# Diario Oficial C 120/2019

| | ISSN 1977-0928 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 120 |
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| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 62.° año29 de marzo de 2019 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 120

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

62.° año29 de marzo de 2019

---

| Sumario | Página |
| --- | --- |
| | IV   Información |
| 2019/C 120/01 | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2019 | 1 |
| 2019/C 120/02 | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2019 | 6 |
| 2019/C 120/03 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2019 | 11 |
| 2019/C 120/04 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2019 | 15 |
| 2019/C 120/05 | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2019 | 20 |
| 2019/C 120/06 | Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2019 | 27 |
| 2019/C 120/07 | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2019 | 32 |
| 2019/C 120/08 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2019 | 37 |
| 2019/C 120/09 | Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2019 | 42 |
| 2019/C 120/10 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2019 | 47 |
| 2019/C 120/11 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2019 | 52 |
| 2019/C 120/12 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2019 | 57 |
| 2019/C 120/13 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2019 | 62 |
| 2019/C 120/14 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea para el ejercicio 2019 | 67 |
| 2019/C 120/15 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para el ejercicio 2019 | 71 |
| 2019/C 120/16 | Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2019 | 77 |
| 2019/C 120/17 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2019 | 83 |
| 2019/C 120/18 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2019 | 88 |
| 2019/C 120/19 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2019 | 93 |
| 2019/C 120/20 | Informe de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) para el ejercicio 2019 | 98 |
| 2019/C 120/21 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para el ejercicio 2019 | 103 |
| 2019/C 120/22 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2019 | 108 |
| 2019/C 120/23 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2019 | 114 |
| 2019/C 120/24 | Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2019 | 119 |
| 2019/C 120/25 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2019 | 124 |
| 2019/C 120/26 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para el ejercicio 2019 | 129 |
| 2019/C 120/27 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2019 | 134 |
| 2019/C 120/28 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía para el ejercicio 2019 | 139 |
| 2019/C 120/29 | Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2019 | 144 |
| 2019/C 120/30 | Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2019 | 149 |
| 2019/C 120/31 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2019 | 156 |
| 2019/C 120/32 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2019 | 161 |
| 2019/C 120/33 | Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2019 | 166 |
| 2019/C 120/34 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea para el ejercicio 2019 | 171 |
| 2019/C 120/35 | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 177 |
| 2019/C 120/36 | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 182 |
| 2019/C 120/37 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 189 |
| 2019/C 120/38 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 191 |
| 2019/C 120/39 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 3 | 194 |
| 2019/C 120/40 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 4 | 197 |
| 2019/C 120/41 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 201 |
| 2019/C 120/42 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 205 |
| 2019/C 120/43 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 209 |
| 2019/C 120/44 | Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 213 |
| 2019/C 120/45 | Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 217 |

Sumario

Página

IV   Información

2019/C 120/01

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2019

1

2019/C 120/02

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2019

6

2019/C 120/03

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2019

11

2019/C 120/04

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2019

15

2019/C 120/05

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2019

20

2019/C 120/06

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2019

27

2019/C 120/07

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2019

32

2019/C 120/08

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2019

37

2019/C 120/09

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2019

42

2019/C 120/10

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2019

47

2019/C 120/11

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2019

52

2019/C 120/12

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2019

57

2019/C 120/13

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2019

62

2019/C 120/14

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea para el ejercicio 2019

67

2019/C 120/15

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para el ejercicio 2019

71

2019/C 120/16

Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2019

77

2019/C 120/17

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2019

83

2019/C 120/18

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2019

88

2019/C 120/19

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2019

93

2019/C 120/20

Informe de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) para el ejercicio 2019

98

2019/C 120/21

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para el ejercicio 2019

103

2019/C 120/22

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2019

108

2019/C 120/23

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2019

114

2019/C 120/24

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2019

119

2019/C 120/25

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2019

124

2019/C 120/26

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para el ejercicio 2019

129

2019/C 120/27

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2019

134

2019/C 120/28

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía para el ejercicio 2019

139

2019/C 120/29

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2019

144

2019/C 120/30

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2019

Fusion for Energy

149

2019/C 120/31

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2019

156

2019/C 120/32

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2019

161

2019/C 120/33

Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2019

166

2019/C 120/34

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea para el ejercicio 2019

171

2019/C 120/35

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

177

2019/C 120/36

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

182

2019/C 120/37

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

189

2019/C 120/38

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

191

2019/C 120/39

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 3

o

194

2019/C 120/40

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 4

o

197

2019/C 120/41

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

201

2019/C 120/42

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

205

2019/C 120/43

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

209

2019/C 120/44

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

213

2019/C 120/45

Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 2

Fusion for Energy

o

217

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Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.

| ES | |
| --- | --- |

ES

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IV Información

| 29.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 120/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/1

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Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2019

(2019/C 120/01)

Una descripción detallada del presupuesto se puede encontrar en el sitio web del Cedefop.

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| | Título 1 — Total | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| 2 | INGRESOS VARIOS |
| 2 0 | PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | PRODUCTO DE LOS ALQUILERES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (INGRESOS CONSIGNADOS) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | SUBVENCIÓN DE TERCEROS ESTADOS (INGRESOS CONSIGNADOS) |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DE ISLANDIA | 20 920 | 20 920 | 17 434 ,— |
| 3 1 | SUBVENCIÓN DE NORUEGA | 385 290 | 385 290 | 407 955 ,— |
| 3 2 | OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | 406 210 | 406 210 | 425 389 ,— |
| | TOTAL | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 869 389 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

Título 1 — Total

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

2

INGRESOS VARIOS

2 0

PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

PRODUCTO DE LOS ALQUILERES

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (INGRESOS CONSIGNADOS)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 2 — Total

10 000

10 000

10 000 ,—

3

SUBVENCIÓN DE TERCEROS ESTADOS (INGRESOS CONSIGNADOS)

3 0

SUBVENCIÓN DE ISLANDIA

20 920

20 920

17 434 ,—

3 1

SUBVENCIÓN DE NORUEGA

385 290

385 290

407 955 ,—

3 2

OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 3 — Total

406 210

406 210

425 389 ,—

TOTAL

17 850 210

17 850 210

17 869 389 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Créditos 2018 | Ejecución 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS Y COMPLEMENTOS | 10 023 210 | 10 023 210 | 9 981 261 | 9 981 261 | 9 449 596 ,— | 9 449 596 ,— |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 53 194 ,— | 30 694 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 94 384 ,— | 86 030 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 180 931 ,— | 154 615 ,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 ,— | 48 303 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 161 000 | 161 000 | 119 000 | 119 000 | 159 596 ,— | 77 043 ,— |
| 1 7 | RECEPCIONES Y EVENTOS | 16 000 | 16 000 | 21 000 | 21 000 | 16 600 ,— | 8 250 ,— |
| | Título 1 — Total | 10 785 210 | 10 785 210 | 10 706 261 | 10 706 261 | 10 074 301 ,— | 9 854 531 ,— |
| 2 | INFRAESTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 603 000 | 603 000 | 586 000 | 586 000 | 610 455,40 | 502 489,18 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 599 000 | 599 000 | 774 000 | 774 000 | 495 878,89 | 340 827,98 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 24 316,74 | 23 932,91 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 173 000 | 173 000 | 100 000 | 100 000 | 103 108,23 | 72 951,11 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 120 000 | 120 000 | 116 000 | 116 000 | 143 078 ,— | 79 397,87 |
| 2 5 | REUNIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 8 737,44 | 5 971,77 |
| 2 6 | PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | 1 518 000 | 1 518 000 | 1 599 000 | 1 599 000 | 1 385 574,70 | 1 025 570,82 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACTIVIDADES TRANSVERSALES | 330 000 | 330 000 | 340 000 | 340 000 | 218 643 ,— | 254 422 ,— |
| 3 1 | PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO OPERATIVO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 70 752 ,— |
| 3 2 | CONOCIMIENTOS Y MERCADO DE TRABAJO | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | 1 961 546 ,— | 1 054 338 ,— |
| 3 3 | SISTEMAS E INSTITUCIONES DE LA EFP | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 146 000 ,— | 2 533 454 ,— |
| 3 4 | APRENDIZAJE Y EMPLEABILIDAD | 1 251 000 | 1 251 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 447 120 ,— | 782 914 ,— |
| 3 5 | COMUNICACIÓN | 662 000 | 662 000 | 621 949 | 621 949 | 635 430 ,— | 516 588 ,— |
| | Título 3 — Total | 5 547 000 | 5 547 000 | 5 544 949 | 5 544 949 | 6 408 739 ,— | 5 212 468 ,— |
| | TOTAL | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 868 614,70 | 16 092 569,82 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Créditos 2018

Ejecución 2017

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

SALARIOS Y COMPLEMENTOS

10 023 210

10 023 210

9 981 261

9 981 261

9 449 596 ,—

9 449 596 ,—

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

156 000

156 000

156 000

156 000

53 194 ,—

30 694 ,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

100 000

100 000

100 000

100 000

94 384 ,—

86 030 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

209 000

209 000

209 000

209 000

180 931 ,—

154 615 ,—

1 5

FORMACIÓN

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000 ,—

48 303 ,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

161 000

161 000

119 000

119 000

159 596 ,—

77 043 ,—

1 7

RECEPCIONES Y EVENTOS

16 000

16 000

21 000

21 000

16 600 ,—

8 250 ,—

Título 1 — Total

10 785 210

10 785 210

10 706 261

10 706 261

10 074 301 ,—

9 854 531 ,—

2

INFRAESTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

603 000

603 000

586 000

586 000

610 455,40

502 489,18

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

599 000

599 000

774 000

774 000

495 878,89

340 827,98

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

10 000

10 000

10 000

10 000

24 316,74

23 932,91

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

173 000

173 000

100 000

100 000

103 108,23

72 951,11

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

120 000

120 000

116 000

116 000

143 078 ,—

79 397,87

2 5

REUNIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

13 000

13 000

13 000

13 000

8 737,44

5 971,77

2 6

PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Título 2 — Total

1 518 000

1 518 000

1 599 000

1 599 000

1 385 574,70

1 025 570,82

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACTIVIDADES TRANSVERSALES

330 000

330 000

340 000

340 000

218 643 ,—

254 422 ,—

3 1

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO OPERATIVO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

70 752 ,—

3 2

CONOCIMIENTOS Y MERCADO DE TRABAJO

1 288 000

1 288 000

1 327 000

1 327 000

1 961 546 ,—

1 054 338 ,—

3 3

SISTEMAS E INSTITUCIONES DE LA EFP

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 146 000 ,—

2 533 454 ,—

3 4

APRENDIZAJE Y EMPLEABILIDAD

1 251 000

1 251 000

1 240 000

1 240 000

1 447 120 ,—

782 914 ,—

3 5

COMUNICACIÓN

662 000

662 000

621 949

621 949

635 430 ,—

516 588 ,—

Título 3 — Total

5 547 000

5 547 000

5 544 949

5 544 949

6 408 739 ,—

5 212 468 ,—

TOTAL

17 850 210

17 850 210

17 850 210

17 850 210

17 868 614,70

16 092 569,82

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2018 | Autorizado | Autorizado |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| AD 11 | | 9 | | 10 | | 8 |
| AD 10 | | 10 | | 10 | | 9 |
| AD 9 | | 5 | | 5 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Total AD | 4 | 42 | 4 | 44 | 4 | 45 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AST 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 |
| AST 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | 10 | | 10 | | 8 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | 8 | 33 | 9 | 34 | 8 | 34 |
| Total general | 12 | 75 | 13 | 78 | 12 | 79 |

Grupo de funciones y grado

2018

2019

Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2018

Autorizado

Autorizado

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

4

4

4

4

7

AD 11

9

10

8

AD 10

10

10

9

AD 9

5

5

6

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

2

2

2

AD 5

Total AD

4

42

4

44

4

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

1

1

2

1

2

AST 8

1

2

1

2

1

3

AST 7

3

7

3

7

3

6

AST 6

3

5

3

5

2

7

AST 5

6

6

6

AST 4

10

10

8

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

8

33

9

34

8

34

Total general

12

75

13

78

12

79

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| Total FG | 29 | 29 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 4 | 4 |
| Total | 33 | 33 |

Puestos de Agentes Contractuales

2019

2018

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

Total FG

29

29

Expertos nacionales en comisión de servicio

4

4

Total

33

33

---

| 29.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 120/6 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/6

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2019

(2019/C 120/02)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 20 779 000 | 20 371 000 | 20 371 000 ,— |
| | Título 1 — Total | 20 779 000 | 20 371 000 | 20 371 000 ,— |
| 5 | INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | — | 23 275 | 0 ,— |
| 5 2 | INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS | p.m. | 3 042 | 500 ,— |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS | p.m. | p.m. | 500 ,— |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 3 000 | 1 000 | 141,59 |
| | Título 5 — Total | 3 000 | 27 317 | 1 141,59 |
| 6 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS |
| 6 0 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS | 197 000 | 121 683 | 56 195 ,— |
| | Título 6 — Total | 197 000 | 121 683 | 56 195 ,— |
| | TOTAL | 20 979 000 | 20 520 000 | 20 428 336,59 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

20 779 000

20 371 000

20 371 000 ,—

Título 1 — Total

20 779 000

20 371 000

20 371 000 ,—

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

—

23 275

0 ,—

5 2

INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

p.m.

3 042

500 ,—

5 4

INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS

p.m.

p.m.

500 ,—

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

3 000

1 000

141,59

Título 5 — Total

3 000

27 317

1 141,59

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

6 0

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

197 000

121 683

56 195 ,—

Título 6 — Total

197 000

121 683

56 195 ,—

TOTAL

20 979 000

20 520 000

20 428 336,59

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Créditos 2018 | Ejecución 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO | 12 351 000 | 12 131 134 | 12 251 831 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES | 300 000 | 341 611 | 272 346 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 234 000 | 226 080 | 195 528 ,— |
| | Título 1 — Total | 12 885 000 | 12 698 825 | 12 719 705 ,— |
| 2 | EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS | 669 000 | 561 783 | 725 564 ,— |
| 2 1 | ALQUILER | 24 000 | 22 397 | 21 928 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 750 000 | 867 807 | 1 081 365 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 18 000 | 13 440 | 9 508 ,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 59 000 | 51 329 | 56 688 ,— |
| | Título 2 — Total | 1 520 000 | 1 516 756 | 1 895 053 ,— |
| 3 | GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | GASTOS OPERACIONALES | 5 719 000 | 6 720 618 | 7 028 676 ,— |
| | Título 3 — Total | 5 719 000 | 6 720 618 | 7 028 676 ,— |
| | TOTAL | 20 124 000 | 20 936 199 | 21 643 434 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Créditos 2018

Ejecución 2017

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO

12 351 000

12 131 134

12 251 831 ,—

1 3

MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES

300 000

341 611

272 346 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

234 000

226 080

195 528 ,—

Título 1 — Total

12 885 000

12 698 825

12 719 705 ,—

2

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS

669 000

561 783

725 564 ,—

2 1

ALQUILER

24 000

22 397

21 928 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

750 000

867 807

1 081 365 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

18 000

13 440

9 508 ,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

59 000

51 329

56 688 ,—

Título 2 — Total

1 520 000

1 516 756

1 895 053 ,—

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

GASTOS OPERACIONALES

5 719 000

6 720 618

7 028 676 ,—

Título 3 — Total

5 719 000

6 720 618

7 028 676 ,—

TOTAL

20 124 000

20 936 199

21 643 434 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporaless |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 5 | | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | 1 | 7 | | 5 | 1 | 3 |
| AD 8 | | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AD 6 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 46 | 5 | 44 | 7 | 43 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | |
| AST 10 | | 2 | | 1 | | 2 |
| AST 9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST 8 | 1 | 7 | | 7 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AST 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| AST 4 | | 2 | | 2 | 1 | 1 |
| AST 3 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | 1 | |
| AST 1 | | | | 1 | | 1 |
| Total AST | 6 | 34 | 6 | 36 | 8 | 35 |
| Total | 11 | 80 | 11 | 80 | 15 | 78 |
| Total general | 91 | 91 | 93 |

Grupo de funciones y grado

2019

2018

2017

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporaless

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

3

2

4

1

4

AD 12

1

8

1

7

2

7

AD 11

1

5

1

5

5

AD 10

5

4

2

4

AD 9

1

7

5

1

3

AD 8

7

1

7

1

6

AD 7

6

6

7

AD 6

2

3

4

AD 5

1

1

1

Total AD

5

46

5

44

7

43

AST 11

1

1

AST 10

2

1

2

AST 9

6

5

5

AST 8

1

7

7

8

AST 7

2

7

2

8

2

8

AST 6

2

1

3

2

3

1

AST 5

1

5

1

7

1

8

AST 4

2

2

1

1

AST 3

2

1

1

AST 2

1

1

1

AST 1

1

1

Total AST

6

34

6

36

8

35

Total

11

80

11

80

15

78

Total general

91

91

93

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 13 | 13 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 1 | 1 |
| Total | 14 | 14 |

Puestos de Agentes Contractuales

2019

2018

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

Total FG

13

13

Expertos nacionales en comisión de servicio

1

1

Total

14

14

---

| 29.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 120/11 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/11

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2019

(2019/C 120/03)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) | 45 229 683 | 43 068 303 | 41 560 793 ,— |
| | Título 1 — Total | 45 229 683 | 43 068 303 | 41 560 793 ,— |
| 2 | INGRESOS VARIOS |
| 2 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | ALQUILERES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS (1) | 9 275 000 | 22 731 874 | 29 061 000 ,— |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | INGRESOS VARIOS | — | — | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | 9 275 000 | 22 731 874 | 29 061 000 ,— |
| | TOTAL | 54 504 683 | 65 800 177 | 70 621 793 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)

45 229 683

43 068 303

41 560 793 ,—

Título 1 — Total

45 229 683

43 068 303

41 560 793 ,—

2

INGRESOS VARIOS

2 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

ALQUILERES

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS (1)

9 275 000

22 731 874

29 061 000 ,—

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

INGRESOS VARIOS

—

—

0 ,—

Título 2 — Total

9 275 000

22 731 874

29 061 000 ,—

TOTAL

54 504 683

65 800 177

70 621 793 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Créditos 2018 | Ejecución 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO (2) | 25 310 683 | 26 512 996 | 24 090 828 ,— |
| 1 2 | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN (3) | 200 000 | 333 439,70 | 282 868 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (4) | 570 000 | 852 925 | 729 246 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO (5) | 685 000 | 752 037 | 679 896 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 14 000 | 14 000 | 14 000 ,— |
| | Título 1 — Total | 26 779 683 | 28 465 397,70 | 25 796 838 ,— |
| 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 1 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS (6) | 3 375 000 | 3 133 984 | 3 173 869 ,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 195 000 | 263 637 | 341 440 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE (7) | 615 000 | 751 002 | 501 509 ,— |
| 2 4 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 12 000 | 3 754 | 3 261 ,— |
| 2 5 | GOBERNANZA DE LA AGENCIA (8) | 227 000 | 206 823 | 218 167 ,— |
| 2 6 | GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA | 10 000 | 4 154 | 9 099 ,— |
| | Título 2 — Total | 4 434 000 | 4 363 354 | 4 247 345 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 3 | RECURSOS (9) | 13 649 000 | 14 033 051 | 13 311 788 ,— |
| 3 4 | ACCIONES ESTRATÉGICAS (10) | 9 642 000 | 31 032 858 | 13 000 909 ,— |
| | Título 3 — Total | 23 291 000 | 45 065 909 | 26 312 697 ,— |
| | TOTAL | 54 504 683 | 77 894 660,70 | 56 356 880 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Créditos 2018

Ejecución 2017

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO (2)

25 310 683

26 512 996

24 090 828 ,—

1 2

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN (3)

200 000

333 439,70

282 868 ,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (4)

570 000

852 925

729 246 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO (5)

685 000

752 037

679 896 ,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

14 000

14 000

14 000 ,—

Título 1 — Total

26 779 683

28 465 397,70

25 796 838 ,—

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 1

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS (6)

3 375 000

3 133 984

3 173 869 ,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

195 000

263 637

341 440 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE (7)

615 000

751 002

501 509 ,—

2 4

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

12 000

3 754

3 261 ,—

2 5

GOBERNANZA DE LA AGENCIA (8)

227 000

206 823

218 167 ,—

2 6

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA

10 000

4 154

9 099 ,—

Título 2 — Total

4 434 000

4 363 354

4 247 345 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 3

RECURSOS (9)

13 649 000

14 033 051

13 311 788 ,—

3 4

ACCIONES ESTRATÉGICAS (10)

9 642 000

31 032 858

13 000 909 ,—

Título 3 — Total

23 291 000

45 065 909

26 312 697 ,—

TOTAL

54 504 683

77 894 660,70

56 356 880 ,—

---

(1)  2019:

| — | Copernicus: 9 275 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 9 275 000

2018:

| — | Copernicus: 19 830 00, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 830 00,

| — | ENI South: 301 874, |
| --- | --- |

—

ENI South: 301 874,

| — | ENI East: 2 600 000. |
| --- | --- |

—

ENI East: 2 600 000.

2017:

| — | Copernicus: 27 341 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 341 000,

| — | Human Bio: 1 400 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000,

| — | IPA2018: 320 000. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 320 000.

(2)  2019:

| — | Copernicus: 680 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000

2018:

| — | Copernicus: 856 788, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 856 788,

| — | Human Bio: 190 195, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 190 195,

| — | ENIE: 1 214 666, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 214 666,

| — | ENIS: 394 677. |
| --- | --- |

—

ENIS: 394 677.

2017:

| — | ENIS: 173 680, |
| --- | --- |

—

ENIS: 173 680,

| — | ENIE: 448 584, |
| --- | --- |

—

ENIE: 448 584,

| — | Copernicus: 1 211 816, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 211 816,

| — | Human Bio: 60 869. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 60 869.

(3)  2018:

| — | Human Bio: 32 716, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 32 716,

| — | ENIE: 25 743, |
| --- | --- |

—

ENIE: 25 743,

| — | Copernicus: 7 175. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 175.

2017:

| — | Human Bio: 1 334, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 334,

| — | ENIE: 14 764, |
| --- | --- |

—

ENIE: 14 764,

| — | Copernicus: 8 897. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 897.

(4)  2018:

| — | Human Bio: 37 605, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 37 605,

| — | ENIE: 166 015, |
| --- | --- |

—

ENIE: 166 015,

| — | ENIS: 48 984, |
| --- | --- |

—

ENIS: 48 984,

| — | IPA2015: 3 779, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 3 779,

| — | IPA2018: 18 600, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 18 600,

| — | Copernicus: 62 941. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 62 941.

2017:

| — | Human Bio: 7 395, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 7 395,

| — | ENIE: 53 025, |
| --- | --- |

—

ENIE: 53 025,

| — | ENIS: 26 112, |
| --- | --- |

—

ENIS: 26 112,

| — | IPA2015: 3 781, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 3 781,

| — | Copernicus: 44 629. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 44 629.

(5)  2018:

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 15 596, |
| --- | --- |

—

ENIE: 15 596,

| — | ENIS: 6 828, |
| --- | --- |

—

ENIS: 6 828,

| — | Copernicus: 16 813. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 813.

2017:

| — | Copernicus: 8 187, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 187,

| — | ENIE: 6 575, |
| --- | --- |

—

ENIE: 6 575,

| — | ENIS: 1 172. |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 172.

(6)  2018:

| — | Copernicus: 100 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 100 000

(7)  2018:

| — | Copernicus: 46 365 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 46 365

2017:

| — | Copernicus: 6 950 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 6 950

(8)  2018:

| — | ENIS: 15 500 |
| --- | --- |

—

ENIS: 15 500

2017:

| — | ENIS: 12 227 |
| --- | --- |

—

ENIS: 12 227

(9)  2018:

| — | Human Bio: 35 010, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 35 010,

| — | ENIE: 308 324, |
| --- | --- |

—

ENIE: 308 324,

| — | ENIS: 168 759, |
| --- | --- |

—

ENIS: 168 759,

| — | IPA2015: 34 268, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 34 268,

| — | Copernicus: 804 162, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 804 162,

| — | IPA2018: 232 160. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 232 160.

2017:

| — | Human Bio: 65 130, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 65 130,

| — | ENIE: 156 631, |
| --- | --- |

—

ENIE: 156 631,

| — | ENIS: 128 904, |
| --- | --- |

—

ENIS: 128 904,

| — | IPA2015: 104 515, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 104 515,

| — | Copernicus: 292 488. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 292 488.

(10)  2019:

| — | Copernicus: 8 595 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 595 000

2018:

| — | Copernicus: 27 501 071 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 501 071

| — | ENIE: 1 446 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 446 381,

| — | ENIS: 974 941, |
| --- | --- |

—

ENIS: 974 941,

| — | IPA2018: 69 240. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 69 240.

2017:

| — | Human Bio: 21 875, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 875,

| — | Copernicus: 10 988 209, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 10 988 209,

| — | ENIE: 1 446 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 446 381,

| — | ENIS: 974 941, |
| --- | --- |

—

ENIS: 974 941,

| — | IPA2018: 69 240. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 69 240.

---

| 29.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 120/15 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/15

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2019

(2019/C 120/04)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS |
| 1 0 | INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | 297 174 000 | 304 508 000 | 278 813 329,23 |
| | Título 1 — Total | 297 174 000 | 304 508 000 | 278 813 329,23 |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE LA UE Y DEL EEE |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UE Y DEL EEE | 21 029 000 | 22 405 000 | 15 706 470 ,— |
| | Título 2 — Total | 21 029 000 | 22 405 000 | 15 706 470 ,— |
| 3 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA | — | — | 60 219 ,— |
| | Título 3 — Total | — | — | 60 219 ,— |
| 5 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | p.m. | 84 000 | 217 323,25 |
| | Título 5 — Total | p.m. | 84 000 | 217 323,25 |
| 6 | INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS |
| 6 0 | INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS | 38 000 | 148 000 | 9 665 941,77 |
| | Título 6 — Total | 38 000 | 148 000 | 9 665 941,77 |
| 7 | CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS |
| 7 0 | CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS | 14 468 000 | 10 116 000 | 12 766 679,69 |
| | Título 7 — Total | 14 468 000 | 10 116 000 | 12 766 679,69 |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | 250 000 | 500 000 | 130 462,36 |
| | Título 9 — Total | 250 000 | 500 000 | 130 462,36 |
| | TOTAL | 332 959 000 | 337 761 000 | 317 360 425,30 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

1

INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

1 0

INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

297 174 000

304 508 000

278 813 329,23

Título 1 — Total

297 174 000

304 508 000

278 813 329,23

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UE Y DEL EEE

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UE Y DEL EEE

21 029 000

22 405 000

15 706 470 ,—

Título 2 — Total

21 029 000

22 405 000

15 706 470 ,—

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA

—

—

60 219 ,—

Título 3 — Total

—

—

60 219 ,—

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

p.m.

84 000

217 323,25

Título 5 — Total

p.m.

84 000

217 323,25

6

INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS

6 0

INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS

38 000

148 000

9 665 941,77

Título 6 — Total

38 000

148 000

9 665 941,77

7

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

7 0

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

14 468 000

10 116 000

12 766 679,69

Título 7 — Total

14 468 000

10 116 000

12 766 679,69

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

250 000

500 000

130 462,36

Título 9 — Total

250 000

500 000

130 462,36

TOTAL

332 959 000

337 761 000

317 360 425,30

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Créditos 2018 | Ejecución 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS E INDEMNIZACIONES | 113 030 000 | 113 471 000 | 99 891 783,21 |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 500 000 | 545 000 | 119 768,30 |
| 1 3 | VIAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS | 1 000 000 | 2 712 000 | 860 824 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 3 529 000 | 1 983 000 | 717 430,56 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 782 000 | 900 000 | 740 652,28 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 6 691 000 | 5 844 000 | 4 365 059,77 |
| 1 7 | RECEPCIONES Y EVENTOS | 106 000 | 131 000 | 97 237,90 |
| | Título 1 — Total | 125 638 000 | 125 586 000 | 106 792 756,02 |
| 2 | GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 8 941 000 | 21 979 000 | 22 736 332,25 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 26 189 000 | 26 555 000 | 21 200 860,22 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS | 548 000 | 726 000 | 746 492,87 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 6 509 000 | 1 998 000 | 594 398,72 |
| 2 4 | FRANQUEO | 62 000 | 107 000 | 65 163,05 |
| 2 5 | OTRAS REUNIONES | 335 000 | 375 000 | 340 034,13 |
| 2 6 | RESTAURANTE Y CATERING | 1 050 000 | 877 000 | 753 347,97 |
| 2 7 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIÓN | 1 000 000 | 1 288 000 | 881 934,09 |
| 2 8 | SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA | 1 600 000 | 2 432 000 | 2 045 565,66 |
| | Título 2 — Total | 46 234 000 | 56 337 000 | 49 364 128,96 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 136 513 000 | 140 381 000 | 131 603 278,37 |
| 3 1 | GASTO EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TI | 10 150 000 | 15 457 000 | 20 064 422,39 |
| | Título 3 — Total | 146 663 000 | 155 838 000 | 151 667 700,76 |
| 9 | OTROS GASTOS |
| 9 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | 14 424 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | 14 424 000 | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 332 959 000 | 337 761 000 | 307 824 585,74 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Créditos 2018

Ejecución 2017

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS E INDEMNIZACIONES

113 030 000

113 471 000

99 891 783,21

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

500 000

545 000

119 768,30

1 3

VIAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS

1 000 000

2 712 000

860 824 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

3 529 000

1 983 000

717 430,56

1 5

FORMACIÓN

782 000

900 000

740 652,28

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

6 691 000

5 844 000

4 365 059,77

1 7

RECEPCIONES Y EVENTOS

106 000

131 000

97 237,90

Título 1 — Total

125 638 000

125 586 000

106 792 756,02

2

GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

8 941 000

21 979 000

22 736 332,25

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

26 189 000

26 555 000

21 200 860,22

2 2

BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS

548 000

726 000

746 492,87

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

6 509 000

1 998 000

594 398,72

2 4

FRANQUEO

62 000

107 000

65 163,05

2 5

OTRAS REUNIONES

335 000

375 000

340 034,13

2 6

RESTAURANTE Y CATERING

1 050 000

877 000

753 347,97

2 7

INFORMACIÓN Y PUBLICACIÓN

1 000 000

1 288 000

881 934,09

2 8

SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

1 600 000

2 432 000

2 045 565,66

Título 2 — Total

46 234 000

56 337 000

49 364 128,96

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

136 513 000

140 381 000

131 603 278,37

3 1

GASTO EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TI

10 150 000

15 457 000

20 064 422,39

Título 3 — Total

146 663 000

155 838 000

151 667 700,76

9

OTROS GASTOS

9 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

14 424 000

p.m.

0 ,—

Título 9 — Total

14 424 000

p.m.

0 ,—

TOTAL

332 959 000

337 761 000

307 824 585,74

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 7 |
| AD 13 | 11 | 11 | 11 |
| AD 12 | 35 | 43 | 43 |
| AD 11 | 40 | 43 | 43 |
| AD 10 | 43 | 41 | 43 |
| AD 9 | 42 | 45 | 43 |
| AD 8 | 53 | 59 | 59 |
| AD 7 | 61 | 65 | 65 |
| AD 6 | 37 | 23 | 37 |
| AD 5 | 3 | 0 | 11 |
| Total AD | 334 | 340 | 365 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 6 | 7 | 7 |
| AST 9 | 7 | 6 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 22 | 22 |
| AST 6 | 43 | 42 | 27 |
| AST 5 | 39 | 46 | 35 |
| AST 4 | 52 | 57 | 57 |
| AST 3 | 44 | 46 | 46 |
| AST 2 | 22 | 7 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Total AST | 249 | 251 | 226 |
| Total | 583 | 591 | 591 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

7

AD 13

11

11

11

AD 12

35

43

43

AD 11

40

43

43

AD 10

43

41

43

AD 9

42

45

43

AD 8

53

59

59

AD 7

61

65

65

AD 6

37

23

37

AD 5

3

0

11

Total AD

334

340

365

AST 11

2

2

2

AST 10

6

7

7

AST 9

7

6

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

22

22

AST 6

43

42

27

AST 5

39

46

35

AST 4

52

57

57

AST 3

44

46

46

AST 2

22

7

7

AST 1

—

—

—

Total AST

249

251

226

Total

583

591

591

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 31.12.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 85 | 52 |
| FG III | 16 | 25 | 131 |
| FG II | 72 | 70 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Adicional AC (*1) | — | — | 40 |
| Total FG | 145 | 180 | 233 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 36 | 39 | 30 |
| Total | 181 | 219 | 263 |

Puestos de Agentes Contractuales

31.12.2017

2018

2019

FG IV

57

85

52

FG III

16

25

131

FG II

72

70

10

FG I

—

—

—

Adicional AC (*1)

—

—

40

Total FG

145

180

233

Expertos nacionales en comisión de servicio

36

39

30

Total

181

219

263

---

(*1)  Solicitud en el contexto del Brexit.

---

| 29.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 120/20 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/20

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2019

(2019/C 120/05)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 2 | FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 04 03 14 DEL PRESUPUESTO GENERAL) | 20 488 990 | 20 056 297 | 19 771 000 ,— |
| 1 3 | CONTRIBUCIÓN DE LA UE A LA RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS AÑOS ANTERIORES | 57 010 | 87 703 | 373 000 ,— |
| | Título 1 — Total | 20 546 000 | 20 144 000 | 20 144 000 ,— |
| 4 | INGRESOS DE OTRAS FUENTES |
| 4 2 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS | — | — | |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 8 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 8 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 17 249,30 |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 17 249,30 |
| 10 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 10 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 20 546 000 | 20 144 000 | 20 161 249,30 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 2

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 04 03 14 DEL PRESUPUESTO GENERAL)

20 488 990

20 056 297

19 771 000 ,—

1 3

CONTRIBUCIÓN DE LA UE A LA RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS AÑOS ANTERIORES

57 010

87 703

373 000 ,—

Título 1 — Total

20 546 000

20 144 000

20 144 000 ,—

4

INGRESOS DE OTRAS FUENTES

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS

—

—

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 8 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

17 249,30

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

17 249,30

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 10 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

20 546 000

20 144 000

20 161 249,30

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Créditos 2018 | Ejecución 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 13 381 300 | 13 381 300 | 13 046 324 | 13 046 324 | 13 210 091,42 | 13 195 206,74 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 100 000 | 100 000 | 126 500 | 126 500 | 89 999,04 | 79 792,89 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 285 000 | 285 000 | 236 000 | 236 000 | 265 364,90 | 213 319,03 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO | 57 000 | 57 000 | 33 894 | 33 894 | 46 646,10 | 46 646,10 |
| 1 7 | GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 203,74 | 1 203,74 |
| | Título 1 — Total | 13 827 300 | 13 827 300 | 13 443 718 | 13 443 718 | 13 613 305,20 | 13 536 168,50 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 649 347 | 649 347 | 904 948 | 904 948 | 959 781,89 | 789 063,68 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 911 253 | 911 253 | 826 492 | 826 492 | 717 328,57 | 593 684,63 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 20 000 | 20 000 | 9 000 | 9 000 | 31 324 ,— | 21 618 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 69 000 | 69 000 | 52 460 | 52 460 | 65 753,87 | 56 159,98 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 15 200 | 15 200 | 15 050 | 15 050 | 20 000 ,— | 16 290,96 |
| 2 5 | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS | 100 000 | 100 000 | 130 000 | 130 000 | 79 767,17 | 79 767,17 |
| | Título 2 — Total | 1 764 800 | 1 764 800 | 1 937 950 | 1 937 950 | 1 873 955,50 | 1 556 584,42 |
| 3 | GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 422 000 | 422 000 | 484 000 | 484 000 | 538 094,13 | 411 972,84 |
| 3 1 | ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO | 3 881 900 | 3 881 900 | 3 593 944 | 3 593 944 | 3 402 679,39 | 3 539 299,02 |
| 3 2 | OPERACIONES | 650 000 | 650 000 | 684 406 | 684 406 | 700 960 ,— | 694 708,05 |
| | Título 3 — Total | 4 953 900 | 4 953 900 | 4 762 350 | 4 762 350 | 4 641 733,52 | 4 645 979,91 |
| 4 | GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS |
| 4 2 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS | | | — | — | | |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES | | | — | — | | |
| | Título 4 — Total | | | — | — | | |
| 8 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA | | | — | — | | |
| | Título 8 — Total | | | — | — | | |
| 9 | GASTOS IMPREVISTOS |
| 9 9 | GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS | | | — | — | | |
| | Título 9 — Total | | | — | — | | |
| 10 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | — | — | | |
| | Título 10 — Total | | | — | — | | |
| | TOTAL | 20 546 000 | 20 546 000 | 20 144 018 | 20 144 018 | 20 128 994,22 | 19 738 732,83 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Créditos 2018

Ejecución 2017

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

13 381 300

13 381 300

13 046 324

13 046 324

13 210 091,42

13 195 206,74

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

100 000

100 000

126 500

126 500

89 999,04

79 792,89

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

285 000

285 000

236 000

236 000

265 364,90

213 319,03

1 5

INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO

57 000

57 000

33 894

33 894

46 646,10

46 646,10

1 7

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

4 000

4 000

1 000

1 000

1 203,74

1 203,74

Título 1 — Total

13 827 300

13 827 300

13 443 718

13 443 718

13 613 305,20

13 536 168,50

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

649 347

649 347

904 948

904 948

959 781,89

789 063,68

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

911 253

911 253

826 492

826 492

717 328,57

593 684,63

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

20 000

20 000

9 000

9 000

31 324 ,—

21 618 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

69 000

69 000

52 460

52 460

65 753,87

56 159,98

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

15 200

15 200

15 050

15 050

20 000 ,—

16 290,96

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

100 000

100 000

130 000

130 000

79 767,17

79 767,17

Título 2 — Total

1 764 800

1 764 800

1 937 950

1 937 950

1 873 955,50

1 556 584,42

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

422 000

422 000

484 000

484 000

538 094,13

411 972,84

3 1

ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

3 881 900

3 881 900

3 593 944

3 593 944

3 402 679,39

3 539 299,02

3 2

OPERACIONES

650 000

650 000

684 406

684 406

700 960 ,—

694 708,05

Título 3 — Total

4 953 900

4 953 900

4 762 350

4 762 350

4 641 733,52

4 645 979,91

4

GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS

—

—

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES

—

—

Título 4 — Total

—

—

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

—

—

Título 8 — Total

—

—

9

GASTOS IMPREVISTOS

9 9

GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS

—

—

Título 9 — Total

—

—

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

—

—

Título 10 — Total

—

—

TOTAL

20 546 000

20 546 000

20 144 018

20 144 018

20 128 994,22

19 738 732,83

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2019 | 301 000 | 301 000 | — |
| Créditos 2019 | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| Total | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Compromisos

Pagos

2019

2020

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2019

301 000

301 000

—

Créditos 2019

422 000

121 000

301 000

Total

723 000

422 000

301 000

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2019 | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Créditos 2019 | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| Total | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Compromisos

Pagos

2019

2020

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2019

1 050 000

1 050 000

—

Créditos 2019

3 881 900

2 831 900

1 050 000

Total

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2019 | 80 000 | 89 000 | — |
| Créditos 2019 | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| Total | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Compromisos

Pagos

2019

2020

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2019

80 000

89 000

—

Créditos 2019

650 000

561 000

89 000

Total

739 000

650 000

89 000

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2019 | 2018 | Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanente | Temp. | Permanente | Temp. | Permanente | Temp. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 12 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 | — | 13 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | |
| AD 5 | — | — | — | — | — | |
| Subtotal AD | — | 56 | — | 56 | — | 57 |
| AST 11 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 10 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 10 |
| AST 8 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 30 | — | 30 | — | 31 |
| Total | — | 86 | — | 86 | — | 88 |

Grupo de funciones y grado

2019

2018

Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2017

Permanente

Temp.

Permanente

Temp.

Permanente

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

3

AD 12

—

15

—

14

—

12

AD 11

—

9

—

8

—

9

AD 10

—

6

—

6

—

5

AD 9

—

12

—

12

—

13

AD 8

—

7

—

9

—

13

AD 7

—

1

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

Subtotal AD

—

56

—

56

—

57

AST 11

—

3

—

3

—

2

AST 10

—

6

—

5

—

4

AST 9

—

8

—

8

—

10

AST 8

—

7

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

4

—

4

AST 5

—

—

—

3

—

1

AST 4

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

30

—

30

—

31

Total

—

86

—

86

—

88

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo), agentes locales y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | Ocupado a 31.12.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 10 | 12 |
| FG III | 23 | 25 | 24 |
| FG II | 8 | 6 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 40 | 41 | 41 |
| Agentes locales | 1 | 1 | 1 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 0 | 1 | 1 |
| Total | 41 | 43 | 43 |

Puestos de Agentes Contractuales

Ocupado a 31.12.2017

2018

2019

FG IV

9

10

12

FG III

23

25

24

FG II

8

6

5

FG I

—

—

—

Total FG

40

41

41

Agentes locales

1

1

1

Expertos nacionales en comisión de servicio

0

1

1

Total

41

43

43

Puede encontrarse información adicional sobre el presupuesto 2019 de la Fundación Europea de Formación en el sitio web de la Fundación (http://www.etf.europa.eu) en el menú «About», sección «Public access to documents».

---

| 29.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 120/27 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/27

---

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2019

(2019/C 120/06)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 15 286 600 | 15 445 600 | 15 135 600 ,— |
| 1 2 | FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| | Título 1 — Total | 16 484 014 | 15 448 406,88 | 15 475 600 ,— |
| 2 | OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 1 | PARTICIPACIÓN DE NORUEGA | 407 997,93 | 414 843,10 | 403 487,34 |
| 2 2 | ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN | 273 703,63 | 276 550,49 | 271 000 ,— |
| 2 3 | INGRESOS DE LA VENTA DEL INMUEBLE ACTUAL DEL OEDT | — | — | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | 681 701,56 | 691 393,59 | 674 487,34 |
| 3 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 3 1 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | OTROS INGRESOS |
| 4 1 | INGRESOS AFECTADOS INTERNOS | p.m. | 34 399,08 | 16 544,41 |
| 4 2 | INTERESES GENERADOS POR LOS FONDOS DEVENGADOS AL OEDT | p.m. | 2 807,54 | 1 757,43 |
| 4 3 | INGRESOS DIVERSOS | — | — | |
| | Título 4 — Total | p.m. | 37 206,62 | 18 301,84 |
| | TOTAL | 17 165 715,56 | 16 177 007,09 | 16 168 389,18 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

15 286 600

15 445 600

15 135 600 ,—

1 2

FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

Título 1 — Total

16 484 014

15 448 406,88

15 475 600 ,—

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 1

PARTICIPACIÓN DE NORUEGA

407 997,93

414 843,10

403 487,34

2 2

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN

273 703,63

276 550,49

271 000 ,—

2 3

INGRESOS DE LA VENTA DEL INMUEBLE ACTUAL DEL OEDT

—

—

0 ,—

Título 2 — Total

681 701,56

691 393,59

674 487,34

3

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

3 1

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

OTROS INGRESOS

4 1

INGRESOS AFECTADOS INTERNOS

p.m.

34 399,08

16 544,41

4 2

INTERESES GENERADOS POR LOS FONDOS DEVENGADOS AL OEDT

p.m.

2 807,54

1 757,43

4 3

INGRESOS DIVERSOS

—

—

Título 4 — Total

p.m.

37 206,62

18 301,84

TOTAL

17 165 715,56

16 177 007,09

16 168 389,18

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Créditos 2018 | Ejecución 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 10 809 640,41 | 10 359 903,62 | 9 824 097,41 |
| 1 2 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | | | |
| | Título 1 — Total | 10 809 640,41 | 10 359 903,62 | 9 824 097,41 |
| 2 | GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO |
| 2 1 | ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO | 1 411 829,90 | 1 375 052,08 | 1 550 953,89 |
| | Título 2 — Total | 1 411 829,90 | 1 375 052,08 | 1 550 953,89 |
| 3 | GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN | 3 746 831,25 | 4 436 437,63 | 4 453 337,88 |
| | Título 3 — Total | 3 746 831,25 | 4 436 437,63 | 4 453 337,88 |
| 4 | GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 4 1 | PROYECTOS | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| | Título 4 — Total | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| 5 | RESERVA | | | |
| | TOTAL | 17 165 715,56 | 16 174 200,21 | 16 168 389,18 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Créditos 2018

Ejecución 2017

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

10 809 640,41

10 359 903,62

9 824 097,41

1 2

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

Título 1 — Total

10 809 640,41

10 359 903,62

9 824 097,41

2

GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO

2 1

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

1 411 829,90

1 375 052,08

1 550 953,89

Título 2 — Total

1 411 829,90

1 375 052,08

1 550 953,89

3

GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS

3 1

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

3 746 831,25

4 436 437,63

4 453 337,88

Título 3 — Total

3 746 831,25

4 436 437,63

4 453 337,88

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 1

PROYECTOS

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

Título 4 — Total

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

5

RESERVA

TOTAL

17 165 715,56

16 174 200,21

16 168 389,18

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Puestos autorizados | Puestos autorizados |
| | Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 6 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | 2 | 10 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Total AD | 6 | 43 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 0 | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Subtotal | 9 | 64 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Total general | 73 | 76 | 76 |

Grupo de funciones y grado

2018

2019

31.12.2018

Puestos autorizados

Puestos autorizados

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

3

AD 12

3

5

4

11

4

10

AD 11

—

6

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

12

AD 9

2

10

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

—

—

—

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Total AD

6

43

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

—

1

1

AST 10

—

—

—

3

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

1

2

2

7

2

7

AST 7

0

3

—

4

—

4

AST 6

—

7

—

—

—

—

AST 5

1

4

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

3

21

4

21

4

21

Subtotal

9

64

10

66

10

66

Total general

73

76

76

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 14 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 34 | 34 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 1 | 1 |
| Total | 35 | 35 |

Puestos de Agentes Contractuales

2018

2019

FG IV

8

8

FG III

9

9

FG II

14

14

FG I

3

3

Total FG

34

34

Expertos nacionales en comisión de servicio

1

1

Total

35

35

---

| 29.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 120/32 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/32

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2019

(2019/C 120/07)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 57 833 000 | 56 766 000 | 55 787 217,61 |
| | Título 2 — Total | 57 833 000 | 56 766 000 | 55 787 217,61 |
| 3 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO | 1 373 000 | 1 264 000 | 1 412 841,45 |
| | Título 3 — Total | 1 373 000 | 1 264 000 | 1 412 841,45 |
| | TOTAL | 59 206 000 | 58 030 000 | 57 200 059,06 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

57 833 000

56 766 000

55 787 217,61

Título 2 — Total

57 833 000

56 766 000

55 787 217,61

3

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

3 0

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

1 373 000

1 264 000

1 412 841,45

Título 3 — Total

1 373 000

1 264 000

1 412 841,45

TOTAL

59 206 000

58 030 000

57 200 059,06

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Créditos 2018 | Ejecución 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 29 314 000 | 30 054 315 | 29 086 472,10 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 660 000 | 700 000 | 537 816,46 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 170 000 | 125 000 | 87 042,83 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 350 000 | 341 000 | 337 908,69 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 12 000 | 2 975,68 |
| 1 8 | COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN | 880 000 | 919 400 | 853 553,75 |
| | Título 1 — Total | 31 384 000 | 32 151 715 | 30 905 769,51 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 913 000 | 3 065 458 | 3 731 122,20 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 2 262 000 | 2 398 771 | 3 548 023,45 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 118 000 | 151 598 | 1 076 119,71 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 240 000 | 756 821 | 129 832,89 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 218 000 | 161 742 | 120 685,17 |
| 2 5 | REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA | 611 000 | 841 640 | 271 924,93 |
| | Título 2 — Total | 7 362 000 | 7 376 030 | 8 877 708,35 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 20 460 000 | 18 502 255 | 17 416 581,20 |
| | Título 3 — Total | 20 460 000 | 18 502 255 | 17 416 581,20 |
| | TOTAL | 59 206 000 | 58 030 000 | 57 200 059,06 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Créditos 2018

Ejecución 2017

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

29 314 000

30 054 315

29 086 472,10

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

660 000

700 000

537 816,46

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

170 000

125 000

87 042,83

1 5

INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

350 000

341 000

337 908,69

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10 000

12 000

2 975,68

1 8

COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN

880 000

919 400

853 553,75

Título 1 — Total

31 384 000

32 151 715

30 905 769,51

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 913 000

3 065 458

3 731 122,20

2 1

INFORMÁTICA

2 262 000

2 398 771

3 548 023,45

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

118 000

151 598

1 076 119,71

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

240 000

756 821

129 832,89

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

218 000

161 742

120 685,17

2 5

REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA

611 000

841 640

271 924,93

Título 2 — Total

7 362 000

7 376 030

8 877 708,35

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

20 460 000

18 502 255

17 416 581,20

Título 3 — Total

20 460 000

18 502 255

17 416 581,20

TOTAL

59 206 000

58 030 000

57 200 059,06

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 24 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 20 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 26 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | — | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 126 | 126 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 10 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 15 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 52 | 52 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 0 |
| Total general | — | — | — | 180 | 180 | 190 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

6

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

7

10

8

AD 11

—

—

—

8

10

14

AD 10

—

—

—

23

25

22

AD 9

—

—

—

24

25

25

AD 8

—

—

—

22

20

19

AD 7

—

—

—

26

26

18

AD 6

—

—

—

10

—

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

126

126

131

AST 11

—

—

—

—

—

2

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

3

3

6

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

10

10

15

AST 5

—

—

—

15

15

17

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

5

5

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

2

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

52

52

59

Total AST/SC

—

—

—

2

2

0

Total general

—

—

—

180

180

190

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 38 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 100 | 100 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 5 | 5 |
| Total | 105 | 105 |

Puestos de Agentes Contractuales

2019

2018

FG IV

50

50

FG III

38

38

FG II

10

10

FG I

2

2

Total FG

100

100

Expertos nacionales en comisión de servicio

5

5

Total

105

105

---

| 29.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 120/37 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/37

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2019

(2019/C 120/08)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 15 638 900 | 15 325 600 | 14 328 125 ,— |
| | Título 1 — Total | 15 638 900 | 15 325 600 | 14 328 125 ,— |
| 2 | OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 0 | OTRAS SUBVENCIONES | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS | p.m. | p.m. | 290 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 100 100 | 100 100 | 390 100 ,— |
| 5 | INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS | p.m. | p.m. | 69,39 |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 45 718,59 |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 18 397,61 |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 64 185,59 |
| 6 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 15 739 000 | 15 425 700 | 14 782 410,59 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

15 638 900

15 325 600

14 328 125 ,—

Título 1 — Total

15 638 900

15 325 600

14 328 125 ,—

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 0

OTRAS SUBVENCIONES

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS

p.m.

p.m.

290 000 ,—

Título 2 — Total

100 100

100 100

390 100 ,—

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS

p.m.

p.m.

69,39

5 4

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

45 718,59

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

18 397,61

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

64 185,59

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

15 739 000

15 425 700

14 782 410,59

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Créditos 2018 | Ejecución 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 6 262 900 | 5 917 500 | 5 570 052,55 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 23 000 | 22 000 | 22 174,11 |
| 1 5 | MOVILIDAD | 74 000 | 52 100 | 27 559,77 |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 1 — Total | 6 359 900 | 5 991 600 | 5 619 786,43 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 650 800 | 611 702 | 598 941,88 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 562 000 | 546 000 | 612 091,96 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 18 000 | 33 462 | 51 537,85 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 69 200 | 77 146 | 62 640,46 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 100 000 | 97 000 | 79 371,68 |
| | Título 2 — Total | 1 400 000 | 1 365 310 | 1 404 583,83 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ÁREAS PRIORITARIAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS | 7 874 200 | 7 874 690 | 7 265 076,78 |
| 3 1 | APOYO A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | 104 900 | 194 100 | 72 286,08 |
| | Título 3 — Total | 7 979 100 | 8 068 790 | 7 337 362,86 |
| 4 | GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS |
| 4 1 | PROGRAMA IPA II IPA II 2016 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 7 | SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE MÁS EDAD | — | — | 47 860 ,— |
| 4 8 | ENPI — INSTRUMENTO EUROPEO DE VECINDAD Y ASOCIACIÓN | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | NUEVO PROGRAMA IPA II | — | p.m. | 180 569,26 |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 228 429,26 |
| 5 | RESERVAS |
| 5 0 | RESERVAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 15 739 000 | 15 425 700 | 14 590 162,38 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Créditos 2018

Ejecución 2017

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

6 262 900

5 917 500

5 570 052,55

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

23 000

22 000

22 174,11

1 5

MOVILIDAD

74 000

52 100

27 559,77

1 6

SERVICIO SOCIAL

p.m.

p.m.

0 ,—

1 8

REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 1 — Total

6 359 900

5 991 600

5 619 786,43

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

650 800

611 702

598 941,88

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

562 000

546 000

612 091,96

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

18 000

33 462

51 537,85

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

69 200

77 146

62 640,46

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

100 000

97 000

79 371,68

Título 2 — Total

1 400 000

1 365 310

1 404 583,83

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ÁREAS PRIORITARIAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS

7 874 200

7 874 690

7 265 076,78

3 1

APOYO A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

104 900

194 100

72 286,08

Título 3 — Total

7 979 100

8 068 790

7 337 362,86

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS

4 1

PROGRAMA IPA II IPA II 2016

p.m.

p.m.

0 ,—

4 7

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE MÁS EDAD

—

—

47 860 ,—

4 8

ENPI — INSTRUMENTO EUROPEO DE VECINDAD Y ASOCIACIÓN

—

—

0 ,—

4 9

NUEVO PROGRAMA IPA II

—

p.m.

180 569,26

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

228 429,26

5

RESERVAS

5 0

RESERVAS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

15 739 000

15 425 700

14 590 162,38

Cuadro de efectivos

| Categorías y grados | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Autorizado | Autorizado | Autorizado |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AD 8 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total grado AD | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 5 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| AST 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total grado AST | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Total AST/SC | | | | |
| Total general | 39 | 40 | 40 | 40 |

Categorías y grados

2017

2018

2019

31.12.2017

Autorizado

Autorizado

Autorizado

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

2

1

AD 13

2

2

1

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

—

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

4

3

4

5

AD 8

7

5

6

6

AD 7

4

7

5

4

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Total grado AD

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

2

3

3

4

AST 5

8

6

7

6

AST 4

2

2

1

2

AST 3

3

4

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total grado AST

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Total general

39

40

40

40

Estimación de número de agentes contractuales, personal local y expertos nacionales en comisión de servicios (expresada en equivalentes a tiempo completo)

| Puestos de Agentes Contractuales | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 13 | 14 |
| FG II | 9 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 24 | 25 | 25 |
| Personal local | 1 | — | — |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | — |
| Total | 25 | 25 | 25 |

Puestos de Agentes Contractuales

31.12.2017

31.12.2018

2019

FG IV

2

2

2

FG III

13

13

14

FG II

9

10

9

FG I

—

—

—

Total FG

24

25

25

Personal local

1

—

—

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

25

25

25

---

| 29.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 120/42 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/42

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2019

(2019/C 120/09)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS |
| 1 0 | TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS | 37 955 200 | 40 790 100 | 40 803 957 ,— |
| 1 1 | PAGOS DE OTRAS INSTITUCIONES | 2 530 200 | 2 337 100 | 1 794 461 ,— |
| | Título 1 — Total | 40 485 400 | 43 127 200 | 42 598 418 ,— |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
| 3 0 | COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 707 400 | 734 000 | 807 354 ,— |
| | Título 3 — Total | 707 400 | 734 000 | 807 354 ,— |
| 4 | OTROS INGRESOS |
| 4 0 | OTROS INGRESOS | 609 050 | 610 350 | 480 583 ,— |
| | Título 4 — Total | 609 050 | 610 350 | 480 583 ,— |
| 5 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE |
| 5 0 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE | 4 884 750 | 2 670 550 | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | 4 884 750 | 2 670 550 | 0 ,— |
| 6 | RESTITUCIONES |
| 6 0 | REEMBOLSO A CLIENTES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 46 686 600 | 47 142 100 | 43 886 355 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

1

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

1 0

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

37 955 200

40 790 100

40 803 957 ,—

1 1

PAGOS DE OTRAS INSTITUCIONES

2 530 200

2 337 100

1 794 461 ,—

Título 1 — Total

40 485 400

43 127 200

42 598 418 ,—

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

3

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

3 0

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

707 400

734 000

807 354 ,—

Título 3 — Total

707 400

734 000

807 354 ,—

4

OTROS INGRESOS

4 0

OTROS INGRESOS

609 050

610 350

480 583 ,—

Título 4 — Total

609 050

610 350

480 583 ,—

5

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

5 0

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

4 884 750

2 670 550

0 ,—

Título 5 — Total

4 884 750

2 670 550

0 ,—

6

RESTITUCIONES

6 0

REEMBOLSO A CLIENTES

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

46 686 600

47 142 100

43 886 355 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Créditos 2018 | Ejecución 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 26 731 800 | 25 483 200 | 24 328 519 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 94 100 | 78 700 | 98 550 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 269 400 | 266 300 | 250 518 ,— |
| 1 5 | MOVILIDAD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 84 900 | 77 400 | 51 800 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 2 500 | 2 500 | 1 035 ,— |
| 1 9 | PENSIONES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 1 — Total | 27 182 700 | 25 908 100 | 24 730 422 ,— |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 011 100 | 3 003 200 | 2 850 980 ,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 3 270 000 | 3 000 000 | 2 497 002 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 54 300 | 62 700 | 49 191 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 263 100 | 290 300 | 211 652 ,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 153 200 | 129 200 | 108 276 ,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 18 000 | 28 000 | 3 708 ,— |
| 2 6 | ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO | 57 500 | 57 500 | 29 173 ,— |
| 2 7 | CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS | 100 000 | 140 000 | 124 500 ,— |
| | Título 2 — Total | 6 927 200 | 6 710 900 | 5 874 482 ,— |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | PRESTACIONES AUTÓNOMOS | 11 800 000 | 13 410 000 | 14 056 920 ,— |
| 3 1 | GASTOS RELACIONADOS CON LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 776 700 | 813 100 | 817 800 ,— |
| 3 2 | GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA E-CDT | p.m. | 300 000 | 549 758 ,— |
| | Título 3 — Total | 12 576 700 | 14 523 100 | 15 424 478 ,— |
| 10 | RESERVAS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 10 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 46 686 600 | 47 142 100 | 46 029 382 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Créditos 2018

Ejecución 2017

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

26 731 800

25 483 200

24 328 519 ,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

94 100

78 700

98 550 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

269 400

266 300

250 518 ,—

1 5

MOVILIDAD

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

84 900

77 400

51 800 ,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

2 500

2 500

1 035 ,—

1 9

PENSIONES

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 1 — Total

27 182 700

25 908 100

24 730 422 ,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 011 100

3 003 200

2 850 980 ,—

2 1

INFORMÁTICA

3 270 000

3 000 000

2 497 002 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

54 300

62 700

49 191 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

263 100

290 300

211 652 ,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

153 200

129 200

108 276 ,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

18 000

28 000

3 708 ,—

2 6

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO

57 500

57 500

29 173 ,—

2 7

CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

100 000

140 000

124 500 ,—

Título 2 — Total

6 927 200

6 710 900

5 874 482 ,—

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

PRESTACIONES AUTÓNOMOS

11 800 000

13 410 000

14 056 920 ,—

3 1

GASTOS RELACIONADOS CON LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

776 700

813 100

817 800 ,—

3 2

GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA E-CDT

p.m.

300 000

549 758 ,—

Título 3 — Total

12 576 700

14 523 100

15 424 478 ,—

10

RESERVAS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 10 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

46 686 600

47 142 100

46 029 382 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 17 | 16 | 6 | 11 | 10 | 6 |
| AD 11 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 |
| AD 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | 9 | 21 | 22 | 14 |
| AD 7 | 6 | 5 | 3 | 24 | 19 | 15 |
| AD 6 | — | 1 | 3 | 12 | 16 | 25 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | 2 | 11 |
| Total AD | 44 | 44 | 42 | 90 | 90 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 6 | 5 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 12 |
| AST 4 | — | — | 2 | 12 | 12 | 13 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 11 | 11 | 11 | 46 | 46 | 46 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | — |
| Total | 55 | 55 | 53 | 138 | 138 | 136 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

17

16

6

11

10

6

AD 11

7

8

10

4

3

4

AD 10

8

6

4

5

6

6

AD 9

4

4

5

12

11

7

AD 8

1

3

9

21

22

14

AD 7

6

5

3

24

19

15

AD 6

—

1

3

12

16

25

AD 5

—

—

1

—

2

11

Total AD

44

44

42

90

90

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

6

5

3

—

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

1

2

2

5

4

2

AST 6

1

1

—

6

5

4

AST 5

2

2

2

19

18

12

AST 4

—

—

2

12

12

13

AST 3

—

—

—

2

5

11

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

11

11

11

46

46

46

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

2

1

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

—

Total

55

55

53

138

138

136

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 13 | 12,3 |
| FG III | 9 | 6 | 4,3 |
| FG II | 5 | 9 | 9,7 |
| FG I | — | — | — |
| Total | 30 | 28 | 26,3 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | — |
| Total | 30 | 28 | 26,3 |

Puestos de Agentes Contractuales

2019

2018

2017

FG IV

16

13

12,3

FG III

9

6

4,3

FG II

5

9

9,7

FG I

—

—

—

Total

30

28

26,3

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

30

28

26,3

---

| 29.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 120/47 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/47

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2019

(2019/C 120/10)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 22 446 000 | 22 395 000 | 20 608 250 ,— |
| | Título 2 — Total | 22 446 000 | 22 395 000 | 20 608 250 ,— |
| 3 | INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO |
| 3 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS |
| 4 0 | INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| 5 | CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS |
| 5 0 | CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | TOTAL | 22 446 000 | 22 960 429 | 20 852 250 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

22 446 000

22 395 000

20 608 250 ,—

Título 2 — Total

22 446 000

22 395 000

20 608 250 ,—

3

INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO

3 0

INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS

4 0

INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS

p.m.

321 429

0 ,—

Título 4 — Total

p.m.

321 429

0 ,—

5

CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS

5 0

CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

244 000

244 000 ,—

Título 9 — Total

p.m.

244 000

244 000 ,—

TOTAL

22 446 000

22 960 429

20 852 250 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Créditos 2018 | Ejecución 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 12 043 000 | 11 460 000 | 10 684 238,66 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 74 000 | 87 000 | 48 894,51 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 85 000 | 90 000 | 86 561,05 |
| 1 4 | GASTOS VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO JURÍDICO Y DE FORMACIÓN | 420 000 | 385 000 | 378 950,84 |
| 1 5 | MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 552 000 | 525 000 | 248 437,20 |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 1 223 000 | 935 000 | 871 920,37 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 3 000 | 3 000 | 2 468,14 |
| 1 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 1 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 1 — Total | 14 400 000 | 13 485 000 | 12 321 470,77 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 186 000 | 1 429 000 | 1 328 898,71 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 769 000 | 822 000 | 720 582,31 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 128 000 | 32 000 | 26 999,47 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 148 000 | 57 000 | 53 715,09 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 143 000 | 127 000 | 85 010,11 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 11 000 | 11 000 | 5 172,64 |
| 2 6 | ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS | 16 000 | 23 000 | 29 476 ,— |
| 2 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 2 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | 2 401 000 | 2 501 000 | 2 249 854,33 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 2 | LIBERTADES | 1 047 000 | 626 000 | 2 099 466,77 |
| 3 3 | IGUALDAD | 735 000 | 1 765 000 | 2 948 777,49 |
| 3 6 | JUSTICIA | 445 000 | 197 000 | 656 413,05 |
| 3 7 | ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES | 2 405 000 | 3 690 000 | 1 901 544,41 |
| 3 8 | ÓRGANOS DE LA AGENCIA Y MECANISMOS DE CONSULTA | 665 000 | 375 000 | 461 280,92 |
| 3 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 3 | 348 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | 5 645 000 | 6 653 000 | 8 067 482,64 |
| 4 | OTROS GASTOS OPERATIVOS |
| 4 0 | ACUERDOS DE COOPERACIÓN | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | TOTAL | 22 446 000 | 22 960 429 | 22 638 807,74 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Créditos 2018

Ejecución 2017

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

12 043 000

11 460 000

10 684 238,66

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

74 000

87 000

48 894,51

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

85 000

90 000

86 561,05

1 4

GASTOS VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO JURÍDICO Y DE FORMACIÓN

420 000

385 000

378 950,84

1 5

MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

552 000

525 000

248 437,20

1 6

SERVICIOS SOCIALES

1 223 000

935 000

871 920,37

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

3 000

3 000

2 468,14

1 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 1

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 1 — Total

14 400 000

13 485 000

12 321 470,77

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 186 000

1 429 000

1 328 898,71

2 1

INFORMÁTICA

769 000

822 000

720 582,31

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

128 000

32 000

26 999,47

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

148 000

57 000

53 715,09

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

143 000

127 000

85 010,11

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

11 000

11 000

5 172,64

2 6

ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS

16 000

23 000

29 476 ,—

2 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 2

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 2 — Total

2 401 000

2 501 000

2 249 854,33

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 2

LIBERTADES

1 047 000

626 000

2 099 466,77

3 3

IGUALDAD

735 000

1 765 000

2 948 777,49

3 6

JUSTICIA

445 000

197 000

656 413,05

3 7

ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES

2 405 000

3 690 000

1 901 544,41

3 8

ÓRGANOS DE LA AGENCIA Y MECANISMOS DE CONSULTA

665 000

375 000

461 280,92

3 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 3

348 000

p.m.

0 ,—

Título 3 — Total

5 645 000

6 653 000

8 067 482,64

4

OTROS GASTOS OPERATIVOS

4 0

ACUERDOS DE COOPERACIÓN

p.m.

321 429

0 ,—

Título 4 — Total

p.m.

321 429

0 ,—

TOTAL

22 446 000

22 960 429

22 638 807,74

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total A* | — | — | — | 48 | 47 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| Total general | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

7

6

8

AD 11

—

—

—

5

—

—

AD 10

—

—

—

9

12

12

AD 9

—

—

—

12

12

11

AD 8

—

—

—

8

4

1

AD 7

—

—

—

2

6

7

AD 6

—

—

—

1

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total A*

—

—

—

48

47

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

4

3

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

7

6

6

AST 6

—

—

—

7

10

12

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

24

25

26

Total general

—

—

—

72

72

72

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Total | 32 | 32 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 10 | 10 |
| Total | 42 | 42 |

Puestos de Agentes Contractuales

2019

2018

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Total

32

32

Expertos nacionales en comisión de servicio

10

10

Total

42

42

---

| 29.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 120/52 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/52

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2019

(2019/C 120/11)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 78 102 001 | 78 199 699 | 78 853 267 ,— |
| | Título 1 — Total | 78 102 001 | 78 199 699 | 78 853 267 ,— |
| 2 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD | 1 851 441 | 1 811 763 | 1 898 198 ,— |
| | Título 2 — Total | 1 851 441 | 1 811 763 | 1 898 198 ,— |
| 3 | INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS |
| 3 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | | 59 244,25 | 21 545,31 |
| | Título 4 — Total | | 59 244,25 | 21 545,31 |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | INGRESOS VARIOS ASIGNADOS | p.m. | p.m. | 15 000 ,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 15 000 ,— |
| | TOTAL | 79 953 442 | 80 070 706,25 | 80 788 010,31 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

1

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

78 102 001

78 199 699

78 853 267 ,—

Título 1 — Total

78 102 001

78 199 699

78 853 267 ,—

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD

1 851 441

1 811 763

1 898 198 ,—

Título 2 — Total

1 851 441

1 811 763

1 898 198 ,—

3

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

3 0

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

59 244,25

21 545,31

Título 4 — Total

59 244,25

21 545,31

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

INGRESOS VARIOS ASIGNADOS

p.m.

p.m.

15 000 ,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

15 000 ,—

TOTAL

79 953 442

80 070 706,25

80 788 010,31

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Créditos 2018 | Ejecución 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 41 353 653 | 41 353 653 | 40 491 673 | 40 491 673 | 39 175 424,24 | 38 837 040,72 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 295 000 | 295 000 | 260 000 | 260 000 | 254 800 ,— | 246 320,86 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 900 000 | 900 000 | 712 189 | 712 189 | 674 984,76 | 473 037,49 |
| 1 5 | MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 797 440 | 797 440 | 825 392 | 825 392 | 601 364,68 | 586 498,79 |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 264 744,80 | 1 257 944,80 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 2 478,72 | 2 478,72 |
| | Título 1 — Total | 44 679 093 | 44 679 093 | 43 622 254 | 43 622 254 | 41 973 797,20 | 41 403 321,38 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 5 148 500 | 5 148 500 | 5 314 044,25 | 5 314 044,25 | 4 957 077,70 | 4 408 963,91 |
| 2 1 | GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS | 3 670 977 | 3 670 977 | 3 408 612 | 3 408 612 | 3 076 924,99 | 2 533 350,23 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 529 000 | 529 000 | 167 659 | 167 659 | 94 174,19 | 67 330,23 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 159 500 | 159 500 | 263 000 | 263 000 | 175 216,62 | 113 091,12 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 304 563 | 304 563 | 366 100 | 366 100 | 303 027,22 | 185 352,01 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 78 219,80 | 55 199,66 |
| | Título 2 — Total | 9 892 540 | 9 892 540 | 9 619 415,25 | 9 619 415,25 | 8 684 640,52 | 7 363 287,16 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 3 0 | EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE PRODUCTOS REGULADOS | 3 110 200 | 3 110 200 | 3 137 034 | 3 137 034 | 4 391 632,92 | 4 273 933,98 |
| 3 1 | EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA CIENTÍFICA | 2 629 350 | 2 629 350 | 2 698 461 | 2 698 461 | 3 573 854,75 | 3 496 650,15 |
| 3 2 | COOPERACIÓN CIENTÍFICA DE LA EFSA | 7 704 985 | 7 644 585 | 7 722 000 | 8 548 492 | 9 917 811,56 | 11 370 413,30 |
| 3 4 | COMUNICACIONES | 1 437 000 | 1 437 000 | 1 238 000 | 1 238 000 | 969 423,27 | 698 054,05 |
| 3 5 | OPERACIONES HORIZONTALES | 10 500 274 | 10 560 674 | 11 146 650 | 11 207 050 | 9 696 989,43 | 5 658 554,95 |
| | Título 3 — Total | 25 381 809 | 25 381 809 | 25 942 145 | 26 829 037 | 28 549 711,93 | 25 497 606,43 |
| | TOTAL | 79 953 442 | 79 953 442 | 79 183 814,25 | 80 070 706,25 | 79 208 149,65 | 74 264 214,97 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Créditos 2018

Ejecución 2017

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

41 353 653

41 353 653

40 491 673

40 491 673

39 175 424,24

38 837 040,72

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

295 000

295 000

260 000

260 000

254 800 ,—

246 320,86

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

900 000

900 000

712 189

712 189

674 984,76

473 037,49

1 5

MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

797 440

797 440

825 392

825 392

601 364,68

586 498,79

1 6

SERVICIOS SOCIALES

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 264 744,80

1 257 944,80

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

8 000

8 000

8 000

8 000

2 478,72

2 478,72

Título 1 — Total

44 679 093

44 679 093

43 622 254

43 622 254

41 973 797,20

41 403 321,38

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

5 148 500

5 148 500

5 314 044,25

5 314 044,25

4 957 077,70

4 408 963,91

2 1

GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS

3 670 977

3 670 977

3 408 612

3 408 612

3 076 924,99

2 533 350,23

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

529 000

529 000

167 659

167 659

94 174,19

67 330,23

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

159 500

159 500

263 000

263 000

175 216,62

113 091,12

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

304 563

304 563

366 100

366 100

303 027,22

185 352,01

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

80 000

80 000

100 000

100 000

78 219,80

55 199,66

Título 2 — Total

9 892 540

9 892 540

9 619 415,25

9 619 415,25

8 684 640,52

7 363 287,16

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

3 0

EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE PRODUCTOS REGULADOS

3 110 200

3 110 200

3 137 034

3 137 034

4 391 632,92

4 273 933,98

3 1

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA CIENTÍFICA

2 629 350

2 629 350

2 698 461

2 698 461

3 573 854,75

3 496 650,15

3 2

COOPERACIÓN CIENTÍFICA DE LA EFSA

7 704 985

7 644 585

7 722 000

8 548 492

9 917 811,56

11 370 413,30

3 4

COMUNICACIONES

1 437 000

1 437 000

1 238 000

1 238 000

969 423,27

698 054,05

3 5

OPERACIONES HORIZONTALES

10 500 274

10 560 674

11 146 650

11 207 050

9 696 989,43

5 658 554,95

Título 3 — Total

25 381 809

25 381 809

25 942 145

26 829 037

28 549 711,93

25 497 606,43

TOTAL

79 953 442

79 953 442

79 183 814,25

80 070 706,25

79 208 149,65

74 264 214,97

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 7 | | 16 | 1 | 16 |
| AD 11 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 20 | | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 38 | | 43 | 1 | 42 |
| AD 8 | 2 | 57 | 1 | 54 | | 54 |
| AD 7 | 3 | 45 | 4 | 55 | 1 | 56 |
| AD 6 | | 27 | | 14 | 1 | 15 |
| AD 5 | | 9 | | 5 | | 6 |
| Total AD | 5 | 215 | 5 | 221 | 5 | 222 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 3 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 7 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 32 | | 23 | | 23 |
| AST 3 | | 20 | | 23 | | 25 |
| AST 2 | | 15 | | 1 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| Total AST | | 100 | | 93 | | 96 |
| Total | 5 | 315 | 5 | 314 | 5 | 318 |
| Total general | 320 | 319 | 323 |

Grupo de funciones y grado

2019

2018

2017

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

7

16

1

16

AD 11

9

11

11

AD 10

20

18

1

17

AD 9

38

43

1

42

AD 8

2

57

1

54

54

AD 7

3

45

4

55

1

56

AD 6

27

14

1

15

AD 5

9

5

6

Total AD

5

215

5

221

5

222

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

3

4

4

AST 6

7

9

9

AST 5

21

30

30

AST 4

32

23

23

AST 3

20

23

25

AST 2

15

1

2

AST 1

1

Total AST

100

93

96

Total

5

315

5

314

5

318

Total general

320

319

323

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 92 | 106 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 25 | 18 |
| FG I | 1 | 0 |
| Total FG | 125 | 131 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 15 | 16 |
| Total | 140 | 146 |

Puestos de Agentes Contractuales

2018

2019

FG IV

92

106

FG III

7

7

FG II

25

18

FG I

1

0

Total FG

125

131

Expertos nacionales en comisión de servicio

15

16

Total

140

146

---

| 29.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 120/57 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/57

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2019

(2019/C 120/12)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 80 511 842 | 79 265 391 | 81 556 244 | 76 796 914 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO | 390 000 | 390 000 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 |
| | Título 2 — Total | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |
| | TOTAL | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

80 511 842

79 265 391

81 556 244

76 796 914

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO

390 000

390 000

25 220 988,65

25 220 488,65

22 015 596,09

22 015 596,09

Título 2 — Total

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

86 276 654,33

78 894 778,87

TOTAL

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

86 276 654,33

78 894 778,87

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Créditos 2018 | Ejecución 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 24 670 261 | 24 670 261 | 22 268 800 | 22 268 800 | 20 697 202,87 | 20 641 414,10 |
| 1 2 | GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 330 000 | 330 000 | 305 000 | 305 000 | 314 085,09 | 243 931,17 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 90 000 | 90 000 | 79 409,72 | 79 409,72 | 97 260,32 | 82 926,73 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO | 35 000 | 35 000 | 22 000 | 22 000 | 26 477,30 | 11 437 ,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 230 000 | 230 000 | 260 000 | 260 000 | 213 564,37 | 162 617,18 |
| 1 6 | MEDIDAS SOCIALES | 670 000 | 670 000 | 580 000 | 580 000 | 1 008 500 ,— | 997 504,54 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 22 000 | 22 000 | 30 000 | 30 000 | 11 783,50 | 5 482,35 |
| | Título 1 — Total | 26 047 261 | 26 047 261 | 23 545 209,72 | 23 545 209,72 | 22 368 873,45 | 22 145 313,07 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 3 429 481 | 3 429 481 | 3 415 355 | 3 415 355 | 3 185 723,86 | 2 951 625,78 |
| 2 1 | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 451 000 | 451 000 | 487 057,26 | 487 057,26 | 564 797,11 | 353 122 ,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 28 000 | 28 000 | 35 000 | 35 000 | 39 260,05 | 25 585,37 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 101 500 | 101 500 | 131 340,37 | 131 340,37 | 55 730,21 | 39 974,06 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 80 000 | 80 000 | 156 500 | 156 500 | 79 308,26 | 45 065,22 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 109 836,65 | 93 436,25 |
| | Título 2 — Total | 4 214 981 | 4 214 981 | 4 350 252,63 | 4 350 252,63 | 4 034 656,14 | 3 508 808,68 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS | 4 394 131 | 5 566 899 | 4 352 221 | 5 151 693 | 5 437 830,32 | 5 266 796,22 |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 145 000 | 145 000 | 170 000 | 170 000 | 140 174,21 | 114 960,73 |
| 3 3 | TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN | 1 255 060 | 1 080 000 | 1 228 100 | 1 228 100 | 1 121 396,34 | 952 267,45 |
| 3 5 | ESTUDIOS | 423 070 | 452 910 | 462 840 | 696 256 | 591 069,50 | 297 654,35 |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA | 664 000 | 558 000 | 615 000 | 615 000 | 635 000 ,— | 501 141,82 |
| 3 7 | CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT) | 1 576 000 | 1 575 000 | 1 584 231,05 | 1 664 731,05 | 1 499 636,13 | 1 504 541,32 |
| 3 9 | COOPERACIÓN EN LAS FUNCIONES DE GUARDACOSTAS | 17 132 339 | 16 182 340 | 21 002 000 | 13 021 000 | 5 437 924,41 | 1 021 209,55 |
| | Título 3 — Total | 25 589 600 | 25 560 149 | 29 414 392,05 | 22 546 780,05 | 14 863 030,91 | 9 658 571,44 |
| 4 | MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN |
| 4 1 | SERVICIOS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN | 17 610 084 | 15 138 193,96 | 17 174 539,17 | 19 186 552,17 | 17 748 896,83 | 15 740 467,93 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 689 916 | 7 901 306,04 | 7 436 885,18 | 7 543 574,18 | 4 160 709,94 | 3 772 009,35 |
| 4 3 | COOPERACIÓN, COORDINACIÓN E INFORMACIÓN | 750 000 | 793 500 | 329 500 | 319 080 | 337 367,57 | 409 876,75 |
| | Título 4 — Total | 25 050 000 | 23 833 000 | 24 940 924,35 | 27 049 206,35 | 22 246 974,34 | 19 922 354,03 |
| 5 | ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS |
| 5 1 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA | p.m. | p.m. | 752 000 | 752 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 2 | ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV | p.m. | p.m. | 1 675 279,10 | 1 674 779,10 | 2 041 033,77 | 710 038,10 |
| 5 3 | ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO DE VIGILANCIA | p.m. | p.m. | 13 912 674,80 | 13 912 674,80 | 13 052 654,29 | 8 704 980,96 |
| 5 4 | SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 343 829,40 | 240 983,63 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 7 454 000 | 7 454 000 | 11 083 809,74 | 6 109 236,18 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 | 450 000 | 514 198 ,— | 254 640 ,— |
| 5 7 | MÓDULOS THETIS | p.m. | p.m. | 282 500 | 282 500 | 324 653,89 | 85 403,89 |
| 5 9 | PROYECTO PILOTO EN MATERIA DE GUARDIA DE COSTAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 219 179,83 | 219 179,83 |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 24 526 453,90 | 24 525 953,90 | 27 579 358,92 | 16 324 462,59 |
| | TOTAL | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 91 092 893,76 | 71 559 509,81 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Créditos 2018

Ejecución 2017

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

24 670 261

24 670 261

22 268 800

22 268 800

20 697 202,87

20 641 414,10

1 2

GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

330 000

330 000

305 000

305 000

314 085,09

243 931,17

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

90 000

90 000

79 409,72

79 409,72

97 260,32

82 926,73

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO

35 000

35 000

22 000

22 000

26 477,30

11 437 ,—

1 5

FORMACIÓN

230 000

230 000

260 000

260 000

213 564,37

162 617,18

1 6

MEDIDAS SOCIALES

670 000

670 000

580 000

580 000

1 008 500 ,—

997 504,54

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

22 000

22 000

30 000

30 000

11 783,50

5 482,35

Título 1 — Total

26 047 261

26 047 261

23 545 209,72

23 545 209,72

22 368 873,45

22 145 313,07

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

3 429 481

3 429 481

3 415 355

3 415 355

3 185 723,86

2 951 625,78

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

451 000

451 000

487 057,26

487 057,26

564 797,11

353 122 ,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

28 000

28 000

35 000

35 000

39 260,05

25 585,37

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

101 500

101 500

131 340,37

131 340,37

55 730,21

39 974,06

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

80 000

80 000

156 500

156 500

79 308,26

45 065,22

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

125 000

125 000

125 000

125 000

109 836,65

93 436,25

Título 2 — Total

4 214 981

4 214 981

4 350 252,63

4 350 252,63

4 034 656,14

3 508 808,68

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS

4 394 131

5 566 899

4 352 221

5 151 693

5 437 830,32

5 266 796,22

3 2

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

145 000

145 000

170 000

170 000

140 174,21

114 960,73

3 3

TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN

1 255 060

1 080 000

1 228 100

1 228 100

1 121 396,34

952 267,45

3 5

ESTUDIOS

423 070

452 910

462 840

696 256

591 069,50

297 654,35

3 6

GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA

664 000

558 000

615 000

615 000

635 000 ,—

501 141,82

3 7

CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT)

1 576 000

1 575 000

1 584 231,05

1 664 731,05

1 499 636,13

1 504 541,32

3 9

COOPERACIÓN EN LAS FUNCIONES DE GUARDACOSTAS

17 132 339

16 182 340

21 002 000

13 021 000

5 437 924,41

1 021 209,55

Título 3 — Total

25 589 600

25 560 149

29 414 392,05

22 546 780,05

14 863 030,91

9 658 571,44

4

MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN

4 1

SERVICIOS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN

17 610 084

15 138 193,96

17 174 539,17

19 186 552,17

17 748 896,83

15 740 467,93

4 2

CLEANSEANET

6 689 916

7 901 306,04

7 436 885,18

7 543 574,18

4 160 709,94

3 772 009,35

4 3

COOPERACIÓN, COORDINACIÓN E INFORMACIÓN

750 000

793 500

329 500

319 080

337 367,57

409 876,75

Título 4 — Total

25 050 000

23 833 000

24 940 924,35

27 049 206,35

22 246 974,34

19 922 354,03

5

ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS

5 1

SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA

p.m.

p.m.

752 000

752 000

0 ,—

0 ,—

5 2

ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV

p.m.

p.m.

1 675 279,10

1 674 779,10

2 041 033,77

710 038,10

5 3

ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO DE VIGILANCIA

p.m.

p.m.

13 912 674,80

13 912 674,80

13 052 654,29

8 704 980,96

5 4

SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

343 829,40

240 983,63

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

7 454 000

7 454 000

11 083 809,74

6 109 236,18

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000

450 000

514 198 ,—

254 640 ,—

5 7

MÓDULOS THETIS

p.m.

p.m.

282 500

282 500

324 653,89

85 403,89

5 9

PROYECTO PILOTO EN MATERIA DE GUARDIA DE COSTAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

219 179,83

219 179,83

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

24 526 453,90

24 525 953,90

27 579 358,92

16 324 462,59

TOTAL

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

91 092 893,76

71 559 509,81

Cuadro de efectivos

| Categorías y grados | Puestos |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| AD 9 | — | 33 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 27 | — | 31 | — | 29 |
| AD 7 | — | 24 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| Total grado AD | 3 | 149 | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 17 | — | 19 | — | 15 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 20 |
| AST 4 | — | 12 | — | 12 | — | 16 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total grado AST | — | 60 | — | 60 | — | 60 |
| Total general | 3 | 209 | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Total personal | 212 | 212 | 212 |

Categorías y grados

Puestos

2019

2018

2017

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

4

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

17

—

14

—

14

AD 10

1

16

1

19

1

19

AD 9

—

33

—

28

—

28

AD 8

—

27

—

31

—

29

AD 7

—

24

—

26

—

26

AD 6

—

10

—

8

—

12

AD 5

—

5

—

7

—

5

Total grado AD

3

149

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

6

—

4

—

4

AST 6

—

17

—

19

—

15

AST 5

—

20

—

20

—

20

AST 4

—

12

—

12

—

16

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total grado AST

—

60

—

60

—

60

Total general

3

209

3

209

3

209

Total personal

212

212

212

---

| 29.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 120/62 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/62

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2019

(2019/C 120/13)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS | 103 214 000 | 102 992 000 | 103 529 143,46 |
| | Título 1 — Total | 103 214 000 | 102 992 000 | 103 529 143,46 |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 37 643 000 | 36 915 000 | 34 870 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 37 643 000 | 36 915 000 | 34 870 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 2 066 000 | 1 973 000 | 2 145 842,50 |
| | Título 3 — Total | 2 066 000 | 1 973 000 | 2 145 842,50 |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | p.m. | 9 228 914,14 |
| 4 2 | DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD | p.m. | p.m. | 2 000 000 ,— |
| 4 3 | APOYO EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO | p.m. | p.m. | 100 000 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 11 328 914,14 |
| 5 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 800 000 | 600 000 | 760 119,12 |
| | Título 5 — Total | 800 000 | 600 000 | 760 119,12 |
| 6 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | 265 000 | 450 000 | 150 000 ,— |
| | Título 6 — Total | 265 000 | 450 000 | 150 000 ,— |
| 7 | CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS |
| 7 0 | CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS | 54 941 000 | 54 941 000 | 0 ,— |
| | Título 7 — Total | 54 941 000 | 54 941 000 | 0 ,— |
| | TOTAL | 198 929 000 | 197 871 000 | 152 784 019,22 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

103 214 000

102 992 000

103 529 143,46

Título 1 — Total

103 214 000

102 992 000

103 529 143,46

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

37 643 000

36 915 000

34 870 000 ,—

Título 2 — Total

37 643 000

36 915 000

34 870 000 ,—

3

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

3 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 066 000

1 973 000

2 145 842,50

Título 3 — Total

2 066 000

1 973 000

2 145 842,50

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

9 228 914,14

4 2

DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD

p.m.

p.m.

2 000 000 ,—

4 3

APOYO EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

p.m.

p.m.

100 000 ,—

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

11 328 914,14

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

800 000

600 000

760 119,12

Título 5 — Total

800 000

600 000

760 119,12

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

265 000

450 000

150 000 ,—

Título 6 — Total

265 000

450 000

150 000 ,—

7

CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS

7 0

CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS

54 941 000

54 941 000

0 ,—

Título 7 — Total

54 941 000

54 941 000

0 ,—

TOTAL

198 929 000

197 871 000

152 784 019,22

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Créditos 2018 | Ejecución 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 93 035 000 | 90 284 000 | 86 131 628,37 |
| 1 2 | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN | 1 110 000 | 930 000 | 610 286,61 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 5 508 000 | 5 069 000 | 4 645 334,06 |
| 1 7 | RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES | 102 000 | 82 000 | 68 691,46 |
| | Título 1 — Total | 99 755 000 | 96 365 000 | 91 455 940,50 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 9 805 000 | 9 703 000 | 9 144 841,79 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 7 601 000 | 6 313 000 | 5 787 839,16 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 337 000 | 435 000 | 472 267,39 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 931 000 | 982 000 | 978 605,54 |
| 2 4 | FRANQUEO DE CORRESPONDENCIA Y PORTES | 172 000 | 189 000 | 172 865,26 |
| | Título 2 — Total | 18 846 000 | 17 622 000 | 16 556 419,14 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN | 31 904 000 | 31 769 400 | 23 965 431,27 |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN | 229 000 | 229 000 | 173 965,59 |
| 3 2 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS | 934 000 | 1 400 000 | 1 517 762,74 |
| 3 3 | COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN | 415 000 | 301 600 | 404 444,80 |
| 3 4 | GASTOS DE REUNIONES | 1 104 000 | 952 000 | 436 484,69 |
| 3 5 | GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN | 58 000 | 66 000 | 39 841,83 |
| 3 6 | ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS | 1 299 000 | 1 797 000 | 1 201 636,06 |
| 3 7 | GASTOS DE MISIÓN | 6 892 000 | 6 991 000 | 5 799 932,65 |
| 3 8 | FORMACIÓN TÉCNICA | 970 000 | 886 000 | 655 560,25 |
| 3 9 | ACTIVIDADES DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y ESTRATÉGICAS | 1 347 000 | 2 440 000 | 671 662,31 |
| | Título 3 — Total | 45 152 000 | 46 832 000 | 34 866 722,19 |
| 4 | PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES |
| 4 0 | COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES | p.m. | p.m. | 7 610 463,55 |
| 4 1 | PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN | p.m. | p.m. | 23 457,96 |
| 4 2 | DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD | p.m. | p.m. | 3 179,86 |
| 4 3 | APOYO EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO | — | — | 100 000 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 7 737 101,37 |
| 5 | OTROS GASTOS |
| 5 0 | PROVISIONES | 35 176 000 | 37 052 000 | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | 35 176 000 | 37 052 000 | 0 ,— |
| | TOTAL | 198 929 000 | 197 871 000 | 150 616 183,20 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Créditos 2018

Ejecución 2017

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

93 035 000

90 284 000

86 131 628,37

1 2

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN

1 110 000

930 000

610 286,61

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

5 508 000

5 069 000

4 645 334,06

1 7

RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES

102 000

82 000

68 691,46

Título 1 — Total

99 755 000

96 365 000

91 455 940,50

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

9 805 000

9 703 000

9 144 841,79

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

7 601 000

6 313 000

5 787 839,16

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

337 000

435 000

472 267,39

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

931 000

982 000

978 605,54

2 4

FRANQUEO DE CORRESPONDENCIA Y PORTES

172 000

189 000

172 865,26

Título 2 — Total

18 846 000

17 622 000

16 556 419,14

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN

31 904 000

31 769 400

23 965 431,27

3 1

ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN

229 000

229 000

173 965,59

3 2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS

934 000

1 400 000

1 517 762,74

3 3

COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN

415 000

301 600

404 444,80

3 4

GASTOS DE REUNIONES

1 104 000

952 000

436 484,69

3 5

GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

58 000

66 000

39 841,83

3 6

ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS

1 299 000

1 797 000

1 201 636,06

3 7

GASTOS DE MISIÓN

6 892 000

6 991 000

5 799 932,65

3 8

FORMACIÓN TÉCNICA

970 000

886 000

655 560,25

3 9

ACTIVIDADES DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y ESTRATÉGICAS

1 347 000

2 440 000

671 662,31

Título 3 — Total

45 152 000

46 832 000

34 866 722,19

4

PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES

4 0

COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES

p.m.

p.m.

7 610 463,55

4 1

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN

p.m.

p.m.

23 457,96

4 2

DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD

p.m.

p.m.

3 179,86

4 3

APOYO EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

—

—

100 000 ,—

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

7 737 101,37

5

OTROS GASTOS

5 0

PROVISIONES

35 176 000

37 052 000

0 ,—

Título 5 — Total

35 176 000

37 052 000

0 ,—

TOTAL

198 929 000

197 871 000

150 616 183,20

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 29 | 26 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 36 | 33 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 68 | 57 | 22 |
| AD 11 | — | — | — | 86 | 81 | 46 |
| AD 10 | — | — | — | 108 | 103 | 69 |
| AD 9 | — | — | — | 115 | 119 | 104 |
| AD 8 | — | — | — | 78 | 81 | 145 |
| AD 7 | — | — | — | 30 | 47 | 83 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | 15 | 47 |
| AD 5 | — | — | — | — | | 23 |
| Total AD | — | — | — | 562 | 563 | 552 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 13 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 29 | 27 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 30 | 33 | 30 |
| AST 4 | — | — | — | 24 | 21 | 36 |
| AST 3 | — | — | — | 16 | 14 | 25 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 4 | 18 |
| AST 1 | — | — | — | — | | 3 |
| Total AST | — | — | — | 118 | 117 | 121 |
| Total general | — | — | — | 680 | 680 | 673 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

29

26

5

AD 13

—

—

—

36

33

7

AD 12

—

—

—

68

57

22

AD 11

—

—

—

86

81

46

AD 10

—

—

—

108

103

69

AD 9

—

—

—

115

119

104

AD 8

—

—

—

78

81

145

AD 7

—

—

—

30

47

83

AD 6

—

—

—

11

15

47

AD 5

—

—

—

—

23

Total AD

—

—

—

562

563

552

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

AST 7

—

—

—

12

13

1

AST 6

—

—

—

29

27

8

AST 5

—

—

—

30

33

30

AST 4

—

—

—

24

21

36

AST 3

—

—

—

16

14

25

AST 2

—

—

—

2

4

18

AST 1

—

—

—

—

3

Total AST

—

—

—

118

117

121

Total general

—

—

—

680

680

673

---

| 29.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 120/67 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/67

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea para el ejercicio 2019

(2019/C 120/14)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 15 910 000 | 10 529 000 | 10 322 000 ,— |
| | Título 1 — Total | 15 910 000 | 10 529 000 | 10 322 000 ,— |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 382 952 | 248 626 | 252 977 ,— |
| | Título 2 — Total | 382 952 | 248 626 | 252 977 ,— |
| 3 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 3 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | 640 000 | 685 661 | 571 391 ,— |
| | Título 3 — Total | 640 000 | 685 661 | 571 391 ,— |
| 4 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | 10 500 | 33 987 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | 10 500 | 33 987 ,— |
| | TOTAL | 16 932 952 | 11 473 787 | 11 180 355 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

15 910 000

10 529 000

10 322 000 ,—

Título 1 — Total

15 910 000

10 529 000

10 322 000 ,—

2

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

382 952

248 626

252 977 ,—

Título 2 — Total

382 952

248 626

252 977 ,—

3

OTRAS CONTRIBUCIONES

3 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

640 000

685 661

571 391 ,—

Título 3 — Total

640 000

685 661

571 391 ,—

4

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

10 500

33 987 ,—

Título 4 — Total

p.m.

10 500

33 987 ,—

TOTAL

16 932 952

11 473 787

11 180 355 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Créditos 2018 | Ejecución 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 6 794 000 | 5 710 957 | 4 674 964 ,— |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 971 948 | 396 311 | 175 196 ,— |
| 1 3 | SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN | 325 000 | 65 648 | 169 989 ,— |
| 1 4 | ASISTENCIA TEMPORAL | 1 387 000 | 972 157 | 1 378 044 ,— |
| | Título 1 — Total | 9 477 948 | 7 145 073 | 6 398 193 ,— |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 100 000 | 935 312 | 873 502 ,— |
| 2 1 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 58 000 | 31 938 | 25 435 ,— |
| 2 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 104 000 | 76 354 | 83 027 ,— |
| 2 3 | TIC | 1 235 000 | 472 432 | 623 715 ,— |
| | Título 2 — Total | 2 497 000 | 1 516 036 | 1 605 679 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES | 1 043 324 | 758 449 | 943 055 ,— |
| 3 2 | ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES | 614 680 | 352 178 | 569 390 ,— |
| 3 6 | ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS | 3 300 000 | 1 702 051 | 1 664 038 ,— |
| | Título 3 — Total | 4 958 004 | 2 812 678 | 3 176 483 ,— |
| | TOTAL | 16 932 952 | 11 473 787 | 11 180 355 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Créditos 2018

Ejecución 2017

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

6 794 000

5 710 957

4 674 964 ,—

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

971 948

396 311

175 196 ,—

1 3

SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN

325 000

65 648

169 989 ,—

1 4

ASISTENCIA TEMPORAL

1 387 000

972 157

1 378 044 ,—

Título 1 — Total

9 477 948

7 145 073

6 398 193 ,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 100 000

935 312

873 502 ,—

2 1

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

58 000

31 938

25 435 ,—

2 2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

104 000

76 354

83 027 ,—

2 3

TIC

1 235 000

472 432

623 715 ,—

Título 2 — Total

2 497 000

1 516 036

1 605 679 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES

1 043 324

758 449

943 055 ,—

3 2

ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES

614 680

352 178

569 390 ,—

3 6

ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS

3 300 000

1 702 051

1 664 038 ,—

Título 3 — Total

4 958 004

2 812 678

3 176 483 ,—

TOTAL

16 932 952

11 473 787

11 180 355 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Autorizados | Autorizados |
| Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 6 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 12 |
| AD 8 | — | 15 | — | 19 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total AD | — | 34 | — | 43 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 5 | — | 7 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | 13 | — | 16 |
| Total general | — | 47 | — | 59 |

Grupo de funciones y grado

2018

2019

Autorizados

Autorizados

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

6

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

12

AD 8

—

15

—

19

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Total AD

—

34

—

43

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

3

AST 6

—

5

—

7

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

13

—

16

Total general

—

47

—

59

---

| 29.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 120/71 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/71

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para el ejercicio 2019

(2019/C 120/15)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS PROPIOS | — | — | 0 ,— |
| | Título 1 — Total | — | — | 0 ,— |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 26 500 000 | 28 135 398 | |
| | Título 2 — Total | 26 500 000 | 28 135 398 | |
| 3 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES | 639 347 | 657 845 | |
| | Título 3 — Total | 639 347 | 657 845 | |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS | — | — | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | — | — | 0 ,— |
| | TOTAL | 27 139 347 | 28 793 243 | 0 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS PROPIOS

—

—

0 ,—

Título 1 — Total

—

—

0 ,—

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

26 500 000

28 135 398

Título 2 — Total

26 500 000

28 135 398

3

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

3 0

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

639 347

657 845

Título 3 — Total

639 347

657 845

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

—

—

0 ,—

9 9

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS

—

—

0 ,—

Título 9 — Total

—

—

0 ,—

TOTAL

27 139 347

28 793 243

0 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Créditos 2018 | Ejecución 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 18 444 000 | 18 444 000 | 18 115 000 | 18 115 000 | 17 844 180 ,— | 17 844 180 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 93 000 ,— | 93 000 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 225 047 | 225 047 | 370 000 | 370 000 | 240 403 ,— | 240 403 ,— |
| 1 5 | MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO | 200 000 | 200 000 | 160 000 | 160 000 | 149 000 ,— | 149 000 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 880 ,— | 2 880 ,— |
| 1 9 | PENSIONES | | | | | | |
| | Título 1 — Total | 19 014 047 | 19 014 047 | 18 790 000 | 18 790 000 | 18 329 463 ,— | 18 329 463 ,— |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 387 482 ,— | 1 387 482 ,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 952 281 ,— | 952 281 ,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 190 000 | 190 000 | 295 000 | 295 000 | 104 289 ,— | 104 289 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 115 000 | 115 000 | 220 000 | 220 000 | 122 716 ,— | 122 716 ,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 149 157 ,— | 149 157 ,— |
| 2 5 | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS | p.m. | | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | 2 510 000 | 2 510 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 715 925 ,— | 2 715 925 ,— |
| 3 | GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 | ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) NO 2016/796 | 4 290 000 | 4 290 000 | 5 153 000 | 5 153 000 | 7 772 711 ,— | 7 772 711 ,— |
| 3 1 | GASTOS OPERATIVOS | 1 325 300 | 1 325 300 | 1 640 243 | 1 640 243 | 1 913 900 ,— | 1 913 900 ,— |
| | Título 3 — Total | 5 615 300 | 5 615 300 | 6 793 243 | 6 793 243 | 9 686 611 ,— | 9 686 611 ,— |
| 4 | GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS TASAS |
| 4 0 | ACTIVIDADES 4RP (CUARTO PAQUETE FERROVIARIO) | | | | | | |
| 4 1 | OTRAS TAREAS DE LA AGENCIA | | | | | | |
| | Título 4 — Total | | | | | | |
| 9 | GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE |
| 9 9 | ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS | | | | | | |
| | Título 9 — Total | | | | | | |
| | TOTAL | 27 139 247 | 27 139 247 | 28 333 243 | 28 333 243 | 30 731 999 ,— | 30 731 999 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Créditos 2018

Ejecución 2017

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

18 444 000

18 444 000

18 115 000

18 115 000

17 844 180 ,—

17 844 180 ,—

1 3

MISIONES Y VIAJES

140 000

140 000

140 000

140 000

93 000 ,—

93 000 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

225 047

225 047

370 000

370 000

240 403 ,—

240 403 ,—

1 5

MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO

200 000

200 000

160 000

160 000

149 000 ,—

149 000 ,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

5 000

5 000

5 000

5 000

2 880 ,—

2 880 ,—

1 9

PENSIONES

Título 1 — Total

19 014 047

19 014 047

18 790 000

18 790 000

18 329 463 ,—

18 329 463 ,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 320 000

1 320 000

1 350 000

1 350 000

1 387 482 ,—

1 387 482 ,—

2 1

INFORMÁTICA

700 000

700 000

700 000

700 000

952 281 ,—

952 281 ,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

190 000

190 000

295 000

295 000

104 289 ,—

104 289 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

115 000

115 000

220 000

220 000

122 716 ,—

122 716 ,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

185 000

185 000

185 000

185 000

149 157 ,—

149 157 ,—

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Título 2 — Total

2 510 000

2 510 000

2 750 000

2 750 000

2 715 925 ,—

2 715 925 ,—

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) NO 2016/796

4 290 000

4 290 000

5 153 000

5 153 000

7 772 711 ,—

7 772 711 ,—

3 1

GASTOS OPERATIVOS

1 325 300

1 325 300

1 640 243

1 640 243

1 913 900 ,—

1 913 900 ,—

Título 3 — Total

5 615 300

5 615 300

6 793 243

6 793 243

9 686 611 ,—

9 686 611 ,—

4

GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS TASAS

4 0

ACTIVIDADES 4RP (CUARTO PAQUETE FERROVIARIO)

4 1

OTRAS TAREAS DE LA AGENCIA

Título 4 — Total

9

GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE

9 9

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS

Título 9 — Total

TOTAL

27 139 247

27 139 247

28 333 243

28 333 243

30 731 999 ,—

30 731 999 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 18 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 20 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 22 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | — | — | 93 | 111 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 35 | 37 | 37 |
| Total general | — | — | — | 128 | 148 | 148 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2017

2018

2019

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

4

AD 11

—

—

—

2

6

7

AD 10

—

—

—

14

18

19

AD 9

—

—

—

20

32

32

AD 8

—

—

—

16

22

21

AD 7

—

—

—

23

15

15

AD 6

—

—

—

17

15

12

AD 5

—

—

—

—

—

—

Subtotal AD

—

—

—

93

111

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

5

AST 6

—

—

—

5

3

3

AST 5

—

—

—

5

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

4

4

AST 2

—

—

—

6

1

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

35

37

37

Total general

—

—

—

128

148

148

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 17 | 19 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total | 38 | 40 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 4 | 4 |
| Total | 42 | 44 |

Puestos de Agentes Contractuales

2019

2018

FG IV

17

19

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Total

38

40

Expertos nacionales en comisión de servicio

4

4

Total

42

44

---

| 29.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 120/77 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/77

---

Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2019

(2019/C 120/16)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INGRESOS |
| 9 0 | INGRESOS ANUALES |
| 9 0 1 | Subvención de la Unión Europea | 37 996 237 | 38 364 737 | 47 879 237 ,— |
| 9 0 2 | Otros | p.m. | 29 741 | 1 453 368 ,— |
| 9 0 3 | Subvención «Apoyo a una mayor utilización de los Equipos Conjuntos de Investigación (ECI)» | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 0 4 | Participación en Programas de Justicia Penal (EPOC) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CAPÍTULO 9 0 — TOTAL | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |
| | Título 9 — Total | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |
| | TOTAL | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

9

INGRESOS

9 0

INGRESOS ANUALES

9 0 1

Subvención de la Unión Europea

37 996 237

38 364 737

47 879 237 ,—

9 0 2

Otros

p.m.

29 741

1 453 368 ,—

9 0 3

Subvención «Apoyo a una mayor utilización de los Equipos Conjuntos de Investigación (ECI)»

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0 4

Participación en Programas de Justicia Penal (EPOC)

p.m.

p.m.

0 ,—

CAPÍTULO 9 0 — TOTAL

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

Título 9 — Total

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

TOTAL

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Créditos 2018 | Ejecución 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN |
| 1 1 | SUELDOS Y ASIGNACIONES | 20 095 811 | 20 095 811 | 19 832 310 | 19 832 310 | 18 845 982 ,— | 18 845 982 ,— |
| 1 2 | GASTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 85 984 | 85 984 | 60 930 | 60 930 | 140 099 ,— | 140 099 ,— |
| 1 3 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | 59 000 | 59 000 | 55 000 | 55 000 | 45 870 ,— | 45 870 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 168 555 | 168 555 | 164 565 | 164 565 | 125 924 ,— | 125 924 ,— |
| 1 5 | SERVICIOS EXTERNOS | 156 953 | 156 953 | 363 500 | 363 500 | 365 697 ,— | 365 697 ,— |
| 1 6 | PRESTACIONES SOCIALES | 28 679 | 28 679 | 40 000 | 40 000 | 36 699 ,— | 36 699 ,— |
| 1 7 | RECEPCIONES, EVENTOS Y REPRESENTACIÓN | — | — | 5 500 | 5 500 | 5 751 ,— | 5 751 ,— |
| 1 8 | FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 188 785 ,— | 188 785 ,— |
| | Título 1 — Total | 20 949 982 | 20 949 982 | 20 876 805 | 20 876 805 | 19 754 807 ,— | 19 754 807 ,— |
| 2 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 6 040 850 | 6 040 850 | 5 132 136 | 5 132 136 | 8 619 331 ,— | 8 619 331 ,— |
| 2 1 | GASTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS | 1 272 742 | 1 272 742 | 1 405 417 | 1 405 417 | 1 266 161 ,— | 1 266 161 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 82 025 | 82 025 | 112 500 | 112 500 | 66 196 ,— | 66 196 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 56 000 | 56 000 | 63 700 | 63 700 | 51 050 ,— | 51 050 ,— |
| 2 4 | GASTOS DE CORREO Y TELECOMUNICACIONES | 87 900 | 87 900 | 122 425 | 122 425 | 92 534 ,— | 92 534 ,— |
| 2 5 | OTROS GASTOS OPERATIVOS Y DE INFRAESTRUCTURA | — | — | 60 000 | 60 000 | 12 122 144 ,— | 12 122 144 ,— |
| | Título 2 — Total | 7 539 517 | 7 539 517 | 6 896 178 | 6 896 178 | 22 217 416 ,— | 22 217 416 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | MEETINGS, TRAININGS AND REPRESENTATION EXPENSES | 2 623 258 | 2 623 258 | 2 771 750 | 2 771 750 | 2 214 327 ,— | 2 214 327 ,— |
| 3 1 | MISIONES DE OPERACIONES Y DE EXPERTOS | 1 806 796 | 1 806 796 | 1 802 737 | 1 802 737 | 1 418 251 ,— | 1 418 251 ,— |
| 3 2 | RELACIONES PÚBLICAS Y PUBLICACIONES | 153 528 | 153 528 | 386 000 | 386 000 | 171 652 ,— | 171 652 ,— |
| 3 3 | GASTOS DE ASISTENCIA A CURSOS Y REUNIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 2 946 298 | 2 946 298 | 3 678 867 | 3 678 867 | 2 616 796 ,— | 2 616 796 ,— |
| 3 4 | TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS | 110 500 | 110 500 | 133 000 | 133 000 | 122 885 ,— | 122 885 ,— |
| 3 5 | PROYECTOS, REUNIONES Y OTROS GASTOS DE LA RED JUDICIAL EUROPEA (RJE) | 433 465 | 433 465 | 460 000 | 460 000 | 379 429 ,— | 379 429 ,— |
| 3 6 | GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL | 20 400 | 20 400 | 30 400 | 30 400 | 19 360 ,— | 19 360 ,— |
| 3 7 | REUNIONES DE LOS EQUIPOS COMUNES DE INVESTIGACIÓN (JIT) Y OTROS GASTOS | 1 491 678 | 1 351 678 | 1 500 000 | 1 258 000 | 545 388 ,— | 545 388 ,— |
| 3 8 | REUNIONES SOBRE EL GENOCIDIO Y OTROS GASTOS | 60 815 | 60 815 | 71 000 | 71 000 | 57 440 ,— | 57 440 ,— |
| | Título 3 — Total | 9 646 738 | 9 506 738 | 10 833 754 | 10 591 754 | 7 545 528 ,— | 7 545 528 ,— |
| | TOTAL | 38 136 237 | 37 996 237 | 38 606 737 | 38 364 737 | 49 517 751 ,— | 49 517 751 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Créditos 2018

Ejecución 2017

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN

1 1

SUELDOS Y ASIGNACIONES

20 095 811

20 095 811

19 832 310

19 832 310

18 845 982 ,—

18 845 982 ,—

1 2

GASTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL

85 984

85 984

60 930

60 930

140 099 ,—

140 099 ,—

1 3

MISIONES ADMINISTRATIVAS

59 000

59 000

55 000

55 000

45 870 ,—

45 870 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

168 555

168 555

164 565

164 565

125 924 ,—

125 924 ,—

1 5

SERVICIOS EXTERNOS

156 953

156 953

363 500

363 500

365 697 ,—

365 697 ,—

1 6

PRESTACIONES SOCIALES

28 679

28 679

40 000

40 000

36 699 ,—

36 699 ,—

1 7

RECEPCIONES, EVENTOS Y REPRESENTACIÓN

—

—

5 500

5 500

5 751 ,—

5 751 ,—

1 8

FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL

355 000

355 000

355 000

355 000

188 785 ,—

188 785 ,—

Título 1 — Total

20 949 982

20 949 982

20 876 805

20 876 805

19 754 807 ,—

19 754 807 ,—

2

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

6 040 850

6 040 850

5 132 136

5 132 136

8 619 331 ,—

8 619 331 ,—

2 1

GASTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS

1 272 742

1 272 742

1 405 417

1 405 417

1 266 161 ,—

1 266 161 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

82 025

82 025

112 500

112 500

66 196 ,—

66 196 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

56 000

56 000

63 700

63 700

51 050 ,—

51 050 ,—

2 4

GASTOS DE CORREO Y TELECOMUNICACIONES

87 900

87 900

122 425

122 425

92 534 ,—

92 534 ,—

2 5

OTROS GASTOS OPERATIVOS Y DE INFRAESTRUCTURA

—

—

60 000

60 000

12 122 144 ,—

12 122 144 ,—

Título 2 — Total

7 539 517

7 539 517

6 896 178

6 896 178

22 217 416 ,—

22 217 416 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

MEETINGS, TRAININGS AND REPRESENTATION EXPENSES

2 623 258

2 623 258

2 771 750

2 771 750

2 214 327 ,—

2 214 327 ,—

3 1

MISIONES DE OPERACIONES Y DE EXPERTOS

1 806 796

1 806 796

1 802 737

1 802 737

1 418 251 ,—

1 418 251 ,—

3 2

RELACIONES PÚBLICAS Y PUBLICACIONES

153 528

153 528

386 000

386 000

171 652 ,—

171 652 ,—

3 3

GASTOS DE ASISTENCIA A CURSOS Y REUNIONES Y DE REPRESENTACIÓN

2 946 298

2 946 298

3 678 867

3 678 867

2 616 796 ,—

2 616 796 ,—

3 4

TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS

110 500

110 500

133 000

133 000

122 885 ,—

122 885 ,—

3 5

PROYECTOS, REUNIONES Y OTROS GASTOS DE LA RED JUDICIAL EUROPEA (RJE)

433 465

433 465

460 000

460 000

379 429 ,—

379 429 ,—

3 6

GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL

20 400

20 400

30 400

30 400

19 360 ,—

19 360 ,—

3 7

REUNIONES DE LOS EQUIPOS COMUNES DE INVESTIGACIÓN (JIT) Y OTROS GASTOS

1 491 678

1 351 678

1 500 000

1 258 000

545 388 ,—

545 388 ,—

3 8

REUNIONES SOBRE EL GENOCIDIO Y OTROS GASTOS

60 815

60 815

71 000

71 000

57 440 ,—

57 440 ,—

Título 3 — Total

9 646 738

9 506 738

10 833 754

10 591 754

7 545 528 ,—

7 545 528 ,—

TOTAL

38 136 237

37 996 237

38 606 737

38 364 737

49 517 751 ,—

49 517 751 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| Autorizados en el presupuesto | Autorizados en el presupuesto | Autorizados en el presupuesto |
| Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 8 | — | 12 |
| AD 9 | — | 10 | — | 13 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 30 | — | 21 |
| AD 7 | — | 30 | — | 32 | — | 32 |
| AD 6 | — | 12 | — | 5 | — | 4 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD — Total | — | 93 | — | 96 | — | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 | — | 5 |
| AST 5 | — | 24 | — | 34 | — | 52 |
| AST 4 | — | 54 | — | 51 | — | 48 |
| AST 3 | — | 22 | — | 17 | — | — |
| AST 2 | — | 11 | — | 6 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 115 | — | 113 | — | 107 |
| Total general | — | 208 | — | 209 | — | 208 |
| Total personal | 208 | 209 | 208 |

Grupo de funciones y grado

Puestos

2017

2018

2019

Autorizados en el presupuesto

Autorizados en el presupuesto

Autorizados en el presupuesto

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

5

AD 10

—

6

—

8

—

12

AD 9

—

10

—

13

—

22

AD 8

—

26

—

30

—

21

AD 7

—

30

—

32

—

32

AD 6

—

12

—

5

—

4

AD 5

—

4

—

3

—

3

AD — Total

—

93

—

96

—

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

1

AST 6

—

3

—

4

—

5

AST 5

—

24

—

34

—

52

AST 4

—

54

—

51

—

48

AST 3

—

22

—

17

—

—

AST 2

—

11

—

6

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

115

—

113

—

107

Total general

—

208

—

209

—

208

Total personal

208

209

208

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 15 | 6 |
| FG III | 8,5 | 10 | 5 |
| FG II | 11 | 4 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 24,5 | 29 | 16 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 21 | 21 | 21 |
| Total | 45,5 | 50 | 37 |

Puestos de Agentes Contractuales

2017

2018

2019

FG IV

5

15

6

FG III

8,5

10

5

FG II

11

4

5

FG I

—

—

—

Total FG

24,5

29

16

Expertos nacionales en comisión de servicio

21

21

21

Total

45,5

50

37

---

| 29.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 120/83 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/83

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2019

(2019/C 120/17)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 717 720 ,— |
| | Título 1 — Total | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 717 720 ,— |
| 2 | INGRESOS DIVERSOS |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 45 875 ,— |
| | Título 2 — Total | p.m. | p.m. | 45 875 ,— |
| | TOTAL | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 763 595 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

51 482 330

49 688 623

49 717 720 ,—

Título 1 — Total

51 482 330

49 688 623

49 717 720 ,—

2

INGRESOS DIVERSOS

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

45 875 ,—

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

45 875 ,—

TOTAL

51 482 330

49 688 623

49 763 595 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Créditos 2018 | Ejecución 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 35 110 000 | 34 062 561 | 32 785 910 ,— |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 1 860 000 | 1 865 000 | 1 756 273 ,— |
| | Título 1 — Total | 36 970 000 | 35 927 561 | 34 542 183 ,— |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 4 950 000 | 4 925 000 | 5 583 720 ,— |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 2 900 000 | 2 747 189 | 3 038 699 ,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 411 000 | 420 250 | 506 182 ,— |
| | Título 2 — Total | 8 261 000 | 8 092 439 | 9 128 601 ,— |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 6 251 330 | 5 668 623 | 5 290 551 ,— |
| | Título 3 — Total | 6 251 330 | 5 668 623 | 5 290 551 ,— |
| | TOTAL | 51 482 330 | 49 688 623 | 48 961 335 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Créditos 2018

Ejecución 2017

1

PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

35 110 000

34 062 561

32 785 910 ,—

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

1 860 000

1 865 000

1 756 273 ,—

Título 1 — Total

36 970 000

35 927 561

34 542 183 ,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

4 950 000

4 925 000

5 583 720 ,—

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

2 900 000

2 747 189

3 038 699 ,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

411 000

420 250

506 182 ,—

Título 2 — Total

8 261 000

8 092 439

9 128 601 ,—

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

6 251 330

5 668 623

5 290 551 ,—

Título 3 — Total

6 251 330

5 668 623

5 290 551 ,—

TOTAL

51 482 330

49 688 623

48 961 335 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 12 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| Total AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 11 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 27 | 28 | 29 |
| Total general | — | — | — | 108 | 109 | 110 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

7

5

AD 13

—

—

—

8

7

8

AD 12

—

—

—

9

6

5

AD 11

—

—

—

12

12

12

AD 10

—

—

—

16

15

11

AD 9

—

—

—

7

12

14

AD 8

—

—

—

7

9

8

AD 7

—

—

—

6

6

8

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

3

2

3

Total AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

10

6

5

AST 5

—

—

—

7

11

9

AST 4

—

—

—

2

4

5

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

27

28

29

Total general

—

—

—

108

109

110

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 109 | 108 | 105 |
| FG III + FG II + FG I | 239 | 245 | 251 |
| Total FG | 348 | 353 | 356 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | — |
| Total | 348 | 353 | 356 |

Puestos de Agentes Contractuales

2019

2018

2017

FG IV

109

108

105

FG III + FG II + FG I

239

245

251

Total FG

348

353

356

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

348

353

356

---

| 29.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 120/88 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/88

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2019

(2019/C 120/18)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |
| | Título 2 — Total | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | |
| | TOTAL | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

Título 2 — Total

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Créditos 2018 | Ejecución 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 35 960 000 | 32 460 700 | 1 519 ,— |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 2 212 670 | 1 906 000 | 105 246 ,— |
| | Título 1 — Total | 38 172 670 | 34 366 700 | 106 765 ,— |
| 2 | GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 5 042 500 | 4 227 300 | 156 767 ,— |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 2 356 000 | 1 766 000 | 63 678 ,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 285 000 | 340 000 | 23 263 ,— |
| | Título 2 — Total | 7 683 500 | 6 333 300 | 243 708 ,— |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 2 844 495 | 3 062 703 | 647 085 ,— |
| | Título 3 — Total | 2 844 495 | 3 062 703 | 647 085 ,— |
| | TOTAL | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Créditos 2018

Ejecución 2017

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

35 960 000

32 460 700

1 519 ,—

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

2 212 670

1 906 000

105 246 ,—

Título 1 — Total

38 172 670

34 366 700

106 765 ,—

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

5 042 500

4 227 300

156 767 ,—

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

2 356 000

1 766 000

63 678 ,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

285 000

340 000

23 263 ,—

Título 2 — Total

7 683 500

6 333 300

243 708 ,—

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

2 844 495

3 062 703

647 085 ,—

Título 3 — Total

2 844 495

3 062 703

647 085 ,—

TOTAL

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 4 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 16 |
| AD 8 | — | — | 6 | 7 |
| AD 7 | — | — | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | 19 | 11 |
| AD 5 | — | — | 27 | 27 |
| Total AD | — | — | 105 | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 10 | 5 |
| AST 4 | — | — | 4 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 15 | 15 |
| Total | — | — | 120 | 115 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

5

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

4

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

8

6

AD 9

—

—

16

16

AD 8

—

—

6

7

AD 7

—

—

7

9

AD 6

—

—

19

11

AD 5

—

—

27

27

Total AD

—

—

105

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

10

5

AST 4

—

—

4

6

AST 3

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

15

15

Total

—

—

120

115

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 193 | 173 |
| FG III | 137 | 132 |
| FG II | 37 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 369 | 347 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — |
| Total | 369 | 347 |

Puestos de Agentes Contractuales

2019

2018

FG IV

193

173

FG III

137

132

FG II

37

40

FG I

2

2

Total FG

369

347

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

Total

369

347

---

| 29.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 120/93 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/93

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2019

(2019/C 120/19)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS |
| 2 0 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |
| | Título 2 — Total | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

2

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

2 0

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

Título 2 — Total

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Créditos 2018 | Ejecución 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL | 16 648 369 | 16 648 369 | 14 706 582 | 14 706 582 | 13 915 869,44 | 13 915 869,44 |
| 1 2 | COSTES DE CONTRATACIÓN | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 117 860 ,— | 73 556,39 |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 1 401 500 | 1 401 500 | 1 312 000 | 1 312 000 | 1 295 740 ,— | 1 101 197,92 |
| 1 4 | GASTOS DE FORMACIÓN | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 110 000 ,— | 67 229,16 |
| 1 5 | MEDIDAS SOCIALES | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 266 500 ,— | 202 027,06 |
| 1 6 | PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 295 000 ,— | 181 073,72 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 144,76 | 1 144,76 |
| 1 8 | TASAS DE MATRÍCULA | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 353 375,69 | 1 226 910,20 |
| 1 9 | INDEMNIZACIONES Y GASTOS RELACIONADOS CON EL TRASLADO | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 1 — Total | 21 123 869 | 21 123 869 | 18 746 582 | 18 746 582 | 17 355 489,89 | 16 769 008,65 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 323 000 | 3 323 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 453 499,80 | 1 695 893,81 |
| 2 1 | GASTOS DE PROCESO DE DATOS | 1 560 064 | 1 560 064 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 162 124 ,— | 431 682,17 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 73 500 | 73 500 | 30 000 | 30 000 | 998,92 | 998,92 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 116 000 | 1 116 000 | 863 000 | 863 000 | 889 460,53 | 465 391,99 |
| 2 4 | GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 305 300 | 305 300 | 270 000 | 270 000 | 254 361 ,— | 100 226,48 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 52 000 ,— | 45 948,39 |
| 2 6 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE SEGURIDAD (SAB) | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 395 000 ,— | 268 674,03 |
| | Título 2 — Total | 6 787 864 | 6 787 864 | 6 073 000 | 6 073 000 | 5 207 444,25 | 3 008 815,79 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | GASTOS DE ESTUDIOS | 6 300 000 | 6 300 000 | 6 361 000 | 6 361 000 | 5 208 776,11 | 4 219 015,04 |
| 3 2 | GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 850 000 | 850 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 695 937,75 | 542 881,92 |
| 3 9 | ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | 7 150 000 | 7 150 000 | 7 411 000 | 7 411 000 | 5 904 713,86 | 4 761 896,96 |
| | TOTAL | 35 061 733 | 35 061 733 | 32 230 582 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— | 24 539 721,40 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Créditos 2018

Ejecución 2017

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL

16 648 369

16 648 369

14 706 582

14 706 582

13 915 869,44

13 915 869,44

1 2

COSTES DE CONTRATACIÓN

176 000

176 000

176 000

176 000

117 860 ,—

73 556,39

1 3

MISIONES Y VIAJES

1 401 500

1 401 500

1 312 000

1 312 000

1 295 740 ,—

1 101 197,92

1 4

GASTOS DE FORMACIÓN

200 000

200 000

200 000

200 000

110 000 ,—

67 229,16

1 5

MEDIDAS SOCIALES

900 000

900 000

850 000

850 000

266 500 ,—

202 027,06

1 6

PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS

300 000

300 000

300 000

300 000

295 000 ,—

181 073,72

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

2 000

2 000

2 000

2 000

1 144,76

1 144,76

1 8

TASAS DE MATRÍCULA

1 496 000

1 496 000

1 200 000

1 200 000

1 353 375,69

1 226 910,20

1 9

INDEMNIZACIONES Y GASTOS RELACIONADOS CON EL TRASLADO

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Título 1 — Total

21 123 869

21 123 869

18 746 582

18 746 582

17 355 489,89

16 769 008,65

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 323 000

3 323 000

3 000 000

3 000 000

2 453 499,80

1 695 893,81

2 1

GASTOS DE PROCESO DE DATOS

1 560 064

1 560 064

1 500 000

1 500 000

1 162 124 ,—

431 682,17

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

73 500

73 500

30 000

30 000

998,92

998,92

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 116 000

1 116 000

863 000

863 000

889 460,53

465 391,99

2 4

GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

305 300

305 300

270 000

270 000

254 361 ,—

100 226,48

2 5

GASTOS DE REUNIONES

60 000

60 000

60 000

60 000

52 000 ,—

45 948,39

2 6

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE SEGURIDAD (SAB)

350 000

350 000

350 000

350 000

395 000 ,—

268 674,03

Título 2 — Total

6 787 864

6 787 864

6 073 000

6 073 000

5 207 444,25

3 008 815,79

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

GASTOS DE ESTUDIOS

6 300 000

6 300 000

6 361 000

6 361 000

5 208 776,11

4 219 015,04

3 2

GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

850 000

850 000

1 050 000

1 050 000

695 937,75

542 881,92

3 9

ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Título 3 — Total

7 150 000

7 150 000

7 411 000

7 411 000

5 904 713,86

4 761 896,96

TOTAL

35 061 733

35 061 733

32 230 582

32 230 582

28 467 648 ,—

24 539 721,40

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 3 |
| AD 12 | 7 | 6 |
| AD 11 | 8 | 7 |
| AD 10 | 19 | 14 |
| AD 9 | 23 | 13 |
| AD 8 | 48 | 32 |
| AD 7 | 28 | 35 |
| AD 6 | 6 | 8 |
| AD 5 | 4 | 4 |
| Total AD | 148 | 123 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| Total AST | 4 | 5 |
| Total general | 152 | 128 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

3

AD 12

7

6

AD 11

8

7

AD 10

19

14

AD 9

23

13

AD 8

48

32

AD 7

28

35

AD 6

6

8

AD 5

4

4

Total AD

148

123

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

—

1

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Total AST

4

5

Total general

152

128

---

(1)  2019: EUR 1 210 180 103.

2018: EUR 771 880 417.

(2)  2019: EUR 845 405 100 (Compromisos)/EUR 1 210 180 103 (Pagos).

2018: EUR 1 173 219 279 (Compromisos)/EUR 771 880 417 (Pagos).

---

| 29.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 120/98 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/98

---

Informe de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) para el ejercicio 2019

(2019/C 120/20)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA | 9 308 000 | 10 416 720 | 8 885 720 ,— |
| | Título 1 — Total | 9 308 000 | 10 416 720 | 8 885 720 ,— |
| 2 | APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTOS OPERATIVOS PRINCIPALES |
| 3 0 | INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTOS OPERATIVOS PRINCIPALES | 100 000 | 55 446 | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | 100 000 | 55 446 | 0 ,— |
| 4 | INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTO CT MENA |
| 4 0 | INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTO MENA (1) | p.m. | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| 5 | INGRESOS ASIGNADOS, OTROS PROYECTOS |
| 5 1 | INGRESOS ASIGNADOS PARA LA ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2 | p.m. | 1 946 037 | 0 ,— |
| 5 2 | INGRESOS ASIGNADOS PARA EL PROGRAMA DE LOS BALCANES OCCIDENTALES DE FORMACIÓN CONTINUA EN INVESTIGACIÓN FINANCIERA | p.m. | 1 217 051 | 0 ,— |
| 5 3 | INGRESOS ASIGNADOS PARA FORMACIÓN FORENSE DIGITAL | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | 3 163 088 | 0 ,— |
| 9 | OTROS INGRESOS |
| 9 0 | OTROS INGRESOS | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL | 9 408 000 | 13 649 602 | 10 092 514 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

1

SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

9 308 000

10 416 720

8 885 720 ,—

Título 1 — Total

9 308 000

10 416 720

8 885 720 ,—

2

APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES

2 0

APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES

p.m.

0 ,—

0 ,—

Título 2 — Total

p.m.

0 ,—

0 ,—

3

INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTOS OPERATIVOS PRINCIPALES

3 0

INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTOS OPERATIVOS PRINCIPALES

100 000

55 446

0 ,—

Título 3 — Total

100 000

55 446

0 ,—

4

INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTO CT MENA

4 0

INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTO MENA (1)

p.m.

14 348

1 206 794 ,—

Título 4 — Total

p.m.

14 348

1 206 794 ,—

5

INGRESOS ASIGNADOS, OTROS PROYECTOS

5 1

INGRESOS ASIGNADOS PARA LA ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2

p.m.

1 946 037

0 ,—

5 2

INGRESOS ASIGNADOS PARA EL PROGRAMA DE LOS BALCANES OCCIDENTALES DE FORMACIÓN CONTINUA EN INVESTIGACIÓN FINANCIERA

p.m.

1 217 051

0 ,—

5 3

INGRESOS ASIGNADOS PARA FORMACIÓN FORENSE DIGITAL

p.m.

0 ,—

0 ,—

Título 5 — Total

p.m.

3 163 088

0 ,—

9

OTROS INGRESOS

9 0

OTROS INGRESOS

p.m.

0 ,—

0 ,—

Título 9 — Total

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTAL

9 408 000

13 649 602

10 092 514 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Créditos 2018 | Ejecución 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | SUELDOS E INDEMNIZACIONES | 3 491 400 | 3 036 524 | 2 616 476 ,— |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 18 000 | 59 764 | 62 721 ,— |
| 1 3 | VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO | 35 000 | 32 500 | 38 190 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL | 476 200 | 451 500 | 349 325 ,— |
| 1 5 | FORMACIÓN Y CURSOS DE IDIOMAS PARA EL PERSONAL | 40 000 | 19 753 | 42 073 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 165 600 | 314 159 | 460 335 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 3 000 | 1 800 | 3 898 ,— |
| 1 8 | SERVICIOS SOCIALES | 4 000 | 7 000 | 7 480 ,— |
| | Título 1 — Total | 4 233 200 | 3 923 000 | 3 580 498 ,— |
| 2 | GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS |
| 2 0 | INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 47 000 | 22 096 | 24 170 ,— |
| 2 1 | GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 309 800 | 528 115 | 388 438 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 10 700 | 5 118 | 32 751 ,— |
| 2 3 | GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN | 30 500 | 37 076 | 28 334 ,— |
| 2 4 | GASTOS DE ENVÍO | 5 000 | 4 000 | 3 888 ,— |
| | Título 2 — Total | 403 000 | 596 405 | 477 581 ,— |
| 3 | GASTOS DE EXPLOTACIÓN |
| 3 0 | ÓRGANOS RECTORES Y ORGANISMOS | 180 000 | 128 474 | 163 559 ,— |
| 3 1 | CURSOS Y SEMINARIOS | 3 590 200 | 4 127 169 | 3 448 113 ,— |
| 3 2 | OTRAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA | 519 000 | 1 098 452 | 886 710 ,— |
| 3 3 | EVALUACIÓN | p.m. | — | 0 ,— |
| 3 5 | DELEGACIONES | 150 000 | 238 000 | 207 776 ,— |
| 3 7 | OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 232 600 | 305 220 | 121 483 ,— |
| | Título 3 — Total | 4 671 800 | 5 897 315 | 4 827 641 ,— |
| 4 | CT PROYECTO CT MENA |
| 4 1 | GASTOS RELATIVOS AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO CT MENA | — | 13 539 | 702 678 ,— |
| 4 2 | VIAJES | — | — | 311 108 ,— |
| 4 3 | EQUIPO Y SUMINISTROS | — | 532 | 3 034 ,— |
| 4 4 | OFICINA LOCAL | — | 277 | 5 457 ,— |
| 4 5 | OTROS GASTOS, SERVICIOS | — | — | 184 517 ,— |
| 4 6 | OTROS | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | COSTES INDIRECTOS | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | PROVISIÓN DE LA RESERVA PARA IMPREVISTOS | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | IMPUESTOS | — | — | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | — | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| 5 | OTROS PROYECTOS |
| 5 1 | ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2 | p.m. | 1 946 037 | 0 ,— |
| 5 2 | PROGRAMA DE LOS BALCANES OCCIDENTALES DE FORMACIÓN CONTINUA EN INVESTIGACIÓN FINANCIERA | p.m. | 1 217 051 | 0 ,— |
| 5 3 | FORMACIÓN FORENSE DIGITAL | p.m. | — | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | 3 163 088 | 0 ,— |
| | TOTAL | 9 308 000 | 13 594 156 | 10 092 514 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Créditos 2018

Ejecución 2017

1

PERSONAL

1 1

SUELDOS E INDEMNIZACIONES

3 491 400

3 036 524

2 616 476 ,—

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

18 000

59 764

62 721 ,—

1 3

VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO

35 000

32 500

38 190 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

476 200

451 500

349 325 ,—

1 5

FORMACIÓN Y CURSOS DE IDIOMAS PARA EL PERSONAL

40 000

19 753

42 073 ,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

165 600

314 159

460 335 ,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

3 000

1 800

3 898 ,—

1 8

SERVICIOS SOCIALES

4 000

7 000

7 480 ,—

Título 1 — Total

4 233 200

3 923 000

3 580 498 ,—

2

GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS

2 0

INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

47 000

22 096

24 170 ,—

2 1

GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

309 800

528 115

388 438 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

10 700

5 118

32 751 ,—

2 3

GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN

30 500

37 076

28 334 ,—

2 4

GASTOS DE ENVÍO

5 000

4 000

3 888 ,—

Título 2 — Total

403 000

596 405

477 581 ,—

3

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

3 0

ÓRGANOS RECTORES Y ORGANISMOS

180 000

128 474

163 559 ,—

3 1

CURSOS Y SEMINARIOS

3 590 200

4 127 169

3 448 113 ,—

3 2

OTRAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

519 000

1 098 452

886 710 ,—

3 3

EVALUACIÓN

p.m.

—

0 ,—

3 5

DELEGACIONES

150 000

238 000

207 776 ,—

3 7

OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

232 600

305 220

121 483 ,—

Título 3 — Total

4 671 800

5 897 315

4 827 641 ,—

4

CT PROYECTO CT MENA

4 1

GASTOS RELATIVOS AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO CT MENA

—

13 539

702 678 ,—

4 2

VIAJES

—

—

311 108 ,—

4 3

EQUIPO Y SUMINISTROS

—

532

3 034 ,—

4 4

OFICINA LOCAL

—

277

5 457 ,—

4 5

OTROS GASTOS, SERVICIOS

—

—

184 517 ,—

4 6

OTROS

—

—

0 ,—

4 7

COSTES INDIRECTOS

—

—

0 ,—

4 8

PROVISIÓN DE LA RESERVA PARA IMPREVISTOS

—

—

0 ,—

4 9

IMPUESTOS

—

—

0 ,—

Título 4 — Total

—

14 348

1 206 794 ,—

5

OTROS PROYECTOS

5 1

ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2

p.m.

1 946 037

0 ,—

5 2

PROGRAMA DE LOS BALCANES OCCIDENTALES DE FORMACIÓN CONTINUA EN INVESTIGACIÓN FINANCIERA

p.m.

1 217 051

0 ,—

5 3

FORMACIÓN FORENSE DIGITAL

p.m.

—

0 ,—

Título 5 — Total

p.m.

3 163 088

0 ,—

TOTAL

9 308 000

13 594 156

10 092 514 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos de trabajo permanentes | Puestos de trabajo temporales |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 6 | 7 |
| Subtotal A | — | — | — | 19 | 21 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| Total | — | — | — | 30 | 32 | 32 |

Grupo de funciones y grado

Puestos de trabajo permanentes

Puestos de trabajo temporales

2017

2018

2019

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

2

AD 11

—

—

—

—

2

1

AD 10

—

—

—

4

2

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

6

7

7

AD 5

—

—

—

4

6

7

Subtotal A

—

—

—

19

21

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

2

6

6

AST 3

—

—

—

6

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

11

11

10

Total

—

—

—

30

32

32

---

(1)  Presupuesto 2018: Presupuesto global disponible, del cual 0 euros se cobraron en 2018.

---

| 29.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 120/103 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/103

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para el ejercicio 2019

(2019/C 120/21)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INGRESOS |
| 9 0 | SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |
| 9 1 | OTROS INGRESOS | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | INGRESOS ASIGNADOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |
| | TOTAL | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

9

INGRESOS

9 0

SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

9 1

OTROS INGRESOS

—

—

0 ,—

9 4

INGRESOS ASIGNADOS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 9 — Total

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

TOTAL

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Créditos 2018 | Ejecución 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 60 720 000 | 41 091 000 | 29 470 789 ,— |
| 1 2 | CONTRATACIÓN | 680 000 | 511 000 | 142 612 ,— |
| 1 3 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | 640 000 | 567 000 | 432 623 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL | 110 000 | 48 000 | 2 492 ,— |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 1 970 000 | 2 152 000 | 1 127 275 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 520 000 | — | 4 768 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN | — | — | 10 773 703 ,— |
| | Título 1 — Total | 64 640 000 | 44 369 000 | 41 954 262 ,— |
| 2 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 10 030 000 | 13 112 121 | 4 841 478 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES | 13 670 000 | 11 887 279 | 2 869 621 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 835 000 | 931 573 | 262 049 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 890 000 | 1 595 607 | 753 062 ,— |
| 2 4 | GASTOS DE FRANQUEO POSTAL | 190 000 | 250 000 | 127 724 ,— |
| 2 5 | REUNIONES NO OPERATIVAS | 1 235 000 | 1 227 985 | 482 495 ,— |
| 2 6 | MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS | 1 105 000 | 638 993 | 371 418 ,— |
| | Título 2 — Total | 28 955 000 | 29 643 558 | 9 707 847 ,— |
| 3 | ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | RESPUESTA OPERATIVA | 119 595 000 | 128 100 000 | 88 779 307 ,— |
| 3 1 | CONOCIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN | 16 410 000 | 15 975 999 | 6 853 723 ,— |
| 3 2 | FORMACIÓN | 12 000 000 | 8 845 499 | 4 735 313 ,— |
| 3 3 | INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN | 2 300 000 | 2 290 000 | 953 891 ,— |
| 3 4 | RECURSOS PUESTOS EN COMÚN | 14 550 000 | 10 559 265 | 6 086 421 ,— |
| 3 5 | RESERVA OPERACIONAL | 9 279 000 | — | 525 807 ,— |
| 3 6 | OFICINA DE DERECHOS FUNDAMENTALES | 505 000 | 374 119 | 21 496 ,— |
| 3 7 | APOYO AL RETORNO | 63 042 000 | 47 853 080 | 37 098 143 ,— |
| 3 8 | COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y EUROPEA | 1 305 000 | 653 000 | 413 094 ,— |
| 3 9 | ETIAS | 750 000 | — | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | 239 736 000 | 214 650 962 | 145 467 195 ,— |
| 4 | GASTOS ASIGNADOS |
| 4 1 | SUBVENCIONES AD-HOC | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 333 331 000 | 288 663 520 | 197 129 304 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Créditos 2018

Ejecución 2017

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

60 720 000

41 091 000

29 470 789 ,—

1 2

CONTRATACIÓN

680 000

511 000

142 612 ,—

1 3

MISIONES ADMINISTRATIVAS

640 000

567 000

432 623 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

110 000

48 000

2 492 ,—

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

1 970 000

2 152 000

1 127 275 ,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

520 000

—

4 768 ,—

1 7

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

—

—

10 773 703 ,—

Título 1 — Total

64 640 000

44 369 000

41 954 262 ,—

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

10 030 000

13 112 121

4 841 478 ,—

2 1

DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES

13 670 000

11 887 279

2 869 621 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

835 000

931 573

262 049 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 890 000

1 595 607

753 062 ,—

2 4

GASTOS DE FRANQUEO POSTAL

190 000

250 000

127 724 ,—

2 5

REUNIONES NO OPERATIVAS

1 235 000

1 227 985

482 495 ,—

2 6

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

1 105 000

638 993

371 418 ,—

Título 2 — Total

28 955 000

29 643 558

9 707 847 ,—

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

RESPUESTA OPERATIVA

119 595 000

128 100 000

88 779 307 ,—

3 1

CONOCIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN

16 410 000

15 975 999

6 853 723 ,—

3 2

FORMACIÓN

12 000 000

8 845 499

4 735 313 ,—

3 3

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

2 300 000

2 290 000

953 891 ,—

3 4

RECURSOS PUESTOS EN COMÚN

14 550 000

10 559 265

6 086 421 ,—

3 5

RESERVA OPERACIONAL

9 279 000

—

525 807 ,—

3 6

OFICINA DE DERECHOS FUNDAMENTALES

505 000

374 119

21 496 ,—

3 7

APOYO AL RETORNO

63 042 000

47 853 080

37 098 143 ,—

3 8

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y EUROPEA

1 305 000

653 000

413 094 ,—

3 9

ETIAS

750 000

—

0 ,—

Título 3 — Total

239 736 000

214 650 962

145 467 195 ,—

4

GASTOS ASIGNADOS

4 1

SUBVENCIONES AD-HOC

p.m.

p.m.

0 ,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

333 331 000

288 663 520

197 129 304 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 12 | — | 18 | — | 17 | — | 15 |
| AD 11 | — | 28 | — | 17 | — | 11 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 9 | — | 23 | — | 23 | — | 20 |
| AD 8 | — | 142 | — | 110 | — | 85 |
| AD 7 | — | 88 | — | 72 | — | 65 |
| AD 6 | — | 42 | — | 37 | — | 34 |
| AD 5 | — | 15 | — | 15 | — | 14 |
| Total AD | — | 377 | — | 311 | — | 261 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 16 | — | 16 |
| AST 5 | — | 27 | — | 27 | — | 27 |
| AST 4 | — | 45 | — | 45 | — | 28 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 107 | — | 107 | — | 91 |
| Total general | — | 484 | — | 418 | — | 352 |

Grupo de funciones y grado

2019

2018

2017

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

—

5

AD 12

—

18

—

17

—

15

AD 11

—

28

—

17

—

11

AD 10

—

12

—

12

—

10

AD 9

—

23

—

23

—

20

AD 8

—

142

—

110

—

85

AD 7

—

88

—

72

—

65

AD 6

—

42

—

37

—

34

AD 5

—

15

—

15

—

14

Total AD

—

377

—

311

—

261

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

16

—

16

AST 5

—

27

—

27

—

27

AST 4

—

45

—

45

—

28

AST 3

—

3

—

3

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

107

—

107

—

91

Total general

—

484

—

418

—

352

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 93 | 75 |
| FG III | 100 | 93 |
| FG II | 7 | 10 |
| FG I | 17 | 20 |
| Total | 217 | 198 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 194 | 171 |
| Total | 411 | 369 |

Puestos de Agentes Contractuales

2019

2018

FG IV

93

75

FG III

100

93

FG II

7

10

FG I

17

20

Total

217

198

Expertos nacionales en comisión de servicio

194

171

Total

411

369

---

| 29.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 120/108 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/108

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2019

(2019/C 120/22)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH | 37 541 450 | 80 303 406 | 33 377 004 ,— |
| 1 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS | 7 247 559 | 5 925 000 | 7 612 146 ,— |
| 1 9 | RESERVA | — | — | 8 839 383 ,— |
| | Título 1 — Total | 44 789 009 | 86 228 406 | 49 828 533 ,— |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 69 565 624 | 30 489 320 | 60 920 188 ,— |
| | Título 2 — Total | 69 565 624 | 30 489 320 | 60 920 188 ,— |
| 3 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA | 1 689 338 | 663 469 | 1 767 954 ,— |
| | Título 3 — Total | 1 689 338 | 663 469 | 1 767 954 ,— |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| 6 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS |
| 6 0 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS | 1 050 000 | 1 600 000 | 0 ,— |
| | Título 6 — Total | 1 050 000 | 1 600 000 | 0 ,— |
| 9 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 9 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 117 093 971 | 118 981 195 | 113 060 505 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH

37 541 450

80 303 406

33 377 004 ,—

1 1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS

7 247 559

5 925 000

7 612 146 ,—

1 9

RESERVA

—

—

8 839 383 ,—

Título 1 — Total

44 789 009

86 228 406

49 828 533 ,—

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

69 565 624

30 489 320

60 920 188 ,—

Título 2 — Total

69 565 624

30 489 320

60 920 188 ,—

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

1 689 338

663 469

1 767 954 ,—

Título 3 — Total

1 689 338

663 469

1 767 954 ,—

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

543 830 ,—

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

543 830 ,—

6

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

6 0

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

1 050 000

1 600 000

0 ,—

Título 6 — Total

1 050 000

1 600 000

0 ,—

9

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

9 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

117 093 971

118 981 195

113 060 505 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Créditos 2018 | Ejecución 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 69 235 200 | 69 235 200 | 69 375 700 | 69 375 700 | 63 243 188 ,— | 63 243 188 ,— |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 581 321 | 581 321 | 655 457 | 655 457 | 472 767 ,— | 472 767 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 44 000 | 44 000 | 53 084 | 53 084 | 47 881 ,— | 47 881 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL | 1 883 478 | 1 883 478 | 1 850 124 | 1 850 124 | 1 743 647 ,— | 1 743 647 ,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 951 801 | 951 801 | 934 786 | 934 786 | 889 890 ,— | 889 890 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 3 194 086 | 3 194 086 | 1 955 700 | 1 955 700 | 2 034 392 ,— | 2 034 392 ,— |
| | Título 1 — Total | 75 889 886 | 75 889 886 | 74 824 851 | 74 824 851 | 68 431 765 ,— | 68 431 765 ,— |
| 2 | INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 8 335 861 | 8 335 861 | 7 470 100 | 7 470 100 | 7 696 839 ,— | 7 696 839 ,— |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 7 683 629 | 7 683 629 | 7 307 142 | 7 307 142 | 6 333 526 ,— | 6 333 526 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 789 443 | 1 789 443 | 1 621 985 | 1 621 985 | 247 348 ,— | 247 348 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 607 307 | 607 307 | 367 901 | 367 901 | 335 954 ,— | 335 954 ,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | 12 000 | 12 000 | 11 074 | 11 074 | 17 641 ,— | 17 641 ,— |
| | Título 2 — Total | 18 428 240 | 18 428 240 | 16 778 202 | 16 778 202 | 14 631 308 ,— | 14 631 308 ,— |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 338 833 | 17 338 833 | 22 318 750 | 22 318 750 | 20 290 605 ,— | 20 290 605 ,— |
| 3 1 | ACTIVIDADES PLURIANUALES | 2 122 000 | 859 421 | 535 912 | 794 018 | 811 869 ,— | 182 739 ,— |
| 3 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | 600 000 | 665 000 | 650 000 | 612 380 | 294 780 ,— | 1 074 798 ,— |
| | Título 3 — Total | 20 060 833 | 18 863 254 | 23 504 662 | 23 725 148 | 21 397 254 ,— | 21 548 142 ,— |
| 4 | GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS |
| 4 0 | GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 802 214 | 1 802 214 | 2 952 739 ,— | 2 952 739 ,— |
| 4 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | OPERACIONES PREVISTAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 802 214 | 1 802 214 | 2 952 739 ,— | 2 952 739 ,— |
| 5 | GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS |
| 5 0 | GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS | 469 874 | 469 874 | 250 780 | 250 780 | 406 143 ,— | 406 143 ,— |
| | Título 5 — Total | 469 874 | 469 874 | 250 780 | 250 780 | 406 143 ,— | 406 143 ,— |
| 6 | GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS |
| 6 0 | GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 851 146 ,— | 851 146 ,— |
| | Título 6 — Total | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 851 146 ,— | 851 146 ,— |
| 9 | OTROS GASTOS — RESERVA |
| 9 0 | OTROS GASTOS — RESERVA — REACH | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL | 118 291 550 | 117 093 971 | 118 760 709 | 118 981 195 | 108 670 355 ,— | 108 821 243 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Créditos 2018

Ejecución 2017

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

69 235 200

69 235 200

69 375 700

69 375 700

63 243 188 ,—

63 243 188 ,—

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

581 321

581 321

655 457

655 457

472 767 ,—

472 767 ,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

44 000

44 000

53 084

53 084

47 881 ,—

47 881 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL

1 883 478

1 883 478

1 850 124

1 850 124

1 743 647 ,—

1 743 647 ,—

1 5

FORMACIÓN

951 801

951 801

934 786

934 786

889 890 ,—

889 890 ,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

3 194 086

3 194 086

1 955 700

1 955 700

2 034 392 ,—

2 034 392 ,—

Título 1 — Total

75 889 886

75 889 886

74 824 851

74 824 851

68 431 765 ,—

68 431 765 ,—

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

8 335 861

8 335 861

7 470 100

7 470 100

7 696 839 ,—

7 696 839 ,—

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

7 683 629

7 683 629

7 307 142

7 307 142

6 333 526 ,—

6 333 526 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 789 443

1 789 443

1 621 985

1 621 985

247 348 ,—

247 348 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

607 307

607 307

367 901

367 901

335 954 ,—

335 954 ,—

2 5

GASTOS DE REUNIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

12 000

12 000

11 074

11 074

17 641 ,—

17 641 ,—

Título 2 — Total

18 428 240

18 428 240

16 778 202

16 778 202

14 631 308 ,—

14 631 308 ,—

3

GASTOS OPERATIVOS — REACH

3 0

REACH

17 338 833

17 338 833

22 318 750

22 318 750

20 290 605 ,—

20 290 605 ,—

3 1

ACTIVIDADES PLURIANUALES

2 122 000

859 421

535 912

794 018

811 869 ,—

182 739 ,—

3 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

600 000

665 000

650 000

612 380

294 780 ,—

1 074 798 ,—

Título 3 — Total

20 060 833

18 863 254

23 504 662

23 725 148

21 397 254 ,—

21 548 142 ,—

4

GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS

4 0

GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS

2 392 717

2 392 717

1 802 214

1 802 214

2 952 739 ,—

2 952 739 ,—

4 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

OPERACIONES PREVISTAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Título 4 — Total

2 392 717

2 392 717

1 802 214

1 802 214

2 952 739 ,—

2 952 739 ,—

5

GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS

5 0

GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS

469 874

469 874

250 780

250 780

406 143 ,—

406 143 ,—

Título 5 — Total

469 874

469 874

250 780

250 780

406 143 ,—

406 143 ,—

6

GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS

6 0

GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS

1 050 000

1 050 000

1 600 000

1 600 000

851 146 ,—

851 146 ,—

Título 6 — Total

1 050 000

1 050 000

1 600 000

1 600 000

851 146 ,—

851 146 ,—

9

OTROS GASTOS — RESERVA

9 0

OTROS GASTOS — RESERVA — REACH

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

TOTAL

118 291 550

117 093 971

118 760 709

118 981 195

108 670 355 ,—

108 821 243 ,—

Plan de personal

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 61 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 19 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 5 | 1 | — |
| Total AD | 303 | 38 | 1 | 303 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 19 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 32 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Total AST | 101 | 9 | 6 | 101 | 9 | 6 |
| Total | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

61

4

—

AD 6

21

6

—

19

6

—

AD 5

5

—

—

5

1

—

Total AD

303

38

1

303

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

10

1

2

AST 6

18

—

—

19

1

—

AST 5

31

3

—

32

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Total AST

101

9

6

101

9

6

Total

404

47

7

404

50

7

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Total FG | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Total | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Puestos de Agentes Contractuales

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Total FG

110

15

1

102

15

2

Expertos nacionales en comisión de servicio

5

2

13

2

—

Total

115

17

1

115

17

2

---

| 29.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 120/114 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/114

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2019

(2019/C 120/23)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 28 470 293 | 26 348 212 | 22 866 928 ,— |
| | Título 1 — Total | 28 470 293 | 26 348 212 | 22 866 928 ,— |
| 2 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 351 207 | 321 788 | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | 351 207 | 321 788 | 0 ,— |
| | TOTAL | 28 821 500 | 26 670 000 | 22 866 928 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

1

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

28 470 293

26 348 212

22 866 928 ,—

Título 1 — Total

28 470 293

26 348 212

22 866 928 ,—

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

351 207

321 788

0 ,—

Título 2 — Total

351 207

321 788

0 ,—

TOTAL

28 821 500

26 670 000

22 866 928 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Créditos 2018 | Ejecución 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS | 21 771 500 | 19 910 000 | 17 749 431 ,— |
| 1 2 | GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN | 1 452 000 | 1 281 000 | 810 354 ,— |
| | Título 1 — Total | 23 223 500 | 21 191 000 | 18 559 785 ,— |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS DE INMUEBLES | 3 139 000 | 3 090 000 | 2 914 892 ,— |
| 2 2 | TIC | 903 000 | 1 018 000 | 651 833 ,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO | 173 000 | 194 000 | 181 688 ,— |
| | Título 2 — Total | 4 215 000 | 4 302 000 | 3 748 413 ,— |
| 3 | GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
| 3 1 | GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS | 1 383 000 | 1 177 000 | 558 730 ,— |
| | Título 3 — Total | 1 383 000 | 1 177 000 | 558 730 ,— |
| | TOTAL | 28 821 500 | 26 670 000 | 22 866 928 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Créditos 2018

Ejecución 2017

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS

21 771 500

19 910 000

17 749 431 ,—

1 2

GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN

1 452 000

1 281 000

810 354 ,—

Título 1 — Total

23 223 500

21 191 000

18 559 785 ,—

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS DE INMUEBLES

3 139 000

3 090 000

2 914 892 ,—

2 2

TIC

903 000

1 018 000

651 833 ,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO

173 000

194 000

181 688 ,—

Título 2 — Total

4 215 000

4 302 000

3 748 413 ,—

3

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

3 1

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

1 383 000

1 177 000

558 730 ,—

Título 3 — Total

1 383 000

1 177 000

558 730 ,—

TOTAL

28 821 500

26 670 000

22 866 928 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 7 | 7 |
| AD 8 | — | — | 10 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Total AD | — | — | 61 | 62 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 4 |
| AST 3 | — | — | 1 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 10 | 10 |
| Total | — | — | 71 | 72 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

7

7

AD 8

—

—

10

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

2

Total AD

—

—

61

62

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

1

AST 5

—

—

3

2

AST 4

—

—

3

4

AST 3

—

—

1

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

10

10

Total

—

—

71

72

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo)

| Puestos de Agentes Contractuales | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 127 | 120 |
| FG III | 72 | 69 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 231 | 221 |

Puestos de Agentes Contractuales

2019

2018

FG IV

127

120

FG III

72

69

FG II

32

32

FG I

—

—

Total FG

231

221

---

| 29.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 120/119 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/119

---

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2019

(2019/C 120/24)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |
| | Título 2 — Total | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |
| | TOTAL | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

Título 2 — Total

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

TOTAL

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Créditos 2018 | Ejecución 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 3 041 000 | 3 041 000 | 2 976 151,84 | 2 976 151,84 | 2 935 940,35 | 2 935 940,35 |
| 1 2 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 32 000 | 32 000 | 29 206,54 | 29 206,54 | 31 491,52 | 31 491,52 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 38 500 | 38 500 | 38 000 | 38 000 | 30 593,30 | 30 593,30 |
| 1 4 | GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA | 104 000 | 104 000 | 80 028,03 | 80 028,03 | 47 525,46 | 47 525,46 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 73 000 | 73 000 | 69 684 | 69 684 | 92 904,96 | 92 904,96 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 177 000 | 177 000 | 148 000 | 148 000 | 169 891,07 | 169 891,07 |
| 1 7 | ACTOS, RECEPCIONES | 8 500 | 8 500 | 24 233 | 24 233 | 7 727,76 | 7 727,76 |
| | Título 1 — Total | 3 474 000 | 3 474 000 | 3 365 303,41 | 3 365 303,41 | 3 316 074,42 | 3 316 074,42 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 553 100 | 553 100 | 528 339,52 | 528 339,52 | 513 701,01 | 513 701,01 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 240 000 | 240 000 | 275 207,18 | 275 207,18 | 197 057,98 | 197 057,98 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 9 000 | 9 000 | 8 000 | 8 000 | 10 408 ,— | 10 408 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES | 321 820 | 321 820 | 72 293 | 72 293 | 104 048,71 | 104 048,71 |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES (EXTERNAS) | 222 080 | 222 080 | 140 965,46 | 140 965,46 | 167 628,78 | 167 628,78 |
| 2 6 | GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON ACTIVIDADES OPERATIVAS | 5 000 | 5 000 | 29 377,84 | 29 377,84 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 ,— | 4 000 ,— |
| 2 8 | ESTUDIOS | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | 1 356 000 | 1 356 000 | 1 058 183 | 1 058 183 | 996 844,48 | 996 844,48 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE TRADUCCIÓN | 120 000 | 120 000 | 166 500 | 166 500 | 313 900 ,— | 313 900 ,— |
| 3 1 | GASTOS DE MISIONES | 140 000 | 140 000 | 118 000 | 118 000 | 152 843,46 | 152 843,46 |
| 3 2 | ESTUDIOS, ESTADÍSTICAS E ÍNDICES | 1 265 000 | 1 265 000 | 1 271 500 | 1 271 500 | 1 313 887,65 | 1 313 887,65 |
| 3 3 | VIOLENCIA DE GÉNERO | 471 000 | 471 000 | 370 000 | 370 000 | 495 531,29 | 495 531,29 |
| 3 4 | APLICACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO | 376 000 | 376 000 | 674 657,30 | 674 657,30 | 417 351,44 | 417 351,44 |
| 3 5 | INTERLOCUTORES Y COMUNICACIÓN | 735 000 | 735 000 | 756 857,29 | 756 857,29 | 649 691,67 | 649 691,67 |
| 3 6 | ORGANIZACIÓN EFECTIVA Y ÓRGANOS DE EIGE | — | — | — | — | 163 321,15 | 163 321,15 |
| | Título 3 — Total | 3 107 000 | 3 107 000 | 3 357 514,59 | 3 357 514,59 | 3 506 526,66 | 3 506 526,66 |
| 4 | GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE |
| 4 0 | GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL | 7 937 000 | 7 937 000 | 7 781 001 | 7 781 001 | 7 819 445,56 | 7 819 445,56 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Créditos 2018

Ejecución 2017

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

3 041 000

3 041 000

2 976 151,84

2 976 151,84

2 935 940,35

2 935 940,35

1 2

CONTRATACIÓN DE PERSONAL

32 000

32 000

29 206,54

29 206,54

31 491,52

31 491,52

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

38 500

38 500

38 000

38 000

30 593,30

30 593,30

1 4

GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA

104 000

104 000

80 028,03

80 028,03

47 525,46

47 525,46

1 5

FORMACIÓN

73 000

73 000

69 684

69 684

92 904,96

92 904,96

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

177 000

177 000

148 000

148 000

169 891,07

169 891,07

1 7

ACTOS, RECEPCIONES

8 500

8 500

24 233

24 233

7 727,76

7 727,76

Título 1 — Total

3 474 000

3 474 000

3 365 303,41

3 365 303,41

3 316 074,42

3 316 074,42

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

553 100

553 100

528 339,52

528 339,52

513 701,01

513 701,01

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

240 000

240 000

275 207,18

275 207,18

197 057,98

197 057,98

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

9 000

9 000

8 000

8 000

10 408 ,—

10 408 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES

321 820

321 820

72 293

72 293

104 048,71

104 048,71

2 4

TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES (EXTERNAS)

222 080

222 080

140 965,46

140 965,46

167 628,78

167 628,78

2 6

GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON ACTIVIDADES OPERATIVAS

5 000

5 000

29 377,84

29 377,84

0 ,—

0 ,—

2 7

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

5 000

5 000

4 000

4 000

4 000 ,—

4 000 ,—

2 8

ESTUDIOS

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Título 2 — Total

1 356 000

1 356 000

1 058 183

1 058 183

996 844,48

996 844,48

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE TRADUCCIÓN

120 000

120 000

166 500

166 500

313 900 ,—

313 900 ,—

3 1

GASTOS DE MISIONES

140 000

140 000

118 000

118 000

152 843,46

152 843,46

3 2

ESTUDIOS, ESTADÍSTICAS E ÍNDICES

1 265 000

1 265 000

1 271 500

1 271 500

1 313 887,65

1 313 887,65

3 3

VIOLENCIA DE GÉNERO

471 000

471 000

370 000

370 000

495 531,29

495 531,29

3 4

APLICACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO

376 000

376 000

674 657,30

674 657,30

417 351,44

417 351,44

3 5

INTERLOCUTORES Y COMUNICACIÓN

735 000

735 000

756 857,29

756 857,29

649 691,67

649 691,67

3 6

ORGANIZACIÓN EFECTIVA Y ÓRGANOS DE EIGE

—

—

—

—

163 321,15

163 321,15

Título 3 — Total

3 107 000

3 107 000

3 357 514,59

3 357 514,59

3 506 526,66

3 506 526,66

4

GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE

4 0

GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Título 4 — Total

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

TOTAL

7 937 000

7 937 000

7 781 001

7 781 001

7 819 445,56

7 819 445,56

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 6 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 0 | 0 | 2 |
| Total AD | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 3 | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Total | — | — | — | 27 | 27 | 27 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

1

1

AD 12

—

—

—

1

1

1

AD 11

—

—

—

2

—

—

AD 10

—

—

—

4

2

1

AD 9

—

—

—

3

3

3

AD 8

—

—

—

4

3

3

AD 7

—

—

—

3

6

5

AD 6

—

—

—

3

5

5

AD 5

—

—

—

0

0

2

Total AD

—

—

—

21

21

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

—

AST 7

—

—

—

2

1

2

AST 6

—

—

—

2

3

—

AST 5

—

—

—

—

1

4

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

6

6

6

Total

—

—

—

27

27

27

---

| 29.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 120/124 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/124

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2019

(2019/C 120/25)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 803 229,92 |
| | Título 2 — Total | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 803 229,92 |
| 3 | EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR |
| 3 0 | EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR | — | — | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | — | — | 0 ,— |
| 4 | INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 4 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA | — | — | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | — | — | 0 ,— |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | — | — | 117 305,41 |
| | Título 9 — Total | — | — | 117 305,41 |
| | TOTAL | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 920 535,33 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

75 802 085

69 575 840

66 803 229,92

Título 2 — Total

75 802 085

69 575 840

66 803 229,92

3

EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR

3 0

EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR

—

—

0 ,—

Título 3 — Total

—

—

0 ,—

4

INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 0

INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

—

—

0 ,—

Título 4 — Total

—

—

0 ,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

—

—

117 305,41

Título 9 — Total

—

—

117 305,41

TOTAL

75 802 085

69 575 840

66 920 535,33

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Créditos 2018 | Ejecución 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 54 085 430 | 49 586 685 | 45 238 539,75 |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 2 740 425 | 2 626 120 | 2 249 765,59 |
| | Título 1 — Total | 56 825 855 | 52 212 805 | 47 488 305,34 |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 7 564 105 | 6 655 255 | 5 802 307,75 |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 3 566 330 | 2 790 830 | 2 070 032,40 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 475 010 | 474 270 | 278 244,75 |
| | Título 2 — Total | 11 605 445 | 9 920 355 | 8 150 584,90 |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 1 586 695 | 1 555 630 | 868 853,29 |
| 3 2 | INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN | 5 784 090 | 5 887 050 | 6 802 215,52 |
| | Título 3 — Total | 7 370 785 | 7 442 680 | 7 671 068,81 |
| | TOTAL | 75 802 085 | 69 575 840 | 63 309 959,05 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Créditos 2018

Ejecución 2017

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

54 085 430

49 586 685

45 238 539,75

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

2 740 425

2 626 120

2 249 765,59

Título 1 — Total

56 825 855

52 212 805

47 488 305,34

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

7 564 105

6 655 255

5 802 307,75

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

3 566 330

2 790 830

2 070 032,40

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

475 010

474 270

278 244,75

Título 2 — Total

11 605 445

9 920 355

8 150 584,90

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

1 586 695

1 555 630

868 853,29

3 2

INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN

5 784 090

5 887 050

6 802 215,52

Título 3 — Total

7 370 785

7 442 680

7 671 068,81

TOTAL

75 802 085

69 575 840

63 309 959,05

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 12 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 11 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 16 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 36 | 25 | 28 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 28 | 28 |
| AD 7 | — | — | — | 24 | 32 | 25 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 12 |
| Total AD | — | — | — | 174 | 171 | 153 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 8 | 8 | 10 |
| Total | — | — | — | 182 | 179 | 163 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

9

8

6

AD 13

—

—

—

11

11

9

AD 12

—

—

—

11

12

3

AD 11

—

—

—

13

11

5

AD 10

—

—

—

14

16

9

AD 9

—

—

—

36

25

28

AD 8

—

—

—

29

28

28

AD 7

—

—

—

24

32

25

AD 6

—

—

—

27

28

28

AD 5

—

—

—

—

—

12

Total AD

—

—

—

174

171

153

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

4

3

1

AST 8

—

—

—

3

3

—

AST 7

—

—

—

1

2

1

AST 6

—

—

—

—

—

4

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

8

8

10

Total

—

—

—

182

179

163

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de agentes contractuales | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 247 | 239 | 188 |
| FG III | 224 | 228 | 183 |
| FG II | 123 | 112 | 153 |
| FG I | 3 | 3 | 6 |
| Total | 597 | 582 | 530 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | — |
| Total | 597 | 582 | 530 |

Puestos de agentes contractuales

2019

2018

2017

FG IV

247

239

188

FG III

224

228

183

FG II

123

112

153

FG I

3

3

6

Total

597

582

530

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

597

582

530

---

| 29.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 120/129 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/129

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para el ejercicio 2019

(2019/C 120/26)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 27 160 690 | 25 689 007 | 23 216 981 ,— |
| | Título 1 — Total | 27 160 690 | 25 689 007 | 23 216 981 ,— |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 19 887 600 | 16 165 601 | 14 543 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 19 887 600 | 16 165 601 | 14 543 000 ,— |
| 4 | CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES |
| 4 0 | CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES | 771 611 | 729 801 | 659 573 ,— |
| | Título 4 — Total | 771 611 | 729 801 | 659 573 ,— |
| 6 | INGRESOS OPERATIVOS |
| 6 0 | INGRESOS OPERATIVOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 91 186 ,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 91 186 ,— |
| | TOTAL | 47 819 901 | 42 584 409 | 38 510 740 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

27 160 690

25 689 007

23 216 981 ,—

Título 1 — Total

27 160 690

25 689 007

23 216 981 ,—

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

19 887 600

16 165 601

14 543 000 ,—

Título 2 — Total

19 887 600

16 165 601

14 543 000 ,—

4

CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES

4 0

CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES

771 611

729 801

659 573 ,—

Título 4 — Total

771 611

729 801

659 573 ,—

6

INGRESOS OPERATIVOS

6 0

INGRESOS OPERATIVOS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

91 186 ,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

91 186 ,—

TOTAL

47 819 901

42 584 409

38 510 740 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Créditos 2018 | Ejecución 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 26 949 200 | 24 398 000 | 22 783 242 ,— |
| 1 2 | GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 4 397 200 | 1 478 700 | 739 703 ,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 144 000 | 172 309 | 67 012 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 1 396 300 | 804 000 | 668 376 ,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 319 200 | 263 000 | 193 461 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 1 117 700 | 61 000 | 89 534 ,— |
| | Título 1 — Total | 34 323 600 | 27 177 009 | 24 541 328 ,— |
| 2 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 3 692 800 | 4 080 500 | 3 349 767 ,— |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 3 291 700 | 3 087 500 | 1 750 392 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 196 100 | 265 700 | 161 527 ,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 231 000 | 243 800 | 165 960 ,— |
| 2 5 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 469 000 | 489 900 | 542 464 ,— |
| 2 6 | GASTOS DE REUNIONES | — | — | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | 7 880 600 | 8 167 400 | 5 970 110 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO: SEMINARIO PARA LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN, REUNIONES, MISIONES, SERVICIOS DE CONSULTORÍA, PUBLICACIONES | 3 022 300 | 2 820 000 | 2 944 236 ,— |
| 3 2 | RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS CENTRAL EUROPEA | 3 599 400 | 4 420 000 | 3 389 482 ,— |
| | Título 3 — Total | 6 621 700 | 7 240 000 | 6 333 718 ,— |
| | TOTAL | 48 825 900 | 42 584 409 | 36 845 156 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Créditos 2018

Ejecución 2017

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

26 949 200

24 398 000

22 783 242 ,—

1 2

GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

4 397 200

1 478 700

739 703 ,—

1 3

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

144 000

172 309

67 012 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

1 396 300

804 000

668 376 ,—

1 5

FORMACIÓN

319 200

263 000

193 461 ,—

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

1 117 700

61 000

89 534 ,—

Título 1 — Total

34 323 600

27 177 009

24 541 328 ,—

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

3 692 800

4 080 500

3 349 767 ,—

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

3 291 700

3 087 500

1 750 392 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

—

—

0 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

196 100

265 700

161 527 ,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

231 000

243 800

165 960 ,—

2 5

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

469 000

489 900

542 464 ,—

2 6

GASTOS DE REUNIONES

—

—

0 ,—

Título 2 — Total

7 880 600

8 167 400

5 970 110 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO: SEMINARIO PARA LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN, REUNIONES, MISIONES, SERVICIOS DE CONSULTORÍA, PUBLICACIONES

3 022 300

2 820 000

2 944 236 ,—

3 2

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS CENTRAL EUROPEA

3 599 400

4 420 000

3 389 482 ,—

Título 3 — Total

6 621 700

7 240 000

6 333 718 ,—

TOTAL

48 825 900

42 584 409

36 845 156 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 22 | — | 18 | — | 15 |
| AD 8 | — | 26 | — | 29 | — | 20 |
| AD 7 | — | 22 | — | 27 | — | 21 |
| AD 6 | — | 22 | — | 23 | — | 16 |
| AD 5 | — | 12 | — | 7 | — | 15 |
| Total AD | — | 144 | — | 139 | — | 123 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 0 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 0 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 0 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| Total AST | — | 11 | — | 6 | — | 11 |
| Total | — | 155 | — | 145 | — | 134 |
| Total general | 155 | 145 | 134 |

Grupo de funciones y grado

2019

2018

2017

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

2

—

2

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

12

—

11

—

12

AD 10

—

12

—

11

—

11

AD 9

—

22

—

18

—

15

AD 8

—

26

—

29

—

20

AD 7

—

22

—

27

—

21

AD 6

—

22

—

23

—

16

AD 5

—

12

—

7

—

15

Total AD

—

144

—

139

—

123

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

—

1

AST 5

—

4

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

0

—

3

AST 3

—

1

—

0

—

2

AST 2

—

1

—

0

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

0

Total AST

—

11

—

6

—

11

Total

—

155

—

145

—

134

Total general

155

145

134

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 36 | 27 | 20 |
| GF III | 13 | 15 | 13 |
| GF II | — | — | — |
| GF I | — | — | — |
| Total FG | 49 | 42 | 33 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 17 | 16 | 17 |
| Total | 66 | 58 | 50 |

Puestos de agentes contractuales

2019

2018

2017

GF IV

36

27

20

GF III

13

15

13

GF II

—

—

—

GF I

—

—

—

Total FG

49

42

33

Expertos nacionales en comisión de servicios

17

16

17

Total

66

58

50

---

| 29.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 120/134 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/134

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2019

(2019/C 120/27)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 19 659 349 | 18 425 189 | 16 938 947 ,— |
| | Título 1 — Total | 19 659 349 | 18 425 189 | 16 938 947 ,— |
| 2 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | 12 377 000 | 11 768 296 | 11 019 552 ,— |
| | Título 2 — Total | 12 377 000 | 11 768 296 | 11 019 552 ,— |
| 3 | TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD |
| 3 0 | TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD | 11 873 276 | 11 411 958 | 11 831 781 ,— |
| | Título 3 — Total | 11 873 276 | 11 411 958 | 11 831 781 ,— |
| 4 | APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES |
| 4 0 | APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES | 558 504 | 523 443 | 481 220 ,— |
| | Título 4 — Total | 558 504 | 523 443 | 481 220 ,— |
| 6 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 6 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 0 ,— | 0 ,— | 159 300 ,— |
| | Título 6 — Total | 0 ,— | 0 ,— | 159 300 ,— |
| 7 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS |
| 7 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS | 2 078 744 | 2 167 976 | 1 645 919 ,— |
| | Título 7 — Total | 2 078 744 | 2 167 976 | 1 645 919 ,— |
| | TOTAL | 46 546 873 | 44 296 862 | 42 076 719 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

19 659 349

18 425 189

16 938 947 ,—

Título 1 — Total

19 659 349

18 425 189

16 938 947 ,—

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

12 377 000

11 768 296

11 019 552 ,—

Título 2 — Total

12 377 000

11 768 296

11 019 552 ,—

3

TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD

3 0

TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD

11 873 276

11 411 958

11 831 781 ,—

Título 3 — Total

11 873 276

11 411 958

11 831 781 ,—

4

APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES

4 0

APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES

558 504

523 443

481 220 ,—

Título 4 — Total

558 504

523 443

481 220 ,—

6

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

6 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

0 ,—

0 ,—

159 300 ,—

Título 6 — Total

0 ,—

0 ,—

159 300 ,—

7

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS

7 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS

2 078 744

2 167 976

1 645 919 ,—

Título 7 — Total

2 078 744

2 167 976

1 645 919 ,—

TOTAL

46 546 873

44 296 862

42 076 719 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Créditos 2018 | Ejecución 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 24 724 373 | 24 240 384 | 22 396 215 ,— |
| 1 2 | GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 380 000 | 380 200 | 285 030 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 537 000 | 546 662 | 496 036 ,— |
| 1 6 | FORMACIÓN | 350 000 | 357 200 | 312 295 ,— |
| | Título 1 — Total | 25 991 373 | 25 524 446 | 23 489 576 ,— |
| 2 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS | 7 425 000 | 6 009 217 | 5 951 194 ,— |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 300 000 | 290 958 | 333 740 ,— |
| 2 3 | GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 774 500 | 858 567 | 491 557 ,— |
| 2 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 5 000 | 6 507 | 5 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 8 504 500 | 7 165 249 | 6 781 491 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | FORMACIÓN PARA LA CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN | 35 000 | 35 365 | 78 765 ,— |
| 3 2 | RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: PROYECTOS IT | 7 650 000 | 6 898 589 | 7 686 443 ,— |
| 3 4 | ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO | 200 000 | 283 521 | 49 457 ,— |
| 3 5 | BASES DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA | 450 000 | 346 117 | 457 858 ,— |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 515 000 | 526 755 | 560 000 ,— |
| 3 7 | COMUNICACIONES | 444 000 | 647 518 | 760 701 ,— |
| 3 8 | GASTOS DE REUNIONES | 381 000 | 369 509 | 340 073 ,— |
| 3 9 | SERVICIOS RELATIVOS A ASPECTOS OPERATIVOS | 86 000 | 113 880 | 167 228 ,— |
| | Título 3 — Total | 9 761 000 | 9 221 254 | 10 100 525 ,— |
| 4 | TAREAS DELEGADAS |
| 4 0 | INTERFAZ ÚNICA PARA LOS REGISTROS DE OPERACIONES | 300 000 | 595 913 | 203 621 ,— |
| 4 1 | DATOS DE REFERENCIA DE LOS INSTRUMENTOS | 1 990 000 | 1 790 000 | 1 500 070 ,— |
| | Título 4 — Total | 2 290 000 | 2 385 913 | 1 703 691 ,— |
| 9 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS |
| 9 0 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 46 546 873 | 44 296 862 | 42 075 283 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Créditos 2018

Ejecución 2017

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

24 724 373

24 240 384

22 396 215 ,—

1 2

GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

380 000

380 200

285 030 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

537 000

546 662

496 036 ,—

1 6

FORMACIÓN

350 000

357 200

312 295 ,—

Título 1 — Total

25 991 373

25 524 446

23 489 576 ,—

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS

7 425 000

6 009 217

5 951 194 ,—

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

300 000

290 958

333 740 ,—

2 3

GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

774 500

858 567

491 557 ,—

2 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

5 000

6 507

5 000 ,—

Título 2 — Total

8 504 500

7 165 249

6 781 491 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

FORMACIÓN PARA LA CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN

35 000

35 365

78 765 ,—

3 2

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: PROYECTOS IT

7 650 000

6 898 589

7 686 443 ,—

3 4

ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO

200 000

283 521

49 457 ,—

3 5

BASES DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA

450 000

346 117

457 858 ,—

3 6

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

515 000

526 755

560 000 ,—

3 7

COMUNICACIONES

444 000

647 518

760 701 ,—

3 8

GASTOS DE REUNIONES

381 000

369 509

340 073 ,—

3 9

SERVICIOS RELATIVOS A ASPECTOS OPERATIVOS

86 000

113 880

167 228 ,—

Título 3 — Total

9 761 000

9 221 254

10 100 525 ,—

4

TAREAS DELEGADAS

4 0

INTERFAZ ÚNICA PARA LOS REGISTROS DE OPERACIONES

300 000

595 913

203 621 ,—

4 1

DATOS DE REFERENCIA DE LOS INSTRUMENTOS

1 990 000

1 790 000

1 500 070 ,—

Título 4 — Total

2 290 000

2 385 913

1 703 691 ,—

9

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

9 0

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

46 546 873

44 296 862

42 075 283 ,—

Anexo ANEXO A – Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 14 | — | 13 |
| AD 9 | — | 33 | — | 28 | — | 26 |
| AD 8 | — | 30 | — | 28 | — | 28 |
| AD 7 | — | 33 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 8 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 9 | — | 15 | — | 13 |
| Total AD | — | 152 | — | 144 | — | 137 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 11 | — | 12 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 163 | — | 156 | — | 150 |
| Total general | 163 | 156 | 150 |

Grupo de funciones y grado

2019

2018

2017

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

6

—

5

AD 11

—

11

—

9

—

8

AD 10

—

17

—

14

—

13

AD 9

—

33

—

28

—

26

AD 8

—

30

—

28

—

28

AD 7

—

33

—

26

—

26

AD 6

—

8

—

14

—

14

AD 5

—

9

—

15

—

13

Total AD

—

152

—

144

—

137

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

4

AST 4

—

—

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

11

—

12

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

163

—

156

—

150

Total general

163

156

150

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2019 |
| --- | --- |
| GF IV | 49 |
| GF III | 25 |
| GF II | — |
| GF I | — |
| Total FG | 72 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 14 |
| Total | 86 |

Puestos de agentes contractuales

2019

GF IV

49

GF III

25

GF II

—

GF I

—

Total FG

72

Expertos nacionales en comisión de servicios

14

Total

86

---

| 29.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 120/139 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/139

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía para el ejercicio 2019

(2019/C 120/28)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 9 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 15 853 496 | 13 033 117 | 12 350 027,90 |
| 9 1 | CONTRIBUCIÓN DE PAÍSES TERCEROS | — | — | 0 ,— |
| 9 2 | INGRESOS AFECTADOS | 293 657 | 528 883 | 752 000 ,— |
| | Título 9 — Total | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |
| | TOTAL | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

9

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

9 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

15 853 496

13 033 117

12 350 027,90

9 1

CONTRIBUCIÓN DE PAÍSES TERCEROS

—

—

0 ,—

9 2

INGRESOS AFECTADOS

293 657

528 883

752 000 ,—

Título 9 — Total

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

TOTAL

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Créditos 2018 | Ejecución 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 9 204 874 | 8 553 185 | 7 597 094,29 |
| 1 2 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 100 000 | 118 000 | 112 546,43 |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 52 005 | 30 000 | 56 626 ,— |
| 1 4 | SERVICIOS SOCIALES | 40 500 | 40 000 | 35 610,62 |
| | Título 1 — Total | 9 397 379 | 8 741 185 | 7 801 877,34 |
| 2 | INMUEBLES DE LA AGENCIA Y COSTES ASOCIADOS |
| 2 0 | COSTES DE LOS LOCALES DE LA AGENCIA | 1 123 434 | 1 027 010 | 1 035 846,82 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 385 000 | 455 000 | 317 463,44 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 312 000 | 321 000 | 301 769,18 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 676 836 | 663 405 | 955 967,02 |
| 2 4 | INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL | 164 000 | 192 000 | 213 528,33 |
| | Título 2 — Total | 2 661 270 | 2 658 415 | 2 824 574,79 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 7 000 | 9 500 | 9 442,91 |
| 3 1 | MISIONES OPERATIVAS | 190 000 | 214 000 | 242 897,99 |
| 3 2 | PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES INTERESADOS, RELACIONES PÚBLICAS Y PÁGINA WEB | 158 500 | 220 900 | 125 507,05 |
| 3 3 | GASTOS DE TRADUCCIÓN | 226 004 | 91 000 | 77 200 ,— |
| 3 4 | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL | 7 000 | 7 000 | 4 500 ,— |
| 3 5 | OPERACIONES EN VIRTUD DEL REMIT | 3 500 000 | 1 620 000 | 2 016 027,82 |
| | Título 3 — Total | 4 088 504 | 2 162 400 | 2 475 575,77 |
| | TOTAL | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Créditos 2018

Ejecución 2017

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

9 204 874

8 553 185

7 597 094,29

1 2

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

100 000

118 000

112 546,43

1 3

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

52 005

30 000

56 626 ,—

1 4

SERVICIOS SOCIALES

40 500

40 000

35 610,62

Título 1 — Total

9 397 379

8 741 185

7 801 877,34

2

INMUEBLES DE LA AGENCIA Y COSTES ASOCIADOS

2 0

COSTES DE LOS LOCALES DE LA AGENCIA

1 123 434

1 027 010

1 035 846,82

2 1

INFORMÁTICA

385 000

455 000

317 463,44

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

312 000

321 000

301 769,18

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

676 836

663 405

955 967,02

2 4

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL

164 000

192 000

213 528,33

Título 2 — Total

2 661 270

2 658 415

2 824 574,79

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

7 000

9 500

9 442,91

3 1

MISIONES OPERATIVAS

190 000

214 000

242 897,99

3 2

PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES INTERESADOS, RELACIONES PÚBLICAS Y PÁGINA WEB

158 500

220 900

125 507,05

3 3

GASTOS DE TRADUCCIÓN

226 004

91 000

77 200 ,—

3 4

SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

7 000

7 000

4 500 ,—

3 5

OPERACIONES EN VIRTUD DEL REMIT

3 500 000

1 620 000

2 016 027,82

Título 3 — Total

4 088 504

2 162 400

2 475 575,77

TOTAL

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| Autorizados en el presupuesto de la Unión | Autorizados en el presupuesto de la Unión |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 11 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 8 | 10 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 10 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 11 | 11 |
| Total AD | — | — | — | 55 | 55 | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| Total | — | — | — | 67 | 67 | 68 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

Autorizados en el presupuesto de la Unión

Autorizados en el presupuesto de la Unión

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

3

4

4

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

6

5

4

AD 8

—

—

—

10

11

11

AD 7

—

—

—

7

8

10

AD 6

—

—

—

12

10

7

AD 5

—

—

—

9

11

11

Total AD

—

—

—

55

55

53

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

6

4

4

AST 3

—

—

—

3

5

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

12

12

15

Total

—

—

—

67

67

68

Estimación del número de agentes contractuales y expertos nacionales en comisión de servicios (equivalentes a tiempo completo)

| Puestos de agentes contractuales | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 22 | 14 | 13 |
| FG III | 5 | 4 | 0 |
| FG II | | 1 | 6 |
| Total | 27 | 19 | 19 |
| Puestos de Expertos nacionales en comisión de servicios | 4 | 4 | 4 |
| Total | 31 | 23 | 23 |

Puestos de agentes contractuales

2019

2018

2017

GF IV

22

14

13

FG III

5

4

0

FG II

1

6

Total

27

19

19

Puestos de Expertos nacionales en comisión de servicios

4

4

4

Total

31

23

23

---

| 29.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 120/144 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/144

---

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2019

(2019/C 120/29)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 396 015 932 | 312 886 716 | 288 072 391,98 |
| | Título 2 — Total | 396 015 932 | 312 886 716 | 288 072 391,98 |
| 3 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS) |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 9 425 179,18 | 7 290 260 | 7 667 780 ,— |
| 3 1 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES | 28 000 000 | 25 000 000 | 7 571 321 ,— |
| | Título 3 — Total | 37 425 179,18 | 32 290 260 | 15 239 101 ,— |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 1 | CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN | — | — | |
| | Título 4 — Total | — | — | |
| 5 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN |
| 5 2 | INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 7 | OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES | 780,66 | 780,66 | 0 ,— |
| 5 9 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 1 112,14 | 20 558,11 | 12 172,25 |
| | Título 5 — Total | 1 892,80 | 21 338,77 | 12 172,25 |
| 6 | EXCEDENTES, BALANCES |
| 6 0 | EXCEDENTES, BALANCES | p.m. | 4 211 409,52 | 6 147 275,69 |
| | Título 6 — Total | p.m. | 4 211 409,52 | 6 147 275,69 |
| 7 | CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN |
| 7 0 | REEMBOLSO DE LAS SUBVENCIONES DE LAS CCI | 95 744,05 | 95 744,05 | 1 058 890,90 |
| 7 1 | REEMBOLSO DE LOS IMPORTES ABONADOS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN | p.m. | — | 0 ,— |
| | Título 7 — Total | 95 744,05 | 95 744,05 | 1 058 890,90 |
| 9 | CRÉDITOS ANULADOS |
| 9 0 | CRÉDITOS ANULADOS | 1 617 794,42 | — | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | 1 617 794,42 | — | 0 ,— |
| | TOTAL | 435 156 542,45 | 349 505 468,34 | 310 529 831,82 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

396 015 932

312 886 716

288 072 391,98

Título 2 — Total

396 015 932

312 886 716

288 072 391,98

3

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)

3 0

CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO

9 425 179,18

7 290 260

7 667 780 ,—

3 1

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

28 000 000

25 000 000

7 571 321 ,—

Título 3 — Total

37 425 179,18

32 290 260

15 239 101 ,—

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 1

CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN

—

—

Título 4 — Total

—

—

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN

5 2

INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO

p.m.

p.m.

0 ,—

5 7

OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES

780,66

780,66

0 ,—

5 9

OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1 112,14

20 558,11

12 172,25

Título 5 — Total

1 892,80

21 338,77

12 172,25

6

EXCEDENTES, BALANCES

6 0

EXCEDENTES, BALANCES

p.m.

4 211 409,52

6 147 275,69

Título 6 — Total

p.m.

4 211 409,52

6 147 275,69

7

CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN

7 0

REEMBOLSO DE LAS SUBVENCIONES DE LAS CCI

95 744,05

95 744,05

1 058 890,90

7 1

REEMBOLSO DE LOS IMPORTES ABONADOS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN

p.m.

—

0 ,—

Título 7 — Total

95 744,05

95 744,05

1 058 890,90

9

CRÉDITOS ANULADOS

9 0

CRÉDITOS ANULADOS

1 617 794,42

—

0 ,—

Título 9 — Total

1 617 794,42

—

0 ,—

TOTAL

435 156 542,45

349 505 468,34

310 529 831,82

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Créditos 2018 | Ejecución 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 4 575 000 | 4 575 000 | 4 648 000 | 4 648 000 | 3 761 840,65 | 3 761 840,65 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN | 30 000 | 30 000 | 36 000 | 36 000 | 30 000 ,— | 24 887,51 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 230 000 | 230 000 | 295 000 | 295 000 | 245 000 ,— | 213 918,32 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 125 000 | 125 000 | 113 300 | 113 300 | 94 084,58 | 93 388,37 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 80 000 | 80 000 | 90 000 | 90 000 | 49 926,50 | 33 423,58 |
| 1 6 | PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO | 596 000 | 596 000 | 804 300 | 804 300 | 355 991,96 | 241 212,51 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 3 000 | 3 000 | 3 900 | 3 900 | 322,13 | 322,13 |
| | Título 1 — Total | 5 639 000 | 5 639 000 | 5 990 500 | 5 990 500 | 4 537 165,82 | 4 368 993,07 |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS | 153 300 | 153 300 | 238 900 | 238 900 | 89 541,12 | 57 611,19 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 434 350 | 434 350 | 426 700 | 426 700 | 183 157,92 | 137 698,61 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 14 400 | 14 400 | 32 450 | 32 450 | 20 199,01 | 1 547,95 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 353 000 | 353 000 | 421 350 | 421 350 | 244 690,67 | 199 450,31 |
| 2 4 | PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS | 11 000 | 11 000 | 2 000 | 2 000 | 650 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 183 000 | 183 000 | 253 000 | 253 000 | 172 324,79 | 62 237,01 |
| | Título 2 — Total | 1 149 050 | 1 149 050 | 1 374 400 | 1 374 400 | 710 563,51 | 458 545,07 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | SUBVENCIONES | 483 808 895,85 | 422 210 992,46 | 417 204 608,11 | 335 315 553,92 | 279 154 770,64 | 294 162 870,99 |
| 3 1 | COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | 3 532 000 | 3 762 000 | 3 094 203 | 2 785 260 | 2 125 083,35 | 1 856 170,96 |
| 3 2 | — REPERCUSIONES DE LA LABOR DEL EIT | 2 295 000 | 2 257 000 | 1 347 700 | 2 251 960 | 1 744 539,93 | 688 188,45 |
| 3 3 | SIMPLIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN | 139 000 | 139 000 | 72 000 | 170 000 | 218 251,79 | 311 577,03 |
| | Título 3 — Total | 489 774 895,85 | 428 368 992,46 | 421 718 511,11 | 340 522 773,92 | 283 242 645,71 | 297 018 807,43 |
| 4 | CRÉDITOS ANULADOS |
| 4 0 | CRÉDITOS ANULADOS NO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO N | 27 514 196,51 | — | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | 27 514 196,51 | — | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL | 524 077 142,36 | 435 157 042,46 | 458 056 731,54 | 349 505 468,34 | 288 490 375,04 | 301 846 345,57 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Créditos 2018

Ejecución 2017

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

4 575 000

4 575 000

4 648 000

4 648 000

3 761 840,65

3 761 840,65

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN

30 000

30 000

36 000

36 000

30 000 ,—

24 887,51

1 3

GASTOS DE MISIÓN

230 000

230 000

295 000

295 000

245 000 ,—

213 918,32

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

125 000

125 000

113 300

113 300

94 084,58

93 388,37

1 5

FORMACIÓN

80 000

80 000

90 000

90 000

49 926,50

33 423,58

1 6

PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO

596 000

596 000

804 300

804 300

355 991,96

241 212,51

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

3 000

3 000

3 900

3 900

322,13

322,13

Título 1 — Total

5 639 000

5 639 000

5 990 500

5 990 500

4 537 165,82

4 368 993,07

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS

153 300

153 300

238 900

238 900

89 541,12

57 611,19

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

434 350

434 350

426 700

426 700

183 157,92

137 698,61

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

14 400

14 400

32 450

32 450

20 199,01

1 547,95

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

353 000

353 000

421 350

421 350

244 690,67

199 450,31

2 4

PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

11 000

11 000

2 000

2 000

650 ,—

0 ,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES

183 000

183 000

253 000

253 000

172 324,79

62 237,01

Título 2 — Total

1 149 050

1 149 050

1 374 400

1 374 400

710 563,51

458 545,07

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

SUBVENCIONES

483 808 895,85

422 210 992,46

417 204 608,11

335 315 553,92

279 154 770,64

294 162 870,99

3 1

COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

3 532 000

3 762 000

3 094 203

2 785 260

2 125 083,35

1 856 170,96

3 2

— REPERCUSIONES DE LA LABOR DEL EIT

2 295 000

2 257 000

1 347 700

2 251 960

1 744 539,93

688 188,45

3 3

SIMPLIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN

139 000

139 000

72 000

170 000

218 251,79

311 577,03

Título 3 — Total

489 774 895,85

428 368 992,46

421 718 511,11

340 522 773,92

283 242 645,71

297 018 807,43

4

CRÉDITOS ANULADOS

4 0

CRÉDITOS ANULADOS NO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO N

27 514 196,51

—

28 973 320,43

1 617 794,42

0 ,—

0 ,—

Título 4 — Total

27 514 196,51

—

28 973 320,43

1 617 794,42

0 ,—

0 ,—

TOTAL

524 077 142,36

435 157 042,46

458 056 731,54

349 505 468,34

288 490 375,04

301 846 345,57

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes: | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | | | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 3 | — |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 7 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 40 | 39 | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Total general | — | — | — | 45 | 44 | 38 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes:

Puestos temporales

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

1

—

AD 11

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

7

3

—

AD 9

—

—

—

7

9

8

AD 8

—

—

—

10

9

6

AD 7

—

—

—

9

9

8

AD 6

—

—

—

5

7

11

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

40

39

34

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

1

1

AST 4

—

—

—

1

3

2

AST 3

—

—

—

2

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

5

5

4

Total general

—

—

—

45

44

38

---

| 29.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 120/149 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/149

---

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2019

(2019/C 120/30)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS |
| 1 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS | 348 608 200,00 | 564 500 568,00 | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 | 266 512 997,00 | 667 940 000,00 |
| 1 1 1 | RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 140 019 168,00 | 16 273 060,23 | 120 006 781,00 | 4 698 321,00 | 96 000 000,00 | 20 708,14 |
| | CAPÍTULO 1 1 — TOTAL | 488 627 368,00 | 580 773 628,23 | 453 035 563,00 | 609 920 764,00 | 362 512 997,00 | 667 960 708,14 |
| 1 2 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS |
| 1 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 49 517 000 | 49 517 000 | 48 806 981 | 48 806 981 | 48 671 440,00 | 48 671 440,00 |
| 1 2 1 | RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 963 132,40 | 963 132,40 | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | CAPÍTULO 1 2 — TOTAL | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 | 49 723 999,60 | 49 723 999,60 |
| | Título 1 — Total | 539 107 500,40 | 631 253 760,63 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 | 412 236 996,60 | 717 684 707,74 |
| 2 | CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS |
| 2 1 | CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 | 4 920 000 | 4 860 000,00 | 4 937 000,00 |
| | Título 2 — Total | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 | 4 920 000 | 4 860 000,00 | 4 937 000,00 |
| 3 | INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER |
| 3 1 | CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000,00 | 125 000 000,00 |
| | Título 3 — Total | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000,00 | 125 000 000,00 |
| 4 | INGRESOS DIVERSOS |
| 4 1 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 869 211,77 | 869 211,77 |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 869 211,77 | 869 211,77 |
| 5 | OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS |
| 5 1 | OTROS INGRESOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 5 2 | INGRESOS DEL FONDO DE RESERVA DE IO (ITER ORGANIZATION) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 714 815,39 | 11 184 575,01 |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 714 815,39 | 11 184 575,01 |
| | TOTAL | 674 707 500,40 | 781 853 760,63 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 | 563 681 023,76 | 859 675 494,52 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS

1 1 0

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS

348 608 200,00

564 500 568,00

333 028 782,00

605 222 443,00

266 512 997,00

667 940 000,00

1 1 1

RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

140 019 168,00

16 273 060,23

120 006 781,00

4 698 321,00

96 000 000,00

20 708,14

CAPÍTULO 1 1 — TOTAL

488 627 368,00

580 773 628,23

453 035 563,00

609 920 764,00

362 512 997,00

667 960 708,14

1 2

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

1 2 0

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

49 517 000

49 517 000

48 806 981

48 806 981

48 671 440,00

48 671 440,00

1 2 1

RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

963 132,40

963 132,40

1 183 099,32

1 183 099,32

1 052 559,60

1 052 559,60

CAPÍTULO 1 2 — TOTAL

50 480 132,40

50 480 132,40

49 990 080,32

49 990 080,32

49 723 999,60

49 723 999,60

Título 1 — Total

539 107 500,40

631 253 760,63

503 025 643,32

659 910 844,32

412 236 996,60

717 684 707,74

2

CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS

2 1

CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS

5 600 000

5 600 000

4 920 000

4 920 000

4 860 000,00

4 937 000,00

Título 2 — Total

5 600 000

5 600 000

4 920 000

4 920 000

4 860 000,00

4 937 000,00

3

INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

3 1

CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

145 000 000,00

125 000 000,00

Título 3 — Total

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

145 000 000,00

125 000 000,00

4

INGRESOS DIVERSOS

4 1

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

869 211,77

869 211,77

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

869 211,77

869 211,77

5

OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS

5 1

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

INGRESOS DEL FONDO DE RESERVA DE IO (ITER ORGANIZATION)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

714 815,39

11 184 575,01

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

714 815,39

11 184 575,01

TOTAL

674 707 500,40

781 853 760,63

649 947 117,51

794 832 318,51

563 681 023,76

859 675 494,52

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Créditos 2018 | Ejecución 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | 30 074 504,51 | 30 074 504,51 | 29 773 636,27 | 29 773 636,27 |
| 1 2 | GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES) | 11 022 500 | 11 022 500 | 10 744 000 | 10 744 000 | 9 988 681,47 | 9 988 681,47 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 450 000 | 450 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 3 000 000 ,— | 3 000 000 ,— |
| 1 4 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 853 000 | 853 000 | 1 137 000 | 1 137 000 | 890 829,91 | 890 829,91 |
| 1 5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | FORMACIÓN | 663 000 | 663 000 | 831 000 | 831 000 | 640 803,03 | 640 803,03 |
| 1 7 | OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL | 2 422 000 | 2 422 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 275 000 ,— | 2 275 000 ,— |
| 1 8 | PRÁCTICAS | 151 000 | 151 000 | 148 000 | 148 000 | 143 000 ,— | 143 000 ,— |
| | Título 1 — Total | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 | 46 644 504,51 | 46 644 504,51 | 46 721 950,68 | 46 721 950,68 |
| 2 | INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 489 000 | 1 489 000 | 1 340 000 ,— | 1 340 000 ,— |
| 2 2 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 3 570 400 | 3 570 400 | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 840 478,11 | 2 840 478,11 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 261 000 | 261 000 | 856 050 | 856 050 | 268 750 ,— | 268 750 ,— |
| 2 4 | ACTOS Y COMUNICACIÓN | 306 000 | 306 000 | 299 000 | 299 000 | 413 763,90 | 413 763,90 |
| 2 5 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 244 000 | 1 244 000 | 1 384 000 | 1 384 000 | 1 104 121,60 | 1 104 121,60 |
| 2 6 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 391 000 | 391 000 | 425 000 | 425 000 | 377 000 ,— | 377 000 ,— |
| 2 7 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 355 400 | 355 400 | 314 000 | 314 000 | 365 000 ,— | 365 000 ,— |
| 2 8 | CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A LOS GASTOS DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO | | | p.m. | p.m. | | |
| | Título 2 — Total | 7 555 800 | 7 555 800 | 8 267 050 | 8 267 050 | 6 709 113,61 | 6 709 113,61 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER | 468 541 368 | 563 673 628,23 | 435 802 874 | 586 420 764 | 342 048 307,63 | 635 401 538,87 |
| 3 2 | TECNOLOGÍA PARA ITER | 3 304 000 | 4 200 000 | 6 996 792 | 9 000 000 | 6 582 279,88 | 10 437 716,66 |
| 3 3 | TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO | 11 800 000 | 7 400 000 | 4 177 304 | 6 500 000 | 10 997 850,25 | 5 389 757,79 |
| 3 4 | OTROS GASTOS | 4 982 000 | 5 000 000 | 6 058 593 | 8 000 000 | 4 606 641,01 | 2 895 596,95 |
| 3 5 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER - CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 169 054 433,13 | 124 509 013,91 |
| 3 6 | CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 450 233,84 | 4 670 979,73 |
| | Título 3 — Total | 618 627 368 | 725 273 628,23 | 595 035 563 | 739 920 764 | 534 739 745,74 | 783 304 603,91 |
| | TOTAL | 674 707 500,40 | 781 353 760,63 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 | 588 170 810,03 | 836 735 668,20 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Créditos 2018

Ejecución 2017

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA

32 952 832,40

32 952 832,40

30 074 504,51

30 074 504,51

29 773 636,27

29 773 636,27

1 2

GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES)

11 022 500

11 022 500

10 744 000

10 744 000

9 988 681,47

9 988 681,47

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

450 000

450 000

1 400 000

1 400 000

3 000 000 ,—

3 000 000 ,—

1 4

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

853 000

853 000

1 137 000

1 137 000

890 829,91

890 829,91

1 5

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

FORMACIÓN

663 000

663 000

831 000

831 000

640 803,03

640 803,03

1 7

OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL

2 422 000

2 422 000

2 300 000

2 300 000

2 275 000 ,—

2 275 000 ,—

1 8

PRÁCTICAS

151 000

151 000

148 000

148 000

143 000 ,—

143 000 ,—

Título 1 — Total

48 524 332,40

48 524 332,40

46 644 504,51

46 644 504,51

46 721 950,68

46 721 950,68

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 1

INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

1 428 000

1 428 000

1 489 000

1 489 000

1 340 000 ,—

1 340 000 ,—

2 2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

3 570 400

3 570 400

3 500 000

3 500 000

2 840 478,11

2 840 478,11

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

261 000

261 000

856 050

856 050

268 750 ,—

268 750 ,—

2 4

ACTOS Y COMUNICACIÓN

306 000

306 000

299 000

299 000

413 763,90

413 763,90

2 5

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 244 000

1 244 000

1 384 000

1 384 000

1 104 121,60

1 104 121,60

2 6

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

391 000

391 000

425 000

425 000

377 000 ,—

377 000 ,—

2 7

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

355 400

355 400

314 000

314 000

365 000 ,—

365 000 ,—

2 8

CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A LOS GASTOS DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

7 555 800

7 555 800

8 267 050

8 267 050

6 709 113,61

6 709 113,61

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER

468 541 368

563 673 628,23

435 802 874

586 420 764

342 048 307,63

635 401 538,87

3 2

TECNOLOGÍA PARA ITER

3 304 000

4 200 000

6 996 792

9 000 000

6 582 279,88

10 437 716,66

3 3

TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO

11 800 000

7 400 000

4 177 304

6 500 000

10 997 850,25

5 389 757,79

3 4

OTROS GASTOS

4 982 000

5 000 000

6 058 593

8 000 000

4 606 641,01

2 895 596,95

3 5

CONSTRUCCIÓN DEL ITER - CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

169 054 433,13

124 509 013,91

3 6

CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 450 233,84

4 670 979,73

Título 3 — Total

618 627 368

725 273 628,23

595 035 563

739 920 764

534 739 745,74

783 304 603,91

TOTAL

674 707 500,40

781 353 760,63

649 947 117,51

794 832 318,51

588 170 810,03

836 735 668,20

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AD 12 | 14 | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 |
| AD 11 | 3 | 23 | 4 | 21 | 5 | 21 |
| AD 10 | — | 28 | — | 26 | — | 25 |
| AD 9 | — | 39 | — | 35 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| AD 7 | 1 | 21 | — | 28 | — | 37 |
| AD 6 | 2 | 25 | 1 | 28 | — | 33 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
| Total AD | 40 | 205 | 39 | 204 | 39 | 205 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 | — | 5 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 | — | 14 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 11 | 27 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| Total | 51 | 232 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Total general | 283 | 283 | 283 |

Grupo de funciones y grado

2019

2018

2017

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

2

3

1

1

—

AD 13

14

7

14

7

13

6

AD 12

14

21

15

17

17

13

AD 11

3

23

4

21

5

21

AD 10

—

28

—

26

—

25

AD 9

—

39

—

35

—

1

AD 8

1

37

1

40

1

40

AD 7

1

21

—

28

—

37

AD 6

2

25

1

28

—

33

AD 5

—

1

1

—

2

—

Total AD

40

205

39

204

39

205

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

1

1

2

1

1

—

AST 7

—

3

1

1

2

1

AST 6

—

9

—

8

—

5

AST 5

—

11

—

12

—

14

AST 4

—

3

—

5

—

7

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

11

27

12

28

12

27

Total

51

232

51

232

51

232

Total general

283

283

283

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 104 | 107 |
| GF III | 50 | 50 |
| GF II | 24 | 24 |
| GF I | — | — |
| Total FG | 178 | 181 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 3 | 3 |
| Total | 181 | 184 |

Puestos de agentes contractuales

2019

2018

GF IV

104

107

GF III

50

50

GF II

24

24

GF I

—

—

Total FG

178

181

Expertos nacionales en comisión de servicios

3

3

Total

181

184

---

| 29.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 120/156 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/156

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2019

(2019/C 120/31)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INGRESOS |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UE | 96 686 000 | 91 971 000 | 75 376 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 96 686 000 | 91 971 000 | 75 376 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS | p.m. | 5 732 517 | 3 833 174 ,— |
| | Título 3 — Total | p.m. | 5 732 517 | 3 833 174 ,— |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | — | 399 882 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | — | 399 882 ,— |
| 5 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN |
| 5 0 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN | p.m. | 8 | 7 012 ,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | 8 | 7 012 ,— |
| | TOTAL | 96 686 000 | 97 703 525 | 79 616 068 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

2

INGRESOS

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA UE

96 686 000

91 971 000

75 376 000 ,—

Título 2 — Total

96 686 000

91 971 000

75 376 000 ,—

3

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS

3 0

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS

p.m.

5 732 517

3 833 174 ,—

Título 3 — Total

p.m.

5 732 517

3 833 174 ,—

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

—

399 882 ,—

Título 4 — Total

p.m.

—

399 882 ,—

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

5 0

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

p.m.

8

7 012 ,—

Título 5 — Total

p.m.

8

7 012 ,—

TOTAL

96 686 000

97 703 525

79 616 068 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Créditos 2018 | Ejecución 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 31 278 300 | 31 278 300 | 15 463 482 | 15 463 482 | 12 627 725 ,— | 12 627 725 ,— |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 750 000 | 750 000 | 480 000 | 480 000 | 466 900 ,— | 410 357 ,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 512 000 | 512 000 | 530 000 | 530 000 | 312 170 ,— | 230 471 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 1 786 000 | 1 786 000 | 1 073 000 | 1 073 000 | 746 363 ,— | 478 385 ,— |
| 1 5 | FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL | 493 000 | 493 000 | 375 000 | 375 000 | 131 904 ,— | 102 681 ,— |
| 1 6 | CAPÍTULO 16 – SERVICIOS EXTERNOS | 2 380 000 | 2 380 000 | 2 405 500 | 2 405 500 | 1 830 849 ,— | 1 227 759 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 1 705 ,— | 1 705 ,— |
| | Título 1 — Total | 37 209 300 | 37 209 300 | 20 336 982 | 20 336 982 | 16 117 616 ,— | 15 079 083 ,— |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 4 977 500 | 4 977 500 | 5 562 219 | 5 562 219 | 3 242 108 ,— | 1 632 161 ,— |
| 2 2 | CAPÍTULO 2 1 – TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 3 174 500 | 3 174 500 | 4 092 071 | 4 092 071 | 3 637 284 ,— | 2 257 523 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 3 821 200 | 3 821 200 | 2 530 209 | 2 530 209 | 1 938 639 ,— | 1 436 965 ,— |
| | Título 2 — Total | 11 973 200 | 11 973 200 | 12 184 499 | 12 184 499 | 8 818 031 ,— | 5 326 649 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS | 2 880 000 | 2 880 000 | 2 111 292 | 1 886 497 | 1 727 164 ,— | 1 445 702 ,— |
| 3 2 | APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM | 6 015 000 | 6 015 000 | 5 411 520 | 6 022 520 | 6 477 973 ,— | 5 413 829 ,— |
| 3 3 | APOYO OPERATIVO | 38 373 500 | 38 373 500 | 57 353 222 | 56 938 017 | 49 530 134 ,— | 43 030 598 ,— |
| 3 4 | COOPERACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS PARTES INTERESADAS | 235 000 | 235 000 | 306 000 | 335 000 | 381 872 ,— | 330 920 ,— |
| | Título 3 — Total | 47 503 500 | 47 503 500 | 65 182 034 | 65 182 034 | 58 117 143 ,— | 50 221 049 ,— |
| 4 | OTROS PROYECTOS EXTERNOS |
| 4 1 | OTROS PROYECTOS EXTERNOS | p.m. | p.m. | 380 091 | 380 091 | 2 451 451 ,— | 2 181 147 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 380 091 | 380 091 | 2 451 451 ,— | 2 181 147 ,— |
| | TOTAL | 96 686 000 | 96 686 000 | 98 083 606 | 98 083 606 | 85 504 241 ,— | 72 807 928 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Créditos 2018

Ejecución 2017

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

31 278 300

31 278 300

15 463 482

15 463 482

12 627 725 ,—

12 627 725 ,—

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

750 000

750 000

480 000

480 000

466 900 ,—

410 357 ,—

1 3

GASTOS DE MISIÓN

512 000

512 000

530 000

530 000

312 170 ,—

230 471 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

1 786 000

1 786 000

1 073 000

1 073 000

746 363 ,—

478 385 ,—

1 5

FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL

493 000

493 000

375 000

375 000

131 904 ,—

102 681 ,—

1 6

CAPÍTULO 16 – SERVICIOS EXTERNOS

2 380 000

2 380 000

2 405 500

2 405 500

1 830 849 ,—

1 227 759 ,—

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

10 000

10 000

1 705 ,—

1 705 ,—

Título 1 — Total

37 209 300

37 209 300

20 336 982

20 336 982

16 117 616 ,—

15 079 083 ,—

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

4 977 500

4 977 500

5 562 219

5 562 219

3 242 108 ,—

1 632 161 ,—

2 2

CAPÍTULO 2 1 – TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

3 174 500

3 174 500

4 092 071

4 092 071

3 637 284 ,—

2 257 523 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

3 821 200

3 821 200

2 530 209

2 530 209

1 938 639 ,—

1 436 965 ,—

Título 2 — Total

11 973 200

11 973 200

12 184 499

12 184 499

8 818 031 ,—

5 326 649 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS

2 880 000

2 880 000

2 111 292

1 886 497

1 727 164 ,—

1 445 702 ,—

3 2

APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM

6 015 000

6 015 000

5 411 520

6 022 520

6 477 973 ,—

5 413 829 ,—

3 3

APOYO OPERATIVO

38 373 500

38 373 500

57 353 222

56 938 017

49 530 134 ,—

43 030 598 ,—

3 4

COOPERACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS PARTES INTERESADAS

235 000

235 000

306 000

335 000

381 872 ,—

330 920 ,—

Título 3 — Total

47 503 500

47 503 500

65 182 034

65 182 034

58 117 143 ,—

50 221 049 ,—

4

OTROS PROYECTOS EXTERNOS

4 1

OTROS PROYECTOS EXTERNOS

p.m.

p.m.

380 091

380 091

2 451 451 ,—

2 181 147 ,—

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

380 091

380 091

2 451 451 ,—

2 181 147 ,—

TOTAL

96 686 000

96 686 000

98 083 606

98 083 606

85 504 241 ,—

72 807 928 ,—

Anexo ANEXO A – Plantilla de personal

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 2 | 1 |
| AD 10 | 15 | 11 |
| AD 9 | 15 | 8 |
| AD 8 | 41 | 30 |
| AD 7 | 57 | 44 |
| AD 6 | 19 | 16 |
| AD 5 | 23 | 19 |
| Total AD | 179 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 10 | 5 |
| AST 4 | 40 | 30 |
| AST 3 | 45 | 35 |
| AST 2 | 8 | 5 |
| AST 1 | 2 | 4 |
| Total AST | 105 | 79 |
| CA GFIV | 49 | 33 |
| CA GFIII | 36 | 35 |
| CA GFII | 10 | 3 |
| CA GF1 | 0 | 1 |
| CA | 95 | 72 |
| SNE | 11 | 11 |
| Total general | 390 | 297 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

2

1

AD 12

4

4

AD 11

2

1

AD 10

15

11

AD 9

15

8

AD 8

41

30

AD 7

57

44

AD 6

19

16

AD 5

23

19

Total AD

179

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

10

5

AST 4

40

30

AST 3

45

35

AST 2

8

5

AST 1

2

4

Total AST

105

79

CA GFIV

49

33

CA GFIII

36

35

CA GFII

10

3

CA GF1

0

1

CA

95

72

SNE

11

11

Total general

390

297

---

| 29.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 120/161 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/161

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2019

(2019/C 120/32)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INGRESOS |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UE | 204 113 500 | 93 638 436 | 67 734 200 ,— |
| | Título 2 — Total | 204 113 500 | 93 638 436 | 67 734 200 ,— |
| 3 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS) |
| 3 0 | AELC | p.m. | 3 530 919 | 2 421 985 ,— |
| | Título 3 — Total | p.m. | 3 530 919 | 2 421 985 ,— |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | FINANCIACIÓN DE LA UE PROCEDENTE DE ACUERDOS DE DELEGACIÓN, RFA ART. 6, APDO 2 | | | |
| | Título 4 — Total | | | |
| 6 | INGRESOS DIVERSOS |
| 6 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 124 488 ,— |
| | Título 6 — Total | p.m. | p.m. | 124 488 ,— |
| | TOTAL | 204 113 500 | 97 169 355 | 70 280 673 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

2

INGRESOS

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA UE

204 113 500

93 638 436

67 734 200 ,—

Título 2 — Total

204 113 500

93 638 436

67 734 200 ,—

3

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)

3 0

AELC

p.m.

3 530 919

2 421 985 ,—

Título 3 — Total

p.m.

3 530 919

2 421 985 ,—

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

FINANCIACIÓN DE LA UE PROCEDENTE DE ACUERDOS DE DELEGACIÓN, RFA ART. 6, APDO 2

Título 4 — Total

6

INGRESOS DIVERSOS

6 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

124 488 ,—

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

124 488 ,—

TOTAL

204 113 500

97 169 355

70 280 673 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Créditos 2018 | Ejecución 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 24 394 314 | 24 394 314 | 16 102 725 | 16 102 725 | 14 216 682 ,— | 14 216 682 ,— |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN Y DE REASIGNACIÓN | 1 130 900 | 1 130 900 | 321 100 | 321 100 | 113 395 ,— | 113 395 ,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 443 700 | 443 700 | 433 777 | 433 777 | 466 000 ,— | 466 000 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 1 652 526 | 1 652 526 | 851 598 | 851 598 | 761 073 ,— | 761 073 ,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 917 560 | 917 560 | 492 800 | 492 800 | 562 927 ,— | 562 927 ,— |
| | Título 1 — Total | 28 539 000 | 28 539 000 | 18 202 000 | 18 202 000 | 16 120 077 ,— | 16 120 077 ,— |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 2 557 000 | 2 557 000 | 862 500 | 862 500 | 976 457 ,— | 936 343 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN | 2 010 000 | 2 010 000 | 1 859 000 | 1 859 000 | 1 769 542 ,— | 1 769 542 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 248 000 | 248 000 | 945 500 | 945 500 | 95 272 ,— | 95 272 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 827 000 | 827 000 | 724 150 | 724 150 | 982 038 ,— | 979 994 ,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL | 39 000 | 39 000 | 27 500 | 27 500 | 32 886 ,— | 32 886 ,— |
| 2 5 | REUNIONES DEL CA Y OTRAS REUNIONES | 649 000 | 649 000 | 255 700 | 255 700 | 266 066 ,— | 266 066 ,— |
| 2 6 | INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y MULTIMEDIOS | 1 696 000 | 1 696 000 | 1 312 500 | 1 312 500 | 1 291 628 ,— | 1 291 628 ,— |
| 2 7 | SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO ADMINISTRATIVO | 3 442 000 | 3 442 000 | 3 708 700 | 3 708 700 | 3 673 789 ,— | 3 673 789 ,— |
| 2 8 | SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN | 2 716 000 | 2 716 000 | 2 010 000 | 2 010 000 | 609 826 ,— | 609 826 ,— |
| | Título 2 — Total | 14 184 000 | 14 184 000 | 11 705 550 | 11 705 550 | 9 697 503 ,— | 9 655 345 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS EXTERNOS INCLUIDOS) |
| 3 0 | INFRAESTRUCTURA | 37 626 000 | 49 838 000 | 17 830 258 | 10 532 886 | 9 147 109 ,— | 7 037 092 ,— |
| 3 1 | APLICACIONES | 211 547 000 | 107 106 500 | 151 054 919 | 50 828 919 | 117 254 245 ,— | 33 700 631 ,— |
| 3 8 | ACTIVIDADES DE APOYO OPERATIVO | 4 796 000 | 4 446 000 | 6 864 500 | 5 900 000 | 3 783 542 ,— | 3 849 952 ,— |
| 3 9 | APOYO A LOS EM Y A LA CE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Título 3 — Total | 253 969 000 | 161 390 500 | 175 749 677 | 67 261 805 | 130 184 896 ,— | 44 587 675 ,— |
| | TOTAL | 296 692 000 | 204 113 500 | 205 657 227 | 97 169 355 | 156 002 476 ,— | 70 363 097 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Créditos 2018

Ejecución 2017

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

24 394 314

24 394 314

16 102 725

16 102 725

14 216 682 ,—

14 216 682 ,—

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN Y DE REASIGNACIÓN

1 130 900

1 130 900

321 100

321 100

113 395 ,—

113 395 ,—

1 3

GASTOS DE MISIÓN

443 700

443 700

433 777

433 777

466 000 ,—

466 000 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

1 652 526

1 652 526

851 598

851 598

761 073 ,—

761 073 ,—

1 5

FORMACIÓN

917 560

917 560

492 800

492 800

562 927 ,—

562 927 ,—

Título 1 — Total

28 539 000

28 539 000

18 202 000

18 202 000

16 120 077 ,—

16 120 077 ,—

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

2 557 000

2 557 000

862 500

862 500

976 457 ,—

936 343 ,—

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

2 010 000

2 010 000

1 859 000

1 859 000

1 769 542 ,—

1 769 542 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

248 000

248 000

945 500

945 500

95 272 ,—

95 272 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

827 000

827 000

724 150

724 150

982 038 ,—

979 994 ,—

2 4

FRANQUEO POSTAL

39 000

39 000

27 500

27 500

32 886 ,—

32 886 ,—

2 5

REUNIONES DEL CA Y OTRAS REUNIONES

649 000

649 000

255 700

255 700

266 066 ,—

266 066 ,—

2 6

INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y MULTIMEDIOS

1 696 000

1 696 000

1 312 500

1 312 500

1 291 628 ,—

1 291 628 ,—

2 7

SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

3 442 000

3 442 000

3 708 700

3 708 700

3 673 789 ,—

3 673 789 ,—

2 8

SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

2 716 000

2 716 000

2 010 000

2 010 000

609 826 ,—

609 826 ,—

Título 2 — Total

14 184 000

14 184 000

11 705 550

11 705 550

9 697 503 ,—

9 655 345 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS EXTERNOS INCLUIDOS)

3 0

INFRAESTRUCTURA

37 626 000

49 838 000

17 830 258

10 532 886

9 147 109 ,—

7 037 092 ,—

3 1

APLICACIONES

211 547 000

107 106 500

151 054 919

50 828 919

117 254 245 ,—

33 700 631 ,—

3 8

ACTIVIDADES DE APOYO OPERATIVO

4 796 000

4 446 000

6 864 500

5 900 000

3 783 542 ,—

3 849 952 ,—

3 9

APOYO A LOS EM Y A LA CE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

253 969 000

161 390 500

175 749 677

67 261 805

130 184 896 ,—

44 587 675 ,—

TOTAL

296 692 000

204 113 500

205 657 227

97 169 355

156 002 476 ,—

70 363 097 ,—

Anexo ANEXO A – Plantilla de personal

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 13 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 21 | 17 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 11 | 14 |
| Total AD | — | — | — | 129 | 94 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| Total AST | — | — | — | 43 | 42 | 43 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total general | — | — | — | 172 | 136 | 131 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

4

3

3

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

8

8

6

AD 9

—

—

—

16

13

10

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

31

21

17

AD 6

—

—

—

14

12

13

AD 5

—

—

—

29

11

14

Total AD

—

—

—

129

94

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

3

AST 6

—

—

—

9

9

8

AST 5

—

—

—

12

14

12

AST 4

—

—

—

12

11

14

AST 3

—

—

—

3

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

43

42

43

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total general

—

—

—

172

136

131

Personal externo

| Agentes contractuales | Autorizados para 2018 | Contratados a 31.12.2018 | Estimación para 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de funciones IV | 40 | 25 | 59,5 |
| Grupo de funciones III | 1 | 6 | 26,5 |
| Grupo de funciones II | — | — | 2 |
| Grupo de funciones I | — | — | — |
| Total | 41 | 31 | 88 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | Autorizados para 2018 | Contratados a 31.12.2018 | Estimación para 2019 |
| Total | 9 | 9 | 11 |

Agentes contractuales

Autorizados para 2018

Contratados a 31.12.2018

Estimación para 2019

Grupo de funciones IV

40

25

59,5

Grupo de funciones III

1

6

26,5

Grupo de funciones II

—

—

2

Grupo de funciones I

—

—

—

Total

41

31

88

Expertos nacionales en comisión de servicios

Autorizados para 2018

Contratados a 31.12.2018

Estimación para 2019

Total

9

9

11

---

| 29.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 120/166 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/166

---

Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2019

(2019/C 120/33)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES | 118 886 000 | 104 136 000 | |
| | Título 1 — Total | 118 886 000 | 104 136 000 | |
| 2 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | — | — | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | — | — | 0 ,— |
| 3 | INGRESOS VARIOS |
| 3 0 | INGRESOS VARIOS | — | — | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | — | — | 0 ,— |
| 4 | FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN |
| 4 0 | FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 4 9 | RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | 0 ,— |
| 9 | RESERVA |
| 9 0 | RESERVA | — | — | 30 371 897,59 |
| | Título 9 — Total | — | — | 30 371 897,59 |
| | TOTAL | 7 885 677 125 | 6 909 738 338 | 30 371 897,59 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES

118 886 000

104 136 000

Título 1 — Total

118 886 000

104 136 000

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

—

—

0 ,—

Título 2 — Total

—

—

0 ,—

3

INGRESOS VARIOS

3 0

INGRESOS VARIOS

—

—

0 ,—

Título 3 — Total

—

—

0 ,—

4

FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN

4 0

FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN

7 766 791 125

6 805 602 338

4 9

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 4 — Total

7 766 791 125

6 805 602 338

0 ,—

9

RESERVA

9 0

RESERVA

—

—

30 371 897,59

Título 9 — Total

—

—

30 371 897,59

TOTAL

7 885 677 125

6 909 738 338

30 371 897,59

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Créditos 2018 | Ejecución 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 42 537 000 | 38 094 150 | |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS DE RECLUTAMIENTO, PERSONAL Y TRANSFERENCIA | 1 360 000 | 1 804 000 | |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 40 000 | 40 000 | |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL Y BIENESTAR SOCIAL | 816 000 | 1 060 000 | |
| 1 5 | FORMACIÓN | 840 000 | 557 000 | |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 1 374 000 | 1 405 000 | |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 15 000 | 15 000 | |
| | Título 1 — Total | 46 982 000 | 42 975 150 | |
| 2 | EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 5 377 000 | 5 282 000 | |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 6 532 100 | 5 446 850 | |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 455 600 | 868 000 | |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 552 300 | 674 000 | |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 990 000 | 510 000 | |
| | Título 2 — Total | 14 907 000 | 12 780 850 | |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | SRB OPERACIONES | 14 672 000 | 21 805 000 | |
| 3 2 | CONTINGENCIAS SRB | 42 325 000 | 26 575 000 | |
| | Título 3 — Total | 56 997 000 | 48 380 000 | |
| 4 | FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN |
| 4 0 | USO DEL FONDO EN LOS DISPOSITIVOS DE RESOLUCIÓN | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 4 9 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | — | — | |
| | Título 4 — Total | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 9 | EQUILIBRIO DE LA RESERVA |
| 9 0 | EQUILIBRIO DE LA RESERVA | | — | 30 371 897,59 |
| | Título 9 — Total | | — | 30 371 897,59 |
| | TOTAL | 7 885 677 125 | 6 909 738 338 | 30 371 897,59 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Créditos 2018

Ejecución 2017

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

42 537 000

38 094 150

1 2

GASTOS DIVERSOS DE RECLUTAMIENTO, PERSONAL Y TRANSFERENCIA

1 360 000

1 804 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

40 000

40 000

1 4

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL Y BIENESTAR SOCIAL

816 000

1 060 000

1 5

FORMACIÓN

840 000

557 000

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

1 374 000

1 405 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

15 000

15 000

Título 1 — Total

46 982 000

42 975 150

2

EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

5 377 000

5 282 000

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

6 532 100

5 446 850

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 455 600

868 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

552 300

674 000

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

990 000

510 000

Título 2 — Total

14 907 000

12 780 850

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

SRB OPERACIONES

14 672 000

21 805 000

3 2

CONTINGENCIAS SRB

42 325 000

26 575 000

Título 3 — Total

56 997 000

48 380 000

4

FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN

4 0

USO DEL FONDO EN LOS DISPOSITIVOS DE RESOLUCIÓN

7 766 791 125

6 805 602 338

4 9

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

—

—

Título 4 — Total

7 766 791 125

6 805 602 338

9

EQUILIBRIO DE LA RESERVA

9 0

EQUILIBRIO DE LA RESERVA

—

30 371 897,59

Título 9 — Total

—

30 371 897,59

TOTAL

7 885 677 125

6 909 738 338

30 371 897,59

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 9 | — | 8 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 10 | — | 12 | — | 16 | — | 12 |
| AD 9 | — | 60 | — | 35 | — | 20 |
| AD 8 | — | 70 | — | 67 | — | 70 |
| AD 7 | — | 56 | — | 50 | — | 32 |
| AD 6 | — | 65 | — | 60 | — | 90 |
| AD 5 | — | 30 | — | 30 | — | 40 |
| Total AD | — | 315 | — | 278 | — | 278 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 7 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 10 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 16 | — | 13 | — | 6 |
| AST 3 | — | 14 | — | 17 | — | 32 |
| AST 2 | — | 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| Total AST | — | 59 | — | 48 | — | 52 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AST/SC2 | — | 7 | — | 3 | — | 5 |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| Total AST/SC | — | 26 | — | 24 | — | 20 |
| Total | — | 400 | — | 350 | — | 350 |
| Total general | — | 400 | — | 350 | — | 350 |

Grupo de funciones y grado

2019

2018

2017

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

3

—

—

AD 12

—

6

—

9

—

8

AD 11

—

10

—

8

—

6

AD 10

—

12

—

16

—

12

AD 9

—

60

—

35

—

20

AD 8

—

70

—

67

—

70

AD 7

—

56

—

50

—

32

AD 6

—

65

—

60

—

90

AD 5

—

30

—

30

—

40

Total AD

—

315

—

278

—

278

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

3

—

2

AST 6

—

7

—

3

—

2

AST 5

—

10

—

8

—

4

AST 4

—

16

—

13

—

6

AST 3

—

14

—

17

—

32

AST 2

—

6

—

2

—

2

AST 1

—

2

—

2

—

4

Total AST

—

59

—

48

—

52

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

2

—

—

AST/SC3

—

12

—

12

—

10

AST/SC2

—

7

—

3

—

5

AST/ASC1

—

5

—

7

—

5

Total AST/SC

—

26

—

24

—

20

Total

—

400

—

350

—

350

Total general

—

400

—

350

—

350

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | — | — | — |
| GF III | — | — | — |
| GF II | — | — | — |
| GF I | — | — | — |
| Total GF | — | — | — |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 25 | 35 | 35 |
| Total | 25 | 35 | 35 |

Puestos de agentes contractuales

2017

2018

2019

GF IV

—

—

—

GF III

—

—

—

GF II

—

—

—

GF I

—

—

—

Total GF

—

—

—

Expertos nacionales en comisión de servicios

25

35

35

Total

25

35

35

---

| 29.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 120/171 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/171

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea para el ejercicio 2019

(2019/C 120/34)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA |
| 1 0 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA | 251 750 320 | 243 755 329 | 232 186 531 ,— |
| | Título 1 — Total | 251 750 320 | 243 755 329 | 232 186 531 ,— |
| 3 | SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR Y RETIRADAS DEL FONDO DE RESERVA |
| 3 0 | SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR Y RETIRADAS DEL FONDO DE RESERVA | 184 243 729 | 159 120 283 | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | 184 243 729 | 159 120 283 | 0 ,— |
| 4 | PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE |
| 4 0 | PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 5 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | — | — | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | — | — | 0 ,— |
| | TOTAL | 435 994 049 | 402 875 612 | 232 186 531 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

1

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA

1 0

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA

251 750 320

243 755 329

232 186 531 ,—

Título 1 — Total

251 750 320

243 755 329

232 186 531 ,—

3

SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR Y RETIRADAS DEL FONDO DE RESERVA

3 0

SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR Y RETIRADAS DEL FONDO DE RESERVA

184 243 729

159 120 283

0 ,—

Título 3 — Total

184 243 729

159 120 283

0 ,—

4

PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE

4 0

PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

5

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

5 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

—

—

0 ,—

Título 5 — Total

—

—

0 ,—

TOTAL

435 994 049

402 875 612

232 186 531 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Créditos 2018 | Ejecución 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO A LA OFICINA |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 109 176 625 | 108 323 662 | 97 382 732 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 1 376 800 | 1 237 680 | 1 282 658 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 352 165 | 417 893 | 301 250 ,— |
| 1 5 | ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN PRÁCTICAS E INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 1 245 857 | 1 116 188 | 992 200 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 7 982 706 | 8 804 724 | 4 661 266 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 27 100 | 28 000 | 25 747 ,— |
| | Título 1 — Total | 120 161 253 | 119 928 147 | 104 645 853 ,— |
| 2 | EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 12 362 853 | 12 801 141 | 21 313 732 ,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 29 427 709 | 31 935 965 | 31 533 999 ,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 218 552 | 2 657 599 | 3 461 963 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 8 017 997 | 8 796 340 | 7 885 442 ,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 1 545 710 | 1 550 000 | 1 541 018 ,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 4 096 296 | 4 127 373 | 3 820 365 ,— |
| 2 6 | ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS | 3 703 196 | 5 107 657 | 5 773 013 ,— |
| | Título 2 — Total | 62 372 313 | 66 976 075 | 75 329 532 ,— |
| 3 | GASTOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS POR PARTE DE LA OFICINA |
| 3 2 | OBSERVATORIO | 6 844 192 | 7 005 938 | 7 305 396 ,— |
| 3 3 | COOPERACIÓN UE | 29 619 492 | 28 505 389 | 25 577 439 ,— |
| 3 4 | COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN | 967 950 | 1 339 300 | 1 370 962 ,— |
| 3 5 | GASTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LAS MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS | 18 681 998 | 19 184 757 | 18 883 182 ,— |
| | Título 3 — Total | 56 113 632 | 56 035 384 | 53 136 979 ,— |
| 4 | PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE |
| 4 0 | PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | COMPENSACIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS |
| 5 0 | COMPENSACIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS | — | — | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | — | — | 0 ,— |
| 10 | OTROS GASTOS |
| 10 1 | PROVISIÓN PARA IMPREVISTOS | 172 610 050 | 159 936 005 | 0 ,— |
| 10 2 | ASIGNACIÓN AL FONDO DE RESERVA | — | — | 0 ,— |
| 10 3 | FONDO DE RESERVA PARA COMPENSACIONES | 24 736 801 | p.m. | 0 ,— |
| | Título 10 — Total | 197 346 851 | 159 936 005 | 0 ,— |
| | TOTAL | 435 994 049 | 402 875 611 | 233 112 364 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Créditos 2018

Ejecución 2017

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO A LA OFICINA

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

109 176 625

108 323 662

97 382 732 ,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 376 800

1 237 680

1 282 658 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

352 165

417 893

301 250 ,—

1 5

ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN PRÁCTICAS E INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

1 245 857

1 116 188

992 200 ,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

7 982 706

8 804 724

4 661 266 ,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

27 100

28 000

25 747 ,—

Título 1 — Total

120 161 253

119 928 147

104 645 853 ,—

2

EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

12 362 853

12 801 141

21 313 732 ,—

2 1

INFORMÁTICA

29 427 709

31 935 965

31 533 999 ,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 218 552

2 657 599

3 461 963 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

8 017 997

8 796 340

7 885 442 ,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

1 545 710

1 550 000

1 541 018 ,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

4 096 296

4 127 373

3 820 365 ,—

2 6

ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS

3 703 196

5 107 657

5 773 013 ,—

Título 2 — Total

62 372 313

66 976 075

75 329 532 ,—

3

GASTOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS POR PARTE DE LA OFICINA

3 2

OBSERVATORIO

6 844 192

7 005 938

7 305 396 ,—

3 3

COOPERACIÓN UE

29 619 492

28 505 389

25 577 439 ,—

3 4

COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN

967 950

1 339 300

1 370 962 ,—

3 5

GASTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LAS MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS

18 681 998

19 184 757

18 883 182 ,—

Título 3 — Total

56 113 632

56 035 384

53 136 979 ,—

4

PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE

4 0

PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

5

COMPENSACIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS

5 0

COMPENSACIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS

—

—

0 ,—

Título 5 — Total

—

—

0 ,—

10

OTROS GASTOS

10 1

PROVISIÓN PARA IMPREVISTOS

172 610 050

159 936 005

0 ,—

10 2

ASIGNACIÓN AL FONDO DE RESERVA

—

—

0 ,—

10 3

FONDO DE RESERVA PARA COMPENSACIONES

24 736 801

p.m.

0 ,—

Título 10 — Total

197 346 851

159 936 005

0 ,—

TOTAL

435 994 049

402 875 611

233 112 364 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 17 | 32 | 27 | 8 | 25 | 24 |
| AD 13 | 26 | 32 | 34 | 9 | 10 | 8 |
| AD 12 | 26 | 25 | 26 | 20 | 23 | 20 |
| AD 11 | 11 | 8 | 9 | 14 | 22 | 26 |
| AD 10 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 9 |
| AD 9 | 19 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 |
| AD 8 | 20 | 9 | 6 | 15 | 7 | 8 |
| AD 7 | 33 | 32 | 13 | 18 | 2 | 3 |
| AD 6 | 47 | 43 | 66 | 20 | 5 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | 210 | 201 | 199 | 133 | 118 | 113 |
| AST 11 | 9 | 40 | 35 | 2 | 9 | 8 |
| AST 10 | 20 | 25 | 27 | 3 | 8 | 7 |
| AST 9 | 57 | 64 | 55 | 9 | 28 | 26 |
| AST 8 | 46 | 59 | 59 | 9 | 21 | 19 |
| AST 7 | 66 | 62 | 57 | 10 | 32 | 25 |
| AST 6 | 62 | 66 | 79 | 25 | 46 | 52 |
| AST 5 | 32 | 22 | 25 | 28 | 39 | 49 |
| AST 4 | 42 | 19 | 11 | 35 | 7 | 9 |
| AST 3 | 50 | 24 | 35 | 42 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 384 | 381 | 383 | 163 | 190 | 195 |
| Total | 594 | 582 | 582 | 296 | 308 | 308 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

17

32

27

8

25

24

AD 13

26

32

34

9

10

8

AD 12

26

25

26

20

23

20

AD 11

11

8

9

14

22

26

AD 10

11

9

7

11

9

9

AD 9

19

11

11

14

11

11

AD 8

20

9

6

15

7

8

AD 7

33

32

13

18

2

3

AD 6

47

43

66

20

5

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

210

201

199

133

118

113

AST 11

9

40

35

2

9

8

AST 10

20

25

27

3

8

7

AST 9

57

64

55

9

28

26

AST 8

46

59

59

9

21

19

AST 7

66

62

57

10

32

25

AST 6

62

66

79

25

46

52

AST 5

32

22

25

28

39

49

AST 4

42

19

11

35

7

9

AST 3

50

24

35

42

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

384

381

383

163

190

195

Total

594

582

582

296

308

308

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 95,4 | 92,2 | 69,2 |
| GF III | 112,5 | 115,97 | 72,7 |
| GF II | 7 | 13 | 19 |
| GF I | 5 | 5 | 5 |
| Total GF | 219,9 | 226,2 | 165,9 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 60 | 70 | 70 |
| Total | 279,9 | 296,2 | 235,9 |

Puestos de agentes contractuales

2019

2018

2017

GF IV

95,4

92,2

69,2

GF III

112,5

115,97

72,7

GF II

7

13

19

GF I

5

5

5

Total GF

219,9

226,2

165,9

Expertos nacionales en comisión de servicios

60

70

70

Total

279,9

296,2

235,9

---

| 29.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 120/177 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/177

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2019/C 120/35)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2018 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 20 371 000 | 190 000 | 20 561 000 |
| | Título 1 — Total | 20 371 000 | 190 000 | 20 561 000 |
| 5 | INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | — | 23 275 | 23 275 |
| 5 2 | INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS | 15 000 | –11 958 | 3 042 |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 28 000 | –27 000 | 1 000 |
| | Título 5 — Total | 43 000 | –15 683 | 27 317 |
| 6 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS |
| 6 0 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS | 157 000 | –35 317 | 121 683 |
| | Título 6 — Total | 157 000 | –35 317 | 121 683 |
| | TOTAL | 20 571 000 | 139 000 | 20 710 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2018

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

20 371 000

190 000

20 561 000

Título 1 — Total

20 371 000

190 000

20 561 000

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

—

23 275

23 275

5 2

INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

15 000

–11 958

3 042

5 4

INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS

p.m.

p.m.

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

28 000

–27 000

1 000

Título 5 — Total

43 000

–15 683

27 317

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

6 0

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

157 000

–35 317

121 683

Título 6 — Total

157 000

–35 317

121 683

TOTAL

20 571 000

139 000

20 710 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO | 12 921 500 | – 274 599 | 12 646 901 |
| 1 3 | MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES | 285 000 | 20 000 | 305 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 193 500 | 32 724 | 226 224 |
| | Título 1 — Total | 13 400 000 | – 221 875 | 13 178 125 |
| 2 | EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS | 664 000 | –34 028 | 629 972 |
| 2 1 | ALQUILER | 23 000 | – 603 | 22 397 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 733 000 | 114 734 | 847 734 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 20 000 | –2 800 | 17 200 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 60 000 | –5 400 | 54 600 |
| | Título 2 — Total | 1 500 000 | 71 903 | 1 571 903 |
| 3 | GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | GASTOS OPERACIONALES | 5 671 000 | 338 972 | 6 009 972 |
| | Título 3 — Total | 5 671 000 | 338 972 | 6 009 972 |
| | TOTAL | 20 571 000 | 189 000 | 20 760 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO

12 921 500

– 274 599

12 646 901

1 3

MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES

285 000

20 000

305 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

193 500

32 724

226 224

Título 1 — Total

13 400 000

– 221 875

13 178 125

2

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS

664 000

–34 028

629 972

2 1

ALQUILER

23 000

– 603

22 397

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

733 000

114 734

847 734

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

20 000

–2 800

17 200

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

60 000

–5 400

54 600

Título 2 — Total

1 500 000

71 903

1 571 903

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

GASTOS OPERACIONALES

5 671 000

338 972

6 009 972

Título 3 — Total

5 671 000

338 972

6 009 972

TOTAL

20 571 000

189 000

20 760 000

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporaless |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 7 | 1 | 5 |
| AD 6 | | 3 | | 4 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 44 | 7 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 5 | | 7 |
| AST 8 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 |
| AST 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| AST 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 |
| AST 4 | | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| AST 3 | | 1 | | 1 | | |
| AST 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AST | 6 | 36 | 8 | 35 | 8 | 37 |
| Total | 11 | 80 | 15 | 15 | 16 | 79 |
| Total general | 91 | 93 | 95 |

Grupo de funciones y grado

2018

2017

2016

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporaless

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

4

1

4

1

4

AD 12

1

7

2

7

2

8

AD 11

1

5

5

5

AD 10

4

2

4

2

4

AD 9

5

1

3

1

3

AD 8

1

7

1

6

1

5

AD 7

6

7

1

5

AD 6

3

4

5

AD 5

1

1

1

Total AD

5

44

7

43

8

42

AST 11

1

AST 10

1

2

2

AST 9

5

5

7

AST 8

7

8

8

AST 7

2

8

2

8

1

10

AST 6

3

2

3

1

3

AST 5

1

7

1

8

2

8

AST 4

2

1

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

Total AST

6

36

8

35

8

37

Total

11

80

15

15

16

79

Total general

91

93

95

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 3 |
| FG III | 3 | 4 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 13 | 14 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 1 | 1 |
| Total | 14 | 15 |

Puestos de Agentes Contractuales

2018

2017

FG IV

6

3

FG III

3

4

FG II

2

5

FG I

2

2

Total FG

13

14

Expertos nacionales en comisión de servicio

1

1

Total

14

15

---

| 29.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 120/182 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/182

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2019/C 120/36)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2018 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 2 | FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 04 03 14 DEL PRESUPUESTO GENERAL) | 20 056 297 | | 20 056 297 |
| 1 3 | CONTRIBUCIÓN DE LA UE A LA RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS AÑOS ANTERIORES | 87 703 | | 87 703 |
| | Título 1 — Total | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 | INGRESOS DE OTRAS FUENTES |
| 4 2 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS | — | | — |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES | p.m. | | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 8 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA | p.m. | | p.m. |
| | Título 8 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | 18 | 18 |
| | Título 9 — Total | p.m. | 18 | 18 |
| 10 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | p.m. | | p.m. |
| | Título 10 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 20 144 000 | 18 | 20 144 018 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2018

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 2

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 04 03 14 DEL PRESUPUESTO GENERAL)

20 056 297

20 056 297

1 3

CONTRIBUCIÓN DE LA UE A LA RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS AÑOS ANTERIORES

87 703

87 703

Título 1 — Total

20 144 000

20 144 000

4

INGRESOS DE OTRAS FUENTES

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS

—

—

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS

p.m.

p.m.

4 9

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

p.m.

p.m.

Título 8 — Total

p.m.

p.m.

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

18

18

Título 9 — Total

p.m.

18

18

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

p.m.

p.m.

Título 10 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

20 144 000

18

20 144 018

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 13 275 200 | 13 275 200 | – 228 876 | – 228 876 | 13 046 324 | 13 046 324 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 100 000 | 100 000 | 26 500 | 26 500 | 126 500 | 126 500 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 251 000 | 251 000 | –15 000 | –15 000 | 236 000 | 236 000 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO | 36 000 | 36 000 | –2 106 | –2 106 | 33 894 | 33 894 |
| 1 7 | GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN | 4 000 | 4 000 | –3 000 | –3 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Título 1 — Total | 13 666 200 | 13 666 200 | – 222 482 | – 222 482 | 13 443 718 | 13 443 718 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 924 100 | 924 100 | –19 152 | –19 152 | 904 948 | 904 948 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 800 650 | 800 650 | 25 842 | 25 842 | 826 492 | 826 492 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | p.m. | p.m. | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 63 000 | 63 000 | –10 540 | –10 540 | 52 460 | 52 460 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 20 200 | 20 200 | –5 150 | –5 150 | 15 050 | 15 050 |
| 2 5 | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS | 100 000 | 100 000 | 30 000 | 30 000 | 130 000 | 130 000 |
| | Título 2 — Total | 1 907 950 | 1 907 950 | 30 000 | 30 000 | 1 937 950 | 1 937 950 |
| 3 | GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 441 000 | 441 000 | 43 000 | 43 000 | 484 000 | 484 000 |
| 3 1 | ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO | 3 468 850 | 3 468 850 | 125 094 | 125 094 | 3 593 944 | 3 593 944 |
| 3 2 | OPERACIONES | 660 000 | 660 000 | 24 406 | 24 406 | 684 406 | 684 406 |
| | Título 3 — Total | 4 569 850 | 4 569 850 | 192 500 | 192 500 | 4 762 350 | 4 762 350 |
| 4 | GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS |
| 4 2 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS | — | — | | | — | — |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES | — | — | | | — | — |
| | Título 4 — Total | — | — | | | — | — |
| 8 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA | — | — | | | — | — |
| | Título 8 — Total | — | — | | | — | — |
| 9 | GASTOS IMPREVISTOS |
| 9 9 | GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS | — | — | | | — | — |
| | Título 9 — Total | — | — | | | — | — |
| 10 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | — | — | | | — | — |
| | Título 10 — Total | — | — | | | — | — |
| | TOTAL | 20 144 000 | 20 144 000 | 18 | 18 | 20 144 018 | 20 144 018 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

13 275 200

13 275 200

– 228 876

– 228 876

13 046 324

13 046 324

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

100 000

100 000

26 500

26 500

126 500

126 500

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

251 000

251 000

–15 000

–15 000

236 000

236 000

1 5

INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO

36 000

36 000

–2 106

–2 106

33 894

33 894

1 7

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

4 000

4 000

–3 000

–3 000

1 000

1 000

Título 1 — Total

13 666 200

13 666 200

– 222 482

– 222 482

13 443 718

13 443 718

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

924 100

924 100

–19 152

–19 152

904 948

904 948

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

800 650

800 650

25 842

25 842

826 492

826 492

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

p.m.

p.m.

9 000

9 000

9 000

9 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

63 000

63 000

–10 540

–10 540

52 460

52 460

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

20 200

20 200

–5 150

–5 150

15 050

15 050

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

100 000

100 000

30 000

30 000

130 000

130 000

Título 2 — Total

1 907 950

1 907 950

30 000

30 000

1 937 950

1 937 950

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

441 000

441 000

43 000

43 000

484 000

484 000

3 1

ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

3 468 850

3 468 850

125 094

125 094

3 593 944

3 593 944

3 2

OPERACIONES

660 000

660 000

24 406

24 406

684 406

684 406

Título 3 — Total

4 569 850

4 569 850

192 500

192 500

4 762 350

4 762 350

4

GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS

—

—

—

—

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES

—

—

—

—

Título 4 — Total

—

—

—

—

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

—

—

—

—

Título 8 — Total

—

—

—

—

9

GASTOS IMPREVISTOS

9 9

GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS

—

—

—

—

Título 9 — Total

—

—

—

—

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

—

—

—

—

Título 10 — Total

—

—

—

—

TOTAL

20 144 000

20 144 000

18

18

20 144 018

20 144 018

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2018 | 301 000 | 301 000 | — |
| Créditos 2018 | 484 000 | 183 000 | 301 000 |
| Total | 785 000 | 484 000 | 301 000 |

Compromisos

Pagos

2018

2019

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2018

301 000

301 000

—

Créditos 2018

484 000

183 000

301 000

Total

785 000

484 000

301 000

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2018 | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Créditos 2018 | 3 593 944 | 2 543 944 | 1 050 000 |
| Total | 4 643 944 | 3 593 944 | 1 050 000 |

Compromisos

Pagos

2018

2019

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2018

1 050 000

1 050 000

—

Créditos 2018

3 593 944

2 543 944

1 050 000

Total

4 643 944

3 593 944

1 050 000

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2018 | 89 000 | 89 000 | — |
| Créditos 2018 | 684 406 | 595 406 | 89 000 |
| Total | 773 406 | 684 406 | 89 000 |

Compromisos

Pagos

2018

2019

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2018

89 000

89 000

—

Créditos 2018

684 406

595 406

89 000

Total

773 406

684 406

89 000

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2018 | 2017 | Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanente | Temp. | Permanente | Temp. | Permanente | Temp. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 14 | — | 12 | — | 8 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 9 | — | 13 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Subtotal AD | — | 56 | — | 57 | — | 58 |
| AST 11 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 30 | — | 31 | — | 31 |
| Total | — | 86 | — | 88 | — | 89 |

Grupo de funciones y grado

2018

2017

Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2016

Permanente

Temp.

Permanente

Temp.

Permanente

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

—

AD 12

—

14

—

12

—

8

AD 11

—

8

—

9

—

9

AD 10

—

6

—

5

—

7

AD 9

—

12

—

13

—

11

AD 8

—

9

—

13

—

10

AD 7

—

2

—

1

—

9

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Subtotal AD

—

56

—

57

—

58

AST 11

—

3

—

2

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

1

AST 9

—

8

—

10

—

8

AST 8

—

6

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

2

AST 5

—

1

—

1

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

30

—

31

—

31

Total

—

86

—

88

—

89

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo), agentes locales y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | Ocupado a 31.12.2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 9 | 10 |
| FG III | 21 | 24,5 | 25 |
| FG II | 10 | 7 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 40 | 40,5 | 41 |
| Agentes locales | 1 | 1 | 1 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 1 | 1 | 1 |
| Total | 42 | 42,5 | 43 |

Puestos de Agentes Contractuales

Ocupado a 31.12.2016

2017

2018

FG IV

9

9

10

FG III

21

24,5

25

FG II

10

7

6

FG I

—

—

—

Total FG

40

40,5

41

Agentes locales

1

1

1

Expertos nacionales en comisión de servicio

1

1

1

Total

42

42,5

43

Puede encontrarse información adicional sobre el presupuesto 2018 de la Fundación Europea de Formación en el sitio web de la Fundación (http://www.etf.europa.eu) en el menú «About», sección «Public access to documents».

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| 29.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 120/189 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/189

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2019/C 120/37)

Cuadro de efectivos

| Categorías y grados | 2018 | Presupuesto rectificativo n.o 1 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Autorizado | Autorizado | Autorizado |
| AD 16 | — | | — |
| AD 15 | — | | — |
| AD 14 | 2 | | 2 |
| AD 13 | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | | 2 |
| AD 11 | 1 | | 1 |
| AD 10 | 3 | | 3 |
| AD 9 | 3 | +1 | 4 |
| AD 8 | 7 | –1 | 6 |
| AD 7 | 5 | | 5 |
| AD 6 | — | | — |
| AD 5 | — | | — |
| Total grado AD | 24 | 0 | 24 |
| AST 11 | — | | — |
| AST 10 | — | | — |
| AST 9 | 1 | | 1 |
| AST 8 | — | | — |
| AST 7 | 1 | | 1 |
| AST 6 | 3 | | 3 |
| AST 5 | 7 | | 7 |
| AST 4 | 1 | | 1 |
| AST 3 | 3 | | 3 |
| AST 2 | — | | — |
| AST 1 | — | | — |
| Total grado AST | 16 | | 16 |
| AST/SC6 | | | |
| AST/SC5 | | | |
| AST/SC4 | | | |
| AST/SC3 | | | |
| AST/SC2 | | | |
| AST/SC1 | | | |
| Total AST/SC | | | |
| Total general | 40 | 0 | 40 |

Categorías y grados

2018

Presupuesto rectificativo n.o 1

2018

Autorizado

Autorizado

Autorizado

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

2

2

AD 13

1

1

AD 12

2

2

AD 11

1

1

AD 10

3

3

AD 9

3

+1

4

AD 8

7

–1

6

AD 7

5

5

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Total grado AD

24

0

24

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

1

1

AST 8

—

—

AST 7

1

1

AST 6

3

3

AST 5

7

7

AST 4

1

1

AST 3

3

3

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Total grado AST

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Total general

40

0

40

---

| 29.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 120/191 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/191

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2019/C 120/38)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2018 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 15 325 600 | | 15 325 600 |
| | Título 1 — Total | 15 325 600 | | 15 325 600 |
| 2 | OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 0 | OTRAS SUBVENCIONES | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 2 2 | OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 2 — Total | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 5 | INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 6 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | | p.m. |
| | Título 6 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 15 485 700 | –60 000 | 15 425 700 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2018

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

15 325 600

15 325 600

Título 1 — Total

15 325 600

15 325 600

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 0

OTRAS SUBVENCIONES

160 100

–60 000

100 100

2 2

OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

160 100

–60 000

100 100

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS

p.m.

p.m.

5 4

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

15 485 700

–60 000

15 425 700

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 947 500 | –30 000 | 5 917 500 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 22 000 | | 22 000 |
| 1 5 | MOVILIDAD | 52 100 | | 52 100 |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | p.m. | | p.m. |
| | Título 1 — Total | 6 021 600 | –30 000 | 5 991 600 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 630 510 | –18 808 | 611 702 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 546 000 | | 546 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 29 000 | 4 462 | 33 462 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 72 800 | 4 346 | 77 146 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 97 000 | | 97 000 |
| | Título 2 — Total | 1 375 310 | –10 000 | 1 365 310 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ÁREAS PRIORITARIAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS | 7 973 690 | –99 000 | 7 874 690 |
| 3 1 | APOYO A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | 115 100 | 79 000 | 194 100 |
| | Título 3 — Total | 8 088 790 | –20 000 | 8 068 790 |
| 4 | GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS |
| 4 1 | PROGRAMA IPA II IPA II 2016 | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | NUEVO PROGRAMA IPA II | p.m. | | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | RESERVAS |
| 5 0 | RESERVAS | p.m. | | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 15 485 700 | –60 000 | 15 425 700 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 947 500

–30 000

5 917 500

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

22 000

22 000

1 5

MOVILIDAD

52 100

52 100

1 6

SERVICIO SOCIAL

p.m.

p.m.

1 8

REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS

p.m.

p.m.

1 9

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

p.m.

p.m.

Título 1 — Total

6 021 600

–30 000

5 991 600

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

630 510

–18 808

611 702

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

546 000

546 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

29 000

4 462

33 462

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

72 800

4 346

77 146

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

97 000

97 000

Título 2 — Total

1 375 310

–10 000

1 365 310

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ÁREAS PRIORITARIAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS

7 973 690

–99 000

7 874 690

3 1

APOYO A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

115 100

79 000

194 100

Título 3 — Total

8 088 790

–20 000

8 068 790

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS

4 1

PROGRAMA IPA II IPA II 2016

p.m.

p.m.

4 9

NUEVO PROGRAMA IPA II

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

5

RESERVAS

5 0

RESERVAS

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

15 485 700

–60 000

15 425 700

---

| 29.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 120/194 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/194

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 3

(2019/C 120/39)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2018 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 22 350 000 | 45 000 | 22 395 000 |
| | Título 2 — Total | 22 350 000 | 45 000 | 22 395 000 |
| 3 | INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO |
| 3 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO | p.m. | | p.m. |
| | Título 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS |
| 4 0 | INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS | 214 286 | | 214 286 |
| | Título 4 — Total | 214 286 | | 214 286 |
| 5 | CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS |
| 5 0 | CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | 244 000 | | 244 000 |
| | Título 9 — Total | 244 000 | | 244 000 |
| | TOTAL | 22 808 286 | 45 000 | 22 853 286 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2018

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

22 350 000

45 000

22 395 000

Título 2 — Total

22 350 000

45 000

22 395 000

3

INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO

3 0

INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

4

INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS

4 0

INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS

214 286

214 286

Título 4 — Total

214 286

214 286

5

CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS

5 0

CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

244 000

244 000

Título 9 — Total

244 000

244 000

TOTAL

22 808 286

45 000

22 853 286

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 11 460 000 | | 11 460 000 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 87 000 | | 87 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 90 000 | | 90 000 |
| 1 4 | GASTOS VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO JURÍDICO Y DE FORMACIÓN | 385 000 | | 385 000 |
| 1 5 | MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 525 000 | | 525 000 |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 935 000 | | 935 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 1 | p.m. | | p.m. |
| | Título 1 — Total | 13 485 000 | | 13 485 000 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 429 000 | | 1 429 000 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 822 000 | | 822 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 32 000 | | 32 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 57 000 | | 57 000 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 127 000 | | 127 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS | 23 000 | | 23 000 |
| 2 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 2 | p.m. | | p.m. |
| | Título 2 — Total | 2 501 000 | | 2 501 000 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 2 | LIBERTADES | 581 000 | 45 000 | 626 000 |
| 3 3 | IGUALDAD | 1 765 000 | | 1 765 000 |
| 3 6 | JUSTICIA | 197 000 | | 197 000 |
| 3 7 | ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES | 3 690 000 | | 3 690 000 |
| 3 8 | ÓRGANOS DE LA AGENCIA Y MECANISMOS DE CONSULTA | 375 000 | | 375 000 |
| 3 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 3 | p.m. | | p.m. |
| | Título 3 — Total | 6 608 000 | 45 000 | 6 653 000 |
| 4 | OTROS GASTOS OPERATIVOS |
| 4 0 | ACUERDOS DE COOPERACIÓN | 214 286 | | 214 286 |
| | Título 4 — Total | 214 286 | | 214 286 |
| | TOTAL | 22 808 286 | 45 000 | 22 853 286 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

11 460 000

11 460 000

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

87 000

87 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

90 000

90 000

1 4

GASTOS VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO JURÍDICO Y DE FORMACIÓN

385 000

385 000

1 5

MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

525 000

525 000

1 6

SERVICIOS SOCIALES

935 000

935 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

3 000

3 000

1 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 1

p.m.

p.m.

Título 1 — Total

13 485 000

13 485 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 429 000

1 429 000

2 1

INFORMÁTICA

822 000

822 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

32 000

32 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

57 000

57 000

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

127 000

127 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

11 000

11 000

2 6

ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS

23 000

23 000

2 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 2

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

2 501 000

2 501 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 2

LIBERTADES

581 000

45 000

626 000

3 3

IGUALDAD

1 765 000

1 765 000

3 6

JUSTICIA

197 000

197 000

3 7

ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES

3 690 000

3 690 000

3 8

ÓRGANOS DE LA AGENCIA Y MECANISMOS DE CONSULTA

375 000

375 000

3 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 3

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

6 608 000

45 000

6 653 000

4

OTROS GASTOS OPERATIVOS

4 0

ACUERDOS DE COOPERACIÓN

214 286

214 286

Título 4 — Total

214 286

214 286

TOTAL

22 808 286

45 000

22 853 286

---

| 29.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 120/197 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/197

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 4

(2019/C 120/40)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2018 | Presupuesto rectificativo no 4 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 22 395 000 | | 22 395 000 |
| | Título 2 — Total | 22 395 000 | | 22 395 000 |
| 3 | INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO |
| 3 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO | p.m. | | p.m. |
| | Título 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS |
| 4 0 | INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS | 214 286 | 107 143 | 321 429 |
| | Título 4 — Total | 214 286 | 107 143 | 321 429 |
| 5 | CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS |
| 5 0 | CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | 244 000 | | 244 000 |
| | Título 9 — Total | 244 000 | | 244 000 |
| | TOTAL | 22 853 286 | 107 143 | 22 960 429 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2018

Presupuesto rectificativo no 4

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

22 395 000

22 395 000

Título 2 — Total

22 395 000

22 395 000

3

INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO

3 0

INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

4

INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS

4 0

INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS

214 286

107 143

321 429

Título 4 — Total

214 286

107 143

321 429

5

CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS

5 0

CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

244 000

244 000

Título 9 — Total

244 000

244 000

TOTAL

22 853 286

107 143

22 960 429

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Presupuesto rectificativo no 4 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 11 460 000 | 11 460 000 | | | 11 460 000 | 11 460 000 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 87 000 | 87 000 | | | 87 000 | 87 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | GASTOS VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO JURÍDICO Y DE FORMACIÓN | 385 000 | 385 000 | | | 385 000 | 385 000 |
| 1 5 | MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 525 000 | 525 000 | | | 525 000 | 525 000 |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 935 000 | 935 000 | | | 935 000 | 935 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 1 — Total | 13 485 000 | 13 485 000 | | | 13 485 000 | 13 485 000 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 429 000 | 1 429 000 | | | 1 429 000 | 1 429 000 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 822 000 | 822 000 | | | 822 000 | 822 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 32 000 | 32 000 | | | 32 000 | 32 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 57 000 | 57 000 | | | 57 000 | 57 000 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 127 000 | 127 000 | | | 127 000 | 127 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 11 000 | 11 000 | | | 11 000 | 11 000 |
| 2 6 | ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS | 23 000 | 23 000 | | | 23 000 | 23 000 |
| 2 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 2 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 2 — Total | 2 501 000 | 2 501 000 | | | 2 501 000 | 2 501 000 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 2 | LIBERTADES | 626 000 | 626 000 | | | 626 000 | 626 000 |
| 3 3 | IGUALDAD | 1 765 000 | 1 765 000 | | | 1 765 000 | 1 765 000 |
| 3 6 | JUSTICIA | 197 000 | 197 000 | | | 197 000 | 197 000 |
| 3 7 | ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES | 3 690 000 | 3 690 000 | | | 3 690 000 | 3 690 000 |
| 3 8 | ÓRGANOS DE LA AGENCIA Y MECANISMOS DE CONSULTA | 375 000 | 375 000 | | | 375 000 | 375 000 |
| 3 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 3 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 3 — Total | 6 653 000 | 6 653 000 | | | 6 653 000 | 6 653 000 |
| 4 | OTROS GASTOS OPERATIVOS |
| 4 0 | ACUERDOS DE COOPERACIÓN | 214 286 | 214 286 | 107 143 | 107 143 | 321 429 | 321 429 |
| | Título 4 — Total | 214 286 | 214 286 | 107 143 | 107 143 | 321 429 | 321 429 |
| | TOTAL | 22 853 286 | 22 853 286 | 107 143 | 107 143 | 22 960 429 | 22 960 429 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Presupuesto rectificativo no 4

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

11 460 000

11 460 000

11 460 000

11 460 000

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

87 000

87 000

87 000

87 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

90 000

90 000

90 000

90 000

1 4

GASTOS VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO JURÍDICO Y DE FORMACIÓN

385 000

385 000

385 000

385 000

1 5

MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

525 000

525 000

525 000

525 000

1 6

SERVICIOS SOCIALES

935 000

935 000

935 000

935 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

3 000

3 000

3 000

3 000

1 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 1 — Total

13 485 000

13 485 000

13 485 000

13 485 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 429 000

1 429 000

1 429 000

1 429 000

2 1

INFORMÁTICA

822 000

822 000

822 000

822 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

32 000

32 000

32 000

32 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

57 000

57 000

57 000

57 000

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

127 000

127 000

127 000

127 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

11 000

11 000

11 000

11 000

2 6

ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS

23 000

23 000

23 000

23 000

2 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

2 501 000

2 501 000

2 501 000

2 501 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 2

LIBERTADES

626 000

626 000

626 000

626 000

3 3

IGUALDAD

1 765 000

1 765 000

1 765 000

1 765 000

3 6

JUSTICIA

197 000

197 000

197 000

197 000

3 7

ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES

3 690 000

3 690 000

3 690 000

3 690 000

3 8

ÓRGANOS DE LA AGENCIA Y MECANISMOS DE CONSULTA

375 000

375 000

375 000

375 000

3 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

6 653 000

6 653 000

6 653 000

6 653 000

4

OTROS GASTOS OPERATIVOS

4 0

ACUERDOS DE COOPERACIÓN

214 286

214 286

107 143

107 143

321 429

321 429

Título 4 — Total

214 286

214 286

107 143

107 143

321 429

321 429

TOTAL

22 853 286

22 853 286

107 143

107 143

22 960 429

22 960 429

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| 29.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 120/201 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/201

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2019/C 120/41)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2018 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 81 556 244,00 | 76 796 914,00 | | | 81 556 244,00 | 76 796 914,00 |
| 2 1 | INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO | 8 481 754,97 | 8 481 754,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 |
| | Título 2 — Total | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |
| | TOTAL | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2018

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

81 556 244,00

76 796 914,00

81 556 244,00

76 796 914,00

2 1

INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO

8 481 754,97

8 481 754,97

16 739 233,68

16 738 733,68

25 220 988,65

25 220 488,65

Título 2 — Total

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 233,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

TOTAL

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 233,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 22 268 800 | 22 268 800 | | | 22 268 800 | 22 268 800 |
| 1 2 | GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 305 000 | 305 000 | | | 305 000 | 305 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 77 170,15 | 77 170,15 | 2 239,57 | 2 239,57 | 79 409,72 | 79 409,72 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | MEDIDAS SOCIALES | 580 000 | 580 000 | | | 580 000 | 580 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Título 1 — Total | 23 542 970,15 | 23 542 970,15 | 2 239,57 | 2 239,57 | 23 545 209,72 | 23 545 209,72 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 3 409 355 | 3 409 355 | 6 000 | 6 000 | 3 415 355 | 3 415 355 |
| 2 1 | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 471 057,26 | 471 057,26 | 16 000 | 16 000 | 487 057,26 | 487 057,26 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 130 500 | 130 500 | 840,37 | 840,37 | 131 340,37 | 131 340,37 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 156 500 | 156 500 | | | 156 500 | 156 500 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | Título 2 — Total | 4 327 412,26 | 4 327 412,26 | 22 840,37 | 22 840,37 | 4 350 252,63 | 4 350 252,63 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS | 4 352 221 | 5 151 693 | | | 4 352 221 | 5 151 693 |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 170 000 | 170 000 | | | 170 000 | 170 000 |
| 3 3 | TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN | 1 228 100 | 1 228 100 | | | 1 228 100 | 1 228 100 |
| 3 5 | ESTUDIOS | 462 840 | 696 256 | | | 462 840 | 696 256 |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA | 615 000 | 615 000 | | | 615 000 | 615 000 |
| 3 7 | CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT) | 1 576 500 | 1 657 000 | 7 731 ,05 | 7 731 ,05 | 1 584 231 ,05 | 1 664 731 ,05 |
| 3 9 | COOPERACIÓN EN LAS FUNCIONES DE GUARDACOSTAS | 21 002 000 | 13 021 000 | | | 21 002 000 | 13 021 000 |
| | Título 3 — Total | 29 406 661 | 22 539 049 | 7 731 ,05 | 7 731 ,05 | 29 414 392 ,05 | 22 546 780 ,05 |
| 4 | MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN |
| 4 1 | SERVICIOS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN | 16 939 782 | 18 951 795 | 234 757,17 | 234 757,17 | 17 174 539,17 | 19 186 552,17 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 405 718 | 7 512 407 | 31 167,18 | 31 167,18 | 7 436 885,18 | 7 543 574,18 |
| 4 3 | COOPERACIÓN, COORDINACIÓN E INFORMACIÓN | 329 500 | 319 080 | | | 329 500 | 319 080 |
| | Título 4 — Total | 24 675 000 | 26 783 282 | 265 924,35 | 265 924,35 | 24 940 924,35 | 27 049 206,35 |
| 5 | ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS |
| 5 1 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA | p.m. | p.m. | 752 000 | 752 000 | 752 000 | 752 000 |
| 5 2 | ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 | –60 501,66 | –61 001,66 | 1 675 279,10 | 1 674 779,10 |
| 5 3 | ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO DE VIGILANCIA | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 | 10 975 000 | 10 975 000 | 13 912 674,80 | 13 912 674,80 |
| 5 4 | SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | 2 840 000 | 2 840 000 | 4 614 000 | 4 614 000 | 7 454 000 | 7 454 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 350 000 | 350 000 | 100 000 | 100 000 | 450 000 | 450 000 |
| 5 7 | MÓDULOS THETIS | 222 500 | 222 500 | 60 000 | 60 000 | 282 500 | 282 500 |
| 5 9 | PROYECTO PILOTO EN MATERIA DE GUARDIA DE COSTAS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 5 — Total | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 | 16 440 498,34 | 16 439 998,34 | 24 526 453,90 | 24 525 953,90 |
| | TOTAL | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 223,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

22 268 800

22 268 800

22 268 800

22 268 800

1 2

GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

305 000

305 000

305 000

305 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

77 170,15

77 170,15

2 239,57

2 239,57

79 409,72

79 409,72

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO

22 000

22 000

22 000

22 000

1 5

FORMACIÓN

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

MEDIDAS SOCIALES

580 000

580 000

580 000

580 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

30 000

30 000

30 000

30 000

Título 1 — Total

23 542 970,15

23 542 970,15

2 239,57

2 239,57

23 545 209,72

23 545 209,72

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

3 409 355

3 409 355

6 000

6 000

3 415 355

3 415 355

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

471 057,26

471 057,26

16 000

16 000

487 057,26

487 057,26

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

35 000

35 000

35 000

35 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

130 500

130 500

840,37

840,37

131 340,37

131 340,37

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

156 500

156 500

156 500

156 500

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

125 000

125 000

125 000

125 000

Título 2 — Total

4 327 412,26

4 327 412,26

22 840,37

22 840,37

4 350 252,63

4 350 252,63

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS

4 352 221

5 151 693

4 352 221

5 151 693

3 2

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

170 000

170 000

170 000

170 000

3 3

TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN

1 228 100

1 228 100

1 228 100

1 228 100

3 5

ESTUDIOS

462 840

696 256

462 840

696 256

3 6

GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA

615 000

615 000

615 000

615 000

3 7

CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT)

1 576 500

1 657 000

7 731 ,05

7 731 ,05

1 584 231 ,05

1 664 731 ,05

3 9

COOPERACIÓN EN LAS FUNCIONES DE GUARDACOSTAS

21 002 000

13 021 000

21 002 000

13 021 000

Título 3 — Total

29 406 661

22 539 049

7 731 ,05

7 731 ,05

29 414 392 ,05

22 546 780 ,05

4

MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN

4 1

SERVICIOS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN

16 939 782

18 951 795

234 757,17

234 757,17

17 174 539,17

19 186 552,17

4 2

CLEANSEANET

7 405 718

7 512 407

31 167,18

31 167,18

7 436 885,18

7 543 574,18

4 3

COOPERACIÓN, COORDINACIÓN E INFORMACIÓN

329 500

319 080

329 500

319 080

Título 4 — Total

24 675 000

26 783 282

265 924,35

265 924,35

24 940 924,35

27 049 206,35

5

ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS

5 1

SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA

p.m.

p.m.

752 000

752 000

752 000

752 000

5 2

ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV

1 735 780,76

1 735 780,76

–60 501,66

–61 001,66

1 675 279,10

1 674 779,10

5 3

ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO DE VIGILANCIA

2 937 674,80

2 937 674,80

10 975 000

10 975 000

13 912 674,80

13 912 674,80

5 4

SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

2 840 000

2 840 000

4 614 000

4 614 000

7 454 000

7 454 000

5 6

EQUASIS

350 000

350 000

100 000

100 000

450 000

450 000

5 7

MÓDULOS THETIS

222 500

222 500

60 000

60 000

282 500

282 500

5 9

PROYECTO PILOTO EN MATERIA DE GUARDIA DE COSTAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

8 085 955,56

8 085 955,56

16 440 498,34

16 439 998,34

24 526 453,90

24 525 953,90

TOTAL

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 223,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

---

| 29.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 120/205 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/205

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2019/C 120/42)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2018 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 10 529 000 | | 10 529 000 |
| | Título 1 — Total | 10 529 000 | | 10 529 000 |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 280 000 | –31 374 | 248 626 |
| | Título 2 — Total | 280 000 | –31 374 | 248 626 |
| 3 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 3 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | 640 000 | 45 662 | 685 662 |
| | Título 3 — Total | 640 000 | 45 662 | 685 662 |
| 4 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | 10 500 | 10 500 |
| | Título 4 — Total | p.m. | 10 500 | 10 500 |
| | TOTAL | 11 449 000 | 24 788 | 11 473 788 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2018

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

10 529 000

10 529 000

Título 1 — Total

10 529 000

10 529 000

2

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

280 000

–31 374

248 626

Título 2 — Total

280 000

–31 374

248 626

3

OTRAS CONTRIBUCIONES

3 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

640 000

45 662

685 662

Título 3 — Total

640 000

45 662

685 662

4

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

10 500

10 500

Título 4 — Total

p.m.

10 500

10 500

TOTAL

11 449 000

24 788

11 473 788

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 186 400 | 524 557 | 5 710 957 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 261 100 | 135 211 | 396 311 |
| 1 3 | SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN | 190 000 | – 124 352 | 65 648 |
| 1 4 | ASISTENCIA TEMPORAL | 749 000 | 223 157 | 972 157 |
| | Título 1 — Total | 6 386 500 | 758 573 | 7 145 073 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 000 500 | –65 188 | 935 312 |
| 2 1 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 60 000 | –28 062 | 31 938 |
| 2 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 62 000 | 14 354 | 76 354 |
| 2 3 | TIC | 565 000 | –92 568 | 472 432 |
| | Título 2 — Total | 1 687 500 | – 171 464 | 1 516 036 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES | 715 000 | 43 449 | 758 449 |
| 3 2 | ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES | 660 000 | – 307 822 | 352 178 |
| 3 6 | ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS | 2 000 000 | – 297 948 | 1 702 052 |
| | Título 3 — Total | 3 375 000 | – 562 321 | 2 812 679 |
| | TOTAL | 11 449 000 | 24 788 | 11 473 788 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 186 400

524 557

5 710 957

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

261 100

135 211

396 311

1 3

SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN

190 000

– 124 352

65 648

1 4

ASISTENCIA TEMPORAL

749 000

223 157

972 157

Título 1 — Total

6 386 500

758 573

7 145 073

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 000 500

–65 188

935 312

2 1

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

60 000

–28 062

31 938

2 2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

62 000

14 354

76 354

2 3

TIC

565 000

–92 568

472 432

Título 2 — Total

1 687 500

– 171 464

1 516 036

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES

715 000

43 449

758 449

3 2

ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES

660 000

– 307 822

352 178

3 6

ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS

2 000 000

– 297 948

1 702 052

Título 3 — Total

3 375 000

– 562 321

2 812 679

TOTAL

11 449 000

24 788

11 473 788

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Autorizados | Autorizados |
| Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | 0 | — | 0 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 0 | — | — |
| Total AD | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | 0 | — | 0 |
| AST 2 | — | 0 | — | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | 14 | — | 13 |
| Total general | — | 48 | — | 47 |

Grupo de funciones y grado

2017

2018

Autorizados

Autorizados

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

0

—

0

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

0

—

—

Total AD

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

5

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

0

—

0

AST 2

—

0

—

0

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

14

—

13

Total general

—

48

—

47

---

| 29.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 120/209 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/209

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2019/C 120/43)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2018 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH | 79 403 406 | 900 000 | 80 303 406 |
| 1 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS | 7 195 000 | –1 270 000 | 5 925 000 |
| 1 9 | RESERVA | — | | — |
| | Título 1 — Total | 86 598 406 | – 370 000 | 86 228 406 |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 29 739 320 | 750 000 | 30 489 320 |
| | Título 2 — Total | 29 739 320 | 750 000 | 30 489 320 |
| 3 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA | 663 469 | | 663 469 |
| | Título 3 — Total | 663 469 | | 663 469 |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 6 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS |
| 6 0 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | Título 6 — Total | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 9 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 9 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 118 601 195 | 380 000 | 118 981 195 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2018

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH

79 403 406

900 000

80 303 406

1 1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS

7 195 000

–1 270 000

5 925 000

1 9

RESERVA

—

—

Título 1 — Total

86 598 406

– 370 000

86 228 406

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

29 739 320

750 000

30 489 320

Título 2 — Total

29 739 320

750 000

30 489 320

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

663 469

663 469

Título 3 — Total

663 469

663 469

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

6

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

6 0

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

1 600 000

1 600 000

Título 6 — Total

1 600 000

1 600 000

9

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

9 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

118 601 195

380 000

118 981 195

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 69 643 900 | 69 643 900 | – 268 200 | – 268 200 | 69 375 700 | 69 375 700 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 573 657 | 573 657 | 81 800 | 81 800 | 655 457 | 655 457 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 53 084 | 53 084 | | | 53 084 | 53 084 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL | 1 850 724 | 1 850 724 | – 600 | – 600 | 1 850 124 | 1 850 124 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 941 986 | 941 986 | –7 200 | –7 200 | 934 786 | 934 786 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 1 975 700 | 1 975 700 | –20 000 | –20 000 | 1 955 700 | 1 955 700 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 4 251 | 4 251 | | | 4 251 | 4 251 |
| | Título 1 — Total | 75 043 302 | 75 043 302 | – 214 200 | – 214 200 | 74 829 102 | 74 829 102 |
| 2 | INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 7 545 483 | 7 545 483 | –67 455 | –67 455 | 7 478 028 | 7 478 028 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 7 214 389 | 7 214 389 | 92 753 | 92 753 | 7 307 142 | 7 307 142 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 702 682 | 1 702 682 | 13 029 | 13 029 | 1 715 711 | 1 715 711 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 306 574 | 306 574 | –40 327 | –40 327 | 266 247 | 266 247 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | | | | | | |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIÓN | 6 823 | 6 823 | | | 6 823 | 6 823 |
| | Título 2 — Total | 16 775 951 | 16 775 951 | –2 000 | –2 000 | 16 773 951 | 16 773 951 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH |
| 3 0 | REACH | 21 404 750 | 21 404 750 | 914 000 | 914 000 | 22 318 750 | 22 318 750 |
| 3 1 | ACTIVIDADES PLURIANUALES | 549 912 | 808 018 | –14 000 | –14 000 | 535 912 | 794 018 |
| 3 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | 650 000 | 612 380 | | | 650 000 | 612 380 |
| 3 9 | GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS | 1 600 000 | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 600 000 |
| | Título 3 — Total | 24 204 662 | 24 425 148 | 900 000 | 900 000 | 25 104 662 | 25 325 148 |
| 4 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS |
| 4 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS | 2 124 214 | 2 124 214 | – 322 000 | – 322 000 | 1 802 214 | 1 802 214 |
| 4 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPERACIONES PREVISTAS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 4 — Total | 2 124 214 | 2 124 214 | – 322 000 | – 322 000 | 1 802 214 | 1 802 214 |
| 5 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP |
| 5 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP | 232 580 | 232 580 | 18 200 | 18 200 | 250 780 | 250 780 |
| | Título 5 — Total | 232 580 | 232 580 | 18 200 | 18 200 | 250 780 | 250 780 |
| 9 | OTROS GASTOS — RESERVA |
| 9 0 | OTROS GASTOS — RESERVA — REACH | — | — | | | — | — |
| | Título 9 — Total | — | — | | | — | — |
| | TOTAL | 118 380 709 | 118 601 195 | 380 000 | 380 000 | 118 760 709 | 118 981 195 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

69 643 900

69 643 900

– 268 200

– 268 200

69 375 700

69 375 700

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

573 657

573 657

81 800

81 800

655 457

655 457

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

53 084

53 084

53 084

53 084

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL

1 850 724

1 850 724

– 600

– 600

1 850 124

1 850 124

1 5

FORMACIÓN

941 986

941 986

–7 200

–7 200

934 786

934 786

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

1 975 700

1 975 700

–20 000

–20 000

1 955 700

1 955 700

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

4 251

4 251

4 251

4 251

Título 1 — Total

75 043 302

75 043 302

– 214 200

– 214 200

74 829 102

74 829 102

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

7 545 483

7 545 483

–67 455

–67 455

7 478 028

7 478 028

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

7 214 389

7 214 389

92 753

92 753

7 307 142

7 307 142

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 702 682

1 702 682

13 029

13 029

1 715 711

1 715 711

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

306 574

306 574

–40 327

–40 327

266 247

266 247

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 5

GASTOS DE REUNIÓN

6 823

6 823

6 823

6 823

Título 2 — Total

16 775 951

16 775 951

–2 000

–2 000

16 773 951

16 773 951

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH

3 0

REACH

21 404 750

21 404 750

914 000

914 000

22 318 750

22 318 750

3 1

ACTIVIDADES PLURIANUALES

549 912

808 018

–14 000

–14 000

535 912

794 018

3 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

650 000

612 380

650 000

612 380

3 9

GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

Título 3 — Total

24 204 662

24 425 148

900 000

900 000

25 104 662

25 325 148

4

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS

4 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS

2 124 214

2 124 214

– 322 000

– 322 000

1 802 214

1 802 214

4 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERACIONES PREVISTAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

2 124 214

2 124 214

– 322 000

– 322 000

1 802 214

1 802 214

5

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP

5 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP

232 580

232 580

18 200

18 200

250 780

250 780

Título 5 — Total

232 580

232 580

18 200

18 200

250 780

250 780

9

OTROS GASTOS — RESERVA

9 0

OTROS GASTOS — RESERVA — REACH

—

—

—

—

Título 9 — Total

—

—

—

—

TOTAL

118 380 709

118 601 195

380 000

380 000

118 760 709

118 981 195

---

| 29.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 120/213 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/213

---

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2019/C 120/44)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2018 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 336 818 365 | –23 931 649 | 312 886 716 |
| | Título 2 — Total | 336 818 365 | –23 931 649 | 312 886 716 |
| 3 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS) |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 7 817 071,41 | – 526 811,41 | 7 290 260 |
| 3 1 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| | Título 3 — Total | 32 817 071,41 | – 526 811,41 | 32 290 260 |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 1 | CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN | — | | — |
| | Título 4 — Total | — | | — |
| 5 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN |
| 5 2 | INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES | p.m. | 780,66 | 780,66 |
| 5 9 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | p.m. | 20 558,11 | 20 558,11 |
| | Título 5 — Total | p.m. | 21 338,77 | 21 338,77 |
| 6 | EXCEDENTES, BALANCES |
| 6 0 | EXCEDENTES, BALANCES | 4 211 409,52 | | 4 211 409,52 |
| | Título 6 — Total | 4 211 409,52 | | 4 211 409,52 |
| 7 | CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN |
| 7 0 | REEMBOLSO DE LAS SUBVENCIONES DE LAS CCI | p.m. | 95 744,05 | 95 744,05 |
| 7 1 | REEMBOLSO DE LOS IMPORTES ABONADOS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN | p.m. | | p.m. |
| | Título 7 — Total | p.m. | 95 744,05 | 95 744,05 |
| 9 | CRÉDITOS ANULADOS |
| 9 0 | CRÉDITOS ANULADOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 373 846 845,93 | –24 341 377,59 | 349 505 468,34 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2018

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

336 818 365

–23 931 649

312 886 716

Título 2 — Total

336 818 365

–23 931 649

312 886 716

3

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)

3 0

CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO

7 817 071,41

– 526 811,41

7 290 260

3 1

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

25 000 000

25 000 000

Título 3 — Total

32 817 071,41

– 526 811,41

32 290 260

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 1

CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN

—

—

Título 4 — Total

—

—

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN

5 2

INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO

p.m.

p.m.

5 7

OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES

p.m.

780,66

780,66

5 9

OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

p.m.

20 558,11

20 558,11

Título 5 — Total

p.m.

21 338,77

21 338,77

6

EXCEDENTES, BALANCES

6 0

EXCEDENTES, BALANCES

4 211 409,52

4 211 409,52

Título 6 — Total

4 211 409,52

4 211 409,52

7

CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN

7 0

REEMBOLSO DE LAS SUBVENCIONES DE LAS CCI

p.m.

95 744,05

95 744,05

7 1

REEMBOLSO DE LOS IMPORTES ABONADOS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN

p.m.

p.m.

Título 7 — Total

p.m.

95 744,05

95 744,05

9

CRÉDITOS ANULADOS

9 0

CRÉDITOS ANULADOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

373 846 845,93

–24 341 377,59

349 505 468,34

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 4 648 000 | 4 648 000 | | | 4 648 000 | 4 648 000 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 260 000 | 260 000 | 35 000 | 35 000 | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 133 600 | 133 600 | –20 300 | –20 300 | 113 300 | 113 300 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 85 000 | 85 000 | 5 000 | 5 000 | 90 000 | 90 000 |
| 1 6 | PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO | 724 000 | 724 000 | 80 300 | 80 300 | 804 300 | 804 300 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 3 900 | 3 900 | | | 3 900 | 3 900 |
| | Título 1 — Total | 5 890 500 | 5 890 500 | 100 000 | 100 000 | 5 990 500 | 5 990 500 |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS | 255 200 | 255 200 | –16 300 | –16 300 | 238 900 | 238 900 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 458 100 | 458 100 | –31 400 | –31 400 | 426 700 | 426 700 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 39 800 | 39 800 | –7 350 | –7 350 | 32 450 | 32 450 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 640 350 | 640 350 | – 219 000 | – 219 000 | 421 350 | 421 350 |
| 2 4 | PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS | 4 000 | 4 000 | –2 000 | –2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 350 980 | 350 980 | –97 980 | –97 980 | 253 000 | 253 000 |
| | Título 2 — Total | 1 748 430 | 1 748 430 | – 374 030 | – 374 030 | 1 374 400 | 1 374 400 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | SUBVENCIONES | 416 007 945,29 | 358 993 201,51 | 1 196 662,82 | –23 677 647,59 | 417 204 608,11 | 335 315 553,92 |
| 3 1 | COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | 2 861 903 | 2 899 760 | 232 300 | – 114 500 | 3 094 203 | 2 785 260 |
| 3 2 | — REPERCUSIONES DE LA LABOR DEL EIT | 2 318 000 | 2 436 160 | – 970 000 | – 184 200 | 1 348 000 | 2 251 960 |
| 3 3 | SIMPLIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN | 139 550 | 261 000 | –67 550 | –91 000 | 72 000 | 170 000 |
| | Título 3 — Total | 421 327 398,29 | 364 590 121,51 | 391 412,82 | –24 067 347,59 | 421 718 811,11 | 340 522 773,92 |
| 4 | CRÉDITOS ANULADOS |
| 4 0 | CRÉDITOS ANULADOS NO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO N | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | | | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | Título 4 — Total | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | | | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | TOTAL | 457 939 648,72 | 373 846 845,93 | 117 382,82 | –24 341 377,59 | 458 057 031,54 | 349 505 468,34 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

4 648 000

4 648 000

4 648 000

4 648 000

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN

36 000

36 000

36 000

36 000

1 3

GASTOS DE MISIÓN

260 000

260 000

35 000

35 000

295 000

295 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

133 600

133 600

–20 300

–20 300

113 300

113 300

1 5

FORMACIÓN

85 000

85 000

5 000

5 000

90 000

90 000

1 6

PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO

724 000

724 000

80 300

80 300

804 300

804 300

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

3 900

3 900

3 900

3 900

Título 1 — Total

5 890 500

5 890 500

100 000

100 000

5 990 500

5 990 500

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS

255 200

255 200

–16 300

–16 300

238 900

238 900

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

458 100

458 100

–31 400

–31 400

426 700

426 700

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

39 800

39 800

–7 350

–7 350

32 450

32 450

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

640 350

640 350

– 219 000

– 219 000

421 350

421 350

2 4

PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

4 000

4 000

–2 000

–2 000

2 000

2 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES

350 980

350 980

–97 980

–97 980

253 000

253 000

Título 2 — Total

1 748 430

1 748 430

– 374 030

– 374 030

1 374 400

1 374 400

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

SUBVENCIONES

416 007 945,29

358 993 201,51

1 196 662,82

–23 677 647,59

417 204 608,11

335 315 553,92

3 1

COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

2 861 903

2 899 760

232 300

– 114 500

3 094 203

2 785 260

3 2

— REPERCUSIONES DE LA LABOR DEL EIT

2 318 000

2 436 160

– 970 000

– 184 200

1 348 000

2 251 960

3 3

SIMPLIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN

139 550

261 000

–67 550

–91 000

72 000

170 000

Título 3 — Total

421 327 398,29

364 590 121,51

391 412,82

–24 067 347,59

421 718 811,11

340 522 773,92

4

CRÉDITOS ANULADOS

4 0

CRÉDITOS ANULADOS NO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO N

28 973 320,43

1 617 794,42

28 973 320,43

1 617 794,42

Título 4 — Total

28 973 320,43

1 617 794,42

28 973 320,43

1 617 794,42

TOTAL

457 939 648,72

373 846 845,93

117 382,82

–24 341 377,59

458 057 031,54

349 505 468,34

---

| 29.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 120/217 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/217

---

Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2019/C 120/45)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2018 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 | PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS |
| 1 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 | — | — | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 |
| 1 1 1 | RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 93 706 781,00 | 4 698 321,00 | 26 300 000,00 | — | 120 006 781,00 | 4 698 321,00 |
| | CAPÍTULO 1 1 — TOTAL | 426 735 563,00 | 609 920 764,00 | 26 300 000,00 | — | 453 035 563,00 | 609 920 764,00 |
| 1 2 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS |
| 1 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 48 016 981,00 | 48 016 981,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 48 806 981,00 | 48 806 981,00 |
| 1 2 1 | RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 | — | — | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 |
| | CAPÍTULO 1 2 — TOTAL | 49 200 080,32 | 49 200 080,32 | 790 000,00 | 790 000,00 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 |
| | Título 1 — Total | 475 935 643,32 | 659 120 844,32 | 27 090 000,00 | 790 000,00 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 |
| 2 | CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS |
| 2 1 | CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | — | — | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 |
| | Título 2 — Total | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | — | — | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 |
| 3 | INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER |
| 3 1 | CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 | — | — | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 |
| | Título 3 — Total | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 | — | — | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 |
| 4 | INGRESOS DIVERSOS |
| 4 1 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 |
| 5 | OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS |
| 5 1 | OTROS INGRESOS | p.m. | p.m. | p.m. | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | INGRESOS DEL FONDO DE RESERVA DE IO (ITER ORGANIZATION) | p.m. | p.m. | p.m. | | p.m. | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL | 622 855 643,32 | 794 040 844,32 | 27 091 474,19 | 791 474,19 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2018

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1

PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS

1 1 0

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS

333 028 782,00

605 222 443,00

—

—

333 028 782,00

605 222 443,00

1 1 1

RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

93 706 781,00

4 698 321,00

26 300 000,00

—

120 006 781,00

4 698 321,00

CAPÍTULO 1 1 — TOTAL

426 735 563,00

609 920 764,00

26 300 000,00

—

453 035 563,00

609 920 764,00

1 2

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

1 2 0

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

48 016 981,00

48 016 981,00

790 000,00

790 000,00

48 806 981,00

48 806 981,00

1 2 1

RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

1 183 099,32

1 183 099,32

—

—

1 183 099,32

1 183 099,32

CAPÍTULO 1 2 — TOTAL

49 200 080,32

49 200 080,32

790 000,00

790 000,00

49 990 080,32

49 990 080,32

Título 1 — Total

475 935 643,32

659 120 844,32

27 090 000,00

790 000,00

503 025 643,32

659 910 844,32

2

CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS

2 1

CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS

4 920 000,00

4 920 000,00

—

—

4 920 000,00

4 920 000,00

Título 2 — Total

4 920 000,00

4 920 000,00

—

—

4 920 000,00

4 920 000,00

3

INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

3 1

CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

142 000 000,00

130 000 000,00

—

—

142 000 000,00

130 000 000,00

Título 3 — Total

142 000 000,00

130 000 000,00

—

—

142 000 000,00

130 000 000,00

4

INGRESOS DIVERSOS

4 1

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

1 474,19

1 474,19

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

1 474,19

1 474,19

5

OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS

5 1

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

INGRESOS DEL FONDO DE RESERVA DE IO (ITER ORGANIZATION)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL

622 855 643,32

794 040 844,32

27 091 474,19

791 474,19

649 947 117,51

794 832 318,51

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2018 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA | 29 283 030,32 | 29 283 030,32 | 791 474,19 | 791 474,19 | 30 074 504,51 | 30 074 504,51 |
| 1 2 | GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES) | 10 744 000 | 10 744 000 | | | 10 744 000 | 10 744 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 1 400 000 | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 1 4 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 1 137 000 | 1 137 000 | | | 1 137 000 | 1 137 000 |
| 1 5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | FORMACIÓN | 831 000 | 831 000 | | | 831 000 | 831 000 |
| 1 7 | OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL | 2 300 000 | 2 300 000 | | | 2 300 000 | 2 300 000 |
| 1 8 | PRÁCTICAS | 148 000 | 148 000 | | | 148 000 | 148 000 |
| | Título 1 — Total | 45 853 030,32 | 45 853 030,32 | 791 474,19 | 791 474,19 | 46 644 504,51 | 46 644 504,51 |
| 2 | INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 1 489 000 | 1 489 000 | | | 1 489 000 | 1 489 000 |
| 2 2 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 3 500 000 | 3 500 000 | | | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 856 050 | 856 050 | | | 856 050 | 856 050 |
| 2 4 | ACTOS Y COMUNICACIÓN | 299 000 | 299 000 | | | 299 000 | 299 000 |
| 2 5 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 384 000 | 1 384 000 | | | 1 384 000 | 1 384 000 |
| 2 6 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 425 000 | 425 000 | | | 425 000 | 425 000 |
| 2 7 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 314 000 | 314 000 | | | 314 000 | 314 000 |
| 2 8 | CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A LOS GASTOS DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 2 — Total | 8 267 050 | 8 267 050 | | | 8 267 050 | 8 267 050 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER | 406 712 651,32 | 586 420 764 | 29 090 223 | | 435 802 874 | 586 420 764 |
| 3 2 | TECNOLOGÍA PARA ITER | 7 300 000 | 9 000 000 | – 303 208 | | 6 996 792 | 9 000 000 |
| 3 3 | TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO | 6 696 970,36 | 6 500 000 | –2 519 666,36 | | 4 177 304 | 6 500 000 |
| 3 4 | OTROS GASTOS | 6 025 941,32 | 8 000 000 | 32 652 | | 6 058 593 | 8 000 000 |
| 3 5 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER - CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 142 000 000 | 130 000 000 | | | 142 000 000 | 130 000 000 |
| 3 6 | CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 3 — Total | 568 735 563 | 739 920 764 | 26 300 000,64 | p.m. | 595 035 563 | 739 920 764 |
| | TOTAL | 622 855 643,32 | 794 040 844,32 | 27 091 474,83 | 791 474,19 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2018

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA

29 283 030,32

29 283 030,32

791 474,19

791 474,19

30 074 504,51

30 074 504,51

1 2

GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES)

10 744 000

10 744 000

10 744 000

10 744 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 4

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

1 137 000

1 137 000

1 137 000

1 137 000

1 5

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

FORMACIÓN

831 000

831 000

831 000

831 000

1 7

OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

1 8

PRÁCTICAS

148 000

148 000

148 000

148 000

Título 1 — Total

45 853 030,32

45 853 030,32

791 474,19

791 474,19

46 644 504,51

46 644 504,51

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 1

INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

1 489 000

1 489 000

1 489 000

1 489 000

2 2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

856 050

856 050

856 050

856 050

2 4

ACTOS Y COMUNICACIÓN

299 000

299 000

299 000

299 000

2 5

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 384 000

1 384 000

1 384 000

1 384 000

2 6

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

425 000

425 000

425 000

425 000

2 7

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

314 000

314 000

314 000

314 000

2 8

CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A LOS GASTOS DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

8 267 050

8 267 050

8 267 050

8 267 050

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER

406 712 651,32

586 420 764

29 090 223

435 802 874

586 420 764

3 2

TECNOLOGÍA PARA ITER

7 300 000

9 000 000

– 303 208

6 996 792

9 000 000

3 3

TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO

6 696 970,36

6 500 000

–2 519 666,36

4 177 304

6 500 000

3 4

OTROS GASTOS

6 025 941,32

8 000 000

32 652

6 058 593

8 000 000

3 5

CONSTRUCCIÓN DEL ITER - CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

142 000 000

130 000 000

142 000 000

130 000 000

3 6

CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

568 735 563

739 920 764

26 300 000,64

p.m.

595 035 563

739 920 764

TOTAL

622 855 643,32

794 040 844,32

27 091 474,83

791 474,19

649 947 117,51

794 832 318,51

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