# Dziennik Urzędowy C 120/2019

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 120 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Rocznik 6229 marca 2019 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 120

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 6229 marca 2019

---

| Spis treśći | Strona |
| --- | --- |
| | IV   Informacje |
| 2019/C 120/01 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2019 | 1 |
| 2019/C 120/02 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2019 | 6 |
| 2019/C 120/03 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2019 | 11 |
| 2019/C 120/04 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2019 | 15 |
| 2019/C 120/05 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2019 | 20 |
| 2019/C 120/06 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2019 | 27 |
| 2019/C 120/07 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2019 | 32 |
| 2019/C 120/08 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2019 | 37 |
| 2019/C 120/09 | Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 | 42 |
| 2019/C 120/10 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 | 47 |
| 2019/C 120/11 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2019 | 52 |
| 2019/C 120/12 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2019 | 57 |
| 2019/C 120/13 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2019 | 62 |
| 2019/C 120/14 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2019 | 67 |
| 2019/C 120/15 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 | 71 |
| 2019/C 120/16 | Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2019 | 77 |
| 2019/C 120/17 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2019 | 83 |
| 2019/C 120/18 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2019 | 88 |
| 2019/C 120/19 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2019 | 93 |
| 2019/C 120/20 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) na rok budżetowy 2019 | 98 |
| 2019/C 120/21 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rok budżetowy 2019 | 103 |
| 2019/C 120/22 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2019 | 108 |
| 2019/C 120/23 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2019 | 114 |
| 2019/C 120/24 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2019 | 119 |
| 2019/C 120/25 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2019 | 124 |
| 2019/C 120/26 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) na rok budżetowy 2019 | 129 |
| 2019/C 120/27 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2019 | 134 |
| 2019/C 120/28 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na rok budżetowy 2019 | 139 |
| 2019/C 120/29 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2019 | 144 |
| 2019/C 120/30 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2019 | 149 |
| 2019/C 120/31 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2019 | 156 |
| 2019/C 120/32 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2019 | 161 |
| 2019/C 120/33 | Zestawienie dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji na rok budżetowy 2019 | 166 |
| 2019/C 120/34 | Zestawienie dochodów i wydatków Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej na rok budżetowy 2019 | 171 |
| 2019/C 120/35 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1 | 177 |
| 2019/C 120/36 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 2 | 182 |
| 2019/C 120/37 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1 | 189 |
| 2019/C 120/38 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 2 | 191 |
| 2019/C 120/39 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 3 | 194 |
| 2019/C 120/40 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 4 | 197 |
| 2019/C 120/41 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 2 | 201 |
| 2019/C 120/42 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1 | 205 |
| 2019/C 120/43 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 2 | 209 |
| 2019/C 120/44 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 2 | 213 |
| 2019/C 120/45 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 2 | 217 |

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

2019/C 120/01

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2019

1

2019/C 120/02

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2019

6

2019/C 120/03

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2019

11

2019/C 120/04

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2019

15

2019/C 120/05

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2019

20

2019/C 120/06

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2019

27

2019/C 120/07

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2019

32

2019/C 120/08

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2019

37

2019/C 120/09

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019

42

2019/C 120/10

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019

47

2019/C 120/11

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2019

52

2019/C 120/12

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2019

57

2019/C 120/13

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2019

62

2019/C 120/14

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2019

67

2019/C 120/15

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019

71

2019/C 120/16

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2019

77

2019/C 120/17

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2019

83

2019/C 120/18

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2019

88

2019/C 120/19

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2019

93

2019/C 120/20

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) na rok budżetowy 2019

98

2019/C 120/21

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rok budżetowy 2019

103

2019/C 120/22

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2019

108

2019/C 120/23

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2019

114

2019/C 120/24

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2019

119

2019/C 120/25

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2019

124

2019/C 120/26

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) na rok budżetowy 2019

129

2019/C 120/27

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2019

134

2019/C 120/28

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na rok budżetowy 2019

139

2019/C 120/29

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2019

144

2019/C 120/30

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2019

149

2019/C 120/31

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2019

156

2019/C 120/32

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2019

161

2019/C 120/33

Zestawienie dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji na rok budżetowy 2019

166

2019/C 120/34

Zestawienie dochodów i wydatków Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej na rok budżetowy 2019

171

2019/C 120/35

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1

177

2019/C 120/36

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 2

182

2019/C 120/37

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1

189

2019/C 120/38

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 2

191

2019/C 120/39

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 3

194

2019/C 120/40

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 4

197

2019/C 120/41

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 2

201

2019/C 120/42

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1

205

2019/C 120/43

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 2

209

2019/C 120/44

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 2

213

2019/C 120/45

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 2

217

---

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

| 29.3.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 120/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/1

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2019

(2019/C 120/01)

Szczegółowy opis budżetu można znaleźć na stronie internetowej Cedefop.

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| 2 | INNE DOCHODY |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL) |
| 3 0 | PŁATNOŚCI OD ISLANDII | 20 920 | 20 920 | 17 434 ,— |
| 3 1 | PŁATNOŚCI OD NORWEGII | 385 290 | 385 290 | 407 955 ,— |
| 3 2 | INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 406 210 | 406 210 | 425 389 ,— |
| | OGÓŁEM | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 869 389 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

2

INNE DOCHODY

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

10 000

10 000

10 000 ,—

3

PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)

3 0

PŁATNOŚCI OD ISLANDII

20 920

20 920

17 434 ,—

3 1

PŁATNOŚCI OD NORWEGII

385 290

385 290

407 955 ,—

3 2

INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

406 210

406 210

425 389 ,—

OGÓŁEM

17 850 210

17 850 210

17 869 389 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Środki 2018 | Wynik 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 10 023 210 | 10 023 210 | 9 981 261 | 9 981 261 | 9 449 596 ,— | 9 449 596 ,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 53 194 ,— | 30 694 ,— |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 94 384 ,— | 86 030 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 180 931 ,— | 154 615 ,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 ,— | 48 303 ,— |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 161 000 | 161 000 | 119 000 | 119 000 | 159 596 ,— | 77 043 ,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 16 000 | 16 000 | 21 000 | 21 000 | 16 600 ,— | 8 250 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 10 785 210 | 10 785 210 | 10 706 261 | 10 706 261 | 10 074 301 ,— | 9 854 531 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 603 000 | 603 000 | 586 000 | 586 000 | 610 455,40 | 502 489,18 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 599 000 | 599 000 | 774 000 | 774 000 | 495 878,89 | 340 827,98 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 24 316,74 | 23 932,91 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 173 000 | 173 000 | 100 000 | 100 000 | 103 108,23 | 72 951,11 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 120 000 | 120 000 | 116 000 | 116 000 | 143 078 ,— | 79 397,87 |
| 2 5 | SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 8 737,44 | 5 971,77 |
| 2 6 | PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 518 000 | 1 518 000 | 1 599 000 | 1 599 000 | 1 385 574,70 | 1 025 570,82 |
| 3 | KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE | 330 000 | 330 000 | 340 000 | 340 000 | 218 643 ,— | 254 422 ,— |
| 3 1 | UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 70 752 ,— |
| 3 2 | UMIEJĘTNOŚCI I RYNEK PRACY | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | 1 961 546 ,— | 1 054 338 ,— |
| 3 3 | SYSTEMY I INSTYTUCJE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 146 000 ,— | 2 533 454 ,— |
| 3 4 | UCZENIE SIĘ I SZANSE NA ZATRUDNIENIE | 1 251 000 | 1 251 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 447 120 ,— | 782 914 ,— |
| 3 5 | KOMUNIKACJA | 662 000 | 662 000 | 621 949 | 621 949 | 635 430 ,— | 516 588 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 547 000 | 5 547 000 | 5 544 949 | 5 544 949 | 6 408 739 ,— | 5 212 468 ,— |
| | OGÓŁEM | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 868 614,70 | 16 092 569,82 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Środki 2018

Wynik 2017

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

10 023 210

10 023 210

9 981 261

9 981 261

9 449 596 ,—

9 449 596 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU

156 000

156 000

156 000

156 000

53 194 ,—

30 694 ,—

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

100 000

100 000

100 000

100 000

94 384 ,—

86 030 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

209 000

209 000

209 000

209 000

180 931 ,—

154 615 ,—

1 5

SZKOLENIA

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000 ,—

48 303 ,—

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

161 000

161 000

119 000

119 000

159 596 ,—

77 043 ,—

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

16 000

16 000

21 000

21 000

16 600 ,—

8 250 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

10 785 210

10 785 210

10 706 261

10 706 261

10 074 301 ,—

9 854 531 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

603 000

603 000

586 000

586 000

610 455,40

502 489,18

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

599 000

599 000

774 000

774 000

495 878,89

340 827,98

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

10 000

10 000

10 000

10 000

24 316,74

23 932,91

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

173 000

173 000

100 000

100 000

103 108,23

72 951,11

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

120 000

120 000

116 000

116 000

143 078 ,—

79 397,87

2 5

SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

13 000

13 000

13 000

13 000

8 737,44

5 971,77

2 6

PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

1 518 000

1 518 000

1 599 000

1 599 000

1 385 574,70

1 025 570,82

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE

330 000

330 000

340 000

340 000

218 643 ,—

254 422 ,—

3 1

UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

70 752 ,—

3 2

UMIEJĘTNOŚCI I RYNEK PRACY

1 288 000

1 288 000

1 327 000

1 327 000

1 961 546 ,—

1 054 338 ,—

3 3

SYSTEMY I INSTYTUCJE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 146 000 ,—

2 533 454 ,—

3 4

UCZENIE SIĘ I SZANSE NA ZATRUDNIENIE

1 251 000

1 251 000

1 240 000

1 240 000

1 447 120 ,—

782 914 ,—

3 5

KOMUNIKACJA

662 000

662 000

621 949

621 949

635 430 ,—

516 588 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

5 547 000

5 547 000

5 544 949

5 544 949

6 408 739 ,—

5 212 468 ,—

OGÓŁEM

17 850 210

17 850 210

17 850 210

17 850 210

17 868 614,70

16 092 569,82

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2018 | Zatwierdzone | Zatwierdzone |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| AD 11 | | 9 | | 10 | | 8 |
| AD 10 | | 10 | | 10 | | 9 |
| AD 9 | | 5 | | 5 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Razem AD | 4 | 42 | 4 | 44 | 4 | 45 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AST 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 |
| AST 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | 10 | | 10 | | 8 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Razem AST | 8 | 33 | 9 | 34 | 8 | 34 |
| Razem | 12 | 75 | 13 | 78 | 12 | 79 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2018

2019

Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2018

Zatwierdzone

Zatwierdzone

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

4

4

4

4

7

AD 11

9

10

8

AD 10

10

10

9

AD 9

5

5

6

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

2

2

2

AD 5

Razem AD

4

42

4

44

4

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

1

1

2

1

2

AST 8

1

2

1

2

1

3

AST 7

3

7

3

7

3

6

AST 6

3

5

3

5

2

7

AST 5

6

6

6

AST 4

10

10

8

AST 3

AST 2

AST 1

Razem AST

8

33

9

34

8

34

Razem

12

75

13

78

12

79

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| Ogółem FG | 29 | 29 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 4 | 4 |
| Suma | 33 | 33 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2019

2018

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

Ogółem FG

29

29

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

4

4

Suma

33

33

---

| 29.3.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 120/6 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/6

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2019

(2019/C 120/02)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ | 20 779 000 | 20 371 000 | 20 371 000 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 20 779 000 | 20 371 000 | 20 371 000 ,— |
| 5 | INNE DOCHODY |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO | — | 23 275 | 0 ,— |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI | p.m. | 3 042 | 500 ,— |
| 5 4 | INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE | p.m. | p.m. | 500 ,— |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 3 000 | 1 000 | 141,59 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 3 000 | 27 317 | 1 141,59 |
| 6 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | 197 000 | 121 683 | 56 195 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 197 000 | 121 683 | 56 195 ,— |
| | OGÓŁEM | 20 979 000 | 20 520 000 | 20 428 336,59 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

1

SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ

20 779 000

20 371 000

20 371 000 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

20 779 000

20 371 000

20 371 000 ,—

5

INNE DOCHODY

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO

—

23 275

0 ,—

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI

p.m.

3 042

500 ,—

5 4

INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE

p.m.

p.m.

500 ,—

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

3 000

1 000

141,59

Tytuł 5 – Ogółem

3 000

27 317

1 141,59

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

197 000

121 683

56 195 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

197 000

121 683

56 195 ,—

OGÓŁEM

20 979 000

20 520 000

20 428 336,59

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Środki 2018 | Wynik 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 12 351 000 | 12 131 134 | 12 251 831 ,— |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 300 000 | 341 611 | 272 346 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 234 000 | 226 080 | 195 528 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 12 885 000 | 12 698 825 | 12 719 705 ,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW | 669 000 | 561 783 | 725 564 ,— |
| 2 1 | CZYNSZ | 24 000 | 22 397 | 21 928 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 750 000 | 867 807 | 1 081 365 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 18 000 | 13 440 | 9 508 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE | 59 000 | 51 329 | 56 688 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 520 000 | 1 516 756 | 1 895 053 ,— |
| 3 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 5 719 000 | 6 720 618 | 7 028 676 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 719 000 | 6 720 618 | 7 028 676 ,— |
| | OGÓŁEM | 20 124 000 | 20 936 199 | 21 643 434 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Środki 2018

Wynik 2017

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

12 351 000

12 131 134

12 251 831 ,—

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

300 000

341 611

272 346 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

234 000

226 080

195 528 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

12 885 000

12 698 825

12 719 705 ,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW

669 000

561 783

725 564 ,—

2 1

CZYNSZ

24 000

22 397

21 928 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

750 000

867 807

1 081 365 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

18 000

13 440

9 508 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE

59 000

51 329

56 688 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

1 520 000

1 516 756

1 895 053 ,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

5 719 000

6 720 618

7 028 676 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

5 719 000

6 720 618

7 028 676 ,—

OGÓŁEM

20 124 000

20 936 199

21 643 434 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 5 | | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | 1 | 7 | | 5 | 1 | 3 |
| AD 8 | | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AD 6 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 46 | 5 | 44 | 7 | 43 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | |
| AST 10 | | 2 | | 1 | | 2 |
| AST 9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST 8 | 1 | 7 | | 7 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AST 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| AST 4 | | 2 | | 2 | 1 | 1 |
| AST 3 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | 1 | |
| AST 1 | | | | 1 | | 1 |
| Razem AST | 6 | 34 | 6 | 36 | 8 | 35 |
| Suma | 11 | 80 | 11 | 80 | 15 | 78 |
| Ogółem | 91 | 91 | 93 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2019

2018

2017

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

3

2

4

1

4

AD 12

1

8

1

7

2

7

AD 11

1

5

1

5

5

AD 10

5

4

2

4

AD 9

1

7

5

1

3

AD 8

7

1

7

1

6

AD 7

6

6

7

AD 6

2

3

4

AD 5

1

1

1

Total AD

5

46

5

44

7

43

AST 11

1

1

AST 10

2

1

2

AST 9

6

5

5

AST 8

1

7

7

8

AST 7

2

7

2

8

2

8

AST 6

2

1

3

2

3

1

AST 5

1

5

1

7

1

8

AST 4

2

2

1

1

AST 3

2

1

1

AST 2

1

1

1

AST 1

1

1

Razem AST

6

34

6

36

8

35

Suma

11

80

11

80

15

78

Ogółem

91

91

93

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Ogółem FG | 13 | 13 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 1 | 1 |
| Suma | 14 | 14 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2019

2018

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

Ogółem FG

13

13

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

1

1

Suma

14

14

---

| 29.3.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 120/11 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/11

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2019

(2019/C 120/03)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
| 1 0 | SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) | 45 229 683 | 43 068 303 | 41 560 793 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 45 229 683 | 43 068 303 | 41 560 793 ,— |
| 2 | DOCHODY RÓŻNE |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1) | 9 275 000 | 22 731 874 | 29 061 000 ,— |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | INNE DOCHODY | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 9 275 000 | 22 731 874 | 29 061 000 ,— |
| | OGÓŁEM | 54 504 683 | 65 800 177 | 70 621 793 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

1 0

SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

45 229 683

43 068 303

41 560 793 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

45 229 683

43 068 303

41 560 793 ,—

2

DOCHODY RÓŻNE

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1)

9 275 000

22 731 874

29 061 000 ,—

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

INNE DOCHODY

—

—

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

9 275 000

22 731 874

29 061 000 ,—

OGÓŁEM

54 504 683

65 800 177

70 621 793 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Środki 2018 | Wynik 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (2) | 25 310 683 | 26 512 996 | 24 090 828 ,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (3) | 200 000 | 333 439,70 | 282 868 ,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (4) | 570 000 | 852 925 | 729 246 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (5) | 685 000 | 752 037 | 679 896 ,— |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 14 000 | 14 000 | 14 000 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 26 779 683 | 28 465 397,70 | 25 796 838 ,— |
| 2 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (6) | 3 375 000 | 3 133 984 | 3 173 869 ,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 195 000 | 263 637 | 341 440 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (7) | 615 000 | 751 002 | 501 509 ,— |
| 2 4 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 12 000 | 3 754 | 3 261 ,— |
| 2 5 | SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA (8) | 227 000 | 206 823 | 218 167 ,— |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI | 10 000 | 4 154 | 9 099 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 434 000 | 4 363 354 | 4 247 345 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 3 | ŹRÓDŁA (9) | 13 649 000 | 14 033 051 | 13 311 788 ,— |
| 3 4 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE (10) | 9 642 000 | 31 032 858 | 13 000 909 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 23 291 000 | 45 065 909 | 26 312 697 ,— |
| | OGÓŁEM | 54 504 683 | 77 894 660,70 | 56 356 880 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Środki 2018

Wynik 2017

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (2)

25 310 683

26 512 996

24 090 828 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (3)

200 000

333 439,70

282 868 ,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (4)

570 000

852 925

729 246 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (5)

685 000

752 037

679 896 ,—

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

14 000

14 000

14 000 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

26 779 683

28 465 397,70

25 796 838 ,—

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (6)

3 375 000

3 133 984

3 173 869 ,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

195 000

263 637

341 440 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (7)

615 000

751 002

501 509 ,—

2 4

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

12 000

3 754

3 261 ,—

2 5

SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA (8)

227 000

206 823

218 167 ,—

2 6

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI

10 000

4 154

9 099 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

4 434 000

4 363 354

4 247 345 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 3

ŹRÓDŁA (9)

13 649 000

14 033 051

13 311 788 ,—

3 4

DZIAŁANIA STRATEGICZNE (10)

9 642 000

31 032 858

13 000 909 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

23 291 000

45 065 909

26 312 697 ,—

OGÓŁEM

54 504 683

77 894 660,70

56 356 880 ,—

---

(1)  2019:

| — | Copernicus: 9 275 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 9 275 000

2018:

| — | Copernicus: 19 830 00, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 830 00,

| — | ENI South: 301 874, |
| --- | --- |

—

ENI South: 301 874,

| — | ENI East: 2 600 000. |
| --- | --- |

—

ENI East: 2 600 000.

2017:

| — | Copernicus: 27 341 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 341 000,

| — | Human Bio: 1 400 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000,

| — | IPA2018: 320 000. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 320 000.

(2)  2019:

| — | Copernicus: 680 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000

2018:

| — | Copernicus: 856 788, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 856 788,

| — | Human Bio: 190 195, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 190 195,

| — | ENIE: 1 214 666, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 214 666,

| — | ENIS: 394 677. |
| --- | --- |

—

ENIS: 394 677.

2017:

| — | ENIS: 173 680, |
| --- | --- |

—

ENIS: 173 680,

| — | ENIE: 448 584, |
| --- | --- |

—

ENIE: 448 584,

| — | Copernicus: 1 211 816, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 211 816,

| — | Human Bio: 60 869. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 60 869.

(3)  2018:

| — | Human Bio: 32 716, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 32 716,

| — | ENIE: 25 743, |
| --- | --- |

—

ENIE: 25 743,

| — | Copernicus: 7 175. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 175.

2017:

| — | Human Bio: 1 334, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 334,

| — | ENIE: 14 764, |
| --- | --- |

—

ENIE: 14 764,

| — | Copernicus: 8 897. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 897.

(4)  2018:

| — | Human Bio: 37 605, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 37 605,

| — | ENIE: 166 015, |
| --- | --- |

—

ENIE: 166 015,

| — | ENIS: 48 984, |
| --- | --- |

—

ENIS: 48 984,

| — | IPA2015: 3 779, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 3 779,

| — | IPA2018: 18 600, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 18 600,

| — | Copernicus: 62 941. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 62 941.

2017:

| — | Human Bio: 7 395, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 7 395,

| — | ENIE: 53 025, |
| --- | --- |

—

ENIE: 53 025,

| — | ENIS: 26 112, |
| --- | --- |

—

ENIS: 26 112,

| — | IPA2015: 3 781, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 3 781,

| — | Copernicus: 44 629. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 44 629.

(5)  2018:

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 15 596, |
| --- | --- |

—

ENIE: 15 596,

| — | ENIS: 6 828, |
| --- | --- |

—

ENIS: 6 828,

| — | Copernicus: 16 813. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 813.

2017:

| — | Copernicus: 8 187, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 187,

| — | ENIE: 6 575, |
| --- | --- |

—

ENIE: 6 575,

| — | ENIS: 1 172. |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 172.

(6)  2018:

| — | Copernicus: 100 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 100 000

(7)  2018:

| — | Copernicus: 46 365 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 46 365

2017:

| — | Copernicus: 6 950 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 6 950

(8)  2018:

| — | ENIS: 15 500 |
| --- | --- |

—

ENIS: 15 500

2017:

| — | ENIS: 12 227 |
| --- | --- |

—

ENIS: 12 227

(9)  2018:

| — | Human Bio: 35 010, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 35 010,

| — | ENIE: 308 324, |
| --- | --- |

—

ENIE: 308 324,

| — | ENIS: 168 759, |
| --- | --- |

—

ENIS: 168 759,

| — | IPA2015: 34 268, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 34 268,

| — | Copernicus: 804 162, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 804 162,

| — | IPA2018: 232 160. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 232 160.

2017:

| — | Human Bio: 65 130, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 65 130,

| — | ENIE: 156 631, |
| --- | --- |

—

ENIE: 156 631,

| — | ENIS: 128 904, |
| --- | --- |

—

ENIS: 128 904,

| — | IPA2015: 104 515, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 104 515,

| — | Copernicus: 292 488. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 292 488.

(10)  2019:

| — | Copernicus: 8 595 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 595 000

2018:

| — | Copernicus: 27 501 071 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 501 071

| — | ENIE: 1 446 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 446 381,

| — | ENIS: 974 941, |
| --- | --- |

—

ENIS: 974 941,

| — | IPA2018: 69 240. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 69 240.

2017:

| — | Human Bio: 21 875, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 875,

| — | Copernicus: 10 988 209, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 10 988 209,

| — | ENIE: 1 446 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 446 381,

| — | ENIS: 974 941, |
| --- | --- |

—

ENIS: 974 941,

| — | IPA2018: 69 240. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 69 240.

---

| 29.3.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 120/15 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/15

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2019

(2019/C 120/04)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
| 1 0 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI | 297 174 000 | 304 508 000 | 278 813 329,23 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 297 174 000 | 304 508 000 | 278 813 329,23 |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG | 21 029 000 | 22 405 000 | 15 706 470 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 21 029 000 | 22 405 000 | 15 706 470 ,— |
| 3 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA | — | — | 60 219 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | — | — | 60 219 ,— |
| 5 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 2 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | p.m. | 84 000 | 217 323,25 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | 84 000 | 217 323,25 |
| 6 | DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY |
| 6 0 | DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY | 38 000 | 148 000 | 9 665 941,77 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 38 000 | 148 000 | 9 665 941,77 |
| 7 | KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ |
| 7 0 | KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ | 14 468 000 | 10 116 000 | 12 766 679,69 |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 14 468 000 | 10 116 000 | 12 766 679,69 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | 250 000 | 500 000 | 130 462,36 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 250 000 | 500 000 | 130 462,36 |
| | OGÓŁEM | 332 959 000 | 337 761 000 | 317 360 425,30 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

1

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

1 0

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

297 174 000

304 508 000

278 813 329,23

Tytuł 1 – Ogółem

297 174 000

304 508 000

278 813 329,23

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG

21 029 000

22 405 000

15 706 470 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

21 029 000

22 405 000

15 706 470 ,—

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA

—

—

60 219 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

—

—

60 219 ,—

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

p.m.

84 000

217 323,25

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

84 000

217 323,25

6

DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY

6 0

DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY

38 000

148 000

9 665 941,77

Tytuł 6 – Ogółem

38 000

148 000

9 665 941,77

7

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

7 0

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

14 468 000

10 116 000

12 766 679,69

Tytuł 7 – Ogółem

14 468 000

10 116 000

12 766 679,69

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

250 000

500 000

130 462,36

Tytuł 9 – Ogółem

250 000

500 000

130 462,36

OGÓŁEM

332 959 000

337 761 000

317 360 425,30

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Środki 2018 | Wynik 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 113 030 000 | 113 471 000 | 99 891 783,21 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PERSONELU | 500 000 | 545 000 | 119 768,30 |
| 1 3 | WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 000 000 | 2 712 000 | 860 824 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 3 529 000 | 1 983 000 | 717 430,56 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 782 000 | 900 000 | 740 652,28 |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 6 691 000 | 5 844 000 | 4 365 059,77 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 106 000 | 131 000 | 97 237,90 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 125 638 000 | 125 586 000 | 106 792 756,02 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 8 941 000 | 21 979 000 | 22 736 332,25 |
| 2 1 | TECHNOLOGIA INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA | 26 189 000 | 26 555 000 | 21 200 860,22 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 548 000 | 726 000 | 746 492,87 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 6 509 000 | 1 998 000 | 594 398,72 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 62 000 | 107 000 | 65 163,05 |
| 2 5 | INNE SPOTKANIA | 335 000 | 375 000 | 340 034,13 |
| 2 6 | RESTAURACJE I KATERING | 1 050 000 | 877 000 | 753 347,97 |
| 2 7 | INFORMACJE I PUBLIKACJE | 1 000 000 | 1 288 000 | 881 934,09 |
| 2 8 | DORADZTWO BIZNESOWE I USŁUGI AUDYTOWE | 1 600 000 | 2 432 000 | 2 045 565,66 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 46 234 000 | 56 337 000 | 49 364 128,96 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 136 513 000 | 140 381 000 | 131 603 278,37 |
| 3 1 | WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE | 10 150 000 | 15 457 000 | 20 064 422,39 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 146 663 000 | 155 838 000 | 151 667 700,76 |
| 9 | INNE WYDATKI |
| 9 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | 14 424 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 14 424 000 | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 332 959 000 | 337 761 000 | 307 824 585,74 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Środki 2018

Wynik 2017

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

113 030 000

113 471 000

99 891 783,21

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PERSONELU

500 000

545 000

119 768,30

1 3

WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 000 000

2 712 000

860 824 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

3 529 000

1 983 000

717 430,56

1 5

SZKOLENIA

782 000

900 000

740 652,28

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

6 691 000

5 844 000

4 365 059,77

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

106 000

131 000

97 237,90

Tytuł 1 – Ogółem

125 638 000

125 586 000

106 792 756,02

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

8 941 000

21 979 000

22 736 332,25

2 1

TECHNOLOGIA INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

26 189 000

26 555 000

21 200 860,22

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

548 000

726 000

746 492,87

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

6 509 000

1 998 000

594 398,72

2 4

OPŁATY POCZTOWE

62 000

107 000

65 163,05

2 5

INNE SPOTKANIA

335 000

375 000

340 034,13

2 6

RESTAURACJE I KATERING

1 050 000

877 000

753 347,97

2 7

INFORMACJE I PUBLIKACJE

1 000 000

1 288 000

881 934,09

2 8

DORADZTWO BIZNESOWE I USŁUGI AUDYTOWE

1 600 000

2 432 000

2 045 565,66

Tytuł 2 – Ogółem

46 234 000

56 337 000

49 364 128,96

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

136 513 000

140 381 000

131 603 278,37

3 1

WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE

10 150 000

15 457 000

20 064 422,39

Tytuł 3 – Ogółem

146 663 000

155 838 000

151 667 700,76

9

INNE WYDATKI

9 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

14 424 000

p.m.

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

14 424 000

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

332 959 000

337 761 000

307 824 585,74

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 7 |
| AD 13 | 11 | 11 | 11 |
| AD 12 | 35 | 43 | 43 |
| AD 11 | 40 | 43 | 43 |
| AD 10 | 43 | 41 | 43 |
| AD 9 | 42 | 45 | 43 |
| AD 8 | 53 | 59 | 59 |
| AD 7 | 61 | 65 | 65 |
| AD 6 | 37 | 23 | 37 |
| AD 5 | 3 | 0 | 11 |
| Ogółem stopień AD | 334 | 340 | 365 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 6 | 7 | 7 |
| AST 9 | 7 | 6 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 22 | 22 |
| AST 6 | 43 | 42 | 27 |
| AST 5 | 39 | 46 | 35 |
| AST 4 | 52 | 57 | 57 |
| AST 3 | 44 | 46 | 46 |
| AST 2 | 22 | 7 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Ogółem stopień AST | 249 | 251 | 226 |
| Ogółem | 583 | 591 | 591 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

7

AD 13

11

11

11

AD 12

35

43

43

AD 11

40

43

43

AD 10

43

41

43

AD 9

42

45

43

AD 8

53

59

59

AD 7

61

65

65

AD 6

37

23

37

AD 5

3

0

11

Ogółem stopień AD

334

340

365

AST 11

2

2

2

AST 10

6

7

7

AST 9

7

6

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

22

22

AST 6

43

42

27

AST 5

39

46

35

AST 4

52

57

57

AST 3

44

46

46

AST 2

22

7

7

AST 1

—

—

—

Ogółem stopień AST

249

251

226

Ogółem

583

591

591

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 31.12.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 85 | 52 |
| FG III | 16 | 25 | 131 |
| FG II | 72 | 70 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Dodatkowy PKs (*1) | — | — | 40 |
| Ogółem FG | 145 | 180 | 233 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 36 | 39 | 30 |
| Ogółem | 181 | 219 | 263 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

31.12.2017

2018

2019

FG IV

57

85

52

FG III

16

25

131

FG II

72

70

10

FG I

—

—

—

Dodatkowy PKs (*1)

—

—

40

Ogółem FG

145

180

233

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

36

39

30

Ogółem

181

219

263

---

(*1)  W związku z brexitem.

---

| 29.3.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 120/20 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/20

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2019

(2019/C 120/05)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 2 | EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO) | 20 488 990 | 20 056 297 | 19 771 000 ,— |
| 1 3 | WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT | 57 010 | 87 703 | 373 000 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 20 546 000 | 20 144 000 | 20 144 000 ,— |
| 4 | DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI | — | — | |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 8 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 8 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 17 249,30 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | 17 249,30 |
| 10 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 10 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 20 546 000 | 20 144 000 | 20 161 249,30 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 2

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO)

20 488 990

20 056 297

19 771 000 ,—

1 3

WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT

57 010

87 703

373 000 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

20 546 000

20 144 000

20 144 000 ,—

4

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI

—

—

4 3

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 8 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

17 249,30

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

17 249,30

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 10 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

20 546 000

20 144 000

20 161 249,30

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Środki 2018 | Wynik 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 13 381 300 | 13 381 300 | 13 046 324 | 13 046 324 | 13 210 091,42 | 13 195 206,74 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 100 000 | 100 000 | 126 500 | 126 500 | 89 999,04 | 79 792,89 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 285 000 | 285 000 | 236 000 | 236 000 | 265 364,90 | 213 319,03 |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | 57 000 | 57 000 | 33 894 | 33 894 | 46 646,10 | 46 646,10 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 203,74 | 1 203,74 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 13 827 300 | 13 827 300 | 13 443 718 | 13 443 718 | 13 613 305,20 | 13 536 168,50 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 649 347 | 649 347 | 904 948 | 904 948 | 959 781,89 | 789 063,68 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE | 911 253 | 911 253 | 826 492 | 826 492 | 717 328,57 | 593 684,63 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 20 000 | 20 000 | 9 000 | 9 000 | 31 324 ,— | 21 618 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 69 000 | 69 000 | 52 460 | 52 460 | 65 753,87 | 56 159,98 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 15 200 | 15 200 | 15 050 | 15 050 | 20 000 ,— | 16 290,96 |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 100 000 | 100 000 | 130 000 | 130 000 | 79 767,17 | 79 767,17 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 764 800 | 1 764 800 | 1 937 950 | 1 937 950 | 1 873 955,50 | 1 556 584,42 |
| 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 422 000 | 422 000 | 484 000 | 484 000 | 538 094,13 | 411 972,84 |
| 3 1 | DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO | 3 881 900 | 3 881 900 | 3 593 944 | 3 593 944 | 3 402 679,39 | 3 539 299,02 |
| 3 2 | OPERACJE | 650 000 | 650 000 | 684 406 | 684 406 | 700 960 ,— | 694 708,05 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 4 953 900 | 4 953 900 | 4 762 350 | 4 762 350 | 4 641 733,52 | 4 645 979,91 |
| 4 | WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI | | | — | — | | |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI | | | — | — | | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | | | — | — | | |
| 8 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ | | | — | — | | |
| | Tytuł 8 – Ogółem | | | — | — | | |
| 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
| 9 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE | | | — | — | | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | | — | — | | |
| 10 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | | | — | — | | |
| | Tytuł 10 – Ogółem | | | — | — | | |
| | OGÓŁEM | 20 546 000 | 20 546 000 | 20 144 018 | 20 144 018 | 20 128 994,22 | 19 738 732,83 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Środki 2018

Wynik 2017

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

13 381 300

13 381 300

13 046 324

13 046 324

13 210 091,42

13 195 206,74

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

100 000

100 000

126 500

126 500

89 999,04

79 792,89

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

285 000

285 000

236 000

236 000

265 364,90

213 319,03

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

57 000

57 000

33 894

33 894

46 646,10

46 646,10

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

4 000

4 000

1 000

1 000

1 203,74

1 203,74

Tytuł 1 – Ogółem

13 827 300

13 827 300

13 443 718

13 443 718

13 613 305,20

13 536 168,50

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

649 347

649 347

904 948

904 948

959 781,89

789 063,68

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

911 253

911 253

826 492

826 492

717 328,57

593 684,63

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

20 000

20 000

9 000

9 000

31 324 ,—

21 618 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

69 000

69 000

52 460

52 460

65 753,87

56 159,98

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

15 200

15 200

15 050

15 050

20 000 ,—

16 290,96

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

100 000

100 000

130 000

130 000

79 767,17

79 767,17

Tytuł 2 – Ogółem

1 764 800

1 764 800

1 937 950

1 937 950

1 873 955,50

1 556 584,42

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

422 000

422 000

484 000

484 000

538 094,13

411 972,84

3 1

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

3 881 900

3 881 900

3 593 944

3 593 944

3 402 679,39

3 539 299,02

3 2

OPERACJE

650 000

650 000

684 406

684 406

700 960 ,—

694 708,05

Tytuł 3 – Ogółem

4 953 900

4 953 900

4 762 350

4 762 350

4 641 733,52

4 645 979,91

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI

—

—

4 3

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

—

—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

—

—

Tytuł 8 – Ogółem

—

—

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

9 9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

—

—

Tytuł 9 – Ogółem

—

—

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

—

—

Tytuł 10 – Ogółem

—

—

OGÓŁEM

20 546 000

20 546 000

20 144 018

20 144 018

20 128 994,22

19 738 732,83

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2019 r. | 301 000 | 301 000 | — |
| Środki 2019 r. | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| Ogółem | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Zobowiązania

Płatności

2019

2020

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2019 r.

301 000

301 000

—

Środki 2019 r.

422 000

121 000

301 000

Ogółem

723 000

422 000

301 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2019 r. | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Środki 2019 r. | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| Ogółem | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Zobowiązania

Płatności

2019

2020

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2019 r.

1 050 000

1 050 000

—

Środki 2019 r.

3 881 900

2 831 900

1 050 000

Ogółem

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2019 r. | 80 000 | 89 000 | — |
| Środki 2019 r. | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| Ogółem | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Zobowiązania

Płatności

2019

2020

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2019 r.

80 000

89 000

—

Środki 2019 r.

650 000

561 000

89 000

Ogółem

739 000

650 000

89 000

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2019 | 2018 | Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 12 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 | — | 13 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | |
| AD 5 | — | — | — | — | — | |
| Razem AD | — | 56 | — | 56 | — | 57 |
| AST 11 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 10 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 10 |
| AST 8 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | 30 | — | 30 | — | 31 |
| Ogółem | — | 86 | — | 86 | — | 88 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2019

2018

Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

3

AD 12

—

15

—

14

—

12

AD 11

—

9

—

8

—

9

AD 10

—

6

—

6

—

5

AD 9

—

12

—

12

—

13

AD 8

—

7

—

9

—

13

AD 7

—

1

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

Razem AD

—

56

—

56

—

57

AST 11

—

3

—

3

—

2

AST 10

—

6

—

5

—

4

AST 9

—

8

—

8

—

10

AST 8

—

7

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

4

—

4

AST 5

—

—

—

3

—

1

AST 4

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

30

—

30

—

31

Ogółem

—

86

—

86

—

88

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy), personel lokalny i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | Stan na 31.12.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 10 | 12 |
| FG III | 23 | 25 | 24 |
| FG II | 8 | 6 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem FG | 40 | 41 | 41 |
| Personel lokalny | 1 | 1 | 1 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 0 | 1 | 1 |
| Ogółem | 41 | 43 | 43 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

Stan na 31.12.2017

2018

2019

FG IV

9

10

12

FG III

23

25

24

FG II

8

6

5

FG I

—

—

—

Ogółem FG

40

41

41

Personel lokalny

1

1

1

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

0

1

1

Ogółem

41

43

43

Dodatkowe informacje na temat budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok 2019 znajdują się na stronie Fundacji (http://www.etf.europa.eu), w menu „About” w sekcji „Public access to documents”.

---

| 29.3.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 120/27 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/27

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2019

(2019/C 120/06)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 15 286 600 | 15 445 600 | 15 135 600 ,— |
| 1 2 | SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 16 484 014 | 15 448 406,88 | 15 475 600 ,— |
| 2 | INNE SUBWENCJE |
| 2 1 | UDZIAŁ NORWEGII | 407 997,93 | 414 843,10 | 403 487,34 |
| 2 2 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA | 273 703,63 | 276 550,49 | 271 000 ,— |
| 2 3 | DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 681 701,56 | 691 393,59 | 674 487,34 |
| 3 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 3 1 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | INNE DOCHODY |
| 4 1 | WEWNĘTRZNE PRZYCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | p.m. | 34 399,08 | 16 544,41 |
| 4 2 | ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA | p.m. | 2 807,54 | 1 757,43 |
| 4 3 | PRZYCHODY RÓŻNE | — | — | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 37 206,62 | 18 301,84 |
| | OGÓŁEM | 17 165 715,56 | 16 177 007,09 | 16 168 389,18 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

15 286 600

15 445 600

15 135 600 ,—

1 2

SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

16 484 014

15 448 406,88

15 475 600 ,—

2

INNE SUBWENCJE

2 1

UDZIAŁ NORWEGII

407 997,93

414 843,10

403 487,34

2 2

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

273 703,63

276 550,49

271 000 ,—

2 3

DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA

—

—

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

681 701,56

691 393,59

674 487,34

3

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

3 1

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

4

INNE DOCHODY

4 1

WEWNĘTRZNE PRZYCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

p.m.

34 399,08

16 544,41

4 2

ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA

p.m.

2 807,54

1 757,43

4 3

PRZYCHODY RÓŻNE

—

—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

37 206,62

18 301,84

OGÓŁEM

17 165 715,56

16 177 007,09

16 168 389,18

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Środki 2018 | Wynik 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 10 809 640,41 | 10 359 903,62 | 9 824 097,41 |
| 1 2 | EMERYTURY I ODPRAWY | | | |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 10 809 640,41 | 10 359 903,62 | 9 824 097,41 |
| 2 | WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE | 1 411 829,90 | 1 375 052,08 | 1 550 953,89 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 411 829,90 | 1 375 052,08 | 1 550 953,89 |
| 3 | WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY |
| 3 1 | DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ | 3 746 831,25 | 4 436 437,63 | 4 453 337,88 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 746 831,25 | 4 436 437,63 | 4 453 337,88 |
| 4 | WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE |
| 4 1 | PROJEKTY | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| 5 | REZERWA | | | |
| | OGÓŁEM | 17 165 715,56 | 16 174 200,21 | 16 168 389,18 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Środki 2018

Wynik 2017

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

10 809 640,41

10 359 903,62

9 824 097,41

1 2

EMERYTURY I ODPRAWY

Tytuł 1 – Ogółem

10 809 640,41

10 359 903,62

9 824 097,41

2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1

ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

1 411 829,90

1 375 052,08

1 550 953,89

Tytuł 2 – Ogółem

1 411 829,90

1 375 052,08

1 550 953,89

3

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY

3 1

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

3 746 831,25

4 436 437,63

4 453 337,88

Tytuł 3 – Ogółem

3 746 831,25

4 436 437,63

4 453 337,88

4

WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE

4 1

PROJEKTY

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

5

REZERWA

OGÓŁEM

17 165 715,56

16 174 200,21

16 168 389,18

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Stanowiska zatwierdzone | Stanowiska zatwierdzone |
| | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 6 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | 2 | 10 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Ogółem AD | 6 | 43 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 0 | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Ogółem | 9 | 64 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Łącznie zatrudnionych | 73 | 76 | 76 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2018

2019

31.12.2018

Stanowiska zatwierdzone

Stanowiska zatwierdzone

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

3

AD 12

3

5

4

11

4

10

AD 11

—

6

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

12

AD 9

2

10

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

—

—

—

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Ogółem AD

6

43

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

—

1

1

AST 10

—

—

—

3

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

1

2

2

7

2

7

AST 7

0

3

—

4

—

4

AST 6

—

7

—

—

—

—

AST 5

1

4

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

3

21

4

21

4

21

Ogółem

9

64

10

66

10

66

Łącznie zatrudnionych

73

76

76

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 14 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ogółem FG | 34 | 34 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 1 | 1 |
| Ogółem | 35 | 35 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2018

2019

FG IV

8

8

FG III

9

9

FG II

14

14

FG I

3

3

Ogółem FG

34

34

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

1

1

Ogółem

35

35

---

| 29.3.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 120/32 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/32

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2019

(2019/C 120/07)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 57 833 000 | 56 766 000 | 55 787 217,61 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 57 833 000 | 56 766 000 | 55 787 217,61 |
| 3 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
| 3 0 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO | 1 373 000 | 1 264 000 | 1 412 841,45 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 373 000 | 1 264 000 | 1 412 841,45 |
| | OGÓŁEM | 59 206 000 | 58 030 000 | 57 200 059,06 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

57 833 000

56 766 000

55 787 217,61

Tytuł 2 – Ogółem

57 833 000

56 766 000

55 787 217,61

3

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

3 0

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

1 373 000

1 264 000

1 412 841,45

Tytuł 3 – Ogółem

1 373 000

1 264 000

1 412 841,45

OGÓŁEM

59 206 000

58 030 000

57 200 059,06

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Środki 2018 | Wynik 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 29 314 000 | 30 054 315 | 29 086 472,10 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 660 000 | 700 000 | 537 816,46 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 170 000 | 125 000 | 87 042,83 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 350 000 | 341 000 | 337 908,69 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 10 000 | 12 000 | 2 975,68 |
| 1 8 | UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH | 880 000 | 919 400 | 853 553,75 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 31 384 000 | 32 151 715 | 30 905 769,51 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 3 913 000 | 3 065 458 | 3 731 122,20 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 2 262 000 | 2 398 771 | 3 548 023,45 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 118 000 | 151 598 | 1 076 119,71 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 240 000 | 756 821 | 129 832,89 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 218 000 | 161 742 | 120 685,17 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA | 611 000 | 841 640 | 271 924,93 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 362 000 | 7 376 030 | 8 877 708,35 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 20 460 000 | 18 502 255 | 17 416 581,20 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 20 460 000 | 18 502 255 | 17 416 581,20 |
| | OGÓŁEM | 59 206 000 | 58 030 000 | 57 200 059,06 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Środki 2018

Wynik 2017

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

29 314 000

30 054 315

29 086 472,10

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

660 000

700 000

537 816,46

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

170 000

125 000

87 042,83

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

350 000

341 000

337 908,69

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

10 000

12 000

2 975,68

1 8

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH

880 000

919 400

853 553,75

Tytuł 1 – Ogółem

31 384 000

32 151 715

30 905 769,51

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 913 000

3 065 458

3 731 122,20

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

2 262 000

2 398 771

3 548 023,45

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

118 000

151 598

1 076 119,71

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

240 000

756 821

129 832,89

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

218 000

161 742

120 685,17

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA

611 000

841 640

271 924,93

Tytuł 2 – Ogółem

7 362 000

7 376 030

8 877 708,35

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

20 460 000

18 502 255

17 416 581,20

Tytuł 3 – Ogółem

20 460 000

18 502 255

17 416 581,20

OGÓŁEM

59 206 000

58 030 000

57 200 059,06

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 24 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 20 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 26 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | — | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 126 | 126 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 10 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 15 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 52 | 52 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 0 |
| Ogółem | — | — | — | 180 | 180 | 190 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

6

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

7

10

8

AD 11

—

—

—

8

10

14

AD 10

—

—

—

23

25

22

AD 9

—

—

—

24

25

25

AD 8

—

—

—

22

20

19

AD 7

—

—

—

26

26

18

AD 6

—

—

—

10

—

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

126

126

131

AST 11

—

—

—

—

—

2

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

3

3

6

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

10

10

15

AST 5

—

—

—

15

15

17

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

5

5

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

2

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

52

52

59

Total AST/SC

—

—

—

2

2

0

Ogółem

—

—

—

180

180

190

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 38 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 2 | 2 |
| Ogółem FG | 100 | 100 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 5 | 5 |
| Ogółem | 105 | 105 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2019

2018

FG IV

50

50

FG III

38

38

FG II

10

10

FG I

2

2

Ogółem FG

100

100

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

5

5

Ogółem

105

105

---

| 29.3.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 120/37 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/37

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2019

(2019/C 120/08)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 15 638 900 | 15 325 600 | 14 328 125 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 15 638 900 | 15 325 600 | 14 328 125 ,— |
| 2 | POZOSTAŁE SUBWENCJE |
| 2 0 | POZOSTAŁE SUBWENCJE | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW | p.m. | p.m. | 290 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 100 100 | 100 100 | 390 100 ,— |
| 5 | DOCHODY RÓŻNE |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI | p.m. | p.m. | 69,39 |
| 5 4 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 45 718,59 |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | p.m. | 18 397,61 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 64 185,59 |
| 6 | DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 15 739 000 | 15 425 700 | 14 782 410,59 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

15 638 900

15 325 600

14 328 125 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

15 638 900

15 325 600

14 328 125 ,—

2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0

POZOSTAŁE SUBWENCJE

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW

p.m.

p.m.

290 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

100 100

100 100

390 100 ,—

5

DOCHODY RÓŻNE

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI

p.m.

p.m.

69,39

5 4

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

45 718,59

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

18 397,61

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

64 185,59

6

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

15 739 000

15 425 700

14 782 410,59

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Środki 2018 | Wynik 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 6 262 900 | 5 917 500 | 5 570 052,55 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 23 000 | 22 000 | 22 174,11 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | 74 000 | 52 100 | 27 559,77 |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | EMERYTURY I ODPRAWY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 6 359 900 | 5 991 600 | 5 619 786,43 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 650 800 | 611 702 | 598 941,88 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE | 562 000 | 546 000 | 612 091,96 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 18 000 | 33 462 | 51 537,85 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 69 200 | 77 146 | 62 640,46 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 100 000 | 97 000 | 79 371,68 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 400 000 | 1 365 310 | 1 404 583,83 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | OBSZARY PRIORYTETOWE I DZIAŁANIA OPERACYJNE | 7 874 200 | 7 874 690 | 7 265 076,78 |
| 3 1 | WSPARCIE DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH | 104 900 | 194 100 | 72 286,08 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 7 979 100 | 8 068 790 | 7 337 362,86 |
| 4 | WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI |
| 4 1 | 2016 PROGRAM IPA II | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 7 | BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STARSZYCH PRACOWNIKÓW | — | — | 47 860 ,— |
| 4 8 | ENPI — EUROPEJSKI INSTRUMENT SĄSIEDZTWA I PARTNERSTWA | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | NOWY PROGRAM IPA II | — | p.m. | 180 569,26 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 228 429,26 |
| 5 | REZERWA |
| 5 0 | REZERWA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 15 739 000 | 15 425 700 | 14 590 162,38 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Środki 2018

Wynik 2017

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

6 262 900

5 917 500

5 570 052,55

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

23 000

22 000

22 174,11

1 5

MOBILNOŚĆ

74 000

52 100

27 559,77

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

p.m.

p.m.

0 ,—

1 8

UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

6 359 900

5 991 600

5 619 786,43

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

650 800

611 702

598 941,88

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

562 000

546 000

612 091,96

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

18 000

33 462

51 537,85

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

69 200

77 146

62 640,46

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

100 000

97 000

79 371,68

Tytuł 2 – Ogółem

1 400 000

1 365 310

1 404 583,83

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

OBSZARY PRIORYTETOWE I DZIAŁANIA OPERACYJNE

7 874 200

7 874 690

7 265 076,78

3 1

WSPARCIE DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH

104 900

194 100

72 286,08

Tytuł 3 – Ogółem

7 979 100

8 068 790

7 337 362,86

4

WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI

4 1

2016 PROGRAM IPA II

p.m.

p.m.

0 ,—

4 7

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STARSZYCH PRACOWNIKÓW

—

—

47 860 ,—

4 8

ENPI — EUROPEJSKI INSTRUMENT SĄSIEDZTWA I PARTNERSTWA

—

—

0 ,—

4 9

NOWY PROGRAM IPA II

—

p.m.

180 569,26

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

228 429,26

5

REZERWA

5 0

REZERWA

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

15 739 000

15 425 700

14 590 162,38

Plan zatrudnienia

| Kategoria i stopień | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Zatwierdzone | Zatwierdzone | Zatwierdzone |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AD 8 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Stopień zaszeregowania AD razem | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 5 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| AST 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Stopień zaszeregowania AST razem | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Stopień zaszeregowania AST/SC razem | | | | |
| Razem | 39 | 40 | 40 | 40 |

Kategoria i stopień

2017

2018

2019

31.12.2017

Zatwierdzone

Zatwierdzone

Zatwierdzone

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

2

1

AD 13

2

2

1

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

—

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

4

3

4

5

AD 8

7

5

6

6

AD 7

4

7

5

4

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Stopień zaszeregowania AD razem

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

2

3

3

4

AST 5

8

6

7

6

AST 4

2

2

1

2

AST 3

3

4

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Stopień zaszeregowania AST razem

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Stopień zaszeregowania AST/SC razem

Razem

39

40

40

40

Szacowana liczba pracowników kontraktowych, miejscowych i oddelegowanych ekspertów krajowych (wyrażona w ekwiwalentach pełnego czasu pracy)

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 13 | 14 |
| FG II | 9 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem FG | 24 | 25 | 25 |
| Miejscowych | 1 | — | — |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — | — |
| Ogółem | 25 | 25 | 25 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

31.12.2017

31.12.2018

2019

FG IV

2

2

2

FG III

13

13

14

FG II

9

10

9

FG I

—

—

—

Ogółem FG

24

25

25

Miejscowych

1

—

—

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

—

Ogółem

25

25

25

---

| 29.3.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 120/42 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/42

---

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019

(2019/C 120/09)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 1 0 | OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW | 37 955 200 | 40 790 100 | 40 803 957 ,— |
| 1 1 | PŁATNOŚCI OD INSTYTUCJI | 2 530 200 | 2 337 100 | 1 794 461 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 40 485 400 | 43 127 200 | 42 598 418 ,— |
| 2 | SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA |
| 3 0 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA | 707 400 | 734 000 | 807 354 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 707 400 | 734 000 | 807 354 ,— |
| 4 | INNE DOCHODY |
| 4 0 | INNE DOCHODY | 609 050 | 610 350 | 480 583 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 609 050 | 610 350 | 480 583 ,— |
| 5 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
| 5 0 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO | 4 884 750 | 2 670 550 | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 4 884 750 | 2 670 550 | 0 ,— |
| 6 | ZWROTY |
| 6 0 | ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | ZWROTY NADZWYCZAJNE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 46 686 600 | 47 142 100 | 43 886 355 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

1

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

1 0

OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

37 955 200

40 790 100

40 803 957 ,—

1 1

PŁATNOŚCI OD INSTYTUCJI

2 530 200

2 337 100

1 794 461 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

40 485 400

43 127 200

42 598 418 ,—

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

3

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

3 0

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

707 400

734 000

807 354 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

707 400

734 000

807 354 ,—

4

INNE DOCHODY

4 0

INNE DOCHODY

609 050

610 350

480 583 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

609 050

610 350

480 583 ,—

5

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

5 0

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

4 884 750

2 670 550

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

4 884 750

2 670 550

0 ,—

6

ZWROTY

6 0

ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

ZWROTY NADZWYCZAJNE

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

46 686 600

47 142 100

43 886 355 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Środki 2018 | Wynik 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 26 731 800 | 25 483 200 | 24 328 519 ,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 94 100 | 78 700 | 98 550 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 269 400 | 266 300 | 250 518 ,— |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 84 900 | 77 400 | 51 800 ,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 2 500 | 2 500 | 1 035 ,— |
| 1 9 | EMERYTURY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 27 182 700 | 25 908 100 | 24 730 422 ,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 3 011 100 | 3 003 200 | 2 850 980 ,— |
| 2 1 | INFORMATYKA | 3 270 000 | 3 000 000 | 2 497 002 ,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 54 300 | 62 700 | 49 191 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 263 100 | 290 300 | 211 652 ,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 153 200 | 129 200 | 108 276 ,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 18 000 | 28 000 | 3 708 ,— |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE CENTRUM | 57 500 | 57 500 | 29 173 ,— |
| 2 7 | INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 100 000 | 140 000 | 124 500 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 6 927 200 | 6 710 900 | 5 874 482 ,— |
| 3 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI | 11 800 000 | 13 410 000 | 14 056 920 ,— |
| 3 1 | WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ | 776 700 | 813 100 | 817 800 ,— |
| 3 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT | p.m. | 300 000 | 549 758 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 12 576 700 | 14 523 100 | 15 424 478 ,— |
| 10 | REZERWY |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 10 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 46 686 600 | 47 142 100 | 46 029 382 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Środki 2018

Wynik 2017

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

26 731 800

25 483 200

24 328 519 ,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

94 100

78 700

98 550 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

269 400

266 300

250 518 ,—

1 5

MOBILNOŚĆ

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

84 900

77 400

51 800 ,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

2 500

2 500

1 035 ,—

1 9

EMERYTURY

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

27 182 700

25 908 100

24 730 422 ,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 011 100

3 003 200

2 850 980 ,—

2 1

INFORMATYKA

3 270 000

3 000 000

2 497 002 ,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

54 300

62 700

49 191 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

263 100

290 300

211 652 ,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

153 200

129 200

108 276 ,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

18 000

28 000

3 708 ,—

2 6

ZARZĄDZANIE CENTRUM

57 500

57 500

29 173 ,—

2 7

INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

100 000

140 000

124 500 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

6 927 200

6 710 900

5 874 482 ,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

11 800 000

13 410 000

14 056 920 ,—

3 1

WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ

776 700

813 100

817 800 ,—

3 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT

p.m.

300 000

549 758 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

12 576 700

14 523 100

15 424 478 ,—

10

REZERWY

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 10 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

46 686 600

47 142 100

46 029 382 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 17 | 16 | 6 | 11 | 10 | 6 |
| AD 11 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 |
| AD 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | 9 | 21 | 22 | 14 |
| AD 7 | 6 | 5 | 3 | 24 | 19 | 15 |
| AD 6 | — | 1 | 3 | 12 | 16 | 25 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | 2 | 11 |
| Razem AD | 44 | 44 | 42 | 90 | 90 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 6 | 5 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 12 |
| AST 4 | — | — | 2 | 12 | 12 | 13 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | 11 | 11 | 11 | 46 | 46 | 46 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | — |
| Razem | 55 | 55 | 53 | 138 | 138 | 136 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

17

16

6

11

10

6

AD 11

7

8

10

4

3

4

AD 10

8

6

4

5

6

6

AD 9

4

4

5

12

11

7

AD 8

1

3

9

21

22

14

AD 7

6

5

3

24

19

15

AD 6

—

1

3

12

16

25

AD 5

—

—

1

—

2

11

Razem AD

44

44

42

90

90

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

6

5

3

—

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

1

2

2

5

4

2

AST 6

1

1

—

6

5

4

AST 5

2

2

2

19

18

12

AST 4

—

—

2

12

12

13

AST 3

—

—

—

2

5

11

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

11

11

11

46

46

46

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

2

1

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

—

Razem

55

55

53

138

138

136

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 13 | 12,3 |
| FG III | 9 | 6 | 4,3 |
| FG II | 5 | 9 | 9,7 |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem | 30 | 28 | 26,3 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — | — |
| Razem | 30 | 28 | 26,3 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2019

2018

2017

FG IV

16

13

12,3

FG III

9

6

4,3

FG II

5

9

9,7

FG I

—

—

—

Ogółem

30

28

26,3

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

—

Razem

30

28

26,3

---

| 29.3.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 120/47 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/47

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019

(2019/C 120/10)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 22 446 000 | 22 395 000 | 20 608 250 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 22 446 000 | 22 395 000 | 20 608 250 ,— |
| 3 | WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO |
| 3 0 | WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
| 4 0 | DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| 5 | ŚRODKI ADMINISTRACYJNE |
| 5 0 | ŚRODKI ADMINISTRACYJNE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | OGÓŁEM | 22 446 000 | 22 960 429 | 20 852 250 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

22 446 000

22 395 000

20 608 250 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

22 446 000

22 395 000

20 608 250 ,—

3

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

3 0

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

4

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

4 0

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

p.m.

321 429

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

321 429

0 ,—

5

ŚRODKI ADMINISTRACYJNE

5 0

ŚRODKI ADMINISTRACYJNE

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

244 000

244 000 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

244 000

244 000 ,—

OGÓŁEM

22 446 000

22 960 429

20 852 250 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Środki 2018 | Wynik 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 12 043 000 | 11 460 000 | 10 684 238,66 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 74 000 | 87 000 | 48 894,51 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 85 000 | 90 000 | 86 561,05 |
| 1 4 | WYDATKI PRAWNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA | 420 000 | 385 000 | 378 950,84 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW | 552 000 | 525 000 | 248 437,20 |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 1 223 000 | 935 000 | 871 920,37 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 3 000 | 3 000 | 2 468,14 |
| 1 9 | REZERWA NA TYTUŁ 1 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 14 400 000 | 13 485 000 | 12 321 470,77 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 1 186 000 | 1 429 000 | 1 328 898,71 |
| 2 1 | INFORMATYKA | 769 000 | 822 000 | 720 582,31 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 128 000 | 32 000 | 26 999,47 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 148 000 | 57 000 | 53 715,09 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 143 000 | 127 000 | 85 010,11 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 11 000 | 11 000 | 5 172,64 |
| 2 6 | BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE | 16 000 | 23 000 | 29 476 ,— |
| 2 9 | REZERWA NA TYTUŁ 2 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 401 000 | 2 501 000 | 2 249 854,33 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 2 | WOLNOŚCI | 1 047 000 | 626 000 | 2 099 466,77 |
| 3 3 | RÓWNOŚĆ | 735 000 | 1 765 000 | 2 948 777,49 |
| 3 6 | SPRAWIEDLIWOŚĆ | 445 000 | 197 000 | 656 413,05 |
| 3 7 | HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 2 405 000 | 3 690 000 | 1 901 544,41 |
| 3 8 | ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI | 665 000 | 375 000 | 461 280,92 |
| 3 9 | REZERWA NA TYTUŁ 3 | 348 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 645 000 | 6 653 000 | 8 067 482,64 |
| 4 | INNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 4 0 | UMOWY O WSPÓŁPRACY | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 22 446 000 | 22 960 429 | 22 638 807,74 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Środki 2018

Wynik 2017

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

12 043 000

11 460 000

10 684 238,66

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

74 000

87 000

48 894,51

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

85 000

90 000

86 561,05

1 4

WYDATKI PRAWNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA

420 000

385 000

378 950,84

1 5

MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW

552 000

525 000

248 437,20

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

1 223 000

935 000

871 920,37

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

3 000

3 000

2 468,14

1 9

REZERWA NA TYTUŁ 1

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

14 400 000

13 485 000

12 321 470,77

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

1 186 000

1 429 000

1 328 898,71

2 1

INFORMATYKA

769 000

822 000

720 582,31

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

128 000

32 000

26 999,47

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

148 000

57 000

53 715,09

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

143 000

127 000

85 010,11

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

11 000

11 000

5 172,64

2 6

BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE

16 000

23 000

29 476 ,—

2 9

REZERWA NA TYTUŁ 2

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

2 401 000

2 501 000

2 249 854,33

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 2

WOLNOŚCI

1 047 000

626 000

2 099 466,77

3 3

RÓWNOŚĆ

735 000

1 765 000

2 948 777,49

3 6

SPRAWIEDLIWOŚĆ

445 000

197 000

656 413,05

3 7

HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

2 405 000

3 690 000

1 901 544,41

3 8

ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI

665 000

375 000

461 280,92

3 9

REZERWA NA TYTUŁ 3

348 000

p.m.

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

5 645 000

6 653 000

8 067 482,64

4

INNE WYDATKI OPERACYJNE

4 0

UMOWY O WSPÓŁPRACY

p.m.

321 429

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

321 429

0 ,—

OGÓŁEM

22 446 000

22 960 429

22 638 807,74

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Suma A* | — | — | — | 48 | 47 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST* | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| Ogółem | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

7

6

8

AD 11

—

—

—

5

—

—

AD 10

—

—

—

9

12

12

AD 9

—

—

—

12

12

11

AD 8

—

—

—

8

4

1

AD 7

—

—

—

2

6

7

AD 6

—

—

—

1

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Suma A*

—

—

—

48

47

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

4

3

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

7

6

6

AST 6

—

—

—

7

10

12

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST*

—

—

—

24

25

26

Ogółem

—

—

—

72

72

72

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Ogółem | 32 | 32 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 10 | 10 |
| Ogółem | 42 | 42 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2019

2018

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Ogółem

32

32

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

10

10

Ogółem

42

42

---

| 29.3.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 120/52 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/52

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2019

(2019/C 120/11)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 78 102 001 | 78 199 699 | 78 853 267 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 78 102 001 | 78 199 699 | 78 853 267 ,— |
| 2 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU | 1 851 441 | 1 811 763 | 1 898 198 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 851 441 | 1 811 763 | 1 898 198 ,— |
| 3 | DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG |
| 3 0 | DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 4 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | | 59 244,25 | 21 545,31 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | | 59 244,25 | 21 545,31 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | p.m. | p.m. | 15 000 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | 15 000 ,— |
| | OGÓŁEM | 79 953 442 | 80 070 706,25 | 80 788 010,31 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

78 102 001

78 199 699

78 853 267 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

78 102 001

78 199 699

78 853 267 ,—

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU

1 851 441

1 811 763

1 898 198 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

1 851 441

1 811 763

1 898 198 ,—

3

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

3 0

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

4

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

4 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

59 244,25

21 545,31

Tytuł 4 – Ogółem

59 244,25

21 545,31

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

p.m.

p.m.

15 000 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

15 000 ,—

OGÓŁEM

79 953 442

80 070 706,25

80 788 010,31

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Środki 2018 | Wynik 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 41 353 653 | 41 353 653 | 40 491 673 | 40 491 673 | 39 175 424,24 | 38 837 040,72 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 295 000 | 295 000 | 260 000 | 260 000 | 254 800 ,— | 246 320,86 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 900 000 | 900 000 | 712 189 | 712 189 | 674 984,76 | 473 037,49 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 797 440 | 797 440 | 825 392 | 825 392 | 601 364,68 | 586 498,79 |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 264 744,80 | 1 257 944,80 |
| 1 7 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 2 478,72 | 2 478,72 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 44 679 093 | 44 679 093 | 43 622 254 | 43 622 254 | 41 973 797,20 | 41 403 321,38 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 5 148 500 | 5 148 500 | 5 314 044,25 | 5 314 044,25 | 4 957 077,70 | 4 408 963,91 |
| 2 1 | WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH | 3 670 977 | 3 670 977 | 3 408 612 | 3 408 612 | 3 076 924,99 | 2 533 350,23 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 529 000 | 529 000 | 167 659 | 167 659 | 94 174,19 | 67 330,23 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 159 500 | 159 500 | 263 000 | 263 000 | 175 216,62 | 113 091,12 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 304 563 | 304 563 | 366 100 | 366 100 | 303 027,22 | 185 352,01 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 78 219,80 | 55 199,66 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 9 892 540 | 9 892 540 | 9 619 415,25 | 9 619 415,25 | 8 684 640,52 | 7 363 287,16 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 3 0 | OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH | 3 110 200 | 3 110 200 | 3 137 034 | 3 137 034 | 4 391 632,92 | 4 273 933,98 |
| 3 1 | OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE | 2 629 350 | 2 629 350 | 2 698 461 | 2 698 461 | 3 573 854,75 | 3 496 650,15 |
| 3 2 | COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ EFSA | 7 704 985 | 7 644 585 | 7 722 000 | 8 548 492 | 9 917 811,56 | 11 370 413,30 |
| 3 4 | KOMUNIKATY | 1 437 000 | 1 437 000 | 1 238 000 | 1 238 000 | 969 423,27 | 698 054,05 |
| 3 5 | OPERACJE HORYZONTALNE | 10 500 274 | 10 560 674 | 11 146 650 | 11 207 050 | 9 696 989,43 | 5 658 554,95 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 25 381 809 | 25 381 809 | 25 942 145 | 26 829 037 | 28 549 711,93 | 25 497 606,43 |
| | OGÓŁEM | 79 953 442 | 79 953 442 | 79 183 814,25 | 80 070 706,25 | 79 208 149,65 | 74 264 214,97 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Środki 2018

Wynik 2017

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

41 353 653

41 353 653

40 491 673

40 491 673

39 175 424,24

38 837 040,72

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

295 000

295 000

260 000

260 000

254 800 ,—

246 320,86

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

900 000

900 000

712 189

712 189

674 984,76

473 037,49

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

797 440

797 440

825 392

825 392

601 364,68

586 498,79

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 264 744,80

1 257 944,80

1 7

WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI

8 000

8 000

8 000

8 000

2 478,72

2 478,72

Tytuł 1 – Ogółem

44 679 093

44 679 093

43 622 254

43 622 254

41 973 797,20

41 403 321,38

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

5 148 500

5 148 500

5 314 044,25

5 314 044,25

4 957 077,70

4 408 963,91

2 1

WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH

3 670 977

3 670 977

3 408 612

3 408 612

3 076 924,99

2 533 350,23

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

529 000

529 000

167 659

167 659

94 174,19

67 330,23

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

159 500

159 500

263 000

263 000

175 216,62

113 091,12

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

304 563

304 563

366 100

366 100

303 027,22

185 352,01

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

80 000

80 000

100 000

100 000

78 219,80

55 199,66

Tytuł 2 – Ogółem

9 892 540

9 892 540

9 619 415,25

9 619 415,25

8 684 640,52

7 363 287,16

3

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM

3 0

OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH

3 110 200

3 110 200

3 137 034

3 137 034

4 391 632,92

4 273 933,98

3 1

OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE

2 629 350

2 629 350

2 698 461

2 698 461

3 573 854,75

3 496 650,15

3 2

COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ EFSA

7 704 985

7 644 585

7 722 000

8 548 492

9 917 811,56

11 370 413,30

3 4

KOMUNIKATY

1 437 000

1 437 000

1 238 000

1 238 000

969 423,27

698 054,05

3 5

OPERACJE HORYZONTALNE

10 500 274

10 560 674

11 146 650

11 207 050

9 696 989,43

5 658 554,95

Tytuł 3 – Ogółem

25 381 809

25 381 809

25 942 145

26 829 037

28 549 711,93

25 497 606,43

OGÓŁEM

79 953 442

79 953 442

79 183 814,25

80 070 706,25

79 208 149,65

74 264 214,97

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 7 | | 16 | 1 | 16 |
| AD 11 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 20 | | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 38 | | 43 | 1 | 42 |
| AD 8 | 2 | 57 | 1 | 54 | | 54 |
| AD 7 | 3 | 45 | 4 | 55 | 1 | 56 |
| AD 6 | | 27 | | 14 | 1 | 15 |
| AD 5 | | 9 | | 5 | | 6 |
| Razem AD | 5 | 215 | 5 | 221 | 5 | 222 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 3 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 7 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 32 | | 23 | | 23 |
| AST 3 | | 20 | | 23 | | 25 |
| AST 2 | | 15 | | 1 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| Razem AST | | 100 | | 93 | | 96 |
| Ogółem | 5 | 315 | 5 | 314 | 5 | 318 |
| Razem | 320 | 319 | 323 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2019

2018

2017

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

7

16

1

16

AD 11

9

11

11

AD 10

20

18

1

17

AD 9

38

43

1

42

AD 8

2

57

1

54

54

AD 7

3

45

4

55

1

56

AD 6

27

14

1

15

AD 5

9

5

6

Razem AD

5

215

5

221

5

222

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

3

4

4

AST 6

7

9

9

AST 5

21

30

30

AST 4

32

23

23

AST 3

20

23

25

AST 2

15

1

2

AST 1

1

Razem AST

100

93

96

Ogółem

5

315

5

314

5

318

Razem

320

319

323

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 92 | 106 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 25 | 18 |
| FG I | 1 | 0 |
| Ogółem FG | 125 | 131 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 15 | 16 |
| Ogółem | 140 | 146 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2018

2019

FG IV

92

106

FG III

7

7

FG II

25

18

FG I

1

0

Ogółem FG

125

131

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

15

16

Ogółem

140

146

---

| 29.3.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 120/57 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/57

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2019

(2019/C 120/12)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 2 | SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 80 511 842 | 79 265 391 | 81 556 244 | 76 796 914 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | DOCHÓD OPERACYJNY | 390 000 | 390 000 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |
| | OGÓŁEM | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

80 511 842

79 265 391

81 556 244

76 796 914

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

DOCHÓD OPERACYJNY

390 000

390 000

25 220 988,65

25 220 488,65

22 015 596,09

22 015 596,09

Tytuł 2 – Ogółem

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

86 276 654,33

78 894 778,87

OGÓŁEM

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

86 276 654,33

78 894 778,87

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Środki 2018 | Wynik 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 24 670 261 | 24 670 261 | 22 268 800 | 22 268 800 | 20 697 202,87 | 20 641 414,10 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 330 000 | 330 000 | 305 000 | 305 000 | 314 085,09 | 243 931,17 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 90 000 | 90 000 | 79 409,72 | 79 409,72 | 97 260,32 | 82 926,73 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 35 000 | 35 000 | 22 000 | 22 000 | 26 477,30 | 11 437 ,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 230 000 | 230 000 | 260 000 | 260 000 | 213 564,37 | 162 617,18 |
| 1 6 | ŚRODKI SOCJALNE | 670 000 | 670 000 | 580 000 | 580 000 | 1 008 500 ,— | 997 504,54 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 22 000 | 22 000 | 30 000 | 30 000 | 11 783,50 | 5 482,35 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 26 047 261 | 26 047 261 | 23 545 209,72 | 23 545 209,72 | 22 368 873,45 | 22 145 313,07 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 429 481 | 3 429 481 | 3 415 355 | 3 415 355 | 3 185 723,86 | 2 951 625,78 |
| 2 1 | ZAKUPY INFORMATYCZNE | 451 000 | 451 000 | 487 057,26 | 487 057,26 | 564 797,11 | 353 122 ,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 28 000 | 28 000 | 35 000 | 35 000 | 39 260,05 | 25 585,37 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 101 500 | 101 500 | 131 340,37 | 131 340,37 | 55 730,21 | 39 974,06 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 80 000 | 80 000 | 156 500 | 156 500 | 79 308,26 | 45 065,22 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 109 836,65 | 93 436,25 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 214 981 | 4 214 981 | 4 350 252,63 | 4 350 252,63 | 4 034 656,14 | 3 508 808,68 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC | 4 394 131 | 5 566 899 | 4 352 221 | 5 151 693 | 5 437 830,32 | 5 266 796,22 |
| 3 2 | INFORMACJA I KOMUNIKACJA | 145 000 | 145 000 | 170 000 | 170 000 | 140 174,21 | 114 960,73 |
| 3 3 | WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE | 1 255 060 | 1 080 000 | 1 228 100 | 1 228 100 | 1 121 396,34 | 952 267,45 |
| 3 5 | BADANIA | 423 070 | 452 910 | 462 840 | 696 256 | 591 069,50 | 297 654,35 |
| 3 6 | WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI | 664 000 | 558 000 | 615 000 | 615 000 | 635 000 ,— | 501 141,82 |
| 3 7 | CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT) | 1 576 000 | 1 575 000 | 1 584 231,05 | 1 664 731,05 | 1 499 636,13 | 1 504 541,32 |
| 3 9 | WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ | 17 132 339 | 16 182 340 | 21 002 000 | 13 021 000 | 5 437 924,41 | 1 021 209,55 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 25 589 600 | 25 560 149 | 29 414 392,05 | 22 546 780,05 | 14 863 030,91 | 9 658 571,44 |
| 4 | PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM |
| 4 1 | DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA | 17 610 084 | 15 138 193,96 | 17 174 539,17 | 19 186 552,17 | 17 748 896,83 | 15 740 467,93 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 689 916 | 7 901 306,04 | 7 436 885,18 | 7 543 574,18 | 4 160 709,94 | 3 772 009,35 |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA ORAZ INFORMOWANIE | 750 000 | 793 500 | 329 500 | 319 080 | 337 367,57 | 409 876,75 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 25 050 000 | 23 833 000 | 24 940 924,35 | 27 049 206,35 | 22 246 974,34 | 19 922 354,03 |
| 5 | DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW |
| 5 1 | USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH | p.m. | p.m. | 752 000 | 752 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 2 | POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS | p.m. | p.m. | 1 675 279,10 | 1 674 779,10 | 2 041 033,77 | 710 038,10 |
| 5 3 | UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU | p.m. | p.m. | 13 912 674,80 | 13 912 674,80 | 13 052 654,29 | 8 704 980,96 |
| 5 4 | USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 343 829,40 | 240 983,63 |
| 5 5 | PROGRAM COPERNICUS | p.m. | p.m. | 7 454 000 | 7 454 000 | 11 083 809,74 | 6 109 236,18 |
| 5 6 | PROJEKT EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 | 450 000 | 514 198 ,— | 254 640 ,— |
| 5 7 | MODUŁY THETIS | p.m. | p.m. | 282 500 | 282 500 | 324 653,89 | 85 403,89 |
| 5 9 | PILOTAŻOWY PROJEKT DOTYCZĄCY STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 219 179,83 | 219 179,83 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 24 526 453,90 | 24 525 953,90 | 27 579 358,92 | 16 324 462,59 |
| | OGÓŁEM | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 91 092 893,76 | 71 559 509,81 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Środki 2018

Wynik 2017

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

24 670 261

24 670 261

22 268 800

22 268 800

20 697 202,87

20 641 414,10

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

330 000

330 000

305 000

305 000

314 085,09

243 931,17

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

90 000

90 000

79 409,72

79 409,72

97 260,32

82 926,73

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

35 000

35 000

22 000

22 000

26 477,30

11 437 ,—

1 5

SZKOLENIA

230 000

230 000

260 000

260 000

213 564,37

162 617,18

1 6

ŚRODKI SOCJALNE

670 000

670 000

580 000

580 000

1 008 500 ,—

997 504,54

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

22 000

22 000

30 000

30 000

11 783,50

5 482,35

Tytuł 1 – Ogółem

26 047 261

26 047 261

23 545 209,72

23 545 209,72

22 368 873,45

22 145 313,07

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 429 481

3 429 481

3 415 355

3 415 355

3 185 723,86

2 951 625,78

2 1

ZAKUPY INFORMATYCZNE

451 000

451 000

487 057,26

487 057,26

564 797,11

353 122 ,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

28 000

28 000

35 000

35 000

39 260,05

25 585,37

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

101 500

101 500

131 340,37

131 340,37

55 730,21

39 974,06

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

80 000

80 000

156 500

156 500

79 308,26

45 065,22

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

125 000

125 000

125 000

125 000

109 836,65

93 436,25

Tytuł 2 – Ogółem

4 214 981

4 214 981

4 350 252,63

4 350 252,63

4 034 656,14

3 508 808,68

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC

4 394 131

5 566 899

4 352 221

5 151 693

5 437 830,32

5 266 796,22

3 2

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

145 000

145 000

170 000

170 000

140 174,21

114 960,73

3 3

WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE

1 255 060

1 080 000

1 228 100

1 228 100

1 121 396,34

952 267,45

3 5

BADANIA

423 070

452 910

462 840

696 256

591 069,50

297 654,35

3 6

WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

664 000

558 000

615 000

615 000

635 000 ,—

501 141,82

3 7

CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)

1 576 000

1 575 000

1 584 231,05

1 664 731,05

1 499 636,13

1 504 541,32

3 9

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ

17 132 339

16 182 340

21 002 000

13 021 000

5 437 924,41

1 021 209,55

Tytuł 3 – Ogółem

25 589 600

25 560 149

29 414 392,05

22 546 780,05

14 863 030,91

9 658 571,44

4

PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

4 1

DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA

17 610 084

15 138 193,96

17 174 539,17

19 186 552,17

17 748 896,83

15 740 467,93

4 2

CLEANSEANET

6 689 916

7 901 306,04

7 436 885,18

7 543 574,18

4 160 709,94

3 772 009,35

4 3

WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA ORAZ INFORMOWANIE

750 000

793 500

329 500

319 080

337 367,57

409 876,75

Tytuł 4 – Ogółem

25 050 000

23 833 000

24 940 924,35

27 049 206,35

22 246 974,34

19 922 354,03

5

DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW

5 1

USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH

p.m.

p.m.

752 000

752 000

0 ,—

0 ,—

5 2

POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS

p.m.

p.m.

1 675 279,10

1 674 779,10

2 041 033,77

710 038,10

5 3

UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU

p.m.

p.m.

13 912 674,80

13 912 674,80

13 052 654,29

8 704 980,96

5 4

USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

343 829,40

240 983,63

5 5

PROGRAM COPERNICUS

p.m.

p.m.

7 454 000

7 454 000

11 083 809,74

6 109 236,18

5 6

PROJEKT EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000

450 000

514 198 ,—

254 640 ,—

5 7

MODUŁY THETIS

p.m.

p.m.

282 500

282 500

324 653,89

85 403,89

5 9

PILOTAŻOWY PROJEKT DOTYCZĄCY STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

219 179,83

219 179,83

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

24 526 453,90

24 525 953,90

27 579 358,92

16 324 462,59

OGÓŁEM

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

91 092 893,76

71 559 509,81

Plan zatrudnienia

| Kategoria i stopień | Stanowiska |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 |
| Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| AD 9 | — | 33 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 27 | — | 31 | — | 29 |
| AD 7 | — | 24 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| Ogółem dla grup zaszeregowania AD | 3 | 149 | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 17 | — | 19 | — | 15 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 20 |
| AST 4 | — | 12 | — | 12 | — | 16 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem dla grup zaszeregowania AST | — | 60 | — | 60 | — | 60 |
| Ogółem | 3 | 209 | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Razem zatrudnionych | 212 | 212 | 212 |

Kategoria i stopień

Stanowiska

2019

2018

2017

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

4

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

17

—

14

—

14

AD 10

1

16

1

19

1

19

AD 9

—

33

—

28

—

28

AD 8

—

27

—

31

—

29

AD 7

—

24

—

26

—

26

AD 6

—

10

—

8

—

12

AD 5

—

5

—

7

—

5

Ogółem dla grup zaszeregowania AD

3

149

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

6

—

4

—

4

AST 6

—

17

—

19

—

15

AST 5

—

20

—

20

—

20

AST 4

—

12

—

12

—

16

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem dla grup zaszeregowania AST

—

60

—

60

—

60

Ogółem

3

209

3

209

3

209

Razem zatrudnionych

212

212

212

---

| 29.3.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 120/62 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/62

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2019

(2019/C 120/13)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI | 103 214 000 | 102 992 000 | 103 529 143,46 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 103 214 000 | 102 992 000 | 103 529 143,46 |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 37 643 000 | 36 915 000 | 34 870 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 37 643 000 | 36 915 000 | 34 870 000 ,— |
| 3 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 2 066 000 | 1 973 000 | 2 145 842,50 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 066 000 | 1 973 000 | 2 145 842,50 |
| 4 | INNE SKŁADKI |
| 4 0 | INNE SKŁADKI | p.m. | p.m. | 9 228 914,14 |
| 4 2 | DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA | p.m. | p.m. | 2 000 000 ,— |
| 4 3 | WSPIERANIE WDRAŻANIA ŚRODKÓW NA RZECZ ŁAGODZENIA ZMIANY KLIMATU | p.m. | p.m. | 100 000 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 11 328 914,14 |
| 5 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 800 000 | 600 000 | 760 119,12 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 800 000 | 600 000 | 760 119,12 |
| 6 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | 265 000 | 450 000 | 150 000 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 265 000 | 450 000 | 150 000 ,— |
| 7 | KOREKTY BUDŻETOWE |
| 7 0 | KOREKTY BUDŻETOWE | 54 941 000 | 54 941 000 | 0 ,— |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 54 941 000 | 54 941 000 | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 198 929 000 | 197 871 000 | 152 784 019,22 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

103 214 000

102 992 000

103 529 143,46

Tytuł 1 – Ogółem

103 214 000

102 992 000

103 529 143,46

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

37 643 000

36 915 000

34 870 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

37 643 000

36 915 000

34 870 000 ,—

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 066 000

1 973 000

2 145 842,50

Tytuł 3 – Ogółem

2 066 000

1 973 000

2 145 842,50

4

INNE SKŁADKI

4 0

INNE SKŁADKI

p.m.

p.m.

9 228 914,14

4 2

DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA

p.m.

p.m.

2 000 000 ,—

4 3

WSPIERANIE WDRAŻANIA ŚRODKÓW NA RZECZ ŁAGODZENIA ZMIANY KLIMATU

p.m.

p.m.

100 000 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

11 328 914,14

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

800 000

600 000

760 119,12

Tytuł 5 – Ogółem

800 000

600 000

760 119,12

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

265 000

450 000

150 000 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

265 000

450 000

150 000 ,—

7

KOREKTY BUDŻETOWE

7 0

KOREKTY BUDŻETOWE

54 941 000

54 941 000

0 ,—

Tytuł 7 – Ogółem

54 941 000

54 941 000

0 ,—

OGÓŁEM

198 929 000

197 871 000

152 784 019,22

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Środki 2018 | Wynik 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 93 035 000 | 90 284 000 | 86 131 628,37 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 1 110 000 | 930 000 | 610 286,61 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 5 508 000 | 5 069 000 | 4 645 334,06 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 102 000 | 82 000 | 68 691,46 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 99 755 000 | 96 365 000 | 91 455 940,50 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 9 805 000 | 9 703 000 | 9 144 841,79 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 7 601 000 | 6 313 000 | 5 787 839,16 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 337 000 | 435 000 | 472 267,39 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 931 000 | 982 000 | 978 605,54 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I KOSZTY DORĘCZEŃ | 172 000 | 189 000 | 172 865,26 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 18 846 000 | 17 622 000 | 16 556 419,14 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDAWANIE CERTYFIKATÓW | 31 904 000 | 31 769 400 | 23 965 431,27 |
| 3 1 | DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI | 229 000 | 229 000 | 173 965,59 |
| 3 2 | OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 934 000 | 1 400 000 | 1 517 762,74 |
| 3 3 | KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE | 415 000 | 301 600 | 404 444,80 |
| 3 4 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 1 104 000 | 952 000 | 436 484,69 |
| 3 5 | KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH | 58 000 | 66 000 | 39 841,83 |
| 3 6 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW | 1 299 000 | 1 797 000 | 1 201 636,06 |
| 3 7 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 6 892 000 | 6 991 000 | 5 799 932,65 |
| 3 8 | SZKOLENIA TECHNICZNE | 970 000 | 886 000 | 655 560,25 |
| 3 9 | DZIAŁANIA DYREKTORA WYKONAWCZEGO I DZIAŁANIA STRATEGICZNE | 1 347 000 | 2 440 000 | 671 662,31 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 45 152 000 | 46 832 000 | 34 866 722,19 |
| 4 | PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH |
| 4 0 | WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI | p.m. | p.m. | 7 610 463,55 |
| 4 1 | PROGRAMY BADAWCZE | p.m. | p.m. | 23 457,96 |
| 4 2 | DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA | p.m. | p.m. | 3 179,86 |
| 4 3 | WSPIERANIE WDRAŻANIA ŚRODKÓW NA RZECZ ŁAGODZENIA ZMIANY KLIMATU | — | — | 100 000 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 7 737 101,37 |
| 5 | INNE WYDATKI |
| 5 0 | REZERWA | 35 176 000 | 37 052 000 | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 35 176 000 | 37 052 000 | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 198 929 000 | 197 871 000 | 150 616 183,20 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Środki 2018

Wynik 2017

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

93 035 000

90 284 000

86 131 628,37

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

1 110 000

930 000

610 286,61

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

5 508 000

5 069 000

4 645 334,06

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

102 000

82 000

68 691,46

Tytuł 1 – Ogółem

99 755 000

96 365 000

91 455 940,50

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

9 805 000

9 703 000

9 144 841,79

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

7 601 000

6 313 000

5 787 839,16

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

337 000

435 000

472 267,39

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

931 000

982 000

978 605,54

2 4

OPŁATY POCZTOWE I KOSZTY DORĘCZEŃ

172 000

189 000

172 865,26

Tytuł 2 – Ogółem

18 846 000

17 622 000

16 556 419,14

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

31 904 000

31 769 400

23 965 431,27

3 1

DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI

229 000

229 000

173 965,59

3 2

OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

934 000

1 400 000

1 517 762,74

3 3

KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE

415 000

301 600

404 444,80

3 4

WYDATKI NA POSIEDZENIA

1 104 000

952 000

436 484,69

3 5

KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH

58 000

66 000

39 841,83

3 6

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW

1 299 000

1 797 000

1 201 636,06

3 7

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

6 892 000

6 991 000

5 799 932,65

3 8

SZKOLENIA TECHNICZNE

970 000

886 000

655 560,25

3 9

DZIAŁANIA DYREKTORA WYKONAWCZEGO I DZIAŁANIA STRATEGICZNE

1 347 000

2 440 000

671 662,31

Tytuł 3 – Ogółem

45 152 000

46 832 000

34 866 722,19

4

PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

4 0

WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI

p.m.

p.m.

7 610 463,55

4 1

PROGRAMY BADAWCZE

p.m.

p.m.

23 457,96

4 2

DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA

p.m.

p.m.

3 179,86

4 3

WSPIERANIE WDRAŻANIA ŚRODKÓW NA RZECZ ŁAGODZENIA ZMIANY KLIMATU

—

—

100 000 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

7 737 101,37

5

INNE WYDATKI

5 0

REZERWA

35 176 000

37 052 000

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

35 176 000

37 052 000

0 ,—

OGÓŁEM

198 929 000

197 871 000

150 616 183,20

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 29 | 26 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 36 | 33 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 68 | 57 | 22 |
| AD 11 | — | — | — | 86 | 81 | 46 |
| AD 10 | — | — | — | 108 | 103 | 69 |
| AD 9 | — | — | — | 115 | 119 | 104 |
| AD 8 | — | — | — | 78 | 81 | 145 |
| AD 7 | — | — | — | 30 | 47 | 83 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | 15 | 47 |
| AD 5 | — | — | — | — | | 23 |
| Razem AD | — | — | — | 562 | 563 | 552 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 13 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 29 | 27 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 30 | 33 | 30 |
| AST 4 | — | — | — | 24 | 21 | 36 |
| AST 3 | — | — | — | 16 | 14 | 25 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 4 | 18 |
| AST 1 | — | — | — | — | | 3 |
| Razem AST | — | — | — | 118 | 117 | 121 |
| Razem | — | — | — | 680 | 680 | 673 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

29

26

5

AD 13

—

—

—

36

33

7

AD 12

—

—

—

68

57

22

AD 11

—

—

—

86

81

46

AD 10

—

—

—

108

103

69

AD 9

—

—

—

115

119

104

AD 8

—

—

—

78

81

145

AD 7

—

—

—

30

47

83

AD 6

—

—

—

11

15

47

AD 5

—

—

—

—

23

Razem AD

—

—

—

562

563

552

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

AST 7

—

—

—

12

13

1

AST 6

—

—

—

29

27

8

AST 5

—

—

—

30

33

30

AST 4

—

—

—

24

21

36

AST 3

—

—

—

16

14

25

AST 2

—

—

—

2

4

18

AST 1

—

—

—

—

3

Razem AST

—

—

—

118

117

121

Razem

—

—

—

680

680

673

---

| 29.3.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 120/67 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/67

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2019

(2019/C 120/14)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 15 910 000 | 10 529 000 | 10 322 000 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 15 910 000 | 10 529 000 | 10 322 000 ,— |
| 2 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 382 952 | 248 626 | 252 977 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 382 952 | 248 626 | 252 977 ,— |
| 3 | INNE SKŁADKI |
| 3 0 | INNE SKŁADKI | 640 000 | 685 661 | 571 391 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 640 000 | 685 661 | 571 391 ,— |
| 4 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 4 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | 10 500 | 33 987 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 10 500 | 33 987 ,— |
| | OGÓŁEM | 16 932 952 | 11 473 787 | 11 180 355 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

15 910 000

10 529 000

10 322 000 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

15 910 000

10 529 000

10 322 000 ,—

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

382 952

248 626

252 977 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

382 952

248 626

252 977 ,—

3

INNE SKŁADKI

3 0

INNE SKŁADKI

640 000

685 661

571 391 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

640 000

685 661

571 391 ,—

4

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

4 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

10 500

33 987 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

10 500

33 987 ,—

OGÓŁEM

16 932 952

11 473 787

11 180 355 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Środki 2018 | Wynik 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 6 794 000 | 5 710 957 | 4 674 964 ,— |
| 1 2 | WYDATKI NA REKRUTACJĘ | 971 948 | 396 311 | 175 196 ,— |
| 1 3 | USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE | 325 000 | 65 648 | 169 989 ,— |
| 1 4 | TYMCZASOWA POMOC | 1 387 000 | 972 157 | 1 378 044 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 9 477 948 | 7 145 073 | 6 398 193 ,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 100 000 | 935 312 | 873 502 ,— |
| 2 1 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 58 000 | 31 938 | 25 435 ,— |
| 2 2 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 104 000 | 76 354 | 83 027 ,— |
| 2 3 | ICT | 1 235 000 | 472 432 | 623 715 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 497 000 | 1 516 036 | 1 605 679 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI | 1 043 324 | 758 449 | 943 055 ,— |
| 3 2 | HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 614 680 | 352 178 | 569 390 ,— |
| 3 6 | GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 3 300 000 | 1 702 051 | 1 664 038 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 4 958 004 | 2 812 678 | 3 176 483 ,— |
| | OGÓŁEM | 16 932 952 | 11 473 787 | 11 180 355 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Środki 2018

Wynik 2017

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

6 794 000

5 710 957

4 674 964 ,—

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

971 948

396 311

175 196 ,—

1 3

USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE

325 000

65 648

169 989 ,—

1 4

TYMCZASOWA POMOC

1 387 000

972 157

1 378 044 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

9 477 948

7 145 073

6 398 193 ,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 100 000

935 312

873 502 ,—

2 1

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

58 000

31 938

25 435 ,—

2 2

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

104 000

76 354

83 027 ,—

2 3

ICT

1 235 000

472 432

623 715 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

2 497 000

1 516 036

1 605 679 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI

1 043 324

758 449

943 055 ,—

3 2

HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

614 680

352 178

569 390 ,—

3 6

GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

3 300 000

1 702 051

1 664 038 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

4 958 004

2 812 678

3 176 483 ,—

OGÓŁEM

16 932 952

11 473 787

11 180 355 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Zatwierdzone | Zatwierdzone |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 6 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 12 |
| AD 8 | — | 15 | — | 19 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Stopień zaszeregowania AD razem | — | 34 | — | 43 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 5 | — | 7 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Stopień zaszeregowania AST razem | — | 13 | — | 16 |
| Personel ogółem | — | 47 | — | 59 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2018

2019

Zatwierdzone

Zatwierdzone

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

6

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

12

AD 8

—

15

—

19

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Stopień zaszeregowania AD razem

—

34

—

43

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

3

AST 6

—

5

—

7

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Stopień zaszeregowania AST razem

—

13

—

16

Personel ogółem

—

47

—

59

---

| 29.3.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 120/71 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/71

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019

(2019/C 120/15)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHÓD WLASNY | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | — | — | 0 ,— |
| 2 | SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 26 500 000 | 28 135 398 | |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 26 500 000 | 28 135 398 | |
| 3 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 639 347 | 657 845 | |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 639 347 | 657 845 | |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | — | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 27 139 347 | 28 793 243 | 0 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHÓD WLASNY

—

—

0 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

—

—

0 ,—

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

26 500 000

28 135 398

Tytuł 2 – Ogółem

26 500 000

28 135 398

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

639 347

657 845

Tytuł 3 – Ogółem

639 347

657 845

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

—

—

0 ,—

9 9

PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

—

—

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

—

—

0 ,—

OGÓŁEM

27 139 347

28 793 243

0 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Środki 2018 | Wynik 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 18 444 000 | 18 444 000 | 18 115 000 | 18 115 000 | 17 844 180 ,— | 17 844 180 ,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 93 000 ,— | 93 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 225 047 | 225 047 | 370 000 | 370 000 | 240 403 ,— | 240 403 ,— |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | 200 000 | 200 000 | 160 000 | 160 000 | 149 000 ,— | 149 000 ,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 880 ,— | 2 880 ,— |
| 1 9 | EMERYTURY | | | | | | |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 19 014 047 | 19 014 047 | 18 790 000 | 18 790 000 | 18 329 463 ,— | 18 329 463 ,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 387 482 ,— | 1 387 482 ,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 952 281 ,— | 952 281 ,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 190 000 | 190 000 | 295 000 | 295 000 | 104 289 ,— | 104 289 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 115 000 | 115 000 | 220 000 | 220 000 | 122 716 ,— | 122 716 ,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 149 157 ,— | 149 157 ,— |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE | p.m. | | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 510 000 | 2 510 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 715 925 ,— | 2 715 925 ,— |
| 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ |
| 3 0 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 2016/796 | 4 290 000 | 4 290 000 | 5 153 000 | 5 153 000 | 7 772 711 ,— | 7 772 711 ,— |
| 3 1 | WYDATKI OPERACYJNE | 1 325 300 | 1 325 300 | 1 640 243 | 1 640 243 | 1 913 900 ,— | 1 913 900 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 615 300 | 5 615 300 | 6 793 243 | 6 793 243 | 9 686 611 ,— | 9 686 611 ,— |
| 4 | WYDATKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI |
| 4 0 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z CZWARTYM PAKIETEM KOLEJOWYM | | | | | | |
| 4 1 | INNE ZADANIA AGENCJI | | | | | | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | | | | | | |
| 9 | WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ |
| 9 9 | PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW | | | | | | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | | | | | |
| | OGÓŁEM | 27 139 247 | 27 139 247 | 28 333 243 | 28 333 243 | 30 731 999 ,— | 30 731 999 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Środki 2018

Wynik 2017

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

18 444 000

18 444 000

18 115 000

18 115 000

17 844 180 ,—

17 844 180 ,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

140 000

140 000

140 000

140 000

93 000 ,—

93 000 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

225 047

225 047

370 000

370 000

240 403 ,—

240 403 ,—

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

200 000

200 000

160 000

160 000

149 000 ,—

149 000 ,—

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

5 000

5 000

5 000

5 000

2 880 ,—

2 880 ,—

1 9

EMERYTURY

Tytuł 1 – Ogółem

19 014 047

19 014 047

18 790 000

18 790 000

18 329 463 ,—

18 329 463 ,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

1 320 000

1 320 000

1 350 000

1 350 000

1 387 482 ,—

1 387 482 ,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

700 000

700 000

700 000

700 000

952 281 ,—

952 281 ,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

190 000

190 000

295 000

295 000

104 289 ,—

104 289 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

115 000

115 000

220 000

220 000

122 716 ,—

122 716 ,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

185 000

185 000

185 000

185 000

149 157 ,—

149 157 ,—

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

2 510 000

2 510 000

2 750 000

2 750 000

2 715 925 ,—

2 715 925 ,—

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ

3 0

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 2016/796

4 290 000

4 290 000

5 153 000

5 153 000

7 772 711 ,—

7 772 711 ,—

3 1

WYDATKI OPERACYJNE

1 325 300

1 325 300

1 640 243

1 640 243

1 913 900 ,—

1 913 900 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

5 615 300

5 615 300

6 793 243

6 793 243

9 686 611 ,—

9 686 611 ,—

4

WYDATKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI

4 0

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z CZWARTYM PAKIETEM KOLEJOWYM

4 1

INNE ZADANIA AGENCJI

Tytuł 4 – Ogółem

9

WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ

9 9

PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

Tytuł 9 – Ogółem

OGÓŁEM

27 139 247

27 139 247

28 333 243

28 333 243

30 731 999 ,—

30 731 999 ,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska na czas nieokreślony | Stanowiska na czas określony |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 18 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 20 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 22 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | — | — | 93 | 111 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | — | — | 35 | 37 | 37 |
| Razem | — | — | — | 128 | 148 | 148 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska na czas nieokreślony

Stanowiska na czas określony

2017

2018

2019

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

4

AD 11

—

—

—

2

6

7

AD 10

—

—

—

14

18

19

AD 9

—

—

—

20

32

32

AD 8

—

—

—

16

22

21

AD 7

—

—

—

23

15

15

AD 6

—

—

—

17

15

12

AD 5

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

—

—

93

111

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

5

AST 6

—

—

—

5

3

3

AST 5

—

—

—

5

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

4

4

AST 2

—

—

—

6

1

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

—

—

35

37

37

Razem

—

—

—

128

148

148

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 17 | 19 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ogółem | 38 | 40 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 4 | 4 |
| Ogółem | 42 | 44 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2019

2018

FG IV

17

19

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Ogółem

38

40

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

4

4

Ogółem

42

44

---

| 29.3.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 120/77 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/77

---

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2019

(2019/C 120/16)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOCHODY |
| 9 0 | DOCHODY ROCZNE |
| 9 0 1 | Dotacja z budżetu ogólnego Unii Europejskiej | 37 996 237 | 38 364 737 | 47 879 237 ,— |
| 9 0 2 | Inne | p.m. | 29 741 | 1 453 368 ,— |
| 9 0 3 | Subwencja „Wspieranie szerszego zastosowania zespołów dochodzeniowo-śledczych” | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 0 4 | Udział w programach dotyczących wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych (EPOC) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ROZDZIAŁ 9 0 – OGÓŁEM | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |
| | OGÓŁEM | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

9

DOCHODY

9 0

DOCHODY ROCZNE

9 0 1

Dotacja z budżetu ogólnego Unii Europejskiej

37 996 237

38 364 737

47 879 237 ,—

9 0 2

Inne

p.m.

29 741

1 453 368 ,—

9 0 3

Subwencja „Wspieranie szerszego zastosowania zespołów dochodzeniowo-śledczych”

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0 4

Udział w programach dotyczących wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych (EPOC)

p.m.

p.m.

0 ,—

ROZDZIAŁ 9 0 – OGÓŁEM

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

OGÓŁEM

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Środki 2018 | Wynik 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 20 095 811 | 20 095 811 | 19 832 310 | 19 832 310 | 18 845 982 ,— | 18 845 982 ,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PERSONELU | 85 984 | 85 984 | 60 930 | 60 930 | 140 099 ,— | 140 099 ,— |
| 1 3 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 59 000 | 59 000 | 55 000 | 55 000 | 45 870 ,— | 45 870 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 168 555 | 168 555 | 164 565 | 164 565 | 125 924 ,— | 125 924 ,— |
| 1 5 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 156 953 | 156 953 | 363 500 | 363 500 | 365 697 ,— | 365 697 ,— |
| 1 6 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 28 679 | 28 679 | 40 000 | 40 000 | 36 699 ,— | 36 699 ,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA, WYDARZENIA I CELE REPREZENTACYJNE | — | — | 5 500 | 5 500 | 5 751 ,— | 5 751 ,— |
| 1 8 | SZKOLENIE I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 188 785 ,— | 188 785 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 20 949 982 | 20 949 982 | 20 876 805 | 20 876 805 | 19 754 807 ,— | 19 754 807 ,— |
| 2 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 6 040 850 | 6 040 850 | 5 132 136 | 5 132 136 | 8 619 331 ,— | 8 619 331 ,— |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM INFORMACJĄ I PRZETWARZANIEM DANYCH | 1 272 742 | 1 272 742 | 1 405 417 | 1 405 417 | 1 266 161 ,— | 1 266 161 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 82 025 | 82 025 | 112 500 | 112 500 | 66 196 ,— | 66 196 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 56 000 | 56 000 | 63 700 | 63 700 | 51 050 ,— | 51 050 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 87 900 | 87 900 | 122 425 | 122 425 | 92 534 ,— | 92 534 ,— |
| 2 5 | INNE WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE | — | — | 60 000 | 60 000 | 12 122 144 ,— | 12 122 144 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 539 517 | 7 539 517 | 6 896 178 | 6 896 178 | 22 217 416 ,— | 22 217 416 ,— |
| 3 | KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI NA POSIEDZENIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE | 2 623 258 | 2 623 258 | 2 771 750 | 2 771 750 | 2 214 327 ,— | 2 214 327 ,— |
| 3 1 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW | 1 806 796 | 1 806 796 | 1 802 737 | 1 802 737 | 1 418 251 ,— | 1 418 251 ,— |
| 3 2 | PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE | 153 528 | 153 528 | 386 000 | 386 000 | 171 652 ,— | 171 652 ,— |
| 3 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I DOKUMENTACJĄ | 2 946 298 | 2 946 298 | 3 678 867 | 3 678 867 | 2 616 796 ,— | 2 616 796 ,— |
| 3 4 | TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW | 110 500 | 110 500 | 133 000 | 133 000 | 122 885 ,— | 122 885 ,— |
| 3 5 | PROJEKTY, POSIEDZENIA I INNE WYDATKI EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWEJ | 433 465 | 433 465 | 460 000 | 460 000 | 379 429 ,— | 379 429 ,— |
| 3 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB) | 20 400 | 20 400 | 30 400 | 30 400 | 19 360 ,— | 19 360 ,— |
| 3 7 | POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI | 1 491 678 | 1 351 678 | 1 500 000 | 1 258 000 | 545 388 ,— | 545 388 ,— |
| 3 8 | SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI | 60 815 | 60 815 | 71 000 | 71 000 | 57 440 ,— | 57 440 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 9 646 738 | 9 506 738 | 10 833 754 | 10 591 754 | 7 545 528 ,— | 7 545 528 ,— |
| | OGÓŁEM | 38 136 237 | 37 996 237 | 38 606 737 | 38 364 737 | 49 517 751 ,— | 49 517 751 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Środki 2018

Wynik 2017

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

20 095 811

20 095 811

19 832 310

19 832 310

18 845 982 ,—

18 845 982 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PERSONELU

85 984

85 984

60 930

60 930

140 099 ,—

140 099 ,—

1 3

PODRÓŻE SŁUŻBOWE

59 000

59 000

55 000

55 000

45 870 ,—

45 870 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

168 555

168 555

164 565

164 565

125 924 ,—

125 924 ,—

1 5

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

156 953

156 953

363 500

363 500

365 697 ,—

365 697 ,—

1 6

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

28 679

28 679

40 000

40 000

36 699 ,—

36 699 ,—

1 7

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA I CELE REPREZENTACYJNE

—

—

5 500

5 500

5 751 ,—

5 751 ,—

1 8

SZKOLENIE I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

355 000

355 000

355 000

355 000

188 785 ,—

188 785 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

20 949 982

20 949 982

20 876 805

20 876 805

19 754 807 ,—

19 754 807 ,—

2

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

6 040 850

6 040 850

5 132 136

5 132 136

8 619 331 ,—

8 619 331 ,—

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM INFORMACJĄ I PRZETWARZANIEM DANYCH

1 272 742

1 272 742

1 405 417

1 405 417

1 266 161 ,—

1 266 161 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

82 025

82 025

112 500

112 500

66 196 ,—

66 196 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

56 000

56 000

63 700

63 700

51 050 ,—

51 050 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

87 900

87 900

122 425

122 425

92 534 ,—

92 534 ,—

2 5

INNE WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

—

—

60 000

60 000

12 122 144 ,—

12 122 144 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

7 539 517

7 539 517

6 896 178

6 896 178

22 217 416 ,—

22 217 416 ,—

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

WYDATKI NA POSIEDZENIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE

2 623 258

2 623 258

2 771 750

2 771 750

2 214 327 ,—

2 214 327 ,—

3 1

PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW

1 806 796

1 806 796

1 802 737

1 802 737

1 418 251 ,—

1 418 251 ,—

3 2

PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE

153 528

153 528

386 000

386 000

171 652 ,—

171 652 ,—

3 3

WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I DOKUMENTACJĄ

2 946 298

2 946 298

3 678 867

3 678 867

2 616 796 ,—

2 616 796 ,—

3 4

TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW

110 500

110 500

133 000

133 000

122 885 ,—

122 885 ,—

3 5

PROJEKTY, POSIEDZENIA I INNE WYDATKI EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWEJ

433 465

433 465

460 000

460 000

379 429 ,—

379 429 ,—

3 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)

20 400

20 400

30 400

30 400

19 360 ,—

19 360 ,—

3 7

POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI

1 491 678

1 351 678

1 500 000

1 258 000

545 388 ,—

545 388 ,—

3 8

SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI

60 815

60 815

71 000

71 000

57 440 ,—

57 440 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

9 646 738

9 506 738

10 833 754

10 591 754

7 545 528 ,—

7 545 528 ,—

OGÓŁEM

38 136 237

37 996 237

38 606 737

38 364 737

49 517 751 ,—

49 517 751 ,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu | Zatwierdzone w budżecie | Zatwierdzone w ramach budżetu |
| Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 8 | — | 12 |
| AD 9 | — | 10 | — | 13 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 30 | — | 21 |
| AD 7 | — | 30 | — | 32 | — | 32 |
| AD 6 | — | 12 | — | 5 | — | 4 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD — Total | — | 93 | — | 96 | — | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 | — | 5 |
| AST 5 | — | 24 | — | 34 | — | 52 |
| AST 4 | — | 54 | — | 51 | — | 48 |
| AST 3 | — | 22 | — | 17 | — | — |
| AST 2 | — | 11 | — | 6 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 115 | — | 113 | — | 107 |
| Razem | — | 208 | — | 209 | — | 208 |
| Personel ogółem | 208 | 209 | 208 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska

2017

2018

2019

Zatwierdzone w ramach budżetu

Zatwierdzone w budżecie

Zatwierdzone w ramach budżetu

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

5

AD 10

—

6

—

8

—

12

AD 9

—

10

—

13

—

22

AD 8

—

26

—

30

—

21

AD 7

—

30

—

32

—

32

AD 6

—

12

—

5

—

4

AD 5

—

4

—

3

—

3

AD — Total

—

93

—

96

—

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

1

AST 6

—

3

—

4

—

5

AST 5

—

24

—

34

—

52

AST 4

—

54

—

51

—

48

AST 3

—

22

—

17

—

—

AST 2

—

11

—

6

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

115

—

113

—

107

Razem

—

208

—

209

—

208

Personel ogółem

208

209

208

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 15 | 6 |
| FG III | 8,5 | 10 | 5 |
| FG II | 11 | 4 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem FG | 24,5 | 29 | 16 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 21 | 21 | 21 |
| Ogółem | 45,5 | 50 | 37 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2017

2018

2019

FG IV

5

15

6

FG III

8,5

10

5

FG II

11

4

5

FG I

—

—

—

Ogółem FG

24,5

29

16

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

21

21

21

Ogółem

45,5

50

37

---

| 29.3.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 120/83 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/83

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2019

(2019/C 120/17)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 717 720 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 717 720 ,— |
| 2 | DOCHODY RÓŻNE |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | p.m. | 45 875 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | p.m. | 45 875 ,— |
| | OGÓŁEM | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 763 595 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

51 482 330

49 688 623

49 717 720 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

51 482 330

49 688 623

49 717 720 ,—

2

DOCHODY RÓŻNE

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

45 875 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

45 875 ,—

OGÓŁEM

51 482 330

49 688 623

49 763 595 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Środki 2018 | Wynik 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 35 110 000 | 34 062 561 | 32 785 910 ,— |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 1 860 000 | 1 865 000 | 1 756 273 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 36 970 000 | 35 927 561 | 34 542 183 ,— |
| 2 | NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 4 950 000 | 4 925 000 | 5 583 720 ,— |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 2 900 000 | 2 747 189 | 3 038 699 ,— |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 411 000 | 420 250 | 506 182 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 261 000 | 8 092 439 | 9 128 601 ,— |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 6 251 330 | 5 668 623 | 5 290 551 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 251 330 | 5 668 623 | 5 290 551 ,— |
| | OGÓŁEM | 51 482 330 | 49 688 623 | 48 961 335 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Środki 2018

Wynik 2017

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

35 110 000

34 062 561

32 785 910 ,—

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

1 860 000

1 865 000

1 756 273 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

36 970 000

35 927 561

34 542 183 ,—

2

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

4 950 000

4 925 000

5 583 720 ,—

2 2

WYDATKI NA ICT

2 900 000

2 747 189

3 038 699 ,—

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

411 000

420 250

506 182 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

8 261 000

8 092 439

9 128 601 ,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

6 251 330

5 668 623

5 290 551 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

6 251 330

5 668 623

5 290 551 ,—

OGÓŁEM

51 482 330

49 688 623

48 961 335 ,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Etaty stałe | Etaty czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 12 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| Razem AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 11 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | — | — | 27 | 28 | 29 |
| Razem | — | — | — | 108 | 109 | 110 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Etaty stałe

Etaty czasowe

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

7

5

AD 13

—

—

—

8

7

8

AD 12

—

—

—

9

6

5

AD 11

—

—

—

12

12

12

AD 10

—

—

—

16

15

11

AD 9

—

—

—

7

12

14

AD 8

—

—

—

7

9

8

AD 7

—

—

—

6

6

8

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

3

2

3

Razem AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

10

6

5

AST 5

—

—

—

7

11

9

AST 4

—

—

—

2

4

5

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

—

—

27

28

29

Razem

—

—

—

108

109

110

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 109 | 108 | 105 |
| FG III + FG II + FG I | 239 | 245 | 251 |
| Ogółem FG | 348 | 353 | 356 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — | — |
| Ogółem | 348 | 353 | 356 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2019

2018

2017

FG IV

109

108

105

FG III + FG II + FG I

239

245

251

Ogółem FG

348

353

356

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

—

Ogółem

348

353

356

---

| 29.3.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 120/88 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/88

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2019

(2019/C 120/18)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | |
| | OGÓŁEM | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Środki 2018 | Wynik 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 35 960 000 | 32 460 700 | 1 519 ,— |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 2 212 670 | 1 906 000 | 105 246 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 38 172 670 | 34 366 700 | 106 765 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 5 042 500 | 4 227 300 | 156 767 ,— |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 2 356 000 | 1 766 000 | 63 678 ,— |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 285 000 | 340 000 | 23 263 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 683 500 | 6 333 300 | 243 708 ,— |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 2 844 495 | 3 062 703 | 647 085 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 844 495 | 3 062 703 | 647 085 ,— |
| | OGÓŁEM | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Środki 2018

Wynik 2017

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

35 960 000

32 460 700

1 519 ,—

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

2 212 670

1 906 000

105 246 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

38 172 670

34 366 700

106 765 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

5 042 500

4 227 300

156 767 ,—

2 2

WYDATKI NA ICT

2 356 000

1 766 000

63 678 ,—

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

285 000

340 000

23 263 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

7 683 500

6 333 300

243 708 ,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

2 844 495

3 062 703

647 085 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

2 844 495

3 062 703

647 085 ,—

OGÓŁEM

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 4 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 16 |
| AD 8 | — | — | 6 | 7 |
| AD 7 | — | — | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | 19 | 11 |
| AD 5 | — | — | 27 | 27 |
| Total AD | — | — | 105 | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 10 | 5 |
| AST 4 | — | — | 4 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 15 | 15 |
| Ogółem | — | — | 120 | 115 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

5

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

4

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

8

6

AD 9

—

—

16

16

AD 8

—

—

6

7

AD 7

—

—

7

9

AD 6

—

—

19

11

AD 5

—

—

27

27

Total AD

—

—

105

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

10

5

AST 4

—

—

4

6

AST 3

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

15

15

Ogółem

—

—

120

115

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 193 | 173 |
| FG III | 137 | 132 |
| FG II | 37 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| Ogółem FG | 369 | 347 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — |
| Ogółem | 369 | 347 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2019

2018

FG IV

193

173

FG III

137

132

FG II

37

40

FG I

2

2

Ogółem FG

369

347

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

Ogółem

369

347

---

| 29.3.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 120/93 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/93

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2019

(2019/C 120/19)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 2 0 | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

2

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

2 0

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Środki 2018 | Wynik 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 16 648 369 | 16 648 369 | 14 706 582 | 14 706 582 | 13 915 869,44 | 13 915 869,44 |
| 1 2 | KOSZTY REKRUTACJI | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 117 860 ,— | 73 556,39 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 401 500 | 1 401 500 | 1 312 000 | 1 312 000 | 1 295 740 ,— | 1 101 197,92 |
| 1 4 | WYDATKI NA SZKOLENIA | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 110 000 ,— | 67 229,16 |
| 1 5 | DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 266 500 ,— | 202 027,06 |
| 1 6 | USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 295 000 ,— | 181 073,72 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 144,76 | 1 144,76 |
| 1 8 | CZESNE | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 353 375,69 | 1 226 910,20 |
| 1 9 | DODATKI I KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKĄ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 21 123 869 | 21 123 869 | 18 746 582 | 18 746 582 | 17 355 489,89 | 16 769 008,65 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 3 323 000 | 3 323 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 453 499,80 | 1 695 893,81 |
| 2 1 | KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH | 1 560 064 | 1 560 064 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 162 124 ,— | 431 682,17 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 73 500 | 73 500 | 30 000 | 30 000 | 998,92 | 998,92 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 116 000 | 1 116 000 | 863 000 | 863 000 | 889 460,53 | 465 391,99 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE | 305 300 | 305 300 | 270 000 | 270 000 | 254 361 ,— | 100 226,48 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 52 000 ,— | 45 948,39 |
| 2 6 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE RADY AKREDYTACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 395 000 ,— | 268 674,03 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 6 787 864 | 6 787 864 | 6 073 000 | 6 073 000 | 5 207 444,25 | 3 008 815,79 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WYDATKI NA BADANIA | 6 300 000 | 6 300 000 | 6 361 000 | 6 361 000 | 5 208 776,11 | 4 219 015,04 |
| 3 2 | KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 850 000 | 850 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 695 937,75 | 542 881,92 |
| 3 9 | DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 7 150 000 | 7 150 000 | 7 411 000 | 7 411 000 | 5 904 713,86 | 4 761 896,96 |
| | OGÓŁEM | 35 061 733 | 35 061 733 | 32 230 582 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— | 24 539 721,40 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Środki 2018

Wynik 2017

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

16 648 369

16 648 369

14 706 582

14 706 582

13 915 869,44

13 915 869,44

1 2

KOSZTY REKRUTACJI

176 000

176 000

176 000

176 000

117 860 ,—

73 556,39

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 401 500

1 401 500

1 312 000

1 312 000

1 295 740 ,—

1 101 197,92

1 4

WYDATKI NA SZKOLENIA

200 000

200 000

200 000

200 000

110 000 ,—

67 229,16

1 5

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

900 000

900 000

850 000

850 000

266 500 ,—

202 027,06

1 6

USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI

300 000

300 000

300 000

300 000

295 000 ,—

181 073,72

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

2 000

2 000

2 000

2 000

1 144,76

1 144,76

1 8

CZESNE

1 496 000

1 496 000

1 200 000

1 200 000

1 353 375,69

1 226 910,20

1 9

DODATKI I KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKĄ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

21 123 869

21 123 869

18 746 582

18 746 582

17 355 489,89

16 769 008,65

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

3 323 000

3 323 000

3 000 000

3 000 000

2 453 499,80

1 695 893,81

2 1

KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH

1 560 064

1 560 064

1 500 000

1 500 000

1 162 124 ,—

431 682,17

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

73 500

73 500

30 000

30 000

998,92

998,92

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 116 000

1 116 000

863 000

863 000

889 460,53

465 391,99

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE

305 300

305 300

270 000

270 000

254 361 ,—

100 226,48

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

60 000

60 000

60 000

60 000

52 000 ,—

45 948,39

2 6

WYDATKI ADMINISTRACYJNE RADY AKREDYTACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

350 000

350 000

350 000

350 000

395 000 ,—

268 674,03

Tytuł 2 – Ogółem

6 787 864

6 787 864

6 073 000

6 073 000

5 207 444,25

3 008 815,79

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WYDATKI NA BADANIA

6 300 000

6 300 000

6 361 000

6 361 000

5 208 776,11

4 219 015,04

3 2

KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

850 000

850 000

1 050 000

1 050 000

695 937,75

542 881,92

3 9

DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

7 150 000

7 150 000

7 411 000

7 411 000

5 904 713,86

4 761 896,96

OGÓŁEM

35 061 733

35 061 733

32 230 582

32 230 582

28 467 648 ,—

24 539 721,40

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 3 |
| AD 12 | 7 | 6 |
| AD 11 | 8 | 7 |
| AD 10 | 19 | 14 |
| AD 9 | 23 | 13 |
| AD 8 | 48 | 32 |
| AD 7 | 28 | 35 |
| AD 6 | 6 | 8 |
| AD 5 | 4 | 4 |
| Total AD | 148 | 123 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| Total AST | 4 | 5 |
| Ogółem | 152 | 128 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

3

AD 12

7

6

AD 11

8

7

AD 10

19

14

AD 9

23

13

AD 8

48

32

AD 7

28

35

AD 6

6

8

AD 5

4

4

Total AD

148

123

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

—

1

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Total AST

4

5

Ogółem

152

128

---

(1)  2019: EUR 1 210 180 103.

2018: EUR 771 880 417.

(2)  2019: EUR 845 405 100 (Zobowiązania)/EUR 1 210 180 103 (Płatności).

2018: EUR 1 173 219 279 (Zobowiązania)/EUR 771 880 417 (Płatności).

---

| 29.3.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 120/98 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/98

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) na rok budżetowy 2019

(2019/C 120/20)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ | 9 308 000 | 10 416 720 | 8 885 720 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 9 308 000 | 10 416 720 | 8 885 720 ,— |
| 2 | WKŁADY KRAJÓW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁADY KRAJÓW TRZECICH | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE |
| 3 0 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE | 100 000 | 55 446 | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 100 000 | 55 446 | 0 ,— |
| 4 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKT CT MENA |
| 4 0 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKT MENA (1) | p.m. | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| 5 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA INNE PROJEKTY |
| 5 1 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ 2 | p.m. | 1 946 037 | 0 ,— |
| 5 2 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH W PAŃSTWACH BAŁKANÓW ZACHODNICH | p.m. | 1 217 051 | 0 ,— |
| 5 3 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA SZKOLENIE W ZAKRESIE INFORMATYKI KRYMINALISTYCZNEJ | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | 3 163 088 | 0 ,— |
| 9 | INNE DOCHODY |
| 9 0 | INNE DOCHODY | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 9 408 000 | 13 649 602 | 10 092 514 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

1

DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ

9 308 000

10 416 720

8 885 720 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

9 308 000

10 416 720

8 885 720 ,—

2

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH

2 0

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH

p.m.

0 ,—

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

0 ,—

0 ,—

3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE

3 0

DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE

100 000

55 446

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

100 000

55 446

0 ,—

4

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKT CT MENA

4 0

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKT MENA (1)

p.m.

14 348

1 206 794 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

14 348

1 206 794 ,—

5

DOCHODY PRZEZNACZONE NA INNE PROJEKTY

5 1

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ 2

p.m.

1 946 037

0 ,—

5 2

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH W PAŃSTWACH BAŁKANÓW ZACHODNICH

p.m.

1 217 051

0 ,—

5 3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA SZKOLENIE W ZAKRESIE INFORMATYKI KRYMINALISTYCZNEJ

p.m.

0 ,—

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

3 163 088

0 ,—

9

INNE DOCHODY

9 0

INNE DOCHODY

p.m.

0 ,—

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

0 ,—

0 ,—

OGÓŁEM

9 408 000

13 649 602

10 092 514 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Środki 2018 | Wynik 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 3 491 400 | 3 036 524 | 2 616 476 ,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 18 000 | 59 764 | 62 721 ,— |
| 1 3 | DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 35 000 | 32 500 | 38 190 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 476 200 | 451 500 | 349 325 ,— |
| 1 5 | SZKOLENIA I KURSY JĘZYKOWE DLA PERSONELU | 40 000 | 19 753 | 42 073 ,— |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 165 600 | 314 159 | 460 335 ,— |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 3 000 | 1 800 | 3 898 ,— |
| 1 8 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 4 000 | 7 000 | 7 480 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 4 233 200 | 3 923 000 | 3 580 498 ,— |
| 2 | BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE | 47 000 | 22 096 | 24 170 ,— |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ | 309 800 | 528 115 | 388 438 ,— |
| 2 2 | MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE | 10 700 | 5 118 | 32 751 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 30 500 | 37 076 | 28 334 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 5 000 | 4 000 | 3 888 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 403 000 | 596 405 | 477 581 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WŁADZE I ORGANY | 180 000 | 128 474 | 163 559 ,— |
| 3 1 | KURSY I SYMPOZJA | 3 590 200 | 4 127 169 | 3 448 113 ,— |
| 3 2 | INNE DZIAŁANIA PROGRAMOWE | 519 000 | 1 098 452 | 886 710 ,— |
| 3 3 | OCENA | p.m. | — | 0 ,— |
| 3 5 | DELEGACJE | 150 000 | 238 000 | 207 776 ,— |
| 3 7 | INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA | 232 600 | 305 220 | 121 483 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 4 671 800 | 5 897 315 | 4 827 641 ,— |
| 4 | PROJEKT CT MENA |
| 4 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI NA RZECZ PROJEKTU CT MENA | — | 13 539 | 702 678 ,— |
| 4 2 | PODRÓŻE | — | — | 311 108 ,— |
| 4 3 | SPRZĘT I MATERIAŁY | — | 532 | 3 034 ,— |
| 4 4 | MIEJSCOWE BIURO | — | 277 | 5 457 ,— |
| 4 5 | INNE KOSZTY I ŚWIADCZENIA | — | — | 184 517 ,— |
| 4 6 | INNE | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | KOSZTY POŚREDNIE | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | PODATKI | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| 5 | INNE PROJEKTY |
| 5 1 | PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ | p.m. | 1 946 037 | 0 ,— |
| 5 2 | PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH WE WSCHODNICH KRAJACH BAŁKAŃSKICH | p.m. | 1 217 051 | 0 ,— |
| 5 3 | SZKOLENIE W ZAKRESIE INFORMATYKI KRYMINALISTYCZNEJ | p.m. | — | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | 3 163 088 | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 9 308 000 | 13 594 156 | 10 092 514 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Środki 2018

Wynik 2017

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

3 491 400

3 036 524

2 616 476 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

18 000

59 764

62 721 ,—

1 3

DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

35 000

32 500

38 190 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

476 200

451 500

349 325 ,—

1 5

SZKOLENIA I KURSY JĘZYKOWE DLA PERSONELU

40 000

19 753

42 073 ,—

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

165 600

314 159

460 335 ,—

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

3 000

1 800

3 898 ,—

1 8

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

4 000

7 000

7 480 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

4 233 200

3 923 000

3 580 498 ,—

2

BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE

47 000

22 096

24 170 ,—

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ

309 800

528 115

388 438 ,—

2 2

MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE

10 700

5 118

32 751 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

30 500

37 076

28 334 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE

5 000

4 000

3 888 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

403 000

596 405

477 581 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WŁADZE I ORGANY

180 000

128 474

163 559 ,—

3 1

KURSY I SYMPOZJA

3 590 200

4 127 169

3 448 113 ,—

3 2

INNE DZIAŁANIA PROGRAMOWE

519 000

1 098 452

886 710 ,—

3 3

OCENA

p.m.

—

0 ,—

3 5

DELEGACJE

150 000

238 000

207 776 ,—

3 7

INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

232 600

305 220

121 483 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

4 671 800

5 897 315

4 827 641 ,—

4

PROJEKT CT MENA

4 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI NA RZECZ PROJEKTU CT MENA

—

13 539

702 678 ,—

4 2

PODRÓŻE

—

—

311 108 ,—

4 3

SPRZĘT I MATERIAŁY

—

532

3 034 ,—

4 4

MIEJSCOWE BIURO

—

277

5 457 ,—

4 5

INNE KOSZTY I ŚWIADCZENIA

—

—

184 517 ,—

4 6

INNE

—

—

0 ,—

4 7

KOSZTY POŚREDNIE

—

—

0 ,—

4 8

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

—

—

0 ,—

4 9

PODATKI

—

—

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

—

14 348

1 206 794 ,—

5

INNE PROJEKTY

5 1

PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ

p.m.

1 946 037

0 ,—

5 2

PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH WE WSCHODNICH KRAJACH BAŁKAŃSKICH

p.m.

1 217 051

0 ,—

5 3

SZKOLENIE W ZAKRESIE INFORMATYKI KRYMINALISTYCZNEJ

p.m.

—

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

3 163 088

0 ,—

OGÓŁEM

9 308 000

13 594 156

10 092 514 ,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 6 | 7 |
| Łącznie A | — | — | — | 19 | 21 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Łącznie AST | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| Razem | — | — | — | 30 | 32 | 32 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2017

2018

2019

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

2

AD 11

—

—

—

—

2

1

AD 10

—

—

—

4

2

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

6

7

7

AD 5

—

—

—

4

6

7

Łącznie A

—

—

—

19

21

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

2

6

6

AST 3

—

—

—

6

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Łącznie AST

—

—

—

11

11

10

Razem

—

—

—

30

32

32

---

(1)  Budżet 2018: Ogólny dostępny budżet, z którego wypłacono 0 w 2018 r.

---

| 29.3.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 120/103 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/103

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rok budżetowy 2019

(2019/C 120/21)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |
| 9 1 | INNE DOCHODY | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | DOCHODY CELOWE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |
| | OGÓŁEM | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

9 1

INNE DOCHODY

—

—

0 ,—

9 4

DOCHODY CELOWE

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

OGÓŁEM

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

WYDATKI - WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Środki 2018 | Wynik 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 60 720 000 | 41 091 000 | 29 470 789 ,— |
| 1 2 | REKRUTACJA | 680 000 | 511 000 | 142 612 ,— |
| 1 3 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | 640 000 | 567 000 | 432 623 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 110 000 | 48 000 | 2 492 ,— |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 1 970 000 | 2 152 000 | 1 127 275 ,— |
| 1 6 | POMOC SPOŁECZNA | 520 000 | — | 4 768 ,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | — | — | 10 773 703 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 64 640 000 | 44 369 000 | 41 954 262 ,— |
| 2 | INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 10 030 000 | 13 112 121 | 4 841 478 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA | 13 670 000 | 11 887 279 | 2 869 621 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 835 000 | 931 573 | 262 049 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 890 000 | 1 595 607 | 753 062 ,— |
| 2 4 | WYDATKI POSTAL | 190 000 | 250 000 | 127 724 ,— |
| 2 5 | POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE | 1 235 000 | 1 227 985 | 482 495 ,— |
| 2 6 | MEDIA I PUBLIC RELATIONS | 1 105 000 | 638 993 | 371 418 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 28 955 000 | 29 643 558 | 9 707 847 ,— |
| 3 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | ODPOWIEDŹ OPERACYJNA | 119 595 000 | 128 100 000 | 88 779 307 ,— |
| 3 1 | ORIENTACJA SYTUACYJNA I MONITOROWANIE | 16 410 000 | 15 975 999 | 6 853 723 ,— |
| 3 2 | SZKOLENIA | 12 000 000 | 8 845 499 | 4 735 313 ,— |
| 3 3 | BADANIA I INNOWACJE | 2 300 000 | 2 290 000 | 953 891 ,— |
| 3 4 | ZGROMADZONE ZASOBY | 14 550 000 | 10 559 265 | 6 086 421 ,— |
| 3 5 | REZERWA OPERACYJNA | 9 279 000 | — | 525 807 ,— |
| 3 6 | URZĄD DS. PRAW PODSTAWOWYCH | 505 000 | 374 119 | 21 496 ,— |
| 3 7 | WSPARCIE W ZAKRESIE POWROTÓW | 63 042 000 | 47 853 080 | 37 098 143 ,— |
| 3 8 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA I EUROPEJSKA | 1 305 000 | 653 000 | 413 094 ,— |
| 3 9 | ETIAS | 750 000 | — | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 239 736 000 | 214 650 962 | 145 467 195 ,— |
| 4 | WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
| 4 1 | DOTACJE DORAŹNE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 333 331 000 | 288 663 520 | 197 129 304 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Środki 2018

Wynik 2017

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

60 720 000

41 091 000

29 470 789 ,—

1 2

REKRUTACJA

680 000

511 000

142 612 ,—

1 3

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

640 000

567 000

432 623 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

110 000

48 000

2 492 ,—

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 970 000

2 152 000

1 127 275 ,—

1 6

POMOC SPOŁECZNA

520 000

—

4 768 ,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

—

—

10 773 703 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

64 640 000

44 369 000

41 954 262 ,—

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

10 030 000

13 112 121

4 841 478 ,—

2 1

DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA

13 670 000

11 887 279

2 869 621 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

835 000

931 573

262 049 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 890 000

1 595 607

753 062 ,—

2 4

WYDATKI POSTAL

190 000

250 000

127 724 ,—

2 5

POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE

1 235 000

1 227 985

482 495 ,—

2 6

MEDIA I PUBLIC RELATIONS

1 105 000

638 993

371 418 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

28 955 000

29 643 558

9 707 847 ,—

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

ODPOWIEDŹ OPERACYJNA

119 595 000

128 100 000

88 779 307 ,—

3 1

ORIENTACJA SYTUACYJNA I MONITOROWANIE

16 410 000

15 975 999

6 853 723 ,—

3 2

SZKOLENIA

12 000 000

8 845 499

4 735 313 ,—

3 3

BADANIA I INNOWACJE

2 300 000

2 290 000

953 891 ,—

3 4

ZGROMADZONE ZASOBY

14 550 000

10 559 265

6 086 421 ,—

3 5

REZERWA OPERACYJNA

9 279 000

—

525 807 ,—

3 6

URZĄD DS. PRAW PODSTAWOWYCH

505 000

374 119

21 496 ,—

3 7

WSPARCIE W ZAKRESIE POWROTÓW

63 042 000

47 853 080

37 098 143 ,—

3 8

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA I EUROPEJSKA

1 305 000

653 000

413 094 ,—

3 9

ETIAS

750 000

—

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

239 736 000

214 650 962

145 467 195 ,—

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 1

DOTACJE DORAŹNE

p.m.

p.m.

0 ,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

333 331 000

288 663 520

197 129 304 ,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 12 | — | 18 | — | 17 | — | 15 |
| AD 11 | — | 28 | — | 17 | — | 11 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 9 | — | 23 | — | 23 | — | 20 |
| AD 8 | — | 142 | — | 110 | — | 85 |
| AD 7 | — | 88 | — | 72 | — | 65 |
| AD 6 | — | 42 | — | 37 | — | 34 |
| AD 5 | — | 15 | — | 15 | — | 14 |
| Razem AD | — | 377 | — | 311 | — | 261 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 16 | — | 16 |
| AST 5 | — | 27 | — | 27 | — | 27 |
| AST 4 | — | 45 | — | 45 | — | 28 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | 107 | — | 107 | — | 91 |
| Razem | — | 484 | — | 418 | — | 352 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2019

2018

2017

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

—

5

AD 12

—

18

—

17

—

15

AD 11

—

28

—

17

—

11

AD 10

—

12

—

12

—

10

AD 9

—

23

—

23

—

20

AD 8

—

142

—

110

—

85

AD 7

—

88

—

72

—

65

AD 6

—

42

—

37

—

34

AD 5

—

15

—

15

—

14

Razem AD

—

377

—

311

—

261

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

16

—

16

AST 5

—

27

—

27

—

27

AST 4

—

45

—

45

—

28

AST 3

—

3

—

3

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

107

—

107

—

91

Razem

—

484

—

418

—

352

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 93 | 75 |
| FG III | 100 | 93 |
| FG II | 7 | 10 |
| FG I | 17 | 20 |
| Ogółem | 217 | 198 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 194 | 171 |
| Ogółem | 411 | 369 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2019

2018

FG IV

93

75

FG III

100

93

FG II

7

10

FG I

17

20

Ogółem

217

198

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

194

171

Ogółem

411

369

---

| 29.3.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 120/108 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/108

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2019

(2019/C 120/22)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH | 37 541 450 | 80 303 406 | 33 377 004 ,— |
| 1 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 7 247 559 | 5 925 000 | 7 612 146 ,— |
| 1 9 | REZERWA | — | — | 8 839 383 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 44 789 009 | 86 228 406 | 49 828 533 ,— |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 69 565 624 | 30 489 320 | 60 920 188 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 69 565 624 | 30 489 320 | 60 920 188 ,— |
| 3 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI | 1 689 338 | 663 469 | 1 767 954 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 689 338 | 663 469 | 1 767 954 ,— |
| 4 | INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| 6 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
| 6 0 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW | 1 050 000 | 1 600 000 | 0 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 1 050 000 | 1 600 000 | 0 ,— |
| 9 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 9 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 117 093 971 | 118 981 195 | 113 060 505 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH

37 541 450

80 303 406

33 377 004 ,—

1 1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE

7 247 559

5 925 000

7 612 146 ,—

1 9

REZERWA

—

—

8 839 383 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

44 789 009

86 228 406

49 828 533 ,—

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

69 565 624

30 489 320

60 920 188 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

69 565 624

30 489 320

60 920 188 ,—

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

1 689 338

663 469

1 767 954 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

1 689 338

663 469

1 767 954 ,—

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

543 830 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

543 830 ,—

6

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

6 0

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

1 050 000

1 600 000

0 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

1 050 000

1 600 000

0 ,—

9

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

9 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

117 093 971

118 981 195

113 060 505 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Środki 2018 | Wynik 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 69 235 200 | 69 235 200 | 69 375 700 | 69 375 700 | 63 243 188 ,— | 63 243 188 ,— |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 581 321 | 581 321 | 655 457 | 655 457 | 472 767 ,— | 472 767 ,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 44 000 | 44 000 | 53 084 | 53 084 | 47 881 ,— | 47 881 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 1 883 478 | 1 883 478 | 1 850 124 | 1 850 124 | 1 743 647 ,— | 1 743 647 ,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 951 801 | 951 801 | 934 786 | 934 786 | 889 890 ,— | 889 890 ,— |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 3 194 086 | 3 194 086 | 1 955 700 | 1 955 700 | 2 034 392 ,— | 2 034 392 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 75 889 886 | 75 889 886 | 74 824 851 | 74 824 851 | 68 431 765 ,— | 68 431 765 ,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 8 335 861 | 8 335 861 | 7 470 100 | 7 470 100 | 7 696 839 ,— | 7 696 839 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 7 683 629 | 7 683 629 | 7 307 142 | 7 307 142 | 6 333 526 ,— | 6 333 526 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 789 443 | 1 789 443 | 1 621 985 | 1 621 985 | 247 348 ,— | 247 348 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 607 307 | 607 307 | 367 901 | 367 901 | 335 954 ,— | 335 954 ,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 12 000 | 12 000 | 11 074 | 11 074 | 17 641 ,— | 17 641 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 18 428 240 | 18 428 240 | 16 778 202 | 16 778 202 | 14 631 308 ,— | 14 631 308 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 338 833 | 17 338 833 | 22 318 750 | 22 318 750 | 20 290 605 ,— | 20 290 605 ,— |
| 3 1 | DZIAŁANIA WIELOLETNIE | 2 122 000 | 859 421 | 535 912 | 794 018 | 811 869 ,— | 182 739 ,— |
| 3 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | 600 000 | 665 000 | 650 000 | 612 380 | 294 780 ,— | 1 074 798 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 20 060 833 | 18 863 254 | 23 504 662 | 23 725 148 | 21 397 254 ,— | 21 548 142 ,— |
| 4 | WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE |
| 4 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 802 214 | 1 802 214 | 2 952 739 ,— | 2 952 739 ,— |
| 4 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 802 214 | 1 802 214 | 2 952 739 ,— | 2 952 739 ,— |
| 5 | WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS |
| 5 0 | WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS | 469 874 | 469 874 | 250 780 | 250 780 | 406 143 ,— | 406 143 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 469 874 | 469 874 | 250 780 | 250 780 | 406 143 ,— | 406 143 ,— |
| 6 | WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA |
| 6 0 | WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 851 146 ,— | 851 146 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 851 146 ,— | 851 146 ,— |
| 9 | INNE WYDATKI — REZERWA |
| 9 0 | INNE WYDATKI — REZERWA — REACH | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 118 291 550 | 117 093 971 | 118 760 709 | 118 981 195 | 108 670 355 ,— | 108 821 243 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Środki 2018

Wynik 2017

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

69 235 200

69 235 200

69 375 700

69 375 700

63 243 188 ,—

63 243 188 ,—

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

581 321

581 321

655 457

655 457

472 767 ,—

472 767 ,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

44 000

44 000

53 084

53 084

47 881 ,—

47 881 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

1 883 478

1 883 478

1 850 124

1 850 124

1 743 647 ,—

1 743 647 ,—

1 5

SZKOLENIA

951 801

951 801

934 786

934 786

889 890 ,—

889 890 ,—

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

3 194 086

3 194 086

1 955 700

1 955 700

2 034 392 ,—

2 034 392 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

75 889 886

75 889 886

74 824 851

74 824 851

68 431 765 ,—

68 431 765 ,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

8 335 861

8 335 861

7 470 100

7 470 100

7 696 839 ,—

7 696 839 ,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

7 683 629

7 683 629

7 307 142

7 307 142

6 333 526 ,—

6 333 526 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 789 443

1 789 443

1 621 985

1 621 985

247 348 ,—

247 348 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

607 307

607 307

367 901

367 901

335 954 ,—

335 954 ,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

12 000

12 000

11 074

11 074

17 641 ,—

17 641 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

18 428 240

18 428 240

16 778 202

16 778 202

14 631 308 ,—

14 631 308 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE — REACH

3 0

REACH

17 338 833

17 338 833

22 318 750

22 318 750

20 290 605 ,—

20 290 605 ,—

3 1

DZIAŁANIA WIELOLETNIE

2 122 000

859 421

535 912

794 018

811 869 ,—

182 739 ,—

3 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

600 000

665 000

650 000

612 380

294 780 ,—

1 074 798 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

20 060 833

18 863 254

23 504 662

23 725 148

21 397 254 ,—

21 548 142 ,—

4

WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE

4 0

WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE

2 392 717

2 392 717

1 802 214

1 802 214

2 952 739 ,—

2 952 739 ,—

4 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

2 392 717

2 392 717

1 802 214

1 802 214

2 952 739 ,—

2 952 739 ,—

5

WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS

5 0

WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS

469 874

469 874

250 780

250 780

406 143 ,—

406 143 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

469 874

469 874

250 780

250 780

406 143 ,—

406 143 ,—

6

WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA

6 0

WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA

1 050 000

1 050 000

1 600 000

1 600 000

851 146 ,—

851 146 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

1 050 000

1 050 000

1 600 000

1 600 000

851 146 ,—

851 146 ,—

9

INNE WYDATKI — REZERWA

9 0

INNE WYDATKI — REZERWA — REACH

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

OGÓŁEM

118 291 550

117 093 971

118 760 709

118 981 195

108 670 355 ,—

108 821 243 ,—

Plan kadrowy

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 61 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 19 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 5 | 1 | — |
| Ogółem AD | 303 | 38 | 1 | 303 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 19 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 32 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Ogółem AST | 101 | 9 | 6 | 101 | 9 | 6 |
| Ogółem | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

61

4

—

AD 6

21

6

—

19

6

—

AD 5

5

—

—

5

1

—

Ogółem AD

303

38

1

303

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

10

1

2

AST 6

18

—

—

19

1

—

AST 5

31

3

—

32

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Ogółem AST

101

9

6

101

9

6

Ogółem

404

47

7

404

50

7

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Ogółem | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Ogółem

110

15

1

102

15

2

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

5

2

13

2

—

Ogółem

115

17

1

115

17

2

---

| 29.3.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 120/114 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/114

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2019

(2019/C 120/23)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 28 470 293 | 26 348 212 | 22 866 928 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 28 470 293 | 26 348 212 | 22 866 928 ,— |
| 2 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 351 207 | 321 788 | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 351 207 | 321 788 | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 28 821 500 | 26 670 000 | 22 866 928 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

28 470 293

26 348 212

22 866 928 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

28 470 293

26 348 212

22 866 928 ,—

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

351 207

321 788

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

351 207

321 788

0 ,—

OGÓŁEM

28 821 500

26 670 000

22 866 928 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Środki 2018 | Wynik 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 21 771 500 | 19 910 000 | 17 749 431 ,— |
| 1 2 | WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA | 1 452 000 | 1 281 000 | 810 354 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 23 223 500 | 21 191 000 | 18 559 785 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI | 3 139 000 | 3 090 000 | 2 914 892 ,— |
| 2 2 | ICT | 903 000 | 1 018 000 | 651 833 ,— |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 173 000 | 194 000 | 181 688 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 215 000 | 4 302 000 | 3 748 413 ,— |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE | 1 383 000 | 1 177 000 | 558 730 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 383 000 | 1 177 000 | 558 730 ,— |
| | OGÓŁEM | 28 821 500 | 26 670 000 | 22 866 928 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Środki 2018

Wynik 2017

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

21 771 500

19 910 000

17 749 431 ,—

1 2

WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA

1 452 000

1 281 000

810 354 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

23 223 500

21 191 000

18 559 785 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI

3 139 000

3 090 000

2 914 892 ,—

2 2

ICT

903 000

1 018 000

651 833 ,—

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

173 000

194 000

181 688 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

4 215 000

4 302 000

3 748 413 ,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

1 383 000

1 177 000

558 730 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

1 383 000

1 177 000

558 730 ,—

OGÓŁEM

28 821 500

26 670 000

22 866 928 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 7 | 7 |
| AD 8 | — | — | 10 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Ogółem AD | — | — | 61 | 62 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 4 |
| AST 3 | — | — | 1 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | 10 | 10 |
| Ogółem | — | — | 71 | 72 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

7

7

AD 8

—

—

10

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

2

Ogółem AD

—

—

61

62

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

1

AST 5

—

—

3

2

AST 4

—

—

3

4

AST 3

—

—

1

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

10

10

Ogółem

—

—

71

72

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 127 | 120 |
| FG III | 72 | 69 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | 231 | 221 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2019

2018

FG IV

127

120

FG III

72

69

FG II

32

32

FG I

—

—

Ogółem FG

231

221

---

| 29.3.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 120/119 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/119

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2019

(2019/C 120/24)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |
| | OGÓŁEM | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

Tytuł 2 – Ogółem

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

OGÓŁEM

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Środki 2018 | Wynik 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | KOSZTY PERSONELU |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 3 041 000 | 3 041 000 | 2 976 151,84 | 2 976 151,84 | 2 935 940,35 | 2 935 940,35 |
| 1 2 | REKRUTACJA PRACOWNIKÓW | 32 000 | 32 000 | 29 206,54 | 29 206,54 | 31 491,52 | 31 491,52 |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 38 500 | 38 500 | 38 000 | 38 000 | 30 593,30 | 30 593,30 |
| 1 4 | SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA | 104 000 | 104 000 | 80 028,03 | 80 028,03 | 47 525,46 | 47 525,46 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 73 000 | 73 000 | 69 684 | 69 684 | 92 904,96 | 92 904,96 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 177 000 | 177 000 | 148 000 | 148 000 | 169 891,07 | 169 891,07 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA, WYDARZENIA | 8 500 | 8 500 | 24 233 | 24 233 | 7 727,76 | 7 727,76 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 3 474 000 | 3 474 000 | 3 365 303,41 | 3 365 303,41 | 3 316 074,42 | 3 316 074,42 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 553 100 | 553 100 | 528 339,52 | 528 339,52 | 513 701,01 | 513 701,01 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 240 000 | 240 000 | 275 207,18 | 275 207,18 | 197 057,98 | 197 057,98 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 9 000 | 9 000 | 8 000 | 8 000 | 10 408 ,— | 10 408 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 321 820 | 321 820 | 72 293 | 72 293 | 104 048,71 | 104 048,71 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA (ZEWNĘTRZNE) | 222 080 | 222 080 | 140 965,46 | 140 965,46 | 167 628,78 | 167 628,78 |
| 2 6 | KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ | 5 000 | 5 000 | 29 377,84 | 29 377,84 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 ,— | 4 000 ,— |
| 2 8 | BADANIA | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 356 000 | 1 356 000 | 1 058 183 | 1 058 183 | 996 844,48 | 996 844,48 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | TŁUMACZENIA | 120 000 | 120 000 | 166 500 | 166 500 | 313 900 ,— | 313 900 ,— |
| 3 1 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 140 000 | 140 000 | 118 000 | 118 000 | 152 843,46 | 152 843,46 |
| 3 2 | BADANIA, STATYSTYKI I WSKAŹNIKI | 1 265 000 | 1 265 000 | 1 271 500 | 1 271 500 | 1 313 887,65 | 1 313 887,65 |
| 3 3 | PRZEMOC ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ | 471 000 | 471 000 | 370 000 | 370 000 | 495 531,29 | 495 531,29 |
| 3 4 | WDRAŻANIE POLITYKI UWZGLĘDNIAJĄCEJ ASPEKT PŁCI | 376 000 | 376 000 | 674 657,30 | 674 657,30 | 417 351,44 | 417 351,44 |
| 3 5 | ZAINTERESOWANE STRONY I KOMUNIKACJA | 735 000 | 735 000 | 756 857,29 | 756 857,29 | 649 691,67 | 649 691,67 |
| 3 6 | SKUTECZNA ORGANIZACJA I ORGANY EIGE | — | — | — | — | 163 321,15 | 163 321,15 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 107 000 | 3 107 000 | 3 357 514,59 | 3 357 514,59 | 3 506 526,66 | 3 506 526,66 |
| 4 | WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE |
| 4 0 | WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 7 937 000 | 7 937 000 | 7 781 001 | 7 781 001 | 7 819 445,56 | 7 819 445,56 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Środki 2018

Wynik 2017

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

KOSZTY PERSONELU

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

3 041 000

3 041 000

2 976 151,84

2 976 151,84

2 935 940,35

2 935 940,35

1 2

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

32 000

32 000

29 206,54

29 206,54

31 491,52

31 491,52

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

38 500

38 500

38 000

38 000

30 593,30

30 593,30

1 4

SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA

104 000

104 000

80 028,03

80 028,03

47 525,46

47 525,46

1 5

SZKOLENIA

73 000

73 000

69 684

69 684

92 904,96

92 904,96

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

177 000

177 000

148 000

148 000

169 891,07

169 891,07

1 7

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA

8 500

8 500

24 233

24 233

7 727,76

7 727,76

Tytuł 1 – Ogółem

3 474 000

3 474 000

3 365 303,41

3 365 303,41

3 316 074,42

3 316 074,42

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

553 100

553 100

528 339,52

528 339,52

513 701,01

513 701,01

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

240 000

240 000

275 207,18

275 207,18

197 057,98

197 057,98

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

9 000

9 000

8 000

8 000

10 408 ,—

10 408 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

321 820

321 820

72 293

72 293

104 048,71

104 048,71

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA (ZEWNĘTRZNE)

222 080

222 080

140 965,46

140 965,46

167 628,78

167 628,78

2 6

KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

5 000

5 000

29 377,84

29 377,84

0 ,—

0 ,—

2 7

INFORMACJA I PUBLIKACJE

5 000

5 000

4 000

4 000

4 000 ,—

4 000 ,—

2 8

BADANIA

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

1 356 000

1 356 000

1 058 183

1 058 183

996 844,48

996 844,48

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

TŁUMACZENIA

120 000

120 000

166 500

166 500

313 900 ,—

313 900 ,—

3 1

PODRÓŻE SŁUŻBOWE

140 000

140 000

118 000

118 000

152 843,46

152 843,46

3 2

BADANIA, STATYSTYKI I WSKAŹNIKI

1 265 000

1 265 000

1 271 500

1 271 500

1 313 887,65

1 313 887,65

3 3

PRZEMOC ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

471 000

471 000

370 000

370 000

495 531,29

495 531,29

3 4

WDRAŻANIE POLITYKI UWZGLĘDNIAJĄCEJ ASPEKT PŁCI

376 000

376 000

674 657,30

674 657,30

417 351,44

417 351,44

3 5

ZAINTERESOWANE STRONY I KOMUNIKACJA

735 000

735 000

756 857,29

756 857,29

649 691,67

649 691,67

3 6

SKUTECZNA ORGANIZACJA I ORGANY EIGE

—

—

—

—

163 321,15

163 321,15

Tytuł 3 – Ogółem

3 107 000

3 107 000

3 357 514,59

3 357 514,59

3 506 526,66

3 506 526,66

4

WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE

4 0

WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

OGÓŁEM

7 937 000

7 937 000

7 781 001

7 781 001

7 819 445,56

7 819 445,56

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 6 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 0 | 0 | 2 |
| Razem AD | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 3 | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Razem | — | — | — | 27 | 27 | 27 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

1

1

AD 12

—

—

—

1

1

1

AD 11

—

—

—

2

—

—

AD 10

—

—

—

4

2

1

AD 9

—

—

—

3

3

3

AD 8

—

—

—

4

3

3

AD 7

—

—

—

3

6

5

AD 6

—

—

—

3

5

5

AD 5

—

—

—

0

0

2

Razem AD

—

—

—

21

21

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

—

AST 7

—

—

—

2

1

2

AST 6

—

—

—

2

3

—

AST 5

—

—

—

—

1

4

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

—

—

6

6

6

Razem

—

—

—

27

27

27

---

| 29.3.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 120/124 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/124

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2019

(2019/C 120/25)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA KOMISJI | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 803 229,92 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 803 229,92 |
| 3 | NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
| 3 0 | NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | — | — | 0 ,— |
| 4 | DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ |
| 4 0 | DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | — | 0 ,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | — | — | 117 305,41 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | — | 117 305,41 |
| | OGÓŁEM | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 920 535,33 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

2

SUBWENCJA KOMISJI

2 0

SUBWENCJA KOMISJI

75 802 085

69 575 840

66 803 229,92

Tytuł 2 – Ogółem

75 802 085

69 575 840

66 803 229,92

3

NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

3 0

NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

—

—

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

—

—

0 ,—

4

DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

4 0

DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

—

—

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

0 ,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

—

—

117 305,41

Tytuł 9 – Ogółem

—

—

117 305,41

OGÓŁEM

75 802 085

69 575 840

66 920 535,33

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Środki 2018 | Wynik 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 54 085 430 | 49 586 685 | 45 238 539,75 |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 2 740 425 | 2 626 120 | 2 249 765,59 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 56 825 855 | 52 212 805 | 47 488 305,34 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 7 564 105 | 6 655 255 | 5 802 307,75 |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 3 566 330 | 2 790 830 | 2 070 032,40 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 475 010 | 474 270 | 278 244,75 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 11 605 445 | 9 920 355 | 8 150 584,90 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 1 586 695 | 1 555 630 | 868 853,29 |
| 3 2 | WYDATKI NA WSPÓLNY DZIAŁ WSPARCIA | 5 784 090 | 5 887 050 | 6 802 215,52 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 7 370 785 | 7 442 680 | 7 671 068,81 |
| | OGÓŁEM | 75 802 085 | 69 575 840 | 63 309 959,05 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Środki 2018

Wynik 2017

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

54 085 430

49 586 685

45 238 539,75

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

2 740 425

2 626 120

2 249 765,59

Tytuł 1 – Ogółem

56 825 855

52 212 805

47 488 305,34

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

7 564 105

6 655 255

5 802 307,75

2 2

WYDATKI NA ICT

3 566 330

2 790 830

2 070 032,40

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

475 010

474 270

278 244,75

Tytuł 2 – Ogółem

11 605 445

9 920 355

8 150 584,90

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

1 586 695

1 555 630

868 853,29

3 2

WYDATKI NA WSPÓLNY DZIAŁ WSPARCIA

5 784 090

5 887 050

6 802 215,52

Tytuł 3 – Ogółem

7 370 785

7 442 680

7 671 068,81

OGÓŁEM

75 802 085

69 575 840

63 309 959,05

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 12 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 11 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 16 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 36 | 25 | 28 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 28 | 28 |
| AD 7 | — | — | — | 24 | 32 | 25 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 12 |
| Ogółem AD | — | — | — | 174 | 171 | 153 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 8 | 8 | 10 |
| Ogółem | — | — | — | 182 | 179 | 163 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

9

8

6

AD 13

—

—

—

11

11

9

AD 12

—

—

—

11

12

3

AD 11

—

—

—

13

11

5

AD 10

—

—

—

14

16

9

AD 9

—

—

—

36

25

28

AD 8

—

—

—

29

28

28

AD 7

—

—

—

24

32

25

AD 6

—

—

—

27

28

28

AD 5

—

—

—

—

—

12

Ogółem AD

—

—

—

174

171

153

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

4

3

1

AST 8

—

—

—

3

3

—

AST 7

—

—

—

1

2

1

AST 6

—

—

—

—

—

4

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

8

8

10

Ogółem

—

—

—

182

179

163

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk kontraktowych | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 247 | 239 | 188 |
| FG III | 224 | 228 | 183 |
| FG II | 123 | 112 | 153 |
| FG I | 3 | 3 | 6 |
| Ogółem | 597 | 582 | 530 |
| Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — | — |
| Ogółem | 597 | 582 | 530 |

Liczba stanowisk kontraktowych

2019

2018

2017

FG IV

247

239

188

FG III

224

228

183

FG II

123

112

153

FG I

3

3

6

Ogółem

597

582

530

Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

—

Ogółem

597

582

530

---

| 29.3.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 120/129 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/129

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) na rok budżetowy 2019

(2019/C 120/26)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 27 160 690 | 25 689 007 | 23 216 981 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 27 160 690 | 25 689 007 | 23 216 981 ,— |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 19 887 600 | 16 165 601 | 14 543 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 19 887 600 | 16 165 601 | 14 543 000 ,— |
| 4 | WKŁAD OBSERWATORÓW |
| 4 0 | WKŁAD OBSERWATORÓW | 771 611 | 729 801 | 659 573 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 771 611 | 729 801 | 659 573 ,— |
| 6 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI |
| 6 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 91 186 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | 91 186 ,— |
| | OGÓŁEM | 47 819 901 | 42 584 409 | 38 510 740 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

27 160 690

25 689 007

23 216 981 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

27 160 690

25 689 007

23 216 981 ,—

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

19 887 600

16 165 601

14 543 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

19 887 600

16 165 601

14 543 000 ,—

4

WKŁAD OBSERWATORÓW

4 0

WKŁAD OBSERWATORÓW

771 611

729 801

659 573 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

771 611

729 801

659 573 ,—

6

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

6 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

91 186 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

91 186 ,—

OGÓŁEM

47 819 901

42 584 409

38 510 740 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Środki 2018 | Wynik 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 26 949 200 | 24 398 000 | 22 783 242 ,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ | 4 397 200 | 1 478 700 | 739 703 ,— |
| 1 3 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 144 000 | 172 309 | 67 012 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 1 396 300 | 804 000 | 668 376 ,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 319 200 | 263 000 | 193 461 ,— |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 1 117 700 | 61 000 | 89 534 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 34 323 600 | 27 177 009 | 24 541 328 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 692 800 | 4 080 500 | 3 349 767 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 3 291 700 | 3 087 500 | 1 750 392 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 196 100 | 265 700 | 161 527 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 231 000 | 243 800 | 165 960 ,— |
| 2 5 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 469 000 | 489 900 | 542 464 ,— |
| 2 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 880 600 | 8 167 400 | 5 970 110 ,— |
| 3 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 1 | OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE: SEMINARIUM DLA KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORU, POSIEDZENIA, WYJAZDY SŁUŻBOWE, USŁUGI DORADCZE, PUBLIKACJE | 3 022 300 | 2 820 000 | 2 944 236 ,— |
| 3 2 | GROMADZENIE INFORMACJI: ROZWÓJ I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH | 3 599 400 | 4 420 000 | 3 389 482 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 621 700 | 7 240 000 | 6 333 718 ,— |
| | OGÓŁEM | 48 825 900 | 42 584 409 | 36 845 156 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Środki 2018

Wynik 2017

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

26 949 200

24 398 000

22 783 242 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ

4 397 200

1 478 700

739 703 ,—

1 3

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

144 000

172 309

67 012 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 396 300

804 000

668 376 ,—

1 5

SZKOLENIA

319 200

263 000

193 461 ,—

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

1 117 700

61 000

89 534 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

34 323 600

27 177 009

24 541 328 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 692 800

4 080 500

3 349 767 ,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

3 291 700

3 087 500

1 750 392 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

—

—

0 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

196 100

265 700

161 527 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

231 000

243 800

165 960 ,—

2 5

INFORMACJA I PUBLIKACJE

469 000

489 900

542 464 ,—

2 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA

—

—

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

7 880 600

8 167 400

5 970 110 ,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 1

OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE: SEMINARIUM DLA KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORU, POSIEDZENIA, WYJAZDY SŁUŻBOWE, USŁUGI DORADCZE, PUBLIKACJE

3 022 300

2 820 000

2 944 236 ,—

3 2

GROMADZENIE INFORMACJI: ROZWÓJ I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH

3 599 400

4 420 000

3 389 482 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

6 621 700

7 240 000

6 333 718 ,—

OGÓŁEM

48 825 900

42 584 409

36 845 156 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 22 | — | 18 | — | 15 |
| AD 8 | — | 26 | — | 29 | — | 20 |
| AD 7 | — | 22 | — | 27 | — | 21 |
| AD 6 | — | 22 | — | 23 | — | 16 |
| AD 5 | — | 12 | — | 7 | — | 15 |
| Ogółem AD | — | 144 | — | 139 | — | 123 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 0 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 0 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 0 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| Ogółem AST | — | 11 | — | 6 | — | 11 |
| Ogółem | — | 155 | — | 145 | — | 134 |
| Suma całkowita | 155 | 145 | 134 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2019

2018

2017

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

2

—

2

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

12

—

11

—

12

AD 10

—

12

—

11

—

11

AD 9

—

22

—

18

—

15

AD 8

—

26

—

29

—

20

AD 7

—

22

—

27

—

21

AD 6

—

22

—

23

—

16

AD 5

—

12

—

7

—

15

Ogółem AD

—

144

—

139

—

123

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

—

1

AST 5

—

4

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

0

—

3

AST 3

—

1

—

0

—

2

AST 2

—

1

—

0

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

0

Ogółem AST

—

11

—

6

—

11

Ogółem

—

155

—

145

—

134

Suma całkowita

155

145

134

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 27 | 20 |
| FG III | 13 | 15 | 13 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Razem FG | 49 | 42 | 33 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 17 | 16 | 17 |
| Ogółem | 66 | 58 | 50 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2019

2018

2017

FG IV

36

27

20

FG III

13

15

13

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Razem FG

49

42

33

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

17

16

17

Ogółem

66

58

50

---

| 29.3.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 120/134 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/134

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2019

(2019/C 120/27)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 19 659 349 | 18 425 189 | 16 938 947 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 19 659 349 | 18 425 189 | 16 938 947 ,— |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 12 377 000 | 11 768 296 | 11 019 552 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 12 377 000 | 11 768 296 | 11 019 552 ,— |
| 3 | OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU |
| 3 0 | OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU | 11 873 276 | 11 411 958 | 11 831 781 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 11 873 276 | 11 411 958 | 11 831 781 ,— |
| 4 | WKŁAD OBSERWATORÓW |
| 4 0 | WKŁAD OBSERWATORÓW | 558 504 | 523 443 | 481 220 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 558 504 | 523 443 | 481 220 ,— |
| 6 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 6 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 0 ,— | 0 ,— | 159 300 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 0 ,— | 0 ,— | 159 300 ,— |
| 7 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA |
| 7 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA | 2 078 744 | 2 167 976 | 1 645 919 ,— |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 2 078 744 | 2 167 976 | 1 645 919 ,— |
| | OGÓŁEM | 46 546 873 | 44 296 862 | 42 076 719 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

19 659 349

18 425 189

16 938 947 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

19 659 349

18 425 189

16 938 947 ,—

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

12 377 000

11 768 296

11 019 552 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

12 377 000

11 768 296

11 019 552 ,—

3

OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU

3 0

OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU

11 873 276

11 411 958

11 831 781 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

11 873 276

11 411 958

11 831 781 ,—

4

WKŁAD OBSERWATORÓW

4 0

WKŁAD OBSERWATORÓW

558 504

523 443

481 220 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

558 504

523 443

481 220 ,—

6

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

6 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

0 ,—

0 ,—

159 300 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

0 ,—

0 ,—

159 300 ,—

7

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA

7 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA

2 078 744

2 167 976

1 645 919 ,—

Tytuł 7 – Ogółem

2 078 744

2 167 976

1 645 919 ,—

OGÓŁEM

46 546 873

44 296 862

42 076 719 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Środki 2018 | Wynik 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 24 724 373 | 24 240 384 | 22 396 215 ,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ | 380 000 | 380 200 | 285 030 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 537 000 | 546 662 | 496 036 ,— |
| 1 6 | SZKOLENIA | 350 000 | 357 200 | 312 295 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 25 991 373 | 25 524 446 | 23 489 576 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 7 425 000 | 6 009 217 | 5 951 194 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 300 000 | 290 958 | 333 740 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 774 500 | 858 567 | 491 557 ,— |
| 2 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 5 000 | 6 507 | 5 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 504 500 | 7 165 249 | 6 781 491 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | SZKOLENIE W CELU STWORZENIA WSPÓLNEJ KULTURY NADZORU | 35 000 | 35 365 | 78 765 ,— |
| 3 2 | GROMADZENIE INFORMACJI: PROJEKTY INFORMATYCZNE | 7 650 000 | 6 898 589 | 7 686 443 ,— |
| 3 4 | DORADZTWO PRAWNE | 200 000 | 283 521 | 49 457 ,— |
| 3 5 | BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH | 450 000 | 346 117 | 457 858 ,— |
| 3 6 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 515 000 | 526 755 | 560 000 ,— |
| 3 7 | KOMUNIKATY | 444 000 | 647 518 | 760 701 ,— |
| 3 8 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 381 000 | 369 509 | 340 073 ,— |
| 3 9 | USŁUGI DOTYCZĄCE KWESTII OPERACYJNYCH | 86 000 | 113 880 | 167 228 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 9 761 000 | 9 221 254 | 10 100 525 ,— |
| 4 | DELEGOWANE ZADANIA |
| 4 0 | JEDEN INTERFEJS DO REPOZYTORIÓW TRANSAKCJI | 300 000 | 595 913 | 203 621 ,— |
| 4 1 | DANE REFERENCYJNE INSTRUMENTÓW | 1 990 000 | 1 790 000 | 1 500 070 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 2 290 000 | 2 385 913 | 1 703 691 ,— |
| 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
| 9 0 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 46 546 873 | 44 296 862 | 42 075 283 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Środki 2018

Wynik 2017

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

24 724 373

24 240 384

22 396 215 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ

380 000

380 200

285 030 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

537 000

546 662

496 036 ,—

1 6

SZKOLENIA

350 000

357 200

312 295 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

25 991 373

25 524 446

23 489 576 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

7 425 000

6 009 217

5 951 194 ,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

300 000

290 958

333 740 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

774 500

858 567

491 557 ,—

2 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

5 000

6 507

5 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

8 504 500

7 165 249

6 781 491 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

SZKOLENIE W CELU STWORZENIA WSPÓLNEJ KULTURY NADZORU

35 000

35 365

78 765 ,—

3 2

GROMADZENIE INFORMACJI: PROJEKTY INFORMATYCZNE

7 650 000

6 898 589

7 686 443 ,—

3 4

DORADZTWO PRAWNE

200 000

283 521

49 457 ,—

3 5

BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH

450 000

346 117

457 858 ,—

3 6

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

515 000

526 755

560 000 ,—

3 7

KOMUNIKATY

444 000

647 518

760 701 ,—

3 8

WYDATKI NA POSIEDZENIA

381 000

369 509

340 073 ,—

3 9

USŁUGI DOTYCZĄCE KWESTII OPERACYJNYCH

86 000

113 880

167 228 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

9 761 000

9 221 254

10 100 525 ,—

4

DELEGOWANE ZADANIA

4 0

JEDEN INTERFEJS DO REPOZYTORIÓW TRANSAKCJI

300 000

595 913

203 621 ,—

4 1

DANE REFERENCYJNE INSTRUMENTÓW

1 990 000

1 790 000

1 500 070 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

2 290 000

2 385 913

1 703 691 ,—

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

9 0

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

46 546 873

44 296 862

42 075 283 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 14 | — | 13 |
| AD 9 | — | 33 | — | 28 | — | 26 |
| AD 8 | — | 30 | — | 28 | — | 28 |
| AD 7 | — | 33 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 8 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 9 | — | 15 | — | 13 |
| Ogółem AD | — | 152 | — | 144 | — | 137 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | 11 | — | 12 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 163 | — | 156 | — | 150 |
| Suma całkowita | 163 | 156 | 150 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2019

2018

2017

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

6

—

5

AD 11

—

11

—

9

—

8

AD 10

—

17

—

14

—

13

AD 9

—

33

—

28

—

26

AD 8

—

30

—

28

—

28

AD 7

—

33

—

26

—

26

AD 6

—

8

—

14

—

14

AD 5

—

9

—

15

—

13

Ogółem AD

—

152

—

144

—

137

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

4

AST 4

—

—

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

11

—

12

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

163

—

156

—

150

Suma całkowita

163

156

150

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2019 |
| --- | --- |
| FG IV | 49 |
| FG III | 25 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Razem FG | 72 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 14 |
| Ogółem | 86 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2019

FG IV

49

FG III

25

FG II

—

FG I

—

Razem FG

72

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

14

Ogółem

86

---

| 29.3.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 120/139 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/139

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na rok budżetowy 2019

(2019/C 120/28)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBWENCJA KOMISJI |
| 9 0 | SUBWENCJA KOMISJI | 15 853 496 | 13 033 117 | 12 350 027,90 |
| 9 1 | WKŁAD KRAJÓW TRZECICH | — | — | 0 ,— |
| 9 2 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | 293 657 | 528 883 | 752 000 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |
| | OGÓŁEM | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

9

SUBWENCJA KOMISJI

9 0

SUBWENCJA KOMISJI

15 853 496

13 033 117

12 350 027,90

9 1

WKŁAD KRAJÓW TRZECICH

—

—

0 ,—

9 2

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

293 657

528 883

752 000 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

OGÓŁEM

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Środki 2018 | Wynik 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 9 204 874 | 8 553 185 | 7 597 094,29 |
| 1 2 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 100 000 | 118 000 | 112 546,43 |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 52 005 | 30 000 | 56 626 ,— |
| 1 4 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 40 500 | 40 000 | 35 610,62 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 9 397 379 | 8 741 185 | 7 801 877,34 |
| 2 | SIEDZIBA AGENCJI I KOSZTY POWIĄZANE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z SIEDZIBĄ AGENCJI | 1 123 434 | 1 027 010 | 1 035 846,82 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 385 000 | 455 000 | 317 463,44 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 312 000 | 321 000 | 301 769,18 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 676 836 | 663 405 | 955 967,02 |
| 2 4 | INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA, TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 164 000 | 192 000 | 213 528,33 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 661 270 | 2 658 415 | 2 824 574,79 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 7 000 | 9 500 | 9 442,91 |
| 3 1 | WYJAZDY OPERACYJNE | 190 000 | 214 000 | 242 897,99 |
| 3 2 | UDZIAŁ STRON, PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA | 158 500 | 220 900 | 125 507,05 |
| 3 3 | TŁUMACZENIA | 226 004 | 91 000 | 77 200 ,— |
| 3 4 | UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ | 7 000 | 7 000 | 4 500 ,— |
| 3 5 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZENIEM REMIT | 3 500 000 | 1 620 000 | 2 016 027,82 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 4 088 504 | 2 162 400 | 2 475 575,77 |
| | OGÓŁEM | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Środki 2018

Wynik 2017

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

9 204 874

8 553 185

7 597 094,29

1 2

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

100 000

118 000

112 546,43

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

52 005

30 000

56 626 ,—

1 4

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

40 500

40 000

35 610,62

Tytuł 1 – Ogółem

9 397 379

8 741 185

7 801 877,34

2

SIEDZIBA AGENCJI I KOSZTY POWIĄZANE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z SIEDZIBĄ AGENCJI

1 123 434

1 027 010

1 035 846,82

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

385 000

455 000

317 463,44

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

312 000

321 000

301 769,18

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

676 836

663 405

955 967,02

2 4

INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA, TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

164 000

192 000

213 528,33

Tytuł 2 – Ogółem

2 661 270

2 658 415

2 824 574,79

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI REPREZENTACYJNE

7 000

9 500

9 442,91

3 1

WYJAZDY OPERACYJNE

190 000

214 000

242 897,99

3 2

UDZIAŁ STRON, PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA

158 500

220 900

125 507,05

3 3

TŁUMACZENIA

226 004

91 000

77 200 ,—

3 4

UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

7 000

7 000

4 500 ,—

3 5

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZENIEM REMIT

3 500 000

1 620 000

2 016 027,82

Tytuł 3 – Ogółem

4 088 504

2 162 400

2 475 575,77

OGÓŁEM

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| Dopuszczone w ramach budżetu Unii | Dopuszczone w ramach budżetu Unii |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 11 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 8 | 10 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 10 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 11 | 11 |
| Ogółem AD | — | — | — | 55 | 55 | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| Ogółem | — | — | — | 67 | 67 | 68 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Dopuszczone w ramach budżetu Unii

Dopuszczone w ramach budżetu Unii

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

3

4

4

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

6

5

4

AD 8

—

—

—

10

11

11

AD 7

—

—

—

7

8

10

AD 6

—

—

—

12

10

7

AD 5

—

—

—

9

11

11

Ogółem AD

—

—

—

55

55

53

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

6

4

4

AST 3

—

—

—

3

5

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

12

12

15

Ogółem

—

—

—

67

67

68

Szacunkowa liczba pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych (ekwiwalenty pełnego czasu pracy)

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 22 | 14 | 13 |
| FG III | 5 | 4 | 0 |
| FG II | | 1 | 6 |
| Ogółem | 27 | 19 | 19 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 4 | 4 | 4 |
| Ogółem | 31 | 23 | 23 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2019

2018

2017

FG IV

22

14

13

FG III

5

4

0

FG II

1

6

Ogółem

27

19

19

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

4

4

4

Ogółem

31

23

23

---

| 29.3.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 120/144 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/144

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2019

(2019/C 120/29)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 396 015 932 | 312 886 716 | 288 072 391,98 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 396 015 932 | 312 886 716 | 288 072 391,98 |
| 3 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH) |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU | 9 425 179,18 | 7 290 260 | 7 667 780 ,— |
| 3 1 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 28 000 000 | 25 000 000 | 7 571 321 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 37 425 179,18 | 32 290 260 | 15 239 101 ,— |
| 4 | INNY WKŁAD |
| 4 1 | WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | — | — | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | — | |
| 5 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 7 | POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI | 780,66 | 780,66 | 0 ,— |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 1 112,14 | 20 558,11 | 12 172,25 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 1 892,80 | 21 338,77 | 12 172,25 |
| 6 | NADWYŻKA, SALDO |
| 6 0 | NADWYŻKA, SALDO | p.m. | 4 211 409,52 | 6 147 275,69 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | 4 211 409,52 | 6 147 275,69 |
| 7 | WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJCYJNĄ INSTYTUCJI |
| 7 0 | ZWROT DOTACJI WWI (WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI) | 95 744,05 | 95 744,05 | 1 058 890,90 |
| 7 1 | ZWROT KWOT ZAPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI | p.m. | — | 0 ,— |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 95 744,05 | 95 744,05 | 1 058 890,90 |
| 9 | ŚRODKI ANULOWANE |
| 9 0 | ŚRODKI ANULOWANE | 1 617 794,42 | — | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 1 617 794,42 | — | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 435 156 542,45 | 349 505 468,34 | 310 529 831,82 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

396 015 932

312 886 716

288 072 391,98

Tytuł 2 – Ogółem

396 015 932

312 886 716

288 072 391,98

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)

3 0

WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU

9 425 179,18

7 290 260

7 667 780 ,—

3 1

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

28 000 000

25 000 000

7 571 321 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

37 425 179,18

32 290 260

15 239 101 ,—

4

INNY WKŁAD

4 1

WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

—

—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA

p.m.

p.m.

0 ,—

5 7

POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI

780,66

780,66

0 ,—

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

1 112,14

20 558,11

12 172,25

Tytuł 5 – Ogółem

1 892,80

21 338,77

12 172,25

6

NADWYŻKA, SALDO

6 0

NADWYŻKA, SALDO

p.m.

4 211 409,52

6 147 275,69

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

4 211 409,52

6 147 275,69

7

WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJCYJNĄ INSTYTUCJI

7 0

ZWROT DOTACJI WWI (WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI)

95 744,05

95 744,05

1 058 890,90

7 1

ZWROT KWOT ZAPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI

p.m.

—

0 ,—

Tytuł 7 – Ogółem

95 744,05

95 744,05

1 058 890,90

9

ŚRODKI ANULOWANE

9 0

ŚRODKI ANULOWANE

1 617 794,42

—

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

1 617 794,42

—

0 ,—

OGÓŁEM

435 156 542,45

349 505 468,34

310 529 831,82

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Środki 2018 | Wynik 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 4 575 000 | 4 575 000 | 4 648 000 | 4 648 000 | 3 761 840,65 | 3 761 840,65 |
| 1 2 | WYDATKI NA REKRUTACJĘ | 30 000 | 30 000 | 36 000 | 36 000 | 30 000 ,— | 24 887,51 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 230 000 | 230 000 | 295 000 | 295 000 | 245 000 ,— | 213 918,32 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 125 000 | 125 000 | 113 300 | 113 300 | 94 084,58 | 93 388,37 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 80 000 | 80 000 | 90 000 | 90 000 | 49 926,50 | 33 423,58 |
| 1 6 | PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE | 596 000 | 596 000 | 804 300 | 804 300 | 355 991,96 | 241 212,51 |
| 1 7 | REPREZENTACJA | 3 000 | 3 000 | 3 900 | 3 900 | 322,13 | 322,13 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 5 639 000 | 5 639 000 | 5 990 500 | 5 990 500 | 4 537 165,82 | 4 368 993,07 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 153 300 | 153 300 | 238 900 | 238 900 | 89 541,12 | 57 611,19 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 434 350 | 434 350 | 426 700 | 426 700 | 183 157,92 | 137 698,61 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 14 400 | 14 400 | 32 450 | 32 450 | 20 199,01 | 1 547,95 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 353 000 | 353 000 | 421 350 | 421 350 | 244 690,67 | 199 450,31 |
| 2 4 | PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY | 11 000 | 11 000 | 2 000 | 2 000 | 650 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 183 000 | 183 000 | 253 000 | 253 000 | 172 324,79 | 62 237,01 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 149 050 | 1 149 050 | 1 374 400 | 1 374 400 | 710 563,51 | 458 545,07 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | SUBWENCJE | 483 808 895,85 | 422 210 992,46 | 417 204 608,11 | 335 315 553,92 | 279 154 770,64 | 294 162 870,99 |
| 3 1 | WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI | 3 532 000 | 3 762 000 | 3 094 203 | 2 785 260 | 2 125 083,35 | 1 856 170,96 |
| 3 2 | WPŁYW EIT | 2 295 000 | 2 257 000 | 1 347 700 | 2 251 960 | 1 744 539,93 | 688 188,45 |
| 3 3 | UPROSZCZENIE, MONITORING I OCENA | 139 000 | 139 000 | 72 000 | 170 000 | 218 251,79 | 311 577,03 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 489 774 895,85 | 428 368 992,46 | 421 718 511,11 | 340 522 773,92 | 283 242 645,71 | 297 018 807,43 |
| 4 | ŚRODKI ANULOWANE |
| 4 0 | ŚRODKI ANULOWANE NIEWYKORZYSTANE W ROKU N | 27 514 196,51 | — | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 27 514 196,51 | — | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | 0 ,— | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 524 077 142,36 | 435 157 042,46 | 458 056 731,54 | 349 505 468,34 | 288 490 375,04 | 301 846 345,57 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Środki 2018

Wynik 2017

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

4 575 000

4 575 000

4 648 000

4 648 000

3 761 840,65

3 761 840,65

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

30 000

30 000

36 000

36 000

30 000 ,—

24 887,51

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

230 000

230 000

295 000

295 000

245 000 ,—

213 918,32

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

125 000

125 000

113 300

113 300

94 084,58

93 388,37

1 5

SZKOLENIA

80 000

80 000

90 000

90 000

49 926,50

33 423,58

1 6

PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE

596 000

596 000

804 300

804 300

355 991,96

241 212,51

1 7

REPREZENTACJA

3 000

3 000

3 900

3 900

322,13

322,13

Tytuł 1 – Ogółem

5 639 000

5 639 000

5 990 500

5 990 500

4 537 165,82

4 368 993,07

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

153 300

153 300

238 900

238 900

89 541,12

57 611,19

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

434 350

434 350

426 700

426 700

183 157,92

137 698,61

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

14 400

14 400

32 450

32 450

20 199,01

1 547,95

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

353 000

353 000

421 350

421 350

244 690,67

199 450,31

2 4

PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY

11 000

11 000

2 000

2 000

650 ,—

0 ,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

183 000

183 000

253 000

253 000

172 324,79

62 237,01

Tytuł 2 – Ogółem

1 149 050

1 149 050

1 374 400

1 374 400

710 563,51

458 545,07

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

SUBWENCJE

483 808 895,85

422 210 992,46

417 204 608,11

335 315 553,92

279 154 770,64

294 162 870,99

3 1

WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI

3 532 000

3 762 000

3 094 203

2 785 260

2 125 083,35

1 856 170,96

3 2

WPŁYW EIT

2 295 000

2 257 000

1 347 700

2 251 960

1 744 539,93

688 188,45

3 3

UPROSZCZENIE, MONITORING I OCENA

139 000

139 000

72 000

170 000

218 251,79

311 577,03

Tytuł 3 – Ogółem

489 774 895,85

428 368 992,46

421 718 511,11

340 522 773,92

283 242 645,71

297 018 807,43

4

ŚRODKI ANULOWANE

4 0

ŚRODKI ANULOWANE NIEWYKORZYSTANE W ROKU N

27 514 196,51

—

28 973 320,43

1 617 794,42

0 ,—

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

27 514 196,51

—

28 973 320,43

1 617 794,42

0 ,—

0 ,—

OGÓŁEM

524 077 142,36

435 157 042,46

458 056 731,54

349 505 468,34

288 490 375,04

301 846 345,57

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | | | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 3 | — |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 7 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AD | — | — | — | 40 | 39 | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Suma całkowita | — | — | — | 45 | 44 | 38 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

1

—

AD 11

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

7

3

—

AD 9

—

—

—

7

9

8

AD 8

—

—

—

10

9

6

AD 7

—

—

—

9

9

8

AD 6

—

—

—

5

7

11

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ogółem AD

—

—

—

40

39

34

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

1

1

AST 4

—

—

—

1

3

2

AST 3

—

—

—

2

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

5

5

4

Suma całkowita

—

—

—

45

44

38

---

| 29.3.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 120/149 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/149

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2019

(2019/C 120/30)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE |
| 1 1 0 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE | 348 608 200,00 | 564 500 568,00 | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 | 266 512 997,00 | 667 940 000,00 |
| 1 1 1 | ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT | 140 019 168,00 | 16 273 060,23 | 120 006 781,00 | 4 698 321,00 | 96 000 000,00 | 20 708,14 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM | 488 627 368,00 | 580 773 628,23 | 453 035 563,00 | 609 920 764,00 | 362 512 997,00 | 667 960 708,14 |
| 1 2 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 1 2 0 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 49 517 000 | 49 517 000 | 48 806 981 | 48 806 981 | 48 671 440,00 | 48 671 440,00 |
| 1 2 1 | ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT | 963 132,40 | 963 132,40 | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 | 49 723 999,60 | 49 723 999,60 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 539 107 500,40 | 631 253 760,63 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 | 412 236 996,60 | 717 684 707,74 |
| 2 | ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE |
| 2 1 | ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 | 4 920 000 | 4 860 000,00 | 4 937 000,00 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 | 4 920 000 | 4 860 000,00 | 4 937 000,00 |
| 3 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER |
| 3 1 | WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000,00 | 125 000 000,00 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000,00 | 125 000 000,00 |
| 4 | DOCHODY RÓŻNE |
| 4 1 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 869 211,77 | 869 211,77 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 869 211,77 | 869 211,77 |
| 5 | INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
| 5 1 | POZOSTAŁE DOCHODY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 5 2 | DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGANIZACJI ITER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 714 815,39 | 11 184 575,01 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 714 815,39 | 11 184 575,01 |
| | OGÓŁEM | 674 707 500,40 | 781 853 760,63 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 | 563 681 023,76 | 859 675 494,52 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE

1 1 0

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE

348 608 200,00

564 500 568,00

333 028 782,00

605 222 443,00

266 512 997,00

667 940 000,00

1 1 1

ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT

140 019 168,00

16 273 060,23

120 006 781,00

4 698 321,00

96 000 000,00

20 708,14

ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM

488 627 368,00

580 773 628,23

453 035 563,00

609 920 764,00

362 512 997,00

667 960 708,14

1 2

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 2 0

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE

49 517 000

49 517 000

48 806 981

48 806 981

48 671 440,00

48 671 440,00

1 2 1

ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT

963 132,40

963 132,40

1 183 099,32

1 183 099,32

1 052 559,60

1 052 559,60

ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM

50 480 132,40

50 480 132,40

49 990 080,32

49 990 080,32

49 723 999,60

49 723 999,60

Tytuł 1 – Ogółem

539 107 500,40

631 253 760,63

503 025 643,32

659 910 844,32

412 236 996,60

717 684 707,74

2

ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

2 1

ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA

5 600 000

5 600 000

4 920 000

4 920 000

4 860 000,00

4 937 000,00

Tytuł 2 – Ogółem

5 600 000

5 600 000

4 920 000

4 920 000

4 860 000,00

4 937 000,00

3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

3 1

WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

145 000 000,00

125 000 000,00

Tytuł 3 – Ogółem

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

145 000 000,00

125 000 000,00

4

DOCHODY RÓŻNE

4 1

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

869 211,77

869 211,77

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

869 211,77

869 211,77

5

INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

5 1

POZOSTAŁE DOCHODY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGANIZACJI ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

714 815,39

11 184 575,01

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

714 815,39

11 184 575,01

OGÓŁEM

674 707 500,40

781 853 760,63

649 947 117,51

794 832 318,51

563 681 023,76

859 675 494,52

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Środki 2018 | Wynik 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | 30 074 504,51 | 30 074 504,51 | 29 773 636,27 | 29 773 636,27 |
| 1 2 | WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH) | 11 022 500 | 11 022 500 | 10 744 000 | 10 744 000 | 9 988 681,47 | 9 988 681,47 |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 450 000 | 450 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 3 000 000 ,— | 3 000 000 ,— |
| 1 4 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 853 000 | 853 000 | 1 137 000 | 1 137 000 | 890 829,91 | 890 829,91 |
| 1 5 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | SZKOLENIA | 663 000 | 663 000 | 831 000 | 831 000 | 640 803,03 | 640 803,03 |
| 1 7 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM | 2 422 000 | 2 422 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 275 000 ,— | 2 275 000 ,— |
| 1 8 | STAŻE | 151 000 | 151 000 | 148 000 | 148 000 | 143 000 ,— | 143 000 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 | 46 644 504,51 | 46 644 504,51 | 46 721 950,68 | 46 721 950,68 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 489 000 | 1 489 000 | 1 340 000 ,— | 1 340 000 ,— |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 3 570 400 | 3 570 400 | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 840 478,11 | 2 840 478,11 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 261 000 | 261 000 | 856 050 | 856 050 | 268 750 ,— | 268 750 ,— |
| 2 4 | WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ | 306 000 | 306 000 | 299 000 | 299 000 | 413 763,90 | 413 763,90 |
| 2 5 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 244 000 | 1 244 000 | 1 384 000 | 1 384 000 | 1 104 121,60 | 1 104 121,60 |
| 2 6 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 391 000 | 391 000 | 425 000 | 425 000 | 377 000 ,— | 377 000 ,— |
| 2 7 | WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA | 355 400 | 355 400 | 314 000 | 314 000 | 365 000 ,— | 365 000 ,— |
| 2 8 | ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH PRZEZNACZONE NA WYDATKI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ BUDYNKÓW | | | p.m. | p.m. | | |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 555 800 | 7 555 800 | 8 267 050 | 8 267 050 | 6 709 113,61 | 6 709 113,61 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER | 468 541 368 | 563 673 628,23 | 435 802 874 | 586 420 764 | 342 048 307,63 | 635 401 538,87 |
| 3 2 | TECHNOLOGIA DLA ITER | 3 304 000 | 4 200 000 | 6 996 792 | 9 000 000 | 6 582 279,88 | 10 437 716,66 |
| 3 3 | TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO | 11 800 000 | 7 400 000 | 4 177 304 | 6 500 000 | 10 997 850,25 | 5 389 757,79 |
| 3 4 | INNE WYDATKI | 4 982 000 | 5 000 000 | 6 058 593 | 8 000 000 | 4 606 641,01 | 2 895 596,95 |
| 3 5 | BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 169 054 433,13 | 124 509 013,91 |
| 3 6 | ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 450 233,84 | 4 670 979,73 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 618 627 368 | 725 273 628,23 | 595 035 563 | 739 920 764 | 534 739 745,74 | 783 304 603,91 |
| | OGÓŁEM | 674 707 500,40 | 781 353 760,63 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 | 588 170 810,03 | 836 735 668,20 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Środki 2018

Wynik 2017

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA

32 952 832,40

32 952 832,40

30 074 504,51

30 074 504,51

29 773 636,27

29 773 636,27

1 2

WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH)

11 022 500

11 022 500

10 744 000

10 744 000

9 988 681,47

9 988 681,47

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

450 000

450 000

1 400 000

1 400 000

3 000 000 ,—

3 000 000 ,—

1 4

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

853 000

853 000

1 137 000

1 137 000

890 829,91

890 829,91

1 5

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

SZKOLENIA

663 000

663 000

831 000

831 000

640 803,03

640 803,03

1 7

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM

2 422 000

2 422 000

2 300 000

2 300 000

2 275 000 ,—

2 275 000 ,—

1 8

STAŻE

151 000

151 000

148 000

148 000

143 000 ,—

143 000 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

48 524 332,40

48 524 332,40

46 644 504,51

46 644 504,51

46 721 950,68

46 721 950,68

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 1

KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 428 000

1 428 000

1 489 000

1 489 000

1 340 000 ,—

1 340 000 ,—

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

3 570 400

3 570 400

3 500 000

3 500 000

2 840 478,11

2 840 478,11

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

261 000

261 000

856 050

856 050

268 750 ,—

268 750 ,—

2 4

WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ

306 000

306 000

299 000

299 000

413 763,90

413 763,90

2 5

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 244 000

1 244 000

1 384 000

1 384 000

1 104 121,60

1 104 121,60

2 6

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

391 000

391 000

425 000

425 000

377 000 ,—

377 000 ,—

2 7

WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA

355 400

355 400

314 000

314 000

365 000 ,—

365 000 ,—

2 8

ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH PRZEZNACZONE NA WYDATKI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ BUDYNKÓW

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

7 555 800

7 555 800

8 267 050

8 267 050

6 709 113,61

6 709 113,61

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER

468 541 368

563 673 628,23

435 802 874

586 420 764

342 048 307,63

635 401 538,87

3 2

TECHNOLOGIA DLA ITER

3 304 000

4 200 000

6 996 792

9 000 000

6 582 279,88

10 437 716,66

3 3

TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO

11 800 000

7 400 000

4 177 304

6 500 000

10 997 850,25

5 389 757,79

3 4

INNE WYDATKI

4 982 000

5 000 000

6 058 593

8 000 000

4 606 641,01

2 895 596,95

3 5

BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

169 054 433,13

124 509 013,91

3 6

ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 450 233,84

4 670 979,73

Tytuł 3 – Ogółem

618 627 368

725 273 628,23

595 035 563

739 920 764

534 739 745,74

783 304 603,91

OGÓŁEM

674 707 500,40

781 353 760,63

649 947 117,51

794 832 318,51

588 170 810,03

836 735 668,20

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AD 12 | 14 | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 |
| AD 11 | 3 | 23 | 4 | 21 | 5 | 21 |
| AD 10 | — | 28 | — | 26 | — | 25 |
| AD 9 | — | 39 | — | 35 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| AD 7 | 1 | 21 | — | 28 | — | 37 |
| AD 6 | 2 | 25 | 1 | 28 | — | 33 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
| Ogółem AD | 40 | 205 | 39 | 204 | 39 | 205 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 | — | 5 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 | — | 14 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | 11 | 27 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| Ogółem | 51 | 232 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Suma całkowita | 283 | 283 | 283 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2019

2018

2017

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

2

3

1

1

—

AD 13

14

7

14

7

13

6

AD 12

14

21

15

17

17

13

AD 11

3

23

4

21

5

21

AD 10

—

28

—

26

—

25

AD 9

—

39

—

35

—

1

AD 8

1

37

1

40

1

40

AD 7

1

21

—

28

—

37

AD 6

2

25

1

28

—

33

AD 5

—

1

1

—

2

—

Ogółem AD

40

205

39

204

39

205

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

1

1

2

1

1

—

AST 7

—

3

1

1

2

1

AST 6

—

9

—

8

—

5

AST 5

—

11

—

12

—

14

AST 4

—

3

—

5

—

7

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

11

27

12

28

12

27

Ogółem

51

232

51

232

51

232

Suma całkowita

283

283

283

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 104 | 107 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | 178 | 181 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 3 | 3 |
| Ogółem | 181 | 184 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2019

2018

FG IV

104

107

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

—

—

Ogółem FG

178

181

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

3

3

Ogółem

181

184

---

| 29.3.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 120/156 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/156

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2019

(2019/C 120/31)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOCHODY |
| 2 0 | WKŁAD UE | 96 686 000 | 91 971 000 | 75 376 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 96 686 000 | 91 971 000 | 75 376 000 ,— |
| 3 | WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH | p.m. | 5 732 517 | 3 833 174 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | 5 732 517 | 3 833 174 ,— |
| 4 | INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | p.m. | — | 399 882 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | — | 399 882 ,— |
| 5 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 0 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | p.m. | 8 | 7 012 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | 8 | 7 012 ,— |
| | OGÓŁEM | 96 686 000 | 97 703 525 | 79 616 068 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

2

DOCHODY

2 0

WKŁAD UE

96 686 000

91 971 000

75 376 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

96 686 000

91 971 000

75 376 000 ,—

3

WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH

3 0

WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH

p.m.

5 732 517

3 833 174 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

5 732 517

3 833 174 ,—

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

—

399 882 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

—

399 882 ,—

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 0

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

p.m.

8

7 012 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

8

7 012 ,—

OGÓŁEM

96 686 000

97 703 525

79 616 068 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Środki 2018 | Wynik 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 31 278 300 | 31 278 300 | 15 463 482 | 15 463 482 | 12 627 725 ,— | 12 627 725 ,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW | 750 000 | 750 000 | 480 000 | 480 000 | 466 900 ,— | 410 357 ,— |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 512 000 | 512 000 | 530 000 | 530 000 | 312 170 ,— | 230 471 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 1 786 000 | 1 786 000 | 1 073 000 | 1 073 000 | 746 363 ,— | 478 385 ,— |
| 1 5 | SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW | 493 000 | 493 000 | 375 000 | 375 000 | 131 904 ,— | 102 681 ,— |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 2 380 000 | 2 380 000 | 2 405 500 | 2 405 500 | 1 830 849 ,— | 1 227 759 ,— |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 1 705 ,— | 1 705 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 37 209 300 | 37 209 300 | 20 336 982 | 20 336 982 | 16 117 616 ,— | 15 079 083 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 4 977 500 | 4 977 500 | 5 562 219 | 5 562 219 | 3 242 108 ,— | 1 632 161 ,— |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 3 174 500 | 3 174 500 | 4 092 071 | 4 092 071 | 3 637 284 ,— | 2 257 523 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 3 821 200 | 3 821 200 | 2 530 209 | 2 530 209 | 1 938 639 ,— | 1 436 965 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 11 973 200 | 11 973 200 | 12 184 499 | 12 184 499 | 8 818 031 ,— | 5 326 649 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | INFORMACJE, ANALIZA I ROZWÓJ WIEDZY | 2 880 000 | 2 880 000 | 2 111 292 | 1 886 497 | 1 727 164 ,— | 1 445 702 ,— |
| 3 2 | WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI | 6 015 000 | 6 015 000 | 5 411 520 | 6 022 520 | 6 477 973 ,— | 5 413 829 ,— |
| 3 3 | WSPARCIE OPERACYJNE | 38 373 500 | 38 373 500 | 57 353 222 | 56 938 017 | 49 530 134 ,— | 43 030 598 ,— |
| 3 4 | WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZEŃSTWEM OBYWATELSKIM I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI | 235 000 | 235 000 | 306 000 | 335 000 | 381 872 ,— | 330 920 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 47 503 500 | 47 503 500 | 65 182 034 | 65 182 034 | 58 117 143 ,— | 50 221 049 ,— |
| 4 | INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE |
| 4 1 | INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE | p.m. | p.m. | 380 091 | 380 091 | 2 451 451 ,— | 2 181 147 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 380 091 | 380 091 | 2 451 451 ,— | 2 181 147 ,— |
| | OGÓŁEM | 96 686 000 | 96 686 000 | 98 083 606 | 98 083 606 | 85 504 241 ,— | 72 807 928 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Środki 2018

Wynik 2017

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

31 278 300

31 278 300

15 463 482

15 463 482

12 627 725 ,—

12 627 725 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW

750 000

750 000

480 000

480 000

466 900 ,—

410 357 ,—

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

512 000

512 000

530 000

530 000

312 170 ,—

230 471 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 786 000

1 786 000

1 073 000

1 073 000

746 363 ,—

478 385 ,—

1 5

SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW

493 000

493 000

375 000

375 000

131 904 ,—

102 681 ,—

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

2 380 000

2 380 000

2 405 500

2 405 500

1 830 849 ,—

1 227 759 ,—

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

10 000

10 000

1 705 ,—

1 705 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

37 209 300

37 209 300

20 336 982

20 336 982

16 117 616 ,—

15 079 083 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

4 977 500

4 977 500

5 562 219

5 562 219

3 242 108 ,—

1 632 161 ,—

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

3 174 500

3 174 500

4 092 071

4 092 071

3 637 284 ,—

2 257 523 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

3 821 200

3 821 200

2 530 209

2 530 209

1 938 639 ,—

1 436 965 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

11 973 200

11 973 200

12 184 499

12 184 499

8 818 031 ,—

5 326 649 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

INFORMACJE, ANALIZA I ROZWÓJ WIEDZY

2 880 000

2 880 000

2 111 292

1 886 497

1 727 164 ,—

1 445 702 ,—

3 2

WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI

6 015 000

6 015 000

5 411 520

6 022 520

6 477 973 ,—

5 413 829 ,—

3 3

WSPARCIE OPERACYJNE

38 373 500

38 373 500

57 353 222

56 938 017

49 530 134 ,—

43 030 598 ,—

3 4

WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZEŃSTWEM OBYWATELSKIM I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI

235 000

235 000

306 000

335 000

381 872 ,—

330 920 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

47 503 500

47 503 500

65 182 034

65 182 034

58 117 143 ,—

50 221 049 ,—

4

INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE

4 1

INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE

p.m.

p.m.

380 091

380 091

2 451 451 ,—

2 181 147 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

380 091

380 091

2 451 451 ,—

2 181 147 ,—

OGÓŁEM

96 686 000

96 686 000

98 083 606

98 083 606

85 504 241 ,—

72 807 928 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 2 | 1 |
| AD 10 | 15 | 11 |
| AD 9 | 15 | 8 |
| AD 8 | 41 | 30 |
| AD 7 | 57 | 44 |
| AD 6 | 19 | 16 |
| AD 5 | 23 | 19 |
| Ogółem AD | 179 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 10 | 5 |
| AST 4 | 40 | 30 |
| AST 3 | 45 | 35 |
| AST 2 | 8 | 5 |
| AST 1 | 2 | 4 |
| Ogółem AST | 105 | 79 |
| CA GFIV | 49 | 33 |
| CA GFIII | 36 | 35 |
| CA GFII | 10 | 3 |
| CA GF1 | 0 | 1 |
| CA | 95 | 72 |
| SNE | 11 | 11 |
| Suma całkowita | 390 | 297 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

2

1

AD 12

4

4

AD 11

2

1

AD 10

15

11

AD 9

15

8

AD 8

41

30

AD 7

57

44

AD 6

19

16

AD 5

23

19

Ogółem AD

179

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

10

5

AST 4

40

30

AST 3

45

35

AST 2

8

5

AST 1

2

4

Ogółem AST

105

79

CA GFIV

49

33

CA GFIII

36

35

CA GFII

10

3

CA GF1

0

1

CA

95

72

SNE

11

11

Suma całkowita

390

297

---

| 29.3.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 120/161 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/161

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2019

(2019/C 120/32)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOCHODY |
| 2 0 | WKŁAD UE | 204 113 500 | 93 638 436 | 67 734 200 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 204 113 500 | 93 638 436 | 67 734 200 ,— |
| 3 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 3 530 919 | 2 421 985 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | 3 530 919 | 2 421 985 ,— |
| 4 | INNE WKŁADY |
| 4 0 | FINANSOWANIE UE POCHODZĄCE Z UMÓW O DELEGOWANIU ZADAŃ (ART. 6 AKAPIT DRUGI ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO AGENCJI) | | | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | | | |
| 6 | DOCHODY RÓŻNE |
| 6 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 124 488 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | p.m. | 124 488 ,— |
| | OGÓŁEM | 204 113 500 | 97 169 355 | 70 280 673 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

2

DOCHODY

2 0

WKŁAD UE

204 113 500

93 638 436

67 734 200 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

204 113 500

93 638 436

67 734 200 ,—

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)

3 0

EFTA

p.m.

3 530 919

2 421 985 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

3 530 919

2 421 985 ,—

4

INNE WKŁADY

4 0

FINANSOWANIE UE POCHODZĄCE Z UMÓW O DELEGOWANIU ZADAŃ (ART. 6 AKAPIT DRUGI ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO AGENCJI)

Tytuł 4 – Ogółem

6

DOCHODY RÓŻNE

6 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

124 488 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

124 488 ,—

OGÓŁEM

204 113 500

97 169 355

70 280 673 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Środki 2018 | Wynik 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 24 394 314 | 24 394 314 | 16 102 725 | 16 102 725 | 14 216 682 ,— | 14 216 682 ,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIAMI | 1 130 900 | 1 130 900 | 321 100 | 321 100 | 113 395 ,— | 113 395 ,— |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 443 700 | 443 700 | 433 777 | 433 777 | 466 000 ,— | 466 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 1 652 526 | 1 652 526 | 851 598 | 851 598 | 761 073 ,— | 761 073 ,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 917 560 | 917 560 | 492 800 | 492 800 | 562 927 ,— | 562 927 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 28 539 000 | 28 539 000 | 18 202 000 | 18 202 000 | 16 120 077 ,— | 16 120 077 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 2 557 000 | 2 557 000 | 862 500 | 862 500 | 976 457 ,— | 936 343 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI | 2 010 000 | 2 010 000 | 1 859 000 | 1 859 000 | 1 769 542 ,— | 1 769 542 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 248 000 | 248 000 | 945 500 | 945 500 | 95 272 ,— | 95 272 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 827 000 | 827 000 | 724 150 | 724 150 | 982 038 ,— | 979 994 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 39 000 | 39 000 | 27 500 | 27 500 | 32 886 ,— | 32 886 ,— |
| 2 5 | POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA | 649 000 | 649 000 | 255 700 | 255 700 | 266 066 ,— | 266 066 ,— |
| 2 6 | INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA | 1 696 000 | 1 696 000 | 1 312 500 | 1 312 500 | 1 291 628 ,— | 1 291 628 ,— |
| 2 7 | ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO | 3 442 000 | 3 442 000 | 3 708 700 | 3 708 700 | 3 673 789 ,— | 3 673 789 ,— |
| 2 8 | BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI | 2 716 000 | 2 716 000 | 2 010 000 | 2 010 000 | 609 826 ,— | 609 826 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 14 184 000 | 14 184 000 | 11 705 550 | 11 705 550 | 9 697 503 ,— | 9 655 345 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE) |
| 3 0 | INFRASTRUKTURA | 37 626 000 | 49 838 000 | 17 830 258 | 10 532 886 | 9 147 109 ,— | 7 037 092 ,— |
| 3 1 | APLIKACJE | 211 547 000 | 107 106 500 | 151 054 919 | 50 828 919 | 117 254 245 ,— | 33 700 631 ,— |
| 3 8 | DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPARCIA OPERACYJNEGO | 4 796 000 | 4 446 000 | 6 864 500 | 5 900 000 | 3 783 542 ,— | 3 849 952 ,— |
| 3 9 | WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH I KOMISJI EUROPEJSKIEJ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 253 969 000 | 161 390 500 | 175 749 677 | 67 261 805 | 130 184 896 ,— | 44 587 675 ,— |
| | OGÓŁEM | 296 692 000 | 204 113 500 | 205 657 227 | 97 169 355 | 156 002 476 ,— | 70 363 097 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Środki 2018

Wynik 2017

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

24 394 314

24 394 314

16 102 725

16 102 725

14 216 682 ,—

14 216 682 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIAMI

1 130 900

1 130 900

321 100

321 100

113 395 ,—

113 395 ,—

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

443 700

443 700

433 777

433 777

466 000 ,—

466 000 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 652 526

1 652 526

851 598

851 598

761 073 ,—

761 073 ,—

1 5

SZKOLENIA

917 560

917 560

492 800

492 800

562 927 ,—

562 927 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

28 539 000

28 539 000

18 202 000

18 202 000

16 120 077 ,—

16 120 077 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

2 557 000

2 557 000

862 500

862 500

976 457 ,—

936 343 ,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI

2 010 000

2 010 000

1 859 000

1 859 000

1 769 542 ,—

1 769 542 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

248 000

248 000

945 500

945 500

95 272 ,—

95 272 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

827 000

827 000

724 150

724 150

982 038 ,—

979 994 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE

39 000

39 000

27 500

27 500

32 886 ,—

32 886 ,—

2 5

POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA

649 000

649 000

255 700

255 700

266 066 ,—

266 066 ,—

2 6

INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA

1 696 000

1 696 000

1 312 500

1 312 500

1 291 628 ,—

1 291 628 ,—

2 7

ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

3 442 000

3 442 000

3 708 700

3 708 700

3 673 789 ,—

3 673 789 ,—

2 8

BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI

2 716 000

2 716 000

2 010 000

2 010 000

609 826 ,—

609 826 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

14 184 000

14 184 000

11 705 550

11 705 550

9 697 503 ,—

9 655 345 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE)

3 0

INFRASTRUKTURA

37 626 000

49 838 000

17 830 258

10 532 886

9 147 109 ,—

7 037 092 ,—

3 1

APLIKACJE

211 547 000

107 106 500

151 054 919

50 828 919

117 254 245 ,—

33 700 631 ,—

3 8

DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPARCIA OPERACYJNEGO

4 796 000

4 446 000

6 864 500

5 900 000

3 783 542 ,—

3 849 952 ,—

3 9

WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH I KOMISJI EUROPEJSKIEJ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

253 969 000

161 390 500

175 749 677

67 261 805

130 184 896 ,—

44 587 675 ,—

OGÓŁEM

296 692 000

204 113 500

205 657 227

97 169 355

156 002 476 ,—

70 363 097 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 13 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 21 | 17 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 11 | 14 |
| Ogółem AD | — | — | — | 129 | 94 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 43 | 42 | 43 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Suma całkowita | — | — | — | 172 | 136 | 131 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

4

3

3

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

8

8

6

AD 9

—

—

—

16

13

10

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

31

21

17

AD 6

—

—

—

14

12

13

AD 5

—

—

—

29

11

14

Ogółem AD

—

—

—

129

94

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

3

AST 6

—

—

—

9

9

8

AST 5

—

—

—

12

14

12

AST 4

—

—

—

12

11

14

AST 3

—

—

—

3

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

43

42

43

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Suma całkowita

—

—

—

172

136

131

Personel zewnętrzny

| Pracownicy kontraktowi | Zatwierdzeni w 2018 r. | Zatrudnieni na dzień 31.12.2018 r. | Dane szacunkowe na 2018 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa funkcyjna IV | 40 | 25 | 59,5 |
| Grupa funkcyjna III | 1 | 6 | 26,5 |
| Grupa funkcyjna II | — | — | 2 |
| Grupa funkcyjna I | — | — | — |
| Ogółem | 41 | 31 | 88 |
| Oddelegowani eksperci krajowi | Zatwierdzeni w 2018 r. | Zatrudnieni na dzień 31.12.2018 r. | Dane szacunkowe na 2019 r. |
| Ogółem | 9 | 9 | 11 |

Pracownicy kontraktowi

Zatwierdzeni w 2018 r.

Zatrudnieni na dzień 31.12.2018 r.

Dane szacunkowe na 2018 r.

Grupa funkcyjna IV

40

25

59,5

Grupa funkcyjna III

1

6

26,5

Grupa funkcyjna II

—

—

2

Grupa funkcyjna I

—

—

—

Ogółem

41

31

88

Oddelegowani eksperci krajowi

Zatwierdzeni w 2018 r.

Zatrudnieni na dzień 31.12.2018 r.

Dane szacunkowe na 2019 r.

Ogółem

9

9

11

---

| 29.3.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 120/166 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/166

---

Zestawienie dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji na rok budżetowy 2019

(2019/C 120/33)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH |
| 1 0 | WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH | 118 886 000 | 104 136 000 | |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 118 886 000 | 104 136 000 | |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | — | — | 0 ,— |
| 3 | DOCHODY RÓŻNE |
| 3 0 | DOCHODY RÓŻNE | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | — | — | 0 ,— |
| 4 | JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI |
| 4 0 | JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 4 9 | WYNIK ZA ROK BUDŻETOWY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | 0 ,— |
| 9 | REZERWA |
| 9 0 | REZERWA | — | — | 30 371 897,59 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | — | 30 371 897,59 |
| | OGÓŁEM | 7 885 677 125 | 6 909 738 338 | 30 371 897,59 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

1

WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH

1 0

WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH

118 886 000

104 136 000

Tytuł 1 – Ogółem

118 886 000

104 136 000

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

—

—

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

—

—

0 ,—

3

DOCHODY RÓŻNE

3 0

DOCHODY RÓŻNE

—

—

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

—

—

0 ,—

4

JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

4 0

JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

7 766 791 125

6 805 602 338

4 9

WYNIK ZA ROK BUDŻETOWY

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

7 766 791 125

6 805 602 338

0 ,—

9

REZERWA

9 0

REZERWA

—

—

30 371 897,59

Tytuł 9 – Ogółem

—

—

30 371 897,59

OGÓŁEM

7 885 677 125

6 909 738 338

30 371 897,59

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Środki 2018 | Wynik 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 42 537 000 | 38 094 150 | |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 1 360 000 | 1 804 000 | |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 40 000 | 40 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 816 000 | 1 060 000 | |
| 1 5 | SZKOLENIA | 840 000 | 557 000 | |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 1 374 000 | 1 405 000 | |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 15 000 | 15 000 | |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 46 982 000 | 42 975 150 | |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 5 377 000 | 5 282 000 | |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 6 532 100 | 5 446 850 | |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 455 600 | 868 000 | |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 552 300 | 674 000 | |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 990 000 | 510 000 | |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 14 907 000 | 12 780 850 | |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 14 672 000 | 21 805 000 | |
| 3 2 | NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 42 325 000 | 26 575 000 | |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 56 997 000 | 48 380 000 | |
| 4 | JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI |
| 4 0 | WYKORZYSTANIE FUNDUSZU W RAMACH RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 4 9 | INNE WYDATKI OPERACYJNE | — | — | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 9 | BILANSOWANIE Z REZERWY |
| 9 0 | BILANSOWANIE Z REZERWY | | — | 30 371 897,59 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | — | 30 371 897,59 |
| | OGÓŁEM | 7 885 677 125 | 6 909 738 338 | 30 371 897,59 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Środki 2018

Wynik 2017

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

42 537 000

38 094 150

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

1 360 000

1 804 000

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

40 000

40 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

816 000

1 060 000

1 5

SZKOLENIA

840 000

557 000

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

1 374 000

1 405 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

15 000

15 000

Tytuł 1 – Ogółem

46 982 000

42 975 150

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

5 377 000

5 282 000

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

6 532 100

5 446 850

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 455 600

868 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

552 300

674 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

990 000

510 000

Tytuł 2 – Ogółem

14 907 000

12 780 850

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

14 672 000

21 805 000

3 2

NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

42 325 000

26 575 000

Tytuł 3 – Ogółem

56 997 000

48 380 000

4

JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

4 0

WYKORZYSTANIE FUNDUSZU W RAMACH RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

7 766 791 125

6 805 602 338

4 9

INNE WYDATKI OPERACYJNE

—

—

Tytuł 4 – Ogółem

7 766 791 125

6 805 602 338

9

BILANSOWANIE Z REZERWY

9 0

BILANSOWANIE Z REZERWY

—

30 371 897,59

Tytuł 9 – Ogółem

—

30 371 897,59

OGÓŁEM

7 885 677 125

6 909 738 338

30 371 897,59

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 9 | — | 8 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 10 | — | 12 | — | 16 | — | 12 |
| AD 9 | — | 60 | — | 35 | — | 20 |
| AD 8 | — | 70 | — | 67 | — | 70 |
| AD 7 | — | 56 | — | 50 | — | 32 |
| AD 6 | — | 65 | — | 60 | — | 90 |
| AD 5 | — | 30 | — | 30 | — | 40 |
| Razem AD | — | 315 | — | 278 | — | 278 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 7 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 10 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 16 | — | 13 | — | 6 |
| AST 3 | — | 14 | — | 17 | — | 32 |
| AST 2 | — | 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| Razem AST | — | 59 | — | 48 | — | 52 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AST/SC2 | — | 7 | — | 3 | — | 5 |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| Razem AST/SC | — | 26 | — | 24 | — | 20 |
| Razem | — | 400 | — | 350 | — | 350 |
| Razem | — | 400 | — | 350 | — | 350 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2019

2018

2017

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

3

—

—

AD 12

—

6

—

9

—

8

AD 11

—

10

—

8

—

6

AD 10

—

12

—

16

—

12

AD 9

—

60

—

35

—

20

AD 8

—

70

—

67

—

70

AD 7

—

56

—

50

—

32

AD 6

—

65

—

60

—

90

AD 5

—

30

—

30

—

40

Razem AD

—

315

—

278

—

278

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

3

—

2

AST 6

—

7

—

3

—

2

AST 5

—

10

—

8

—

4

AST 4

—

16

—

13

—

6

AST 3

—

14

—

17

—

32

AST 2

—

6

—

2

—

2

AST 1

—

2

—

2

—

4

Razem AST

—

59

—

48

—

52

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

2

—

—

AST/SC3

—

12

—

12

—

10

AST/SC2

—

7

—

3

—

5

AST/ASC1

—

5

—

7

—

5

Razem AST/SC

—

26

—

24

—

20

Razem

—

400

—

350

—

350

Razem

—

400

—

350

—

350

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem FG | — | — | — |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 25 | 35 | 35 |
| Ogółem | 25 | 35 | 35 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2017

2018

2019

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Ogółem FG

—

—

—

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

25

35

35

Ogółem

25

35

35

---

| 29.3.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 120/171 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/171

---

Zestawienie dochodów i wydatków Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej na rok budżetowy 2019

(2019/C 120/34)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU |
| 1 0 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU | 251 750 320 | 243 755 329 | 232 186 531 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 251 750 320 | 243 755 329 | 232 186 531 ,— |
| 3 | BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO |
| 3 0 | BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO | 184 243 729 | 159 120 283 | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 184 243 729 | 159 120 283 | 0 ,— |
| 4 | PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE |
| 4 0 | PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 5 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | — | — | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 435 994 049 | 402 875 612 | 232 186 531 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

1

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU

1 0

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU

251 750 320

243 755 329

232 186 531 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

251 750 320

243 755 329

232 186 531 ,—

3

BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO

3 0

BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO

184 243 729

159 120 283

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

184 243 729

159 120 283

0 ,—

4

PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE

4 0

PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

5

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

5 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

—

—

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

—

—

0 ,—

OGÓŁEM

435 994 049

402 875 612

232 186 531 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Środki 2018 | Wynik 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM URZĘDU |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 109 176 625 | 108 323 662 | 97 382 732 ,— |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 1 376 800 | 1 237 680 | 1 282 658 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 352 165 | 417 893 | 301 250 ,— |
| 1 5 | ORGANIZACJA STAŻY I WYMIAN URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 1 245 857 | 1 116 188 | 992 200 ,— |
| 1 6 | OPIEKA SOCJALNA | 7 982 706 | 8 804 724 | 4 661 266 ,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 27 100 | 28 000 | 25 747 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 120 161 253 | 119 928 147 | 104 645 853 ,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 12 362 853 | 12 801 141 | 21 313 732 ,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 29 427 709 | 31 935 965 | 31 533 999 ,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 218 552 | 2 657 599 | 3 461 963 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 8 017 997 | 8 796 340 | 7 885 442 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE | 1 545 710 | 1 550 000 | 1 541 018 ,— |
| 2 5 | WYDATKI NA ORGANIZACJĘ POSIEDZEŃ FORMALNYCH I INNYCH | 4 096 296 | 4 127 373 | 3 820 365 ,— |
| 2 6 | BADANIA, ANKIETY I KONSULTACJE | 3 703 196 | 5 107 657 | 5 773 013 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 62 372 313 | 66 976 075 | 75 329 532 ,— |
| 3 | WYDATKI WYNIKAJĄCE Z FUNKCJI SPECJALNYCH PEŁNIONYCH PRZEZ URZĄD |
| 3 2 | OBSERWATORIUM | 6 844 192 | 7 005 938 | 7 305 396 ,— |
| 3 3 | WSPÓŁPRACA Z UE | 29 619 492 | 28 505 389 | 25 577 439 ,— |
| 3 4 | KOMUNIKACJA, PROMOCJA I INTEGRACJA | 967 950 | 1 339 300 | 1 370 962 ,— |
| 3 5 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ REJESTRACYJNĄ ZNAKU TOWAROWEGO UNII EUROPEJSKIEJ I WZORU WSPÓLNOTOWEGO | 18 681 998 | 19 184 757 | 18 883 182 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 56 113 632 | 56 035 384 | 53 136 979 ,— |
| 4 | PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE |
| 4 0 | PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
| 5 0 | WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | — | — | 0 ,— |
| 10 | POZOSTAŁE WYDATKI |
| 10 1 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | 172 610 050 | 159 936 005 | 0 ,— |
| 10 2 | PRZYDZIELENIE ŚRODKÓW DO FUNDUSZU REZERWOWEGO | — | — | 0 ,— |
| 10 3 | FUNDUSZ REZERWOWY NA WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI | 24 736 801 | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 10 – Ogółem | 197 346 851 | 159 936 005 | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 435 994 049 | 402 875 611 | 233 112 364 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Środki 2018

Wynik 2017

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM URZĘDU

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

109 176 625

108 323 662

97 382 732 ,—

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

1 376 800

1 237 680

1 282 658 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

352 165

417 893

301 250 ,—

1 5

ORGANIZACJA STAŻY I WYMIAN URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

1 245 857

1 116 188

992 200 ,—

1 6

OPIEKA SOCJALNA

7 982 706

8 804 724

4 661 266 ,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

27 100

28 000

25 747 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

120 161 253

119 928 147

104 645 853 ,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

12 362 853

12 801 141

21 313 732 ,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

29 427 709

31 935 965

31 533 999 ,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 218 552

2 657 599

3 461 963 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

8 017 997

8 796 340

7 885 442 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE

1 545 710

1 550 000

1 541 018 ,—

2 5

WYDATKI NA ORGANIZACJĘ POSIEDZEŃ FORMALNYCH I INNYCH

4 096 296

4 127 373

3 820 365 ,—

2 6

BADANIA, ANKIETY I KONSULTACJE

3 703 196

5 107 657

5 773 013 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

62 372 313

66 976 075

75 329 532 ,—

3

WYDATKI WYNIKAJĄCE Z FUNKCJI SPECJALNYCH PEŁNIONYCH PRZEZ URZĄD

3 2

OBSERWATORIUM

6 844 192

7 005 938

7 305 396 ,—

3 3

WSPÓŁPRACA Z UE

29 619 492

28 505 389

25 577 439 ,—

3 4

KOMUNIKACJA, PROMOCJA I INTEGRACJA

967 950

1 339 300

1 370 962 ,—

3 5

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ REJESTRACYJNĄ ZNAKU TOWAROWEGO UNII EUROPEJSKIEJ I WZORU WSPÓLNOTOWEGO

18 681 998

19 184 757

18 883 182 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

56 113 632

56 035 384

53 136 979 ,—

4

PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE

4 0

PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

5

WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

5 0

WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

—

—

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

—

—

0 ,—

10

POZOSTAŁE WYDATKI

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

172 610 050

159 936 005

0 ,—

10 2

PRZYDZIELENIE ŚRODKÓW DO FUNDUSZU REZERWOWEGO

—

—

0 ,—

10 3

FUNDUSZ REZERWOWY NA WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI

24 736 801

p.m.

0 ,—

Tytuł 10 – Ogółem

197 346 851

159 936 005

0 ,—

OGÓŁEM

435 994 049

402 875 611

233 112 364 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 17 | 32 | 27 | 8 | 25 | 24 |
| AD 13 | 26 | 32 | 34 | 9 | 10 | 8 |
| AD 12 | 26 | 25 | 26 | 20 | 23 | 20 |
| AD 11 | 11 | 8 | 9 | 14 | 22 | 26 |
| AD 10 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 9 |
| AD 9 | 19 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 |
| AD 8 | 20 | 9 | 6 | 15 | 7 | 8 |
| AD 7 | 33 | 32 | 13 | 18 | 2 | 3 |
| AD 6 | 47 | 43 | 66 | 20 | 5 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AD | 210 | 201 | 199 | 133 | 118 | 113 |
| AST 11 | 9 | 40 | 35 | 2 | 9 | 8 |
| AST 10 | 20 | 25 | 27 | 3 | 8 | 7 |
| AST 9 | 57 | 64 | 55 | 9 | 28 | 26 |
| AST 8 | 46 | 59 | 59 | 9 | 21 | 19 |
| AST 7 | 66 | 62 | 57 | 10 | 32 | 25 |
| AST 6 | 62 | 66 | 79 | 25 | 46 | 52 |
| AST 5 | 32 | 22 | 25 | 28 | 39 | 49 |
| AST 4 | 42 | 19 | 11 | 35 | 7 | 9 |
| AST 3 | 50 | 24 | 35 | 42 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | 384 | 381 | 383 | 163 | 190 | 195 |
| Razem | 594 | 582 | 582 | 296 | 308 | 308 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

17

32

27

8

25

24

AD 13

26

32

34

9

10

8

AD 12

26

25

26

20

23

20

AD 11

11

8

9

14

22

26

AD 10

11

9

7

11

9

9

AD 9

19

11

11

14

11

11

AD 8

20

9

6

15

7

8

AD 7

33

32

13

18

2

3

AD 6

47

43

66

20

5

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ogółem AD

210

201

199

133

118

113

AST 11

9

40

35

2

9

8

AST 10

20

25

27

3

8

7

AST 9

57

64

55

9

28

26

AST 8

46

59

59

9

21

19

AST 7

66

62

57

10

32

25

AST 6

62

66

79

25

46

52

AST 5

32

22

25

28

39

49

AST 4

42

19

11

35

7

9

AST 3

50

24

35

42

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

384

381

383

163

190

195

Razem

594

582

582

296

308

308

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 95,4 | 92,2 | 69,2 |
| FG III | 112,5 | 115,97 | 72,7 |
| FG II | 7 | 13 | 19 |
| FG I | 5 | 5 | 5 |
| Ogółem FG | 219,9 | 226,2 | 165,9 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 60 | 70 | 70 |
| Ogółem | 279,9 | 296,2 | 235,9 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2019

2018

2017

FG IV

95,4

92,2

69,2

FG III

112,5

115,97

72,7

FG II

7

13

19

FG I

5

5

5

Ogółem FG

219,9

226,2

165,9

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

60

70

70

Ogółem

279,9

296,2

235,9

---

| 29.3.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 120/177 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/177

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1

(2019/C 120/35)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2018 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ | 20 371 000 | 190 000 | 20 561 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 20 371 000 | 190 000 | 20 561 000 |
| 5 | INNE DOCHODY |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO | — | 23 275 | 23 275 |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI | 15 000 | –11 958 | 3 042 |
| 5 4 | INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 28 000 | –27 000 | 1 000 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 43 000 | –15 683 | 27 317 |
| 6 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | 157 000 | –35 317 | 121 683 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 157 000 | –35 317 | 121 683 |
| | OGÓŁEM | 20 571 000 | 139 000 | 20 710 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2018

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ

20 371 000

190 000

20 561 000

Tytuł 1 – Ogółem

20 371 000

190 000

20 561 000

5

INNE DOCHODY

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO

—

23 275

23 275

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI

15 000

–11 958

3 042

5 4

INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE

p.m.

p.m.

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

28 000

–27 000

1 000

Tytuł 5 – Ogółem

43 000

–15 683

27 317

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

157 000

–35 317

121 683

Tytuł 6 – Ogółem

157 000

–35 317

121 683

OGÓŁEM

20 571 000

139 000

20 710 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 12 921 500 | – 274 599 | 12 646 901 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 285 000 | 20 000 | 305 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 193 500 | 32 724 | 226 224 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 13 400 000 | – 221 875 | 13 178 125 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW | 664 000 | –34 028 | 629 972 |
| 2 1 | CZYNSZ | 23 000 | – 603 | 22 397 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 733 000 | 114 734 | 847 734 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 20 000 | –2 800 | 17 200 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE | 60 000 | –5 400 | 54 600 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 500 000 | 71 903 | 1 571 903 |
| 3 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 5 671 000 | 338 972 | 6 009 972 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 671 000 | 338 972 | 6 009 972 |
| | OGÓŁEM | 20 571 000 | 189 000 | 20 760 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

12 921 500

– 274 599

12 646 901

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

285 000

20 000

305 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

193 500

32 724

226 224

Tytuł 1 – Ogółem

13 400 000

– 221 875

13 178 125

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW

664 000

–34 028

629 972

2 1

CZYNSZ

23 000

– 603

22 397

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

733 000

114 734

847 734

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

20 000

–2 800

17 200

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE

60 000

–5 400

54 600

Tytuł 2 – Ogółem

1 500 000

71 903

1 571 903

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

5 671 000

338 972

6 009 972

Tytuł 3 – Ogółem

5 671 000

338 972

6 009 972

OGÓŁEM

20 571 000

189 000

20 760 000

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 7 | 1 | 5 |
| AD 6 | | 3 | | 4 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 44 | 7 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 5 | | 7 |
| AST 8 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 |
| AST 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| AST 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 |
| AST 4 | | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| AST 3 | | 1 | | 1 | | |
| AST 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Razem AST | 6 | 36 | 8 | 35 | 8 | 37 |
| Suma | 11 | 80 | 15 | 15 | 16 | 79 |
| Ogółem | 91 | 93 | 95 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2018

2017

2016

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

4

1

4

1

4

AD 12

1

7

2

7

2

8

AD 11

1

5

5

5

AD 10

4

2

4

2

4

AD 9

5

1

3

1

3

AD 8

1

7

1

6

1

5

AD 7

6

7

1

5

AD 6

3

4

5

AD 5

1

1

1

Total AD

5

44

7

43

8

42

AST 11

1

AST 10

1

2

2

AST 9

5

5

7

AST 8

7

8

8

AST 7

2

8

2

8

1

10

AST 6

3

2

3

1

3

AST 5

1

7

1

8

2

8

AST 4

2

1

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

Razem AST

6

36

8

35

8

37

Suma

11

80

15

15

16

79

Ogółem

91

93

95

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 3 |
| FG III | 3 | 4 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Ogółem FG | 13 | 14 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 1 | 1 |
| Suma | 14 | 15 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2018

2017

FG IV

6

3

FG III

3

4

FG II

2

5

FG I

2

2

Ogółem FG

13

14

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

1

1

Suma

14

15

---

| 29.3.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 120/182 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/182

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 2

(2019/C 120/36)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2018 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 2 | EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO) | 20 056 297 | | 20 056 297 |
| 1 3 | WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT | 87 703 | | 87 703 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 | DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI | — | | — |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 8 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 8 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | 18 | 18 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | 18 | 18 |
| 10 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 10 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 20 144 000 | 18 | 20 144 018 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2018

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 2

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO)

20 056 297

20 056 297

1 3

WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT

87 703

87 703

Tytuł 1 – Ogółem

20 144 000

20 144 000

4

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI

—

—

4 3

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

p.m.

p.m.

4 9

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

p.m.

p.m.

Tytuł 8 – Ogółem

p.m.

p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

18

18

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

18

18

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

p.m.

p.m.

Tytuł 10 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

20 144 000

18

20 144 018

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 13 275 200 | 13 275 200 | – 228 876 | – 228 876 | 13 046 324 | 13 046 324 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 100 000 | 100 000 | 26 500 | 26 500 | 126 500 | 126 500 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 251 000 | 251 000 | –15 000 | –15 000 | 236 000 | 236 000 |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | 36 000 | 36 000 | –2 106 | –2 106 | 33 894 | 33 894 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 4 000 | 4 000 | –3 000 | –3 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 13 666 200 | 13 666 200 | – 222 482 | – 222 482 | 13 443 718 | 13 443 718 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 924 100 | 924 100 | –19 152 | –19 152 | 904 948 | 904 948 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE | 800 650 | 800 650 | 25 842 | 25 842 | 826 492 | 826 492 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | p.m. | p.m. | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 63 000 | 63 000 | –10 540 | –10 540 | 52 460 | 52 460 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 20 200 | 20 200 | –5 150 | –5 150 | 15 050 | 15 050 |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 100 000 | 100 000 | 30 000 | 30 000 | 130 000 | 130 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 907 950 | 1 907 950 | 30 000 | 30 000 | 1 937 950 | 1 937 950 |
| 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 441 000 | 441 000 | 43 000 | 43 000 | 484 000 | 484 000 |
| 3 1 | DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO | 3 468 850 | 3 468 850 | 125 094 | 125 094 | 3 593 944 | 3 593 944 |
| 3 2 | OPERACJE | 660 000 | 660 000 | 24 406 | 24 406 | 684 406 | 684 406 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 4 569 850 | 4 569 850 | 192 500 | 192 500 | 4 762 350 | 4 762 350 |
| 4 | WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI | — | — | | | — | — |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI | — | — | | | — | — |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | — | | | — | — |
| 8 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ | — | — | | | — | — |
| | Tytuł 8 – Ogółem | — | — | | | — | — |
| 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
| 9 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE | — | — | | | — | — |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | — | | | — | — |
| 10 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | — | — | | | — | — |
| | Tytuł 10 – Ogółem | — | — | | | — | — |
| | OGÓŁEM | 20 144 000 | 20 144 000 | 18 | 18 | 20 144 018 | 20 144 018 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

13 275 200

13 275 200

– 228 876

– 228 876

13 046 324

13 046 324

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

100 000

100 000

26 500

26 500

126 500

126 500

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

251 000

251 000

–15 000

–15 000

236 000

236 000

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

36 000

36 000

–2 106

–2 106

33 894

33 894

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

4 000

4 000

–3 000

–3 000

1 000

1 000

Tytuł 1 – Ogółem

13 666 200

13 666 200

– 222 482

– 222 482

13 443 718

13 443 718

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

924 100

924 100

–19 152

–19 152

904 948

904 948

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

800 650

800 650

25 842

25 842

826 492

826 492

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

p.m.

p.m.

9 000

9 000

9 000

9 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

63 000

63 000

–10 540

–10 540

52 460

52 460

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

20 200

20 200

–5 150

–5 150

15 050

15 050

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

100 000

100 000

30 000

30 000

130 000

130 000

Tytuł 2 – Ogółem

1 907 950

1 907 950

30 000

30 000

1 937 950

1 937 950

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

441 000

441 000

43 000

43 000

484 000

484 000

3 1

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

3 468 850

3 468 850

125 094

125 094

3 593 944

3 593 944

3 2

OPERACJE

660 000

660 000

24 406

24 406

684 406

684 406

Tytuł 3 – Ogółem

4 569 850

4 569 850

192 500

192 500

4 762 350

4 762 350

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI

—

—

—

—

4 3

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

—

—

—

—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

—

—

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

—

—

—

—

Tytuł 8 – Ogółem

—

—

—

—

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

9 9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

—

—

—

—

Tytuł 9 – Ogółem

—

—

—

—

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

—

—

—

—

Tytuł 10 – Ogółem

—

—

—

—

OGÓŁEM

20 144 000

20 144 000

18

18

20 144 018

20 144 018

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2018 r. | 301 000 | 301 000 | — |
| Środki 2018 r. | 484 000 | 183 000 | 301 000 |
| Ogółem | 785 000 | 484 000 | 301 000 |

Zobowiązania

Płatności

2018

2019

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2018 r.

301 000

301 000

—

Środki 2018 r.

484 000

183 000

301 000

Ogółem

785 000

484 000

301 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2018 r. | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Środki 2018 r. | 3 593 944 | 2 543 944 | 1 050 000 |
| Ogółem | 4 643 944 | 3 593 944 | 1 050 000 |

Zobowiązania

Płatności

2018

2019

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2018 r.

1 050 000

1 050 000

—

Środki 2018 r.

3 593 944

2 543 944

1 050 000

Ogółem

4 643 944

3 593 944

1 050 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2018 r. | 89 000 | 89 000 | — |
| Środki 2018 r. | 684 406 | 595 406 | 89 000 |
| Ogółem | 773 406 | 684 406 | 89 000 |

Zobowiązania

Płatności

2018

2019

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2018 r.

89 000

89 000

—

Środki 2018 r.

684 406

595 406

89 000

Ogółem

773 406

684 406

89 000

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2018 | 2017 | Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 14 | — | 12 | — | 8 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 9 | — | 13 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Razem AD | — | 56 | — | 57 | — | 58 |
| AST 11 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | 30 | — | 31 | — | 31 |
| Ogółem | — | 86 | — | 88 | — | 89 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2018

2017

Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

—

AD 12

—

14

—

12

—

8

AD 11

—

8

—

9

—

9

AD 10

—

6

—

5

—

7

AD 9

—

12

—

13

—

11

AD 8

—

9

—

13

—

10

AD 7

—

2

—

1

—

9

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Razem AD

—

56

—

57

—

58

AST 11

—

3

—

2

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

1

AST 9

—

8

—

10

—

8

AST 8

—

6

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

2

AST 5

—

1

—

1

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

30

—

31

—

31

Ogółem

—

86

—

88

—

89

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy), personel lokalny i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | Stan na 31.12.2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 9 | 10 |
| FG III | 21 | 24,5 | 25 |
| FG II | 10 | 7 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem FG | 40 | 40,5 | 41 |
| Personel lokalny | 1 | 1 | 1 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 1 | 1 | 1 |
| Ogółem | 42 | 42,5 | 43 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

Stan na 31.12.2016

2017

2018

FG IV

9

9

10

FG III

21

24,5

25

FG II

10

7

6

FG I

—

—

—

Ogółem FG

40

40,5

41

Personel lokalny

1

1

1

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

1

1

1

Ogółem

42

42,5

43

Dodatkowe informacje na temat budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok 2018 znajdują się na stronie Fundacji (http://www.etf.europa.eu), w menu „About” w sekcji „Public access to documents”.

---

| 29.3.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 120/189 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/189

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1

(2019/C 120/37)

Plan zatrudnienia

| Kategoria i stopień | 2018 | Budżet korygujący nr 1 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdzone | Zatwierdzone | Zatwierdzone |
| AD 16 | — | | — |
| AD 15 | — | | — |
| AD 14 | 2 | | 2 |
| AD 13 | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | | 2 |
| AD 11 | 1 | | 1 |
| AD 10 | 3 | | 3 |
| AD 9 | 3 | +1 | 4 |
| AD 8 | 7 | –1 | 6 |
| AD 7 | 5 | | 5 |
| AD 6 | — | | — |
| AD 5 | — | | — |
| Stopień zaszeregowania AD razem | 24 | 0 | 24 |
| AST 11 | — | | — |
| AST 10 | — | | — |
| AST 9 | 1 | | 1 |
| AST 8 | — | | — |
| AST 7 | 1 | | 1 |
| AST 6 | 3 | | 3 |
| AST 5 | 7 | | 7 |
| AST 4 | 1 | | 1 |
| AST 3 | 3 | | 3 |
| AST 2 | — | | — |
| AST 1 | — | | — |
| Stopień zaszeregowania AST razem | 16 | | 16 |
| AST/SC6 | | | |
| AST/SC5 | | | |
| AST/SC4 | | | |
| AST/SC3 | | | |
| AST/SC2 | | | |
| AST/SC1 | | | |
| Stopień zaszeregowania AST/SC razem | | | |
| Razem | 40 | 0 | 40 |

Kategoria i stopień

2018

Budżet korygujący nr 1

2018

Zatwierdzone

Zatwierdzone

Zatwierdzone

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

2

2

AD 13

1

1

AD 12

2

2

AD 11

1

1

AD 10

3

3

AD 9

3

+1

4

AD 8

7

–1

6

AD 7

5

5

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Stopień zaszeregowania AD razem

24

0

24

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

1

1

AST 8

—

—

AST 7

1

1

AST 6

3

3

AST 5

7

7

AST 4

1

1

AST 3

3

3

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Stopień zaszeregowania AST razem

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Stopień zaszeregowania AST/SC razem

Razem

40

0

40

---

| 29.3.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 120/191 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/191

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 2

(2019/C 120/38)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2018 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 15 325 600 | | 15 325 600 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 15 325 600 | | 15 325 600 |
| 2 | POZOSTAŁE SUBWENCJE |
| 2 0 | POZOSTAŁE SUBWENCJE | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 2 2 | INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 5 | DOCHODY RÓŻNE |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 6 | DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 15 485 700 | –60 000 | 15 425 700 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2018

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

15 325 600

15 325 600

Tytuł 1 – Ogółem

15 325 600

15 325 600

2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0

POZOSTAŁE SUBWENCJE

160 100

–60 000

100 100

2 2

INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

160 100

–60 000

100 100

5

DOCHODY RÓŻNE

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI

p.m.

p.m.

5 4

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

6

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

15 485 700

–60 000

15 425 700

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 5 947 500 | –30 000 | 5 917 500 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 22 000 | | 22 000 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | 52 100 | | 52 100 |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | EMERYTURY I ODPRAWY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 6 021 600 | –30 000 | 5 991 600 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 630 510 | –18 808 | 611 702 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE | 546 000 | | 546 000 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 29 000 | 4 462 | 33 462 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 72 800 | 4 346 | 77 146 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 97 000 | | 97 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 375 310 | –10 000 | 1 365 310 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | OBSZARY PRIORYTETOWE I DZIAŁANIA OPERACYJNE | 7 973 690 | –99 000 | 7 874 690 |
| 3 1 | WSPARCIE DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH | 115 100 | 79 000 | 194 100 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 8 088 790 | –20 000 | 8 068 790 |
| 4 | WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI |
| 4 1 | 2016 PROGRAM IPA II | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | NOWY PROGRAM IPA II | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 5 | REZERWA |
| 5 0 | REZERWA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 15 485 700 | –60 000 | 15 425 700 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 947 500

–30 000

5 917 500

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

22 000

22 000

1 5

MOBILNOŚĆ

52 100

52 100

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

p.m.

p.m.

1 8

UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT

p.m.

p.m.

1 9

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

Tytuł 1 – Ogółem

6 021 600

–30 000

5 991 600

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

630 510

–18 808

611 702

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

546 000

546 000

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

29 000

4 462

33 462

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

72 800

4 346

77 146

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

97 000

97 000

Tytuł 2 – Ogółem

1 375 310

–10 000

1 365 310

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

OBSZARY PRIORYTETOWE I DZIAŁANIA OPERACYJNE

7 973 690

–99 000

7 874 690

3 1

WSPARCIE DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH

115 100

79 000

194 100

Tytuł 3 – Ogółem

8 088 790

–20 000

8 068 790

4

WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI

4 1

2016 PROGRAM IPA II

p.m.

p.m.

4 9

NOWY PROGRAM IPA II

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

5

REZERWA

5 0

REZERWA

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

15 485 700

–60 000

15 425 700

---

| 29.3.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 120/194 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/194

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 3

(2019/C 120/39)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2018 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 22 350 000 | 45 000 | 22 395 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 22 350 000 | 45 000 | 22 395 000 |
| 3 | WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO |
| 3 0 | WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 4 | DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
| 4 0 | DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW | 214 286 | | 214 286 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 214 286 | | 214 286 |
| 5 | ŚRODKI ADMINISTRACYJNE |
| 5 0 | ŚRODKI ADMINISTRACYJNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | 244 000 | | 244 000 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 244 000 | | 244 000 |
| | OGÓŁEM | 22 808 286 | 45 000 | 22 853 286 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2018

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

22 350 000

45 000

22 395 000

Tytuł 2 – Ogółem

22 350 000

45 000

22 395 000

3

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

3 0

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

4

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

4 0

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

214 286

214 286

Tytuł 4 – Ogółem

214 286

214 286

5

ŚRODKI ADMINISTRACYJNE

5 0

ŚRODKI ADMINISTRACYJNE

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

244 000

244 000

Tytuł 9 – Ogółem

244 000

244 000

OGÓŁEM

22 808 286

45 000

22 853 286

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 11 460 000 | | 11 460 000 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 87 000 | | 87 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 90 000 | | 90 000 |
| 1 4 | WYDATKI PRAWNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA | 385 000 | | 385 000 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW | 525 000 | | 525 000 |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 935 000 | | 935 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | REZERWA NA TYTUŁ 1 | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 13 485 000 | | 13 485 000 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 1 429 000 | | 1 429 000 |
| 2 1 | INFORMATYKA | 822 000 | | 822 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 32 000 | | 32 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 57 000 | | 57 000 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 127 000 | | 127 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE | 23 000 | | 23 000 |
| 2 9 | REZERWA NA TYTUŁ 2 | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 501 000 | | 2 501 000 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 2 | WOLNOŚCI | 581 000 | 45 000 | 626 000 |
| 3 3 | RÓWNOŚĆ | 1 765 000 | | 1 765 000 |
| 3 6 | SPRAWIEDLIWOŚĆ | 197 000 | | 197 000 |
| 3 7 | HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 3 690 000 | | 3 690 000 |
| 3 8 | ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI | 375 000 | | 375 000 |
| 3 9 | REZERWA NA TYTUŁ 3 | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 608 000 | 45 000 | 6 653 000 |
| 4 | INNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 4 0 | UMOWY O WSPÓŁPRACY | 214 286 | | 214 286 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 214 286 | | 214 286 |
| | OGÓŁEM | 22 808 286 | 45 000 | 22 853 286 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

11 460 000

11 460 000

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

87 000

87 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

90 000

90 000

1 4

WYDATKI PRAWNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA

385 000

385 000

1 5

MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW

525 000

525 000

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

935 000

935 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

3 000

3 000

1 9

REZERWA NA TYTUŁ 1

p.m.

p.m.

Tytuł 1 – Ogółem

13 485 000

13 485 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

1 429 000

1 429 000

2 1

INFORMATYKA

822 000

822 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

32 000

32 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

57 000

57 000

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

127 000

127 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

11 000

11 000

2 6

BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE

23 000

23 000

2 9

REZERWA NA TYTUŁ 2

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

2 501 000

2 501 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 2

WOLNOŚCI

581 000

45 000

626 000

3 3

RÓWNOŚĆ

1 765 000

1 765 000

3 6

SPRAWIEDLIWOŚĆ

197 000

197 000

3 7

HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

3 690 000

3 690 000

3 8

ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI

375 000

375 000

3 9

REZERWA NA TYTUŁ 3

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

6 608 000

45 000

6 653 000

4

INNE WYDATKI OPERACYJNE

4 0

UMOWY O WSPÓŁPRACY

214 286

214 286

Tytuł 4 – Ogółem

214 286

214 286

OGÓŁEM

22 808 286

45 000

22 853 286

---

| 29.3.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 120/197 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/197

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 4

(2019/C 120/40)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2018 | Budżet korygujący nr 4 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 22 395 000 | | 22 395 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 22 395 000 | | 22 395 000 |
| 3 | WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO |
| 3 0 | WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 4 | DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
| 4 0 | DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW | 214 286 | 107 143 | 321 429 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 214 286 | 107 143 | 321 429 |
| 5 | ŚRODKI ADMINISTRACYJNE |
| 5 0 | ŚRODKI ADMINISTRACYJNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | 244 000 | | 244 000 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 244 000 | | 244 000 |
| | OGÓŁEM | 22 853 286 | 107 143 | 22 960 429 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2018

Budżet korygujący nr 4

Nowa kwota

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

22 395 000

22 395 000

Tytuł 2 – Ogółem

22 395 000

22 395 000

3

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

3 0

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

4

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

4 0

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

214 286

107 143

321 429

Tytuł 4 – Ogółem

214 286

107 143

321 429

5

ŚRODKI ADMINISTRACYJNE

5 0

ŚRODKI ADMINISTRACYJNE

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

244 000

244 000

Tytuł 9 – Ogółem

244 000

244 000

OGÓŁEM

22 853 286

107 143

22 960 429

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Budżet korygujący nr 4 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 11 460 000 | 11 460 000 | | | 11 460 000 | 11 460 000 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 87 000 | 87 000 | | | 87 000 | 87 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | WYDATKI PRAWNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA | 385 000 | 385 000 | | | 385 000 | 385 000 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW | 525 000 | 525 000 | | | 525 000 | 525 000 |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 935 000 | 935 000 | | | 935 000 | 935 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 9 | REZERWA NA TYTUŁ 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 13 485 000 | 13 485 000 | | | 13 485 000 | 13 485 000 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 1 429 000 | 1 429 000 | | | 1 429 000 | 1 429 000 |
| 2 1 | INFORMATYKA | 822 000 | 822 000 | | | 822 000 | 822 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 32 000 | 32 000 | | | 32 000 | 32 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 57 000 | 57 000 | | | 57 000 | 57 000 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 127 000 | 127 000 | | | 127 000 | 127 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 11 000 | 11 000 | | | 11 000 | 11 000 |
| 2 6 | BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE | 23 000 | 23 000 | | | 23 000 | 23 000 |
| 2 9 | REZERWA NA TYTUŁ 2 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 501 000 | 2 501 000 | | | 2 501 000 | 2 501 000 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 2 | WOLNOŚCI | 626 000 | 626 000 | | | 626 000 | 626 000 |
| 3 3 | RÓWNOŚĆ | 1 765 000 | 1 765 000 | | | 1 765 000 | 1 765 000 |
| 3 6 | SPRAWIEDLIWOŚĆ | 197 000 | 197 000 | | | 197 000 | 197 000 |
| 3 7 | HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 3 690 000 | 3 690 000 | | | 3 690 000 | 3 690 000 |
| 3 8 | ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI | 375 000 | 375 000 | | | 375 000 | 375 000 |
| 3 9 | REZERWA NA TYTUŁ 3 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 653 000 | 6 653 000 | | | 6 653 000 | 6 653 000 |
| 4 | INNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 4 0 | UMOWY O WSPÓŁPRACY | 214 286 | 214 286 | 107 143 | 107 143 | 321 429 | 321 429 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 214 286 | 214 286 | 107 143 | 107 143 | 321 429 | 321 429 |
| | OGÓŁEM | 22 853 286 | 22 853 286 | 107 143 | 107 143 | 22 960 429 | 22 960 429 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Budżet korygujący nr 4

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

11 460 000

11 460 000

11 460 000

11 460 000

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

87 000

87 000

87 000

87 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

90 000

90 000

90 000

90 000

1 4

WYDATKI PRAWNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA

385 000

385 000

385 000

385 000

1 5

MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW

525 000

525 000

525 000

525 000

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

935 000

935 000

935 000

935 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

3 000

3 000

3 000

3 000

1 9

REZERWA NA TYTUŁ 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 – Ogółem

13 485 000

13 485 000

13 485 000

13 485 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

1 429 000

1 429 000

1 429 000

1 429 000

2 1

INFORMATYKA

822 000

822 000

822 000

822 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

32 000

32 000

32 000

32 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

57 000

57 000

57 000

57 000

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

127 000

127 000

127 000

127 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

11 000

11 000

11 000

11 000

2 6

BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE

23 000

23 000

23 000

23 000

2 9

REZERWA NA TYTUŁ 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

2 501 000

2 501 000

2 501 000

2 501 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 2

WOLNOŚCI

626 000

626 000

626 000

626 000

3 3

RÓWNOŚĆ

1 765 000

1 765 000

1 765 000

1 765 000

3 6

SPRAWIEDLIWOŚĆ

197 000

197 000

197 000

197 000

3 7

HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

3 690 000

3 690 000

3 690 000

3 690 000

3 8

ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI

375 000

375 000

375 000

375 000

3 9

REZERWA NA TYTUŁ 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

6 653 000

6 653 000

6 653 000

6 653 000

4

INNE WYDATKI OPERACYJNE

4 0

UMOWY O WSPÓŁPRACY

214 286

214 286

107 143

107 143

321 429

321 429

Tytuł 4 – Ogółem

214 286

214 286

107 143

107 143

321 429

321 429

OGÓŁEM

22 853 286

22 853 286

107 143

107 143

22 960 429

22 960 429

---

| 29.3.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 120/201 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/201

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 2

(2019/C 120/41)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2018 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 2 | SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 81 556 244,00 | 76 796 914,00 | | | 81 556 244,00 | 76 796 914,00 |
| 2 1 | DOCHÓD OPERACYJNY | 8 481 754,97 | 8 481 754,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |
| | OGÓŁEM | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2018

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

81 556 244,00

76 796 914,00

81 556 244,00

76 796 914,00

2 1

DOCHÓD OPERACYJNY

8 481 754,97

8 481 754,97

16 739 233,68

16 738 733,68

25 220 988,65

25 220 488,65

Tytuł 2 – Ogółem

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 233,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

OGÓŁEM

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 233,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 22 268 800 | 22 268 800 | | | 22 268 800 | 22 268 800 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 305 000 | 305 000 | | | 305 000 | 305 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 77 170,15 | 77 170,15 | 2 239,57 | 2 239,57 | 79 409,72 | 79 409,72 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | ŚRODKI SOCJALNE | 580 000 | 580 000 | | | 580 000 | 580 000 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 23 542 970,15 | 23 542 970,15 | 2 239,57 | 2 239,57 | 23 545 209,72 | 23 545 209,72 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 409 355 | 3 409 355 | 6 000 | 6 000 | 3 415 355 | 3 415 355 |
| 2 1 | ZAKUPY INFORMATYCZNE | 471 057,26 | 471 057,26 | 16 000 | 16 000 | 487 057,26 | 487 057,26 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 130 500 | 130 500 | 840,37 | 840,37 | 131 340,37 | 131 340,37 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 156 500 | 156 500 | | | 156 500 | 156 500 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 327 412,26 | 4 327 412,26 | 22 840,37 | 22 840,37 | 4 350 252,63 | 4 350 252,63 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC | 4 352 221 | 5 151 693 | | | 4 352 221 | 5 151 693 |
| 3 2 | INFORMACJA I KOMUNIKACJA | 170 000 | 170 000 | | | 170 000 | 170 000 |
| 3 3 | WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE | 1 228 100 | 1 228 100 | | | 1 228 100 | 1 228 100 |
| 3 5 | BADANIA | 462 840 | 696 256 | | | 462 840 | 696 256 |
| 3 6 | WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI | 615 000 | 615 000 | | | 615 000 | 615 000 |
| 3 7 | CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT) | 1 576 500 | 1 657 000 | 7 731 ,05 | 7 731 ,05 | 1 584 231 ,05 | 1 664 731 ,05 |
| 3 9 | WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ | 21 002 000 | 13 021 000 | | | 21 002 000 | 13 021 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 29 406 661 | 22 539 049 | 7 731 ,05 | 7 731 ,05 | 29 414 392 ,05 | 22 546 780 ,05 |
| 4 | PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM |
| 4 1 | DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA | 16 939 782 | 18 951 795 | 234 757,17 | 234 757,17 | 17 174 539,17 | 19 186 552,17 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 405 718 | 7 512 407 | 31 167,18 | 31 167,18 | 7 436 885,18 | 7 543 574,18 |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA ORAZ INFORMOWANIE | 329 500 | 319 080 | | | 329 500 | 319 080 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 24 675 000 | 26 783 282 | 265 924,35 | 265 924,35 | 24 940 924,35 | 27 049 206,35 |
| 5 | DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW |
| 5 1 | USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH | p.m. | p.m. | 752 000 | 752 000 | 752 000 | 752 000 |
| 5 2 | POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 | –60 501,66 | –61 001,66 | 1 675 279,10 | 1 674 779,10 |
| 5 3 | UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 | 10 975 000 | 10 975 000 | 13 912 674,80 | 13 912 674,80 |
| 5 4 | USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | PROGRAM COPERNICUS | 2 840 000 | 2 840 000 | 4 614 000 | 4 614 000 | 7 454 000 | 7 454 000 |
| 5 6 | PROJEKT EQUASIS | 350 000 | 350 000 | 100 000 | 100 000 | 450 000 | 450 000 |
| 5 7 | MODUŁY THETIS | 222 500 | 222 500 | 60 000 | 60 000 | 282 500 | 282 500 |
| 5 9 | PILOTAŻOWY PROJEKT DOTYCZĄCY STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 | 16 440 498,34 | 16 439 998,34 | 24 526 453,90 | 24 525 953,90 |
| | OGÓŁEM | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 223,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

22 268 800

22 268 800

22 268 800

22 268 800

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

305 000

305 000

305 000

305 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

77 170,15

77 170,15

2 239,57

2 239,57

79 409,72

79 409,72

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

22 000

22 000

22 000

22 000

1 5

SZKOLENIA

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

ŚRODKI SOCJALNE

580 000

580 000

580 000

580 000

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

30 000

30 000

30 000

30 000

Tytuł 1 – Ogółem

23 542 970,15

23 542 970,15

2 239,57

2 239,57

23 545 209,72

23 545 209,72

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 409 355

3 409 355

6 000

6 000

3 415 355

3 415 355

2 1

ZAKUPY INFORMATYCZNE

471 057,26

471 057,26

16 000

16 000

487 057,26

487 057,26

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

35 000

35 000

35 000

35 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

130 500

130 500

840,37

840,37

131 340,37

131 340,37

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

156 500

156 500

156 500

156 500

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

125 000

125 000

125 000

125 000

Tytuł 2 – Ogółem

4 327 412,26

4 327 412,26

22 840,37

22 840,37

4 350 252,63

4 350 252,63

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC

4 352 221

5 151 693

4 352 221

5 151 693

3 2

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

170 000

170 000

170 000

170 000

3 3

WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE

1 228 100

1 228 100

1 228 100

1 228 100

3 5

BADANIA

462 840

696 256

462 840

696 256

3 6

WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

615 000

615 000

615 000

615 000

3 7

CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)

1 576 500

1 657 000

7 731 ,05

7 731 ,05

1 584 231 ,05

1 664 731 ,05

3 9

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ

21 002 000

13 021 000

21 002 000

13 021 000

Tytuł 3 – Ogółem

29 406 661

22 539 049

7 731 ,05

7 731 ,05

29 414 392 ,05

22 546 780 ,05

4

PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

4 1

DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA

16 939 782

18 951 795

234 757,17

234 757,17

17 174 539,17

19 186 552,17

4 2

CLEANSEANET

7 405 718

7 512 407

31 167,18

31 167,18

7 436 885,18

7 543 574,18

4 3

WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA ORAZ INFORMOWANIE

329 500

319 080

329 500

319 080

Tytuł 4 – Ogółem

24 675 000

26 783 282

265 924,35

265 924,35

24 940 924,35

27 049 206,35

5

DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW

5 1

USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH

p.m.

p.m.

752 000

752 000

752 000

752 000

5 2

POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS

1 735 780,76

1 735 780,76

–60 501,66

–61 001,66

1 675 279,10

1 674 779,10

5 3

UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU

2 937 674,80

2 937 674,80

10 975 000

10 975 000

13 912 674,80

13 912 674,80

5 4

USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

PROGRAM COPERNICUS

2 840 000

2 840 000

4 614 000

4 614 000

7 454 000

7 454 000

5 6

PROJEKT EQUASIS

350 000

350 000

100 000

100 000

450 000

450 000

5 7

MODUŁY THETIS

222 500

222 500

60 000

60 000

282 500

282 500

5 9

PILOTAŻOWY PROJEKT DOTYCZĄCY STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

8 085 955,56

8 085 955,56

16 440 498,34

16 439 998,34

24 526 453,90

24 525 953,90

OGÓŁEM

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 223,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

---

| 29.3.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 120/205 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/205

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1

(2019/C 120/42)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2018 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 10 529 000 | | 10 529 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 10 529 000 | | 10 529 000 |
| 2 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 280 000 | –31 374 | 248 626 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 280 000 | –31 374 | 248 626 |
| 3 | INNE SKŁADKI |
| 3 0 | INNE SKŁADKI | 640 000 | 45 662 | 685 662 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 640 000 | 45 662 | 685 662 |
| 4 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 4 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | 10 500 | 10 500 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 10 500 | 10 500 |
| | OGÓŁEM | 11 449 000 | 24 788 | 11 473 788 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2018

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

10 529 000

10 529 000

Tytuł 1 – Ogółem

10 529 000

10 529 000

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

280 000

–31 374

248 626

Tytuł 2 – Ogółem

280 000

–31 374

248 626

3

INNE SKŁADKI

3 0

INNE SKŁADKI

640 000

45 662

685 662

Tytuł 3 – Ogółem

640 000

45 662

685 662

4

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

4 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

10 500

10 500

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

10 500

10 500

OGÓŁEM

11 449 000

24 788

11 473 788

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 5 186 400 | 524 557 | 5 710 957 |
| 1 2 | WYDATKI NA REKRUTACJĘ | 261 100 | 135 211 | 396 311 |
| 1 3 | USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE | 190 000 | – 124 352 | 65 648 |
| 1 4 | TYMCZASOWA POMOC | 749 000 | 223 157 | 972 157 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 6 386 500 | 758 573 | 7 145 073 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 000 500 | –65 188 | 935 312 |
| 2 1 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 60 000 | –28 062 | 31 938 |
| 2 2 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 62 000 | 14 354 | 76 354 |
| 2 3 | ICT | 565 000 | –92 568 | 472 432 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 687 500 | – 171 464 | 1 516 036 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI | 715 000 | 43 449 | 758 449 |
| 3 2 | HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 660 000 | – 307 822 | 352 178 |
| 3 6 | GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 2 000 000 | – 297 948 | 1 702 052 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 375 000 | – 562 321 | 2 812 679 |
| | OGÓŁEM | 11 449 000 | 24 788 | 11 473 788 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 186 400

524 557

5 710 957

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

261 100

135 211

396 311

1 3

USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE

190 000

– 124 352

65 648

1 4

TYMCZASOWA POMOC

749 000

223 157

972 157

Tytuł 1 – Ogółem

6 386 500

758 573

7 145 073

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 000 500

–65 188

935 312

2 1

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

60 000

–28 062

31 938

2 2

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

62 000

14 354

76 354

2 3

ICT

565 000

–92 568

472 432

Tytuł 2 – Ogółem

1 687 500

– 171 464

1 516 036

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI

715 000

43 449

758 449

3 2

HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

660 000

– 307 822

352 178

3 6

GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

2 000 000

– 297 948

1 702 052

Tytuł 3 – Ogółem

3 375 000

– 562 321

2 812 679

OGÓŁEM

11 449 000

24 788

11 473 788

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Zatwierdzone | Zatwierdzone |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | 0 | — | 0 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 0 | — | — |
| Stopień zaszeregowania AD razem | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | 0 | — | 0 |
| AST 2 | — | 0 | — | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Stopień zaszeregowania AST razem | — | 14 | — | 13 |
| Personel ogółem | — | 48 | — | 47 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2017

2018

Zatwierdzone

Zatwierdzone

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

0

—

0

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

0

—

—

Stopień zaszeregowania AD razem

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

5

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

0

—

0

AST 2

—

0

—

0

AST 1

—

—

—

—

Stopień zaszeregowania AST razem

—

14

—

13

Personel ogółem

—

48

—

47

---

| 29.3.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 120/209 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/209

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 2

(2019/C 120/43)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2018 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH | 79 403 406 | 900 000 | 80 303 406 |
| 1 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 7 195 000 | –1 270 000 | 5 925 000 |
| 1 9 | REZERWA | — | | — |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 86 598 406 | – 370 000 | 86 228 406 |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 29 739 320 | 750 000 | 30 489 320 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 29 739 320 | 750 000 | 30 489 320 |
| 3 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI | 663 469 | | 663 469 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 663 469 | | 663 469 |
| 4 | INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 5 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 6 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
| 6 0 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 9 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 9 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 118 601 195 | 380 000 | 118 981 195 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2018

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH

79 403 406

900 000

80 303 406

1 1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE

7 195 000

–1 270 000

5 925 000

1 9

REZERWA

—

—

Tytuł 1 – Ogółem

86 598 406

– 370 000

86 228 406

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

29 739 320

750 000

30 489 320

Tytuł 2 – Ogółem

29 739 320

750 000

30 489 320

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

663 469

663 469

Tytuł 3 – Ogółem

663 469

663 469

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

6

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

6 0

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

1 600 000

1 600 000

Tytuł 6 – Ogółem

1 600 000

1 600 000

9

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

9 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

118 601 195

380 000

118 981 195

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 69 643 900 | 69 643 900 | – 268 200 | – 268 200 | 69 375 700 | 69 375 700 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 573 657 | 573 657 | 81 800 | 81 800 | 655 457 | 655 457 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 53 084 | 53 084 | | | 53 084 | 53 084 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 1 850 724 | 1 850 724 | – 600 | – 600 | 1 850 124 | 1 850 124 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 941 986 | 941 986 | –7 200 | –7 200 | 934 786 | 934 786 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 1 975 700 | 1 975 700 | –20 000 | –20 000 | 1 955 700 | 1 955 700 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 4 251 | 4 251 | | | 4 251 | 4 251 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 75 043 302 | 75 043 302 | – 214 200 | – 214 200 | 74 829 102 | 74 829 102 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 7 545 483 | 7 545 483 | –67 455 | –67 455 | 7 478 028 | 7 478 028 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 7 214 389 | 7 214 389 | 92 753 | 92 753 | 7 307 142 | 7 307 142 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 702 682 | 1 702 682 | 13 029 | 13 029 | 1 715 711 | 1 715 711 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 306 574 | 306 574 | –40 327 | –40 327 | 266 247 | 266 247 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | | | | | | |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 6 823 | 6 823 | | | 6 823 | 6 823 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 16 775 951 | 16 775 951 | –2 000 | –2 000 | 16 773 951 | 16 773 951 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE — REACH |
| 3 0 | REACH | 21 404 750 | 21 404 750 | 914 000 | 914 000 | 22 318 750 | 22 318 750 |
| 3 1 | DZIAŁANIA WIELOLETNIE | 549 912 | 808 018 | –14 000 | –14 000 | 535 912 | 794 018 |
| 3 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | 650 000 | 612 380 | | | 650 000 | 612 380 |
| 3 9 | WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE | 1 600 000 | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 600 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 24 204 662 | 24 425 148 | 900 000 | 900 000 | 25 104 662 | 25 325 148 |
| 4 | WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE |
| 4 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 2 124 214 | 2 124 214 | – 322 000 | – 322 000 | 1 802 214 | 1 802 214 |
| 4 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 2 124 214 | 2 124 214 | – 322 000 | – 322 000 | 1 802 214 | 1 802 214 |
| 5 | WYDATKI OPERACYJNE — PIC |
| 5 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PIC | 232 580 | 232 580 | 18 200 | 18 200 | 250 780 | 250 780 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 232 580 | 232 580 | 18 200 | 18 200 | 250 780 | 250 780 |
| 9 | INNE WYDATKI — REZERWA |
| 9 0 | INNE WYDATKI — REZERWA — REACH | — | — | | | — | — |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | — | | | — | — |
| | OGÓŁEM | 118 380 709 | 118 601 195 | 380 000 | 380 000 | 118 760 709 | 118 981 195 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

69 643 900

69 643 900

– 268 200

– 268 200

69 375 700

69 375 700

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

573 657

573 657

81 800

81 800

655 457

655 457

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

53 084

53 084

53 084

53 084

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

1 850 724

1 850 724

– 600

– 600

1 850 124

1 850 124

1 5

SZKOLENIA

941 986

941 986

–7 200

–7 200

934 786

934 786

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

1 975 700

1 975 700

–20 000

–20 000

1 955 700

1 955 700

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

4 251

4 251

4 251

4 251

Tytuł 1 – Ogółem

75 043 302

75 043 302

– 214 200

– 214 200

74 829 102

74 829 102

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

7 545 483

7 545 483

–67 455

–67 455

7 478 028

7 478 028

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

7 214 389

7 214 389

92 753

92 753

7 307 142

7 307 142

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 702 682

1 702 682

13 029

13 029

1 715 711

1 715 711

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

306 574

306 574

–40 327

–40 327

266 247

266 247

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

6 823

6 823

6 823

6 823

Tytuł 2 – Ogółem

16 775 951

16 775 951

–2 000

–2 000

16 773 951

16 773 951

3

WYDATKI OPERACYJNE — REACH

3 0

REACH

21 404 750

21 404 750

914 000

914 000

22 318 750

22 318 750

3 1

DZIAŁANIA WIELOLETNIE

549 912

808 018

–14 000

–14 000

535 912

794 018

3 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

650 000

612 380

650 000

612 380

3 9

WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

Tytuł 3 – Ogółem

24 204 662

24 425 148

900 000

900 000

25 104 662

25 325 148

4

WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE

4 0

WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE

2 124 214

2 124 214

– 322 000

– 322 000

1 802 214

1 802 214

4 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

2 124 214

2 124 214

– 322 000

– 322 000

1 802 214

1 802 214

5

WYDATKI OPERACYJNE — PIC

5 0

WYDATKI OPERACYJNE — PIC

232 580

232 580

18 200

18 200

250 780

250 780

Tytuł 5 – Ogółem

232 580

232 580

18 200

18 200

250 780

250 780

9

INNE WYDATKI — REZERWA

9 0

INNE WYDATKI — REZERWA — REACH

—

—

—

—

Tytuł 9 – Ogółem

—

—

—

—

OGÓŁEM

118 380 709

118 601 195

380 000

380 000

118 760 709

118 981 195

---

| 29.3.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 120/213 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/213

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 2

(2019/C 120/44)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2018 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 336 818 365 | –23 931 649 | 312 886 716 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 336 818 365 | –23 931 649 | 312 886 716 |
| 3 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH) |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU | 7 817 071,41 | – 526 811,41 | 7 290 260 |
| 3 1 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 32 817 071,41 | – 526 811,41 | 32 290 260 |
| 4 | INNY WKŁAD |
| 4 1 | WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | — | | — |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | | — |
| 5 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI | p.m. | 780,66 | 780,66 |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | 20 558,11 | 20 558,11 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | 21 338,77 | 21 338,77 |
| 6 | NADWYŻKA, SALDO |
| 6 0 | NADWYŻKA, SALDO | 4 211 409,52 | | 4 211 409,52 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 4 211 409,52 | | 4 211 409,52 |
| 7 | WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJCYJNĄ INSTYTUCJI |
| 7 0 | ZWROT DOTACJI WWI (WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI) | p.m. | 95 744,05 | 95 744,05 |
| 7 1 | ZWROT KWOT ZAPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 7 – Ogółem | p.m. | 95 744,05 | 95 744,05 |
| 9 | ŚRODKI ANULOWANE |
| 9 0 | ŚRODKI ANULOWANE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 373 846 845,93 | –24 341 377,59 | 349 505 468,34 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2018

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

336 818 365

–23 931 649

312 886 716

Tytuł 2 – Ogółem

336 818 365

–23 931 649

312 886 716

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)

3 0

WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU

7 817 071,41

– 526 811,41

7 290 260

3 1

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

25 000 000

25 000 000

Tytuł 3 – Ogółem

32 817 071,41

– 526 811,41

32 290 260

4

INNY WKŁAD

4 1

WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

—

—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA

p.m.

p.m.

5 7

POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI

p.m.

780,66

780,66

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

20 558,11

20 558,11

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

21 338,77

21 338,77

6

NADWYŻKA, SALDO

6 0

NADWYŻKA, SALDO

4 211 409,52

4 211 409,52

Tytuł 6 – Ogółem

4 211 409,52

4 211 409,52

7

WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJCYJNĄ INSTYTUCJI

7 0

ZWROT DOTACJI WWI (WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI)

p.m.

95 744,05

95 744,05

7 1

ZWROT KWOT ZAPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI

p.m.

p.m.

Tytuł 7 – Ogółem

p.m.

95 744,05

95 744,05

9

ŚRODKI ANULOWANE

9 0

ŚRODKI ANULOWANE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

373 846 845,93

–24 341 377,59

349 505 468,34

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 4 648 000 | 4 648 000 | | | 4 648 000 | 4 648 000 |
| 1 2 | WYDATKI NA REKRUTACJĘ | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 260 000 | 260 000 | 35 000 | 35 000 | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 133 600 | 133 600 | –20 300 | –20 300 | 113 300 | 113 300 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 85 000 | 85 000 | 5 000 | 5 000 | 90 000 | 90 000 |
| 1 6 | PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE | 724 000 | 724 000 | 80 300 | 80 300 | 804 300 | 804 300 |
| 1 7 | REPREZENTACJA | 3 900 | 3 900 | | | 3 900 | 3 900 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 5 890 500 | 5 890 500 | 100 000 | 100 000 | 5 990 500 | 5 990 500 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 255 200 | 255 200 | –16 300 | –16 300 | 238 900 | 238 900 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 458 100 | 458 100 | –31 400 | –31 400 | 426 700 | 426 700 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 39 800 | 39 800 | –7 350 | –7 350 | 32 450 | 32 450 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 640 350 | 640 350 | – 219 000 | – 219 000 | 421 350 | 421 350 |
| 2 4 | PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY | 4 000 | 4 000 | –2 000 | –2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 350 980 | 350 980 | –97 980 | –97 980 | 253 000 | 253 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 748 430 | 1 748 430 | – 374 030 | – 374 030 | 1 374 400 | 1 374 400 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | SUBWENCJE | 416 007 945,29 | 358 993 201,51 | 1 196 662,82 | –23 677 647,59 | 417 204 608,11 | 335 315 553,92 |
| 3 1 | WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI | 2 861 903 | 2 899 760 | 232 300 | – 114 500 | 3 094 203 | 2 785 260 |
| 3 2 | WPŁYW EIT | 2 318 000 | 2 436 160 | – 970 000 | – 184 200 | 1 348 000 | 2 251 960 |
| 3 3 | UPROSZCZENIE, MONITORING I OCENA | 139 550 | 261 000 | –67 550 | –91 000 | 72 000 | 170 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 421 327 398,29 | 364 590 121,51 | 391 412,82 | –24 067 347,59 | 421 718 811,11 | 340 522 773,92 |
| 4 | ŚRODKI ANULOWANE |
| 4 0 | ŚRODKI ANULOWANE NIEWYKORZYSTANE W ROKU N | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | | | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | | | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | OGÓŁEM | 457 939 648,72 | 373 846 845,93 | 117 382,82 | –24 341 377,59 | 458 057 031,54 | 349 505 468,34 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

4 648 000

4 648 000

4 648 000

4 648 000

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

36 000

36 000

36 000

36 000

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

260 000

260 000

35 000

35 000

295 000

295 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

133 600

133 600

–20 300

–20 300

113 300

113 300

1 5

SZKOLENIA

85 000

85 000

5 000

5 000

90 000

90 000

1 6

PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE

724 000

724 000

80 300

80 300

804 300

804 300

1 7

REPREZENTACJA

3 900

3 900

3 900

3 900

Tytuł 1 – Ogółem

5 890 500

5 890 500

100 000

100 000

5 990 500

5 990 500

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

255 200

255 200

–16 300

–16 300

238 900

238 900

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

458 100

458 100

–31 400

–31 400

426 700

426 700

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

39 800

39 800

–7 350

–7 350

32 450

32 450

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

640 350

640 350

– 219 000

– 219 000

421 350

421 350

2 4

PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY

4 000

4 000

–2 000

–2 000

2 000

2 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

350 980

350 980

–97 980

–97 980

253 000

253 000

Tytuł 2 – Ogółem

1 748 430

1 748 430

– 374 030

– 374 030

1 374 400

1 374 400

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

SUBWENCJE

416 007 945,29

358 993 201,51

1 196 662,82

–23 677 647,59

417 204 608,11

335 315 553,92

3 1

WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI

2 861 903

2 899 760

232 300

– 114 500

3 094 203

2 785 260

3 2

WPŁYW EIT

2 318 000

2 436 160

– 970 000

– 184 200

1 348 000

2 251 960

3 3

UPROSZCZENIE, MONITORING I OCENA

139 550

261 000

–67 550

–91 000

72 000

170 000

Tytuł 3 – Ogółem

421 327 398,29

364 590 121,51

391 412,82

–24 067 347,59

421 718 811,11

340 522 773,92

4

ŚRODKI ANULOWANE

4 0

ŚRODKI ANULOWANE NIEWYKORZYSTANE W ROKU N

28 973 320,43

1 617 794,42

28 973 320,43

1 617 794,42

Tytuł 4 – Ogółem

28 973 320,43

1 617 794,42

28 973 320,43

1 617 794,42

OGÓŁEM

457 939 648,72

373 846 845,93

117 382,82

–24 341 377,59

458 057 031,54

349 505 468,34

---

| 29.3.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 120/217 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/217

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 2

(2019/C 120/45)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2018 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE |
| 1 1 0 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 | — | — | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 |
| 1 1 1 | ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT | 93 706 781,00 | 4 698 321,00 | 26 300 000,00 | — | 120 006 781,00 | 4 698 321,00 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM | 426 735 563,00 | 609 920 764,00 | 26 300 000,00 | — | 453 035 563,00 | 609 920 764,00 |
| 1 2 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 1 2 0 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 48 016 981,00 | 48 016 981,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 48 806 981,00 | 48 806 981,00 |
| 1 2 1 | ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 | — | — | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 |
| | ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM | 49 200 080,32 | 49 200 080,32 | 790 000,00 | 790 000,00 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 475 935 643,32 | 659 120 844,32 | 27 090 000,00 | 790 000,00 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 |
| 2 | ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE |
| 2 1 | ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | — | — | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | — | — | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 |
| 3 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER |
| 3 1 | WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 | — | — | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 | — | — | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 |
| 4 | DOCHODY RÓŻNE |
| 4 1 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 |
| 5 | INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
| 5 1 | POZOSTAŁE DOCHODY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGANIZACJI ITER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | OGÓŁEM | 622 855 643,32 | 794 040 844,32 | 27 091 474,19 | 791 474,19 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2018

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE

1 1 0

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE

333 028 782,00

605 222 443,00

—

—

333 028 782,00

605 222 443,00

1 1 1

ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT

93 706 781,00

4 698 321,00

26 300 000,00

—

120 006 781,00

4 698 321,00

ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM

426 735 563,00

609 920 764,00

26 300 000,00

—

453 035 563,00

609 920 764,00

1 2

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 2 0

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE

48 016 981,00

48 016 981,00

790 000,00

790 000,00

48 806 981,00

48 806 981,00

1 2 1

ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT

1 183 099,32

1 183 099,32

—

—

1 183 099,32

1 183 099,32

ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM

49 200 080,32

49 200 080,32

790 000,00

790 000,00

49 990 080,32

49 990 080,32

Tytuł 1 – Ogółem

475 935 643,32

659 120 844,32

27 090 000,00

790 000,00

503 025 643,32

659 910 844,32

2

ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

2 1

ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA

4 920 000,00

4 920 000,00

—

—

4 920 000,00

4 920 000,00

Tytuł 2 – Ogółem

4 920 000,00

4 920 000,00

—

—

4 920 000,00

4 920 000,00

3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

3 1

WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

142 000 000,00

130 000 000,00

—

—

142 000 000,00

130 000 000,00

Tytuł 3 – Ogółem

142 000 000,00

130 000 000,00

—

—

142 000 000,00

130 000 000,00

4

DOCHODY RÓŻNE

4 1

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

1 474,19

1 474,19

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

1 474,19

1 474,19

5

INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

5 1

POZOSTAŁE DOCHODY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGANIZACJI ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

622 855 643,32

794 040 844,32

27 091 474,19

791 474,19

649 947 117,51

794 832 318,51

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA | 29 283 030,32 | 29 283 030,32 | 791 474,19 | 791 474,19 | 30 074 504,51 | 30 074 504,51 |
| 1 2 | WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH) | 10 744 000 | 10 744 000 | | | 10 744 000 | 10 744 000 |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 400 000 | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 1 4 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 1 137 000 | 1 137 000 | | | 1 137 000 | 1 137 000 |
| 1 5 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | SZKOLENIA | 831 000 | 831 000 | | | 831 000 | 831 000 |
| 1 7 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM | 2 300 000 | 2 300 000 | | | 2 300 000 | 2 300 000 |
| 1 8 | STAŻE | 148 000 | 148 000 | | | 148 000 | 148 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 45 853 030,32 | 45 853 030,32 | 791 474,19 | 791 474,19 | 46 644 504,51 | 46 644 504,51 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 489 000 | 1 489 000 | | | 1 489 000 | 1 489 000 |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 3 500 000 | 3 500 000 | | | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 856 050 | 856 050 | | | 856 050 | 856 050 |
| 2 4 | WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ | 299 000 | 299 000 | | | 299 000 | 299 000 |
| 2 5 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 384 000 | 1 384 000 | | | 1 384 000 | 1 384 000 |
| 2 6 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 425 000 | 425 000 | | | 425 000 | 425 000 |
| 2 7 | WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA | 314 000 | 314 000 | | | 314 000 | 314 000 |
| 2 8 | ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH PRZEZNACZONE NA WYDATKI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ BUDYNKÓW | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 267 050 | 8 267 050 | p.m. | p.m. | 8 267 050 | 8 267 050 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER | 406 712 651,32 | 586 420 764 | 29 090 223 | | 435 802 874 | 586 420 764 |
| 3 2 | TECHNOLOGIA DLA ITER | 7 300 000 | 9 000 000 | – 303 208 | | 6 996 792 | 9 000 000 |
| 3 3 | TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO | 6 696 970,36 | 6 500 000 | –2 519 666,36 | | 4 177 304 | 6 500 000 |
| 3 4 | INNE WYDATKI | 6 025 941,32 | 8 000 000 | 32 652 | | 6 058 593 | 8 000 000 |
| 3 5 | BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 142 000 000 | 130 000 000 | | | 142 000 000 | 130 000 000 |
| 3 6 | ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 568 735 563 | 739 920 764 | 26 300 000,64 | p.m. | 595 035 563 | 739 920 764 |
| | OGÓŁEM | 622 855 643,32 | 794 040 844,32 | 27 091 474,83 | 791 474,19 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA

29 283 030,32

29 283 030,32

791 474,19

791 474,19

30 074 504,51

30 074 504,51

1 2

WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH)

10 744 000

10 744 000

10 744 000

10 744 000

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 4

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

1 137 000

1 137 000

1 137 000

1 137 000

1 5

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

SZKOLENIA

831 000

831 000

831 000

831 000

1 7

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

1 8

STAŻE

148 000

148 000

148 000

148 000

Tytuł 1 – Ogółem

45 853 030,32

45 853 030,32

791 474,19

791 474,19

46 644 504,51

46 644 504,51

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 1

KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 489 000

1 489 000

1 489 000

1 489 000

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

856 050

856 050

856 050

856 050

2 4

WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ

299 000

299 000

299 000

299 000

2 5

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 384 000

1 384 000

1 384 000

1 384 000

2 6

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

425 000

425 000

425 000

425 000

2 7

WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA

314 000

314 000

314 000

314 000

2 8

ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH PRZEZNACZONE NA WYDATKI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ BUDYNKÓW

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

8 267 050

8 267 050

p.m.

p.m.

8 267 050

8 267 050

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER

406 712 651,32

586 420 764

29 090 223

435 802 874

586 420 764

3 2

TECHNOLOGIA DLA ITER

7 300 000

9 000 000

– 303 208

6 996 792

9 000 000

3 3

TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO

6 696 970,36

6 500 000

–2 519 666,36

4 177 304

6 500 000

3 4

INNE WYDATKI

6 025 941,32

8 000 000

32 652

6 058 593

8 000 000

3 5

BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

142 000 000

130 000 000

142 000 000

130 000 000

3 6

ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

568 735 563

739 920 764

26 300 000,64

p.m.

595 035 563

739 920 764

OGÓŁEM

622 855 643,32

794 040 844,32

27 091 474,83

791 474,19

649 947 117,51

794 832 318,51

---