# Официален вестник C 120/2019

| | ISSN 1977-0855 |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 120 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 6229 март 2019 г. |

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 120

Издание на български език

Информация и известия

Година 6229 март 2019 г.

---

| Съдържание | Страница |
| --- | --- |
| | IV   Информация |
| 2019/C 120/01 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2019 година | 1 |
| 2019/C 120/02 | Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2019 година | 6 |
| 2019/C 120/03 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2019 година | 11 |
| 2019/C 120/04 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2019 година | 15 |
| 2019/C 120/05 | Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2019 година | 20 |
| 2019/C 120/06 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2019 година | 27 |
| 2019/C 120/07 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за финансовата 2019 година | 32 |
| 2019/C 120/08 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за финансовата 2019 година | 37 |
| 2019/C 120/09 | Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2019 година | 42 |
| 2019/C 120/10 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2019 година | 47 |
| 2019/C 120/11 | Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2019 година | 52 |
| 2019/C 120/12 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2019 година | 57 |
| 2019/C 120/13 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2019 година | 62 |
| 2019/C 120/14 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2019 година | 67 |
| 2019/C 120/15 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за финансовата 2019 година | 71 |
| 2019/C 120/16 | Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2019 година | 77 |
| 2019/C 120/17 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура за финансовата 2019 година | 83 |
| 2019/C 120/18 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия за финансовата 2019 година | 88 |
| 2019/C 120/19 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2019 година | 93 |
| 2019/C 120/20 | Отчет за приходите и разходите на Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) за финансовата 2019 година | 98 |
| 2019/C 120/21 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финасовата 2019 година | 103 |
| 2019/C 120/22 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2019 година | 108 |
| 2019/C 120/23 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за иновации и мрежи за финансовата 2019 година | 114 |
| 2019/C 120/24 | Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2019 година | 119 |
| 2019/C 120/25 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2019 година | 124 |
| 2019/C 120/26 | Отчет за приходите и разходите на Европейския банков орган (EBA) за финансовата 2019 година | 129 |
| 2019/C 120/27 | Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за финансовата 2019 година | 134 |
| 2019/C 120/28 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за 2019 година | 139 |
| 2019/C 120/29 | Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2019 година | 144 |
| 2019/C 120/30 | Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие Термоядрен синтез за енегия (F4E) за финансовата 2019 година | 149 |
| 2019/C 120/31 | Отчет на приходите и разходите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2019 година | 156 |
| 2019/C 120/32 | Отчет за приходите и разходите на Европейския съюз агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за (eu-LISA) финансовата 2019 година | 161 |
| 2019/C 120/33 | Отчет за приходите и разходите на Единния съвет за преструктуриране за финансовата 2019 година | 166 |
| 2019/C 120/34 | Отчет за приходите и разходите на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост за финансовата 2019 година | 171 |
| 2019/C 120/35 | Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 1 | 177 |
| 2019/C 120/36 | Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 2 | 182 |
| 2019/C 120/37 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 1 | 189 |
| 2019/C 120/38 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 2 | 191 |
| 2019/C 120/39 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 3 | 194 |
| 2019/C 120/40 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 4 | 197 |
| 2019/C 120/41 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 2 | 201 |
| 2019/C 120/42 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 1 | 205 |
| 2019/C 120/43 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 2 | 209 |
| 2019/C 120/44 | Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 2 | 213 |
| 2019/C 120/45 | Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие Термоядрен синтез за енегия (F4E) за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 2 | 217 |

Съдържание

Страница

IV   Информация

2019/C 120/01

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2019 година

1

2019/C 120/02

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2019 година

6

2019/C 120/03

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2019 година

11

2019/C 120/04

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2019 година

15

2019/C 120/05

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2019 година

20

2019/C 120/06

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2019 година

27

2019/C 120/07

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за финансовата 2019 година

32

2019/C 120/08

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за финансовата 2019 година

37

2019/C 120/09

Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2019 година

42

2019/C 120/10

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2019 година

47

2019/C 120/11

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2019 година

52

2019/C 120/12

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2019 година

57

2019/C 120/13

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2019 година

62

2019/C 120/14

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2019 година

67

2019/C 120/15

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за финансовата 2019 година

71

2019/C 120/16

Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2019 година

77

2019/C 120/17

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура за финансовата 2019 година

83

2019/C 120/18

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия за финансовата 2019 година

88

2019/C 120/19

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2019 година

93

2019/C 120/20

Отчет за приходите и разходите на Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) за финансовата 2019 година

98

2019/C 120/21

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финасовата 2019 година

103

2019/C 120/22

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2019 година

108

2019/C 120/23

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за иновации и мрежи за финансовата 2019 година

114

2019/C 120/24

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2019 година

119

2019/C 120/25

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2019 година

124

2019/C 120/26

Отчет за приходите и разходите на Европейския банков орган (EBA) за финансовата 2019 година

129

2019/C 120/27

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за финансовата 2019 година

134

2019/C 120/28

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за 2019 година

139

2019/C 120/29

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2019 година

144

2019/C 120/30

Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие Термоядрен синтез за енегия (F4E) за финансовата 2019 година

149

2019/C 120/31

Отчет на приходите и разходите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2019 година

156

2019/C 120/32

Отчет за приходите и разходите на Европейския съюз агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за (eu-LISA) финансовата 2019 година

161

2019/C 120/33

Отчет за приходите и разходите на Единния съвет за преструктуриране за финансовата 2019 година

166

2019/C 120/34

Отчет за приходите и разходите на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост за финансовата 2019 година

171

2019/C 120/35

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 1

177

2019/C 120/36

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 2

182

2019/C 120/37

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 1

189

2019/C 120/38

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 2

191

2019/C 120/39

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 3

194

2019/C 120/40

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 4

197

2019/C 120/41

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 2

201

2019/C 120/42

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 1

205

2019/C 120/43

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 2

209

2019/C 120/44

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 2

213

2019/C 120/45

Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие Термоядрен синтез за енегия (F4E) за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 2

217

---

Всички суми в настоящия бюджетен документ са изразени в евро, освен ако не е посочено друго.

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

| 29.3.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 120/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/1

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2019 година

(2019/C 120/01)

Подробно описание на бюджета може да се намери на интернет страницата на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop).

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| 2 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 2 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЛИХВИ ОТ БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ И ДРУГИ; ПРИХОДИ ОТ РАЗЛИКИ В ОБМЕННИЯ КУРС | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ) |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ИСЛАНДИЯ | 20 920 | 20 920 | 17 434 ,— |
| 3 1 | ВНОСКИ ОТ НОРВЕГИЯ | 385 290 | 385 290 | 407 955 ,— |
| 3 2 | ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | РАЗНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 406 210 | 406 210 | 425 389 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 869 389 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

Дял 1 — Общо

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

2

РАЗНИ ПРИХОДИ

2 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЛИХВИ ОТ БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ И ДРУГИ; ПРИХОДИ ОТ РАЗЛИКИ В ОБМЕННИЯ КУРС

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 2 — Общо

10 000

10 000

10 000 ,—

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ)

3 0

ВНОСКИ ОТ ИСЛАНДИЯ

20 920

20 920

17 434 ,—

3 1

ВНОСКИ ОТ НОРВЕГИЯ

385 290

385 290

407 955 ,—

3 2

ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

РАЗНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 3 — Общо

406 210

406 210

425 389 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

17 850 210

17 850 210

17 869 389 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Бюджетни кредити 2018 | Резултат от изпълнението за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 10 023 210 | 10 023 210 | 9 981 261 | 9 981 261 | 9 449 596 ,— | 9 449 596 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 53 194 ,— | 30 694 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 94 384 ,— | 86 030 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 180 931 ,— | 154 615 ,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 ,— | 48 303 ,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 161 000 | 161 000 | 119 000 | 119 000 | 159 596 ,— | 77 043 ,— |
| 1 7 | ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 16 000 | 16 000 | 21 000 | 21 000 | 16 600 ,— | 8 250 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 10 785 210 | 10 785 210 | 10 706 261 | 10 706 261 | 10 074 301 ,— | 9 854 531 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 603 000 | 603 000 | 586 000 | 586 000 | 610 455,40 | 502 489,18 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 599 000 | 599 000 | 774 000 | 774 000 | 495 878,89 | 340 827,98 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 24 316,74 | 23 932,91 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 173 000 | 173 000 | 100 000 | 100 000 | 103 108,23 | 72 951,11 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 120 000 | 120 000 | 116 000 | 116 000 | 143 078 ,— | 79 397,87 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ЕСТЕСТВО | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 8 737,44 | 5 971,77 |
| 2 6 | ПЛАН ЗА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 518 000 | 1 518 000 | 1 599 000 | 1 599 000 | 1 385 574,70 | 1 025 570,82 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ | 330 000 | 330 000 | 340 000 | 340 000 | 218 643 ,— | 254 422 ,— |
| 3 1 | УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС, В ОПЕРАТИВНАТА РАБОТНА ПРОГРАМА | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 70 752 ,— |
| 3 2 | УМЕНИЯ И ПАЗАР НА ТРУДА | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | 1 961 546 ,— | 1 054 338 ,— |
| 3 3 | СИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 146 000 ,— | 2 533 454 ,— |
| 3 4 | УЧЕНЕ И ПРИГОДНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ | 1 251 000 | 1 251 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 447 120 ,— | 782 914 ,— |
| 3 5 | КОМУНИКАЦИИ | 662 000 | 662 000 | 621 949 | 621 949 | 635 430 ,— | 516 588 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 5 547 000 | 5 547 000 | 5 544 949 | 5 544 949 | 6 408 739 ,— | 5 212 468 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 868 614,70 | 16 092 569,82 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Бюджетни кредити 2018

Резултат от изпълнението за 2017

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

10 023 210

10 023 210

9 981 261

9 981 261

9 449 596 ,—

9 449 596 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

156 000

156 000

156 000

156 000

53 194 ,—

30 694 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

100 000

100 000

100 000

100 000

94 384 ,—

86 030 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

209 000

209 000

209 000

209 000

180 931 ,—

154 615 ,—

1 5

ОБУЧЕНИЕ

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000 ,—

48 303 ,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

161 000

161 000

119 000

119 000

159 596 ,—

77 043 ,—

1 7

ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

16 000

16 000

21 000

21 000

16 600 ,—

8 250 ,—

Дял 1 — Общо

10 785 210

10 785 210

10 706 261

10 706 261

10 074 301 ,—

9 854 531 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

603 000

603 000

586 000

586 000

610 455,40

502 489,18

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

599 000

599 000

774 000

774 000

495 878,89

340 827,98

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

10 000

10 000

10 000

10 000

24 316,74

23 932,91

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

173 000

173 000

100 000

100 000

103 108,23

72 951,11

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

120 000

120 000

116 000

116 000

143 078 ,—

79 397,87

2 5

ЗАСЕДАНИЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ЕСТЕСТВО

13 000

13 000

13 000

13 000

8 737,44

5 971,77

2 6

ПЛАН ЗА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Дял 2 — Общо

1 518 000

1 518 000

1 599 000

1 599 000

1 385 574,70

1 025 570,82

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ

330 000

330 000

340 000

340 000

218 643 ,—

254 422 ,—

3 1

УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС, В ОПЕРАТИВНАТА РАБОТНА ПРОГРАМА

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

70 752 ,—

3 2

УМЕНИЯ И ПАЗАР НА ТРУДА

1 288 000

1 288 000

1 327 000

1 327 000

1 961 546 ,—

1 054 338 ,—

3 3

СИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 146 000 ,—

2 533 454 ,—

3 4

УЧЕНЕ И ПРИГОДНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ

1 251 000

1 251 000

1 240 000

1 240 000

1 447 120 ,—

782 914 ,—

3 5

КОМУНИКАЦИИ

662 000

662 000

621 949

621 949

635 430 ,—

516 588 ,—

Дял 3 — Общо

5 547 000

5 547 000

5 544 949

5 544 949

6 408 739 ,—

5 212 468 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

17 850 210

17 850 210

17 850 210

17 850 210

17 868 614,70

16 092 569,82

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Длъжности, заети към 31 декември 2018 г | Разрешени | Разрешени |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| AD 11 | | 9 | | 10 | | 8 |
| AD 10 | | 10 | | 10 | | 9 |
| AD 9 | | 5 | | 5 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Общо AD | 4 | 42 | 4 | 44 | 4 | 45 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AST 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 |
| AST 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | 10 | | 10 | | 8 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Общо AST | 8 | 33 | 9 | 34 | 8 | 34 |
| Общо | 12 | 75 | 13 | 78 | 12 | 79 |

Функционална група и степен

2018

2019

Длъжности, заети към 31 декември 2018 г

Разрешени

Разрешени

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

4

4

4

4

7

AD 11

9

10

8

AD 10

10

10

9

AD 9

5

5

6

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

2

2

2

AD 5

Общо AD

4

42

4

44

4

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

1

1

2

1

2

AST 8

1

2

1

2

1

3

AST 7

3

7

3

7

3

6

AST 6

3

5

3

5

2

7

AST 5

6

6

6

AST 4

10

10

8

AST 3

AST 2

AST 1

Общо AST

8

33

9

34

8

34

Общо

12

75

13

78

12

79

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| Общо FG | 29 | 29 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 4 | 4 |
| Общо | 33 | 33 |

Длъжности за договорно нает персонал

2019

2018

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

Общо FG

29

29

Длъжности за командировани национални експерти

4

4

Общо

33

33

---

| 29.3.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 120/6 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/6

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2019 година

(2019/C 120/02)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 20 779 000 | 20 371 000 | 20 371 000 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 20 779 000 | 20 371 000 | 20 371 000 ,— |
| 5 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 5 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | — | 23 275 | 0 ,— |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА | p.m. | 3 042 | 500 ,— |
| 5 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ | p.m. | p.m. | 500 ,— |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 3 000 | 1 000 | 141,59 |
| | Дял 5 — Общо | 3 000 | 27 317 | 1 141,59 |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | 197 000 | 121 683 | 56 195 ,— |
| | Дял 6 — Общо | 197 000 | 121 683 | 56 195 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 20 979 000 | 20 520 000 | 20 428 336,59 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

20 779 000

20 371 000

20 371 000 ,—

Дял 1 — Общо

20 779 000

20 371 000

20 371 000 ,—

5

ДРУГИ ПРИХОДИ

5 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

—

23 275

0 ,—

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА

p.m.

3 042

500 ,—

5 4

ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ

p.m.

p.m.

500 ,—

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

3 000

1 000

141,59

Дял 5 — Общо

3 000

27 317

1 141,59

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

197 000

121 683

56 195 ,—

Дял 6 — Общо

197 000

121 683

56 195 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

20 979 000

20 520 000

20 428 336,59

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Бюджетни кредити 2018 | Резултат от изпълнението за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 12 351 000 | 12 131 134 | 12 251 831 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ | 300 000 | 341 611 | 272 346 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 234 000 | 226 080 | 195 528 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 12 885 000 | 12 698 825 | 12 719 705 ,— |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | 669 000 | 561 783 | 725 564 ,— |
| 2 1 | НАЕМ | 24 000 | 22 397 | 21 928 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 750 000 | 867 807 | 1 081 365 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 18 000 | 13 440 | 9 508 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 59 000 | 51 329 | 56 688 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 520 000 | 1 516 756 | 1 895 053 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 5 719 000 | 6 720 618 | 7 028 676 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 5 719 000 | 6 720 618 | 7 028 676 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 20 124 000 | 20 936 199 | 21 643 434 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Бюджетни кредити 2018

Резултат от изпълнението за 2017

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

12 351 000

12 131 134

12 251 831 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ

300 000

341 611

272 346 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

234 000

226 080

195 528 ,—

Дял 1 — Общо

12 885 000

12 698 825

12 719 705 ,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

669 000

561 783

725 564 ,—

2 1

НАЕМ

24 000

22 397

21 928 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

750 000

867 807

1 081 365 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

18 000

13 440

9 508 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

59 000

51 329

56 688 ,—

Дял 2 — Общо

1 520 000

1 516 756

1 895 053 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

5 719 000

6 720 618

7 028 676 ,—

Дял 3 — Общо

5 719 000

6 720 618

7 028 676 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

20 124 000

20 936 199

21 643 434 ,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни щатни бройки | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни щатни бройки | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни щатни бройки | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 5 | | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | 1 | 7 | | 5 | 1 | 3 |
| AD 8 | | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AD 6 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 46 | 5 | 44 | 7 | 43 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | |
| AST 10 | | 2 | | 1 | | 2 |
| AST 9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST 8 | 1 | 7 | | 7 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AST 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| AST 4 | | 2 | | 2 | 1 | 1 |
| AST 3 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | 1 | |
| AST 1 | | | | 1 | | 1 |
| Общо AST | 6 | 34 | 6 | 36 | 8 | 35 |
| Общо | 11 | 80 | 11 | 80 | 15 | 78 |
| Общ сбор | 91 | 91 | 93 |

Функционална група и степен

2019

2018

2017

Постоянни щатни бройки

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни щатни бройки

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни щатни бройки

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

3

2

4

1

4

AD 12

1

8

1

7

2

7

AD 11

1

5

1

5

5

AD 10

5

4

2

4

AD 9

1

7

5

1

3

AD 8

7

1

7

1

6

AD 7

6

6

7

AD 6

2

3

4

AD 5

1

1

1

Total AD

5

46

5

44

7

43

AST 11

1

1

AST 10

2

1

2

AST 9

6

5

5

AST 8

1

7

7

8

AST 7

2

7

2

8

2

8

AST 6

2

1

3

2

3

1

AST 5

1

5

1

7

1

8

AST 4

2

2

1

1

AST 3

2

1

1

AST 2

1

1

1

AST 1

1

1

Общо AST

6

34

6

36

8

35

Общо

11

80

11

80

15

78

Общ сбор

91

91

93

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Общо FG | 13 | 13 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 1 | 1 |
| Общо | 14 | 14 |

Длъжности за договорно нает персонал

2019

2018

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

Общо FG

13

13

Длъжности за командировани национални експерти

1

1

Общо

14

14

---

| 29.3.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 120/11 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/11

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2019 година

(2019/C 120/03)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) И ПОМОЩИ ОТ НОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) | 45 229 683 | 43 068 303 | 41 560 793 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 45 229 683 | 43 068 303 | 41 560 793 ,— |
| 2 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 2 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ НА МЕБЕЛИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | ВНОСКИ ПО СПЕЦИФИЧНИ СПОРАЗУМЕНИЯ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (1) | 9 275 000 | 22 731 874 | 29 061 000 ,— |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | РАЗНИ ПРИХОДИ | — | — | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 9 275 000 | 22 731 874 | 29 061 000 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 54 504 683 | 65 800 177 | 70 621 793 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) И ПОМОЩИ ОТ НОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ)

45 229 683

43 068 303

41 560 793 ,—

Дял 1 — Общо

45 229 683

43 068 303

41 560 793 ,—

2

РАЗНИ ПРИХОДИ

2 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ НА МЕБЕЛИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

ВНОСКИ ПО СПЕЦИФИЧНИ СПОРАЗУМЕНИЯ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (1)

9 275 000

22 731 874

29 061 000 ,—

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

—

0 ,—

Дял 2 — Общо

9 275 000

22 731 874

29 061 000 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

54 504 683

65 800 177

70 621 793 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Бюджетни кредити 2018 | Резултат от изпълнението за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ (2) | 25 310 683 | 26 512 996 | 24 090 828 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ (3) | 200 000 | 333 439,70 | 282 868 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ (4) | 570 000 | 852 925 | 729 246 ,— |
| 1 4 | ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР (5) | 685 000 | 752 037 | 679 896 ,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ | 14 000 | 14 000 | 14 000 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 26 779 683 | 28 465 397,70 | 25 796 838 ,— |
| 2 | АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ (6) | 3 375 000 | 3 133 984 | 3 173 869 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 195 000 | 263 637 | 341 440 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (7) | 615 000 | 751 002 | 501 509 ,— |
| 2 4 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 12 000 | 3 754 | 3 261 ,— |
| 2 5 | УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАОС (8) | 227 000 | 206 823 | 218 167 ,— |
| 2 6 | ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА | 10 000 | 4 154 | 9 099 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 4 434 000 | 4 363 354 | 4 247 345 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 3 | РЕСУРСИ (9) | 13 649 000 | 14 033 051 | 13 311 788 ,— |
| 3 4 | СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИ (10) | 9 642 000 | 31 032 858 | 13 000 909 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 23 291 000 | 45 065 909 | 26 312 697 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 54 504 683 | 77 894 660,70 | 56 356 880 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Бюджетни кредити 2018

Резултат от изпълнението за 2017

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ (2)

25 310 683

26 512 996

24 090 828 ,—

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ (3)

200 000

333 439,70

282 868 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ (4)

570 000

852 925

729 246 ,—

1 4

ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР (5)

685 000

752 037

679 896 ,—

1 6

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

14 000

14 000

14 000 ,—

Дял 1 — Общо

26 779 683

28 465 397,70

25 796 838 ,—

2

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ (6)

3 375 000

3 133 984

3 173 869 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

195 000

263 637

341 440 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (7)

615 000

751 002

501 509 ,—

2 4

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

12 000

3 754

3 261 ,—

2 5

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАОС (8)

227 000

206 823

218 167 ,—

2 6

ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА

10 000

4 154

9 099 ,—

Дял 2 — Общо

4 434 000

4 363 354

4 247 345 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 3

РЕСУРСИ (9)

13 649 000

14 033 051

13 311 788 ,—

3 4

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИ (10)

9 642 000

31 032 858

13 000 909 ,—

Дял 3 — Общо

23 291 000

45 065 909

26 312 697 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

54 504 683

77 894 660,70

56 356 880 ,—

---

(1)  2019:

| — | Copernicus: 9 275 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 9 275 000

2018:

| — | Copernicus: 19 830 00, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 830 00,

| — | ENI South: 301 874, |
| --- | --- |

—

ENI South: 301 874,

| — | ENI East: 2 600 000. |
| --- | --- |

—

ENI East: 2 600 000.

2017:

| — | Copernicus: 27 341 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 341 000,

| — | Human Bio: 1 400 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000,

| — | IPA2018: 320 000. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 320 000.

(2)  2019:

| — | Copernicus: 680 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000

2018:

| — | Copernicus: 856 788, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 856 788,

| — | Human Bio: 190 195, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 190 195,

| — | ENIE: 1 214 666, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 214 666,

| — | ENIS: 394 677. |
| --- | --- |

—

ENIS: 394 677.

2017:

| — | ENIS: 173 680, |
| --- | --- |

—

ENIS: 173 680,

| — | ENIE: 448 584, |
| --- | --- |

—

ENIE: 448 584,

| — | Copernicus: 1 211 816, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 211 816,

| — | Human Bio: 60 869. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 60 869.

(3)  2018:

| — | Human Bio: 32 716, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 32 716,

| — | ENIE: 25 743, |
| --- | --- |

—

ENIE: 25 743,

| — | Copernicus: 7 175. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 175.

2017:

| — | Human Bio: 1 334, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 334,

| — | ENIE: 14 764, |
| --- | --- |

—

ENIE: 14 764,

| — | Copernicus: 8 897. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 897.

(4)  2018:

| — | Human Bio: 37 605, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 37 605,

| — | ENIE: 166 015, |
| --- | --- |

—

ENIE: 166 015,

| — | ENIS: 48 984, |
| --- | --- |

—

ENIS: 48 984,

| — | IPA2015: 3 779, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 3 779,

| — | IPA2018: 18 600, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 18 600,

| — | Copernicus: 62 941. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 62 941.

2017:

| — | Human Bio: 7 395, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 7 395,

| — | ENIE: 53 025, |
| --- | --- |

—

ENIE: 53 025,

| — | ENIS: 26 112, |
| --- | --- |

—

ENIS: 26 112,

| — | IPA2015: 3 781, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 3 781,

| — | Copernicus: 44 629. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 44 629.

(5)  2018:

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 15 596, |
| --- | --- |

—

ENIE: 15 596,

| — | ENIS: 6 828, |
| --- | --- |

—

ENIS: 6 828,

| — | Copernicus: 16 813. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 813.

2017:

| — | Copernicus: 8 187, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 187,

| — | ENIE: 6 575, |
| --- | --- |

—

ENIE: 6 575,

| — | ENIS: 1 172. |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 172.

(6)  2018:

| — | Copernicus: 100 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 100 000

(7)  2018:

| — | Copernicus: 46 365 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 46 365

2017:

| — | Copernicus: 6 950 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 6 950

(8)  2018:

| — | ENIS: 15 500 |
| --- | --- |

—

ENIS: 15 500

2017:

| — | ENIS: 12 227 |
| --- | --- |

—

ENIS: 12 227

(9)  2018:

| — | Human Bio: 35 010, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 35 010,

| — | ENIE: 308 324, |
| --- | --- |

—

ENIE: 308 324,

| — | ENIS: 168 759, |
| --- | --- |

—

ENIS: 168 759,

| — | IPA2015: 34 268, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 34 268,

| — | Copernicus: 804 162, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 804 162,

| — | IPA2018: 232 160. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 232 160.

2017:

| — | Human Bio: 65 130, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 65 130,

| — | ENIE: 156 631, |
| --- | --- |

—

ENIE: 156 631,

| — | ENIS: 128 904, |
| --- | --- |

—

ENIS: 128 904,

| — | IPA2015: 104 515, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 104 515,

| — | Copernicus: 292 488. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 292 488.

(10)  2019:

| — | Copernicus: 8 595 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 595 000

2018:

| — | Copernicus: 27 501 071 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 501 071

| — | ENIE: 1 446 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 446 381,

| — | ENIS: 974 941, |
| --- | --- |

—

ENIS: 974 941,

| — | IPA2018: 69 240. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 69 240.

2017:

| — | Human Bio: 21 875, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 875,

| — | Copernicus: 10 988 209, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 10 988 209,

| — | ENIE: 1 446 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 446 381,

| — | ENIS: 974 941, |
| --- | --- |

—

ENIS: 974 941,

| — | IPA2018: 69 240. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 69 240.

---

| 29.3.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 120/15 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/15

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2019 година

(2019/C 120/04)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ | 297 174 000 | 304 508 000 | 278 813 329,23 |
| | Дял 1 — Общо | 297 174 000 | 304 508 000 | 278 813 329,23 |
| 2 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕИП |
| 2 0 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕИП | 21 029 000 | 22 405 000 | 15 706 470 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 21 029 000 | 22 405 000 | 15 706 470 ,— |
| 3 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ДЕЙНОСТИ НА EMA |
| 3 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ДЕЙНОСТИ НА EMA | — | — | 60 219 ,— |
| | Дял 3 — Общо | — | — | 60 219 ,— |
| 5 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ | p.m. | 84 000 | 217 323,25 |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 84 000 | 217 323,25 |
| 6 | ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ |
| 6 0 | ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ | 38 000 | 148 000 | 9 665 941,77 |
| | Дял 6 — Общо | 38 000 | 148 000 | 9 665 941,77 |
| 7 | КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС |
| 7 0 | КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС | 14 468 000 | 10 116 000 | 12 766 679,69 |
| | Дял 7 — Общо | 14 468 000 | 10 116 000 | 12 766 679,69 |
| 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 250 000 | 500 000 | 130 462,36 |
| | Дял 9 — Общо | 250 000 | 500 000 | 130 462,36 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 332 959 000 | 337 761 000 | 317 360 425,30 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

1

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

297 174 000

304 508 000

278 813 329,23

Дял 1 — Общо

297 174 000

304 508 000

278 813 329,23

2

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕИП

2 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕИП

21 029 000

22 405 000

15 706 470 ,—

Дял 2 — Общо

21 029 000

22 405 000

15 706 470 ,—

3

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ДЕЙНОСТИ НА EMA

3 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ДЕЙНОСТИ НА EMA

—

—

60 219 ,—

Дял 3 — Общо

—

—

60 219 ,—

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

5 2

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

p.m.

84 000

217 323,25

Дял 5 — Общо

p.m.

84 000

217 323,25

6

ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

6 0

ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

38 000

148 000

9 665 941,77

Дял 6 — Общо

38 000

148 000

9 665 941,77

7

КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС

7 0

КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС

14 468 000

10 116 000

12 766 679,69

Дял 7 — Общо

14 468 000

10 116 000

12 766 679,69

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

250 000

500 000

130 462,36

Дял 9 — Общо

250 000

500 000

130 462,36

ВСИЧКО ОБЩО

332 959 000

337 761 000

317 360 425,30

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Бюджетни кредити 2018 | Резултат от изпълнението за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 113 030 000 | 113 471 000 | 99 891 783,21 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАЗНАЧАВАНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ | 500 000 | 545 000 | 119 768,30 |
| 1 3 | СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 1 000 000 | 2 712 000 | 860 824 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 3 529 000 | 1 983 000 | 717 430,56 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЯ | 782 000 | 900 000 | 740 652,28 |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 6 691 000 | 5 844 000 | 4 365 059,77 |
| 1 7 | ПРИЕМИ И СЪБИТИЯ | 106 000 | 131 000 | 97 237,90 |
| | Дял 1 — Общо | 125 638 000 | 125 586 000 | 106 792 756,02 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 8 941 000 | 21 979 000 | 22 736 332,25 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 26 189 000 | 26 555 000 | 21 200 860,22 |
| 2 2 | НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 548 000 | 726 000 | 746 492,87 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 6 509 000 | 1 998 000 | 594 398,72 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ | 62 000 | 107 000 | 65 163,05 |
| 2 5 | ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 335 000 | 375 000 | 340 034,13 |
| 2 6 | РЕСТОРАНТ И КЕТЪРИНГ | 1 050 000 | 877 000 | 753 347,97 |
| 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ | 1 000 000 | 1 288 000 | 881 934,09 |
| 2 8 | КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА И ОДИТ | 1 600 000 | 2 432 000 | 2 045 565,66 |
| | Дял 2 — Общо | 46 234 000 | 56 337 000 | 49 364 128,96 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 136 513 000 | 140 381 000 | 131 603 278,37 |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ИТ ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА | 10 150 000 | 15 457 000 | 20 064 422,39 |
| | Дял 3 — Общо | 146 663 000 | 155 838 000 | 151 667 700,76 |
| 9 | ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 9 0 | ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА | 14 424 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 9 — Общо | 14 424 000 | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 332 959 000 | 337 761 000 | 307 824 585,74 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Бюджетни кредити 2018

Резултат от изпълнението за 2017

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

113 030 000

113 471 000

99 891 783,21

1 2

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАЗНАЧАВАНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ

500 000

545 000

119 768,30

1 3

СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

1 000 000

2 712 000

860 824 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

3 529 000

1 983 000

717 430,56

1 5

ОБУЧЕНИЯ

782 000

900 000

740 652,28

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

6 691 000

5 844 000

4 365 059,77

1 7

ПРИЕМИ И СЪБИТИЯ

106 000

131 000

97 237,90

Дял 1 — Общо

125 638 000

125 586 000

106 792 756,02

2

ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

8 941 000

21 979 000

22 736 332,25

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

26 189 000

26 555 000

21 200 860,22

2 2

НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

548 000

726 000

746 492,87

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

6 509 000

1 998 000

594 398,72

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

62 000

107 000

65 163,05

2 5

ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

335 000

375 000

340 034,13

2 6

РЕСТОРАНТ И КЕТЪРИНГ

1 050 000

877 000

753 347,97

2 7

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ

1 000 000

1 288 000

881 934,09

2 8

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА И ОДИТ

1 600 000

2 432 000

2 045 565,66

Дял 2 — Общо

46 234 000

56 337 000

49 364 128,96

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

136 513 000

140 381 000

131 603 278,37

3 1

РАЗХОДИ ЗА ИТ ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА

10 150 000

15 457 000

20 064 422,39

Дял 3 — Общо

146 663 000

155 838 000

151 667 700,76

9

ДРУГИ РАЗХОДИ

9 0

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

14 424 000

p.m.

0 ,—

Дял 9 — Общо

14 424 000

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

332 959 000

337 761 000

307 824 585,74

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Временни |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 7 |
| AD 13 | 11 | 11 | 11 |
| AD 12 | 35 | 43 | 43 |
| AD 11 | 40 | 43 | 43 |
| AD 10 | 43 | 41 | 43 |
| AD 9 | 42 | 45 | 43 |
| AD 8 | 53 | 59 | 59 |
| AD 7 | 61 | 65 | 65 |
| AD 6 | 37 | 23 | 37 |
| AD 5 | 3 | 0 | 11 |
| Общо AD | 334 | 340 | 365 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 6 | 7 | 7 |
| AST 9 | 7 | 6 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 22 | 22 |
| AST 6 | 43 | 42 | 27 |
| AST 5 | 39 | 46 | 35 |
| AST 4 | 52 | 57 | 57 |
| AST 3 | 44 | 46 | 46 |
| AST 2 | 22 | 7 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Общо AST | 249 | 251 | 226 |
| Общо | 583 | 591 | 591 |

Функционална група и степен

Временни

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

7

AD 13

11

11

11

AD 12

35

43

43

AD 11

40

43

43

AD 10

43

41

43

AD 9

42

45

43

AD 8

53

59

59

AD 7

61

65

65

AD 6

37

23

37

AD 5

3

0

11

Общо AD

334

340

365

AST 11

2

2

2

AST 10

6

7

7

AST 9

7

6

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

22

22

AST 6

43

42

27

AST 5

39

46

35

AST 4

52

57

57

AST 3

44

46

46

AST 2

22

7

7

AST 1

—

—

—

Общо AST

249

251

226

Общо

583

591

591

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 31.12.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 85 | 52 |
| FG III | 16 | 25 | 131 |
| FG II | 72 | 70 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Допълнителен CAs (*1) | — | — | 40 |
| Общо FG | 145 | 180 | 233 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 36 | 39 | 30 |
| Общо | 181 | 219 | 263 |

Длъжности за договорно нает персонал

31.12.2017

2018

2019

FG IV

57

85

52

FG III

16

25

131

FG II

72

70

10

FG I

—

—

—

Допълнителен CAs (*1)

—

—

40

Общо FG

145

180

233

Длъжности за командировани национални експерти

36

39

30

Общо

181

219

263

---

(*1)  Поискано предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза.

---

| 29.3.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 120/20 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/20

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2019 година

(2019/C 120/05)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 2 | ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 04 03 14 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ) | 20 488 990 | 20 056 297 | 19 771 000 ,— |
| 1 3 | ПРИНОСА НА ЕС ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ИЗЛИШЪКА ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | 57 010 | 87 703 | 373 000 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 20 546 000 | 20 144 000 | 20 144 000 ,— |
| 4 | ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ |
| 4 2 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ | — | — | |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 8 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 8 0 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 8 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 17 249,30 |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 17 249,30 |
| 10 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 10 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 20 546 000 | 20 144 000 | 20 161 249,30 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 2

ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 04 03 14 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ)

20 488 990

20 056 297

19 771 000 ,—

1 3

ПРИНОСА НА ЕС ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ИЗЛИШЪКА ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

57 010

87 703

373 000 ,—

Дял 1 — Общо

20 546 000

20 144 000

20 144 000 ,—

4

ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ

4 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

—

—

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

8

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 0

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 8 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

17 249,30

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

17 249,30

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 10 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

20 546 000

20 144 000

20 161 249,30

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Бюджетни кредити 2018 | Резултат от изпълнението за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 13 381 300 | 13 381 300 | 13 046 324 | 13 046 324 | 13 210 091,42 | 13 195 206,74 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 100 000 | 100 000 | 126 500 | 126 500 | 89 999,04 | 79 792,89 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 285 000 | 285 000 | 236 000 | 236 000 | 265 364,90 | 213 319,03 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР | 57 000 | 57 000 | 33 894 | 33 894 | 46 646,10 | 46 646,10 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 203,74 | 1 203,74 |
| | Дял 1 — Общо | 13 827 300 | 13 827 300 | 13 443 718 | 13 443 718 | 13 613 305,20 | 13 536 168,50 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 649 347 | 649 347 | 904 948 | 904 948 | 959 781,89 | 789 063,68 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 911 253 | 911 253 | 826 492 | 826 492 | 717 328,57 | 593 684,63 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 20 000 | 20 000 | 9 000 | 9 000 | 31 324 ,— | 21 618 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 69 000 | 69 000 | 52 460 | 52 460 | 65 753,87 | 56 159,98 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 15 200 | 15 200 | 15 050 | 15 050 | 20 000 ,— | 16 290,96 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 100 000 | 100 000 | 130 000 | 130 000 | 79 767,17 | 79 767,17 |
| | Дял 2 — Общо | 1 764 800 | 1 764 800 | 1 937 950 | 1 937 950 | 1 873 955,50 | 1 556 584,42 |
| 3 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 422 000 | 422 000 | 484 000 | 484 000 | 538 094,13 | 411 972,84 |
| 3 1 | ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ | 3 881 900 | 3 881 900 | 3 593 944 | 3 593 944 | 3 402 679,39 | 3 539 299,02 |
| 3 2 | ОПЕРАЦИИ | 650 000 | 650 000 | 684 406 | 684 406 | 700 960 ,— | 694 708,05 |
| | Дял 3 — Общо | 4 953 900 | 4 953 900 | 4 762 350 | 4 762 350 | 4 641 733,52 | 4 645 979,91 |
| 4 | РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
| 4 2 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ | | | — | — | | |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ | | | — | — | | |
| | Дял 4 — Общо | | | — | — | | |
| 8 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 8 0 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | | | — | — | | |
| | Дял 8 — Общо | | | — | — | | |
| 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ |
| 9 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ | | | — | — | | |
| | Дял 9 — Общо | | | — | — | | |
| 10 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | | | — | — | | |
| | Дял 10 — Общо | | | — | — | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 20 546 000 | 20 546 000 | 20 144 018 | 20 144 018 | 20 128 994,22 | 19 738 732,83 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Бюджетни кредити 2018

Резултат от изпълнението за 2017

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

13 381 300

13 381 300

13 046 324

13 046 324

13 210 091,42

13 195 206,74

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

100 000

100 000

126 500

126 500

89 999,04

79 792,89

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

285 000

285 000

236 000

236 000

265 364,90

213 319,03

1 5

ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

57 000

57 000

33 894

33 894

46 646,10

46 646,10

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

4 000

4 000

1 000

1 000

1 203,74

1 203,74

Дял 1 — Общо

13 827 300

13 827 300

13 443 718

13 443 718

13 613 305,20

13 536 168,50

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

649 347

649 347

904 948

904 948

959 781,89

789 063,68

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

911 253

911 253

826 492

826 492

717 328,57

593 684,63

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

20 000

20 000

9 000

9 000

31 324 ,—

21 618 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

69 000

69 000

52 460

52 460

65 753,87

56 159,98

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

15 200

15 200

15 050

15 050

20 000 ,—

16 290,96

2 5

ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

100 000

100 000

130 000

130 000

79 767,17

79 767,17

Дял 2 — Общо

1 764 800

1 764 800

1 937 950

1 937 950

1 873 955,50

1 556 584,42

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

422 000

422 000

484 000

484 000

538 094,13

411 972,84

3 1

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ

3 881 900

3 881 900

3 593 944

3 593 944

3 402 679,39

3 539 299,02

3 2

ОПЕРАЦИИ

650 000

650 000

684 406

684 406

700 960 ,—

694 708,05

Дял 3 — Общо

4 953 900

4 953 900

4 762 350

4 762 350

4 641 733,52

4 645 979,91

4

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

4 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

—

—

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ

—

—

Дял 4 — Общо

—

—

8

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 0

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

—

—

Дял 8 — Общо

—

—

9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

9 9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

—

—

Дял 9 — Общо

—

—

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

—

—

Дял 10 — Общо

—

—

ВСИЧКО ОБЩО

20 546 000

20 546 000

20 144 018

20 144 018

20 128 994,22

19 738 732,83

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| Поети задължения | Плащания |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Неизплатени задължения преди 2019 г. | 301 000 | 301 000 | — |
| Бюджетни кредити 2019 г. | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| Общо | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Поети задължения

Плащания

2019

2020

Неизплатени задължения преди 2019 г.

301 000

301 000

—

Бюджетни кредити 2019 г.

422 000

121 000

301 000

Общо

723 000

422 000

301 000

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| Поети задължения | Плащания |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Неизплатени задължения преди 2019г. | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Бюджетни кредити 2019 г. | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| Общо | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Поети задължения

Плащания

2019

2020

Неизплатени задължения преди 2019г.

1 050 000

1 050 000

—

Бюджетни кредити 2019 г.

3 881 900

2 831 900

1 050 000

Общо

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| Поети задължения | Плащания |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Неизплатени задължения преди 2019 г. | 80 000 | 89 000 | — |
| Бюджетни кредити 2019 г. | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| Общо | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Поети задължения

Плащания

2019

2020

Неизплатени задължения преди 2019 г.

80 000

89 000

—

Бюджетни кредити 2019 г.

650 000

561 000

89 000

Общо

739 000

650 000

89 000

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2019 | 2018 | Длъжности, заети към 31 декември 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 12 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 | — | 13 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | |
| AD 5 | — | — | — | — | — | |
| Общо AD | — | 56 | — | 56 | — | 57 |
| AST 11 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 10 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 10 |
| AST 8 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 30 | — | 30 | — | 31 |
| Общо | — | 86 | — | 86 | — | 88 |

Функционална група и степен

2019

2018

Длъжности, заети към 31 декември 2017 г.

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

3

AD 12

—

15

—

14

—

12

AD 11

—

9

—

8

—

9

AD 10

—

6

—

6

—

5

AD 9

—

12

—

12

—

13

AD 8

—

7

—

9

—

13

AD 7

—

1

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

Общо AD

—

56

—

56

—

57

AST 11

—

3

—

3

—

2

AST 10

—

6

—

5

—

4

AST 9

—

8

—

8

—

10

AST 8

—

7

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

4

—

4

AST 5

—

—

—

3

—

1

AST 4

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

30

—

30

—

31

Общо

—

86

—

86

—

88

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент), mестни служители и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | Текущо запълнени към 31.12.2017 г. | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 10 | 12 |
| FG III | 23 | 25 | 24 |
| FG II | 8 | 6 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Общо FG | 40 | 41 | 41 |
| Местни служители | 1 | 1 | 1 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 0 | 1 | 1 |
| Общо | 41 | 43 | 43 |

Длъжности за договорно нает персонал

Текущо запълнени към 31.12.2017 г.

2018

2019

FG IV

9

10

12

FG III

23

25

24

FG II

8

6

5

FG I

—

—

—

Общо FG

40

41

41

Местни служители

1

1

1

Длъжности за командировани национални експерти

0

1

1

Общо

41

43

43

Допълнителна информация за бюджета за 2019 г. на Европейската фондация за обучение можете да намерите на уебстраницата на фондацията (http://www.etf.europa.eu) в меню „About“ раздел „Public access to documents“.

---

| 29.3.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 120/27 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/27

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2019 година

(2019/C 120/06)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 15 286 600 | 15 445 600 | 15 135 600 ,— |
| 1 2 | СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 16 484 014 | 15 448 406,88 | 15 475 600 ,— |
| 2 | ДРУГИ СУБСИДИИ |
| 2 1 | УЧАСТИЕ НА НОРВЕГИЯ | 407 997,93 | 414 843,10 | 403 487,34 |
| 2 2 | ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ | 273 703,63 | 276 550,49 | 271 000 ,— |
| 2 3 | ПРИХОД ОТ ПРОДАЖБАТА НА НАСТОЯЩИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ НА EMCDDA | — | — | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 681 701,56 | 691 393,59 | 674 487,34 |
| 3 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 3 1 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 1 | ВЪТРЕШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | p.m. | 34 399,08 | 16 544,41 |
| 4 2 | ЛИХВИ ОТ СРЕДСТВА, ИЗПЛАТЕНИ НА EMCDDA | p.m. | 2 807,54 | 1 757,43 |
| 4 3 | ДРУГИ ПРИХОДИ | — | — | |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 37 206,62 | 18 301,84 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 17 165 715,56 | 16 177 007,09 | 16 168 389,18 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

15 286 600

15 445 600

15 135 600 ,—

1 2

СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

Дял 1 — Общо

16 484 014

15 448 406,88

15 475 600 ,—

2

ДРУГИ СУБСИДИИ

2 1

УЧАСТИЕ НА НОРВЕГИЯ

407 997,93

414 843,10

403 487,34

2 2

ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ

273 703,63

276 550,49

271 000 ,—

2 3

ПРИХОД ОТ ПРОДАЖБАТА НА НАСТОЯЩИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ НА EMCDDA

—

—

0 ,—

Дял 2 — Общо

681 701,56

691 393,59

674 487,34

3

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

3 1

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 1

ВЪТРЕШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

34 399,08

16 544,41

4 2

ЛИХВИ ОТ СРЕДСТВА, ИЗПЛАТЕНИ НА EMCDDA

p.m.

2 807,54

1 757,43

4 3

ДРУГИ ПРИХОДИ

—

—

Дял 4 — Общо

p.m.

37 206,62

18 301,84

ВСИЧКО ОБЩО

17 165 715,56

16 177 007,09

16 168 389,18

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Бюджетни кредити 2018 | Резултат от изпълнението за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В АГЕНЦИЯТА |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 10 809 640,41 | 10 359 903,62 | 9 824 097,41 |
| 1 2 | ПЕНСИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | | | |
| | Дял 1 — Общо | 10 809 640,41 | 10 359 903,62 | 9 824 097,41 |
| 2 | РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ |
| 2 1 | АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ | 1 411 829,90 | 1 375 052,08 | 1 550 953,89 |
| | Дял 2 — Общо | 1 411 829,90 | 1 375 052,08 | 1 550 953,89 |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ |
| 3 1 | ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОЕКТИ | 3 746 831,25 | 4 436 437,63 | 4 453 337,88 |
| | Дял 3 — Общо | 3 746 831,25 | 4 436 437,63 | 4 453 337,88 |
| 4 | РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС |
| 4 1 | ПРОЕКТИ | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| | Дял 4 — Общо | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| 5 | РЕЗЕРВ | | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 17 165 715,56 | 16 174 200,21 | 16 168 389,18 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Бюджетни кредити 2018

Резултат от изпълнението за 2017

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В АГЕНЦИЯТА

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

10 809 640,41

10 359 903,62

9 824 097,41

1 2

ПЕНСИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Дял 1 — Общо

10 809 640,41

10 359 903,62

9 824 097,41

2

РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ

2 1

АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ

1 411 829,90

1 375 052,08

1 550 953,89

Дял 2 — Общо

1 411 829,90

1 375 052,08

1 550 953,89

3

РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ

3 1

ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОЕКТИ

3 746 831,25

4 436 437,63

4 453 337,88

Дял 3 — Общо

3 746 831,25

4 436 437,63

4 453 337,88

4

РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС

4 1

ПРОЕКТИ

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

Дял 4 — Общо

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

5

РЕЗЕРВ

ВСИЧКО ОБЩО

17 165 715,56

16 174 200,21

16 168 389,18

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Одобрени длъжности | Одобрени длъжности |
| | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 6 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | 2 | 10 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Всичко AD | 6 | 43 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 0 | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Всичко AST | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Сбор | 9 | 64 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Краен сбор | 73 | 76 | 76 |

Функционална група и степен

2018

2019

31.12.2018

Одобрени длъжности

Одобрени длъжности

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

3

AD 12

3

5

4

11

4

10

AD 11

—

6

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

12

AD 9

2

10

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

—

—

—

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Всичко AD

6

43

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

—

1

1

AST 10

—

—

—

3

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

1

2

2

7

2

7

AST 7

0

3

—

4

—

4

AST 6

—

7

—

—

—

—

AST 5

1

4

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Всичко AST

3

21

4

21

4

21

Сбор

9

64

10

66

10

66

Краен сбор

73

76

76

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 14 |
| FG I | 3 | 3 |
| Общо FG | 34 | 34 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 1 | 1 |
| Общо | 35 | 35 |

Длъжности за договорно нает персонал

2018

2019

FG IV

8

8

FG III

9

9

FG II

14

14

FG I

3

3

Общо FG

34

34

Длъжности за командировани национални експерти

1

1

Общо

35

35

---

| 29.3.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 120/32 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/32

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за финансовата 2019 година

(2019/C 120/07)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 57 833 000 | 56 766 000 | 55 787 217,61 |
| | Дял 2 — Общо | 57 833 000 | 56 766 000 | 55 787 217,61 |
| 3 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО |
| 3 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО | 1 373 000 | 1 264 000 | 1 412 841,45 |
| | Дял 3 — Общо | 1 373 000 | 1 264 000 | 1 412 841,45 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 59 206 000 | 58 030 000 | 57 200 059,06 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

2

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

57 833 000

56 766 000

55 787 217,61

Дял 2 — Общо

57 833 000

56 766 000

55 787 217,61

3

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

3 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

1 373 000

1 264 000

1 412 841,45

Дял 3 — Общо

1 373 000

1 264 000

1 412 841,45

ВСИЧКО ОБЩО

59 206 000

58 030 000

57 200 059,06

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Бюджетни кредити 2018 | Резултат от изпълнението за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 29 314 000 | 30 054 315 | 29 086 472,10 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ | 660 000 | 700 000 | 537 816,46 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 170 000 | 125 000 | 87 042,83 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 350 000 | 341 000 | 337 908,69 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 10 000 | 12 000 | 2 975,68 |
| 1 8 | ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА | 880 000 | 919 400 | 853 553,75 |
| | Дял 1 — Общо | 31 384 000 | 32 151 715 | 30 905 769,51 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | 3 913 000 | 3 065 458 | 3 731 122,20 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 2 262 000 | 2 398 771 | 3 548 023,45 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 118 000 | 151 598 | 1 076 119,71 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 240 000 | 756 821 | 129 832,89 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 218 000 | 161 742 | 120 685,17 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ | 611 000 | 841 640 | 271 924,93 |
| | Дял 2 — Общо | 7 362 000 | 7 376 030 | 8 877 708,35 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 20 460 000 | 18 502 255 | 17 416 581,20 |
| | Дял 3 — Общо | 20 460 000 | 18 502 255 | 17 416 581,20 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 59 206 000 | 58 030 000 | 57 200 059,06 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Бюджетни кредити 2018

Резултат от изпълнението за 2017

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

29 314 000

30 054 315

29 086 472,10

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ

660 000

700 000

537 816,46

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

170 000

125 000

87 042,83

1 5

ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

350 000

341 000

337 908,69

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

10 000

12 000

2 975,68

1 8

ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА

880 000

919 400

853 553,75

Дял 1 — Общо

31 384 000

32 151 715

30 905 769,51

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

3 913 000

3 065 458

3 731 122,20

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2 262 000

2 398 771

3 548 023,45

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

118 000

151 598

1 076 119,71

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

240 000

756 821

129 832,89

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

218 000

161 742

120 685,17

2 5

ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

611 000

841 640

271 924,93

Дял 2 — Общо

7 362 000

7 376 030

8 877 708,35

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

20 460 000

18 502 255

17 416 581,20

Дял 3 — Общо

20 460 000

18 502 255

17 416 581,20

ВСИЧКО ОБЩО

59 206 000

58 030 000

57 200 059,06

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 24 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 20 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 26 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | — | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AD | — | — | — | 126 | 126 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 10 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 15 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 52 | 52 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 0 |
| Краен сбор | — | — | — | 180 | 180 | 190 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

6

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

7

10

8

AD 11

—

—

—

8

10

14

AD 10

—

—

—

23

25

22

AD 9

—

—

—

24

25

25

AD 8

—

—

—

22

20

19

AD 7

—

—

—

26

26

18

AD 6

—

—

—

10

—

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Общо AD

—

—

—

126

126

131

AST 11

—

—

—

—

—

2

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

3

3

6

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

10

10

15

AST 5

—

—

—

15

15

17

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

5

5

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

2

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

52

52

59

Total AST/SC

—

—

—

2

2

0

Краен сбор

—

—

—

180

180

190

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 38 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 2 | 2 |
| Общо FG | 100 | 100 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 5 | 5 |
| Общо | 105 | 105 |

Длъжности за договорно нает персонал

2019

2018

FG IV

50

50

FG III

38

38

FG II

10

10

FG I

2

2

Общо FG

100

100

Длъжности за командировани национални експерти

5

5

Общо

105

105

---

| 29.3.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 120/37 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/37

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за финансовата 2019 година

(2019/C 120/08)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 15 638 900 | 15 325 600 | 14 328 125 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 15 638 900 | 15 325 600 | 14 328 125 ,— |
| 2 | ДРУГИ СУБСИДИИ |
| 2 0 | ДРУГИ СУБСИДИИ | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | ДРУГИ СУБСИДИИ ЗА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ | p.m. | p.m. | 290 000 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 100 100 | 100 100 | 390 100 ,— |
| 5 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ | p.m. | p.m. | 69,39 |
| 5 4 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 45 718,59 |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 18 397,61 |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 64 185,59 |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 15 739 000 | 15 425 700 | 14 782 410,59 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

15 638 900

15 325 600

14 328 125 ,—

Дял 1 — Общо

15 638 900

15 325 600

14 328 125 ,—

2

ДРУГИ СУБСИДИИ

2 0

ДРУГИ СУБСИДИИ

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

ДРУГИ СУБСИДИИ ЗА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ

p.m.

p.m.

290 000 ,—

Дял 2 — Общо

100 100

100 100

390 100 ,—

5

РАЗНИ ПРИХОДИ

5 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ

p.m.

p.m.

69,39

5 4

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

45 718,59

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

18 397,61

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

64 185,59

6

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

15 739 000

15 425 700

14 782 410,59

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Бюджетни кредити 2018 | Резултат от изпълнението за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 6 262 900 | 5 917 500 | 5 570 052,55 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 23 000 | 22 000 | 22 174,11 |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ | 74 000 | 52 100 | 27 559,77 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 6 359 900 | 5 991 600 | 5 619 786,43 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 650 800 | 611 702 | 598 941,88 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 562 000 | 546 000 | 612 091,96 |
| 2 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | 18 000 | 33 462 | 51 537,85 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 69 200 | 77 146 | 62 640,46 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 100 000 | 97 000 | 79 371,68 |
| | Дял 2 — Общо | 1 400 000 | 1 365 310 | 1 404 583,83 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ & ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 7 874 200 | 7 874 690 | 7 265 076,78 |
| 3 1 | ПОДКРЕПА ЗА ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ | 104 900 | 194 100 | 72 286,08 |
| | Дял 3 — Общо | 7 979 100 | 8 068 790 | 7 337 362,86 |
| 4 | РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ |
| 4 1 | ПРОГРАМА ИПП II 2016 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 7 | БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ РАБОТНИЦИ | — | — | 47 860 ,— |
| 4 8 | ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО И ПАРТНЬОРСТВО | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | НОВА ПРОГРАМА ИПП II | — | p.m. | 180 569,26 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 228 429,26 |
| 5 | РЕЗЕРВ |
| 5 0 | РЕЗЕРВ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 15 739 000 | 15 425 700 | 14 590 162,38 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Бюджетни кредити 2018

Резултат от изпълнението за 2017

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА

6 262 900

5 917 500

5 570 052,55

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

23 000

22 000

22 174,11

1 5

МОБИЛНОСТ

74 000

52 100

27 559,77

1 6

СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ

p.m.

p.m.

0 ,—

1 8

УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 1 — Общо

6 359 900

5 991 600

5 619 786,43

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

650 800

611 702

598 941,88

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

562 000

546 000

612 091,96

2 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

18 000

33 462

51 537,85

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

69 200

77 146

62 640,46

2 4

ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

100 000

97 000

79 371,68

Дял 2 — Общо

1 400 000

1 365 310

1 404 583,83

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ & ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

7 874 200

7 874 690

7 265 076,78

3 1

ПОДКРЕПА ЗА ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ

104 900

194 100

72 286,08

Дял 3 — Общо

7 979 100

8 068 790

7 337 362,86

4

РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ

4 1

ПРОГРАМА ИПП II 2016

p.m.

p.m.

0 ,—

4 7

БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ РАБОТНИЦИ

—

—

47 860 ,—

4 8

ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО И ПАРТНЬОРСТВО

—

—

0 ,—

4 9

НОВА ПРОГРАМА ИПП II

—

p.m.

180 569,26

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

228 429,26

5

РЕЗЕРВ

5 0

РЕЗЕРВ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

15 739 000

15 425 700

14 590 162,38

Щатно разписание

| Категория и ранг | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Одобрени | Одобрени | Одобрени |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AD 8 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Общо ранг AD | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 5 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| AST 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Общо ранг AST | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Общо ранг AST /SC | | | | |
| Общо | 39 | 40 | 40 | 40 |

Категория и ранг

2017

2018

2019

31.12.2017

Одобрени

Одобрени

Одобрени

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

2

1

AD 13

2

2

1

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

—

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

4

3

4

5

AD 8

7

5

6

6

AD 7

4

7

5

4

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Общо ранг AD

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

2

3

3

4

AST 5

8

6

7

6

AST 4

2

2

1

2

AST 3

3

4

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Общо ранг AST

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Общо ранг AST /SC

Общо

39

40

40

40

Прогноза за броя на договорно наетите служители, местния персонал и командированите национални експерти (изразена в еквивалент на пълно работно време)

| Длъжности за договорно нает персонал | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 13 | 14 |
| FG II | 9 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Общо FG | 24 | 25 | 25 |
| Local staff | 1 | — | — |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — | — |
| Общо | 25 | 25 | 25 |

Длъжности за договорно нает персонал

31.12.2017

31.12.2018

2019

FG IV

2

2

2

FG III

13

13

14

FG II

9

10

9

FG I

—

—

—

Общо FG

24

25

25

Local staff

1

—

—

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

—

Общо

25

25

25

---

| 29.3.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 120/42 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/42

---

Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2019 година

(2019/C 120/09)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ |
| 1 0 | ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ | 37 955 200 | 40 790 100 | 40 803 957 ,— |
| 1 1 | ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ | 2 530 200 | 2 337 100 | 1 794 461 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 40 485 400 | 43 127 200 | 42 598 418 ,— |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО |
| 3 0 | МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО | 707 400 | 734 000 | 807 354 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 707 400 | 734 000 | 807 354 ,— |
| 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 609 050 | 610 350 | 480 583 ,— |
| | Дял 4 — Общо | 609 050 | 610 350 | 480 583 ,— |
| 5 | ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА |
| 5 0 | ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА | 4 884 750 | 2 670 550 | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | 4 884 750 | 2 670 550 | 0 ,— |
| 6 | ВЪЗСТАНОВЯВЯНИЯ |
| 6 0 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | ИЗВЪНРЕДНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 46 686 600 | 47 142 100 | 43 886 355 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

1

ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

1 0

ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

37 955 200

40 790 100

40 803 957 ,—

1 1

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ

2 530 200

2 337 100

1 794 461 ,—

Дял 1 — Общо

40 485 400

43 127 200

42 598 418 ,—

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

3

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

3 0

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

707 400

734 000

807 354 ,—

Дял 3 — Общо

707 400

734 000

807 354 ,—

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

609 050

610 350

480 583 ,—

Дял 4 — Общо

609 050

610 350

480 583 ,—

5

ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

5 0

ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

4 884 750

2 670 550

0 ,—

Дял 5 — Общо

4 884 750

2 670 550

0 ,—

6

ВЪЗСТАНОВЯВЯНИЯ

6 0

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

ИЗВЪНРЕДНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

46 686 600

47 142 100

43 886 355 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Бюджетни кредити 2018 | Резултат от изпълнението за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 26 731 800 | 25 483 200 | 24 328 519 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ | 94 100 | 78 700 | 98 550 ,— |
| 1 4 | ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР | 269 400 | 266 300 | 250 518 ,— |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ УСЛУГИ | 84 900 | 77 400 | 51 800 ,— |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО | 2 500 | 2 500 | 1 035 ,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 27 182 700 | 25 908 100 | 24 730 422 ,— |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 3 011 100 | 3 003 200 | 2 850 980 ,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 3 270 000 | 3 000 000 | 2 497 002 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 54 300 | 62 700 | 49 191 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 263 100 | 290 300 | 211 652 ,— |
| 2 4 | КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ | 153 200 | 129 200 | 108 276 ,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 18 000 | 28 000 | 3 708 ,— |
| 2 6 | УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА | 57 500 | 57 500 | 29 173 ,— |
| 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ: СЪБИРАНЕ, АРХИВИРАНЕ, ПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | 100 000 | 140 000 | 124 500 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 6 927 200 | 6 710 900 | 5 874 482 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 11 800 000 | 13 410 000 | 14 056 920 ,— |
| 3 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО | 776 700 | 813 100 | 817 800 ,— |
| 3 2 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМАТА E-CDT | p.m. | 300 000 | 549 758 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 12 576 700 | 14 523 100 | 15 424 478 ,— |
| 10 | РЕЗЕРВИ |
| 10 0 | УСЛОВНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 10 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 46 686 600 | 47 142 100 | 46 029 382 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Бюджетни кредити 2018

Резултат от изпълнението за 2017

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

26 731 800

25 483 200

24 328 519 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ

94 100

78 700

98 550 ,—

1 4

ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР

269 400

266 300

250 518 ,—

1 5

МОБИЛНОСТ

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

84 900

77 400

51 800 ,—

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

2 500

2 500

1 035 ,—

1 9

ПЕНСИИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 1 — Общо

27 182 700

25 908 100

24 730 422 ,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

3 011 100

3 003 200

2 850 980 ,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

3 270 000

3 000 000

2 497 002 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

54 300

62 700

49 191 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

263 100

290 300

211 652 ,—

2 4

КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ

153 200

129 200

108 276 ,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

18 000

28 000

3 708 ,—

2 6

УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА

57 500

57 500

29 173 ,—

2 7

ИНФОРМАЦИЯ: СЪБИРАНЕ, АРХИВИРАНЕ, ПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

100 000

140 000

124 500 ,—

Дял 2 — Общо

6 927 200

6 710 900

5 874 482 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

11 800 000

13 410 000

14 056 920 ,—

3 1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

776 700

813 100

817 800 ,—

3 2

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМАТА E-CDT

p.m.

300 000

549 758 ,—

Дял 3 — Общо

12 576 700

14 523 100

15 424 478 ,—

10

РЕЗЕРВИ

10 0

УСЛОВНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 10 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

46 686 600

47 142 100

46 029 382 ,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 17 | 16 | 6 | 11 | 10 | 6 |
| AD 11 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 |
| AD 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | 9 | 21 | 22 | 14 |
| AD 7 | 6 | 5 | 3 | 24 | 19 | 15 |
| AD 6 | — | 1 | 3 | 12 | 16 | 25 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | 2 | 11 |
| Общо AD | 44 | 44 | 42 | 90 | 90 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 6 | 5 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 12 |
| AST 4 | — | — | 2 | 12 | 12 | 13 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | 11 | 11 | 11 | 46 | 46 | 46 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | — |
| Общо | 55 | 55 | 53 | 138 | 138 | 136 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

17

16

6

11

10

6

AD 11

7

8

10

4

3

4

AD 10

8

6

4

5

6

6

AD 9

4

4

5

12

11

7

AD 8

1

3

9

21

22

14

AD 7

6

5

3

24

19

15

AD 6

—

1

3

12

16

25

AD 5

—

—

1

—

2

11

Общо AD

44

44

42

90

90

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

6

5

3

—

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

1

2

2

5

4

2

AST 6

1

1

—

6

5

4

AST 5

2

2

2

19

18

12

AST 4

—

—

2

12

12

13

AST 3

—

—

—

2

5

11

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

11

11

11

46

46

46

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

2

1

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

—

Общо

55

55

53

138

138

136

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 13 | 12,3 |
| FG III | 9 | 6 | 4,3 |
| FG II | 5 | 9 | 9,7 |
| FG I | — | — | — |
| Общо | 30 | 28 | 26,3 |
| Длъжности за командировани национални експерти s | — | — | — |
| Общо | 30 | 28 | 26,3 |

Длъжности за договорно нает персонал

2019

2018

2017

FG IV

16

13

12,3

FG III

9

6

4,3

FG II

5

9

9,7

FG I

—

—

—

Общо

30

28

26,3

Длъжности за командировани национални експерти s

—

—

—

Общо

30

28

26,3

---

| 29.3.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 120/47 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/47

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2019 година

(2019/C 120/10)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 22 446 000 | 22 395 000 | 20 608 250 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 22 446 000 | 22 395 000 | 20 608 250 ,— |
| 3 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА |
| 3 0 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
| 4 0 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| 5 | БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 5 0 | БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 22 446 000 | 22 960 429 | 20 852 250 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

22 446 000

22 395 000

20 608 250 ,—

Дял 2 — Общо

22 446 000

22 395 000

20 608 250 ,—

3

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

3 0

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

4 0

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

321 429

0 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

321 429

0 ,—

5

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

5 0

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

244 000

244 000 ,—

Дял 9 — Общо

p.m.

244 000

244 000 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

22 446 000

22 960 429

20 852 250 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Бюджетни кредити 2018 | Резултат от изпълнението за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 12 043 000 | 11 460 000 | 10 684 238,66 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 74 000 | 87 000 | 48 894,51 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 85 000 | 90 000 | 86 561,05 |
| 1 4 | РАЗХОДИ ЗА ПРАВНИ УСЛУГИ, МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ | 420 000 | 385 000 | 378 950,84 |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 552 000 | 525 000 | 248 437,20 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 1 223 000 | 935 000 | 871 920,37 |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 3 000 | 3 000 | 2 468,14 |
| 1 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 14 400 000 | 13 485 000 | 12 321 470,77 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 186 000 | 1 429 000 | 1 328 898,71 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 769 000 | 822 000 | 720 582,31 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 128 000 | 32 000 | 26 999,47 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 148 000 | 57 000 | 53 715,09 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 143 000 | 127 000 | 85 010,11 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 11 000 | 11 000 | 5 172,64 |
| 2 6 | ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ | 16 000 | 23 000 | 29 476 ,— |
| 2 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 401 000 | 2 501 000 | 2 249 854,33 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 2 | СВОБОДИ | 1 047 000 | 626 000 | 2 099 466,77 |
| 3 3 | РАВЕНСТВО | 735 000 | 1 765 000 | 2 948 777,49 |
| 3 6 | СПРАВЕДЛИВОСТ | 445 000 | 197 000 | 656 413,05 |
| 3 7 | ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 2 405 000 | 3 690 000 | 1 901 544,41 |
| 3 8 | ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ | 665 000 | 375 000 | 461 280,92 |
| 3 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3 | 348 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 5 645 000 | 6 653 000 | 8 067 482,64 |
| 4 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 4 0 | СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 22 446 000 | 22 960 429 | 22 638 807,74 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Бюджетни кредити 2018

Резултат от изпълнението за 2017

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

12 043 000

11 460 000

10 684 238,66

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

74 000

87 000

48 894,51

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

85 000

90 000

86 561,05

1 4

РАЗХОДИ ЗА ПРАВНИ УСЛУГИ, МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

420 000

385 000

378 950,84

1 5

МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

552 000

525 000

248 437,20

1 6

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

1 223 000

935 000

871 920,37

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

3 000

3 000

2 468,14

1 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 1 — Общо

14 400 000

13 485 000

12 321 470,77

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 186 000

1 429 000

1 328 898,71

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

769 000

822 000

720 582,31

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

128 000

32 000

26 999,47

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

148 000

57 000

53 715,09

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

143 000

127 000

85 010,11

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

11 000

11 000

5 172,64

2 6

ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ

16 000

23 000

29 476 ,—

2 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 2 — Общо

2 401 000

2 501 000

2 249 854,33

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 2

СВОБОДИ

1 047 000

626 000

2 099 466,77

3 3

РАВЕНСТВО

735 000

1 765 000

2 948 777,49

3 6

СПРАВЕДЛИВОСТ

445 000

197 000

656 413,05

3 7

ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

2 405 000

3 690 000

1 901 544,41

3 8

ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ

665 000

375 000

461 280,92

3 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3

348 000

p.m.

0 ,—

Дял 3 — Общо

5 645 000

6 653 000

8 067 482,64

4

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

4 0

СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

p.m.

321 429

0 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

321 429

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

22 446 000

22 960 429

22 638 807,74

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Общо A* | — | — | — | 48 | 47 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST* | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| Общо | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

7

6

8

AD 11

—

—

—

5

—

—

AD 10

—

—

—

9

12

12

AD 9

—

—

—

12

12

11

AD 8

—

—

—

8

4

1

AD 7

—

—

—

2

6

7

AD 6

—

—

—

1

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Общо A*

—

—

—

48

47

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

4

3

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

7

6

6

AST 6

—

—

—

7

10

12

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST*

—

—

—

24

25

26

Общо

—

—

—

72

72

72

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Общо | 32 | 32 |
| Длъжности за командировани национални експерти s | 10 | 10 |
| Общо | 42 | 42 |

Длъжности за договорно нает персонал

2019

2018

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Общо

32

32

Длъжности за командировани национални експерти s

10

10

Общо

42

42

---

| 29.3.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 120/52 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/52

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2019 година

(2019/C 120/11)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 78 102 001 | 78 199 699 | 78 853 267 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 78 102 001 | 78 199 699 | 78 853 267 ,— |
| 2 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ОРГАНА | 1 851 441 | 1 811 763 | 1 898 198 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 851 441 | 1 811 763 | 1 898 198 ,— |
| 3 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| 3 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | | 59 244,25 | 21 545,31 |
| | Дял 4 — Общо | | 59 244,25 | 21 545,31 |
| 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 15 000 ,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 15 000 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 79 953 442 | 80 070 706,25 | 80 788 010,31 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

1

ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

78 102 001

78 199 699

78 853 267 ,—

Дял 1 — Общо

78 102 001

78 199 699

78 853 267 ,—

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ОРГАНА

1 851 441

1 811 763

1 898 198 ,—

Дял 2 — Общо

1 851 441

1 811 763

1 898 198 ,—

3

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

3 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

59 244,25

21 545,31

Дял 4 — Общо

59 244,25

21 545,31

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

15 000 ,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

15 000 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

79 953 442

80 070 706,25

80 788 010,31

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Бюджетни кредити 2018 | Резултат от изпълнението за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ | 41 353 653 | 41 353 653 | 40 491 673 | 40 491 673 | 39 175 424,24 | 38 837 040,72 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 295 000 | 295 000 | 260 000 | 260 000 | 254 800 ,— | 246 320,86 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 900 000 | 900 000 | 712 189 | 712 189 | 674 984,76 | 473 037,49 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ | 797 440 | 797 440 | 825 392 | 825 392 | 601 364,68 | 586 498,79 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 264 744,80 | 1 257 944,80 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 2 478,72 | 2 478,72 |
| | Дял 1 — Общо | 44 679 093 | 44 679 093 | 43 622 254 | 43 622 254 | 41 973 797,20 | 41 403 321,38 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 5 148 500 | 5 148 500 | 5 314 044,25 | 5 314 044,25 | 4 957 077,70 | 4 408 963,91 |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 3 670 977 | 3 670 977 | 3 408 612 | 3 408 612 | 3 076 924,99 | 2 533 350,23 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 529 000 | 529 000 | 167 659 | 167 659 | 94 174,19 | 67 330,23 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 159 500 | 159 500 | 263 000 | 263 000 | 175 216,62 | 113 091,12 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 304 563 | 304 563 | 366 100 | 366 100 | 303 027,22 | 185 352,01 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 78 219,80 | 55 199,66 |
| | Дял 2 — Общо | 9 892 540 | 9 892 540 | 9 619 415,25 | 9 619 415,25 | 8 684 640,52 | 7 363 287,16 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА |
| 3 0 | НАУЧНА ОЦЕНКА НА РЕГУЛИРАНИ ПРОДУКТИ | 3 110 200 | 3 110 200 | 3 137 034 | 3 137 034 | 4 391 632,92 | 4 273 933,98 |
| 3 1 | ОЦЕНКА НА РИСКА И НАУЧНО ПОДПОМАГАНЕ | 2 629 350 | 2 629 350 | 2 698 461 | 2 698 461 | 3 573 854,75 | 3 496 650,15 |
| 3 2 | НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЕОБХ | 7 704 985 | 7 644 585 | 7 722 000 | 8 548 492 | 9 917 811,56 | 11 370 413,30 |
| 3 4 | КОМУНИКАЦИИ | 1 437 000 | 1 437 000 | 1 238 000 | 1 238 000 | 969 423,27 | 698 054,05 |
| 3 5 | ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАЦИИ | 10 500 274 | 10 560 674 | 11 146 650 | 11 207 050 | 9 696 989,43 | 5 658 554,95 |
| | Дял 3 — Общо | 25 381 809 | 25 381 809 | 25 942 145 | 26 829 037 | 28 549 711,93 | 25 497 606,43 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 79 953 442 | 79 953 442 | 79 183 814,25 | 80 070 706,25 | 79 208 149,65 | 74 264 214,97 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Бюджетни кредити 2018

Резултат от изпълнението за 2017

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ

41 353 653

41 353 653

40 491 673

40 491 673

39 175 424,24

38 837 040,72

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

295 000

295 000

260 000

260 000

254 800 ,—

246 320,86

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

900 000

900 000

712 189

712 189

674 984,76

473 037,49

1 5

ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ

797 440

797 440

825 392

825 392

601 364,68

586 498,79

1 6

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 264 744,80

1 257 944,80

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

8 000

8 000

8 000

8 000

2 478,72

2 478,72

Дял 1 — Общо

44 679 093

44 679 093

43 622 254

43 622 254

41 973 797,20

41 403 321,38

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

5 148 500

5 148 500

5 314 044,25

5 314 044,25

4 957 077,70

4 408 963,91

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

3 670 977

3 670 977

3 408 612

3 408 612

3 076 924,99

2 533 350,23

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

529 000

529 000

167 659

167 659

94 174,19

67 330,23

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

159 500

159 500

263 000

263 000

175 216,62

113 091,12

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

304 563

304 563

366 100

366 100

303 027,22

185 352,01

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

80 000

80 000

100 000

100 000

78 219,80

55 199,66

Дял 2 — Общо

9 892 540

9 892 540

9 619 415,25

9 619 415,25

8 684 640,52

7 363 287,16

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА

3 0

НАУЧНА ОЦЕНКА НА РЕГУЛИРАНИ ПРОДУКТИ

3 110 200

3 110 200

3 137 034

3 137 034

4 391 632,92

4 273 933,98

3 1

ОЦЕНКА НА РИСКА И НАУЧНО ПОДПОМАГАНЕ

2 629 350

2 629 350

2 698 461

2 698 461

3 573 854,75

3 496 650,15

3 2

НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЕОБХ

7 704 985

7 644 585

7 722 000

8 548 492

9 917 811,56

11 370 413,30

3 4

КОМУНИКАЦИИ

1 437 000

1 437 000

1 238 000

1 238 000

969 423,27

698 054,05

3 5

ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАЦИИ

10 500 274

10 560 674

11 146 650

11 207 050

9 696 989,43

5 658 554,95

Дял 3 — Общо

25 381 809

25 381 809

25 942 145

26 829 037

28 549 711,93

25 497 606,43

ВСИЧКО ОБЩО

79 953 442

79 953 442

79 183 814,25

80 070 706,25

79 208 149,65

74 264 214,97

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Срочни длъжности | Постоянни длъжности | Срочни длъжности | Постоянни длъжности | Срочни длъжности |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 7 | | 16 | 1 | 16 |
| AD 11 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 20 | | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 38 | | 43 | 1 | 42 |
| AD 8 | 2 | 57 | 1 | 54 | | 54 |
| AD 7 | 3 | 45 | 4 | 55 | 1 | 56 |
| AD 6 | | 27 | | 14 | 1 | 15 |
| AD 5 | | 9 | | 5 | | 6 |
| Общо AD | 5 | 215 | 5 | 221 | 5 | 222 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 3 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 7 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 32 | | 23 | | 23 |
| AST 3 | | 20 | | 23 | | 25 |
| AST 2 | | 15 | | 1 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| Общо AST | | 100 | | 93 | | 96 |
| Общо | 5 | 315 | 5 | 314 | 5 | 318 |
| ОБЩ СБОР | 320 | 319 | 323 |

Функционална група и степен

2019

2018

2017

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

7

16

1

16

AD 11

9

11

11

AD 10

20

18

1

17

AD 9

38

43

1

42

AD 8

2

57

1

54

54

AD 7

3

45

4

55

1

56

AD 6

27

14

1

15

AD 5

9

5

6

Общо AD

5

215

5

221

5

222

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

3

4

4

AST 6

7

9

9

AST 5

21

30

30

AST 4

32

23

23

AST 3

20

23

25

AST 2

15

1

2

AST 1

1

Общо AST

100

93

96

Общо

5

315

5

314

5

318

ОБЩ СБОР

320

319

323

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 92 | 106 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 25 | 18 |
| FG I | 1 | 0 |
| Общо FG | 125 | 131 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 15 | 16 |
| Общо | 140 | 146 |

Длъжности за договорно нает персонал

2018

2019

FG IV

92

106

FG III

7

7

FG II

25

18

FG I

1

0

Общо FG

125

131

Длъжности за командировани национални експерти

15

16

Общо

140

146

---

| 29.3.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 120/57 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/57

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2019 година

(2019/C 120/12)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 80 511 842 | 79 265 391 | 81 556 244 | 76 796 914 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД | 390 000 | 390 000 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 |
| | Дял 2 — Общо | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

80 511 842

79 265 391

81 556 244

76 796 914

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД

390 000

390 000

25 220 988,65

25 220 488,65

22 015 596,09

22 015 596,09

Дял 2 — Общо

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

86 276 654,33

78 894 778,87

ВСИЧКО ОБЩО

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

86 276 654,33

78 894 778,87

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Бюджетни кредити 2018 | Резултат от изпълнението за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 24 670 261 | | 22 268 800 | 22 268 800 | 20 697 202,87 | 20 641 414,10 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 330 000 | 330 000 | 305 000 | 305 000 | 314 085,09 | 243 931,17 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 90 000 | 90 000 | 79 409,72 | 79 409,72 | 97 260,32 | 82 926,73 |
| 1 4 | СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА | 35 000 | 35 000 | 22 000 | 22 000 | 26 477,30 | 11 437 ,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЯ | 230 000 | 230 000 | 260 000 | 260 000 | 213 564,37 | 162 617,18 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ МЕРКИ | 670 000 | 670 000 | 580 000 | 580 000 | 1 008 500 ,— | 997 504,54 |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 22 000 | 22 000 | 30 000 | 30 000 | 11 783,50 | 5 482,35 |
| | Дял 1 — Общо | 26 047 261 | 1 377 000 | 23 545 209,72 | 23 545 209,72 | 22 368 873,45 | 22 145 313,07 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 3 429 481 | 3 429 481 | 3 415 355 | 3 415 355 | 3 185 723,86 | 2 951 625,78 |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 451 000 | 451 000 | 487 057,26 | 487 057,26 | 564 797,11 | 353 122 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 28 000 | 28 000 | 35 000 | 35 000 | 39 260,05 | 25 585,37 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 101 500 | 101 500 | 131 340,37 | 131 340,37 | 55 730,21 | 39 974,06 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 80 000 | 80 000 | 156 500 | 156 500 | 79 308,26 | 45 065,22 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 109 836,65 | 93 436,25 |
| | Дял 2 — Общо | 4 214 981 | 4 214 981 | 4 350 252,63 | 4 350 252,63 | 4 034 656,14 | 3 508 808,68 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И БАЗИ ДАННИ | 4 394 131 | 5 566 899 | 4 352 221 | 5 151 693 | 5 437 830,32 | 5 266 796,22 |
| 3 2 | ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ | 145 000 | 145 000 | 170 000 | 170 000 | 140 174,21 | 114 960,73 |
| 3 3 | ОПЕРАТИВНИ СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ | 1 255 060 | 1 080 000 | 1 228 100 | 1 228 100 | 1 121 396,34 | 952 267,45 |
| 3 5 | ПРОУЧВАНИЯ | 423 070 | 452 910 | 462 840 | 696 256 | 591 069,50 | 297 654,35 |
| 3 6 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ | 664 000 | 558 000 | 615 000 | 615 000 | 635 000 ,— | 501 141,82 |
| 3 7 | ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT) | 1 576 000 | 1 575 000 | 1 584 231,05 | 1 664 731,05 | 1 499 636,13 | 1 504 541,32 |
| 3 9 | СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА БРЕГОВА ОХРАНА | 17 132 339 | 16 182 340 | 21 002 000 | 13 021 000 | 5 437 924,41 | 1 021 209,55 |
| | Дял 3 — Общо | 25 589 600 | 25 560 149 | 29 414 392,05 | 22 546 780,05 | 14 863 030,91 | 9 658 571,44 |
| 4 | МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО |
| 4 1 | УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА РЕАГИРАНЕТО НА ЗАМЪРСЯВАНЕ | 17 610 084 | 15 138 193,96 | 17 174 539,17 | 19 186 552,17 | 17 748 896,83 | 15 740 467,93 |
| 4 2 | ЕВРОПЕЙСКА САТЕЛИТНА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПЕТРОЛНИ РАЗЛИВИ (CLEANSEANET) | 6 689 916 | 7 901 306,04 | 7 436 885,18 | 7 543 574,18 | 4 160 709,94 | 3 772 009,35 |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО, КООРДИНАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ | 750 000 | 793 500 | 329 500 | 319 080 | 337 367,57 | 409 876,75 |
| | Дял 4 — Общо | 25 050 000 | 23 833 000 | 24 940 924,35 | 27 049 206,35 | 22 246 974,34 | 19 922 354,03 |
| 5 | ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ |
| 5 1 | УСЛУГИ ЗА ОБМЕН НА МОРСКА ИНФОРМАЦИЯ | p.m. | p.m. | 752 000 | 752 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 2 | СЪДЕЙСТВИЕ НА СТРАНИ КАНДИДАТКИ И СТРАНИ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО | p.m. | p.m. | 1 675 279,10 | 1 674 779,10 | 2 041 033,77 | 710 038,10 |
| 5 3 | СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА НИВОТО НА УСЛУГИТЕ ЗА НАДЗОР | p.m. | p.m. | 13 912 674,80 | 13 912 674,80 | 13 052 654,29 | 8 704 980,96 |
| 5 4 | СПОРАЗУМЕНИЕ С FRONTEX ЗА НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 343 829,40 | 240 983,63 |
| 5 5 | „КОПЕРНИК“ | p.m. | p.m. | 7 454 000 | 7 454 000 | 11 083 809,74 | 6 109 236,18 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 | 450 000 | 514 198 ,— | 254 640 ,— |
| 5 7 | МОДУЛИ НА THETIS | p.m. | p.m. | 282 500 | 282 500 | 324 653,89 | 85 403,89 |
| 5 9 | ПИЛОТЕН ПРОЕКТ ЗА БРЕГОВА ОХРАНА | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 219 179,83 | 219 179,83 |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 24 526 453,90 | 24 525 953,90 | 27 579 358,92 | 16 324 462,59 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 80 901 842 | 54 985 130 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 91 092 893,76 | 71 559 509,81 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Бюджетни кредити 2018

Резултат от изпълнението за 2017

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

24 670 261

22 268 800

22 268 800

20 697 202,87

20 641 414,10

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

330 000

330 000

305 000

305 000

314 085,09

243 931,17

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

90 000

90 000

79 409,72

79 409,72

97 260,32

82 926,73

1 4

СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА

35 000

35 000

22 000

22 000

26 477,30

11 437 ,—

1 5

ОБУЧЕНИЯ

230 000

230 000

260 000

260 000

213 564,37

162 617,18

1 6

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

670 000

670 000

580 000

580 000

1 008 500 ,—

997 504,54

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

22 000

22 000

30 000

30 000

11 783,50

5 482,35

Дял 1 — Общо

26 047 261

1 377 000

23 545 209,72

23 545 209,72

22 368 873,45

22 145 313,07

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

3 429 481

3 429 481

3 415 355

3 415 355

3 185 723,86

2 951 625,78

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

451 000

451 000

487 057,26

487 057,26

564 797,11

353 122 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

28 000

28 000

35 000

35 000

39 260,05

25 585,37

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

101 500

101 500

131 340,37

131 340,37

55 730,21

39 974,06

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

80 000

80 000

156 500

156 500

79 308,26

45 065,22

2 5

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

125 000

125 000

125 000

125 000

109 836,65

93 436,25

Дял 2 — Общо

4 214 981

4 214 981

4 350 252,63

4 350 252,63

4 034 656,14

3 508 808,68

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И БАЗИ ДАННИ

4 394 131

5 566 899

4 352 221

5 151 693

5 437 830,32

5 266 796,22

3 2

ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ

145 000

145 000

170 000

170 000

140 174,21

114 960,73

3 3

ОПЕРАТИВНИ СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ

1 255 060

1 080 000

1 228 100

1 228 100

1 121 396,34

952 267,45

3 5

ПРОУЧВАНИЯ

423 070

452 910

462 840

696 256

591 069,50

297 654,35

3 6

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ

664 000

558 000

615 000

615 000

635 000 ,—

501 141,82

3 7

ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT)

1 576 000

1 575 000

1 584 231,05

1 664 731,05

1 499 636,13

1 504 541,32

3 9

СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА БРЕГОВА ОХРАНА

17 132 339

16 182 340

21 002 000

13 021 000

5 437 924,41

1 021 209,55

Дял 3 — Общо

25 589 600

25 560 149

29 414 392,05

22 546 780,05

14 863 030,91

9 658 571,44

4

МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО

4 1

УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА РЕАГИРАНЕТО НА ЗАМЪРСЯВАНЕ

17 610 084

15 138 193,96

17 174 539,17

19 186 552,17

17 748 896,83

15 740 467,93

4 2

ЕВРОПЕЙСКА САТЕЛИТНА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПЕТРОЛНИ РАЗЛИВИ (CLEANSEANET)

6 689 916

7 901 306,04

7 436 885,18

7 543 574,18

4 160 709,94

3 772 009,35

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО, КООРДИНАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

750 000

793 500

329 500

319 080

337 367,57

409 876,75

Дял 4 — Общо

25 050 000

23 833 000

24 940 924,35

27 049 206,35

22 246 974,34

19 922 354,03

5

ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ

5 1

УСЛУГИ ЗА ОБМЕН НА МОРСКА ИНФОРМАЦИЯ

p.m.

p.m.

752 000

752 000

0 ,—

0 ,—

5 2

СЪДЕЙСТВИЕ НА СТРАНИ КАНДИДАТКИ И СТРАНИ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО

p.m.

p.m.

1 675 279,10

1 674 779,10

2 041 033,77

710 038,10

5 3

СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА НИВОТО НА УСЛУГИТЕ ЗА НАДЗОР

p.m.

p.m.

13 912 674,80

13 912 674,80

13 052 654,29

8 704 980,96

5 4

СПОРАЗУМЕНИЕ С FRONTEX ЗА НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

343 829,40

240 983,63

5 5

„КОПЕРНИК“

p.m.

p.m.

7 454 000

7 454 000

11 083 809,74

6 109 236,18

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000

450 000

514 198 ,—

254 640 ,—

5 7

МОДУЛИ НА THETIS

p.m.

p.m.

282 500

282 500

324 653,89

85 403,89

5 9

ПИЛОТЕН ПРОЕКТ ЗА БРЕГОВА ОХРАНА

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

219 179,83

219 179,83

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

24 526 453,90

24 525 953,90

27 579 358,92

16 324 462,59

ВСИЧКО ОБЩО

80 901 842

54 985 130

106 777 232,65

102 017 402,65

91 092 893,76

71 559 509,81

Щатно разписание

| Категория и степен | Длъжности |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 |
| постоянни | постоянни | постоянни | постоянни | постоянни | постоянни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| AD 9 | — | 33 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 27 | — | 31 | — | 29 |
| AD 7 | — | 24 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| Общо степен AD | 3 | 149 | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 17 | — | 19 | — | 15 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 20 |
| AST 4 | — | 12 | — | 12 | — | 16 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо степен AST | — | 60 | — | 60 | — | 60 |
| Общ сбор | 3 | 209 | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Общо персонал | 212 | 212 | 212 |

Категория и степен

Длъжности

2019

2018

2017

постоянни

постоянни

постоянни

постоянни

постоянни

постоянни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

4

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

17

—

14

—

14

AD 10

1

16

1

19

1

19

AD 9

—

33

—

28

—

28

AD 8

—

27

—

31

—

29

AD 7

—

24

—

26

—

26

AD 6

—

10

—

8

—

12

AD 5

—

5

—

7

—

5

Общо степен AD

3

149

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

6

—

4

—

4

AST 6

—

17

—

19

—

15

AST 5

—

20

—

20

—

20

AST 4

—

12

—

12

—

16

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо степен AST

—

60

—

60

—

60

Общ сбор

3

209

3

209

3

209

Общо персонал

212

212

212

---

| 29.3.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 120/62 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/62

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2019 година

(2019/C 120/13)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ | 103 214 000 | 102 992 000 | 103 529 143,46 |
| | Дял 1 — Общо | 103 214 000 | 102 992 000 | 103 529 143,46 |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 37 643 000 | 36 915 000 | 34 870 000 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 37 643 000 | 36 915 000 | 34 870 000 ,— |
| 3 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 2 066 000 | 1 973 000 | 2 145 842,50 |
| | Дял 3 — Общо | 2 066 000 | 1 973 000 | 2 145 842,50 |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | p.m. | 9 228 914,14 |
| 4 2 | ДАННИ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ | p.m. | p.m. | 2 000 000 ,— |
| 4 3 | ПОДКРЕПА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА | p.m. | p.m. | 100 000 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 11 328 914,14 |
| 5 | АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
| 5 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 800 000 | 600 000 | 760 119,12 |
| | Дял 5 — Общо | 800 000 | 600 000 | 760 119,12 |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | 265 000 | 450 000 | 150 000 ,— |
| | Дял 6 — Общо | 265 000 | 450 000 | 150 000 ,— |
| 7 | БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ |
| 7 0 | БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ | 54 941 000 | 54 941 000 | 0 ,— |
| | Дял 7 — Общо | 54 941 000 | 54 941 000 | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 198 929 000 | 197 871 000 | 152 784 019,22 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

103 214 000

102 992 000

103 529 143,46

Дял 1 — Общо

103 214 000

102 992 000

103 529 143,46

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

37 643 000

36 915 000

34 870 000 ,—

Дял 2 — Общо

37 643 000

36 915 000

34 870 000 ,—

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

3 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

2 066 000

1 973 000

2 145 842,50

Дял 3 — Общо

2 066 000

1 973 000

2 145 842,50

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

p.m.

9 228 914,14

4 2

ДАННИ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

p.m.

p.m.

2 000 000 ,—

4 3

ПОДКРЕПА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА

p.m.

p.m.

100 000 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

11 328 914,14

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

800 000

600 000

760 119,12

Дял 5 — Общо

800 000

600 000

760 119,12

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

265 000

450 000

150 000 ,—

Дял 6 — Общо

265 000

450 000

150 000 ,—

7

БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ

7 0

БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ

54 941 000

54 941 000

0 ,—

Дял 7 — Общо

54 941 000

54 941 000

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

198 929 000

197 871 000

152 784 019,22

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Бюджетни кредити 2018 | Резултат от изпълнението за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 93 035 000 | 90 284 000 | 86 131 628,37 |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 1 110 000 | 930 000 | 610 286,61 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 5 508 000 | 5 069 000 | 4 645 334,06 |
| 1 7 | ПРИЕМИ И ПРОЯВИ | 102 000 | 82 000 | 68 691,46 |
| | Дял 1 — Общо | 99 755 000 | 96 365 000 | 91 455 940,50 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 9 805 000 | 9 703 000 | 9 144 841,79 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 7 601 000 | 6 313 000 | 5 787 839,16 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 337 000 | 435 000 | 472 267,39 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 931 000 | 982 000 | 978 605,54 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И РАЗХОДИ ЗА ДОСТАВКА | 172 000 | 189 000 | 172 865,26 |
| | Дял 2 — Общо | 18 846 000 | 17 622 000 | 16 556 419,14 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ДЕЙНОСТИ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ | 31 904 000 | 31 769 400 | 23 965 431,27 |
| 3 1 | ДЕЙНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ | 229 000 | 229 000 | 173 965,59 |
| 3 2 | АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ | 934 000 | 1 400 000 | 1 517 762,74 |
| 3 3 | КОМУНИКАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ | 415 000 | 301 600 | 404 444,80 |
| 3 4 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 1 104 000 | 952 000 | 436 484,69 |
| 3 5 | РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ | 58 000 | 66 000 | 39 841,83 |
| 3 6 | ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛА | 1 299 000 | 1 797 000 | 1 201 636,06 |
| 3 7 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 6 892 000 | 6 991 000 | 5 799 932,65 |
| 3 8 | ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ | 970 000 | 886 000 | 655 560,25 |
| 3 9 | ДЛЪЖНОСТ „ИД“ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ | 1 347 000 | 2 440 000 | 671 662,31 |
| | Дял 3 — Общо | 45 152 000 | 46 832 000 | 34 866 722,19 |
| 4 | ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ | p.m. | p.m. | 7 610 463,55 |
| 4 1 | ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ | p.m. | p.m. | 23 457,96 |
| 4 2 | ДАННИ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ | p.m. | p.m. | 3 179,86 |
| 4 3 | ПОДКРЕПА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА | — | — | 100 000 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 7 737 101,37 |
| 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 5 0 | ПРОВИЗИИ | 35 176 000 | 37 052 000 | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | 35 176 000 | 37 052 000 | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 198 929 000 | 197 871 000 | 150 616 183,20 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Бюджетни кредити 2018

Резултат от изпълнението за 2017

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

93 035 000

90 284 000

86 131 628,37

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

1 110 000

930 000

610 286,61

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

5 508 000

5 069 000

4 645 334,06

1 7

ПРИЕМИ И ПРОЯВИ

102 000

82 000

68 691,46

Дял 1 — Общо

99 755 000

96 365 000

91 455 940,50

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

9 805 000

9 703 000

9 144 841,79

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

7 601 000

6 313 000

5 787 839,16

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

337 000

435 000

472 267,39

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

931 000

982 000

978 605,54

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И РАЗХОДИ ЗА ДОСТАВКА

172 000

189 000

172 865,26

Дял 2 — Общо

18 846 000

17 622 000

16 556 419,14

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ДЕЙНОСТИ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ

31 904 000

31 769 400

23 965 431,27

3 1

ДЕЙНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ

229 000

229 000

173 965,59

3 2

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

934 000

1 400 000

1 517 762,74

3 3

КОМУНИКАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ

415 000

301 600

404 444,80

3 4

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

1 104 000

952 000

436 484,69

3 5

РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ

58 000

66 000

39 841,83

3 6

ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛА

1 299 000

1 797 000

1 201 636,06

3 7

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

6 892 000

6 991 000

5 799 932,65

3 8

ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

970 000

886 000

655 560,25

3 9

ДЛЪЖНОСТ „ИД“ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

1 347 000

2 440 000

671 662,31

Дял 3 — Общо

45 152 000

46 832 000

34 866 722,19

4

ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ

p.m.

p.m.

7 610 463,55

4 1

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ

p.m.

p.m.

23 457,96

4 2

ДАННИ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

p.m.

p.m.

3 179,86

4 3

ПОДКРЕПА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА

—

—

100 000 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

7 737 101,37

5

ДРУГИ РАЗХОДИ

5 0

ПРОВИЗИИ

35 176 000

37 052 000

0 ,—

Дял 5 — Общо

35 176 000

37 052 000

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

198 929 000

197 871 000

150 616 183,20

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 29 | 26 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 36 | 33 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 68 | 57 | 22 |
| AD 11 | — | — | — | 86 | 81 | 46 |
| AD 10 | — | — | — | 108 | 103 | 69 |
| AD 9 | — | — | — | 115 | 119 | 104 |
| AD 8 | — | — | — | 78 | 81 | 145 |
| AD 7 | — | — | — | 30 | 47 | 83 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | 15 | 47 |
| AD 5 | — | — | — | — | | 23 |
| Общо AD | — | — | — | 562 | 563 | 552 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 13 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 29 | 27 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 30 | 33 | 30 |
| AST 4 | — | — | — | 24 | 21 | 36 |
| AST 3 | — | — | — | 16 | 14 | 25 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 4 | 18 |
| AST 1 | — | — | — | — | | 3 |
| Общо AST | — | — | — | 118 | 117 | 121 |
| Общ сбор | — | — | — | 680 | 680 | 673 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

29

26

5

AD 13

—

—

—

36

33

7

AD 12

—

—

—

68

57

22

AD 11

—

—

—

86

81

46

AD 10

—

—

—

108

103

69

AD 9

—

—

—

115

119

104

AD 8

—

—

—

78

81

145

AD 7

—

—

—

30

47

83

AD 6

—

—

—

11

15

47

AD 5

—

—

—

—

23

Общо AD

—

—

—

562

563

552

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

AST 7

—

—

—

12

13

1

AST 6

—

—

—

29

27

8

AST 5

—

—

—

30

33

30

AST 4

—

—

—

24

21

36

AST 3

—

—

—

16

14

25

AST 2

—

—

—

2

4

18

AST 1

—

—

—

—

3

Общо AST

—

—

—

118

117

121

Общ сбор

—

—

—

680

680

673

---

| 29.3.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 120/67 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/67

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2019 година

(2019/C 120/14)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 15 910 000 | 10 529 000 | 10 322 000 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 15 910 000 | 10 529 000 | 10 322 000 ,— |
| 2 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 382 952 | 248 626 | 252 977 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 382 952 | 248 626 | 252 977 ,— |
| 3 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 3 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | 640 000 | 685 661 | 571 391 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 640 000 | 685 661 | 571 391 ,— |
| 4 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | 10 500 | 33 987 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 10 500 | 33 987 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 16 932 952 | 11 473 787 | 11 180 355 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

15 910 000

10 529 000

10 322 000 ,—

Дял 1 — Общо

15 910 000

10 529 000

10 322 000 ,—

2

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

382 952

248 626

252 977 ,—

Дял 2 — Общо

382 952

248 626

252 977 ,—

3

ДРУГИ ВНОСКИ

3 0

ДРУГИ ВНОСКИ

640 000

685 661

571 391 ,—

Дял 3 — Общо

640 000

685 661

571 391 ,—

4

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

10 500

33 987 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

10 500

33 987 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

16 932 952

11 473 787

11 180 355 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Бюджетни кредити 2018 | Резултат от изпълнението за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 6 794 000 | 5 710 957 | 4 674 964 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 971 948 | 396 311 | 175 196 ,— |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ | 325 000 | 65 648 | 169 989 ,— |
| 1 4 | ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ | 1 387 000 | 972 157 | 1 378 044 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 9 477 948 | 7 145 073 | 6 398 193 ,— |
| 2 | СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 1 100 000 | 935 312 | 873 502 ,— |
| 2 1 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 58 000 | 31 938 | 25 435 ,— |
| 2 2 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 104 000 | 76 354 | 83 027 ,— |
| 2 3 | ИКТ | 1 235 000 | 472 432 | 623 715 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 497 000 | 1 516 036 | 1 605 679 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ | 1 043 324 | 758 449 | 943 055 ,— |
| 3 2 | ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 614 680 | 352 178 | 569 390 ,— |
| 3 6 | ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 3 300 000 | 1 702 051 | 1 664 038 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 4 958 004 | 2 812 678 | 3 176 483 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 16 932 952 | 11 473 787 | 11 180 355 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Бюджетни кредити 2018

Резултат от изпълнението за 2017

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

6 794 000

5 710 957

4 674 964 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

971 948

396 311

175 196 ,—

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

325 000

65 648

169 989 ,—

1 4

ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ

1 387 000

972 157

1 378 044 ,—

Дял 1 — Общо

9 477 948

7 145 073

6 398 193 ,—

2

СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

1 100 000

935 312

873 502 ,—

2 1

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

58 000

31 938

25 435 ,—

2 2

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

104 000

76 354

83 027 ,—

2 3

ИКТ

1 235 000

472 432

623 715 ,—

Дял 2 — Общо

2 497 000

1 516 036

1 605 679 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ

1 043 324

758 449

943 055 ,—

3 2

ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

614 680

352 178

569 390 ,—

3 6

ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

3 300 000

1 702 051

1 664 038 ,—

Дял 3 — Общо

4 958 004

2 812 678

3 176 483 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

16 932 952

11 473 787

11 180 355 ,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Одобрено | Одобрено |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 6 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 12 |
| AD 8 | — | 15 | — | 19 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Общо клас AD | — | 34 | — | 43 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 5 | — | 7 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Общо клас AST | — | 13 | — | 16 |
| Общо персонал | — | 47 | — | 59 |

Функционална група и степен

2018

2019

Одобрено

Одобрено

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

6

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

12

AD 8

—

15

—

19

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Общо клас AD

—

34

—

43

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

3

AST 6

—

5

—

7

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Общо клас AST

—

13

—

16

Общо персонал

—

47

—

59

---

| 29.3.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 120/71 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/71

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за финансовата 2019 година

(2019/C 120/15)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ |
| 1 0 | СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ | — | — | 0 ,— |
| | Дял 1 — Общо | — | — | 0 ,— |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 26 500 000 | 28 135 398 | |
| | Дял 2 — Общо | 26 500 000 | 28 135 398 | |
| 3 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 639 347 | 657 845 | |
| | Дял 3 — Общо | 639 347 | 657 845 | |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ | — | — | 0 ,— |
| | Дял 9 — Общо | — | — | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 27 139 347 | 28 793 243 | 0 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

1 0

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

—

—

0 ,—

Дял 1 — Общо

—

—

0 ,—

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

26 500 000

28 135 398

Дял 2 — Общо

26 500 000

28 135 398

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

3 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

639 347

657 845

Дял 3 — Общо

639 347

657 845

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

—

0 ,—

9 9

ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ

—

—

0 ,—

Дял 9 — Общо

—

—

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

27 139 347

28 793 243

0 ,—

РАЗХОД

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Бюджетни кредити 2018 | Резултат от изпълнението за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ | 18 444 000 | 18 444 000 | 18 115 000 | 18 115 000 | 17 844 180 ,— | 17 844 180 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 93 000 ,— | 93 000 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 225 047 | 225 047 | 370 000 | 370 000 | 240 403 ,— | 240 403 ,— |
| 1 5 | ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ERA И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР | 200 000 | 200 000 | 160 000 | 160 000 | 149 000 ,— | 149 000 ,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 880 ,— | 2 880 ,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ | | | | | | |
| | Дял 1 — Общо | 19 014 047 | 19 014 047 | 18 790 000 | 18 790 000 | 18 329 463 ,— | 18 329 463 ,— |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 387 482 ,— | 1 387 482 ,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 952 281 ,— | 952 281 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 190 000 | 190 000 | 295 000 | 295 000 | 104 289 ,— | 104 289 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 115 000 | 115 000 | 220 000 | 220 000 | 122 716 ,— | 122 716 ,— |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 149 157 ,— | 149 157 ,— |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | p.m. | | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 510 000 | 2 510 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 715 925 ,— | 2 715 925 ,— |
| 3 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ КОМАНДИРОВКИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 2016/796 | 4 290 000 | 4 290 000 | 5 153 000 | 5 153 000 | 7 772 711 ,— | 7 772 711 ,— |
| 3 1 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 325 300 | 1 325 300 | 1 640 243 | 1 640 243 | 1 913 900 ,— | 1 913 900 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 5 615 300 | 5 615 300 | 6 793 243 | 6 793 243 | 9 686 611 ,— | 9 686 611 ,— |
| 4 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ТАКСИ |
| 4 0 | ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЕТВЪРТИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПАКЕТ | | | | | | |
| 4 1 | ДРУГИ ЗАДАЧИ НА АГЕНЦИЯТА | | | | | | |
| | Дял 4 — Общо | | | | | | |
| 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА ПЛАНИРАНИ КОНКРЕТНО |
| 9 9 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ | | | | | | |
| | Дял 9 — Общо | | | | | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 27 139 247 | 27 139 247 | 28 333 243 | 28 333 243 | 30 731 999 ,— | 30 731 999 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Бюджетни кредити 2018

Резултат от изпълнението за 2017

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ

18 444 000

18 444 000

18 115 000

18 115 000

17 844 180 ,—

17 844 180 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

140 000

140 000

140 000

140 000

93 000 ,—

93 000 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

225 047

225 047

370 000

370 000

240 403 ,—

240 403 ,—

1 5

ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ERA И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

200 000

200 000

160 000

160 000

149 000 ,—

149 000 ,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

5 000

5 000

5 000

5 000

2 880 ,—

2 880 ,—

1 9

ПЕНСИИ

Дял 1 — Общо

19 014 047

19 014 047

18 790 000

18 790 000

18 329 463 ,—

18 329 463 ,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

1 320 000

1 320 000

1 350 000

1 350 000

1 387 482 ,—

1 387 482 ,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

700 000

700 000

700 000

700 000

952 281 ,—

952 281 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

190 000

190 000

295 000

295 000

104 289 ,—

104 289 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

115 000

115 000

220 000

220 000

122 716 ,—

122 716 ,—

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

185 000

185 000

185 000

185 000

149 157 ,—

149 157 ,—

2 5

ЗАСЕДАНИЯ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Дял 2 — Общо

2 510 000

2 510 000

2 750 000

2 750 000

2 715 925 ,—

2 715 925 ,—

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ КОМАНДИРОВКИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 2016/796

4 290 000

4 290 000

5 153 000

5 153 000

7 772 711 ,—

7 772 711 ,—

3 1

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 325 300

1 325 300

1 640 243

1 640 243

1 913 900 ,—

1 913 900 ,—

Дял 3 — Общо

5 615 300

5 615 300

6 793 243

6 793 243

9 686 611 ,—

9 686 611 ,—

4

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ТАКСИ

4 0

ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЕТВЪРТИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПАКЕТ

4 1

ДРУГИ ЗАДАЧИ НА АГЕНЦИЯТА

Дял 4 — Общо

9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА ПЛАНИРАНИ КОНКРЕТНО

9 9

ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ

Дял 9 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

27 139 247

27 139 247

28 333 243

28 333 243

30 731 999 ,—

30 731 999 ,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 18 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 20 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 22 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | — | — | — | 93 | 111 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | — | — | 35 | 37 | 37 |
| Общо | — | — | — | 128 | 148 | 148 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2017

2018

2019

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

4

AD 11

—

—

—

2

6

7

AD 10

—

—

—

14

18

19

AD 9

—

—

—

20

32

32

AD 8

—

—

—

16

22

21

AD 7

—

—

—

23

15

15

AD 6

—

—

—

17

15

12

AD 5

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AD

—

—

—

93

111

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

5

AST 6

—

—

—

5

3

3

AST 5

—

—

—

5

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

4

4

AST 2

—

—

—

6

1

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

—

—

35

37

37

Общо

—

—

—

128

148

148

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 17 | 19 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Общо | 38 | 40 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 4 | 4 |
| Общо | 42 | 44 |

Длъжности за договорно нает персонал

2019

2018

FG IV

17

19

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Общо

38

40

Длъжности за командировани национални експерти

4

4

Общо

42

44

---

| 29.3.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 120/77 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/77

---

Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2019 година

(2019/C 120/16)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ПРИХОДИ |
| 9 0 | ГОДИШНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 1 | Субсидия от общия бюджет на Европейския съюз | 37 996 237 | 38 364 737 | 47 879 237 ,— |
| 9 0 2 | Други | p.m. | 29 741 | 1 453 368 ,— |
| 9 0 3 | Субсидия „Подпомагане на засиленото използване на съвместни екипи за разследване“ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 0 4 | Участие в програми по наказателно правосъдие (EPOC) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ГЛАВА 9 0 — ОБЩО | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |
| | Дял 9 — Общо | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

9

ПРИХОДИ

9 0

ГОДИШНИ ПРИХОДИ

9 0 1

Субсидия от общия бюджет на Европейския съюз

37 996 237

38 364 737

47 879 237 ,—

9 0 2

Други

p.m.

29 741

1 453 368 ,—

9 0 3

Субсидия „Подпомагане на засиленото използване на съвместни екипи за разследване“

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0 4

Участие в програми по наказателно правосъдие (EPOC)

p.m.

p.m.

0 ,—

ГЛАВА 9 0 — ОБЩО

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

Дял 9 — Общо

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Бюджетни кредити 2018 | Резултат от изпълнението за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА |
| 1 1 | ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НАДБАВКИ | 20 095 811 | 20 095 811 | 19 832 310 | 19 832 310 | 18 845 982 ,— | 18 845 982 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАЕМАНЕТО НА ПЕРСОНАЛ | 85 984 | 85 984 | 60 930 | 60 930 | 140 099 ,— | 140 099 ,— |
| 1 3 | АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 59 000 | 59 000 | 55 000 | 55 000 | 45 870 ,— | 45 870 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 168 555 | 168 555 | 164 565 | 164 565 | 125 924 ,— | 125 924 ,— |
| 1 5 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 156 953 | 156 953 | 363 500 | 363 500 | 365 697 ,— | 365 697 ,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ПЛАЩАНИЯ | 28 679 | 28 679 | 40 000 | 40 000 | 36 699 ,— | 36 699 ,— |
| 1 7 | ТЪРЖЕСТВА, СЪБИТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | — | — | 5 500 | 5 500 | 5 751 ,— | 5 751 ,— |
| 1 8 | ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ПЕРСОНАЛА | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 188 785 ,— | 188 785 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 20 949 982 | 20 949 982 | 20 876 805 | 20 876 805 | 19 754 807 ,— | 19 754 807 ,— |
| 2 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 6 040 850 | 6 040 850 | 5 132 136 | 5 132 136 | 8 619 331 ,— | 8 619 331 ,— |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА И ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 1 272 742 | 1 272 742 | 1 405 417 | 1 405 417 | 1 266 161 ,— | 1 266 161 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 82 025 | 82 025 | 112 500 | 112 500 | 66 196 ,— | 66 196 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 56 000 | 56 000 | 63 700 | 63 700 | 51 050 ,— | 51 050 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ | 87 900 | 87 900 | 122 425 | 122 425 | 92 534 ,— | 92 534 ,— |
| 2 5 | ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | — | — | 60 000 | 60 000 | 12 122 144 ,— | 12 122 144 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 7 539 517 | 7 539 517 | 6 896 178 | 6 896 178 | 22 217 416 ,— | 22 217 416 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | РАЗХОДИ ЗА СРЕЩИ, ОБУЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 2 623 258 | 2 623 258 | 2 771 750 | 2 771 750 | 2 214 327 ,— | 2 214 327 ,— |
| 3 1 | РАБОТНИ И ЕКСПЕРТНИ КОМАНДИРОВКИ | 1 806 796 | 1 806 796 | 1 802 737 | 1 802 737 | 1 418 251 ,— | 1 418 251 ,— |
| 3 2 | ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПУБЛИКАЦИИ | 153 528 | 153 528 | 386 000 | 386 000 | 171 652 ,— | 171 652 ,— |
| 3 3 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ | 2 946 298 | 2 946 298 | 3 678 867 | 3 678 867 | 2 616 796 ,— | 2 616 796 ,— |
| 3 4 | ПРЕВОД НА ДОКУМЕНТИ | 110 500 | 110 500 | 133 000 | 133 000 | 122 885 ,— | 122 885 ,— |
| 3 5 | ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА МРЕЖА (ЕСМ), СРЕЩИ И ДРУГИ РАЗХОДИ | 433 465 | 433 465 | 460 000 | 460 000 | 379 429 ,— | 379 429 ,— |
| 3 6 | ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 20 400 | 20 400 | 30 400 | 30 400 | 19 360 ,— | 19 360 ,— |
| 3 7 | ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИТЕ ЕКИПИ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ И ДРУГИ РАЗХОДИ | 1 491 678 | 1 351 678 | 1 500 000 | 1 258 000 | 545 388 ,— | 545 388 ,— |
| 3 8 | ЗАСЕДАНИЯ НА МРЕЖАТА ПО ГЕНОЦИД И ДРУГИ РАЗХОДИ | 60 815 | 60 815 | 71 000 | 71 000 | 57 440 ,— | 57 440 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 9 646 738 | 9 506 738 | 10 833 754 | 10 591 754 | 7 545 528 ,— | 7 545 528 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 38 136 237 | 37 996 237 | 38 606 737 | 38 364 737 | 49 517 751 ,— | 49 517 751 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Бюджетни кредити 2018

Резултат от изпълнението за 2017

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

1 1

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НАДБАВКИ

20 095 811

20 095 811

19 832 310

19 832 310

18 845 982 ,—

18 845 982 ,—

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАЕМАНЕТО НА ПЕРСОНАЛ

85 984

85 984

60 930

60 930

140 099 ,—

140 099 ,—

1 3

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

59 000

59 000

55 000

55 000

45 870 ,—

45 870 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

168 555

168 555

164 565

164 565

125 924 ,—

125 924 ,—

1 5

ВЪНШНИ УСЛУГИ

156 953

156 953

363 500

363 500

365 697 ,—

365 697 ,—

1 6

СОЦИАЛНИ ПЛАЩАНИЯ

28 679

28 679

40 000

40 000

36 699 ,—

36 699 ,—

1 7

ТЪРЖЕСТВА, СЪБИТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

—

—

5 500

5 500

5 751 ,—

5 751 ,—

1 8

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ПЕРСОНАЛА

355 000

355 000

355 000

355 000

188 785 ,—

188 785 ,—

Дял 1 — Общо

20 949 982

20 949 982

20 876 805

20 876 805

19 754 807 ,—

19 754 807 ,—

2

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

6 040 850

6 040 850

5 132 136

5 132 136

8 619 331 ,—

8 619 331 ,—

2 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА И ОБРАБОТКА НА ДАННИ

1 272 742

1 272 742

1 405 417

1 405 417

1 266 161 ,—

1 266 161 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

82 025

82 025

112 500

112 500

66 196 ,—

66 196 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

56 000

56 000

63 700

63 700

51 050 ,—

51 050 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ

87 900

87 900

122 425

122 425

92 534 ,—

92 534 ,—

2 5

ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

—

—

60 000

60 000

12 122 144 ,—

12 122 144 ,—

Дял 2 — Общо

7 539 517

7 539 517

6 896 178

6 896 178

22 217 416 ,—

22 217 416 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

РАЗХОДИ ЗА СРЕЩИ, ОБУЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

2 623 258

2 623 258

2 771 750

2 771 750

2 214 327 ,—

2 214 327 ,—

3 1

РАБОТНИ И ЕКСПЕРТНИ КОМАНДИРОВКИ

1 806 796

1 806 796

1 802 737

1 802 737

1 418 251 ,—

1 418 251 ,—

3 2

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПУБЛИКАЦИИ

153 528

153 528

386 000

386 000

171 652 ,—

171 652 ,—

3 3

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

2 946 298

2 946 298

3 678 867

3 678 867

2 616 796 ,—

2 616 796 ,—

3 4

ПРЕВОД НА ДОКУМЕНТИ

110 500

110 500

133 000

133 000

122 885 ,—

122 885 ,—

3 5

ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА МРЕЖА (ЕСМ), СРЕЩИ И ДРУГИ РАЗХОДИ

433 465

433 465

460 000

460 000

379 429 ,—

379 429 ,—

3 6

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

20 400

20 400

30 400

30 400

19 360 ,—

19 360 ,—

3 7

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИТЕ ЕКИПИ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ И ДРУГИ РАЗХОДИ

1 491 678

1 351 678

1 500 000

1 258 000

545 388 ,—

545 388 ,—

3 8

ЗАСЕДАНИЯ НА МРЕЖАТА ПО ГЕНОЦИД И ДРУГИ РАЗХОДИ

60 815

60 815

71 000

71 000

57 440 ,—

57 440 ,—

Дял 3 — Общо

9 646 738

9 506 738

10 833 754

10 591 754

7 545 528 ,—

7 545 528 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

38 136 237

37 996 237

38 606 737

38 364 737

49 517 751 ,—

49 517 751 ,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Длъжности |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| Разрешени в бюджета | Разрешени в бюджета | Разрешени в бюджета |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 8 | — | 12 |
| AD 9 | — | 10 | — | 13 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 30 | — | 21 |
| AD 7 | — | 30 | — | 32 | — | 32 |
| AD 6 | — | 12 | — | 5 | — | 4 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD — Total | — | 93 | — | 96 | — | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 | — | 5 |
| AST 5 | — | 24 | — | 34 | — | 52 |
| AST 4 | — | 54 | — | 51 | — | 48 |
| AST 3 | — | 22 | — | 17 | — | — |
| AST 2 | — | 11 | — | 6 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 115 | — | 113 | — | 107 |
| Общо | — | 208 | — | 209 | — | 208 |
| Общо персонал | 208 | 209 | 208 |

Функционална група и степен

Длъжности

2017

2018

2019

Разрешени в бюджета

Разрешени в бюджета

Разрешени в бюджета

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

5

AD 10

—

6

—

8

—

12

AD 9

—

10

—

13

—

22

AD 8

—

26

—

30

—

21

AD 7

—

30

—

32

—

32

AD 6

—

12

—

5

—

4

AD 5

—

4

—

3

—

3

AD — Total

—

93

—

96

—

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

1

AST 6

—

3

—

4

—

5

AST 5

—

24

—

34

—

52

AST 4

—

54

—

51

—

48

AST 3

—

22

—

17

—

—

AST 2

—

11

—

6

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

115

—

113

—

107

Общо

—

208

—

209

—

208

Общо персонал

208

209

208

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 15 | 6 |
| FG III | 8,5 | 10 | 5 |
| FG II | 11 | 4 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Общо FG | 24,5 | 29 | 16 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 21 | 21 | 21 |
| Общо | 45,5 | 50 | 37 |

Длъжности за договорно нает персонал

2017

2018

2019

FG IV

5

15

6

FG III

8,5

10

5

FG II

11

4

5

FG I

—

—

—

Общо FG

24,5

29

16

Длъжности за командировани национални експерти

21

21

21

Общо

45,5

50

37

---

| 29.3.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 120/83 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/83

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура за финансовата 2019 година

(2019/C 120/17)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 717 720 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 717 720 ,— |
| 2 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | 45 875 ,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 45 875 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 763 595 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

51 482 330

49 688 623

49 717 720 ,—

Дял 1 — Общо

51 482 330

49 688 623

49 717 720 ,—

2

ДРУГИ ПРИХОДИ

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

45 875 ,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

45 875 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

51 482 330

49 688 623

49 763 595 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Бюджетни кредити 2018 | Резултат от изпълнението за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 35 110 000 | 34 062 561 | 32 785 910 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ | 1 860 000 | 1 865 000 | 1 756 273 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 36 970 000 | 35 927 561 | 34 542 183 ,— |
| 2 | РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 4 950 000 | 4 925 000 | 5 583 720 ,— |
| 2 2 | РАЗХОДИ ЗА ИКТ | 2 900 000 | 2 747 189 | 3 038 699 ,— |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 411 000 | 420 250 | 506 182 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 8 261 000 | 8 092 439 | 9 128 601 ,— |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 6 251 330 | 5 668 623 | 5 290 551 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 6 251 330 | 5 668 623 | 5 290 551 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 51 482 330 | 49 688 623 | 48 961 335 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Бюджетни кредити 2018

Резултат от изпълнението за 2017

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

35 110 000

34 062 561

32 785 910 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ

1 860 000

1 865 000

1 756 273 ,—

Дял 1 — Общо

36 970 000

35 927 561

34 542 183 ,—

2

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

4 950 000

4 925 000

5 583 720 ,—

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

2 900 000

2 747 189

3 038 699 ,—

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

411 000

420 250

506 182 ,—

Дял 2 — Общо

8 261 000

8 092 439

9 128 601 ,—

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

6 251 330

5 668 623

5 290 551 ,—

Дял 3 — Общо

6 251 330

5 668 623

5 290 551 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

51 482 330

49 688 623

48 961 335 ,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 12 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| Общо AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 11 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 27 | 28 | 29 |
| Общо | — | — | — | 108 | 109 | 110 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

7

5

AD 13

—

—

—

8

7

8

AD 12

—

—

—

9

6

5

AD 11

—

—

—

12

12

12

AD 10

—

—

—

16

15

11

AD 9

—

—

—

7

12

14

AD 8

—

—

—

7

9

8

AD 7

—

—

—

6

6

8

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

3

2

3

Общо AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

10

6

5

AST 5

—

—

—

7

11

9

AST 4

—

—

—

2

4

5

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

27

28

29

Общо

—

—

—

108

109

110

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 109 | 108 | 105 |
| FG III + FG II + FG I | 239 | 245 | 251 |
| Общо FG | 348 | 353 | 356 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — | — |
| Общо | 348 | 353 | 356 |

Длъжности за договорно нает персонал

2019

2018

2017

FG IV

109

108

105

FG III + FG II + FG I

239

245

251

Общо FG

348

353

356

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

—

Общо

348

353

356

---

| 29.3.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 120/88 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/88

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия за финансовата 2019 година

(2019/C 120/18)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

Дял 2 — Общо

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Бюджетни кредити 2018 | Резултат от изпълнението за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 35 960 000 | 32 460 700 | 1 519 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ | 2 212 670 | 1 906 000 | 105 246 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 38 172 670 | 34 366 700 | 106 765 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 5 042 500 | 4 227 300 | 156 767 ,— |
| 2 2 | РАЗХОДИ ЗА ИКТ | 2 356 000 | 1 766 000 | 63 678 ,— |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 285 000 | 340 000 | 23 263 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 7 683 500 | 6 333 300 | 243 708 ,— |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 2 844 495 | 3 062 703 | 647 085 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 2 844 495 | 3 062 703 | 647 085 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Бюджетни кредити 2018

Резултат от изпълнението за 2017

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

35 960 000

32 460 700

1 519 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ

2 212 670

1 906 000

105 246 ,—

Дял 1 — Общо

38 172 670

34 366 700

106 765 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

5 042 500

4 227 300

156 767 ,—

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

2 356 000

1 766 000

63 678 ,—

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

285 000

340 000

23 263 ,—

Дял 2 — Общо

7 683 500

6 333 300

243 708 ,—

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

2 844 495

3 062 703

647 085 ,—

Дял 3 — Общо

2 844 495

3 062 703

647 085 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 4 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 16 |
| AD 8 | — | — | 6 | 7 |
| AD 7 | — | — | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | 19 | 11 |
| AD 5 | — | — | 27 | 27 |
| Общо AD | — | — | 105 | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 10 | 5 |
| AST 4 | — | — | 4 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | 15 | 15 |
| Общо | — | — | 120 | 115 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

5

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

4

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

8

6

AD 9

—

—

16

16

AD 8

—

—

6

7

AD 7

—

—

7

9

AD 6

—

—

19

11

AD 5

—

—

27

27

Общо AD

—

—

105

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

10

5

AST 4

—

—

4

6

AST 3

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Общо AST

—

—

15

15

Общо

—

—

120

115

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 193 | 173 |
| FG III | 137 | 132 |
| FG II | 37 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| Общо FG | 369 | 347 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — |
| Общо | 369 | 347 |

Длъжности за договорно нает персонал

2019

2018

FG IV

193

173

FG III

137

132

FG II

37

40

FG I

2

2

Общо FG

369

347

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

Общо

369

347

---

| 29.3.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 120/93 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/93

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2019 година

(2019/C 120/19)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ |
| 2 0 | ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

2

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

2 0

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

Дял 2 — Общо

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Бюджетни кредити 2018 | Резултат от изпълнението за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА | 16 648 369 | 16 648 369 | 14 706 582 | 14 706 582 | 13 915 869,44 | 13 915 869,44 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 117 860 ,— | 73 556,39 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 1 401 500 | 1 401 500 | 1 312 000 | 1 312 000 | 1 295 740 ,— | 1 101 197,92 |
| 1 4 | РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 110 000 ,— | 67 229,16 |
| 1 5 | СОЦИАЛНИ МЕРКИ | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 266 500 ,— | 202 027,06 |
| 1 6 | ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 295 000 ,— | 181 073,72 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 144,76 | 1 144,76 |
| 1 8 | ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 353 375,69 | 1 226 910,20 |
| 1 9 | НАДБАВКИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕМЕСТВАНЕ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 21 123 869 | 21 123 869 | 18 746 582 | 18 746 582 | 17 355 489,89 | 16 769 008,65 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 3 323 000 | 3 323 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 453 499,80 | 1 695 893,81 |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 1 560 064 | 1 560 064 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 162 124 ,— | 431 682,17 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 73 500 | 73 500 | 30 000 | 30 000 | 998,92 | 998,92 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 116 000 | 1 116 000 | 863 000 | 863 000 | 889 460,53 | 465 391,99 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ | 305 300 | 305 300 | 270 000 | 270 000 | 254 361 ,— | 100 226,48 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 52 000 ,— | 45 948,39 |
| 2 6 | АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА СЪВЕТА ПО АКРЕДИТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА (САС) | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 395 000 ,— | 268 674,03 |
| | Дял 2 — Общо | 6 787 864 | 6 787 864 | 6 073 000 | 6 073 000 | 5 207 444,25 | 3 008 815,79 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ | 6 300 000 | 6 300 000 | 6 361 000 | 6 361 000 | 5 208 776,11 | 4 219 015,04 |
| 3 2 | РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | CAC | 850 000 | 850 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 695 937,75 | 542 881,92 |
| 3 9 | ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 7 150 000 | 7 150 000 | 7 411 000 | 7 411 000 | 5 904 713,86 | 4 761 896,96 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 35 061 733 | 35 061 733 | 32 230 582 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— | 24 539 721,40 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Бюджетни кредити 2018

Резултат от изпълнението за 2017

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

16 648 369

16 648 369

14 706 582

14 706 582

13 915 869,44

13 915 869,44

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

176 000

176 000

176 000

176 000

117 860 ,—

73 556,39

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

1 401 500

1 401 500

1 312 000

1 312 000

1 295 740 ,—

1 101 197,92

1 4

РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

200 000

200 000

200 000

200 000

110 000 ,—

67 229,16

1 5

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

900 000

900 000

850 000

850 000

266 500 ,—

202 027,06

1 6

ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ

300 000

300 000

300 000

300 000

295 000 ,—

181 073,72

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

2 000

2 000

2 000

2 000

1 144,76

1 144,76

1 8

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

1 496 000

1 496 000

1 200 000

1 200 000

1 353 375,69

1 226 910,20

1 9

НАДБАВКИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕМЕСТВАНЕ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Дял 1 — Общо

21 123 869

21 123 869

18 746 582

18 746 582

17 355 489,89

16 769 008,65

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

3 323 000

3 323 000

3 000 000

3 000 000

2 453 499,80

1 695 893,81

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

1 560 064

1 560 064

1 500 000

1 500 000

1 162 124 ,—

431 682,17

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

73 500

73 500

30 000

30 000

998,92

998,92

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 116 000

1 116 000

863 000

863 000

889 460,53

465 391,99

2 4

ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ

305 300

305 300

270 000

270 000

254 361 ,—

100 226,48

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

60 000

60 000

60 000

60 000

52 000 ,—

45 948,39

2 6

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА СЪВЕТА ПО АКРЕДИТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА (САС)

350 000

350 000

350 000

350 000

395 000 ,—

268 674,03

Дял 2 — Общо

6 787 864

6 787 864

6 073 000

6 073 000

5 207 444,25

3 008 815,79

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ

6 300 000

6 300 000

6 361 000

6 361 000

5 208 776,11

4 219 015,04

3 2

РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

CAC

850 000

850 000

1 050 000

1 050 000

695 937,75

542 881,92

3 9

ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Дял 3 — Общо

7 150 000

7 150 000

7 411 000

7 411 000

5 904 713,86

4 761 896,96

ВСИЧКО ОБЩО

35 061 733

35 061 733

32 230 582

32 230 582

28 467 648 ,—

24 539 721,40

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Срочни длъжности |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 3 |
| AD 12 | 7 | 6 |
| AD 11 | 8 | 7 |
| AD 10 | 19 | 14 |
| AD 9 | 23 | 13 |
| AD 8 | 48 | 32 |
| AD 7 | 28 | 35 |
| AD 6 | 6 | 8 |
| AD 5 | 4 | 4 |
| Общо AD | 148 | 123 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| Общо AST | 4 | 5 |
| Общ сбор | 152 | 128 |

Функционална група и степен

Срочни длъжности

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

3

AD 12

7

6

AD 11

8

7

AD 10

19

14

AD 9

23

13

AD 8

48

32

AD 7

28

35

AD 6

6

8

AD 5

4

4

Общо AD

148

123

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

—

1

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Общо AST

4

5

Общ сбор

152

128

---

(1)  2019: EUR 1 210 180 103.

2018: EUR 771 880 417.

(2)  2019: EUR 845 405 100 (Поети задължения)/EUR 1 210 180 103 (Плащания).

2018: EUR 1 173 219 279 (Поети задължения)/EUR 771 880 417 (Плащания).

---

| 29.3.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 120/98 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/98

---

Отчет за приходите и разходите на Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) за финансовата 2019 година

(2019/C 120/20)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 9 308 000 | 10 416 720 | 8 885 720 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 9 308 000 | 10 416 720 | 8 885 720 ,— |
| 2 | ПРИНОС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | ПРИНОС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ГЛАВНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЕКТИ |
| 3 0 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ГЛАВНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЕКТИ | 100 000 | 55 446 | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 100 000 | 55 446 | 0 ,— |
| 4 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТ ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА АФРИКА (БИСА) |
| 4 0 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТ ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА АФРИКА (БИСА) (1) | p.m. | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| 5 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ДРУГИ ПРОЕКТИ |
| 5 1 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЕС И БИСА В ОБЛАСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА 2 | p.m. | 1 946 037 | 0 ,— |
| 5 2 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО ПО ФИНАНСОВИ РАЗСЛЕДВАНИЯ — ЗАПАДНИ БАЛКАНИ | p.m. | 1 217 051 | 0 ,— |
| 5 3 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО КОМПЮТЪРНА КРИМИНАЛИСТИКА | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 3 163 088 | 0 ,— |
| 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 9 408 000 | 13 649 602 | 10 092 514 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

1

СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

9 308 000

10 416 720

8 885 720 ,—

Дял 1 — Общо

9 308 000

10 416 720

8 885 720 ,—

2

ПРИНОС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

ПРИНОС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

p.m.

0 ,—

0 ,—

Дял 2 — Общо

p.m.

0 ,—

0 ,—

3

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ГЛАВНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЕКТИ

3 0

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ГЛАВНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЕКТИ

100 000

55 446

0 ,—

Дял 3 — Общо

100 000

55 446

0 ,—

4

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТ ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА АФРИКА (БИСА)

4 0

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТ ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА АФРИКА (БИСА) (1)

p.m.

14 348

1 206 794 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

14 348

1 206 794 ,—

5

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ДРУГИ ПРОЕКТИ

5 1

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЕС И БИСА В ОБЛАСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА 2

p.m.

1 946 037

0 ,—

5 2

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО ПО ФИНАНСОВИ РАЗСЛЕДВАНИЯ — ЗАПАДНИ БАЛКАНИ

p.m.

1 217 051

0 ,—

5 3

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО КОМПЮТЪРНА КРИМИНАЛИСТИКА

p.m.

0 ,—

0 ,—

Дял 5 — Общо

p.m.

3 163 088

0 ,—

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

0 ,—

0 ,—

Дял 9 — Общо

p.m.

0 ,—

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

9 408 000

13 649 602

10 092 514 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Бюджетни кредити 2018 | Резултат от изпълнението за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛИЧЕН СЪСТАВ |
| 1 1 | ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НАДБАВКИ | 3 491 400 | 3 036 524 | 2 616 476 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 18 000 | 59 764 | 62 721 ,— |
| 1 3 | МИСИИ И ПЪТУВАНЕ ПО ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 35 000 | 32 500 | 38 190 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 476 200 | 451 500 | 349 325 ,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ И ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ЗА ПЕРСОНАЛА | 40 000 | 19 753 | 42 073 ,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 165 600 | 314 159 | 460 335 ,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ | 3 000 | 1 800 | 3 898 ,— |
| 1 8 | СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ | 4 000 | 7 000 | 7 480 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 4 233 200 | 3 923 000 | 3 580 498 ,— |
| 2 | СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 47 000 | 22 096 | 24 170 ,— |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 309 800 | 528 115 | 388 438 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 10 700 | 5 118 | 32 751 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 30 500 | 37 076 | 28 334 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ | 5 000 | 4 000 | 3 888 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 403 000 | 596 405 | 477 581 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ | 180 000 | 128 474 | 163 559 ,— |
| 3 1 | КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ | 3 590 200 | 4 127 169 | 3 448 113 ,— |
| 3 2 | ДРУГИ ПРОГРАМНИ ДЕЙНОСТИ | 519 000 | 1 098 452 | 886 710 ,— |
| 3 3 | ОЦЕНЯВАНЕ | p.m. | — | 0 ,— |
| 3 5 | МИСИИ | 150 000 | 238 000 | 207 776 ,— |
| 3 7 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 232 600 | 305 220 | 121 483 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 4 671 800 | 5 897 315 | 4 827 641 ,— |
| 4 | ПРОЕКТ ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА АФРИКА (БИСА) |
| 4 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, КОИТО РАБОТЯТ ПО ПРОЕКТА ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА В БИСА | — | 13 539 | 702 678 ,— |
| 4 2 | ПЪТУВАНИЯ | — | — | 311 108 ,— |
| 4 3 | ОБОРУДВАНЕ И МАТЕРИАЛИ | — | 532 | 3 034 ,— |
| 4 4 | МЕСТЕН ОФИС | — | 277 | 5 457 ,— |
| 4 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ, УСЛУГИ | — | — | 184 517 ,— |
| 4 6 | ДРУГИ | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | НЕПРЕКИ РАЗХОДИ | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | ДАНЪЦИ | — | — | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | — | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| 5 | ДРУГИ ПРОЕКТИ |
| 5 1 | ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЕС И БИСА В ОБЛАСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА 2 | p.m. | 1 946 037 | 0 ,— |
| 5 2 | ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО ПО ФИНАНСОВИ РАЗСЛЕДВАНИЯ — ЗАПАДНИ БАЛКАНИ | p.m. | 1 217 051 | 0 ,— |
| 5 3 | ОБУЧЕНИЕ ПО КОМПЮТЪРНА КРИМИНАЛИСТИКА | p.m. | — | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 3 163 088 | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 9 308 000 | 13 594 156 | 10 092 514 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Бюджетни кредити 2018

Резултат от изпълнението за 2017

1

ЛИЧЕН СЪСТАВ

1 1

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НАДБАВКИ

3 491 400

3 036 524

2 616 476 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

18 000

59 764

62 721 ,—

1 3

МИСИИ И ПЪТУВАНЕ ПО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

35 000

32 500

38 190 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

476 200

451 500

349 325 ,—

1 5

ОБУЧЕНИЕ И ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ЗА ПЕРСОНАЛА

40 000

19 753

42 073 ,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

165 600

314 159

460 335 ,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ

3 000

1 800

3 898 ,—

1 8

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

4 000

7 000

7 480 ,—

Дял 1 — Общо

4 233 200

3 923 000

3 580 498 ,—

2

СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ДРУГИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

47 000

22 096

24 170 ,—

2 1

РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

309 800

528 115

388 438 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

10 700

5 118

32 751 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

30 500

37 076

28 334 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

5 000

4 000

3 888 ,—

Дял 2 — Общо

403 000

596 405

477 581 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ

180 000

128 474

163 559 ,—

3 1

КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ

3 590 200

4 127 169

3 448 113 ,—

3 2

ДРУГИ ПРОГРАМНИ ДЕЙНОСТИ

519 000

1 098 452

886 710 ,—

3 3

ОЦЕНЯВАНЕ

p.m.

—

0 ,—

3 5

МИСИИ

150 000

238 000

207 776 ,—

3 7

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

232 600

305 220

121 483 ,—

Дял 3 — Общо

4 671 800

5 897 315

4 827 641 ,—

4

ПРОЕКТ ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА АФРИКА (БИСА)

4 1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, КОИТО РАБОТЯТ ПО ПРОЕКТА ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА В БИСА

—

13 539

702 678 ,—

4 2

ПЪТУВАНИЯ

—

—

311 108 ,—

4 3

ОБОРУДВАНЕ И МАТЕРИАЛИ

—

532

3 034 ,—

4 4

МЕСТЕН ОФИС

—

277

5 457 ,—

4 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, УСЛУГИ

—

—

184 517 ,—

4 6

ДРУГИ

—

—

0 ,—

4 7

НЕПРЕКИ РАЗХОДИ

—

—

0 ,—

4 8

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

—

—

0 ,—

4 9

ДАНЪЦИ

—

—

0 ,—

Дял 4 — Общо

—

14 348

1 206 794 ,—

5

ДРУГИ ПРОЕКТИ

5 1

ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЕС И БИСА В ОБЛАСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА 2

p.m.

1 946 037

0 ,—

5 2

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО ПО ФИНАНСОВИ РАЗСЛЕДВАНИЯ — ЗАПАДНИ БАЛКАНИ

p.m.

1 217 051

0 ,—

5 3

ОБУЧЕНИЕ ПО КОМПЮТЪРНА КРИМИНАЛИСТИКА

p.m.

—

0 ,—

Дял 5 — Общо

p.m.

3 163 088

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

9 308 000

13 594 156

10 092 514 ,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Срочни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 6 | 7 |
| Общо A | — | — | — | 19 | 21 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| Общ сбор | — | — | — | 30 | 32 | 32 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

2017

2018

2019

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

2

AD 11

—

—

—

—

2

1

AD 10

—

—

—

4

2

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

6

7

7

AD 5

—

—

—

4

6

7

Общо A

—

—

—

19

21

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

2

6

6

AST 3

—

—

—

6

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

11

11

10

Общ сбор

—

—

—

30

32

32

---

(1)  Бюджет 2018: Общ наличен бюджет, от който 0 са получени през 2018 г.

---

| 29.3.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 120/103 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/103

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финасовата 2019 година

(2019/C 120/21)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ПРИХОДИ |
| 9 0 | СУБСИДИИ И ВНОСКИ | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |
| 9 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 9 — Общо | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

9

ПРИХОДИ

9 0

СУБСИДИИ И ВНОСКИ

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

9 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

—

—

0 ,—

9 4

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 9 — Общо

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Бюджетни кредити 2018 | Резултат от изпълнението за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 60 720 000 | 41 091 000 | 29 470 789 ,— |
| 1 2 | НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ | 680 000 | 511 000 | 142 612 ,— |
| 1 3 | СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ | 640 000 | 567 000 | 432 623 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 110 000 | 48 000 | 2 492 ,— |
| 1 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 1 970 000 | 2 152 000 | 1 127 275 ,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ | 520 000 | — | 4 768 ,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | — | — | 10 773 703 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 64 640 000 | 44 369 000 | 41 954 262 ,— |
| 2 | ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 10 030 000 | 13 112 121 | 4 841 478 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 13 670 000 | 11 887 279 | 2 869 621 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 835 000 | 931 573 | 262 049 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 890 000 | 1 595 607 | 753 062 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ | 190 000 | 250 000 | 127 724 ,— |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ | 1 235 000 | 1 227 985 | 482 495 ,— |
| 2 6 | ВРЪЗКИ С МЕДИИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА | 1 105 000 | 638 993 | 371 418 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 28 955 000 | 29 643 558 | 9 707 847 ,— |
| 3 | ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНА РЕАКЦИЯ | 119 595 000 | 128 100 000 | 88 779 307 ,— |
| 3 1 | СИТУАЦИОННА ОСВЕДОМЕНОСТ И НАБЛЮДЕНИЕ | 16 410 000 | 15 975 999 | 6 853 723 ,— |
| 3 2 | ОБУЧЕНИЕ | 12 000 000 | 8 845 499 | 4 735 313 ,— |
| 3 3 | НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ | 2 300 000 | 2 290 000 | 953 891 ,— |
| 3 4 | ОБЕДИНЕНИ РЕСУРСИ | 14 550 000 | 10 559 265 | 6 086 421 ,— |
| 3 5 | ОПЕРАТИВЕН РЕЗЕРВ | 9 279 000 | — | 525 807 ,— |
| 3 6 | СЛУЖБА ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА | 505 000 | 374 119 | 21 496 ,— |
| 3 7 | ПОДКРЕПА ЗА ВРЪЩАНИЯ | 63 042 000 | 47 853 080 | 37 098 143 ,— |
| 3 8 | МЕЖДУНАРОДНО И ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО | 1 305 000 | 653 000 | 413 094 ,— |
| 3 9 | ETIAS | 750 000 | — | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 239 736 000 | 214 650 962 | 145 467 195 ,— |
| 4 | РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
| 4 1 | AD-HOC БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 333 331 000 | 288 663 520 | 197 129 304 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Бюджетни кредити 2018

Резултат от изпълнението за 2017

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

60 720 000

41 091 000

29 470 789 ,—

1 2

НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ

680 000

511 000

142 612 ,—

1 3

СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ

640 000

567 000

432 623 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

110 000

48 000

2 492 ,—

1 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

1 970 000

2 152 000

1 127 275 ,—

1 6

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

520 000

—

4 768 ,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

—

—

10 773 703 ,—

Дял 1 — Общо

64 640 000

44 369 000

41 954 262 ,—

2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

10 030 000

13 112 121

4 841 478 ,—

2 1

DATA-PROCESSING И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

13 670 000

11 887 279

2 869 621 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

835 000

931 573

262 049 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 890 000

1 595 607

753 062 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

190 000

250 000

127 724 ,—

2 5

ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ

1 235 000

1 227 985

482 495 ,—

2 6

ВРЪЗКИ С МЕДИИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

1 105 000

638 993

371 418 ,—

Дял 2 — Общо

28 955 000

29 643 558

9 707 847 ,—

3

ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ

3 0

ОПЕРАТИВНА РЕАКЦИЯ

119 595 000

128 100 000

88 779 307 ,—

3 1

СИТУАЦИОННА ОСВЕДОМЕНОСТ И НАБЛЮДЕНИЕ

16 410 000

15 975 999

6 853 723 ,—

3 2

ОБУЧЕНИЕ

12 000 000

8 845 499

4 735 313 ,—

3 3

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

2 300 000

2 290 000

953 891 ,—

3 4

ОБЕДИНЕНИ РЕСУРСИ

14 550 000

10 559 265

6 086 421 ,—

3 5

ОПЕРАТИВЕН РЕЗЕРВ

9 279 000

—

525 807 ,—

3 6

СЛУЖБА ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА

505 000

374 119

21 496 ,—

3 7

ПОДКРЕПА ЗА ВРЪЩАНИЯ

63 042 000

47 853 080

37 098 143 ,—

3 8

МЕЖДУНАРОДНО И ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

1 305 000

653 000

413 094 ,—

3 9

ETIAS

750 000

—

0 ,—

Дял 3 — Общо

239 736 000

214 650 962

145 467 195 ,—

4

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

4 1

AD-HOC БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

p.m.

p.m.

0 ,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

333 331 000

288 663 520

197 129 304 ,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 12 | — | 18 | — | 17 | — | 15 |
| AD 11 | — | 28 | — | 17 | — | 11 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 9 | — | 23 | — | 23 | — | 20 |
| AD 8 | — | 142 | — | 110 | — | 85 |
| AD 7 | — | 88 | — | 72 | — | 65 |
| AD 6 | — | 42 | — | 37 | — | 34 |
| AD 5 | — | 15 | — | 15 | — | 14 |
| Общо AD | — | 377 | — | 311 | — | 261 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 16 | — | 16 |
| AST 5 | — | 27 | — | 27 | — | 27 |
| AST 4 | — | 45 | — | 45 | — | 28 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 107 | — | 107 | — | 91 |
| Общо | — | 484 | — | 418 | — | 352 |

Функционална група и степен

2019

2018

2017

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

—

5

AD 12

—

18

—

17

—

15

AD 11

—

28

—

17

—

11

AD 10

—

12

—

12

—

10

AD 9

—

23

—

23

—

20

AD 8

—

142

—

110

—

85

AD 7

—

88

—

72

—

65

AD 6

—

42

—

37

—

34

AD 5

—

15

—

15

—

14

Общо AD

—

377

—

311

—

261

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

16

—

16

AST 5

—

27

—

27

—

27

AST 4

—

45

—

45

—

28

AST 3

—

3

—

3

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

107

—

107

—

91

Общо

—

484

—

418

—

352

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 93 | 75 |
| FG III | 100 | 93 |
| FG II | 7 | 10 |
| FG I | 17 | 20 |
| Общо | 217 | 198 |
| Длъжности за командировани национални експерти s | 194 | 171 |
| Общо | 411 | 369 |

Длъжности за договорно нает персонал

2019

2018

FG IV

93

75

FG III

100

93

FG II

7

10

FG I

17

20

Общо

217

198

Длъжности за командировани национални експерти s

194

171

Общо

411

369

---

| 29.3.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 120/108 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/108

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2019 година

(2019/C 120/22)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - REACH | 37 541 450 | 80 303 406 | 33 377 004 ,— |
| 1 1 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - БИОЦИДИ | 7 247 559 | 5 925 000 | 7 612 146 ,— |
| 1 9 | РЕЗЕРВ | — | — | 8 839 383 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 44 789 009 | 86 228 406 | 49 828 533 ,— |
| 2 | ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 69 565 624 | 30 489 320 | 60 920 188 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 69 565 624 | 30 489 320 | 60 920 188 ,— |
| 3 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА |
| 3 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА | 1 689 338 | 663 469 | 1 767 954 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 1 689 338 | 663 469 | 1 767 954 ,— |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 5 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| 6 | ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ |
| 6 0 | ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ | 1 050 000 | 1 600 000 | 0 ,— |
| | Дял 6 — Общо | 1 050 000 | 1 600 000 | 0 ,— |
| 9 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 9 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 117 093 971 | 118 981 195 | 113 060 505 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - REACH

37 541 450

80 303 406

33 377 004 ,—

1 1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - БИОЦИДИ

7 247 559

5 925 000

7 612 146 ,—

1 9

РЕЗЕРВ

—

—

8 839 383 ,—

Дял 1 — Общо

44 789 009

86 228 406

49 828 533 ,—

2

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

69 565 624

30 489 320

60 920 188 ,—

Дял 2 — Общо

69 565 624

30 489 320

60 920 188 ,—

3

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

3 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

1 689 338

663 469

1 767 954 ,—

Дял 3 — Общо

1 689 338

663 469

1 767 954 ,—

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

543 830 ,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

543 830 ,—

6

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

6 0

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

1 050 000

1 600 000

0 ,—

Дял 6 — Общо

1 050 000

1 600 000

0 ,—

9

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

9 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

117 093 971

118 981 195

113 060 505 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Бюджетни кредити 2018 | Резултат от изпълнението за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 69 235 200 | 69 235 200 | 69 375 700 | 69 375 700 | 63 243 188 ,— | 63 243 188 ,— |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 581 321 | 581 321 | 655 457 | 655 457 | 472 767 ,— | 472 767 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 44 000 | 44 000 | 53 084 | 53 084 | 47 881 ,— | 47 881 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 1 883 478 | 1 883 478 | 1 850 124 | 1 850 124 | 1 743 647 ,— | 1 743 647 ,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 951 801 | 951 801 | 934 786 | 934 786 | 889 890 ,— | 889 890 ,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 3 194 086 | 3 194 086 | 1 955 700 | 1 955 700 | 2 034 392 ,— | 2 034 392 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 75 889 886 | 75 889 886 | 74 824 851 | 74 824 851 | 68 431 765 ,— | 68 431 765 ,— |
| 2 | СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 8 335 861 | 8 335 861 | 7 470 100 | 7 470 100 | 7 696 839 ,— | 7 696 839 ,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 7 683 629 | 7 683 629 | 7 307 142 | 7 307 142 | 6 333 526 ,— | 6 333 526 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 789 443 | 1 789 443 | 1 621 985 | 1 621 985 | 247 348 ,— | 247 348 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 607 307 | 607 307 | 367 901 | 367 901 | 335 954 ,— | 335 954 ,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 12 000 | 12 000 | 11 074 | 11 074 | 17 641 ,— | 17 641 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 18 428 240 | 18 428 240 | 16 778 202 | 16 778 202 | 14 631 308 ,— | 14 631 308 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 338 833 | 17 338 833 | 22 318 750 | 22 318 750 | 20 290 605 ,— | 20 290 605 ,— |
| 3 1 | МНОГОГОДИШНИ ДЕЙНОСТИ | 2 122 000 | 859 421 | 535 912 | 794 018 | 811 869 ,— | 182 739 ,— |
| 3 8 | МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ | 600 000 | 665 000 | 650 000 | 612 380 | 294 780 ,— | 1 074 798 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 20 060 833 | 18 863 254 | 23 504 662 | 23 725 148 | 21 397 254 ,— | 21 548 142 ,— |
| 4 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ |
| 4 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 802 214 | 1 802 214 | 2 952 739 ,— | 2 952 739 ,— |
| 4 8 | МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | ЦЕЛЕВИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 802 214 | 1 802 214 | 2 952 739 ,— | 2 952 739 ,— |
| 5 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — РЕГЛАМЕНТ ЗА PIC И РЕГЛАМЕНТ ЗА УОЗ |
| 5 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — РЕГЛАМЕНТ ЗА PIC И РЕГЛАМЕНТ ЗА УОЗ | 469 874 | 469 874 | 250 780 | 250 780 | 406 143 ,— | 406 143 ,— |
| | Дял 5 — Общо | 469 874 | 469 874 | 250 780 | 250 780 | 406 143 ,— | 406 143 ,— |
| 6 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — ДРУГИ ЗАДАЧИ |
| 6 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — ДРУГИ ЗАДАЧИ | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 851 146 ,— | 851 146 ,— |
| | Дял 6 — Общо | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 851 146 ,— | 851 146 ,— |
| 9 | ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ |
| 9 0 | ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ — REACH | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 118 291 550 | 117 093 971 | 118 760 709 | 118 981 195 | 108 670 355 ,— | 108 821 243 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Бюджетни кредити 2018

Резултат от изпълнението за 2017

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

69 235 200

69 235 200

69 375 700

69 375 700

63 243 188 ,—

63 243 188 ,—

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

581 321

581 321

655 457

655 457

472 767 ,—

472 767 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

44 000

44 000

53 084

53 084

47 881 ,—

47 881 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

1 883 478

1 883 478

1 850 124

1 850 124

1 743 647 ,—

1 743 647 ,—

1 5

ОБУЧЕНИЕ

951 801

951 801

934 786

934 786

889 890 ,—

889 890 ,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

3 194 086

3 194 086

1 955 700

1 955 700

2 034 392 ,—

2 034 392 ,—

Дял 1 — Общо

75 889 886

75 889 886

74 824 851

74 824 851

68 431 765 ,—

68 431 765 ,—

2

СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

8 335 861

8 335 861

7 470 100

7 470 100

7 696 839 ,—

7 696 839 ,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

7 683 629

7 683 629

7 307 142

7 307 142

6 333 526 ,—

6 333 526 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 789 443

1 789 443

1 621 985

1 621 985

247 348 ,—

247 348 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

607 307

607 307

367 901

367 901

335 954 ,—

335 954 ,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

12 000

12 000

11 074

11 074

17 641 ,—

17 641 ,—

Дял 2 — Общо

18 428 240

18 428 240

16 778 202

16 778 202

14 631 308 ,—

14 631 308 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — REACH

3 0

REACH

17 338 833

17 338 833

22 318 750

22 318 750

20 290 605 ,—

20 290 605 ,—

3 1

МНОГОГОДИШНИ ДЕЙНОСТИ

2 122 000

859 421

535 912

794 018

811 869 ,—

182 739 ,—

3 8

МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ

600 000

665 000

650 000

612 380

294 780 ,—

1 074 798 ,—

Дял 3 — Общо

20 060 833

18 863 254

23 504 662

23 725 148

21 397 254 ,—

21 548 142 ,—

4

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ

4 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ

2 392 717

2 392 717

1 802 214

1 802 214

2 952 739 ,—

2 952 739 ,—

4 8

МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

ЦЕЛЕВИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Дял 4 — Общо

2 392 717

2 392 717

1 802 214

1 802 214

2 952 739 ,—

2 952 739 ,—

5

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — РЕГЛАМЕНТ ЗА PIC И РЕГЛАМЕНТ ЗА УОЗ

5 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — РЕГЛАМЕНТ ЗА PIC И РЕГЛАМЕНТ ЗА УОЗ

469 874

469 874

250 780

250 780

406 143 ,—

406 143 ,—

Дял 5 — Общо

469 874

469 874

250 780

250 780

406 143 ,—

406 143 ,—

6

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — ДРУГИ ЗАДАЧИ

6 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — ДРУГИ ЗАДАЧИ

1 050 000

1 050 000

1 600 000

1 600 000

851 146 ,—

851 146 ,—

Дял 6 — Общо

1 050 000

1 050 000

1 600 000

1 600 000

851 146 ,—

851 146 ,—

9

ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ

9 0

ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ — REACH

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

118 291 550

117 093 971

118 760 709

118 981 195

108 670 355 ,—

108 821 243 ,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 61 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 19 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 5 | 1 | — |
| Общо AD | 303 | 38 | 1 | 303 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 19 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 32 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Общо AST | 101 | 9 | 6 | 101 | 9 | 6 |
| Общо | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Функционални групи и степени

Длъжности по срочно правоотношение

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

61

4

—

AD 6

21

6

—

19

6

—

AD 5

5

—

—

5

1

—

Общо AD

303

38

1

303

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

10

1

2

AST 6

18

—

—

19

1

—

AST 5

31

3

—

32

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Общо AST

101

9

6

101

9

6

Общо

404

47

7

404

50

7

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Total FG | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Длъжности за командировани национални експерти s | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Общо | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Длъжности за договорно нает персонал

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Total FG

110

15

1

102

15

2

Длъжности за командировани национални експерти s

5

2

13

2

—

Общо

115

17

1

115

17

2

---

| 29.3.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 120/114 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/114

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за иновации и мрежи за финансовата 2019 година

(2019/C 120/23)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 28 470 293 | 26 348 212 | 22 866 928 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 28 470 293 | 26 348 212 | 22 866 928 ,— |
| 2 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ | 351 207 | 321 788 | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 351 207 | 321 788 | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 28 821 500 | 26 670 000 | 22 866 928 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

1

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

28 470 293

26 348 212

22 866 928 ,—

Дял 1 — Общо

28 470 293

26 348 212

22 866 928 ,—

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

351 207

321 788

0 ,—

Дял 2 — Общо

351 207

321 788

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

28 821 500

26 670 000

22 866 928 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Бюджетни кредити 2018 | Резултат от изпълнението за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ | 21 771 500 | 19 910 000 | 17 749 431 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ И МЕДИЦИНСКИ НУЖДИ И ЗА ОБУЧЕНИЕ | 1 452 000 | 1 281 000 | 810 354 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 23 223 500 | 21 191 000 | 18 559 785 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 3 139 000 | 3 090 000 | 2 914 892 ,— |
| 2 2 | ИКТ | 903 000 | 1 018 000 | 651 833 ,— |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 173 000 | 194 000 | 181 688 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 4 215 000 | 4 302 000 | 3 748 413 ,— |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА | 1 383 000 | 1 177 000 | 558 730 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 1 383 000 | 1 177 000 | 558 730 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 28 821 500 | 26 670 000 | 22 866 928 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Бюджетни кредити 2018

Резултат от изпълнението за 2017

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ

21 771 500

19 910 000

17 749 431 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ И МЕДИЦИНСКИ НУЖДИ И ЗА ОБУЧЕНИЕ

1 452 000

1 281 000

810 354 ,—

Дял 1 — Общо

23 223 500

21 191 000

18 559 785 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

3 139 000

3 090 000

2 914 892 ,—

2 2

ИКТ

903 000

1 018 000

651 833 ,—

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

173 000

194 000

181 688 ,—

Дял 2 — Общо

4 215 000

4 302 000

3 748 413 ,—

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

1 383 000

1 177 000

558 730 ,—

Дял 3 — Общо

1 383 000

1 177 000

558 730 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

28 821 500

26 670 000

22 866 928 ,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 7 | 7 |
| AD 8 | — | — | 10 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Общо AD | — | — | 61 | 62 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 4 |
| AST 3 | — | — | 1 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | 10 | 10 |
| Общо | — | — | 71 | 72 |

Функционални групи и степени

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

7

7

AD 8

—

—

10

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

2

Общо AD

—

—

61

62

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

1

AST 5

—

—

3

2

AST 4

—

—

3

4

AST 3

—

—

1

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Общо AST

—

—

10

10

Общо

—

—

71

72

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент)

| Длъжности за договорно нает персонал | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 127 | 120 |
| FG III | 72 | 69 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| Общо FG | 231 | 221 |

Длъжности за договорно нает персонал

2019

2018

FG IV

127

120

FG III

72

69

FG II

32

32

FG I

—

—

Общо FG

231

221

---

| 29.3.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 120/119 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/119

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2019 година

(2019/C 120/24)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |
| | Дял 2 — Общо | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

Дял 2 — Общо

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

ВСИЧКО ОБЩО

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Бюджетни кредити 2018 | Резултат от изпълнението за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 3 041 000 | 3 041 000 | 2 976 151,84 | 2 976 151,84 | 2 935 940,35 | 2 935 940,35 |
| 1 2 | НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 32 000 | 32 000 | 29 206,54 | 29 206,54 | 31 491,52 | 31 491,52 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 38 500 | 38 500 | 38 000 | 38 000 | 30 593,30 | 30 593,30 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА | 104 000 | 104 000 | 80 028,03 | 80 028,03 | 47 525,46 | 47 525,46 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 73 000 | 73 000 | 69 684 | 69 684 | 92 904,96 | 92 904,96 |
| 1 6 | УСЛУГИ OT ВЪНШНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ | 177 000 | 177 000 | 148 000 | 148 000 | 169 891,07 | 169 891,07 |
| 1 7 | ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ | 8 500 | 8 500 | 24 233 | 24 233 | 7 727,76 | 7 727,76 |
| | Дял 1 — Общо | 3 474 000 | 3 474 000 | 3 365 303,41 | 3 365 303,41 | 3 316 074,42 | 3 316 074,42 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 553 100 | 553 100 | 528 339,52 | 528 339,52 | 513 701,01 | 513 701,01 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 240 000 | 240 000 | 275 207,18 | 275 207,18 | 197 057,98 | 197 057,98 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 9 000 | 9 000 | 8 000 | 8 000 | 10 408 ,— | 10 408 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 321 820 | 321 820 | 72 293 | 72 293 | 104 048,71 | 104 048,71 |
| 2 4 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ (ВЪНШНИ) | 222 080 | 222 080 | 140 965,46 | 140 965,46 | 167 628,78 | 167 628,78 |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 5 000 | 5 000 | 29 377,84 | 29 377,84 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 ,— | 4 000 ,— |
| 2 8 | ПРОУЧВАНИЯ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 356 000 | 1 356 000 | 1 058 183 | 1 058 183 | 996 844,48 | 996 844,48 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 120 000 | 120 000 | 166 500 | 166 500 | 313 900 ,— | 313 900 ,— |
| 3 1 | КОМАНДИРОВКИ | 140 000 | 140 000 | 118 000 | 118 000 | 152 843,46 | 152 843,46 |
| 3 2 | ИЗСЛЕДВАНИЯ, СТАТИСТИКА И ИНДЕКСИ | 1 265 000 | 1 265 000 | 1 271 500 | 1 271 500 | 1 313 887,65 | 1 313 887,65 |
| 3 3 | НАСИЛИЕ, ОСНОВАНО НА ПОЛА | 471 000 | 471 000 | 370 000 | 370 000 | 495 531,29 | 495 531,29 |
| 3 4 | ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПОДХОД ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ | 376 000 | 376 000 | 674 657,30 | 674 657,30 | 417 351,44 | 417 351,44 |
| 3 5 | ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И КОМУНИКАЦИЯ | 735 000 | 735 000 | 756 857,29 | 756 857,29 | 649 691,67 | 649 691,67 |
| 3 6 | ЕФЕКТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ И ОРГАНИ НА EIGE | — | — | — | — | 163 321,15 | 163 321,15 |
| | Дял 3 — Общо | 3 107 000 | 3 107 000 | 3 357 514,59 | 3 357 514,59 | 3 506 526,66 | 3 506 526,66 |
| 4 | РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС |
| 4 0 | РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 7 937 000 | 7 937 000 | 7 781 001 | 7 781 001 | 7 819 445,56 | 7 819 445,56 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Бюджетни кредити 2018

Резултат от изпълнението за 2017

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

3 041 000

3 041 000

2 976 151,84

2 976 151,84

2 935 940,35

2 935 940,35

1 2

НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

32 000

32 000

29 206,54

29 206,54

31 491,52

31 491,52

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

38 500

38 500

38 000

38 000

30 593,30

30 593,30

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА

104 000

104 000

80 028,03

80 028,03

47 525,46

47 525,46

1 5

ОБУЧЕНИЕ

73 000

73 000

69 684

69 684

92 904,96

92 904,96

1 6

УСЛУГИ OT ВЪНШНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

177 000

177 000

148 000

148 000

169 891,07

169 891,07

1 7

ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ

8 500

8 500

24 233

24 233

7 727,76

7 727,76

Дял 1 — Общо

3 474 000

3 474 000

3 365 303,41

3 365 303,41

3 316 074,42

3 316 074,42

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

553 100

553 100

528 339,52

528 339,52

513 701,01

513 701,01

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

240 000

240 000

275 207,18

275 207,18

197 057,98

197 057,98

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

9 000

9 000

8 000

8 000

10 408 ,—

10 408 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

321 820

321 820

72 293

72 293

104 048,71

104 048,71

2 4

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ (ВЪНШНИ)

222 080

222 080

140 965,46

140 965,46

167 628,78

167 628,78

2 6

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

5 000

5 000

29 377,84

29 377,84

0 ,—

0 ,—

2 7

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ

5 000

5 000

4 000

4 000

4 000 ,—

4 000 ,—

2 8

ПРОУЧВАНИЯ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Дял 2 — Общо

1 356 000

1 356 000

1 058 183

1 058 183

996 844,48

996 844,48

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

120 000

120 000

166 500

166 500

313 900 ,—

313 900 ,—

3 1

КОМАНДИРОВКИ

140 000

140 000

118 000

118 000

152 843,46

152 843,46

3 2

ИЗСЛЕДВАНИЯ, СТАТИСТИКА И ИНДЕКСИ

1 265 000

1 265 000

1 271 500

1 271 500

1 313 887,65

1 313 887,65

3 3

НАСИЛИЕ, ОСНОВАНО НА ПОЛА

471 000

471 000

370 000

370 000

495 531,29

495 531,29

3 4

ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПОДХОД ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

376 000

376 000

674 657,30

674 657,30

417 351,44

417 351,44

3 5

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И КОМУНИКАЦИЯ

735 000

735 000

756 857,29

756 857,29

649 691,67

649 691,67

3 6

ЕФЕКТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ И ОРГАНИ НА EIGE

—

—

—

—

163 321,15

163 321,15

Дял 3 — Общо

3 107 000

3 107 000

3 357 514,59

3 357 514,59

3 506 526,66

3 506 526,66

4

РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС

4 0

РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Дял 4 — Общо

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

7 937 000

7 937 000

7 781 001

7 781 001

7 819 445,56

7 819 445,56

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 6 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 0 | 0 | 2 |
| Общо AD | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 3 | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Общо | — | — | — | 27 | 27 | 27 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

1

1

AD 12

—

—

—

1

1

1

AD 11

—

—

—

2

—

—

AD 10

—

—

—

4

2

1

AD 9

—

—

—

3

3

3

AD 8

—

—

—

4

3

3

AD 7

—

—

—

3

6

5

AD 6

—

—

—

3

5

5

AD 5

—

—

—

0

0

2

Общо AD

—

—

—

21

21

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

—

AST 7

—

—

—

2

1

2

AST 6

—

—

—

2

3

—

AST 5

—

—

—

—

1

4

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

6

6

6

Общо

—

—

—

27

27

27

---

| 29.3.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 120/124 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/124

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2019 година

(2019/C 120/25)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 803 229,92 |
| | Дял 2 — Общо | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 803 229,92 |
| 3 | ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА |
| 3 0 | ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА | — | — | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | — | — | 0 ,— |
| 4 | ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 4 0 | ПРИХОДИ, НАТРУПАНИ ОТ ДОСТАВКАТА НА УСЛУГИ И ОТ ПЛАЩАНИЯ ПО НАЕМНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ЗА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | — | — | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | — | — | 0 ,— |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | — | — | 117 305,41 |
| | Дял 9 — Общо | — | — | 117 305,41 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 920 535,33 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

75 802 085

69 575 840

66 803 229,92

Дял 2 — Общо

75 802 085

69 575 840

66 803 229,92

3

ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

3 0

ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

—

—

0 ,—

Дял 3 — Общо

—

—

0 ,—

4

ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

4 0

ПРИХОДИ, НАТРУПАНИ ОТ ДОСТАВКАТА НА УСЛУГИ И ОТ ПЛАЩАНИЯ ПО НАЕМНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ЗА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

—

—

0 ,—

Дял 4 — Общо

—

—

0 ,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

—

117 305,41

Дял 9 — Общо

—

—

117 305,41

ВСИЧКО ОБЩО

75 802 085

69 575 840

66 920 535,33

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Бюджетни кредити 2018 | Резултат от изпълнението за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 54 085 430 | 49 586 685 | 45 238 539,75 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ | 2 740 425 | 2 626 120 | 2 249 765,59 |
| | Дял 1 — Общо | 56 825 855 | 52 212 805 | 47 488 305,34 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 7 564 105 | 6 655 255 | 5 802 307,75 |
| 2 2 | РАЗХОДИ ЗА ИКТ | 3 566 330 | 2 790 830 | 2 070 032,40 |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 475 010 | 474 270 | 278 244,75 |
| | Дял 2 — Общо | 11 605 445 | 9 920 355 | 8 150 584,90 |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 1 586 695 | 1 555 630 | 868 853,29 |
| 3 2 | РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ ЗА ОБЩА ПОДДРЪЖКА | 5 784 090 | 5 887 050 | 6 802 215,52 |
| | Дял 3 — Общо | 7 370 785 | 7 442 680 | 7 671 068,81 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 75 802 085 | 69 575 840 | 63 309 959,05 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Бюджетни кредити 2018

Резултат от изпълнението за 2017

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

54 085 430

49 586 685

45 238 539,75

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ

2 740 425

2 626 120

2 249 765,59

Дял 1 — Общо

56 825 855

52 212 805

47 488 305,34

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

7 564 105

6 655 255

5 802 307,75

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

3 566 330

2 790 830

2 070 032,40

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

475 010

474 270

278 244,75

Дял 2 — Общо

11 605 445

9 920 355

8 150 584,90

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

1 586 695

1 555 630

868 853,29

3 2

РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ ЗА ОБЩА ПОДДРЪЖКА

5 784 090

5 887 050

6 802 215,52

Дял 3 — Общо

7 370 785

7 442 680

7 671 068,81

ВСИЧКО ОБЩО

75 802 085

69 575 840

63 309 959,05

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 12 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 11 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 16 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 36 | 25 | 28 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 28 | 28 |
| AD 7 | — | — | — | 24 | 32 | 25 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 12 |
| Общо AD | — | — | — | 174 | 171 | 153 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 8 | 8 | 10 |
| Общо | — | — | — | 182 | 179 | 163 |

Функционални групи и степени

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

9

8

6

AD 13

—

—

—

11

11

9

AD 12

—

—

—

11

12

3

AD 11

—

—

—

13

11

5

AD 10

—

—

—

14

16

9

AD 9

—

—

—

36

25

28

AD 8

—

—

—

29

28

28

AD 7

—

—

—

24

32

25

AD 6

—

—

—

27

28

28

AD 5

—

—

—

—

—

12

Общо AD

—

—

—

174

171

153

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

4

3

1

AST 8

—

—

—

3

3

—

AST 7

—

—

—

1

2

1

AST 6

—

—

—

—

4

AST 5

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

8

8

10

Общо

—

—

—

182

179

163

Оценка за броя на договорно наетите лица (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно наети лица | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 247 | 239 | 188 |
| FG III | 224 | 228 | 183 |
| FG II | 123 | 112 | 153 |
| FG I | 3 | 3 | 6 |
| Общо | 597 | 582 | 530 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — | — |
| Общо | 597 | 582 | 530 |

Длъжности за договорно наети лица

2019

2018

2017

FG IV

247

239

188

FG III

224

228

183

FG II

123

112

153

FG I

3

3

6

Общо

597

582

530

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

—

Общо

597

582

530

---

| 29.3.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 120/129 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/129

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския банков орган (EBA) за финансовата 2019 година

(2019/C 120/26)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
| 1 0 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ | 27 160 690 | 25 689 007 | 23 216 981 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 27 160 690 | 25 689 007 | 23 216 981 ,— |
| 2 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 19 887 600 | 16 165 601 | 14 543 000 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 19 887 600 | 16 165 601 | 14 543 000 ,— |
| 4 | ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ |
| 4 0 | ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ | 771 611 | 729 801 | 659 573 ,— |
| | Дял 4 — Общо | 771 611 | 729 801 | 659 573 ,— |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТИ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 91 186 ,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 91 186 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 47 819 901 | 42 584 409 | 38 510 740 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

1

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

1 0

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

27 160 690

25 689 007

23 216 981 ,—

Дял 1 — Общо

27 160 690

25 689 007

23 216 981 ,—

2

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

19 887 600

16 165 601

14 543 000 ,—

Дял 2 — Общо

19 887 600

16 165 601

14 543 000 ,—

4

ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

4 0

ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

771 611

729 801

659 573 ,—

Дял 4 — Общо

771 611

729 801

659 573 ,—

6

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТИ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

91 186 ,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

91 186 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

47 819 901

42 584 409

38 510 740 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Бюджетни кредити 2018 | Резултат от изпълнението за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 26 949 200 | 24 398 000 | 22 783 242 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 4 397 200 | 1 478 700 | 739 703 ,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 144 000 | 172 309 | 67 012 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 1 396 300 | 804 000 | 668 376 ,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 319 200 | 263 000 | 193 461 ,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 1 117 700 | 61 000 | 89 534 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 34 323 600 | 27 177 009 | 24 541 328 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 3 692 800 | 4 080 500 | 3 349 767 ,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 3 291 700 | 3 087 500 | 1 750 392 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 196 100 | 265 700 | 161 527 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 231 000 | 243 800 | 165 960 ,— |
| 2 5 | ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ | 469 000 | 489 900 | 542 464 ,— |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | — | — | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 7 880 600 | 8 167 400 | 5 970 110 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ: СЕМИНАР ЗА АНС, ЗАСЕДАНИЯ, КОМАНДИРОВКИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ПУБЛИКАЦИИ | 3 022 300 | 2 820 000 | 2 944 236 ,— |
| 3 2 | СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ: РАЗВИВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ | 3 599 400 | 4 420 000 | 3 389 482 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 6 621 700 | 7 240 000 | 6 333 718 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 48 825 900 | 42 584 409 | 36 845 156 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Бюджетни кредити 2018

Резултат от изпълнението за 2017

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

26 949 200

24 398 000

22 783 242 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

4 397 200

1 478 700

739 703 ,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

144 000

172 309

67 012 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1 396 300

804 000

668 376 ,—

1 5

ОБУЧЕНИЕ

319 200

263 000

193 461 ,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

1 117 700

61 000

89 534 ,—

Дял 1 — Общо

34 323 600

27 177 009

24 541 328 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

3 692 800

4 080 500

3 349 767 ,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

3 291 700

3 087 500

1 750 392 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

—

—

0 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

196 100

265 700

161 527 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

231 000

243 800

165 960 ,—

2 5

ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

469 000

489 900

542 464 ,—

2 6

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

—

—

0 ,—

Дял 2 — Общо

7 880 600

8 167 400

5 970 110 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ: СЕМИНАР ЗА АНС, ЗАСЕДАНИЯ, КОМАНДИРОВКИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ПУБЛИКАЦИИ

3 022 300

2 820 000

2 944 236 ,—

3 2

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ: РАЗВИВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ

3 599 400

4 420 000

3 389 482 ,—

Дял 3 — Общо

6 621 700

7 240 000

6 333 718 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

48 825 900

42 584 409

36 845 156 ,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 22 | — | 18 | — | 15 |
| AD 8 | — | 26 | — | 29 | — | 20 |
| AD 7 | — | 22 | — | 27 | — | 21 |
| AD 6 | — | 22 | — | 23 | — | 16 |
| AD 5 | — | 12 | — | 7 | — | 15 |
| Общо AD | — | 144 | — | 139 | — | 123 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 0 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 0 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 0 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| Общо AST | — | 11 | — | 6 | — | 11 |
| Общо | — | 155 | — | 145 | — | 134 |
| Общ сбор | 155 | 145 | 134 |

Функционални групи и степени

2019

2018

2017

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

2

—

2

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

12

—

11

—

12

AD 10

—

12

—

11

—

11

AD 9

—

22

—

18

—

15

AD 8

—

26

—

29

—

20

AD 7

—

22

—

27

—

21

AD 6

—

22

—

23

—

16

AD 5

—

12

—

7

—

15

Общо AD

—

144

—

139

—

123

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

—

1

AST 5

—

4

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

0

—

3

AST 3

—

1

—

0

—

2

AST 2

—

1

—

0

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

0

Общо AST

—

11

—

6

—

11

Общо

—

155

—

145

—

134

Общ сбор

155

145

134

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 27 | 20 |
| FG III | 13 | 15 | 13 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Общо FG | 49 | 42 | 33 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 17 | 16 | 17 |
| Общо | 66 | 58 | 50 |

Длъжности за договорно нает персонал

2019

2018

2017

FG IV

36

27

20

FG III

13

15

13

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Общо FG

49

42

33

Длъжности за командировани национални експерти

17

16

17

Общо

66

58

50

---

| 29.3.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 120/134 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/134

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за финансовата 2019 година

(2019/C 120/27)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
| 1 0 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ | 19 659 349 | 18 425 189 | 16 938 947 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 19 659 349 | 18 425 189 | 16 938 947 ,— |
| 2 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 12 377 000 | 11 768 296 | 11 019 552 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 12 377 000 | 11 768 296 | 11 019 552 ,— |
| 3 | ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА |
| 3 0 | ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА | 11 873 276 | 11 411 958 | 11 831 781 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 11 873 276 | 11 411 958 | 11 831 781 ,— |
| 4 | ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ |
| 4 0 | ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ | 558 504 | 523 443 | 481 220 ,— |
| | Дял 4 — Общо | 558 504 | 523 443 | 481 220 ,— |
| 6 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 6 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | 0 ,— | 0 ,— | 159 300 ,— |
| | Дял 6 — Общо | 0 ,— | 0 ,— | 159 300 ,— |
| 7 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ |
| 7 0 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ | 2 078 744 | 2 167 976 | 1 645 919 ,— |
| | Дял 7 — Общо | 2 078 744 | 2 167 976 | 1 645 919 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 46 546 873 | 44 296 862 | 42 076 719 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

1

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

1 0

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

19 659 349

18 425 189

16 938 947 ,—

Дял 1 — Общо

19 659 349

18 425 189

16 938 947 ,—

2

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

12 377 000

11 768 296

11 019 552 ,—

Дял 2 — Общо

12 377 000

11 768 296

11 019 552 ,—

3

ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА

3 0

ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА

11 873 276

11 411 958

11 831 781 ,—

Дял 3 — Общо

11 873 276

11 411 958

11 831 781 ,—

4

ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

4 0

ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

558 504

523 443

481 220 ,—

Дял 4 — Общо

558 504

523 443

481 220 ,—

6

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

6 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

0 ,—

0 ,—

159 300 ,—

Дял 6 — Общо

0 ,—

0 ,—

159 300 ,—

7

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ

7 0

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ

2 078 744

2 167 976

1 645 919 ,—

Дял 7 — Общо

2 078 744

2 167 976

1 645 919 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

46 546 873

44 296 862

42 076 719 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Бюджетни кредити 2018 | Резултат от изпълнението за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 24 724 373 | 24 240 384 | 22 396 215 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 380 000 | 380 200 | 285 030 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 537 000 | 546 662 | 496 036 ,— |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЯ | 350 000 | 357 200 | 312 295 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 25 991 373 | 25 524 446 | 23 489 576 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 7 425 000 | 6 009 217 | 5 951 194 ,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 300 000 | 290 958 | 333 740 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 774 500 | 858 567 | 491 557 ,— |
| 2 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 5 000 | 6 507 | 5 000 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 8 504 500 | 7 165 249 | 6 781 491 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБЩА НАДЗОРНА КУЛТУРА | 35 000 | 35 365 | 78 765 ,— |
| 3 2 | СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ; РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ | 7 650 000 | 6 898 589 | 7 686 443 ,— |
| 3 4 | ПРАВНИ СЪВЕТИ | 200 000 | 283 521 | 49 457 ,— |
| 3 5 | БАЗИ ДАННИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | 450 000 | 346 117 | 457 858 ,— |
| 3 6 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТНИ РАЗНОСКИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 515 000 | 526 755 | 560 000 ,— |
| 3 7 | КОМУНИКАЦИЯ | 444 000 | 647 518 | 760 701 ,— |
| 3 8 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 381 000 | 369 509 | 340 073 ,— |
| 3 9 | УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ВЪПРОСИ | 86 000 | 113 880 | 167 228 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 9 761 000 | 9 221 254 | 10 100 525 ,— |
| 4 | ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ |
| 4 0 | ЕДИНЕН ИНТЕРФЕЙС ЗА РЕГИСТРИТЕ НА ТРАНСАКЦИИ | 300 000 | 595 913 | 203 621 ,— |
| 4 1 | ДАННИ ЗА СПРАВКА ОТНОСНО ИНСТРУМЕНТИ | 1 990 000 | 1 790 000 | 1 500 070 ,— |
| | Дял 4 — Общо | 2 290 000 | 2 385 913 | 1 703 691 ,— |
| 9 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ |
| 9 0 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 46 546 873 | 44 296 862 | 42 075 283 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Бюджетни кредити 2018

Резултат от изпълнението за 2017

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

24 724 373

24 240 384

22 396 215 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

380 000

380 200

285 030 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

537 000

546 662

496 036 ,—

1 6

ОБУЧЕНИЯ

350 000

357 200

312 295 ,—

Дял 1 — Общо

25 991 373

25 524 446

23 489 576 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

7 425 000

6 009 217

5 951 194 ,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

300 000

290 958

333 740 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

774 500

858 567

491 557 ,—

2 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

5 000

6 507

5 000 ,—

Дял 2 — Общо

8 504 500

7 165 249

6 781 491 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБЩА НАДЗОРНА КУЛТУРА

35 000

35 365

78 765 ,—

3 2

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ; РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ

7 650 000

6 898 589

7 686 443 ,—

3 4

ПРАВНИ СЪВЕТИ

200 000

283 521

49 457 ,—

3 5

БАЗИ ДАННИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

450 000

346 117

457 858 ,—

3 6

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТНИ РАЗНОСКИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

515 000

526 755

560 000 ,—

3 7

КОМУНИКАЦИЯ

444 000

647 518

760 701 ,—

3 8

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

381 000

369 509

340 073 ,—

3 9

УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ВЪПРОСИ

86 000

113 880

167 228 ,—

Дял 3 — Общо

9 761 000

9 221 254

10 100 525 ,—

4

ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ

4 0

ЕДИНЕН ИНТЕРФЕЙС ЗА РЕГИСТРИТЕ НА ТРАНСАКЦИИ

300 000

595 913

203 621 ,—

4 1

ДАННИ ЗА СПРАВКА ОТНОСНО ИНСТРУМЕНТИ

1 990 000

1 790 000

1 500 070 ,—

Дял 4 — Общо

2 290 000

2 385 913

1 703 691 ,—

9

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

9 0

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

46 546 873

44 296 862

42 075 283 ,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 14 | — | 13 |
| AD 9 | — | 33 | — | 28 | — | 26 |
| AD 8 | — | 30 | — | 28 | — | 28 |
| AD 7 | — | 33 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 8 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 9 | — | 15 | — | 13 |
| Общо AD | — | 152 | — | 144 | — | 137 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 11 | — | 12 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | — | 163 | — | 156 | — | 150 |
| Общ сбор | 163 | 156 | 150 |

Функционални групи и степени

2019

2018

2017

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

6

—

5

AD 11

—

11

—

9

—

8

AD 10

—

17

—

14

—

13

AD 9

—

33

—

28

—

26

AD 8

—

30

—

28

—

28

AD 7

—

33

—

26

—

26

AD 6

—

8

—

14

—

14

AD 5

—

9

—

15

—

13

Общо AD

—

152

—

144

—

137

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

4

AST 4

—

—

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

11

—

12

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

163

—

156

—

150

Общ сбор

163

156

150

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2019 |
| --- | --- |
| FG IV | 49 |
| FG III | 25 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Общо FG | 72 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 14 |
| Общо | 86 |

Длъжности за договорно нает персонал

2019

FG IV

49

FG III

25

FG II

—

FG I

—

Общо FG

72

Длъжности за командировани национални експерти

14

Общо

86

---

| 29.3.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 120/139 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/139

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за 2019 година

(2019/C 120/28)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 9 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 15 853 496 | 13 033 117 | 12 350 027,90 |
| 9 1 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТАНИ | — | — | 0 ,— |
| 9 2 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | 293 657 | 528 883 | 752 000 ,— |
| | Дял 9 — Общо | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

9

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

9 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

15 853 496

13 033 117

12 350 027,90

9 1

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТАНИ

—

—

0 ,—

9 2

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

293 657

528 883

752 000 ,—

Дял 9 — Общо

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

ВСИЧКО ОБЩО

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Бюджетни кредити 2018 | Резултат от изпълнението за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 9 204 874 | 8 553 185 | 7 597 094,29 |
| 1 2 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 100 000 | 118 000 | 112 546,43 |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 52 005 | 30 000 | 56 626 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНИ УСЛУГИ | 40 500 | 40 000 | 35 610,62 |
| | Дял 1 — Общо | 9 397 379 | 8 741 185 | 7 801 877,34 |
| 2 | СГРАДА НА АГЕНЦИЯТА И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | РАЗХОДИ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ НА АГЕНЦИЯТА | 1 123 434 | 1 027 010 | 1 035 846,82 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 385 000 | 455 000 | 317 463,44 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 312 000 | 321 000 | 301 769,18 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 676 836 | 663 405 | 955 967,02 |
| 2 4 | КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ | 164 000 | 192 000 | 213 528,33 |
| | Дял 2 — Общо | 2 661 270 | 2 658 415 | 2 824 574,79 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 7 000 | 9 500 | 9 442,91 |
| 3 1 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 190 000 | 214 000 | 242 897,99 |
| 3 2 | УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И УЕБСАЙТ | 158 500 | 220 900 | 125 507,05 |
| 3 3 | ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 226 004 | 91 000 | 77 200 ,— |
| 3 4 | ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ | 7 000 | 7 000 | 4 500 ,— |
| 3 5 | ОПЕРАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТА ОТНОСНО ИНТЕГРИТЕТА И ПРОЗРАЧНОСТТА НА ПАЗАРА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЕНЕРГИЯ (REMIT) | 3 500 000 | 1 620 000 | 2 016 027,82 |
| | Дял 3 — Общо | 4 088 504 | 2 162 400 | 2 475 575,77 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Бюджетни кредити 2018

Резултат от изпълнението за 2017

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

9 204 874

8 553 185

7 597 094,29

1 2

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

100 000

118 000

112 546,43

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

52 005

30 000

56 626 ,—

1 4

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

40 500

40 000

35 610,62

Дял 1 — Общо

9 397 379

8 741 185

7 801 877,34

2

СГРАДА НА АГЕНЦИЯТА И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 0

РАЗХОДИ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ НА АГЕНЦИЯТА

1 123 434

1 027 010

1 035 846,82

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

385 000

455 000

317 463,44

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

312 000

321 000

301 769,18

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

676 836

663 405

955 967,02

2 4

КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ

164 000

192 000

213 528,33

Дял 2 — Общо

2 661 270

2 658 415

2 824 574,79

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

7 000

9 500

9 442,91

3 1

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

190 000

214 000

242 897,99

3 2

УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И УЕБСАЙТ

158 500

220 900

125 507,05

3 3

ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

226 004

91 000

77 200 ,—

3 4

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ

7 000

7 000

4 500 ,—

3 5

ОПЕРАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТА ОТНОСНО ИНТЕГРИТЕТА И ПРОЗРАЧНОСТТА НА ПАЗАРА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЕНЕРГИЯ (REMIT)

3 500 000

1 620 000

2 016 027,82

Дял 3 — Общо

4 088 504

2 162 400

2 475 575,77

ВСИЧКО ОБЩО

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- | --- |
| Разрешени в бюджета на Съюза | Разрешени в бюджета на Съюза |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 11 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 8 | 10 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 10 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 11 | 11 |
| Общо AD | — | — | — | 55 | 55 | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| Общо | — | — | — | 67 | 67 | 68 |

Функционални групи и степени

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Разрешени в бюджета на Съюза

Разрешени в бюджета на Съюза

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

3

4

4

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

6

5

4

AD 8

—

—

—

10

11

11

AD 7

—

—

—

7

8

10

AD 6

—

—

—

12

10

7

AD 5

—

—

—

9

11

11

Общо AD

—

—

—

55

55

53

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

6

4

4

AST 3

—

—

—

3

5

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

12

12

15

Общо

—

—

—

67

67

68

Прогноза за броя на договорно наетия персонал и командированите национални експерти (в стойност на пълен работен ден)

| Длъжности за договорно нает персонал | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 22 | 14 | 13 |
| FG III | 5 | 4 | 0 |
| FG II | | 1 | 6 |
| Общ сбор | 27 | 19 | 19 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 4 | 4 | 4 |
| Общ сбор | 31 | 23 | 23 |

Длъжности за договорно нает персонал

2019

2018

2017

FG IV

22

14

13

FG III

5

4

0

FG II

1

6

Общ сбор

27

19

19

Длъжности за командировани национални експерти

4

4

4

Общ сбор

31

23

23

---

| 29.3.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 120/144 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/144

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2019 година

(2019/C 120/29)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 396 015 932 | 312 886 716 | 288 072 391,98 |
| | Дял 2 — Общо | 396 015 932 | 312 886 716 | 288 072 391,98 |
| 3 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ) |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ | 9 425 179,18 | 7 290 260 | 7 667 780 ,— |
| 3 1 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 28 000 000 | 25 000 000 | 7 571 321 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 37 425 179,18 | 32 290 260 | 15 239 101 ,— |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 1 | ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА | — | — | |
| | Дял 4 — Общо | — | — | |
| 5 | ПРИХОДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 7 | ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 780,66 | 780,66 | 0 ,— |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 1 112,14 | 20 558,11 | 12 172,25 |
| | Дял 5 — Общо | 1 892,80 | 21 338,77 | 12 172,25 |
| 6 | ИЗЛИШЪК, САЛДА |
| 6 0 | ИЗЛИШЪК, САЛДА | p.m. | 4 211 409,52 | 6 147 275,69 |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | 4 211 409,52 | 6 147 275,69 |
| 7 | ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| 7 0 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ ОТ ОЗИ | 95 744,05 | 95 744,05 | 1 058 890,90 |
| 7 1 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ, ПЛАЩАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА | p.m. | — | 0 ,— |
| | Дял 7 — Общо | 95 744,05 | 95 744,05 | 1 058 890,90 |
| 9 | АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ |
| 9 0 | АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ | 1 617 794,42 | — | 0 ,— |
| | Дял 9 — Общо | 1 617 794,42 | — | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 435 156 542,45 | 349 505 468,34 | 310 529 831,82 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

396 015 932

312 886 716

288 072 391,98

Дял 2 — Общо

396 015 932

312 886 716

288 072 391,98

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ)

3 0

ВНОСКИ ОТ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ

9 425 179,18

7 290 260

7 667 780 ,—

3 1

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

28 000 000

25 000 000

7 571 321 ,—

Дял 3 — Общо

37 425 179,18

32 290 260

15 239 101 ,—

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 1

ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА

—

—

Дял 4 — Общо

—

—

5

ПРИХОДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ

p.m.

p.m.

0 ,—

5 7

ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

780,66

780,66

0 ,—

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

1 112,14

20 558,11

12 172,25

Дял 5 — Общо

1 892,80

21 338,77

12 172,25

6

ИЗЛИШЪК, САЛДА

6 0

ИЗЛИШЪК, САЛДА

p.m.

4 211 409,52

6 147 275,69

Дял 6 — Общо

p.m.

4 211 409,52

6 147 275,69

7

ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

7 0

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ ОТ ОЗИ

95 744,05

95 744,05

1 058 890,90

7 1

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ, ПЛАЩАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

p.m.

—

0 ,—

Дял 7 — Общо

95 744,05

95 744,05

1 058 890,90

9

АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

9 0

АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

1 617 794,42

—

0 ,—

Дял 9 — Общо

1 617 794,42

—

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

435 156 542,45

349 505 468,34

310 529 831,82

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Бюджетни кредити 2018 | Резултат от изпълнението за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 4 575 000 | 4 575 000 | 4 648 000 | 4 648 000 | 3 761 840,65 | 3 761 840,65 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ПО НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 30 000 | 30 000 | 36 000 | 36 000 | 30 000 ,— | 24 887,51 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ | 230 000 | 230 000 | 295 000 | 295 000 | 245 000 ,— | 213 918,32 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 125 000 | 125 000 | 113 300 | 113 300 | 94 084,58 | 93 388,37 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 80 000 | 80 000 | 90 000 | 90 000 | 49 926,50 | 33 423,58 |
| 1 6 | ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ И ЕЗИКОВА ПОМОЩ | 596 000 | 596 000 | 804 300 | 804 300 | 355 991,96 | 241 212,51 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО | 3 000 | 3 000 | 3 900 | 3 900 | 322,13 | 322,13 |
| | Дял 1 — Общо | 5 639 000 | 5 639 000 | 5 990 500 | 5 990 500 | 4 537 165,82 | 4 368 993,07 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 153 300 | 153 300 | 238 900 | 238 900 | 89 541,12 | 57 611,19 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 434 350 | 434 350 | 426 700 | 426 700 | 183 157,92 | 137 698,61 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 14 400 | 14 400 | 32 450 | 32 450 | 20 199,01 | 1 547,95 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 353 000 | 353 000 | 421 350 | 421 350 | 244 690,67 | 199 450,31 |
| 2 4 | ПУБЛИКАЦИИ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И ПРОВЕРКИ | 11 000 | 11 000 | 2 000 | 2 000 | 650 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 183 000 | 183 000 | 253 000 | 253 000 | 172 324,79 | 62 237,01 |
| | Дял 2 — Общо | 1 149 050 | 1 149 050 | 1 374 400 | 1 374 400 | 710 563,51 | 458 545,07 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА | 483 808 895,85 | 422 210 992,46 | 417 204 608,11 | 335 315 553,92 | 279 154 770,64 | 294 162 870,99 |
| 3 1 | ПОЗНАВАТЕЛНИ И ИНОВАТИВНИ ОБЩНОСТИ | 3 532 000 | 3 762 000 | 3 094 203 | 2 785 260 | 2 125 083,35 | 1 856 170,96 |
| 3 2 | ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА EIT | 2 295 000 | 2 257 000 | 1 347 700 | 2 251 960 | 1 744 539,93 | 688 188,45 |
| 3 3 | ОПРОСТЯВАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА | 139 000 | 139 000 | 72 000 | 170 000 | 218 251,79 | 311 577,03 |
| | Дял 3 — Общо | 489 774 895,85 | 428 368 992,46 | 421 718 511,11 | 340 522 773,92 | 283 242 645,71 | 297 018 807,43 |
| 4 | АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ |
| 4 0 | АЛУНИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, НЕИЗПОЛЗВАНИ ПРЕЗ N Г. | 27 514 196,51 | — | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | 27 514 196,51 | — | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | 0 ,— | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 524 077 142,36 | 435 157 042,46 | 458 056 731,54 | 349 505 468,34 | 288 490 375,04 | 301 846 345,57 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Бюджетни кредити 2018

Резултат от изпълнението за 2017

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

4 575 000

4 575 000

4 648 000

4 648 000

3 761 840,65

3 761 840,65

1 2

РАЗХОДИ ПО НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

30 000

30 000

36 000

36 000

30 000 ,—

24 887,51

1 3

КОМАНДИРОВКИ

230 000

230 000

295 000

295 000

245 000 ,—

213 918,32

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

125 000

125 000

113 300

113 300

94 084,58

93 388,37

1 5

ОБУЧЕНИЕ

80 000

80 000

90 000

90 000

49 926,50

33 423,58

1 6

ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ И ЕЗИКОВА ПОМОЩ

596 000

596 000

804 300

804 300

355 991,96

241 212,51

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

3 000

3 000

3 900

3 900

322,13

322,13

Дял 1 — Общо

5 639 000

5 639 000

5 990 500

5 990 500

4 537 165,82

4 368 993,07

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

153 300

153 300

238 900

238 900

89 541,12

57 611,19

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

434 350

434 350

426 700

426 700

183 157,92

137 698,61

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

14 400

14 400

32 450

32 450

20 199,01

1 547,95

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

353 000

353 000

421 350

421 350

244 690,67

199 450,31

2 4

ПУБЛИКАЦИИ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И ПРОВЕРКИ

11 000

11 000

2 000

2 000

650 ,—

0 ,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

183 000

183 000

253 000

253 000

172 324,79

62 237,01

Дял 2 — Общо

1 149 050

1 149 050

1 374 400

1 374 400

710 563,51

458 545,07

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

483 808 895,85

422 210 992,46

417 204 608,11

335 315 553,92

279 154 770,64

294 162 870,99

3 1

ПОЗНАВАТЕЛНИ И ИНОВАТИВНИ ОБЩНОСТИ

3 532 000

3 762 000

3 094 203

2 785 260

2 125 083,35

1 856 170,96

3 2

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА EIT

2 295 000

2 257 000

1 347 700

2 251 960

1 744 539,93

688 188,45

3 3

ОПРОСТЯВАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА

139 000

139 000

72 000

170 000

218 251,79

311 577,03

Дял 3 — Общо

489 774 895,85

428 368 992,46

421 718 511,11

340 522 773,92

283 242 645,71

297 018 807,43

4

АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

4 0

АЛУНИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, НЕИЗПОЛЗВАНИ ПРЕЗ N Г.

27 514 196,51

—

28 973 320,43

1 617 794,42

0 ,—

0 ,—

Дял 4 — Общо

27 514 196,51

—

28 973 320,43

1 617 794,42

0 ,—

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

524 077 142,36

435 157 042,46

458 056 731,54

349 505 468,34

288 490 375,04

301 846 345,57

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | | | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 3 | — |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 7 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AD | — | — | — | 40 | 39 | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Общ сбор | — | — | — | 45 | 44 | 38 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

1

—

AD 11

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

7

3

—

AD 9

—

—

—

7

9

8

AD 8

—

—

—

10

9

6

AD 7

—

—

—

9

9

8

AD 6

—

—

—

5

7

11

AD 5

—

—

—

—

—

—

Общо AD

—

—

—

40

39

34

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

1

1

AST 4

—

—

—

1

3

2

AST 3

—

—

—

2

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

5

5

4

Общ сбор

—

—

—

45

44

38

---

| 29.3.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 120/149 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/149

---

Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие „Термоядрен синтез за енегия“ (F4E) за финансовата 2019 година

(2019/C 120/30)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 1 1 0 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 348 608 200,00 | 564 500 568,00 | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 | 266 512 997,00 | 667 940 000,00 |
| 1 1 1 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | 140 019 168,00 | 16 273 060,23 | 120 006 781,00 | 4 698 321,00 | 96 000 000,00 | 20 708,14 |
| | ГЛАВА 1 1 — ОБЩО | 488 627 368,00 | 580 773 628,23 | 453 035 563,00 | 609 920 764,00 | 362 512 997,00 | 667 960 708,14 |
| 1 2 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 1 2 0 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 49 517 000 | 49 517 000 | 48 806 981 | 48 806 981 | 48 671 440,00 | 48 671 440,00 |
| 1 2 1 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | 963 132,40 | 963 132,40 | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | ГЛАВА 1 2 — ОБЩО | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 | 49 723 999,60 | 49 723 999,60 |
| | Дял 1 — Общо | 539 107 500,40 | 631 253 760,63 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 | 412 236 996,60 | 717 684 707,74 |
| 2 | ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА |
| 2 1 | ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 | 4 920 000 | 4 860 000,00 | 4 937 000,00 |
| | Дял 2 — Общо | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 | 4 920 000 | 4 860 000,00 | 4 937 000,00 |
| 3 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER |
| 3 1 | ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000,00 | 125 000 000,00 |
| | Дял 3 — Общо | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000,00 | 125 000 000,00 |
| 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 869 211,77 | 869 211,77 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 869 211,77 | 869 211,77 |
| 5 | ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
| 5 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ITER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 714 815,39 | 11 184 575,01 |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 714 815,39 | 11 184 575,01 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 674 707 500,40 | 781 853 760,63 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 | 563 681 023,76 | 859 675 494,52 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 1 0

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

348 608 200,00

564 500 568,00

333 028 782,00

605 222 443,00

266 512 997,00

667 940 000,00

1 1 1

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

140 019 168,00

16 273 060,23

120 006 781,00

4 698 321,00

96 000 000,00

20 708,14

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

488 627 368,00

580 773 628,23

453 035 563,00

609 920 764,00

362 512 997,00

667 960 708,14

1 2

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 2 0

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

49 517 000

49 517 000

48 806 981

48 806 981

48 671 440,00

48 671 440,00

1 2 1

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

963 132,40

963 132,40

1 183 099,32

1 183 099,32

1 052 559,60

1 052 559,60

ГЛАВА 1 2 — ОБЩО

50 480 132,40

50 480 132,40

49 990 080,32

49 990 080,32

49 723 999,60

49 723 999,60

Дял 1 — Общо

539 107 500,40

631 253 760,63

503 025 643,32

659 910 844,32

412 236 996,60

717 684 707,74

2

ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА

2 1

ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА

5 600 000

5 600 000

4 920 000

4 920 000

4 860 000,00

4 937 000,00

Дял 2 — Общо

5 600 000

5 600 000

4 920 000

4 920 000

4 860 000,00

4 937 000,00

3

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

3 1

ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

145 000 000,00

125 000 000,00

Дял 3 — Общо

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

145 000 000,00

125 000 000,00

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

869 211,77

869 211,77

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

869 211,77

869 211,77

5

ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

5 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

ПРИХОДИ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

714 815,39

11 184 575,01

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

714 815,39

11 184 575,01

ВСИЧКО ОБЩО

674 707 500,40

781 853 760,63

649 947 117,51

794 832 318,51

563 681 023,76

859 675 494,52

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Бюджетни кредити 2018 | Резултат от изпълнението за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА РАЗХОДИ, СЪГЛАСНО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | 30 074 504,51 | 30 074 504,51 | 29 773 636,27 | 29 773 636,27 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ (ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ) | 11 022 500 | 11 022 500 | 10 744 000 | 10 744 000 | 9 988 681,47 | 9 988 681,47 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 450 000 | 450 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 3 000 000 ,— | 3 000 000 ,— |
| 1 4 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 853 000 | 853 000 | 1 137 000 | 1 137 000 | 890 829,91 | 890 829,91 |
| 1 5 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЕ | 663 000 | 663 000 | 831 000 | 831 000 | 640 803,03 | 640 803,03 |
| 1 7 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА | 2 422 000 | 2 422 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 275 000 ,— | 2 275 000 ,— |
| 1 8 | СТАЖОВЕ | 151 000 | 151 000 | 148 000 | 148 000 | 143 000 ,— | 143 000 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 | 46 644 504,51 | 46 644 504,51 | 46 721 950,68 | 46 721 950,68 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 489 000 | 1 489 000 | 1 340 000 ,— | 1 340 000 ,— |
| 2 2 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 3 570 400 | 3 570 400 | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 840 478,11 | 2 840 478,11 |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 261 000 | 261 000 | 856 050 | 856 050 | 268 750 ,— | 268 750 ,— |
| 2 4 | МЕРОПРИЯТИЯ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ | 306 000 | 306 000 | 299 000 | 299 000 | 413 763,90 | 413 763,90 |
| 2 5 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 244 000 | 1 244 000 | 1 384 000 | 1 384 000 | 1 104 121,60 | 1 104 121,60 |
| 2 6 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 391 000 | 391 000 | 425 000 | 425 000 | 377 000 ,— | 377 000 ,— |
| 2 7 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ | 355 400 | 355 400 | 314 000 | 314 000 | 365 000 ,— | 365 000 ,— |
| 2 8 | БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РЕМОНТА НА СГРАДАТА | | | p.m. | p.m. | | |
| | Дял 2 — Общо | 7 555 800 | 7 555 800 | 8 267 050 | 8 267 050 | 6 709 113,61 | 6 709 113,61 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКА ЗА ITER | 468 541 368 | 563 673 628,23 | 435 802 874 | 586 420 764 | 342 048 307,63 | 635 401 538,87 |
| 3 2 | ТЕХНОЛОГИИ ЗА ITER | 3 304 000 | 4 200 000 | 6 996 792 | 9 000 000 | 6 582 279,88 | 10 437 716,66 |
| 3 3 | ТЕХНОЛОГИИ ЗА „ДЕЙНОСТИ НА БАЗАТА НА ПО-ШИРОК ПОДХОД“ И DEMO | 11 800 000 | 7 400 000 | 4 177 304 | 6 500 000 | 10 997 850,25 | 5 389 757,79 |
| 3 4 | ДРУГИ РАЗХОДИ | 4 982 000 | 5 000 000 | 6 058 593 | 8 000 000 | 4 606 641,01 | 2 895 596,95 |
| 3 5 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 169 054 433,13 | 124 509 013,91 |
| 3 6 | БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 450 233,84 | 4 670 979,73 |
| | Дял 3 — Общо | 618 627 368 | 725 273 628,23 | 595 035 563 | 739 920 764 | 534 739 745,74 | 783 304 603,91 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 674 707 500,40 | 781 353 760,63 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 | 588 170 810,03 | 836 735 668,20 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Бюджетни кредити 2018

Резултат от изпълнението за 2017

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА РАЗХОДИ, СЪГЛАСНО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ

32 952 832,40

32 952 832,40

30 074 504,51

30 074 504,51

29 773 636,27

29 773 636,27

1 2

РАЗХОДИ ЗА ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ (ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ)

11 022 500

11 022 500

10 744 000

10 744 000

9 988 681,47

9 988 681,47

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

450 000

450 000

1 400 000

1 400 000

3 000 000 ,—

3 000 000 ,—

1 4

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

853 000

853 000

1 137 000

1 137 000

890 829,91

890 829,91

1 5

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

ОБУЧЕНИЕ

663 000

663 000

831 000

831 000

640 803,03

640 803,03

1 7

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА

2 422 000

2 422 000

2 300 000

2 300 000

2 275 000 ,—

2 275 000 ,—

1 8

СТАЖОВЕ

151 000

151 000

148 000

148 000

143 000 ,—

143 000 ,—

Дял 1 — Общо

48 524 332,40

48 524 332,40

46 644 504,51

46 644 504,51

46 721 950,68

46 721 950,68

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

1 428 000

1 428 000

1 489 000

1 489 000

1 340 000 ,—

1 340 000 ,—

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

3 570 400

3 570 400

3 500 000

3 500 000

2 840 478,11

2 840 478,11

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

261 000

261 000

856 050

856 050

268 750 ,—

268 750 ,—

2 4

МЕРОПРИЯТИЯ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

306 000

306 000

299 000

299 000

413 763,90

413 763,90

2 5

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 244 000

1 244 000

1 384 000

1 384 000

1 104 121,60

1 104 121,60

2 6

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

391 000

391 000

425 000

425 000

377 000 ,—

377 000 ,—

2 7

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

355 400

355 400

314 000

314 000

365 000 ,—

365 000 ,—

2 8

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РЕМОНТА НА СГРАДАТА

p.m.

p.m.

Дял 2 — Общо

7 555 800

7 555 800

8 267 050

8 267 050

6 709 113,61

6 709 113,61

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКА ЗА ITER

468 541 368

563 673 628,23

435 802 874

586 420 764

342 048 307,63

635 401 538,87

3 2

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ITER

3 304 000

4 200 000

6 996 792

9 000 000

6 582 279,88

10 437 716,66

3 3

ТЕХНОЛОГИИ ЗА „ДЕЙНОСТИ НА БАЗАТА НА ПО-ШИРОК ПОДХОД“ И DEMO

11 800 000

7 400 000

4 177 304

6 500 000

10 997 850,25

5 389 757,79

3 4

ДРУГИ РАЗХОДИ

4 982 000

5 000 000

6 058 593

8 000 000

4 606 641,01

2 895 596,95

3 5

ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

169 054 433,13

124 509 013,91

3 6

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 450 233,84

4 670 979,73

Дял 3 — Общо

618 627 368

725 273 628,23

595 035 563

739 920 764

534 739 745,74

783 304 603,91

ВСИЧКО ОБЩО

674 707 500,40

781 353 760,63

649 947 117,51

794 832 318,51

588 170 810,03

836 735 668,20

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AD 12 | 14 | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 |
| AD 11 | 3 | 23 | 4 | 21 | 5 | 21 |
| AD 10 | — | 28 | — | 26 | — | 25 |
| AD 9 | — | 39 | — | 35 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| AD 7 | 1 | 21 | — | 28 | — | 37 |
| AD 6 | 2 | 25 | 1 | 28 | — | 33 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
| Общо AD | 40 | 205 | 39 | 204 | 39 | 205 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 | — | 5 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 | — | 14 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | 11 | 27 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| Общо | 51 | 232 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Общ сбор | 283 | 283 | 283 |

Функционална група и степен

2019

2018

2017

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

2

3

1

1

—

AD 13

14

7

14

7

13

6

AD 12

14

21

15

17

17

13

AD 11

3

23

4

21

5

21

AD 10

—

28

—

26

—

25

AD 9

—

39

—

35

—

1

AD 8

1

37

1

40

1

40

AD 7

1

21

—

28

—

37

AD 6

2

25

1

28

—

33

AD 5

—

1

1

—

2

—

Общо AD

40

205

39

204

39

205

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

1

1

2

1

1

—

AST 7

—

3

1

1

2

1

AST 6

—

9

—

8

—

5

AST 5

—

11

—

12

—

14

AST 4

—

3

—

5

—

7

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

11

27

12

28

12

27

Общо

51

232

51

232

51

232

Общ сбор

283

283

283

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 104 | 107 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | — | — |
| Общо FG | 178 | 181 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 3 | 3 |
| Общо | 181 | 184 |

Длъжности за договорно нает персонал

2019

2018

FG IV

104

107

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

—

—

Общо FG

178

181

Длъжности за командировани национални експерти

3

3

Общо

181

184

---

| 29.3.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 120/156 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/156

---

Отчет на приходите и разходите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2019 година

(2019/C 120/31)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ПРИХОДИ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 96 686 000 | 91 971 000 | 75 376 000 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 96 686 000 | 91 971 000 | 75 376 000 ,— |
| 3 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ |
| 3 0 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ | p.m. | 5 732 517 | 3 833 174 ,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | 5 732 517 | 3 833 174 ,— |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | — | 399 882 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | — | 399 882 ,— |
| 5 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ | p.m. | 8 | 7 012 ,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 8 | 7 012 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 96 686 000 | 97 703 525 | 79 616 068 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

2

ПРИХОДИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

96 686 000

91 971 000

75 376 000 ,—

Дял 2 — Общо

96 686 000

91 971 000

75 376 000 ,—

3

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

3 0

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

p.m.

5 732 517

3 833 174 ,—

Дял 3 — Общо

p.m.

5 732 517

3 833 174 ,—

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

—

399 882 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

—

399 882 ,—

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

5 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

p.m.

8

7 012 ,—

Дял 5 — Общо

p.m.

8

7 012 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

96 686 000

97 703 525

79 616 068 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Бюджетни кредити 2018 | Резултат от изпълнението за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 31 278 300 | 31 278 300 | 15 463 482 | 15 463 482 | 12 627 725 ,— | 12 627 725 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 750 000 | 750 000 | 480 000 | 480 000 | 466 900 ,— | 410 357 ,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 512 000 | 512 000 | 530 000 | 530 000 | 312 170 ,— | 230 471 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 1 786 000 | 1 786 000 | 1 073 000 | 1 073 000 | 746 363 ,— | 478 385 ,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЯ И КУРСОВЕ ЗА ПЕРСОНАЛА | 493 000 | 493 000 | 375 000 | 375 000 | 131 904 ,— | 102 681 ,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 2 380 000 | 2 380 000 | 2 405 500 | 2 405 500 | 1 830 849 ,— | 1 227 759 ,— |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 1 705 ,— | 1 705 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 37 209 300 | 37 209 300 | 20 336 982 | 20 336 982 | 16 117 616 ,— | 15 079 083 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 4 977 500 | 4 977 500 | 5 562 219 | 5 562 219 | 3 242 108 ,— | 1 632 161 ,— |
| 2 2 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 3 174 500 | 3 174 500 | 4 092 071 | 4 092 071 | 3 637 284 ,— | 2 257 523 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 3 821 200 | 3 821 200 | 2 530 209 | 2 530 209 | 1 938 639 ,— | 1 436 965 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 11 973 200 | 11 973 200 | 12 184 499 | 12 184 499 | 8 818 031 ,— | 5 326 649 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ИНФОРМАЦИЯ, АНАЛИЗ И РАЗВИТИЕ НА ЗНАНИЯТА | 2 880 000 | 2 880 000 | 2 111 292 | 1 886 497 | 1 727 164 ,— | 1 445 702 ,— |
| 3 2 | ПОДКРЕПА ЗА ПРАКТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЧ | 6 015 000 | 6 015 000 | 5 411 520 | 6 022 520 | 6 477 973 ,— | 5 413 829 ,— |
| 3 3 | ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА | 38 373 500 | 38 373 500 | 57 353 222 | 56 938 017 | 49 530 134 ,— | 43 030 598 ,— |
| 3 4 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ | 235 000 | 235 000 | 306 000 | 335 000 | 381 872 ,— | 330 920 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 47 503 500 | 47 503 500 | 65 182 034 | 65 182 034 | 58 117 143 ,— | 50 221 049 ,— |
| 4 | ДРУГИ ВЪНШНИ ПРОЕКТИ |
| 4 1 | ДРУГИ ВЪНШНИ ПРОЕКТИ | p.m. | p.m. | 380 091 | 380 091 | 2 451 451 ,— | 2 181 147 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 380 091 | 380 091 | 2 451 451 ,— | 2 181 147 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 96 686 000 | 96 686 000 | 98 083 606 | 98 083 606 | 85 504 241 ,— | 72 807 928 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Бюджетни кредити 2018

Резултат от изпълнението за 2017

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

31 278 300

31 278 300

15 463 482

15 463 482

12 627 725 ,—

12 627 725 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

750 000

750 000

480 000

480 000

466 900 ,—

410 357 ,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

512 000

512 000

530 000

530 000

312 170 ,—

230 471 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1 786 000

1 786 000

1 073 000

1 073 000

746 363 ,—

478 385 ,—

1 5

ОБУЧЕНИЯ И КУРСОВЕ ЗА ПЕРСОНАЛА

493 000

493 000

375 000

375 000

131 904 ,—

102 681 ,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

2 380 000

2 380 000

2 405 500

2 405 500

1 830 849 ,—

1 227 759 ,—

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

10 000

10 000

10 000

10 000

1 705 ,—

1 705 ,—

Дял 1 — Общо

37 209 300

37 209 300

20 336 982

20 336 982

16 117 616 ,—

15 079 083 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

4 977 500

4 977 500

5 562 219

5 562 219

3 242 108 ,—

1 632 161 ,—

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

3 174 500

3 174 500

4 092 071

4 092 071

3 637 284 ,—

2 257 523 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 821 200

3 821 200

2 530 209

2 530 209

1 938 639 ,—

1 436 965 ,—

Дял 2 — Общо

11 973 200

11 973 200

12 184 499

12 184 499

8 818 031 ,—

5 326 649 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ИНФОРМАЦИЯ, АНАЛИЗ И РАЗВИТИЕ НА ЗНАНИЯТА

2 880 000

2 880 000

2 111 292

1 886 497

1 727 164 ,—

1 445 702 ,—

3 2

ПОДКРЕПА ЗА ПРАКТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЧ

6 015 000

6 015 000

5 411 520

6 022 520

6 477 973 ,—

5 413 829 ,—

3 3

ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА

38 373 500

38 373 500

57 353 222

56 938 017

49 530 134 ,—

43 030 598 ,—

3 4

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

235 000

235 000

306 000

335 000

381 872 ,—

330 920 ,—

Дял 3 — Общо

47 503 500

47 503 500

65 182 034

65 182 034

58 117 143 ,—

50 221 049 ,—

4

ДРУГИ ВЪНШНИ ПРОЕКТИ

4 1

ДРУГИ ВЪНШНИ ПРОЕКТИ

p.m.

p.m.

380 091

380 091

2 451 451 ,—

2 181 147 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

380 091

380 091

2 451 451 ,—

2 181 147 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

96 686 000

96 686 000

98 083 606

98 083 606

85 504 241 ,—

72 807 928 ,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 2 | 1 |
| AD 10 | 15 | 11 |
| AD 9 | 15 | 8 |
| AD 8 | 41 | 30 |
| AD 7 | 57 | 44 |
| AD 6 | 19 | 16 |
| AD 5 | 23 | 19 |
| Общо AD | 179 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 10 | 5 |
| AST 4 | 40 | 30 |
| AST 3 | 45 | 35 |
| AST 2 | 8 | 5 |
| AST 1 | 2 | 4 |
| Общо AST | 105 | 79 |
| CA GFIV | 49 | 33 |
| CA GFIII | 36 | 35 |
| CA GFII | 10 | 3 |
| CA GF1 | 0 | 1 |
| CA | 95 | 72 |
| SNE | 11 | 11 |
| Всичко | 390 | 297 |

Функционална група и степен

Длъжности по срочно правоотношение

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

2

1

AD 12

4

4

AD 11

2

1

AD 10

15

11

AD 9

15

8

AD 8

41

30

AD 7

57

44

AD 6

19

16

AD 5

23

19

Общо AD

179

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

10

5

AST 4

40

30

AST 3

45

35

AST 2

8

5

AST 1

2

4

Общо AST

105

79

CA GFIV

49

33

CA GFIII

36

35

CA GFII

10

3

CA GF1

0

1

CA

95

72

SNE

11

11

Всичко

390

297

---

| 29.3.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 120/161 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/161

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския съюз агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за (eu-LISA) финансовата 2019 година

(2019/C 120/32)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ПРИХОДИ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 204 113 500 | 93 638 436 | 67 734 200 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 204 113 500 | 93 638 436 | 67 734 200 ,— |
| 3 | ВНОСКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛ. СТРАНИ ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ) |
| 3 0 | ЕАСТ | p.m. | 3 530 919 | 2 421 985 ,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | 3 530 919 | 2 421 985 ,— |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЕЛЕГИРАНЕ, ФИНАНСОВ РЕГЛАМЕНТ НА АГЕНЦИЯТА, ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 2 | | | |
| | Дял 4 — Общо | | | |
| 6 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 6 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 124 488 ,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | 124 488 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 204 113 500 | 97 169 355 | 70 280 673 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

2

ПРИХОДИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

204 113 500

93 638 436

67 734 200 ,—

Дял 2 — Общо

204 113 500

93 638 436

67 734 200 ,—

3

ВНОСКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛ. СТРАНИ ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ)

3 0

ЕАСТ

p.m.

3 530 919

2 421 985 ,—

Дял 3 — Общо

p.m.

3 530 919

2 421 985 ,—

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЕЛЕГИРАНЕ, ФИНАНСОВ РЕГЛАМЕНТ НА АГЕНЦИЯТА, ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 2

Дял 4 — Общо

6

ДРУГИ ПРИХОДИ

6 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

124 488 ,—

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

124 488 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

204 113 500

97 169 355

70 280 673 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Бюджетни кредити 2018 | Резултат от изпълнението за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 24 394 314 | 24 394 314 | 16 102 725 | 16 102 725 | 14 216 682 ,— | 14 216 682 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ | 1 130 900 | 1 130 900 | 321 100 | 321 100 | 113 395 ,— | 113 395 ,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 443 700 | 443 700 | 433 777 | 433 777 | 466 000 ,— | 466 000 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 1 652 526 | 1 652 526 | 851 598 | 851 598 | 761 073 ,— | 761 073 ,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 917 560 | 917 560 | 492 800 | 492 800 | 562 927 ,— | 562 927 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 28 539 000 | 28 539 000 | 18 202 000 | 18 202 000 | 16 120 077 ,— | 16 120 077 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 2 557 000 | 2 557 000 | 862 500 | 862 500 | 976 457 ,— | 936 343 ,— |
| 2 1 | КОРПОРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 2 010 000 | 2 010 000 | 1 859 000 | 1 859 000 | 1 769 542 ,— | 1 769 542 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 248 000 | 248 000 | 945 500 | 945 500 | 95 272 ,— | 95 272 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 827 000 | 827 000 | 724 150 | 724 150 | 982 038 ,— | 979 994 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ | 39 000 | 39 000 | 27 500 | 27 500 | 32 886 ,— | 32 886 ,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА УС И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 649 000 | 649 000 | 255 700 | 255 700 | 266 066 ,— | 266 066 ,— |
| 2 6 | ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И МУЛТИМЕДИЯ | 1 696 000 | 1 696 000 | 1 312 500 | 1 312 500 | 1 291 628 ,— | 1 291 628 ,— |
| 2 7 | УСЛИГИ ЗА ВЪНШНА АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ | 3 442 000 | 3 442 000 | 3 708 700 | 3 708 700 | 3 673 789 ,— | 3 673 789 ,— |
| 2 8 | КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ | 2 716 000 | 2 716 000 | 2 010 000 | 2 010 000 | 609 826 ,— | 609 826 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 14 184 000 | 14 184 000 | 11 705 550 | 11 705 550 | 9 697 503 ,— | 9 655 345 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВЪНШНИ ПРИХОДИ) |
| 3 0 | ИНФРАСТРУКТУРА | 37 626 000 | 49 838 000 | 17 830 258 | 10 532 886 | 9 147 109 ,— | 7 037 092 ,— |
| 3 1 | ПРИЛОЖЕНИЯ | 211 547 000 | 107 106 500 | 151 054 919 | 50 828 919 | 117 254 245 ,— | 33 700 631 ,— |
| 3 8 | ДЕЙНОСТИ ЗА ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА | 4 796 000 | 4 446 000 | 6 864 500 | 5 900 000 | 3 783 542 ,— | 3 849 952 ,— |
| 3 9 | ПОДПОМАГАНЕ НА ДЧ И ЕK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Дял 3 — Общо | 253 969 000 | 161 390 500 | 175 749 677 | 67 261 805 | 130 184 896 ,— | 44 587 675 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 296 692 000 | 204 113 500 | 205 657 227 | 97 169 355 | 156 002 476 ,— | 70 363 097 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Бюджетни кредити 2018

Резултат от изпълнението за 2017

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

24 394 314

24 394 314

16 102 725

16 102 725

14 216 682 ,—

14 216 682 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ

1 130 900

1 130 900

321 100

321 100

113 395 ,—

113 395 ,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

443 700

443 700

433 777

433 777

466 000 ,—

466 000 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1 652 526

1 652 526

851 598

851 598

761 073 ,—

761 073 ,—

1 5

ОБУЧЕНИЕ

917 560

917 560

492 800

492 800

562 927 ,—

562 927 ,—

Дял 1 — Общо

28 539 000

28 539 000

18 202 000

18 202 000

16 120 077 ,—

16 120 077 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 557 000

2 557 000

862 500

862 500

976 457 ,—

936 343 ,—

2 1

КОРПОРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

2 010 000

2 010 000

1 859 000

1 859 000

1 769 542 ,—

1 769 542 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

248 000

248 000

945 500

945 500

95 272 ,—

95 272 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

827 000

827 000

724 150

724 150

982 038 ,—

979 994 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ

39 000

39 000

27 500

27 500

32 886 ,—

32 886 ,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА УС И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

649 000

649 000

255 700

255 700

266 066 ,—

266 066 ,—

2 6

ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И МУЛТИМЕДИЯ

1 696 000

1 696 000

1 312 500

1 312 500

1 291 628 ,—

1 291 628 ,—

2 7

УСЛИГИ ЗА ВЪНШНА АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ

3 442 000

3 442 000

3 708 700

3 708 700

3 673 789 ,—

3 673 789 ,—

2 8

КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ

2 716 000

2 716 000

2 010 000

2 010 000

609 826 ,—

609 826 ,—

Дял 2 — Общо

14 184 000

14 184 000

11 705 550

11 705 550

9 697 503 ,—

9 655 345 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВЪНШНИ ПРИХОДИ)

3 0

ИНФРАСТРУКТУРА

37 626 000

49 838 000

17 830 258

10 532 886

9 147 109 ,—

7 037 092 ,—

3 1

ПРИЛОЖЕНИЯ

211 547 000

107 106 500

151 054 919

50 828 919

117 254 245 ,—

33 700 631 ,—

3 8

ДЕЙНОСТИ ЗА ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА

4 796 000

4 446 000

6 864 500

5 900 000

3 783 542 ,—

3 849 952 ,—

3 9

ПОДПОМАГАНЕ НА ДЧ И ЕK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

253 969 000

161 390 500

175 749 677

67 261 805

130 184 896 ,—

44 587 675 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

296 692 000

204 113 500

205 657 227

97 169 355

156 002 476 ,—

70 363 097 ,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 13 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 21 | 17 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 11 | 14 |
| Общо AD | — | — | — | 129 | 94 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 43 | 42 | 43 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общ сбор | — | — | — | 172 | 136 | 131 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

4

3

3

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

8

8

6

AD 9

—

—

—

16

13

10

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

31

21

17

AD 6

—

—

—

14

12

13

AD 5

—

—

—

29

11

14

Общо AD

—

—

—

129

94

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

3

AST 6

—

—

—

9

9

8

AST 5

—

—

—

12

14

12

AST 4

—

—

—

12

11

14

AST 3

—

—

—

3

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

43

42

43

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общ сбор

—

—

—

172

136

131

Външен персонал

| Извънщатни служители | Одобрени 2016 г. | Назначени, считано от 31.12.2016 г. | 2019 г. разчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Функционална група IV | 40 | 25 | 59,5 |
| Функционална група III | 1 | 6 | 26,5 |
| Функционална група II | — | — | 2 |
| Функционална група I | — | — | — |
| Общо | 41 | 31 | 88 |
| Командировани национални експерти | Одобрени 2016 г. | Назначени, считано от 31.12.2016 г. | 2019 г. разчет |
| Функционална група IV | 9 | 9 | 11 |

Извънщатни служители

Одобрени 2016 г.

Назначени, считано от 31.12.2016 г.

2019 г. разчет

Функционална група IV

40

25

59,5

Функционална група III

1

6

26,5

Функционална група II

—

—

2

Функционална група I

—

—

—

Общо

41

31

88

Командировани национални експерти

Одобрени 2016 г.

Назначени, считано от 31.12.2016 г.

2019 г. разчет

Функционална група IV

9

9

11

---

| 29.3.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 120/166 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/166

---

Отчет за приходите и разходите на Единния съвет за преструктуриране за финансовата 2019 година

(2019/C 120/33)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКА ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ |
| 1 0 | ВНОСКА ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ | 118 886 000 | 104 136 000 | |
| | Дял 1 — Общо | 118 886 000 | 104 136 000 | |
| 2 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | — | — | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | — | — | 0 ,— |
| 3 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 3 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | — | — | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | — | — | 0 ,— |
| 4 | ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ |
| 4 0 | ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 4 9 | РЕЗУЛТАТИ ОТ БЮДЖЕТА ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | 0 ,— |
| 9 | РЕЗЕРВ |
| 9 0 | РЕЗЕРВ | — | — | 30 371 897,59 |
| | Дял 9 — Общо | — | — | 30 371 897,59 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 7 885 677 125 | 6 909 738 338 | 30 371 897,59 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

1

ВНОСКА ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

1 0

ВНОСКА ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

118 886 000

104 136 000

Дял 1 — Общо

118 886 000

104 136 000

2

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

—

—

0 ,—

Дял 2 — Общо

—

—

0 ,—

3

РАЗНИ ПРИХОДИ

3 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

—

0 ,—

Дял 3 — Общо

—

—

0 ,—

4

ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

4 0

ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

7 766 791 125

6 805 602 338

4 9

РЕЗУЛТАТИ ОТ БЮДЖЕТА ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 4 — Общо

7 766 791 125

6 805 602 338

0 ,—

9

РЕЗЕРВ

9 0

РЕЗЕРВ

—

—

30 371 897,59

Дял 9 — Общо

—

—

30 371 897,59

ВСИЧКО ОБЩО

7 885 677 125

6 909 738 338

30 371 897,59

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Бюджетни кредити 2018 | Резултат от изпълнението за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 42 537 000 | 38 094 150 | |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 1 360 000 | 1 804 000 | |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 40 000 | 40 000 | |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 816 000 | 1 060 000 | |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 840 000 | 557 000 | |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1 374 000 | 1 405 000 | |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 15 000 | 15 000 | |
| | Дял 1 — Общо | 46 982 000 | 42 975 150 | |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 5 377 000 | 5 282 000 | |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 6 532 100 | 5 446 850 | |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 455 600 | 868 000 | |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 552 300 | 674 000 | |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 990 000 | 510 000 | |
| | Дял 2 — Общо | 14 907 000 | 12 780 850 | |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ДЕЙНОСТИ НА ЕСП | 14 672 000 | 21 805 000 | |
| 3 2 | УСЛОВНИ НА ЕСП | 42 325 000 | 26 575 000 | |
| | Дял 3 — Общо | 56 997 000 | 48 380 000 | |
| 4 | ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ |
| 4 0 | УСВОЯВАНЕ НА ФОНДА В РАМКИТЕ НА СХЕМИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 4 9 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | — | — | |
| | Дял 4 — Общо | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 9 | УРАВНОВЕСЯВАНЕ ОТ РЕЗЕРВА |
| 9 0 | УРАВНОВЕСЯВАНЕ ОТ РЕЗЕРВА | | — | 30 371 897,59 |
| | Дял 9 — Общо | | — | 30 371 897,59 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 7 885 677 125 | 6 909 738 338 | 30 371 897,59 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Бюджетни кредити 2018

Резултат от изпълнението за 2017

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

42 537 000

38 094 150

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

1 360 000

1 804 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

40 000

40 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

816 000

1 060 000

1 5

ОБУЧЕНИЕ

840 000

557 000

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

1 374 000

1 405 000

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

15 000

15 000

Дял 1 — Общо

46 982 000

42 975 150

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

5 377 000

5 282 000

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

6 532 100

5 446 850

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 455 600

868 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

552 300

674 000

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

990 000

510 000

Дял 2 — Общо

14 907 000

12 780 850

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ДЕЙНОСТИ НА ЕСП

14 672 000

21 805 000

3 2

УСЛОВНИ НА ЕСП

42 325 000

26 575 000

Дял 3 — Общо

56 997 000

48 380 000

4

ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

4 0

УСВОЯВАНЕ НА ФОНДА В РАМКИТЕ НА СХЕМИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

7 766 791 125

6 805 602 338

4 9

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

—

—

Дял 4 — Общо

7 766 791 125

6 805 602 338

9

УРАВНОВЕСЯВАНЕ ОТ РЕЗЕРВА

9 0

УРАВНОВЕСЯВАНЕ ОТ РЕЗЕРВА

—

30 371 897,59

Дял 9 — Общо

—

30 371 897,59

ВСИЧКО ОБЩО

7 885 677 125

6 909 738 338

30 371 897,59

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 9 | — | 8 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 10 | — | 12 | — | 16 | — | 12 |
| AD 9 | — | 60 | — | 35 | — | 20 |
| AD 8 | — | 70 | — | 67 | — | 70 |
| AD 7 | — | 56 | — | 50 | — | 32 |
| AD 6 | — | 65 | — | 60 | — | 90 |
| AD 5 | — | 30 | — | 30 | — | 40 |
| Общо AD | — | 315 | — | 278 | — | 278 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 7 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 10 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 16 | — | 13 | — | 6 |
| AST 3 | — | 14 | — | 17 | — | 32 |
| AST 2 | — | 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| Общо AST | — | 59 | — | 48 | — | 52 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AST/SC2 | — | 7 | — | 3 | — | 5 |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| Общо AST/SC | — | 26 | — | 24 | — | 20 |
| Общо | — | 400 | — | 350 | — | 350 |
| Общо | — | 400 | — | 350 | — | 350 |

Функционална група и степен

2019

2018

2017

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

3

—

—

AD 12

—

6

—

9

—

8

AD 11

—

10

—

8

—

6

AD 10

—

12

—

16

—

12

AD 9

—

60

—

35

—

20

AD 8

—

70

—

67

—

70

AD 7

—

56

—

50

—

32

AD 6

—

65

—

60

—

90

AD 5

—

30

—

30

—

40

Общо AD

—

315

—

278

—

278

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

3

—

2

AST 6

—

7

—

3

—

2

AST 5

—

10

—

8

—

4

AST 4

—

16

—

13

—

6

AST 3

—

14

—

17

—

32

AST 2

—

6

—

2

—

2

AST 1

—

2

—

2

—

4

Общо AST

—

59

—

48

—

52

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

2

—

—

AST/SC3

—

12

—

12

—

10

AST/SC2

—

7

—

3

—

5

AST/ASC1

—

5

—

7

—

5

Общо AST/SC

—

26

—

24

—

20

Общо

—

400

—

350

—

350

Общо

—

400

—

350

—

350

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Общо FG | — | — | — |
| Длъжности за командировани национални експерти | 25 | 35 | 35 |
| Общо | 25 | 35 | 35 |

Длъжности за договорно нает персонал

2017

2018

2019

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Общо FG

—

—

—

Длъжности за командировани национални експерти

25

35

35

Общо

25

35

35

---

| 29.3.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 120/171 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/171

---

Отчет за приходите и разходите на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост за финансовата 2019 година

(2019/C 120/34)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 | Финансова година 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБАТА |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБАТА | 251 750 320 | 243 755 329 | 232 186 531 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 251 750 320 | 243 755 329 | 232 186 531 ,— |
| 3 | БАЛАНС ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА И ТЕГЛЕНИЯ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД |
| 3 0 | БАЛАНС ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА И ТЕГЛЕНИЯ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД | 184 243 729 | 159 120 283 | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 184 243 729 | 159 120 283 | 0 ,— |
| 4 | ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС |
| 4 0 | ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 5 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | — | — | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | — | — | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 435 994 049 | 402 875 612 | 232 186 531 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

1

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБАТА

1 0

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБАТА

251 750 320

243 755 329

232 186 531 ,—

Дял 1 — Общо

251 750 320

243 755 329

232 186 531 ,—

3

БАЛАНС ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА И ТЕГЛЕНИЯ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД

3 0

БАЛАНС ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА И ТЕГЛЕНИЯ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД

184 243 729

159 120 283

0 ,—

Дял 3 — Общо

184 243 729

159 120 283

0 ,—

4

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

4 0

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

5

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

5 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

—

—

0 ,—

Дял 5 — Общо

—

—

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

435 994 049

402 875 612

232 186 531 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Бюджетни кредити 2018 | Резултат от изпълнението за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ЗА СЛУЖБАТА |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 109 176 625 | 108 323 662 | 97 382 732 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 1 376 800 | 1 237 680 | 1 282 658 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 352 165 | 417 893 | 301 250 ,— |
| 1 5 | ОРГАНИЗИРАНЕ НА СТАЖОВЕ И ОБМЕН НА СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 1 245 857 | 1 116 188 | 992 200 ,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 7 982 706 | 8 804 724 | 4 661 266 ,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 27 100 | 28 000 | 25 747 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 120 161 253 | 119 928 147 | 104 645 853 ,— |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НАЕМ НА НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО — НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 12 362 853 | 12 801 141 | 21 313 732 ,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 29 427 709 | 31 935 965 | 31 533 999 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 3 218 552 | 2 657 599 | 3 461 963 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 8 017 997 | 8 796 340 | 7 885 442 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ | 1 545 710 | 1 550 000 | 1 541 018 ,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 4 096 296 | 4 127 373 | 3 820 365 ,— |
| 2 6 | ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ | 3 703 196 | 5 107 657 | 5 773 013 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 62 372 313 | 66 976 075 | 75 329 532 ,— |
| 3 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ НА СЛУЖБАТА |
| 3 2 | ОБСЕРВАТОРИЯ | 6 844 192 | 7 005 938 | 7 305 396 ,— |
| 3 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕС | 29 619 492 | 28 505 389 | 25 577 439 ,— |
| 3 4 | НАСЪРЧАВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯТА И ИНТЕГРИРАНЕ | 967 950 | 1 339 300 | 1 370 962 ,— |
| 3 5 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МАРКАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДИЗАЙН НА ОБЩНОСТТА | 18 681 998 | 19 184 757 | 18 883 182 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 56 113 632 | 56 035 384 | 53 136 979 ,— |
| 4 | ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС |
| 4 0 | ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | КОМПЕНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ |
| 5 0 | КОМПЕНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ | — | — | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | — | — | 0 ,— |
| 10 | ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 10 1 | ПРОВИЗИЯ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ СЪБИТИЯ | 172 610 050 | 159 936 005 | 0 ,— |
| 10 2 | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В РЕЗЕРВНИЯ ФОНД | — | — | 0 ,— |
| 10 3 | РЕЗЕРВЕН ФОНД ЗА КОМПЕНСИРАНЕ | 24 736 801 | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 10 — Общо | 197 346 851 | 159 936 005 | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 435 994 049 | 402 875 611 | 233 112 364 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Бюджетни кредити 2018

Резултат от изпълнението за 2017

1

РАЗХОДИ ЗА ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ЗА СЛУЖБАТА

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

109 176 625

108 323 662

97 382 732 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

1 376 800

1 237 680

1 282 658 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

352 165

417 893

301 250 ,—

1 5

ОРГАНИЗИРАНЕ НА СТАЖОВЕ И ОБМЕН НА СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

1 245 857

1 116 188

992 200 ,—

1 6

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

7 982 706

8 804 724

4 661 266 ,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

27 100

28 000

25 747 ,—

Дял 1 — Общо

120 161 253

119 928 147

104 645 853 ,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НАЕМ НА НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО — НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

12 362 853

12 801 141

21 313 732 ,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

29 427 709

31 935 965

31 533 999 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

3 218 552

2 657 599

3 461 963 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

8 017 997

8 796 340

7 885 442 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ

1 545 710

1 550 000

1 541 018 ,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

4 096 296

4 127 373

3 820 365 ,—

2 6

ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ

3 703 196

5 107 657

5 773 013 ,—

Дял 2 — Общо

62 372 313

66 976 075

75 329 532 ,—

3

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ НА СЛУЖБАТА

3 2

ОБСЕРВАТОРИЯ

6 844 192

7 005 938

7 305 396 ,—

3 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕС

29 619 492

28 505 389

25 577 439 ,—

3 4

НАСЪРЧАВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯТА И ИНТЕГРИРАНЕ

967 950

1 339 300

1 370 962 ,—

3 5

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МАРКАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДИЗАЙН НА ОБЩНОСТТА

18 681 998

19 184 757

18 883 182 ,—

Дял 3 — Общо

56 113 632

56 035 384

53 136 979 ,—

4

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

4 0

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

5

КОМПЕНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

5 0

КОМПЕНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

—

—

0 ,—

Дял 5 — Общо

—

—

0 ,—

10

ДРУГИ РАЗХОДИ

10 1

ПРОВИЗИЯ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ СЪБИТИЯ

172 610 050

159 936 005

0 ,—

10 2

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В РЕЗЕРВНИЯ ФОНД

—

—

0 ,—

10 3

РЕЗЕРВЕН ФОНД ЗА КОМПЕНСИРАНЕ

24 736 801

p.m.

0 ,—

Дял 10 — Общо

197 346 851

159 936 005

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

435 994 049

402 875 611

233 112 364 ,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни | Временни |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 17 | 32 | 27 | 8 | 25 | 24 |
| AD 13 | 26 | 32 | 34 | 9 | 10 | 8 |
| AD 12 | 26 | 25 | 26 | 20 | 23 | 20 |
| AD 11 | 11 | 8 | 9 | 14 | 22 | 26 |
| AD 10 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 9 |
| AD 9 | 19 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 |
| AD 8 | 20 | 9 | 6 | 15 | 7 | 8 |
| AD 7 | 33 | 32 | 13 | 18 | 2 | 3 |
| AD 6 | 47 | 43 | 66 | 20 | 5 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AD | 210 | 201 | 199 | 133 | 118 | 113 |
| AST 11 | 9 | 40 | 35 | 2 | 9 | 8 |
| AST 10 | 20 | 25 | 27 | 3 | 8 | 7 |
| AST 9 | 57 | 64 | 55 | 9 | 28 | 26 |
| AST 8 | 46 | 59 | 59 | 9 | 21 | 19 |
| AST 7 | 66 | 62 | 57 | 10 | 32 | 25 |
| AST 6 | 62 | 66 | 79 | 25 | 46 | 52 |
| AST 5 | 32 | 22 | 25 | 28 | 39 | 49 |
| AST 4 | 42 | 19 | 11 | 35 | 7 | 9 |
| AST 3 | 50 | 24 | 35 | 42 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | 384 | 381 | 383 | 163 | 190 | 195 |
| Общо | 594 | 582 | 582 | 296 | 308 | 308 |

Функционална група и степен

Постоянни

Временни

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

17

32

27

8

25

24

AD 13

26

32

34

9

10

8

AD 12

26

25

26

20

23

20

AD 11

11

8

9

14

22

26

AD 10

11

9

7

11

9

9

AD 9

19

11

11

14

11

11

AD 8

20

9

6

15

7

8

AD 7

33

32

13

18

2

3

AD 6

47

43

66

20

5

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Общо AD

210

201

199

133

118

113

AST 11

9

40

35

2

9

8

AST 10

20

25

27

3

8

7

AST 9

57

64

55

9

28

26

AST 8

46

59

59

9

21

19

AST 7

66

62

57

10

32

25

AST 6

62

66

79

25

46

52

AST 5

32

22

25

28

39

49

AST 4

42

19

11

35

7

9

AST 3

50

24

35

42

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

384

381

383

163

190

195

Общо

594

582

582

296

308

308

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 95,4 | 92,2 | 69,2 |
| FG III | 112,5 | 115,97 | 72,7 |
| FG II | 7 | 13 | 19 |
| FG I | 5 | 5 | 5 |
| Общо FG | 219,9 | 226,2 | 165,9 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 60 | 70 | 70 |
| Общо | 279,9 | 296,2 | 235,9 |

Длъжности за договорно нает персонал

2019

2018

2017

FG IV

95,4

92,2

69,2

FG III

112,5

115,97

72,7

FG II

7

13

19

FG I

5

5

5

Общо FG

219,9

226,2

165,9

Длъжности за командировани национални експерти

60

70

70

Общо

279,9

296,2

235,9

---

| 29.3.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 120/177 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/177

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 1

(2019/C 120/35)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2018 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 20 371 000 | 190 000 | 20 561 000 |
| | Дял 1 — Общо | 20 371 000 | 190 000 | 20 561 000 |
| 5 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 5 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | — | 23 275 | 23 275 |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА | 15 000 | –11 958 | 3 042 |
| 5 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 28 000 | –27 000 | 1 000 |
| | Дял 5 — Общо | 43 000 | –15 683 | 27 317 |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | 157 000 | –35 317 | 121 683 |
| | Дял 6 — Общо | 157 000 | –35 317 | 121 683 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 20 571 000 | 139 000 | 20 710 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2018

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

20 371 000

190 000

20 561 000

Дял 1 — Общо

20 371 000

190 000

20 561 000

5

ДРУГИ ПРИХОДИ

5 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

—

23 275

23 275

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА

15 000

–11 958

3 042

5 4

ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ

p.m.

p.m.

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

28 000

–27 000

1 000

Дял 5 — Общо

43 000

–15 683

27 317

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

157 000

–35 317

121 683

Дял 6 — Общо

157 000

–35 317

121 683

ВСИЧКО ОБЩО

20 571 000

139 000

20 710 000

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 12 921 500 | – 274 599 | 12 646 901 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ | 285 000 | 20 000 | 305 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 193 500 | 32 724 | 226 224 |
| | Дял 1 — Общо | 13 400 000 | – 221 875 | 13 178 125 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | 664 000 | –34 028 | 629 972 |
| 2 1 | НАЕМ | 23 000 | – 603 | 22 397 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 733 000 | 114 734 | 847 734 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 20 000 | –2 800 | 17 200 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 60 000 | –5 400 | 54 600 |
| | Дял 2 — Общо | 1 500 000 | 71 903 | 1 571 903 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 5 671 000 | 338 972 | 6 009 972 |
| | Дял 3 — Общо | 5 671 000 | 338 972 | 6 009 972 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 20 571 000 | 189 000 | 20 760 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

12 921 500

– 274 599

12 646 901

1 3

КОМАНДИРОВКИ

285 000

20 000

305 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

193 500

32 724

226 224

Дял 1 — Общо

13 400 000

– 221 875

13 178 125

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

664 000

–34 028

629 972

2 1

НАЕМ

23 000

– 603

22 397

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

733 000

114 734

847 734

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

20 000

–2 800

17 200

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

60 000

–5 400

54 600

Дял 2 — Общо

1 500 000

71 903

1 571 903

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

5 671 000

338 972

6 009 972

Дял 3 — Общо

5 671 000

338 972

6 009 972

ВСИЧКО ОБЩО

20 571 000

189 000

20 760 000

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни щатни бройки | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни щатни бройки | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни щатни бройки | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 7 | 1 | 5 |
| AD 6 | | 3 | | 4 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 44 | 7 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 5 | | 7 |
| AST 8 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 |
| AST 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| AST 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 |
| AST 4 | | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| AST 3 | | 1 | | 1 | | |
| AST 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Общо AST | 6 | 36 | 8 | 35 | 8 | 37 |
| Общо | 11 | 80 | 15 | 15 | 16 | 79 |
| Общ сбор | 91 | 93 | 95 |

Функционална група и степен

2018

2017

2016

Постоянни щатни бройки

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни щатни бройки

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни щатни бройки

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

4

1

4

1

4

AD 12

1

7

2

7

2

8

AD 11

1

5

5

5

AD 10

4

2

4

2

4

AD 9

5

1

3

1

3

AD 8

1

7

1

6

1

5

AD 7

6

7

1

5

AD 6

3

4

5

AD 5

1

1

1

Total AD

5

44

7

43

8

42

AST 11

1

AST 10

1

2

2

AST 9

5

5

7

AST 8

7

8

8

AST 7

2

8

2

8

1

10

AST 6

3

2

3

1

3

AST 5

1

7

1

8

2

8

AST 4

2

1

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

Общо AST

6

36

8

35

8

37

Общо

11

80

15

15

16

79

Общ сбор

91

93

95

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 3 |
| FG III | 3 | 4 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Общо FG | 13 | 14 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 1 | 1 |
| Общо | 14 | 15 |

Длъжности за договорно нает персонал

2018

2017

FG IV

6

3

FG III

3

4

FG II

2

5

FG I

2

2

Общо FG

13

14

Длъжности за командировани национални експерти

1

1

Общо

14

15

---

| 29.3.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 120/182 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/182

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 2

(2019/C 120/36)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2018 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 2 | ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 04 03 14 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ) | 20 056 297 | | 20 056 297 |
| 1 3 | ПРИНОСА НА ЕС ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ИЗЛИШЪКА ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | 87 703 | | 87 703 |
| | Дял 1 — Общо | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 | ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ |
| 4 2 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ | — | | — |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 8 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 8 0 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 8 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | 18 | 18 |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | 18 | 18 |
| 10 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 10 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 20 144 000 | 18 | 20 144 018 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2018

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 2

ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 04 03 14 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ)

20 056 297

20 056 297

1 3

ПРИНОСА НА ЕС ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ИЗЛИШЪКА ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

87 703

87 703

Дял 1 — Общо

20 144 000

20 144 000

4

ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ

4 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

—

—

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ

p.m.

p.m.

4 9

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

8

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 0

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

p.m.

p.m.

Дял 8 — Общо

p.m.

p.m.

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

18

18

Дял 9 — Общо

p.m.

18

18

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

p.m.

Дял 10 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

20 144 000

18

20 144 018

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 13 275 200 | 13 275 200 | – 228 876 | – 228 876 | 13 046 324 | 13 046 324 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 100 000 | 100 000 | 26 500 | 26 500 | 126 500 | 126 500 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 251 000 | 251 000 | –15 000 | –15 000 | 236 000 | 236 000 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР | 36 000 | 36 000 | –2 106 | –2 106 | 33 894 | 33 894 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 4 000 | 4 000 | –3 000 | –3 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Дял 1 — Общо | 13 666 200 | 13 666 200 | – 222 482 | – 222 482 | 13 443 718 | 13 443 718 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 924 100 | 924 100 | –19 152 | –19 152 | 904 948 | 904 948 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 800 650 | 800 650 | 25 842 | 25 842 | 826 492 | 826 492 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 63 000 | 63 000 | –10 540 | –10 540 | 52 460 | 52 460 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 20 200 | 20 200 | –5 150 | –5 150 | 15 050 | 15 050 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 100 000 | 100 000 | 30 000 | 30 000 | 130 000 | 130 000 |
| | Дял 2 — Общо | 1 907 950 | 1 907 950 | 30 000 | 30 000 | 1 937 950 | 1 937 950 |
| 3 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 441 000 | 441 000 | 43 000 | 43 000 | 484 000 | 484 000 |
| 3 1 | ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ | 3 468 850 | 3 468 850 | 125 094 | 125 094 | 3 593 944 | 3 593 944 |
| 3 2 | ОПЕРАЦИИ | 660 000 | 660 000 | 24 406 | 24 406 | 684 406 | 684 406 |
| | Дял 3 — Общо | 4 569 850 | 4 569 850 | 192 500 | 192 500 | 4 762 350 | 4 762 350 |
| 4 | РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
| 4 2 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ | — | — | | | — | — |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ | — | — | | | — | — |
| | Дял 4 — Общо | — | — | | | — | — |
| 8 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 8 0 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | — | — | | | — | — |
| | Дял 8 — Общо | — | — | | | — | — |
| 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ |
| 9 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ | — | — | | | — | — |
| | Дял 9 — Общо | — | — | | | — | — |
| 10 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | — | — | | | — | — |
| | Дял 10 — Общо | — | — | | | — | — |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 20 144 000 | 20 144 000 | 18 | 18 | 20 144 018 | 20 144 018 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

13 275 200

13 275 200

– 228 876

– 228 876

13 046 324

13 046 324

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

100 000

100 000

26 500

26 500

126 500

126 500

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

251 000

251 000

–15 000

–15 000

236 000

236 000

1 5

ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

36 000

36 000

–2 106

–2 106

33 894

33 894

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

4 000

4 000

–3 000

–3 000

1 000

1 000

Дял 1 — Общо

13 666 200

13 666 200

– 222 482

– 222 482

13 443 718

13 443 718

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

924 100

924 100

–19 152

–19 152

904 948

904 948

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

800 650

800 650

25 842

25 842

826 492

826 492

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

9 000

9 000

9 000

9 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

63 000

63 000

–10 540

–10 540

52 460

52 460

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

20 200

20 200

–5 150

–5 150

15 050

15 050

2 5

ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

100 000

100 000

30 000

30 000

130 000

130 000

Дял 2 — Общо

1 907 950

1 907 950

30 000

30 000

1 937 950

1 937 950

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

441 000

441 000

43 000

43 000

484 000

484 000

3 1

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ

3 468 850

3 468 850

125 094

125 094

3 593 944

3 593 944

3 2

ОПЕРАЦИИ

660 000

660 000

24 406

24 406

684 406

684 406

Дял 3 — Общо

4 569 850

4 569 850

192 500

192 500

4 762 350

4 762 350

4

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

4 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

—

—

—

—

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ

—

—

—

—

Дял 4 — Общо

—

—

—

—

8

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 0

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

—

—

—

—

Дял 8 — Общо

—

—

—

—

9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

9 9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

—

—

—

—

Дял 9 — Общо

—

—

—

—

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

—

—

—

—

Дял 10 — Общо

—

—

—

—

ВСИЧКО ОБЩО

20 144 000

20 144 000

18

18

20 144 018

20 144 018

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| Поети задължения | Плащания |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Неизплатени задължения преди 2018 г. | 301 000 | 301 000 | — |
| Бюджетни кредити 2018 г. | 484 000 | 183 000 | 301 000 |
| Общо | 785 000 | 484 000 | 301 000 |

Поети задължения

Плащания

2018

2019

Неизплатени задължения преди 2018 г.

301 000

301 000

—

Бюджетни кредити 2018 г.

484 000

183 000

301 000

Общо

785 000

484 000

301 000

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| Поети задължения | Плащания |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Неизплатени задължения преди 2018г. | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Бюджетни кредити 2018 г. | 3 593 944 | 2 543 944 | 1 050 000 |
| Общо | 4 643 944 | 3 593 944 | 1 050 000 |

Поети задължения

Плащания

2018

2019

Неизплатени задължения преди 2018г.

1 050 000

1 050 000

—

Бюджетни кредити 2018 г.

3 593 944

2 543 944

1 050 000

Общо

4 643 944

3 593 944

1 050 000

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| Поети задължения | Плащания |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Неизплатени задължения преди 2018 г. | 89 000 | 89 000 | — |
| Бюджетни кредити 2018 г. | 684 406 | 595 406 | 89 000 |
| Общо | 773 406 | 684 406 | 89 000 |

Поети задължения

Плащания

2018

2019

Неизплатени задължения преди 2018 г.

89 000

89 000

—

Бюджетни кредити 2018 г.

684 406

595 406

89 000

Общо

773 406

684 406

89 000

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2018 | 2017 | Длъжности, заети към 31 декември 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 14 | — | 12 | — | 8 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 9 | — | 13 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Общо AD | — | 56 | — | 57 | — | 58 |
| AST 11 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 30 | — | 31 | — | 31 |
| Общо | — | 86 | — | 88 | — | 89 |

Функционална група и степен

2018

2017

Длъжности, заети към 31 декември 2016 г.

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

—

AD 12

—

14

—

12

—

8

AD 11

—

8

—

9

—

9

AD 10

—

6

—

5

—

7

AD 9

—

12

—

13

—

11

AD 8

—

9

—

13

—

10

AD 7

—

2

—

1

—

9

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Общо AD

—

56

—

57

—

58

AST 11

—

3

—

2

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

1

AST 9

—

8

—

10

—

8

AST 8

—

6

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

2

AST 5

—

1

—

1

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

30

—

31

—

31

Общо

—

86

—

88

—

89

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент), mестни служители и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | Текущо запълнени към 31.12.2016 г. | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 9 | 10 |
| FG III | 21 | 24,5 | 25 |
| FG II | 10 | 7 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Общо FG | 40 | 40,5 | 41 |
| Местни служители | 1 | 1 | 1 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 1 | 1 | 1 |
| Общо | 42 | 42,5 | 43 |

Длъжности за договорно нает персонал

Текущо запълнени към 31.12.2016 г.

2017

2018

FG IV

9

9

10

FG III

21

24,5

25

FG II

10

7

6

FG I

—

—

—

Общо FG

40

40,5

41

Местни служители

1

1

1

Длъжности за командировани национални експерти

1

1

1

Общо

42

42,5

43

Допълнителна информация за бюджета за 2018 г. на Европейската фондация за обучение можете да намерите на уебстраницата на фондацията (http://www.etf.europa.eu) в меню „About“ раздел „Public access to documents“.

---

| 29.3.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 120/189 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/189

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 1

(2019/C 120/37)

Щатно разписание

| Категория и ранг | 2018 | Коригиращ бюджет No 1 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Одобрени | Одобрени | Одобрени |
| AD 16 | — | | — |
| AD 15 | — | | — |
| AD 14 | 2 | | 2 |
| AD 13 | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | | 2 |
| AD 11 | 1 | | 1 |
| AD 10 | 3 | | 3 |
| AD 9 | 3 | +1 | 4 |
| AD 8 | 7 | –1 | 6 |
| AD 7 | 5 | | 5 |
| AD 6 | — | | — |
| AD 5 | — | | — |
| Общо ранг AD | 24 | 0 | 24 |
| AST 11 | — | | — |
| AST 10 | — | | — |
| AST 9 | 1 | | 1 |
| AST 8 | — | | — |
| AST 7 | 1 | | 1 |
| AST 6 | 3 | | 3 |
| AST 5 | 7 | | 7 |
| AST 4 | 1 | | 1 |
| AST 3 | 3 | | 3 |
| AST 2 | — | | — |
| AST 1 | — | | — |
| Общо ранг AST | 16 | | 16 |
| AST/SC6 | | | |
| AST/SC5 | | | |
| AST/SC4 | | | |
| AST/SC3 | | | |
| AST/SC2 | | | |
| AST/SC1 | | | |
| Общо ранг AST /SC | | | |
| Общо | 40 | 0 | 40 |

Категория и ранг

2018

Коригиращ бюджет No 1

2018

Одобрени

Одобрени

Одобрени

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

2

2

AD 13

1

1

AD 12

2

2

AD 11

1

1

AD 10

3

3

AD 9

3

+1

4

AD 8

7

–1

6

AD 7

5

5

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Общо ранг AD

24

0

24

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

1

1

AST 8

—

—

AST 7

1

1

AST 6

3

3

AST 5

7

7

AST 4

1

1

AST 3

3

3

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Общо ранг AST

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Общо ранг AST /SC

Общо

40

0

40

---

| 29.3.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 120/191 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/191

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 2

(2019/C 120/38)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2018 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 15 325 600 | | 15 325 600 |
| | Дял 1 — Общо | 15 325 600 | | 15 325 600 |
| 2 | ДРУГИ СУБСИДИИ |
| 2 0 | ДРУГИ СУБСИДИИ | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 2 2 | ДРУГИ СУБСИДИИ ЗА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 5 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 15 485 700 | –60 000 | 15 425 700 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2018

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

15 325 600

15 325 600

Дял 1 — Общо

15 325 600

15 325 600

2

ДРУГИ СУБСИДИИ

2 0

ДРУГИ СУБСИДИИ

160 100

–60 000

100 100

2 2

ДРУГИ СУБСИДИИ ЗА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ

p.m.

p.m.

Дял 2 — Общо

160 100

–60 000

100 100

5

РАЗНИ ПРИХОДИ

5 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ

p.m.

p.m.

5 4

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

6

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

p.m.

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

15 485 700

–60 000

15 425 700

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 5 947 500 | –30 000 | 5 917 500 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 22 000 | | 22 000 |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ | 52 100 | | 52 100 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 1 — Общо | 6 021 600 | –30 000 | 5 991 600 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 630 510 | –18 808 | 611 702 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 546 000 | | 546 000 |
| 2 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | 29 000 | 4 462 | 33 462 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 72 800 | 4 346 | 77 146 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 97 000 | | 97 000 |
| | Дял 2 — Общо | 1 375 310 | –10 000 | 1 365 310 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ & ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 7 973 690 | –99 000 | 7 874 690 |
| 3 1 | ПОДКРЕПА ЗА ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ | 115 100 | 79 000 | 194 100 |
| | Дял 3 — Общо | 8 088 790 | –20 000 | 8 068 790 |
| 4 | РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ |
| 4 1 | ПРОГРАМА ИПП II 2016 | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | НОВА ПРОГРАМА ИПП II | p.m. | | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 5 | РЕЗЕРВ |
| 5 0 | РЕЗЕРВ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 15 485 700 | –60 000 | 15 425 700 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА

5 947 500

–30 000

5 917 500

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

22 000

22 000

1 5

МОБИЛНОСТ

52 100

52 100

1 6

СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ

p.m.

p.m.

1 8

УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ

p.m.

p.m.

1 9

ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ

p.m.

p.m.

Дял 1 — Общо

6 021 600

–30 000

5 991 600

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

630 510

–18 808

611 702

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

546 000

546 000

2 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

29 000

4 462

33 462

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

72 800

4 346

77 146

2 4

ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

97 000

97 000

Дял 2 — Общо

1 375 310

–10 000

1 365 310

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ & ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

7 973 690

–99 000

7 874 690

3 1

ПОДКРЕПА ЗА ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ

115 100

79 000

194 100

Дял 3 — Общо

8 088 790

–20 000

8 068 790

4

РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ

4 1

ПРОГРАМА ИПП II 2016

p.m.

p.m.

4 9

НОВА ПРОГРАМА ИПП II

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

5

РЕЗЕРВ

5 0

РЕЗЕРВ

p.m.

p.m.

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

15 485 700

–60 000

15 425 700

---

| 29.3.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 120/194 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/194

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 3

(2019/C 120/39)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2018 | Коригиращ бюджет No 3 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 22 350 000 | 45 000 | 22 395 000 |
| | Дял 2 — Общо | 22 350 000 | 45 000 | 22 395 000 |
| 3 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА |
| 3 0 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА | p.m. | | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 4 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
| 4 0 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ | 214 286 | | 214 286 |
| | Дял 4 — Общо | 214 286 | | 214 286 |
| 5 | БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 5 0 | БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | 244 000 | | 244 000 |
| | Дял 9 — Общо | 244 000 | | 244 000 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 22 808 286 | 45 000 | 22 853 286 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2018

Коригиращ бюджет No 3

Нова сума

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

22 350 000

45 000

22 395 000

Дял 2 — Общо

22 350 000

45 000

22 395 000

3

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

3 0

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

4

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

4 0

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

214 286

214 286

Дял 4 — Общо

214 286

214 286

5

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

5 0

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

244 000

244 000

Дял 9 — Общо

244 000

244 000

ВСИЧКО ОБЩО

22 808 286

45 000

22 853 286

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Коригиращ бюджет No 3 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 11 460 000 | | 11 460 000 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 87 000 | | 87 000 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 90 000 | | 90 000 |
| 1 4 | РАЗХОДИ ЗА ПРАВНИ УСЛУГИ, МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ | 385 000 | | 385 000 |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 525 000 | | 525 000 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 935 000 | | 935 000 |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1 | p.m. | | p.m. |
| | Дял 1 — Общо | 13 485 000 | | 13 485 000 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 429 000 | | 1 429 000 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 822 000 | | 822 000 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 32 000 | | 32 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 57 000 | | 57 000 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 127 000 | | 127 000 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ | 23 000 | | 23 000 |
| 2 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2 | p.m. | | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | 2 501 000 | | 2 501 000 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 2 | СВОБОДИ | 581 000 | 45 000 | 626 000 |
| 3 3 | РАВЕНСТВО | 1 765 000 | | 1 765 000 |
| 3 6 | СПРАВЕДЛИВОСТ | 197 000 | | 197 000 |
| 3 7 | ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 3 690 000 | | 3 690 000 |
| 3 8 | ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ | 375 000 | | 375 000 |
| 3 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3 | p.m. | | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | 6 608 000 | 45 000 | 6 653 000 |
| 4 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 4 0 | СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО | 214 286 | | 214 286 |
| | Дял 4 — Общо | 214 286 | | 214 286 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 22 808 286 | 45 000 | 22 853 286 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Коригиращ бюджет No 3

Нова сума

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

11 460 000

11 460 000

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

87 000

87 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

90 000

90 000

1 4

РАЗХОДИ ЗА ПРАВНИ УСЛУГИ, МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

385 000

385 000

1 5

МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

525 000

525 000

1 6

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

935 000

935 000

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

3 000

3 000

1 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1

p.m.

p.m.

Дял 1 — Общо

13 485 000

13 485 000

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 429 000

1 429 000

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

822 000

822 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

32 000

32 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

57 000

57 000

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

127 000

127 000

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

11 000

11 000

2 6

ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ

23 000

23 000

2 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2

p.m.

p.m.

Дял 2 — Общо

2 501 000

2 501 000

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 2

СВОБОДИ

581 000

45 000

626 000

3 3

РАВЕНСТВО

1 765 000

1 765 000

3 6

СПРАВЕДЛИВОСТ

197 000

197 000

3 7

ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

3 690 000

3 690 000

3 8

ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ

375 000

375 000

3 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

6 608 000

45 000

6 653 000

4

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

4 0

СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

214 286

214 286

Дял 4 — Общо

214 286

214 286

ВСИЧКО ОБЩО

22 808 286

45 000

22 853 286

---

| 29.3.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 120/197 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/197

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 4

(2019/C 120/40)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2018 | Коригиращ бюджет No 4 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 22 395 000 | | 22 395 000 |
| | Дял 2 — Общо | 22 395 000 | | 22 395 000 |
| 3 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА |
| 3 0 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА | p.m. | | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 4 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
| 4 0 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ | 214 286 | 107 143 | 321 429 |
| | Дял 4 — Общо | 214 286 | 107 143 | 321 429 |
| 5 | БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 5 0 | БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | 244 000 | | 244 000 |
| | Дял 9 — Общо | 244 000 | | 244 000 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 22 853 286 | 107 143 | 22 960 429 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2018

Коригиращ бюджет No 4

Нова сума

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

22 395 000

22 395 000

Дял 2 — Общо

22 395 000

22 395 000

3

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

3 0

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

4

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

4 0

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

214 286

107 143

321 429

Дял 4 — Общо

214 286

107 143

321 429

5

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

5 0

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

244 000

244 000

Дял 9 — Общо

244 000

244 000

ВСИЧКО ОБЩО

22 853 286

107 143

22 960 429

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Коригиращ бюджет No 4 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 11 460 000 | 11 460 000 | | | 11 460 000 | 11 460 000 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 87 000 | 87 000 | | | 87 000 | 87 000 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | РАЗХОДИ ЗА ПРАВНИ УСЛУГИ, МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ | 385 000 | 385 000 | | | 385 000 | 385 000 |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 525 000 | 525 000 | | | 525 000 | 525 000 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 935 000 | 935 000 | | | 935 000 | 935 000 |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Дял 1 — Общо | 13 485 000 | 13 485 000 | | | 13 485 000 | 13 485 000 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 429 000 | 1 429 000 | | | 1 429 000 | 1 429 000 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 822 000 | 822 000 | | | 822 000 | 822 000 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 32 000 | 32 000 | | | 32 000 | 32 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 57 000 | 57 000 | | | 57 000 | 57 000 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 127 000 | 127 000 | | | 127 000 | 127 000 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 11 000 | 11 000 | | | 11 000 | 11 000 |
| 2 6 | ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ | 23 000 | 23 000 | | | 23 000 | 23 000 |
| 2 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | 2 501 000 | 2 501 000 | | | 2 501 000 | 2 501 000 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 2 | СВОБОДИ | 626 000 | 626 000 | | | 626 000 | 626 000 |
| 3 3 | РАВЕНСТВО | 1 765 000 | 1 765 000 | | | 1 765 000 | 1 765 000 |
| 3 6 | СПРАВЕДЛИВОСТ | 197 000 | 197 000 | | | 197 000 | 197 000 |
| 3 7 | ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 3 690 000 | 3 690 000 | | | 3 690 000 | 3 690 000 |
| 3 8 | ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ | 375 000 | 375 000 | | | 375 000 | 375 000 |
| 3 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | 6 653 000 | 6 653 000 | | | 6 653 000 | 6 653 000 |
| 4 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 4 0 | СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО | 214 286 | 214 286 | 107 143 | 107 143 | 321 429 | 321 429 |
| | Дял 4 — Общо | 214 286 | 214 286 | 107 143 | 107 143 | 321 429 | 321 429 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 22 853 286 | 22 853 286 | 107 143 | 107 143 | 22 960 429 | 22 960 429 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Коригиращ бюджет No 4

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

11 460 000

11 460 000

11 460 000

11 460 000

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

87 000

87 000

87 000

87 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

90 000

90 000

90 000

90 000

1 4

РАЗХОДИ ЗА ПРАВНИ УСЛУГИ, МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

385 000

385 000

385 000

385 000

1 5

МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

525 000

525 000

525 000

525 000

1 6

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

935 000

935 000

935 000

935 000

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

3 000

3 000

3 000

3 000

1 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 1 — Общо

13 485 000

13 485 000

13 485 000

13 485 000

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 429 000

1 429 000

1 429 000

1 429 000

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

822 000

822 000

822 000

822 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

32 000

32 000

32 000

32 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

57 000

57 000

57 000

57 000

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

127 000

127 000

127 000

127 000

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

11 000

11 000

11 000

11 000

2 6

ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ

23 000

23 000

23 000

23 000

2 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 2 — Общо

2 501 000

2 501 000

2 501 000

2 501 000

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 2

СВОБОДИ

626 000

626 000

626 000

626 000

3 3

РАВЕНСТВО

1 765 000

1 765 000

1 765 000

1 765 000

3 6

СПРАВЕДЛИВОСТ

197 000

197 000

197 000

197 000

3 7

ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

3 690 000

3 690 000

3 690 000

3 690 000

3 8

ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ

375 000

375 000

375 000

375 000

3 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

6 653 000

6 653 000

6 653 000

6 653 000

4

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

4 0

СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

214 286

214 286

107 143

107 143

321 429

321 429

Дял 4 — Общо

214 286

214 286

107 143

107 143

321 429

321 429

ВСИЧКО ОБЩО

22 853 286

22 853 286

107 143

107 143

22 960 429

22 960 429

---

| 29.3.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 120/201 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/201

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 2

(2019/C 120/41)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2018 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 81 556 244,00 | 76 796 914,00 | | | 81 556 244,00 | 76 796 914,00 |
| 2 1 | ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД | 8 481 754,97 | 8 481 754,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 |
| | Дял 2 — Общо | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2018

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

81 556 244,00

76 796 914,00

81 556 244,00

76 796 914,00

2 1

ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД

8 481 754,97

8 481 754,97

16 739 233,68

16 738 733,68

25 220 988,65

25 220 488,65

Дял 2 — Общо

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 233,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

ВСИЧКО ОБЩО

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 233,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 22 268 800 | 22 268 800 | | | 22 268 800 | 22 268 800 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 305 000 | 305 000 | | | 305 000 | 305 000 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 77 170,15 | 77 170,15 | 2 239,57 | 2 239,57 | 79 409,72 | 79 409,72 |
| 1 4 | СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЯ | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ МЕРКИ | 580 000 | 580 000 | | | 580 000 | 580 000 |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Дял 1 — Общо | 23 542 970,15 | 23 542 970,15 | 2 239,57 | 2 239,57 | 23 545 209,72 | 23 545 209,72 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 3 409 355 | 3 409 355 | 6 000 | 6 000 | 3 415 355 | 3 415 355 |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 471 057,26 | 471 057,26 | 16 000 | 16 000 | 487 057,26 | 487 057,26 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 130 500 | 130 500 | 840,37 | 840,37 | 131 340,37 | 131 340,37 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 156 500 | 156 500 | | | 156 500 | 156 500 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | Дял 2 — Общо | 4 327 412,26 | 4 327 412,26 | 22 840,37 | 22 840,37 | 4 350 252,63 | 4 350 252,63 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И БАЗИ ДАННИ | 4 352 221 | 5 151 693 | | | 4 352 221 | 5 151 693 |
| 3 2 | ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ | 170 000 | 170 000 | | | 170 000 | 170 000 |
| 3 3 | ОПЕРАТИВНИ СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ | 1 228 100 | 1 228 100 | | | 1 228 100 | 1 228 100 |
| 3 5 | ПРОУЧВАНИЯ | 462 840 | 696 256 | | | 462 840 | 696 256 |
| 3 6 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ | 615 000 | 615 000 | | | 615 000 | 615 000 |
| 3 7 | ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT) | 1 576 500 | 1 657 000 | 7 731 ,05 | 7 731 ,05 | 1 584 231 ,05 | 1 664 731 ,05 |
| 3 9 | СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА БРЕГОВА ОХРАНА | 21 002 000 | 13 021 000 | | | 21 002 000 | 13 021 000 |
| | Дял 3 — Общо | 29 406 661 | 22 539 049 | 7 731 ,05 | 7 731 ,05 | 29 414 392 ,05 | 22 546 780 ,05 |
| 4 | МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО |
| 4 1 | УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА РЕАГИРАНЕТО НА ЗАМЪРСЯВАНЕ | 16 939 782 | 18 951 795 | 234 757,17 | 234 757,17 | 17 174 539,17 | 19 186 552,17 |
| 4 2 | ЕВРОПЕЙСКА САТЕЛИТНА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПЕТРОЛНИ РАЗЛИВИ (CLEANSEANET) | 7 405 718 | 7 512 407 | 31 167,18 | 31 167,18 | 7 436 885,18 | 7 543 574,18 |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО, КООРДИНАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ | 329 500 | 319 080 | | | 329 500 | 319 080 |
| | Дял 4 — Общо | 24 675 000 | 26 783 282 | 265 924,35 | 265 924,35 | 24 940 924,35 | 27 049 206,35 |
| 5 | ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ |
| 5 1 | УСЛУГИ ЗА ОБМЕН НА МОРСКА ИНФОРМАЦИЯ | p.m. | p.m. | 752 000 | 752 000 | 752 000 | 752 000 |
| 5 2 | СЪДЕЙСТВИЕ НА СТРАНИ КАНДИДАТКИ И СТРАНИ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 | –60 501,66 | –61 001,66 | 1 675 279,10 | 1 674 779,10 |
| 5 3 | СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА НИВОТО НА УСЛУГИТЕ ЗА НАДЗОР | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 | 10 975 000 | 10 975 000 | 13 912 674,80 | 13 912 674,80 |
| 5 4 | СПОРАЗУМЕНИЕ С FRONTEX ЗА НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | „КОПЕРНИК“ | 2 840 000 | 2 840 000 | 4 614 000 | 4 614 000 | 7 454 000 | 7 454 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 350 000 | 350 000 | 100 000 | 100 000 | 450 000 | 450 000 |
| 5 7 | МОДУЛИ НА THETIS | 222 500 | 222 500 | 60 000 | 60 000 | 282 500 | 282 500 |
| 5 9 | ПИЛОТЕН ПРОЕКТ ЗА БРЕГОВА ОХРАНА | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Дял 5 — Общо | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 | 16 440 498,34 | 16 439 998,34 | 24 526 453,90 | 24 525 953,90 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 223,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

22 268 800

22 268 800

22 268 800

22 268 800

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

305 000

305 000

305 000

305 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

77 170,15

77 170,15

2 239,57

2 239,57

79 409,72

79 409,72

1 4

СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА

22 000

22 000

22 000

22 000

1 5

ОБУЧЕНИЯ

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

580 000

580 000

580 000

580 000

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

30 000

30 000

30 000

30 000

Дял 1 — Общо

23 542 970,15

23 542 970,15

2 239,57

2 239,57

23 545 209,72

23 545 209,72

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

3 409 355

3 409 355

6 000

6 000

3 415 355

3 415 355

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

471 057,26

471 057,26

16 000

16 000

487 057,26

487 057,26

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

35 000

35 000

35 000

35 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

130 500

130 500

840,37

840,37

131 340,37

131 340,37

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

156 500

156 500

156 500

156 500

2 5

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

125 000

125 000

125 000

125 000

Дял 2 — Общо

4 327 412,26

4 327 412,26

22 840,37

22 840,37

4 350 252,63

4 350 252,63

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И БАЗИ ДАННИ

4 352 221

5 151 693

4 352 221

5 151 693

3 2

ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ

170 000

170 000

170 000

170 000

3 3

ОПЕРАТИВНИ СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ

1 228 100

1 228 100

1 228 100

1 228 100

3 5

ПРОУЧВАНИЯ

462 840

696 256

462 840

696 256

3 6

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ

615 000

615 000

615 000

615 000

3 7

ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT)

1 576 500

1 657 000

7 731 ,05

7 731 ,05

1 584 231 ,05

1 664 731 ,05

3 9

СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА БРЕГОВА ОХРАНА

21 002 000

13 021 000

21 002 000

13 021 000

Дял 3 — Общо

29 406 661

22 539 049

7 731 ,05

7 731 ,05

29 414 392 ,05

22 546 780 ,05

4

МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО

4 1

УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА РЕАГИРАНЕТО НА ЗАМЪРСЯВАНЕ

16 939 782

18 951 795

234 757,17

234 757,17

17 174 539,17

19 186 552,17

4 2

ЕВРОПЕЙСКА САТЕЛИТНА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПЕТРОЛНИ РАЗЛИВИ (CLEANSEANET)

7 405 718

7 512 407

31 167,18

31 167,18

7 436 885,18

7 543 574,18

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО, КООРДИНАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

329 500

319 080

329 500

319 080

Дял 4 — Общо

24 675 000

26 783 282

265 924,35

265 924,35

24 940 924,35

27 049 206,35

5

ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ

5 1

УСЛУГИ ЗА ОБМЕН НА МОРСКА ИНФОРМАЦИЯ

p.m.

p.m.

752 000

752 000

752 000

752 000

5 2

СЪДЕЙСТВИЕ НА СТРАНИ КАНДИДАТКИ И СТРАНИ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО

1 735 780,76

1 735 780,76

–60 501,66

–61 001,66

1 675 279,10

1 674 779,10

5 3

СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА НИВОТО НА УСЛУГИТЕ ЗА НАДЗОР

2 937 674,80

2 937 674,80

10 975 000

10 975 000

13 912 674,80

13 912 674,80

5 4

СПОРАЗУМЕНИЕ С FRONTEX ЗА НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

„КОПЕРНИК“

2 840 000

2 840 000

4 614 000

4 614 000

7 454 000

7 454 000

5 6

EQUASIS

350 000

350 000

100 000

100 000

450 000

450 000

5 7

МОДУЛИ НА THETIS

222 500

222 500

60 000

60 000

282 500

282 500

5 9

ПИЛОТЕН ПРОЕКТ ЗА БРЕГОВА ОХРАНА

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 5 — Общо

8 085 955,56

8 085 955,56

16 440 498,34

16 439 998,34

24 526 453,90

24 525 953,90

ВСИЧКО ОБЩО

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 223,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

---

| 29.3.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 120/205 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/205

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 1

(2019/C 120/42)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2018 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 10 529 000 | | 10 529 000 |
| | Дял 1 — Общо | 10 529 000 | | 10 529 000 |
| 2 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 280 000 | –31 374 | 248 626 |
| | Дял 2 — Общо | 280 000 | –31 374 | 248 626 |
| 3 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 3 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | 640 000 | 45 662 | 685 662 |
| | Дял 3 — Общо | 640 000 | 45 662 | 685 662 |
| 4 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | 10 500 | 10 500 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 10 500 | 10 500 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 11 449 000 | 24 788 | 11 473 788 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2018

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

10 529 000

10 529 000

Дял 1 — Общо

10 529 000

10 529 000

2

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

280 000

–31 374

248 626

Дял 2 — Общо

280 000

–31 374

248 626

3

ДРУГИ ВНОСКИ

3 0

ДРУГИ ВНОСКИ

640 000

45 662

685 662

Дял 3 — Общо

640 000

45 662

685 662

4

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

10 500

10 500

Дял 4 — Общо

p.m.

10 500

10 500

ВСИЧКО ОБЩО

11 449 000

24 788

11 473 788

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 5 186 400 | 524 557 | 5 710 957 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 261 100 | 135 211 | 396 311 |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ | 190 000 | – 124 352 | 65 648 |
| 1 4 | ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ | 749 000 | 223 157 | 972 157 |
| | Дял 1 — Общо | 6 386 500 | 758 573 | 7 145 073 |
| 2 | СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 1 000 500 | –65 188 | 935 312 |
| 2 1 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 60 000 | –28 062 | 31 938 |
| 2 2 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 62 000 | 14 354 | 76 354 |
| 2 3 | ИКТ | 565 000 | –92 568 | 472 432 |
| | Дял 2 — Общо | 1 687 500 | – 171 464 | 1 516 036 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ | 715 000 | 43 449 | 758 449 |
| 3 2 | ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 660 000 | – 307 822 | 352 178 |
| 3 6 | ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 2 000 000 | – 297 948 | 1 702 052 |
| | Дял 3 — Общо | 3 375 000 | – 562 321 | 2 812 679 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 11 449 000 | 24 788 | 11 473 788 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

5 186 400

524 557

5 710 957

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

261 100

135 211

396 311

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

190 000

– 124 352

65 648

1 4

ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ

749 000

223 157

972 157

Дял 1 — Общо

6 386 500

758 573

7 145 073

2

СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

1 000 500

–65 188

935 312

2 1

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

60 000

–28 062

31 938

2 2

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

62 000

14 354

76 354

2 3

ИКТ

565 000

–92 568

472 432

Дял 2 — Общо

1 687 500

– 171 464

1 516 036

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ

715 000

43 449

758 449

3 2

ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

660 000

– 307 822

352 178

3 6

ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

2 000 000

– 297 948

1 702 052

Дял 3 — Общо

3 375 000

– 562 321

2 812 679

ВСИЧКО ОБЩО

11 449 000

24 788

11 473 788

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Одобрено | Одобрено |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | 0 | — | 0 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 0 | — | — |
| Общо клас AD | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | 0 | — | 0 |
| AST 2 | — | 0 | — | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Общо клас AST | — | 14 | — | 13 |
| Общо персонал | — | 48 | — | 47 |

Функционална група и степен

2017

2018

Одобрено

Одобрено

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

0

—

0

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

0

—

—

Общо клас AD

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

5

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

0

—

0

AST 2

—

0

—

0

AST 1

—

—

—

—

Общо клас AST

—

14

—

13

Общо персонал

—

48

—

47

---

| 29.3.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 120/209 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/209

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 2

(2019/C 120/43)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2018 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - REACH | 79 403 406 | 900 000 | 80 303 406 |
| 1 1 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - БИОЦИДИ | 7 195 000 | –1 270 000 | 5 925 000 |
| 1 9 | РЕЗЕРВ | — | | — |
| | Дял 1 — Общо | 86 598 406 | – 370 000 | 86 228 406 |
| 2 | ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 29 739 320 | 750 000 | 30 489 320 |
| | Дял 2 — Общо | 29 739 320 | 750 000 | 30 489 320 |
| 3 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА |
| 3 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА | 663 469 | | 663 469 |
| | Дял 3 — Общо | 663 469 | | 663 469 |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 5 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 5 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 6 | ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ |
| 6 0 | ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | Дял 6 — Общо | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 9 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 9 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 118 601 195 | 380 000 | 118 981 195 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2018

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - REACH

79 403 406

900 000

80 303 406

1 1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - БИОЦИДИ

7 195 000

–1 270 000

5 925 000

1 9

РЕЗЕРВ

—

—

Дял 1 — Общо

86 598 406

– 370 000

86 228 406

2

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

29 739 320

750 000

30 489 320

Дял 2 — Общо

29 739 320

750 000

30 489 320

3

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

3 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

663 469

663 469

Дял 3 — Общо

663 469

663 469

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

6

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

6 0

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

1 600 000

1 600 000

Дял 6 — Общо

1 600 000

1 600 000

9

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

9 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

118 601 195

380 000

118 981 195

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 69 643 900 | 69 643 900 | – 268 200 | – 268 200 | 69 375 700 | 69 375 700 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 573 657 | 573 657 | 81 800 | 81 800 | 655 457 | 655 457 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 53 084 | 53 084 | | | 53 084 | 53 084 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 1 850 724 | 1 850 724 | – 600 | – 600 | 1 850 124 | 1 850 124 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 941 986 | 941 986 | –7 200 | –7 200 | 934 786 | 934 786 |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1 975 700 | 1 975 700 | –20 000 | –20 000 | 1 955 700 | 1 955 700 |
| 1 7 | РАЗВЛЕКАТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 4 251 | 4 251 | | | 4 251 | 4 251 |
| | Дял 1 — Общо | 75 043 302 | 75 043 302 | – 214 200 | – 214 200 | 74 829 102 | 74 829 102 |
| 2 | СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 7 545 483 | 7 545 483 | –67 455 | –67 455 | 7 478 028 | 7 478 028 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 7 214 389 | 7 214 389 | 92 753 | 92 753 | 7 307 142 | 7 307 142 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 702 682 | 1 702 682 | 13 029 | 13 029 | 1 715 711 | 1 715 711 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 306 574 | 306 574 | –40 327 | –40 327 | 266 247 | 266 247 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | | | | | | |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ | 6 823 | 6 823 | | | 6 823 | 6 823 |
| | Дял 2 — Общо | 16 775 951 | 16 775 951 | –2 000 | –2 000 | 16 773 951 | 16 773 951 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — REACH |
| 3 0 | REACH | 21 404 750 | 21 404 750 | 914 000 | 914 000 | 22 318 750 | 22 318 750 |
| 3 1 | МНОГОГОДИШНИ ДЕЙНОСТИ | 549 912 | 808 018 | –14 000 | –14 000 | 535 912 | 794 018 |
| 3 8 | МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ | 650 000 | 612 380 | | | 650 000 | 612 380 |
| 3 9 | РАЗХОДИ ПО ИПП, СВЪРЗАНИ С ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | 1 600 000 | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 600 000 |
| | Дял 3 — Общо | 24 204 662 | 24 425 148 | 900 000 | 900 000 | 25 104 662 | 25 325 148 |
| 4 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ |
| 4 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ | 2 124 214 | 2 124 214 | – 322 000 | – 322 000 | 1 802 214 | 1 802 214 |
| 4 8 | МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | ЦЕЛЕВИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | 2 124 214 | 2 124 214 | – 322 000 | – 322 000 | 1 802 214 | 1 802 214 |
| 5 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — PIC |
| 5 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — PIC | 232 580 | 232 580 | 18 200 | 18 200 | 250 780 | 250 780 |
| | Дял 5 — Общо | 232 580 | 232 580 | 18 200 | 18 200 | 250 780 | 250 780 |
| 9 | ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ |
| 9 0 | ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ — REACH | — | — | | | — | — |
| | Дял 9 — Общо | — | — | | | — | — |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 118 380 709 | 118 601 195 | 380 000 | 380 000 | 118 760 709 | 118 981 195 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

69 643 900

69 643 900

– 268 200

– 268 200

69 375 700

69 375 700

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

573 657

573 657

81 800

81 800

655 457

655 457

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

53 084

53 084

53 084

53 084

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

1 850 724

1 850 724

– 600

– 600

1 850 124

1 850 124

1 5

ОБУЧЕНИЕ

941 986

941 986

–7 200

–7 200

934 786

934 786

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

1 975 700

1 975 700

–20 000

–20 000

1 955 700

1 955 700

1 7

РАЗВЛЕКАТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

4 251

4 251

4 251

4 251

Дял 1 — Общо

75 043 302

75 043 302

– 214 200

– 214 200

74 829 102

74 829 102

2

СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

7 545 483

7 545 483

–67 455

–67 455

7 478 028

7 478 028

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

7 214 389

7 214 389

92 753

92 753

7 307 142

7 307 142

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 702 682

1 702 682

13 029

13 029

1 715 711

1 715 711

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

306 574

306 574

–40 327

–40 327

266 247

266 247

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ

6 823

6 823

6 823

6 823

Дял 2 — Общо

16 775 951

16 775 951

–2 000

–2 000

16 773 951

16 773 951

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — REACH

3 0

REACH

21 404 750

21 404 750

914 000

914 000

22 318 750

22 318 750

3 1

МНОГОГОДИШНИ ДЕЙНОСТИ

549 912

808 018

–14 000

–14 000

535 912

794 018

3 8

МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ

650 000

612 380

650 000

612 380

3 9

РАЗХОДИ ПО ИПП, СВЪРЗАНИ С ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

Дял 3 — Общо

24 204 662

24 425 148

900 000

900 000

25 104 662

25 325 148

4

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ

4 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ

2 124 214

2 124 214

– 322 000

– 322 000

1 802 214

1 802 214

4 8

МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ЦЕЛЕВИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

2 124 214

2 124 214

– 322 000

– 322 000

1 802 214

1 802 214

5

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — PIC

5 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — PIC

232 580

232 580

18 200

18 200

250 780

250 780

Дял 5 — Общо

232 580

232 580

18 200

18 200

250 780

250 780

9

ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ

9 0

ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ — REACH

—

—

—

—

Дял 9 — Общо

—

—

—

—

ВСИЧКО ОБЩО

118 380 709

118 601 195

380 000

380 000

118 760 709

118 981 195

---

| 29.3.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 120/213 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/213

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 2

(2019/C 120/44)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2018 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 336 818 365 | –23 931 649 | 312 886 716 |
| | Дял 2 — Общо | 336 818 365 | –23 931 649 | 312 886 716 |
| 3 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ) |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ | 7 817 071,41 | – 526 811,41 | 7 290 260 |
| 3 1 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| | Дял 3 — Общо | 32 817 071,41 | – 526 811,41 | 32 290 260 |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 1 | ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА | — | | — |
| | Дял 4 — Общо | — | | — |
| 5 | ПРИХОДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА | p.m. | 780,66 | 780,66 |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | p.m. | 20 558,11 | 20 558,11 |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 21 338,77 | 21 338,77 |
| 6 | ИЗЛИШЪК, САЛДА |
| 6 0 | ИЗЛИШЪК, САЛДА | 4 211 409,52 | | 4 211 409,52 |
| | Дял 6 — Общо | 4 211 409,52 | | 4 211 409,52 |
| 7 | ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| 7 0 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ ОТ ОЗИ | p.m. | 95 744,05 | 95 744,05 |
| 7 1 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ, ПЛАЩАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА | p.m. | | p.m. |
| | Дял 7 — Общо | p.m. | 95 744,05 | 95 744,05 |
| 9 | АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ |
| 9 0 | АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 373 846 845,93 | –24 341 377,59 | 349 505 468,34 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2018

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

336 818 365

–23 931 649

312 886 716

Дял 2 — Общо

336 818 365

–23 931 649

312 886 716

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ)

3 0

ВНОСКИ ОТ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ

7 817 071,41

– 526 811,41

7 290 260

3 1

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

25 000 000

25 000 000

Дял 3 — Общо

32 817 071,41

– 526 811,41

32 290 260

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 1

ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА

—

—

Дял 4 — Общо

—

—

5

ПРИХОДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ

p.m.

p.m.

5 7

ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

p.m.

780,66

780,66

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

p.m.

20 558,11

20 558,11

Дял 5 — Общо

p.m.

21 338,77

21 338,77

6

ИЗЛИШЪК, САЛДА

6 0

ИЗЛИШЪК, САЛДА

4 211 409,52

4 211 409,52

Дял 6 — Общо

4 211 409,52

4 211 409,52

7

ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

7 0

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ ОТ ОЗИ

p.m.

95 744,05

95 744,05

7 1

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ, ПЛАЩАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

p.m.

p.m.

Дял 7 — Общо

p.m.

95 744,05

95 744,05

9

АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

9 0

АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

373 846 845,93

–24 341 377,59

349 505 468,34

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 4 648 000 | 4 648 000 | | | 4 648 000 | 4 648 000 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ПО НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ | 260 000 | 260 000 | 35 000 | 35 000 | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 133 600 | 133 600 | –20 300 | –20 300 | 113 300 | 113 300 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 85 000 | 85 000 | 5 000 | 5 000 | 90 000 | 90 000 |
| 1 6 | ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ И ЕЗИКОВА ПОМОЩ | 724 000 | 724 000 | 80 300 | 80 300 | 804 300 | 804 300 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО | 3 900 | 3 900 | | | 3 900 | 3 900 |
| | Дял 1 — Общо | 5 890 500 | 5 890 500 | 100 000 | 100 000 | 5 990 500 | 5 990 500 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 255 200 | 255 200 | –16 300 | –16 300 | 238 900 | 238 900 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 458 100 | 458 100 | –31 400 | –31 400 | 426 700 | 426 700 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 39 800 | 39 800 | –7 350 | –7 350 | 32 450 | 32 450 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 640 350 | 640 350 | – 219 000 | – 219 000 | 421 350 | 421 350 |
| 2 4 | ПУБЛИКАЦИИ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И ПРОВЕРКИ | 4 000 | 4 000 | –2 000 | –2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 350 980 | 350 980 | –97 980 | –97 980 | 253 000 | 253 000 |
| | Дял 2 — Общо | 1 748 430 | 1 748 430 | – 374 030 | – 374 030 | 1 374 400 | 1 374 400 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА | 416 007 945,29 | 358 993 201,51 | 1 196 662,82 | –23 677 647,59 | 417 204 608,11 | 335 315 553,92 |
| 3 1 | ПОЗНАВАТЕЛНИ И ИНОВАТИВНИ ОБЩНОСТИ | 2 861 903 | 2 899 760 | 232 300 | – 114 500 | 3 094 203 | 2 785 260 |
| 3 2 | ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА EIT | 2 318 000 | 2 436 160 | – 970 000 | – 184 200 | 1 348 000 | 2 251 960 |
| 3 3 | ОПРОСТЯВАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА | 139 550 | 261 000 | –67 550 | –91 000 | 72 000 | 170 000 |
| | Дял 3 — Общо | 421 327 398,29 | 364 590 121,51 | 391 412,82 | –24 067 347,59 | 421 718 811,11 | 340 522 773,92 |
| 4 | АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ |
| 4 0 | АЛУНИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, НЕИЗПОЛЗВАНИ ПРЕЗ N Г. | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | | | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | Дял 4 — Общо | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | | | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 457 939 648,72 | 373 846 845,93 | 117 382,82 | –24 341 377,59 | 458 057 031,54 | 349 505 468,34 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

4 648 000

4 648 000

4 648 000

4 648 000

1 2

РАЗХОДИ ПО НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

36 000

36 000

36 000

36 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ

260 000

260 000

35 000

35 000

295 000

295 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

133 600

133 600

–20 300

–20 300

113 300

113 300

1 5

ОБУЧЕНИЕ

85 000

85 000

5 000

5 000

90 000

90 000

1 6

ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ И ЕЗИКОВА ПОМОЩ

724 000

724 000

80 300

80 300

804 300

804 300

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

3 900

3 900

3 900

3 900

Дял 1 — Общо

5 890 500

5 890 500

100 000

100 000

5 990 500

5 990 500

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

255 200

255 200

–16 300

–16 300

238 900

238 900

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

458 100

458 100

–31 400

–31 400

426 700

426 700

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

39 800

39 800

–7 350

–7 350

32 450

32 450

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

640 350

640 350

– 219 000

– 219 000

421 350

421 350

2 4

ПУБЛИКАЦИИ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И ПРОВЕРКИ

4 000

4 000

–2 000

–2 000

2 000

2 000

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

350 980

350 980

–97 980

–97 980

253 000

253 000

Дял 2 — Общо

1 748 430

1 748 430

– 374 030

– 374 030

1 374 400

1 374 400

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

416 007 945,29

358 993 201,51

1 196 662,82

–23 677 647,59

417 204 608,11

335 315 553,92

3 1

ПОЗНАВАТЕЛНИ И ИНОВАТИВНИ ОБЩНОСТИ

2 861 903

2 899 760

232 300

– 114 500

3 094 203

2 785 260

3 2

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА EIT

2 318 000

2 436 160

– 970 000

– 184 200

1 348 000

2 251 960

3 3

ОПРОСТЯВАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА

139 550

261 000

–67 550

–91 000

72 000

170 000

Дял 3 — Общо

421 327 398,29

364 590 121,51

391 412,82

–24 067 347,59

421 718 811,11

340 522 773,92

4

АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

4 0

АЛУНИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, НЕИЗПОЛЗВАНИ ПРЕЗ N Г.

28 973 320,43

1 617 794,42

28 973 320,43

1 617 794,42

Дял 4 — Общо

28 973 320,43

1 617 794,42

28 973 320,43

1 617 794,42

ВСИЧКО ОБЩО

457 939 648,72

373 846 845,93

117 382,82

–24 341 377,59

458 057 031,54

349 505 468,34

---

| 29.3.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 120/217 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/217

---

Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие „Термоядрен синтез за енегия“ (F4E) за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 2

(2019/C 120/45)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2018 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 1 1 0 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 | — | — | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 |
| 1 1 1 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | 93 706 781,00 | 4 698 321,00 | 26 300 000,00 | — | 120 006 781,00 | 4 698 321,00 |
| | ГЛАВА 1 1 — ОБЩО | 426 735 563,00 | 609 920 764,00 | 26 300 000,00 | — | 453 035 563,00 | 609 920 764,00 |
| 1 2 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 1 2 0 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 48 016 981,00 | 48 016 981,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 48 806 981,00 | 48 806 981,00 |
| 1 2 1 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 | — | — | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 |
| | ГЛАВА 1 2 — ОБЩО | 49 200 080,32 | 49 200 080,32 | 790 000,00 | 790 000,00 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 |
| | Дял 1 — Общо | 475 935 643,32 | 659 120 844,32 | 27 090 000,00 | 790 000,00 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 |
| 2 | ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА |
| 2 1 | ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | — | — | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 |
| | Дял 2 — Общо | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | — | — | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 |
| 3 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER |
| 3 1 | ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 | — | — | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 |
| | Дял 3 — Общо | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 | — | — | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 |
| 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 |
| 5 | ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
| 5 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ITER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 622 855 643,32 | 794 040 844,32 | 27 091 474,19 | 791 474,19 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2018

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 1 0

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

333 028 782,00

605 222 443,00

—

—

333 028 782,00

605 222 443,00

1 1 1

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

93 706 781,00

4 698 321,00

26 300 000,00

—

120 006 781,00

4 698 321,00

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

426 735 563,00

609 920 764,00

26 300 000,00

—

453 035 563,00

609 920 764,00

1 2

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 2 0

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

48 016 981,00

48 016 981,00

790 000,00

790 000,00

48 806 981,00

48 806 981,00

1 2 1

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

1 183 099,32

1 183 099,32

—

—

1 183 099,32

1 183 099,32

ГЛАВА 1 2 — ОБЩО

49 200 080,32

49 200 080,32

790 000,00

790 000,00

49 990 080,32

49 990 080,32

Дял 1 — Общо

475 935 643,32

659 120 844,32

27 090 000,00

790 000,00

503 025 643,32

659 910 844,32

2

ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА

2 1

ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА

4 920 000,00

4 920 000,00

—

—

4 920 000,00

4 920 000,00

Дял 2 — Общо

4 920 000,00

4 920 000,00

—

—

4 920 000,00

4 920 000,00

3

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

3 1

ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

142 000 000,00

130 000 000,00

—

—

142 000 000,00

130 000 000,00

Дял 3 — Общо

142 000 000,00

130 000 000,00

—

—

142 000 000,00

130 000 000,00

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

1 474,19

1 474,19

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

1 474,19

1 474,19

5

ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

5 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

ПРИХОДИ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

622 855 643,32

794 040 844,32

27 091 474,19

791 474,19

649 947 117,51

794 832 318,51

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА РАЗХОДИ, СЪГЛАСНО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ | 29 283 030,32 | 29 283 030,32 | 791 474,19 | 791 474,19 | 30 074 504,51 | 30 074 504,51 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ (ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ) | 10 744 000 | 10 744 000 | | | 10 744 000 | 10 744 000 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 1 400 000 | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 1 4 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 1 137 000 | 1 137 000 | | | 1 137 000 | 1 137 000 |
| 1 5 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЕ | 831 000 | 831 000 | | | 831 000 | 831 000 |
| 1 7 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА | 2 300 000 | 2 300 000 | | | 2 300 000 | 2 300 000 |
| 1 8 | СТАЖОВЕ | 148 000 | 148 000 | | | 148 000 | 148 000 |
| | Дял 1 — Общо | 45 853 030,32 | 45 853 030,32 | 791 474,19 | 791 474,19 | 46 644 504,51 | 46 644 504,51 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 1 489 000 | 1 489 000 | | | 1 489 000 | 1 489 000 |
| 2 2 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 3 500 000 | 3 500 000 | | | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 856 050 | 856 050 | | | 856 050 | 856 050 |
| 2 4 | МЕРОПРИЯТИЯ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ | 299 000 | 299 000 | | | 299 000 | 299 000 |
| 2 5 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 384 000 | 1 384 000 | | | 1 384 000 | 1 384 000 |
| 2 6 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 425 000 | 425 000 | | | 425 000 | 425 000 |
| 2 7 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ | 314 000 | 314 000 | | | 314 000 | 314 000 |
| 2 8 | БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РЕМОНТА НА СГРАДАТА | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | 8 267 050 | 8 267 050 | p.m. | p.m. | 8 267 050 | 8 267 050 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКА ЗА ITER | 406 712 651,32 | 586 420 764 | 29 090 223 | | 435 802 874 | 586 420 764 |
| 3 2 | ТЕХНОЛОГИИ ЗА ITER | 7 300 000 | 9 000 000 | – 303 208 | | 6 996 792 | 9 000 000 |
| 3 3 | ТЕХНОЛОГИИ ЗА „ДЕЙНОСТИ НА БАЗАТА НА ПО-ШИРОК ПОДХОД“ И DEMO | 6 696 970,36 | 6 500 000 | –2 519 666,36 | | 4 177 304 | 6 500 000 |
| 3 4 | ДРУГИ РАЗХОДИ | 6 025 941,32 | 8 000 000 | 32 652 | | 6 058 593 | 8 000 000 |
| 3 5 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER | 142 000 000 | 130 000 000 | | | 142 000 000 | 130 000 000 |
| 3 6 | БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | 568 735 563 | 739 920 764 | 26 300 000,64 | p.m. | 595 035 563 | 739 920 764 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 622 855 643,32 | 794 040 844,32 | 27 091 474,83 | 791 474,19 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА РАЗХОДИ, СЪГЛАСНО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ

29 283 030,32

29 283 030,32

791 474,19

791 474,19

30 074 504,51

30 074 504,51

1 2

РАЗХОДИ ЗА ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ (ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ)

10 744 000

10 744 000

10 744 000

10 744 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 4

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

1 137 000

1 137 000

1 137 000

1 137 000

1 5

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

ОБУЧЕНИЕ

831 000

831 000

831 000

831 000

1 7

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

1 8

СТАЖОВЕ

148 000

148 000

148 000

148 000

Дял 1 — Общо

45 853 030,32

45 853 030,32

791 474,19

791 474,19

46 644 504,51

46 644 504,51

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

1 489 000

1 489 000

1 489 000

1 489 000

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

856 050

856 050

856 050

856 050

2 4

МЕРОПРИЯТИЯ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

299 000

299 000

299 000

299 000

2 5

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 384 000

1 384 000

1 384 000

1 384 000

2 6

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

425 000

425 000

425 000

425 000

2 7

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

314 000

314 000

314 000

314 000

2 8

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РЕМОНТА НА СГРАДАТА

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 2 — Общо

8 267 050

8 267 050

p.m.

p.m.

8 267 050

8 267 050

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКА ЗА ITER

406 712 651,32

586 420 764

29 090 223

435 802 874

586 420 764

3 2

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ITER

7 300 000

9 000 000

– 303 208

6 996 792

9 000 000

3 3

ТЕХНОЛОГИИ ЗА „ДЕЙНОСТИ НА БАЗАТА НА ПО-ШИРОК ПОДХОД“ И DEMO

6 696 970,36

6 500 000

–2 519 666,36

4 177 304

6 500 000

3 4

ДРУГИ РАЗХОДИ

6 025 941,32

8 000 000

32 652

6 058 593

8 000 000

3 5

ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

142 000 000

130 000 000

142 000 000

130 000 000

3 6

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

568 735 563

739 920 764

26 300 000,64

p.m.

595 035 563

739 920 764

ВСИЧКО ОБЩО

622 855 643,32

794 040 844,32

27 091 474,83

791 474,19

649 947 117,51

794 832 318,51

---