# Amtsblatt C 160/2019

| | ISSN 1977-088X |
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| Amtsblatt
  der Europäischen Union | C 160 |
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| Ausgabe in deutscher Sprache | Mitteilungen und Bekanntmachungen | 62. Jahrgang10. Mai 2019 |

ISSN 1977-088X

Amtsblatt

der Europäischen Union

C 160

Ausgabe in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

62. Jahrgang10. Mai 2019

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| Inhalt | Seite |
| --- | --- |
| | IV   Informationen |
| 2019/C 160/01 | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittel-Agentur für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 1 |
| 2019/C 160/02 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 6 |
| 2019/C 160/03 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 9 |
| 2019/C 160/04 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 14 |
| 2019/C 160/05 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel für das Haushaltsjahr 2019 | 18 |
| 2019/C 160/06 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) für das Haushaltsjahr 2019 | 22 |
| 2019/C 160/07 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 27 |

Inhalt

Seite

IV   Informationen

2019/C 160/01

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittel-Agentur für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

1

2019/C 160/02

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

6

2019/C 160/03

Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

9

2019/C 160/04

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

14

2019/C 160/05

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel für das Haushaltsjahr 2019

18

2019/C 160/06

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) für das Haushaltsjahr 2019

22

2019/C 160/07

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

27

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Die Beträge in diesem Haushaltsdokument sind in Euro ausgedrückt, sofern nichts anderes angegeben ist.

| DE | |
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DE

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IV Informationen

| 10.5.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 160/1 |
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10.5.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 160/1

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Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittel-Agentur für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2019/C 160/01)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2019 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN | 297 174 000 | | 297 174 000 |
| | Titel 1 — Total | 297 174 000 | | 297 174 000 |
| 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND DES EWR |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND DES EWR | 21 029 000 | | 21 029 000 |
| | Titel 2 — Total | 21 029 000 | | 21 029 000 |
| 3 | TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN TÄTIGKEITEN DER EMA |
| 3 0 | TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN TÄTIGKEITEN DER EMA | — | | — |
| | Titel 3 — Total | — | | — |
| 5 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
| 5 2 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 6 | EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR PROJEKTE UND PROGRAMME |
| 6 0 | EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR PROJEKTE UND PROGRAMME | 38 000 | | 38 000 |
| | Titel 6 — Total | 38 000 | | 38 000 |
| 7 | KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE |
| 7 0 | KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE | 14 468 000 | | 14 468 000 |
| | Titel 7 — Total | 14 468 000 | | 14 468 000 |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 250 000 | | 250 000 |
| | Titel 9 — Total | 250 000 | | 250 000 |
| | GESAMTBETRAG | 332 959 000 | | 332 959 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2019

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

1 0

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

297 174 000

297 174 000

Titel 1 — Total

297 174 000

297 174 000

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND DES EWR

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND DES EWR

21 029 000

21 029 000

Titel 2 — Total

21 029 000

21 029 000

3

TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN TÄTIGKEITEN DER EMA

3 0

TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN TÄTIGKEITEN DER EMA

—

—

Titel 3 — Total

—

—

5

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

5 2

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

p.m.

p.m.

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

6

EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR PROJEKTE UND PROGRAMME

6 0

EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR PROJEKTE UND PROGRAMME

38 000

38 000

Titel 6 — Total

38 000

38 000

7

KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

7 0

KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

14 468 000

14 468 000

Titel 7 — Total

14 468 000

14 468 000

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

250 000

250 000

Titel 9 — Total

250 000

250 000

GESAMTBETRAG

332 959 000

332 959 000

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 113 030 000 | | 113 030 000 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG | 500 000 | | 500 000 |
| 1 3 | FAHRKOSTEN | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 3 529 000 | | 3 529 000 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 782 000 | | 782 000 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 6 691 000 | | 6 691 000 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 106 000 | | 106 000 |
| | Titel 1 — Total | 125 638 000 | | 125 638 000 |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND OPERATIVE AUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 8 941 000 | | 8 941 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 26 189 000 | | 26 189 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 548 000 | | 548 000 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 6 509 000 | | 6 509 000 |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 62 000 | | 62 000 |
| 2 5 | SONSTIGE SITZUNGEN | 335 000 | | 335 000 |
| 2 6 | RESTAURANT- UND VERPFLEGUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 1 050 000 | | 1 050 000 |
| 2 7 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 2 8 | UNTERNEHMENSBERATUNG UND AUDITDIENSTE | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | Titel 2 — Total | 46 234 000 | | 46 234 000 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUSGABEN | 136 513 000 | | 136 513 000 |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR GESCHÄFTSBEZOGENE IT-PROJEKTE | 10 150 000 | | 10 150 000 |
| | Titel 3 — Total | 146 663 000 | | 146 663 000 |
| 9 | SONSTIGE AUSGABEN |
| 9 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | 14 424 000 | | 14 424 000 |
| | Titel 9 — Total | 14 424 000 | | 14 424 000 |
| | GESAMTBETRAG | 332 959 000 | | 332 959 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

113 030 000

113 030 000

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG

500 000

500 000

1 3

FAHRKOSTEN

1 000 000

1 000 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

3 529 000

3 529 000

1 5

WEITERBILDUNG

782 000

782 000

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

6 691 000

6 691 000

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

106 000

106 000

Titel 1 — Total

125 638 000

125 638 000

2

INFRASTRUKTUR UND OPERATIVE AUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

8 941 000

8 941 000

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

26 189 000

26 189 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

548 000

548 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

6 509 000

6 509 000

2 4

POSTGEBÜHREN

62 000

62 000

2 5

SONSTIGE SITZUNGEN

335 000

335 000

2 6

RESTAURANT- UND VERPFLEGUNGSDIENSTLEISTUNGEN

1 050 000

1 050 000

2 7

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

1 000 000

1 000 000

2 8

UNTERNEHMENSBERATUNG UND AUDITDIENSTE

1 600 000

1 600 000

Titel 2 — Total

46 234 000

46 234 000

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

OPERATIVE AUSGABEN

136 513 000

136 513 000

3 1

AUSGABEN FÜR GESCHÄFTSBEZOGENE IT-PROJEKTE

10 150 000

10 150 000

Titel 3 — Total

146 663 000

146 663 000

9

SONSTIGE AUSGABEN

9 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

14 424 000

14 424 000

Titel 9 — Total

14 424 000

14 424 000

GESAMTBETRAG

332 959 000

332 959 000

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 7 |
| AD 13 | 11 | 11 | 11 |
| AD 12 | 35 | 43 | 43 |
| AD 11 | 40 | 43 | 43 |
| AD 10 | 43 | 41 | 43 |
| AD 9 | 42 | 45 | 43 |
| AD 8 | 53 | 59 | 59 |
| AD 7 | 61 | 65 | 65 |
| AD 6 | 37 | 23 | 37 |
| AD 5 | 3 | 0 | 11 |
| Insgesamt AD | 334 | 340 | 365 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 6 | 7 | 7 |
| AST 9 | 7 | 6 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 22 | 22 |
| AST 6 | 43 | 42 | 27 |
| AST 5 | 39 | 46 | 35 |
| AST 4 | 52 | 57 | 57 |
| AST 3 | 44 | 46 | 46 |
| AST 2 | 22 | 7 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Insgesamt AST | 249 | 251 | 226 |
| Gesamtzahl | 583 | 591 | 591 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen auf Zeit

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

7

AD 13

11

11

11

AD 12

35

43

43

AD 11

40

43

43

AD 10

43

41

43

AD 9

42

45

43

AD 8

53

59

59

AD 7

61

65

65

AD 6

37

23

37

AD 5

3

0

11

Insgesamt AD

334

340

365

AST 11

2

2

2

AST 10

6

7

7

AST 9

7

6

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

22

22

AST 6

43

42

27

AST 5

39

46

35

AST 4

52

57

57

AST 3

44

46

46

AST 2

22

7

7

AST 1

—

—

—

Insgesamt AST

249

251

226

Gesamtzahl

583

591

591

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 31.12.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 85 | 52 |
| FG III | 16 | 25 | 131 |
| FG II | 72 | 70 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Zusätzlich CAs (*1) | — | — | 37 |
| Gesamt FG | 145 | 180 | 230 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 36 | 39 | 33 |
| Insgesamt | 181 | 219 | 263 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

31.12.2017

2018

2019

FG IV

57

85

52

FG III

16

25

131

FG II

72

70

10

FG I

—

—

—

Zusätzlich CAs (*1)

—

—

37

Gesamt FG

145

180

230

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

36

39

33

Insgesamt

181

219

263

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(*1)  Im Zusammenhang mit dem Brexit gefordert.

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| 10.5.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 160/6 |
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10.5.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 160/6

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Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2019/C 160/02)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2018 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Titel 2 — Total | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS |
| 3 0 | ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS | 1 264 000 | | 1 264 000 |
| | Titel 3 — Total | 1 264 000 | | 1 264 000 |
| | GESAMTBETRAG | 58 030 000 | | 58 030 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2018

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

56 766 000

56 766 000

Titel 2 — Total

56 766 000

56 766 000

3

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS

3 0

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS

1 264 000

1 264 000

Titel 3 — Total

1 264 000

1 264 000

GESAMTBETRAG

58 030 000

58 030 000

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2018 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 29 406 000 | 648 315 | 30 054 315 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 170 000 | –45 000 | 125 000 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN | 300 000 | 41 000 | 341 000 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 12 000 | | 12 000 |
| 1 8 | KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE | 883 000 | 36 400 | 919 400 |
| | Titel 1 — Total | 31 471 000 | 680 715 | 32 151 715 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 281 100 | – 215 642 | 3 065 458 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 2 557 800 | – 159 029 | 2 398 771 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 593 100 | – 441 502 | 151 598 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 780 000 | –23 179 | 756 821 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 245 000 | –83 258 | 161 742 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG | 750 000 | 91 640 | 841 640 |
| | Titel 2 — Total | 8 207 000 | – 830 970 | 7 376 030 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUSGABEN | 18 352 000 | 150 255 | 18 502 255 |
| | Titel 3 — Total | 18 352 000 | 150 255 | 18 502 255 |
| | GESAMTBETRAG | 58 030 000 | | 58 030 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2018

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

29 406 000

648 315

30 054 315

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

700 000

700 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

170 000

–45 000

125 000

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN

300 000

41 000

341 000

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

12 000

12 000

1 8

KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE

883 000

36 400

919 400

Titel 1 — Total

31 471 000

680 715

32 151 715

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 281 100

– 215 642

3 065 458

2 1

DATENVERARBEITUNG

2 557 800

– 159 029

2 398 771

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

593 100

– 441 502

151 598

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

780 000

–23 179

756 821

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

245 000

–83 258

161 742

2 5

SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG

750 000

91 640

841 640

Titel 2 — Total

8 207 000

– 830 970

7 376 030

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

OPERATIVE AUSGABEN

18 352 000

150 255

18 502 255

Titel 3 — Total

18 352 000

150 255

18 502 255

GESAMTBETRAG

58 030 000

58 030 000

---

| 10.5.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 160/9 |
| --- | --- | --- | --- |

10.5.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 160/9

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2019/C 160/03)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2019 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE |
| 1 0 | ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE | 37 955 200 | – 102 200 | 37 853 000 |
| 1 1 | ZAHLUNGEN DER ORGANE | 2 530 200 | 1 237 000 | 3 767 200 |
| | Titel 1 — Total | 40 485 400 | 1 134 800 | 41 620 200 |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | p.m. | | p.m. |
| | Titel 2 — Total | p.m. | | p.m. |
| 3 | INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT | 707 400 | | 707 400 |
| | Titel 3 — Total | 707 400 | | 707 400 |
| 4 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 4 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 609 050 | | 609 050 |
| | Titel 4 — Total | 609 050 | | 609 050 |
| 5 | ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR |
| 5 0 | ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR | 4 884 750 | – 118 796 | 4 765 954 |
| | Titel 5 — Total | 4 884 750 | – 118 796 | 4 765 954 |
| 6 | RÜCKERSTATTUNGEN |
| 6 0 | RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | AUSSERPLANMÄSSIGE RÜCKERSTATTUNGEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 6 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 46 686 600 | 1 016 004 | 47 702 604 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2019

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

1 0

ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

37 955 200

– 102 200

37 853 000

1 1

ZAHLUNGEN DER ORGANE

2 530 200

1 237 000

3 767 200

Titel 1 — Total

40 485 400

1 134 800

41 620 200

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

p.m.

p.m.

Titel 2 — Total

p.m.

p.m.

3

INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

3 0

INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

707 400

707 400

Titel 3 — Total

707 400

707 400

4

SONSTIGE EINNAHMEN

4 0

SONSTIGE EINNAHMEN

609 050

609 050

Titel 4 — Total

609 050

609 050

5

ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

5 0

ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

4 884 750

– 118 796

4 765 954

Titel 5 — Total

4 884 750

– 118 796

4 765 954

6

RÜCKERSTATTUNGEN

6 0

RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN

p.m.

p.m.

6 1

AUSSERPLANMÄSSIGE RÜCKERSTATTUNGEN

p.m.

p.m.

Titel 6 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

46 686 600

1 016 004

47 702 604

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 26 731 800 | | 26 731 800 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 94 100 | | 94 100 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 269 400 | | 269 400 |
| 1 5 | MOBILITÄT | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 84 900 | | 84 900 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE | p.m. | | p.m. |
| | Titel 1 — Total | 27 182 700 | | 27 182 700 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 011 100 | | 3 011 100 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 3 270 000 | | 3 270 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 54 300 | | 54 300 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 263 100 | | 263 100 |
| 2 4 | PORTO UND TELEKOMMUNIKATION | 153 200 | | 153 200 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 18 000 | | 18 000 |
| 2 6 | LEITUNGSGREMIEN DES ZENTRUMS | 57 500 | | 57 500 |
| 2 7 | INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG | 100 000 | | 100 000 |
| | Titel 2 — Total | 6 927 200 | | 6 927 200 |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER | 11 800 000 | | 11 800 000 |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT | 776 700 | | 776 700 |
| 3 2 | AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM E-CDT-PROGRAMM | p.m. | 370 900 | 370 900 |
| | Titel 3 — Total | 12 576 700 | 370 900 | 12 947 600 |
| 10 | RÜCKSTELLUNGEN |
| 10 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | p.m. | 645 104 | 645 104 |
| | Titel 10 — Total | p.m. | 645 104 | 645 104 |
| | GESAMTBETRAG | 46 686 600 | 1 016 004 | 47 702 604 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

26 731 800

26 731 800

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

94 100

94 100

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

269 400

269 400

1 5

MOBILITÄT

p.m.

p.m.

1 6

SOZIALAUSGABEN

84 900

84 900

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

2 500

2 500

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE

p.m.

p.m.

Titel 1 — Total

27 182 700

27 182 700

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 011 100

3 011 100

2 1

DATENVERARBEITUNG

3 270 000

3 270 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

54 300

54 300

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

263 100

263 100

2 4

PORTO UND TELEKOMMUNIKATION

153 200

153 200

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

18 000

18 000

2 6

LEITUNGSGREMIEN DES ZENTRUMS

57 500

57 500

2 7

INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG

100 000

100 000

Titel 2 — Total

6 927 200

6 927 200

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER

11 800 000

11 800 000

3 1

AUSGABEN FÜR DIE INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

776 700

776 700

3 2

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM E-CDT-PROGRAMM

p.m.

370 900

370 900

Titel 3 — Total

12 576 700

370 900

12 947 600

10

RÜCKSTELLUNGEN

10 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

p.m.

645 104

645 104

Titel 10 — Total

p.m.

645 104

645 104

GESAMTBETRAG

46 686 600

1 016 004

47 702 604

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 17 | 16 | 6 | 11 | 10 | 6 |
| AD 11 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 |
| AD 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | 9 | 21 | 22 | 14 |
| AD 7 | 6 | 5 | 3 | 24 | 19 | 15 |
| AD 6 | — | 1 | 3 | 12 | 16 | 25 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | 2 | 11 |
| Insgesamt AD | 44 | 44 | 42 | 90 | 90 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 6 | 5 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 12 |
| AST 4 | — | — | 2 | 12 | 12 | 13 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt AST | 11 | 11 | 11 | 46 | 46 | 46 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| Insgesamt | 55 | 55 | 53 | 138 | 138 | 136 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

17

16

6

11

10

6

AD 11

7

8

10

4

3

4

AD 10

8

6

4

5

6

6

AD 9

4

4

5

12

11

7

AD 8

1

3

9

21

22

14

AD 7

6

5

3

24

19

15

AD 6

—

1

3

12

16

25

AD 5

—

—

1

—

2

11

Insgesamt AD

44

44

42

90

90

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

6

5

3

—

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

1

2

2

5

4

2

AST 6

1

1

—

6

5

4

AST 5

2

2

2

19

18

12

AST 4

—

—

2

12

12

13

AST 3

—

—

—

2

5

11

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Insgesamt AST

11

11

11

46

46

46

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

2

1

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

1

Insgesamt

55

55

53

138

138

136

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 13 | 12,3 |
| FG III | 9 | 6 | 4,3 |
| FG II | 5 | 9 | 9,7 |
| FG I | — | — | — |
| Gesamt | 30 | 28 | 26,3 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — | — |
| Insgesamt | 30 | 28 | 26,3 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2019

2018

2017

FG IV

16

13

12,3

FG III

9

6

4,3

FG II

5

9

9,7

FG I

—

—

—

Gesamt

30

28

26,3

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

—

Insgesamt

30

28

26,3

---

| 10.5.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 160/14 |
| --- | --- | --- | --- |

10.5.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 160/14

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Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2019/C 160/04)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2019 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 78 102 001 | 500 000 | 78 602 001 |
| | Titel 1 — Total | 78 102 001 | 500 000 | 78 602 001 |
| 2 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER BEHÖRDE | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| | Titel 2 — Total | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| 3 | EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN |
| 3 0 | EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN |
| 4 0 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN | | 33 343,59 | 33 343,59 |
| | Titel 4 — Total | | 33 343,59 | 33 343,59 |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 79 953 442 | 533 343,59 | 80 486 785,59 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2019

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

78 102 001

500 000

78 602 001

Titel 1 — Total

78 102 001

500 000

78 602 001

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER BEHÖRDE

1 851 441

1 851 441

Titel 2 — Total

1 851 441

1 851 441

3

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

3 0

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

Titel 3 — Total

p.m.

p.m.

4

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

4 0

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

33 343,59

33 343,59

Titel 4 — Total

33 343,59

33 343,59

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

9 1

SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

79 953 442

533 343,59

80 486 785,59

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 41 353 653 | 41 353 653 | | | 41 353 653 | 41 353 653 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN | 295 000 | 295 000 | | | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 797 440 | 797 440 | | | 797 440 | 797 440 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 1 325 000 | 1 325 000 | | | 1 325 000 | 1 325 000 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | 8 000 |
| | Titel 1 — Total | 44 679 093 | 44 679 093 | | | 44 679 093 | 44 679 093 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 5 148 500 | 5 148 500 | 33 343,59 | 33 343,59 | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG | 3 670 977 | 3 670 977 | | | 3 670 977 | 3 670 977 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 529 000 | 529 000 | | | 529 000 | 529 000 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 159 500 | 159 500 | | | 159 500 | 159 500 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 304 563 | 304 563 | | | 304 563 | 304 563 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| | Titel 2 — Total | 9 892 540 | 9 892 540 | 33 343,59 | 33 343,59 | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE |
| 3 0 | WISSENSCHAFTLICHE BEWERTUNG REGULIERTER PRODUKTE | 3 110 200 | 3 110 200 | | | 3 110 200 | 3 110 200 |
| 3 1 | RISIKOBEWERTUNG UND WISSENSCHAFTLICHE UNTERSTÜTZUNG | 2 629 350 | 2 629 350 | | | 2 629 350 | 2 629 350 |
| 3 2 | EFSA WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT | 7 704 985 | 7 644 585 | 500 000 | 500 000 | 8 204 985 | 8 144 585 |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 1 437 000 | 1 437 000 | | | 1 437 000 | 1 437 000 |
| 3 5 | HORIZONTALE TÄTIGKEITEN | 10 500 274 | 10 560 674 | | | 10 500 274 | 10 560 674 |
| | Titel 3 — Total | 25 381 809 | 25 381 809 | 500 000 | 500 000 | 25 881 809 | 25 881 809 |
| | GESAMTBETRAG | 79 953 442 | 79 953 442 | 533 343,59 | 533 343,59 | 80 486 785,59 | 80 486 785,59 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

41 353 653

41 353 653

41 353 653

41 353 653

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN

295 000

295 000

295 000

295 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

900 000

900 000

900 000

900 000

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

797 440

797 440

797 440

797 440

1 6

SOZIALAUSGABEN

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

8 000

8 000

8 000

8 000

Titel 1 — Total

44 679 093

44 679 093

44 679 093

44 679 093

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

5 148 500

5 148 500

33 343,59

33 343,59

5 181 843,59

5 181 843,59

2 1

AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG

3 670 977

3 670 977

3 670 977

3 670 977

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

529 000

529 000

529 000

529 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

159 500

159 500

159 500

159 500

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

304 563

304 563

304 563

304 563

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

80 000

80 000

80 000

80 000

Titel 2 — Total

9 892 540

9 892 540

33 343,59

33 343,59

9 925 883,59

9 925 883,59

3

OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE

3 0

WISSENSCHAFTLICHE BEWERTUNG REGULIERTER PRODUKTE

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 1

RISIKOBEWERTUNG UND WISSENSCHAFTLICHE UNTERSTÜTZUNG

2 629 350

2 629 350

2 629 350

2 629 350

3 2

EFSA WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT

7 704 985

7 644 585

500 000

500 000

8 204 985

8 144 585

3 4

KOMMUNIKATION

1 437 000

1 437 000

1 437 000

1 437 000

3 5

HORIZONTALE TÄTIGKEITEN

10 500 274

10 560 674

10 500 274

10 560 674

Titel 3 — Total

25 381 809

25 381 809

500 000

500 000

25 881 809

25 881 809

GESAMTBETRAG

79 953 442

79 953 442

533 343,59

533 343,59

80 486 785,59

80 486 785,59

---

| 10.5.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 160/18 |
| --- | --- | --- | --- |

10.5.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 160/18

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel für das Haushaltsjahr 2019

(2019/C 160/05)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 11 070 000 | 10 422 900 | 9 570 000 ,— |
| | Titel 1 — Total | 11 070 000 | 10 422 900 | 9 570 000 ,— |
| 2 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR | 150 130 | 143 246 | 143 960 ,— |
| | Titel 2 — Total | 150 130 | 143 246 | 143 960 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 11 220 130 | 10 566 146 | 9 713 960 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

11 070 000

10 422 900

9 570 000 ,—

Titel 1 — Total

11 070 000

10 422 900

9 570 000 ,—

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR

150 130

143 246

143 960 ,—

Titel 2 — Total

150 130

143 246

143 960 ,—

GESAMTBETRAG

11 220 130

10 566 146

9 713 960 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Mittel 2018 | Ausgaben 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN | 6 952 218 | 6 009 800 | 4 974 529 ,— |
| 1 2 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN | 272 100 | 301 500 | 288 480 ,— |
| | Titel 1 — Total | 7 224 318 | 6 311 300 | 5 263 009 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 1 040 300 | 1 060 900 | 1 027 862 ,— |
| 2 2 | IKT-AUSGABEN | 225 000 | 195 000 | 193 956 ,— |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 131 500 | 181 000 | 144 404 ,— |
| | Titel 2 — Total | 1 396 800 | 1 436 900 | 1 366 222 ,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 2 599 012 | 2 817 946 | 2 550 339 ,— |
| | Titel 3 — Total | 2 599 012 | 2 817 946 | 2 550 339 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 11 220 130 | 10 566 146 | 9 179 570 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Mittel 2018

Ausgaben 2017

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN

6 952 218

6 009 800

4 974 529 ,—

1 2

BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN

272 100

301 500

288 480 ,—

Titel 1 — Total

7 224 318

6 311 300

5 263 009 ,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

1 040 300

1 060 900

1 027 862 ,—

2 2

IKT-AUSGABEN

225 000

195 000

193 956 ,—

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

131 500

181 000

144 404 ,—

Titel 2 — Total

1 396 800

1 436 900

1 366 222 ,—

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

2 599 012

2 817 946

2 550 339 ,—

Titel 3 — Total

2 599 012

2 817 946

2 550 339 ,—

GESAMTBETRAG

11 220 130

10 566 146

9 179 570 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | 0 | 1 |
| AD 10 | — | — | 1 | — |
| AD 9 | — | — | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | 2 | 3 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 3 |
| Gesamt A | — | — | 18 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | 2 | 2 |
| Insgesamt | — | — | 20 | 18 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

2

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

2

4

AD 11

—

—

0

1

AD 10

—

—

1

—

AD 9

—

—

2

1

AD 8

—

—

1

—

AD 7

—

—

2

3

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

5

3

Gesamt A

—

—

18

16

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

2

2

Insgesamt

—

—

20

18

---

| 10.5.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 160/22 |
| --- | --- | --- | --- |

10.5.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 160/22

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) für das Haushaltsjahr 2019

(2019/C 160/06)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN |
| 1 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN | 17 052 631 | 15 742 008 | 14 736 737 ,— |
| | Titel 1 — Total | 17 052 631 | 15 742 008 | 14 736 737 ,— |
| 2 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 12 443 336 | 9 365 000 | 9 262 519 ,— |
| | Titel 2 — Total | 12 443 336 | 9 365 000 | 9 262 519 ,— |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | | 100 000 | 91 446 ,— |
| | Titel 9 — Total | | 100 000 | 91 446 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 29 495 967 | 25 207 008 | 24 090 702 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

1

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

1 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

17 052 631

15 742 008

14 736 737 ,—

Titel 1 — Total

17 052 631

15 742 008

14 736 737 ,—

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

12 443 336

9 365 000

9 262 519 ,—

Titel 2 — Total

12 443 336

9 365 000

9 262 519 ,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

100 000

91 446 ,—

Titel 9 — Total

100 000

91 446 ,—

GESAMTBETRAG

29 495 967

25 207 008

24 090 702 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Mittel 2018 | Ausgaben 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 18 519 200 | 16 878 000 | 14 993 459 ,— |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN | 125 000 | 115 000 | 81 616 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 240 000 | 189 000 | 191 089 ,— |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 225 000 | 198 000 | 170 749 ,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 6 000 | 6 000 | 1 973 ,— |
| | Titel 1 — Total | 19 115 200 | 17 386 000 | 15 438 886 ,— |
| 2 | AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 2 630 000 | 2 381 858 | 2 357 196 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 395 000 | 310 000 | 687 780 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 94 000 | 22 499 | 105 916 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 165 000 | 117 000 | 91 407 ,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 219 000 | 182 110 | 145 321 ,— |
| 2 5 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 35 000 | 60 000 | 52 540 ,— |
| 2 6 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 30 000 | 30 000 | 184 780 ,— |
| | Titel 2 — Total | 3 568 000 | 3 103 467 | 3 624 940 ,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR UND INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN | 190 000 | 200 000 | 120 977 ,— |
| 3 2 | VERWALTUNG OPERATIVER INFORMATIONEN UND DATEN | 5 147 767 | 3 515 541 | 3 908 696 ,— |
| 3 3 | ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 1 475 000 | 1 002 000 | 856 467 ,— |
| | Titel 3 — Total | 6 812 767 | 4 717 541 | 4 886 140 ,— |
| 9 | POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN |
| 9 0 | POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN | | | 0 ,— |
| | Titel 9 — Total | | | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 29 495 967 | 25 207 008 | 23 949 966 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Mittel 2018

Ausgaben 2017

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

18 519 200

16 878 000

14 993 459 ,—

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN

125 000

115 000

81 616 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

240 000

189 000

191 089 ,—

1 6

WEITERBILDUNG

225 000

198 000

170 749 ,—

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

6 000

6 000

1 973 ,—

Titel 1 — Total

19 115 200

17 386 000

15 438 886 ,—

2

AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 630 000

2 381 858

2 357 196 ,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

395 000

310 000

687 780 ,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

94 000

22 499

105 916 ,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

165 000

117 000

91 407 ,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

219 000

182 110

145 321 ,—

2 5

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

35 000

60 000

52 540 ,—

2 6

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

30 000

30 000

184 780 ,—

Titel 2 — Total

3 568 000

3 103 467

3 624 940 ,—

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR UND INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

190 000

200 000

120 977 ,—

3 2

VERWALTUNG OPERATIVER INFORMATIONEN UND DATEN

5 147 767

3 515 541

3 908 696 ,—

3 3

ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

1 475 000

1 002 000

856 467 ,—

Titel 3 — Total

6 812 767

4 717 541

4 886 140 ,—

9

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

9 0

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

0 ,—

Titel 9 — Total

0 ,—

GESAMTBETRAG

29 495 967

25 207 008

23 949 966 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 8 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 | — | 10 |
| AD 10 | — | 17 | — | 13 | — | 10 |
| AD 9 | — | 17 | — | 15 | — | 12 |
| AD 8 | — | 19 | — | 14 | — | 12 |
| AD 7 | — | 12 | — | 11 | — | 12 |
| AD 6 | — | 7 | — | 9 | — | 11 |
| AD 5 | — | 0 | — | 2 | — | 4 |
| AD insgesamt | — | 109 | — | 96 | — | 85 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | 15 | — | 16 | — | 16 |
| Insgesamt | — | 124 | — | 112 | — | 101 |
| Gesamt | 124 | 112 | 101 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2019

2018

2017

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

3

AD 12

—

11

—

11

—

8

AD 11

—

17

—

14

—

10

AD 10

—

17

—

13

—

10

AD 9

—

17

—

15

—

12

AD 8

—

19

—

14

—

12

AD 7

—

12

—

11

—

12

AD 6

—

7

—

9

—

11

AD 5

—

0

—

2

—

4

AD insgesamt

—

109

—

96

—

85

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

0

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

15

—

16

—

16

Insgesamt

—

124

—

112

—

101

Gesamt

124

112

101

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 11 |
| FG III | 16 | 16 |
| FG II | 1 | 8 |
| FG I | — | — |
| FG insgesamt | 40 | 35 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 26 | 25 |
| Insgesamt | 66 | 60 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2019

2018

FG IV

23

11

FG III

16

16

FG II

1

8

FG I

—

—

FG insgesamt

40

35

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

26

25

Insgesamt

66

60

---

| 10.5.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 160/27 |
| --- | --- | --- | --- |

10.5.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 160/27

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2019/C 160/07)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2019 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 396 015 932 | 95 721,41 | 396 111 653,41 |
| | Titel 2 — Total | 396 015 932 | 95 721,41 | 396 111 653,41 |
| 3 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN) |
| 3 0 | BEITRÄGE DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN FREIHANDELSASSOZIATION (EFTA) | 9 425 179,18 | | 9 425 179,18 |
| 3 1 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN | 28 000 000 | | 28 000 000 |
| | Titel 3 — Total | 37 425 179,18 | | 37 425 179,18 |
| 4 | SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 1 | BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATES | — | | — |
| | Titel 4 — Total | — | | — |
| 5 | EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS | 780,66 | | 780,66 |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | 1 112,14 | | 1 112,14 |
| | Titel 5 — Total | 1 892,80 | | 1 892,80 |
| 6 | ÜBERSCHUSS, SALDEN |
| 6 0 | ÜBERSCHUSS, SALDEN | p.m. | 8 465 392,02 | 8 465 392,02 |
| | Titel 6 — Total | p.m. | 8 465 392,02 | 8 465 392,02 |
| 7 | BEITRÄGE UND RÜCKERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR |
| 7 0 | RÜCKZAHLUNG VON KIC-FINANZHILFEN | 95 744,05 | | 95 744,05 |
| 7 1 | RÜCKZAHLUNG VON IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR GEZAHLTEN BETRÄGEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 7 — Total | 95 744,05 | | 95 744,05 |
| 9 | VERFALLENE MITTEL |
| 9 0 | VERFALLENE MITTEL | 1 617 794 | –1 617 794 | p.m. |
| | Titel 9 — Total | 1 617 794 | –1 617 794 | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 435 156 542,03 | 6 943 319,43 | 442 099 861,46 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2019

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

396 015 932

95 721,41

396 111 653,41

Titel 2 — Total

396 015 932

95 721,41

396 111 653,41

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN)

3 0

BEITRÄGE DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN FREIHANDELSASSOZIATION (EFTA)

9 425 179,18

9 425 179,18

3 1

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

28 000 000

28 000 000

Titel 3 — Total

37 425 179,18

37 425 179,18

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 1

BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATES

—

—

Titel 4 — Total

—

—

5

EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

5 7

SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS

780,66

780,66

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

1 112,14

1 112,14

Titel 5 — Total

1 892,80

1 892,80

6

ÜBERSCHUSS, SALDEN

6 0

ÜBERSCHUSS, SALDEN

p.m.

8 465 392,02

8 465 392,02

Titel 6 — Total

p.m.

8 465 392,02

8 465 392,02

7

BEITRÄGE UND RÜCKERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR

7 0

RÜCKZAHLUNG VON KIC-FINANZHILFEN

95 744,05

95 744,05

7 1

RÜCKZAHLUNG VON IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR GEZAHLTEN BETRÄGEN

p.m.

p.m.

Titel 7 — Total

95 744,05

95 744,05

9

VERFALLENE MITTEL

9 0

VERFALLENE MITTEL

1 617 794

–1 617 794

p.m.

Titel 9 — Total

1 617 794

–1 617 794

p.m.

GESAMTBETRAG

435 156 542,03

6 943 319,43

442 099 861,46

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 4 575 000 | 4 575 000 | | | 4 575 000 | 4 575 000 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 230 000 | 230 000 | | | 230 000 | 230 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 6 | EXTERNE MITARBEITER UND SPRACHLICHE UNTERSTÜTZUNG | 595 000 | 595 000 | | | 595 000 | 595 000 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| | Titel 1 — Total | 5 638 000 | 5 638 000 | | | 5 638 000 | 5 638 000 |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 153 300 | 153 300 | 17 000 | 17 000 | 170 300 | 170 300 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 434 350 | 434 350 | 75 000 | 75 000 | 509 350 | 509 350 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 14 400 | 14 400 | 16 000 | 16 000 | 30 400 | 30 400 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 353 000 | 353 000 | | | 353 000 | 353 000 |
| 2 4 | VERÖFFENTLICHUNGEN, INFORMATION, STUDIEN UND ERHEBUNGEN | 11 000 | 11 000 | | | 11 000 | 11 000 |
| 2 5 | SITZUNGEN | 183 000 | 183 000 | | | 183 000 | 183 000 |
| | Titel 2 — Total | 1 149 050 | 1 149 050 | 108 000 | 108 000 | 1 257 050 | 1 257 050 |
| 3 | SACHAUSGABEN |
| 3 0 | FINANZHILFEN | 483 808 895,85 | 422 210 992,46 | – 262 278,59 | 6 711 819,01 | 483 546 617,26 | 428 922 811,47 |
| 3 1 | WISSENS- UND INNOVATIONSGEMEINSCHAFTEN (KIC) | 3 532 000 | 3 762 000 | 150 000 | 75 000 | 3 682 000 | 3 837 000 |
| 3 2 | WIRKUNG VON EIT | 2 295 000 | 2 257 000 | 100 000 | | 2 395 000 | 2 257 000 |
| 3 3 | VEREINFACHUNG, ÜBERWACHUNG UND EVALUIERUNG | 139 000 | 139 000 | | 48 500 | 139 000 | 187 500 |
| | Titel 3 — Total | 489 774 895,85 | 428 368 992,46 | –12 278,59 | 6 835 319,01 | 489 762 617,26 | 435 204 311,47 |
| 4 | VERFALLENE MITTEL |
| 4 0 | VERFALLENE, IM JAHR N NICHT VERWENDETE MITTEL | 27 514 196,51 | — | 33 682 579,61 | | 61 196 776,12 | — |
| | Titel 4 — Total | 27 514 196,51 | — | 33 682 579,61 | | 61 196 776,12 | — |
| | GESAMTBETRAG | 524 076 142,36 | 435 156 042,46 | 33 778 301,02 | 6 943 319,01 | 557 854 443,38 | 442 099 361,47 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

4 575 000

4 575 000

4 575 000

4 575 000

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN

30 000

30 000

30 000

30 000

1 3

DIENSTREISEN

230 000

230 000

230 000

230 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

125 000

125 000

125 000

125 000

1 5

WEITERBILDUNG

80 000

80 000

80 000

80 000

1 6

EXTERNE MITARBEITER UND SPRACHLICHE UNTERSTÜTZUNG

595 000

595 000

595 000

595 000

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

3 000

3 000

3 000

3 000

Titel 1 — Total

5 638 000

5 638 000

5 638 000

5 638 000

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

153 300

153 300

17 000

17 000

170 300

170 300

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

434 350

434 350

75 000

75 000

509 350

509 350

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

14 400

14 400

16 000

16 000

30 400

30 400

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

353 000

353 000

353 000

353 000

2 4

VERÖFFENTLICHUNGEN, INFORMATION, STUDIEN UND ERHEBUNGEN

11 000

11 000

11 000

11 000

2 5

SITZUNGEN

183 000

183 000

183 000

183 000

Titel 2 — Total

1 149 050

1 149 050

108 000

108 000

1 257 050

1 257 050

3

SACHAUSGABEN

3 0

FINANZHILFEN

483 808 895,85

422 210 992,46

– 262 278,59

6 711 819,01

483 546 617,26

428 922 811,47

3 1

WISSENS- UND INNOVATIONSGEMEINSCHAFTEN (KIC)

3 532 000

3 762 000

150 000

75 000

3 682 000

3 837 000

3 2

WIRKUNG VON EIT

2 295 000

2 257 000

100 000

2 395 000

2 257 000

3 3

VEREINFACHUNG, ÜBERWACHUNG UND EVALUIERUNG

139 000

139 000

48 500

139 000

187 500

Titel 3 — Total

489 774 895,85

428 368 992,46

–12 278,59

6 835 319,01

489 762 617,26

435 204 311,47

4

VERFALLENE MITTEL

4 0

VERFALLENE, IM JAHR N NICHT VERWENDETE MITTEL

27 514 196,51

—

33 682 579,61

61 196 776,12

—

Titel 4 — Total

27 514 196,51

—

33 682 579,61

61 196 776,12

—

GESAMTBETRAG

524 076 142,36

435 156 042,46

33 778 301,02

6 943 319,01

557 854 443,38

442 099 361,47

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