# Az Európai Unió C 120/2019

| | ISSN 1977-0979 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 120 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 62. évfolyam2019. március 29. |

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 120

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

62. évfolyam2019. március 29.

---

| Tartalom | Oldal |
| --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| 2019/C 120/01 | Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan | 1 |
| 2019/C 120/02 | Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan | 6 |
| 2019/C 120/03 | Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan | 11 |
| 2019/C 120/04 | Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan | 15 |
| 2019/C 120/05 | Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan | 20 |
| 2019/C 120/06 | A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan | 27 |
| 2019/C 120/07 | Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan | 32 |
| 2019/C 120/08 | Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan | 37 |
| 2019/C 120/09 | Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan | 42 |
| 2019/C 120/10 | Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan | 47 |
| 2019/C 120/11 | Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan | 52 |
| 2019/C 120/12 | Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan | 57 |
| 2019/C 120/13 | Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan | 62 |
| 2019/C 120/14 | Az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan | 67 |
| 2019/C 120/15 | Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan | 71 |
| 2019/C 120/16 | Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan | 77 |
| 2019/C 120/17 | Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan | 83 |
| 2019/C 120/18 | A Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan | 88 |
| 2019/C 120/19 | Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan | 93 |
| 2019/C 120/20 | Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan | 98 |
| 2019/C 120/21 | Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan | 103 |
| 2019/C 120/22 | Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan | 108 |
| 2019/C 120/23 | Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan | 114 |
| 2019/C 120/24 | A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan | 119 |
| 2019/C 120/25 | A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan | 124 |
| 2019/C 120/26 | Az Európai Bankhatóság (EBH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan | 129 |
| 2019/C 120/27 | Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan | 134 |
| 2019/C 120/28 | Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan | 139 |
| 2019/C 120/29 | Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan | 144 |
| 2019/C 120/30 | Fusion for Energy közös vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan | 149 |
| 2019/C 120/31 | Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan | 156 |
| 2019/C 120/32 | A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Unió Ügynökség (eu-LISA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan | 161 |
| 2019/C 120/33 | Az Egységes Szanálási Testület bevételi és kiadási kimutatása a 2019. pénzügyi évre | 166 |
| 2019/C 120/34 | Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan | 171 |
| 2019/C 120/35 | Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 177 |
| 2019/C 120/36 | Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 182 |
| 2019/C 120/37 | Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 189 |
| 2019/C 120/38 | Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 191 |
| 2019/C 120/39 | Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás | 194 |
| 2019/C 120/40 | Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 4. sz. költségvetés-módosítás | 197 |
| 2019/C 120/41 | Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 201 |
| 2019/C 120/42 | Az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 205 |
| 2019/C 120/43 | Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 209 |
| 2019/C 120/44 | Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 213 |
| 2019/C 120/45 | Fusion for Energy közös vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 217 |

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

2019/C 120/01

Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

1

2019/C 120/02

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

6

2019/C 120/03

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

11

2019/C 120/04

Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

15

2019/C 120/05

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

20

2019/C 120/06

A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

27

2019/C 120/07

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

32

2019/C 120/08

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

37

2019/C 120/09

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

42

2019/C 120/10

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

47

2019/C 120/11

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

52

2019/C 120/12

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

57

2019/C 120/13

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

62

2019/C 120/14

Az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

67

2019/C 120/15

Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

71

2019/C 120/16

Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

77

2019/C 120/17

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

83

2019/C 120/18

A Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

88

2019/C 120/19

Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

93

2019/C 120/20

Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

98

2019/C 120/21

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

103

2019/C 120/22

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

108

2019/C 120/23

Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

114

2019/C 120/24

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

119

2019/C 120/25

A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

124

2019/C 120/26

Az Európai Bankhatóság (EBH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

129

2019/C 120/27

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

134

2019/C 120/28

Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

139

2019/C 120/29

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

144

2019/C 120/30

Fusion for Energy közös vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

149

2019/C 120/31

Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

156

2019/C 120/32

A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Unió Ügynökség (eu-LISA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

161

2019/C 120/33

Az Egységes Szanálási Testület bevételi és kiadási kimutatása a 2019. pénzügyi évre

166

2019/C 120/34

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

171

2019/C 120/35

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

177

2019/C 120/36

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

182

2019/C 120/37

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

189

2019/C 120/38

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

191

2019/C 120/39

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

194

2019/C 120/40

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 4. sz. költségvetés-módosítás

197

2019/C 120/41

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

201

2019/C 120/42

Az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

205

2019/C 120/43

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

209

2019/C 120/44

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

213

2019/C 120/45

Fusion for Energy közös vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

217

---

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

| 29.3.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 120/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/1

---

Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/01)

A részletes leírását a költségvetés megtalálható a honlapon a Cedefop.

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| 2 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 2 0 | INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE (CÍMZETT BEVÉTEL) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (CÍMZETT BEVÉTEL) |
| 3 0 | IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 20 920 | 20 920 | 17 434 ,— |
| 3 1 | NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 385 290 | 385 290 | 407 955 ,— |
| 3 2 | EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 406 210 | 406 210 | 425 389 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 869 389 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

1

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 0

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

1. cím – Összesen

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

2

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

2 0

INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE (CÍMZETT BEVÉTEL)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK

p.m.

p.m.

0 ,—

2. cím – Összesen

10 000

10 000

10 000 ,—

3

HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (CÍMZETT BEVÉTEL)

3 0

IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

20 920

20 920

17 434 ,—

3 1

NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

385 290

385 290

407 955 ,—

3 2

EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

3. cím – Összesen

406 210

406 210

425 389 ,—

MINDÖSSZESEN

17 850 210

17 850 210

17 869 389 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK | 10 023 210 | 10 023 210 | 9 981 261 | 9 981 261 | 9 449 596 ,— | 9 449 596 ,— |
| 1 2 | A MUNKAERŐFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 53 194 ,— | 30 694 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 94 384 ,— | 86 030 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 180 931 ,— | 154 615 ,— |
| 1 5 | KÉPZÉS | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 ,— | 48 303 ,— |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 161 000 | 161 000 | 119 000 | 119 000 | 159 596 ,— | 77 043 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK | 16 000 | 16 000 | 21 000 | 21 000 | 16 600 ,— | 8 250 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 10 785 210 | 10 785 210 | 10 706 261 | 10 706 261 | 10 074 301 ,— | 9 854 531 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 603 000 | 603 000 | 586 000 | 586 000 | 610 455,40 | 502 489,18 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 599 000 | 599 000 | 774 000 | 774 000 | 495 878,89 | 340 827,98 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 24 316,74 | 23 932,91 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 173 000 | 173 000 | 100 000 | 100 000 | 103 108,23 | 72 951,11 |
| 2 4 | POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS | 120 000 | 120 000 | 116 000 | 116 000 | 143 078 ,— | 79 397,87 |
| 2 5 | ADMINISZTRATÍV JELLEGŰ ÜLÉSEK | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 8 737,44 | 5 971,77 |
| 2 6 | ÜZLETMENET-FOLYTONOSSÁGI TERV | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 518 000 | 1 518 000 | 1 599 000 | 1 599 000 | 1 385 574,70 | 1 025 570,82 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK | 330 000 | 330 000 | 340 000 | 340 000 | 218 643 ,— | 254 422 ,— |
| 3 1 | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ OPERATÍV MUNKAPROGRAMBAN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 70 752 ,— |
| 3 2 | SZAKKÉPZETTSÉG ÉS MUNKAPIAC | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | 1 961 546 ,— | 1 054 338 ,— |
| 3 3 | SZAKKÉPZÉSI RENDSZEREK ÉS INTÉZMÉNYEK | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 146 000 ,— | 2 533 454 ,— |
| 3 4 | TANULÁS ÉS ALKALMAZHATÓSÁG | 1 251 000 | 1 251 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 447 120 ,— | 782 914 ,— |
| 3 5 | KOMMUNIKÁCIÓ | 662 000 | 662 000 | 621 949 | 621 949 | 635 430 ,— | 516 588 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 5 547 000 | 5 547 000 | 5 544 949 | 5 544 949 | 6 408 739 ,— | 5 212 468 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 868 614,70 | 16 092 569,82 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK

10 023 210

10 023 210

9 981 261

9 981 261

9 449 596 ,—

9 449 596 ,—

1 2

A MUNKAERŐFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

156 000

156 000

156 000

156 000

53 194 ,—

30 694 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

100 000

100 000

100 000

100 000

94 384 ,—

86 030 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

209 000

209 000

209 000

209 000

180 931 ,—

154 615 ,—

1 5

KÉPZÉS

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000 ,—

48 303 ,—

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

161 000

161 000

119 000

119 000

159 596 ,—

77 043 ,—

1 7

FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK

16 000

16 000

21 000

21 000

16 600 ,—

8 250 ,—

1. cím – Összesen

10 785 210

10 785 210

10 706 261

10 706 261

10 074 301 ,—

9 854 531 ,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

603 000

603 000

586 000

586 000

610 455,40

502 489,18

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

599 000

599 000

774 000

774 000

495 878,89

340 827,98

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

10 000

10 000

10 000

10 000

24 316,74

23 932,91

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

173 000

173 000

100 000

100 000

103 108,23

72 951,11

2 4

POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

120 000

120 000

116 000

116 000

143 078 ,—

79 397,87

2 5

ADMINISZTRATÍV JELLEGŰ ÜLÉSEK

13 000

13 000

13 000

13 000

8 737,44

5 971,77

2 6

ÜZLETMENET-FOLYTONOSSÁGI TERV

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

2. cím – Összesen

1 518 000

1 518 000

1 599 000

1 599 000

1 385 574,70

1 025 570,82

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK

330 000

330 000

340 000

340 000

218 643 ,—

254 422 ,—

3 1

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ OPERATÍV MUNKAPROGRAMBAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

70 752 ,—

3 2

SZAKKÉPZETTSÉG ÉS MUNKAPIAC

1 288 000

1 288 000

1 327 000

1 327 000

1 961 546 ,—

1 054 338 ,—

3 3

SZAKKÉPZÉSI RENDSZEREK ÉS INTÉZMÉNYEK

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 146 000 ,—

2 533 454 ,—

3 4

TANULÁS ÉS ALKALMAZHATÓSÁG

1 251 000

1 251 000

1 240 000

1 240 000

1 447 120 ,—

782 914 ,—

3 5

KOMMUNIKÁCIÓ

662 000

662 000

621 949

621 949

635 430 ,—

516 588 ,—

3. cím – Összesen

5 547 000

5 547 000

5 544 949

5 544 949

6 408 739 ,—

5 212 468 ,—

MINDÖSSZESEN

17 850 210

17 850 210

17 850 210

17 850 210

17 868 614,70

16 092 569,82

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| 2018.12.31-én betöltött álláshelyek | Jóváhagyva | Jóváhagyva |
| Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| AD 11 | | 9 | | 10 | | 8 |
| AD 10 | | 10 | | 10 | | 9 |
| AD 9 | | 5 | | 5 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| AD összesen | 4 | 42 | 4 | 44 | 4 | 45 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AST 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 |
| AST 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | 10 | | 10 | | 8 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST összesen | 8 | 33 | 9 | 34 | 8 | 34 |
| ÖSSZESEN | 12 | 75 | 13 | 78 | 12 | 79 |

Besorolás és fokozat

2018

2019

2018.12.31-én betöltött álláshelyek

Jóváhagyva

Jóváhagyva

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

4

4

4

4

7

AD 11

9

10

8

AD 10

10

10

9

AD 9

5

5

6

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

2

2

2

AD 5

AD összesen

4

42

4

44

4

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

1

1

2

1

2

AST 8

1

2

1

2

1

3

AST 7

3

7

3

7

3

6

AST 6

3

5

3

5

2

7

AST 5

6

6

6

AST 4

10

10

8

AST 3

AST 2

AST 1

AST összesen

8

33

9

34

8

34

ÖSSZESEN

12

75

13

78

12

79

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| FG összesen | 29 | 29 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 4 | 4 |
| Összesen | 33 | 33 |

Szerződéses alkalmazottak

2019

2018

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

FG összesen

29

29

Kihelyezett nemzeti szakértők

4

4

Összesen

33

33

---

| 29.3.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 120/6 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/6

---

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/02)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 20 779 000 | 20 371 000 | 20 371 000 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 20 779 000 | 20 371 000 | 20 371 000 ,— |
| 5 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 5 0 | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | — | 23 275 | 0 ,— |
| 5 2 | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | 3 042 | 500 ,— |
| 5 4 | ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 500 ,— |
| 5 9 | AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | 3 000 | 1 000 | 141,59 |
| | 5. cím – Összesen | 3 000 | 27 317 | 1 141,59 |
| 6 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 197 000 | 121 683 | 56 195 ,— |
| | 6. cím – Összesen | 197 000 | 121 683 | 56 195 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 20 979 000 | 20 520 000 | 20 428 336,59 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

20 779 000

20 371 000

20 371 000 ,—

1. cím – Összesen

20 779 000

20 371 000

20 371 000 ,—

5

EGYÉB BEVÉTELEK

5 0

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

23 275

0 ,—

5 2

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

3 042

500 ,—

5 4

ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

500 ,—

5 9

AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

3 000

1 000

141,59

5. cím – Összesen

3 000

27 317

1 141,59

6

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

197 000

121 683

56 195 ,—

6. cím – Összesen

197 000

121 683

56 195 ,—

MINDÖSSZESEN

20 979 000

20 520 000

20 428 336,59

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 12 351 000 | 12 131 134 | 12 251 831 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 300 000 | 341 611 | 272 346 ,— |
| 1 4 | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA | 234 000 | 226 080 | 195 528 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 12 885 000 | 12 698 825 | 12 719 705 ,— |
| 2 | ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLET-KARBANTARTÁS ÉS EZZEL JÁRÓ KÖLTSÉGEK | 669 000 | 561 783 | 725 564 ,— |
| 2 1 | BÉRLET | 24 000 | 22 397 | 21 928 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 750 000 | 867 807 | 1 081 365 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 18 000 | 13 440 | 9 508 ,— |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 59 000 | 51 329 | 56 688 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 520 000 | 1 516 756 | 1 895 053 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 5 719 000 | 6 720 618 | 7 028 676 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 5 719 000 | 6 720 618 | 7 028 676 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 20 124 000 | 20 936 199 | 21 643 434 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

12 351 000

12 131 134

12 251 831 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

300 000

341 611

272 346 ,—

1 4

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

234 000

226 080

195 528 ,—

1. cím – Összesen

12 885 000

12 698 825

12 719 705 ,—

2

ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLET-KARBANTARTÁS ÉS EZZEL JÁRÓ KÖLTSÉGEK

669 000

561 783

725 564 ,—

2 1

BÉRLET

24 000

22 397

21 928 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

750 000

867 807

1 081 365 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

18 000

13 440

9 508 ,—

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

59 000

51 329

56 688 ,—

2. cím – Összesen

1 520 000

1 516 756

1 895 053 ,—

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

5 719 000

6 720 618

7 028 676 ,—

3. cím – Összesen

5 719 000

6 720 618

7 028 676 ,—

MINDÖSSZESEN

20 124 000

20 936 199

21 643 434 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó álláshelyek | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók | Állandó álláshelyek | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók | Állandó álláshelyek | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 5 | | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | 1 | 7 | | 5 | 1 | 3 |
| AD 8 | | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AD 6 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 46 | 5 | 44 | 7 | 43 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | |
| AST 10 | | 2 | | 1 | | 2 |
| AST 9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST 8 | 1 | 7 | | 7 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AST 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| AST 4 | | 2 | | 2 | 1 | 1 |
| AST 3 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | 1 | |
| AST 1 | | | | 1 | | 1 |
| AST összesen | 6 | 34 | 6 | 36 | 8 | 35 |
| Összesen | 11 | 80 | 11 | 80 | 15 | 78 |
| Mindösszesen | 91 | 91 | 93 |

Besorolás és fokozat

2019

2018

2017

Állandó álláshelyek

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

Állandó álláshelyek

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

Állandó álláshelyek

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

3

2

4

1

4

AD 12

1

8

1

7

2

7

AD 11

1

5

1

5

5

AD 10

5

4

2

4

AD 9

1

7

5

1

3

AD 8

7

1

7

1

6

AD 7

6

6

7

AD 6

2

3

4

AD 5

1

1

1

Total AD

5

46

5

44

7

43

AST 11

1

1

AST 10

2

1

2

AST 9

6

5

5

AST 8

1

7

7

8

AST 7

2

7

2

8

2

8

AST 6

2

1

3

2

3

1

AST 5

1

5

1

7

1

8

AST 4

2

2

1

1

AST 3

2

1

1

AST 2

1

1

1

AST 1

1

1

AST összesen

6

34

6

36

8

35

Összesen

11

80

11

80

15

78

Mindösszesen

91

91

93

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG összesen | 13 | 13 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 1 | 1 |
| Összesen | 14 | 14 |

Szerződéses alkalmazottak

2019

2018

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

FG összesen

13

13

Kihelyezett nemzeti szakértők

1

1

Összesen

14

14

---

| 29.3.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 120/11 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/11

---

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/03)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA | 45 229 683 | 43 068 303 | 41 560 793 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 45 229 683 | 43 068 303 | 41 560 793 ,— |
| 2 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 2 0 | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN – CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTEL (1) | 9 275 000 | 22 731 874 | 29 061 000 ,— |
| 2 3 | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | EGYÉB BEVÉTELEK | — | — | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 9 275 000 | 22 731 874 | 29 061 000 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 54 504 683 | 65 800 177 | 70 621 793 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA

45 229 683

43 068 303

41 560 793 ,—

1. cím – Összesen

45 229 683

43 068 303

41 560 793 ,—

2

EGYÉB BEVÉTELEK

2 0

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN – CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTEL (1)

9 275 000

22 731 874

29 061 000 ,—

2 3

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

EGYÉB BEVÉTELEK

—

—

0 ,—

2. cím – Összesen

9 275 000

22 731 874

29 061 000 ,—

MINDÖSSZESEN

54 504 683

65 800 177

70 621 793 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK (2) | 25 310 683 | 26 512 996 | 24 090 828 ,— |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK (3) | 200 000 | 333 439,70 | 282 868 ,— |
| 1 3 | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK (4) | 570 000 | 852 925 | 729 246 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA (5) | 685 000 | 752 037 | 679 896 ,— |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 14 000 | 14 000 | 14 000 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 26 779 683 | 28 465 397,70 | 25 796 838 ,— |
| 2 | IGAZGATÁSI KIADÁSOK |
| 2 1 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (6) | 3 375 000 | 3 133 984 | 3 173 869 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 195 000 | 263 637 | 341 440 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK (7) | 615 000 | 751 002 | 501 509 ,— |
| 2 4 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 12 000 | 3 754 | 3 261 ,— |
| 2 5 | AZ EGT IRÁNYÍTÁSA (8) | 227 000 | 206 823 | 218 167 ,— |
| 2 6 | AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE | 10 000 | 4 154 | 9 099 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 4 434 000 | 4 363 354 | 4 247 345 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 3 | FORRÁSOK (9) | 13 649 000 | 14 033 051 | 13 311 788 ,— |
| 3 4 | STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (10) | 9 642 000 | 31 032 858 | 13 000 909 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 23 291 000 | 45 065 909 | 26 312 697 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 54 504 683 | 77 894 660,70 | 56 356 880 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK (2)

25 310 683

26 512 996

24 090 828 ,—

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK (3)

200 000

333 439,70

282 868 ,—

1 3

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK (4)

570 000

852 925

729 246 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA (5)

685 000

752 037

679 896 ,—

1 6

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

14 000

14 000

14 000 ,—

1. cím – Összesen

26 779 683

28 465 397,70

25 796 838 ,—

2

IGAZGATÁSI KIADÁSOK

2 1

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (6)

3 375 000

3 133 984

3 173 869 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

195 000

263 637

341 440 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK (7)

615 000

751 002

501 509 ,—

2 4

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

12 000

3 754

3 261 ,—

2 5

AZ EGT IRÁNYÍTÁSA (8)

227 000

206 823

218 167 ,—

2 6

AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE

10 000

4 154

9 099 ,—

2. cím – Összesen

4 434 000

4 363 354

4 247 345 ,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 3

FORRÁSOK (9)

13 649 000

14 033 051

13 311 788 ,—

3 4

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (10)

9 642 000

31 032 858

13 000 909 ,—

3. cím – Összesen

23 291 000

45 065 909

26 312 697 ,—

MINDÖSSZESEN

54 504 683

77 894 660,70

56 356 880 ,—

---

(1)  2019:

| — | Copernicus: 9 275 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 9 275 000

2018:

| — | Copernicus: 19 830 00, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 830 00,

| — | ENI South: 301 874, |
| --- | --- |

—

ENI South: 301 874,

| — | ENI East: 2 600 000. |
| --- | --- |

—

ENI East: 2 600 000.

2017:

| — | Copernicus: 27 341 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 341 000,

| — | Human Bio: 1 400 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000,

| — | IPA2018: 320 000. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 320 000.

(2)  2019:

| — | Copernicus: 680 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000

2018:

| — | Copernicus: 856 788, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 856 788,

| — | Human Bio: 190 195, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 190 195,

| — | ENIE: 1 214 666, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 214 666,

| — | ENIS: 394 677. |
| --- | --- |

—

ENIS: 394 677.

2017:

| — | ENIS: 173 680, |
| --- | --- |

—

ENIS: 173 680,

| — | ENIE: 448 584, |
| --- | --- |

—

ENIE: 448 584,

| — | Copernicus: 1 211 816, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 211 816,

| — | Human Bio: 60 869. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 60 869.

(3)  2018:

| — | Human Bio: 32 716, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 32 716,

| — | ENIE: 25 743, |
| --- | --- |

—

ENIE: 25 743,

| — | Copernicus: 7 175. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 175.

2017:

| — | Human Bio: 1 334, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 334,

| — | ENIE: 14 764, |
| --- | --- |

—

ENIE: 14 764,

| — | Copernicus: 8 897. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 897.

(4)  2018:

| — | Human Bio: 37 605, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 37 605,

| — | ENIE: 166 015, |
| --- | --- |

—

ENIE: 166 015,

| — | ENIS: 48 984, |
| --- | --- |

—

ENIS: 48 984,

| — | IPA2015: 3 779, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 3 779,

| — | IPA2018: 18 600, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 18 600,

| — | Copernicus: 62 941. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 62 941.

2017:

| — | Human Bio: 7 395, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 7 395,

| — | ENIE: 53 025, |
| --- | --- |

—

ENIE: 53 025,

| — | ENIS: 26 112, |
| --- | --- |

—

ENIS: 26 112,

| — | IPA2015: 3 781, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 3 781,

| — | Copernicus: 44 629. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 44 629.

(5)  2018:

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 15 596, |
| --- | --- |

—

ENIE: 15 596,

| — | ENIS: 6 828, |
| --- | --- |

—

ENIS: 6 828,

| — | Copernicus: 16 813. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 813.

2017:

| — | Copernicus: 8 187, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 187,

| — | ENIE: 6 575, |
| --- | --- |

—

ENIE: 6 575,

| — | ENIS: 1 172. |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 172.

(6)  2018:

| — | Copernicus: 100 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 100 000

(7)  2018:

| — | Copernicus: 46 365 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 46 365

2017:

| — | Copernicus: 6 950 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 6 950

(8)  2018:

| — | ENIS: 15 500 |
| --- | --- |

—

ENIS: 15 500

2017:

| — | ENIS: 12 227 |
| --- | --- |

—

ENIS: 12 227

(9)  2018:

| — | Human Bio: 35 010, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 35 010,

| — | ENIE: 308 324, |
| --- | --- |

—

ENIE: 308 324,

| — | ENIS: 168 759, |
| --- | --- |

—

ENIS: 168 759,

| — | IPA2015: 34 268, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 34 268,

| — | Copernicus: 804 162, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 804 162,

| — | IPA2018: 232 160. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 232 160.

2017:

| — | Human Bio: 65 130, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 65 130,

| — | ENIE: 156 631, |
| --- | --- |

—

ENIE: 156 631,

| — | ENIS: 128 904, |
| --- | --- |

—

ENIS: 128 904,

| — | IPA2015: 104 515, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 104 515,

| — | Copernicus: 292 488. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 292 488.

(10)  2019:

| — | Copernicus: 8 595 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 595 000

2018:

| — | Copernicus: 27 501 071 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 501 071

| — | ENIE: 1 446 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 446 381,

| — | ENIS: 974 941, |
| --- | --- |

—

ENIS: 974 941,

| — | IPA2018: 69 240. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 69 240.

2017:

| — | Human Bio: 21 875, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 875,

| — | Copernicus: 10 988 209, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 10 988 209,

| — | ENIE: 1 446 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 446 381,

| — | ENIS: 974 941, |
| --- | --- |

—

ENIS: 974 941,

| — | IPA2018: 69 240. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 69 240.

---

| 29.3.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 120/15 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/15

---

Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/04)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0 | A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 297 174 000 | 304 508 000 | 278 813 329,23 |
| | 1. cím – Összesen | 297 174 000 | 304 508 000 | 278 813 329,23 |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EGT HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EGT HOZZÁJÁRULÁSAI | 21 029 000 | 22 405 000 | 15 706 470 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 21 029 000 | 22 405 000 | 15 706 470 ,— |
| 3 | HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGEIBEN |
| 3 0 | HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGEIBEN | — | — | 60 219 ,— |
| | 3. cím – Összesen | — | — | 60 219 ,— |
| 5 | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 2 | ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | 84 000 | 217 323,25 |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 84 000 | 217 323,25 |
| 6 | PROJEKTEKRE ÉS PROGRAMOKRA ELŐIRÁNYZOTT KÜLSŐ BEVÉTELEK |
| 6 0 | PROJEKTEKRE ÉS PROGRAMOKRA ELŐIRÁNYZOTT KÜLSŐ BEVÉTELEK | 38 000 | 148 000 | 9 665 941,77 |
| | 6. cím – Összesen | 38 000 | 148 000 | 9 665 941,77 |
| 7 | A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA |
| 7 0 | A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA | 14 468 000 | 10 116 000 | 12 766 679,69 |
| | 7. cím – Összesen | 14 468 000 | 10 116 000 | 12 766 679,69 |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | 250 000 | 500 000 | 130 462,36 |
| | 9. cím – Összesen | 250 000 | 500 000 | 130 462,36 |
| | MINDÖSSZESEN | 332 959 000 | 337 761 000 | 317 360 425,30 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

1

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

297 174 000

304 508 000

278 813 329,23

1. cím – Összesen

297 174 000

304 508 000

278 813 329,23

2

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EGT HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EGT HOZZÁJÁRULÁSAI

21 029 000

22 405 000

15 706 470 ,—

2. cím – Összesen

21 029 000

22 405 000

15 706 470 ,—

3

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGEIBEN

3 0

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGEIBEN

—

—

60 219 ,—

3. cím – Összesen

—

—

60 219 ,—

5

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2

ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

84 000

217 323,25

5. cím – Összesen

p.m.

84 000

217 323,25

6

PROJEKTEKRE ÉS PROGRAMOKRA ELŐIRÁNYZOTT KÜLSŐ BEVÉTELEK

6 0

PROJEKTEKRE ÉS PROGRAMOKRA ELŐIRÁNYZOTT KÜLSŐ BEVÉTELEK

38 000

148 000

9 665 941,77

6. cím – Összesen

38 000

148 000

9 665 941,77

7

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

7 0

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

14 468 000

10 116 000

12 766 679,69

7. cím – Összesen

14 468 000

10 116 000

12 766 679,69

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

250 000

500 000

130 462,36

9. cím – Összesen

250 000

500 000

130 462,36

MINDÖSSZESEN

332 959 000

337 761 000

317 360 425,30

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZETI KIADÁSOK |
| 1 1 | ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK | 113 030 000 | 113 471 000 | 99 891 783,21 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 500 000 | 545 000 | 119 768,30 |
| 1 3 | SZOLGÁLATI UTAK | 1 000 000 | 2 712 000 | 860 824 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 3 529 000 | 1 983 000 | 717 430,56 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 782 000 | 900 000 | 740 652,28 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 6 691 000 | 5 844 000 | 4 365 059,77 |
| 1 7 | FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK | 106 000 | 131 000 | 97 237,90 |
| | 1. cím – Összesen | 125 638 000 | 125 586 000 | 106 792 756,02 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 2 0 | INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 8 941 000 | 21 979 000 | 22 736 332,25 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 26 189 000 | 26 555 000 | 21 200 860,22 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 548 000 | 726 000 | 746 492,87 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 6 509 000 | 1 998 000 | 594 398,72 |
| 2 4 | POSTAKÖLTSÉGEK | 62 000 | 107 000 | 65 163,05 |
| 2 5 | EGYÉB ÉRTEKEZLETEK | 335 000 | 375 000 | 340 034,13 |
| 2 6 | ÉTKEZÉS ÉS VENDÉGLÁTÁS | 1 050 000 | 877 000 | 753 347,97 |
| 2 7 | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 1 000 000 | 1 288 000 | 881 934,09 |
| 2 8 | SZAKMAI KONZULTÁCIÓS ÉS AUDITSZOLGÁLTATÁSOK | 1 600 000 | 2 432 000 | 2 045 565,66 |
| | 2. cím – Összesen | 46 234 000 | 56 337 000 | 49 364 128,96 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 136 513 000 | 140 381 000 | 131 603 278,37 |
| 3 1 | AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI PROJEKTEK KIADÁSAI | 10 150 000 | 15 457 000 | 20 064 422,39 |
| | 3. cím – Összesen | 146 663 000 | 155 838 000 | 151 667 700,76 |
| 9 | EGYÉB KÖLTSÉGEK |
| 9 0 | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | 14 424 000 | p.m. | 0 ,— |
| | 9. cím – Összesen | 14 424 000 | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 332 959 000 | 337 761 000 | 307 824 585,74 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

1

SZEMÉLYZETI KIADÁSOK

1 1

ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK

113 030 000

113 471 000

99 891 783,21

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

500 000

545 000

119 768,30

1 3

SZOLGÁLATI UTAK

1 000 000

2 712 000

860 824 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

3 529 000

1 983 000

717 430,56

1 5

KÉPZÉS

782 000

900 000

740 652,28

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

6 691 000

5 844 000

4 365 059,77

1 7

FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK

106 000

131 000

97 237,90

1. cím – Összesen

125 638 000

125 586 000

106 792 756,02

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 0

INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

8 941 000

21 979 000

22 736 332,25

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

26 189 000

26 555 000

21 200 860,22

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

548 000

726 000

746 492,87

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

6 509 000

1 998 000

594 398,72

2 4

POSTAKÖLTSÉGEK

62 000

107 000

65 163,05

2 5

EGYÉB ÉRTEKEZLETEK

335 000

375 000

340 034,13

2 6

ÉTKEZÉS ÉS VENDÉGLÁTÁS

1 050 000

877 000

753 347,97

2 7

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

1 000 000

1 288 000

881 934,09

2 8

SZAKMAI KONZULTÁCIÓS ÉS AUDITSZOLGÁLTATÁSOK

1 600 000

2 432 000

2 045 565,66

2. cím – Összesen

46 234 000

56 337 000

49 364 128,96

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

136 513 000

140 381 000

131 603 278,37

3 1

AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI PROJEKTEK KIADÁSAI

10 150 000

15 457 000

20 064 422,39

3. cím – Összesen

146 663 000

155 838 000

151 667 700,76

9

EGYÉB KÖLTSÉGEK

9 0

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

14 424 000

p.m.

0 ,—

9. cím – Összesen

14 424 000

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

332 959 000

337 761 000

307 824 585,74

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Ideiglenes állások |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 7 |
| AD 13 | 11 | 11 | 11 |
| AD 12 | 35 | 43 | 43 |
| AD 11 | 40 | 43 | 43 |
| AD 10 | 43 | 41 | 43 |
| AD 9 | 42 | 45 | 43 |
| AD 8 | 53 | 59 | 59 |
| AD 7 | 61 | 65 | 65 |
| AD 6 | 37 | 23 | 37 |
| AD 5 | 3 | 0 | 11 |
| Összesen AD | 334 | 340 | 365 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 6 | 7 | 7 |
| AST 9 | 7 | 6 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 22 | 22 |
| AST 6 | 43 | 42 | 27 |
| AST 5 | 39 | 46 | 35 |
| AST 4 | 52 | 57 | 57 |
| AST 3 | 44 | 46 | 46 |
| AST 2 | 22 | 7 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Összesen AST | 249 | 251 | 226 |
| Összesen | 583 | 591 | 591 |

Besorolás és fokozat

Ideiglenes állások

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

7

AD 13

11

11

11

AD 12

35

43

43

AD 11

40

43

43

AD 10

43

41

43

AD 9

42

45

43

AD 8

53

59

59

AD 7

61

65

65

AD 6

37

23

37

AD 5

3

0

11

Összesen AD

334

340

365

AST 11

2

2

2

AST 10

6

7

7

AST 9

7

6

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

22

22

AST 6

43

42

27

AST 5

39

46

35

AST 4

52

57

57

AST 3

44

46

46

AST 2

22

7

7

AST 1

—

—

—

Összesen AST

249

251

226

Összesen

583

591

591

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 31.12.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 85 | 52 |
| FG III | 16 | 25 | 131 |
| FG II | 72 | 70 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| További CAs (*1) | — | — | 40 |
| FG összesen | 145 | 180 | 233 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 36 | 39 | 30 |
| Összesen | 181 | 219 | 263 |

Szerződéses alkalmazottak

31.12.2017

2018

2019

FG IV

57

85

52

FG III

16

25

131

FG II

72

70

10

FG I

—

—

—

További CAs (*1)

—

—

40

FG összesen

145

180

233

Kihelyezett nemzeti szakértők

36

39

30

Összesen

181

219

263

---

(*1)  A brexittel összefüggésben kérelmezve.

---

| 29.3.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 120/20 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/20

---

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/05)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 2 | EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 04 03 14. JOGCÍMCSOPORTJA) | 20 488 990 | 20 056 297 | 19 771 000 ,— |
| 1 3 | EU HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZEGÉT VISSZAKÖVETELÉSE TÖBBLET AZ ELŐZŐ ÉVEK | 57 010 | 87 703 | 373 000 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 20 546 000 | 20 144 000 | 20 144 000 ,— |
| 4 | EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 2 | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL | — | — | |
| 4 3 | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 8 | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 8 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 8. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 17 249,30 |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 17 249,30 |
| 10 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 20 546 000 | 20 144 000 | 20 161 249,30 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

1

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 2

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 04 03 14. JOGCÍMCSOPORTJA)

20 488 990

20 056 297

19 771 000 ,—

1 3

EU HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZEGÉT VISSZAKÖVETELÉSE TÖBBLET AZ ELŐZŐ ÉVEK

57 010

87 703

373 000 ,—

1. cím – Összesen

20 546 000

20 144 000

20 144 000 ,—

4

EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 2

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL

—

—

4 3

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

p.m.

p.m.

0 ,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

8

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8 0

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

p.m.

0 ,—

8. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

9

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

17 249,30

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

17 249,30

10

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

p.m.

p.m.

0 ,—

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

20 546 000

20 144 000

20 161 249,30

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 13 381 300 | 13 381 300 | 13 046 324 | 13 046 324 | 13 210 091,42 | 13 195 206,74 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK | 100 000 | 100 000 | 126 500 | 126 500 | 89 999,04 | 79 792,89 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 285 000 | 285 000 | 236 000 | 236 000 | 265 364,90 | 213 319,03 |
| 1 5 | ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT | 57 000 | 57 000 | 33 894 | 33 894 | 46 646,10 | 46 646,10 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 203,74 | 1 203,74 |
| | 1. cím – Összesen | 13 827 300 | 13 827 300 | 13 443 718 | 13 443 718 | 13 613 305,20 | 13 536 168,50 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 649 347 | 649 347 | 904 948 | 904 948 | 959 781,89 | 789 063,68 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK | 911 253 | 911 253 | 826 492 | 826 492 | 717 328,57 | 593 684,63 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 20 000 | 20 000 | 9 000 | 9 000 | 31 324 ,— | 21 618 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 69 000 | 69 000 | 52 460 | 52 460 | 65 753,87 | 56 159,98 |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 15 200 | 15 200 | 15 050 | 15 050 | 20 000 ,— | 16 290,96 |
| 2 5 | ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 100 000 | 100 000 | 130 000 | 130 000 | 79 767,17 | 79 767,17 |
| | 2. cím – Összesen | 1 764 800 | 1 764 800 | 1 937 950 | 1 937 950 | 1 873 955,50 | 1 556 584,42 |
| 3 | EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 422 000 | 422 000 | 484 000 | 484 000 | 538 094,13 | 411 972,84 |
| 3 1 | KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK | 3 881 900 | 3 881 900 | 3 593 944 | 3 593 944 | 3 402 679,39 | 3 539 299,02 |
| 3 2 | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 650 000 | 650 000 | 684 406 | 684 406 | 700 960 ,— | 694 708,05 |
| | 3. cím – Összesen | 4 953 900 | 4 953 900 | 4 762 350 | 4 762 350 | 4 641 733,52 | 4 645 979,91 |
| 4 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
| 4 2 | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL | | | — | — | | |
| 4 3 | EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL | | | — | — | | |
| | 4. cím – Összesen | | | — | — | | |
| 8 | AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 8 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA | | | — | — | | |
| | 8. cím – Összesen | | | — | — | | |
| 9 | NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK |
| 9 9 | NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK | | | — | — | | |
| | 9. cím – Összesen | | | — | — | | |
| 10 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | | | — | — | | |
| | 10. cím – Összesen | | | — | — | | |
| | MINDÖSSZESEN | 20 546 000 | 20 546 000 | 20 144 018 | 20 144 018 | 20 128 994,22 | 19 738 732,83 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

13 381 300

13 381 300

13 046 324

13 046 324

13 210 091,42

13 195 206,74

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

100 000

100 000

126 500

126 500

89 999,04

79 792,89

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

285 000

285 000

236 000

236 000

265 364,90

213 319,03

1 5

ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT

57 000

57 000

33 894

33 894

46 646,10

46 646,10

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

4 000

4 000

1 000

1 000

1 203,74

1 203,74

1. cím – Összesen

13 827 300

13 827 300

13 443 718

13 443 718

13 613 305,20

13 536 168,50

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

649 347

649 347

904 948

904 948

959 781,89

789 063,68

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK

911 253

911 253

826 492

826 492

717 328,57

593 684,63

2 2

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

20 000

20 000

9 000

9 000

31 324 ,—

21 618 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

69 000

69 000

52 460

52 460

65 753,87

56 159,98

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

15 200

15 200

15 050

15 050

20 000 ,—

16 290,96

2 5

ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

100 000

100 000

130 000

130 000

79 767,17

79 767,17

2. cím – Összesen

1 764 800

1 764 800

1 937 950

1 937 950

1 873 955,50

1 556 584,42

3

EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

422 000

422 000

484 000

484 000

538 094,13

411 972,84

3 1

KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

3 881 900

3 881 900

3 593 944

3 593 944

3 402 679,39

3 539 299,02

3 2

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

650 000

650 000

684 406

684 406

700 960 ,—

694 708,05

3. cím – Összesen

4 953 900

4 953 900

4 762 350

4 762 350

4 641 733,52

4 645 979,91

4

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

4 2

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL

—

—

4 3

EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL

—

—

4. cím – Összesen

—

—

8

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8 0

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

—

—

8. cím – Összesen

—

—

9

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

—

—

9. cím – Összesen

—

—

10

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

—

—

10. cím – Összesen

—

—

MINDÖSSZESEN

20 546 000

20 546 000

20 144 018

20 144 018

20 128 994,22

19 738 732,83

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| 2019 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 301 000 | 301 000 | — |
| 2019. évi előirányzatok | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| Összesen | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2019

2020

2019 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

301 000

301 000

—

2019. évi előirányzatok

422 000

121 000

301 000

Összesen

723 000

422 000

301 000

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| 2019 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| 2019. évi előirányzatok | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| Összesen | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2019

2020

2019 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

1 050 000

1 050 000

—

2019. évi előirányzatok

3 881 900

2 831 900

1 050 000

Összesen

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| 2019 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 80 000 | 89 000 | — |
| 2019. évi előirányzatok | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| Összesen | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2019

2020

2019 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

80 000

89 000

—

2019. évi előirányzatok

650 000

561 000

89 000

Összesen

739 000

650 000

89 000

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2019 | 2018 | Besorolási munkakörök 2017. december 31-én |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 12 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 | — | 13 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | |
| AD 5 | — | — | — | — | — | |
| AD összesen | — | 56 | — | 56 | — | 57 |
| AST 11 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 10 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 10 |
| AST 8 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 30 | — | 30 | — | 31 |
| Összesen | — | 86 | — | 86 | — | 88 |

Besorolás és fokozat

2019

2018

Besorolási munkakörök 2017. december 31-én

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

3

AD 12

—

15

—

14

—

12

AD 11

—

9

—

8

—

9

AD 10

—

6

—

6

—

5

AD 9

—

12

—

12

—

13

AD 8

—

7

—

9

—

13

AD 7

—

1

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

AD összesen

—

56

—

56

—

57

AST 11

—

3

—

3

—

2

AST 10

—

6

—

5

—

4

AST 9

—

8

—

8

—

10

AST 8

—

7

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

4

—

4

AST 5

—

—

—

3

—

1

AST 4

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

30

—

30

—

31

Összesen

—

86

—

86

—

88

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak, helyi alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2017. december 31-én ténylegesen betöltve | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 10 | 12 |
| FG III | 23 | 25 | 24 |
| FG II | 8 | 6 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| FG összesen | 40 | 41 | 41 |
| Helyi alkalmazottak | 1 | 1 | 1 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 0 | 1 | 1 |
| Összesen | 41 | 43 | 43 |

Szerződéses alkalmazottak

2017. december 31-én ténylegesen betöltve

2018

2019

FG IV

9

10

12

FG III

23

25

24

FG II

8

6

5

FG I

—

—

—

FG összesen

40

41

41

Helyi alkalmazottak

1

1

1

Kihelyezett nemzeti szakértők

0

1

1

Összesen

41

43

43

Az Európai Képzési Alapítvány 2019. évi költségvetéséről további információk találhatók az Alapítvány honlapján (http://www.etf.europa.eu), az „About” menü alatt, a „Public access to documents” részben.

---

| 29.3.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 120/27 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/27

---

A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/06)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 15 286 600 | 15 445 600 | 15 135 600 ,— |
| 1 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 16 484 014 | 15 448 406,88 | 15 475 600 ,— |
| 2 | EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 1 | NORVÉGIA RÉSZVÉTELE | 407 997,93 | 414 843,10 | 403 487,34 |
| 2 2 | ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA | 273 703,63 | 276 550,49 | 271 000 ,— |
| 2 3 | A JELENLEGI EMCDDA HELYISÉGEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | — | — | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 681 701,56 | 691 393,59 | 674 487,34 |
| 3 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 3 1 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 4 1 | INTÉZMÉNYEN BELÜLI ELŐIRÁNYZOTT BEVÉTEL | p.m. | 34 399,08 | 16 544,41 |
| 4 2 | AZ EMCDDA RÉSZÉRE FIZETETT ALAPOKBÓL KELETKEZETT KAMATOK | p.m. | 2 807,54 | 1 757,43 |
| 4 3 | EGYÉB BEVÉTELEK | — | — | |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 37 206,62 | 18 301,84 |
| | MINDÖSSZESEN | 17 165 715,56 | 16 177 007,09 | 16 168 389,18 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

15 286 600

15 445 600

15 135 600 ,—

1 2

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

1. cím – Összesen

16 484 014

15 448 406,88

15 475 600 ,—

2

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 1

NORVÉGIA RÉSZVÉTELE

407 997,93

414 843,10

403 487,34

2 2

ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA

273 703,63

276 550,49

271 000 ,—

2 3

A JELENLEGI EMCDDA HELYISÉGEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

—

—

0 ,—

2. cím – Összesen

681 701,56

691 393,59

674 487,34

3

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

3 1

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

p.m.

p.m.

0 ,—

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

4

EGYÉB BEVÉTELEK

4 1

INTÉZMÉNYEN BELÜLI ELŐIRÁNYZOTT BEVÉTEL

p.m.

34 399,08

16 544,41

4 2

AZ EMCDDA RÉSZÉRE FIZETETT ALAPOKBÓL KELETKEZETT KAMATOK

p.m.

2 807,54

1 757,43

4 3

EGYÉB BEVÉTELEK

—

—

4. cím – Összesen

p.m.

37 206,62

18 301,84

MINDÖSSZESEN

17 165 715,56

16 177 007,09

16 168 389,18

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 10 809 640,41 | 10 359 903,62 | 9 824 097,41 |
| 1 2 | NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK | | | |
| | 1. cím – Összesen | 10 809 640,41 | 10 359 903,62 | 9 824 097,41 |
| 2 | KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 2 1 | ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK | 1 411 829,90 | 1 375 052,08 | 1 550 953,89 |
| | 2. cím – Összesen | 1 411 829,90 | 1 375 052,08 | 1 550 953,89 |
| 3 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 3 1 | TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK | 3 746 831,25 | 4 436 437,63 | 4 453 337,88 |
| | 3. cím – Összesen | 3 746 831,25 | 4 436 437,63 | 4 453 337,88 |
| 4 | EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 4 1 | PROJEKTEK | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| | 4. cím – Összesen | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| 5 | TARTALÉK | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 17 165 715,56 | 16 174 200,21 | 16 168 389,18 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

1

A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

10 809 640,41

10 359 903,62

9 824 097,41

1 2

NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK

1. cím – Összesen

10 809 640,41

10 359 903,62

9 824 097,41

2

KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 1

ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

1 411 829,90

1 375 052,08

1 550 953,89

2. cím – Összesen

1 411 829,90

1 375 052,08

1 550 953,89

3

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

3 1

TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

3 746 831,25

4 436 437,63

4 453 337,88

3. cím – Összesen

3 746 831,25

4 436 437,63

4 453 337,88

4

EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

4 1

PROJEKTEK

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

4. cím – Összesen

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

5

TARTALÉK

MINDÖSSZESEN

17 165 715,56

16 174 200,21

16 168 389,18

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Engedélyezett álláshelyek | Engedélyezett álláshelyek |
| | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 6 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | 2 | 10 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD összesen | 6 | 43 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 0 | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Összesen | 9 | 64 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Összesen | 73 | 76 | 76 |

Besorolás és fokozat

2018

2019

31.12.2018

Engedélyezett álláshelyek

Engedélyezett álláshelyek

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

3

AD 12

3

5

4

11

4

10

AD 11

—

6

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

12

AD 9

2

10

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

—

—

—

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

AD összesen

6

43

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

—

1

1

AST 10

—

—

—

3

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

1

2

2

7

2

7

AST 7

0

3

—

4

—

4

AST 6

—

7

—

—

—

—

AST 5

1

4

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

3

21

4

21

4

21

Összesen

9

64

10

66

10

66

Összesen

73

76

76

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 14 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG összesen | 34 | 34 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 1 | 1 |
| Összesen | 35 | 35 |

Szerződéses alkalmazottak

2018

2019

FG IV

8

8

FG III

9

9

FG II

14

14

FG I

3

3

FG összesen

34

34

Kihelyezett nemzeti szakértők

1

1

Összesen

35

35

---

| 29.3.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 120/32 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/32

---

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/07)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 57 833 000 | 56 766 000 | 55 787 217,61 |
| | 2. cím – Összesen | 57 833 000 | 56 766 000 | 55 787 217,61 |
| 3 | AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS |
| 3 0 | AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS | 1 373 000 | 1 264 000 | 1 412 841,45 |
| | 3. cím – Összesen | 1 373 000 | 1 264 000 | 1 412 841,45 |
| | MINDÖSSZESEN | 59 206 000 | 58 030 000 | 57 200 059,06 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

57 833 000

56 766 000

55 787 217,61

2. cím – Összesen

57 833 000

56 766 000

55 787 217,61

3

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

3 0

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

1 373 000

1 264 000

1 412 841,45

3. cím – Összesen

1 373 000

1 264 000

1 412 841,45

MINDÖSSZESEN

59 206 000

58 030 000

57 200 059,06

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 29 314 000 | 30 054 315 | 29 086 472,10 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK | 660 000 | 700 000 | 537 816,46 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 170 000 | 125 000 | 87 042,83 |
| 1 5 | KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 350 000 | 341 000 | 337 908,69 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 10 000 | 12 000 | 2 975,68 |
| 1 8 | BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS | 880 000 | 919 400 | 853 553,75 |
| | 1. cím – Összesen | 31 384 000 | 32 151 715 | 30 905 769,51 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 913 000 | 3 065 458 | 3 731 122,20 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 2 262 000 | 2 398 771 | 3 548 023,45 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 118 000 | 151 598 | 1 076 119,71 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 240 000 | 756 821 | 129 832,89 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 218 000 | 161 742 | 120 685,17 |
| 2 5 | ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS | 611 000 | 841 640 | 271 924,93 |
| | 2. cím – Összesen | 7 362 000 | 7 376 030 | 8 877 708,35 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 20 460 000 | 18 502 255 | 17 416 581,20 |
| | 3. cím – Összesen | 20 460 000 | 18 502 255 | 17 416 581,20 |
| | MINDÖSSZESEN | 59 206 000 | 58 030 000 | 57 200 059,06 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

29 314 000

30 054 315

29 086 472,10

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

660 000

700 000

537 816,46

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

170 000

125 000

87 042,83

1 5

KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

350 000

341 000

337 908,69

1 7

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

10 000

12 000

2 975,68

1 8

BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS

880 000

919 400

853 553,75

1. cím – Összesen

31 384 000

32 151 715

30 905 769,51

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 913 000

3 065 458

3 731 122,20

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

2 262 000

2 398 771

3 548 023,45

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

118 000

151 598

1 076 119,71

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

240 000

756 821

129 832,89

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

218 000

161 742

120 685,17

2 5

ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS

611 000

841 640

271 924,93

2. cím – Összesen

7 362 000

7 376 030

8 877 708,35

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

20 460 000

18 502 255

17 416 581,20

3. cím – Összesen

20 460 000

18 502 255

17 416 581,20

MINDÖSSZESEN

59 206 000

58 030 000

57 200 059,06

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 24 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 20 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 26 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | — | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD összesen | — | — | — | 126 | 126 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 10 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 15 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 52 | 52 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 0 |
| Összesen | — | — | — | 180 | 180 | 190 |

Besorolás és fokozat

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

6

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

7

10

8

AD 11

—

—

—

8

10

14

AD 10

—

—

—

23

25

22

AD 9

—

—

—

24

25

25

AD 8

—

—

—

22

20

19

AD 7

—

—

—

26

26

18

AD 6

—

—

—

10

—

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD összesen

—

—

—

126

126

131

AST 11

—

—

—

—

—

2

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

3

3

6

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

10

10

15

AST 5

—

—

—

15

15

17

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

5

5

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

2

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

52

52

59

Total AST/SC

—

—

—

2

2

0

Összesen

—

—

—

180

180

190

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 38 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG összesen | 100 | 100 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 5 | 5 |
| Összesen | 105 | 105 |

Szerződéses alkalmazottak

2019

2018

FG IV

50

50

FG III

38

38

FG II

10

10

FG I

2

2

FG összesen

100

100

Kihelyezett nemzeti szakértők

5

5

Összesen

105

105

---

| 29.3.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 120/37 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/37

---

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/08)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 15 638 900 | 15 325 600 | 14 328 125 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 15 638 900 | 15 325 600 | 14 328 125 ,— |
| 2 | EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 0 | EGYÉB TÁMOGATÁSOK | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | EGYÉB TÁMOGATÁSOK KÜLÖNLEGES PROJEKTEKHEZ | p.m. | p.m. | 290 000 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 100 100 | 100 100 | 390 100 ,— |
| 5 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 5 0 | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 69,39 |
| 5 4 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 45 718,59 |
| 5 9 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 18 397,61 |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 64 185,59 |
| 6 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 15 739 000 | 15 425 700 | 14 782 410,59 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

15 638 900

15 325 600

14 328 125 ,—

1. cím – Összesen

15 638 900

15 325 600

14 328 125 ,—

2

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 0

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

EGYÉB TÁMOGATÁSOK KÜLÖNLEGES PROJEKTEKHEZ

p.m.

p.m.

290 000 ,—

2. cím – Összesen

100 100

100 100

390 100 ,—

5

EGYÉB BEVÉTELEK

5 0

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

69,39

5 4

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

45 718,59

5 9

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

18 397,61

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

64 185,59

6

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

15 739 000

15 425 700

14 782 410,59

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 6 262 900 | 5 917 500 | 5 570 052,55 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 23 000 | 22 000 | 22 174,11 |
| 1 5 | MOBILITÁS | 74 000 | 52 100 | 27 559,77 |
| 1 6 | SZOCIÁLPOLITIKA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 6 359 900 | 5 991 600 | 5 619 786,43 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 650 800 | 611 702 | 598 941,88 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 562 000 | 546 000 | 612 091,96 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 18 000 | 33 462 | 51 537,85 |
| 2 3 | FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK | 69 200 | 77 146 | 62 640,46 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 100 000 | 97 000 | 79 371,68 |
| | 2. cím – Összesen | 1 400 000 | 1 365 310 | 1 404 583,83 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | KIEMELT TERÜLETEK ÉS OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 7 874 200 | 7 874 690 | 7 265 076,78 |
| 3 1 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA | 104 900 | 194 100 | 72 286,08 |
| | 3. cím – Összesen | 7 979 100 | 8 068 790 | 7 337 362,86 |
| 4 | KIADÁSKIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA |
| 4 1 | IPA II 2016 PROGRAM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 7 | AZ IDŐSEBB MUNKAVÁLLALÓK MUNKAHELYI EGÉSZSÉGE ÉS BIZTONSÁGA | — | — | 47 860 ,— |
| 4 8 | ENPI — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGI ÉS PARTNERSÉGI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | ÚJ IPA II PROGRAM | — | p.m. | 180 569,26 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 228 429,26 |
| 5 | TARTALÉK |
| 5 0 | TARTALÉK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 15 739 000 | 15 425 700 | 14 590 162,38 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

6 262 900

5 917 500

5 570 052,55

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

23 000

22 000

22 174,11

1 5

MOBILITÁS

74 000

52 100

27 559,77

1 6

SZOCIÁLPOLITIKA

p.m.

p.m.

0 ,—

1 8

FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK

p.m.

p.m.

0 ,—

1. cím – Összesen

6 359 900

5 991 600

5 619 786,43

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

650 800

611 702

598 941,88

2 1

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

562 000

546 000

612 091,96

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

18 000

33 462

51 537,85

2 3

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK

69 200

77 146

62 640,46

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

100 000

97 000

79 371,68

2. cím – Összesen

1 400 000

1 365 310

1 404 583,83

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

KIEMELT TERÜLETEK ÉS OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

7 874 200

7 874 690

7 265 076,78

3 1

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA

104 900

194 100

72 286,08

3. cím – Összesen

7 979 100

8 068 790

7 337 362,86

4

KIADÁSKIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA

4 1

IPA II 2016 PROGRAM

p.m.

p.m.

0 ,—

4 7

AZ IDŐSEBB MUNKAVÁLLALÓK MUNKAHELYI EGÉSZSÉGE ÉS BIZTONSÁGA

—

—

47 860 ,—

4 8

ENPI — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGI ÉS PARTNERSÉGI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ

—

—

0 ,—

4 9

ÚJ IPA II PROGRAM

—

p.m.

180 569,26

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

228 429,26

5

TARTALÉK

5 0

TARTALÉK

p.m.

p.m.

0 ,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

15 739 000

15 425 700

14 590 162,38

Létszámterv

| Kategória és beosztás | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Jóváhagyva | Jóváhagyva | Jóváhagyva |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AD 8 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| AD kategória összesen | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 5 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| AST 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST kategória összesen | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| AST/SC kategória összesen | | | | |
| Összesen | 39 | 40 | 40 | 40 |

Kategória és beosztás

2017

2018

2019

31.12.2017

Jóváhagyva

Jóváhagyva

Jóváhagyva

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

2

1

AD 13

2

2

1

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

—

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

4

3

4

5

AD 8

7

5

6

6

AD 7

4

7

5

4

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

AD kategória összesen

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

2

3

3

4

AST 5

8

6

7

6

AST 4

2

2

1

2

AST 3

3

4

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST kategória összesen

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

AST/SC kategória összesen

Összesen

39

40

40

40

A szerződéses alkalmazottak, helyi alkalmazottak és a kirendelt nemzeti szakértők (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma

| Szerződéses alkalmazottak | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 13 | 14 |
| FG II | 9 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| FG összesen | 24 | 25 | 25 |
| Helyi alkalmazottak | 1 | — | — |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — | — |
| Összesen | 25 | 25 | 25 |

Szerződéses alkalmazottak

31.12.2017

31.12.2018

2019

FG IV

2

2

2

FG III

13

13

14

FG II

9

10

9

FG I

—

—

—

FG összesen

24

25

25

Helyi alkalmazottak

1

—

—

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

—

Összesen

25

25

25

---

| 29.3.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 120/42 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/42

---

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/09)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0 | AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 37 955 200 | 40 790 100 | 40 803 957 ,— |
| 1 1 | AZ INTÉZMÉNYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 2 530 200 | 2 337 100 | 1 794 461 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 40 485 400 | 43 127 200 | 42 598 418 ,— |
| 2 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS |
| 3 0 | INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS | 707 400 | 734 000 | 807 354 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 707 400 | 734 000 | 807 354 ,— |
| 4 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 4 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | 609 050 | 610 350 | 480 583 ,— |
| | 4. cím – Összesen | 609 050 | 610 350 | 480 583 ,— |
| 5 | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET |
| 5 0 | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET | 4 884 750 | 2 670 550 | 0 ,— |
| | 5. cím – Összesen | 4 884 750 | 2 670 550 | 0 ,— |
| 6 | VISSZATÉRÍTÉSEK |
| 6 0 | VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | KIVÉTELES VISSZATÉRÍTÉSEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 46 686 600 | 47 142 100 | 43 886 355 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

1

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

37 955 200

40 790 100

40 803 957 ,—

1 1

AZ INTÉZMÉNYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 530 200

2 337 100

1 794 461 ,—

1. cím – Összesen

40 485 400

43 127 200

42 598 418 ,—

2

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

0 ,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

3

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

3 0

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

707 400

734 000

807 354 ,—

3. cím – Összesen

707 400

734 000

807 354 ,—

4

EGYÉB BEVÉTELEK

4 0

EGYÉB BEVÉTELEK

609 050

610 350

480 583 ,—

4. cím – Összesen

609 050

610 350

480 583 ,—

5

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

5 0

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

4 884 750

2 670 550

0 ,—

5. cím – Összesen

4 884 750

2 670 550

0 ,—

6

VISSZATÉRÍTÉSEK

6 0

VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

KIVÉTELES VISSZATÉRÍTÉSEK

p.m.

p.m.

0 ,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

46 686 600

47 142 100

43 886 355 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 26 731 800 | 25 483 200 | 24 328 519 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK | 94 100 | 78 700 | 98 550 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 269 400 | 266 300 | 250 518 ,— |
| 1 5 | MOBILITÁS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 84 900 | 77 400 | 51 800 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 2 500 | 2 500 | 1 035 ,— |
| 1 9 | NYUGDÍJAK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 27 182 700 | 25 908 100 | 24 730 422 ,— |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 011 100 | 3 003 200 | 2 850 980 ,— |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 3 270 000 | 3 000 000 | 2 497 002 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 54 300 | 62 700 | 49 191 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 263 100 | 290 300 | 211 652 ,— |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 153 200 | 129 200 | 108 276 ,— |
| 2 5 | ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 18 000 | 28 000 | 3 708 ,— |
| 2 6 | A KÖZPONT IRÁNYÍTÓ SZERVE | 57 500 | 57 500 | 29 173 ,— |
| 2 7 | INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS | 100 000 | 140 000 | 124 500 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 6 927 200 | 6 710 900 | 5 874 482 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 11 800 000 | 13 410 000 | 14 056 920 ,— |
| 3 1 | AZ INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 776 700 | 813 100 | 817 800 ,— |
| 3 2 | AZ E-CDT PROGRAMMAL KAPCSOLATOS KIADÁS | p.m. | 300 000 | 549 758 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 12 576 700 | 14 523 100 | 15 424 478 ,— |
| 10 | TARTALÉKOK |
| 10 0 | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 46 686 600 | 47 142 100 | 46 029 382 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

26 731 800

25 483 200

24 328 519 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK

94 100

78 700

98 550 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

269 400

266 300

250 518 ,—

1 5

MOBILITÁS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

84 900

77 400

51 800 ,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

2 500

2 500

1 035 ,—

1 9

NYUGDÍJAK

p.m.

p.m.

0 ,—

1. cím – Összesen

27 182 700

25 908 100

24 730 422 ,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 011 100

3 003 200

2 850 980 ,—

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

3 270 000

3 000 000

2 497 002 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

54 300

62 700

49 191 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

263 100

290 300

211 652 ,—

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

153 200

129 200

108 276 ,—

2 5

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

18 000

28 000

3 708 ,—

2 6

A KÖZPONT IRÁNYÍTÓ SZERVE

57 500

57 500

29 173 ,—

2 7

INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

100 000

140 000

124 500 ,—

2. cím – Összesen

6 927 200

6 710 900

5 874 482 ,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

11 800 000

13 410 000

14 056 920 ,—

3 1

AZ INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

776 700

813 100

817 800 ,—

3 2

AZ E-CDT PROGRAMMAL KAPCSOLATOS KIADÁS

p.m.

300 000

549 758 ,—

3. cím – Összesen

12 576 700

14 523 100

15 424 478 ,—

10

TARTALÉKOK

10 0

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

0 ,—

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

46 686 600

47 142 100

46 029 382 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 17 | 16 | 6 | 11 | 10 | 6 |
| AD 11 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 |
| AD 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | 9 | 21 | 22 | 14 |
| AD 7 | 6 | 5 | 3 | 24 | 19 | 15 |
| AD 6 | — | 1 | 3 | 12 | 16 | 25 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | 2 | 11 |
| Összesen AD | 44 | 44 | 42 | 90 | 90 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 6 | 5 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 12 |
| AST 4 | — | — | 2 | 12 | 12 | 13 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Összesen AST | 11 | 11 | 11 | 46 | 46 | 46 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | — |
| Összesen | 55 | 55 | 53 | 138 | 138 | 136 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

17

16

6

11

10

6

AD 11

7

8

10

4

3

4

AD 10

8

6

4

5

6

6

AD 9

4

4

5

12

11

7

AD 8

1

3

9

21

22

14

AD 7

6

5

3

24

19

15

AD 6

—

1

3

12

16

25

AD 5

—

—

1

—

2

11

Összesen AD

44

44

42

90

90

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

6

5

3

—

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

1

2

2

5

4

2

AST 6

1

1

—

6

5

4

AST 5

2

2

2

19

18

12

AST 4

—

—

2

12

12

13

AST 3

—

—

—

2

5

11

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Összesen AST

11

11

11

46

46

46

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

2

1

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

—

Összesen

55

55

53

138

138

136

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 13 | 12,3 |
| FG III | 9 | 6 | 4,3 |
| FG II | 5 | 9 | 9,7 |
| FG I | — | — | — |
| Összesen | 30 | 28 | 26,3 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — | — |
| Összesen | 30 | 28 | 26,3 |

Szerződéses alkalmazottak

2019

2018

2017

FG IV

16

13

12,3

FG III

9

6

4,3

FG II

5

9

9,7

FG I

—

—

—

Összesen

30

28

26,3

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

—

Összesen

30

28

26,3

---

| 29.3.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 120/47 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/47

---

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/10)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 22 446 000 | 22 395 000 | 20 608 250 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 22 446 000 | 22 395 000 | 20 608 250 ,— |
| 3 | PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL |
| 3 0 | PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK |
| 4 0 | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| 5 | IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK |
| 5 0 | IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 22 446 000 | 22 960 429 | 20 852 250 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

22 446 000

22 395 000

20 608 250 ,—

2. cím – Összesen

22 446 000

22 395 000

20 608 250 ,—

3

PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL

3 0

PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL

p.m.

p.m.

0 ,—

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

4

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK

4 0

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK

p.m.

321 429

0 ,—

4. cím – Összesen

p.m.

321 429

0 ,—

5

IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK

5 0

IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

0 ,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

244 000

244 000 ,—

9. cím – Összesen

p.m.

244 000

244 000 ,—

MINDÖSSZESEN

22 446 000

22 960 429

20 852 250 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 12 043 000 | 11 460 000 | 10 684 238,66 |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 74 000 | 87 000 | 48 894,51 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 85 000 | 90 000 | 86 561,05 |
| 1 4 | JOGI, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK | 420 000 | 385 000 | 378 950,84 |
| 1 5 | MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 552 000 | 525 000 | 248 437,20 |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 1 223 000 | 935 000 | 871 920,37 |
| 1 7 | FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ | 3 000 | 3 000 | 2 468,14 |
| 1 9 | TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 14 400 000 | 13 485 000 | 12 321 470,77 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 186 000 | 1 429 000 | 1 328 898,71 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 769 000 | 822 000 | 720 582,31 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 128 000 | 32 000 | 26 999,47 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 148 000 | 57 000 | 53 715,09 |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 143 000 | 127 000 | 85 010,11 |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 11 000 | 11 000 | 5 172,64 |
| 2 6 | TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK | 16 000 | 23 000 | 29 476 ,— |
| 2 9 | TARTALÉKOK A 2. CÍMRE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 401 000 | 2 501 000 | 2 249 854,33 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 2 | SZABADSÁGOK | 1 047 000 | 626 000 | 2 099 466,77 |
| 3 3 | EGYENLŐSÉG | 735 000 | 1 765 000 | 2 948 777,49 |
| 3 6 | IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS | 445 000 | 197 000 | 656 413,05 |
| 3 7 | HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 2 405 000 | 3 690 000 | 1 901 544,41 |
| 3 8 | AZ ÜGYNÖKSÉG SZERVEI ÉS KONZULTÁCIÓS MECHANIZMUSOK | 665 000 | 375 000 | 461 280,92 |
| 3 9 | TARTALÉKOK A 3. CÍMRE | 348 000 | p.m. | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 5 645 000 | 6 653 000 | 8 067 482,64 |
| 4 | EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 4 0 | EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 22 446 000 | 22 960 429 | 22 638 807,74 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

12 043 000

11 460 000

10 684 238,66

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

74 000

87 000

48 894,51

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

85 000

90 000

86 561,05

1 4

JOGI, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK

420 000

385 000

378 950,84

1 5

MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

552 000

525 000

248 437,20

1 6

SZOCIÁLIS JÓLÉT

1 223 000

935 000

871 920,37

1 7

FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ

3 000

3 000

2 468,14

1 9

TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE

p.m.

p.m.

0 ,—

1. cím – Összesen

14 400 000

13 485 000

12 321 470,77

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 186 000

1 429 000

1 328 898,71

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

769 000

822 000

720 582,31

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

128 000

32 000

26 999,47

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

148 000

57 000

53 715,09

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

143 000

127 000

85 010,11

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

11 000

11 000

5 172,64

2 6

TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK

16 000

23 000

29 476 ,—

2 9

TARTALÉKOK A 2. CÍMRE

p.m.

p.m.

0 ,—

2. cím – Összesen

2 401 000

2 501 000

2 249 854,33

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 2

SZABADSÁGOK

1 047 000

626 000

2 099 466,77

3 3

EGYENLŐSÉG

735 000

1 765 000

2 948 777,49

3 6

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

445 000

197 000

656 413,05

3 7

HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

2 405 000

3 690 000

1 901 544,41

3 8

AZ ÜGYNÖKSÉG SZERVEI ÉS KONZULTÁCIÓS MECHANIZMUSOK

665 000

375 000

461 280,92

3 9

TARTALÉKOK A 3. CÍMRE

348 000

p.m.

0 ,—

3. cím – Összesen

5 645 000

6 653 000

8 067 482,64

4

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

4 0

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK

p.m.

321 429

0 ,—

4. cím – Összesen

p.m.

321 429

0 ,—

MINDÖSSZESEN

22 446 000

22 960 429

22 638 807,74

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Összes A* | — | — | — | 48 | 47 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Összes AST* | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| Összesen | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

7

6

8

AD 11

—

—

—

5

—

—

AD 10

—

—

—

9

12

12

AD 9

—

—

—

12

12

11

AD 8

—

—

—

8

4

1

AD 7

—

—

—

2

6

7

AD 6

—

—

—

1

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Összes A*

—

—

—

48

47

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

4

3

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

7

6

6

AST 6

—

—

—

7

10

12

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Összes AST*

—

—

—

24

25

26

Összesen

—

—

—

72

72

72

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Összesen | 32 | 32 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 10 | 10 |
| Összesen | 42 | 42 |

Szerződéses alkalmazottak

2019

2018

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Összesen

32

32

Kihelyezett nemzeti szakértők

10

10

Összesen

42

42

---

| 29.3.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 120/52 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/52

---

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/11)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS | 78 102 001 | 78 199 699 | 78 853 267 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 78 102 001 | 78 199 699 | 78 853 267 ,— |
| 2 | HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE |
| 2 0 | HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE A HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGEIBEN | 1 851 441 | 1 811 763 | 1 898 198 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 851 441 | 1 811 763 | 1 898 198 ,— |
| 3 | SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 3 0 | SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | | 59 244,25 | 21 545,31 |
| | 4. cím – Összesen | | 59 244,25 | 21 545,31 |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 15 000 ,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 15 000 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 79 953 442 | 80 070 706,25 | 80 788 010,31 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS

78 102 001

78 199 699

78 853 267 ,—

1. cím – Összesen

78 102 001

78 199 699

78 853 267 ,—

2

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE

2 0

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE A HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGEIBEN

1 851 441

1 811 763

1 898 198 ,—

2. cím – Összesen

1 851 441

1 811 763

1 898 198 ,—

3

SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0

SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

59 244,25

21 545,31

4. cím – Összesen

59 244,25

21 545,31

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

15 000 ,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

15 000 ,—

MINDÖSSZESEN

79 953 442

80 070 706,25

80 788 010,31

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 41 353 653 | 41 353 653 | 40 491 673 | 40 491 673 | 39 175 424,24 | 38 837 040,72 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 295 000 | 295 000 | 260 000 | 260 000 | 254 800 ,— | 246 320,86 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 900 000 | 900 000 | 712 189 | 712 189 | 674 984,76 | 473 037,49 |
| 1 5 | TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE | 797 440 | 797 440 | 825 392 | 825 392 | 601 364,68 | 586 498,79 |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 264 744,80 | 1 257 944,80 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 2 478,72 | 2 478,72 |
| | 1. cím – Összesen | 44 679 093 | 44 679 093 | 43 622 254 | 43 622 254 | 41 973 797,20 | 41 403 321,38 |
| 2 | A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 5 148 500 | 5 148 500 | 5 314 044,25 | 5 314 044,25 | 4 957 077,70 | 4 408 963,91 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 3 670 977 | 3 670 977 | 3 408 612 | 3 408 612 | 3 076 924,99 | 2 533 350,23 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 529 000 | 529 000 | 167 659 | 167 659 | 94 174,19 | 67 330,23 |
| 2 3 | FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK | 159 500 | 159 500 | 263 000 | 263 000 | 175 216,62 | 113 091,12 |
| 2 4 | POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS | 304 563 | 304 563 | 366 100 | 366 100 | 303 027,22 | 185 352,01 |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 78 219,80 | 55 199,66 |
| | 2. cím – Összesen | 9 892 540 | 9 892 540 | 9 619 415,25 | 9 619 415,25 | 8 684 640,52 | 7 363 287,16 |
| 3 | A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0 | SZABÁLYOZOTT TERMÉKEK TUDOMÁNYOS ÉRTÉKELÉSE | 3 110 200 | 3 110 200 | 3 137 034 | 3 137 034 | 4 391 632,92 | 4 273 933,98 |
| 3 1 | KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ÉS TUDOMÁNYOS TÁMOGATÁS | 2 629 350 | 2 629 350 | 2 698 461 | 2 698 461 | 3 573 854,75 | 3 496 650,15 |
| 3 2 | EFSA TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS | 7 704 985 | 7 644 585 | 7 722 000 | 8 548 492 | 9 917 811,56 | 11 370 413,30 |
| 3 4 | KOMMUNIKÁCIÓ | 1 437 000 | 1 437 000 | 1 238 000 | 1 238 000 | 969 423,27 | 698 054,05 |
| 3 5 | HORIZONTÁLIS MŰVELETEK | 10 500 274 | 10 560 674 | 11 146 650 | 11 207 050 | 9 696 989,43 | 5 658 554,95 |
| | 3. cím – Összesen | 25 381 809 | 25 381 809 | 25 942 145 | 26 829 037 | 28 549 711,93 | 25 497 606,43 |
| | MINDÖSSZESEN | 79 953 442 | 79 953 442 | 79 183 814,25 | 80 070 706,25 | 79 208 149,65 | 74 264 214,97 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

41 353 653

41 353 653

40 491 673

40 491 673

39 175 424,24

38 837 040,72

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

295 000

295 000

260 000

260 000

254 800 ,—

246 320,86

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

900 000

900 000

712 189

712 189

674 984,76

473 037,49

1 5

TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

797 440

797 440

825 392

825 392

601 364,68

586 498,79

1 6

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 264 744,80

1 257 944,80

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

8 000

8 000

8 000

8 000

2 478,72

2 478,72

1. cím – Összesen

44 679 093

44 679 093

43 622 254

43 622 254

41 973 797,20

41 403 321,38

2

A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

5 148 500

5 148 500

5 314 044,25

5 314 044,25

4 957 077,70

4 408 963,91

2 1

ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 670 977

3 670 977

3 408 612

3 408 612

3 076 924,99

2 533 350,23

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

529 000

529 000

167 659

167 659

94 174,19

67 330,23

2 3

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

159 500

159 500

263 000

263 000

175 216,62

113 091,12

2 4

POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

304 563

304 563

366 100

366 100

303 027,22

185 352,01

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

80 000

80 000

100 000

100 000

78 219,80

55 199,66

2. cím – Összesen

9 892 540

9 892 540

9 619 415,25

9 619 415,25

8 684 640,52

7 363 287,16

3

A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0

SZABÁLYOZOTT TERMÉKEK TUDOMÁNYOS ÉRTÉKELÉSE

3 110 200

3 110 200

3 137 034

3 137 034

4 391 632,92

4 273 933,98

3 1

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ÉS TUDOMÁNYOS TÁMOGATÁS

2 629 350

2 629 350

2 698 461

2 698 461

3 573 854,75

3 496 650,15

3 2

EFSA TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS

7 704 985

7 644 585

7 722 000

8 548 492

9 917 811,56

11 370 413,30

3 4

KOMMUNIKÁCIÓ

1 437 000

1 437 000

1 238 000

1 238 000

969 423,27

698 054,05

3 5

HORIZONTÁLIS MŰVELETEK

10 500 274

10 560 674

11 146 650

11 207 050

9 696 989,43

5 658 554,95

3. cím – Összesen

25 381 809

25 381 809

25 942 145

26 829 037

28 549 711,93

25 497 606,43

MINDÖSSZESEN

79 953 442

79 953 442

79 183 814,25

80 070 706,25

79 208 149,65

74 264 214,97

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 7 | | 16 | 1 | 16 |
| AD 11 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 20 | | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 38 | | 43 | 1 | 42 |
| AD 8 | 2 | 57 | 1 | 54 | | 54 |
| AD 7 | 3 | 45 | 4 | 55 | 1 | 56 |
| AD 6 | | 27 | | 14 | 1 | 15 |
| AD 5 | | 9 | | 5 | | 6 |
| AD összesen | 5 | 215 | 5 | 221 | 5 | 222 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 3 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 7 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 32 | | 23 | | 23 |
| AST 3 | | 20 | | 23 | | 25 |
| AST 2 | | 15 | | 1 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| AST összesen | | 100 | | 93 | | 96 |
| Összesen | 5 | 315 | 5 | 314 | 5 | 318 |
| Összesen | 320 | 319 | 323 |

Besorolás és fokozat

2019

2018

2017

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

7

16

1

16

AD 11

9

11

11

AD 10

20

18

1

17

AD 9

38

43

1

42

AD 8

2

57

1

54

54

AD 7

3

45

4

55

1

56

AD 6

27

14

1

15

AD 5

9

5

6

AD összesen

5

215

5

221

5

222

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

3

4

4

AST 6

7

9

9

AST 5

21

30

30

AST 4

32

23

23

AST 3

20

23

25

AST 2

15

1

2

AST 1

1

AST összesen

100

93

96

Összesen

5

315

5

314

5

318

Összesen

320

319

323

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 92 | 106 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 25 | 18 |
| FG I | 1 | 0 |
| FG összesen | 125 | 131 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 15 | 16 |
| Összesen | 140 | 146 |

Szerződéses alkalmazottak

2018

2019

FG IV

92

106

FG III

7

7

FG II

25

18

FG I

1

0

FG összesen

125

131

Kihelyezett nemzeti szakértők

15

16

Összesen

140

146

---

| 29.3.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 120/57 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/57

---

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/12)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 80 511 842 | 79 265 391 | 81 556 244 | 76 796 914 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 390 000 | 390 000 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 |
| | 2. cím – Összesen | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |
| | MINDÖSSZESEN | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

80 511 842

79 265 391

81 556 244

76 796 914

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

390 000

390 000

25 220 988,65

25 220 488,65

22 015 596,09

22 015 596,09

2. cím – Összesen

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

86 276 654,33

78 894 778,87

MINDÖSSZESEN

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

86 276 654,33

78 894 778,87

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 24 670 261 | 24 670 261 | 22 268 800 | 22 268 800 | 20 697 202,87 | 20 641 414,10 |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 330 000 | 330 000 | 305 000 | 305 000 | 314 085,09 | 243 931,17 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 90 000 | 90 000 | 79 409,72 | 79 409,72 | 97 260,32 | 82 926,73 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA | 35 000 | 35 000 | 22 000 | 22 000 | 26 477,30 | 11 437 ,— |
| 1 5 | KÉPZÉS | 230 000 | 230 000 | 260 000 | 260 000 | 213 564,37 | 162 617,18 |
| 1 6 | SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 670 000 | 670 000 | 580 000 | 580 000 | 1 008 500 ,— | 997 504,54 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 22 000 | 22 000 | 30 000 | 30 000 | 11 783,50 | 5 482,35 |
| | 1. cím – Összesen | 26 047 261 | 26 047 261 | 23 545 209,72 | 23 545 209,72 | 22 368 873,45 | 22 145 313,07 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 429 481 | 3 429 481 | 3 415 355 | 3 415 355 | 3 185 723,86 | 2 951 625,78 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK | 451 000 | 451 000 | 487 057,26 | 487 057,26 | 564 797,11 | 353 122 ,— |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 28 000 | 28 000 | 35 000 | 35 000 | 39 260,05 | 25 585,37 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 101 500 | 101 500 | 131 340,37 | 131 340,37 | 55 730,21 | 39 974,06 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 80 000 | 80 000 | 156 500 | 156 500 | 79 308,26 | 45 065,22 |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 109 836,65 | 93 436,25 |
| | 2. cím – Összesen | 4 214 981 | 4 214 981 | 4 350 252,63 | 4 350 252,63 | 4 034 656,14 | 3 508 808,68 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ADATBÁZISOK | 4 394 131 | 5 566 899 | 4 352 221 | 5 151 693 | 5 437 830,32 | 5 266 796,22 |
| 3 2 | INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ | 145 000 | 145 000 | 170 000 | 170 000 | 140 174,21 | 114 960,73 |
| 3 3 | MŰVELETI WORKSHOPOK ÉS KÉPZÉSEK | 1 255 060 | 1 080 000 | 1 228 100 | 1 228 100 | 1 121 396,34 | 952 267,45 |
| 3 5 | TANULMÁNYOK | 423 070 | 452 910 | 462 840 | 696 256 | 591 069,50 | 297 654,35 |
| 3 6 | TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 664 000 | 558 000 | 615 000 | 615 000 | 635 000 ,— | 501 141,82 |
| 3 7 | NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT) | 1 576 000 | 1 575 000 | 1 584 231,05 | 1 664 731,05 | 1 499 636,13 | 1 504 541,32 |
| 3 9 | EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTI ŐRSÉGI FELADATOK TERÉN | 17 132 339 | 16 182 340 | 21 002 000 | 13 021 000 | 5 437 924,41 | 1 021 209,55 |
| | 3. cím – Összesen | 25 589 600 | 25 560 149 | 29 414 392,05 | 22 546 780,05 | 14 863 030,91 | 9 658 571,44 |
| 4 | KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK |
| 4 1 | SZENNYEZÉSELHÁRÍTÓ SZOLGÁLAT | 17 610 084 | 15 138 193,96 | 17 174 539,17 | 19 186 552,17 | 17 748 896,83 | 15 740 467,93 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 689 916 | 7 901 306,04 | 7 436 885,18 | 7 543 574,18 | 4 160 709,94 | 3 772 009,35 |
| 4 3 | EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOORDINÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS | 750 000 | 793 500 | 329 500 | 319 080 | 337 367,57 | 409 876,75 |
| | 4. cím – Összesen | 25 050 000 | 23 833 000 | 24 940 924,35 | 27 049 206,35 | 22 246 974,34 | 19 922 354,03 |
| 5 | PROJEKT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MŰVELETEK |
| 5 1 | TENGERI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT | p.m. | p.m. | 752 000 | 752 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 2 | SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TAGJELÖLT ÉS ESZP-ORSZÁGOKNAK | p.m. | p.m. | 1 675 279,10 | 1 674 779,10 | 2 041 033,77 | 710 038,10 |
| 5 3 | FELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK | p.m. | p.m. | 13 912 674,80 | 13 912 674,80 | 13 052 654,29 | 8 704 980,96 |
| 5 4 | CLEANSEANET SZOLGÁLTATÁSOK HARMADIK FELEKNEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 343 829,40 | 240 983,63 |
| 5 5 | KOPERNIKUSZ | p.m. | p.m. | 7 454 000 | 7 454 000 | 11 083 809,74 | 6 109 236,18 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 | 450 000 | 514 198 ,— | 254 640 ,— |
| 5 7 | THETIS MODULOK | p.m. | p.m. | 282 500 | 282 500 | 324 653,89 | 85 403,89 |
| 5 9 | PARTI ŐRSÉG KÍSÉRLETI PROJEKT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 219 179,83 | 219 179,83 |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 24 526 453,90 | 24 525 953,90 | 27 579 358,92 | 16 324 462,59 |
| | MINDÖSSZESEN | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 91 092 893,76 | 71 559 509,81 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

24 670 261

24 670 261

22 268 800

22 268 800

20 697 202,87

20 641 414,10

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

330 000

330 000

305 000

305 000

314 085,09

243 931,17

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

90 000

90 000

79 409,72

79 409,72

97 260,32

82 926,73

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA

35 000

35 000

22 000

22 000

26 477,30

11 437 ,—

1 5

KÉPZÉS

230 000

230 000

260 000

260 000

213 564,37

162 617,18

1 6

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

670 000

670 000

580 000

580 000

1 008 500 ,—

997 504,54

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

22 000

22 000

30 000

30 000

11 783,50

5 482,35

1. cím – Összesen

26 047 261

26 047 261

23 545 209,72

23 545 209,72

22 368 873,45

22 145 313,07

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 429 481

3 429 481

3 415 355

3 415 355

3 185 723,86

2 951 625,78

2 1

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK

451 000

451 000

487 057,26

487 057,26

564 797,11

353 122 ,—

2 2

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

28 000

28 000

35 000

35 000

39 260,05

25 585,37

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

101 500

101 500

131 340,37

131 340,37

55 730,21

39 974,06

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

80 000

80 000

156 500

156 500

79 308,26

45 065,22

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

125 000

125 000

125 000

125 000

109 836,65

93 436,25

2. cím – Összesen

4 214 981

4 214 981

4 350 252,63

4 350 252,63

4 034 656,14

3 508 808,68

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ADATBÁZISOK

4 394 131

5 566 899

4 352 221

5 151 693

5 437 830,32

5 266 796,22

3 2

INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

145 000

145 000

170 000

170 000

140 174,21

114 960,73

3 3

MŰVELETI WORKSHOPOK ÉS KÉPZÉSEK

1 255 060

1 080 000

1 228 100

1 228 100

1 121 396,34

952 267,45

3 5

TANULMÁNYOK

423 070

452 910

462 840

696 256

591 069,50

297 654,35

3 6

TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

664 000

558 000

615 000

615 000

635 000 ,—

501 141,82

3 7

NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT)

1 576 000

1 575 000

1 584 231,05

1 664 731,05

1 499 636,13

1 504 541,32

3 9

EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTI ŐRSÉGI FELADATOK TERÉN

17 132 339

16 182 340

21 002 000

13 021 000

5 437 924,41

1 021 209,55

3. cím – Összesen

25 589 600

25 560 149

29 414 392,05

22 546 780,05

14 863 030,91

9 658 571,44

4

KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK

4 1

SZENNYEZÉSELHÁRÍTÓ SZOLGÁLAT

17 610 084

15 138 193,96

17 174 539,17

19 186 552,17

17 748 896,83

15 740 467,93

4 2

CLEANSEANET

6 689 916

7 901 306,04

7 436 885,18

7 543 574,18

4 160 709,94

3 772 009,35

4 3

EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOORDINÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS

750 000

793 500

329 500

319 080

337 367,57

409 876,75

4. cím – Összesen

25 050 000

23 833 000

24 940 924,35

27 049 206,35

22 246 974,34

19 922 354,03

5

PROJEKT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MŰVELETEK

5 1

TENGERI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT

p.m.

p.m.

752 000

752 000

0 ,—

0 ,—

5 2

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TAGJELÖLT ÉS ESZP-ORSZÁGOKNAK

p.m.

p.m.

1 675 279,10

1 674 779,10

2 041 033,77

710 038,10

5 3

FELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK

p.m.

p.m.

13 912 674,80

13 912 674,80

13 052 654,29

8 704 980,96

5 4

CLEANSEANET SZOLGÁLTATÁSOK HARMADIK FELEKNEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

343 829,40

240 983,63

5 5

KOPERNIKUSZ

p.m.

p.m.

7 454 000

7 454 000

11 083 809,74

6 109 236,18

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000

450 000

514 198 ,—

254 640 ,—

5 7

THETIS MODULOK

p.m.

p.m.

282 500

282 500

324 653,89

85 403,89

5 9

PARTI ŐRSÉG KÍSÉRLETI PROJEKT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

219 179,83

219 179,83

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

24 526 453,90

24 525 953,90

27 579 358,92

16 324 462,59

MINDÖSSZESEN

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

91 092 893,76

71 559 509,81

Létszámterv

| Kategóriák és fokozatok | Álláshelyek |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| AD 9 | — | 33 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 27 | — | 31 | — | 29 |
| AD 7 | — | 24 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| AD besorolás összesen | 3 | 149 | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 17 | — | 19 | — | 15 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 20 |
| AST 4 | — | 12 | — | 12 | — | 16 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST besorolás összesen | — | 60 | — | 60 | — | 60 |
| Mindösszesen | 3 | 209 | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Összes alkalmazott | 212 | 212 | 212 |

Kategóriák és fokozatok

Álláshelyek

2019

2018

2017

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

4

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

17

—

14

—

14

AD 10

1

16

1

19

1

19

AD 9

—

33

—

28

—

28

AD 8

—

27

—

31

—

29

AD 7

—

24

—

26

—

26

AD 6

—

10

—

8

—

12

AD 5

—

5

—

7

—

5

AD besorolás összesen

3

149

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

6

—

4

—

4

AST 6

—

17

—

19

—

15

AST 5

—

20

—

20

—

20

AST 4

—

12

—

12

—

16

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST besorolás összesen

—

60

—

60

—

60

Mindösszesen

3

209

3

209

3

209

Összes alkalmazott

212

212

212

---

| 29.3.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 120/62 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/62

---

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/13)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL | 103 214 000 | 102 992 000 | 103 529 143,46 |
| | 1. cím – Összesen | 103 214 000 | 102 992 000 | 103 529 143,46 |
| 2 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 37 643 000 | 36 915 000 | 34 870 000 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 37 643 000 | 36 915 000 | 34 870 000 ,— |
| 3 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 3 0 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 2 066 000 | 1 973 000 | 2 145 842,50 |
| | 3. cím – Összesen | 2 066 000 | 1 973 000 | 2 145 842,50 |
| 4 | MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 4 0 | MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI | p.m. | p.m. | 9 228 914,14 |
| 4 2 | ADATOK A LÉGIKÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI PROGRAMHOZ | p.m. | p.m. | 2 000 000 ,— |
| 4 3 | AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ENYHÍTÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁS | p.m. | p.m. | 100 000 ,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 11 328 914,14 |
| 5 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 5 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 800 000 | 600 000 | 760 119,12 |
| | 5. cím – Összesen | 800 000 | 600 000 | 760 119,12 |
| 6 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 265 000 | 450 000 | 150 000 ,— |
| | 6. cím – Összesen | 265 000 | 450 000 | 150 000 ,— |
| 7 | KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK |
| 7 0 | KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK | 54 941 000 | 54 941 000 | 0 ,— |
| | 7. cím – Összesen | 54 941 000 | 54 941 000 | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 198 929 000 | 197 871 000 | 152 784 019,22 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

1

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

103 214 000

102 992 000

103 529 143,46

1. cím – Összesen

103 214 000

102 992 000

103 529 143,46

2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

37 643 000

36 915 000

34 870 000 ,—

2. cím – Összesen

37 643 000

36 915 000

34 870 000 ,—

3

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

3 0

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

2 066 000

1 973 000

2 145 842,50

3. cím – Összesen

2 066 000

1 973 000

2 145 842,50

4

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

4 0

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

p.m.

p.m.

9 228 914,14

4 2

ADATOK A LÉGIKÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI PROGRAMHOZ

p.m.

p.m.

2 000 000 ,—

4 3

AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ENYHÍTÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

100 000 ,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

11 328 914,14

5

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

5 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

800 000

600 000

760 119,12

5. cím – Összesen

800 000

600 000

760 119,12

6

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

265 000

450 000

150 000 ,—

6. cím – Összesen

265 000

450 000

150 000 ,—

7

KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK

7 0

KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK

54 941 000

54 941 000

0 ,—

7. cím – Összesen

54 941 000

54 941 000

0 ,—

MINDÖSSZESEN

198 929 000

197 871 000

152 784 019,22

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 93 035 000 | 90 284 000 | 86 131 628,37 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 1 110 000 | 930 000 | 610 286,61 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 5 508 000 | 5 069 000 | 4 645 334,06 |
| 1 7 | FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK | 102 000 | 82 000 | 68 691,46 |
| | 1. cím – Összesen | 99 755 000 | 96 365 000 | 91 455 940,50 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 9 805 000 | 9 703 000 | 9 144 841,79 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 7 601 000 | 6 313 000 | 5 787 839,16 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 337 000 | 435 000 | 472 267,39 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 931 000 | 982 000 | 978 605,54 |
| 2 4 | POSTAI ÉS KÉZBESÍTÉSI KÖLTSÉGEK | 172 000 | 189 000 | 172 865,26 |
| | 2. cím – Összesen | 18 846 000 | 17 622 000 | 16 556 419,14 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 31 904 000 | 31 769 400 | 23 965 431,27 |
| 3 1 | STANDARDIZÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK | 229 000 | 229 000 | 173 965,59 |
| 3 2 | OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 934 000 | 1 400 000 | 1 517 762,74 |
| 3 3 | KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KÖZZÉTÉTEL | 415 000 | 301 600 | 404 444,80 |
| 3 4 | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | 1 104 000 | 952 000 | 436 484,69 |
| 3 5 | FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK | 58 000 | 66 000 | 39 841,83 |
| 3 6 | SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 1 299 000 | 1 797 000 | 1 201 636,06 |
| 3 7 | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 6 892 000 | 6 991 000 | 5 799 932,65 |
| 3 8 | MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS | 970 000 | 886 000 | 655 560,25 |
| 3 9 | ÜGYVEZETÉSI ÉS STRATÉGIAI TEVÉKENYSÉGEK | 1 347 000 | 2 440 000 | 671 662,31 |
| | 3. cím – Összesen | 45 152 000 | 46 832 000 | 34 866 722,19 |
| 4 | SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK |
| 4 0 | MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL | p.m. | p.m. | 7 610 463,55 |
| 4 1 | KUTATÁSI PROGRAMOK | p.m. | p.m. | 23 457,96 |
| 4 2 | ADATOK A LÉGIKÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI PROGRAMHOZ | p.m. | p.m. | 3 179,86 |
| 4 3 | AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ENYHÍTÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁS | — | — | 100 000 ,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 7 737 101,37 |
| 5 | EGYÉB KIADÁSOK |
| 5 0 | CÉLTARTALÉKOK | 35 176 000 | 37 052 000 | 0 ,— |
| | 5. cím – Összesen | 35 176 000 | 37 052 000 | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 198 929 000 | 197 871 000 | 150 616 183,20 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

93 035 000

90 284 000

86 131 628,37

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 110 000

930 000

610 286,61

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

5 508 000

5 069 000

4 645 334,06

1 7

FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK

102 000

82 000

68 691,46

1. cím – Összesen

99 755 000

96 365 000

91 455 940,50

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

9 805 000

9 703 000

9 144 841,79

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

7 601 000

6 313 000

5 787 839,16

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

337 000

435 000

472 267,39

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

931 000

982 000

978 605,54

2 4

POSTAI ÉS KÉZBESÍTÉSI KÖLTSÉGEK

172 000

189 000

172 865,26

2. cím – Összesen

18 846 000

17 622 000

16 556 419,14

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK

31 904 000

31 769 400

23 965 431,27

3 1

STANDARDIZÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

229 000

229 000

173 965,59

3 2

OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

934 000

1 400 000

1 517 762,74

3 3

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KÖZZÉTÉTEL

415 000

301 600

404 444,80

3 4

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

1 104 000

952 000

436 484,69

3 5

FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK

58 000

66 000

39 841,83

3 6

SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK

1 299 000

1 797 000

1 201 636,06

3 7

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

6 892 000

6 991 000

5 799 932,65

3 8

MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS

970 000

886 000

655 560,25

3 9

ÜGYVEZETÉSI ÉS STRATÉGIAI TEVÉKENYSÉGEK

1 347 000

2 440 000

671 662,31

3. cím – Összesen

45 152 000

46 832 000

34 866 722,19

4

SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK

4 0

MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL

p.m.

p.m.

7 610 463,55

4 1

KUTATÁSI PROGRAMOK

p.m.

p.m.

23 457,96

4 2

ADATOK A LÉGIKÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI PROGRAMHOZ

p.m.

p.m.

3 179,86

4 3

AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ENYHÍTÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁS

—

—

100 000 ,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

7 737 101,37

5

EGYÉB KIADÁSOK

5 0

CÉLTARTALÉKOK

35 176 000

37 052 000

0 ,—

5. cím – Összesen

35 176 000

37 052 000

0 ,—

MINDÖSSZESEN

198 929 000

197 871 000

150 616 183,20

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 29 | 26 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 36 | 33 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 68 | 57 | 22 |
| AD 11 | — | — | — | 86 | 81 | 46 |
| AD 10 | — | — | — | 108 | 103 | 69 |
| AD 9 | — | — | — | 115 | 119 | 104 |
| AD 8 | — | — | — | 78 | 81 | 145 |
| AD 7 | — | — | — | 30 | 47 | 83 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | 15 | 47 |
| AD 5 | — | — | — | — | | 23 |
| AD összesen | — | — | — | 562 | 563 | 552 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 13 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 29 | 27 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 30 | 33 | 30 |
| AST 4 | — | — | — | 24 | 21 | 36 |
| AST 3 | — | — | — | 16 | 14 | 25 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 4 | 18 |
| AST 1 | — | — | — | — | | 3 |
| AST összesen | — | — | — | 118 | 117 | 121 |
| Összesen | — | — | — | 680 | 680 | 673 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

29

26

5

AD 13

—

—

—

36

33

7

AD 12

—

—

—

68

57

22

AD 11

—

—

—

86

81

46

AD 10

—

—

—

108

103

69

AD 9

—

—

—

115

119

104

AD 8

—

—

—

78

81

145

AD 7

—

—

—

30

47

83

AD 6

—

—

—

11

15

47

AD 5

—

—

—

—

23

AD összesen

—

—

—

562

563

552

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

AST 7

—

—

—

12

13

1

AST 6

—

—

—

29

27

8

AST 5

—

—

—

30

33

30

AST 4

—

—

—

24

21

36

AST 3

—

—

—

16

14

25

AST 2

—

—

—

2

4

18

AST 1

—

—

—

—

3

AST összesen

—

—

—

118

117

121

Összesen

—

—

—

680

680

673

---

| 29.3.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 120/67 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/67

---

Az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/14)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 15 910 000 | 10 529 000 | 10 322 000 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 15 910 000 | 10 529 000 | 10 322 000 ,— |
| 2 | HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA | 382 952 | 248 626 | 252 977 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 382 952 | 248 626 | 252 977 ,— |
| 3 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 3 0 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | 640 000 | 685 661 | 571 391 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 640 000 | 685 661 | 571 391 ,— |
| 4 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 4 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | 10 500 | 33 987 ,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 10 500 | 33 987 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 16 932 952 | 11 473 787 | 11 180 355 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

15 910 000

10 529 000

10 322 000 ,—

1. cím – Összesen

15 910 000

10 529 000

10 322 000 ,—

2

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

382 952

248 626

252 977 ,—

2. cím – Összesen

382 952

248 626

252 977 ,—

3

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

3 0

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

640 000

685 661

571 391 ,—

3. cím – Összesen

640 000

685 661

571 391 ,—

4

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

4 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

10 500

33 987 ,—

4. cím – Összesen

p.m.

10 500

33 987 ,—

MINDÖSSZESEN

16 932 952

11 473 787

11 180 355 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 6 794 000 | 5 710 957 | 4 674 964 ,— |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 971 948 | 396 311 | 175 196 ,— |
| 1 3 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS | 325 000 | 65 648 | 169 989 ,— |
| 1 4 | IDEIGLENES TÁMOGATÁS | 1 387 000 | 972 157 | 1 378 044 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 9 477 948 | 7 145 073 | 6 398 193 ,— |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 100 000 | 935 312 | 873 502 ,— |
| 2 1 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 58 000 | 31 938 | 25 435 ,— |
| 2 2 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 104 000 | 76 354 | 83 027 ,— |
| 2 3 | IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA) | 1 235 000 | 472 432 | 623 715 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 497 000 | 1 516 036 | 1 605 679 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0 | ÜLÉSEKKEL ÉS KIKÜLDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK | 1 043 324 | 758 449 | 943 055 ,— |
| 3 2 | HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 614 680 | 352 178 | 569 390 ,— |
| 3 6 | FŐ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 3 300 000 | 1 702 051 | 1 664 038 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 4 958 004 | 2 812 678 | 3 176 483 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 16 932 952 | 11 473 787 | 11 180 355 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

6 794 000

5 710 957

4 674 964 ,—

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

971 948

396 311

175 196 ,—

1 3

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS

325 000

65 648

169 989 ,—

1 4

IDEIGLENES TÁMOGATÁS

1 387 000

972 157

1 378 044 ,—

1. cím – Összesen

9 477 948

7 145 073

6 398 193 ,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 100 000

935 312

873 502 ,—

2 1

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

58 000

31 938

25 435 ,—

2 2

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

104 000

76 354

83 027 ,—

2 3

IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA)

1 235 000

472 432

623 715 ,—

2. cím – Összesen

2 497 000

1 516 036

1 605 679 ,—

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0

ÜLÉSEKKEL ÉS KIKÜLDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

1 043 324

758 449

943 055 ,—

3 2

HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

614 680

352 178

569 390 ,—

3 6

FŐ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

3 300 000

1 702 051

1 664 038 ,—

3. cím – Összesen

4 958 004

2 812 678

3 176 483 ,—

MINDÖSSZESEN

16 932 952

11 473 787

11 180 355 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Jóváhagyva | Jóváhagyva |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 6 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 12 |
| AD 8 | — | 15 | — | 19 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| AD kategória összesen | — | 34 | — | 43 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 5 | — | 7 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST kategória összesen | — | 13 | — | 16 |
| Összes alkalmazott | — | 47 | — | 59 |

Besorolás és fokozat

2018

2019

Jóváhagyva

Jóváhagyva

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

6

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

12

AD 8

—

15

—

19

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

AD kategória összesen

—

34

—

43

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

3

AST 6

—

5

—

7

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST kategória összesen

—

13

—

16

Összes alkalmazott

—

47

—

59

---

| 29.3.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 120/71 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/71

---

Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/15)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0 | SAJÁT BEVÉTELEK | — | — | 0 ,— |
| | 1. cím – Összesen | — | — | 0 ,— |
| 2 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 26 500 000 | 28 135 398 | |
| | 2. cím – Összesen | 26 500 000 | 28 135 398 | |
| 3 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 3 0 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA | 639 347 | 657 845 | |
| | 3. cím – Összesen | 639 347 | 657 845 | |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL | — | — | 0 ,— |
| | 9. cím – Összesen | — | — | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 27 139 347 | 28 793 243 | 0 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

1

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0

SAJÁT BEVÉTELEK

—

—

0 ,—

1. cím – Összesen

—

—

0 ,—

2

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

26 500 000

28 135 398

2. cím – Összesen

26 500 000

28 135 398

3

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

3 0

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

639 347

657 845

3. cím – Összesen

639 347

657 845

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

—

—

0 ,—

9 9

AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL

—

—

0 ,—

9. cím – Összesen

—

—

0 ,—

MINDÖSSZESEN

27 139 347

28 793 243

0 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1 | AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 18 444 000 | 18 444 000 | 18 115 000 | 18 115 000 | 17 844 180 ,— | 17 844 180 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 93 000 ,— | 93 000 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 225 047 | 225 047 | 370 000 | 370 000 | 240 403 ,— | 240 403 ,— |
| 1 5 | AZ EURÓPAI VASÚTI ÜGYNÖKSÉG ÉS A KÖZSZEKTOR ALKALMAZOTTAINAK CSEREPROGRAMJA | 200 000 | 200 000 | 160 000 | 160 000 | 149 000 ,— | 149 000 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 880 ,— | 2 880 ,— |
| 1 9 | NYUGDÍJAK | | | | | | |
| | 1. cím – Összesen | 19 014 047 | 19 014 047 | 18 790 000 | 18 790 000 | 18 329 463 ,— | 18 329 463 ,— |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 387 482 ,— | 1 387 482 ,— |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 952 281 ,— | 952 281 ,— |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 190 000 | 190 000 | 295 000 | 295 000 | 104 289 ,— | 104 289 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 115 000 | 115 000 | 220 000 | 220 000 | 122 716 ,— | 122 716 ,— |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 149 157 ,— | 149 157 ,— |
| 2 5 | ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | p.m. | | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 510 000 | 2 510 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 715 925 ,— | 2 715 925 ,— |
| 3 | MEGHATÁROZOTT FELADATOK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 3 0 | A KÖZVETLENÜL A 2016/796 RENDELETHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 4 290 000 | 4 290 000 | 5 153 000 | 5 153 000 | 7 772 711 ,— | 7 772 711 ,— |
| 3 1 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 1 325 300 | 1 325 300 | 1 640 243 | 1 640 243 | 1 913 900 ,— | 1 913 900 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 5 615 300 | 5 615 300 | 6 793 243 | 6 793 243 | 9 686 611 ,— | 9 686 611 ,— |
| 4 | A DÍJAKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ KIADÁSOK |
| 4 0 | 4RP TEVÉKENYSÉGEK | | | | | | |
| 4 1 | AZ ÜGYNÖKSÉG EGYÉB FELADATAI | | | | | | |
| | 4. cím – Összesen | | | | | | |
| 9 | KÜLÖN MEG NEM HATÁROZOTT KIADÁSOK |
| 9 9 | ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK NÉLKÜL | | | | | | |
| | 9. cím – Összesen | | | | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 27 139 247 | 27 139 247 | 28 333 243 | 28 333 243 | 30 731 999 ,— | 30 731 999 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1

AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

18 444 000

18 444 000

18 115 000

18 115 000

17 844 180 ,—

17 844 180 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

140 000

140 000

140 000

140 000

93 000 ,—

93 000 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

225 047

225 047

370 000

370 000

240 403 ,—

240 403 ,—

1 5

AZ EURÓPAI VASÚTI ÜGYNÖKSÉG ÉS A KÖZSZEKTOR ALKALMAZOTTAINAK CSEREPROGRAMJA

200 000

200 000

160 000

160 000

149 000 ,—

149 000 ,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

5 000

5 000

5 000

5 000

2 880 ,—

2 880 ,—

1 9

NYUGDÍJAK

1. cím – Összesen

19 014 047

19 014 047

18 790 000

18 790 000

18 329 463 ,—

18 329 463 ,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 320 000

1 320 000

1 350 000

1 350 000

1 387 482 ,—

1 387 482 ,—

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

700 000

700 000

700 000

700 000

952 281 ,—

952 281 ,—

2 2

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

190 000

190 000

295 000

295 000

104 289 ,—

104 289 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

115 000

115 000

220 000

220 000

122 716 ,—

122 716 ,—

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

185 000

185 000

185 000

185 000

149 157 ,—

149 157 ,—

2 5

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

2. cím – Összesen

2 510 000

2 510 000

2 750 000

2 750 000

2 715 925 ,—

2 715 925 ,—

3

MEGHATÁROZOTT FELADATOK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

3 0

A KÖZVETLENÜL A 2016/796 RENDELETHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

4 290 000

4 290 000

5 153 000

5 153 000

7 772 711 ,—

7 772 711 ,—

3 1

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1 325 300

1 325 300

1 640 243

1 640 243

1 913 900 ,—

1 913 900 ,—

3. cím – Összesen

5 615 300

5 615 300

6 793 243

6 793 243

9 686 611 ,—

9 686 611 ,—

4

A DÍJAKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ KIADÁSOK

4 0

4RP TEVÉKENYSÉGEK

4 1

AZ ÜGYNÖKSÉG EGYÉB FELADATAI

4. cím – Összesen

9

KÜLÖN MEG NEM HATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9

ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK NÉLKÜL

9. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

27 139 247

27 139 247

28 333 243

28 333 243

30 731 999 ,—

30 731 999 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 18 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 20 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 22 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | — | — | — | 93 | 111 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | — | — | 35 | 37 | 37 |
| Összesen | — | — | — | 128 | 148 | 148 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2017

2018

2019

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

4

AD 11

—

—

—

2

6

7

AD 10

—

—

—

14

18

19

AD 9

—

—

—

20

32

32

AD 8

—

—

—

16

22

21

AD 7

—

—

—

23

15

15

AD 6

—

—

—

17

15

12

AD 5

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AD

—

—

—

93

111

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

5

AST 6

—

—

—

5

3

3

AST 5

—

—

—

5

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

4

4

AST 2

—

—

—

6

1

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

—

—

35

37

37

Összesen

—

—

—

128

148

148

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 17 | 19 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Összesen | 38 | 40 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 4 | 4 |
| Összesen | 42 | 44 |

Szerződéses alkalmazottak

2019

2018

FG IV

17

19

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Összesen

38

40

Kihelyezett nemzeti szakértők

4

4

Összesen

42

44

---

| 29.3.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 120/77 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/77

---

Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/16)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | BEVÉTELEK |
| 9 0 | ÉVES JÖVEDELEM |
| 9 0 1 | Az Európai Unió általános költségvetéséből származó támogatás | 37 996 237 | 38 364 737 | 47 879 237 ,— |
| 9 0 2 | Egyéb | p.m. | 29 741 | 1 453 368 ,— |
| 9 0 3 | Támogatás „A közös nyomozócsoportok nagyobb mértékű igénybevétele” címmel | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 0 4 | Büntetőjogi jogérvényesülés programokban való részvétel (EPOC) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |
| | 9. cím – Összesen | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

9

BEVÉTELEK

9 0

ÉVES JÖVEDELEM

9 0 1

Az Európai Unió általános költségvetéséből származó támogatás

37 996 237

38 364 737

47 879 237 ,—

9 0 2

Egyéb

p.m.

29 741

1 453 368 ,—

9 0 3

Támogatás „A közös nyomozócsoportok nagyobb mértékű igénybevétele” címmel

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0 4

Büntetőjogi jogérvényesülés programokban való részvétel (EPOC)

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

9. cím – Összesen

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

MINDÖSSZESEN

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | AZ INTÉZMÉNYNÉL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | BÉREK ÉS JUTTATÁSOK | 20 095 811 | 20 095 811 | 19 832 310 | 19 832 310 | 18 845 982 ,— | 18 845 982 ,— |
| 1 2 | A SZEMÉLYZET FELVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 85 984 | 85 984 | 60 930 | 60 930 | 140 099 ,— | 140 099 ,— |
| 1 3 | ADMINISZTRATÍV KÜLDETÉSEK | 59 000 | 59 000 | 55 000 | 55 000 | 45 870 ,— | 45 870 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 168 555 | 168 555 | 164 565 | 164 565 | 125 924 ,— | 125 924 ,— |
| 1 5 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 156 953 | 156 953 | 363 500 | 363 500 | 365 697 ,— | 365 697 ,— |
| 1 6 | KÖZJÓLÉT | 28 679 | 28 679 | 40 000 | 40 000 | 36 699 ,— | 36 699 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSOK, ESEMÉNYEK ÉS ELŐADÁS | — | — | 5 500 | 5 500 | 5 751 ,— | 5 751 ,— |
| 1 8 | KÉPZÉS ÉS FEJLESZTÉS A SZEMÉLYZET SZÁMÁRA | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 188 785 ,— | 188 785 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 20 949 982 | 20 949 982 | 20 876 805 | 20 876 805 | 19 754 807 ,— | 19 754 807 ,— |
| 2 | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 6 040 850 | 6 040 850 | 5 132 136 | 5 132 136 | 8 619 331 ,— | 8 619 331 ,— |
| 2 1 | INFORMÁCIÓKEZELÉSI ÉS ADATFELDOLGOZÁSI KIADÁSOK | 1 272 742 | 1 272 742 | 1 405 417 | 1 405 417 | 1 266 161 ,— | 1 266 161 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 82 025 | 82 025 | 112 500 | 112 500 | 66 196 ,— | 66 196 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 56 000 | 56 000 | 63 700 | 63 700 | 51 050 ,— | 51 050 ,— |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK | 87 900 | 87 900 | 122 425 | 122 425 | 92 534 ,— | 92 534 ,— |
| 2 5 | EGYÉB INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | — | — | 60 000 | 60 000 | 12 122 144 ,— | 12 122 144 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 7 539 517 | 7 539 517 | 6 896 178 | 6 896 178 | 22 217 416 ,— | 22 217 416 ,— |
| 3 | ÜZEMI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | ÉRTEKEZLETEKKEL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEI | 2 623 258 | 2 623 258 | 2 771 750 | 2 771 750 | 2 214 327 ,— | 2 214 327 ,— |
| 3 1 | ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK | 1 806 796 | 1 806 796 | 1 802 737 | 1 802 737 | 1 418 251 ,— | 1 418 251 ,— |
| 3 2 | KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT ÉS KIADVÁNYOK | 153 528 | 153 528 | 386 000 | 386 000 | 171 652 ,— | 171 652 ,— |
| 3 3 | ADATFELDOLGOZÁSI ÉS DOKUMENTÁCIÓS KIADÁSOK | 2 946 298 | 2 946 298 | 3 678 867 | 3 678 867 | 2 616 796 ,— | 2 616 796 ,— |
| 3 4 | DOKUMENTUMOK FORDÍTÁSA | 110 500 | 110 500 | 133 000 | 133 000 | 122 885 ,— | 122 885 ,— |
| 3 5 | EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI HÁLÓZAT (EIH) PROJEKTEK, TALÁLKOZÓK ÉS EGYEBEK KÖLTSÉGEI | 433 465 | 433 465 | 460 000 | 460 000 | 379 429 ,— | 379 429 ,— |
| 3 6 | A KÖZÖS ELLENŐRZŐ HATÓSÁG (JSB) ÜLÉSEI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 20 400 | 20 400 | 30 400 | 30 400 | 19 360 ,— | 19 360 ,— |
| 3 7 | KÖZÖS NYOMOZÓCSOPORTOK ÜLÉSEI ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK | 1 491 678 | 1 351 678 | 1 500 000 | 1 258 000 | 545 388 ,— | 545 388 ,— |
| 3 8 | NÉPIRTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜLÉSEK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK | 60 815 | 60 815 | 71 000 | 71 000 | 57 440 ,— | 57 440 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 9 646 738 | 9 506 738 | 10 833 754 | 10 591 754 | 7 545 528 ,— | 7 545 528 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 38 136 237 | 37 996 237 | 38 606 737 | 38 364 737 | 49 517 751 ,— | 49 517 751 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

AZ INTÉZMÉNYNÉL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

BÉREK ÉS JUTTATÁSOK

20 095 811

20 095 811

19 832 310

19 832 310

18 845 982 ,—

18 845 982 ,—

1 2

A SZEMÉLYZET FELVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

85 984

85 984

60 930

60 930

140 099 ,—

140 099 ,—

1 3

ADMINISZTRATÍV KÜLDETÉSEK

59 000

59 000

55 000

55 000

45 870 ,—

45 870 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

168 555

168 555

164 565

164 565

125 924 ,—

125 924 ,—

1 5

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

156 953

156 953

363 500

363 500

365 697 ,—

365 697 ,—

1 6

KÖZJÓLÉT

28 679

28 679

40 000

40 000

36 699 ,—

36 699 ,—

1 7

FOGADÁSOK, ESEMÉNYEK ÉS ELŐADÁS

—

—

5 500

5 500

5 751 ,—

5 751 ,—

1 8

KÉPZÉS ÉS FEJLESZTÉS A SZEMÉLYZET SZÁMÁRA

355 000

355 000

355 000

355 000

188 785 ,—

188 785 ,—

1. cím – Összesen

20 949 982

20 949 982

20 876 805

20 876 805

19 754 807 ,—

19 754 807 ,—

2

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

6 040 850

6 040 850

5 132 136

5 132 136

8 619 331 ,—

8 619 331 ,—

2 1

INFORMÁCIÓKEZELÉSI ÉS ADATFELDOLGOZÁSI KIADÁSOK

1 272 742

1 272 742

1 405 417

1 405 417

1 266 161 ,—

1 266 161 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

82 025

82 025

112 500

112 500

66 196 ,—

66 196 ,—

2 3

FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK

56 000

56 000

63 700

63 700

51 050 ,—

51 050 ,—

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

87 900

87 900

122 425

122 425

92 534 ,—

92 534 ,—

2 5

EGYÉB INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

—

—

60 000

60 000

12 122 144 ,—

12 122 144 ,—

2. cím – Összesen

7 539 517

7 539 517

6 896 178

6 896 178

22 217 416 ,—

22 217 416 ,—

3

ÜZEMI KÖLTSÉGEK

3 0

ÉRTEKEZLETEKKEL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEI

2 623 258

2 623 258

2 771 750

2 771 750

2 214 327 ,—

2 214 327 ,—

3 1

ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK

1 806 796

1 806 796

1 802 737

1 802 737

1 418 251 ,—

1 418 251 ,—

3 2

KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT ÉS KIADVÁNYOK

153 528

153 528

386 000

386 000

171 652 ,—

171 652 ,—

3 3

ADATFELDOLGOZÁSI ÉS DOKUMENTÁCIÓS KIADÁSOK

2 946 298

2 946 298

3 678 867

3 678 867

2 616 796 ,—

2 616 796 ,—

3 4

DOKUMENTUMOK FORDÍTÁSA

110 500

110 500

133 000

133 000

122 885 ,—

122 885 ,—

3 5

EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI HÁLÓZAT (EIH) PROJEKTEK, TALÁLKOZÓK ÉS EGYEBEK KÖLTSÉGEI

433 465

433 465

460 000

460 000

379 429 ,—

379 429 ,—

3 6

A KÖZÖS ELLENŐRZŐ HATÓSÁG (JSB) ÜLÉSEI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

20 400

20 400

30 400

30 400

19 360 ,—

19 360 ,—

3 7

KÖZÖS NYOMOZÓCSOPORTOK ÜLÉSEI ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK

1 491 678

1 351 678

1 500 000

1 258 000

545 388 ,—

545 388 ,—

3 8

NÉPIRTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜLÉSEK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK

60 815

60 815

71 000

71 000

57 440 ,—

57 440 ,—

3. cím – Összesen

9 646 738

9 506 738

10 833 754

10 591 754

7 545 528 ,—

7 545 528 ,—

MINDÖSSZESEN

38 136 237

37 996 237

38 606 737

38 364 737

49 517 751 ,—

49 517 751 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Pozíciók |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| A költségvetés által jóváhagyott | A költségvetés által jóváhagyott | A költségvetés által jóváhagyott |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 8 | — | 12 |
| AD 9 | — | 10 | — | 13 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 30 | — | 21 |
| AD 7 | — | 30 | — | 32 | — | 32 |
| AD 6 | — | 12 | — | 5 | — | 4 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD — Total | — | 93 | — | 96 | — | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 | — | 5 |
| AST 5 | — | 24 | — | 34 | — | 52 |
| AST 4 | — | 54 | — | 51 | — | 48 |
| AST 3 | — | 22 | — | 17 | — | — |
| AST 2 | — | 11 | — | 6 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 115 | — | 113 | — | 107 |
| Általános összesített | — | 208 | — | 209 | — | 208 |
| Összes alkalmazott | 208 | 209 | 208 |

Besorolás és fokozat

Pozíciók

2017

2018

2019

A költségvetés által jóváhagyott

A költségvetés által jóváhagyott

A költségvetés által jóváhagyott

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

5

AD 10

—

6

—

8

—

12

AD 9

—

10

—

13

—

22

AD 8

—

26

—

30

—

21

AD 7

—

30

—

32

—

32

AD 6

—

12

—

5

—

4

AD 5

—

4

—

3

—

3

AD — Total

—

93

—

96

—

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

1

AST 6

—

3

—

4

—

5

AST 5

—

24

—

34

—

52

AST 4

—

54

—

51

—

48

AST 3

—

22

—

17

—

—

AST 2

—

11

—

6

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

115

—

113

—

107

Általános összesített

—

208

—

209

—

208

Összes alkalmazott

208

209

208

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 15 | 6 |
| FG III | 8,5 | 10 | 5 |
| FG II | 11 | 4 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| FG összesen | 24,5 | 29 | 16 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 21 | 21 | 21 |
| Összesen | 45,5 | 50 | 37 |

Szerződéses alkalmazottak

2017

2018

2019

FG IV

5

15

6

FG III

8,5

10

5

FG II

11

4

5

FG I

—

—

—

FG összesen

24,5

29

16

Kihelyezett nemzeti szakértők

21

21

21

Összesen

45,5

50

37

---

| 29.3.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 120/83 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/83

---

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/17)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 717 720 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 717 720 ,— |
| 2 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 2 3 | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | p.m. | p.m. | 45 875 ,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 45 875 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 763 595 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

51 482 330

49 688 623

49 717 720 ,—

1. cím – Összesen

51 482 330

49 688 623

49 717 720 ,—

2

EGYÉB BEVÉTELEK

2 3

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

p.m.

p.m.

45 875 ,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

45 875 ,—

MINDÖSSZESEN

51 482 330

49 688 623

49 763 595 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 35 110 000 | 34 062 561 | 32 785 910 ,— |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 1 860 000 | 1 865 000 | 1 756 273 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 36 970 000 | 35 927 561 | 34 542 183 ,— |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 4 950 000 | 4 925 000 | 5 583 720 ,— |
| 2 2 | IKT-KIADÁSOK | 2 900 000 | 2 747 189 | 3 038 699 ,— |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 411 000 | 420 250 | 506 182 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 8 261 000 | 8 092 439 | 9 128 601 ,— |
| 3 | PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 6 251 330 | 5 668 623 | 5 290 551 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 6 251 330 | 5 668 623 | 5 290 551 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 51 482 330 | 49 688 623 | 48 961 335 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

1

SZEMÉLYZET

1 1

DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

35 110 000

34 062 561

32 785 910 ,—

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

1 860 000

1 865 000

1 756 273 ,—

1. cím – Összesen

36 970 000

35 927 561

34 542 183 ,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

4 950 000

4 925 000

5 583 720 ,—

2 2

IKT-KIADÁSOK

2 900 000

2 747 189

3 038 699 ,—

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

411 000

420 250

506 182 ,—

2. cím – Összesen

8 261 000

8 092 439

9 128 601 ,—

3

PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 1

PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

6 251 330

5 668 623

5 290 551 ,—

3. cím – Összesen

6 251 330

5 668 623

5 290 551 ,—

MINDÖSSZESEN

51 482 330

49 688 623

48 961 335 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 12 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| Részösszeg AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 11 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | — | — | 27 | 28 | 29 |
| Összesen | — | — | — | 108 | 109 | 110 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

7

5

AD 13

—

—

—

8

7

8

AD 12

—

—

—

9

6

5

AD 11

—

—

—

12

12

12

AD 10

—

—

—

16

15

11

AD 9

—

—

—

7

12

14

AD 8

—

—

—

7

9

8

AD 7

—

—

—

6

6

8

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

3

2

3

Részösszeg AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

10

6

5

AST 5

—

—

—

7

11

9

AST 4

—

—

—

2

4

5

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

—

—

27

28

29

Összesen

—

—

—

108

109

110

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 109 | 108 | 105 |
| FG III + FG II + FG I | 239 | 245 | 251 |
| FG összesen | 348 | 353 | 356 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — | — |
| Összesen | 348 | 353 | 356 |

Szerződéses alkalmazottak

2019

2018

2017

FG IV

109

108

105

FG III + FG II + FG I

239

245

251

FG összesen

348

353

356

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

—

Összesen

348

353

356

---

| 29.3.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 120/88 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/88

---

A Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/18)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | |
| | MINDÖSSZESEN | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

2. cím – Összesen

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 35 960 000 | 32 460 700 | 1 519 ,— |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 2 212 670 | 1 906 000 | 105 246 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 38 172 670 | 34 366 700 | 106 765 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 5 042 500 | 4 227 300 | 156 767 ,— |
| 2 2 | IKT-KIADÁSOK | 2 356 000 | 1 766 000 | 63 678 ,— |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 285 000 | 340 000 | 23 263 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 7 683 500 | 6 333 300 | 243 708 ,— |
| 3 | PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 2 844 495 | 3 062 703 | 647 085 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 2 844 495 | 3 062 703 | 647 085 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

35 960 000

32 460 700

1 519 ,—

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

2 212 670

1 906 000

105 246 ,—

1. cím – Összesen

38 172 670

34 366 700

106 765 ,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

5 042 500

4 227 300

156 767 ,—

2 2

IKT-KIADÁSOK

2 356 000

1 766 000

63 678 ,—

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

285 000

340 000

23 263 ,—

2. cím – Összesen

7 683 500

6 333 300

243 708 ,—

3

PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 1

PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2 844 495

3 062 703

647 085 ,—

3. cím – Összesen

2 844 495

3 062 703

647 085 ,—

MINDÖSSZESEN

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó posztok | Szerződéses posztok |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 4 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 16 |
| AD 8 | — | — | 6 | 7 |
| AD 7 | — | — | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | 19 | 11 |
| AD 5 | — | — | 27 | 27 |
| AD összesen | — | — | 105 | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 10 | 5 |
| AST 4 | — | — | 4 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | 15 | 15 |
| Összesen | — | — | 120 | 115 |

Besorolás és fokozat

Állandó posztok

Szerződéses posztok

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

5

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

4

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

8

6

AD 9

—

—

16

16

AD 8

—

—

6

7

AD 7

—

—

7

9

AD 6

—

—

19

11

AD 5

—

—

27

27

AD összesen

—

—

105

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

10

5

AST 4

—

—

4

6

AST 3

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST összesen

—

—

15

15

Összesen

—

—

120

115

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 193 | 173 |
| FG III | 137 | 132 |
| FG II | 37 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG összesen | 369 | 347 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — |
| Összesen | 369 | 347 |

Szerződéses alkalmazottak

2019

2018

FG IV

193

173

FG III

137

132

FG II

37

40

FG I

2

2

FG összesen

369

347

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

Összesen

369

347

---

| 29.3.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 120/93 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/93

---

Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/19)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI |
| 2 0 | INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2

INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

2 0

INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

2. cím – Összesen

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | SZEMÉLYI KIADÁSOK | 16 648 369 | 16 648 369 | 14 706 582 | 14 706 582 | 13 915 869,44 | 13 915 869,44 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELI KÖLTSÉGEK | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 117 860 ,— | 73 556,39 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 1 401 500 | 1 401 500 | 1 312 000 | 1 312 000 | 1 295 740 ,— | 1 101 197,92 |
| 1 4 | KÉPZÉSI KIADÁSOK | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 110 000 ,— | 67 229,16 |
| 1 5 | SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 266 500 ,— | 202 027,06 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 295 000 ,— | 181 073,72 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KIADÁSOK | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 144,76 | 1 144,76 |
| 1 8 | TANDÍJAK | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 353 375,69 | 1 226 910,20 |
| 1 9 | ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS JUTTATÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 21 123 869 | 21 123 869 | 18 746 582 | 18 746 582 | 17 355 489,89 | 16 769 008,65 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 323 000 | 3 323 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 453 499,80 | 1 695 893,81 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁSI KÖLTSÉGEK | 1 560 064 | 1 560 064 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 162 124 ,— | 431 682,17 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 73 500 | 73 500 | 30 000 | 30 000 | 998,92 | 998,92 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 116 000 | 1 116 000 | 863 000 | 863 000 | 889 460,53 | 465 391,99 |
| 2 4 | POSTÁZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 305 300 | 305 300 | 270 000 | 270 000 | 254 361 ,— | 100 226,48 |
| 2 5 | ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 52 000 ,— | 45 948,39 |
| 2 6 | A BIZTONSÁGI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁGGAL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 395 000 ,— | 268 674,03 |
| | 2. cím – Összesen | 6 787 864 | 6 787 864 | 6 073 000 | 6 073 000 | 5 207 444,25 | 3 008 815,79 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 1 | TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 6 300 000 | 6 300 000 | 6 361 000 | 6 361 000 | 5 208 776,11 | 4 219 015,04 |
| 3 2 | KIADÁSI ÉS FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 850 000 | 850 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 695 937,75 | 542 881,92 |
| 3 9 | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK — 1. TÉTEL (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 7 150 000 | 7 150 000 | 7 411 000 | 7 411 000 | 5 904 713,86 | 4 761 896,96 |
| | MINDÖSSZESEN | 35 061 733 | 35 061 733 | 32 230 582 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— | 24 539 721,40 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZET

1 1

SZEMÉLYI KIADÁSOK

16 648 369

16 648 369

14 706 582

14 706 582

13 915 869,44

13 915 869,44

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELI KÖLTSÉGEK

176 000

176 000

176 000

176 000

117 860 ,—

73 556,39

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 401 500

1 401 500

1 312 000

1 312 000

1 295 740 ,—

1 101 197,92

1 4

KÉPZÉSI KIADÁSOK

200 000

200 000

200 000

200 000

110 000 ,—

67 229,16

1 5

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

900 000

900 000

850 000

850 000

266 500 ,—

202 027,06

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK

300 000

300 000

300 000

300 000

295 000 ,—

181 073,72

1 7

REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 000

2 000

2 000

2 000

1 144,76

1 144,76

1 8

TANDÍJAK

1 496 000

1 496 000

1 200 000

1 200 000

1 353 375,69

1 226 910,20

1 9

ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS JUTTATÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1. cím – Összesen

21 123 869

21 123 869

18 746 582

18 746 582

17 355 489,89

16 769 008,65

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 323 000

3 323 000

3 000 000

3 000 000

2 453 499,80

1 695 893,81

2 1

ADATFELDOLGOZÁSI KÖLTSÉGEK

1 560 064

1 560 064

1 500 000

1 500 000

1 162 124 ,—

431 682,17

2 2

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

73 500

73 500

30 000

30 000

998,92

998,92

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 116 000

1 116 000

863 000

863 000

889 460,53

465 391,99

2 4

POSTÁZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

305 300

305 300

270 000

270 000

254 361 ,—

100 226,48

2 5

ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

60 000

60 000

60 000

60 000

52 000 ,—

45 948,39

2 6

A BIZTONSÁGI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁGGAL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

350 000

350 000

350 000

350 000

395 000 ,—

268 674,03

2. cím – Összesen

6 787 864

6 787 864

6 073 000

6 073 000

5 207 444,25

3 008 815,79

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1

TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

6 300 000

6 300 000

6 361 000

6 361 000

5 208 776,11

4 219 015,04

3 2

KIADÁSI ÉS FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

850 000

850 000

1 050 000

1 050 000

695 937,75

542 881,92

3 9

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK — 1. TÉTEL (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3. cím – Összesen

7 150 000

7 150 000

7 411 000

7 411 000

5 904 713,86

4 761 896,96

MINDÖSSZESEN

35 061 733

35 061 733

32 230 582

32 230 582

28 467 648 ,—

24 539 721,40

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Ideiglenes állások |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 3 |
| AD 12 | 7 | 6 |
| AD 11 | 8 | 7 |
| AD 10 | 19 | 14 |
| AD 9 | 23 | 13 |
| AD 8 | 48 | 32 |
| AD 7 | 28 | 35 |
| AD 6 | 6 | 8 |
| AD 5 | 4 | 4 |
| AD összesen | 148 | 123 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| AST összesen | 4 | 5 |
| Mindösszesen | 152 | 128 |

Besorolás és fokozat

Ideiglenes állások

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

3

AD 12

7

6

AD 11

8

7

AD 10

19

14

AD 9

23

13

AD 8

48

32

AD 7

28

35

AD 6

6

8

AD 5

4

4

AD összesen

148

123

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

—

1

AST 2

—

—

AST 1

—

—

AST összesen

4

5

Mindösszesen

152

128

---

(1)  2019: EUR 1 210 180 103.

2018: EUR 771 880 417.

(2)  2019: EUR 845 405 100 (Kötelezettségvállalások)/EUR 1 210 180 103 (Kifizetések).

2018: EUR 1 173 219 279 (Kötelezettségvállalások)/EUR 771 880 417 (Kifizetések).

---

| 29.3.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 120/98 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/98

---

Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/20)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 1 0 | AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 9 308 000 | 10 416 720 | 8 885 720 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 9 308 000 | 10 416 720 | 8 885 720 ,— |
| 2 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – FŐ OPERATÍV PROJEKTEK |
| 3 0 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – FŐ OPERATÍV PROJEKTEK | 100 000 | 55 446 | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 100 000 | 55 446 | 0 ,— |
| 4 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – CT MENA PROJEKT |
| 4 0 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – MENA PROJEKT (1) | p.m. | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| 5 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – EGYÉB PROJEKTEK |
| 5 1 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK AZ EU ÉS A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI RÉGIÓ KÖZÖTTI, A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMRE IRÁNYULÓ 2. KÉPZÉSI PARTNERSÉGHEZ | p.m. | 1 946 037 | 0 ,— |
| 5 2 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK A NYUGAT-BALKÁNI PÉNZÜGYI NYOMOZÁSI TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMHOZ | p.m. | 1 217 051 | 0 ,— |
| 5 3 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK A DIGITÁLIS KRIMINALISZTIKAI KÉPZÉSHEZ | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 3 163 088 | 0 ,— |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 9 408 000 | 13 649 602 | 10 092 514 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

1

AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

1 0

AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

9 308 000

10 416 720

8 885 720 ,—

1. cím – Összesen

9 308 000

10 416 720

8 885 720 ,—

2

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

p.m.

0 ,—

0 ,—

2. cím – Összesen

p.m.

0 ,—

0 ,—

3

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – FŐ OPERATÍV PROJEKTEK

3 0

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – FŐ OPERATÍV PROJEKTEK

100 000

55 446

0 ,—

3. cím – Összesen

100 000

55 446

0 ,—

4

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – CT MENA PROJEKT

4 0

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – MENA PROJEKT (1)

p.m.

14 348

1 206 794 ,—

4. cím – Összesen

p.m.

14 348

1 206 794 ,—

5

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – EGYÉB PROJEKTEK

5 1

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK AZ EU ÉS A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI RÉGIÓ KÖZÖTTI, A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMRE IRÁNYULÓ 2. KÉPZÉSI PARTNERSÉGHEZ

p.m.

1 946 037

0 ,—

5 2

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK A NYUGAT-BALKÁNI PÉNZÜGYI NYOMOZÁSI TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMHOZ

p.m.

1 217 051

0 ,—

5 3

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK A DIGITÁLIS KRIMINALISZTIKAI KÉPZÉSHEZ

p.m.

0 ,—

0 ,—

5. cím – Összesen

p.m.

3 163 088

0 ,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

0 ,—

0 ,—

9. cím – Összesen

p.m.

0 ,—

0 ,—

MINDÖSSZESEN

9 408 000

13 649 602

10 092 514 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | FIZETÉSEK ÉS JUTTATÁSOK | 3 491 400 | 3 036 524 | 2 616 476 ,— |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 18 000 | 59 764 | 62 721 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 35 000 | 32 500 | 38 190 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 476 200 | 451 500 | 349 325 ,— |
| 1 5 | KÉPZÉSEK ÉS NYELVTANFOLYAMOK AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMÁRA | 40 000 | 19 753 | 42 073 ,— |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 165 600 | 314 159 | 460 335 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 3 000 | 1 800 | 3 898 ,— |
| 1 8 | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 4 000 | 7 000 | 7 480 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 4 233 200 | 3 923 000 | 3 580 498 ,— |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLÉS ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 47 000 | 22 096 | 24 170 ,— |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 309 800 | 528 115 | 388 438 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 10 700 | 5 118 | 32 751 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 30 500 | 37 076 | 28 334 ,— |
| 2 4 | POSTAI DÍJAK | 5 000 | 4 000 | 3 888 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 403 000 | 596 405 | 477 581 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | TESTÜLETEK ÉS SZERVEK | 180 000 | 128 474 | 163 559 ,— |
| 3 1 | TANFOLYAMOK ÉS SZEMINÁRIUMOK | 3 590 200 | 4 127 169 | 3 448 113 ,— |
| 3 2 | EGYÉB PROGRAMTEVÉKENYSÉGEK | 519 000 | 1 098 452 | 886 710 ,— |
| 3 3 | ÉRTÉKELÉS | p.m. | — | 0 ,— |
| 3 5 | KIKÜLDETÉSEK | 150 000 | 238 000 | 207 776 ,— |
| 3 7 | EGYÉB MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 232 600 | 305 220 | 121 483 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 4 671 800 | 5 897 315 | 4 827 641 ,— |
| 4 | CT MENA PROJEKT |
| 4 1 | A CT MENA PROJEKTNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK | — | 13 539 | 702 678 ,— |
| 4 2 | UTAZÁS | — | — | 311 108 ,— |
| 4 3 | FELSZERELÉS ÉS ESZKÖZÖK | — | 532 | 3 034 ,— |
| 4 4 | HELYI IRODA | — | 277 | 5 457 ,— |
| 4 5 | EGYÉB KIADÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK | — | — | 184 517 ,— |
| 4 6 | EGYÉB | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | KÖZVETETT KÖLTSÉGEK | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | VÉSZHELYZETI TARTALÉK BIZTOSÍTÁSA | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | ADÓK | — | — | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | — | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| 5 | EGYÉB PROJEKTEK |
| 5 1 | AZ EU ÉS A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI RÉGIÓ KÖZÖTTI, A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMRE IRÁNYULÓ 2. KÉPZÉSI PARTNERSÉG | p.m. | 1 946 037 | 0 ,— |
| 5 2 | NYUGAT-BALKÁNI PÉNZÜGYI NYOMOZÁSI TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM | p.m. | 1 217 051 | 0 ,— |
| 5 3 | DIGITÁLIS KRIMINALISZTIKAI KÉPZÉS | p.m. | — | 0 ,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 3 163 088 | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 9 308 000 | 13 594 156 | 10 092 514 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

1

SZEMÉLYZET

1 1

FIZETÉSEK ÉS JUTTATÁSOK

3 491 400

3 036 524

2 616 476 ,—

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

18 000

59 764

62 721 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

35 000

32 500

38 190 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

476 200

451 500

349 325 ,—

1 5

KÉPZÉSEK ÉS NYELVTANFOLYAMOK AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMÁRA

40 000

19 753

42 073 ,—

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

165 600

314 159

460 335 ,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

3 000

1 800

3 898 ,—

1 8

SZOCIÁLIS JÓLÉT

4 000

7 000

7 480 ,—

1. cím – Összesen

4 233 200

3 923 000

3 580 498 ,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLÉS ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

47 000

22 096

24 170 ,—

2 1

ADATFELDOLGOZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

309 800

528 115

388 438 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

10 700

5 118

32 751 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

30 500

37 076

28 334 ,—

2 4

POSTAI DÍJAK

5 000

4 000

3 888 ,—

2. cím – Összesen

403 000

596 405

477 581 ,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

TESTÜLETEK ÉS SZERVEK

180 000

128 474

163 559 ,—

3 1

TANFOLYAMOK ÉS SZEMINÁRIUMOK

3 590 200

4 127 169

3 448 113 ,—

3 2

EGYÉB PROGRAMTEVÉKENYSÉGEK

519 000

1 098 452

886 710 ,—

3 3

ÉRTÉKELÉS

p.m.

—

0 ,—

3 5

KIKÜLDETÉSEK

150 000

238 000

207 776 ,—

3 7

EGYÉB MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

232 600

305 220

121 483 ,—

3. cím – Összesen

4 671 800

5 897 315

4 827 641 ,—

4

CT MENA PROJEKT

4 1

A CT MENA PROJEKTNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

—

13 539

702 678 ,—

4 2

UTAZÁS

—

—

311 108 ,—

4 3

FELSZERELÉS ÉS ESZKÖZÖK

—

532

3 034 ,—

4 4

HELYI IRODA

—

277

5 457 ,—

4 5

EGYÉB KIADÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK

—

—

184 517 ,—

4 6

EGYÉB

—

—

0 ,—

4 7

KÖZVETETT KÖLTSÉGEK

—

—

0 ,—

4 8

VÉSZHELYZETI TARTALÉK BIZTOSÍTÁSA

—

—

0 ,—

4 9

ADÓK

—

—

0 ,—

4. cím – Összesen

—

14 348

1 206 794 ,—

5

EGYÉB PROJEKTEK

5 1

AZ EU ÉS A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI RÉGIÓ KÖZÖTTI, A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMRE IRÁNYULÓ 2. KÉPZÉSI PARTNERSÉG

p.m.

1 946 037

0 ,—

5 2

NYUGAT-BALKÁNI PÉNZÜGYI NYOMOZÁSI TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

p.m.

1 217 051

0 ,—

5 3

DIGITÁLIS KRIMINALISZTIKAI KÉPZÉS

p.m.

—

0 ,—

5. cím – Összesen

p.m.

3 163 088

0 ,—

MINDÖSSZESEN

9 308 000

13 594 156

10 092 514 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Végleges pozíciók | Ideiglenes pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 6 | 7 |
| A összesen | — | — | — | 19 | 21 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| Total | — | — | — | 30 | 32 | 32 |

Besorolás és fokozat

Végleges pozíciók

Ideiglenes pozíciók

2017

2018

2019

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

2

AD 11

—

—

—

—

2

1

AD 10

—

—

—

4

2

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

6

7

7

AD 5

—

—

—

4

6

7

A összesen

—

—

—

19

21

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

2

6

6

AST 3

—

—

—

6

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

11

11

10

Total

—

—

—

30

32

32

---

(1)  2018. Teljes rendelkezésre álló költségvetés, amelyből 2018-ben befolyt: 0.

---

| 29.3.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 120/103 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/103

---

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/21)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | BEVÉTELEK |
| 9 0 | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |
| 9 1 | EGYÉB BEVÉTELEK | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9. cím – Összesen | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

9

BEVÉTELEK

9 0

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

9 1

EGYÉB BEVÉTELEK

—

—

0 ,—

9 4

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

9. cím – Összesen

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

MINDÖSSZESEN

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

KÖLTSÉGEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 60 720 000 | 41 091 000 | 29 470 789 ,— |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTEL | 680 000 | 511 000 | 142 612 ,— |
| 1 3 | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK | 640 000 | 567 000 | 432 623 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 110 000 | 48 000 | 2 492 ,— |
| 1 5 | AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 1 970 000 | 2 152 000 | 1 127 275 ,— |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 520 000 | — | 4 768 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | — | — | 10 773 703 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 64 640 000 | 44 369 000 | 41 954 262 ,— |
| 2 | ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 10 030 000 | 13 112 121 | 4 841 478 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ | 13 670 000 | 11 887 279 | 2 869 621 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 835 000 | 931 573 | 262 049 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 890 000 | 1 595 607 | 753 062 ,— |
| 2 4 | POSTAL KIADÁSOK | 190 000 | 250 000 | 127 724 ,— |
| 2 5 | NEM OPERATÍV ÜLÉSEK | 1 235 000 | 1 227 985 | 482 495 ,— |
| 2 6 | MÉDIAKAPCSOLATOK ÉS PUBLIC RELATIONS | 1 105 000 | 638 993 | 371 418 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 28 955 000 | 29 643 558 | 9 707 847 ,— |
| 3 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 0 | OPERATÍV VÁLASZLÉPÉSEK | 119 595 000 | 128 100 000 | 88 779 307 ,— |
| 3 1 | HELYZETISMERET ÉS FELÜGYELET | 16 410 000 | 15 975 999 | 6 853 723 ,— |
| 3 2 | KÉPZÉS | 12 000 000 | 8 845 499 | 4 735 313 ,— |
| 3 3 | KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ | 2 300 000 | 2 290 000 | 953 891 ,— |
| 3 4 | EGYESÍTETT ERŐFORRÁSOK | 14 550 000 | 10 559 265 | 6 086 421 ,— |
| 3 5 | MŰKÖDÉSI TARTALÉK | 9 279 000 | — | 525 807 ,— |
| 3 6 | ALAPJOGI HIVATAL | 505 000 | 374 119 | 21 496 ,— |
| 3 7 | VISSZATÉRÉSI TÁMOGATÁS | 63 042 000 | 47 853 080 | 37 098 143 ,— |
| 3 8 | NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS | 1 305 000 | 653 000 | 413 094 ,— |
| 3 9 | ETIAS | 750 000 | — | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 239 736 000 | 214 650 962 | 145 467 195 ,— |
| 4 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
| 4 1 | AD-HOC TÁMOGATÁS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 333 331 000 | 288 663 520 | 197 129 304 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

60 720 000

41 091 000

29 470 789 ,—

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTEL

680 000

511 000

142 612 ,—

1 3

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

640 000

567 000

432 623 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

110 000

48 000

2 492 ,—

1 5

AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

1 970 000

2 152 000

1 127 275 ,—

1 6

SZOCIÁLIS JÓLÉT

520 000

—

4 768 ,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

—

—

10 773 703 ,—

1. cím – Összesen

64 640 000

44 369 000

41 954 262 ,—

2

ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

10 030 000

13 112 121

4 841 478 ,—

2 1

DATA-PROCESSING ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ

13 670 000

11 887 279

2 869 621 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

835 000

931 573

262 049 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 890 000

1 595 607

753 062 ,—

2 4

POSTAL KIADÁSOK

190 000

250 000

127 724 ,—

2 5

NEM OPERATÍV ÜLÉSEK

1 235 000

1 227 985

482 495 ,—

2 6

MÉDIAKAPCSOLATOK ÉS PUBLIC RELATIONS

1 105 000

638 993

371 418 ,—

2. cím – Összesen

28 955 000

29 643 558

9 707 847 ,—

3

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 0

OPERATÍV VÁLASZLÉPÉSEK

119 595 000

128 100 000

88 779 307 ,—

3 1

HELYZETISMERET ÉS FELÜGYELET

16 410 000

15 975 999

6 853 723 ,—

3 2

KÉPZÉS

12 000 000

8 845 499

4 735 313 ,—

3 3

KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

2 300 000

2 290 000

953 891 ,—

3 4

EGYESÍTETT ERŐFORRÁSOK

14 550 000

10 559 265

6 086 421 ,—

3 5

MŰKÖDÉSI TARTALÉK

9 279 000

—

525 807 ,—

3 6

ALAPJOGI HIVATAL

505 000

374 119

21 496 ,—

3 7

VISSZATÉRÉSI TÁMOGATÁS

63 042 000

47 853 080

37 098 143 ,—

3 8

NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS

1 305 000

653 000

413 094 ,—

3 9

ETIAS

750 000

—

0 ,—

3. cím – Összesen

239 736 000

214 650 962

145 467 195 ,—

4

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

4 1

AD-HOC TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

0 ,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

333 331 000

288 663 520

197 129 304 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 12 | — | 18 | — | 17 | — | 15 |
| AD 11 | — | 28 | — | 17 | — | 11 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 9 | — | 23 | — | 23 | — | 20 |
| AD 8 | — | 142 | — | 110 | — | 85 |
| AD 7 | — | 88 | — | 72 | — | 65 |
| AD 6 | — | 42 | — | 37 | — | 34 |
| AD 5 | — | 15 | — | 15 | — | 14 |
| AD összesen | — | 377 | — | 311 | — | 261 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 16 | — | 16 |
| AST 5 | — | 27 | — | 27 | — | 27 |
| AST 4 | — | 45 | — | 45 | — | 28 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 107 | — | 107 | — | 91 |
| Összesen | — | 484 | — | 418 | — | 352 |

Besorolás és fokozat

2019

2018

2017

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

—

5

AD 12

—

18

—

17

—

15

AD 11

—

28

—

17

—

11

AD 10

—

12

—

12

—

10

AD 9

—

23

—

23

—

20

AD 8

—

142

—

110

—

85

AD 7

—

88

—

72

—

65

AD 6

—

42

—

37

—

34

AD 5

—

15

—

15

—

14

AD összesen

—

377

—

311

—

261

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

16

—

16

AST 5

—

27

—

27

—

27

AST 4

—

45

—

45

—

28

AST 3

—

3

—

3

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

107

—

107

—

91

Összesen

—

484

—

418

—

352

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 93 | 75 |
| FG III | 100 | 93 |
| FG II | 7 | 10 |
| FG I | 17 | 20 |
| Összesen | 217 | 198 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 194 | 171 |
| Összesen | 411 | 369 |

Szerződéses alkalmazottak

2019

2018

FG IV

93

75

FG III

100

93

FG II

7

10

FG I

17

20

Összesen

217

198

Kihelyezett nemzeti szakértők

194

171

Összesen

411

369

---

| 29.3.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 120/108 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/108

---

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/22)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – REACH | 37 541 450 | 80 303 406 | 33 377 004 ,— |
| 1 1 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – BIOCIDEK | 7 247 559 | 5 925 000 | 7 612 146 ,— |
| 1 9 | TARTALÉK | — | — | 8 839 383 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 44 789 009 | 86 228 406 | 49 828 533 ,— |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA | 69 565 624 | 30 489 320 | 60 920 188 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 69 565 624 | 30 489 320 | 60 920 188 ,— |
| 3 | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN |
| 3 0 | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN | 1 689 338 | 663 469 | 1 767 954 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 1 689 338 | 663 469 | 1 767 954 ,— |
| 4 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 5 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| 6 | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN |
| 6 0 | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN | 1 050 000 | 1 600 000 | 0 ,— |
| | 6. cím – Összesen | 1 050 000 | 1 600 000 | 0 ,— |
| 9 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 9 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 117 093 971 | 118 981 195 | 113 060 505 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

1

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – REACH

37 541 450

80 303 406

33 377 004 ,—

1 1

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – BIOCIDEK

7 247 559

5 925 000

7 612 146 ,—

1 9

TARTALÉK

—

—

8 839 383 ,—

1. cím – Összesen

44 789 009

86 228 406

49 828 533 ,—

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

69 565 624

30 489 320

60 920 188 ,—

2. cím – Összesen

69 565 624

30 489 320

60 920 188 ,—

3

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN

3 0

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN

1 689 338

663 469

1 767 954 ,—

3. cím – Összesen

1 689 338

663 469

1 767 954 ,—

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

p.m.

0 ,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

5

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

5 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

543 830 ,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

543 830 ,—

6

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN

6 0

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN

1 050 000

1 600 000

0 ,—

6. cím – Összesen

1 050 000

1 600 000

0 ,—

9

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

9 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

0 ,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

117 093 971

118 981 195

113 060 505 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 69 235 200 | 69 235 200 | 69 375 700 | 69 375 700 | 63 243 188 ,— | 63 243 188 ,— |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 581 321 | 581 321 | 655 457 | 655 457 | 472 767 ,— | 472 767 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 44 000 | 44 000 | 53 084 | 53 084 | 47 881 ,— | 47 881 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT | 1 883 478 | 1 883 478 | 1 850 124 | 1 850 124 | 1 743 647 ,— | 1 743 647 ,— |
| 1 5 | KÉPZÉS | 951 801 | 951 801 | 934 786 | 934 786 | 889 890 ,— | 889 890 ,— |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 3 194 086 | 3 194 086 | 1 955 700 | 1 955 700 | 2 034 392 ,— | 2 034 392 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 75 889 886 | 75 889 886 | 74 824 851 | 74 824 851 | 68 431 765 ,— | 68 431 765 ,— |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 8 335 861 | 8 335 861 | 7 470 100 | 7 470 100 | 7 696 839 ,— | 7 696 839 ,— |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 7 683 629 | 7 683 629 | 7 307 142 | 7 307 142 | 6 333 526 ,— | 6 333 526 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 789 443 | 1 789 443 | 1 621 985 | 1 621 985 | 247 348 ,— | 247 348 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 607 307 | 607 307 | 367 901 | 367 901 | 335 954 ,— | 335 954 ,— |
| 2 5 | ÉRTEKEZLETEK, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 12 000 | 12 000 | 11 074 | 11 074 | 17 641 ,— | 17 641 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 18 428 240 | 18 428 240 | 16 778 202 | 16 778 202 | 14 631 308 ,— | 14 631 308 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH |
| 3 0 | REACH | 17 338 833 | 17 338 833 | 22 318 750 | 22 318 750 | 20 290 605 ,— | 20 290 605 ,— |
| 3 1 | TÖBBÉVES TEVÉKENYSÉGEK | 2 122 000 | 859 421 | 535 912 | 794 018 | 811 869 ,— | 182 739 ,— |
| 3 8 | NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK | 600 000 | 665 000 | 650 000 | 612 380 | 294 780 ,— | 1 074 798 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 20 060 833 | 18 863 254 | 23 504 662 | 23 725 148 | 21 397 254 ,— | 21 548 142 ,— |
| 4 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK |
| 4 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 802 214 | 1 802 214 | 2 952 739 ,— | 2 952 739 ,— |
| 4 8 | NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 802 214 | 1 802 214 | 2 952 739 ,— | 2 952 739 ,— |
| 5 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – PIC ÉS POP-OK |
| 5 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – PIC ÉS POP-OK | 469 874 | 469 874 | 250 780 | 250 780 | 406 143 ,— | 406 143 ,— |
| | 5. cím – Összesen | 469 874 | 469 874 | 250 780 | 250 780 | 406 143 ,— | 406 143 ,— |
| 6 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – EGYÉB FELADATOK |
| 6 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – EGYÉB FELADATOK | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 851 146 ,— | 851 146 ,— |
| | 6. cím – Összesen | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 851 146 ,— | 851 146 ,— |
| 9 | EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK |
| 9 0 | EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 118 291 550 | 117 093 971 | 118 760 709 | 118 981 195 | 108 670 355 ,— | 108 821 243 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

69 235 200

69 235 200

69 375 700

69 375 700

63 243 188 ,—

63 243 188 ,—

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

581 321

581 321

655 457

655 457

472 767 ,—

472 767 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

44 000

44 000

53 084

53 084

47 881 ,—

47 881 ,—

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT

1 883 478

1 883 478

1 850 124

1 850 124

1 743 647 ,—

1 743 647 ,—

1 5

KÉPZÉS

951 801

951 801

934 786

934 786

889 890 ,—

889 890 ,—

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

3 194 086

3 194 086

1 955 700

1 955 700

2 034 392 ,—

2 034 392 ,—

1. cím – Összesen

75 889 886

75 889 886

74 824 851

74 824 851

68 431 765 ,—

68 431 765 ,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

8 335 861

8 335 861

7 470 100

7 470 100

7 696 839 ,—

7 696 839 ,—

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

7 683 629

7 683 629

7 307 142

7 307 142

6 333 526 ,—

6 333 526 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 789 443

1 789 443

1 621 985

1 621 985

247 348 ,—

247 348 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

607 307

607 307

367 901

367 901

335 954 ,—

335 954 ,—

2 5

ÉRTEKEZLETEK, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

12 000

12 000

11 074

11 074

17 641 ,—

17 641 ,—

2. cím – Összesen

18 428 240

18 428 240

16 778 202

16 778 202

14 631 308 ,—

14 631 308 ,—

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH

3 0

REACH

17 338 833

17 338 833

22 318 750

22 318 750

20 290 605 ,—

20 290 605 ,—

3 1

TÖBBÉVES TEVÉKENYSÉGEK

2 122 000

859 421

535 912

794 018

811 869 ,—

182 739 ,—

3 8

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK

600 000

665 000

650 000

612 380

294 780 ,—

1 074 798 ,—

3. cím – Összesen

20 060 833

18 863 254

23 504 662

23 725 148

21 397 254 ,—

21 548 142 ,—

4

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK

4 0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK

2 392 717

2 392 717

1 802 214

1 802 214

2 952 739 ,—

2 952 739 ,—

4 8

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4. cím – Összesen

2 392 717

2 392 717

1 802 214

1 802 214

2 952 739 ,—

2 952 739 ,—

5

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – PIC ÉS POP-OK

5 0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – PIC ÉS POP-OK

469 874

469 874

250 780

250 780

406 143 ,—

406 143 ,—

5. cím – Összesen

469 874

469 874

250 780

250 780

406 143 ,—

406 143 ,—

6

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – EGYÉB FELADATOK

6 0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – EGYÉB FELADATOK

1 050 000

1 050 000

1 600 000

1 600 000

851 146 ,—

851 146 ,—

6. cím – Összesen

1 050 000

1 050 000

1 600 000

1 600 000

851 146 ,—

851 146 ,—

9

EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK

9 0

EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

MINDÖSSZESEN

118 291 550

117 093 971

118 760 709

118 981 195

108 670 355 ,—

108 821 243 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 61 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 19 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 5 | 1 | — |
| AD összesen | 303 | 38 | 1 | 303 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 19 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 32 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST összesen | 101 | 9 | 6 | 101 | 9 | 6 |
| Összesen | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Besorolás és fokozat

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

61

4

—

AD 6

21

6

—

19

6

—

AD 5

5

—

—

5

1

—

AD összesen

303

38

1

303

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

10

1

2

AST 6

18

—

—

19

1

—

AST 5

31

3

—

32

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

AST összesen

101

9

6

101

9

6

Összesen

404

47

7

404

50

7

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Összesen | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Szerződéses alkalmazottak

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Összesen

110

15

1

102

15

2

Kihelyezett nemzeti szakértők

5

2

13

2

—

Összesen

115

17

1

115

17

2

---

| 29.3.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 120/114 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/114

---

Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/23)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0 | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA | 28 470 293 | 26 348 212 | 22 866 928 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 28 470 293 | 26 348 212 | 22 866 928 ,— |
| 2 | HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA |
| 2 0 | HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA | 351 207 | 321 788 | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 351 207 | 321 788 | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 28 821 500 | 26 670 000 | 22 866 928 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

1

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

1 0

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

28 470 293

26 348 212

22 866 928 ,—

1. cím – Összesen

28 470 293

26 348 212

22 866 928 ,—

2

HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA

2 0

HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA

351 207

321 788

0 ,—

2. cím – Összesen

351 207

321 788

0 ,—

MINDÖSSZESEN

28 821 500

26 670 000

22 866 928 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK | 21 771 500 | 19 910 000 | 17 749 431 ,— |
| 1 2 | SZOCIÁLIS, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK | 1 452 000 | 1 281 000 | 810 354 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 23 223 500 | 21 191 000 | 18 559 785 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | AZ ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 3 139 000 | 3 090 000 | 2 914 892 ,— |
| 2 2 | IKT | 903 000 | 1 018 000 | 651 833 ,— |
| 2 3 | INGÓ VAGYON ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 173 000 | 194 000 | 181 688 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 4 215 000 | 4 302 000 | 3 748 413 ,— |
| 3 | PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK | 1 383 000 | 1 177 000 | 558 730 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 1 383 000 | 1 177 000 | 558 730 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 28 821 500 | 26 670 000 | 22 866 928 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK

21 771 500

19 910 000

17 749 431 ,—

1 2

SZOCIÁLIS, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK

1 452 000

1 281 000

810 354 ,—

1. cím – Összesen

23 223 500

21 191 000

18 559 785 ,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

AZ ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 139 000

3 090 000

2 914 892 ,—

2 2

IKT

903 000

1 018 000

651 833 ,—

2 3

INGÓ VAGYON ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

173 000

194 000

181 688 ,—

2. cím – Összesen

4 215 000

4 302 000

3 748 413 ,—

3

PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK

3 1

PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK

1 383 000

1 177 000

558 730 ,—

3. cím – Összesen

1 383 000

1 177 000

558 730 ,—

MINDÖSSZESEN

28 821 500

26 670 000

22 866 928 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 7 | 7 |
| AD 8 | — | — | 10 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| AD összesen | — | — | 61 | 62 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 4 |
| AST 3 | — | — | 1 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | 10 | 10 |
| Összesen | — | — | 71 | 72 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

7

7

AD 8

—

—

10

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

2

AD összesen

—

—

61

62

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

1

AST 5

—

—

3

2

AST 4

—

—

3

4

AST 3

—

—

1

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST összesen

—

—

10

10

Összesen

—

—

71

72

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve)

| Szerződéses alkalmazottak | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 127 | 120 |
| FG III | 72 | 69 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| FG összesen | 231 | 221 |

Szerződéses alkalmazottak

2019

2018

FG IV

127

120

FG III

72

69

FG II

32

32

FG I

—

—

FG összesen

231

221

---

| 29.3.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 120/119 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/119

---

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/24)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL |
| 2 0 | TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |
| | 2. cím – Összesen | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |
| | MINDÖSSZESEN | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

2 0

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

2. cím – Összesen

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

MINDÖSSZESEN

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | SZEMÉLYI KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 3 041 000 | 3 041 000 | 2 976 151,84 | 2 976 151,84 | 2 935 940,35 | 2 935 940,35 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTEL | 32 000 | 32 000 | 29 206,54 | 29 206,54 | 31 491,52 | 31 491,52 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 38 500 | 38 500 | 38 000 | 38 000 | 30 593,30 | 30 593,30 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA | 104 000 | 104 000 | 80 028,03 | 80 028,03 | 47 525,46 | 47 525,46 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 73 000 | 73 000 | 69 684 | 69 684 | 92 904,96 | 92 904,96 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 177 000 | 177 000 | 148 000 | 148 000 | 169 891,07 | 169 891,07 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 8 500 | 8 500 | 24 233 | 24 233 | 7 727,76 | 7 727,76 |
| | 1. cím – Összesen | 3 474 000 | 3 474 000 | 3 365 303,41 | 3 365 303,41 | 3 316 074,42 | 3 316 074,42 |
| 2 | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 553 100 | 553 100 | 528 339,52 | 528 339,52 | 513 701,01 | 513 701,01 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 240 000 | 240 000 | 275 207,18 | 275 207,18 | 197 057,98 | 197 057,98 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 9 000 | 9 000 | 8 000 | 8 000 | 10 408 ,— | 10 408 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 321 820 | 321 820 | 72 293 | 72 293 | 104 048,71 | 104 048,71 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK (KÜLSŐ) | 222 080 | 222 080 | 140 965,46 | 140 965,46 | 167 628,78 | 167 628,78 |
| 2 6 | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS FOLYÓ KÖLTSÉGEK | 5 000 | 5 000 | 29 377,84 | 29 377,84 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 ,— | 4 000 ,— |
| 2 8 | TANULMÁNYOK | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 356 000 | 1 356 000 | 1 058 183 | 1 058 183 | 996 844,48 | 996 844,48 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | 120 000 | 120 000 | 166 500 | 166 500 | 313 900 ,— | 313 900 ,— |
| 3 1 | KÜLDETÉSEK | 140 000 | 140 000 | 118 000 | 118 000 | 152 843,46 | 152 843,46 |
| 3 2 | KUTATÁS, STATISZTIKÁK ÉS MUTATÓK | 1 265 000 | 1 265 000 | 1 271 500 | 1 271 500 | 1 313 887,65 | 1 313 887,65 |
| 3 3 | TÁRSADALMI NEMI ALAPÚ ERŐSZAK | 471 000 | 471 000 | 370 000 | 370 000 | 495 531,29 | 495 531,29 |
| 3 4 | A NEMEK KÖZTI EGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE | 376 000 | 376 000 | 674 657,30 | 674 657,30 | 417 351,44 | 417 351,44 |
| 3 5 | ÉRDEKELT FELEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ | 735 000 | 735 000 | 756 857,29 | 756 857,29 | 649 691,67 | 649 691,67 |
| 3 6 | HATÉKONY SZERVEZET ÉS AZ EIGE TESTÜLETEI | — | — | — | — | 163 321,15 | 163 321,15 |
| | 3. cím – Összesen | 3 107 000 | 3 107 000 | 3 357 514,59 | 3 357 514,59 | 3 506 526,66 | 3 506 526,66 |
| 4 | NEM UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK |
| 4 0 | NEM UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 7 937 000 | 7 937 000 | 7 781 001 | 7 781 001 | 7 819 445,56 | 7 819 445,56 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYI KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

3 041 000

3 041 000

2 976 151,84

2 976 151,84

2 935 940,35

2 935 940,35

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTEL

32 000

32 000

29 206,54

29 206,54

31 491,52

31 491,52

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

38 500

38 500

38 000

38 000

30 593,30

30 593,30

1 4

SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

104 000

104 000

80 028,03

80 028,03

47 525,46

47 525,46

1 5

KÉPZÉS

73 000

73 000

69 684

69 684

92 904,96

92 904,96

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

177 000

177 000

148 000

148 000

169 891,07

169 891,07

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

8 500

8 500

24 233

24 233

7 727,76

7 727,76

1. cím – Összesen

3 474 000

3 474 000

3 365 303,41

3 365 303,41

3 316 074,42

3 316 074,42

2

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

553 100

553 100

528 339,52

528 339,52

513 701,01

513 701,01

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

240 000

240 000

275 207,18

275 207,18

197 057,98

197 057,98

2 2

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

9 000

9 000

8 000

8 000

10 408 ,—

10 408 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

321 820

321 820

72 293

72 293

104 048,71

104 048,71

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 5

ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK (KÜLSŐ)

222 080

222 080

140 965,46

140 965,46

167 628,78

167 628,78

2 6

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS FOLYÓ KÖLTSÉGEK

5 000

5 000

29 377,84

29 377,84

0 ,—

0 ,—

2 7

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

5 000

5 000

4 000

4 000

4 000 ,—

4 000 ,—

2 8

TANULMÁNYOK

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2. cím – Összesen

1 356 000

1 356 000

1 058 183

1 058 183

996 844,48

996 844,48

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

120 000

120 000

166 500

166 500

313 900 ,—

313 900 ,—

3 1

KÜLDETÉSEK

140 000

140 000

118 000

118 000

152 843,46

152 843,46

3 2

KUTATÁS, STATISZTIKÁK ÉS MUTATÓK

1 265 000

1 265 000

1 271 500

1 271 500

1 313 887,65

1 313 887,65

3 3

TÁRSADALMI NEMI ALAPÚ ERŐSZAK

471 000

471 000

370 000

370 000

495 531,29

495 531,29

3 4

A NEMEK KÖZTI EGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE

376 000

376 000

674 657,30

674 657,30

417 351,44

417 351,44

3 5

ÉRDEKELT FELEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

735 000

735 000

756 857,29

756 857,29

649 691,67

649 691,67

3 6

HATÉKONY SZERVEZET ÉS AZ EIGE TESTÜLETEI

—

—

—

—

163 321,15

163 321,15

3. cím – Összesen

3 107 000

3 107 000

3 357 514,59

3 357 514,59

3 506 526,66

3 506 526,66

4

NEM UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK

4 0

NEM UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

4. cím – Összesen

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

MINDÖSSZESEN

7 937 000

7 937 000

7 781 001

7 781 001

7 819 445,56

7 819 445,56

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 6 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 0 | 0 | 2 |
| Összesen AD | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 3 | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Összesen AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Összesen | — | — | — | 27 | 27 | 27 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

1

1

AD 12

—

—

—

1

1

1

AD 11

—

—

—

2

—

—

AD 10

—

—

—

4

2

1

AD 9

—

—

—

3

3

3

AD 8

—

—

—

4

3

3

AD 7

—

—

—

3

6

5

AD 6

—

—

—

3

5

5

AD 5

—

—

—

0

0

2

Összesen AD

—

—

—

21

21

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

—

AST 7

—

—

—

2

1

2

AST 6

—

—

—

2

3

—

AST 5

—

—

—

—

1

4

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Összesen AST

—

—

—

6

6

6

Összesen

—

—

—

27

27

27

---

| 29.3.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 120/124 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/124

---

A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/25)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 803 229,92 |
| | 2. cím – Összesen | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 803 229,92 |
| 3 | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET |
| 3 0 | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET | — | — | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | — | — | 0 ,— |
| 4 | MÁS INTÉZMÉNYEKTŐL VAGY SZERVEZETEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 4 0 | SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS INTÉZMÉNYEI VAGY SZERVEZETEI FELÉ TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | — | — | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | — | — | 0 ,— |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | — | — | 117 305,41 |
| | 9. cím – Összesen | — | — | 117 305,41 |
| | MINDÖSSZESEN | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 920 535,33 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

75 802 085

69 575 840

66 803 229,92

2. cím – Összesen

75 802 085

69 575 840

66 803 229,92

3

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET

3 0

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET

—

—

0 ,—

3. cím – Összesen

—

—

0 ,—

4

MÁS INTÉZMÉNYEKTŐL VAGY SZERVEZETEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

4 0

SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS INTÉZMÉNYEI VAGY SZERVEZETEI FELÉ TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

—

0 ,—

4. cím – Összesen

—

—

0 ,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

—

—

117 305,41

9. cím – Összesen

—

—

117 305,41

MINDÖSSZESEN

75 802 085

69 575 840

66 920 535,33

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 54 085 430 | 49 586 685 | 45 238 539,75 |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 2 740 425 | 2 626 120 | 2 249 765,59 |
| | 1. cím – Összesen | 56 825 855 | 52 212 805 | 47 488 305,34 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 7 564 105 | 6 655 255 | 5 802 307,75 |
| 2 2 | IKT-KIADÁSOK | 3 566 330 | 2 790 830 | 2 070 032,40 |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 475 010 | 474 270 | 278 244,75 |
| | 2. cím – Összesen | 11 605 445 | 9 920 355 | 8 150 584,90 |
| 3 | PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 1 586 695 | 1 555 630 | 868 853,29 |
| 3 2 | KÖZÖS TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 5 784 090 | 5 887 050 | 6 802 215,52 |
| | 3. cím – Összesen | 7 370 785 | 7 442 680 | 7 671 068,81 |
| | MINDÖSSZESEN | 75 802 085 | 69 575 840 | 63 309 959,05 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

54 085 430

49 586 685

45 238 539,75

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

2 740 425

2 626 120

2 249 765,59

1. cím – Összesen

56 825 855

52 212 805

47 488 305,34

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

7 564 105

6 655 255

5 802 307,75

2 2

IKT-KIADÁSOK

3 566 330

2 790 830

2 070 032,40

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

475 010

474 270

278 244,75

2. cím – Összesen

11 605 445

9 920 355

8 150 584,90

3

PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 1

PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 586 695

1 555 630

868 853,29

3 2

KÖZÖS TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

5 784 090

5 887 050

6 802 215,52

3. cím – Összesen

7 370 785

7 442 680

7 671 068,81

MINDÖSSZESEN

75 802 085

69 575 840

63 309 959,05

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 12 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 11 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 16 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 36 | 25 | 28 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 28 | 28 |
| AD 7 | — | — | — | 24 | 32 | 25 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 12 |
| AD összesen | — | — | — | 174 | 171 | 153 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 8 | 8 | 10 |
| Összesen | — | — | — | 182 | 179 | 163 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

9

8

6

AD 13

—

—

—

11

11

9

AD 12

—

—

—

11

12

3

AD 11

—

—

—

13

11

5

AD 10

—

—

—

14

16

9

AD 9

—

—

—

36

25

28

AD 8

—

—

—

29

28

28

AD 7

—

—

—

24

32

25

AD 6

—

—

—

27

28

28

AD 5

—

—

—

—

—

12

AD összesen

—

—

—

174

171

153

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

4

3

1

AST 8

—

—

—

3

3

—

AST 7

—

—

—

1

2

1

AST 6

—

—

—

—

—

4

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

8

8

10

Összesen

—

—

—

182

179

163

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 247 | 239 | 188 |
| FG III | 224 | 228 | 183 |
| FG II | 123 | 112 | 153 |
| FG I | 3 | 3 | 6 |
| Összesen | 597 | 582 | 530 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — | — |
| Összesen | 597 | 582 | 530 |

Szerződéses alkalmazottak

2019

2018

2017

FG IV

247

239

188

FG III

224

228

183

FG II

123

112

153

FG I

3

3

6

Összesen

597

582

530

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

—

Összesen

597

582

530

---

| 29.3.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 120/129 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/129

---

Az Európai Bankhatóság (EBH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/26)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 0 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 27 160 690 | 25 689 007 | 23 216 981 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 27 160 690 | 25 689 007 | 23 216 981 ,— |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA | 19 887 600 | 16 165 601 | 14 543 000 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 19 887 600 | 16 165 601 | 14 543 000 ,— |
| 4 | A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 4 0 | A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI | 771 611 | 729 801 | 659 573 ,— |
| | 4. cím – Összesen | 771 611 | 729 801 | 659 573 ,— |
| 6 | MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 91 186 ,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 91 186 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 47 819 901 | 42 584 409 | 38 510 740 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

1

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 0

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

27 160 690

25 689 007

23 216 981 ,—

1. cím – Összesen

27 160 690

25 689 007

23 216 981 ,—

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

19 887 600

16 165 601

14 543 000 ,—

2. cím – Összesen

19 887 600

16 165 601

14 543 000 ,—

4

A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

4 0

A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

771 611

729 801

659 573 ,—

4. cím – Összesen

771 611

729 801

659 573 ,—

6

MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

91 186 ,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

91 186 ,—

MINDÖSSZESEN

47 819 901

42 584 409

38 510 740 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 26 949 200 | 24 398 000 | 22 783 242 ,— |
| 1 2 | A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 4 397 200 | 1 478 700 | 739 703 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK | 144 000 | 172 309 | 67 012 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 1 396 300 | 804 000 | 668 376 ,— |
| 1 5 | KÉPZÉS | 319 200 | 263 000 | 193 461 ,— |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK | 1 117 700 | 61 000 | 89 534 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 34 323 600 | 27 177 009 | 24 541 328 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 692 800 | 4 080 500 | 3 349 767 ,— |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 3 291 700 | 3 087 500 | 1 750 392 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 196 100 | 265 700 | 161 527 ,— |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 231 000 | 243 800 | 165 960 ,— |
| 2 5 | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 469 000 | 489 900 | 542 464 ,— |
| 2 6 | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | — | — | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 7 880 600 | 8 167 400 | 5 970 110 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK: A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOKNAK TARTOTT SZEMINÁRIUMOK, ÜLÉSEK, KÜLDETÉSEK, KONZULTÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK, KIADVÁNYOK | 3 022 300 | 2 820 000 | 2 944 236 ,— |
| 3 2 | INFORMÁCIÓGYŰJTÉS; EGY KÖZÉP-EURÓPAI ADATBÁZIS KIFEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA | 3 599 400 | 4 420 000 | 3 389 482 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 6 621 700 | 7 240 000 | 6 333 718 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 48 825 900 | 42 584 409 | 36 845 156 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

26 949 200

24 398 000

22 783 242 ,—

1 2

A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

4 397 200

1 478 700

739 703 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

144 000

172 309

67 012 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

1 396 300

804 000

668 376 ,—

1 5

KÉPZÉS

319 200

263 000

193 461 ,—

1 7

REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK

1 117 700

61 000

89 534 ,—

1. cím – Összesen

34 323 600

27 177 009

24 541 328 ,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 692 800

4 080 500

3 349 767 ,—

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

3 291 700

3 087 500

1 750 392 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

—

—

0 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

196 100

265 700

161 527 ,—

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

231 000

243 800

165 960 ,—

2 5

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

469 000

489 900

542 464 ,—

2 6

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

—

—

0 ,—

2. cím – Összesen

7 880 600

8 167 400

5 970 110 ,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK: A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOKNAK TARTOTT SZEMINÁRIUMOK, ÜLÉSEK, KÜLDETÉSEK, KONZULTÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK, KIADVÁNYOK

3 022 300

2 820 000

2 944 236 ,—

3 2

INFORMÁCIÓGYŰJTÉS; EGY KÖZÉP-EURÓPAI ADATBÁZIS KIFEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA

3 599 400

4 420 000

3 389 482 ,—

3. cím – Összesen

6 621 700

7 240 000

6 333 718 ,—

MINDÖSSZESEN

48 825 900

42 584 409

36 845 156 ,—

Létszámterv

| Tisztségcsoport és besorolási fokozat | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 22 | — | 18 | — | 15 |
| AD 8 | — | 26 | — | 29 | — | 20 |
| AD 7 | — | 22 | — | 27 | — | 21 |
| AD 6 | — | 22 | — | 23 | — | 16 |
| AD 5 | — | 12 | — | 7 | — | 15 |
| AD összesen | — | 144 | — | 139 | — | 123 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 0 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 0 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 0 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| AST összesen | — | 11 | — | 6 | — | 11 |
| Összesen | — | 155 | — | 145 | — | 134 |
| Mindösszesen | 155 | 145 | 134 |

Tisztségcsoport és besorolási fokozat

2019

2018

2017

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

2

—

2

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

12

—

11

—

12

AD 10

—

12

—

11

—

11

AD 9

—

22

—

18

—

15

AD 8

—

26

—

29

—

20

AD 7

—

22

—

27

—

21

AD 6

—

22

—

23

—

16

AD 5

—

12

—

7

—

15

AD összesen

—

144

—

139

—

123

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

—

1

AST 5

—

4

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

0

—

3

AST 3

—

1

—

0

—

2

AST 2

—

1

—

0

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

0

AST összesen

—

11

—

6

—

11

Összesen

—

155

—

145

—

134

Mindösszesen

155

145

134

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 27 | 20 |
| FG III | 13 | 15 | 13 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| FG összesen | 49 | 42 | 33 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 17 | 16 | 17 |
| Összesen | 66 | 58 | 50 |

Szerződéses alkalmazottak

2019

2018

2017

FG IV

36

27

20

FG III

13

15

13

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

FG összesen

49

42

33

Kirendelt nemzeti szakértők

17

16

17

Összesen

66

58

50

---

| 29.3.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 120/134 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/134

---

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/27)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 0 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 19 659 349 | 18 425 189 | 16 938 947 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 19 659 349 | 18 425 189 | 16 938 947 ,— |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI | 12 377 000 | 11 768 296 | 11 019 552 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 12 377 000 | 11 768 296 | 11 019 552 ,— |
| 3 | A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK |
| 3 0 | A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK | 11 873 276 | 11 411 958 | 11 831 781 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 11 873 276 | 11 411 958 | 11 831 781 ,— |
| 4 | MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 4 0 | MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI | 558 504 | 523 443 | 481 220 ,— |
| | 4. cím – Összesen | 558 504 | 523 443 | 481 220 ,— |
| 6 | ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK |
| 6 0 | ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK | 0 ,— | 0 ,— | 159 300 ,— |
| | 6. cím – Összesen | 0 ,— | 0 ,— | 159 300 ,— |
| 7 | NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ |
| 7 0 | NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ | 2 078 744 | 2 167 976 | 1 645 919 ,— |
| | 7. cím – Összesen | 2 078 744 | 2 167 976 | 1 645 919 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 46 546 873 | 44 296 862 | 42 076 719 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

1

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 0

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

19 659 349

18 425 189

16 938 947 ,—

1. cím – Összesen

19 659 349

18 425 189

16 938 947 ,—

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

12 377 000

11 768 296

11 019 552 ,—

2. cím – Összesen

12 377 000

11 768 296

11 019 552 ,—

3

A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK

3 0

A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK

11 873 276

11 411 958

11 831 781 ,—

3. cím – Összesen

11 873 276

11 411 958

11 831 781 ,—

4

MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

4 0

MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

558 504

523 443

481 220 ,—

4. cím – Összesen

558 504

523 443

481 220 ,—

6

ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK

6 0

ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK

0 ,—

0 ,—

159 300 ,—

6. cím – Összesen

0 ,—

0 ,—

159 300 ,—

7

NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ

7 0

NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ

2 078 744

2 167 976

1 645 919 ,—

7. cím – Összesen

2 078 744

2 167 976

1 645 919 ,—

MINDÖSSZESEN

46 546 873

44 296 862

42 076 719 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 24 724 373 | 24 240 384 | 22 396 215 ,— |
| 1 2 | A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 380 000 | 380 200 | 285 030 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 537 000 | 546 662 | 496 036 ,— |
| 1 6 | KÉPZÉS | 350 000 | 357 200 | 312 295 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 25 991 373 | 25 524 446 | 23 489 576 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 7 425 000 | 6 009 217 | 5 951 194 ,— |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 300 000 | 290 958 | 333 740 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 774 500 | 858 567 | 491 557 ,— |
| 2 7 | REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK | 5 000 | 6 507 | 5 000 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 8 504 500 | 7 165 249 | 6 781 491 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | A KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRÁVAL KAPCSOLATOS KÉPZÉS | 35 000 | 35 365 | 78 765 ,— |
| 3 2 | INFORMÁCIÓGYŰJTÉS: IT-PROJEKTEK | 7 650 000 | 6 898 589 | 7 686 443 ,— |
| 3 4 | JOGI TANÁCSADÁS | 200 000 | 283 521 | 49 457 ,— |
| 3 5 | ADATBÁZISOK GAZDASÁGI KUTATÁSHOZ | 450 000 | 346 117 | 457 858 ,— |
| 3 6 | KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK | 515 000 | 526 755 | 560 000 ,— |
| 3 7 | KOMMUNIKÁCIÓ | 444 000 | 647 518 | 760 701 ,— |
| 3 8 | ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI | 381 000 | 369 509 | 340 073 ,— |
| 3 9 | SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDÉSBELI ÜGYEKKEL KAPCSOLATBAN | 86 000 | 113 880 | 167 228 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 9 761 000 | 9 221 254 | 10 100 525 ,— |
| 4 | ÁTRUHÁZOTT FELADATOK |
| 4 0 | EGYEDÜLI FELÜLET A KERESKEDÉSI ADATTÁRAKHOZ | 300 000 | 595 913 | 203 621 ,— |
| 4 1 | ESZKÖZ-REFERENCIAADATOK | 1 990 000 | 1 790 000 | 1 500 070 ,— |
| | 4. cím – Összesen | 2 290 000 | 2 385 913 | 1 703 691 ,— |
| 9 | A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK |
| 9 0 | A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 46 546 873 | 44 296 862 | 42 075 283 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

24 724 373

24 240 384

22 396 215 ,—

1 2

A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

380 000

380 200

285 030 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

537 000

546 662

496 036 ,—

1 6

KÉPZÉS

350 000

357 200

312 295 ,—

1. cím – Összesen

25 991 373

25 524 446

23 489 576 ,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

7 425 000

6 009 217

5 951 194 ,—

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

300 000

290 958

333 740 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

774 500

858 567

491 557 ,—

2 7

REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK

5 000

6 507

5 000 ,—

2. cím – Összesen

8 504 500

7 165 249

6 781 491 ,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

A KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRÁVAL KAPCSOLATOS KÉPZÉS

35 000

35 365

78 765 ,—

3 2

INFORMÁCIÓGYŰJTÉS: IT-PROJEKTEK

7 650 000

6 898 589

7 686 443 ,—

3 4

JOGI TANÁCSADÁS

200 000

283 521

49 457 ,—

3 5

ADATBÁZISOK GAZDASÁGI KUTATÁSHOZ

450 000

346 117

457 858 ,—

3 6

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

515 000

526 755

560 000 ,—

3 7

KOMMUNIKÁCIÓ

444 000

647 518

760 701 ,—

3 8

ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI

381 000

369 509

340 073 ,—

3 9

SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDÉSBELI ÜGYEKKEL KAPCSOLATBAN

86 000

113 880

167 228 ,—

3. cím – Összesen

9 761 000

9 221 254

10 100 525 ,—

4

ÁTRUHÁZOTT FELADATOK

4 0

EGYEDÜLI FELÜLET A KERESKEDÉSI ADATTÁRAKHOZ

300 000

595 913

203 621 ,—

4 1

ESZKÖZ-REFERENCIAADATOK

1 990 000

1 790 000

1 500 070 ,—

4. cím – Összesen

2 290 000

2 385 913

1 703 691 ,—

9

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

9 0

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

46 546 873

44 296 862

42 075 283 ,—

Létszámterv

| Tisztségcsoport és besorolási fokozat | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 14 | — | 13 |
| AD 9 | — | 33 | — | 28 | — | 26 |
| AD 8 | — | 30 | — | 28 | — | 28 |
| AD 7 | — | 33 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 8 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 9 | — | 15 | — | 13 |
| AD összesen | — | 152 | — | 144 | — | 137 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 11 | — | 12 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | 163 | — | 156 | — | 150 |
| Mindösszesen | 163 | 156 | 150 |

Tisztségcsoport és besorolási fokozat

2019

2018

2017

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

6

—

5

AD 11

—

11

—

9

—

8

AD 10

—

17

—

14

—

13

AD 9

—

33

—

28

—

26

AD 8

—

30

—

28

—

28

AD 7

—

33

—

26

—

26

AD 6

—

8

—

14

—

14

AD 5

—

9

—

15

—

13

AD összesen

—

152

—

144

—

137

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

4

AST 4

—

—

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

11

—

12

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

163

—

156

—

150

Mindösszesen

163

156

150

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2019 |
| --- | --- |
| FG IV | 49 |
| FG III | 25 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| FG összesen | 72 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 14 |
| Összesen | 86 |

Szerződéses alkalmazottak

2019

FG IV

49

FG III

25

FG II

—

FG I

—

FG összesen

72

Kirendelt nemzeti szakértők

14

Összesen

86

---

| 29.3.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 120/139 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/139

---

Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/28)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 9 0 | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 15 853 496 | 13 033 117 | 12 350 027,90 |
| 9 1 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA | — | — | 0 ,— |
| 9 2 | CÍMZETT BEVÉTELEK | 293 657 | 528 883 | 752 000 ,— |
| | 9. cím – Összesen | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |
| | MINDÖSSZESEN | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

9

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

9 0

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

15 853 496

13 033 117

12 350 027,90

9 1

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

—

—

0 ,—

9 2

CÍMZETT BEVÉTELEK

293 657

528 883

752 000 ,—

9. cím – Összesen

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

MINDÖSSZESEN

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 9 204 874 | 8 553 185 | 7 597 094,29 |
| 1 2 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 100 000 | 118 000 | 112 546,43 |
| 1 3 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 52 005 | 30 000 | 56 626 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 40 500 | 40 000 | 35 610,62 |
| | 1. cím – Összesen | 9 397 379 | 8 741 185 | 7 801 877,34 |
| 2 | AZ ÜGYNÖKSÉG ÉPÜLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | AZ ÜGYNÖKSÉG HELYISÉGEINEK KÖLTSÉGEI | 1 123 434 | 1 027 010 | 1 035 846,82 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 385 000 | 455 000 | 317 463,44 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 312 000 | 321 000 | 301 769,18 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 676 836 | 663 405 | 955 967,02 |
| 2 4 | INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA, TÁVKÖZLÉS ÉS POSTA | 164 000 | 192 000 | 213 528,33 |
| | 2. cím – Összesen | 2 661 270 | 2 658 415 | 2 824 574,79 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 7 000 | 9 500 | 9 442,91 |
| 3 1 | OPERATÍV KIKÜLDETÉSEK | 190 000 | 214 000 | 242 897,99 |
| 3 2 | ÉRDEKELT FELEK BEVONÁSA, KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT ÉS HONLAP | 158 500 | 220 900 | 125 507,05 |
| 3 3 | FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | 226 004 | 91 000 | 77 200 ,— |
| 3 4 | SZAKMAI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS | 7 000 | 7 000 | 4 500 ,— |
| 3 5 | ÁTUTALÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 3 500 000 | 1 620 000 | 2 016 027,82 |
| | 3. cím – Összesen | 4 088 504 | 2 162 400 | 2 475 575,77 |
| | MINDÖSSZESEN | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

9 204 874

8 553 185

7 597 094,29

1 2

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

100 000

118 000

112 546,43

1 3

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

52 005

30 000

56 626 ,—

1 4

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

40 500

40 000

35 610,62

1. cím – Összesen

9 397 379

8 741 185

7 801 877,34

2

AZ ÜGYNÖKSÉG ÉPÜLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0

AZ ÜGYNÖKSÉG HELYISÉGEINEK KÖLTSÉGEI

1 123 434

1 027 010

1 035 846,82

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

385 000

455 000

317 463,44

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

312 000

321 000

301 769,18

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

676 836

663 405

955 967,02

2 4

INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA, TÁVKÖZLÉS ÉS POSTA

164 000

192 000

213 528,33

2. cím – Összesen

2 661 270

2 658 415

2 824 574,79

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

7 000

9 500

9 442,91

3 1

OPERATÍV KIKÜLDETÉSEK

190 000

214 000

242 897,99

3 2

ÉRDEKELT FELEK BEVONÁSA, KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT ÉS HONLAP

158 500

220 900

125 507,05

3 3

FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

226 004

91 000

77 200 ,—

3 4

SZAKMAI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

7 000

7 000

4 500 ,—

3 5

ÁTUTALÁSI TEVÉKENYSÉGEK

3 500 000

1 620 000

2 016 027,82

3. cím – Összesen

4 088 504

2 162 400

2 475 575,77

MINDÖSSZESEN

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| EU-költségvetés által jóváhagyott | EU-költségvetés által jóváhagyott |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 11 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 8 | 10 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 10 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 11 | 11 |
| AD összesen | — | — | — | 55 | 55 | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| Összesen | — | — | — | 67 | 67 | 68 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

EU-költségvetés által jóváhagyott

EU-költségvetés által jóváhagyott

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

3

4

4

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

6

5

4

AD 8

—

—

—

10

11

11

AD 7

—

—

—

7

8

10

AD 6

—

—

—

12

10

7

AD 5

—

—

—

9

11

11

AD összesen

—

—

—

55

55

53

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

6

4

4

AST 3

—

—

—

3

5

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

12

12

15

Összesen

—

—

—

67

67

68

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 22 | 14 | 13 |
| FG III | 5 | 4 | 0 |
| FG II | | 1 | 6 |
| Összesen | 27 | 19 | 19 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 4 | 4 | 4 |
| Összesen | 31 | 23 | 23 |

Szerződéses alkalmazottak

2019

2018

2017

FG IV

22

14

13

FG III

5

4

0

FG II

1

6

Összesen

27

19

19

Kirendelt nemzeti szakértők

4

4

4

Összesen

31

23

23

---

| 29.3.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 120/144 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/144

---

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/29)

BVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 396 015 932 | 312 886 716 | 288 072 391,98 |
| | 2. cím – Összesen | 396 015 932 | 312 886 716 | 288 072 391,98 |
| 3 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA- ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS) |
| 3 0 | HOZZÁJÁRULÁS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS TAGÁLLAMAITÓL | 9 425 179,18 | 7 290 260 | 7 667 780 ,— |
| 3 1 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA | 28 000 000 | 25 000 000 | 7 571 321 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 37 425 179,18 | 32 290 260 | 15 239 101 ,— |
| 4 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 1 | A FOGADÓ TAGÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSA | — | — | |
| | 4. cím – Összesen | — | — | |
| 5 | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 2 | BEFEKTETÉSEKBŐL ÉS KAPOTT KÖLCSÖNÖKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 7 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS VISSZATÉRÍTÉSEK | 780,66 | 780,66 | 0 ,— |
| 5 9 | AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | 1 112,14 | 20 558,11 | 12 172,25 |
| | 5. cím – Összesen | 1 892,80 | 21 338,77 | 12 172,25 |
| 6 | TÖBBLET, EGYENLEGEK |
| 6 0 | TÖBBLET, EGYENLEGEK | p.m. | 4 211 409,52 | 6 147 275,69 |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | 4 211 409,52 | 6 147 275,69 |
| 7 | AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATOS HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK |
| 7 0 | TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK (TIT-K) TÁMOGATÁSAINAK VISSZAFIZETÉSE | 95 744,05 | 95 744,05 | 1 058 890,90 |
| 7 1 | AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATBAN KIFIZETETT ÖSSZEGEK VISSZAFIZETÉSE | p.m. | — | 0 ,— |
| | 7. cím – Összesen | 95 744,05 | 95 744,05 | 1 058 890,90 |
| 9 | TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK |
| 9 0 | TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK | 1 617 794,42 | — | 0 ,— |
| | 9. cím – Összesen | 1 617 794,42 | — | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 435 156 542,45 | 349 505 468,34 | 310 529 831,82 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

396 015 932

312 886 716

288 072 391,98

2. cím – Összesen

396 015 932

312 886 716

288 072 391,98

3

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA- ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS)

3 0

HOZZÁJÁRULÁS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS TAGÁLLAMAITÓL

9 425 179,18

7 290 260

7 667 780 ,—

3 1

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

28 000 000

25 000 000

7 571 321 ,—

3. cím – Összesen

37 425 179,18

32 290 260

15 239 101 ,—

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 1

A FOGADÓ TAGÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSA

—

—

4. cím – Összesen

—

—

5

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2

BEFEKTETÉSEKBŐL ÉS KAPOTT KÖLCSÖNÖKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOK

p.m.

p.m.

0 ,—

5 7

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS VISSZATÉRÍTÉSEK

780,66

780,66

0 ,—

5 9

AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

1 112,14

20 558,11

12 172,25

5. cím – Összesen

1 892,80

21 338,77

12 172,25

6

TÖBBLET, EGYENLEGEK

6 0

TÖBBLET, EGYENLEGEK

p.m.

4 211 409,52

6 147 275,69

6. cím – Összesen

p.m.

4 211 409,52

6 147 275,69

7

AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATOS HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

7 0

TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK (TIT-K) TÁMOGATÁSAINAK VISSZAFIZETÉSE

95 744,05

95 744,05

1 058 890,90

7 1

AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATBAN KIFIZETETT ÖSSZEGEK VISSZAFIZETÉSE

p.m.

—

0 ,—

7. cím – Összesen

95 744,05

95 744,05

1 058 890,90

9

TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK

9 0

TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK

1 617 794,42

—

0 ,—

9. cím – Összesen

1 617 794,42

—

0 ,—

MINDÖSSZESEN

435 156 542,45

349 505 468,34

310 529 831,82

KIADÁS

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 4 575 000 | 4 575 000 | 4 648 000 | 4 648 000 | 3 761 840,65 | 3 761 840,65 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 30 000 | 30 000 | 36 000 | 36 000 | 30 000 ,— | 24 887,51 |
| 1 3 | KÜLDETÉSEK | 230 000 | 230 000 | 295 000 | 295 000 | 245 000 ,— | 213 918,32 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 125 000 | 125 000 | 113 300 | 113 300 | 94 084,58 | 93 388,37 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 80 000 | 80 000 | 90 000 | 90 000 | 49 926,50 | 33 423,58 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZEMÉLYZET ÉS NYELVI TÁMOGATÁS | 596 000 | 596 000 | 804 300 | 804 300 | 355 991,96 | 241 212,51 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓ | 3 000 | 3 000 | 3 900 | 3 900 | 322,13 | 322,13 |
| | 1. cím – Összesen | 5 639 000 | 5 639 000 | 5 990 500 | 5 990 500 | 4 537 165,82 | 4 368 993,07 |
| 2 | INFRASTRUKTÚRA ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 153 300 | 153 300 | 238 900 | 238 900 | 89 541,12 | 57 611,19 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK | 434 350 | 434 350 | 426 700 | 426 700 | 183 157,92 | 137 698,61 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 14 400 | 14 400 | 32 450 | 32 450 | 20 199,01 | 1 547,95 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 353 000 | 353 000 | 421 350 | 421 350 | 244 690,67 | 199 450,31 |
| 2 4 | KIADVÁNYOK, TÁJÉKOZTATÓK, TANULMÁNYOK ÉS FELMÉRÉSEK | 11 000 | 11 000 | 2 000 | 2 000 | 650 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 183 000 | 183 000 | 253 000 | 253 000 | 172 324,79 | 62 237,01 |
| | 2. cím – Összesen | 1 149 050 | 1 149 050 | 1 374 400 | 1 374 400 | 710 563,51 | 458 545,07 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | TÁMOGATÁSOK | 483 808 895,85 | 422 210 992,46 | 417 204 608,11 | 335 315 553,92 | 279 154 770,64 | 294 162 870,99 |
| 3 1 | TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK | 3 532 000 | 3 762 000 | 3 094 203 | 2 785 260 | 2 125 083,35 | 1 856 170,96 |
| 3 2 | KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS | 2 295 000 | 2 257 000 | 1 347 700 | 2 251 960 | 1 744 539,93 | 688 188,45 |
| 3 3 | STRATÉGIA ÉS AZ ÉRINTTTEKKEL VALÓ KAPCSOLATOK | 139 000 | 139 000 | 72 000 | 170 000 | 218 251,79 | 311 577,03 |
| | 3. cím – Összesen | 489 774 895,85 | 428 368 992,46 | 421 718 511,11 | 340 522 773,92 | 283 242 645,71 | 297 018 807,43 |
| 4 | TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK |
| 4 0 | TÁRGYÉVBEN (N) FEL NEM HASZNÁLT TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK | 27 514 196,51 | — | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | 0 ,— | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | 27 514 196,51 | — | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | 0 ,— | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 524 077 142,36 | 435 157 042,46 | 458 056 731,54 | 349 505 468,34 | 288 490 375,04 | 301 846 345,57 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

4 575 000

4 575 000

4 648 000

4 648 000

3 761 840,65

3 761 840,65

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

30 000

30 000

36 000

36 000

30 000 ,—

24 887,51

1 3

KÜLDETÉSEK

230 000

230 000

295 000

295 000

245 000 ,—

213 918,32

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

125 000

125 000

113 300

113 300

94 084,58

93 388,37

1 5

KÉPZÉS

80 000

80 000

90 000

90 000

49 926,50

33 423,58

1 6

KÜLSŐ SZEMÉLYZET ÉS NYELVI TÁMOGATÁS

596 000

596 000

804 300

804 300

355 991,96

241 212,51

1 7

REPREZENTÁCIÓ

3 000

3 000

3 900

3 900

322,13

322,13

1. cím – Összesen

5 639 000

5 639 000

5 990 500

5 990 500

4 537 165,82

4 368 993,07

2

INFRASTRUKTÚRA ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

153 300

153 300

238 900

238 900

89 541,12

57 611,19

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK

434 350

434 350

426 700

426 700

183 157,92

137 698,61

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

14 400

14 400

32 450

32 450

20 199,01

1 547,95

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

353 000

353 000

421 350

421 350

244 690,67

199 450,31

2 4

KIADVÁNYOK, TÁJÉKOZTATÓK, TANULMÁNYOK ÉS FELMÉRÉSEK

11 000

11 000

2 000

2 000

650 ,—

0 ,—

2 5

TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

183 000

183 000

253 000

253 000

172 324,79

62 237,01

2. cím – Összesen

1 149 050

1 149 050

1 374 400

1 374 400

710 563,51

458 545,07

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

TÁMOGATÁSOK

483 808 895,85

422 210 992,46

417 204 608,11

335 315 553,92

279 154 770,64

294 162 870,99

3 1

TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK

3 532 000

3 762 000

3 094 203

2 785 260

2 125 083,35

1 856 170,96

3 2

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS

2 295 000

2 257 000

1 347 700

2 251 960

1 744 539,93

688 188,45

3 3

STRATÉGIA ÉS AZ ÉRINTTTEKKEL VALÓ KAPCSOLATOK

139 000

139 000

72 000

170 000

218 251,79

311 577,03

3. cím – Összesen

489 774 895,85

428 368 992,46

421 718 511,11

340 522 773,92

283 242 645,71

297 018 807,43

4

TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK

4 0

TÁRGYÉVBEN (N) FEL NEM HASZNÁLT TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK

27 514 196,51

—

28 973 320,43

1 617 794,42

0 ,—

0 ,—

4. cím – Összesen

27 514 196,51

—

28 973 320,43

1 617 794,42

0 ,—

0 ,—

MINDÖSSZESEN

524 077 142,36

435 157 042,46

458 056 731,54

349 505 468,34

288 490 375,04

301 846 345,57

Létszámterv

| Besorolási fokozat és besorolási osztály | Állandó álláshelyek | Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | | | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 3 | — |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 7 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD összesen | — | — | — | 40 | 39 | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Mindösszesen | — | — | — | 45 | 44 | 38 |

Besorolási fokozat és besorolási osztály

Állandó álláshelyek

Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

1

—

AD 11

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

7

3

—

AD 9

—

—

—

7

9

8

AD 8

—

—

—

10

9

6

AD 7

—

—

—

9

9

8

AD 6

—

—

—

5

7

11

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD összesen

—

—

—

40

39

34

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

1

1

AST 4

—

—

—

1

3

2

AST 3

—

—

—

2

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

5

5

4

Mindösszesen

—

—

—

45

44

38

---

| 29.3.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 120/149 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/149

---

Fusion for Energy közös vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/30)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 1 | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ |
| 1 1 0 | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ | 348 608 200,00 | 564 500 568,00 | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 | 266 512 997,00 | 667 940 000,00 |
| 1 1 1 | ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK MŰKÖDÉSBELI KIADÁSAIBÓL | 140 019 168,00 | 16 273 060,23 | 120 006 781,00 | 4 698 321,00 | 96 000 000,00 | 20 708,14 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 488 627 368,00 | 580 773 628,23 | 453 035 563,00 | 609 920 764,00 | 362 512 997,00 | 667 960 708,14 |
| 1 2 | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ |
| 1 2 0 | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ | 49 517 000 | 49 517 000 | 48 806 981 | 48 806 981 | 48 671 440,00 | 48 671 440,00 |
| 1 2 1 | ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK ADMINISZTRATÍV KIADÁSAIBÓL | 963 132,40 | 963 132,40 | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | 1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 | 49 723 999,60 | 49 723 999,60 |
| | 1. cím – Összesen | 539 107 500,40 | 631 253 760,63 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 | 412 236 996,60 | 717 684 707,74 |
| 2 | ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 2 1 | ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 | 4 920 000 | 4 860 000,00 | 4 937 000,00 |
| | 2. cím – Összesen | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 | 4 920 000 | 4 860 000,00 | 4 937 000,00 |
| 3 | AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK |
| 3 1 | AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000,00 | 125 000 000,00 |
| | 3. cím – Összesen | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000,00 | 125 000 000,00 |
| 4 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 4 1 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 869 211,77 | 869 211,77 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 869 211,77 | 869 211,77 |
| 5 | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK |
| 5 1 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 5 2 | AZ ITER-SZERVEZET TARTALÉKALAPJÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 714 815,39 | 11 184 575,01 |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 714 815,39 | 11 184 575,01 |
| | MINDÖSSZESEN | 674 707 500,40 | 781 853 760,63 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 | 563 681 023,76 | 859 675 494,52 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

1 1

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ

1 1 0

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ

348 608 200,00

564 500 568,00

333 028 782,00

605 222 443,00

266 512 997,00

667 940 000,00

1 1 1

ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK MŰKÖDÉSBELI KIADÁSAIBÓL

140 019 168,00

16 273 060,23

120 006 781,00

4 698 321,00

96 000 000,00

20 708,14

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

488 627 368,00

580 773 628,23

453 035 563,00

609 920 764,00

362 512 997,00

667 960 708,14

1 2

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ

1 2 0

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ

49 517 000

49 517 000

48 806 981

48 806 981

48 671 440,00

48 671 440,00

1 2 1

ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK ADMINISZTRATÍV KIADÁSAIBÓL

963 132,40

963 132,40

1 183 099,32

1 183 099,32

1 052 559,60

1 052 559,60

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

50 480 132,40

50 480 132,40

49 990 080,32

49 990 080,32

49 723 999,60

49 723 999,60

1. cím – Összesen

539 107 500,40

631 253 760,63

503 025 643,32

659 910 844,32

412 236 996,60

717 684 707,74

2

ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK

2 1

ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK

5 600 000

5 600 000

4 920 000

4 920 000

4 860 000,00

4 937 000,00

2. cím – Összesen

5 600 000

5 600 000

4 920 000

4 920 000

4 860 000,00

4 937 000,00

3

AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

3 1

AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

145 000 000,00

125 000 000,00

3. cím – Összesen

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

145 000 000,00

125 000 000,00

4

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

4 1

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

869 211,77

869 211,77

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

869 211,77

869 211,77

5

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

5 1

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

AZ ITER-SZERVEZET TARTALÉKALAPJÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

714 815,39

11 184 575,01

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

714 815,39

11 184 575,01

MINDÖSSZESEN

674 707 500,40

781 853 760,63

649 947 117,51

794 832 318,51

563 681 023,76

859 675 494,52

KIADÁS

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | LÉTSZÁMTERVBEN SZEREPLŐ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | 30 074 504,51 | 30 074 504,51 | 29 773 636,27 | 29 773 636,27 |
| 1 2 | KÜLSŐS MUNKAERŐHÖZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (SZERZŐDÉSES TISZTVISELŐK, KÖLCSÖNZÖTT MUNKAERŐ ÉS NEMZETI SZAKÉRTŐK) | 11 022 500 | 11 022 500 | 10 744 000 | 10 744 000 | 9 988 681,47 | 9 988 681,47 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 450 000 | 450 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 3 000 000 ,— | 3 000 000 ,— |
| 1 4 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 853 000 | 853 000 | 1 137 000 | 1 137 000 | 890 829,91 | 890 829,91 |
| 1 5 | REPREZENTÁCIÓ | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | KÉPZÉS | 663 000 | 663 000 | 831 000 | 831 000 | 640 803,03 | 640 803,03 |
| 1 7 | AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK | 2 422 000 | 2 422 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 275 000 ,— | 2 275 000 ,— |
| 1 8 | GYAKORNOKOK | 151 000 | 151 000 | 148 000 | 148 000 | 143 000 ,— | 143 000 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 | 46 644 504,51 | 46 644 504,51 | 46 721 950,68 | 46 721 950,68 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 489 000 | 1 489 000 | 1 340 000 ,— | 1 340 000 ,— |
| 2 2 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK | 3 570 400 | 3 570 400 | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 840 478,11 | 2 840 478,11 |
| 2 3 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 261 000 | 261 000 | 856 050 | 856 050 | 268 750 ,— | 268 750 ,— |
| 2 4 | RENDEZVÉNYEK ÉS TÁJÉKOZTATÁS | 306 000 | 306 000 | 299 000 | 299 000 | 413 763,90 | 413 763,90 |
| 2 5 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 244 000 | 1 244 000 | 1 384 000 | 1 384 000 | 1 104 121,60 | 1 104 121,60 |
| 2 6 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 391 000 | 391 000 | 425 000 | 425 000 | 377 000 ,— | 377 000 ,— |
| 2 7 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 355 400 | 355 400 | 314 000 | 314 000 | 365 000 ,— | 365 000 ,— |
| 2 8 | HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELŐIRÁNYZAT AZ ÉPÜLETFELÚJÍTÁS KIADÁSAIRA | | | p.m. | p.m. | | |
| | 2. cím – Összesen | 7 555 800 | 7 555 800 | 8 267 050 | 8 267 050 | 6 709 113,61 | 6 709 113,61 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | ITER ÉPÍTKEZÉS, BELEÉRTVE AZ ITER SZÉKHELYÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE | 468 541 368 | 563 673 628,23 | 435 802 874 | 586 420 764 | 342 048 307,63 | 635 401 538,87 |
| 3 2 | ITER TECHNOLÓGIA | 3 304 000 | 4 200 000 | 6 996 792 | 9 000 000 | 6 582 279,88 | 10 437 716,66 |
| 3 3 | TECHNOLÓGIA A SZÉLESEBB MEGKÖZELÍTÉSHEZ ÉS DEMO | 11 800 000 | 7 400 000 | 4 177 304 | 6 500 000 | 10 997 850,25 | 5 389 757,79 |
| 3 4 | EGYÉB KIADÁSOK | 4 982 000 | 5 000 000 | 6 058 593 | 8 000 000 | 4 606 641,01 | 2 895 596,95 |
| 3 5 | ITER ÉPÍTKEZÉS – AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 169 054 433,13 | 124 509 013,91 |
| 3 6 | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT, HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 450 233,84 | 4 670 979,73 |
| | 3. cím – Összesen | 618 627 368 | 725 273 628,23 | 595 035 563 | 739 920 764 | 534 739 745,74 | 783 304 603,91 |
| | MINDÖSSZESEN | 674 707 500,40 | 781 353 760,63 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 | 588 170 810,03 | 836 735 668,20 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

LÉTSZÁMTERVBEN SZEREPLŐ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

32 952 832,40

32 952 832,40

30 074 504,51

30 074 504,51

29 773 636,27

29 773 636,27

1 2

KÜLSŐS MUNKAERŐHÖZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (SZERZŐDÉSES TISZTVISELŐK, KÖLCSÖNZÖTT MUNKAERŐ ÉS NEMZETI SZAKÉRTŐK)

11 022 500

11 022 500

10 744 000

10 744 000

9 988 681,47

9 988 681,47

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

450 000

450 000

1 400 000

1 400 000

3 000 000 ,—

3 000 000 ,—

1 4

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

853 000

853 000

1 137 000

1 137 000

890 829,91

890 829,91

1 5

REPREZENTÁCIÓ

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

KÉPZÉS

663 000

663 000

831 000

831 000

640 803,03

640 803,03

1 7

AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK

2 422 000

2 422 000

2 300 000

2 300 000

2 275 000 ,—

2 275 000 ,—

1 8

GYAKORNOKOK

151 000

151 000

148 000

148 000

143 000 ,—

143 000 ,—

1. cím – Összesen

48 524 332,40

48 524 332,40

46 644 504,51

46 644 504,51

46 721 950,68

46 721 950,68

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

1 428 000

1 428 000

1 489 000

1 489 000

1 340 000 ,—

1 340 000 ,—

2 2

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK

3 570 400

3 570 400

3 500 000

3 500 000

2 840 478,11

2 840 478,11

2 3

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

261 000

261 000

856 050

856 050

268 750 ,—

268 750 ,—

2 4

RENDEZVÉNYEK ÉS TÁJÉKOZTATÁS

306 000

306 000

299 000

299 000

413 763,90

413 763,90

2 5

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 244 000

1 244 000

1 384 000

1 384 000

1 104 121,60

1 104 121,60

2 6

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

391 000

391 000

425 000

425 000

377 000 ,—

377 000 ,—

2 7

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

355 400

355 400

314 000

314 000

365 000 ,—

365 000 ,—

2 8

HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELŐIRÁNYZAT AZ ÉPÜLETFELÚJÍTÁS KIADÁSAIRA

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

7 555 800

7 555 800

8 267 050

8 267 050

6 709 113,61

6 709 113,61

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

ITER ÉPÍTKEZÉS, BELEÉRTVE AZ ITER SZÉKHELYÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE

468 541 368

563 673 628,23

435 802 874

586 420 764

342 048 307,63

635 401 538,87

3 2

ITER TECHNOLÓGIA

3 304 000

4 200 000

6 996 792

9 000 000

6 582 279,88

10 437 716,66

3 3

TECHNOLÓGIA A SZÉLESEBB MEGKÖZELÍTÉSHEZ ÉS DEMO

11 800 000

7 400 000

4 177 304

6 500 000

10 997 850,25

5 389 757,79

3 4

EGYÉB KIADÁSOK

4 982 000

5 000 000

6 058 593

8 000 000

4 606 641,01

2 895 596,95

3 5

ITER ÉPÍTKEZÉS – AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

169 054 433,13

124 509 013,91

3 6

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT, HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 450 233,84

4 670 979,73

3. cím – Összesen

618 627 368

725 273 628,23

595 035 563

739 920 764

534 739 745,74

783 304 603,91

MINDÖSSZESEN

674 707 500,40

781 353 760,63

649 947 117,51

794 832 318,51

588 170 810,03

836 735 668,20

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes állások | Állandó pozíciók | Ideiglenes állások | Állandó pozíciók | Ideiglenes állások |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AD 12 | 14 | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 |
| AD 11 | 3 | 23 | 4 | 21 | 5 | 21 |
| AD 10 | — | 28 | — | 26 | — | 25 |
| AD 9 | — | 39 | — | 35 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| AD 7 | 1 | 21 | — | 28 | — | 37 |
| AD 6 | 2 | 25 | 1 | 28 | — | 33 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
| AD összesen | 40 | 205 | 39 | 204 | 39 | 205 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 | — | 5 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 | — | 14 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | 11 | 27 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| Összesen | 51 | 232 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Mindösszesen | 283 | 283 | 283 |

Besorolás és fokozat

2019

2018

2017

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

2

3

1

1

—

AD 13

14

7

14

7

13

6

AD 12

14

21

15

17

17

13

AD 11

3

23

4

21

5

21

AD 10

—

28

—

26

—

25

AD 9

—

39

—

35

—

1

AD 8

1

37

1

40

1

40

AD 7

1

21

—

28

—

37

AD 6

2

25

1

28

—

33

AD 5

—

1

1

—

2

—

AD összesen

40

205

39

204

39

205

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

1

1

2

1

1

—

AST 7

—

3

1

1

2

1

AST 6

—

9

—

8

—

5

AST 5

—

11

—

12

—

14

AST 4

—

3

—

5

—

7

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

11

27

12

28

12

27

Összesen

51

232

51

232

51

232

Mindösszesen

283

283

283

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 104 | 107 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | — | — |
| FG összesen | 178 | 181 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 3 | 3 |
| Összesen | 181 | 184 |

Szerződéses alkalmazottak

2019

2018

FG IV

104

107

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

—

—

FG összesen

178

181

Kirendelt nemzeti szakértők

3

3

Összesen

181

184

---

| 29.3.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 120/156 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/156

---

Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/31)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BEVÉTELEK |
| 2 0 | UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK | 96 686 000 | 91 971 000 | 75 376 000 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 96 686 000 | 91 971 000 | 75 376 000 ,— |
| 3 | HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 3 0 | HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | 5 732 517 | 3 833 174 ,— |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | 5 732 517 | 3 833 174 ,— |
| 4 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | — | 399 882 ,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | — | 399 882 ,— |
| 5 | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 0 | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | 8 | 7 012 ,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 8 | 7 012 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 96 686 000 | 97 703 525 | 79 616 068 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2

BEVÉTELEK

2 0

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK

96 686 000

91 971 000

75 376 000 ,—

2. cím – Összesen

96 686 000

91 971 000

75 376 000 ,—

3

HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA

3 0

HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

5 732 517

3 833 174 ,—

3. cím – Összesen

p.m.

5 732 517

3 833 174 ,—

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

—

399 882 ,—

4. cím – Összesen

p.m.

—

399 882 ,—

5

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

8

7 012 ,—

5. cím – Összesen

p.m.

8

7 012 ,—

MINDÖSSZESEN

96 686 000

97 703 525

79 616 068 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK | 31 278 300 | 31 278 300 | 15 463 482 | 15 463 482 | 12 627 725 ,— | 12 627 725 ,— |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 750 000 | 750 000 | 480 000 | 480 000 | 466 900 ,— | 410 357 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 512 000 | 512 000 | 530 000 | 530 000 | 312 170 ,— | 230 471 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 1 786 000 | 1 786 000 | 1 073 000 | 1 073 000 | 746 363 ,— | 478 385 ,— |
| 1 5 | ALKALMAZOTTAKNAK SZÓLÓ KÉPZÉSEK ÉS TANFOLYAMOK | 493 000 | 493 000 | 375 000 | 375 000 | 131 904 ,— | 102 681 ,— |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 2 380 000 | 2 380 000 | 2 405 500 | 2 405 500 | 1 830 849 ,— | 1 227 759 ,— |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 1 705 ,— | 1 705 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 37 209 300 | 37 209 300 | 20 336 982 | 20 336 982 | 16 117 616 ,— | 15 079 083 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 4 977 500 | 4 977 500 | 5 562 219 | 5 562 219 | 3 242 108 ,— | 1 632 161 ,— |
| 2 2 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 3 174 500 | 3 174 500 | 4 092 071 | 4 092 071 | 3 637 284 ,— | 2 257 523 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS | 3 821 200 | 3 821 200 | 2 530 209 | 2 530 209 | 1 938 639 ,— | 1 436 965 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 11 973 200 | 11 973 200 | 12 184 499 | 12 184 499 | 8 818 031 ,— | 5 326 649 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 1 | INFORMÁCIÓ, ELEMZÉS ÉS TUDÁSBŐVÍTÉS | 2 880 000 | 2 880 000 | 2 111 292 | 1 886 497 | 1 727 164 ,— | 1 445 702 ,— |
| 3 2 | TÁMOGATÁS A TAGÁLLAMOK GYAKORLATI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉHEZ | 6 015 000 | 6 015 000 | 5 411 520 | 6 022 520 | 6 477 973 ,— | 5 413 829 ,— |
| 3 3 | OPERATÍV TÁMOGATÁST | 38 373 500 | 38 373 500 | 57 353 222 | 56 938 017 | 49 530 134 ,— | 43 030 598 ,— |
| 3 4 | EGYÜTTMŰKÖDÉS A CIVIL TÁRSADALOMMAL ÉS AZ ÉRINTETT FELEKKEL | 235 000 | 235 000 | 306 000 | 335 000 | 381 872 ,— | 330 920 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 47 503 500 | 47 503 500 | 65 182 034 | 65 182 034 | 58 117 143 ,— | 50 221 049 ,— |
| 4 | EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK |
| 4 1 | EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK | p.m. | p.m. | 380 091 | 380 091 | 2 451 451 ,— | 2 181 147 ,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 380 091 | 380 091 | 2 451 451 ,— | 2 181 147 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 96 686 000 | 96 686 000 | 98 083 606 | 98 083 606 | 85 504 241 ,— | 72 807 928 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

31 278 300

31 278 300

15 463 482

15 463 482

12 627 725 ,—

12 627 725 ,—

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

750 000

750 000

480 000

480 000

466 900 ,—

410 357 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

512 000

512 000

530 000

530 000

312 170 ,—

230 471 ,—

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

1 786 000

1 786 000

1 073 000

1 073 000

746 363 ,—

478 385 ,—

1 5

ALKALMAZOTTAKNAK SZÓLÓ KÉPZÉSEK ÉS TANFOLYAMOK

493 000

493 000

375 000

375 000

131 904 ,—

102 681 ,—

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

2 380 000

2 380 000

2 405 500

2 405 500

1 830 849 ,—

1 227 759 ,—

1 7

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK

10 000

10 000

10 000

10 000

1 705 ,—

1 705 ,—

1. cím – Összesen

37 209 300

37 209 300

20 336 982

20 336 982

16 117 616 ,—

15 079 083 ,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

4 977 500

4 977 500

5 562 219

5 562 219

3 242 108 ,—

1 632 161 ,—

2 2

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIÁCIÓS TECHNOLÓGIA

3 174 500

3 174 500

4 092 071

4 092 071

3 637 284 ,—

2 257 523 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS

3 821 200

3 821 200

2 530 209

2 530 209

1 938 639 ,—

1 436 965 ,—

2. cím – Összesen

11 973 200

11 973 200

12 184 499

12 184 499

8 818 031 ,—

5 326 649 ,—

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1

INFORMÁCIÓ, ELEMZÉS ÉS TUDÁSBŐVÍTÉS

2 880 000

2 880 000

2 111 292

1 886 497

1 727 164 ,—

1 445 702 ,—

3 2

TÁMOGATÁS A TAGÁLLAMOK GYAKORLATI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉHEZ

6 015 000

6 015 000

5 411 520

6 022 520

6 477 973 ,—

5 413 829 ,—

3 3

OPERATÍV TÁMOGATÁST

38 373 500

38 373 500

57 353 222

56 938 017

49 530 134 ,—

43 030 598 ,—

3 4

EGYÜTTMŰKÖDÉS A CIVIL TÁRSADALOMMAL ÉS AZ ÉRINTETT FELEKKEL

235 000

235 000

306 000

335 000

381 872 ,—

330 920 ,—

3. cím – Összesen

47 503 500

47 503 500

65 182 034

65 182 034

58 117 143 ,—

50 221 049 ,—

4

EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK

4 1

EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK

p.m.

p.m.

380 091

380 091

2 451 451 ,—

2 181 147 ,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

380 091

380 091

2 451 451 ,—

2 181 147 ,—

MINDÖSSZESEN

96 686 000

96 686 000

98 083 606

98 083 606

85 504 241 ,—

72 807 928 ,—

Létszámterv

| Besorolási osztály és besorolási fokozat | Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 2 | 1 |
| AD 10 | 15 | 11 |
| AD 9 | 15 | 8 |
| AD 8 | 41 | 30 |
| AD 7 | 57 | 44 |
| AD 6 | 19 | 16 |
| AD 5 | 23 | 19 |
| AD összesen | 179 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 10 | 5 |
| AST 4 | 40 | 30 |
| AST 3 | 45 | 35 |
| AST 2 | 8 | 5 |
| AST 1 | 2 | 4 |
| AST összesen | 105 | 79 |
| CA GFIV | 49 | 33 |
| CA GFIII | 36 | 35 |
| CA GFII | 10 | 3 |
| CA GF1 | 0 | 1 |
| CA | 95 | 72 |
| SNE | 11 | 11 |
| Összesen | 390 | 297 |

Besorolási osztály és besorolási fokozat

Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

2

1

AD 12

4

4

AD 11

2

1

AD 10

15

11

AD 9

15

8

AD 8

41

30

AD 7

57

44

AD 6

19

16

AD 5

23

19

AD összesen

179

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

10

5

AST 4

40

30

AST 3

45

35

AST 2

8

5

AST 1

2

4

AST összesen

105

79

CA GFIV

49

33

CA GFIII

36

35

CA GFII

10

3

CA GF1

0

1

CA

95

72

SNE

11

11

Összesen

390

297

---

| 29.3.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 120/161 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/161

---

A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Unió Ügynökség (eu-LISA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/32)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BEVÉTELEK |
| 2 0 | UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK | 204 113 500 | 93 638 436 | 67 734 200 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 204 113 500 | 93 638 436 | 67 734 200 ,— |
| 3 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 3 530 919 | 2 421 985 ,— |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | 3 530 919 | 2 421 985 ,— |
| 4 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0 | A HATÁSKÖR-ÁTRUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁSOKON ALAPULÓ EU-FINANSZÍROZÁS, AZ ÜGYNÖKSÉG PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA 6. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE | | | |
| | 4. cím – Összesen | | | |
| 6 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 6 0 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 124 488 ,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 124 488 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 204 113 500 | 97 169 355 | 70 280 673 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2

BEVÉTELEK

2 0

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK

204 113 500

93 638 436

67 734 200 ,—

2. cím – Összesen

204 113 500

93 638 436

67 734 200 ,—

3

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS)

3 0

EFTA

p.m.

3 530 919

2 421 985 ,—

3. cím – Összesen

p.m.

3 530 919

2 421 985 ,—

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0

A HATÁSKÖR-ÁTRUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁSOKON ALAPULÓ EU-FINANSZÍROZÁS, AZ ÜGYNÖKSÉG PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA 6. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE

4. cím – Összesen

6

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

6 0

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

124 488 ,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

124 488 ,—

MINDÖSSZESEN

204 113 500

97 169 355

70 280 673 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK | 24 394 314 | 24 394 314 | 16 102 725 | 16 102 725 | 14 216 682 ,— | 14 216 682 ,— |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 1 130 900 | 1 130 900 | 321 100 | 321 100 | 113 395 ,— | 113 395 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 443 700 | 443 700 | 433 777 | 433 777 | 466 000 ,— | 466 000 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 1 652 526 | 1 652 526 | 851 598 | 851 598 | 761 073 ,— | 761 073 ,— |
| 1 5 | KÉPZÉS | 917 560 | 917 560 | 492 800 | 492 800 | 562 927 ,— | 562 927 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 28 539 000 | 28 539 000 | 18 202 000 | 18 202 000 | 16 120 077 ,— | 16 120 077 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 557 000 | 2 557 000 | 862 500 | 862 500 | 976 457 ,— | 936 343 ,— |
| 2 1 | VÁLLALATI INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 2 010 000 | 2 010 000 | 1 859 000 | 1 859 000 | 1 769 542 ,— | 1 769 542 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 248 000 | 248 000 | 945 500 | 945 500 | 95 272 ,— | 95 272 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS | 827 000 | 827 000 | 724 150 | 724 150 | 982 038 ,— | 979 994 ,— |
| 2 4 | POSTAI KÖLTSÉGEK | 39 000 | 39 000 | 27 500 | 27 500 | 32 886 ,— | 32 886 ,— |
| 2 5 | IGAZGATÓTANÁCSI ÜLÉSEK ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK | 649 000 | 649 000 | 255 700 | 255 700 | 266 066 ,— | 266 066 ,— |
| 2 6 | TÁJÉKOZTATÁS, KÖZZÉTÉTEL ÉS MULTIMÉDIA | 1 696 000 | 1 696 000 | 1 312 500 | 1 312 500 | 1 291 628 ,— | 1 291 628 ,— |
| 2 7 | KÜLSŐ ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK | 3 442 000 | 3 442 000 | 3 708 700 | 3 708 700 | 3 673 789 ,— | 3 673 789 ,— |
| 2 8 | VÁLLALATI BIZTONSÁG | 2 716 000 | 2 716 000 | 2 010 000 | 2 010 000 | 609 826 ,— | 609 826 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 14 184 000 | 14 184 000 | 11 705 550 | 11 705 550 | 9 697 503 ,— | 9 655 345 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (BELEÉRTVE A KÜLSŐ BEVÉTELEKET) |
| 3 0 | INFRASTRUKTÚRA | 37 626 000 | 49 838 000 | 17 830 258 | 10 532 886 | 9 147 109 ,— | 7 037 092 ,— |
| 3 1 | ALKALMAZÁSOK | 211 547 000 | 107 106 500 | 151 054 919 | 50 828 919 | 117 254 245 ,— | 33 700 631 ,— |
| 3 8 | MŰKÖDÉSTÁMOGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 4 796 000 | 4 446 000 | 6 864 500 | 5 900 000 | 3 783 542 ,— | 3 849 952 ,— |
| 3 9 | A TAGÁLLAMOK ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG TÁMOGATÁSA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | 3. cím – Összesen | 253 969 000 | 161 390 500 | 175 749 677 | 67 261 805 | 130 184 896 ,— | 44 587 675 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 296 692 000 | 204 113 500 | 205 657 227 | 97 169 355 | 156 002 476 ,— | 70 363 097 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

24 394 314

24 394 314

16 102 725

16 102 725

14 216 682 ,—

14 216 682 ,—

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 130 900

1 130 900

321 100

321 100

113 395 ,—

113 395 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

443 700

443 700

433 777

433 777

466 000 ,—

466 000 ,—

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

1 652 526

1 652 526

851 598

851 598

761 073 ,—

761 073 ,—

1 5

KÉPZÉS

917 560

917 560

492 800

492 800

562 927 ,—

562 927 ,—

1. cím – Összesen

28 539 000

28 539 000

18 202 000

18 202 000

16 120 077 ,—

16 120 077 ,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 557 000

2 557 000

862 500

862 500

976 457 ,—

936 343 ,—

2 1

VÁLLALATI INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

2 010 000

2 010 000

1 859 000

1 859 000

1 769 542 ,—

1 769 542 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

248 000

248 000

945 500

945 500

95 272 ,—

95 272 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS

827 000

827 000

724 150

724 150

982 038 ,—

979 994 ,—

2 4

POSTAI KÖLTSÉGEK

39 000

39 000

27 500

27 500

32 886 ,—

32 886 ,—

2 5

IGAZGATÓTANÁCSI ÜLÉSEK ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK

649 000

649 000

255 700

255 700

266 066 ,—

266 066 ,—

2 6

TÁJÉKOZTATÁS, KÖZZÉTÉTEL ÉS MULTIMÉDIA

1 696 000

1 696 000

1 312 500

1 312 500

1 291 628 ,—

1 291 628 ,—

2 7

KÜLSŐ ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

3 442 000

3 442 000

3 708 700

3 708 700

3 673 789 ,—

3 673 789 ,—

2 8

VÁLLALATI BIZTONSÁG

2 716 000

2 716 000

2 010 000

2 010 000

609 826 ,—

609 826 ,—

2. cím – Összesen

14 184 000

14 184 000

11 705 550

11 705 550

9 697 503 ,—

9 655 345 ,—

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (BELEÉRTVE A KÜLSŐ BEVÉTELEKET)

3 0

INFRASTRUKTÚRA

37 626 000

49 838 000

17 830 258

10 532 886

9 147 109 ,—

7 037 092 ,—

3 1

ALKALMAZÁSOK

211 547 000

107 106 500

151 054 919

50 828 919

117 254 245 ,—

33 700 631 ,—

3 8

MŰKÖDÉSTÁMOGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK

4 796 000

4 446 000

6 864 500

5 900 000

3 783 542 ,—

3 849 952 ,—

3 9

A TAGÁLLAMOK ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG TÁMOGATÁSA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

253 969 000

161 390 500

175 749 677

67 261 805

130 184 896 ,—

44 587 675 ,—

MINDÖSSZESEN

296 692 000

204 113 500

205 657 227

97 169 355

156 002 476 ,—

70 363 097 ,—

Létszámterv

| Besorolási osztály és besorolási fokozat | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 13 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 21 | 17 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 11 | 14 |
| AD összesen | — | — | — | 129 | 94 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 43 | 42 | 43 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC összesen | — | — | — | — | — | — |
| Mindösszesen | — | — | — | 172 | 136 | 131 |

Besorolási osztály és besorolási fokozat

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

4

3

3

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

8

8

6

AD 9

—

—

—

16

13

10

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

31

21

17

AD 6

—

—

—

14

12

13

AD 5

—

—

—

29

11

14

AD összesen

—

—

—

129

94

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

3

AST 6

—

—

—

9

9

8

AST 5

—

—

—

12

14

12

AST 4

—

—

—

12

11

14

AST 3

—

—

—

3

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

43

42

43

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC összesen

—

—

—

—

—

—

Mindösszesen

—

—

—

172

136

131

Külső alkalmazottak

| Szerződéses alkalmazottak | Jóváhagyva 2018-ra | 2018. 12. 31-ig felvett | 2019. évi becslés |
| --- | --- | --- | --- |
| IV. tisztségcsoport | 40 | 25 | 59,5 |
| III. tisztségcsoport | 1 | 6 | 26,5 |
| II. tisztségcsoport | — | — | 2 |
| I. tisztségcsoport | — | — | — |
| Összesen | 41 | 31 | 88 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | Jóváhagyva 2018-ra | 2018. 12. 31-ig felvett | 2019. évi becslés |
| Összesen | 9 | 9 | 11 |

Szerződéses alkalmazottak

Jóváhagyva 2018-ra

2018. 12. 31-ig felvett

2019. évi becslés

IV. tisztségcsoport

40

25

59,5

III. tisztségcsoport

1

6

26,5

II. tisztségcsoport

—

—

2

I. tisztségcsoport

—

—

—

Összesen

41

31

88

Kihelyezett nemzeti szakértők

Jóváhagyva 2018-ra

2018. 12. 31-ig felvett

2019. évi becslés

Összesen

9

9

11

---

| 29.3.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 120/166 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/166

---

Az Egységes Szanálási Testület bevételi és kiadási kimutatása a 2019. pénzügyi évre

(2019/C 120/33)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HITELINTÉZETEK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 0 | HITELINTÉZETEK HOZZÁJÁRULÁSAI | 118 886 000 | 104 136 000 | |
| | 1. cím – Összesen | 118 886 000 | 104 136 000 | |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI | — | — | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | — | — | 0 ,— |
| 3 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 3 0 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK | — | — | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | — | — | 0 ,— |
| 4 | EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP |
| 4 0 | EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 4 9 | A PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | 0 ,— |
| 9 | TARTALÉK |
| 9 0 | TARTALÉK | — | — | 30 371 897,59 |
| | 9. cím – Összesen | — | — | 30 371 897,59 |
| | MINDÖSSZESEN | 7 885 677 125 | 6 909 738 338 | 30 371 897,59 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

1

HITELINTÉZETEK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 0

HITELINTÉZETEK HOZZÁJÁRULÁSAI

118 886 000

104 136 000

1. cím – Összesen

118 886 000

104 136 000

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

—

—

0 ,—

2. cím – Összesen

—

—

0 ,—

3

EGYÉB BEVÉTELEK

3 0

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

—

—

0 ,—

3. cím – Összesen

—

—

0 ,—

4

EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP

4 0

EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP

7 766 791 125

6 805 602 338

4 9

A PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY

p.m.

p.m.

0 ,—

4. cím – Összesen

7 766 791 125

6 805 602 338

0 ,—

9

TARTALÉK

9 0

TARTALÉK

—

—

30 371 897,59

9. cím – Összesen

—

—

30 371 897,59

MINDÖSSZESEN

7 885 677 125

6 909 738 338

30 371 897,59

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 42 537 000 | 38 094 150 | |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 1 360 000 | 1 804 000 | |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 40 000 | 40 000 | |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT | 816 000 | 1 060 000 | |
| 1 5 | KÉPZÉS | 840 000 | 557 000 | |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 1 374 000 | 1 405 000 | |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 15 000 | 15 000 | |
| | 1. cím – Összesen | 46 982 000 | 42 975 150 | |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 5 377 000 | 5 282 000 | |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 6 532 100 | 5 446 850 | |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 455 600 | 868 000 | |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 552 300 | 674 000 | |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 990 000 | 510 000 | |
| | 2. cím – Összesen | 14 907 000 | 12 780 850 | |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | AZ EGYSÉGES SZANÁLÁSI TESTÜLET TEVÉKENYSÉGEI | 14 672 000 | 21 805 000 | |
| 3 2 | AZ EGYSÉGES SZANÁLÁSI TESTÜLET ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSAI | 42 325 000 | 26 575 000 | |
| | 3. cím – Összesen | 56 997 000 | 48 380 000 | |
| 4 | EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP |
| 4 0 | AZ ALAP FELHASZNÁLÁSA A SZANÁLÁSI PROGRAMOK KERETÉN BELÜL | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 4 9 | EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | — | — | |
| | 4. cím – Összesen | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 9 | KIEGYENLÍTÉS A TARTALÉKBÓL |
| 9 0 | KIEGYENLÍTÉS A TARTALÉKBÓL | | — | 30 371 897,59 |
| | 9. cím – Összesen | | — | 30 371 897,59 |
| | MINDÖSSZESEN | 7 885 677 125 | 6 909 738 338 | 30 371 897,59 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

42 537 000

38 094 150

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

1 360 000

1 804 000

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

40 000

40 000

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT

816 000

1 060 000

1 5

KÉPZÉS

840 000

557 000

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 374 000

1 405 000

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

15 000

15 000

1. cím – Összesen

46 982 000

42 975 150

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

5 377 000

5 282 000

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

6 532 100

5 446 850

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 455 600

868 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

552 300

674 000

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

990 000

510 000

2. cím – Összesen

14 907 000

12 780 850

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

AZ EGYSÉGES SZANÁLÁSI TESTÜLET TEVÉKENYSÉGEI

14 672 000

21 805 000

3 2

AZ EGYSÉGES SZANÁLÁSI TESTÜLET ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSAI

42 325 000

26 575 000

3. cím – Összesen

56 997 000

48 380 000

4

EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP

4 0

AZ ALAP FELHASZNÁLÁSA A SZANÁLÁSI PROGRAMOK KERETÉN BELÜL

7 766 791 125

6 805 602 338

4 9

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

—

—

4. cím – Összesen

7 766 791 125

6 805 602 338

9

KIEGYENLÍTÉS A TARTALÉKBÓL

9 0

KIEGYENLÍTÉS A TARTALÉKBÓL

—

30 371 897,59

9. cím – Összesen

—

30 371 897,59

MINDÖSSZESEN

7 885 677 125

6 909 738 338

30 371 897,59

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 9 | — | 8 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 10 | — | 12 | — | 16 | — | 12 |
| AD 9 | — | 60 | — | 35 | — | 20 |
| AD 8 | — | 70 | — | 67 | — | 70 |
| AD 7 | — | 56 | — | 50 | — | 32 |
| AD 6 | — | 65 | — | 60 | — | 90 |
| AD 5 | — | 30 | — | 30 | — | 40 |
| AD összesen | — | 315 | — | 278 | — | 278 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 7 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 10 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 16 | — | 13 | — | 6 |
| AST 3 | — | 14 | — | 17 | — | 32 |
| AST 2 | — | 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| AST összesen | — | 59 | — | 48 | — | 52 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AST/SC2 | — | 7 | — | 3 | — | 5 |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| AST/SC összesen | — | 26 | — | 24 | — | 20 |
| Összesen | — | 400 | — | 350 | — | 350 |
| Összesen | — | 400 | — | 350 | — | 350 |

Besorolás és fokozat

2019

2018

2017

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

3

—

—

AD 12

—

6

—

9

—

8

AD 11

—

10

—

8

—

6

AD 10

—

12

—

16

—

12

AD 9

—

60

—

35

—

20

AD 8

—

70

—

67

—

70

AD 7

—

56

—

50

—

32

AD 6

—

65

—

60

—

90

AD 5

—

30

—

30

—

40

AD összesen

—

315

—

278

—

278

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

3

—

2

AST 6

—

7

—

3

—

2

AST 5

—

10

—

8

—

4

AST 4

—

16

—

13

—

6

AST 3

—

14

—

17

—

32

AST 2

—

6

—

2

—

2

AST 1

—

2

—

2

—

4

AST összesen

—

59

—

48

—

52

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

2

—

—

AST/SC3

—

12

—

12

—

10

AST/SC2

—

7

—

3

—

5

AST/ASC1

—

5

—

7

—

5

AST/SC összesen

—

26

—

24

—

20

Összesen

—

400

—

350

—

350

Összesen

—

400

—

350

—

350

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| FG összesen | — | — | — |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 25 | 35 | 35 |
| Összesen | 25 | 35 | 35 |

Szerződéses alkalmazottak

2017

2018

2019

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

FG összesen

—

—

—

Kirendelt nemzeti szakértők

25

35

35

Összesen

25

35

35

---

| 29.3.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 120/171 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/171

---

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/34)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év | 2017. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A HIVATAL MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0 | A HIVATAL MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 251 750 320 | 243 755 329 | 232 186 531 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 251 750 320 | 243 755 329 | 232 186 531 ,— |
| 3 | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉV EGYENLEGE ÉS A TARTALÉKALAPBÓL TÖRTÉNŐ LEHÍVÁSOK |
| 3 0 | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉV EGYENLEGE ÉS A TARTALÉKALAPBÓL TÖRTÉNŐ LEHÍVÁSOK | 184 243 729 | 159 120 283 | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 184 243 729 | 159 120 283 | 0 ,— |
| 4 | UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK |
| 4 0 | UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 5 0 | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | — | — | 0 ,— |
| | 5. cím – Összesen | — | — | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 435 994 049 | 402 875 612 | 232 186 531 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

1

A HIVATAL MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0

A HIVATAL MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

251 750 320

243 755 329

232 186 531 ,—

1. cím – Összesen

251 750 320

243 755 329

232 186 531 ,—

3

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉV EGYENLEGE ÉS A TARTALÉKALAPBÓL TÖRTÉNŐ LEHÍVÁSOK

3 0

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉV EGYENLEGE ÉS A TARTALÉKALAPBÓL TÖRTÉNŐ LEHÍVÁSOK

184 243 729

159 120 283

0 ,—

3. cím – Összesen

184 243 729

159 120 283

0 ,—

4

UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK

4 0

UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK

p.m.

p.m.

0 ,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

5

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

5 0

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

—

—

0 ,—

5. cím – Összesen

—

—

0 ,—

MINDÖSSZESEN

435 994 049

402 875 612

232 186 531 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi előirányzatok | 2017. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A HIVATALNÁL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 109 176 625 | 108 323 662 | 97 382 732 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 1 376 800 | 1 237 680 | 1 282 658 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 352 165 | 417 893 | 301 250 ,— |
| 1 5 | GYAKORNOKOK, TISZTVISELŐ- ÉS SZAKÉRTŐCSERÉK SZERVEZÉSE | 1 245 857 | 1 116 188 | 992 200 ,— |
| 1 6 | SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 7 982 706 | 8 804 724 | 4 661 266 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 27 100 | 28 000 | 25 747 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 120 161 253 | 119 928 147 | 104 645 853 ,— |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 12 362 853 | 12 801 141 | 21 313 732 ,— |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 29 427 709 | 31 935 965 | 31 533 999 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 218 552 | 2 657 599 | 3 461 963 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 8 017 997 | 8 796 340 | 7 885 442 ,— |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 1 545 710 | 1 550 000 | 1 541 018 ,— |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK | 4 096 296 | 4 127 373 | 3 820 365 ,— |
| 2 6 | TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK ÉS KONZULTÁCIÓK | 3 703 196 | 5 107 657 | 5 773 013 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 62 372 313 | 66 976 075 | 75 329 532 ,— |
| 3 | A HIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT SPECIÁLIS FELADATOKBÓL EREDŐ KIADÁSOK |
| 3 2 | MEGFIGYELŐKÖZPONT | 6 844 192 | 7 005 938 | 7 305 396 ,— |
| 3 3 | UNIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉS | 29 619 492 | 28 505 389 | 25 577 439 ,— |
| 3 4 | KOMMUNIKÁCIÓ ÖSZTÖNZÉSE ÉS INTEGRÁCIÓJA | 967 950 | 1 339 300 | 1 370 962 ,— |
| 3 5 | AZ EURÓPAI UNIÓS VÉDJEGYEK ÉS FORMATERVEZÉSI MINTÁK BEJEGYZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK | 18 681 998 | 19 184 757 | 18 883 182 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 56 113 632 | 56 035 384 | 53 136 979 ,— |
| 4 | UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK |
| 4 0 | UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | ELLENTÉTELEZÉS A TAGÁLLAMOK FELÉ |
| 5 0 | ELLENTÉTELEZÉS A TAGÁLLAMOK FELÉ | — | — | 0 ,— |
| | 5. cím – Összesen | — | — | 0 ,— |
| 10 | EGYÉB KIADÁSOK |
| 10 1 | TARTALÉK BIZTOSÍTÁSA ELŐRE NEM LÁTOTT ESEMÉNYEKRE | 172 610 050 | 159 936 005 | 0 ,— |
| 10 2 | A TARTALÉKALAPHOZ RENDELT ÖSSZEG | — | — | 0 ,— |
| 10 3 | ELLENTÉTELEZÉSI TARTALÉKALAP | 24 736 801 | p.m. | 0 ,— |
| | 10. cím – Összesen | 197 346 851 | 159 936 005 | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 435 994 049 | 402 875 611 | 233 112 364 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

1

A HIVATALNÁL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

109 176 625

108 323 662

97 382 732 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 376 800

1 237 680

1 282 658 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

352 165

417 893

301 250 ,—

1 5

GYAKORNOKOK, TISZTVISELŐ- ÉS SZAKÉRTŐCSERÉK SZERVEZÉSE

1 245 857

1 116 188

992 200 ,—

1 6

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

7 982 706

8 804 724

4 661 266 ,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

27 100

28 000

25 747 ,—

1. cím – Összesen

120 161 253

119 928 147

104 645 853 ,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

12 362 853

12 801 141

21 313 732 ,—

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

29 427 709

31 935 965

31 533 999 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 218 552

2 657 599

3 461 963 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

8 017 997

8 796 340

7 885 442 ,—

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

1 545 710

1 550 000

1 541 018 ,—

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

4 096 296

4 127 373

3 820 365 ,—

2 6

TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK ÉS KONZULTÁCIÓK

3 703 196

5 107 657

5 773 013 ,—

2. cím – Összesen

62 372 313

66 976 075

75 329 532 ,—

3

A HIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT SPECIÁLIS FELADATOKBÓL EREDŐ KIADÁSOK

3 2

MEGFIGYELŐKÖZPONT

6 844 192

7 005 938

7 305 396 ,—

3 3

UNIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉS

29 619 492

28 505 389

25 577 439 ,—

3 4

KOMMUNIKÁCIÓ ÖSZTÖNZÉSE ÉS INTEGRÁCIÓJA

967 950

1 339 300

1 370 962 ,—

3 5

AZ EURÓPAI UNIÓS VÉDJEGYEK ÉS FORMATERVEZÉSI MINTÁK BEJEGYZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

18 681 998

19 184 757

18 883 182 ,—

3. cím – Összesen

56 113 632

56 035 384

53 136 979 ,—

4

UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK

4 0

UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK

p.m.

p.m.

0 ,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

5

ELLENTÉTELEZÉS A TAGÁLLAMOK FELÉ

5 0

ELLENTÉTELEZÉS A TAGÁLLAMOK FELÉ

—

—

0 ,—

5. cím – Összesen

—

—

0 ,—

10

EGYÉB KIADÁSOK

10 1

TARTALÉK BIZTOSÍTÁSA ELŐRE NEM LÁTOTT ESEMÉNYEKRE

172 610 050

159 936 005

0 ,—

10 2

A TARTALÉKALAPHOZ RENDELT ÖSSZEG

—

—

0 ,—

10 3

ELLENTÉTELEZÉSI TARTALÉKALAP

24 736 801

p.m.

0 ,—

10. cím – Összesen

197 346 851

159 936 005

0 ,—

MINDÖSSZESEN

435 994 049

402 875 611

233 112 364 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 17 | 32 | 27 | 8 | 25 | 24 |
| AD 13 | 26 | 32 | 34 | 9 | 10 | 8 |
| AD 12 | 26 | 25 | 26 | 20 | 23 | 20 |
| AD 11 | 11 | 8 | 9 | 14 | 22 | 26 |
| AD 10 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 9 |
| AD 9 | 19 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 |
| AD 8 | 20 | 9 | 6 | 15 | 7 | 8 |
| AD 7 | 33 | 32 | 13 | 18 | 2 | 3 |
| AD 6 | 47 | 43 | 66 | 20 | 5 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD összesen | 210 | 201 | 199 | 133 | 118 | 113 |
| AST 11 | 9 | 40 | 35 | 2 | 9 | 8 |
| AST 10 | 20 | 25 | 27 | 3 | 8 | 7 |
| AST 9 | 57 | 64 | 55 | 9 | 28 | 26 |
| AST 8 | 46 | 59 | 59 | 9 | 21 | 19 |
| AST 7 | 66 | 62 | 57 | 10 | 32 | 25 |
| AST 6 | 62 | 66 | 79 | 25 | 46 | 52 |
| AST 5 | 32 | 22 | 25 | 28 | 39 | 49 |
| AST 4 | 42 | 19 | 11 | 35 | 7 | 9 |
| AST 3 | 50 | 24 | 35 | 42 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | 384 | 381 | 383 | 163 | 190 | 195 |
| Összesen | 594 | 582 | 582 | 296 | 308 | 308 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

17

32

27

8

25

24

AD 13

26

32

34

9

10

8

AD 12

26

25

26

20

23

20

AD 11

11

8

9

14

22

26

AD 10

11

9

7

11

9

9

AD 9

19

11

11

14

11

11

AD 8

20

9

6

15

7

8

AD 7

33

32

13

18

2

3

AD 6

47

43

66

20

5

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD összesen

210

201

199

133

118

113

AST 11

9

40

35

2

9

8

AST 10

20

25

27

3

8

7

AST 9

57

64

55

9

28

26

AST 8

46

59

59

9

21

19

AST 7

66

62

57

10

32

25

AST 6

62

66

79

25

46

52

AST 5

32

22

25

28

39

49

AST 4

42

19

11

35

7

9

AST 3

50

24

35

42

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

384

381

383

163

190

195

Összesen

594

582

582

296

308

308

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV. tisztségcsoport | 95,4 | 92,2 | 69,2 |
| III. tisztségcsoport | 112,5 | 115,97 | 72,7 |
| II. tisztségcsoport | 7 | 13 | 19 |
| I. tisztségcsoport | 5 | 5 | 5 |
| Tisztségcsoportok összesen | 219,9 | 226,2 | 165,9 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 60 | 70 | 70 |
| Összesen | 279,9 | 296,2 | 235,9 |

Szerződéses alkalmazottak

2019

2018

2017

IV. tisztségcsoport

95,4

92,2

69,2

III. tisztségcsoport

112,5

115,97

72,7

II. tisztségcsoport

7

13

19

I. tisztségcsoport

5

5

5

Tisztségcsoportok összesen

219,9

226,2

165,9

Kirendelt nemzeti szakértők

60

70

70

Összesen

279,9

296,2

235,9

---

| 29.3.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 120/177 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/177

---

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2019/C 120/35)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 20 371 000 | 190 000 | 20 561 000 |
| | 1. cím – Összesen | 20 371 000 | 190 000 | 20 561 000 |
| 5 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 5 0 | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | — | 23 275 | 23 275 |
| 5 2 | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 15 000 | –11 958 | 3 042 |
| 5 4 | ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | 28 000 | –27 000 | 1 000 |
| | 5. cím – Összesen | 43 000 | –15 683 | 27 317 |
| 6 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 157 000 | –35 317 | 121 683 |
| | 6. cím – Összesen | 157 000 | –35 317 | 121 683 |
| | MINDÖSSZESEN | 20 571 000 | 139 000 | 20 710 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

20 371 000

190 000

20 561 000

1. cím – Összesen

20 371 000

190 000

20 561 000

5

EGYÉB BEVÉTELEK

5 0

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

23 275

23 275

5 2

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

15 000

–11 958

3 042

5 4

ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

5 9

AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

28 000

–27 000

1 000

5. cím – Összesen

43 000

–15 683

27 317

6

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

157 000

–35 317

121 683

6. cím – Összesen

157 000

–35 317

121 683

MINDÖSSZESEN

20 571 000

139 000

20 710 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 12 921 500 | – 274 599 | 12 646 901 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 285 000 | 20 000 | 305 000 |
| 1 4 | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA | 193 500 | 32 724 | 226 224 |
| | 1. cím – Összesen | 13 400 000 | – 221 875 | 13 178 125 |
| 2 | ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLET-KARBANTARTÁS ÉS EZZEL JÁRÓ KÖLTSÉGEK | 664 000 | –34 028 | 629 972 |
| 2 1 | BÉRLET | 23 000 | – 603 | 22 397 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 733 000 | 114 734 | 847 734 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 20 000 | –2 800 | 17 200 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 60 000 | –5 400 | 54 600 |
| | 2. cím – Összesen | 1 500 000 | 71 903 | 1 571 903 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 5 671 000 | 338 972 | 6 009 972 |
| | 3. cím – Összesen | 5 671 000 | 338 972 | 6 009 972 |
| | MINDÖSSZESEN | 20 571 000 | 189 000 | 20 760 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

12 921 500

– 274 599

12 646 901

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

285 000

20 000

305 000

1 4

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

193 500

32 724

226 224

1. cím – Összesen

13 400 000

– 221 875

13 178 125

2

ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLET-KARBANTARTÁS ÉS EZZEL JÁRÓ KÖLTSÉGEK

664 000

–34 028

629 972

2 1

BÉRLET

23 000

– 603

22 397

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

733 000

114 734

847 734

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

20 000

–2 800

17 200

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

60 000

–5 400

54 600

2. cím – Összesen

1 500 000

71 903

1 571 903

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

5 671 000

338 972

6 009 972

3. cím – Összesen

5 671 000

338 972

6 009 972

MINDÖSSZESEN

20 571 000

189 000

20 760 000

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó álláshelyek | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók | Állandó álláshelyek | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók | Állandó álláshelyek | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 7 | 1 | 5 |
| AD 6 | | 3 | | 4 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 44 | 7 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 5 | | 7 |
| AST 8 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 |
| AST 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| AST 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 |
| AST 4 | | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| AST 3 | | 1 | | 1 | | |
| AST 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST összesen | 6 | 36 | 8 | 35 | 8 | 37 |
| Összesen | 11 | 80 | 15 | 15 | 16 | 79 |
| Mindösszesen | 91 | 93 | 95 |

Besorolás és fokozat

2018

2017

2016

Állandó álláshelyek

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

Állandó álláshelyek

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

Állandó álláshelyek

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

4

1

4

1

4

AD 12

1

7

2

7

2

8

AD 11

1

5

5

5

AD 10

4

2

4

2

4

AD 9

5

1

3

1

3

AD 8

1

7

1

6

1

5

AD 7

6

7

1

5

AD 6

3

4

5

AD 5

1

1

1

Total AD

5

44

7

43

8

42

AST 11

1

AST 10

1

2

2

AST 9

5

5

7

AST 8

7

8

8

AST 7

2

8

2

8

1

10

AST 6

3

2

3

1

3

AST 5

1

7

1

8

2

8

AST 4

2

1

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

AST összesen

6

36

8

35

8

37

Összesen

11

80

15

15

16

79

Mindösszesen

91

93

95

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 3 |
| FG III | 3 | 4 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG összesen | 13 | 14 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 1 | 1 |
| Összesen | 14 | 15 |

Szerződéses alkalmazottak

2018

2017

FG IV

6

3

FG III

3

4

FG II

2

5

FG I

2

2

FG összesen

13

14

Kihelyezett nemzeti szakértők

1

1

Összesen

14

15

---

| 29.3.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 120/182 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/182

---

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2019/C 120/36)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 2 | EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 04 03 14. JOGCÍMCSOPORTJA) | 20 056 297 | | 20 056 297 |
| 1 3 | EU HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZEGÉT VISSZAKÖVETELÉSE TÖBBLET AZ ELŐZŐ ÉVEK | 87 703 | | 87 703 |
| | 1. cím – Összesen | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 | EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 2 | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL | — | | — |
| 4 3 | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | p.m. | | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 8 | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 8 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | | p.m. |
| | 8. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 9 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | 18 | 18 |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | 18 | 18 |
| 10 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | p.m. | | p.m. |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 20 144 000 | 18 | 20 144 018 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 2

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 04 03 14. JOGCÍMCSOPORTJA)

20 056 297

20 056 297

1 3

EU HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZEGÉT VISSZAKÖVETELÉSE TÖBBLET AZ ELŐZŐ ÉVEK

87 703

87 703

1. cím – Összesen

20 144 000

20 144 000

4

EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 2

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL

—

—

4 3

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL

p.m.

p.m.

4 9

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

8

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8 0

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

p.m.

8. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

18

18

9. cím – Összesen

p.m.

18

18

10

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

p.m.

p.m.

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

20 144 000

18

20 144 018

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 13 275 200 | 13 275 200 | – 228 876 | – 228 876 | 13 046 324 | 13 046 324 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK | 100 000 | 100 000 | 26 500 | 26 500 | 126 500 | 126 500 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 251 000 | 251 000 | –15 000 | –15 000 | 236 000 | 236 000 |
| 1 5 | ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT | 36 000 | 36 000 | –2 106 | –2 106 | 33 894 | 33 894 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 4 000 | 4 000 | –3 000 | –3 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 1. cím – Összesen | 13 666 200 | 13 666 200 | – 222 482 | – 222 482 | 13 443 718 | 13 443 718 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 924 100 | 924 100 | –19 152 | –19 152 | 904 948 | 904 948 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK | 800 650 | 800 650 | 25 842 | 25 842 | 826 492 | 826 492 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | p.m. | p.m. | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 63 000 | 63 000 | –10 540 | –10 540 | 52 460 | 52 460 |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 20 200 | 20 200 | –5 150 | –5 150 | 15 050 | 15 050 |
| 2 5 | ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 100 000 | 100 000 | 30 000 | 30 000 | 130 000 | 130 000 |
| | 2. cím – Összesen | 1 907 950 | 1 907 950 | 30 000 | 30 000 | 1 937 950 | 1 937 950 |
| 3 | EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 441 000 | 441 000 | 43 000 | 43 000 | 484 000 | 484 000 |
| 3 1 | KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK | 3 468 850 | 3 468 850 | 125 094 | 125 094 | 3 593 944 | 3 593 944 |
| 3 2 | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 660 000 | 660 000 | 24 406 | 24 406 | 684 406 | 684 406 |
| | 3. cím – Összesen | 4 569 850 | 4 569 850 | 192 500 | 192 500 | 4 762 350 | 4 762 350 |
| 4 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
| 4 2 | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL | — | — | | | — | — |
| 4 3 | EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL | — | — | | | — | — |
| | 4. cím – Összesen | — | — | | | — | — |
| 8 | AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 8 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA | — | — | | | — | — |
| | 8. cím – Összesen | — | — | | | — | — |
| 9 | NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK |
| 9 9 | NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK | — | — | | | — | — |
| | 9. cím – Összesen | — | — | | | — | — |
| 10 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | — | — | | | — | — |
| | 10. cím – Összesen | — | — | | | — | — |
| | MINDÖSSZESEN | 20 144 000 | 20 144 000 | 18 | 18 | 20 144 018 | 20 144 018 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

13 275 200

13 275 200

– 228 876

– 228 876

13 046 324

13 046 324

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

100 000

100 000

26 500

26 500

126 500

126 500

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

251 000

251 000

–15 000

–15 000

236 000

236 000

1 5

ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT

36 000

36 000

–2 106

–2 106

33 894

33 894

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

4 000

4 000

–3 000

–3 000

1 000

1 000

1. cím – Összesen

13 666 200

13 666 200

– 222 482

– 222 482

13 443 718

13 443 718

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

924 100

924 100

–19 152

–19 152

904 948

904 948

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK

800 650

800 650

25 842

25 842

826 492

826 492

2 2

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

p.m.

p.m.

9 000

9 000

9 000

9 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

63 000

63 000

–10 540

–10 540

52 460

52 460

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

20 200

20 200

–5 150

–5 150

15 050

15 050

2 5

ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

100 000

100 000

30 000

30 000

130 000

130 000

2. cím – Összesen

1 907 950

1 907 950

30 000

30 000

1 937 950

1 937 950

3

EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

441 000

441 000

43 000

43 000

484 000

484 000

3 1

KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

3 468 850

3 468 850

125 094

125 094

3 593 944

3 593 944

3 2

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

660 000

660 000

24 406

24 406

684 406

684 406

3. cím – Összesen

4 569 850

4 569 850

192 500

192 500

4 762 350

4 762 350

4

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

4 2

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL

—

—

—

—

4 3

EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL

—

—

—

—

4. cím – Összesen

—

—

—

—

8

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8 0

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

—

—

—

—

8. cím – Összesen

—

—

—

—

9

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

—

—

—

—

9. cím – Összesen

—

—

—

—

10

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

—

—

—

—

10. cím – Összesen

—

—

—

—

MINDÖSSZESEN

20 144 000

20 144 000

18

18

20 144 018

20 144 018

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| 2018 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 301 000 | 301 000 | — |
| 2018. évi előirányzatok | 484 000 | 183 000 | 301 000 |
| Összesen | 785 000 | 484 000 | 301 000 |

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2018

2019

2018 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

301 000

301 000

—

2018. évi előirányzatok

484 000

183 000

301 000

Összesen

785 000

484 000

301 000

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| 2018 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| 2018. évi előirányzatok | 3 593 944 | 2 543 944 | 1 050 000 |
| Összesen | 4 643 944 | 3 593 944 | 1 050 000 |

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2018

2019

2018 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

1 050 000

1 050 000

—

2018. évi előirányzatok

3 593 944

2 543 944

1 050 000

Összesen

4 643 944

3 593 944

1 050 000

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| 2018 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 89 000 | 89 000 | — |
| 2018. évi előirányzatok | 684 406 | 595 406 | 89 000 |
| Összesen | 773 406 | 684 406 | 89 000 |

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2018

2019

2018 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

89 000

89 000

—

2018. évi előirányzatok

684 406

595 406

89 000

Összesen

773 406

684 406

89 000

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2018 | 2017 | Besorolási munkakörök 2016. december 31-én |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 14 | — | 12 | — | 8 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 9 | — | 13 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD összesen | — | 56 | — | 57 | — | 58 |
| AST 11 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 30 | — | 31 | — | 31 |
| Összesen | — | 86 | — | 88 | — | 89 |

Besorolás és fokozat

2018

2017

Besorolási munkakörök 2016. december 31-én

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

—

AD 12

—

14

—

12

—

8

AD 11

—

8

—

9

—

9

AD 10

—

6

—

5

—

7

AD 9

—

12

—

13

—

11

AD 8

—

9

—

13

—

10

AD 7

—

2

—

1

—

9

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

AD összesen

—

56

—

57

—

58

AST 11

—

3

—

2

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

1

AST 9

—

8

—

10

—

8

AST 8

—

6

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

2

AST 5

—

1

—

1

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

30

—

31

—

31

Összesen

—

86

—

88

—

89

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak, helyi alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2016. december 31-én ténylegesen betöltve | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 9 | 10 |
| FG III | 21 | 24,5 | 25 |
| FG II | 10 | 7 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| FG összesen | 40 | 40,5 | 41 |
| Helyi alkalmazottak | 1 | 1 | 1 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 1 | 1 | 1 |
| Összesen | 42 | 42,5 | 43 |

Szerződéses alkalmazottak

2016. december 31-én ténylegesen betöltve

2017

2018

FG IV

9

9

10

FG III

21

24,5

25

FG II

10

7

6

FG I

—

—

—

FG összesen

40

40,5

41

Helyi alkalmazottak

1

1

1

Kihelyezett nemzeti szakértők

1

1

1

Összesen

42

42,5

43

Az Európai Képzési Alapítvány 2018. évi költségvetéséről további információk találhatók az Alapítvány honlapján (http://www.etf. europa.eu), az „About” menü alatt, a „Public access to documents” részben.

---

| 29.3.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 120/189 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/189

---

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2019/C 120/37)

Létszámterv

| Kategória és beosztás | 2018 | 1. sz. költségvetés-módosítás | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Jóváhagyva | Jóváhagyva | Jóváhagyva |
| AD 16 | — | | — |
| AD 15 | — | | — |
| AD 14 | 2 | | 2 |
| AD 13 | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | | 2 |
| AD 11 | 1 | | 1 |
| AD 10 | 3 | | 3 |
| AD 9 | 3 | +1 | 4 |
| AD 8 | 7 | –1 | 6 |
| AD 7 | 5 | | 5 |
| AD 6 | — | | — |
| AD 5 | — | | — |
| AD kategória összesen | 24 | 0 | 24 |
| AST 11 | — | | — |
| AST 10 | — | | — |
| AST 9 | 1 | | 1 |
| AST 8 | — | | — |
| AST 7 | 1 | | 1 |
| AST 6 | 3 | | 3 |
| AST 5 | 7 | | 7 |
| AST 4 | 1 | | 1 |
| AST 3 | 3 | | 3 |
| AST 2 | — | | — |
| AST 1 | — | | — |
| AST kategória összesen | 16 | | 16 |
| AST/SC6 | | | |
| AST/SC5 | | | |
| AST/SC4 | | | |
| AST/SC3 | | | |
| AST/SC2 | | | |
| AST/SC1 | | | |
| AST/SC kategória összesen | | | |
| Összesen | 40 | 0 | 40 |

Kategória és beosztás

2018

1. sz. költségvetés-módosítás

2018

Jóváhagyva

Jóváhagyva

Jóváhagyva

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

2

2

AD 13

1

1

AD 12

2

2

AD 11

1

1

AD 10

3

3

AD 9

3

+1

4

AD 8

7

–1

6

AD 7

5

5

AD 6

—

—

AD 5

—

—

AD kategória összesen

24

0

24

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

1

1

AST 8

—

—

AST 7

1

1

AST 6

3

3

AST 5

7

7

AST 4

1

1

AST 3

3

3

AST 2

—

—

AST 1

—

—

AST kategória összesen

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

AST/SC kategória összesen

Összesen

40

0

40

---

| 29.3.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 120/191 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/191

---

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2019/C 120/38)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 15 325 600 | | 15 325 600 |
| | 1. cím – Összesen | 15 325 600 | | 15 325 600 |
| 2 | EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 0 | EGYÉB TÁMOGATÁSOK | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 2 2 | EGYÉB TÁMOGATÁSOK KÜLÖNLEGES PROJEKTEKHEZ | p.m. | | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 5 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 5 0 | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 6 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 15 485 700 | –60 000 | 15 425 700 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

15 325 600

15 325 600

1. cím – Összesen

15 325 600

15 325 600

2

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 0

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

160 100

–60 000

100 100

2 2

EGYÉB TÁMOGATÁSOK KÜLÖNLEGES PROJEKTEKHEZ

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

160 100

–60 000

100 100

5

EGYÉB BEVÉTELEK

5 0

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

5 2

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

5 4

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

5 9

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

6

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

15 485 700

–60 000

15 425 700

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 5 947 500 | –30 000 | 5 917 500 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 22 000 | | 22 000 |
| 1 5 | MOBILITÁS | 52 100 | | 52 100 |
| 1 6 | SZOCIÁLPOLITIKA | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK | p.m. | | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 6 021 600 | –30 000 | 5 991 600 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 630 510 | –18 808 | 611 702 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 546 000 | | 546 000 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 29 000 | 4 462 | 33 462 |
| 2 3 | FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK | 72 800 | 4 346 | 77 146 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 97 000 | | 97 000 |
| | 2. cím – Összesen | 1 375 310 | –10 000 | 1 365 310 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | KIEMELT TERÜLETEK ÉS OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 7 973 690 | –99 000 | 7 874 690 |
| 3 1 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA | 115 100 | 79 000 | 194 100 |
| | 3. cím – Összesen | 8 088 790 | –20 000 | 8 068 790 |
| 4 | KIADÁSKIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA |
| 4 1 | IPA II 2016 PROGRAM | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | ÚJ IPA II PROGRAM | p.m. | | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 5 | TARTALÉK |
| 5 0 | TARTALÉK | p.m. | | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 15 485 700 | –60 000 | 15 425 700 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

5 947 500

–30 000

5 917 500

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

22 000

22 000

1 5

MOBILITÁS

52 100

52 100

1 6

SZOCIÁLPOLITIKA

p.m.

p.m.

1 8

FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE

p.m.

p.m.

1 9

NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

6 021 600

–30 000

5 991 600

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

630 510

–18 808

611 702

2 1

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

546 000

546 000

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

29 000

4 462

33 462

2 3

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK

72 800

4 346

77 146

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

97 000

97 000

2. cím – Összesen

1 375 310

–10 000

1 365 310

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

KIEMELT TERÜLETEK ÉS OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

7 973 690

–99 000

7 874 690

3 1

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA

115 100

79 000

194 100

3. cím – Összesen

8 088 790

–20 000

8 068 790

4

KIADÁSKIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA

4 1

IPA II 2016 PROGRAM

p.m.

p.m.

4 9

ÚJ IPA II PROGRAM

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

5

TARTALÉK

5 0

TARTALÉK

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

15 485 700

–60 000

15 425 700

---

| 29.3.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 120/194 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/194

---

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

(2019/C 120/39)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetés | 3. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 22 350 000 | 45 000 | 22 395 000 |
| | 2. cím – Összesen | 22 350 000 | 45 000 | 22 395 000 |
| 3 | PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL |
| 3 0 | PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL | p.m. | | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 4 | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK |
| 4 0 | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK | 214 286 | | 214 286 |
| | 4. cím – Összesen | 214 286 | | 214 286 |
| 5 | IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK |
| 5 0 | IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK | p.m. | | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | 244 000 | | 244 000 |
| | 9. cím – Összesen | 244 000 | | 244 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 22 808 286 | 45 000 | 22 853 286 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetés

3. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

22 350 000

45 000

22 395 000

2. cím – Összesen

22 350 000

45 000

22 395 000

3

PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL

3 0

PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

4

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK

4 0

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK

214 286

214 286

4. cím – Összesen

214 286

214 286

5

IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK

5 0

IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

244 000

244 000

9. cím – Összesen

244 000

244 000

MINDÖSSZESEN

22 808 286

45 000

22 853 286

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 3. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 11 460 000 | | 11 460 000 |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 87 000 | | 87 000 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 90 000 | | 90 000 |
| 1 4 | JOGI, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK | 385 000 | | 385 000 |
| 1 5 | MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 525 000 | | 525 000 |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 935 000 | | 935 000 |
| 1 7 | FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE | p.m. | | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 13 485 000 | | 13 485 000 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 429 000 | | 1 429 000 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 822 000 | | 822 000 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 32 000 | | 32 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 57 000 | | 57 000 |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 127 000 | | 127 000 |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK | 23 000 | | 23 000 |
| 2 9 | TARTALÉKOK A 2. CÍMRE | p.m. | | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | 2 501 000 | | 2 501 000 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 2 | SZABADSÁGOK | 581 000 | 45 000 | 626 000 |
| 3 3 | EGYENLŐSÉG | 1 765 000 | | 1 765 000 |
| 3 6 | IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS | 197 000 | | 197 000 |
| 3 7 | HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 3 690 000 | | 3 690 000 |
| 3 8 | AZ ÜGYNÖKSÉG SZERVEI ÉS KONZULTÁCIÓS MECHANIZMUSOK | 375 000 | | 375 000 |
| 3 9 | TARTALÉKOK A 3. CÍMRE | p.m. | | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | 6 608 000 | 45 000 | 6 653 000 |
| 4 | EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 4 0 | EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK | 214 286 | | 214 286 |
| | 4. cím – Összesen | 214 286 | | 214 286 |
| | MINDÖSSZESEN | 22 808 286 | 45 000 | 22 853 286 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

3. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

11 460 000

11 460 000

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

87 000

87 000

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

90 000

90 000

1 4

JOGI, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK

385 000

385 000

1 5

MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

525 000

525 000

1 6

SZOCIÁLIS JÓLÉT

935 000

935 000

1 7

FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ

3 000

3 000

1 9

TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

13 485 000

13 485 000

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 429 000

1 429 000

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

822 000

822 000

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

32 000

32 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

57 000

57 000

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

127 000

127 000

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

11 000

11 000

2 6

TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK

23 000

23 000

2 9

TARTALÉKOK A 2. CÍMRE

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

2 501 000

2 501 000

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 2

SZABADSÁGOK

581 000

45 000

626 000

3 3

EGYENLŐSÉG

1 765 000

1 765 000

3 6

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

197 000

197 000

3 7

HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

3 690 000

3 690 000

3 8

AZ ÜGYNÖKSÉG SZERVEI ÉS KONZULTÁCIÓS MECHANIZMUSOK

375 000

375 000

3 9

TARTALÉKOK A 3. CÍMRE

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

6 608 000

45 000

6 653 000

4

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

4 0

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK

214 286

214 286

4. cím – Összesen

214 286

214 286

MINDÖSSZESEN

22 808 286

45 000

22 853 286

---

| 29.3.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 120/197 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/197

---

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 4. sz. költségvetés-módosítás

(2019/C 120/40)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetés | 4. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 22 395 000 | | 22 395 000 |
| | 2. cím – Összesen | 22 395 000 | | 22 395 000 |
| 3 | PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL |
| 3 0 | PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL | p.m. | | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 4 | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK |
| 4 0 | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK | 214 286 | 107 143 | 321 429 |
| | 4. cím – Összesen | 214 286 | 107 143 | 321 429 |
| 5 | IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK |
| 5 0 | IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK | p.m. | | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | 244 000 | | 244 000 |
| | 9. cím – Összesen | 244 000 | | 244 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 22 853 286 | 107 143 | 22 960 429 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetés

4. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

22 395 000

22 395 000

2. cím – Összesen

22 395 000

22 395 000

3

PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL

3 0

PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

4

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK

4 0

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK

214 286

107 143

321 429

4. cím – Összesen

214 286

107 143

321 429

5

IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK

5 0

IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

244 000

244 000

9. cím – Összesen

244 000

244 000

MINDÖSSZESEN

22 853 286

107 143

22 960 429

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 4. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 11 460 000 | 11 460 000 | | | 11 460 000 | 11 460 000 |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 87 000 | 87 000 | | | 87 000 | 87 000 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | JOGI, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK | 385 000 | 385 000 | | | 385 000 | 385 000 |
| 1 5 | MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 525 000 | 525 000 | | | 525 000 | 525 000 |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 935 000 | 935 000 | | | 935 000 | 935 000 |
| 1 7 | FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 9 | TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 13 485 000 | 13 485 000 | | | 13 485 000 | 13 485 000 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 429 000 | 1 429 000 | | | 1 429 000 | 1 429 000 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 822 000 | 822 000 | | | 822 000 | 822 000 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 32 000 | 32 000 | | | 32 000 | 32 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 57 000 | 57 000 | | | 57 000 | 57 000 |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 127 000 | 127 000 | | | 127 000 | 127 000 |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 11 000 | 11 000 | | | 11 000 | 11 000 |
| 2 6 | TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK | 23 000 | 23 000 | | | 23 000 | 23 000 |
| 2 9 | TARTALÉKOK A 2. CÍMRE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | 2 501 000 | 2 501 000 | | | 2 501 000 | 2 501 000 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 2 | SZABADSÁGOK | 626 000 | 626 000 | | | 626 000 | 626 000 |
| 3 3 | EGYENLŐSÉG | 1 765 000 | 1 765 000 | | | 1 765 000 | 1 765 000 |
| 3 6 | IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS | 197 000 | 197 000 | | | 197 000 | 197 000 |
| 3 7 | HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 3 690 000 | 3 690 000 | | | 3 690 000 | 3 690 000 |
| 3 8 | AZ ÜGYNÖKSÉG SZERVEI ÉS KONZULTÁCIÓS MECHANIZMUSOK | 375 000 | 375 000 | | | 375 000 | 375 000 |
| 3 9 | TARTALÉKOK A 3. CÍMRE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | 6 653 000 | 6 653 000 | | | 6 653 000 | 6 653 000 |
| 4 | EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 4 0 | EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK | 214 286 | 214 286 | 107 143 | 107 143 | 321 429 | 321 429 |
| | 4. cím – Összesen | 214 286 | 214 286 | 107 143 | 107 143 | 321 429 | 321 429 |
| | MINDÖSSZESEN | 22 853 286 | 22 853 286 | 107 143 | 107 143 | 22 960 429 | 22 960 429 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

4. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

11 460 000

11 460 000

11 460 000

11 460 000

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

87 000

87 000

87 000

87 000

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

90 000

90 000

90 000

90 000

1 4

JOGI, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK

385 000

385 000

385 000

385 000

1 5

MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

525 000

525 000

525 000

525 000

1 6

SZOCIÁLIS JÓLÉT

935 000

935 000

935 000

935 000

1 7

FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ

3 000

3 000

3 000

3 000

1 9

TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

13 485 000

13 485 000

13 485 000

13 485 000

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 429 000

1 429 000

1 429 000

1 429 000

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

822 000

822 000

822 000

822 000

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

32 000

32 000

32 000

32 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

57 000

57 000

57 000

57 000

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

127 000

127 000

127 000

127 000

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

11 000

11 000

11 000

11 000

2 6

TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK

23 000

23 000

23 000

23 000

2 9

TARTALÉKOK A 2. CÍMRE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

2 501 000

2 501 000

2 501 000

2 501 000

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 2

SZABADSÁGOK

626 000

626 000

626 000

626 000

3 3

EGYENLŐSÉG

1 765 000

1 765 000

1 765 000

1 765 000

3 6

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

197 000

197 000

197 000

197 000

3 7

HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

3 690 000

3 690 000

3 690 000

3 690 000

3 8

AZ ÜGYNÖKSÉG SZERVEI ÉS KONZULTÁCIÓS MECHANIZMUSOK

375 000

375 000

375 000

375 000

3 9

TARTALÉKOK A 3. CÍMRE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

6 653 000

6 653 000

6 653 000

6 653 000

4

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

4 0

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK

214 286

214 286

107 143

107 143

321 429

321 429

4. cím – Összesen

214 286

214 286

107 143

107 143

321 429

321 429

MINDÖSSZESEN

22 853 286

22 853 286

107 143

107 143

22 960 429

22 960 429

---

| 29.3.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 120/201 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/201

---

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2019/C 120/41)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 81 556 244,00 | 76 796 914,00 | | | 81 556 244,00 | 76 796 914,00 |
| 2 1 | MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 8 481 754,97 | 8 481 754,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 |
| | 2. cím – Összesen | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |
| | MINDÖSSZESEN | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

81 556 244,00

76 796 914,00

81 556 244,00

76 796 914,00

2 1

MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

8 481 754,97

8 481 754,97

16 739 233,68

16 738 733,68

25 220 988,65

25 220 488,65

2. cím – Összesen

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 233,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

MINDÖSSZESEN

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 233,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 22 268 800 | 22 268 800 | | | 22 268 800 | 22 268 800 |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 305 000 | 305 000 | | | 305 000 | 305 000 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 77 170,15 | 77 170,15 | 2 239,57 | 2 239,57 | 79 409,72 | 79 409,72 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 580 000 | 580 000 | | | 580 000 | 580 000 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | 1. cím – Összesen | 23 542 970,15 | 23 542 970,15 | 2 239,57 | 2 239,57 | 23 545 209,72 | 23 545 209,72 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 409 355 | 3 409 355 | 6 000 | 6 000 | 3 415 355 | 3 415 355 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK | 471 057,26 | 471 057,26 | 16 000 | 16 000 | 487 057,26 | 487 057,26 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 130 500 | 130 500 | 840,37 | 840,37 | 131 340,37 | 131 340,37 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 156 500 | 156 500 | | | 156 500 | 156 500 |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | 2. cím – Összesen | 4 327 412,26 | 4 327 412,26 | 22 840,37 | 22 840,37 | 4 350 252,63 | 4 350 252,63 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ADATBÁZISOK | 4 352 221 | 5 151 693 | | | 4 352 221 | 5 151 693 |
| 3 2 | INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ | 170 000 | 170 000 | | | 170 000 | 170 000 |
| 3 3 | MŰVELETI WORKSHOPOK ÉS KÉPZÉSEK | 1 228 100 | 1 228 100 | | | 1 228 100 | 1 228 100 |
| 3 5 | TANULMÁNYOK | 462 840 | 696 256 | | | 462 840 | 696 256 |
| 3 6 | TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 615 000 | 615 000 | | | 615 000 | 615 000 |
| 3 7 | NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT) | 1 576 500 | 1 657 000 | 7 731 ,05 | 7 731 ,05 | 1 584 231 ,05 | 1 664 731 ,05 |
| 3 9 | EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTI ŐRSÉGI FELADATOK TERÉN | 21 002 000 | 13 021 000 | | | 21 002 000 | 13 021 000 |
| | 3. cím – Összesen | 29 406 661 | 22 539 049 | 7 731 ,05 | 7 731 ,05 | 29 414 392 ,05 | 22 546 780 ,05 |
| 4 | KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK |
| 4 1 | SZENNYEZÉSELHÁRÍTÓ SZOLGÁLAT | 16 939 782 | 18 951 795 | 234 757,17 | 234 757,17 | 17 174 539,17 | 19 186 552,17 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 405 718 | 7 512 407 | 31 167,18 | 31 167,18 | 7 436 885,18 | 7 543 574,18 |
| 4 3 | EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOORDINÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS | 329 500 | 319 080 | | | 329 500 | 319 080 |
| | 4. cím – Összesen | 24 675 000 | 26 783 282 | 265 924,35 | 265 924,35 | 24 940 924,35 | 27 049 206,35 |
| 5 | PROJEKT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MŰVELETEK |
| 5 1 | TENGERI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT | p.m. | p.m. | 752 000 | 752 000 | 752 000 | 752 000 |
| 5 2 | SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TAGJELÖLT ÉS ESZP-ORSZÁGOKNAK | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 | –60 501,66 | –61 001,66 | 1 675 279,10 | 1 674 779,10 |
| 5 3 | FELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 | 10 975 000 | 10 975 000 | 13 912 674,80 | 13 912 674,80 |
| 5 4 | CLEANSEANET SZOLGÁLTATÁSOK HARMADIK FELEKNEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | KOPERNIKUSZ | 2 840 000 | 2 840 000 | 4 614 000 | 4 614 000 | 7 454 000 | 7 454 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 350 000 | 350 000 | 100 000 | 100 000 | 450 000 | 450 000 |
| 5 7 | THETIS MODULOK | 222 500 | 222 500 | 60 000 | 60 000 | 282 500 | 282 500 |
| 5 9 | PARTI ŐRSÉG KÍSÉRLETI PROJEKT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 | 16 440 498,34 | 16 439 998,34 | 24 526 453,90 | 24 525 953,90 |
| | MINDÖSSZESEN | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 223,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

22 268 800

22 268 800

22 268 800

22 268 800

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

305 000

305 000

305 000

305 000

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

77 170,15

77 170,15

2 239,57

2 239,57

79 409,72

79 409,72

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA

22 000

22 000

22 000

22 000

1 5

KÉPZÉS

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

580 000

580 000

580 000

580 000

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

30 000

30 000

30 000

30 000

1. cím – Összesen

23 542 970,15

23 542 970,15

2 239,57

2 239,57

23 545 209,72

23 545 209,72

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 409 355

3 409 355

6 000

6 000

3 415 355

3 415 355

2 1

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK

471 057,26

471 057,26

16 000

16 000

487 057,26

487 057,26

2 2

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

35 000

35 000

35 000

35 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

130 500

130 500

840,37

840,37

131 340,37

131 340,37

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

156 500

156 500

156 500

156 500

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

125 000

125 000

125 000

125 000

2. cím – Összesen

4 327 412,26

4 327 412,26

22 840,37

22 840,37

4 350 252,63

4 350 252,63

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ADATBÁZISOK

4 352 221

5 151 693

4 352 221

5 151 693

3 2

INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

170 000

170 000

170 000

170 000

3 3

MŰVELETI WORKSHOPOK ÉS KÉPZÉSEK

1 228 100

1 228 100

1 228 100

1 228 100

3 5

TANULMÁNYOK

462 840

696 256

462 840

696 256

3 6

TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

615 000

615 000

615 000

615 000

3 7

NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT)

1 576 500

1 657 000

7 731 ,05

7 731 ,05

1 584 231 ,05

1 664 731 ,05

3 9

EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTI ŐRSÉGI FELADATOK TERÉN

21 002 000

13 021 000

21 002 000

13 021 000

3. cím – Összesen

29 406 661

22 539 049

7 731 ,05

7 731 ,05

29 414 392 ,05

22 546 780 ,05

4

KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK

4 1

SZENNYEZÉSELHÁRÍTÓ SZOLGÁLAT

16 939 782

18 951 795

234 757,17

234 757,17

17 174 539,17

19 186 552,17

4 2

CLEANSEANET

7 405 718

7 512 407

31 167,18

31 167,18

7 436 885,18

7 543 574,18

4 3

EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOORDINÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS

329 500

319 080

329 500

319 080

4. cím – Összesen

24 675 000

26 783 282

265 924,35

265 924,35

24 940 924,35

27 049 206,35

5

PROJEKT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MŰVELETEK

5 1

TENGERI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT

p.m.

p.m.

752 000

752 000

752 000

752 000

5 2

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TAGJELÖLT ÉS ESZP-ORSZÁGOKNAK

1 735 780,76

1 735 780,76

–60 501,66

–61 001,66

1 675 279,10

1 674 779,10

5 3

FELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK

2 937 674,80

2 937 674,80

10 975 000

10 975 000

13 912 674,80

13 912 674,80

5 4

CLEANSEANET SZOLGÁLTATÁSOK HARMADIK FELEKNEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

KOPERNIKUSZ

2 840 000

2 840 000

4 614 000

4 614 000

7 454 000

7 454 000

5 6

EQUASIS

350 000

350 000

100 000

100 000

450 000

450 000

5 7

THETIS MODULOK

222 500

222 500

60 000

60 000

282 500

282 500

5 9

PARTI ŐRSÉG KÍSÉRLETI PROJEKT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

8 085 955,56

8 085 955,56

16 440 498,34

16 439 998,34

24 526 453,90

24 525 953,90

MINDÖSSZESEN

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 223,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

---

| 29.3.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 120/205 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/205

---

Az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2019/C 120/42)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 10 529 000 | | 10 529 000 |
| | 1. cím – Összesen | 10 529 000 | | 10 529 000 |
| 2 | HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA | 280 000 | –31 374 | 248 626 |
| | 2. cím – Összesen | 280 000 | –31 374 | 248 626 |
| 3 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 3 0 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | 640 000 | 45 662 | 685 662 |
| | 3. cím – Összesen | 640 000 | 45 662 | 685 662 |
| 4 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 4 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | 10 500 | 10 500 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 10 500 | 10 500 |
| | MINDÖSSZESEN | 11 449 000 | 24 788 | 11 473 788 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

10 529 000

10 529 000

1. cím – Összesen

10 529 000

10 529 000

2

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

280 000

–31 374

248 626

2. cím – Összesen

280 000

–31 374

248 626

3

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

3 0

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

640 000

45 662

685 662

3. cím – Összesen

640 000

45 662

685 662

4

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

4 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

10 500

10 500

4. cím – Összesen

p.m.

10 500

10 500

MINDÖSSZESEN

11 449 000

24 788

11 473 788

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 5 186 400 | 524 557 | 5 710 957 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 261 100 | 135 211 | 396 311 |
| 1 3 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS | 190 000 | – 124 352 | 65 648 |
| 1 4 | IDEIGLENES TÁMOGATÁS | 749 000 | 223 157 | 972 157 |
| | 1. cím – Összesen | 6 386 500 | 758 573 | 7 145 073 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 000 500 | –65 188 | 935 312 |
| 2 1 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 60 000 | –28 062 | 31 938 |
| 2 2 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 62 000 | 14 354 | 76 354 |
| 2 3 | IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA) | 565 000 | –92 568 | 472 432 |
| | 2. cím – Összesen | 1 687 500 | – 171 464 | 1 516 036 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0 | ÜLÉSEKKEL ÉS KIKÜLDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK | 715 000 | 43 449 | 758 449 |
| 3 2 | HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 660 000 | – 307 822 | 352 178 |
| 3 6 | FŐ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 2 000 000 | – 297 948 | 1 702 052 |
| | 3. cím – Összesen | 3 375 000 | – 562 321 | 2 812 679 |
| | MINDÖSSZESEN | 11 449 000 | 24 788 | 11 473 788 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

5 186 400

524 557

5 710 957

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

261 100

135 211

396 311

1 3

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS

190 000

– 124 352

65 648

1 4

IDEIGLENES TÁMOGATÁS

749 000

223 157

972 157

1. cím – Összesen

6 386 500

758 573

7 145 073

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 000 500

–65 188

935 312

2 1

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

60 000

–28 062

31 938

2 2

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

62 000

14 354

76 354

2 3

IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA)

565 000

–92 568

472 432

2. cím – Összesen

1 687 500

– 171 464

1 516 036

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0

ÜLÉSEKKEL ÉS KIKÜLDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

715 000

43 449

758 449

3 2

HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

660 000

– 307 822

352 178

3 6

FŐ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

2 000 000

– 297 948

1 702 052

3. cím – Összesen

3 375 000

– 562 321

2 812 679

MINDÖSSZESEN

11 449 000

24 788

11 473 788

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Jóváhagyva | Jóváhagyva |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | 0 | — | 0 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 0 | — | — |
| AD kategória összesen | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | 0 | — | 0 |
| AST 2 | — | 0 | — | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST kategória összesen | — | 14 | — | 13 |
| Összes alkalmazott | — | 48 | — | 47 |

Besorolás és fokozat

2017

2018

Jóváhagyva

Jóváhagyva

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

0

—

0

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

0

—

—

AD kategória összesen

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

5

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

0

—

0

AST 2

—

0

—

0

AST 1

—

—

—

—

AST kategória összesen

—

14

—

13

Összes alkalmazott

—

48

—

47

---

| 29.3.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 120/209 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/209

---

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2019/C 120/43)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – REACH | 79 403 406 | 900 000 | 80 303 406 |
| 1 1 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – BIOCIDEK | 7 195 000 | –1 270 000 | 5 925 000 |
| 1 9 | TARTALÉK | — | | — |
| | 1. cím – Összesen | 86 598 406 | – 370 000 | 86 228 406 |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA | 29 739 320 | 750 000 | 30 489 320 |
| | 2. cím – Összesen | 29 739 320 | 750 000 | 30 489 320 |
| 3 | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN |
| 3 0 | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN | 663 469 | | 663 469 |
| | 3. cím – Összesen | 663 469 | | 663 469 |
| 4 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 5 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 5 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 6 | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN |
| 6 0 | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | 6. cím – Összesen | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 9 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 9 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 118 601 195 | 380 000 | 118 981 195 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – REACH

79 403 406

900 000

80 303 406

1 1

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – BIOCIDEK

7 195 000

–1 270 000

5 925 000

1 9

TARTALÉK

—

—

1. cím – Összesen

86 598 406

– 370 000

86 228 406

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

29 739 320

750 000

30 489 320

2. cím – Összesen

29 739 320

750 000

30 489 320

3

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN

3 0

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN

663 469

663 469

3. cím – Összesen

663 469

663 469

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

5

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

5 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

6

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN

6 0

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN

1 600 000

1 600 000

6. cím – Összesen

1 600 000

1 600 000

9

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

9 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

118 601 195

380 000

118 981 195

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 69 643 900 | 69 643 900 | – 268 200 | – 268 200 | 69 375 700 | 69 375 700 |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 573 657 | 573 657 | 81 800 | 81 800 | 655 457 | 655 457 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 53 084 | 53 084 | | | 53 084 | 53 084 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT | 1 850 724 | 1 850 724 | – 600 | – 600 | 1 850 124 | 1 850 124 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 941 986 | 941 986 | –7 200 | –7 200 | 934 786 | 934 786 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 1 975 700 | 1 975 700 | –20 000 | –20 000 | 1 955 700 | 1 955 700 |
| 1 7 | SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 4 251 | 4 251 | | | 4 251 | 4 251 |
| | 1. cím – Összesen | 75 043 302 | 75 043 302 | – 214 200 | – 214 200 | 74 829 102 | 74 829 102 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 7 545 483 | 7 545 483 | –67 455 | –67 455 | 7 478 028 | 7 478 028 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 7 214 389 | 7 214 389 | 92 753 | 92 753 | 7 307 142 | 7 307 142 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 702 682 | 1 702 682 | 13 029 | 13 029 | 1 715 711 | 1 715 711 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 306 574 | 306 574 | –40 327 | –40 327 | 266 247 | 266 247 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | | | | | | |
| 2 5 | ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 6 823 | 6 823 | | | 6 823 | 6 823 |
| | 2. cím – Összesen | 16 775 951 | 16 775 951 | –2 000 | –2 000 | 16 773 951 | 16 773 951 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH |
| 3 0 | REACH | 21 404 750 | 21 404 750 | 914 000 | 914 000 | 22 318 750 | 22 318 750 |
| 3 1 | TÖBBÉVES TEVÉKENYSÉGEK | 549 912 | 808 018 | –14 000 | –14 000 | 535 912 | 794 018 |
| 3 8 | NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK | 650 000 | 612 380 | | | 650 000 | 612 380 |
| 3 9 | MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ IPA-KIADÁSOK | 1 600 000 | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 600 000 |
| | 3. cím – Összesen | 24 204 662 | 24 425 148 | 900 000 | 900 000 | 25 104 662 | 25 325 148 |
| 4 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK |
| 4 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK | 2 124 214 | 2 124 214 | – 322 000 | – 322 000 | 1 802 214 | 1 802 214 |
| 4 8 | NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | 2 124 214 | 2 124 214 | – 322 000 | – 322 000 | 1 802 214 | 1 802 214 |
| 5 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS |
| 5 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS | 232 580 | 232 580 | 18 200 | 18 200 | 250 780 | 250 780 |
| | 5. cím – Összesen | 232 580 | 232 580 | 18 200 | 18 200 | 250 780 | 250 780 |
| 9 | EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK |
| 9 0 | EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH | — | — | | | — | — |
| | 9. cím – Összesen | — | — | | | — | — |
| | MINDÖSSZESEN | 118 380 709 | 118 601 195 | 380 000 | 380 000 | 118 760 709 | 118 981 195 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

69 643 900

69 643 900

– 268 200

– 268 200

69 375 700

69 375 700

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

573 657

573 657

81 800

81 800

655 457

655 457

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

53 084

53 084

53 084

53 084

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT

1 850 724

1 850 724

– 600

– 600

1 850 124

1 850 124

1 5

KÉPZÉS

941 986

941 986

–7 200

–7 200

934 786

934 786

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 975 700

1 975 700

–20 000

–20 000

1 955 700

1 955 700

1 7

SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

4 251

4 251

4 251

4 251

1. cím – Összesen

75 043 302

75 043 302

– 214 200

– 214 200

74 829 102

74 829 102

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

7 545 483

7 545 483

–67 455

–67 455

7 478 028

7 478 028

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

7 214 389

7 214 389

92 753

92 753

7 307 142

7 307 142

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 702 682

1 702 682

13 029

13 029

1 715 711

1 715 711

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

306 574

306 574

–40 327

–40 327

266 247

266 247

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 5

ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

6 823

6 823

6 823

6 823

2. cím – Összesen

16 775 951

16 775 951

–2 000

–2 000

16 773 951

16 773 951

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH

3 0

REACH

21 404 750

21 404 750

914 000

914 000

22 318 750

22 318 750

3 1

TÖBBÉVES TEVÉKENYSÉGEK

549 912

808 018

–14 000

–14 000

535 912

794 018

3 8

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK

650 000

612 380

650 000

612 380

3 9

MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ IPA-KIADÁSOK

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

3. cím – Összesen

24 204 662

24 425 148

900 000

900 000

25 104 662

25 325 148

4

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK

4 0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK

2 124 214

2 124 214

– 322 000

– 322 000

1 802 214

1 802 214

4 8

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

2 124 214

2 124 214

– 322 000

– 322 000

1 802 214

1 802 214

5

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

5 0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

232 580

232 580

18 200

18 200

250 780

250 780

5. cím – Összesen

232 580

232 580

18 200

18 200

250 780

250 780

9

EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK

9 0

EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH

—

—

—

—

9. cím – Összesen

—

—

—

—

MINDÖSSZESEN

118 380 709

118 601 195

380 000

380 000

118 760 709

118 981 195

---

| 29.3.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 120/213 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/213

---

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2019/C 120/44)

BVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 336 818 365 | –23 931 649 | 312 886 716 |
| | 2. cím – Összesen | 336 818 365 | –23 931 649 | 312 886 716 |
| 3 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA- ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS) |
| 3 0 | HOZZÁJÁRULÁS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS TAGÁLLAMAITÓL | 7 817 071,41 | – 526 811,41 | 7 290 260 |
| 3 1 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| | 3. cím – Összesen | 32 817 071,41 | – 526 811,41 | 32 290 260 |
| 4 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 1 | A FOGADÓ TAGÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSA | — | | — |
| | 4. cím – Összesen | — | | — |
| 5 | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 2 | BEFEKTETÉSEKBŐL ÉS KAPOTT KÖLCSÖNÖKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOK | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS VISSZATÉRÍTÉSEK | p.m. | 780,66 | 780,66 |
| 5 9 | AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | 20 558,11 | 20 558,11 |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 21 338,77 | 21 338,77 |
| 6 | TÖBBLET, EGYENLEGEK |
| 6 0 | TÖBBLET, EGYENLEGEK | 4 211 409,52 | | 4 211 409,52 |
| | 6. cím – Összesen | 4 211 409,52 | | 4 211 409,52 |
| 7 | AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATOS HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK |
| 7 0 | TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK (TIT-K) TÁMOGATÁSAINAK VISSZAFIZETÉSE | p.m. | 95 744,05 | 95 744,05 |
| 7 1 | AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATBAN KIFIZETETT ÖSSZEGEK VISSZAFIZETÉSE | p.m. | | p.m. |
| | 7. cím – Összesen | p.m. | 95 744,05 | 95 744,05 |
| 9 | TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK |
| 9 0 | TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 373 846 845,93 | –24 341 377,59 | 349 505 468,34 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

336 818 365

–23 931 649

312 886 716

2. cím – Összesen

336 818 365

–23 931 649

312 886 716

3

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA- ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS)

3 0

HOZZÁJÁRULÁS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS TAGÁLLAMAITÓL

7 817 071,41

– 526 811,41

7 290 260

3 1

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

25 000 000

25 000 000

3. cím – Összesen

32 817 071,41

– 526 811,41

32 290 260

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 1

A FOGADÓ TAGÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSA

—

—

4. cím – Összesen

—

—

5

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2

BEFEKTETÉSEKBŐL ÉS KAPOTT KÖLCSÖNÖKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOK

p.m.

p.m.

5 7

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS VISSZATÉRÍTÉSEK

p.m.

780,66

780,66

5 9

AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

20 558,11

20 558,11

5. cím – Összesen

p.m.

21 338,77

21 338,77

6

TÖBBLET, EGYENLEGEK

6 0

TÖBBLET, EGYENLEGEK

4 211 409,52

4 211 409,52

6. cím – Összesen

4 211 409,52

4 211 409,52

7

AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATOS HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

7 0

TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK (TIT-K) TÁMOGATÁSAINAK VISSZAFIZETÉSE

p.m.

95 744,05

95 744,05

7 1

AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATBAN KIFIZETETT ÖSSZEGEK VISSZAFIZETÉSE

p.m.

p.m.

7. cím – Összesen

p.m.

95 744,05

95 744,05

9

TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK

9 0

TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

373 846 845,93

–24 341 377,59

349 505 468,34

KIADÁS

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 4 648 000 | 4 648 000 | | | 4 648 000 | 4 648 000 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 1 3 | KÜLDETÉSEK | 260 000 | 260 000 | 35 000 | 35 000 | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 133 600 | 133 600 | –20 300 | –20 300 | 113 300 | 113 300 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 85 000 | 85 000 | 5 000 | 5 000 | 90 000 | 90 000 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZEMÉLYZET ÉS NYELVI TÁMOGATÁS | 724 000 | 724 000 | 80 300 | 80 300 | 804 300 | 804 300 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓ | 3 900 | 3 900 | | | 3 900 | 3 900 |
| | 1. cím – Összesen | 5 890 500 | 5 890 500 | 100 000 | 100 000 | 5 990 500 | 5 990 500 |
| 2 | INFRASTRUKTÚRA ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 255 200 | 255 200 | –16 300 | –16 300 | 238 900 | 238 900 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK | 458 100 | 458 100 | –31 400 | –31 400 | 426 700 | 426 700 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 39 800 | 39 800 | –7 350 | –7 350 | 32 450 | 32 450 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 640 350 | 640 350 | – 219 000 | – 219 000 | 421 350 | 421 350 |
| 2 4 | KIADVÁNYOK, TÁJÉKOZTATÓK, TANULMÁNYOK ÉS FELMÉRÉSEK | 4 000 | 4 000 | –2 000 | –2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 5 | TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 350 980 | 350 980 | –97 980 | –97 980 | 253 000 | 253 000 |
| | 2. cím – Összesen | 1 748 430 | 1 748 430 | – 374 030 | – 374 030 | 1 374 400 | 1 374 400 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | TÁMOGATÁSOK | 416 007 945,29 | 358 993 201,51 | 1 196 662,82 | –23 677 647,59 | 417 204 608,11 | 335 315 553,92 |
| 3 1 | TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK | 2 861 903 | 2 899 760 | 232 300 | – 114 500 | 3 094 203 | 2 785 260 |
| 3 2 | KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS | 2 318 000 | 2 436 160 | – 970 000 | – 184 200 | 1 348 000 | 2 251 960 |
| 3 3 | STRATÉGIA ÉS AZ ÉRINTTTEKKEL VALÓ KAPCSOLATOK | 139 550 | 261 000 | –67 550 | –91 000 | 72 000 | 170 000 |
| | 3. cím – Összesen | 421 327 398,29 | 364 590 121,51 | 391 412,82 | –24 067 347,59 | 421 718 811,11 | 340 522 773,92 |
| 4 | TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK |
| 4 0 | TÁRGYÉVBEN (N) FEL NEM HASZNÁLT TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | | | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | 4. cím – Összesen | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | | | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | MINDÖSSZESEN | 457 939 648,72 | 373 846 845,93 | 117 382,82 | –24 341 377,59 | 458 057 031,54 | 349 505 468,34 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

4 648 000

4 648 000

4 648 000

4 648 000

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

36 000

36 000

36 000

36 000

1 3

KÜLDETÉSEK

260 000

260 000

35 000

35 000

295 000

295 000

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

133 600

133 600

–20 300

–20 300

113 300

113 300

1 5

KÉPZÉS

85 000

85 000

5 000

5 000

90 000

90 000

1 6

KÜLSŐ SZEMÉLYZET ÉS NYELVI TÁMOGATÁS

724 000

724 000

80 300

80 300

804 300

804 300

1 7

REPREZENTÁCIÓ

3 900

3 900

3 900

3 900

1. cím – Összesen

5 890 500

5 890 500

100 000

100 000

5 990 500

5 990 500

2

INFRASTRUKTÚRA ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

255 200

255 200

–16 300

–16 300

238 900

238 900

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK

458 100

458 100

–31 400

–31 400

426 700

426 700

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

39 800

39 800

–7 350

–7 350

32 450

32 450

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

640 350

640 350

– 219 000

– 219 000

421 350

421 350

2 4

KIADVÁNYOK, TÁJÉKOZTATÓK, TANULMÁNYOK ÉS FELMÉRÉSEK

4 000

4 000

–2 000

–2 000

2 000

2 000

2 5

TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

350 980

350 980

–97 980

–97 980

253 000

253 000

2. cím – Összesen

1 748 430

1 748 430

– 374 030

– 374 030

1 374 400

1 374 400

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

TÁMOGATÁSOK

416 007 945,29

358 993 201,51

1 196 662,82

–23 677 647,59

417 204 608,11

335 315 553,92

3 1

TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK

2 861 903

2 899 760

232 300

– 114 500

3 094 203

2 785 260

3 2

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS

2 318 000

2 436 160

– 970 000

– 184 200

1 348 000

2 251 960

3 3

STRATÉGIA ÉS AZ ÉRINTTTEKKEL VALÓ KAPCSOLATOK

139 550

261 000

–67 550

–91 000

72 000

170 000

3. cím – Összesen

421 327 398,29

364 590 121,51

391 412,82

–24 067 347,59

421 718 811,11

340 522 773,92

4

TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK

4 0

TÁRGYÉVBEN (N) FEL NEM HASZNÁLT TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK

28 973 320,43

1 617 794,42

28 973 320,43

1 617 794,42

4. cím – Összesen

28 973 320,43

1 617 794,42

28 973 320,43

1 617 794,42

MINDÖSSZESEN

457 939 648,72

373 846 845,93

117 382,82

–24 341 377,59

458 057 031,54

349 505 468,34

---

| 29.3.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 120/217 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/217

---

Fusion for Energy közös vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2019/C 120/45)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 1 | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ |
| 1 1 0 | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 | — | — | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 |
| 1 1 1 | ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK MŰKÖDÉSBELI KIADÁSAIBÓL | 93 706 781,00 | 4 698 321,00 | 26 300 000,00 | — | 120 006 781,00 | 4 698 321,00 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 426 735 563,00 | 609 920 764,00 | 26 300 000,00 | — | 453 035 563,00 | 609 920 764,00 |
| 1 2 | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ |
| 1 2 0 | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ | 48 016 981,00 | 48 016 981,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 48 806 981,00 | 48 806 981,00 |
| 1 2 1 | ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK ADMINISZTRATÍV KIADÁSAIBÓL | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 | — | — | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 |
| | 1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 49 200 080,32 | 49 200 080,32 | 790 000,00 | 790 000,00 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 |
| | 1. cím – Összesen | 475 935 643,32 | 659 120 844,32 | 27 090 000,00 | 790 000,00 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 |
| 2 | ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 2 1 | ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | — | — | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 |
| | 2. cím – Összesen | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | — | — | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 |
| 3 | AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK |
| 3 1 | AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 | — | — | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 |
| | 3. cím – Összesen | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 | — | — | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 |
| 4 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 4 1 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 |
| 5 | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK |
| 5 1 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | AZ ITER-SZERVEZET TARTALÉKALAPJÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 622 855 643,32 | 794 040 844,32 | 27 091 474,19 | 791 474,19 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

1 1

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ

1 1 0

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ

333 028 782,00

605 222 443,00

—

—

333 028 782,00

605 222 443,00

1 1 1

ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK MŰKÖDÉSBELI KIADÁSAIBÓL

93 706 781,00

4 698 321,00

26 300 000,00

—

120 006 781,00

4 698 321,00

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

426 735 563,00

609 920 764,00

26 300 000,00

—

453 035 563,00

609 920 764,00

1 2

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ

1 2 0

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ

48 016 981,00

48 016 981,00

790 000,00

790 000,00

48 806 981,00

48 806 981,00

1 2 1

ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK ADMINISZTRATÍV KIADÁSAIBÓL

1 183 099,32

1 183 099,32

—

—

1 183 099,32

1 183 099,32

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

49 200 080,32

49 200 080,32

790 000,00

790 000,00

49 990 080,32

49 990 080,32

1. cím – Összesen

475 935 643,32

659 120 844,32

27 090 000,00

790 000,00

503 025 643,32

659 910 844,32

2

ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK

2 1

ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK

4 920 000,00

4 920 000,00

—

—

4 920 000,00

4 920 000,00

2. cím – Összesen

4 920 000,00

4 920 000,00

—

—

4 920 000,00

4 920 000,00

3

AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

3 1

AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

142 000 000,00

130 000 000,00

—

—

142 000 000,00

130 000 000,00

3. cím – Összesen

142 000 000,00

130 000 000,00

—

—

142 000 000,00

130 000 000,00

4

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

4 1

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

1 474,19

1 474,19

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

1 474,19

1 474,19

5

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

5 1

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

AZ ITER-SZERVEZET TARTALÉKALAPJÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

622 855 643,32

794 040 844,32

27 091 474,19

791 474,19

649 947 117,51

794 832 318,51

KIADÁS

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | LÉTSZÁMTERVBEN SZEREPLŐ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 29 283 030,32 | 29 283 030,32 | 791 474,19 | 791 474,19 | 30 074 504,51 | 30 074 504,51 |
| 1 2 | KÜLSŐS MUNKAERŐHÖZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (SZERZŐDÉSES TISZTVISELŐK, KÖLCSÖNZÖTT MUNKAERŐ ÉS NEMZETI SZAKÉRTŐK) | 10 744 000 | 10 744 000 | | | 10 744 000 | 10 744 000 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 1 400 000 | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 1 4 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 1 137 000 | 1 137 000 | | | 1 137 000 | 1 137 000 |
| 1 5 | REPREZENTÁCIÓ | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | KÉPZÉS | 831 000 | 831 000 | | | 831 000 | 831 000 |
| 1 7 | AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK | 2 300 000 | 2 300 000 | | | 2 300 000 | 2 300 000 |
| 1 8 | GYAKORNOKOK | 148 000 | 148 000 | | | 148 000 | 148 000 |
| | 1. cím – Összesen | 45 853 030,32 | 45 853 030,32 | 791 474,19 | 791 474,19 | 46 644 504,51 | 46 644 504,51 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 1 489 000 | 1 489 000 | | | 1 489 000 | 1 489 000 |
| 2 2 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK | 3 500 000 | 3 500 000 | | | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 2 3 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 856 050 | 856 050 | | | 856 050 | 856 050 |
| 2 4 | RENDEZVÉNYEK ÉS TÁJÉKOZTATÁS | 299 000 | 299 000 | | | 299 000 | 299 000 |
| 2 5 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 384 000 | 1 384 000 | | | 1 384 000 | 1 384 000 |
| 2 6 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 425 000 | 425 000 | | | 425 000 | 425 000 |
| 2 7 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 314 000 | 314 000 | | | 314 000 | 314 000 |
| 2 8 | HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELŐIRÁNYZAT AZ ÉPÜLETFELÚJÍTÁS KIADÁSAIRA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | 8 267 050 | 8 267 050 | p.m. | p.m. | 8 267 050 | 8 267 050 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | ITER ÉPÍTKEZÉS, BELEÉRTVE AZ ITER SZÉKHELYÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE | 406 712 651,32 | 586 420 764 | 29 090 223 | | 435 802 874 | 586 420 764 |
| 3 2 | ITER TECHNOLÓGIA | 7 300 000 | 9 000 000 | – 303 208 | | 6 996 792 | 9 000 000 |
| 3 3 | TECHNOLÓGIA A SZÉLESEBB MEGKÖZELÍTÉSHEZ ÉS DEMO | 6 696 970,36 | 6 500 000 | –2 519 666,36 | | 4 177 304 | 6 500 000 |
| 3 4 | EGYÉB KIADÁSOK | 6 025 941,32 | 8 000 000 | 32 652 | | 6 058 593 | 8 000 000 |
| 3 5 | ITER ÉPÍTKEZÉS – AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT | 142 000 000 | 130 000 000 | | | 142 000 000 | 130 000 000 |
| 3 6 | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT, HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | 568 735 563 | 739 920 764 | 26 300 000,64 | p.m. | 595 035 563 | 739 920 764 |
| | MINDÖSSZESEN | 622 855 643,32 | 794 040 844,32 | 27 091 474,83 | 791 474,19 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

LÉTSZÁMTERVBEN SZEREPLŐ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

29 283 030,32

29 283 030,32

791 474,19

791 474,19

30 074 504,51

30 074 504,51

1 2

KÜLSŐS MUNKAERŐHÖZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (SZERZŐDÉSES TISZTVISELŐK, KÖLCSÖNZÖTT MUNKAERŐ ÉS NEMZETI SZAKÉRTŐK)

10 744 000

10 744 000

10 744 000

10 744 000

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 4

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

1 137 000

1 137 000

1 137 000

1 137 000

1 5

REPREZENTÁCIÓ

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

KÉPZÉS

831 000

831 000

831 000

831 000

1 7

AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

1 8

GYAKORNOKOK

148 000

148 000

148 000

148 000

1. cím – Összesen

45 853 030,32

45 853 030,32

791 474,19

791 474,19

46 644 504,51

46 644 504,51

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

1 489 000

1 489 000

1 489 000

1 489 000

2 2

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

2 3

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

856 050

856 050

856 050

856 050

2 4

RENDEZVÉNYEK ÉS TÁJÉKOZTATÁS

299 000

299 000

299 000

299 000

2 5

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 384 000

1 384 000

1 384 000

1 384 000

2 6

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

425 000

425 000

425 000

425 000

2 7

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

314 000

314 000

314 000

314 000

2 8

HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELŐIRÁNYZAT AZ ÉPÜLETFELÚJÍTÁS KIADÁSAIRA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

8 267 050

8 267 050

p.m.

p.m.

8 267 050

8 267 050

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

ITER ÉPÍTKEZÉS, BELEÉRTVE AZ ITER SZÉKHELYÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE

406 712 651,32

586 420 764

29 090 223

435 802 874

586 420 764

3 2

ITER TECHNOLÓGIA

7 300 000

9 000 000

– 303 208

6 996 792

9 000 000

3 3

TECHNOLÓGIA A SZÉLESEBB MEGKÖZELÍTÉSHEZ ÉS DEMO

6 696 970,36

6 500 000

–2 519 666,36

4 177 304

6 500 000

3 4

EGYÉB KIADÁSOK

6 025 941,32

8 000 000

32 652

6 058 593

8 000 000

3 5

ITER ÉPÍTKEZÉS – AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT

142 000 000

130 000 000

142 000 000

130 000 000

3 6

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT, HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

568 735 563

739 920 764

26 300 000,64

p.m.

595 035 563

739 920 764

MINDÖSSZESEN

622 855 643,32

794 040 844,32

27 091 474,83

791 474,19

649 947 117,51

794 832 318,51

---