# Europos Sąjungos C 120/2019

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 120 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 62 metai2019m. kovo 29d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 120

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

62 metai2019m. kovo 29d.

---

| Turinys | Puslapis |
| --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| 2019/C 120/01 | Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 1 |
| 2019/C 120/02 | Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 6 |
| 2019/C 120/03 | Europos aplinkos agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 11 |
| 2019/C 120/04 | Europos vaistų agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 15 |
| 2019/C 120/05 | Europos mokymo fondo 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 20 |
| 2019/C 120/06 | Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 27 |
| 2019/C 120/07 | Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 32 |
| 2019/C 120/08 | Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 37 |
| 2019/C 120/09 | Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 42 |
| 2019/C 120/10 | Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 47 |
| 2019/C 120/11 | Europos maisto saugos tarnybos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 52 |
| 2019/C 120/12 | Europos jūrų saugumo agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 57 |
| 2019/C 120/13 | Europos aviacijos saugos agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 62 |
| 2019/C 120/14 | Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 67 |
| 2019/C 120/15 | Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė | 71 |
| 2019/C 120/16 | Eurojusto 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 77 |
| 2019/C 120/17 | Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 83 |
| 2019/C 120/18 | Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 88 |
| 2019/C 120/19 | Europos GNSS agentūros (GSA) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 93 |
| 2019/C 120/20 | 2019 finansinių metų Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) pajamų ir išlaidų ataskaita | 98 |
| 2019/C 120/21 | Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 103 |
| 2019/C 120/22 | Europos cheminių medžiagų agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 108 |
| 2019/C 120/23 | Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2019 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė | 114 |
| 2019/C 120/24 | Europos lyčių lygybės instituto 2019 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė | 119 |
| 2019/C 120/25 | Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 124 |
| 2019/C 120/26 | Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 129 |
| 2019/C 120/27 | Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 134 |
| 2019/C 120/28 | Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmata | 139 |
| 2019/C 120/29 | Europos inovacijos ir technologijos instituto 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė | 144 |
| 2019/C 120/30 | Bendrosios įmonės Fusion for Energy (F4E) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė | 149 |
| 2019/C 120/31 | Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 156 |
| 2019/C 120/32 | Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 161 |
| 2019/C 120/33 | Bendros pertvarkymo valdybos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 166 |
| 2019/C 120/34 | Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 171 |
| 2019/C 120/35 | Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 177 |
| 2019/C 120/36 | Europos mokymo fondo 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 182 |
| 2019/C 120/37 | Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 189 |
| 2019/C 120/38 | Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 191 |
| 2019/C 120/39 | Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas | 194 |
| 2019/C 120/40 | Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 4 patikslintas biudžetas | 197 |
| 2019/C 120/41 | Europos jūrų saugumo agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 201 |
| 2019/C 120/42 | Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 205 |
| 2019/C 120/43 | Europos cheminių medžiagų agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 209 |
| 2019/C 120/44 | Europos inovacijos ir technologijos instituto 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas | 213 |
| 2019/C 120/45 | Bendrosios įmonės Fusion for Energy (F4E) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas | 217 |

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

2019/C 120/01

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

Cedefop

1

2019/C 120/02

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

6

2019/C 120/03

Europos aplinkos agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

11

2019/C 120/04

Europos vaistų agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

15

2019/C 120/05

Europos mokymo fondo 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

20

2019/C 120/06

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

27

2019/C 120/07

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

32

2019/C 120/08

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

37

2019/C 120/09

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

42

2019/C 120/10

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

47

2019/C 120/11

Europos maisto saugos tarnybos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

52

2019/C 120/12

Europos jūrų saugumo agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

57

2019/C 120/13

Europos aviacijos saugos agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

62

2019/C 120/14

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

67

2019/C 120/15

Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

71

2019/C 120/16

Eurojusto 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

77

2019/C 120/17

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

83

2019/C 120/18

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

88

2019/C 120/19

Europos GNSS agentūros (GSA) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

93

2019/C 120/20

2019 finansinių metų Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) pajamų ir išlaidų ataskaita

98

2019/C 120/21

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

Frontex

103

2019/C 120/22

Europos cheminių medžiagų agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

108

2019/C 120/23

Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2019 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė

114

2019/C 120/24

Europos lyčių lygybės instituto 2019 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė

119

2019/C 120/25

Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

124

2019/C 120/26

Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

129

2019/C 120/27

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

134

2019/C 120/28

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmata

139

2019/C 120/29

Europos inovacijos ir technologijos instituto 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

144

2019/C 120/30

Bendrosios įmonės Fusion for Energy (F4E) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

149

2019/C 120/31

Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

156

2019/C 120/32

Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

161

2019/C 120/33

Bendros pertvarkymo valdybos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

166

2019/C 120/34

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

171

2019/C 120/35

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

177

2019/C 120/36

Europos mokymo fondo 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

182

2019/C 120/37

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

189

2019/C 120/38

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

191

2019/C 120/39

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas

194

2019/C 120/40

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 4 patikslintas biudžetas

197

2019/C 120/41

Europos jūrų saugumo agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

201

2019/C 120/42

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

205

2019/C 120/43

Europos cheminių medžiagų agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

209

2019/C 120/44

Europos inovacijos ir technologijos instituto 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas

213

2019/C 120/45

Bendrosios įmonės Fusion for Energy (F4E) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas

217

---

Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

| 29.3.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 120/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/1

---

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/01)

Išsamus biudžeto galima rasti Cedefop interneto svetainėje.

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 17 434 000 | 17 434 000 | 17 434 000 ,— |
| 2 | KITOS PAJAMOS |
| 2 0 | ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI |
| 3 0 | ISLANDIJOS MOKĖJIMAI | 20 920 | 20 920 | 17 434 ,— |
| 3 1 | NORVEGIJOS MOKĖJIMAI | 385 290 | 385 290 | 407 955 ,— |
| 3 2 | KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI (ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 406 210 | 406 210 | 425 389 ,— |
| | BENDRA SUMA | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 869 389 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

17 434 000

17 434 000

17 434 000 ,—

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO

p.m.

p.m.

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

10 000

10 000

10 000 ,—

3

VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI

3 0

ISLANDIJOS MOKĖJIMAI

20 920

20 920

17 434 ,—

3 1

NORVEGIJOS MOKĖJIMAI

385 290

385 290

407 955 ,—

3 2

KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI (ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS)

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

406 210

406 210

425 389 ,—

BENDRA SUMA

17 850 210

17 850 210

17 869 389 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | 2018 m. asignavimai | 2017 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS | 10 023 210 | 10 023 210 | 9 981 261 | 9 981 261 | 9 449 596 ,— | 9 449 596 ,— |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 53 194 ,— | 30 694 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 94 384 ,— | 86 030 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 180 931 ,— | 154 615 ,— |
| 1 5 | MOKYMAI | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 ,— | 48 303 ,— |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 161 000 | 161 000 | 119 000 | 119 000 | 159 596 ,— | 77 043 ,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 16 000 | 16 000 | 21 000 | 21 000 | 16 600 ,— | 8 250 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 10 785 210 | 10 785 210 | 10 706 261 | 10 706 261 | 10 074 301 ,— | 9 854 531 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 603 000 | 603 000 | 586 000 | 586 000 | 610 455,40 | 502 489,18 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 599 000 | 599 000 | 774 000 | 774 000 | 495 878,89 | 340 827,98 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 24 316,74 | 23 932,91 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 173 000 | 173 000 | 100 000 | 100 000 | 103 108,23 | 72 951,11 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 120 000 | 120 000 | 116 000 | 116 000 | 143 078 ,— | 79 397,87 |
| 2 5 | ADMINISTRACINIO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAI | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 8 737,44 | 5 971,77 |
| 2 6 | VEIKLOS TĘSTINUMO PLANAS | — | — | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 518 000 | 1 518 000 | 1 599 000 | 1 599 000 | 1 385 574,70 | 1 025 570,82 |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | KITA VEIKLA | 330 000 | 330 000 | 340 000 | 340 000 | 218 643 ,— | 254 422 ,— |
| 3 1 | NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IŠLAIDOMS PADENGTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 70 752 ,— |
| 3 2 | ĮGŪDŽIAI IR DARBO RINKA | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | 1 961 546 ,— | 1 054 338 ,— |
| 3 3 | PROFESINIO RENGIMO IR MOKYMO SISTEMOS IR INSTITUCIJOS | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 146 000 ,— | 2 533 454 ,— |
| 3 4 | MOKYMASIS IR ĮSIDARBINIMO GALIMYBĖS | 1 251 000 | 1 251 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 447 120 ,— | 782 914 ,— |
| 3 5 | KOMUNIKACIJA | 662 000 | 662 000 | 621 949 | 621 949 | 635 430 ,— | 516 588 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 5 547 000 | 5 547 000 | 5 544 949 | 5 544 949 | 6 408 739 ,— | 5 212 468 ,— |
| | BENDRA SUMA | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 850 210 | 17 868 614,70 | 16 092 569,82 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

2018 m. asignavimai

2017 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS

10 023 210

10 023 210

9 981 261

9 981 261

9 449 596 ,—

9 449 596 ,—

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS

156 000

156 000

156 000

156 000

53 194 ,—

30 694 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

100 000

100 000

100 000

100 000

94 384 ,—

86 030 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

209 000

209 000

209 000

209 000

180 931 ,—

154 615 ,—

1 5

MOKYMAI

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000 ,—

48 303 ,—

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

161 000

161 000

119 000

119 000

159 596 ,—

77 043 ,—

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

16 000

16 000

21 000

21 000

16 600 ,—

8 250 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

10 785 210

10 785 210

10 706 261

10 706 261

10 074 301 ,—

9 854 531 ,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

603 000

603 000

586 000

586 000

610 455,40

502 489,18

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

599 000

599 000

774 000

774 000

495 878,89

340 827,98

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

10 000

10 000

10 000

10 000

24 316,74

23 932,91

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

173 000

173 000

100 000

100 000

103 108,23

72 951,11

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

120 000

120 000

116 000

116 000

143 078 ,—

79 397,87

2 5

ADMINISTRACINIO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAI

13 000

13 000

13 000

13 000

8 737,44

5 971,77

2 6

VEIKLOS TĘSTINUMO PLANAS

—

—

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 518 000

1 518 000

1 599 000

1 599 000

1 385 574,70

1 025 570,82

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

KITA VEIKLA

330 000

330 000

340 000

340 000

218 643 ,—

254 422 ,—

3 1

NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IŠLAIDOMS PADENGTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

70 752 ,—

3 2

ĮGŪDŽIAI IR DARBO RINKA

1 288 000

1 288 000

1 327 000

1 327 000

1 961 546 ,—

1 054 338 ,—

3 3

PROFESINIO RENGIMO IR MOKYMO SISTEMOS IR INSTITUCIJOS

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 146 000 ,—

2 533 454 ,—

3 4

MOKYMASIS IR ĮSIDARBINIMO GALIMYBĖS

1 251 000

1 251 000

1 240 000

1 240 000

1 447 120 ,—

782 914 ,—

3 5

KOMUNIKACIJA

662 000

662 000

621 949

621 949

635 430 ,—

516 588 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

5 547 000

5 547 000

5 544 949

5 544 949

6 408 739 ,—

5 212 468 ,—

BENDRA SUMA

17 850 210

17 850 210

17 850 210

17 850 210

17 868 614,70

16 092 569,82

ETATŲ PLANAS

| Pareigų grupė ir lygis | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Pareigybės užimtos 2018 12 31 | Patvirtinti | Patvirtinti |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| AD 11 | | 9 | | 10 | | 8 |
| AD 10 | | 10 | | 10 | | 9 |
| AD 9 | | 5 | | 5 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Iš viso AD | 4 | 42 | 4 | 44 | 4 | 45 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AST 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 |
| AST 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | 10 | | 10 | | 8 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Iš viso AST | 8 | 33 | 9 | 34 | 8 | 34 |
| Bendra suma | 12 | 75 | 13 | 78 | 12 | 79 |

Pareigų grupė ir lygis

2018

2019

Pareigybės užimtos 2018 12 31

Patvirtinti

Patvirtinti

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

4

4

4

4

7

AD 11

9

10

8

AD 10

10

10

9

AD 9

5

5

6

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

2

2

2

AD 5

Iš viso AD

4

42

4

44

4

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

1

1

2

1

2

AST 8

1

2

1

2

1

3

AST 7

3

7

3

7

3

6

AST 6

3

5

3

5

2

7

AST 5

6

6

6

AST 4

10

10

8

AST 3

AST 2

AST 1

Iš viso AST

8

33

9

34

8

34

Bendra suma

12

75

13

78

12

79

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| Iš viso FG | 29 | 29 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 4 | 4 |
| Iš viso | 33 | 33 |

Sutartiniai darbuotojai

2019

2018

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

Iš viso FG

29

29

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

4

4

Iš viso

33

33

---

| 29.3.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 120/6 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/6

---

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/02)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS | 20 779 000 | 20 371 000 | 20 371 000 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 20 779 000 | 20 371 000 | 20 371 000 ,— |
| 5 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 5 0 | PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ | — | 23 275 | 0 ,— |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ | p.m. | 3 042 | 500 ,— |
| 5 4 | ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS | p.m. | p.m. | 500 ,— |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ | 3 000 | 1 000 | 141,59 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 3 000 | 27 317 | 1 141,59 |
| 6 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |
| 6 0 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS | 197 000 | 121 683 | 56 195 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 197 000 | 121 683 | 56 195 ,— |
| | BENDRA SUMA | 20 979 000 | 20 520 000 | 20 428 336,59 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS

20 779 000

20 371 000

20 371 000 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

20 779 000

20 371 000

20 371 000 ,—

5

ĮVAIRIOS PAJAMOS

5 0

PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ

—

23 275

0 ,—

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ

p.m.

3 042

500 ,—

5 4

ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS

p.m.

p.m.

500 ,—

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ

3 000

1 000

141,59

5 antraštinė dalis - Iš viso

3 000

27 317

1 141,59

6

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

6 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

197 000

121 683

56 195 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

197 000

121 683

56 195 ,—

BENDRA SUMA

20 979 000

20 520 000

20 428 336,59

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | 2018 m. asignavimai | 2017 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 12 351 000 | 12 131 134 | 12 251 831 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 300 000 | 341 611 | 272 346 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 234 000 | 226 080 | 195 528 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 12 885 000 | 12 698 825 | 12 719 705 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI | 669 000 | 561 783 | 725 564 ,— |
| 2 1 | NUOMA | 24 000 | 22 397 | 21 928 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 750 000 | 867 807 | 1 081 365 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 18 000 | 13 440 | 9 508 ,— |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 59 000 | 51 329 | 56 688 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 520 000 | 1 516 756 | 1 895 053 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 5 719 000 | 6 720 618 | 7 028 676 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 5 719 000 | 6 720 618 | 7 028 676 ,— |
| | BENDRA SUMA | 20 124 000 | 20 936 199 | 21 643 434 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

2018 m. asignavimai

2017 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

12 351 000

12 131 134

12 251 831 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

300 000

341 611

272 346 ,—

1 4

SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

234 000

226 080

195 528 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

12 885 000

12 698 825

12 719 705 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI

669 000

561 783

725 564 ,—

2 1

NUOMA

24 000

22 397

21 928 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

750 000

867 807

1 081 365 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

18 000

13 440

9 508 ,—

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

59 000

51 329

56 688 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 520 000

1 516 756

1 895 053 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

5 719 000

6 720 618

7 028 676 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

5 719 000

6 720 618

7 028 676 ,—

BENDRA SUMA

20 124 000

20 936 199

21 643 434 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 5 | | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | 1 | 7 | | 5 | 1 | 3 |
| AD 8 | | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AD 6 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 46 | 5 | 44 | 7 | 43 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | |
| AST 10 | | 2 | | 1 | | 2 |
| AST 9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST 8 | 1 | 7 | | 7 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AST 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| AST 4 | | 2 | | 2 | 1 | 1 |
| AST 3 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | 1 | |
| AST 1 | | | | 1 | | 1 |
| Iš viso AST | 6 | 34 | 6 | 36 | 8 | 35 |
| Iš viso | 11 | 80 | 11 | 80 | 15 | 78 |
| Bendras skaičius | 91 | 91 | 93 |

Pareigų grupė ir lygis

2019

2018

2017

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

3

2

4

1

4

AD 12

1

8

1

7

2

7

AD 11

1

5

1

5

5

AD 10

5

4

2

4

AD 9

1

7

5

1

3

AD 8

7

1

7

1

6

AD 7

6

6

7

AD 6

2

3

4

AD 5

1

1

1

Total AD

5

46

5

44

7

43

AST 11

1

1

AST 10

2

1

2

AST 9

6

5

5

AST 8

1

7

7

8

AST 7

2

7

2

8

2

8

AST 6

2

1

3

2

3

1

AST 5

1

5

1

7

1

8

AST 4

2

2

1

1

AST 3

2

1

1

AST 2

1

1

1

AST 1

1

1

Iš viso AST

6

34

6

36

8

35

Iš viso

11

80

11

80

15

78

Bendras skaičius

91

91

93

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Iš viso FG | 13 | 13 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 1 | 1 |
| Iš viso | 14 | 14 |

Sutartiniai darbuotojai

2019

2018

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

Iš viso FG

13

13

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

1

1

Iš viso

14

14

---

| 29.3.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 120/11 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/11

---

Europos aplinkos agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/03)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS | 45 229 683 | 43 068 303 | 41 560 793 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 45 229 683 | 43 068 303 | 41 560 793 ,— |
| 2 | KITOS PAJAMOS |
| 2 0 | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS (1) | 9 275 000 | 22 731 874 | 29 061 000 ,— |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | KITOS PAJAMOS | — | — | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 9 275 000 | 22 731 874 | 29 061 000 ,— |
| | BENDRA SUMA | 54 504 683 | 65 800 177 | 70 621 793 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS

45 229 683

43 068 303

41 560 793 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

45 229 683

43 068 303

41 560 793 ,—

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS (1)

9 275 000

22 731 874

29 061 000 ,—

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

KITOS PAJAMOS

—

—

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

9 275 000

22 731 874

29 061 000 ,—

BENDRA SUMA

54 504 683

65 800 177

70 621 793 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | 2018 m. asignavimai | 2017 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI (2) | 25 310 683 | 26 512 996 | 24 090 828 ,— |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS (3) | 200 000 | 333 439,70 | 282 868 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS (4) | 570 000 | 852 925 | 729 246 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA (5) | 685 000 | 752 037 | 679 896 ,— |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 14 000 | 14 000 | 14 000 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 26 779 683 | 28 465 397,70 | 25 796 838 ,— |
| 2 | ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (6) | 3 375 000 | 3 133 984 | 3 173 869 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 195 000 | 263 637 | 341 440 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (7) | 615 000 | 751 002 | 501 509 ,— |
| 2 4 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 12 000 | 3 754 | 3 261 ,— |
| 2 5 | EAA VALDYMAS (8) | 227 000 | 206 823 | 218 167 ,— |
| 2 6 | AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA | 10 000 | 4 154 | 9 099 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 434 000 | 4 363 354 | 4 247 345 ,— |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 3 | IŠTEKLIAI (9) | 13 649 000 | 14 033 051 | 13 311 788 ,— |
| 3 4 | STRATEGINIAI VEIKSMAI (10) | 9 642 000 | 31 032 858 | 13 000 909 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 23 291 000 | 45 065 909 | 26 312 697 ,— |
| | BENDRA SUMA | 54 504 683 | 77 894 660,70 | 56 356 880 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

2018 m. asignavimai

2017 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI (2)

25 310 683

26 512 996

24 090 828 ,—

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS (3)

200 000

333 439,70

282 868 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS (4)

570 000

852 925

729 246 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA (5)

685 000

752 037

679 896 ,—

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

14 000

14 000

14 000 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

26 779 683

28 465 397,70

25 796 838 ,—

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (6)

3 375 000

3 133 984

3 173 869 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

195 000

263 637

341 440 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (7)

615 000

751 002

501 509 ,—

2 4

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

12 000

3 754

3 261 ,—

2 5

EAA VALDYMAS (8)

227 000

206 823

218 167 ,—

2 6

AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA

10 000

4 154

9 099 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 434 000

4 363 354

4 247 345 ,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 3

IŠTEKLIAI (9)

13 649 000

14 033 051

13 311 788 ,—

3 4

STRATEGINIAI VEIKSMAI (10)

9 642 000

31 032 858

13 000 909 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

23 291 000

45 065 909

26 312 697 ,—

BENDRA SUMA

54 504 683

77 894 660,70

56 356 880 ,—

---

(1)  2019:

| — | Copernicus: 9 275 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 9 275 000

2018:

| — | Copernicus: 19 830 00, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 830 00,

| — | ENI South: 301 874, |
| --- | --- |

—

ENI South: 301 874,

| — | ENI East: 2 600 000. |
| --- | --- |

—

ENI East: 2 600 000.

2017:

| — | Copernicus: 27 341 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 341 000,

| — | Human Bio: 1 400 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000,

| — | IPA2018: 320 000. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 320 000.

(2)  2019:

| — | Copernicus: 680 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000

2018:

| — | Copernicus: 856 788, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 856 788,

| — | Human Bio: 190 195, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 190 195,

| — | ENIE: 1 214 666, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 214 666,

| — | ENIS: 394 677. |
| --- | --- |

—

ENIS: 394 677.

2017:

| — | ENIS: 173 680, |
| --- | --- |

—

ENIS: 173 680,

| — | ENIE: 448 584, |
| --- | --- |

—

ENIE: 448 584,

| — | Copernicus: 1 211 816, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 211 816,

| — | Human Bio: 60 869. |
| --- | --- |

—

Human Bio: 60 869.

(3)  2018:

| — | Human Bio: 32 716, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 32 716,

| — | ENIE: 25 743, |
| --- | --- |

—

ENIE: 25 743,

| — | Copernicus: 7 175. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 175.

2017:

| — | Human Bio: 1 334, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 334,

| — | ENIE: 14 764, |
| --- | --- |

—

ENIE: 14 764,

| — | Copernicus: 8 897. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 897.

(4)  2018:

| — | Human Bio: 37 605, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 37 605,

| — | ENIE: 166 015, |
| --- | --- |

—

ENIE: 166 015,

| — | ENIS: 48 984, |
| --- | --- |

—

ENIS: 48 984,

| — | IPA2015: 3 779, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 3 779,

| — | IPA2018: 18 600, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 18 600,

| — | Copernicus: 62 941. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 62 941.

2017:

| — | Human Bio: 7 395, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 7 395,

| — | ENIE: 53 025, |
| --- | --- |

—

ENIE: 53 025,

| — | ENIS: 26 112, |
| --- | --- |

—

ENIS: 26 112,

| — | IPA2015: 3 781, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 3 781,

| — | Copernicus: 44 629. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 44 629.

(5)  2018:

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 15 596, |
| --- | --- |

—

ENIE: 15 596,

| — | ENIS: 6 828, |
| --- | --- |

—

ENIS: 6 828,

| — | Copernicus: 16 813. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 813.

2017:

| — | Copernicus: 8 187, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 187,

| — | ENIE: 6 575, |
| --- | --- |

—

ENIE: 6 575,

| — | ENIS: 1 172. |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 172.

(6)  2018:

| — | Copernicus: 100 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 100 000

(7)  2018:

| — | Copernicus: 46 365 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 46 365

2017:

| — | Copernicus: 6 950 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 6 950

(8)  2018:

| — | ENIS: 15 500 |
| --- | --- |

—

ENIS: 15 500

2017:

| — | ENIS: 12 227 |
| --- | --- |

—

ENIS: 12 227

(9)  2018:

| — | Human Bio: 35 010, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 35 010,

| — | ENIE: 308 324, |
| --- | --- |

—

ENIE: 308 324,

| — | ENIS: 168 759, |
| --- | --- |

—

ENIS: 168 759,

| — | IPA2015: 34 268, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 34 268,

| — | Copernicus: 804 162, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 804 162,

| — | IPA2018: 232 160. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 232 160.

2017:

| — | Human Bio: 65 130, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 65 130,

| — | ENIE: 156 631, |
| --- | --- |

—

ENIE: 156 631,

| — | ENIS: 128 904, |
| --- | --- |

—

ENIS: 128 904,

| — | IPA2015: 104 515, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 104 515,

| — | Copernicus: 292 488. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 292 488.

(10)  2019:

| — | Copernicus: 8 595 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 595 000

2018:

| — | Copernicus: 27 501 071 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 501 071

| — | ENIE: 1 446 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 446 381,

| — | ENIS: 974 941, |
| --- | --- |

—

ENIS: 974 941,

| — | IPA2018: 69 240. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 69 240.

2017:

| — | Human Bio: 21 875, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 875,

| — | Copernicus: 10 988 209, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 10 988 209,

| — | ENIE: 1 446 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 446 381,

| — | ENIS: 974 941, |
| --- | --- |

—

ENIS: 974 941,

| — | IPA2018: 69 240. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 69 240.

---

| 29.3.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 120/15 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/15

---

Europos vaistų agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/04)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | 297 174 000 | 304 508 000 | 278 813 329,23 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 297 174 000 | 304 508 000 | 278 813 329,23 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS IR EEE ŠALIŲ ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS IR EEE ŠALIŲ ĮNAŠAS | 21 029 000 | 22 405 000 | 15 706 470 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 21 029 000 | 22 405 000 | 15 706 470 ,— |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE | — | — | 60 219 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 60 219 ,— |
| 5 | PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | 84 000 | 217 323,25 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 84 000 | 217 323,25 |
| 6 | PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS IŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS |
| 6 0 | PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS ĮŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS | 38 000 | 148 000 | 9 665 941,77 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 38 000 | 148 000 | 9 665 941,77 |
| 7 | BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS |
| 7 0 | BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS | 14 468 000 | 10 116 000 | 12 766 679,69 |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | 14 468 000 | 10 116 000 | 12 766 679,69 |
| 9 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | 250 000 | 500 000 | 130 462,36 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 250 000 | 500 000 | 130 462,36 |
| | BENDRA SUMA | 332 959 000 | 337 761 000 | 317 360 425,30 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

1 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

297 174 000

304 508 000

278 813 329,23

1 antraštinė dalis - Iš viso

297 174 000

304 508 000

278 813 329,23

2

EUROPOS SĄJUNGOS IR EEE ŠALIŲ ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS IR EEE ŠALIŲ ĮNAŠAS

21 029 000

22 405 000

15 706 470 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

21 029 000

22 405 000

15 706 470 ,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE

—

—

60 219 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

60 219 ,—

5

PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 2

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

84 000

217 323,25

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

84 000

217 323,25

6

PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS IŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

6 0

PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS ĮŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

38 000

148 000

9 665 941,77

6 antraštinė dalis - Iš viso

38 000

148 000

9 665 941,77

7

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

7 0

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

14 468 000

10 116 000

12 766 679,69

7 antraštinė dalis - Iš viso

14 468 000

10 116 000

12 766 679,69

9

ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 0

ĮVAIRIOS PAJAMOS

250 000

500 000

130 462,36

9 antraštinė dalis - Iš viso

250 000

500 000

130 462,36

BENDRA SUMA

332 959 000

337 761 000

317 360 425,30

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | 2018 m. asignavimai | 2017 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 113 030 000 | 113 471 000 | 99 891 783,21 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS | 500 000 | 545 000 | 119 768,30 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS | 1 000 000 | 2 712 000 | 860 824 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 3 529 000 | 1 983 000 | 717 430,56 |
| 1 5 | MOKYMAI | 782 000 | 900 000 | 740 652,28 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 6 691 000 | 5 844 000 | 4 365 059,77 |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 106 000 | 131 000 | 97 237,90 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 125 638 000 | 125 586 000 | 106 792 756,02 |
| 2 | INFRASTRUKTŪRA IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 8 941 000 | 21 979 000 | 22 736 332,25 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR KOMUNIKACIJOS TECHNOLOGIJOS | 26 189 000 | 26 555 000 | 21 200 860,22 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 548 000 | 726 000 | 746 492,87 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 6 509 000 | 1 998 000 | 594 398,72 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS | 62 000 | 107 000 | 65 163,05 |
| 2 5 | KITI SUSITIKIMAI | 335 000 | 375 000 | 340 034,13 |
| 2 6 | RESTORANŲ IR MAITINIMO PASLAUGOS | 1 050 000 | 877 000 | 753 347,97 |
| 2 7 | INFORMACINĖ VEIKLA IR LEIDYBA | 1 000 000 | 1 288 000 | 881 934,09 |
| 2 8 | VERSLO KONSULTACINĖS IR AUDITO PASLAUGOS | 1 600 000 | 2 432 000 | 2 045 565,66 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 46 234 000 | 56 337 000 | 49 364 128,96 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 136 513 000 | 140 381 000 | 131 603 278,37 |
| 3 1 | SU AGENTŪROS VEIKLA SUSIJUSIŲ IT PROJEKTŲ IŠLAIDOS | 10 150 000 | 15 457 000 | 20 064 422,39 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 146 663 000 | 155 838 000 | 151 667 700,76 |
| 9 | KITOS IŠLAIDOS |
| 9 0 | LAIKINI ASIGNAVIMAI | 14 424 000 | p.m. | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 14 424 000 | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 332 959 000 | 337 761 000 | 307 824 585,74 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

2018 m. asignavimai

2017 m. vykdymas

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

113 030 000

113 471 000

99 891 783,21

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS

500 000

545 000

119 768,30

1 3

KOMANDIRUOTĖS

1 000 000

2 712 000

860 824 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

3 529 000

1 983 000

717 430,56

1 5

MOKYMAI

782 000

900 000

740 652,28

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

6 691 000

5 844 000

4 365 059,77

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

106 000

131 000

97 237,90

1 antraštinė dalis - Iš viso

125 638 000

125 586 000

106 792 756,02

2

INFRASTRUKTŪRA IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

8 941 000

21 979 000

22 736 332,25

2 1

INFORMACINĖS IR KOMUNIKACIJOS TECHNOLOGIJOS

26 189 000

26 555 000

21 200 860,22

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

548 000

726 000

746 492,87

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

6 509 000

1 998 000

594 398,72

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS

62 000

107 000

65 163,05

2 5

KITI SUSITIKIMAI

335 000

375 000

340 034,13

2 6

RESTORANŲ IR MAITINIMO PASLAUGOS

1 050 000

877 000

753 347,97

2 7

INFORMACINĖ VEIKLA IR LEIDYBA

1 000 000

1 288 000

881 934,09

2 8

VERSLO KONSULTACINĖS IR AUDITO PASLAUGOS

1 600 000

2 432 000

2 045 565,66

2 antraštinė dalis - Iš viso

46 234 000

56 337 000

49 364 128,96

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

136 513 000

140 381 000

131 603 278,37

3 1

SU AGENTŪROS VEIKLA SUSIJUSIŲ IT PROJEKTŲ IŠLAIDOS

10 150 000

15 457 000

20 064 422,39

3 antraštinė dalis - Iš viso

146 663 000

155 838 000

151 667 700,76

9

KITOS IŠLAIDOS

9 0

LAIKINI ASIGNAVIMAI

14 424 000

p.m.

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

14 424 000

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

332 959 000

337 761 000

307 824 585,74

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinos pareigybės |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 7 |
| AD 13 | 11 | 11 | 11 |
| AD 12 | 35 | 43 | 43 |
| AD 11 | 40 | 43 | 43 |
| AD 10 | 43 | 41 | 43 |
| AD 9 | 42 | 45 | 43 |
| AD 8 | 53 | 59 | 59 |
| AD 7 | 61 | 65 | 65 |
| AD 6 | 37 | 23 | 37 |
| AD 5 | 3 | 0 | 11 |
| Iš viso AD | 334 | 340 | 365 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 6 | 7 | 7 |
| AST 9 | 7 | 6 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 22 | 22 |
| AST 6 | 43 | 42 | 27 |
| AST 5 | 39 | 46 | 35 |
| AST 4 | 52 | 57 | 57 |
| AST 3 | 44 | 46 | 46 |
| AST 2 | 22 | 7 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Iš viso AST | 249 | 251 | 226 |
| Iš viso | 583 | 591 | 591 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinos pareigybės

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

7

AD 13

11

11

11

AD 12

35

43

43

AD 11

40

43

43

AD 10

43

41

43

AD 9

42

45

43

AD 8

53

59

59

AD 7

61

65

65

AD 6

37

23

37

AD 5

3

0

11

Iš viso AD

334

340

365

AST 11

2

2

2

AST 10

6

7

7

AST 9

7

6

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

22

22

AST 6

43

42

27

AST 5

39

46

35

AST 4

52

57

57

AST 3

44

46

46

AST 2

22

7

7

AST 1

—

—

—

Iš viso AST

249

251

226

Iš viso

583

591

591

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 31.12.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 85 | 52 |
| FG III | 16 | 25 | 131 |
| FG II | 72 | 70 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Papildomas CAs (*1) | — | — | 40 |
| Iš viso FG | 145 | 180 | 233 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 36 | 39 | 30 |
| Iš viso | 181 | 219 | 263 |

Sutartiniai darbuotojai

31.12.2017

2018

2019

FG IV

57

85

52

FG III

16

25

131

FG II

72

70

10

FG I

—

—

—

Papildomas CAs (*1)

—

—

40

Iš viso FG

145

180

233

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

36

39

30

Iš viso

181

219

263

---

(*1)  Prašymas pateiktas „Brexito“ kontekste..

---

| 29.3.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 120/20 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/20

---

Europos mokymo fondo 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/05)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 2 | EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 04 03 14 STRAIPSNIS) | 20 488 990 | 20 056 297 | 19 771 000 ,— |
| 1 3 | ES INDĖLIS SUSIGRĄŽINUS PERTEKLIAUS IŠ ANKSTESNIŲ METŲ | 57 010 | 87 703 | 373 000 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 20 546 000 | 20 144 000 | 20 144 000 ,— |
| 4 | IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS | — | — | |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 8 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA |
| 8 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 8 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 17 249,30 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 17 249,30 |
| 10 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 20 546 000 | 20 144 000 | 20 161 249,30 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 2

EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 04 03 14 STRAIPSNIS)

20 488 990

20 056 297

19 771 000 ,—

1 3

ES INDĖLIS SUSIGRĄŽINUS PERTEKLIAUS IŠ ANKSTESNIŲ METŲ

57 010

87 703

373 000 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

20 546 000

20 144 000

20 144 000 ,—

4

IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

—

—

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

p.m.

p.m.

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

8

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

p.m.

p.m.

0 ,—

8 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

17 249,30

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

17 249,30

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

p.m.

p.m.

0 ,—

10 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

20 546 000

20 144 000

20 161 249,30

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | 2018 m. asignavimai | 2017 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 13 381 300 | 13 381 300 | 13 046 324 | 13 046 324 | 13 210 091,42 | 13 195 206,74 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 100 000 | 100 000 | 126 500 | 126 500 | 89 999,04 | 79 792,89 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA | 285 000 | 285 000 | 236 000 | 236 000 | 265 364,90 | 213 319,03 |
| 1 5 | KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS | 57 000 | 57 000 | 33 894 | 33 894 | 46 646,10 | 46 646,10 |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 203,74 | 1 203,74 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 13 827 300 | 13 827 300 | 13 443 718 | 13 443 718 | 13 613 305,20 | 13 536 168,50 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 649 347 | 649 347 | 904 948 | 904 948 | 959 781,89 | 789 063,68 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 911 253 | 911 253 | 826 492 | 826 492 | 717 328,57 | 593 684,63 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 20 000 | 20 000 | 9 000 | 9 000 | 31 324 ,— | 21 618 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 69 000 | 69 000 | 52 460 | 52 460 | 65 753,87 | 56 159,98 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 15 200 | 15 200 | 15 050 | 15 050 | 20 000 ,— | 16 290,96 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 100 000 | 100 000 | 130 000 | 130 000 | 79 767,17 | 79 767,17 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 764 800 | 1 764 800 | 1 937 950 | 1 937 950 | 1 873 955,50 | 1 556 584,42 |
| 3 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 422 000 | 422 000 | 484 000 | 484 000 | 538 094,13 | 411 972,84 |
| 3 1 | PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI | 3 881 900 | 3 881 900 | 3 593 944 | 3 593 944 | 3 402 679,39 | 3 539 299,02 |
| 3 2 | OPERACIJOS | 650 000 | 650 000 | 684 406 | 684 406 | 700 960 ,— | 694 708,05 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 4 953 900 | 4 953 900 | 4 762 350 | 4 762 350 | 4 641 733,52 | 4 645 979,91 |
| 4 | PASKIRTOS IŠLAIDOS |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS | | | — | — | | |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS | | | — | — | | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | | | — | — | | |
| 8 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA |
| 8 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA | | | — | — | | |
| | 8 antraštinė dalis - Iš viso | | | — | — | | |
| 9 | SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS | | | — | — | | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | | — | — | | |
| 10 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | | | — | — | | |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | | | — | — | | |
| | BENDRA SUMA | 20 546 000 | 20 546 000 | 20 144 018 | 20 144 018 | 20 128 994,22 | 19 738 732,83 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

2018 m. asignavimai

2017 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

13 381 300

13 381 300

13 046 324

13 046 324

13 210 091,42

13 195 206,74

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

100 000

100 000

126 500

126 500

89 999,04

79 792,89

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA

285 000

285 000

236 000

236 000

265 364,90

213 319,03

1 5

KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS

57 000

57 000

33 894

33 894

46 646,10

46 646,10

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

4 000

4 000

1 000

1 000

1 203,74

1 203,74

1 antraštinė dalis - Iš viso

13 827 300

13 827 300

13 443 718

13 443 718

13 613 305,20

13 536 168,50

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

649 347

649 347

904 948

904 948

959 781,89

789 063,68

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

911 253

911 253

826 492

826 492

717 328,57

593 684,63

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

20 000

20 000

9 000

9 000

31 324 ,—

21 618 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

69 000

69 000

52 460

52 460

65 753,87

56 159,98

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

15 200

15 200

15 050

15 050

20 000 ,—

16 290,96

2 5

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

100 000

100 000

130 000

130 000

79 767,17

79 767,17

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 764 800

1 764 800

1 937 950

1 937 950

1 873 955,50

1 556 584,42

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

422 000

422 000

484 000

484 000

538 094,13

411 972,84

3 1

PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI

3 881 900

3 881 900

3 593 944

3 593 944

3 402 679,39

3 539 299,02

3 2

OPERACIJOS

650 000

650 000

684 406

684 406

700 960 ,—

694 708,05

3 antraštinė dalis - Iš viso

4 953 900

4 953 900

4 762 350

4 762 350

4 641 733,52

4 645 979,91

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

—

—

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS

—

—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

8

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

—

—

8 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

—

—

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

—

—

10 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

BENDRA SUMA

20 546 000

20 546 000

20 144 018

20 144 018

20 128 994,22

19 738 732,83

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2019 m. įsipareigojimai | 301 000 | 301 000 | — |
| 2019 m. asignavimai | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| Iš viso | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2019

2020

Neįvykdyti ankstesnių nei 2019 m. įsipareigojimai

301 000

301 000

—

2019 m. asignavimai

422 000

121 000

301 000

Iš viso

723 000

422 000

301 000

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2019 m. įsipareigojimai | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| 2019 m. asignavimai | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| Iš viso | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2019

2020

Neįvykdyti ankstesnių nei 2019 m. įsipareigojimai

1 050 000

1 050 000

—

2019 m. asignavimai

3 881 900

2 831 900

1 050 000

Iš viso

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2019 m. įsipareigojimai | 80 000 | 89 000 | — |
| 2019 m. asignavimai | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| Iš viso | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2019

2020

Neįvykdyti ankstesnių nei 2019 m. įsipareigojimai

80 000

89 000

—

2019 m. asignavimai

650 000

561 000

89 000

Iš viso

739 000

650 000

89 000

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2019 | 2018 | Pareigybių padėtis 2017 m. gruodžio 31 d. |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatiniai | Laik. | Nuolatiniai | Laik. | Nuolatiniai | Laik. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 12 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 | — | 13 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | |
| AD 5 | — | — | — | — | — | |
| Tarpinė AD suma | — | 56 | — | 56 | — | 57 |
| AST 11 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 10 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 10 |
| AST 8 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinė AST suma | — | 30 | — | 30 | — | 31 |
| Iš viso | — | 86 | — | 86 | — | 88 |

Pareigų grupė ir lygis

2019

2018

Pareigybių padėtis 2017 m. gruodžio 31 d.

Nuolatiniai

Laik.

Nuolatiniai

Laik.

Nuolatiniai

Laik.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

3

AD 12

—

15

—

14

—

12

AD 11

—

9

—

8

—

9

AD 10

—

6

—

6

—

5

AD 9

—

12

—

12

—

13

AD 8

—

7

—

9

—

13

AD 7

—

1

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

Tarpinė AD suma

—

56

—

56

—

57

AST 11

—

3

—

3

—

2

AST 10

—

6

—

5

—

4

AST 9

—

8

—

8

—

10

AST 8

—

7

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

4

—

4

AST 5

—

—

—

3

—

1

AST 4

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Tarpinė AST suma

—

30

—

30

—

31

Iš viso

—

86

—

86

—

88

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu), vietos darbuotojų ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | Užpildytos 2017 m. gruodžio 31 d. | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 10 | 12 |
| FG III | 23 | 25 | 24 |
| FG II | 8 | 6 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | 40 | 41 | 41 |
| Vietos darbuotojų | 1 | 1 | 1 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 0 | 1 | 1 |
| Iš viso | 41 | 43 | 43 |

Sutartiniai darbuotojai

Užpildytos 2017 m. gruodžio 31 d.

2018

2019

FG IV

9

10

12

FG III

23

25

24

FG II

8

6

5

FG I

—

—

—

Iš viso FG

40

41

41

Vietos darbuotojų

1

1

1

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

0

1

1

Iš viso

41

43

43

Papildomos informacijos apie Europos mokymo fondo 2019 m. biudžetą galima rasti Fondo tinklalapio (http://www.etf.europa.eu) „About“ meniu, skiltyje „Public access to documents“.

---

| 29.3.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 120/27 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/27

---

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/06)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 15 286 600 | 15 445 600 | 15 135 600 ,— |
| 1 2 | KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 16 484 014 | 15 448 406,88 | 15 475 600 ,— |
| 2 | KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 1 | NORVEGIJOS DALYVAVIMAS | 407 997,93 | 414 843,10 | 403 487,34 |
| 2 2 | PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA | 273 703,63 | 276 550,49 | 271 000 ,— |
| 2 3 | PARDAVUS DABARTINES ENNSC PATALPAS GAUTOS PAJAMOS | — | — | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 681 701,56 | 691 393,59 | 674 487,34 |
| 3 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 3 1 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 4 1 | VIDAUS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS | p.m. | 34 399,08 | 16 544,41 |
| 4 2 | PALŪKANOS, SUKAUPTOS IŠ EUROPOS NARKOTIKŲ IR NARKOMANIJOS STEBĖSENOS CENTRUI (ENNSC) SUMOKĖTŲ LĖŠŲ | p.m. | 2 807,54 | 1 757,43 |
| 4 3 | KITOS PAJAMOS | — | — | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 37 206,62 | 18 301,84 |
| | BENDRA SUMA | 17 165 715,56 | 16 177 007,09 | 16 168 389,18 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

15 286 600

15 445 600

15 135 600 ,—

1 2

KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

16 484 014

15 448 406,88

15 475 600 ,—

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 1

NORVEGIJOS DALYVAVIMAS

407 997,93

414 843,10

403 487,34

2 2

PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA

273 703,63

276 550,49

271 000 ,—

2 3

PARDAVUS DABARTINES ENNSC PATALPAS GAUTOS PAJAMOS

—

—

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

681 701,56

691 393,59

674 487,34

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

3 1

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

4

KITOS ĮPLAUKOS

4 1

VIDAUS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

p.m.

34 399,08

16 544,41

4 2

PALŪKANOS, SUKAUPTOS IŠ EUROPOS NARKOTIKŲ IR NARKOMANIJOS STEBĖSENOS CENTRUI (ENNSC) SUMOKĖTŲ LĖŠŲ

p.m.

2 807,54

1 757,43

4 3

KITOS PAJAMOS

—

—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

37 206,62

18 301,84

BENDRA SUMA

17 165 715,56

16 177 007,09

16 168 389,18

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | 2018 m. asignavimai | 2017 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 10 809 640,41 | 10 359 903,62 | 9 824 097,41 |
| 1 2 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | | | |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 10 809 640,41 | 10 359 903,62 | 9 824 097,41 |
| 2 | IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS |
| 2 1 | ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA | 1 411 829,90 | 1 375 052,08 | 1 550 953,89 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 411 829,90 | 1 375 052,08 | 1 550 953,89 |
| 3 | IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS |
| 3 1 | INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS | 3 746 831,25 | 4 436 437,63 | 4 453 337,88 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 746 831,25 | 4 436 437,63 | 4 453 337,88 |
| 4 | IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI |
| 4 1 | PROJEKTAI | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 1 197 414 | 2 806,88 | 340 000 ,— |
| 5 | REZERVAS | | | |
| | BENDRA SUMA | 17 165 715,56 | 16 174 200,21 | 16 168 389,18 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

2018 m. asignavimai

2017 m. vykdymas

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

10 809 640,41

10 359 903,62

9 824 097,41

1 2

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

1 antraštinė dalis - Iš viso

10 809 640,41

10 359 903,62

9 824 097,41

2

IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS

2 1

ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA

1 411 829,90

1 375 052,08

1 550 953,89

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 411 829,90

1 375 052,08

1 550 953,89

3

IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS

3 1

INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS

3 746 831,25

4 436 437,63

4 453 337,88

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 746 831,25

4 436 437,63

4 453 337,88

4

IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI

4 1

PROJEKTAI

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

1 197 414

2 806,88

340 000 ,—

5

REZERVAS

BENDRA SUMA

17 165 715,56

16 174 200,21

16 168 389,18

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Pareigybės, kurias leista sukurti | Pareigybės, kurias leista sukurti |
| | Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 6 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | 2 | 10 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Iš viso AD | 6 | 43 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 0 | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Iš viso | 9 | 64 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Bendra suma | 73 | 76 | 76 |

Pareigų grupė ir lygis

2018

2019

31.12.2018

Pareigybės, kurias leista sukurti

Pareigybės, kurias leista sukurti

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

3

AD 12

3

5

4

11

4

10

AD 11

—

6

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

12

AD 9

2

10

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

—

—

—

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Iš viso AD

6

43

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

—

1

1

AST 10

—

—

—

3

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

1

2

2

7

2

7

AST 7

0

3

—

4

—

4

AST 6

—

7

—

—

—

—

AST 5

1

4

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

3

21

4

21

4

21

Iš viso

9

64

10

66

10

66

Bendra suma

73

76

76

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 14 |
| FG I | 3 | 3 |
| Iš viso FG | 34 | 34 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 1 | 1 |
| Iš viso | 35 | 35 |

Sutartiniai darbuotojai

2018

2019

FG IV

8

8

FG III

9

9

FG II

14

14

FG I

3

3

Iš viso FG

34

34

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

1

1

Iš viso

35

35

---

| 29.3.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 120/32 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/32

---

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/07)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 57 833 000 | 56 766 000 | 55 787 217,61 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 57 833 000 | 56 766 000 | 55 787 217,61 |
| 3 | EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA |
| 3 0 | EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA | 1 373 000 | 1 264 000 | 1 412 841,45 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 1 373 000 | 1 264 000 | 1 412 841,45 |
| | BENDRA SUMA | 59 206 000 | 58 030 000 | 57 200 059,06 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

57 833 000

56 766 000

55 787 217,61

2 antraštinė dalis - Iš viso

57 833 000

56 766 000

55 787 217,61

3

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

3 0

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

1 373 000

1 264 000

1 412 841,45

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 373 000

1 264 000

1 412 841,45

BENDRA SUMA

59 206 000

58 030 000

57 200 059,06

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | 2018 m. asignavimai | 2017 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 29 314 000 | 30 054 315 | 29 086 472,10 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 660 000 | 700 000 | 537 816,46 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 170 000 | 125 000 | 87 042,83 |
| 1 5 | PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 350 000 | 341 000 | 337 908,69 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 12 000 | 2 975,68 |
| 1 8 | DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS | 880 000 | 919 400 | 853 553,75 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 31 384 000 | 32 151 715 | 30 905 769,51 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 3 913 000 | 3 065 458 | 3 731 122,20 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 2 262 000 | 2 398 771 | 3 548 023,45 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 118 000 | 151 598 | 1 076 119,71 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 240 000 | 756 821 | 129 832,89 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 218 000 | 161 742 | 120 685,17 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO | 611 000 | 841 640 | 271 924,93 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 362 000 | 7 376 030 | 8 877 708,35 |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VEIKLOS SĄNAUDOS | 20 460 000 | 18 502 255 | 17 416 581,20 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 20 460 000 | 18 502 255 | 17 416 581,20 |
| | BENDRA SUMA | 59 206 000 | 58 030 000 | 57 200 059,06 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

2018 m. asignavimai

2017 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

29 314 000

30 054 315

29 086 472,10

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

660 000

700 000

537 816,46

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

170 000

125 000

87 042,83

1 5

PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

350 000

341 000

337 908,69

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

12 000

2 975,68

1 8

DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS

880 000

919 400

853 553,75

1 antraštinė dalis - Iš viso

31 384 000

32 151 715

30 905 769,51

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

3 913 000

3 065 458

3 731 122,20

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 262 000

2 398 771

3 548 023,45

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

118 000

151 598

1 076 119,71

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

240 000

756 821

129 832,89

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

218 000

161 742

120 685,17

2 5

POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO

611 000

841 640

271 924,93

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 362 000

7 376 030

8 877 708,35

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VEIKLOS SĄNAUDOS

20 460 000

18 502 255

17 416 581,20

3 antraštinė dalis - Iš viso

20 460 000

18 502 255

17 416 581,20

BENDRA SUMA

59 206 000

58 030 000

57 200 059,06

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigos | Laikinosios pareigos |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 24 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 20 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 26 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | — | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AD | — | — | — | 126 | 126 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 10 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 15 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 52 | 52 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 0 |
| Iš viso | — | — | — | 180 | 180 | 190 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigos

Laikinosios pareigos

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

6

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

7

10

8

AD 11

—

—

—

8

10

14

AD 10

—

—

—

23

25

22

AD 9

—

—

—

24

25

25

AD 8

—

—

—

22

20

19

AD 7

—

—

—

26

26

18

AD 6

—

—

—

10

—

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Iš viso AD

—

—

—

126

126

131

AST 11

—

—

—

—

—

2

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

3

3

6

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

10

10

15

AST 5

—

—

—

15

15

17

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

5

5

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

2

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

52

52

59

Total AST/SC

—

—

—

2

2

0

Iš viso

—

—

—

180

180

190

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 38 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 2 | 2 |
| Iš viso FG | 100 | 100 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 5 | 5 |
| Iš viso | 105 | 105 |

Sutartiniai darbuotojai

2019

2018

FG IV

50

50

FG III

38

38

FG II

10

10

FG I

2

2

Iš viso FG

100

100

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

5

5

Iš viso

105

105

---

| 29.3.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 120/37 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/37

---

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/08)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 15 638 900 | 15 325 600 | 14 328 125 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 15 638 900 | 15 325 600 | 14 328 125 ,— |
| 2 | KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 0 | KITOS SUBSIDIJOS | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS | p.m. | p.m. | 290 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 100 100 | 100 100 | 390 100 ,— |
| 5 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 5 0 | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ | p.m. | p.m. | 69,39 |
| 5 4 | KITOS ĮPLAUKOS | p.m. | p.m. | 45 718,59 |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | p.m. | 18 397,61 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 64 185,59 |
| 6 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 15 739 000 | 15 425 700 | 14 782 410,59 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

15 638 900

15 325 600

14 328 125 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

15 638 900

15 325 600

14 328 125 ,—

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 0

KITOS SUBSIDIJOS

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS

p.m.

p.m.

290 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

100 100

100 100

390 100 ,—

5

KITOS ĮPLAUKOS

5 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ

p.m.

p.m.

69,39

5 4

KITOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

45 718,59

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

18 397,61

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

64 185,59

6

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

0 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

15 739 000

15 425 700

14 782 410,59

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | 2018 m. asignavimai | 2017 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 6 262 900 | 5 917 500 | 5 570 052,55 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 23 000 | 22 000 | 22 174,11 |
| 1 5 | MOBILUMAS | 74 000 | 52 100 | 27 559,77 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 6 359 900 | 5 991 600 | 5 619 786,43 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 650 800 | 611 702 | 598 941,88 |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS | 562 000 | 546 000 | 612 091,96 |
| 2 2 | SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 18 000 | 33 462 | 51 537,85 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 69 200 | 77 146 | 62 640,46 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 100 000 | 97 000 | 79 371,68 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 400 000 | 1 365 310 | 1 404 583,83 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | PRIORITETINĖS SRITYS IR EINAMOJI VEIKLA | 7 874 200 | 7 874 690 | 7 265 076,78 |
| 3 1 | PARAMA EINAMAJAI VEIKLAI | 104 900 | 194 100 | 72 286,08 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 7 979 100 | 8 068 790 | 7 337 362,86 |
| 4 | IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS |
| 4 1 | 2016 PNPP II PROGRAMA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 7 | : VYRESNIO AMŽIAUS DARBUOTOJŲ SVEIKATA IR SAUGA DARBE | — | — | 47 860 ,— |
| 4 8 | ENPI — EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | NAUJA PNPP II PROGRAMA | — | p.m. | 180 569,26 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 228 429,26 |
| 5 | REZERVAS |
| 5 0 | REZERVAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 15 739 000 | 15 425 700 | 14 590 162,38 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

2018 m. asignavimai

2017 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

6 262 900

5 917 500

5 570 052,55

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

23 000

22 000

22 174,11

1 5

MOBILUMAS

74 000

52 100

27 559,77

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

p.m.

p.m.

0 ,—

1 8

PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

6 359 900

5 991 600

5 619 786,43

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

650 800

611 702

598 941,88

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

562 000

546 000

612 091,96

2 2

SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

18 000

33 462

51 537,85

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

69 200

77 146

62 640,46

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

100 000

97 000

79 371,68

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 400 000

1 365 310

1 404 583,83

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

PRIORITETINĖS SRITYS IR EINAMOJI VEIKLA

7 874 200

7 874 690

7 265 076,78

3 1

PARAMA EINAMAJAI VEIKLAI

104 900

194 100

72 286,08

3 antraštinė dalis - Iš viso

7 979 100

8 068 790

7 337 362,86

4

IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS

4 1

2016 PNPP II PROGRAMA

p.m.

p.m.

0 ,—

4 7

: VYRESNIO AMŽIAUS DARBUOTOJŲ SVEIKATA IR SAUGA DARBE

—

—

47 860 ,—

4 8

ENPI — EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ

—

—

0 ,—

4 9

NAUJA PNPP II PROGRAMA

—

p.m.

180 569,26

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

228 429,26

5

REZERVAS

5 0

REZERVAS

p.m.

p.m.

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

15 739 000

15 425 700

14 590 162,38

Agentūros etatų planas

| Kategorija ir lygis | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Patvirtinta | Patvirtinta | Patvirtinta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AD 8 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Iš viso AD kategorijos | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 5 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| AST 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Iš viso AST kategorijos | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Iš viso AST/SC kategorijos | | | | |
| Bendra suma | 39 | 40 | 40 | 40 |

Kategorija ir lygis

2017

2018

2019

31.12.2017

Patvirtinta

Patvirtinta

Patvirtinta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

2

1

AD 13

2

2

1

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

—

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

4

3

4

5

AD 8

7

5

6

6

AD 7

4

7

5

4

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Iš viso AD kategorijos

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

2

3

3

4

AST 5

8

6

7

6

AST 4

2

2

1

2

AST 3

3

4

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Iš viso AST kategorijos

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Iš viso AST/SC kategorijos

Bendra suma

39

40

40

40

Numatomas sutartininkų, vietinių darbuotojų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius (išreikštas visą darbo dieną dirbančio asmens ekvivalentu)

| Sutartiniai darbuotojai | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 13 | 14 |
| FG II | 9 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | 24 | 25 | 25 |
| Vietos darbuotojai | 1 | — | — |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — | — |
| Iš viso | 25 | 25 | 25 |

Sutartiniai darbuotojai

31.12.2017

31.12.2018

2019

FG IV

2

2

2

FG III

13

13

14

FG II

9

10

9

FG I

—

—

—

Iš viso FG

24

25

25

Vietos darbuotojai

1

—

—

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

—

Iš viso

25

25

25

---

| 29.3.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 120/42 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/42

---

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/09)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ |
| 1 0 | MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ | 37 955 200 | 40 790 100 | 40 803 957 ,— |
| 1 1 | INSTITUCIJŲ MOKĖJIMAI | 2 530 200 | 2 337 100 | 1 794 461 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 40 485 400 | 43 127 200 | 42 598 418 ,— |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS |
| 3 0 | TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS | 707 400 | 734 000 | 807 354 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 707 400 | 734 000 | 807 354 ,— |
| 4 | KITOS PAJAMOS |
| 4 0 | KITOS PAJAMOS | 609 050 | 610 350 | 480 583 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 609 050 | 610 350 | 480 583 ,— |
| 5 | IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS |
| 5 0 | IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS | 4 884 750 | 2 670 550 | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 4 884 750 | 2 670 550 | 0 ,— |
| 6 | GRĄŽINTINOS SUMOS |
| 6 0 | KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 46 686 600 | 47 142 100 | 43 886 355 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

1

MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ

1 0

MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ

37 955 200

40 790 100

40 803 957 ,—

1 1

INSTITUCIJŲ MOKĖJIMAI

2 530 200

2 337 100

1 794 461 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

40 485 400

43 127 200

42 598 418 ,—

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

p.m.

p.m.

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

3

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

3 0

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

707 400

734 000

807 354 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

707 400

734 000

807 354 ,—

4

KITOS PAJAMOS

4 0

KITOS PAJAMOS

609 050

610 350

480 583 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

609 050

610 350

480 583 ,—

5

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

5 0

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

4 884 750

2 670 550

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

4 884 750

2 670 550

0 ,—

6

GRĄŽINTINOS SUMOS

6 0

KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS

p.m.

p.m.

0 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

46 686 600

47 142 100

43 886 355 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | 2018 m. asignavimai | 2017 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 26 731 800 | 25 483 200 | 24 328 519 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 94 100 | 78 700 | 98 550 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 269 400 | 266 300 | 250 518 ,— |
| 1 5 | MOBILUMAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 84 900 | 77 400 | 51 800 ,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS | 2 500 | 2 500 | 1 035 ,— |
| 1 9 | PENSIJOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 27 182 700 | 25 908 100 | 24 730 422 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 3 011 100 | 3 003 200 | 2 850 980 ,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 3 270 000 | 3 000 000 | 2 497 002 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 54 300 | 62 700 | 49 191 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 263 100 | 290 300 | 211 652 ,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 153 200 | 129 200 | 108 276 ,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS | 18 000 | 28 000 | 3 708 ,— |
| 2 6 | CENTRO VALDYMO ORGANAI | 57 500 | 57 500 | 29 173 ,— |
| 2 7 | INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS | 100 000 | 140 000 | 124 500 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 6 927 200 | 6 710 900 | 5 874 482 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS | 11 800 000 | 13 410 000 | 14 056 920 ,— |
| 3 1 | SU INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 776 700 | 813 100 | 817 800 ,— |
| 3 2 | E-CDT PROGRAMOS IŠLAIDOS | p.m. | 300 000 | 549 758 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 12 576 700 | 14 523 100 | 15 424 478 ,— |
| 10 | REZERVAI |
| 10 0 | LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 46 686 600 | 47 142 100 | 46 029 382 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

2018 m. asignavimai

2017 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

26 731 800

25 483 200

24 328 519 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

94 100

78 700

98 550 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

269 400

266 300

250 518 ,—

1 5

MOBILUMAS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

84 900

77 400

51 800 ,—

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

2 500

2 500

1 035 ,—

1 9

PENSIJOS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

27 182 700

25 908 100

24 730 422 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

3 011 100

3 003 200

2 850 980 ,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

3 270 000

3 000 000

2 497 002 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

54 300

62 700

49 191 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

263 100

290 300

211 652 ,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

153 200

129 200

108 276 ,—

2 5

IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS

18 000

28 000

3 708 ,—

2 6

CENTRO VALDYMO ORGANAI

57 500

57 500

29 173 ,—

2 7

INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS

100 000

140 000

124 500 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

6 927 200

6 710 900

5 874 482 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS

11 800 000

13 410 000

14 056 920 ,—

3 1

SU INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

776 700

813 100

817 800 ,—

3 2

E-CDT PROGRAMOS IŠLAIDOS

p.m.

300 000

549 758 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

12 576 700

14 523 100

15 424 478 ,—

10

REZERVAI

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

0 ,—

10 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

46 686 600

47 142 100

46 029 382 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 17 | 16 | 6 | 11 | 10 | 6 |
| AD 11 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 |
| AD 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | 9 | 21 | 22 | 14 |
| AD 7 | 6 | 5 | 3 | 24 | 19 | 15 |
| AD 6 | — | 1 | 3 | 12 | 16 | 25 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | 2 | 11 |
| Iš viso AD | 44 | 44 | 42 | 90 | 90 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 6 | 5 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 12 |
| AST 4 | — | — | 2 | 12 | 12 | 13 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | 11 | 11 | 11 | 46 | 46 | 46 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | — |
| Iš viso | 55 | 55 | 53 | 138 | 138 | 136 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

17

16

6

11

10

6

AD 11

7

8

10

4

3

4

AD 10

8

6

4

5

6

6

AD 9

4

4

5

12

11

7

AD 8

1

3

9

21

22

14

AD 7

6

5

3

24

19

15

AD 6

—

1

3

12

16

25

AD 5

—

—

1

—

2

11

Iš viso AD

44

44

42

90

90

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

6

5

3

—

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

1

2

2

5

4

2

AST 6

1

1

—

6

5

4

AST 5

2

2

2

19

18

12

AST 4

—

—

2

12

12

13

AST 3

—

—

—

2

5

11

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

11

11

11

46

46

46

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

2

1

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

—

Iš viso

55

55

53

138

138

136

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 13 | 12,3 |
| FG III | 9 | 6 | 4,3 |
| FG II | 5 | 9 | 9,7 |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso | 30 | 28 | 26,3 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — | — |
| Iš viso | 30 | 28 | 26,3 |

Sutartiniai darbuotojai

2019

2018

2017

FG IV

16

13

12,3

FG III

9

6

4,3

FG II

5

9

9,7

FG I

—

—

—

Iš viso

30

28

26,3

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

—

Iš viso

30

28

26,3

---

| 29.3.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 120/47 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/47

---

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/10)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 22 446 000 | 22 395 000 | 20 608 250 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 22 446 000 | 22 395 000 | 20 608 250 ,— |
| 3 | PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI |
| 3 0 | PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
| 4 0 | TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI |
| 5 0 | ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 244 000 | 244 000 ,— |
| | BENDRA SUMA | 22 446 000 | 22 960 429 | 20 852 250 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

22 446 000

22 395 000

20 608 250 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

22 446 000

22 395 000

20 608 250 ,—

3

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI

3 0

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

4

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

4 0

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

p.m.

321 429

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

321 429

0 ,—

5

ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI

5 0

ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

244 000

244 000 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

244 000

244 000 ,—

BENDRA SUMA

22 446 000

22 960 429

20 852 250 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | 2018 m. asignavimai | 2017 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 12 043 000 | 11 460 000 | 10 684 238,66 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 74 000 | 87 000 | 48 894,51 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 85 000 | 90 000 | 86 561,05 |
| 1 4 | TEISINĖS, MEDICININĖS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 420 000 | 385 000 | 378 950,84 |
| 1 5 | STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 552 000 | 525 000 | 248 437,20 |
| 1 6 | SOCIALINĖ APSAUGA | 1 223 000 | 935 000 | 871 920,37 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS | 3 000 | 3 000 | 2 468,14 |
| 1 9 | 1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 14 400 000 | 13 485 000 | 12 321 470,77 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 186 000 | 1 429 000 | 1 328 898,71 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 769 000 | 822 000 | 720 582,31 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 128 000 | 32 000 | 26 999,47 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 148 000 | 57 000 | 53 715,09 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 143 000 | 127 000 | 85 010,11 |
| 2 5 | SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS | 11 000 | 11 000 | 5 172,64 |
| 2 6 | STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS | 16 000 | 23 000 | 29 476 ,— |
| 2 9 | 2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 401 000 | 2 501 000 | 2 249 854,33 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 2 | LAISVĖS | 1 047 000 | 626 000 | 2 099 466,77 |
| 3 3 | LYGYBĖ | 735 000 | 1 765 000 | 2 948 777,49 |
| 3 6 | TEISINGUMAS | 445 000 | 197 000 | 656 413,05 |
| 3 7 | HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA | 2 405 000 | 3 690 000 | 1 901 544,41 |
| 3 8 | AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI | 665 000 | 375 000 | 461 280,92 |
| 3 9 | 3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | 348 000 | p.m. | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 5 645 000 | 6 653 000 | 8 067 482,64 |
| 4 | KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 4 0 | BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAI | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 321 429 | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 22 446 000 | 22 960 429 | 22 638 807,74 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

2018 m. asignavimai

2017 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

12 043 000

11 460 000

10 684 238,66

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

74 000

87 000

48 894,51

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

85 000

90 000

86 561,05

1 4

TEISINĖS, MEDICININĖS IR MOKYMO IŠLAIDOS

420 000

385 000

378 950,84

1 5

STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

552 000

525 000

248 437,20

1 6

SOCIALINĖ APSAUGA

1 223 000

935 000

871 920,37

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

3 000

3 000

2 468,14

1 9

1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

14 400 000

13 485 000

12 321 470,77

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 186 000

1 429 000

1 328 898,71

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

769 000

822 000

720 582,31

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

128 000

32 000

26 999,47

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

148 000

57 000

53 715,09

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

143 000

127 000

85 010,11

2 5

SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS

11 000

11 000

5 172,64

2 6

STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS

16 000

23 000

29 476 ,—

2 9

2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 401 000

2 501 000

2 249 854,33

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 2

LAISVĖS

1 047 000

626 000

2 099 466,77

3 3

LYGYBĖ

735 000

1 765 000

2 948 777,49

3 6

TEISINGUMAS

445 000

197 000

656 413,05

3 7

HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA

2 405 000

3 690 000

1 901 544,41

3 8

AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI

665 000

375 000

461 280,92

3 9

3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

348 000

p.m.

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

5 645 000

6 653 000

8 067 482,64

4

KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

4 0

BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAI

p.m.

321 429

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

321 429

0 ,—

BENDRA SUMA

22 446 000

22 960 429

22 638 807,74

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso A* | — | — | — | 48 | 47 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST* | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| Iš viso | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

7

6

8

AD 11

—

—

—

5

—

—

AD 10

—

—

—

9

12

12

AD 9

—

—

—

12

12

11

AD 8

—

—

—

8

4

1

AD 7

—

—

—

2

6

7

AD 6

—

—

—

1

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Iš viso A*

—

—

—

48

47

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

4

3

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

7

6

6

AST 6

—

—

—

7

10

12

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST*

—

—

—

24

25

26

Iš viso

—

—

—

72

72

72

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Iš viso | 32 | 32 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 10 | 10 |
| Iš viso | 42 | 42 |

Sutartiniai darbuotojai

2019

2018

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Iš viso

32

32

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

10

10

Iš viso

42

42

---

| 29.3.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 120/52 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/52

---

Europos maisto saugos tarnybos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/11)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 78 102 001 | 78 199 699 | 78 853 267 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 78 102 001 | 78 199 699 | 78 853 267 ,— |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS TARNYBOS VEIKLOJE | 1 851 441 | 1 811 763 | 1 898 198 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 851 441 | 1 811 763 | 1 898 198 ,— |
| 3 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 3 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 4 0 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | | 59 244,25 | 21 545,31 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | | 59 244,25 | 21 545,31 |
| 9 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS | p.m. | p.m. | 15 000 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 15 000 ,— |
| | BENDRA SUMA | 79 953 442 | 80 070 706,25 | 80 788 010,31 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

78 102 001

78 199 699

78 853 267 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

78 102 001

78 199 699

78 853 267 ,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS TARNYBOS VEIKLOJE

1 851 441

1 811 763

1 898 198 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 851 441

1 811 763

1 898 198 ,—

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

3 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

4

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

4 0

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

59 244,25

21 545,31

4 antraštinė dalis - Iš viso

59 244,25

21 545,31

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

15 000 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

15 000 ,—

BENDRA SUMA

79 953 442

80 070 706,25

80 788 010,31

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | 2018 m. asignavimai | 2017 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 41 353 653 | 41 353 653 | 40 491 673 | 40 491 673 | 39 175 424,24 | 38 837 040,72 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 295 000 | 295 000 | 260 000 | 260 000 | 254 800 ,— | 246 320,86 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 900 000 | 900 000 | 712 189 | 712 189 | 674 984,76 | 473 037,49 |
| 1 5 | PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI | 797 440 | 797 440 | 825 392 | 825 392 | 601 364,68 | 586 498,79 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 264 744,80 | 1 257 944,80 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 2 478,72 | 2 478,72 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 44 679 093 | 44 679 093 | 43 622 254 | 43 622 254 | 41 973 797,20 | 41 403 321,38 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 148 500 | 5 148 500 | 5 314 044,25 | 5 314 044,25 | 4 957 077,70 | 4 408 963,91 |
| 2 1 | IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI | 3 670 977 | 3 670 977 | 3 408 612 | 3 408 612 | 3 076 924,99 | 2 533 350,23 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 529 000 | 529 000 | 167 659 | 167 659 | 94 174,19 | 67 330,23 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 159 500 | 159 500 | 263 000 | 263 000 | 175 216,62 | 113 091,12 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 304 563 | 304 563 | 366 100 | 366 100 | 303 027,22 | 185 352,01 |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 78 219,80 | 55 199,66 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 9 892 540 | 9 892 540 | 9 619 415,25 | 9 619 415,25 | 8 684 640,52 | 7 363 287,16 |
| 3 | SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | REGULIUOJAMŲ PRODUKTŲ MOKSLINIS VERTINIMAS | 3 110 200 | 3 110 200 | 3 137 034 | 3 137 034 | 4 391 632,92 | 4 273 933,98 |
| 3 1 | RIZIKOS VERTINIMAS IR MOKSLINĖ PAGALBA | 2 629 350 | 2 629 350 | 2 698 461 | 2 698 461 | 3 573 854,75 | 3 496 650,15 |
| 3 2 | EFSA MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS | 7 704 985 | 7 644 585 | 7 722 000 | 8 548 492 | 9 917 811,56 | 11 370 413,30 |
| 3 4 | KOMUNIKACINĖ VEIKLA | 1 437 000 | 1 437 000 | 1 238 000 | 1 238 000 | 969 423,27 | 698 054,05 |
| 3 5 | HORIZONTALIOJI VEIKLA | 10 500 274 | 10 560 674 | 11 146 650 | 11 207 050 | 9 696 989,43 | 5 658 554,95 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 25 381 809 | 25 381 809 | 25 942 145 | 26 829 037 | 28 549 711,93 | 25 497 606,43 |
| | BENDRA SUMA | 79 953 442 | 79 953 442 | 79 183 814,25 | 80 070 706,25 | 79 208 149,65 | 74 264 214,97 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

2018 m. asignavimai

2017 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

41 353 653

41 353 653

40 491 673

40 491 673

39 175 424,24

38 837 040,72

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

295 000

295 000

260 000

260 000

254 800 ,—

246 320,86

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

900 000

900 000

712 189

712 189

674 984,76

473 037,49

1 5

PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI

797 440

797 440

825 392

825 392

601 364,68

586 498,79

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 264 744,80

1 257 944,80

1 7

PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

8 000

8 000

8 000

8 000

2 478,72

2 478,72

1 antraštinė dalis - Iš viso

44 679 093

44 679 093

43 622 254

43 622 254

41 973 797,20

41 403 321,38

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 148 500

5 148 500

5 314 044,25

5 314 044,25

4 957 077,70

4 408 963,91

2 1

IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI

3 670 977

3 670 977

3 408 612

3 408 612

3 076 924,99

2 533 350,23

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

529 000

529 000

167 659

167 659

94 174,19

67 330,23

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

159 500

159 500

263 000

263 000

175 216,62

113 091,12

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

304 563

304 563

366 100

366 100

303 027,22

185 352,01

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

80 000

80 000

100 000

100 000

78 219,80

55 199,66

2 antraštinė dalis - Iš viso

9 892 540

9 892 540

9 619 415,25

9 619 415,25

8 684 640,52

7 363 287,16

3

SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

REGULIUOJAMŲ PRODUKTŲ MOKSLINIS VERTINIMAS

3 110 200

3 110 200

3 137 034

3 137 034

4 391 632,92

4 273 933,98

3 1

RIZIKOS VERTINIMAS IR MOKSLINĖ PAGALBA

2 629 350

2 629 350

2 698 461

2 698 461

3 573 854,75

3 496 650,15

3 2

EFSA MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS

7 704 985

7 644 585

7 722 000

8 548 492

9 917 811,56

11 370 413,30

3 4

KOMUNIKACINĖ VEIKLA

1 437 000

1 437 000

1 238 000

1 238 000

969 423,27

698 054,05

3 5

HORIZONTALIOJI VEIKLA

10 500 274

10 560 674

11 146 650

11 207 050

9 696 989,43

5 658 554,95

3 antraštinė dalis - Iš viso

25 381 809

25 381 809

25 942 145

26 829 037

28 549 711,93

25 497 606,43

BENDRA SUMA

79 953 442

79 953 442

79 183 814,25

80 070 706,25

79 208 149,65

74 264 214,97

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 7 | | 16 | 1 | 16 |
| AD 11 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 20 | | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 38 | | 43 | 1 | 42 |
| AD 8 | 2 | 57 | 1 | 54 | | 54 |
| AD 7 | 3 | 45 | 4 | 55 | 1 | 56 |
| AD 6 | | 27 | | 14 | 1 | 15 |
| AD 5 | | 9 | | 5 | | 6 |
| Iš viso AD | 5 | 215 | 5 | 221 | 5 | 222 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 3 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 7 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 32 | | 23 | | 23 |
| AST 3 | | 20 | | 23 | | 25 |
| AST 2 | | 15 | | 1 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| Iš viso AST | | 100 | | 93 | | 96 |
| Iš viso | 5 | 315 | 5 | 314 | 5 | 318 |
| Bendra suma | 320 | 319 | 323 |

Pareigų grupė ir lygis

2019

2018

2017

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

7

16

1

16

AD 11

9

11

11

AD 10

20

18

1

17

AD 9

38

43

1

42

AD 8

2

57

1

54

54

AD 7

3

45

4

55

1

56

AD 6

27

14

1

15

AD 5

9

5

6

Iš viso AD

5

215

5

221

5

222

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

3

4

4

AST 6

7

9

9

AST 5

21

30

30

AST 4

32

23

23

AST 3

20

23

25

AST 2

15

1

2

AST 1

1

Iš viso AST

100

93

96

Iš viso

5

315

5

314

5

318

Bendra suma

320

319

323

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 92 | 106 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 25 | 18 |
| FG I | 1 | 0 |
| Iš viso FG | 125 | 131 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 15 | 16 |
| Iš viso | 140 | 146 |

Sutartiniai darbuotojai

2018

2019

FG IV

92

106

FG III

7

7

FG II

25

18

FG I

1

0

Iš viso FG

125

131

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

15

16

Iš viso

140

146

---

| 29.3.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 120/57 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/57

---

Europos jūrų saugumo agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/12)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 80 511 842 | 79 265 391 | 81 556 244 | 76 796 914 | 64 261 058,24 | 56 879 182,78 |
| 2 1 | VEIKLOS PAJAMOS | 390 000 | 390 000 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 | 22 015 596,09 | 22 015 596,09 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |
| | BENDRA SUMA | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 86 276 654,33 | 78 894 778,87 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

80 511 842

79 265 391

81 556 244

76 796 914

64 261 058,24

56 879 182,78

2 1

VEIKLOS PAJAMOS

390 000

390 000

25 220 988,65

25 220 488,65

22 015 596,09

22 015 596,09

2 antraštinė dalis - Iš viso

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

86 276 654,33

78 894 778,87

BENDRA SUMA

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

86 276 654,33

78 894 778,87

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | 2018 m. asignavimai | 2017 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 24 670 261 | 24 670 261 | 22 268 800 | 22 268 800 | 20 697 202,87 | 20 641 414,10 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 330 000 | 330 000 | 305 000 | 305 000 | 314 085,09 | 243 931,17 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 90 000 | 90 000 | 79 409,72 | 79 409,72 | 97 260,32 | 82 926,73 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA | 35 000 | 35 000 | 22 000 | 22 000 | 26 477,30 | 11 437 ,— |
| 1 5 | MOKYMAS | 230 000 | 230 000 | 260 000 | 260 000 | 213 564,37 | 162 617,18 |
| 1 6 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 670 000 | 670 000 | 580 000 | 580 000 | 1 008 500 ,— | 997 504,54 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 22 000 | 22 000 | 30 000 | 30 000 | 11 783,50 | 5 482,35 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 26 047 261 | 26 047 261 | 23 545 209,72 | 23 545 209,72 | 22 368 873,45 | 22 145 313,07 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 429 481 | 3 429 481 | 3 415 355 | 3 415 355 | 3 185 723,86 | 2 951 625,78 |
| 2 1 | INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS | 451 000 | 451 000 | 487 057,26 | 487 057,26 | 564 797,11 | 353 122 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 28 000 | 28 000 | 35 000 | 35 000 | 39 260,05 | 25 585,37 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 101 500 | 101 500 | 131 340,37 | 131 340,37 | 55 730,21 | 39 974,06 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 80 000 | 80 000 | 156 500 | 156 500 | 79 308,26 | 45 065,22 |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 109 836,65 | 93 436,25 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 214 981 | 4 214 981 | 4 350 252,63 | 4 350 252,63 | 4 034 656,14 | 3 508 808,68 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS | 4 394 131 | 5 566 899 | 4 352 221 | 5 151 693 | 5 437 830,32 | 5 266 796,22 |
| 3 2 | INFORMACIJA IR RYŠIAI | 145 000 | 145 000 | 170 000 | 170 000 | 140 174,21 | 114 960,73 |
| 3 3 | OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS | 1 255 060 | 1 080 000 | 1 228 100 | 1 228 100 | 1 121 396,34 | 952 267,45 |
| 3 5 | TYRIMAI | 423 070 | 452 910 | 462 840 | 696 256 | 591 069,50 | 297 654,35 |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS | 664 000 | 558 000 | 615 000 | 615 000 | 635 000 ,— | 501 141,82 |
| 3 7 | TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT) | 1 576 000 | 1 575 000 | 1 584 231,05 | 1 664 731,05 | 1 499 636,13 | 1 504 541,32 |
| 3 9 | BENDRADARBIAVIMAS VYKDANT PAKRANČIŲ APSAUGOS FUNKCIJAS | 17 132 339 | 16 182 340 | 21 002 000 | 13 021 000 | 5 437 924,41 | 1 021 209,55 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 25 589 600 | 25 560 149 | 29 414 392,05 | 22 546 780,05 | 14 863 030,91 | 9 658 571,44 |
| 4 | KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS |
| 4 1 | TARŠOS LIKVIDAVIMO PASLAUGOS | 17 610 084 | 15 138 193,96 | 17 174 539,17 | 19 186 552,17 | 17 748 896,83 | 15 740 467,93 |
| 4 2 | EUROPOS PALYDOVINĖS NAFTOS IŠSILIEJIMO PRIEŽIŪROS TARNYBA (CLEANSEANET) | 6 689 916 | 7 901 306,04 | 7 436 885,18 | 7 543 574,18 | 4 160 709,94 | 3 772 009,35 |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS, KOORDINAVIMAS IR INFORMAVIMAS | 750 000 | 793 500 | 329 500 | 319 080 | 337 367,57 | 409 876,75 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 25 050 000 | 23 833 000 | 24 940 924,35 | 27 049 206,35 | 22 246 974,34 | 19 922 354,03 |
| 5 | PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI |
| 5 1 | SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS | p.m. | p.m. | 752 000 | 752 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 2 | PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS | p.m. | p.m. | 1 675 279,10 | 1 674 779,10 | 2 041 033,77 | 710 038,10 |
| 5 3 | SUSITARIMAS DĖL STEBĖJIMO PASLAUGŲ LYGIO | p.m. | p.m. | 13 912 674,80 | 13 912 674,80 | 13 052 654,29 | 8 704 980,96 |
| 5 4 | CLEANSEANET PASLAUGOS TREČIOSIOMS ŠALIMS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 343 829,40 | 240 983,63 |
| 5 5 | SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (COPERNICUS) | p.m. | p.m. | 7 454 000 | 7 454 000 | 11 083 809,74 | 6 109 236,18 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 | 450 000 | 514 198 ,— | 254 640 ,— |
| 5 7 | THETIS MODULIAI | p.m. | p.m. | 282 500 | 282 500 | 324 653,89 | 85 403,89 |
| 5 9 | PAKRANČIŲ APSAUGOS BANDOMASIS PROJEKTAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 219 179,83 | 219 179,83 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 24 526 453,90 | 24 525 953,90 | 27 579 358,92 | 16 324 462,59 |
| | BENDRA SUMA | 80 901 842 | 79 655 391 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 | 91 092 893,76 | 71 559 509,81 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

2018 m. asignavimai

2017 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

24 670 261

24 670 261

22 268 800

22 268 800

20 697 202,87

20 641 414,10

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

330 000

330 000

305 000

305 000

314 085,09

243 931,17

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

90 000

90 000

79 409,72

79 409,72

97 260,32

82 926,73

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA

35 000

35 000

22 000

22 000

26 477,30

11 437 ,—

1 5

MOKYMAS

230 000

230 000

260 000

260 000

213 564,37

162 617,18

1 6

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

670 000

670 000

580 000

580 000

1 008 500 ,—

997 504,54

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

22 000

22 000

30 000

30 000

11 783,50

5 482,35

1 antraštinė dalis - Iš viso

26 047 261

26 047 261

23 545 209,72

23 545 209,72

22 368 873,45

22 145 313,07

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 429 481

3 429 481

3 415 355

3 415 355

3 185 723,86

2 951 625,78

2 1

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

451 000

451 000

487 057,26

487 057,26

564 797,11

353 122 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

28 000

28 000

35 000

35 000

39 260,05

25 585,37

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

101 500

101 500

131 340,37

131 340,37

55 730,21

39 974,06

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

80 000

80 000

156 500

156 500

79 308,26

45 065,22

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

125 000

125 000

125 000

125 000

109 836,65

93 436,25

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 214 981

4 214 981

4 350 252,63

4 350 252,63

4 034 656,14

3 508 808,68

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS

4 394 131

5 566 899

4 352 221

5 151 693

5 437 830,32

5 266 796,22

3 2

INFORMACIJA IR RYŠIAI

145 000

145 000

170 000

170 000

140 174,21

114 960,73

3 3

OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS

1 255 060

1 080 000

1 228 100

1 228 100

1 121 396,34

952 267,45

3 5

TYRIMAI

423 070

452 910

462 840

696 256

591 069,50

297 654,35

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS

664 000

558 000

615 000

615 000

635 000 ,—

501 141,82

3 7

TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT)

1 576 000

1 575 000

1 584 231,05

1 664 731,05

1 499 636,13

1 504 541,32

3 9

BENDRADARBIAVIMAS VYKDANT PAKRANČIŲ APSAUGOS FUNKCIJAS

17 132 339

16 182 340

21 002 000

13 021 000

5 437 924,41

1 021 209,55

3 antraštinė dalis - Iš viso

25 589 600

25 560 149

29 414 392,05

22 546 780,05

14 863 030,91

9 658 571,44

4

KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS

4 1

TARŠOS LIKVIDAVIMO PASLAUGOS

17 610 084

15 138 193,96

17 174 539,17

19 186 552,17

17 748 896,83

15 740 467,93

4 2

EUROPOS PALYDOVINĖS NAFTOS IŠSILIEJIMO PRIEŽIŪROS TARNYBA (CLEANSEANET)

6 689 916

7 901 306,04

7 436 885,18

7 543 574,18

4 160 709,94

3 772 009,35

4 3

BENDRADARBIAVIMAS, KOORDINAVIMAS IR INFORMAVIMAS

750 000

793 500

329 500

319 080

337 367,57

409 876,75

4 antraštinė dalis - Iš viso

25 050 000

23 833 000

24 940 924,35

27 049 206,35

22 246 974,34

19 922 354,03

5

PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI

5 1

SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS

p.m.

p.m.

752 000

752 000

0 ,—

0 ,—

5 2

PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS

p.m.

p.m.

1 675 279,10

1 674 779,10

2 041 033,77

710 038,10

5 3

SUSITARIMAS DĖL STEBĖJIMO PASLAUGŲ LYGIO

p.m.

p.m.

13 912 674,80

13 912 674,80

13 052 654,29

8 704 980,96

5 4

CLEANSEANET PASLAUGOS TREČIOSIOMS ŠALIMS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

343 829,40

240 983,63

5 5

SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (COPERNICUS)

p.m.

p.m.

7 454 000

7 454 000

11 083 809,74

6 109 236,18

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000

450 000

514 198 ,—

254 640 ,—

5 7

THETIS MODULIAI

p.m.

p.m.

282 500

282 500

324 653,89

85 403,89

5 9

PAKRANČIŲ APSAUGOS BANDOMASIS PROJEKTAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

219 179,83

219 179,83

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

24 526 453,90

24 525 953,90

27 579 358,92

16 324 462,59

BENDRA SUMA

80 901 842

79 655 391

106 777 232,65

102 017 402,65

91 092 893,76

71 559 509,81

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | Pareigybės |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 |
| Nuolatinės | Laikinosios | Nuolatinės | Laikinosios | Nuolatinės | Laikinosios |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| AD 9 | — | 33 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 27 | — | 31 | — | 29 |
| AD 7 | — | 24 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| Iš viso AD kategorijos | 3 | 149 | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 17 | — | 19 | — | 15 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 20 |
| AST 4 | — | 12 | — | 12 | — | 16 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST kategorijos | — | 60 | — | 60 | — | 60 |
| Iš viso | 3 | 209 | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Iš viso darbuotojų | 212 | 212 | 212 |

Kategorija ir lygis

Pareigybės

2019

2018

2017

Nuolatinės

Laikinosios

Nuolatinės

Laikinosios

Nuolatinės

Laikinosios

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

4

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

17

—

14

—

14

AD 10

1

16

1

19

1

19

AD 9

—

33

—

28

—

28

AD 8

—

27

—

31

—

29

AD 7

—

24

—

26

—

26

AD 6

—

10

—

8

—

12

AD 5

—

5

—

7

—

5

Iš viso AD kategorijos

3

149

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

6

—

4

—

4

AST 6

—

17

—

19

—

15

AST 5

—

20

—

20

—

20

AST 4

—

12

—

12

—

16

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST kategorijos

—

60

—

60

—

60

Iš viso

3

209

3

209

3

209

Iš viso darbuotojų

212

212

212

---

| 29.3.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 120/62 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/62

---

Europos aviacijos saugos agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/13)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ | 103 214 000 | 102 992 000 | 103 529 143,46 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 103 214 000 | 102 992 000 | 103 529 143,46 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 37 643 000 | 36 915 000 | 34 870 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 37 643 000 | 36 915 000 | 34 870 000 ,— |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 2 066 000 | 1 973 000 | 2 145 842,50 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 066 000 | 1 973 000 | 2 145 842,50 |
| 4 | KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 9 228 914,14 |
| 4 2 | DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI | p.m. | p.m. | 2 000 000 ,— |
| 4 3 | PARAMA KLIMATO KAITOS POVEIKIO MAŽINIMO PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI | p.m. | p.m. | 100 000 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 11 328 914,14 |
| 5 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | 800 000 | 600 000 | 760 119,12 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 800 000 | 600 000 | 760 119,12 |
| 6 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | 265 000 | 450 000 | 150 000 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 265 000 | 450 000 | 150 000 ,— |
| 7 | BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS |
| 7 0 | BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS | 54 941 000 | 54 941 000 | 0 ,— |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | 54 941 000 | 54 941 000 | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 198 929 000 | 197 871 000 | 152 784 019,22 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

103 214 000

102 992 000

103 529 143,46

1 antraštinė dalis - Iš viso

103 214 000

102 992 000

103 529 143,46

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

37 643 000

36 915 000

34 870 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

37 643 000

36 915 000

34 870 000 ,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 066 000

1 973 000

2 145 842,50

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 066 000

1 973 000

2 145 842,50

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

9 228 914,14

4 2

DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI

p.m.

p.m.

2 000 000 ,—

4 3

PARAMA KLIMATO KAITOS POVEIKIO MAŽINIMO PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI

p.m.

p.m.

100 000 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

11 328 914,14

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

800 000

600 000

760 119,12

5 antraštinė dalis - Iš viso

800 000

600 000

760 119,12

6

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

265 000

450 000

150 000 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

265 000

450 000

150 000 ,—

7

BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS

7 0

BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS

54 941 000

54 941 000

0 ,—

7 antraštinė dalis - Iš viso

54 941 000

54 941 000

0 ,—

BENDRA SUMA

198 929 000

197 871 000

152 784 019,22

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | 2018 m. asignavimai | 2017 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 93 035 000 | 90 284 000 | 86 131 628,37 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 1 110 000 | 930 000 | 610 286,61 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 5 508 000 | 5 069 000 | 4 645 334,06 |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 102 000 | 82 000 | 68 691,46 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 99 755 000 | 96 365 000 | 91 455 940,50 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 9 805 000 | 9 703 000 | 9 144 841,79 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 7 601 000 | 6 313 000 | 5 787 839,16 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 337 000 | 435 000 | 472 267,39 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 931 000 | 982 000 | 978 605,54 |
| 2 4 | PAŠTO RINKLIAVOS IR KORESPONDENCIJOS PRISTATYMO MOKESČIAI | 172 000 | 189 000 | 172 865,26 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 18 846 000 | 17 622 000 | 16 556 419,14 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SERTIFIKAVIMO VEIKLA | 31 904 000 | 31 769 400 | 23 965 431,27 |
| 3 1 | STANDARTIZAVIMO VEIKLA | 229 000 | 229 000 | 173 965,59 |
| 3 2 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS | 934 000 | 1 400 000 | 1 517 762,74 |
| 3 3 | RYŠIAI IR PUBLIKAVIMAS | 415 000 | 301 600 | 404 444,80 |
| 3 4 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 1 104 000 | 952 000 | 436 484,69 |
| 3 5 | VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS | 58 000 | 66 000 | 39 841,83 |
| 3 6 | TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA | 1 299 000 | 1 797 000 | 1 201 636,06 |
| 3 7 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 6 892 000 | 6 991 000 | 5 799 932,65 |
| 3 8 | TECHNINIS MOKYMAS | 970 000 | 886 000 | 655 560,25 |
| 3 9 | VYKDOMOJO DIREKTORIAUS VEIKLA IR STRATEGINĖ VEIKLA | 1 347 000 | 2 440 000 | 671 662,31 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 45 152 000 | 46 832 000 | 34 866 722,19 |
| 4 | SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS |
| 4 0 | TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS | p.m. | p.m. | 7 610 463,55 |
| 4 1 | MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS | p.m. | p.m. | 23 457,96 |
| 4 2 | DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI | p.m. | p.m. | 3 179,86 |
| 4 3 | PARAMA KLIMATO KAITOS POVEIKIO MAŽINIMO PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI | — | — | 100 000 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 7 737 101,37 |
| 5 | KITOS IŠLAIDOS |
| 5 0 | ATIDĖJIMAI | 35 176 000 | 37 052 000 | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 35 176 000 | 37 052 000 | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 198 929 000 | 197 871 000 | 150 616 183,20 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

2018 m. asignavimai

2017 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

93 035 000

90 284 000

86 131 628,37

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

1 110 000

930 000

610 286,61

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

5 508 000

5 069 000

4 645 334,06

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

102 000

82 000

68 691,46

1 antraštinė dalis - Iš viso

99 755 000

96 365 000

91 455 940,50

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

9 805 000

9 703 000

9 144 841,79

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

7 601 000

6 313 000

5 787 839,16

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

337 000

435 000

472 267,39

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

931 000

982 000

978 605,54

2 4

PAŠTO RINKLIAVOS IR KORESPONDENCIJOS PRISTATYMO MOKESČIAI

172 000

189 000

172 865,26

2 antraštinė dalis - Iš viso

18 846 000

17 622 000

16 556 419,14

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SERTIFIKAVIMO VEIKLA

31 904 000

31 769 400

23 965 431,27

3 1

STANDARTIZAVIMO VEIKLA

229 000

229 000

173 965,59

3 2

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS

934 000

1 400 000

1 517 762,74

3 3

RYŠIAI IR PUBLIKAVIMAS

415 000

301 600

404 444,80

3 4

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

1 104 000

952 000

436 484,69

3 5

VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS

58 000

66 000

39 841,83

3 6

TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA

1 299 000

1 797 000

1 201 636,06

3 7

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

6 892 000

6 991 000

5 799 932,65

3 8

TECHNINIS MOKYMAS

970 000

886 000

655 560,25

3 9

VYKDOMOJO DIREKTORIAUS VEIKLA IR STRATEGINĖ VEIKLA

1 347 000

2 440 000

671 662,31

3 antraštinė dalis - Iš viso

45 152 000

46 832 000

34 866 722,19

4

SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS

4 0

TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS

p.m.

p.m.

7 610 463,55

4 1

MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS

p.m.

p.m.

23 457,96

4 2

DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI

p.m.

p.m.

3 179,86

4 3

PARAMA KLIMATO KAITOS POVEIKIO MAŽINIMO PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI

—

—

100 000 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

7 737 101,37

5

KITOS IŠLAIDOS

5 0

ATIDĖJIMAI

35 176 000

37 052 000

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

35 176 000

37 052 000

0 ,—

BENDRA SUMA

198 929 000

197 871 000

150 616 183,20

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 29 | 26 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 36 | 33 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 68 | 57 | 22 |
| AD 11 | — | — | — | 86 | 81 | 46 |
| AD 10 | — | — | — | 108 | 103 | 69 |
| AD 9 | — | — | — | 115 | 119 | 104 |
| AD 8 | — | — | — | 78 | 81 | 145 |
| AD 7 | — | — | — | 30 | 47 | 83 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | 15 | 47 |
| AD 5 | — | — | — | — | | 23 |
| Iš viso AD | — | — | — | 562 | 563 | 552 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | — | — | |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 13 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 29 | 27 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 30 | 33 | 30 |
| AST 4 | — | — | — | 24 | 21 | 36 |
| AST 3 | — | — | — | 16 | 14 | 25 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 4 | 18 |
| AST 1 | — | — | — | — | | 3 |
| Iš viso AST | — | — | — | 118 | 117 | 121 |
| Bendra suma | — | — | — | 680 | 680 | 673 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

29

26

5

AD 13

—

—

—

36

33

7

AD 12

—

—

—

68

57

22

AD 11

—

—

—

86

81

46

AD 10

—

—

—

108

103

69

AD 9

—

—

—

115

119

104

AD 8

—

—

—

78

81

145

AD 7

—

—

—

30

47

83

AD 6

—

—

—

11

15

47

AD 5

—

—

—

—

23

Iš viso AD

—

—

—

562

563

552

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

AST 7

—

—

—

12

13

1

AST 6

—

—

—

29

27

8

AST 5

—

—

—

30

33

30

AST 4

—

—

—

24

21

36

AST 3

—

—

—

16

14

25

AST 2

—

—

—

2

4

18

AST 1

—

—

—

—

3

Iš viso AST

—

—

—

118

117

121

Bendra suma

—

—

—

680

680

673

---

| 29.3.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 120/67 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/67

---

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/14)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 15 910 000 | 10 529 000 | 10 322 000 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 15 910 000 | 10 529 000 | 10 322 000 ,— |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 382 952 | 248 626 | 252 977 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 382 952 | 248 626 | 252 977 ,— |
| 3 | KITI ĮNAŠAI |
| 3 0 | KITI ĮNAŠAI | 640 000 | 685 661 | 571 391 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 640 000 | 685 661 | 571 391 ,— |
| 4 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 4 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | 10 500 | 33 987 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 10 500 | 33 987 ,— |
| | BENDRA SUMA | 16 932 952 | 11 473 787 | 11 180 355 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

15 910 000

10 529 000

10 322 000 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

15 910 000

10 529 000

10 322 000 ,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

382 952

248 626

252 977 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

382 952

248 626

252 977 ,—

3

KITI ĮNAŠAI

3 0

KITI ĮNAŠAI

640 000

685 661

571 391 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

640 000

685 661

571 391 ,—

4

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

4 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

10 500

33 987 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

10 500

33 987 ,—

BENDRA SUMA

16 932 952

11 473 787

11 180 355 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | 2018 m. asignavimai | 2017 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 6 794 000 | 5 710 957 | 4 674 964 ,— |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 971 948 | 396 311 | 175 196 ,— |
| 1 3 | SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS | 325 000 | 65 648 | 169 989 ,— |
| 1 4 | LAIKINA PAGALBA | 1 387 000 | 972 157 | 1 378 044 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 9 477 948 | 7 145 073 | 6 398 193 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 100 000 | 935 312 | 873 502 ,— |
| 2 1 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 58 000 | 31 938 | 25 435 ,— |
| 2 2 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 104 000 | 76 354 | 83 027 ,— |
| 2 3 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 1 235 000 | 472 432 | 623 715 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 497 000 | 1 516 036 | 1 605 679 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SU SUSITIKIMAIS IR KOMANDIRUOTĖMIS SUSIJUSI VEIKLA | 1 043 324 | 758 449 | 943 055 ,— |
| 3 2 | HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA | 614 680 | 352 178 | 569 390 ,— |
| 3 6 | PAGRINDINĖ EINAMOJI VEIKLA | 3 300 000 | 1 702 051 | 1 664 038 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 4 958 004 | 2 812 678 | 3 176 483 ,— |
| | BENDRA SUMA | 16 932 952 | 11 473 787 | 11 180 355 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

2018 m. asignavimai

2017 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

6 794 000

5 710 957

4 674 964 ,—

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

971 948

396 311

175 196 ,—

1 3

SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS

325 000

65 648

169 989 ,—

1 4

LAIKINA PAGALBA

1 387 000

972 157

1 378 044 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

9 477 948

7 145 073

6 398 193 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 100 000

935 312

873 502 ,—

2 1

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

58 000

31 938

25 435 ,—

2 2

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

104 000

76 354

83 027 ,—

2 3

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

1 235 000

472 432

623 715 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 497 000

1 516 036

1 605 679 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SU SUSITIKIMAIS IR KOMANDIRUOTĖMIS SUSIJUSI VEIKLA

1 043 324

758 449

943 055 ,—

3 2

HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA

614 680

352 178

569 390 ,—

3 6

PAGRINDINĖ EINAMOJI VEIKLA

3 300 000

1 702 051

1 664 038 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

4 958 004

2 812 678

3 176 483 ,—

BENDRA SUMA

16 932 952

11 473 787

11 180 355 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinta | Patvirtinta |
| Nuolat. | Laikin. | Nuolat. | Laikin. |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 6 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 12 |
| AD 8 | — | 15 | — | 19 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Iš viso AD kategorijos | — | 34 | — | 43 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 5 | — | 7 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Iš viso AST kategorijos | — | 13 | — | 16 |
| Iš viso darbuotojų | — | 47 | — | 59 |

Pareigų grupė ir lygis

2018

2019

Patvirtinta

Patvirtinta

Nuolat.

Laikin.

Nuolat.

Laikin.

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

6

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

12

AD 8

—

15

—

19

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Iš viso AD kategorijos

—

34

—

43

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

3

AST 6

—

5

—

7

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Iš viso AST kategorijos

—

13

—

16

Iš viso darbuotojų

—

47

—

59

---

| 29.3.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 120/71 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/71

---

Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

(2019/C 120/15)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | NUOSAVOS PAJAMOS | — | — | 0 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0 ,— |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 26 500 000 | 28 135 398 | |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 26 500 000 | 28 135 398 | |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS | 639 347 | 657 845 | |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 639 347 | 657 845 | |
| 9 | ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS | — | — | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 27 139 347 | 28 793 243 | 0 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

NUOSAVOS PAJAMOS

—

—

0 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0 ,—

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

26 500 000

28 135 398

2 antraštinė dalis - Iš viso

26 500 000

28 135 398

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

639 347

657 845

3 antraštinė dalis - Iš viso

639 347

657 845

9

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

9 0

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

—

—

0 ,—

9 9

ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

—

—

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0 ,—

BENDRA SUMA

27 139 347

28 793 243

0 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | 2018 m. asignavimai | 2017 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 18 444 000 | 18 444 000 | 18 115 000 | 18 115 000 | 17 844 180 ,— | 17 844 180 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 93 000 ,— | 93 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 225 047 | 225 047 | 370 000 | 370 000 | 240 403 ,— | 240 403 ,— |
| 1 5 | APSIKEITIMAS AGENTŪROS IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS | 200 000 | 200 000 | 160 000 | 160 000 | 149 000 ,— | 149 000 ,— |
| 1 7 | PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 880 ,— | 2 880 ,— |
| 1 9 | PENSIJOS | | | | | | |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 19 014 047 | 19 014 047 | 18 790 000 | 18 790 000 | 18 329 463 ,— | 18 329 463 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 387 482 ,— | 1 387 482 ,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 952 281 ,— | 952 281 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 190 000 | 190 000 | 295 000 | 295 000 | 104 289 ,— | 104 289 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 115 000 | 115 000 | 220 000 | 220 000 | 122 716 ,— | 122 716 ,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 149 157 ,— | 149 157 ,— |
| 2 5 | SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | p.m. | | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 510 000 | 2 510 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 715 925 ,— | 2 715 925 ,— |
| 3 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS |
| 3 0 | PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 2016/796 | 4 290 000 | 4 290 000 | 5 153 000 | 5 153 000 | 7 772 711 ,— | 7 772 711 ,— |
| 3 1 | EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS | 1 325 300 | 1 325 300 | 1 640 243 | 1 640 243 | 1 913 900 ,— | 1 913 900 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 5 615 300 | 5 615 300 | 6 793 243 | 6 793 243 | 9 686 611 ,— | 9 686 611 ,— |
| 4 | SU MOKESČIAIS SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 4 0 | 4-JO GELEŽINKELIŲ DOKUMENTŲ RINKINIO VEIKLOS SRITYS | | | | | | |
| 4 1 | KITOS AGENTŪROS VEIKLOS UŽDUOTYS | | | | | | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | | | | | | |
| 9 | KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS | | | | | | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | | | | | |
| | BENDRA SUMA | 27 139 247 | 27 139 247 | 28 333 243 | 28 333 243 | 30 731 999 ,— | 30 731 999 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

2018 m. asignavimai

2017 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

18 444 000

18 444 000

18 115 000

18 115 000

17 844 180 ,—

17 844 180 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

140 000

140 000

140 000

140 000

93 000 ,—

93 000 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

225 047

225 047

370 000

370 000

240 403 ,—

240 403 ,—

1 5

APSIKEITIMAS AGENTŪROS IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS

200 000

200 000

160 000

160 000

149 000 ,—

149 000 ,—

1 7

PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA

5 000

5 000

5 000

5 000

2 880 ,—

2 880 ,—

1 9

PENSIJOS

1 antraštinė dalis - Iš viso

19 014 047

19 014 047

18 790 000

18 790 000

18 329 463 ,—

18 329 463 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

1 320 000

1 320 000

1 350 000

1 350 000

1 387 482 ,—

1 387 482 ,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

700 000

700 000

700 000

700 000

952 281 ,—

952 281 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

190 000

190 000

295 000

295 000

104 289 ,—

104 289 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

115 000

115 000

220 000

220 000

122 716 ,—

122 716 ,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

185 000

185 000

185 000

185 000

149 157 ,—

149 157 ,—

2 5

SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 510 000

2 510 000

2 750 000

2 750 000

2 715 925 ,—

2 715 925 ,—

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS

3 0

PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 2016/796

4 290 000

4 290 000

5 153 000

5 153 000

7 772 711 ,—

7 772 711 ,—

3 1

EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

1 325 300

1 325 300

1 640 243

1 640 243

1 913 900 ,—

1 913 900 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

5 615 300

5 615 300

6 793 243

6 793 243

9 686 611 ,—

9 686 611 ,—

4

SU MOKESČIAIS SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

4 0

4-JO GELEŽINKELIŲ DOKUMENTŲ RINKINIO VEIKLOS SRITYS

4 1

KITOS AGENTŪROS VEIKLOS UŽDUOTYS

4 antraštinė dalis - Iš viso

9

KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

9 antraštinė dalis - Iš viso

BENDRA SUMA

27 139 247

27 139 247

28 333 243

28 333 243

30 731 999 ,—

30 731 999 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 18 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 20 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 22 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinis AD skaičiu | — | — | — | 93 | 111 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinis AST skaičiu | — | — | — | 35 | 37 | 37 |
| Iš viso | — | — | — | 128 | 148 | 148 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2017

2018

2019

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

4

AD 11

—

—

—

2

6

7

AD 10

—

—

—

14

18

19

AD 9

—

—

—

20

32

32

AD 8

—

—

—

16

22

21

AD 7

—

—

—

23

15

15

AD 6

—

—

—

17

15

12

AD 5

—

—

—

—

—

—

Tarpinis AD skaičiu

—

—

—

93

111

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

5

AST 6

—

—

—

5

3

3

AST 5

—

—

—

5

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

4

4

AST 2

—

—

—

6

1

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

Tarpinis AST skaičiu

—

—

—

35

37

37

Iš viso

—

—

—

128

148

148

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančių darbuotojų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 17 | 19 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Iš viso | 38 | 40 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 4 | 4 |
| Iš viso | 42 | 44 |

Sutartiniai darbuotojai

2019

2018

FG IV

17

19

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Iš viso

38

40

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

4

4

Iš viso

42

44

---

| 29.3.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 120/77 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/77

---

Eurojusto 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/16)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PAJAMOS |
| 9 0 | METINĖS PAJAMOS |
| 9 0 1 | Europos Sąjungos bendrojo biudžeto subsidija | 37 996 237 | 38 364 737 | 47 879 237 ,— |
| 9 0 2 | Kita | p.m. | 29 741 | 1 453 368 ,— |
| 9 0 3 | Subsidija, skirta paremti platesnį naudojimąsi jungtinių tyrimo grupių paslaugomis | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 0 4 | Dalyvavimas baudžiamojo teisingumo programose (EPOC) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9 0 SKYRIUS - IŠ VISO | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |
| | BENDRA SUMA | 37 996 237 | 38 394 478 | 49 332 605 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

9

PAJAMOS

9 0

METINĖS PAJAMOS

9 0 1

Europos Sąjungos bendrojo biudžeto subsidija

37 996 237

38 364 737

47 879 237 ,—

9 0 2

Kita

p.m.

29 741

1 453 368 ,—

9 0 3

Subsidija, skirta paremti platesnį naudojimąsi jungtinių tyrimo grupių paslaugomis

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0 4

Dalyvavimas baudžiamojo teisingumo programose (EPOC)

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0 SKYRIUS - IŠ VISO

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

BENDRA SUMA

37 996 237

38 394 478

49 332 605 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | 2018 m. asignavimai | 2017 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 20 095 811 | 20 095 811 | 19 832 310 | 19 832 310 | 18 845 982 ,— | 18 845 982 ,— |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 85 984 | 85 984 | 60 930 | 60 930 | 140 099 ,— | 140 099 ,— |
| 1 3 | ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS | 59 000 | 59 000 | 55 000 | 55 000 | 45 870 ,— | 45 870 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 168 555 | 168 555 | 164 565 | 164 565 | 125 924 ,— | 125 924 ,— |
| 1 5 | IŠORĖS PASLAUGOS | 156 953 | 156 953 | 363 500 | 363 500 | 365 697 ,— | 365 697 ,— |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 28 679 | 28 679 | 40 000 | 40 000 | 36 699 ,— | 36 699 ,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ, RENGINIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | — | — | 5 500 | 5 500 | 5 751 ,— | 5 751 ,— |
| 1 8 | DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 188 785 ,— | 188 785 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 20 949 982 | 20 949 982 | 20 876 805 | 20 876 805 | 19 754 807 ,— | 19 754 807 ,— |
| 2 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 6 040 850 | 6 040 850 | 5 132 136 | 5 132 136 | 8 619 331 ,— | 8 619 331 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJOS VALDYMO IR DUOMENŲ TVARKYMO IŠLAIDOS | 1 272 742 | 1 272 742 | 1 405 417 | 1 405 417 | 1 266 161 ,— | 1 266 161 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 82 025 | 82 025 | 112 500 | 112 500 | 66 196 ,— | 66 196 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 56 000 | 56 000 | 63 700 | 63 700 | 51 050 ,— | 51 050 ,— |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 87 900 | 87 900 | 122 425 | 122 425 | 92 534 ,— | 92 534 ,— |
| 2 5 | KITOS INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS | — | — | 60 000 | 60 000 | 12 122 144 ,— | 12 122 144 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 539 517 | 7 539 517 | 6 896 178 | 6 896 178 | 22 217 416 ,— | 22 217 416 ,— |
| 3 | EINAMOSIOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SUSITIKIMŲ, MOKYMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 2 623 258 | 2 623 258 | 2 771 750 | 2 771 750 | 2 214 327 ,— | 2 214 327 ,— |
| 3 1 | EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS | 1 806 796 | 1 806 796 | 1 802 737 | 1 802 737 | 1 418 251 ,— | 1 418 251 ,— |
| 3 2 | VIEŠIEJI RYŠIAI IR LEIDINIAI | 153 528 | 153 528 | 386 000 | 386 000 | 171 652 ,— | 171 652 ,— |
| 3 3 | DUOMENŲ TVARKYMO IR DOKUMENTŲ RENGIMO IŠLAIDOS | 2 946 298 | 2 946 298 | 3 678 867 | 3 678 867 | 2 616 796 ,— | 2 616 796 ,— |
| 3 4 | DOKUMENTŲ VERTIMAS | 110 500 | 110 500 | 133 000 | 133 000 | 122 885 ,— | 122 885 ,— |
| 3 5 | EUROPOS TEISMINIO TINKLO (ETT) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR KITOS IŠLAIDOS | 433 465 | 433 465 | 460 000 | 460 000 | 379 429 ,— | 379 429 ,— |
| 3 6 | JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 20 400 | 20 400 | 30 400 | 30 400 | 19 360 ,— | 19 360 ,— |
| 3 7 | JUNGTINIŲ TYRIMŲ GRUPIŲ SUSITIKIMAI IR KITOS IŠLAIDOS | 1 491 678 | 1 351 678 | 1 500 000 | 1 258 000 | 545 388 ,— | 545 388 ,— |
| 3 8 | SUSITIKIMAI GENOCIDO KLAUSIMAMS NAGRINĖTI IR KITOS IŠLAIDOS | 60 815 | 60 815 | 71 000 | 71 000 | 57 440 ,— | 57 440 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 9 646 738 | 9 506 738 | 10 833 754 | 10 591 754 | 7 545 528 ,— | 7 545 528 ,— |
| | BENDRA SUMA | 38 136 237 | 37 996 237 | 38 606 737 | 38 364 737 | 49 517 751 ,— | 49 517 751 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

2018 m. asignavimai

2017 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

20 095 811

20 095 811

19 832 310

19 832 310

18 845 982 ,—

18 845 982 ,—

1 2

SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

85 984

85 984

60 930

60 930

140 099 ,—

140 099 ,—

1 3

ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS

59 000

59 000

55 000

55 000

45 870 ,—

45 870 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

168 555

168 555

164 565

164 565

125 924 ,—

125 924 ,—

1 5

IŠORĖS PASLAUGOS

156 953

156 953

363 500

363 500

365 697 ,—

365 697 ,—

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

28 679

28 679

40 000

40 000

36 699 ,—

36 699 ,—

1 7

PRIĖMIMŲ, RENGINIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

—

—

5 500

5 500

5 751 ,—

5 751 ,—

1 8

DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

355 000

355 000

355 000

355 000

188 785 ,—

188 785 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

20 949 982

20 949 982

20 876 805

20 876 805

19 754 807 ,—

19 754 807 ,—

2

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

6 040 850

6 040 850

5 132 136

5 132 136

8 619 331 ,—

8 619 331 ,—

2 1

INFORMACIJOS VALDYMO IR DUOMENŲ TVARKYMO IŠLAIDOS

1 272 742

1 272 742

1 405 417

1 405 417

1 266 161 ,—

1 266 161 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

82 025

82 025

112 500

112 500

66 196 ,—

66 196 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

56 000

56 000

63 700

63 700

51 050 ,—

51 050 ,—

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

87 900

87 900

122 425

122 425

92 534 ,—

92 534 ,—

2 5

KITOS INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

—

—

60 000

60 000

12 122 144 ,—

12 122 144 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 539 517

7 539 517

6 896 178

6 896 178

22 217 416 ,—

22 217 416 ,—

3

EINAMOSIOS IŠLAIDOS

3 0

SUSITIKIMŲ, MOKYMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 623 258

2 623 258

2 771 750

2 771 750

2 214 327 ,—

2 214 327 ,—

3 1

EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS

1 806 796

1 806 796

1 802 737

1 802 737

1 418 251 ,—

1 418 251 ,—

3 2

VIEŠIEJI RYŠIAI IR LEIDINIAI

153 528

153 528

386 000

386 000

171 652 ,—

171 652 ,—

3 3

DUOMENŲ TVARKYMO IR DOKUMENTŲ RENGIMO IŠLAIDOS

2 946 298

2 946 298

3 678 867

3 678 867

2 616 796 ,—

2 616 796 ,—

3 4

DOKUMENTŲ VERTIMAS

110 500

110 500

133 000

133 000

122 885 ,—

122 885 ,—

3 5

EUROPOS TEISMINIO TINKLO (ETT) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR KITOS IŠLAIDOS

433 465

433 465

460 000

460 000

379 429 ,—

379 429 ,—

3 6

JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

20 400

20 400

30 400

30 400

19 360 ,—

19 360 ,—

3 7

JUNGTINIŲ TYRIMŲ GRUPIŲ SUSITIKIMAI IR KITOS IŠLAIDOS

1 491 678

1 351 678

1 500 000

1 258 000

545 388 ,—

545 388 ,—

3 8

SUSITIKIMAI GENOCIDO KLAUSIMAMS NAGRINĖTI IR KITOS IŠLAIDOS

60 815

60 815

71 000

71 000

57 440 ,—

57 440 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

9 646 738

9 506 738

10 833 754

10 591 754

7 545 528 ,—

7 545 528 ,—

BENDRA SUMA

38 136 237

37 996 237

38 606 737

38 364 737

49 517 751 ,—

49 517 751 ,—

ETATŲ PLANAS

| Pareigų grupė ir lygis | Pareigybės |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| Patvirtinta pagal biudžetą | Patvirtinta pagal biudžetą | Patvirtinta pagal biudžetą |
| Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 8 | — | 12 |
| AD 9 | — | 10 | — | 13 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 30 | — | 21 |
| AD 7 | — | 30 | — | 32 | — | 32 |
| AD 6 | — | 12 | — | 5 | — | 4 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD — Total | — | 93 | — | 96 | — | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 | — | 5 |
| AST 5 | — | 24 | — | 34 | — | 52 |
| AST 4 | — | 54 | — | 51 | — | 48 |
| AST 3 | — | 22 | — | 17 | — | — |
| AST 2 | — | 11 | — | 6 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 115 | — | 113 | — | 107 |
| Bendra suma | — | 208 | — | 209 | — | 208 |
| Iš viso darbuotojų | 208 | 209 | 208 |

Pareigų grupė ir lygis

Pareigybės

2017

2018

2019

Patvirtinta pagal biudžetą

Patvirtinta pagal biudžetą

Patvirtinta pagal biudžetą

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

5

AD 10

—

6

—

8

—

12

AD 9

—

10

—

13

—

22

AD 8

—

26

—

30

—

21

AD 7

—

30

—

32

—

32

AD 6

—

12

—

5

—

4

AD 5

—

4

—

3

—

3

AD — Total

—

93

—

96

—

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

1

AST 6

—

3

—

4

—

5

AST 5

—

24

—

34

—

52

AST 4

—

54

—

51

—

48

AST 3

—

22

—

17

—

—

AST 2

—

11

—

6

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

115

—

113

—

107

Bendra suma

—

208

—

209

—

208

Iš viso darbuotojų

208

209

208

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 15 | 6 |
| FG III | 8,5 | 10 | 5 |
| FG II | 11 | 4 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | 24,5 | 29 | 16 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 21 | 21 | 21 |
| Iš viso | 45,5 | 50 | 37 |

Sutartiniai darbuotojai

2017

2018

2019

FG IV

5

15

6

FG III

8,5

10

5

FG II

11

4

5

FG I

—

—

—

Iš viso FG

24,5

29

16

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

21

21

21

Iš viso

45,5

50

37

---

| 29.3.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 120/83 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/83

---

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/17)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 717 720 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 717 720 ,— |
| 2 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS | p.m. | p.m. | 45 875 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 45 875 ,— |
| | BENDRA SUMA | 51 482 330 | 49 688 623 | 49 763 595 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

51 482 330

49 688 623

49 717 720 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

51 482 330

49 688 623

49 717 720 ,—

2

ĮVAIRIOS PAJAMOS

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

p.m.

p.m.

45 875 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

45 875 ,—

BENDRA SUMA

51 482 330

49 688 623

49 763 595 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | 2018 m. asignavimai | 2017 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 35 110 000 | 34 062 561 | 32 785 910 ,— |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 860 000 | 1 865 000 | 1 756 273 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 36 970 000 | 35 927 561 | 34 542 183 ,— |
| 2 | PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 4 950 000 | 4 925 000 | 5 583 720 ,— |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 2 900 000 | 2 747 189 | 3 038 699 ,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 411 000 | 420 250 | 506 182 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 261 000 | 8 092 439 | 9 128 601 ,— |
| 3 | PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 6 251 330 | 5 668 623 | 5 290 551 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 6 251 330 | 5 668 623 | 5 290 551 ,— |
| | BENDRA SUMA | 51 482 330 | 49 688 623 | 48 961 335 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

2018 m. asignavimai

2017 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

35 110 000

34 062 561

32 785 910 ,—

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 860 000

1 865 000

1 756 273 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

36 970 000

35 927 561

34 542 183 ,—

2

PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

4 950 000

4 925 000

5 583 720 ,—

2 2

IRT IŠLAIDOS

2 900 000

2 747 189

3 038 699 ,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

411 000

420 250

506 182 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 261 000

8 092 439

9 128 601 ,—

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

6 251 330

5 668 623

5 290 551 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 251 330

5 668 623

5 290 551 ,—

BENDRA SUMA

51 482 330

49 688 623

48 961 335 ,—

ETATŲ PLANAS

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 12 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| Iš viso AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 11 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 27 | 28 | 29 |
| Iš viso | — | — | — | 108 | 109 | 110 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

7

5

AD 13

—

—

—

8

7

8

AD 12

—

—

—

9

6

5

AD 11

—

—

—

12

12

12

AD 10

—

—

—

16

15

11

AD 9

—

—

—

7

12

14

AD 8

—

—

—

7

9

8

AD 7

—

—

—

6

6

8

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

3

2

3

Iš viso AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

10

6

5

AST 5

—

—

—

7

11

9

AST 4

—

—

—

2

4

5

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

27

28

29

Iš viso

—

—

—

108

109

110

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 109 | 108 | 105 |
| FG III + FG II + FG I | 239 | 245 | 251 |
| Iš viso FG | 348 | 353 | 356 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — | — |
| Iš viso | 348 | 353 | 356 |

Sutartiniai darbuotojai

2019

2018

2017

FG IV

109

108

105

FG III + FG II + FG I

239

245

251

Iš viso FG

348

353

356

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

—

Iš viso

348

353

356

---

| 29.3.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 120/88 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/88

---

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/18)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | |
| | BENDRA SUMA | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | 2018 m. asignavimai | 2017 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 35 960 000 | 32 460 700 | 1 519 ,— |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 2 212 670 | 1 906 000 | 105 246 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 38 172 670 | 34 366 700 | 106 765 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 5 042 500 | 4 227 300 | 156 767 ,— |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 2 356 000 | 1 766 000 | 63 678 ,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 285 000 | 340 000 | 23 263 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 683 500 | 6 333 300 | 243 708 ,— |
| 3 | PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 2 844 495 | 3 062 703 | 647 085 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 844 495 | 3 062 703 | 647 085 ,— |
| | BENDRA SUMA | 48 700 665 | 43 762 703 | 997 558 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

2018 m. asignavimai

2017 m. vykdymas

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

35 960 000

32 460 700

1 519 ,—

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 212 670

1 906 000

105 246 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

38 172 670

34 366 700

106 765 ,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

5 042 500

4 227 300

156 767 ,—

2 2

IRT IŠLAIDOS

2 356 000

1 766 000

63 678 ,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

285 000

340 000

23 263 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 683 500

6 333 300

243 708 ,—

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

2 844 495

3 062 703

647 085 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 844 495

3 062 703

647 085 ,—

BENDRA SUMA

48 700 665

43 762 703

997 558 ,—

ETATŲ PLANAS

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 4 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 16 |
| AD 8 | — | — | 6 | 7 |
| AD 7 | — | — | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | 19 | 11 |
| AD 5 | — | — | 27 | 27 |
| Total AD | — | — | 105 | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 10 | 5 |
| AST 4 | — | — | 4 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 15 | 15 |
| Iš viso | — | — | 120 | 115 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

5

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

4

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

8

6

AD 9

—

—

16

16

AD 8

—

—

6

7

AD 7

—

—

7

9

AD 6

—

—

19

11

AD 5

—

—

27

27

Total AD

—

—

105

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

10

5

AST 4

—

—

4

6

AST 3

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

15

15

Iš viso

—

—

120

115

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 193 | 173 |
| FG III | 137 | 132 |
| FG II | 37 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| Iš viso FG | 369 | 347 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — |
| Iš viso | 369 | 347 |

Sutartiniai darbuotojai

2019

2018

FG IV

193

173

FG III

137

132

FG II

37

40

FG I

2

2

Iš viso FG

369

347

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

Iš viso

369

347

---

| 29.3.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 120/93 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/93

---

Europos GNSS agentūros (GSA) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/19)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS |
| 2 0 | INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 35 061 733 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

2 0

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

35 061 733

32 230 582

28 467 648 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | 2018 m. asignavimai | 2017 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALAS |
| 1 1 | PERSONALO IŠLAIDOS | 16 648 369 | 16 648 369 | 14 706 582 | 14 706 582 | 13 915 869,44 | 13 915 869,44 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 117 860 ,— | 73 556,39 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 1 401 500 | 1 401 500 | 1 312 000 | 1 312 000 | 1 295 740 ,— | 1 101 197,92 |
| 1 4 | MOKYMO IŠLAIDOS | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 110 000 ,— | 67 229,16 |
| 1 5 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 266 500 ,— | 202 027,06 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJAI | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 295 000 ,— | 181 073,72 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 144,76 | 1 144,76 |
| 1 8 | MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 353 375,69 | 1 226 910,20 |
| 1 9 | SU PERSIKĖLIMU SUSIJUSIOS IŠMOKOS IR IŠLAIDOS | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 21 123 869 | 21 123 869 | 18 746 582 | 18 746 582 | 17 355 489,89 | 16 769 008,65 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 3 323 000 | 3 323 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 453 499,80 | 1 695 893,81 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS | 1 560 064 | 1 560 064 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 162 124 ,— | 431 682,17 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 73 500 | 73 500 | 30 000 | 30 000 | 998,92 | 998,92 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 116 000 | 1 116 000 | 863 000 | 863 000 | 889 460,53 | 465 391,99 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 305 300 | 305 300 | 270 000 | 270 000 | 254 361 ,— | 100 226,48 |
| 2 5 | IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 52 000 ,— | 45 948,39 |
| 2 6 | SAV ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 395 000 ,— | 268 674,03 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 6 787 864 | 6 787 864 | 6 073 000 | 6 073 000 | 5 207 444,25 | 3 008 815,79 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | IŠLAIDOS TYRIMAMS | 6 300 000 | 6 300 000 | 6 361 000 | 6 361 000 | 5 208 776,11 | 4 219 015,04 |
| 3 2 | LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 850 000 | 850 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 695 937,75 | 542 881,92 |
| 3 9 | PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 7 150 000 | 7 150 000 | 7 411 000 | 7 411 000 | 5 904 713,86 | 4 761 896,96 |
| | BENDRA SUMA | 35 061 733 | 35 061 733 | 32 230 582 | 32 230 582 | 28 467 648 ,— | 24 539 721,40 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

2018 m. asignavimai

2017 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALAS

1 1

PERSONALO IŠLAIDOS

16 648 369

16 648 369

14 706 582

14 706 582

13 915 869,44

13 915 869,44

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

176 000

176 000

176 000

176 000

117 860 ,—

73 556,39

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

1 401 500

1 401 500

1 312 000

1 312 000

1 295 740 ,—

1 101 197,92

1 4

MOKYMO IŠLAIDOS

200 000

200 000

200 000

200 000

110 000 ,—

67 229,16

1 5

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

900 000

900 000

850 000

850 000

266 500 ,—

202 027,06

1 6

IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJAI

300 000

300 000

300 000

300 000

295 000 ,—

181 073,72

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 000

2 000

2 000

2 000

1 144,76

1 144,76

1 8

MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ

1 496 000

1 496 000

1 200 000

1 200 000

1 353 375,69

1 226 910,20

1 9

SU PERSIKĖLIMU SUSIJUSIOS IŠMOKOS IR IŠLAIDOS

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

21 123 869

21 123 869

18 746 582

18 746 582

17 355 489,89

16 769 008,65

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

3 323 000

3 323 000

3 000 000

3 000 000

2 453 499,80

1 695 893,81

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS

1 560 064

1 560 064

1 500 000

1 500 000

1 162 124 ,—

431 682,17

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

73 500

73 500

30 000

30 000

998,92

998,92

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 116 000

1 116 000

863 000

863 000

889 460,53

465 391,99

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

305 300

305 300

270 000

270 000

254 361 ,—

100 226,48

2 5

IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS

60 000

60 000

60 000

60 000

52 000 ,—

45 948,39

2 6

SAV ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

350 000

350 000

350 000

350 000

395 000 ,—

268 674,03

2 antraštinė dalis - Iš viso

6 787 864

6 787 864

6 073 000

6 073 000

5 207 444,25

3 008 815,79

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

IŠLAIDOS TYRIMAMS

6 300 000

6 300 000

6 361 000

6 361 000

5 208 776,11

4 219 015,04

3 2

LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

850 000

850 000

1 050 000

1 050 000

695 937,75

542 881,92

3 9

PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

7 150 000

7 150 000

7 411 000

7 411 000

5 904 713,86

4 761 896,96

BENDRA SUMA

35 061 733

35 061 733

32 230 582

32 230 582

28 467 648 ,—

24 539 721,40

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 3 |
| AD 12 | 7 | 6 |
| AD 11 | 8 | 7 |
| AD 10 | 19 | 14 |
| AD 9 | 23 | 13 |
| AD 8 | 48 | 32 |
| AD 7 | 28 | 35 |
| AD 6 | 6 | 8 |
| AD 5 | 4 | 4 |
| AD iš viso | 148 | 123 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| AST iš viso | 4 | 5 |
| Iš viso | 152 | 128 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinosios pareigybės

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

3

AD 12

7

6

AD 11

8

7

AD 10

19

14

AD 9

23

13

AD 8

48

32

AD 7

28

35

AD 6

6

8

AD 5

4

4

AD iš viso

148

123

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

2

2

AST 5

1

1

AST 4

1

1

AST 3

—

1

AST 2

—

—

AST 1

—

—

AST iš viso

4

5

Iš viso

152

128

---

(1)  2019: EUR 1 210 180 103.

2018: EUR 771 880 417.

(2)  2019: EUR 845 405 100 (Įsipareigojimai)/EUR 1 210 180 103 (Mokėjimai).

2018: EUR 1 173 219 279 (Įsipareigojimai)/EUR 771 880 417 (Mokėjimai).

---

| 29.3.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 120/98 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/98

---

2019 finansinių metų Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/20)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS | 9 308 000 | 10 416 720 | 8 885 720 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 9 308 000 | 10 416 720 | 8 885 720 ,— |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PAGRINDINIAMS OPERATYVINIAMS PROJEKTAMS |
| 3 0 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PAGRINDINIAMS OPERATYVINIAMS PROJEKTAMS | 100 000 | 55 446 | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 100 000 | 55 446 | 0 ,— |
| 4 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTUI MENA ŠALIMS |
| 4 0 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS MENA PROJEKTUI (1) | p.m. | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| 5 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KITIEMS PROJEKTAMS |
| 5 1 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS ES IR MENA KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTEI NR. 2 | p.m. | 1 946 037 | 0 ,— |
| 5 2 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS VIDAUS MOKYMO PROGRAMAI VAKARŲ BALKANŲ FINANSINIŲ TYRIMŲ KLAUSIMAIS | p.m. | 1 217 051 | 0 ,— |
| 5 3 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS MOKYMUI SKAITMENINĖS TEISMINĖS EKSPERTIZĖS KLAUSIMAIS | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 3 163 088 | 0 ,— |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 9 408 000 | 13 649 602 | 10 092 514 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS

9 308 000

10 416 720

8 885 720 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

9 308 000

10 416 720

8 885 720 ,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

p.m.

0 ,—

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

0 ,—

0 ,—

3

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PAGRINDINIAMS OPERATYVINIAMS PROJEKTAMS

3 0

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PAGRINDINIAMS OPERATYVINIAMS PROJEKTAMS

100 000

55 446

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

100 000

55 446

0 ,—

4

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTUI MENA ŠALIMS

4 0

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS MENA PROJEKTUI (1)

p.m.

14 348

1 206 794 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

14 348

1 206 794 ,—

5

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KITIEMS PROJEKTAMS

5 1

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS ES IR MENA KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTEI NR. 2

p.m.

1 946 037

0 ,—

5 2

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS VIDAUS MOKYMO PROGRAMAI VAKARŲ BALKANŲ FINANSINIŲ TYRIMŲ KLAUSIMAIS

p.m.

1 217 051

0 ,—

5 3

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS MOKYMUI SKAITMENINĖS TEISMINĖS EKSPERTIZĖS KLAUSIMAIS

p.m.

0 ,—

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

3 163 088

0 ,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

0 ,—

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

0 ,—

0 ,—

BENDRA SUMA

9 408 000

13 649 602

10 092 514 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | 2018 m. asignavimai | 2017 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESTIS IR IŠMOKOS | 3 491 400 | 3 036 524 | 2 616 476 ,— |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 18 000 | 59 764 | 62 721 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 35 000 | 32 500 | 38 190 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 476 200 | 451 500 | 349 325 ,— |
| 1 5 | MOKYMO IR KALBŲ KURSAI DARBUOTOJAMS | 40 000 | 19 753 | 42 073 ,— |
| 1 6 | IŠORĖS TARNYBOS | 165 600 | 314 159 | 460 335 ,— |
| 1 7 | POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 3 000 | 1 800 | 3 898 ,— |
| 1 8 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 4 000 | 7 000 | 7 480 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 4 233 200 | 3 923 000 | 3 580 498 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 47 000 | 22 096 | 24 170 ,— |
| 2 1 | IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS | 309 800 | 528 115 | 388 438 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 10 700 | 5 118 | 32 751 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 30 500 | 37 076 | 28 334 ,— |
| 2 4 | PAŠTO RINKLIAVOS | 5 000 | 4 000 | 3 888 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 403 000 | 596 405 | 477 581 ,— |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | ĮSTAIGOS IR ORGANAI | 180 000 | 128 474 | 163 559 ,— |
| 3 1 | KURSAI IR SEMINARAI | 3 590 200 | 4 127 169 | 3 448 113 ,— |
| 3 2 | KITA VEIKLA PAGAL PROGRAMĄ | 519 000 | 1 098 452 | 886 710 ,— |
| 3 3 | VERTINIMAS | p.m. | — | 0 ,— |
| 3 5 | KOMANDIRUOTĖS | 150 000 | 238 000 | 207 776 ,— |
| 3 7 | KITA DARBINĖ VEIKLA | 232 600 | 305 220 | 121 483 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 4 671 800 | 5 897 315 | 4 827 641 ,— |
| 4 | KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTAS MENA ŠALIMS |
| 4 1 | ASMENŲ, DALYVAUJANČIŲ KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTE MENA ŠALIMS, VEIKLOS IŠLAIDOS | — | 13 539 | 702 678 ,— |
| 4 2 | KELIONĖS | — | — | 311 108 ,— |
| 4 3 | ĮRANGA IR JOS REIKMENYS | — | 532 | 3 034 ,— |
| 4 4 | VIETOS BIURAS | — | 277 | 5 457 ,— |
| 4 5 | KITOS IŠLAIDOS, PASLAUGOS | — | — | 184 517 ,— |
| 4 6 | KITA | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | NETIESIOGINĖS IŠLAIDOS | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | NENUMATYTŲ IŠLAIDŲ REZERVO SUDARYMAS | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | MOKESČIAI | — | — | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | 14 348 | 1 206 794 ,— |
| 5 | KITI PROJEKTAI |
| 5 1 | ES IR MENA KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTĖ NR. 2 | p.m. | 1 946 037 | 0 ,— |
| 5 2 | VIDAUS MOKYMO PROGRAMA VAKARŲ BALKANŲ FINANSINIŲ TYRIMŲ KLAUSIMAIS | p.m. | 1 217 051 | 0 ,— |
| 5 3 | MOKYMAS SKAITMENINĖS TEISMINĖS EKSPERTIZĖS KLAUSIMAIS | p.m. | — | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 3 163 088 | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 9 308 000 | 13 594 156 | 10 092 514 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

2018 m. asignavimai

2017 m. vykdymas

1

PERSONALAS

1 1

DARBO UŽMOKESTIS IR IŠMOKOS

3 491 400

3 036 524

2 616 476 ,—

1 2

SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

18 000

59 764

62 721 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

35 000

32 500

38 190 ,—

1 4

SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

476 200

451 500

349 325 ,—

1 5

MOKYMO IR KALBŲ KURSAI DARBUOTOJAMS

40 000

19 753

42 073 ,—

1 6

IŠORĖS TARNYBOS

165 600

314 159

460 335 ,—

1 7

POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

3 000

1 800

3 898 ,—

1 8

SOCIALINĖ GEROVĖ

4 000

7 000

7 480 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

4 233 200

3 923 000

3 580 498 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

47 000

22 096

24 170 ,—

2 1

IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS

309 800

528 115

388 438 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

10 700

5 118

32 751 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

30 500

37 076

28 334 ,—

2 4

PAŠTO RINKLIAVOS

5 000

4 000

3 888 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

403 000

596 405

477 581 ,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

ĮSTAIGOS IR ORGANAI

180 000

128 474

163 559 ,—

3 1

KURSAI IR SEMINARAI

3 590 200

4 127 169

3 448 113 ,—

3 2

KITA VEIKLA PAGAL PROGRAMĄ

519 000

1 098 452

886 710 ,—

3 3

VERTINIMAS

p.m.

—

0 ,—

3 5

KOMANDIRUOTĖS

150 000

238 000

207 776 ,—

3 7

KITA DARBINĖ VEIKLA

232 600

305 220

121 483 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

4 671 800

5 897 315

4 827 641 ,—

4

KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTAS MENA ŠALIMS

4 1

ASMENŲ, DALYVAUJANČIŲ KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTE MENA ŠALIMS, VEIKLOS IŠLAIDOS

—

13 539

702 678 ,—

4 2

KELIONĖS

—

—

311 108 ,—

4 3

ĮRANGA IR JOS REIKMENYS

—

532

3 034 ,—

4 4

VIETOS BIURAS

—

277

5 457 ,—

4 5

KITOS IŠLAIDOS, PASLAUGOS

—

—

184 517 ,—

4 6

KITA

—

—

0 ,—

4 7

NETIESIOGINĖS IŠLAIDOS

—

—

0 ,—

4 8

NENUMATYTŲ IŠLAIDŲ REZERVO SUDARYMAS

—

—

0 ,—

4 9

MOKESČIAI

—

—

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

14 348

1 206 794 ,—

5

KITI PROJEKTAI

5 1

ES IR MENA KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTĖ NR. 2

p.m.

1 946 037

0 ,—

5 2

VIDAUS MOKYMO PROGRAMA VAKARŲ BALKANŲ FINANSINIŲ TYRIMŲ KLAUSIMAIS

p.m.

1 217 051

0 ,—

5 3

MOKYMAS SKAITMENINĖS TEISMINĖS EKSPERTIZĖS KLAUSIMAIS

p.m.

—

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

3 163 088

0 ,—

BENDRA SUMA

9 308 000

13 594 156

10 092 514 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigos | Laikinosios pareigos |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 6 | 7 |
| Tarpinis A | — | — | — | 19 | 21 | 22 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinis AST | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| Viso | — | — | — | 30 | 32 | 32 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigos

Laikinosios pareigos

2017

2018

2019

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

2

AD 11

—

—

—

—

2

1

AD 10

—

—

—

4

2

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

6

7

7

AD 5

—

—

—

4

6

7

Tarpinis A

—

—

—

19

21

22

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

2

6

6

AST 3

—

—

—

6

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Tarpinis AST

—

—

—

11

11

10

Viso

—

—

—

30

32

32

---

(1)  2018 m. biudžetas: Visas disponuojamas biudžetas; iš jo 2018 m. išmokėta 0 EUR.

---

| 29.3.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 120/103 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/103

---

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/21)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ĮPLAUKOS |
| 9 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |
| 9 1 | KITOS ĮPLAUKOS | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | PRISKIRTOS ĮPLAUKOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |
| | BENDRA SUMA | 333 331 000 | 288 663 520 | 186 355 601 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

9

ĮPLAUKOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

9 1

KITOS ĮPLAUKOS

—

—

0 ,—

9 4

PRISKIRTOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

BENDRA SUMA

333 331 000

288 663 520

186 355 601 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | 2018 m. asignavimai | 2017 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 60 720 000 | 41 091 000 | 29 470 789 ,— |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMAS | 680 000 | 511 000 | 142 612 ,— |
| 1 3 | ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS | 640 000 | 567 000 | 432 623 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 110 000 | 48 000 | 2 492 ,— |
| 1 5 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 970 000 | 2 152 000 | 1 127 275 ,— |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 520 000 | — | 4 768 ,— |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | — | — | 10 773 703 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 64 640 000 | 44 369 000 | 41 954 262 ,— |
| 2 | KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 10 030 000 | 13 112 121 | 4 841 478 ,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 13 670 000 | 11 887 279 | 2 869 621 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 835 000 | 931 573 | 262 049 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 890 000 | 1 595 607 | 753 062 ,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS | 190 000 | 250 000 | 127 724 ,— |
| 2 5 | NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI | 1 235 000 | 1 227 985 | 482 495 ,— |
| 2 6 | ŽINIASKLAIDA IR VIEŠIEJI RYŠIAI | 1 105 000 | 638 993 | 371 418 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 28 955 000 | 29 643 558 | 9 707 847 ,— |
| 3 | EINAMOJI VEIKLA |
| 3 0 | OPERATYVINIAI REAGAVIMO VEIKSMAI | 119 595 000 | 128 100 000 | 88 779 307 ,— |
| 3 1 | INFORMACIJOS APIE PADĖTĮ RINKIMAS IR STEBĖJIMAS | 16 410 000 | 15 975 999 | 6 853 723 ,— |
| 3 2 | MOKYMAS | 12 000 000 | 8 845 499 | 4 735 313 ,— |
| 3 3 | MOKSLINIAI TYRIMAI IR INOVACIJOS | 2 300 000 | 2 290 000 | 953 891 ,— |
| 3 4 | SUTELKTI IŠTEKLIAI | 14 550 000 | 10 559 265 | 6 086 421 ,— |
| 3 5 | OPERACINIS REZERVAS | 9 279 000 | — | 525 807 ,— |
| 3 6 | PAGRINDINIŲ TEISIŲ BIURAS | 505 000 | 374 119 | 21 496 ,— |
| 3 7 | GRĮŽIMO PARAMA | 63 042 000 | 47 853 080 | 37 098 143 ,— |
| 3 8 | TARPTAUTINIS IR EUROPOS BENDRADARBIAVIMAS | 1 305 000 | 653 000 | 413 094 ,— |
| 3 9 | ETIAS | 750 000 | — | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 239 736 000 | 214 650 962 | 145 467 195 ,— |
| 4 | PASKIRTOS IŠLAIDOS |
| 4 1 | AD-HOC DOTACIJOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 333 331 000 | 288 663 520 | 197 129 304 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

2018 m. asignavimai

2017 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

60 720 000

41 091 000

29 470 789 ,—

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMAS

680 000

511 000

142 612 ,—

1 3

ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS

640 000

567 000

432 623 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

110 000

48 000

2 492 ,—

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 970 000

2 152 000

1 127 275 ,—

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

520 000

—

4 768 ,—

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

—

—

10 773 703 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

64 640 000

44 369 000

41 954 262 ,—

2

KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

10 030 000

13 112 121

4 841 478 ,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

13 670 000

11 887 279

2 869 621 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

835 000

931 573

262 049 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 890 000

1 595 607

753 062 ,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS

190 000

250 000

127 724 ,—

2 5

NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI

1 235 000

1 227 985

482 495 ,—

2 6

ŽINIASKLAIDA IR VIEŠIEJI RYŠIAI

1 105 000

638 993

371 418 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

28 955 000

29 643 558

9 707 847 ,—

3

EINAMOJI VEIKLA

3 0

OPERATYVINIAI REAGAVIMO VEIKSMAI

119 595 000

128 100 000

88 779 307 ,—

3 1

INFORMACIJOS APIE PADĖTĮ RINKIMAS IR STEBĖJIMAS

16 410 000

15 975 999

6 853 723 ,—

3 2

MOKYMAS

12 000 000

8 845 499

4 735 313 ,—

3 3

MOKSLINIAI TYRIMAI IR INOVACIJOS

2 300 000

2 290 000

953 891 ,—

3 4

SUTELKTI IŠTEKLIAI

14 550 000

10 559 265

6 086 421 ,—

3 5

OPERACINIS REZERVAS

9 279 000

—

525 807 ,—

3 6

PAGRINDINIŲ TEISIŲ BIURAS

505 000

374 119

21 496 ,—

3 7

GRĮŽIMO PARAMA

63 042 000

47 853 080

37 098 143 ,—

3 8

TARPTAUTINIS IR EUROPOS BENDRADARBIAVIMAS

1 305 000

653 000

413 094 ,—

3 9

ETIAS

750 000

—

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

239 736 000

214 650 962

145 467 195 ,—

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 1

AD-HOC DOTACIJOS

p.m.

p.m.

0 ,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

333 331 000

288 663 520

197 129 304 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 12 | — | 18 | — | 17 | — | 15 |
| AD 11 | — | 28 | — | 17 | — | 11 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 9 | — | 23 | — | 23 | — | 20 |
| AD 8 | — | 142 | — | 110 | — | 85 |
| AD 7 | — | 88 | — | 72 | — | 65 |
| AD 6 | — | 42 | — | 37 | — | 34 |
| AD 5 | — | 15 | — | 15 | — | 14 |
| Iš viso AD | — | 377 | — | 311 | — | 261 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 16 | — | 16 | — | 16 |
| AST 5 | — | 27 | — | 27 | — | 27 |
| AST 4 | — | 45 | — | 45 | — | 28 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | 107 | — | 107 | — | 91 |
| Bendra suma | — | 484 | — | 418 | — | 352 |

Pareigų grupė ir lygis

2019

2018

2017

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

—

5

AD 12

—

18

—

17

—

15

AD 11

—

28

—

17

—

11

AD 10

—

12

—

12

—

10

AD 9

—

23

—

23

—

20

AD 8

—

142

—

110

—

85

AD 7

—

88

—

72

—

65

AD 6

—

42

—

37

—

34

AD 5

—

15

—

15

—

14

Iš viso AD

—

377

—

311

—

261

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

16

—

16

—

16

AST 5

—

27

—

27

—

27

AST 4

—

45

—

45

—

28

AST 3

—

3

—

3

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

107

—

107

—

91

Bendra suma

—

484

—

418

—

352

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 93 | 75 |
| FG III | 100 | 93 |
| FG II | 7 | 10 |
| FG I | 17 | 20 |
| Iš viso | 217 | 198 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 194 | 171 |
| Iš viso | 411 | 369 |

Sutartiniai darbuotojai

2019

2018

FG IV

93

75

FG III

100

93

FG II

7

10

FG I

17

20

Iš viso

217

198

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

194

171

Iš viso

411

369

---

| 29.3.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 120/108 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/108

---

Europos cheminių medžiagų agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/22)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH | 37 541 450 | 80 303 406 | 33 377 004 ,— |
| 1 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI | 7 247 559 | 5 925 000 | 7 612 146 ,— |
| 1 9 | REZERVAS | — | — | 8 839 383 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 44 789 009 | 86 228 406 | 49 828 533 ,— |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 69 565 624 | 30 489 320 | 60 920 188 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 69 565 624 | 30 489 320 | 60 920 188 ,— |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE | 1 689 338 | 663 469 | 1 767 954 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 1 689 338 | 663 469 | 1 767 954 ,— |
| 4 | KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 543 830 ,— |
| 6 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS |
| 6 0 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS | 1 050 000 | 1 600 000 | 0 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 1 050 000 | 1 600 000 | 0 ,— |
| 9 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 9 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 117 093 971 | 118 981 195 | 113 060 505 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH

37 541 450

80 303 406

33 377 004 ,—

1 1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI

7 247 559

5 925 000

7 612 146 ,—

1 9

REZERVAS

—

—

8 839 383 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

44 789 009

86 228 406

49 828 533 ,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

69 565 624

30 489 320

60 920 188 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

69 565 624

30 489 320

60 920 188 ,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

1 689 338

663 469

1 767 954 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 689 338

663 469

1 767 954 ,—

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

543 830 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

543 830 ,—

6

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

6 0

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

1 050 000

1 600 000

0 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

1 050 000

1 600 000

0 ,—

9

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

9 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

117 093 971

118 981 195

113 060 505 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | 2018 m. asignavimai | 2017 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 69 235 200 | 69 235 200 | 69 375 700 | 69 375 700 | 63 243 188 ,— | 63 243 188 ,— |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 581 321 | 581 321 | 655 457 | 655 457 | 472 767 ,— | 472 767 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 44 000 | 44 000 | 53 084 | 53 084 | 47 881 ,— | 47 881 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 1 883 478 | 1 883 478 | 1 850 124 | 1 850 124 | 1 743 647 ,— | 1 743 647 ,— |
| 1 5 | MOKYMAI | 951 801 | 951 801 | 934 786 | 934 786 | 889 890 ,— | 889 890 ,— |
| 1 6 | IŠORĖS TARNYBOS | 3 194 086 | 3 194 086 | 1 955 700 | 1 955 700 | 2 034 392 ,— | 2 034 392 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 75 889 886 | 75 889 886 | 74 824 851 | 74 824 851 | 68 431 765 ,— | 68 431 765 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 8 335 861 | 8 335 861 | 7 470 100 | 7 470 100 | 7 696 839 ,— | 7 696 839 ,— |
| 2 1 | INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA | 7 683 629 | 7 683 629 | 7 307 142 | 7 307 142 | 6 333 526 ,— | 6 333 526 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 789 443 | 1 789 443 | 1 621 985 | 1 621 985 | 247 348 ,— | 247 348 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 607 307 | 607 307 | 367 901 | 367 901 | 335 954 ,— | 335 954 ,— |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 12 000 | 12 000 | 11 074 | 11 074 | 17 641 ,— | 17 641 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 18 428 240 | 18 428 240 | 16 778 202 | 16 778 202 | 14 631 308 ,— | 14 631 308 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 338 833 | 17 338 833 | 22 318 750 | 22 318 750 | 20 290 605 ,— | 20 290 605 ,— |
| 3 1 | DAUGIAMETĖ VEIKLA | 2 122 000 | 859 421 | 535 912 | 794 018 | 811 869 ,— | 182 739 ,— |
| 3 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | 600 000 | 665 000 | 650 000 | 612 380 | 294 780 ,— | 1 074 798 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 20 060 833 | 18 863 254 | 23 504 662 | 23 725 148 | 21 397 254 ,— | 21 548 142 ,— |
| 4 | VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI |
| 4 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 802 214 | 1 802 214 | 2 952 739 ,— | 2 952 739 ,— |
| 4 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | NUMATYTOSIOS OPERACIJOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 802 214 | 1 802 214 | 2 952 739 ,— | 2 952 739 ,— |
| 5 | VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC IR POPS |
| 5 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC IR POPS | 469 874 | 469 874 | 250 780 | 250 780 | 406 143 ,— | 406 143 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 469 874 | 469 874 | 250 780 | 250 780 | 406 143 ,— | 406 143 ,— |
| 6 | VEIKLOS IŠLAIDOS – KITOS UŽDUOTYS |
| 6 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS – KITOS UŽDUOTYS | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 851 146 ,— | 851 146 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 851 146 ,— | 851 146 ,— |
| 9 | KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS |
| 9 0 | KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — REACH | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 118 291 550 | 117 093 971 | 118 760 709 | 118 981 195 | 108 670 355 ,— | 108 821 243 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

2018 m. asignavimai

2017 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

69 235 200

69 235 200

69 375 700

69 375 700

63 243 188 ,—

63 243 188 ,—

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

581 321

581 321

655 457

655 457

472 767 ,—

472 767 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

44 000

44 000

53 084

53 084

47 881 ,—

47 881 ,—

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

1 883 478

1 883 478

1 850 124

1 850 124

1 743 647 ,—

1 743 647 ,—

1 5

MOKYMAI

951 801

951 801

934 786

934 786

889 890 ,—

889 890 ,—

1 6

IŠORĖS TARNYBOS

3 194 086

3 194 086

1 955 700

1 955 700

2 034 392 ,—

2 034 392 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

75 889 886

75 889 886

74 824 851

74 824 851

68 431 765 ,—

68 431 765 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

8 335 861

8 335 861

7 470 100

7 470 100

7 696 839 ,—

7 696 839 ,—

2 1

INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA

7 683 629

7 683 629

7 307 142

7 307 142

6 333 526 ,—

6 333 526 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 789 443

1 789 443

1 621 985

1 621 985

247 348 ,—

247 348 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

607 307

607 307

367 901

367 901

335 954 ,—

335 954 ,—

2 5

POSĖDŽIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

12 000

12 000

11 074

11 074

17 641 ,—

17 641 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

18 428 240

18 428 240

16 778 202

16 778 202

14 631 308 ,—

14 631 308 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH

3 0

REACH

17 338 833

17 338 833

22 318 750

22 318 750

20 290 605 ,—

20 290 605 ,—

3 1

DAUGIAMETĖ VEIKLA

2 122 000

859 421

535 912

794 018

811 869 ,—

182 739 ,—

3 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

600 000

665 000

650 000

612 380

294 780 ,—

1 074 798 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

20 060 833

18 863 254

23 504 662

23 725 148

21 397 254 ,—

21 548 142 ,—

4

VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI

4 0

VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI

2 392 717

2 392 717

1 802 214

1 802 214

2 952 739 ,—

2 952 739 ,—

4 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

NUMATYTOSIOS OPERACIJOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

2 392 717

2 392 717

1 802 214

1 802 214

2 952 739 ,—

2 952 739 ,—

5

VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC IR POPS

5 0

VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC IR POPS

469 874

469 874

250 780

250 780

406 143 ,—

406 143 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

469 874

469 874

250 780

250 780

406 143 ,—

406 143 ,—

6

VEIKLOS IŠLAIDOS – KITOS UŽDUOTYS

6 0

VEIKLOS IŠLAIDOS – KITOS UŽDUOTYS

1 050 000

1 050 000

1 600 000

1 600 000

851 146 ,—

851 146 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

1 050 000

1 050 000

1 600 000

1 600 000

851 146 ,—

851 146 ,—

9

KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS

9 0

KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — REACH

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

BENDRA SUMA

118 291 550

117 093 971

118 760 709

118 981 195

108 670 355 ,—

108 821 243 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 61 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 19 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 5 | 1 | — |
| Iš viso AD | 303 | 38 | 1 | 303 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 19 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 32 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Iš viso AST | 101 | 9 | 6 | 101 | 9 | 6 |
| Iš viso | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinosios pareigybės

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

61

4

—

AD 6

21

6

—

19

6

—

AD 5

5

—

—

5

1

—

Iš viso AD

303

38

1

303

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

10

1

2

AST 6

18

—

—

19

1

—

AST 5

31

3

—

32

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Iš viso AST

101

9

6

101

9

6

Iš viso

404

47

7

404

50

7

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Iš viso | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Sutartiniai darbuotojai

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Iš viso

110

15

1

102

15

2

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

5

2

13

2

—

Iš viso

115

17

1

115

17

2

---

| 29.3.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 120/114 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/114

---

Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2019 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė

(2019/C 120/23)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS | 28 470 293 | 26 348 212 | 22 866 928 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 28 470 293 | 26 348 212 | 22 866 928 ,— |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS | 351 207 | 321 788 | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 351 207 | 321 788 | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 28 821 500 | 26 670 000 | 22 866 928 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

28 470 293

26 348 212

22 866 928 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

28 470 293

26 348 212

22 866 928 ,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

351 207

321 788

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

351 207

321 788

0 ,—

BENDRA SUMA

28 821 500

26 670 000

22 866 928 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | 2018 m. asignavimai | 2017 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 21 771 500 | 19 910 000 | 17 749 431 ,— |
| 1 2 | SOCIALINĖS, MEDICINOS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 1 452 000 | 1 281 000 | 810 354 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 23 223 500 | 21 191 000 | 18 559 785 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 3 139 000 | 3 090 000 | 2 914 892 ,— |
| 2 2 | IRT | 903 000 | 1 018 000 | 651 833 ,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 173 000 | 194 000 | 181 688 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 215 000 | 4 302 000 | 3 748 413 ,— |
| 3 | PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 383 000 | 1 177 000 | 558 730 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 1 383 000 | 1 177 000 | 558 730 ,— |
| | BENDRA SUMA | 28 821 500 | 26 670 000 | 22 866 928 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

2018 m. asignavimai

2017 m. vykdymas

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

21 771 500

19 910 000

17 749 431 ,—

1 2

SOCIALINĖS, MEDICINOS IR MOKYMO IŠLAIDOS

1 452 000

1 281 000

810 354 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

23 223 500

21 191 000

18 559 785 ,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

3 139 000

3 090 000

2 914 892 ,—

2 2

IRT

903 000

1 018 000

651 833 ,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

173 000

194 000

181 688 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 215 000

4 302 000

3 748 413 ,—

3

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 383 000

1 177 000

558 730 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 383 000

1 177 000

558 730 ,—

BENDRA SUMA

28 821 500

26 670 000

22 866 928 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 7 | 7 |
| AD 8 | — | — | 10 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Iš viso AD | — | — | 61 | 62 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 4 |
| AST 3 | — | — | 1 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | 10 | 10 |
| Iš viso | — | — | 71 | 72 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

7

7

AD 8

—

—

10

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

2

Iš viso AD

—

—

61

62

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

1

AST 5

—

—

3

2

AST 4

—

—

3

4

AST 3

—

—

1

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

10

10

Iš viso

—

—

71

72

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu)

| Sutartiniai darbuotojai | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 127 | 120 |
| FG III | 72 | 69 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 231 | 221 |

Sutartiniai darbuotojai

2019

2018

FG IV

127

120

FG III

72

69

FG II

32

32

FG I

—

—

Iš viso FG

231

221

---

| 29.3.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 120/119 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/119

---

Europos lyčių lygybės instituto 2019 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė

(2019/C 120/24)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |
| | BENDRA SUMA | 7 937 000 | 7 781 000 | 7 819 445,56 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

BENDRA SUMA

7 937 000

7 781 000

7 819 445,56

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | 2018 m. asignavimai | 2017 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 3 041 000 | 3 041 000 | 2 976 151,84 | 2 976 151,84 | 2 935 940,35 | 2 935 940,35 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMAS | 32 000 | 32 000 | 29 206,54 | 29 206,54 | 31 491,52 | 31 491,52 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 38 500 | 38 500 | 38 000 | 38 000 | 30 593,30 | 30 593,30 |
| 1 4 | SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS | 104 000 | 104 000 | 80 028,03 | 80 028,03 | 47 525,46 | 47 525,46 |
| 1 5 | MOKYMAS | 73 000 | 73 000 | 69 684 | 69 684 | 92 904,96 | 92 904,96 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 177 000 | 177 000 | 148 000 | 148 000 | 169 891,07 | 169 891,07 |
| 1 7 | PRIĖMIMAI, RENGINIAI | 8 500 | 8 500 | 24 233 | 24 233 | 7 727,76 | 7 727,76 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 3 474 000 | 3 474 000 | 3 365 303,41 | 3 365 303,41 | 3 316 074,42 | 3 316 074,42 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 553 100 | 553 100 | 528 339,52 | 528 339,52 | 513 701,01 | 513 701,01 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 240 000 | 240 000 | 275 207,18 | 275 207,18 | 197 057,98 | 197 057,98 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 9 000 | 9 000 | 8 000 | 8 000 | 10 408 ,— | 10 408 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 321 820 | 321 820 | 72 293 | 72 293 | 104 048,71 | 104 048,71 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | (IŠORĖS) POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 222 080 | 222 080 | 140 965,46 | 140 965,46 | 167 628,78 | 167 628,78 |
| 2 6 | SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS | 5 000 | 5 000 | 29 377,84 | 29 377,84 | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMACIJA IR SPAUDINIŲ LEIDIMAS | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 ,— | 4 000 ,— |
| 2 8 | TYRIMAI | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 356 000 | 1 356 000 | 1 058 183 | 1 058 183 | 996 844,48 | 996 844,48 |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VERTIMAS | 120 000 | 120 000 | 166 500 | 166 500 | 313 900 ,— | 313 900 ,— |
| 3 1 | KOMANDIRUOTĖS | 140 000 | 140 000 | 118 000 | 118 000 | 152 843,46 | 152 843,46 |
| 3 2 | TYRIMAI, STATISTIKA IR INDEKSAI | 1 265 000 | 1 265 000 | 1 271 500 | 1 271 500 | 1 313 887,65 | 1 313 887,65 |
| 3 3 | SMURTAS DĖL LYTIES | 471 000 | 471 000 | 370 000 | 370 000 | 495 531,29 | 495 531,29 |
| 3 4 | LYČIŲ ASPEKTO INTEGRAVIMO ĮGYVENDINIMAS | 376 000 | 376 000 | 674 657,30 | 674 657,30 | 417 351,44 | 417 351,44 |
| 3 5 | SUINTERESUOTIEJI SUBJEKTAI IR KOMUNIKACIJA | 735 000 | 735 000 | 756 857,29 | 756 857,29 | 649 691,67 | 649 691,67 |
| 3 6 | RACIONALUS EIGE VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR ORGANAI | — | — | — | — | 163 321,15 | 163 321,15 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 107 000 | 3 107 000 | 3 357 514,59 | 3 357 514,59 | 3 506 526,66 | 3 506 526,66 |
| 4 | IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO |
| 4 0 | IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 7 937 000 | 7 937 000 | 7 781 001 | 7 781 001 | 7 819 445,56 | 7 819 445,56 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

2018 m. asignavimai

2017 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

3 041 000

3 041 000

2 976 151,84

2 976 151,84

2 935 940,35

2 935 940,35

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMAS

32 000

32 000

29 206,54

29 206,54

31 491,52

31 491,52

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

38 500

38 500

38 000

38 000

30 593,30

30 593,30

1 4

SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS

104 000

104 000

80 028,03

80 028,03

47 525,46

47 525,46

1 5

MOKYMAS

73 000

73 000

69 684

69 684

92 904,96

92 904,96

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

177 000

177 000

148 000

148 000

169 891,07

169 891,07

1 7

PRIĖMIMAI, RENGINIAI

8 500

8 500

24 233

24 233

7 727,76

7 727,76

1 antraštinė dalis - Iš viso

3 474 000

3 474 000

3 365 303,41

3 365 303,41

3 316 074,42

3 316 074,42

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

553 100

553 100

528 339,52

528 339,52

513 701,01

513 701,01

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

240 000

240 000

275 207,18

275 207,18

197 057,98

197 057,98

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

9 000

9 000

8 000

8 000

10 408 ,—

10 408 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

321 820

321 820

72 293

72 293

104 048,71

104 048,71

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 5

(IŠORĖS) POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

222 080

222 080

140 965,46

140 965,46

167 628,78

167 628,78

2 6

SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

5 000

5 000

29 377,84

29 377,84

0 ,—

0 ,—

2 7

INFORMACIJA IR SPAUDINIŲ LEIDIMAS

5 000

5 000

4 000

4 000

4 000 ,—

4 000 ,—

2 8

TYRIMAI

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 356 000

1 356 000

1 058 183

1 058 183

996 844,48

996 844,48

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VERTIMAS

120 000

120 000

166 500

166 500

313 900 ,—

313 900 ,—

3 1

KOMANDIRUOTĖS

140 000

140 000

118 000

118 000

152 843,46

152 843,46

3 2

TYRIMAI, STATISTIKA IR INDEKSAI

1 265 000

1 265 000

1 271 500

1 271 500

1 313 887,65

1 313 887,65

3 3

SMURTAS DĖL LYTIES

471 000

471 000

370 000

370 000

495 531,29

495 531,29

3 4

LYČIŲ ASPEKTO INTEGRAVIMO ĮGYVENDINIMAS

376 000

376 000

674 657,30

674 657,30

417 351,44

417 351,44

3 5

SUINTERESUOTIEJI SUBJEKTAI IR KOMUNIKACIJA

735 000

735 000

756 857,29

756 857,29

649 691,67

649 691,67

3 6

RACIONALUS EIGE VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR ORGANAI

—

—

—

—

163 321,15

163 321,15

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 107 000

3 107 000

3 357 514,59

3 357 514,59

3 506 526,66

3 506 526,66

4

IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO

4 0

IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

BENDRA SUMA

7 937 000

7 937 000

7 781 001

7 781 001

7 819 445,56

7 819 445,56

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 6 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 0 | 0 | 2 |
| Iš viso AD | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 3 | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Iš viso | — | — | — | 27 | 27 | 27 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

1

1

AD 12

—

—

—

1

1

1

AD 11

—

—

—

2

—

—

AD 10

—

—

—

4

2

1

AD 9

—

—

—

3

3

3

AD 8

—

—

—

4

3

3

AD 7

—

—

—

3

6

5

AD 6

—

—

—

3

5

5

AD 5

—

—

—

0

0

2

Iš viso AD

—

—

—

21

21

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

—

AST 7

—

—

—

2

1

2

AST 6

—

—

—

2

3

—

AST 5

—

—

—

—

1

4

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

6

6

6

Iš viso

—

—

—

27

27

27

---

| 29.3.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 120/124 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/124

---

Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/25)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 803 229,92 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 803 229,92 |
| 3 | IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS |
| 3 0 | IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS | — | — | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0 ,— |
| 4 | PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ |
| 4 0 | PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS | — | — | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0 ,— |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | — | — | 117 305,41 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 117 305,41 |
| | BENDRA SUMA | 75 802 085 | 69 575 840 | 66 920 535,33 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

75 802 085

69 575 840

66 803 229,92

2 antraštinė dalis - Iš viso

75 802 085

69 575 840

66 803 229,92

3

IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS

3 0

IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS

—

—

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0 ,—

4

PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ

4 0

PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS

—

—

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0 ,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

—

—

117 305,41

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

117 305,41

BENDRA SUMA

75 802 085

69 575 840

66 920 535,33

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | 2018 m. asignavimai | 2017 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 54 085 430 | 49 586 685 | 45 238 539,75 |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 2 740 425 | 2 626 120 | 2 249 765,59 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 56 825 855 | 52 212 805 | 47 488 305,34 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 7 564 105 | 6 655 255 | 5 802 307,75 |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 3 566 330 | 2 790 830 | 2 070 032,40 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 475 010 | 474 270 | 278 244,75 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 11 605 445 | 9 920 355 | 8 150 584,90 |
| 3 | PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 1 586 695 | 1 555 630 | 868 853,29 |
| 3 2 | BENDRŲ PARAMOS PASLAUGŲ IŠLAIDOS | 5 784 090 | 5 887 050 | 6 802 215,52 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 7 370 785 | 7 442 680 | 7 671 068,81 |
| | BENDRA SUMA | 75 802 085 | 69 575 840 | 63 309 959,05 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

2018 m. asignavimai

2017 m. vykdymas

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

54 085 430

49 586 685

45 238 539,75

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 740 425

2 626 120

2 249 765,59

1 antraštinė dalis - Iš viso

56 825 855

52 212 805

47 488 305,34

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

7 564 105

6 655 255

5 802 307,75

2 2

IRT IŠLAIDOS

3 566 330

2 790 830

2 070 032,40

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

475 010

474 270

278 244,75

2 antraštinė dalis - Iš viso

11 605 445

9 920 355

8 150 584,90

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

1 586 695

1 555 630

868 853,29

3 2

BENDRŲ PARAMOS PASLAUGŲ IŠLAIDOS

5 784 090

5 887 050

6 802 215,52

3 antraštinė dalis - Iš viso

7 370 785

7 442 680

7 671 068,81

BENDRA SUMA

75 802 085

69 575 840

63 309 959,05

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 12 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 11 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 16 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 36 | 25 | 28 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 28 | 28 |
| AD 7 | — | — | — | 24 | 32 | 25 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 12 |
| Iš viso AD | — | — | — | 174 | 171 | 153 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 8 | 8 | 10 |
| Iš viso | — | — | — | 182 | 179 | 163 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

9

8

6

AD 13

—

—

—

11

11

9

AD 12

—

—

—

11

12

3

AD 11

—

—

—

13

11

5

AD 10

—

—

—

14

16

9

AD 9

—

—

—

36

25

28

AD 8

—

—

—

29

28

28

AD 7

—

—

—

24

32

25

AD 6

—

—

—

27

28

28

AD 5

—

—

—

—

—

12

Iš viso AD

—

—

—

174

171

153

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

4

3

1

AST 8

—

—

—

3

3

—

AST 7

—

—

—

1

2

1

AST 6

—

—

—

—

—

4

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

8

8

10

Iš viso

—

—

—

182

179

163

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 247 | 239 | 188 |
| FG III | 224 | 228 | 183 |
| FG II | 123 | 112 | 153 |
| FG I | 3 | 3 | 6 |
| Iš viso | 597 | 582 | 530 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — | — |
| Iš viso | 597 | 582 | 530 |

Sutartiniai darbuotojai

2019

2018

2017

FG IV

247

239

188

FG III

224

228

183

FG II

123

112

153

FG I

3

3

6

Iš viso

597

582

530

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

—

Iš viso

597

582

530

---

| 29.3.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 120/129 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/129

---

Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/26)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 27 160 690 | 25 689 007 | 23 216 981 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 27 160 690 | 25 689 007 | 23 216 981 ,— |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 19 887 600 | 16 165 601 | 14 543 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 19 887 600 | 16 165 601 | 14 543 000 ,— |
| 4 | STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI |
| 4 0 | STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI | 771 611 | 729 801 | 659 573 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 771 611 | 729 801 | 659 573 ,— |
| 6 | VEIKLOS PAJAMOS |
| 6 0 | VEIKLOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | KITOS ĮPLAUKOS | p.m. | p.m. | 91 186 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 91 186 ,— |
| | BENDRA SUMA | 47 819 901 | 42 584 409 | 38 510 740 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

1

VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

27 160 690

25 689 007

23 216 981 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

27 160 690

25 689 007

23 216 981 ,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

19 887 600

16 165 601

14 543 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

19 887 600

16 165 601

14 543 000 ,—

4

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI

4 0

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI

771 611

729 801

659 573 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

771 611

729 801

659 573 ,—

6

VEIKLOS PAJAMOS

6 0

VEIKLOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

91 186 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

91 186 ,—

BENDRA SUMA

47 819 901

42 584 409

38 510 740 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | 2018 m. asignavimai | 2017 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 26 949 200 | 24 398 000 | 22 783 242 ,— |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 397 200 | 1 478 700 | 739 703 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 144 000 | 172 309 | 67 012 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 1 396 300 | 804 000 | 668 376 ,— |
| 1 5 | MOKYMAS | 319 200 | 263 000 | 193 461 ,— |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 1 117 700 | 61 000 | 89 534 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 34 323 600 | 27 177 009 | 24 541 328 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 692 800 | 4 080 500 | 3 349 767 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 3 291 700 | 3 087 500 | 1 750 392 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 196 100 | 265 700 | 161 527 ,— |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 231 000 | 243 800 | 165 960 ,— |
| 2 5 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 469 000 | 489 900 | 542 464 ,— |
| 2 6 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | — | — | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 880 600 | 8 167 400 | 5 970 110 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BENDROSIOS VEIKLOS SĄNAUDOS: SEMINARAI NACIONALINĖMS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOMS, POSĖDŽIAI, KOMANDIRUOTĖS, KONSULTACINĖS PASLAUGOS, LEIDINIAI | 3 022 300 | 2 820 000 | 2 944 236 ,— |
| 3 2 | INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA | 3 599 400 | 4 420 000 | 3 389 482 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 6 621 700 | 7 240 000 | 6 333 718 ,— |
| | BENDRA SUMA | 48 825 900 | 42 584 409 | 36 845 156 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

2018 m. asignavimai

2017 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

26 949 200

24 398 000

22 783 242 ,—

1 2

SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 397 200

1 478 700

739 703 ,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

144 000

172 309

67 012 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

1 396 300

804 000

668 376 ,—

1 5

MOKYMAS

319 200

263 000

193 461 ,—

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

1 117 700

61 000

89 534 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

34 323 600

27 177 009

24 541 328 ,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 692 800

4 080 500

3 349 767 ,—

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

3 291 700

3 087 500

1 750 392 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

—

—

0 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

196 100

265 700

161 527 ,—

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

231 000

243 800

165 960 ,—

2 5

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

469 000

489 900

542 464 ,—

2 6

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

—

—

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 880 600

8 167 400

5 970 110 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BENDROSIOS VEIKLOS SĄNAUDOS: SEMINARAI NACIONALINĖMS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOMS, POSĖDŽIAI, KOMANDIRUOTĖS, KONSULTACINĖS PASLAUGOS, LEIDINIAI

3 022 300

2 820 000

2 944 236 ,—

3 2

INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA

3 599 400

4 420 000

3 389 482 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 621 700

7 240 000

6 333 718 ,—

BENDRA SUMA

48 825 900

42 584 409

36 845 156 ,—

Etatų planas

| Function group and grade | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanent posts | Temporary posts | Permanent posts | Temporary posts | Permanent posts | Temporary posts |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 22 | — | 18 | — | 15 |
| AD 8 | — | 26 | — | 29 | — | 20 |
| AD 7 | — | 22 | — | 27 | — | 21 |
| AD 6 | — | 22 | — | 23 | — | 16 |
| AD 5 | — | 12 | — | 7 | — | 15 |
| Total AD | — | 144 | — | 139 | — | 123 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 0 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 0 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | — | 0 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| Total AST | — | 11 | — | 6 | — | 11 |
| Total | — | 155 | — | 145 | — | 134 |
| Grand Total | 155 | 145 | 134 |

Function group and grade

2019

2018

2017

Permanent posts

Temporary posts

Permanent posts

Temporary posts

Permanent posts

Temporary posts

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

2

—

2

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

12

—

11

—

12

AD 10

—

12

—

11

—

11

AD 9

—

22

—

18

—

15

AD 8

—

26

—

29

—

20

AD 7

—

22

—

27

—

21

AD 6

—

22

—

23

—

16

AD 5

—

12

—

7

—

15

Total AD

—

144

—

139

—

123

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

—

1

AST 5

—

4

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

0

—

3

AST 3

—

1

—

0

—

2

AST 2

—

1

—

0

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

0

Total AST

—

11

—

6

—

11

Total

—

155

—

145

—

134

Grand Total

155

145

134

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 27 | 20 |
| FG III | 13 | 15 | 13 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | 49 | 42 | 33 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 17 | 16 | 17 |
| Iš viso | 66 | 58 | 50 |

Sutartininkų pareigybės

2019

2018

2017

FG IV

36

27

20

FG III

13

15

13

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Iš viso FG

49

42

33

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

17

16

17

Iš viso

66

58

50

---

| 29.3.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 120/134 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/134

---

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/27)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 19 659 349 | 18 425 189 | 16 938 947 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 19 659 349 | 18 425 189 | 16 938 947 ,— |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 12 377 000 | 11 768 296 | 11 019 552 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 12 377 000 | 11 768 296 | 11 019 552 ,— |
| 3 | INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI |
| 3 0 | INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI | 11 873 276 | 11 411 958 | 11 831 781 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 11 873 276 | 11 411 958 | 11 831 781 ,— |
| 4 | STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS |
| 4 0 | STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS | 558 504 | 523 443 | 481 220 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 558 504 | 523 443 | 481 220 ,— |
| 6 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 6 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | 0 ,— | 0 ,— | 159 300 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 0 ,— | 0 ,— | 159 300 ,— |
| 7 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI |
| 7 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI | 2 078 744 | 2 167 976 | 1 645 919 ,— |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | 2 078 744 | 2 167 976 | 1 645 919 ,— |
| | BENDRA SUMA | 46 546 873 | 44 296 862 | 42 076 719 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

1

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

19 659 349

18 425 189

16 938 947 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

19 659 349

18 425 189

16 938 947 ,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

12 377 000

11 768 296

11 019 552 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

12 377 000

11 768 296

11 019 552 ,—

3

INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI

3 0

INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI

11 873 276

11 411 958

11 831 781 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

11 873 276

11 411 958

11 831 781 ,—

4

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS

4 0

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS

558 504

523 443

481 220 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

558 504

523 443

481 220 ,—

6

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

6 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

0 ,—

0 ,—

159 300 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

0 ,—

0 ,—

159 300 ,—

7

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI

7 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI

2 078 744

2 167 976

1 645 919 ,—

7 antraštinė dalis - Iš viso

2 078 744

2 167 976

1 645 919 ,—

BENDRA SUMA

46 546 873

44 296 862

42 076 719 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | 2018 m. asignavimai | 2017 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 24 724 373 | 24 240 384 | 22 396 215 ,— |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 380 000 | 380 200 | 285 030 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 537 000 | 546 662 | 496 036 ,— |
| 1 6 | MOKYMAS | 350 000 | 357 200 | 312 295 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 25 991 373 | 25 524 446 | 23 489 576 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 7 425 000 | 6 009 217 | 5 951 194 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 300 000 | 290 958 | 333 740 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 774 500 | 858 567 | 491 557 ,— |
| 2 7 | REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 5 000 | 6 507 | 5 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 504 500 | 7 165 249 | 6 781 491 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | MOKYMAI KURIANT BENDRĄ PRIEŽIŪROS KULTŪRĄ | 35 000 | 35 365 | 78 765 ,— |
| 3 2 | INFORMACIJOS RINKIMAS: IT PROJEKTAI | 7 650 000 | 6 898 589 | 7 686 443 ,— |
| 3 4 | TEISINĖS KONSULTACIJOS | 200 000 | 283 521 | 49 457 ,— |
| 3 5 | EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS | 450 000 | 346 117 | 457 858 ,— |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 515 000 | 526 755 | 560 000 ,— |
| 3 7 | KOMUNIKACIJOS | 444 000 | 647 518 | 760 701 ,— |
| 3 8 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 381 000 | 369 509 | 340 073 ,— |
| 3 9 | SU VEIKLA SUSIJUSIOS PASLAUGOS | 86 000 | 113 880 | 167 228 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 9 761 000 | 9 221 254 | 10 100 525 ,— |
| 4 | PAVESTOS UŽDUOTYS |
| 4 0 | BENDRA PRIEIGOS PRIE SANDORIŲ DUOMENŲ SAUGYKLŲ SĄSAJA | 300 000 | 595 913 | 203 621 ,— |
| 4 1 | PRIEMONIŲ BAZINIAI DUOMENYS | 1 990 000 | 1 790 000 | 1 500 070 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 2 290 000 | 2 385 913 | 1 703 691 ,— |
| 9 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
| 9 0 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 46 546 873 | 44 296 862 | 42 075 283 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

2018 m. asignavimai

2017 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

24 724 373

24 240 384

22 396 215 ,—

1 2

SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

380 000

380 200

285 030 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

537 000

546 662

496 036 ,—

1 6

MOKYMAS

350 000

357 200

312 295 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

25 991 373

25 524 446

23 489 576 ,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

7 425 000

6 009 217

5 951 194 ,—

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

300 000

290 958

333 740 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

774 500

858 567

491 557 ,—

2 7

REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

5 000

6 507

5 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 504 500

7 165 249

6 781 491 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

MOKYMAI KURIANT BENDRĄ PRIEŽIŪROS KULTŪRĄ

35 000

35 365

78 765 ,—

3 2

INFORMACIJOS RINKIMAS: IT PROJEKTAI

7 650 000

6 898 589

7 686 443 ,—

3 4

TEISINĖS KONSULTACIJOS

200 000

283 521

49 457 ,—

3 5

EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS

450 000

346 117

457 858 ,—

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

515 000

526 755

560 000 ,—

3 7

KOMUNIKACIJOS

444 000

647 518

760 701 ,—

3 8

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

381 000

369 509

340 073 ,—

3 9

SU VEIKLA SUSIJUSIOS PASLAUGOS

86 000

113 880

167 228 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

9 761 000

9 221 254

10 100 525 ,—

4

PAVESTOS UŽDUOTYS

4 0

BENDRA PRIEIGOS PRIE SANDORIŲ DUOMENŲ SAUGYKLŲ SĄSAJA

300 000

595 913

203 621 ,—

4 1

PRIEMONIŲ BAZINIAI DUOMENYS

1 990 000

1 790 000

1 500 070 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

2 290 000

2 385 913

1 703 691 ,—

9

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

9 0

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

p.m.

p.m.

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

46 546 873

44 296 862

42 075 283 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 14 | — | 13 |
| AD 9 | — | 33 | — | 28 | — | 26 |
| AD 8 | — | 30 | — | 28 | — | 28 |
| AD 7 | — | 33 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 8 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 9 | — | 15 | — | 13 |
| Iš viso AD | — | 152 | — | 144 | — | 137 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | 11 | — | 12 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 163 | — | 156 | — | 150 |
| Bendra suma | 163 | 156 | 150 |

Pareigų grupė ir lygis

2019

2018

2017

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

6

—

5

AD 11

—

11

—

9

—

8

AD 10

—

17

—

14

—

13

AD 9

—

33

—

28

—

26

AD 8

—

30

—

28

—

28

AD 7

—

33

—

26

—

26

AD 6

—

8

—

14

—

14

AD 5

—

9

—

15

—

13

Iš viso AD

—

152

—

144

—

137

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

4

AST 4

—

—

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

11

—

12

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

163

—

156

—

150

Bendra suma

163

156

150

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2019 |
| --- | --- |
| FG IV | 49 |
| FG III | 25 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Iš viso FG | 72 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 14 |
| Iš viso | 86 |

Sutartininkų pareigybės

2019

FG IV

49

FG III

25

FG II

—

FG I

—

Iš viso FG

72

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

14

Iš viso

86

---

| 29.3.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 120/139 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/139

---

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmata

(2019/C 120/28)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 9 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 15 853 496 | 13 033 117 | 12 350 027,90 |
| 9 1 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | — | — | 0 ,— |
| 9 2 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS | 293 657 | 528 883 | 752 000 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |
| | BENDRA SUMA | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

9

KOMISIJOS SUBSIDIJA

9 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

15 853 496

13 033 117

12 350 027,90

9 1

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

—

—

0 ,—

9 2

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

293 657

528 883

752 000 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

BENDRA SUMA

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | 2018 m. asignavimai | 2017 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 9 204 874 | 8 553 185 | 7 597 094,29 |
| 1 2 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 100 000 | 118 000 | 112 546,43 |
| 1 3 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 52 005 | 30 000 | 56 626 ,— |
| 1 4 | SOCIALINIS APRŪPINIMAS | 40 500 | 40 000 | 35 610,62 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 9 397 379 | 8 741 185 | 7 801 877,34 |
| 2 | AGENTŪROS PASTATO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | AGENTŪROS PATALPŲ IŠLAIDOS | 1 123 434 | 1 027 010 | 1 035 846,82 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 385 000 | 455 000 | 317 463,44 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 312 000 | 321 000 | 301 769,18 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 676 836 | 663 405 | 955 967,02 |
| 2 4 | KOMPIUTERINĖS INFRASTRUKTŪROS, TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 164 000 | 192 000 | 213 528,33 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 661 270 | 2 658 415 | 2 824 574,79 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 7 000 | 9 500 | 9 442,91 |
| 3 1 | TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS | 190 000 | 214 000 | 242 897,99 |
| 3 2 | SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS, VIEŠIEJI RYŠIAI IR INTERNETO SVETAINĖ | 158 500 | 220 900 | 125 507,05 |
| 3 3 | VERTIMAS | 226 004 | 91 000 | 77 200 ,— |
| 3 4 | PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS | 7 000 | 7 000 | 4 500 ,— |
| 3 5 | REGLAMENTO DĖL ENERGIJOS RINKOS VIENTISUMO IR SKAIDRUMO ĮGYVENDINIMAS | 3 500 000 | 1 620 000 | 2 016 027,82 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 4 088 504 | 2 162 400 | 2 475 575,77 |
| | BENDRA SUMA | 16 147 153 | 13 562 000 | 13 102 027,90 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

2018 m. asignavimai

2017 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

9 204 874

8 553 185

7 597 094,29

1 2

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

100 000

118 000

112 546,43

1 3

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

52 005

30 000

56 626 ,—

1 4

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

40 500

40 000

35 610,62

1 antraštinė dalis - Iš viso

9 397 379

8 741 185

7 801 877,34

2

AGENTŪROS PASTATO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0

AGENTŪROS PATALPŲ IŠLAIDOS

1 123 434

1 027 010

1 035 846,82

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

385 000

455 000

317 463,44

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

312 000

321 000

301 769,18

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

676 836

663 405

955 967,02

2 4

KOMPIUTERINĖS INFRASTRUKTŪROS, TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

164 000

192 000

213 528,33

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 661 270

2 658 415

2 824 574,79

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

7 000

9 500

9 442,91

3 1

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS

190 000

214 000

242 897,99

3 2

SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS, VIEŠIEJI RYŠIAI IR INTERNETO SVETAINĖ

158 500

220 900

125 507,05

3 3

VERTIMAS

226 004

91 000

77 200 ,—

3 4

PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

7 000

7 000

4 500 ,—

3 5

REGLAMENTO DĖL ENERGIJOS RINKOS VIENTISUMO IR SKAIDRUMO ĮGYVENDINIMAS

3 500 000

1 620 000

2 016 027,82

3 antraštinė dalis - Iš viso

4 088 504

2 162 400

2 475 575,77

BENDRA SUMA

16 147 153

13 562 000

13 102 027,90

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinta Sąjungos biudžete | Patvirtinta Sąjungos biudžete |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 11 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 8 | 10 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 10 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 11 | 11 |
| Iš viso AD | — | — | — | 55 | 55 | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| Iš viso | — | — | — | 67 | 67 | 68 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Patvirtinta Sąjungos biudžete

Patvirtinta Sąjungos biudžete

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

3

4

4

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

6

5

4

AD 8

—

—

—

10

11

11

AD 7

—

—

—

7

8

10

AD 6

—

—

—

12

10

7

AD 5

—

—

—

9

11

11

Iš viso AD

—

—

—

55

55

53

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

6

4

4

AST 3

—

—

—

3

5

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

12

12

15

Iš viso

—

—

—

67

67

68

Sutartininkų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius (išreikštas visą darbo dieną dirbančio asmens ekvivalentu)

| Sutartininkų pareigybės | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 22 | 14 | 13 |
| FG III | 5 | 4 | 0 |
| FG II | | 1 | 6 |
| Iš viso | 27 | 19 | 19 |
| Deleguotųjų nacionalinių ekspertų pareigybės | 4 | 4 | 4 |
| Iš viso | 31 | 23 | 23 |

Sutartininkų pareigybės

2019

2018

2017

FG IV

22

14

13

FG III

5

4

0

FG II

1

6

Iš viso

27

19

19

Deleguotųjų nacionalinių ekspertų pareigybės

4

4

4

Iš viso

31

23

23

---

| 29.3.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 120/144 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/144

---

Europos inovacijos ir technologijos instituto 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

(2019/C 120/29)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 396 015 932 | 312 886 716 | 288 072 391,98 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 396 015 932 | 312 886 716 | 288 072 391,98 |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA ŠALIS IR ŠALIS KANDIDATES) |
| 3 0 | EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAI | 9 425 179,18 | 7 290 260 | 7 667 780 ,— |
| 3 1 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 28 000 000 | 25 000 000 | 7 571 321 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 37 425 179,18 | 32 290 260 | 15 239 101 ,— |
| 4 | KITI ĮNAŠAI |
| 4 1 | PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAI | — | — | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | |
| 5 | IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITŲ PALŪKANŲ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 7 | KITI ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINE VEIKLA | 780,66 | 780,66 | 0 ,— |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 1 112,14 | 20 558,11 | 12 172,25 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 1 892,80 | 21 338,77 | 12 172,25 |
| 6 | PERTEKLIUS, LIKUČIAI |
| 6 0 | PERTEKLIUS, LIKUČIAI | p.m. | 4 211 409,52 | 6 147 275,69 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 4 211 409,52 | 6 147 275,69 |
| 7 | ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA |
| 7 0 | DOTACIJŲ ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOMS (ŽIB) SUSIGRĄŽINIMAS | 95 744,05 | 95 744,05 | 1 058 890,90 |
| 7 1 | SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIŲ SUMŲ SUSIGRĄŽINIMAS | p.m. | — | 0 ,— |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | 95 744,05 | 95 744,05 | 1 058 890,90 |
| 9 | PANAIKINTI ASIGNAVIMAI |
| 9 0 | PANAIKINTI ASIGNAVIMAI | 1 617 794,42 | — | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 1 617 794,42 | — | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 435 156 542,45 | 349 505 468,34 | 310 529 831,82 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

396 015 932

312 886 716

288 072 391,98

2 antraštinė dalis - Iš viso

396 015 932

312 886 716

288 072 391,98

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA ŠALIS IR ŠALIS KANDIDATES)

3 0

EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAI

9 425 179,18

7 290 260

7 667 780 ,—

3 1

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

28 000 000

25 000 000

7 571 321 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

37 425 179,18

32 290 260

15 239 101 ,—

4

KITI ĮNAŠAI

4 1

PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAI

—

—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

5

IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITŲ PALŪKANŲ

p.m.

p.m.

0 ,—

5 7

KITI ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINE VEIKLA

780,66

780,66

0 ,—

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

1 112,14

20 558,11

12 172,25

5 antraštinė dalis - Iš viso

1 892,80

21 338,77

12 172,25

6

PERTEKLIUS, LIKUČIAI

6 0

PERTEKLIUS, LIKUČIAI

p.m.

4 211 409,52

6 147 275,69

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

4 211 409,52

6 147 275,69

7

ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA

7 0

DOTACIJŲ ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOMS (ŽIB) SUSIGRĄŽINIMAS

95 744,05

95 744,05

1 058 890,90

7 1

SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIŲ SUMŲ SUSIGRĄŽINIMAS

p.m.

—

0 ,—

7 antraštinė dalis - Iš viso

95 744,05

95 744,05

1 058 890,90

9

PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

9 0

PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

1 617 794,42

—

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

1 617 794,42

—

0 ,—

BENDRA SUMA

435 156 542,45

349 505 468,34

310 529 831,82

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | 2018 m. asignavimai | 2017 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 4 575 000 | 4 575 000 | 4 648 000 | 4 648 000 | 3 761 840,65 | 3 761 840,65 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 30 000 | 30 000 | 36 000 | 36 000 | 30 000 ,— | 24 887,51 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS | 230 000 | 230 000 | 295 000 | 295 000 | 245 000 ,— | 213 918,32 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 125 000 | 125 000 | 113 300 | 113 300 | 94 084,58 | 93 388,37 |
| 1 5 | MOKYMAS | 80 000 | 80 000 | 90 000 | 90 000 | 49 926,50 | 33 423,58 |
| 1 6 | IŠORĖS DARBUOTOJAI IR LINGVISTINĖS PASLAUGOS | 596 000 | 596 000 | 804 300 | 804 300 | 355 991,96 | 241 212,51 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 3 000 | 3 000 | 3 900 | 3 900 | 322,13 | 322,13 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 5 639 000 | 5 639 000 | 5 990 500 | 5 990 500 | 4 537 165,82 | 4 368 993,07 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 153 300 | 153 300 | 238 900 | 238 900 | 89 541,12 | 57 611,19 |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 434 350 | 434 350 | 426 700 | 426 700 | 183 157,92 | 137 698,61 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 14 400 | 14 400 | 32 450 | 32 450 | 20 199,01 | 1 547,95 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 353 000 | 353 000 | 421 350 | 421 350 | 244 690,67 | 199 450,31 |
| 2 4 | LEIDINIAI, INFORMACIJA, TYRIMAI IR APKLAUSOS | 11 000 | 11 000 | 2 000 | 2 000 | 650 ,— | 0 ,— |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 183 000 | 183 000 | 253 000 | 253 000 | 172 324,79 | 62 237,01 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 149 050 | 1 149 050 | 1 374 400 | 1 374 400 | 710 563,51 | 458 545,07 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | DOTACIJOS | 483 808 895,85 | 422 210 992,46 | 417 204 608,11 | 335 315 553,92 | 279 154 770,64 | 294 162 870,99 |
| 3 1 | ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOS | 3 532 000 | 3 762 000 | 3 094 203 | 2 785 260 | 2 125 083,35 | 1 856 170,96 |
| 3 2 | EIT POVEIKIS | 2 295 000 | 2 257 000 | 1 347 700 | 2 251 960 | 1 744 539,93 | 688 188,45 |
| 3 3 | SUPAPRASTINIMAS, STEBĖSENA IR VERTINIMAS | 139 000 | 139 000 | 72 000 | 170 000 | 218 251,79 | 311 577,03 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 489 774 895,85 | 428 368 992,46 | 421 718 511,11 | 340 522 773,92 | 283 242 645,71 | 297 018 807,43 |
| 4 | PANAIKINTI ASIGNAVIMAI |
| 4 0 | N METAIS NEPANAUDOTI IR PANAIKINTI ASIGNAVIMAI | 27 514 196,51 | — | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | 0 ,— | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 27 514 196,51 | — | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | 0 ,— | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 524 077 142,36 | 435 157 042,46 | 458 056 731,54 | 349 505 468,34 | 288 490 375,04 | 301 846 345,57 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

2018 m. asignavimai

2017 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

4 575 000

4 575 000

4 648 000

4 648 000

3 761 840,65

3 761 840,65

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

30 000

30 000

36 000

36 000

30 000 ,—

24 887,51

1 3

KOMANDIRUOTĖS

230 000

230 000

295 000

295 000

245 000 ,—

213 918,32

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

125 000

125 000

113 300

113 300

94 084,58

93 388,37

1 5

MOKYMAS

80 000

80 000

90 000

90 000

49 926,50

33 423,58

1 6

IŠORĖS DARBUOTOJAI IR LINGVISTINĖS PASLAUGOS

596 000

596 000

804 300

804 300

355 991,96

241 212,51

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

3 000

3 000

3 900

3 900

322,13

322,13

1 antraštinė dalis - Iš viso

5 639 000

5 639 000

5 990 500

5 990 500

4 537 165,82

4 368 993,07

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

153 300

153 300

238 900

238 900

89 541,12

57 611,19

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

434 350

434 350

426 700

426 700

183 157,92

137 698,61

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

14 400

14 400

32 450

32 450

20 199,01

1 547,95

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

353 000

353 000

421 350

421 350

244 690,67

199 450,31

2 4

LEIDINIAI, INFORMACIJA, TYRIMAI IR APKLAUSOS

11 000

11 000

2 000

2 000

650 ,—

0 ,—

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

183 000

183 000

253 000

253 000

172 324,79

62 237,01

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 149 050

1 149 050

1 374 400

1 374 400

710 563,51

458 545,07

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

DOTACIJOS

483 808 895,85

422 210 992,46

417 204 608,11

335 315 553,92

279 154 770,64

294 162 870,99

3 1

ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOS

3 532 000

3 762 000

3 094 203

2 785 260

2 125 083,35

1 856 170,96

3 2

EIT POVEIKIS

2 295 000

2 257 000

1 347 700

2 251 960

1 744 539,93

688 188,45

3 3

SUPAPRASTINIMAS, STEBĖSENA IR VERTINIMAS

139 000

139 000

72 000

170 000

218 251,79

311 577,03

3 antraštinė dalis - Iš viso

489 774 895,85

428 368 992,46

421 718 511,11

340 522 773,92

283 242 645,71

297 018 807,43

4

PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

4 0

N METAIS NEPANAUDOTI IR PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

27 514 196,51

—

28 973 320,43

1 617 794,42

0 ,—

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

27 514 196,51

—

28 973 320,43

1 617 794,42

0 ,—

0 ,—

BENDRA SUMA

524 077 142,36

435 157 042,46

458 056 731,54

349 505 468,34

288 490 375,04

301 846 345,57

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | | | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 3 | — |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 9 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 7 | 11 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AD | — | — | — | 40 | 39 | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| Iš viso | — | — | — | 45 | 44 | 38 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

1

—

AD 11

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

7

3

—

AD 9

—

—

—

7

9

8

AD 8

—

—

—

10

9

6

AD 7

—

—

—

9

9

8

AD 6

—

—

—

5

7

11

AD 5

—

—

—

—

—

—

Iš viso AD

—

—

—

40

39

34

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

1

1

AST 4

—

—

—

1

3

2

AST 3

—

—

—

2

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

5

5

4

Iš viso

—

—

—

45

44

38

---

| 29.3.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 120/149 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/149

---

Bendrosios įmonės „Fusion for Energy“ (F4E) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

(2019/C 120/30)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS |
| 1 1 | EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI |
| 1 1 0 | EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI | 348 608 200,00 | 564 500 568,00 | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 | 266 512 997,00 | 667 940 000,00 |
| 1 1 1 | IŠ ANKSTESNIŲ METŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS | 140 019 168,00 | 16 273 060,23 | 120 006 781,00 | 4 698 321,00 | 96 000 000,00 | 20 708,14 |
| | 1 1 SKYRIUS - IŠ VISO | 488 627 368,00 | 580 773 628,23 | 453 035 563,00 | 609 920 764,00 | 362 512 997,00 | 667 960 708,14 |
| 1 2 | EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI |
| 1 2 0 | EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI | 49 517 000 | 49 517 000 | 48 806 981 | 48 806 981 | 48 671 440,00 | 48 671 440,00 |
| 1 2 1 | IŠ ANKSTESNIŲ METŲ ADMINISTRACINIŲ IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS | 963 132,40 | 963 132,40 | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 | 1 052 559,60 | 1 052 559,60 |
| | 1 2 SKYRIUS - IŠ VISO | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 | 49 723 999,60 | 49 723 999,60 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 539 107 500,40 | 631 253 760,63 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 | 412 236 996,60 | 717 684 707,74 |
| 2 | METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI |
| 2 1 | METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 | 4 920 000 | 4 860 000,00 | 4 937 000,00 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 | 4 920 000 | 4 860 000,00 | 4 937 000,00 |
| 3 | IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS |
| 3 1 | ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000,00 | 125 000 000,00 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000,00 | 125 000 000,00 |
| 4 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 4 1 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 869 211,77 | 869 211,77 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 869 211,77 | 869 211,77 |
| 5 | KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
| 5 1 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ IO REZERVO FONDO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 714 815,39 | 11 184 575,01 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 714 815,39 | 11 184 575,01 |
| | BENDRA SUMA | 674 707 500,40 | 781 853 760,63 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 | 563 681 023,76 | 859 675 494,52 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS

1 1

EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

1 1 0

EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

348 608 200,00

564 500 568,00

333 028 782,00

605 222 443,00

266 512 997,00

667 940 000,00

1 1 1

IŠ ANKSTESNIŲ METŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS

140 019 168,00

16 273 060,23

120 006 781,00

4 698 321,00

96 000 000,00

20 708,14

1 1 SKYRIUS - IŠ VISO

488 627 368,00

580 773 628,23

453 035 563,00

609 920 764,00

362 512 997,00

667 960 708,14

1 2

EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

1 2 0

EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

49 517 000

49 517 000

48 806 981

48 806 981

48 671 440,00

48 671 440,00

1 2 1

IŠ ANKSTESNIŲ METŲ ADMINISTRACINIŲ IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS

963 132,40

963 132,40

1 183 099,32

1 183 099,32

1 052 559,60

1 052 559,60

1 2 SKYRIUS - IŠ VISO

50 480 132,40

50 480 132,40

49 990 080,32

49 990 080,32

49 723 999,60

49 723 999,60

1 antraštinė dalis - Iš viso

539 107 500,40

631 253 760,63

503 025 643,32

659 910 844,32

412 236 996,60

717 684 707,74

2

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

2 1

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

5 600 000

5 600 000

4 920 000

4 920 000

4 860 000,00

4 937 000,00

2 antraštinė dalis - Iš viso

5 600 000

5 600 000

4 920 000

4 920 000

4 860 000,00

4 937 000,00

3

IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

3 1

ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

145 000 000,00

125 000 000,00

3 antraštinė dalis - Iš viso

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

145 000 000,00

125 000 000,00

4

ĮVAIRIOS PAJAMOS

4 1

ĮVAIRIOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

869 211,77

869 211,77

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

869 211,77

869 211,77

5

KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

5 1

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PAJAMOS IŠ IO REZERVO FONDO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

714 815,39

11 184 575,01

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

714 815,39

11 184 575,01

BENDRA SUMA

674 707 500,40

781 853 760,63

649 947 117,51

794 832 318,51

563 681 023,76

859 675 494,52

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | 2018 m. asignavimai | 2017 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | 30 074 504,51 | 30 074 504,51 | 29 773 636,27 | 29 773 636,27 |
| 1 2 | IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS | 11 022 500 | 11 022 500 | 10 744 000 | 10 744 000 | 9 988 681,47 | 9 988 681,47 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 450 000 | 450 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 3 000 000 ,— | 3 000 000 ,— |
| 1 4 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 853 000 | 853 000 | 1 137 000 | 1 137 000 | 890 829,91 | 890 829,91 |
| 1 5 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | MOKYMAS | 663 000 | 663 000 | 831 000 | 831 000 | 640 803,03 | 640 803,03 |
| 1 7 | KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS | 2 422 000 | 2 422 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 275 000 ,— | 2 275 000 ,— |
| 1 8 | STAŽUOTĖS | 151 000 | 151 000 | 148 000 | 148 000 | 143 000 ,— | 143 000 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 | 46 644 504,51 | 46 644 504,51 | 46 721 950,68 | 46 721 950,68 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 489 000 | 1 489 000 | 1 340 000 ,— | 1 340 000 ,— |
| 2 2 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 3 570 400 | 3 570 400 | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 840 478,11 | 2 840 478,11 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 261 000 | 261 000 | 856 050 | 856 050 | 268 750 ,— | 268 750 ,— |
| 2 4 | RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS | 306 000 | 306 000 | 299 000 | 299 000 | 413 763,90 | 413 763,90 |
| 2 5 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 244 000 | 1 244 000 | 1 384 000 | 1 384 000 | 1 104 121,60 | 1 104 121,60 |
| 2 6 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 391 000 | 391 000 | 425 000 | 425 000 | 377 000 ,— | 377 000 ,— |
| 2 7 | OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS | 355 400 | 355 400 | 314 000 | 314 000 | 365 000 ,— | 365 000 ,— |
| 2 8 | IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI PASTATO ATNAUJINIMO IŠLAIDOMS SKIRTI ASIGNAVIMAI | | | p.m. | p.m. | | |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 555 800 | 7 555 800 | 8 267 050 | 8 267 050 | 6 709 113,61 | 6 709 113,61 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS | 468 541 368 | 563 673 628,23 | 435 802 874 | 586 420 764 | 342 048 307,63 | 635 401 538,87 |
| 3 2 | ITER SKIRTA TECHNOLOGIJA | 3 304 000 | 4 200 000 | 6 996 792 | 9 000 000 | 6 582 279,88 | 10 437 716,66 |
| 3 3 | PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA | 11 800 000 | 7 400 000 | 4 177 304 | 6 500 000 | 10 997 850,25 | 5 389 757,79 |
| 3 4 | KITOS IŠLAIDOS | 4 982 000 | 5 000 000 | 6 058 593 | 8 000 000 | 4 606 641,01 | 2 895 596,95 |
| 3 5 | ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 | 130 000 000 | 169 054 433,13 | 124 509 013,91 |
| 3 6 | IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 450 233,84 | 4 670 979,73 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 618 627 368 | 725 273 628,23 | 595 035 563 | 739 920 764 | 534 739 745,74 | 783 304 603,91 |
| | BENDRA SUMA | 674 707 500,40 | 781 353 760,63 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 | 588 170 810,03 | 836 735 668,20 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

2018 m. asignavimai

2017 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS

32 952 832,40

32 952 832,40

30 074 504,51

30 074 504,51

29 773 636,27

29 773 636,27

1 2

IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS

11 022 500

11 022 500

10 744 000

10 744 000

9 988 681,47

9 988 681,47

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

450 000

450 000

1 400 000

1 400 000

3 000 000 ,—

3 000 000 ,—

1 4

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

853 000

853 000

1 137 000

1 137 000

890 829,91

890 829,91

1 5

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

MOKYMAS

663 000

663 000

831 000

831 000

640 803,03

640 803,03

1 7

KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS

2 422 000

2 422 000

2 300 000

2 300 000

2 275 000 ,—

2 275 000 ,—

1 8

STAŽUOTĖS

151 000

151 000

148 000

148 000

143 000 ,—

143 000 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

48 524 332,40

48 524 332,40

46 644 504,51

46 644 504,51

46 721 950,68

46 721 950,68

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 428 000

1 428 000

1 489 000

1 489 000

1 340 000 ,—

1 340 000 ,—

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

3 570 400

3 570 400

3 500 000

3 500 000

2 840 478,11

2 840 478,11

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

261 000

261 000

856 050

856 050

268 750 ,—

268 750 ,—

2 4

RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS

306 000

306 000

299 000

299 000

413 763,90

413 763,90

2 5

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 244 000

1 244 000

1 384 000

1 384 000

1 104 121,60

1 104 121,60

2 6

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

391 000

391 000

425 000

425 000

377 000 ,—

377 000 ,—

2 7

OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS

355 400

355 400

314 000

314 000

365 000 ,—

365 000 ,—

2 8

IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI PASTATO ATNAUJINIMO IŠLAIDOMS SKIRTI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 555 800

7 555 800

8 267 050

8 267 050

6 709 113,61

6 709 113,61

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS

468 541 368

563 673 628,23

435 802 874

586 420 764

342 048 307,63

635 401 538,87

3 2

ITER SKIRTA TECHNOLOGIJA

3 304 000

4 200 000

6 996 792

9 000 000

6 582 279,88

10 437 716,66

3 3

PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA

11 800 000

7 400 000

4 177 304

6 500 000

10 997 850,25

5 389 757,79

3 4

KITOS IŠLAIDOS

4 982 000

5 000 000

6 058 593

8 000 000

4 606 641,01

2 895 596,95

3 5

ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI

130 000 000

145 000 000

142 000 000

130 000 000

169 054 433,13

124 509 013,91

3 6

IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 450 233,84

4 670 979,73

3 antraštinė dalis - Iš viso

618 627 368

725 273 628,23

595 035 563

739 920 764

534 739 745,74

783 304 603,91

BENDRA SUMA

674 707 500,40

781 353 760,63

649 947 117,51

794 832 318,51

588 170 810,03

836 735 668,20

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AD 12 | 14 | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 |
| AD 11 | 3 | 23 | 4 | 21 | 5 | 21 |
| AD 10 | — | 28 | — | 26 | — | 25 |
| AD 9 | — | 39 | — | 35 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| AD 7 | 1 | 21 | — | 28 | — | 37 |
| AD 6 | 2 | 25 | 1 | 28 | — | 33 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
| Iš viso AD | 40 | 205 | 39 | 204 | 39 | 205 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 | — | 5 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 | — | 14 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | 11 | 27 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| Iš viso | 51 | 232 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Bendra suma | 283 | 283 | 283 |

Pareigų grupė ir lygis

2019

2018

2017

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

2

3

1

1

—

AD 13

14

7

14

7

13

6

AD 12

14

21

15

17

17

13

AD 11

3

23

4

21

5

21

AD 10

—

28

—

26

—

25

AD 9

—

39

—

35

—

1

AD 8

1

37

1

40

1

40

AD 7

1

21

—

28

—

37

AD 6

2

25

1

28

—

33

AD 5

—

1

1

—

2

—

Iš viso AD

40

205

39

204

39

205

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

1

1

2

1

1

—

AST 7

—

3

1

1

2

1

AST 6

—

9

—

8

—

5

AST 5

—

11

—

12

—

14

AST 4

—

3

—

5

—

7

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

11

27

12

28

12

27

Iš viso

51

232

51

232

51

232

Bendra suma

283

283

283

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 104 | 107 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 178 | 181 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 3 | 3 |
| Iš viso | 181 | 184 |

Sutartininkų pareigybės

2019

2018

FG IV

104

107

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

—

—

Iš viso FG

178

181

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

3

3

Iš viso

181

184

---

| 29.3.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 120/156 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/156

---

Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/31)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ĮPLAUKOS |
| 2 0 | ES ĮNAŠAI | 96 686 000 | 91 971 000 | 75 376 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 96 686 000 | 91 971 000 | 75 376 000 ,— |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS | p.m. | 5 732 517 | 3 833 174 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 5 732 517 | 3 833 174 ,— |
| 4 | KITAS ĮNAŠAS |
| 4 0 | KITAS ĮNAŠAS | p.m. | — | 399 882 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | — | 399 882 ,— |
| 5 | IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS |
| 5 0 | IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS | p.m. | 8 | 7 012 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 8 | 7 012 ,— |
| | BENDRA SUMA | 96 686 000 | 97 703 525 | 79 616 068 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2

ĮPLAUKOS

2 0

ES ĮNAŠAI

96 686 000

91 971 000

75 376 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

96 686 000

91 971 000

75 376 000 ,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS

p.m.

5 732 517

3 833 174 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

5 732 517

3 833 174 ,—

4

KITAS ĮNAŠAS

4 0

KITAS ĮNAŠAS

p.m.

—

399 882 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

—

399 882 ,—

5

IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS

5 0

IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS

p.m.

8

7 012 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

8

7 012 ,—

BENDRA SUMA

96 686 000

97 703 525

79 616 068 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | 2018 m. asignavimai | 2017 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 31 278 300 | 31 278 300 | 15 463 482 | 15 463 482 | 12 627 725 ,— | 12 627 725 ,— |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 750 000 | 750 000 | 480 000 | 480 000 | 466 900 ,— | 410 357 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 512 000 | 512 000 | 530 000 | 530 000 | 312 170 ,— | 230 471 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 1 786 000 | 1 786 000 | 1 073 000 | 1 073 000 | 746 363 ,— | 478 385 ,— |
| 1 5 | DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI | 493 000 | 493 000 | 375 000 | 375 000 | 131 904 ,— | 102 681 ,— |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 2 380 000 | 2 380 000 | 2 405 500 | 2 405 500 | 1 830 849 ,— | 1 227 759 ,— |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 1 705 ,— | 1 705 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 37 209 300 | 37 209 300 | 20 336 982 | 20 336 982 | 16 117 616 ,— | 15 079 083 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 977 500 | 4 977 500 | 5 562 219 | 5 562 219 | 3 242 108 ,— | 1 632 161 ,— |
| 2 2 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 3 174 500 | 3 174 500 | 4 092 071 | 4 092 071 | 3 637 284 ,— | 2 257 523 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 3 821 200 | 3 821 200 | 2 530 209 | 2 530 209 | 1 938 639 ,— | 1 436 965 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 11 973 200 | 11 973 200 | 12 184 499 | 12 184 499 | 8 818 031 ,— | 5 326 649 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | INFORMACIJA, ANALIZĖ IR ŽINIŲ PLĖTOJIMAS | 2 880 000 | 2 880 000 | 2 111 292 | 1 886 497 | 1 727 164 ,— | 1 445 702 ,— |
| 3 2 | PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI | 6 015 000 | 6 015 000 | 5 411 520 | 6 022 520 | 6 477 973 ,— | 5 413 829 ,— |
| 3 3 | OPERATYVINĘ PARAMĄ | 38 373 500 | 38 373 500 | 57 353 222 | 56 938 017 | 49 530 134 ,— | 43 030 598 ,— |
| 3 4 | BENDRADARBIAVIMAS SU PILIETINE VISUOMENE IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS | 235 000 | 235 000 | 306 000 | 335 000 | 381 872 ,— | 330 920 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 47 503 500 | 47 503 500 | 65 182 034 | 65 182 034 | 58 117 143 ,— | 50 221 049 ,— |
| 4 | KITI IŠORĖS PROJEKTAI |
| 4 1 | KITI IŠORĖS PROJEKTAI | p.m. | p.m. | 380 091 | 380 091 | 2 451 451 ,— | 2 181 147 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 380 091 | 380 091 | 2 451 451 ,— | 2 181 147 ,— |
| | BENDRA SUMA | 96 686 000 | 96 686 000 | 98 083 606 | 98 083 606 | 85 504 241 ,— | 72 807 928 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

2018 m. asignavimai

2017 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

31 278 300

31 278 300

15 463 482

15 463 482

12 627 725 ,—

12 627 725 ,—

1 2

SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

750 000

750 000

480 000

480 000

466 900 ,—

410 357 ,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

512 000

512 000

530 000

530 000

312 170 ,—

230 471 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

1 786 000

1 786 000

1 073 000

1 073 000

746 363 ,—

478 385 ,—

1 5

DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI

493 000

493 000

375 000

375 000

131 904 ,—

102 681 ,—

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

2 380 000

2 380 000

2 405 500

2 405 500

1 830 849 ,—

1 227 759 ,—

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

10 000

10 000

1 705 ,—

1 705 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

37 209 300

37 209 300

20 336 982

20 336 982

16 117 616 ,—

15 079 083 ,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 977 500

4 977 500

5 562 219

5 562 219

3 242 108 ,—

1 632 161 ,—

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

3 174 500

3 174 500

4 092 071

4 092 071

3 637 284 ,—

2 257 523 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

3 821 200

3 821 200

2 530 209

2 530 209

1 938 639 ,—

1 436 965 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

11 973 200

11 973 200

12 184 499

12 184 499

8 818 031 ,—

5 326 649 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

INFORMACIJA, ANALIZĖ IR ŽINIŲ PLĖTOJIMAS

2 880 000

2 880 000

2 111 292

1 886 497

1 727 164 ,—

1 445 702 ,—

3 2

PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI

6 015 000

6 015 000

5 411 520

6 022 520

6 477 973 ,—

5 413 829 ,—

3 3

OPERATYVINĘ PARAMĄ

38 373 500

38 373 500

57 353 222

56 938 017

49 530 134 ,—

43 030 598 ,—

3 4

BENDRADARBIAVIMAS SU PILIETINE VISUOMENE IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS

235 000

235 000

306 000

335 000

381 872 ,—

330 920 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

47 503 500

47 503 500

65 182 034

65 182 034

58 117 143 ,—

50 221 049 ,—

4

KITI IŠORĖS PROJEKTAI

4 1

KITI IŠORĖS PROJEKTAI

p.m.

p.m.

380 091

380 091

2 451 451 ,—

2 181 147 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

380 091

380 091

2 451 451 ,—

2 181 147 ,—

BENDRA SUMA

96 686 000

96 686 000

98 083 606

98 083 606

85 504 241 ,—

72 807 928 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinos pareigybės |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 2 | 1 |
| AD 10 | 15 | 11 |
| AD 9 | 15 | 8 |
| AD 8 | 41 | 30 |
| AD 7 | 57 | 44 |
| AD 6 | 19 | 16 |
| AD 5 | 23 | 19 |
| Iš viso AD | 179 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 10 | 5 |
| AST 4 | 40 | 30 |
| AST 3 | 45 | 35 |
| AST 2 | 8 | 5 |
| AST 1 | 2 | 4 |
| Iš viso AST | 105 | 79 |
| CA GFIV | 49 | 33 |
| CA GFIII | 36 | 35 |
| CA GFII | 10 | 3 |
| CA GF1 | 0 | 1 |
| CA | 95 | 72 |
| SNE | 11 | 11 |
| Bendra suma | 390 | 297 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinos pareigybės

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

2

1

AD 12

4

4

AD 11

2

1

AD 10

15

11

AD 9

15

8

AD 8

41

30

AD 7

57

44

AD 6

19

16

AD 5

23

19

Iš viso AD

179

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

10

5

AST 4

40

30

AST 3

45

35

AST 2

8

5

AST 1

2

4

Iš viso AST

105

79

CA GFIV

49

33

CA GFIII

36

35

CA GFII

10

3

CA GF1

0

1

CA

95

72

SNE

11

11

Bendra suma

390

297

---

| 29.3.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 120/161 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/161

---

Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/32)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ĮPLAUKOS |
| 2 0 | ES ĮNAŠAI | 204 113 500 | 93 638 436 | 67 734 200 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 204 113 500 | 93 638 436 | 67 734 200 ,— |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT EFTA IR ŠALIS KANDIDATES) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 3 530 919 | 2 421 985 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 3 530 919 | 2 421 985 ,— |
| 4 | KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | ES FINANSAVIMAS IŠ ĮGALIOJIMŲ SUSITARIMŲ PAGAL AGENTŪROS FINANSINIO REGLAMENTO 6 STRAIPSNIO 2 DALĮ | | | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | | | |
| 6 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 6 0 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 124 488 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 124 488 ,— |
| | BENDRA SUMA | 204 113 500 | 97 169 355 | 70 280 673 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

2

ĮPLAUKOS

2 0

ES ĮNAŠAI

204 113 500

93 638 436

67 734 200 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

204 113 500

93 638 436

67 734 200 ,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT EFTA IR ŠALIS KANDIDATES)

3 0

EFTA

p.m.

3 530 919

2 421 985 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

3 530 919

2 421 985 ,—

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

ES FINANSAVIMAS IŠ ĮGALIOJIMŲ SUSITARIMŲ PAGAL AGENTŪROS FINANSINIO REGLAMENTO 6 STRAIPSNIO 2 DALĮ

4 antraštinė dalis - Iš viso

6

ĮVAIRIOS PAJAMOS

6 0

ĮVAIRIOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

124 488 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

124 488 ,—

BENDRA SUMA

204 113 500

97 169 355

70 280 673 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | 2018 m. asignavimai | 2017 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 24 394 314 | 24 394 314 | 16 102 725 | 16 102 725 | 14 216 682 ,— | 14 216 682 ,— |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PASKYRIMO KITUR IŠLAIDOS | 1 130 900 | 1 130 900 | 321 100 | 321 100 | 113 395 ,— | 113 395 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 443 700 | 443 700 | 433 777 | 433 777 | 466 000 ,— | 466 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 1 652 526 | 1 652 526 | 851 598 | 851 598 | 761 073 ,— | 761 073 ,— |
| 1 5 | MOKYMAS | 917 560 | 917 560 | 492 800 | 492 800 | 562 927 ,— | 562 927 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 28 539 000 | 28 539 000 | 18 202 000 | 18 202 000 | 16 120 077 ,— | 16 120 077 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 557 000 | 2 557 000 | 862 500 | 862 500 | 976 457 ,— | 936 343 ,— |
| 2 1 | ORGANIZACIJOS INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 2 010 000 | 2 010 000 | 1 859 000 | 1 859 000 | 1 769 542 ,— | 1 769 542 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 248 000 | 248 000 | 945 500 | 945 500 | 95 272 ,— | 95 272 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 827 000 | 827 000 | 724 150 | 724 150 | 982 038 ,— | 979 994 ,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS | 39 000 | 39 000 | 27 500 | 27 500 | 32 886 ,— | 32 886 ,— |
| 2 5 | VALDYBOS IR KITI POSĖDŽIAI | 649 000 | 649 000 | 255 700 | 255 700 | 266 066 ,— | 266 066 ,— |
| 2 6 | INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR MULTIMEDIJA | 1 696 000 | 1 696 000 | 1 312 500 | 1 312 500 | 1 291 628 ,— | 1 291 628 ,— |
| 2 7 | ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠORĖS PASLAUGOS | 3 442 000 | 3 442 000 | 3 708 700 | 3 708 700 | 3 673 789 ,— | 3 673 789 ,— |
| 2 8 | ORGANIZACIJOS SAUGUMAS | 2 716 000 | 2 716 000 | 2 010 000 | 2 010 000 | 609 826 ,— | 609 826 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 14 184 000 | 14 184 000 | 11 705 550 | 11 705 550 | 9 697 503 ,— | 9 655 345 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS (ĮSKAITANT IŠORĖS PAJAMAS) |
| 3 0 | INFRASTRUKTŪRA | 37 626 000 | 49 838 000 | 17 830 258 | 10 532 886 | 9 147 109 ,— | 7 037 092 ,— |
| 3 1 | PARAIŠKOS | 211 547 000 | 107 106 500 | 151 054 919 | 50 828 919 | 117 254 245 ,— | 33 700 631 ,— |
| 3 8 | VEIKLOS PARAMA | 4 796 000 | 4 446 000 | 6 864 500 | 5 900 000 | 3 783 542 ,— | 3 849 952 ,— |
| 3 9 | VN IR EK PARAMA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 253 969 000 | 161 390 500 | 175 749 677 | 67 261 805 | 130 184 896 ,— | 44 587 675 ,— |
| | BENDRA SUMA | 296 692 000 | 204 113 500 | 205 657 227 | 97 169 355 | 156 002 476 ,— | 70 363 097 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

2018 m. asignavimai

2017 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

24 394 314

24 394 314

16 102 725

16 102 725

14 216 682 ,—

14 216 682 ,—

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PASKYRIMO KITUR IŠLAIDOS

1 130 900

1 130 900

321 100

321 100

113 395 ,—

113 395 ,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

443 700

443 700

433 777

433 777

466 000 ,—

466 000 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

1 652 526

1 652 526

851 598

851 598

761 073 ,—

761 073 ,—

1 5

MOKYMAS

917 560

917 560

492 800

492 800

562 927 ,—

562 927 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

28 539 000

28 539 000

18 202 000

18 202 000

16 120 077 ,—

16 120 077 ,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 557 000

2 557 000

862 500

862 500

976 457 ,—

936 343 ,—

2 1

ORGANIZACIJOS INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

2 010 000

2 010 000

1 859 000

1 859 000

1 769 542 ,—

1 769 542 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

248 000

248 000

945 500

945 500

95 272 ,—

95 272 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

827 000

827 000

724 150

724 150

982 038 ,—

979 994 ,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS

39 000

39 000

27 500

27 500

32 886 ,—

32 886 ,—

2 5

VALDYBOS IR KITI POSĖDŽIAI

649 000

649 000

255 700

255 700

266 066 ,—

266 066 ,—

2 6

INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR MULTIMEDIJA

1 696 000

1 696 000

1 312 500

1 312 500

1 291 628 ,—

1 291 628 ,—

2 7

ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠORĖS PASLAUGOS

3 442 000

3 442 000

3 708 700

3 708 700

3 673 789 ,—

3 673 789 ,—

2 8

ORGANIZACIJOS SAUGUMAS

2 716 000

2 716 000

2 010 000

2 010 000

609 826 ,—

609 826 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

14 184 000

14 184 000

11 705 550

11 705 550

9 697 503 ,—

9 655 345 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS (ĮSKAITANT IŠORĖS PAJAMAS)

3 0

INFRASTRUKTŪRA

37 626 000

49 838 000

17 830 258

10 532 886

9 147 109 ,—

7 037 092 ,—

3 1

PARAIŠKOS

211 547 000

107 106 500

151 054 919

50 828 919

117 254 245 ,—

33 700 631 ,—

3 8

VEIKLOS PARAMA

4 796 000

4 446 000

6 864 500

5 900 000

3 783 542 ,—

3 849 952 ,—

3 9

VN IR EK PARAMA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

253 969 000

161 390 500

175 749 677

67 261 805

130 184 896 ,—

44 587 675 ,—

BENDRA SUMA

296 692 000

204 113 500

205 657 227

97 169 355

156 002 476 ,—

70 363 097 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 13 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 21 | 17 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 11 | 14 |
| Iš viso AD | — | — | — | 129 | 94 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 43 | 42 | 43 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | — | — | 172 | 136 | 131 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

4

3

3

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

8

8

6

AD 9

—

—

—

16

13

10

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

31

21

17

AD 6

—

—

—

14

12

13

AD 5

—

—

—

29

11

14

Iš viso AD

—

—

—

129

94

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

3

AST 6

—

—

—

9

9

8

AST 5

—

—

—

12

14

12

AST 4

—

—

—

12

11

14

AST 3

—

—

—

3

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

43

42

43

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

—

—

172

136

131

Išorės personalas

| Sutartininkai | Patvirtinti 2018 m. | Pasamdyti 2018-12-31 | 2019 m. apytiksliai duomenys |
| --- | --- | --- | --- |
| IV pareigų grupė | 40 | 25 | 59,5 |
| III pareigų grupė | 1 | 6 | 26,5 |
| II pareigų grupė | — | — | 2 |
| I pareigų grupė | — | — | — |
| Iš viso | 41 | 31 | 88 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | Patvirtinti 2018 m. | Pasamdyti 2018-12-31 | 2019 m. apytiksliai duomenys) |
| Iš viso | 9 | 9 | 11 |

Sutartininkai

Patvirtinti 2018 m.

Pasamdyti 2018-12-31

2019 m. apytiksliai duomenys

IV pareigų grupė

40

25

59,5

III pareigų grupė

1

6

26,5

II pareigų grupė

—

—

2

I pareigų grupė

—

—

—

Iš viso

41

31

88

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

Patvirtinti 2018 m.

Pasamdyti 2018-12-31

2019 m. apytiksliai duomenys)

Iš viso

9

9

11

---

| 29.3.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 120/166 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/166

---

Bendros pertvarkymo valdybos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/33)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 118 886 000 | 104 136 000 | |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 118 886 000 | 104 136 000 | |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | — | — | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0 ,— |
| 3 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 3 0 | KITOS PAJAMOS | — | — | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0 ,— |
| 4 | BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS |
| 4 0 | BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 4 9 | FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO REZULTATAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | 0 ,— |
| 9 | REZERVO LĖŠOS |
| 9 0 | REZERVO LĖŠOS | — | — | 30 371 897,59 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 30 371 897,59 |
| | BENDRA SUMA | 7 885 677 125 | 6 909 738 338 | 30 371 897,59 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

1

KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

118 886 000

104 136 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

118 886 000

104 136 000

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

—

—

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0 ,—

3

ĮVAIRIOS PAJAMOS

3 0

KITOS PAJAMOS

—

—

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0 ,—

4

BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS

4 0

BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS

7 766 791 125

6 805 602 338

4 9

FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO REZULTATAS

p.m.

p.m.

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

7 766 791 125

6 805 602 338

0 ,—

9

REZERVO LĖŠOS

9 0

REZERVO LĖŠOS

—

—

30 371 897,59

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

30 371 897,59

BENDRA SUMA

7 885 677 125

6 909 738 338

30 371 897,59

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | 2018 m. asignavimai | 2017 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 42 537 000 | 38 094 150 | |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 1 360 000 | 1 804 000 | |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 40 000 | 40 000 | |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 816 000 | 1 060 000 | |
| 1 5 | MOKYMAI | 840 000 | 557 000 | |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 1 374 000 | 1 405 000 | |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 15 000 | 15 000 | |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 46 982 000 | 42 975 150 | |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 377 000 | 5 282 000 | |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 6 532 100 | 5 446 850 | |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 455 600 | 868 000 | |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 552 300 | 674 000 | |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 990 000 | 510 000 | |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 14 907 000 | 12 780 850 | |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BPV OPERACIJOS | 14 672 000 | 21 805 000 | |
| 3 2 | BPV NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 42 325 000 | 26 575 000 | |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 56 997 000 | 48 380 000 | |
| 4 | BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS |
| 4 0 | FONDO NAUDOJIMAS PERTVARKYMO SCHEMOSE | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 4 9 | KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS | — | — | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 7 766 791 125 | 6 805 602 338 | |
| 9 | BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS |
| 9 0 | BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS | | — | 30 371 897,59 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | — | 30 371 897,59 |
| | BENDRA SUMA | 7 885 677 125 | 6 909 738 338 | 30 371 897,59 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

2018 m. asignavimai

2017 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

42 537 000

38 094 150

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

1 360 000

1 804 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

40 000

40 000

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

816 000

1 060 000

1 5

MOKYMAI

840 000

557 000

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

1 374 000

1 405 000

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

15 000

15 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

46 982 000

42 975 150

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 377 000

5 282 000

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

6 532 100

5 446 850

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 455 600

868 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

552 300

674 000

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

990 000

510 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

14 907 000

12 780 850

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BPV OPERACIJOS

14 672 000

21 805 000

3 2

BPV NENUMATYTOS IŠLAIDOS

42 325 000

26 575 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

56 997 000

48 380 000

4

BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS

4 0

FONDO NAUDOJIMAS PERTVARKYMO SCHEMOSE

7 766 791 125

6 805 602 338

4 9

KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

—

—

4 antraštinė dalis - Iš viso

7 766 791 125

6 805 602 338

9

BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS

9 0

BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS

—

30 371 897,59

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

30 371 897,59

BENDRA SUMA

7 885 677 125

6 909 738 338

30 371 897,59

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 9 | — | 8 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 10 | — | 12 | — | 16 | — | 12 |
| AD 9 | — | 60 | — | 35 | — | 20 |
| AD 8 | — | 70 | — | 67 | — | 70 |
| AD 7 | — | 56 | — | 50 | — | 32 |
| AD 6 | — | 65 | — | 60 | — | 90 |
| AD 5 | — | 30 | — | 30 | — | 40 |
| Iš viso AD | — | 315 | — | 278 | — | 278 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 7 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 10 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 16 | — | 13 | — | 6 |
| AST 3 | — | 14 | — | 17 | — | 32 |
| AST 2 | — | 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| Iš viso AST | — | 59 | — | 48 | — | 52 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AST/SC2 | — | 7 | — | 3 | — | 5 |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| Iš viso AST/SC | — | 26 | — | 24 | — | 20 |
| Iš viso | — | 400 | — | 350 | — | 350 |
| Bendra suma | — | 400 | — | 350 | — | 350 |

Pareigų grupė ir lygis

2019

2018

2017

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

3

—

—

AD 12

—

6

—

9

—

8

AD 11

—

10

—

8

—

6

AD 10

—

12

—

16

—

12

AD 9

—

60

—

35

—

20

AD 8

—

70

—

67

—

70

AD 7

—

56

—

50

—

32

AD 6

—

65

—

60

—

90

AD 5

—

30

—

30

—

40

Iš viso AD

—

315

—

278

—

278

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

3

—

2

AST 6

—

7

—

3

—

2

AST 5

—

10

—

8

—

4

AST 4

—

16

—

13

—

6

AST 3

—

14

—

17

—

32

AST 2

—

6

—

2

—

2

AST 1

—

2

—

2

—

4

Iš viso AST

—

59

—

48

—

52

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

2

—

—

AST/SC3

—

12

—

12

—

10

AST/SC2

—

7

—

3

—

5

AST/ASC1

—

5

—

7

—

5

Iš viso AST/SC

—

26

—

24

—

20

Iš viso

—

400

—

350

—

350

Bendra suma

—

400

—

350

—

350

Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | — | — | — |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 25 | 35 | 35 |
| Iš viso | 25 | 35 | 35 |

Sutartininkų pareigybės

2017

2018

2019

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Iš viso FG

—

—

—

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

25

35

35

Iš viso

25

35

35

---

| 29.3.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 120/171 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/171

---

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/34)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai | 2017 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IŠ TARNYBOS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS |
| 1 0 | IŠ TARNYBOS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS | 251 750 320 | 243 755 329 | 232 186 531 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 251 750 320 | 243 755 329 | 232 186 531 ,— |
| 3 | PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKUTIS IR PANAUDOTOS REZERVO FONDO LĖŠOS |
| 3 0 | PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKUTIS IR PANAUDOTOS REZERVO FONDO LĖŠOS | 184 243 729 | 159 120 283 | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 184 243 729 | 159 120 283 | 0 ,— |
| 4 | ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI |
| 4 0 | ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 5 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | — | — | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 435 994 049 | 402 875 612 | 232 186 531 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

1

IŠ TARNYBOS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS

1 0

IŠ TARNYBOS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS

251 750 320

243 755 329

232 186 531 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

251 750 320

243 755 329

232 186 531 ,—

3

PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKUTIS IR PANAUDOTOS REZERVO FONDO LĖŠOS

3 0

PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKUTIS IR PANAUDOTOS REZERVO FONDO LĖŠOS

184 243 729

159 120 283

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

184 243 729

159 120 283

0 ,—

4

ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI

4 0

ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI

p.m.

p.m.

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

5

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

5 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

—

—

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0 ,—

BENDRA SUMA

435 994 049

402 875 612

232 186 531 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | 2018 m. asignavimai | 2017 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SU TARNYBOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 109 176 625 | 108 323 662 | 97 382 732 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 1 376 800 | 1 237 680 | 1 282 658 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 352 165 | 417 893 | 301 250 ,— |
| 1 5 | STAŽUOČIŲ, PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINŲ ORGANIZAVIMAS | 1 245 857 | 1 116 188 | 992 200 ,— |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 7 982 706 | 8 804 724 | 4 661 266 ,— |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 27 100 | 28 000 | 25 747 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 120 161 253 | 119 928 147 | 104 645 853 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 12 362 853 | 12 801 141 | 21 313 732 ,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 29 427 709 | 31 935 965 | 31 533 999 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 218 552 | 2 657 599 | 3 461 963 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 8 017 997 | 8 796 340 | 7 885 442 ,— |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 1 545 710 | 1 550 000 | 1 541 018 ,— |
| 2 5 | OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS | 4 096 296 | 4 127 373 | 3 820 365 ,— |
| 2 6 | STUDIJOS, TYRIMAI IR KONSULTACIJOS | 3 703 196 | 5 107 657 | 5 773 013 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 62 372 313 | 66 976 075 | 75 329 532 ,— |
| 3 | TARNYBOS SPECIALIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO IŠLAIDOS |
| 3 2 | OBSERVATORIJA | 6 844 192 | 7 005 938 | 7 305 396 ,— |
| 3 3 | ES BENDRADARBIAVIMAS | 29 619 492 | 28 505 389 | 25 577 439 ,— |
| 3 4 | RYŠIAI, REKLAMA IR INTEGRACIJA | 967 950 | 1 339 300 | 1 370 962 ,— |
| 3 5 | EUROPOS SĄJUNGOS PREKIŲ ŽENKLO IR BENDRIJOS DIZAINO REGISTRACIJOS PROCEDŪROS IŠLAIDOS | 18 681 998 | 19 184 757 | 18 883 182 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 56 113 632 | 56 035 384 | 53 136 979 ,— |
| 4 | ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI |
| 4 0 | ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | TARPUSKAITA SU VALSTYBĖMIS NARĖMIS |
| 5 0 | TARPUSKAITA SU VALSTYBĖMIS NARĖMIS | — | — | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0 ,— |
| 10 | KITOS IŠLAIDOS |
| 10 1 | REZERVO NENUMATYTIEMS ĮVYKIAMS SUDARYMAS | 172 610 050 | 159 936 005 | 0 ,— |
| 10 2 | Į REZERVO FONDĄ SKIRIAMOS LĖŠOS | — | — | 0 ,— |
| 10 3 | TARPUSKAITOS REZERVO FONDAS | 24 736 801 | p.m. | 0 ,— |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | 197 346 851 | 159 936 005 | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 435 994 049 | 402 875 611 | 233 112 364 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

2018 m. asignavimai

2017 m. vykdymas

1

SU TARNYBOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

109 176 625

108 323 662

97 382 732 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 376 800

1 237 680

1 282 658 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

352 165

417 893

301 250 ,—

1 5

STAŽUOČIŲ, PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINŲ ORGANIZAVIMAS

1 245 857

1 116 188

992 200 ,—

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

7 982 706

8 804 724

4 661 266 ,—

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

27 100

28 000

25 747 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

120 161 253

119 928 147

104 645 853 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

12 362 853

12 801 141

21 313 732 ,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

29 427 709

31 935 965

31 533 999 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 218 552

2 657 599

3 461 963 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

8 017 997

8 796 340

7 885 442 ,—

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

1 545 710

1 550 000

1 541 018 ,—

2 5

OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS

4 096 296

4 127 373

3 820 365 ,—

2 6

STUDIJOS, TYRIMAI IR KONSULTACIJOS

3 703 196

5 107 657

5 773 013 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

62 372 313

66 976 075

75 329 532 ,—

3

TARNYBOS SPECIALIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO IŠLAIDOS

3 2

OBSERVATORIJA

6 844 192

7 005 938

7 305 396 ,—

3 3

ES BENDRADARBIAVIMAS

29 619 492

28 505 389

25 577 439 ,—

3 4

RYŠIAI, REKLAMA IR INTEGRACIJA

967 950

1 339 300

1 370 962 ,—

3 5

EUROPOS SĄJUNGOS PREKIŲ ŽENKLO IR BENDRIJOS DIZAINO REGISTRACIJOS PROCEDŪROS IŠLAIDOS

18 681 998

19 184 757

18 883 182 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

56 113 632

56 035 384

53 136 979 ,—

4

ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI

4 0

ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI

p.m.

p.m.

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

5

TARPUSKAITA SU VALSTYBĖMIS NARĖMIS

5 0

TARPUSKAITA SU VALSTYBĖMIS NARĖMIS

—

—

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0 ,—

10

KITOS IŠLAIDOS

10 1

REZERVO NENUMATYTIEMS ĮVYKIAMS SUDARYMAS

172 610 050

159 936 005

0 ,—

10 2

Į REZERVO FONDĄ SKIRIAMOS LĖŠOS

—

—

0 ,—

10 3

TARPUSKAITOS REZERVO FONDAS

24 736 801

p.m.

0 ,—

10 antraštinė dalis - Iš viso

197 346 851

159 936 005

0 ,—

BENDRA SUMA

435 994 049

402 875 611

233 112 364 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 17 | 32 | 27 | 8 | 25 | 24 |
| AD 13 | 26 | 32 | 34 | 9 | 10 | 8 |
| AD 12 | 26 | 25 | 26 | 20 | 23 | 20 |
| AD 11 | 11 | 8 | 9 | 14 | 22 | 26 |
| AD 10 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 9 |
| AD 9 | 19 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 |
| AD 8 | 20 | 9 | 6 | 15 | 7 | 8 |
| AD 7 | 33 | 32 | 13 | 18 | 2 | 3 |
| AD 6 | 47 | 43 | 66 | 20 | 5 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AD | 210 | 201 | 199 | 133 | 118 | 113 |
| AST 11 | 9 | 40 | 35 | 2 | 9 | 8 |
| AST 10 | 20 | 25 | 27 | 3 | 8 | 7 |
| AST 9 | 57 | 64 | 55 | 9 | 28 | 26 |
| AST 8 | 46 | 59 | 59 | 9 | 21 | 19 |
| AST 7 | 66 | 62 | 57 | 10 | 32 | 25 |
| AST 6 | 62 | 66 | 79 | 25 | 46 | 52 |
| AST 5 | 32 | 22 | 25 | 28 | 39 | 49 |
| AST 4 | 42 | 19 | 11 | 35 | 7 | 9 |
| AST 3 | 50 | 24 | 35 | 42 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | 384 | 381 | 383 | 163 | 190 | 195 |
| Iš viso | 594 | 582 | 582 | 296 | 308 | 308 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

17

32

27

8

25

24

AD 13

26

32

34

9

10

8

AD 12

26

25

26

20

23

20

AD 11

11

8

9

14

22

26

AD 10

11

9

7

11

9

9

AD 9

19

11

11

14

11

11

AD 8

20

9

6

15

7

8

AD 7

33

32

13

18

2

3

AD 6

47

43

66

20

5

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Iš viso AD

210

201

199

133

118

113

AST 11

9

40

35

2

9

8

AST 10

20

25

27

3

8

7

AST 9

57

64

55

9

28

26

AST 8

46

59

59

9

21

19

AST 7

66

62

57

10

32

25

AST 6

62

66

79

25

46

52

AST 5

32

22

25

28

39

49

AST 4

42

19

11

35

7

9

AST 3

50

24

35

42

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

384

381

383

163

190

195

Iš viso

594

582

582

296

308

308

Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 95,4 | 92,2 | 69,2 |
| FG III | 112,5 | 115,97 | 72,7 |
| FG II | 7 | 13 | 19 |
| FG I | 5 | 5 | 5 |
| Iš viso FG | 219,9 | 226,2 | 165,9 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 60 | 70 | 70 |
| Iš viso | 279,9 | 296,2 | 235,9 |

Sutartininkų pareigybės

2019

2018

2017

FG IV

95,4

92,2

69,2

FG III

112,5

115,97

72,7

FG II

7

13

19

FG I

5

5

5

Iš viso FG

219,9

226,2

165,9

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

60

70

70

Iš viso

279,9

296,2

235,9

---

| 29.3.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 120/177 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/177

---

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2019/C 120/35)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS | 20 371 000 | 190 000 | 20 561 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 20 371 000 | 190 000 | 20 561 000 |
| 5 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 5 0 | PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ | — | 23 275 | 23 275 |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ | 15 000 | –11 958 | 3 042 |
| 5 4 | ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ | 28 000 | –27 000 | 1 000 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 43 000 | –15 683 | 27 317 |
| 6 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |
| 6 0 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS | 157 000 | –35 317 | 121 683 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 157 000 | –35 317 | 121 683 |
| | BENDRA SUMA | 20 571 000 | 139 000 | 20 710 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS

20 371 000

190 000

20 561 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

20 371 000

190 000

20 561 000

5

ĮVAIRIOS PAJAMOS

5 0

PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ

—

23 275

23 275

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ

15 000

–11 958

3 042

5 4

ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS

p.m.

p.m.

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ

28 000

–27 000

1 000

5 antraštinė dalis - Iš viso

43 000

–15 683

27 317

6

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

6 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

157 000

–35 317

121 683

6 antraštinė dalis - Iš viso

157 000

–35 317

121 683

BENDRA SUMA

20 571 000

139 000

20 710 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 12 921 500 | – 274 599 | 12 646 901 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 285 000 | 20 000 | 305 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 193 500 | 32 724 | 226 224 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 13 400 000 | – 221 875 | 13 178 125 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI | 664 000 | –34 028 | 629 972 |
| 2 1 | NUOMA | 23 000 | – 603 | 22 397 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 733 000 | 114 734 | 847 734 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 20 000 | –2 800 | 17 200 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 60 000 | –5 400 | 54 600 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 500 000 | 71 903 | 1 571 903 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 5 671 000 | 338 972 | 6 009 972 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 5 671 000 | 338 972 | 6 009 972 |
| | BENDRA SUMA | 20 571 000 | 189 000 | 20 760 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

12 921 500

– 274 599

12 646 901

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

285 000

20 000

305 000

1 4

SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

193 500

32 724

226 224

1 antraštinė dalis - Iš viso

13 400 000

– 221 875

13 178 125

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI

664 000

–34 028

629 972

2 1

NUOMA

23 000

– 603

22 397

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

733 000

114 734

847 734

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

20 000

–2 800

17 200

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

60 000

–5 400

54 600

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 500 000

71 903

1 571 903

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

5 671 000

338 972

6 009 972

3 antraštinė dalis - Iš viso

5 671 000

338 972

6 009 972

BENDRA SUMA

20 571 000

189 000

20 760 000

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 7 | 1 | 5 |
| AD 6 | | 3 | | 4 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 44 | 7 | 43 | 8 | 42 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 5 | | 7 |
| AST 8 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 |
| AST 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| AST 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 |
| AST 4 | | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| AST 3 | | 1 | | 1 | | |
| AST 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Iš viso AST | 6 | 36 | 8 | 35 | 8 | 37 |
| Iš viso | 11 | 80 | 15 | 15 | 16 | 79 |
| Bendras skaičius | 91 | 93 | 95 |

Pareigų grupė ir lygis

2018

2017

2016

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

4

1

4

1

4

AD 12

1

7

2

7

2

8

AD 11

1

5

5

5

AD 10

4

2

4

2

4

AD 9

5

1

3

1

3

AD 8

1

7

1

6

1

5

AD 7

6

7

1

5

AD 6

3

4

5

AD 5

1

1

1

Total AD

5

44

7

43

8

42

AST 11

1

AST 10

1

2

2

AST 9

5

5

7

AST 8

7

8

8

AST 7

2

8

2

8

1

10

AST 6

3

2

3

1

3

AST 5

1

7

1

8

2

8

AST 4

2

1

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

Iš viso AST

6

36

8

35

8

37

Iš viso

11

80

15

15

16

79

Bendras skaičius

91

93

95

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 3 |
| FG III | 3 | 4 |
| FG II | 2 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Iš viso FG | 13 | 14 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 1 | 1 |
| Iš viso | 14 | 15 |

Sutartiniai darbuotojai

2018

2017

FG IV

6

3

FG III

3

4

FG II

2

5

FG I

2

2

Iš viso FG

13

14

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

1

1

Iš viso

14

15

---

| 29.3.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 120/182 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/182

---

Europos mokymo fondo 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2019/C 120/36)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 2 | EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 04 03 14 STRAIPSNIS) | 20 056 297 | | 20 056 297 |
| 1 3 | ES INDĖLIS SUSIGRĄŽINUS PERTEKLIAUS IŠ ANKSTESNIŲ METŲ | 87 703 | | 87 703 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 | IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS | — | | — |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS | p.m. | | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 8 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA |
| 8 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA | p.m. | | p.m. |
| | 8 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | 18 | 18 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 18 | 18 |
| 10 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | p.m. | | p.m. |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 20 144 000 | 18 | 20 144 018 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 2

EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 04 03 14 STRAIPSNIS)

20 056 297

20 056 297

1 3

ES INDĖLIS SUSIGRĄŽINUS PERTEKLIAUS IŠ ANKSTESNIŲ METŲ

87 703

87 703

1 antraštinė dalis - Iš viso

20 144 000

20 144 000

4

IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

—

—

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS

p.m.

p.m.

4 9

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

8

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

p.m.

p.m.

8 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

18

18

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

18

18

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

p.m.

p.m.

10 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

20 144 000

18

20 144 018

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 13 275 200 | 13 275 200 | – 228 876 | – 228 876 | 13 046 324 | 13 046 324 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 100 000 | 100 000 | 26 500 | 26 500 | 126 500 | 126 500 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA | 251 000 | 251 000 | –15 000 | –15 000 | 236 000 | 236 000 |
| 1 5 | KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS | 36 000 | 36 000 | –2 106 | –2 106 | 33 894 | 33 894 |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 4 000 | 4 000 | –3 000 | –3 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 13 666 200 | 13 666 200 | – 222 482 | – 222 482 | 13 443 718 | 13 443 718 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 924 100 | 924 100 | –19 152 | –19 152 | 904 948 | 904 948 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 800 650 | 800 650 | 25 842 | 25 842 | 826 492 | 826 492 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 63 000 | 63 000 | –10 540 | –10 540 | 52 460 | 52 460 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 20 200 | 20 200 | –5 150 | –5 150 | 15 050 | 15 050 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 100 000 | 100 000 | 30 000 | 30 000 | 130 000 | 130 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 907 950 | 1 907 950 | 30 000 | 30 000 | 1 937 950 | 1 937 950 |
| 3 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 441 000 | 441 000 | 43 000 | 43 000 | 484 000 | 484 000 |
| 3 1 | PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI | 3 468 850 | 3 468 850 | 125 094 | 125 094 | 3 593 944 | 3 593 944 |
| 3 2 | OPERACIJOS | 660 000 | 660 000 | 24 406 | 24 406 | 684 406 | 684 406 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 4 569 850 | 4 569 850 | 192 500 | 192 500 | 4 762 350 | 4 762 350 |
| 4 | PASKIRTOS IŠLAIDOS |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS | — | — | | | — | — |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS | — | — | | | — | — |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | | | — | — |
| 8 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA |
| 8 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA | — | — | | | — | — |
| | 8 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | | | — | — |
| 9 | SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS | — | — | | | — | — |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | | | — | — |
| 10 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | — | — | | | — | — |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | | | — | — |
| | BENDRA SUMA | 20 144 000 | 20 144 000 | 18 | 18 | 20 144 018 | 20 144 018 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

13 275 200

13 275 200

– 228 876

– 228 876

13 046 324

13 046 324

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

100 000

100 000

26 500

26 500

126 500

126 500

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA

251 000

251 000

–15 000

–15 000

236 000

236 000

1 5

KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS

36 000

36 000

–2 106

–2 106

33 894

33 894

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

4 000

4 000

–3 000

–3 000

1 000

1 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

13 666 200

13 666 200

– 222 482

– 222 482

13 443 718

13 443 718

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

924 100

924 100

–19 152

–19 152

904 948

904 948

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

800 650

800 650

25 842

25 842

826 492

826 492

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

9 000

9 000

9 000

9 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

63 000

63 000

–10 540

–10 540

52 460

52 460

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

20 200

20 200

–5 150

–5 150

15 050

15 050

2 5

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

100 000

100 000

30 000

30 000

130 000

130 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 907 950

1 907 950

30 000

30 000

1 937 950

1 937 950

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

441 000

441 000

43 000

43 000

484 000

484 000

3 1

PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI

3 468 850

3 468 850

125 094

125 094

3 593 944

3 593 944

3 2

OPERACIJOS

660 000

660 000

24 406

24 406

684 406

684 406

3 antraštinė dalis - Iš viso

4 569 850

4 569 850

192 500

192 500

4 762 350

4 762 350

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

—

—

—

—

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS

—

—

—

—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

—

—

8

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

—

—

—

—

8 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

—

—

9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

—

—

—

—

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

—

—

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

—

—

—

—

10 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

—

—

BENDRA SUMA

20 144 000

20 144 000

18

18

20 144 018

20 144 018

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2018 m. įsipareigojimai | 301 000 | 301 000 | — |
| 2018 m. asignavimai | 484 000 | 183 000 | 301 000 |
| Iš viso | 785 000 | 484 000 | 301 000 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2018

2019

Neįvykdyti ankstesnių nei 2018 m. įsipareigojimai

301 000

301 000

—

2018 m. asignavimai

484 000

183 000

301 000

Iš viso

785 000

484 000

301 000

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2018 m. įsipareigojimai | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| 2018 m. asignavimai | 3 593 944 | 2 543 944 | 1 050 000 |
| Iš viso | 4 643 944 | 3 593 944 | 1 050 000 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2018

2019

Neįvykdyti ankstesnių nei 2018 m. įsipareigojimai

1 050 000

1 050 000

—

2018 m. asignavimai

3 593 944

2 543 944

1 050 000

Iš viso

4 643 944

3 593 944

1 050 000

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2018 m. įsipareigojimai | 89 000 | 89 000 | — |
| 2018 m. asignavimai | 684 406 | 595 406 | 89 000 |
| Iš viso | 773 406 | 684 406 | 89 000 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2018

2019

Neįvykdyti ankstesnių nei 2018 m. įsipareigojimai

89 000

89 000

—

2018 m. asignavimai

684 406

595 406

89 000

Iš viso

773 406

684 406

89 000

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2018 | 2017 | Pareigybių padėtis 2016 m. gruodžio 31 d. |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatiniai | Laik. | Nuolatiniai | Laik. | Nuolatiniai | Laik. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 14 | — | 12 | — | 8 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 9 | — | 13 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Tarpinė AD suma | — | 56 | — | 57 | — | 58 |
| AST 11 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinė AST suma | — | 30 | — | 31 | — | 31 |
| Iš viso | — | 86 | — | 88 | — | 89 |

Pareigų grupė ir lygis

2018

2017

Pareigybių padėtis 2016 m. gruodžio 31 d.

Nuolatiniai

Laik.

Nuolatiniai

Laik.

Nuolatiniai

Laik.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

—

AD 12

—

14

—

12

—

8

AD 11

—

8

—

9

—

9

AD 10

—

6

—

5

—

7

AD 9

—

12

—

13

—

11

AD 8

—

9

—

13

—

10

AD 7

—

2

—

1

—

9

AD 6

—

—

—

—

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

1

Tarpinė AD suma

—

56

—

57

—

58

AST 11

—

3

—

2

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

1

AST 9

—

8

—

10

—

8

AST 8

—

6

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

2

AST 5

—

1

—

1

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Tarpinė AST suma

—

30

—

31

—

31

Iš viso

—

86

—

88

—

89

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu), vietos darbuotojų ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | Užpildytos 2016 m. gruodžio 31 d. | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 9 | 10 |
| FG III | 21 | 24,5 | 25 |
| FG II | 10 | 7 | 6 |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | 40 | 40,5 | 41 |
| Vietos darbuotojų | 1 | 1 | 1 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 1 | 1 | 1 |
| Iš viso | 42 | 42,5 | 43 |

Sutartiniai darbuotojai

Užpildytos 2016 m. gruodžio 31 d.

2017

2018

FG IV

9

9

10

FG III

21

24,5

25

FG II

10

7

6

FG I

—

—

—

Iš viso FG

40

40,5

41

Vietos darbuotojų

1

1

1

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

1

1

1

Iš viso

42

42,5

43

Papildomos informacijos apie Europos mokymo fondo 2018 m. biudžetą galima rasti Fondo tinklalapio (http://www.etf.europa.eu) „About“ meniu, skiltyje „Public access to documents“.

---

| 29.3.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 120/189 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/189

---

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2019/C 120/37)

Agentūros etatų planas

| Kategorija ir lygis | 2018 | 1 patikslintas biudžetas | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinta | Patvirtinta | Patvirtinta |
| AD 16 | — | | — |
| AD 15 | — | | — |
| AD 14 | 2 | | 2 |
| AD 13 | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | | 2 |
| AD 11 | 1 | | 1 |
| AD 10 | 3 | | 3 |
| AD 9 | 3 | +1 | 4 |
| AD 8 | 7 | –1 | 6 |
| AD 7 | 5 | | 5 |
| AD 6 | — | | — |
| AD 5 | — | | — |
| Iš viso AD kategorijos | 24 | 0 | 24 |
| AST 11 | — | | — |
| AST 10 | — | | — |
| AST 9 | 1 | | 1 |
| AST 8 | — | | — |
| AST 7 | 1 | | 1 |
| AST 6 | 3 | | 3 |
| AST 5 | 7 | | 7 |
| AST 4 | 1 | | 1 |
| AST 3 | 3 | | 3 |
| AST 2 | — | | — |
| AST 1 | — | | — |
| Iš viso AST kategorijos | 16 | | 16 |
| AST/SC6 | | | |
| AST/SC5 | | | |
| AST/SC4 | | | |
| AST/SC3 | | | |
| AST/SC2 | | | |
| AST/SC1 | | | |
| Iš viso AST/SC kategorijos | | | |
| Bendra suma | 40 | 0 | 40 |

Kategorija ir lygis

2018

1 patikslintas biudžetas

2018

Patvirtinta

Patvirtinta

Patvirtinta

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

2

2

AD 13

1

1

AD 12

2

2

AD 11

1

1

AD 10

3

3

AD 9

3

+1

4

AD 8

7

–1

6

AD 7

5

5

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Iš viso AD kategorijos

24

0

24

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

1

1

AST 8

—

—

AST 7

1

1

AST 6

3

3

AST 5

7

7

AST 4

1

1

AST 3

3

3

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Iš viso AST kategorijos

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Iš viso AST/SC kategorijos

Bendra suma

40

0

40

---

| 29.3.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 120/191 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/191

---

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2019/C 120/38)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 15 325 600 | | 15 325 600 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 15 325 600 | | 15 325 600 |
| 2 | KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 0 | KITOS SUBSIDIJOS | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 2 2 | KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS | p.m. | | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 160 100 | –60 000 | 100 100 |
| 5 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 5 0 | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | KITOS ĮPLAUKOS | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 6 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | p.m. | | p.m. |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 15 485 700 | –60 000 | 15 425 700 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

15 325 600

15 325 600

1 antraštinė dalis - Iš viso

15 325 600

15 325 600

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 0

KITOS SUBSIDIJOS

160 100

–60 000

100 100

2 2

KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis - Iš viso

160 100

–60 000

100 100

5

KITOS ĮPLAUKOS

5 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

p.m.

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ

p.m.

p.m.

5 4

KITOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

6

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

15 485 700

–60 000

15 425 700

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 5 947 500 | –30 000 | 5 917 500 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 22 000 | | 22 000 |
| 1 5 | MOBILUMAS | 52 100 | | 52 100 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | p.m. | | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 6 021 600 | –30 000 | 5 991 600 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 630 510 | –18 808 | 611 702 |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS | 546 000 | | 546 000 |
| 2 2 | SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 29 000 | 4 462 | 33 462 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 72 800 | 4 346 | 77 146 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 97 000 | | 97 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 375 310 | –10 000 | 1 365 310 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | PRIORITETINĖS SRITYS IR EINAMOJI VEIKLA | 7 973 690 | –99 000 | 7 874 690 |
| 3 1 | PARAMA EINAMAJAI VEIKLAI | 115 100 | 79 000 | 194 100 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 8 088 790 | –20 000 | 8 068 790 |
| 4 | IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS |
| 4 1 | 2016 PNPP II PROGRAMA | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | NAUJA PNPP II PROGRAMA | p.m. | | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 5 | REZERVAS |
| 5 0 | REZERVAS | p.m. | | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 15 485 700 | –60 000 | 15 425 700 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 947 500

–30 000

5 917 500

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

22 000

22 000

1 5

MOBILUMAS

52 100

52 100

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

p.m.

p.m.

1 8

PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS

p.m.

p.m.

1 9

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis - Iš viso

6 021 600

–30 000

5 991 600

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

630 510

–18 808

611 702

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

546 000

546 000

2 2

SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

29 000

4 462

33 462

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

72 800

4 346

77 146

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

97 000

97 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 375 310

–10 000

1 365 310

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

PRIORITETINĖS SRITYS IR EINAMOJI VEIKLA

7 973 690

–99 000

7 874 690

3 1

PARAMA EINAMAJAI VEIKLAI

115 100

79 000

194 100

3 antraštinė dalis - Iš viso

8 088 790

–20 000

8 068 790

4

IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS

4 1

2016 PNPP II PROGRAMA

p.m.

p.m.

4 9

NAUJA PNPP II PROGRAMA

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

5

REZERVAS

5 0

REZERVAS

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

15 485 700

–60 000

15 425 700

---

| 29.3.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 120/194 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/194

---

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas

(2019/C 120/39)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 22 350 000 | 45 000 | 22 395 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 22 350 000 | 45 000 | 22 395 000 |
| 3 | PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI |
| 3 0 | PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI | p.m. | | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 4 | TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
| 4 0 | TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS | 214 286 | | 214 286 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 214 286 | | 214 286 |
| 5 | ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI |
| 5 0 | ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI | p.m. | | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | 244 000 | | 244 000 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 244 000 | | 244 000 |
| | BENDRA SUMA | 22 808 286 | 45 000 | 22 853 286 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 3

Nauja suma

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

22 350 000

45 000

22 395 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

22 350 000

45 000

22 395 000

3

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI

3 0

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

4

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

4 0

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

214 286

214 286

4 antraštinė dalis - Iš viso

214 286

214 286

5

ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI

5 0

ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

244 000

244 000

9 antraštinė dalis - Iš viso

244 000

244 000

BENDRA SUMA

22 808 286

45 000

22 853 286

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 11 460 000 | | 11 460 000 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 87 000 | | 87 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 90 000 | | 90 000 |
| 1 4 | TEISINĖS, MEDICININĖS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 385 000 | | 385 000 |
| 1 5 | STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 525 000 | | 525 000 |
| 1 6 | SOCIALINĖ APSAUGA | 935 000 | | 935 000 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | 1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | p.m. | | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 13 485 000 | | 13 485 000 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 429 000 | | 1 429 000 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 822 000 | | 822 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 32 000 | | 32 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 57 000 | | 57 000 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 127 000 | | 127 000 |
| 2 5 | SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS | 23 000 | | 23 000 |
| 2 9 | 2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | p.m. | | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 501 000 | | 2 501 000 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 2 | LAISVĖS | 581 000 | 45 000 | 626 000 |
| 3 3 | LYGYBĖ | 1 765 000 | | 1 765 000 |
| 3 6 | TEISINGUMAS | 197 000 | | 197 000 |
| 3 7 | HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA | 3 690 000 | | 3 690 000 |
| 3 8 | AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI | 375 000 | | 375 000 |
| 3 9 | 3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | p.m. | | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 6 608 000 | 45 000 | 6 653 000 |
| 4 | KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 4 0 | BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAI | 214 286 | | 214 286 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 214 286 | | 214 286 |
| | BENDRA SUMA | 22 808 286 | 45 000 | 22 853 286 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 3

Nauja suma

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

11 460 000

11 460 000

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

87 000

87 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

90 000

90 000

1 4

TEISINĖS, MEDICININĖS IR MOKYMO IŠLAIDOS

385 000

385 000

1 5

STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

525 000

525 000

1 6

SOCIALINĖ APSAUGA

935 000

935 000

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

3 000

3 000

1 9

1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis - Iš viso

13 485 000

13 485 000

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 429 000

1 429 000

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

822 000

822 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

32 000

32 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

57 000

57 000

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

127 000

127 000

2 5

SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS

11 000

11 000

2 6

STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS

23 000

23 000

2 9

2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 501 000

2 501 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 2

LAISVĖS

581 000

45 000

626 000

3 3

LYGYBĖ

1 765 000

1 765 000

3 6

TEISINGUMAS

197 000

197 000

3 7

HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA

3 690 000

3 690 000

3 8

AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI

375 000

375 000

3 9

3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 608 000

45 000

6 653 000

4

KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

4 0

BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAI

214 286

214 286

4 antraštinė dalis - Iš viso

214 286

214 286

BENDRA SUMA

22 808 286

45 000

22 853 286

---

| 29.3.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 120/197 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/197

---

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 4 patikslintas biudžetas

(2019/C 120/40)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 4 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 22 395 000 | | 22 395 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 22 395 000 | | 22 395 000 |
| 3 | PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI |
| 3 0 | PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI | p.m. | | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 4 | TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
| 4 0 | TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS | 214 286 | 107 143 | 321 429 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 214 286 | 107 143 | 321 429 |
| 5 | ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI |
| 5 0 | ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI | p.m. | | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | 244 000 | | 244 000 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 244 000 | | 244 000 |
| | BENDRA SUMA | 22 853 286 | 107 143 | 22 960 429 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 4

Nauja suma

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

22 395 000

22 395 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

22 395 000

22 395 000

3

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI

3 0

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

4

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

4 0

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

214 286

107 143

321 429

4 antraštinė dalis - Iš viso

214 286

107 143

321 429

5

ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI

5 0

ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

244 000

244 000

9 antraštinė dalis - Iš viso

244 000

244 000

BENDRA SUMA

22 853 286

107 143

22 960 429

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 4 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 11 460 000 | 11 460 000 | | | 11 460 000 | 11 460 000 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 87 000 | 87 000 | | | 87 000 | 87 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | TEISINĖS, MEDICININĖS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 385 000 | 385 000 | | | 385 000 | 385 000 |
| 1 5 | STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 525 000 | 525 000 | | | 525 000 | 525 000 |
| 1 6 | SOCIALINĖ APSAUGA | 935 000 | 935 000 | | | 935 000 | 935 000 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 9 | 1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 13 485 000 | 13 485 000 | | | 13 485 000 | 13 485 000 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 429 000 | 1 429 000 | | | 1 429 000 | 1 429 000 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 822 000 | 822 000 | | | 822 000 | 822 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 32 000 | 32 000 | | | 32 000 | 32 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 57 000 | 57 000 | | | 57 000 | 57 000 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 127 000 | 127 000 | | | 127 000 | 127 000 |
| 2 5 | SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS | 11 000 | 11 000 | | | 11 000 | 11 000 |
| 2 6 | STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS | 23 000 | 23 000 | | | 23 000 | 23 000 |
| 2 9 | 2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 501 000 | 2 501 000 | | | 2 501 000 | 2 501 000 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 2 | LAISVĖS | 626 000 | 626 000 | | | 626 000 | 626 000 |
| 3 3 | LYGYBĖ | 1 765 000 | 1 765 000 | | | 1 765 000 | 1 765 000 |
| 3 6 | TEISINGUMAS | 197 000 | 197 000 | | | 197 000 | 197 000 |
| 3 7 | HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA | 3 690 000 | 3 690 000 | | | 3 690 000 | 3 690 000 |
| 3 8 | AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI | 375 000 | 375 000 | | | 375 000 | 375 000 |
| 3 9 | 3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 6 653 000 | 6 653 000 | | | 6 653 000 | 6 653 000 |
| 4 | KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 4 0 | BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAI | 214 286 | 214 286 | 107 143 | 107 143 | 321 429 | 321 429 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 214 286 | 214 286 | 107 143 | 107 143 | 321 429 | 321 429 |
| | BENDRA SUMA | 22 853 286 | 22 853 286 | 107 143 | 107 143 | 22 960 429 | 22 960 429 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 4

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

11 460 000

11 460 000

11 460 000

11 460 000

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

87 000

87 000

87 000

87 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

90 000

90 000

90 000

90 000

1 4

TEISINĖS, MEDICININĖS IR MOKYMO IŠLAIDOS

385 000

385 000

385 000

385 000

1 5

STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

525 000

525 000

525 000

525 000

1 6

SOCIALINĖ APSAUGA

935 000

935 000

935 000

935 000

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

3 000

3 000

3 000

3 000

1 9

1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis - Iš viso

13 485 000

13 485 000

13 485 000

13 485 000

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 429 000

1 429 000

1 429 000

1 429 000

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

822 000

822 000

822 000

822 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

32 000

32 000

32 000

32 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

57 000

57 000

57 000

57 000

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

127 000

127 000

127 000

127 000

2 5

SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS

11 000

11 000

11 000

11 000

2 6

STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS

23 000

23 000

23 000

23 000

2 9

2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 501 000

2 501 000

2 501 000

2 501 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 2

LAISVĖS

626 000

626 000

626 000

626 000

3 3

LYGYBĖ

1 765 000

1 765 000

1 765 000

1 765 000

3 6

TEISINGUMAS

197 000

197 000

197 000

197 000

3 7

HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA

3 690 000

3 690 000

3 690 000

3 690 000

3 8

AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI

375 000

375 000

375 000

375 000

3 9

3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 653 000

6 653 000

6 653 000

6 653 000

4

KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

4 0

BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAI

214 286

214 286

107 143

107 143

321 429

321 429

4 antraštinė dalis - Iš viso

214 286

214 286

107 143

107 143

321 429

321 429

BENDRA SUMA

22 853 286

22 853 286

107 143

107 143

22 960 429

22 960 429

---

| 29.3.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 120/201 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/201

---

Europos jūrų saugumo agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2019/C 120/41)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 81 556 244,00 | 76 796 914,00 | | | 81 556 244,00 | 76 796 914,00 |
| 2 1 | VEIKLOS PAJAMOS | 8 481 754,97 | 8 481 754,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |
| | BENDRA SUMA | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 233,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

81 556 244,00

76 796 914,00

81 556 244,00

76 796 914,00

2 1

VEIKLOS PAJAMOS

8 481 754,97

8 481 754,97

16 739 233,68

16 738 733,68

25 220 988,65

25 220 488,65

2 antraštinė dalis - Iš viso

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 233,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

BENDRA SUMA

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 233,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 22 268 800 | 22 268 800 | | | 22 268 800 | 22 268 800 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 305 000 | 305 000 | | | 305 000 | 305 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 77 170,15 | 77 170,15 | 2 239,57 | 2 239,57 | 79 409,72 | 79 409,72 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| 1 5 | MOKYMAS | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 580 000 | 580 000 | | | 580 000 | 580 000 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 23 542 970,15 | 23 542 970,15 | 2 239,57 | 2 239,57 | 23 545 209,72 | 23 545 209,72 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 409 355 | 3 409 355 | 6 000 | 6 000 | 3 415 355 | 3 415 355 |
| 2 1 | INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS | 471 057,26 | 471 057,26 | 16 000 | 16 000 | 487 057,26 | 487 057,26 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 130 500 | 130 500 | 840,37 | 840,37 | 131 340,37 | 131 340,37 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 156 500 | 156 500 | | | 156 500 | 156 500 |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 327 412,26 | 4 327 412,26 | 22 840,37 | 22 840,37 | 4 350 252,63 | 4 350 252,63 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS | 4 352 221 | 5 151 693 | | | 4 352 221 | 5 151 693 |
| 3 2 | INFORMACIJA IR RYŠIAI | 170 000 | 170 000 | | | 170 000 | 170 000 |
| 3 3 | OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS | 1 228 100 | 1 228 100 | | | 1 228 100 | 1 228 100 |
| 3 5 | TYRIMAI | 462 840 | 696 256 | | | 462 840 | 696 256 |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS | 615 000 | 615 000 | | | 615 000 | 615 000 |
| 3 7 | TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT) | 1 576 500 | 1 657 000 | 7 731 ,05 | 7 731 ,05 | 1 584 231 ,05 | 1 664 731 ,05 |
| 3 9 | BENDRADARBIAVIMAS VYKDANT PAKRANČIŲ APSAUGOS FUNKCIJAS | 21 002 000 | 13 021 000 | | | 21 002 000 | 13 021 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 29 406 661 | 22 539 049 | 7 731 ,05 | 7 731 ,05 | 29 414 392 ,05 | 22 546 780 ,05 |
| 4 | KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS |
| 4 1 | TARŠOS LIKVIDAVIMO PASLAUGOS | 16 939 782 | 18 951 795 | 234 757,17 | 234 757,17 | 17 174 539,17 | 19 186 552,17 |
| 4 2 | EUROPOS PALYDOVINĖS NAFTOS IŠSILIEJIMO PRIEŽIŪROS TARNYBA (CLEANSEANET) | 7 405 718 | 7 512 407 | 31 167,18 | 31 167,18 | 7 436 885,18 | 7 543 574,18 |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS, KOORDINAVIMAS IR INFORMAVIMAS | 329 500 | 319 080 | | | 329 500 | 319 080 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 24 675 000 | 26 783 282 | 265 924,35 | 265 924,35 | 24 940 924,35 | 27 049 206,35 |
| 5 | PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI |
| 5 1 | SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS | p.m. | p.m. | 752 000 | 752 000 | 752 000 | 752 000 |
| 5 2 | PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 | –60 501,66 | –61 001,66 | 1 675 279,10 | 1 674 779,10 |
| 5 3 | SUSITARIMAS DĖL STEBĖJIMO PASLAUGŲ LYGIO | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 | 10 975 000 | 10 975 000 | 13 912 674,80 | 13 912 674,80 |
| 5 4 | CLEANSEANET PASLAUGOS TREČIOSIOMS ŠALIMS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (COPERNICUS) | 2 840 000 | 2 840 000 | 4 614 000 | 4 614 000 | 7 454 000 | 7 454 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 350 000 | 350 000 | 100 000 | 100 000 | 450 000 | 450 000 |
| 5 7 | THETIS MODULIAI | 222 500 | 222 500 | 60 000 | 60 000 | 282 500 | 282 500 |
| 5 9 | PAKRANČIŲ APSAUGOS BANDOMASIS PROJEKTAS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 | 16 440 498,34 | 16 439 998,34 | 24 526 453,90 | 24 525 953,90 |
| | BENDRA SUMA | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 | 16 739 223,68 | 16 738 733,68 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

22 268 800

22 268 800

22 268 800

22 268 800

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

305 000

305 000

305 000

305 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

77 170,15

77 170,15

2 239,57

2 239,57

79 409,72

79 409,72

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA

22 000

22 000

22 000

22 000

1 5

MOKYMAS

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

580 000

580 000

580 000

580 000

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

30 000

30 000

30 000

30 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

23 542 970,15

23 542 970,15

2 239,57

2 239,57

23 545 209,72

23 545 209,72

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 409 355

3 409 355

6 000

6 000

3 415 355

3 415 355

2 1

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

471 057,26

471 057,26

16 000

16 000

487 057,26

487 057,26

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

35 000

35 000

35 000

35 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

130 500

130 500

840,37

840,37

131 340,37

131 340,37

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

156 500

156 500

156 500

156 500

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

125 000

125 000

125 000

125 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 327 412,26

4 327 412,26

22 840,37

22 840,37

4 350 252,63

4 350 252,63

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS

4 352 221

5 151 693

4 352 221

5 151 693

3 2

INFORMACIJA IR RYŠIAI

170 000

170 000

170 000

170 000

3 3

OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS

1 228 100

1 228 100

1 228 100

1 228 100

3 5

TYRIMAI

462 840

696 256

462 840

696 256

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS

615 000

615 000

615 000

615 000

3 7

TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT)

1 576 500

1 657 000

7 731 ,05

7 731 ,05

1 584 231 ,05

1 664 731 ,05

3 9

BENDRADARBIAVIMAS VYKDANT PAKRANČIŲ APSAUGOS FUNKCIJAS

21 002 000

13 021 000

21 002 000

13 021 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

29 406 661

22 539 049

7 731 ,05

7 731 ,05

29 414 392 ,05

22 546 780 ,05

4

KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS

4 1

TARŠOS LIKVIDAVIMO PASLAUGOS

16 939 782

18 951 795

234 757,17

234 757,17

17 174 539,17

19 186 552,17

4 2

EUROPOS PALYDOVINĖS NAFTOS IŠSILIEJIMO PRIEŽIŪROS TARNYBA (CLEANSEANET)

7 405 718

7 512 407

31 167,18

31 167,18

7 436 885,18

7 543 574,18

4 3

BENDRADARBIAVIMAS, KOORDINAVIMAS IR INFORMAVIMAS

329 500

319 080

329 500

319 080

4 antraštinė dalis - Iš viso

24 675 000

26 783 282

265 924,35

265 924,35

24 940 924,35

27 049 206,35

5

PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI

5 1

SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS

p.m.

p.m.

752 000

752 000

752 000

752 000

5 2

PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS

1 735 780,76

1 735 780,76

–60 501,66

–61 001,66

1 675 279,10

1 674 779,10

5 3

SUSITARIMAS DĖL STEBĖJIMO PASLAUGŲ LYGIO

2 937 674,80

2 937 674,80

10 975 000

10 975 000

13 912 674,80

13 912 674,80

5 4

CLEANSEANET PASLAUGOS TREČIOSIOMS ŠALIMS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (COPERNICUS)

2 840 000

2 840 000

4 614 000

4 614 000

7 454 000

7 454 000

5 6

EQUASIS

350 000

350 000

100 000

100 000

450 000

450 000

5 7

THETIS MODULIAI

222 500

222 500

60 000

60 000

282 500

282 500

5 9

PAKRANČIŲ APSAUGOS BANDOMASIS PROJEKTAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

8 085 955,56

8 085 955,56

16 440 498,34

16 439 998,34

24 526 453,90

24 525 953,90

BENDRA SUMA

90 037 998,97

85 278 668,97

16 739 223,68

16 738 733,68

106 777 232,65

102 017 402,65

---

| 29.3.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 120/205 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/205

---

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2019/C 120/42)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 10 529 000 | | 10 529 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 10 529 000 | | 10 529 000 |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 280 000 | –31 374 | 248 626 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 280 000 | –31 374 | 248 626 |
| 3 | KITI ĮNAŠAI |
| 3 0 | KITI ĮNAŠAI | 640 000 | 45 662 | 685 662 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 640 000 | 45 662 | 685 662 |
| 4 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 4 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | 10 500 | 10 500 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 10 500 | 10 500 |
| | BENDRA SUMA | 11 449 000 | 24 788 | 11 473 788 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

10 529 000

10 529 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

10 529 000

10 529 000

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

280 000

–31 374

248 626

2 antraštinė dalis - Iš viso

280 000

–31 374

248 626

3

KITI ĮNAŠAI

3 0

KITI ĮNAŠAI

640 000

45 662

685 662

3 antraštinė dalis - Iš viso

640 000

45 662

685 662

4

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

4 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

10 500

10 500

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

10 500

10 500

BENDRA SUMA

11 449 000

24 788

11 473 788

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 5 186 400 | 524 557 | 5 710 957 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 261 100 | 135 211 | 396 311 |
| 1 3 | SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS | 190 000 | – 124 352 | 65 648 |
| 1 4 | LAIKINA PAGALBA | 749 000 | 223 157 | 972 157 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 6 386 500 | 758 573 | 7 145 073 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 000 500 | –65 188 | 935 312 |
| 2 1 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 60 000 | –28 062 | 31 938 |
| 2 2 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 62 000 | 14 354 | 76 354 |
| 2 3 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 565 000 | –92 568 | 472 432 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 687 500 | – 171 464 | 1 516 036 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SU SUSITIKIMAIS IR KOMANDIRUOTĖMIS SUSIJUSI VEIKLA | 715 000 | 43 449 | 758 449 |
| 3 2 | HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA | 660 000 | – 307 822 | 352 178 |
| 3 6 | PAGRINDINĖ EINAMOJI VEIKLA | 2 000 000 | – 297 948 | 1 702 052 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 375 000 | – 562 321 | 2 812 679 |
| | BENDRA SUMA | 11 449 000 | 24 788 | 11 473 788 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 186 400

524 557

5 710 957

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

261 100

135 211

396 311

1 3

SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS

190 000

– 124 352

65 648

1 4

LAIKINA PAGALBA

749 000

223 157

972 157

1 antraštinė dalis - Iš viso

6 386 500

758 573

7 145 073

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 000 500

–65 188

935 312

2 1

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

60 000

–28 062

31 938

2 2

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

62 000

14 354

76 354

2 3

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

565 000

–92 568

472 432

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 687 500

– 171 464

1 516 036

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SU SUSITIKIMAIS IR KOMANDIRUOTĖMIS SUSIJUSI VEIKLA

715 000

43 449

758 449

3 2

HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA

660 000

– 307 822

352 178

3 6

PAGRINDINĖ EINAMOJI VEIKLA

2 000 000

– 297 948

1 702 052

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 375 000

– 562 321

2 812 679

BENDRA SUMA

11 449 000

24 788

11 473 788

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinta | Patvirtinta |
| Nuolat. | Laikin. | Nuolat. | Laikin. |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | 0 | — | 0 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 0 | — | — |
| Iš viso AD kategorijos | — | 34 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | 0 | — | 0 |
| AST 2 | — | 0 | — | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Iš viso AST kategorijos | — | 14 | — | 13 |
| Iš viso darbuotojų | — | 48 | — | 47 |

Pareigų grupė ir lygis

2017

2018

Patvirtinta

Patvirtinta

Nuolat.

Laikin.

Nuolat.

Laikin.

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

0

—

0

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

0

—

—

Iš viso AD kategorijos

—

34

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

5

—

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

0

—

0

AST 2

—

0

—

0

AST 1

—

—

—

—

Iš viso AST kategorijos

—

14

—

13

Iš viso darbuotojų

—

48

—

47

---

| 29.3.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 120/209 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/209

---

Europos cheminių medžiagų agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2019/C 120/43)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH | 79 403 406 | 900 000 | 80 303 406 |
| 1 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI | 7 195 000 | –1 270 000 | 5 925 000 |
| 1 9 | REZERVAS | — | | — |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 86 598 406 | – 370 000 | 86 228 406 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 29 739 320 | 750 000 | 30 489 320 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 29 739 320 | 750 000 | 30 489 320 |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE | 663 469 | | 663 469 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 663 469 | | 663 469 |
| 4 | KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 5 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 6 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS |
| 6 0 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 9 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 9 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 118 601 195 | 380 000 | 118 981 195 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH

79 403 406

900 000

80 303 406

1 1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI

7 195 000

–1 270 000

5 925 000

1 9

REZERVAS

—

—

1 antraštinė dalis - Iš viso

86 598 406

– 370 000

86 228 406

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

29 739 320

750 000

30 489 320

2 antraštinė dalis - Iš viso

29 739 320

750 000

30 489 320

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

663 469

663 469

3 antraštinė dalis - Iš viso

663 469

663 469

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

6

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

6 0

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

1 600 000

1 600 000

6 antraštinė dalis - Iš viso

1 600 000

1 600 000

9

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

9 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

118 601 195

380 000

118 981 195

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 69 643 900 | 69 643 900 | – 268 200 | – 268 200 | 69 375 700 | 69 375 700 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 573 657 | 573 657 | 81 800 | 81 800 | 655 457 | 655 457 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 53 084 | 53 084 | | | 53 084 | 53 084 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 1 850 724 | 1 850 724 | – 600 | – 600 | 1 850 124 | 1 850 124 |
| 1 5 | MOKYMAI | 941 986 | 941 986 | –7 200 | –7 200 | 934 786 | 934 786 |
| 1 6 | IŠORĖS TARNYBOS | 1 975 700 | 1 975 700 | –20 000 | –20 000 | 1 955 700 | 1 955 700 |
| 1 7 | IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI | 4 251 | 4 251 | | | 4 251 | 4 251 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 75 043 302 | 75 043 302 | – 214 200 | – 214 200 | 74 829 102 | 74 829 102 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 7 545 483 | 7 545 483 | –67 455 | –67 455 | 7 478 028 | 7 478 028 |
| 2 1 | INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA | 7 214 389 | 7 214 389 | 92 753 | 92 753 | 7 307 142 | 7 307 142 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 702 682 | 1 702 682 | 13 029 | 13 029 | 1 715 711 | 1 715 711 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 306 574 | 306 574 | –40 327 | –40 327 | 266 247 | 266 247 |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS | | | | | | |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 6 823 | 6 823 | | | 6 823 | 6 823 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 16 775 951 | 16 775 951 | –2 000 | –2 000 | 16 773 951 | 16 773 951 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH |
| 3 0 | REACH | 21 404 750 | 21 404 750 | 914 000 | 914 000 | 22 318 750 | 22 318 750 |
| 3 1 | DAUGIAMETĖ VEIKLA | 549 912 | 808 018 | –14 000 | –14 000 | 535 912 | 794 018 |
| 3 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | 650 000 | 612 380 | | | 650 000 | 612 380 |
| 3 9 | SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS | 1 600 000 | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 600 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 24 204 662 | 24 425 148 | 900 000 | 900 000 | 25 104 662 | 25 325 148 |
| 4 | VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI |
| 4 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI | 2 124 214 | 2 124 214 | – 322 000 | – 322 000 | 1 802 214 | 1 802 214 |
| 4 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | NUMATYTOSIOS OPERACIJOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 2 124 214 | 2 124 214 | – 322 000 | – 322 000 | 1 802 214 | 1 802 214 |
| 5 | VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC |
| 5 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC | 232 580 | 232 580 | 18 200 | 18 200 | 250 780 | 250 780 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 232 580 | 232 580 | 18 200 | 18 200 | 250 780 | 250 780 |
| 9 | KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS |
| 9 0 | KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — REACH | — | — | | | — | — |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | | | — | — |
| | BENDRA SUMA | 118 380 709 | 118 601 195 | 380 000 | 380 000 | 118 760 709 | 118 981 195 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

69 643 900

69 643 900

– 268 200

– 268 200

69 375 700

69 375 700

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

573 657

573 657

81 800

81 800

655 457

655 457

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

53 084

53 084

53 084

53 084

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

1 850 724

1 850 724

– 600

– 600

1 850 124

1 850 124

1 5

MOKYMAI

941 986

941 986

–7 200

–7 200

934 786

934 786

1 6

IŠORĖS TARNYBOS

1 975 700

1 975 700

–20 000

–20 000

1 955 700

1 955 700

1 7

IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI

4 251

4 251

4 251

4 251

1 antraštinė dalis - Iš viso

75 043 302

75 043 302

– 214 200

– 214 200

74 829 102

74 829 102

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

7 545 483

7 545 483

–67 455

–67 455

7 478 028

7 478 028

2 1

INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA

7 214 389

7 214 389

92 753

92 753

7 307 142

7 307 142

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 702 682

1 702 682

13 029

13 029

1 715 711

1 715 711

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

306 574

306 574

–40 327

–40 327

266 247

266 247

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

6 823

6 823

6 823

6 823

2 antraštinė dalis - Iš viso

16 775 951

16 775 951

–2 000

–2 000

16 773 951

16 773 951

3

VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH

3 0

REACH

21 404 750

21 404 750

914 000

914 000

22 318 750

22 318 750

3 1

DAUGIAMETĖ VEIKLA

549 912

808 018

–14 000

–14 000

535 912

794 018

3 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

650 000

612 380

650 000

612 380

3 9

SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

24 204 662

24 425 148

900 000

900 000

25 104 662

25 325 148

4

VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI

4 0

VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI

2 124 214

2 124 214

– 322 000

– 322 000

1 802 214

1 802 214

4 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

NUMATYTOSIOS OPERACIJOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

2 124 214

2 124 214

– 322 000

– 322 000

1 802 214

1 802 214

5

VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC

5 0

VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC

232 580

232 580

18 200

18 200

250 780

250 780

5 antraštinė dalis - Iš viso

232 580

232 580

18 200

18 200

250 780

250 780

9

KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS

9 0

KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — REACH

—

—

—

—

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

—

—

BENDRA SUMA

118 380 709

118 601 195

380 000

380 000

118 760 709

118 981 195

---

| 29.3.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 120/213 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/213

---

Europos inovacijos ir technologijos instituto 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas

(2019/C 120/44)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 336 818 365 | –23 931 649 | 312 886 716 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 336 818 365 | –23 931 649 | 312 886 716 |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA ŠALIS IR ŠALIS KANDIDATES) |
| 3 0 | EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAI | 7 817 071,41 | – 526 811,41 | 7 290 260 |
| 3 1 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 32 817 071,41 | – 526 811,41 | 32 290 260 |
| 4 | KITI ĮNAŠAI |
| 4 1 | PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAI | — | | — |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | | — |
| 5 | IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITŲ PALŪKANŲ | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | KITI ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINE VEIKLA | p.m. | 780,66 | 780,66 |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | 20 558,11 | 20 558,11 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 21 338,77 | 21 338,77 |
| 6 | PERTEKLIUS, LIKUČIAI |
| 6 0 | PERTEKLIUS, LIKUČIAI | 4 211 409,52 | | 4 211 409,52 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 4 211 409,52 | | 4 211 409,52 |
| 7 | ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA |
| 7 0 | DOTACIJŲ ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOMS (ŽIB) SUSIGRĄŽINIMAS | p.m. | 95 744,05 | 95 744,05 |
| 7 1 | SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIŲ SUMŲ SUSIGRĄŽINIMAS | p.m. | | p.m. |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 95 744,05 | 95 744,05 |
| 9 | PANAIKINTI ASIGNAVIMAI |
| 9 0 | PANAIKINTI ASIGNAVIMAI | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 373 846 845,93 | –24 341 377,59 | 349 505 468,34 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

336 818 365

–23 931 649

312 886 716

2 antraštinė dalis - Iš viso

336 818 365

–23 931 649

312 886 716

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA ŠALIS IR ŠALIS KANDIDATES)

3 0

EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAI

7 817 071,41

– 526 811,41

7 290 260

3 1

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

25 000 000

25 000 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

32 817 071,41

– 526 811,41

32 290 260

4

KITI ĮNAŠAI

4 1

PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAI

—

—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

5

IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITŲ PALŪKANŲ

p.m.

p.m.

5 7

KITI ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINE VEIKLA

p.m.

780,66

780,66

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

20 558,11

20 558,11

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

21 338,77

21 338,77

6

PERTEKLIUS, LIKUČIAI

6 0

PERTEKLIUS, LIKUČIAI

4 211 409,52

4 211 409,52

6 antraštinė dalis - Iš viso

4 211 409,52

4 211 409,52

7

ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA

7 0

DOTACIJŲ ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOMS (ŽIB) SUSIGRĄŽINIMAS

p.m.

95 744,05

95 744,05

7 1

SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIŲ SUMŲ SUSIGRĄŽINIMAS

p.m.

p.m.

7 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

95 744,05

95 744,05

9

PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

9 0

PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

373 846 845,93

–24 341 377,59

349 505 468,34

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 4 648 000 | 4 648 000 | | | 4 648 000 | 4 648 000 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS | 260 000 | 260 000 | 35 000 | 35 000 | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 133 600 | 133 600 | –20 300 | –20 300 | 113 300 | 113 300 |
| 1 5 | MOKYMAS | 85 000 | 85 000 | 5 000 | 5 000 | 90 000 | 90 000 |
| 1 6 | IŠORĖS DARBUOTOJAI IR LINGVISTINĖS PASLAUGOS | 724 000 | 724 000 | 80 300 | 80 300 | 804 300 | 804 300 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 3 900 | 3 900 | | | 3 900 | 3 900 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 5 890 500 | 5 890 500 | 100 000 | 100 000 | 5 990 500 | 5 990 500 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 255 200 | 255 200 | –16 300 | –16 300 | 238 900 | 238 900 |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 458 100 | 458 100 | –31 400 | –31 400 | 426 700 | 426 700 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 39 800 | 39 800 | –7 350 | –7 350 | 32 450 | 32 450 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 640 350 | 640 350 | – 219 000 | – 219 000 | 421 350 | 421 350 |
| 2 4 | LEIDINIAI, INFORMACIJA, TYRIMAI IR APKLAUSOS | 4 000 | 4 000 | –2 000 | –2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 350 980 | 350 980 | –97 980 | –97 980 | 253 000 | 253 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 748 430 | 1 748 430 | – 374 030 | – 374 030 | 1 374 400 | 1 374 400 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | DOTACIJOS | 416 007 945,29 | 358 993 201,51 | 1 196 662,82 | –23 677 647,59 | 417 204 608,11 | 335 315 553,92 |
| 3 1 | ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOS | 2 861 903 | 2 899 760 | 232 300 | – 114 500 | 3 094 203 | 2 785 260 |
| 3 2 | EIT POVEIKIS | 2 318 000 | 2 436 160 | – 970 000 | – 184 200 | 1 348 000 | 2 251 960 |
| 3 3 | SUPAPRASTINIMAS, STEBĖSENA IR VERTINIMAS | 139 550 | 261 000 | –67 550 | –91 000 | 72 000 | 170 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 421 327 398,29 | 364 590 121,51 | 391 412,82 | –24 067 347,59 | 421 718 811,11 | 340 522 773,92 |
| 4 | PANAIKINTI ASIGNAVIMAI |
| 4 0 | N METAIS NEPANAUDOTI IR PANAIKINTI ASIGNAVIMAI | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | | | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 | | | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | BENDRA SUMA | 457 939 648,72 | 373 846 845,93 | 117 382,82 | –24 341 377,59 | 458 057 031,54 | 349 505 468,34 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

4 648 000

4 648 000

4 648 000

4 648 000

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

36 000

36 000

36 000

36 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS

260 000

260 000

35 000

35 000

295 000

295 000

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

133 600

133 600

–20 300

–20 300

113 300

113 300

1 5

MOKYMAS

85 000

85 000

5 000

5 000

90 000

90 000

1 6

IŠORĖS DARBUOTOJAI IR LINGVISTINĖS PASLAUGOS

724 000

724 000

80 300

80 300

804 300

804 300

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

3 900

3 900

3 900

3 900

1 antraštinė dalis - Iš viso

5 890 500

5 890 500

100 000

100 000

5 990 500

5 990 500

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

255 200

255 200

–16 300

–16 300

238 900

238 900

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

458 100

458 100

–31 400

–31 400

426 700

426 700

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

39 800

39 800

–7 350

–7 350

32 450

32 450

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

640 350

640 350

– 219 000

– 219 000

421 350

421 350

2 4

LEIDINIAI, INFORMACIJA, TYRIMAI IR APKLAUSOS

4 000

4 000

–2 000

–2 000

2 000

2 000

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

350 980

350 980

–97 980

–97 980

253 000

253 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 748 430

1 748 430

– 374 030

– 374 030

1 374 400

1 374 400

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

DOTACIJOS

416 007 945,29

358 993 201,51

1 196 662,82

–23 677 647,59

417 204 608,11

335 315 553,92

3 1

ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOS

2 861 903

2 899 760

232 300

– 114 500

3 094 203

2 785 260

3 2

EIT POVEIKIS

2 318 000

2 436 160

– 970 000

– 184 200

1 348 000

2 251 960

3 3

SUPAPRASTINIMAS, STEBĖSENA IR VERTINIMAS

139 550

261 000

–67 550

–91 000

72 000

170 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

421 327 398,29

364 590 121,51

391 412,82

–24 067 347,59

421 718 811,11

340 522 773,92

4

PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

4 0

N METAIS NEPANAUDOTI IR PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

28 973 320,43

1 617 794,42

28 973 320,43

1 617 794,42

4 antraštinė dalis - Iš viso

28 973 320,43

1 617 794,42

28 973 320,43

1 617 794,42

BENDRA SUMA

457 939 648,72

373 846 845,93

117 382,82

–24 341 377,59

458 057 031,54

349 505 468,34

---

| 29.3.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 120/217 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/217

---

Bendrosios įmonės „Fusion for Energy“ (F4E) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas

(2019/C 120/45)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS |
| 1 1 | EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI |
| 1 1 0 | EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 | — | — | 333 028 782,00 | 605 222 443,00 |
| 1 1 1 | IŠ ANKSTESNIŲ METŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS | 93 706 781,00 | 4 698 321,00 | 26 300 000,00 | — | 120 006 781,00 | 4 698 321,00 |
| | 1 1 SKYRIUS - IŠ VISO | 426 735 563,00 | 609 920 764,00 | 26 300 000,00 | — | 453 035 563,00 | 609 920 764,00 |
| 1 2 | EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI |
| 1 2 0 | EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI | 48 016 981,00 | 48 016 981,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 48 806 981,00 | 48 806 981,00 |
| 1 2 1 | IŠ ANKSTESNIŲ METŲ ADMINISTRACINIŲ IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 | — | — | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 |
| | 1 2 SKYRIUS - IŠ VISO | 49 200 080,32 | 49 200 080,32 | 790 000,00 | 790 000,00 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 475 935 643,32 | 659 120 844,32 | 27 090 000,00 | 790 000,00 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 |
| 2 | METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI |
| 2 1 | METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | — | — | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | — | — | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 |
| 3 | IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS |
| 3 1 | ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 | — | — | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 | — | — | 142 000 000,00 | 130 000 000,00 |
| 4 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 4 1 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 | 1 474,19 |
| 5 | KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
| 5 1 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ IO REZERVO FONDO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 622 855 643,32 | 794 040 844,32 | 27 091 474,19 | 791 474,19 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS

1 1

EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

1 1 0

EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

333 028 782,00

605 222 443,00

—

—

333 028 782,00

605 222 443,00

1 1 1

IŠ ANKSTESNIŲ METŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS

93 706 781,00

4 698 321,00

26 300 000,00

—

120 006 781,00

4 698 321,00

1 1 SKYRIUS - IŠ VISO

426 735 563,00

609 920 764,00

26 300 000,00

—

453 035 563,00

609 920 764,00

1 2

EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

1 2 0

EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

48 016 981,00

48 016 981,00

790 000,00

790 000,00

48 806 981,00

48 806 981,00

1 2 1

IŠ ANKSTESNIŲ METŲ ADMINISTRACINIŲ IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS

1 183 099,32

1 183 099,32

—

—

1 183 099,32

1 183 099,32

1 2 SKYRIUS - IŠ VISO

49 200 080,32

49 200 080,32

790 000,00

790 000,00

49 990 080,32

49 990 080,32

1 antraštinė dalis - Iš viso

475 935 643,32

659 120 844,32

27 090 000,00

790 000,00

503 025 643,32

659 910 844,32

2

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

2 1

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

4 920 000,00

4 920 000,00

—

—

4 920 000,00

4 920 000,00

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 920 000,00

4 920 000,00

—

—

4 920 000,00

4 920 000,00

3

IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

3 1

ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS

142 000 000,00

130 000 000,00

—

—

142 000 000,00

130 000 000,00

3 antraštinė dalis - Iš viso

142 000 000,00

130 000 000,00

—

—

142 000 000,00

130 000 000,00

4

ĮVAIRIOS PAJAMOS

4 1

ĮVAIRIOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

1 474,19

1 474,19

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

1 474,19

1 474,19

1 474,19

1 474,19

5

KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

5 1

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PAJAMOS IŠ IO REZERVO FONDO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

622 855 643,32

794 040 844,32

27 091 474,19

791 474,19

649 947 117,51

794 832 318,51

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS | 29 283 030,32 | 29 283 030,32 | 791 474,19 | 791 474,19 | 30 074 504,51 | 30 074 504,51 |
| 1 2 | IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS | 10 744 000 | 10 744 000 | | | 10 744 000 | 10 744 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 1 400 000 | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 1 4 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 1 137 000 | 1 137 000 | | | 1 137 000 | 1 137 000 |
| 1 5 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | MOKYMAS | 831 000 | 831 000 | | | 831 000 | 831 000 |
| 1 7 | KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS | 2 300 000 | 2 300 000 | | | 2 300 000 | 2 300 000 |
| 1 8 | STAŽUOTĖS | 148 000 | 148 000 | | | 148 000 | 148 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 45 853 030,32 | 45 853 030,32 | 791 474,19 | 791 474,19 | 46 644 504,51 | 46 644 504,51 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 489 000 | 1 489 000 | | | 1 489 000 | 1 489 000 |
| 2 2 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 3 500 000 | 3 500 000 | | | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 856 050 | 856 050 | | | 856 050 | 856 050 |
| 2 4 | RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS | 299 000 | 299 000 | | | 299 000 | 299 000 |
| 2 5 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 384 000 | 1 384 000 | | | 1 384 000 | 1 384 000 |
| 2 6 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 425 000 | 425 000 | | | 425 000 | 425 000 |
| 2 7 | OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS | 314 000 | 314 000 | | | 314 000 | 314 000 |
| 2 8 | IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI PASTATO ATNAUJINIMO IŠLAIDOMS SKIRTI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 267 050 | 8 267 050 | p.m. | p.m. | 8 267 050 | 8 267 050 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS | 406 712 651,32 | 586 420 764 | 29 090 223 | | 435 802 874 | 586 420 764 |
| 3 2 | ITER SKIRTA TECHNOLOGIJA | 7 300 000 | 9 000 000 | – 303 208 | | 6 996 792 | 9 000 000 |
| 3 3 | PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA | 6 696 970,36 | 6 500 000 | –2 519 666,36 | | 4 177 304 | 6 500 000 |
| 3 4 | KITOS IŠLAIDOS | 6 025 941,32 | 8 000 000 | 32 652 | | 6 058 593 | 8 000 000 |
| 3 5 | ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI | 142 000 000 | 130 000 000 | | | 142 000 000 | 130 000 000 |
| 3 6 | IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 568 735 563 | 739 920 764 | 26 300 000,64 | p.m. | 595 035 563 | 739 920 764 |
| | BENDRA SUMA | 622 855 643,32 | 794 040 844,32 | 27 091 474,83 | 791 474,19 | 649 947 117,51 | 794 832 318,51 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS

29 283 030,32

29 283 030,32

791 474,19

791 474,19

30 074 504,51

30 074 504,51

1 2

IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS

10 744 000

10 744 000

10 744 000

10 744 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 4

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

1 137 000

1 137 000

1 137 000

1 137 000

1 5

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

MOKYMAS

831 000

831 000

831 000

831 000

1 7

KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

1 8

STAŽUOTĖS

148 000

148 000

148 000

148 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

45 853 030,32

45 853 030,32

791 474,19

791 474,19

46 644 504,51

46 644 504,51

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 489 000

1 489 000

1 489 000

1 489 000

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

856 050

856 050

856 050

856 050

2 4

RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS

299 000

299 000

299 000

299 000

2 5

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 384 000

1 384 000

1 384 000

1 384 000

2 6

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

425 000

425 000

425 000

425 000

2 7

OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS

314 000

314 000

314 000

314 000

2 8

IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI PASTATO ATNAUJINIMO IŠLAIDOMS SKIRTI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 267 050

8 267 050

p.m.

p.m.

8 267 050

8 267 050

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS

406 712 651,32

586 420 764

29 090 223

435 802 874

586 420 764

3 2

ITER SKIRTA TECHNOLOGIJA

7 300 000

9 000 000

– 303 208

6 996 792

9 000 000

3 3

PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA

6 696 970,36

6 500 000

–2 519 666,36

4 177 304

6 500 000

3 4

KITOS IŠLAIDOS

6 025 941,32

8 000 000

32 652

6 058 593

8 000 000

3 5

ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI

142 000 000

130 000 000

142 000 000

130 000 000

3 6

IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

568 735 563

739 920 764

26 300 000,64

p.m.

595 035 563

739 920 764

BENDRA SUMA

622 855 643,32

794 040 844,32

27 091 474,83

791 474,19

649 947 117,51

794 832 318,51

---