# Euroopan unionin C 128/2019

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 128 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 62. vuosikerta5. huhtikuu 2019 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 128

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

62. vuosikerta5. huhtikuu 2019

---

| Sisältö | Sivu |
| --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| 2019/C 128/01 | Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko | 1 |
| 2019/C 128/02 | BERECin tukiviraston (BEREC-viraston) varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko | 6 |
| 2019/C 128/03 | Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 11 |
| 2019/C 128/04 | Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 | 16 |

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

2019/C 128/01

Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko

1

2019/C 128/02

BERECin tukiviraston (BEREC-viraston) varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko

6

2019/C 128/03

Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

11

2019/C 128/04

Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018

16

---

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

| 5.4.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 128/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.4.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/1

---

Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko

(2019/C 128/01)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET | 16 747 000 | 16 813 000 | 17 113 000 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 16 747 000 | 16 813 000 | 17 113 000 ,— |
| 2 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 2 0 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | TULOT AVUSTUKSISTA |
| 3 0 | EUROOPAN RANNIKKOVARTIOSTOA KOSKEVA PILOTTIHANKE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 1 | KALASTUKSENVALVONNAN UUDENAIKAISTAMINEN JA ALUSTEN SEURANNAN OPTIMOINTI KÄYTTÄMÄLLÄ EUROOPAN INNOVATIIVISIA JÄRJESTELMIÄ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 2 | LÄNSI-AFRIKAN ALUEELLISEN KALASTUKSEN HALLINNAN PARANTAMINEN (PESCAO-OHJELMA) | 500 000 | 595 849 | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 500 000 | 595 849 | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 247 000 | 17 408 849 | 17 113 000 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

1 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

16 747 000

16 813 000

17 113 000 ,—

Osasto 1 Yhteensä

16 747 000

16 813 000

17 113 000 ,—

2

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

2 0

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

3

TULOT AVUSTUKSISTA

3 0

EUROOPAN RANNIKKOVARTIOSTOA KOSKEVA PILOTTIHANKE

p.m.

p.m.

0 ,—

3 1

KALASTUKSENVALVONNAN UUDENAIKAISTAMINEN JA ALUSTEN SEURANNAN OPTIMOINTI KÄYTTÄMÄLLÄ EUROOPAN INNOVATIIVISIA JÄRJESTELMIÄ

p.m.

p.m.

0 ,—

3 2

LÄNSI-AFRIKAN ALUEELLISEN KALASTUKSEN HALLINNAN PARANTAMINEN (PESCAO-OHJELMA)

500 000

595 849

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

500 000

595 849

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

17 247 000

17 408 849

17 113 000 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Määrärahat 2018 | Toteutus 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 7 598 000 | 7 598 000 | 7 474 000 | 7 474 000 | 6 782 542 ,— | 6 761 240 ,— |
| 1 2 | REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT | 145 000 | 145 000 | 165 000 | 165 000 | 258 391 ,— | 256 141 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MUUT MATKAT | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 61 516 ,— | 58 850 ,— |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHUOLLON PERUSRAKENNE SEKÄ KOULUTUS | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 125 351 ,— | 94 471 ,— |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSMENOT | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 292 ,— | 292 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 7 975 000 | 7 975 000 | 7 891 000 | 7 891 000 | 7 228 092 ,— | 7 170 994 ,— |
| 2 | HALLINNOLLISET MENOT (RYHMÄTYÖTAITOJEN KEHITTÄMINEN) |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT LIITÄNNÄISKULUINEEN | 403 000 | 403 000 | 435 000 | 435 000 | 413 944 ,— | 289 795 ,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYMENOT LIITÄNNÄISKULUINEEN | 911 000 | 911 000 | 1 025 000 | 1 025 000 | 1 313 938 ,— | 1 094 323 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 430 092 ,— | 43 648 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 44 000 | 44 000 | 53 000 | 53 000 | 100 680 ,— | 83 447 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 124 000 ,— | 124 000 ,— |
| 2 6 | TUKIPALVELUT (ULKOISET PALVELUT, TULKIT JA KÄÄNTÄMINEN) | 424 000 | 424 000 | 445 000 | 445 000 | 374 068 ,— | 263 444 ,— |
| 2 7 | VIESTINTÄ | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 71 119 ,— | 54 279 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 979 000 | 1 979 000 | 2 155 000 | 2 155 000 | 2 827 841 ,— | 1 952 936 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 1 | OPERATIIVINEN KOORDINOINTI | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | VARAINHANKINTA | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | KOORDINOINTI | 600 000 | 600 000 | 775 000 | 775 000 | 519 235 ,— | 386 409 ,— |
| 3 4 | AVUNANTO JA ASIANTUNTEMUS | 1 185 000 | 1 185 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 184 467 ,— | 751 633 ,— |
| 3 5 | YHDENMUKAISTAMINEN JA STANDARDOINTI | 5 208 000 | 5 208 000 | 4 859 000 | 4 859 000 | 5 166 249 ,— | 2 369 288 ,— |
| 3 6 | LÄNSI-AFRIKAN ALUEELLISEN KALASTUKSEN HALLINNAN PARANTAMINEN (PESCAO-OHJELMA) | 300 000 | | 403 849 | | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 7 293 000 | 6 993 000 | 7 362 849 | 6 959 000 | 6 869 951 ,— | 3 507 330 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 247 000 | 16 947 000 | 17 408 849 | 17 005 000 | 16 925 884 ,— | 12 631 260 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Määrärahat 2018

Toteutus 2017

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

7 598 000

7 598 000

7 474 000

7 474 000

6 782 542 ,—

6 761 240 ,—

1 2

REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT

145 000

145 000

165 000

165 000

258 391 ,—

256 141 ,—

1 3

VIRKAMATKAT JA MUUT MATKAT

80 000

80 000

100 000

100 000

61 516 ,—

58 850 ,—

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHUOLLON PERUSRAKENNE SEKÄ KOULUTUS

150 000

150 000

150 000

150 000

125 351 ,—

94 471 ,—

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSMENOT

2 000

2 000

2 000

2 000

292 ,—

292 ,—

Osasto 1 Yhteensä

7 975 000

7 975 000

7 891 000

7 891 000

7 228 092 ,—

7 170 994 ,—

2

HALLINNOLLISET MENOT (RYHMÄTYÖTAITOJEN KEHITTÄMINEN)

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT LIITÄNNÄISKULUINEEN

403 000

403 000

435 000

435 000

413 944 ,—

289 795 ,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELYMENOT LIITÄNNÄISKULUINEEN

911 000

911 000

1 025 000

1 025 000

1 313 938 ,—

1 094 323 ,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

70 000

70 000

70 000

70 000

430 092 ,—

43 648 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

44 000

44 000

53 000

53 000

100 680 ,—

83 447 ,—

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

2 5

KOKOUSKULUT

72 000

72 000

72 000

72 000

124 000 ,—

124 000 ,—

2 6

TUKIPALVELUT (ULKOISET PALVELUT, TULKIT JA KÄÄNTÄMINEN)

424 000

424 000

445 000

445 000

374 068 ,—

263 444 ,—

2 7

VIESTINTÄ

55 000

55 000

55 000

55 000

71 119 ,—

54 279 ,—

Osasto 2 Yhteensä

1 979 000

1 979 000

2 155 000

2 155 000

2 827 841 ,—

1 952 936 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 1

OPERATIIVINEN KOORDINOINTI

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 2

VARAINHANKINTA

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 3

KOORDINOINTI

600 000

600 000

775 000

775 000

519 235 ,—

386 409 ,—

3 4

AVUNANTO JA ASIANTUNTEMUS

1 185 000

1 185 000

1 325 000

1 325 000

1 184 467 ,—

751 633 ,—

3 5

YHDENMUKAISTAMINEN JA STANDARDOINTI

5 208 000

5 208 000

4 859 000

4 859 000

5 166 249 ,—

2 369 288 ,—

3 6

LÄNSI-AFRIKAN ALUEELLISEN KALASTUKSEN HALLINNAN PARANTAMINEN (PESCAO-OHJELMA)

300 000

403 849

0 ,—

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

7 293 000

6 993 000

7 362 849

6 959 000

6 869 951 ,—

3 507 330 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

17 247 000

16 947 000

17 408 849

17 005 000

16 925 884 ,—

12 631 260 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 12 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 6 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 14 | | 14 | | 13 |
| AD 7 | | 2 | | 2 | | |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| AD yhteensä | | 31 | | 31 | | 31 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST yhteensä | | 30 | | 30 | | 30 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Kaikki yhteensä | | 61 | | 61 | | 61 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2017

2018

2019

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

AD 13

2

2

1

AD 12

3

3

2

AD 11

AD 10

3

3

6

AD 9

6

6

6

AD 8

14

14

13

AD 7

2

2

AD 6

AD 5

AD yhteensä

31

31

31

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

1

1

1

AST 3

AST 2

AST 1

AST yhteensä

30

30

30

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Kaikki yhteensä

61

61

61

---

| 5.4.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 128/6 |
| --- | --- | --- | --- |

5.4.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/6

---

BERECin tukiviraston (BEREC-viraston) varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko

(2019/C 128/02)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 5 701 000 | 4 331 000 | 4 246 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 5 701 000 | 4 331 000 | 4 246 000 ,— |
| 3 | EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS |
| 3 0 | EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET (*) |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET (*1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 5 701 000 | 4 331 000 | 4 246 000 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

5 701 000

4 331 000

4 246 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

5 701 000

4 331 000

4 246 000 ,—

3

EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

3 0

EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET (*)

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET (*1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

5 701 000

4 331 000

4 246 000 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Määrärahat 2018 | Toteutus 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 2 355 163 | 1 855 105 | 1 724 885 ,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 61 963 | 25 718 | 22 365 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 193 226 | 174 900 | 228 000 ,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 9 000 | 7 820 | 3 019 ,— |
| 1 5 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN | 80 736 | 79 766 | 98 911 ,— |
| 1 6 | ULKOPUOLISET PALVELUT | 290 272 | 289 558 | 290 272 ,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 13 640 | 15 755 | 9 555 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 3 004 000 | 2 448 622 | 2 377 007 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT / JUOKSEVAT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 162 796 | 134 030 | 104 474 ,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 356 533 | 238 253 | 223 711 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 6 000 | 3 864 | 19 320 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 157 992 | 119 973 | 80 087 ,— |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT | 35 679 | 11 502 | 12 125 ,— |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 25 000 | 9 310 | 8 985 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 744 000 | 516 932 | 448 702 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | TUKI BERECIN TYÖRYHMILLE | 450 000 | 373 007 | 659 763 ,— |
| 3 1 | HORISONTAALINEN TOIMINTA (MUU TUKI ILMAN SUORAA YHTEYTTÄ BEREC-TOIMISTON TYÖOHJELMAAN) | 1 503 000 | 992 439 | 777 886 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 1 953 000 | 1 365 446 | 1 437 649 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 5 701 000 | 4 331 000 | 4 263 358 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Määrärahat 2018

Toteutus 2017

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

2 355 163

1 855 105

1 724 885 ,—

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

61 963

25 718

22 365 ,—

1 3

VIRKAMATKAKULUT

193 226

174 900

228 000 ,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

9 000

7 820

3 019 ,—

1 5

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN

80 736

79 766

98 911 ,—

1 6

ULKOPUOLISET PALVELUT

290 272

289 558

290 272 ,—

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

13 640

15 755

9 555 ,—

Osasto 1 Yhteensä

3 004 000

2 448 622

2 377 007 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT / JUOKSEVAT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

162 796

134 030

104 474 ,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

356 533

238 253

223 711 ,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

6 000

3 864

19 320 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

157 992

119 973

80 087 ,—

2 4

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

35 679

11 502

12 125 ,—

2 5

KOKOUSKULUT

25 000

9 310

8 985 ,—

Osasto 2 Yhteensä

744 000

516 932

448 702 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

TUKI BERECIN TYÖRYHMILLE

450 000

373 007

659 763 ,—

3 1

HORISONTAALINEN TOIMINTA (MUU TUKI ILMAN SUORAA YHTEYTTÄ BEREC-TOIMISTON TYÖOHJELMAAN)

1 503 000

992 439

777 886 ,—

Osasto 3 Yhteensä

1 953 000

1 365 446

1 437 649 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

5 701 000

4 331 000

4 263 358 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 4 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AD 5 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD yhteensä | — | 13 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| Yhteensä | — | 16 | — | 14 | — | 14 |
| Kaikki yhteensä | 16 | 14 | 14 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2019

2018

2017

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

1

AD 9

—

2

—

2

—

1

AD 8

—

1

—

1

—

2

AD 7

—

4

—

2

—

1

AD 6

—

2

—

3

—

4

AD 5

—

1

—

—

—

1

AD yhteensä

—

13

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

1

—

—

AST 4

—

1

—

2

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

3

—

3

—

3

Yhteensä

—

16

—

14

—

14

Kaikki yhteensä

16

14

14

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | 10 | 8 | 8 |
| III | 4 | — | 0 |
| II | 4 | 1 | 1 |
| I | 0 | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 18 | 9 | 9 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 6 | 4 | 4 |
| Yhteensä | 24 | 13 | 13 |

Sopimussuhteiset toimet

2019

2018

2017

IV

10

8

8

III

4

—

0

II

4

1

1

I

0

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

18

9

9

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

6

4

4

Yhteensä

24

13

13

---

(*1)  Jäsenvaltioiden tai kansallisten sääntelyviranomaisten vapaaehtoinen rahoitusosuus; BEREC-viraston julkaisuista ja muista suoritteista saadut tulot tai niiltä kolmansilta mailta tai sähköisen viestinnän alalla toimivaltaisilta kolmansien maiden sääntelyviranomaisilta saatu rahoitusosuus, jotka osallistuvat BEREC-viraston työhön 35 artiklan mukaisesti.

---

| 5.4.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 128/11 |
| --- | --- | --- | --- |

5.4.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/11

---

Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2019/C 128/03)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2019 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 35 061 733 | –1 471 870,21 | 33 589 862,79 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 35 061 733 | –1 471 870,21 | 33 589 862,79 |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT (1) | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 35 061 733 | –1 471 870,21 | 33 589 862,79 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2019

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

2 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

35 061 733

–1 471 870,21

33 589 862,79

Osasto 2 Yhteensä

35 061 733

–1 471 870,21

33 589 862,79

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT (1)

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

35 061 733

–1 471 870,21

33 589 862,79

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | HENKILÖSTÖMENOT | 16 648 369 | 16 648 369 | –30 472,21 | –30 472,21 | 16 617 896,79 | 16 617 896,79 |
| 1 2 | PALVELUKSEENOTTAMISKULUT | 176 000 | 176 000 | | | 176 000 | 176 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 1 401 500 | 1 401 500 | –51 500 | –51 500 | 1 350 000 | 1 350 000 |
| 1 4 | KOULUTUSMENOT | 200 000 | 200 000 | –50 000 | –50 000 | 150 000 | 150 000 |
| 1 5 | SOSIAALISET TOIMENPITEET | 900 000 | 900 000 | – 400 000 | – 400 000 | 500 000 | 500 000 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUNTARJOAJAT | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | EDUSTUSMENOT | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | OPETUSPALKKIOT | 1 496 000 | 1 496 000 | – 136 000 | – 136 000 | 1 360 000 | 1 360 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 21 123 869 | 21 123 869 | – 667 972,21 | – 667 972,21 | 20 455 896,79 | 20 455 896,79 |
| 2 | RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 3 323 000 | 3 323 000 | – 593 289 | – 593 289 | 2 729 711 | 2 729 711 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET | 1 560 064 | 1 560 064 | –60 064 | –60 064 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 73 500 | 73 500 | –53 500 | –53 500 | 20 000 | 20 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 116 000 | 1 116 000 | 17 750 | 17 750 | 1 133 750 | 1 133 750 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 305 300 | 305 300 | –54 795 | –54 795 | 250 505 | 250 505 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 2 6 | TURVALLISUUSJÄRJESTELYJEN HYVÄKSYMISLAUTAKUNNAN (SAB) HALLINTOMENOT | 350 000 | 350 000 | –60 000 | –60 000 | 290 000 | 290 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 6 787 864 | 6 787 864 | – 803 898 | – 803 898 | 5 983 966 | 5 983 966 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TUTKIMUSMENOT | 6 300 000 | 6 300 000 | | | 6 300 000 | 6 300 000 |
| 3 2 | JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 850 000 | 850 000 | | | 850 000 | 850 000 |
| 3 9 | VARSINAINEN TOIMINTA — ERÄ 1 (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | 7 150 000 | 7 150 000 | | | 7 150 000 | 7 150 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 35 061 733 | 35 061 733 | –1 471 870,21 | –1 471 870,21 | 33 589 862,79 | 33 589 862,79 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

HENKILÖSTÖMENOT

16 648 369

16 648 369

–30 472,21

–30 472,21

16 617 896,79

16 617 896,79

1 2

PALVELUKSEENOTTAMISKULUT

176 000

176 000

176 000

176 000

1 3

TYÖMATKAT

1 401 500

1 401 500

–51 500

–51 500

1 350 000

1 350 000

1 4

KOULUTUSMENOT

200 000

200 000

–50 000

–50 000

150 000

150 000

1 5

SOSIAALISET TOIMENPITEET

900 000

900 000

– 400 000

– 400 000

500 000

500 000

1 6

ULKOISET PALVELUNTARJOAJAT

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

EDUSTUSMENOT

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

OPETUSPALKKIOT

1 496 000

1 496 000

– 136 000

– 136 000

1 360 000

1 360 000

Osasto 1 Yhteensä

21 123 869

21 123 869

– 667 972,21

– 667 972,21

20 455 896,79

20 455 896,79

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 323 000

3 323 000

– 593 289

– 593 289

2 729 711

2 729 711

2 1

TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET

1 560 064

1 560 064

–60 064

–60 064

1 500 000

1 500 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

73 500

73 500

–53 500

–53 500

20 000

20 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 116 000

1 116 000

17 750

17 750

1 133 750

1 133 750

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

305 300

305 300

–54 795

–54 795

250 505

250 505

2 5

KOKOUSMENOT

60 000

60 000

60 000

60 000

2 6

TURVALLISUUSJÄRJESTELYJEN HYVÄKSYMISLAUTAKUNNAN (SAB) HALLINTOMENOT

350 000

350 000

–60 000

–60 000

290 000

290 000

Osasto 2 Yhteensä

6 787 864

6 787 864

– 803 898

– 803 898

5 983 966

5 983 966

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TUTKIMUSMENOT

6 300 000

6 300 000

6 300 000

6 300 000

3 2

JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT

—

—

—

—

3 3

SAB

850 000

850 000

850 000

850 000

3 9

VARSINAINEN TOIMINTA — ERÄ 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

7 150 000

7 150 000

7 150 000

7 150 000

KAIKKI YHTEENSÄ

35 061 733

35 061 733

–1 471 870,21

–1 471 870,21

33 589 862,79

33 589 862,79

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 3 |
| AD 12 | 7 | 6 |
| AD 11 | 8 | 7 |
| AD 10 | 17 | 14 |
| AD 9 | 20 | 13 |
| AD 8 | 42 | 32 |
| AD 7 | 24 | 35 |
| AD 6 | 6 | 8 |
| AD 5 | 6 | 4 |
| AD yhteensä | 135 | 123 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| AST yhteensä | 4 | 5 |
| Kaikki yhteensä | 139 | 128 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

3

AD 12

7

6

AD 11

8

7

AD 10

17

14

AD 9

20

13

AD 8

42

32

AD 7

24

35

AD 6

6

8

AD 5

6

4

AD yhteensä

135

123

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

—

1

AST 2

—

—

AST 1

—

—

AST yhteensä

4

5

Kaikki yhteensä

139

128

---

(1)  2019: EUR 1 210 180 103.

2018: EUR 771 880 417.

(2)  2019: EUR 845 405 100 (Maksusitoumukset)/EUR 1 210 180 103 (Maksut).

2018: EUR 1 173 219 279 (Maksusitoumukset)/EUR 771 880 417 (Maksut).

---

| 5.4.2019 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 128/16 |
| --- | --- | --- | --- |

5.4.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/16

---

Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018

(2019/C 128/04)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2018 | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 7 981 001,45 | 7 899 498,03 | 7 630 708,16 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 981 001,45 | 7 899 498,03 | 7 630 708,16 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 981 001,45 | 7 899 498,03 | 7 630 708,16 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2018

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

7 981 001,45

7 899 498,03

7 630 708,16

Osasto 2 Yhteensä

7 981 001,45

7 899 498,03

7 630 708,16

KAIKKI YHTEENSÄ

7 981 001,45

7 899 498,03

7 630 708,16

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Määrärahat 2017 | Toteutus 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖKULUT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 2 921 592,91 | 2 950 724,99 | 2 735 538,93 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI | 19 400 | 31 767,41 | 43 584,32 |
| 1 3 | TYÖ- JA VIRKAMATKAT | 38 000 | 35 778 | 31 297,44 |
| 1 4 | SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI | 105 000 | 49 165 | 47 170,42 |
| 1 5 | KOULUTUS | 60 000 | 92 904,96 | 67 617,30 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 163 250 | 169 311,81 | 130 329,62 |
| 1 7 | TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT | 8 600 | 8 199,01 | 7 751,12 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 3 315 842,91 | 3 337 851,18 | 3 063 289,15 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 551 000 | 519 874,06 | 509 237,63 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 230 000 | 200 549 | 145 982,10 |
| 2 2 | IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET | 10 000 | 11 538 | 26 810,49 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 53 700 | 104 772,35 | 38 036,83 |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT | — | — | 0 ,— |
| 2 5 | KOKOUSMENOT (ULKOISET) | 150 300 | 184 123,74 | 205 140,73 |
| 2 6 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT | 35 000 | 780 | 18 265,32 |
| 2 7 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 10 000 | 4 000 | 4 883,27 |
| 2 8 | TUTKIMUKSET | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 040 000 | 1 025 637,15 | 948 356,37 |
| 3 | TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | KÄÄNTÄMINEN | 140 000 | 313 900 | 93 106,90 |
| 3 1 | VIRKAMATKAT | 135 000 | 152 000 | 113 357,09 |
| 3 2 | TUTKIMUS, TILASTOT JA INDEKSIT | 1 425 000 | 1 331 490 | 601 489,24 |
| 3 3 | SUKUPUOLEEN PERUSTUVA VÄKIVALTA | 370 000 | 504 510 | 366 173 ,— |
| 3 4 | SUKUPUOLINÄKÖKULMAN VALTAVIRTAISTAMINEN | 563 000 | 420 000 | 70 283,96 |
| 3 5 | SIDOSRYHMÄT JA VIESTINTÄ | 870 000 | 650 788,01 | 344 914,75 |
| 3 6 | EIGE:N VARSINAINEN ORGANISAATIO JA SEN ELIMET | 122 158,54 | 163 321,69 | 36 600,49 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 625 158,54 | 3 536 009,70 | 1 625 925,43 |
| 4 | MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT |
| 4 0 | MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | — | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 981 001,45 | 7 899 498,03 | 5 637 570,95 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Määrärahat 2017

Toteutus 2016

1

HENKILÖSTÖKULUT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

2 921 592,91

2 950 724,99

2 735 538,93

1 2

HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI

19 400

31 767,41

43 584,32

1 3

TYÖ- JA VIRKAMATKAT

38 000

35 778

31 297,44

1 4

SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI

105 000

49 165

47 170,42

1 5

KOULUTUS

60 000

92 904,96

67 617,30

1 6

ULKOISET PALVELUT

163 250

169 311,81

130 329,62

1 7

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

8 600

8 199,01

7 751,12

Osasto 1 Yhteensä

3 315 842,91

3 337 851,18

3 063 289,15

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

551 000

519 874,06

509 237,63

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

230 000

200 549

145 982,10

2 2

IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET

10 000

11 538

26 810,49

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

53 700

104 772,35

38 036,83

2 4

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

—

—

0 ,—

2 5

KOKOUSMENOT (ULKOISET)

150 300

184 123,74

205 140,73

2 6

TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT

35 000

780

18 265,32

2 7

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

10 000

4 000

4 883,27

2 8

TUTKIMUKSET

—

—

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

1 040 000

1 025 637,15

948 356,37

3

TOIMINTAKULUT

3 0

KÄÄNTÄMINEN

140 000

313 900

93 106,90

3 1

VIRKAMATKAT

135 000

152 000

113 357,09

3 2

TUTKIMUS, TILASTOT JA INDEKSIT

1 425 000

1 331 490

601 489,24

3 3

SUKUPUOLEEN PERUSTUVA VÄKIVALTA

370 000

504 510

366 173 ,—

3 4

SUKUPUOLINÄKÖKULMAN VALTAVIRTAISTAMINEN

563 000

420 000

70 283,96

3 5

SIDOSRYHMÄT JA VIESTINTÄ

870 000

650 788,01

344 914,75

3 6

EIGE:N VARSINAINEN ORGANISAATIO JA SEN ELIMET

122 158,54

163 321,69

36 600,49

Osasto 3 Yhteensä

3 625 158,54

3 536 009,70

1 625 925,43

4

MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT

4 0

MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT

—

—

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

—

—

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

7 981 001,45

7 899 498,03

5 637 570,95

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 0 | 2 | 3 |
| Yhtensä AD | — | — | — | 21 | 21 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 4 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhtensä AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Yhtensä | — | — | — | 27 | 27 | 28 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2018

2017

2016

2018

2017

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

1

1

—

AD 11

—

—

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

3

3

3

AD 8

—

—

—

3

3

5

AD 7

—

—

—

6

5

4

AD 6

—

—

—

5

5

4

AD 5

—

—

—

0

2

3

Yhtensä AD

—

—

—

21

21

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

1

2

2

AST 6

—

—

—

3

—

—

AST 5

—

—

—

1

4

4

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhtensä AST

—

—

—

6

6

6

Yhtensä

—

—

—

27

27

28

---