# Službeni list C 120/2019

| | ISSN 1977-1088 |
| --- | --- |
| Službeni list
  Europske unije | C 120 |
| | |
| Hrvatsko izdanje | Informacije i objave | Godište 62.29. ožujka 2019. |

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 120

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 62.29. ožujka 2019.

---

| Sadržaj | Stranica |
| --- | --- |
| | IV.   Obavijesti |
| 2019/C 120/01 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za razvoj strukovnog osoposobljavanja (Cedefop) za financijsku godinu 2019. | 1 |
| 2019/C 120/02 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2019. | 6 |
| 2019/C 120/03 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2019. | 11 |
| 2019/C 120/04 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2019. | 15 |
| 2019/C 120/05 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2019. | 20 |
| 2019/C 120/06 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2019. | 27 |
| 2019/C 120/07 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2019. | 32 |
| 2019/C 120/08 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2019. | 37 |
| 2019/C 120/09 | Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2019. | 42 |
| 2019/C 120/10 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2019. | 47 |
| 2019/C 120/11 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2019. | 52 |
| 2019/C 120/12 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2019. | 57 |
| 2019/C 120/13 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2019. | 62 |
| 2019/C 120/14 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2019. | 67 |
| 2019/C 120/15 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za željeznice za financijsku godinu 2019. | 71 |
| 2019/C 120/16 | Izvještaj o prihodima i rashodima Eurojusta za financijsku godinu 2019. | 77 |
| 2019/C 120/17 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2019. | 83 |
| 2019/C 120/18 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća za financijsku godinu 2019. | 88 |
| 2019/C 120/19 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2019. | 93 |
| 2019/C 120/20 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) za financijsku godinu 2019. | 98 |
| 2019/C 120/21 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2019. | 103 |
| 2019/C 120/22 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2019. | 108 |
| 2019/C 120/23 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu 2019. | 114 |
| 2019/C 120/24 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2019. | 119 |
| 2019/C 120/25 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za istraživanje za financijsku godinu 2019. | 124 |
| 2019/C 120/26 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2019. | 129 |
| 2019/C 120/27 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2019. | 134 |
| 2019/C 120/28 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za suradnju energetskih regulatora za 2019. | 139 |
| 2019/C 120/29 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2019. | 144 |
| 2019/C 120/30 | Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća Fusion for Energy (F4E) za financijsku godinu 2019. | 149 |
| 2019/C 120/31 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2019. | 156 |
| 2019/C 120/32 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2019. | 161 |
| 2019/C 120/33 | Izvještaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2019. | 166 |
| 2019/C 120/34 | Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo za financijsku godinu 2019. | 171 |
| 2019/C 120/35 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1 | 177 |
| 2019/C 120/36 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 2 | 182 |
| 2019/C 120/37 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1 | 189 |
| 2019/C 120/38 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 2 | 191 |
| 2019/C 120/39 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 3 | 194 |
| 2019/C 120/40 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 4 | 197 |
| 2019/C 120/41 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 2 | 201 |
| 2019/C 120/42 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1 | 205 |
| 2019/C 120/43 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 2 | 209 |
| 2019/C 120/44 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 2 | 213 |
| 2019/C 120/45 | Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća Fusion for Energy (F4E) za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 2 | 217 |

Sadržaj

Stranica

IV.   Obavijesti

2019/C 120/01

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za razvoj strukovnog osoposobljavanja (Cedefop) za financijsku godinu 2019.

1

2019/C 120/02

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2019.

6

2019/C 120/03

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2019.

11

2019/C 120/04

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2019.

15

2019/C 120/05

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2019.

20

2019/C 120/06

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2019.

27

2019/C 120/07

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2019.

32

2019/C 120/08

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2019.

37

2019/C 120/09

Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2019.

42

2019/C 120/10

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2019.

47

2019/C 120/11

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2019.

52

2019/C 120/12

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2019.

57

2019/C 120/13

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2019.

62

2019/C 120/14

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2019.

67

2019/C 120/15

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za željeznice za financijsku godinu 2019.

71

2019/C 120/16

Izvještaj o prihodima i rashodima Eurojusta za financijsku godinu 2019.

77

2019/C 120/17

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2019.

83

2019/C 120/18

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća za financijsku godinu 2019.

88

2019/C 120/19

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2019.

93

2019/C 120/20

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) za financijsku godinu 2019.

98

2019/C 120/21

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2019.

103

2019/C 120/22

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2019.

108

2019/C 120/23

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu 2019.

114

2019/C 120/24

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2019.

119

2019/C 120/25

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za istraživanje za financijsku godinu 2019.

124

2019/C 120/26

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2019.

129

2019/C 120/27

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2019.

134

2019/C 120/28

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za suradnju energetskih regulatora za 2019.

139

2019/C 120/29

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2019.

144

2019/C 120/30

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća Fusion for Energy (F4E) za financijsku godinu 2019.

149

2019/C 120/31

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2019.

156

2019/C 120/32

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2019.

161

2019/C 120/33

Izvještaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2019.

166

2019/C 120/34

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo za financijsku godinu 2019.

171

2019/C 120/35

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1

177

2019/C 120/36

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 2

182

2019/C 120/37

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1

189

2019/C 120/38

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 2

191

2019/C 120/39

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 3

194

2019/C 120/40

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 4

197

2019/C 120/41

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 2

201

2019/C 120/42

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1

205

2019/C 120/43

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 2

209

2019/C 120/44

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 2

213

2019/C 120/45

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća Fusion for Energy (F4E) za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 2

217

---

Svi iznosi u ovom proračunskom dokumentu iskazani su u eurima, osim ako je naznačeno drukčije.

| HR | |
| --- | --- |

HR

---

IV. Obavijesti

| 29.3.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 120/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 120/1

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za razvoj strukovnog osoposobljavanja (Cedefop) za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/01)

Detaljan opis proračuna može se naći na internetskim stranicama Cedefopa.

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POTPORA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | POTPORA EUROPSKE UNIJE | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| 2 | OSTALI PRIHODI |
| 2 0 | PRIHOD OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE I NEPOKRETNE IMOVINE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | PRIHOD OD IZNAJMLJIVANJA I UNAJMLJIVANJA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | PRIHOD OD I SREDSTVA NAMIJENJENA PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | NADOKNADA RAZNIH TROŠKOVA (DODIJELJENI PRIHOD) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DAROVI I OSTAVŠTINE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | PRIHODI OD ULAGANJA, BANKOVNIH KAMATA I DRUGI PRIHODI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | PLAĆANJA TREĆIH STRANA (DODIJELJENI PRIHOD) |
| 3 0 | PLAĆANJA S ISLANDA | 20 920 | 20 920 | 17 434 ,— |
| 3 1 | PLAĆANJA IZ NORVEŠKE | 385 290 | 385 290 | 407 955 ,— |
| 3 2 | DRUGA PLAĆANJA KOMISIJE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 406 210 | 406 210 | 425 389 ,— |
| | SVEUKUPNO | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 869 389 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

1

POTPORA EUROPSKE UNIJE

1 0

POTPORA EUROPSKE UNIJE

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

Glava 1 - Ukupno

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

2

OSTALI PRIHODI

2 0

PRIHOD OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE I NEPOKRETNE IMOVINE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

PRIHOD OD IZNAJMLJIVANJA I UNAJMLJIVANJA

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

PRIHOD OD I SREDSTVA NAMIJENJENA PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

NADOKNADA RAZNIH TROŠKOVA (DODIJELJENI PRIHOD)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DAROVI I OSTAVŠTINE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

PRIHODI OD ULAGANJA, BANKOVNIH KAMATA I DRUGI PRIHODI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

10 000

10 000

10 000 ,—

3

PLAĆANJA TREĆIH STRANA (DODIJELJENI PRIHOD)

3 0

PLAĆANJA S ISLANDA

20 920

20 920

17 434 ,—

3 1

PLAĆANJA IZ NORVEŠKE

385 290

385 290

407 955 ,—

3 2

DRUGA PLAĆANJA KOMISIJE

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

OSTALI NAMJENSKI PRIHODI

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

406 210

406 210

425 389 ,—

SVEUKUPNO

17 850 210

17 850 210

17 869 389 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Odobrena sredstva 2018. | Realizacija 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I DAVANJA | 10 023 210 | 10 023 210 | 9 981 261 | 9 981 261 | 9 449 596 ,— | 9 449 596 ,— |
| 1 2 | TROŠKOVI ZAPOŠLJAVANJA NOVOG OSOBLJA | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 53 194 ,— | 30 694 ,— |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 94 384 ,— | 86 030 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 180 931 ,— | 154 615 ,— |
| 1 5 | OBUKA | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 ,— | 48 303 ,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 161 000 | 161 000 | 119 000 | 119 000 | 159 596 ,— | 77 043 ,— |
| 1 7 | PRIMANJA I DOGAĐANJA | 16 000 | 16 000 | 21 000 | 21 000 | 16 600 ,— | 8 250 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 10 785 210 | 10 785 210 | 10 706 261 | 10 706 261 | 10 074 301 ,— | 9 854 531 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURNI RASHODI I RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI | 603 000 | 603 000 | 586 000 | 586 000 | 610 455,40 | 502 489,18 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 599 000 | 599 000 | 774 000 | 774 000 | 495 878,89 | 340 827,98 |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 24 316,74 | 23 932,91 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 173 000 | 173 000 | 100 000 | 100 000 | 103 108,23 | 72 951,11 |
| 2 4 | POŠTANSKE NAKNADE I TELEKOMUNIKACIJE | 120 000 | 120 000 | 116 000 | 116 000 | 143 078 ,— | 79 397,87 |
| 2 5 | ADMINISTRATIVNI SASTANCI | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 8 737,44 | 5 971,77 |
| 2 6 | PLAN KONTINUITETA POSLOVANJA | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 518 000 | 1 518 000 | 1 599 000 | 1 599 000 | 1 385 574,70 | 1 025 570,82 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | TRANSVERZALNE AKTIVNOSTI | 330 000 | 330 000 | 340 000 | 340 000 | 218 643 ,— | 254 422 ,— |
| 3 1 | SUDJELOVANJE DRŽAVA KOJE NISU ČLANICE U PROGRAMIMA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 70 752 ,— |
| 3 2 | VJEŠTINE I TRŽIŠTE RADA | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | 1 961 546 ,— | 1 054 338 ,— |
| 3 3 | SUSTAVI I USTANOVE STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 146 000 ,— | 2 533 454 ,— |
| 3 4 | UČENJE I ZAPOŠLJIVOST | 1 251 000 | 1 251 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 447 120 ,— | 782 914 ,— |
| 3 5 | KOMUNIKACIJA | 662 000 | 662 000 | 621 949 | 621 949 | 635 430 ,— | 516 588 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 5 547 000 | 5 547 000 | 5 544 949 | 5 544 949 | 6 408 739 ,— | 5 212 468 ,— |
| | SVEUKUPNO | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 868 614,70 | 16 092 569,82 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Odobrena sredstva 2018.

Realizacija 2017.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

PLAĆE I DAVANJA

10 023 210

10 023 210

9 981 261

9 981 261

9 449 596 ,—

9 449 596 ,—

1 2

TROŠKOVI ZAPOŠLJAVANJA NOVOG OSOBLJA

156 000

156 000

156 000

156 000

53 194 ,—

30 694 ,—

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

100 000

100 000

100 000

100 000

94 384 ,—

86 030 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

209 000

209 000

209 000

209 000

180 931 ,—

154 615 ,—

1 5

OBUKA

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000 ,—

48 303 ,—

1 6

VANJSKE USLUGE

161 000

161 000

119 000

119 000

159 596 ,—

77 043 ,—

1 7

PRIMANJA I DOGAĐANJA

16 000

16 000

21 000

21 000

16 600 ,—

8 250 ,—

Glava 1 - Ukupno

10 785 210

10 785 210

10 706 261

10 706 261

10 074 301 ,—

9 854 531 ,—

2

INFRASTRUKTURNI RASHODI I RASHODI POSLOVANJA

2 0

NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI

603 000

603 000

586 000

586 000

610 455,40

502 489,18

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

599 000

599 000

774 000

774 000

495 878,89

340 827,98

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

10 000

10 000

10 000

10 000

24 316,74

23 932,91

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

173 000

173 000

100 000

100 000

103 108,23

72 951,11

2 4

POŠTANSKE NAKNADE I TELEKOMUNIKACIJE

120 000

120 000

116 000

116 000

143 078 ,—

79 397,87

2 5

ADMINISTRATIVNI SASTANCI

13 000

13 000

13 000

13 000

8 737,44

5 971,77

2 6

PLAN KONTINUITETA POSLOVANJA

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

1 518 000

1 518 000

1 599 000

1 599 000

1 385 574,70

1 025 570,82

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

TRANSVERZALNE AKTIVNOSTI

330 000

330 000

340 000

340 000

218 643 ,—

254 422 ,—

3 1

SUDJELOVANJE DRŽAVA KOJE NISU ČLANICE U PROGRAMIMA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

70 752 ,—

3 2

VJEŠTINE I TRŽIŠTE RADA

1 288 000

1 288 000

1 327 000

1 327 000

1 961 546 ,—

1 054 338 ,—

3 3

SUSTAVI I USTANOVE STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 146 000 ,—

2 533 454 ,—

3 4

UČENJE I ZAPOŠLJIVOST

1 251 000

1 251 000

1 240 000

1 240 000

1 447 120 ,—

782 914 ,—

3 5

KOMUNIKACIJA

662 000

662 000

621 949

621 949

635 430 ,—

516 588 ,—

Glava 3 - Ukupno

5 547 000

5 547 000

5 544 949

5 544 949

6 408 739 ,—

5 212 468 ,—

SVEUKUPNO

17 850 210

17 850 210

17 850 210

17 850 210

17 868 614,70

16 092 569,82

Plan zapošljavanja

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| 31. 12. 2018 | Odobrena radna mjesta | Odobrena radna mjesta |
| Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| AD 11 | | 9 | | 10 | | 8 |
| AD 10 | | 10 | | 10 | | 9 |
| AD 9 | | 5 | | 5 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Ukupno AD | 4 | 42 | 4 | 44 | 4 | 45 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AST 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 |
| AST 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | 10 | | 10 | | 8 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Ukupno AST | 8 | 33 | 9 | 34 | 8 | 34 |
| Ukupno | 12 | 75 | 13 | 78 | 12 | 79 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2018

2019

31. 12. 2018

Odobrena radna mjesta

Odobrena radna mjesta

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

4

4

4

4

7

AD 11

9

10

8

AD 10

10

10

9

AD 9

5

5

6

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

2

2

2

AD 5

Ukupno AD

4

42

4

44

4

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

1

1

2

1

2

AST 8

1

2

1

2

1

3

AST 7

3

7

3

7

3

6

AST 6

3

5

3

5

2

7

AST 5

6

6

6

AST 4

10

10

8

AST 3

AST 2

AST 1

Ukupno AST

8

33

9

34

8

34

Ukupno

12

75

13

78

12

79

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Ugovorno osoblje | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| Ukupno FG | 29 | 29 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | 4 | 4 |
| Ukupno | 33 | 33 |

Ugovorno osoblje

2019

2018

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

Ukupno FG

29

29

Upućeni nacionalni stručnjaci

4

4

Ukupno

33

33

---

| 29.3.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 120/6 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 120/6

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/02)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 20 779 000 | 20 371 000 | 20 371 000 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 20 779 000 | 20 371 000 | 20 371 000 ,— |
| 5 | RAZNI PRIHODI |
| 5 0 | PRIMICI OD PRODAJE PPOKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE | — | 23 275 | 0 ,— |
| 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI KREDITA, KAMATE I OSTALE STAVKE | p.m. | 3 042 | 500 ,— |
| 5 4 | RAZNI PIHODI RASPOLOŽIVI ZA PONOVNO KORIŠTENJE, ALI NEISKORIŠTENI | p.m. | p.m. | 500 ,— |
| 5 9 | OSTALI PRIHODI IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 3 000 | 1 000 | 141,59 |
| | Glava 5 - Ukupno | 3 000 | 27 317 | 1 141,59 |
| 6 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU | 197 000 | 121 683 | 56 195 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | 197 000 | 121 683 | 56 195 ,— |
| | SVEUKUPNO | 20 979 000 | 20 520 000 | 20 428 336,59 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

20 779 000

20 371 000

20 371 000 ,—

Glava 1 - Ukupno

20 779 000

20 371 000

20 371 000 ,—

5

RAZNI PRIHODI

5 0

PRIMICI OD PRODAJE PPOKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

—

23 275

0 ,—

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI KREDITA, KAMATE I OSTALE STAVKE

p.m.

3 042

500 ,—

5 4

RAZNI PIHODI RASPOLOŽIVI ZA PONOVNO KORIŠTENJE, ALI NEISKORIŠTENI

p.m.

p.m.

500 ,—

5 9

OSTALI PRIHODI IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

3 000

1 000

141,59

Glava 5 - Ukupno

3 000

27 317

1 141,59

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU

197 000

121 683

56 195 ,—

Glava 6 - Ukupno

197 000

121 683

56 195 ,—

SVEUKUPNO

20 979 000

20 520 000

20 428 336,59

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Odobrena sredstva 2018. | Realizacija 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 12 351 000 | 12 131 134 | 12 251 831 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 300 000 | 341 611 | 272 346 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 234 000 | 226 080 | 195 528 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 12 885 000 | 12 698 825 | 12 719 705 ,— |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ODRŽAVANJE ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 669 000 | 561 783 | 725 564 ,— |
| 2 1 | NAJAMNINE | 24 000 | 22 397 | 21 928 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 750 000 | 867 807 | 1 081 365 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 18 000 | 13 440 | 9 508 ,— |
| 2 4 | TROŠKOVI POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJA | 59 000 | 51 329 | 56 688 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 520 000 | 1 516 756 | 1 895 053 ,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | RASHODI POSLOVANJA | 5 719 000 | 6 720 618 | 7 028 676 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 5 719 000 | 6 720 618 | 7 028 676 ,— |
| | SVEUKUPNO | 20 124 000 | 20 936 199 | 21 643 434 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Odobrena sredstva 2018.

Realizacija 2017.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

12 351 000

12 131 134

12 251 831 ,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

300 000

341 611

272 346 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

234 000

226 080

195 528 ,—

Glava 1 - Ukupno

12 885 000

12 698 825

12 719 705 ,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ODRŽAVANJE ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

669 000

561 783

725 564 ,—

2 1

NAJAMNINE

24 000

22 397

21 928 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

750 000

867 807

1 081 365 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

18 000

13 440

9 508 ,—

2 4

TROŠKOVI POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJA

59 000

51 329

56 688 ,—

Glava 2 - Ukupno

1 520 000

1 516 756

1 895 053 ,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

RASHODI POSLOVANJA

5 719 000

6 720 618

7 028 676 ,—

Glava 3 - Ukupno

5 719 000

6 720 618

7 028 676 ,—

SVEUKUPNO

20 124 000

20 936 199

21 643 434 ,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i razred | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Permanent posts | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 5 | | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | 1 | 7 | | 5 | 1 | 3 |
| AD 8 | | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AD 6 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 46 | 5 | 44 | 7 | 43 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | |
| AST 10 | | 2 | | 1 | | 2 |
| AST 9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST 8 | 1 | 7 | | 7 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AST 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| AST 4 | | 2 | | 2 | 1 | 1 |
| AST 3 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | 1 | |
| AST 1 | | | | 1 | | 1 |
| Ukupno AST | 6 | 34 | 6 | 36 | 8 | 35 |
| Ukupno | 11 | 80 | 11 | 80 | 15 | 78 |
| Sveukupno | 91 | 91 | 93 |

Funkcijska skupina i razred

2019

2018

2017

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Permanent posts

Privremena radna mjesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

3

2

4

1

4

AD 12

1

8

1

7

2

7

AD 11

1

5

1

5

5

AD 10

5

4

2

4

AD 9

1

7

5

1

3

AD 8

7

1

7

1

6

AD 7

6

6

7

AD 6

2

3

4

AD 5

1

1

1

Total AD

5

46

5

44

7

43

AST 11

1

1

AST 10

2

1

2

AST 9

6

5

5

AST 8

1

7

7

8

AST 7

2

7

2

8

2

8

AST 6

2

1

3

2

3

1

AST 5

1

5

1

7

1

8

AST 4

2

2

1

1

AST 3

2

1

1

AST 2

1

1

1

AST 1

1

1

Ukupno AST

6

34

6

36

8

35

Ukupno

11

80

11

80

15

78

Sveukupno

91

91

93

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Ugovorno osoblje | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Ukupno FG | 13 | 13 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | 1 | 1 |
| Ukupno | 14 | 14 |

Ugovorno osoblje

2019

2018

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

Ukupno FG

13

13

Upućeni nacionalni stručnjaci

1

1

Ukupno

14

14

---

| 29.3.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 120/11 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 120/11

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/03)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE, DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA) I DOPRINOS NOVIH DRŽAVA ČLANICA |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE I DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA) | 45 229 683 | 43 068 303 | 41 560 793 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 45 229 683 | 43 068 303 | 41 560 793 ,— |
| 2 | OSTALI PRIHODI |
| 2 0 | PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POKUĆSTVA I OPREME | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | DOPRINOSI PREMA POSEBNIM SPORAZUMIMA — NAMJENSKI PRIHODI (1) | 9 275 000 | 22 731 874 | 29 061 000 ,— |
| 2 3 | NAKNADA RAZLIČITIH TROŠKOVA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DAROVI I NASLJEDSTVA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | OSTALI PRIHODI | — | — | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 9 275 000 | 22 731 874 | 29 061 000 ,— |
| | SVEUKUPNO | 54 504 683 | 65 800 177 | 70 621 793 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE, DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA) I DOPRINOS NOVIH DRŽAVA ČLANICA

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE I DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA)

45 229 683

43 068 303

41 560 793 ,—

Glava 1 - Ukupno

45 229 683

43 068 303

41 560 793 ,—

2

OSTALI PRIHODI

2 0

PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POKUĆSTVA I OPREME

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

DOPRINOSI PREMA POSEBNIM SPORAZUMIMA — NAMJENSKI PRIHODI (1)

9 275 000

22 731 874

29 061 000 ,—

2 3

NAKNADA RAZLIČITIH TROŠKOVA

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DAROVI I NASLJEDSTVA

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

OSTALI PRIHODI

—

—

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

9 275 000

22 731 874

29 061 000 ,—

SVEUKUPNO

54 504 683

65 800 177

70 621 793 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Odobrena sredstva 2018. | Realizacija 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE (2) | 25 310 683 | 26 512 996 | 24 090 828 ,— |
| 1 2 | RASHODI VEZANI ZA ZAPOŠLJAVANJE (3) | 200 000 | 333 439,70 | 282 868 ,— |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENI PUTOVI (4) | 570 000 | 852 925 | 729 246 ,— |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA (5) | 685 000 | 752 037 | 679 896 ,— |
| 1 6 | SOCIJALNE USLUGE | 14 000 | 14 000 | 14 000 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 26 779 683 | 28 465 397,70 | 25 796 838 ,— |
| 2 | ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 1 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI (6) | 3 375 000 | 3 133 984 | 3 173 869 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI | 195 000 | 263 637 | 341 440 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI (7) | 615 000 | 751 002 | 501 509 ,— |
| 2 4 | RASHODI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | 12 000 | 3 754 | 3 261 ,— |
| 2 5 | UPRAVLJANJE AGENCIJOM EEA (8) | 227 000 | 206 823 | 218 167 ,— |
| 2 6 | UPRAVLJANJE OKOLIŠEM AGENCIJE | 10 000 | 4 154 | 9 099 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 434 000 | 4 363 354 | 4 247 345 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 3 | RESURSI (9) | 13 649 000 | 14 033 051 | 13 311 788 ,— |
| 3 4 | STRATEŠKE AKTIVNOSTI (10) | 9 642 000 | 31 032 858 | 13 000 909 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 23 291 000 | 45 065 909 | 26 312 697 ,— |
| | SVEUKUPNO | 54 504 683 | 77 894 660,70 | 56 356 880 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Odobrena sredstva 2018.

Realizacija 2017.

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE (2)

25 310 683

26 512 996

24 090 828 ,—

1 2

RASHODI VEZANI ZA ZAPOŠLJAVANJE (3)

200 000

333 439,70

282 868 ,—

1 3

MISIJE I SLUŽBENI PUTOVI (4)

570 000

852 925

729 246 ,—

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA (5)

685 000

752 037

679 896 ,—

1 6

SOCIJALNE USLUGE

14 000

14 000

14 000 ,—

Glava 1 - Ukupno

26 779 683

28 465 397,70

25 796 838 ,—

2

ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 1

NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI (6)

3 375 000

3 133 984

3 173 869 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

195 000

263 637

341 440 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI (7)

615 000

751 002

501 509 ,—

2 4

RASHODI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

12 000

3 754

3 261 ,—

2 5

UPRAVLJANJE AGENCIJOM EEA (8)

227 000

206 823

218 167 ,—

2 6

UPRAVLJANJE OKOLIŠEM AGENCIJE

10 000

4 154

9 099 ,—

Glava 2 - Ukupno

4 434 000

4 363 354

4 247 345 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 3

RESURSI (9)

13 649 000

14 033 051

13 311 788 ,—

3 4

STRATEŠKE AKTIVNOSTI (10)

9 642 000

31 032 858

13 000 909 ,—

Glava 3 - Ukupno

23 291 000

45 065 909

26 312 697 ,—

SVEUKUPNO

54 504 683

77 894 660,70

56 356 880 ,—

---

(1)  2019:

| — | Copernicus: 9 275 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 9 275 000

2018:

| — | Copernicus: 19 830 00, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 830 00,

| — | ENI South: 301 874, |
| --- | --- |

—

ENI South: 301 874,

| — | ENI East: 2 600 000. |
| --- | --- |

—

ENI East: 2 600 000.

2017:

| — | Copernicus: 27 341 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 341 000,

| — | Human Bio: 1 400 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000,

| — | IPA2018: 320 000. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 320 000.

(2)  2019:

| — | Copernicus: 680 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000

2018:

| — | Copernicus: 856 788, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 856 788,

| — | Human Bio: 190 195, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 190 195,

| — | ENIE: 1 214 666, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 214 666,

| — | ENIS: 394 677. |
| --- | --- |

—

ENIS: 394 677.

2017:

| — | ENIS: 173 680, |
| --- | --- |

—

ENIS: 173 680,

| — | ENIE: 448 584, |
| --- | --- |

—

ENIE: 448 584,

| — | Copernicus: 1 211 816, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 211 816,

| — | Human Bio: 60 869. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 60 869.

(3)  2018:

| — | Human Bio: 32 716, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 32 716,

| — | ENIE: 25 743, |
| --- | --- |

—

ENIE: 25 743,

| — | Copernicus: 7 175. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 175.

2017:

| — | Human Bio: 1 334, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 334,

| — | ENIE: 14 764, |
| --- | --- |

—

ENIE: 14 764,

| — | Copernicus: 8 897. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 897.

(4)  2018:

| — | Human Bio: 37 605, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 37 605,

| — | ENIE: 166 015, |
| --- | --- |

—

ENIE: 166 015,

| — | ENIS: 48 984, |
| --- | --- |

—

ENIS: 48 984,

| — | IPA2015: 3 779, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 3 779,

| — | IPA2018: 18 600, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 18 600,

| — | Copernicus: 62 941. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 62 941.

2017:

| — | Human Bio: 7 395, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 7 395,

| — | ENIE: 53 025, |
| --- | --- |

—

ENIE: 53 025,

| — | ENIS: 26 112, |
| --- | --- |

—

ENIS: 26 112,

| — | IPA2015: 3 781, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 3 781,

| — | Copernicus: 44 629. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 44 629.

(5)  2018:

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 15 596, |
| --- | --- |

—

ENIE: 15 596,

| — | ENIS: 6 828, |
| --- | --- |

—

ENIS: 6 828,

| — | Copernicus: 16 813. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 813.

2017:

| — | Copernicus: 8 187, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 187,

| — | ENIE: 6 575, |
| --- | --- |

—

ENIE: 6 575,

| — | ENIS: 1 172. |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 172.

(6)  2018:

| — | Copernicus: 100 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 100 000

(7)  2018:

| — | Copernicus: 46 365 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 46 365

2017:

| — | Copernicus: 6 950 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 6 950

(8)  2018:

| — | ENIS: 15 500 |
| --- | --- |

—

ENIS: 15 500

2017:

| — | ENIS: 12 227 |
| --- | --- |

—

ENIS: 12 227

(9)  2018:

| — | Human Bio: 35 010, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 35 010,

| — | ENIE: 308 324, |
| --- | --- |

—

ENIE: 308 324,

| — | ENIS: 168 759, |
| --- | --- |

—

ENIS: 168 759,

| — | IPA2015: 34 268, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 34 268,

| — | Copernicus: 804 162, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 804 162,

| — | IPA2018: 232 160. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 232 160.

2017:

| — | Human Bio: 65 130, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 65 130,

| — | ENIE: 156 631, |
| --- | --- |

—

ENIE: 156 631,

| — | ENIS: 128 904, |
| --- | --- |

—

ENIS: 128 904,

| — | IPA2015: 104 515, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 104 515,

| — | Copernicus: 292 488. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 292 488.

(10)  2019:

| — | Copernicus: 8 595 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 595 000

2018:

| — | Copernicus: 27 501 071 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 501 071

| — | ENIE: 1 446 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 446 381,

| — | ENIS: 974 941, |
| --- | --- |

—

ENIS: 974 941,

| — | IPA2018: 69 240. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 69 240.

2017:

| — | Human Bio: 21 875, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 875,

| — | Copernicus: 10 988 209, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 10 988 209,

| — | ENIE: 1 446 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 446 381,

| — | ENIS: 974 941, |
| --- | --- |

—

ENIS: 974 941,

| — | IPA2018: 69 240. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 69 240.

---

| 29.3.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 120/15 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 120/15

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/04)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
| 1 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | 297 174 000 | 304 508 000 | 278 813 329,23 |
| | Glava 1 - Ukupno | 297 174 000 | 304 508 000 | 278 813 329,23 |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE I EGP-A |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE I EGP-A | 21 029 000 | 22 405 000 | 15 706 470 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 21 029 000 | 22 405 000 | 15 706 470 ,— |
| 3 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U DJELATNOSTIMA EMA-E |
| 3 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U DJELATNOSTIMA EMA-E | — | — | 60 219 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | — | — | 60 219 ,— |
| 5 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | p.m. | 84 000 | 217 323,25 |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | 84 000 | 217 323,25 |
| 6 | VANJSKI NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKTE I PROGRAME |
| 6 0 | VANJSKI NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKTE I PROGRAME | 38 000 | 148 000 | 9 665 941,77 |
| | Glava 6 - Ukupno | 38 000 | 148 000 | 9 665 941,77 |
| 7 | ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA |
| 7 0 | ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA | 14 468 000 | 10 116 000 | 12 766 679,69 |
| | Glava 7 - Ukupno | 14 468 000 | 10 116 000 | 12 766 679,69 |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | 250 000 | 500 000 | 130 462,36 |
| | Glava 9 - Ukupno | 250 000 | 500 000 | 130 462,36 |
| | SVEUKUPNO | 332 959 000 | 337 761 000 | 317 360 425,30 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

1

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

1 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

297 174 000

304 508 000

278 813 329,23

Glava 1 - Ukupno

297 174 000

304 508 000

278 813 329,23

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE I EGP-A

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE I EGP-A

21 029 000

22 405 000

15 706 470 ,—

Glava 2 - Ukupno

21 029 000

22 405 000

15 706 470 ,—

3

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U DJELATNOSTIMA EMA-E

3 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U DJELATNOSTIMA EMA-E

—

—

60 219 ,—

Glava 3 - Ukupno

—

—

60 219 ,—

5

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

p.m.

84 000

217 323,25

Glava 5 - Ukupno

p.m.

84 000

217 323,25

6

VANJSKI NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKTE I PROGRAME

6 0

VANJSKI NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKTE I PROGRAME

38 000

148 000

9 665 941,77

Glava 6 - Ukupno

38 000

148 000

9 665 941,77

7

ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA

7 0

ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA

14 468 000

10 116 000

12 766 679,69

Glava 7 - Ukupno

14 468 000

10 116 000

12 766 679,69

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

250 000

500 000

130 462,36

Glava 9 - Ukupno

250 000

500 000

130 462,36

SVEUKUPNO

332 959 000

337 761 000

317 360 425,30

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Odobrena sredstva 2018. | Realizacija 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 113 030 000 | 113 471 000 | 99 891 783,21 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA | 500 000 | 545 000 | 119 768,30 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 1 000 000 | 2 712 000 | 860 824 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 3 529 000 | 1 983 000 | 717 430,56 |
| 1 5 | OBUKA | 782 000 | 900 000 | 740 652,28 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 6 691 000 | 5 844 000 | 4 365 059,77 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 106 000 | 131 000 | 97 237,90 |
| | Glava 1 - Ukupno | 125 638 000 | 125 586 000 | 106 792 756,02 |
| 2 | INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI | 8 941 000 | 21 979 000 | 22 736 332,25 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 26 189 000 | 26 555 000 | 21 200 860,22 |
| 2 2 | POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI | 548 000 | 726 000 | 746 492,87 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 6 509 000 | 1 998 000 | 594 398,72 |
| 2 4 | POŠTARINA | 62 000 | 107 000 | 65 163,05 |
| 2 5 | OSTALI SASTANCI | 335 000 | 375 000 | 340 034,13 |
| 2 6 | RESTORANI I DOSTAVA HRANE | 1 050 000 | 877 000 | 753 347,97 |
| 2 7 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 1 000 000 | 1 288 000 | 881 934,09 |
| 2 8 | USLUGE POSLOVNOG SAVJETOVANJA I REVIZIJE | 1 600 000 | 2 432 000 | 2 045 565,66 |
| | Glava 2 - Ukupno | 46 234 000 | 56 337 000 | 49 364 128,96 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | OPERATIVNI RASHODI | 136 513 000 | 140 381 000 | 131 603 278,37 |
| 3 1 | RASHODI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 10 150 000 | 15 457 000 | 20 064 422,39 |
| | Glava 3 - Ukupno | 146 663 000 | 155 838 000 | 151 667 700,76 |
| 9 | OSTALI RASHODI |
| 9 0 | DODIJELJENA SREDSTVA | 14 424 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 14 424 000 | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 332 959 000 | 337 761 000 | 307 824 585,74 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Odobrena sredstva 2018.

Realizacija 2017.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

113 030 000

113 471 000

99 891 783,21

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA

500 000

545 000

119 768,30

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA

1 000 000

2 712 000

860 824 ,—

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

3 529 000

1 983 000

717 430,56

1 5

OBUKA

782 000

900 000

740 652,28

1 6

VANJSKE USLUGE

6 691 000

5 844 000

4 365 059,77

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

106 000

131 000

97 237,90

Glava 1 - Ukupno

125 638 000

125 586 000

106 792 756,02

2

INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI

8 941 000

21 979 000

22 736 332,25

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

26 189 000

26 555 000

21 200 860,22

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

548 000

726 000

746 492,87

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

6 509 000

1 998 000

594 398,72

2 4

POŠTARINA

62 000

107 000

65 163,05

2 5

OSTALI SASTANCI

335 000

375 000

340 034,13

2 6

RESTORANI I DOSTAVA HRANE

1 050 000

877 000

753 347,97

2 7

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

1 000 000

1 288 000

881 934,09

2 8

USLUGE POSLOVNOG SAVJETOVANJA I REVIZIJE

1 600 000

2 432 000

2 045 565,66

Glava 2 - Ukupno

46 234 000

56 337 000

49 364 128,96

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

OPERATIVNI RASHODI

136 513 000

140 381 000

131 603 278,37

3 1

RASHODI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

10 150 000

15 457 000

20 064 422,39

Glava 3 - Ukupno

146 663 000

155 838 000

151 667 700,76

9

OSTALI RASHODI

9 0

DODIJELJENA SREDSTVA

14 424 000

p.m.

0 ,—

Glava 9 - Ukupno

14 424 000

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

332 959 000

337 761 000

307 824 585,74

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Privremena radna mjesta |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 7 |
| AD 13 | 11 | 11 | 11 |
| AD 12 | 35 | 43 | 43 |
| AD 11 | 40 | 43 | 43 |
| AD 10 | 43 | 41 | 43 |
| AD 9 | 42 | 45 | 43 |
| AD 8 | 53 | 59 | 59 |
| AD 7 | 61 | 65 | 65 |
| AD 6 | 37 | 23 | 37 |
| AD 5 | 3 | 0 | 11 |
| Ukupno funkcijska skupina AD | 334 | 340 | 365 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 6 | 7 | 7 |
| AST 9 | 7 | 6 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 22 | 22 |
| AST 6 | 43 | 42 | 27 |
| AST 5 | 39 | 46 | 35 |
| AST 4 | 52 | 57 | 57 |
| AST 3 | 44 | 46 | 46 |
| AST 2 | 22 | 7 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Ukupno funkcijska skupina AST | 249 | 251 | 226 |
| Ukupno osoblja | 583 | 591 | 591 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Privremena radna mjesta

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

7

AD 13

11

11

11

AD 12

35

43

43

AD 11

40

43

43

AD 10

43

41

43

AD 9

42

45

43

AD 8

53

59

59

AD 7

61

65

65

AD 6

37

23

37

AD 5

3

0

11

Ukupno funkcijska skupina AD

334

340

365

AST 11

2

2

2

AST 10

6

7

7

AST 9

7

6

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

22

22

AST 6

43

42

27

AST 5

39

46

35

AST 4

52

57

57

AST 3

44

46

46

AST 2

22

7

7

AST 1

—

—

—

Ukupno funkcijska skupina AST

249

251

226

Ukupno osoblja

583

591

591

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućeni nacionalni stručnjaci

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 31.12.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 85 | 52 |
| FG III | 16 | 25 | 131 |
| FG II | 72 | 70 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Dodatni CAs (*1) | — | — | 40 |
| Total FG | 145 | 180 | 233 |
| Ukupno funkcijska skupina | 36 | 39 | 30 |
| Ukupno | 181 | 219 | 263 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

31.12.2017

2018

2019

FG IV

57

85

52

FG III

16

25

131

FG II

72

70

10

FG I

—

—

—

Dodatni CAs (*1)

—

—

40

Total FG

145

180

233

Ukupno funkcijska skupina

36

39

30

Ukupno

181

219

263

---

(*1)  Zatraženo u kontekstu Brexita.

---

| 29.3.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 120/20 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 120/20

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/05)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 2 | EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 04 03 14 OPĆEG PRORAČUNA) | 20 488 990 | 20 056 297 | 19 771 000 ,— |
| 1 3 | EU DOPRINOS IZ POVRATA VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA | 57 010 | 87 703 | 373 000 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 20 546 000 | 20 144 000 | 20 144 000 ,— |
| 4 | PRIHOD OD DRUGIH IZVORA |
| 4 2 | SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA | — | — | |
| 4 3 | SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 8 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE |
| 8 0 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 8 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | RAZNI PRIHODI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODI | p.m. | p.m. | 17 249,30 |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | 17 249,30 |
| 10 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA |
| 10 1 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 10 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 20 546 000 | 20 144 000 | 20 161 249,30 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 2

EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 04 03 14 OPĆEG PRORAČUNA)

20 488 990

20 056 297

19 771 000 ,—

1 3

EU DOPRINOS IZ POVRATA VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA

57 010

87 703

373 000 ,—

Glava 1 - Ukupno

20 546 000

20 144 000

20 144 000 ,—

4

PRIHOD OD DRUGIH IZVORA

4 2

SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA

—

—

4 3

SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

8

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

8 0

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 8 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

9

RAZNI PRIHODI

9 0

RAZNI PRIHODI

p.m.

p.m.

17 249,30

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

17 249,30

10

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

10 1

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 10 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

20 546 000

20 144 000

20 161 249,30

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Odobrena sredstva 2018. | Realizacija 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 13 381 300 | 13 381 300 | 13 046 324 | 13 046 324 | 13 210 091,42 | 13 195 206,74 |
| 1 3 | MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA | 100 000 | 100 000 | 126 500 | 126 500 | 89 999,04 | 79 792,89 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 285 000 | 285 000 | 236 000 | 236 000 | 265 364,90 | 213 319,03 |
| 1 5 | RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA | 57 000 | 57 000 | 33 894 | 33 894 | 46 646,10 | 46 646,10 |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 203,74 | 1 203,74 |
| | Glava 1 - Ukupno | 13 827 300 | 13 827 300 | 13 443 718 | 13 443 718 | 13 613 305,20 | 13 536 168,50 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 649 347 | 649 347 | 904 948 | 904 948 | 959 781,89 | 789 063,68 |
| 2 1 | INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 911 253 | 911 253 | 826 492 | 826 492 | 717 328,57 | 593 684,63 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 20 000 | 20 000 | 9 000 | 9 000 | 31 324 ,— | 21 618 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 69 000 | 69 000 | 52 460 | 52 460 | 65 753,87 | 56 159,98 |
| 2 4 | POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE | 15 200 | 15 200 | 15 050 | 15 050 | 20 000 ,— | 16 290,96 |
| 2 5 | SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI | 100 000 | 100 000 | 130 000 | 130 000 | 79 767,17 | 79 767,17 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 764 800 | 1 764 800 | 1 937 950 | 1 937 950 | 1 873 955,50 | 1 556 584,42 |
| 3 | RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA |
| 3 0 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA | 422 000 | 422 000 | 484 000 | 484 000 | 538 094,13 | 411 972,84 |
| 3 1 | PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA | 3 881 900 | 3 881 900 | 3 593 944 | 3 593 944 | 3 402 679,39 | 3 539 299,02 |
| 3 2 | OPERATIVNE MISIJE | 650 000 | 650 000 | 684 406 | 684 406 | 700 960 ,— | 694 708,05 |
| | Glava 3 - Ukupno | 4 953 900 | 4 953 900 | 4 762 350 | 4 762 350 | 4 641 733,52 | 4 645 979,91 |
| 4 | NAMJENSKI RASHODI |
| 4 2 | SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA | | | — | — | | |
| 4 3 | SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA | | | — | — | | |
| | Glava 4 - Ukupno | | | — | — | | |
| 8 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE |
| 8 0 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE | | | — | — | | |
| | Glava 8 - Ukupno | | | — | — | | |
| 9 | RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI |
| 9 9 | RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI | | | — | — | | |
| | Glava 9 - Ukupno | | | — | — | | |
| 10 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA |
| 10 1 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA | | | — | — | | |
| | Glava 10 - Ukupno | | | — | — | | |
| | SVEUKUPNO | 20 546 000 | 20 546 000 | 20 144 018 | 20 144 018 | 20 128 994,22 | 19 738 732,83 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Odobrena sredstva 2018.

Realizacija 2017.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

13 381 300

13 381 300

13 046 324

13 046 324

13 210 091,42

13 195 206,74

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

100 000

100 000

126 500

126 500

89 999,04

79 792,89

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

285 000

285 000

236 000

236 000

265 364,90

213 319,03

1 5

RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA

57 000

57 000

33 894

33 894

46 646,10

46 646,10

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

4 000

4 000

1 000

1 000

1 203,74

1 203,74

Glava 1 - Ukupno

13 827 300

13 827 300

13 443 718

13 443 718

13 613 305,20

13 536 168,50

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

649 347

649 347

904 948

904 948

959 781,89

789 063,68

2 1

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

911 253

911 253

826 492

826 492

717 328,57

593 684,63

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

20 000

20 000

9 000

9 000

31 324 ,—

21 618 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

69 000

69 000

52 460

52 460

65 753,87

56 159,98

2 4

POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

15 200

15 200

15 050

15 050

20 000 ,—

16 290,96

2 5

SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI

100 000

100 000

130 000

130 000

79 767,17

79 767,17

Glava 2 - Ukupno

1 764 800

1 764 800

1 937 950

1 937 950

1 873 955,50

1 556 584,42

3

RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA

3 0

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

422 000

422 000

484 000

484 000

538 094,13

411 972,84

3 1

PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA

3 881 900

3 881 900

3 593 944

3 593 944

3 402 679,39

3 539 299,02

3 2

OPERATIVNE MISIJE

650 000

650 000

684 406

684 406

700 960 ,—

694 708,05

Glava 3 - Ukupno

4 953 900

4 953 900

4 762 350

4 762 350

4 641 733,52

4 645 979,91

4

NAMJENSKI RASHODI

4 2

SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA

—

—

4 3

SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA

—

—

Glava 4 - Ukupno

—

—

8

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

8 0

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

—

—

Glava 8 - Ukupno

—

—

9

RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI

9 9

RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI

—

—

Glava 9 - Ukupno

—

—

10

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

10 1

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

—

—

Glava 10 - Ukupno

—

—

SVEUKUPNO

20 546 000

20 546 000

20 144 018

20 144 018

20 128 994,22

19 738 732,83

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| Obveze | Plaćanja |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2019. godine | 301 000 | 301 000 | — |
| Proračunska sredstva 2019. | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| Ukupno | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Obveze

Plaćanja

2019

2020

Još uvijek neizvršene obveze prije 2019. godine

301 000

301 000

—

Proračunska sredstva 2019.

422 000

121 000

301 000

Ukupno

723 000

422 000

301 000

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| Obveze | Plaćanja |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2019. godine | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Proračunska sredstva 2019. | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| Ukupno | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Obveze

Plaćanja

2019

2020

Još uvijek neizvršene obveze prije 2019. godine

1 050 000

1 050 000

—

Proračunska sredstva 2019.

3 881 900

2 831 900

1 050 000

Ukupno

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| Obveze | Plaćanja |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2019. godine | 80 000 | 89 000 | — |
| Proračunska sredstva 2019. | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| Ukupno | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Obveze

Plaćanja

2019

2020

Još uvijek neizvršene obveze prije 2019. godine

80 000

89 000

—

Proračunska sredstva 2019.

650 000

561 000

89 000

Ukupno

739 000

650 000

89 000

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i stupanj | 2019 | 2018 | Stanje radnih mjesta na dan 31. prosinca 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos | Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos | Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 12 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 | — | 13 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | |
| AD 5 | — | — | — | — | — | |
| Ukupno ADMINISTRATORA | — | 56 | — | 56 | — | 57 |
| AST 11 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 10 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 10 |
| AST 8 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno ASISTENATA | — | 30 | — | 30 | — | 31 |
| Sveukupno | — | 86 | — | 86 | — | 88 |

Funkcijska skupina i stupanj

2019

2018

Stanje radnih mjesta na dan 31. prosinca 2017

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

3

AD 12

—

15

—

14

—

12

AD 11

—

9

—

8

—

9

AD 10

—

6

—

6

—

5

AD 9

—

12

—

12

—

13

AD 8

—

7

—

9

—

13

AD 7

—

1

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

Ukupno ADMINISTRATORA

—

56

—

56

—

57

AST 11

—

3

—

3

—

2

AST 10

—

6

—

5

—

4

AST 9

—

8

—

8

—

10

AST 8

—

7

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

4

—

4

AST 5

—

—

—

3

—

1

AST 4

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno ASISTENATA

—

30

—

30

—

31

Sveukupno

—

86

—

86

—

88

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazano ekvivalentima punog radnog vremena), lokalnih zastupnika i premještenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta za ugovorno osoblje | Stvarno popunjena na dan 31.12.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 10 | 12 |
| FG III | 23 | 25 | 24 |
| FG II | 8 | 6 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Ukupno | 40 | 41 | 41 |
| Lokalno osoblje | 1 | 1 | 1 |
| Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake | 0 | 1 | 1 |
| Ukupno | 41 | 43 | 43 |

Radna mjesta za ugovorno osoblje

Stvarno popunjena na dan 31.12.2017

2018

2019

FG IV

9

10

12

FG III

23

25

24

FG II

8

6

5

FG I

—

—

—

Ukupno

40

41

41

Lokalno osoblje

1

1

1

Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake

0

1

1

Ukupno

41

43

43

Dodatne informacije o proračunu Europske zaklade za stručno osposobljavanje za 2019. godinu možete pronaći na internetskoj stranici Zaklade: (http://www.etf.europa.eu) u izborniku „About”, u odjeljku „Public access to documents”.

---

| 29.3.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 120/27 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 120/27

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/06)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE | 15 286 600 | 15 445 600 | 15 135 600 ,— |
| 1 2 | POSEBNA SREDSTVA EUROPSKE UNIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 16 484 014 | 15 448 406,88 | 15 475 600 ,— |
| 2 | DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 1 | SUDJELOVANJE NORVEŠKE | 407 997,93 | 414 843,10 | 403 487,34 |
| 2 2 | PRETPRISTUPNA STRATEGIJA | 273 703,63 | 276 550,49 | 271 000 ,— |
| 2 3 | PRIHODI OD PRODAJE POSTOJEĆIH POSLOVNIH PROSTORA EMCDDA-E | — | — | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 681 701,56 | 691 393,59 | 674 487,34 |
| 3 | PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA |
| 3 1 | PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 1 | UNUTARNJI NAMJENSKI PRIHODI | p.m. | 34 399,08 | 16 544,41 |
| 4 2 | KAMATE NASTALE IZ SREDSTAVA PLAĆENIH EMCDDA-I | p.m. | 2 807,54 | 1 757,43 |
| 4 3 | OSTALI PRIHODI | — | — | |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 37 206,62 | 18 301,84 |
| | SVEUKUPNO | 17 165 715,56 | 16 177 007,09 | 16 168 389,18 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

1

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

15 286 600

15 445 600

15 135 600 ,—

1 2

POSEBNA SREDSTVA EUROPSKE UNIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

Glava 1 - Ukupno

16 484 014

15 448 406,88

15 475 600 ,—

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 1

SUDJELOVANJE NORVEŠKE

407 997,93

414 843,10

403 487,34

2 2

PRETPRISTUPNA STRATEGIJA

273 703,63

276 550,49

271 000 ,—

2 3

PRIHODI OD PRODAJE POSTOJEĆIH POSLOVNIH PROSTORA EMCDDA-E

—

—

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

681 701,56

691 393,59

674 487,34

3

PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA

3 1

PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

4

OSTALI PRIHODI

4 1

UNUTARNJI NAMJENSKI PRIHODI

p.m.

34 399,08

16 544,41

4 2

KAMATE NASTALE IZ SREDSTAVA PLAĆENIH EMCDDA-I

p.m.

2 807,54

1 757,43

4 3

OSTALI PRIHODI

—

—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

37 206,62

18 301,84

SVEUKUPNO

17 165 715,56

16 177 007,09

16 168 389,18

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Odobrena sredstva 2018. | Realizacija 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA EMCDDA |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 10 809 640,41 | 10 359 903,62 | 9 824 097,41 |
| 1 2 | MIROVINE I OTPREMNINE | | | |
| | Glava 1 - Ukupno | 10 809 640,41 | 10 359 903,62 | 9 824 097,41 |
| 2 | RASHODI ZA AKTIVNOSTI POTPORE |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNA I LOGISTIČKA POTPORA | 1 411 829,90 | 1 375 052,08 | 1 550 953,89 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 411 829,90 | 1 375 052,08 | 1 550 953,89 |
| 3 | RASHODI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI I PROJEKTE |
| 3 1 | AKTIVNOSTI KOJE SE ODNOSE NA PROJEKTE | 3 746 831,25 | 4 436 437,63 | 4 453 337,88 |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 746 831,25 | 4 436 437,63 | 4 453 337,88 |
| 4 | RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJI SE FINANCIRAJU POSEBNIM SUBVENCIJAMA EU-A |
| 4 1 | PROJEKTI | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| 5 | PRIČUVA | | | |
| | SVEUKUPNO | 17 165 715,56 | 16 174 200,21 | 16 168 389,18 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Odobrena sredstva 2018.

Realizacija 2017.

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA EMCDDA

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

10 809 640,41

10 359 903,62

9 824 097,41

1 2

MIROVINE I OTPREMNINE

Glava 1 - Ukupno

10 809 640,41

10 359 903,62

9 824 097,41

2

RASHODI ZA AKTIVNOSTI POTPORE

2 1

ADMINISTRATIVNA I LOGISTIČKA POTPORA

1 411 829,90

1 375 052,08

1 550 953,89

Glava 2 - Ukupno

1 411 829,90

1 375 052,08

1 550 953,89

3

RASHODI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI I PROJEKTE

3 1

AKTIVNOSTI KOJE SE ODNOSE NA PROJEKTE

3 746 831,25

4 436 437,63

4 453 337,88

Glava 3 - Ukupno

3 746 831,25

4 436 437,63

4 453 337,88

4

RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJI SE FINANCIRAJU POSEBNIM SUBVENCIJAMA EU-A

4 1

PROJEKTI

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

Glava 4 - Ukupno

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

5

PRIČUVA

SVEUKUPNO

17 165 715,56

16 174 200,21

16 168 389,18

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Odobrena radna mjesta | Odobrena radna mjesta |
| | Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 6 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | 2 | 10 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | 6 | 43 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 0 | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Ukupno | 9 | 64 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Ukupno | 73 | 76 | 76 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2018

2019

31.12.2018

Odobrena radna mjesta

Odobrena radna mjesta

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

3

AD 12

3

5

4

11

4

10

AD 11

—

6

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

12

AD 9

2

10

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

—

—

—

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Ukupno AD

6

43

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

—

1

1

AST 10

—

—

—

3

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

1

2

2

7

2

7

AST 7

0

3

—

4

—

4

AST 6

—

7

—

—

—

—

AST 5

1

4

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

3

21

4

21

4

21

Ukupno

9

64

10

66

10

66

Ukupno

73

76

76

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućeni nacionalni stručnjaci

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | 8 | 8 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III. | 9 | 9 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II. | 14 | 14 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I. | 3 | 3 |
| Ukupno | 34 | 34 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 1 | 1 |
| Ukupno | 35 | 35 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2018

2019

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

8

8

FUNKCIJSKA SKUPINA III.

9

9

FUNKCIJSKA SKUPINA II.

14

14

FUNKCIJSKA SKUPINA I.

3

3

Ukupno

34

34

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

1

1

Ukupno

35

35

---

| 29.3.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 120/32 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 120/32

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/07)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 57 833 000 | 56 766 000 | 55 787 217,61 |
| | Glava 2 - Ukupno | 57 833 000 | 56 766 000 | 55 787 217,61 |
| 3 | SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA |
| 3 0 | SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA | 1 373 000 | 1 264 000 | 1 412 841,45 |
| | Glava 3 - Ukupno | 1 373 000 | 1 264 000 | 1 412 841,45 |
| | SVEUKUPNO | 59 206 000 | 58 030 000 | 57 200 059,06 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

57 833 000

56 766 000

55 787 217,61

Glava 2 - Ukupno

57 833 000

56 766 000

55 787 217,61

3

SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA

3 0

SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA

1 373 000

1 264 000

1 412 841,45

Glava 3 - Ukupno

1 373 000

1 264 000

1 412 841,45

SVEUKUPNO

59 206 000

58 030 000

57 200 059,06

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Odobrena sredstva 2018. | Realizacija 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 29 314 000 | 30 054 315 | 29 086 472,10 |
| 1 3 | MISIJE I PUTOVANJA | 660 000 | 700 000 | 537 816,46 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 170 000 | 125 000 | 87 042,83 |
| 1 5 | RAZMJENE SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 350 000 | 341 000 | 337 908,69 |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | 10 000 | 12 000 | 2 975,68 |
| 1 8 | OSUGURANJE U SLUČAJU BOLESTI, NESREĆE I PROFESIONALNE BOLESTI; OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI I OČUVANJE MIROVINSKIH PRAVA | 880 000 | 919 400 | 853 553,75 |
| | Glava 1 - Ukupno | 31 384 000 | 32 151 715 | 30 905 769,51 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 3 913 000 | 3 065 458 | 3 731 122,20 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 2 262 000 | 2 398 771 | 3 548 023,45 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 118 000 | 151 598 | 1 076 119,71 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 240 000 | 756 821 | 129 832,89 |
| 2 4 | POŠTANSKI IZDACI I TELEKOMUNIKACIJE | 218 000 | 161 742 | 120 685,17 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE I SAVJETOVANJA O UPRAVLJANJU | 611 000 | 841 640 | 271 924,93 |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 362 000 | 7 376 030 | 8 877 708,35 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | OPERATIVNI RASHODI | 20 460 000 | 18 502 255 | 17 416 581,20 |
| | Glava 3 - Ukupno | 20 460 000 | 18 502 255 | 17 416 581,20 |
| | SVEUKUPNO | 59 206 000 | 58 030 000 | 57 200 059,06 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Odobrena sredstva 2018.

Realizacija 2017.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

29 314 000

30 054 315

29 086 472,10

1 3

MISIJE I PUTOVANJA

660 000

700 000

537 816,46

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

170 000

125 000

87 042,83

1 5

RAZMJENE SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

350 000

341 000

337 908,69

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

10 000

12 000

2 975,68

1 8

OSUGURANJE U SLUČAJU BOLESTI, NESREĆE I PROFESIONALNE BOLESTI; OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI I OČUVANJE MIROVINSKIH PRAVA

880 000

919 400

853 553,75

Glava 1 - Ukupno

31 384 000

32 151 715

30 905 769,51

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 913 000

3 065 458

3 731 122,20

2 1

OBRADA PODATAKA

2 262 000

2 398 771

3 548 023,45

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

118 000

151 598

1 076 119,71

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

240 000

756 821

129 832,89

2 4

POŠTANSKI IZDACI I TELEKOMUNIKACIJE

218 000

161 742

120 685,17

2 5

RASHODI ZA SASTANKE I SAVJETOVANJA O UPRAVLJANJU

611 000

841 640

271 924,93

Glava 2 - Ukupno

7 362 000

7 376 030

8 877 708,35

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

OPERATIVNI RASHODI

20 460 000

18 502 255

17 416 581,20

Glava 3 - Ukupno

20 460 000

18 502 255

17 416 581,20

SVEUKUPNO

59 206 000

58 030 000

57 200 059,06

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska grupa i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 24 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 20 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 26 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | — | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | — | — | 126 | 126 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 10 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 15 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 52 | 52 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 0 |
| Ukupno | — | — | — | 180 | 180 | 190 |

Funkcijska grupa i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

6

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

7

10

8

AD 11

—

—

—

8

10

14

AD 10

—

—

—

23

25

22

AD 9

—

—

—

24

25

25

AD 8

—

—

—

22

20

19

AD 7

—

—

—

26

26

18

AD 6

—

—

—

10

—

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

—

—

—

126

126

131

AST 11

—

—

—

—

—

2

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

3

3

6

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

10

10

15

AST 5

—

—

—

15

15

17

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

5

5

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

2

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

52

52

59

Total AST/SC

—

—

—

2

2

0

Ukupno

—

—

—

180

180

190

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta za ugovorno osoblje | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 38 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total | 100 | 100 |
| Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake | 5 | 5 |
| Ukupno | 105 | 105 |

Radna mjesta za ugovorno osoblje

2019

2018

FG IV

50

50

FG III

38

38

FG II

10

10

FG I

2

2

Total

100

100

Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake

5

5

Ukupno

105

105

---

| 29.3.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 120/37 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 120/37

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/08)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 15 638 900 | 15 325 600 | 14 328 125 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 15 638 900 | 15 325 600 | 14 328 125 ,— |
| 2 | OSTALE SUBVENCIJE |
| 2 0 | OSTALE SUBVENCIJE | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | OSTALE SUBVENCIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE | p.m. | p.m. | 290 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 100 100 | 100 100 | 390 100 ,— |
| 5 | OSTALI PRIHODI |
| 5 0 | PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNIH KAMATA I OSTALIH STAVAKA | p.m. | p.m. | 69,39 |
| 5 4 | RAZNO | p.m. | p.m. | 45 718,59 |
| 5 9 | OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 18 397,61 |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 64 185,59 |
| 6 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 15 739 000 | 15 425 700 | 14 782 410,59 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

15 638 900

15 325 600

14 328 125 ,—

Glava 1 - Ukupno

15 638 900

15 325 600

14 328 125 ,—

2

OSTALE SUBVENCIJE

2 0

OSTALE SUBVENCIJE

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

OSTALE SUBVENCIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE

p.m.

p.m.

290 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

100 100

100 100

390 100 ,—

5

OSTALI PRIHODI

5 0

PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNIH KAMATA I OSTALIH STAVAKA

p.m.

p.m.

69,39

5 4

RAZNO

p.m.

p.m.

45 718,59

5 9

OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

p.m.

p.m.

18 397,61

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

64 185,59

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

15 739 000

15 425 700

14 782 410,59

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Odobrena sredstva 2018. | Realizacija 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 6 262 900 | 5 917 500 | 5 570 052,55 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 23 000 | 22 000 | 22 174,11 |
| 1 5 | MOBILNOST | 74 000 | 52 100 | 27 559,77 |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | REGULIRANJE AKUMULIRANIH GUBITAKA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | DODJELA MIROVINA I OTPREMNINA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 6 359 900 | 5 991 600 | 5 619 786,43 |
| 2 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI | 650 800 | 611 702 | 598 941,88 |
| 2 1 | INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 562 000 | 546 000 | 612 091,96 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 18 000 | 33 462 | 51 537,85 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 69 200 | 77 146 | 62 640,46 |
| 2 4 | POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE | 100 000 | 97 000 | 79 371,68 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 400 000 | 1 365 310 | 1 404 583,83 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | PRIORITETNA PODRUČJA I OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 7 874 200 | 7 874 690 | 7 265 076,78 |
| 3 1 | PODRŠKA OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA | 104 900 | 194 100 | 72 286,08 |
| | Glava 3 - Ukupno | 7 979 100 | 8 068 790 | 7 337 362,86 |
| 4 | RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJE FINANCIRA ODREĐENA SUBVENCIJA |
| 4 1 | 2016. PROGRAM IPA II | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 7 | ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU RADNIKA STARIJE DOBI | — | — | 47 860 ,— |
| 4 8 | ENPI — PRIPREMNE MJERE ZA SURADNJU ZEMALJA EUROPSKOG SUSJEDSTVA I PARTNERSTVA | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | NOVI PROGRAM IPA II | — | p.m. | 180 569,26 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 228 429,26 |
| 5 | PRIČUVA |
| 5 0 | PRIČUVA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 15 739 000 | 15 425 700 | 14 590 162,38 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Odobrena sredstva 2018.

Realizacija 2017.

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

6 262 900

5 917 500

5 570 052,55

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

23 000

22 000

22 174,11

1 5

MOBILNOST

74 000

52 100

27 559,77

1 6

SOCIJALNA SKRB

p.m.

p.m.

0 ,—

1 8

REGULIRANJE AKUMULIRANIH GUBITAKA

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

DODJELA MIROVINA I OTPREMNINA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 1 - Ukupno

6 359 900

5 991 600

5 619 786,43

2

GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI

650 800

611 702

598 941,88

2 1

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

562 000

546 000

612 091,96

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

18 000

33 462

51 537,85

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

69 200

77 146

62 640,46

2 4

POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE

100 000

97 000

79 371,68

Glava 2 - Ukupno

1 400 000

1 365 310

1 404 583,83

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

PRIORITETNA PODRUČJA I OPERATIVNE AKTIVNOSTI

7 874 200

7 874 690

7 265 076,78

3 1

PODRŠKA OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA

104 900

194 100

72 286,08

Glava 3 - Ukupno

7 979 100

8 068 790

7 337 362,86

4

RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJE FINANCIRA ODREĐENA SUBVENCIJA

4 1

2016. PROGRAM IPA II

p.m.

p.m.

0 ,—

4 7

ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU RADNIKA STARIJE DOBI

—

—

47 860 ,—

4 8

ENPI — PRIPREMNE MJERE ZA SURADNJU ZEMALJA EUROPSKOG SUSJEDSTVA I PARTNERSTVA

—

—

0 ,—

4 9

NOVI PROGRAM IPA II

—

p.m.

180 569,26

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

228 429,26

5

PRIČUVA

5 0

PRIČUVA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

15 739 000

15 425 700

14 590 162,38

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Kategorija i platni razred | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Odobreno | Odobreno | Odobreno |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AD 8 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 5 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| AST 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Ukupno AST/SC | | | | |
| Sveukupno | 39 | 40 | 40 | 40 |

Kategorija i platni razred

2017

2018

2019

31.12.2017

Odobreno

Odobreno

Odobreno

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

2

1

AD 13

2

2

1

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

—

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

4

3

4

5

AD 8

7

5

6

6

AD 7

4

7

5

4

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

2

3

3

4

AST 5

8

6

7

6

AST 4

2

2

1

2

AST 3

3

4

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Ukupno AST/SC

Sveukupno

39

40

40

40

Procjena broja ugovornih djelatnika, lokalnog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (iskazanog kao ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 13 | 14 |
| FG II | 9 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Total | 24 | 25 | 25 |
| Lokalnog osoblja | 1 | — | — |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — | — |
| Ukupno | 25 | 25 | 25 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

31.12.2017

31.12.2018

2019

FG IV

2

2

2

FG III

13

13

14

FG II

9

10

9

FG I

—

—

—

Total

24

25

25

Lokalnog osoblja

1

—

—

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

—

Ukupno

25

25

25

---

| 29.3.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 120/42 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 120/42

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/09)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA |
| 1 0 | UPLATE AGENCIJA I TIJELA | 37 955 200 | 40 790 100 | 40 803 957 ,— |
| 1 1 | UPLATE INSTITUCIJA | 2 530 200 | 2 337 100 | 1 794 461 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 40 485 400 | 43 127 200 | 42 598 418 ,— |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA |
| 3 0 | MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA | 707 400 | 734 000 | 807 354 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 707 400 | 734 000 | 807 354 ,— |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 0 | OSTALI PRIHODI | 609 050 | 610 350 | 480 583 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 609 050 | 610 350 | 480 583 ,— |
| 5 | VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE |
| 5 0 | VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE | 4 884 750 | 2 670 550 | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 4 884 750 | 2 670 550 | 0 ,— |
| 6 | POVRAT SREDSTAVA |
| 6 0 | POVRAT SREDSTAVA KLIJENTIMA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | IZVANREDNI POVRAT SREDSTAVA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 46 686 600 | 47 142 100 | 43 886 355 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

1

UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA

1 0

UPLATE AGENCIJA I TIJELA

37 955 200

40 790 100

40 803 957 ,—

1 1

UPLATE INSTITUCIJA

2 530 200

2 337 100

1 794 461 ,—

Glava 1 - Ukupno

40 485 400

43 127 200

42 598 418 ,—

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

3

MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA

3 0

MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA

707 400

734 000

807 354 ,—

Glava 3 - Ukupno

707 400

734 000

807 354 ,—

4

OSTALI PRIHODI

4 0

OSTALI PRIHODI

609 050

610 350

480 583 ,—

Glava 4 - Ukupno

609 050

610 350

480 583 ,—

5

VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

5 0

VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

4 884 750

2 670 550

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

4 884 750

2 670 550

0 ,—

6

POVRAT SREDSTAVA

6 0

POVRAT SREDSTAVA KLIJENTIMA

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

IZVANREDNI POVRAT SREDSTAVA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

46 686 600

47 142 100

43 886 355 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Odobrena sredstva 2018. | Realizacija 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 26 731 800 | 25 483 200 | 24 328 519 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 94 100 | 78 700 | 98 550 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 269 400 | 266 300 | 250 518 ,— |
| 1 5 | MOBILNOST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SOCIJALNE USLUGE | 84 900 | 77 400 | 51 800 ,— |
| 1 7 | PRIJEMI I REPREZENTACIJA | 2 500 | 2 500 | 1 035 ,— |
| 1 9 | MIROVINE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 27 182 700 | 25 908 100 | 24 730 422 ,— |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 3 011 100 | 3 003 200 | 2 850 980 ,— |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 3 270 000 | 3 000 000 | 2 497 002 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 54 300 | 62 700 | 49 191 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 263 100 | 290 300 | 211 652 ,— |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 153 200 | 129 200 | 108 276 ,— |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 18 000 | 28 000 | 3 708 ,— |
| 2 6 | UPRAVNO TIJELO CENTRA | 57 500 | 57 500 | 29 173 ,— |
| 2 7 | INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA | 100 000 | 140 000 | 124 500 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 6 927 200 | 6 710 900 | 5 874 482 ,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | USLUGE VANJSKOG PREVOĐENJA | 11 800 000 | 13 410 000 | 14 056 920 ,— |
| 3 1 | RASHODI POVEZANI S MEĐUINSTITUCIJSKOM SURADNJOM | 776 700 | 813 100 | 817 800 ,— |
| 3 2 | RASHODI VEZANI UZ E-CDT PROGRAM | p.m. | 300 000 | 549 758 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 12 576 700 | 14 523 100 | 15 424 478 ,— |
| 10 | PRIČUVE |
| 10 0 | PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 10 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 46 686 600 | 47 142 100 | 46 029 382 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Odobrena sredstva 2018.

Realizacija 2017.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

26 731 800

25 483 200

24 328 519 ,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

94 100

78 700

98 550 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

269 400

266 300

250 518 ,—

1 5

MOBILNOST

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOCIJALNE USLUGE

84 900

77 400

51 800 ,—

1 7

PRIJEMI I REPREZENTACIJA

2 500

2 500

1 035 ,—

1 9

MIROVINE

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 1 - Ukupno

27 182 700

25 908 100

24 730 422 ,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 011 100

3 003 200

2 850 980 ,—

2 1

OBRADA PODATAKA

3 270 000

3 000 000

2 497 002 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

54 300

62 700

49 191 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

263 100

290 300

211 652 ,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

153 200

129 200

108 276 ,—

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

18 000

28 000

3 708 ,—

2 6

UPRAVNO TIJELO CENTRA

57 500

57 500

29 173 ,—

2 7

INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA

100 000

140 000

124 500 ,—

Glava 2 - Ukupno

6 927 200

6 710 900

5 874 482 ,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

USLUGE VANJSKOG PREVOĐENJA

11 800 000

13 410 000

14 056 920 ,—

3 1

RASHODI POVEZANI S MEĐUINSTITUCIJSKOM SURADNJOM

776 700

813 100

817 800 ,—

3 2

RASHODI VEZANI UZ E-CDT PROGRAM

p.m.

300 000

549 758 ,—

Glava 3 - Ukupno

12 576 700

14 523 100

15 424 478 ,—

10

PRIČUVE

10 0

PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 10 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

46 686 600

47 142 100

46 029 382 ,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 17 | 16 | 6 | 11 | 10 | 6 |
| AD 11 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 |
| AD 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | 9 | 21 | 22 | 14 |
| AD 7 | 6 | 5 | 3 | 24 | 19 | 15 |
| AD 6 | — | 1 | 3 | 12 | 16 | 25 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | 2 | 11 |
| Ukupno AD | 44 | 44 | 42 | 90 | 90 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 6 | 5 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 12 |
| AST 4 | — | — | 2 | 12 | 12 | 13 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 11 | 11 | 11 | 46 | 46 | 46 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | — |
| Sveukupno | 55 | 55 | 53 | 138 | 138 | 136 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

17

16

6

11

10

6

AD 11

7

8

10

4

3

4

AD 10

8

6

4

5

6

6

AD 9

4

4

5

12

11

7

AD 8

1

3

9

21

22

14

AD 7

6

5

3

24

19

15

AD 6

—

1

3

12

16

25

AD 5

—

—

1

—

2

11

Ukupno AD

44

44

42

90

90

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

6

5

3

—

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

1

2

2

5

4

2

AST 6

1

1

—

6

5

4

AST 5

2

2

2

19

18

12

AST 4

—

—

2

12

12

13

AST 3

—

—

—

2

5

11

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

11

11

11

46

46

46

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

2

1

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

—

Sveukupno

55

55

53

138

138

136

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 13 | 12,3 |
| FG III | 9 | 6 | 4,3 |
| FG II | 5 | 9 | 9,7 |
| FG I | — | — | — |
| Total | 30 | 28 | 26,3 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — | — |
| Sveukupno | 30 | 28 | 26,3 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2019

2018

2017

FG IV

16

13

12,3

FG III

9

6

4,3

FG II

5

9

9,7

FG I

—

—

—

Total

30

28

26,3

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

—

Sveukupno

30

28

26,3

---

| 29.3.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 120/47 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 120/47

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/10)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 22 446 000 | 22 395 000 | 20 608 250 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 22 446 000 | 22 395 000 | 20 608 250 ,— |
| 3 | FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA |
| 3 0 | FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA |
| 4 0 | NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | SVEUKUPNO | 22 446 000 | 22 960 429 | 20 852 250 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

22 446 000

22 395 000

20 608 250 ,—

Glava 2 - Ukupno

22 446 000

22 395 000

20 608 250 ,—

3

FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA

3 0

FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

4

NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA

4 0

NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA

p.m.

321 429

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

321 429

0 ,—

5

ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA

5 0

ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

244 000

244 000 ,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

244 000

244 000 ,—

SVEUKUPNO

22 446 000

22 960 429

20 852 250 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Odobrena sredstva 2018. | Realizacija 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 12 043 000 | 11 460 000 | 10 684 238,66 |
| 1 2 | RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA | 74 000 | 87 000 | 48 894,51 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 85 000 | 90 000 | 86 561,05 |
| 1 4 | PRAVNI I MEDICINSKI TROŠKOVI TE TROŠKOVI ZA OSPOSOBLJAVANJE | 420 000 | 385 000 | 378 950,84 |
| 1 5 | MOBILNOST I RAZMJENA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 552 000 | 525 000 | 248 437,20 |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 1 223 000 | 935 000 | 871 920,37 |
| 1 7 | PRIJEMI I REPREZENTACIJA | 3 000 | 3 000 | 2 468,14 |
| 1 9 | PRIČUVA ZA GLAVU 1. | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 14 400 000 | 13 485 000 | 12 321 470,77 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 186 000 | 1 429 000 | 1 328 898,71 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 769 000 | 822 000 | 720 582,31 |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 128 000 | 32 000 | 26 999,47 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 148 000 | 57 000 | 53 715,09 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 143 000 | 127 000 | 85 010,11 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 11 000 | 11 000 | 5 172,64 |
| 2 6 | ISTRAŽIVANJA, PREGLEDI I SAVJETOVANJA | 16 000 | 23 000 | 29 476 ,— |
| 2 9 | PRIČUVA ZA GLAVU 2. | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 401 000 | 2 501 000 | 2 249 854,33 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 2 | SLOBODE | 1 047 000 | 626 000 | 2 099 466,77 |
| 3 3 | JEDNAKOST | 735 000 | 1 765 000 | 2 948 777,49 |
| 3 6 | PRAVDA | 445 000 | 197 000 | 656 413,05 |
| 3 7 | HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 2 405 000 | 3 690 000 | 1 901 544,41 |
| 3 8 | AGENCIJINA TIJELA I MEHANIZMI SAVJETOVANJA | 665 000 | 375 000 | 461 280,92 |
| 3 9 | PRIČUVA ZA GLAVU 3. | 348 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 5 645 000 | 6 653 000 | 8 067 482,64 |
| 4 | OSTALI OPERATIVNI RASHODI |
| 4 0 | SPORAZUMI O SURADNJI | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 22 446 000 | 22 960 429 | 22 638 807,74 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Odobrena sredstva 2018.

Realizacija 2017.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

12 043 000

11 460 000

10 684 238,66

1 2

RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA

74 000

87 000

48 894,51

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

85 000

90 000

86 561,05

1 4

PRAVNI I MEDICINSKI TROŠKOVI TE TROŠKOVI ZA OSPOSOBLJAVANJE

420 000

385 000

378 950,84

1 5

MOBILNOST I RAZMJENA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

552 000

525 000

248 437,20

1 6

SOCIJALNA SKRB

1 223 000

935 000

871 920,37

1 7

PRIJEMI I REPREZENTACIJA

3 000

3 000

2 468,14

1 9

PRIČUVA ZA GLAVU 1.

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 1 - Ukupno

14 400 000

13 485 000

12 321 470,77

2

ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

1 186 000

1 429 000

1 328 898,71

2 1

OBRADA PODATAKA

769 000

822 000

720 582,31

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

128 000

32 000

26 999,47

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

148 000

57 000

53 715,09

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

143 000

127 000

85 010,11

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

11 000

11 000

5 172,64

2 6

ISTRAŽIVANJA, PREGLEDI I SAVJETOVANJA

16 000

23 000

29 476 ,—

2 9

PRIČUVA ZA GLAVU 2.

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

2 401 000

2 501 000

2 249 854,33

3

OPERATIVNI RASHODI

3 2

SLOBODE

1 047 000

626 000

2 099 466,77

3 3

JEDNAKOST

735 000

1 765 000

2 948 777,49

3 6

PRAVDA

445 000

197 000

656 413,05

3 7

HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

2 405 000

3 690 000

1 901 544,41

3 8

AGENCIJINA TIJELA I MEHANIZMI SAVJETOVANJA

665 000

375 000

461 280,92

3 9

PRIČUVA ZA GLAVU 3.

348 000

p.m.

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

5 645 000

6 653 000

8 067 482,64

4

OSTALI OPERATIVNI RASHODI

4 0

SPORAZUMI O SURADNJI

p.m.

321 429

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

321 429

0 ,—

SVEUKUPNO

22 446 000

22 960 429

22 638 807,74

Plan radnih mjesta

| Funkcijska grupa i stupanj | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno A* | — | — | — | 48 | 47 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| Ukupno | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Funkcijska grupa i stupanj

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

7

6

8

AD 11

—

—

—

5

—

—

AD 10

—

—

—

9

12

12

AD 9

—

—

—

12

12

11

AD 8

—

—

—

8

4

1

AD 7

—

—

—

2

6

7

AD 6

—

—

—

1

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno A*

—

—

—

48

47

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

4

3

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

7

6

6

AST 6

—

—

—

7

10

12

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

24

25

26

Ukupno

—

—

—

72

72

72

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i broja upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Ukupno | 32 | 32 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 10 | 10 |
| Ukupno | 42 | 42 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2019

2018

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Ukupno

32

32

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

10

10

Ukupno

42

42

---

| 29.3.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 120/52 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 120/52

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/11)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE | 78 102 001 | 78 199 699 | 78 853 267 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 78 102 001 | 78 199 699 | 78 853 267 ,— |
| 2 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE | 1 851 441 | 1 811 763 | 1 898 198 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 851 441 | 1 811 763 | 1 898 198 ,— |
| 3 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
| 3 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA |
| 4 0 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | | 59 244,25 | 21 545,31 |
| | Glava 4 - Ukupno | | 59 244,25 | 21 545,31 |
| 9 | RAZNI PRIHODI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | RAZNI PRIHODI | p.m. | p.m. | 15 000 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | 15 000 ,— |
| | SVEUKUPNO | 79 953 442 | 80 070 706,25 | 80 788 010,31 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

1

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

1 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

78 102 001

78 199 699

78 853 267 ,—

Glava 1 - Ukupno

78 102 001

78 199 699

78 853 267 ,—

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

1 851 441

1 811 763

1 898 198 ,—

Glava 2 - Ukupno

1 851 441

1 811 763

1 898 198 ,—

3

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

3 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

4

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

4 0

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

59 244,25

21 545,31

Glava 4 - Ukupno

59 244,25

21 545,31

9

RAZNI PRIHODI

9 0

RAZNI PRIHODI

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

RAZNI PRIHODI

p.m.

p.m.

15 000 ,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

15 000 ,—

SVEUKUPNO

79 953 442

80 070 706,25

80 788 010,31

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Odobrena sredstva 2018. | Realizacija 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 41 353 653 | 41 353 653 | 40 491 673 | 40 491 673 | 39 175 424,24 | 38 837 040,72 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 295 000 | 295 000 | 260 000 | 260 000 | 254 800 ,— | 246 320,86 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 900 000 | 900 000 | 712 189 | 712 189 | 674 984,76 | 473 037,49 |
| 1 5 | RAZMJENA SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 797 440 | 797 440 | 825 392 | 825 392 | 601 364,68 | 586 498,79 |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 264 744,80 | 1 257 944,80 |
| 1 7 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 2 478,72 | 2 478,72 |
| | Glava 1 - Ukupno | 44 679 093 | 44 679 093 | 43 622 254 | 43 622 254 | 41 973 797,20 | 41 403 321,38 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE |
| 2 0 | ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI | 5 148 500 | 5 148 500 | 5 314 044,25 | 5 314 044,25 | 4 957 077,70 | 4 408 963,91 |
| 2 1 | RASHODI ZA OBRADU PODATAKA | 3 670 977 | 3 670 977 | 3 408 612 | 3 408 612 | 3 076 924,99 | 2 533 350,23 |
| 2 2 | POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI | 529 000 | 529 000 | 167 659 | 167 659 | 94 174,19 | 67 330,23 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 159 500 | 159 500 | 263 000 | 263 000 | 175 216,62 | 113 091,12 |
| 2 4 | POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE | 304 563 | 304 563 | 366 100 | 366 100 | 303 027,22 | 185 352,01 |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 78 219,80 | 55 199,66 |
| | Glava 2 - Ukupno | 9 892 540 | 9 892 540 | 9 619 415,25 | 9 619 415,25 | 8 684 640,52 | 7 363 287,16 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE |
| 3 0 | ZNANSTVENA PROCJENA REGULIRANIH PROIZVODA | 3 110 200 | 3 110 200 | 3 137 034 | 3 137 034 | 4 391 632,92 | 4 273 933,98 |
| 3 1 | PROCJENA RIZIKA I ZNANSTVENA POTPORA | 2 629 350 | 2 629 350 | 2 698 461 | 2 698 461 | 3 573 854,75 | 3 496 650,15 |
| 3 2 | ZNANSTVENA SURADNJA EFSA-E | 7 704 985 | 7 644 585 | 7 722 000 | 8 548 492 | 9 917 811,56 | 11 370 413,30 |
| 3 4 | KOMUNIKACIJE | 1 437 000 | 1 437 000 | 1 238 000 | 1 238 000 | 969 423,27 | 698 054,05 |
| 3 5 | HORIZONTALNE OPERACIJE | 10 500 274 | 10 560 674 | 11 146 650 | 11 207 050 | 9 696 989,43 | 5 658 554,95 |
| | Glava 3 - Ukupno | 25 381 809 | 25 381 809 | 25 942 145 | 26 829 037 | 28 549 711,93 | 25 497 606,43 |
| | SVEUKUPNO | 79 953 442 | 79 953 442 | 79 183 814,25 | 80 070 706,25 | 79 208 149,65 | 74 264 214,97 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Odobrena sredstva 2018.

Realizacija 2017.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

41 353 653

41 353 653

40 491 673

40 491 673

39 175 424,24

38 837 040,72

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

295 000

295 000

260 000

260 000

254 800 ,—

246 320,86

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

900 000

900 000

712 189

712 189

674 984,76

473 037,49

1 5

RAZMJENA SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

797 440

797 440

825 392

825 392

601 364,68

586 498,79

1 6

SOCIJALNA SKRB

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 264 744,80

1 257 944,80

1 7

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

8 000

8 000

8 000

8 000

2 478,72

2 478,72

Glava 1 - Ukupno

44 679 093

44 679 093

43 622 254

43 622 254

41 973 797,20

41 403 321,38

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI

5 148 500

5 148 500

5 314 044,25

5 314 044,25

4 957 077,70

4 408 963,91

2 1

RASHODI ZA OBRADU PODATAKA

3 670 977

3 670 977

3 408 612

3 408 612

3 076 924,99

2 533 350,23

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

529 000

529 000

167 659

167 659

94 174,19

67 330,23

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

159 500

159 500

263 000

263 000

175 216,62

113 091,12

2 4

POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE

304 563

304 563

366 100

366 100

303 027,22

185 352,01

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

80 000

80 000

100 000

100 000

78 219,80

55 199,66

Glava 2 - Ukupno

9 892 540

9 892 540

9 619 415,25

9 619 415,25

8 684 640,52

7 363 287,16

3

OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE

3 0

ZNANSTVENA PROCJENA REGULIRANIH PROIZVODA

3 110 200

3 110 200

3 137 034

3 137 034

4 391 632,92

4 273 933,98

3 1

PROCJENA RIZIKA I ZNANSTVENA POTPORA

2 629 350

2 629 350

2 698 461

2 698 461

3 573 854,75

3 496 650,15

3 2

ZNANSTVENA SURADNJA EFSA-E

7 704 985

7 644 585

7 722 000

8 548 492

9 917 811,56

11 370 413,30

3 4

KOMUNIKACIJE

1 437 000

1 437 000

1 238 000

1 238 000

969 423,27

698 054,05

3 5

HORIZONTALNE OPERACIJE

10 500 274

10 560 674

11 146 650

11 207 050

9 696 989,43

5 658 554,95

Glava 3 - Ukupno

25 381 809

25 381 809

25 942 145

26 829 037

28 549 711,93

25 497 606,43

SVEUKUPNO

79 953 442

79 953 442

79 183 814,25

80 070 706,25

79 208 149,65

74 264 214,97

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 7 | | 16 | 1 | 16 |
| AD 11 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 20 | | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 38 | | 43 | 1 | 42 |
| AD 8 | 2 | 57 | 1 | 54 | | 54 |
| AD 7 | 3 | 45 | 4 | 55 | 1 | 56 |
| AD 6 | | 27 | | 14 | 1 | 15 |
| AD 5 | | 9 | | 5 | | 6 |
| Ukupno AD | 5 | 215 | 5 | 221 | 5 | 222 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 3 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 7 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 32 | | 23 | | 23 |
| AST 3 | | 20 | | 23 | | 25 |
| AST 2 | | 15 | | 1 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| Ukupno AST | | 100 | | 93 | | 96 |
| Ukupno | 5 | 315 | 5 | 314 | 5 | 318 |
| Sveukupno | 320 | 319 | 323 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2019

2018

2017

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

7

16

1

16

AD 11

9

11

11

AD 10

20

18

1

17

AD 9

38

43

1

42

AD 8

2

57

1

54

54

AD 7

3

45

4

55

1

56

AD 6

27

14

1

15

AD 5

9

5

6

Ukupno AD

5

215

5

221

5

222

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

3

4

4

AST 6

7

9

9

AST 5

21

30

30

AST 4

32

23

23

AST 3

20

23

25

AST 2

15

1

2

AST 1

1

Ukupno AST

100

93

96

Ukupno

5

315

5

314

5

318

Sveukupno

320

319

323

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV. | 92 | 106 |
| FG III. | 7 | 7 |
| FG II. | 25 | 18 |
| FG I. | 1 | 0 |
| Ukupno FG | 125 | 131 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 15 | 16 |
| Ukupno | 140 | 146 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2018

2019

FG IV.

92

106

FG III.

7

7

FG II.

25

18

FG I.

1

0

Ukupno FG

125

131

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

15

16

Ukupno

140

146

---

| 29.3.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 120/57 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 120/57

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/12)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 2 | SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 80 511 842 | 79 265 391 | 81 556 244 | 76 796 914 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA | 390 000 | 390 000 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 |
| | Glava 2 - Ukupno | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |
| | SVEUKUPNO | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

80 511 842

79 265 391

81 556 244

76 796 914

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

390 000

390 000

25 220 988,65

25 220 488,65

22 015 596,09

22 015 596,09

Glava 2 - Ukupno

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

86 276 654,33

78 894 778,87

SVEUKUPNO

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

86 276 654,33

78 894 778,87

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Odobrena sredstva 2018. | Realizacija 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 24 670 261 | 24 670 261 | 22 268 800 | 22 268 800 | 20 697 202,87 | 20 641 414,10 |
| 1 2 | OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE | 330 000 | 330 000 | 305 000 | 305 000 | 314 085,09 | 243 931,17 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 90 000 | 90 000 | 79 409,72 | 79 409,72 | 97 260,32 | 82 926,73 |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 35 000 | 35 000 | 22 000 | 22 000 | 26 477,30 | 11 437 ,— |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE | 230 000 | 230 000 | 260 000 | 260 000 | 213 564,37 | 162 617,18 |
| 1 6 | SOCIJALNE MJERE | 670 000 | 670 000 | 580 000 | 580 000 | 1 008 500 ,— | 997 504,54 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 22 000 | 22 000 | 30 000 | 30 000 | 11 783,50 | 5 482,35 |
| | Glava 1 - Ukupno | 26 047 261 | 26 047 261 | 23 545 209,72 | 23 545 209,72 | 22 368 873,45 | 22 145 313,07 |
| 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI | 3 429 481 | 3 429 481 | 3 415 355 | 3 415 355 | 3 185 723,86 | 2 951 625,78 |
| 2 1 | KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 451 000 | 451 000 | 487 057,26 | 487 057,26 | 564 797,11 | 353 122 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI | 28 000 | 28 000 | 35 000 | 35 000 | 39 260,05 | 25 585,37 |
| 2 3 | TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD | 101 500 | 101 500 | 131 340,37 | 131 340,37 | 55 730,21 | 39 974,06 |
| 2 4 | TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE | 80 000 | 80 000 | 156 500 | 156 500 | 79 308,26 | 45 065,22 |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 109 836,65 | 93 436,25 |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 214 981 | 4 214 981 | 4 350 252,63 | 4 350 252,63 | 4 034 656,14 | 3 508 808,68 |
| 3 | PRIHOD IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | INFORMACIJSKE USLUGE I BAZE PODATAKA | 4 394 131 | 5 566 899 | 4 352 221 | 5 151 693 | 5 437 830,32 | 5 266 796,22 |
| 3 2 | INFORMACIJE I KOMUNIKACIJA | 145 000 | 145 000 | 170 000 | 170 000 | 140 174,21 | 114 960,73 |
| 3 3 | OPERATIVNE RADIONICE I OSPOSOBLJAVANJE | 1 255 060 | 1 080 000 | 1 228 100 | 1 228 100 | 1 121 396,34 | 952 267,45 |
| 3 5 | STUDIJE | 423 070 | 452 910 | 462 840 | 696 256 | 591 069,50 | 297 654,35 |
| 3 6 | RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA | 664 000 | 558 000 | 615 000 | 615 000 | 635 000 ,— | 501 141,82 |
| 3 7 | PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT) | 1 576 000 | 1 575 000 | 1 584 231,05 | 1 664 731,05 | 1 499 636,13 | 1 504 541,32 |
| 3 9 | SURADNJA U POGLEDU FUNKCIJA OBALNE STRAŽE | 17 132 339 | 16 182 340 | 21 002 000 | 13 021 000 | 5 437 924,41 | 1 021 209,55 |
| | Glava 3 - Ukupno | 25 589 600 | 25 560 149 | 29 414 392,05 | 22 546 780,05 | 14 863 030,91 | 9 658 571,44 |
| 4 | MJERE PROTIV ZAGAĐENJA |
| 4 1 | USLUGE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA | 17 610 084 | 15 138 193,96 | 17 174 539,17 | 19 186 552,17 | 17 748 896,83 | 15 740 467,93 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 689 916 | 7 901 306,04 | 7 436 885,18 | 7 543 574,18 | 4 160 709,94 | 3 772 009,35 |
| 4 3 | SURADNJA, KOORDINACIJA I INFORMIRANJE | 750 000 | 793 500 | 329 500 | 319 080 | 337 367,57 | 409 876,75 |
| | Glava 4 - Ukupno | 25 050 000 | 23 833 000 | 24 940 924,35 | 27 049 206,35 | 22 246 974,34 | 19 922 354,03 |
| 5 | AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA |
| 5 1 | POMORSKE INFORMACIJSKE USLUGE | p.m. | p.m. | 752 000 | 752 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 2 | POMOĆ DRŽAVAMA KANDIDATKINJAMA I DRŽAVAMA U OKVIRU EUROPSKE POLITIKE SUSJEDSTVA | p.m. | p.m. | 1 675 279,10 | 1 674 779,10 | 2 041 033,77 | 710 038,10 |
| 5 3 | SPORAZUMI O RAZINI USLUGA NADZORA | p.m. | p.m. | 13 912 674,80 | 13 912 674,80 | 13 052 654,29 | 8 704 980,96 |
| 5 4 | USLUGE SUSTAVA CLEANSEANET KOJE SE PRUŽAJU DRUGIMA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 343 829,40 | 240 983,63 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 7 454 000 | 7 454 000 | 11 083 809,74 | 6 109 236,18 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 | 450 000 | 514 198 ,— | 254 640 ,— |
| 5 7 | MODULI SUSTAVA THETIS | p.m. | p.m. | 282 500 | 282 500 | 324 653,89 | 85 403,89 |
| 5 9 | PILOT-PROJEKT OBALNE STRAŽE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 219 179,83 | 219 179,83 |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 24 526 453,90 | 24 525 953,90 | 27 579 358,92 | 16 324 462,59 |
| | SVEUKUPNO | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 91 092 893,76 | 71 559 509,81 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Odobrena sredstva 2018.

Realizacija 2017.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

24 670 261

24 670 261

22 268 800

22 268 800

20 697 202,87

20 641 414,10

1 2

OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE

330 000

330 000

305 000

305 000

314 085,09

243 931,17

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

90 000

90 000

79 409,72

79 409,72

97 260,32

82 926,73

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

35 000

35 000

22 000

22 000

26 477,30

11 437 ,—

1 5

OSPOSOBLJAVANJE

230 000

230 000

260 000

260 000

213 564,37

162 617,18

1 6

SOCIJALNE MJERE

670 000

670 000

580 000

580 000

1 008 500 ,—

997 504,54

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

22 000

22 000

30 000

30 000

11 783,50

5 482,35

Glava 1 - Ukupno

26 047 261

26 047 261

23 545 209,72

23 545 209,72

22 368 873,45

22 145 313,07

2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI

3 429 481

3 429 481

3 415 355

3 415 355

3 185 723,86

2 951 625,78

2 1

KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

451 000

451 000

487 057,26

487 057,26

564 797,11

353 122 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

28 000

28 000

35 000

35 000

39 260,05

25 585,37

2 3

TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD

101 500

101 500

131 340,37

131 340,37

55 730,21

39 974,06

2 4

TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE

80 000

80 000

156 500

156 500

79 308,26

45 065,22

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

125 000

125 000

125 000

125 000

109 836,65

93 436,25

Glava 2 - Ukupno

4 214 981

4 214 981

4 350 252,63

4 350 252,63

4 034 656,14

3 508 808,68

3

PRIHOD IZ POSLOVANJA

3 1

INFORMACIJSKE USLUGE I BAZE PODATAKA

4 394 131

5 566 899

4 352 221

5 151 693

5 437 830,32

5 266 796,22

3 2

INFORMACIJE I KOMUNIKACIJA

145 000

145 000

170 000

170 000

140 174,21

114 960,73

3 3

OPERATIVNE RADIONICE I OSPOSOBLJAVANJE

1 255 060

1 080 000

1 228 100

1 228 100

1 121 396,34

952 267,45

3 5

STUDIJE

423 070

452 910

462 840

696 256

591 069,50

297 654,35

3 6

RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA

664 000

558 000

615 000

615 000

635 000 ,—

501 141,82

3 7

PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT)

1 576 000

1 575 000

1 584 231,05

1 664 731,05

1 499 636,13

1 504 541,32

3 9

SURADNJA U POGLEDU FUNKCIJA OBALNE STRAŽE

17 132 339

16 182 340

21 002 000

13 021 000

5 437 924,41

1 021 209,55

Glava 3 - Ukupno

25 589 600

25 560 149

29 414 392,05

22 546 780,05

14 863 030,91

9 658 571,44

4

MJERE PROTIV ZAGAĐENJA

4 1

USLUGE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA

17 610 084

15 138 193,96

17 174 539,17

19 186 552,17

17 748 896,83

15 740 467,93

4 2

CLEANSEANET

6 689 916

7 901 306,04

7 436 885,18

7 543 574,18

4 160 709,94

3 772 009,35

4 3

SURADNJA, KOORDINACIJA I INFORMIRANJE

750 000

793 500

329 500

319 080

337 367,57

409 876,75

Glava 4 - Ukupno

25 050 000

23 833 000

24 940 924,35

27 049 206,35

22 246 974,34

19 922 354,03

5

AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA

5 1

POMORSKE INFORMACIJSKE USLUGE

p.m.

p.m.

752 000

752 000

0 ,—

0 ,—

5 2

POMOĆ DRŽAVAMA KANDIDATKINJAMA I DRŽAVAMA U OKVIRU EUROPSKE POLITIKE SUSJEDSTVA

p.m.

p.m.

1 675 279,10

1 674 779,10

2 041 033,77

710 038,10

5 3

SPORAZUMI O RAZINI USLUGA NADZORA

p.m.

p.m.

13 912 674,80

13 912 674,80

13 052 654,29

8 704 980,96

5 4

USLUGE SUSTAVA CLEANSEANET KOJE SE PRUŽAJU DRUGIMA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

343 829,40

240 983,63

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

7 454 000

7 454 000

11 083 809,74

6 109 236,18

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000

450 000

514 198 ,—

254 640 ,—

5 7

MODULI SUSTAVA THETIS

p.m.

p.m.

282 500

282 500

324 653,89

85 403,89

5 9

PILOT-PROJEKT OBALNE STRAŽE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

219 179,83

219 179,83

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

24 526 453,90

24 525 953,90

27 579 358,92

16 324 462,59

SVEUKUPNO

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

91 092 893,76

71 559 509,81

Plan rasporeda

| Funkcijska skupina i platni razredi | Mjesta |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| AD 9 | — | 33 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 27 | — | 31 | — | 29 |
| AD 7 | — | 24 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| Ukupno AD | 3 | 149 | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 17 | — | 19 | — | 15 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 20 |
| AST 4 | — | 12 | — | 12 | — | 16 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 60 | — | 60 | — | 60 |
| Sveukupno | 3 | 209 | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Ukupno staff | 212 | 212 | 212 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Mjesta

2019

2018

2017

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

4

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

17

—

14

—

14

AD 10

1

16

1

19

1

19

AD 9

—

33

—

28

—

28

AD 8

—

27

—

31

—

29

AD 7

—

24

—

26

—

26

AD 6

—

10

—

8

—

12

AD 5

—

5

—

7

—

5

Ukupno AD

3

149

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

6

—

4

—

4

AST 6

—

17

—

19

—

15

AST 5

—

20

—

20

—

20

AST 4

—

12

—

12

—

16

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

60

—

60

—

60

Sveukupno

3

209

3

209

3

209

Ukupno staff

212

212

212

---

| 29.3.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 120/62 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 120/62

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/13)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI |
| 1 0 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI | 103 214 000 | 102 992 000 | 103 529 143,46 |
| | Glava 1 - Ukupno | 103 214 000 | 102 992 000 | 103 529 143,46 |
| 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 37 643 000 | 36 915 000 | 34 870 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 37 643 000 | 36 915 000 | 34 870 000 ,— |
| 3 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A |
| 3 0 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A | 2 066 000 | 1 973 000 | 2 145 842,50 |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 066 000 | 1 973 000 | 2 145 842,50 |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | p.m. | 9 228 914,14 |
| 4 2 | PODACI ZA PROGRAM O SIGURNOSTI | p.m. | p.m. | 2 000 000 ,— |
| 4 3 | POTPORA ZA PROVEDBU MJERA UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA | p.m. | p.m. | 100 000 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 11 328 914,14 |
| 5 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | 800 000 | 600 000 | 760 119,12 |
| | Glava 5 - Ukupno | 800 000 | 600 000 | 760 119,12 |
| 6 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU | 265 000 | 450 000 | 150 000 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | 265 000 | 450 000 | 150 000 ,— |
| 7 | ISPRAVCI PRORAČUNA |
| 7 0 | ISPRAVCI PRORAČUNA | 54 941 000 | 54 941 000 | 0 ,— |
| | Glava 7 - Ukupno | 54 941 000 | 54 941 000 | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 198 929 000 | 197 871 000 | 152 784 019,22 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

1 0

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

103 214 000

102 992 000

103 529 143,46

Glava 1 - Ukupno

103 214 000

102 992 000

103 529 143,46

2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

37 643 000

36 915 000

34 870 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

37 643 000

36 915 000

34 870 000 ,—

3

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

3 0

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

2 066 000

1 973 000

2 145 842,50

Glava 3 - Ukupno

2 066 000

1 973 000

2 145 842,50

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

p.m.

9 228 914,14

4 2

PODACI ZA PROGRAM O SIGURNOSTI

p.m.

p.m.

2 000 000 ,—

4 3

POTPORA ZA PROVEDBU MJERA UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA

p.m.

p.m.

100 000 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

11 328 914,14

5

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

5 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

800 000

600 000

760 119,12

Glava 5 - Ukupno

800 000

600 000

760 119,12

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

265 000

450 000

150 000 ,—

Glava 6 - Ukupno

265 000

450 000

150 000 ,—

7

ISPRAVCI PRORAČUNA

7 0

ISPRAVCI PRORAČUNA

54 941 000

54 941 000

0 ,—

Glava 7 - Ukupno

54 941 000

54 941 000

0 ,—

SVEUKUPNO

198 929 000

197 871 000

152 784 019,22

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Odobrena sredstva 2018. | Realizacija 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | STALNI ZAPOSLENICI | 93 035 000 | 90 284 000 | 86 131 628,37 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 1 110 000 | 930 000 | 610 286,61 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 5 508 000 | 5 069 000 | 4 645 334,06 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 102 000 | 82 000 | 68 691,46 |
| | Glava 1 - Ukupno | 99 755 000 | 96 365 000 | 91 455 940,50 |
| 2 | OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI | 9 805 000 | 9 703 000 | 9 144 841,79 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 7 601 000 | 6 313 000 | 5 787 839,16 |
| 2 2 | POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI | 337 000 | 435 000 | 472 267,39 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 931 000 | 982 000 | 978 605,54 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 172 000 | 189 000 | 172 865,26 |
| | Glava 2 - Ukupno | 18 846 000 | 17 622 000 | 16 556 419,14 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | AKTIVNOSTI CERTIFICIRANJA | 31 904 000 | 31 769 400 | 23 965 431,27 |
| 3 1 | AKTIVNOSTI STANDARDIZACIJE | 229 000 | 229 000 | 173 965,59 |
| 3 2 | SOPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 934 000 | 1 400 000 | 1 517 762,74 |
| 3 3 | KOMUNIKACIJA I PUBLIKACIJE | 415 000 | 301 600 | 404 444,80 |
| 3 4 | TROŠKOVI SASTANAKA | 1 104 000 | 952 000 | 436 484,69 |
| 3 5 | TROŠKOVI USMENOG I PISANOG PREVOĐENJA | 58 000 | 66 000 | 39 841,83 |
| 3 6 | AKTIVNOSTI DONOŠENJA PROPISA | 1 299 000 | 1 797 000 | 1 201 636,06 |
| 3 7 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 6 892 000 | 6 991 000 | 5 799 932,65 |
| 3 8 | TEHNIČKA OBUKA | 970 000 | 886 000 | 655 560,25 |
| 3 9 | „ED” I STRATEŠKE AKTIVNOSTI | 1 347 000 | 2 440 000 | 671 662,31 |
| | Glava 3 - Ukupno | 45 152 000 | 46 832 000 | 34 866 722,19 |
| 4 | PROGRAMI POSEBNIH AKTIVNOSTI |
| 4 0 | TEHNIČKA SURADNJA SA ZEMLJAMA IZVAN EU-A | p.m. | p.m. | 7 610 463,55 |
| 4 1 | ISTRAŽIVAČKI PROGRAMI | p.m. | p.m. | 23 457,96 |
| 4 2 | PODACI ZA PROGRAM O SIGURNOSTI | p.m. | p.m. | 3 179,86 |
| 4 3 | POTPORA ZA PROVEDBU MJERA UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA | — | — | 100 000 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 7 737 101,37 |
| 5 | OSTALI RASHODI |
| 5 0 | NABAVA | 35 176 000 | 37 052 000 | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 35 176 000 | 37 052 000 | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 198 929 000 | 197 871 000 | 150 616 183,20 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Odobrena sredstva 2018.

Realizacija 2017.

1

OSOBLJE

1 1

STALNI ZAPOSLENICI

93 035 000

90 284 000

86 131 628,37

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

1 110 000

930 000

610 286,61

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

5 508 000

5 069 000

4 645 334,06

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

102 000

82 000

68 691,46

Glava 1 - Ukupno

99 755 000

96 365 000

91 455 940,50

2

OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI

9 805 000

9 703 000

9 144 841,79

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

7 601 000

6 313 000

5 787 839,16

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

337 000

435 000

472 267,39

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

931 000

982 000

978 605,54

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

172 000

189 000

172 865,26

Glava 2 - Ukupno

18 846 000

17 622 000

16 556 419,14

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

AKTIVNOSTI CERTIFICIRANJA

31 904 000

31 769 400

23 965 431,27

3 1

AKTIVNOSTI STANDARDIZACIJE

229 000

229 000

173 965,59

3 2

SOPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

934 000

1 400 000

1 517 762,74

3 3

KOMUNIKACIJA I PUBLIKACIJE

415 000

301 600

404 444,80

3 4

TROŠKOVI SASTANAKA

1 104 000

952 000

436 484,69

3 5

TROŠKOVI USMENOG I PISANOG PREVOĐENJA

58 000

66 000

39 841,83

3 6

AKTIVNOSTI DONOŠENJA PROPISA

1 299 000

1 797 000

1 201 636,06

3 7

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

6 892 000

6 991 000

5 799 932,65

3 8

TEHNIČKA OBUKA

970 000

886 000

655 560,25

3 9

„ED” I STRATEŠKE AKTIVNOSTI

1 347 000

2 440 000

671 662,31

Glava 3 - Ukupno

45 152 000

46 832 000

34 866 722,19

4

PROGRAMI POSEBNIH AKTIVNOSTI

4 0

TEHNIČKA SURADNJA SA ZEMLJAMA IZVAN EU-A

p.m.

p.m.

7 610 463,55

4 1

ISTRAŽIVAČKI PROGRAMI

p.m.

p.m.

23 457,96

4 2

PODACI ZA PROGRAM O SIGURNOSTI

p.m.

p.m.

3 179,86

4 3

POTPORA ZA PROVEDBU MJERA UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA

—

—

100 000 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

7 737 101,37

5

OSTALI RASHODI

5 0

NABAVA

35 176 000

37 052 000

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

35 176 000

37 052 000

0 ,—

SVEUKUPNO

198 929 000

197 871 000

150 616 183,20

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 29 | 26 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 36 | 33 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 68 | 57 | 22 |
| AD 11 | — | — | — | 86 | 81 | 46 |
| AD 10 | — | — | — | 108 | 103 | 69 |
| AD 9 | — | — | — | 115 | 119 | 104 |
| AD 8 | — | — | — | 78 | 81 | 145 |
| AD 7 | — | — | — | 30 | 47 | 83 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | 15 | 47 |
| AD 5 | — | — | — | — | | 23 |
| Ukupno ADMINISTRATORA | — | — | — | 562 | 563 | 552 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 13 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 29 | 27 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 30 | 33 | 30 |
| AST 4 | — | — | — | 24 | 21 | 36 |
| AST 3 | — | — | — | 16 | 14 | 25 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 4 | 18 |
| AST 1 | — | — | — | — | | 3 |
| Ukupno ASISTENATA | — | — | — | 118 | 117 | 121 |
| Sveukupno | — | — | — | 680 | 680 | 673 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

29

26

5

AD 13

—

—

—

36

33

7

AD 12

—

—

—

68

57

22

AD 11

—

—

—

86

81

46

AD 10

—

—

—

108

103

69

AD 9

—

—

—

115

119

104

AD 8

—

—

—

78

81

145

AD 7

—

—

—

30

47

83

AD 6

—

—

—

11

15

47

AD 5

—

—

—

—

23

Ukupno ADMINISTRATORA

—

—

—

562

563

552

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

AST 7

—

—

—

12

13

1

AST 6

—

—

—

29

27

8

AST 5

—

—

—

30

33

30

AST 4

—

—

—

24

21

36

AST 3

—

—

—

16

14

25

AST 2

—

—

—

2

4

18

AST 1

—

—

—

—

3

Ukupno ASISTENATA

—

—

—

118

117

121

Sveukupno

—

—

—

680

680

673

---

| 29.3.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 120/67 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 120/67

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/14)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 15 910 000 | 10 529 000 | 10 322 000 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 15 910 000 | 10 529 000 | 10 322 000 ,— |
| 2 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | 382 952 | 248 626 | 252 977 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 382 952 | 248 626 | 252 977 ,— |
| 3 | OSTALI DOPRINOSI |
| 3 0 | OSTALI DOPRINOSI | 640 000 | 685 661 | 571 391 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 640 000 | 685 661 | 571 391 ,— |
| 4 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 4 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | 10 500 | 33 987 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 10 500 | 33 987 ,— |
| | SVEUKUPNO | 16 932 952 | 11 473 787 | 11 180 355 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

15 910 000

10 529 000

10 322 000 ,—

Glava 1 - Ukupno

15 910 000

10 529 000

10 322 000 ,—

2

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

2 0

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

382 952

248 626

252 977 ,—

Glava 2 - Ukupno

382 952

248 626

252 977 ,—

3

OSTALI DOPRINOSI

3 0

OSTALI DOPRINOSI

640 000

685 661

571 391 ,—

Glava 3 - Ukupno

640 000

685 661

571 391 ,—

4

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

4 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

10 500

33 987 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

10 500

33 987 ,—

SVEUKUPNO

16 932 952

11 473 787

11 180 355 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Odobrena sredstva 2018. | Realizacija 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 6 794 000 | 5 710 957 | 4 674 964 ,— |
| 1 2 | RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 971 948 | 396 311 | 175 196 ,— |
| 1 3 | SOCIJALNO-MEDICINSKE USLUGE I OBUKA | 325 000 | 65 648 | 169 989 ,— |
| 1 4 | POMOĆNO OSOBLJE | 1 387 000 | 972 157 | 1 378 044 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 9 477 948 | 7 145 073 | 6 398 193 ,— |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 1 100 000 | 935 312 | 873 502 ,— |
| 2 1 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 58 000 | 31 938 | 25 435 ,— |
| 2 2 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 104 000 | 76 354 | 83 027 ,— |
| 2 3 | ICT | 1 235 000 | 472 432 | 623 715 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 497 000 | 1 516 036 | 1 605 679 ,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | AKTIVNOSTI POVEZANE SA SASTANCIMA I SLUŽBENIM PUTOVANJIMA | 1 043 324 | 758 449 | 943 055 ,— |
| 3 2 | HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 614 680 | 352 178 | 569 390 ,— |
| 3 6 | GLAVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 3 300 000 | 1 702 051 | 1 664 038 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 4 958 004 | 2 812 678 | 3 176 483 ,— |
| | SVEUKUPNO | 16 932 952 | 11 473 787 | 11 180 355 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Odobrena sredstva 2018.

Realizacija 2017.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

6 794 000

5 710 957

4 674 964 ,—

1 2

RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

971 948

396 311

175 196 ,—

1 3

SOCIJALNO-MEDICINSKE USLUGE I OBUKA

325 000

65 648

169 989 ,—

1 4

POMOĆNO OSOBLJE

1 387 000

972 157

1 378 044 ,—

Glava 1 - Ukupno

9 477 948

7 145 073

6 398 193 ,—

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

1 100 000

935 312

873 502 ,—

2 1

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

58 000

31 938

25 435 ,—

2 2

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

104 000

76 354

83 027 ,—

2 3

ICT

1 235 000

472 432

623 715 ,—

Glava 2 - Ukupno

2 497 000

1 516 036

1 605 679 ,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

AKTIVNOSTI POVEZANE SA SASTANCIMA I SLUŽBENIM PUTOVANJIMA

1 043 324

758 449

943 055 ,—

3 2

HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

614 680

352 178

569 390 ,—

3 6

GLAVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

3 300 000

1 702 051

1 664 038 ,—

Glava 3 - Ukupno

4 958 004

2 812 678

3 176 483 ,—

SVEUKUPNO

16 932 952

11 473 787

11 180 355 ,—

Plan radnih mjesta

| Funkcijska grupa i platni razredi | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Odobreno | Odobreno |
| Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos | Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 6 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 12 |
| AD 8 | — | 15 | — | 19 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 34 | — | 43 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 5 | — | 7 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 13 | — | 16 |
| Ukupni broj zaposlenika | — | 47 | — | 59 |

Funkcijska grupa i platni razredi

2018

2019

Odobreno

Odobreno

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

6

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

12

AD 8

—

15

—

19

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

—

34

—

43

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

3

AST 6

—

5

—

7

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

13

—

16

Ukupni broj zaposlenika

—

47

—

59

---

| 29.3.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 120/71 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 120/71

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za željeznice za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/15)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD PRISTOJBI I NAKNADA |
| 1 0 | VLASTITI PRIHODI | — | — | 0 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | — | — | 0 ,— |
| 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE | 26 500 000 | 28 135 398 | |
| | Glava 2 - Ukupno | 26 500 000 | 28 135 398 | |
| 3 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A |
| 3 0 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A | 639 347 | 657 845 | |
| | Glava 3 - Ukupno | 639 347 | 657 845 | |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE | — | — | 0 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | — | — | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 27 139 347 | 28 793 243 | 0 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

1

PRIHODI OD PRISTOJBI I NAKNADA

1 0

VLASTITI PRIHODI

—

—

0 ,—

Glava 1 - Ukupno

—

—

0 ,—

2

SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE

26 500 000

28 135 398

Glava 2 - Ukupno

26 500 000

28 135 398

3

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

3 0

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

639 347

657 845

Glava 3 - Ukupno

639 347

657 845

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

—

—

0 ,—

9 9

OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE

—

—

0 ,—

Glava 9 - Ukupno

—

—

0 ,—

SVEUKUPNO

27 139 347

28 793 243

0 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Odobrena sredstva 2018. | Realizacija 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 18 444 000 | 18 444 000 | 18 115 000 | 18 115 000 | 17 844 180 ,— | 17 844 180 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 93 000 ,— | 93 000 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 225 047 | 225 047 | 370 000 | 370 000 | 240 403 ,— | 240 403 ,— |
| 1 5 | RAZMJENA OSOBLJA IZMEĐU AGENCIJE I JAVNOG SEKTORA | 200 000 | 200 000 | 160 000 | 160 000 | 149 000 ,— | 149 000 ,— |
| 1 7 | PRIJEMI I REPREZENTACIJA | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 880 ,— | 2 880 ,— |
| 1 9 | MIROVINE | | | | | | |
| | Glava 1 - Ukupno | 19 014 047 | 19 014 047 | 18 790 000 | 18 790 000 | 18 329 463 ,— | 18 329 463 ,— |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 387 482 ,— | 1 387 482 ,— |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 952 281 ,— | 952 281 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 190 000 | 190 000 | 295 000 | 295 000 | 104 289 ,— | 104 289 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 115 000 | 115 000 | 220 000 | 220 000 | 122 716 ,— | 122 716 ,— |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 149 157 ,— | 149 157 ,— |
| 2 5 | SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI | p.m. | | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 510 000 | 2 510 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 715 925 ,— | 2 715 925 ,— |
| 3 | TROŠKOVI POVEZANI S RADOM ODREĐENIH MISIJA |
| 3 0 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE S UREDBOM (EZ) BR. 2016/796 | 4 290 000 | 4 290 000 | 5 153 000 | 5 153 000 | 7 772 711 ,— | 7 772 711 ,— |
| 3 1 | RASHODI POSLOVANJA | 1 325 300 | 1 325 300 | 1 640 243 | 1 640 243 | 1 913 900 ,— | 1 913 900 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 5 615 300 | 5 615 300 | 6 793 243 | 6 793 243 | 9 686 611 ,— | 9 686 611 ,— |
| 4 | RASHODI ZA AKTIVNOSTI POVEZANE S PRISTOJBAMA |
| 4 0 | AKTIVNOSTI 4RP | | | | | | |
| 4 1 | OSTALI POSLOVI AGENCIJE | | | | | | |
| | Glava 4 - Ukupno | | | | | | |
| 9 | TROŠKOVI KOJI NISU PREDVIĐENI |
| 9 9 | OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE | | | | | | |
| | Glava 9 - Ukupno | | | | | | |
| | SVEUKUPNO | 27 139 247 | 27 139 247 | 28 333 243 | 28 333 243 | 30 731 999 ,— | 30 731 999 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Odobrena sredstva 2018.

Realizacija 2017.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

18 444 000

18 444 000

18 115 000

18 115 000

17 844 180 ,—

17 844 180 ,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

140 000

140 000

140 000

140 000

93 000 ,—

93 000 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

225 047

225 047

370 000

370 000

240 403 ,—

240 403 ,—

1 5

RAZMJENA OSOBLJA IZMEĐU AGENCIJE I JAVNOG SEKTORA

200 000

200 000

160 000

160 000

149 000 ,—

149 000 ,—

1 7

PRIJEMI I REPREZENTACIJA

5 000

5 000

5 000

5 000

2 880 ,—

2 880 ,—

1 9

MIROVINE

Glava 1 - Ukupno

19 014 047

19 014 047

18 790 000

18 790 000

18 329 463 ,—

18 329 463 ,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

1 320 000

1 320 000

1 350 000

1 350 000

1 387 482 ,—

1 387 482 ,—

2 1

OBRADA PODATAKA

700 000

700 000

700 000

700 000

952 281 ,—

952 281 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

190 000

190 000

295 000

295 000

104 289 ,—

104 289 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

115 000

115 000

220 000

220 000

122 716 ,—

122 716 ,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

185 000

185 000

185 000

185 000

149 157 ,—

149 157 ,—

2 5

SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

2 510 000

2 510 000

2 750 000

2 750 000

2 715 925 ,—

2 715 925 ,—

3

TROŠKOVI POVEZANI S RADOM ODREĐENIH MISIJA

3 0

OPERATIVNE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE S UREDBOM (EZ) BR. 2016/796

4 290 000

4 290 000

5 153 000

5 153 000

7 772 711 ,—

7 772 711 ,—

3 1

RASHODI POSLOVANJA

1 325 300

1 325 300

1 640 243

1 640 243

1 913 900 ,—

1 913 900 ,—

Glava 3 - Ukupno

5 615 300

5 615 300

6 793 243

6 793 243

9 686 611 ,—

9 686 611 ,—

4

RASHODI ZA AKTIVNOSTI POVEZANE S PRISTOJBAMA

4 0

AKTIVNOSTI 4RP

4 1

OSTALI POSLOVI AGENCIJE

Glava 4 - Ukupno

9

TROŠKOVI KOJI NISU PREDVIĐENI

9 9

OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE

Glava 9 - Ukupno

SVEUKUPNO

27 139 247

27 139 247

28 333 243

28 333 243

30 731 999 ,—

30 731 999 ,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 18 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 20 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 22 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | — | — | 93 | 111 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 35 | 37 | 37 |
| Sveukupno | — | — | — | 128 | 148 | 148 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2017

2018

2019

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

4

AD 11

—

—

—

2

6

7

AD 10

—

—

—

14

18

19

AD 9

—

—

—

20

32

32

AD 8

—

—

—

16

22

21

AD 7

—

—

—

23

15

15

AD 6

—

—

—

17

15

12

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

—

—

—

93

111

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

5

AST 6

—

—

—

5

3

3

AST 5

—

—

—

5

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

4

4

AST 2

—

—

—

6

1

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

35

37

37

Sveukupno

—

—

—

128

148

148

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 17 | 19 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ukupno | 38 | 40 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 4 | 4 |
| Ukupno | 42 | 44 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2019

2018

FG IV

17

19

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Ukupno

38

40

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

4

4

Ukupno

42

44

---

| 29.3.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 120/77 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 120/77

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Eurojusta za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/16)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODI |
| 9 0 | GODIŠNJI PRIHODI |
| 9 0 1 | Subvencija iz općeg proračuna Europske unije | 37 996 237 | 38 364 737 | 47 879 237 ,— |
| 9 0 2 | Ostalo | p.m. | 29 741 | 1 453 368 ,— |
| 9 0 3 | Subvencija „Potpora boljoj primjeni zajedničkih istražnih timova” | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 0 4 | Sudjelovanje u programima kaznenog prava (EPOC) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | POGLAVLJE 9 0 - UKUPNO | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |
| | SVEUKUPNO | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

9

PRIHODI

9 0

GODIŠNJI PRIHODI

9 0 1

Subvencija iz općeg proračuna Europske unije

37 996 237

38 364 737

47 879 237 ,—

9 0 2

Ostalo

p.m.

29 741

1 453 368 ,—

9 0 3

Subvencija „Potpora boljoj primjeni zajedničkih istražnih timova”

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0 4

Sudjelovanje u programima kaznenog prava (EPOC)

p.m.

p.m.

0 ,—

POGLAVLJE 9 0 - UKUPNO

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

Glava 9 - Ukupno

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

SVEUKUPNO

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Odobrena sredstva 2018. | Realizacija 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 20 095 811 | 20 095 811 | 19 832 310 | 19 832 310 | 18 845 982 ,— | 18 845 982 ,— |
| 1 2 | IZDACI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA | 85 984 | 85 984 | 60 930 | 60 930 | 140 099 ,— | 140 099 ,— |
| 1 3 | ADMINISTRATIVNE MISIJE | 59 000 | 59 000 | 55 000 | 55 000 | 45 870 ,— | 45 870 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 168 555 | 168 555 | 164 565 | 164 565 | 125 924 ,— | 125 924 ,— |
| 1 5 | VANJSKE USLUGE | 156 953 | 156 953 | 363 500 | 363 500 | 365 697 ,— | 365 697 ,— |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 28 679 | 28 679 | 40 000 | 40 000 | 36 699 ,— | 36 699 ,— |
| 1 7 | PRIJEMI, DOGAĐANJA I REPREZENTACIJA | — | — | 5 500 | 5 500 | 5 751 ,— | 5 751 ,— |
| 1 8 | OSPOSOBLJAVANJE OSOBLJA | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 188 785 ,— | 188 785 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 20 949 982 | 20 949 982 | 20 876 805 | 20 876 805 | 19 754 807 ,— | 19 754 807 ,— |
| 2 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI | 6 040 850 | 6 040 850 | 5 132 136 | 5 132 136 | 8 619 331 ,— | 8 619 331 ,— |
| 2 1 | TROŠKOVI ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA I OBRADU PODATAKA | 1 272 742 | 1 272 742 | 1 405 417 | 1 405 417 | 1 266 161 ,— | 1 266 161 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I SRODNI TROŠKOVI | 82 025 | 82 025 | 112 500 | 112 500 | 66 196 ,— | 66 196 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 56 000 | 56 000 | 63 700 | 63 700 | 51 050 ,— | 51 050 ,— |
| 2 4 | POŠTANSKE USLUGE I TELEKOMUNIKACIJE | 87 900 | 87 900 | 122 425 | 122 425 | 92 534 ,— | 92 534 ,— |
| 2 5 | OSTALI OPERATIVNI I TROŠKOVI ZA INFRASTRUKTURU | — | — | 60 000 | 60 000 | 12 122 144 ,— | 12 122 144 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 539 517 | 7 539 517 | 6 896 178 | 6 896 178 | 22 217 416 ,— | 22 217 416 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | TROŠKOVI ZA SASTANKE, OSPOSOBLJAVANJE I REPREZENTACIJU | 2 623 258 | 2 623 258 | 2 771 750 | 2 771 750 | 2 214 327 ,— | 2 214 327 ,— |
| 3 1 | OPERATIVNE MISIJE I MISIJE STRUČNJAKA | 1 806 796 | 1 806 796 | 1 802 737 | 1 802 737 | 1 418 251 ,— | 1 418 251 ,— |
| 3 2 | ODNOSI S JAVNOŠĆU I PUBLIKACIJE | 153 528 | 153 528 | 386 000 | 386 000 | 171 652 ,— | 171 652 ,— |
| 3 3 | TROŠKOVI ZA OBRADU PODATAKA I DOKUMENTACIJU | 2 946 298 | 2 946 298 | 3 678 867 | 3 678 867 | 2 616 796 ,— | 2 616 796 ,— |
| 3 4 | PREVOĐENJE DOKUMENATA | 110 500 | 110 500 | 133 000 | 133 000 | 122 885 ,— | 122 885 ,— |
| 3 5 | TROŠKOVI ZA PROJEKTE, SASTANKE I OSTALI TROŠKOVI EUROPSKE PRAVOSUDNE MREŽE | 433 465 | 433 465 | 460 000 | 460 000 | 379 429 ,— | 379 429 ,— |
| 3 6 | TROŠKOVI ZA SASTANKE I REPREZENTACIJU ZAJEDNIČKOG NADZORNOG TIJELA (JSB) | 20 400 | 20 400 | 30 400 | 30 400 | 19 360 ,— | 19 360 ,— |
| 3 7 | BESPOVRATNA SREDSTVA, SASTANCI I OSTALI TROŠKOVI ZAJEDNIČKIH ISTRAŽNIH TIMOVA | 1 491 678 | 1 351 678 | 1 500 000 | 1 258 000 | 545 388 ,— | 545 388 ,— |
| 3 8 | SASTANCI O GENOCIDU I OSTALI TROŠKOVI | 60 815 | 60 815 | 71 000 | 71 000 | 57 440 ,— | 57 440 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 9 646 738 | 9 506 738 | 10 833 754 | 10 591 754 | 7 545 528 ,— | 7 545 528 ,— |
| | SVEUKUPNO | 38 136 237 | 37 996 237 | 38 606 737 | 38 364 737 | 49 517 751 ,— | 49 517 751 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Odobrena sredstva 2018.

Realizacija 2017.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU

1 1

PLAĆE I NAKNADE

20 095 811

20 095 811

19 832 310

19 832 310

18 845 982 ,—

18 845 982 ,—

1 2

IZDACI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA

85 984

85 984

60 930

60 930

140 099 ,—

140 099 ,—

1 3

ADMINISTRATIVNE MISIJE

59 000

59 000

55 000

55 000

45 870 ,—

45 870 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

168 555

168 555

164 565

164 565

125 924 ,—

125 924 ,—

1 5

VANJSKE USLUGE

156 953

156 953

363 500

363 500

365 697 ,—

365 697 ,—

1 6

SOCIJALNA SKRB

28 679

28 679

40 000

40 000

36 699 ,—

36 699 ,—

1 7

PRIJEMI, DOGAĐANJA I REPREZENTACIJA

—

—

5 500

5 500

5 751 ,—

5 751 ,—

1 8

OSPOSOBLJAVANJE OSOBLJA

355 000

355 000

355 000

355 000

188 785 ,—

188 785 ,—

Glava 1 - Ukupno

20 949 982

20 949 982

20 876 805

20 876 805

19 754 807 ,—

19 754 807 ,—

2

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI

6 040 850

6 040 850

5 132 136

5 132 136

8 619 331 ,—

8 619 331 ,—

2 1

TROŠKOVI ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA I OBRADU PODATAKA

1 272 742

1 272 742

1 405 417

1 405 417

1 266 161 ,—

1 266 161 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I SRODNI TROŠKOVI

82 025

82 025

112 500

112 500

66 196 ,—

66 196 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

56 000

56 000

63 700

63 700

51 050 ,—

51 050 ,—

2 4

POŠTANSKE USLUGE I TELEKOMUNIKACIJE

87 900

87 900

122 425

122 425

92 534 ,—

92 534 ,—

2 5

OSTALI OPERATIVNI I TROŠKOVI ZA INFRASTRUKTURU

—

—

60 000

60 000

12 122 144 ,—

12 122 144 ,—

Glava 2 - Ukupno

7 539 517

7 539 517

6 896 178

6 896 178

22 217 416 ,—

22 217 416 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

TROŠKOVI ZA SASTANKE, OSPOSOBLJAVANJE I REPREZENTACIJU

2 623 258

2 623 258

2 771 750

2 771 750

2 214 327 ,—

2 214 327 ,—

3 1

OPERATIVNE MISIJE I MISIJE STRUČNJAKA

1 806 796

1 806 796

1 802 737

1 802 737

1 418 251 ,—

1 418 251 ,—

3 2

ODNOSI S JAVNOŠĆU I PUBLIKACIJE

153 528

153 528

386 000

386 000

171 652 ,—

171 652 ,—

3 3

TROŠKOVI ZA OBRADU PODATAKA I DOKUMENTACIJU

2 946 298

2 946 298

3 678 867

3 678 867

2 616 796 ,—

2 616 796 ,—

3 4

PREVOĐENJE DOKUMENATA

110 500

110 500

133 000

133 000

122 885 ,—

122 885 ,—

3 5

TROŠKOVI ZA PROJEKTE, SASTANKE I OSTALI TROŠKOVI EUROPSKE PRAVOSUDNE MREŽE

433 465

433 465

460 000

460 000

379 429 ,—

379 429 ,—

3 6

TROŠKOVI ZA SASTANKE I REPREZENTACIJU ZAJEDNIČKOG NADZORNOG TIJELA (JSB)

20 400

20 400

30 400

30 400

19 360 ,—

19 360 ,—

3 7

BESPOVRATNA SREDSTVA, SASTANCI I OSTALI TROŠKOVI ZAJEDNIČKIH ISTRAŽNIH TIMOVA

1 491 678

1 351 678

1 500 000

1 258 000

545 388 ,—

545 388 ,—

3 8

SASTANCI O GENOCIDU I OSTALI TROŠKOVI

60 815

60 815

71 000

71 000

57 440 ,—

57 440 ,—

Glava 3 - Ukupno

9 646 738

9 506 738

10 833 754

10 591 754

7 545 528 ,—

7 545 528 ,—

SVEUKUPNO

38 136 237

37 996 237

38 606 737

38 364 737

49 517 751 ,—

49 517 751 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i płatni razredi | Posts |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| Odobreno u proračunu | Odobreno u proračunu | Odobreno u proračunu |
| Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 8 | — | 12 |
| AD 9 | — | 10 | — | 13 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 30 | — | 21 |
| AD 7 | — | 30 | — | 32 | — | 32 |
| AD 6 | — | 12 | — | 5 | — | 4 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD — Total | — | 93 | — | 96 | — | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 | — | 5 |
| AST 5 | — | 24 | — | 34 | — | 52 |
| AST 4 | — | 54 | — | 51 | — | 48 |
| AST 3 | — | 22 | — | 17 | — | — |
| AST 2 | — | 11 | — | 6 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 115 | — | 113 | — | 107 |
| Sveukupno | — | 208 | — | 209 | — | 208 |
| Ukupno | 208 | 209 | 208 |

Funkcijska skupina i płatni razredi

Posts

2017

2018

2019

Odobreno u proračunu

Odobreno u proračunu

Odobreno u proračunu

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

5

AD 10

—

6

—

8

—

12

AD 9

—

10

—

13

—

22

AD 8

—

26

—

30

—

21

AD 7

—

30

—

32

—

32

AD 6

—

12

—

5

—

4

AD 5

—

4

—

3

—

3

AD — Total

—

93

—

96

—

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

1

AST 6

—

3

—

4

—

5

AST 5

—

24

—

34

—

52

AST 4

—

54

—

51

—

48

AST 3

—

22

—

17

—

—

AST 2

—

11

—

6

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

115

—

113

—

107

Sveukupno

—

208

—

209

—

208

Ukupno

208

209

208

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta za ugovorno osoblje | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 15 | 6 |
| FG III | 8,5 | 10 | 5 |
| FG II | 11 | 4 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Ukupno | 24,5 | 29 | 16 |
| Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake | 21 | 21 | 21 |
| Sveukupno | 45,5 | 50 | 37 |

Radna mjesta za ugovorno osoblje

2017

2018

2019

FG IV

5

15

6

FG III

8,5

10

5

FG II

11

4

5

FG I

—

—

—

Ukupno

24,5

29

16

Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake

21

21

21

Sveukupno

45,5

50

37

---

| 29.3.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 120/83 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 120/83

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/17)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 717 720 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 717 720 ,— |
| 2 | RAZNI PRIHODI |
| 2 3 | POVRAT RAZNIH RASHODA | p.m. | p.m. | 45 875 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | p.m. | 45 875 ,— |
| | SVEUKUPNO | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 763 595 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

51 482 330

49 688 623

49 717 720 ,—

Glava 1 - Ukupno

51 482 330

49 688 623

49 717 720 ,—

2

RAZNI PRIHODI

2 3

POVRAT RAZNIH RASHODA

p.m.

p.m.

45 875 ,—

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

45 875 ,—

SVEUKUPNO

51 482 330

49 688 623

49 763 595 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Odobrena sredstva 2018. | Realizacija 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 35 110 000 | 34 062 561 | 32 785 910 ,— |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 1 860 000 | 1 865 000 | 1 756 273 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 36 970 000 | 35 927 561 | 34 542 183 ,— |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 4 950 000 | 4 925 000 | 5 583 720 ,— |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 2 900 000 | 2 747 189 | 3 038 699 ,— |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 411 000 | 420 250 | 506 182 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 261 000 | 8 092 439 | 9 128 601 ,— |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM | 6 251 330 | 5 668 623 | 5 290 551 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 251 330 | 5 668 623 | 5 290 551 ,— |
| | SVEUKUPNO | 51 482 330 | 49 688 623 | 48 961 335 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Odobrena sredstva 2018.

Realizacija 2017.

1

OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

35 110 000

34 062 561

32 785 910 ,—

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

1 860 000

1 865 000

1 756 273 ,—

Glava 1 - Ukupno

36 970 000

35 927 561

34 542 183 ,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

4 950 000

4 925 000

5 583 720 ,—

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

2 900 000

2 747 189

3 038 699 ,—

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

411 000

420 250

506 182 ,—

Glava 2 - Ukupno

8 261 000

8 092 439

9 128 601 ,—

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

6 251 330

5 668 623

5 290 551 ,—

Glava 3 - Ukupno

6 251 330

5 668 623

5 290 551 ,—

SVEUKUPNO

51 482 330

49 688 623

48 961 335 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 8 | 7 | 5 |
| AD13 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD12 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD11 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AD10 | — | — | — | 16 | 15 | 11 |
| AD9 | — | — | — | 7 | 12 | 14 |
| AD8 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD7 | — | — | — | 6 | 6 | 8 |
| AD6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| Ukupno AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST6 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AST5 | — | — | — | 7 | 11 | 9 |
| AST4 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 27 | 28 | 29 |
| Ukupno | — | — | — | 108 | 109 | 110 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

8

7

5

AD13

—

—

—

8

7

8

AD12

—

—

—

9

6

5

AD11

—

—

—

12

12

12

AD10

—

—

—

16

15

11

AD9

—

—

—

7

12

14

AD8

—

—

—

7

9

8

AD7

—

—

—

6

6

8

AD6

—

—

—

5

5

7

AD5

—

—

—

3

2

3

Ukupno AD

—

—

—

81

81

81

AST11

—

—

—

1

1

1

AST10

—

—

—

1

2

2

AST9

—

—

—

1

—

—

AST8

—

—

—

2

1

1

AST7

—

—

—

3

3

3

AST6

—

—

—

10

6

5

AST5

—

—

—

7

11

9

AST4

—

—

—

2

4

5

AST3

—

—

—

—

—

3

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

27

28

29

Ukupno

—

—

—

108

109

110

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | 109 | 108 | 105 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III+II+I | 239 | 245 | 251 |
| Ukupno | 348 | 353 | 356 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — | — |
| Ukupno | 348 | 353 | 356 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2019

2018

2017

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

109

108

105

FUNKCIJSKA SKUPINA III+II+I

239

245

251

Ukupno

348

353

356

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

—

Ukupno

348

353

356

---

| 29.3.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 120/88 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 120/88

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/18)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | |
| | SVEUKUPNO | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

Glava 2 - Ukupno

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Odobrena sredstva 2018. | Realizacija 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 35 960 000 | 32 460 700 | 1 519 ,— |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 2 212 670 | 1 906 000 | 105 246 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 38 172 670 | 34 366 700 | 106 765 ,— |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 5 042 500 | 4 227 300 | 156 767 ,— |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 2 356 000 | 1 766 000 | 63 678 ,— |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 285 000 | 340 000 | 23 263 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 683 500 | 6 333 300 | 243 708 ,— |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | 2 844 495 | 3 062 703 | 647 085 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 844 495 | 3 062 703 | 647 085 ,— |
| | SVEUKUPNO | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Odobrena sredstva 2018.

Realizacija 2017.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

35 960 000

32 460 700

1 519 ,—

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

2 212 670

1 906 000

105 246 ,—

Glava 1 - Ukupno

38 172 670

34 366 700

106 765 ,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

5 042 500

4 227 300

156 767 ,—

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

2 356 000

1 766 000

63 678 ,—

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

285 000

340 000

23 263 ,—

Glava 2 - Ukupno

7 683 500

6 333 300

243 708 ,—

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

2 844 495

3 062 703

647 085 ,—

Glava 3 - Ukupno

2 844 495

3 062 703

647 085 ,—

SVEUKUPNO

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 4 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 16 |
| AD 8 | — | — | 6 | 7 |
| AD 7 | — | — | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | 19 | 11 |
| AD 5 | — | — | 27 | 27 |
| Ukupno AD | — | — | 105 | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 10 | 5 |
| AST 4 | — | — | 4 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | 15 | 15 |
| Ukupno | — | — | 120 | 115 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

5

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

4

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

8

6

AD 9

—

—

16

16

AD 8

—

—

6

7

AD 7

—

—

7

9

AD 6

—

—

19

11

AD 5

—

—

27

27

Ukupno AD

—

—

105

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

10

5

AST 4

—

—

4

6

AST 3

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

15

15

Ukupno

—

—

120

115

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | 193 | 173 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III. | 137 | 132 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II. | 37 | 40 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I. | 2 | 2 |
| Ukupno | 369 | 347 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — |
| Ukupno | 369 | 347 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2019

2018

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

193

173

FUNKCIJSKA SKUPINA III.

137

132

FUNKCIJSKA SKUPINA II.

37

40

FUNKCIJSKA SKUPINA I.

2

2

Ukupno

369

347

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

Ukupno

369

347

---

| 29.3.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 120/93 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 120/93

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/19)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA |
| 2 0 | PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

2

PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA

2 0

PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

Glava 2 - Ukupno

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Odobrena sredstva 2018. | Realizacija 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE | 16 648 369 | 16 648 369 | 14 706 582 | 14 706 582 | 13 915 869,44 | 13 915 869,44 |
| 1 2 | TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 117 860 ,— | 73 556,39 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 1 401 500 | 1 401 500 | 1 312 000 | 1 312 000 | 1 295 740 ,— | 1 101 197,92 |
| 1 4 | RASHODI ZA OBUKU | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 110 000 ,— | 67 229,16 |
| 1 5 | SOCIJALNE MJERE | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 266 500 ,— | 202 027,06 |
| 1 6 | VANJSKI PRUŽATELJI USLUGA | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 295 000 ,— | 181 073,72 |
| 1 7 | RASHODI ZA REPREZENTACIJU | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 144,76 | 1 144,76 |
| 1 8 | ŠKOLARINE | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 353 375,69 | 1 226 910,20 |
| 1 9 | NAKNADE ZA PREMJEŠTAJ OSOBLJA U PRAG | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 21 123 869 | 21 123 869 | 18 746 582 | 18 746 582 | 17 355 489,89 | 16 769 008,65 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 3 323 000 | 3 323 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 453 499,80 | 1 695 893,81 |
| 2 1 | TROŠKOVI OBRADE PODATAKA | 1 560 064 | 1 560 064 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 162 124 ,— | 431 682,17 |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 73 500 | 73 500 | 30 000 | 30 000 | 998,92 | 998,92 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 116 000 | 1 116 000 | 863 000 | 863 000 | 889 460,53 | 465 391,99 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 305 300 | 305 300 | 270 000 | 270 000 | 254 361 ,— | 100 226,48 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 52 000 ,— | 45 948,39 |
| 2 6 | SAB — ADMINISTRATIVNI RASHODI | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 395 000 ,— | 268 674,03 |
| | Glava 2 - Ukupno | 6 787 864 | 6 787 864 | 6 073 000 | 6 073 000 | 5 207 444,25 | 3 008 815,79 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | RASHODI ZA STUDIJE | 6 300 000 | 6 300 000 | 6 361 000 | 6 361 000 | 5 208 776,11 | 4 219 015,04 |
| 3 2 | TROŠKOVI PUBLIKACIJA I PRIJEVODA | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB) | 850 000 | 850 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 695 937,75 | 542 881,92 |
| 3 9 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI — SERIJA 1. (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 7 150 000 | 7 150 000 | 7 411 000 | 7 411 000 | 5 904 713,86 | 4 761 896,96 |
| | SVEUKUPNO | 35 061 733 | 35 061 733 | 32 230 582 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— | 24 539 721,40 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Odobrena sredstva 2018.

Realizacija 2017.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE

16 648 369

16 648 369

14 706 582

14 706 582

13 915 869,44

13 915 869,44

1 2

TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

176 000

176 000

176 000

176 000

117 860 ,—

73 556,39

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

1 401 500

1 401 500

1 312 000

1 312 000

1 295 740 ,—

1 101 197,92

1 4

RASHODI ZA OBUKU

200 000

200 000

200 000

200 000

110 000 ,—

67 229,16

1 5

SOCIJALNE MJERE

900 000

900 000

850 000

850 000

266 500 ,—

202 027,06

1 6

VANJSKI PRUŽATELJI USLUGA

300 000

300 000

300 000

300 000

295 000 ,—

181 073,72

1 7

RASHODI ZA REPREZENTACIJU

2 000

2 000

2 000

2 000

1 144,76

1 144,76

1 8

ŠKOLARINE

1 496 000

1 496 000

1 200 000

1 200 000

1 353 375,69

1 226 910,20

1 9

NAKNADE ZA PREMJEŠTAJ OSOBLJA U PRAG

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Glava 1 - Ukupno

21 123 869

21 123 869

18 746 582

18 746 582

17 355 489,89

16 769 008,65

2

ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 323 000

3 323 000

3 000 000

3 000 000

2 453 499,80

1 695 893,81

2 1

TROŠKOVI OBRADE PODATAKA

1 560 064

1 560 064

1 500 000

1 500 000

1 162 124 ,—

431 682,17

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

73 500

73 500

30 000

30 000

998,92

998,92

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 116 000

1 116 000

863 000

863 000

889 460,53

465 391,99

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

305 300

305 300

270 000

270 000

254 361 ,—

100 226,48

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

60 000

60 000

60 000

60 000

52 000 ,—

45 948,39

2 6

SAB — ADMINISTRATIVNI RASHODI

350 000

350 000

350 000

350 000

395 000 ,—

268 674,03

Glava 2 - Ukupno

6 787 864

6 787 864

6 073 000

6 073 000

5 207 444,25

3 008 815,79

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

RASHODI ZA STUDIJE

6 300 000

6 300 000

6 361 000

6 361 000

5 208 776,11

4 219 015,04

3 2

TROŠKOVI PUBLIKACIJA I PRIJEVODA

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB)

850 000

850 000

1 050 000

1 050 000

695 937,75

542 881,92

3 9

OPERATIVNE AKTIVNOSTI — SERIJA 1. (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

7 150 000

7 150 000

7 411 000

7 411 000

5 904 713,86

4 761 896,96

SVEUKUPNO

35 061 733

35 061 733

32 230 582

32 230 582

28 467 648 ,—

24 539 721,40

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Privremena radna mjesta |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 3 |
| AD 12 | 7 | 6 |
| AD 11 | 8 | 7 |
| AD 10 | 19 | 14 |
| AD 9 | 23 | 13 |
| AD 8 | 48 | 32 |
| AD 7 | 28 | 35 |
| AD 6 | 6 | 8 |
| AD 5 | 4 | 4 |
| Ukupno AD | 148 | 123 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| Ukupno AST | 4 | 5 |
| Sveukupno | 152 | 128 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Privremena radna mjesta

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

3

AD 12

7

6

AD 11

8

7

AD 10

19

14

AD 9

23

13

AD 8

48

32

AD 7

28

35

AD 6

6

8

AD 5

4

4

Ukupno AD

148

123

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

—

1

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Ukupno AST

4

5

Sveukupno

152

128

---

(1)  2019: EUR 1 210 180 103.

2018: EUR 771 880 417.

(2)  2019: EUR 845 405 100 (Obveze)/EUR 1 210 180 103 (Plaćanja).

2018: EUR 1 173 219 279 (Obveze)/EUR 771 880 417 (Plaćanja).

---

| 29.3.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 120/98 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 120/98

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/20)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 9 308 000 | 10 416 720 | 8 885 720 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 9 308 000 | 10 416 720 | 8 885 720 ,— |
| 2 | DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A |
| 2 0 | DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | NAMJENSKI PRIHODI ZA GLAVNE OPERATIVNE PROJEKTE |
| 3 0 | NAMJENSKI PRIHODI ZA GLAVNE OPERATIVNE PROJEKTE | 100 000 | 55 446 | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 100 000 | 55 446 | 0 ,— |
| 4 | NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKT CT MENA |
| 4 0 | NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKT MENA (1) | p.m. | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| 5 | NAMJENSKI PRIHODI ZA OSTALE PROJEKTE |
| 5 1 | NAMJENSKI PRIHODI ZA DRUGO PARTNERSTVO ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA IZMEĐU EU-A I ZEMALJA REGIJE MENA | p.m. | 1 946 037 | 0 ,— |
| 5 2 | NAMJENSKI PRIHODI ZA PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA NA RADNOM MJESTU ZA FINANCIJSKE ISTRAGE ZA ZAPADNI BALKAN | p.m. | 1 217 051 | 0 ,— |
| 5 3 | NAMJENSKI PRIHODI ZA OSPOSOBLJAVANJE U PODRUČJU DIGITALNE FORENZIKE | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | 3 163 088 | 0 ,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 9 408 000 | 13 649 602 | 10 092 514 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

9 308 000

10 416 720

8 885 720 ,—

Glava 1 - Ukupno

9 308 000

10 416 720

8 885 720 ,—

2

DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A

2 0

DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A

p.m.

0 ,—

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

p.m.

0 ,—

0 ,—

3

NAMJENSKI PRIHODI ZA GLAVNE OPERATIVNE PROJEKTE

3 0

NAMJENSKI PRIHODI ZA GLAVNE OPERATIVNE PROJEKTE

100 000

55 446

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

100 000

55 446

0 ,—

4

NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKT CT MENA

4 0

NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKT MENA (1)

p.m.

14 348

1 206 794 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

14 348

1 206 794 ,—

5

NAMJENSKI PRIHODI ZA OSTALE PROJEKTE

5 1

NAMJENSKI PRIHODI ZA DRUGO PARTNERSTVO ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA IZMEĐU EU-A I ZEMALJA REGIJE MENA

p.m.

1 946 037

0 ,—

5 2

NAMJENSKI PRIHODI ZA PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA NA RADNOM MJESTU ZA FINANCIJSKE ISTRAGE ZA ZAPADNI BALKAN

p.m.

1 217 051

0 ,—

5 3

NAMJENSKI PRIHODI ZA OSPOSOBLJAVANJE U PODRUČJU DIGITALNE FORENZIKE

p.m.

0 ,—

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

3 163 088

0 ,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

0 ,—

0 ,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

0 ,—

0 ,—

SVEUKUPNO

9 408 000

13 649 602

10 092 514 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Odobrena sredstva 2018. | Realizacija 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 3 491 400 | 3 036 524 | 2 616 476 ,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 18 000 | 59 764 | 62 721 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 35 000 | 32 500 | 38 190 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 476 200 | 451 500 | 349 325 ,— |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE I JEZIČNI TEČAJEVI ZA OSOBLJE | 40 000 | 19 753 | 42 073 ,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 165 600 | 314 159 | 460 335 ,— |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | 3 000 | 1 800 | 3 898 ,— |
| 1 8 | SOCIJALNA SKRB | 4 000 | 7 000 | 7 480 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 4 233 200 | 3 923 000 | 3 580 498 ,— |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 47 000 | 22 096 | 24 170 ,— |
| 2 1 | RASHODI ZA INFORMACIJSKU I KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU | 309 800 | 528 115 | 388 438 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 10 700 | 5 118 | 32 751 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 30 500 | 37 076 | 28 334 ,— |
| 2 4 | POŠTARINA | 5 000 | 4 000 | 3 888 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 403 000 | 596 405 | 477 581 ,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | TIJELA I SLUŽBE | 180 000 | 128 474 | 163 559 ,— |
| 3 1 | TEČAJEVI I SEMINARI | 3 590 200 | 4 127 169 | 3 448 113 ,— |
| 3 2 | OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI | 519 000 | 1 098 452 | 886 710 ,— |
| 3 3 | OCJENJIVANJE | p.m. | — | 0 ,— |
| 3 5 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 150 000 | 238 000 | 207 776 ,— |
| 3 7 | DRUGI TROŠKOVI POSLOVANJA | 232 600 | 305 220 | 121 483 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 4 671 800 | 5 897 315 | 4 827 641 ,— |
| 4 | PROJEKT CT MENA |
| 4 1 | RASHODI U VEZI S OSOBAMA KOJE RADE NA PROJEKTU CT MENA | — | 13 539 | 702 678 ,— |
| 4 2 | PUTNI TROŠKOVI | — | — | 311 108 ,— |
| 4 3 | OPREMA I POTROŠNI MATERIJAL | — | 532 | 3 034 ,— |
| 4 4 | LOKALNI URED | — | 277 | 5 457 ,— |
| 4 5 | OSTALI TROŠKOVI, USLUGE | — | — | 184 517 ,— |
| 4 6 | OSTALO | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | NEIZRAVNI TROŠKOVI | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | IZDVAJANJE U PRIČUVU ZA NEPREDVIĐENE RASHODE | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | POREZI | — | — | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | — | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| 5 | OSTALI PROJEKTI |
| 5 1 | DRUGO PARTNERSTVO ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA IZMEĐU EU-A I ZEMALJA REGIJE MENA | p.m. | 1 946 037 | 0 ,— |
| 5 2 | PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA NA RADNOM MJESTU ZA FINANCIJSKE ISTRAGE ZA ZAPADNI BALKAN | p.m. | 1 217 051 | 0 ,— |
| 5 3 | OSPOSOBLJAVANJE U PODRUČJU DIGITALNE FORENZIKE | p.m. | — | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | 3 163 088 | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 9 308 000 | 13 594 156 | 10 092 514 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Odobrena sredstva 2018.

Realizacija 2017.

1

OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

3 491 400

3 036 524

2 616 476 ,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

18 000

59 764

62 721 ,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

35 000

32 500

38 190 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

476 200

451 500

349 325 ,—

1 5

OSPOSOBLJAVANJE I JEZIČNI TEČAJEVI ZA OSOBLJE

40 000

19 753

42 073 ,—

1 6

VANJSKE USLUGE

165 600

314 159

460 335 ,—

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

3 000

1 800

3 898 ,—

1 8

SOCIJALNA SKRB

4 000

7 000

7 480 ,—

Glava 1 - Ukupno

4 233 200

3 923 000

3 580 498 ,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

47 000

22 096

24 170 ,—

2 1

RASHODI ZA INFORMACIJSKU I KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU

309 800

528 115

388 438 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

10 700

5 118

32 751 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

30 500

37 076

28 334 ,—

2 4

POŠTARINA

5 000

4 000

3 888 ,—

Glava 2 - Ukupno

403 000

596 405

477 581 ,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

TIJELA I SLUŽBE

180 000

128 474

163 559 ,—

3 1

TEČAJEVI I SEMINARI

3 590 200

4 127 169

3 448 113 ,—

3 2

OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

519 000

1 098 452

886 710 ,—

3 3

OCJENJIVANJE

p.m.

—

0 ,—

3 5

SLUŽBENA PUTOVANJA

150 000

238 000

207 776 ,—

3 7

DRUGI TROŠKOVI POSLOVANJA

232 600

305 220

121 483 ,—

Glava 3 - Ukupno

4 671 800

5 897 315

4 827 641 ,—

4

PROJEKT CT MENA

4 1

RASHODI U VEZI S OSOBAMA KOJE RADE NA PROJEKTU CT MENA

—

13 539

702 678 ,—

4 2

PUTNI TROŠKOVI

—

—

311 108 ,—

4 3

OPREMA I POTROŠNI MATERIJAL

—

532

3 034 ,—

4 4

LOKALNI URED

—

277

5 457 ,—

4 5

OSTALI TROŠKOVI, USLUGE

—

—

184 517 ,—

4 6

OSTALO

—

—

0 ,—

4 7

NEIZRAVNI TROŠKOVI

—

—

0 ,—

4 8

IZDVAJANJE U PRIČUVU ZA NEPREDVIĐENE RASHODE

—

—

0 ,—

4 9

POREZI

—

—

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

—

14 348

1 206 794 ,—

5

OSTALI PROJEKTI

5 1

DRUGO PARTNERSTVO ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA IZMEĐU EU-A I ZEMALJA REGIJE MENA

p.m.

1 946 037

0 ,—

5 2

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA NA RADNOM MJESTU ZA FINANCIJSKE ISTRAGE ZA ZAPADNI BALKAN

p.m.

1 217 051

0 ,—

5 3

OSPOSOBLJAVANJE U PODRUČJU DIGITALNE FORENZIKE

p.m.

—

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

3 163 088

0 ,—

SVEUKUPNO

9 308 000

13 594 156

10 092 514 ,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 6 | 7 |
| Ukupno AD | — | — | — | 19 | 21 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| Sveukupno | — | — | — | 30 | 32 | 32 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2017

2018

2019

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

2

AD 11

—

—

—

—

2

1

AD 10

—

—

—

4

2

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

6

7

7

AD 5

—

—

—

4

6

7

Ukupno AD

—

—

—

19

21

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

2

6

6

AST 3

—

—

—

6

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

11

11

10

Sveukupno

—

—

—

30

32

32

---

(1)  Proračun 2018: Ukupno dostupnih proračunskih sredstava od čega je 0 iskorišteno 2018.

---

| 29.3.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 120/103 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 120/103

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/21)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODI |
| 9 0 | SUBVENCIJA I DOPRINOS | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |
| 9 1 | OSTALI PRIHODI | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | NAMJENSKIH PRIHODA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |
| | SVEUKUPNO | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

9

PRIHODI

9 0

SUBVENCIJA I DOPRINOS

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

9 1

OSTALI PRIHODI

—

—

0 ,—

9 4

NAMJENSKIH PRIHODA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 9 - Ukupno

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

SVEUKUPNO

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Odobrena sredstva 2018. | Realizacija 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE | 60 720 000 | 41 091 000 | 29 470 789 ,— |
| 1 2 | ZAPOŠLJAVANJE | 680 000 | 511 000 | 142 612 ,— |
| 1 3 | MISIJE | 640 000 | 567 000 | 432 623 ,— |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 110 000 | 48 000 | 2 492 ,— |
| 1 5 | OSTALO OSOBLJE RASHODE POVEZANE | 1 970 000 | 2 152 000 | 1 127 275 ,— |
| 1 6 | SOCIJALNE USLUGE | 520 000 | — | 4 768 ,— |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | — | — | 10 773 703 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 64 640 000 | 44 369 000 | 41 954 262 ,— |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 10 030 000 | 13 112 121 | 4 841 478 ,— |
| 2 1 | OBRADU PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE | 13 670 000 | 11 887 279 | 2 869 621 ,— |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 835 000 | 931 573 | 262 049 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 890 000 | 1 595 607 | 753 062 ,— |
| 2 4 | POŠTANSKE TROŠKOVI | 190 000 | 250 000 | 127 724 ,— |
| 2 5 | NON-OPERATIVNI SUSRETI | 1 235 000 | 1 227 985 | 482 495 ,— |
| 2 6 | MEDIJI I ODNOSI S JAVNOŠĆU | 1 105 000 | 638 993 | 371 418 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 28 955 000 | 29 643 558 | 9 707 847 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | OPERATIVNI ODGOVOR | 119 595 000 | 128 100 000 | 88 779 307 ,— |
| 3 1 | SVIJEST O SITUACIJI I PRAĆENJE | 16 410 000 | 15 975 999 | 6 853 723 ,— |
| 3 2 | OSPOSOBLJAVANJE | 12 000 000 | 8 845 499 | 4 735 313 ,— |
| 3 3 | ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE | 2 300 000 | 2 290 000 | 953 891 ,— |
| 3 4 | ZAJEDNIČKI RESURSI | 14 550 000 | 10 559 265 | 6 086 421 ,— |
| 3 5 | OPERATIVNA PRIČUVA | 9 279 000 | — | 525 807 ,— |
| 3 6 | URED ZA TEMELJNA PRAVA | 505 000 | 374 119 | 21 496 ,— |
| 3 7 | POMOĆ PRI POVRATU | 63 042 000 | 47 853 080 | 37 098 143 ,— |
| 3 8 | EUROPSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA | 1 305 000 | 653 000 | 413 094 ,— |
| 3 9 | ETIAS | 750 000 | — | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 239 736 000 | 214 650 962 | 145 467 195 ,— |
| 4 | NAMJENSKI RASHODI |
| 4 1 | AD-HOC BESPOVRATNA SREDSTVA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 333 331 000 | 288 663 520 | 197 129 304 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Odobrena sredstva 2018.

Realizacija 2017.

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE

60 720 000

41 091 000

29 470 789 ,—

1 2

ZAPOŠLJAVANJE

680 000

511 000

142 612 ,—

1 3

MISIJE

640 000

567 000

432 623 ,—

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

110 000

48 000

2 492 ,—

1 5

OSTALO OSOBLJE RASHODE POVEZANE

1 970 000

2 152 000

1 127 275 ,—

1 6

SOCIJALNE USLUGE

520 000

—

4 768 ,—

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

—

—

10 773 703 ,—

Glava 1 - Ukupno

64 640 000

44 369 000

41 954 262 ,—

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

10 030 000

13 112 121

4 841 478 ,—

2 1

OBRADU PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE

13 670 000

11 887 279

2 869 621 ,—

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

835 000

931 573

262 049 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 890 000

1 595 607

753 062 ,—

2 4

POŠTANSKE TROŠKOVI

190 000

250 000

127 724 ,—

2 5

NON-OPERATIVNI SUSRETI

1 235 000

1 227 985

482 495 ,—

2 6

MEDIJI I ODNOSI S JAVNOŠĆU

1 105 000

638 993

371 418 ,—

Glava 2 - Ukupno

28 955 000

29 643 558

9 707 847 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

OPERATIVNI ODGOVOR

119 595 000

128 100 000

88 779 307 ,—

3 1

SVIJEST O SITUACIJI I PRAĆENJE

16 410 000

15 975 999

6 853 723 ,—

3 2

OSPOSOBLJAVANJE

12 000 000

8 845 499

4 735 313 ,—

3 3

ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE

2 300 000

2 290 000

953 891 ,—

3 4

ZAJEDNIČKI RESURSI

14 550 000

10 559 265

6 086 421 ,—

3 5

OPERATIVNA PRIČUVA

9 279 000

—

525 807 ,—

3 6

URED ZA TEMELJNA PRAVA

505 000

374 119

21 496 ,—

3 7

POMOĆ PRI POVRATU

63 042 000

47 853 080

37 098 143 ,—

3 8

EUROPSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA

1 305 000

653 000

413 094 ,—

3 9

ETIAS

750 000

—

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

239 736 000

214 650 962

145 467 195 ,—

4

NAMJENSKI RASHODI

4 1

AD-HOC BESPOVRATNA SREDSTVA

p.m.

p.m.

0 ,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

333 331 000

288 663 520

197 129 304 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska grupa i platni razredi | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 12 | — | 18 | — | 17 | — | 15 |
| AD 11 | — | 28 | — | 17 | — | 11 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 9 | — | 23 | — | 23 | — | 20 |
| AD 8 | — | 142 | — | 110 | — | 85 |
| AD 7 | — | 88 | — | 72 | — | 65 |
| AD 6 | — | 42 | — | 37 | — | 34 |
| AD 5 | — | 15 | — | 15 | — | 14 |
| Ukupno AD | — | 377 | — | 311 | — | 261 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 16 | — | 16 |
| AST 5 | — | 27 | — | 27 | — | 27 |
| AST 4 | — | 45 | — | 45 | — | 28 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 107 | — | 107 | — | 91 |
| Sveukupno | — | 484 | — | 418 | — | 352 |

Funkcijska grupa i platni razredi

2019

2018

2017

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

—

5

AD 12

—

18

—

17

—

15

AD 11

—

28

—

17

—

11

AD 10

—

12

—

12

—

10

AD 9

—

23

—

23

—

20

AD 8

—

142

—

110

—

85

AD 7

—

88

—

72

—

65

AD 6

—

42

—

37

—

34

AD 5

—

15

—

15

—

14

Ukupno AD

—

377

—

311

—

261

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

16

—

16

AST 5

—

27

—

27

—

27

AST 4

—

45

—

45

—

28

AST 3

—

3

—

3

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

107

—

107

—

91

Sveukupno

—

484

—

418

—

352

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 93 | 75 |
| FG III | 100 | 93 |
| FG II | 7 | 10 |
| FG I | 17 | 20 |
| Total | 217 | 198 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 194 | 171 |
| Ukupno | 411 | 369 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2019

2018

FG IV

93

75

FG III

100

93

FG II

7

10

FG I

17

20

Total

217

198

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

194

171

Ukupno

411

369

---

| 29.3.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 120/108 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 120/108

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/22)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI |
| 1 0 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — REACH | 37 541 450 | 80 303 406 | 33 377 004 ,— |
| 1 1 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — BIOCIDES | 7 247 559 | 5 925 000 | 7 612 146 ,— |
| 1 9 | PRIČUVA | — | — | 8 839 383 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 44 789 009 | 86 228 406 | 49 828 533 ,— |
| 2 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE | 69 565 624 | 30 489 320 | 60 920 188 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 69 565 624 | 30 489 320 | 60 920 188 ,— |
| 3 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE |
| 3 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE | 1 689 338 | 663 469 | 1 767 954 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 1 689 338 | 663 469 | 1 767 954 ,— |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| 6 | DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA |
| 6 0 | DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA | 1 050 000 | 1 600 000 | 0 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | 1 050 000 | 1 600 000 | 0 ,— |
| 9 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 9 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 117 093 971 | 118 981 195 | 113 060 505 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

1 0

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — REACH

37 541 450

80 303 406

33 377 004 ,—

1 1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — BIOCIDES

7 247 559

5 925 000

7 612 146 ,—

1 9

PRIČUVA

—

—

8 839 383 ,—

Glava 1 - Ukupno

44 789 009

86 228 406

49 828 533 ,—

2

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

69 565 624

30 489 320

60 920 188 ,—

Glava 2 - Ukupno

69 565 624

30 489 320

60 920 188 ,—

3

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

3 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

1 689 338

663 469

1 767 954 ,—

Glava 3 - Ukupno

1 689 338

663 469

1 767 954 ,—

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

5

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

5 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

543 830 ,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

543 830 ,—

6

DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA

6 0

DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA

1 050 000

1 600 000

0 ,—

Glava 6 - Ukupno

1 050 000

1 600 000

0 ,—

9

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

9 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

117 093 971

118 981 195

113 060 505 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Odobrena sredstva 2018. | Realizacija 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 69 235 200 | 69 235 200 | 69 375 700 | 69 375 700 | 63 243 188 ,— | 63 243 188 ,— |
| 1 2 | RAZNI RASHODI ZA PRONALAŽENJE I PRIJENOS OSOBLJA | 581 321 | 581 321 | 655 457 | 655 457 | 472 767 ,— | 472 767 ,— |
| 1 3 | MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA | 44 000 | 44 000 | 53 084 | 53 084 | 47 881 ,— | 47 881 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB | 1 883 478 | 1 883 478 | 1 850 124 | 1 850 124 | 1 743 647 ,— | 1 743 647 ,— |
| 1 5 | STRUČNA IZOBRAZBA | 951 801 | 951 801 | 934 786 | 934 786 | 889 890 ,— | 889 890 ,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 3 194 086 | 3 194 086 | 1 955 700 | 1 955 700 | 2 034 392 ,— | 2 034 392 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 75 889 886 | 75 889 886 | 74 824 851 | 74 824 851 | 68 431 765 ,— | 68 431 765 ,— |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 8 335 861 | 8 335 861 | 7 470 100 | 7 470 100 | 7 696 839 ,— | 7 696 839 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 7 683 629 | 7 683 629 | 7 307 142 | 7 307 142 | 6 333 526 ,— | 6 333 526 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 789 443 | 1 789 443 | 1 621 985 | 1 621 985 | 247 348 ,— | 247 348 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 607 307 | 607 307 | 367 901 | 367 901 | 335 954 ,— | 335 954 ,— |
| 2 5 | IZDATCI ZA SASTANKE, PRIJEME I REPREZENTACIJU | 12 000 | 12 000 | 11 074 | 11 074 | 17 641 ,— | 17 641 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 18 428 240 | 18 428 240 | 16 778 202 | 16 778 202 | 14 631 308 ,— | 14 631 308 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI — UREDBA REACH (REGISTRACIJA, EVALUACIJA, AUTORIZACIJA I OGRANIČAVANJE KEMIKALIJA) |
| 3 0 | UREDBA REACH | 17 338 833 | 17 338 833 | 22 318 750 | 22 318 750 | 20 290 605 ,— | 20 290 605 ,— |
| 3 1 | VIŠEGODIŠNJE AKTIVNOSTI | 2 122 000 | 859 421 | 535 912 | 794 018 | 811 869 ,— | 182 739 ,— |
| 3 8 | MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI | 600 000 | 665 000 | 650 000 | 612 380 | 294 780 ,— | 1 074 798 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 20 060 833 | 18 863 254 | 23 504 662 | 23 725 148 | 21 397 254 ,— | 21 548 142 ,— |
| 4 | OPERATIVNI RASHODI — BIOCIDI |
| 4 0 | OPERATIVNI RASHODI — BIOCIDI | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 802 214 | 1 802 214 | 2 952 739 ,— | 2 952 739 ,— |
| 4 8 | MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | NAMJENSKO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 802 214 | 1 802 214 | 2 952 739 ,— | 2 952 739 ,— |
| 5 | OPERATIVNI RASHODI — PIC I POPS |
| 5 0 | OPERATIVNI RASHODI — PIC I POPS | 469 874 | 469 874 | 250 780 | 250 780 | 406 143 ,— | 406 143 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 469 874 | 469 874 | 250 780 | 250 780 | 406 143 ,— | 406 143 ,— |
| 6 | OPERATIVNI RASHODI — DRUGI POSLOVI |
| 6 0 | OPERATIVNI RASHODI — DRUGI POSLOVI | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 851 146 ,— | 851 146 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 851 146 ,— | 851 146 ,— |
| 9 | OSTALI RASHODI — REZERVA |
| 9 0 | OSTALI RASHODI — REZERVA — UREDBA REACH | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 118 291 550 | 117 093 971 | 118 760 709 | 118 981 195 | 108 670 355 ,— | 108 821 243 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Odobrena sredstva 2018.

Realizacija 2017.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

69 235 200

69 235 200

69 375 700

69 375 700

63 243 188 ,—

63 243 188 ,—

1 2

RAZNI RASHODI ZA PRONALAŽENJE I PRIJENOS OSOBLJA

581 321

581 321

655 457

655 457

472 767 ,—

472 767 ,—

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

44 000

44 000

53 084

53 084

47 881 ,—

47 881 ,—

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB

1 883 478

1 883 478

1 850 124

1 850 124

1 743 647 ,—

1 743 647 ,—

1 5

STRUČNA IZOBRAZBA

951 801

951 801

934 786

934 786

889 890 ,—

889 890 ,—

1 6

VANJSKE USLUGE

3 194 086

3 194 086

1 955 700

1 955 700

2 034 392 ,—

2 034 392 ,—

Glava 1 - Ukupno

75 889 886

75 889 886

74 824 851

74 824 851

68 431 765 ,—

68 431 765 ,—

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

8 335 861

8 335 861

7 470 100

7 470 100

7 696 839 ,—

7 696 839 ,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

7 683 629

7 683 629

7 307 142

7 307 142

6 333 526 ,—

6 333 526 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

1 789 443

1 789 443

1 621 985

1 621 985

247 348 ,—

247 348 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

607 307

607 307

367 901

367 901

335 954 ,—

335 954 ,—

2 5

IZDATCI ZA SASTANKE, PRIJEME I REPREZENTACIJU

12 000

12 000

11 074

11 074

17 641 ,—

17 641 ,—

Glava 2 - Ukupno

18 428 240

18 428 240

16 778 202

16 778 202

14 631 308 ,—

14 631 308 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI — UREDBA REACH (REGISTRACIJA, EVALUACIJA, AUTORIZACIJA I OGRANIČAVANJE KEMIKALIJA)

3 0

UREDBA REACH

17 338 833

17 338 833

22 318 750

22 318 750

20 290 605 ,—

20 290 605 ,—

3 1

VIŠEGODIŠNJE AKTIVNOSTI

2 122 000

859 421

535 912

794 018

811 869 ,—

182 739 ,—

3 8

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

600 000

665 000

650 000

612 380

294 780 ,—

1 074 798 ,—

Glava 3 - Ukupno

20 060 833

18 863 254

23 504 662

23 725 148

21 397 254 ,—

21 548 142 ,—

4

OPERATIVNI RASHODI — BIOCIDI

4 0

OPERATIVNI RASHODI — BIOCIDI

2 392 717

2 392 717

1 802 214

1 802 214

2 952 739 ,—

2 952 739 ,—

4 8

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

NAMJENSKO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

2 392 717

2 392 717

1 802 214

1 802 214

2 952 739 ,—

2 952 739 ,—

5

OPERATIVNI RASHODI — PIC I POPS

5 0

OPERATIVNI RASHODI — PIC I POPS

469 874

469 874

250 780

250 780

406 143 ,—

406 143 ,—

Glava 5 - Ukupno

469 874

469 874

250 780

250 780

406 143 ,—

406 143 ,—

6

OPERATIVNI RASHODI — DRUGI POSLOVI

6 0

OPERATIVNI RASHODI — DRUGI POSLOVI

1 050 000

1 050 000

1 600 000

1 600 000

851 146 ,—

851 146 ,—

Glava 6 - Ukupno

1 050 000

1 050 000

1 600 000

1 600 000

851 146 ,—

851 146 ,—

9

OSTALI RASHODI — REZERVA

9 0

OSTALI RASHODI — REZERVA — UREDBA REACH

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

SVEUKUPNO

118 291 550

117 093 971

118 760 709

118 981 195

108 670 355 ,—

108 821 243 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Kategorija i karijera | Privremena radna mjesta |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Uredba REACH | Biocidi | Uredba PIC | Uredba REACH | Biocidi | Uredba PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 61 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 19 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 5 | 1 | — |
| Ukupno AD | 303 | 38 | 1 | 303 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 19 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 32 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Ukupno AST | 101 | 9 | 6 | 101 | 9 | 6 |
| Ukupno | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Kategorija i karijera

Privremena radna mjesta

2018

2019

Uredba REACH

Biocidi

Uredba PIC

Uredba REACH

Biocidi

Uredba PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

61

4

—

AD 6

21

6

—

19

6

—

AD 5

5

—

—

5

1

—

Ukupno AD

303

38

1

303

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

10

1

2

AST 6

18

—

—

19

1

—

AST 5

31

3

—

32

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Ukupno AST

101

9

6

101

9

6

Ukupno

404

47

7

404

50

7

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Uredba REACH | Biocidi | Uredba PIC | Uredba REACH | Biocidi | Uredba PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Ukupno | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2018

2019

Uredba REACH

Biocidi

Uredba PIC

Uredba REACH

Biocidi

Uredba PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Ukupno

110

15

1

102

15

2

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

5

2

13

2

—

Ukupno

115

17

1

115

17

2

---

| 29.3.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 120/114 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 120/114

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/23)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE |
| 1 0 | DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE | 28 470 293 | 26 348 212 | 22 866 928 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 28 470 293 | 26 348 212 | 22 866 928 ,— |
| 2 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA | 351 207 | 321 788 | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 351 207 | 321 788 | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 28 821 500 | 26 670 000 | 22 866 928 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

1

DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE

1 0

DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE

28 470 293

26 348 212

22 866 928 ,—

Glava 1 - Ukupno

28 470 293

26 348 212

22 866 928 ,—

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

351 207

321 788

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

351 207

321 788

0 ,—

SVEUKUPNO

28 821 500

26 670 000

22 866 928 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Odobrena sredstva 2018. | Realizacija 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA | 21 771 500 | 19 910 000 | 17 749 431 ,— |
| 1 2 | RASHODI ZA SOCIJALU, ZDRAVSTVO I OBUKU | 1 452 000 | 1 281 000 | 810 354 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 23 223 500 | 21 191 000 | 18 559 785 ,— |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 3 139 000 | 3 090 000 | 2 914 892 ,— |
| 2 2 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT) | 903 000 | 1 018 000 | 651 833 ,— |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA | 173 000 | 194 000 | 181 688 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 215 000 | 4 302 000 | 3 748 413 ,— |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | 1 383 000 | 1 177 000 | 558 730 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 1 383 000 | 1 177 000 | 558 730 ,— |
| | SVEUKUPNO | 28 821 500 | 26 670 000 | 22 866 928 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Odobrena sredstva 2018.

Realizacija 2017.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA

21 771 500

19 910 000

17 749 431 ,—

1 2

RASHODI ZA SOCIJALU, ZDRAVSTVO I OBUKU

1 452 000

1 281 000

810 354 ,—

Glava 1 - Ukupno

23 223 500

21 191 000

18 559 785 ,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

3 139 000

3 090 000

2 914 892 ,—

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT)

903 000

1 018 000

651 833 ,—

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA

173 000

194 000

181 688 ,—

Glava 2 - Ukupno

4 215 000

4 302 000

3 748 413 ,—

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

1 383 000

1 177 000

558 730 ,—

Glava 3 - Ukupno

1 383 000

1 177 000

558 730 ,—

SVEUKUPNO

28 821 500

26 670 000

22 866 928 ,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 7 | 7 |
| AD 8 | — | — | 10 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Međuzbroj AD | — | — | 61 | 62 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 4 |
| AST 3 | — | — | 1 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Međuzbroj AST | — | — | 10 | 10 |
| Ukupno | — | — | 71 | 72 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

7

7

AD 8

—

—

10

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

2

Međuzbroj AD

—

—

61

62

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

1

AST 5

—

—

3

2

AST 4

—

—

3

4

AST 3

—

—

1

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Međuzbroj AST

—

—

10

10

Ukupno

—

—

71

72

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena)

| Ugovorno osoblje | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 127 | 120 |
| FG III | 72 | 69 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| Ukupno FG | 231 | 221 |

Ugovorno osoblje

2019

2018

FG IV

127

120

FG III

72

69

FG II

32

32

FG I

—

—

Ukupno FG

231

221

---

| 29.3.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 120/119 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 120/119

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/24)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |
| | SVEUKUPNO | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

Glava 2 - Ukupno

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

SVEUKUPNO

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Odobrena sredstva 2018. | Realizacija 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 3 041 000 | 3 041 000 | 2 976 151,84 | 2 976 151,84 | 2 935 940,35 | 2 935 940,35 |
| 1 2 | ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 32 000 | 32 000 | 29 206,54 | 29 206,54 | 31 491,52 | 31 491,52 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 38 500 | 38 500 | 38 000 | 38 000 | 30 593,30 | 30 593,30 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 104 000 | 104 000 | 80 028,03 | 80 028,03 | 47 525,46 | 47 525,46 |
| 1 5 | OBUKA | 73 000 | 73 000 | 69 684 | 69 684 | 92 904,96 | 92 904,96 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 177 000 | 177 000 | 148 000 | 148 000 | 169 891,07 | 169 891,07 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 8 500 | 8 500 | 24 233 | 24 233 | 7 727,76 | 7 727,76 |
| | Glava 1 - Ukupno | 3 474 000 | 3 474 000 | 3 365 303,41 | 3 365 303,41 | 3 316 074,42 | 3 316 074,42 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 553 100 | 553 100 | 528 339,52 | 528 339,52 | 513 701,01 | 513 701,01 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 240 000 | 240 000 | 275 207,18 | 275 207,18 | 197 057,98 | 197 057,98 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 9 000 | 9 000 | 8 000 | 8 000 | 10 408 ,— | 10 408 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 321 820 | 321 820 | 72 293 | 72 293 | 104 048,71 | 104 048,71 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE (VANJSKE) | 222 080 | 222 080 | 140 965,46 | 140 965,46 | 167 628,78 | 167 628,78 |
| 2 6 | TEKUĆI TROŠKOVI U VEZI S POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA | 5 000 | 5 000 | 29 377,84 | 29 377,84 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 ,— | 4 000 ,— |
| 2 8 | STUDIJE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 356 000 | 1 356 000 | 1 058 183 | 1 058 183 | 996 844,48 | 996 844,48 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJ A |
| 3 0 | PREVOĐENJE | 120 000 | 120 000 | 166 500 | 166 500 | 313 900 ,— | 313 900 ,— |
| 3 1 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 140 000 | 140 000 | 118 000 | 118 000 | 152 843,46 | 152 843,46 |
| 3 2 | ISTRAŽIVANJE, STATISTIKA I INDEKSI | 1 265 000 | 1 265 000 | 1 271 500 | 1 271 500 | 1 313 887,65 | 1 313 887,65 |
| 3 3 | RODNO UVJETOVANO NASILJE | 471 000 | 471 000 | 370 000 | 370 000 | 495 531,29 | 495 531,29 |
| 3 4 | OSTVARIVANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 376 000 | 376 000 | 674 657,30 | 674 657,30 | 417 351,44 | 417 351,44 |
| 3 5 | DIONICI I KOMUNIKACIJA | 735 000 | 735 000 | 756 857,29 | 756 857,29 | 649 691,67 | 649 691,67 |
| 3 6 | UČINKOVITA ORGANIZACIJA I TIJELA EIGE-A | — | — | — | — | 163 321,15 | 163 321,15 |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 107 000 | 3 107 000 | 3 357 514,59 | 3 357 514,59 | 3 506 526,66 | 3 506 526,66 |
| 4 | RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A |
| 4 0 | RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 7 937 000 | 7 937 000 | 7 781 001 | 7 781 001 | 7 819 445,56 | 7 819 445,56 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Odobrena sredstva 2018.

Realizacija 2017.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

3 041 000

3 041 000

2 976 151,84

2 976 151,84

2 935 940,35

2 935 940,35

1 2

ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

32 000

32 000

29 206,54

29 206,54

31 491,52

31 491,52

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

38 500

38 500

38 000

38 000

30 593,30

30 593,30

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

104 000

104 000

80 028,03

80 028,03

47 525,46

47 525,46

1 5

OBUKA

73 000

73 000

69 684

69 684

92 904,96

92 904,96

1 6

VANJSKE USLUGE

177 000

177 000

148 000

148 000

169 891,07

169 891,07

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

8 500

8 500

24 233

24 233

7 727,76

7 727,76

Glava 1 - Ukupno

3 474 000

3 474 000

3 365 303,41

3 365 303,41

3 316 074,42

3 316 074,42

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

553 100

553 100

528 339,52

528 339,52

513 701,01

513 701,01

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

240 000

240 000

275 207,18

275 207,18

197 057,98

197 057,98

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

9 000

9 000

8 000

8 000

10 408 ,—

10 408 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

321 820

321 820

72 293

72 293

104 048,71

104 048,71

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 5

RASHODI ZA SASTANKE (VANJSKE)

222 080

222 080

140 965,46

140 965,46

167 628,78

167 628,78

2 6

TEKUĆI TROŠKOVI U VEZI S POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA

5 000

5 000

29 377,84

29 377,84

0 ,—

0 ,—

2 7

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

5 000

5 000

4 000

4 000

4 000 ,—

4 000 ,—

2 8

STUDIJE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

1 356 000

1 356 000

1 058 183

1 058 183

996 844,48

996 844,48

3

RASHODI POSLOVANJ A

3 0

PREVOĐENJE

120 000

120 000

166 500

166 500

313 900 ,—

313 900 ,—

3 1

SLUŽBENA PUTOVANJA

140 000

140 000

118 000

118 000

152 843,46

152 843,46

3 2

ISTRAŽIVANJE, STATISTIKA I INDEKSI

1 265 000

1 265 000

1 271 500

1 271 500

1 313 887,65

1 313 887,65

3 3

RODNO UVJETOVANO NASILJE

471 000

471 000

370 000

370 000

495 531,29

495 531,29

3 4

OSTVARIVANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

376 000

376 000

674 657,30

674 657,30

417 351,44

417 351,44

3 5

DIONICI I KOMUNIKACIJA

735 000

735 000

756 857,29

756 857,29

649 691,67

649 691,67

3 6

UČINKOVITA ORGANIZACIJA I TIJELA EIGE-A

—

—

—

—

163 321,15

163 321,15

Glava 3 - Ukupno

3 107 000

3 107 000

3 357 514,59

3 357 514,59

3 506 526,66

3 506 526,66

4

RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A

4 0

RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

SVEUKUPNO

7 937 000

7 937 000

7 781 001

7 781 001

7 819 445,56

7 819 445,56

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i razred | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 6 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 0 | 0 | 2 |
| Ukupno AD | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 3 | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Sveukupno | — | — | — | 27 | 27 | 27 |

Funkcijska skupina i razred

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

1

1

AD 12

—

—

—

1

1

1

AD 11

—

—

—

2

—

—

AD 10

—

—

—

4

2

1

AD 9

—

—

—

3

3

3

AD 8

—

—

—

4

3

3

AD 7

—

—

—

3

6

5

AD 6

—

—

—

3

5

5

AD 5

—

—

—

0

0

2

Ukupno AD

—

—

—

21

21

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

—

AST 7

—

—

—

2

1

2

AST 6

—

—

—

2

3

—

AST 5

—

—

—

—

1

4

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

6

6

6

Sveukupno

—

—

—

27

27

27

---

| 29.3.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 120/124 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 120/124

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za istraživanje za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/25)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 803 229,92 |
| | Glava 2 - Ukupno | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 803 229,92 |
| 3 | PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE |
| 3 0 | PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE | — | — | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | — | — | 0 ,— |
| 4 | PRIHODI OD DRUGIH INSTITUCIJA ILI TIJELA EUROPSKE UNIJE |
| 4 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA I PLAĆANJA POVEZANIH S IZNAJMLJIVANJEM DRUGIM INSTITUCIJAMA ILI TIJELIMA EUROPSKE UNIJE | — | — | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | — | — | 0 ,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | — | — | 117 305,41 |
| | Glava 9 - Ukupno | — | — | 117 305,41 |
| | SVEUKUPNO | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 920 535,33 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

75 802 085

69 575 840

66 803 229,92

Glava 2 - Ukupno

75 802 085

69 575 840

66 803 229,92

3

PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

3 0

PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

—

—

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

—

—

0 ,—

4

PRIHODI OD DRUGIH INSTITUCIJA ILI TIJELA EUROPSKE UNIJE

4 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA I PLAĆANJA POVEZANIH S IZNAJMLJIVANJEM DRUGIM INSTITUCIJAMA ILI TIJELIMA EUROPSKE UNIJE

—

—

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

—

—

0 ,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

—

—

117 305,41

Glava 9 - Ukupno

—

—

117 305,41

SVEUKUPNO

75 802 085

69 575 840

66 920 535,33

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Odobrena sredstva 2018. | Realizacija 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 54 085 430 | 49 586 685 | 45 238 539,75 |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 2 740 425 | 2 626 120 | 2 249 765,59 |
| | Glava 1 - Ukupno | 56 825 855 | 52 212 805 | 47 488 305,34 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 7 564 105 | 6 655 255 | 5 802 307,75 |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 3 566 330 | 2 790 830 | 2 070 032,40 |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 475 010 | 474 270 | 278 244,75 |
| | Glava 2 - Ukupno | 11 605 445 | 9 920 355 | 8 150 584,90 |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM | 1 586 695 | 1 555 630 | 868 853,29 |
| 3 2 | RASHODI ZA USLUGE ZAJEDNIČKE PODRŠKE | 5 784 090 | 5 887 050 | 6 802 215,52 |
| | Glava 3 - Ukupno | 7 370 785 | 7 442 680 | 7 671 068,81 |
| | SVEUKUPNO | 75 802 085 | 69 575 840 | 63 309 959,05 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Odobrena sredstva 2018.

Realizacija 2017.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

54 085 430

49 586 685

45 238 539,75

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

2 740 425

2 626 120

2 249 765,59

Glava 1 - Ukupno

56 825 855

52 212 805

47 488 305,34

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

7 564 105

6 655 255

5 802 307,75

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

3 566 330

2 790 830

2 070 032,40

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

475 010

474 270

278 244,75

Glava 2 - Ukupno

11 605 445

9 920 355

8 150 584,90

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

1 586 695

1 555 630

868 853,29

3 2

RASHODI ZA USLUGE ZAJEDNIČKE PODRŠKE

5 784 090

5 887 050

6 802 215,52

Glava 3 - Ukupno

7 370 785

7 442 680

7 671 068,81

SVEUKUPNO

75 802 085

69 575 840

63 309 959,05

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 12 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 11 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 16 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 36 | 25 | 28 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 28 | 28 |
| AD 7 | — | — | — | 24 | 32 | 25 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 12 |
| Ukupno AD | — | — | — | 174 | 171 | 153 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 8 | 8 | 10 |
| Ukupno | — | — | — | 182 | 179 | 163 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

9

8

6

AD 13

—

—

—

11

11

9

AD 12

—

—

—

11

12

3

AD 11

—

—

—

13

11

5

AD 10

—

—

—

14

16

9

AD 9

—

—

—

36

25

28

AD 8

—

—

—

29

28

28

AD 7

—

—

—

24

32

25

AD 6

—

—

—

27

28

28

AD 5

—

—

—

—

—

12

Ukupno AD

—

—

—

174

171

153

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

4

3

1

AST 8

—

—

—

3

3

—

AST 7

—

—

—

1

2

1

AST 6

—

—

—

—

—

4

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

8

8

10

Ukupno

—

—

—

182

179

163

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkcijska skupina IV. | 247 | 239 | 188 |
| Funkcijska skupina III. | 224 | 228 | 183 |
| Funkcijska skupina II. | 123 | 112 | 153 |
| Funkcijska skupina I. | 3 | 3 | 6 |
| Ukupno | 597 | 582 | 530 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — | — |
| Ukupno | 597 | 582 | 530 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2019

2018

2017

Funkcijska skupina IV.

247

239

188

Funkcijska skupina III.

224

228

183

Funkcijska skupina II.

123

112

153

Funkcijska skupina I.

3

3

6

Ukupno

597

582

530

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

—

Ukupno

597

582

530

---

| 29.3.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 120/129 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 120/129

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/26)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA |
| 1 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA | 27 160 690 | 25 689 007 | 23 216 981 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 27 160 690 | 25 689 007 | 23 216 981 ,— |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 19 887 600 | 16 165 601 | 14 543 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 19 887 600 | 16 165 601 | 14 543 000 ,— |
| 4 | DOPRINOSI PROMATRAČA |
| 4 0 | DOPRINOSI PROMATRAČA | 771 611 | 729 801 | 659 573 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 771 611 | 729 801 | 659 573 ,— |
| 6 | PRIHODI OD POSLOVANJA |
| 6 0 | PRIHODI OD POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | 91 186 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | 91 186 ,— |
| | SVEUKUPNO | 47 819 901 | 42 584 409 | 38 510 740 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

1

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

1 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

27 160 690

25 689 007

23 216 981 ,—

Glava 1 - Ukupno

27 160 690

25 689 007

23 216 981 ,—

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

19 887 600

16 165 601

14 543 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

19 887 600

16 165 601

14 543 000 ,—

4

DOPRINOSI PROMATRAČA

4 0

DOPRINOSI PROMATRAČA

771 611

729 801

659 573 ,—

Glava 4 - Ukupno

771 611

729 801

659 573 ,—

6

PRIHODI OD POSLOVANJA

6 0

PRIHODI OD POSLOVANJA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

91 186 ,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

91 186 ,—

SVEUKUPNO

47 819 901

42 584 409

38 510 740 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Odobrena sredstva 2018. | Realizacija 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 26 949 200 | 24 398 000 | 22 783 242 ,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I UPRAVLJANJEM LJUDSKIM RESURSIMA | 4 397 200 | 1 478 700 | 739 703 ,— |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI IZDACI | 144 000 | 172 309 | 67 012 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 1 396 300 | 804 000 | 668 376 ,— |
| 1 5 | OBUKA | 319 200 | 263 000 | 193 461 ,— |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA | 1 117 700 | 61 000 | 89 534 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 34 323 600 | 27 177 009 | 24 541 328 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 3 692 800 | 4 080 500 | 3 349 767 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 3 291 700 | 3 087 500 | 1 750 392 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 196 100 | 265 700 | 161 527 ,— |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 231 000 | 243 800 | 165 960 ,— |
| 2 5 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 469 000 | 489 900 | 542 464 ,— |
| 2 6 | IZDACI ZA SASTANKE | — | — | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 880 600 | 8 167 400 | 5 970 110 ,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | IZDACI IZ REDOVNOG POSLOVANJA: SEMINAR ZA NACIONALNA NADZORNA TIJELA, SASTANCI, SLUŽBENA PUTOVANJA, KONZULTANTSKE USLUGE, PUBLIKACIJE | 3 022 300 | 2 820 000 | 2 944 236 ,— |
| 3 2 | PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE SREDNJOEUROPSKE BAZE PODATAKA | 3 599 400 | 4 420 000 | 3 389 482 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 621 700 | 7 240 000 | 6 333 718 ,— |
| | SVEUKUPNO | 48 825 900 | 42 584 409 | 36 845 156 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Odobrena sredstva 2018.

Realizacija 2017.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

26 949 200

24 398 000

22 783 242 ,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I UPRAVLJANJEM LJUDSKIM RESURSIMA

4 397 200

1 478 700

739 703 ,—

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI IZDACI

144 000

172 309

67 012 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 396 300

804 000

668 376 ,—

1 5

OBUKA

319 200

263 000

193 461 ,—

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

1 117 700

61 000

89 534 ,—

Glava 1 - Ukupno

34 323 600

27 177 009

24 541 328 ,—

2

INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 692 800

4 080 500

3 349 767 ,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

3 291 700

3 087 500

1 750 392 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

—

—

0 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

196 100

265 700

161 527 ,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

231 000

243 800

165 960 ,—

2 5

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

469 000

489 900

542 464 ,—

2 6

IZDACI ZA SASTANKE

—

—

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

7 880 600

8 167 400

5 970 110 ,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

IZDACI IZ REDOVNOG POSLOVANJA: SEMINAR ZA NACIONALNA NADZORNA TIJELA, SASTANCI, SLUŽBENA PUTOVANJA, KONZULTANTSKE USLUGE, PUBLIKACIJE

3 022 300

2 820 000

2 944 236 ,—

3 2

PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE SREDNJOEUROPSKE BAZE PODATAKA

3 599 400

4 420 000

3 389 482 ,—

Glava 3 - Ukupno

6 621 700

7 240 000

6 333 718 ,—

SVEUKUPNO

48 825 900

42 584 409

36 845 156 ,—

Plan radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 22 | — | 18 | — | 15 |
| AD 8 | — | 26 | — | 29 | — | 20 |
| AD 7 | — | 22 | — | 27 | — | 21 |
| AD 6 | — | 22 | — | 23 | — | 16 |
| AD 5 | — | 12 | — | 7 | — | 15 |
| Ukupno AD | — | 144 | — | 139 | — | 123 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 0 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 0 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 0 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| Ukupno AST | — | 11 | — | 6 | — | 11 |
| Ukupno | — | 155 | — | 145 | — | 134 |
| Sveukupno | 155 | 145 | 134 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2019

2018

2017

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

2

—

2

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

12

—

11

—

12

AD 10

—

12

—

11

—

11

AD 9

—

22

—

18

—

15

AD 8

—

26

—

29

—

20

AD 7

—

22

—

27

—

21

AD 6

—

22

—

23

—

16

AD 5

—

12

—

7

—

15

Ukupno AD

—

144

—

139

—

123

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

—

1

AST 5

—

4

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

0

—

3

AST 3

—

1

—

0

—

2

AST 2

—

1

—

0

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

0

Ukupno AST

—

11

—

6

—

11

Ukupno

—

155

—

145

—

134

Sveukupno

155

145

134

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 27 | 20 |
| FG III | 13 | 15 | 13 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Ukupno FG | 49 | 42 | 33 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 17 | 16 | 17 |
| Sveukupno | 66 | 58 | 50 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2019

2018

2017

FG IV

36

27

20

FG III

13

15

13

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Ukupno FG

49

42

33

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

17

16

17

Sveukupno

66

58

50

---

| 29.3.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 120/134 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 120/134

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/27)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA |
| 1 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA | 19 659 349 | 18 425 189 | 16 938 947 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 19 659 349 | 18 425 189 | 16 938 947 ,— |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 12 377 000 | 11 768 296 | 11 019 552 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 12 377 000 | 11 768 296 | 11 019 552 ,— |
| 3 | NAKNADE UPLAĆENE TIJELU |
| 3 0 | NAKNADE UPLAĆENE TIJELU | 11 873 276 | 11 411 958 | 11 831 781 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 11 873 276 | 11 411 958 | 11 831 781 ,— |
| 4 | DOPRINOSI PROMATRAČA |
| 4 0 | DOPRINOSI PROMATRAČA | 558 504 | 523 443 | 481 220 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 558 504 | 523 443 | 481 220 ,— |
| 6 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 6 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | 0 ,— | 0 ,— | 159 300 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | 0 ,— | 0 ,— | 159 300 ,— |
| 7 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE |
| 7 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE | 2 078 744 | 2 167 976 | 1 645 919 ,— |
| | Glava 7 - Ukupno | 2 078 744 | 2 167 976 | 1 645 919 ,— |
| | SVEUKUPNO | 46 546 873 | 44 296 862 | 42 076 719 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

1

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

1 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

19 659 349

18 425 189

16 938 947 ,—

Glava 1 - Ukupno

19 659 349

18 425 189

16 938 947 ,—

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

12 377 000

11 768 296

11 019 552 ,—

Glava 2 - Ukupno

12 377 000

11 768 296

11 019 552 ,—

3

NAKNADE UPLAĆENE TIJELU

3 0

NAKNADE UPLAĆENE TIJELU

11 873 276

11 411 958

11 831 781 ,—

Glava 3 - Ukupno

11 873 276

11 411 958

11 831 781 ,—

4

DOPRINOSI PROMATRAČA

4 0

DOPRINOSI PROMATRAČA

558 504

523 443

481 220 ,—

Glava 4 - Ukupno

558 504

523 443

481 220 ,—

6

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

6 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

0 ,—

0 ,—

159 300 ,—

Glava 6 - Ukupno

0 ,—

0 ,—

159 300 ,—

7

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE

7 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE

2 078 744

2 167 976

1 645 919 ,—

Glava 7 - Ukupno

2 078 744

2 167 976

1 645 919 ,—

SVEUKUPNO

46 546 873

44 296 862

42 076 719 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Odobrena sredstva 2018. | Realizacija 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | STALNI ZAPOSLENICI | 24 724 373 | 24 240 384 | 22 396 215 ,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI S UPRAVLJANJEM I ZAPOŠLJAVANJEM | 380 000 | 380 200 | 285 030 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 537 000 | 546 662 | 496 036 ,— |
| 1 6 | OBUKA | 350 000 | 357 200 | 312 295 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 25 991 373 | 25 524 446 | 23 489 576 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI | 7 425 000 | 6 009 217 | 5 951 194 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 300 000 | 290 958 | 333 740 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 774 500 | 858 567 | 491 557 ,— |
| 2 7 | TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA | 5 000 | 6 507 | 5 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 504 500 | 7 165 249 | 6 781 491 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | OBUKA O ZAJEDNIČKOJ NADZORNOJ KULTURI | 35 000 | 35 365 | 78 765 ,— |
| 3 2 | PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: IT PROJEKTI | 7 650 000 | 6 898 589 | 7 686 443 ,— |
| 3 4 | PRAVNI SAVJETI | 200 000 | 283 521 | 49 457 ,— |
| 3 5 | PRISTUP PODACIMA ZA GOSPODARSKA ISTRAŽIVANJA | 450 000 | 346 117 | 457 858 ,— |
| 3 6 | SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI TROŠKOVI | 515 000 | 526 755 | 560 000 ,— |
| 3 7 | KOMUNIKACIJA | 444 000 | 647 518 | 760 701 ,— |
| 3 8 | TROŠKOVI SASTANAKA | 381 000 | 369 509 | 340 073 ,— |
| 3 9 | USLUGE POVEZANE S OPERATIVNIM PITANJIMA | 86 000 | 113 880 | 167 228 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 9 761 000 | 9 221 254 | 10 100 525 ,— |
| 4 | DELEGIRANI POSLOVI |
| 4 0 | JEDINSTVENO SUČELJE ZA TRGOVINSKE REPOZITORIJE | 300 000 | 595 913 | 203 621 ,— |
| 4 1 | REFERENTNI PODATCI O INSTRUMENTIMA | 1 990 000 | 1 790 000 | 1 500 070 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 2 290 000 | 2 385 913 | 1 703 691 ,— |
| 9 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA |
| 9 0 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 46 546 873 | 44 296 862 | 42 075 283 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Odobrena sredstva 2018.

Realizacija 2017.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

STALNI ZAPOSLENICI

24 724 373

24 240 384

22 396 215 ,—

1 2

RASHODI POVEZANI S UPRAVLJANJEM I ZAPOŠLJAVANJEM

380 000

380 200

285 030 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

537 000

546 662

496 036 ,—

1 6

OBUKA

350 000

357 200

312 295 ,—

Glava 1 - Ukupno

25 991 373

25 524 446

23 489 576 ,—

2

INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI

7 425 000

6 009 217

5 951 194 ,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

300 000

290 958

333 740 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

774 500

858 567

491 557 ,—

2 7

TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

5 000

6 507

5 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

8 504 500

7 165 249

6 781 491 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

OBUKA O ZAJEDNIČKOJ NADZORNOJ KULTURI

35 000

35 365

78 765 ,—

3 2

PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: IT PROJEKTI

7 650 000

6 898 589

7 686 443 ,—

3 4

PRAVNI SAVJETI

200 000

283 521

49 457 ,—

3 5

PRISTUP PODACIMA ZA GOSPODARSKA ISTRAŽIVANJA

450 000

346 117

457 858 ,—

3 6

SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI TROŠKOVI

515 000

526 755

560 000 ,—

3 7

KOMUNIKACIJA

444 000

647 518

760 701 ,—

3 8

TROŠKOVI SASTANAKA

381 000

369 509

340 073 ,—

3 9

USLUGE POVEZANE S OPERATIVNIM PITANJIMA

86 000

113 880

167 228 ,—

Glava 3 - Ukupno

9 761 000

9 221 254

10 100 525 ,—

4

DELEGIRANI POSLOVI

4 0

JEDINSTVENO SUČELJE ZA TRGOVINSKE REPOZITORIJE

300 000

595 913

203 621 ,—

4 1

REFERENTNI PODATCI O INSTRUMENTIMA

1 990 000

1 790 000

1 500 070 ,—

Glava 4 - Ukupno

2 290 000

2 385 913

1 703 691 ,—

9

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA

9 0

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

46 546 873

44 296 862

42 075 283 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 14 | — | 13 |
| AD 9 | — | 33 | — | 28 | — | 26 |
| AD 8 | — | 30 | — | 28 | — | 28 |
| AD 7 | — | 33 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 8 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 9 | — | 15 | — | 13 |
| Ukupno ADMINISTRATORA | — | 152 | — | 144 | — | 137 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno ASISTENATA | — | 11 | — | 12 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 163 | — | 156 | — | 150 |
| Sveukupno | 163 | 156 | 150 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2019

2018

2017

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

6

—

5

AD 11

—

11

—

9

—

8

AD 10

—

17

—

14

—

13

AD 9

—

33

—

28

—

26

AD 8

—

30

—

28

—

28

AD 7

—

33

—

26

—

26

AD 6

—

8

—

14

—

14

AD 5

—

9

—

15

—

13

Ukupno ADMINISTRATORA

—

152

—

144

—

137

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

4

AST 4

—

—

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno ASISTENATA

—

11

—

12

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

163

—

156

—

150

Sveukupno

163

156

150

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2019 |
| --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | 49 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | 25 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | — |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | — |
| Ukupno FUNKCIJSKIH SKUPINA | 72 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 14 |
| Sveukupno | 86 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2019

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

49

FUNKCIJSKA SKUPINA III

25

FUNKCIJSKA SKUPINA II

—

FUNKCIJSKA SKUPINA I

—

Ukupno FUNKCIJSKIH SKUPINA

72

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

14

Sveukupno

86

---

| 29.3.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 120/139 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 120/139

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za suradnju energetskih regulatora za 2019.

(2019/C 120/28)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 9 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 15 853 496 | 13 033 117 | 12 350 027,90 |
| 9 1 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | — | — | 0 ,— |
| 9 2 | NAMJENSKI PRIHODI | 293 657 | 528 883 | 752 000 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |
| | SVEUKUPNO | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

9

SUBVENCIJE KOMISIJE

9 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

15 853 496

13 033 117

12 350 027,90

9 1

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

—

—

0 ,—

9 2

NAMJENSKI PRIHODI

293 657

528 883

752 000 ,—

Glava 9 - Ukupno

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

SVEUKUPNO

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Odobrena sredstva 2018. | Realizacija 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 9 204 874 | 8 553 185 | 7 597 094,29 |
| 1 2 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 100 000 | 118 000 | 112 546,43 |
| 1 3 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 52 005 | 30 000 | 56 626 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA SKRB | 40 500 | 40 000 | 35 610,62 |
| | Glava 1 - Ukupno | 9 397 379 | 8 741 185 | 7 801 877,34 |
| 2 | ZGRADE AGENCIJE I POVEZANI TROŠKOVI |
| 2 0 | TROŠKOVI PROSTORIJA AGENCIJE | 1 123 434 | 1 027 010 | 1 035 846,82 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 385 000 | 455 000 | 317 463,44 |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 312 000 | 321 000 | 301 769,18 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 676 836 | 663 405 | 955 967,02 |
| 2 4 | INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE I POŠTARINA | 164 000 | 192 000 | 213 528,33 |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 661 270 | 2 658 415 | 2 824 574,79 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE | 7 000 | 9 500 | 9 442,91 |
| 3 1 | OPERATIVNE MISIJE | 190 000 | 214 000 | 242 897,99 |
| 3 2 | SUDJELOVANJE DIONIKA, ODNOSI S JAVNOŠĆU I INTERNETSKA STRANICA | 158 500 | 220 900 | 125 507,05 |
| 3 3 | PRIJEVODI | 226 004 | 91 000 | 77 200 ,— |
| 3 4 | PROFESIONALNA ODGOVORNOST | 7 000 | 7 000 | 4 500 ,— |
| 3 5 | OPERACIJE REMIT-A | 3 500 000 | 1 620 000 | 2 016 027,82 |
| | Glava 3 - Ukupno | 4 088 504 | 2 162 400 | 2 475 575,77 |
| | SVEUKUPNO | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Odobrena sredstva 2018.

Realizacija 2017.

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

9 204 874

8 553 185

7 597 094,29

1 2

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

100 000

118 000

112 546,43

1 3

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

52 005

30 000

56 626 ,—

1 4

SOCIJALNA SKRB

40 500

40 000

35 610,62

Glava 1 - Ukupno

9 397 379

8 741 185

7 801 877,34

2

ZGRADE AGENCIJE I POVEZANI TROŠKOVI

2 0

TROŠKOVI PROSTORIJA AGENCIJE

1 123 434

1 027 010

1 035 846,82

2 1

OBRADA PODATAKA

385 000

455 000

317 463,44

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

312 000

321 000

301 769,18

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

676 836

663 405

955 967,02

2 4

INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE I POŠTARINA

164 000

192 000

213 528,33

Glava 2 - Ukupno

2 661 270

2 658 415

2 824 574,79

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

7 000

9 500

9 442,91

3 1

OPERATIVNE MISIJE

190 000

214 000

242 897,99

3 2

SUDJELOVANJE DIONIKA, ODNOSI S JAVNOŠĆU I INTERNETSKA STRANICA

158 500

220 900

125 507,05

3 3

PRIJEVODI

226 004

91 000

77 200 ,—

3 4

PROFESIONALNA ODGOVORNOST

7 000

7 000

4 500 ,—

3 5

OPERACIJE REMIT-A

3 500 000

1 620 000

2 016 027,82

Glava 3 - Ukupno

4 088 504

2 162 400

2 475 575,77

SVEUKUPNO

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| Ovlašten proračunom EU-a | Ovlašten proračunom EU-a |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 11 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 8 | 10 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 10 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 11 | 11 |
| Ukupno AD | — | — | — | 55 | 55 | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| Ukupno | — | — | — | 67 | 67 | 68 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Ovlašten proračunom EU-a

Ovlašten proračunom EU-a

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

3

4

4

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

6

5

4

AD 8

—

—

—

10

11

11

AD 7

—

—

—

7

8

10

AD 6

—

—

—

12

10

7

AD 5

—

—

—

9

11

11

Ukupno AD

—

—

—

55

55

53

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

6

4

4

AST 3

—

—

—

3

5

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

12

12

15

Ukupno

—

—

—

67

67

68

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | 22 | 14 | 13 |
| FG III | 5 | 4 | 0 |
| FG II | | 1 | 6 |
| Ukupno | 27 | 19 | 19 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 4 | 4 | 4 |
| Ukupno | 31 | 23 | 23 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2019

2018

2017

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

22

14

13

FG III

5

4

0

FG II

1

6

Ukupno

27

19

19

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

4

4

4

Ukupno

31

23

23

---

| 29.3.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 120/144 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 120/144

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/29)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE | 396 015 932 | 312 886 716 | 288 072 391,98 |
| | Glava 2 - Ukupno | 396 015 932 | 312 886 716 | 288 072 391,98 |
| 3 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA (UKLJUČUJUĆI ČLANICE EFTA-E I DRŽAVE KANDIDATKINJE) |
| 3 0 | DOPRINOSI DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE ORGANIZACIJE ZA SLOBODNU TRGOVINU | 9 425 179,18 | 7 290 260 | 7 667 780 ,— |
| 3 1 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | 28 000 000 | 25 000 000 | 7 571 321 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 37 425 179,18 | 32 290 260 | 15 239 101 ,— |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 1 | DOPRINOSI DRŽAVE DOMAĆINA | — | — | |
| | Glava 4 - Ukupno | — | — | |
| 5 | PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNE I OSTALE KAMATE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 7 | OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJA | 780,66 | 780,66 | 0 ,— |
| 5 9 | DRUGI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 1 112,14 | 20 558,11 | 12 172,25 |
| | Glava 5 - Ukupno | 1 892,80 | 21 338,77 | 12 172,25 |
| 6 | VIŠAK, BILANCE |
| 6 0 | VIŠAK, BILANCE | p.m. | 4 211 409,52 | 6 147 275,69 |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | 4 211 409,52 | 6 147 275,69 |
| 7 | DOPRINOSI I VRAĆENA SREDSTVA ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE |
| 7 0 | VRAĆANJE SREDSTAVA ZZI-OVA | 95 744,05 | 95 744,05 | 1 058 890,90 |
| 7 1 | VRAĆANJE SREDSTAVA PLAĆENIH ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE | p.m. | — | 0 ,— |
| | Glava 7 - Ukupno | 95 744,05 | 95 744,05 | 1 058 890,90 |
| 9 | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA |
| 9 0 | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA | 1 617 794,42 | — | 0 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 1 617 794,42 | — | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 435 156 542,45 | 349 505 468,34 | 310 529 831,82 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

2

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

396 015 932

312 886 716

288 072 391,98

Glava 2 - Ukupno

396 015 932

312 886 716

288 072 391,98

3

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA (UKLJUČUJUĆI ČLANICE EFTA-E I DRŽAVE KANDIDATKINJE)

3 0

DOPRINOSI DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE ORGANIZACIJE ZA SLOBODNU TRGOVINU

9 425 179,18

7 290 260

7 667 780 ,—

3 1

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

28 000 000

25 000 000

7 571 321 ,—

Glava 3 - Ukupno

37 425 179,18

32 290 260

15 239 101 ,—

4

OSTALI DOPRINOSI

4 1

DOPRINOSI DRŽAVE DOMAĆINA

—

—

Glava 4 - Ukupno

—

—

5

PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNE I OSTALE KAMATE

p.m.

p.m.

0 ,—

5 7

OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJA

780,66

780,66

0 ,—

5 9

DRUGI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

1 112,14

20 558,11

12 172,25

Glava 5 - Ukupno

1 892,80

21 338,77

12 172,25

6

VIŠAK, BILANCE

6 0

VIŠAK, BILANCE

p.m.

4 211 409,52

6 147 275,69

Glava 6 - Ukupno

p.m.

4 211 409,52

6 147 275,69

7

DOPRINOSI I VRAĆENA SREDSTVA ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE

7 0

VRAĆANJE SREDSTAVA ZZI-OVA

95 744,05

95 744,05

1 058 890,90

7 1

VRAĆANJE SREDSTAVA PLAĆENIH ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE

p.m.

—

0 ,—

Glava 7 - Ukupno

95 744,05

95 744,05

1 058 890,90

9

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA

9 0

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA

1 617 794,42

—

0 ,—

Glava 9 - Ukupno

1 617 794,42

—

0 ,—

SVEUKUPNO

435 156 542,45

349 505 468,34

310 529 831,82

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Odobrena sredstva 2018. | Realizacija 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 4 575 000 | 4 575 000 | 4 648 000 | 4 648 000 | 3 761 840,65 | 3 761 840,65 |
| 1 2 | TROŠKOVI PRONALAŽENJA OSOBLJA | 30 000 | 30 000 | 36 000 | 36 000 | 30 000 ,— | 24 887,51 |
| 1 3 | MISIJA | 230 000 | 230 000 | 295 000 | 295 000 | 245 000 ,— | 213 918,32 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 125 000 | 125 000 | 113 300 | 113 300 | 94 084,58 | 93 388,37 |
| 1 5 | STRUČNA IZOBRAZBA | 80 000 | 80 000 | 90 000 | 90 000 | 49 926,50 | 33 423,58 |
| 1 6 | VANJSKO OSOBLJE I JEZIČNA POTPORA | 596 000 | 596 000 | 804 300 | 804 300 | 355 991,96 | 241 212,51 |
| 1 7 | REPREZENTACIJA | 3 000 | 3 000 | 3 900 | 3 900 | 322,13 | 322,13 |
| | Glava 1 - Ukupno | 5 639 000 | 5 639 000 | 5 990 500 | 5 990 500 | 4 537 165,82 | 4 368 993,07 |
| 2 | INFRASTRUKTURA I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI | 153 300 | 153 300 | 238 900 | 238 900 | 89 541,12 | 57 611,19 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 434 350 | 434 350 | 426 700 | 426 700 | 183 157,92 | 137 698,61 |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 14 400 | 14 400 | 32 450 | 32 450 | 20 199,01 | 1 547,95 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 353 000 | 353 000 | 421 350 | 421 350 | 244 690,67 | 199 450,31 |
| 2 4 | PUBLIKACIJE, INFORMACIJE, STUDIJE I ISTRAŽIVANJA | 11 000 | 11 000 | 2 000 | 2 000 | 650 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | TROŠKOVI SASTANAKA | 183 000 | 183 000 | 253 000 | 253 000 | 172 324,79 | 62 237,01 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 149 050 | 1 149 050 | 1 374 400 | 1 374 400 | 710 563,51 | 458 545,07 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | PRIČUVE | 483 808 895,85 | 422 210 992,46 | 417 204 608,11 | 335 315 553,92 | 279 154 770,64 | 294 162 870,99 |
| 3 1 | ZAJEDNICE ZNANJA I INOVACIJA | 3 532 000 | 3 762 000 | 3 094 203 | 2 785 260 | 2 125 083,35 | 1 856 170,96 |
| 3 2 | UČINAK EIT-A | 2 295 000 | 2 257 000 | 1 347 700 | 2 251 960 | 1 744 539,93 | 688 188,45 |
| 3 3 | POJEDNOSTAVLJENJE, PRAĆENJE I PROCJENA | 139 000 | 139 000 | 72 000 | 170 000 | 218 251,79 | 311 577,03 |
| | Glava 3 - Ukupno | 489 774 895,85 | 428 368 992,46 | 421 718 511,11 | 340 522 773,92 | 283 242 645,71 | 297 018 807,43 |
| 4 | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA |
| 4 0 | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA NEISKORIŠTENA U GODINI N | 27 514 196,51 | — | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 27 514 196,51 | — | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | 0 ,— | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 524 077 142,36 | 435 157 042,46 | 458 056 731,54 | 349 505 468,34 | 288 490 375,04 | 301 846 345,57 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Odobrena sredstva 2018.

Realizacija 2017.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

4 575 000

4 575 000

4 648 000

4 648 000

3 761 840,65

3 761 840,65

1 2

TROŠKOVI PRONALAŽENJA OSOBLJA

30 000

30 000

36 000

36 000

30 000 ,—

24 887,51

1 3

MISIJA

230 000

230 000

295 000

295 000

245 000 ,—

213 918,32

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

125 000

125 000

113 300

113 300

94 084,58

93 388,37

1 5

STRUČNA IZOBRAZBA

80 000

80 000

90 000

90 000

49 926,50

33 423,58

1 6

VANJSKO OSOBLJE I JEZIČNA POTPORA

596 000

596 000

804 300

804 300

355 991,96

241 212,51

1 7

REPREZENTACIJA

3 000

3 000

3 900

3 900

322,13

322,13

Glava 1 - Ukupno

5 639 000

5 639 000

5 990 500

5 990 500

4 537 165,82

4 368 993,07

2

INFRASTRUKTURA I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI

153 300

153 300

238 900

238 900

89 541,12

57 611,19

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

434 350

434 350

426 700

426 700

183 157,92

137 698,61

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

14 400

14 400

32 450

32 450

20 199,01

1 547,95

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

353 000

353 000

421 350

421 350

244 690,67

199 450,31

2 4

PUBLIKACIJE, INFORMACIJE, STUDIJE I ISTRAŽIVANJA

11 000

11 000

2 000

2 000

650 ,—

0 ,—

2 5

TROŠKOVI SASTANAKA

183 000

183 000

253 000

253 000

172 324,79

62 237,01

Glava 2 - Ukupno

1 149 050

1 149 050

1 374 400

1 374 400

710 563,51

458 545,07

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

PRIČUVE

483 808 895,85

422 210 992,46

417 204 608,11

335 315 553,92

279 154 770,64

294 162 870,99

3 1

ZAJEDNICE ZNANJA I INOVACIJA

3 532 000

3 762 000

3 094 203

2 785 260

2 125 083,35

1 856 170,96

3 2

UČINAK EIT-A

2 295 000

2 257 000

1 347 700

2 251 960

1 744 539,93

688 188,45

3 3

POJEDNOSTAVLJENJE, PRAĆENJE I PROCJENA

139 000

139 000

72 000

170 000

218 251,79

311 577,03

Glava 3 - Ukupno

489 774 895,85

428 368 992,46

421 718 511,11

340 522 773,92

283 242 645,71

297 018 807,43

4

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA

4 0

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA NEISKORIŠTENA U GODINI N

27 514 196,51

—

28 973 320,43

1 617 794,42

0 ,—

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

27 514 196,51

—

28 973 320,43

1 617 794,42

0 ,—

0 ,—

SVEUKUPNO

524 077 142,36

435 157 042,46

458 056 731,54

349 505 468,34

288 490 375,04

301 846 345,57

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska grupa i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | | | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 3 | — |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 7 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | — | — | 40 | 39 | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Ukupno | — | — | — | 45 | 44 | 38 |

Funkcijska grupa i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

1

—

AD 11

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

7

3

—

AD 9

—

—

—

7

9

8

AD 8

—

—

—

10

9

6

AD 7

—

—

—

9

9

8

AD 6

—

—

—

5

7

11

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

—

—

—

40

39

34

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

1

1

AST 4

—

—

—

1

3

2

AST 3

—

—

—

2

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

5

5

4

Ukupno

—

—

—

45

44

38

---

| 29.3.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 120/149 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 120/149

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća „Fusion for Energy” (F4E) za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/30)

PRIHOD

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | UDIO EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA |
| 1 1 0 | EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA | 348 608 200,00 | 564 500 568,00 | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 | 266 512 997,00 | 667 940 000,00 |
| 1 1 1 | POVRAT OPERATIVNIH IZDATAKA IZ PRETHODNIH GODINA | 140 019 168,00 | 16 273 060,23 | 120 006 781,00 | 4 698 321,00 | 96 000 000,00 | 20 708,14 |
| | POGLAVLJE 1 1 - UKUPNO | 488 627 368,00 | 580 773 628,23 | 453 035 563,00 | 609 920 764,00 | 362 512 997,00 | 667 960 708,14 |
| 1 2 | EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA |
| 1 2 0 | EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA | 49 517 000 | 49 517 000 | 48 806 981 | 48 806 981 | 48 671 440,00 | 48 671 440,00 |
| 1 2 1 | POVRAT ADMINISTRATIVNIH RASHODA IZ PRETHODNIH GODINA | 963 132,40 | 963 132,40 | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | POGLAVLJE 1 2 - UKUPNO | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 | 49 723 999,60 | 49 723 999,60 |
| | Glava 1 - Ukupno | 539 107 500,40 | 631 253 760,63 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 | 412 236 996,60 | 717 684 707,74 |
| 2 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA |
| 2 1 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 | 4 920 000 | 4 860 000,00 | 4 937 000,00 |
| | Glava 2 - Ukupno | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 | 4 920 000 | 4 860 000,00 | 4 937 000,00 |
| 3 | NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA |
| 3 1 | DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000,00 | 125 000 000,00 |
| | Glava 3 - Ukupno | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000,00 | 125 000 000,00 |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 1 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 869 211,77 | 869 211,77 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 869 211,77 | 869 211,77 |
| 5 | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA |
| 5 1 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 5 2 | PRIHODI IZ PRIČUVNOG FONDA ORGANIZACIJE ITER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 714 815,39 | 11 184 575,01 |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 714 815,39 | 11 184 575,01 |
| | SVEUKUPNO | 674 707 500,40 | 781 853 760,63 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 | 563 681 023,76 | 859 675 494,52 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

UDIO EUROPSKE UNIJE

1 1

EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA

1 1 0

EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA

348 608 200,00

564 500 568,00

333 028 782,00

605 222 443,00

266 512 997,00

667 940 000,00

1 1 1

POVRAT OPERATIVNIH IZDATAKA IZ PRETHODNIH GODINA

140 019 168,00

16 273 060,23

120 006 781,00

4 698 321,00

96 000 000,00

20 708,14

POGLAVLJE 1 1 - UKUPNO

488 627 368,00

580 773 628,23

453 035 563,00

609 920 764,00

362 512 997,00

667 960 708,14

1 2

EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA

1 2 0

EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA

49 517 000

49 517 000

48 806 981

48 806 981

48 671 440,00

48 671 440,00

1 2 1

POVRAT ADMINISTRATIVNIH RASHODA IZ PRETHODNIH GODINA

963 132,40

963 132,40

1 183 099,32

1 183 099,32

1 052 559,60

1 052 559,60

POGLAVLJE 1 2 - UKUPNO

50 480 132,40

50 480 132,40

49 990 080,32

49 990 080,32

49 723 999,60

49 723 999,60

Glava 1 - Ukupno

539 107 500,40

631 253 760,63

503 025 643,32

659 910 844,32

412 236 996,60

717 684 707,74

2

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

2 1

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

5 600 000

5 600 000

4 920 000

4 920 000

4 860 000,00

4 937 000,00

Glava 2 - Ukupno

5 600 000

5 600 000

4 920 000

4 920 000

4 860 000,00

4 937 000,00

3

NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA

3 1

DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

145 000 000,00

125 000 000,00

Glava 3 - Ukupno

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

145 000 000,00

125 000 000,00

4

OSTALI PRIHODI

4 1

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

869 211,77

869 211,77

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

869 211,77

869 211,77

5

OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA

5 1

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PRIHODI IZ PRIČUVNOG FONDA ORGANIZACIJE ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

714 815,39

11 184 575,01

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

714 815,39

11 184 575,01

SVEUKUPNO

674 707 500,40

781 853 760,63

649 947 117,51

794 832 318,51

563 681 023,76

859 675 494,52

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Odobrena sredstva 2018. | Realizacija 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE U PLANU ZAPOŠLJAVANJA | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | 30 074 504,51 | 30 074 504,51 | 29 773 636,27 | 29 773 636,27 |
| 1 2 | RASHODI ZA VANJSKO OSOBLJE (UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE I NACIONALNI STRUČNJACI) | 11 022 500 | 11 022 500 | 10 744 000 | 10 744 000 | 9 988 681,47 | 9 988 681,47 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTOVANJA | 450 000 | 450 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 3 000 000 ,— | 3 000 000 ,— |
| 1 4 | RAZLIČITI RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA | 853 000 | 853 000 | 1 137 000 | 1 137 000 | 890 829,91 | 890 829,91 |
| 1 5 | REPREZENTACIJA | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | OBUKA | 663 000 | 663 000 | 831 000 | 831 000 | 640 803,03 | 640 803,03 |
| 1 7 | OSTALI RASHODI ZA UPRAVLJANJE OSOBLJEM | 2 422 000 | 2 422 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 275 000 ,— | 2 275 000 ,— |
| 1 8 | STAŽIRANJA | 151 000 | 151 000 | 148 000 | 148 000 | 143 000 ,— | 143 000 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 | 46 644 504,51 | 46 644 504,51 | 46 721 950,68 | 46 721 950,68 |
| 2 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 1 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 489 000 | 1 489 000 | 1 340 000 ,— | 1 340 000 ,— |
| 2 2 | INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 3 570 400 | 3 570 400 | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 840 478,11 | 2 840 478,11 |
| 2 3 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 261 000 | 261 000 | 856 050 | 856 050 | 268 750 ,— | 268 750 ,— |
| 2 4 | DOGAĐAJI I KOMUNIKACIJA | 306 000 | 306 000 | 299 000 | 299 000 | 413 763,90 | 413 763,90 |
| 2 5 | VANJSKE USLUGE I OSTALI TRENUTAČNI RASHODI | 1 244 000 | 1 244 000 | 1 384 000 | 1 384 000 | 1 104 121,60 | 1 104 121,60 |
| 2 6 | POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE | 391 000 | 391 000 | 425 000 | 425 000 | 377 000 ,— | 377 000 ,— |
| 2 7 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 355 400 | 355 400 | 314 000 | 314 000 | 365 000 ,— | 365 000 ,— |
| 2 8 | ODOBRENA SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA RASHODE ZA RENOVIRANJE ZGRADA | | | p.m. | p.m. | | |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 555 800 | 7 555 800 | 8 267 050 | 8 267 050 | 6 709 113,61 | 6 709 113,61 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | IZGRADNJA ITERA, UKLJUČUUĆI PRIPREMU LOKACIJE ITERA | 468 541 368 | 563 673 628,23 | 435 802 874 | 586 420 764 | 342 048 307,63 | 635 401 538,87 |
| 3 2 | TEHNOLOGIJA ZA ITER | 3 304 000 | 4 200 000 | 6 996 792 | 9 000 000 | 6 582 279,88 | 10 437 716,66 |
| 3 3 | TEHNOLOGIJA ZA ŠIRI PRISTUP I DEMO | 11 800 000 | 7 400 000 | 4 177 304 | 6 500 000 | 10 997 850,25 | 5 389 757,79 |
| 3 4 | OSTALI RASHODI | 4 982 000 | 5 000 000 | 6 058 593 | 8 000 000 | 4 606 641,01 | 2 895 596,95 |
| 3 5 | IZGRADNJA ITERA - SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA ZEMLJE DOMAĆINA ITERA | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 169 054 433,13 | 124 509 013,91 |
| 3 6 | SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 450 233,84 | 4 670 979,73 |
| | Glava 3 - Ukupno | 618 627 368 | 725 273 628,23 | 595 035 563 | 739 920 764 | 534 739 745,74 | 783 304 603,91 |
| | SVEUKUPNO | 674 707 500,40 | 781 353 760,63 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 | 588 170 810,03 | 836 735 668,20 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Odobrena sredstva 2018.

Realizacija 2017.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE U PLANU ZAPOŠLJAVANJA

32 952 832,40

32 952 832,40

30 074 504,51

30 074 504,51

29 773 636,27

29 773 636,27

1 2

RASHODI ZA VANJSKO OSOBLJE (UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE I NACIONALNI STRUČNJACI)

11 022 500

11 022 500

10 744 000

10 744 000

9 988 681,47

9 988 681,47

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTOVANJA

450 000

450 000

1 400 000

1 400 000

3 000 000 ,—

3 000 000 ,—

1 4

RAZLIČITI RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA

853 000

853 000

1 137 000

1 137 000

890 829,91

890 829,91

1 5

REPREZENTACIJA

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

OBUKA

663 000

663 000

831 000

831 000

640 803,03

640 803,03

1 7

OSTALI RASHODI ZA UPRAVLJANJE OSOBLJEM

2 422 000

2 422 000

2 300 000

2 300 000

2 275 000 ,—

2 275 000 ,—

1 8

STAŽIRANJA

151 000

151 000

148 000

148 000

143 000 ,—

143 000 ,—

Glava 1 - Ukupno

48 524 332,40

48 524 332,40

46 644 504,51

46 644 504,51

46 721 950,68

46 721 950,68

2

GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 1

GRAĐEVINSKI OBJEKTI I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

1 428 000

1 428 000

1 489 000

1 489 000

1 340 000 ,—

1 340 000 ,—

2 2

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

3 570 400

3 570 400

3 500 000

3 500 000

2 840 478,11

2 840 478,11

2 3

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

261 000

261 000

856 050

856 050

268 750 ,—

268 750 ,—

2 4

DOGAĐAJI I KOMUNIKACIJA

306 000

306 000

299 000

299 000

413 763,90

413 763,90

2 5

VANJSKE USLUGE I OSTALI TRENUTAČNI RASHODI

1 244 000

1 244 000

1 384 000

1 384 000

1 104 121,60

1 104 121,60

2 6

POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE

391 000

391 000

425 000

425 000

377 000 ,—

377 000 ,—

2 7

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

355 400

355 400

314 000

314 000

365 000 ,—

365 000 ,—

2 8

ODOBRENA SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA RASHODE ZA RENOVIRANJE ZGRADA

p.m.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

7 555 800

7 555 800

8 267 050

8 267 050

6 709 113,61

6 709 113,61

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

IZGRADNJA ITERA, UKLJUČUUĆI PRIPREMU LOKACIJE ITERA

468 541 368

563 673 628,23

435 802 874

586 420 764

342 048 307,63

635 401 538,87

3 2

TEHNOLOGIJA ZA ITER

3 304 000

4 200 000

6 996 792

9 000 000

6 582 279,88

10 437 716,66

3 3

TEHNOLOGIJA ZA ŠIRI PRISTUP I DEMO

11 800 000

7 400 000

4 177 304

6 500 000

10 997 850,25

5 389 757,79

3 4

OSTALI RASHODI

4 982 000

5 000 000

6 058 593

8 000 000

4 606 641,01

2 895 596,95

3 5

IZGRADNJA ITERA - SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA ZEMLJE DOMAĆINA ITERA

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

169 054 433,13

124 509 013,91

3 6

SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 450 233,84

4 670 979,73

Glava 3 - Ukupno

618 627 368

725 273 628,23

595 035 563

739 920 764

534 739 745,74

783 304 603,91

SVEUKUPNO

674 707 500,40

781 353 760,63

649 947 117,51

794 832 318,51

588 170 810,03

836 735 668,20

Plan zapošljavanja

| Funkcijska grupa i platni razredi | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AD 12 | 14 | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 |
| AD 11 | 3 | 23 | 4 | 21 | 5 | 21 |
| AD 10 | — | 28 | — | 26 | — | 25 |
| AD 9 | — | 39 | — | 35 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| AD 7 | 1 | 21 | — | 28 | — | 37 |
| AD 6 | 2 | 25 | 1 | 28 | — | 33 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
| Ukupno AD | 40 | 205 | 39 | 204 | 39 | 205 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 | — | 5 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 | — | 14 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 11 | 27 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| Ukupno | 51 | 232 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Ukupni iznos | 283 | 283 | 283 |

Funkcijska grupa i platni razredi

2019

2018

2017

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

2

3

1

1

—

AD 13

14

7

14

7

13

6

AD 12

14

21

15

17

17

13

AD 11

3

23

4

21

5

21

AD 10

—

28

—

26

—

25

AD 9

—

39

—

35

—

1

AD 8

1

37

1

40

1

40

AD 7

1

21

—

28

—

37

AD 6

2

25

1

28

—

33

AD 5

—

1

1

—

2

—

Ukupno AD

40

205

39

204

39

205

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

1

1

2

1

1

—

AST 7

—

3

1

1

2

1

AST 6

—

9

—

8

—

5

AST 5

—

11

—

12

—

14

AST 4

—

3

—

5

—

7

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

11

27

12

28

12

27

Ukupno

51

232

51

232

51

232

Ukupni iznos

283

283

283

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 104 | 107 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 178 | 181 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 3 | 3 |
| Ukupno | 181 | 184 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2019

2018

FG IV

104

107

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

—

—

Total FG

178

181

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

3

3

Ukupno

181

184

---

| 29.3.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 120/156 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 120/156

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/31)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRIHODI |
| 2 0 | DOPRINOSI EU-A | 96 686 000 | 91 971 000 | 75 376 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 96 686 000 | 91 971 000 | 75 376 000 ,— |
| 3 | FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
| 3 0 | FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | p.m. | 5 732 517 | 3 833 174 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | 5 732 517 | 3 833 174 ,— |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | — | 399 882 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | — | 399 882 ,— |
| 5 | PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE |
| 5 0 | PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE | p.m. | 8 | 7 012 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | 8 | 7 012 ,— |
| | SVEUKUPNO | 96 686 000 | 97 703 525 | 79 616 068 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

2

PRIHODI

2 0

DOPRINOSI EU-A

96 686 000

91 971 000

75 376 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

96 686 000

91 971 000

75 376 000 ,—

3

FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

3 0

FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

p.m.

5 732 517

3 833 174 ,—

Glava 3 - Ukupno

p.m.

5 732 517

3 833 174 ,—

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

—

399 882 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

—

399 882 ,—

5

PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

5 0

PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

p.m.

8

7 012 ,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

8

7 012 ,—

SVEUKUPNO

96 686 000

97 703 525

79 616 068 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Odobrena sredstva 2018. | Realizacija 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 31 278 300 | 31 278 300 | 15 463 482 | 15 463 482 | 12 627 725 ,— | 12 627 725 ,— |
| 1 2 | RASHODI VEZANI UZ ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 750 000 | 750 000 | 480 000 | 480 000 | 466 900 ,— | 410 357 ,— |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 512 000 | 512 000 | 530 000 | 530 000 | 312 170 ,— | 230 471 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 1 786 000 | 1 786 000 | 1 073 000 | 1 073 000 | 746 363 ,— | 478 385 ,— |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE I TEČAJEVI ZA OSOBLJE | 493 000 | 493 000 | 375 000 | 375 000 | 131 904 ,— | 102 681 ,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 2 380 000 | 2 380 000 | 2 405 500 | 2 405 500 | 1 830 849 ,— | 1 227 759 ,— |
| 1 7 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 1 705 ,— | 1 705 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 37 209 300 | 37 209 300 | 20 336 982 | 20 336 982 | 16 117 616 ,— | 15 079 083 ,— |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
| 2 1 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 4 977 500 | 4 977 500 | 5 562 219 | 5 562 219 | 3 242 108 ,— | 1 632 161 ,— |
| 2 2 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 3 174 500 | 3 174 500 | 4 092 071 | 4 092 071 | 3 637 284 ,— | 2 257 523 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 3 821 200 | 3 821 200 | 2 530 209 | 2 530 209 | 1 938 639 ,— | 1 436 965 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 11 973 200 | 11 973 200 | 12 184 499 | 12 184 499 | 8 818 031 ,— | 5 326 649 ,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | INFORMIRANJE, ANALIZA I UNAPRJEĐIVANJE ZNANJA | 2 880 000 | 2 880 000 | 2 111 292 | 1 886 497 | 1 727 164 ,— | 1 445 702 ,— |
| 3 2 | POTPORA ZA PRAKTIČNU SURADNJU DRŽAVA ČLANICA | 6 015 000 | 6 015 000 | 5 411 520 | 6 022 520 | 6 477 973 ,— | 5 413 829 ,— |
| 3 3 | OPERATIVNA POTPORA | 38 373 500 | 38 373 500 | 57 353 222 | 56 938 017 | 49 530 134 ,— | 43 030 598 ,— |
| 3 4 | SURADNJA S CIVILNIM DRUŠTVOM I DIONICIMA | 235 000 | 235 000 | 306 000 | 335 000 | 381 872 ,— | 330 920 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 47 503 500 | 47 503 500 | 65 182 034 | 65 182 034 | 58 117 143 ,— | 50 221 049 ,— |
| 4 | OSTALI VANJSKI PROJEKTI |
| 4 1 | OSTALI VANJSKI PROJEKTI | p.m. | p.m. | 380 091 | 380 091 | 2 451 451 ,— | 2 181 147 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 380 091 | 380 091 | 2 451 451 ,— | 2 181 147 ,— |
| | SVEUKUPNO | 96 686 000 | 96 686 000 | 98 083 606 | 98 083 606 | 85 504 241 ,— | 72 807 928 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Odobrena sredstva 2018.

Realizacija 2017.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

31 278 300

31 278 300

15 463 482

15 463 482

12 627 725 ,—

12 627 725 ,—

1 2

RASHODI VEZANI UZ ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

750 000

750 000

480 000

480 000

466 900 ,—

410 357 ,—

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

512 000

512 000

530 000

530 000

312 170 ,—

230 471 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 786 000

1 786 000

1 073 000

1 073 000

746 363 ,—

478 385 ,—

1 5

OSPOSOBLJAVANJE I TEČAJEVI ZA OSOBLJE

493 000

493 000

375 000

375 000

131 904 ,—

102 681 ,—

1 6

VANJSKE USLUGE

2 380 000

2 380 000

2 405 500

2 405 500

1 830 849 ,—

1 227 759 ,—

1 7

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

10 000

10 000

10 000

10 000

1 705 ,—

1 705 ,—

Glava 1 - Ukupno

37 209 300

37 209 300

20 336 982

20 336 982

16 117 616 ,—

15 079 083 ,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 1

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

4 977 500

4 977 500

5 562 219

5 562 219

3 242 108 ,—

1 632 161 ,—

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

3 174 500

3 174 500

4 092 071

4 092 071

3 637 284 ,—

2 257 523 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

3 821 200

3 821 200

2 530 209

2 530 209

1 938 639 ,—

1 436 965 ,—

Glava 2 - Ukupno

11 973 200

11 973 200

12 184 499

12 184 499

8 818 031 ,—

5 326 649 ,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

INFORMIRANJE, ANALIZA I UNAPRJEĐIVANJE ZNANJA

2 880 000

2 880 000

2 111 292

1 886 497

1 727 164 ,—

1 445 702 ,—

3 2

POTPORA ZA PRAKTIČNU SURADNJU DRŽAVA ČLANICA

6 015 000

6 015 000

5 411 520

6 022 520

6 477 973 ,—

5 413 829 ,—

3 3

OPERATIVNA POTPORA

38 373 500

38 373 500

57 353 222

56 938 017

49 530 134 ,—

43 030 598 ,—

3 4

SURADNJA S CIVILNIM DRUŠTVOM I DIONICIMA

235 000

235 000

306 000

335 000

381 872 ,—

330 920 ,—

Glava 3 - Ukupno

47 503 500

47 503 500

65 182 034

65 182 034

58 117 143 ,—

50 221 049 ,—

4

OSTALI VANJSKI PROJEKTI

4 1

OSTALI VANJSKI PROJEKTI

p.m.

p.m.

380 091

380 091

2 451 451 ,—

2 181 147 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

380 091

380 091

2 451 451 ,—

2 181 147 ,—

SVEUKUPNO

96 686 000

96 686 000

98 083 606

98 083 606

85 504 241 ,—

72 807 928 ,—

Plan radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Privremena radna mjesta |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 2 | 1 |
| AD 10 | 15 | 11 |
| AD 9 | 15 | 8 |
| AD 8 | 41 | 30 |
| AD 7 | 57 | 44 |
| AD 6 | 19 | 16 |
| AD 5 | 23 | 19 |
| Total AD | 179 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 10 | 5 |
| AST 4 | 40 | 30 |
| AST 3 | 45 | 35 |
| AST 2 | 8 | 5 |
| AST 1 | 2 | 4 |
| Total AST | 105 | 79 |
| Funkcijska skupina IV. ugovornog osoblja | 49 | 33 |
| Funkcijska skupina III. ugovornog osoblja | 36 | 35 |
| Funkcijska skupina II. ugovornog osoblja | 10 | 3 |
| Funkcijska skupina I. ugovornog osoblja | 0 | 1 |
| Ukupno ugovorno osoblje | 95 | 72 |
| upućeni nacionalni stručnjaci | 11 | 11 |
| Sveukupno | 390 | 297 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Privremena radna mjesta

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

2

1

AD 12

4

4

AD 11

2

1

AD 10

15

11

AD 9

15

8

AD 8

41

30

AD 7

57

44

AD 6

19

16

AD 5

23

19

Total AD

179

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

10

5

AST 4

40

30

AST 3

45

35

AST 2

8

5

AST 1

2

4

Total AST

105

79

Funkcijska skupina IV. ugovornog osoblja

49

33

Funkcijska skupina III. ugovornog osoblja

36

35

Funkcijska skupina II. ugovornog osoblja

10

3

Funkcijska skupina I. ugovornog osoblja

0

1

Ukupno ugovorno osoblje

95

72

upućeni nacionalni stručnjaci

11

11

Sveukupno

390

297

---

| 29.3.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 120/161 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 120/161

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/32)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRIHODI |
| 2 0 | DOPRINOSI EU-A | 204 113 500 | 93 638 436 | 67 734 200 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 204 113 500 | 93 638 436 | 67 734 200 ,— |
| 3 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 3 530 919 | 2 421 985 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | 3 530 919 | 2 421 985 ,— |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | FINANCIRANJA EU-A KOJA PROIZLAZE IZ SPORAZUMA O DELEGIRANJU U SKLADU S ČLANKOM 6. STAVKOM 2. FINANCIJSKE UREDBE AGENCIJE | | | |
| | Glava 4 - Ukupno | | | |
| 6 | OSTALI PRIHODI |
| 6 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | 124 488 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | p.m. | 124 488 ,— |
| | SVEUKUPNO | 204 113 500 | 97 169 355 | 70 280 673 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

2

PRIHODI

2 0

DOPRINOSI EU-A

204 113 500

93 638 436

67 734 200 ,—

Glava 2 - Ukupno

204 113 500

93 638 436

67 734 200 ,—

3

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

3 0

EFTA

p.m.

3 530 919

2 421 985 ,—

Glava 3 - Ukupno

p.m.

3 530 919

2 421 985 ,—

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

FINANCIRANJA EU-A KOJA PROIZLAZE IZ SPORAZUMA O DELEGIRANJU U SKLADU S ČLANKOM 6. STAVKOM 2. FINANCIJSKE UREDBE AGENCIJE

Glava 4 - Ukupno

6

OSTALI PRIHODI

6 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

124 488 ,—

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

124 488 ,—

SVEUKUPNO

204 113 500

97 169 355

70 280 673 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Odobrena sredstva 2018. | Realizacija 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 24 394 314 | 24 394 314 | 16 102 725 | 16 102 725 | 14 216 682 ,— | 14 216 682 ,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM | 1 130 900 | 1 130 900 | 321 100 | 321 100 | 113 395 ,— | 113 395 ,— |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 443 700 | 443 700 | 433 777 | 433 777 | 466 000 ,— | 466 000 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 1 652 526 | 1 652 526 | 851 598 | 851 598 | 761 073 ,— | 761 073 ,— |
| 1 5 | OBUKA | 917 560 | 917 560 | 492 800 | 492 800 | 562 927 ,— | 562 927 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 28 539 000 | 28 539 000 | 18 202 000 | 18 202 000 | 16 120 077 ,— | 16 120 077 ,— |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 2 557 000 | 2 557 000 | 862 500 | 862 500 | 976 457 ,— | 936 343 ,— |
| 2 1 | KORPORATIVNE INFORMACIJE I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 2 010 000 | 2 010 000 | 1 859 000 | 1 859 000 | 1 769 542 ,— | 1 769 542 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 248 000 | 248 000 | 945 500 | 945 500 | 95 272 ,— | 95 272 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 827 000 | 827 000 | 724 150 | 724 150 | 982 038 ,— | 979 994 ,— |
| 2 4 | POŠTARINA | 39 000 | 39 000 | 27 500 | 27 500 | 32 886 ,— | 32 886 ,— |
| 2 5 | SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA I OSTALE SJEDNICE | 649 000 | 649 000 | 255 700 | 255 700 | 266 066 ,— | 266 066 ,— |
| 2 6 | INFORMIRANJE, PUBLIKACIJE I MULTIMEDIJI | 1 696 000 | 1 696 000 | 1 312 500 | 1 312 500 | 1 291 628 ,— | 1 291 628 ,— |
| 2 7 | VANJSKE POMOĆNE ADMINISTRATIVNE USLUGE | 3 442 000 | 3 442 000 | 3 708 700 | 3 708 700 | 3 673 789 ,— | 3 673 789 ,— |
| 2 8 | KORPORATIVNA SIGURNOST | 2 716 000 | 2 716 000 | 2 010 000 | 2 010 000 | 609 826 ,— | 609 826 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 14 184 000 | 14 184 000 | 11 705 550 | 11 705 550 | 9 697 503 ,— | 9 655 345 ,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA (UKLJUČUJUĆI VANJSKE PRIHODE) |
| 3 0 | INFRASTRUKTURA | 37 626 000 | 49 838 000 | 17 830 258 | 10 532 886 | 9 147 109 ,— | 7 037 092 ,— |
| 3 1 | APLIKACIJE | 211 547 000 | 107 106 500 | 151 054 919 | 50 828 919 | 117 254 245 ,— | 33 700 631 ,— |
| 3 8 | AKTIVNOSTI OPERATIVNE PODRŠKE | 4 796 000 | 4 446 000 | 6 864 500 | 5 900 000 | 3 783 542 ,— | 3 849 952 ,— |
| 3 9 | PODRŠKA DRŽAVAMA ČLANICAMA I EUROPSKOJ KOMISIJI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Glava 3 - Ukupno | 253 969 000 | 161 390 500 | 175 749 677 | 67 261 805 | 130 184 896 ,— | 44 587 675 ,— |
| | SVEUKUPNO | 296 692 000 | 204 113 500 | 205 657 227 | 97 169 355 | 156 002 476 ,— | 70 363 097 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Odobrena sredstva 2018.

Realizacija 2017.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

24 394 314

24 394 314

16 102 725

16 102 725

14 216 682 ,—

14 216 682 ,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM

1 130 900

1 130 900

321 100

321 100

113 395 ,—

113 395 ,—

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

443 700

443 700

433 777

433 777

466 000 ,—

466 000 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 652 526

1 652 526

851 598

851 598

761 073 ,—

761 073 ,—

1 5

OBUKA

917 560

917 560

492 800

492 800

562 927 ,—

562 927 ,—

Glava 1 - Ukupno

28 539 000

28 539 000

18 202 000

18 202 000

16 120 077 ,—

16 120 077 ,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

2 557 000

2 557 000

862 500

862 500

976 457 ,—

936 343 ,—

2 1

KORPORATIVNE INFORMACIJE I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

2 010 000

2 010 000

1 859 000

1 859 000

1 769 542 ,—

1 769 542 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

248 000

248 000

945 500

945 500

95 272 ,—

95 272 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

827 000

827 000

724 150

724 150

982 038 ,—

979 994 ,—

2 4

POŠTARINA

39 000

39 000

27 500

27 500

32 886 ,—

32 886 ,—

2 5

SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA I OSTALE SJEDNICE

649 000

649 000

255 700

255 700

266 066 ,—

266 066 ,—

2 6

INFORMIRANJE, PUBLIKACIJE I MULTIMEDIJI

1 696 000

1 696 000

1 312 500

1 312 500

1 291 628 ,—

1 291 628 ,—

2 7

VANJSKE POMOĆNE ADMINISTRATIVNE USLUGE

3 442 000

3 442 000

3 708 700

3 708 700

3 673 789 ,—

3 673 789 ,—

2 8

KORPORATIVNA SIGURNOST

2 716 000

2 716 000

2 010 000

2 010 000

609 826 ,—

609 826 ,—

Glava 2 - Ukupno

14 184 000

14 184 000

11 705 550

11 705 550

9 697 503 ,—

9 655 345 ,—

3

RASHODI POSLOVANJA (UKLJUČUJUĆI VANJSKE PRIHODE)

3 0

INFRASTRUKTURA

37 626 000

49 838 000

17 830 258

10 532 886

9 147 109 ,—

7 037 092 ,—

3 1

APLIKACIJE

211 547 000

107 106 500

151 054 919

50 828 919

117 254 245 ,—

33 700 631 ,—

3 8

AKTIVNOSTI OPERATIVNE PODRŠKE

4 796 000

4 446 000

6 864 500

5 900 000

3 783 542 ,—

3 849 952 ,—

3 9

PODRŠKA DRŽAVAMA ČLANICAMA I EUROPSKOJ KOMISIJI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

253 969 000

161 390 500

175 749 677

67 261 805

130 184 896 ,—

44 587 675 ,—

SVEUKUPNO

296 692 000

204 113 500

205 657 227

97 169 355

156 002 476 ,—

70 363 097 ,—

Plan radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 13 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 21 | 17 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 11 | 14 |
| Ukupno AD | — | — | — | 129 | 94 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 43 | 42 | 43 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Sveukupno | — | — | — | 172 | 136 | 131 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

4

3

3

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

8

8

6

AD 9

—

—

—

16

13

10

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

31

21

17

AD 6

—

—

—

14

12

13

AD 5

—

—

—

29

11

14

Ukupno AD

—

—

—

129

94

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

3

AST 6

—

—

—

9

9

8

AST 5

—

—

—

12

14

12

AST 4

—

—

—

12

11

14

AST 3

—

—

—

3

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

43

42

43

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Sveukupno

—

—

—

172

136

131

Vanjsko osoblje

| Ugovorni djelatnici | Odobreno 2018. | Zaposleno 31.12.2018. | Procjena za 2019. |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkcijska skupina IV | 40 | 25 | 59,5 |
| Funkcijska skupina III | 1 | 6 | 26,5 |
| Funkcijska skupina II | — | — | 2 |
| Funkcijska skupina I | — | — | — |
| Ukupno | 41 | 31 | 88 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | Odobreno 2018. | Zaposleno 31.12.2018. | Procjena za 2019. |
| Ukupno | 9 | 9 | 11 |

Ugovorni djelatnici

Odobreno 2018.

Zaposleno 31.12.2018.

Procjena za 2019.

Funkcijska skupina IV

40

25

59,5

Funkcijska skupina III

1

6

26,5

Funkcijska skupina II

—

—

2

Funkcijska skupina I

—

—

—

Ukupno

41

31

88

Upućeni nacionalni stručnjaci

Odobreno 2018.

Zaposleno 31.12.2018.

Procjena za 2019.

Ukupno

9

9

11

---

| 29.3.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 120/166 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 120/166

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/33)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA |
| 1 0 | DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA | 118 886 000 | 104 136 000 | |
| | Glava 1 - Ukupno | 118 886 000 | 104 136 000 | |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | — | — | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | — | — | 0 ,— |
| 3 | RAZNI PRIHODI |
| 3 0 | RAZNI PRIHODI | — | — | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | — | — | 0 ,— |
| 4 | JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND |
| 4 0 | JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 4 9 | IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA FINANCIJSKU GODINU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | 0 ,— |
| 9 | PRIČUVA |
| 9 0 | PRIČUVA | — | — | 30 371 897,59 |
| | Glava 9 - Ukupno | — | — | 30 371 897,59 |
| | SVEUKUPNO | 7 885 677 125 | 6 909 738 338 | 30 371 897,59 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

1

DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA

1 0

DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA

118 886 000

104 136 000

Glava 1 - Ukupno

118 886 000

104 136 000

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

—

—

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

—

—

0 ,—

3

RAZNI PRIHODI

3 0

RAZNI PRIHODI

—

—

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

—

—

0 ,—

4

JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND

4 0

JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND

7 766 791 125

6 805 602 338

4 9

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA FINANCIJSKU GODINU

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

7 766 791 125

6 805 602 338

0 ,—

9

PRIČUVA

9 0

PRIČUVA

—

—

30 371 897,59

Glava 9 - Ukupno

—

—

30 371 897,59

SVEUKUPNO

7 885 677 125

6 909 738 338

30 371 897,59

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Odobrena sredstva 2018. | Realizacija 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 42 537 000 | 38 094 150 | |
| 1 2 | RAZNI RASHODI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM OSOBLJA | 1 360 000 | 1 804 000 | |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 40 000 | 40 000 | |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TE SOCIJALNA SKRB | 816 000 | 1 060 000 | |
| 1 5 | OBUKA | 840 000 | 557 000 | |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 1 374 000 | 1 405 000 | |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | 15 000 | 15 000 | |
| | Glava 1 - Ukupno | 46 982 000 | 42 975 150 | |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI | 5 377 000 | 5 282 000 | |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 6 532 100 | 5 446 850 | |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 1 455 600 | 868 000 | |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 552 300 | 674 000 | |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 990 000 | 510 000 | |
| | Glava 2 - Ukupno | 14 907 000 | 12 780 850 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | POSLOVANJE SRB | 14 672 000 | 21 805 000 | |
| 3 2 | REZERVACIJE SRB-A ZA NEPREDVIĐENE IZDATKE | 42 325 000 | 26 575 000 | |
| | Glava 3 - Ukupno | 56 997 000 | 48 380 000 | |
| 4 | JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND |
| 4 0 | KORIŠTENJE FONDA U OKVIRU SANACIJSKIH PROGRAMA | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 4 9 | OSTALI RASHODI POSLOVANJA | — | — | |
| | Glava 4 - Ukupno | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 9 | URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE |
| 9 0 | URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE | | — | 30 371 897,59 |
| | Glava 9 - Ukupno | | — | 30 371 897,59 |
| | SVEUKUPNO | 7 885 677 125 | 6 909 738 338 | 30 371 897,59 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Odobrena sredstva 2018.

Realizacija 2017.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

42 537 000

38 094 150

1 2

RAZNI RASHODI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM OSOBLJA

1 360 000

1 804 000

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

40 000

40 000

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TE SOCIJALNA SKRB

816 000

1 060 000

1 5

OBUKA

840 000

557 000

1 6

VANJSKE USLUGE

1 374 000

1 405 000

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

15 000

15 000

Glava 1 - Ukupno

46 982 000

42 975 150

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI

5 377 000

5 282 000

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

6 532 100

5 446 850

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

1 455 600

868 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

552 300

674 000

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

990 000

510 000

Glava 2 - Ukupno

14 907 000

12 780 850

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

POSLOVANJE SRB

14 672 000

21 805 000

3 2

REZERVACIJE SRB-A ZA NEPREDVIĐENE IZDATKE

42 325 000

26 575 000

Glava 3 - Ukupno

56 997 000

48 380 000

4

JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND

4 0

KORIŠTENJE FONDA U OKVIRU SANACIJSKIH PROGRAMA

7 766 791 125

6 805 602 338

4 9

OSTALI RASHODI POSLOVANJA

—

—

Glava 4 - Ukupno

7 766 791 125

6 805 602 338

9

URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE

9 0

URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE

—

30 371 897,59

Glava 9 - Ukupno

—

30 371 897,59

SVEUKUPNO

7 885 677 125

6 909 738 338

30 371 897,59

Plan zapošljavanja

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 9 | — | 8 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 10 | — | 12 | — | 16 | — | 12 |
| AD 9 | — | 60 | — | 35 | — | 20 |
| AD 8 | — | 70 | — | 67 | — | 70 |
| AD 7 | — | 56 | — | 50 | — | 32 |
| AD 6 | — | 65 | — | 60 | — | 90 |
| AD 5 | — | 30 | — | 30 | — | 40 |
| Ukupno AD | — | 315 | — | 278 | — | 278 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 7 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 10 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 16 | — | 13 | — | 6 |
| AST 3 | — | 14 | — | 17 | — | 32 |
| AST 2 | — | 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| Ukupno AST | — | 59 | — | 48 | — | 52 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AST/SC2 | — | 7 | — | 3 | — | 5 |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| Ukupno AST/SC | — | 26 | — | 24 | — | 20 |
| Ukupno | — | 400 | — | 350 | — | 350 |
| Ukupno | — | 400 | — | 350 | — | 350 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2019

2018

2017

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

3

—

—

AD 12

—

6

—

9

—

8

AD 11

—

10

—

8

—

6

AD 10

—

12

—

16

—

12

AD 9

—

60

—

35

—

20

AD 8

—

70

—

67

—

70

AD 7

—

56

—

50

—

32

AD 6

—

65

—

60

—

90

AD 5

—

30

—

30

—

40

Ukupno AD

—

315

—

278

—

278

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

3

—

2

AST 6

—

7

—

3

—

2

AST 5

—

10

—

8

—

4

AST 4

—

16

—

13

—

6

AST 3

—

14

—

17

—

32

AST 2

—

6

—

2

—

2

AST 1

—

2

—

2

—

4

Ukupno AST

—

59

—

48

—

52

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

2

—

—

AST/SC3

—

12

—

12

—

10

AST/SC2

—

7

—

3

—

5

AST/ASC1

—

5

—

7

—

5

Ukupno AST/SC

—

26

—

24

—

20

Ukupno

—

400

—

350

—

350

Ukupno

—

400

—

350

—

350

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | — | — | — |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | — | — | — |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | — | — | — |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | — | — | — |
| Ukupno FUNKCIJSKE SKUPINE | — | — | — |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 25 | 35 | 35 |
| Ukupno | 25 | 35 | 35 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2017

2018

2019

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

—

—

—

FUNKCIJSKA SKUPINA III

—

—

—

FUNKCIJSKA SKUPINA II

—

—

—

FUNKCIJSKA SKUPINA I

—

—

—

Ukupno FUNKCIJSKE SKUPINE

—

—

—

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

25

35

35

Ukupno

25

35

35

---

| 29.3.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 120/171 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 120/171

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/34)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. | Proračunska godina 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD POSLOVANJA UREDA |
| 1 0 | PRIHODI OD POSLOVANJA UREDA | 251 750 320 | 243 755 329 | 232 186 531 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 251 750 320 | 243 755 329 | 232 186 531 ,— |
| 3 | SALDO IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I POVLAČENJA SREDSTAVA IZ PRIČUVNOG FONDA |
| 3 0 | SALDO IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I POVLAČENJA SREDSTAVA IZ PRIČUVNOG FONDA | 184 243 729 | 159 120 283 | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 184 243 729 | 159 120 283 | 0 ,— |
| 4 | PROJEKTI KOJE FINANCIRA EU |
| 4 0 | PROJEKTI KOJE FINANCIRA EU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | SUBVENCIJA EUROPSKE ZAJEDNICE |
| 5 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE ZAJEDNICE | — | — | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | — | — | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 435 994 049 | 402 875 612 | 232 186 531 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2017.

1

PRIHODI OD POSLOVANJA UREDA

1 0

PRIHODI OD POSLOVANJA UREDA

251 750 320

243 755 329

232 186 531 ,—

Glava 1 - Ukupno

251 750 320

243 755 329

232 186 531 ,—

3

SALDO IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I POVLAČENJA SREDSTAVA IZ PRIČUVNOG FONDA

3 0

SALDO IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I POVLAČENJA SREDSTAVA IZ PRIČUVNOG FONDA

184 243 729

159 120 283

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

184 243 729

159 120 283

0 ,—

4

PROJEKTI KOJE FINANCIRA EU

4 0

PROJEKTI KOJE FINANCIRA EU

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

5

SUBVENCIJA EUROPSKE ZAJEDNICE

5 0

SUBVENCIJA EUROPSKE ZAJEDNICE

—

—

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

—

—

0 ,—

SVEUKUPNO

435 994 049

402 875 612

232 186 531 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Odobrena sredstva 2018. | Realizacija 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI POVEZANI S OSOBAMA KOJE RADE ZA URED |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 109 176 625 | 108 323 662 | 97 382 732 ,— |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 1 376 800 | 1 237 680 | 1 282 658 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 352 165 | 417 893 | 301 250 ,— |
| 1 5 | ORGANIZACIJA STAŽIRANJA I RAZMJENE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 1 245 857 | 1 116 188 | 992 200 ,— |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 7 982 706 | 8 804 724 | 4 661 266 ,— |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | 27 100 | 28 000 | 25 747 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 120 161 253 | 119 928 147 | 104 645 853 ,— |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 12 362 853 | 12 801 141 | 21 313 732 ,— |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 29 427 709 | 31 935 965 | 31 533 999 ,— |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 3 218 552 | 2 657 599 | 3 461 963 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 8 017 997 | 8 796 340 | 7 885 442 ,— |
| 2 4 | POŠTARINA I NAKNADE ZA TELEKOMUNIKACIJE | 1 545 710 | 1 550 000 | 1 541 018 ,— |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 4 096 296 | 4 127 373 | 3 820 365 ,— |
| 2 6 | ISTRAŽIVANJA, PREGLEDI I SAVJETOVANJA | 3 703 196 | 5 107 657 | 5 773 013 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 62 372 313 | 66 976 075 | 75 329 532 ,— |
| 3 | RASHODI POVEZANI S OBAVLJANJEM POSEBNIH ZADATAKA UREDA |
| 3 2 | OPSERVATORIJ | 6 844 192 | 7 005 938 | 7 305 396 ,— |
| 3 3 | SURADNJA EU-A | 29 619 492 | 28 505 389 | 25 577 439 ,— |
| 3 4 | KOMUNIKACIJA, PROMIDŽBA I INTEGRACIJA | 967 950 | 1 339 300 | 1 370 962 ,— |
| 3 5 | RASHODI POVEZANI SA ŽIGOM EUROPSKE UNIJE I POSTUPKOM REGISTRACIJE DIZAJNA ZAJEDNICE | 18 681 998 | 19 184 757 | 18 883 182 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 56 113 632 | 56 035 384 | 53 136 979 ,— |
| 4 | PROJEKTI KOJE FINANCIRA EU |
| 4 0 | PROJEKTI KOJE FINANCIRA EU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | PRIJEBOJI S DRŽAVAMA ČLANICAMA |
| 5 0 | PRIJEBOJI S DRŽAVAMA ČLANICAMA | — | — | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | — | — | 0 ,— |
| 10 | OSTALI RASHODI |
| 10 1 | PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE DOGAĐAJE | 172 610 050 | 159 936 005 | 0 ,— |
| 10 2 | ALOKACIJA U PRIČUVNI FOND | — | — | 0 ,— |
| 10 3 | PRIČUVNI FOND ZA PRIJEBOJE | 24 736 801 | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 10 - Ukupno | 197 346 851 | 159 936 005 | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 435 994 049 | 402 875 611 | 233 112 364 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Odobrena sredstva 2018.

Realizacija 2017.

1

RASHODI POVEZANI S OSOBAMA KOJE RADE ZA URED

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

109 176 625

108 323 662

97 382 732 ,—

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

1 376 800

1 237 680

1 282 658 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

352 165

417 893

301 250 ,—

1 5

ORGANIZACIJA STAŽIRANJA I RAZMJENE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

1 245 857

1 116 188

992 200 ,—

1 6

SOCIJALNA SKRB

7 982 706

8 804 724

4 661 266 ,—

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

27 100

28 000

25 747 ,—

Glava 1 - Ukupno

120 161 253

119 928 147

104 645 853 ,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

12 362 853

12 801 141

21 313 732 ,—

2 1

OBRADA PODATAKA

29 427 709

31 935 965

31 533 999 ,—

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

3 218 552

2 657 599

3 461 963 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

8 017 997

8 796 340

7 885 442 ,—

2 4

POŠTARINA I NAKNADE ZA TELEKOMUNIKACIJE

1 545 710

1 550 000

1 541 018 ,—

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

4 096 296

4 127 373

3 820 365 ,—

2 6

ISTRAŽIVANJA, PREGLEDI I SAVJETOVANJA

3 703 196

5 107 657

5 773 013 ,—

Glava 2 - Ukupno

62 372 313

66 976 075

75 329 532 ,—

3

RASHODI POVEZANI S OBAVLJANJEM POSEBNIH ZADATAKA UREDA

3 2

OPSERVATORIJ

6 844 192

7 005 938

7 305 396 ,—

3 3

SURADNJA EU-A

29 619 492

28 505 389

25 577 439 ,—

3 4

KOMUNIKACIJA, PROMIDŽBA I INTEGRACIJA

967 950

1 339 300

1 370 962 ,—

3 5

RASHODI POVEZANI SA ŽIGOM EUROPSKE UNIJE I POSTUPKOM REGISTRACIJE DIZAJNA ZAJEDNICE

18 681 998

19 184 757

18 883 182 ,—

Glava 3 - Ukupno

56 113 632

56 035 384

53 136 979 ,—

4

PROJEKTI KOJE FINANCIRA EU

4 0

PROJEKTI KOJE FINANCIRA EU

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

5

PRIJEBOJI S DRŽAVAMA ČLANICAMA

5 0

PRIJEBOJI S DRŽAVAMA ČLANICAMA

—

—

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

—

—

0 ,—

10

OSTALI RASHODI

10 1

PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE DOGAĐAJE

172 610 050

159 936 005

0 ,—

10 2

ALOKACIJA U PRIČUVNI FOND

—

—

0 ,—

10 3

PRIČUVNI FOND ZA PRIJEBOJE

24 736 801

p.m.

0 ,—

Glava 10 - Ukupno

197 346 851

159 936 005

0 ,—

SVEUKUPNO

435 994 049

402 875 611

233 112 364 ,—

Plan zapošljavanja

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalno | Privremeno |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 17 | 32 | 27 | 8 | 25 | 24 |
| AD 13 | 26 | 32 | 34 | 9 | 10 | 8 |
| AD 12 | 26 | 25 | 26 | 20 | 23 | 20 |
| AD 11 | 11 | 8 | 9 | 14 | 22 | 26 |
| AD 10 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 9 |
| AD 9 | 19 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 |
| AD 8 | 20 | 9 | 6 | 15 | 7 | 8 |
| AD 7 | 33 | 32 | 13 | 18 | 2 | 3 |
| AD 6 | 47 | 43 | 66 | 20 | 5 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | 210 | 201 | 199 | 133 | 118 | 113 |
| AST 11 | 9 | 40 | 35 | 2 | 9 | 8 |
| AST 10 | 20 | 25 | 27 | 3 | 8 | 7 |
| AST 9 | 57 | 64 | 55 | 9 | 28 | 26 |
| AST 8 | 46 | 59 | 59 | 9 | 21 | 19 |
| AST 7 | 66 | 62 | 57 | 10 | 32 | 25 |
| AST 6 | 62 | 66 | 79 | 25 | 46 | 52 |
| AST 5 | 32 | 22 | 25 | 28 | 39 | 49 |
| AST 4 | 42 | 19 | 11 | 35 | 7 | 9 |
| AST 3 | 50 | 24 | 35 | 42 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 384 | 381 | 383 | 163 | 190 | 195 |
| Ukupno | 594 | 582 | 582 | 296 | 308 | 308 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalno

Privremeno

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

17

32

27

8

25

24

AD 13

26

32

34

9

10

8

AD 12

26

25

26

20

23

20

AD 11

11

8

9

14

22

26

AD 10

11

9

7

11

9

9

AD 9

19

11

11

14

11

11

AD 8

20

9

6

15

7

8

AD 7

33

32

13

18

2

3

AD 6

47

43

66

20

5

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

210

201

199

133

118

113

AST 11

9

40

35

2

9

8

AST 10

20

25

27

3

8

7

AST 9

57

64

55

9

28

26

AST 8

46

59

59

9

21

19

AST 7

66

62

57

10

32

25

AST 6

62

66

79

25

46

52

AST 5

32

22

25

28

39

49

AST 4

42

19

11

35

7

9

AST 3

50

24

35

42

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

384

381

383

163

190

195

Ukupno

594

582

582

296

308

308

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | 95,4 | 92,2 | 69,2 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | 112,5 | 115,97 | 72,7 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | 7 | 13 | 19 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | 5 | 5 | 5 |
| Ukupno FUNKCIJSKE SKUPINE | 219,9 | 226,2 | 165,9 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 60 | 70 | 70 |
| Ukupno | 279,9 | 296,2 | 235,9 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2019

2018

2017

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

95,4

92,2

69,2

FUNKCIJSKA SKUPINA III

112,5

115,97

72,7

FUNKCIJSKA SKUPINA II

7

13

19

FUNKCIJSKA SKUPINA I

5

5

5

Ukupno FUNKCIJSKE SKUPINE

219,9

226,2

165,9

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

60

70

70

Ukupno

279,9

296,2

235,9

---

| 29.3.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 120/177 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 120/177

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1

(2019/C 120/35)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2018. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 20 371 000 | 190 000 | 20 561 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 20 371 000 | 190 000 | 20 561 000 |
| 5 | RAZNI PRIHODI |
| 5 0 | PRIMICI OD PRODAJE PPOKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE | — | 23 275 | 23 275 |
| 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI KREDITA, KAMATE I OSTALE STAVKE | 15 000 | –11 958 | 3 042 |
| 5 4 | RAZNI PIHODI RASPOLOŽIVI ZA PONOVNO KORIŠTENJE, ALI NEISKORIŠTENI | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | OSTALI PRIHODI IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 28 000 | –27 000 | 1 000 |
| | Glava 5 - Ukupno | 43 000 | –15 683 | 27 317 |
| 6 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU | 157 000 | –35 317 | 121 683 |
| | Glava 6 - Ukupno | 157 000 | –35 317 | 121 683 |
| | SVEUKUPNO | 20 571 000 | 139 000 | 20 710 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2018.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

20 371 000

190 000

20 561 000

Glava 1 - Ukupno

20 371 000

190 000

20 561 000

5

RAZNI PRIHODI

5 0

PRIMICI OD PRODAJE PPOKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

—

23 275

23 275

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI KREDITA, KAMATE I OSTALE STAVKE

15 000

–11 958

3 042

5 4

RAZNI PIHODI RASPOLOŽIVI ZA PONOVNO KORIŠTENJE, ALI NEISKORIŠTENI

p.m.

p.m.

5 9

OSTALI PRIHODI IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

28 000

–27 000

1 000

Glava 5 - Ukupno

43 000

–15 683

27 317

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU

157 000

–35 317

121 683

Glava 6 - Ukupno

157 000

–35 317

121 683

SVEUKUPNO

20 571 000

139 000

20 710 000

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 12 921 500 | – 274 599 | 12 646 901 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 285 000 | 20 000 | 305 000 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 193 500 | 32 724 | 226 224 |
| | Glava 1 - Ukupno | 13 400 000 | – 221 875 | 13 178 125 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ODRŽAVANJE ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 664 000 | –34 028 | 629 972 |
| 2 1 | NAJAMNINE | 23 000 | – 603 | 22 397 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 733 000 | 114 734 | 847 734 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 20 000 | –2 800 | 17 200 |
| 2 4 | TROŠKOVI POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJA | 60 000 | –5 400 | 54 600 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 500 000 | 71 903 | 1 571 903 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | RASHODI POSLOVANJA | 5 671 000 | 338 972 | 6 009 972 |
| | Glava 3 - Ukupno | 5 671 000 | 338 972 | 6 009 972 |
| | SVEUKUPNO | 20 571 000 | 189 000 | 20 760 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

12 921 500

– 274 599

12 646 901

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

285 000

20 000

305 000

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

193 500

32 724

226 224

Glava 1 - Ukupno

13 400 000

– 221 875

13 178 125

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ODRŽAVANJE ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

664 000

–34 028

629 972

2 1

NAJAMNINE

23 000

– 603

22 397

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

733 000

114 734

847 734

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

20 000

–2 800

17 200

2 4

TROŠKOVI POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJA

60 000

–5 400

54 600

Glava 2 - Ukupno

1 500 000

71 903

1 571 903

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

RASHODI POSLOVANJA

5 671 000

338 972

6 009 972

Glava 3 - Ukupno

5 671 000

338 972

6 009 972

SVEUKUPNO

20 571 000

189 000

20 760 000

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i razred | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Permanent posts | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 7 | 1 | 5 |
| AD 6 | | 3 | | 4 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 44 | 7 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 5 | | 7 |
| AST 8 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 |
| AST 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| AST 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 |
| AST 4 | | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| AST 3 | | 1 | | 1 | | |
| AST 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Ukupno AST | 6 | 36 | 8 | 35 | 8 | 37 |
| Ukupno | 11 | 80 | 15 | 15 | 16 | 79 |
| Sveukupno | 91 | 93 | 95 |

Funkcijska skupina i razred

2018

2017

2016

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Permanent posts

Privremena radna mjesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

4

1

4

1

4

AD 12

1

7

2

7

2

8

AD 11

1

5

5

5

AD 10

4

2

4

2

4

AD 9

5

1

3

1

3

AD 8

1

7

1

6

1

5

AD 7

6

7

1

5

AD 6

3

4

5

AD 5

1

1

1

Total AD

5

44

7

43

8

42

AST 11

1

AST 10

1

2

2

AST 9

5

5

7

AST 8

7

8

8

AST 7

2

8

2

8

1

10

AST 6

3

2

3

1

3

AST 5

1

7

1

8

2

8

AST 4

2

1

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

Ukupno AST

6

36

8

35

8

37

Ukupno

11

80

15

15

16

79

Sveukupno

91

93

95

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Ugovorno osoblje | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 3 |
| FG III | 3 | 4 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Ukupno FG | 13 | 14 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | 1 | 1 |
| Ukupno | 14 | 15 |

Ugovorno osoblje

2018

2017

FG IV

6

3

FG III

3

4

FG II

2

5

FG I

2

2

Ukupno FG

13

14

Upućeni nacionalni stručnjaci

1

1

Ukupno

14

15

---

| 29.3.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 120/182 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 120/182

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 2

(2019/C 120/36)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2018. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 2 | EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 04 03 14 OPĆEG PRORAČUNA) | 20 056 297 | | 20 056 297 |
| 1 3 | EU DOPRINOS IZ POVRATA VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA | 87 703 | | 87 703 |
| | Glava 1 - Ukupno | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 | PRIHOD OD DRUGIH IZVORA |
| 4 2 | SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA | — | | — |
| 4 3 | SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 8 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE |
| 8 0 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 8 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 9 | RAZNI PRIHODI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODI | p.m. | 18 | 18 |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | 18 | 18 |
| 10 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA |
| 10 1 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 10 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 20 144 000 | 18 | 20 144 018 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2018.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 2

EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 04 03 14 OPĆEG PRORAČUNA)

20 056 297

20 056 297

1 3

EU DOPRINOS IZ POVRATA VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA

87 703

87 703

Glava 1 - Ukupno

20 144 000

20 144 000

4

PRIHOD OD DRUGIH IZVORA

4 2

SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA

—

—

4 3

SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA

p.m.

p.m.

4 9

SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

8

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

8 0

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

p.m.

p.m.

Glava 8 - Ukupno

p.m.

p.m.

9

RAZNI PRIHODI

9 0

RAZNI PRIHODI

p.m.

18

18

Glava 9 - Ukupno

p.m.

18

18

10

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

10 1

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

p.m.

p.m.

Glava 10 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

20 144 000

18

20 144 018

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 13 275 200 | 13 275 200 | – 228 876 | – 228 876 | 13 046 324 | 13 046 324 |
| 1 3 | MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA | 100 000 | 100 000 | 26 500 | 26 500 | 126 500 | 126 500 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 251 000 | 251 000 | –15 000 | –15 000 | 236 000 | 236 000 |
| 1 5 | RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA | 36 000 | 36 000 | –2 106 | –2 106 | 33 894 | 33 894 |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | 4 000 | 4 000 | –3 000 | –3 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 13 666 200 | 13 666 200 | – 222 482 | – 222 482 | 13 443 718 | 13 443 718 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 924 100 | 924 100 | –19 152 | –19 152 | 904 948 | 904 948 |
| 2 1 | INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 800 650 | 800 650 | 25 842 | 25 842 | 826 492 | 826 492 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | p.m. | p.m. | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 63 000 | 63 000 | –10 540 | –10 540 | 52 460 | 52 460 |
| 2 4 | POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE | 20 200 | 20 200 | –5 150 | –5 150 | 15 050 | 15 050 |
| 2 5 | SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI | 100 000 | 100 000 | 30 000 | 30 000 | 130 000 | 130 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 907 950 | 1 907 950 | 30 000 | 30 000 | 1 937 950 | 1 937 950 |
| 3 | RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA |
| 3 0 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA | 441 000 | 441 000 | 43 000 | 43 000 | 484 000 | 484 000 |
| 3 1 | PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA | 3 468 850 | 3 468 850 | 125 094 | 125 094 | 3 593 944 | 3 593 944 |
| 3 2 | OPERATIVNE MISIJE | 660 000 | 660 000 | 24 406 | 24 406 | 684 406 | 684 406 |
| | Glava 3 - Ukupno | 4 569 850 | 4 569 850 | 192 500 | 192 500 | 4 762 350 | 4 762 350 |
| 4 | NAMJENSKI RASHODI |
| 4 2 | SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA | — | — | | | — | — |
| 4 3 | SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA | — | — | | | — | — |
| | Glava 4 - Ukupno | — | — | | | — | — |
| 8 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE |
| 8 0 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE | — | — | | | — | — |
| | Glava 8 - Ukupno | — | — | | | — | — |
| 9 | RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI |
| 9 9 | RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI | — | — | | | — | — |
| | Glava 9 - Ukupno | — | — | | | — | — |
| 10 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA |
| 10 1 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA | — | — | | | — | — |
| | Glava 10 - Ukupno | — | — | | | — | — |
| | SVEUKUPNO | 20 144 000 | 20 144 000 | 18 | 18 | 20 144 018 | 20 144 018 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

13 275 200

13 275 200

– 228 876

– 228 876

13 046 324

13 046 324

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

100 000

100 000

26 500

26 500

126 500

126 500

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

251 000

251 000

–15 000

–15 000

236 000

236 000

1 5

RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA

36 000

36 000

–2 106

–2 106

33 894

33 894

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

4 000

4 000

–3 000

–3 000

1 000

1 000

Glava 1 - Ukupno

13 666 200

13 666 200

– 222 482

– 222 482

13 443 718

13 443 718

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

924 100

924 100

–19 152

–19 152

904 948

904 948

2 1

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

800 650

800 650

25 842

25 842

826 492

826 492

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

p.m.

p.m.

9 000

9 000

9 000

9 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

63 000

63 000

–10 540

–10 540

52 460

52 460

2 4

POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

20 200

20 200

–5 150

–5 150

15 050

15 050

2 5

SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI

100 000

100 000

30 000

30 000

130 000

130 000

Glava 2 - Ukupno

1 907 950

1 907 950

30 000

30 000

1 937 950

1 937 950

3

RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA

3 0

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

441 000

441 000

43 000

43 000

484 000

484 000

3 1

PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA

3 468 850

3 468 850

125 094

125 094

3 593 944

3 593 944

3 2

OPERATIVNE MISIJE

660 000

660 000

24 406

24 406

684 406

684 406

Glava 3 - Ukupno

4 569 850

4 569 850

192 500

192 500

4 762 350

4 762 350

4

NAMJENSKI RASHODI

4 2

SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA

—

—

—

—

4 3

SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA

—

—

—

—

Glava 4 - Ukupno

—

—

—

—

8

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

8 0

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

—

—

—

—

Glava 8 - Ukupno

—

—

—

—

9

RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI

9 9

RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI

—

—

—

—

Glava 9 - Ukupno

—

—

—

—

10

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

10 1

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

—

—

—

—

Glava 10 - Ukupno

—

—

—

—

SVEUKUPNO

20 144 000

20 144 000

18

18

20 144 018

20 144 018

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| Obveze | Plaćanja |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2018. godine | 301 000 | 301 000 | — |
| Proračunska sredstva 2018. | 484 000 | 183 000 | 301 000 |
| Ukupno | 785 000 | 484 000 | 301 000 |

Obveze

Plaćanja

2018

2019

Još uvijek neizvršene obveze prije 2018. godine

301 000

301 000

—

Proračunska sredstva 2018.

484 000

183 000

301 000

Ukupno

785 000

484 000

301 000

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| Obveze | Plaćanja |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2018. godine | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Proračunska sredstva 2018. | 3 593 944 | 2 543 944 | 1 050 000 |
| Ukupno | 4 643 944 | 3 593 944 | 1 050 000 |

Obveze

Plaćanja

2018

2019

Još uvijek neizvršene obveze prije 2018. godine

1 050 000

1 050 000

—

Proračunska sredstva 2018.

3 593 944

2 543 944

1 050 000

Ukupno

4 643 944

3 593 944

1 050 000

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| Obveze | Plaćanja |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2018. godine | 89 000 | 89 000 | — |
| Proračunska sredstva 2018. | 684 406 | 595 406 | 89 000 |
| Ukupno | 773 406 | 684 406 | 89 000 |

Obveze

Plaćanja

2018

2019

Još uvijek neizvršene obveze prije 2018. godine

89 000

89 000

—

Proračunska sredstva 2018.

684 406

595 406

89 000

Ukupno

773 406

684 406

89 000

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i stupanj | 2018 | 2017 | Stanje radnih mjesta na dan 31. prosinca 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos | Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos | Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 14 | — | 12 | — | 8 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 9 | — | 13 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Ukupno ADMINISTRATORA | — | 56 | — | 57 | — | 58 |
| AST 11 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno ASISTENATA | — | 30 | — | 31 | — | 31 |
| Sveukupno | — | 86 | — | 88 | — | 89 |

Funkcijska skupina i stupanj

2018

2017

Stanje radnih mjesta na dan 31. prosinca 2016

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

—

AD 12

—

14

—

12

—

8

AD 11

—

8

—

9

—

9

AD 10

—

6

—

5

—

7

AD 9

—

12

—

13

—

11

AD 8

—

9

—

13

—

10

AD 7

—

2

—

1

—

9

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Ukupno ADMINISTRATORA

—

56

—

57

—

58

AST 11

—

3

—

2

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

1

AST 9

—

8

—

10

—

8

AST 8

—

6

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

2

AST 5

—

1

—

1

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno ASISTENATA

—

30

—

31

—

31

Sveukupno

—

86

—

88

—

89

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazano ekvivalentima punog radnog vremena), lokalnih zastupnika i premještenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta za ugovorno osoblje | Stvarno popunjena na dan 31.12.2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 9 | 10 |
| FG III | 21 | 24,5 | 25 |
| FG II | 10 | 7 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Ukupno | 40 | 40,5 | 41 |
| Lokalno osoblje | 1 | 1 | 1 |
| Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake | 1 | 1 | 1 |
| Ukupno | 42 | 42,5 | 43 |

Radna mjesta za ugovorno osoblje

Stvarno popunjena na dan 31.12.2016

2017

2018

FG IV

9

9

10

FG III

21

24,5

25

FG II

10

7

6

FG I

—

—

—

Ukupno

40

40,5

41

Lokalno osoblje

1

1

1

Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake

1

1

1

Ukupno

42

42,5

43

Dodatne informacije o proračunu Europske zaklade za stručno osposobljavanje za 2018. godinu možete pronaći na internetskoj stranici Zaklade: (http://www.etf.europa.eu) u izborniku „About”, u odjeljku „Public access to documents”.

---

| 29.3.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 120/189 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 120/189

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1

(2019/C 120/37)

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Kategorija i platni razred | 2018 | Amandman proračunu br. 1 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Odobreno | Odobreno | Odobreno |
| AD 16 | — | | — |
| AD 15 | — | | — |
| AD 14 | 2 | | 2 |
| AD 13 | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | | 2 |
| AD 11 | 1 | | 1 |
| AD 10 | 3 | | 3 |
| AD 9 | 3 | +1 | 4 |
| AD 8 | 7 | –1 | 6 |
| AD 7 | 5 | | 5 |
| AD 6 | — | | — |
| AD 5 | — | | — |
| Ukupno AD | 24 | 0 | 24 |
| AST 11 | — | | — |
| AST 10 | — | | — |
| AST 9 | 1 | | 1 |
| AST 8 | — | | — |
| AST 7 | 1 | | 1 |
| AST 6 | 3 | | 3 |
| AST 5 | 7 | | 7 |
| AST 4 | 1 | | 1 |
| AST 3 | 3 | | 3 |
| AST 2 | — | | — |
| AST 1 | — | | — |
| Ukupno AST | 16 | | 16 |
| AST/SC6 | | | |
| AST/SC5 | | | |
| AST/SC4 | | | |
| AST/SC3 | | | |
| AST/SC2 | | | |
| AST/SC1 | | | |
| Ukupno AST/SC | | | |
| Sveukupno | 40 | 0 | 40 |

Kategorija i platni razred

2018

Amandman proračunu br. 1

2018

Odobreno

Odobreno

Odobreno

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

2

2

AD 13

1

1

AD 12

2

2

AD 11

1

1

AD 10

3

3

AD 9

3

+1

4

AD 8

7

–1

6

AD 7

5

5

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Ukupno AD

24

0

24

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

1

1

AST 8

—

—

AST 7

1

1

AST 6

3

3

AST 5

7

7

AST 4

1

1

AST 3

3

3

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Ukupno AST

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Ukupno AST/SC

Sveukupno

40

0

40

---

| 29.3.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 120/191 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 120/191

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 2

(2019/C 120/38)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2018. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 15 325 600 | | 15 325 600 |
| | Glava 1 - Ukupno | 15 325 600 | | 15 325 600 |
| 2 | OSTALE SUBVENCIJE |
| 2 0 | OSTALE SUBVENCIJE | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 2 2 | OSTALE SUBVENCIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 2 - Ukupno | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 5 | OSTALI PRIHODI |
| 5 0 | PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNIH KAMATA I OSTALIH STAVAKA | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | RAZNO | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 6 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU | p.m. | | p.m. |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 15 485 700 | –60 000 | 15 425 700 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2018.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

15 325 600

15 325 600

Glava 1 - Ukupno

15 325 600

15 325 600

2

OSTALE SUBVENCIJE

2 0

OSTALE SUBVENCIJE

160 100

–60 000

100 100

2 2

OSTALE SUBVENCIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE

p.m.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

160 100

–60 000

100 100

5

OSTALI PRIHODI

5 0

PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

p.m.

p.m.

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNIH KAMATA I OSTALIH STAVAKA

p.m.

p.m.

5 4

RAZNO

p.m.

p.m.

5 9

OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

p.m.

p.m.

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

p.m.

p.m.

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

15 485 700

–60 000

15 425 700

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 5 947 500 | –30 000 | 5 917 500 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 22 000 | | 22 000 |
| 1 5 | MOBILNOST | 52 100 | | 52 100 |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | REGULIRANJE AKUMULIRANIH GUBITAKA | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | DODJELA MIROVINA I OTPREMNINA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 1 - Ukupno | 6 021 600 | –30 000 | 5 991 600 |
| 2 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI | 630 510 | –18 808 | 611 702 |
| 2 1 | INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 546 000 | | 546 000 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 29 000 | 4 462 | 33 462 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 72 800 | 4 346 | 77 146 |
| 2 4 | POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE | 97 000 | | 97 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 375 310 | –10 000 | 1 365 310 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | PRIORITETNA PODRUČJA I OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 7 973 690 | –99 000 | 7 874 690 |
| 3 1 | PODRŠKA OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA | 115 100 | 79 000 | 194 100 |
| | Glava 3 - Ukupno | 8 088 790 | –20 000 | 8 068 790 |
| 4 | RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJE FINANCIRA ODREĐENA SUBVENCIJA |
| 4 1 | 2016. PROGRAM IPA II | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | NOVI PROGRAM IPA II | p.m. | | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 5 | PRIČUVA |
| 5 0 | PRIČUVA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 15 485 700 | –60 000 | 15 425 700 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

5 947 500

–30 000

5 917 500

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

22 000

22 000

1 5

MOBILNOST

52 100

52 100

1 6

SOCIJALNA SKRB

p.m.

p.m.

1 8

REGULIRANJE AKUMULIRANIH GUBITAKA

p.m.

p.m.

1 9

DODJELA MIROVINA I OTPREMNINA

p.m.

p.m.

Glava 1 - Ukupno

6 021 600

–30 000

5 991 600

2

GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI

630 510

–18 808

611 702

2 1

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

546 000

546 000

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

29 000

4 462

33 462

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

72 800

4 346

77 146

2 4

POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE

97 000

97 000

Glava 2 - Ukupno

1 375 310

–10 000

1 365 310

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

PRIORITETNA PODRUČJA I OPERATIVNE AKTIVNOSTI

7 973 690

–99 000

7 874 690

3 1

PODRŠKA OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA

115 100

79 000

194 100

Glava 3 - Ukupno

8 088 790

–20 000

8 068 790

4

RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJE FINANCIRA ODREĐENA SUBVENCIJA

4 1

2016. PROGRAM IPA II

p.m.

p.m.

4 9

NOVI PROGRAM IPA II

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

5

PRIČUVA

5 0

PRIČUVA

p.m.

p.m.

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

15 485 700

–60 000

15 425 700

---

| 29.3.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 120/194 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 120/194

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 3

(2019/C 120/39)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2018. | Izmjena proracuna br. 3 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 22 350 000 | 45 000 | 22 395 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 22 350 000 | 45 000 | 22 395 000 |
| 3 | FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA |
| 3 0 | FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 4 | NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA |
| 4 0 | NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA | 214 286 | | 214 286 |
| | Glava 4 - Ukupno | 214 286 | | 214 286 |
| 5 | ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | 244 000 | | 244 000 |
| | Glava 9 - Ukupno | 244 000 | | 244 000 |
| | SVEUKUPNO | 22 808 286 | 45 000 | 22 853 286 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2018.

Izmjena proracuna br. 3

Novi iznos

2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

22 350 000

45 000

22 395 000

Glava 2 - Ukupno

22 350 000

45 000

22 395 000

3

FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA

3 0

FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

4

NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA

4 0

NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA

214 286

214 286

Glava 4 - Ukupno

214 286

214 286

5

ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA

5 0

ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA

p.m.

p.m.

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

244 000

244 000

Glava 9 - Ukupno

244 000

244 000

SVEUKUPNO

22 808 286

45 000

22 853 286

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Izmjena proracuna br. 3 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 11 460 000 | | 11 460 000 |
| 1 2 | RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA | 87 000 | | 87 000 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 90 000 | | 90 000 |
| 1 4 | PRAVNI I MEDICINSKI TROŠKOVI TE TROŠKOVI ZA OSPOSOBLJAVANJE | 385 000 | | 385 000 |
| 1 5 | MOBILNOST I RAZMJENA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 525 000 | | 525 000 |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 935 000 | | 935 000 |
| 1 7 | PRIJEMI I REPREZENTACIJA | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | PRIČUVA ZA GLAVU 1. | p.m. | | p.m. |
| | Glava 1 - Ukupno | 13 485 000 | | 13 485 000 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 429 000 | | 1 429 000 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 822 000 | | 822 000 |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 32 000 | | 32 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 57 000 | | 57 000 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 127 000 | | 127 000 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | ISTRAŽIVANJA, PREGLEDI I SAVJETOVANJA | 23 000 | | 23 000 |
| 2 9 | PRIČUVA ZA GLAVU 2. | p.m. | | p.m. |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 501 000 | | 2 501 000 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 2 | SLOBODE | 581 000 | 45 000 | 626 000 |
| 3 3 | JEDNAKOST | 1 765 000 | | 1 765 000 |
| 3 6 | PRAVDA | 197 000 | | 197 000 |
| 3 7 | HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 3 690 000 | | 3 690 000 |
| 3 8 | AGENCIJINA TIJELA I MEHANIZMI SAVJETOVANJA | 375 000 | | 375 000 |
| 3 9 | PRIČUVA ZA GLAVU 3. | p.m. | | p.m. |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 608 000 | 45 000 | 6 653 000 |
| 4 | OSTALI OPERATIVNI RASHODI |
| 4 0 | SPORAZUMI O SURADNJI | 214 286 | | 214 286 |
| | Glava 4 - Ukupno | 214 286 | | 214 286 |
| | SVEUKUPNO | 22 808 286 | 45 000 | 22 853 286 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Izmjena proracuna br. 3

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

11 460 000

11 460 000

1 2

RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA

87 000

87 000

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

90 000

90 000

1 4

PRAVNI I MEDICINSKI TROŠKOVI TE TROŠKOVI ZA OSPOSOBLJAVANJE

385 000

385 000

1 5

MOBILNOST I RAZMJENA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

525 000

525 000

1 6

SOCIJALNA SKRB

935 000

935 000

1 7

PRIJEMI I REPREZENTACIJA

3 000

3 000

1 9

PRIČUVA ZA GLAVU 1.

p.m.

p.m.

Glava 1 - Ukupno

13 485 000

13 485 000

2

ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

1 429 000

1 429 000

2 1

OBRADA PODATAKA

822 000

822 000

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

32 000

32 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

57 000

57 000

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

127 000

127 000

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

11 000

11 000

2 6

ISTRAŽIVANJA, PREGLEDI I SAVJETOVANJA

23 000

23 000

2 9

PRIČUVA ZA GLAVU 2.

p.m.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

2 501 000

2 501 000

3

OPERATIVNI RASHODI

3 2

SLOBODE

581 000

45 000

626 000

3 3

JEDNAKOST

1 765 000

1 765 000

3 6

PRAVDA

197 000

197 000

3 7

HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

3 690 000

3 690 000

3 8

AGENCIJINA TIJELA I MEHANIZMI SAVJETOVANJA

375 000

375 000

3 9

PRIČUVA ZA GLAVU 3.

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

6 608 000

45 000

6 653 000

4

OSTALI OPERATIVNI RASHODI

4 0

SPORAZUMI O SURADNJI

214 286

214 286

Glava 4 - Ukupno

214 286

214 286

SVEUKUPNO

22 808 286

45 000

22 853 286

---

| 29.3.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 120/197 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 120/197

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 4

(2019/C 120/40)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2018. | Izmjena proracuna br. 4 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 22 395 000 | | 22 395 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 22 395 000 | | 22 395 000 |
| 3 | FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA |
| 3 0 | FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 4 | NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA |
| 4 0 | NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA | 214 286 | 107 143 | 321 429 |
| | Glava 4 - Ukupno | 214 286 | 107 143 | 321 429 |
| 5 | ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | 244 000 | | 244 000 |
| | Glava 9 - Ukupno | 244 000 | | 244 000 |
| | SVEUKUPNO | 22 853 286 | 107 143 | 22 960 429 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2018.

Izmjena proracuna br. 4

Novi iznos

2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

22 395 000

22 395 000

Glava 2 - Ukupno

22 395 000

22 395 000

3

FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA

3 0

FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

4

NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA

4 0

NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA

214 286

107 143

321 429

Glava 4 - Ukupno

214 286

107 143

321 429

5

ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA

5 0

ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA

p.m.

p.m.

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

244 000

244 000

Glava 9 - Ukupno

244 000

244 000

SVEUKUPNO

22 853 286

107 143

22 960 429

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Izmjena proracuna br. 4 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 11 460 000 | 11 460 000 | | | 11 460 000 | 11 460 000 |
| 1 2 | RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA | 87 000 | 87 000 | | | 87 000 | 87 000 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | PRAVNI I MEDICINSKI TROŠKOVI TE TROŠKOVI ZA OSPOSOBLJAVANJE | 385 000 | 385 000 | | | 385 000 | 385 000 |
| 1 5 | MOBILNOST I RAZMJENA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 525 000 | 525 000 | | | 525 000 | 525 000 |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 935 000 | 935 000 | | | 935 000 | 935 000 |
| 1 7 | PRIJEMI I REPREZENTACIJA | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 9 | PRIČUVA ZA GLAVU 1. | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 1 - Ukupno | 13 485 000 | 13 485 000 | | | 13 485 000 | 13 485 000 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 429 000 | 1 429 000 | | | 1 429 000 | 1 429 000 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 822 000 | 822 000 | | | 822 000 | 822 000 |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 32 000 | 32 000 | | | 32 000 | 32 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 57 000 | 57 000 | | | 57 000 | 57 000 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 127 000 | 127 000 | | | 127 000 | 127 000 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 11 000 | 11 000 | | | 11 000 | 11 000 |
| 2 6 | ISTRAŽIVANJA, PREGLEDI I SAVJETOVANJA | 23 000 | 23 000 | | | 23 000 | 23 000 |
| 2 9 | PRIČUVA ZA GLAVU 2. | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 501 000 | 2 501 000 | | | 2 501 000 | 2 501 000 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 2 | SLOBODE | 626 000 | 626 000 | | | 626 000 | 626 000 |
| 3 3 | JEDNAKOST | 1 765 000 | 1 765 000 | | | 1 765 000 | 1 765 000 |
| 3 6 | PRAVDA | 197 000 | 197 000 | | | 197 000 | 197 000 |
| 3 7 | HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 3 690 000 | 3 690 000 | | | 3 690 000 | 3 690 000 |
| 3 8 | AGENCIJINA TIJELA I MEHANIZMI SAVJETOVANJA | 375 000 | 375 000 | | | 375 000 | 375 000 |
| 3 9 | PRIČUVA ZA GLAVU 3. | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 653 000 | 6 653 000 | | | 6 653 000 | 6 653 000 |
| 4 | OSTALI OPERATIVNI RASHODI |
| 4 0 | SPORAZUMI O SURADNJI | 214 286 | 214 286 | 107 143 | 107 143 | 321 429 | 321 429 |
| | Glava 4 - Ukupno | 214 286 | 214 286 | 107 143 | 107 143 | 321 429 | 321 429 |
| | SVEUKUPNO | 22 853 286 | 22 853 286 | 107 143 | 107 143 | 22 960 429 | 22 960 429 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Izmjena proracuna br. 4

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

11 460 000

11 460 000

11 460 000

11 460 000

1 2

RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA

87 000

87 000

87 000

87 000

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

90 000

90 000

90 000

90 000

1 4

PRAVNI I MEDICINSKI TROŠKOVI TE TROŠKOVI ZA OSPOSOBLJAVANJE

385 000

385 000

385 000

385 000

1 5

MOBILNOST I RAZMJENA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

525 000

525 000

525 000

525 000

1 6

SOCIJALNA SKRB

935 000

935 000

935 000

935 000

1 7

PRIJEMI I REPREZENTACIJA

3 000

3 000

3 000

3 000

1 9

PRIČUVA ZA GLAVU 1.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 1 - Ukupno

13 485 000

13 485 000

13 485 000

13 485 000

2

ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

1 429 000

1 429 000

1 429 000

1 429 000

2 1

OBRADA PODATAKA

822 000

822 000

822 000

822 000

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

32 000

32 000

32 000

32 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

57 000

57 000

57 000

57 000

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

127 000

127 000

127 000

127 000

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

11 000

11 000

11 000

11 000

2 6

ISTRAŽIVANJA, PREGLEDI I SAVJETOVANJA

23 000

23 000

23 000

23 000

2 9

PRIČUVA ZA GLAVU 2.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

2 501 000

2 501 000

2 501 000

2 501 000

3

OPERATIVNI RASHODI

3 2

SLOBODE

626 000

626 000

626 000

626 000

3 3

JEDNAKOST

1 765 000

1 765 000

1 765 000

1 765 000

3 6

PRAVDA

197 000

197 000

197 000

197 000

3 7

HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

3 690 000

3 690 000

3 690 000

3 690 000

3 8

AGENCIJINA TIJELA I MEHANIZMI SAVJETOVANJA

375 000

375 000

375 000

375 000

3 9

PRIČUVA ZA GLAVU 3.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

6 653 000

6 653 000

6 653 000

6 653 000

4

OSTALI OPERATIVNI RASHODI

4 0

SPORAZUMI O SURADNJI

214 286

214 286

107 143

107 143

321 429

321 429

Glava 4 - Ukupno

214 286

214 286

107 143

107 143

321 429

321 429

SVEUKUPNO

22 853 286

22 853 286

107 143

107 143

22 960 429

22 960 429

---

| 29.3.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 120/201 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 120/201

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 2

(2019/C 120/41)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2018. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 2 | SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 81 556 244,00 | 76 796 914,00 | | | 81 556 244,00 | 76 796 914,00 |
| 2 1 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA | 8 481 754,97 | 8 481 754,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 |
| | Glava 2 - Ukupno | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |
| | SVEUKUPNO | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2018.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

81 556 244,00

76 796 914,00

81 556 244,00

76 796 914,00

2 1

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

8 481 754,97

8 481 754,97

16 739 233,68

16 738 733,68

25 220 988,65

25 220 488,65

Glava 2 - Ukupno

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 233,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

SVEUKUPNO

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 233,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 22 268 800 | 22 268 800 | | | 22 268 800 | 22 268 800 |
| 1 2 | OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE | 305 000 | 305 000 | | | 305 000 | 305 000 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 77 170,15 | 77 170,15 | 2 239,57 | 2 239,57 | 79 409,72 | 79 409,72 |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | SOCIJALNE MJERE | 580 000 | 580 000 | | | 580 000 | 580 000 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 23 542 970,15 | 23 542 970,15 | 2 239,57 | 2 239,57 | 23 545 209,72 | 23 545 209,72 |
| 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI | 3 409 355 | 3 409 355 | 6 000 | 6 000 | 3 415 355 | 3 415 355 |
| 2 1 | KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 471 057,26 | 471 057,26 | 16 000 | 16 000 | 487 057,26 | 487 057,26 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 2 3 | TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD | 130 500 | 130 500 | 840,37 | 840,37 | 131 340,37 | 131 340,37 |
| 2 4 | TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE | 156 500 | 156 500 | | | 156 500 | 156 500 |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 327 412,26 | 4 327 412,26 | 22 840,37 | 22 840,37 | 4 350 252,63 | 4 350 252,63 |
| 3 | PRIHOD IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | INFORMACIJSKE USLUGE I BAZE PODATAKA | 4 352 221 | 5 151 693 | | | 4 352 221 | 5 151 693 |
| 3 2 | INFORMACIJE I KOMUNIKACIJA | 170 000 | 170 000 | | | 170 000 | 170 000 |
| 3 3 | OPERATIVNE RADIONICE I OSPOSOBLJAVANJE | 1 228 100 | 1 228 100 | | | 1 228 100 | 1 228 100 |
| 3 5 | STUDIJE | 462 840 | 696 256 | | | 462 840 | 696 256 |
| 3 6 | RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA | 615 000 | 615 000 | | | 615 000 | 615 000 |
| 3 7 | PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT) | 1 576 500 | 1 657 000 | 7 731 ,05 | 7 731 ,05 | 1 584 231 ,05 | 1 664 731 ,05 |
| 3 9 | SURADNJA U POGLEDU FUNKCIJA OBALNE STRAŽE | 21 002 000 | 13 021 000 | | | 21 002 000 | 13 021 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 29 406 661 | 22 539 049 | 7 731 ,05 | 7 731 ,05 | 29 414 392 ,05 | 22 546 780 ,05 |
| 4 | MJERE PROTIV ZAGAĐENJA |
| 4 1 | USLUGE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA | 16 939 782 | 18 951 795 | 234 757,17 | 234 757,17 | 17 174 539,17 | 19 186 552,17 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 405 718 | 7 512 407 | 31 167,18 | 31 167,18 | 7 436 885,18 | 7 543 574,18 |
| 4 3 | SURADNJA, KOORDINACIJA I INFORMIRANJE | 329 500 | 319 080 | | | 329 500 | 319 080 |
| | Glava 4 - Ukupno | 24 675 000 | 26 783 282 | 265 924,35 | 265 924,35 | 24 940 924,35 | 27 049 206,35 |
| 5 | AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA |
| 5 1 | POMORSKE INFORMACIJSKE USLUGE | p.m. | p.m. | 752 000 | 752 000 | 752 000 | 752 000 |
| 5 2 | POMOĆ DRŽAVAMA KANDIDATKINJAMA I DRŽAVAMA U OKVIRU EUROPSKE POLITIKE SUSJEDSTVA | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 | –60 501,66 | –61 001,66 | 1 675 279,10 | 1 674 779,10 |
| 5 3 | SPORAZUMI O RAZINI USLUGA NADZORA | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 | 10 975 000 | 10 975 000 | 13 912 674,80 | 13 912 674,80 |
| 5 4 | USLUGE SUSTAVA CLEANSEANET KOJE SE PRUŽAJU DRUGIMA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | 2 840 000 | 2 840 000 | 4 614 000 | 4 614 000 | 7 454 000 | 7 454 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 350 000 | 350 000 | 100 000 | 100 000 | 450 000 | 450 000 |
| 5 7 | MODULI SUSTAVA THETIS | 222 500 | 222 500 | 60 000 | 60 000 | 282 500 | 282 500 |
| 5 9 | PILOT-PROJEKT OBALNE STRAŽE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 5 - Ukupno | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 | 16 440 498,34 | 16 439 998,34 | 24 526 453,90 | 24 525 953,90 |
| | SVEUKUPNO | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 223,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

22 268 800

22 268 800

22 268 800

22 268 800

1 2

OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE

305 000

305 000

305 000

305 000

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

77 170,15

77 170,15

2 239,57

2 239,57

79 409,72

79 409,72

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

22 000

22 000

22 000

22 000

1 5

OSPOSOBLJAVANJE

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

SOCIJALNE MJERE

580 000

580 000

580 000

580 000

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

30 000

30 000

30 000

30 000

Glava 1 - Ukupno

23 542 970,15

23 542 970,15

2 239,57

2 239,57

23 545 209,72

23 545 209,72

2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI

3 409 355

3 409 355

6 000

6 000

3 415 355

3 415 355

2 1

KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

471 057,26

471 057,26

16 000

16 000

487 057,26

487 057,26

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

35 000

35 000

35 000

35 000

2 3

TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD

130 500

130 500

840,37

840,37

131 340,37

131 340,37

2 4

TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE

156 500

156 500

156 500

156 500

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

125 000

125 000

125 000

125 000

Glava 2 - Ukupno

4 327 412,26

4 327 412,26

22 840,37

22 840,37

4 350 252,63

4 350 252,63

3

PRIHOD IZ POSLOVANJA

3 1

INFORMACIJSKE USLUGE I BAZE PODATAKA

4 352 221

5 151 693

4 352 221

5 151 693

3 2

INFORMACIJE I KOMUNIKACIJA

170 000

170 000

170 000

170 000

3 3

OPERATIVNE RADIONICE I OSPOSOBLJAVANJE

1 228 100

1 228 100

1 228 100

1 228 100

3 5

STUDIJE

462 840

696 256

462 840

696 256

3 6

RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA

615 000

615 000

615 000

615 000

3 7

PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT)

1 576 500

1 657 000

7 731 ,05

7 731 ,05

1 584 231 ,05

1 664 731 ,05

3 9

SURADNJA U POGLEDU FUNKCIJA OBALNE STRAŽE

21 002 000

13 021 000

21 002 000

13 021 000

Glava 3 - Ukupno

29 406 661

22 539 049

7 731 ,05

7 731 ,05

29 414 392 ,05

22 546 780 ,05

4

MJERE PROTIV ZAGAĐENJA

4 1

USLUGE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA

16 939 782

18 951 795

234 757,17

234 757,17

17 174 539,17

19 186 552,17

4 2

CLEANSEANET

7 405 718

7 512 407

31 167,18

31 167,18

7 436 885,18

7 543 574,18

4 3

SURADNJA, KOORDINACIJA I INFORMIRANJE

329 500

319 080

329 500

319 080

Glava 4 - Ukupno

24 675 000

26 783 282

265 924,35

265 924,35

24 940 924,35

27 049 206,35

5

AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA

5 1

POMORSKE INFORMACIJSKE USLUGE

p.m.

p.m.

752 000

752 000

752 000

752 000

5 2

POMOĆ DRŽAVAMA KANDIDATKINJAMA I DRŽAVAMA U OKVIRU EUROPSKE POLITIKE SUSJEDSTVA

1 735 780,76

1 735 780,76

–60 501,66

–61 001,66

1 675 279,10

1 674 779,10

5 3

SPORAZUMI O RAZINI USLUGA NADZORA

2 937 674,80

2 937 674,80

10 975 000

10 975 000

13 912 674,80

13 912 674,80

5 4

USLUGE SUSTAVA CLEANSEANET KOJE SE PRUŽAJU DRUGIMA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

2 840 000

2 840 000

4 614 000

4 614 000

7 454 000

7 454 000

5 6

EQUASIS

350 000

350 000

100 000

100 000

450 000

450 000

5 7

MODULI SUSTAVA THETIS

222 500

222 500

60 000

60 000

282 500

282 500

5 9

PILOT-PROJEKT OBALNE STRAŽE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 5 - Ukupno

8 085 955,56

8 085 955,56

16 440 498,34

16 439 998,34

24 526 453,90

24 525 953,90

SVEUKUPNO

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 223,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

---

| 29.3.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 120/205 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 120/205

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1

(2019/C 120/42)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2018. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 10 529 000 | | 10 529 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 10 529 000 | | 10 529 000 |
| 2 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | 280 000 | –31 374 | 248 626 |
| | Glava 2 - Ukupno | 280 000 | –31 374 | 248 626 |
| 3 | OSTALI DOPRINOSI |
| 3 0 | OSTALI DOPRINOSI | 640 000 | 45 662 | 685 662 |
| | Glava 3 - Ukupno | 640 000 | 45 662 | 685 662 |
| 4 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 4 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | 10 500 | 10 500 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 10 500 | 10 500 |
| | SVEUKUPNO | 11 449 000 | 24 788 | 11 473 788 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2018.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

10 529 000

10 529 000

Glava 1 - Ukupno

10 529 000

10 529 000

2

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

2 0

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

280 000

–31 374

248 626

Glava 2 - Ukupno

280 000

–31 374

248 626

3

OSTALI DOPRINOSI

3 0

OSTALI DOPRINOSI

640 000

45 662

685 662

Glava 3 - Ukupno

640 000

45 662

685 662

4

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

4 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

10 500

10 500

Glava 4 - Ukupno

p.m.

10 500

10 500

SVEUKUPNO

11 449 000

24 788

11 473 788

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 5 186 400 | 524 557 | 5 710 957 |
| 1 2 | RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 261 100 | 135 211 | 396 311 |
| 1 3 | SOCIJALNO-MEDICINSKE USLUGE I OBUKA | 190 000 | – 124 352 | 65 648 |
| 1 4 | POMOĆNO OSOBLJE | 749 000 | 223 157 | 972 157 |
| | Glava 1 - Ukupno | 6 386 500 | 758 573 | 7 145 073 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 1 000 500 | –65 188 | 935 312 |
| 2 1 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 60 000 | –28 062 | 31 938 |
| 2 2 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 62 000 | 14 354 | 76 354 |
| 2 3 | ICT | 565 000 | –92 568 | 472 432 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 687 500 | – 171 464 | 1 516 036 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | AKTIVNOSTI POVEZANE SA SASTANCIMA I SLUŽBENIM PUTOVANJIMA | 715 000 | 43 449 | 758 449 |
| 3 2 | HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 660 000 | – 307 822 | 352 178 |
| 3 6 | GLAVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 2 000 000 | – 297 948 | 1 702 052 |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 375 000 | – 562 321 | 2 812 679 |
| | SVEUKUPNO | 11 449 000 | 24 788 | 11 473 788 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

5 186 400

524 557

5 710 957

1 2

RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

261 100

135 211

396 311

1 3

SOCIJALNO-MEDICINSKE USLUGE I OBUKA

190 000

– 124 352

65 648

1 4

POMOĆNO OSOBLJE

749 000

223 157

972 157

Glava 1 - Ukupno

6 386 500

758 573

7 145 073

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

1 000 500

–65 188

935 312

2 1

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

60 000

–28 062

31 938

2 2

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

62 000

14 354

76 354

2 3

ICT

565 000

–92 568

472 432

Glava 2 - Ukupno

1 687 500

– 171 464

1 516 036

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

AKTIVNOSTI POVEZANE SA SASTANCIMA I SLUŽBENIM PUTOVANJIMA

715 000

43 449

758 449

3 2

HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

660 000

– 307 822

352 178

3 6

GLAVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

2 000 000

– 297 948

1 702 052

Glava 3 - Ukupno

3 375 000

– 562 321

2 812 679

SVEUKUPNO

11 449 000

24 788

11 473 788

Plan radnih mjesta

| Funkcijska grupa i platni razredi | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Odobreno | Odobreno |
| Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos | Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | 0 | — | 0 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 0 | — | — |
| Ukupno AD | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | 0 | — | 0 |
| AST 2 | — | 0 | — | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 14 | — | 13 |
| Ukupni broj zaposlenika | — | 48 | — | 47 |

Funkcijska grupa i platni razredi

2017

2018

Odobreno

Odobreno

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

0

—

0

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

0

—

—

Ukupno AD

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

5

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

0

—

0

AST 2

—

0

—

0

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

14

—

13

Ukupni broj zaposlenika

—

48

—

47

---

| 29.3.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 120/209 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 120/209

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 2

(2019/C 120/43)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2018. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI |
| 1 0 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — REACH | 79 403 406 | 900 000 | 80 303 406 |
| 1 1 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — BIOCIDES | 7 195 000 | –1 270 000 | 5 925 000 |
| 1 9 | PRIČUVA | — | | — |
| | Glava 1 - Ukupno | 86 598 406 | – 370 000 | 86 228 406 |
| 2 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE | 29 739 320 | 750 000 | 30 489 320 |
| | Glava 2 - Ukupno | 29 739 320 | 750 000 | 30 489 320 |
| 3 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE |
| 3 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE | 663 469 | | 663 469 |
| | Glava 3 - Ukupno | 663 469 | | 663 469 |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 5 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 6 | DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA |
| 6 0 | DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | Glava 6 - Ukupno | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 9 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 9 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 118 601 195 | 380 000 | 118 981 195 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2018.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

1 0

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — REACH

79 403 406

900 000

80 303 406

1 1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — BIOCIDES

7 195 000

–1 270 000

5 925 000

1 9

PRIČUVA

—

—

Glava 1 - Ukupno

86 598 406

– 370 000

86 228 406

2

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

29 739 320

750 000

30 489 320

Glava 2 - Ukupno

29 739 320

750 000

30 489 320

3

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

3 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

663 469

663 469

Glava 3 - Ukupno

663 469

663 469

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

5 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

6

DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA

6 0

DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA

1 600 000

1 600 000

Glava 6 - Ukupno

1 600 000

1 600 000

9

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

9 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

118 601 195

380 000

118 981 195

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 69 643 900 | 69 643 900 | – 268 200 | – 268 200 | 69 375 700 | 69 375 700 |
| 1 2 | RAZNI RASHODI ZA PRONALAŽENJE I PRIJENOS OSOBLJA | 573 657 | 573 657 | 81 800 | 81 800 | 655 457 | 655 457 |
| 1 3 | MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA | 53 084 | 53 084 | | | 53 084 | 53 084 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB | 1 850 724 | 1 850 724 | – 600 | – 600 | 1 850 124 | 1 850 124 |
| 1 5 | STRUČNA IZOBRAZBA | 941 986 | 941 986 | –7 200 | –7 200 | 934 786 | 934 786 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 1 975 700 | 1 975 700 | –20 000 | –20 000 | 1 955 700 | 1 955 700 |
| 1 7 | RASHODI ZA REPREZENTACIJU | 4 251 | 4 251 | | | 4 251 | 4 251 |
| | Glava 1 - Ukupno | 75 043 302 | 75 043 302 | – 214 200 | – 214 200 | 74 829 102 | 74 829 102 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 7 545 483 | 7 545 483 | –67 455 | –67 455 | 7 478 028 | 7 478 028 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 7 214 389 | 7 214 389 | 92 753 | 92 753 | 7 307 142 | 7 307 142 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 702 682 | 1 702 682 | 13 029 | 13 029 | 1 715 711 | 1 715 711 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 306 574 | 306 574 | –40 327 | –40 327 | 266 247 | 266 247 |
| 2 4 | POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE | | | | | | |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 6 823 | 6 823 | | | 6 823 | 6 823 |
| | Glava 2 - Ukupno | 16 775 951 | 16 775 951 | –2 000 | –2 000 | 16 773 951 | 16 773 951 |
| 3 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA REACH (REGISTRACIJA, EVALUACIJA, AUTORIZACIJA I OGRANIČAVANJE KEMIKALIJA) |
| 3 0 | UREDBA REACH | 21 404 750 | 21 404 750 | 914 000 | 914 000 | 22 318 750 | 22 318 750 |
| 3 1 | VIŠEGODIŠNJE AKTIVNOSTI | 549 912 | 808 018 | –14 000 | –14 000 | 535 912 | 794 018 |
| 3 8 | MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI | 650 000 | 612 380 | | | 650 000 | 612 380 |
| 3 9 | IZDACI ZA INSTRUMENT PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) U VEZI S NAMJENSKIM PRIHODOM | 1 600 000 | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 600 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 24 204 662 | 24 425 148 | 900 000 | 900 000 | 25 104 662 | 25 325 148 |
| 4 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — BIOCIDI |
| 4 0 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — BIOCIDI | 2 124 214 | 2 124 214 | – 322 000 | – 322 000 | 1 802 214 | 1 802 214 |
| 4 8 | MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | NAMJENSKO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | 2 124 214 | 2 124 214 | – 322 000 | – 322 000 | 1 802 214 | 1 802 214 |
| 5 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA O PRETHODNOM INFORMIRANOM PRISTANKU (PIC) |
| 5 0 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA O PRETHODNOM INFORMIRANOM PRISTANKU (PIC) | 232 580 | 232 580 | 18 200 | 18 200 | 250 780 | 250 780 |
| | Glava 5 - Ukupno | 232 580 | 232 580 | 18 200 | 18 200 | 250 780 | 250 780 |
| 9 | OSTALI RASHODI — REZERVA |
| 9 0 | OSTALI RASHODI — REZERVA — UREDBA REACH | — | — | | | — | — |
| | Glava 9 - Ukupno | — | — | | | — | — |
| | SVEUKUPNO | 118 380 709 | 118 601 195 | 380 000 | 380 000 | 118 760 709 | 118 981 195 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

69 643 900

69 643 900

– 268 200

– 268 200

69 375 700

69 375 700

1 2

RAZNI RASHODI ZA PRONALAŽENJE I PRIJENOS OSOBLJA

573 657

573 657

81 800

81 800

655 457

655 457

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

53 084

53 084

53 084

53 084

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB

1 850 724

1 850 724

– 600

– 600

1 850 124

1 850 124

1 5

STRUČNA IZOBRAZBA

941 986

941 986

–7 200

–7 200

934 786

934 786

1 6

VANJSKE USLUGE

1 975 700

1 975 700

–20 000

–20 000

1 955 700

1 955 700

1 7

RASHODI ZA REPREZENTACIJU

4 251

4 251

4 251

4 251

Glava 1 - Ukupno

75 043 302

75 043 302

– 214 200

– 214 200

74 829 102

74 829 102

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

7 545 483

7 545 483

–67 455

–67 455

7 478 028

7 478 028

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

7 214 389

7 214 389

92 753

92 753

7 307 142

7 307 142

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

1 702 682

1 702 682

13 029

13 029

1 715 711

1 715 711

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

306 574

306 574

–40 327

–40 327

266 247

266 247

2 4

POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

6 823

6 823

6 823

6 823

Glava 2 - Ukupno

16 775 951

16 775 951

–2 000

–2 000

16 773 951

16 773 951

3

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA REACH (REGISTRACIJA, EVALUACIJA, AUTORIZACIJA I OGRANIČAVANJE KEMIKALIJA)

3 0

UREDBA REACH

21 404 750

21 404 750

914 000

914 000

22 318 750

22 318 750

3 1

VIŠEGODIŠNJE AKTIVNOSTI

549 912

808 018

–14 000

–14 000

535 912

794 018

3 8

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

650 000

612 380

650 000

612 380

3 9

IZDACI ZA INSTRUMENT PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) U VEZI S NAMJENSKIM PRIHODOM

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

Glava 3 - Ukupno

24 204 662

24 425 148

900 000

900 000

25 104 662

25 325 148

4

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — BIOCIDI

4 0

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — BIOCIDI

2 124 214

2 124 214

– 322 000

– 322 000

1 802 214

1 802 214

4 8

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

NAMJENSKO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

2 124 214

2 124 214

– 322 000

– 322 000

1 802 214

1 802 214

5

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA O PRETHODNOM INFORMIRANOM PRISTANKU (PIC)

5 0

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA O PRETHODNOM INFORMIRANOM PRISTANKU (PIC)

232 580

232 580

18 200

18 200

250 780

250 780

Glava 5 - Ukupno

232 580

232 580

18 200

18 200

250 780

250 780

9

OSTALI RASHODI — REZERVA

9 0

OSTALI RASHODI — REZERVA — UREDBA REACH

—

—

—

—

Glava 9 - Ukupno

—

—

—

—

SVEUKUPNO

118 380 709

118 601 195

380 000

380 000

118 760 709

118 981 195

---

| 29.3.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 120/213 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 120/213

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 2

(2019/C 120/44)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2018. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE | 336 818 365 | –23 931 649 | 312 886 716 |
| | Glava 2 - Ukupno | 336 818 365 | –23 931 649 | 312 886 716 |
| 3 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA (UKLJUČUJUĆI ČLANICE EFTA-E I DRŽAVE KANDIDATKINJE) |
| 3 0 | DOPRINOSI DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE ORGANIZACIJE ZA SLOBODNU TRGOVINU | 7 817 071,41 | – 526 811,41 | 7 290 260 |
| 3 1 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 32 817 071,41 | – 526 811,41 | 32 290 260 |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 1 | DOPRINOSI DRŽAVE DOMAĆINA | — | | — |
| | Glava 4 - Ukupno | — | | — |
| 5 | PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNE I OSTALE KAMATE | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJA | p.m. | 780,66 | 780,66 |
| 5 9 | DRUGI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | p.m. | 20 558,11 | 20 558,11 |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | 21 338,77 | 21 338,77 |
| 6 | VIŠAK, BILANCE |
| 6 0 | VIŠAK, BILANCE | 4 211 409,52 | | 4 211 409,52 |
| | Glava 6 - Ukupno | 4 211 409,52 | | 4 211 409,52 |
| 7 | DOPRINOSI I VRAĆENA SREDSTVA ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE |
| 7 0 | VRAĆANJE SREDSTAVA ZZI-OVA | p.m. | 95 744,05 | 95 744,05 |
| 7 1 | VRAĆANJE SREDSTAVA PLAĆENIH ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 7 - Ukupno | p.m. | 95 744,05 | 95 744,05 |
| 9 | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA |
| 9 0 | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 373 846 845,93 | –24 341 377,59 | 349 505 468,34 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2018.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

2

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

336 818 365

–23 931 649

312 886 716

Glava 2 - Ukupno

336 818 365

–23 931 649

312 886 716

3

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA (UKLJUČUJUĆI ČLANICE EFTA-E I DRŽAVE KANDIDATKINJE)

3 0

DOPRINOSI DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE ORGANIZACIJE ZA SLOBODNU TRGOVINU

7 817 071,41

– 526 811,41

7 290 260

3 1

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

25 000 000

25 000 000

Glava 3 - Ukupno

32 817 071,41

– 526 811,41

32 290 260

4

OSTALI DOPRINOSI

4 1

DOPRINOSI DRŽAVE DOMAĆINA

—

—

Glava 4 - Ukupno

—

—

5

PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNE I OSTALE KAMATE

p.m.

p.m.

5 7

OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJA

p.m.

780,66

780,66

5 9

DRUGI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

p.m.

20 558,11

20 558,11

Glava 5 - Ukupno

p.m.

21 338,77

21 338,77

6

VIŠAK, BILANCE

6 0

VIŠAK, BILANCE

4 211 409,52

4 211 409,52

Glava 6 - Ukupno

4 211 409,52

4 211 409,52

7

DOPRINOSI I VRAĆENA SREDSTVA ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE

7 0

VRAĆANJE SREDSTAVA ZZI-OVA

p.m.

95 744,05

95 744,05

7 1

VRAĆANJE SREDSTAVA PLAĆENIH ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE

p.m.

p.m.

Glava 7 - Ukupno

p.m.

95 744,05

95 744,05

9

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA

9 0

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

373 846 845,93

–24 341 377,59

349 505 468,34

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 4 648 000 | 4 648 000 | | | 4 648 000 | 4 648 000 |
| 1 2 | TROŠKOVI PRONALAŽENJA OSOBLJA | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 1 3 | MISIJA | 260 000 | 260 000 | 35 000 | 35 000 | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 133 600 | 133 600 | –20 300 | –20 300 | 113 300 | 113 300 |
| 1 5 | STRUČNA IZOBRAZBA | 85 000 | 85 000 | 5 000 | 5 000 | 90 000 | 90 000 |
| 1 6 | VANJSKO OSOBLJE I JEZIČNA POTPORA | 724 000 | 724 000 | 80 300 | 80 300 | 804 300 | 804 300 |
| 1 7 | REPREZENTACIJA | 3 900 | 3 900 | | | 3 900 | 3 900 |
| | Glava 1 - Ukupno | 5 890 500 | 5 890 500 | 100 000 | 100 000 | 5 990 500 | 5 990 500 |
| 2 | INFRASTRUKTURA I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI | 255 200 | 255 200 | –16 300 | –16 300 | 238 900 | 238 900 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 458 100 | 458 100 | –31 400 | –31 400 | 426 700 | 426 700 |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 39 800 | 39 800 | –7 350 | –7 350 | 32 450 | 32 450 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 640 350 | 640 350 | – 219 000 | – 219 000 | 421 350 | 421 350 |
| 2 4 | PUBLIKACIJE, INFORMACIJE, STUDIJE I ISTRAŽIVANJA | 4 000 | 4 000 | –2 000 | –2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 5 | TROŠKOVI SASTANAKA | 350 980 | 350 980 | –97 980 | –97 980 | 253 000 | 253 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 748 430 | 1 748 430 | – 374 030 | – 374 030 | 1 374 400 | 1 374 400 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | PRIČUVE | 416 007 945,29 | 358 993 201,51 | 1 196 662,82 | –23 677 647,59 | 417 204 608,11 | 335 315 553,92 |
| 3 1 | ZAJEDNICE ZNANJA I INOVACIJA | 2 861 903 | 2 899 760 | 232 300 | – 114 500 | 3 094 203 | 2 785 260 |
| 3 2 | UČINAK EIT-A | 2 318 000 | 2 436 160 | – 970 000 | – 184 200 | 1 348 000 | 2 251 960 |
| 3 3 | POJEDNOSTAVLJENJE, PRAĆENJE I PROCJENA | 139 550 | 261 000 | –67 550 | –91 000 | 72 000 | 170 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 421 327 398,29 | 364 590 121,51 | 391 412,82 | –24 067 347,59 | 421 718 811,11 | 340 522 773,92 |
| 4 | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA |
| 4 0 | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA NEISKORIŠTENA U GODINI N | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | | | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | Glava 4 - Ukupno | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | | | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | SVEUKUPNO | 457 939 648,72 | 373 846 845,93 | 117 382,82 | –24 341 377,59 | 458 057 031,54 | 349 505 468,34 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

4 648 000

4 648 000

4 648 000

4 648 000

1 2

TROŠKOVI PRONALAŽENJA OSOBLJA

36 000

36 000

36 000

36 000

1 3

MISIJA

260 000

260 000

35 000

35 000

295 000

295 000

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

133 600

133 600

–20 300

–20 300

113 300

113 300

1 5

STRUČNA IZOBRAZBA

85 000

85 000

5 000

5 000

90 000

90 000

1 6

VANJSKO OSOBLJE I JEZIČNA POTPORA

724 000

724 000

80 300

80 300

804 300

804 300

1 7

REPREZENTACIJA

3 900

3 900

3 900

3 900

Glava 1 - Ukupno

5 890 500

5 890 500

100 000

100 000

5 990 500

5 990 500

2

INFRASTRUKTURA I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI

255 200

255 200

–16 300

–16 300

238 900

238 900

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

458 100

458 100

–31 400

–31 400

426 700

426 700

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

39 800

39 800

–7 350

–7 350

32 450

32 450

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

640 350

640 350

– 219 000

– 219 000

421 350

421 350

2 4

PUBLIKACIJE, INFORMACIJE, STUDIJE I ISTRAŽIVANJA

4 000

4 000

–2 000

–2 000

2 000

2 000

2 5

TROŠKOVI SASTANAKA

350 980

350 980

–97 980

–97 980

253 000

253 000

Glava 2 - Ukupno

1 748 430

1 748 430

– 374 030

– 374 030

1 374 400

1 374 400

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

PRIČUVE

416 007 945,29

358 993 201,51

1 196 662,82

–23 677 647,59

417 204 608,11

335 315 553,92

3 1

ZAJEDNICE ZNANJA I INOVACIJA

2 861 903

2 899 760

232 300

– 114 500

3 094 203

2 785 260

3 2

UČINAK EIT-A

2 318 000

2 436 160

– 970 000

– 184 200

1 348 000

2 251 960

3 3

POJEDNOSTAVLJENJE, PRAĆENJE I PROCJENA

139 550

261 000

–67 550

–91 000

72 000

170 000

Glava 3 - Ukupno

421 327 398,29

364 590 121,51

391 412,82

–24 067 347,59

421 718 811,11

340 522 773,92

4

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA

4 0

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA NEISKORIŠTENA U GODINI N

28 973 320,43

1 617 794,42

28 973 320,43

1 617 794,42

Glava 4 - Ukupno

28 973 320,43

1 617 794,42

28 973 320,43

1 617 794,42

SVEUKUPNO

457 939 648,72

373 846 845,93

117 382,82

–24 341 377,59

458 057 031,54

349 505 468,34

---

| 29.3.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 120/217 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 120/217

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća „Fusion for Energy” (F4E) za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 2

(2019/C 120/45)

PRIHOD

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2018. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | UDIO EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA |
| 1 1 0 | EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 | — | — | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 |
| 1 1 1 | POVRAT OPERATIVNIH IZDATAKA IZ PRETHODNIH GODINA | 93 706 781,00 | 4 698 321,00 | 26 300 000,00 | — | 120 006 781,00 | 4 698 321,00 |
| | POGLAVLJE 1 1 - UKUPNO | 426 735 563,00 | 609 920 764,00 | 26 300 000,00 | — | 453 035 563,00 | 609 920 764,00 |
| 1 2 | EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA |
| 1 2 0 | EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA | 48 016 981,00 | 48 016 981,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 48 806 981,00 | 48 806 981,00 |
| 1 2 1 | POVRAT ADMINISTRATIVNIH RASHODA IZ PRETHODNIH GODINA | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 | — | — | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 |
| | POGLAVLJE 1 2 - UKUPNO | 49 200 080,32 | 49 200 080,32 | 790 000,00 | 790 000,00 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 |
| | Glava 1 - Ukupno | 475 935 643,32 | 659 120 844,32 | 27 090 000,00 | 790 000,00 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 |
| 2 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA |
| 2 1 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | — | — | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | — | — | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 |
| 3 | NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA |
| 3 1 | DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 | — | — | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 |
| | Glava 3 - Ukupno | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 | — | — | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 1 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 |
| 5 | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA |
| 5 1 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | PRIHODI IZ PRIČUVNOG FONDA ORGANIZACIJE ITER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 622 855 643,32 | 794 040 844,32 | 27 091 474,19 | 791 474,19 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2018.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

UDIO EUROPSKE UNIJE

1 1

EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA

1 1 0

EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA

333 028 782,00

605 222 443,00

—

—

333 028 782,00

605 222 443,00

1 1 1

POVRAT OPERATIVNIH IZDATAKA IZ PRETHODNIH GODINA

93 706 781,00

4 698 321,00

26 300 000,00

—

120 006 781,00

4 698 321,00

POGLAVLJE 1 1 - UKUPNO

426 735 563,00

609 920 764,00

26 300 000,00

—

453 035 563,00

609 920 764,00

1 2

EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA

1 2 0

EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA

48 016 981,00

48 016 981,00

790 000,00

790 000,00

48 806 981,00

48 806 981,00

1 2 1

POVRAT ADMINISTRATIVNIH RASHODA IZ PRETHODNIH GODINA

1 183 099,32

1 183 099,32

—

—

1 183 099,32

1 183 099,32

POGLAVLJE 1 2 - UKUPNO

49 200 080,32

49 200 080,32

790 000,00

790 000,00

49 990 080,32

49 990 080,32

Glava 1 - Ukupno

475 935 643,32

659 120 844,32

27 090 000,00

790 000,00

503 025 643,32

659 910 844,32

2

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

2 1

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

4 920 000,00

4 920 000,00

—

—

4 920 000,00

4 920 000,00

Glava 2 - Ukupno

4 920 000,00

4 920 000,00

—

—

4 920 000,00

4 920 000,00

3

NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA

3 1

DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA

142 000 000,00

130 000 000,00

—

—

142 000 000,00

130 000 000,00

Glava 3 - Ukupno

142 000 000,00

130 000 000,00

—

—

142 000 000,00

130 000 000,00

4

OSTALI PRIHODI

4 1

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

1 474,19

1 474,19

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

1 474,19

1 474,19

5

OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA

5 1

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PRIHODI IZ PRIČUVNOG FONDA ORGANIZACIJE ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

622 855 643,32

794 040 844,32

27 091 474,19

791 474,19

649 947 117,51

794 832 318,51

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE U PLANU ZAPOŠLJAVANJA | 29 283 030,32 | 29 283 030,32 | 791 474,19 | 791 474,19 | 30 074 504,51 | 30 074 504,51 |
| 1 2 | RASHODI ZA VANJSKO OSOBLJE (UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE I NACIONALNI STRUČNJACI) | 10 744 000 | 10 744 000 | | | 10 744 000 | 10 744 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTOVANJA | 1 400 000 | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 1 4 | RAZLIČITI RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA | 1 137 000 | 1 137 000 | | | 1 137 000 | 1 137 000 |
| 1 5 | REPREZENTACIJA | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | OBUKA | 831 000 | 831 000 | | | 831 000 | 831 000 |
| 1 7 | OSTALI RASHODI ZA UPRAVLJANJE OSOBLJEM | 2 300 000 | 2 300 000 | | | 2 300 000 | 2 300 000 |
| 1 8 | STAŽIRANJA | 148 000 | 148 000 | | | 148 000 | 148 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 45 853 030,32 | 45 853 030,32 | 791 474,19 | 791 474,19 | 46 644 504,51 | 46 644 504,51 |
| 2 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 1 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 1 489 000 | 1 489 000 | | | 1 489 000 | 1 489 000 |
| 2 2 | INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 3 500 000 | 3 500 000 | | | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 2 3 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 856 050 | 856 050 | | | 856 050 | 856 050 |
| 2 4 | DOGAĐAJI I KOMUNIKACIJA | 299 000 | 299 000 | | | 299 000 | 299 000 |
| 2 5 | VANJSKE USLUGE I OSTALI TRENUTAČNI RASHODI | 1 384 000 | 1 384 000 | | | 1 384 000 | 1 384 000 |
| 2 6 | POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE | 425 000 | 425 000 | | | 425 000 | 425 000 |
| 2 7 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 314 000 | 314 000 | | | 314 000 | 314 000 |
| 2 8 | ODOBRENA SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA RASHODE ZA RENOVIRANJE ZGRADA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 267 050 | 8 267 050 | p.m. | p.m. | 8 267 050 | 8 267 050 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | IZGRADNJA ITERA, UKLJUČUUĆI PRIPREMU LOKACIJE ITERA | 406 712 651,32 | 586 420 764 | 29 090 223 | | 435 802 874 | 586 420 764 |
| 3 2 | TEHNOLOGIJA ZA ITER | 7 300 000 | 9 000 000 | – 303 208 | | 6 996 792 | 9 000 000 |
| 3 3 | TEHNOLOGIJA ZA ŠIRI PRISTUP I DEMO | 6 696 970,36 | 6 500 000 | –2 519 666,36 | | 4 177 304 | 6 500 000 |
| 3 4 | OSTALI RASHODI | 6 025 941,32 | 8 000 000 | 32 652 | | 6 058 593 | 8 000 000 |
| 3 5 | IZGRADNJA ITERA - SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA ZEMLJE DOMAĆINA ITERA | 142 000 000 | 130 000 000 | | | 142 000 000 | 130 000 000 |
| 3 6 | SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 3 - Ukupno | 568 735 563 | 739 920 764 | 26 300 000,64 | p.m. | 595 035 563 | 739 920 764 |
| | SVEUKUPNO | 622 855 643,32 | 794 040 844,32 | 27 091 474,83 | 791 474,19 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE U PLANU ZAPOŠLJAVANJA

29 283 030,32

29 283 030,32

791 474,19

791 474,19

30 074 504,51

30 074 504,51

1 2

RASHODI ZA VANJSKO OSOBLJE (UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE I NACIONALNI STRUČNJACI)

10 744 000

10 744 000

10 744 000

10 744 000

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTOVANJA

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 4

RAZLIČITI RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA

1 137 000

1 137 000

1 137 000

1 137 000

1 5

REPREZENTACIJA

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

OBUKA

831 000

831 000

831 000

831 000

1 7

OSTALI RASHODI ZA UPRAVLJANJE OSOBLJEM

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

1 8

STAŽIRANJA

148 000

148 000

148 000

148 000

Glava 1 - Ukupno

45 853 030,32

45 853 030,32

791 474,19

791 474,19

46 644 504,51

46 644 504,51

2

GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 1

GRAĐEVINSKI OBJEKTI I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

1 489 000

1 489 000

1 489 000

1 489 000

2 2

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

2 3

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

856 050

856 050

856 050

856 050

2 4

DOGAĐAJI I KOMUNIKACIJA

299 000

299 000

299 000

299 000

2 5

VANJSKE USLUGE I OSTALI TRENUTAČNI RASHODI

1 384 000

1 384 000

1 384 000

1 384 000

2 6

POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE

425 000

425 000

425 000

425 000

2 7

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

314 000

314 000

314 000

314 000

2 8

ODOBRENA SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA RASHODE ZA RENOVIRANJE ZGRADA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

8 267 050

8 267 050

p.m.

p.m.

8 267 050

8 267 050

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

IZGRADNJA ITERA, UKLJUČUUĆI PRIPREMU LOKACIJE ITERA

406 712 651,32

586 420 764

29 090 223

435 802 874

586 420 764

3 2

TEHNOLOGIJA ZA ITER

7 300 000

9 000 000

– 303 208

6 996 792

9 000 000

3 3

TEHNOLOGIJA ZA ŠIRI PRISTUP I DEMO

6 696 970,36

6 500 000

–2 519 666,36

4 177 304

6 500 000

3 4

OSTALI RASHODI

6 025 941,32

8 000 000

32 652

6 058 593

8 000 000

3 5

IZGRADNJA ITERA - SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA ZEMLJE DOMAĆINA ITERA

142 000 000

130 000 000

142 000 000

130 000 000

3 6

SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

568 735 563

739 920 764

26 300 000,64

p.m.

595 035 563

739 920 764

SVEUKUPNO

622 855 643,32

794 040 844,32

27 091 474,83

791 474,19

649 947 117,51

794 832 318,51

---