# Euroopan unionin C 160/2019

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 160 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 62. vuosikerta10. toukokuu 2019 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 160

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

62. vuosikerta10. toukokuu 2019

---

| Sisältö | Sivu |
| --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| 2019/C 160/01 | Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2019 – 1. korjaava lisätalousarvio | 1 |
| 2019/C 160/02 | Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 6 |
| 2019/C 160/03 | Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko — 1. korjaava lisätalousarvio | 9 |
| 2019/C 160/04 | Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisenvarainhoitovuoden tulot ja menot 2019 - 1. korjaava lisätalousarvio | 14 |
| 2019/C 160/05 | Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 | 18 |
| 2019/C 160/06 | Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) koskevan hankkeen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 | 22 |
| 2019/C 160/07 | Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 – 1. korjaava lisätalousarvio | 27 |

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

2019/C 160/01

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2019 – 1. korjaava lisätalousarvio

1

2019/C 160/02

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

6

2019/C 160/03

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko — 1. korjaava lisätalousarvio

9

2019/C 160/04

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisenvarainhoitovuoden tulot ja menot 2019 - 1. korjaava lisätalousarvio

14

2019/C 160/05

Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019

18

2019/C 160/06

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) koskevan hankkeen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019

22

2019/C 160/07

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 – 1. korjaava lisätalousarvio

27

---

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

| 10.5.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 160/1 |
| --- | --- | --- | --- |

10.5.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 160/1

---

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2019 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2019/C 160/01)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2019 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO |
| 1 0 | SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO | 297 174 000 | | 297 174 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 297 174 000 | | 297 174 000 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN RAHOITUSOSUUDET | 21 029 000 | | 21 029 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 21 029 000 | | 21 029 000 |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN | — | | — |
| | Osasto 3 Yhteensä | — | | — |
| 5 | VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 6 | ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT |
| 6 0 | ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT | 38 000 | | 38 000 |
| | Osasto 6 Yhteensä | 38 000 | | 38 000 |
| 7 | TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN |
| 7 0 | TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN | 14 468 000 | | 14 468 000 |
| | Osasto 7 Yhteensä | 14 468 000 | | 14 468 000 |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | 250 000 | | 250 000 |
| | Osasto 9 Yhteensä | 250 000 | | 250 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 332 959 000 | | 332 959 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2019

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

1 0

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

297 174 000

297 174 000

Osasto 1 Yhteensä

297 174 000

297 174 000

2

EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN RAHOITUSOSUUDET

2 0

EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN RAHOITUSOSUUDET

21 029 000

21 029 000

Osasto 2 Yhteensä

21 029 000

21 029 000

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN

—

—

Osasto 3 Yhteensä

—

—

5

VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 2

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

6

ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT

6 0

ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT

38 000

38 000

Osasto 6 Yhteensä

38 000

38 000

7

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

7 0

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

14 468 000

14 468 000

Osasto 7 Yhteensä

14 468 000

14 468 000

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

250 000

250 000

Osasto 9 Yhteensä

250 000

250 000

KAIKKI YHTEENSÄ

332 959 000

332 959 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 113 030 000 | | 113 030 000 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 500 000 | | 500 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN INFRASTRUKTUURI | 3 529 000 | | 3 529 000 |
| 1 5 | KOULUTUS | 782 000 | | 782 000 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 6 691 000 | | 6 691 000 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 106 000 | | 106 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 125 638 000 | | 125 638 000 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 8 941 000 | | 8 941 000 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 26 189 000 | | 26 189 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 548 000 | | 548 000 |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 6 509 000 | | 6 509 000 |
| 2 4 | POSTITUS | 62 000 | | 62 000 |
| 2 5 | MUUT KOKOUKSET | 335 000 | | 335 000 |
| 2 6 | RAVINTOLA- JA ATERIAPALVELUT | 1 050 000 | | 1 050 000 |
| 2 7 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 2 8 | TOIMINTAAN LIITTYVÄ KONSULTOINTI JA TARKASTUSPALVELUT | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 46 234 000 | | 46 234 000 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | TOIMINTAMENOT | 136 513 000 | | 136 513 000 |
| 3 1 | KULUT TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ TIETOTEKNISISTÄ HANKKEISTA | 10 150 000 | | 10 150 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 146 663 000 | | 146 663 000 |
| 9 | MUUT MENOT |
| 9 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | 14 424 000 | | 14 424 000 |
| | Osasto 9 Yhteensä | 14 424 000 | | 14 424 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 332 959 000 | | 332 959 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

113 030 000

113 030 000

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

500 000

500 000

1 3

TYÖMATKAT

1 000 000

1 000 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN INFRASTRUKTUURI

3 529 000

3 529 000

1 5

KOULUTUS

782 000

782 000

1 6

ULKOISET PALVELUT

6 691 000

6 691 000

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

106 000

106 000

Osasto 1 Yhteensä

125 638 000

125 638 000

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

8 941 000

8 941 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

26 189 000

26 189 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

548 000

548 000

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

6 509 000

6 509 000

2 4

POSTITUS

62 000

62 000

2 5

MUUT KOKOUKSET

335 000

335 000

2 6

RAVINTOLA- JA ATERIAPALVELUT

1 050 000

1 050 000

2 7

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

1 000 000

1 000 000

2 8

TOIMINTAAN LIITTYVÄ KONSULTOINTI JA TARKASTUSPALVELUT

1 600 000

1 600 000

Osasto 2 Yhteensä

46 234 000

46 234 000

3

TOIMINTAMENOT

3 0

TOIMINTAMENOT

136 513 000

136 513 000

3 1

KULUT TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ TIETOTEKNISISTÄ HANKKEISTA

10 150 000

10 150 000

Osasto 3 Yhteensä

146 663 000

146 663 000

9

MUUT MENOT

9 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

14 424 000

14 424 000

Osasto 9 Yhteensä

14 424 000

14 424 000

KAIKKI YHTEENSÄ

332 959 000

332 959 000

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 7 |
| AD 13 | 11 | 11 | 11 |
| AD 12 | 35 | 43 | 43 |
| AD 11 | 40 | 43 | 43 |
| AD 10 | 43 | 41 | 43 |
| AD 9 | 42 | 45 | 43 |
| AD 8 | 53 | 59 | 59 |
| AD 7 | 61 | 65 | 65 |
| AD 6 | 37 | 23 | 37 |
| AD 5 | 3 | 0 | 11 |
| AD yhteensä | 334 | 340 | 365 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 6 | 7 | 7 |
| AST 9 | 7 | 6 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 22 | 22 |
| AST 6 | 43 | 42 | 27 |
| AST 5 | 39 | 46 | 35 |
| AST 4 | 52 | 57 | 57 |
| AST 3 | 44 | 46 | 46 |
| AST 2 | 22 | 7 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| AST yhteensä | 249 | 251 | 226 |
| Kaikki yhteensä | 583 | 591 | 591 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

7

AD 13

11

11

11

AD 12

35

43

43

AD 11

40

43

43

AD 10

43

41

43

AD 9

42

45

43

AD 8

53

59

59

AD 7

61

65

65

AD 6

37

23

37

AD 5

3

0

11

AD yhteensä

334

340

365

AST 11

2

2

2

AST 10

6

7

7

AST 9

7

6

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

22

22

AST 6

43

42

27

AST 5

39

46

35

AST 4

52

57

57

AST 3

44

46

46

AST 2

22

7

7

AST 1

—

—

—

AST yhteensä

249

251

226

Kaikki yhteensä

583

591

591

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 31.12.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 85 | 52 |
| FG III | 16 | 25 | 131 |
| FG II | 72 | 70 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Lisä-CAs (*1) | — | — | 37 |
| FG yhteensä | 145 | 180 | 230 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 36 | 39 | 33 |
| Yhteensä | 181 | 219 | 263 |

Sopimussuhteiset toimet

31.12.2017

2018

2019

FG IV

57

85

52

FG III

16

25

131

FG II

72

70

10

FG I

—

—

—

Lisä-CAs (*1)

—

—

37

FG yhteensä

145

180

230

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

36

39

33

Yhteensä

181

219

263

---

(*1)  Brexitiin liittyvä tarve.

---

| 10.5.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 160/6 |
| --- | --- | --- | --- |

10.5.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 160/6

---

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2019/C 160/02)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2018 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
| 3 0 | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI | 1 264 000 | | 1 264 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 1 264 000 | | 1 264 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 58 030 000 | | 58 030 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2018

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

56 766 000

56 766 000

Osasto 2 Yhteensä

56 766 000

56 766 000

3

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

3 0

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

1 264 000

1 264 000

Osasto 3 Yhteensä

1 264 000

1 264 000

KAIKKI YHTEENSÄ

58 030 000

58 030 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 29 406 000 | 648 315 | 30 054 315 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 170 000 | –45 000 | 125 000 |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 300 000 | 41 000 | 341 000 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 12 000 | | 12 000 |
| 1 8 | VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN | 883 000 | 36 400 | 919 400 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 31 471 000 | 680 715 | 32 151 715 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 3 281 100 | – 215 642 | 3 065 458 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 2 557 800 | – 159 029 | 2 398 771 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 593 100 | – 441 502 | 151 598 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 780 000 | –23 179 | 756 821 |
| 2 4 | POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE | 245 000 | –83 258 | 161 742 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI | 750 000 | 91 640 | 841 640 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 207 000 | – 830 970 | 7 376 030 |
| 3 | TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 18 352 000 | 150 255 | 18 502 255 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 18 352 000 | 150 255 | 18 502 255 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 58 030 000 | | 58 030 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

29 406 000

648 315

30 054 315

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

700 000

700 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

170 000

–45 000

125 000

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

300 000

41 000

341 000

1 7

EDUSTUSKULUT

12 000

12 000

1 8

VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN

883 000

36 400

919 400

Osasto 1 Yhteensä

31 471 000

680 715

32 151 715

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 281 100

– 215 642

3 065 458

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

2 557 800

– 159 029

2 398 771

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

593 100

– 441 502

151 598

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

780 000

–23 179

756 821

2 4

POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE

245 000

–83 258

161 742

2 5

KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI

750 000

91 640

841 640

Osasto 2 Yhteensä

8 207 000

– 830 970

7 376 030

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

18 352 000

150 255

18 502 255

Osasto 3 Yhteensä

18 352 000

150 255

18 502 255

KAIKKI YHTEENSÄ

58 030 000

58 030 000

---

| 10.5.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 160/9 |
| --- | --- | --- | --- |

10.5.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 160/9

---

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko — 1. korjaava lisätalousarvio

(2019/C 160/03)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2019 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 37 955 200 | – 102 200 | 37 853 000 |
| 1 1 | MAKSUT TOIMIELIMILTÄ | 2 530 200 | 1 237 000 | 3 767 200 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 40 485 400 | 1 134 800 | 41 620 200 |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 3 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |
| 3 0 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ | 707 400 | | 707 400 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 707 400 | | 707 400 |
| 4 | MUUT TULOT |
| 4 0 | MUUT TULOT | 609 050 | | 609 050 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 609 050 | | 609 050 |
| 5 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |
| 5 0 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ | 4 884 750 | – 118 796 | 4 765 954 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 4 884 750 | – 118 796 | 4 765 954 |
| 6 | TAKAISINMAKSUT |
| 6 0 | PALAUTUKSET ASIAKKAILLE | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | ERITYISET TAKAISINMAKSUT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 46 686 600 | 1 016 004 | 47 702 604 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2019

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

1 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

37 955 200

– 102 200

37 853 000

1 1

MAKSUT TOIMIELIMILTÄ

2 530 200

1 237 000

3 767 200

Osasto 1 Yhteensä

40 485 400

1 134 800

41 620 200

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

3

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 0

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

707 400

707 400

Osasto 3 Yhteensä

707 400

707 400

4

MUUT TULOT

4 0

MUUT TULOT

609 050

609 050

Osasto 4 Yhteensä

609 050

609 050

5

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

5 0

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

4 884 750

– 118 796

4 765 954

Osasto 5 Yhteensä

4 884 750

– 118 796

4 765 954

6

TAKAISINMAKSUT

6 0

PALAUTUKSET ASIAKKAILLE

p.m.

p.m.

6 1

ERITYISET TAKAISINMAKSUT

p.m.

p.m.

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

46 686 600

1 016 004

47 702 604

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 26 731 800 | | 26 731 800 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 94 100 | | 94 100 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 269 400 | | 269 400 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOSIAALISET PALVELUT | 84 900 | | 84 900 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | ELÄKKEET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 1 Yhteensä | 27 182 700 | | 27 182 700 |
| 2 | RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 3 011 100 | | 3 011 100 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 3 270 000 | | 3 270 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 54 300 | | 54 300 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 263 100 | | 263 100 |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 153 200 | | 153 200 |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 18 000 | | 18 000 |
| 2 6 | HALLINTO | 57 500 | | 57 500 |
| 2 7 | RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 100 000 | | 100 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 6 927 200 | | 6 927 200 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT | 11 800 000 | | 11 800 000 |
| 3 1 | TOIMIELNTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT | 776 700 | | 776 700 |
| 3 2 | E-CDT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT | p.m. | 370 900 | 370 900 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 12 576 700 | 370 900 | 12 947 600 |
| 10 | VARAUKSET |
| 10 0 | VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT | p.m. | 645 104 | 645 104 |
| | Osasto 10 Yhteensä | p.m. | 645 104 | 645 104 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 46 686 600 | 1 016 004 | 47 702 604 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

26 731 800

26 731 800

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

94 100

94 100

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

269 400

269 400

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

p.m.

p.m.

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

84 900

84 900

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

2 500

2 500

1 9

ELÄKKEET

p.m.

p.m.

Osasto 1 Yhteensä

27 182 700

27 182 700

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 011 100

3 011 100

2 1

TIETOTEKNIIKKA

3 270 000

3 270 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

54 300

54 300

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

263 100

263 100

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

153 200

153 200

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

18 000

18 000

2 6

HALLINTO

57 500

57 500

2 7

RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

100 000

100 000

Osasto 2 Yhteensä

6 927 200

6 927 200

3

TOIMINTAMENOT

3 0

FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

11 800 000

11 800 000

3 1

TOIMIELNTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT

776 700

776 700

3 2

E-CDT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT

p.m.

370 900

370 900

Osasto 3 Yhteensä

12 576 700

370 900

12 947 600

10

VARAUKSET

10 0

VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

645 104

645 104

Osasto 10 Yhteensä

p.m.

645 104

645 104

KAIKKI YHTEENSÄ

46 686 600

1 016 004

47 702 604

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 17 | 16 | 6 | 11 | 10 | 6 |
| AD 11 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 |
| AD 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | 9 | 21 | 22 | 14 |
| AD 7 | 6 | 5 | 3 | 24 | 19 | 15 |
| AD 6 | — | 1 | 3 | 12 | 16 | 25 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | 2 | 11 |
| Yhtensä AD | 44 | 44 | 42 | 90 | 90 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 6 | 5 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 12 |
| AST 4 | — | — | 2 | 12 | 12 | 13 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhtensä AST | 11 | 11 | 11 | 46 | 46 | 46 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| Yhtensä | 55 | 55 | 53 | 138 | 138 | 136 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

17

16

6

11

10

6

AD 11

7

8

10

4

3

4

AD 10

8

6

4

5

6

6

AD 9

4

4

5

12

11

7

AD 8

1

3

9

21

22

14

AD 7

6

5

3

24

19

15

AD 6

—

1

3

12

16

25

AD 5

—

—

1

—

2

11

Yhtensä AD

44

44

42

90

90

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

6

5

3

—

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

1

2

2

5

4

2

AST 6

1

1

—

6

5

4

AST 5

2

2

2

19

18

12

AST 4

—

—

2

12

12

13

AST 3

—

—

—

2

5

11

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhtensä AST

11

11

11

46

46

46

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

2

1

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

1

Yhtensä

55

55

53

138

138

136

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 16 | 13 | 12,3 |
| Tehtäväryhmä III | 9 | 6 | 4,3 |
| Tehtäväryhmä II | 5 | 9 | 9,7 |
| Tehtäväryhmä I | — | — | — |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 30 | 28 | 26,3 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Yhtensä | 30 | 28 | 26,3 |

Sopimussuhteiset toimet

2019

2018

2017

Tehtäväryhmä IV

16

13

12,3

Tehtäväryhmä III

9

6

4,3

Tehtäväryhmä II

5

9

9,7

Tehtäväryhmä I

—

—

—

Tehtäväryhmä yhteensä

30

28

26,3

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhtensä

30

28

26,3

---

| 10.5.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 160/14 |
| --- | --- | --- | --- |

10.5.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 160/14

---

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2019 - 1. korjaava lisätalousarvio

(2019/C 160/04)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2019 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS | 78 102 001 | 500 000 | 78 602 001 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 78 102 001 | 500 000 | 78 602 001 |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRANOMAISEN TOIMINTAAN | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| 3 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 3 0 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 4 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
| 4 0 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | | 33 343,59 | 33 343,59 |
| | Osasto 4 Yhteensä | | 33 343,59 | 33 343,59 |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | SEKALAISET SIDOTUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 79 953 442 | 533 343,59 | 80 486 785,59 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2019

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS

78 102 001

500 000

78 602 001

Osasto 1 Yhteensä

78 102 001

500 000

78 602 001

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRANOMAISEN TOIMINTAAN

1 851 441

1 851 441

Osasto 2 Yhteensä

1 851 441

1 851 441

3

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

3 0

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

4

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

4 0

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

33 343,59

33 343,59

Osasto 4 Yhteensä

33 343,59

33 343,59

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

9 1

SEKALAISET SIDOTUT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

79 953 442

533 343,59

80 486 785,59

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 41 353 653 | 41 353 653 | | | 41 353 653 | 41 353 653 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 295 000 | 295 000 | | | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 1 5 | VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO | 797 440 | 797 440 | | | 797 440 | 797 440 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 1 325 000 | 1 325 000 | | | 1 325 000 | 1 325 000 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | 8 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 44 679 093 | 44 679 093 | | | 44 679 093 | 44 679 093 |
| 2 | RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 5 148 500 | 5 148 500 | 33 343,59 | 33 343,59 | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT | 3 670 977 | 3 670 977 | | | 3 670 977 | 3 670 977 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 529 000 | 529 000 | | | 529 000 | 529 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 159 500 | 159 500 | | | 159 500 | 159 500 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 304 563 | 304 563 | | | 304 563 | 304 563 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 9 892 540 | 9 892 540 | 33 343,59 | 33 343,59 | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 |
| 3 | ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 0 | SÄÄNNELTYJEN TUOTTEIDEN TIETEELLINEN ARVIOINTI | 3 110 200 | 3 110 200 | | | 3 110 200 | 3 110 200 |
| 3 1 | RISKINARVIOINTI JA TIETEELLINEN TUKI | 2 629 350 | 2 629 350 | | | 2 629 350 | 2 629 350 |
| 3 2 | EFSA:N TIETEELLINEN YHTEISTYÖ | 7 704 985 | 7 644 585 | 500 000 | 500 000 | 8 204 985 | 8 144 585 |
| 3 4 | VIESTINTÄ | 1 437 000 | 1 437 000 | | | 1 437 000 | 1 437 000 |
| 3 5 | HORISONTAALINEN TOIMINTA | 10 500 274 | 10 560 674 | | | 10 500 274 | 10 560 674 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 25 381 809 | 25 381 809 | 500 000 | 500 000 | 25 881 809 | 25 881 809 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 79 953 442 | 79 953 442 | 533 343,59 | 533 343,59 | 80 486 785,59 | 80 486 785,59 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

41 353 653

41 353 653

41 353 653

41 353 653

1 3

TYÖMATKAT

295 000

295 000

295 000

295 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

900 000

900 000

900 000

900 000

1 5

VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO

797 440

797 440

797 440

797 440

1 6

SOSIAALITURVA

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 7

EDUSTUSKULUT

8 000

8 000

8 000

8 000

Osasto 1 Yhteensä

44 679 093

44 679 093

44 679 093

44 679 093

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

5 148 500

5 148 500

33 343,59

33 343,59

5 181 843,59

5 181 843,59

2 1

TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT

3 670 977

3 670 977

3 670 977

3 670 977

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

529 000

529 000

529 000

529 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

159 500

159 500

159 500

159 500

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

304 563

304 563

304 563

304 563

2 5

KOKOUSMENOT

80 000

80 000

80 000

80 000

Osasto 2 Yhteensä

9 892 540

9 892 540

33 343,59

33 343,59

9 925 883,59

9 925 883,59

3

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT

3 0

SÄÄNNELTYJEN TUOTTEIDEN TIETEELLINEN ARVIOINTI

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 1

RISKINARVIOINTI JA TIETEELLINEN TUKI

2 629 350

2 629 350

2 629 350

2 629 350

3 2

EFSA:N TIETEELLINEN YHTEISTYÖ

7 704 985

7 644 585

500 000

500 000

8 204 985

8 144 585

3 4

VIESTINTÄ

1 437 000

1 437 000

1 437 000

1 437 000

3 5

HORISONTAALINEN TOIMINTA

10 500 274

10 560 674

10 500 274

10 560 674

Osasto 3 Yhteensä

25 381 809

25 381 809

500 000

500 000

25 881 809

25 881 809

KAIKKI YHTEENSÄ

79 953 442

79 953 442

533 343,59

533 343,59

80 486 785,59

80 486 785,59

---

| 10.5.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 160/18 |
| --- | --- | --- | --- |

10.5.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 160/18

---

Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019

(2019/C 160/05)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 11 070 000 | 10 422 900 | 9 570 000 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 11 070 000 | 10 422 900 | 9 570 000 ,— |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN | 150 130 | 143 246 | 143 960 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 150 130 | 143 246 | 143 960 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 11 220 130 | 10 566 146 | 9 713 960 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

11 070 000

10 422 900

9 570 000 ,—

Osasto 1 Yhteensä

11 070 000

10 422 900

9 570 000 ,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN

150 130

143 246

143 960 ,—

Osasto 2 Yhteensä

150 130

143 246

143 960 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

11 220 130

10 566 146

9 713 960 ,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Määrärahat 2018 | Toteutus 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 6 952 218 | 6 009 800 | 4 974 529 ,— |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 272 100 | 301 500 | 288 480 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 7 224 318 | 6 311 300 | 5 263 009 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 1 040 300 | 1 060 900 | 1 027 862 ,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 225 000 | 195 000 | 193 956 ,— |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 131 500 | 181 000 | 144 404 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 396 800 | 1 436 900 | 1 366 222 ,— |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJELMIEN HALLINTAMENOT | 2 599 012 | 2 817 946 | 2 550 339 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 599 012 | 2 817 946 | 2 550 339 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 11 220 130 | 10 566 146 | 9 179 570 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Määrärahat 2018

Toteutus 2017

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

6 952 218

6 009 800

4 974 529 ,—

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

272 100

301 500

288 480 ,—

Osasto 1 Yhteensä

7 224 318

6 311 300

5 263 009 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSMENOT

1 040 300

1 060 900

1 027 862 ,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

225 000

195 000

193 956 ,—

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

131 500

181 000

144 404 ,—

Osasto 2 Yhteensä

1 396 800

1 436 900

1 366 222 ,—

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJELMIEN HALLINTAMENOT

2 599 012

2 817 946

2 550 339 ,—

Osasto 3 Yhteensä

2 599 012

2 817 946

2 550 339 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

11 220 130

10 566 146

9 179 570 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | 0 | 1 |
| AD 10 | — | — | 1 | — |
| AD 9 | — | — | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | 2 | 3 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 3 |
| Yhteensä A | — | — | 18 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | 2 | 2 |
| Yhteensä | — | — | 20 | 18 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

2

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

2

4

AD 11

—

—

0

1

AD 10

—

—

1

—

AD 9

—

—

2

1

AD 8

—

—

1

—

AD 7

—

—

2

3

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

5

3

Yhteensä A

—

—

18

16

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

2

2

Yhteensä

—

—

20

18

---

| 10.5.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 160/22 |
| --- | --- | --- | --- |

10.5.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 160/22

---

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) koskevan hankkeen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019

(2019/C 160/06)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI | 17 052 631 | 15 742 008 | 14 736 737 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 17 052 631 | 15 742 008 | 14 736 737 ,— |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 12 443 336 | 9 365 000 | 9 262 519 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 12 443 336 | 9 365 000 | 9 262 519 ,— |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | | 100 000 | 91 446 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | | 100 000 | 91 446 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 29 495 967 | 25 207 008 | 24 090 702 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

17 052 631

15 742 008

14 736 737 ,—

Osasto 1 Yhteensä

17 052 631

15 742 008

14 736 737 ,—

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

12 443 336

9 365 000

9 262 519 ,—

Osasto 2 Yhteensä

12 443 336

9 365 000

9 262 519 ,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

100 000

91 446 ,—

Osasto 9 Yhteensä

100 000

91 446 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

29 495 967

25 207 008

24 090 702 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Määrärahat 2018 | Toteutus 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 18 519 200 | 16 878 000 | 14 993 459 ,— |
| 1 3 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 125 000 | 115 000 | 81 616 ,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 240 000 | 189 000 | 191 089 ,— |
| 1 6 | KOULUTUS | 225 000 | 198 000 | 170 749 ,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 6 000 | 6 000 | 1 973 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 19 115 200 | 17 386 000 | 15 438 886 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 2 630 000 | 2 381 858 | 2 357 196 ,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 395 000 | 310 000 | 687 780 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 94 000 | 22 499 | 105 916 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 165 000 | 117 000 | 91 407 ,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 219 000 | 182 110 | 145 321 ,— |
| 2 5 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 35 000 | 60 000 | 52 540 ,— |
| 2 6 | KOKOUSKULUT | 30 000 | 30 000 | 184 780 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 3 568 000 | 3 103 467 | 3 624 940 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI JA KANSAINVÄLISET SUHTEET | 190 000 | 200 000 | 120 977 ,— |
| 3 2 | OPERATIVINEN TIETO JA TIEDONHALLINTA | 5 147 767 | 3 515 541 | 3 908 696 ,— |
| 3 3 | YLEISET KÄYTTÖMENOT | 1 475 000 | 1 002 000 | 856 467 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 812 767 | 4 717 541 | 4 886 140 ,— |
| 9 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT |
| 9 0 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT | | | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | | | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 29 495 967 | 25 207 008 | 23 949 966 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Määrärahat 2018

Toteutus 2017

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

18 519 200

16 878 000

14 993 459 ,—

1 3

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

125 000

115 000

81 616 ,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

240 000

189 000

191 089 ,—

1 6

KOULUTUS

225 000

198 000

170 749 ,—

1 7

EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

6 000

6 000

1 973 ,—

Osasto 1 Yhteensä

19 115 200

17 386 000

15 438 886 ,—

2

INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

2 630 000

2 381 858

2 357 196 ,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

395 000

310 000

687 780 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

94 000

22 499

105 916 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

165 000

117 000

91 407 ,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

219 000

182 110

145 321 ,—

2 5

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

35 000

60 000

52 540 ,—

2 6

KOKOUSKULUT

30 000

30 000

184 780 ,—

Osasto 2 Yhteensä

3 568 000

3 103 467

3 624 940 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI JA KANSAINVÄLISET SUHTEET

190 000

200 000

120 977 ,—

3 2

OPERATIVINEN TIETO JA TIEDONHALLINTA

5 147 767

3 515 541

3 908 696 ,—

3 3

YLEISET KÄYTTÖMENOT

1 475 000

1 002 000

856 467 ,—

Osasto 3 Yhteensä

6 812 767

4 717 541

4 886 140 ,—

9

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

9 0

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

29 495 967

25 207 008

23 949 966 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 8 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 | — | 10 |
| AD 10 | — | 17 | — | 13 | — | 10 |
| AD 9 | — | 17 | — | 15 | — | 12 |
| AD 8 | — | 19 | — | 14 | — | 12 |
| AD 7 | — | 12 | — | 11 | — | 12 |
| AD 6 | — | 7 | — | 9 | — | 11 |
| AD 5 | — | 0 | — | 2 | — | 4 |
| AD yhteensä | — | 109 | — | 96 | — | 85 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 15 | — | 16 | — | 16 |
| Yhteensä | — | 124 | — | 112 | — | 101 |
| Kaikki yhteensä | 124 | 112 | 101 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2019

2018

2017

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

3

AD 12

—

11

—

11

—

8

AD 11

—

17

—

14

—

10

AD 10

—

17

—

13

—

10

AD 9

—

17

—

15

—

12

AD 8

—

19

—

14

—

12

AD 7

—

12

—

11

—

12

AD 6

—

7

—

9

—

11

AD 5

—

0

—

2

—

4

AD yhteensä

—

109

—

96

—

85

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

0

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

15

—

16

—

16

Yhteensä

—

124

—

112

—

101

Kaikki yhteensä

124

112

101

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| IV | 23 | 11 |
| III | 16 | 16 |
| II | 1 | 8 |
| I | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 40 | 35 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 26 | 25 |
| Yhteensä | 66 | 60 |

Sopimussuhteiset toimet

2019

2018

IV

23

11

III

16

16

II

1

8

I

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

40

35

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

26

25

Yhteensä

66

60

---

| 10.5.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 160/27 |
| --- | --- | --- | --- |

10.5.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 160/27

---

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2019/C 160/07)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2019 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 396 015 932 | 95 721,41 | 396 111 653,41 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 396 015 932 | 95 721,41 | 396 111 653,41 |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT) |
| 3 0 | EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET | 9 425 179,18 | | 9 425 179,18 |
| 3 1 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS | 28 000 000 | | 28 000 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 37 425 179,18 | | 37 425 179,18 |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 1 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | — | | — |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | | — |
| 5 | TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET | 780,66 | | 780,66 |
| 5 9 | MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | 1 112,14 | | 1 112,14 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 1 892,80 | | 1 892,80 |
| 6 | YLIJÄÄMÄ, TASEET |
| 6 0 | YLIJÄÄMÄ, TASEET | p.m. | 8 465 392,02 | 8 465 392,02 |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | 8 465 392,02 | 8 465 392,02 |
| 7 | INSTITUUTIN OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET |
| 7 0 | KICS-AVUSTUSTEN TAKAISINMAKSU | 95 744,05 | | 95 744,05 |
| 7 1 | INSTITUUTIN OPERATIIVISEN TOIMINNAN YHTEYDESSÄ MAKSETTUJEN MÄÄRIEN TAKAISINMAKSU | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 7 Yhteensä | 95 744,05 | | 95 744,05 |
| 9 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT |
| 9 0 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT | 1 617 794 | –1 617 794 | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | 1 617 794 | –1 617 794 | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 435 156 542,03 | 6 943 319,43 | 442 099 861,46 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2019

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

396 015 932

95 721,41

396 111 653,41

Osasto 2 Yhteensä

396 015 932

95 721,41

396 111 653,41

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)

3 0

EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET

9 425 179,18

9 425 179,18

3 1

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS

28 000 000

28 000 000

Osasto 3 Yhteensä

37 425 179,18

37 425 179,18

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 1

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

—

—

Osasto 4 Yhteensä

—

—

5

TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT

p.m.

p.m.

5 7

MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

780,66

780,66

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

1 112,14

1 112,14

Osasto 5 Yhteensä

1 892,80

1 892,80

6

YLIJÄÄMÄ, TASEET

6 0

YLIJÄÄMÄ, TASEET

p.m.

8 465 392,02

8 465 392,02

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

8 465 392,02

8 465 392,02

7

INSTITUUTIN OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

7 0

KICS-AVUSTUSTEN TAKAISINMAKSU

95 744,05

95 744,05

7 1

INSTITUUTIN OPERATIIVISEN TOIMINNAN YHTEYDESSÄ MAKSETTUJEN MÄÄRIEN TAKAISINMAKSU

p.m.

p.m.

Osasto 7 Yhteensä

95 744,05

95 744,05

9

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

9 0

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

1 617 794

–1 617 794

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

1 617 794

–1 617 794

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

435 156 542,03

6 943 319,43

442 099 861,46

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 4 575 000 | 4 575 000 | | | 4 575 000 | 4 575 000 |
| 1 2 | REKRYTOINTIKUUT | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 230 000 | 230 000 | | | 230 000 | 230 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| 1 5 | KOULUTUS | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 6 | ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI | 595 000 | 595 000 | | | 595 000 | 595 000 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 5 638 000 | 5 638 000 | | | 5 638 000 | 5 638 000 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 153 300 | 153 300 | 17 000 | 17 000 | 170 300 | 170 300 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 434 350 | 434 350 | 75 000 | 75 000 | 509 350 | 509 350 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 14 400 | 14 400 | 16 000 | 16 000 | 30 400 | 30 400 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 353 000 | 353 000 | | | 353 000 | 353 000 |
| 2 4 | JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 11 000 | 11 000 | | | 11 000 | 11 000 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 183 000 | 183 000 | | | 183 000 | 183 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 149 050 | 1 149 050 | 108 000 | 108 000 | 1 257 050 | 1 257 050 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | AVUSTUKSET | 483 808 895,85 | 422 210 992,46 | – 262 278,59 | 6 711 819,01 | 483 546 617,26 | 428 922 811,47 |
| 3 1 | OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT | 3 532 000 | 3 762 000 | 150 000 | 75 000 | 3 682 000 | 3 837 000 |
| 3 2 | EIT:N VAIKUTUS | 2 295 000 | 2 257 000 | 100 000 | | 2 395 000 | 2 257 000 |
| 3 3 | YKSINKERTAISTAMINEN, SEURANTA JA ARVIOINTI | 139 000 | 139 000 | | 48 500 | 139 000 | 187 500 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 489 774 895,85 | 428 368 992,46 | –12 278,59 | 6 835 319,01 | 489 762 617,26 | 435 204 311,47 |
| 4 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT |
| 4 0 | PERUUTETUT VUONNA N KÄYTTÄMÄTTÖMÄT MÄÄRÄRAHAT | 27 514 196,51 | — | 33 682 579,61 | | 61 196 776,12 | — |
| | Osasto 4 Yhteensä | 27 514 196,51 | — | 33 682 579,61 | | 61 196 776,12 | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 524 076 142,36 | 435 156 042,46 | 33 778 301,02 | 6 943 319,01 | 557 854 443,38 | 442 099 361,47 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

4 575 000

4 575 000

4 575 000

4 575 000

1 2

REKRYTOINTIKUUT

30 000

30 000

30 000

30 000

1 3

VIRKAMATKAT

230 000

230 000

230 000

230 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

125 000

125 000

125 000

125 000

1 5

KOULUTUS

80 000

80 000

80 000

80 000

1 6

ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI

595 000

595 000

595 000

595 000

1 7

EDUSTUSKULUT

3 000

3 000

3 000

3 000

Osasto 1 Yhteensä

5 638 000

5 638 000

5 638 000

5 638 000

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT

2 0

KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

153 300

153 300

17 000

17 000

170 300

170 300

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

434 350

434 350

75 000

75 000

509 350

509 350

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

14 400

14 400

16 000

16 000

30 400

30 400

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

353 000

353 000

353 000

353 000

2 4

JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

11 000

11 000

11 000

11 000

2 5

KOKOUSKULUT

183 000

183 000

183 000

183 000

Osasto 2 Yhteensä

1 149 050

1 149 050

108 000

108 000

1 257 050

1 257 050

3

TOIMINTAMENOT

3 0

AVUSTUKSET

483 808 895,85

422 210 992,46

– 262 278,59

6 711 819,01

483 546 617,26

428 922 811,47

3 1

OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT

3 532 000

3 762 000

150 000

75 000

3 682 000

3 837 000

3 2

EIT:N VAIKUTUS

2 295 000

2 257 000

100 000

2 395 000

2 257 000

3 3

YKSINKERTAISTAMINEN, SEURANTA JA ARVIOINTI

139 000

139 000

48 500

139 000

187 500

Osasto 3 Yhteensä

489 774 895,85

428 368 992,46

–12 278,59

6 835 319,01

489 762 617,26

435 204 311,47

4

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

4 0

PERUUTETUT VUONNA N KÄYTTÄMÄTTÖMÄT MÄÄRÄRAHAT

27 514 196,51

—

33 682 579,61

61 196 776,12

—

Osasto 4 Yhteensä

27 514 196,51

—

33 682 579,61

61 196 776,12

—

KAIKKI YHTEENSÄ

524 076 142,36

435 156 042,46

33 778 301,02

6 943 319,01

557 854 443,38

442 099 361,47

---