# Journal officiel C 160/2019

| | ISSN 1977-0936 |
| --- | --- |
| Journal officiel
  de l'Union européenne | C 160 |
| | |
| Édition de langue française | Communications et informations | 62e année10 mai 2019 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 160

Édition de langue française

Communications et informations

62e année10 mai 2019

---

| Sommaire | page |
| --- | --- |
| | IV   Informations |
| 2019/C 160/01 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 1 | 1 |
| 2019/C 160/02 | État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 2 | 6 |
| 2019/C 160/03 | État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1 | 9 |
| 2019/C 160/04 | État des recettes et des dépensesde l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice2019 — Budget rectificatif no 1 | 14 |
| 2019/C 160/05 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l’alimentation pour l'exercice 2019 | 18 |
| 2019/C 160/06 | État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l’exercice 2019 | 22 |
| 2019/C 160/07 | État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1 | 27 |

Sommaire

page

IV   Informations

2019/C 160/01

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

o

1

2019/C 160/02

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 2

o

6

2019/C 160/03

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

o

9

2019/C 160/04

État des recettes et des dépensesde l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice2019 — Budget rectificatif no 1

o

14

2019/C 160/05

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l’alimentation pour l'exercice 2019

18

2019/C 160/06

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l’exercice 2019

22

2019/C 160/07

État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

o

27

---

Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.

| FR | |
| --- | --- |

FR

---

IV Informations

| 10.5.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 160/1 |
| --- | --- | --- | --- |

10.5.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 160/1

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

(2019/C 160/01)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |
| 1 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS | 297 174 000 | | 297 174 000 |
| | Titre 1 – Total | 297 174 000 | | 297 174 000 |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE | 21 029 000 | | 21 029 000 |
| | Titre 2 – Total | 21 029 000 | | 21 029 000 |
| 3 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EMA |
| 3 0 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EMA | — | | — |
| | Titre 3 – Total | — | | — |
| 5 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 5 2 | REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | p.m. | | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | | p.m. |
| 6 | RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES |
| 6 0 | RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES | 38 000 | | 38 000 |
| | Titre 6 – Total | 38 000 | | 38 000 |
| 7 | CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES |
| 7 0 | CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES | 14 468 000 | | 14 468 000 |
| | Titre 7 – Total | 14 468 000 | | 14 468 000 |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | 250 000 | | 250 000 |
| | Titre 9 – Total | 250 000 | | 250 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 332 959 000 | | 332 959 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

1 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

297 174 000

297 174 000

Titre 1 – Total

297 174 000

297 174 000

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE

21 029 000

21 029 000

Titre 2 – Total

21 029 000

21 029 000

3

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EMA

3 0

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EMA

—

—

Titre 3 – Total

—

—

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

5 2

REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

6

RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES

6 0

RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES

38 000

38 000

Titre 6 – Total

38 000

38 000

7

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

7 0

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

14 468 000

14 468 000

Titre 7 – Total

14 468 000

14 468 000

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

250 000

250 000

Titre 9 – Total

250 000

250 000

TOTAL GÉNÉRAL

332 959 000

332 959 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS | 113 030 000 | | 113 030 000 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL | 500 000 | | 500 000 |
| 1 3 | DÉPLACEMENTS | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 3 529 000 | | 3 529 000 |
| 1 5 | FORMATION | 782 000 | | 782 000 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 6 691 000 | | 6 691 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 106 000 | | 106 000 |
| | Titre 1 – Total | 125 638 000 | | 125 638 000 |
| 2 | DÉPENSES D'INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 8 941 000 | | 8 941 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 26 189 000 | | 26 189 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 548 000 | | 548 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 6 509 000 | | 6 509 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT | 62 000 | | 62 000 |
| 2 5 | AUTRES RÉUNIONS | 335 000 | | 335 000 |
| 2 6 | RESTAURANT ET RESTAURATION | 1 050 000 | | 1 050 000 |
| 2 7 | INFORMATION ET PUBLICATION | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 2 8 | CONSEILS D'AFFAIRES ET SERVICES D'AUDIT | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | Titre 2 – Total | 46 234 000 | | 46 234 000 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 136 513 000 | | 136 513 000 |
| 3 1 | DÉPENSES RELATIVES AUX PROJETS LIÉS AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION | 10 150 000 | | 10 150 000 |
| | Titre 3 – Total | 146 663 000 | | 146 663 000 |
| 9 | AUTRES DÉPENSES |
| 9 0 | CRÉDITS PRÉVISIONNELS | 14 424 000 | | 14 424 000 |
| | Titre 9 – Total | 14 424 000 | | 14 424 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 332 959 000 | | 332 959 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS

113 030 000

113 030 000

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL

500 000

500 000

1 3

DÉPLACEMENTS

1 000 000

1 000 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

3 529 000

3 529 000

1 5

FORMATION

782 000

782 000

1 6

SERVICES EXTERNES

6 691 000

6 691 000

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

106 000

106 000

Titre 1 – Total

125 638 000

125 638 000

2

DÉPENSES D'INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

8 941 000

8 941 000

2 1

TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

26 189 000

26 189 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

548 000

548 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

6 509 000

6 509 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT

62 000

62 000

2 5

AUTRES RÉUNIONS

335 000

335 000

2 6

RESTAURANT ET RESTAURATION

1 050 000

1 050 000

2 7

INFORMATION ET PUBLICATION

1 000 000

1 000 000

2 8

CONSEILS D'AFFAIRES ET SERVICES D'AUDIT

1 600 000

1 600 000

Titre 2 – Total

46 234 000

46 234 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

136 513 000

136 513 000

3 1

DÉPENSES RELATIVES AUX PROJETS LIÉS AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

10 150 000

10 150 000

Titre 3 – Total

146 663 000

146 663 000

9

AUTRES DÉPENSES

9 0

CRÉDITS PRÉVISIONNELS

14 424 000

14 424 000

Titre 9 – Total

14 424 000

14 424 000

TOTAL GÉNÉRAL

332 959 000

332 959 000

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Emplois temporaires |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 7 |
| AD 13 | 11 | 11 | 11 |
| AD 12 | 35 | 43 | 43 |
| AD 11 | 40 | 43 | 43 |
| AD 10 | 43 | 41 | 43 |
| AD 9 | 42 | 45 | 43 |
| AD 8 | 53 | 59 | 59 |
| AD 7 | 61 | 65 | 65 |
| AD 6 | 37 | 23 | 37 |
| AD 5 | 3 | 0 | 11 |
| Total AD | 334 | 340 | 365 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 6 | 7 | 7 |
| AST 9 | 7 | 6 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 22 | 22 |
| AST 6 | 43 | 42 | 27 |
| AST 5 | 39 | 46 | 35 |
| AST 4 | 52 | 57 | 57 |
| AST 3 | 44 | 46 | 46 |
| AST 2 | 22 | 7 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Total AST | 249 | 251 | 226 |
| Total général | 583 | 591 | 591 |

Groupe de fonctions et grade

Emplois temporaires

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

7

AD 13

11

11

11

AD 12

35

43

43

AD 11

40

43

43

AD 10

43

41

43

AD 9

42

45

43

AD 8

53

59

59

AD 7

61

65

65

AD 6

37

23

37

AD 5

3

0

11

Total AD

334

340

365

AST 11

2

2

2

AST 10

6

7

7

AST 9

7

6

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

22

22

AST 6

43

42

27

AST 5

39

46

35

AST 4

52

57

57

AST 3

44

46

46

AST 2

22

7

7

AST 1

—

—

—

Total AST

249

251

226

Total général

583

591

591

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 31.12.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 85 | 52 |
| FG III | 16 | 25 | 131 |
| FG II | 72 | 70 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| AC supplémentaires (*1) | — | — | 37 |
| Total FG | 145 | 180 | 230 |
| Experts nationaux détachés | 36 | 39 | 33 |
| Total | 181 | 219 | 263 |

Postes d’agents contractuels

31.12.2017

2018

2019

FG IV

57

85

52

FG III

16

25

131

FG II

72

70

10

FG I

—

—

—

AC supplémentaires (*1)

—

—

37

Total FG

145

180

230

Experts nationaux détachés

36

39

33

Total

181

219

263

---

(*1)  Requis dans le contexte du Brexit.

---

| 10.5.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 160/6 |
| --- | --- | --- | --- |

10.5.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 160/6

---

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 2

(2019/C 160/02)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2018 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Titre 2 – Total | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
| 3 0 | SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN | 1 264 000 | | 1 264 000 |
| | Titre 3 – Total | 1 264 000 | | 1 264 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 58 030 000 | | 58 030 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2018

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

56 766 000

56 766 000

Titre 2 – Total

56 766 000

56 766 000

3

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

3 0

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

1 264 000

1 264 000

Titre 3 – Total

1 264 000

1 264 000

TOTAL GÉNÉRAL

58 030 000

58 030 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 29 406 000 | 648 315 | 30 054 315 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 170 000 | –45 000 | 125 000 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS | 300 000 | 41 000 | 341 000 |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION | 12 000 | | 12 000 |
| 1 8 | ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION | 883 000 | 36 400 | 919 400 |
| | Titre 1 – Total | 31 471 000 | 680 715 | 32 151 715 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 281 100 | – 215 642 | 3 065 458 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 2 557 800 | – 159 029 | 2 398 771 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 593 100 | – 441 502 | 151 598 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 780 000 | –23 179 | 756 821 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 245 000 | –83 258 | 161 742 |
| 2 5 | RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION | 750 000 | 91 640 | 841 640 |
| | Titre 2 – Total | 8 207 000 | – 830 970 | 7 376 030 |
| 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | 18 352 000 | 150 255 | 18 502 255 |
| | Titre 3 – Total | 18 352 000 | 150 255 | 18 502 255 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 58 030 000 | | 58 030 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

29 406 000

648 315

30 054 315

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

700 000

700 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

170 000

–45 000

125 000

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS

300 000

41 000

341 000

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION

12 000

12 000

1 8

ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION

883 000

36 400

919 400

Titre 1 – Total

31 471 000

680 715

32 151 715

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 281 100

– 215 642

3 065 458

2 1

INFORMATIQUE

2 557 800

– 159 029

2 398 771

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

593 100

– 441 502

151 598

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

780 000

–23 179

756 821

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

245 000

–83 258

161 742

2 5

RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION

750 000

91 640

841 640

Titre 2 – Total

8 207 000

– 830 970

7 376 030

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

18 352 000

150 255

18 502 255

Titre 3 – Total

18 352 000

150 255

18 502 255

TOTAL GÉNÉRAL

58 030 000

58 030 000

---

| 10.5.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 160/9 |
| --- | --- | --- | --- |

10.5.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 160/9

---

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

(2019/C 160/03)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VERSEMENTS DES AGENCES, ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ORGANES |
| 1 0 | VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES | 37 955 200 | – 102 200 | 37 853 000 |
| 1 1 | VERSEMENTS DES INSTITUTIONS | 2 530 200 | 1 237 000 | 3 767 200 |
| | Titre 1 – Total | 40 485 400 | 1 134 800 | 41 620 200 |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | p.m. | | p.m. |
| | Titre 2 – Total | p.m. | | p.m. |
| 3 | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE |
| 3 0 | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 707 400 | | 707 400 |
| | Titre 3 – Total | 707 400 | | 707 400 |
| 4 | AUTRES RECETTES |
| 4 0 | AUTRES RECETTES | 609 050 | | 609 050 |
| | Titre 4 – Total | 609 050 | | 609 050 |
| 5 | EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT |
| 5 0 | EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT | 4 884 750 | – 118 796 | 4 765 954 |
| | Titre 5 – Total | 4 884 750 | – 118 796 | 4 765 954 |
| 6 | REMBOURSEMENTS |
| 6 0 | REMBOURSEMENT AUX CLIENTS | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 6 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 46 686 600 | 1 016 004 | 47 702 604 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

VERSEMENTS DES AGENCES, ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ORGANES

1 0

VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES

37 955 200

– 102 200

37 853 000

1 1

VERSEMENTS DES INSTITUTIONS

2 530 200

1 237 000

3 767 200

Titre 1 – Total

40 485 400

1 134 800

41 620 200

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

3

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

3 0

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

707 400

707 400

Titre 3 – Total

707 400

707 400

4

AUTRES RECETTES

4 0

AUTRES RECETTES

609 050

609 050

Titre 4 – Total

609 050

609 050

5

EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

5 0

EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

4 884 750

– 118 796

4 765 954

Titre 5 – Total

4 884 750

– 118 796

4 765 954

6

REMBOURSEMENTS

6 0

REMBOURSEMENT AUX CLIENTS

p.m.

p.m.

6 1

REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES

p.m.

p.m.

Titre 6 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

46 686 600

1 016 004

47 702 604

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 26 731 800 | | 26 731 800 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 94 100 | | 94 100 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 269 400 | | 269 400 |
| 1 5 | MOBILITÉ | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 84 900 | | 84 900 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | PENSIONS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 1 – Total | 27 182 700 | | 27 182 700 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 011 100 | | 3 011 100 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 3 270 000 | | 3 270 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 54 300 | | 54 300 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 263 100 | | 263 100 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 153 200 | | 153 200 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 18 000 | | 18 000 |
| 2 6 | GOUVERNANCE DU CENTRE | 57 500 | | 57 500 |
| 2 7 | INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION | 100 000 | | 100 000 |
| | Titre 2 – Total | 6 927 200 | | 6 927 200 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE | 11 800 000 | | 11 800 000 |
| 3 1 | DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 776 700 | | 776 700 |
| 3 2 | DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME E-CDT | p.m. | 370 900 | 370 900 |
| | Titre 3 – Total | 12 576 700 | 370 900 | 12 947 600 |
| 10 | PROVISIONS |
| 10 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | p.m. | 645 104 | 645 104 |
| | Titre 10 – Total | p.m. | 645 104 | 645 104 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 46 686 600 | 1 016 004 | 47 702 604 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

26 731 800

26 731 800

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

94 100

94 100

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

269 400

269 400

1 5

MOBILITÉ

p.m.

p.m.

1 6

SERVICE SOCIAL

84 900

84 900

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

2 500

2 500

1 9

PENSIONS

p.m.

p.m.

Titre 1 – Total

27 182 700

27 182 700

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 011 100

3 011 100

2 1

INFORMATIQUE

3 270 000

3 270 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

54 300

54 300

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

263 100

263 100

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

153 200

153 200

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

18 000

18 000

2 6

GOUVERNANCE DU CENTRE

57 500

57 500

2 7

INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION

100 000

100 000

Titre 2 – Total

6 927 200

6 927 200

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE

11 800 000

11 800 000

3 1

DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

776 700

776 700

3 2

DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME E-CDT

p.m.

370 900

370 900

Titre 3 – Total

12 576 700

370 900

12 947 600

10

PROVISIONS

10 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

p.m.

645 104

645 104

Titre 10 – Total

p.m.

645 104

645 104

TOTAL GÉNÉRAL

46 686 600

1 016 004

47 702 604

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD12 | 17 | 16 | 6 | 11 | 10 | 6 |
| AD11 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 |
| AD10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD9 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 7 |
| AD8 | 1 | 3 | 9 | 21 | 22 | 14 |
| AD7 | 6 | 5 | 3 | 24 | 19 | 15 |
| AD6 | — | 1 | 3 | 12 | 16 | 25 |
| AD5 | — | — | 1 | — | 2 | 11 |
| Total AD | 44 | 44 | 42 | 90 | 90 | 89 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | 6 | 5 | 3 | — | — | — |
| AST8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| AST6 | 1 | 1 | — | 6 | 5 | 4 |
| AST5 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 12 |
| AST4 | — | — | 2 | 12 | 12 | 13 |
| AST3 | — | — | — | 2 | 5 | 11 |
| AST2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 11 | 11 | 11 | 46 | 46 | 46 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| Total | 55 | 55 | 53 | 138 | 138 | 136 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

1

1

1

—

—

—

AD12

17

16

6

11

10

6

AD11

7

8

10

4

3

4

AD10

8

6

4

5

6

6

AD9

4

4

5

12

11

7

AD8

1

3

9

21

22

14

AD7

6

5

3

24

19

15

AD6

—

1

3

12

16

25

AD5

—

—

1

—

2

11

Total AD

44

44

42

90

90

89

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

6

5

3

—

—

—

AST8

1

1

2

2

2

2

AST7

1

2

2

5

4

2

AST6

1

1

—

6

5

4

AST5

2

2

2

19

18

12

AST4

—

—

2

12

12

13

AST3

—

—

—

2

5

11

AST2

—

—

—

—

—

2

AST1

—

—

—

—

—

—

Total AST

11

11

11

46

46

46

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

2

1

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

1

Total

55

55

53

138

138

136

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 13 | 12,3 |
| FG III | 9 | 6 | 4,3 |
| FG II | 5 | 9 | 9,7 |
| FG I | — | — | — |
| Total | 30 | 28 | 26,3 |
| Experts nationaux détachés | — | — | — |
| Total | 30 | 28 | 26,3 |

Postes d’agents contractuels

2019

2018

2017

FG IV

16

13

12,3

FG III

9

6

4,3

FG II

5

9

9,7

FG I

—

—

—

Total

30

28

26,3

Experts nationaux détachés

—

—

—

Total

30

28

26,3

---

| 10.5.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 160/14 |
| --- | --- | --- | --- |

10.5.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 160/14

---

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

(2019/C 160/04)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 78 102 001 | 500 000 | 78 602 001 |
| | Titre 1 – Total | 78 102 001 | 500 000 | 78 602 001 |
| 2 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AUTORITÉ | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| | Titre 2 – Total | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| 3 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |
| 3 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 3 – Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 4 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | 33 343,59 | 33 343,59 |
| | Titre 4 – Total | | 33 343,59 | 33 343,59 |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | RECETTES DIVERSES AFFECTÉES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 79 953 442 | 533 343,59 | 80 486 785,59 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE

78 102 001

500 000

78 602 001

Titre 1 – Total

78 102 001

500 000

78 602 001

2

PARTICIPATION DES PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AUTORITÉ

1 851 441

1 851 441

Titre 2 – Total

1 851 441

1 851 441

3

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

3 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

p.m.

p.m.

4

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

4 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

33 343,59

33 343,59

Titre 4 – Total

33 343,59

33 343,59

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

9 1

RECETTES DIVERSES AFFECTÉES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

79 953 442

533 343,59

80 486 785,59

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 41 353 653 | 41 353 653 | | | 41 353 653 | 41 353 653 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 295 000 | 295 000 | | | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS | 797 440 | 797 440 | | | 797 440 | 797 440 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 1 325 000 | 1 325 000 | | | 1 325 000 | 1 325 000 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | 8 000 |
| | Titre 1 – Total | 44 679 093 | 44 679 093 | | | 44 679 093 | 44 679 093 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 5 148 500 | 5 148 500 | 33 343,59 | 33 343,59 | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 |
| 2 1 | DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE | 3 670 977 | 3 670 977 | | | 3 670 977 | 3 670 977 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 529 000 | 529 000 | | | 529 000 | 529 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 159 500 | 159 500 | | | 159 500 | 159 500 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 304 563 | 304 563 | | | 304 563 | 304 563 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS OFFICIELLES ET AUTRES RÉUNIONS | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| | Titre 2 – Total | 9 892 540 | 9 892 540 | 33 343,59 | 33 343,59 | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ |
| 3 0 | ÉVALUATION SCIENTIFIQUE DES PRODUITS RÉGLEMENTÉS | 3 110 200 | 3 110 200 | | | 3 110 200 | 3 110 200 |
| 3 1 | ÉVALUATION DES RISQUES ET ASSISTANCE SCIENTIFIQUE | 2 629 350 | 2 629 350 | | | 2 629 350 | 2 629 350 |
| 3 2 | COOPÉRATION SCIENTIFIQUE DE L'EFSA | 7 704 985 | 7 644 585 | 500 000 | 500 000 | 8 204 985 | 8 144 585 |
| 3 4 | COMMUNICATIONS | 1 437 000 | 1 437 000 | | | 1 437 000 | 1 437 000 |
| 3 5 | OPÉRATIONS HORIZONTALES | 10 500 274 | 10 560 674 | | | 10 500 274 | 10 560 674 |
| | Titre 3 – Total | 25 381 809 | 25 381 809 | 500 000 | 500 000 | 25 881 809 | 25 881 809 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 79 953 442 | 79 953 442 | 533 343,59 | 533 343,59 | 80 486 785,59 | 80 486 785,59 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

41 353 653

41 353 653

41 353 653

41 353 653

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

295 000

295 000

295 000

295 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

900 000

900 000

900 000

900 000

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS

797 440

797 440

797 440

797 440

1 6

SERVICE SOCIAL

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

8 000

8 000

8 000

8 000

Titre 1 – Total

44 679 093

44 679 093

44 679 093

44 679 093

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

5 148 500

5 148 500

33 343,59

33 343,59

5 181 843,59

5 181 843,59

2 1

DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE

3 670 977

3 670 977

3 670 977

3 670 977

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

529 000

529 000

529 000

529 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

159 500

159 500

159 500

159 500

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

304 563

304 563

304 563

304 563

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS OFFICIELLES ET AUTRES RÉUNIONS

80 000

80 000

80 000

80 000

Titre 2 – Total

9 892 540

9 892 540

33 343,59

33 343,59

9 925 883,59

9 925 883,59

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ

3 0

ÉVALUATION SCIENTIFIQUE DES PRODUITS RÉGLEMENTÉS

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 1

ÉVALUATION DES RISQUES ET ASSISTANCE SCIENTIFIQUE

2 629 350

2 629 350

2 629 350

2 629 350

3 2

COOPÉRATION SCIENTIFIQUE DE L'EFSA

7 704 985

7 644 585

500 000

500 000

8 204 985

8 144 585

3 4

COMMUNICATIONS

1 437 000

1 437 000

1 437 000

1 437 000

3 5

OPÉRATIONS HORIZONTALES

10 500 274

10 560 674

10 500 274

10 560 674

Titre 3 – Total

25 381 809

25 381 809

500 000

500 000

25 881 809

25 881 809

TOTAL GÉNÉRAL

79 953 442

79 953 442

533 343,59

533 343,59

80 486 785,59

80 486 785,59

---

| 10.5.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 160/18 |
| --- | --- | --- | --- |

10.5.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 160/18

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l’alimentation pour l'exercice 2019

(2019/C 160/05)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2019 | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 11 070 000 | 10 422 900 | 9 570 000 ,— |
| | Titre 1 – Total | 11 070 000 | 10 422 900 | 9 570 000 ,— |
| 2 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE | 150 130 | 143 246 | 143 960 ,— |
| | Titre 2 – Total | 150 130 | 143 246 | 143 960 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 11 220 130 | 10 566 146 | 9 713 960 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2019

Exercice 2018

Exercice 2017

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

11 070 000

10 422 900

9 570 000 ,—

Titre 1 – Total

11 070 000

10 422 900

9 570 000 ,—

2

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE

150 130

143 246

143 960 ,—

Titre 2 – Total

150 130

143 246

143 960 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

11 220 130

10 566 146

9 713 960 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Crédits 2018 | Exécution 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 6 952 218 | 6 009 800 | 4 974 529 ,— |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 272 100 | 301 500 | 288 480 ,— |
| | Titre 1 – Total | 7 224 318 | 6 311 300 | 5 263 009 ,— |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 1 040 300 | 1 060 900 | 1 027 862 ,— |
| 2 2 | TIC | 225 000 | 195 000 | 193 956 ,— |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 131 500 | 181 000 | 144 404 ,— |
| | Titre 2 – Total | 1 396 800 | 1 436 900 | 1 366 222 ,— |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 2 599 012 | 2 817 946 | 2 550 339 ,— |
| | Titre 3 – Total | 2 599 012 | 2 817 946 | 2 550 339 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 11 220 130 | 10 566 146 | 9 179 570 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Crédits 2018

Exécution 2017

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

6 952 218

6 009 800

4 974 529 ,—

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

272 100

301 500

288 480 ,—

Titre 1 – Total

7 224 318

6 311 300

5 263 009 ,—

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

1 040 300

1 060 900

1 027 862 ,—

2 2

TIC

225 000

195 000

193 956 ,—

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

131 500

181 000

144 404 ,—

Titre 2 – Total

1 396 800

1 436 900

1 366 222 ,—

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

2 599 012

2 817 946

2 550 339 ,—

Titre 3 – Total

2 599 012

2 817 946

2 550 339 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

11 220 130

10 566 146

9 179 570 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | 0 | 1 |
| AD 10 | — | — | 1 | — |
| AD 9 | — | — | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | 2 | 3 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 3 |
| Sous-total A | — | — | 18 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | — | 2 | 2 |
| Total | — | — | 20 | 18 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

2

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

2

4

AD 11

—

—

0

1

AD 10

—

—

1

—

AD 9

—

—

2

1

AD 8

—

—

1

—

AD 7

—

—

2

3

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

5

3

Sous-total A

—

—

18

16

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

—

2

2

Total

—

—

20

18

---

| 10.5.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 160/22 |
| --- | --- | --- | --- |

10.5.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 160/22

---

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l’exercice 2019

(2019/C 160/06)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2019 | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE | 17 052 631 | 15 742 008 | 14 736 737 ,— |
| | Titre 1 – Total | 17 052 631 | 15 742 008 | 14 736 737 ,— |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 12 443 336 | 9 365 000 | 9 262 519 ,— |
| | Titre 2 – Total | 12 443 336 | 9 365 000 | 9 262 519 ,— |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | | 100 000 | 91 446 ,— |
| | Titre 9 – Total | | 100 000 | 91 446 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 29 495 967 | 25 207 008 | 24 090 702 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2019

Exercice 2018

Exercice 2017

1

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

1 0

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

17 052 631

15 742 008

14 736 737 ,—

Titre 1 – Total

17 052 631

15 742 008

14 736 737 ,—

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

12 443 336

9 365 000

9 262 519 ,—

Titre 2 – Total

12 443 336

9 365 000

9 262 519 ,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

100 000

91 446 ,—

Titre 9 – Total

100 000

91 446 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

29 495 967

25 207 008

24 090 702 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Crédits 2018 | Exécution 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 18 519 200 | 16 878 000 | 14 993 459 ,— |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES | 125 000 | 115 000 | 81 616 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE | 240 000 | 189 000 | 191 089 ,— |
| 1 6 | FORMATION | 225 000 | 198 000 | 170 749 ,— |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 6 000 | 6 000 | 1 973 ,— |
| | Titre 1 – Total | 19 115 200 | 17 386 000 | 15 438 886 ,— |
| 2 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 630 000 | 2 381 858 | 2 357 196 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 395 000 | 310 000 | 687 780 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 94 000 | 22 499 | 105 916 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 165 000 | 117 000 | 91 407 ,— |
| 2 4 | SERVICES POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 219 000 | 182 110 | 145 321 ,— |
| 2 5 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 35 000 | 60 000 | 52 540 ,— |
| 2 6 | FRAIS DE RÉUNION | 30 000 | 30 000 | 184 780 ,— |
| | Titre 2 – Total | 3 568 000 | 3 103 467 | 3 624 940 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE ET RELATIONS INTERNATIONALES | 190 000 | 200 000 | 120 977 ,— |
| 3 2 | GESTION DES INFORMATIONS ET DES DONNÉES OPÉRATIONNELLES | 5 147 767 | 3 515 541 | 3 908 696 ,— |
| 3 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES | 1 475 000 | 1 002 000 | 856 467 ,— |
| | Titre 3 – Total | 6 812 767 | 4 717 541 | 4 886 140 ,— |
| 9 | POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES |
| 9 0 | POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES | | | 0 ,— |
| | Titre 9 – Total | | | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 29 495 967 | 25 207 008 | 23 949 966 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Crédits 2018

Exécution 2017

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

18 519 200

16 878 000

14 993 459 ,—

1 3

FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES

125 000

115 000

81 616 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

240 000

189 000

191 089 ,—

1 6

FORMATION

225 000

198 000

170 749 ,—

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

6 000

6 000

1 973 ,—

Titre 1 – Total

19 115 200

17 386 000

15 438 886 ,—

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 630 000

2 381 858

2 357 196 ,—

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

395 000

310 000

687 780 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

94 000

22 499

105 916 ,—

2 3

DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

165 000

117 000

91 407 ,—

2 4

SERVICES POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

219 000

182 110

145 321 ,—

2 5

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

35 000

60 000

52 540 ,—

2 6

FRAIS DE RÉUNION

30 000

30 000

184 780 ,—

Titre 2 – Total

3 568 000

3 103 467

3 624 940 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE ET RELATIONS INTERNATIONALES

190 000

200 000

120 977 ,—

3 2

GESTION DES INFORMATIONS ET DES DONNÉES OPÉRATIONNELLES

5 147 767

3 515 541

3 908 696 ,—

3 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES

1 475 000

1 002 000

856 467 ,—

Titre 3 – Total

6 812 767

4 717 541

4 886 140 ,—

9

POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

9 0

POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

0 ,—

Titre 9 – Total

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

29 495 967

25 207 008

23 949 966 ,—

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 8 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 | — | 10 |
| AD 10 | — | 17 | — | 13 | — | 10 |
| AD 9 | — | 17 | — | 15 | — | 12 |
| AD 8 | — | 19 | — | 14 | — | 12 |
| AD 7 | — | 12 | — | 11 | — | 12 |
| AD 6 | — | 7 | — | 9 | — | 11 |
| AD 5 | — | 0 | — | 2 | — | 4 |
| Total AD | — | 109 | — | 96 | — | 85 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 15 | — | 16 | — | 16 |
| Total | — | 124 | — | 112 | — | 101 |
| Total général | 124 | 112 | 101 |

Groupes de fonctions et grades

2019

2018

2017

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

3

AD 12

—

11

—

11

—

8

AD 11

—

17

—

14

—

10

AD 10

—

17

—

13

—

10

AD 9

—

17

—

15

—

12

AD 8

—

19

—

14

—

12

AD 7

—

12

—

11

—

12

AD 6

—

7

—

9

—

11

AD 5

—

0

—

2

—

4

Total AD

—

109

—

96

—

85

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

0

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

15

—

16

—

16

Total

—

124

—

112

—

101

Total général

124

112

101

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 23 | 11 |
| GF III | 16 | 16 |
| GF II | 1 | 8 |
| GF I | — | — |
| Total GF | 40 | 35 |
| Experts nationaux détachés | 26 | 25 |
| Total | 66 | 60 |

Postes d’agents contractuels

2019

2018

GF IV

23

11

GF III

16

16

GF II

1

8

GF I

—

—

Total GF

40

35

Experts nationaux détachés

26

25

Total

66

60

---

| 10.5.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 160/27 |
| --- | --- | --- | --- |

10.5.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 160/27

---

État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

(2019/C 160/07)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 396 015 932 | 95 721,41 | 396 111 653,41 |
| | Titre 2 – Total | 396 015 932 | 95 721,41 | 396 111 653,41 |
| 3 | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS (Y COMPRIS AELE ET PAYS CANDIDATS) |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE | 9 425 179,18 | | 9 425 179,18 |
| 3 1 | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS | 28 000 000 | | 28 000 000 |
| | Titre 3 – Total | 37 425 179,18 | | 37 425 179,18 |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 1 | CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL | — | | — |
| | Titre 4 – Total | — | | — |
| 5 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L’INSTITUTION |
| 5 2 | REVENUS DES FONDS PLACÉS OU PRÊTÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES INSTITUTIONS | 780,66 | | 780,66 |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | 1 112,14 | | 1 112,14 |
| | Titre 5 – Total | 1 892,80 | | 1 892,80 |
| 6 | EXCÉDENT, SOLDES |
| 6 0 | EXCÉDENT, SOLDES | p.m. | 8 465 392,02 | 8 465 392,02 |
| | Titre 6 – Total | p.m. | 8 465 392,02 | 8 465 392,02 |
| 7 | CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION |
| 7 0 | REMBOURSEMENT DE SUBVENTIONS AUX CCI | 95 744,05 | | 95 744,05 |
| 7 1 | REMBOURSEMENT DE SOMMES VERSÉES DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION | p.m. | | p.m. |
| | Titre 7 – Total | 95 744,05 | | 95 744,05 |
| 9 | – CRÉDITS ANNULÉS |
| 9 0 | – CRÉDITS ANNULÉS | 1 617 794 | –1 617 794 | p.m. |
| | Titre 9 – Total | 1 617 794 | –1 617 794 | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 435 156 542,03 | 6 943 319,43 | 442 099 861,46 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

396 015 932

95 721,41

396 111 653,41

Titre 2 – Total

396 015 932

95 721,41

396 111 653,41

3

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS (Y COMPRIS AELE ET PAYS CANDIDATS)

3 0

CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE

9 425 179,18

9 425 179,18

3 1

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS

28 000 000

28 000 000

Titre 3 – Total

37 425 179,18

37 425 179,18

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 1

CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

—

—

Titre 4 – Total

—

—

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L’INSTITUTION

5 2

REVENUS DES FONDS PLACÉS OU PRÊTÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

p.m.

p.m.

5 7

AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES INSTITUTIONS

780,66

780,66

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

1 112,14

1 112,14

Titre 5 – Total

1 892,80

1 892,80

6

EXCÉDENT, SOLDES

6 0

EXCÉDENT, SOLDES

p.m.

8 465 392,02

8 465 392,02

Titre 6 – Total

p.m.

8 465 392,02

8 465 392,02

7

CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION

7 0

REMBOURSEMENT DE SUBVENTIONS AUX CCI

95 744,05

95 744,05

7 1

REMBOURSEMENT DE SOMMES VERSÉES DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION

p.m.

p.m.

Titre 7 – Total

95 744,05

95 744,05

9

– CRÉDITS ANNULÉS

9 0

– CRÉDITS ANNULÉS

1 617 794

–1 617 794

p.m.

Titre 9 – Total

1 617 794

–1 617 794

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

435 156 542,03

6 943 319,43

442 099 861,46

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 4 575 000 | 4 575 000 | | | 4 575 000 | 4 575 000 |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| 1 3 | MISSIONS | 230 000 | 230 000 | | | 230 000 | 230 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| 1 5 | FORMATION | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 6 | PERSONNEL EXTERNE ET APPUI LINGUISTIQUE | 595 000 | 595 000 | | | 595 000 | 595 000 |
| 1 7 | REPRÉSENTATION | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| | Titre 1 – Total | 5 638 000 | 5 638 000 | | | 5 638 000 | 5 638 000 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 153 300 | 153 300 | 17 000 | 17 000 | 170 300 | 170 300 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 434 350 | 434 350 | 75 000 | 75 000 | 509 350 | 509 350 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 14 400 | 14 400 | 16 000 | 16 000 | 30 400 | 30 400 |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 353 000 | 353 000 | | | 353 000 | 353 000 |
| 2 4 | PUBLICATIONS, INFORMATION, ÉTUDES ET ENQUÊTES | 11 000 | 11 000 | | | 11 000 | 11 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 183 000 | 183 000 | | | 183 000 | 183 000 |
| | Titre 2 – Total | 1 149 050 | 1 149 050 | 108 000 | 108 000 | 1 257 050 | 1 257 050 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | SUBVENTIONS | 483 808 895,85 | 422 210 992,46 | – 262 278,59 | 6 711 819,01 | 483 546 617,26 | 428 922 811,47 |
| 3 1 | COMMUNAUTÉS DE LA CONNAISSANCE ET DE L’INNOVATION | 3 532 000 | 3 762 000 | 150 000 | 75 000 | 3 682 000 | 3 837 000 |
| 3 2 | IMPACT DE L'EIT | 2 295 000 | 2 257 000 | 100 000 | | 2 395 000 | 2 257 000 |
| 3 3 | SIMPLIFICATION, SUIVI ET ÉVALUATION | 139 000 | 139 000 | | 48 500 | 139 000 | 187 500 |
| | Titre 3 – Total | 489 774 895,85 | 428 368 992,46 | –12 278,59 | 6 835 319,01 | 489 762 617,26 | 435 204 311,47 |
| 4 | CRÉDITS ANNULÉS |
| 4 0 | CRÉDITS ANNULÉS NON UTILISÉS AU COURS DE L'EXERCICE N | 27 514 196,51 | — | 33 682 579,61 | | 61 196 776,12 | — |
| | Titre 4 – Total | 27 514 196,51 | — | 33 682 579,61 | | 61 196 776,12 | — |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 524 076 142,36 | 435 156 042,46 | 33 778 301,02 | 6 943 319,01 | 557 854 443,38 | 442 099 361,47 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

4 575 000

4 575 000

4 575 000

4 575 000

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT

30 000

30 000

30 000

30 000

1 3

MISSIONS

230 000

230 000

230 000

230 000

1 4

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

125 000

125 000

125 000

125 000

1 5

FORMATION

80 000

80 000

80 000

80 000

1 6

PERSONNEL EXTERNE ET APPUI LINGUISTIQUE

595 000

595 000

595 000

595 000

1 7

REPRÉSENTATION

3 000

3 000

3 000

3 000

Titre 1 – Total

5 638 000

5 638 000

5 638 000

5 638 000

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 0

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

153 300

153 300

17 000

17 000

170 300

170 300

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

434 350

434 350

75 000

75 000

509 350

509 350

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

14 400

14 400

16 000

16 000

30 400

30 400

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

353 000

353 000

353 000

353 000

2 4

PUBLICATIONS, INFORMATION, ÉTUDES ET ENQUÊTES

11 000

11 000

11 000

11 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

183 000

183 000

183 000

183 000

Titre 2 – Total

1 149 050

1 149 050

108 000

108 000

1 257 050

1 257 050

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

SUBVENTIONS

483 808 895,85

422 210 992,46

– 262 278,59

6 711 819,01

483 546 617,26

428 922 811,47

3 1

COMMUNAUTÉS DE LA CONNAISSANCE ET DE L’INNOVATION

3 532 000

3 762 000

150 000

75 000

3 682 000

3 837 000

3 2

IMPACT DE L'EIT

2 295 000

2 257 000

100 000

2 395 000

2 257 000

3 3

SIMPLIFICATION, SUIVI ET ÉVALUATION

139 000

139 000

48 500

139 000

187 500

Titre 3 – Total

489 774 895,85

428 368 992,46

–12 278,59

6 835 319,01

489 762 617,26

435 204 311,47

4

CRÉDITS ANNULÉS

4 0

CRÉDITS ANNULÉS NON UTILISÉS AU COURS DE L'EXERCICE N

27 514 196,51

—

33 682 579,61

61 196 776,12

—

Titre 4 – Total

27 514 196,51

—

33 682 579,61

61 196 776,12

—

TOTAL GÉNÉRAL

524 076 142,36

435 156 042,46

33 778 301,02

6 943 319,01

557 854 443,38

442 099 361,47

---