# Publicatieblad C 120/2019

| | ISSN 1977-0995 |
| --- | --- |
| Publicatieblad
  van de Europese Unie | C 120 |
| | |
| Uitgave in de Nederlandse taal | Mededelingen en bekendmakingen | 62e jaargang29 maart 2019 |

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 120

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

62e jaargang29 maart 2019

---

| Inhoud | Bladzijde |
| --- | --- |
| | IV   Informatie |
| 2019/C 120/01 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2019 | 1 |
| 2019/C 120/02 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2019 | 6 |
| 2019/C 120/03 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2019 | 11 |
| 2019/C 120/04 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2019 | 15 |
| 2019/C 120/05 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2019 | 20 |
| 2019/C 120/06 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2019 | 27 |
| 2019/C 120/07 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2019 | 32 |
| 2019/C 120/08 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2019 | 37 |
| 2019/C 120/09 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 | 42 |
| 2019/C 120/10 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2019 | 47 |
| 2019/C 120/11 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2019 | 52 |
| 2019/C 120/12 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2019 | 57 |
| 2019/C 120/13 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2019 | 62 |
| 2019/C 120/14 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2019 | 67 |
| 2019/C 120/15 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Spoorwegbureau van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 | 71 |
| 2019/C 120/16 | Staat van ontvangsten en uitgaven van Eurojust voor het begrotingsjaar 2019 | 77 |
| 2019/C 120/17 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2019 | 83 |
| 2019/C 120/18 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen voor het begrotingsjaar 2019 | 88 |
| 2019/C 120/19 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2019 | 93 |
| 2019/C 120/20 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving voor het begrotingsjaar 2019 | 98 |
| 2019/C 120/21 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) voor het begrotingsjaar 2019 | 103 |
| 2019/C 120/22 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2019 | 108 |
| 2019/C 120/23 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken voor het begrotingsjaar 2019 | 114 |
| 2019/C 120/24 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2019 | 119 |
| 2019/C 120/25 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderzoek voor het begrotingsjaar 2019 | 124 |
| 2019/C 120/26 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Bankautoriteit (EBA) voor het begrotingsjaar 2019 | 129 |
| 2019/C 120/27 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) voor het begrotingsjaar 2019 | 134 |
| 2019/C 120/28 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2019 | 139 |
| 2019/C 120/29 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2019 | 144 |
| 2019/C 120/30 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Fusion for Energy (F4E) voor het begrotingsjaar 2019 | 149 |
| 2019/C 120/31 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2019 | 156 |
| 2019/C 120/32 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) voor het begrotingsjaar 2019 | 161 |
| 2019/C 120/33 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad voor het begrotingsjaar 2019 | 166 |
| 2019/C 120/34 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 | 171 |
| 2019/C 120/35 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2018 — Gewijzigde begroting nr. 1 | 177 |
| 2019/C 120/36 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2018 — Gewijzigde begroting nr. 2 | 182 |
| 2019/C 120/37 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2018 — Gewijzigde begroting nr. 1 | 189 |
| 2019/C 120/38 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2018 — Gewijzigde begroting nr. 2 | 191 |
| 2019/C 120/39 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2018 — Gewijzigde begroting nr. 3 | 194 |
| 2019/C 120/40 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2018 — Gewijzigde begroting nr. 4 | 197 |
| 2019/C 120/41 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2018 — Gewijzigde begroting nr. 2 | 201 |
| 2019/C 120/42 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2018 — Gewijzigde begroting nr. 1 | 205 |
| 2019/C 120/43 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2018 — Gewijzigde begroting nr. 2 | 209 |
| 2019/C 120/44 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2018 — Gewijzigde begroting nr. 2 | 213 |
| 2019/C 120/45 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Fusion for Energy (F4E) voor het begrotingsjaar 2018 — Gewijzigde begroting nr. 2 | 217 |

Inhoud

Bladzijde

IV   Informatie

2019/C 120/01

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2019

1

2019/C 120/02

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2019

6

2019/C 120/03

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2019

11

2019/C 120/04

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2019

15

2019/C 120/05

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2019

20

2019/C 120/06

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2019

27

2019/C 120/07

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2019

32

2019/C 120/08

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2019

37

2019/C 120/09

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019

42

2019/C 120/10

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2019

47

2019/C 120/11

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2019

52

2019/C 120/12

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2019

57

2019/C 120/13

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2019

62

2019/C 120/14

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2019

67

2019/C 120/15

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Spoorwegbureau van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019

71

2019/C 120/16

Staat van ontvangsten en uitgaven van Eurojust voor het begrotingsjaar 2019

77

2019/C 120/17

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2019

83

2019/C 120/18

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen voor het begrotingsjaar 2019

88

2019/C 120/19

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2019

93

2019/C 120/20

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving voor het begrotingsjaar 2019

98

2019/C 120/21

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) voor het begrotingsjaar 2019

103

2019/C 120/22

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2019

108

2019/C 120/23

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken voor het begrotingsjaar 2019

114

2019/C 120/24

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2019

119

2019/C 120/25

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderzoek voor het begrotingsjaar 2019

124

2019/C 120/26

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Bankautoriteit (EBA) voor het begrotingsjaar 2019

129

2019/C 120/27

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) voor het begrotingsjaar 2019

134

2019/C 120/28

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2019

139

2019/C 120/29

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2019

144

2019/C 120/30

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Fusion for Energy (F4E) voor het begrotingsjaar 2019

149

2019/C 120/31

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2019

156

2019/C 120/32

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) voor het begrotingsjaar 2019

161

2019/C 120/33

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad voor het begrotingsjaar 2019

166

2019/C 120/34

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019

171

2019/C 120/35

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2018 — Gewijzigde begroting nr. 1

177

2019/C 120/36

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2018 — Gewijzigde begroting nr. 2

182

2019/C 120/37

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2018 — Gewijzigde begroting nr. 1

189

2019/C 120/38

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2018 — Gewijzigde begroting nr. 2

191

2019/C 120/39

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2018 — Gewijzigde begroting nr. 3

194

2019/C 120/40

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2018 — Gewijzigde begroting nr. 4

197

2019/C 120/41

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2018 — Gewijzigde begroting nr. 2

201

2019/C 120/42

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2018 — Gewijzigde begroting nr. 1

205

2019/C 120/43

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2018 — Gewijzigde begroting nr. 2

209

2019/C 120/44

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2018 — Gewijzigde begroting nr. 2

213

2019/C 120/45

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Fusion for Energy (F4E) voor het begrotingsjaar 2018 — Gewijzigde begroting nr. 2

217

---

In dit begrotingsdocument zijn, tenzij anders vermeld, de bedragen uitgedrukt in euro.

| NL | |
| --- | --- |

NL

---

IV Informatie

| 29.3.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 120/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/1

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2019

(2019/C 120/01)

Een gedetailleerde beschrijving van de begroting is te vinden op de website van het Cedefop.

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| 2 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 2 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | HUUROPBRENGST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN (BESTEMMINGSONTVANGSTEN) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | GIFTEN EN LEGATEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN (BESTEMMINGSONTVANGSTEN) |
| 3 0 | SUBSIDIES VAN IJSLAND | 20 920 | 20 920 | 17 434 ,— |
| 3 1 | SUBSIDIES VAN NOORWEGEN | 385 290 | 385 290 | 407 955 ,— |
| 3 2 | OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 406 210 | 406 210 | 425 389 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 869 389 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

Titel 1 — Totaal

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

2

DIVERSE ONTVANGSTEN

2 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

HUUROPBRENGST

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN (BESTEMMINGSONTVANGSTEN)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

GIFTEN EN LEGATEN

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 — Totaal

10 000

10 000

10 000 ,—

3

SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN (BESTEMMINGSONTVANGSTEN)

3 0

SUBSIDIES VAN IJSLAND

20 920

20 920

17 434 ,—

3 1

SUBSIDIES VAN NOORWEGEN

385 290

385 290

407 955 ,—

3 2

OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 3 — Totaal

406 210

406 210

425 389 ,—

TOTAAL-GENERAAL

17 850 210

17 850 210

17 869 389 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Kredieten 2018 | Uitvoering 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | SALARISSEN EN TOELAGEN | 10 023 210 | 10 023 210 | 9 981 261 | 9 981 261 | 9 449 596 ,— | 9 449 596 ,— |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 53 194 ,— | 30 694 ,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 94 384 ,— | 86 030 ,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 180 931 ,— | 154 615 ,— |
| 1 5 | OPLEIDING | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 ,— | 48 303 ,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTEN | 161 000 | 161 000 | 119 000 | 119 000 | 159 596 ,— | 77 043 ,— |
| 1 7 | RECEPTIES EN EVENEMENTEN | 16 000 | 16 000 | 21 000 | 21 000 | 16 600 ,— | 8 250 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 10 785 210 | 10 785 210 | 10 706 261 | 10 706 261 | 10 074 301 ,— | 9 854 531 ,— |
| 2 | KOSTEN INFASTRUCUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 603 000 | 603 000 | 586 000 | 586 000 | 610 455,40 | 502 489,18 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 599 000 | 599 000 | 774 000 | 774 000 | 495 878,89 | 340 827,98 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 24 316,74 | 23 932,91 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 173 000 | 173 000 | 100 000 | 100 000 | 103 108,23 | 72 951,11 |
| 2 4 | PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN | 120 000 | 120 000 | 116 000 | 116 000 | 143 078 ,— | 79 397,87 |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 8 737,44 | 5 971,77 |
| 2 6 | BEDRIJFSCONTINUÏTEITSPLAN | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 1 518 000 | 1 518 000 | 1 599 000 | 1 599 000 | 1 385 574,70 | 1 025 570,82 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN | 330 000 | 330 000 | 340 000 | 340 000 | 218 643 ,— | 254 422 ,— |
| 3 1 | DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA BELEIDSZAKEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 70 752 ,— |
| 3 2 | VAARDIGHEDEN EN ARBEIDSMARKT | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | 1 961 546 ,— | 1 054 338 ,— |
| 3 3 | STELSELS VOOR BEROEPSONDERWIJS EN -OPLEIDING EN INSTELLINGEN | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 146 000 ,— | 2 533 454 ,— |
| 3 4 | LEREN EN INZETBAARHEID | 1 251 000 | 1 251 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 447 120 ,— | 782 914 ,— |
| 3 5 | COMMUNICATIE | 662 000 | 662 000 | 621 949 | 621 949 | 635 430 ,— | 516 588 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 5 547 000 | 5 547 000 | 5 544 949 | 5 544 949 | 6 408 739 ,— | 5 212 468 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 868 614,70 | 16 092 569,82 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Kredieten 2018

Uitvoering 2017

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

SALARISSEN EN TOELAGEN

10 023 210

10 023 210

9 981 261

9 981 261

9 449 596 ,—

9 449 596 ,—

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING

156 000

156 000

156 000

156 000

53 194 ,—

30 694 ,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

100 000

100 000

100 000

100 000

94 384 ,—

86 030 ,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

209 000

209 000

209 000

209 000

180 931 ,—

154 615 ,—

1 5

OPLEIDING

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000 ,—

48 303 ,—

1 6

EXTERNE DIENSTEN

161 000

161 000

119 000

119 000

159 596 ,—

77 043 ,—

1 7

RECEPTIES EN EVENEMENTEN

16 000

16 000

21 000

21 000

16 600 ,—

8 250 ,—

Titel 1 — Totaal

10 785 210

10 785 210

10 706 261

10 706 261

10 074 301 ,—

9 854 531 ,—

2

KOSTEN INFASTRUCUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

603 000

603 000

586 000

586 000

610 455,40

502 489,18

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

599 000

599 000

774 000

774 000

495 878,89

340 827,98

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

10 000

10 000

10 000

10 000

24 316,74

23 932,91

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

173 000

173 000

100 000

100 000

103 108,23

72 951,11

2 4

PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN

120 000

120 000

116 000

116 000

143 078 ,—

79 397,87

2 5

VERGADERINGEN

13 000

13 000

13 000

13 000

8 737,44

5 971,77

2 6

BEDRIJFSCONTINUÏTEITSPLAN

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 2 — Totaal

1 518 000

1 518 000

1 599 000

1 599 000

1 385 574,70

1 025 570,82

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN

330 000

330 000

340 000

340 000

218 643 ,—

254 422 ,—

3 1

DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA BELEIDSZAKEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

70 752 ,—

3 2

VAARDIGHEDEN EN ARBEIDSMARKT

1 288 000

1 288 000

1 327 000

1 327 000

1 961 546 ,—

1 054 338 ,—

3 3

STELSELS VOOR BEROEPSONDERWIJS EN -OPLEIDING EN INSTELLINGEN

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 146 000 ,—

2 533 454 ,—

3 4

LEREN EN INZETBAARHEID

1 251 000

1 251 000

1 240 000

1 240 000

1 447 120 ,—

782 914 ,—

3 5

COMMUNICATIE

662 000

662 000

621 949

621 949

635 430 ,—

516 588 ,—

Titel 3 — Totaal

5 547 000

5 547 000

5 544 949

5 544 949

6 408 739 ,—

5 212 468 ,—

TOTAAL-GENERAAL

17 850 210

17 850 210

17 850 210

17 850 210

17 868 614,70

16 092 569,82

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Per 31.12.2018 bezette posten | Goedgekeurd | Goedgekeurd |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| AD 11 | | 9 | | 10 | | 8 |
| AD 10 | | 10 | | 10 | | 9 |
| AD 9 | | 5 | | 5 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Totaal AD | 4 | 42 | 4 | 44 | 4 | 45 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AST 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 |
| AST 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | 10 | | 10 | | 8 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Totaal AST | 8 | 33 | 9 | 34 | 8 | 34 |
| Totaal-generaal | 12 | 75 | 13 | 78 | 12 | 79 |

Functiegroep en rang

2018

2019

Per 31.12.2018 bezette posten

Goedgekeurd

Goedgekeurd

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

4

4

4

4

7

AD 11

9

10

8

AD 10

10

10

9

AD 9

5

5

6

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

2

2

2

AD 5

Totaal AD

4

42

4

44

4

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

1

1

2

1

2

AST 8

1

2

1

2

1

3

AST 7

3

7

3

7

3

6

AST 6

3

5

3

5

2

7

AST 5

6

6

6

AST 4

10

10

8

AST 3

AST 2

AST 1

Totaal AST

8

33

9

34

8

34

Totaal-generaal

12

75

13

78

12

79

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| Totaal FG | 29 | 29 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 4 | 4 |
| Totaal | 33 | 33 |

Posten voor arbeidscontractanten

2019

2018

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

Totaal FG

29

29

Gedetacheerde nationale deskundigen

4

4

Totaal

33

33

---

| 29.3.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 120/6 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/6

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2019

(2019/C 120/02)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 20 779 000 | 20 371 000 | 20 371 000 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 20 779 000 | 20 371 000 | 20 371 000 ,— |
| 5 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 5 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | — | 23 275 | 0 ,— |
| 5 2 | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN | p.m. | 3 042 | 500 ,— |
| 5 4 | DIVERSE ONTVANGSTEN DIE OPNIEUW KONDEN WORDEN AANGEWEND, MAAR NIET ZIJN GEBRUIKT | p.m. | p.m. | 500 ,— |
| 5 9 | OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER | 3 000 | 1 000 | 141,59 |
| | Titel 5 — Totaal | 3 000 | 27 317 | 1 141,59 |
| 6 | ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | 197 000 | 121 683 | 56 195 ,— |
| | Titel 6 — Totaal | 197 000 | 121 683 | 56 195 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 979 000 | 20 520 000 | 20 428 336,59 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

20 779 000

20 371 000

20 371 000 ,—

Titel 1 — Totaal

20 779 000

20 371 000

20 371 000 ,—

5

DIVERSE ONTVANGSTEN

5 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

—

23 275

0 ,—

5 2

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

p.m.

3 042

500 ,—

5 4

DIVERSE ONTVANGSTEN DIE OPNIEUW KONDEN WORDEN AANGEWEND, MAAR NIET ZIJN GEBRUIKT

p.m.

p.m.

500 ,—

5 9

OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

3 000

1 000

141,59

Titel 5 — Totaal

3 000

27 317

1 141,59

6

ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

6 0

ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

197 000

121 683

56 195 ,—

Titel 6 — Totaal

197 000

121 683

56 195 ,—

TOTAAL-GENERAAL

20 979 000

20 520 000

20 428 336,59

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Kredieten 2018 | Uitvoering 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 12 351 000 | 12 131 134 | 12 251 831 ,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER | 300 000 | 341 611 | 272 346 ,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 234 000 | 226 080 | 195 528 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 12 885 000 | 12 698 825 | 12 719 705 ,— |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | ONDERHOUD VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 669 000 | 561 783 | 725 564 ,— |
| 2 1 | HUREN | 24 000 | 22 397 | 21 928 ,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 750 000 | 867 807 | 1 081 365 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 18 000 | 13 440 | 9 508 ,— |
| 2 4 | PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN | 59 000 | 51 329 | 56 688 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 1 520 000 | 1 516 756 | 1 895 053 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | BELEIDSUITGAVEN | 5 719 000 | 6 720 618 | 7 028 676 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 5 719 000 | 6 720 618 | 7 028 676 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 124 000 | 20 936 199 | 21 643 434 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Kredieten 2018

Uitvoering 2017

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

12 351 000

12 131 134

12 251 831 ,—

1 3

DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

300 000

341 611

272 346 ,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

234 000

226 080

195 528 ,—

Titel 1 — Totaal

12 885 000

12 698 825

12 719 705 ,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

ONDERHOUD VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

669 000

561 783

725 564 ,—

2 1

HUREN

24 000

22 397

21 928 ,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

750 000

867 807

1 081 365 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

18 000

13 440

9 508 ,—

2 4

PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN

59 000

51 329

56 688 ,—

Titel 2 — Totaal

1 520 000

1 516 756

1 895 053 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BELEIDSUITGAVEN

5 719 000

6 720 618

7 028 676 ,—

Titel 3 — Totaal

5 719 000

6 720 618

7 028 676 ,—

TOTAAL-GENERAAL

20 124 000

20 936 199

21 643 434 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 5 | | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | 1 | 7 | | 5 | 1 | 3 |
| AD 8 | | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AD 6 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 46 | 5 | 44 | 7 | 43 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | |
| AST 10 | | 2 | | 1 | | 2 |
| AST 9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST 8 | 1 | 7 | | 7 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AST 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| AST 4 | | 2 | | 2 | 1 | 1 |
| AST 3 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | 1 | |
| AST 1 | | | | 1 | | 1 |
| Totaal AST | 6 | 34 | 6 | 36 | 8 | 35 |
| Totaal | 11 | 80 | 11 | 80 | 15 | 78 |
| Totaal-generaal | 91 | 91 | 93 |

Functiegroep en rang

2019

2018

2017

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

3

2

4

1

4

AD 12

1

8

1

7

2

7

AD 11

1

5

1

5

5

AD 10

5

4

2

4

AD 9

1

7

5

1

3

AD 8

7

1

7

1

6

AD 7

6

6

7

AD 6

2

3

4

AD 5

1

1

1

Total AD

5

46

5

44

7

43

AST 11

1

1

AST 10

2

1

2

AST 9

6

5

5

AST 8

1

7

7

8

AST 7

2

7

2

8

2

8

AST 6

2

1

3

2

3

1

AST 5

1

5

1

7

1

8

AST 4

2

2

1

1

AST 3

2

1

1

AST 2

1

1

1

AST 1

1

1

Totaal AST

6

34

6

36

8

35

Totaal

11

80

11

80

15

78

Totaal-generaal

91

91

93

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totaal FG | 13 | 13 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 1 | 1 |
| Totaal | 14 | 14 |

Posten voor arbeidscontractanten

2019

2018

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

Totaal FG

13

13

Gedetacheerde nationale deskundigen

1

1

Totaal

14

14

---

| 29.3.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 120/11 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/11

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2019

(2019/C 120/03)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE, BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) EN BIJDRAGE VAN DE NIEUWE LIDSTATEN |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE EN BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) | 45 229 683 | 43 068 303 | 41 560 793 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 45 229 683 | 43 068 303 | 41 560 793 ,— |
| 2 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 2 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | OPBRENGST VAN DE VERHUUR VAN MEUBILAIR EN UITRUSTING | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | BIJDRAGEN IN HET KADER VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN — BESTEMMINGSUITGAVEN (1) | 9 275 000 | 22 731 874 | 29 061 000 ,— |
| 2 3 | TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | GIFTEN EN LEGATEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | DIVERSE INKOMSTEN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 9 275 000 | 22 731 874 | 29 061 000 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 54 504 683 | 65 800 177 | 70 621 793 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE, BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) EN BIJDRAGE VAN DE NIEUWE LIDSTATEN

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE EN BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA)

45 229 683

43 068 303

41 560 793 ,—

Titel 1 — Totaal

45 229 683

43 068 303

41 560 793 ,—

2

DIVERSE ONTVANGSTEN

2 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

OPBRENGST VAN DE VERHUUR VAN MEUBILAIR EN UITRUSTING

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

BIJDRAGEN IN HET KADER VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN — BESTEMMINGSUITGAVEN (1)

9 275 000

22 731 874

29 061 000 ,—

2 3

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

GIFTEN EN LEGATEN

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

DIVERSE INKOMSTEN

—

—

0 ,—

Titel 2 — Totaal

9 275 000

22 731 874

29 061 000 ,—

TOTAAL-GENERAAL

54 504 683

65 800 177

70 621 793 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Kredieten 2018 | Uitvoering 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST (2) | 25 310 683 | 26 512 996 | 24 090 828 ,— |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING (3) | 200 000 | 333 439,70 | 282 868 ,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER (4) | 570 000 | 852 925 | 729 246 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD (5) | 685 000 | 752 037 | 679 896 ,— |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 14 000 | 14 000 | 14 000 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 26 779 683 | 28 465 397,70 | 25 796 838 ,— |
| 2 | HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN (6) | 3 375 000 | 3 133 984 | 3 173 869 ,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 195 000 | 263 637 | 341 440 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN (7) | 615 000 | 751 002 | 501 509 ,— |
| 2 4 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 12 000 | 3 754 | 3 261 ,— |
| 2 5 | BESTUUR VAN HET MILIEUAGENTSCHAP (8) | 227 000 | 206 823 | 218 167 ,— |
| 2 6 | MILIEUVRIENDELIJK BEHEER VAN HET MILIEUAGENTSCHAP | 10 000 | 4 154 | 9 099 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 4 434 000 | 4 363 354 | 4 247 345 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 3 | MIDDELEN (9) | 13 649 000 | 14 033 051 | 13 311 788 ,— |
| 3 4 | STRATEGISCHE ACTIES (10) | 9 642 000 | 31 032 858 | 13 000 909 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 23 291 000 | 45 065 909 | 26 312 697 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 54 504 683 | 77 894 660,70 | 56 356 880 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Kredieten 2018

Uitvoering 2017

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST (2)

25 310 683

26 512 996

24 090 828 ,—

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING (3)

200 000

333 439,70

282 868 ,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER (4)

570 000

852 925

729 246 ,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD (5)

685 000

752 037

679 896 ,—

1 6

SOCIALE DIENST

14 000

14 000

14 000 ,—

Titel 1 — Totaal

26 779 683

28 465 397,70

25 796 838 ,—

2

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN (6)

3 375 000

3 133 984

3 173 869 ,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

195 000

263 637

341 440 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN (7)

615 000

751 002

501 509 ,—

2 4

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

12 000

3 754

3 261 ,—

2 5

BESTUUR VAN HET MILIEUAGENTSCHAP (8)

227 000

206 823

218 167 ,—

2 6

MILIEUVRIENDELIJK BEHEER VAN HET MILIEUAGENTSCHAP

10 000

4 154

9 099 ,—

Titel 2 — Totaal

4 434 000

4 363 354

4 247 345 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 3

MIDDELEN (9)

13 649 000

14 033 051

13 311 788 ,—

3 4

STRATEGISCHE ACTIES (10)

9 642 000

31 032 858

13 000 909 ,—

Titel 3 — Totaal

23 291 000

45 065 909

26 312 697 ,—

TOTAAL-GENERAAL

54 504 683

77 894 660,70

56 356 880 ,—

---

(1)  2019:

| — | Copernicus: 9 275 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 9 275 000

2018:

| — | Copernicus: 19 830 00, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 830 00,

| — | ENI South: 301 874, |
| --- | --- |

—

ENI South: 301 874,

| — | ENI East: 2 600 000. |
| --- | --- |

—

ENI East: 2 600 000.

2017:

| — | Copernicus: 27 341 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 341 000,

| — | Human Bio: 1 400 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000,

| — | IPA2018: 320 000. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 320 000.

(2)  2019:

| — | Copernicus: 680 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000

2018:

| — | Copernicus: 856 788, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 856 788,

| — | Human Bio: 190 195, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 190 195,

| — | ENIE: 1 214 666, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 214 666,

| — | ENIS: 394 677. |
| --- | --- |

—

ENIS: 394 677.

2017:

| — | ENIS: 173 680, |
| --- | --- |

—

ENIS: 173 680,

| — | ENIE: 448 584, |
| --- | --- |

—

ENIE: 448 584,

| — | Copernicus: 1 211 816, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 211 816,

| — | Human Bio: 60 869. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 60 869.

(3)  2018:

| — | Human Bio: 32 716, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 32 716,

| — | ENIE: 25 743, |
| --- | --- |

—

ENIE: 25 743,

| — | Copernicus: 7 175. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 175.

2017:

| — | Human Bio: 1 334, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 334,

| — | ENIE: 14 764, |
| --- | --- |

—

ENIE: 14 764,

| — | Copernicus: 8 897. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 897.

(4)  2018:

| — | Human Bio: 37 605, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 37 605,

| — | ENIE: 166 015, |
| --- | --- |

—

ENIE: 166 015,

| — | ENIS: 48 984, |
| --- | --- |

—

ENIS: 48 984,

| — | IPA2015: 3 779, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 3 779,

| — | IPA2018: 18 600, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 18 600,

| — | Copernicus: 62 941. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 62 941.

2017:

| — | Human Bio: 7 395, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 7 395,

| — | ENIE: 53 025, |
| --- | --- |

—

ENIE: 53 025,

| — | ENIS: 26 112, |
| --- | --- |

—

ENIS: 26 112,

| — | IPA2015: 3 781, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 3 781,

| — | Copernicus: 44 629. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 44 629.

(5)  2018:

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 15 596, |
| --- | --- |

—

ENIE: 15 596,

| — | ENIS: 6 828, |
| --- | --- |

—

ENIS: 6 828,

| — | Copernicus: 16 813. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 813.

2017:

| — | Copernicus: 8 187, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 187,

| — | ENIE: 6 575, |
| --- | --- |

—

ENIE: 6 575,

| — | ENIS: 1 172. |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 172.

(6)  2018:

| — | Copernicus: 100 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 100 000

(7)  2018:

| — | Copernicus: 46 365 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 46 365

2017:

| — | Copernicus: 6 950 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 6 950

(8)  2018:

| — | ENIS: 15 500 |
| --- | --- |

—

ENIS: 15 500

2017:

| — | ENIS: 12 227 |
| --- | --- |

—

ENIS: 12 227

(9)  2018:

| — | Human Bio: 35 010, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 35 010,

| — | ENIE: 308 324, |
| --- | --- |

—

ENIE: 308 324,

| — | ENIS: 168 759, |
| --- | --- |

—

ENIS: 168 759,

| — | IPA2015: 34 268, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 34 268,

| — | Copernicus: 804 162, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 804 162,

| — | IPA2018: 232 160. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 232 160.

2017:

| — | Human Bio: 65 130, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 65 130,

| — | ENIE: 156 631, |
| --- | --- |

—

ENIE: 156 631,

| — | ENIS: 128 904, |
| --- | --- |

—

ENIS: 128 904,

| — | IPA2015: 104 515, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 104 515,

| — | Copernicus: 292 488. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 292 488.

(10)  2019:

| — | Copernicus: 8 595 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 595 000

2018:

| — | Copernicus: 27 501 071 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 501 071

| — | ENIE: 1 446 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 446 381,

| — | ENIS: 974 941, |
| --- | --- |

—

ENIS: 974 941,

| — | IPA2018: 69 240. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 69 240.

2017:

| — | Human Bio: 21 875, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 875,

| — | Copernicus: 10 988 209, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 10 988 209,

| — | ENIE: 1 446 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 446 381,

| — | ENIS: 974 941, |
| --- | --- |

—

ENIS: 974 941,

| — | IPA2018: 69 240. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 69 240.

---

| 29.3.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 120/15 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/15

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2019

(2019/C 120/04)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ONTVANGSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |
| 1 0 | ONTVANGSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | 297 174 000 | 304 508 000 | 278 813 329,23 |
| | Titel 1 — Totaal | 297 174 000 | 304 508 000 | 278 813 329,23 |
| 2 | BIJDRAGE EUROPESE UNIE EN EER |
| 2 0 | BIJDRAGE EUROPESE UNIE EN EER | 21 029 000 | 22 405 000 | 15 706 470 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 21 029 000 | 22 405 000 | 15 706 470 ,— |
| 3 | BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN EMA-WERKZAAMHEDEN |
| 3 0 | BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN EMA-WERKZAAMHEDEN | — | — | 60 219 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | — | — | 60 219 ,— |
| 5 | ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING |
| 5 2 | ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING | p.m. | 84 000 | 217 323,25 |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | 84 000 | 217 323,25 |
| 6 | EXTERNE BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR PROJECTEN EN PROGRAMMA’S |
| 6 0 | EXTERNE BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR PROJECTEN EN PROGRAMMA’S | 38 000 | 148 000 | 9 665 941,77 |
| | Titel 6 — Totaal | 38 000 | 148 000 | 9 665 941,77 |
| 7 | CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN |
| 7 0 | CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN | 14 468 000 | 10 116 000 | 12 766 679,69 |
| | Titel 7 — Totaal | 14 468 000 | 10 116 000 | 12 766 679,69 |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | 250 000 | 500 000 | 130 462,36 |
| | Titel 9 — Totaal | 250 000 | 500 000 | 130 462,36 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 332 959 000 | 337 761 000 | 317 360 425,30 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

1

ONTVANGSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

1 0

ONTVANGSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

297 174 000

304 508 000

278 813 329,23

Titel 1 — Totaal

297 174 000

304 508 000

278 813 329,23

2

BIJDRAGE EUROPESE UNIE EN EER

2 0

BIJDRAGE EUROPESE UNIE EN EER

21 029 000

22 405 000

15 706 470 ,—

Titel 2 — Totaal

21 029 000

22 405 000

15 706 470 ,—

3

BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN EMA-WERKZAAMHEDEN

3 0

BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN EMA-WERKZAAMHEDEN

—

—

60 219 ,—

Titel 3 — Totaal

—

—

60 219 ,—

5

ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

5 2

ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

p.m.

84 000

217 323,25

Titel 5 — Totaal

p.m.

84 000

217 323,25

6

EXTERNE BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR PROJECTEN EN PROGRAMMA’S

6 0

EXTERNE BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR PROJECTEN EN PROGRAMMA’S

38 000

148 000

9 665 941,77

Titel 6 — Totaal

38 000

148 000

9 665 941,77

7

CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

7 0

CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

14 468 000

10 116 000

12 766 679,69

Titel 7 — Totaal

14 468 000

10 116 000

12 766 679,69

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

250 000

500 000

130 462,36

Titel 9 — Totaal

250 000

500 000

130 462,36

TOTAAL-GENERAAL

332 959 000

337 761 000

317 360 425,30

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Kredieten 2018 | Uitvoering 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | SALARISSEN EN TOELAGEN | 113 030 000 | 113 471 000 | 99 891 783,21 |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING | 500 000 | 545 000 | 119 768,30 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN | 1 000 000 | 2 712 000 | 860 824 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 3 529 000 | 1 983 000 | 717 430,56 |
| 1 5 | OPLEIDING | 782 000 | 900 000 | 740 652,28 |
| 1 6 | WERK DOOR DERDEN | 6 691 000 | 5 844 000 | 4 365 059,77 |
| 1 7 | RECEPTIES EN EVENEMENTEN | 106 000 | 131 000 | 97 237,90 |
| | Titel 1 — Totaal | 125 638 000 | 125 586 000 | 106 792 756,02 |
| 2 | INFRASTRUCTUUR- EN EXPLOITATIEKOSTEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 8 941 000 | 21 979 000 | 22 736 332,25 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 26 189 000 | 26 555 000 | 21 200 860,22 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 548 000 | 726 000 | 746 492,87 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 6 509 000 | 1 998 000 | 594 398,72 |
| 2 4 | PORTOKOSTEN | 62 000 | 107 000 | 65 163,05 |
| 2 5 | ANDERE BIJEENKOMSTEN | 335 000 | 375 000 | 340 034,13 |
| 2 6 | RESTAURANT- EN CATERINGKOSTEN | 1 050 000 | 877 000 | 753 347,97 |
| 2 7 | INFORMATIE EN PUBLICATIES | 1 000 000 | 1 288 000 | 881 934,09 |
| 2 8 | ZAKELIJKE ADVISERING EN AUDITS | 1 600 000 | 2 432 000 | 2 045 565,66 |
| | Titel 2 — Totaal | 46 234 000 | 56 337 000 | 49 364 128,96 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | BELEIDSUITGAVEN | 136 513 000 | 140 381 000 | 131 603 278,37 |
| 3 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET BEDRIJFSGERELATEERDE IT-PROJECTEN | 10 150 000 | 15 457 000 | 20 064 422,39 |
| | Titel 3 — Totaal | 146 663 000 | 155 838 000 | 151 667 700,76 |
| 9 | OVERIGE UITGAVEN |
| 9 0 | RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN | 14 424 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | 14 424 000 | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 332 959 000 | 337 761 000 | 307 824 585,74 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Kredieten 2018

Uitvoering 2017

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

SALARISSEN EN TOELAGEN

113 030 000

113 471 000

99 891 783,21

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING

500 000

545 000

119 768,30

1 3

DIENSTREIZEN

1 000 000

2 712 000

860 824 ,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

3 529 000

1 983 000

717 430,56

1 5

OPLEIDING

782 000

900 000

740 652,28

1 6

WERK DOOR DERDEN

6 691 000

5 844 000

4 365 059,77

1 7

RECEPTIES EN EVENEMENTEN

106 000

131 000

97 237,90

Titel 1 — Totaal

125 638 000

125 586 000

106 792 756,02

2

INFRASTRUCTUUR- EN EXPLOITATIEKOSTEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

8 941 000

21 979 000

22 736 332,25

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

26 189 000

26 555 000

21 200 860,22

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

548 000

726 000

746 492,87

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

6 509 000

1 998 000

594 398,72

2 4

PORTOKOSTEN

62 000

107 000

65 163,05

2 5

ANDERE BIJEENKOMSTEN

335 000

375 000

340 034,13

2 6

RESTAURANT- EN CATERINGKOSTEN

1 050 000

877 000

753 347,97

2 7

INFORMATIE EN PUBLICATIES

1 000 000

1 288 000

881 934,09

2 8

ZAKELIJKE ADVISERING EN AUDITS

1 600 000

2 432 000

2 045 565,66

Titel 2 — Totaal

46 234 000

56 337 000

49 364 128,96

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BELEIDSUITGAVEN

136 513 000

140 381 000

131 603 278,37

3 1

UITGAVEN IN VERBAND MET BEDRIJFSGERELATEERDE IT-PROJECTEN

10 150 000

15 457 000

20 064 422,39

Titel 3 — Totaal

146 663 000

155 838 000

151 667 700,76

9

OVERIGE UITGAVEN

9 0

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

14 424 000

p.m.

0 ,—

Titel 9 — Totaal

14 424 000

p.m.

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

332 959 000

337 761 000

307 824 585,74

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Tijdelijke ambten |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 7 |
| AD 13 | 11 | 11 | 11 |
| AD 12 | 35 | 43 | 43 |
| AD 11 | 40 | 43 | 43 |
| AD 10 | 43 | 41 | 43 |
| AD 9 | 42 | 45 | 43 |
| AD 8 | 53 | 59 | 59 |
| AD 7 | 61 | 65 | 65 |
| AD 6 | 37 | 23 | 37 |
| AD 5 | 3 | 0 | 11 |
| Totaal AD | 334 | 340 | 365 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 6 | 7 | 7 |
| AST 9 | 7 | 6 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 22 | 22 |
| AST 6 | 43 | 42 | 27 |
| AST 5 | 39 | 46 | 35 |
| AST 4 | 52 | 57 | 57 |
| AST 3 | 44 | 46 | 46 |
| AST 2 | 22 | 7 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Totaal AST | 249 | 251 | 226 |
| Totaal-generaal | 583 | 591 | 591 |

Functiegroep en rang

Tijdelijke ambten

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

7

AD 13

11

11

11

AD 12

35

43

43

AD 11

40

43

43

AD 10

43

41

43

AD 9

42

45

43

AD 8

53

59

59

AD 7

61

65

65

AD 6

37

23

37

AD 5

3

0

11

Totaal AD

334

340

365

AST 11

2

2

2

AST 10

6

7

7

AST 9

7

6

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

22

22

AST 6

43

42

27

AST 5

39

46

35

AST 4

52

57

57

AST 3

44

46

46

AST 2

22

7

7

AST 1

—

—

—

Totaal AST

249

251

226

Totaal-generaal

583

591

591

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 31.12.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 85 | 52 |
| FG III | 16 | 25 | 131 |
| FG II | 72 | 70 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Extra ACs (*1) | — | — | 40 |
| Totaal FG | 145 | 180 | 233 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 36 | 39 | 30 |
| Totaal | 181 | 219 | 263 |

Posten voor arbeidscontractanten

31.12.2017

2018

2019

FG IV

57

85

52

FG III

16

25

131

FG II

72

70

10

FG I

—

—

—

Extra ACs (*1)

—

—

40

Totaal FG

145

180

233

Gedetacheerde nationale deskundigen

36

39

30

Totaal

181

219

263

---

(*1)  Aangevraagd in het kader van de Brexit.

---

| 29.3.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 120/20 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/20

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2019

(2019/C 120/05)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 2 | EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING (ARTIKEL 04 03 14 VAN DE ALGEMENE BEGROTING) | 20 488 990 | 20 056 297 | 19 771 000 ,— |
| 1 3 | EU BIJDRAGE VAN TERUGVORDERING VAN OVERSCHOTTEN UIT VORIGE JAREN | 57 010 | 87 703 | 373 000 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 20 546 000 | 20 144 000 | 20 144 000 ,— |
| 4 | ONTVANGSTEN UIT ANDERE BRONNEN |
| 4 2 | SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE INSTELLINGEN EN ORGANEN | — | — | |
| 4 3 | SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 8 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA |
| 8 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 8 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 17 249,30 |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | p.m. | 17 249,30 |
| 10 | RESULTATEN VAN VORIGE JAREN |
| 10 1 | RESULTATEN VAN VORIGE JAREN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 10 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 546 000 | 20 144 000 | 20 161 249,30 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 2

EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING (ARTIKEL 04 03 14 VAN DE ALGEMENE BEGROTING)

20 488 990

20 056 297

19 771 000 ,—

1 3

EU BIJDRAGE VAN TERUGVORDERING VAN OVERSCHOTTEN UIT VORIGE JAREN

57 010

87 703

373 000 ,—

Titel 1 — Totaal

20 546 000

20 144 000

20 144 000 ,—

4

ONTVANGSTEN UIT ANDERE BRONNEN

4 2

SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE INSTELLINGEN EN ORGANEN

—

—

4 3

SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

8

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

8 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 8 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

17 249,30

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

17 249,30

10

RESULTATEN VAN VORIGE JAREN

10 1

RESULTATEN VAN VORIGE JAREN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 10 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

20 546 000

20 144 000

20 161 249,30

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Kredieten 2018 | Uitvoering 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE STICHTING |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 13 381 300 | 13 381 300 | 13 046 324 | 13 046 324 | 13 210 091,42 | 13 195 206,74 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 100 000 | 100 000 | 126 500 | 126 500 | 89 999,04 | 79 792,89 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 285 000 | 285 000 | 236 000 | 236 000 | 265 364,90 | 213 319,03 |
| 1 5 | UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN DE STICHTING EN DE PUBLIEKE SECTOR | 57 000 | 57 000 | 33 894 | 33 894 | 46 646,10 | 46 646,10 |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 203,74 | 1 203,74 |
| | Titel 1 — Totaal | 13 827 300 | 13 827 300 | 13 443 718 | 13 443 718 | 13 613 305,20 | 13 536 168,50 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 649 347 | 649 347 | 904 948 | 904 948 | 959 781,89 | 789 063,68 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) | 911 253 | 911 253 | 826 492 | 826 492 | 717 328,57 | 593 684,63 |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 20 000 | 20 000 | 9 000 | 9 000 | 31 324 ,— | 21 618 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 69 000 | 69 000 | 52 460 | 52 460 | 65 753,87 | 56 159,98 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 15 200 | 15 200 | 15 050 | 15 050 | 20 000 ,— | 16 290,96 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 100 000 | 100 000 | 130 000 | 130 000 | 79 767,17 | 79 767,17 |
| | Titel 2 — Totaal | 1 764 800 | 1 764 800 | 1 937 950 | 1 937 950 | 1 873 955,50 | 1 556 584,42 |
| 3 | UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN SPECIFIEKE TAKEN |
| 3 0 | OPERATIONELE UITGAVEN | 422 000 | 422 000 | 484 000 | 484 000 | 538 094,13 | 411 972,84 |
| 3 1 | PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT HET WERKPROGRAMMA | 3 881 900 | 3 881 900 | 3 593 944 | 3 593 944 | 3 402 679,39 | 3 539 299,02 |
| 3 2 | OPERATIES | 650 000 | 650 000 | 684 406 | 684 406 | 700 960 ,— | 694 708,05 |
| | Titel 3 — Totaal | 4 953 900 | 4 953 900 | 4 762 350 | 4 762 350 | 4 641 733,52 | 4 645 979,91 |
| 4 | VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN |
| 4 2 | SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE INSTELLINGEN EN ORGANEN | | | — | — | | |
| 4 3 | SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN | | | — | — | | |
| | Titel 4 — Totaal | | | — | — | | |
| 8 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA |
| 8 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA | | | — | — | | |
| | Titel 8 — Totaal | | | — | — | | |
| 9 | ONVOORZIENE UITGAVEN |
| 9 9 | ONVOORZIENE UITGAVEN | | | — | — | | |
| | Titel 9 — Totaal | | | — | — | | |
| 10 | RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN |
| 10 1 | RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN | | | — | — | | |
| | Titel 10 — Totaal | | | — | — | | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 546 000 | 20 546 000 | 20 144 018 | 20 144 018 | 20 128 994,22 | 19 738 732,83 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Kredieten 2018

Uitvoering 2017

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE STICHTING

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

13 381 300

13 381 300

13 046 324

13 046 324

13 210 091,42

13 195 206,74

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

100 000

100 000

126 500

126 500

89 999,04

79 792,89

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

285 000

285 000

236 000

236 000

265 364,90

213 319,03

1 5

UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN DE STICHTING EN DE PUBLIEKE SECTOR

57 000

57 000

33 894

33 894

46 646,10

46 646,10

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

4 000

4 000

1 000

1 000

1 203,74

1 203,74

Titel 1 — Totaal

13 827 300

13 827 300

13 443 718

13 443 718

13 613 305,20

13 536 168,50

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

649 347

649 347

904 948

904 948

959 781,89

789 063,68

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

911 253

911 253

826 492

826 492

717 328,57

593 684,63

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

20 000

20 000

9 000

9 000

31 324 ,—

21 618 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

69 000

69 000

52 460

52 460

65 753,87

56 159,98

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

15 200

15 200

15 050

15 050

20 000 ,—

16 290,96

2 5

VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

100 000

100 000

130 000

130 000

79 767,17

79 767,17

Titel 2 — Totaal

1 764 800

1 764 800

1 937 950

1 937 950

1 873 955,50

1 556 584,42

3

UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN SPECIFIEKE TAKEN

3 0

OPERATIONELE UITGAVEN

422 000

422 000

484 000

484 000

538 094,13

411 972,84

3 1

PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT HET WERKPROGRAMMA

3 881 900

3 881 900

3 593 944

3 593 944

3 402 679,39

3 539 299,02

3 2

OPERATIES

650 000

650 000

684 406

684 406

700 960 ,—

694 708,05

Titel 3 — Totaal

4 953 900

4 953 900

4 762 350

4 762 350

4 641 733,52

4 645 979,91

4

VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN

4 2

SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE INSTELLINGEN EN ORGANEN

—

—

4 3

SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN

—

—

Titel 4 — Totaal

—

—

8

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

8 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

—

—

Titel 8 — Totaal

—

—

9

ONVOORZIENE UITGAVEN

9 9

ONVOORZIENE UITGAVEN

—

—

Titel 9 — Totaal

—

—

10

RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN

10 1

RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN

—

—

Titel 10 — Totaal

—

—

TOTAAL-GENERAAL

20 546 000

20 546 000

20 144 018

20 144 018

20 128 994,22

19 738 732,83

Toelichting

De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:

| Vastleggingen | Betalingen |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Nog uitstaande verplichtingen vóór 2019 | 301 000 | 301 000 | — |
| Kredieten 2019 | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| Totaal | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Vastleggingen

Betalingen

2019

2020

Nog uitstaande verplichtingen vóór 2019

301 000

301 000

—

Kredieten 2019

422 000

121 000

301 000

Totaal

723 000

422 000

301 000

Toelichting

De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:

| Vastleggingen | Betalingen |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Nog uitstaande verplichtingen vóór 2019 | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Kredieten 2019 | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| Totaal | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Vastleggingen

Betalingen

2019

2020

Nog uitstaande verplichtingen vóór 2019

1 050 000

1 050 000

—

Kredieten 2019

3 881 900

2 831 900

1 050 000

Totaal

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Toelichting

De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:

| Vastleggingen | Betalingen |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Nog uitstaande verplichtingen vóór 2019 | 80 000 | 89 000 | — |
| Kredieten 2019 | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| Totaal | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Vastleggingen

Betalingen

2019

2020

Nog uitstaande verplichtingen vóór 2019

80 000

89 000

—

Kredieten 2019

650 000

561 000

89 000

Totaal

739 000

650 000

89 000

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2019 | 2018 | Posten gebruikt op 31 december 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 12 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 | — | 13 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | |
| AD 5 | — | — | — | — | — | |
| Subtotaal AD | — | 56 | — | 56 | — | 57 |
| AST 11 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 10 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 10 |
| AST 8 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotaal AST | — | 30 | — | 30 | — | 31 |
| Totaal | — | 86 | — | 86 | — | 88 |

Functiegroep en rang

2019

2018

Posten gebruikt op 31 december 2017

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

3

AD 12

—

15

—

14

—

12

AD 11

—

9

—

8

—

9

AD 10

—

6

—

6

—

5

AD 9

—

12

—

12

—

13

AD 8

—

7

—

9

—

13

AD 7

—

1

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

Subtotaal AD

—

56

—

56

—

57

AST 11

—

3

—

3

—

2

AST 10

—

6

—

5

—

4

AST 9

—

8

—

8

—

10

AST 8

—

7

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

4

—

4

AST 5

—

—

—

3

—

1

AST 4

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotaal AST

—

30

—

30

—

31

Totaal

—

86

—

86

—

88

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten), plaatselijke functionarissen en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | Bezette posten op 31.12.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 10 | 12 |
| FG III | 23 | 25 | 24 |
| FG II | 8 | 6 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Totaal FG | 40 | 41 | 41 |
| Plaatselijke functionarissen | 1 | 1 | 1 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 0 | 1 | 1 |
| Totaal | 41 | 43 | 43 |

Posten voor arbeidscontractanten

Bezette posten op 31.12.2017

2018

2019

FG IV

9

10

12

FG III

23

25

24

FG II

8

6

5

FG I

—

—

—

Totaal FG

40

41

41

Plaatselijke functionarissen

1

1

1

Gedetacheerde nationale deskundigen

0

1

1

Totaal

41

43

43

Zie voor aanvullende informatie over de begroting 2019 van de Europese Stichting voor opleiding de website (http://www.etf.europa.eu), menu „About”, rubriek „Public access to documents”.

---

| 29.3.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 120/27 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/27

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2019

(2019/C 120/06)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 15 286 600 | 15 445 600 | 15 135 600 ,— |
| 1 2 | SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE SUBSIDIES VAN DE EUROPESE UNIE GEFINANCIERDE PROJECTEN | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 16 484 014 | 15 448 406,88 | 15 475 600 ,— |
| 2 | OVERIGE SUBSIDIES |
| 2 1 | DEELNAME NOORWEGEN | 407 997,93 | 414 843,10 | 403 487,34 |
| 2 2 | PRETOETREDINGSSTRATEGIE | 273 703,63 | 276 550,49 | 271 000 ,— |
| 2 3 | ONTVANGSTEN UIT VERKOOP VAN HUIDIGE KANTOREN VAN HET EMCDDA | — | — | 0 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 681 701,56 | 691 393,59 | 674 487,34 |
| 3 | ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
| 3 1 | ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | OVERIGE ONTVANGSTEN |
| 4 1 | INTERNE BESTEMMINGSONTVANGSTEN | p.m. | 34 399,08 | 16 544,41 |
| 4 2 | RENTE OP AAN HET WAARNEMINGSCENTRUM BETAALDE MIDDELEN | p.m. | 2 807,54 | 1 757,43 |
| 4 3 | DIVERSE ONTVANGSTEN | — | — | |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | 37 206,62 | 18 301,84 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 17 165 715,56 | 16 177 007,09 | 16 168 389,18 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

15 286 600

15 445 600

15 135 600 ,—

1 2

SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE SUBSIDIES VAN DE EUROPESE UNIE GEFINANCIERDE PROJECTEN

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

Titel 1 — Totaal

16 484 014

15 448 406,88

15 475 600 ,—

2

OVERIGE SUBSIDIES

2 1

DEELNAME NOORWEGEN

407 997,93

414 843,10

403 487,34

2 2

PRETOETREDINGSSTRATEGIE

273 703,63

276 550,49

271 000 ,—

2 3

ONTVANGSTEN UIT VERKOOP VAN HUIDIGE KANTOREN VAN HET EMCDDA

—

—

0 ,—

Titel 2 — Totaal

681 701,56

691 393,59

674 487,34

3

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

3 1

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 3 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

4

OVERIGE ONTVANGSTEN

4 1

INTERNE BESTEMMINGSONTVANGSTEN

p.m.

34 399,08

16 544,41

4 2

RENTE OP AAN HET WAARNEMINGSCENTRUM BETAALDE MIDDELEN

p.m.

2 807,54

1 757,43

4 3

DIVERSE ONTVANGSTEN

—

—

Titel 4 — Totaal

p.m.

37 206,62

18 301,84

TOTAAL-GENERAAL

17 165 715,56

16 177 007,09

16 168 389,18

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Kredieten 2018 | Uitvoering 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET HET WAARNEMINGSCENTRUM |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 10 809 640,41 | 10 359 903,62 | 9 824 097,41 |
| 1 2 | PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK | | | |
| | Titel 1 — Totaal | 10 809 640,41 | 10 359 903,62 | 9 824 097,41 |
| 2 | UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN |
| 2 1 | ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING | 1 411 829,90 | 1 375 052,08 | 1 550 953,89 |
| | Titel 2 — Totaal | 1 411 829,90 | 1 375 052,08 | 1 550 953,89 |
| 3 | UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN |
| 3 1 | VERSPREIDING EN COMMUNICATIE | 3 746 831,25 | 4 436 437,63 | 4 453 337,88 |
| | Titel 3 — Totaal | 3 746 831,25 | 4 436 437,63 | 4 453 337,88 |
| 4 | UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN |
| 4 1 | PROJECTEN | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| 5 | RESERVE | | | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 17 165 715,56 | 16 174 200,21 | 16 168 389,18 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Kredieten 2018

Uitvoering 2017

1

UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET HET WAARNEMINGSCENTRUM

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

10 809 640,41

10 359 903,62

9 824 097,41

1 2

PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

Titel 1 — Totaal

10 809 640,41

10 359 903,62

9 824 097,41

2

UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN

2 1

ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

1 411 829,90

1 375 052,08

1 550 953,89

Titel 2 — Totaal

1 411 829,90

1 375 052,08

1 550 953,89

3

UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN

3 1

VERSPREIDING EN COMMUNICATIE

3 746 831,25

4 436 437,63

4 453 337,88

Titel 3 — Totaal

3 746 831,25

4 436 437,63

4 453 337,88

4

UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN

4 1

PROJECTEN

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

Titel 4 — Totaal

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

5

RESERVE

TOTAAL-GENERAAL

17 165 715,56

16 174 200,21

16 168 389,18

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Goedgekeurde posten | Goedgekeurde posten |
| | Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 6 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | 2 | 10 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Totaal AD | 6 | 43 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 0 | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Totaal | 9 | 64 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Totaal-generaal | 73 | 76 | 76 |

Functiegroep en rang

2018

2019

31.12.2018

Goedgekeurde posten

Goedgekeurde posten

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

3

AD 12

3

5

4

11

4

10

AD 11

—

6

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

12

AD 9

2

10

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

—

—

—

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Totaal AD

6

43

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

—

1

1

AST 10

—

—

—

3

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

1

2

2

7

2

7

AST 7

0

3

—

4

—

4

AST 6

—

7

—

—

—

—

AST 5

1

4

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

3

21

4

21

4

21

Totaal

9

64

10

66

10

66

Totaal-generaal

73

76

76

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 14 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totaal FG | 34 | 34 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 1 | 1 |
| Totaal | 35 | 35 |

Posten voor arbeidscontractanten

2018

2019

FG IV

8

8

FG III

9

9

FG II

14

14

FG I

3

3

Totaal FG

34

34

Gedetacheerde nationale deskundigen

1

1

Totaal

35

35

---

| 29.3.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 120/32 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/32

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2019

(2019/C 120/07)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE | 57 833 000 | 56 766 000 | 55 787 217,61 |
| | Titel 2 — Totaal | 57 833 000 | 56 766 000 | 55 787 217,61 |
| 3 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE |
| 3 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE | 1 373 000 | 1 264 000 | 1 412 841,45 |
| | Titel 3 — Totaal | 1 373 000 | 1 264 000 | 1 412 841,45 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 59 206 000 | 58 030 000 | 57 200 059,06 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

2

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

57 833 000

56 766 000

55 787 217,61

Titel 2 — Totaal

57 833 000

56 766 000

55 787 217,61

3

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

3 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

1 373 000

1 264 000

1 412 841,45

Titel 3 — Totaal

1 373 000

1 264 000

1 412 841,45

TOTAAL-GENERAAL

59 206 000

58 030 000

57 200 059,06

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Kredieten 2018 | Uitvoering 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 29 314 000 | 30 054 315 | 29 086 472,10 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 660 000 | 700 000 | 537 816,46 |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 170 000 | 125 000 | 87 042,83 |
| 1 5 | UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 350 000 | 341 000 | 337 908,69 |
| 1 7 | REPRESENTATIEKOSTEN | 10 000 | 12 000 | 2 975,68 |
| 1 8 | BEGROTING VOOR VERZEKERINGEN EN SOCIALE ACTIVITEITEN | 880 000 | 919 400 | 853 553,75 |
| | Titel 1 — Totaal | 31 384 000 | 32 151 715 | 30 905 769,51 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 913 000 | 3 065 458 | 3 731 122,20 |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 2 262 000 | 2 398 771 | 3 548 023,45 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 118 000 | 151 598 | 1 076 119,71 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 240 000 | 756 821 | 129 832,89 |
| 2 4 | PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN | 218 000 | 161 742 | 120 685,17 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN ADVIEZEN VOOR BEHEER | 611 000 | 841 640 | 271 924,93 |
| | Titel 2 — Totaal | 7 362 000 | 7 376 030 | 8 877 708,35 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | BELEIDSUITGAVEN | 20 460 000 | 18 502 255 | 17 416 581,20 |
| | Titel 3 — Totaal | 20 460 000 | 18 502 255 | 17 416 581,20 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 59 206 000 | 58 030 000 | 57 200 059,06 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Kredieten 2018

Uitvoering 2017

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

29 314 000

30 054 315

29 086 472,10

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

660 000

700 000

537 816,46

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

170 000

125 000

87 042,83

1 5

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

350 000

341 000

337 908,69

1 7

REPRESENTATIEKOSTEN

10 000

12 000

2 975,68

1 8

BEGROTING VOOR VERZEKERINGEN EN SOCIALE ACTIVITEITEN

880 000

919 400

853 553,75

Titel 1 — Totaal

31 384 000

32 151 715

30 905 769,51

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 913 000

3 065 458

3 731 122,20

2 1

INFORMATIEVERWERKING

2 262 000

2 398 771

3 548 023,45

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

118 000

151 598

1 076 119,71

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

240 000

756 821

129 832,89

2 4

PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN

218 000

161 742

120 685,17

2 5

VERGADERINGEN EN ADVIEZEN VOOR BEHEER

611 000

841 640

271 924,93

Titel 2 — Totaal

7 362 000

7 376 030

8 877 708,35

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BELEIDSUITGAVEN

20 460 000

18 502 255

17 416 581,20

Titel 3 — Totaal

20 460 000

18 502 255

17 416 581,20

TOTAAL-GENERAAL

59 206 000

58 030 000

57 200 059,06

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 24 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 20 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 26 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | — | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AD | — | — | — | 126 | 126 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 10 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 15 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 52 | 52 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 0 |
| Totaal-generaal | — | — | — | 180 | 180 | 190 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

6

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

7

10

8

AD 11

—

—

—

8

10

14

AD 10

—

—

—

23

25

22

AD 9

—

—

—

24

25

25

AD 8

—

—

—

22

20

19

AD 7

—

—

—

26

26

18

AD 6

—

—

—

10

—

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totaal AD

—

—

—

126

126

131

AST 11

—

—

—

—

—

2

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

3

3

6

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

10

10

15

AST 5

—

—

—

15

15

17

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

5

5

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

2

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

52

52

59

Total AST/SC

—

—

—

2

2

0

Totaal-generaal

—

—

—

180

180

190

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 38 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totaal FG | 100 | 100 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 5 | 5 |
| Totaal | 105 | 105 |

Posten voor arbeidscontractanten

2019

2018

FG IV

50

50

FG III

38

38

FG II

10

10

FG I

2

2

Totaal FG

100

100

Gedetacheerde nationale deskundigen

5

5

Totaal

105

105

---

| 29.3.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 120/37 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/37

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2019

(2019/C 120/08)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 15 638 900 | 15 325 600 | 14 328 125 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 15 638 900 | 15 325 600 | 14 328 125 ,— |
| 2 | OVERIGE SUBSIDIES |
| 2 0 | OVERIGE SUBSIDIES | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | ANDERE SUBSIDIES VOOR SPECIFIEKE PROJECTEN | p.m. | p.m. | 290 000 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 100 100 | 100 100 | 390 100 ,— |
| 5 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 5 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 69,39 |
| 5 4 | DIVERSE INKOMSTEN | p.m. | p.m. | 45 718,59 |
| 5 9 | ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | p.m. | 18 397,61 |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | p.m. | 64 185,59 |
| 6 | ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 6 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 15 739 000 | 15 425 700 | 14 782 410,59 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

15 638 900

15 325 600

14 328 125 ,—

Titel 1 — Totaal

15 638 900

15 325 600

14 328 125 ,—

2

OVERIGE SUBSIDIES

2 0

OVERIGE SUBSIDIES

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

ANDERE SUBSIDIES VOOR SPECIFIEKE PROJECTEN

p.m.

p.m.

290 000 ,—

Titel 2 — Totaal

100 100

100 100

390 100 ,—

5

DIVERSE ONTVANGSTEN

5 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

69,39

5 4

DIVERSE INKOMSTEN

p.m.

p.m.

45 718,59

5 9

ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

18 397,61

Titel 5 — Totaal

p.m.

p.m.

64 185,59

6

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

6 0

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 6 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

15 739 000

15 425 700

14 782 410,59

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Kredieten 2018 | Uitvoering 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 6 262 900 | 5 917 500 | 5 570 052,55 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 23 000 | 22 000 | 22 174,11 |
| 1 5 | MOBILITEIT | 74 000 | 52 100 | 27 559,77 |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 6 359 900 | 5 991 600 | 5 619 786,43 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 650 800 | 611 702 | 598 941,88 |
| 2 1 | INFORMATIETECHNOLOGIE | 562 000 | 546 000 | 612 091,96 |
| 2 2 | BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN | 18 000 | 33 462 | 51 537,85 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 69 200 | 77 146 | 62 640,46 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 100 000 | 97 000 | 79 371,68 |
| | Titel 2 — Totaal | 1 400 000 | 1 365 310 | 1 404 583,83 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | PRIORITAIRE GEBIEDEN EN OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 7 874 200 | 7 874 690 | 7 265 076,78 |
| 3 1 | ONDERSTEUNING AAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 104 900 | 194 100 | 72 286,08 |
| | Titel 3 — Totaal | 7 979 100 | 8 068 790 | 7 337 362,86 |
| 4 | UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE ANDERE SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN |
| 4 1 | 2016 PROGRAMMA IPA II | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 7 | GEZONDHEID EN VEILIGHEID OP HET WERK VAN OUDERE WERKNEMERS | — | — | 47 860 ,— |
| 4 8 | ENPI — EUROPEES NABUURSCHAPS- EN PARTNERSCHAPSINSTRUMENT | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | NIEUW PROGRAMMA IPA II | — | p.m. | 180 569,26 |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | p.m. | 228 429,26 |
| 5 | RESERVES |
| 5 0 | RESERVES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 15 739 000 | 15 425 700 | 14 590 162,38 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Kredieten 2018

Uitvoering 2017

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

6 262 900

5 917 500

5 570 052,55

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

23 000

22 000

22 174,11

1 5

MOBILITEIT

74 000

52 100

27 559,77

1 6

SOCIALE DIENST

p.m.

p.m.

0 ,—

1 8

VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 1 — Totaal

6 359 900

5 991 600

5 619 786,43

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

650 800

611 702

598 941,88

2 1

INFORMATIETECHNOLOGIE

562 000

546 000

612 091,96

2 2

BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN

18 000

33 462

51 537,85

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

69 200

77 146

62 640,46

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

100 000

97 000

79 371,68

Titel 2 — Totaal

1 400 000

1 365 310

1 404 583,83

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

PRIORITAIRE GEBIEDEN EN OPERATIONELE ACTIVITEITEN

7 874 200

7 874 690

7 265 076,78

3 1

ONDERSTEUNING AAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN

104 900

194 100

72 286,08

Titel 3 — Totaal

7 979 100

8 068 790

7 337 362,86

4

UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE ANDERE SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN

4 1

2016 PROGRAMMA IPA II

p.m.

p.m.

0 ,—

4 7

GEZONDHEID EN VEILIGHEID OP HET WERK VAN OUDERE WERKNEMERS

—

—

47 860 ,—

4 8

ENPI — EUROPEES NABUURSCHAPS- EN PARTNERSCHAPSINSTRUMENT

—

—

0 ,—

4 9

NIEUW PROGRAMMA IPA II

—

p.m.

180 569,26

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

228 429,26

5

RESERVES

5 0

RESERVES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 5 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

15 739 000

15 425 700

14 590 162,38

Personeelsformatie

| Categorie en rang | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Goedgekeurd | Goedgekeurd | Goedgekeurd |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AD 8 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totaal AD | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 5 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| AST 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totaal AST | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Totaal AST/SC | | | | |
| Totaal-generaal | 39 | 40 | 40 | 40 |

Categorie en rang

2017

2018

2019

31.12.2017

Goedgekeurd

Goedgekeurd

Goedgekeurd

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

2

1

AD 13

2

2

1

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

—

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

4

3

4

5

AD 8

7

5

6

6

AD 7

4

7

5

4

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totaal AD

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

2

3

3

4

AST 5

8

6

7

6

AST 4

2

2

1

2

AST 3

3

4

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totaal AST

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Totaal AST/SC

Totaal-generaal

39

40

40

40

Raming van het aantal arbeidscontractanten, plaatselijke functionarissen en gedetacheerde nationale deskundigen uitgedrukt in voltijdequivalenten [vte])

| Posten voor arbeidscontractanten | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 13 | 14 |
| FG II | 9 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Totaal FG | 24 | 25 | 25 |
| Plaatselijke functionarissen | 1 | — | — |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | — | — | — |
| Totaal | 25 | 25 | 25 |

Posten voor arbeidscontractanten

31.12.2017

31.12.2018

2019

FG IV

2

2

2

FG III

13

13

14

FG II

9

10

9

FG I

—

—

—

Totaal FG

24

25

25

Plaatselijke functionarissen

1

—

—

Gedetacheerde nationale deskundigen

—

—

—

Totaal

25

25

25

---

| 29.3.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 120/42 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/42

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019

(2019/C 120/09)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN |
| 1 0 | BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN | 37 955 200 | 40 790 100 | 40 803 957 ,— |
| 1 1 | BETALINGEN VAN DE INSTELLINGEN | 2 530 200 | 2 337 100 | 1 794 461 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 40 485 400 | 43 127 200 | 42 598 418 ,— |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING | 707 400 | 734 000 | 807 354 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 707 400 | 734 000 | 807 354 ,— |
| 4 | OVERIGE ONTVANGSTEN |
| 4 0 | OVERIGE ONTVANGSTEN | 609 050 | 610 350 | 480 583 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | 609 050 | 610 350 | 480 583 ,— |
| 5 | OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR |
| 5 0 | OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR | 4 884 750 | 2 670 550 | 0 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | 4 884 750 | 2 670 550 | 0 ,— |
| 6 | TERUGBETALINGEN |
| 6 0 | RESTITUTIES AAN CLIËNTEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | BUITENGEWONE TERUGBETALINGEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 6 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 46 686 600 | 47 142 100 | 43 886 355 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

1

BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN

1 0

BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN

37 955 200

40 790 100

40 803 957 ,—

1 1

BETALINGEN VAN DE INSTELLINGEN

2 530 200

2 337 100

1 794 461 ,—

Titel 1 — Totaal

40 485 400

43 127 200

42 598 418 ,—

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

3

INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING

3 0

INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING

707 400

734 000

807 354 ,—

Titel 3 — Totaal

707 400

734 000

807 354 ,—

4

OVERIGE ONTVANGSTEN

4 0

OVERIGE ONTVANGSTEN

609 050

610 350

480 583 ,—

Titel 4 — Totaal

609 050

610 350

480 583 ,—

5

OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

5 0

OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

4 884 750

2 670 550

0 ,—

Titel 5 — Totaal

4 884 750

2 670 550

0 ,—

6

TERUGBETALINGEN

6 0

RESTITUTIES AAN CLIËNTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

BUITENGEWONE TERUGBETALINGEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 6 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

46 686 600

47 142 100

43 886 355 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Kredieten 2018 | Uitvoering 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 26 731 800 | 25 483 200 | 24 328 519 ,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 94 100 | 78 700 | 98 550 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 269 400 | 266 300 | 250 518 ,— |
| 1 5 | MOBILITEIT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 84 900 | 77 400 | 51 800 ,— |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 2 500 | 2 500 | 1 035 ,— |
| 1 9 | PENSIOENEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 27 182 700 | 25 908 100 | 24 730 422 ,— |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 011 100 | 3 003 200 | 2 850 980 ,— |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 3 270 000 | 3 000 000 | 2 497 002 ,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 54 300 | 62 700 | 49 191 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 263 100 | 290 300 | 211 652 ,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 153 200 | 129 200 | 108 276 ,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 18 000 | 28 000 | 3 708 ,— |
| 2 6 | BESTUUR VAN HET VERTAALBUREAU | 57 500 | 57 500 | 29 173 ,— |
| 2 7 | INFORMATIE: AANKOOP, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING | 100 000 | 140 000 | 124 500 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 6 927 200 | 6 710 900 | 5 874 482 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | FREELANCE WERKZAAMHEDEN | 11 800 000 | 13 410 000 | 14 056 920 ,— |
| 3 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET DE INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING | 776 700 | 813 100 | 817 800 ,— |
| 3 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET HET PROGRAMMA E-CDT | p.m. | 300 000 | 549 758 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 12 576 700 | 14 523 100 | 15 424 478 ,— |
| 10 | VOORZIENINGEN |
| 10 0 | VOORZIENINGEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 10 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 46 686 600 | 47 142 100 | 46 029 382 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Kredieten 2018

Uitvoering 2017

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

26 731 800

25 483 200

24 328 519 ,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

94 100

78 700

98 550 ,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

269 400

266 300

250 518 ,—

1 5

MOBILITEIT

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOCIALE DIENST

84 900

77 400

51 800 ,—

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

2 500

2 500

1 035 ,—

1 9

PENSIOENEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 1 — Totaal

27 182 700

25 908 100

24 730 422 ,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 011 100

3 003 200

2 850 980 ,—

2 1

INFORMATIEVERWERKING

3 270 000

3 000 000

2 497 002 ,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

54 300

62 700

49 191 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

263 100

290 300

211 652 ,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

153 200

129 200

108 276 ,—

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

18 000

28 000

3 708 ,—

2 6

BESTUUR VAN HET VERTAALBUREAU

57 500

57 500

29 173 ,—

2 7

INFORMATIE: AANKOOP, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

100 000

140 000

124 500 ,—

Titel 2 — Totaal

6 927 200

6 710 900

5 874 482 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

FREELANCE WERKZAAMHEDEN

11 800 000

13 410 000

14 056 920 ,—

3 1

UITGAVEN IN VERBAND MET DE INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING

776 700

813 100

817 800 ,—

3 2

UITGAVEN IN VERBAND MET HET PROGRAMMA E-CDT

p.m.

300 000

549 758 ,—

Titel 3 — Totaal

12 576 700

14 523 100

15 424 478 ,—

10

VOORZIENINGEN

10 0

VOORZIENINGEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 10 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

46 686 600

47 142 100

46 029 382 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 17 | 16 | 6 | 11 | 10 | 6 |
| AD 11 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 |
| AD 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | 9 | 21 | 22 | 14 |
| AD 7 | 6 | 5 | 3 | 24 | 19 | 15 |
| AD 6 | — | 1 | 3 | 12 | 16 | 25 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | 2 | 11 |
| Totaal AD | 44 | 44 | 42 | 90 | 90 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 6 | 5 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 12 |
| AST 4 | — | — | 2 | 12 | 12 | 13 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | 11 | 11 | 11 | 46 | 46 | 46 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | — |
| Totaal | 55 | 55 | 53 | 138 | 138 | 136 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

17

16

6

11

10

6

AD 11

7

8

10

4

3

4

AD 10

8

6

4

5

6

6

AD 9

4

4

5

12

11

7

AD 8

1

3

9

21

22

14

AD 7

6

5

3

24

19

15

AD 6

—

1

3

12

16

25

AD 5

—

—

1

—

2

11

Totaal AD

44

44

42

90

90

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

6

5

3

—

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

1

2

2

5

4

2

AST 6

1

1

—

6

5

4

AST 5

2

2

2

19

18

12

AST 4

—

—

2

12

12

13

AST 3

—

—

—

2

5

11

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

11

11

11

46

46

46

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

2

1

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

—

Totaal

55

55

53

138

138

136

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 13 | 12,3 |
| FG III | 9 | 6 | 4,3 |
| FG II | 5 | 9 | 9,7 |
| FG I | — | — | — |
| Totaal | 30 | 28 | 26,3 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | — | — | — |
| Totaal | 30 | 28 | 26,3 |

Posten voor arbeidscontractanten

2019

2018

2017

FG IV

16

13

12,3

FG III

9

6

4,3

FG II

5

9

9,7

FG I

—

—

—

Totaal

30

28

26,3

Gedetacheerde nationale deskundigen

—

—

—

Totaal

30

28

26,3

---

| 29.3.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 120/47 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/47

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2019

(2019/C 120/10)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 22 446 000 | 22 395 000 | 20 608 250 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 22 446 000 | 22 395 000 | 20 608 250 ,— |
| 3 | FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND |
| 3 0 | FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN |
| 4 0 | ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRATIEVE KREDIETEN |
| 5 0 | ADMINISTRATIEVE KREDIETEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 22 446 000 | 22 960 429 | 20 852 250 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

22 446 000

22 395 000

20 608 250 ,—

Titel 2 — Totaal

22 446 000

22 395 000

20 608 250 ,—

3

FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND

3 0

FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 3 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

4 0

ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

p.m.

321 429

0 ,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

321 429

0 ,—

5

ADMINISTRATIEVE KREDIETEN

5 0

ADMINISTRATIEVE KREDIETEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 5 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

244 000

244 000 ,—

Titel 9 — Totaal

p.m.

244 000

244 000 ,—

TOTAAL-GENERAAL

22 446 000

22 960 429

20 852 250 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Kredieten 2018 | Uitvoering 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 12 043 000 | 11 460 000 | 10 684 238,66 |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 74 000 | 87 000 | 48 894,51 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 85 000 | 90 000 | 86 561,05 |
| 1 4 | UITGAVEN VOOR JURIDISCHE EN MEDISCHE ZAKEN EN OPLEIDING | 420 000 | 385 000 | 378 950,84 |
| 1 5 | MOBILITEIT, UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 552 000 | 525 000 | 248 437,20 |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 1 223 000 | 935 000 | 871 920,37 |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 3 000 | 3 000 | 2 468,14 |
| 1 9 | RESERVE VOOR TITEL 1 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 14 400 000 | 13 485 000 | 12 321 470,77 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 186 000 | 1 429 000 | 1 328 898,71 |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 769 000 | 822 000 | 720 582,31 |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 128 000 | 32 000 | 26 999,47 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 148 000 | 57 000 | 53 715,09 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 143 000 | 127 000 | 85 010,11 |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 11 000 | 11 000 | 5 172,64 |
| 2 6 | STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN | 16 000 | 23 000 | 29 476 ,— |
| 2 9 | RESERVE VOOR TITEL 2 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 2 401 000 | 2 501 000 | 2 249 854,33 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 2 | VRIJHEDEN | 1 047 000 | 626 000 | 2 099 466,77 |
| 3 3 | GELIJKHEID | 735 000 | 1 765 000 | 2 948 777,49 |
| 3 6 | JUSTITIE | 445 000 | 197 000 | 656 413,05 |
| 3 7 | HORIZONTALE OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 2 405 000 | 3 690 000 | 1 901 544,41 |
| 3 8 | ORGANEN VAN HET AGENTSCHAP EN OVERLEGMECHANISMEN | 665 000 | 375 000 | 461 280,92 |
| 3 9 | RESERVE VOOR TITEL 3 | 348 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 5 645 000 | 6 653 000 | 8 067 482,64 |
| 4 | OVERIGE BELEIDSUITGAVEN |
| 4 0 | SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 22 446 000 | 22 960 429 | 22 638 807,74 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Kredieten 2018

Uitvoering 2017

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

12 043 000

11 460 000

10 684 238,66

1 2

UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

74 000

87 000

48 894,51

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

85 000

90 000

86 561,05

1 4

UITGAVEN VOOR JURIDISCHE EN MEDISCHE ZAKEN EN OPLEIDING

420 000

385 000

378 950,84

1 5

MOBILITEIT, UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

552 000

525 000

248 437,20

1 6

SOCIALE DIENST

1 223 000

935 000

871 920,37

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

3 000

3 000

2 468,14

1 9

RESERVE VOOR TITEL 1

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 1 — Totaal

14 400 000

13 485 000

12 321 470,77

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 186 000

1 429 000

1 328 898,71

2 1

INFORMATIEVERWERKING

769 000

822 000

720 582,31

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

128 000

32 000

26 999,47

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

148 000

57 000

53 715,09

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

143 000

127 000

85 010,11

2 5

VERGADERINGEN

11 000

11 000

5 172,64

2 6

STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN

16 000

23 000

29 476 ,—

2 9

RESERVE VOOR TITEL 2

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 — Totaal

2 401 000

2 501 000

2 249 854,33

3

BELEIDSUITGAVEN

3 2

VRIJHEDEN

1 047 000

626 000

2 099 466,77

3 3

GELIJKHEID

735 000

1 765 000

2 948 777,49

3 6

JUSTITIE

445 000

197 000

656 413,05

3 7

HORIZONTALE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

2 405 000

3 690 000

1 901 544,41

3 8

ORGANEN VAN HET AGENTSCHAP EN OVERLEGMECHANISMEN

665 000

375 000

461 280,92

3 9

RESERVE VOOR TITEL 3

348 000

p.m.

0 ,—

Titel 3 — Totaal

5 645 000

6 653 000

8 067 482,64

4

OVERIGE BELEIDSUITGAVEN

4 0

SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN

p.m.

321 429

0 ,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

321 429

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

22 446 000

22 960 429

22 638 807,74

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal A* | — | — | — | 48 | 47 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| Totaal-generaal | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

7

6

8

AD 11

—

—

—

5

—

—

AD 10

—

—

—

9

12

12

AD 9

—

—

—

12

12

11

AD 8

—

—

—

8

4

1

AD 7

—

—

—

2

6

7

AD 6

—

—

—

1

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totaal A*

—

—

—

48

47

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

4

3

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

7

6

6

AST 6

—

—

—

7

10

12

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

24

25

26

Totaal-generaal

—

—

—

72

72

72

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Totaal | 32 | 32 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 10 | 10 |
| Totaal | 42 | 42 |

Posten voor arbeidscontractanten

2019

2018

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Totaal

32

32

Gedetacheerde nationale deskundigen

10

10

Totaal

42

42

---

| 29.3.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 120/52 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/52

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2019

(2019/C 120/11)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 78 102 001 | 78 199 699 | 78 853 267 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 78 102 001 | 78 199 699 | 78 853 267 ,— |
| 2 | BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN WERKZAAMHEDEN VAN DE AUTORITEIT | 1 851 441 | 1 811 763 | 1 898 198 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 1 851 441 | 1 811 763 | 1 898 198 ,— |
| 3 | INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |
| 3 0 | INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER |
| 4 0 | ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER | | 59 244,25 | 21 545,31 |
| | Titel 4 — Totaal | | 59 244,25 | 21 545,31 |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 15 000 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | p.m. | 15 000 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 79 953 442 | 80 070 706,25 | 80 788 010,31 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

78 102 001

78 199 699

78 853 267 ,—

Titel 1 — Totaal

78 102 001

78 199 699

78 853 267 ,—

2

BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN

2 0

BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN WERKZAAMHEDEN VAN DE AUTORITEIT

1 851 441

1 811 763

1 898 198 ,—

Titel 2 — Totaal

1 851 441

1 811 763

1 898 198 ,—

3

INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

3 0

INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 3 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

4 0

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

59 244,25

21 545,31

Titel 4 — Totaal

59 244,25

21 545,31

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

15 000 ,—

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

15 000 ,—

TOTAAL-GENERAAL

79 953 442

80 070 706,25

80 788 010,31

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Kredieten 2018 | Uitvoering 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 41 353 653 | 41 353 653 | 40 491 673 | 40 491 673 | 39 175 424,24 | 38 837 040,72 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 295 000 | 295 000 | 260 000 | 260 000 | 254 800 ,— | 246 320,86 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 900 000 | 900 000 | 712 189 | 712 189 | 674 984,76 | 473 037,49 |
| 1 5 | UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 797 440 | 797 440 | 825 392 | 825 392 | 601 364,68 | 586 498,79 |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 264 744,80 | 1 257 944,80 |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 2 478,72 | 2 478,72 |
| | Titel 1 — Totaal | 44 679 093 | 44 679 093 | 43 622 254 | 43 622 254 | 41 973 797,20 | 41 403 321,38 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN DE AUTORITEIT |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 5 148 500 | 5 148 500 | 5 314 044,25 | 5 314 044,25 | 4 957 077,70 | 4 408 963,91 |
| 2 1 | UITGAVEN VOOR GEGEVENSVERWERKING | 3 670 977 | 3 670 977 | 3 408 612 | 3 408 612 | 3 076 924,99 | 2 533 350,23 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 529 000 | 529 000 | 167 659 | 167 659 | 94 174,19 | 67 330,23 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 159 500 | 159 500 | 263 000 | 263 000 | 175 216,62 | 113 091,12 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 304 563 | 304 563 | 366 100 | 366 100 | 303 027,22 | 185 352,01 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 78 219,80 | 55 199,66 |
| | Titel 2 — Totaal | 9 892 540 | 9 892 540 | 9 619 415,25 | 9 619 415,25 | 8 684 640,52 | 7 363 287,16 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN VAN DE AUTORITEIT |
| 3 0 | WETENSCHAPPELIJKE BEOORDELING VAN GEREGULEERDE PRODUCTEN | 3 110 200 | 3 110 200 | 3 137 034 | 3 137 034 | 4 391 632,92 | 4 273 933,98 |
| 3 1 | RISICOBEOORDELING EN WETENSCHAPPELIJKE BIJSTAND | 2 629 350 | 2 629 350 | 2 698 461 | 2 698 461 | 3 573 854,75 | 3 496 650,15 |
| 3 2 | EFSA–WETENSCHAPPELIJKE SAMENWERKING | 7 704 985 | 7 644 585 | 7 722 000 | 8 548 492 | 9 917 811,56 | 11 370 413,30 |
| 3 4 | COMMUNICATIE | 1 437 000 | 1 437 000 | 1 238 000 | 1 238 000 | 969 423,27 | 698 054,05 |
| 3 5 | HORIZONTALE VERRICHTINGEN | 10 500 274 | 10 560 674 | 11 146 650 | 11 207 050 | 9 696 989,43 | 5 658 554,95 |
| | Titel 3 — Totaal | 25 381 809 | 25 381 809 | 25 942 145 | 26 829 037 | 28 549 711,93 | 25 497 606,43 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 79 953 442 | 79 953 442 | 79 183 814,25 | 80 070 706,25 | 79 208 149,65 | 74 264 214,97 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Kredieten 2018

Uitvoering 2017

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

41 353 653

41 353 653

40 491 673

40 491 673

39 175 424,24

38 837 040,72

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

295 000

295 000

260 000

260 000

254 800 ,—

246 320,86

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

900 000

900 000

712 189

712 189

674 984,76

473 037,49

1 5

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

797 440

797 440

825 392

825 392

601 364,68

586 498,79

1 6

SOCIALE DIENST

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 264 744,80

1 257 944,80

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

8 000

8 000

8 000

8 000

2 478,72

2 478,72

Titel 1 — Totaal

44 679 093

44 679 093

43 622 254

43 622 254

41 973 797,20

41 403 321,38

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN DE AUTORITEIT

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

5 148 500

5 148 500

5 314 044,25

5 314 044,25

4 957 077,70

4 408 963,91

2 1

UITGAVEN VOOR GEGEVENSVERWERKING

3 670 977

3 670 977

3 408 612

3 408 612

3 076 924,99

2 533 350,23

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

529 000

529 000

167 659

167 659

94 174,19

67 330,23

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

159 500

159 500

263 000

263 000

175 216,62

113 091,12

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

304 563

304 563

366 100

366 100

303 027,22

185 352,01

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

80 000

80 000

100 000

100 000

78 219,80

55 199,66

Titel 2 — Totaal

9 892 540

9 892 540

9 619 415,25

9 619 415,25

8 684 640,52

7 363 287,16

3

BELEIDSUITGAVEN VAN DE AUTORITEIT

3 0

WETENSCHAPPELIJKE BEOORDELING VAN GEREGULEERDE PRODUCTEN

3 110 200

3 110 200

3 137 034

3 137 034

4 391 632,92

4 273 933,98

3 1

RISICOBEOORDELING EN WETENSCHAPPELIJKE BIJSTAND

2 629 350

2 629 350

2 698 461

2 698 461

3 573 854,75

3 496 650,15

3 2

EFSA–WETENSCHAPPELIJKE SAMENWERKING

7 704 985

7 644 585

7 722 000

8 548 492

9 917 811,56

11 370 413,30

3 4

COMMUNICATIE

1 437 000

1 437 000

1 238 000

1 238 000

969 423,27

698 054,05

3 5

HORIZONTALE VERRICHTINGEN

10 500 274

10 560 674

11 146 650

11 207 050

9 696 989,43

5 658 554,95

Titel 3 — Totaal

25 381 809

25 381 809

25 942 145

26 829 037

28 549 711,93

25 497 606,43

TOTAAL-GENERAAL

79 953 442

79 953 442

79 183 814,25

80 070 706,25

79 208 149,65

74 264 214,97

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 7 | | 16 | 1 | 16 |
| AD 11 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 20 | | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 38 | | 43 | 1 | 42 |
| AD 8 | 2 | 57 | 1 | 54 | | 54 |
| AD 7 | 3 | 45 | 4 | 55 | 1 | 56 |
| AD 6 | | 27 | | 14 | 1 | 15 |
| AD 5 | | 9 | | 5 | | 6 |
| Totaal AD | 5 | 215 | 5 | 221 | 5 | 222 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 3 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 7 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 32 | | 23 | | 23 |
| AST 3 | | 20 | | 23 | | 25 |
| AST 2 | | 15 | | 1 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| Totaal AST | | 100 | | 93 | | 96 |
| Totaal | 5 | 315 | 5 | 314 | 5 | 318 |
| Totaal-generaal | 320 | 319 | 323 |

Functiegroep en rang

2019

2018

2017

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

7

16

1

16

AD 11

9

11

11

AD 10

20

18

1

17

AD 9

38

43

1

42

AD 8

2

57

1

54

54

AD 7

3

45

4

55

1

56

AD 6

27

14

1

15

AD 5

9

5

6

Totaal AD

5

215

5

221

5

222

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

3

4

4

AST 6

7

9

9

AST 5

21

30

30

AST 4

32

23

23

AST 3

20

23

25

AST 2

15

1

2

AST 1

1

Totaal AST

100

93

96

Totaal

5

315

5

314

5

318

Totaal-generaal

320

319

323

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 92 | 106 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 25 | 18 |
| FG I | 1 | 0 |
| Totaal FG | 125 | 131 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 15 | 16 |
| Totaal | 140 | 146 |

Posten voor arbeidscontractanten

2018

2019

FG IV

92

106

FG III

7

7

FG II

25

18

FG I

1

0

Totaal FG

125

131

Gedetacheerde nationale deskundigen

15

16

Totaal

140

146

---

| 29.3.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 120/57 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/57

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2019

(2019/C 120/12)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 80 511 842 | 79 265 391 | 81 556 244 | 76 796 914 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | INKOMSTEN UIT ACTIVITEITEN | 390 000 | 390 000 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 |
| | Titel 2 — Totaal | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

80 511 842

79 265 391

81 556 244

76 796 914

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

INKOMSTEN UIT ACTIVITEITEN

390 000

390 000

25 220 988,65

25 220 488,65

22 015 596,09

22 015 596,09

Titel 2 — Totaal

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

86 276 654,33

78 894 778,87

TOTAAL-GENERAAL

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

86 276 654,33

78 894 778,87

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Kredieten 2018 | Uitvoering 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 24 670 261 | 24 670 261 | 22 268 800 | 22 268 800 | 20 697 202,87 | 20 641 414,10 |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 330 000 | 330 000 | 305 000 | 305 000 | 314 085,09 | 243 931,17 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 90 000 | 90 000 | 79 409,72 | 79 409,72 | 97 260,32 | 82 926,73 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 35 000 | 35 000 | 22 000 | 22 000 | 26 477,30 | 11 437 ,— |
| 1 5 | OPLEIDING | 230 000 | 230 000 | 260 000 | 260 000 | 213 564,37 | 162 617,18 |
| 1 6 | SOCIALE VOORZIENINGEN | 670 000 | 670 000 | 580 000 | 580 000 | 1 008 500 ,— | 997 504,54 |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 22 000 | 22 000 | 30 000 | 30 000 | 11 783,50 | 5 482,35 |
| | Titel 1 — Totaal | 26 047 261 | 26 047 261 | 23 545 209,72 | 23 545 209,72 | 22 368 873,45 | 22 145 313,07 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 429 481 | 3 429 481 | 3 415 355 | 3 415 355 | 3 185 723,86 | 2 951 625,78 |
| 2 1 | AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE | 451 000 | 451 000 | 487 057,26 | 487 057,26 | 564 797,11 | 353 122 ,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 28 000 | 28 000 | 35 000 | 35 000 | 39 260,05 | 25 585,37 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 101 500 | 101 500 | 131 340,37 | 131 340,37 | 55 730,21 | 39 974,06 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 80 000 | 80 000 | 156 500 | 156 500 | 79 308,26 | 45 065,22 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 109 836,65 | 93 436,25 |
| | Titel 2 — Totaal | 4 214 981 | 4 214 981 | 4 350 252,63 | 4 350 252,63 | 4 034 656,14 | 3 508 808,68 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | INFORMATIEDIENSTEN EN DATABANKEN | 4 394 131 | 5 566 899 | 4 352 221 | 5 151 693 | 5 437 830,32 | 5 266 796,22 |
| 3 2 | VOORLICHTING EN COMMUNICATIE | 145 000 | 145 000 | 170 000 | 170 000 | 140 174,21 | 114 960,73 |
| 3 3 | OPERATIONELE WORKSHOPS EN OPLEIDING | 1 255 060 | 1 080 000 | 1 228 100 | 1 228 100 | 1 121 396,34 | 952 267,45 |
| 3 5 | ONDERZOEKEN | 423 070 | 452 910 | 462 840 | 696 256 | 591 069,50 | 297 654,35 |
| 3 6 | KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID | 664 000 | 558 000 | 615 000 | 615 000 | 635 000 ,— | 501 141,82 |
| 3 7 | LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING DATA CENTRE (LRIT) | 1 576 000 | 1 575 000 | 1 584 231,05 | 1 664 731,05 | 1 499 636,13 | 1 504 541,32 |
| 3 9 | SAMENWERKING INZAKE KUSTWACHTTAKEN | 17 132 339 | 16 182 340 | 21 002 000 | 13 021 000 | 5 437 924,41 | 1 021 209,55 |
| | Titel 3 — Totaal | 25 589 600 | 25 560 149 | 29 414 392,05 | 22 546 780,05 | 14 863 030,91 | 9 658 571,44 |
| 4 | MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING |
| 4 1 | BESTRIJDING VAN VERVUILING | 17 610 084 | 15 138 193,96 | 17 174 539,17 | 19 186 552,17 | 17 748 896,83 | 15 740 467,93 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 689 916 | 7 901 306,04 | 7 436 885,18 | 7 543 574,18 | 4 160 709,94 | 3 772 009,35 |
| 4 3 | SAMENWERKING & COÖRDINATIE EN INFORMATIE | 750 000 | 793 500 | 329 500 | 319 080 | 337 367,57 | 409 876,75 |
| | Titel 4 — Totaal | 25 050 000 | 23 833 000 | 24 940 924,35 | 27 049 206,35 | 22 246 974,34 | 19 922 354,03 |
| 5 | OP PROJECTBASIS GEFINANCIERDE ACTIVITEITEN |
| 5 1 | MARITIEME INFORMATIE | p.m. | p.m. | 752 000 | 752 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 2 | ASSISTENTIE AAN KANDIDAAT- EN ENP-LANDEN | p.m. | p.m. | 1 675 279,10 | 1 674 779,10 | 2 041 033,77 | 710 038,10 |
| 5 3 | DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMSTEN INZAKE BEWAKING | p.m. | p.m. | 13 912 674,80 | 13 912 674,80 | 13 052 654,29 | 8 704 980,96 |
| 5 4 | CLEANSEANET EN DERDEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 343 829,40 | 240 983,63 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 7 454 000 | 7 454 000 | 11 083 809,74 | 6 109 236,18 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 | 450 000 | 514 198 ,— | 254 640 ,— |
| 5 7 | THETIS-MODULES | p.m. | p.m. | 282 500 | 282 500 | 324 653,89 | 85 403,89 |
| 5 9 | PROEFPROJECT KUSTWACHT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 219 179,83 | 219 179,83 |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | p.m. | 24 526 453,90 | 24 525 953,90 | 27 579 358,92 | 16 324 462,59 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 91 092 893,76 | 71 559 509,81 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Kredieten 2018

Uitvoering 2017

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

24 670 261

24 670 261

22 268 800

22 268 800

20 697 202,87

20 641 414,10

1 2

DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

330 000

330 000

305 000

305 000

314 085,09

243 931,17

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

90 000

90 000

79 409,72

79 409,72

97 260,32

82 926,73

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

35 000

35 000

22 000

22 000

26 477,30

11 437 ,—

1 5

OPLEIDING

230 000

230 000

260 000

260 000

213 564,37

162 617,18

1 6

SOCIALE VOORZIENINGEN

670 000

670 000

580 000

580 000

1 008 500 ,—

997 504,54

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

22 000

22 000

30 000

30 000

11 783,50

5 482,35

Titel 1 — Totaal

26 047 261

26 047 261

23 545 209,72

23 545 209,72

22 368 873,45

22 145 313,07

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 429 481

3 429 481

3 415 355

3 415 355

3 185 723,86

2 951 625,78

2 1

AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE

451 000

451 000

487 057,26

487 057,26

564 797,11

353 122 ,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

28 000

28 000

35 000

35 000

39 260,05

25 585,37

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

101 500

101 500

131 340,37

131 340,37

55 730,21

39 974,06

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

80 000

80 000

156 500

156 500

79 308,26

45 065,22

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

125 000

125 000

125 000

125 000

109 836,65

93 436,25

Titel 2 — Totaal

4 214 981

4 214 981

4 350 252,63

4 350 252,63

4 034 656,14

3 508 808,68

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

INFORMATIEDIENSTEN EN DATABANKEN

4 394 131

5 566 899

4 352 221

5 151 693

5 437 830,32

5 266 796,22

3 2

VOORLICHTING EN COMMUNICATIE

145 000

145 000

170 000

170 000

140 174,21

114 960,73

3 3

OPERATIONELE WORKSHOPS EN OPLEIDING

1 255 060

1 080 000

1 228 100

1 228 100

1 121 396,34

952 267,45

3 5

ONDERZOEKEN

423 070

452 910

462 840

696 256

591 069,50

297 654,35

3 6

KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID

664 000

558 000

615 000

615 000

635 000 ,—

501 141,82

3 7

LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING DATA CENTRE (LRIT)

1 576 000

1 575 000

1 584 231,05

1 664 731,05

1 499 636,13

1 504 541,32

3 9

SAMENWERKING INZAKE KUSTWACHTTAKEN

17 132 339

16 182 340

21 002 000

13 021 000

5 437 924,41

1 021 209,55

Titel 3 — Totaal

25 589 600

25 560 149

29 414 392,05

22 546 780,05

14 863 030,91

9 658 571,44

4

MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING

4 1

BESTRIJDING VAN VERVUILING

17 610 084

15 138 193,96

17 174 539,17

19 186 552,17

17 748 896,83

15 740 467,93

4 2

CLEANSEANET

6 689 916

7 901 306,04

7 436 885,18

7 543 574,18

4 160 709,94

3 772 009,35

4 3

SAMENWERKING & COÖRDINATIE EN INFORMATIE

750 000

793 500

329 500

319 080

337 367,57

409 876,75

Titel 4 — Totaal

25 050 000

23 833 000

24 940 924,35

27 049 206,35

22 246 974,34

19 922 354,03

5

OP PROJECTBASIS GEFINANCIERDE ACTIVITEITEN

5 1

MARITIEME INFORMATIE

p.m.

p.m.

752 000

752 000

0 ,—

0 ,—

5 2

ASSISTENTIE AAN KANDIDAAT- EN ENP-LANDEN

p.m.

p.m.

1 675 279,10

1 674 779,10

2 041 033,77

710 038,10

5 3

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMSTEN INZAKE BEWAKING

p.m.

p.m.

13 912 674,80

13 912 674,80

13 052 654,29

8 704 980,96

5 4

CLEANSEANET EN DERDEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

343 829,40

240 983,63

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

7 454 000

7 454 000

11 083 809,74

6 109 236,18

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000

450 000

514 198 ,—

254 640 ,—

5 7

THETIS-MODULES

p.m.

p.m.

282 500

282 500

324 653,89

85 403,89

5 9

PROEFPROJECT KUSTWACHT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

219 179,83

219 179,83

Titel 5 — Totaal

p.m.

p.m.

24 526 453,90

24 525 953,90

27 579 358,92

16 324 462,59

TOTAAL-GENERAAL

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

91 092 893,76

71 559 509,81

Personeelsformatie

| Categorie en rang | Ambten |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 |
| Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| AD 9 | — | 33 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 27 | — | 31 | — | 29 |
| AD 7 | — | 24 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| Totaal AD | 3 | 149 | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 17 | — | 19 | — | 15 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 20 |
| AST 4 | — | 12 | — | 12 | — | 16 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | 60 | — | 60 | — | 60 |
| Totaal-generaal | 3 | 209 | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Totaal personeelsformatie | 212 | 212 | 212 |

Categorie en rang

Ambten

2019

2018

2017

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

4

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

17

—

14

—

14

AD 10

1

16

1

19

1

19

AD 9

—

33

—

28

—

28

AD 8

—

27

—

31

—

29

AD 7

—

24

—

26

—

26

AD 6

—

10

—

8

—

12

AD 5

—

5

—

7

—

5

Totaal AD

3

149

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

6

—

4

—

4

AST 6

—

17

—

19

—

15

AST 5

—

20

—

20

—

20

AST 4

—

12

—

12

—

16

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

60

—

60

—

60

Totaal-generaal

3

209

3

209

3

209

Totaal personeelsformatie

212

212

212

---

| 29.3.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 120/62 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/62

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2019

(2019/C 120/13)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN |
| 1 0 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN | 103 214 000 | 102 992 000 | 103 529 143,46 |
| | Titel 1 — Totaal | 103 214 000 | 102 992 000 | 103 529 143,46 |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 37 643 000 | 36 915 000 | 34 870 000 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 37 643 000 | 36 915 000 | 34 870 000 ,— |
| 3 | BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |
| 3 0 | BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN | 2 066 000 | 1 973 000 | 2 145 842,50 |
| | Titel 3 — Totaal | 2 066 000 | 1 973 000 | 2 145 842,50 |
| 4 | ANDERE BIJDRAGEN |
| 4 0 | ANDERE BIJDRAGEN | p.m. | p.m. | 9 228 914,14 |
| 4 2 | GEGEVENS VOOR VEILIGHEIDSPROGRAMMA | p.m. | p.m. | 2 000 000 ,— |
| 4 3 | ONDERSTEUNING BIJ HET DOORVOEREN VAN MAATREGELEN TER BEPERKING VAN KLIMAATVERANDERING | p.m. | p.m. | 100 000 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | p.m. | 11 328 914,14 |
| 5 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 5 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | 800 000 | 600 000 | 760 119,12 |
| | Titel 5 — Totaal | 800 000 | 600 000 | 760 119,12 |
| 6 | ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN | 265 000 | 450 000 | 150 000 ,— |
| | Titel 6 — Totaal | 265 000 | 450 000 | 150 000 ,— |
| 7 | BEGROTINGSCORRECTIES |
| 7 0 | BEGROTINGSCORRECTIES | 54 941 000 | 54 941 000 | 0 ,— |
| | Titel 7 — Totaal | 54 941 000 | 54 941 000 | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 198 929 000 | 197 871 000 | 152 784 019,22 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

1

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

1 0

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

103 214 000

102 992 000

103 529 143,46

Titel 1 — Totaal

103 214 000

102 992 000

103 529 143,46

2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

37 643 000

36 915 000

34 870 000 ,—

Titel 2 — Totaal

37 643 000

36 915 000

34 870 000 ,—

3

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

3 0

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

2 066 000

1 973 000

2 145 842,50

Titel 3 — Totaal

2 066 000

1 973 000

2 145 842,50

4

ANDERE BIJDRAGEN

4 0

ANDERE BIJDRAGEN

p.m.

p.m.

9 228 914,14

4 2

GEGEVENS VOOR VEILIGHEIDSPROGRAMMA

p.m.

p.m.

2 000 000 ,—

4 3

ONDERSTEUNING BIJ HET DOORVOEREN VAN MAATREGELEN TER BEPERKING VAN KLIMAATVERANDERING

p.m.

p.m.

100 000 ,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

11 328 914,14

5

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

5 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

800 000

600 000

760 119,12

Titel 5 — Totaal

800 000

600 000

760 119,12

6

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

6 0

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

265 000

450 000

150 000 ,—

Titel 6 — Totaal

265 000

450 000

150 000 ,—

7

BEGROTINGSCORRECTIES

7 0

BEGROTINGSCORRECTIES

54 941 000

54 941 000

0 ,—

Titel 7 — Totaal

54 941 000

54 941 000

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

198 929 000

197 871 000

152 784 019,22

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Kredieten 2018 | Uitvoering 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 93 035 000 | 90 284 000 | 86 131 628,37 |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING | 1 110 000 | 930 000 | 610 286,61 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 5 508 000 | 5 069 000 | 4 645 334,06 |
| 1 7 | ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 102 000 | 82 000 | 68 691,46 |
| | Titel 1 — Totaal | 99 755 000 | 96 365 000 | 91 455 940,50 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 9 805 000 | 9 703 000 | 9 144 841,79 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) | 7 601 000 | 6 313 000 | 5 787 839,16 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 337 000 | 435 000 | 472 267,39 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 931 000 | 982 000 | 978 605,54 |
| 2 4 | PORTO EN VERZENDKOSTEN | 172 000 | 189 000 | 172 865,26 |
| | Titel 2 — Totaal | 18 846 000 | 17 622 000 | 16 556 419,14 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | CERTIFICATIEWERKZAAMHEDEN | 31 904 000 | 31 769 400 | 23 965 431,27 |
| 3 1 | NORMALISERINGSWERKZAAMHEDEN | 229 000 | 229 000 | 173 965,59 |
| 3 2 | INFORMATIETECHNOLOGIE OP OPERATIONEEL GEBIED | 934 000 | 1 400 000 | 1 517 762,74 |
| 3 3 | COMMUNICATIE EN PUBLICATIE | 415 000 | 301 600 | 404 444,80 |
| 3 4 | VERGADERINGEN | 1 104 000 | 952 000 | 436 484,69 |
| 3 5 | VERTALING EN VERTOLKING | 58 000 | 66 000 | 39 841,83 |
| 3 6 | REGELGEVINGSWERKZAAMHEDEN | 1 299 000 | 1 797 000 | 1 201 636,06 |
| 3 7 | DIENSTREIZEN | 6 892 000 | 6 991 000 | 5 799 932,65 |
| 3 8 | TECHNISCHE SCHOLING | 970 000 | 886 000 | 655 560,25 |
| 3 9 | UITVOEREND DIRECTEUR EN STRATEGISCHE WERKZAAMHEDEN | 1 347 000 | 2 440 000 | 671 662,31 |
| | Titel 3 — Totaal | 45 152 000 | 46 832 000 | 34 866 722,19 |
| 4 | PROGRAMMA'S VOOR SPECIALE OPERATIES |
| 4 0 | TECHNISCHE SAMENWERKING MET DERDE LANDEN | p.m. | p.m. | 7 610 463,55 |
| 4 1 | ONDERZOEKSPROGRAMMA'S | p.m. | p.m. | 23 457,96 |
| 4 2 | GEGEVENS VOOR VEILIGHEIDSPROGRAMMA | p.m. | p.m. | 3 179,86 |
| 4 3 | ONDERSTEUNING BIJ HET DOORVOEREN VAN MAATREGELEN TER BEPERKING VAN KLIMAATVERANDERING | — | — | 100 000 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | p.m. | 7 737 101,37 |
| 5 | OVERIGE UITGAVEN |
| 5 0 | VOORZIENINGEN | 35 176 000 | 37 052 000 | 0 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | 35 176 000 | 37 052 000 | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 198 929 000 | 197 871 000 | 150 616 183,20 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Kredieten 2018

Uitvoering 2017

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

93 035 000

90 284 000

86 131 628,37

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING

1 110 000

930 000

610 286,61

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

5 508 000

5 069 000

4 645 334,06

1 7

ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

102 000

82 000

68 691,46

Titel 1 — Totaal

99 755 000

96 365 000

91 455 940,50

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

9 805 000

9 703 000

9 144 841,79

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

7 601 000

6 313 000

5 787 839,16

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

337 000

435 000

472 267,39

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

931 000

982 000

978 605,54

2 4

PORTO EN VERZENDKOSTEN

172 000

189 000

172 865,26

Titel 2 — Totaal

18 846 000

17 622 000

16 556 419,14

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

CERTIFICATIEWERKZAAMHEDEN

31 904 000

31 769 400

23 965 431,27

3 1

NORMALISERINGSWERKZAAMHEDEN

229 000

229 000

173 965,59

3 2

INFORMATIETECHNOLOGIE OP OPERATIONEEL GEBIED

934 000

1 400 000

1 517 762,74

3 3

COMMUNICATIE EN PUBLICATIE

415 000

301 600

404 444,80

3 4

VERGADERINGEN

1 104 000

952 000

436 484,69

3 5

VERTALING EN VERTOLKING

58 000

66 000

39 841,83

3 6

REGELGEVINGSWERKZAAMHEDEN

1 299 000

1 797 000

1 201 636,06

3 7

DIENSTREIZEN

6 892 000

6 991 000

5 799 932,65

3 8

TECHNISCHE SCHOLING

970 000

886 000

655 560,25

3 9

UITVOEREND DIRECTEUR EN STRATEGISCHE WERKZAAMHEDEN

1 347 000

2 440 000

671 662,31

Titel 3 — Totaal

45 152 000

46 832 000

34 866 722,19

4

PROGRAMMA'S VOOR SPECIALE OPERATIES

4 0

TECHNISCHE SAMENWERKING MET DERDE LANDEN

p.m.

p.m.

7 610 463,55

4 1

ONDERZOEKSPROGRAMMA'S

p.m.

p.m.

23 457,96

4 2

GEGEVENS VOOR VEILIGHEIDSPROGRAMMA

p.m.

p.m.

3 179,86

4 3

ONDERSTEUNING BIJ HET DOORVOEREN VAN MAATREGELEN TER BEPERKING VAN KLIMAATVERANDERING

—

—

100 000 ,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

7 737 101,37

5

OVERIGE UITGAVEN

5 0

VOORZIENINGEN

35 176 000

37 052 000

0 ,—

Titel 5 — Totaal

35 176 000

37 052 000

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

198 929 000

197 871 000

150 616 183,20

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 29 | 26 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 36 | 33 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 68 | 57 | 22 |
| AD 11 | — | — | — | 86 | 81 | 46 |
| AD 10 | — | — | — | 108 | 103 | 69 |
| AD 9 | — | — | — | 115 | 119 | 104 |
| AD 8 | — | — | — | 78 | 81 | 145 |
| AD 7 | — | — | — | 30 | 47 | 83 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | 15 | 47 |
| AD 5 | — | — | — | — | | 23 |
| Totaal AD | — | — | — | 562 | 563 | 552 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 13 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 29 | 27 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 30 | 33 | 30 |
| AST 4 | — | — | — | 24 | 21 | 36 |
| AST 3 | — | — | — | 16 | 14 | 25 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 4 | 18 |
| AST 1 | — | — | — | — | | 3 |
| Totaal AST | — | — | — | 118 | 117 | 121 |
| Totaal-generaal | — | — | — | 680 | 680 | 673 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

29

26

5

AD 13

—

—

—

36

33

7

AD 12

—

—

—

68

57

22

AD 11

—

—

—

86

81

46

AD 10

—

—

—

108

103

69

AD 9

—

—

—

115

119

104

AD 8

—

—

—

78

81

145

AD 7

—

—

—

30

47

83

AD 6

—

—

—

11

15

47

AD 5

—

—

—

—

23

Totaal AD

—

—

—

562

563

552

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

AST 7

—

—

—

12

13

1

AST 6

—

—

—

29

27

8

AST 5

—

—

—

30

33

30

AST 4

—

—

—

24

21

36

AST 3

—

—

—

16

14

25

AST 2

—

—

—

2

4

18

AST 1

—

—

—

—

3

Totaal AST

—

—

—

118

117

121

Totaal-generaal

—

—

—

680

680

673

---

| 29.3.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 120/67 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/67

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2019

(2019/C 120/14)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 15 910 000 | 10 529 000 | 10 322 000 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 15 910 000 | 10 529 000 | 10 322 000 ,— |
| 2 | BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN | 382 952 | 248 626 | 252 977 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 382 952 | 248 626 | 252 977 ,— |
| 3 | OVERIGE BIJDRAGEN |
| 3 0 | OVERIGE BIJDRAGEN | 640 000 | 685 661 | 571 391 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 640 000 | 685 661 | 571 391 ,— |
| 4 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 4 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | 10 500 | 33 987 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | 10 500 | 33 987 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 16 932 952 | 11 473 787 | 11 180 355 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

15 910 000

10 529 000

10 322 000 ,—

Titel 1 — Totaal

15 910 000

10 529 000

10 322 000 ,—

2

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

2 0

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

382 952

248 626

252 977 ,—

Titel 2 — Totaal

382 952

248 626

252 977 ,—

3

OVERIGE BIJDRAGEN

3 0

OVERIGE BIJDRAGEN

640 000

685 661

571 391 ,—

Titel 3 — Totaal

640 000

685 661

571 391 ,—

4

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

4 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

10 500

33 987 ,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

10 500

33 987 ,—

TOTAAL-GENERAAL

16 932 952

11 473 787

11 180 355 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Kredieten 2018 | Uitvoering 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 6 794 000 | 5 710 957 | 4 674 964 ,— |
| 1 2 | AANWERVING VAN PERSONEEL | 971 948 | 396 311 | 175 196 ,— |
| 1 3 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 325 000 | 65 648 | 169 989 ,— |
| 1 4 | TIJDELIJKE BIJSTAND | 1 387 000 | 972 157 | 1 378 044 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 9 477 948 | 7 145 073 | 6 398 193 ,— |
| 2 | GEBOUWEN, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 100 000 | 935 312 | 873 502 ,— |
| 2 1 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 58 000 | 31 938 | 25 435 ,— |
| 2 2 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 104 000 | 76 354 | 83 027 ,— |
| 2 3 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 1 235 000 | 472 432 | 623 715 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 2 497 000 | 1 516 036 | 1 605 679 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | ACTIVITEITEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN DIENSTREIZEN | 1 043 324 | 758 449 | 943 055 ,— |
| 3 2 | HORIZONTALE OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 614 680 | 352 178 | 569 390 ,— |
| 3 6 | OPERATIONALE KERNACTIVITEITEN | 3 300 000 | 1 702 051 | 1 664 038 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 4 958 004 | 2 812 678 | 3 176 483 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 16 932 952 | 11 473 787 | 11 180 355 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Kredieten 2018

Uitvoering 2017

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

6 794 000

5 710 957

4 674 964 ,—

1 2

AANWERVING VAN PERSONEEL

971 948

396 311

175 196 ,—

1 3

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

325 000

65 648

169 989 ,—

1 4

TIJDELIJKE BIJSTAND

1 387 000

972 157

1 378 044 ,—

Titel 1 — Totaal

9 477 948

7 145 073

6 398 193 ,—

2

GEBOUWEN, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 100 000

935 312

873 502 ,—

2 1

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

58 000

31 938

25 435 ,—

2 2

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

104 000

76 354

83 027 ,—

2 3

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

1 235 000

472 432

623 715 ,—

Titel 2 — Totaal

2 497 000

1 516 036

1 605 679 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

ACTIVITEITEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN DIENSTREIZEN

1 043 324

758 449

943 055 ,—

3 2

HORIZONTALE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

614 680

352 178

569 390 ,—

3 6

OPERATIONALE KERNACTIVITEITEN

3 300 000

1 702 051

1 664 038 ,—

Titel 3 — Totaal

4 958 004

2 812 678

3 176 483 ,—

TOTAAL-GENERAAL

16 932 952

11 473 787

11 180 355 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Goedgekeurd | Goedgekeurd |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 6 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 12 |
| AD 8 | — | 15 | — | 19 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totaal categorie AD | — | 34 | — | 43 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 5 | — | 7 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totaal categorie AST | — | 13 | — | 16 |
| Totaal personeel | — | 47 | — | 59 |

Functiegroep en rang

2018

2019

Goedgekeurd

Goedgekeurd

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

6

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

12

AD 8

—

15

—

19

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totaal categorie AD

—

34

—

43

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

3

AST 6

—

5

—

7

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totaal categorie AST

—

13

—

16

Totaal personeel

—

47

—

59

---

| 29.3.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 120/71 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/71

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Spoorwegbureau van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019

(2019/C 120/15)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN |
| 1 0 | EIGEN ONTVANGSTEN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | — | — | 0 ,— |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 26 500 000 | 28 135 398 | |
| | Titel 2 — Totaal | 26 500 000 | 28 135 398 | |
| 3 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN |
| 3 0 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN | 639 347 | 657 845 | |
| | Titel 3 — Totaal | 639 347 | 657 845 | |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | VOB HERSTELD IN RESERVES | — | — | 0 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | — | — | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 27 139 347 | 28 793 243 | 0 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

1

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

1 0

EIGEN ONTVANGSTEN

—

—

0 ,—

Titel 1 — Totaal

—

—

0 ,—

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

26 500 000

28 135 398

Titel 2 — Totaal

26 500 000

28 135 398

3

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN

3 0

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN

639 347

657 845

Titel 3 — Totaal

639 347

657 845

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

—

—

0 ,—

9 9

VOB HERSTELD IN RESERVES

—

—

0 ,—

Titel 9 — Totaal

—

—

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

27 139 347

28 793 243

0 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Kredieten 2018 | Uitvoering 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 18 444 000 | 18 444 000 | 18 115 000 | 18 115 000 | 17 844 180 ,— | 17 844 180 ,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 93 000 ,— | 93 000 ,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 225 047 | 225 047 | 370 000 | 370 000 | 240 403 ,— | 240 403 ,— |
| 1 5 | UITWISSELING VAN ESB-FUNCTIONARISSEN EN DESKUNDIGEN UIT DE OPENBARE SECTOR | 200 000 | 200 000 | 160 000 | 160 000 | 149 000 ,— | 149 000 ,— |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 880 ,— | 2 880 ,— |
| 1 9 | PENSIOENEN | | | | | | |
| | Titel 1 — Totaal | 19 014 047 | 19 014 047 | 18 790 000 | 18 790 000 | 18 329 463 ,— | 18 329 463 ,— |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 387 482 ,— | 1 387 482 ,— |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 952 281 ,— | 952 281 ,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 190 000 | 190 000 | 295 000 | 295 000 | 104 289 ,— | 104 289 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 115 000 | 115 000 | 220 000 | 220 000 | 122 716 ,— | 122 716 ,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 149 157 ,— | 149 157 ,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | p.m. | | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 2 510 000 | 2 510 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 715 925 ,— | 2 715 925 ,— |
| 3 | KOSTEN IN VERBAND MET SPECIFIEKE DIENSTREIZEN |
| 3 0 | RECHTSTREEKS MET VERORDENING (EG) NR.° 2016/796 VERBONDEN OPERATIONELE WERKZAAMHEDEN | 4 290 000 | 4 290 000 | 5 153 000 | 5 153 000 | 7 772 711 ,— | 7 772 711 ,— |
| 3 1 | OPERATIONELE KOSTEN | 1 325 300 | 1 325 300 | 1 640 243 | 1 640 243 | 1 913 900 ,— | 1 913 900 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 5 615 300 | 5 615 300 | 6 793 243 | 6 793 243 | 9 686 611 ,— | 9 686 611 ,— |
| 4 | UITGAVEN IN VERBAND MET VERGOEDINGSGERELATEERDE ACTIVITEITEN |
| 4 0 | ACTIVITEITEN MET BETREKKING TOT VIERDE SPOORWEGPAKKET | | | | | | |
| 4 1 | OVERIGE TAKEN VAN HET BUREAU | | | | | | |
| | Titel 4 — Totaal | | | | | | |
| 9 | NIET SPECIFIEK VOORZIENE KOSTEN |
| 9 9 | VOB HERSTELD IN RESERVES | | | | | | |
| | Titel 9 — Totaal | | | | | | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 27 139 247 | 27 139 247 | 28 333 243 | 28 333 243 | 30 731 999 ,— | 30 731 999 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Kredieten 2018

Uitvoering 2017

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

18 444 000

18 444 000

18 115 000

18 115 000

17 844 180 ,—

17 844 180 ,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

140 000

140 000

140 000

140 000

93 000 ,—

93 000 ,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

225 047

225 047

370 000

370 000

240 403 ,—

240 403 ,—

1 5

UITWISSELING VAN ESB-FUNCTIONARISSEN EN DESKUNDIGEN UIT DE OPENBARE SECTOR

200 000

200 000

160 000

160 000

149 000 ,—

149 000 ,—

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

5 000

5 000

5 000

5 000

2 880 ,—

2 880 ,—

1 9

PENSIOENEN

Titel 1 — Totaal

19 014 047

19 014 047

18 790 000

18 790 000

18 329 463 ,—

18 329 463 ,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 320 000

1 320 000

1 350 000

1 350 000

1 387 482 ,—

1 387 482 ,—

2 1

GEGEVENSVERWERKING

700 000

700 000

700 000

700 000

952 281 ,—

952 281 ,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

190 000

190 000

295 000

295 000

104 289 ,—

104 289 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

115 000

115 000

220 000

220 000

122 716 ,—

122 716 ,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

185 000

185 000

185 000

185 000

149 157 ,—

149 157 ,—

2 5

VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 2 — Totaal

2 510 000

2 510 000

2 750 000

2 750 000

2 715 925 ,—

2 715 925 ,—

3

KOSTEN IN VERBAND MET SPECIFIEKE DIENSTREIZEN

3 0

RECHTSTREEKS MET VERORDENING (EG) NR.° 2016/796 VERBONDEN OPERATIONELE WERKZAAMHEDEN

4 290 000

4 290 000

5 153 000

5 153 000

7 772 711 ,—

7 772 711 ,—

3 1

OPERATIONELE KOSTEN

1 325 300

1 325 300

1 640 243

1 640 243

1 913 900 ,—

1 913 900 ,—

Titel 3 — Totaal

5 615 300

5 615 300

6 793 243

6 793 243

9 686 611 ,—

9 686 611 ,—

4

UITGAVEN IN VERBAND MET VERGOEDINGSGERELATEERDE ACTIVITEITEN

4 0

ACTIVITEITEN MET BETREKKING TOT VIERDE SPOORWEGPAKKET

4 1

OVERIGE TAKEN VAN HET BUREAU

Titel 4 — Totaal

9

NIET SPECIFIEK VOORZIENE KOSTEN

9 9

VOB HERSTELD IN RESERVES

Titel 9 — Totaal

TOTAAL-GENERAAL

27 139 247

27 139 247

28 333 243

28 333 243

30 731 999 ,—

30 731 999 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 18 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 20 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 22 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotaal AD | — | — | — | 93 | 111 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotaal AST | — | — | — | 35 | 37 | 37 |
| Totaal | — | — | — | 128 | 148 | 148 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2017

2018

2019

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

4

AD 11

—

—

—

2

6

7

AD 10

—

—

—

14

18

19

AD 9

—

—

—

20

32

32

AD 8

—

—

—

16

22

21

AD 7

—

—

—

23

15

15

AD 6

—

—

—

17

15

12

AD 5

—

—

—

—

—

—

Subtotaal AD

—

—

—

93

111

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

5

AST 6

—

—

—

5

3

3

AST 5

—

—

—

5

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

4

4

AST 2

—

—

—

6

1

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotaal AST

—

—

—

35

37

37

Totaal

—

—

—

128

148

148

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 17 | 19 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totaal | 38 | 40 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 4 | 4 |
| Totaal | 42 | 44 |

Posten voor arbeidscontractanten

2019

2018

FG IV

17

19

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Totaal

38

40

Gedetacheerde nationale deskundigen

4

4

Totaal

42

44

---

| 29.3.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 120/77 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/77

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van Eurojust voor het begrotingsjaar 2019

(2019/C 120/16)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ONTVANGSTEN |
| 9 0 | JAARLIJKSE INKOMSTEN |
| 9 0 1 | Subsidie uit de algemene begroting van de Europese Unie | 37 996 237 | 38 364 737 | 47 879 237 ,— |
| 9 0 2 | Overige | p.m. | 29 741 | 1 453 368 ,— |
| 9 0 3 | Subsidie voor een grotere inzet van gemeenschappelijke onderzoeksteams | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 0 4 | Deelname aan programma’s voor strafrecht (EPOC) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | HOOFDSTUK 9 0 — TOTAAL | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

9

ONTVANGSTEN

9 0

JAARLIJKSE INKOMSTEN

9 0 1

Subsidie uit de algemene begroting van de Europese Unie

37 996 237

38 364 737

47 879 237 ,—

9 0 2

Overige

p.m.

29 741

1 453 368 ,—

9 0 3

Subsidie voor een grotere inzet van gemeenschappelijke onderzoeksteams

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0 4

Deelname aan programma’s voor strafrecht (EPOC)

p.m.

p.m.

0 ,—

HOOFDSTUK 9 0 — TOTAAL

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

Titel 9 — Totaal

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

TOTAAL-GENERAAL

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Kredieten 2018 | Uitvoering 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE INSTANTIE |
| 1 1 | SALARISSEN EN TOELAGEN | 20 095 811 | 20 095 811 | 19 832 310 | 19 832 310 | 18 845 982 ,— | 18 845 982 ,— |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET DE AANWERVING VAN PERSONEEL | 85 984 | 85 984 | 60 930 | 60 930 | 140 099 ,— | 140 099 ,— |
| 1 3 | ADMINISTRATIEVE DIENSTREIZEN | 59 000 | 59 000 | 55 000 | 55 000 | 45 870 ,— | 45 870 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 168 555 | 168 555 | 164 565 | 164 565 | 125 924 ,— | 125 924 ,— |
| 1 5 | EXTERNE DIENSTEN | 156 953 | 156 953 | 363 500 | 363 500 | 365 697 ,— | 365 697 ,— |
| 1 6 | SOCIAAL WELZIJN | 28 679 | 28 679 | 40 000 | 40 000 | 36 699 ,— | 36 699 ,— |
| 1 7 | RECEPTIES, EVENEMENTEN EN REPRESENTATIE | — | — | 5 500 | 5 500 | 5 751 ,— | 5 751 ,— |
| 1 8 | OPLEIDING EN ONTWIKKELING VAN PERSONEEL | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 188 785 ,— | 188 785 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 20 949 982 | 20 949 982 | 20 876 805 | 20 876 805 | 19 754 807 ,— | 19 754 807 ,— |
| 2 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 6 040 850 | 6 040 850 | 5 132 136 | 5 132 136 | 8 619 331 ,— | 8 619 331 ,— |
| 2 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET INFORMATIEBEHEER EN GEGEVENSVERWERKING | 1 272 742 | 1 272 742 | 1 405 417 | 1 405 417 | 1 266 161 ,— | 1 266 161 ,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 82 025 | 82 025 | 112 500 | 112 500 | 66 196 ,— | 66 196 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 56 000 | 56 000 | 63 700 | 63 700 | 51 050 ,— | 51 050 ,— |
| 2 4 | PORTOKOSTEN EN TELECOMMUNICATIE | 87 900 | 87 900 | 122 425 | 122 425 | 92 534 ,— | 92 534 ,— |
| 2 5 | OVERIGE INFRASTRUCTURELE EN OPERATIONELE UITGAVEN | — | — | 60 000 | 60 000 | 12 122 144 ,— | 12 122 144 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 7 539 517 | 7 539 517 | 6 896 178 | 6 896 178 | 22 217 416 ,— | 22 217 416 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | UITGAVEN IN VERBAND MET BIJEENKOMSTEN, OPLEIDINGEN EN REPRESENTATIE | 2 623 258 | 2 623 258 | 2 771 750 | 2 771 750 | 2 214 327 ,— | 2 214 327 ,— |
| 3 1 | OPERATIONELE DIENSTREIZEN EN DIENSTREIZEN VAN DESKUNDIGEN | 1 806 796 | 1 806 796 | 1 802 737 | 1 802 737 | 1 418 251 ,— | 1 418 251 ,— |
| 3 2 | PUBLIC RELATIONS EN PUBLICATIES | 153 528 | 153 528 | 386 000 | 386 000 | 171 652 ,— | 171 652 ,— |
| 3 3 | UITGAVEN IN VERBAND MET GEGEVENSVERWERKING EN -DOCUMENTATIE | 2 946 298 | 2 946 298 | 3 678 867 | 3 678 867 | 2 616 796 ,— | 2 616 796 ,— |
| 3 4 | VERTALING VAN DOCUMENTEN | 110 500 | 110 500 | 133 000 | 133 000 | 122 885 ,— | 122 885 ,— |
| 3 5 | PROJECTEN, BIJEENKOMSTEN EN OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET HET EUROPEES JUSTITIEEL NETWERK (EJN) | 433 465 | 433 465 | 460 000 | 460 000 | 379 429 ,— | 379 429 ,— |
| 3 6 | GCO-BIJEENKOMSTEN EN REPRESENTATIEKOSTEN | 20 400 | 20 400 | 30 400 | 30 400 | 19 360 ,— | 19 360 ,— |
| 3 7 | VERGADERINGEN EN ANDERE UITGAVEN VAN GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKSTEAMS (GOT'S) | 1 491 678 | 1 351 678 | 1 500 000 | 1 258 000 | 545 388 ,— | 545 388 ,— |
| 3 8 | VERGADERINGEN OVER GENOCIDE EN ANDERE UITGAVEN | 60 815 | 60 815 | 71 000 | 71 000 | 57 440 ,— | 57 440 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 9 646 738 | 9 506 738 | 10 833 754 | 10 591 754 | 7 545 528 ,— | 7 545 528 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 38 136 237 | 37 996 237 | 38 606 737 | 38 364 737 | 49 517 751 ,— | 49 517 751 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Kredieten 2018

Uitvoering 2017

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE INSTANTIE

1 1

SALARISSEN EN TOELAGEN

20 095 811

20 095 811

19 832 310

19 832 310

18 845 982 ,—

18 845 982 ,—

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET DE AANWERVING VAN PERSONEEL

85 984

85 984

60 930

60 930

140 099 ,—

140 099 ,—

1 3

ADMINISTRATIEVE DIENSTREIZEN

59 000

59 000

55 000

55 000

45 870 ,—

45 870 ,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

168 555

168 555

164 565

164 565

125 924 ,—

125 924 ,—

1 5

EXTERNE DIENSTEN

156 953

156 953

363 500

363 500

365 697 ,—

365 697 ,—

1 6

SOCIAAL WELZIJN

28 679

28 679

40 000

40 000

36 699 ,—

36 699 ,—

1 7

RECEPTIES, EVENEMENTEN EN REPRESENTATIE

—

—

5 500

5 500

5 751 ,—

5 751 ,—

1 8

OPLEIDING EN ONTWIKKELING VAN PERSONEEL

355 000

355 000

355 000

355 000

188 785 ,—

188 785 ,—

Titel 1 — Totaal

20 949 982

20 949 982

20 876 805

20 876 805

19 754 807 ,—

19 754 807 ,—

2

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

6 040 850

6 040 850

5 132 136

5 132 136

8 619 331 ,—

8 619 331 ,—

2 1

UITGAVEN IN VERBAND MET INFORMATIEBEHEER EN GEGEVENSVERWERKING

1 272 742

1 272 742

1 405 417

1 405 417

1 266 161 ,—

1 266 161 ,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

82 025

82 025

112 500

112 500

66 196 ,—

66 196 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

56 000

56 000

63 700

63 700

51 050 ,—

51 050 ,—

2 4

PORTOKOSTEN EN TELECOMMUNICATIE

87 900

87 900

122 425

122 425

92 534 ,—

92 534 ,—

2 5

OVERIGE INFRASTRUCTURELE EN OPERATIONELE UITGAVEN

—

—

60 000

60 000

12 122 144 ,—

12 122 144 ,—

Titel 2 — Totaal

7 539 517

7 539 517

6 896 178

6 896 178

22 217 416 ,—

22 217 416 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

UITGAVEN IN VERBAND MET BIJEENKOMSTEN, OPLEIDINGEN EN REPRESENTATIE

2 623 258

2 623 258

2 771 750

2 771 750

2 214 327 ,—

2 214 327 ,—

3 1

OPERATIONELE DIENSTREIZEN EN DIENSTREIZEN VAN DESKUNDIGEN

1 806 796

1 806 796

1 802 737

1 802 737

1 418 251 ,—

1 418 251 ,—

3 2

PUBLIC RELATIONS EN PUBLICATIES

153 528

153 528

386 000

386 000

171 652 ,—

171 652 ,—

3 3

UITGAVEN IN VERBAND MET GEGEVENSVERWERKING EN -DOCUMENTATIE

2 946 298

2 946 298

3 678 867

3 678 867

2 616 796 ,—

2 616 796 ,—

3 4

VERTALING VAN DOCUMENTEN

110 500

110 500

133 000

133 000

122 885 ,—

122 885 ,—

3 5

PROJECTEN, BIJEENKOMSTEN EN OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET HET EUROPEES JUSTITIEEL NETWERK (EJN)

433 465

433 465

460 000

460 000

379 429 ,—

379 429 ,—

3 6

GCO-BIJEENKOMSTEN EN REPRESENTATIEKOSTEN

20 400

20 400

30 400

30 400

19 360 ,—

19 360 ,—

3 7

VERGADERINGEN EN ANDERE UITGAVEN VAN GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKSTEAMS (GOT'S)

1 491 678

1 351 678

1 500 000

1 258 000

545 388 ,—

545 388 ,—

3 8

VERGADERINGEN OVER GENOCIDE EN ANDERE UITGAVEN

60 815

60 815

71 000

71 000

57 440 ,—

57 440 ,—

Titel 3 — Totaal

9 646 738

9 506 738

10 833 754

10 591 754

7 545 528 ,—

7 545 528 ,—

TOTAAL-GENERAAL

38 136 237

37 996 237

38 606 737

38 364 737

49 517 751 ,—

49 517 751 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Posten |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| Toegestaan in de begroting | Toegestaan in de begroting | Toegestaan in de begroting |
| Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 8 | — | 12 |
| AD 9 | — | 10 | — | 13 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 30 | — | 21 |
| AD 7 | — | 30 | — | 32 | — | 32 |
| AD 6 | — | 12 | — | 5 | — | 4 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD — Total | — | 93 | — | 96 | — | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 | — | 5 |
| AST 5 | — | 24 | — | 34 | — | 52 |
| AST 4 | — | 54 | — | 51 | — | 48 |
| AST 3 | — | 22 | — | 17 | — | — |
| AST 2 | — | 11 | — | 6 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 115 | — | 113 | — | 107 |
| Totaal-generaal | — | 208 | — | 209 | — | 208 |
| Totaal personeel | 208 | 209 | 208 |

Functiegroep en rang

Posten

2017

2018

2019

Toegestaan in de begroting

Toegestaan in de begroting

Toegestaan in de begroting

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

5

AD 10

—

6

—

8

—

12

AD 9

—

10

—

13

—

22

AD 8

—

26

—

30

—

21

AD 7

—

30

—

32

—

32

AD 6

—

12

—

5

—

4

AD 5

—

4

—

3

—

3

AD — Total

—

93

—

96

—

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

1

AST 6

—

3

—

4

—

5

AST 5

—

24

—

34

—

52

AST 4

—

54

—

51

—

48

AST 3

—

22

—

17

—

—

AST 2

—

11

—

6

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

115

—

113

—

107

Totaal-generaal

—

208

—

209

—

208

Totaal personeel

208

209

208

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 15 | 6 |
| FG III | 8,5 | 10 | 5 |
| FG II | 11 | 4 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Totaal FG | 24,5 | 29 | 16 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 21 | 21 | 21 |
| Totaal | 45,5 | 50 | 37 |

Posten voor arbeidscontractanten

2017

2018

2019

FG IV

5

15

6

FG III

8,5

10

5

FG II

11

4

5

FG I

—

—

—

Totaal FG

24,5

29

16

Gedetacheerde nationale deskundigen

21

21

21

Totaal

45,5

50

37

---

| 29.3.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 120/83 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/83

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2019

(2019/C 120/17)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 717 720 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 717 720 ,— |
| 2 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 2 3 | TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN | p.m. | p.m. | 45 875 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | p.m. | p.m. | 45 875 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 763 595 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

51 482 330

49 688 623

49 717 720 ,—

Titel 1 — Totaal

51 482 330

49 688 623

49 717 720 ,—

2

DIVERSE ONTVANGSTEN

2 3

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

p.m.

p.m.

45 875 ,—

Titel 2 — Totaal

p.m.

p.m.

45 875 ,—

TOTAAL-GENERAAL

51 482 330

49 688 623

49 763 595 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Kredieten 2018 | Uitvoering 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN KOSTEN | 35 110 000 | 34 062 561 | 32 785 910 ,— |
| 1 2 | OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN | 1 860 000 | 1 865 000 | 1 756 273 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 36 970 000 | 35 927 561 | 34 542 183 ,— |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED | 4 950 000 | 4 925 000 | 5 583 720 ,— |
| 2 2 | UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 2 900 000 | 2 747 189 | 3 038 699 ,— |
| 2 3 | ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 411 000 | 420 250 | 506 182 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 8 261 000 | 8 092 439 | 9 128 601 ,— |
| 3 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING |
| 3 1 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER | 6 251 330 | 5 668 623 | 5 290 551 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 6 251 330 | 5 668 623 | 5 290 551 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 51 482 330 | 49 688 623 | 48 961 335 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Kredieten 2018

Uitvoering 2017

1

PERSONEEL

1 1

BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN KOSTEN

35 110 000

34 062 561

32 785 910 ,—

1 2

OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN

1 860 000

1 865 000

1 756 273 ,—

Titel 1 — Totaal

36 970 000

35 927 561

34 542 183 ,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED

4 950 000

4 925 000

5 583 720 ,—

2 2

UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

2 900 000

2 747 189

3 038 699 ,—

2 3

ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

411 000

420 250

506 182 ,—

Titel 2 — Totaal

8 261 000

8 092 439

9 128 601 ,—

3

UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING

3 1

UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER

6 251 330

5 668 623

5 290 551 ,—

Titel 3 — Totaal

6 251 330

5 668 623

5 290 551 ,—

TOTAAL-GENERAAL

51 482 330

49 688 623

48 961 335 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 12 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| Totaal categorie AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 11 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal categorie AST | — | — | — | 27 | 28 | 29 |
| Totaal-generaal | — | — | — | 108 | 109 | 110 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

7

5

AD 13

—

—

—

8

7

8

AD 12

—

—

—

9

6

5

AD 11

—

—

—

12

12

12

AD 10

—

—

—

16

15

11

AD 9

—

—

—

7

12

14

AD 8

—

—

—

7

9

8

AD 7

—

—

—

6

6

8

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

3

2

3

Totaal categorie AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

10

6

5

AST 5

—

—

—

7

11

9

AST 4

—

—

—

2

4

5

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal categorie AST

—

—

—

27

28

29

Totaal-generaal

—

—

—

108

109

110

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 109 | 108 | 105 |
| FG III + FG II + FG I | 239 | 245 | 251 |
| Totaal FG | 348 | 353 | 356 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | — | — | — |
| Totaal | 348 | 353 | 356 |

Posten voor arbeidscontractanten

2019

2018

2017

FG IV

109

108

105

FG III + FG II + FG I

239

245

251

Totaal FG

348

353

356

Gedetacheerde nationale deskundigen

—

—

—

Totaal

348

353

356

---

| 29.3.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 120/88 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/88

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen voor het begrotingsjaar 2019

(2019/C 120/18)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | p.m. | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

Titel 2 — Totaal

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Kredieten 2018 | Uitvoering 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN KOSTEN | 35 960 000 | 32 460 700 | 1 519 ,— |
| 1 2 | OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN | 2 212 670 | 1 906 000 | 105 246 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 38 172 670 | 34 366 700 | 106 765 ,— |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN |
| 2 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED | 5 042 500 | 4 227 300 | 156 767 ,— |
| 2 2 | UITGAVEN VOOR ICT | 2 356 000 | 1 766 000 | 63 678 ,— |
| 2 3 | ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 285 000 | 340 000 | 23 263 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 7 683 500 | 6 333 300 | 243 708 ,— |
| 3 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING |
| 3 1 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER | 2 844 495 | 3 062 703 | 647 085 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 2 844 495 | 3 062 703 | 647 085 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Kredieten 2018

Uitvoering 2017

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN KOSTEN

35 960 000

32 460 700

1 519 ,—

1 2

OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN

2 212 670

1 906 000

105 246 ,—

Titel 1 — Totaal

38 172 670

34 366 700

106 765 ,—

2

INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN

2 1

UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED

5 042 500

4 227 300

156 767 ,—

2 2

UITGAVEN VOOR ICT

2 356 000

1 766 000

63 678 ,—

2 3

ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

285 000

340 000

23 263 ,—

Titel 2 — Totaal

7 683 500

6 333 300

243 708 ,—

3

UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING

3 1

UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER

2 844 495

3 062 703

647 085 ,—

Titel 3 — Totaal

2 844 495

3 062 703

647 085 ,—

TOTAAL-GENERAAL

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 4 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 16 |
| AD 8 | — | — | 6 | 7 |
| AD 7 | — | — | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | 19 | 11 |
| AD 5 | — | — | 27 | 27 |
| Totaal AD | — | — | 105 | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 10 | 5 |
| AST 4 | — | — | 4 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | 15 | 15 |
| Totaal-generaal | — | — | 120 | 115 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

5

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

4

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

8

6

AD 9

—

—

16

16

AD 8

—

—

6

7

AD 7

—

—

7

9

AD 6

—

—

19

11

AD 5

—

—

27

27

Totaal AD

—

—

105

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

10

5

AST 4

—

—

4

6

AST 3

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

15

15

Totaal-generaal

—

—

120

115

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 193 | 173 |
| FG III | 137 | 132 |
| FG II | 37 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totaal FG | 369 | 347 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | — | — |
| Totaal | 369 | 347 |

Posten voor arbeidscontractanten

2019

2018

FG IV

193

173

FG III

137

132

FG II

37

40

FG I

2

2

Totaal FG

369

347

Gedetacheerde nationale deskundigen

—

—

Totaal

369

347

---

| 29.3.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 120/93 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/93

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2019

(2019/C 120/19)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

2

BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN

2 0

BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

Titel 2 — Totaal

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Kredieten 2018 | Uitvoering 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | UITGAVEN VOOR PERSONEEL | 16 648 369 | 16 648 369 | 14 706 582 | 14 706 582 | 13 915 869,44 | 13 915 869,44 |
| 1 2 | AANWERVING VAN PERSONEEL | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 117 860 ,— | 73 556,39 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 1 401 500 | 1 401 500 | 1 312 000 | 1 312 000 | 1 295 740 ,— | 1 101 197,92 |
| 1 4 | UITGAVEN VOOR OPLEIDINGEN | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 110 000 ,— | 67 229,16 |
| 1 5 | SOCIALE MAATREGELEN | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 266 500 ,— | 202 027,06 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTVERLENERS | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 295 000 ,— | 181 073,72 |
| 1 7 | UITGAVEN VOOR REPRESENTATIE | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 144,76 | 1 144,76 |
| 1 8 | ONDERWIJSVERGOEDINGEN | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 353 375,69 | 1 226 910,20 |
| 1 9 | TOELAGEN EN KOSTEN IN VERBAND MET VERHUIZINGEN | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 21 123 869 | 21 123 869 | 18 746 582 | 18 746 582 | 17 355 489,89 | 16 769 008,65 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN BIJKOMENDE KOSTEN |
| 2 0 | INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 323 000 | 3 323 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 453 499,80 | 1 695 893,81 |
| 2 1 | KOSTEN VOOR INFORMATIEVERWERKING | 1 560 064 | 1 560 064 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 162 124 ,— | 431 682,17 |
| 2 2 | KOSTEN VOOR ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 73 500 | 73 500 | 30 000 | 30 000 | 998,92 | 998,92 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 1 116 000 | 1 116 000 | 863 000 | 863 000 | 889 460,53 | 465 391,99 |
| 2 4 | PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN | 305 300 | 305 300 | 270 000 | 270 000 | 254 361 ,— | 100 226,48 |
| 2 5 | UITGAVEN VOOR VERGADERINGEN | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 52 000 ,— | 45 948,39 |
| 2 6 | HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN DE RAAD VOOR DE VEILIGHEIDSACCREDITATIE (SAB) | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 395 000 ,— | 268 674,03 |
| | Titel 2 — Totaal | 6 787 864 | 6 787 864 | 6 073 000 | 6 073 000 | 5 207 444,25 | 3 008 815,79 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | UITGAVEN VOOR STUDIES | 6 300 000 | 6 300 000 | 6 361 000 | 6 361 000 | 5 208 776,11 | 4 219 015,04 |
| 3 2 | PUBLICATIE- EN VERTAALKOSTEN | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 850 000 | 850 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 695 937,75 | 542 881,92 |
| 3 9 | OPERATIONELE ACTIVITEITEN — GROEP 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 7 150 000 | 7 150 000 | 7 411 000 | 7 411 000 | 5 904 713,86 | 4 761 896,96 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 35 061 733 | 35 061 733 | 32 230 582 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— | 24 539 721,40 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Kredieten 2018

Uitvoering 2017

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

UITGAVEN VOOR PERSONEEL

16 648 369

16 648 369

14 706 582

14 706 582

13 915 869,44

13 915 869,44

1 2

AANWERVING VAN PERSONEEL

176 000

176 000

176 000

176 000

117 860 ,—

73 556,39

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 401 500

1 401 500

1 312 000

1 312 000

1 295 740 ,—

1 101 197,92

1 4

UITGAVEN VOOR OPLEIDINGEN

200 000

200 000

200 000

200 000

110 000 ,—

67 229,16

1 5

SOCIALE MAATREGELEN

900 000

900 000

850 000

850 000

266 500 ,—

202 027,06

1 6

EXTERNE DIENSTVERLENERS

300 000

300 000

300 000

300 000

295 000 ,—

181 073,72

1 7

UITGAVEN VOOR REPRESENTATIE

2 000

2 000

2 000

2 000

1 144,76

1 144,76

1 8

ONDERWIJSVERGOEDINGEN

1 496 000

1 496 000

1 200 000

1 200 000

1 353 375,69

1 226 910,20

1 9

TOELAGEN EN KOSTEN IN VERBAND MET VERHUIZINGEN

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titel 1 — Totaal

21 123 869

21 123 869

18 746 582

18 746 582

17 355 489,89

16 769 008,65

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0

INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 323 000

3 323 000

3 000 000

3 000 000

2 453 499,80

1 695 893,81

2 1

KOSTEN VOOR INFORMATIEVERWERKING

1 560 064

1 560 064

1 500 000

1 500 000

1 162 124 ,—

431 682,17

2 2

KOSTEN VOOR ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

73 500

73 500

30 000

30 000

998,92

998,92

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 116 000

1 116 000

863 000

863 000

889 460,53

465 391,99

2 4

PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN

305 300

305 300

270 000

270 000

254 361 ,—

100 226,48

2 5

UITGAVEN VOOR VERGADERINGEN

60 000

60 000

60 000

60 000

52 000 ,—

45 948,39

2 6

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN DE RAAD VOOR DE VEILIGHEIDSACCREDITATIE (SAB)

350 000

350 000

350 000

350 000

395 000 ,—

268 674,03

Titel 2 — Totaal

6 787 864

6 787 864

6 073 000

6 073 000

5 207 444,25

3 008 815,79

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

UITGAVEN VOOR STUDIES

6 300 000

6 300 000

6 361 000

6 361 000

5 208 776,11

4 219 015,04

3 2

PUBLICATIE- EN VERTAALKOSTEN

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

850 000

850 000

1 050 000

1 050 000

695 937,75

542 881,92

3 9

OPERATIONELE ACTIVITEITEN — GROEP 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 3 — Totaal

7 150 000

7 150 000

7 411 000

7 411 000

5 904 713,86

4 761 896,96

TOTAAL-GENERAAL

35 061 733

35 061 733

32 230 582

32 230 582

28 467 648 ,—

24 539 721,40

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Tijdelijke ambten |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 3 |
| AD 12 | 7 | 6 |
| AD 11 | 8 | 7 |
| AD 10 | 19 | 14 |
| AD 9 | 23 | 13 |
| AD 8 | 48 | 32 |
| AD 7 | 28 | 35 |
| AD 6 | 6 | 8 |
| AD 5 | 4 | 4 |
| Totaal AD | 148 | 123 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| Totaal AST | 4 | 5 |
| Totaal-generaal | 152 | 128 |

Functiegroep en rang

Tijdelijke ambten

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

3

AD 12

7

6

AD 11

8

7

AD 10

19

14

AD 9

23

13

AD 8

48

32

AD 7

28

35

AD 6

6

8

AD 5

4

4

Totaal AD

148

123

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

—

1

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Totaal AST

4

5

Totaal-generaal

152

128

---

(1)  2019: EUR 1 210 180 103.

2018: EUR 771 880 417.

(2)  2019: EUR 845 405 100 (Vastleggingen)/EUR 1 210 180 103 (Betalingen).

2018: EUR 1 173 219 279 (Vastleggingen)/EUR 771 880 417 (Betalingen).

---

| 29.3.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 120/98 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/98

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving voor het begrotingsjaar 2019

(2019/C 120/20)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 9 308 000 | 10 416 720 | 8 885 720 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 9 308 000 | 10 416 720 | 8 885 720 ,— |
| 2 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR BELANGRIJKSTE OPERATIONELE PROJECTEN |
| 3 0 | BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR BELANGRIJKSTE OPERATIONELE PROJECTEN | 100 000 | 55 446 | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 100 000 | 55 446 | 0 ,— |
| 4 | BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR PROJECT CT MENA |
| 4 0 | BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR PROJECT MENA (1) | p.m. | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| 5 | BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR OVERIGE PROJECTEN |
| 5 1 | BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR EU/MENA-OPLEIDINGSPARTNERSCHAP TERRORISMEBESTRIJDING 2 | p.m. | 1 946 037 | 0 ,— |
| 5 2 | BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR IN-SERVICE OPLEIDINGSPROGRAMMA FINANCIEEL ONDERZOEK WESTELIJKE BALKAN | p.m. | 1 217 051 | 0 ,— |
| 5 3 | BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR OPLEIDING DIGITAAL FORENSISCH ONDERZOEK | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | 3 163 088 | 0 ,— |
| 9 | OVERIGE INKOMSTEN |
| 9 0 | OVERIGE INKOMSTEN | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 9 408 000 | 13 649 602 | 10 092 514 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

9 308 000

10 416 720

8 885 720 ,—

Titel 1 — Totaal

9 308 000

10 416 720

8 885 720 ,—

2

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN

2 0

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 2 — Totaal

p.m.

0 ,—

0 ,—

3

BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR BELANGRIJKSTE OPERATIONELE PROJECTEN

3 0

BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR BELANGRIJKSTE OPERATIONELE PROJECTEN

100 000

55 446

0 ,—

Titel 3 — Totaal

100 000

55 446

0 ,—

4

BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR PROJECT CT MENA

4 0

BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR PROJECT MENA (1)

p.m.

14 348

1 206 794 ,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

14 348

1 206 794 ,—

5

BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR OVERIGE PROJECTEN

5 1

BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR EU/MENA-OPLEIDINGSPARTNERSCHAP TERRORISMEBESTRIJDING 2

p.m.

1 946 037

0 ,—

5 2

BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR IN-SERVICE OPLEIDINGSPROGRAMMA FINANCIEEL ONDERZOEK WESTELIJKE BALKAN

p.m.

1 217 051

0 ,—

5 3

BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR OPLEIDING DIGITAAL FORENSISCH ONDERZOEK

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 5 — Totaal

p.m.

3 163 088

0 ,—

9

OVERIGE INKOMSTEN

9 0

OVERIGE INKOMSTEN

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 9 — Totaal

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

9 408 000

13 649 602

10 092 514 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Kredieten 2018 | Uitvoering 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | SALARISSEN EN TOESLAGEN | 3 491 400 | 3 036 524 | 2 616 476 ,— |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING VAN PERSONEEL | 18 000 | 59 764 | 62 721 ,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER | 35 000 | 32 500 | 38 190 ,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 476 200 | 451 500 | 349 325 ,— |
| 1 5 | OPLEIDING EN TAALCURSUSSEN VOOR PERSONEEL | 40 000 | 19 753 | 42 073 ,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTEN | 165 600 | 314 159 | 460 335 ,— |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 3 000 | 1 800 | 3 898 ,— |
| 1 8 | MAATSCHAPPELIJK WELZIJN | 4 000 | 7 000 | 7 480 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 4 233 200 | 3 923 000 | 3 580 498 ,— |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 47 000 | 22 096 | 24 170 ,— |
| 2 1 | UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 309 800 | 528 115 | 388 438 ,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 10 700 | 5 118 | 32 751 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 30 500 | 37 076 | 28 334 ,— |
| 2 4 | PORTOKOSTEN | 5 000 | 4 000 | 3 888 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 403 000 | 596 405 | 477 581 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | INSTANTIES EN ORGANEN | 180 000 | 128 474 | 163 559 ,— |
| 3 1 | CURSUSSEN EN STUDIEDAGEN | 3 590 200 | 4 127 169 | 3 448 113 ,— |
| 3 2 | OVERIGE PROGRAMMA-ACTIVITEITEN | 519 000 | 1 098 452 | 886 710 ,— |
| 3 3 | EVALUATIE | p.m. | — | 0 ,— |
| 3 5 | MISSIES | 150 000 | 238 000 | 207 776 ,— |
| 3 7 | OVERIGE OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 232 600 | 305 220 | 121 483 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 4 671 800 | 5 897 315 | 4 827 641 ,— |
| 4 | PROJECT CT MENA |
| 4 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET HET PROJECT CT MENA (TERRORISMEBESTRIJDING MENA) | — | 13 539 | 702 678 ,— |
| 4 2 | REISKOSTEN | — | — | 311 108 ,— |
| 4 3 | UITRUSTING EN VOORRADEN | — | 532 | 3 034 ,— |
| 4 4 | KANTOOR TER PLAATSE | — | 277 | 5 457 ,— |
| 4 5 | OVERIGE KOSTEN, DIENSTEN | — | — | 184 517 ,— |
| 4 6 | OVERIGE | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | INDIRECTE KOSTEN | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | BELASTINGEN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | — | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| 5 | OVERIGE PROJECTEN |
| 5 1 | EU/MENA-OPLEIDINGSPARTNERSCHAP TERRORISMEBESTRIJDING 2 | p.m. | 1 946 037 | 0 ,— |
| 5 2 | IN-SERVICE OPLEIDINGSPROGRAMMA FINANCIEEL ONDERZOEK WESTELIJKE BALKAN | p.m. | 1 217 051 | 0 ,— |
| 5 3 | OPLEIDING DIGITAAL FORENSISCH ONDERZOEK | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | 3 163 088 | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 9 308 000 | 13 594 156 | 10 092 514 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Kredieten 2018

Uitvoering 2017

1

PERSONEEL

1 1

SALARISSEN EN TOESLAGEN

3 491 400

3 036 524

2 616 476 ,—

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING VAN PERSONEEL

18 000

59 764

62 721 ,—

1 3

DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

35 000

32 500

38 190 ,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

476 200

451 500

349 325 ,—

1 5

OPLEIDING EN TAALCURSUSSEN VOOR PERSONEEL

40 000

19 753

42 073 ,—

1 6

EXTERNE DIENSTEN

165 600

314 159

460 335 ,—

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

3 000

1 800

3 898 ,—

1 8

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

4 000

7 000

7 480 ,—

Titel 1 — Totaal

4 233 200

3 923 000

3 580 498 ,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

47 000

22 096

24 170 ,—

2 1

UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

309 800

528 115

388 438 ,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

10 700

5 118

32 751 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

30 500

37 076

28 334 ,—

2 4

PORTOKOSTEN

5 000

4 000

3 888 ,—

Titel 2 — Totaal

403 000

596 405

477 581 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

INSTANTIES EN ORGANEN

180 000

128 474

163 559 ,—

3 1

CURSUSSEN EN STUDIEDAGEN

3 590 200

4 127 169

3 448 113 ,—

3 2

OVERIGE PROGRAMMA-ACTIVITEITEN

519 000

1 098 452

886 710 ,—

3 3

EVALUATIE

p.m.

—

0 ,—

3 5

MISSIES

150 000

238 000

207 776 ,—

3 7

OVERIGE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

232 600

305 220

121 483 ,—

Titel 3 — Totaal

4 671 800

5 897 315

4 827 641 ,—

4

PROJECT CT MENA

4 1

UITGAVEN IN VERBAND MET HET PROJECT CT MENA (TERRORISMEBESTRIJDING MENA)

—

13 539

702 678 ,—

4 2

REISKOSTEN

—

—

311 108 ,—

4 3

UITRUSTING EN VOORRADEN

—

532

3 034 ,—

4 4

KANTOOR TER PLAATSE

—

277

5 457 ,—

4 5

OVERIGE KOSTEN, DIENSTEN

—

—

184 517 ,—

4 6

OVERIGE

—

—

0 ,—

4 7

INDIRECTE KOSTEN

—

—

0 ,—

4 8

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

—

—

0 ,—

4 9

BELASTINGEN

—

—

0 ,—

Titel 4 — Totaal

—

14 348

1 206 794 ,—

5

OVERIGE PROJECTEN

5 1

EU/MENA-OPLEIDINGSPARTNERSCHAP TERRORISMEBESTRIJDING 2

p.m.

1 946 037

0 ,—

5 2

IN-SERVICE OPLEIDINGSPROGRAMMA FINANCIEEL ONDERZOEK WESTELIJKE BALKAN

p.m.

1 217 051

0 ,—

5 3

OPLEIDING DIGITAAL FORENSISCH ONDERZOEK

p.m.

—

0 ,—

Titel 5 — Totaal

p.m.

3 163 088

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

9 308 000

13 594 156

10 092 514 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 6 | 7 |
| Totaal AD | — | — | — | 19 | 21 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| Totaal-generaal | — | — | — | 30 | 32 | 32 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2017

2018

2019

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

2

AD 11

—

—

—

—

2

1

AD 10

—

—

—

4

2

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

6

7

7

AD 5

—

—

—

4

6

7

Totaal AD

—

—

—

19

21

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

2

6

6

AST 3

—

—

—

6

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

11

11

10

Totaal-generaal

—

—

—

30

32

32

---

(1)  Begroting 2018: Totale beschikbare begroting, waarvan 0 geïncasseerd in 2018.

---

| 29.3.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 120/103 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/103

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) voor het begrotingsjaar 2019

(2019/C 120/21)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ONTVANGSTEN |
| 9 0 | SUBSIDIES EN BIJDRAGEN | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |
| 9 1 | ANDERE ONTVANGSTEN | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | SPECIFIEKE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

9

ONTVANGSTEN

9 0

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

9 1

ANDERE ONTVANGSTEN

—

—

0 ,—

9 4

SPECIFIEKE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 — Totaal

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

TOTAAL-GENERAAL

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Kredieten 2018 | Uitvoering 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 60 720 000 | 41 091 000 | 29 470 789 ,— |
| 1 2 | AANWERVING | 680 000 | 511 000 | 142 612 ,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN | 640 000 | 567 000 | 432 623 ,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 110 000 | 48 000 | 2 492 ,— |
| 1 5 | OVERIGE PERSONEELSKOSTEN | 1 970 000 | 2 152 000 | 1 127 275 ,— |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 520 000 | — | 4 768 ,— |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | — | — | 10 773 703 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 64 640 000 | 44 369 000 | 41 954 262 ,— |
| 2 | OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 10 030 000 | 13 112 121 | 4 841 478 ,— |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING EN TELECOMMUNICATIE | 13 670 000 | 11 887 279 | 2 869 621 ,— |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 835 000 | 931 573 | 262 049 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 1 890 000 | 1 595 607 | 753 062 ,— |
| 2 4 | PORTOKOSTEN | 190 000 | 250 000 | 127 724 ,— |
| 2 5 | NIET-OPERATIONELE VERGADERINGEN | 1 235 000 | 1 227 985 | 482 495 ,— |
| 2 6 | MEDIA EN PUBLIC RELATIONS | 1 105 000 | 638 993 | 371 418 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 28 955 000 | 29 643 558 | 9 707 847 ,— |
| 3 | OPERATIONELE ACTIVITEITEN |
| 3 0 | OPERATIONELE RESPONS | 119 595 000 | 128 100 000 | 88 779 307 ,— |
| 3 1 | SITUATIEKENNIS EN -MONITORING | 16 410 000 | 15 975 999 | 6 853 723 ,— |
| 3 2 | OPLEIDING | 12 000 000 | 8 845 499 | 4 735 313 ,— |
| 3 3 | ONDERZOEK EN INNOVATIE | 2 300 000 | 2 290 000 | 953 891 ,— |
| 3 4 | GEBUNDELDE MIDDELEN | 14 550 000 | 10 559 265 | 6 086 421 ,— |
| 3 5 | OPERATIONELE RESERVE | 9 279 000 | — | 525 807 ,— |
| 3 6 | BUREAU VOOR DE GRONDRECHTEN | 505 000 | 374 119 | 21 496 ,— |
| 3 7 | HULP BIJ TERUGKEER | 63 042 000 | 47 853 080 | 37 098 143 ,— |
| 3 8 | INTERNATIONALE EN EUROPESE SAMENWERKING | 1 305 000 | 653 000 | 413 094 ,— |
| 3 9 | ETIAS | 750 000 | — | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 239 736 000 | 214 650 962 | 145 467 195 ,— |
| 4 | VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN |
| 4 1 | AD-HOCSUBSIDIES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 333 331 000 | 288 663 520 | 197 129 304 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Kredieten 2018

Uitvoering 2017

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

60 720 000

41 091 000

29 470 789 ,—

1 2

AANWERVING

680 000

511 000

142 612 ,—

1 3

DIENSTREIZEN

640 000

567 000

432 623 ,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

110 000

48 000

2 492 ,—

1 5

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

1 970 000

2 152 000

1 127 275 ,—

1 6

SOCIALE DIENST

520 000

—

4 768 ,—

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

—

—

10 773 703 ,—

Titel 1 — Totaal

64 640 000

44 369 000

41 954 262 ,—

2

OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

10 030 000

13 112 121

4 841 478 ,—

2 1

GEGEVENSVERWERKING EN TELECOMMUNICATIE

13 670 000

11 887 279

2 869 621 ,—

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

835 000

931 573

262 049 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 890 000

1 595 607

753 062 ,—

2 4

PORTOKOSTEN

190 000

250 000

127 724 ,—

2 5

NIET-OPERATIONELE VERGADERINGEN

1 235 000

1 227 985

482 495 ,—

2 6

MEDIA EN PUBLIC RELATIONS

1 105 000

638 993

371 418 ,—

Titel 2 — Totaal

28 955 000

29 643 558

9 707 847 ,—

3

OPERATIONELE ACTIVITEITEN

3 0

OPERATIONELE RESPONS

119 595 000

128 100 000

88 779 307 ,—

3 1

SITUATIEKENNIS EN -MONITORING

16 410 000

15 975 999

6 853 723 ,—

3 2

OPLEIDING

12 000 000

8 845 499

4 735 313 ,—

3 3

ONDERZOEK EN INNOVATIE

2 300 000

2 290 000

953 891 ,—

3 4

GEBUNDELDE MIDDELEN

14 550 000

10 559 265

6 086 421 ,—

3 5

OPERATIONELE RESERVE

9 279 000

—

525 807 ,—

3 6

BUREAU VOOR DE GRONDRECHTEN

505 000

374 119

21 496 ,—

3 7

HULP BIJ TERUGKEER

63 042 000

47 853 080

37 098 143 ,—

3 8

INTERNATIONALE EN EUROPESE SAMENWERKING

1 305 000

653 000

413 094 ,—

3 9

ETIAS

750 000

—

0 ,—

Titel 3 — Totaal

239 736 000

214 650 962

145 467 195 ,—

4

VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN

4 1

AD-HOCSUBSIDIES

p.m.

p.m.

0 ,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

333 331 000

288 663 520

197 129 304 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 12 | — | 18 | — | 17 | — | 15 |
| AD 11 | — | 28 | — | 17 | — | 11 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 9 | — | 23 | — | 23 | — | 20 |
| AD 8 | — | 142 | — | 110 | — | 85 |
| AD 7 | — | 88 | — | 72 | — | 65 |
| AD 6 | — | 42 | — | 37 | — | 34 |
| AD 5 | — | 15 | — | 15 | — | 14 |
| Totaal AD | — | 377 | — | 311 | — | 261 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 16 | — | 16 |
| AST 5 | — | 27 | — | 27 | — | 27 |
| AST 4 | — | 45 | — | 45 | — | 28 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | 107 | — | 107 | — | 91 |
| Totaal generaal | — | 484 | — | 418 | — | 352 |

Functiegroep en rang

2019

2018

2017

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

—

5

AD 12

—

18

—

17

—

15

AD 11

—

28

—

17

—

11

AD 10

—

12

—

12

—

10

AD 9

—

23

—

23

—

20

AD 8

—

142

—

110

—

85

AD 7

—

88

—

72

—

65

AD 6

—

42

—

37

—

34

AD 5

—

15

—

15

—

14

Totaal AD

—

377

—

311

—

261

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

16

—

16

AST 5

—

27

—

27

—

27

AST 4

—

45

—

45

—

28

AST 3

—

3

—

3

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

107

—

107

—

91

Totaal generaal

—

484

—

418

—

352

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 93 | 75 |
| FG III | 100 | 93 |
| FG II | 7 | 10 |
| FG I | 17 | 20 |
| Totaal | 217 | 198 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 194 | 171 |
| Totaal | 411 | 369 |

Posten voor arbeidscontractanten

2019

2018

FG IV

93

75

FG III

100

93

FG II

7

10

FG I

17

20

Totaal

217

198

Gedetacheerde nationale deskundigen

194

171

Totaal

411

369

---

| 29.3.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 120/108 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/108

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2019

(2019/C 120/22)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN |
| 1 0 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN — REACH | 37 541 450 | 80 303 406 | 33 377 004 ,— |
| 1 1 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN — BIOCIDEN | 7 247 559 | 5 925 000 | 7 612 146 ,— |
| 1 9 | RESERVE | — | — | 8 839 383 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 44 789 009 | 86 228 406 | 49 828 533 ,— |
| 2 | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE | 69 565 624 | 30 489 320 | 60 920 188 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 69 565 624 | 30 489 320 | 60 920 188 ,— |
| 3 | DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP |
| 3 0 | DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP | 1 689 338 | 663 469 | 1 767 954 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 1 689 338 | 663 469 | 1 767 954 ,— |
| 4 | OVERIGE BIJDRAGEN |
| 4 0 | OVERIGE BIJDRAGEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 5 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| 6 | BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN |
| 6 0 | BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN | 1 050 000 | 1 600 000 | 0 ,— |
| | Titel 6 — Totaal | 1 050 000 | 1 600 000 | 0 ,— |
| 9 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 9 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 117 093 971 | 118 981 195 | 113 060 505 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

1

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

1 0

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN — REACH

37 541 450

80 303 406

33 377 004 ,—

1 1

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN — BIOCIDEN

7 247 559

5 925 000

7 612 146 ,—

1 9

RESERVE

—

—

8 839 383 ,—

Titel 1 — Totaal

44 789 009

86 228 406

49 828 533 ,—

2

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

69 565 624

30 489 320

60 920 188 ,—

Titel 2 — Totaal

69 565 624

30 489 320

60 920 188 ,—

3

DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP

3 0

DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP

1 689 338

663 469

1 767 954 ,—

Titel 3 — Totaal

1 689 338

663 469

1 767 954 ,—

4

OVERIGE BIJDRAGEN

4 0

OVERIGE BIJDRAGEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

5

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

5 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

543 830 ,—

Titel 5 — Totaal

p.m.

p.m.

543 830 ,—

6

BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN

6 0

BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN

1 050 000

1 600 000

0 ,—

Titel 6 — Totaal

1 050 000

1 600 000

0 ,—

9

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

9 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

117 093 971

118 981 195

113 060 505 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Kredieten 2018 | Uitvoering 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 69 235 200 | 69 235 200 | 69 375 700 | 69 375 700 | 63 243 188 ,— | 63 243 188 ,— |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 581 321 | 581 321 | 655 457 | 655 457 | 472 767 ,— | 472 767 ,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 44 000 | 44 000 | 53 084 | 53 084 | 47 881 ,— | 47 881 ,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR EN SOCIALE DIENST | 1 883 478 | 1 883 478 | 1 850 124 | 1 850 124 | 1 743 647 ,— | 1 743 647 ,— |
| 1 5 | OPLEIDING | 951 801 | 951 801 | 934 786 | 934 786 | 889 890 ,— | 889 890 ,— |
| 1 6 | WERK DOOR DERDEN | 3 194 086 | 3 194 086 | 1 955 700 | 1 955 700 | 2 034 392 ,— | 2 034 392 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 75 889 886 | 75 889 886 | 74 824 851 | 74 824 851 | 68 431 765 ,— | 68 431 765 ,— |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 8 335 861 | 8 335 861 | 7 470 100 | 7 470 100 | 7 696 839 ,— | 7 696 839 ,— |
| 2 1 | UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 7 683 629 | 7 683 629 | 7 307 142 | 7 307 142 | 6 333 526 ,— | 6 333 526 ,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 789 443 | 1 789 443 | 1 621 985 | 1 621 985 | 247 348 ,— | 247 348 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 607 307 | 607 307 | 367 901 | 367 901 | 335 954 ,— | 335 954 ,— |
| 2 5 | VERGADER-, ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 12 000 | 12 000 | 11 074 | 11 074 | 17 641 ,— | 17 641 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 18 428 240 | 18 428 240 | 16 778 202 | 16 778 202 | 14 631 308 ,— | 14 631 308 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 338 833 | 17 338 833 | 22 318 750 | 22 318 750 | 20 290 605 ,— | 20 290 605 ,— |
| 3 1 | MEERJARENACTIVITEITEN | 2 122 000 | 859 421 | 535 912 | 794 018 | 811 869 ,— | 182 739 ,— |
| 3 8 | INTERNATIONALE ACTIVITEITEN | 600 000 | 665 000 | 650 000 | 612 380 | 294 780 ,— | 1 074 798 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 20 060 833 | 18 863 254 | 23 504 662 | 23 725 148 | 21 397 254 ,— | 21 548 142 ,— |
| 4 | BELEIDSUITGAVEN — BIOCIDEN |
| 4 0 | BELEIDSUITGAVEN — BIOCIDEN | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 802 214 | 1 802 214 | 2 952 739 ,— | 2 952 739 ,— |
| 4 8 | INTERNATIONALE ACTIVITEITEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | DOELGEBONDEN VERRICHTINGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 802 214 | 1 802 214 | 2 952 739 ,— | 2 952 739 ,— |
| 5 | BELEIDSUITGAVEN – PIC EN POP’S |
| 5 0 | BELEIDSUITGAVEN – PIC EN POP’S | 469 874 | 469 874 | 250 780 | 250 780 | 406 143 ,— | 406 143 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | 469 874 | 469 874 | 250 780 | 250 780 | 406 143 ,— | 406 143 ,— |
| 6 | BELEIDSUITGAVEN – OVERIGE |
| 6 0 | BELEIDSUITGAVEN – OVERIGE | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 851 146 ,— | 851 146 ,— |
| | Titel 6 — Totaal | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 851 146 ,— | 851 146 ,— |
| 9 | OVERIGE UITGAVEN — RESERVE |
| 9 0 | OVERIGE UITGAVEN — RESERVE — REACH | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 118 291 550 | 117 093 971 | 118 760 709 | 118 981 195 | 108 670 355 ,— | 108 821 243 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Kredieten 2018

Uitvoering 2017

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

69 235 200

69 235 200

69 375 700

69 375 700

63 243 188 ,—

63 243 188 ,—

1 2

DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

581 321

581 321

655 457

655 457

472 767 ,—

472 767 ,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

44 000

44 000

53 084

53 084

47 881 ,—

47 881 ,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR EN SOCIALE DIENST

1 883 478

1 883 478

1 850 124

1 850 124

1 743 647 ,—

1 743 647 ,—

1 5

OPLEIDING

951 801

951 801

934 786

934 786

889 890 ,—

889 890 ,—

1 6

WERK DOOR DERDEN

3 194 086

3 194 086

1 955 700

1 955 700

2 034 392 ,—

2 034 392 ,—

Titel 1 — Totaal

75 889 886

75 889 886

74 824 851

74 824 851

68 431 765 ,—

68 431 765 ,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

8 335 861

8 335 861

7 470 100

7 470 100

7 696 839 ,—

7 696 839 ,—

2 1

UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

7 683 629

7 683 629

7 307 142

7 307 142

6 333 526 ,—

6 333 526 ,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 789 443

1 789 443

1 621 985

1 621 985

247 348 ,—

247 348 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

607 307

607 307

367 901

367 901

335 954 ,—

335 954 ,—

2 5

VERGADER-, ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

12 000

12 000

11 074

11 074

17 641 ,—

17 641 ,—

Titel 2 — Totaal

18 428 240

18 428 240

16 778 202

16 778 202

14 631 308 ,—

14 631 308 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN — REACH

3 0

REACH

17 338 833

17 338 833

22 318 750

22 318 750

20 290 605 ,—

20 290 605 ,—

3 1

MEERJARENACTIVITEITEN

2 122 000

859 421

535 912

794 018

811 869 ,—

182 739 ,—

3 8

INTERNATIONALE ACTIVITEITEN

600 000

665 000

650 000

612 380

294 780 ,—

1 074 798 ,—

Titel 3 — Totaal

20 060 833

18 863 254

23 504 662

23 725 148

21 397 254 ,—

21 548 142 ,—

4

BELEIDSUITGAVEN — BIOCIDEN

4 0

BELEIDSUITGAVEN — BIOCIDEN

2 392 717

2 392 717

1 802 214

1 802 214

2 952 739 ,—

2 952 739 ,—

4 8

INTERNATIONALE ACTIVITEITEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

DOELGEBONDEN VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 4 — Totaal

2 392 717

2 392 717

1 802 214

1 802 214

2 952 739 ,—

2 952 739 ,—

5

BELEIDSUITGAVEN – PIC EN POP’S

5 0

BELEIDSUITGAVEN – PIC EN POP’S

469 874

469 874

250 780

250 780

406 143 ,—

406 143 ,—

Titel 5 — Totaal

469 874

469 874

250 780

250 780

406 143 ,—

406 143 ,—

6

BELEIDSUITGAVEN – OVERIGE

6 0

BELEIDSUITGAVEN – OVERIGE

1 050 000

1 050 000

1 600 000

1 600 000

851 146 ,—

851 146 ,—

Titel 6 — Totaal

1 050 000

1 050 000

1 600 000

1 600 000

851 146 ,—

851 146 ,—

9

OVERIGE UITGAVEN — RESERVE

9 0

OVERIGE UITGAVEN — RESERVE — REACH

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

118 291 550

117 093 971

118 760 709

118 981 195

108 670 355 ,—

108 821 243 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Tijdelijke ambten |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 61 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 19 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 5 | 1 | — |
| Totaal AD | 303 | 38 | 1 | 303 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 19 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 32 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Totaal AST | 101 | 9 | 6 | 101 | 9 | 6 |
| Totaal | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Functiegroep en rang

Tijdelijke ambten

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

61

4

—

AD 6

21

6

—

19

6

—

AD 5

5

—

—

5

1

—

Totaal AD

303

38

1

303

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

10

1

2

AST 6

18

—

—

19

1

—

AST 5

31

3

—

32

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Totaal AST

101

9

6

101

9

6

Totaal

404

47

7

404

50

7

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Totaal | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Totaal | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Posten voor arbeidscontractanten

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Totaal

110

15

1

102

15

2

Gedetacheerde nationale deskundigen

5

2

13

2

—

Totaal

115

17

1

115

17

2

---

| 29.3.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 120/114 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/114

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken voor het begrotingsjaar 2019

(2019/C 120/23)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE | 28 470 293 | 26 348 212 | 22 866 928 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 28 470 293 | 26 348 212 | 22 866 928 ,— |
| 2 | DEELNAME VAN DERDE LANDEN |
| 2 0 | DEELNAME VAN DERDE LANDEN | 351 207 | 321 788 | 0 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 351 207 | 321 788 | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 28 821 500 | 26 670 000 | 22 866 928 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

1

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

28 470 293

26 348 212

22 866 928 ,—

Titel 1 — Totaal

28 470 293

26 348 212

22 866 928 ,—

2

DEELNAME VAN DERDE LANDEN

2 0

DEELNAME VAN DERDE LANDEN

351 207

321 788

0 ,—

Titel 2 — Totaal

351 207

321 788

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

28 821 500

26 670 000

22 866 928 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Kredieten 2018 | Uitvoering 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN LASTEN | 21 771 500 | 19 910 000 | 17 749 431 ,— |
| 1 2 | SOCIALE ZAKEN, MEDISCHE ZAKEN EN OPLEIDING | 1 452 000 | 1 281 000 | 810 354 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 23 223 500 | 21 191 000 | 18 559 785 ,— |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED | 3 139 000 | 3 090 000 | 2 914 892 ,— |
| 2 2 | UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 903 000 | 1 018 000 | 651 833 ,— |
| 2 3 | ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 173 000 | 194 000 | 181 688 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 4 215 000 | 4 302 000 | 3 748 413 ,— |
| 3 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING |
| 3 1 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING | 1 383 000 | 1 177 000 | 558 730 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 1 383 000 | 1 177 000 | 558 730 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 28 821 500 | 26 670 000 | 22 866 928 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Kredieten 2018

Uitvoering 2017

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN LASTEN

21 771 500

19 910 000

17 749 431 ,—

1 2

SOCIALE ZAKEN, MEDISCHE ZAKEN EN OPLEIDING

1 452 000

1 281 000

810 354 ,—

Titel 1 — Totaal

23 223 500

21 191 000

18 559 785 ,—

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED

3 139 000

3 090 000

2 914 892 ,—

2 2

UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

903 000

1 018 000

651 833 ,—

2 3

ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

173 000

194 000

181 688 ,—

Titel 2 — Totaal

4 215 000

4 302 000

3 748 413 ,—

3

UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING

3 1

UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING

1 383 000

1 177 000

558 730 ,—

Titel 3 — Totaal

1 383 000

1 177 000

558 730 ,—

TOTAAL-GENERAAL

28 821 500

26 670 000

22 866 928 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 7 | 7 |
| AD 8 | — | — | 10 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Totaal AD | — | — | 61 | 62 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 4 |
| AST 3 | — | — | 1 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | 10 | 10 |
| Totaal | — | — | 71 | 72 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

7

7

AD 8

—

—

10

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

2

Totaal AD

—

—

61

62

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

1

AST 5

—

—

3

2

AST 4

—

—

3

4

AST 3

—

—

1

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

10

10

Totaal

—

—

71

72

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten)

| Posten voor arbeidscontractanten | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 127 | 120 |
| FG III | 72 | 69 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| Totaal FG | 231 | 221 |

Posten voor arbeidscontractanten

2019

2018

FG IV

127

120

FG III

72

69

FG II

32

32

FG I

—

—

Totaal FG

231

221

---

| 29.3.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 120/119 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/119

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2019

(2019/C 120/24)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |
| | Titel 2 — Totaal | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

Titel 2 — Totaal

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

TOTAAL-GENERAAL

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Kredieten 2018 | Uitvoering 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEELSKOSTEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 3 041 000 | 3 041 000 | 2 976 151,84 | 2 976 151,84 | 2 935 940,35 | 2 935 940,35 |
| 1 2 | AANWERVING | 32 000 | 32 000 | 29 206,54 | 29 206,54 | 31 491,52 | 31 491,52 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 38 500 | 38 500 | 38 000 | 38 000 | 30 593,30 | 30 593,30 |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 104 000 | 104 000 | 80 028,03 | 80 028,03 | 47 525,46 | 47 525,46 |
| 1 5 | OPLEIDING | 73 000 | 73 000 | 69 684 | 69 684 | 92 904,96 | 92 904,96 |
| 1 6 | WERK DOOR DERDEN | 177 000 | 177 000 | 148 000 | 148 000 | 169 891,07 | 169 891,07 |
| 1 7 | ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 8 500 | 8 500 | 24 233 | 24 233 | 7 727,76 | 7 727,76 |
| | Titel 1 — Totaal | 3 474 000 | 3 474 000 | 3 365 303,41 | 3 365 303,41 | 3 316 074,42 | 3 316 074,42 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 553 100 | 553 100 | 528 339,52 | 528 339,52 | 513 701,01 | 513 701,01 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 240 000 | 240 000 | 275 207,18 | 275 207,18 | 197 057,98 | 197 057,98 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 9 000 | 9 000 | 8 000 | 8 000 | 10 408 ,— | 10 408 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 321 820 | 321 820 | 72 293 | 72 293 | 104 048,71 | 104 048,71 |
| 2 4 | TELECOMMUNICATIE EN PORTO | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN (EXTERN) | 222 080 | 222 080 | 140 965,46 | 140 965,46 | 167 628,78 | 167 628,78 |
| 2 6 | LOPENDE UITGAVEN IN VERBAND MET OPERATIONELE WERKZAAMHEDEN | 5 000 | 5 000 | 29 377,84 | 29 377,84 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMATIE EN PUBLICATIES | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 ,— | 4 000 ,— |
| 2 8 | STUDIES | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 1 356 000 | 1 356 000 | 1 058 183 | 1 058 183 | 996 844,48 | 996 844,48 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | VERTALINGEN | 120 000 | 120 000 | 166 500 | 166 500 | 313 900 ,— | 313 900 ,— |
| 3 1 | DIENSTREIZEN | 140 000 | 140 000 | 118 000 | 118 000 | 152 843,46 | 152 843,46 |
| 3 2 | ONDERZOEK, STATISTIEK EN INDICES | 1 265 000 | 1 265 000 | 1 271 500 | 1 271 500 | 1 313 887,65 | 1 313 887,65 |
| 3 3 | GENDERGERELATEERD GEWELD | 471 000 | 471 000 | 370 000 | 370 000 | 495 531,29 | 495 531,29 |
| 3 4 | IMPLEMENTEREN VAN GENDER MAINSTREAMING | 376 000 | 376 000 | 674 657,30 | 674 657,30 | 417 351,44 | 417 351,44 |
| 3 5 | STAKEHOLDERS EN COMMUNICATIE | 735 000 | 735 000 | 756 857,29 | 756 857,29 | 649 691,67 | 649 691,67 |
| 3 6 | EFFECTIEVE ORGANISATIE EN ORGANEN VAN EIGE | — | — | — | — | 163 321,15 | 163 321,15 |
| | Titel 3 — Totaal | 3 107 000 | 3 107 000 | 3 357 514,59 | 3 357 514,59 | 3 506 526,66 | 3 506 526,66 |
| 4 | UITGAVEN, GEFINANCIERD DOOR ANDERE DAN EU-BIJDRAGEN |
| 4 0 | UITGAVEN, GEFINANCIERD DOOR ANDERE DAN EU-BIJDRAGEN | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 7 937 000 | 7 937 000 | 7 781 001 | 7 781 001 | 7 819 445,56 | 7 819 445,56 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Kredieten 2018

Uitvoering 2017

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSKOSTEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

3 041 000

3 041 000

2 976 151,84

2 976 151,84

2 935 940,35

2 935 940,35

1 2

AANWERVING

32 000

32 000

29 206,54

29 206,54

31 491,52

31 491,52

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

38 500

38 500

38 000

38 000

30 593,30

30 593,30

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

104 000

104 000

80 028,03

80 028,03

47 525,46

47 525,46

1 5

OPLEIDING

73 000

73 000

69 684

69 684

92 904,96

92 904,96

1 6

WERK DOOR DERDEN

177 000

177 000

148 000

148 000

169 891,07

169 891,07

1 7

ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

8 500

8 500

24 233

24 233

7 727,76

7 727,76

Titel 1 — Totaal

3 474 000

3 474 000

3 365 303,41

3 365 303,41

3 316 074,42

3 316 074,42

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

553 100

553 100

528 339,52

528 339,52

513 701,01

513 701,01

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

240 000

240 000

275 207,18

275 207,18

197 057,98

197 057,98

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

9 000

9 000

8 000

8 000

10 408 ,—

10 408 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

321 820

321 820

72 293

72 293

104 048,71

104 048,71

2 4

TELECOMMUNICATIE EN PORTO

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 5

VERGADERINGEN (EXTERN)

222 080

222 080

140 965,46

140 965,46

167 628,78

167 628,78

2 6

LOPENDE UITGAVEN IN VERBAND MET OPERATIONELE WERKZAAMHEDEN

5 000

5 000

29 377,84

29 377,84

0 ,—

0 ,—

2 7

INFORMATIE EN PUBLICATIES

5 000

5 000

4 000

4 000

4 000 ,—

4 000 ,—

2 8

STUDIES

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titel 2 — Totaal

1 356 000

1 356 000

1 058 183

1 058 183

996 844,48

996 844,48

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

VERTALINGEN

120 000

120 000

166 500

166 500

313 900 ,—

313 900 ,—

3 1

DIENSTREIZEN

140 000

140 000

118 000

118 000

152 843,46

152 843,46

3 2

ONDERZOEK, STATISTIEK EN INDICES

1 265 000

1 265 000

1 271 500

1 271 500

1 313 887,65

1 313 887,65

3 3

GENDERGERELATEERD GEWELD

471 000

471 000

370 000

370 000

495 531,29

495 531,29

3 4

IMPLEMENTEREN VAN GENDER MAINSTREAMING

376 000

376 000

674 657,30

674 657,30

417 351,44

417 351,44

3 5

STAKEHOLDERS EN COMMUNICATIE

735 000

735 000

756 857,29

756 857,29

649 691,67

649 691,67

3 6

EFFECTIEVE ORGANISATIE EN ORGANEN VAN EIGE

—

—

—

—

163 321,15

163 321,15

Titel 3 — Totaal

3 107 000

3 107 000

3 357 514,59

3 357 514,59

3 506 526,66

3 506 526,66

4

UITGAVEN, GEFINANCIERD DOOR ANDERE DAN EU-BIJDRAGEN

4 0

UITGAVEN, GEFINANCIERD DOOR ANDERE DAN EU-BIJDRAGEN

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titel 4 — Totaal

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

7 937 000

7 937 000

7 781 001

7 781 001

7 819 445,56

7 819 445,56

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 6 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 0 | 0 | 2 |
| Totaal AD | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 3 | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Totaal | — | — | — | 27 | 27 | 27 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

1

1

AD 12

—

—

—

1

1

1

AD 11

—

—

—

2

—

—

AD 10

—

—

—

4

2

1

AD 9

—

—

—

3

3

3

AD 8

—

—

—

4

3

3

AD 7

—

—

—

3

6

5

AD 6

—

—

—

3

5

5

AD 5

—

—

—

0

0

2

Totaal AD

—

—

—

21

21

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

—

AST 7

—

—

—

2

1

2

AST 6

—

—

—

2

3

—

AST 5

—

—

—

—

1

4

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

6

6

6

Totaal

—

—

—

27

27

27

---

| 29.3.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 120/124 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/124

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderzoek voor het begrotingsjaar 2019

(2019/C 120/25)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 803 229,92 |
| | Titel 2 — Totaal | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 803 229,92 |
| 3 | OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR |
| 3 0 | OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR | — | — | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | — | — | 0 ,— |
| 4 | ONTVANGSTEN VAN ANDERE INSTELLINGEN OF AGENTSCHAPPEN VAN DE EUROPESE UNIE |
| 4 0 | ONTVANGSTEN UIT DE DIENSTVERLENING EN UIT HUURVERGOEDINGEN VAN ANDERE INSTELLINGEN EN AGENTSCHAPPEN VAN DE EUROPESE UNIE | — | — | 0 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | — | — | 0 ,— |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | — | — | 117 305,41 |
| | Titel 9 — Totaal | — | — | 117 305,41 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 920 535,33 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

75 802 085

69 575 840

66 803 229,92

Titel 2 — Totaal

75 802 085

69 575 840

66 803 229,92

3

OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

3 0

OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

—

—

0 ,—

Titel 3 — Totaal

—

—

0 ,—

4

ONTVANGSTEN VAN ANDERE INSTELLINGEN OF AGENTSCHAPPEN VAN DE EUROPESE UNIE

4 0

ONTVANGSTEN UIT DE DIENSTVERLENING EN UIT HUURVERGOEDINGEN VAN ANDERE INSTELLINGEN EN AGENTSCHAPPEN VAN DE EUROPESE UNIE

—

—

0 ,—

Titel 4 — Totaal

—

—

0 ,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

—

—

117 305,41

Titel 9 — Totaal

—

—

117 305,41

TOTAAL-GENERAAL

75 802 085

69 575 840

66 920 535,33

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Kredieten 2018 | Uitvoering 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN KOSTEN | 54 085 430 | 49 586 685 | 45 238 539,75 |
| 1 2 | OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN | 2 740 425 | 2 626 120 | 2 249 765,59 |
| | Titel 1 — Totaal | 56 825 855 | 52 212 805 | 47 488 305,34 |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED | 7 564 105 | 6 655 255 | 5 802 307,75 |
| 2 2 | UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 3 566 330 | 2 790 830 | 2 070 032,40 |
| 2 3 | ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 475 010 | 474 270 | 278 244,75 |
| | Titel 2 — Totaal | 11 605 445 | 9 920 355 | 8 150 584,90 |
| 3 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING |
| 3 1 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER | 1 586 695 | 1 555 630 | 868 853,29 |
| 3 2 | UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNINGSDIENSTEN | 5 784 090 | 5 887 050 | 6 802 215,52 |
| | Titel 3 — Totaal | 7 370 785 | 7 442 680 | 7 671 068,81 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 75 802 085 | 69 575 840 | 63 309 959,05 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Kredieten 2018

Uitvoering 2017

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN KOSTEN

54 085 430

49 586 685

45 238 539,75

1 2

OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN

2 740 425

2 626 120

2 249 765,59

Titel 1 — Totaal

56 825 855

52 212 805

47 488 305,34

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED

7 564 105

6 655 255

5 802 307,75

2 2

UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

3 566 330

2 790 830

2 070 032,40

2 3

ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

475 010

474 270

278 244,75

Titel 2 — Totaal

11 605 445

9 920 355

8 150 584,90

3

UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING

3 1

UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER

1 586 695

1 555 630

868 853,29

3 2

UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNINGSDIENSTEN

5 784 090

5 887 050

6 802 215,52

Titel 3 — Totaal

7 370 785

7 442 680

7 671 068,81

TOTAAL-GENERAAL

75 802 085

69 575 840

63 309 959,05

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 12 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 11 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 16 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 36 | 25 | 28 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 28 | 28 |
| AD 7 | — | — | — | 24 | 32 | 25 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 12 |
| Totaal AD | — | — | — | 174 | 171 | 153 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 8 | 8 | 10 |
| Totaal | — | — | — | 182 | 179 | 163 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

9

8

6

AD 13

—

—

—

11

11

9

AD 12

—

—

—

11

12

3

AD 11

—

—

—

13

11

5

AD 10

—

—

—

14

16

9

AD 9

—

—

—

36

25

28

AD 8

—

—

—

29

28

28

AD 7

—

—

—

24

32

25

AD 6

—

—

—

27

28

28

AD 5

—

—

—

—

—

12

Totaal AD

—

—

—

174

171

153

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

4

3

1

AST 8

—

—

—

3

3

—

AST 7

—

—

—

1

2

1

AST 6

—

—

—

—

—

4

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

8

8

10

Totaal

—

—

—

182

179

163

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 247 | 239 | 188 |
| FG III | 224 | 228 | 183 |
| FG II | 123 | 112 | 153 |
| FG I | 3 | 3 | 6 |
| Totaal | 597 | 582 | 530 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | — | — | — |
| Totaal | 597 | 582 | 530 |

Posten voor arbeidscontractanten

2019

2018

2017

FG IV

247

239

188

FG III

224

228

183

FG II

123

112

153

FG I

3

3

6

Totaal

597

582

530

Gedetacheerde nationale deskundigen

—

—

—

Totaal

597

582

530

---

| 29.3.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 120/129 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/129

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Bankautoriteit (EBA) voor het begrotingsjaar 2019

(2019/C 120/26)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS |
| 1 0 | BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS | 27 160 690 | 25 689 007 | 23 216 981 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 27 160 690 | 25 689 007 | 23 216 981 ,— |
| 2 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE | 19 887 600 | 16 165 601 | 14 543 000 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 19 887 600 | 16 165 601 | 14 543 000 ,— |
| 4 | BIJDRAGE VAN WAARNEMERS |
| 4 0 | BIJDRAGE VAN WAARNEMERS | 771 611 | 729 801 | 659 573 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | 771 611 | 729 801 | 659 573 ,— |
| 6 | ONTVANGSTEN UIT ACTIVITEITEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN UIT ACTIVITEITEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 6 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 91 186 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | p.m. | 91 186 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 47 819 901 | 42 584 409 | 38 510 740 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

1

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

1 0

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

27 160 690

25 689 007

23 216 981 ,—

Titel 1 — Totaal

27 160 690

25 689 007

23 216 981 ,—

2

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

19 887 600

16 165 601

14 543 000 ,—

Titel 2 — Totaal

19 887 600

16 165 601

14 543 000 ,—

4

BIJDRAGE VAN WAARNEMERS

4 0

BIJDRAGE VAN WAARNEMERS

771 611

729 801

659 573 ,—

Titel 4 — Totaal

771 611

729 801

659 573 ,—

6

ONTVANGSTEN UIT ACTIVITEITEN

6 0

ONTVANGSTEN UIT ACTIVITEITEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 6 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

91 186 ,—

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

91 186 ,—

TOTAAL-GENERAAL

47 819 901

42 584 409

38 510 740 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Kredieten 2018 | Uitvoering 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 26 949 200 | 24 398 000 | 22 783 242 ,— |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR PERSONEEL EN PERSONEELSWERVING | 4 397 200 | 1 478 700 | 739 703 ,— |
| 1 3 | (DIENST)REIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 144 000 | 172 309 | 67 012 ,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 1 396 300 | 804 000 | 668 376 ,— |
| 1 5 | OPLEIDING | 319 200 | 263 000 | 193 461 ,— |
| 1 7 | REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 1 117 700 | 61 000 | 89 534 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 34 323 600 | 27 177 009 | 24 541 328 ,— |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 692 800 | 4 080 500 | 3 349 767 ,— |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 3 291 700 | 3 087 500 | 1 750 392 ,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 196 100 | 265 700 | 161 527 ,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 231 000 | 243 800 | 165 960 ,— |
| 2 5 | INFORMATIE EN PUBLICATIES | 469 000 | 489 900 | 542 464 ,— |
| 2 6 | VERGADERKOSTEN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 7 880 600 | 8 167 400 | 5 970 110 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | ALGEMENE OPERATIONELE KOSTEN: SEMINAR VOOR NATIONALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN, BIJEENKOMSTEN, DIENSTREIZEN, ADVIESDIENSTEN, PUBLICATIE | 3 022 300 | 2 820 000 | 2 944 236 ,— |
| 3 2 | INFORMATIEVERZAMELING; OPZET EN ONDERHOUD VAN EEN EUROPESE DATABASE | 3 599 400 | 4 420 000 | 3 389 482 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 6 621 700 | 7 240 000 | 6 333 718 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 48 825 900 | 42 584 409 | 36 845 156 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Kredieten 2018

Uitvoering 2017

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

26 949 200

24 398 000

22 783 242 ,—

1 2

UITGAVEN VOOR PERSONEEL EN PERSONEELSWERVING

4 397 200

1 478 700

739 703 ,—

1 3

(DIENST)REIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

144 000

172 309

67 012 ,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

1 396 300

804 000

668 376 ,—

1 5

OPLEIDING

319 200

263 000

193 461 ,—

1 7

REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

1 117 700

61 000

89 534 ,—

Titel 1 — Totaal

34 323 600

27 177 009

24 541 328 ,—

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 692 800

4 080 500

3 349 767 ,—

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

3 291 700

3 087 500

1 750 392 ,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

—

—

0 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

196 100

265 700

161 527 ,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

231 000

243 800

165 960 ,—

2 5

INFORMATIE EN PUBLICATIES

469 000

489 900

542 464 ,—

2 6

VERGADERKOSTEN

—

—

0 ,—

Titel 2 — Totaal

7 880 600

8 167 400

5 970 110 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

ALGEMENE OPERATIONELE KOSTEN: SEMINAR VOOR NATIONALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN, BIJEENKOMSTEN, DIENSTREIZEN, ADVIESDIENSTEN, PUBLICATIE

3 022 300

2 820 000

2 944 236 ,—

3 2

INFORMATIEVERZAMELING; OPZET EN ONDERHOUD VAN EEN EUROPESE DATABASE

3 599 400

4 420 000

3 389 482 ,—

Titel 3 — Totaal

6 621 700

7 240 000

6 333 718 ,—

TOTAAL-GENERAAL

48 825 900

42 584 409

36 845 156 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 22 | — | 18 | — | 15 |
| AD 8 | — | 26 | — | 29 | — | 20 |
| AD 7 | — | 22 | — | 27 | — | 21 |
| AD 6 | — | 22 | — | 23 | — | 16 |
| AD 5 | — | 12 | — | 7 | — | 15 |
| Totaal AD | — | 144 | — | 139 | — | 123 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 0 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 0 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 0 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| Totaal AST | — | 11 | — | 6 | — | 11 |
| Totaal | — | 155 | — | 145 | — | 134 |
| Totaal-generaal | 155 | 145 | 134 |

Functiegroep en rang

2019

2018

2017

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

2

—

2

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

12

—

11

—

12

AD 10

—

12

—

11

—

11

AD 9

—

22

—

18

—

15

AD 8

—

26

—

29

—

20

AD 7

—

22

—

27

—

21

AD 6

—

22

—

23

—

16

AD 5

—

12

—

7

—

15

Totaal AD

—

144

—

139

—

123

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

—

1

AST 5

—

4

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

0

—

3

AST 3

—

1

—

0

—

2

AST 2

—

1

—

0

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

0

Totaal AST

—

11

—

6

—

11

Totaal

—

155

—

145

—

134

Totaal-generaal

155

145

134

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 27 | 20 |
| FG III | 13 | 15 | 13 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Totaal FG | 49 | 42 | 33 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 17 | 16 | 17 |
| Totaal | 66 | 58 | 50 |

Posten voor arbeidscontractanten

2019

2018

2017

FG IV

36

27

20

FG III

13

15

13

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Totaal FG

49

42

33

Gedetacheerde nationale deskundigen

17

16

17

Totaal

66

58

50

---

| 29.3.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 120/134 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/134

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) voor het begrotingsjaar 2019

(2019/C 120/27)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS |
| 1 0 | BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS | 19 659 349 | 18 425 189 | 16 938 947 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 19 659 349 | 18 425 189 | 16 938 947 ,— |
| 2 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE | 12 377 000 | 11 768 296 | 11 019 552 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 12 377 000 | 11 768 296 | 11 019 552 ,— |
| 3 | AAN DE AUTORITEIT BETAALDE VERGOEDINGEN |
| 3 0 | AAN DE AUTORITEIT BETAALDE VERGOEDINGEN | 11 873 276 | 11 411 958 | 11 831 781 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 11 873 276 | 11 411 958 | 11 831 781 ,— |
| 4 | BIJDRAGE VAN WAARNEMERS |
| 4 0 | BIJDRAGE VAN WAARNEMERS | 558 504 | 523 443 | 481 220 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | 558 504 | 523 443 | 481 220 ,— |
| 6 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 6 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | 0 ,— | 0 ,— | 159 300 ,— |
| | Titel 6 — Totaal | 0 ,— | 0 ,— | 159 300 ,— |
| 7 | BIJDRAGE VAN NATIONALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN VOOR GEDELEGEERDE TAKEN |
| 7 0 | BIJDRAGE VAN NATIONALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN VOOR GEDELEGEERDE TAKEN | 2 078 744 | 2 167 976 | 1 645 919 ,— |
| | Titel 7 — Totaal | 2 078 744 | 2 167 976 | 1 645 919 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 46 546 873 | 44 296 862 | 42 076 719 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

1

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

1 0

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

19 659 349

18 425 189

16 938 947 ,—

Titel 1 — Totaal

19 659 349

18 425 189

16 938 947 ,—

2

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

12 377 000

11 768 296

11 019 552 ,—

Titel 2 — Totaal

12 377 000

11 768 296

11 019 552 ,—

3

AAN DE AUTORITEIT BETAALDE VERGOEDINGEN

3 0

AAN DE AUTORITEIT BETAALDE VERGOEDINGEN

11 873 276

11 411 958

11 831 781 ,—

Titel 3 — Totaal

11 873 276

11 411 958

11 831 781 ,—

4

BIJDRAGE VAN WAARNEMERS

4 0

BIJDRAGE VAN WAARNEMERS

558 504

523 443

481 220 ,—

Titel 4 — Totaal

558 504

523 443

481 220 ,—

6

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

6 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

0 ,—

0 ,—

159 300 ,—

Titel 6 — Totaal

0 ,—

0 ,—

159 300 ,—

7

BIJDRAGE VAN NATIONALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN VOOR GEDELEGEERDE TAKEN

7 0

BIJDRAGE VAN NATIONALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN VOOR GEDELEGEERDE TAKEN

2 078 744

2 167 976

1 645 919 ,—

Titel 7 — Totaal

2 078 744

2 167 976

1 645 919 ,—

TOTAAL-GENERAAL

46 546 873

44 296 862

42 076 719 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Kredieten 2018 | Uitvoering 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 24 724 373 | 24 240 384 | 22 396 215 ,— |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR PERSONEEL EN PERSONEELSWERVING | 380 000 | 380 200 | 285 030 ,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 537 000 | 546 662 | 496 036 ,— |
| 1 6 | OPLEIDING | 350 000 | 357 200 | 312 295 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 25 991 373 | 25 524 446 | 23 489 576 ,— |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 7 425 000 | 6 009 217 | 5 951 194 ,— |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 300 000 | 290 958 | 333 740 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 774 500 | 858 567 | 491 557 ,— |
| 2 7 | REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 5 000 | 6 507 | 5 000 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 8 504 500 | 7 165 249 | 6 781 491 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | OPLEIDING TEN BEHOEVE VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE TOEZICHTCULTUUR | 35 000 | 35 365 | 78 765 ,— |
| 3 2 | INFORMATIEVERZAMELING: IT-PROJECTEN | 7 650 000 | 6 898 589 | 7 686 443 ,— |
| 3 4 | JURIDISCH ADVIES | 200 000 | 283 521 | 49 457 ,— |
| 3 5 | GEGEVENSBANKEN VOOR ECONOMISCH ONDERZOEK | 450 000 | 346 117 | 457 858 ,— |
| 3 6 | (DIENST)REIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 515 000 | 526 755 | 560 000 ,— |
| 3 7 | COMMUNICATIE | 444 000 | 647 518 | 760 701 ,— |
| 3 8 | VERGADERINGEN | 381 000 | 369 509 | 340 073 ,— |
| 3 9 | DIENSTEN OP HET GEBIED VAN OPERATIONELE KWESTIES | 86 000 | 113 880 | 167 228 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 9 761 000 | 9 221 254 | 10 100 525 ,— |
| 4 | GEDELEGEERDE TAKEN |
| 4 0 | GEMEENSCHAPPELIJKE INTERFACE VOOR TRANSACTIEREGISTERS | 300 000 | 595 913 | 203 621 ,— |
| 4 1 | REFERENTIEGEGEVENS VAN DE INSTRUMENTEN | 1 990 000 | 1 790 000 | 1 500 070 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | 2 290 000 | 2 385 913 | 1 703 691 ,— |
| 9 | POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN |
| 9 0 | POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 46 546 873 | 44 296 862 | 42 075 283 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Kredieten 2018

Uitvoering 2017

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

24 724 373

24 240 384

22 396 215 ,—

1 2

UITGAVEN VOOR PERSONEEL EN PERSONEELSWERVING

380 000

380 200

285 030 ,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

537 000

546 662

496 036 ,—

1 6

OPLEIDING

350 000

357 200

312 295 ,—

Titel 1 — Totaal

25 991 373

25 524 446

23 489 576 ,—

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

7 425 000

6 009 217

5 951 194 ,—

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

300 000

290 958

333 740 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

774 500

858 567

491 557 ,—

2 7

REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

5 000

6 507

5 000 ,—

Titel 2 — Totaal

8 504 500

7 165 249

6 781 491 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

OPLEIDING TEN BEHOEVE VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE TOEZICHTCULTUUR

35 000

35 365

78 765 ,—

3 2

INFORMATIEVERZAMELING: IT-PROJECTEN

7 650 000

6 898 589

7 686 443 ,—

3 4

JURIDISCH ADVIES

200 000

283 521

49 457 ,—

3 5

GEGEVENSBANKEN VOOR ECONOMISCH ONDERZOEK

450 000

346 117

457 858 ,—

3 6

(DIENST)REIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

515 000

526 755

560 000 ,—

3 7

COMMUNICATIE

444 000

647 518

760 701 ,—

3 8

VERGADERINGEN

381 000

369 509

340 073 ,—

3 9

DIENSTEN OP HET GEBIED VAN OPERATIONELE KWESTIES

86 000

113 880

167 228 ,—

Titel 3 — Totaal

9 761 000

9 221 254

10 100 525 ,—

4

GEDELEGEERDE TAKEN

4 0

GEMEENSCHAPPELIJKE INTERFACE VOOR TRANSACTIEREGISTERS

300 000

595 913

203 621 ,—

4 1

REFERENTIEGEGEVENS VAN DE INSTRUMENTEN

1 990 000

1 790 000

1 500 070 ,—

Titel 4 — Totaal

2 290 000

2 385 913

1 703 691 ,—

9

POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN

9 0

POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

46 546 873

44 296 862

42 075 283 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 14 | — | 13 |
| AD 9 | — | 33 | — | 28 | — | 26 |
| AD 8 | — | 30 | — | 28 | — | 28 |
| AD 7 | — | 33 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 8 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 9 | — | 15 | — | 13 |
| Totaal AD | — | 152 | — | 144 | — | 137 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | 11 | — | 12 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totaal | — | 163 | — | 156 | — | 150 |
| Totaalgeneraal | 163 | 156 | 150 |

Functiegroep en rang

2019

2018

2017

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

6

—

5

AD 11

—

11

—

9

—

8

AD 10

—

17

—

14

—

13

AD 9

—

33

—

28

—

26

AD 8

—

30

—

28

—

28

AD 7

—

33

—

26

—

26

AD 6

—

8

—

14

—

14

AD 5

—

9

—

15

—

13

Totaal AD

—

152

—

144

—

137

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

4

AST 4

—

—

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

11

—

12

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totaal

—

163

—

156

—

150

Totaalgeneraal

163

156

150

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2019 |
| --- | --- |
| FG IV | 49 |
| FG III | 25 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Totaal FG | 72 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 14 |
| Totaal | 86 |

Posten voor arbeidscontractanten

2019

FG IV

49

FG III

25

FG II

—

FG I

—

Totaal FG

72

Gedetacheerde nationale deskundigen

14

Totaal

86

---

| 29.3.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 120/139 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/139

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2019

(2019/C 120/28)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 9 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 15 853 496 | 13 033 117 | 12 350 027,90 |
| 9 1 | BIJDRAGE DERDE LANDEN | — | — | 0 ,— |
| 9 2 | BESTEMMINGSONTVANGSTEN | 293 657 | 528 883 | 752 000 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

9

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

9 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

15 853 496

13 033 117

12 350 027,90

9 1

BIJDRAGE DERDE LANDEN

—

—

0 ,—

9 2

BESTEMMINGSONTVANGSTEN

293 657

528 883

752 000 ,—

Titel 9 — Totaal

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

TOTAAL-GENERAAL

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Kredieten 2018 | Uitvoering 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 9 204 874 | 8 553 185 | 7 597 094,29 |
| 1 2 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 100 000 | 118 000 | 112 546,43 |
| 1 3 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 52 005 | 30 000 | 56 626 ,— |
| 1 4 | SOCIALE VOORZIENINGEN | 40 500 | 40 000 | 35 610,62 |
| | Titel 1 — Totaal | 9 397 379 | 8 741 185 | 7 801 877,34 |
| 2 | GEBOUW VAN HET AGENTSCHAP EN BIJKOMENDE KOSTEN |
| 2 0 | KOSTEN VOOR DE LOKALEN VAN HET AGENTSCHAP | 1 123 434 | 1 027 010 | 1 035 846,82 |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING | 385 000 | 455 000 | 317 463,44 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 312 000 | 321 000 | 301 769,18 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 676 836 | 663 405 | 955 967,02 |
| 2 4 | IT-INFRASTRUCTUUR, TELECOMMUNICATIE EN PORTO | 164 000 | 192 000 | 213 528,33 |
| | Titel 2 — Totaal | 2 661 270 | 2 658 415 | 2 824 574,79 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | REPRESENTATIEKOSTEN | 7 000 | 9 500 | 9 442,91 |
| 3 1 | DIENSTREIZEN IN VERBAND MET OPERATIONELE TAKEN | 190 000 | 214 000 | 242 897,99 |
| 3 2 | BETROKKENHEID PARTNERS, PUBLIC RELATIONS EN WEBSITE | 158 500 | 220 900 | 125 507,05 |
| 3 3 | VERTALINGEN | 226 004 | 91 000 | 77 200 ,— |
| 3 4 | BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID | 7 000 | 7 000 | 4 500 ,— |
| 3 5 | WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN REMIT | 3 500 000 | 1 620 000 | 2 016 027,82 |
| | Titel 3 — Totaal | 4 088 504 | 2 162 400 | 2 475 575,77 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Kredieten 2018

Uitvoering 2017

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

9 204 874

8 553 185

7 597 094,29

1 2

DIENSTREIZEN EN VERVOER

100 000

118 000

112 546,43

1 3

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

52 005

30 000

56 626 ,—

1 4

SOCIALE VOORZIENINGEN

40 500

40 000

35 610,62

Titel 1 — Totaal

9 397 379

8 741 185

7 801 877,34

2

GEBOUW VAN HET AGENTSCHAP EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0

KOSTEN VOOR DE LOKALEN VAN HET AGENTSCHAP

1 123 434

1 027 010

1 035 846,82

2 1

GEGEVENSVERWERKING

385 000

455 000

317 463,44

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

312 000

321 000

301 769,18

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

676 836

663 405

955 967,02

2 4

IT-INFRASTRUCTUUR, TELECOMMUNICATIE EN PORTO

164 000

192 000

213 528,33

Titel 2 — Totaal

2 661 270

2 658 415

2 824 574,79

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

REPRESENTATIEKOSTEN

7 000

9 500

9 442,91

3 1

DIENSTREIZEN IN VERBAND MET OPERATIONELE TAKEN

190 000

214 000

242 897,99

3 2

BETROKKENHEID PARTNERS, PUBLIC RELATIONS EN WEBSITE

158 500

220 900

125 507,05

3 3

VERTALINGEN

226 004

91 000

77 200 ,—

3 4

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

7 000

7 000

4 500 ,—

3 5

WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN REMIT

3 500 000

1 620 000

2 016 027,82

Titel 3 — Totaal

4 088 504

2 162 400

2 475 575,77

TOTAAL-GENERAAL

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| Goedgekeurd in het kader van de begroting van de Unie | Goedgekeurd in het kader van de begroting van de Unie |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 11 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 8 | 10 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 10 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 11 | 11 |
| Totaal AD | — | — | — | 55 | 55 | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| Totaal | — | — | — | 67 | 67 | 68 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Goedgekeurd in het kader van de begroting van de Unie

Goedgekeurd in het kader van de begroting van de Unie

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

3

4

4

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

6

5

4

AD 8

—

—

—

10

11

11

AD 7

—

—

—

7

8

10

AD 6

—

—

—

12

10

7

AD 5

—

—

—

9

11

11

Totaal AD

—

—

—

55

55

53

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

6

4

4

AST 3

—

—

—

3

5

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

12

12

15

Totaal

—

—

—

67

67

68

Geraamd aantal arbeidscontractanten en gedetacheerde nationale deskundigen (VTE)

| Posten voor arbeidscontractanten | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 22 | 14 | 13 |
| FG III | 5 | 4 | 0 |
| FG II | | 1 | 6 |
| Totaal | 27 | 19 | 19 |
| Posten voor gedetacheerde nationale deskundigen | 4 | 4 | 4 |
| Totaal | 31 | 23 | 23 |

Posten voor arbeidscontractanten

2019

2018

2017

FG IV

22

14

13

FG III

5

4

0

FG II

1

6

Totaal

27

19

19

Posten voor gedetacheerde nationale deskundigen

4

4

4

Totaal

31

23

23

---

| 29.3.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 120/144 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/144

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2019

(2019/C 120/29)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 396 015 932 | 312 886 716 | 288 072 391,98 |
| | Titel 2 — Totaal | 396 015 932 | 312 886 716 | 288 072 391,98 |
| 3 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN (WAARONDER EVA EN KANDIDAAT-LIDSTATEN) |
| 3 0 | BIJDRAGEN VAN DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE | 9 425 179,18 | 7 290 260 | 7 667 780 ,— |
| 3 1 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN | 28 000 000 | 25 000 000 | 7 571 321 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 37 425 179,18 | 32 290 260 | 15 239 101 ,— |
| 4 | OVERIGE BIJDRAGE |
| 4 1 | BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND | — | — | |
| | Titel 4 — Totaal | — | — | |
| 5 | ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN HET INSTITUUT |
| 5 2 | OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 7 | ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLINGEN | 780,66 | 780,66 | 0 ,— |
| 5 9 | OVERIGE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | 1 112,14 | 20 558,11 | 12 172,25 |
| | Titel 5 — Totaal | 1 892,80 | 21 338,77 | 12 172,25 |
| 6 | OVERSCHOT, SALDI |
| 6 0 | OVERSCHOT, SALDI | p.m. | 4 211 409,52 | 6 147 275,69 |
| | Titel 6 — Totaal | p.m. | 4 211 409,52 | 6 147 275,69 |
| 7 | BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN IN VERBAND MET DE OPERATIONELE ACTIVITEITEN VAN HET INSTITUUT |
| 7 0 | TERUGBETALING VAN BEURZEN IN HET KADER VAN KENNIS- EN INNOVATIEGEMEENSCHAPPEN | 95 744,05 | 95 744,05 | 1 058 890,90 |
| 7 1 | TERUGBETALING VAN BEDRAGEN DIE IN VERBAND MET DE OPERATIONELE ACTIVITEITEN VAN HET INSTITUUT ZIJN UITBETAALD | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titel 7 — Totaal | 95 744,05 | 95 744,05 | 1 058 890,90 |
| 9 | GEANNULEERDE KREDIETEN |
| 9 0 | GEANNULEERDE KREDIETEN | 1 617 794,42 | — | 0 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | 1 617 794,42 | — | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 435 156 542,45 | 349 505 468,34 | 310 529 831,82 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

396 015 932

312 886 716

288 072 391,98

Titel 2 — Totaal

396 015 932

312 886 716

288 072 391,98

3

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN (WAARONDER EVA EN KANDIDAAT-LIDSTATEN)

3 0

BIJDRAGEN VAN DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE

9 425 179,18

7 290 260

7 667 780 ,—

3 1

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN

28 000 000

25 000 000

7 571 321 ,—

Titel 3 — Totaal

37 425 179,18

32 290 260

15 239 101 ,—

4

OVERIGE BIJDRAGE

4 1

BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND

—

—

Titel 4 — Totaal

—

—

5

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN HET INSTITUUT

5 2

OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

5 7

ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLINGEN

780,66

780,66

0 ,—

5 9

OVERIGE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

1 112,14

20 558,11

12 172,25

Titel 5 — Totaal

1 892,80

21 338,77

12 172,25

6

OVERSCHOT, SALDI

6 0

OVERSCHOT, SALDI

p.m.

4 211 409,52

6 147 275,69

Titel 6 — Totaal

p.m.

4 211 409,52

6 147 275,69

7

BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN IN VERBAND MET DE OPERATIONELE ACTIVITEITEN VAN HET INSTITUUT

7 0

TERUGBETALING VAN BEURZEN IN HET KADER VAN KENNIS- EN INNOVATIEGEMEENSCHAPPEN

95 744,05

95 744,05

1 058 890,90

7 1

TERUGBETALING VAN BEDRAGEN DIE IN VERBAND MET DE OPERATIONELE ACTIVITEITEN VAN HET INSTITUUT ZIJN UITBETAALD

p.m.

—

0 ,—

Titel 7 — Totaal

95 744,05

95 744,05

1 058 890,90

9

GEANNULEERDE KREDIETEN

9 0

GEANNULEERDE KREDIETEN

1 617 794,42

—

0 ,—

Titel 9 — Totaal

1 617 794,42

—

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

435 156 542,45

349 505 468,34

310 529 831,82

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Kredieten 2018 | Uitvoering 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 4 575 000 | 4 575 000 | 4 648 000 | 4 648 000 | 3 761 840,65 | 3 761 840,65 |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR AANWERVING | 30 000 | 30 000 | 36 000 | 36 000 | 30 000 ,— | 24 887,51 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN | 230 000 | 230 000 | 295 000 | 295 000 | 245 000 ,— | 213 918,32 |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 125 000 | 125 000 | 113 300 | 113 300 | 94 084,58 | 93 388,37 |
| 1 5 | OPLEIDING | 80 000 | 80 000 | 90 000 | 90 000 | 49 926,50 | 33 423,58 |
| 1 6 | EXTERN PERSONEEL EN TAALKUNDIGE ONDERSTEUNING | 596 000 | 596 000 | 804 300 | 804 300 | 355 991,96 | 241 212,51 |
| 1 7 | REPRESENTATIE | 3 000 | 3 000 | 3 900 | 3 900 | 322,13 | 322,13 |
| | Titel 1 — Totaal | 5 639 000 | 5 639 000 | 5 990 500 | 5 990 500 | 4 537 165,82 | 4 368 993,07 |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 153 300 | 153 300 | 238 900 | 238 900 | 89 541,12 | 57 611,19 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 434 350 | 434 350 | 426 700 | 426 700 | 183 157,92 | 137 698,61 |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 14 400 | 14 400 | 32 450 | 32 450 | 20 199,01 | 1 547,95 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 353 000 | 353 000 | 421 350 | 421 350 | 244 690,67 | 199 450,31 |
| 2 4 | PUBLICATIES, INFORMATIE, STUDIES EN ENQUÊTES | 11 000 | 11 000 | 2 000 | 2 000 | 650 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 183 000 | 183 000 | 253 000 | 253 000 | 172 324,79 | 62 237,01 |
| | Titel 2 — Totaal | 1 149 050 | 1 149 050 | 1 374 400 | 1 374 400 | 710 563,51 | 458 545,07 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | SUBSIDIES | 483 808 895,85 | 422 210 992,46 | 417 204 608,11 | 335 315 553,92 | 279 154 770,64 | 294 162 870,99 |
| 3 1 | KENNIS- EN INNOVATIEGEMEENSCHAPPEN | 3 532 000 | 3 762 000 | 3 094 203 | 2 785 260 | 2 125 083,35 | 1 856 170,96 |
| 3 2 | INVLOED VAN HET EIT | 2 295 000 | 2 257 000 | 1 347 700 | 2 251 960 | 1 744 539,93 | 688 188,45 |
| 3 3 | VEREENVOUDIGING, TOEZICHT EN EVALUATIE | 139 000 | 139 000 | 72 000 | 170 000 | 218 251,79 | 311 577,03 |
| | Titel 3 — Totaal | 489 774 895,85 | 428 368 992,46 | 421 718 511,11 | 340 522 773,92 | 283 242 645,71 | 297 018 807,43 |
| 4 | GEANNULEERDE KREDIETEN |
| 4 0 | IN JAAR N NIET GEBRUIKTE GEANNULEERDE KREDIETEN | 27 514 196,51 | — | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | 27 514 196,51 | — | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 524 077 142,36 | 435 157 042,46 | 458 056 731,54 | 349 505 468,34 | 288 490 375,04 | 301 846 345,57 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Kredieten 2018

Uitvoering 2017

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

4 575 000

4 575 000

4 648 000

4 648 000

3 761 840,65

3 761 840,65

1 2

UITGAVEN VOOR AANWERVING

30 000

30 000

36 000

36 000

30 000 ,—

24 887,51

1 3

DIENSTREIZEN

230 000

230 000

295 000

295 000

245 000 ,—

213 918,32

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

125 000

125 000

113 300

113 300

94 084,58

93 388,37

1 5

OPLEIDING

80 000

80 000

90 000

90 000

49 926,50

33 423,58

1 6

EXTERN PERSONEEL EN TAALKUNDIGE ONDERSTEUNING

596 000

596 000

804 300

804 300

355 991,96

241 212,51

1 7

REPRESENTATIE

3 000

3 000

3 900

3 900

322,13

322,13

Titel 1 — Totaal

5 639 000

5 639 000

5 990 500

5 990 500

4 537 165,82

4 368 993,07

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

153 300

153 300

238 900

238 900

89 541,12

57 611,19

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

434 350

434 350

426 700

426 700

183 157,92

137 698,61

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

14 400

14 400

32 450

32 450

20 199,01

1 547,95

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

353 000

353 000

421 350

421 350

244 690,67

199 450,31

2 4

PUBLICATIES, INFORMATIE, STUDIES EN ENQUÊTES

11 000

11 000

2 000

2 000

650 ,—

0 ,—

2 5

VERGADERINGEN

183 000

183 000

253 000

253 000

172 324,79

62 237,01

Titel 2 — Totaal

1 149 050

1 149 050

1 374 400

1 374 400

710 563,51

458 545,07

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

SUBSIDIES

483 808 895,85

422 210 992,46

417 204 608,11

335 315 553,92

279 154 770,64

294 162 870,99

3 1

KENNIS- EN INNOVATIEGEMEENSCHAPPEN

3 532 000

3 762 000

3 094 203

2 785 260

2 125 083,35

1 856 170,96

3 2

INVLOED VAN HET EIT

2 295 000

2 257 000

1 347 700

2 251 960

1 744 539,93

688 188,45

3 3

VEREENVOUDIGING, TOEZICHT EN EVALUATIE

139 000

139 000

72 000

170 000

218 251,79

311 577,03

Titel 3 — Totaal

489 774 895,85

428 368 992,46

421 718 511,11

340 522 773,92

283 242 645,71

297 018 807,43

4

GEANNULEERDE KREDIETEN

4 0

IN JAAR N NIET GEBRUIKTE GEANNULEERDE KREDIETEN

27 514 196,51

—

28 973 320,43

1 617 794,42

0 ,—

0 ,—

Titel 4 — Totaal

27 514 196,51

—

28 973 320,43

1 617 794,42

0 ,—

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

524 077 142,36

435 157 042,46

458 056 731,54

349 505 468,34

288 490 375,04

301 846 345,57

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | | | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 3 | — |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 7 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AD | — | — | — | 40 | 39 | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Totaalgeneraal | — | — | — | 45 | 44 | 38 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

1

—

AD 11

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

7

3

—

AD 9

—

—

—

7

9

8

AD 8

—

—

—

10

9

6

AD 7

—

—

—

9

9

8

AD 6

—

—

—

5

7

11

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totaal AD

—

—

—

40

39

34

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

1

1

AST 4

—

—

—

1

3

2

AST 3

—

—

—

2

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

5

5

4

Totaalgeneraal

—

—

—

45

44

38

---

| 29.3.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 120/149 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/149

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Fusion for Energy (F4E) voor het begrotingsjaar 2019

(2019/C 120/30)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 1 | BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR BELEIDSUITGAVEN |
| 1 1 0 | BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR BELEIDSUITGAVEN | 348 608 200,00 | 564 500 568,00 | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 | 266 512 997,00 | 667 940 000,00 |
| 1 1 1 | TERUGVORDERING VAN BELEIDSUITGAVEN VAN VOORGAANDE JAREN | 140 019 168,00 | 16 273 060,23 | 120 006 781,00 | 4 698 321,00 | 96 000 000,00 | 20 708,14 |
| | HOOFDSTUK 1 1 — TOTAAL | 488 627 368,00 | 580 773 628,23 | 453 035 563,00 | 609 920 764,00 | 362 512 997,00 | 667 960 708,14 |
| 1 2 | BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 1 2 0 | BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 49 517 000 | 49 517 000 | 48 806 981 | 48 806 981 | 48 671 440,00 | 48 671 440,00 |
| 1 2 1 | TERUGVORDERING VAN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN VOORGAANDE JAREN | 963 132,40 | 963 132,40 | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | HOOFDSTUK 1 2 — TOTAAL | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 | 49 723 999,60 | 49 723 999,60 |
| | Titel 1 — Totaal | 539 107 500,40 | 631 253 760,63 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 | 412 236 996,60 | 717 684 707,74 |
| 2 | JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP |
| 2 1 | JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 | 4 920 000 | 4 860 000,00 | 4 937 000,00 |
| | Titel 2 — Totaal | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 | 4 920 000 | 4 860 000,00 | 4 937 000,00 |
| 3 | BESTEMMINGSONTVANGSTEN UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER |
| 3 1 | BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000,00 | 125 000 000,00 |
| | Titel 3 — Totaal | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000,00 | 125 000 000,00 |
| 4 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 4 1 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 869 211,77 | 869 211,77 |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 869 211,77 | 869 211,77 |
| 5 | ANDERE ONTVANGSTEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN |
| 5 1 | OVERIGE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 5 2 | ONTVANGSTEN UIT HET RESERVEFONDS VAN DE ITER-ORGANISATIE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 714 815,39 | 11 184 575,01 |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 714 815,39 | 11 184 575,01 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 674 707 500,40 | 781 853 760,63 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 | 563 681 023,76 | 859 675 494,52 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

1 1

BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR BELEIDSUITGAVEN

1 1 0

BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR BELEIDSUITGAVEN

348 608 200,00

564 500 568,00

333 028 782,00

605 222 443,00

266 512 997,00

667 940 000,00

1 1 1

TERUGVORDERING VAN BELEIDSUITGAVEN VAN VOORGAANDE JAREN

140 019 168,00

16 273 060,23

120 006 781,00

4 698 321,00

96 000 000,00

20 708,14

HOOFDSTUK 1 1 — TOTAAL

488 627 368,00

580 773 628,23

453 035 563,00

609 920 764,00

362 512 997,00

667 960 708,14

1 2

BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 2 0

BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

49 517 000

49 517 000

48 806 981

48 806 981

48 671 440,00

48 671 440,00

1 2 1

TERUGVORDERING VAN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN VOORGAANDE JAREN

963 132,40

963 132,40

1 183 099,32

1 183 099,32

1 052 559,60

1 052 559,60

HOOFDSTUK 1 2 — TOTAAL

50 480 132,40

50 480 132,40

49 990 080,32

49 990 080,32

49 723 999,60

49 723 999,60

Titel 1 — Totaal

539 107 500,40

631 253 760,63

503 025 643,32

659 910 844,32

412 236 996,60

717 684 707,74

2

JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP

2 1

JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP

5 600 000

5 600 000

4 920 000

4 920 000

4 860 000,00

4 937 000,00

Titel 2 — Totaal

5 600 000

5 600 000

4 920 000

4 920 000

4 860 000,00

4 937 000,00

3

BESTEMMINGSONTVANGSTEN UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER

3 1

BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

145 000 000,00

125 000 000,00

Titel 3 — Totaal

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

145 000 000,00

125 000 000,00

4

DIVERSE ONTVANGSTEN

4 1

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

869 211,77

869 211,77

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

869 211,77

869 211,77

5

ANDERE ONTVANGSTEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

5 1

OVERIGE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

ONTVANGSTEN UIT HET RESERVEFONDS VAN DE ITER-ORGANISATIE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

714 815,39

11 184 575,01

Titel 5 — Totaal

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

714 815,39

11 184 575,01

TOTAAL-GENERAAL

674 707 500,40

781 853 760,63

649 947 117,51

794 832 318,51

563 681 023,76

859 675 494,52

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Kredieten 2018 | Uitvoering 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | UITGAVEN VOOR PERSONEEL IN HET FORMATIEPLAN | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | 30 074 504,51 | 30 074 504,51 | 29 773 636,27 | 29 773 636,27 |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR EXTERNE MEDEWERKERS (ARBEIDSCONTRACTANTEN, UITZENDKRACHTEN EN NATIONALE DESKUNDIGEN) | 11 022 500 | 11 022 500 | 10 744 000 | 10 744 000 | 9 988 681,47 | 9 988 681,47 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 450 000 | 450 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 3 000 000 ,— | 3 000 000 ,— |
| 1 4 | DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 853 000 | 853 000 | 1 137 000 | 1 137 000 | 890 829,91 | 890 829,91 |
| 1 5 | REPRESENTATIEKOSTEN | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | OPLEIDING | 663 000 | 663 000 | 831 000 | 831 000 | 640 803,03 | 640 803,03 |
| 1 7 | OVERIGE UITGAVEN VOOR PERSONEELSZAKEN | 2 422 000 | 2 422 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 275 000 ,— | 2 275 000 ,— |
| 1 8 | STAGES | 151 000 | 151 000 | 148 000 | 148 000 | 143 000 ,— | 143 000 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 | 46 644 504,51 | 46 644 504,51 | 46 721 950,68 | 46 721 950,68 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 489 000 | 1 489 000 | 1 340 000 ,— | 1 340 000 ,— |
| 2 2 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 3 570 400 | 3 570 400 | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 840 478,11 | 2 840 478,11 |
| 2 3 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 261 000 | 261 000 | 856 050 | 856 050 | 268 750 ,— | 268 750 ,— |
| 2 4 | EVENEMENTEN EN COMMUNICATIE | 306 000 | 306 000 | 299 000 | 299 000 | 413 763,90 | 413 763,90 |
| 2 5 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 1 244 000 | 1 244 000 | 1 384 000 | 1 384 000 | 1 104 121,60 | 1 104 121,60 |
| 2 6 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 391 000 | 391 000 | 425 000 | 425 000 | 377 000 ,— | 377 000 ,— |
| 2 7 | VERGADERINGEN EN ANDERE BIJEENKOMSTEN | 355 400 | 355 400 | 314 000 | 314 000 | 365 000 ,— | 365 000 ,— |
| 2 8 | KREDIET VAN DERDE PARTIJEN VOOR HERINRICHTINGSKOSTEN VAN GEBOUWEN | | | p.m. | p.m. | | |
| | Titel 2 — Totaal | 7 555 800 | 7 555 800 | 8 267 050 | 8 267 050 | 6 709 113,61 | 6 709 113,61 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | CONSTRUCTIE VAN ITER, INCLUSIEF PREPARATIE VAN DE ITER-SITE | 468 541 368 | 563 673 628,23 | 435 802 874 | 586 420 764 | 342 048 307,63 | 635 401 538,87 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE VOOR ITER | 3 304 000 | 4 200 000 | 6 996 792 | 9 000 000 | 6 582 279,88 | 10 437 716,66 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE VOOR BREDERE OPZET EN DEMO | 11 800 000 | 7 400 000 | 4 177 304 | 6 500 000 | 10 997 850,25 | 5 389 757,79 |
| 3 4 | OVERIGE UITGAVEN | 4 982 000 | 5 000 000 | 6 058 593 | 8 000 000 | 4 606 641,01 | 2 895 596,95 |
| 3 5 | ITER-CONSTRUCTIE — KREDIET UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 169 054 433,13 | 124 509 013,91 |
| 3 6 | KREDIET UIT DERDE PARTIJEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 450 233,84 | 4 670 979,73 |
| | Titel 3 — Totaal | 618 627 368 | 725 273 628,23 | 595 035 563 | 739 920 764 | 534 739 745,74 | 783 304 603,91 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 674 707 500,40 | 781 353 760,63 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 | 588 170 810,03 | 836 735 668,20 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Kredieten 2018

Uitvoering 2017

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

UITGAVEN VOOR PERSONEEL IN HET FORMATIEPLAN

32 952 832,40

32 952 832,40

30 074 504,51

30 074 504,51

29 773 636,27

29 773 636,27

1 2

UITGAVEN VOOR EXTERNE MEDEWERKERS (ARBEIDSCONTRACTANTEN, UITZENDKRACHTEN EN NATIONALE DESKUNDIGEN)

11 022 500

11 022 500

10 744 000

10 744 000

9 988 681,47

9 988 681,47

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

450 000

450 000

1 400 000

1 400 000

3 000 000 ,—

3 000 000 ,—

1 4

DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

853 000

853 000

1 137 000

1 137 000

890 829,91

890 829,91

1 5

REPRESENTATIEKOSTEN

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

OPLEIDING

663 000

663 000

831 000

831 000

640 803,03

640 803,03

1 7

OVERIGE UITGAVEN VOOR PERSONEELSZAKEN

2 422 000

2 422 000

2 300 000

2 300 000

2 275 000 ,—

2 275 000 ,—

1 8

STAGES

151 000

151 000

148 000

148 000

143 000 ,—

143 000 ,—

Titel 1 — Totaal

48 524 332,40

48 524 332,40

46 644 504,51

46 644 504,51

46 721 950,68

46 721 950,68

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 428 000

1 428 000

1 489 000

1 489 000

1 340 000 ,—

1 340 000 ,—

2 2

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

3 570 400

3 570 400

3 500 000

3 500 000

2 840 478,11

2 840 478,11

2 3

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

261 000

261 000

856 050

856 050

268 750 ,—

268 750 ,—

2 4

EVENEMENTEN EN COMMUNICATIE

306 000

306 000

299 000

299 000

413 763,90

413 763,90

2 5

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 244 000

1 244 000

1 384 000

1 384 000

1 104 121,60

1 104 121,60

2 6

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

391 000

391 000

425 000

425 000

377 000 ,—

377 000 ,—

2 7

VERGADERINGEN EN ANDERE BIJEENKOMSTEN

355 400

355 400

314 000

314 000

365 000 ,—

365 000 ,—

2 8

KREDIET VAN DERDE PARTIJEN VOOR HERINRICHTINGSKOSTEN VAN GEBOUWEN

p.m.

p.m.

Titel 2 — Totaal

7 555 800

7 555 800

8 267 050

8 267 050

6 709 113,61

6 709 113,61

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

CONSTRUCTIE VAN ITER, INCLUSIEF PREPARATIE VAN DE ITER-SITE

468 541 368

563 673 628,23

435 802 874

586 420 764

342 048 307,63

635 401 538,87

3 2

TECHNOLOGIE VOOR ITER

3 304 000

4 200 000

6 996 792

9 000 000

6 582 279,88

10 437 716,66

3 3

TECHNOLOGIE VOOR BREDERE OPZET EN DEMO

11 800 000

7 400 000

4 177 304

6 500 000

10 997 850,25

5 389 757,79

3 4

OVERIGE UITGAVEN

4 982 000

5 000 000

6 058 593

8 000 000

4 606 641,01

2 895 596,95

3 5

ITER-CONSTRUCTIE — KREDIET UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

169 054 433,13

124 509 013,91

3 6

KREDIET UIT DERDE PARTIJEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 450 233,84

4 670 979,73

Titel 3 — Totaal

618 627 368

725 273 628,23

595 035 563

739 920 764

534 739 745,74

783 304 603,91

TOTAAL-GENERAAL

674 707 500,40

781 353 760,63

649 947 117,51

794 832 318,51

588 170 810,03

836 735 668,20

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AD 12 | 14 | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 |
| AD 11 | 3 | 23 | 4 | 21 | 5 | 21 |
| AD 10 | — | 28 | — | 26 | — | 25 |
| AD 9 | — | 39 | — | 35 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| AD 7 | 1 | 21 | — | 28 | — | 37 |
| AD 6 | 2 | 25 | 1 | 28 | — | 33 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
| Totaal AD | 40 | 205 | 39 | 204 | 39 | 205 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 | — | 5 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 | — | 14 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | 11 | 27 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| Totaal | 51 | 232 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Totaal-generaal | 283 | 283 | 283 |

Functiegroep en rang

2019

2018

2017

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

2

3

1

1

—

AD 13

14

7

14

7

13

6

AD 12

14

21

15

17

17

13

AD 11

3

23

4

21

5

21

AD 10

—

28

—

26

—

25

AD 9

—

39

—

35

—

1

AD 8

1

37

1

40

1

40

AD 7

1

21

—

28

—

37

AD 6

2

25

1

28

—

33

AD 5

—

1

1

—

2

—

Totaal AD

40

205

39

204

39

205

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

1

1

2

1

1

—

AST 7

—

3

1

1

2

1

AST 6

—

9

—

8

—

5

AST 5

—

11

—

12

—

14

AST 4

—

3

—

5

—

7

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

11

27

12

28

12

27

Totaal

51

232

51

232

51

232

Totaal-generaal

283

283

283

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 104 | 107 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | — | — |
| Totaal FG | 178 | 181 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 3 | 3 |
| Totaal | 181 | 184 |

Posten voor arbeidscontractanten

2019

2018

FG IV

104

107

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

—

—

Totaal FG

178

181

Gedetacheerde nationale deskundigen

3

3

Totaal

181

184

---

| 29.3.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 120/156 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/156

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2019

(2019/C 120/31)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ONTVANGSTEN |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE | 96 686 000 | 91 971 000 | 75 376 000 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 96 686 000 | 91 971 000 | 75 376 000 ,— |
| 3 | FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |
| 3 0 | FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN | p.m. | 5 732 517 | 3 833 174 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | p.m. | 5 732 517 | 3 833 174 ,— |
| 4 | OVERIGE BIJDRAGEN |
| 4 0 | OVERIGE BIJDRAGEN | p.m. | — | 399 882 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | — | 399 882 ,— |
| 5 | ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN VAN DE INSTELLING |
| 5 0 | ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN VAN DE INSTELLING | p.m. | 8 | 7 012 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | 8 | 7 012 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 96 686 000 | 97 703 525 | 79 616 068 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

2

ONTVANGSTEN

2 0

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

96 686 000

91 971 000

75 376 000 ,—

Titel 2 — Totaal

96 686 000

91 971 000

75 376 000 ,—

3

FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

3 0

FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

p.m.

5 732 517

3 833 174 ,—

Titel 3 — Totaal

p.m.

5 732 517

3 833 174 ,—

4

OVERIGE BIJDRAGEN

4 0

OVERIGE BIJDRAGEN

p.m.

—

399 882 ,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

—

399 882 ,—

5

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN VAN DE INSTELLING

5 0

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN VAN DE INSTELLING

p.m.

8

7 012 ,—

Titel 5 — Totaal

p.m.

8

7 012 ,—

TOTAAL-GENERAAL

96 686 000

97 703 525

79 616 068 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Kredieten 2018 | Uitvoering 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | SALARISSEN EN TOELAGEN | 31 278 300 | 31 278 300 | 15 463 482 | 15 463 482 | 12 627 725 ,— | 12 627 725 ,— |
| 1 2 | PERSONEELSWERVING | 750 000 | 750 000 | 480 000 | 480 000 | 466 900 ,— | 410 357 ,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN | 512 000 | 512 000 | 530 000 | 530 000 | 312 170 ,— | 230 471 ,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 1 786 000 | 1 786 000 | 1 073 000 | 1 073 000 | 746 363 ,— | 478 385 ,— |
| 1 5 | OPLEIDING EN CURSUSSEN VOOR HET PERSONEEL | 493 000 | 493 000 | 375 000 | 375 000 | 131 904 ,— | 102 681 ,— |
| 1 6 | WERK DOOR DERDEN | 2 380 000 | 2 380 000 | 2 405 500 | 2 405 500 | 1 830 849 ,— | 1 227 759 ,— |
| 1 7 | REPRESENTATIEKOSTEN | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 1 705 ,— | 1 705 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 37 209 300 | 37 209 300 | 20 336 982 | 20 336 982 | 16 117 616 ,— | 15 079 083 ,— |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 4 977 500 | 4 977 500 | 5 562 219 | 5 562 219 | 3 242 108 ,— | 1 632 161 ,— |
| 2 2 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 3 174 500 | 3 174 500 | 4 092 071 | 4 092 071 | 3 637 284 ,— | 2 257 523 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 3 821 200 | 3 821 200 | 2 530 209 | 2 530 209 | 1 938 639 ,— | 1 436 965 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 11 973 200 | 11 973 200 | 12 184 499 | 12 184 499 | 8 818 031 ,— | 5 326 649 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | VOORLICHTING, ANALYSE EN KENNISONTWIKKELING | 2 880 000 | 2 880 000 | 2 111 292 | 1 886 497 | 1 727 164 ,— | 1 445 702 ,— |
| 3 2 | ONDERSTEUNING VOOR CONCRETE SAMENWERKING TUSSEN LIDSTATEN | 6 015 000 | 6 015 000 | 5 411 520 | 6 022 520 | 6 477 973 ,— | 5 413 829 ,— |
| 3 3 | OPERATIONELE ONDERSTEUNING | 38 373 500 | 38 373 500 | 57 353 222 | 56 938 017 | 49 530 134 ,— | 43 030 598 ,— |
| 3 4 | SAMENWERKING MET HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD EN BELANGHEBBENDEN | 235 000 | 235 000 | 306 000 | 335 000 | 381 872 ,— | 330 920 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 47 503 500 | 47 503 500 | 65 182 034 | 65 182 034 | 58 117 143 ,— | 50 221 049 ,— |
| 4 | ANDERE EXTERNE PROJECTEN |
| 4 1 | ANDERE EXTERNE PROJECTEN | p.m. | p.m. | 380 091 | 380 091 | 2 451 451 ,— | 2 181 147 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | p.m. | 380 091 | 380 091 | 2 451 451 ,— | 2 181 147 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 96 686 000 | 96 686 000 | 98 083 606 | 98 083 606 | 85 504 241 ,— | 72 807 928 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Kredieten 2018

Uitvoering 2017

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

SALARISSEN EN TOELAGEN

31 278 300

31 278 300

15 463 482

15 463 482

12 627 725 ,—

12 627 725 ,—

1 2

PERSONEELSWERVING

750 000

750 000

480 000

480 000

466 900 ,—

410 357 ,—

1 3

DIENSTREIZEN

512 000

512 000

530 000

530 000

312 170 ,—

230 471 ,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

1 786 000

1 786 000

1 073 000

1 073 000

746 363 ,—

478 385 ,—

1 5

OPLEIDING EN CURSUSSEN VOOR HET PERSONEEL

493 000

493 000

375 000

375 000

131 904 ,—

102 681 ,—

1 6

WERK DOOR DERDEN

2 380 000

2 380 000

2 405 500

2 405 500

1 830 849 ,—

1 227 759 ,—

1 7

REPRESENTATIEKOSTEN

10 000

10 000

10 000

10 000

1 705 ,—

1 705 ,—

Titel 1 — Totaal

37 209 300

37 209 300

20 336 982

20 336 982

16 117 616 ,—

15 079 083 ,—

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

4 977 500

4 977 500

5 562 219

5 562 219

3 242 108 ,—

1 632 161 ,—

2 2

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

3 174 500

3 174 500

4 092 071

4 092 071

3 637 284 ,—

2 257 523 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

3 821 200

3 821 200

2 530 209

2 530 209

1 938 639 ,—

1 436 965 ,—

Titel 2 — Totaal

11 973 200

11 973 200

12 184 499

12 184 499

8 818 031 ,—

5 326 649 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

VOORLICHTING, ANALYSE EN KENNISONTWIKKELING

2 880 000

2 880 000

2 111 292

1 886 497

1 727 164 ,—

1 445 702 ,—

3 2

ONDERSTEUNING VOOR CONCRETE SAMENWERKING TUSSEN LIDSTATEN

6 015 000

6 015 000

5 411 520

6 022 520

6 477 973 ,—

5 413 829 ,—

3 3

OPERATIONELE ONDERSTEUNING

38 373 500

38 373 500

57 353 222

56 938 017

49 530 134 ,—

43 030 598 ,—

3 4

SAMENWERKING MET HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD EN BELANGHEBBENDEN

235 000

235 000

306 000

335 000

381 872 ,—

330 920 ,—

Titel 3 — Totaal

47 503 500

47 503 500

65 182 034

65 182 034

58 117 143 ,—

50 221 049 ,—

4

ANDERE EXTERNE PROJECTEN

4 1

ANDERE EXTERNE PROJECTEN

p.m.

p.m.

380 091

380 091

2 451 451 ,—

2 181 147 ,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

380 091

380 091

2 451 451 ,—

2 181 147 ,—

TOTAAL-GENERAAL

96 686 000

96 686 000

98 083 606

98 083 606

85 504 241 ,—

72 807 928 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Tijdelijke ambten |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 2 | 1 |
| AD 10 | 15 | 11 |
| AD 9 | 15 | 8 |
| AD 8 | 41 | 30 |
| AD 7 | 57 | 44 |
| AD 6 | 19 | 16 |
| AD 5 | 23 | 19 |
| Totaal AD | 179 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 10 | 5 |
| AST 4 | 40 | 30 |
| AST 3 | 45 | 35 |
| AST 2 | 8 | 5 |
| AST 1 | 2 | 4 |
| Totaal AST | 105 | 79 |
| CA GFIV | 49 | 33 |
| CA GFIII | 36 | 35 |
| CA GFII | 10 | 3 |
| CA GF1 | 0 | 1 |
| CA | 95 | 72 |
| SNE | 11 | 11 |
| Totaal-generaal | 390 | 297 |

Functiegroep en rang

Tijdelijke ambten

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

2

1

AD 12

4

4

AD 11

2

1

AD 10

15

11

AD 9

15

8

AD 8

41

30

AD 7

57

44

AD 6

19

16

AD 5

23

19

Totaal AD

179

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

10

5

AST 4

40

30

AST 3

45

35

AST 2

8

5

AST 1

2

4

Totaal AST

105

79

CA GFIV

49

33

CA GFIII

36

35

CA GFII

10

3

CA GF1

0

1

CA

95

72

SNE

11

11

Totaal-generaal

390

297

---

| 29.3.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 120/161 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/161

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) voor het begrotingsjaar 2019

(2019/C 120/32)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ONTVANGSTEN |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE | 204 113 500 | 93 638 436 | 67 734 200 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 204 113 500 | 93 638 436 | 67 734 200 ,— |
| 3 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN (WAARONDER EVA EN KANDIDAAT-LIDSTATEN) |
| 3 0 | EVA | p.m. | 3 530 919 | 2 421 985 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | p.m. | 3 530 919 | 2 421 985 ,— |
| 4 | OVERIGE BIJDRAGEN |
| 4 0 | EU-FINANCIERING UIT DELEGATIEOVEREENKOMSTEN KRACHTENS ARTIKEL 6, LID 2, FINANCIEEL REGLEMENT VAN HET AGENTSCHAP | | | |
| | Titel 4 — Totaal | | | |
| 6 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 6 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 124 488 ,— |
| | Titel 6 — Totaal | p.m. | p.m. | 124 488 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 204 113 500 | 97 169 355 | 70 280 673 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

2

ONTVANGSTEN

2 0

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

204 113 500

93 638 436

67 734 200 ,—

Titel 2 — Totaal

204 113 500

93 638 436

67 734 200 ,—

3

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN (WAARONDER EVA EN KANDIDAAT-LIDSTATEN)

3 0

EVA

p.m.

3 530 919

2 421 985 ,—

Titel 3 — Totaal

p.m.

3 530 919

2 421 985 ,—

4

OVERIGE BIJDRAGEN

4 0

EU-FINANCIERING UIT DELEGATIEOVEREENKOMSTEN KRACHTENS ARTIKEL 6, LID 2, FINANCIEEL REGLEMENT VAN HET AGENTSCHAP

Titel 4 — Totaal

6

DIVERSE ONTVANGSTEN

6 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

124 488 ,—

Titel 6 — Totaal

p.m.

p.m.

124 488 ,—

TOTAAL-GENERAAL

204 113 500

97 169 355

70 280 673 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Kredieten 2018 | Uitvoering 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | SALARISSEN EN TOELAGEN | 24 394 314 | 24 394 314 | 16 102 725 | 16 102 725 | 14 216 682 ,— | 14 216 682 ,— |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING EN VERANDERING VAN FUNCTIE | 1 130 900 | 1 130 900 | 321 100 | 321 100 | 113 395 ,— | 113 395 ,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN | 443 700 | 443 700 | 433 777 | 433 777 | 466 000 ,— | 466 000 ,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 1 652 526 | 1 652 526 | 851 598 | 851 598 | 761 073 ,— | 761 073 ,— |
| 1 5 | OPLEIDING | 917 560 | 917 560 | 492 800 | 492 800 | 562 927 ,— | 562 927 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 28 539 000 | 28 539 000 | 18 202 000 | 18 202 000 | 16 120 077 ,— | 16 120 077 ,— |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 2 557 000 | 2 557 000 | 862 500 | 862 500 | 976 457 ,— | 936 343 ,— |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 2 010 000 | 2 010 000 | 1 859 000 | 1 859 000 | 1 769 542 ,— | 1 769 542 ,— |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 248 000 | 248 000 | 945 500 | 945 500 | 95 272 ,— | 95 272 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 827 000 | 827 000 | 724 150 | 724 150 | 982 038 ,— | 979 994 ,— |
| 2 4 | PORTO | 39 000 | 39 000 | 27 500 | 27 500 | 32 886 ,— | 32 886 ,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN ANDERE BIJEENKOMSTEN | 649 000 | 649 000 | 255 700 | 255 700 | 266 066 ,— | 266 066 ,— |
| 2 6 | INFORMATIE, PUBLICATIE EN MULTIMEDIA | 1 696 000 | 1 696 000 | 1 312 500 | 1 312 500 | 1 291 628 ,— | 1 291 628 ,— |
| 2 7 | ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING DOOR DERDEN | 3 442 000 | 3 442 000 | 3 708 700 | 3 708 700 | 3 673 789 ,— | 3 673 789 ,— |
| 2 8 | ORGANISATIEBEVEILIGING | 2 716 000 | 2 716 000 | 2 010 000 | 2 010 000 | 609 826 ,— | 609 826 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 14 184 000 | 14 184 000 | 11 705 550 | 11 705 550 | 9 697 503 ,— | 9 655 345 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN (MET INBEGRIP VAN EXTERNE ONTVANGSTEN) |
| 3 0 | INFRASTRUCTUUR | 37 626 000 | 49 838 000 | 17 830 258 | 10 532 886 | 9 147 109 ,— | 7 037 092 ,— |
| 3 1 | APPLICATIES | 211 547 000 | 107 106 500 | 151 054 919 | 50 828 919 | 117 254 245 ,— | 33 700 631 ,— |
| 3 8 | OPERATIONELE ONDERSTEUNINGSACTIVITEITEN | 4 796 000 | 4 446 000 | 6 864 500 | 5 900 000 | 3 783 542 ,— | 3 849 952 ,— |
| 3 9 | ONDERSTEUNING VAN LIDSTATEN EN EC | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Titel 3 — Totaal | 253 969 000 | 161 390 500 | 175 749 677 | 67 261 805 | 130 184 896 ,— | 44 587 675 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 296 692 000 | 204 113 500 | 205 657 227 | 97 169 355 | 156 002 476 ,— | 70 363 097 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Kredieten 2018

Uitvoering 2017

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

SALARISSEN EN TOELAGEN

24 394 314

24 394 314

16 102 725

16 102 725

14 216 682 ,—

14 216 682 ,—

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING EN VERANDERING VAN FUNCTIE

1 130 900

1 130 900

321 100

321 100

113 395 ,—

113 395 ,—

1 3

DIENSTREIZEN

443 700

443 700

433 777

433 777

466 000 ,—

466 000 ,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

1 652 526

1 652 526

851 598

851 598

761 073 ,—

761 073 ,—

1 5

OPLEIDING

917 560

917 560

492 800

492 800

562 927 ,—

562 927 ,—

Titel 1 — Totaal

28 539 000

28 539 000

18 202 000

18 202 000

16 120 077 ,—

16 120 077 ,—

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 557 000

2 557 000

862 500

862 500

976 457 ,—

936 343 ,—

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

2 010 000

2 010 000

1 859 000

1 859 000

1 769 542 ,—

1 769 542 ,—

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

248 000

248 000

945 500

945 500

95 272 ,—

95 272 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

827 000

827 000

724 150

724 150

982 038 ,—

979 994 ,—

2 4

PORTO

39 000

39 000

27 500

27 500

32 886 ,—

32 886 ,—

2 5

VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN ANDERE BIJEENKOMSTEN

649 000

649 000

255 700

255 700

266 066 ,—

266 066 ,—

2 6

INFORMATIE, PUBLICATIE EN MULTIMEDIA

1 696 000

1 696 000

1 312 500

1 312 500

1 291 628 ,—

1 291 628 ,—

2 7

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING DOOR DERDEN

3 442 000

3 442 000

3 708 700

3 708 700

3 673 789 ,—

3 673 789 ,—

2 8

ORGANISATIEBEVEILIGING

2 716 000

2 716 000

2 010 000

2 010 000

609 826 ,—

609 826 ,—

Titel 2 — Totaal

14 184 000

14 184 000

11 705 550

11 705 550

9 697 503 ,—

9 655 345 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN (MET INBEGRIP VAN EXTERNE ONTVANGSTEN)

3 0

INFRASTRUCTUUR

37 626 000

49 838 000

17 830 258

10 532 886

9 147 109 ,—

7 037 092 ,—

3 1

APPLICATIES

211 547 000

107 106 500

151 054 919

50 828 919

117 254 245 ,—

33 700 631 ,—

3 8

OPERATIONELE ONDERSTEUNINGSACTIVITEITEN

4 796 000

4 446 000

6 864 500

5 900 000

3 783 542 ,—

3 849 952 ,—

3 9

ONDERSTEUNING VAN LIDSTATEN EN EC

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 — Totaal

253 969 000

161 390 500

175 749 677

67 261 805

130 184 896 ,—

44 587 675 ,—

TOTAAL-GENERAAL

296 692 000

204 113 500

205 657 227

97 169 355

156 002 476 ,—

70 363 097 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 13 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 21 | 17 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 11 | 14 |
| Totaal AD | — | — | — | 129 | 94 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 43 | 42 | 43 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totaal-generaal | — | — | — | 172 | 136 | 131 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

4

3

3

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

8

8

6

AD 9

—

—

—

16

13

10

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

31

21

17

AD 6

—

—

—

14

12

13

AD 5

—

—

—

29

11

14

Totaal AD

—

—

—

129

94

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

3

AST 6

—

—

—

9

9

8

AST 5

—

—

—

12

14

12

AST 4

—

—

—

12

11

14

AST 3

—

—

—

3

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

43

42

43

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totaal-generaal

—

—

—

172

136

131

Extern personeel

| Arbeidscontractanten | Toegestaan in 2018 | Aangeworven per 31.12.2018 | Raming 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Functiegroep IV | 40 | 25 | 59,5 |
| Functiegroep III | 1 | 6 | 26,5 |
| Functiegroep II | — | — | 2 |
| Functiegroep I | — | — | — |
| Totaal | 41 | 31 | 88 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | Toegestaan in 2018 | Aangeworven per 31.12.2018 | Raming 2019 |
| Totaal | 9 | 9 | 11 |

Arbeidscontractanten

Toegestaan in 2018

Aangeworven per 31.12.2018

Raming 2019

Functiegroep IV

40

25

59,5

Functiegroep III

1

6

26,5

Functiegroep II

—

—

2

Functiegroep I

—

—

—

Totaal

41

31

88

Gedetacheerde nationale deskundigen

Toegestaan in 2018

Aangeworven per 31.12.2018

Raming 2019

Totaal

9

9

11

---

| 29.3.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 120/166 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/166

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad voor het begrotingsjaar 2019

(2019/C 120/33)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIJDRAGEN VAN DE KREDIETINSTELLINGEN |
| 1 0 | BIJDRAGEN VAN DE KREDIETINSTELLINGEN | 118 886 000 | 104 136 000 | |
| | Titel 1 — Totaal | 118 886 000 | 104 136 000 | |
| 2 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE | — | — | 0 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | — | — | 0 ,— |
| 3 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 3 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | — | — | 0 ,— |
| 4 | GEMEENSCHAPPELIJK AFWIKKELINGSFONDS |
| 4 0 | GEMEENSCHAPPELIJK AFWIKKELINGSFONDS | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 4 9 | BEGROTINGSRESULTAAT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | 0 ,— |
| 9 | RESERVE |
| 9 0 | RESERVE | — | — | 30 371 897,59 |
| | Titel 9 — Totaal | — | — | 30 371 897,59 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 7 885 677 125 | 6 909 738 338 | 30 371 897,59 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

1

BIJDRAGEN VAN DE KREDIETINSTELLINGEN

1 0

BIJDRAGEN VAN DE KREDIETINSTELLINGEN

118 886 000

104 136 000

Titel 1 — Totaal

118 886 000

104 136 000

2

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

—

—

0 ,—

Titel 2 — Totaal

—

—

0 ,—

3

DIVERSE ONTVANGSTEN

3 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

—

—

0 ,—

Titel 3 — Totaal

—

—

0 ,—

4

GEMEENSCHAPPELIJK AFWIKKELINGSFONDS

4 0

GEMEENSCHAPPELIJK AFWIKKELINGSFONDS

7 766 791 125

6 805 602 338

4 9

BEGROTINGSRESULTAAT

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 — Totaal

7 766 791 125

6 805 602 338

0 ,—

9

RESERVE

9 0

RESERVE

—

—

30 371 897,59

Titel 9 — Totaal

—

—

30 371 897,59

TOTAAL-GENERAAL

7 885 677 125

6 909 738 338

30 371 897,59

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Kredieten 2018 | Uitvoering 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 42 537 000 | 38 094 150 | |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 1 360 000 | 1 804 000 | |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 40 000 | 40 000 | |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR EN MAATSCHAPPELIJK WERK | 816 000 | 1 060 000 | |
| 1 5 | OPLEIDING | 840 000 | 557 000 | |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTEN | 1 374 000 | 1 405 000 | |
| 1 7 | ONTSPANNING EN REPRESENTATIE | 15 000 | 15 000 | |
| | Titel 1 — Totaal | 46 982 000 | 42 975 150 | |
| 2 | GEBOUWEN, APPARATUUR EN DIVERSE EXPLOITATIEKOSTEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 5 377 000 | 5 282 000 | |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 6 532 100 | 5 446 850 | |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 455 600 | 868 000 | |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 552 300 | 674 000 | |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 990 000 | 510 000 | |
| | Titel 2 — Totaal | 14 907 000 | 12 780 850 | |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | WERKZAAMHEDEN VAN DE GAR | 14 672 000 | 21 805 000 | |
| 3 2 | ONVOORZIENE UITGAVEN VAN DE GAR | 42 325 000 | 26 575 000 | |
| | Titel 3 — Totaal | 56 997 000 | 48 380 000 | |
| 4 | GEMEENSCHAPPELIJK AFWIKKELINGSFONDS |
| 4 0 | GEBRUIK VAN HET FONDS BINNEN AFWIKKELINGSREGELINGEN | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 4 9 | OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | — | — | |
| | Titel 4 — Totaal | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 9 | OVERHEVELING VAN DE RESERVE |
| 9 0 | OVERHEVELING VAN DE RESERVE | | — | 30 371 897,59 |
| | Titel 9 — Totaal | | — | 30 371 897,59 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 7 885 677 125 | 6 909 738 338 | 30 371 897,59 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Kredieten 2018

Uitvoering 2017

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

42 537 000

38 094 150

1 2

DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

1 360 000

1 804 000

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

40 000

40 000

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR EN MAATSCHAPPELIJK WERK

816 000

1 060 000

1 5

OPLEIDING

840 000

557 000

1 6

EXTERNE DIENSTEN

1 374 000

1 405 000

1 7

ONTSPANNING EN REPRESENTATIE

15 000

15 000

Titel 1 — Totaal

46 982 000

42 975 150

2

GEBOUWEN, APPARATUUR EN DIVERSE EXPLOITATIEKOSTEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

5 377 000

5 282 000

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

6 532 100

5 446 850

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 455 600

868 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

552 300

674 000

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

990 000

510 000

Titel 2 — Totaal

14 907 000

12 780 850

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

WERKZAAMHEDEN VAN DE GAR

14 672 000

21 805 000

3 2

ONVOORZIENE UITGAVEN VAN DE GAR

42 325 000

26 575 000

Titel 3 — Totaal

56 997 000

48 380 000

4

GEMEENSCHAPPELIJK AFWIKKELINGSFONDS

4 0

GEBRUIK VAN HET FONDS BINNEN AFWIKKELINGSREGELINGEN

7 766 791 125

6 805 602 338

4 9

OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

—

—

Titel 4 — Totaal

7 766 791 125

6 805 602 338

9

OVERHEVELING VAN DE RESERVE

9 0

OVERHEVELING VAN DE RESERVE

—

30 371 897,59

Titel 9 — Totaal

—

30 371 897,59

TOTAAL-GENERAAL

7 885 677 125

6 909 738 338

30 371 897,59

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 9 | — | 8 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 10 | — | 12 | — | 16 | — | 12 |
| AD 9 | — | 60 | — | 35 | — | 20 |
| AD 8 | — | 70 | — | 67 | — | 70 |
| AD 7 | — | 56 | — | 50 | — | 32 |
| AD 6 | — | 65 | — | 60 | — | 90 |
| AD 5 | — | 30 | — | 30 | — | 40 |
| Totaal AD | — | 315 | — | 278 | — | 278 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 7 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 10 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 16 | — | 13 | — | 6 |
| AST 3 | — | 14 | — | 17 | — | 32 |
| AST 2 | — | 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| Totaal AST | — | 59 | — | 48 | — | 52 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AST/SC2 | — | 7 | — | 3 | — | 5 |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| Totaal AST/SC | — | 26 | — | 24 | — | 20 |
| Totaal | — | 400 | — | 350 | — | 350 |
| Totaal-generaal | — | 400 | — | 350 | — | 350 |

Functiegroep en rang

2019

2018

2017

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

3

—

—

AD 12

—

6

—

9

—

8

AD 11

—

10

—

8

—

6

AD 10

—

12

—

16

—

12

AD 9

—

60

—

35

—

20

AD 8

—

70

—

67

—

70

AD 7

—

56

—

50

—

32

AD 6

—

65

—

60

—

90

AD 5

—

30

—

30

—

40

Totaal AD

—

315

—

278

—

278

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

3

—

2

AST 6

—

7

—

3

—

2

AST 5

—

10

—

8

—

4

AST 4

—

16

—

13

—

6

AST 3

—

14

—

17

—

32

AST 2

—

6

—

2

—

2

AST 1

—

2

—

2

—

4

Totaal AST

—

59

—

48

—

52

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

2

—

—

AST/SC3

—

12

—

12

—

10

AST/SC2

—

7

—

3

—

5

AST/ASC1

—

5

—

7

—

5

Totaal AST/SC

—

26

—

24

—

20

Totaal

—

400

—

350

—

350

Totaal-generaal

—

400

—

350

—

350

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Totaal FG | — | — | — |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 25 | 35 | 35 |
| Totaal | 25 | 35 | 35 |

Posten voor arbeidscontractanten

2017

2018

2019

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Totaal FG

—

—

—

Gedetacheerde nationale deskundigen

25

35

35

Totaal

25

35

35

---

| 29.3.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 120/171 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/171

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019

(2019/C 120/34)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 | Begrotingsjaar 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTEN VOORTKOMEND UIT DE ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU |
| 1 0 | INKOMSTEN VOORTKOMEND UIT DE ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU | 251 750 320 | 243 755 329 | 232 186 531 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 251 750 320 | 243 755 329 | 232 186 531 ,— |
| 3 | SALDO VAN VOORGAAND BOEKJAAR EN OPNAMES UIT HET RESERVEFONDS |
| 3 0 | SALDO VAN VOORGAAND BOEKJAAR EN OPNAMES UIT HET RESERVEFONDS | 184 243 729 | 159 120 283 | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 184 243 729 | 159 120 283 | 0 ,— |
| 4 | DOOR DE EU GEFINANCIERDE PROJECTEN |
| 4 0 | DOOR DE EU GEFINANCIERDE PROJECTEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 5 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | — | — | 0 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | — | — | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 435 994 049 | 402 875 612 | 232 186 531 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsjaar 2017

1

INKOMSTEN VOORTKOMEND UIT DE ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU

1 0

INKOMSTEN VOORTKOMEND UIT DE ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU

251 750 320

243 755 329

232 186 531 ,—

Titel 1 — Totaal

251 750 320

243 755 329

232 186 531 ,—

3

SALDO VAN VOORGAAND BOEKJAAR EN OPNAMES UIT HET RESERVEFONDS

3 0

SALDO VAN VOORGAAND BOEKJAAR EN OPNAMES UIT HET RESERVEFONDS

184 243 729

159 120 283

0 ,—

Titel 3 — Totaal

184 243 729

159 120 283

0 ,—

4

DOOR DE EU GEFINANCIERDE PROJECTEN

4 0

DOOR DE EU GEFINANCIERDE PROJECTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

5

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

5 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

—

—

0 ,—

Titel 5 — Totaal

—

—

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

435 994 049

402 875 612

232 186 531 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Kredieten 2018 | Uitvoering 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEN DIE BIJ HET BUREAU WERKEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 109 176 625 | 108 323 662 | 97 382 732 ,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 1 376 800 | 1 237 680 | 1 282 658 ,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 352 165 | 417 893 | 301 250 ,— |
| 1 5 | ORGANISATIE VAN STAGES EN UITWISSELINGEN VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 1 245 857 | 1 116 188 | 992 200 ,— |
| 1 6 | MAATSCHAPPELIJK WELZIJN | 7 982 706 | 8 804 724 | 4 661 266 ,— |
| 1 7 | ONTSPANNING EN REPRESENTATIE | 27 100 | 28 000 | 25 747 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 120 161 253 | 119 928 147 | 104 645 853 ,— |
| 2 | GEBOUWEN, APPARATUUR EN DIVERSE EXPLOITATIEKOSTEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 12 362 853 | 12 801 141 | 21 313 732 ,— |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 29 427 709 | 31 935 965 | 31 533 999 ,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 218 552 | 2 657 599 | 3 461 963 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 8 017 997 | 8 796 340 | 7 885 442 ,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 1 545 710 | 1 550 000 | 1 541 018 ,— |
| 2 5 | UITGAVEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 4 096 296 | 4 127 373 | 3 820 365 ,— |
| 2 6 | STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN | 3 703 196 | 5 107 657 | 5 773 013 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 62 372 313 | 66 976 075 | 75 329 532 ,— |
| 3 | UITGAVEN VOORTVLOEIENDE UIT SPECIFIEKE TAKEN VAN HET BUREAU |
| 3 2 | WAARNEMINGSCENTRUM | 6 844 192 | 7 005 938 | 7 305 396 ,— |
| 3 3 | EU-SAMENWERKING | 29 619 492 | 28 505 389 | 25 577 439 ,— |
| 3 4 | COMMUNICATIE, PROMOTIE EN INTEGRATIE | 967 950 | 1 339 300 | 1 370 962 ,— |
| 3 5 | UITGAVEN BETREFFENDE DE INSCHRIJVINGSPROCEDURE VAN MERKEN VAN DE EUROPESE UNIE EN VAN GEMEENSCHAPSMODELLEN | 18 681 998 | 19 184 757 | 18 883 182 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 56 113 632 | 56 035 384 | 53 136 979 ,— |
| 4 | DOOR DE EU GEFINANCIERDE PROJECTEN |
| 4 0 | DOOR DE EU GEFINANCIERDE PROJECTEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | COMPENSATIE VAN LIDSTATEN |
| 5 0 | COMPENSATIE VAN LIDSTATEN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | — | — | 0 ,— |
| 10 | OVERIGE UITGAVEN |
| 10 1 | VOORZIENING VOOR ONVOORZIENE GEBEURTENISSEN | 172 610 050 | 159 936 005 | 0 ,— |
| 10 2 | TOEWIJZING AAN HET RESERVEFONDS | — | — | 0 ,— |
| 10 3 | RESERVEFONDS VOOR COMPENSATIE | 24 736 801 | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 10 — Totaal | 197 346 851 | 159 936 005 | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 435 994 049 | 402 875 611 | 233 112 364 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Kredieten 2018

Uitvoering 2017

1

UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEN DIE BIJ HET BUREAU WERKEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

109 176 625

108 323 662

97 382 732 ,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 376 800

1 237 680

1 282 658 ,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

352 165

417 893

301 250 ,—

1 5

ORGANISATIE VAN STAGES EN UITWISSELINGEN VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

1 245 857

1 116 188

992 200 ,—

1 6

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

7 982 706

8 804 724

4 661 266 ,—

1 7

ONTSPANNING EN REPRESENTATIE

27 100

28 000

25 747 ,—

Titel 1 — Totaal

120 161 253

119 928 147

104 645 853 ,—

2

GEBOUWEN, APPARATUUR EN DIVERSE EXPLOITATIEKOSTEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

12 362 853

12 801 141

21 313 732 ,—

2 1

INFORMATIEVERWERKING

29 427 709

31 935 965

31 533 999 ,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 218 552

2 657 599

3 461 963 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

8 017 997

8 796 340

7 885 442 ,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

1 545 710

1 550 000

1 541 018 ,—

2 5

UITGAVEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

4 096 296

4 127 373

3 820 365 ,—

2 6

STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN

3 703 196

5 107 657

5 773 013 ,—

Titel 2 — Totaal

62 372 313

66 976 075

75 329 532 ,—

3

UITGAVEN VOORTVLOEIENDE UIT SPECIFIEKE TAKEN VAN HET BUREAU

3 2

WAARNEMINGSCENTRUM

6 844 192

7 005 938

7 305 396 ,—

3 3

EU-SAMENWERKING

29 619 492

28 505 389

25 577 439 ,—

3 4

COMMUNICATIE, PROMOTIE EN INTEGRATIE

967 950

1 339 300

1 370 962 ,—

3 5

UITGAVEN BETREFFENDE DE INSCHRIJVINGSPROCEDURE VAN MERKEN VAN DE EUROPESE UNIE EN VAN GEMEENSCHAPSMODELLEN

18 681 998

19 184 757

18 883 182 ,—

Titel 3 — Totaal

56 113 632

56 035 384

53 136 979 ,—

4

DOOR DE EU GEFINANCIERDE PROJECTEN

4 0

DOOR DE EU GEFINANCIERDE PROJECTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

5

COMPENSATIE VAN LIDSTATEN

5 0

COMPENSATIE VAN LIDSTATEN

—

—

0 ,—

Titel 5 — Totaal

—

—

0 ,—

10

OVERIGE UITGAVEN

10 1

VOORZIENING VOOR ONVOORZIENE GEBEURTENISSEN

172 610 050

159 936 005

0 ,—

10 2

TOEWIJZING AAN HET RESERVEFONDS

—

—

0 ,—

10 3

RESERVEFONDS VOOR COMPENSATIE

24 736 801

p.m.

0 ,—

Titel 10 — Totaal

197 346 851

159 936 005

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

435 994 049

402 875 611

233 112 364 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 17 | 32 | 27 | 8 | 25 | 24 |
| AD 13 | 26 | 32 | 34 | 9 | 10 | 8 |
| AD 12 | 26 | 25 | 26 | 20 | 23 | 20 |
| AD 11 | 11 | 8 | 9 | 14 | 22 | 26 |
| AD 10 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 9 |
| AD 9 | 19 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 |
| AD 8 | 20 | 9 | 6 | 15 | 7 | 8 |
| AD 7 | 33 | 32 | 13 | 18 | 2 | 3 |
| AD 6 | 47 | 43 | 66 | 20 | 5 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AD | 210 | 201 | 199 | 133 | 118 | 113 |
| AST 11 | 9 | 40 | 35 | 2 | 9 | 8 |
| AST 10 | 20 | 25 | 27 | 3 | 8 | 7 |
| AST 9 | 57 | 64 | 55 | 9 | 28 | 26 |
| AST 8 | 46 | 59 | 59 | 9 | 21 | 19 |
| AST 7 | 66 | 62 | 57 | 10 | 32 | 25 |
| AST 6 | 62 | 66 | 79 | 25 | 46 | 52 |
| AST 5 | 32 | 22 | 25 | 28 | 39 | 49 |
| AST 4 | 42 | 19 | 11 | 35 | 7 | 9 |
| AST 3 | 50 | 24 | 35 | 42 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | 384 | 381 | 383 | 163 | 190 | 195 |
| Totaal | 594 | 582 | 582 | 296 | 308 | 308 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

17

32

27

8

25

24

AD 13

26

32

34

9

10

8

AD 12

26

25

26

20

23

20

AD 11

11

8

9

14

22

26

AD 10

11

9

7

11

9

9

AD 9

19

11

11

14

11

11

AD 8

20

9

6

15

7

8

AD 7

33

32

13

18

2

3

AD 6

47

43

66

20

5

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totaal AD

210

201

199

133

118

113

AST 11

9

40

35

2

9

8

AST 10

20

25

27

3

8

7

AST 9

57

64

55

9

28

26

AST 8

46

59

59

9

21

19

AST 7

66

62

57

10

32

25

AST 6

62

66

79

25

46

52

AST 5

32

22

25

28

39

49

AST 4

42

19

11

35

7

9

AST 3

50

24

35

42

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

384

381

383

163

190

195

Totaal

594

582

582

296

308

308

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 95,4 | 92,2 | 69,2 |
| FG III | 112,5 | 115,97 | 72,7 |
| FG II | 7 | 13 | 19 |
| FG I | 5 | 5 | 5 |
| Totaal FG | 219,9 | 226,2 | 165,9 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 60 | 70 | 70 |
| Totaal | 279,9 | 296,2 | 235,9 |

Posten voor arbeidscontractanten

2019

2018

2017

FG IV

95,4

92,2

69,2

FG III

112,5

115,97

72,7

FG II

7

13

19

FG I

5

5

5

Totaal FG

219,9

226,2

165,9

Gedetacheerde nationale deskundigen

60

70

70

Totaal

279,9

296,2

235,9

---

| 29.3.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 120/177 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/177

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2018 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2019/C 120/35)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2018 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 20 371 000 | 190 000 | 20 561 000 |
| | Titel 1 — Totaal | 20 371 000 | 190 000 | 20 561 000 |
| 5 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 5 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | — | 23 275 | 23 275 |
| 5 2 | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN | 15 000 | –11 958 | 3 042 |
| 5 4 | DIVERSE ONTVANGSTEN DIE OPNIEUW KONDEN WORDEN AANGEWEND, MAAR NIET ZIJN GEBRUIKT | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER | 28 000 | –27 000 | 1 000 |
| | Titel 5 — Totaal | 43 000 | –15 683 | 27 317 |
| 6 | ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | 157 000 | –35 317 | 121 683 |
| | Titel 6 — Totaal | 157 000 | –35 317 | 121 683 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 571 000 | 139 000 | 20 710 000 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2018

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

20 371 000

190 000

20 561 000

Titel 1 — Totaal

20 371 000

190 000

20 561 000

5

DIVERSE ONTVANGSTEN

5 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

—

23 275

23 275

5 2

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

15 000

–11 958

3 042

5 4

DIVERSE ONTVANGSTEN DIE OPNIEUW KONDEN WORDEN AANGEWEND, MAAR NIET ZIJN GEBRUIKT

p.m.

p.m.

5 9

OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

28 000

–27 000

1 000

Titel 5 — Totaal

43 000

–15 683

27 317

6

ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

6 0

ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

157 000

–35 317

121 683

Titel 6 — Totaal

157 000

–35 317

121 683

TOTAAL-GENERAAL

20 571 000

139 000

20 710 000

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 12 921 500 | – 274 599 | 12 646 901 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER | 285 000 | 20 000 | 305 000 |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 193 500 | 32 724 | 226 224 |
| | Titel 1 — Totaal | 13 400 000 | – 221 875 | 13 178 125 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | ONDERHOUD VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 664 000 | –34 028 | 629 972 |
| 2 1 | HUREN | 23 000 | – 603 | 22 397 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 733 000 | 114 734 | 847 734 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 20 000 | –2 800 | 17 200 |
| 2 4 | PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN | 60 000 | –5 400 | 54 600 |
| | Titel 2 — Totaal | 1 500 000 | 71 903 | 1 571 903 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | BELEIDSUITGAVEN | 5 671 000 | 338 972 | 6 009 972 |
| | Titel 3 — Totaal | 5 671 000 | 338 972 | 6 009 972 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 571 000 | 189 000 | 20 760 000 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

12 921 500

– 274 599

12 646 901

1 3

DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

285 000

20 000

305 000

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

193 500

32 724

226 224

Titel 1 — Totaal

13 400 000

– 221 875

13 178 125

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

ONDERHOUD VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

664 000

–34 028

629 972

2 1

HUREN

23 000

– 603

22 397

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

733 000

114 734

847 734

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

20 000

–2 800

17 200

2 4

PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN

60 000

–5 400

54 600

Titel 2 — Totaal

1 500 000

71 903

1 571 903

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BELEIDSUITGAVEN

5 671 000

338 972

6 009 972

Titel 3 — Totaal

5 671 000

338 972

6 009 972

TOTAAL-GENERAAL

20 571 000

189 000

20 760 000

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 7 | 1 | 5 |
| AD 6 | | 3 | | 4 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 44 | 7 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 5 | | 7 |
| AST 8 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 |
| AST 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| AST 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 |
| AST 4 | | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| AST 3 | | 1 | | 1 | | |
| AST 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Totaal AST | 6 | 36 | 8 | 35 | 8 | 37 |
| Totaal | 11 | 80 | 15 | 15 | 16 | 79 |
| Totaal-generaal | 91 | 93 | 95 |

Functiegroep en rang

2018

2017

2016

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

4

1

4

1

4

AD 12

1

7

2

7

2

8

AD 11

1

5

5

5

AD 10

4

2

4

2

4

AD 9

5

1

3

1

3

AD 8

1

7

1

6

1

5

AD 7

6

7

1

5

AD 6

3

4

5

AD 5

1

1

1

Total AD

5

44

7

43

8

42

AST 11

1

AST 10

1

2

2

AST 9

5

5

7

AST 8

7

8

8

AST 7

2

8

2

8

1

10

AST 6

3

2

3

1

3

AST 5

1

7

1

8

2

8

AST 4

2

1

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

Totaal AST

6

36

8

35

8

37

Totaal

11

80

15

15

16

79

Totaal-generaal

91

93

95

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 3 |
| FG III | 3 | 4 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totaal FG | 13 | 14 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 1 | 1 |
| Totaal | 14 | 15 |

Posten voor arbeidscontractanten

2018

2017

FG IV

6

3

FG III

3

4

FG II

2

5

FG I

2

2

Totaal FG

13

14

Gedetacheerde nationale deskundigen

1

1

Totaal

14

15

---

| 29.3.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 120/182 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/182

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2018 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2019/C 120/36)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2018 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 2 | EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING (ARTIKEL 04 03 14 VAN DE ALGEMENE BEGROTING) | 20 056 297 | | 20 056 297 |
| 1 3 | EU BIJDRAGE VAN TERUGVORDERING VAN OVERSCHOTTEN UIT VORIGE JAREN | 87 703 | | 87 703 |
| | Titel 1 — Totaal | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 | ONTVANGSTEN UIT ANDERE BRONNEN |
| 4 2 | SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE INSTELLINGEN EN ORGANEN | — | | — |
| 4 3 | SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| 8 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA |
| 8 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA | p.m. | | p.m. |
| | Titel 8 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | 18 | 18 |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | 18 | 18 |
| 10 | RESULTATEN VAN VORIGE JAREN |
| 10 1 | RESULTATEN VAN VORIGE JAREN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 10 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 144 000 | 18 | 20 144 018 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2018

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 2

EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING (ARTIKEL 04 03 14 VAN DE ALGEMENE BEGROTING)

20 056 297

20 056 297

1 3

EU BIJDRAGE VAN TERUGVORDERING VAN OVERSCHOTTEN UIT VORIGE JAREN

87 703

87 703

Titel 1 — Totaal

20 144 000

20 144 000

4

ONTVANGSTEN UIT ANDERE BRONNEN

4 2

SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE INSTELLINGEN EN ORGANEN

—

—

4 3

SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN

p.m.

p.m.

4 9

SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

p.m.

p.m.

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

8

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

8 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

p.m.

p.m.

Titel 8 — Totaal

p.m.

p.m.

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

18

18

Titel 9 — Totaal

p.m.

18

18

10

RESULTATEN VAN VORIGE JAREN

10 1

RESULTATEN VAN VORIGE JAREN

p.m.

p.m.

Titel 10 — Totaal

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

20 144 000

18

20 144 018

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE STICHTING |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 13 275 200 | 13 275 200 | – 228 876 | – 228 876 | 13 046 324 | 13 046 324 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 100 000 | 100 000 | 26 500 | 26 500 | 126 500 | 126 500 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 251 000 | 251 000 | –15 000 | –15 000 | 236 000 | 236 000 |
| 1 5 | UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN DE STICHTING EN DE PUBLIEKE SECTOR | 36 000 | 36 000 | –2 106 | –2 106 | 33 894 | 33 894 |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 4 000 | 4 000 | –3 000 | –3 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Titel 1 — Totaal | 13 666 200 | 13 666 200 | – 222 482 | – 222 482 | 13 443 718 | 13 443 718 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 924 100 | 924 100 | –19 152 | –19 152 | 904 948 | 904 948 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) | 800 650 | 800 650 | 25 842 | 25 842 | 826 492 | 826 492 |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | p.m. | p.m. | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 63 000 | 63 000 | –10 540 | –10 540 | 52 460 | 52 460 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 20 200 | 20 200 | –5 150 | –5 150 | 15 050 | 15 050 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 100 000 | 100 000 | 30 000 | 30 000 | 130 000 | 130 000 |
| | Titel 2 — Totaal | 1 907 950 | 1 907 950 | 30 000 | 30 000 | 1 937 950 | 1 937 950 |
| 3 | UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN SPECIFIEKE TAKEN |
| 3 0 | OPERATIONELE UITGAVEN | 441 000 | 441 000 | 43 000 | 43 000 | 484 000 | 484 000 |
| 3 1 | PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT HET WERKPROGRAMMA | 3 468 850 | 3 468 850 | 125 094 | 125 094 | 3 593 944 | 3 593 944 |
| 3 2 | OPERATIES | 660 000 | 660 000 | 24 406 | 24 406 | 684 406 | 684 406 |
| | Titel 3 — Totaal | 4 569 850 | 4 569 850 | 192 500 | 192 500 | 4 762 350 | 4 762 350 |
| 4 | VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN |
| 4 2 | SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE INSTELLINGEN EN ORGANEN | — | — | | | — | — |
| 4 3 | SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN | — | — | | | — | — |
| | Titel 4 — Totaal | — | — | | | — | — |
| 8 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA |
| 8 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA | — | — | | | — | — |
| | Titel 8 — Totaal | — | — | | | — | — |
| 9 | ONVOORZIENE UITGAVEN |
| 9 9 | ONVOORZIENE UITGAVEN | — | — | | | — | — |
| | Titel 9 — Totaal | — | — | | | — | — |
| 10 | RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN |
| 10 1 | RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN | — | — | | | — | — |
| | Titel 10 — Totaal | — | — | | | — | — |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 144 000 | 20 144 000 | 18 | 18 | 20 144 018 | 20 144 018 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE STICHTING

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

13 275 200

13 275 200

– 228 876

– 228 876

13 046 324

13 046 324

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

100 000

100 000

26 500

26 500

126 500

126 500

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

251 000

251 000

–15 000

–15 000

236 000

236 000

1 5

UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN DE STICHTING EN DE PUBLIEKE SECTOR

36 000

36 000

–2 106

–2 106

33 894

33 894

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

4 000

4 000

–3 000

–3 000

1 000

1 000

Titel 1 — Totaal

13 666 200

13 666 200

– 222 482

– 222 482

13 443 718

13 443 718

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

924 100

924 100

–19 152

–19 152

904 948

904 948

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

800 650

800 650

25 842

25 842

826 492

826 492

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

p.m.

p.m.

9 000

9 000

9 000

9 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

63 000

63 000

–10 540

–10 540

52 460

52 460

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

20 200

20 200

–5 150

–5 150

15 050

15 050

2 5

VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

100 000

100 000

30 000

30 000

130 000

130 000

Titel 2 — Totaal

1 907 950

1 907 950

30 000

30 000

1 937 950

1 937 950

3

UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN SPECIFIEKE TAKEN

3 0

OPERATIONELE UITGAVEN

441 000

441 000

43 000

43 000

484 000

484 000

3 1

PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT HET WERKPROGRAMMA

3 468 850

3 468 850

125 094

125 094

3 593 944

3 593 944

3 2

OPERATIES

660 000

660 000

24 406

24 406

684 406

684 406

Titel 3 — Totaal

4 569 850

4 569 850

192 500

192 500

4 762 350

4 762 350

4

VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN

4 2

SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE INSTELLINGEN EN ORGANEN

—

—

—

—

4 3

SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN

—

—

—

—

Titel 4 — Totaal

—

—

—

—

8

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

8 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

—

—

—

—

Titel 8 — Totaal

—

—

—

—

9

ONVOORZIENE UITGAVEN

9 9

ONVOORZIENE UITGAVEN

—

—

—

—

Titel 9 — Totaal

—

—

—

—

10

RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN

10 1

RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN

—

—

—

—

Titel 10 — Totaal

—

—

—

—

TOTAAL-GENERAAL

20 144 000

20 144 000

18

18

20 144 018

20 144 018

Toelichting

De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:

| Vastleggingen | Betalingen |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Nog uitstaande verplichtingen vóór 2018 | 301 000 | 301 000 | — |
| Kredieten 2018 | 484 000 | 183 000 | 301 000 |
| Totaal | 785 000 | 484 000 | 301 000 |

Vastleggingen

Betalingen

2018

2019

Nog uitstaande verplichtingen vóór 2018

301 000

301 000

—

Kredieten 2018

484 000

183 000

301 000

Totaal

785 000

484 000

301 000

Toelichting

De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:

| Vastleggingen | Betalingen |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Nog uitstaande verplichtingen vóór 2018 | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Kredieten 2018 | 3 593 944 | 2 543 944 | 1 050 000 |
| Totaal | 4 643 944 | 3 593 944 | 1 050 000 |

Vastleggingen

Betalingen

2018

2019

Nog uitstaande verplichtingen vóór 2018

1 050 000

1 050 000

—

Kredieten 2018

3 593 944

2 543 944

1 050 000

Totaal

4 643 944

3 593 944

1 050 000

Toelichting

De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:

| Vastleggingen | Betalingen |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Nog uitstaande verplichtingen vóór 2018 | 89 000 | 89 000 | — |
| Kredieten 2018 | 684 406 | 595 406 | 89 000 |
| Totaal | 773 406 | 684 406 | 89 000 |

Vastleggingen

Betalingen

2018

2019

Nog uitstaande verplichtingen vóór 2018

89 000

89 000

—

Kredieten 2018

684 406

595 406

89 000

Totaal

773 406

684 406

89 000

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2018 | 2017 | Posten gebruikt op 31 december 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 14 | — | 12 | — | 8 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 9 | — | 13 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Subtotaal AD | — | 56 | — | 57 | — | 58 |
| AST 11 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotaal AST | — | 30 | — | 31 | — | 31 |
| Totaal | — | 86 | — | 88 | — | 89 |

Functiegroep en rang

2018

2017

Posten gebruikt op 31 december 2016

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

—

AD 12

—

14

—

12

—

8

AD 11

—

8

—

9

—

9

AD 10

—

6

—

5

—

7

AD 9

—

12

—

13

—

11

AD 8

—

9

—

13

—

10

AD 7

—

2

—

1

—

9

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Subtotaal AD

—

56

—

57

—

58

AST 11

—

3

—

2

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

1

AST 9

—

8

—

10

—

8

AST 8

—

6

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

2

AST 5

—

1

—

1

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotaal AST

—

30

—

31

—

31

Totaal

—

86

—

88

—

89

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten), plaatselijke functionarissen en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | Bezette posten op 31.12.2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 9 | 10 |
| FG III | 21 | 24,5 | 25 |
| FG II | 10 | 7 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Totaal FG | 40 | 40,5 | 41 |
| Plaatselijke functionarissen | 1 | 1 | 1 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 1 | 1 | 1 |
| Totaal | 42 | 42,5 | 43 |

Posten voor arbeidscontractanten

Bezette posten op 31.12.2016

2017

2018

FG IV

9

9

10

FG III

21

24,5

25

FG II

10

7

6

FG I

—

—

—

Totaal FG

40

40,5

41

Plaatselijke functionarissen

1

1

1

Gedetacheerde nationale deskundigen

1

1

1

Totaal

42

42,5

43

Zie voor aanvullende informatie over de begroting 2018 van de Europese Stichting voor opleiding de website (http://www.etf.europa.eu), menu „About”, rubriek „Public access to documents”.

---

| 29.3.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 120/189 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/189

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2018 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2019/C 120/37)

Personeelsformatie

| Categorie en rang | 2018 | Gewijzigde begroting nr. 1 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Goedgekeurd | Goedgekeurd | Goedgekeurd |
| AD 16 | — | | — |
| AD 15 | — | | — |
| AD 14 | 2 | | 2 |
| AD 13 | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | | 2 |
| AD 11 | 1 | | 1 |
| AD 10 | 3 | | 3 |
| AD 9 | 3 | +1 | 4 |
| AD 8 | 7 | –1 | 6 |
| AD 7 | 5 | | 5 |
| AD 6 | — | | — |
| AD 5 | — | | — |
| Totaal AD | 24 | 0 | 24 |
| AST 11 | — | | — |
| AST 10 | — | | — |
| AST 9 | 1 | | 1 |
| AST 8 | — | | — |
| AST 7 | 1 | | 1 |
| AST 6 | 3 | | 3 |
| AST 5 | 7 | | 7 |
| AST 4 | 1 | | 1 |
| AST 3 | 3 | | 3 |
| AST 2 | — | | — |
| AST 1 | — | | — |
| Totaal AST | 16 | | 16 |
| AST/SC6 | | | |
| AST/SC5 | | | |
| AST/SC4 | | | |
| AST/SC3 | | | |
| AST/SC2 | | | |
| AST/SC1 | | | |
| Totaal AST/SC | | | |
| Totaal-generaal | 40 | 0 | 40 |

Categorie en rang

2018

Gewijzigde begroting nr. 1

2018

Goedgekeurd

Goedgekeurd

Goedgekeurd

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

2

2

AD 13

1

1

AD 12

2

2

AD 11

1

1

AD 10

3

3

AD 9

3

+1

4

AD 8

7

–1

6

AD 7

5

5

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Totaal AD

24

0

24

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

1

1

AST 8

—

—

AST 7

1

1

AST 6

3

3

AST 5

7

7

AST 4

1

1

AST 3

3

3

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Totaal AST

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Totaal AST/SC

Totaal-generaal

40

0

40

---

| 29.3.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 120/191 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/191

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2018 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2019/C 120/38)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2018 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 15 325 600 | | 15 325 600 |
| | Titel 1 — Totaal | 15 325 600 | | 15 325 600 |
| 2 | OVERIGE SUBSIDIES |
| 2 0 | OVERIGE SUBSIDIES | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 2 2 | ANDERE SUBSIDIES VOOR SPECIFIEKE PROJECTEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 2 — Totaal | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 5 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 5 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | DIVERSE INKOMSTEN | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| 6 | ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 6 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 15 485 700 | –60 000 | 15 425 700 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2018

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

15 325 600

15 325 600

Titel 1 — Totaal

15 325 600

15 325 600

2

OVERIGE SUBSIDIES

2 0

OVERIGE SUBSIDIES

160 100

–60 000

100 100

2 2

ANDERE SUBSIDIES VOOR SPECIFIEKE PROJECTEN

p.m.

p.m.

Titel 2 — Totaal

160 100

–60 000

100 100

5

DIVERSE ONTVANGSTEN

5 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

p.m.

5 2

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

5 4

DIVERSE INKOMSTEN

p.m.

p.m.

5 9

ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

Titel 5 — Totaal

p.m.

p.m.

6

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

6 0

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

p.m.

p.m.

Titel 6 — Totaal

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

15 485 700

–60 000

15 425 700

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 5 947 500 | –30 000 | 5 917 500 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 22 000 | | 22 000 |
| 1 5 | MOBILITEIT | 52 100 | | 52 100 |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK | p.m. | | p.m. |
| | Titel 1 — Totaal | 6 021 600 | –30 000 | 5 991 600 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 630 510 | –18 808 | 611 702 |
| 2 1 | INFORMATIETECHNOLOGIE | 546 000 | | 546 000 |
| 2 2 | BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN | 29 000 | 4 462 | 33 462 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 72 800 | 4 346 | 77 146 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 97 000 | | 97 000 |
| | Titel 2 — Totaal | 1 375 310 | –10 000 | 1 365 310 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | PRIORITAIRE GEBIEDEN EN OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 7 973 690 | –99 000 | 7 874 690 |
| 3 1 | ONDERSTEUNING AAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 115 100 | 79 000 | 194 100 |
| | Titel 3 — Totaal | 8 088 790 | –20 000 | 8 068 790 |
| 4 | UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE ANDERE SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN |
| 4 1 | 2016 PROGRAMMA IPA II | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | NIEUW PROGRAMMA IPA II | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| 5 | RESERVES |
| 5 0 | RESERVES | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 15 485 700 | –60 000 | 15 425 700 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

5 947 500

–30 000

5 917 500

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

22 000

22 000

1 5

MOBILITEIT

52 100

52 100

1 6

SOCIALE DIENST

p.m.

p.m.

1 8

VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN

p.m.

p.m.

1 9

PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

p.m.

p.m.

Titel 1 — Totaal

6 021 600

–30 000

5 991 600

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

630 510

–18 808

611 702

2 1

INFORMATIETECHNOLOGIE

546 000

546 000

2 2

BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN

29 000

4 462

33 462

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

72 800

4 346

77 146

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

97 000

97 000

Titel 2 — Totaal

1 375 310

–10 000

1 365 310

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

PRIORITAIRE GEBIEDEN EN OPERATIONELE ACTIVITEITEN

7 973 690

–99 000

7 874 690

3 1

ONDERSTEUNING AAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN

115 100

79 000

194 100

Titel 3 — Totaal

8 088 790

–20 000

8 068 790

4

UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE ANDERE SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN

4 1

2016 PROGRAMMA IPA II

p.m.

p.m.

4 9

NIEUW PROGRAMMA IPA II

p.m.

p.m.

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

5

RESERVES

5 0

RESERVES

p.m.

p.m.

Titel 5 — Totaal

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

15 485 700

–60 000

15 425 700

---

| 29.3.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 120/194 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/194

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2018 — Gewijzigde begroting nr. 3

(2019/C 120/39)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2018 | Gewijzigde begroting nr. 3 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 22 350 000 | 45 000 | 22 395 000 |
| | Titel 2 — Totaal | 22 350 000 | 45 000 | 22 395 000 |
| 3 | FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND |
| 3 0 | FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND | p.m. | | p.m. |
| | Titel 3 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| 4 | ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN |
| 4 0 | ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN | 214 286 | | 214 286 |
| | Titel 4 — Totaal | 214 286 | | 214 286 |
| 5 | ADMINISTRATIEVE KREDIETEN |
| 5 0 | ADMINISTRATIEVE KREDIETEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | 244 000 | | 244 000 |
| | Titel 9 — Totaal | 244 000 | | 244 000 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 22 808 286 | 45 000 | 22 853 286 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2018

Gewijzigde begroting nr. 3

Nieuw bedrag

2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

22 350 000

45 000

22 395 000

Titel 2 — Totaal

22 350 000

45 000

22 395 000

3

FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND

3 0

FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND

p.m.

p.m.

Titel 3 — Totaal

p.m.

p.m.

4

ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

4 0

ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

214 286

214 286

Titel 4 — Totaal

214 286

214 286

5

ADMINISTRATIEVE KREDIETEN

5 0

ADMINISTRATIEVE KREDIETEN

p.m.

p.m.

Titel 5 — Totaal

p.m.

p.m.

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

244 000

244 000

Titel 9 — Totaal

244 000

244 000

TOTAAL-GENERAAL

22 808 286

45 000

22 853 286

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Gewijzigde begroting nr. 3 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 11 460 000 | | 11 460 000 |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 87 000 | | 87 000 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 90 000 | | 90 000 |
| 1 4 | UITGAVEN VOOR JURIDISCHE EN MEDISCHE ZAKEN EN OPLEIDING | 385 000 | | 385 000 |
| 1 5 | MOBILITEIT, UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 525 000 | | 525 000 |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 935 000 | | 935 000 |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | RESERVE VOOR TITEL 1 | p.m. | | p.m. |
| | Titel 1 — Totaal | 13 485 000 | | 13 485 000 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 429 000 | | 1 429 000 |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 822 000 | | 822 000 |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 32 000 | | 32 000 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 57 000 | | 57 000 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 127 000 | | 127 000 |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN | 23 000 | | 23 000 |
| 2 9 | RESERVE VOOR TITEL 2 | p.m. | | p.m. |
| | Titel 2 — Totaal | 2 501 000 | | 2 501 000 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 2 | VRIJHEDEN | 581 000 | 45 000 | 626 000 |
| 3 3 | GELIJKHEID | 1 765 000 | | 1 765 000 |
| 3 6 | JUSTITIE | 197 000 | | 197 000 |
| 3 7 | HORIZONTALE OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 3 690 000 | | 3 690 000 |
| 3 8 | ORGANEN VAN HET AGENTSCHAP EN OVERLEGMECHANISMEN | 375 000 | | 375 000 |
| 3 9 | RESERVE VOOR TITEL 3 | p.m. | | p.m. |
| | Titel 3 — Totaal | 6 608 000 | 45 000 | 6 653 000 |
| 4 | OVERIGE BELEIDSUITGAVEN |
| 4 0 | SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN | 214 286 | | 214 286 |
| | Titel 4 — Totaal | 214 286 | | 214 286 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 22 808 286 | 45 000 | 22 853 286 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Gewijzigde begroting nr. 3

Nieuw bedrag

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

11 460 000

11 460 000

1 2

UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

87 000

87 000

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

90 000

90 000

1 4

UITGAVEN VOOR JURIDISCHE EN MEDISCHE ZAKEN EN OPLEIDING

385 000

385 000

1 5

MOBILITEIT, UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

525 000

525 000

1 6

SOCIALE DIENST

935 000

935 000

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

3 000

3 000

1 9

RESERVE VOOR TITEL 1

p.m.

p.m.

Titel 1 — Totaal

13 485 000

13 485 000

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 429 000

1 429 000

2 1

INFORMATIEVERWERKING

822 000

822 000

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

32 000

32 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

57 000

57 000

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

127 000

127 000

2 5

VERGADERINGEN

11 000

11 000

2 6

STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN

23 000

23 000

2 9

RESERVE VOOR TITEL 2

p.m.

p.m.

Titel 2 — Totaal

2 501 000

2 501 000

3

BELEIDSUITGAVEN

3 2

VRIJHEDEN

581 000

45 000

626 000

3 3

GELIJKHEID

1 765 000

1 765 000

3 6

JUSTITIE

197 000

197 000

3 7

HORIZONTALE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

3 690 000

3 690 000

3 8

ORGANEN VAN HET AGENTSCHAP EN OVERLEGMECHANISMEN

375 000

375 000

3 9

RESERVE VOOR TITEL 3

p.m.

p.m.

Titel 3 — Totaal

6 608 000

45 000

6 653 000

4

OVERIGE BELEIDSUITGAVEN

4 0

SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN

214 286

214 286

Titel 4 — Totaal

214 286

214 286

TOTAAL-GENERAAL

22 808 286

45 000

22 853 286

---

| 29.3.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 120/197 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/197

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2018 — Gewijzigde begroting nr. 4

(2019/C 120/40)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2018 | Gewijzigde begroting nr. 4 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 22 395 000 | | 22 395 000 |
| | Titel 2 — Totaal | 22 395 000 | | 22 395 000 |
| 3 | FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND |
| 3 0 | FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND | p.m. | | p.m. |
| | Titel 3 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| 4 | ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN |
| 4 0 | ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN | 214 286 | 107 143 | 321 429 |
| | Titel 4 — Totaal | 214 286 | 107 143 | 321 429 |
| 5 | ADMINISTRATIEVE KREDIETEN |
| 5 0 | ADMINISTRATIEVE KREDIETEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | 244 000 | | 244 000 |
| | Titel 9 — Totaal | 244 000 | | 244 000 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 22 853 286 | 107 143 | 22 960 429 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2018

Gewijzigde begroting nr. 4

Nieuw bedrag

2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

22 395 000

22 395 000

Titel 2 — Totaal

22 395 000

22 395 000

3

FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND

3 0

FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND

p.m.

p.m.

Titel 3 — Totaal

p.m.

p.m.

4

ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

4 0

ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

214 286

107 143

321 429

Titel 4 — Totaal

214 286

107 143

321 429

5

ADMINISTRATIEVE KREDIETEN

5 0

ADMINISTRATIEVE KREDIETEN

p.m.

p.m.

Titel 5 — Totaal

p.m.

p.m.

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

244 000

244 000

Titel 9 — Totaal

244 000

244 000

TOTAAL-GENERAAL

22 853 286

107 143

22 960 429

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Gewijzigde begroting nr. 4 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 11 460 000 | 11 460 000 | | | 11 460 000 | 11 460 000 |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 87 000 | 87 000 | | | 87 000 | 87 000 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | UITGAVEN VOOR JURIDISCHE EN MEDISCHE ZAKEN EN OPLEIDING | 385 000 | 385 000 | | | 385 000 | 385 000 |
| 1 5 | MOBILITEIT, UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 525 000 | 525 000 | | | 525 000 | 525 000 |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 935 000 | 935 000 | | | 935 000 | 935 000 |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 9 | RESERVE VOOR TITEL 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 1 — Totaal | 13 485 000 | 13 485 000 | | | 13 485 000 | 13 485 000 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 429 000 | 1 429 000 | | | 1 429 000 | 1 429 000 |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 822 000 | 822 000 | | | 822 000 | 822 000 |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 32 000 | 32 000 | | | 32 000 | 32 000 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 57 000 | 57 000 | | | 57 000 | 57 000 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 127 000 | 127 000 | | | 127 000 | 127 000 |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 11 000 | 11 000 | | | 11 000 | 11 000 |
| 2 6 | STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN | 23 000 | 23 000 | | | 23 000 | 23 000 |
| 2 9 | RESERVE VOOR TITEL 2 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 2 — Totaal | 2 501 000 | 2 501 000 | | | 2 501 000 | 2 501 000 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 2 | VRIJHEDEN | 626 000 | 626 000 | | | 626 000 | 626 000 |
| 3 3 | GELIJKHEID | 1 765 000 | 1 765 000 | | | 1 765 000 | 1 765 000 |
| 3 6 | JUSTITIE | 197 000 | 197 000 | | | 197 000 | 197 000 |
| 3 7 | HORIZONTALE OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 3 690 000 | 3 690 000 | | | 3 690 000 | 3 690 000 |
| 3 8 | ORGANEN VAN HET AGENTSCHAP EN OVERLEGMECHANISMEN | 375 000 | 375 000 | | | 375 000 | 375 000 |
| 3 9 | RESERVE VOOR TITEL 3 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 — Totaal | 6 653 000 | 6 653 000 | | | 6 653 000 | 6 653 000 |
| 4 | OVERIGE BELEIDSUITGAVEN |
| 4 0 | SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN | 214 286 | 214 286 | 107 143 | 107 143 | 321 429 | 321 429 |
| | Titel 4 — Totaal | 214 286 | 214 286 | 107 143 | 107 143 | 321 429 | 321 429 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 22 853 286 | 22 853 286 | 107 143 | 107 143 | 22 960 429 | 22 960 429 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Gewijzigde begroting nr. 4

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

11 460 000

11 460 000

11 460 000

11 460 000

1 2

UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

87 000

87 000

87 000

87 000

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

90 000

90 000

90 000

90 000

1 4

UITGAVEN VOOR JURIDISCHE EN MEDISCHE ZAKEN EN OPLEIDING

385 000

385 000

385 000

385 000

1 5

MOBILITEIT, UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

525 000

525 000

525 000

525 000

1 6

SOCIALE DIENST

935 000

935 000

935 000

935 000

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

3 000

3 000

3 000

3 000

1 9

RESERVE VOOR TITEL 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 1 — Totaal

13 485 000

13 485 000

13 485 000

13 485 000

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 429 000

1 429 000

1 429 000

1 429 000

2 1

INFORMATIEVERWERKING

822 000

822 000

822 000

822 000

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

32 000

32 000

32 000

32 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

57 000

57 000

57 000

57 000

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

127 000

127 000

127 000

127 000

2 5

VERGADERINGEN

11 000

11 000

11 000

11 000

2 6

STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN

23 000

23 000

23 000

23 000

2 9

RESERVE VOOR TITEL 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 2 — Totaal

2 501 000

2 501 000

2 501 000

2 501 000

3

BELEIDSUITGAVEN

3 2

VRIJHEDEN

626 000

626 000

626 000

626 000

3 3

GELIJKHEID

1 765 000

1 765 000

1 765 000

1 765 000

3 6

JUSTITIE

197 000

197 000

197 000

197 000

3 7

HORIZONTALE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

3 690 000

3 690 000

3 690 000

3 690 000

3 8

ORGANEN VAN HET AGENTSCHAP EN OVERLEGMECHANISMEN

375 000

375 000

375 000

375 000

3 9

RESERVE VOOR TITEL 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 — Totaal

6 653 000

6 653 000

6 653 000

6 653 000

4

OVERIGE BELEIDSUITGAVEN

4 0

SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN

214 286

214 286

107 143

107 143

321 429

321 429

Titel 4 — Totaal

214 286

214 286

107 143

107 143

321 429

321 429

TOTAAL-GENERAAL

22 853 286

22 853 286

107 143

107 143

22 960 429

22 960 429

---

| 29.3.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 120/201 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/201

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2018 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2019/C 120/41)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2018 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 81 556 244,00 | 76 796 914,00 | | | 81 556 244,00 | 76 796 914,00 |
| 2 1 | INKOMSTEN UIT ACTIVITEITEN | 8 481 754,97 | 8 481 754,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 |
| | Titel 2 — Totaal | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2018

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

81 556 244,00

76 796 914,00

81 556 244,00

76 796 914,00

2 1

INKOMSTEN UIT ACTIVITEITEN

8 481 754,97

8 481 754,97

16 739 233,68

16 738 733,68

25 220 988,65

25 220 488,65

Titel 2 — Totaal

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 233,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

TOTAAL-GENERAAL

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 233,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 22 268 800 | 22 268 800 | | | 22 268 800 | 22 268 800 |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 305 000 | 305 000 | | | 305 000 | 305 000 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 77 170,15 | 77 170,15 | 2 239,57 | 2 239,57 | 79 409,72 | 79 409,72 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| 1 5 | OPLEIDING | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | SOCIALE VOORZIENINGEN | 580 000 | 580 000 | | | 580 000 | 580 000 |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Titel 1 — Totaal | 23 542 970,15 | 23 542 970,15 | 2 239,57 | 2 239,57 | 23 545 209,72 | 23 545 209,72 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 409 355 | 3 409 355 | 6 000 | 6 000 | 3 415 355 | 3 415 355 |
| 2 1 | AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE | 471 057,26 | 471 057,26 | 16 000 | 16 000 | 487 057,26 | 487 057,26 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 130 500 | 130 500 | 840,37 | 840,37 | 131 340,37 | 131 340,37 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 156 500 | 156 500 | | | 156 500 | 156 500 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | Titel 2 — Totaal | 4 327 412,26 | 4 327 412,26 | 22 840,37 | 22 840,37 | 4 350 252,63 | 4 350 252,63 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | INFORMATIEDIENSTEN EN DATABANKEN | 4 352 221 | 5 151 693 | | | 4 352 221 | 5 151 693 |
| 3 2 | VOORLICHTING EN COMMUNICATIE | 170 000 | 170 000 | | | 170 000 | 170 000 |
| 3 3 | OPERATIONELE WORKSHOPS EN OPLEIDING | 1 228 100 | 1 228 100 | | | 1 228 100 | 1 228 100 |
| 3 5 | ONDERZOEKEN | 462 840 | 696 256 | | | 462 840 | 696 256 |
| 3 6 | KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID | 615 000 | 615 000 | | | 615 000 | 615 000 |
| 3 7 | LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING DATA CENTRE (LRIT) | 1 576 500 | 1 657 000 | 7 731 ,05 | 7 731 ,05 | 1 584 231 ,05 | 1 664 731 ,05 |
| 3 9 | SAMENWERKING INZAKE KUSTWACHTTAKEN | 21 002 000 | 13 021 000 | | | 21 002 000 | 13 021 000 |
| | Titel 3 — Totaal | 29 406 661 | 22 539 049 | 7 731 ,05 | 7 731 ,05 | 29 414 392 ,05 | 22 546 780 ,05 |
| 4 | MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING |
| 4 1 | BESTRIJDING VAN VERVUILING | 16 939 782 | 18 951 795 | 234 757,17 | 234 757,17 | 17 174 539,17 | 19 186 552,17 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 405 718 | 7 512 407 | 31 167,18 | 31 167,18 | 7 436 885,18 | 7 543 574,18 |
| 4 3 | SAMENWERKING & COÖRDINATIE EN INFORMATIE | 329 500 | 319 080 | | | 329 500 | 319 080 |
| | Titel 4 — Totaal | 24 675 000 | 26 783 282 | 265 924,35 | 265 924,35 | 24 940 924,35 | 27 049 206,35 |
| 5 | OP PROJECTBASIS GEFINANCIERDE ACTIVITEITEN |
| 5 1 | MARITIEME INFORMATIE | p.m. | p.m. | 752 000 | 752 000 | 752 000 | 752 000 |
| 5 2 | ASSISTENTIE AAN KANDIDAAT- EN ENP-LANDEN | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 | –60 501,66 | –61 001,66 | 1 675 279,10 | 1 674 779,10 |
| 5 3 | DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMSTEN INZAKE BEWAKING | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 | 10 975 000 | 10 975 000 | 13 912 674,80 | 13 912 674,80 |
| 5 4 | CLEANSEANET EN DERDEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | 2 840 000 | 2 840 000 | 4 614 000 | 4 614 000 | 7 454 000 | 7 454 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 350 000 | 350 000 | 100 000 | 100 000 | 450 000 | 450 000 |
| 5 7 | THETIS-MODULES | 222 500 | 222 500 | 60 000 | 60 000 | 282 500 | 282 500 |
| 5 9 | PROEFPROJECT KUSTWACHT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 5 — Totaal | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 | 16 440 498,34 | 16 439 998,34 | 24 526 453,90 | 24 525 953,90 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 223,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

22 268 800

22 268 800

22 268 800

22 268 800

1 2

DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

305 000

305 000

305 000

305 000

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

77 170,15

77 170,15

2 239,57

2 239,57

79 409,72

79 409,72

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

22 000

22 000

22 000

22 000

1 5

OPLEIDING

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

SOCIALE VOORZIENINGEN

580 000

580 000

580 000

580 000

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

30 000

30 000

30 000

30 000

Titel 1 — Totaal

23 542 970,15

23 542 970,15

2 239,57

2 239,57

23 545 209,72

23 545 209,72

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 409 355

3 409 355

6 000

6 000

3 415 355

3 415 355

2 1

AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE

471 057,26

471 057,26

16 000

16 000

487 057,26

487 057,26

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

35 000

35 000

35 000

35 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

130 500

130 500

840,37

840,37

131 340,37

131 340,37

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

156 500

156 500

156 500

156 500

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

125 000

125 000

125 000

125 000

Titel 2 — Totaal

4 327 412,26

4 327 412,26

22 840,37

22 840,37

4 350 252,63

4 350 252,63

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

INFORMATIEDIENSTEN EN DATABANKEN

4 352 221

5 151 693

4 352 221

5 151 693

3 2

VOORLICHTING EN COMMUNICATIE

170 000

170 000

170 000

170 000

3 3

OPERATIONELE WORKSHOPS EN OPLEIDING

1 228 100

1 228 100

1 228 100

1 228 100

3 5

ONDERZOEKEN

462 840

696 256

462 840

696 256

3 6

KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID

615 000

615 000

615 000

615 000

3 7

LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING DATA CENTRE (LRIT)

1 576 500

1 657 000

7 731 ,05

7 731 ,05

1 584 231 ,05

1 664 731 ,05

3 9

SAMENWERKING INZAKE KUSTWACHTTAKEN

21 002 000

13 021 000

21 002 000

13 021 000

Titel 3 — Totaal

29 406 661

22 539 049

7 731 ,05

7 731 ,05

29 414 392 ,05

22 546 780 ,05

4

MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING

4 1

BESTRIJDING VAN VERVUILING

16 939 782

18 951 795

234 757,17

234 757,17

17 174 539,17

19 186 552,17

4 2

CLEANSEANET

7 405 718

7 512 407

31 167,18

31 167,18

7 436 885,18

7 543 574,18

4 3

SAMENWERKING & COÖRDINATIE EN INFORMATIE

329 500

319 080

329 500

319 080

Titel 4 — Totaal

24 675 000

26 783 282

265 924,35

265 924,35

24 940 924,35

27 049 206,35

5

OP PROJECTBASIS GEFINANCIERDE ACTIVITEITEN

5 1

MARITIEME INFORMATIE

p.m.

p.m.

752 000

752 000

752 000

752 000

5 2

ASSISTENTIE AAN KANDIDAAT- EN ENP-LANDEN

1 735 780,76

1 735 780,76

–60 501,66

–61 001,66

1 675 279,10

1 674 779,10

5 3

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMSTEN INZAKE BEWAKING

2 937 674,80

2 937 674,80

10 975 000

10 975 000

13 912 674,80

13 912 674,80

5 4

CLEANSEANET EN DERDEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

2 840 000

2 840 000

4 614 000

4 614 000

7 454 000

7 454 000

5 6

EQUASIS

350 000

350 000

100 000

100 000

450 000

450 000

5 7

THETIS-MODULES

222 500

222 500

60 000

60 000

282 500

282 500

5 9

PROEFPROJECT KUSTWACHT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 5 — Totaal

8 085 955,56

8 085 955,56

16 440 498,34

16 439 998,34

24 526 453,90

24 525 953,90

TOTAAL-GENERAAL

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 223,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

---

| 29.3.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 120/205 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/205

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2018 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2019/C 120/42)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2018 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 10 529 000 | | 10 529 000 |
| | Titel 1 — Totaal | 10 529 000 | | 10 529 000 |
| 2 | BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN | 280 000 | –31 374 | 248 626 |
| | Titel 2 — Totaal | 280 000 | –31 374 | 248 626 |
| 3 | OVERIGE BIJDRAGEN |
| 3 0 | OVERIGE BIJDRAGEN | 640 000 | 45 662 | 685 662 |
| | Titel 3 — Totaal | 640 000 | 45 662 | 685 662 |
| 4 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 4 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | 10 500 | 10 500 |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | 10 500 | 10 500 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 11 449 000 | 24 788 | 11 473 788 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2018

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

10 529 000

10 529 000

Titel 1 — Totaal

10 529 000

10 529 000

2

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

2 0

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

280 000

–31 374

248 626

Titel 2 — Totaal

280 000

–31 374

248 626

3

OVERIGE BIJDRAGEN

3 0

OVERIGE BIJDRAGEN

640 000

45 662

685 662

Titel 3 — Totaal

640 000

45 662

685 662

4

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

4 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

10 500

10 500

Titel 4 — Totaal

p.m.

10 500

10 500

TOTAAL-GENERAAL

11 449 000

24 788

11 473 788

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 5 186 400 | 524 557 | 5 710 957 |
| 1 2 | AANWERVING VAN PERSONEEL | 261 100 | 135 211 | 396 311 |
| 1 3 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 190 000 | – 124 352 | 65 648 |
| 1 4 | TIJDELIJKE BIJSTAND | 749 000 | 223 157 | 972 157 |
| | Titel 1 — Totaal | 6 386 500 | 758 573 | 7 145 073 |
| 2 | GEBOUWEN, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 000 500 | –65 188 | 935 312 |
| 2 1 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 60 000 | –28 062 | 31 938 |
| 2 2 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 62 000 | 14 354 | 76 354 |
| 2 3 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 565 000 | –92 568 | 472 432 |
| | Titel 2 — Totaal | 1 687 500 | – 171 464 | 1 516 036 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | ACTIVITEITEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN DIENSTREIZEN | 715 000 | 43 449 | 758 449 |
| 3 2 | HORIZONTALE OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 660 000 | – 307 822 | 352 178 |
| 3 6 | OPERATIONALE KERNACTIVITEITEN | 2 000 000 | – 297 948 | 1 702 052 |
| | Titel 3 — Totaal | 3 375 000 | – 562 321 | 2 812 679 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 11 449 000 | 24 788 | 11 473 788 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

5 186 400

524 557

5 710 957

1 2

AANWERVING VAN PERSONEEL

261 100

135 211

396 311

1 3

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

190 000

– 124 352

65 648

1 4

TIJDELIJKE BIJSTAND

749 000

223 157

972 157

Titel 1 — Totaal

6 386 500

758 573

7 145 073

2

GEBOUWEN, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 000 500

–65 188

935 312

2 1

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

60 000

–28 062

31 938

2 2

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

62 000

14 354

76 354

2 3

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

565 000

–92 568

472 432

Titel 2 — Totaal

1 687 500

– 171 464

1 516 036

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

ACTIVITEITEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN DIENSTREIZEN

715 000

43 449

758 449

3 2

HORIZONTALE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

660 000

– 307 822

352 178

3 6

OPERATIONALE KERNACTIVITEITEN

2 000 000

– 297 948

1 702 052

Titel 3 — Totaal

3 375 000

– 562 321

2 812 679

TOTAAL-GENERAAL

11 449 000

24 788

11 473 788

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Goedgekeurd | Goedgekeurd |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | 0 | — | 0 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 0 | — | — |
| Totaal categorie AD | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | 0 | — | 0 |
| AST 2 | — | 0 | — | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totaal categorie AST | — | 14 | — | 13 |
| Totaal personeel | — | 48 | — | 47 |

Functiegroep en rang

2017

2018

Goedgekeurd

Goedgekeurd

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

0

—

0

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

0

—

—

Totaal categorie AD

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

5

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

0

—

0

AST 2

—

0

—

0

AST 1

—

—

—

—

Totaal categorie AST

—

14

—

13

Totaal personeel

—

48

—

47

---

| 29.3.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 120/209 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/209

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2018 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2019/C 120/43)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2018 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN |
| 1 0 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN — REACH | 79 403 406 | 900 000 | 80 303 406 |
| 1 1 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN — BIOCIDEN | 7 195 000 | –1 270 000 | 5 925 000 |
| 1 9 | RESERVE | — | | — |
| | Titel 1 — Totaal | 86 598 406 | – 370 000 | 86 228 406 |
| 2 | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE | 29 739 320 | 750 000 | 30 489 320 |
| | Titel 2 — Totaal | 29 739 320 | 750 000 | 30 489 320 |
| 3 | DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP |
| 3 0 | DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP | 663 469 | | 663 469 |
| | Titel 3 — Totaal | 663 469 | | 663 469 |
| 4 | OVERIGE BIJDRAGEN |
| 4 0 | OVERIGE BIJDRAGEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| 5 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 5 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| 6 | BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN |
| 6 0 | BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | Titel 6 — Totaal | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 9 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 9 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 118 601 195 | 380 000 | 118 981 195 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2018

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

1

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

1 0

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN — REACH

79 403 406

900 000

80 303 406

1 1

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN — BIOCIDEN

7 195 000

–1 270 000

5 925 000

1 9

RESERVE

—

—

Titel 1 — Totaal

86 598 406

– 370 000

86 228 406

2

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

29 739 320

750 000

30 489 320

Titel 2 — Totaal

29 739 320

750 000

30 489 320

3

DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP

3 0

DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP

663 469

663 469

Titel 3 — Totaal

663 469

663 469

4

OVERIGE BIJDRAGEN

4 0

OVERIGE BIJDRAGEN

p.m.

p.m.

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

5 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

Titel 5 — Totaal

p.m.

p.m.

6

BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN

6 0

BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN

1 600 000

1 600 000

Titel 6 — Totaal

1 600 000

1 600 000

9

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

9 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

118 601 195

380 000

118 981 195

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 69 643 900 | 69 643 900 | – 268 200 | – 268 200 | 69 375 700 | 69 375 700 |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 573 657 | 573 657 | 81 800 | 81 800 | 655 457 | 655 457 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 53 084 | 53 084 | | | 53 084 | 53 084 |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR EN SOCIALE DIENST | 1 850 724 | 1 850 724 | – 600 | – 600 | 1 850 124 | 1 850 124 |
| 1 5 | OPLEIDING | 941 986 | 941 986 | –7 200 | –7 200 | 934 786 | 934 786 |
| 1 6 | WERK DOOR DERDEN | 1 975 700 | 1 975 700 | –20 000 | –20 000 | 1 955 700 | 1 955 700 |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 4 251 | 4 251 | | | 4 251 | 4 251 |
| | Titel 1 — Totaal | 75 043 302 | 75 043 302 | – 214 200 | – 214 200 | 74 829 102 | 74 829 102 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 7 545 483 | 7 545 483 | –67 455 | –67 455 | 7 478 028 | 7 478 028 |
| 2 1 | UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 7 214 389 | 7 214 389 | 92 753 | 92 753 | 7 307 142 | 7 307 142 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 702 682 | 1 702 682 | 13 029 | 13 029 | 1 715 711 | 1 715 711 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 306 574 | 306 574 | –40 327 | –40 327 | 266 247 | 266 247 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | | | | | | |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 6 823 | 6 823 | | | 6 823 | 6 823 |
| | Titel 2 — Totaal | 16 775 951 | 16 775 951 | –2 000 | –2 000 | 16 773 951 | 16 773 951 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN — REACH |
| 3 0 | REACH | 21 404 750 | 21 404 750 | 914 000 | 914 000 | 22 318 750 | 22 318 750 |
| 3 1 | MEERJARENACTIVITEITEN | 549 912 | 808 018 | –14 000 | –14 000 | 535 912 | 794 018 |
| 3 8 | INTERNATIONALE ACTIVITEITEN | 650 000 | 612 380 | | | 650 000 | 612 380 |
| 3 9 | IPA-UITGAVEN IN VERBAND MET BESTEMMINGSONTVANGSTEN | 1 600 000 | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 600 000 |
| | Titel 3 — Totaal | 24 204 662 | 24 425 148 | 900 000 | 900 000 | 25 104 662 | 25 325 148 |
| 4 | BELEIDSUITGAVEN — BIOCIDEN |
| 4 0 | BELEIDSUITGAVEN — BIOCIDEN | 2 124 214 | 2 124 214 | – 322 000 | – 322 000 | 1 802 214 | 1 802 214 |
| 4 8 | INTERNATIONALE ACTIVITEITEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | DOELGEBONDEN VERRICHTINGEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 4 — Totaal | 2 124 214 | 2 124 214 | – 322 000 | – 322 000 | 1 802 214 | 1 802 214 |
| 5 | BELEIDSUITGAVEN — PIC |
| 5 0 | BELEIDSUITGAVEN — PIC | 232 580 | 232 580 | 18 200 | 18 200 | 250 780 | 250 780 |
| | Titel 5 — Totaal | 232 580 | 232 580 | 18 200 | 18 200 | 250 780 | 250 780 |
| 9 | OVERIGE UITGAVEN — RESERVE |
| 9 0 | OVERIGE UITGAVEN — RESERVE — REACH | — | — | | | — | — |
| | Titel 9 — Totaal | — | — | | | — | — |
| | TOTAAL-GENERAAL | 118 380 709 | 118 601 195 | 380 000 | 380 000 | 118 760 709 | 118 981 195 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

69 643 900

69 643 900

– 268 200

– 268 200

69 375 700

69 375 700

1 2

DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

573 657

573 657

81 800

81 800

655 457

655 457

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

53 084

53 084

53 084

53 084

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR EN SOCIALE DIENST

1 850 724

1 850 724

– 600

– 600

1 850 124

1 850 124

1 5

OPLEIDING

941 986

941 986

–7 200

–7 200

934 786

934 786

1 6

WERK DOOR DERDEN

1 975 700

1 975 700

–20 000

–20 000

1 955 700

1 955 700

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

4 251

4 251

4 251

4 251

Titel 1 — Totaal

75 043 302

75 043 302

– 214 200

– 214 200

74 829 102

74 829 102

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

7 545 483

7 545 483

–67 455

–67 455

7 478 028

7 478 028

2 1

UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

7 214 389

7 214 389

92 753

92 753

7 307 142

7 307 142

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 702 682

1 702 682

13 029

13 029

1 715 711

1 715 711

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

306 574

306 574

–40 327

–40 327

266 247

266 247

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 5

VERGADERINGEN

6 823

6 823

6 823

6 823

Titel 2 — Totaal

16 775 951

16 775 951

–2 000

–2 000

16 773 951

16 773 951

3

BELEIDSUITGAVEN — REACH

3 0

REACH

21 404 750

21 404 750

914 000

914 000

22 318 750

22 318 750

3 1

MEERJARENACTIVITEITEN

549 912

808 018

–14 000

–14 000

535 912

794 018

3 8

INTERNATIONALE ACTIVITEITEN

650 000

612 380

650 000

612 380

3 9

IPA-UITGAVEN IN VERBAND MET BESTEMMINGSONTVANGSTEN

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

Titel 3 — Totaal

24 204 662

24 425 148

900 000

900 000

25 104 662

25 325 148

4

BELEIDSUITGAVEN — BIOCIDEN

4 0

BELEIDSUITGAVEN — BIOCIDEN

2 124 214

2 124 214

– 322 000

– 322 000

1 802 214

1 802 214

4 8

INTERNATIONALE ACTIVITEITEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

DOELGEBONDEN VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 4 — Totaal

2 124 214

2 124 214

– 322 000

– 322 000

1 802 214

1 802 214

5

BELEIDSUITGAVEN — PIC

5 0

BELEIDSUITGAVEN — PIC

232 580

232 580

18 200

18 200

250 780

250 780

Titel 5 — Totaal

232 580

232 580

18 200

18 200

250 780

250 780

9

OVERIGE UITGAVEN — RESERVE

9 0

OVERIGE UITGAVEN — RESERVE — REACH

—

—

—

—

Titel 9 — Totaal

—

—

—

—

TOTAAL-GENERAAL

118 380 709

118 601 195

380 000

380 000

118 760 709

118 981 195

---

| 29.3.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 120/213 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/213

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2018 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2019/C 120/44)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2018 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 336 818 365 | –23 931 649 | 312 886 716 |
| | Titel 2 — Totaal | 336 818 365 | –23 931 649 | 312 886 716 |
| 3 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN (WAARONDER EVA EN KANDIDAAT-LIDSTATEN) |
| 3 0 | BIJDRAGEN VAN DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE | 7 817 071,41 | – 526 811,41 | 7 290 260 |
| 3 1 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| | Titel 3 — Totaal | 32 817 071,41 | – 526 811,41 | 32 290 260 |
| 4 | OVERIGE BIJDRAGE |
| 4 1 | BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND | — | | — |
| | Titel 4 — Totaal | — | | — |
| 5 | ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN HET INSTITUUT |
| 5 2 | OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLINGEN | p.m. | 780,66 | 780,66 |
| 5 9 | OVERIGE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | 20 558,11 | 20 558,11 |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | 21 338,77 | 21 338,77 |
| 6 | OVERSCHOT, SALDI |
| 6 0 | OVERSCHOT, SALDI | 4 211 409,52 | | 4 211 409,52 |
| | Titel 6 — Totaal | 4 211 409,52 | | 4 211 409,52 |
| 7 | BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN IN VERBAND MET DE OPERATIONELE ACTIVITEITEN VAN HET INSTITUUT |
| 7 0 | TERUGBETALING VAN BEURZEN IN HET KADER VAN KENNIS- EN INNOVATIEGEMEENSCHAPPEN | p.m. | 95 744,05 | 95 744,05 |
| 7 1 | TERUGBETALING VAN BEDRAGEN DIE IN VERBAND MET DE OPERATIONELE ACTIVITEITEN VAN HET INSTITUUT ZIJN UITBETAALD | p.m. | | p.m. |
| | Titel 7 — Totaal | p.m. | 95 744,05 | 95 744,05 |
| 9 | GEANNULEERDE KREDIETEN |
| 9 0 | GEANNULEERDE KREDIETEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 373 846 845,93 | –24 341 377,59 | 349 505 468,34 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2018

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

336 818 365

–23 931 649

312 886 716

Titel 2 — Totaal

336 818 365

–23 931 649

312 886 716

3

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN (WAARONDER EVA EN KANDIDAAT-LIDSTATEN)

3 0

BIJDRAGEN VAN DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE

7 817 071,41

– 526 811,41

7 290 260

3 1

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN

25 000 000

25 000 000

Titel 3 — Totaal

32 817 071,41

– 526 811,41

32 290 260

4

OVERIGE BIJDRAGE

4 1

BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND

—

—

Titel 4 — Totaal

—

—

5

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN HET INSTITUUT

5 2

OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

5 7

ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLINGEN

p.m.

780,66

780,66

5 9

OVERIGE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

20 558,11

20 558,11

Titel 5 — Totaal

p.m.

21 338,77

21 338,77

6

OVERSCHOT, SALDI

6 0

OVERSCHOT, SALDI

4 211 409,52

4 211 409,52

Titel 6 — Totaal

4 211 409,52

4 211 409,52

7

BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN IN VERBAND MET DE OPERATIONELE ACTIVITEITEN VAN HET INSTITUUT

7 0

TERUGBETALING VAN BEURZEN IN HET KADER VAN KENNIS- EN INNOVATIEGEMEENSCHAPPEN

p.m.

95 744,05

95 744,05

7 1

TERUGBETALING VAN BEDRAGEN DIE IN VERBAND MET DE OPERATIONELE ACTIVITEITEN VAN HET INSTITUUT ZIJN UITBETAALD

p.m.

p.m.

Titel 7 — Totaal

p.m.

95 744,05

95 744,05

9

GEANNULEERDE KREDIETEN

9 0

GEANNULEERDE KREDIETEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

373 846 845,93

–24 341 377,59

349 505 468,34

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 4 648 000 | 4 648 000 | | | 4 648 000 | 4 648 000 |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR AANWERVING | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN | 260 000 | 260 000 | 35 000 | 35 000 | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 133 600 | 133 600 | –20 300 | –20 300 | 113 300 | 113 300 |
| 1 5 | OPLEIDING | 85 000 | 85 000 | 5 000 | 5 000 | 90 000 | 90 000 |
| 1 6 | EXTERN PERSONEEL EN TAALKUNDIGE ONDERSTEUNING | 724 000 | 724 000 | 80 300 | 80 300 | 804 300 | 804 300 |
| 1 7 | REPRESENTATIE | 3 900 | 3 900 | | | 3 900 | 3 900 |
| | Titel 1 — Totaal | 5 890 500 | 5 890 500 | 100 000 | 100 000 | 5 990 500 | 5 990 500 |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 255 200 | 255 200 | –16 300 | –16 300 | 238 900 | 238 900 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 458 100 | 458 100 | –31 400 | –31 400 | 426 700 | 426 700 |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 39 800 | 39 800 | –7 350 | –7 350 | 32 450 | 32 450 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 640 350 | 640 350 | – 219 000 | – 219 000 | 421 350 | 421 350 |
| 2 4 | PUBLICATIES, INFORMATIE, STUDIES EN ENQUÊTES | 4 000 | 4 000 | –2 000 | –2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 350 980 | 350 980 | –97 980 | –97 980 | 253 000 | 253 000 |
| | Titel 2 — Totaal | 1 748 430 | 1 748 430 | – 374 030 | – 374 030 | 1 374 400 | 1 374 400 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | SUBSIDIES | 416 007 945,29 | 358 993 201,51 | 1 196 662,82 | –23 677 647,59 | 417 204 608,11 | 335 315 553,92 |
| 3 1 | KENNIS- EN INNOVATIEGEMEENSCHAPPEN | 2 861 903 | 2 899 760 | 232 300 | – 114 500 | 3 094 203 | 2 785 260 |
| 3 2 | INVLOED VAN HET EIT | 2 318 000 | 2 436 160 | – 970 000 | – 184 200 | 1 348 000 | 2 251 960 |
| 3 3 | VEREENVOUDIGING, TOEZICHT EN EVALUATIE | 139 550 | 261 000 | –67 550 | –91 000 | 72 000 | 170 000 |
| | Titel 3 — Totaal | 421 327 398,29 | 364 590 121,51 | 391 412,82 | –24 067 347,59 | 421 718 811,11 | 340 522 773,92 |
| 4 | GEANNULEERDE KREDIETEN |
| 4 0 | IN JAAR N NIET GEBRUIKTE GEANNULEERDE KREDIETEN | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | | | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | Titel 4 — Totaal | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | | | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 457 939 648,72 | 373 846 845,93 | 117 382,82 | –24 341 377,59 | 458 057 031,54 | 349 505 468,34 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

4 648 000

4 648 000

4 648 000

4 648 000

1 2

UITGAVEN VOOR AANWERVING

36 000

36 000

36 000

36 000

1 3

DIENSTREIZEN

260 000

260 000

35 000

35 000

295 000

295 000

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

133 600

133 600

–20 300

–20 300

113 300

113 300

1 5

OPLEIDING

85 000

85 000

5 000

5 000

90 000

90 000

1 6

EXTERN PERSONEEL EN TAALKUNDIGE ONDERSTEUNING

724 000

724 000

80 300

80 300

804 300

804 300

1 7

REPRESENTATIE

3 900

3 900

3 900

3 900

Titel 1 — Totaal

5 890 500

5 890 500

100 000

100 000

5 990 500

5 990 500

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

255 200

255 200

–16 300

–16 300

238 900

238 900

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

458 100

458 100

–31 400

–31 400

426 700

426 700

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

39 800

39 800

–7 350

–7 350

32 450

32 450

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

640 350

640 350

– 219 000

– 219 000

421 350

421 350

2 4

PUBLICATIES, INFORMATIE, STUDIES EN ENQUÊTES

4 000

4 000

–2 000

–2 000

2 000

2 000

2 5

VERGADERINGEN

350 980

350 980

–97 980

–97 980

253 000

253 000

Titel 2 — Totaal

1 748 430

1 748 430

– 374 030

– 374 030

1 374 400

1 374 400

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

SUBSIDIES

416 007 945,29

358 993 201,51

1 196 662,82

–23 677 647,59

417 204 608,11

335 315 553,92

3 1

KENNIS- EN INNOVATIEGEMEENSCHAPPEN

2 861 903

2 899 760

232 300

– 114 500

3 094 203

2 785 260

3 2

INVLOED VAN HET EIT

2 318 000

2 436 160

– 970 000

– 184 200

1 348 000

2 251 960

3 3

VEREENVOUDIGING, TOEZICHT EN EVALUATIE

139 550

261 000

–67 550

–91 000

72 000

170 000

Titel 3 — Totaal

421 327 398,29

364 590 121,51

391 412,82

–24 067 347,59

421 718 811,11

340 522 773,92

4

GEANNULEERDE KREDIETEN

4 0

IN JAAR N NIET GEBRUIKTE GEANNULEERDE KREDIETEN

28 973 320,43

1 617 794,42

28 973 320,43

1 617 794,42

Titel 4 — Totaal

28 973 320,43

1 617 794,42

28 973 320,43

1 617 794,42

TOTAAL-GENERAAL

457 939 648,72

373 846 845,93

117 382,82

–24 341 377,59

458 057 031,54

349 505 468,34

---

| 29.3.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 120/217 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/217

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Fusion for Energy (F4E) voor het begrotingsjaar 2018 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2019/C 120/45)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2018 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 1 | BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR BELEIDSUITGAVEN |
| 1 1 0 | BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR BELEIDSUITGAVEN | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 | — | — | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 |
| 1 1 1 | TERUGVORDERING VAN BELEIDSUITGAVEN VAN VOORGAANDE JAREN | 93 706 781,00 | 4 698 321,00 | 26 300 000,00 | — | 120 006 781,00 | 4 698 321,00 |
| | HOOFDSTUK 1 1 — TOTAAL | 426 735 563,00 | 609 920 764,00 | 26 300 000,00 | — | 453 035 563,00 | 609 920 764,00 |
| 1 2 | BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 1 2 0 | BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 48 016 981,00 | 48 016 981,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 48 806 981,00 | 48 806 981,00 |
| 1 2 1 | TERUGVORDERING VAN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN VOORGAANDE JAREN | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 | — | — | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 |
| | HOOFDSTUK 1 2 — TOTAAL | 49 200 080,32 | 49 200 080,32 | 790 000,00 | 790 000,00 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 |
| | Titel 1 — Totaal | 475 935 643,32 | 659 120 844,32 | 27 090 000,00 | 790 000,00 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 |
| 2 | JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP |
| 2 1 | JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | — | — | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 |
| | Titel 2 — Totaal | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | — | — | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 |
| 3 | BESTEMMINGSONTVANGSTEN UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER |
| 3 1 | BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 | — | — | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 |
| | Titel 3 — Totaal | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 | — | — | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 |
| 4 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 4 1 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 |
| 5 | ANDERE ONTVANGSTEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN |
| 5 1 | OVERIGE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | ONTVANGSTEN UIT HET RESERVEFONDS VAN DE ITER-ORGANISATIE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 622 855 643,32 | 794 040 844,32 | 27 091 474,19 | 791 474,19 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2018

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

1 1

BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR BELEIDSUITGAVEN

1 1 0

BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR BELEIDSUITGAVEN

333 028 782,00

605 222 443,00

—

—

333 028 782,00

605 222 443,00

1 1 1

TERUGVORDERING VAN BELEIDSUITGAVEN VAN VOORGAANDE JAREN

93 706 781,00

4 698 321,00

26 300 000,00

—

120 006 781,00

4 698 321,00

HOOFDSTUK 1 1 — TOTAAL

426 735 563,00

609 920 764,00

26 300 000,00

—

453 035 563,00

609 920 764,00

1 2

BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 2 0

BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

48 016 981,00

48 016 981,00

790 000,00

790 000,00

48 806 981,00

48 806 981,00

1 2 1

TERUGVORDERING VAN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN VOORGAANDE JAREN

1 183 099,32

1 183 099,32

—

—

1 183 099,32

1 183 099,32

HOOFDSTUK 1 2 — TOTAAL

49 200 080,32

49 200 080,32

790 000,00

790 000,00

49 990 080,32

49 990 080,32

Titel 1 — Totaal

475 935 643,32

659 120 844,32

27 090 000,00

790 000,00

503 025 643,32

659 910 844,32

2

JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP

2 1

JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP

4 920 000,00

4 920 000,00

—

—

4 920 000,00

4 920 000,00

Titel 2 — Totaal

4 920 000,00

4 920 000,00

—

—

4 920 000,00

4 920 000,00

3

BESTEMMINGSONTVANGSTEN UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER

3 1

BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER

142 000 000,00

130 000 000,00

—

—

142 000 000,00

130 000 000,00

Titel 3 — Totaal

142 000 000,00

130 000 000,00

—

—

142 000 000,00

130 000 000,00

4

DIVERSE ONTVANGSTEN

4 1

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

1 474,19

1 474,19

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

1 474,19

1 474,19

5

ANDERE ONTVANGSTEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

5 1

OVERIGE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

ONTVANGSTEN UIT HET RESERVEFONDS VAN DE ITER-ORGANISATIE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 5 — Totaal

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

622 855 643,32

794 040 844,32

27 091 474,19

791 474,19

649 947 117,51

794 832 318,51

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2018 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | UITGAVEN VOOR PERSONEEL IN HET FORMATIEPLAN | 29 283 030,32 | 29 283 030,32 | 791 474,19 | 791 474,19 | 30 074 504,51 | 30 074 504,51 |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR EXTERNE MEDEWERKERS (ARBEIDSCONTRACTANTEN, UITZENDKRACHTEN EN NATIONALE DESKUNDIGEN) | 10 744 000 | 10 744 000 | | | 10 744 000 | 10 744 000 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 1 400 000 | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 1 4 | DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 1 137 000 | 1 137 000 | | | 1 137 000 | 1 137 000 |
| 1 5 | REPRESENTATIEKOSTEN | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | OPLEIDING | 831 000 | 831 000 | | | 831 000 | 831 000 |
| 1 7 | OVERIGE UITGAVEN VOOR PERSONEELSZAKEN | 2 300 000 | 2 300 000 | | | 2 300 000 | 2 300 000 |
| 1 8 | STAGES | 148 000 | 148 000 | | | 148 000 | 148 000 |
| | Titel 1 — Totaal | 45 853 030,32 | 45 853 030,32 | 791 474,19 | 791 474,19 | 46 644 504,51 | 46 644 504,51 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 489 000 | 1 489 000 | | | 1 489 000 | 1 489 000 |
| 2 2 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 3 500 000 | 3 500 000 | | | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 2 3 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 856 050 | 856 050 | | | 856 050 | 856 050 |
| 2 4 | EVENEMENTEN EN COMMUNICATIE | 299 000 | 299 000 | | | 299 000 | 299 000 |
| 2 5 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 1 384 000 | 1 384 000 | | | 1 384 000 | 1 384 000 |
| 2 6 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 425 000 | 425 000 | | | 425 000 | 425 000 |
| 2 7 | VERGADERINGEN EN ANDERE BIJEENKOMSTEN | 314 000 | 314 000 | | | 314 000 | 314 000 |
| 2 8 | KREDIET VAN DERDE PARTIJEN VOOR HERINRICHTINGSKOSTEN VAN GEBOUWEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 2 — Totaal | 8 267 050 | 8 267 050 | p.m. | p.m. | 8 267 050 | 8 267 050 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | CONSTRUCTIE VAN ITER, INCLUSIEF PREPARATIE VAN DE ITER-SITE | 406 712 651,32 | 586 420 764 | 29 090 223 | | 435 802 874 | 586 420 764 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE VOOR ITER | 7 300 000 | 9 000 000 | – 303 208 | | 6 996 792 | 9 000 000 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE VOOR BREDERE OPZET EN DEMO | 6 696 970,36 | 6 500 000 | –2 519 666,36 | | 4 177 304 | 6 500 000 |
| 3 4 | OVERIGE UITGAVEN | 6 025 941,32 | 8 000 000 | 32 652 | | 6 058 593 | 8 000 000 |
| 3 5 | ITER-CONSTRUCTIE — KREDIET UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER | 142 000 000 | 130 000 000 | | | 142 000 000 | 130 000 000 |
| 3 6 | KREDIET UIT DERDE PARTIJEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 — Totaal | 568 735 563 | 739 920 764 | 26 300 000,64 | p.m. | 595 035 563 | 739 920 764 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 622 855 643,32 | 794 040 844,32 | 27 091 474,83 | 791 474,19 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2018

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

UITGAVEN VOOR PERSONEEL IN HET FORMATIEPLAN

29 283 030,32

29 283 030,32

791 474,19

791 474,19

30 074 504,51

30 074 504,51

1 2

UITGAVEN VOOR EXTERNE MEDEWERKERS (ARBEIDSCONTRACTANTEN, UITZENDKRACHTEN EN NATIONALE DESKUNDIGEN)

10 744 000

10 744 000

10 744 000

10 744 000

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 4

DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

1 137 000

1 137 000

1 137 000

1 137 000

1 5

REPRESENTATIEKOSTEN

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

OPLEIDING

831 000

831 000

831 000

831 000

1 7

OVERIGE UITGAVEN VOOR PERSONEELSZAKEN

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

1 8

STAGES

148 000

148 000

148 000

148 000

Titel 1 — Totaal

45 853 030,32

45 853 030,32

791 474,19

791 474,19

46 644 504,51

46 644 504,51

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 489 000

1 489 000

1 489 000

1 489 000

2 2

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

2 3

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

856 050

856 050

856 050

856 050

2 4

EVENEMENTEN EN COMMUNICATIE

299 000

299 000

299 000

299 000

2 5

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 384 000

1 384 000

1 384 000

1 384 000

2 6

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

425 000

425 000

425 000

425 000

2 7

VERGADERINGEN EN ANDERE BIJEENKOMSTEN

314 000

314 000

314 000

314 000

2 8

KREDIET VAN DERDE PARTIJEN VOOR HERINRICHTINGSKOSTEN VAN GEBOUWEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 2 — Totaal

8 267 050

8 267 050

p.m.

p.m.

8 267 050

8 267 050

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

CONSTRUCTIE VAN ITER, INCLUSIEF PREPARATIE VAN DE ITER-SITE

406 712 651,32

586 420 764

29 090 223

435 802 874

586 420 764

3 2

TECHNOLOGIE VOOR ITER

7 300 000

9 000 000

– 303 208

6 996 792

9 000 000

3 3

TECHNOLOGIE VOOR BREDERE OPZET EN DEMO

6 696 970,36

6 500 000

–2 519 666,36

4 177 304

6 500 000

3 4

OVERIGE UITGAVEN

6 025 941,32

8 000 000

32 652

6 058 593

8 000 000

3 5

ITER-CONSTRUCTIE — KREDIET UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER

142 000 000

130 000 000

142 000 000

130 000 000

3 6

KREDIET UIT DERDE PARTIJEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 — Totaal

568 735 563

739 920 764

26 300 000,64

p.m.

595 035 563

739 920 764

TOTAAL-GENERAAL

622 855 643,32

794 040 844,32

27 091 474,83

791 474,19

649 947 117,51

794 832 318,51

---