# Gazzetta ufficiale C 120/2019

| | ISSN 1977-0944 |
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| Gazzetta ufficiale
  dell'Unione europea | C 120 |
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| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 62° anno29 marzo 2019 |

ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 120

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno29 marzo 2019

---

| Sommario | pagina |
| --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| 2019/C 120/01 | Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2019 | 1 |
| 2019/C 120/02 | Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2019 | 6 |
| 2019/C 120/03 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2019 | 11 |
| 2019/C 120/04 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2019 | 15 |
| 2019/C 120/05 | Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2019 | 20 |
| 2019/C 120/06 | Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2019 | 27 |
| 2019/C 120/07 | Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2019 | 32 |
| 2019/C 120/08 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2019 | 37 |
| 2019/C 120/09 | Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2019 | 42 |
| 2019/C 120/10 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2019 | 47 |
| 2019/C 120/11 | Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2019 | 52 |
| 2019/C 120/12 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2019 | 57 |
| 2019/C 120/13 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2019 | 62 |
| 2019/C 120/14 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2019 | 67 |
| 2019/C 120/15 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie per l’esercizio 2019 | 71 |
| 2019/C 120/16 | Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2019 | 77 |
| 2019/C 120/17 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2019 | 83 |
| 2019/C 120/18 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese per l’esercizio 2019 | 88 |
| 2019/C 120/19 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2019 | 93 |
| 2019/C 120/20 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) per l’esercizio 2019 | 98 |
| 2019/C 120/21 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per l'esercizio 2019 | 103 |
| 2019/C 120/22 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2019 | 108 |
| 2019/C 120/23 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti per l’esercizio 2019 | 114 |
| 2019/C 120/24 | Stato delle entrate e delle spese dell'Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2019 | 119 |
| 2019/C 120/25 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2019 | 124 |
| 2019/C 120/26 | Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità bancaria europea (ABE) per l'esercizio 2019 | 129 |
| 2019/C 120/27 | Stato delle entrate e delle spese dell’ Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio 2019 | 134 |
| 2019/C 120/28 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia per l'esercizio 2019 | 139 |
| 2019/C 120/29 | Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio 2019 | 144 |
| 2019/C 120/30 | Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio 2019 | 149 |
| 2019/C 120/31 | Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) per l’esercizio 2019 | 156 |
| 2019/C 120/32 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio 2019 | 161 |
| 2019/C 120/33 | Stato delle entrate e delle spese del Comitato di risoluzione unico per l’esercizio 2019 | 166 |
| 2019/C 120/34 | Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale per l'esercizio 2019 | 171 |
| 2019/C 120/35 | Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2018 — Bilancio rettificativo n. 1 | 177 |
| 2019/C 120/36 | Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2018 — Bilancio rettificativo n. 2 | 182 |
| 2019/C 120/37 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2018 — Bilancio rettificativo n. 1 | 189 |
| 2019/C 120/38 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2018 — Bilancio rettificativo n. 2 | 191 |
| 2019/C 120/39 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2018 — Bilancio rettificativo n. 3 | 194 |
| 2019/C 120/40 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2018 — Bilancio rettificativo n. 4 | 197 |
| 2019/C 120/41 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2018 — Bilancio rettificativo n. 2 | 201 |
| 2019/C 120/42 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2018 — Bilancio rettificativo n. 1 | 205 |
| 2019/C 120/43 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2018 — Bilancio rettificativo n. 2 | 209 |
| 2019/C 120/44 | Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio 2018 — Bilancio rettificativo n. 2 | 213 |
| 2019/C 120/45 | Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio finanziario 2018 — Bilancio rettificativo n. 2 | 217 |

Sommario

pagina

IV   Informazioni

2019/C 120/01

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2019

1

2019/C 120/02

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2019

6

2019/C 120/03

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2019

11

2019/C 120/04

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2019

15

2019/C 120/05

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2019

20

2019/C 120/06

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2019

27

2019/C 120/07

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2019

32

2019/C 120/08

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2019

37

2019/C 120/09

Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2019

42

2019/C 120/10

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2019

47

2019/C 120/11

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2019

52

2019/C 120/12

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2019

57

2019/C 120/13

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2019

62

2019/C 120/14

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2019

67

2019/C 120/15

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie per l’esercizio 2019

71

2019/C 120/16

Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2019

77

2019/C 120/17

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2019

83

2019/C 120/18

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese per l’esercizio 2019

88

2019/C 120/19

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2019

93

2019/C 120/20

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) per l’esercizio 2019

98

2019/C 120/21

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per l'esercizio 2019

103

2019/C 120/22

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2019

108

2019/C 120/23

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti per l’esercizio 2019

114

2019/C 120/24

Stato delle entrate e delle spese dell'Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2019

119

2019/C 120/25

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2019

124

2019/C 120/26

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità bancaria europea (ABE) per l'esercizio 2019

129

2019/C 120/27

Stato delle entrate e delle spese dell’ Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio 2019

134

2019/C 120/28

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia per l'esercizio 2019

139

2019/C 120/29

Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio 2019

144

2019/C 120/30

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio 2019

149

2019/C 120/31

Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) per l’esercizio 2019

156

2019/C 120/32

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio 2019

161

2019/C 120/33

Stato delle entrate e delle spese del Comitato di risoluzione unico per l’esercizio 2019

166

2019/C 120/34

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale per l'esercizio 2019

171

2019/C 120/35

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2018 — Bilancio rettificativo n. 1

177

2019/C 120/36

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2018 — Bilancio rettificativo n. 2

182

2019/C 120/37

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2018 — Bilancio rettificativo n. 1

189

2019/C 120/38

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2018 — Bilancio rettificativo n. 2

191

2019/C 120/39

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2018 — Bilancio rettificativo n. 3

194

2019/C 120/40

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2018 — Bilancio rettificativo n. 4

197

2019/C 120/41

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2018 — Bilancio rettificativo n. 2

201

2019/C 120/42

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2018 — Bilancio rettificativo n. 1

205

2019/C 120/43

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2018 — Bilancio rettificativo n. 2

209

2019/C 120/44

Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio 2018 — Bilancio rettificativo n. 2

213

2019/C 120/45

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio finanziario 2018 — Bilancio rettificativo n. 2

217

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Gli importi del presente documento di bilancio sono espressi in euro, salvo indicazione contraria.

| IT | |
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IT

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IV Informazioni

| 29.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 120/1 |
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29.3.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/1

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Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2019

(2019/C 120/01)

Una descrizione dettagliata del bilancio è disponibile sul sito web del Cedefop.

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| 2 | ENTRATE VARIE |
| 2 0 | PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | PROVENTI DEGLI AFFITTI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | RIMBORSI DI SPESE VARIE (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DONI E LEGATI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA) |
| 3 0 | SOVVENZIONE DELL'ISLANDA | 20 920 | 20 920 | 17 434 ,— |
| 3 1 | SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA | 385 290 | 385 290 | 407 955 ,— |
| 3 2 | ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 406 210 | 406 210 | 425 389 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 869 389 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Esercizio 2017

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

Titolo 1 — Totale

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

2

ENTRATE VARIE

2 0

PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

PROVENTI DEGLI AFFITTI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

RIMBORSI DI SPESE VARIE (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DONI E LEGATI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 2 — Totale

10 000

10 000

10 000 ,—

3

SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA)

3 0

SOVVENZIONE DELL'ISLANDA

20 920

20 920

17 434 ,—

3 1

SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA

385 290

385 290

407 955 ,—

3 2

ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 3 — Totale

406 210

406 210

425 389 ,—

TOTALE GENERALE

17 850 210

17 850 210

17 869 389 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Stanziamenti 2018 | Esecuzione 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI ED INDENNITÀ | 10 023 210 | 10 023 210 | 9 981 261 | 9 981 261 | 9 449 596 ,— | 9 449 596 ,— |
| 1 2 | SPESE LEGATE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 53 194 ,— | 30 694 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 94 384 ,— | 86 030 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 180 931 ,— | 154 615 ,— |
| 1 5 | FORMAZIONE | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 ,— | 48 303 ,— |
| 1 6 | PRESTAZIONI ESTERNE | 161 000 | 161 000 | 119 000 | 119 000 | 159 596 ,— | 77 043 ,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI ED EVENTI | 16 000 | 16 000 | 21 000 | 21 000 | 16 600 ,— | 8 250 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 10 785 210 | 10 785 210 | 10 706 261 | 10 706 261 | 10 074 301 ,— | 9 854 531 ,— |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 603 000 | 603 000 | 586 000 | 586 000 | 610 455,40 | 502 489,18 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 599 000 | 599 000 | 774 000 | 774 000 | 495 878,89 | 340 827,98 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 24 316,74 | 23 932,91 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 173 000 | 173 000 | 100 000 | 100 000 | 103 108,23 | 72 951,11 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 120 000 | 120 000 | 116 000 | 116 000 | 143 078 ,— | 79 397,87 |
| 2 5 | RIUNIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 8 737,44 | 5 971,77 |
| 2 6 | PIANO DI CONTINUITA’ OPERATIVA | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 1 518 000 | 1 518 000 | 1 599 000 | 1 599 000 | 1 385 574,70 | 1 025 570,82 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ TRASVERSALI | 330 000 | 330 000 | 340 000 | 340 000 | 218 643 ,— | 254 422 ,— |
| 3 1 | PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 70 752 ,— |
| 3 2 | COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | 1 961 546 ,— | 1 054 338 ,— |
| 3 3 | COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 146 000 ,— | 2 533 454 ,— |
| 3 4 | APPRENDIMENTO E OCCUPABILITÀ | 1 251 000 | 1 251 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 447 120 ,— | 782 914 ,— |
| 3 5 | COMUNICAZIONE | 662 000 | 662 000 | 621 949 | 621 949 | 635 430 ,— | 516 588 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 5 547 000 | 5 547 000 | 5 544 949 | 5 544 949 | 6 408 739 ,— | 5 212 468 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 868 614,70 | 16 092 569,82 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Stanziamenti 2018

Esecuzione 2017

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

STIPENDI ED INDENNITÀ

10 023 210

10 023 210

9 981 261

9 981 261

9 449 596 ,—

9 449 596 ,—

1 2

SPESE LEGATE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE

156 000

156 000

156 000

156 000

53 194 ,—

30 694 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

100 000

100 000

100 000

100 000

94 384 ,—

86 030 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

209 000

209 000

209 000

209 000

180 931 ,—

154 615 ,—

1 5

FORMAZIONE

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000 ,—

48 303 ,—

1 6

PRESTAZIONI ESTERNE

161 000

161 000

119 000

119 000

159 596 ,—

77 043 ,—

1 7

RICEVIMENTI ED EVENTI

16 000

16 000

21 000

21 000

16 600 ,—

8 250 ,—

Titolo 1 — Totale

10 785 210

10 785 210

10 706 261

10 706 261

10 074 301 ,—

9 854 531 ,—

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

603 000

603 000

586 000

586 000

610 455,40

502 489,18

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

599 000

599 000

774 000

774 000

495 878,89

340 827,98

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

10 000

10 000

10 000

10 000

24 316,74

23 932,91

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

173 000

173 000

100 000

100 000

103 108,23

72 951,11

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

120 000

120 000

116 000

116 000

143 078 ,—

79 397,87

2 5

RIUNIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA

13 000

13 000

13 000

13 000

8 737,44

5 971,77

2 6

PIANO DI CONTINUITA’ OPERATIVA

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titolo 2 — Totale

1 518 000

1 518 000

1 599 000

1 599 000

1 385 574,70

1 025 570,82

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ TRASVERSALI

330 000

330 000

340 000

340 000

218 643 ,—

254 422 ,—

3 1

PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

70 752 ,—

3 2

COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO

1 288 000

1 288 000

1 327 000

1 327 000

1 961 546 ,—

1 054 338 ,—

3 3

COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 146 000 ,—

2 533 454 ,—

3 4

APPRENDIMENTO E OCCUPABILITÀ

1 251 000

1 251 000

1 240 000

1 240 000

1 447 120 ,—

782 914 ,—

3 5

COMUNICAZIONE

662 000

662 000

621 949

621 949

635 430 ,—

516 588 ,—

Titolo 3 — Totale

5 547 000

5 547 000

5 544 949

5 544 949

6 408 739 ,—

5 212 468 ,—

TOTALE GENERALE

17 850 210

17 850 210

17 850 210

17 850 210

17 868 614,70

16 092 569,82

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Posti coperti al 31.12.2018 | Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| AD 11 | | 9 | | 10 | | 8 |
| AD 10 | | 10 | | 10 | | 9 |
| AD 9 | | 5 | | 5 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Totale AD | 4 | 42 | 4 | 44 | 4 | 45 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AST 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 |
| AST 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | 10 | | 10 | | 8 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Totale AST | 8 | 33 | 9 | 34 | 8 | 34 |
| Totale generale | 12 | 75 | 13 | 78 | 12 | 79 |

Gruppo di funzioni e grado

2018

2019

Posti coperti al 31.12.2018

Posti autorizzati

Posti autorizzati

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

4

4

4

4

7

AD 11

9

10

8

AD 10

10

10

9

AD 9

5

5

6

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

2

2

2

AD 5

Totale AD

4

42

4

44

4

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

1

1

2

1

2

AST 8

1

2

1

2

1

3

AST 7

3

7

3

7

3

6

AST 6

3

5

3

5

2

7

AST 5

6

6

6

AST 4

10

10

8

AST 3

AST 2

AST 1

Totale AST

8

33

9

34

8

34

Totale generale

12

75

13

78

12

79

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| Totale FG | 29 | 29 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 4 | 4 |
| Totale | 33 | 33 |

Posti da agente contrattuale

2019

2018

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

Totale FG

29

29

Posti da esperto nazionale distaccato

4

4

Totale

33

33

---

| 29.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 120/6 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/6

---

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2019

(2019/C 120/02)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 20 779 000 | 20 371 000 | 20 371 000 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 20 779 000 | 20 371 000 | 20 371 000 ,— |
| 5 | ENTRATE VARIE |
| 5 0 | PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | — | 23 275 | 0 ,— |
| 5 2 | REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI | p.m. | 3 042 | 500 ,— |
| 5 4 | ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE | p.m. | p.m. | 500 ,— |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 3 000 | 1 000 | 141,59 |
| | Titolo 5 — Totale | 3 000 | 27 317 | 1 141,59 |
| 6 | ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO | 197 000 | 121 683 | 56 195 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | 197 000 | 121 683 | 56 195 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 20 979 000 | 20 520 000 | 20 428 336,59 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Esercizio 2017

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

20 779 000

20 371 000

20 371 000 ,—

Titolo 1 — Totale

20 779 000

20 371 000

20 371 000 ,—

5

ENTRATE VARIE

5 0

PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

—

23 275

0 ,—

5 2

REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

p.m.

3 042

500 ,—

5 4

ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE

p.m.

p.m.

500 ,—

5 9

ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

3 000

1 000

141,59

Titolo 5 — Totale

3 000

27 317

1 141,59

6

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

197 000

121 683

56 195 ,—

Titolo 6 — Totale

197 000

121 683

56 195 ,—

TOTALE GENERALE

20 979 000

20 520 000

20 428 336,59

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Stanziamenti 2018 | Esecuzione 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 12 351 000 | 12 131 134 | 12 251 831 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 300 000 | 341 611 | 272 346 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 234 000 | 226 080 | 195 528 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 12 885 000 | 12 698 825 | 12 719 705 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | MANUTENZIONE DI EDIFICI E COSTI ASSOCIATI | 669 000 | 561 783 | 725 564 ,— |
| 2 1 | AFFITTI | 24 000 | 22 397 | 21 928 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 750 000 | 867 807 | 1 081 365 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 18 000 | 13 440 | 9 508 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 59 000 | 51 329 | 56 688 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 1 520 000 | 1 516 756 | 1 895 053 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 5 719 000 | 6 720 618 | 7 028 676 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 5 719 000 | 6 720 618 | 7 028 676 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 20 124 000 | 20 936 199 | 21 643 434 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Stanziamenti 2018

Esecuzione 2017

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

12 351 000

12 131 134

12 251 831 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

300 000

341 611

272 346 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

234 000

226 080

195 528 ,—

Titolo 1 — Totale

12 885 000

12 698 825

12 719 705 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

MANUTENZIONE DI EDIFICI E COSTI ASSOCIATI

669 000

561 783

725 564 ,—

2 1

AFFITTI

24 000

22 397

21 928 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

750 000

867 807

1 081 365 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

18 000

13 440

9 508 ,—

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

59 000

51 329

56 688 ,—

Titolo 2 — Totale

1 520 000

1 516 756

1 895 053 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

5 719 000

6 720 618

7 028 676 ,—

Titolo 3 — Totale

5 719 000

6 720 618

7 028 676 ,—

TOTALE GENERALE

20 124 000

20 936 199

21 643 434 ,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 5 | | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | 1 | 7 | | 5 | 1 | 3 |
| AD 8 | | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AD 6 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 46 | 5 | 44 | 7 | 43 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | |
| AST 10 | | 2 | | 1 | | 2 |
| AST 9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST 8 | 1 | 7 | | 7 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AST 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| AST 4 | | 2 | | 2 | 1 | 1 |
| AST 3 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | 1 | |
| AST 1 | | | | 1 | | 1 |
| Totale AST | 6 | 34 | 6 | 36 | 8 | 35 |
| Totale AST | 11 | 80 | 11 | 80 | 15 | 78 |
| Totale generale | 91 | 91 | 93 |

Gruppo di funzioni e grado

2019

2018

2017

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

3

2

4

1

4

AD 12

1

8

1

7

2

7

AD 11

1

5

1

5

5

AD 10

5

4

2

4

AD 9

1

7

5

1

3

AD 8

7

1

7

1

6

AD 7

6

6

7

AD 6

2

3

4

AD 5

1

1

1

Total AD

5

46

5

44

7

43

AST 11

1

1

AST 10

2

1

2

AST 9

6

5

5

AST 8

1

7

7

8

AST 7

2

7

2

8

2

8

AST 6

2

1

3

2

3

1

AST 5

1

5

1

7

1

8

AST 4

2

2

1

1

AST 3

2

1

1

AST 2

1

1

1

AST 1

1

1

Totale AST

6

34

6

36

8

35

Totale AST

11

80

11

80

15

78

Totale generale

91

91

93

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totale FG | 13 | 13 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 1 | 1 |
| Totale | 14 | 14 |

Posti da agente contrattuale

2019

2018

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

Totale FG

13

13

Posti da esperto nazionale distaccato

1

1

Totale

14

14

---

| 29.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 120/11 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/11

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2019

(2019/C 120/03)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) | 45 229 683 | 43 068 303 | 41 560 793 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 45 229 683 | 43 068 303 | 41 560 793 ,— |
| 2 | ENTRATE VARIE |
| 2 0 | PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA (1) | 9 275 000 | 22 731 874 | 29 061 000 ,— |
| 2 3 | RIMBORSO DI SPESE VARIE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DONI E LEGATI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | ENTRATE VARIE | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 9 275 000 | 22 731 874 | 29 061 000 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 54 504 683 | 65 800 177 | 70 621 793 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Esercizio 2017

1

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI

1 0

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA)

45 229 683

43 068 303

41 560 793 ,—

Titolo 1 — Totale

45 229 683

43 068 303

41 560 793 ,—

2

ENTRATE VARIE

2 0

PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA (1)

9 275 000

22 731 874

29 061 000 ,—

2 3

RIMBORSO DI SPESE VARIE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DONI E LEGATI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

ENTRATE VARIE

—

—

0 ,—

Titolo 2 — Totale

9 275 000

22 731 874

29 061 000 ,—

TOTALE GENERALE

54 504 683

65 800 177

70 621 793 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Stanziamenti 2018 | Esecuzione 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO (2) | 25 310 683 | 26 512 996 | 24 090 828 ,— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE (3) | 200 000 | 333 439,70 | 282 868 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE (4) | 570 000 | 852 925 | 729 246 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE (5) | 685 000 | 752 037 | 679 896 ,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 14 000 | 14 000 | 14 000 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 26 779 683 | 28 465 397,70 | 25 796 838 ,— |
| 2 | SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 1 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE (6) | 3 375 000 | 3 133 984 | 3 173 869 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 195 000 | 263 637 | 341 440 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (7) | 615 000 | 751 002 | 501 509 ,— |
| 2 4 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 12 000 | 3 754 | 3 261 ,— |
| 2 5 | GOVERNANCE DELL'AEA (8) | 227 000 | 206 823 | 218 167 ,— |
| 2 6 | GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA | 10 000 | 4 154 | 9 099 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 4 434 000 | 4 363 354 | 4 247 345 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 3 | RISORSE (9) | 13 649 000 | 14 033 051 | 13 311 788 ,— |
| 3 4 | AZIONI STRATEGICHE (10) | 9 642 000 | 31 032 858 | 13 000 909 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 23 291 000 | 45 065 909 | 26 312 697 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 54 504 683 | 77 894 660,70 | 56 356 880 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Stanziamenti 2018

Esecuzione 2017

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO (2)

25 310 683

26 512 996

24 090 828 ,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE (3)

200 000

333 439,70

282 868 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE (4)

570 000

852 925

729 246 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE (5)

685 000

752 037

679 896 ,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

14 000

14 000

14 000 ,—

Titolo 1 — Totale

26 779 683

28 465 397,70

25 796 838 ,—

2

SPESE AMMINISTRATIVE

2 1

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE (6)

3 375 000

3 133 984

3 173 869 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

195 000

263 637

341 440 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (7)

615 000

751 002

501 509 ,—

2 4

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

12 000

3 754

3 261 ,—

2 5

GOVERNANCE DELL'AEA (8)

227 000

206 823

218 167 ,—

2 6

GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA

10 000

4 154

9 099 ,—

Titolo 2 — Totale

4 434 000

4 363 354

4 247 345 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 3

RISORSE (9)

13 649 000

14 033 051

13 311 788 ,—

3 4

AZIONI STRATEGICHE (10)

9 642 000

31 032 858

13 000 909 ,—

Titolo 3 — Totale

23 291 000

45 065 909

26 312 697 ,—

TOTALE GENERALE

54 504 683

77 894 660,70

56 356 880 ,—

---

(1)  2019:

| — | Copernicus: 9 275 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 9 275 000

2018:

| — | Copernicus: 19 830 00, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 830 00,

| — | ENI South: 301 874, |
| --- | --- |

—

ENI South: 301 874,

| — | ENI East: 2 600 000. |
| --- | --- |

—

ENI East: 2 600 000.

2017:

| — | Copernicus: 27 341 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 341 000,

| — | Human Bio: 1 400 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000,

| — | IPA2018: 320 000. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 320 000.

(2)  2019:

| — | Copernicus: 680 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000

2018:

| — | Copernicus: 856 788, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 856 788,

| — | Human Bio: 190 195, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 190 195,

| — | ENIE: 1 214 666, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 214 666,

| — | ENIS: 394 677. |
| --- | --- |

—

ENIS: 394 677.

2017:

| — | ENIS: 173 680, |
| --- | --- |

—

ENIS: 173 680,

| — | ENIE: 448 584, |
| --- | --- |

—

ENIE: 448 584,

| — | Copernicus: 1 211 816, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 211 816,

| — | Human Bio: 60 869. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 60 869.

(3)  2018:

| — | Human Bio: 32 716, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 32 716,

| — | ENIE: 25 743, |
| --- | --- |

—

ENIE: 25 743,

| — | Copernicus: 7 175. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 175.

2017:

| — | Human Bio: 1 334, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 334,

| — | ENIE: 14 764, |
| --- | --- |

—

ENIE: 14 764,

| — | Copernicus: 8 897. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 897.

(4)  2018:

| — | Human Bio: 37 605, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 37 605,

| — | ENIE: 166 015, |
| --- | --- |

—

ENIE: 166 015,

| — | ENIS: 48 984, |
| --- | --- |

—

ENIS: 48 984,

| — | IPA2015: 3 779, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 3 779,

| — | IPA2018: 18 600, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 18 600,

| — | Copernicus: 62 941. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 62 941.

2017:

| — | Human Bio: 7 395, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 7 395,

| — | ENIE: 53 025, |
| --- | --- |

—

ENIE: 53 025,

| — | ENIS: 26 112, |
| --- | --- |

—

ENIS: 26 112,

| — | IPA2015: 3 781, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 3 781,

| — | Copernicus: 44 629. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 44 629.

(5)  2018:

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 15 596, |
| --- | --- |

—

ENIE: 15 596,

| — | ENIS: 6 828, |
| --- | --- |

—

ENIS: 6 828,

| — | Copernicus: 16 813. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 813.

2017:

| — | Copernicus: 8 187, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 187,

| — | ENIE: 6 575, |
| --- | --- |

—

ENIE: 6 575,

| — | ENIS: 1 172. |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 172.

(6)  2018:

| — | Copernicus: 100 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 100 000

(7)  2018:

| — | Copernicus: 46 365 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 46 365

2017:

| — | Copernicus: 6 950 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 6 950

(8)  2018:

| — | ENIS: 15 500 |
| --- | --- |

—

ENIS: 15 500

2017:

| — | ENIS: 12 227 |
| --- | --- |

—

ENIS: 12 227

(9)  2018:

| — | Human Bio: 35 010, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 35 010,

| — | ENIE: 308 324, |
| --- | --- |

—

ENIE: 308 324,

| — | ENIS: 168 759, |
| --- | --- |

—

ENIS: 168 759,

| — | IPA2015: 34 268, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 34 268,

| — | Copernicus: 804 162, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 804 162,

| — | IPA2018: 232 160. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 232 160.

2017:

| — | Human Bio: 65 130, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 65 130,

| — | ENIE: 156 631, |
| --- | --- |

—

ENIE: 156 631,

| — | ENIS: 128 904, |
| --- | --- |

—

ENIS: 128 904,

| — | IPA2015: 104 515, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 104 515,

| — | Copernicus: 292 488. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 292 488.

(10)  2019:

| — | Copernicus: 8 595 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 595 000

2018:

| — | Copernicus: 27 501 071 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 501 071

| — | ENIE: 1 446 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 446 381,

| — | ENIS: 974 941, |
| --- | --- |

—

ENIS: 974 941,

| — | IPA2018: 69 240. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 69 240.

2017:

| — | Human Bio: 21 875, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 875,

| — | Copernicus: 10 988 209, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 10 988 209,

| — | ENIE: 1 446 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 446 381,

| — | ENIS: 974 941, |
| --- | --- |

—

ENIS: 974 941,

| — | IPA2018: 69 240. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 69 240.

---

| 29.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 120/15 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/15

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2019

(2019/C 120/04)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI |
| 1 0 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI | 297 174 000 | 304 508 000 | 278 813 329,23 |
| | Titolo 1 — Totale | 297 174 000 | 304 508 000 | 278 813 329,23 |
| 2 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA E DEL SEE |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA E DEL SEE | 21 029 000 | 22 405 000 | 15 706 470 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 21 029 000 | 22 405 000 | 15 706 470 ,— |
| 3 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’EMA |
| 3 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’EMA | — | — | 60 219 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | — | — | 60 219 ,— |
| 5 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| 5 2 | PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | 84 000 | 217 323,25 |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | 84 000 | 217 323,25 |
| 6 | ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNA PER PROGETTI E PROGRAMMI |
| 6 0 | ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNA PER PROGETTI E PROGRAMMI | 38 000 | 148 000 | 9 665 941,77 |
| | Titolo 6 — Totale | 38 000 | 148 000 | 9 665 941,77 |
| 7 | CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO |
| 7 0 | CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO | 14 468 000 | 10 116 000 | 12 766 679,69 |
| | Titolo 7 — Totale | 14 468 000 | 10 116 000 | 12 766 679,69 |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | 250 000 | 500 000 | 130 462,36 |
| | Titolo 9 — Totale | 250 000 | 500 000 | 130 462,36 |
| | TOTALE GENERALE | 332 959 000 | 337 761 000 | 317 360 425,30 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Esercizio 2017

1

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

1 0

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

297 174 000

304 508 000

278 813 329,23

Titolo 1 — Totale

297 174 000

304 508 000

278 813 329,23

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA E DEL SEE

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA E DEL SEE

21 029 000

22 405 000

15 706 470 ,—

Titolo 2 — Totale

21 029 000

22 405 000

15 706 470 ,—

3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’EMA

3 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’EMA

—

—

60 219 ,—

Titolo 3 — Totale

—

—

60 219 ,—

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

5 2

PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

84 000

217 323,25

Titolo 5 — Totale

p.m.

84 000

217 323,25

6

ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNA PER PROGETTI E PROGRAMMI

6 0

ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNA PER PROGETTI E PROGRAMMI

38 000

148 000

9 665 941,77

Titolo 6 — Totale

38 000

148 000

9 665 941,77

7

CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

7 0

CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

14 468 000

10 116 000

12 766 679,69

Titolo 7 — Totale

14 468 000

10 116 000

12 766 679,69

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

250 000

500 000

130 462,36

Titolo 9 — Totale

250 000

500 000

130 462,36

TOTALE GENERALE

332 959 000

337 761 000

317 360 425,30

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Stanziamenti 2018 | Esecuzione 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE RELATIVE AL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 113 030 000 | 113 471 000 | 99 891 783,21 |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 500 000 | 545 000 | 119 768,30 |
| 1 3 | TRASFERTE | 1 000 000 | 2 712 000 | 860 824 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 3 529 000 | 1 983 000 | 717 430,56 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 782 000 | 900 000 | 740 652,28 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 6 691 000 | 5 844 000 | 4 365 059,77 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 106 000 | 131 000 | 97 237,90 |
| | Titolo 1 — Totale | 125 638 000 | 125 586 000 | 106 792 756,02 |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 8 941 000 | 21 979 000 | 22 736 332,25 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 26 189 000 | 26 555 000 | 21 200 860,22 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 548 000 | 726 000 | 746 492,87 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 6 509 000 | 1 998 000 | 594 398,72 |
| 2 4 | AFFRANCATURA | 62 000 | 107 000 | 65 163,05 |
| 2 5 | ALTRE RIUNIONI | 335 000 | 375 000 | 340 034,13 |
| 2 6 | RISTORAZIONE E CATERING | 1 050 000 | 877 000 | 753 347,97 |
| 2 7 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE | 1 000 000 | 1 288 000 | 881 934,09 |
| 2 8 | SERVIZI DI CONSULENZA E AUDIT | 1 600 000 | 2 432 000 | 2 045 565,66 |
| | Titolo 2 — Totale | 46 234 000 | 56 337 000 | 49 364 128,96 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 136 513 000 | 140 381 000 | 131 603 278,37 |
| 3 1 | SPESE PER ATTIVITÀ CORRELATE A PROGETTI DI TI | 10 150 000 | 15 457 000 | 20 064 422,39 |
| | Titolo 3 — Totale | 146 663 000 | 155 838 000 | 151 667 700,76 |
| 9 | ALTRE SPESE |
| 9 0 | STANZIAMENTI ACCANTONATI | 14 424 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | 14 424 000 | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 332 959 000 | 337 761 000 | 307 824 585,74 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Stanziamenti 2018

Esecuzione 2017

1

SPESE RELATIVE AL PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

113 030 000

113 471 000

99 891 783,21

1 2

SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE

500 000

545 000

119 768,30

1 3

TRASFERTE

1 000 000

2 712 000

860 824 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

3 529 000

1 983 000

717 430,56

1 5

FORMAZIONE

782 000

900 000

740 652,28

1 6

SERVIZI ESTERNI

6 691 000

5 844 000

4 365 059,77

1 7

RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

106 000

131 000

97 237,90

Titolo 1 — Totale

125 638 000

125 586 000

106 792 756,02

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

8 941 000

21 979 000

22 736 332,25

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

26 189 000

26 555 000

21 200 860,22

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

548 000

726 000

746 492,87

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

6 509 000

1 998 000

594 398,72

2 4

AFFRANCATURA

62 000

107 000

65 163,05

2 5

ALTRE RIUNIONI

335 000

375 000

340 034,13

2 6

RISTORAZIONE E CATERING

1 050 000

877 000

753 347,97

2 7

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

1 000 000

1 288 000

881 934,09

2 8

SERVIZI DI CONSULENZA E AUDIT

1 600 000

2 432 000

2 045 565,66

Titolo 2 — Totale

46 234 000

56 337 000

49 364 128,96

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

136 513 000

140 381 000

131 603 278,37

3 1

SPESE PER ATTIVITÀ CORRELATE A PROGETTI DI TI

10 150 000

15 457 000

20 064 422,39

Titolo 3 — Totale

146 663 000

155 838 000

151 667 700,76

9

ALTRE SPESE

9 0

STANZIAMENTI ACCANTONATI

14 424 000

p.m.

0 ,—

Titolo 9 — Totale

14 424 000

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

332 959 000

337 761 000

307 824 585,74

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 7 |
| AD 13 | 11 | 11 | 11 |
| AD 12 | 35 | 43 | 43 |
| AD 11 | 40 | 43 | 43 |
| AD 10 | 43 | 41 | 43 |
| AD 9 | 42 | 45 | 43 |
| AD 8 | 53 | 59 | 59 |
| AD 7 | 61 | 65 | 65 |
| AD 6 | 37 | 23 | 37 |
| AD 5 | 3 | 0 | 11 |
| Totale AD | 334 | 340 | 365 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 6 | 7 | 7 |
| AST 9 | 7 | 6 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 22 | 22 |
| AST 6 | 43 | 42 | 27 |
| AST 5 | 39 | 46 | 35 |
| AST 4 | 52 | 57 | 57 |
| AST 3 | 44 | 46 | 46 |
| AST 2 | 22 | 7 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Totale AST | 249 | 251 | 226 |
| Totale generale | 583 | 591 | 591 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti temporanei

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

7

AD 13

11

11

11

AD 12

35

43

43

AD 11

40

43

43

AD 10

43

41

43

AD 9

42

45

43

AD 8

53

59

59

AD 7

61

65

65

AD 6

37

23

37

AD 5

3

0

11

Totale AD

334

340

365

AST 11

2

2

2

AST 10

6

7

7

AST 9

7

6

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

22

22

AST 6

43

42

27

AST 5

39

46

35

AST 4

52

57

57

AST 3

44

46

46

AST 2

22

7

7

AST 1

—

—

—

Totale AST

249

251

226

Totale generale

583

591

591

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 31.12.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 85 | 52 |
| FG III | 16 | 25 | 131 |
| FG II | 72 | 70 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Ulteriori AC (*1) | — | — | 40 |
| Totale FG | 145 | 180 | 233 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 36 | 39 | 30 |
| Totale | 181 | 219 | 263 |

Posti da agente contrattuale

31.12.2017

2018

2019

FG IV

57

85

52

FG III

16

25

131

FG II

72

70

10

FG I

—

—

—

Ulteriori AC (*1)

—

—

40

Totale FG

145

180

233

Posti da esperto nazionale distaccato

36

39

30

Totale

181

219

263

---

(*1)  Richiesto nel contesto della Brexit.

---

| 29.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 120/20 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/20

---

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2019

(2019/C 120/05)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 2 | FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 04 03 14 DEL BILANCIO GENERALE) | 20 488 990 | 20 056 297 | 19 771 000 ,— |
| 1 3 | CONTRIBUTO UE DA RECUPERO DELLE ECCEDENZE DEGLI ANNI PRECEDENTI | 57 010 | 87 703 | 373 000 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 20 546 000 | 20 144 000 | 20 144 000 ,— |
| 4 | ENTRATE DA ALTRE FONTI |
| 4 2 | COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI | — | — | |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 8 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
| 8 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 8 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 17 249,30 |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | 17 249,30 |
| 10 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 10 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 20 546 000 | 20 144 000 | 20 161 249,30 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Esercizio 2017

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 2

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 04 03 14 DEL BILANCIO GENERALE)

20 488 990

20 056 297

19 771 000 ,—

1 3

CONTRIBUTO UE DA RECUPERO DELLE ECCEDENZE DEGLI ANNI PRECEDENTI

57 010

87 703

373 000 ,—

Titolo 1 — Totale

20 546 000

20 144 000

20 144 000 ,—

4

ENTRATE DA ALTRE FONTI

4 2

COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI

—

—

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

8

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

8 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 8 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

17 249,30

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

17 249,30

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 10 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

20 546 000

20 144 000

20 161 249,30

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Stanziamenti 2018 | Esecuzione 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 13 381 300 | 13 381 300 | 13 046 324 | 13 046 324 | 13 210 091,42 | 13 195 206,74 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 100 000 | 100 000 | 126 500 | 126 500 | 89 999,04 | 79 792,89 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO | 285 000 | 285 000 | 236 000 | 236 000 | 265 364,90 | 213 319,03 |
| 1 5 | SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO | 57 000 | 57 000 | 33 894 | 33 894 | 46 646,10 | 46 646,10 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 203,74 | 1 203,74 |
| | Titolo 1 — Totale | 13 827 300 | 13 827 300 | 13 443 718 | 13 443 718 | 13 613 305,20 | 13 536 168,50 |
| 2 | IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 649 347 | 649 347 | 904 948 | 904 948 | 959 781,89 | 789 063,68 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT) | 911 253 | 911 253 | 826 492 | 826 492 | 717 328,57 | 593 684,63 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 20 000 | 20 000 | 9 000 | 9 000 | 31 324 ,— | 21 618 ,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 69 000 | 69 000 | 52 460 | 52 460 | 65 753,87 | 56 159,98 |
| 2 4 | POSTE E TELECOMUNICAZIONI | 15 200 | 15 200 | 15 050 | 15 050 | 20 000 ,— | 16 290,96 |
| 2 5 | RIUNIONI E RELATIVE SPESE | 100 000 | 100 000 | 130 000 | 130 000 | 79 767,17 | 79 767,17 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 764 800 | 1 764 800 | 1 937 950 | 1 937 950 | 1 873 955,50 | 1 556 584,42 |
| 3 | SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 422 000 | 422 000 | 484 000 | 484 000 | 538 094,13 | 411 972,84 |
| 3 1 | AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO | 3 881 900 | 3 881 900 | 3 593 944 | 3 593 944 | 3 402 679,39 | 3 539 299,02 |
| 3 2 | ATTIVITÀ OPERATIVE | 650 000 | 650 000 | 684 406 | 684 406 | 700 960 ,— | 694 708,05 |
| | Titolo 3 — Totale | 4 953 900 | 4 953 900 | 4 762 350 | 4 762 350 | 4 641 733,52 | 4 645 979,91 |
| 4 | SPESE ASSEGNATE |
| 4 2 | COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI | | | — | — | | |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI | | | — | — | | |
| | Titolo 4 — Totale | | | — | — | | |
| 8 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
| 8 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA | | | — | — | | |
| | Titolo 8 — Totale | | | — | — | | |
| 9 | SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE |
| 9 9 | SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE | | | — | — | | |
| | Titolo 9 — Totale | | | — | — | | |
| 10 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | | | — | — | | |
| | Titolo 10 — Totale | | | — | — | | |
| | TOTALE GENERALE | 20 546 000 | 20 546 000 | 20 144 018 | 20 144 018 | 20 128 994,22 | 19 738 732,83 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Stanziamenti 2018

Esecuzione 2017

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

13 381 300

13 381 300

13 046 324

13 046 324

13 210 091,42

13 195 206,74

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

100 000

100 000

126 500

126 500

89 999,04

79 792,89

1 4

INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO

285 000

285 000

236 000

236 000

265 364,90

213 319,03

1 5

SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO

57 000

57 000

33 894

33 894

46 646,10

46 646,10

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

4 000

4 000

1 000

1 000

1 203,74

1 203,74

Titolo 1 — Totale

13 827 300

13 827 300

13 443 718

13 443 718

13 613 305,20

13 536 168,50

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

649 347

649 347

904 948

904 948

959 781,89

789 063,68

2 1

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)

911 253

911 253

826 492

826 492

717 328,57

593 684,63

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

20 000

20 000

9 000

9 000

31 324 ,—

21 618 ,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

69 000

69 000

52 460

52 460

65 753,87

56 159,98

2 4

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

15 200

15 200

15 050

15 050

20 000 ,—

16 290,96

2 5

RIUNIONI E RELATIVE SPESE

100 000

100 000

130 000

130 000

79 767,17

79 767,17

Titolo 2 — Totale

1 764 800

1 764 800

1 937 950

1 937 950

1 873 955,50

1 556 584,42

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0

SPESE OPERATIVE

422 000

422 000

484 000

484 000

538 094,13

411 972,84

3 1

AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO

3 881 900

3 881 900

3 593 944

3 593 944

3 402 679,39

3 539 299,02

3 2

ATTIVITÀ OPERATIVE

650 000

650 000

684 406

684 406

700 960 ,—

694 708,05

Titolo 3 — Totale

4 953 900

4 953 900

4 762 350

4 762 350

4 641 733,52

4 645 979,91

4

SPESE ASSEGNATE

4 2

COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI

—

—

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI

—

—

Titolo 4 — Totale

—

—

8

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

8 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

—

—

Titolo 8 — Totale

—

—

9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

9 9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

—

—

Titolo 9 — Totale

—

—

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

—

—

Titolo 10 — Totale

—

—

TOTALE GENERALE

20 546 000

20 546 000

20 144 018

20 144 018

20 128 994,22

19 738 732,83

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | Pagamenti |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Impegni pre-2019 ancora da onorare | 301 000 | 301 000 | — |
| Stanziamenti 2019 | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| Totale | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Impegni

Pagamenti

2019

2020

Impegni pre-2019 ancora da onorare

301 000

301 000

—

Stanziamenti 2019

422 000

121 000

301 000

Totale

723 000

422 000

301 000

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | Pagamenti |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Impegni pre-2019 ancora da onorare | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Stanziamenti 2019 | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| Totale | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Impegni

Pagamenti

2019

2020

Impegni pre-2019 ancora da onorare

1 050 000

1 050 000

—

Stanziamenti 2019

3 881 900

2 831 900

1 050 000

Totale

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | Pagamenti |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Impegni pre-2019 ancora da onorare | 80 000 | 89 000 | — |
| Stanziamenti 2019 | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| Totale | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Impegni

Pagamenti

2019

2020

Impegni pre-2019 ancora da onorare

80 000

89 000

—

Stanziamenti 2019

650 000

561 000

89 000

Totale

739 000

650 000

89 000

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2019 | 2018 | Posti ricoperti al 31 dicembre 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 12 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 | — | 13 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | |
| AD 5 | — | — | — | — | — | |
| Totale parziale AD | — | 56 | — | 56 | — | 57 |
| AST 11 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 10 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 10 |
| AST 8 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 30 | — | 30 | — | 31 |
| Totale | — | 86 | — | 86 | — | 88 |

Gruppo di funzioni e grado

2019

2018

Posti ricoperti al 31 dicembre 2017

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

3

AD 12

—

15

—

14

—

12

AD 11

—

9

—

8

—

9

AD 10

—

6

—

6

—

5

AD 9

—

12

—

12

—

13

AD 8

—

7

—

9

—

13

AD 7

—

1

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

56

—

56

—

57

AST 11

—

3

—

3

—

2

AST 10

—

6

—

5

—

4

AST 9

—

8

—

8

—

10

AST 8

—

7

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

4

—

4

AST 5

—

—

—

3

—

1

AST 4

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

30

—

30

—

31

Totale

—

86

—

86

—

88

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno), agenti locali ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | Posti effettivamente occupati all'1.11.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 10 | 12 |
| FG III | 23 | 25 | 24 |
| FG II | 8 | 6 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Totale FG | 40 | 41 | 41 |
| Agenti locali | 1 | 1 | 1 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 0 | 1 | 1 |
| Totale | 41 | 43 | 43 |

Posti da agente contrattuale

Posti effettivamente occupati all'1.11.2017

2018

2019

FG IV

9

10

12

FG III

23

25

24

FG II

8

6

5

FG I

—

—

—

Totale FG

40

41

41

Agenti locali

1

1

1

Posti da esperto nazionale distaccato

0

1

1

Totale

41

43

43

Per ulteriori informazioni sul bilancio 2019 della Fondazione europea per la formazione professionale consultare il sito della Fondazione all'indirizzo http://www.etf.europa, sezione «About», poi selezionare «Public access to documents»

---

| 29.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 120/27 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/27

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2019

(2019/C 120/06)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 15 286 600 | 15 445 600 | 15 135 600 ,— |
| 1 2 | SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 16 484 014 | 15 448 406,88 | 15 475 600 ,— |
| 2 | ALTRE SOVVENZIONI |
| 2 1 | PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA | 407 997,93 | 414 843,10 | 403 487,34 |
| 2 2 | STRATEGIA DI PREADESIONE | 273 703,63 | 276 550,49 | 271 000 ,— |
| 2 3 | ENTRATE ASCRIVIBILI ALLA VENDITA DELLA SEDE ATTUALE DELL'EMCDDA | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 681 701,56 | 691 393,59 | 674 487,34 |
| 3 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 3 1 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ALTRE ENTRATE |
| 4 1 | ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA INTERNA | p.m. | 34 399,08 | 16 544,41 |
| 4 2 | INTERESSI GENERATI DA FONDI VERSATI ALL’EMCDDA | p.m. | 2 807,54 | 1 757,43 |
| 4 3 | ENTRATE VARIE | — | — | |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 37 206,62 | 18 301,84 |
| | TOTALE GENERALE | 17 165 715,56 | 16 177 007,09 | 16 168 389,18 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Esercizio 2017

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

15 286 600

15 445 600

15 135 600 ,—

1 2

SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

Titolo 1 — Totale

16 484 014

15 448 406,88

15 475 600 ,—

2

ALTRE SOVVENZIONI

2 1

PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA

407 997,93

414 843,10

403 487,34

2 2

STRATEGIA DI PREADESIONE

273 703,63

276 550,49

271 000 ,—

2 3

ENTRATE ASCRIVIBILI ALLA VENDITA DELLA SEDE ATTUALE DELL'EMCDDA

—

—

0 ,—

Titolo 2 — Totale

681 701,56

691 393,59

674 487,34

3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

3 1

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ALTRE ENTRATE

4 1

ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA INTERNA

p.m.

34 399,08

16 544,41

4 2

INTERESSI GENERATI DA FONDI VERSATI ALL’EMCDDA

p.m.

2 807,54

1 757,43

4 3

ENTRATE VARIE

—

—

Titolo 4 — Totale

p.m.

37 206,62

18 301,84

TOTALE GENERALE

17 165 715,56

16 177 007,09

16 168 389,18

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Stanziamenti 2018 | Esecuzione 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OSSERVATORIO |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 10 809 640,41 | 10 359 903,62 | 9 824 097,41 |
| 1 2 | PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM | | | |
| | Titolo 1 — Totale | 10 809 640,41 | 10 359 903,62 | 9 824 097,41 |
| 2 | SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO |
| 2 1 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO | 1 411 829,90 | 1 375 052,08 | 1 550 953,89 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 411 829,90 | 1 375 052,08 | 1 550 953,89 |
| 3 | SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI |
| 3 1 | ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE | 3 746 831,25 | 4 436 437,63 | 4 453 337,88 |
| | Titolo 3 — Totale | 3 746 831,25 | 4 436 437,63 | 4 453 337,88 |
| 4 | SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE |
| 4 1 | PROGETTI | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| 5 | RISERVA | | | |
| | TOTALE GENERALE | 17 165 715,56 | 16 174 200,21 | 16 168 389,18 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Stanziamenti 2018

Esecuzione 2017

1

SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OSSERVATORIO

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

10 809 640,41

10 359 903,62

9 824 097,41

1 2

PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM

Titolo 1 — Totale

10 809 640,41

10 359 903,62

9 824 097,41

2

SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO

2 1

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

1 411 829,90

1 375 052,08

1 550 953,89

Titolo 2 — Totale

1 411 829,90

1 375 052,08

1 550 953,89

3

SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI

3 1

ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

3 746 831,25

4 436 437,63

4 453 337,88

Titolo 3 — Totale

3 746 831,25

4 436 437,63

4 453 337,88

4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE

4 1

PROGETTI

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

Titolo 4 — Totale

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

5

RISERVA

TOTALE GENERALE

17 165 715,56

16 174 200,21

16 168 389,18

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 6 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | 2 | 10 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Totale AD | 6 | 43 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 0 | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Totale | 9 | 64 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Totale generale | 73 | 76 | 76 |

Gruppo di funzioni e grado

2018

2019

31.12.2018

Posti autorizzati

Posti autorizzati

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

3

AD 12

3

5

4

11

4

10

AD 11

—

6

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

12

AD 9

2

10

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

—

—

—

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Totale AD

6

43

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

—

1

1

AST 10

—

—

—

3

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

1

2

2

7

2

7

AST 7

0

3

—

4

—

4

AST 6

—

7

—

—

—

—

AST 5

1

4

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

3

21

4

21

4

21

Totale

9

64

10

66

10

66

Totale generale

73

76

76

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 14 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totale FG | 34 | 34 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 1 | 1 |
| Totale | 35 | 35 |

Posti da agente contrattuale

2018

2019

FG IV

8

8

FG III

9

9

FG II

14

14

FG I

3

3

Totale FG

34

34

Posti da esperto nazionale distaccato

1

1

Totale

35

35

---

| 29.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 120/32 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/32

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2019

(2019/C 120/07)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 57 833 000 | 56 766 000 | 55 787 217,61 |
| | Titolo 2 — Totale | 57 833 000 | 56 766 000 | 55 787 217,61 |
| 3 | SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA |
| 3 0 | SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA | 1 373 000 | 1 264 000 | 1 412 841,45 |
| | Titolo 3 — Totale | 1 373 000 | 1 264 000 | 1 412 841,45 |
| | TOTALE GENERALE | 59 206 000 | 58 030 000 | 57 200 059,06 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Esercizio 2017

2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

57 833 000

56 766 000

55 787 217,61

Titolo 2 — Totale

57 833 000

56 766 000

55 787 217,61

3

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

3 0

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

1 373 000

1 264 000

1 412 841,45

Titolo 3 — Totale

1 373 000

1 264 000

1 412 841,45

TOTALE GENERALE

59 206 000

58 030 000

57 200 059,06

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Stanziamenti 2018 | Esecuzione 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 29 314 000 | 30 054 315 | 29 086 472,10 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 660 000 | 700 000 | 537 816,46 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 170 000 | 125 000 | 87 042,83 |
| 1 5 | SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI | 350 000 | 341 000 | 337 908,69 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 10 000 | 12 000 | 2 975,68 |
| 1 8 | ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE | 880 000 | 919 400 | 853 553,75 |
| | Titolo 1 — Totale | 31 384 000 | 32 151 715 | 30 905 769,51 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 913 000 | 3 065 458 | 3 731 122,20 |
| 2 1 | INFORMATICA | 2 262 000 | 2 398 771 | 3 548 023,45 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 118 000 | 151 598 | 1 076 119,71 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 240 000 | 756 821 | 129 832,89 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 218 000 | 161 742 | 120 685,17 |
| 2 5 | RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE | 611 000 | 841 640 | 271 924,93 |
| | Titolo 2 — Totale | 7 362 000 | 7 376 030 | 8 877 708,35 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 20 460 000 | 18 502 255 | 17 416 581,20 |
| | Titolo 3 — Totale | 20 460 000 | 18 502 255 | 17 416 581,20 |
| | TOTALE GENERALE | 59 206 000 | 58 030 000 | 57 200 059,06 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Stanziamenti 2018

Esecuzione 2017

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

29 314 000

30 054 315

29 086 472,10

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

660 000

700 000

537 816,46

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

170 000

125 000

87 042,83

1 5

SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI

350 000

341 000

337 908,69

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

10 000

12 000

2 975,68

1 8

ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE

880 000

919 400

853 553,75

Titolo 1 — Totale

31 384 000

32 151 715

30 905 769,51

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 913 000

3 065 458

3 731 122,20

2 1

INFORMATICA

2 262 000

2 398 771

3 548 023,45

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

118 000

151 598

1 076 119,71

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

240 000

756 821

129 832,89

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

218 000

161 742

120 685,17

2 5

RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE

611 000

841 640

271 924,93

Titolo 2 — Totale

7 362 000

7 376 030

8 877 708,35

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

20 460 000

18 502 255

17 416 581,20

Titolo 3 — Totale

20 460 000

18 502 255

17 416 581,20

TOTALE GENERALE

59 206 000

58 030 000

57 200 059,06

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 24 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 20 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 26 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | — | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AD | — | — | — | 126 | 126 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 10 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 15 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 52 | 52 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 0 |
| Totale generale | — | — | — | 180 | 180 | 190 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

6

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

7

10

8

AD 11

—

—

—

8

10

14

AD 10

—

—

—

23

25

22

AD 9

—

—

—

24

25

25

AD 8

—

—

—

22

20

19

AD 7

—

—

—

26

26

18

AD 6

—

—

—

10

—

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale AD

—

—

—

126

126

131

AST 11

—

—

—

—

—

2

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

3

3

6

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

10

10

15

AST 5

—

—

—

15

15

17

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

5

5

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

2

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

52

52

59

Total AST/SC

—

—

—

2

2

0

Totale generale

—

—

—

180

180

190

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 38 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totale FG | 100 | 100 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 5 | 5 |
| Totale | 105 | 105 |

Posti da agente contrattuale

2019

2018

FG IV

50

50

FG III

38

38

FG II

10

10

FG I

2

2

Totale FG

100

100

Posti da esperto nazionale distaccato

5

5

Totale

105

105

---

| 29.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 120/37 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/37

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2019

(2019/C 120/08)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 15 638 900 | 15 325 600 | 14 328 125 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 15 638 900 | 15 325 600 | 14 328 125 ,— |
| 2 | ALTRE SOVVENZIONI |
| 2 0 | ALTRE SOVVENZIONI | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | ALTRI CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIFICI | p.m. | p.m. | 290 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 100 100 | 100 100 | 390 100 ,— |
| 5 | ENTRATE VARIE |
| 5 0 | RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI | p.m. | p.m. | 69,39 |
| 5 4 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 45 718,59 |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | p.m. | 18 397,61 |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 64 185,59 |
| 6 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 15 739 000 | 15 425 700 | 14 782 410,59 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Esercizio 2017

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

15 638 900

15 325 600

14 328 125 ,—

Titolo 1 — Totale

15 638 900

15 325 600

14 328 125 ,—

2

ALTRE SOVVENZIONI

2 0

ALTRE SOVVENZIONI

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

ALTRI CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIFICI

p.m.

p.m.

290 000 ,—

Titolo 2 — Totale

100 100

100 100

390 100 ,—

5

ENTRATE VARIE

5 0

RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI

p.m.

p.m.

69,39

5 4

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

45 718,59

5 9

ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

p.m.

18 397,61

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

64 185,59

6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

15 739 000

15 425 700

14 782 410,59

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Stanziamenti 2018 | Esecuzione 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 6 262 900 | 5 917 500 | 5 570 052,55 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 23 000 | 22 000 | 22 174,11 |
| 1 5 | MOBILITÀ | 74 000 | 52 100 | 27 559,77 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 6 359 900 | 5 991 600 | 5 619 786,43 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 650 800 | 611 702 | 598 941,88 |
| 2 1 | TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE | 562 000 | 546 000 | 612 091,96 |
| 2 2 | COSTI RELATIVI A BENI MOBILI | 18 000 | 33 462 | 51 537,85 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 69 200 | 77 146 | 62 640,46 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 100 000 | 97 000 | 79 371,68 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 400 000 | 1 365 310 | 1 404 583,83 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SETTORI PRIORITARI E ATTIVITÀ OPERATIVE | 7 874 200 | 7 874 690 | 7 265 076,78 |
| 3 1 | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE | 104 900 | 194 100 | 72 286,08 |
| | Titolo 3 — Totale | 7 979 100 | 8 068 790 | 7 337 362,86 |
| 4 | SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE |
| 4 1 | PROGRAMMA IPA II 2016 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 7 | SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORODEI LAVORATORI ANZIANI | — | — | 47 860 ,— |
| 4 8 | ENPI — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO E PARTENARIATO | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | NUOVO PROGRAMMA IPA II | — | p.m. | 180 569,26 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 228 429,26 |
| 5 | RISERVA |
| 5 0 | RISERVA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 15 739 000 | 15 425 700 | 14 590 162,38 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Stanziamenti 2018

Esecuzione 2017

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

6 262 900

5 917 500

5 570 052,55

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

23 000

22 000

22 174,11

1 5

MOBILITÀ

74 000

52 100

27 559,77

1 6

SERVIZIO SOCIALE

p.m.

p.m.

0 ,—

1 8

REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 1 — Totale

6 359 900

5 991 600

5 619 786,43

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

650 800

611 702

598 941,88

2 1

TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE

562 000

546 000

612 091,96

2 2

COSTI RELATIVI A BENI MOBILI

18 000

33 462

51 537,85

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

69 200

77 146

62 640,46

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

100 000

97 000

79 371,68

Titolo 2 — Totale

1 400 000

1 365 310

1 404 583,83

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SETTORI PRIORITARI E ATTIVITÀ OPERATIVE

7 874 200

7 874 690

7 265 076,78

3 1

SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE

104 900

194 100

72 286,08

Titolo 3 — Totale

7 979 100

8 068 790

7 337 362,86

4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE

4 1

PROGRAMMA IPA II 2016

p.m.

p.m.

0 ,—

4 7

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORODEI LAVORATORI ANZIANI

—

—

47 860 ,—

4 8

ENPI — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO E PARTENARIATO

—

—

0 ,—

4 9

NUOVO PROGRAMMA IPA II

—

p.m.

180 569,26

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

228 429,26

5

RISERVA

5 0

RISERVA

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

15 739 000

15 425 700

14 590 162,38

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Posti autorizzati | Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AD 8 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale AD | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 5 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| AST 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale AST | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Totale AST/SC | | | | |
| Totale generale | 39 | 40 | 40 | 40 |

Categoria e grado

2017

2018

2019

31.12.2017

Posti autorizzati

Posti autorizzati

Posti autorizzati

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

2

1

AD 13

2

2

1

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

—

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

4

3

4

5

AD 8

7

5

6

6

AD 7

4

7

5

4

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totale AD

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

2

3

3

4

AST 5

8

6

7

6

AST 4

2

2

1

2

AST 3

3

4

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale AST

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Totale AST/SC

Totale generale

39

40

40

40

Stima del numero di agenti contrattuali, personale locale ed esperti nazionali distaccati (espressa in equivalenti a tempo pieno)

| Posti da agente contrattuale | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 13 | 14 |
| FG II | 9 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Totale FG | 24 | 25 | 25 |
| Personale locale | 1 | — | — |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — | — |
| Totale | 25 | 25 | 25 |

Posti da agente contrattuale

31.12.2017

31.12.2018

2019

FG IV

2

2

2

FG III

13

13

14

FG II

9

10

9

FG I

—

—

—

Totale FG

24

25

25

Personale locale

1

—

—

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

—

Totale

25

25

25

---

| 29.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 120/42 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/42

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2019

(2019/C 120/09)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI |
| 1 0 | VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI | 37 955 200 | 40 790 100 | 40 803 957 ,— |
| 1 1 | PAGAMENTI DELLE ISTITUZIONI | 2 530 200 | 2 337 100 | 1 794 461 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 40 485 400 | 43 127 200 | 42 598 418 ,— |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE |
| 3 0 | COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE | 707 400 | 734 000 | 807 354 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 707 400 | 734 000 | 807 354 ,— |
| 4 | ALTRE ENTRATE |
| 4 0 | ALTRE ENTRATE | 609 050 | 610 350 | 480 583 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 609 050 | 610 350 | 480 583 ,— |
| 5 | ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE |
| 5 0 | ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE | 4 884 750 | 2 670 550 | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | 4 884 750 | 2 670 550 | 0 ,— |
| 6 | RIMBORSI |
| 6 0 | RIMBORSI AI CLIENTI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | RIMBORSI STRAORDINARI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 46 686 600 | 47 142 100 | 43 886 355 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Esercizio 2017

1

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

1 0

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

37 955 200

40 790 100

40 803 957 ,—

1 1

PAGAMENTI DELLE ISTITUZIONI

2 530 200

2 337 100

1 794 461 ,—

Titolo 1 — Totale

40 485 400

43 127 200

42 598 418 ,—

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

3

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

3 0

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

707 400

734 000

807 354 ,—

Titolo 3 — Totale

707 400

734 000

807 354 ,—

4

ALTRE ENTRATE

4 0

ALTRE ENTRATE

609 050

610 350

480 583 ,—

Titolo 4 — Totale

609 050

610 350

480 583 ,—

5

ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

5 0

ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

4 884 750

2 670 550

0 ,—

Titolo 5 — Totale

4 884 750

2 670 550

0 ,—

6

RIMBORSI

6 0

RIMBORSI AI CLIENTI

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

RIMBORSI STRAORDINARI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

46 686 600

47 142 100

43 886 355 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Stanziamenti 2018 | Esecuzione 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 26 731 800 | 25 483 200 | 24 328 519 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 94 100 | 78 700 | 98 550 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 269 400 | 266 300 | 250 518 ,— |
| 1 5 | MOBILITÀ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 84 900 | 77 400 | 51 800 ,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 2 500 | 2 500 | 1 035 ,— |
| 1 9 | PENSIONI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 27 182 700 | 25 908 100 | 24 730 422 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 011 100 | 3 003 200 | 2 850 980 ,— |
| 2 1 | INFORMATICA | 3 270 000 | 3 000 000 | 2 497 002 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 54 300 | 62 700 | 49 191 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 263 100 | 290 300 | 211 652 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 153 200 | 129 200 | 108 276 ,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 18 000 | 28 000 | 3 708 ,— |
| 2 6 | GOVERNANCE DEL CENTRO | 57 500 | 57 500 | 29 173 ,— |
| 2 7 | INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE | 100 000 | 140 000 | 124 500 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 6 927 200 | 6 710 900 | 5 874 482 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA | 11 800 000 | 13 410 000 | 14 056 920 ,— |
| 3 1 | SPESE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE | 776 700 | 813 100 | 817 800 ,— |
| 3 2 | SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA E-CDT | p.m. | 300 000 | 549 758 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 12 576 700 | 14 523 100 | 15 424 478 ,— |
| 10 | ACCANTONAMENTI |
| 10 0 | STANZIAMENTI DI PREVISIONE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 10 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 46 686 600 | 47 142 100 | 46 029 382 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Stanziamenti 2018

Esecuzione 2017

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

26 731 800

25 483 200

24 328 519 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

94 100

78 700

98 550 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

269 400

266 300

250 518 ,—

1 5

MOBILITÀ

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

84 900

77 400

51 800 ,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

2 500

2 500

1 035 ,—

1 9

PENSIONI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 1 — Totale

27 182 700

25 908 100

24 730 422 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 011 100

3 003 200

2 850 980 ,—

2 1

INFORMATICA

3 270 000

3 000 000

2 497 002 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

54 300

62 700

49 191 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

263 100

290 300

211 652 ,—

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

153 200

129 200

108 276 ,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

18 000

28 000

3 708 ,—

2 6

GOVERNANCE DEL CENTRO

57 500

57 500

29 173 ,—

2 7

INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE

100 000

140 000

124 500 ,—

Titolo 2 — Totale

6 927 200

6 710 900

5 874 482 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA

11 800 000

13 410 000

14 056 920 ,—

3 1

SPESE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

776 700

813 100

817 800 ,—

3 2

SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA E-CDT

p.m.

300 000

549 758 ,—

Titolo 3 — Totale

12 576 700

14 523 100

15 424 478 ,—

10

ACCANTONAMENTI

10 0

STANZIAMENTI DI PREVISIONE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 10 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

46 686 600

47 142 100

46 029 382 ,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 17 | 16 | 6 | 11 | 10 | 6 |
| AD 11 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 |
| AD 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | 9 | 21 | 22 | 14 |
| AD 7 | 6 | 5 | 3 | 24 | 19 | 15 |
| AD 6 | — | 1 | 3 | 12 | 16 | 25 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | 2 | 11 |
| Totale AD | 44 | 44 | 42 | 90 | 90 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 6 | 5 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 12 |
| AST 4 | — | — | 2 | 12 | 12 | 13 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | 11 | 11 | 11 | 46 | 46 | 46 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | — |
| Totale | 55 | 55 | 53 | 138 | 138 | 136 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

17

16

6

11

10

6

AD 11

7

8

10

4

3

4

AD 10

8

6

4

5

6

6

AD 9

4

4

5

12

11

7

AD 8

1

3

9

21

22

14

AD 7

6

5

3

24

19

15

AD 6

—

1

3

12

16

25

AD 5

—

—

1

—

2

11

Totale AD

44

44

42

90

90

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

6

5

3

—

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

1

2

2

5

4

2

AST 6

1

1

—

6

5

4

AST 5

2

2

2

19

18

12

AST 4

—

—

2

12

12

13

AST 3

—

—

—

2

5

11

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

11

11

11

46

46

46

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

2

1

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

—

Totale

55

55

53

138

138

136

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 13 | 12,3 |
| FG III | 9 | 6 | 4,3 |
| FG II | 5 | 9 | 9,7 |
| FG I | — | — | — |
| Total | 30 | 28 | 26,3 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — | — |
| Totale | 30 | 28 | 26,3 |

Posti da agente contrattuale

2019

2018

2017

FG IV

16

13

12,3

FG III

9

6

4,3

FG II

5

9

9,7

FG I

—

—

—

Total

30

28

26,3

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

—

Totale

30

28

26,3

---

| 29.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 120/47 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/47

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2019

(2019/C 120/10)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA | 22 446 000 | 22 395 000 | 20 608 250 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 22 446 000 | 22 395 000 | 20 608 250 ,— |
| 3 | CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE |
| 3 0 | CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE |
| 4 0 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| 5 | STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI |
| 5 0 | STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 22 446 000 | 22 960 429 | 20 852 250 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Esercizio 2017

2

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

22 446 000

22 395 000

20 608 250 ,—

Titolo 2 — Totale

22 446 000

22 395 000

20 608 250 ,—

3

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

3 0

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE

4 0

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE

p.m.

321 429

0 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

321 429

0 ,—

5

STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI

5 0

STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

244 000

244 000 ,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

244 000

244 000 ,—

TOTALE GENERALE

22 446 000

22 960 429

20 852 250 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Stanziamenti 2018 | Esecuzione 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE RELATIVE AL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 12 043 000 | 11 460 000 | 10 684 238,66 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 74 000 | 87 000 | 48 894,51 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 85 000 | 90 000 | 86 561,05 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE | 420 000 | 385 000 | 378 950,84 |
| 1 5 | MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | 552 000 | 525 000 | 248 437,20 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 1 223 000 | 935 000 | 871 920,37 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 3 000 | 3 000 | 2 468,14 |
| 1 9 | RISERVA PER IL TITOLO 1 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 14 400 000 | 13 485 000 | 12 321 470,77 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 186 000 | 1 429 000 | 1 328 898,71 |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 769 000 | 822 000 | 720 582,31 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 128 000 | 32 000 | 26 999,47 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 148 000 | 57 000 | 53 715,09 |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 143 000 | 127 000 | 85 010,11 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 11 000 | 11 000 | 5 172,64 |
| 2 6 | STUDI, INDAGINI, CONSULENZE | 16 000 | 23 000 | 29 476 ,— |
| 2 9 | RISERVA PER IL TITOLO 2 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 2 401 000 | 2 501 000 | 2 249 854,33 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 2 | LIBERTÀ | 1 047 000 | 626 000 | 2 099 466,77 |
| 3 3 | UGUAGLIANZA | 735 000 | 1 765 000 | 2 948 777,49 |
| 3 6 | GIUSTIZIA | 445 000 | 197 000 | 656 413,05 |
| 3 7 | ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI | 2 405 000 | 3 690 000 | 1 901 544,41 |
| 3 8 | ORGANI DELL’AGENZIA E MECCANISMI DI CONSULTAZIONE | 665 000 | 375 000 | 461 280,92 |
| 3 9 | RISERVA PER IL TITOLO 3 | 348 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 5 645 000 | 6 653 000 | 8 067 482,64 |
| 4 | ALTRE SPESE OPERATIVE |
| 4 0 | ACCORDI DI COOPERAZIONE | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 22 446 000 | 22 960 429 | 22 638 807,74 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Stanziamenti 2018

Esecuzione 2017

1

SPESE RELATIVE AL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

12 043 000

11 460 000

10 684 238,66

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

74 000

87 000

48 894,51

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

85 000

90 000

86 561,05

1 4

INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE

420 000

385 000

378 950,84

1 5

MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

552 000

525 000

248 437,20

1 6

SERVIZIO SOCIALE

1 223 000

935 000

871 920,37

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

3 000

3 000

2 468,14

1 9

RISERVA PER IL TITOLO 1

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 1 — Totale

14 400 000

13 485 000

12 321 470,77

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 186 000

1 429 000

1 328 898,71

2 1

ELABORAZIONE DATI

769 000

822 000

720 582,31

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

128 000

32 000

26 999,47

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

148 000

57 000

53 715,09

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

143 000

127 000

85 010,11

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

11 000

11 000

5 172,64

2 6

STUDI, INDAGINI, CONSULENZE

16 000

23 000

29 476 ,—

2 9

RISERVA PER IL TITOLO 2

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 2 — Totale

2 401 000

2 501 000

2 249 854,33

3

SPESE OPERATIVE

3 2

LIBERTÀ

1 047 000

626 000

2 099 466,77

3 3

UGUAGLIANZA

735 000

1 765 000

2 948 777,49

3 6

GIUSTIZIA

445 000

197 000

656 413,05

3 7

ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI

2 405 000

3 690 000

1 901 544,41

3 8

ORGANI DELL’AGENZIA E MECCANISMI DI CONSULTAZIONE

665 000

375 000

461 280,92

3 9

RISERVA PER IL TITOLO 3

348 000

p.m.

0 ,—

Titolo 3 — Totale

5 645 000

6 653 000

8 067 482,64

4

ALTRE SPESE OPERATIVE

4 0

ACCORDI DI COOPERAZIONE

p.m.

321 429

0 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

321 429

0 ,—

TOTALE GENERALE

22 446 000

22 960 429

22 638 807,74

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale A* | — | — | — | 48 | 47 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| Totale generale | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

7

6

8

AD 11

—

—

—

5

—

—

AD 10

—

—

—

9

12

12

AD 9

—

—

—

12

12

11

AD 8

—

—

—

8

4

1

AD 7

—

—

—

2

6

7

AD 6

—

—

—

1

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale A*

—

—

—

48

47

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

4

3

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

7

6

6

AST 6

—

—

—

7

10

12

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

24

25

26

Totale generale

—

—

—

72

72

72

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Total | 32 | 32 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 10 | 10 |
| Total | 42 | 42 |

Posti da agente contrattuale

2019

2018

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Total

32

32

Posti da esperto nazionale distaccato

10

10

Total

42

42

---

| 29.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 120/52 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/52

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2019

(2019/C 120/11)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA | 78 102 001 | 78 199 699 | 78 853 267 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 78 102 001 | 78 199 699 | 78 853 267 ,— |
| 2 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ | 1 851 441 | 1 811 763 | 1 898 198 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 1 851 441 | 1 811 763 | 1 898 198 ,— |
| 3 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI |
| 3 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 4 0 | ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | | 59 244,25 | 21 545,31 |
| | Titolo 4 — Totale | | 59 244,25 | 21 545,31 |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | p.m. | 15 000 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | 15 000 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 79 953 442 | 80 070 706,25 | 80 788 010,31 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Esercizio 2017

1

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

78 102 001

78 199 699

78 853 267 ,—

Titolo 1 — Totale

78 102 001

78 199 699

78 853 267 ,—

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

1 851 441

1 811 763

1 898 198 ,—

Titolo 2 — Totale

1 851 441

1 811 763

1 898 198 ,—

3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

3 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

4 0

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

59 244,25

21 545,31

Titolo 4 — Totale

59 244,25

21 545,31

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

15 000 ,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

15 000 ,—

TOTALE GENERALE

79 953 442

80 070 706,25

80 788 010,31

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Stanziamenti 2018 | Esecuzione 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 41 353 653 | 41 353 653 | 40 491 673 | 40 491 673 | 39 175 424,24 | 38 837 040,72 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 295 000 | 295 000 | 260 000 | 260 000 | 254 800 ,— | 246 320,86 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 900 000 | 900 000 | 712 189 | 712 189 | 674 984,76 | 473 037,49 |
| 1 5 | SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | 797 440 | 797 440 | 825 392 | 825 392 | 601 364,68 | 586 498,79 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 264 744,80 | 1 257 944,80 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 2 478,72 | 2 478,72 |
| | Titolo 1 — Totale | 44 679 093 | 44 679 093 | 43 622 254 | 43 622 254 | 41 973 797,20 | 41 403 321,38 |
| 2 | IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 5 148 500 | 5 148 500 | 5 314 044,25 | 5 314 044,25 | 4 957 077,70 | 4 408 963,91 |
| 2 1 | SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI | 3 670 977 | 3 670 977 | 3 408 612 | 3 408 612 | 3 076 924,99 | 2 533 350,23 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 529 000 | 529 000 | 167 659 | 167 659 | 94 174,19 | 67 330,23 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 159 500 | 159 500 | 263 000 | 263 000 | 175 216,62 | 113 091,12 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 304 563 | 304 563 | 366 100 | 366 100 | 303 027,22 | 185 352,01 |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 78 219,80 | 55 199,66 |
| | Titolo 2 — Totale | 9 892 540 | 9 892 540 | 9 619 415,25 | 9 619 415,25 | 8 684 640,52 | 7 363 287,16 |
| 3 | SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ |
| 3 0 | VALUTAZIONE SCIENTIFICA DEI PRODOTTI REGOLAMENTATI | 3 110 200 | 3 110 200 | 3 137 034 | 3 137 034 | 4 391 632,92 | 4 273 933,98 |
| 3 1 | VALUTAZIONE DEL RISCHIO E ASSISTENZA SCIENTIFICA | 2 629 350 | 2 629 350 | 2 698 461 | 2 698 461 | 3 573 854,75 | 3 496 650,15 |
| 3 2 | COOPERAZIONE SCIENTIFICA DELL’EFSA | 7 704 985 | 7 644 585 | 7 722 000 | 8 548 492 | 9 917 811,56 | 11 370 413,30 |
| 3 4 | COMUNICAZIONE | 1 437 000 | 1 437 000 | 1 238 000 | 1 238 000 | 969 423,27 | 698 054,05 |
| 3 5 | OPERAZIONI ORIZZONTALI | 10 500 274 | 10 560 674 | 11 146 650 | 11 207 050 | 9 696 989,43 | 5 658 554,95 |
| | Titolo 3 — Totale | 25 381 809 | 25 381 809 | 25 942 145 | 26 829 037 | 28 549 711,93 | 25 497 606,43 |
| | TOTALE GENERALE | 79 953 442 | 79 953 442 | 79 183 814,25 | 80 070 706,25 | 79 208 149,65 | 74 264 214,97 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Stanziamenti 2018

Esecuzione 2017

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

41 353 653

41 353 653

40 491 673

40 491 673

39 175 424,24

38 837 040,72

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

295 000

295 000

260 000

260 000

254 800 ,—

246 320,86

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

900 000

900 000

712 189

712 189

674 984,76

473 037,49

1 5

SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

797 440

797 440

825 392

825 392

601 364,68

586 498,79

1 6

SERVIZIO SOCIALE

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 264 744,80

1 257 944,80

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

8 000

8 000

8 000

8 000

2 478,72

2 478,72

Titolo 1 — Totale

44 679 093

44 679 093

43 622 254

43 622 254

41 973 797,20

41 403 321,38

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

5 148 500

5 148 500

5 314 044,25

5 314 044,25

4 957 077,70

4 408 963,91

2 1

SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI

3 670 977

3 670 977

3 408 612

3 408 612

3 076 924,99

2 533 350,23

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

529 000

529 000

167 659

167 659

94 174,19

67 330,23

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

159 500

159 500

263 000

263 000

175 216,62

113 091,12

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

304 563

304 563

366 100

366 100

303 027,22

185 352,01

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

80 000

80 000

100 000

100 000

78 219,80

55 199,66

Titolo 2 — Totale

9 892 540

9 892 540

9 619 415,25

9 619 415,25

8 684 640,52

7 363 287,16

3

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

3 0

VALUTAZIONE SCIENTIFICA DEI PRODOTTI REGOLAMENTATI

3 110 200

3 110 200

3 137 034

3 137 034

4 391 632,92

4 273 933,98

3 1

VALUTAZIONE DEL RISCHIO E ASSISTENZA SCIENTIFICA

2 629 350

2 629 350

2 698 461

2 698 461

3 573 854,75

3 496 650,15

3 2

COOPERAZIONE SCIENTIFICA DELL’EFSA

7 704 985

7 644 585

7 722 000

8 548 492

9 917 811,56

11 370 413,30

3 4

COMUNICAZIONE

1 437 000

1 437 000

1 238 000

1 238 000

969 423,27

698 054,05

3 5

OPERAZIONI ORIZZONTALI

10 500 274

10 560 674

11 146 650

11 207 050

9 696 989,43

5 658 554,95

Titolo 3 — Totale

25 381 809

25 381 809

25 942 145

26 829 037

28 549 711,93

25 497 606,43

TOTALE GENERALE

79 953 442

79 953 442

79 183 814,25

80 070 706,25

79 208 149,65

74 264 214,97

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 7 | | 16 | 1 | 16 |
| AD 11 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 20 | | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 38 | | 43 | 1 | 42 |
| AD 8 | 2 | 57 | 1 | 54 | | 54 |
| AD 7 | 3 | 45 | 4 | 55 | 1 | 56 |
| AD 6 | | 27 | | 14 | 1 | 15 |
| AD 5 | | 9 | | 5 | | 6 |
| Totale AD | 5 | 215 | 5 | 221 | 5 | 222 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 3 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 7 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 32 | | 23 | | 23 |
| AST 3 | | 20 | | 23 | | 25 |
| AST 2 | | 15 | | 1 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| Totale AST | | 100 | | 93 | | 96 |
| Totale | 5 | 315 | 5 | 314 | 5 | 318 |
| Totale generale | 320 | 319 | 323 |

Gruppo di funzioni e grado

2019

2018

2017

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

7

16

1

16

AD 11

9

11

11

AD 10

20

18

1

17

AD 9

38

43

1

42

AD 8

2

57

1

54

54

AD 7

3

45

4

55

1

56

AD 6

27

14

1

15

AD 5

9

5

6

Totale AD

5

215

5

221

5

222

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

3

4

4

AST 6

7

9

9

AST 5

21

30

30

AST 4

32

23

23

AST 3

20

23

25

AST 2

15

1

2

AST 1

1

Totale AST

100

93

96

Totale

5

315

5

314

5

318

Totale generale

320

319

323

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 92 | 106 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 25 | 18 |
| FG I | 1 | 0 |
| Totale FG | 125 | 131 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 15 | 16 |
| Totale | 140 | 146 |

Posti da agente contrattuale

2018

2019

FG IV

92

106

FG III

7

7

FG II

25

18

FG I

1

0

Totale FG

125

131

Posti da esperto nazionale distaccato

15

16

Totale

140

146

---

| 29.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 120/57 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/57

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2019

(2019/C 120/12)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 80 511 842 | 79 265 391 | 81 556 244 | 76 796 914 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | UTILI DI ESERCIZIO | 390 000 | 390 000 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 |
| | Titolo 2 — Totale | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |
| | TOTALE GENERALE | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

80 511 842

79 265 391

81 556 244

76 796 914

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

UTILI DI ESERCIZIO

390 000

390 000

25 220 988,65

25 220 488,65

22 015 596,09

22 015 596,09

Titolo 2 — Totale

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

86 276 654,33

78 894 778,87

TOTALE GENERALE

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

86 276 654,33

78 894 778,87

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Stanziamenti 2018 | Esecuzione 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 24 670 261 | 24 670 261 | 22 268 800 | 22 268 800 | 20 697 202,87 | 20 641 414,10 |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 330 000 | 330 000 | 305 000 | 305 000 | 314 085,09 | 243 931,17 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 90 000 | 90 000 | 79 409,72 | 79 409,72 | 97 260,32 | 82 926,73 |
| 1 4 | STRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 35 000 | 35 000 | 22 000 | 22 000 | 26 477,30 | 11 437 ,— |
| 1 5 | FORMAZIONE | 230 000 | 230 000 | 260 000 | 260 000 | 213 564,37 | 162 617,18 |
| 1 6 | MISURE DI NATURA SOCIALE | 670 000 | 670 000 | 580 000 | 580 000 | 1 008 500 ,— | 997 504,54 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 22 000 | 22 000 | 30 000 | 30 000 | 11 783,50 | 5 482,35 |
| | Titolo 1 — Totale | 26 047 261 | 26 047 261 | 23 545 209,72 | 23 545 209,72 | 22 368 873,45 | 22 145 313,07 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 429 481 | 3 429 481 | 3 415 355 | 3 415 355 | 3 185 723,86 | 2 951 625,78 |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 451 000 | 451 000 | 487 057,26 | 487 057,26 | 564 797,11 | 353 122 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 28 000 | 28 000 | 35 000 | 35 000 | 39 260,05 | 25 585,37 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 101 500 | 101 500 | 131 340,37 | 131 340,37 | 55 730,21 | 39 974,06 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 80 000 | 80 000 | 156 500 | 156 500 | 79 308,26 | 45 065,22 |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 109 836,65 | 93 436,25 |
| | Titolo 2 — Totale | 4 214 981 | 4 214 981 | 4 350 252,63 | 4 350 252,63 | 4 034 656,14 | 3 508 808,68 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | SERVIZI DI INFORMAZIONE E BANCHE DATI | 4 394 131 | 5 566 899 | 4 352 221 | 5 151 693 | 5 437 830,32 | 5 266 796,22 |
| 3 2 | INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 145 000 | 145 000 | 170 000 | 170 000 | 140 174,21 | 114 960,73 |
| 3 3 | WORKSHOP OPERATIVI E FORMAZIONE | 1 255 060 | 1 080 000 | 1 228 100 | 1 228 100 | 1 121 396,34 | 952 267,45 |
| 3 5 | STUDI | 423 070 | 452 910 | 462 840 | 696 256 | 591 069,50 | 297 654,35 |
| 3 6 | SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI | 664 000 | 558 000 | 615 000 | 615 000 | 635 000 ,— | 501 141,82 |
| 3 7 | IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT) | 1 576 000 | 1 575 000 | 1 584 231,05 | 1 664 731,05 | 1 499 636,13 | 1 504 541,32 |
| 3 9 | COOPERAZIONE NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI DI GUARDIA COSTIERA | 17 132 339 | 16 182 340 | 21 002 000 | 13 021 000 | 5 437 924,41 | 1 021 209,55 |
| | Titolo 3 — Totale | 25 589 600 | 25 560 149 | 29 414 392,05 | 22 546 780,05 | 14 863 030,91 | 9 658 571,44 |
| 4 | MISURE ANTINQUINAMENTO |
| 4 1 | SERVIZI DI RISPOSTA ALL'INQUINAMENTO | 17 610 084 | 15 138 193,96 | 17 174 539,17 | 19 186 552,17 | 17 748 896,83 | 15 740 467,93 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 689 916 | 7 901 306,04 | 7 436 885,18 | 7 543 574,18 | 4 160 709,94 | 3 772 009,35 |
| 4 3 | COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE | 750 000 | 793 500 | 329 500 | 319 080 | 337 367,57 | 409 876,75 |
| | Titolo 4 — Totale | 25 050 000 | 23 833 000 | 24 940 924,35 | 27 049 206,35 | 22 246 974,34 | 19 922 354,03 |
| 5 | AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO |
| 5 1 | SERVIZI D'INFORMAZIONI MARITTIME | p.m. | p.m. | 752 000 | 752 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 2 | ASSISTENZA AI PAESI CANDIDATI E PEV | p.m. | p.m. | 1 675 279,10 | 1 674 779,10 | 2 041 033,77 | 710 038,10 |
| 5 3 | ACCORDI SUL LIVELLO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA | p.m. | p.m. | 13 912 674,80 | 13 912 674,80 | 13 052 654,29 | 8 704 980,96 |
| 5 4 | SERVIZI CLEANSEANET A TERZI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 343 829,40 | 240 983,63 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 7 454 000 | 7 454 000 | 11 083 809,74 | 6 109 236,18 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 | 450 000 | 514 198 ,— | 254 640 ,— |
| 5 7 | MODULI THETIS | p.m. | p.m. | 282 500 | 282 500 | 324 653,89 | 85 403,89 |
| 5 9 | PROGETTO PILOTA DELLA GUARDIA COSTIERA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 219 179,83 | 219 179,83 |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 24 526 453,90 | 24 525 953,90 | 27 579 358,92 | 16 324 462,59 |
| | TOTALE GENERALE | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 91 092 893,76 | 71 559 509,81 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Stanziamenti 2018

Esecuzione 2017

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

24 670 261

24 670 261

22 268 800

22 268 800

20 697 202,87

20 641 414,10

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

330 000

330 000

305 000

305 000

314 085,09

243 931,17

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

90 000

90 000

79 409,72

79 409,72

97 260,32

82 926,73

1 4

STRUTTURA MEDICO-SOCIALE

35 000

35 000

22 000

22 000

26 477,30

11 437 ,—

1 5

FORMAZIONE

230 000

230 000

260 000

260 000

213 564,37

162 617,18

1 6

MISURE DI NATURA SOCIALE

670 000

670 000

580 000

580 000

1 008 500 ,—

997 504,54

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

22 000

22 000

30 000

30 000

11 783,50

5 482,35

Titolo 1 — Totale

26 047 261

26 047 261

23 545 209,72

23 545 209,72

22 368 873,45

22 145 313,07

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 429 481

3 429 481

3 415 355

3 415 355

3 185 723,86

2 951 625,78

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

451 000

451 000

487 057,26

487 057,26

564 797,11

353 122 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

28 000

28 000

35 000

35 000

39 260,05

25 585,37

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

101 500

101 500

131 340,37

131 340,37

55 730,21

39 974,06

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

80 000

80 000

156 500

156 500

79 308,26

45 065,22

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

125 000

125 000

125 000

125 000

109 836,65

93 436,25

Titolo 2 — Totale

4 214 981

4 214 981

4 350 252,63

4 350 252,63

4 034 656,14

3 508 808,68

3

SPESE OPERATIVE

3 1

SERVIZI DI INFORMAZIONE E BANCHE DATI

4 394 131

5 566 899

4 352 221

5 151 693

5 437 830,32

5 266 796,22

3 2

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

145 000

145 000

170 000

170 000

140 174,21

114 960,73

3 3

WORKSHOP OPERATIVI E FORMAZIONE

1 255 060

1 080 000

1 228 100

1 228 100

1 121 396,34

952 267,45

3 5

STUDI

423 070

452 910

462 840

696 256

591 069,50

297 654,35

3 6

SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI

664 000

558 000

615 000

615 000

635 000 ,—

501 141,82

3 7

IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT)

1 576 000

1 575 000

1 584 231,05

1 664 731,05

1 499 636,13

1 504 541,32

3 9

COOPERAZIONE NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI DI GUARDIA COSTIERA

17 132 339

16 182 340

21 002 000

13 021 000

5 437 924,41

1 021 209,55

Titolo 3 — Totale

25 589 600

25 560 149

29 414 392,05

22 546 780,05

14 863 030,91

9 658 571,44

4

MISURE ANTINQUINAMENTO

4 1

SERVIZI DI RISPOSTA ALL'INQUINAMENTO

17 610 084

15 138 193,96

17 174 539,17

19 186 552,17

17 748 896,83

15 740 467,93

4 2

CLEANSEANET

6 689 916

7 901 306,04

7 436 885,18

7 543 574,18

4 160 709,94

3 772 009,35

4 3

COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE

750 000

793 500

329 500

319 080

337 367,57

409 876,75

Titolo 4 — Totale

25 050 000

23 833 000

24 940 924,35

27 049 206,35

22 246 974,34

19 922 354,03

5

AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO

5 1

SERVIZI D'INFORMAZIONI MARITTIME

p.m.

p.m.

752 000

752 000

0 ,—

0 ,—

5 2

ASSISTENZA AI PAESI CANDIDATI E PEV

p.m.

p.m.

1 675 279,10

1 674 779,10

2 041 033,77

710 038,10

5 3

ACCORDI SUL LIVELLO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA

p.m.

p.m.

13 912 674,80

13 912 674,80

13 052 654,29

8 704 980,96

5 4

SERVIZI CLEANSEANET A TERZI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

343 829,40

240 983,63

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

7 454 000

7 454 000

11 083 809,74

6 109 236,18

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000

450 000

514 198 ,—

254 640 ,—

5 7

MODULI THETIS

p.m.

p.m.

282 500

282 500

324 653,89

85 403,89

5 9

PROGETTO PILOTA DELLA GUARDIA COSTIERA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

219 179,83

219 179,83

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

24 526 453,90

24 525 953,90

27 579 358,92

16 324 462,59

TOTALE GENERALE

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

91 092 893,76

71 559 509,81

Tabella dell'organico

| Categorie e gradi | Posti |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| AD 9 | — | 33 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 27 | — | 31 | — | 29 |
| AD 7 | — | 24 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| Totale AD | 3 | 149 | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 17 | — | 19 | — | 15 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 20 |
| AST 4 | — | 12 | — | 12 | — | 16 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 60 | — | 60 | — | 60 |
| Totale generale | 3 | 209 | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Totale personale | 212 | 212 | 212 |

Categorie e gradi

Posti

2019

2018

2017

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

4

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

17

—

14

—

14

AD 10

1

16

1

19

1

19

AD 9

—

33

—

28

—

28

AD 8

—

27

—

31

—

29

AD 7

—

24

—

26

—

26

AD 6

—

10

—

8

—

12

AD 5

—

5

—

7

—

5

Totale AD

3

149

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

6

—

4

—

4

AST 6

—

17

—

19

—

15

AST 5

—

20

—

20

—

20

AST 4

—

12

—

12

—

16

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

60

—

60

—

60

Totale generale

3

209

3

209

3

209

Totale personale

212

212

212

---

| 29.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 120/62 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/62

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2019

(2019/C 120/13)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI | 103 214 000 | 102 992 000 | 103 529 143,46 |
| | Titolo 1 — Totale | 103 214 000 | 102 992 000 | 103 529 143,46 |
| 2 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 37 643 000 | 36 915 000 | 34 870 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 37 643 000 | 36 915 000 | 34 870 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUTO DI PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTO DI PAESI TERZI | 2 066 000 | 1 973 000 | 2 145 842,50 |
| | Titolo 3 — Totale | 2 066 000 | 1 973 000 | 2 145 842,50 |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | p.m. | 9 228 914,14 |
| 4 2 | DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA | p.m. | p.m. | 2 000 000 ,— |
| 4 3 | SUPPORTO PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI | p.m. | p.m. | 100 000 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 11 328 914,14 |
| 5 | GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 5 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA | 800 000 | 600 000 | 760 119,12 |
| | Titolo 5 — Totale | 800 000 | 600 000 | 760 119,12 |
| 6 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | 265 000 | 450 000 | 150 000 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | 265 000 | 450 000 | 150 000 ,— |
| 7 | RETTIFICHE DI BILANCIO |
| 7 0 | RETTIFICHE DI BILANCIO | 54 941 000 | 54 941 000 | 0 ,— |
| | Titolo 7 — Totale | 54 941 000 | 54 941 000 | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 198 929 000 | 197 871 000 | 152 784 019,22 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Esercizio 2017

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

103 214 000

102 992 000

103 529 143,46

Titolo 1 — Totale

103 214 000

102 992 000

103 529 143,46

2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

37 643 000

36 915 000

34 870 000 ,—

Titolo 2 — Totale

37 643 000

36 915 000

34 870 000 ,—

3

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

2 066 000

1 973 000

2 145 842,50

Titolo 3 — Totale

2 066 000

1 973 000

2 145 842,50

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

p.m.

9 228 914,14

4 2

DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA

p.m.

p.m.

2 000 000 ,—

4 3

SUPPORTO PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

p.m.

p.m.

100 000 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

11 328 914,14

5

GESTIONE AMMINISTRATIVA

5 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

800 000

600 000

760 119,12

Titolo 5 — Totale

800 000

600 000

760 119,12

6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

265 000

450 000

150 000 ,—

Titolo 6 — Totale

265 000

450 000

150 000 ,—

7

RETTIFICHE DI BILANCIO

7 0

RETTIFICHE DI BILANCIO

54 941 000

54 941 000

0 ,—

Titolo 7 — Totale

54 941 000

54 941 000

0 ,—

TOTALE GENERALE

198 929 000

197 871 000

152 784 019,22

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Stanziamenti 2018 | Esecuzione 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 93 035 000 | 90 284 000 | 86 131 628,37 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 1 110 000 | 930 000 | 610 286,61 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 5 508 000 | 5 069 000 | 4 645 334,06 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 102 000 | 82 000 | 68 691,46 |
| | Titolo 1 — Totale | 99 755 000 | 96 365 000 | 91 455 940,50 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 9 805 000 | 9 703 000 | 9 144 841,79 |
| 2 1 | SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE | 7 601 000 | 6 313 000 | 5 787 839,16 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 337 000 | 435 000 | 472 267,39 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 931 000 | 982 000 | 978 605,54 |
| 2 4 | AFFRANCATURA E SPESE DI SPEDIZIONE | 172 000 | 189 000 | 172 865,26 |
| | Titolo 2 — Totale | 18 846 000 | 17 622 000 | 16 556 419,14 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE | 31 904 000 | 31 769 400 | 23 965 431,27 |
| 3 1 | ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE | 229 000 | 229 000 | 173 965,59 |
| 3 2 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 934 000 | 1 400 000 | 1 517 762,74 |
| 3 3 | COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE | 415 000 | 301 600 | 404 444,80 |
| 3 4 | SPESE PER RIUNIONI | 1 104 000 | 952 000 | 436 484,69 |
| 3 5 | SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE | 58 000 | 66 000 | 39 841,83 |
| 3 6 | ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE | 1 299 000 | 1 797 000 | 1 201 636,06 |
| 3 7 | SPESE PER MISSIONI | 6 892 000 | 6 991 000 | 5 799 932,65 |
| 3 8 | FORMAZIONE TECNICA | 970 000 | 886 000 | 655 560,25 |
| 3 9 | ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO E ATTIVITÀ STRATEGICHE | 1 347 000 | 2 440 000 | 671 662,31 |
| | Titolo 3 — Totale | 45 152 000 | 46 832 000 | 34 866 722,19 |
| 4 | PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI |
| 4 0 | COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI | p.m. | p.m. | 7 610 463,55 |
| 4 1 | PROGRAMMI DI RICERCA | p.m. | p.m. | 23 457,96 |
| 4 2 | DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA | p.m. | p.m. | 3 179,86 |
| 4 3 | SUPPORTO PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI | — | — | 100 000 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 7 737 101,37 |
| 5 | ALTRE SPESE |
| 5 0 | ACCANTONAMENTI | 35 176 000 | 37 052 000 | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | 35 176 000 | 37 052 000 | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 198 929 000 | 197 871 000 | 150 616 183,20 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Stanziamenti 2018

Esecuzione 2017

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

93 035 000

90 284 000

86 131 628,37

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

1 110 000

930 000

610 286,61

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

5 508 000

5 069 000

4 645 334,06

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

102 000

82 000

68 691,46

Titolo 1 — Totale

99 755 000

96 365 000

91 455 940,50

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

9 805 000

9 703 000

9 144 841,79

2 1

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

7 601 000

6 313 000

5 787 839,16

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

337 000

435 000

472 267,39

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

931 000

982 000

978 605,54

2 4

AFFRANCATURA E SPESE DI SPEDIZIONE

172 000

189 000

172 865,26

Titolo 2 — Totale

18 846 000

17 622 000

16 556 419,14

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

31 904 000

31 769 400

23 965 431,27

3 1

ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE

229 000

229 000

173 965,59

3 2

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

934 000

1 400 000

1 517 762,74

3 3

COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE

415 000

301 600

404 444,80

3 4

SPESE PER RIUNIONI

1 104 000

952 000

436 484,69

3 5

SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE

58 000

66 000

39 841,83

3 6

ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE

1 299 000

1 797 000

1 201 636,06

3 7

SPESE PER MISSIONI

6 892 000

6 991 000

5 799 932,65

3 8

FORMAZIONE TECNICA

970 000

886 000

655 560,25

3 9

ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO E ATTIVITÀ STRATEGICHE

1 347 000

2 440 000

671 662,31

Titolo 3 — Totale

45 152 000

46 832 000

34 866 722,19

4

PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI

4 0

COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI

p.m.

p.m.

7 610 463,55

4 1

PROGRAMMI DI RICERCA

p.m.

p.m.

23 457,96

4 2

DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA

p.m.

p.m.

3 179,86

4 3

SUPPORTO PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

—

—

100 000 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

7 737 101,37

5

ALTRE SPESE

5 0

ACCANTONAMENTI

35 176 000

37 052 000

0 ,—

Titolo 5 — Totale

35 176 000

37 052 000

0 ,—

TOTALE GENERALE

198 929 000

197 871 000

150 616 183,20

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 29 | 26 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 36 | 33 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 68 | 57 | 22 |
| AD 11 | — | — | — | 86 | 81 | 46 |
| AD 10 | — | — | — | 108 | 103 | 69 |
| AD 9 | — | — | — | 115 | 119 | 104 |
| AD 8 | — | — | — | 78 | 81 | 145 |
| AD 7 | — | — | — | 30 | 47 | 83 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | 15 | 47 |
| AD 5 | — | — | — | — | | 23 |
| Totale AD | — | — | — | 562 | 563 | 552 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 13 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 29 | 27 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 30 | 33 | 30 |
| AST 4 | — | — | — | 24 | 21 | 36 |
| AST 3 | — | — | — | 16 | 14 | 25 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 4 | 18 |
| AST 1 | — | — | — | — | | 3 |
| Totale AST | — | — | — | 118 | 117 | 121 |
| Totale generale | — | — | — | 680 | 680 | 673 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

29

26

5

AD 13

—

—

—

36

33

7

AD 12

—

—

—

68

57

22

AD 11

—

—

—

86

81

46

AD 10

—

—

—

108

103

69

AD 9

—

—

—

115

119

104

AD 8

—

—

—

78

81

145

AD 7

—

—

—

30

47

83

AD 6

—

—

—

11

15

47

AD 5

—

—

—

—

23

Totale AD

—

—

—

562

563

552

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

AST 7

—

—

—

12

13

1

AST 6

—

—

—

29

27

8

AST 5

—

—

—

30

33

30

AST 4

—

—

—

24

21

36

AST 3

—

—

—

16

14

25

AST 2

—

—

—

2

4

18

AST 1

—

—

—

—

3

Totale AST

—

—

—

118

117

121

Totale generale

—

—

—

680

680

673

---

| 29.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 120/67 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/67

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2019

(2019/C 120/14)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 15 910 000 | 10 529 000 | 10 322 000 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 15 910 000 | 10 529 000 | 10 322 000 ,— |
| 2 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
| 2 0 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | 382 952 | 248 626 | 252 977 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 382 952 | 248 626 | 252 977 ,— |
| 3 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 3 0 | ALTRI CONTRIBUTI | 640 000 | 685 661 | 571 391 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 640 000 | 685 661 | 571 391 ,— |
| 4 | GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 4 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | 10 500 | 33 987 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 10 500 | 33 987 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 16 932 952 | 11 473 787 | 11 180 355 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Esercizio 2017

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

15 910 000

10 529 000

10 322 000 ,—

Titolo 1 — Totale

15 910 000

10 529 000

10 322 000 ,—

2

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

2 0

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

382 952

248 626

252 977 ,—

Titolo 2 — Totale

382 952

248 626

252 977 ,—

3

ALTRI CONTRIBUTI

3 0

ALTRI CONTRIBUTI

640 000

685 661

571 391 ,—

Titolo 3 — Totale

640 000

685 661

571 391 ,—

4

GESTIONE AMMINISTRATIVA

4 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

10 500

33 987 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

10 500

33 987 ,—

TOTALE GENERALE

16 932 952

11 473 787

11 180 355 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Stanziamenti 2018 | Esecuzione 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 6 794 000 | 5 710 957 | 4 674 964 ,— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 971 948 | 396 311 | 175 196 ,— |
| 1 3 | SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE | 325 000 | 65 648 | 169 989 ,— |
| 1 4 | AGENTI TEMPORANEI | 1 387 000 | 972 157 | 1 378 044 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 9 477 948 | 7 145 073 | 6 398 193 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | EDIFICI E COSTI ASSOCIATI | 1 100 000 | 935 312 | 873 502 ,— |
| 2 1 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 58 000 | 31 938 | 25 435 ,— |
| 2 2 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 104 000 | 76 354 | 83 027 ,— |
| 2 3 | TIC | 1 235 000 | 472 432 | 623 715 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 2 497 000 | 1 516 036 | 1 605 679 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ RELATIVE A RIUNIONI E MISSIONI | 1 043 324 | 758 449 | 943 055 ,— |
| 3 2 | ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI | 614 680 | 352 178 | 569 390 ,— |
| 3 6 | ATTIVITÀ OPERATIVE FONDAMENTALI | 3 300 000 | 1 702 051 | 1 664 038 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 4 958 004 | 2 812 678 | 3 176 483 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 16 932 952 | 11 473 787 | 11 180 355 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Stanziamenti 2018

Esecuzione 2017

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

6 794 000

5 710 957

4 674 964 ,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

971 948

396 311

175 196 ,—

1 3

SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE

325 000

65 648

169 989 ,—

1 4

AGENTI TEMPORANEI

1 387 000

972 157

1 378 044 ,—

Titolo 1 — Totale

9 477 948

7 145 073

6 398 193 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

EDIFICI E COSTI ASSOCIATI

1 100 000

935 312

873 502 ,—

2 1

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

58 000

31 938

25 435 ,—

2 2

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

104 000

76 354

83 027 ,—

2 3

TIC

1 235 000

472 432

623 715 ,—

Titolo 2 — Totale

2 497 000

1 516 036

1 605 679 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ RELATIVE A RIUNIONI E MISSIONI

1 043 324

758 449

943 055 ,—

3 2

ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI

614 680

352 178

569 390 ,—

3 6

ATTIVITÀ OPERATIVE FONDAMENTALI

3 300 000

1 702 051

1 664 038 ,—

Titolo 3 — Totale

4 958 004

2 812 678

3 176 483 ,—

TOTALE GENERALE

16 932 952

11 473 787

11 180 355 ,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 6 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 12 |
| AD 8 | — | 15 | — | 19 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale AD | — | 34 | — | 43 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 5 | — | 7 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 13 | — | 16 |
| Totale generale | — | 47 | — | 59 |

Gruppo di funzioni e grado

2018

2019

Posti autorizzati

Posti autorizzati

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

6

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

12

AD 8

—

15

—

19

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totale AD

—

34

—

43

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

3

AST 6

—

5

—

7

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale AST

—

13

—

16

Totale generale

—

47

—

59

---

| 29.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 120/71 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/71

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie per l’esercizio 2019

(2019/C 120/15)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
| 1 0 | ENTRATE PROPRIE | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | — | — | 0 ,— |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 26 500 000 | 28 135 398 | |
| | Titolo 2 — Totale | 26 500 000 | 28 135 398 | |
| 3 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | 639 347 | 657 845 | |
| | Titolo 3 — Totale | 639 347 | 657 845 | |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | — | — | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 27 139 347 | 28 793 243 | 0 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Esercizio 2017

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

1 0

ENTRATE PROPRIE

—

—

0 ,—

Titolo 1 — Totale

—

—

0 ,—

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

26 500 000

28 135 398

Titolo 2 — Totale

26 500 000

28 135 398

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

639 347

657 845

Titolo 3 — Totale

639 347

657 845

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

—

—

0 ,—

9 9

PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE

—

—

0 ,—

Titolo 9 — Totale

—

—

0 ,—

TOTALE GENERALE

27 139 347

28 793 243

0 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Stanziamenti 2018 | Esecuzione 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO | 18 444 000 | 18 444 000 | 18 115 000 | 18 115 000 | 17 844 180 ,— | 17 844 180 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 93 000 ,— | 93 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 225 047 | 225 047 | 370 000 | 370 000 | 240 403 ,— | 240 403 ,— |
| 1 5 | SCAMBI DI PERSONALE TRA L’ERA E IL SETTORE PUBBLICO | 200 000 | 200 000 | 160 000 | 160 000 | 149 000 ,— | 149 000 ,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 880 ,— | 2 880 ,— |
| 1 9 | PENSIONI | | | | | | |
| | Titolo 1 — Totale | 19 014 047 | 19 014 047 | 18 790 000 | 18 790 000 | 18 329 463 ,— | 18 329 463 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 387 482 ,— | 1 387 482 ,— |
| 2 1 | INFORMATICA | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 952 281 ,— | 952 281 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 190 000 | 190 000 | 295 000 | 295 000 | 104 289 ,— | 104 289 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 115 000 | 115 000 | 220 000 | 220 000 | 122 716 ,— | 122 716 ,— |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMMUNICAZIONI | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 149 157 ,— | 149 157 ,— |
| 2 5 | RIUNIONI E COSTI ASSOCIATI | p.m. | | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 2 510 000 | 2 510 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 715 925 ,— | 2 715 925 ,— |
| 3 | SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
| 3 0 | ATTIVITÀ OPERATIVE DIRETTAMENTE CORRELATE AL REGOLAMENTO (CE) N. 2016/796 | 4 290 000 | 4 290 000 | 5 153 000 | 5 153 000 | 7 772 711 ,— | 7 772 711 ,— |
| 3 1 | SPESE OPERATIVE | 1 325 300 | 1 325 300 | 1 640 243 | 1 640 243 | 1 913 900 ,— | 1 913 900 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 5 615 300 | 5 615 300 | 6 793 243 | 6 793 243 | 9 686 611 ,— | 9 686 611 ,— |
| 4 | SPESE PER ATTIVITÀ CORRELATE AI DIRITTI |
| 4 0 | ATTIVITÀ 4°PF | | | | | | |
| 4 1 | ALTRI COMPITI DELL’AGENZIA | | | | | | |
| | Titolo 4 — Totale | | | | | | |
| 9 | SPESE IMPREVISTE |
| 9 9 | PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE | | | | | | |
| | Titolo 9 — Totale | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE | 27 139 247 | 27 139 247 | 28 333 243 | 28 333 243 | 30 731 999 ,— | 30 731 999 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Stanziamenti 2018

Esecuzione 2017

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO

18 444 000

18 444 000

18 115 000

18 115 000

17 844 180 ,—

17 844 180 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

140 000

140 000

140 000

140 000

93 000 ,—

93 000 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

225 047

225 047

370 000

370 000

240 403 ,—

240 403 ,—

1 5

SCAMBI DI PERSONALE TRA L’ERA E IL SETTORE PUBBLICO

200 000

200 000

160 000

160 000

149 000 ,—

149 000 ,—

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

5 000

5 000

5 000

5 000

2 880 ,—

2 880 ,—

1 9

PENSIONI

Titolo 1 — Totale

19 014 047

19 014 047

18 790 000

18 790 000

18 329 463 ,—

18 329 463 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 320 000

1 320 000

1 350 000

1 350 000

1 387 482 ,—

1 387 482 ,—

2 1

INFORMATICA

700 000

700 000

700 000

700 000

952 281 ,—

952 281 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

190 000

190 000

295 000

295 000

104 289 ,—

104 289 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

115 000

115 000

220 000

220 000

122 716 ,—

122 716 ,—

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMMUNICAZIONI

185 000

185 000

185 000

185 000

149 157 ,—

149 157 ,—

2 5

RIUNIONI E COSTI ASSOCIATI

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titolo 2 — Totale

2 510 000

2 510 000

2 750 000

2 750 000

2 715 925 ,—

2 715 925 ,—

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0

ATTIVITÀ OPERATIVE DIRETTAMENTE CORRELATE AL REGOLAMENTO (CE) N. 2016/796

4 290 000

4 290 000

5 153 000

5 153 000

7 772 711 ,—

7 772 711 ,—

3 1

SPESE OPERATIVE

1 325 300

1 325 300

1 640 243

1 640 243

1 913 900 ,—

1 913 900 ,—

Titolo 3 — Totale

5 615 300

5 615 300

6 793 243

6 793 243

9 686 611 ,—

9 686 611 ,—

4

SPESE PER ATTIVITÀ CORRELATE AI DIRITTI

4 0

ATTIVITÀ 4°PF

4 1

ALTRI COMPITI DELL’AGENZIA

Titolo 4 — Totale

9

SPESE IMPREVISTE

9 9

PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE

Titolo 9 — Totale

TOTALE GENERALE

27 139 247

27 139 247

28 333 243

28 333 243

30 731 999 ,—

30 731 999 ,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posizioni permanenti | Posizioni temporanee |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 18 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 20 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 22 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | — | — | 93 | 111 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | — | — | 35 | 37 | 37 |
| Totale | — | — | — | 128 | 148 | 148 |

Gruppo di funzioni e grado

Posizioni permanenti

Posizioni temporanee

2017

2018

2019

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

4

AD 11

—

—

—

2

6

7

AD 10

—

—

—

14

18

19

AD 9

—

—

—

20

32

32

AD 8

—

—

—

16

22

21

AD 7

—

—

—

23

15

15

AD 6

—

—

—

17

15

12

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

—

—

93

111

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

5

AST 6

—

—

—

5

3

3

AST 5

—

—

—

5

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

4

4

AST 2

—

—

—

6

1

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

—

—

35

37

37

Totale

—

—

—

128

148

148

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 17 | 19 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totale | 38 | 40 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 4 | 4 |
| Totale | 42 | 44 |

Posti da agente contrattuale

2019

2018

FG IV

17

19

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Totale

38

40

Posti da esperto nazionale distaccato

4

4

Totale

42

44

---

| 29.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 120/77 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/77

---

Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2019

(2019/C 120/16)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ENTRATE |
| 9 0 | PROVENTI ANNUI |
| 9 0 1 | Sovvenzione dal bilancio generale dell’Unione europea | 37 996 237 | 38 364 737 | 47 879 237 ,— |
| 9 0 2 | Altri proventi | p.m. | 29 741 | 1 453 368 ,— |
| 9 0 3 | Sussidio «Sostegno per un maggior uso di squadre investigative comuni» | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 0 4 | Partecipazione a programmi di giustizia penale (EPOC) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CAPITOLO 9 0 — TOTALE | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Esercizio 2017

9

ENTRATE

9 0

PROVENTI ANNUI

9 0 1

Sovvenzione dal bilancio generale dell’Unione europea

37 996 237

38 364 737

47 879 237 ,—

9 0 2

Altri proventi

p.m.

29 741

1 453 368 ,—

9 0 3

Sussidio «Sostegno per un maggior uso di squadre investigative comuni»

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0 4

Partecipazione a programmi di giustizia penale (EPOC)

p.m.

p.m.

0 ,—

CAPITOLO 9 0 — TOTALE

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

Titolo 9 — Totale

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

TOTALE GENERALE

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Stanziamenti 2018 | Esecuzione 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 20 095 811 | 20 095 811 | 19 832 310 | 19 832 310 | 18 845 982 ,— | 18 845 982 ,— |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE | 85 984 | 85 984 | 60 930 | 60 930 | 140 099 ,— | 140 099 ,— |
| 1 3 | MISSIONI AMMINISTRATIVE | 59 000 | 59 000 | 55 000 | 55 000 | 45 870 ,— | 45 870 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 168 555 | 168 555 | 164 565 | 164 565 | 125 924 ,— | 125 924 ,— |
| 1 5 | PRESTAZIONI ESTERNE | 156 953 | 156 953 | 363 500 | 363 500 | 365 697 ,— | 365 697 ,— |
| 1 6 | ASSISTENZA SOCIALE | 28 679 | 28 679 | 40 000 | 40 000 | 36 699 ,— | 36 699 ,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI, EVENTI E RAPPRESENTANZA | — | — | 5 500 | 5 500 | 5 751 ,— | 5 751 ,— |
| 1 8 | FORMAZIONE E SVILUPPO PER IL PERSONALE | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 188 785 ,— | 188 785 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 20 949 982 | 20 949 982 | 20 876 805 | 20 876 805 | 19 754 807 ,— | 19 754 807 ,— |
| 2 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 6 040 850 | 6 040 850 | 5 132 136 | 5 132 136 | 8 619 331 ,— | 8 619 331 ,— |
| 2 1 | GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI | 1 272 742 | 1 272 742 | 1 405 417 | 1 405 417 | 1 266 161 ,— | 1 266 161 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 82 025 | 82 025 | 112 500 | 112 500 | 66 196 ,— | 66 196 ,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 56 000 | 56 000 | 63 700 | 63 700 | 51 050 ,— | 51 050 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 87 900 | 87 900 | 122 425 | 122 425 | 92 534 ,— | 92 534 ,— |
| 2 5 | ALTRE SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE | — | — | 60 000 | 60 000 | 12 122 144 ,— | 12 122 144 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 7 539 517 | 7 539 517 | 6 896 178 | 6 896 178 | 22 217 416 ,— | 22 217 416 ,— |
| 3 | SPESE D'ESERCIZIO |
| 3 0 | SPESE PER RIUNIONI, FORMAZIONE E SPESE DI RAPPRESENTANZA | 2 623 258 | 2 623 258 | 2 771 750 | 2 771 750 | 2 214 327 ,— | 2 214 327 ,— |
| 3 1 | MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI | 1 806 796 | 1 806 796 | 1 802 737 | 1 802 737 | 1 418 251 ,— | 1 418 251 ,— |
| 3 2 | PUBBLICHE RELAZIONI E PUBBLICAZIONI | 153 528 | 153 528 | 386 000 | 386 000 | 171 652 ,— | 171 652 ,— |
| 3 3 | SPESE PER L’ELABORAZIONE DI DATI E DOCUMENTAZIONE | 2 946 298 | 2 946 298 | 3 678 867 | 3 678 867 | 2 616 796 ,— | 2 616 796 ,— |
| 3 4 | TRADUZIONE DI DOCUMENTI | 110 500 | 110 500 | 133 000 | 133 000 | 122 885 ,— | 122 885 ,— |
| 3 5 | SPESE PER PROGETTI DELLA RETE GIUDIZIARIA EUROPEA (RGE), RIUNIONI E ALTRE SPESE | 433 465 | 433 465 | 460 000 | 460 000 | 379 429 ,— | 379 429 ,— |
| 3 6 | RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC | 20 400 | 20 400 | 30 400 | 30 400 | 19 360 ,— | 19 360 ,— |
| 3 7 | SPESE PER LE RIUNIONI DELLE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI E ALTRE SPESE | 1 491 678 | 1 351 678 | 1 500 000 | 1 258 000 | 545 388 ,— | 545 388 ,— |
| 3 8 | SPESE PER LE RIUNIONI SUL GENOCIDIO E ALTRE SPESE | 60 815 | 60 815 | 71 000 | 71 000 | 57 440 ,— | 57 440 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 9 646 738 | 9 506 738 | 10 833 754 | 10 591 754 | 7 545 528 ,— | 7 545 528 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 38 136 237 | 37 996 237 | 38 606 737 | 38 364 737 | 49 517 751 ,— | 49 517 751 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Stanziamenti 2018

Esecuzione 2017

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

20 095 811

20 095 811

19 832 310

19 832 310

18 845 982 ,—

18 845 982 ,—

1 2

SPESE RELATIVE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE

85 984

85 984

60 930

60 930

140 099 ,—

140 099 ,—

1 3

MISSIONI AMMINISTRATIVE

59 000

59 000

55 000

55 000

45 870 ,—

45 870 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

168 555

168 555

164 565

164 565

125 924 ,—

125 924 ,—

1 5

PRESTAZIONI ESTERNE

156 953

156 953

363 500

363 500

365 697 ,—

365 697 ,—

1 6

ASSISTENZA SOCIALE

28 679

28 679

40 000

40 000

36 699 ,—

36 699 ,—

1 7

RICEVIMENTI, EVENTI E RAPPRESENTANZA

—

—

5 500

5 500

5 751 ,—

5 751 ,—

1 8

FORMAZIONE E SVILUPPO PER IL PERSONALE

355 000

355 000

355 000

355 000

188 785 ,—

188 785 ,—

Titolo 1 — Totale

20 949 982

20 949 982

20 876 805

20 876 805

19 754 807 ,—

19 754 807 ,—

2

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

6 040 850

6 040 850

5 132 136

5 132 136

8 619 331 ,—

8 619 331 ,—

2 1

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI

1 272 742

1 272 742

1 405 417

1 405 417

1 266 161 ,—

1 266 161 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

82 025

82 025

112 500

112 500

66 196 ,—

66 196 ,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

56 000

56 000

63 700

63 700

51 050 ,—

51 050 ,—

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

87 900

87 900

122 425

122 425

92 534 ,—

92 534 ,—

2 5

ALTRE SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

—

—

60 000

60 000

12 122 144 ,—

12 122 144 ,—

Titolo 2 — Totale

7 539 517

7 539 517

6 896 178

6 896 178

22 217 416 ,—

22 217 416 ,—

3

SPESE D'ESERCIZIO

3 0

SPESE PER RIUNIONI, FORMAZIONE E SPESE DI RAPPRESENTANZA

2 623 258

2 623 258

2 771 750

2 771 750

2 214 327 ,—

2 214 327 ,—

3 1

MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI

1 806 796

1 806 796

1 802 737

1 802 737

1 418 251 ,—

1 418 251 ,—

3 2

PUBBLICHE RELAZIONI E PUBBLICAZIONI

153 528

153 528

386 000

386 000

171 652 ,—

171 652 ,—

3 3

SPESE PER L’ELABORAZIONE DI DATI E DOCUMENTAZIONE

2 946 298

2 946 298

3 678 867

3 678 867

2 616 796 ,—

2 616 796 ,—

3 4

TRADUZIONE DI DOCUMENTI

110 500

110 500

133 000

133 000

122 885 ,—

122 885 ,—

3 5

SPESE PER PROGETTI DELLA RETE GIUDIZIARIA EUROPEA (RGE), RIUNIONI E ALTRE SPESE

433 465

433 465

460 000

460 000

379 429 ,—

379 429 ,—

3 6

RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC

20 400

20 400

30 400

30 400

19 360 ,—

19 360 ,—

3 7

SPESE PER LE RIUNIONI DELLE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI E ALTRE SPESE

1 491 678

1 351 678

1 500 000

1 258 000

545 388 ,—

545 388 ,—

3 8

SPESE PER LE RIUNIONI SUL GENOCIDIO E ALTRE SPESE

60 815

60 815

71 000

71 000

57 440 ,—

57 440 ,—

Titolo 3 — Totale

9 646 738

9 506 738

10 833 754

10 591 754

7 545 528 ,—

7 545 528 ,—

TOTALE GENERALE

38 136 237

37 996 237

38 606 737

38 364 737

49 517 751 ,—

49 517 751 ,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| Autorizzati nel bilancio preventivo | Autorizzati nel bilancio | Autorizzati nel bilancio preventivo |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 8 | — | 12 |
| AD 9 | — | 10 | — | 13 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 30 | — | 21 |
| AD 7 | — | 30 | — | 32 | — | 32 |
| AD 6 | — | 12 | — | 5 | — | 4 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD — Total | — | 93 | — | 96 | — | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 | — | 5 |
| AST 5 | — | 24 | — | 34 | — | 52 |
| AST 4 | — | 54 | — | 51 | — | 48 |
| AST 3 | — | 22 | — | 17 | — | — |
| AST 2 | — | 11 | — | 6 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 115 | — | 113 | — | 107 |
| Totale generale | — | 208 | — | 209 | — | 208 |
| Totale personale | 208 | 209 | 208 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti

2017

2018

2019

Autorizzati nel bilancio preventivo

Autorizzati nel bilancio

Autorizzati nel bilancio preventivo

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

5

AD 10

—

6

—

8

—

12

AD 9

—

10

—

13

—

22

AD 8

—

26

—

30

—

21

AD 7

—

30

—

32

—

32

AD 6

—

12

—

5

—

4

AD 5

—

4

—

3

—

3

AD — Total

—

93

—

96

—

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

1

AST 6

—

3

—

4

—

5

AST 5

—

24

—

34

—

52

AST 4

—

54

—

51

—

48

AST 3

—

22

—

17

—

—

AST 2

—

11

—

6

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

115

—

113

—

107

Totale generale

—

208

—

209

—

208

Totale personale

208

209

208

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 15 | 6 |
| FG III | 8,5 | 10 | 5 |
| FG II | 11 | 4 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Totale FG | 24,5 | 29 | 16 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 21 | 21 | 21 |
| Totale | 45,5 | 50 | 37 |

Posti da agente contrattuale

2017

2018

2019

FG IV

5

15

6

FG III

8,5

10

5

FG II

11

4

5

FG I

—

—

—

Totale FG

24,5

29

16

Posti da esperto nazionale distaccato

21

21

21

Totale

45,5

50

37

---

| 29.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 120/83 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/83

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2019

(2019/C 120/17)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 717 720 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 717 720 ,— |
| 2 | ENTRATE VARIE |
| 2 3 | RIMBORSO DI SPESE VARIE | p.m. | p.m. | 45 875 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | p.m. | 45 875 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 763 595 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Esercizio 2017

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

51 482 330

49 688 623

49 717 720 ,—

Titolo 1 — Totale

51 482 330

49 688 623

49 717 720 ,—

2

ENTRATE VARIE

2 3

RIMBORSO DI SPESE VARIE

p.m.

p.m.

45 875 ,—

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

45 875 ,—

TOTALE GENERALE

51 482 330

49 688 623

49 763 595 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Stanziamenti 2018 | Esecuzione 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 35 110 000 | 34 062 561 | 32 785 910 ,— |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 1 860 000 | 1 865 000 | 1 756 273 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 36 970 000 | 35 927 561 | 34 542 183 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 4 950 000 | 4 925 000 | 5 583 720 ,— |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 2 900 000 | 2 747 189 | 3 038 699 ,— |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 411 000 | 420 250 | 506 182 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 8 261 000 | 8 092 439 | 9 128 601 ,— |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 6 251 330 | 5 668 623 | 5 290 551 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 6 251 330 | 5 668 623 | 5 290 551 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 51 482 330 | 49 688 623 | 48 961 335 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Stanziamenti 2018

Esecuzione 2017

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

35 110 000

34 062 561

32 785 910 ,—

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

1 860 000

1 865 000

1 756 273 ,—

Titolo 1 — Totale

36 970 000

35 927 561

34 542 183 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

4 950 000

4 925 000

5 583 720 ,—

2 2

SPESE IN TIC

2 900 000

2 747 189

3 038 699 ,—

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

411 000

420 250

506 182 ,—

Titolo 2 — Totale

8 261 000

8 092 439

9 128 601 ,—

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

6 251 330

5 668 623

5 290 551 ,—

Titolo 3 — Totale

6 251 330

5 668 623

5 290 551 ,—

TOTALE GENERALE

51 482 330

49 688 623

48 961 335 ,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 12 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| Totale AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 11 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 27 | 28 | 29 |
| Totale | — | — | — | 108 | 109 | 110 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

7

5

AD 13

—

—

—

8

7

8

AD 12

—

—

—

9

6

5

AD 11

—

—

—

12

12

12

AD 10

—

—

—

16

15

11

AD 9

—

—

—

7

12

14

AD 8

—

—

—

7

9

8

AD 7

—

—

—

6

6

8

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

3

2

3

Totale AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

10

6

5

AST 5

—

—

—

7

11

9

AST 4

—

—

—

2

4

5

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

27

28

29

Totale

—

—

—

108

109

110

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 109 | 108 | 105 |
| FG III + FG II + FG I | 239 | 245 | 251 |
| Totale FG | 348 | 353 | 356 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — | — |
| Totale | 348 | 353 | 356 |

Posti da agente contrattuale

2019

2018

2017

FG IV

109

108

105

FG III + FG II + FG I

239

245

251

Totale FG

348

353

356

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

—

Totale

348

353

356

---

| 29.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 120/88 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/88

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese per l’esercizio 2019

(2019/C 120/18)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | |
| | TOTALE GENERALE | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Esercizio 2017

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

Titolo 2 — Totale

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Stanziamenti 2018 | Esecuzione 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 35 960 000 | 32 460 700 | 1 519 ,— |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 2 212 670 | 1 906 000 | 105 246 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 38 172 670 | 34 366 700 | 106 765 ,— |
| 2 | INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 5 042 500 | 4 227 300 | 156 767 ,— |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 2 356 000 | 1 766 000 | 63 678 ,— |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 285 000 | 340 000 | 23 263 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 7 683 500 | 6 333 300 | 243 708 ,— |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 2 844 495 | 3 062 703 | 647 085 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 2 844 495 | 3 062 703 | 647 085 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Stanziamenti 2018

Esecuzione 2017

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

35 960 000

32 460 700

1 519 ,—

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

2 212 670

1 906 000

105 246 ,—

Titolo 1 — Totale

38 172 670

34 366 700

106 765 ,—

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

5 042 500

4 227 300

156 767 ,—

2 2

SPESE IN TIC

2 356 000

1 766 000

63 678 ,—

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

285 000

340 000

23 263 ,—

Titolo 2 — Totale

7 683 500

6 333 300

243 708 ,—

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

2 844 495

3 062 703

647 085 ,—

Titolo 3 — Totale

2 844 495

3 062 703

647 085 ,—

TOTALE GENERALE

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 4 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 16 |
| AD 8 | — | — | 6 | 7 |
| AD 7 | — | — | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | 19 | 11 |
| AD 5 | — | — | 27 | 27 |
| Totale AD | — | — | 105 | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 10 | 5 |
| AST 4 | — | — | 4 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | 15 | 15 |
| Totale | — | — | 120 | 115 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

5

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

4

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

8

6

AD 9

—

—

16

16

AD 8

—

—

6

7

AD 7

—

—

7

9

AD 6

—

—

19

11

AD 5

—

—

27

27

Totale AD

—

—

105

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

10

5

AST 4

—

—

4

6

AST 3

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale AST

—

—

15

15

Totale

—

—

120

115

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 193 | 173 |
| FG III | 137 | 132 |
| FG II | 37 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totale FG | 369 | 347 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — |
| Totale | 369 | 347 |

Posti da agente contrattuale

2019

2018

FG IV

193

173

FG III

137

132

FG II

37

40

FG I

2

2

Totale FG

369

347

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

Totale

369

347

---

| 29.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 120/93 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/93

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2019

(2019/C 120/19)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI |
| 2 0 | VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Esercizio 2017

2

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

2 0

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

Titolo 2 — Totale

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Stanziamenti 2018 | Esecuzione 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE | 16 648 369 | 16 648 369 | 14 706 582 | 14 706 582 | 13 915 869,44 | 13 915 869,44 |
| 1 2 | SPESE PER L’ASSUNZIONE | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 117 860 ,— | 73 556,39 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 1 401 500 | 1 401 500 | 1 312 000 | 1 312 000 | 1 295 740 ,— | 1 101 197,92 |
| 1 4 | SPESE DI FORMAZIONE | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 110 000 ,— | 67 229,16 |
| 1 5 | INTERVENTI SOCIALI | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 266 500 ,— | 202 027,06 |
| 1 6 | FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 295 000 ,— | 181 073,72 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 144,76 | 1 144,76 |
| 1 8 | TASSE SCOLASTICHE | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 353 375,69 | 1 226 910,20 |
| 1 9 | INDENNITÀ E SPESE DI TRASFERIMENTO | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 21 123 869 | 21 123 869 | 18 746 582 | 18 746 582 | 17 355 489,89 | 16 769 008,65 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 323 000 | 3 323 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 453 499,80 | 1 695 893,81 |
| 2 1 | SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE | 1 560 064 | 1 560 064 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 162 124 ,— | 431 682,17 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 73 500 | 73 500 | 30 000 | 30 000 | 998,92 | 998,92 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 1 116 000 | 1 116 000 | 863 000 | 863 000 | 889 460,53 | 465 391,99 |
| 2 4 | SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 305 300 | 305 300 | 270 000 | 270 000 | 254 361 ,— | 100 226,48 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 52 000 ,— | 45 948,39 |
| 2 6 | SPESE AMMINISTRATIVE DEL SAB | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 395 000 ,— | 268 674,03 |
| | Titolo 2 — Totale | 6 787 864 | 6 787 864 | 6 073 000 | 6 073 000 | 5 207 444,25 | 3 008 815,79 |
| 3 | SPESE D’ESERCIZIO |
| 3 1 | SPESE PER STUDI | 6 300 000 | 6 300 000 | 6 361 000 | 6 361 000 | 5 208 776,11 | 4 219 015,04 |
| 3 2 | SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 850 000 | 850 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 695 937,75 | 542 881,92 |
| 3 9 | ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 7 150 000 | 7 150 000 | 7 411 000 | 7 411 000 | 5 904 713,86 | 4 761 896,96 |
| | TOTALE GENERALE | 35 061 733 | 35 061 733 | 32 230 582 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— | 24 539 721,40 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Stanziamenti 2018

Esecuzione 2017

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE

16 648 369

16 648 369

14 706 582

14 706 582

13 915 869,44

13 915 869,44

1 2

SPESE PER L’ASSUNZIONE

176 000

176 000

176 000

176 000

117 860 ,—

73 556,39

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

1 401 500

1 401 500

1 312 000

1 312 000

1 295 740 ,—

1 101 197,92

1 4

SPESE DI FORMAZIONE

200 000

200 000

200 000

200 000

110 000 ,—

67 229,16

1 5

INTERVENTI SOCIALI

900 000

900 000

850 000

850 000

266 500 ,—

202 027,06

1 6

FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI

300 000

300 000

300 000

300 000

295 000 ,—

181 073,72

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

2 000

2 000

2 000

2 000

1 144,76

1 144,76

1 8

TASSE SCOLASTICHE

1 496 000

1 496 000

1 200 000

1 200 000

1 353 375,69

1 226 910,20

1 9

INDENNITÀ E SPESE DI TRASFERIMENTO

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titolo 1 — Totale

21 123 869

21 123 869

18 746 582

18 746 582

17 355 489,89

16 769 008,65

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 323 000

3 323 000

3 000 000

3 000 000

2 453 499,80

1 695 893,81

2 1

SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE

1 560 064

1 560 064

1 500 000

1 500 000

1 162 124 ,—

431 682,17

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

73 500

73 500

30 000

30 000

998,92

998,92

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

1 116 000

1 116 000

863 000

863 000

889 460,53

465 391,99

2 4

SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

305 300

305 300

270 000

270 000

254 361 ,—

100 226,48

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

60 000

60 000

60 000

60 000

52 000 ,—

45 948,39

2 6

SPESE AMMINISTRATIVE DEL SAB

350 000

350 000

350 000

350 000

395 000 ,—

268 674,03

Titolo 2 — Totale

6 787 864

6 787 864

6 073 000

6 073 000

5 207 444,25

3 008 815,79

3

SPESE D’ESERCIZIO

3 1

SPESE PER STUDI

6 300 000

6 300 000

6 361 000

6 361 000

5 208 776,11

4 219 015,04

3 2

SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

850 000

850 000

1 050 000

1 050 000

695 937,75

542 881,92

3 9

ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titolo 3 — Totale

7 150 000

7 150 000

7 411 000

7 411 000

5 904 713,86

4 761 896,96

TOTALE GENERALE

35 061 733

35 061 733

32 230 582

32 230 582

28 467 648 ,—

24 539 721,40

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 3 |
| AD 12 | 7 | 6 |
| AD 11 | 8 | 7 |
| AD 10 | 19 | 14 |
| AD 9 | 23 | 13 |
| AD 8 | 48 | 32 |
| AD 7 | 28 | 35 |
| AD 6 | 6 | 8 |
| AD 5 | 4 | 4 |
| Totale AD | 148 | 123 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| Totale AST | 4 | 5 |
| Totale generale | 152 | 128 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti temporanei

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

3

AD 12

7

6

AD 11

8

7

AD 10

19

14

AD 9

23

13

AD 8

48

32

AD 7

28

35

AD 6

6

8

AD 5

4

4

Totale AD

148

123

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

—

1

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Totale AST

4

5

Totale generale

152

128

---

(1)  2019: EUR 1 210 180 103.

2018: EUR 771 880 417.

(2)  2019: EUR 845 405 100 (Impegni)/EUR 1 210 180 103 (Pagamenti).

2018: EUR 1 173 219 279 (Impegni)/EUR 771 880 417 (Pagamenti).

---

| 29.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 120/98 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/98

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) per l’esercizio 2019

(2019/C 120/20)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA | 9 308 000 | 10 416 720 | 8 885 720 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 9 308 000 | 10 416 720 | 8 885 720 ,— |
| 2 | CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI |
| 2 0 | CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER PROGETTI OPERATIVI PRINCIPALI |
| 3 0 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER PROGETTI OPERATIVI PRINCIPALI | 100 000 | 55 446 | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 100 000 | 55 446 | 0 ,— |
| 4 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA (CT MENA) |
| 4 0 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL PROGETTO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA (MENA) (1) | p.m. | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| 5 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER ALTRI PROGETTI |
| 5 1 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL 2° PARTENARIATO UE/MENA PER LA FORMAZIONE SULL’ANTITERRORISMO | p.m. | 1 946 037 | 0 ,— |
| 5 2 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE IN SERVIZIO IN MATERIA DI INDAGINI FINANZIARIE NEI BALCANI OCCIDENTALI | p.m. | 1 217 051 | 0 ,— |
| 5 3 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SCIENZE FORENSI DIGITALI | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | 3 163 088 | 0 ,— |
| 9 | ALTRE ENTRATE |
| 9 0 | ALTRE ENTRATE | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 9 408 000 | 13 649 602 | 10 092 514 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Esercizio 2017

1

SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

9 308 000

10 416 720

8 885 720 ,—

Titolo 1 — Totale

9 308 000

10 416 720

8 885 720 ,—

2

CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI

2 0

CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titolo 2 — Totale

p.m.

0 ,—

0 ,—

3

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER PROGETTI OPERATIVI PRINCIPALI

3 0

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER PROGETTI OPERATIVI PRINCIPALI

100 000

55 446

0 ,—

Titolo 3 — Totale

100 000

55 446

0 ,—

4

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA (CT MENA)

4 0

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL PROGETTO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA (MENA) (1)

p.m.

14 348

1 206 794 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

14 348

1 206 794 ,—

5

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER ALTRI PROGETTI

5 1

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL 2° PARTENARIATO UE/MENA PER LA FORMAZIONE SULL’ANTITERRORISMO

p.m.

1 946 037

0 ,—

5 2

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE IN SERVIZIO IN MATERIA DI INDAGINI FINANZIARIE NEI BALCANI OCCIDENTALI

p.m.

1 217 051

0 ,—

5 3

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SCIENZE FORENSI DIGITALI

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

3 163 088

0 ,—

9

ALTRE ENTRATE

9 0

ALTRE ENTRATE

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTALE GENERALE

9 408 000

13 649 602

10 092 514 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Stanziamenti 2018 | Esecuzione 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 3 491 400 | 3 036 524 | 2 616 476 ,— |
| 1 2 | SPESE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 18 000 | 59 764 | 62 721 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 35 000 | 32 500 | 38 190 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 476 200 | 451 500 | 349 325 ,— |
| 1 5 | FORMAZIONE E CORSI DI LINGUA PER IL PERSONALE | 40 000 | 19 753 | 42 073 ,— |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 165 600 | 314 159 | 460 335 ,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 3 000 | 1 800 | 3 898 ,— |
| 1 8 | SERVIZI SOCIALI | 4 000 | 7 000 | 7 480 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 4 233 200 | 3 923 000 | 3 580 498 ,— |
| 2 | IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 47 000 | 22 096 | 24 170 ,— |
| 2 1 | SPESE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE | 309 800 | 528 115 | 388 438 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ASSOCIATE | 10 700 | 5 118 | 32 751 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 30 500 | 37 076 | 28 334 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI | 5 000 | 4 000 | 3 888 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 403 000 | 596 405 | 477 581 ,— |
| 3 | SPESE DI GESTIONE |
| 3 0 | ENTI E ORGANI | 180 000 | 128 474 | 163 559 ,— |
| 3 1 | CORSI E SEMINARI | 3 590 200 | 4 127 169 | 3 448 113 ,— |
| 3 2 | ALTRE ATTIVITÀ RELATIVE AL PROGRAMMA | 519 000 | 1 098 452 | 886 710 ,— |
| 3 3 | VALUTAZIONE | p.m. | — | 0 ,— |
| 3 5 | MISSIONI | 150 000 | 238 000 | 207 776 ,— |
| 3 7 | ALTRE ATTIVITÀ DI GESTIONE | 232 600 | 305 220 | 121 483 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 4 671 800 | 5 897 315 | 4 827 641 ,— |
| 4 | PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA |
| 4 1 | SPESE CONCERNENTI LE PERSONE CHE LAVORANO AL PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA | — | 13 539 | 702 678 ,— |
| 4 2 | VIAGGI | — | — | 311 108 ,— |
| 4 3 | MATERIALE E FORNITURE | — | 532 | 3 034 ,— |
| 4 4 | UFFICIO LOCALE | — | 277 | 5 457 ,— |
| 4 5 | ALTRI COSTI, SERVIZI | — | — | 184 517 ,— |
| 4 6 | ALTRO | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | COSTI INDIRETTI | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | ACCANTONAMENTO PER LA RISERVA PER IMPREVISTI | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | TASSE | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | — | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| 5 | ALTRI PROGETTI |
| 5 1 | 2° PARTENARIATO UE/MENA PER LA FORMAZIONE SULL’ANTITERRORISMO | p.m. | 1 946 037 | 0 ,— |
| 5 2 | PROGRAMMA DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE IN SERVIZIO IN MATERIA DI INDAGINI FINANZIARIE NEI BALCANI OCCIDENTALI | p.m. | 1 217 051 | 0 ,— |
| 5 3 | FORMAZIONE IN MATERIA DI SCIENZE FORENSI DIGITALI | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | 3 163 088 | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 9 308 000 | 13 594 156 | 10 092 514 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Stanziamenti 2018

Esecuzione 2017

1

PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

3 491 400

3 036 524

2 616 476 ,—

1 2

SPESE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE

18 000

59 764

62 721 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

35 000

32 500

38 190 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

476 200

451 500

349 325 ,—

1 5

FORMAZIONE E CORSI DI LINGUA PER IL PERSONALE

40 000

19 753

42 073 ,—

1 6

SERVIZI ESTERNI

165 600

314 159

460 335 ,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

3 000

1 800

3 898 ,—

1 8

SERVIZI SOCIALI

4 000

7 000

7 480 ,—

Titolo 1 — Totale

4 233 200

3 923 000

3 580 498 ,—

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

47 000

22 096

24 170 ,—

2 1

SPESE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE

309 800

528 115

388 438 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ASSOCIATE

10 700

5 118

32 751 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

30 500

37 076

28 334 ,—

2 4

SPESE POSTALI

5 000

4 000

3 888 ,—

Titolo 2 — Totale

403 000

596 405

477 581 ,—

3

SPESE DI GESTIONE

3 0

ENTI E ORGANI

180 000

128 474

163 559 ,—

3 1

CORSI E SEMINARI

3 590 200

4 127 169

3 448 113 ,—

3 2

ALTRE ATTIVITÀ RELATIVE AL PROGRAMMA

519 000

1 098 452

886 710 ,—

3 3

VALUTAZIONE

p.m.

—

0 ,—

3 5

MISSIONI

150 000

238 000

207 776 ,—

3 7

ALTRE ATTIVITÀ DI GESTIONE

232 600

305 220

121 483 ,—

Titolo 3 — Totale

4 671 800

5 897 315

4 827 641 ,—

4

PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA

4 1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE CHE LAVORANO AL PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA

—

13 539

702 678 ,—

4 2

VIAGGI

—

—

311 108 ,—

4 3

MATERIALE E FORNITURE

—

532

3 034 ,—

4 4

UFFICIO LOCALE

—

277

5 457 ,—

4 5

ALTRI COSTI, SERVIZI

—

—

184 517 ,—

4 6

ALTRO

—

—

0 ,—

4 7

COSTI INDIRETTI

—

—

0 ,—

4 8

ACCANTONAMENTO PER LA RISERVA PER IMPREVISTI

—

—

0 ,—

4 9

TASSE

—

—

0 ,—

Titolo 4 — Totale

—

14 348

1 206 794 ,—

5

ALTRI PROGETTI

5 1

2° PARTENARIATO UE/MENA PER LA FORMAZIONE SULL’ANTITERRORISMO

p.m.

1 946 037

0 ,—

5 2

PROGRAMMA DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE IN SERVIZIO IN MATERIA DI INDAGINI FINANZIARIE NEI BALCANI OCCIDENTALI

p.m.

1 217 051

0 ,—

5 3

FORMAZIONE IN MATERIA DI SCIENZE FORENSI DIGITALI

p.m.

—

0 ,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

3 163 088

0 ,—

TOTALE GENERALE

9 308 000

13 594 156

10 092 514 ,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 6 | 7 |
| Totale AD | — | — | — | 19 | 21 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| Totale generale | — | — | — | 30 | 32 | 32 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2017

2018

2019

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

2

AD 11

—

—

—

—

2

1

AD 10

—

—

—

4

2

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

6

7

7

AD 5

—

—

—

4

6

7

Totale AD

—

—

—

19

21

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

2

6

6

AST 3

—

—

—

6

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

11

11

10

Totale generale

—

—

—

30

32

32

---

(1)  Bilancio 2018: Ammontare totale disponibile, di cui 0 sono stati incassati nel 2018.

---

| 29.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 120/103 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/103

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per l'esercizio 2019

(2019/C 120/21)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ENTRATE |
| 9 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |
| 9 1 | ALTRE ENTRATE | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | ENTRATE ASSEGNATE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Esercizio 2017

9

ENTRATE

9 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

9 1

ALTRE ENTRATE

—

—

0 ,—

9 4

ENTRATE ASSEGNATE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 9 — Totale

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

TOTALE GENERALE

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Stanziamenti 2018 | Esecuzione 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 60 720 000 | 41 091 000 | 29 470 789 ,— |
| 1 2 | ASSUNZIONE | 680 000 | 511 000 | 142 612 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 640 000 | 567 000 | 432 623 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 110 000 | 48 000 | 2 492 ,— |
| 1 5 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 1 970 000 | 2 152 000 | 1 127 275 ,— |
| 1 6 | ASSISTENZA SOCIALE | 520 000 | — | 4 768 ,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | — | — | 10 773 703 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 64 640 000 | 44 369 000 | 41 954 262 ,— |
| 2 | ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 10 030 000 | 13 112 121 | 4 841 478 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING E TELECOMUNICAZIONI | 13 670 000 | 11 887 279 | 2 869 621 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 835 000 | 931 573 | 262 049 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 1 890 000 | 1 595 607 | 753 062 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTAL | 190 000 | 250 000 | 127 724 ,— |
| 2 5 | RIUNIONI NON OPERATIVE | 1 235 000 | 1 227 985 | 482 495 ,— |
| 2 6 | MEDIA E RELAZIONI PUBBLICHE | 1 105 000 | 638 993 | 371 418 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 28 955 000 | 29 643 558 | 9 707 847 ,— |
| 3 | ATTIVITÀ OPERATIVE |
| 3 0 | RISPOSTA OPERATIVA | 119 595 000 | 128 100 000 | 88 779 307 ,— |
| 3 1 | CONSAPEVOLEZZA SITUAZIONALE E MONITORAGGIO | 16 410 000 | 15 975 999 | 6 853 723 ,— |
| 3 2 | FORMAZIONE | 12 000 000 | 8 845 499 | 4 735 313 ,— |
| 3 3 | RICERCA E INNOVAZIONE | 2 300 000 | 2 290 000 | 953 891 ,— |
| 3 4 | RISORSE COMUNI | 14 550 000 | 10 559 265 | 6 086 421 ,— |
| 3 5 | RISERVA OPERATIVA | 9 279 000 | — | 525 807 ,— |
| 3 6 | UFFICIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI | 505 000 | 374 119 | 21 496 ,— |
| 3 7 | SOSTEGNO AL RITORNO | 63 042 000 | 47 853 080 | 37 098 143 ,— |
| 3 8 | COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ED EUROPEA | 1 305 000 | 653 000 | 413 094 ,— |
| 3 9 | ETIAS | 750 000 | — | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 239 736 000 | 214 650 962 | 145 467 195 ,— |
| 4 | SPESE ASSEGNATE |
| 4 1 | SOVVENZIONI AD HOC | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 333 331 000 | 288 663 520 | 197 129 304 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Stanziamenti 2018

Esecuzione 2017

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

60 720 000

41 091 000

29 470 789 ,—

1 2

ASSUNZIONE

680 000

511 000

142 612 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

640 000

567 000

432 623 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

110 000

48 000

2 492 ,—

1 5

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

1 970 000

2 152 000

1 127 275 ,—

1 6

ASSISTENZA SOCIALE

520 000

—

4 768 ,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

—

—

10 773 703 ,—

Titolo 1 — Totale

64 640 000

44 369 000

41 954 262 ,—

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

10 030 000

13 112 121

4 841 478 ,—

2 1

DATA-PROCESSING E TELECOMUNICAZIONI

13 670 000

11 887 279

2 869 621 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

835 000

931 573

262 049 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

1 890 000

1 595 607

753 062 ,—

2 4

SPESE POSTAL

190 000

250 000

127 724 ,—

2 5

RIUNIONI NON OPERATIVE

1 235 000

1 227 985

482 495 ,—

2 6

MEDIA E RELAZIONI PUBBLICHE

1 105 000

638 993

371 418 ,—

Titolo 2 — Totale

28 955 000

29 643 558

9 707 847 ,—

3

ATTIVITÀ OPERATIVE

3 0

RISPOSTA OPERATIVA

119 595 000

128 100 000

88 779 307 ,—

3 1

CONSAPEVOLEZZA SITUAZIONALE E MONITORAGGIO

16 410 000

15 975 999

6 853 723 ,—

3 2

FORMAZIONE

12 000 000

8 845 499

4 735 313 ,—

3 3

RICERCA E INNOVAZIONE

2 300 000

2 290 000

953 891 ,—

3 4

RISORSE COMUNI

14 550 000

10 559 265

6 086 421 ,—

3 5

RISERVA OPERATIVA

9 279 000

—

525 807 ,—

3 6

UFFICIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI

505 000

374 119

21 496 ,—

3 7

SOSTEGNO AL RITORNO

63 042 000

47 853 080

37 098 143 ,—

3 8

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ED EUROPEA

1 305 000

653 000

413 094 ,—

3 9

ETIAS

750 000

—

0 ,—

Titolo 3 — Totale

239 736 000

214 650 962

145 467 195 ,—

4

SPESE ASSEGNATE

4 1

SOVVENZIONI AD HOC

p.m.

p.m.

0 ,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

333 331 000

288 663 520

197 129 304 ,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 12 | — | 18 | — | 17 | — | 15 |
| AD 11 | — | 28 | — | 17 | — | 11 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 9 | — | 23 | — | 23 | — | 20 |
| AD 8 | — | 142 | — | 110 | — | 85 |
| AD 7 | — | 88 | — | 72 | — | 65 |
| AD 6 | — | 42 | — | 37 | — | 34 |
| AD 5 | — | 15 | — | 15 | — | 14 |
| Totale AD | — | 377 | — | 311 | — | 261 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 16 | — | 16 |
| AST 5 | — | 27 | — | 27 | — | 27 |
| AST 4 | — | 45 | — | 45 | — | 28 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 107 | — | 107 | — | 91 |
| Totale generale | — | 484 | — | 418 | — | 352 |

Gruppo di funzioni e grado

2019

2018

2017

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

—

5

AD 12

—

18

—

17

—

15

AD 11

—

28

—

17

—

11

AD 10

—

12

—

12

—

10

AD 9

—

23

—

23

—

20

AD 8

—

142

—

110

—

85

AD 7

—

88

—

72

—

65

AD 6

—

42

—

37

—

34

AD 5

—

15

—

15

—

14

Totale AD

—

377

—

311

—

261

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

16

—

16

AST 5

—

27

—

27

—

27

AST 4

—

45

—

45

—

28

AST 3

—

3

—

3

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

107

—

107

—

91

Totale generale

—

484

—

418

—

352

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 93 | 75 |
| FG III | 100 | 93 |
| FG II | 7 | 10 |
| FG I | 17 | 20 |
| Total | 217 | 198 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 194 | 171 |
| Total | 411 | 369 |

Posti da agente contrattuale

2019

2018

FG IV

93

75

FG III

100

93

FG II

7

10

FG I

17

20

Total

217

198

Posti da esperto nazionale distaccato

194

171

Total

411

369

---

| 29.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 120/108 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/108

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2019

(2019/C 120/22)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — REACH | 37 541 450 | 80 303 406 | 33 377 004 ,— |
| 1 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — BIOCIDI | 7 247 559 | 5 925 000 | 7 612 146 ,— |
| 1 9 | RISERVA | — | — | 8 839 383 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 44 789 009 | 86 228 406 | 49 828 533 ,— |
| 2 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA | 69 565 624 | 30 489 320 | 60 920 188 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 69 565 624 | 30 489 320 | 60 920 188 ,— |
| 3 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
| 3 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA | 1 689 338 | 663 469 | 1 767 954 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 1 689 338 | 663 469 | 1 767 954 ,— |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| 6 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI |
| 6 0 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI | 1 050 000 | 1 600 000 | 0 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | 1 050 000 | 1 600 000 | 0 ,— |
| 9 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 9 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 117 093 971 | 118 981 195 | 113 060 505 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Esercizio 2017

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — REACH

37 541 450

80 303 406

33 377 004 ,—

1 1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — BIOCIDI

7 247 559

5 925 000

7 612 146 ,—

1 9

RISERVA

—

—

8 839 383 ,—

Titolo 1 — Totale

44 789 009

86 228 406

49 828 533 ,—

2

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

69 565 624

30 489 320

60 920 188 ,—

Titolo 2 — Totale

69 565 624

30 489 320

60 920 188 ,—

3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

3 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

1 689 338

663 469

1 767 954 ,—

Titolo 3 — Totale

1 689 338

663 469

1 767 954 ,—

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

5

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

543 830 ,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

543 830 ,—

6

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

6 0

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

1 050 000

1 600 000

0 ,—

Titolo 6 — Totale

1 050 000

1 600 000

0 ,—

9

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

9 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

117 093 971

118 981 195

113 060 505 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Stanziamenti 2018 | Esecuzione 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN ATTIVITÀ | 69 235 200 | 69 235 200 | 69 375 700 | 69 375 700 | 63 243 188 ,— | 63 243 188 ,— |
| 1 2 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE | 581 321 | 581 321 | 655 457 | 655 457 | 472 767 ,— | 472 767 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 44 000 | 44 000 | 53 084 | 53 084 | 47 881 ,— | 47 881 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE | 1 883 478 | 1 883 478 | 1 850 124 | 1 850 124 | 1 743 647 ,— | 1 743 647 ,— |
| 1 5 | FORMAZIONE | 951 801 | 951 801 | 934 786 | 934 786 | 889 890 ,— | 889 890 ,— |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 3 194 086 | 3 194 086 | 1 955 700 | 1 955 700 | 2 034 392 ,— | 2 034 392 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 75 889 886 | 75 889 886 | 74 824 851 | 74 824 851 | 68 431 765 ,— | 68 431 765 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 8 335 861 | 8 335 861 | 7 470 100 | 7 470 100 | 7 696 839 ,— | 7 696 839 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 7 683 629 | 7 683 629 | 7 307 142 | 7 307 142 | 6 333 526 ,— | 6 333 526 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 789 443 | 1 789 443 | 1 621 985 | 1 621 985 | 247 348 ,— | 247 348 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 607 307 | 607 307 | 367 901 | 367 901 | 335 954 ,— | 335 954 ,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI, PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 12 000 | 12 000 | 11 074 | 11 074 | 17 641 ,— | 17 641 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 18 428 240 | 18 428 240 | 16 778 202 | 16 778 202 | 14 631 308 ,— | 14 631 308 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 338 833 | 17 338 833 | 22 318 750 | 22 318 750 | 20 290 605 ,— | 20 290 605 ,— |
| 3 1 | ATTIVITÀ PLURIENNALI | 2 122 000 | 859 421 | 535 912 | 794 018 | 811 869 ,— | 182 739 ,— |
| 3 8 | ATTIVITÀ INTERNAZIONALI | 600 000 | 665 000 | 650 000 | 612 380 | 294 780 ,— | 1 074 798 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 20 060 833 | 18 863 254 | 23 504 662 | 23 725 148 | 21 397 254 ,— | 21 548 142 ,— |
| 4 | SPESE OPERATIVE — BIOCIDI |
| 4 0 | SPESE OPERATIVE — BIOCIDI | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 802 214 | 1 802 214 | 2 952 739 ,— | 2 952 739 ,— |
| 4 8 | ATTIVITÀ INTERNAZIONALI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 802 214 | 1 802 214 | 2 952 739 ,— | 2 952 739 ,— |
| 5 | SPESE OPERATIVE — PIC E POP |
| 5 0 | SPESE OPERATIVE — PIC E POP | 469 874 | 469 874 | 250 780 | 250 780 | 406 143 ,— | 406 143 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | 469 874 | 469 874 | 250 780 | 250 780 | 406 143 ,— | 406 143 ,— |
| 6 | SPESE OPERATIVE - ALTRI COMPITI |
| 6 0 | SPESE OPERATIVE - ALTRI COMPITI | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 851 146 ,— | 851 146 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 851 146 ,— | 851 146 ,— |
| 9 | ALTRE SPESE — RISERVA |
| 9 0 | ALTRE SPESE — RISERVA — REACH | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 118 291 550 | 117 093 971 | 118 760 709 | 118 981 195 | 108 670 355 ,— | 108 821 243 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Stanziamenti 2018

Esecuzione 2017

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN ATTIVITÀ

69 235 200

69 235 200

69 375 700

69 375 700

63 243 188 ,—

63 243 188 ,—

1 2

SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE

581 321

581 321

655 457

655 457

472 767 ,—

472 767 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

44 000

44 000

53 084

53 084

47 881 ,—

47 881 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE

1 883 478

1 883 478

1 850 124

1 850 124

1 743 647 ,—

1 743 647 ,—

1 5

FORMAZIONE

951 801

951 801

934 786

934 786

889 890 ,—

889 890 ,—

1 6

SERVIZI ESTERNI

3 194 086

3 194 086

1 955 700

1 955 700

2 034 392 ,—

2 034 392 ,—

Titolo 1 — Totale

75 889 886

75 889 886

74 824 851

74 824 851

68 431 765 ,—

68 431 765 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

8 335 861

8 335 861

7 470 100

7 470 100

7 696 839 ,—

7 696 839 ,—

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

7 683 629

7 683 629

7 307 142

7 307 142

6 333 526 ,—

6 333 526 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 789 443

1 789 443

1 621 985

1 621 985

247 348 ,—

247 348 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

607 307

607 307

367 901

367 901

335 954 ,—

335 954 ,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI, PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

12 000

12 000

11 074

11 074

17 641 ,—

17 641 ,—

Titolo 2 — Totale

18 428 240

18 428 240

16 778 202

16 778 202

14 631 308 ,—

14 631 308 ,—

3

SPESE OPERATIVE — REACH

3 0

REACH

17 338 833

17 338 833

22 318 750

22 318 750

20 290 605 ,—

20 290 605 ,—

3 1

ATTIVITÀ PLURIENNALI

2 122 000

859 421

535 912

794 018

811 869 ,—

182 739 ,—

3 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

600 000

665 000

650 000

612 380

294 780 ,—

1 074 798 ,—

Titolo 3 — Totale

20 060 833

18 863 254

23 504 662

23 725 148

21 397 254 ,—

21 548 142 ,—

4

SPESE OPERATIVE — BIOCIDI

4 0

SPESE OPERATIVE — BIOCIDI

2 392 717

2 392 717

1 802 214

1 802 214

2 952 739 ,—

2 952 739 ,—

4 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titolo 4 — Totale

2 392 717

2 392 717

1 802 214

1 802 214

2 952 739 ,—

2 952 739 ,—

5

SPESE OPERATIVE — PIC E POP

5 0

SPESE OPERATIVE — PIC E POP

469 874

469 874

250 780

250 780

406 143 ,—

406 143 ,—

Titolo 5 — Totale

469 874

469 874

250 780

250 780

406 143 ,—

406 143 ,—

6

SPESE OPERATIVE - ALTRI COMPITI

6 0

SPESE OPERATIVE - ALTRI COMPITI

1 050 000

1 050 000

1 600 000

1 600 000

851 146 ,—

851 146 ,—

Titolo 6 — Totale

1 050 000

1 050 000

1 600 000

1 600 000

851 146 ,—

851 146 ,—

9

ALTRE SPESE — RISERVA

9 0

ALTRE SPESE — RISERVA — REACH

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

TOTALE GENERALE

118 291 550

117 093 971

118 760 709

118 981 195

108 670 355 ,—

108 821 243 ,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 61 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 19 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 5 | 1 | — |
| Totale AD | 303 | 38 | 1 | 303 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 19 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 32 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Totale AST | 101 | 9 | 6 | 101 | 9 | 6 |
| Totale | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Gruppo di funzione e grado

Posti temporanei

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

61

4

—

AD 6

21

6

—

19

6

—

AD 5

5

—

—

5

1

—

Totale AD

303

38

1

303

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

10

1

2

AST 6

18

—

—

19

1

—

AST 5

31

3

—

32

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Totale AST

101

9

6

101

9

6

Totale

404

47

7

404

50

7

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Totale FG | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Totale | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Posti da agente contrattuale

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Totale FG

110

15

1

102

15

2

Posti da esperto nazionale distaccato

5

2

13

2

—

Totale

115

17

1

115

17

2

---

| 29.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 120/114 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/114

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti per l’esercizio 2019

(2019/C 120/23)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 28 470 293 | 26 348 212 | 22 866 928 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 28 470 293 | 26 348 212 | 22 866 928 ,— |
| 2 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI | 351 207 | 321 788 | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 351 207 | 321 788 | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 28 821 500 | 26 670 000 | 22 866 928 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Esercizio 2017

1

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

28 470 293

26 348 212

22 866 928 ,—

Titolo 1 — Totale

28 470 293

26 348 212

22 866 928 ,—

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

351 207

321 788

0 ,—

Titolo 2 — Totale

351 207

321 788

0 ,—

TOTALE GENERALE

28 821 500

26 670 000

22 866 928 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Stanziamenti 2018 | Esecuzione 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI | 21 771 500 | 19 910 000 | 17 749 431 ,— |
| 1 2 | SPESE DI TIPO SOCIALE, MEDICO E PER FORMAZIONE | 1 452 000 | 1 281 000 | 810 354 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 23 223 500 | 21 191 000 | 18 559 785 ,— |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 3 139 000 | 3 090 000 | 2 914 892 ,— |
| 2 2 | TIC | 903 000 | 1 018 000 | 651 833 ,— |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 173 000 | 194 000 | 181 688 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 4 215 000 | 4 302 000 | 3 748 413 ,— |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA | 1 383 000 | 1 177 000 | 558 730 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 1 383 000 | 1 177 000 | 558 730 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 28 821 500 | 26 670 000 | 22 866 928 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Stanziamenti 2018

Esecuzione 2017

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI

21 771 500

19 910 000

17 749 431 ,—

1 2

SPESE DI TIPO SOCIALE, MEDICO E PER FORMAZIONE

1 452 000

1 281 000

810 354 ,—

Titolo 1 — Totale

23 223 500

21 191 000

18 559 785 ,—

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

3 139 000

3 090 000

2 914 892 ,—

2 2

TIC

903 000

1 018 000

651 833 ,—

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

173 000

194 000

181 688 ,—

Titolo 2 — Totale

4 215 000

4 302 000

3 748 413 ,—

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

1 383 000

1 177 000

558 730 ,—

Titolo 3 — Totale

1 383 000

1 177 000

558 730 ,—

TOTALE GENERALE

28 821 500

26 670 000

22 866 928 ,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 7 | 7 |
| AD 8 | — | — | 10 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Totale AD | — | — | 61 | 62 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 4 |
| AST 3 | — | — | 1 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | 10 | 10 |
| Totale | — | — | 71 | 72 |

Gruppo di funzione e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

7

7

AD 8

—

—

10

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

2

Totale AD

—

—

61

62

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

1

AST 5

—

—

3

2

AST 4

—

—

3

4

AST 3

—

—

1

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale AST

—

—

10

10

Totale

—

—

71

72

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno)

| Posti da agente contrattuale | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 127 | 120 |
| FG III | 72 | 69 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| Totale FG | 231 | 221 |

Posti da agente contrattuale

2019

2018

FG IV

127

120

FG III

72

69

FG II

32

32

FG I

—

—

Totale FG

231

221

---

| 29.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 120/119 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/119

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2019

(2019/C 120/24)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |
| | Titolo 2 — Totale | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |
| | TOTALE GENERALE | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Esercizio 2017

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

Titolo 2 — Totale

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

TOTALE GENERALE

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Stanziamenti 2018 | Esecuzione 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 3 041 000 | 3 041 000 | 2 976 151,84 | 2 976 151,84 | 2 935 940,35 | 2 935 940,35 |
| 1 2 | ASSUNZIONE DI PERSONALE | 32 000 | 32 000 | 29 206,54 | 29 206,54 | 31 491,52 | 31 491,52 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 38 500 | 38 500 | 38 000 | 38 000 | 30 593,30 | 30 593,30 |
| 1 4 | FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA | 104 000 | 104 000 | 80 028,03 | 80 028,03 | 47 525,46 | 47 525,46 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 73 000 | 73 000 | 69 684 | 69 684 | 92 904,96 | 92 904,96 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 177 000 | 177 000 | 148 000 | 148 000 | 169 891,07 | 169 891,07 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 8 500 | 8 500 | 24 233 | 24 233 | 7 727,76 | 7 727,76 |
| | Titolo 1 — Totale | 3 474 000 | 3 474 000 | 3 365 303,41 | 3 365 303,41 | 3 316 074,42 | 3 316 074,42 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 553 100 | 553 100 | 528 339,52 | 528 339,52 | 513 701,01 | 513 701,01 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 240 000 | 240 000 | 275 207,18 | 275 207,18 | 197 057,98 | 197 057,98 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 9 000 | 9 000 | 8 000 | 8 000 | 10 408 ,— | 10 408 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 321 820 | 321 820 | 72 293 | 72 293 | 104 048,71 | 104 048,71 |
| 2 4 | TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI (ESTERNE) | 222 080 | 222 080 | 140 965,46 | 140 965,46 | 167 628,78 | 167 628,78 |
| 2 6 | SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE CON ATTIVITÀ OPERATIVE | 5 000 | 5 000 | 29 377,84 | 29 377,84 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 ,— | 4 000 ,— |
| 2 8 | STUDI | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 1 356 000 | 1 356 000 | 1 058 183 | 1 058 183 | 996 844,48 | 996 844,48 |
| 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 3 0 | TRADUZIONE | 120 000 | 120 000 | 166 500 | 166 500 | 313 900 ,— | 313 900 ,— |
| 3 1 | MISSIONI | 140 000 | 140 000 | 118 000 | 118 000 | 152 843,46 | 152 843,46 |
| 3 2 | RICERCA, STATISTICHE E INDICI | 1 265 000 | 1 265 000 | 1 271 500 | 1 271 500 | 1 313 887,65 | 1 313 887,65 |
| 3 3 | VIOLENZA DI GENERE | 471 000 | 471 000 | 370 000 | 370 000 | 495 531,29 | 495 531,29 |
| 3 4 | ATTUAZIONE DELL’INTEGRAZIONE DI GENERE | 376 000 | 376 000 | 674 657,30 | 674 657,30 | 417 351,44 | 417 351,44 |
| 3 5 | PARTI INTERESSATE E COMUNICAZIONE | 735 000 | 735 000 | 756 857,29 | 756 857,29 | 649 691,67 | 649 691,67 |
| 3 6 | ORGANIZZAZIONE EFFICACE E ORGANI DELL’EIGE | — | — | — | — | 163 321,15 | 163 321,15 |
| | Titolo 3 — Totale | 3 107 000 | 3 107 000 | 3 357 514,59 | 3 357 514,59 | 3 506 526,66 | 3 506 526,66 |
| 4 | SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI NON PROVENIENTI DALL’UE |
| 4 0 | SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI NON PROVENIENTI DALL’UE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 7 937 000 | 7 937 000 | 7 781 001 | 7 781 001 | 7 819 445,56 | 7 819 445,56 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Stanziamenti 2018

Esecuzione 2017

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

3 041 000

3 041 000

2 976 151,84

2 976 151,84

2 935 940,35

2 935 940,35

1 2

ASSUNZIONE DI PERSONALE

32 000

32 000

29 206,54

29 206,54

31 491,52

31 491,52

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

38 500

38 500

38 000

38 000

30 593,30

30 593,30

1 4

FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA

104 000

104 000

80 028,03

80 028,03

47 525,46

47 525,46

1 5

FORMAZIONE

73 000

73 000

69 684

69 684

92 904,96

92 904,96

1 6

SERVIZI ESTERNI

177 000

177 000

148 000

148 000

169 891,07

169 891,07

1 7

RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

8 500

8 500

24 233

24 233

7 727,76

7 727,76

Titolo 1 — Totale

3 474 000

3 474 000

3 365 303,41

3 365 303,41

3 316 074,42

3 316 074,42

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

553 100

553 100

528 339,52

528 339,52

513 701,01

513 701,01

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

240 000

240 000

275 207,18

275 207,18

197 057,98

197 057,98

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

9 000

9 000

8 000

8 000

10 408 ,—

10 408 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

321 820

321 820

72 293

72 293

104 048,71

104 048,71

2 4

TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI (ESTERNE)

222 080

222 080

140 965,46

140 965,46

167 628,78

167 628,78

2 6

SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE CON ATTIVITÀ OPERATIVE

5 000

5 000

29 377,84

29 377,84

0 ,—

0 ,—

2 7

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

5 000

5 000

4 000

4 000

4 000 ,—

4 000 ,—

2 8

STUDI

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titolo 2 — Totale

1 356 000

1 356 000

1 058 183

1 058 183

996 844,48

996 844,48

3

SPESE DI FUNZIONAMENTO

3 0

TRADUZIONE

120 000

120 000

166 500

166 500

313 900 ,—

313 900 ,—

3 1

MISSIONI

140 000

140 000

118 000

118 000

152 843,46

152 843,46

3 2

RICERCA, STATISTICHE E INDICI

1 265 000

1 265 000

1 271 500

1 271 500

1 313 887,65

1 313 887,65

3 3

VIOLENZA DI GENERE

471 000

471 000

370 000

370 000

495 531,29

495 531,29

3 4

ATTUAZIONE DELL’INTEGRAZIONE DI GENERE

376 000

376 000

674 657,30

674 657,30

417 351,44

417 351,44

3 5

PARTI INTERESSATE E COMUNICAZIONE

735 000

735 000

756 857,29

756 857,29

649 691,67

649 691,67

3 6

ORGANIZZAZIONE EFFICACE E ORGANI DELL’EIGE

—

—

—

—

163 321,15

163 321,15

Titolo 3 — Totale

3 107 000

3 107 000

3 357 514,59

3 357 514,59

3 506 526,66

3 506 526,66

4

SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI NON PROVENIENTI DALL’UE

4 0

SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI NON PROVENIENTI DALL’UE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titolo 4 — Totale

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

TOTALE GENERALE

7 937 000

7 937 000

7 781 001

7 781 001

7 819 445,56

7 819 445,56

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 6 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 0 | 0 | 2 |
| Totale AD | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 3 | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Totale | — | — | — | 27 | 27 | 27 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

1

1

AD 12

—

—

—

1

1

1

AD 11

—

—

—

2

—

—

AD 10

—

—

—

4

2

1

AD 9

—

—

—

3

3

3

AD 8

—

—

—

4

3

3

AD 7

—

—

—

3

6

5

AD 6

—

—

—

3

5

5

AD 5

—

—

—

0

0

2

Totale AD

—

—

—

21

21

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

—

AST 7

—

—

—

2

1

2

AST 6

—

—

—

2

3

—

AST 5

—

—

—

—

1

4

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

6

6

6

Totale

—

—

—

27

27

27

---

| 29.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 120/124 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/124

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2019

(2019/C 120/25)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 803 229,92 |
| | Titolo 2 — Totale | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 803 229,92 |
| 3 | ECCEDENZA DISPONIBILE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE |
| 3 0 | ECCEDENZA DISPONIBILE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | — | — | 0 ,— |
| 4 | ENTRATE PROVENIENTI DA ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA |
| 4 0 | ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI E DA PAGAMENTI CONNESSI CON INDENNITÀ LOCATIVE PER ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | — | — | 0 ,— |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | — | — | 117 305,41 |
| | Titolo 9 — Totale | — | — | 117 305,41 |
| | TOTALE GENERALE | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 920 535,33 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Esercizio 2017

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

75 802 085

69 575 840

66 803 229,92

Titolo 2 — Totale

75 802 085

69 575 840

66 803 229,92

3

ECCEDENZA DISPONIBILE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

3 0

ECCEDENZA DISPONIBILE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

—

—

0 ,—

Titolo 3 — Totale

—

—

0 ,—

4

ENTRATE PROVENIENTI DA ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

4 0

ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI E DA PAGAMENTI CONNESSI CON INDENNITÀ LOCATIVE PER ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

—

—

0 ,—

Titolo 4 — Totale

—

—

0 ,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

—

—

117 305,41

Titolo 9 — Totale

—

—

117 305,41

TOTALE GENERALE

75 802 085

69 575 840

66 920 535,33

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Stanziamenti 2018 | Esecuzione 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 54 085 430 | 49 586 685 | 45 238 539,75 |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 2 740 425 | 2 626 120 | 2 249 765,59 |
| | Titolo 1 — Totale | 56 825 855 | 52 212 805 | 47 488 305,34 |
| 2 | INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 7 564 105 | 6 655 255 | 5 802 307,75 |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 3 566 330 | 2 790 830 | 2 070 032,40 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 475 010 | 474 270 | 278 244,75 |
| | Titolo 2 — Totale | 11 605 445 | 9 920 355 | 8 150 584,90 |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 1 586 695 | 1 555 630 | 868 853,29 |
| 3 2 | SPESE PER SERVIZI DI SOSTEGNO COMUNI | 5 784 090 | 5 887 050 | 6 802 215,52 |
| | Titolo 3 — Totale | 7 370 785 | 7 442 680 | 7 671 068,81 |
| | TOTALE GENERALE | 75 802 085 | 69 575 840 | 63 309 959,05 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Stanziamenti 2018

Esecuzione 2017

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

54 085 430

49 586 685

45 238 539,75

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

2 740 425

2 626 120

2 249 765,59

Titolo 1 — Totale

56 825 855

52 212 805

47 488 305,34

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

7 564 105

6 655 255

5 802 307,75

2 2

SPESE IN TIC

3 566 330

2 790 830

2 070 032,40

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

475 010

474 270

278 244,75

Titolo 2 — Totale

11 605 445

9 920 355

8 150 584,90

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

1 586 695

1 555 630

868 853,29

3 2

SPESE PER SERVIZI DI SOSTEGNO COMUNI

5 784 090

5 887 050

6 802 215,52

Titolo 3 — Totale

7 370 785

7 442 680

7 671 068,81

TOTALE GENERALE

75 802 085

69 575 840

63 309 959,05

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzione e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 12 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 11 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 16 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 36 | 25 | 28 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 28 | 28 |
| AD 7 | — | — | — | 24 | 32 | 25 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 12 |
| Totale AD | — | — | — | 174 | 171 | 153 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 8 | 8 | 10 |
| Totale | — | — | — | 182 | 179 | 163 |

Gruppo di funzione e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

9

8

6

AD 13

—

—

—

11

11

9

AD 12

—

—

—

11

12

3

AD 11

—

—

—

13

11

5

AD 10

—

—

—

14

16

9

AD 9

—

—

—

36

25

28

AD 8

—

—

—

29

28

28

AD 7

—

—

—

24

32

25

AD 6

—

—

—

27

28

28

AD 5

—

—

—

—

—

12

Totale AD

—

—

—

174

171

153

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

4

3

1

AST 8

—

—

—

3

3

—

AST 7

—

—

—

1

2

1

AST 6

—

—

—

—

—

4

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

8

8

10

Totale

—

—

—

182

179

163

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti di agente contrattuale | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 247 | 239 | 188 |
| FG III | 224 | 228 | 183 |
| FG II | 123 | 112 | 153 |
| FG I | 3 | 3 | 6 |
| Totale | 597 | 582 | 530 |
| Posti di esperto nazionale distaccato | — | — | — |
| Totale | 597 | 582 | 530 |

Posti di agente contrattuale

2019

2018

2017

FG IV

247

239

188

FG III

224

228

183

FG II

123

112

153

FG I

3

3

6

Totale

597

582

530

Posti di esperto nazionale distaccato

—

—

—

Totale

597

582

530

---

| 29.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 120/129 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/129

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità bancaria europea (ABE) per l'esercizio 2019

(2019/C 120/26)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA | 27 160 690 | 25 689 007 | 23 216 981 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 27 160 690 | 25 689 007 | 23 216 981 ,— |
| 2 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA | 19 887 600 | 16 165 601 | 14 543 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 19 887 600 | 16 165 601 | 14 543 000 ,— |
| 4 | CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI |
| 4 0 | CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI | 771 611 | 729 801 | 659 573 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 771 611 | 729 801 | 659 573 ,— |
| 6 | ENTRATE GENERATE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ |
| 6 0 | ENTRATE GENERATE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 91 186 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | 91 186 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 47 819 901 | 42 584 409 | 38 510 740 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Esercizio 2017

1

CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

1 0

CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

27 160 690

25 689 007

23 216 981 ,—

Titolo 1 — Totale

27 160 690

25 689 007

23 216 981 ,—

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

19 887 600

16 165 601

14 543 000 ,—

Titolo 2 — Totale

19 887 600

16 165 601

14 543 000 ,—

4

CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI

4 0

CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI

771 611

729 801

659 573 ,—

Titolo 4 — Totale

771 611

729 801

659 573 ,—

6

ENTRATE GENERATE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ

6 0

ENTRATE GENERATE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

91 186 ,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

91 186 ,—

TOTALE GENERALE

47 819 901

42 584 409

38 510 740 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Stanziamenti 2018 | Esecuzione 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 26 949 200 | 24 398 000 | 22 783 242 ,— |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 4 397 200 | 1 478 700 | 739 703 ,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE | 144 000 | 172 309 | 67 012 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 1 396 300 | 804 000 | 668 376 ,— |
| 1 5 | FORMAZIONE | 319 200 | 263 000 | 193 461 ,— |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 1 117 700 | 61 000 | 89 534 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 34 323 600 | 27 177 009 | 24 541 328 ,— |
| 2 | SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 692 800 | 4 080 500 | 3 349 767 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 3 291 700 | 3 087 500 | 1 750 392 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 196 100 | 265 700 | 161 527 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 231 000 | 243 800 | 165 960 ,— |
| 2 5 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE | 469 000 | 489 900 | 542 464 ,— |
| 2 6 | SPESE PER RIUNIONI | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 7 880 600 | 8 167 400 | 5 970 110 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | COSTI OPERATIVI GENERICI: SEMINARIO PER ANS, RIUNIONI, MISSIONI, SERVIZI DI CONSULENZA, PUBBLICAZIONI | 3 022 300 | 2 820 000 | 2 944 236 ,— |
| 3 2 | RACCOLTA DI INFORMAZIONI: MESSA A PUNTO E MANTENIMENTO DI UNA BANCA DATI CENTRALE EUROPEA | 3 599 400 | 4 420 000 | 3 389 482 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 6 621 700 | 7 240 000 | 6 333 718 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 48 825 900 | 42 584 409 | 36 845 156 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Stanziamenti 2018

Esecuzione 2017

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

26 949 200

24 398 000

22 783 242 ,—

1 2

SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE

4 397 200

1 478 700

739 703 ,—

1 3

SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE

144 000

172 309

67 012 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 396 300

804 000

668 376 ,—

1 5

FORMAZIONE

319 200

263 000

193 461 ,—

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

1 117 700

61 000

89 534 ,—

Titolo 1 — Totale

34 323 600

27 177 009

24 541 328 ,—

2

SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 692 800

4 080 500

3 349 767 ,—

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

3 291 700

3 087 500

1 750 392 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

—

—

0 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

196 100

265 700

161 527 ,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

231 000

243 800

165 960 ,—

2 5

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

469 000

489 900

542 464 ,—

2 6

SPESE PER RIUNIONI

—

—

0 ,—

Titolo 2 — Totale

7 880 600

8 167 400

5 970 110 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 1

COSTI OPERATIVI GENERICI: SEMINARIO PER ANS, RIUNIONI, MISSIONI, SERVIZI DI CONSULENZA, PUBBLICAZIONI

3 022 300

2 820 000

2 944 236 ,—

3 2

RACCOLTA DI INFORMAZIONI: MESSA A PUNTO E MANTENIMENTO DI UNA BANCA DATI CENTRALE EUROPEA

3 599 400

4 420 000

3 389 482 ,—

Titolo 3 — Totale

6 621 700

7 240 000

6 333 718 ,—

TOTALE GENERALE

48 825 900

42 584 409

36 845 156 ,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 22 | — | 18 | — | 15 |
| AD 8 | — | 26 | — | 29 | — | 20 |
| AD 7 | — | 22 | — | 27 | — | 21 |
| AD 6 | — | 22 | — | 23 | — | 16 |
| AD 5 | — | 12 | — | 7 | — | 15 |
| Totale AD | — | 144 | — | 139 | — | 123 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 0 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 0 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 0 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| Totale AST | — | 11 | — | 6 | — | 11 |
| Totale | — | 155 | — | 145 | — | 134 |
| Totale generale | 155 | 145 | 134 |

Gruppo di funzione e grado

2019

2018

2017

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

2

—

2

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

12

—

11

—

12

AD 10

—

12

—

11

—

11

AD 9

—

22

—

18

—

15

AD 8

—

26

—

29

—

20

AD 7

—

22

—

27

—

21

AD 6

—

22

—

23

—

16

AD 5

—

12

—

7

—

15

Totale AD

—

144

—

139

—

123

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

—

1

AST 5

—

4

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

0

—

3

AST 3

—

1

—

0

—

2

AST 2

—

1

—

0

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

0

Totale AST

—

11

—

6

—

11

Totale

—

155

—

145

—

134

Totale generale

155

145

134

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 27 | 20 |
| FG III | 13 | 15 | 13 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Totale FG | 49 | 42 | 33 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 17 | 16 | 17 |
| Totale | 66 | 58 | 50 |

Posti da agente contrattuale

2019

2018

2017

FG IV

36

27

20

FG III

13

15

13

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Totale FG

49

42

33

Posti da esperto nazionale distaccato

17

16

17

Totale

66

58

50

---

| 29.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 120/134 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/134

---

Stato delle entrate e delle spese dell’ Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio 2019

(2019/C 120/27)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA |
| 1 0 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA | 19 659 349 | 18 425 189 | 16 938 947 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 19 659 349 | 18 425 189 | 16 938 947 ,— |
| 2 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA | 12 377 000 | 11 768 296 | 11 019 552 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 12 377 000 | 11 768 296 | 11 019 552 ,— |
| 3 | TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ |
| 3 0 | TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ | 11 873 276 | 11 411 958 | 11 831 781 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 11 873 276 | 11 411 958 | 11 831 781 ,— |
| 4 | CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI |
| 4 0 | CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI | 558 504 | 523 443 | 481 220 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 558 504 | 523 443 | 481 220 ,— |
| 6 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 6 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 0 ,— | 0 ,— | 159 300 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | 0 ,— | 0 ,— | 159 300 ,— |
| 7 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI |
| 7 0 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI | 2 078 744 | 2 167 976 | 1 645 919 ,— |
| | Titolo 7 — Totale | 2 078 744 | 2 167 976 | 1 645 919 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 46 546 873 | 44 296 862 | 42 076 719 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Esercizio 2017

1

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

1 0

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

19 659 349

18 425 189

16 938 947 ,—

Titolo 1 — Totale

19 659 349

18 425 189

16 938 947 ,—

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

12 377 000

11 768 296

11 019 552 ,—

Titolo 2 — Totale

12 377 000

11 768 296

11 019 552 ,—

3

TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ

3 0

TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ

11 873 276

11 411 958

11 831 781 ,—

Titolo 3 — Totale

11 873 276

11 411 958

11 831 781 ,—

4

CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI

4 0

CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI

558 504

523 443

481 220 ,—

Titolo 4 — Totale

558 504

523 443

481 220 ,—

6

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

6 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

0 ,—

0 ,—

159 300 ,—

Titolo 6 — Totale

0 ,—

0 ,—

159 300 ,—

7

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI

7 0

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI

2 078 744

2 167 976

1 645 919 ,—

Titolo 7 — Totale

2 078 744

2 167 976

1 645 919 ,—

TOTALE GENERALE

46 546 873

44 296 862

42 076 719 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Stanziamenti 2018 | Esecuzione 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 24 724 373 | 24 240 384 | 22 396 215 ,— |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 380 000 | 380 200 | 285 030 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI | 537 000 | 546 662 | 496 036 ,— |
| 1 6 | FORMAZIONE | 350 000 | 357 200 | 312 295 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 25 991 373 | 25 524 446 | 23 489 576 ,— |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | LOCAZIONE DELL’EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI | 7 425 000 | 6 009 217 | 5 951 194 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 300 000 | 290 958 | 333 740 ,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 774 500 | 858 567 | 491 557 ,— |
| 2 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, RICEVIMENTI ED EVENTI | 5 000 | 6 507 | 5 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 8 504 500 | 7 165 249 | 6 781 491 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | FORMAZIONE PER UNA CULTURA DI SUPERVISIONE COMUNE | 35 000 | 35 365 | 78 765 ,— |
| 3 2 | RACCOLTA DI INFORMAZIONI: PROGETTI IT | 7 650 000 | 6 898 589 | 7 686 443 ,— |
| 3 4 | CONSULENZE GIURIDICHE | 200 000 | 283 521 | 49 457 ,— |
| 3 5 | BANCHE DATI PER LA RICERCA ECONOMICA | 450 000 | 346 117 | 457 858 ,— |
| 3 6 | SPESE PER MISSIONI, VIAGGI E SPESE IMPREVISTE | 515 000 | 526 755 | 560 000 ,— |
| 3 7 | COMUNICAZIONI | 444 000 | 647 518 | 760 701 ,— |
| 3 8 | SPESE PER RIUNIONI | 381 000 | 369 509 | 340 073 ,— |
| 3 9 | SERVIZI SU QUESTIONI OPERATIVE | 86 000 | 113 880 | 167 228 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 9 761 000 | 9 221 254 | 10 100 525 ,— |
| 4 | COMPITI DELEGATI |
| 4 0 | INTERFACCIA SINGOLA AI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI | 300 000 | 595 913 | 203 621 ,— |
| 4 1 | DATI DI RIFERIMENTO DEGLI STRUMENTI | 1 990 000 | 1 790 000 | 1 500 070 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 2 290 000 | 2 385 913 | 1 703 691 ,— |
| 9 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE |
| 9 0 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 46 546 873 | 44 296 862 | 42 075 283 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Stanziamenti 2018

Esecuzione 2017

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

24 724 373

24 240 384

22 396 215 ,—

1 2

SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE

380 000

380 200

285 030 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI

537 000

546 662

496 036 ,—

1 6

FORMAZIONE

350 000

357 200

312 295 ,—

Titolo 1 — Totale

25 991 373

25 524 446

23 489 576 ,—

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E AMMINISTRATIVE

2 0

LOCAZIONE DELL’EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI

7 425 000

6 009 217

5 951 194 ,—

2 1

TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

300 000

290 958

333 740 ,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

774 500

858 567

491 557 ,—

2 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, RICEVIMENTI ED EVENTI

5 000

6 507

5 000 ,—

Titolo 2 — Totale

8 504 500

7 165 249

6 781 491 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 1

FORMAZIONE PER UNA CULTURA DI SUPERVISIONE COMUNE

35 000

35 365

78 765 ,—

3 2

RACCOLTA DI INFORMAZIONI: PROGETTI IT

7 650 000

6 898 589

7 686 443 ,—

3 4

CONSULENZE GIURIDICHE

200 000

283 521

49 457 ,—

3 5

BANCHE DATI PER LA RICERCA ECONOMICA

450 000

346 117

457 858 ,—

3 6

SPESE PER MISSIONI, VIAGGI E SPESE IMPREVISTE

515 000

526 755

560 000 ,—

3 7

COMUNICAZIONI

444 000

647 518

760 701 ,—

3 8

SPESE PER RIUNIONI

381 000

369 509

340 073 ,—

3 9

SERVIZI SU QUESTIONI OPERATIVE

86 000

113 880

167 228 ,—

Titolo 3 — Totale

9 761 000

9 221 254

10 100 525 ,—

4

COMPITI DELEGATI

4 0

INTERFACCIA SINGOLA AI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI

300 000

595 913

203 621 ,—

4 1

DATI DI RIFERIMENTO DEGLI STRUMENTI

1 990 000

1 790 000

1 500 070 ,—

Titolo 4 — Totale

2 290 000

2 385 913

1 703 691 ,—

9

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

9 0

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

46 546 873

44 296 862

42 075 283 ,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 14 | — | 13 |
| AD 9 | — | 33 | — | 28 | — | 26 |
| AD 8 | — | 30 | — | 28 | — | 28 |
| AD 7 | — | 33 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 8 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 9 | — | 15 | — | 13 |
| Totale AD | — | 152 | — | 144 | — | 137 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 11 | — | 12 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 163 | — | 156 | — | 150 |
| Totale generale | 163 | 156 | 150 |

Gruppo di funzione e grado

2019

2018

2017

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

6

—

5

AD 11

—

11

—

9

—

8

AD 10

—

17

—

14

—

13

AD 9

—

33

—

28

—

26

AD 8

—

30

—

28

—

28

AD 7

—

33

—

26

—

26

AD 6

—

8

—

14

—

14

AD 5

—

9

—

15

—

13

Totale AD

—

152

—

144

—

137

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

4

AST 4

—

—

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

11

—

12

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

163

—

156

—

150

Totale generale

163

156

150

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2019 |
| --- | --- |
| FG IV | 49 |
| FG III | 25 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Totale FG | 72 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 14 |
| Totale | 86 |

Posti da agente contrattuale

2019

FG IV

49

FG III

25

FG II

—

FG I

—

Totale FG

72

Posti da esperto nazionale distaccato

14

Totale

86

---

| 29.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 120/139 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/139

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia per l'esercizio 2019

(2019/C 120/28)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 9 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 15 853 496 | 13 033 117 | 12 350 027,90 |
| 9 1 | CONTRIBUTO DI PAESI TERZI | — | — | 0 ,— |
| 9 2 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | 293 657 | 528 883 | 752 000 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |
| | TOTALE GENERALE | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Esercizio 2017

9

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

9 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

15 853 496

13 033 117

12 350 027,90

9 1

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

—

—

0 ,—

9 2

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

293 657

528 883

752 000 ,—

Titolo 9 — Totale

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

TOTALE GENERALE

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Stanziamenti 2018 | Esecuzione 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 9 204 874 | 8 553 185 | 7 597 094,29 |
| 1 2 | MISSIONI E TRASFERTE | 100 000 | 118 000 | 112 546,43 |
| 1 3 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 52 005 | 30 000 | 56 626 ,— |
| 1 4 | SERVIZI SOCIALI | 40 500 | 40 000 | 35 610,62 |
| | Titolo 1 — Totale | 9 397 379 | 8 741 185 | 7 801 877,34 |
| 2 | EDIFICIO DELL’AGENZIA E SPESE ACCESSORIE |
| 2 0 | SPESE RELATIVE AI LOCALI DELL’AGENZIA | 1 123 434 | 1 027 010 | 1 035 846,82 |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 385 000 | 455 000 | 317 463,44 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 312 000 | 321 000 | 301 769,18 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 676 836 | 663 405 | 955 967,02 |
| 2 4 | INFRASTRUTTURE INFORMATICHE, TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI | 164 000 | 192 000 | 213 528,33 |
| | Titolo 2 — Totale | 2 661 270 | 2 658 415 | 2 824 574,79 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 7 000 | 9 500 | 9 442,91 |
| 3 1 | MISSIONI OPERATIVE | 190 000 | 214 000 | 242 897,99 |
| 3 2 | COINVOLGIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE, PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB | 158 500 | 220 900 | 125 507,05 |
| 3 3 | TRADUZIONI | 226 004 | 91 000 | 77 200 ,— |
| 3 4 | RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE | 7 000 | 7 000 | 4 500 ,— |
| 3 5 | OPERAZIONI CHE RIENTRANO NELL’AMBITO DEL REGOLAMENTO REMIT | 3 500 000 | 1 620 000 | 2 016 027,82 |
| | Titolo 3 — Totale | 4 088 504 | 2 162 400 | 2 475 575,77 |
| | TOTALE GENERALE | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Stanziamenti 2018

Esecuzione 2017

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

9 204 874

8 553 185

7 597 094,29

1 2

MISSIONI E TRASFERTE

100 000

118 000

112 546,43

1 3

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

52 005

30 000

56 626 ,—

1 4

SERVIZI SOCIALI

40 500

40 000

35 610,62

Titolo 1 — Totale

9 397 379

8 741 185

7 801 877,34

2

EDIFICIO DELL’AGENZIA E SPESE ACCESSORIE

2 0

SPESE RELATIVE AI LOCALI DELL’AGENZIA

1 123 434

1 027 010

1 035 846,82

2 1

ELABORAZIONE DATI

385 000

455 000

317 463,44

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

312 000

321 000

301 769,18

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

676 836

663 405

955 967,02

2 4

INFRASTRUTTURE INFORMATICHE, TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

164 000

192 000

213 528,33

Titolo 2 — Totale

2 661 270

2 658 415

2 824 574,79

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE DI RAPPRESENTANZA

7 000

9 500

9 442,91

3 1

MISSIONI OPERATIVE

190 000

214 000

242 897,99

3 2

COINVOLGIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE, PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB

158 500

220 900

125 507,05

3 3

TRADUZIONI

226 004

91 000

77 200 ,—

3 4

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

7 000

7 000

4 500 ,—

3 5

OPERAZIONI CHE RIENTRANO NELL’AMBITO DEL REGOLAMENTO REMIT

3 500 000

1 620 000

2 016 027,82

Titolo 3 — Totale

4 088 504

2 162 400

2 475 575,77

TOTALE GENERALE

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| Autorizzati ai sensi del bilancio dell’Unione | Autorizzati ai sensi del bilancio dell’Unione |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 11 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 8 | 10 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 10 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 11 | 11 |
| Totale AD | — | — | — | 55 | 55 | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| Totale | — | — | — | 67 | 67 | 68 |

Gruppo di funzione e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

Autorizzati ai sensi del bilancio dell’Unione

Autorizzati ai sensi del bilancio dell’Unione

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

3

4

4

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

6

5

4

AD 8

—

—

—

10

11

11

AD 7

—

—

—

7

8

10

AD 6

—

—

—

12

10

7

AD 5

—

—

—

9

11

11

Totale AD

—

—

—

55

55

53

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

6

4

4

AST 3

—

—

—

3

5

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

12

12

15

Totale

—

—

—

67

67

68

Stime del numero di membri del personale contrattuale ed esperti nazionali distaccati (espressi in equivalenti a tempo pieno)

| Posti di personale contrattuale | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 22 | 14 | 13 |
| FG III | 5 | 4 | 0 |
| FG II | | 1 | 6 |
| Totale | 27 | 19 | 19 |
| Posti di esperti nazionali distaccati | 4 | 4 | 4 |
| Totale | 31 | 23 | 23 |

Posti di personale contrattuale

2019

2018

2017

FG IV

22

14

13

FG III

5

4

0

FG II

1

6

Totale

27

19

19

Posti di esperti nazionali distaccati

4

4

4

Totale

31

23

23

---

| 29.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 120/144 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/144

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio 2019

(2019/C 120/29)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA | 396 015 932 | 312 886 716 | 288 072 391,98 |
| | Titolo 2 — Totale | 396 015 932 | 312 886 716 | 288 072 391,98 |
| 3 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI I PAESI EFTA E I PAESI CANDIDATI) |
| 3 0 | CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO | 9 425 179,18 | 7 290 260 | 7 667 780 ,— |
| 3 1 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | 28 000 000 | 25 000 000 | 7 571 321 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 37 425 179,18 | 32 290 260 | 15 239 101 ,— |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 1 | CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE | — | — | |
| | Titolo 4 — Totale | — | — | |
| 5 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE |
| 5 2 | PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 7 | ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI | 780,66 | 780,66 | 0 ,— |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA | 1 112,14 | 20 558,11 | 12 172,25 |
| | Titolo 5 — Totale | 1 892,80 | 21 338,77 | 12 172,25 |
| 6 | ECCEDENZA, SALDI |
| 6 0 | ECCEDENZA, SALDI | p.m. | 4 211 409,52 | 6 147 275,69 |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | 4 211 409,52 | 6 147 275,69 |
| 7 | CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’ISTITUZIONE |
| 7 0 | RIMBORSO DI SOVVENZIONI ALLE COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE | 95 744,05 | 95 744,05 | 1 058 890,90 |
| 7 1 | RIMBORSO DI IMPORTI PAGATI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’ISTITUZIONE | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titolo 7 — Totale | 95 744,05 | 95 744,05 | 1 058 890,90 |
| 9 | STANZIAMENTI ANNULLATI |
| 9 0 | STANZIAMENTI ANNULLATI | 1 617 794,42 | — | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | 1 617 794,42 | — | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 435 156 542,45 | 349 505 468,34 | 310 529 831,82 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Esercizio 2017

2

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

396 015 932

312 886 716

288 072 391,98

Titolo 2 — Totale

396 015 932

312 886 716

288 072 391,98

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI I PAESI EFTA E I PAESI CANDIDATI)

3 0

CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO

9 425 179,18

7 290 260

7 667 780 ,—

3 1

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

28 000 000

25 000 000

7 571 321 ,—

Titolo 3 — Totale

37 425 179,18

32 290 260

15 239 101 ,—

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 1

CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

—

—

Titolo 4 — Totale

—

—

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE

5 2

PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

p.m.

p.m.

0 ,—

5 7

ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

780,66

780,66

0 ,—

5 9

ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

1 112,14

20 558,11

12 172,25

Titolo 5 — Totale

1 892,80

21 338,77

12 172,25

6

ECCEDENZA, SALDI

6 0

ECCEDENZA, SALDI

p.m.

4 211 409,52

6 147 275,69

Titolo 6 — Totale

p.m.

4 211 409,52

6 147 275,69

7

CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’ISTITUZIONE

7 0

RIMBORSO DI SOVVENZIONI ALLE COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE

95 744,05

95 744,05

1 058 890,90

7 1

RIMBORSO DI IMPORTI PAGATI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’ISTITUZIONE

p.m.

—

0 ,—

Titolo 7 — Totale

95 744,05

95 744,05

1 058 890,90

9

STANZIAMENTI ANNULLATI

9 0

STANZIAMENTI ANNULLATI

1 617 794,42

—

0 ,—

Titolo 9 — Totale

1 617 794,42

—

0 ,—

TOTALE GENERALE

435 156 542,45

349 505 468,34

310 529 831,82

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Stanziamenti 2018 | Esecuzione 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 4 575 000 | 4 575 000 | 4 648 000 | 4 648 000 | 3 761 840,65 | 3 761 840,65 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 30 000 | 30 000 | 36 000 | 36 000 | 30 000 ,— | 24 887,51 |
| 1 3 | MISSIONI | 230 000 | 230 000 | 295 000 | 295 000 | 245 000 ,— | 213 918,32 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 125 000 | 125 000 | 113 300 | 113 300 | 94 084,58 | 93 388,37 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 80 000 | 80 000 | 90 000 | 90 000 | 49 926,50 | 33 423,58 |
| 1 6 | PERSONALE ESTERNO E SOSTEGNO LINGUISTICO | 596 000 | 596 000 | 804 300 | 804 300 | 355 991,96 | 241 212,51 |
| 1 7 | RAPPRESENTANZA | 3 000 | 3 000 | 3 900 | 3 900 | 322,13 | 322,13 |
| | Titolo 1 — Totale | 5 639 000 | 5 639 000 | 5 990 500 | 5 990 500 | 4 537 165,82 | 4 368 993,07 |
| 2 | INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 153 300 | 153 300 | 238 900 | 238 900 | 89 541,12 | 57 611,19 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 434 350 | 434 350 | 426 700 | 426 700 | 183 157,92 | 137 698,61 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 14 400 | 14 400 | 32 450 | 32 450 | 20 199,01 | 1 547,95 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 353 000 | 353 000 | 421 350 | 421 350 | 244 690,67 | 199 450,31 |
| 2 4 | PUBBLICAZIONI, INFORMAZIONI, STUDI E SONDAGGI | 11 000 | 11 000 | 2 000 | 2 000 | 650 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI | 183 000 | 183 000 | 253 000 | 253 000 | 172 324,79 | 62 237,01 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 149 050 | 1 149 050 | 1 374 400 | 1 374 400 | 710 563,51 | 458 545,07 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SOVVENZIONI | 483 808 895,85 | 422 210 992,46 | 417 204 608,11 | 335 315 553,92 | 279 154 770,64 | 294 162 870,99 |
| 3 1 | COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE | 3 532 000 | 3 762 000 | 3 094 203 | 2 785 260 | 2 125 083,35 | 1 856 170,96 |
| 3 2 | IMPATTO DELL'EIT | 2 295 000 | 2 257 000 | 1 347 700 | 2 251 960 | 1 744 539,93 | 688 188,45 |
| 3 3 | CAPITOLO 3 3 SEMPLIFICAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE | 139 000 | 139 000 | 72 000 | 170 000 | 218 251,79 | 311 577,03 |
| | Titolo 3 — Totale | 489 774 895,85 | 428 368 992,46 | 421 718 511,11 | 340 522 773,92 | 283 242 645,71 | 297 018 807,43 |
| 4 | STANZIAMENTI ANNULLATI |
| 4 0 | STANZIAMENTI ANNULLATI NON UTILIZZATI NELL'ANNO N | 27 514 196,51 | — | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 27 514 196,51 | — | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 524 077 142,36 | 435 157 042,46 | 458 056 731,54 | 349 505 468,34 | 288 490 375,04 | 301 846 345,57 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Stanziamenti 2018

Esecuzione 2017

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

4 575 000

4 575 000

4 648 000

4 648 000

3 761 840,65

3 761 840,65

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

30 000

30 000

36 000

36 000

30 000 ,—

24 887,51

1 3

MISSIONI

230 000

230 000

295 000

295 000

245 000 ,—

213 918,32

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

125 000

125 000

113 300

113 300

94 084,58

93 388,37

1 5

FORMAZIONE

80 000

80 000

90 000

90 000

49 926,50

33 423,58

1 6

PERSONALE ESTERNO E SOSTEGNO LINGUISTICO

596 000

596 000

804 300

804 300

355 991,96

241 212,51

1 7

RAPPRESENTANZA

3 000

3 000

3 900

3 900

322,13

322,13

Titolo 1 — Totale

5 639 000

5 639 000

5 990 500

5 990 500

4 537 165,82

4 368 993,07

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 0

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

153 300

153 300

238 900

238 900

89 541,12

57 611,19

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

434 350

434 350

426 700

426 700

183 157,92

137 698,61

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

14 400

14 400

32 450

32 450

20 199,01

1 547,95

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

353 000

353 000

421 350

421 350

244 690,67

199 450,31

2 4

PUBBLICAZIONI, INFORMAZIONI, STUDI E SONDAGGI

11 000

11 000

2 000

2 000

650 ,—

0 ,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI

183 000

183 000

253 000

253 000

172 324,79

62 237,01

Titolo 2 — Totale

1 149 050

1 149 050

1 374 400

1 374 400

710 563,51

458 545,07

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SOVVENZIONI

483 808 895,85

422 210 992,46

417 204 608,11

335 315 553,92

279 154 770,64

294 162 870,99

3 1

COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE

3 532 000

3 762 000

3 094 203

2 785 260

2 125 083,35

1 856 170,96

3 2

IMPATTO DELL'EIT

2 295 000

2 257 000

1 347 700

2 251 960

1 744 539,93

688 188,45

3 3

CAPITOLO 3 3 SEMPLIFICAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

139 000

139 000

72 000

170 000

218 251,79

311 577,03

Titolo 3 — Totale

489 774 895,85

428 368 992,46

421 718 511,11

340 522 773,92

283 242 645,71

297 018 807,43

4

STANZIAMENTI ANNULLATI

4 0

STANZIAMENTI ANNULLATI NON UTILIZZATI NELL'ANNO N

27 514 196,51

—

28 973 320,43

1 617 794,42

0 ,—

0 ,—

Titolo 4 — Totale

27 514 196,51

—

28 973 320,43

1 617 794,42

0 ,—

0 ,—

TOTALE GENERALE

524 077 142,36

435 157 042,46

458 056 731,54

349 505 468,34

288 490 375,04

301 846 345,57

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | | | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 3 | — |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 7 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AD | — | — | — | 40 | 39 | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Totale generale | — | — | — | 45 | 44 | 38 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

1

—

AD 11

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

7

3

—

AD 9

—

—

—

7

9

8

AD 8

—

—

—

10

9

6

AD 7

—

—

—

9

9

8

AD 6

—

—

—

5

7

11

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale AD

—

—

—

40

39

34

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

1

1

AST 4

—

—

—

1

3

2

AST 3

—

—

—

2

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

5

5

4

Totale generale

—

—

—

45

44

38

---

| 29.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 120/149 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/149

---

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio 2019

(2019/C 120/30)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PARTECIPAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE |
| 1 1 0 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE | 348 608 200,00 | 564 500 568,00 | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 | 266 512 997,00 | 667 940 000,00 |
| 1 1 1 | RECUPERO DELLE SPESE OPERATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | 140 019 168,00 | 16 273 060,23 | 120 006 781,00 | 4 698 321,00 | 96 000 000,00 | 20 708,14 |
| | CAPITOLO 1 1 — TOTALE | 488 627 368,00 | 580 773 628,23 | 453 035 563,00 | 609 920 764,00 | 362 512 997,00 | 667 960 708,14 |
| 1 2 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 1 2 0 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE | 49 517 000 | 49 517 000 | 48 806 981 | 48 806 981 | 48 671 440,00 | 48 671 440,00 |
| 1 2 1 | RECUPERO DELLE SPESE AMMINISTRATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | 963 132,40 | 963 132,40 | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | CAPITOLO 1 2 — TOTALE | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 | 49 723 999,60 | 49 723 999,60 |
| | Titolo 1 — Totale | 539 107 500,40 | 631 253 760,63 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 | 412 236 996,60 | 717 684 707,74 |
| 2 | CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI |
| 2 1 | CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 | 4 920 000 | 4 860 000,00 | 4 937 000,00 |
| | Titolo 2 — Totale | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 | 4 920 000 | 4 860 000,00 | 4 937 000,00 |
| 3 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000,00 | 125 000 000,00 |
| | Titolo 3 — Totale | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000,00 | 125 000 000,00 |
| 4 | ENTRATE VARIE |
| 4 1 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 869 211,77 | 869 211,77 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 869 211,77 | 869 211,77 |
| 5 | ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA |
| 5 1 | ALTRE ENTRATE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 5 2 | ENTRATE DAL FONDO DI RISERVA IO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 714 815,39 | 11 184 575,01 |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 714 815,39 | 11 184 575,01 |
| | TOTALE GENERALE | 674 707 500,40 | 781 853 760,63 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 | 563 681 023,76 | 859 675 494,52 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PARTECIPAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

1 1

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE

1 1 0

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE

348 608 200,00

564 500 568,00

333 028 782,00

605 222 443,00

266 512 997,00

667 940 000,00

1 1 1

RECUPERO DELLE SPESE OPERATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

140 019 168,00

16 273 060,23

120 006 781,00

4 698 321,00

96 000 000,00

20 708,14

CAPITOLO 1 1 — TOTALE

488 627 368,00

580 773 628,23

453 035 563,00

609 920 764,00

362 512 997,00

667 960 708,14

1 2

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE

1 2 0

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE

49 517 000

49 517 000

48 806 981

48 806 981

48 671 440,00

48 671 440,00

1 2 1

RECUPERO DELLE SPESE AMMINISTRATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

963 132,40

963 132,40

1 183 099,32

1 183 099,32

1 052 559,60

1 052 559,60

CAPITOLO 1 2 — TOTALE

50 480 132,40

50 480 132,40

49 990 080,32

49 990 080,32

49 723 999,60

49 723 999,60

Titolo 1 — Totale

539 107 500,40

631 253 760,63

503 025 643,32

659 910 844,32

412 236 996,60

717 684 707,74

2

CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI

2 1

CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI

5 600 000

5 600 000

4 920 000

4 920 000

4 860 000,00

4 937 000,00

Titolo 2 — Totale

5 600 000

5 600 000

4 920 000

4 920 000

4 860 000,00

4 937 000,00

3

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

3 1

CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

145 000 000,00

125 000 000,00

Titolo 3 — Totale

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

145 000 000,00

125 000 000,00

4

ENTRATE VARIE

4 1

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

869 211,77

869 211,77

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

869 211,77

869 211,77

5

ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA

5 1

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

ENTRATE DAL FONDO DI RISERVA IO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

714 815,39

11 184 575,01

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

714 815,39

11 184 575,01

TOTALE GENERALE

674 707 500,40

781 853 760,63

649 947 117,51

794 832 318,51

563 681 023,76

859 675 494,52

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Stanziamenti 2018 | Esecuzione 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE NELLA TABELLA DELL’ORGANICO | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | 30 074 504,51 | 30 074 504,51 | 29 773 636,27 | 29 773 636,27 |
| 1 2 | SPESE PER IL PERSONALE ESTERNO (AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE ED ESPERTI NAZIONALI) | 11 022 500 | 11 022 500 | 10 744 000 | 10 744 000 | 9 988 681,47 | 9 988 681,47 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 450 000 | 450 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 3 000 000 ,— | 3 000 000 ,— |
| 1 4 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DI PERSONALE | 853 000 | 853 000 | 1 137 000 | 1 137 000 | 890 829,91 | 890 829,91 |
| 1 5 | RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | FORMAZIONE | 663 000 | 663 000 | 831 000 | 831 000 | 640 803,03 | 640 803,03 |
| 1 7 | ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE | 2 422 000 | 2 422 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 275 000 ,— | 2 275 000 ,— |
| 1 8 | TIROCINI | 151 000 | 151 000 | 148 000 | 148 000 | 143 000 ,— | 143 000 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 | 46 644 504,51 | 46 644 504,51 | 46 721 950,68 | 46 721 950,68 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 489 000 | 1 489 000 | 1 340 000 ,— | 1 340 000 ,— |
| 2 2 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 3 570 400 | 3 570 400 | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 840 478,11 | 2 840 478,11 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 261 000 | 261 000 | 856 050 | 856 050 | 268 750 ,— | 268 750 ,— |
| 2 4 | EVENTI E COMUNICAZIONE | 306 000 | 306 000 | 299 000 | 299 000 | 413 763,90 | 413 763,90 |
| 2 5 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 1 244 000 | 1 244 000 | 1 384 000 | 1 384 000 | 1 104 121,60 | 1 104 121,60 |
| 2 6 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 391 000 | 391 000 | 425 000 | 425 000 | 377 000 ,— | 377 000 ,— |
| 2 7 | SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE | 355 400 | 355 400 | 314 000 | 314 000 | 365 000 ,— | 365 000 ,— |
| 2 8 | STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI RELATIVO ALLA SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO | | | p.m. | p.m. | | |
| | Titolo 2 — Totale | 7 555 800 | 7 555 800 | 8 267 050 | 8 267 050 | 6 709 113,61 | 6 709 113,61 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | COSTRUZIONE DI ITER COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL SITO DI ITER | 468 541 368 | 563 673 628,23 | 435 802 874 | 586 420 764 | 342 048 307,63 | 635 401 538,87 |
| 3 2 | TECNOLOGIA PER ITER | 3 304 000 | 4 200 000 | 6 996 792 | 9 000 000 | 6 582 279,88 | 10 437 716,66 |
| 3 3 | TECNOLOGIA PER L’APPROCCIO ALLARGATO E DEMO | 11 800 000 | 7 400 000 | 4 177 304 | 6 500 000 | 10 997 850,25 | 5 389 757,79 |
| 3 4 | ALTRE SPESE | 4 982 000 | 5 000 000 | 6 058 593 | 8 000 000 | 4 606 641,01 | 2 895 596,95 |
| 3 5 | COSTRUZIONE DI ITER – STANZIAMENTO PROVENIENTE DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 169 054 433,13 | 124 509 013,91 |
| 3 6 | STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI PER UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 450 233,84 | 4 670 979,73 |
| | Titolo 3 — Totale | 618 627 368 | 725 273 628,23 | 595 035 563 | 739 920 764 | 534 739 745,74 | 783 304 603,91 |
| | TOTALE GENERALE | 674 707 500,40 | 781 353 760,63 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 | 588 170 810,03 | 836 735 668,20 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Stanziamenti 2018

Esecuzione 2017

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE NELLA TABELLA DELL’ORGANICO

32 952 832,40

32 952 832,40

30 074 504,51

30 074 504,51

29 773 636,27

29 773 636,27

1 2

SPESE PER IL PERSONALE ESTERNO (AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE ED ESPERTI NAZIONALI)

11 022 500

11 022 500

10 744 000

10 744 000

9 988 681,47

9 988 681,47

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

450 000

450 000

1 400 000

1 400 000

3 000 000 ,—

3 000 000 ,—

1 4

SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DI PERSONALE

853 000

853 000

1 137 000

1 137 000

890 829,91

890 829,91

1 5

RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

FORMAZIONE

663 000

663 000

831 000

831 000

640 803,03

640 803,03

1 7

ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE

2 422 000

2 422 000

2 300 000

2 300 000

2 275 000 ,—

2 275 000 ,—

1 8

TIROCINI

151 000

151 000

148 000

148 000

143 000 ,—

143 000 ,—

Titolo 1 — Totale

48 524 332,40

48 524 332,40

46 644 504,51

46 644 504,51

46 721 950,68

46 721 950,68

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 1

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 428 000

1 428 000

1 489 000

1 489 000

1 340 000 ,—

1 340 000 ,—

2 2

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

3 570 400

3 570 400

3 500 000

3 500 000

2 840 478,11

2 840 478,11

2 3

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

261 000

261 000

856 050

856 050

268 750 ,—

268 750 ,—

2 4

EVENTI E COMUNICAZIONE

306 000

306 000

299 000

299 000

413 763,90

413 763,90

2 5

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

1 244 000

1 244 000

1 384 000

1 384 000

1 104 121,60

1 104 121,60

2 6

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

391 000

391 000

425 000

425 000

377 000 ,—

377 000 ,—

2 7

SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE

355 400

355 400

314 000

314 000

365 000 ,—

365 000 ,—

2 8

STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI RELATIVO ALLA SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

7 555 800

7 555 800

8 267 050

8 267 050

6 709 113,61

6 709 113,61

3

SPESE OPERATIVE

3 1

COSTRUZIONE DI ITER COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL SITO DI ITER

468 541 368

563 673 628,23

435 802 874

586 420 764

342 048 307,63

635 401 538,87

3 2

TECNOLOGIA PER ITER

3 304 000

4 200 000

6 996 792

9 000 000

6 582 279,88

10 437 716,66

3 3

TECNOLOGIA PER L’APPROCCIO ALLARGATO E DEMO

11 800 000

7 400 000

4 177 304

6 500 000

10 997 850,25

5 389 757,79

3 4

ALTRE SPESE

4 982 000

5 000 000

6 058 593

8 000 000

4 606 641,01

2 895 596,95

3 5

COSTRUZIONE DI ITER – STANZIAMENTO PROVENIENTE DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

169 054 433,13

124 509 013,91

3 6

STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI PER UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 450 233,84

4 670 979,73

Titolo 3 — Totale

618 627 368

725 273 628,23

595 035 563

739 920 764

534 739 745,74

783 304 603,91

TOTALE GENERALE

674 707 500,40

781 353 760,63

649 947 117,51

794 832 318,51

588 170 810,03

836 735 668,20

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e gradi | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AD 12 | 14 | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 |
| AD 11 | 3 | 23 | 4 | 21 | 5 | 21 |
| AD 10 | — | 28 | — | 26 | — | 25 |
| AD 9 | — | 39 | — | 35 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| AD 7 | 1 | 21 | — | 28 | — | 37 |
| AD 6 | 2 | 25 | 1 | 28 | — | 33 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
| Totale AD | 40 | 205 | 39 | 204 | 39 | 205 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 | — | 5 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 | — | 14 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | 11 | 27 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| Totale | 51 | 232 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Totale generale | 283 | 283 | 283 |

Gruppo di funzioni e gradi

2019

2018

2017

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

2

3

1

1

—

AD 13

14

7

14

7

13

6

AD 12

14

21

15

17

17

13

AD 11

3

23

4

21

5

21

AD 10

—

28

—

26

—

25

AD 9

—

39

—

35

—

1

AD 8

1

37

1

40

1

40

AD 7

1

21

—

28

—

37

AD 6

2

25

1

28

—

33

AD 5

—

1

1

—

2

—

Totale AD

40

205

39

204

39

205

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

1

1

2

1

1

—

AST 7

—

3

1

1

2

1

AST 6

—

9

—

8

—

5

AST 5

—

11

—

12

—

14

AST 4

—

3

—

5

—

7

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

11

27

12

28

12

27

Totale

51

232

51

232

51

232

Totale generale

283

283

283

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 104 | 107 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | — | — |
| Totale FG | 178 | 181 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 3 | 3 |
| Totale | 181 | 184 |

Posti da agente contrattuale

2019

2018

FG IV

104

107

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

—

—

Totale FG

178

181

Posti da esperto nazionale distaccato

3

3

Totale

181

184

---

| 29.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 120/156 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/156

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) per l’esercizio 2019

(2019/C 120/31)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ENTRATE |
| 2 0 | CONTRIBUTI DELL’UE | 96 686 000 | 91 971 000 | 75 376 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 96 686 000 | 91 971 000 | 75 376 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI | p.m. | 5 732 517 | 3 833 174 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | 5 732 517 | 3 833 174 ,— |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | — | 399 882 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | — | 399 882 ,— |
| 5 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI |
| 5 0 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI | p.m. | 8 | 7 012 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | 8 | 7 012 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 96 686 000 | 97 703 525 | 79 616 068 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Esercizio 2017

2

ENTRATE

2 0

CONTRIBUTI DELL’UE

96 686 000

91 971 000

75 376 000 ,—

Titolo 2 — Totale

96 686 000

91 971 000

75 376 000 ,—

3

CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI

p.m.

5 732 517

3 833 174 ,—

Titolo 3 — Totale

p.m.

5 732 517

3 833 174 ,—

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

—

399 882 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

—

399 882 ,—

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

5 0

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

p.m.

8

7 012 ,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

8

7 012 ,—

TOTALE GENERALE

96 686 000

97 703 525

79 616 068 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Stanziamenti 2018 | Esecuzione 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 31 278 300 | 31 278 300 | 15 463 482 | 15 463 482 | 12 627 725 ,— | 12 627 725 ,— |
| 1 2 | SPESE RELTIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 750 000 | 750 000 | 480 000 | 480 000 | 466 900 ,— | 410 357 ,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 512 000 | 512 000 | 530 000 | 530 000 | 312 170 ,— | 230 471 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 1 786 000 | 1 786 000 | 1 073 000 | 1 073 000 | 746 363 ,— | 478 385 ,— |
| 1 5 | FORMAZIONI E CORSI PER IL PERSONALE | 493 000 | 493 000 | 375 000 | 375 000 | 131 904 ,— | 102 681 ,— |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 2 380 000 | 2 380 000 | 2 405 500 | 2 405 500 | 1 830 849 ,— | 1 227 759 ,— |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 1 705 ,— | 1 705 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 37 209 300 | 37 209 300 | 20 336 982 | 20 336 982 | 16 117 616 ,— | 15 079 083 ,— |
| 2 | INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE |
| 2 1 | AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI | 4 977 500 | 4 977 500 | 5 562 219 | 5 562 219 | 3 242 108 ,— | 1 632 161 ,— |
| 2 2 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIOEN E DELLA COMUNICAZIONE | 3 174 500 | 3 174 500 | 4 092 071 | 4 092 071 | 3 637 284 ,— | 2 257 523 ,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO | 3 821 200 | 3 821 200 | 2 530 209 | 2 530 209 | 1 938 639 ,— | 1 436 965 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 11 973 200 | 11 973 200 | 12 184 499 | 12 184 499 | 8 818 031 ,— | 5 326 649 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | INFORMAZIONI, ANALISI E SVILUPPO DELLA CONOSCENZA | 2 880 000 | 2 880 000 | 2 111 292 | 1 886 497 | 1 727 164 ,— | 1 445 702 ,— |
| 3 2 | SUPPORTO PER LA COOPERAZIONE PRATICA TRA STATI MEMBRI | 6 015 000 | 6 015 000 | 5 411 520 | 6 022 520 | 6 477 973 ,— | 5 413 829 ,— |
| 3 3 | SUPPORTO OPERATIVO | 38 373 500 | 38 373 500 | 57 353 222 | 56 938 017 | 49 530 134 ,— | 43 030 598 ,— |
| 3 4 | COOPERAZIONE CON LA SOCIETÀ CIVILE E LE PARTI INTERESSATE | 235 000 | 235 000 | 306 000 | 335 000 | 381 872 ,— | 330 920 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 47 503 500 | 47 503 500 | 65 182 034 | 65 182 034 | 58 117 143 ,— | 50 221 049 ,— |
| 4 | ALTRI PROGETTI ESTERNI |
| 4 1 | ALTRI PROGETTI ESTERNI | p.m. | p.m. | 380 091 | 380 091 | 2 451 451 ,— | 2 181 147 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 380 091 | 380 091 | 2 451 451 ,— | 2 181 147 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 96 686 000 | 96 686 000 | 98 083 606 | 98 083 606 | 85 504 241 ,— | 72 807 928 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Stanziamenti 2018

Esecuzione 2017

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

31 278 300

31 278 300

15 463 482

15 463 482

12 627 725 ,—

12 627 725 ,—

1 2

SPESE RELTIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE

750 000

750 000

480 000

480 000

466 900 ,—

410 357 ,—

1 3

SPESE DI MISSIONE

512 000

512 000

530 000

530 000

312 170 ,—

230 471 ,—

1 4

INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE

1 786 000

1 786 000

1 073 000

1 073 000

746 363 ,—

478 385 ,—

1 5

FORMAZIONI E CORSI PER IL PERSONALE

493 000

493 000

375 000

375 000

131 904 ,—

102 681 ,—

1 6

SERVIZI ESTERNI

2 380 000

2 380 000

2 405 500

2 405 500

1 830 849 ,—

1 227 759 ,—

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

10 000

10 000

1 705 ,—

1 705 ,—

Titolo 1 — Totale

37 209 300

37 209 300

20 336 982

20 336 982

16 117 616 ,—

15 079 083 ,—

2

INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE

2 1

AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI

4 977 500

4 977 500

5 562 219

5 562 219

3 242 108 ,—

1 632 161 ,—

2 2

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIOEN E DELLA COMUNICAZIONE

3 174 500

3 174 500

4 092 071

4 092 071

3 637 284 ,—

2 257 523 ,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO

3 821 200

3 821 200

2 530 209

2 530 209

1 938 639 ,—

1 436 965 ,—

Titolo 2 — Totale

11 973 200

11 973 200

12 184 499

12 184 499

8 818 031 ,—

5 326 649 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 1

INFORMAZIONI, ANALISI E SVILUPPO DELLA CONOSCENZA

2 880 000

2 880 000

2 111 292

1 886 497

1 727 164 ,—

1 445 702 ,—

3 2

SUPPORTO PER LA COOPERAZIONE PRATICA TRA STATI MEMBRI

6 015 000

6 015 000

5 411 520

6 022 520

6 477 973 ,—

5 413 829 ,—

3 3

SUPPORTO OPERATIVO

38 373 500

38 373 500

57 353 222

56 938 017

49 530 134 ,—

43 030 598 ,—

3 4

COOPERAZIONE CON LA SOCIETÀ CIVILE E LE PARTI INTERESSATE

235 000

235 000

306 000

335 000

381 872 ,—

330 920 ,—

Titolo 3 — Totale

47 503 500

47 503 500

65 182 034

65 182 034

58 117 143 ,—

50 221 049 ,—

4

ALTRI PROGETTI ESTERNI

4 1

ALTRI PROGETTI ESTERNI

p.m.

p.m.

380 091

380 091

2 451 451 ,—

2 181 147 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

380 091

380 091

2 451 451 ,—

2 181 147 ,—

TOTALE GENERALE

96 686 000

96 686 000

98 083 606

98 083 606

85 504 241 ,—

72 807 928 ,—

Tabella dell’organico

| Funzione gruppo e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 2 | 1 |
| AD 10 | 15 | 11 |
| AD 9 | 15 | 8 |
| AD 8 | 41 | 30 |
| AD 7 | 57 | 44 |
| AD 6 | 19 | 16 |
| AD 5 | 23 | 19 |
| Totale AD | 179 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 10 | 5 |
| AST 4 | 40 | 30 |
| AST 3 | 45 | 35 |
| AST 2 | 8 | 5 |
| AST 1 | 2 | 4 |
| Totale AST | 105 | 79 |
| CA GFIV | 49 | 33 |
| CA GFIII | 36 | 35 |
| CA GFII | 10 | 3 |
| CA GF1 | 0 | 1 |
| CA | 95 | 72 |
| SNE | 11 | 11 |
| Totale generale | 390 | 297 |

Funzione gruppo e grado

Posti temporanei

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

2

1

AD 12

4

4

AD 11

2

1

AD 10

15

11

AD 9

15

8

AD 8

41

30

AD 7

57

44

AD 6

19

16

AD 5

23

19

Totale AD

179

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

10

5

AST 4

40

30

AST 3

45

35

AST 2

8

5

AST 1

2

4

Totale AST

105

79

CA GFIV

49

33

CA GFIII

36

35

CA GFII

10

3

CA GF1

0

1

CA

95

72

SNE

11

11

Totale generale

390

297

---

| 29.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 120/161 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/161

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio 2019

(2019/C 120/32)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ENTRATE |
| 2 0 | CONTRIBUTI DELL’UE | 204 113 500 | 93 638 436 | 67 734 200 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 204 113 500 | 93 638 436 | 67 734 200 ,— |
| 3 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI EFTA E PAESI CANDIDATI) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 3 530 919 | 2 421 985 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | 3 530 919 | 2 421 985 ,— |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | FINANZIAMENTI UE DERIVANTI DA ACCORDI DI DELEGA – REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL’AGENZIA, ART. 6, PAR. 2 | | | |
| | Titolo 4 — Totale | | | |
| 6 | ENTRATE VARIEV |
| 6 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 124 488 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | p.m. | 124 488 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 204 113 500 | 97 169 355 | 70 280 673 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Esercizio 2017

2

ENTRATE

2 0

CONTRIBUTI DELL’UE

204 113 500

93 638 436

67 734 200 ,—

Titolo 2 — Totale

204 113 500

93 638 436

67 734 200 ,—

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI EFTA E PAESI CANDIDATI)

3 0

EFTA

p.m.

3 530 919

2 421 985 ,—

Titolo 3 — Totale

p.m.

3 530 919

2 421 985 ,—

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

FINANZIAMENTI UE DERIVANTI DA ACCORDI DI DELEGA – REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL’AGENZIA, ART. 6, PAR. 2

Titolo 4 — Totale

6

ENTRATE VARIEV

6 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

124 488 ,—

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

124 488 ,—

TOTALE GENERALE

204 113 500

97 169 355

70 280 673 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Stanziamenti 2018 | Esecuzione 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 24 394 314 | 24 394 314 | 16 102 725 | 16 102 725 | 14 216 682 ,— | 14 216 682 ,— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE E DI DISTACCAMENTO | 1 130 900 | 1 130 900 | 321 100 | 321 100 | 113 395 ,— | 113 395 ,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 443 700 | 443 700 | 433 777 | 433 777 | 466 000 ,— | 466 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 1 652 526 | 1 652 526 | 851 598 | 851 598 | 761 073 ,— | 761 073 ,— |
| 1 5 | FORMAZIONE | 917 560 | 917 560 | 492 800 | 492 800 | 562 927 ,— | 562 927 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 28 539 000 | 28 539 000 | 18 202 000 | 18 202 000 | 16 120 077 ,— | 16 120 077 ,— |
| 2 | INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI | 2 557 000 | 2 557 000 | 862 500 | 862 500 | 976 457 ,— | 936 343 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGIA INTERNA DELLE INFORMAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI | 2 010 000 | 2 010 000 | 1 859 000 | 1 859 000 | 1 769 542 ,— | 1 769 542 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI | 248 000 | 248 000 | 945 500 | 945 500 | 95 272 ,— | 95 272 ,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO | 827 000 | 827 000 | 724 150 | 724 150 | 982 038 ,— | 979 994 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI | 39 000 | 39 000 | 27 500 | 27 500 | 32 886 ,— | 32 886 ,— |
| 2 5 | RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALTRE RIUNIONI | 649 000 | 649 000 | 255 700 | 255 700 | 266 066 ,— | 266 066 ,— |
| 2 6 | INFORMAZIONI, PUBBLICAZIONI E MULTIMEDIA | 1 696 000 | 1 696 000 | 1 312 500 | 1 312 500 | 1 291 628 ,— | 1 291 628 ,— |
| 2 7 | SERVIZI ESTERNI DI SOSTEGNO AMMINISTRATIVO | 3 442 000 | 3 442 000 | 3 708 700 | 3 708 700 | 3 673 789 ,— | 3 673 789 ,— |
| 2 8 | SICUREZZA INTERNA | 2 716 000 | 2 716 000 | 2 010 000 | 2 010 000 | 609 826 ,— | 609 826 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 14 184 000 | 14 184 000 | 11 705 550 | 11 705 550 | 9 697 503 ,— | 9 655 345 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE (INCLUSE LE ENTRATE ESTERNE) |
| 3 0 | INFRASTRUTTURA | 37 626 000 | 49 838 000 | 17 830 258 | 10 532 886 | 9 147 109 ,— | 7 037 092 ,— |
| 3 1 | APPLICAZIONI | 211 547 000 | 107 106 500 | 151 054 919 | 50 828 919 | 117 254 245 ,— | 33 700 631 ,— |
| 3 8 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO OPERATIVO | 4 796 000 | 4 446 000 | 6 864 500 | 5 900 000 | 3 783 542 ,— | 3 849 952 ,— |
| 3 9 | SUPPORTO A SM E CE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Titolo 3 — Totale | 253 969 000 | 161 390 500 | 175 749 677 | 67 261 805 | 130 184 896 ,— | 44 587 675 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 296 692 000 | 204 113 500 | 205 657 227 | 97 169 355 | 156 002 476 ,— | 70 363 097 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Stanziamenti 2018

Esecuzione 2017

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

24 394 314

24 394 314

16 102 725

16 102 725

14 216 682 ,—

14 216 682 ,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE E DI DISTACCAMENTO

1 130 900

1 130 900

321 100

321 100

113 395 ,—

113 395 ,—

1 3

SPESE DI MISSIONE

443 700

443 700

433 777

433 777

466 000 ,—

466 000 ,—

1 4

INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE

1 652 526

1 652 526

851 598

851 598

761 073 ,—

761 073 ,—

1 5

FORMAZIONE

917 560

917 560

492 800

492 800

562 927 ,—

562 927 ,—

Titolo 1 — Totale

28 539 000

28 539 000

18 202 000

18 202 000

16 120 077 ,—

16 120 077 ,—

2

INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI

2 557 000

2 557 000

862 500

862 500

976 457 ,—

936 343 ,—

2 1

TECNOLOGIA INTERNA DELLE INFORMAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI

2 010 000

2 010 000

1 859 000

1 859 000

1 769 542 ,—

1 769 542 ,—

2 2

BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI

248 000

248 000

945 500

945 500

95 272 ,—

95 272 ,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO

827 000

827 000

724 150

724 150

982 038 ,—

979 994 ,—

2 4

SPESE POSTALI

39 000

39 000

27 500

27 500

32 886 ,—

32 886 ,—

2 5

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALTRE RIUNIONI

649 000

649 000

255 700

255 700

266 066 ,—

266 066 ,—

2 6

INFORMAZIONI, PUBBLICAZIONI E MULTIMEDIA

1 696 000

1 696 000

1 312 500

1 312 500

1 291 628 ,—

1 291 628 ,—

2 7

SERVIZI ESTERNI DI SOSTEGNO AMMINISTRATIVO

3 442 000

3 442 000

3 708 700

3 708 700

3 673 789 ,—

3 673 789 ,—

2 8

SICUREZZA INTERNA

2 716 000

2 716 000

2 010 000

2 010 000

609 826 ,—

609 826 ,—

Titolo 2 — Totale

14 184 000

14 184 000

11 705 550

11 705 550

9 697 503 ,—

9 655 345 ,—

3

SPESE OPERATIVE (INCLUSE LE ENTRATE ESTERNE)

3 0

INFRASTRUTTURA

37 626 000

49 838 000

17 830 258

10 532 886

9 147 109 ,—

7 037 092 ,—

3 1

APPLICAZIONI

211 547 000

107 106 500

151 054 919

50 828 919

117 254 245 ,—

33 700 631 ,—

3 8

ATTIVITÀ DI SUPPORTO OPERATIVO

4 796 000

4 446 000

6 864 500

5 900 000

3 783 542 ,—

3 849 952 ,—

3 9

SUPPORTO A SM E CE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

253 969 000

161 390 500

175 749 677

67 261 805

130 184 896 ,—

44 587 675 ,—

TOTALE GENERALE

296 692 000

204 113 500

205 657 227

97 169 355

156 002 476 ,—

70 363 097 ,—

Tabella dell’organico

| Funzione gruppo e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 13 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 21 | 17 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 11 | 14 |
| Totale AD | — | — | — | 129 | 94 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 43 | 42 | 43 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| TOTALE GENERALE | — | — | — | 172 | 136 | 131 |

Funzione gruppo e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

4

3

3

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

8

8

6

AD 9

—

—

—

16

13

10

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

31

21

17

AD 6

—

—

—

14

12

13

AD 5

—

—

—

29

11

14

Totale AD

—

—

—

129

94

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

3

AST 6

—

—

—

9

9

8

AST 5

—

—

—

12

14

12

AST 4

—

—

—

12

11

14

AST 3

—

—

—

3

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

43

42

43

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST/SC

—

—

—

—

—

—

TOTALE GENERALE

—

—

—

172

136

131

Personale esterno

| Agenti contrattuali | Autorizzati 2018 | Assunti dal 31.12.2018 | Stime per il 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gruppo di funzione IV | 40 | 25 | 59,5 |
| Gruppo di funzione III | 1 | 6 | 26,5 |
| Gruppo di funzione II | — | — | 2 |
| Gruppo di funzione I | — | — | — |
| Totale | 41 | 31 | 88 |
| Esperti nazionali distaccati | Autorizzati 2018 | Assunti dal 31.12.2018 | Stime per il 2019 |
| Totale | 9 | 9 | 11 |

Agenti contrattuali

Autorizzati 2018

Assunti dal 31.12.2018

Stime per il 2019

Gruppo di funzione IV

40

25

59,5

Gruppo di funzione III

1

6

26,5

Gruppo di funzione II

—

—

2

Gruppo di funzione I

—

—

—

Totale

41

31

88

Esperti nazionali distaccati

Autorizzati 2018

Assunti dal 31.12.2018

Stime per il 2019

Totale

9

9

11

---

| 29.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 120/166 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/166

---

Stato delle entrate e delle spese del Comitato di risoluzione unico per l’esercizio 2019

(2019/C 120/33)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO |
| 1 0 | CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO | 118 886 000 | 104 136 000 | |
| | Titolo 1 — Totale | 118 886 000 | 104 136 000 | |
| 2 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | — | — | 0 ,— |
| 3 | ENTRATE VARIE |
| 3 0 | ENTRATE VARIE | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | — | — | 0 ,— |
| 4 | FONDO DI RISOLUZIONE UNICO |
| 4 0 | FONDO DI RISOLUZIONE UNICO | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 4 9 | RISULTATO DI BILANCIO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | 0 ,— |
| 9 | RISERVA |
| 9 0 | RISERVA | — | — | 30 371 897,59 |
| | Titolo 9 — Totale | — | — | 30 371 897,59 |
| | TOTALE GENERALE | 7 885 677 125 | 6 909 738 338 | 30 371 897,59 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Esercizio 2017

1

CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO

1 0

CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO

118 886 000

104 136 000

Titolo 1 — Totale

118 886 000

104 136 000

2

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

—

—

0 ,—

Titolo 2 — Totale

—

—

0 ,—

3

ENTRATE VARIE

3 0

ENTRATE VARIE

—

—

0 ,—

Titolo 3 — Totale

—

—

0 ,—

4

FONDO DI RISOLUZIONE UNICO

4 0

FONDO DI RISOLUZIONE UNICO

7 766 791 125

6 805 602 338

4 9

RISULTATO DI BILANCIO

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 4 — Totale

7 766 791 125

6 805 602 338

0 ,—

9

RISERVA

9 0

RISERVA

—

—

30 371 897,59

Titolo 9 — Totale

—

—

30 371 897,59

TOTALE GENERALE

7 885 677 125

6 909 738 338

30 371 897,59

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Stanziamenti 2018 | Esecuzione 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 42 537 000 | 38 094 150 | |
| 1 2 | SPESE VARIE PER L'ASSUNZIONE E IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE | 1 360 000 | 1 804 000 | |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 40 000 | 40 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE | 816 000 | 1 060 000 | |
| 1 5 | FORMAZIONE | 840 000 | 557 000 | |
| 1 6 | PRESTAZIONI ESTERNE | 1 374 000 | 1 405 000 | |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 15 000 | 15 000 | |
| | Titolo 1 — Totale | 46 982 000 | 42 975 150 | |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 5 377 000 | 5 282 000 | |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 6 532 100 | 5 446 850 | |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 455 600 | 868 000 | |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 552 300 | 674 000 | |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 990 000 | 510 000 | |
| | Titolo 2 — Totale | 14 907 000 | 12 780 850 | |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | ATTIVITÀ DEL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO | 14 672 000 | 21 805 000 | |
| 3 2 | CONTINGENZE DEL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO | 42 325 000 | 26 575 000 | |
| | Titolo 3 — Totale | 56 997 000 | 48 380 000 | |
| 4 | FONDO DI RISOLUZIONE UNICO |
| 4 0 | UTILIZZAZIONE DEL FONDO NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RISOLUZIONE | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 4 9 | ALTRE SPESE OPERATIVE | — | — | |
| | Titolo 4 — Totale | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 9 | PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE |
| 9 0 | PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE | | — | 30 371 897,59 |
| | Titolo 9 — Totale | | — | 30 371 897,59 |
| | TOTALE GENERALE | 7 885 677 125 | 6 909 738 338 | 30 371 897,59 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Stanziamenti 2018

Esecuzione 2017

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

42 537 000

38 094 150

1 2

SPESE VARIE PER L'ASSUNZIONE E IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE

1 360 000

1 804 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

40 000

40 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE

816 000

1 060 000

1 5

FORMAZIONE

840 000

557 000

1 6

PRESTAZIONI ESTERNE

1 374 000

1 405 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

15 000

15 000

Titolo 1 — Totale

46 982 000

42 975 150

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

5 377 000

5 282 000

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

6 532 100

5 446 850

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 455 600

868 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

552 300

674 000

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

990 000

510 000

Titolo 2 — Totale

14 907 000

12 780 850

3

SPESE OPERATIVE

3 1

ATTIVITÀ DEL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO

14 672 000

21 805 000

3 2

CONTINGENZE DEL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO

42 325 000

26 575 000

Titolo 3 — Totale

56 997 000

48 380 000

4

FONDO DI RISOLUZIONE UNICO

4 0

UTILIZZAZIONE DEL FONDO NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RISOLUZIONE

7 766 791 125

6 805 602 338

4 9

ALTRE SPESE OPERATIVE

—

—

Titolo 4 — Totale

7 766 791 125

6 805 602 338

9

PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE

9 0

PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE

—

30 371 897,59

Titolo 9 — Totale

—

30 371 897,59

TOTALE GENERALE

7 885 677 125

6 909 738 338

30 371 897,59

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 9 | — | 8 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 10 | — | 12 | — | 16 | — | 12 |
| AD 9 | — | 60 | — | 35 | — | 20 |
| AD 8 | — | 70 | — | 67 | — | 70 |
| AD 7 | — | 56 | — | 50 | — | 32 |
| AD 6 | — | 65 | — | 60 | — | 90 |
| AD 5 | — | 30 | — | 30 | — | 40 |
| Totale AD | — | 315 | — | 278 | — | 278 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 7 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 10 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 16 | — | 13 | — | 6 |
| AST 3 | — | 14 | — | 17 | — | 32 |
| AST 2 | — | 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| Totale AST | — | 59 | — | 48 | — | 52 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AST/SC2 | — | 7 | — | 3 | — | 5 |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| Totale AST/SC | — | 26 | — | 24 | — | 20 |
| Totale | — | 400 | — | 350 | — | 350 |
| Totale generale | — | 400 | — | 350 | — | 350 |

Gruppo di funzioni e grado

2019

2018

2017

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

3

—

—

AD 12

—

6

—

9

—

8

AD 11

—

10

—

8

—

6

AD 10

—

12

—

16

—

12

AD 9

—

60

—

35

—

20

AD 8

—

70

—

67

—

70

AD 7

—

56

—

50

—

32

AD 6

—

65

—

60

—

90

AD 5

—

30

—

30

—

40

Totale AD

—

315

—

278

—

278

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

3

—

2

AST 6

—

7

—

3

—

2

AST 5

—

10

—

8

—

4

AST 4

—

16

—

13

—

6

AST 3

—

14

—

17

—

32

AST 2

—

6

—

2

—

2

AST 1

—

2

—

2

—

4

Totale AST

—

59

—

48

—

52

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

2

—

—

AST/SC3

—

12

—

12

—

10

AST/SC2

—

7

—

3

—

5

AST/ASC1

—

5

—

7

—

5

Totale AST/SC

—

26

—

24

—

20

Totale

—

400

—

350

—

350

Totale generale

—

400

—

350

—

350

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) e di esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | — | — | — |
| GF III | — | — | — |
| GF II | — | — | — |
| GF I | — | — | — |
| Totale FG | — | — | — |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 25 | 35 | 35 |
| Totale | 25 | 35 | 35 |

Posti da agente contrattuale

2017

2018

2019

GF IV

—

—

—

GF III

—

—

—

GF II

—

—

—

GF I

—

—

—

Totale FG

—

—

—

Posti da esperto nazionale distaccato

25

35

35

Totale

25

35

35

---

| 29.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 120/171 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/171

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale per l'esercizio 2019

(2019/C 120/34)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO |
| 1 0 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO | 251 750 320 | 243 755 329 | 232 186 531 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 251 750 320 | 243 755 329 | 232 186 531 ,— |
| 3 | SALDO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA |
| 3 0 | SALDO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA | 184 243 729 | 159 120 283 | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 184 243 729 | 159 120 283 | 0 ,— |
| 4 | PROGETTI FINANZIATI DALL’UE |
| 4 0 | PROGETTI FINANZIATI DALL’UE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 5 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | — | — | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 435 994 049 | 402 875 612 | 232 186 531 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Esercizio 2017

1

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO

1 0

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO

251 750 320

243 755 329

232 186 531 ,—

Titolo 1 — Totale

251 750 320

243 755 329

232 186 531 ,—

3

SALDO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA

3 0

SALDO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA

184 243 729

159 120 283

0 ,—

Titolo 3 — Totale

184 243 729

159 120 283

0 ,—

4

PROGETTI FINANZIATI DALL’UE

4 0

PROGETTI FINANZIATI DALL’UE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

5

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

5 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

—

—

0 ,—

Titolo 5 — Totale

—

—

0 ,—

TOTALE GENERALE

435 994 049

402 875 612

232 186 531 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Stanziamenti 2018 | Esecuzione 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'UFFICIO |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 109 176 625 | 108 323 662 | 97 382 732 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 1 376 800 | 1 237 680 | 1 282 658 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 352 165 | 417 893 | 301 250 ,— |
| 1 5 | ORGANIZZAZIONE DI TIROCINI E SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI | 1 245 857 | 1 116 188 | 992 200 ,— |
| 1 6 | ASSISTENZA SOCIALE | 7 982 706 | 8 804 724 | 4 661 266 ,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 27 100 | 28 000 | 25 747 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 120 161 253 | 119 928 147 | 104 645 853 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 12 362 853 | 12 801 141 | 21 313 732 ,— |
| 2 1 | INFORMATICA | 29 427 709 | 31 935 965 | 31 533 999 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 218 552 | 2 657 599 | 3 461 963 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 8 017 997 | 8 796 340 | 7 885 442 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E PER TELECOMUNICAZIONI | 1 545 710 | 1 550 000 | 1 541 018 ,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE | 4 096 296 | 4 127 373 | 3 820 365 ,— |
| 2 6 | STUDI, INDAGINI E CONSULENZE | 3 703 196 | 5 107 657 | 5 773 013 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 62 372 313 | 66 976 075 | 75 329 532 ,— |
| 3 | SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'UFFICIO DI FUNZIONI SPECIFICHE |
| 3 2 | OSSERVATORIO | 6 844 192 | 7 005 938 | 7 305 396 ,— |
| 3 3 | COOPERAZIONE UE | 29 619 492 | 28 505 389 | 25 577 439 ,— |
| 3 4 | COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E INTEGRAZIONE | 967 950 | 1 339 300 | 1 370 962 ,— |
| 3 5 | SPESE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA E DEI DISEGNI E MODELLI COMUNITARI | 18 681 998 | 19 184 757 | 18 883 182 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 56 113 632 | 56 035 384 | 53 136 979 ,— |
| 4 | PROGETTI FINANZIATI DALL’UE |
| 4 0 | PROGETTI FINANZIATI DALL’UE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | COMPENSAZIONE PER GLI STATI MEMBRI |
| 5 0 | COMPENSAZIONE PER GLI STATI MEMBRI | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | — | — | 0 ,— |
| 10 | ALTRE SPESE |
| 10 1 | ACCANTONAMENTI PER IMPREVISTI | 172 610 050 | 159 936 005 | 0 ,— |
| 10 2 | ASSEGNAZIONE AL FONDO DI RISERVA | — | — | 0 ,— |
| 10 3 | FONDO DI RISERVA PER LA COMPENSAZIONE | 24 736 801 | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 10 — Totale | 197 346 851 | 159 936 005 | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 435 994 049 | 402 875 611 | 233 112 364 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Stanziamenti 2018

Esecuzione 2017

1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'UFFICIO

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

109 176 625

108 323 662

97 382 732 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

1 376 800

1 237 680

1 282 658 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

352 165

417 893

301 250 ,—

1 5

ORGANIZZAZIONE DI TIROCINI E SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI

1 245 857

1 116 188

992 200 ,—

1 6

ASSISTENZA SOCIALE

7 982 706

8 804 724

4 661 266 ,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

27 100

28 000

25 747 ,—

Titolo 1 — Totale

120 161 253

119 928 147

104 645 853 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

12 362 853

12 801 141

21 313 732 ,—

2 1

INFORMATICA

29 427 709

31 935 965

31 533 999 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 218 552

2 657 599

3 461 963 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

8 017 997

8 796 340

7 885 442 ,—

2 4

SPESE POSTALI E PER TELECOMUNICAZIONI

1 545 710

1 550 000

1 541 018 ,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE

4 096 296

4 127 373

3 820 365 ,—

2 6

STUDI, INDAGINI E CONSULENZE

3 703 196

5 107 657

5 773 013 ,—

Titolo 2 — Totale

62 372 313

66 976 075

75 329 532 ,—

3

SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'UFFICIO DI FUNZIONI SPECIFICHE

3 2

OSSERVATORIO

6 844 192

7 005 938

7 305 396 ,—

3 3

COOPERAZIONE UE

29 619 492

28 505 389

25 577 439 ,—

3 4

COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E INTEGRAZIONE

967 950

1 339 300

1 370 962 ,—

3 5

SPESE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA E DEI DISEGNI E MODELLI COMUNITARI

18 681 998

19 184 757

18 883 182 ,—

Titolo 3 — Totale

56 113 632

56 035 384

53 136 979 ,—

4

PROGETTI FINANZIATI DALL’UE

4 0

PROGETTI FINANZIATI DALL’UE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

5

COMPENSAZIONE PER GLI STATI MEMBRI

5 0

COMPENSAZIONE PER GLI STATI MEMBRI

—

—

0 ,—

Titolo 5 — Totale

—

—

0 ,—

10

ALTRE SPESE

10 1

ACCANTONAMENTI PER IMPREVISTI

172 610 050

159 936 005

0 ,—

10 2

ASSEGNAZIONE AL FONDO DI RISERVA

—

—

0 ,—

10 3

FONDO DI RISERVA PER LA COMPENSAZIONE

24 736 801

p.m.

0 ,—

Titolo 10 — Totale

197 346 851

159 936 005

0 ,—

TOTALE GENERALE

435 994 049

402 875 611

233 112 364 ,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 17 | 32 | 27 | 8 | 25 | 24 |
| AD 13 | 26 | 32 | 34 | 9 | 10 | 8 |
| AD 12 | 26 | 25 | 26 | 20 | 23 | 20 |
| AD 11 | 11 | 8 | 9 | 14 | 22 | 26 |
| AD 10 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 9 |
| AD 9 | 19 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 |
| AD 8 | 20 | 9 | 6 | 15 | 7 | 8 |
| AD 7 | 33 | 32 | 13 | 18 | 2 | 3 |
| AD 6 | 47 | 43 | 66 | 20 | 5 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AD | 210 | 201 | 199 | 133 | 118 | 113 |
| AST 11 | 9 | 40 | 35 | 2 | 9 | 8 |
| AST 10 | 20 | 25 | 27 | 3 | 8 | 7 |
| AST 9 | 57 | 64 | 55 | 9 | 28 | 26 |
| AST 8 | 46 | 59 | 59 | 9 | 21 | 19 |
| AST 7 | 66 | 62 | 57 | 10 | 32 | 25 |
| AST 6 | 62 | 66 | 79 | 25 | 46 | 52 |
| AST 5 | 32 | 22 | 25 | 28 | 39 | 49 |
| AST 4 | 42 | 19 | 11 | 35 | 7 | 9 |
| AST 3 | 50 | 24 | 35 | 42 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | 384 | 381 | 383 | 163 | 190 | 195 |
| Totale | 594 | 582 | 582 | 296 | 308 | 308 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

17

32

27

8

25

24

AD 13

26

32

34

9

10

8

AD 12

26

25

26

20

23

20

AD 11

11

8

9

14

22

26

AD 10

11

9

7

11

9

9

AD 9

19

11

11

14

11

11

AD 8

20

9

6

15

7

8

AD 7

33

32

13

18

2

3

AD 6

47

43

66

20

5

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale AD

210

201

199

133

118

113

AST 11

9

40

35

2

9

8

AST 10

20

25

27

3

8

7

AST 9

57

64

55

9

28

26

AST 8

46

59

59

9

21

19

AST 7

66

62

57

10

32

25

AST 6

62

66

79

25

46

52

AST 5

32

22

25

28

39

49

AST 4

42

19

11

35

7

9

AST 3

50

24

35

42

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

384

381

383

163

190

195

Totale

594

582

582

296

308

308

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) e di esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 95,4 | 92,2 | 69,2 |
| GF III | 112,5 | 115,97 | 72,7 |
| GF II | 7 | 13 | 19 |
| GF I | 5 | 5 | 5 |
| Totale FG | 219,9 | 226,2 | 165,9 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 60 | 70 | 70 |
| Totale | 279,9 | 296,2 | 235,9 |

Posti da agente contrattuale

2019

2018

2017

GF IV

95,4

92,2

69,2

GF III

112,5

115,97

72,7

GF II

7

13

19

GF I

5

5

5

Totale FG

219,9

226,2

165,9

Posti da esperto nazionale distaccato

60

70

70

Totale

279,9

296,2

235,9

---

| 29.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 120/177 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/177

---

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2018 — Bilancio rettificativo n. 1

(2019/C 120/35)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2018 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 20 371 000 | 190 000 | 20 561 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 20 371 000 | 190 000 | 20 561 000 |
| 5 | ENTRATE VARIE |
| 5 0 | PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | — | 23 275 | 23 275 |
| 5 2 | REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI | 15 000 | –11 958 | 3 042 |
| 5 4 | ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 28 000 | –27 000 | 1 000 |
| | Titolo 5 — Totale | 43 000 | –15 683 | 27 317 |
| 6 | ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO | 157 000 | –35 317 | 121 683 |
| | Titolo 6 — Totale | 157 000 | –35 317 | 121 683 |
| | TOTALE GENERALE | 20 571 000 | 139 000 | 20 710 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2018

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

20 371 000

190 000

20 561 000

Titolo 1 — Totale

20 371 000

190 000

20 561 000

5

ENTRATE VARIE

5 0

PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

—

23 275

23 275

5 2

REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

15 000

–11 958

3 042

5 4

ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE

p.m.

p.m.

5 9

ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

28 000

–27 000

1 000

Titolo 5 — Totale

43 000

–15 683

27 317

6

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

157 000

–35 317

121 683

Titolo 6 — Totale

157 000

–35 317

121 683

TOTALE GENERALE

20 571 000

139 000

20 710 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 12 921 500 | – 274 599 | 12 646 901 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 285 000 | 20 000 | 305 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 193 500 | 32 724 | 226 224 |
| | Titolo 1 — Totale | 13 400 000 | – 221 875 | 13 178 125 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | MANUTENZIONE DI EDIFICI E COSTI ASSOCIATI | 664 000 | –34 028 | 629 972 |
| 2 1 | AFFITTI | 23 000 | – 603 | 22 397 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 733 000 | 114 734 | 847 734 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 20 000 | –2 800 | 17 200 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 60 000 | –5 400 | 54 600 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 500 000 | 71 903 | 1 571 903 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 5 671 000 | 338 972 | 6 009 972 |
| | Titolo 3 — Totale | 5 671 000 | 338 972 | 6 009 972 |
| | TOTALE GENERALE | 20 571 000 | 189 000 | 20 760 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

12 921 500

– 274 599

12 646 901

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

285 000

20 000

305 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

193 500

32 724

226 224

Titolo 1 — Totale

13 400 000

– 221 875

13 178 125

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

MANUTENZIONE DI EDIFICI E COSTI ASSOCIATI

664 000

–34 028

629 972

2 1

AFFITTI

23 000

– 603

22 397

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

733 000

114 734

847 734

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

20 000

–2 800

17 200

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

60 000

–5 400

54 600

Titolo 2 — Totale

1 500 000

71 903

1 571 903

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

5 671 000

338 972

6 009 972

Titolo 3 — Totale

5 671 000

338 972

6 009 972

TOTALE GENERALE

20 571 000

189 000

20 760 000

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 7 | 1 | 5 |
| AD 6 | | 3 | | 4 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 44 | 7 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 5 | | 7 |
| AST 8 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 |
| AST 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| AST 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 |
| AST 4 | | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| AST 3 | | 1 | | 1 | | |
| AST 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Totale AST | 6 | 36 | 8 | 35 | 8 | 37 |
| Totale AST | 11 | 80 | 15 | 15 | 16 | 79 |
| Totale generale | 91 | 93 | 95 |

Gruppo di funzioni e grado

2018

2017

2016

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

4

1

4

1

4

AD 12

1

7

2

7

2

8

AD 11

1

5

5

5

AD 10

4

2

4

2

4

AD 9

5

1

3

1

3

AD 8

1

7

1

6

1

5

AD 7

6

7

1

5

AD 6

3

4

5

AD 5

1

1

1

Total AD

5

44

7

43

8

42

AST 11

1

AST 10

1

2

2

AST 9

5

5

7

AST 8

7

8

8

AST 7

2

8

2

8

1

10

AST 6

3

2

3

1

3

AST 5

1

7

1

8

2

8

AST 4

2

1

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

Totale AST

6

36

8

35

8

37

Totale AST

11

80

15

15

16

79

Totale generale

91

93

95

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 3 |
| FG III | 3 | 4 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totale FG | 13 | 14 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 1 | 1 |
| Totale | 14 | 15 |

Posti da agente contrattuale

2018

2017

FG IV

6

3

FG III

3

4

FG II

2

5

FG I

2

2

Totale FG

13

14

Posti da esperto nazionale distaccato

1

1

Totale

14

15

---

| 29.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 120/182 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/182

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Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2018 — Bilancio rettificativo n. 2

(2019/C 120/36)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2018 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 2 | FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 04 03 14 DEL BILANCIO GENERALE) | 20 056 297 | | 20 056 297 |
| 1 3 | CONTRIBUTO UE DA RECUPERO DELLE ECCEDENZE DEGLI ANNI PRECEDENTI | 87 703 | | 87 703 |
| | Titolo 1 — Totale | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 | ENTRATE DA ALTRE FONTI |
| 4 2 | COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI | — | | — |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 8 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
| 8 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 8 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | 18 | 18 |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | 18 | 18 |
| 10 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 10 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 20 144 000 | 18 | 20 144 018 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2018

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 2

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 04 03 14 DEL BILANCIO GENERALE)

20 056 297

20 056 297

1 3

CONTRIBUTO UE DA RECUPERO DELLE ECCEDENZE DEGLI ANNI PRECEDENTI

87 703

87 703

Titolo 1 — Totale

20 144 000

20 144 000

4

ENTRATE DA ALTRE FONTI

4 2

COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI

—

—

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE

p.m.

p.m.

4 9

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

8

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

8 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

p.m.

p.m.

Titolo 8 — Totale

p.m.

p.m.

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

18

18

Titolo 9 — Totale

p.m.

18

18

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

Titolo 10 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

20 144 000

18

20 144 018

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 13 275 200 | 13 275 200 | – 228 876 | – 228 876 | 13 046 324 | 13 046 324 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 100 000 | 100 000 | 26 500 | 26 500 | 126 500 | 126 500 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO | 251 000 | 251 000 | –15 000 | –15 000 | 236 000 | 236 000 |
| 1 5 | SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO | 36 000 | 36 000 | –2 106 | –2 106 | 33 894 | 33 894 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 4 000 | 4 000 | –3 000 | –3 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 13 666 200 | 13 666 200 | – 222 482 | – 222 482 | 13 443 718 | 13 443 718 |
| 2 | IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 924 100 | 924 100 | –19 152 | –19 152 | 904 948 | 904 948 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT) | 800 650 | 800 650 | 25 842 | 25 842 | 826 492 | 826 492 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | p.m. | p.m. | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 63 000 | 63 000 | –10 540 | –10 540 | 52 460 | 52 460 |
| 2 4 | POSTE E TELECOMUNICAZIONI | 20 200 | 20 200 | –5 150 | –5 150 | 15 050 | 15 050 |
| 2 5 | RIUNIONI E RELATIVE SPESE | 100 000 | 100 000 | 30 000 | 30 000 | 130 000 | 130 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 907 950 | 1 907 950 | 30 000 | 30 000 | 1 937 950 | 1 937 950 |
| 3 | SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 441 000 | 441 000 | 43 000 | 43 000 | 484 000 | 484 000 |
| 3 1 | AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO | 3 468 850 | 3 468 850 | 125 094 | 125 094 | 3 593 944 | 3 593 944 |
| 3 2 | ATTIVITÀ OPERATIVE | 660 000 | 660 000 | 24 406 | 24 406 | 684 406 | 684 406 |
| | Titolo 3 — Totale | 4 569 850 | 4 569 850 | 192 500 | 192 500 | 4 762 350 | 4 762 350 |
| 4 | SPESE ASSEGNATE |
| 4 2 | COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI | — | — | | | — | — |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI | — | — | | | — | — |
| | Titolo 4 — Totale | — | — | | | — | — |
| 8 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
| 8 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA | — | — | | | — | — |
| | Titolo 8 — Totale | — | — | | | — | — |
| 9 | SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE |
| 9 9 | SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE | — | — | | | — | — |
| | Titolo 9 — Totale | — | — | | | — | — |
| 10 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | — | — | | | — | — |
| | Titolo 10 — Totale | — | — | | | — | — |
| | TOTALE GENERALE | 20 144 000 | 20 144 000 | 18 | 18 | 20 144 018 | 20 144 018 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

13 275 200

13 275 200

– 228 876

– 228 876

13 046 324

13 046 324

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

100 000

100 000

26 500

26 500

126 500

126 500

1 4

INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO

251 000

251 000

–15 000

–15 000

236 000

236 000

1 5

SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO

36 000

36 000

–2 106

–2 106

33 894

33 894

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

4 000

4 000

–3 000

–3 000

1 000

1 000

Titolo 1 — Totale

13 666 200

13 666 200

– 222 482

– 222 482

13 443 718

13 443 718

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

924 100

924 100

–19 152

–19 152

904 948

904 948

2 1

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)

800 650

800 650

25 842

25 842

826 492

826 492

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

p.m.

p.m.

9 000

9 000

9 000

9 000

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

63 000

63 000

–10 540

–10 540

52 460

52 460

2 4

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

20 200

20 200

–5 150

–5 150

15 050

15 050

2 5

RIUNIONI E RELATIVE SPESE

100 000

100 000

30 000

30 000

130 000

130 000

Titolo 2 — Totale

1 907 950

1 907 950

30 000

30 000

1 937 950

1 937 950

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0

SPESE OPERATIVE

441 000

441 000

43 000

43 000

484 000

484 000

3 1

AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO

3 468 850

3 468 850

125 094

125 094

3 593 944

3 593 944

3 2

ATTIVITÀ OPERATIVE

660 000

660 000

24 406

24 406

684 406

684 406

Titolo 3 — Totale

4 569 850

4 569 850

192 500

192 500

4 762 350

4 762 350

4

SPESE ASSEGNATE

4 2

COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI

—

—

—

—

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI

—

—

—

—

Titolo 4 — Totale

—

—

—

—

8

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

8 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

—

—

—

—

Titolo 8 — Totale

—

—

—

—

9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

9 9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

—

—

—

—

Titolo 9 — Totale

—

—

—

—

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

—

—

—

—

Titolo 10 — Totale

—

—

—

—

TOTALE GENERALE

20 144 000

20 144 000

18

18

20 144 018

20 144 018

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | Pagamenti |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Impegni pre-2018 ancora da onorare | 301 000 | 301 000 | — |
| Stanziamenti 2018 | 484 000 | 183 000 | 301 000 |
| Totale | 785 000 | 484 000 | 301 000 |

Impegni

Pagamenti

2018

2019

Impegni pre-2018 ancora da onorare

301 000

301 000

—

Stanziamenti 2018

484 000

183 000

301 000

Totale

785 000

484 000

301 000

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | Pagamenti |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Impegni pre-2018 ancora da onorare | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Stanziamenti 2018 | 3 593 944 | 2 543 944 | 1 050 000 |
| Totale | 4 643 944 | 3 593 944 | 1 050 000 |

Impegni

Pagamenti

2018

2019

Impegni pre-2018 ancora da onorare

1 050 000

1 050 000

—

Stanziamenti 2018

3 593 944

2 543 944

1 050 000

Totale

4 643 944

3 593 944

1 050 000

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | Pagamenti |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Impegni pre-2018 ancora da onorare | 89 000 | 89 000 | — |
| Stanziamenti 2018 | 684 406 | 595 406 | 89 000 |
| Totale | 773 406 | 684 406 | 89 000 |

Impegni

Pagamenti

2018

2019

Impegni pre-2018 ancora da onorare

89 000

89 000

—

Stanziamenti 2018

684 406

595 406

89 000

Totale

773 406

684 406

89 000

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2018 | 2017 | Posti ricoperti al 31 dicembre 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 14 | — | 12 | — | 8 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 9 | — | 13 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Totale parziale AD | — | 56 | — | 57 | — | 58 |
| AST 11 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 30 | — | 31 | — | 31 |
| Totale | — | 86 | — | 88 | — | 89 |

Gruppo di funzioni e grado

2018

2017

Posti ricoperti al 31 dicembre 2016

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

—

AD 12

—

14

—

12

—

8

AD 11

—

8

—

9

—

9

AD 10

—

6

—

5

—

7

AD 9

—

12

—

13

—

11

AD 8

—

9

—

13

—

10

AD 7

—

2

—

1

—

9

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Totale parziale AD

—

56

—

57

—

58

AST 11

—

3

—

2

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

1

AST 9

—

8

—

10

—

8

AST 8

—

6

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

2

AST 5

—

1

—

1

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

30

—

31

—

31

Totale

—

86

—

88

—

89

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno), agenti locali ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | Posti effettivamente occupati all'1.11.2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 9 | 10 |
| FG III | 21 | 24,5 | 25 |
| FG II | 10 | 7 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Totale FG | 40 | 40,5 | 41 |
| Agenti locali | 1 | 1 | 1 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 1 | 1 | 1 |
| Totale | 42 | 42,5 | 43 |

Posti da agente contrattuale

Posti effettivamente occupati all'1.11.2016

2017

2018

FG IV

9

9

10

FG III

21

24,5

25

FG II

10

7

6

FG I

—

—

—

Totale FG

40

40,5

41

Agenti locali

1

1

1

Posti da esperto nazionale distaccato

1

1

1

Totale

42

42,5

43

Per ulteriori informazioni sul bilancio 2018 della Fondazione europea per la formazione professionale consultare il sito della Fondazione all'indirizzo http://www.etf.europa, sezione «About», poi selezionare «Public access to documents»

---

| 29.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 120/189 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/189

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2018 — Bilancio rettificativo n. 1

(2019/C 120/37)

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | 2018 | Bilancio rettificativo n. 1 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti autorizzati | Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| AD 16 | — | | — |
| AD 15 | — | | — |
| AD 14 | 2 | | 2 |
| AD 13 | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | | 2 |
| AD 11 | 1 | | 1 |
| AD 10 | 3 | | 3 |
| AD 9 | 3 | +1 | 4 |
| AD 8 | 7 | –1 | 6 |
| AD 7 | 5 | | 5 |
| AD 6 | — | | — |
| AD 5 | — | | — |
| Totale AD | 24 | 0 | 24 |
| AST 11 | — | | — |
| AST 10 | — | | — |
| AST 9 | 1 | | 1 |
| AST 8 | — | | — |
| AST 7 | 1 | | 1 |
| AST 6 | 3 | | 3 |
| AST 5 | 7 | | 7 |
| AST 4 | 1 | | 1 |
| AST 3 | 3 | | 3 |
| AST 2 | — | | — |
| AST 1 | — | | — |
| Totale AST | 16 | | 16 |
| AST/SC6 | | | |
| AST/SC5 | | | |
| AST/SC4 | | | |
| AST/SC3 | | | |
| AST/SC2 | | | |
| AST/SC1 | | | |
| Totale AST/SC | | | |
| Totale generale | 40 | 0 | 40 |

Categoria e grado

2018

Bilancio rettificativo n. 1

2018

Posti autorizzati

Posti autorizzati

Posti autorizzati

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

2

2

AD 13

1

1

AD 12

2

2

AD 11

1

1

AD 10

3

3

AD 9

3

+1

4

AD 8

7

–1

6

AD 7

5

5

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Totale AD

24

0

24

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

1

1

AST 8

—

—

AST 7

1

1

AST 6

3

3

AST 5

7

7

AST 4

1

1

AST 3

3

3

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Totale AST

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Totale AST/SC

Totale generale

40

0

40

---

| 29.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 120/191 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/191

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Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2018 — Bilancio rettificativo n. 2

(2019/C 120/38)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2018 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 15 325 600 | | 15 325 600 |
| | Titolo 1 — Totale | 15 325 600 | | 15 325 600 |
| 2 | ALTRE SOVVENZIONI |
| 2 0 | ALTRE SOVVENZIONI | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 2 2 | ALTRI CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIFICI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 2 — Totale | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 5 | ENTRATE VARIE |
| 5 0 | RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | ENTRATE VARIE | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 6 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 15 485 700 | –60 000 | 15 425 700 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2018

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

15 325 600

15 325 600

Titolo 1 — Totale

15 325 600

15 325 600

2

ALTRE SOVVENZIONI

2 0

ALTRE SOVVENZIONI

160 100

–60 000

100 100

2 2

ALTRI CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIFICI

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

160 100

–60 000

100 100

5

ENTRATE VARIE

5 0

RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

p.m.

5 2

RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI

p.m.

p.m.

5 4

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

5 9

ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

p.m.

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

15 485 700

–60 000

15 425 700

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 5 947 500 | –30 000 | 5 917 500 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 22 000 | | 22 000 |
| 1 5 | MOBILITÀ | 52 100 | | 52 100 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 1 — Totale | 6 021 600 | –30 000 | 5 991 600 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 630 510 | –18 808 | 611 702 |
| 2 1 | TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE | 546 000 | | 546 000 |
| 2 2 | COSTI RELATIVI A BENI MOBILI | 29 000 | 4 462 | 33 462 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 72 800 | 4 346 | 77 146 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 97 000 | | 97 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 375 310 | –10 000 | 1 365 310 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SETTORI PRIORITARI E ATTIVITÀ OPERATIVE | 7 973 690 | –99 000 | 7 874 690 |
| 3 1 | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE | 115 100 | 79 000 | 194 100 |
| | Titolo 3 — Totale | 8 088 790 | –20 000 | 8 068 790 |
| 4 | SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE |
| 4 1 | PROGRAMMA IPA II 2016 | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | NUOVO PROGRAMMA IPA II | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 5 | RISERVA |
| 5 0 | RISERVA | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 15 485 700 | –60 000 | 15 425 700 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

5 947 500

–30 000

5 917 500

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

22 000

22 000

1 5

MOBILITÀ

52 100

52 100

1 6

SERVIZIO SOCIALE

p.m.

p.m.

1 8

REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE

p.m.

p.m.

1 9

PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

p.m.

p.m.

Titolo 1 — Totale

6 021 600

–30 000

5 991 600

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

630 510

–18 808

611 702

2 1

TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE

546 000

546 000

2 2

COSTI RELATIVI A BENI MOBILI

29 000

4 462

33 462

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

72 800

4 346

77 146

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

97 000

97 000

Titolo 2 — Totale

1 375 310

–10 000

1 365 310

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SETTORI PRIORITARI E ATTIVITÀ OPERATIVE

7 973 690

–99 000

7 874 690

3 1

SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE

115 100

79 000

194 100

Titolo 3 — Totale

8 088 790

–20 000

8 068 790

4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE

4 1

PROGRAMMA IPA II 2016

p.m.

p.m.

4 9

NUOVO PROGRAMMA IPA II

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

5

RISERVA

5 0

RISERVA

p.m.

p.m.

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

15 485 700

–60 000

15 425 700

---

| 29.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 120/194 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/194

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2018 — Bilancio rettificativo n. 3

(2019/C 120/39)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2018 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA | 22 350 000 | 45 000 | 22 395 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 22 350 000 | 45 000 | 22 395 000 |
| 3 | CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE |
| 3 0 | CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 4 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE |
| 4 0 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE | 214 286 | | 214 286 |
| | Titolo 4 — Totale | 214 286 | | 214 286 |
| 5 | STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI |
| 5 0 | STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | 244 000 | | 244 000 |
| | Titolo 9 — Totale | 244 000 | | 244 000 |
| | TOTALE GENERALE | 22 808 286 | 45 000 | 22 853 286 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2018

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

2

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

22 350 000

45 000

22 395 000

Titolo 2 — Totale

22 350 000

45 000

22 395 000

3

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

3 0

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

4

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE

4 0

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE

214 286

214 286

Titolo 4 — Totale

214 286

214 286

5

STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI

5 0

STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI

p.m.

p.m.

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

244 000

244 000

Titolo 9 — Totale

244 000

244 000

TOTALE GENERALE

22 808 286

45 000

22 853 286

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE RELATIVE AL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 11 460 000 | | 11 460 000 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 87 000 | | 87 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 90 000 | | 90 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE | 385 000 | | 385 000 |
| 1 5 | MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | 525 000 | | 525 000 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 935 000 | | 935 000 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | RISERVA PER IL TITOLO 1 | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 1 — Totale | 13 485 000 | | 13 485 000 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 429 000 | | 1 429 000 |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 822 000 | | 822 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 32 000 | | 32 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 57 000 | | 57 000 |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 127 000 | | 127 000 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | STUDI, INDAGINI, CONSULENZE | 23 000 | | 23 000 |
| 2 9 | RISERVA PER IL TITOLO 2 | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 2 — Totale | 2 501 000 | | 2 501 000 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 2 | LIBERTÀ | 581 000 | 45 000 | 626 000 |
| 3 3 | UGUAGLIANZA | 1 765 000 | | 1 765 000 |
| 3 6 | GIUSTIZIA | 197 000 | | 197 000 |
| 3 7 | ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI | 3 690 000 | | 3 690 000 |
| 3 8 | ORGANI DELL’AGENZIA E MECCANISMI DI CONSULTAZIONE | 375 000 | | 375 000 |
| 3 9 | RISERVA PER IL TITOLO 3 | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | 6 608 000 | 45 000 | 6 653 000 |
| 4 | ALTRE SPESE OPERATIVE |
| 4 0 | ACCORDI DI COOPERAZIONE | 214 286 | | 214 286 |
| | Titolo 4 — Totale | 214 286 | | 214 286 |
| | TOTALE GENERALE | 22 808 286 | 45 000 | 22 853 286 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

1

SPESE RELATIVE AL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

11 460 000

11 460 000

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

87 000

87 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

90 000

90 000

1 4

INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE

385 000

385 000

1 5

MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

525 000

525 000

1 6

SERVIZIO SOCIALE

935 000

935 000

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

3 000

3 000

1 9

RISERVA PER IL TITOLO 1

p.m.

p.m.

Titolo 1 — Totale

13 485 000

13 485 000

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 429 000

1 429 000

2 1

ELABORAZIONE DATI

822 000

822 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

32 000

32 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

57 000

57 000

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

127 000

127 000

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

11 000

11 000

2 6

STUDI, INDAGINI, CONSULENZE

23 000

23 000

2 9

RISERVA PER IL TITOLO 2

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

2 501 000

2 501 000

3

SPESE OPERATIVE

3 2

LIBERTÀ

581 000

45 000

626 000

3 3

UGUAGLIANZA

1 765 000

1 765 000

3 6

GIUSTIZIA

197 000

197 000

3 7

ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI

3 690 000

3 690 000

3 8

ORGANI DELL’AGENZIA E MECCANISMI DI CONSULTAZIONE

375 000

375 000

3 9

RISERVA PER IL TITOLO 3

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

6 608 000

45 000

6 653 000

4

ALTRE SPESE OPERATIVE

4 0

ACCORDI DI COOPERAZIONE

214 286

214 286

Titolo 4 — Totale

214 286

214 286

TOTALE GENERALE

22 808 286

45 000

22 853 286

---

| 29.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 120/197 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/197

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2018 — Bilancio rettificativo n. 4

(2019/C 120/40)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2018 | Bilancio rettificativo n. 4 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA | 22 395 000 | | 22 395 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 22 395 000 | | 22 395 000 |
| 3 | CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE |
| 3 0 | CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 4 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE |
| 4 0 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE | 214 286 | 107 143 | 321 429 |
| | Titolo 4 — Totale | 214 286 | 107 143 | 321 429 |
| 5 | STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI |
| 5 0 | STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | 244 000 | | 244 000 |
| | Titolo 9 — Totale | 244 000 | | 244 000 |
| | TOTALE GENERALE | 22 853 286 | 107 143 | 22 960 429 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2018

Bilancio rettificativo n. 4

Nuovo importo

2

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

22 395 000

22 395 000

Titolo 2 — Totale

22 395 000

22 395 000

3

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

3 0

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

4

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE

4 0

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE

214 286

107 143

321 429

Titolo 4 — Totale

214 286

107 143

321 429

5

STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI

5 0

STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI

p.m.

p.m.

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

244 000

244 000

Titolo 9 — Totale

244 000

244 000

TOTALE GENERALE

22 853 286

107 143

22 960 429

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Bilancio rettificativo n. 4 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE RELATIVE AL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 11 460 000 | 11 460 000 | | | 11 460 000 | 11 460 000 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 87 000 | 87 000 | | | 87 000 | 87 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE | 385 000 | 385 000 | | | 385 000 | 385 000 |
| 1 5 | MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | 525 000 | 525 000 | | | 525 000 | 525 000 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 935 000 | 935 000 | | | 935 000 | 935 000 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 9 | RISERVA PER IL TITOLO 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 1 — Totale | 13 485 000 | 13 485 000 | | | 13 485 000 | 13 485 000 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 429 000 | 1 429 000 | | | 1 429 000 | 1 429 000 |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 822 000 | 822 000 | | | 822 000 | 822 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 32 000 | 32 000 | | | 32 000 | 32 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 57 000 | 57 000 | | | 57 000 | 57 000 |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 127 000 | 127 000 | | | 127 000 | 127 000 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 11 000 | 11 000 | | | 11 000 | 11 000 |
| 2 6 | STUDI, INDAGINI, CONSULENZE | 23 000 | 23 000 | | | 23 000 | 23 000 |
| 2 9 | RISERVA PER IL TITOLO 2 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 2 — Totale | 2 501 000 | 2 501 000 | | | 2 501 000 | 2 501 000 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 2 | LIBERTÀ | 626 000 | 626 000 | | | 626 000 | 626 000 |
| 3 3 | UGUAGLIANZA | 1 765 000 | 1 765 000 | | | 1 765 000 | 1 765 000 |
| 3 6 | GIUSTIZIA | 197 000 | 197 000 | | | 197 000 | 197 000 |
| 3 7 | ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI | 3 690 000 | 3 690 000 | | | 3 690 000 | 3 690 000 |
| 3 8 | ORGANI DELL’AGENZIA E MECCANISMI DI CONSULTAZIONE | 375 000 | 375 000 | | | 375 000 | 375 000 |
| 3 9 | RISERVA PER IL TITOLO 3 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | 6 653 000 | 6 653 000 | | | 6 653 000 | 6 653 000 |
| 4 | ALTRE SPESE OPERATIVE |
| 4 0 | ACCORDI DI COOPERAZIONE | 214 286 | 214 286 | 107 143 | 107 143 | 321 429 | 321 429 |
| | Titolo 4 — Totale | 214 286 | 214 286 | 107 143 | 107 143 | 321 429 | 321 429 |
| | TOTALE GENERALE | 22 853 286 | 22 853 286 | 107 143 | 107 143 | 22 960 429 | 22 960 429 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Bilancio rettificativo n. 4

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE RELATIVE AL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

11 460 000

11 460 000

11 460 000

11 460 000

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

87 000

87 000

87 000

87 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

90 000

90 000

90 000

90 000

1 4

INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE

385 000

385 000

385 000

385 000

1 5

MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

525 000

525 000

525 000

525 000

1 6

SERVIZIO SOCIALE

935 000

935 000

935 000

935 000

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

3 000

3 000

3 000

3 000

1 9

RISERVA PER IL TITOLO 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 1 — Totale

13 485 000

13 485 000

13 485 000

13 485 000

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 429 000

1 429 000

1 429 000

1 429 000

2 1

ELABORAZIONE DATI

822 000

822 000

822 000

822 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

32 000

32 000

32 000

32 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

57 000

57 000

57 000

57 000

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

127 000

127 000

127 000

127 000

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

11 000

11 000

11 000

11 000

2 6

STUDI, INDAGINI, CONSULENZE

23 000

23 000

23 000

23 000

2 9

RISERVA PER IL TITOLO 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

2 501 000

2 501 000

2 501 000

2 501 000

3

SPESE OPERATIVE

3 2

LIBERTÀ

626 000

626 000

626 000

626 000

3 3

UGUAGLIANZA

1 765 000

1 765 000

1 765 000

1 765 000

3 6

GIUSTIZIA

197 000

197 000

197 000

197 000

3 7

ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI

3 690 000

3 690 000

3 690 000

3 690 000

3 8

ORGANI DELL’AGENZIA E MECCANISMI DI CONSULTAZIONE

375 000

375 000

375 000

375 000

3 9

RISERVA PER IL TITOLO 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

6 653 000

6 653 000

6 653 000

6 653 000

4

ALTRE SPESE OPERATIVE

4 0

ACCORDI DI COOPERAZIONE

214 286

214 286

107 143

107 143

321 429

321 429

Titolo 4 — Totale

214 286

214 286

107 143

107 143

321 429

321 429

TOTALE GENERALE

22 853 286

22 853 286

107 143

107 143

22 960 429

22 960 429

---

| 29.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 120/201 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/201

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2018 — Bilancio rettificativo n. 2

(2019/C 120/41)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2018 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 81 556 244,00 | 76 796 914,00 | | | 81 556 244,00 | 76 796 914,00 |
| 2 1 | UTILI DI ESERCIZIO | 8 481 754,97 | 8 481 754,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 |
| | Titolo 2 — Totale | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |
| | TOTALE GENERALE | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2018

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

81 556 244,00

76 796 914,00

81 556 244,00

76 796 914,00

2 1

UTILI DI ESERCIZIO

8 481 754,97

8 481 754,97

16 739 233,68

16 738 733,68

25 220 988,65

25 220 488,65

Titolo 2 — Totale

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 233,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

TOTALE GENERALE

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 233,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 22 268 800 | 22 268 800 | | | 22 268 800 | 22 268 800 |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 305 000 | 305 000 | | | 305 000 | 305 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 77 170,15 | 77 170,15 | 2 239,57 | 2 239,57 | 79 409,72 | 79 409,72 |
| 1 4 | STRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | MISURE DI NATURA SOCIALE | 580 000 | 580 000 | | | 580 000 | 580 000 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 23 542 970,15 | 23 542 970,15 | 2 239,57 | 2 239,57 | 23 545 209,72 | 23 545 209,72 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 409 355 | 3 409 355 | 6 000 | 6 000 | 3 415 355 | 3 415 355 |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 471 057,26 | 471 057,26 | 16 000 | 16 000 | 487 057,26 | 487 057,26 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 130 500 | 130 500 | 840,37 | 840,37 | 131 340,37 | 131 340,37 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 156 500 | 156 500 | | | 156 500 | 156 500 |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 4 327 412,26 | 4 327 412,26 | 22 840,37 | 22 840,37 | 4 350 252,63 | 4 350 252,63 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | SERVIZI DI INFORMAZIONE E BANCHE DATI | 4 352 221 | 5 151 693 | | | 4 352 221 | 5 151 693 |
| 3 2 | INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 170 000 | 170 000 | | | 170 000 | 170 000 |
| 3 3 | WORKSHOP OPERATIVI E FORMAZIONE | 1 228 100 | 1 228 100 | | | 1 228 100 | 1 228 100 |
| 3 5 | STUDI | 462 840 | 696 256 | | | 462 840 | 696 256 |
| 3 6 | SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI | 615 000 | 615 000 | | | 615 000 | 615 000 |
| 3 7 | IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT) | 1 576 500 | 1 657 000 | 7 731 ,05 | 7 731 ,05 | 1 584 231 ,05 | 1 664 731 ,05 |
| 3 9 | COOPERAZIONE NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI DI GUARDIA COSTIERA | 21 002 000 | 13 021 000 | | | 21 002 000 | 13 021 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 29 406 661 | 22 539 049 | 7 731 ,05 | 7 731 ,05 | 29 414 392 ,05 | 22 546 780 ,05 |
| 4 | MISURE ANTINQUINAMENTO |
| 4 1 | SERVIZI DI RISPOSTA ALL'INQUINAMENTO | 16 939 782 | 18 951 795 | 234 757,17 | 234 757,17 | 17 174 539,17 | 19 186 552,17 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 405 718 | 7 512 407 | 31 167,18 | 31 167,18 | 7 436 885,18 | 7 543 574,18 |
| 4 3 | COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE | 329 500 | 319 080 | | | 329 500 | 319 080 |
| | Titolo 4 — Totale | 24 675 000 | 26 783 282 | 265 924,35 | 265 924,35 | 24 940 924,35 | 27 049 206,35 |
| 5 | AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO |
| 5 1 | SERVIZI D'INFORMAZIONI MARITTIME | p.m. | p.m. | 752 000 | 752 000 | 752 000 | 752 000 |
| 5 2 | ASSISTENZA AI PAESI CANDIDATI E PEV | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 | –60 501,66 | –61 001,66 | 1 675 279,10 | 1 674 779,10 |
| 5 3 | ACCORDI SUL LIVELLO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 | 10 975 000 | 10 975 000 | 13 912 674,80 | 13 912 674,80 |
| 5 4 | SERVIZI CLEANSEANET A TERZI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | 2 840 000 | 2 840 000 | 4 614 000 | 4 614 000 | 7 454 000 | 7 454 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 350 000 | 350 000 | 100 000 | 100 000 | 450 000 | 450 000 |
| 5 7 | MODULI THETIS | 222 500 | 222 500 | 60 000 | 60 000 | 282 500 | 282 500 |
| 5 9 | PROGETTO PILOTA DELLA GUARDIA COSTIERA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 5 — Totale | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 | 16 440 498,34 | 16 439 998,34 | 24 526 453,90 | 24 525 953,90 |
| | TOTALE GENERALE | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 223,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

22 268 800

22 268 800

22 268 800

22 268 800

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

305 000

305 000

305 000

305 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

77 170,15

77 170,15

2 239,57

2 239,57

79 409,72

79 409,72

1 4

STRUTTURA MEDICO-SOCIALE

22 000

22 000

22 000

22 000

1 5

FORMAZIONE

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

MISURE DI NATURA SOCIALE

580 000

580 000

580 000

580 000

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

30 000

30 000

30 000

30 000

Titolo 1 — Totale

23 542 970,15

23 542 970,15

2 239,57

2 239,57

23 545 209,72

23 545 209,72

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 409 355

3 409 355

6 000

6 000

3 415 355

3 415 355

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

471 057,26

471 057,26

16 000

16 000

487 057,26

487 057,26

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

35 000

35 000

35 000

35 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

130 500

130 500

840,37

840,37

131 340,37

131 340,37

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

156 500

156 500

156 500

156 500

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

125 000

125 000

125 000

125 000

Titolo 2 — Totale

4 327 412,26

4 327 412,26

22 840,37

22 840,37

4 350 252,63

4 350 252,63

3

SPESE OPERATIVE

3 1

SERVIZI DI INFORMAZIONE E BANCHE DATI

4 352 221

5 151 693

4 352 221

5 151 693

3 2

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

170 000

170 000

170 000

170 000

3 3

WORKSHOP OPERATIVI E FORMAZIONE

1 228 100

1 228 100

1 228 100

1 228 100

3 5

STUDI

462 840

696 256

462 840

696 256

3 6

SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI

615 000

615 000

615 000

615 000

3 7

IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT)

1 576 500

1 657 000

7 731 ,05

7 731 ,05

1 584 231 ,05

1 664 731 ,05

3 9

COOPERAZIONE NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI DI GUARDIA COSTIERA

21 002 000

13 021 000

21 002 000

13 021 000

Titolo 3 — Totale

29 406 661

22 539 049

7 731 ,05

7 731 ,05

29 414 392 ,05

22 546 780 ,05

4

MISURE ANTINQUINAMENTO

4 1

SERVIZI DI RISPOSTA ALL'INQUINAMENTO

16 939 782

18 951 795

234 757,17

234 757,17

17 174 539,17

19 186 552,17

4 2

CLEANSEANET

7 405 718

7 512 407

31 167,18

31 167,18

7 436 885,18

7 543 574,18

4 3

COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE

329 500

319 080

329 500

319 080

Titolo 4 — Totale

24 675 000

26 783 282

265 924,35

265 924,35

24 940 924,35

27 049 206,35

5

AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO

5 1

SERVIZI D'INFORMAZIONI MARITTIME

p.m.

p.m.

752 000

752 000

752 000

752 000

5 2

ASSISTENZA AI PAESI CANDIDATI E PEV

1 735 780,76

1 735 780,76

–60 501,66

–61 001,66

1 675 279,10

1 674 779,10

5 3

ACCORDI SUL LIVELLO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA

2 937 674,80

2 937 674,80

10 975 000

10 975 000

13 912 674,80

13 912 674,80

5 4

SERVIZI CLEANSEANET A TERZI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

2 840 000

2 840 000

4 614 000

4 614 000

7 454 000

7 454 000

5 6

EQUASIS

350 000

350 000

100 000

100 000

450 000

450 000

5 7

MODULI THETIS

222 500

222 500

60 000

60 000

282 500

282 500

5 9

PROGETTO PILOTA DELLA GUARDIA COSTIERA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 5 — Totale

8 085 955,56

8 085 955,56

16 440 498,34

16 439 998,34

24 526 453,90

24 525 953,90

TOTALE GENERALE

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 223,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

---

| 29.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 120/205 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/205

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2018 — Bilancio rettificativo n. 1

(2019/C 120/42)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2018 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 10 529 000 | | 10 529 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 10 529 000 | | 10 529 000 |
| 2 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
| 2 0 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | 280 000 | –31 374 | 248 626 |
| | Titolo 2 — Totale | 280 000 | –31 374 | 248 626 |
| 3 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 3 0 | ALTRI CONTRIBUTI | 640 000 | 45 662 | 685 662 |
| | Titolo 3 — Totale | 640 000 | 45 662 | 685 662 |
| 4 | GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 4 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | 10 500 | 10 500 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 10 500 | 10 500 |
| | TOTALE GENERALE | 11 449 000 | 24 788 | 11 473 788 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2018

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

10 529 000

10 529 000

Titolo 1 — Totale

10 529 000

10 529 000

2

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

2 0

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

280 000

–31 374

248 626

Titolo 2 — Totale

280 000

–31 374

248 626

3

ALTRI CONTRIBUTI

3 0

ALTRI CONTRIBUTI

640 000

45 662

685 662

Titolo 3 — Totale

640 000

45 662

685 662

4

GESTIONE AMMINISTRATIVA

4 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

10 500

10 500

Titolo 4 — Totale

p.m.

10 500

10 500

TOTALE GENERALE

11 449 000

24 788

11 473 788

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 5 186 400 | 524 557 | 5 710 957 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 261 100 | 135 211 | 396 311 |
| 1 3 | SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE | 190 000 | – 124 352 | 65 648 |
| 1 4 | AGENTI TEMPORANEI | 749 000 | 223 157 | 972 157 |
| | Titolo 1 — Totale | 6 386 500 | 758 573 | 7 145 073 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | EDIFICI E COSTI ASSOCIATI | 1 000 500 | –65 188 | 935 312 |
| 2 1 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 60 000 | –28 062 | 31 938 |
| 2 2 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 62 000 | 14 354 | 76 354 |
| 2 3 | TIC | 565 000 | –92 568 | 472 432 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 687 500 | – 171 464 | 1 516 036 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ RELATIVE A RIUNIONI E MISSIONI | 715 000 | 43 449 | 758 449 |
| 3 2 | ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI | 660 000 | – 307 822 | 352 178 |
| 3 6 | ATTIVITÀ OPERATIVE FONDAMENTALI | 2 000 000 | – 297 948 | 1 702 052 |
| | Titolo 3 — Totale | 3 375 000 | – 562 321 | 2 812 679 |
| | TOTALE GENERALE | 11 449 000 | 24 788 | 11 473 788 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

5 186 400

524 557

5 710 957

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

261 100

135 211

396 311

1 3

SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE

190 000

– 124 352

65 648

1 4

AGENTI TEMPORANEI

749 000

223 157

972 157

Titolo 1 — Totale

6 386 500

758 573

7 145 073

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

EDIFICI E COSTI ASSOCIATI

1 000 500

–65 188

935 312

2 1

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

60 000

–28 062

31 938

2 2

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

62 000

14 354

76 354

2 3

TIC

565 000

–92 568

472 432

Titolo 2 — Totale

1 687 500

– 171 464

1 516 036

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ RELATIVE A RIUNIONI E MISSIONI

715 000

43 449

758 449

3 2

ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI

660 000

– 307 822

352 178

3 6

ATTIVITÀ OPERATIVE FONDAMENTALI

2 000 000

– 297 948

1 702 052

Titolo 3 — Totale

3 375 000

– 562 321

2 812 679

TOTALE GENERALE

11 449 000

24 788

11 473 788

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | 0 | — | 0 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 0 | — | — |
| Totale AD | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | 0 | — | 0 |
| AST 2 | — | 0 | — | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 14 | — | 13 |
| Totale generale | — | 48 | — | 47 |

Gruppo di funzioni e grado

2017

2018

Posti autorizzati

Posti autorizzati

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

0

—

0

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

0

—

—

Totale AD

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

5

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

0

—

0

AST 2

—

0

—

0

AST 1

—

—

—

—

Totale AST

—

14

—

13

Totale generale

—

48

—

47

---

| 29.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 120/209 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/209

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2018 — Bilancio rettificativo n. 2

(2019/C 120/43)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2018 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — REACH | 79 403 406 | 900 000 | 80 303 406 |
| 1 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — BIOCIDI | 7 195 000 | –1 270 000 | 5 925 000 |
| 1 9 | RISERVA | — | | — |
| | Titolo 1 — Totale | 86 598 406 | – 370 000 | 86 228 406 |
| 2 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA | 29 739 320 | 750 000 | 30 489 320 |
| | Titolo 2 — Totale | 29 739 320 | 750 000 | 30 489 320 |
| 3 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
| 3 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA | 663 469 | | 663 469 |
| | Titolo 3 — Totale | 663 469 | | 663 469 |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 5 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 6 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI |
| 6 0 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | Titolo 6 — Totale | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 9 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 9 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 118 601 195 | 380 000 | 118 981 195 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2018

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — REACH

79 403 406

900 000

80 303 406

1 1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — BIOCIDI

7 195 000

–1 270 000

5 925 000

1 9

RISERVA

—

—

Titolo 1 — Totale

86 598 406

– 370 000

86 228 406

2

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

29 739 320

750 000

30 489 320

Titolo 2 — Totale

29 739 320

750 000

30 489 320

3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

3 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

663 469

663 469

Titolo 3 — Totale

663 469

663 469

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

5

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

6

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

6 0

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

1 600 000

1 600 000

Titolo 6 — Totale

1 600 000

1 600 000

9

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

9 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

118 601 195

380 000

118 981 195

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN ATTIVITÀ | 69 643 900 | 69 643 900 | – 268 200 | – 268 200 | 69 375 700 | 69 375 700 |
| 1 2 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE | 573 657 | 573 657 | 81 800 | 81 800 | 655 457 | 655 457 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 53 084 | 53 084 | | | 53 084 | 53 084 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE | 1 850 724 | 1 850 724 | – 600 | – 600 | 1 850 124 | 1 850 124 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 941 986 | 941 986 | –7 200 | –7 200 | 934 786 | 934 786 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 1 975 700 | 1 975 700 | –20 000 | –20 000 | 1 955 700 | 1 955 700 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 4 251 | 4 251 | | | 4 251 | 4 251 |
| | Titolo 1 — Totale | 75 043 302 | 75 043 302 | – 214 200 | – 214 200 | 74 829 102 | 74 829 102 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 7 545 483 | 7 545 483 | –67 455 | –67 455 | 7 478 028 | 7 478 028 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 7 214 389 | 7 214 389 | 92 753 | 92 753 | 7 307 142 | 7 307 142 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 702 682 | 1 702 682 | 13 029 | 13 029 | 1 715 711 | 1 715 711 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 306 574 | 306 574 | –40 327 | –40 327 | 266 247 | 266 247 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | | | | | | |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 6 823 | 6 823 | | | 6 823 | 6 823 |
| | Titolo 2 — Totale | 16 775 951 | 16 775 951 | –2 000 | –2 000 | 16 773 951 | 16 773 951 |
| 3 | SPESE OPERATIVE — REACH |
| 3 0 | REACH | 21 404 750 | 21 404 750 | 914 000 | 914 000 | 22 318 750 | 22 318 750 |
| 3 1 | ATTIVITÀ PLURIENNALI | 549 912 | 808 018 | –14 000 | –14 000 | 535 912 | 794 018 |
| 3 8 | ATTIVITÀ INTERNAZIONALI | 650 000 | 612 380 | | | 650 000 | 612 380 |
| 3 9 | SPESE IPA CORRELATE A ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | 1 600 000 | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 600 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 24 204 662 | 24 425 148 | 900 000 | 900 000 | 25 104 662 | 25 325 148 |
| 4 | SPESE OPERATIVE — BIOCIDI |
| 4 0 | SPESE OPERATIVE — BIOCIDI | 2 124 214 | 2 124 214 | – 322 000 | – 322 000 | 1 802 214 | 1 802 214 |
| 4 8 | ATTIVITÀ INTERNAZIONALI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | 2 124 214 | 2 124 214 | – 322 000 | – 322 000 | 1 802 214 | 1 802 214 |
| 5 | SPESE OPERATIVE — PIC |
| 5 0 | SPESE OPERATIVE — PIC | 232 580 | 232 580 | 18 200 | 18 200 | 250 780 | 250 780 |
| | Titolo 5 — Totale | 232 580 | 232 580 | 18 200 | 18 200 | 250 780 | 250 780 |
| 9 | ALTRE SPESE — RISERVA |
| 9 0 | ALTRE SPESE — RISERVA — REACH | — | — | | | — | — |
| | Titolo 9 — Totale | — | — | | | — | — |
| | TOTALE GENERALE | 118 380 709 | 118 601 195 | 380 000 | 380 000 | 118 760 709 | 118 981 195 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN ATTIVITÀ

69 643 900

69 643 900

– 268 200

– 268 200

69 375 700

69 375 700

1 2

SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE

573 657

573 657

81 800

81 800

655 457

655 457

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

53 084

53 084

53 084

53 084

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE

1 850 724

1 850 724

– 600

– 600

1 850 124

1 850 124

1 5

FORMAZIONE

941 986

941 986

–7 200

–7 200

934 786

934 786

1 6

SERVIZI ESTERNI

1 975 700

1 975 700

–20 000

–20 000

1 955 700

1 955 700

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

4 251

4 251

4 251

4 251

Titolo 1 — Totale

75 043 302

75 043 302

– 214 200

– 214 200

74 829 102

74 829 102

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

7 545 483

7 545 483

–67 455

–67 455

7 478 028

7 478 028

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

7 214 389

7 214 389

92 753

92 753

7 307 142

7 307 142

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 702 682

1 702 682

13 029

13 029

1 715 711

1 715 711

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

306 574

306 574

–40 327

–40 327

266 247

266 247

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

6 823

6 823

6 823

6 823

Titolo 2 — Totale

16 775 951

16 775 951

–2 000

–2 000

16 773 951

16 773 951

3

SPESE OPERATIVE — REACH

3 0

REACH

21 404 750

21 404 750

914 000

914 000

22 318 750

22 318 750

3 1

ATTIVITÀ PLURIENNALI

549 912

808 018

–14 000

–14 000

535 912

794 018

3 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

650 000

612 380

650 000

612 380

3 9

SPESE IPA CORRELATE A ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

Titolo 3 — Totale

24 204 662

24 425 148

900 000

900 000

25 104 662

25 325 148

4

SPESE OPERATIVE — BIOCIDI

4 0

SPESE OPERATIVE — BIOCIDI

2 124 214

2 124 214

– 322 000

– 322 000

1 802 214

1 802 214

4 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

2 124 214

2 124 214

– 322 000

– 322 000

1 802 214

1 802 214

5

SPESE OPERATIVE — PIC

5 0

SPESE OPERATIVE — PIC

232 580

232 580

18 200

18 200

250 780

250 780

Titolo 5 — Totale

232 580

232 580

18 200

18 200

250 780

250 780

9

ALTRE SPESE — RISERVA

9 0

ALTRE SPESE — RISERVA — REACH

—

—

—

—

Titolo 9 — Totale

—

—

—

—

TOTALE GENERALE

118 380 709

118 601 195

380 000

380 000

118 760 709

118 981 195

---

| 29.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 120/213 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/213

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio 2018 — Bilancio rettificativo n. 2

(2019/C 120/44)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2018 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA | 336 818 365 | –23 931 649 | 312 886 716 |
| | Titolo 2 — Totale | 336 818 365 | –23 931 649 | 312 886 716 |
| 3 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI I PAESI EFTA E I PAESI CANDIDATI) |
| 3 0 | CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO | 7 817 071,41 | – 526 811,41 | 7 290 260 |
| 3 1 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 32 817 071,41 | – 526 811,41 | 32 290 260 |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 1 | CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE | — | | — |
| | Titolo 4 — Totale | — | | — |
| 5 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE |
| 5 2 | PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI | p.m. | 780,66 | 780,66 |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | 20 558,11 | 20 558,11 |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | 21 338,77 | 21 338,77 |
| 6 | ECCEDENZA, SALDI |
| 6 0 | ECCEDENZA, SALDI | 4 211 409,52 | | 4 211 409,52 |
| | Titolo 6 — Totale | 4 211 409,52 | | 4 211 409,52 |
| 7 | CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’ISTITUZIONE |
| 7 0 | RIMBORSO DI SOVVENZIONI ALLE COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE | p.m. | 95 744,05 | 95 744,05 |
| 7 1 | RIMBORSO DI IMPORTI PAGATI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’ISTITUZIONE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 7 — Totale | p.m. | 95 744,05 | 95 744,05 |
| 9 | STANZIAMENTI ANNULLATI |
| 9 0 | STANZIAMENTI ANNULLATI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 373 846 845,93 | –24 341 377,59 | 349 505 468,34 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2018

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

2

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

336 818 365

–23 931 649

312 886 716

Titolo 2 — Totale

336 818 365

–23 931 649

312 886 716

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI I PAESI EFTA E I PAESI CANDIDATI)

3 0

CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO

7 817 071,41

– 526 811,41

7 290 260

3 1

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

25 000 000

25 000 000

Titolo 3 — Totale

32 817 071,41

– 526 811,41

32 290 260

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 1

CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

—

—

Titolo 4 — Totale

—

—

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE

5 2

PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

p.m.

p.m.

5 7

ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

p.m.

780,66

780,66

5 9

ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

20 558,11

20 558,11

Titolo 5 — Totale

p.m.

21 338,77

21 338,77

6

ECCEDENZA, SALDI

6 0

ECCEDENZA, SALDI

4 211 409,52

4 211 409,52

Titolo 6 — Totale

4 211 409,52

4 211 409,52

7

CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’ISTITUZIONE

7 0

RIMBORSO DI SOVVENZIONI ALLE COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE

p.m.

95 744,05

95 744,05

7 1

RIMBORSO DI IMPORTI PAGATI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’ISTITUZIONE

p.m.

p.m.

Titolo 7 — Totale

p.m.

95 744,05

95 744,05

9

STANZIAMENTI ANNULLATI

9 0

STANZIAMENTI ANNULLATI

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

373 846 845,93

–24 341 377,59

349 505 468,34

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 4 648 000 | 4 648 000 | | | 4 648 000 | 4 648 000 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 1 3 | MISSIONI | 260 000 | 260 000 | 35 000 | 35 000 | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 133 600 | 133 600 | –20 300 | –20 300 | 113 300 | 113 300 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 85 000 | 85 000 | 5 000 | 5 000 | 90 000 | 90 000 |
| 1 6 | PERSONALE ESTERNO E SOSTEGNO LINGUISTICO | 724 000 | 724 000 | 80 300 | 80 300 | 804 300 | 804 300 |
| 1 7 | RAPPRESENTANZA | 3 900 | 3 900 | | | 3 900 | 3 900 |
| | Titolo 1 — Totale | 5 890 500 | 5 890 500 | 100 000 | 100 000 | 5 990 500 | 5 990 500 |
| 2 | INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 255 200 | 255 200 | –16 300 | –16 300 | 238 900 | 238 900 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 458 100 | 458 100 | –31 400 | –31 400 | 426 700 | 426 700 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 39 800 | 39 800 | –7 350 | –7 350 | 32 450 | 32 450 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 640 350 | 640 350 | – 219 000 | – 219 000 | 421 350 | 421 350 |
| 2 4 | PUBBLICAZIONI, INFORMAZIONI, STUDI E SONDAGGI | 4 000 | 4 000 | –2 000 | –2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI | 350 980 | 350 980 | –97 980 | –97 980 | 253 000 | 253 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 748 430 | 1 748 430 | – 374 030 | – 374 030 | 1 374 400 | 1 374 400 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SOVVENZIONI | 416 007 945,29 | 358 993 201,51 | 1 196 662,82 | –23 677 647,59 | 417 204 608,11 | 335 315 553,92 |
| 3 1 | COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE | 2 861 903 | 2 899 760 | 232 300 | – 114 500 | 3 094 203 | 2 785 260 |
| 3 2 | IMPATTO DELL'EIT | 2 318 000 | 2 436 160 | – 970 000 | – 184 200 | 1 348 000 | 2 251 960 |
| 3 3 | CAPITOLO 3 3 SEMPLIFICAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE | 139 550 | 261 000 | –67 550 | –91 000 | 72 000 | 170 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 421 327 398,29 | 364 590 121,51 | 391 412,82 | –24 067 347,59 | 421 718 811,11 | 340 522 773,92 |
| 4 | STANZIAMENTI ANNULLATI |
| 4 0 | STANZIAMENTI ANNULLATI NON UTILIZZATI NELL'ANNO N | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | | | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | Titolo 4 — Totale | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | | | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | TOTALE GENERALE | 457 939 648,72 | 373 846 845,93 | 117 382,82 | –24 341 377,59 | 458 057 031,54 | 349 505 468,34 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

4 648 000

4 648 000

4 648 000

4 648 000

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

36 000

36 000

36 000

36 000

1 3

MISSIONI

260 000

260 000

35 000

35 000

295 000

295 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

133 600

133 600

–20 300

–20 300

113 300

113 300

1 5

FORMAZIONE

85 000

85 000

5 000

5 000

90 000

90 000

1 6

PERSONALE ESTERNO E SOSTEGNO LINGUISTICO

724 000

724 000

80 300

80 300

804 300

804 300

1 7

RAPPRESENTANZA

3 900

3 900

3 900

3 900

Titolo 1 — Totale

5 890 500

5 890 500

100 000

100 000

5 990 500

5 990 500

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 0

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

255 200

255 200

–16 300

–16 300

238 900

238 900

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

458 100

458 100

–31 400

–31 400

426 700

426 700

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

39 800

39 800

–7 350

–7 350

32 450

32 450

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

640 350

640 350

– 219 000

– 219 000

421 350

421 350

2 4

PUBBLICAZIONI, INFORMAZIONI, STUDI E SONDAGGI

4 000

4 000

–2 000

–2 000

2 000

2 000

2 5

SPESE PER RIUNIONI

350 980

350 980

–97 980

–97 980

253 000

253 000

Titolo 2 — Totale

1 748 430

1 748 430

– 374 030

– 374 030

1 374 400

1 374 400

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SOVVENZIONI

416 007 945,29

358 993 201,51

1 196 662,82

–23 677 647,59

417 204 608,11

335 315 553,92

3 1

COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE

2 861 903

2 899 760

232 300

– 114 500

3 094 203

2 785 260

3 2

IMPATTO DELL'EIT

2 318 000

2 436 160

– 970 000

– 184 200

1 348 000

2 251 960

3 3

CAPITOLO 3 3 SEMPLIFICAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

139 550

261 000

–67 550

–91 000

72 000

170 000

Titolo 3 — Totale

421 327 398,29

364 590 121,51

391 412,82

–24 067 347,59

421 718 811,11

340 522 773,92

4

STANZIAMENTI ANNULLATI

4 0

STANZIAMENTI ANNULLATI NON UTILIZZATI NELL'ANNO N

28 973 320,43

1 617 794,42

28 973 320,43

1 617 794,42

Titolo 4 — Totale

28 973 320,43

1 617 794,42

28 973 320,43

1 617 794,42

TOTALE GENERALE

457 939 648,72

373 846 845,93

117 382,82

–24 341 377,59

458 057 031,54

349 505 468,34

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| 29.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 120/217 |
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29.3.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/217

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Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio finanziario 2018 — Bilancio rettificativo n. 2

(2019/C 120/45)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2018 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 | PARTECIPAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE |
| 1 1 0 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 | — | — | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 |
| 1 1 1 | RECUPERO DELLE SPESE OPERATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | 93 706 781,00 | 4 698 321,00 | 26 300 000,00 | — | 120 006 781,00 | 4 698 321,00 |
| | CAPITOLO 1 1 — TOTALE | 426 735 563,00 | 609 920 764,00 | 26 300 000,00 | — | 453 035 563,00 | 609 920 764,00 |
| 1 2 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 1 2 0 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE | 48 016 981,00 | 48 016 981,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 48 806 981,00 | 48 806 981,00 |
| 1 2 1 | RECUPERO DELLE SPESE AMMINISTRATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 | — | — | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 |
| | CAPITOLO 1 2 — TOTALE | 49 200 080,32 | 49 200 080,32 | 790 000,00 | 790 000,00 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 |
| | Titolo 1 — Totale | 475 935 643,32 | 659 120 844,32 | 27 090 000,00 | 790 000,00 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 |
| 2 | CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI |
| 2 1 | CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | — | — | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 |
| | Titolo 2 — Totale | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | — | — | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 |
| 3 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 | — | — | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 |
| | Titolo 3 — Totale | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 | — | — | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 |
| 4 | ENTRATE VARIE |
| 4 1 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 |
| 5 | ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA |
| 5 1 | ALTRE ENTRATE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | ENTRATE DAL FONDO DI RISERVA IO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 622 855 643,32 | 794 040 844,32 | 27 091 474,19 | 791 474,19 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2018

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1

PARTECIPAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

1 1

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE

1 1 0

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE

333 028 782,00

605 222 443,00

—

—

333 028 782,00

605 222 443,00

1 1 1

RECUPERO DELLE SPESE OPERATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

93 706 781,00

4 698 321,00

26 300 000,00

—

120 006 781,00

4 698 321,00

CAPITOLO 1 1 — TOTALE

426 735 563,00

609 920 764,00

26 300 000,00

—

453 035 563,00

609 920 764,00

1 2

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE

1 2 0

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE

48 016 981,00

48 016 981,00

790 000,00

790 000,00

48 806 981,00

48 806 981,00

1 2 1

RECUPERO DELLE SPESE AMMINISTRATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

1 183 099,32

1 183 099,32

—

—

1 183 099,32

1 183 099,32

CAPITOLO 1 2 — TOTALE

49 200 080,32

49 200 080,32

790 000,00

790 000,00

49 990 080,32

49 990 080,32

Titolo 1 — Totale

475 935 643,32

659 120 844,32

27 090 000,00

790 000,00

503 025 643,32

659 910 844,32

2

CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI

2 1

CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI

4 920 000,00

4 920 000,00

—

—

4 920 000,00

4 920 000,00

Titolo 2 — Totale

4 920 000,00

4 920 000,00

—

—

4 920 000,00

4 920 000,00

3

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

3 1

CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

142 000 000,00

130 000 000,00

—

—

142 000 000,00

130 000 000,00

Titolo 3 — Totale

142 000 000,00

130 000 000,00

—

—

142 000 000,00

130 000 000,00

4

ENTRATE VARIE

4 1

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

1 474,19

1 474,19

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

1 474,19

1 474,19

5

ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA

5 1

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

ENTRATE DAL FONDO DI RISERVA IO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

622 855 643,32

794 040 844,32

27 091 474,19

791 474,19

649 947 117,51

794 832 318,51

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2018 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE NELLA TABELLA DELL’ORGANICO | 29 283 030,32 | 29 283 030,32 | 791 474,19 | 791 474,19 | 30 074 504,51 | 30 074 504,51 |
| 1 2 | SPESE PER IL PERSONALE ESTERNO (AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE ED ESPERTI NAZIONALI) | 10 744 000 | 10 744 000 | | | 10 744 000 | 10 744 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 1 400 000 | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 1 4 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DI PERSONALE | 1 137 000 | 1 137 000 | | | 1 137 000 | 1 137 000 |
| 1 5 | RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | FORMAZIONE | 831 000 | 831 000 | | | 831 000 | 831 000 |
| 1 7 | ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE | 2 300 000 | 2 300 000 | | | 2 300 000 | 2 300 000 |
| 1 8 | TIROCINI | 148 000 | 148 000 | | | 148 000 | 148 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 45 853 030,32 | 45 853 030,32 | 791 474,19 | 791 474,19 | 46 644 504,51 | 46 644 504,51 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 489 000 | 1 489 000 | | | 1 489 000 | 1 489 000 |
| 2 2 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 3 500 000 | 3 500 000 | | | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 856 050 | 856 050 | | | 856 050 | 856 050 |
| 2 4 | EVENTI E COMUNICAZIONE | 299 000 | 299 000 | | | 299 000 | 299 000 |
| 2 5 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 1 384 000 | 1 384 000 | | | 1 384 000 | 1 384 000 |
| 2 6 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 425 000 | 425 000 | | | 425 000 | 425 000 |
| 2 7 | SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE | 314 000 | 314 000 | | | 314 000 | 314 000 |
| 2 8 | STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI RELATIVO ALLA SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 2 — Totale | 8 267 050 | 8 267 050 | p.m. | p.m. | 8 267 050 | 8 267 050 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | COSTRUZIONE DI ITER COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL SITO DI ITER | 406 712 651,32 | 586 420 764 | 29 090 223 | | 435 802 874 | 586 420 764 |
| 3 2 | TECNOLOGIA PER ITER | 7 300 000 | 9 000 000 | – 303 208 | | 6 996 792 | 9 000 000 |
| 3 3 | TECNOLOGIA PER L’APPROCCIO ALLARGATO E DEMO | 6 696 970,36 | 6 500 000 | –2 519 666,36 | | 4 177 304 | 6 500 000 |
| 3 4 | ALTRE SPESE | 6 025 941,32 | 8 000 000 | 32 652 | | 6 058 593 | 8 000 000 |
| 3 5 | COSTRUZIONE DI ITER – STANZIAMENTO PROVENIENTE DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER | 142 000 000 | 130 000 000 | | | 142 000 000 | 130 000 000 |
| 3 6 | STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI PER UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | 568 735 563 | 739 920 764 | 26 300 000,64 | p.m. | 595 035 563 | 739 920 764 |
| | TOTALE GENERALE | 622 855 643,32 | 794 040 844,32 | 27 091 474,83 | 791 474,19 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE NELLA TABELLA DELL’ORGANICO

29 283 030,32

29 283 030,32

791 474,19

791 474,19

30 074 504,51

30 074 504,51

1 2

SPESE PER IL PERSONALE ESTERNO (AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE ED ESPERTI NAZIONALI)

10 744 000

10 744 000

10 744 000

10 744 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 4

SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DI PERSONALE

1 137 000

1 137 000

1 137 000

1 137 000

1 5

RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

FORMAZIONE

831 000

831 000

831 000

831 000

1 7

ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

1 8

TIROCINI

148 000

148 000

148 000

148 000

Titolo 1 — Totale

45 853 030,32

45 853 030,32

791 474,19

791 474,19

46 644 504,51

46 644 504,51

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 1

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 489 000

1 489 000

1 489 000

1 489 000

2 2

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

2 3

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

856 050

856 050

856 050

856 050

2 4

EVENTI E COMUNICAZIONE

299 000

299 000

299 000

299 000

2 5

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

1 384 000

1 384 000

1 384 000

1 384 000

2 6

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

425 000

425 000

425 000

425 000

2 7

SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE

314 000

314 000

314 000

314 000

2 8

STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI RELATIVO ALLA SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

8 267 050

8 267 050

p.m.

p.m.

8 267 050

8 267 050

3

SPESE OPERATIVE

3 1

COSTRUZIONE DI ITER COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL SITO DI ITER

406 712 651,32

586 420 764

29 090 223

435 802 874

586 420 764

3 2

TECNOLOGIA PER ITER

7 300 000

9 000 000

– 303 208

6 996 792

9 000 000

3 3

TECNOLOGIA PER L’APPROCCIO ALLARGATO E DEMO

6 696 970,36

6 500 000

–2 519 666,36

4 177 304

6 500 000

3 4

ALTRE SPESE

6 025 941,32

8 000 000

32 652

6 058 593

8 000 000

3 5

COSTRUZIONE DI ITER – STANZIAMENTO PROVENIENTE DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

142 000 000

130 000 000

142 000 000

130 000 000

3 6

STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI PER UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

568 735 563

739 920 764

26 300 000,64

p.m.

595 035 563

739 920 764

TOTALE GENERALE

622 855 643,32

794 040 844,32

27 091 474,83

791 474,19

649 947 117,51

794 832 318,51

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