—

—

—

4

2

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

6

7

7

AD 5

—

—

—

4

6

7

Välisumma AD

—

—

—

19

21

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

2

6

6

AST 3

—

—

—

6

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Välisumma AST

—

—

—

11

11

10

Yhteensä

—

—

—

30

32

32

---

(1)  Talousarvio 2018: Käytettävissä ollut kokonaisbudjetti, josta maksettiin 0 euroa vuonna 2018.

---

| 29.3.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 120/103 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/103

---

Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menoarvio

(2019/C 120/21)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |
| 9 1 | MUUT TULOT | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | KORVAMERKITYT TULOT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

9 1

MUUT TULOT

—

—

0 ,—

9 4

KORVAMERKITYT TULOT

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Määrärahat 2018 | Toteutus 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 60 720 000 | 41 091 000 | 29 470 789 ,— |
| 1 2 | REKRYTOINTI | 680 000 | 511 000 | 142 612 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 640 000 | 567 000 | 432 623 ,— |
| 1 4 | LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT | 110 000 | 48 000 | 2 492 ,— |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 1 970 000 | 2 152 000 | 1 127 275 ,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 520 000 | — | 4 768 ,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | — | — | 10 773 703 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 64 640 000 | 44 369 000 | 41 954 262 ,— |
| 2 | MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 10 030 000 | 13 112 121 | 4 841 478 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE | 13 670 000 | 11 887 279 | 2 869 621 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 835 000 | 931 573 | 262 049 ,— |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 1 890 000 | 1 595 607 | 753 062 ,— |
| 2 4 | POSTIKULUT | 190 000 | 250 000 | 127 724 ,— |
| 2 5 | MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET | 1 235 000 | 1 227 985 | 482 495 ,— |
| 2 6 | MEDIA JA ULKOISET SUHTEET | 1 105 000 | 638 993 | 371 418 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 28 955 000 | 29 643 558 | 9 707 847 ,— |
| 3 | TOIMINTA |
| 3 0 | OPERATIIVISET TOIMET | 119 595 000 | 128 100 000 | 88 779 307 ,— |
| 3 1 | TILANNETIETOISUUS JA SEURANTA | 16 410 000 | 15 975 999 | 6 853 723 ,— |
| 3 2 | KOULUTUS | 12 000 000 | 8 845 499 | 4 735 313 ,— |
| 3 3 | TUTKIMUS JA INNOVAATIO | 2 300 000 | 2 290 000 | 953 891 ,— |
| 3 4 | YHDISTETYT RESURSSIT | 14 550 000 | 10 559 265 | 6 086 421 ,— |
| 3 5 | OPERATIIVINEN VARAUS | 9 279 000 | — | 525 807 ,— |
| 3 6 | PERUSOIKEUSVIRASTO | 505 000 | 374 119 | 21 496 ,— |
| 3 7 | PALUUTUKI | 63 042 000 | 47 853 080 | 37 098 143 ,— |
| 3 8 | KANSAINVÄLINEN JA EUROOPAN LAAJUINEN YHTEISTYÖ | 1 305 000 | 653 000 | 413 094 ,— |
| 3 9 | ETIAS | 750 000 | — | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 239 736 000 | 214 650 962 | 145 467 195 ,— |
| 4 | KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 1 | KERTALUONTEISET AVUSTUKSET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 333 331 000 | 288 663 520 | 197 129 304 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Määrärahat 2018

Toteutus 2017

1

HENKILÖSTÖ

1 1

AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

60 720 000

41 091 000

29 470 789 ,—

1 2

REKRYTOINTI

680 000

511 000

142 612 ,—

1 3

VIRKAMATKAT

640 000

567 000

432 623 ,—

1 4

LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

110 000

48 000

2 492 ,—

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

1 970 000

2 152 000

1 127 275 ,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

520 000

—

4 768 ,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

—

—

10 773 703 ,—

Osasto 1 Yhteensä

64 640 000

44 369 000

41 954 262 ,—

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

10 030 000

13 112 121

4 841 478 ,—

2 1

DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE

13 670 000

11 887 279

2 869 621 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

835 000

931 573

262 049 ,—

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

1 890 000

1 595 607

753 062 ,—

2 4

POSTIKULUT

190 000

250 000

127 724 ,—

2 5

MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET

1 235 000

1 227 985

482 495 ,—

2 6

MEDIA JA ULKOISET SUHTEET

1 105 000

638 993

371 418 ,—

Osasto 2 Yhteensä

28 955 000

29 643 558

9 707 847 ,—

3

TOIMINTA

3 0

OPERATIIVISET TOIMET

119 595 000

128 100 000

88 779 307 ,—

3 1

TILANNETIETOISUUS JA SEURANTA

16 410 000

15 975 999

6 853 723 ,—

3 2

KOULUTUS

12 000 000

8 845 499

4 735 313 ,—

3 3

TUTKIMUS JA INNOVAATIO

2 300 000

2 290 000

953 891 ,—

3 4

YHDISTETYT RESURSSIT

14 550 000

10 559 265

6 086 421 ,—

3 5

OPERATIIVINEN VARAUS

9 279 000

—

525 807 ,—

3 6

PERUSOIKEUSVIRASTO

505 000

374 119

21 496 ,—

3 7

PALUUTUKI

63 042 000

47 853 080

37 098 143 ,—

3 8

KANSAINVÄLINEN JA EUROOPAN LAAJUINEN YHTEISTYÖ

1 305 000

653 000

413 094 ,—

3 9

ETIAS

750 000

—

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

239 736 000

214 650 962

145 467 195 ,—

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 1

KERTALUONTEISET AVUSTUKSET

p.m.

p.m.

0 ,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

333 331 000

288 663 520

197 129 304 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 12 | — | 18 | — | 17 | — | 15 |
| AD 11 | — | 28 | — | 17 | — | 11 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 9 | — | 23 | — | 23 | — | 20 |
| AD 8 | — | 142 | — | 110 | — | 85 |
| AD 7 | — | 88 | — | 72 | — | 65 |
| AD 6 | — | 42 | — | 37 | — | 34 |
| AD 5 | — | 15 | — | 15 | — | 14 |
| AD yhteensä | — | 377 | — | 311 | — | 261 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 16 | — | 16 |
| AST 5 | — | 27 | — | 27 | — | 27 |
| AST 4 | — | 45 | — | 45 | — | 28 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 107 | — | 107 | — | 91 |
| Kaikki yhteensä | — | 484 | — | 418 | — | 352 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2019

2018

2017

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

—

5

AD 12

—

18

—

17

—

15

AD 11

—

28

—

17

—

11

AD 10

—

12

—

12

—

10

AD 9

—

23

—

23

—

20

AD 8

—

142

—

110

—

85

AD 7

—

88

—

72

—

65

AD 6

—

42

—

37

—

34

AD 5

—

15

—

15

—

14

AD yhteensä

—

377

—

311

—

261

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

16

—

16

AST 5

—

27

—

27

—

27

AST 4

—

45

—

45

—

28

AST 3

—

3

—

3

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

107

—

107

—

91

Kaikki yhteensä

—

484

—

418

—

352

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 93 | 75 |
| Tehtäväryhmä III | 100 | 93 |
| Tehtäväryhmä II | 7 | 10 |
| Tehtäväryhmä I | 17 | 20 |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 217 | 198 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 194 | 171 |
| Yhteensä | 411 | 369 |

Sopimussuhteiset toimet

2019

2018

Tehtäväryhmä IV

93

75

Tehtäväryhmä III

100

93

Tehtäväryhmä II

7

10

Tehtäväryhmä I

17

20

Tehtäväryhmä yhteensä

217

198

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

194

171

Yhteensä

411

369

---

| 29.3.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 120/108 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/108

---

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019

(2019/C 120/22)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA — REACH | 37 541 450 | 80 303 406 | 33 377 004 ,— |
| 1 1 | TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT | 7 247 559 | 5 925 000 | 7 612 146 ,— |
| 1 9 | VARAUS | — | — | 8 839 383 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 44 789 009 | 86 228 406 | 49 828 533 ,— |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET | 69 565 624 | 30 489 320 | 60 920 188 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 69 565 624 | 30 489 320 | 60 920 188 ,— |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN | 1 689 338 | 663 469 | 1 767 954 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 1 689 338 | 663 469 | 1 767 954 ,— |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| 6 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
| 6 0 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET | 1 050 000 | 1 600 000 | 0 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | 1 050 000 | 1 600 000 | 0 ,— |
| 9 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 9 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 117 093 971 | 118 981 195 | 113 060 505 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA — REACH

37 541 450

80 303 406

33 377 004 ,—

1 1

TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT

7 247 559

5 925 000

7 612 146 ,—

1 9

VARAUS

—

—

8 839 383 ,—

Osasto 1 Yhteensä

44 789 009

86 228 406

49 828 533 ,—

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

69 565 624

30 489 320

60 920 188 ,—

Osasto 2 Yhteensä

69 565 624

30 489 320

60 920 188 ,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

1 689 338

663 469

1 767 954 ,—

Osasto 3 Yhteensä

1 689 338

663 469

1 767 954 ,—

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

543 830 ,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

543 830 ,—

6

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

6 0

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

1 050 000

1 600 000

0 ,—

Osasto 6 Yhteensä

1 050 000

1 600 000

0 ,—

9

HALLINNOLLISET TOIMET

9 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

117 093 971

118 981 195

113 060 505 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Määrärahat 2018 | Toteutus 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 69 235 200 | 69 235 200 | 69 375 700 | 69 375 700 | 63 243 188 ,— | 63 243 188 ,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 581 321 | 581 321 | 655 457 | 655 457 | 472 767 ,— | 472 767 ,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 44 000 | 44 000 | 53 084 | 53 084 | 47 881 ,— | 47 881 ,— |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO | 1 883 478 | 1 883 478 | 1 850 124 | 1 850 124 | 1 743 647 ,— | 1 743 647 ,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 951 801 | 951 801 | 934 786 | 934 786 | 889 890 ,— | 889 890 ,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 3 194 086 | 3 194 086 | 1 955 700 | 1 955 700 | 2 034 392 ,— | 2 034 392 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 75 889 886 | 75 889 886 | 74 824 851 | 74 824 851 | 68 431 765 ,— | 68 431 765 ,— |
| 2 | RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 8 335 861 | 8 335 861 | 7 470 100 | 7 470 100 | 7 696 839 ,— | 7 696 839 ,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 7 683 629 | 7 683 629 | 7 307 142 | 7 307 142 | 6 333 526 ,— | 6 333 526 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 1 789 443 | 1 789 443 | 1 621 985 | 1 621 985 | 247 348 ,— | 247 348 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 607 307 | 607 307 | 367 901 | 367 901 | 335 954 ,— | 335 954 ,— |
| 2 5 | KOKOUS-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSMENOT | 12 000 | 12 000 | 11 074 | 11 074 | 17 641 ,— | 17 641 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 18 428 240 | 18 428 240 | 16 778 202 | 16 778 202 | 14 631 308 ,— | 14 631 308 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 338 833 | 17 338 833 | 22 318 750 | 22 318 750 | 20 290 605 ,— | 20 290 605 ,— |
| 3 1 | MONIVUOTINEN TOIMINTA | 2 122 000 | 859 421 | 535 912 | 794 018 | 811 869 ,— | 182 739 ,— |
| 3 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | 600 000 | 665 000 | 650 000 | 612 380 | 294 780 ,— | 1 074 798 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 20 060 833 | 18 863 254 | 23 504 662 | 23 725 148 | 21 397 254 ,— | 21 548 142 ,— |
| 4 | TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT |
| 4 0 | TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 802 214 | 1 802 214 | 2 952 739 ,— | 2 952 739 ,— |
| 4 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | KORVAMERKITTY TOIMINTA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 802 214 | 1 802 214 | 2 952 739 ,— | 2 952 739 ,— |
| 5 | TOIMINTAMENOT — PIC JA POP-AINEET |
| 5 0 | TOIMINTAMENOT — PIC JA POP-AINEET | 469 874 | 469 874 | 250 780 | 250 780 | 406 143 ,— | 406 143 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 469 874 | 469 874 | 250 780 | 250 780 | 406 143 ,— | 406 143 ,— |
| 6 | TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT |
| 6 0 | TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 851 146 ,— | 851 146 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 851 146 ,— | 851 146 ,— |
| 9 | MUUT MENOT — VARAUS |
| 9 0 | MUUT MENOT — VARAUS — REACH | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 118 291 550 | 117 093 971 | 118 760 709 | 118 981 195 | 108 670 355 ,— | 108 821 243 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Määrärahat 2018

Toteutus 2017

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

69 235 200

69 235 200

69 375 700

69 375 700

63 243 188 ,—

63 243 188 ,—

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

581 321

581 321

655 457

655 457

472 767 ,—

472 767 ,—

1 3

TYÖMATKAT

44 000

44 000

53 084

53 084

47 881 ,—

47 881 ,—

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO

1 883 478

1 883 478

1 850 124

1 850 124

1 743 647 ,—

1 743 647 ,—

1 5

KOULUTUS

951 801

951 801

934 786

934 786

889 890 ,—

889 890 ,—

1 6

ULKOISET PALVELUT

3 194 086

3 194 086

1 955 700

1 955 700

2 034 392 ,—

2 034 392 ,—

Osasto 1 Yhteensä

75 889 886

75 889 886

74 824 851

74 824 851

68 431 765 ,—

68 431 765 ,—

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

8 335 861

8 335 861

7 470 100

7 470 100

7 696 839 ,—

7 696 839 ,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

7 683 629

7 683 629

7 307 142

7 307 142

6 333 526 ,—

6 333 526 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

1 789 443

1 789 443

1 621 985

1 621 985

247 348 ,—

247 348 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

607 307

607 307

367 901

367 901

335 954 ,—

335 954 ,—

2 5

KOKOUS-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSMENOT

12 000

12 000

11 074

11 074

17 641 ,—

17 641 ,—

Osasto 2 Yhteensä

18 428 240

18 428 240

16 778 202

16 778 202

14 631 308 ,—

14 631 308 ,—

3

TOIMINTAMENOT — REACH

3 0

REACH

17 338 833

17 338 833

22 318 750

22 318 750

20 290 605 ,—

20 290 605 ,—

3 1

MONIVUOTINEN TOIMINTA

2 122 000

859 421

535 912

794 018

811 869 ,—

182 739 ,—

3 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

600 000

665 000

650 000

612 380

294 780 ,—

1 074 798 ,—

Osasto 3 Yhteensä

20 060 833

18 863 254

23 504 662

23 725 148

21 397 254 ,—

21 548 142 ,—

4

TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT

4 0

TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT

2 392 717

2 392 717

1 802 214

1 802 214

2 952 739 ,—

2 952 739 ,—

4 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

KORVAMERKITTY TOIMINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

2 392 717

2 392 717

1 802 214

1 802 214

2 952 739 ,—

2 952 739 ,—

5

TOIMINTAMENOT — PIC JA POP-AINEET

5 0

TOIMINTAMENOT — PIC JA POP-AINEET

469 874

469 874

250 780

250 780

406 143 ,—

406 143 ,—

Osasto 5 Yhteensä

469 874

469 874

250 780

250 780

406 143 ,—

406 143 ,—

6

TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT

6 0

TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT

1 050 000

1 050 000

1 600 000

1 600 000

851 146 ,—

851 146 ,—

Osasto 6 Yhteensä

1 050 000

1 050 000

1 600 000

1 600 000

851 146 ,—

851 146 ,—

9

MUUT MENOT — VARAUS

9 0

MUUT MENOT — VARAUS — REACH

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

118 291 550

117 093 971

118 760 709

118 981 195

108 670 355 ,—

108 821 243 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 61 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 19 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 5 | 1 | — |
| AD yhteensä | 303 | 38 | 1 | 303 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 19 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 32 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST yhteensä | 101 | 9 | 6 | 101 | 9 | 6 |
| Yhteensä | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

61

4

—

AD 6

21

6

—

19

6

—

AD 5

5

—

—

5

1

—

AD yhteensä

303

38

1

303

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

10

1

2

AST 6

18

—

—

19

1

—

AST 5

31

3

—

32

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

AST yhteensä

101

9

6

101

9

6

Yhteensä

404

47

7

404

50

7

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| Tehtäväryhmä IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| Tehtäväryhmä III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| Tehtäväryhmä II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| Tehtäväryhmä I | — | — | — | — | — | — |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Yhtensä | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Sopimussuhteiset toimet

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

Tehtäväryhmä IV

20

7

1

20

7

2

Tehtäväryhmä III

66

6

—

64

6

—

Tehtäväryhmä II

24

2

—

18

2

—

Tehtäväryhmä I

—

—

—

—

—

—

Tehtäväryhmä yhteensä

110

15

1

102

15

2

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

5

2

13

2

—

Yhtensä

115

17

1

115

17

2

---

| 29.3.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 120/114 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/114

---

Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko

(2019/C 120/23)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 28 470 293 | 26 348 212 | 22 866 928 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 28 470 293 | 26 348 212 | 22 866 928 ,— |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN | 351 207 | 321 788 | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 351 207 | 321 788 | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 28 821 500 | 26 670 000 | 22 866 928 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

28 470 293

26 348 212

22 866 928 ,—

Osasto 1 Yhteensä

28 470 293

26 348 212

22 866 928 ,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

351 207

321 788

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

351 207

321 788

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

28 821 500

26 670 000

22 866 928 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Määrärahat 2018 | Toteutus 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 21 771 500 | 19 910 000 | 17 749 431 ,— |
| 1 2 | SOSIAALI-, LÄÄKE- JA KOULUTUSMENOT | 1 452 000 | 1 281 000 | 810 354 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 23 223 500 | 21 191 000 | 18 559 785 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT | 3 139 000 | 3 090 000 | 2 914 892 ,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 903 000 | 1 018 000 | 651 833 ,— |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT | 173 000 | 194 000 | 181 688 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 215 000 | 4 302 000 | 3 748 413 ,— |
| 3 | OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 1 | OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT | 1 383 000 | 1 177 000 | 558 730 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 1 383 000 | 1 177 000 | 558 730 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 28 821 500 | 26 670 000 | 22 866 928 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Määrärahat 2018

Toteutus 2017

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

21 771 500

19 910 000

17 749 431 ,—

1 2

SOSIAALI-, LÄÄKE- JA KOULUTUSMENOT

1 452 000

1 281 000

810 354 ,—

Osasto 1 Yhteensä

23 223 500

21 191 000

18 559 785 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT

3 139 000

3 090 000

2 914 892 ,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

903 000

1 018 000

651 833 ,—

2 3

IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT

173 000

194 000

181 688 ,—

Osasto 2 Yhteensä

4 215 000

4 302 000

3 748 413 ,—

3

OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT

3 1

OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT

1 383 000

1 177 000

558 730 ,—

Osasto 3 Yhteensä

1 383 000

1 177 000

558 730 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

28 821 500

26 670 000

22 866 928 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 7 | 7 |
| AD 8 | — | — | 10 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| AD yhteensä | — | — | 61 | 62 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 4 |
| AST 3 | — | — | 1 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | 10 | 10 |
| Yhteensä | — | — | 71 | 72 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

7

7

AD 8

—

—

10

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

2

AD yhteensä

—

—

61

62

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

1

AST 5

—

—

3

2

AST 4

—

—

3

4

AST 3

—

—

1

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

10

10

Yhteensä

—

—

71

72

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien)

| Sopimussuhteiset toimet | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 127 | 120 |
| FG III | 72 | 69 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| FG yhteensä | 231 | 221 |

Sopimussuhteiset toimet

2019

2018

FG IV

127

120

FG III

72

69

FG II

32

32

FG I

—

—

FG yhteensä

231

221

---

| 29.3.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 120/119 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/119

---

Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019

(2019/C 120/24)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

Osasto 2 Yhteensä

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

KAIKKI YHTEENSÄ

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Määrärahat 2018 | Toteutus 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖKULUT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 3 041 000 | 3 041 000 | 2 976 151,84 | 2 976 151,84 | 2 935 940,35 | 2 935 940,35 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI | 32 000 | 32 000 | 29 206,54 | 29 206,54 | 31 491,52 | 31 491,52 |
| 1 3 | TYÖ- JA VIRKAMATKAT | 38 500 | 38 500 | 38 000 | 38 000 | 30 593,30 | 30 593,30 |
| 1 4 | SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI | 104 000 | 104 000 | 80 028,03 | 80 028,03 | 47 525,46 | 47 525,46 |
| 1 5 | KOULUTUS | 73 000 | 73 000 | 69 684 | 69 684 | 92 904,96 | 92 904,96 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 177 000 | 177 000 | 148 000 | 148 000 | 169 891,07 | 169 891,07 |
| 1 7 | TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT | 8 500 | 8 500 | 24 233 | 24 233 | 7 727,76 | 7 727,76 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 3 474 000 | 3 474 000 | 3 365 303,41 | 3 365 303,41 | 3 316 074,42 | 3 316 074,42 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 553 100 | 553 100 | 528 339,52 | 528 339,52 | 513 701,01 | 513 701,01 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 240 000 | 240 000 | 275 207,18 | 275 207,18 | 197 057,98 | 197 057,98 |
| 2 2 | IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET | 9 000 | 9 000 | 8 000 | 8 000 | 10 408 ,— | 10 408 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 321 820 | 321 820 | 72 293 | 72 293 | 104 048,71 | 104 048,71 |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | KOKOUSMENOT (ULKOISET) | 222 080 | 222 080 | 140 965,46 | 140 965,46 | 167 628,78 | 167 628,78 |
| 2 6 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT | 5 000 | 5 000 | 29 377,84 | 29 377,84 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 ,— | 4 000 ,— |
| 2 8 | TUTKIMUKSET | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 356 000 | 1 356 000 | 1 058 183 | 1 058 183 | 996 844,48 | 996 844,48 |
| 3 | TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | KÄÄNTÄMINEN | 120 000 | 120 000 | 166 500 | 166 500 | 313 900 ,— | 313 900 ,— |
| 3 1 | VIRKAMATKAT | 140 000 | 140 000 | 118 000 | 118 000 | 152 843,46 | 152 843,46 |
| 3 2 | TUTKIMUS, TILASTOT JA INDEKSIT | 1 265 000 | 1 265 000 | 1 271 500 | 1 271 500 | 1 313 887,65 | 1 313 887,65 |
| 3 3 | SUKUPUOLEEN PERUSTUVA VÄKIVALTA | 471 000 | 471 000 | 370 000 | 370 000 | 495 531,29 | 495 531,29 |
| 3 4 | SUKUPUOLINÄKÖKULMAN VALTAVIRTAISTAMINEN | 376 000 | 376 000 | 674 657,30 | 674 657,30 | 417 351,44 | 417 351,44 |
| 3 5 | SIDOSRYHMÄT JA VIESTINTÄ | 735 000 | 735 000 | 756 857,29 | 756 857,29 | 649 691,67 | 649 691,67 |
| 3 6 | EIGE:N VARSINAINEN ORGANISAATIO JA SEN ELIMET | — | — | — | — | 163 321,15 | 163 321,15 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 107 000 | 3 107 000 | 3 357 514,59 | 3 357 514,59 | 3 506 526,66 | 3 506 526,66 |
| 4 | MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT |
| 4 0 | MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 937 000 | 7 937 000 | 7 781 001 | 7 781 001 | 7 819 445,56 | 7 819 445,56 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Määrärahat 2018

Toteutus 2017

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖKULUT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

3 041 000

3 041 000

2 976 151,84

2 976 151,84

2 935 940,35

2 935 940,35

1 2

HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI

32 000

32 000

29 206,54

29 206,54

31 491,52

31 491,52

1 3

TYÖ- JA VIRKAMATKAT

38 500

38 500

38 000

38 000

30 593,30

30 593,30

1 4

SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI

104 000

104 000

80 028,03

80 028,03

47 525,46

47 525,46

1 5

KOULUTUS

73 000

73 000

69 684

69 684

92 904,96

92 904,96

1 6

ULKOISET PALVELUT

177 000

177 000

148 000

148 000

169 891,07

169 891,07

1 7

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

8 500

8 500

24 233

24 233

7 727,76

7 727,76

Osasto 1 Yhteensä

3 474 000

3 474 000

3 365 303,41

3 365 303,41

3 316 074,42

3 316 074,42

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

553 100

553 100

528 339,52

528 339,52

513 701,01

513 701,01

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

240 000

240 000

275 207,18

275 207,18

197 057,98

197 057,98

2 2

IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET

9 000

9 000

8 000

8 000

10 408 ,—

10 408 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

321 820

321 820

72 293

72 293

104 048,71

104 048,71

2 4

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 5

KOKOUSMENOT (ULKOISET)

222 080

222 080

140 965,46

140 965,46

167 628,78

167 628,78

2 6

TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT

5 000

5 000

29 377,84

29 377,84

0 ,—

0 ,—

2 7

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

5 000

5 000

4 000

4 000

4 000 ,—

4 000 ,—

2 8

TUTKIMUKSET

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

1 356 000

1 356 000

1 058 183

1 058 183

996 844,48

996 844,48

3

TOIMINTAKULUT

3 0

KÄÄNTÄMINEN

120 000

120 000

166 500

166 500

313 900 ,—

313 900 ,—

3 1

VIRKAMATKAT

140 000

140 000

118 000

118 000

152 843,46

152 843,46

3 2

TUTKIMUS, TILASTOT JA INDEKSIT

1 265 000

1 265 000

1 271 500

1 271 500

1 313 887,65

1 313 887,65

3 3

SUKUPUOLEEN PERUSTUVA VÄKIVALTA

471 000

471 000

370 000

370 000

495 531,29

495 531,29

3 4

SUKUPUOLINÄKÖKULMAN VALTAVIRTAISTAMINEN

376 000

376 000

674 657,30

674 657,30

417 351,44

417 351,44

3 5

SIDOSRYHMÄT JA VIESTINTÄ

735 000

735 000

756 857,29

756 857,29

649 691,67

649 691,67

3 6

EIGE:N VARSINAINEN ORGANISAATIO JA SEN ELIMET

—

—

—

—

163 321,15

163 321,15

Osasto 3 Yhteensä

3 107 000

3 107 000

3 357 514,59

3 357 514,59

3 506 526,66

3 506 526,66

4

MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT

4 0

MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

7 937 000

7 937 000

7 781 001

7 781 001

7 819 445,56

7 819 445,56

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 6 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 0 | 0 | 2 |
| Yhtensä AD | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 3 | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhtensä AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Yhtensä | — | — | — | 27 | 27 | 27 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

1

1

AD 12

—

—

—

1

1

1

AD 11

—

—

—

2

—

—

AD 10

—

—

—

4

2

1

AD 9

—

—

—

3

3

3

AD 8

—

—

—

4

3

3

AD 7

—

—

—

3

6

5

AD 6

—

—

—

3

5

5

AD 5

—

—

—

0

0

2

Yhtensä AD

—

—

—

21

21

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

—

AST 7

—

—

—

2

1

2

AST 6

—

—

—

2

3

—

AST 5

—

—

—

—

1

4

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhtensä AST

—

—

—

6

6

6

Yhtensä

—

—

—

27

27

27

---

| 29.3.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 120/124 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/124

---

Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019

(2019/C 120/25)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 803 229,92 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 803 229,92 |
| 3 | EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ |
| 3 0 | EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | — | — | 0 ,— |
| 4 | TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ |
| 4 0 | PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | — | 0 ,— |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | — | — | 117 305,41 |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | — | 117 305,41 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 920 535,33 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

75 802 085

69 575 840

66 803 229,92

Osasto 2 Yhteensä

75 802 085

69 575 840

66 803 229,92

3

EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ

3 0

EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ

—

—

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

—

—

0 ,—

4

TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ

4 0

PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ

—

—

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

—

—

0 ,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

—

—

117 305,41

Osasto 9 Yhteensä

—

—

117 305,41

KAIKKI YHTEENSÄ

75 802 085

69 575 840

66 920 535,33

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Määrärahat 2018 | Toteutus 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 54 085 430 | 49 586 685 | 45 238 539,75 |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 2 740 425 | 2 626 120 | 2 249 765,59 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 56 825 855 | 52 212 805 | 47 488 305,34 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 7 564 105 | 6 655 255 | 5 802 307,75 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 3 566 330 | 2 790 830 | 2 070 032,40 |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 475 010 | 474 270 | 278 244,75 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 11 605 445 | 9 920 355 | 8 150 584,90 |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJELMIEN HALLINTAMENOT | 1 586 695 | 1 555 630 | 868 853,29 |
| 3 2 | YHTEISTEN TUKIPALVELUJEN MENOT | 5 784 090 | 5 887 050 | 6 802 215,52 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 7 370 785 | 7 442 680 | 7 671 068,81 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 75 802 085 | 69 575 840 | 63 309 959,05 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Määrärahat 2018

Toteutus 2017

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

54 085 430

49 586 685

45 238 539,75

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

2 740 425

2 626 120

2 249 765,59

Osasto 1 Yhteensä

56 825 855

52 212 805

47 488 305,34

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSMENOT

7 564 105

6 655 255

5 802 307,75

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

3 566 330

2 790 830

2 070 032,40

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

475 010

474 270

278 244,75

Osasto 2 Yhteensä

11 605 445

9 920 355

8 150 584,90

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJELMIEN HALLINTAMENOT

1 586 695

1 555 630

868 853,29

3 2

YHTEISTEN TUKIPALVELUJEN MENOT

5 784 090

5 887 050

6 802 215,52

Osasto 3 Yhteensä

7 370 785

7 442 680

7 671 068,81

KAIKKI YHTEENSÄ

75 802 085

69 575 840

63 309 959,05

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 12 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 11 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 16 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 36 | 25 | 28 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 28 | 28 |
| AD 7 | — | — | — | 24 | 32 | 25 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 12 |
| AD yhteensä | — | — | — | 174 | 171 | 153 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 8 | 8 | 10 |
| Yhteensä | — | — | — | 182 | 179 | 163 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

9

8

6

AD 13

—

—

—

11

11

9

AD 12

—

—

—

11

12

3

AD 11

—

—

—

13

11

5

AD 10

—

—

—

14

16

9

AD 9

—

—

—

36

25

28

AD 8

—

—

—

29

28

28

AD 7

—

—

—

24

32

25

AD 6

—

—

—

27

28

28

AD 5

—

—

—

—

—

12

AD yhteensä

—

—

—

174

171

153

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

4

3

1

AST 8

—

—

—

3

3

—

AST 7

—

—

—

1

2

1

AST 6

—

—

—

—

—

4

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

8

8

10

Yhteensä

—

—

—

182

179

163

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 247 | 239 | 188 |
| FG III | 224 | 228 | 183 |
| FG II | 123 | 112 | 153 |
| FG I | 3 | 3 | 6 |
| Yhteensä | 597 | 582 | 530 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Yhteensä | 597 | 582 | 530 |

Sopimussuhteiset toimet

2019

2018

2017

FG IV

247

239

188

FG III

224

228

183

FG II

123

112

153

FG I

3

3

6

Yhteensä

597

582

530

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhteensä

597

582

530

---

| 29.3.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 120/129 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/129

---

Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019

(2019/C 120/26)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS | 27 160 690 | 25 689 007 | 23 216 981 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 27 160 690 | 25 689 007 | 23 216 981 ,— |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 19 887 600 | 16 165 601 | 14 543 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 19 887 600 | 16 165 601 | 14 543 000 ,— |
| 4 | TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 4 0 | TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS | 771 611 | 729 801 | 659 573 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 771 611 | 729 801 | 659 573 ,— |
| 6 | TULOT TOIMINNASTA |
| 6 0 | TULOT TOIMINNASTA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 91 186 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | 91 186 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 47 819 901 | 42 584 409 | 38 510 740 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS

27 160 690

25 689 007

23 216 981 ,—

Osasto 1 Yhteensä

27 160 690

25 689 007

23 216 981 ,—

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

19 887 600

16 165 601

14 543 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

19 887 600

16 165 601

14 543 000 ,—

4

TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS

4 0

TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS

771 611

729 801

659 573 ,—

Osasto 4 Yhteensä

771 611

729 801

659 573 ,—

6

TULOT TOIMINNASTA

6 0

TULOT TOIMINNASTA

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

91 186 ,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

91 186 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

47 819 901

42 584 409

38 510 740 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Määrärahat 2018 | Toteutus 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 26 949 200 | 24 398 000 | 22 783 242 ,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 4 397 200 | 1 478 700 | 739 703 ,— |
| 1 3 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 144 000 | 172 309 | 67 012 ,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 1 396 300 | 804 000 | 668 376 ,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 319 200 | 263 000 | 193 461 ,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT, EDUSTAMINEN JA TAPAHTUMAT | 1 117 700 | 61 000 | 89 534 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 34 323 600 | 27 177 009 | 24 541 328 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT | 3 692 800 | 4 080 500 | 3 349 767 ,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 3 291 700 | 3 087 500 | 1 750 392 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 196 100 | 265 700 | 161 527 ,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 231 000 | 243 800 | 165 960 ,— |
| 2 5 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 469 000 | 489 900 | 542 464 ,— |
| 2 6 | KOKOUKSET | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 880 600 | 8 167 400 | 5 970 110 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YLEISET TOIMINTAMENOT: SEMINAARIT KANSALLISILLE VALVONTAVIRANOMAISILLE, KOKOUKSET, VIRKAMATKAT, KONSULTOINTIPALVELUT, JULKAISEMINEN | 3 022 300 | 2 820 000 | 2 944 236 ,— |
| 3 2 | TIEDONKERUU, EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO | 3 599 400 | 4 420 000 | 3 389 482 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 621 700 | 7 240 000 | 6 333 718 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 48 825 900 | 42 584 409 | 36 845 156 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Määrärahat 2018

Toteutus 2017

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

26 949 200

24 398 000

22 783 242 ,—

1 2

HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

4 397 200

1 478 700

739 703 ,—

1 3

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

144 000

172 309

67 012 ,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

1 396 300

804 000

668 376 ,—

1 5

KOULUTUS

319 200

263 000

193 461 ,—

1 7

VASTAANOTOT, EDUSTAMINEN JA TAPAHTUMAT

1 117 700

61 000

89 534 ,—

Osasto 1 Yhteensä

34 323 600

27 177 009

24 541 328 ,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT

3 692 800

4 080 500

3 349 767 ,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

3 291 700

3 087 500

1 750 392 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

—

—

0 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

196 100

265 700

161 527 ,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

231 000

243 800

165 960 ,—

2 5

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

469 000

489 900

542 464 ,—

2 6

KOKOUKSET

—

—

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

7 880 600

8 167 400

5 970 110 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YLEISET TOIMINTAMENOT: SEMINAARIT KANSALLISILLE VALVONTAVIRANOMAISILLE, KOKOUKSET, VIRKAMATKAT, KONSULTOINTIPALVELUT, JULKAISEMINEN

3 022 300

2 820 000

2 944 236 ,—

3 2

TIEDONKERUU, EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO

3 599 400

4 420 000

3 389 482 ,—

Osasto 3 Yhteensä

6 621 700

7 240 000

6 333 718 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

48 825 900

42 584 409

36 845 156 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 22 | — | 18 | — | 15 |
| AD 8 | — | 26 | — | 29 | — | 20 |
| AD 7 | — | 22 | — | 27 | — | 21 |
| AD 6 | — | 22 | — | 23 | — | 16 |
| AD 5 | — | 12 | — | 7 | — | 15 |
| AD yhteensä | — | 144 | — | 139 | — | 123 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 0 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 0 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 0 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| AST yhteensä | — | 11 | — | 6 | — | 11 |
| Yhteensä | — | 155 | — | 145 | — | 134 |
| Kaikki yhteensä | 155 | 145 | 134 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2019

2018

2017

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

2

—

2

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

12

—

11

—

12

AD 10

—

12

—

11

—

11

AD 9

—

22

—

18

—

15

AD 8

—

26

—

29

—

20

AD 7

—

22

—

27

—

21

AD 6

—

22

—

23

—

16

AD 5

—

12

—

7

—

15

AD yhteensä

—

144

—

139

—

123

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

—

1

AST 5

—

4

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

0

—

3

AST 3

—

1

—

0

—

2

AST 2

—

1

—

0

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

0

AST yhteensä

—

11

—

6

—

11

Yhteensä

—

155

—

145

—

134

Kaikki yhteensä

155

145

134

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | 36 | 27 | 20 |
| III | 13 | 15 | 13 |
| II | — | — | — |
| I | — | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 49 | 42 | 33 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 17 | 16 | 17 |
| Yhteensä | 66 | 58 | 50 |

Sopimussuhteiset toimet

2019

2018

2017

IV

36

27

20

III

13

15

13

II

—

—

—

I

—

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

49

42

33

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

17

16

17

Yhteensä

66

58

50

---

| 29.3.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 120/134 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/134

---

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019

(2019/C 120/27)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI | 19 659 349 | 18 425 189 | 16 938 947 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 19 659 349 | 18 425 189 | 16 938 947 ,— |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 12 377 000 | 11 768 296 | 11 019 552 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 12 377 000 | 11 768 296 | 11 019 552 ,— |
| 3 | ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT |
| 3 0 | ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT | 11 873 276 | 11 411 958 | 11 831 781 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 11 873 276 | 11 411 958 | 11 831 781 ,— |
| 4 | TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS |
| 4 0 | TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS | 558 504 | 523 443 | 481 220 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 558 504 | 523 443 | 481 220 ,— |
| 6 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 6 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 0 ,— | 0 ,— | 159 300 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | 0 ,— | 0 ,— | 159 300 ,— |
| 7 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN |
| 7 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN | 2 078 744 | 2 167 976 | 1 645 919 ,— |
| | Osasto 7 Yhteensä | 2 078 744 | 2 167 976 | 1 645 919 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 46 546 873 | 44 296 862 | 42 076 719 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

19 659 349

18 425 189

16 938 947 ,—

Osasto 1 Yhteensä

19 659 349

18 425 189

16 938 947 ,—

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

12 377 000

11 768 296

11 019 552 ,—

Osasto 2 Yhteensä

12 377 000

11 768 296

11 019 552 ,—

3

ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT

3 0

ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT

11 873 276

11 411 958

11 831 781 ,—

Osasto 3 Yhteensä

11 873 276

11 411 958

11 831 781 ,—

4

TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS

4 0

TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS

558 504

523 443

481 220 ,—

Osasto 4 Yhteensä

558 504

523 443

481 220 ,—

6

HALLINNOLLISET TOIMET

6 0

HALLINNOLLISET TOIMET

0 ,—

0 ,—

159 300 ,—

Osasto 6 Yhteensä

0 ,—

0 ,—

159 300 ,—

7

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN

7 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN

2 078 744

2 167 976

1 645 919 ,—

Osasto 7 Yhteensä

2 078 744

2 167 976

1 645 919 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

46 546 873

44 296 862

42 076 719 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Määrärahat 2018 | Toteutus 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 24 724 373 | 24 240 384 | 22 396 215 ,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 380 000 | 380 200 | 285 030 ,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 537 000 | 546 662 | 496 036 ,— |
| 1 6 | KOULUTUS | 350 000 | 357 200 | 312 295 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 25 991 373 | 25 524 446 | 23 489 576 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 7 425 000 | 6 009 217 | 5 951 194 ,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 300 000 | 290 958 | 333 740 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 774 500 | 858 567 | 491 557 ,— |
| 2 7 | EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 5 000 | 6 507 | 5 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 504 500 | 7 165 249 | 6 781 491 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YHTEISEEN VALVONTAKULTTUURIIN LIITTYVÄ KOULUTUS | 35 000 | 35 365 | 78 765 ,— |
| 3 2 | TIEDONKERUU: IT-HANKKEET | 7 650 000 | 6 898 589 | 7 686 443 ,— |
| 3 4 | OIKEUDELLINEN NEUVONTA | 200 000 | 283 521 | 49 457 ,— |
| 3 5 | TALOUDELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOKANNAT | 450 000 | 346 117 | 457 858 ,— |
| 3 6 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 515 000 | 526 755 | 560 000 ,— |
| 3 7 | VIESTINTÄ | 444 000 | 647 518 | 760 701 ,— |
| 3 8 | KOKOUSKULUT | 381 000 | 369 509 | 340 073 ,— |
| 3 9 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT PALVELUT | 86 000 | 113 880 | 167 228 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 9 761 000 | 9 221 254 | 10 100 525 ,— |
| 4 | SIIRRETYT TEHTÄVÄT |
| 4 0 | YKSI LIITTYMÄ KAUPPATIETOREKISTEREIHIN | 300 000 | 595 913 | 203 621 ,— |
| 4 1 | RAHOITUSVÄLINEISIIN LIITTYVÄT VIITETIEDOT | 1 990 000 | 1 790 000 | 1 500 070 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 2 290 000 | 2 385 913 | 1 703 691 ,— |
| 9 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT |
| 9 0 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 46 546 873 | 44 296 862 | 42 075 283 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Määrärahat 2018

Toteutus 2017

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

24 724 373

24 240 384

22 396 215 ,—

1 2

HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

380 000

380 200

285 030 ,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

537 000

546 662

496 036 ,—

1 6

KOULUTUS

350 000

357 200

312 295 ,—

Osasto 1 Yhteensä

25 991 373

25 524 446

23 489 576 ,—

2

INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

7 425 000

6 009 217

5 951 194 ,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

300 000

290 958

333 740 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

774 500

858 567

491 557 ,—

2 7

EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

5 000

6 507

5 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

8 504 500

7 165 249

6 781 491 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YHTEISEEN VALVONTAKULTTUURIIN LIITTYVÄ KOULUTUS

35 000

35 365

78 765 ,—

3 2

TIEDONKERUU: IT-HANKKEET

7 650 000

6 898 589

7 686 443 ,—

3 4

OIKEUDELLINEN NEUVONTA

200 000

283 521

49 457 ,—

3 5

TALOUDELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOKANNAT

450 000

346 117

457 858 ,—

3 6

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

515 000

526 755

560 000 ,—

3 7

VIESTINTÄ

444 000

647 518

760 701 ,—

3 8

KOKOUSKULUT

381 000

369 509

340 073 ,—

3 9

TOIMINTAAN LIITTYVÄT PALVELUT

86 000

113 880

167 228 ,—

Osasto 3 Yhteensä

9 761 000

9 221 254

10 100 525 ,—

4

SIIRRETYT TEHTÄVÄT

4 0

YKSI LIITTYMÄ KAUPPATIETOREKISTEREIHIN

300 000

595 913

203 621 ,—

4 1

RAHOITUSVÄLINEISIIN LIITTYVÄT VIITETIEDOT

1 990 000

1 790 000

1 500 070 ,—

Osasto 4 Yhteensä

2 290 000

2 385 913

1 703 691 ,—

9

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

9 0

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

46 546 873

44 296 862

42 075 283 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 14 | — | 13 |
| AD 9 | — | 33 | — | 28 | — | 26 |
| AD 8 | — | 30 | — | 28 | — | 28 |
| AD 7 | — | 33 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 8 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 9 | — | 15 | — | 13 |
| AD yhteensä | — | 152 | — | 144 | — | 137 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 11 | — | 12 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 163 | — | 156 | — | 150 |
| Kaikki yhteensä | 163 | 156 | 150 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2019

2018

2017

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

6

—

5

AD 11

—

11

—

9

—

8

AD 10

—

17

—

14

—

13

AD 9

—

33

—

28

—

26

AD 8

—

30

—

28

—

28

AD 7

—

33

—

26

—

26

AD 6

—

8

—

14

—

14

AD 5

—

9

—

15

—

13

AD yhteensä

—

152

—

144

—

137

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

4

AST 4

—

—

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

11

—

12

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

163

—

156

—

150

Kaikki yhteensä

163

156

150

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2019 |
| --- | --- |
| IV | 49 |
| III | 25 |
| II | — |
| I | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 72 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 14 |
| Yhteensä | 86 |

Sopimussuhteiset toimet

2019

IV

49

III

25

II

—

I

—

Tehtäväryhmät yhteensä

72

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

14

Yhteensä

86

---

| 29.3.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 120/139 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/139

---

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019

(2019/C 120/28)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | KOMISSION TUKI |
| 9 0 | KOMISSION TUKI | 15 853 496 | 13 033 117 | 12 350 027,90 |
| 9 1 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS | — | — | 0 ,— |
| 9 2 | KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT | 293 657 | 528 883 | 752 000 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

9

KOMISSION TUKI

9 0

KOMISSION TUKI

15 853 496

13 033 117

12 350 027,90

9 1

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS

—

—

0 ,—

9 2

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

293 657

528 883

752 000 ,—

Osasto 9 Yhteensä

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

KAIKKI YHTEENSÄ

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Määrärahat 2018 | Toteutus 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 9 204 874 | 8 553 185 | 7 597 094,29 |
| 1 2 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 100 000 | 118 000 | 112 546,43 |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 52 005 | 30 000 | 56 626 ,— |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUT | 40 500 | 40 000 | 35 610,62 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 9 397 379 | 8 741 185 | 7 801 877,34 |
| 2 | VIRASTON RAKENNUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | VIRASTON TILOJEN KULUT | 1 123 434 | 1 027 010 | 1 035 846,82 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 385 000 | 455 000 | 317 463,44 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 312 000 | 321 000 | 301 769,18 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 676 836 | 663 405 | 955 967,02 |
| 2 4 | TIETOKONEINFRASTRUKTUURI, TIETOLIIKENNE JA POSTITUS | 164 000 | 192 000 | 213 528,33 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 661 270 | 2 658 415 | 2 824 574,79 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | EDUSTUSKULUT | 7 000 | 9 500 | 9 442,91 |
| 3 1 | VIRKAMATKAT | 190 000 | 214 000 | 242 897,99 |
| 3 2 | SIDOSRYHMÄT, SUHDETOIMINTA JA VERKKOSIVUSTO | 158 500 | 220 900 | 125 507,05 |
| 3 3 | KÄÄNTÄMINEN | 226 004 | 91 000 | 77 200 ,— |
| 3 4 | AMMATILLINEN VASTUUVAKUUTUS | 7 000 | 7 000 | 4 500 ,— |
| 3 5 | VIRASTON TEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMET | 3 500 000 | 1 620 000 | 2 016 027,82 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 4 088 504 | 2 162 400 | 2 475 575,77 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Määrärahat 2018

Toteutus 2017

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

9 204 874

8 553 185

7 597 094,29

1 2

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

100 000

118 000

112 546,43

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

52 005

30 000

56 626 ,—

1 4

SOSIAALIPALVELUT

40 500

40 000

35 610,62

Osasto 1 Yhteensä

9 397 379

8 741 185

7 801 877,34

2

VIRASTON RAKENNUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0

VIRASTON TILOJEN KULUT

1 123 434

1 027 010

1 035 846,82

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

385 000

455 000

317 463,44

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

312 000

321 000

301 769,18

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

676 836

663 405

955 967,02

2 4

TIETOKONEINFRASTRUKTUURI, TIETOLIIKENNE JA POSTITUS

164 000

192 000

213 528,33

Osasto 2 Yhteensä

2 661 270

2 658 415

2 824 574,79

3

TOIMINTAMENOT

3 0

EDUSTUSKULUT

7 000

9 500

9 442,91

3 1

VIRKAMATKAT

190 000

214 000

242 897,99

3 2

SIDOSRYHMÄT, SUHDETOIMINTA JA VERKKOSIVUSTO

158 500

220 900

125 507,05

3 3

KÄÄNTÄMINEN

226 004

91 000

77 200 ,—

3 4

AMMATILLINEN VASTUUVAKUUTUS

7 000

7 000

4 500 ,—

3 5

VIRASTON TEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMET

3 500 000

1 620 000

2 016 027,82

Osasto 3 Yhteensä

4 088 504

2 162 400

2 475 575,77

KAIKKI YHTEENSÄ

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| Unionin talousarviossa hyväksytty | Unionin talousarviossa hyväksytty |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 11 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 8 | 10 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 10 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 11 | 11 |
| AD yhteensä | — | — | — | 55 | 55 | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| Yhteensä | — | — | — | 67 | 67 | 68 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Unionin talousarviossa hyväksytty

Unionin talousarviossa hyväksytty

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

3

4

4

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

6

5

4

AD 8

—

—

—

10

11

11

AD 7

—

—

—

7

8

10

AD 6

—

—

—

12

10

7

AD 5

—

—

—

9

11

11

AD yhteensä

—

—

—

55

55

53

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

6

4

4

AST 3

—

—

—

3

5

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

12

12

15

Yhteensä

—

—

—

67

67

68

Arvio sopimussuhteisen henkilöstön ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä (kokopäivätyönä laskettuna)

| Sopimussuhteiset toimet | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | 22 | 14 | 13 |
| FG III | 5 | 4 | 0 |
| FG II | | 1 | 6 |
| Yhteensä | 27 | 19 | 19 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 4 | 4 | 4 |
| Yhteensä | 31 | 23 | 23 |

Sopimussuhteiset toimet

2019

2018

2017

IV

22

14

13

FG III

5

4

0

FG II

1

6

Yhteensä

27

19

19

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

4

4

4

Yhteensä

31

23

23

---

| 29.3.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 120/144 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/144

---

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019

(2019/C 120/29)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 396 015 932 | 312 886 716 | 288 072 391,98 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 396 015 932 | 312 886 716 | 288 072 391,98 |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT) |
| 3 0 | EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET | 9 425 179,18 | 7 290 260 | 7 667 780 ,— |
| 3 1 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS | 28 000 000 | 25 000 000 | 7 571 321 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 37 425 179,18 | 32 290 260 | 15 239 101 ,— |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 1 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | — | — | |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | — | |
| 5 | TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 7 | MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET | 780,66 | 780,66 | 0 ,— |
| 5 9 | MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | 1 112,14 | 20 558,11 | 12 172,25 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 1 892,80 | 21 338,77 | 12 172,25 |
| 6 | YLIJÄÄMÄ, TASEET |
| 6 0 | YLIJÄÄMÄ, TASEET | p.m. | 4 211 409,52 | 6 147 275,69 |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | 4 211 409,52 | 6 147 275,69 |
| 7 | INSTITUUTIN OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET |
| 7 0 | KICS-AVUSTUSTEN TAKAISINMAKSU | 95 744,05 | 95 744,05 | 1 058 890,90 |
| 7 1 | INSTITUUTIN OPERATIIVISEN TOIMINNAN YHTEYDESSÄ MAKSETTUJEN MÄÄRIEN TAKAISINMAKSU | p.m. | — | 0 ,— |
| | Osasto 7 Yhteensä | 95 744,05 | 95 744,05 | 1 058 890,90 |
| 9 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT |
| 9 0 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT | 1 617 794,42 | — | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 1 617 794,42 | — | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 435 156 542,45 | 349 505 468,34 | 310 529 831,82 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

396 015 932

312 886 716

288 072 391,98

Osasto 2 Yhteensä

396 015 932

312 886 716

288 072 391,98

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)

3 0

EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET

9 425 179,18

7 290 260

7 667 780 ,—

3 1

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS

28 000 000

25 000 000

7 571 321 ,—

Osasto 3 Yhteensä

37 425 179,18

32 290 260

15 239 101 ,—

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 1

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

—

—

Osasto 4 Yhteensä

—

—

5

TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT

p.m.

p.m.

0 ,—

5 7

MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

780,66

780,66

0 ,—

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

1 112,14

20 558,11

12 172,25

Osasto 5 Yhteensä

1 892,80

21 338,77

12 172,25

6

YLIJÄÄMÄ, TASEET

6 0

YLIJÄÄMÄ, TASEET

p.m.

4 211 409,52

6 147 275,69

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

4 211 409,52

6 147 275,69

7

INSTITUUTIN OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

7 0

KICS-AVUSTUSTEN TAKAISINMAKSU

95 744,05

95 744,05

1 058 890,90

7 1

INSTITUUTIN OPERATIIVISEN TOIMINNAN YHTEYDESSÄ MAKSETTUJEN MÄÄRIEN TAKAISINMAKSU

p.m.

—

0 ,—

Osasto 7 Yhteensä

95 744,05

95 744,05

1 058 890,90

9

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

9 0

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

1 617 794,42

—

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

1 617 794,42

—

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

435 156 542,45

349 505 468,34

310 529 831,82

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Määrärahat 2018 | Toteutus 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 4 575 000 | 4 575 000 | 4 648 000 | 4 648 000 | 3 761 840,65 | 3 761 840,65 |
| 1 2 | REKRYTOINTIKUUT | 30 000 | 30 000 | 36 000 | 36 000 | 30 000 ,— | 24 887,51 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 230 000 | 230 000 | 295 000 | 295 000 | 245 000 ,— | 213 918,32 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 125 000 | 125 000 | 113 300 | 113 300 | 94 084,58 | 93 388,37 |
| 1 5 | KOULUTUS | 80 000 | 80 000 | 90 000 | 90 000 | 49 926,50 | 33 423,58 |
| 1 6 | ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI | 596 000 | 596 000 | 804 300 | 804 300 | 355 991,96 | 241 212,51 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 3 000 | 3 000 | 3 900 | 3 900 | 322,13 | 322,13 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 5 639 000 | 5 639 000 | 5 990 500 | 5 990 500 | 4 537 165,82 | 4 368 993,07 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 153 300 | 153 300 | 238 900 | 238 900 | 89 541,12 | 57 611,19 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 434 350 | 434 350 | 426 700 | 426 700 | 183 157,92 | 137 698,61 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 14 400 | 14 400 | 32 450 | 32 450 | 20 199,01 | 1 547,95 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 353 000 | 353 000 | 421 350 | 421 350 | 244 690,67 | 199 450,31 |
| 2 4 | JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 11 000 | 11 000 | 2 000 | 2 000 | 650 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 183 000 | 183 000 | 253 000 | 253 000 | 172 324,79 | 62 237,01 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 149 050 | 1 149 050 | 1 374 400 | 1 374 400 | 710 563,51 | 458 545,07 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | AVUSTUKSET | 483 808 895,85 | 422 210 992,46 | 417 204 608,11 | 335 315 553,92 | 279 154 770,64 | 294 162 870,99 |
| 3 1 | OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT | 3 532 000 | 3 762 000 | 3 094 203 | 2 785 260 | 2 125 083,35 | 1 856 170,96 |
| 3 2 | EIT:N VAIKUTUS | 2 295 000 | 2 257 000 | 1 347 700 | 2 251 960 | 1 744 539,93 | 688 188,45 |
| 3 3 | YKSINKERTAISTAMINEN, SEURANTA JA ARVIOINTI | 139 000 | 139 000 | 72 000 | 170 000 | 218 251,79 | 311 577,03 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 489 774 895,85 | 428 368 992,46 | 421 718 511,11 | 340 522 773,92 | 283 242 645,71 | 297 018 807,43 |
| 4 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT |
| 4 0 | PERUUTETUT VUONNA N KÄYTTÄMÄTTÖMÄT MÄÄRÄRAHAT | 27 514 196,51 | — | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 27 514 196,51 | — | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | 0 ,— | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 524 077 142,36 | 435 157 042,46 | 458 056 731,54 | 349 505 468,34 | 288 490 375,04 | 301 846 345,57 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Määrärahat 2018

Toteutus 2017

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

4 575 000

4 575 000

4 648 000

4 648 000

3 761 840,65

3 761 840,65

1 2

REKRYTOINTIKUUT

30 000

30 000

36 000

36 000

30 000 ,—

24 887,51

1 3

VIRKAMATKAT

230 000

230 000

295 000

295 000

245 000 ,—

213 918,32

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

125 000

125 000

113 300

113 300

94 084,58

93 388,37

1 5

KOULUTUS

80 000

80 000

90 000

90 000

49 926,50

33 423,58

1 6

ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI

596 000

596 000

804 300

804 300

355 991,96

241 212,51

1 7

EDUSTUSKULUT

3 000

3 000

3 900

3 900

322,13

322,13

Osasto 1 Yhteensä

5 639 000

5 639 000

5 990 500

5 990 500

4 537 165,82

4 368 993,07

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT

2 0

KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

153 300

153 300

238 900

238 900

89 541,12

57 611,19

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

434 350

434 350

426 700

426 700

183 157,92

137 698,61

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

14 400

14 400

32 450

32 450

20 199,01

1 547,95

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

353 000

353 000

421 350

421 350

244 690,67

199 450,31

2 4

JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

11 000

11 000

2 000

2 000

650 ,—

0 ,—

2 5

KOKOUSKULUT

183 000

183 000

253 000

253 000

172 324,79

62 237,01

Osasto 2 Yhteensä

1 149 050

1 149 050

1 374 400

1 374 400

710 563,51

458 545,07

3

TOIMINTAMENOT

3 0

AVUSTUKSET

483 808 895,85

422 210 992,46

417 204 608,11

335 315 553,92

279 154 770,64

294 162 870,99

3 1

OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT

3 532 000

3 762 000

3 094 203

2 785 260

2 125 083,35

1 856 170,96

3 2

EIT:N VAIKUTUS

2 295 000

2 257 000

1 347 700

2 251 960

1 744 539,93

688 188,45

3 3

YKSINKERTAISTAMINEN, SEURANTA JA ARVIOINTI

139 000

139 000

72 000

170 000

218 251,79

311 577,03

Osasto 3 Yhteensä

489 774 895,85

428 368 992,46

421 718 511,11

340 522 773,92

283 242 645,71

297 018 807,43

4

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

4 0

PERUUTETUT VUONNA N KÄYTTÄMÄTTÖMÄT MÄÄRÄRAHAT

27 514 196,51

—

28 973 320,43

1 617 794,42

0 ,—

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

27 514 196,51

—

28 973 320,43

1 617 794,42

0 ,—

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

524 077 142,36

435 157 042,46

458 056 731,54

349 505 468,34

288 490 375,04

301 846 345,57

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | | | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 3 | — |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 7 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | — | — | 40 | 39 | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 45 | 44 | 38 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

1

—

AD 11

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

7

3

—

AD 9

—

—

—

7

9

8

AD 8

—

—

—

10

9

6

AD 7

—

—

—

9

9

8

AD 6

—

—

—

5

7

11

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD yhteensä

—

—

—

40

39

34

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

1

1

AST 4

—

—

—

1

3

2

AST 3

—

—

—

2

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

5

5

4

Kaikki yhteensä

—

—

—

45

44

38

---

| 29.3.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 120/149 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/149

---

Fusion for Energy -yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018

(2019/C 120/30)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 1 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN |
| 1 1 0 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN | 348 608 200,00 | 564 500 568,00 | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 | 266 512 997,00 | 667 940 000,00 |
| 1 1 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TOIMINTAMENOJEN PALAUTUKSET | 140 019 168,00 | 16 273 060,23 | 120 006 781,00 | 4 698 321,00 | 96 000 000,00 | 20 708,14 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 488 627 368,00 | 580 773 628,23 | 453 035 563,00 | 609 920 764,00 | 362 512 997,00 | 667 960 708,14 |
| 1 2 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN |
| 1 2 0 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN | 49 517 000 | 49 517 000 | 48 806 981 | 48 806 981 | 48 671 440,00 | 48 671 440,00 |
| 1 2 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN HALLINNOLLISTEN MENOJEN PALAUTUKSET | 963 132,40 | 963 132,40 | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 | 49 723 999,60 | 49 723 999,60 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 539 107 500,40 | 631 253 760,63 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 | 412 236 996,60 | 717 684 707,74 |
| 2 | JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET |
| 2 1 | JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 | 4 920 000 | 4 860 000,00 | 4 937 000,00 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 | 4 920 000 | 4 860 000,00 | 4 937 000,00 |
| 3 | ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT |
| 3 1 | ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000,00 | 125 000 000,00 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000,00 | 125 000 000,00 |
| 4 | SEKALAISET TULOT |
| 4 1 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 869 211,77 | 869 211,77 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 869 211,77 | 869 211,77 |
| 5 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 5 1 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 5 2 | TULOT ITER-ORGANISAATION VARARAHASTOSTA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 714 815,39 | 11 184 575,01 |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 714 815,39 | 11 184 575,01 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 674 707 500,40 | 781 853 760,63 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 | 563 681 023,76 | 859 675 494,52 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 1

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

1 1 0

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

348 608 200,00

564 500 568,00

333 028 782,00

605 222 443,00

266 512 997,00

667 940 000,00

1 1 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TOIMINTAMENOJEN PALAUTUKSET

140 019 168,00

16 273 060,23

120 006 781,00

4 698 321,00

96 000 000,00

20 708,14

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

488 627 368,00

580 773 628,23

453 035 563,00

609 920 764,00

362 512 997,00

667 960 708,14

1 2

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

1 2 0

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

49 517 000

49 517 000

48 806 981

48 806 981

48 671 440,00

48 671 440,00

1 2 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN HALLINNOLLISTEN MENOJEN PALAUTUKSET

963 132,40

963 132,40

1 183 099,32

1 183 099,32

1 052 559,60

1 052 559,60

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

50 480 132,40

50 480 132,40

49 990 080,32

49 990 080,32

49 723 999,60

49 723 999,60

Osasto 1 Yhteensä

539 107 500,40

631 253 760,63

503 025 643,32

659 910 844,32

412 236 996,60

717 684 707,74

2

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

2 1

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

5 600 000

5 600 000

4 920 000

4 920 000

4 860 000,00

4 937 000,00

Osasto 2 Yhteensä

5 600 000

5 600 000

4 920 000

4 920 000

4 860 000,00

4 937 000,00

3

ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT

3 1

ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

145 000 000,00

125 000 000,00

Osasto 3 Yhteensä

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

145 000 000,00

125 000 000,00

4

SEKALAISET TULOT

4 1

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

869 211,77

869 211,77

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

869 211,77

869 211,77

5

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

5 1

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

TULOT ITER-ORGANISAATION VARARAHASTOSTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

714 815,39

11 184 575,01

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

714 815,39

11 184 575,01

KAIKKI YHTEENSÄ

674 707 500,40

781 853 760,63

649 947 117,51

794 832 318,51

563 681 023,76

859 675 494,52

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Määrärahat 2018 | Toteutus 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | 30 074 504,51 | 30 074 504,51 | 29 773 636,27 | 29 773 636,27 |
| 1 2 | ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT) | 11 022 500 | 11 022 500 | 10 744 000 | 10 744 000 | 9 988 681,47 | 9 988 681,47 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 450 000 | 450 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 3 000 000 ,— | 3 000 000 ,— |
| 1 4 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT | 853 000 | 853 000 | 1 137 000 | 1 137 000 | 890 829,91 | 890 829,91 |
| 1 5 | EDUSTUSKULUT | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | KOULUTUS | 663 000 | 663 000 | 831 000 | 831 000 | 640 803,03 | 640 803,03 |
| 1 7 | MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT | 2 422 000 | 2 422 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 275 000 ,— | 2 275 000 ,— |
| 1 8 | HARJOITTELIJAT | 151 000 | 151 000 | 148 000 | 148 000 | 143 000 ,— | 143 000 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 | 46 644 504,51 | 46 644 504,51 | 46 721 950,68 | 46 721 950,68 |
| 2 | RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 489 000 | 1 489 000 | 1 340 000 ,— | 1 340 000 ,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 3 570 400 | 3 570 400 | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 840 478,11 | 2 840 478,11 |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 261 000 | 261 000 | 856 050 | 856 050 | 268 750 ,— | 268 750 ,— |
| 2 4 | TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ | 306 000 | 306 000 | 299 000 | 299 000 | 413 763,90 | 413 763,90 |
| 2 5 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 244 000 | 1 244 000 | 1 384 000 | 1 384 000 | 1 104 121,60 | 1 104 121,60 |
| 2 6 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 391 000 | 391 000 | 425 000 | 425 000 | 377 000 ,— | 377 000 ,— |
| 2 7 | KOKOUSKULUT | 355 400 | 355 400 | 314 000 | 314 000 | 365 000 ,— | 365 000 ,— |
| 2 8 | KOLMANSILTA OSAPUOLILTA RAKENNUKSEN KUNNOSTUKSEN KUSTANNUKSIA VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT | | | p.m. | p.m. | | |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 555 800 | 7 555 800 | 8 267 050 | 8 267 050 | 6 709 113,61 | 6 709 113,61 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU | 468 541 368 | 563 673 628,23 | 435 802 874 | 586 420 764 | 342 048 307,63 | 635 401 538,87 |
| 3 2 | ITER-TEKNIIKKA | 3 304 000 | 4 200 000 | 6 996 792 | 9 000 000 | 6 582 279,88 | 10 437 716,66 |
| 3 3 | TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN | 11 800 000 | 7 400 000 | 4 177 304 | 6 500 000 | 10 997 850,25 | 5 389 757,79 |
| 3 4 | MUUT MENOT | 4 982 000 | 5 000 000 | 6 058 593 | 8 000 000 | 4 606 641,01 | 2 895 596,95 |
| 3 5 | ITERIN RAKENTAMINEN - ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 169 054 433,13 | 124 509 013,91 |
| 3 6 | KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 450 233,84 | 4 670 979,73 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 618 627 368 | 725 273 628,23 | 595 035 563 | 739 920 764 | 534 739 745,74 | 783 304 603,91 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 674 707 500,40 | 781 353 760,63 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 | 588 170 810,03 | 836 735 668,20 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Määrärahat 2018

Toteutus 2017

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

32 952 832,40

32 952 832,40

30 074 504,51

30 074 504,51

29 773 636,27

29 773 636,27

1 2

ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT)

11 022 500

11 022 500

10 744 000

10 744 000

9 988 681,47

9 988 681,47

1 3

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

450 000

450 000

1 400 000

1 400 000

3 000 000 ,—

3 000 000 ,—

1 4

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

853 000

853 000

1 137 000

1 137 000

890 829,91

890 829,91

1 5

EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

KOULUTUS

663 000

663 000

831 000

831 000

640 803,03

640 803,03

1 7

MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT

2 422 000

2 422 000

2 300 000

2 300 000

2 275 000 ,—

2 275 000 ,—

1 8

HARJOITTELIJAT

151 000

151 000

148 000

148 000

143 000 ,—

143 000 ,—

Osasto 1 Yhteensä

48 524 332,40

48 524 332,40

46 644 504,51

46 644 504,51

46 721 950,68

46 721 950,68

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 1

KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 428 000

1 428 000

1 489 000

1 489 000

1 340 000 ,—

1 340 000 ,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

3 570 400

3 570 400

3 500 000

3 500 000

2 840 478,11

2 840 478,11

2 3

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

261 000

261 000

856 050

856 050

268 750 ,—

268 750 ,—

2 4

TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ

306 000

306 000

299 000

299 000

413 763,90

413 763,90

2 5

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 244 000

1 244 000

1 384 000

1 384 000

1 104 121,60

1 104 121,60

2 6

POSTI JA TIETOLIIKENNE

391 000

391 000

425 000

425 000

377 000 ,—

377 000 ,—

2 7

KOKOUSKULUT

355 400

355 400

314 000

314 000

365 000 ,—

365 000 ,—

2 8

KOLMANSILTA OSAPUOLILTA RAKENNUKSEN KUNNOSTUKSEN KUSTANNUKSIA VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

7 555 800

7 555 800

8 267 050

8 267 050

6 709 113,61

6 709 113,61

3

TOIMINTAMENOT

3 1

ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU

468 541 368

563 673 628,23

435 802 874

586 420 764

342 048 307,63

635 401 538,87

3 2

ITER-TEKNIIKKA

3 304 000

4 200 000

6 996 792

9 000 000

6 582 279,88

10 437 716,66

3 3

TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN

11 800 000

7 400 000

4 177 304

6 500 000

10 997 850,25

5 389 757,79

3 4

MUUT MENOT

4 982 000

5 000 000

6 058 593

8 000 000

4 606 641,01

2 895 596,95

3 5

ITERIN RAKENTAMINEN - ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

169 054 433,13

124 509 013,91

3 6

KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 450 233,84

4 670 979,73

Osasto 3 Yhteensä

618 627 368

725 273 628,23

595 035 563

739 920 764

534 739 745,74

783 304 603,91

KAIKKI YHTEENSÄ

674 707 500,40

781 353 760,63

649 947 117,51

794 832 318,51

588 170 810,03

836 735 668,20

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AD 12 | 14 | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 |
| AD 11 | 3 | 23 | 4 | 21 | 5 | 21 |
| AD 10 | — | 28 | — | 26 | — | 25 |
| AD 9 | — | 39 | — | 35 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| AD 7 | 1 | 21 | — | 28 | — | 37 |
| AD 6 | 2 | 25 | 1 | 28 | — | 33 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
| AD yhteensä | 40 | 205 | 39 | 204 | 39 | 205 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 | — | 5 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 | — | 14 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | 11 | 27 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| Yhteensä | 51 | 232 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Kaikki yhteensä | 283 | 283 | 283 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2019

2018

2017

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

2

3

1

1

—

AD 13

14

7

14

7

13

6

AD 12

14

21

15

17

17

13

AD 11

3

23

4

21

5

21

AD 10

—

28

—

26

—

25

AD 9

—

39

—

35

—

1

AD 8

1

37

1

40

1

40

AD 7

1

21

—

28

—

37

AD 6

2

25

1

28

—

33

AD 5

—

1

1

—

2

—

AD yhteensä

40

205

39

204

39

205

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

1

1

2

1

1

—

AST 7

—

3

1

1

2

1

AST 6

—

9

—

8

—

5

AST 5

—

11

—

12

—

14

AST 4

—

3

—

5

—

7

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

11

27

12

28

12

27

Yhteensä

51

232

51

232

51

232

Kaikki yhteensä

283

283

283

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| IV | 104 | 107 |
| III | 50 | 50 |
| II | 24 | 24 |
| I | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 178 | 181 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 3 | 3 |
| Yhteensä | 181 | 184 |

Sopimussuhteiset toimet

2019

2018

IV

104

107

III

50

50

II

24

24

I

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

178

181

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

3

3

Yhteensä

181

184

---

| 29.3.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 120/156 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/156

---

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2019

(2019/C 120/31)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TULOT |
| 2 0 | EU:N RAHOITUSOSUUDET | 96 686 000 | 91 971 000 | 75 376 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 96 686 000 | 91 971 000 | 75 376 000 ,— |
| 3 | RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA |
| 3 0 | RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA | p.m. | 5 732 517 | 3 833 174 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | 5 732 517 | 3 833 174 ,— |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | — | 399 882 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | — | 399 882 ,— |
| 5 | TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT |
| 5 0 | TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT | p.m. | 8 | 7 012 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | 8 | 7 012 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 96 686 000 | 97 703 525 | 79 616 068 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

2

TULOT

2 0

EU:N RAHOITUSOSUUDET

96 686 000

91 971 000

75 376 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

96 686 000

91 971 000

75 376 000 ,—

3

RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA

3 0

RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA

p.m.

5 732 517

3 833 174 ,—

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

5 732 517

3 833 174 ,—

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

—

399 882 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

—

399 882 ,—

5

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT

5 0

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT

p.m.

8

7 012 ,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

8

7 012 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

96 686 000

97 703 525

79 616 068 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Määrärahat 2018 | Toteutus 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 31 278 300 | 31 278 300 | 15 463 482 | 15 463 482 | 12 627 725 ,— | 12 627 725 ,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 750 000 | 750 000 | 480 000 | 480 000 | 466 900 ,— | 410 357 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 512 000 | 512 000 | 530 000 | 530 000 | 312 170 ,— | 230 471 ,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 1 786 000 | 1 786 000 | 1 073 000 | 1 073 000 | 746 363 ,— | 478 385 ,— |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN KOULUTUS | 493 000 | 493 000 | 375 000 | 375 000 | 131 904 ,— | 102 681 ,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 2 380 000 | 2 380 000 | 2 405 500 | 2 405 500 | 1 830 849 ,— | 1 227 759 ,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 1 705 ,— | 1 705 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 37 209 300 | 37 209 300 | 20 336 982 | 20 336 982 | 16 117 616 ,— | 15 079 083 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 4 977 500 | 4 977 500 | 5 562 219 | 5 562 219 | 3 242 108 ,— | 1 632 161 ,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 3 174 500 | 3 174 500 | 4 092 071 | 4 092 071 | 3 637 284 ,— | 2 257 523 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 3 821 200 | 3 821 200 | 2 530 209 | 2 530 209 | 1 938 639 ,— | 1 436 965 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 11 973 200 | 11 973 200 | 12 184 499 | 12 184 499 | 8 818 031 ,— | 5 326 649 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TIEDOTUS, ANALYSOINTI JA TIETOJEN JA TAITOJEN KEHITTÄMINEN | 2 880 000 | 2 880 000 | 2 111 292 | 1 886 497 | 1 727 164 ,— | 1 445 702 ,— |
| 3 2 | TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN | 6 015 000 | 6 015 000 | 5 411 520 | 6 022 520 | 6 477 973 ,— | 5 413 829 ,— |
| 3 3 | OPERATIIVISTA APUA | 38 373 500 | 38 373 500 | 57 353 222 | 56 938 017 | 49 530 134 ,— | 43 030 598 ,— |
| 3 4 | YHTEISTYÖ KANSALAISJÄRJESTÖJEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA | 235 000 | 235 000 | 306 000 | 335 000 | 381 872 ,— | 330 920 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 47 503 500 | 47 503 500 | 65 182 034 | 65 182 034 | 58 117 143 ,— | 50 221 049 ,— |
| 4 | MUUT ULKOISET HANKKEET |
| 4 1 | MUUT ULKOISET HANKKEET | p.m. | p.m. | 380 091 | 380 091 | 2 451 451 ,— | 2 181 147 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 380 091 | 380 091 | 2 451 451 ,— | 2 181 147 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 96 686 000 | 96 686 000 | 98 083 606 | 98 083 606 | 85 504 241 ,— | 72 807 928 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Määrärahat 2018

Toteutus 2017

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

31 278 300

31 278 300

15 463 482

15 463 482

12 627 725 ,—

12 627 725 ,—

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

750 000

750 000

480 000

480 000

466 900 ,—

410 357 ,—

1 3

VIRKAMATKAKULUT

512 000

512 000

530 000

530 000

312 170 ,—

230 471 ,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

1 786 000

1 786 000

1 073 000

1 073 000

746 363 ,—

478 385 ,—

1 5

HENKILÖSTÖN KOULUTUS

493 000

493 000

375 000

375 000

131 904 ,—

102 681 ,—

1 6

ULKOISET PALVELUT

2 380 000

2 380 000

2 405 500

2 405 500

1 830 849 ,—

1 227 759 ,—

1 7

EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

10 000

10 000

1 705 ,—

1 705 ,—

Osasto 1 Yhteensä

37 209 300

37 209 300

20 336 982

20 336 982

16 117 616 ,—

15 079 083 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

4 977 500

4 977 500

5 562 219

5 562 219

3 242 108 ,—

1 632 161 ,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

3 174 500

3 174 500

4 092 071

4 092 071

3 637 284 ,—

2 257 523 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

3 821 200

3 821 200

2 530 209

2 530 209

1 938 639 ,—

1 436 965 ,—

Osasto 2 Yhteensä

11 973 200

11 973 200

12 184 499

12 184 499

8 818 031 ,—

5 326 649 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TIEDOTUS, ANALYSOINTI JA TIETOJEN JA TAITOJEN KEHITTÄMINEN

2 880 000

2 880 000

2 111 292

1 886 497

1 727 164 ,—

1 445 702 ,—

3 2

TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN

6 015 000

6 015 000

5 411 520

6 022 520

6 477 973 ,—

5 413 829 ,—

3 3

OPERATIIVISTA APUA

38 373 500

38 373 500

57 353 222

56 938 017

49 530 134 ,—

43 030 598 ,—

3 4

YHTEISTYÖ KANSALAISJÄRJESTÖJEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA

235 000

235 000

306 000

335 000

381 872 ,—

330 920 ,—

Osasto 3 Yhteensä

47 503 500

47 503 500

65 182 034

65 182 034

58 117 143 ,—

50 221 049 ,—

4

MUUT ULKOISET HANKKEET

4 1

MUUT ULKOISET HANKKEET

p.m.

p.m.

380 091

380 091

2 451 451 ,—

2 181 147 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

380 091

380 091

2 451 451 ,—

2 181 147 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

96 686 000

96 686 000

98 083 606

98 083 606

85 504 241 ,—

72 807 928 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 2 | 1 |
| AD 10 | 15 | 11 |
| AD 9 | 15 | 8 |
| AD 8 | 41 | 30 |
| AD 7 | 57 | 44 |
| AD 6 | 19 | 16 |
| AD 5 | 23 | 19 |
| AD:t yhteensä | 179 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 10 | 5 |
| AST 4 | 40 | 30 |
| AST 3 | 45 | 35 |
| AST 2 | 8 | 5 |
| AST 1 | 2 | 4 |
| AST:t yhteensä | 105 | 79 |
| CA GFIV | 49 | 33 |
| CA GFIII | 36 | 35 |
| CA GFII | 10 | 3 |
| CA GF1 | 0 | 1 |
| CA | 95 | 72 |
| SNE | 11 | 11 |
| Kaikki yhteensä | 390 | 297 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

2

1

AD 12

4

4

AD 11

2

1

AD 10

15

11

AD 9

15

8

AD 8

41

30

AD 7

57

44

AD 6

19

16

AD 5

23

19

AD:t yhteensä

179

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

10

5

AST 4

40

30

AST 3

45

35

AST 2

8

5

AST 1

2

4

AST:t yhteensä

105

79

CA GFIV

49

33

CA GFIII

36

35

CA GFII

10

3

CA GF1

0

1

CA

95

72

SNE

11

11

Kaikki yhteensä

390

297

---

| 29.3.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 120/161 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/161

---

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (eu-LISA) laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Euroopan unionin viraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko

(2019/C 120/32)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TULOT |
| 2 0 | EU:N RAHOITUSOSUUDET | 204 113 500 | 93 638 436 | 67 734 200 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 204 113 500 | 93 638 436 | 67 734 200 ,— |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 3 530 919 | 2 421 985 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | 3 530 919 | 2 421 985 ,— |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | EU-RAHOITUS VALTUUTUSSOPIMUSTEN PERUSTEELLA (VIRASTON VARAINHOITOASETUS, 6 ARTIKLAN 2 KOHTA) | | | |
| | Osasto 4 Yhteensä | | | |
| 6 | SEKALAISET TULOT |
| 6 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 124 488 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | p.m. | 124 488 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 204 113 500 | 97 169 355 | 70 280 673 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

2

TULOT

2 0

EU:N RAHOITUSOSUUDET

204 113 500

93 638 436

67 734 200 ,—

Osasto 2 Yhteensä

204 113 500

93 638 436

67 734 200 ,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)

3 0

EFTA

p.m.

3 530 919

2 421 985 ,—

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

3 530 919

2 421 985 ,—

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

EU-RAHOITUS VALTUUTUSSOPIMUSTEN PERUSTEELLA (VIRASTON VARAINHOITOASETUS, 6 ARTIKLAN 2 KOHTA)

Osasto 4 Yhteensä

6

SEKALAISET TULOT

6 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

124 488 ,—

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

124 488 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

204 113 500

97 169 355

70 280 673 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Määrärahat 2018 | Toteutus 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 24 394 314 | 24 394 314 | 16 102 725 | 16 102 725 | 14 216 682 ,— | 14 216 682 ,— |
| 1 2 | MENOT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN JÄSENTEN SIIRROSTA MUIHIN TEHTÄVIIN | 1 130 900 | 1 130 900 | 321 100 | 321 100 | 113 395 ,— | 113 395 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 443 700 | 443 700 | 433 777 | 433 777 | 466 000 ,— | 466 000 ,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 1 652 526 | 1 652 526 | 851 598 | 851 598 | 761 073 ,— | 761 073 ,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 917 560 | 917 560 | 492 800 | 492 800 | 562 927 ,— | 562 927 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 28 539 000 | 28 539 000 | 18 202 000 | 18 202 000 | 16 120 077 ,— | 16 120 077 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 2 557 000 | 2 557 000 | 862 500 | 862 500 | 976 457 ,— | 936 343 ,— |
| 2 1 | VIRASTON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 2 010 000 | 2 010 000 | 1 859 000 | 1 859 000 | 1 769 542 ,— | 1 769 542 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 248 000 | 248 000 | 945 500 | 945 500 | 95 272 ,— | 95 272 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 827 000 | 827 000 | 724 150 | 724 150 | 982 038 ,— | 979 994 ,— |
| 2 4 | POSTIKULUT | 39 000 | 39 000 | 27 500 | 27 500 | 32 886 ,— | 32 886 ,— |
| 2 5 | HALLINTONEUVOSTON KOKOUKSET JA MUUT KOKOUKSET | 649 000 | 649 000 | 255 700 | 255 700 | 266 066 ,— | 266 066 ,— |
| 2 6 | TIEDOTUS, JULKAISUT JA MULTIMEDIA | 1 696 000 | 1 696 000 | 1 312 500 | 1 312 500 | 1 291 628 ,— | 1 291 628 ,— |
| 2 7 | ULKOPUOLISET HALLINNOLLISET TUKIPALVELUT | 3 442 000 | 3 442 000 | 3 708 700 | 3 708 700 | 3 673 789 ,— | 3 673 789 ,— |
| 2 8 | VIRASTON TURVALLISUUS | 2 716 000 | 2 716 000 | 2 010 000 | 2 010 000 | 609 826 ,— | 609 826 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 14 184 000 | 14 184 000 | 11 705 550 | 11 705 550 | 9 697 503 ,— | 9 655 345 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT (MUKAAN LUKIEN ULKOISET TULOT) |
| 3 0 | INFRASTRUKTUURI | 37 626 000 | 49 838 000 | 17 830 258 | 10 532 886 | 9 147 109 ,— | 7 037 092 ,— |
| 3 1 | SOVELLUKSET | 211 547 000 | 107 106 500 | 151 054 919 | 50 828 919 | 117 254 245 ,— | 33 700 631 ,— |
| 3 8 | OPERATIIVINEN TUKI | 4 796 000 | 4 446 000 | 6 864 500 | 5 900 000 | 3 783 542 ,— | 3 849 952 ,— |
| 3 9 | TUKI JÄSENVALTIOILLE JA EUROOPAN KOMISSIOLLE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Osasto 3 Yhteensä | 253 969 000 | 161 390 500 | 175 749 677 | 67 261 805 | 130 184 896 ,— | 44 587 675 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 296 692 000 | 204 113 500 | 205 657 227 | 97 169 355 | 156 002 476 ,— | 70 363 097 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Määrärahat 2018

Toteutus 2017

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

24 394 314

24 394 314

16 102 725

16 102 725

14 216 682 ,—

14 216 682 ,—

1 2

MENOT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN JÄSENTEN SIIRROSTA MUIHIN TEHTÄVIIN

1 130 900

1 130 900

321 100

321 100

113 395 ,—

113 395 ,—

1 3

VIRKAMATKAKULUT

443 700

443 700

433 777

433 777

466 000 ,—

466 000 ,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

1 652 526

1 652 526

851 598

851 598

761 073 ,—

761 073 ,—

1 5

KOULUTUS

917 560

917 560

492 800

492 800

562 927 ,—

562 927 ,—

Osasto 1 Yhteensä

28 539 000

28 539 000

18 202 000

18 202 000

16 120 077 ,—

16 120 077 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

2 557 000

2 557 000

862 500

862 500

976 457 ,—

936 343 ,—

2 1

VIRASTON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 010 000

2 010 000

1 859 000

1 859 000

1 769 542 ,—

1 769 542 ,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

248 000

248 000

945 500

945 500

95 272 ,—

95 272 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

827 000

827 000

724 150

724 150

982 038 ,—

979 994 ,—

2 4

POSTIKULUT

39 000

39 000

27 500

27 500

32 886 ,—

32 886 ,—

2 5

HALLINTONEUVOSTON KOKOUKSET JA MUUT KOKOUKSET

649 000

649 000

255 700

255 700

266 066 ,—

266 066 ,—

2 6

TIEDOTUS, JULKAISUT JA MULTIMEDIA

1 696 000

1 696 000

1 312 500

1 312 500

1 291 628 ,—

1 291 628 ,—

2 7

ULKOPUOLISET HALLINNOLLISET TUKIPALVELUT

3 442 000

3 442 000

3 708 700

3 708 700

3 673 789 ,—

3 673 789 ,—

2 8

VIRASTON TURVALLISUUS

2 716 000

2 716 000

2 010 000

2 010 000

609 826 ,—

609 826 ,—

Osasto 2 Yhteensä

14 184 000

14 184 000

11 705 550

11 705 550

9 697 503 ,—

9 655 345 ,—

3

TOIMINTAMENOT (MUKAAN LUKIEN ULKOISET TULOT)

3 0

INFRASTRUKTUURI

37 626 000

49 838 000

17 830 258

10 532 886

9 147 109 ,—

7 037 092 ,—

3 1

SOVELLUKSET

211 547 000

107 106 500

151 054 919

50 828 919

117 254 245 ,—

33 700 631 ,—

3 8

OPERATIIVINEN TUKI

4 796 000

4 446 000

6 864 500

5 900 000

3 783 542 ,—

3 849 952 ,—

3 9

TUKI JÄSENVALTIOILLE JA EUROOPAN KOMISSIOLLE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

253 969 000

161 390 500

175 749 677

67 261 805

130 184 896 ,—

44 587 675 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

296 692 000

204 113 500

205 657 227

97 169 355

156 002 476 ,—

70 363 097 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 13 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 21 | 17 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 11 | 14 |
| AD yhteensä | — | — | — | 129 | 94 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 43 | 42 | 43 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC yhteensä | — | — | — | — | — | — |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 172 | 136 | 131 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

4

3

3

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

8

8

6

AD 9

—

—

—

16

13

10

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

31

21

17

AD 6

—

—

—

14

12

13

AD 5

—

—

—

29

11

14

AD yhteensä

—

—

—

129

94

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

3

AST 6

—

—

—

9

9

8

AST 5

—

—

—

12

14

12

AST 4

—

—

—

12

11

14

AST 3

—

—

—

3

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

43

42

43

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC yhteensä

—

—

—

—

—

—

Kaikki yhteensä

—

—

—

172

136

131

Ulkopuolinen henkilöstö

| Sopimussuhteiset toimihenkilöt | Hyväksytty 2018 | Palveluksessa 31.12.2018 | Vuoden 2019 arvio |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 40 | 25 | 59,5 |
| Tehtäväryhmä III | 1 | 6 | 26,5 |
| Tehtäväryhmä II | — | — | 2 |
| Tehtäväryhmä I | — | — | — |
| Yhteensä | 41 | 31 | 88 |
| Kansalliset asiantuntijat | Hyväksytty 2018 | Palveluksessa 31.12.2018 | Vuoden 2019 arvio |
| Yhteensä | 9 | 9 | 11 |

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Hyväksytty 2018

Palveluksessa 31.12.2018

Vuoden 2019 arvio

Tehtäväryhmä IV

40

25

59,5

Tehtäväryhmä III

1

6

26,5

Tehtäväryhmä II

—

—

2

Tehtäväryhmä I

—

—

—

Yhteensä

41

31

88

Kansalliset asiantuntijat

Hyväksytty 2018

Palveluksessa 31.12.2018

Vuoden 2019 arvio

Yhteensä

9

9

11

---

| 29.3.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 120/166 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/166

---

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menoarvio

(2019/C 120/33)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LUOTTOLAITOSTEN OSUUS |
| 1 0 | LUOTTOLAITOSTEN OSUUS | 118 886 000 | 104 136 000 | |
| | Osasto 1 Yhteensä | 118 886 000 | 104 136 000 | |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | — | — | 0 ,— |
| 3 | SEKALAISET TULOT |
| 3 0 | MUUT TULOT | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | — | — | 0 ,— |
| 4 | YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO |
| 4 0 | YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 4 9 | VARAINHOITOVUODEN TALOUDELLINEN TULOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | 0 ,— |
| 9 | VARAUS |
| 9 0 | VARAUS | — | — | 30 371 897,59 |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | — | 30 371 897,59 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 885 677 125 | 6 909 738 338 | 30 371 897,59 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

1

LUOTTOLAITOSTEN OSUUS

1 0

LUOTTOLAITOSTEN OSUUS

118 886 000

104 136 000

Osasto 1 Yhteensä

118 886 000

104 136 000

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

—

—

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

—

—

0 ,—

3

SEKALAISET TULOT

3 0

MUUT TULOT

—

—

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

—

—

0 ,—

4

YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO

4 0

YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO

7 766 791 125

6 805 602 338

4 9

VARAINHOITOVUODEN TALOUDELLINEN TULOS

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

7 766 791 125

6 805 602 338

0 ,—

9

VARAUS

9 0

VARAUS

—

—

30 371 897,59

Osasto 9 Yhteensä

—

—

30 371 897,59

KAIKKI YHTEENSÄ

7 885 677 125

6 909 738 338

30 371 897,59

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Määrärahat 2018 | Toteutus 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 42 537 000 | 38 094 150 | |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT | 1 360 000 | 1 804 000 | |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 40 000 | 40 000 | |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT | 816 000 | 1 060 000 | |
| 1 5 | KOULUTUS | 840 000 | 557 000 | |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 1 374 000 | 1 405 000 | |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 15 000 | 15 000 | |
| | Osasto 1 Yhteensä | 46 982 000 | 42 975 150 | |
| 2 | RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 5 377 000 | 5 282 000 | |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 6 532 100 | 5 446 850 | |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 455 600 | 868 000 | |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 552 300 | 674 000 | |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 990 000 | 510 000 | |
| | Osasto 2 Yhteensä | 14 907 000 | 12 780 850 | |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | SRB:N TOIMINTA | 14 672 000 | 21 805 000 | |
| 3 2 | SRB:N ENNAKOIMATTOMAT MENOT | 42 325 000 | 26 575 000 | |
| | Osasto 3 Yhteensä | 56 997 000 | 48 380 000 | |
| 4 | YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO |
| 4 0 | RAHASTON KÄYTTÖ KRIISINRATKAISUN ERITYISSUUNNITELMIEN PUITTEISSA | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 4 9 | MUUT KÄYTTÖMENOT | — | — | |
| | Osasto 4 Yhteensä | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 9 | TASAPAINOTUS VARAUKSESTA |
| 9 0 | TASAPAINOTUS VARAUKSESTA | | — | 30 371 897,59 |
| | Osasto 9 Yhteensä | | — | 30 371 897,59 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 885 677 125 | 6 909 738 338 | 30 371 897,59 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Määrärahat 2018

Toteutus 2017

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

42 537 000

38 094 150

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

1 360 000

1 804 000

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

40 000

40 000

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT

816 000

1 060 000

1 5

KOULUTUS

840 000

557 000

1 6

ULKOISET PALVELUT

1 374 000

1 405 000

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

15 000

15 000

Osasto 1 Yhteensä

46 982 000

42 975 150

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

5 377 000

5 282 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

6 532 100

5 446 850

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 455 600

868 000

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

552 300

674 000

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

990 000

510 000

Osasto 2 Yhteensä

14 907 000

12 780 850

3

TOIMINTAMENOT

3 1

SRB:N TOIMINTA

14 672 000

21 805 000

3 2

SRB:N ENNAKOIMATTOMAT MENOT

42 325 000

26 575 000

Osasto 3 Yhteensä

56 997 000

48 380 000

4

YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO

4 0

RAHASTON KÄYTTÖ KRIISINRATKAISUN ERITYISSUUNNITELMIEN PUITTEISSA

7 766 791 125

6 805 602 338

4 9

MUUT KÄYTTÖMENOT

—

—

Osasto 4 Yhteensä

7 766 791 125

6 805 602 338

9

TASAPAINOTUS VARAUKSESTA

9 0

TASAPAINOTUS VARAUKSESTA

—

30 371 897,59

Osasto 9 Yhteensä

—

30 371 897,59

KAIKKI YHTEENSÄ

7 885 677 125

6 909 738 338

30 371 897,59

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 9 | — | 8 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 10 | — | 12 | — | 16 | — | 12 |
| AD 9 | — | 60 | — | 35 | — | 20 |
| AD 8 | — | 70 | — | 67 | — | 70 |
| AD 7 | — | 56 | — | 50 | — | 32 |
| AD 6 | — | 65 | — | 60 | — | 90 |
| AD 5 | — | 30 | — | 30 | — | 40 |
| AD yhteensä | — | 315 | — | 278 | — | 278 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 7 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 10 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 16 | — | 13 | — | 6 |
| AST 3 | — | 14 | — | 17 | — | 32 |
| AST 2 | — | 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| AST yhteensä | — | 59 | — | 48 | — | 52 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AST/SC2 | — | 7 | — | 3 | — | 5 |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| AST/SC yhteensä | — | 26 | — | 24 | — | 20 |
| Yhteensä | — | 400 | — | 350 | — | 350 |
| Kaikki yhteensä | — | 400 | — | 350 | — | 350 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2019

2018

2017

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

3

—

—

AD 12

—

6

—

9

—

8

AD 11

—

10

—

8

—

6

AD 10

—

12

—

16

—

12

AD 9

—

60

—

35

—

20

AD 8

—

70

—

67

—

70

AD 7

—

56

—

50

—

32

AD 6

—

65

—

60

—

90

AD 5

—

30

—

30

—

40

AD yhteensä

—

315

—

278

—

278

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

3

—

2

AST 6

—

7

—

3

—

2

AST 5

—

10

—

8

—

4

AST 4

—

16

—

13

—

6

AST 3

—

14

—

17

—

32

AST 2

—

6

—

2

—

2

AST 1

—

2

—

2

—

4

AST yhteensä

—

59

—

48

—

52

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

2

—

—

AST/SC3

—

12

—

12

—

10

AST/SC2

—

7

—

3

—

5

AST/ASC1

—

5

—

7

—

5

AST/SC yhteensä

—

26

—

24

—

20

Yhteensä

—

400

—

350

—

350

Kaikki yhteensä

—

400

—

350

—

350

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäivätyönä laskettuna) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Tehtäväryhmä yhteensä | — | — | — |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 25 | 35 | 35 |
| Yhteensä | 25 | 35 | 35 |

Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin

2017

2018

2019

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Tehtäväryhmä yhteensä

—

—

—

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

25

35

35

Yhteensä

25

35

35

---

| 29.3.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 120/171 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/171

---

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko

(2019/C 120/34)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIRASTON TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 1 0 | VIRASTON TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT | 251 750 320 | 243 755 329 | 232 186 531 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 251 750 320 | 243 755 329 | 232 186 531 ,— |
| 3 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN SALDO JA NOSTOT VARARAHASTOSTA |
| 3 0 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN SALDO JA NOSTOT VARARAHASTOSTA | 184 243 729 | 159 120 283 | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 184 243 729 | 159 120 283 | 0 ,— |
| 4 | EU-RAHOITTEISET HANKKEET |
| 4 0 | EU-RAHOITTEISET HANKKEET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 5 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | — | — | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 435 994 049 | 402 875 612 | 232 186 531 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

1

VIRASTON TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

1 0

VIRASTON TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

251 750 320

243 755 329

232 186 531 ,—

Osasto 1 Yhteensä

251 750 320

243 755 329

232 186 531 ,—

3

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN SALDO JA NOSTOT VARARAHASTOSTA

3 0

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN SALDO JA NOSTOT VARARAHASTOSTA

184 243 729

159 120 283

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

184 243 729

159 120 283

0 ,—

4

EU-RAHOITTEISET HANKKEET

4 0

EU-RAHOITTEISET HANKKEET

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

5

EUROOPAN UNIONIN TUKI

5 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

—

—

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

—

—

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

435 994 049

402 875 612

232 186 531 ,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Määrärahat 2018 | Toteutus 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 109 176 625 | 108 323 662 | 97 382 732 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 1 376 800 | 1 237 680 | 1 282 658 ,— |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI | 352 165 | 417 893 | 301 250 ,— |
| 1 5 | HARJOITTELUJAKSOJEN SEKÄ VIRKAMIES- JA ASINATUNTIJAVAIHDON JÄRJESTÄMINEN | 1 245 857 | 1 116 188 | 992 200 ,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 7 982 706 | 8 804 724 | 4 661 266 ,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 27 100 | 28 000 | 25 747 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 120 161 253 | 119 928 147 | 104 645 853 ,— |
| 2 | RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 12 362 853 | 12 801 141 | 21 313 732 ,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 29 427 709 | 31 935 965 | 31 533 999 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 3 218 552 | 2 657 599 | 3 461 963 ,— |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 8 017 997 | 8 796 340 | 7 885 442 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 1 545 710 | 1 550 000 | 1 541 018 ,— |
| 2 5 | VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT | 4 096 296 | 4 127 373 | 3 820 365 ,— |
| 2 6 | TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTOINTI | 3 703 196 | 5 107 657 | 5 773 013 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 62 372 313 | 66 976 075 | 75 329 532 ,— |
| 3 | VIRASTON ERITYISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 2 | SEURANTAKESKUS | 6 844 192 | 7 005 938 | 7 305 396 ,— |
| 3 3 | EU-YHTEISTYÖ | 29 619 492 | 28 505 389 | 25 577 439 ,— |
| 3 4 | VIESTINTÄ, MAINONTA JA INTEGROINTI | 967 950 | 1 339 300 | 1 370 962 ,— |
| 3 5 | EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKKIEN JA YHTEISÖMALLIEN REKISTERÖINTIMENETTELYYN LIITTYVÄT MENOT | 18 681 998 | 19 184 757 | 18 883 182 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 56 113 632 | 56 035 384 | 53 136 979 ,— |
| 4 | EU-RAHOITTEISET HANKKEET |
| 4 0 | EU-RAHOITTEISET HANKKEET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | HYVITYKSET JÄSENVALTIOILLE |
| 5 0 | HYVITYKSET JÄSENVALTIOILLE | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | — | — | 0 ,— |
| 10 | MUUT MENOT |
| 10 1 | VARAUS ODOTTAMATTOMIEN KUSTANNUSTEN KATTAMISEKSI | 172 610 050 | 159 936 005 | 0 ,— |
| 10 2 | VARARAHASTOON KOHDENNETTU MÄÄRÄ | — | — | 0 ,— |
| 10 3 | VARARAHASTO HYVITYKSIÄ VARTEN | 24 736 801 | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 10 Yhteensä | 197 346 851 | 159 936 005 | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 435 994 049 | 402 875 611 | 233 112 364 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Määrärahat 2018

Toteutus 2017

1

VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

109 176 625

108 323 662

97 382 732 ,—

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

1 376 800

1 237 680

1 282 658 ,—

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

352 165

417 893

301 250 ,—

1 5

HARJOITTELUJAKSOJEN SEKÄ VIRKAMIES- JA ASINATUNTIJAVAIHDON JÄRJESTÄMINEN

1 245 857

1 116 188

992 200 ,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

7 982 706

8 804 724

4 661 266 ,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

27 100

28 000

25 747 ,—

Osasto 1 Yhteensä

120 161 253

119 928 147

104 645 853 ,—

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

12 362 853

12 801 141

21 313 732 ,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

29 427 709

31 935 965

31 533 999 ,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 218 552

2 657 599

3 461 963 ,—

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

8 017 997

8 796 340

7 885 442 ,—

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

1 545 710

1 550 000

1 541 018 ,—

2 5

VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT

4 096 296

4 127 373

3 820 365 ,—

2 6

TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTOINTI

3 703 196

5 107 657

5 773 013 ,—

Osasto 2 Yhteensä

62 372 313

66 976 075

75 329 532 ,—

3

VIRASTON ERITYISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT

3 2

SEURANTAKESKUS

6 844 192

7 005 938

7 305 396 ,—

3 3

EU-YHTEISTYÖ

29 619 492

28 505 389

25 577 439 ,—

3 4

VIESTINTÄ, MAINONTA JA INTEGROINTI

967 950

1 339 300

1 370 962 ,—

3 5

EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKKIEN JA YHTEISÖMALLIEN REKISTERÖINTIMENETTELYYN LIITTYVÄT MENOT

18 681 998

19 184 757

18 883 182 ,—

Osasto 3 Yhteensä

56 113 632

56 035 384

53 136 979 ,—

4

EU-RAHOITTEISET HANKKEET

4 0

EU-RAHOITTEISET HANKKEET

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

5

HYVITYKSET JÄSENVALTIOILLE

5 0

HYVITYKSET JÄSENVALTIOILLE

—

—

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

—

—

0 ,—

10

MUUT MENOT

10 1

VARAUS ODOTTAMATTOMIEN KUSTANNUSTEN KATTAMISEKSI

172 610 050

159 936 005

0 ,—

10 2

VARARAHASTOON KOHDENNETTU MÄÄRÄ

—

—

0 ,—

10 3

VARARAHASTO HYVITYKSIÄ VARTEN

24 736 801

p.m.

0 ,—

Osasto 10 Yhteensä

197 346 851

159 936 005

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

435 994 049

402 875 611

233 112 364 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 17 | 32 | 27 | 8 | 25 | 24 |
| AD 13 | 26 | 32 | 34 | 9 | 10 | 8 |
| AD 12 | 26 | 25 | 26 | 20 | 23 | 20 |
| AD 11 | 11 | 8 | 9 | 14 | 22 | 26 |
| AD 10 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 9 |
| AD 9 | 19 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 |
| AD 8 | 20 | 9 | 6 | 15 | 7 | 8 |
| AD 7 | 33 | 32 | 13 | 18 | 2 | 3 |
| AD 6 | 47 | 43 | 66 | 20 | 5 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | 210 | 201 | 199 | 133 | 118 | 113 |
| AST 11 | 9 | 40 | 35 | 2 | 9 | 8 |
| AST 10 | 20 | 25 | 27 | 3 | 8 | 7 |
| AST 9 | 57 | 64 | 55 | 9 | 28 | 26 |
| AST 8 | 46 | 59 | 59 | 9 | 21 | 19 |
| AST 7 | 66 | 62 | 57 | 10 | 32 | 25 |
| AST 6 | 62 | 66 | 79 | 25 | 46 | 52 |
| AST 5 | 32 | 22 | 25 | 28 | 39 | 49 |
| AST 4 | 42 | 19 | 11 | 35 | 7 | 9 |
| AST 3 | 50 | 24 | 35 | 42 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | 384 | 381 | 383 | 163 | 190 | 195 |
| Yhteensä | 594 | 582 | 582 | 296 | 308 | 308 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

17

32

27

8

25

24

AD 13

26

32

34

9

10

8

AD 12

26

25

26

20

23

20

AD 11

11

8

9

14

22

26

AD 10

11

9

7

11

9

9

AD 9

19

11

11

14

11

11

AD 8

20

9

6

15

7

8

AD 7

33

32

13

18

2

3

AD 6

47

43

66

20

5

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD yhteensä

210

201

199

133

118

113

AST 11

9

40

35

2

9

8

AST 10

20

25

27

3

8

7

AST 9

57

64

55

9

28

26

AST 8

46

59

59

9

21

19

AST 7

66

62

57

10

32

25

AST 6

62

66

79

25

46

52

AST 5

32

22

25

28

39

49

AST 4

42

19

11

35

7

9

AST 3

50

24

35

42

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

384

381

383

163

190

195

Yhteensä

594

582

582

296

308

308

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäivätyönä laskettuna) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 95,4 | 92,2 | 69,2 |
| FG III | 112,5 | 115,97 | 72,7 |
| FG II | 7 | 13 | 19 |
| FG I | 5 | 5 | 5 |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 219,9 | 226,2 | 165,9 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 60 | 70 | 70 |
| Yhteensä | 279,9 | 296,2 | 235,9 |

Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin

2019

2018

2017

FG IV

95,4

92,2

69,2

FG III

112,5

115,97

72,7

FG II

7

13

19

FG I

5

5

5

Tehtäväryhmä yhteensä

219,9

226,2

165,9

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

60

70

70

Yhteensä

279,9

296,2

235,9

---

| 29.3.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 120/177 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/177

---

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2019/C 120/35)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2018 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 20 371 000 | 190 000 | 20 561 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 371 000 | 190 000 | 20 561 000 |
| 5 | SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO | — | 23 275 | 23 275 |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT | 15 000 | –11 958 | 3 042 |
| 5 4 | UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT | 28 000 | –27 000 | 1 000 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 43 000 | –15 683 | 27 317 |
| 6 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 157 000 | –35 317 | 121 683 |
| | Osasto 6 Yhteensä | 157 000 | –35 317 | 121 683 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 571 000 | 139 000 | 20 710 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2018

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

20 371 000

190 000

20 561 000

Osasto 1 Yhteensä

20 371 000

190 000

20 561 000

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO

—

23 275

23 275

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT

15 000

–11 958

3 042

5 4

UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

5 9

MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

28 000

–27 000

1 000

Osasto 5 Yhteensä

43 000

–15 683

27 317

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

157 000

–35 317

121 683

Osasto 6 Yhteensä

157 000

–35 317

121 683

KAIKKI YHTEENSÄ

20 571 000

139 000

20 710 000

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 12 921 500 | – 274 599 | 12 646 901 |
| 1 3 | TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN | 285 000 | 20 000 | 305 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT | 193 500 | 32 724 | 226 224 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 13 400 000 | – 221 875 | 13 178 125 |
| 2 | RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT | 664 000 | –34 028 | 629 972 |
| 2 1 | VUOKRA | 23 000 | – 603 | 22 397 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 733 000 | 114 734 | 847 734 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 20 000 | –2 800 | 17 200 |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 60 000 | –5 400 | 54 600 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 500 000 | 71 903 | 1 571 903 |
| 3 | TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 5 671 000 | 338 972 | 6 009 972 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 671 000 | 338 972 | 6 009 972 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 571 000 | 189 000 | 20 760 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

12 921 500

– 274 599

12 646 901

1 3

TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN

285 000

20 000

305 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

193 500

32 724

226 224

Osasto 1 Yhteensä

13 400 000

– 221 875

13 178 125

2

RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT

664 000

–34 028

629 972

2 1

VUOKRA

23 000

– 603

22 397

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

733 000

114 734

847 734

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

20 000

–2 800

17 200

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

60 000

–5 400

54 600

Osasto 2 Yhteensä

1 500 000

71 903

1 571 903

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

5 671 000

338 972

6 009 972

Osasto 3 Yhteensä

5 671 000

338 972

6 009 972

KAIKKI YHTEENSÄ

20 571 000

189 000

20 760 000

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 7 | 1 | 5 |
| AD 6 | | 3 | | 4 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 44 | 7 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 5 | | 7 |
| AST 8 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 |
| AST 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| AST 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 |
| AST 4 | | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| AST 3 | | 1 | | 1 | | |
| AST 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST yhteensä | 6 | 36 | 8 | 35 | 8 | 37 |
| Yhteensä | 11 | 80 | 15 | 15 | 16 | 79 |
| Kaikki yhteensä | 91 | 93 | 95 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2018

2017

2016

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

4

1

4

1

4

AD 12

1

7

2

7

2

8

AD 11

1

5

5

5

AD 10

4

2

4

2

4

AD 9

5

1

3

1

3

AD 8

1

7

1

6

1

5

AD 7

6

7

1

5

AD 6

3

4

5

AD 5

1

1

1

Total AD

5

44

7

43

8

42

AST 11

1

AST 10

1

2

2

AST 9

5

5

7

AST 8

7

8

8

AST 7

2

8

2

8

1

10

AST 6

3

2

3

1

3

AST 5

1

7

1

8

2

8

AST 4

2

1

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

AST yhteensä

6

36

8

35

8

37

Yhteensä

11

80

15

15

16

79

Kaikki yhteensä

91

93

95

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 3 |
| FG III | 3 | 4 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG yhteensä | 13 | 14 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 1 | 1 |
| Yhteensä | 14 | 15 |

Sopimussuhteiset toimet

2018

2017

FG IV

6

3

FG III

3

4

FG II

2

5

FG I

2

2

FG yhteensä

13

14

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

1

1

Yhteensä

14

15

---

| 29.3.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 120/182 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/182

---

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2019/C 120/36)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2018 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 2 | EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 04 03 14) | 20 056 297 | | 20 056 297 |
| 1 3 | EU OSUUS TAKAISINPERINNÄSTÄ YLIJÄÄMÄ EDELLISVUOSIEN | 87 703 | | 87 703 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 | TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA | — | | — |
| 4 3 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 8 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 8 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | 18 | 18 |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | 18 | 18 |
| 10 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 10 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 144 000 | 18 | 20 144 018 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2018

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 2

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 04 03 14)

20 056 297

20 056 297

1 3

EU OSUUS TAKAISINPERINNÄSTÄ YLIJÄÄMÄ EDELLISVUOSIEN

87 703

87 703

Osasto 1 Yhteensä

20 144 000

20 144 000

4

TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

—

—

4 3

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

p.m.

4 9

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

p.m.

p.m.

Osasto 8 Yhteensä

p.m.

p.m.

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

18

18

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

18

18

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

p.m.

p.m.

Osasto 10 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

20 144 000

18

20 144 018

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 13 275 200 | 13 275 200 | – 228 876 | – 228 876 | 13 046 324 | 13 046 324 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 100 000 | 100 000 | 26 500 | 26 500 | 126 500 | 126 500 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE | 251 000 | 251 000 | –15 000 | –15 000 | 236 000 | 236 000 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | 36 000 | 36 000 | –2 106 | –2 106 | 33 894 | 33 894 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 4 000 | 4 000 | –3 000 | –3 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 13 666 200 | 13 666 200 | – 222 482 | – 222 482 | 13 443 718 | 13 443 718 |
| 2 | KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 924 100 | 924 100 | –19 152 | –19 152 | 904 948 | 904 948 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 800 650 | 800 650 | 25 842 | 25 842 | 826 492 | 826 492 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | p.m. | p.m. | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 63 000 | 63 000 | –10 540 | –10 540 | 52 460 | 52 460 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 20 200 | 20 200 | –5 150 | –5 150 | 15 050 | 15 050 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 100 000 | 100 000 | 30 000 | 30 000 | 130 000 | 130 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 907 950 | 1 907 950 | 30 000 | 30 000 | 1 937 950 | 1 937 950 |
| 3 | ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KÄYTTÖMENOT | 441 000 | 441 000 | 43 000 | 43 000 | 484 000 | 484 000 |
| 3 1 | PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA | 3 468 850 | 3 468 850 | 125 094 | 125 094 | 3 593 944 | 3 593 944 |
| 3 2 | TOIMINTA | 660 000 | 660 000 | 24 406 | 24 406 | 684 406 | 684 406 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 4 569 850 | 4 569 850 | 192 500 | 192 500 | 4 762 350 | 4 762 350 |
| 4 | KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA | — | — | | | — | — |
| 4 3 | YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA | — | — | | | — | — |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | — | | | — | — |
| 8 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | — | — | | | — | — |
| | Osasto 8 Yhteensä | — | — | | | — | — |
| 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU | — | — | | | — | — |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | — | | | — | — |
| 10 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | — | — | | | — | — |
| | Osasto 10 Yhteensä | — | — | | | — | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 144 000 | 20 144 000 | 18 | 18 | 20 144 018 | 20 144 018 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

13 275 200

13 275 200

– 228 876

– 228 876

13 046 324

13 046 324

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

100 000

100 000

26 500

26 500

126 500

126 500

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE

251 000

251 000

–15 000

–15 000

236 000

236 000

1 5

HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

36 000

36 000

–2 106

–2 106

33 894

33 894

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

4 000

4 000

–3 000

–3 000

1 000

1 000

Osasto 1 Yhteensä

13 666 200

13 666 200

– 222 482

– 222 482

13 443 718

13 443 718

2

KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

924 100

924 100

–19 152

–19 152

904 948

904 948

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

800 650

800 650

25 842

25 842

826 492

826 492

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

p.m.

p.m.

9 000

9 000

9 000

9 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

63 000

63 000

–10 540

–10 540

52 460

52 460

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

20 200

20 200

–5 150

–5 150

15 050

15 050

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

100 000

100 000

30 000

30 000

130 000

130 000

Osasto 2 Yhteensä

1 907 950

1 907 950

30 000

30 000

1 937 950

1 937 950

3

ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

KÄYTTÖMENOT

441 000

441 000

43 000

43 000

484 000

484 000

3 1

PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

3 468 850

3 468 850

125 094

125 094

3 593 944

3 593 944

3 2

TOIMINTA

660 000

660 000

24 406

24 406

684 406

684 406

Osasto 3 Yhteensä

4 569 850

4 569 850

192 500

192 500

4 762 350

4 762 350

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

—

—

—

—

4 3

YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

—

—

—

—

Osasto 4 Yhteensä

—

—

—

—

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

—

—

—

—

Osasto 8 Yhteensä

—

—

—

—

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

—

—

—

—

Osasto 9 Yhteensä

—

—

—

—

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

—

—

—

—

Osasto 10 Yhteensä

—

—

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

20 144 000

20 144 000

18

18

20 144 018

20 144 018

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2018 tehdyt maksusitoumukset | 301 000 | 301 000 | — |
| Määrärahat 2018 | 484 000 | 183 000 | 301 000 |
| Yhteensä | 785 000 | 484 000 | 301 000 |

Sitoumukset

Maksut

2018

2019

Maksamatta olevat ennen vuotta 2018 tehdyt maksusitoumukset

301 000

301 000

—

Määrärahat 2018

484 000

183 000

301 000

Yhteensä

785 000

484 000

301 000

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2018 tehdyt maksusitoumukset | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Määrärahat 2018 | 3 593 944 | 2 543 944 | 1 050 000 |
| Yhteensä | 4 643 944 | 3 593 944 | 1 050 000 |

Sitoumukset

Maksut

2018

2019

Maksamatta olevat ennen vuotta 2018 tehdyt maksusitoumukset

1 050 000

1 050 000

—

Määrärahat 2018

3 593 944

2 543 944

1 050 000

Yhteensä

4 643 944

3 593 944

1 050 000

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2018 tehdyt maksusitoumukset | 89 000 | 89 000 | — |
| Määrärahat 2018 | 684 406 | 595 406 | 89 000 |
| Yhteensä | 773 406 | 684 406 | 89 000 |

Sitoumukset

Maksut

2018

2019

Maksamatta olevat ennen vuotta 2018 tehdyt maksusitoumukset

89 000

89 000

—

Määrärahat 2018

684 406

595 406

89 000

Yhteensä

773 406

684 406

89 000

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2018 | 2017 | Täytetyt toimet, tilanne 31.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen | Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen | Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 14 | — | 12 | — | 8 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 9 | — | 13 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD yhteensä | — | 56 | — | 57 | — | 58 |
| AST 11 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 30 | — | 31 | — | 31 |
| Yhteensä | — | 86 | — | 88 | — | 89 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2018

2017

Täytetyt toimet, tilanne 31.12.2016

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

—

AD 12

—

14

—

12

—

8

AD 11

—

8

—

9

—

9

AD 10

—

6

—

5

—

7

AD 9

—

12

—

13

—

11

AD 8

—

9

—

13

—

10

AD 7

—

2

—

1

—

9

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

AD yhteensä

—

56

—

57

—

58

AST 11

—

3

—

2

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

1

AST 9

—

8

—

10

—

8

AST 8

—

6

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

2

AST 5

—

1

—

1

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

30

—

31

—

31

Yhteensä

—

86

—

88

—

89

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien), paikalliset toimihenkilöt ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | Täytetty 31.12.2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 9 | 10 |
| FG III | 21 | 24,5 | 25 |
| FG II | 10 | 7 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| FG yhteensä | 40 | 40,5 | 41 |
| Paikalliset toimihenkilöt | 1 | 1 | 1 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 1 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 42 | 42,5 | 43 |

Sopimussuhteiset toimet

Täytetty 31.12.2016

2017

2018

FG IV

9

9

10

FG III

21

24,5

25

FG II

10

7

6

FG I

—

—

—

FG yhteensä

40

40,5

41

Paikalliset toimihenkilöt

1

1

1

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

1

1

1

Yhteensä

42

42,5

43

Lisätietoja Euroopan koulutussäätiön vuoden 2018 talousarviosta on säätiön sivustolla osoitteessa (http://www.etf.europa.eu), ”About” -valikon ”Public access to documents” -kohdassa.

---

| 29.3.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 120/189 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/189

---

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2019/C 120/37)

Viraston henkilöstösuunnitelma

| Ura-alue ja palkkaluokka | 2018 | 1. korjaava lisätalousarvio | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vahvistettu | Vahvistettu | Vahvistettu |
| AD 16 | — | | — |
| AD 15 | — | | — |
| AD 14 | 2 | | 2 |
| AD 13 | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | | 2 |
| AD 11 | 1 | | 1 |
| AD 10 | 3 | | 3 |
| AD 9 | 3 | +1 | 4 |
| AD 8 | 7 | –1 | 6 |
| AD 7 | 5 | | 5 |
| AD 6 | — | | — |
| AD 5 | — | | — |
| AD yhteensä | 24 | 0 | 24 |
| AST 11 | — | | — |
| AST 10 | — | | — |
| AST 9 | 1 | | 1 |
| AST 8 | — | | — |
| AST 7 | 1 | | 1 |
| AST 6 | 3 | | 3 |
| AST 5 | 7 | | 7 |
| AST 4 | 1 | | 1 |
| AST 3 | 3 | | 3 |
| AST 2 | — | | — |
| AST 1 | — | | — |
| AST yhteensä | 16 | | 16 |
| AST/SC6 | | | |
| AST/SC5 | | | |
| AST/SC4 | | | |
| AST/SC3 | | | |
| AST/SC2 | | | |
| AST/SC1 | | | |
| AST/SC yhteensä | | | |
| Kaikki yhteensä | 40 | 0 | 40 |

Ura-alue ja palkkaluokka

2018

1. korjaava lisätalousarvio

2018

Vahvistettu

Vahvistettu

Vahvistettu

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

2

2

AD 13

1

1

AD 12

2

2

AD 11

1

1

AD 10

3

3

AD 9

3

+1

4

AD 8

7

–1

6

AD 7

5

5

AD 6

—

—

AD 5

—

—

AD yhteensä

24

0

24

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

1

1

AST 8

—

—

AST 7

1

1

AST 6

3

3

AST 5

7

7

AST 4

1

1

AST 3

3

3

AST 2

—

—

AST 1

—

—

AST yhteensä

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä

40

0

40

---

| 29.3.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 120/191 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/191

---

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2019/C 120/38)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2018 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 15 325 600 | | 15 325 600 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 15 325 600 | | 15 325 600 |
| 2 | MUUT TUET |
| 2 0 | MUUT TUET | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 2 2 | MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 5 | SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | SEKALAISET TULOT | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 6 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 485 700 | –60 000 | 15 425 700 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2018

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

15 325 600

15 325 600

Osasto 1 Yhteensä

15 325 600

15 325 600

2

MUUT TUET

2 0

MUUT TUET

160 100

–60 000

100 100

2 2

MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

160 100

–60 000

100 100

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

5 2

TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA

p.m.

p.m.

5 4

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

15 485 700

–60 000

15 425 700

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 947 500 | –30 000 | 5 917 500 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 22 000 | | 22 000 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | 52 100 | | 52 100 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 1 Yhteensä | 6 021 600 | –30 000 | 5 991 600 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 630 510 | –18 808 | 611 702 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 546 000 | | 546 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 29 000 | 4 462 | 33 462 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 72 800 | 4 346 | 77 146 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 97 000 | | 97 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 375 310 | –10 000 | 1 365 310 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ENSISIJAISET TOIMINTA-ALAT JA OPERATIIVINEN TOIMINTA | 7 973 690 | –99 000 | 7 874 690 |
| 3 1 | OPERATIIVISEN TOIMINNAN TUKI | 115 100 | 79 000 | 194 100 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 8 088 790 | –20 000 | 8 068 790 |
| 4 | MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN |
| 4 1 | 2016 IPA II -OHJELMA | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | UUSI IPA II -OHJELMA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 5 | VARAUS |
| 5 0 | VARAUS | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 485 700 | –60 000 | 15 425 700 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

5 947 500

–30 000

5 917 500

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

22 000

22 000

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

52 100

52 100

1 6

SOSIAALITURVA

p.m.

p.m.

1 8

KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN

p.m.

p.m.

1 9

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

Osasto 1 Yhteensä

6 021 600

–30 000

5 991 600

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

630 510

–18 808

611 702

2 1

TIETOTEKNIIKKA

546 000

546 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

29 000

4 462

33 462

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

72 800

4 346

77 146

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

97 000

97 000

Osasto 2 Yhteensä

1 375 310

–10 000

1 365 310

3

TOIMINTAMENOT

3 0

ENSISIJAISET TOIMINTA-ALAT JA OPERATIIVINEN TOIMINTA

7 973 690

–99 000

7 874 690

3 1

OPERATIIVISEN TOIMINNAN TUKI

115 100

79 000

194 100

Osasto 3 Yhteensä

8 088 790

–20 000

8 068 790

4

MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN

4 1

2016 IPA II -OHJELMA

p.m.

p.m.

4 9

UUSI IPA II -OHJELMA

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

5

VARAUS

5 0

VARAUS

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

15 485 700

–60 000

15 425 700

---

| 29.3.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 120/194 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/194

---

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 – 3. korjaava lisätalousarvio

(2019/C 120/39)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2018 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 22 350 000 | 45 000 | 22 395 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 22 350 000 | 45 000 | 22 395 000 |
| 3 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS |
| 3 0 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 4 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 4 0 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT | 214 286 | | 214 286 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 214 286 | | 214 286 |
| 5 | HALLINTOMÄÄRÄRAHAT |
| 5 0 | HALLINTOMÄÄRÄRAHAT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 9 | MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | 244 000 | | 244 000 |
| | Osasto 9 Yhteensä | 244 000 | | 244 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 22 808 286 | 45 000 | 22 853 286 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2018

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

22 350 000

45 000

22 395 000

Osasto 2 Yhteensä

22 350 000

45 000

22 395 000

3

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

3 0

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

4

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

4 0

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

214 286

214 286

Osasto 4 Yhteensä

214 286

214 286

5

HALLINTOMÄÄRÄRAHAT

5 0

HALLINTOMÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

244 000

244 000

Osasto 9 Yhteensä

244 000

244 000

KAIKKI YHTEENSÄ

22 808 286

45 000

22 853 286

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 11 460 000 | | 11 460 000 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 87 000 | | 87 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 90 000 | | 90 000 |
| 1 4 | OIKEUS-, TERVEYDENHOITO- JA KOULUTUSMENOT | 385 000 | | 385 000 |
| 1 5 | LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 525 000 | | 525 000 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 935 000 | | 935 000 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | VARAUS OSASTOON 1 | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 1 Yhteensä | 13 485 000 | | 13 485 000 |
| 2 | RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 429 000 | | 1 429 000 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 822 000 | | 822 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 32 000 | | 32 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 57 000 | | 57 000 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 127 000 | | 127 000 |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT | 23 000 | | 23 000 |
| 2 9 | VARAUS OSASTOON 2 | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 501 000 | | 2 501 000 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 2 | VAPAUDET | 581 000 | 45 000 | 626 000 |
| 3 3 | YHDENVERTAISUUS | 1 765 000 | | 1 765 000 |
| 3 6 | OIKEUS | 197 000 | | 197 000 |
| 3 7 | HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT | 3 690 000 | | 3 690 000 |
| 3 8 | VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT | 375 000 | | 375 000 |
| 3 9 | VARAUS OSASTOON 3 | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 608 000 | 45 000 | 6 653 000 |
| 4 | MUUT TOIMINTAMENOT |
| 4 0 | YHTEISTYÖSOPIMUKSET | 214 286 | | 214 286 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 214 286 | | 214 286 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 22 808 286 | 45 000 | 22 853 286 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

11 460 000

11 460 000

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

87 000

87 000

1 3

TYÖMATKAT

90 000

90 000

1 4

OIKEUS-, TERVEYDENHOITO- JA KOULUTUSMENOT

385 000

385 000

1 5

LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

525 000

525 000

1 6

SOSIAALITURVA

935 000

935 000

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

3 000

3 000

1 9

VARAUS OSASTOON 1

p.m.

p.m.

Osasto 1 Yhteensä

13 485 000

13 485 000

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 429 000

1 429 000

2 1

TIETOTEKNIIKKA

822 000

822 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

32 000

32 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

57 000

57 000

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

127 000

127 000

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

11 000

11 000

2 6

TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT

23 000

23 000

2 9

VARAUS OSASTOON 2

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

2 501 000

2 501 000

3

TOIMINTAMENOT

3 2

VAPAUDET

581 000

45 000

626 000

3 3

YHDENVERTAISUUS

1 765 000

1 765 000

3 6

OIKEUS

197 000

197 000

3 7

HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT

3 690 000

3 690 000

3 8

VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT

375 000

375 000

3 9

VARAUS OSASTOON 3

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

6 608 000

45 000

6 653 000

4

MUUT TOIMINTAMENOT

4 0

YHTEISTYÖSOPIMUKSET

214 286

214 286

Osasto 4 Yhteensä

214 286

214 286

KAIKKI YHTEENSÄ

22 808 286

45 000

22 853 286

---

| 29.3.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 120/197 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/197

---

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 – 4. korjaava lisätalousarvio

(2019/C 120/40)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2018 | Lisätalousarvio nro 4 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 22 395 000 | | 22 395 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 22 395 000 | | 22 395 000 |
| 3 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS |
| 3 0 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 4 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 4 0 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT | 214 286 | 107 143 | 321 429 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 214 286 | 107 143 | 321 429 |
| 5 | HALLINTOMÄÄRÄRAHAT |
| 5 0 | HALLINTOMÄÄRÄRAHAT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 9 | MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | 244 000 | | 244 000 |
| | Osasto 9 Yhteensä | 244 000 | | 244 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 22 853 286 | 107 143 | 22 960 429 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2018

Lisätalousarvio nro 4

Uusi määrä

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

22 395 000

22 395 000

Osasto 2 Yhteensä

22 395 000

22 395 000

3

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

3 0

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

4

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

4 0

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

214 286

107 143

321 429

Osasto 4 Yhteensä

214 286

107 143

321 429

5

HALLINTOMÄÄRÄRAHAT

5 0

HALLINTOMÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

244 000

244 000

Osasto 9 Yhteensä

244 000

244 000

KAIKKI YHTEENSÄ

22 853 286

107 143

22 960 429

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Lisätalousarvio nro 4 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 11 460 000 | 11 460 000 | | | 11 460 000 | 11 460 000 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 87 000 | 87 000 | | | 87 000 | 87 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | OIKEUS-, TERVEYDENHOITO- JA KOULUTUSMENOT | 385 000 | 385 000 | | | 385 000 | 385 000 |
| 1 5 | LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 525 000 | 525 000 | | | 525 000 | 525 000 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 935 000 | 935 000 | | | 935 000 | 935 000 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 9 | VARAUS OSASTOON 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 1 Yhteensä | 13 485 000 | 13 485 000 | | | 13 485 000 | 13 485 000 |
| 2 | RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 429 000 | 1 429 000 | | | 1 429 000 | 1 429 000 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 822 000 | 822 000 | | | 822 000 | 822 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 32 000 | 32 000 | | | 32 000 | 32 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 57 000 | 57 000 | | | 57 000 | 57 000 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 127 000 | 127 000 | | | 127 000 | 127 000 |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 11 000 | 11 000 | | | 11 000 | 11 000 |
| 2 6 | TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT | 23 000 | 23 000 | | | 23 000 | 23 000 |
| 2 9 | VARAUS OSASTOON 2 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 501 000 | 2 501 000 | | | 2 501 000 | 2 501 000 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 2 | VAPAUDET | 626 000 | 626 000 | | | 626 000 | 626 000 |
| 3 3 | YHDENVERTAISUUS | 1 765 000 | 1 765 000 | | | 1 765 000 | 1 765 000 |
| 3 6 | OIKEUS | 197 000 | 197 000 | | | 197 000 | 197 000 |
| 3 7 | HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT | 3 690 000 | 3 690 000 | | | 3 690 000 | 3 690 000 |
| 3 8 | VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT | 375 000 | 375 000 | | | 375 000 | 375 000 |
| 3 9 | VARAUS OSASTOON 3 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 653 000 | 6 653 000 | | | 6 653 000 | 6 653 000 |
| 4 | MUUT TOIMINTAMENOT |
| 4 0 | YHTEISTYÖSOPIMUKSET | 214 286 | 214 286 | 107 143 | 107 143 | 321 429 | 321 429 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 214 286 | 214 286 | 107 143 | 107 143 | 321 429 | 321 429 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 22 853 286 | 22 853 286 | 107 143 | 107 143 | 22 960 429 | 22 960 429 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Lisätalousarvio nro 4

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

11 460 000

11 460 000

11 460 000

11 460 000

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

87 000

87 000

87 000

87 000

1 3

TYÖMATKAT

90 000

90 000

90 000

90 000

1 4

OIKEUS-, TERVEYDENHOITO- JA KOULUTUSMENOT

385 000

385 000

385 000

385 000

1 5

LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

525 000

525 000

525 000

525 000

1 6

SOSIAALITURVA

935 000

935 000

935 000

935 000

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

3 000

3 000

3 000

3 000

1 9

VARAUS OSASTOON 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 1 Yhteensä

13 485 000

13 485 000

13 485 000

13 485 000

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 429 000

1 429 000

1 429 000

1 429 000

2 1

TIETOTEKNIIKKA

822 000

822 000

822 000

822 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

32 000

32 000

32 000

32 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

57 000

57 000

57 000

57 000

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

127 000

127 000

127 000

127 000

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

11 000

11 000

11 000

11 000

2 6

TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT

23 000

23 000

23 000

23 000

2 9

VARAUS OSASTOON 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

2 501 000

2 501 000

2 501 000

2 501 000

3

TOIMINTAMENOT

3 2

VAPAUDET

626 000

626 000

626 000

626 000

3 3

YHDENVERTAISUUS

1 765 000

1 765 000

1 765 000

1 765 000

3 6

OIKEUS

197 000

197 000

197 000

197 000

3 7

HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT

3 690 000

3 690 000

3 690 000

3 690 000

3 8

VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT

375 000

375 000

375 000

375 000

3 9

VARAUS OSASTOON 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

6 653 000

6 653 000

6 653 000

6 653 000

4

MUUT TOIMINTAMENOT

4 0

YHTEISTYÖSOPIMUKSET

214 286

214 286

107 143

107 143

321 429

321 429

Osasto 4 Yhteensä

214 286

214 286

107 143

107 143

321 429

321 429

KAIKKI YHTEENSÄ

22 853 286

22 853 286

107 143

107 143

22 960 429

22 960 429

---

| 29.3.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 120/201 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/201

---

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2018 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2019/C 120/41)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2018 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 81 556 244,00 | 76 796 914,00 | | | 81 556 244,00 | 76 796 914,00 |
| 2 1 | TOIMINNALLISET TULOT | 8 481 754,97 | 8 481 754,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2018

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

81 556 244,00

76 796 914,00

81 556 244,00

76 796 914,00

2 1

TOIMINNALLISET TULOT

8 481 754,97

8 481 754,97

16 739 233,68

16 738 733,68

25 220 988,65

25 220 488,65

Osasto 2 Yhteensä

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 233,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

KAIKKI YHTEENSÄ

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 233,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 22 268 800 | 22 268 800 | | | 22 268 800 | 22 268 800 |
| 1 2 | HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 305 000 | 305 000 | | | 305 000 | 305 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 77 170,15 | 77 170,15 | 2 239,57 | 2 239,57 | 79 409,72 | 79 409,72 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| 1 5 | KOULUTUS | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | SOSIAALISET TOIMET | 580 000 | 580 000 | | | 580 000 | 580 000 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 23 542 970,15 | 23 542 970,15 | 2 239,57 | 2 239,57 | 23 545 209,72 | 23 545 209,72 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 3 409 355 | 3 409 355 | 6 000 | 6 000 | 3 415 355 | 3 415 355 |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 471 057,26 | 471 057,26 | 16 000 | 16 000 | 487 057,26 | 487 057,26 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 130 500 | 130 500 | 840,37 | 840,37 | 131 340,37 | 131 340,37 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 156 500 | 156 500 | | | 156 500 | 156 500 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 327 412,26 | 4 327 412,26 | 22 840,37 | 22 840,37 | 4 350 252,63 | 4 350 252,63 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT | 4 352 221 | 5 151 693 | | | 4 352 221 | 5 151 693 |
| 3 2 | TIEDOTUS JA VIESTINTÄ | 170 000 | 170 000 | | | 170 000 | 170 000 |
| 3 3 | OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS | 1 228 100 | 1 228 100 | | | 1 228 100 | 1 228 100 |
| 3 5 | TUTKIMUKSET | 462 840 | 696 256 | | | 462 840 | 696 256 |
| 3 6 | MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT | 615 000 | 615 000 | | | 615 000 | 615 000 |
| 3 7 | ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT) | 1 576 500 | 1 657 000 | 7 731 ,05 | 7 731 ,05 | 1 584 231 ,05 | 1 664 731 ,05 |
| 3 9 | YHTEISTYÖ RANNIKKOVARTIOSTOTOIMINNOISSA | 21 002 000 | 13 021 000 | | | 21 002 000 | 13 021 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 29 406 661 | 22 539 049 | 7 731 ,05 | 7 731 ,05 | 29 414 392 ,05 | 22 546 780 ,05 |
| 4 | SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET |
| 4 1 | SAASTUMISEN TORJUNTAPALVELUT | 16 939 782 | 18 951 795 | 234 757,17 | 234 757,17 | 17 174 539,17 | 19 186 552,17 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 405 718 | 7 512 407 | 31 167,18 | 31 167,18 | 7 436 885,18 | 7 543 574,18 |
| 4 3 | YHTEISTYÖ, KOORDINAATIO JA TIEDOTUS | 329 500 | 319 080 | | | 329 500 | 319 080 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 24 675 000 | 26 783 282 | 265 924,35 | 265 924,35 | 24 940 924,35 | 27 049 206,35 |
| 5 | HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET |
| 5 1 | MERITIEDOTUSPALVELUT | p.m. | p.m. | 752 000 | 752 000 | 752 000 | 752 000 |
| 5 2 | APU EHDOKASMAILLE JA NAAPURUUSPOLITIIKAN KUMPPANIMAILLE | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 | –60 501,66 | –61 001,66 | 1 675 279,10 | 1 674 779,10 |
| 5 3 | VALVONTAA KOSKEVA PALVELUTASOSOPIMUS | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 | 10 975 000 | 10 975 000 | 13 912 674,80 | 13 912 674,80 |
| 5 4 | CLEANSEANET-PALVELUT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | 2 840 000 | 2 840 000 | 4 614 000 | 4 614 000 | 7 454 000 | 7 454 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 350 000 | 350 000 | 100 000 | 100 000 | 450 000 | 450 000 |
| 5 7 | THETIS-MODUULIT | 222 500 | 222 500 | 60 000 | 60 000 | 282 500 | 282 500 |
| 5 9 | RANNIKKOVARTIOSTOA KOSKEVA PILOTTIHANKE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 | 16 440 498,34 | 16 439 998,34 | 24 526 453,90 | 24 525 953,90 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 223,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

22 268 800

22 268 800

22 268 800

22 268 800

1 2

HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

305 000

305 000

305 000

305 000

1 3

TYÖMATKAT

77 170,15

77 170,15

2 239,57

2 239,57

79 409,72

79 409,72

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

22 000

22 000

22 000

22 000

1 5

KOULUTUS

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

SOSIAALISET TOIMET

580 000

580 000

580 000

580 000

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

30 000

30 000

30 000

30 000

Osasto 1 Yhteensä

23 542 970,15

23 542 970,15

2 239,57

2 239,57

23 545 209,72

23 545 209,72

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 409 355

3 409 355

6 000

6 000

3 415 355

3 415 355

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

471 057,26

471 057,26

16 000

16 000

487 057,26

487 057,26

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

35 000

35 000

35 000

35 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

130 500

130 500

840,37

840,37

131 340,37

131 340,37

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

156 500

156 500

156 500

156 500

2 5

KOKOUSMENOT

125 000

125 000

125 000

125 000

Osasto 2 Yhteensä

4 327 412,26

4 327 412,26

22 840,37

22 840,37

4 350 252,63

4 350 252,63

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT

4 352 221

5 151 693

4 352 221

5 151 693

3 2

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

170 000

170 000

170 000

170 000

3 3

OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS

1 228 100

1 228 100

1 228 100

1 228 100

3 5

TUTKIMUKSET

462 840

696 256

462 840

696 256

3 6

MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT

615 000

615 000

615 000

615 000

3 7

ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT)

1 576 500

1 657 000

7 731 ,05

7 731 ,05

1 584 231 ,05

1 664 731 ,05

3 9

YHTEISTYÖ RANNIKKOVARTIOSTOTOIMINNOISSA

21 002 000

13 021 000

21 002 000

13 021 000

Osasto 3 Yhteensä

29 406 661

22 539 049

7 731 ,05

7 731 ,05

29 414 392 ,05

22 546 780 ,05

4

SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET

4 1

SAASTUMISEN TORJUNTAPALVELUT

16 939 782

18 951 795

234 757,17

234 757,17

17 174 539,17

19 186 552,17

4 2

CLEANSEANET

7 405 718

7 512 407

31 167,18

31 167,18

7 436 885,18

7 543 574,18

4 3

YHTEISTYÖ, KOORDINAATIO JA TIEDOTUS

329 500

319 080

329 500

319 080

Osasto 4 Yhteensä

24 675 000

26 783 282

265 924,35

265 924,35

24 940 924,35

27 049 206,35

5

HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET

5 1

MERITIEDOTUSPALVELUT

p.m.

p.m.

752 000

752 000

752 000

752 000

5 2

APU EHDOKASMAILLE JA NAAPURUUSPOLITIIKAN KUMPPANIMAILLE

1 735 780,76

1 735 780,76

–60 501,66

–61 001,66

1 675 279,10

1 674 779,10

5 3

VALVONTAA KOSKEVA PALVELUTASOSOPIMUS

2 937 674,80

2 937 674,80

10 975 000

10 975 000

13 912 674,80

13 912 674,80

5 4

CLEANSEANET-PALVELUT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

2 840 000

2 840 000

4 614 000

4 614 000

7 454 000

7 454 000

5 6

EQUASIS

350 000

350 000

100 000

100 000

450 000

450 000

5 7

THETIS-MODUULIT

222 500

222 500

60 000

60 000

282 500

282 500

5 9

RANNIKKOVARTIOSTOA KOSKEVA PILOTTIHANKE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

8 085 955,56

8 085 955,56

16 440 498,34

16 439 998,34

24 526 453,90

24 525 953,90

KAIKKI YHTEENSÄ

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 223,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

---

| 29.3.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 120/205 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/205

---

Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2019/C 120/42)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2018 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 10 529 000 | | 10 529 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 10 529 000 | | 10 529 000 |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 280 000 | –31 374 | 248 626 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 280 000 | –31 374 | 248 626 |
| 3 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 3 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | 640 000 | 45 662 | 685 662 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 640 000 | 45 662 | 685 662 |
| 4 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 4 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | 10 500 | 10 500 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 10 500 | 10 500 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 11 449 000 | 24 788 | 11 473 788 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2018

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

10 529 000

10 529 000

Osasto 1 Yhteensä

10 529 000

10 529 000

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

280 000

–31 374

248 626

Osasto 2 Yhteensä

280 000

–31 374

248 626

3

MUUT RAHOITUSOSUUDET

3 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

640 000

45 662

685 662

Osasto 3 Yhteensä

640 000

45 662

685 662

4

HALLINNOLLISET TOIMET

4 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

10 500

10 500

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

10 500

10 500

KAIKKI YHTEENSÄ

11 449 000

24 788

11 473 788

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 186 400 | 524 557 | 5 710 957 |
| 1 2 | KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA | 261 100 | 135 211 | 396 311 |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS | 190 000 | – 124 352 | 65 648 |
| 1 4 | TILAPÄINEN TUKI | 749 000 | 223 157 | 972 157 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 6 386 500 | 758 573 | 7 145 073 |
| 2 | KIINTEISTÖT, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 000 500 | –65 188 | 935 312 |
| 2 1 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 60 000 | –28 062 | 31 938 |
| 2 2 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 62 000 | 14 354 | 76 354 |
| 2 3 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 565 000 | –92 568 | 472 432 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 687 500 | – 171 464 | 1 516 036 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KOKOUKSIIN JA VIRKAMATKOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTA | 715 000 | 43 449 | 758 449 |
| 3 2 | HORISONTAALINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA | 660 000 | – 307 822 | 352 178 |
| 3 6 | OPERATIIVINEN YDINTOIMINTA | 2 000 000 | – 297 948 | 1 702 052 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 375 000 | – 562 321 | 2 812 679 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 11 449 000 | 24 788 | 11 473 788 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

5 186 400

524 557

5 710 957

1 2

KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA

261 100

135 211

396 311

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS

190 000

– 124 352

65 648

1 4

TILAPÄINEN TUKI

749 000

223 157

972 157

Osasto 1 Yhteensä

6 386 500

758 573

7 145 073

2

KIINTEISTÖT, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 000 500

–65 188

935 312

2 1

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

60 000

–28 062

31 938

2 2

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

62 000

14 354

76 354

2 3

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

565 000

–92 568

472 432

Osasto 2 Yhteensä

1 687 500

– 171 464

1 516 036

3

TOIMINTAMENOT

3 0

KOKOUKSIIN JA VIRKAMATKOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTA

715 000

43 449

758 449

3 2

HORISONTAALINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA

660 000

– 307 822

352 178

3 6

OPERATIIVINEN YDINTOIMINTA

2 000 000

– 297 948

1 702 052

Osasto 3 Yhteensä

3 375 000

– 562 321

2 812 679

KAIKKI YHTEENSÄ

11 449 000

24 788

11 473 788

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Vahvistettu | Vahvistettu |
| Pysyvä | Väliaikainen | Pysyvä | Väliaikainen |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | 0 | — | 0 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 0 | — | — |
| AD yhteensä | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | 0 | — | 0 |
| AST 2 | — | 0 | — | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 14 | — | 13 |
| Henkilöstö yhteensä | — | 48 | — | 47 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2017

2018

Vahvistettu

Vahvistettu

Pysyvä

Väliaikainen

Pysyvä

Väliaikainen

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

0

—

0

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

0

—

—

AD yhteensä

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

5

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

0

—

0

AST 2

—

0

—

0

AST 1

—

—

—

—

AST yhteensä

—

14

—

13

Henkilöstö yhteensä

—

48

—

47

---

| 29.3.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 120/209 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/209

---

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2019/C 120/43)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2018 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA — REACH | 79 403 406 | 900 000 | 80 303 406 |
| 1 1 | TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT | 7 195 000 | –1 270 000 | 5 925 000 |
| 1 9 | VARAUS | — | | — |
| | Osasto 1 Yhteensä | 86 598 406 | – 370 000 | 86 228 406 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET | 29 739 320 | 750 000 | 30 489 320 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 29 739 320 | 750 000 | 30 489 320 |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN | 663 469 | | 663 469 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 663 469 | | 663 469 |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 5 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 6 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
| 6 0 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | Osasto 6 Yhteensä | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 9 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 9 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 118 601 195 | 380 000 | 118 981 195 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2018

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA — REACH

79 403 406

900 000

80 303 406

1 1

TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT

7 195 000

–1 270 000

5 925 000

1 9

VARAUS

—

—

Osasto 1 Yhteensä

86 598 406

– 370 000

86 228 406

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

29 739 320

750 000

30 489 320

Osasto 2 Yhteensä

29 739 320

750 000

30 489 320

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

663 469

663 469

Osasto 3 Yhteensä

663 469

663 469

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

6

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

6 0

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

1 600 000

1 600 000

Osasto 6 Yhteensä

1 600 000

1 600 000

9

HALLINNOLLISET TOIMET

9 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

118 601 195

380 000

118 981 195

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 69 643 900 | 69 643 900 | – 268 200 | – 268 200 | 69 375 700 | 69 375 700 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 573 657 | 573 657 | 81 800 | 81 800 | 655 457 | 655 457 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 53 084 | 53 084 | | | 53 084 | 53 084 |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO | 1 850 724 | 1 850 724 | – 600 | – 600 | 1 850 124 | 1 850 124 |
| 1 5 | KOULUTUS | 941 986 | 941 986 | –7 200 | –7 200 | 934 786 | 934 786 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 1 975 700 | 1 975 700 | –20 000 | –20 000 | 1 955 700 | 1 955 700 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 4 251 | 4 251 | | | 4 251 | 4 251 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 75 043 302 | 75 043 302 | – 214 200 | – 214 200 | 74 829 102 | 74 829 102 |
| 2 | RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 7 545 483 | 7 545 483 | –67 455 | –67 455 | 7 478 028 | 7 478 028 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 7 214 389 | 7 214 389 | 92 753 | 92 753 | 7 307 142 | 7 307 142 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 1 702 682 | 1 702 682 | 13 029 | 13 029 | 1 715 711 | 1 715 711 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 306 574 | 306 574 | –40 327 | –40 327 | 266 247 | 266 247 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | | | | | | |
| 2 5 | KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT | 6 823 | 6 823 | | | 6 823 | 6 823 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 16 775 951 | 16 775 951 | –2 000 | –2 000 | 16 773 951 | 16 773 951 |
| 3 | KÄYTTÖMENOT — REACH |
| 3 0 | REACH | 21 404 750 | 21 404 750 | 914 000 | 914 000 | 22 318 750 | 22 318 750 |
| 3 1 | MONIVUOTINEN TOIMINTA | 549 912 | 808 018 | –14 000 | –14 000 | 535 912 | 794 018 |
| 3 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | 650 000 | 612 380 | | | 650 000 | 612 380 |
| 3 9 | IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN | 1 600 000 | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 600 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 24 204 662 | 24 425 148 | 900 000 | 900 000 | 25 104 662 | 25 325 148 |
| 4 | KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT |
| 4 0 | KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT | 2 124 214 | 2 124 214 | – 322 000 | – 322 000 | 1 802 214 | 1 802 214 |
| 4 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | KORVAMERKITTY TOIMINTA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | 2 124 214 | 2 124 214 | – 322 000 | – 322 000 | 1 802 214 | 1 802 214 |
| 5 | KÄYTTÖMENOT — PIC |
| 5 0 | KÄYTTÖMENOT — PIC | 232 580 | 232 580 | 18 200 | 18 200 | 250 780 | 250 780 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 232 580 | 232 580 | 18 200 | 18 200 | 250 780 | 250 780 |
| 9 | MUUT MENOT — VARAUS |
| 9 0 | MUUT MENOT — VARAUS — REACH | — | — | | | — | — |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | — | | | — | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 118 380 709 | 118 601 195 | 380 000 | 380 000 | 118 760 709 | 118 981 195 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

69 643 900

69 643 900

– 268 200

– 268 200

69 375 700

69 375 700

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

573 657

573 657

81 800

81 800

655 457

655 457

1 3

TYÖMATKAT

53 084

53 084

53 084

53 084

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO

1 850 724

1 850 724

– 600

– 600

1 850 124

1 850 124

1 5

KOULUTUS

941 986

941 986

–7 200

–7 200

934 786

934 786

1 6

ULKOISET PALVELUT

1 975 700

1 975 700

–20 000

–20 000

1 955 700

1 955 700

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

4 251

4 251

4 251

4 251

Osasto 1 Yhteensä

75 043 302

75 043 302

– 214 200

– 214 200

74 829 102

74 829 102

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

7 545 483

7 545 483

–67 455

–67 455

7 478 028

7 478 028

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

7 214 389

7 214 389

92 753

92 753

7 307 142

7 307 142

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

1 702 682

1 702 682

13 029

13 029

1 715 711

1 715 711

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

306 574

306 574

–40 327

–40 327

266 247

266 247

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

2 5

KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT

6 823

6 823

6 823

6 823

Osasto 2 Yhteensä

16 775 951

16 775 951

–2 000

–2 000

16 773 951

16 773 951

3

KÄYTTÖMENOT — REACH

3 0

REACH

21 404 750

21 404 750

914 000

914 000

22 318 750

22 318 750

3 1

MONIVUOTINEN TOIMINTA

549 912

808 018

–14 000

–14 000

535 912

794 018

3 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

650 000

612 380

650 000

612 380

3 9

IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

Osasto 3 Yhteensä

24 204 662

24 425 148

900 000

900 000

25 104 662

25 325 148

4

KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT

4 0

KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT

2 124 214

2 124 214

– 322 000

– 322 000

1 802 214

1 802 214

4 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

KORVAMERKITTY TOIMINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

2 124 214

2 124 214

– 322 000

– 322 000

1 802 214

1 802 214

5

KÄYTTÖMENOT — PIC

5 0

KÄYTTÖMENOT — PIC

232 580

232 580

18 200

18 200

250 780

250 780

Osasto 5 Yhteensä

232 580

232 580

18 200

18 200

250 780

250 780

9

MUUT MENOT — VARAUS

9 0

MUUT MENOT — VARAUS — REACH

—

—

—

—

Osasto 9 Yhteensä

—

—

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

118 380 709

118 601 195

380 000

380 000

118 760 709

118 981 195

---

| 29.3.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 120/213 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/213

---

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2019/C 120/44)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2018 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 336 818 365 | –23 931 649 | 312 886 716 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 336 818 365 | –23 931 649 | 312 886 716 |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT) |
| 3 0 | EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET | 7 817 071,41 | – 526 811,41 | 7 290 260 |
| 3 1 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 32 817 071,41 | – 526 811,41 | 32 290 260 |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 1 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | — | | — |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | | — |
| 5 | TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET | p.m. | 780,66 | 780,66 |
| 5 9 | MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | 20 558,11 | 20 558,11 |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | 21 338,77 | 21 338,77 |
| 6 | YLIJÄÄMÄ, TASEET |
| 6 0 | YLIJÄÄMÄ, TASEET | 4 211 409,52 | | 4 211 409,52 |
| | Osasto 6 Yhteensä | 4 211 409,52 | | 4 211 409,52 |
| 7 | INSTITUUTIN OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET |
| 7 0 | KICS-AVUSTUSTEN TAKAISINMAKSU | p.m. | 95 744,05 | 95 744,05 |
| 7 1 | INSTITUUTIN OPERATIIVISEN TOIMINNAN YHTEYDESSÄ MAKSETTUJEN MÄÄRIEN TAKAISINMAKSU | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 7 Yhteensä | p.m. | 95 744,05 | 95 744,05 |
| 9 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT |
| 9 0 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 373 846 845,93 | –24 341 377,59 | 349 505 468,34 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2018

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

336 818 365

–23 931 649

312 886 716

Osasto 2 Yhteensä

336 818 365

–23 931 649

312 886 716

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)

3 0

EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET

7 817 071,41

– 526 811,41

7 290 260

3 1

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS

25 000 000

25 000 000

Osasto 3 Yhteensä

32 817 071,41

– 526 811,41

32 290 260

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 1

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

—

—

Osasto 4 Yhteensä

—

—

5

TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT

p.m.

p.m.

5 7

MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

p.m.

780,66

780,66

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

20 558,11

20 558,11

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

21 338,77

21 338,77

6

YLIJÄÄMÄ, TASEET

6 0

YLIJÄÄMÄ, TASEET

4 211 409,52

4 211 409,52

Osasto 6 Yhteensä

4 211 409,52

4 211 409,52

7

INSTITUUTIN OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

7 0

KICS-AVUSTUSTEN TAKAISINMAKSU

p.m.

95 744,05

95 744,05

7 1

INSTITUUTIN OPERATIIVISEN TOIMINNAN YHTEYDESSÄ MAKSETTUJEN MÄÄRIEN TAKAISINMAKSU

p.m.

p.m.

Osasto 7 Yhteensä

p.m.

95 744,05

95 744,05

9

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

9 0

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

373 846 845,93

–24 341 377,59

349 505 468,34

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 4 648 000 | 4 648 000 | | | 4 648 000 | 4 648 000 |
| 1 2 | REKRYTOINTIKUUT | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 260 000 | 260 000 | 35 000 | 35 000 | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 133 600 | 133 600 | –20 300 | –20 300 | 113 300 | 113 300 |
| 1 5 | KOULUTUS | 85 000 | 85 000 | 5 000 | 5 000 | 90 000 | 90 000 |
| 1 6 | ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI | 724 000 | 724 000 | 80 300 | 80 300 | 804 300 | 804 300 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 3 900 | 3 900 | | | 3 900 | 3 900 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 5 890 500 | 5 890 500 | 100 000 | 100 000 | 5 990 500 | 5 990 500 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 255 200 | 255 200 | –16 300 | –16 300 | 238 900 | 238 900 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 458 100 | 458 100 | –31 400 | –31 400 | 426 700 | 426 700 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 39 800 | 39 800 | –7 350 | –7 350 | 32 450 | 32 450 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 640 350 | 640 350 | – 219 000 | – 219 000 | 421 350 | 421 350 |
| 2 4 | JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 4 000 | 4 000 | –2 000 | –2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 350 980 | 350 980 | –97 980 | –97 980 | 253 000 | 253 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 748 430 | 1 748 430 | – 374 030 | – 374 030 | 1 374 400 | 1 374 400 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | AVUSTUKSET | 416 007 945,29 | 358 993 201,51 | 1 196 662,82 | –23 677 647,59 | 417 204 608,11 | 335 315 553,92 |
| 3 1 | OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT | 2 861 903 | 2 899 760 | 232 300 | – 114 500 | 3 094 203 | 2 785 260 |
| 3 2 | EIT:N VAIKUTUS | 2 318 000 | 2 436 160 | – 970 000 | – 184 200 | 1 348 000 | 2 251 960 |
| 3 3 | YKSINKERTAISTAMINEN, SEURANTA JA ARVIOINTI | 139 550 | 261 000 | –67 550 | –91 000 | 72 000 | 170 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 421 327 398,29 | 364 590 121,51 | 391 412,82 | –24 067 347,59 | 421 718 811,11 | 340 522 773,92 |
| 4 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT |
| 4 0 | PERUUTETUT VUONNA N KÄYTTÄMÄTTÖMÄT MÄÄRÄRAHAT | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | | | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | | | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 457 939 648,72 | 373 846 845,93 | 117 382,82 | –24 341 377,59 | 458 057 031,54 | 349 505 468,34 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

4 648 000

4 648 000

4 648 000

4 648 000

1 2

REKRYTOINTIKUUT

36 000

36 000

36 000

36 000

1 3

VIRKAMATKAT

260 000

260 000

35 000

35 000

295 000

295 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

133 600

133 600

–20 300

–20 300

113 300

113 300

1 5

KOULUTUS

85 000

85 000

5 000

5 000

90 000

90 000

1 6

ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI

724 000

724 000

80 300

80 300

804 300

804 300

1 7

EDUSTUSKULUT

3 900

3 900

3 900

3 900

Osasto 1 Yhteensä

5 890 500

5 890 500

100 000

100 000

5 990 500

5 990 500

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT

2 0

KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

255 200

255 200

–16 300

–16 300

238 900

238 900

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

458 100

458 100

–31 400

–31 400

426 700

426 700

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

39 800

39 800

–7 350

–7 350

32 450

32 450

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

640 350

640 350

– 219 000

– 219 000

421 350

421 350

2 4

JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

4 000

4 000

–2 000

–2 000

2 000

2 000

2 5

KOKOUSKULUT

350 980

350 980

–97 980

–97 980

253 000

253 000

Osasto 2 Yhteensä

1 748 430

1 748 430

– 374 030

– 374 030

1 374 400

1 374 400

3

TOIMINTAMENOT

3 0

AVUSTUKSET

416 007 945,29

358 993 201,51

1 196 662,82

–23 677 647,59

417 204 608,11

335 315 553,92

3 1

OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT

2 861 903

2 899 760

232 300

– 114 500

3 094 203

2 785 260

3 2

EIT:N VAIKUTUS

2 318 000

2 436 160

– 970 000

– 184 200

1 348 000

2 251 960

3 3

YKSINKERTAISTAMINEN, SEURANTA JA ARVIOINTI

139 550

261 000

–67 550

–91 000

72 000

170 000

Osasto 3 Yhteensä

421 327 398,29

364 590 121,51

391 412,82

–24 067 347,59

421 718 811,11

340 522 773,92

4

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

4 0

PERUUTETUT VUONNA N KÄYTTÄMÄTTÖMÄT MÄÄRÄRAHAT

28 973 320,43

1 617 794,42

28 973 320,43

1 617 794,42

Osasto 4 Yhteensä

28 973 320,43

1 617 794,42

28 973 320,43

1 617 794,42

KAIKKI YHTEENSÄ

457 939 648,72

373 846 845,93

117 382,82

–24 341 377,59

458 057 031,54

349 505 468,34

---

| 29.3.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 120/217 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/217

---

Fusion for Energy -yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2019/C 120/45)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2018 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 1 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN |
| 1 1 0 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 | — | — | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 |
| 1 1 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TOIMINTAMENOJEN PALAUTUKSET | 93 706 781,00 | 4 698 321,00 | 26 300 000,00 | — | 120 006 781,00 | 4 698 321,00 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 426 735 563,00 | 609 920 764,00 | 26 300 000,00 | — | 453 035 563,00 | 609 920 764,00 |
| 1 2 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN |
| 1 2 0 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN | 48 016 981,00 | 48 016 981,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 48 806 981,00 | 48 806 981,00 |
| 1 2 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN HALLINNOLLISTEN MENOJEN PALAUTUKSET | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 | — | — | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 49 200 080,32 | 49 200 080,32 | 790 000,00 | 790 000,00 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 475 935 643,32 | 659 120 844,32 | 27 090 000,00 | 790 000,00 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 |
| 2 | JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET |
| 2 1 | JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | — | — | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | — | — | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 |
| 3 | ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT |
| 3 1 | ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 | — | — | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 | — | — | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 |
| 4 | SEKALAISET TULOT |
| 4 1 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 |
| 5 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 5 1 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | p.m. | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | TULOT ITER-ORGANISAATION VARARAHASTOSTA | p.m. | p.m. | p.m. | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 622 855 643,32 | 794 040 844,32 | 27 091 474,19 | 791 474,19 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2018

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 1

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

1 1 0

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

333 028 782,00

605 222 443,00

—

—

333 028 782,00

605 222 443,00

1 1 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TOIMINTAMENOJEN PALAUTUKSET

93 706 781,00

4 698 321,00

26 300 000,00

—

120 006 781,00

4 698 321,00

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

426 735 563,00

609 920 764,00

26 300 000,00

—

453 035 563,00

609 920 764,00

1 2

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

1 2 0

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

48 016 981,00

48 016 981,00

790 000,00

790 000,00

48 806 981,00

48 806 981,00

1 2 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN HALLINNOLLISTEN MENOJEN PALAUTUKSET

1 183 099,32

1 183 099,32

—

—

1 183 099,32

1 183 099,32

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

49 200 080,32

49 200 080,32

790 000,00

790 000,00

49 990 080,32

49 990 080,32

Osasto 1 Yhteensä

475 935 643,32

659 120 844,32

27 090 000,00

790 000,00

503 025 643,32

659 910 844,32

2

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

2 1

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

4 920 000,00

4 920 000,00

—

—

4 920 000,00

4 920 000,00

Osasto 2 Yhteensä

4 920 000,00

4 920 000,00

—

—

4 920 000,00

4 920 000,00

3

ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT

3 1

ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS

142 000 000,00

130 000 000,00

—

—

142 000 000,00

130 000 000,00

Osasto 3 Yhteensä

142 000 000,00

130 000 000,00

—

—

142 000 000,00

130 000 000,00

4

SEKALAISET TULOT

4 1

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

1 474,19

1 474,19

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

1 474,19

1 474,19

5

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

5 1

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

TULOT ITER-ORGANISAATION VARARAHASTOSTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

622 855 643,32

794 040 844,32

27 091 474,19

791 474,19

649 947 117,51

794 832 318,51

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 29 283 030,32 | 29 283 030,32 | 791 474,19 | 791 474,19 | 30 074 504,51 | 30 074 504,51 |
| 1 2 | ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT) | 10 744 000 | 10 744 000 | | | 10 744 000 | 10 744 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 1 400 000 | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 1 4 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT | 1 137 000 | 1 137 000 | | | 1 137 000 | 1 137 000 |
| 1 5 | EDUSTUSKULUT | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | KOULUTUS | 831 000 | 831 000 | | | 831 000 | 831 000 |
| 1 7 | MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT | 2 300 000 | 2 300 000 | | | 2 300 000 | 2 300 000 |
| 1 8 | HARJOITTELIJAT | 148 000 | 148 000 | | | 148 000 | 148 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 45 853 030,32 | 45 853 030,32 | 791 474,19 | 791 474,19 | 46 644 504,51 | 46 644 504,51 |
| 2 | RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 489 000 | 1 489 000 | | | 1 489 000 | 1 489 000 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 3 500 000 | 3 500 000 | | | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 856 050 | 856 050 | | | 856 050 | 856 050 |
| 2 4 | TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ | 299 000 | 299 000 | | | 299 000 | 299 000 |
| 2 5 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 384 000 | 1 384 000 | | | 1 384 000 | 1 384 000 |
| 2 6 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 425 000 | 425 000 | | | 425 000 | 425 000 |
| 2 7 | KOKOUSKULUT | 314 000 | 314 000 | | | 314 000 | 314 000 |
| 2 8 | KOLMANSILTA OSAPUOLILTA RAKENNUKSEN KUNNOSTUKSEN KUSTANNUKSIA VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 267 050 | 8 267 050 | | | 8 267 050 | 8 267 050 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU | 406 712 651,32 | 586 420 764 | 29 090 223 | | 435 802 874 | 586 420 764 |
| 3 2 | ITER-TEKNIIKKA | 7 300 000 | 9 000 000 | – 303 208 | | 6 996 792 | 9 000 000 |
| 3 3 | TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN | 6 696 970,36 | 6 500 000 | –2 519 666,36 | | 4 177 304 | 6 500 000 |
| 3 4 | MUUT MENOT | 6 025 941,32 | 8 000 000 | 32 652 | | 6 058 593 | 8 000 000 |
| 3 5 | ITERIN RAKENTAMINEN - ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT | 142 000 000 | 130 000 000 | | | 142 000 000 | 130 000 000 |
| 3 6 | KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | 568 735 563 | 739 920 764 | 26 300 000,64 | p.m. | 595 035 563 | 739 920 764 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 622 855 643,32 | 794 040 844,32 | 27 091 474,83 | 791 474,19 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

29 283 030,32

29 283 030,32

791 474,19

791 474,19

30 074 504,51

30 074 504,51

1 2

ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT)

10 744 000

10 744 000

10 744 000

10 744 000

1 3

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 4

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

1 137 000

1 137 000

1 137 000

1 137 000

1 5

EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

KOULUTUS

831 000

831 000

831 000

831 000

1 7

MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

1 8

HARJOITTELIJAT

148 000

148 000

148 000

148 000

Osasto 1 Yhteensä

45 853 030,32

45 853 030,32

791 474,19

791 474,19

46 644 504,51

46 644 504,51

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 1

KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 489 000

1 489 000

1 489 000

1 489 000

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

2 3

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

856 050

856 050

856 050

856 050

2 4

TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ

299 000

299 000

299 000

299 000

2 5

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 384 000

1 384 000

1 384 000

1 384 000

2 6

POSTI JA TIETOLIIKENNE

425 000

425 000

425 000

425 000

2 7

KOKOUSKULUT

314 000

314 000

314 000

314 000

2 8

KOLMANSILTA OSAPUOLILTA RAKENNUKSEN KUNNOSTUKSEN KUSTANNUKSIA VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

8 267 050

8 267 050

8 267 050

8 267 050

3

TOIMINTAMENOT

3 1

ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU

406 712 651,32

586 420 764

29 090 223

435 802 874

586 420 764

3 2

ITER-TEKNIIKKA

7 300 000

9 000 000

– 303 208

6 996 792

9 000 000

3 3

TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN

6 696 970,36

6 500 000

–2 519 666,36

4 177 304

6 500 000

3 4

MUUT MENOT

6 025 941,32

8 000 000

32 652

6 058 593

8 000 000

3 5

ITERIN RAKENTAMINEN - ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT

142 000 000

130 000 000

142 000 000

130 000 000

3 6

KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

568 735 563

739 920 764

26 300 000,64

p.m.

595 035 563

739 920 764

KAIKKI YHTEENSÄ

622 855 643,32

794 040 844,32

27 091 474,83

791 474,19

649 947 117,51

794 832 318,51

---