# Úradný vestník C 359/30.

| | ISSN 1977-1037 |
| --- | --- |
| Úradný vestník
  Európskej únie | C 359 |
| | |
| Slovenské vydanie | Informácie a oznámenia | Zväzok 5830. októbra 2015 |

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 359

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 5830. októbra 2015

---

| Číslo oznamu | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informácie |
| | INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE |
| | Rada |
| 2015/C 359/01 | Správa o finančnej činnosti za rok 2014 — Oddiel II – Európska rada a Rada | 1 |

Číslo oznamu

Obsah

Strana

IV   Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

2015/C 359/01

Správa o finančnej činnosti za rok 2014 — Oddiel II – Európska rada a Rada

1

---

| SK | |
| --- | --- |

SK

---

IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

| 30.10.2015 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 359/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.10.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 359/1

---

SPRÁVA O FINANČNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2014

Oddiel II – Európska rada a Rada

(2015/C 359/01)

OBSAH

| 1 | ÚVOD | 2 |
| --- | --- | --- |

1

| 2 | CIELE A ROZPOČET NA ROZPOČTOVÝ ROK 2014 | 2 |
| --- | --- | --- |

2

| 2.1 | Hlavné finančné ciele | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1

| 2.2 | Zostavenie rozpočtu Európskej rady a Rady v roku 2014 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2

| 2.2.1 | Všeobecné smerovanie | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1

| 2.2.2 | Rozpočet na rok 2014 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2

| 2.2.3 | Rozpočet na rok 2014 a okruh 5 finančného výhľadu rozpočtu EÚ | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3

| 3 | CELKOVÝ PREHĽAD PLNENIA ROZPOČTU V ROKU 2014 | 5 |
| --- | --- | --- |

3

| 3.1 | Činnosti a ciele v roku 2014 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1

| 3.1.1 | Činnosti Európskej rady a Rady v roku 2014 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1

| 3.1.2 | Dosiahnutie cieľov v roku 2014 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2

| 3.2 | Príjmy | 6 |
| --- | --- | --- |

3.2

| 3.3 | Výdavky v roku 2014 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3

| 3.3.1 | Úpravy rozpočtu v roku 2014 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1

| 3.3.2 | Prehľad plnenia rozpočtu v rokoch 2005 – 2014 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.2

| 3.3.3 | Čerpanie rozpočtových prostriedkov podľa kategórií v roku 2014 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.3

| 3.4 | Prenesené rozpočtové prostriedky | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4

| 3.4.1 | Čerpanie rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2013 do roku 2014 | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1

| 3.4.2 | Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2014 do roku 2015 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2

| 3.5 | Pripísané príjmy | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5

| 3.5.1 | Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2014 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.1

| 3.5.2 | Pripísané príjmy, ktoré vznikli v roku 2014 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2

1   ÚVOD

Tento dokument predstavuje v súlade s článkom 142 nariadenia o rozpočtových pravidlách (1) správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení oddielu II rozpočtu EÚ (Európska rada a Rada) za rozpočtový rok 2014.

Táto správa vychádza z predbežnej účtovnej závierky za rok 2014, zo zistení uvedených vo výročných správach o činnosti vypracovaných povoľujúcimi úradníkmi Rady a z informácií o plnení rozpočtu získaných z finančného systému Rady.

Kapitola 2 tejto správy predstavuje zhrnutie rámca stanoveného na rozpočtový rok 2014. Celkový prehľad čerpania rozpočtových prostriedkov dostupných v roku 2014 sa uvádza v kapitole 3.

Plnenie rozpočtu v roku 2014 podľa jednotlivých rozpočtových riadkov sa uvádza v prílohe .

2   CIELE A ROZPOČET NA ROZPOČTOVÝ ROK 2014

2.1   Hlavné finančné ciele

Hlavné finančné ciele Generálneho sekretariátu Rady na rok 2014 boli tieto:

| — | zabezpečiť nepretržitú podporu pre predsedu Európskej rady a Radu efektívnym a účinným používaním finančných zdrojov, |
| --- | --- |

—

zabezpečiť nepretržitú podporu pre predsedu Európskej rady a Radu efektívnym a účinným používaním finančných zdrojov,

| — | pokračovať v procese administratívnej modernizácie s cieľom zlepšiť kvalitu svojej organizácie a náležité používanie zdrojov, |
| --- | --- |

—

pokračovať v procese administratívnej modernizácie s cieľom zlepšiť kvalitu svojej organizácie a náležité používanie zdrojov,

| — | pokračovať vo financovaní výstavby budovy Europa, ktorá by sa mala dokončiť do konca roku 2015. |
| --- | --- |

—

pokračovať vo financovaní výstavby budovy Europa, ktorá by sa mala dokončiť do konca roku 2015.

2.2   Zostavenie rozpočtu Európskej rady a Rady v roku 2014

2.2.1   Všeobecné smerovanie

Pri zostavovaní rozpočtu Európskej rady a Rady na rok 2014 sa vychádzalo zo všeobecného cieľa neprekročiť v reálnych hodnotách celkovú úroveň rozpočtu na rok 2013 v prípade všetkých výdavkov nesúvisiacich so zamestnancami.

Zvýšenie vo vzťahu k určitým projektom alebo zmluvným záväzkom sa vyvážilo znížením v iných oblastiach. Okrem toho sa urobili dodatočné škrty v oblastiach, kde bolo plnenie rozpočtu v nedávnej minulosti výrazne pod úrovňou dostupných rozpočtových prostriedkov.

Pokiaľ ide o plán pracovných miest, Generálny sekretariát Rady (GSR) naďalej zjednodušoval organizáciu realizáciou týchto opatrení:

| — | znížením počtu pracovných miest v pláne pracovných miest o 31 v súlade s návrhom Komisie na zníženie počtu zamestnancov o 5 % počas piatich rokov (2. rok), |
| --- | --- |

—

znížením počtu pracovných miest v pláne pracovných miest o 31 v súlade s návrhom Komisie na zníženie počtu zamestnancov o 5 % počas piatich rokov (2. rok),

| — | presunom 10 pracovných miest do ESVČ, |
| --- | --- |

—

presunom 10 pracovných miest do ESVČ,

| — | transformáciou 10 pracovných miest na (menej nákladných) zmluvných zamestnancov, |
| --- | --- |

—

transformáciou 10 pracovných miest na (menej nákladných) zmluvných zamestnancov,

| — | transformáciou 6 pracovných miest triedy AST 5 na 6 pracovných miest triedy AD 5 (pokračovanie administratívnej modernizácie), |
| --- | --- |

—

transformáciou 6 pracovných miest triedy AST 5 na 6 pracovných miest triedy AD 5 (pokračovanie administratívnej modernizácie),

| — | transformáciou 15 pracovných miest AST na 15 pracovných miest triedy SC 1 (technická oprava). |
| --- | --- |

—

transformáciou 15 pracovných miest AST na 15 pracovných miest triedy SC 1 (technická oprava).

2.2.2   Rozpočet na rok 2014

Rozpočtový orgán zostavil celkový rozpočet Európskej rady a Rady na rok 2014 vo výške 534,2 milióna EUR. To zodpovedá zníženiu o 1,3 milióna EUR (- 0,2 %) v porovnaní s rokom 2013.

Počet pracovných miest pre Európsku radu a Radu uvedený v pláne pracovných miest na rok 2014 bol 3  101.

V tabuľke 1 je uvedený prehľad rozpočtu na rok 2014 podľa jednotlivých kategórií. Rozpočet Európskej rady a Rady sa vzhľadom na odhadovanú infláciu v roku 2014 na úrovni 1,6 % v skutočnosti v reálnych hodnotách znížil o 1,8 %.

Tabuľka 1

Rozpočet Európskej rady a Rady na rok 2014 v porovnaní s rokom 2013 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočet na rok 2013 | Rozpočet na rok 2014 | Zmena 2014/2013 s budovou Europa (2) |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Plán pracovných miest | 30 0 2 44  000 | 29 2 9 89  059 | - 2,4 % |
| Výdavky na ostatných zamestnancov | 2 3 5 58  000 | 2 3 2 18  480 | - 1,4 % |
| Budovy (okrem nadobudnutia) | 3 9 2 33  000 | 4 0 5 37  800 | 3,3 % |
| Počítačové systémy | 3 6 7 91  000 | 3 7 3 82  430 | 1,6 % |
| Nábytok | 9 30  000 | 8 06  850 | -  13,2 % |
| Technické zariadenie | 3 5 70  000 | 2 5 86  390 | -  27,6 % |
| Doprava | 9 18  000 | 2 1 46  217 | 133,8 % |
| Cestovné výdavky delegácií | 1 9 9 72  000 | 2 0 3 02  000 | 1,7 % |
| Náklady na tlmočenie | 8 3 9 62  300 | 8 6 9 91  444 | 3,6 % |
| Zasadnutia a konferencie | 7 8 33  000 | 8 7 20  570 | 11,3 % |
| Informačné služby | 9 1 32  000 | 8 8 90  660 | - 2,6 % |
| Rôzne | 1 6 68  000 | 1 9 30  400 | 15,7 % |
| Rezerva | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | 0,0 % |
| Súčet (okrem nadobudnutia) | 53 0 5 11  300 | 52 9 2 02  300 | - 0,2 % |
| Nadobudnutie nehnuteľného majetku | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 0,0 % |
| Celkový súčet | 53 5 5 11  300 | 53 4 2 02  300 | - 0,2 % |

(v EUR)

Kategória

Rozpočet na rok 2013

Rozpočet na rok 2014

Zmena 2014/2013 s budovou Europa (2)

1

2

3=2/1

Plán pracovných miest

30 0 2 44  000

29 2 9 89  059

- 2,4 %

Výdavky na ostatných zamestnancov

2 3 5 58  000

2 3 2 18  480

- 1,4 %

Budovy (okrem nadobudnutia)

3 9 2 33  000

4 0 5 37  800

3,3 %

Počítačové systémy

3 6 7 91  000

3 7 3 82  430

1,6 %

Nábytok

9 30  000

8 06  850

-  13,2 %

Technické zariadenie

3 5 70  000

2 5 86  390

-  27,6 %

Doprava

9 18  000

2 1 46  217

133,8 %

Cestovné výdavky delegácií

1 9 9 72  000

2 0 3 02  000

1,7 %

Náklady na tlmočenie

8 3 9 62  300

8 6 9 91  444

3,6 %

Zasadnutia a konferencie

7 8 33  000

8 7 20  570

11,3 %

Informačné služby

9 1 32  000

8 8 90  660

- 2,6 %

Rôzne

1 6 68  000

1 9 30  400

15,7 %

Rezerva

2 7 00  000

2 7 00  000

0,0 %

Súčet (okrem nadobudnutia)

53 0 5 11  300

52 9 2 02  300

- 0,2 %

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

5 0 00  000

5 0 00  000

0,0 %

Celkový súčet

53 5 5 11  300

53 4 2 02  300

- 0,2 %

2.2.3   Rozpočet na rok 2014 a okruh 5 finančného výhľadu rozpočtu EÚ

V tabuľke 2 sa uvádza prehľad vývoja rozpočtu Európskej rady a Rady v rokoch 2007 – 2014. Podiel Európskej rady a Rady v rámci okruhu 5 viacročného finančného výhľadu sa znížil z 8,3 % v roku 2007 na 6,4 % v roku 2014.

Tabuľka 2

Vývoj oddielu II rozpočtu EÚ (Európska rada a Rada) v rámci okruhu 5 finančného výhľadu v rokoch 2007 – 2014

| | 2007 | 2008 | 2009 (3) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Sumy v bežných cenách) | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena |
| Okruh 5 | 7  115 | 6,1 % | 7  457 | 4,8 % | 7  603 | 2,0 % | 7  962 | 4,7 % | 8  173 | 2,7 % | 8  607 | 5,3 % | 9  181 | 6,7 % | 8  405 | - 8,5 % |
| Európska rada/Rada | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | -  11,2 % | 534 | - 5,2 % | 536 | 0,3 % | 534 | - 0,2 % |
| Podiel Európskej rady/Rady na okruhu 5 | 8,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % | 6,4 % |

2007

2008

2009 (3)

2010

2011

2012

2013

2014

(Sumy v bežných cenách)

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

Okruh 5

7  115

6,1 %

7  457

4,8 %

7  603

2,0 %

7  962

4,7 %

8  173

2,7 %

8  607

5,3 %

9  181

6,7 %

8  405

- 8,5 %

Európska rada/Rada

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

-  11,2 %

534

- 5,2 %

536

0,3 %

534

- 0,2 %

Podiel Európskej rady/Rady na okruhu 5

8,3 %

8,0 %

7,9 %

8,0 %

6,9 %

6,2 %

5,8 %

6,4 %

Zníženie o 60 miliónov EUR, ktoré sa dosiahlo v rokoch 2007 – 2014, je výsledkom hlavne obozretného rozpočtového hospodárenia. Zníženie v roku 2011 pramenilo hlavne z presunu zdrojov na ESVČ, pričom pokles v rokoch 2012 a 2013 súvisel so znížením rozpočtových prostriedkov na určité činnosti s ohľadom na plnenie v predchádzajúcich rokoch a na skutočné potreby.

3   CELKOVÝ PREHĽAD PLNENIA ROZPOČTU V ROKU 2014

3.1   Činnosti a ciele v roku 2014

3.1.1   Činnosti Európskej rady a Rady v roku 2014

V správe o finančnej činnosti uvádza GSR informácie o svojich hlavných činnostiach, ktoré sú relevantné z finančného hľadiska a ktoré opisujú fungovanie Európskej rady a Rady počas rozpočtového roka. Zdôrazňujú sa v nej aj hlavné výsledky roka.

V tabuľke 3 sa uvádza prehľad vývoja počtu zasadnutí, ktoré pre Európsku radu a Radu organizoval GSR v rokoch 2004 – 2014. Okrem 4  241„inštitucionálnych“ zasadnutí organizoval GSR v roku 2014 ďalších 2  189 zasadnutí (napr. seminárov, informačných stretnutí, brífingov, ako aj zasadnutí s tretími krajinami).

Tabuľka 3

Vývoj počtu zasadnutí v rokoch 2004 – 2014

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samity | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 |
| Rady | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 |
| Coreper | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 |
| Pracovné skupiny | 3  971 | 3  918 | 4  037 | 4  183 | 4  480 | 4  272 | 4  127 | 4  373 | 4  480 | 4  164 | 4  016 |
| Súčet | 4  180 | 4  124 | 4  236 | 4  360 | 4  710 | 4  493 | 4  342 | 4  602 | 4  704 | 4  384 | 4  241 |
| Ostatné zasadnutia | 2  392 | 2  791 | 2  713 | 1  735 | 2  051 | 2  021 | 1  996 | 2  075 | 2  189 | 2  027 | 2  189 |
| Celkový súčet | 6  572 | 6  915 | 6  949 | 6  095 | 6  761 | 6  514 | 6  338 | 6  677 | 6  893 | 6  411 | 6  430 |

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Samity

5

3

3

3

5

7

7

9

7

6

9

Rady

76

80

76

68

81

74

86

85

77

74

81

Coreper

128

123

120

106

144

140

122

135

140

140

135

Pracovné skupiny

3  971

3  918

4  037

4  183

4  480

4  272

4  127

4  373

4  480

4  164

4  016

Súčet

4  180

4  124

4  236

4  360

4  710

4  493

4  342

4  602

4  704

4  384

4  241

Ostatné zasadnutia

2  392

2  791

2  713

1  735

2  051

2  021

1  996

2  075

2  189

2  027

2  189

Celkový súčet

6  572

6  915

6  949

6  095

6  761

6  514

6  338

6  677

6  893

6  411

6  430

GSR prvýkrát v roku 2014 zorganizoval viacstranný samit. Na 4. samite EÚ – Afrika sa zúčastnilo viac ako 60 lídrov z EÚ a Afriky a celkovo 90 delegácií, aby rokovali o budúcnosti vzťahov medzi EÚ a Afrikou a posilnili prepojenia medzi týmito dvoma kontinentmi.

Náklady na modernú organizáciu, ktorá si vyžiadala značné bezpečnostné a logistické zdroje, ako aj významné diplomatické úsilie, sa odhadujú na 2,5 milióna EUR.

Iným kvantitatívnym ukazovateľom činností je počet právnych aktov uverejnených v úradnom vestníku (Ú. v. EÚ) (tabuľka 4). V roku 2014 bolo v úradnom vestníku uverejnených 1  437 právnych aktov. Treba poznamenať, že uverejňovanie právnych aktov v úradnom vestníku je posledný krok v legislatívnom procese.

Tabuľka 4

Vývoj počtu právnych aktov uverejnených v rokoch 2004 – 2014

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Právne akty uverejnené v Ú. v. EÚ | 1  118 | 1  056 | 1  317 | 1  000 | 1  274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1  132 | 1  437 |

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Právne akty uverejnené v Ú. v. EÚ

1  118

1  056

1  317

1  000

1  274

829

825

986

958

1  132

1  437

GSR v roku 2014 naďalej zlepšovať svoju organizačnú štruktúru v záujme zvýšenia efektívnosti a kvality jej fungovania. V rámci neustálej administratívnej modernizácie sa uskutočnilo niekoľko manažérskych rotácií, ktorých výsledkom bolo obnovenie zdrojov a zavedenie nových zručností a kompetencií v kľúčových oblastiach.

V neposlednom rade bol rok 2014 rokom zavedenia novej vizuálnej identity spájajúcej celú „rodinu Rady“, t. j. všetky inštitúcie a subjekty, ktorým GSR poskytuje služby a ktorými sú Európska rada a jej predseda, samit eurozóny a jeho predseda, Rada a jej rotujúce predsedníctva (s konkrétnymi pokynmi pre spoločné označovanie), vysoký predstaviteľ pri konaní a komunikácii v jeho funkcii predsedu Rady pre zahraničné veci a Euroskupina a jej predseda. Logo kombinujúce vlajku Európskej únie s dizajnom inšpirovaným budovou Europa, v ktorej bude čoskoro sídliť Európska rada a Rada evokuje jednotu, kontinuitu, rozmanitosť, srdce a svetlo.

3.1.2   Dosiahnutie cieľov v roku 2014

Dosiahnutie cieľov stanovených na rozpočtový rok 2014 sa dá zhrnúť takto:

| — | Plán pracovných miest


  V roku 2014 prijal GSR 193 úradníkov (107 stálych úradníkov a 86 dočasných zamestnancov). Počas roka odišlo 216 úradníkov (153 stálych úradníkov a 63 dočasných zamestnancov), výsledkom čoho je čisté zníženie o 23 zastávaných pracovných miest v pláne pracovných miest Európskej rady a Rady.
  Ako súčasť administratívnej modernizácie GSR sa počet pracovných miest v pláne pracovných miest znížil o 20 nad rámec 31 miest súvisiacich so znížením počtu zamestnancov o 5 % v období piatich rokov. |
| --- | --- |

—

Plán pracovných miest

V roku 2014 prijal GSR 193 úradníkov (107 stálych úradníkov a 86 dočasných zamestnancov). Počas roka odišlo 216 úradníkov (153 stálych úradníkov a 63 dočasných zamestnancov), výsledkom čoho je čisté zníženie o 23 zastávaných pracovných miest v pláne pracovných miest Európskej rady a Rady.

Ako súčasť administratívnej modernizácie GSR sa počet pracovných miest v pláne pracovných miest znížil o 20 nad rámec 31 miest súvisiacich so znížením počtu zamestnancov o 5 % v období piatich rokov.

| — | Finančné hospodárenie


  GSR v roku 2014 pokračoval v ďalšom zlepšovaní svojho finančného hospodárenia a výkonnosti. Vnútorné finančné procesy merané použitým časom a presnosťou sa v porovnaní s rokom 2013 zlepšili.
  V kontexte zlepšujúcej sa situácie európskych podnikov z hľadiska peňažného toku predstavovalo v roku 2014 priemerné oneskorenie platieb faktúr v GSR 17 dní, pričom maximálna lehota je 30 kalendárnych dní [smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ (4)] . |
| --- | --- |

—

Finančné hospodárenie

GSR v roku 2014 pokračoval v ďalšom zlepšovaní svojho finančného hospodárenia a výkonnosti. Vnútorné finančné procesy merané použitým časom a presnosťou sa v porovnaní s rokom 2013 zlepšili.

V kontexte zlepšujúcej sa situácie európskych podnikov z hľadiska peňažného toku predstavovalo v roku 2014 priemerné oneskorenie platieb faktúr v GSR 17 dní, pričom maximálna lehota je 30 kalendárnych dní [smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ (4)] .

| — | Politika v oblasti výstavby budov


  Projekt obnovy budovy Residence Palace a jej premeny na sídlo Európskej rady a Rady Európskej únie (budova Europa) pokračoval aj v roku 2014 ďalšími stavebnými prácami, ktoré medzi iným zahŕňali výstavbu poschodí, izolačné práce a inštaláciu rôzneho technického vybavenia. |
| --- | --- |

—

Politika v oblasti výstavby budov

Projekt obnovy budovy Residence Palace a jej premeny na sídlo Európskej rady a Rady Európskej únie (budova Europa) pokračoval aj v roku 2014 ďalšími stavebnými prácami, ktoré medzi iným zahŕňali výstavbu poschodí, izolačné práce a inštaláciu rôzneho technického vybavenia.

3.2   Príjmy

V tabuľke 5 je uvedený prehľad celkového výsledku príjmových operácií v roku 2014. Výraz „Stanovené nároky 2013“ odkazuje na príkazy na vymáhanie pohľadávok, ktoré boli vydané v roku 2013, pričom sumy sa získali až v roku 2014. Výraz „Stanovené nároky 2014“ zodpovedá vymáhaniam, ktoré sa začali v roku 2014.

Tabuľka 5

Prehľad príjmových operácií v rozpočte na rok 2014

| (v EUR) |
| --- |
| Kapitola | Stanovené nároky
  2013 | Získané príjmy v roku
  2013 | Stanovené nároky
  2014 | Získané príjmy v roku
  2014 | Stanovené nároky celkom
  2013+2014 | Získané príjmy celkom
  2013+2014 | Má sa získať v
  roku 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Odvody z odmien zamestnancov |

(v EUR)

Kapitola

Stanovené nároky

2013

Získané príjmy v roku

2013

Stanovené nároky

2014

Získané príjmy v roku

2014

Stanovené nároky celkom

2013+2014

Získané príjmy celkom

2013+2014

Má sa získať v

roku 2015

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Odvody z odmien zamestnancov

0

0

2 8 2 69  786

2 8 2 69  786

2 8 2 69  786

2 8 2 69  786

0

| 4 1 | Príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia |
| --- | --- |

4 1

Príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia

8 52  902

6 03  939

2 2 9 17  394

2 1 9 06  445

2 3 7 70  296

2 2 5 10  383

1 2 59  912

| 5 0 | Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku |
| --- | --- |

5 0

Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku

400

400

1 04  000

1 04  000

1 04  400

1 04  400

0

| 5 1 | Výnosy z nájmu |
| --- | --- |

5 1

Výnosy z nájmu

32  144

32  144

2 81  611

2 49  134

3 13  755

2 81  278

32  478

| 5 2 | Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov, bankové a iné úroky |
| --- | --- |

5 2

Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov, bankové a iné úroky

0

0

12  468

12  468

12  468

12  468

0

| 5 5 | Príjmy za poskytnuté služby a práce |
| --- | --- |

5 5

Príjmy za poskytnuté služby a práce

14  114

12  908

75  397

58  973

89  511

71  881

17  630

| 5 5 | Príjmy ESVČ za poskytnuté služby a práce atď. |
| --- | --- |

5 5

Príjmy ESVČ za poskytnuté služby a práce atď.

0

0

1 4 44  244

1 3 27  100

1 4 44  244

1 3 27  100

1 17  144

| 5 7 | Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie |
| --- | --- |

5 7

Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie

5 9 59  125

5 5 05  870

1 9 1 99  968

1 7 0 82  664

2 5 1 59  093

2 2 5 88  534

2 5 70  558

| 5 8 | Rôzne náhrady |
| --- | --- |

5 8

Rôzne náhrady

0

0

22  603

17  828

22  603

17  828

4  775

| 5 8 | Rôzne náhrady ESVČ |
| --- | --- |

5 8

Rôzne náhrady ESVČ

0

0

0

0

0

0

0

| 5 9 | Ostatné príjmy z administratívnych operácií |
| --- | --- |

5 9

Ostatné príjmy z administratívnych operácií

0

0

1  332

1  332

1  332

1  332

0

| 6 3 | Príspevky v rámci osobitných dohôd |
| --- | --- |

6 3

Príspevky v rámci osobitných dohôd

0

0

1 1 77  276

1 1 77  276

1 1 77  276

1 1 77  276

0

| 9 0 | Rôzne príjmy |
| --- | --- |

9 0

Rôzne príjmy

0

0

8

8

8

8

0

Súčet

6 8 58  685

6 1 55  261

7 3 5 06  086

7 0 2 07  013

8 0 3 64  771

7 6 3 62  274

4 0 02  497

Celkový objem príjmových operácií, pokiaľ ide o stanovené nároky, t. j. vydaných príkazov na vymáhanie pohľadávok, v roku 2014 predstavoval 80,4 milióna EUR. Z tejto sumy sa 76,4 milióna EUR získalo v tomto rozpočtovom roku a 4 milióny EUR sa získa v roku 2015.

Väčšina z celkového objemu získaných príjmov v roku 2014 (66 % alebo 50,8 milióna EUR zo 76,4 milióna EUR) súvisí s daňami, odvodmi a poplatkami Spoločenstva vybranými od zamestnancov GSR. Z tejto sumy tvoria 28,2 milióna EUR odvody z odmien zamestnancov, pričom 22,5 milióna EUR predstavujú príspevky a presuny dôchodkových práv do systému dôchodkového zabezpečenia.

Zvyšná suma, čiže 34 % (25,6 milióna EUR), sa získala z rôznych administratívnych činností. Táto suma pochádza najmä z týchto zdrojov:

| — | z vrátenia časti finančných prostriedkov vyplatených členským štátom v predchádzajúcich rokoch v rámci financovania cestovných výdavkov delegátov, a to po vykázaní týchto výdavkov za roky 2012 (4,5 milióna EUR) a 2013 (5,8 milióna EUR) (kapitola 5 7), |
| --- | --- |

—

z vrátenia časti finančných prostriedkov vyplatených členským štátom v predchádzajúcich rokoch v rámci financovania cestovných výdavkov delegátov, a to po vykázaní týchto výdavkov za roky 2012 (4,5 milióna EUR) a 2013 (5,8 milióna EUR) (kapitola 5 7),

| — | z vrátenia platieb členskými štátmi za doplnkové tlmočenie do niektorých jazykov na žiadosť (9,1 milióna EUR) (kapitola 5 7), |
| --- | --- |

—

z vrátenia platieb členskými štátmi za doplnkové tlmočenie do niektorých jazykov na žiadosť (9,1 milióna EUR) (kapitola 5 7),

| — | z presunov z ESVČ Rade ako zálohových platieb za služby, ktoré poskytoval GSR Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (1,3 milióna EUR) (kapitola 5 5), |
| --- | --- |

—

z presunov z ESVČ Rade ako zálohových platieb za služby, ktoré poskytoval GSR Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (1,3 milióna EUR) (kapitola 5 5),

| — | z príspevkov na administratívne náklady v rámci „schengenského acquis“ s Islandom a Nórskom (1,2 milióna EUR) (kapitola 6 3), |
| --- | --- |

—

z príspevkov na administratívne náklady v rámci „schengenského acquis“ s Islandom a Nórskom (1,2 milióna EUR) (kapitola 6 3),

| — | z príspevkov ostatných inštitúcií a platieb úradníkov Rady za detské jasle Rady (1,2 milióna EUR) (kapitola 5 7). |
| --- | --- |

—

z príspevkov ostatných inštitúcií a platieb úradníkov Rady za detské jasle Rady (1,2 milióna EUR) (kapitola 5 7).

| — | z platieb finančných prostriedkov, ktoré vykonal Súdny dvor a Dvor audítorov, ako ich príspevkov do spoločného finančného systému s Radou (0,3 milióna EUR) (kapitola 5 7), |
| --- | --- |

—

z platieb finančných prostriedkov, ktoré vykonal Súdny dvor a Dvor audítorov, ako ich príspevkov do spoločného finančného systému s Radou (0,3 milióna EUR) (kapitola 5 7),

| — | z výnosov z prenájmu a nájmu priestorov a refundácií, ktoré s nimi súvisia, medzi iným časť nájomného, ktorá prislúcha Komisii, za informačný bod EÚ na Rue Archimède v Bruseli (0,3 milióna EUR, kapitola 5 1). |
| --- | --- |

—

z výnosov z prenájmu a nájmu priestorov a refundácií, ktoré s nimi súvisia, medzi iným časť nájomného, ktorá prislúcha Komisii, za informačný bod EÚ na Rue Archimède v Bruseli (0,3 milióna EUR, kapitola 5 1).

3.3   Výdavky v roku 2014

3.3.1   Úpravy rozpočtu v roku 2014

V rozpočtovom roku 2014 boli rozpočtové prostriedky prerozdelené rôznymi presunmi. V tabuľke 6 sa uvádzajú rozhodnutia, ktorými sa upravovali rozpočtové prostriedky v rokoch 2008 – 2014.

Tabuľka 6

Počet úprav rozpočtu podľa ich druhu v rokoch 2008 – 2014

| Úprava | Rok |
| --- | --- |
| Druh | Právny základ | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Opravný rozpočet | Čl. 34 NRP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presun B | Čl. 25 NRP | 72 | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 |
| Presun C | Čl. 25 NRP | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Presun D | Čl. 27 NRP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Súčet | 76 | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 |

Úprava

Rok

Druh

Právny základ

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Opravný rozpočet

Čl. 34 NRP

0

1

0

0

0

0

0

Presun B

Čl. 25 NRP

72

46

47

23

23

22

32

Presun C

Čl. 25 NRP

3

2

2

2

2

2

2

Presun D

Čl. 27 NRP

1

0

0

0

0

0

0

Súčet

76

49

49

25

25

24

34

Cieľom presunov C, pri ktorých je informovaný rozpočtový orgán (v súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách), bolo v roku 2014 posilnenie týchto položiek:

| — | presun C1 vo výške 4 50  000 EUR uskutočnený 8. 8. 2014 s cieľom:






  — | pokryť dodatočné výdavky na právne zastupovanie v súvislosti s 10 neočakávanými antidumpingovými prípadmi (3 00  000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

presun C1 vo výške 4 50  000 EUR uskutočnený 8. 8. 2014 s cieľom:

—

pokryť dodatočné výdavky na právne zastupovanie v súvislosti s 10 neočakávanými antidumpingovými prípadmi (3 00  000 EUR),

| — | pokryť výdavky na náhradu prehratých súdnych prípadov (1 50  000 EUR). |
| --- | --- |

—

pokryť výdavky na náhradu prehratých súdnych prípadov (1 50  000 EUR).

| — | presun C1 vo výške 6 4 00  000 EUR uskutočnený 5. 11. 2014 s cieľom:






  — | pokryť zálohové platby v rámci nadobudnutia budovy Europa (5 4 50  000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

presun C1 vo výške 6 4 00  000 EUR uskutočnený 5. 11. 2014 s cieľom:

—

pokryť zálohové platby v rámci nadobudnutia budovy Europa (5 4 50  000 EUR),

| — | pokryť spätné zaplatenie rozdielu medzi starou a novou nájomnou zmluvou týkajúcou sa nových konferenčných zariadení Rady v Luxemburgu (9 50  000 eur). |
| --- | --- |

—

pokryť spätné zaplatenie rozdielu medzi starou a novou nájomnou zmluvou týkajúcou sa nových konferenčných zariadení Rady v Luxemburgu (9 50  000 eur).

Rozpočet Európskej rady a Rady bol v roku 2014 na základe článku 25 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách interne upravený 32 presunmi B.

V tabuľke 7 sa uvádza prehľad rozpočtových položiek, ktoré sa v roku 2014 výrazne (5) upravili rôznymi presunmi.

Tabuľka 7

Rozpočtové položky, v ktorých v roku 2014 došlo k významným presunom

| (v EUR) |
| --- |
| Položka | Okruh | Pôvodný
  rozpočet na rok 2014 | Presuny | Konečné rozpočtové prostriedky | Rozdiel |
| 1 1 0 0 | Základné platy | 21 9 5 81  059 | -  4 4 77  000 | 21 5 1 04  059 | - 2 % |
| 1 1 0 2 | Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku | 5 6 7 47  000 | -  1 0 00  000 | 5 5 7 47  000 | - 2 % |
| 2 0 0 0 | Nájomné | 1 6 92  000 | 1 1 40  000 | 2 8 32  000 | 67 % |
| 2 0 0 2 | Nadobúdanie nehnuteľného majetku | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 100 % |
| 2 0 0 3 | Zariadenie priestorov | 7 4 62  000 | - 3 25  000 | 7 1 37  000 | - 4 % |
| 2 0 1 0 | Upratovanie a údržba | 1 4 3 24  000 | - 3 00  000 | 1 4 0 24  000 | - 2 % |
| 2 0 1 1 | Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie | 4 1 63  000 | - 4 00  000 | 3 7 63  000 | - 10 % |
| 2 1 0 0 | Nadobudnutie vybavenia a softvéru | 8 8 90  430 | -  1 8 57  027 | 7 0 33  403 | - 21 % |
| 2 1 0 1 | Externá pomoc s počítačovými systémami | 2 0 1 35  000 | 2 3 32  720 | 2 2 4 67  720 | 12 % |
| 2 1 0 2 | Servis a údržba vybavenia a softvéru | 5 2 14  000 | 7 36  307 | 5 9 50  307 | 14 % |
| 2 1 0 3 | Telekomunikácie | 3 1 43  000 | -  1 2 12  000 | 1 9 31  000 | - 39 % |
| 2 2 0 0 | Cestovné výdavky delegácií | 2 0 3 02  000 | 7 3 20  746 | 2 7 6 22  746 | 36 % |
| 2 2 0 2 | Náklady na tlmočenie | 8 6 9 91  444 | -  7 3 91  746 | 7 9 5 99  698 | - 8 % |
| 2 2 0 3 | Výdavky na reprezentáciu | 2 9 97  560 | - 3 76  354 | 2 6 21  206 | - 13 % |
| 2 2 0 4 | Rôzne výdavky na interné zasadnutia | 3 6 79  000 | 3 76  354 | 4 0 55  354 | 10 % |
| 2 2 3 6 | Výdavky na právne zastupovanie a súdne trovy, škody, náhrady | 1 0 00  000 | 4 50  000 | 1 4 50  000 | 45 % |

(v EUR)

Položka

Okruh

Pôvodný

rozpočet na rok 2014

Presuny

Konečné rozpočtové prostriedky

Rozdiel

1 1 0 0

Základné platy

21 9 5 81  059

-  4 4 77  000

21 5 1 04  059

- 2 %

1 1 0 2

Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku

5 6 7 47  000

-  1 0 00  000

5 5 7 47  000

- 2 %

2 0 0 0

Nájomné

1 6 92  000

1 1 40  000

2 8 32  000

67 %

2 0 0 2

Nadobúdanie nehnuteľného majetku

5 0 00  000

5 0 00  000

1 0 0 00  000

100 %

2 0 0 3

Zariadenie priestorov

7 4 62  000

- 3 25  000

7 1 37  000

- 4 %

2 0 1 0

Upratovanie a údržba

1 4 3 24  000

- 3 00  000

1 4 0 24  000

- 2 %

2 0 1 1

Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

4 1 63  000

- 4 00  000

3 7 63  000

- 10 %

2 1 0 0

Nadobudnutie vybavenia a softvéru

8 8 90  430

-  1 8 57  027

7 0 33  403

- 21 %

2 1 0 1

Externá pomoc s počítačovými systémami

2 0 1 35  000

2 3 32  720

2 2 4 67  720

12 %

2 1 0 2

Servis a údržba vybavenia a softvéru

5 2 14  000

7 36  307

5 9 50  307

14 %

2 1 0 3

Telekomunikácie

3 1 43  000

-  1 2 12  000

1 9 31  000

- 39 %

2 2 0 0

Cestovné výdavky delegácií

2 0 3 02  000

7 3 20  746

2 7 6 22  746

36 %

2 2 0 2

Náklady na tlmočenie

8 6 9 91  444

-  7 3 91  746

7 9 5 99  698

- 8 %

2 2 0 3

Výdavky na reprezentáciu

2 9 97  560

- 3 76  354

2 6 21  206

- 13 %

2 2 0 4

Rôzne výdavky na interné zasadnutia

3 6 79  000

3 76  354

4 0 55  354

10 %

2 2 3 6

Výdavky na právne zastupovanie a súdne trovy, škody, náhrady

1 0 00  000

4 50  000

1 4 50  000

45 %

3.3.2   Prehľad plnenia rozpočtu v rokoch 2005 – 2014

Celková miera plnenia rozpočtu Európskej rady a Rady za posledných desať rokov bola v priemere 94 % (graf 1). Miera plnenia sa týka záväzkov prijatých počas rozpočtového roka v pomere k dostupnému odhlasovanému rozpočtu.

Skutočné ročné platby boli v rokoch 2005 až 2014 na úrovni 81 % rozpočtu. Rozdiel medzi celkovým plnením a platbami v danom roku (t. j. nezaplatené záväzky) sa v súvislosti s platbami preniesol v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách do ďalšieho rozpočtového roka.

Prenesené rozpočtové prostriedky sa delia do dvoch hlavných kategórií: činnosť GSR a budovy. Prvá kategória sa vzťahuje na záväzky vyplývajúce zo zmlúv, ktoré sa riadne uzavreli pred koncom rozpočtového roku, no v prípade ktorých sa tovar ešte nedodal, a/alebo za ktoré sa do konca roka nedoručili faktúry.

Graf 1

Celkové plnenie rozpočtu v rokoch 2005 – 2014

Image

| (1) | Rozpočet Rady sa v roku 2009 „opravným rozpočtom č. 10/2009 k rozpočtu EÚ“ znížil o 40 miliónov EUR . Táto suma sa previedla v prospech európskeho plánu na oživenie hospodárstva (EERP) ako príspevok Rady. |
| --- | --- |

(1)

Rozpočet Rady sa v roku 2009 „opravným rozpočtom č. 10/2009 k rozpočtu EÚ“ znížil o 40 miliónov EUR . Táto suma sa previedla v prospech európskeho plánu na oživenie hospodárstva (EERP) ako príspevok Rady.

Druhá kategória sa týka nadobudnutia budov GSR, ako je budova LEX, detské jasle a budova Europa. GSR dokázal v niekoľkých posledných rokoch na financovanie týchto nadobudnutí použiť úspory získané pri plnení rozpočtu.

V roku 2014 sa na účel nadobudnutia budovy Europa viazala suma 10 miliónov EUR. Táto suma sa preniesla do roku 2015 na skutočnú platbu.

3.3.3   Čerpanie rozpočtových prostriedkov podľa kategórií v roku 2014

Analýza výdavkov za rok 2014 sa uvádza na úrovni 14 kategórií výdavkov.

V tabuľke 8 sa porovnáva konečný rozpočet po uskutočnení presunov (stĺpec 2) s plnením rozpočtu z hľadiska rozpočtových záväzkov (stĺpec 3). Rozdiel medzi konečným rozpočtom a viazanými rozpočtovými prostriedkami zodpovedá sumám, ktoré sa v roku 2014 nepoužili a preto stratili.

Tabuľka 8

Prehľad plnenia rozpočtu v roku 2014 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočet na rok 2014
  (pôvodný) | Rozpočet na rok 2014
  [konečný (6)] | Záväzky (7) | Miera plnenia | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Plán pracovných miest | 29 2 9 89  059 | 28 7 5 39  059 | 28 2 2 14  956 | 98,1 % | 5 3 24  103 |
| Výdavky na ostatných zamestnancov | 2 3 2 18  480 | 2 3 2 18  480 | 2 0 0 15  064 | 86,2 % | 3 2 03  416 |
| Budovy (okrem nadobudnutia) | 4 0 5 37  800 | 4 0 5 37  800 | 3 9 0 97  282 | 96,4 % | 1 4 40  518 |
| Počítačové systémy | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 45  304 | 99,9 % | 37  126 |
| Nábytok | 8 06  850 | 8 06  850 | 7 07  802 | 87,7 % | 99  048 |
| Technické zariadenie | 2 5 86  390 | 2 5 86  390 | 2 3 34  978 | 90,3 % | 2 51  412 |
| Doprava | 2 1 46  217 | 2 1 46  217 | 1 4 79  282 | 68,9 % | 6 66  935 |
| Cestovné výdavky delegácií | 2 0 3 02  000 | 2 7 6 22  746 | 1 4 0 74  731 | 51,0 % | 1 3 5 48  015 |
| Náklady na tlmočenie | 8 6 9 91  444 | 7 9 5 99  698 | 6 4 9 53  834 | 81,6 % | 1 4 6 45  864 |
| Zasadnutia a konferencie | 8 7 20  570 | 8 7 91  570 | 6 0 66  822 | 69,0 % | 2 7 24  748 |
| Informačné služby | 8 8 90  660 | 8 8 90  660 | 7 5 21  462 | 84,6 % | 1 3 69  198 |
| Rôzne | 1 9 30  400 | 2 3 80  400 | 1 9 63  451 | 82,5 % | 4 16  949 |
| Rezerva | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | 0,0 % | 2 7 00  000 |
| Súčet (okrem nadobudnutia) | 52 9 2 02  300 | 52 4 2 02  300 | 47 7 7 74  968 | 91,1 % | 4 6 4 27  332 |
| Nadobudnutie nehnuteľného majetku | 5 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 100,0 % | 0 |
| Celkový súčet | 53 4 2 02  300 | 53 4 2 02  300 | 48 7 7 74  968 | 91,3 % | 4 6 4 27  332 |

(v EUR)

Kategória

Rozpočet na rok 2014

(pôvodný)

Rozpočet na rok 2014

[konečný (6)]

Záväzky (7)

Miera plnenia

Zrušené rozpočtové prostriedky

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Plán pracovných miest

29 2 9 89  059

28 7 5 39  059

28 2 2 14  956

98,1 %

5 3 24  103

Výdavky na ostatných zamestnancov

2 3 2 18  480

2 3 2 18  480

2 0 0 15  064

86,2 %

3 2 03  416

Budovy (okrem nadobudnutia)

4 0 5 37  800

4 0 5 37  800

3 9 0 97  282

96,4 %

1 4 40  518

Počítačové systémy

3 7 3 82  430

3 7 3 82  430

3 7 3 45  304

99,9 %

37  126

Nábytok

8 06  850

8 06  850

7 07  802

87,7 %

99  048

Technické zariadenie

2 5 86  390

2 5 86  390

2 3 34  978

90,3 %

2 51  412

Doprava

2 1 46  217

2 1 46  217

1 4 79  282

68,9 %

6 66  935

Cestovné výdavky delegácií

2 0 3 02  000

2 7 6 22  746

1 4 0 74  731

51,0 %

1 3 5 48  015

Náklady na tlmočenie

8 6 9 91  444

7 9 5 99  698

6 4 9 53  834

81,6 %

1 4 6 45  864

Zasadnutia a konferencie

8 7 20  570

8 7 91  570

6 0 66  822

69,0 %

2 7 24  748

Informačné služby

8 8 90  660

8 8 90  660

7 5 21  462

84,6 %

1 3 69  198

Rôzne

1 9 30  400

2 3 80  400

1 9 63  451

82,5 %

4 16  949

Rezerva

2 7 00  000

2 7 00  000

—

0,0 %

2 7 00  000

Súčet (okrem nadobudnutia)

52 9 2 02  300

52 4 2 02  300

47 7 7 74  968

91,1 %

4 6 4 27  332

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

5 0 00  000

1 0 0 00  000

1 0 0 00  000

100,0 %

0

Celkový súčet

53 4 2 02  300

53 4 2 02  300

48 7 7 74  968

91,3 %

4 6 4 27  332

Celková miera plnenia rozpočtu na rok 2014 je 91,3 %. Rozdiel medzi konečným rozpočtom a plnením možno vysvetliť takto:

| — | Celkové nečerpanie prostriedkov v kategórii plán pracovných miest predstavuje 5,3 milióna EUR. Toto nečerpanie súvisí v zásade s nižším čistým obsadením pracovných miest v pláne pracovných miest v roku 2014 v porovnaní s tým, čo bolo uvedené pri zostavení rozpočtu. |
| --- | --- |

—

Celkové nečerpanie prostriedkov v kategórii plán pracovných miest predstavuje 5,3 milióna EUR. Toto nečerpanie súvisí v zásade s nižším čistým obsadením pracovných miest v pláne pracovných miest v roku 2014 v porovnaní s tým, čo bolo uvedené pri zostavení rozpočtu.

| — | V kategórii výdavkov na ostatných zamestnancov sa 61 % nečerpania (1,9 milióna EUR z 3,2 milióna EUR) vzťahuje na menší počet platieb pre zmluvných zamestnancov, vyslaných národných expertov a ostatné externé služby. Nižšie čerpanie nákladov v súvislosti so služobnými cestami zodpovedá úspore vo výške 0,8 milióna EUR. Zvyšných 0,5 milióna EUR sa zväčša vzťahuje na prostriedky na začatie vykonávania funkcie nového predsedu Európskej rady, ktoré neboli úplne využité, ako aj niekoľko menších úspor v oblasti lekárskej služby a školení. |
| --- | --- |

—

V kategórii výdavkov na ostatných zamestnancov sa 61 % nečerpania (1,9 milióna EUR z 3,2 milióna EUR) vzťahuje na menší počet platieb pre zmluvných zamestnancov, vyslaných národných expertov a ostatné externé služby. Nižšie čerpanie nákladov v súvislosti so služobnými cestami zodpovedá úspore vo výške 0,8 milióna EUR. Zvyšných 0,5 milióna EUR sa zväčša vzťahuje na prostriedky na začatie vykonávania funkcie nového predsedu Európskej rady, ktoré neboli úplne využité, ako aj niekoľko menších úspor v oblasti lekárskej služby a školení.

| — | Celkové plnenie výdavkov súvisiacich s budovami (bez budovy Europa) viedlo k úsporám vo výške 1,4 milióna EUR. Z tejto sumy sa 0,8 milióna EUR pripisuje nižším nákladom na údržbu a upratovanie budov, spotrebu vody, plynu a elektrickej energie, ako aj nižším výdavkom na bezpečnosť. Zostávajúcich 0,6 milióna EUR pochádza z úspor v oblasti zariaďovania priestorov, inštalačných prác a bezpečnosti. |
| --- | --- |

—

Celkové plnenie výdavkov súvisiacich s budovami (bez budovy Europa) viedlo k úsporám vo výške 1,4 milióna EUR. Z tejto sumy sa 0,8 milióna EUR pripisuje nižším nákladom na údržbu a upratovanie budov, spotrebu vody, plynu a elektrickej energie, ako aj nižším výdavkom na bezpečnosť. Zostávajúcich 0,6 milióna EUR pochádza z úspor v oblasti zariaďovania priestorov, inštalačných prác a bezpečnosti.

| — | V oblasti IT bolo plnenie rozpočtu takmer na úrovni 100 %. |
| --- | --- |

—

V oblasti IT bolo plnenie rozpočtu takmer na úrovni 100 %.

| — | Nečerpanie vo výške 0,1 milióna EUR v súvislosti s nábytkom sa týka zníženej potreby výmeny určitého kancelárskeho nábytku v 2014. |
| --- | --- |

—

Nečerpanie vo výške 0,1 milióna EUR v súvislosti s nábytkom sa týka zníženej potreby výmeny určitého kancelárskeho nábytku v 2014.

| — | Úspory vo výške 0,25 milióna EUR týkajúce sa technického zariadenia sa dosiahli hlavne v dôsledku nižšej potreby technických inštalácií, ako je napríklad multimediálne a audio vybavenie v konferenčných miestnostiach. |
| --- | --- |

—

Úspory vo výške 0,25 milióna EUR týkajúce sa technického zariadenia sa dosiahli hlavne v dôsledku nižšej potreby technických inštalácií, ako je napríklad multimediálne a audio vybavenie v konferenčných miestnostiach.

| — | Úspory vo výške 0,7 milióna EUR v nákladoch na dopravu sa týkajú najmä nižšej potreby v oblasti prenájmu vozidiel a špeciálnej dopravy v rámci viacstranného samitu EÚ – Afrika (úspora 0,5 milióna EUR). |
| --- | --- |

—

Úspory vo výške 0,7 milióna EUR v nákladoch na dopravu sa týkajú najmä nižšej potreby v oblasti prenájmu vozidiel a špeciálnej dopravy v rámci viacstranného samitu EÚ – Afrika (úspora 0,5 milióna EUR).

| — | Plnenie cestovných výdavkov delegácií viedlo k úsporám vo výške 13,5 milióna EUR. Suma, ktorá bola k dispozícii na cestovné výdavky delegácií, predstavovala po presunoch 27,6 milióna EUR. Pôvodný rozpočet predstavoval sumu 20,3 miliónov EUR, do ktorej sa presunula suma 8,7 milióna EUR z úspor v určitých finančných balíkoch pridelených na tlmočenie. Na druhej strane sa počas roka presunulo 1,3 milióna EUR na financovanie ďalšieho tlmočenia do niektorých jazykov a 0,1 milióna EUR na financovanie iných cestovných výdavkov. Keďže členské štáty museli vrátiť nepoužité prostriedky z minulých rokov, na následné platby sa v rozpočte na rok 2014 viazalo len 14,1 milióna EUR. |
| --- | --- |

—

Plnenie cestovných výdavkov delegácií viedlo k úsporám vo výške 13,5 milióna EUR. Suma, ktorá bola k dispozícii na cestovné výdavky delegácií, predstavovala po presunoch 27,6 milióna EUR. Pôvodný rozpočet predstavoval sumu 20,3 miliónov EUR, do ktorej sa presunula suma 8,7 milióna EUR z úspor v určitých finančných balíkoch pridelených na tlmočenie. Na druhej strane sa počas roka presunulo 1,3 milióna EUR na financovanie ďalšieho tlmočenia do niektorých jazykov a 0,1 milióna EUR na financovanie iných cestovných výdavkov. Keďže členské štáty museli vrátiť nepoužité prostriedky z minulých rokov, na následné platby sa v rozpočte na rok 2014 viazalo len 14,1 milióna EUR.

| — | Nečerpanie rozpočtových prostriedkov na tlmočenie predstavuje 14,7 milióna EUR. Je potrebné poznamenať, že toto nečerpanie je konečným výsledkom presunu 8,7 milióna EUR z finančných prostriedkov pridelených na tlmočenie do finančného balíka určeného na cestovné výdavky delegácií (8). Konečný výsledok takisto zahŕňa spätný presun 1,3 milióna EUR z niektorých finančných balíkov určených na cestovné na účely pokrytia ďalšieho tlmočenia do niektorých jazykov. |
| --- | --- |

—

Nečerpanie rozpočtových prostriedkov na tlmočenie predstavuje 14,7 milióna EUR. Je potrebné poznamenať, že toto nečerpanie je konečným výsledkom presunu 8,7 milióna EUR z finančných prostriedkov pridelených na tlmočenie do finančného balíka určeného na cestovné výdavky delegácií (8). Konečný výsledok takisto zahŕňa spätný presun 1,3 milióna EUR z niektorých finančných balíkov určených na cestovné na účely pokrytia ďalšieho tlmočenia do niektorých jazykov.

| — | Suma 1 milión EUR z celkového nečerpania vo výške 2,7 milióna EUR v oblasti organizovania zasadnutí a konferencií odzrkadľuje nižšiu zmluvnú cenu občerstvenia v roku 2014 a menej zasadnutí v roku 2014, než sa predpokladalo v rozpočte. Ďalšie úspory vo výške 0,9 milióna EUR sa týkajú značne menšej potreby nájmu zasadacích a konferenčných miestností mimo priestorov Rady a úspor vo výške 0,6 milióna EUR súvisiacich s organizáciou viacstranného samitu EÚ – Afrika. Nakoniec nižšie potreby na osobitné cestovné výdavky umožnili ďalšie úspory vo výške 0,2 milióna EUR. |
| --- | --- |

—

Suma 1 milión EUR z celkového nečerpania vo výške 2,7 milióna EUR v oblasti organizovania zasadnutí a konferencií odzrkadľuje nižšiu zmluvnú cenu občerstvenia v roku 2014 a menej zasadnutí v roku 2014, než sa predpokladalo v rozpočte. Ďalšie úspory vo výške 0,9 milióna EUR sa týkajú značne menšej potreby nájmu zasadacích a konferenčných miestností mimo priestorov Rady a úspor vo výške 0,6 milióna EUR súvisiacich s organizáciou viacstranného samitu EÚ – Afrika. Nakoniec nižšie potreby na osobitné cestovné výdavky umožnili ďalšie úspory vo výške 0,2 milióna EUR.

| — | Miera čerpania rozpočtových prostriedkov v kategórii informačná činnosť bola 85 %, čo vedie k úsporám vo výške 1,4 milióna EUR. Z tejto sumy zodpovedá suma 0,9 milióna EUR nižšiemu počtu spolurozhodovaní a iných právnych aktov uverejnených v roku 2014 v úradnom vestníku. Zostávajúca suma vo výške 0,5 milióna EUR vyplýva hlavne z nižšej potreby v oblasti publikácií a dokumentácie a nižších výdavkov na propagáciu a verejné podujatia. |
| --- | --- |

—

Miera čerpania rozpočtových prostriedkov v kategórii informačná činnosť bola 85 %, čo vedie k úsporám vo výške 1,4 milióna EUR. Z tejto sumy zodpovedá suma 0,9 milióna EUR nižšiemu počtu spolurozhodovaní a iných právnych aktov uverejnených v roku 2014 v úradnom vestníku. Zostávajúca suma vo výške 0,5 milióna EUR vyplýva hlavne z nižšej potreby v oblasti publikácií a dokumentácie a nižších výdavkov na propagáciu a verejné podujatia.

| — | V kategórii rôzne sa nečerpanie vo výške 0,4 milióna EUR vysvetľuje okrem iného nižšou potrebou v oblasti kancelárskeho vybavenia, poštových poplatkov, štúdií, sťahovaní a poistenia. |
| --- | --- |

—

V kategórii rôzne sa nečerpanie vo výške 0,4 milióna EUR vysvetľuje okrem iného nižšou potrebou v oblasti kancelárskeho vybavenia, poštových poplatkov, štúdií, sťahovaní a poistenia.

3.4   Prenesené rozpočtové prostriedky

3.4.1   Čerpanie rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2013 do roku 2014

Ako sa uvádza v tabuľke 9, z roku 2013 sa do roku 2014 preniesla suma 47,8 milióna EUR.

Tabuľka 9

Čerpanie rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2013 do roku 2014 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2013 | Platby v roku 2014 | Miera plnenia | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Plán pracovných miest | 2 90  340 | 2 90  340 | 100,0 % | — |
| Výdavky na ostatných zamestnancov | 2 1 95  363 | 1 7 30  106 | 78,8 % | 4 65  257 |
| Budovy | 1 4 2 05  355 | 1 2 2 70  299 | 86,4 % | 1 9 35  055 |
| Počítačové systémy | 1 6 4 30  523 | 1 5 4 15  158 | 93,8 % | 1 0 15  365 |
| Nábytok | 2 95  064 | 2 90  818 | 98,6 % | 4  246 |
| Technické zariadenie | 1 9 81  297 | 1 7 99  099 | 90,8 % | 1 82  198 |
| Doprava | 2 70  549 | 1 73  935 | 64,3 % | 96  614 |
| Cestovné výdavky delegácií | — | — | | — |
| Náklady na tlmočenie | 6 2 73  864 | 4 7 65  024 | 76,0 % | 1 5 08  840 |
| Zasadnutia a konferencie | 2 5 70  117 | 6 74  627 | 26,2 % | 1 8 95  490 |
| Informačné služby | 2 5 14  281 | 1 4 68  752 | 58,4 % | 1 0 45  529 |
| Rôzne | 7 52  401 | 4 12  592 | 54,8 % | 3 39  809 |
| Rezerva | — | — | | |
| Súčet | 4 7 7 79  153 | 3 9 2 90  751 | 82,2 % | 8 4 88  402 |

(v EUR)

Kategória

Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2013

Platby v roku 2014

Miera plnenia

Zrušené rozpočtové prostriedky

1

2

3=2/1

4=1-2

Plán pracovných miest

2 90  340

2 90  340

100,0 %

—

Výdavky na ostatných zamestnancov

2 1 95  363

1 7 30  106

78,8 %

4 65  257

Budovy

1 4 2 05  355

1 2 2 70  299

86,4 %

1 9 35  055

Počítačové systémy

1 6 4 30  523

1 5 4 15  158

93,8 %

1 0 15  365

Nábytok

2 95  064

2 90  818

98,6 %

4  246

Technické zariadenie

1 9 81  297

1 7 99  099

90,8 %

1 82  198

Doprava

2 70  549

1 73  935

64,3 %

96  614

Cestovné výdavky delegácií

—

—

—

Náklady na tlmočenie

6 2 73  864

4 7 65  024

76,0 %

1 5 08  840

Zasadnutia a konferencie

2 5 70  117

6 74  627

26,2 %

1 8 95  490

Informačné služby

2 5 14  281

1 4 68  752

58,4 %

1 0 45  529

Rôzne

7 52  401

4 12  592

54,8 %

3 39  809

Rezerva

—

—

Súčet

4 7 7 79  153

3 9 2 90  751

82,2 %

8 4 88  402

Miera čerpania rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2013 bola 82,2 %.

Hlavnými dôvodmi nízkej miery čerpania sú:

| — | Čiastočné alebo úplné nevykonanie prác/nedodanie tovaru/neposkytnutie služieb, ktoré si počas predchádzajúceho roka objednal GSR. |
| --- | --- |

—

Čiastočné alebo úplné nevykonanie prác/nedodanie tovaru/neposkytnutie služieb, ktoré si počas predchádzajúceho roka objednal GSR.

| — | Faktúry za vykonané práce/dodaný tovar/poskytnuté služby neboli ešte doručené. Treba poznamenať, že toto nevyhnutne zaťaží rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok, keďže sa na tieto transakcie budú musieť v roku 2015 zaviesť nové záväzky. |
| --- | --- |

—

Faktúry za vykonané práce/dodaný tovar/poskytnuté služby neboli ešte doručené. Treba poznamenať, že toto nevyhnutne zaťaží rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok, keďže sa na tieto transakcie budú musieť v roku 2015 zaviesť nové záväzky.

3.4.2   Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2014 do roku 2015

Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2014 do roku 2015 predstavovali 53 miliónov EUR (tabuľka 10).

Tabuľka 10

Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2014 do roku 2015 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočet na rok 2014
  (pôvodný) | Rozpočet na rok 2014
  [konečný (9)] | Záväzky (10) | Rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2015 (10) | Miera prenosu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Plán pracovných miest | 29 2 9 89  059 | 28 7 5 39  059 | 28 2 2 14  956 | 3 49  629 | 0,1 % |
| Výdavky na ostatných zamestnancov | 2 3 2 18  480 | 2 3 2 18  480 | 2 0 0 15  064 | 2 2 95  744 | 11,5 % |
| Budovy | 4 0 5 37  800 | 4 0 5 37  800 | 3 9 0 97  282 | 1 1 9 12  328 | 30,5 % |
| Počítačové systémy | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 45  304 | 1 8 1 26  434 | 48,5 % |
| Nábytok | 8 06  850 | 8 06  850 | 7 07  802 | 5 88  624 | 83,2 % |
| Technické zariadenie | 2 5 86  390 | 2 5 86  390 | 2 3 34  978 | 1 0 62  094 | 45,5 % |
| Doprava | 2 1 46  217 | 2 1 46  217 | 1 4 79  282 | 2 24  349 | 15,2 % |
| Cestovné výdavky delegácií | 2 0 3 02  000 | 2 7 6 22  746 | 1 4 0 74  731 | | 0,0 % |
| Náklady na tlmočenie | 8 6 9 91  444 | 7 9 5 99  698 | 6 4 9 53  834 | 5 5 64  784 | 8,6 % |
| Zasadnutia a konferencie | 8 7 20  570 | 8 7 91  570 | 6 0 66  822 | 1 1 96  079 | 19,7 % |
| Informačné služby | 8 8 90  660 | 8 8 90  660 | 7 5 21  462 | 1 0 11  946 | 13,5 % |
| Rôzne | 1 9 30  400 | 2 3 80  400 | 1 9 63  451 | 6 38  694 | 32,5 % |
| Rezerva | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | — | — |
| Súčet (okrem nadobudnutia) | 52 9 2 02  300 | 52 4 2 02  300 | 47 7 7 74  968 | 4 2 9 70  704 | 9,0 % |
| Nadobudnutie nehnuteľného majetku | 5 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 100,0 % |
| Celkový súčet | 53 4 2 02  300 | 53 4 2 02  300 | 48 7 7 74  968 | 5 2 9 70  704 | 10,9 % |

(v EUR)

Kategória

Rozpočet na rok 2014

(pôvodný)

Rozpočet na rok 2014

[konečný (9)]

Záväzky (10)

Rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2015 (10)

Miera prenosu

1

2

3

4

5=4/3

Plán pracovných miest

29 2 9 89  059

28 7 5 39  059

28 2 2 14  956

3 49  629

0,1 %

Výdavky na ostatných zamestnancov

2 3 2 18  480

2 3 2 18  480

2 0 0 15  064

2 2 95  744

11,5 %

Budovy

4 0 5 37  800

4 0 5 37  800

3 9 0 97  282

1 1 9 12  328

30,5 %

Počítačové systémy

3 7 3 82  430

3 7 3 82  430

3 7 3 45  304

1 8 1 26  434

48,5 %

Nábytok

8 06  850

8 06  850

7 07  802

5 88  624

83,2 %

Technické zariadenie

2 5 86  390

2 5 86  390

2 3 34  978

1 0 62  094

45,5 %

Doprava

2 1 46  217

2 1 46  217

1 4 79  282

2 24  349

15,2 %

Cestovné výdavky delegácií

2 0 3 02  000

2 7 6 22  746

1 4 0 74  731

0,0 %

Náklady na tlmočenie

8 6 9 91  444

7 9 5 99  698

6 4 9 53  834

5 5 64  784

8,6 %

Zasadnutia a konferencie

8 7 20  570

8 7 91  570

6 0 66  822

1 1 96  079

19,7 %

Informačné služby

8 8 90  660

8 8 90  660

7 5 21  462

1 0 11  946

13,5 %

Rôzne

1 9 30  400

2 3 80  400

1 9 63  451

6 38  694

32,5 %

Rezerva

2 7 00  000

2 7 00  000

—

—

—

Súčet (okrem nadobudnutia)

52 9 2 02  300

52 4 2 02  300

47 7 7 74  968

4 2 9 70  704

9,0 %

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

5 0 00  000

1 0 0 00  000

1 0 0 00  000

1 0 0 00  000

100,0 %

Celkový súčet

53 4 2 02  300

53 4 2 02  300

48 7 7 74  968

5 2 9 70  704

10,9 %

Sumy prenesené z roku 2014 do roku 2015 pochádzajú hlavne z týchto kategórií:

| — | Počítačové systémy: 18,1 milióna EUR, z čoho sa 10,6 milióna EUR vzťahovalo na externú pomoc, 4,9 milióna EUR na vybavenie a softvér a 1,6 milióna EUR na servis a údržbu informačných technológií a 1 milión EUR na telekomunikácie. |
| --- | --- |

—

Počítačové systémy: 18,1 milióna EUR, z čoho sa 10,6 milióna EUR vzťahovalo na externú pomoc, 4,9 milióna EUR na vybavenie a softvér a 1,6 milióna EUR na servis a údržbu informačných technológií a 1 milión EUR na telekomunikácie.

| — | Budovy: 11,9 milióna EUR, kde rôzne práce súvisiace so zariaďovaním tvoria 4,1 milióna EUR, spätná úhrada nájomného 3,2 milióna EUR, upratovanie a údržba 2,1 milióna EUR, bezpečnosť a stráženie 1,1 milióna EUR, elektrina, voda, plyn a vykurovanie spolu ďalší 1 milión EUR a 0,4 milióna EUR predstavujú iné výdavky súvisiace s budovami, napr. štúdie a audity budov. |
| --- | --- |

—

Budovy: 11,9 milióna EUR, kde rôzne práce súvisiace so zariaďovaním tvoria 4,1 milióna EUR, spätná úhrada nájomného 3,2 milióna EUR, upratovanie a údržba 2,1 milióna EUR, bezpečnosť a stráženie 1,1 milióna EUR, elektrina, voda, plyn a vykurovanie spolu ďalší 1 milión EUR a 0,4 milióna EUR predstavujú iné výdavky súvisiace s budovami, napr. štúdie a audity budov.

| — | Nadobudnutie nehnuteľností: 10 miliónov EUR na pokrytie zálohových platieb za budovu Europa. |
| --- | --- |

—

Nadobudnutie nehnuteľností: 10 miliónov EUR na pokrytie zálohových platieb za budovu Europa.

| — | Náklady na tlmočenie: 5,6 milióna EUR na pokrytie nákladov na tlmočenie poskytnuté v novembri až decembri 2014, za ktoré však bude konečná faktúra doručená v roku 2015. |
| --- | --- |

—

Náklady na tlmočenie: 5,6 milióna EUR na pokrytie nákladov na tlmočenie poskytnuté v novembri až decembri 2014, za ktoré však bude konečná faktúra doručená v roku 2015.

| — | Výdavky na ostatných zamestnancov: 2,3 milióna EUR najmä v súvislosti s vonkajšou pomocou, odbornou prípravou, lekárskou službou, detskými jasľami a misiami. |
| --- | --- |

—

Výdavky na ostatných zamestnancov: 2,3 milióna EUR najmä v súvislosti s vonkajšou pomocou, odbornou prípravou, lekárskou službou, detskými jasľami a misiami.

| — | Zasadnutia a konferencie: 1,2 milióna EUR súvisiacich hlavne s faktúrami, ktoré ešte neboli doručené, za organizovanie zasadnutí Európskej rady a Rady v roku 2014. |
| --- | --- |

—

Zasadnutia a konferencie: 1,2 milióna EUR súvisiacich hlavne s faktúrami, ktoré ešte neboli doručené, za organizovanie zasadnutí Európskej rady a Rady v roku 2014.

| — | Technické zariadenie: 1,1 milióna EUR. |
| --- | --- |

—

Technické zariadenie: 1,1 milióna EUR.

| — | Suma 1 milión EUR týkajúca sa informačných výdavkov, z čoho 0,7 milióna EUR sa týka informácií a verejných podujatí, ako aj publikácií Rady, 0,2 milióna EUR sa týka výdavkov na dokumentáciu a knižnicu a 0,1 milióna EUR sa týka úradného vestníku. |
| --- | --- |

—

Suma 1 milión EUR týkajúca sa informačných výdavkov, z čoho 0,7 milióna EUR sa týka informácií a verejných podujatí, ako aj publikácií Rady, 0,2 milióna EUR sa týka výdavkov na dokumentáciu a knižnicu a 0,1 milióna EUR sa týka úradného vestníku.

3.5   Pripísané príjmy

3.5.1   Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2014

Celková suma pripísaných príjmov, ktoré vznikli pred rokom 2014, predstavovala 27,4 milióna EUR.

Pripísané príjmy súvisiace s činnosťami GSR predstavovali celkom 26,6 milióna EUR, z čoho suma 26,4 milióna EUR bola zaplatená. Zvyšných 0,2 milióna EUR bolo zrušených v súlade s článkom 14 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Ďalšia časť z pripísaných príjmov, ktoré vznikli pred rokom 2014, a to vo výške 0,85 milióna EUR, predstavuje sumy, ktoré v roku 2013 ESVČ presunula Rade na pokrytie výdavkov za služby vymedzené v rôznych dohodách o úrovni služieb (SLA) medzi týmito dvoma inštitúciami a poskytnuté generálnym sekretariátom Rady. Celá táto suma vo výške 0,85 milióna EUR bola vyplatená v roku 2014.

Tabuľka 11

Čerpanie pripísaných príjmov, ktoré vznikli pred rokom 2014 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Pripísané príjmy, ktoré vznilli pred rokom 2014 | Platby v roku 2014 | Miera plnenia | Zrušené prípísané príjmy |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Plán pracovných miest | 1 9 72  503 | 1 9 72  503 | 100,0 % | — |
| Výdavky na ostatných zamestnancov | 1 5 78  428 | 1 5 35  737 | 97,3 % | 42  691 |
| Budovy | 5 76  315 | 5 39  524 | 93,6 % | 36  791 |
| Počítačové systémy | 7 55  230 | 7 03  533 | 93,2 % | 51  697 |
| Nábytok | 1 | — | 0,0 % | 1 |
| Technické zariadenie | 33  151 | 25  583 | 77,2 % | 7  568 |
| Doprava | 290 | 290 | 100,0 % | — |
| Cestovné výdavky delegácií | 1 3 2 60  765 | 1 3 2 60  765 | 100,0 % | — |
| Náklady na tlmočenie | 8 2 71  566 | 8 2 71  566 | 100,0 % | — |
| Zasadnutia a konferencie | 82  682 | 77  354 | 93,6 % | 5  328 |
| Informačné služby | 6  172 | 6  062 | 98,2 % | 110 |
| Rôzne | 43  661 | 13  885 | 31,8 % | 29  776 |
| Súčet Európska rada/Rada | 2 6 5 80  765 | 2 6 4 06  802 | 99,3 % | 1 73  963 |
| SLA s ESVČ | 8 50  105 | 8 50  105 | 100,0 % | 0 |
| Celkový súčet | 2 7 4 30  870 | 2 7 2 56  907 | 99,4 % | 1 73  963 |

(v EUR)

Kategória

Pripísané príjmy, ktoré vznilli pred rokom 2014

Platby v roku 2014

Miera plnenia

Zrušené prípísané príjmy

1

2

3=2/1

4=1-2

Plán pracovných miest

1 9 72  503

1 9 72  503

100,0 %

—

Výdavky na ostatných zamestnancov

1 5 78  428

1 5 35  737

97,3 %

42  691

Budovy

5 76  315

5 39  524

93,6 %

36  791

Počítačové systémy

7 55  230

7 03  533

93,2 %

51  697

Nábytok

1

—

0,0 %

1

Technické zariadenie

33  151

25  583

77,2 %

7  568

Doprava

290

290

100,0 %

—

Cestovné výdavky delegácií

1 3 2 60  765

1 3 2 60  765

100,0 %

—

Náklady na tlmočenie

8 2 71  566

8 2 71  566

100,0 %

—

Zasadnutia a konferencie

82  682

77  354

93,6 %

5  328

Informačné služby

6  172

6  062

98,2 %

110

Rôzne

43  661

13  885

31,8 %

29  776

Súčet Európska rada/Rada

2 6 5 80  765

2 6 4 06  802

99,3 %

1 73  963

SLA s ESVČ

8 50  105

8 50  105

100,0 %

0

Celkový súčet

2 7 4 30  870

2 7 2 56  907

99,4 %

1 73  963

3.5.2   Pripísané príjmy, ktoré vznikli v roku 2014

Celkové pripísané príjmy, ktoré vznikli v roku 2014, predstavovali 25,6 milióna EUR (tabuľka 12). Z tejto sumy predstavuje 1,3 milión EUR sumu, ktorú ESVČ presunula Rade.

Pripísané príjmy v roku 2014 súvisiace s činnosťami GSR predstavovali 24,2 milióna EUR. Počas rozpočtového roka sa použilo 0,8 milióna EUR, pričom 23,5 milióna EUR sa v súlade s článkom 14 nariadenia o rozpočtových pravidlách prenieslo do roku 2015.

Tabuľka 12

Čerpanie pripísaných príjmov, ktoré vznikli v roku 2014 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Pripísané príjmy v roku 2014 | Zäväzky v roku 2014 | Disponibilné pripísané príjmy |
| 1 | 2 | 3=1-2 |
| Plán pracovných miest | 1 1 94  467 | — | 1 1 94  467 |
| Výdavky na ostatných zamestnancov | 1 4 87  849 | 1 78  829 | 1 3 09  021 |
| Budovy | 3 20  109 | 22  188 | 2 97  921 |
| Počítačové systémy | 6 00  990 | 69  351 | 5 31  639 |
| Nábytok | — | — | 0 |
| Technické zariadenie | 1 04  599 | 94  444 | 10  155 |
| Doprava | 5  300 | — | 5  300 |
| Cestovné výdavky delegácií | 1 0 2 59  457 | — | 1 0 2 59  457 |
| Náklady na tlmočenie | 9 1 45  845 | — | 9 1 45  845 |
| Zasadnutia a konferencie | 88  220 | 52  774 | 35  446 |
| Informačné služby | 4 01  984 | 10  283 | 3 91  701 |
| Rôzne | 6 30  783 | 3 38  259 | 2 92  524 |
| Súčet Európska rada/Rada | 2 4 2 39  603 | 7 66  128 | 2 3 4 73  475 |
| SLA s ESVČ | 1 3 29  080 | 7 36  337 | 5 92  743 |
| Celkový súčet | 2 5 5 68  683 | 1 5 02  466 | 2 4 0 66  217 |

(v EUR)

Kategória

Pripísané príjmy v roku 2014

Zäväzky v roku 2014

Disponibilné pripísané príjmy

1

2

3=1-2

Plán pracovných miest

1 1 94  467

—

1 1 94  467

Výdavky na ostatných zamestnancov

1 4 87  849

1 78  829

1 3 09  021

Budovy

3 20  109

22  188

2 97  921

Počítačové systémy

6 00  990

69  351

5 31  639

Nábytok

—

—

0

Technické zariadenie

1 04  599

94  444

10  155

Doprava

5  300

—

5  300

Cestovné výdavky delegácií

1 0 2 59  457

—

1 0 2 59  457

Náklady na tlmočenie

9 1 45  845

—

9 1 45  845

Zasadnutia a konferencie

88  220

52  774

35  446

Informačné služby

4 01  984

10  283

3 91  701

Rôzne

6 30  783

3 38  259

2 92  524

Súčet Európska rada/Rada

2 4 2 39  603

7 66  128

2 3 4 73  475

SLA s ESVČ

1 3 29  080

7 36  337

5 92  743

Celkový súčet

2 5 5 68  683

1 5 02  466

2 4 0 66  217

Takmer 40 % pripísaných príjmov sa vzťahuje na cestovné výdavky delegácií (10,3 milióna EUR). Suma 9,1 milióna EUR na tlmočenie pochádza z navýšenia platieb na niektoré jazyky, ktorým sa pokrylo ďalšie tlmočenie v týchto jazykoch. Zvyšná časť sa týka najmä vrátených súm, ktoré súvisia s rôznymi administratívnymi činnosťami Rady.

---

(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(2)  Budova Európa.

(3)  Konečný rozpočet po znížení o 40 miliónov EUR pre európsky plán na oživenie hospodárstva v decembri 2009 bol 563 miliónov EUR.

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 2011 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (Ú. v. EÚ L 48, 23.2.2011, s. 1).

(5)  Čistá suma prevyšuje 2 50  000 EUR.

(6)  Zahŕňa vnútorné prerozdelenie rozpočtových prostriedkov.

(7)  Zahŕňa prenos 3 2 00  000 EUR na základe rozhodnutia.

(8)  GSR v súlade s rozhodnutím č. 111/07 presúva 66 % nepoužitých prostriedkov z výdavkov na tlmočenie do balíkov určených na cestovné výdavky delegátov, ktoré sa použijú počas toho istého rozpočtového roka. V roku 2014 predstavovala táto suma 8,7 milióna EUR.

(9)  Zahŕňa vnútorné prerozdelenie rozpočtových prostriedkov.

(10)  Zahŕňa prenos 3 2 00  000 EUR na základe rozhodnutia.

---

PRÍLOHA

RADA

POUŽITIE ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV V ROKU 2014

| (v EUR) |
| --- |
| Rozpočtový riadok | Pôvodné rozpočtové prostriedky | Presuny/ Zmeny | Konečné rozpočtové prostriedky | Záväzky | Platby | Prenesené na základe právneho nároku do roku | Prenesené na základe rozhodnutia do roku | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Základné platy | 3 16  000,00 | | 3 16  000,00 | 3 10  305,72 | 3 10  305,72 | | | 5  694,28 |
| 1 0 0 1 | Nároky, ktoré sa vzťahujú na predmetné pracovné miesto | 65  000,00 | | 65  000,00 | 58  311,60 | 58  311,60 | | | 6  688,40 |
| 1 0 0 2 | Nároky spojené s osobnou situáciou zamestnanca | 20  000,00 | | 20  000,00 | 7  865,60 | 7  865,60 | | | 12  134,40 |
| 1 0 0 3 | Sociálne zabezpečenie | 13  000,00 | | 13  000,00 | 11  551,43 | 11  551,43 | | | 1  448,57 |
| 1 0 0 4 | Ostatné výdavky na riadenie | 6 75  000,00 | | 6 75  000,00 | 4 44  675,46 | 2 72  045,35 | 1 72  630,11 | | 2 30  324,54 |
| 1 0 0 6 | Nároky spojené s nástupom do služby, s preložením alebo odchodom zo služby | 77  000,00 | | 77  000,00 | 51  300,00 | 51  109,16 | 190,84 | | 25  700,00 |
| 1 0 0 | Odmeny a iné nároky | 1 1 66  000,00 | | 1 1 66  000,00 | 8 84  009,81 | 7 11  188,86 | 1 72  820,95 | | 2 81  990,19 |
| 1 0 1 0 | Dôchodky | 15  000,00 | | 15  000,00 | 12  777,29 | 12  777,29 | | | 2  222,71 |
| 1 0 1 | Odchod zo služby | 15  000,00 | | 15  000,00 | 12  777,29 | 12  777,29 | | | 2  222,71 |
| 1 0 2 0 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky na zmeny v nárokoch | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| 1 0 2 | Predbežné rozpočtové prostriedky | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| Súčet kapitoly 1 0 – Členovia inštitúcie | 1 2 30  000,00 | | 1 2 30  000,00 | 8 96  787,10 | 7 23  966,15 | 1 72  820,95 | | 3 33  212,90 |
| 1 1 0 0 | Základné platy | 21 9 5 81  059,00 | 4 4 77  000,00 | 21 5 1 04  059,00 | 21 3 1 18  461,02 | 21 3 1 18  461 | | | 1 9 85  597,98 |
| 1 1 0 1 | Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a vzťahujú sa na predmetné pracovné miesto | 2 0 54  000,00 | | 2 0 54  000,00 | 1 4 72  393,22 | 1 4 72  393 | | | 5 81  606,78 |
| 1 1 0 2 | Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s osobnou situáciou zamestnanca | 5 6 7 47  000,00 | 1 0 00  000,00 | 5 5 7 47  000,00 | 5 4 8 11  358,59 | 5 4 8 11  359 | | | 9 35  641,41 |
| 1 1 0 3 | Sociálne zabezpečenie | 9 1 78  000,00 | | 9 1 78  000,00 | 8 8 80  476,12 | 8 8 80  476,12 | | | 2 97  523,88 |
| 1 1 0 4 | Opravné koeficienty | 50  000,00 | 27  000,00 | 77  000,00 | 76  380,52 | 76  380,52 | | | 619,48 |
| 1 1 0 5 | Nadčasy | 1 5 87  000,00 | | 1 5 87  000,00 | 1 2 65  216,26 | 1 2 65  216,26 | | | 3 21  783,74 |
| 1 1 0 6 | Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s nástupom do služby, preložením alebo odchodom zo služby | 2 9 91  000,00 | | 2 9 91  000,00 | 1 8 52  000,00 | 1 5 02  371,28 | 3 49  628,72 | | 1 1 39  000,00 |
| 1 1 0 | Odmeny a iné nároky | 29 2 1 88  059,00 | 5 4 50  000,00 | 28 6 7 38  059,00 | 28 1 4 76  285,73 | 28 1 1 26  657,01 | 3 49  628,72 | | 5 2 61  773,27 |
| 1 1 1 0 | Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov | 2 00  000,00 | | 2 00  000,00 | 1 94  819,40 | 1 94  819,40 | | | 5  180,60 |
| 1 1 1 1 | Príspevky pri ukončení výkonu služby | 74  000,00 | | 74  000,00 | 41  702,97 | 41  702,97 | | | 32  297,03 |
| 1 1 1 2 | Nároky bývalých generálnych tajomníkov | 5 27  000,00 | | 5 27  000,00 | 5 02  148,02 | 502,148 | | | 24  851,98 |
| 1 1 1 | Odchod zo služby | 8 01  000,00 | | 8 01  000,00 | 7 38  670,39 | 7 38  670,39 | | | 62  329,61 |
| Súčet kapitoly 1 1 – Úradníci a dočasní zamestnanci | 29 2 9 89  059,00 | 5 4 50  000,00 | 28 7 5 39  059,00 | 28 2 2 14  956,12 | 28 1 8 65  327,40 | 3 49  628,72 | | 5 3 24  102,88 |
| 1 2 0 0 | Ostatní zamestnanci | 9 0 22  000,00 | 38  000,00 | 8 9 84  000,00 | 7 4 55  499,27 | 7 4 41  190,93 | 14  308,34 | | 1 5 28  500,73 |
| 1 2 0 1 | Vyslaní národní experti | 9 53  000,00 | | 9 53  000,00 | 8 62  794,74 | 8 58  905,14 | 3  889,60 | | 90  205,26 |
| 1 2 0 2 | Stáže | 5 83  000,00 | 8  000,00 | 5 91  000,00 | 5 75  190,09 | 5 55  753,69 | 19  436,40 | | 15  809,91 |
| 1 2 0 3 | Externé služby | 2 3 06  000,00 | 30  000,00 | 2 3 36  000,00 | 2 0 46  408,98 | 1 4 36  712,53 | 6 09  696,45 | | 2 89  591,02 |
| 1 2 0 4 | Ďalšie služby pre prekladateľskú službu | 1 75  000,00 | | 1 75  000,00 | 1 51  850,60 | 1 18  437,60 | 33  413,00 | | 23  149,40 |
| 1 2 0 | Ostatní zamestnanci a externé služby | 1 3 0 39  000,00 | | 1 3 0 39  000,00 | 1 1 0 91  743,68 | 1 0 4 10  999,89 | 6 80  743,79 | | 1 9 47  256,32 |
| Súčet kapitoly 12 – Ostatní zamestnanci a externé služby | 1 3 0 39  000,00 | | 1 3 0 39  000,00 | 1 1 0 91  743,68 | 1 0 4 10  999,89 | 6 80  743,79 | | 1 9 47  256,32 |
| 1 3 0 0 | Rôzne výdavky súvisiace s prijímaním zamestnancov do služobného pomeru | 1 66  000,00 | | 1 66  000,00 | 1 65  138,00 | 37  994,39 | 1 27  143,61 | | 862,00 |
| 1 3 0 1 | Ďalšie odborné vzdelávanie | 1 9 30  000,00 | | 1 9 30  000,00 | 1 9 00  980,00 | 1 1 98  547,35 | 7 02  432,65 | | 29  020,00 |
| 1 3 0 | Výdavky súvisiace s personálnym riadením | 2 0 96  000,00 | | 2 0 96  000,00 | 2 0 66  118,00 | 1 2 36  541,74 | 8 29  576,26 | | 29  882,00 |
| 1 3 1 0 | Osobitná pomoc | 30  000,00 | 20  000,00 | 10  000,00 | | | | | 10  000,00 |
| 1 3 1 1 | Spoločenské kontakty medzi zamestnancami | 1 17  000,00 | | 1 17  000,00 | 1 09  725,00 | 54  985,79 | 54  739,21 | | 7  275,00 |
| 1 3 1 2 | Doplnková pomoc osobám so zdravotným postihnutím | 1 39  000,00 | 6  000,00 | 1 45  000,00 | 1 45  000,00 | 1 20  749,87 | 24  250,13 | | |
| 1 3 1 3 | Ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť | 66  000,00 | 14  000,00 | 80  000,00 | 79  600,00 | 57  852,28 | 21  747,72 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Pomoc zamestnancom inštitúcie | 3 52  000,00 | | 3 52  000,00 | 3 34  325,00 | 2 33  587,94 | 1 00  737,06 | | 17  675,00 |
| 1 3 2 0 | Lekárska služba | 4 60  480,00 | | 4 60  480,00 | 4 18  153,57 | 2 94  362,40 | 1 23  791,17 | | 42  326,43 |
| 1 3 2 2 | Detské jasle a ďalšie centrá detskej starostlivosti | 2 2 50  000,00 | | 2 2 50  000,00 | 2 2 50  000,00 | 2 0 98  532,44 | 1 51  468 | | |
| 1 3 2 | Činnosti týkajúce sa všetkých osôb pracujúcich v inštitúcii | 2 7 10  480,00 | | 2 7 10  480,00 | 2 6 68  153,57 | 2 3 92  894,84 | 2 75  258,73 | | 42  326,43 |
| 1 3 3 1 | Výdavky na služobné cesty pracovníkov Generálneho sekretariátu Rady | 3 1 91  000,00 | | 3 1 91  000,00 | 2 5 37  892,94 | 2 3 26  285,73 | 2 11  607,21 | | 6 53  107,06 |
| 1 3 3 2 | Cestovné výdavky zamestnancov súvisiace s Európskou radou | 6 00  000,00 | | 6 00  000,00 | 4 20  043,51 | 3 95  043,51 | 25  000,00 | | 1 79  956,49 |
| 1 3 3 | Služobné cesty | 3 7 91  000,00 | | 3 7 91  000,00 | 2 9 57  936,45 | 2 7 21  329,24 | 2 36  607,21 | | 8 33  063,55 |
| Súčet kapitoly 1 3 – Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii | 8 9 49  480,00 | | 8 9 49  480,00 | 8 0 26  533,02 | 6 5 84  353,76 | 1 4 42  179,26 | | 9 22  946,98 |
| CELKOVÝ SÚČET HLAVY 1 – Osoby pracujúce v inštitúcii | 31 6 2 07  539,00 | 5 4 50  000,00 | 31 0 7 57  539,00 | 30 2 2 30  019,92 | 29 9 5 84  647,20 | 2 6 45  372,72 | | 8 5 27  519,08 |
| 2 0 0 0 | Nájomné | 1 6 92  000,00 | 1 1 40  000,00 | 2 8 32  000,00 | 5 25  076,79 | 5 07  104,82 | 17  971,97 | 2 3 00  000,00 | 2 3 06  923,21 |
| 2 0 0 2 | Nadobudnutie nehnuteľného majetku | 5 0 00  000,00 | 5 0 00  000,00 | 1 0 0 00  000,00 | 1 0 0 00  000,00 | | 1 0 0 00  000,00 | | |
| 2 0 0 3 | Zariadenie priestorov a inštalácia | 7 4 62  000,00 | 3 25  000,00 | 7 1 37  000,00 | 6 6 65  676,82 | 2 8 34  305,96 | 3 8 31  370,86 | | 4 71  323,18 |
| 2 0 0 4 | Práce na zaručenie bezpečnosti priestorov | 4 10  000,00 | | 4 10  000,00 | 3 27  288,24 | 91  423,98 | 2 35  864,26 | | 82  711,76 |
| 2 0 0 5 | Výdavky, ktoré predchádzajú nadobudnutie, výstavbu a zariadenie budov | 4 40  000,00 | 1 35  000,00 | 5 75  000,00 | 4 89  065,10 | 1 67  239,60 | 3 21  825,50 | | 85  934,90 |
| 2 0 0 | Budovy | 1 5 0 04  000,00 | 5 9 50  000,00 | 2 0 9 54  000,00 | 1 8 0 07  106,95 | 3 6 00  074,36 | 1 4 4 07  032,59 | 2 3 00  000,00 | 2 9 46  893,05 |
| 2 0 1 0 | Upratovanie a údržba | 1 4 3 24  000,00 | 3 00  000,00 | 1 4 0 24  000,00 | 1 3 1 55  905,66 | 1 1 0 66  969,62 | 2 0 88  936,04 | 6 00  000,00 | 8 68  094,34 |
| 2 0 1 1 | Voda, plyn, elektrina a vykurovanie | 4 1 63  000,00 | 4 00  000,00 | 3 7 63  000,00 | 3 2 22  508,84 | 2 1 93  660,88 | 1 0 28  847,96 | 3 00  000,00 | 5 40  491,16 |
| 2 0 1 2 | Bezpečnosť a stráženie budov | 1 1 3 09  800,00 | 1 00  000,00 | 1 1 2 09  800,00 | 1 0 9 92  419,16 | 9 9 27  641,99 | 1 0 64  777,17 | | 2 17  380,84 |
| 2 0 1 3 | Poistenie | 2 50  000,00 | 80  000,00 | 1 70  000,00 | 1 64  920,31 | 1 64  920,31 | | | 5  079,69 |
| 2 0 1 4 | Ostatné výdavky súvisiace s budovami | 4 87  000,00 | 70  000,00 | 4 17  000,00 | 3 54  421,57 | 2 31  687,71 | 1 22  733,86 | | 62  578,43 |
| 2 0 1 | Náklady súvisiace s budovami | 3 0 5 33  800,00 | 9 50  000,00 | 2 9 5 83  800,00 | 2 7 8 90  175,54 | 2 3 5 84  880,51 | 4 3 05  295,03 | 9 00  000,00 | 1 6 93  624,46 |
| Súčet kapitoly 2 0 – Budovy a súvisiace náklady | 4 5 5 37  800,00 | 5 0 00  000,00 | 5 0 5 37  800,00 | 4 5 8 97  282,49 | 2 7 1 84  954,87 | 1 8 7 12  327,62 | 3 2 00  000,00 | 4 6 40  517,51 |
| 2 1 0 0 | Nadobudnutie vybavenia a softvéru | 8 8 90  430,00 | 1 8 57  027,00 | 7 0 33  403,00 | 7 0 28  168,67 | 2 1 41  860,44 | 4 8 86  308,23 | | 5  234,33 |
| 2 1 0 1 | Služby poskytované externe pri prevádzke a vývoji počítačových systémov | 2 0 1 35  000,00 | 2 3 32  720,00 | 2 2 4 67  720,00 | 2 2 4 45  215,07 | 1 1 8 79  857,87 | 1 0 5 65  357,20 | | 22  504,93 |
| 2 1 0 2 | Servis a údržba vybavenia a softvéru | 5 2 14  000,00 | 7 36  307,00 | 5 9 50  307,00 | 5 9 40  920,11 | 4 3 20  673,48 | 1 6 20  246,63 | | 9  386,89 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikácie | 3 1 43  000,00 | 1 2 12  000,00 | 1 9 31  000,00 | 1 9 31  000,00 | 8 76  477,88 | 1 0 54  522,12 | | |
| 2 1 0 | Počítačové systémy a telekomunikácie | 3 7 3 82  430,00 | | 3 7 3 82  430,00 | 3 7 3 45  303,85 | 1 9 2 18  869,67 | 1 8 1 26  434,18 | | 37  126,15 |
| 2 1 1 1 | Nákup a výmena nábytku | 7 35  000,00 | | 7 35  000,00 | 6 85  492,88 | 1 07  786,39 | 5 77  706,49 | | 49  507,12 |
| 2 1 1 2 | Nájom, servis, údržba a oprava nábytku | 71  850,00 | | 71  850,00 | 22  309,20 | 11  392,00 | 10  917,00 | | 49  540,80 |
| 2 1 1 | Nábytok | 8 06  850,00 | | 8 06  850,00 | 7 07  802,08 | 1 19  178,40 | 5 88  623,68 | | 99  047,92 |
| 2 1 2 0 | Nákup a výmena technického zariadenia a vybavenia | 1 6 86  740,00 | 1 83  000,00 | 1 8 69  740,00 | 1 7 84  239,48 | 8 30  490,70 | 9 53  748,78 | | 85  500,52 |
| 2 1 2 1 | Služby poskytované externe pri prevádzke a vývoji technických zariadení a vybavenia | 66  700,00 | | 66  700,00 | 60  302,60 | 52  252,00 | 8  051,00 | | 6  397,40 |
| 2 1 2 2 | Nájom, servis, údržba a opravy technického zariadenia a vybavenia | 8 32  950,00 | 1 83  000,00 | 6 49  950,00 | 4 90  436,04 | 3 90  141,23 | 1 00  294,81 | | 1 59  513,96 |
| 2 1 2 | Technické zariadenie a vybavenie | 2 5 86  390,00 | | 2 5 86  390,00 | 2 3 34  978,12 | 1 2 72  883,93 | 1 0 62  094,19 | | 2 51  411,88 |
| 2 1 3 2 | Nájom, údržba a oprava vozového parku | 1 8 06  217,00 | 13  000,00 | 1 8 19  217,00 | 1 1 52  281,78 | 1 1 25  352,44 | 26  929,34 | | 6 66  935,22 |
| 2 1 3 3 | Plán mobility | 3 40  000,00 | 13  000,00 | 3 27  000,00 | 3 27  000,00 | 1 29  580,54 | 1 97  419,46 | | |
| 2 1 3 | Doprava | 2 1 46  217,00 | | 2 1 46  217,00 | 1 4 79  281,78 | 1 2 54  932,98 | 2 24  348,80 | | 6 66  935,22 |
| Súčet kapitoly 2 1 – Počítačové systémy, vybavenie a nábytok | 4 2 9 21  887,00 | | 4 2 9 21  887,00 | 4 1 8 67  365,83 | 2 1 8 65  864,98 | 2 0 0 01  500,85 | | 1 0 54  521,17 |
| 2 2 0 0 | Cestovné výdavky delegácií | 2 0 3 02  000,00 | 7 3 20  746,00 | 2 7 6 22  746,00 | 1 4 0 74  731,00 | 1 4 0 74  731,00 | | | 1 3 5 48  015,00 |
| 2 2 0 1 | Rôzne cestovné výdavky | 4 56  000,00 | 71  000,00 | 5 27  000,00 | 3 67  852,52 | 3 12  352,52 | 55  500,00 | | 1 59  147,48 |
| 2 2 0 2 | Náklady na tlmočenie | 8 6 9 91  444,00 | 7 3 91  746,00 | 7 9 5 99  698,00 | 6 4 9 53  834,00 | 5 9 3 89  050,00 | 5 5 64  784,00 | | 1 4 6 45  864,00 |
| 2 2 0 3 | Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 2 9 97  560,00 | 3 76  353,62 | 2 6 21  206,38 | 2 1 04  479,52 | 1 5 93  157,98 | 5 11  321,54 | | 5 16  726,86 |
| 2 2 0 4 | Rôzne výdavky na interné zasadnutia | 3 6 79  000,00 | 3 76  353,62 | 4 0 55  353,62 | 3 1 90  204,27 | 2 7 47  582,27 | 4 42  622,00 | | 8 65  149,35 |
| 2 2 0 5 | Organizovanie konferencií, kongresov a zasadnutí | 1 5 88  010,00 | | 1 5 88  010,00 | 4 04  285,58 | 2 17  650,48 | 1 86  635,10 | | 1 1 83  724,42 |
| 2 2 0 | Zasadnutia a konferencie | 11 6 0 14  014,00 | | 11 6 0 14  014,00 | 8 5 0 95  386,89 | 7 8 3 34  524,25 | 6 7 60  862,64 | | 3 0 9 18  627,11 |
| 2 2 1 0 | Výdavky na dokumentáciu a knižnicu | 1 2 61  000,00 | | 1 2 61  000,00 | 1 2 43  382,78 | 1 0 33  482,20 | 2 09  900,58 | | 17  617,22 |
| 2 2 1 1 | Úradný vestník | 4 9 67  000,00 | | 4 9 67  000,00 | 4 0 37  721,03 | 3 9 62  721,03 | 75  000,00 | | 9 29  278,97 |
| 2 2 1 2 | Všeobecné publikácie | 4 55  000,00 | | 4 55  000,00 | 2 77  881,43 | 2 53  148,21 | 24  733,22 | | 1 77  118,57 |
| 2 2 1 3 | Informačná činnosť a verejné podujatia | 2 2 07  660,00 | | 2 2 07  660,00 | 1 9 62  477,08 | 1 2 60  165 | 7 02  313 | | 2 45  182,92 |
| 2 2 1 | Informačná činnosť | 8 8 90  660,00 | | 8 8 90  660,00 | 7 5 21  462,32 | 6 5 09  515,96 | 1 0 11  946,36 | | 1 3 69  197,68 |
| 2 2 3 0 | Kancelárske potreby | 5 33  700,00 | | 5 33  700,00 | 2 59  742,01 | 1 94  111,16 | 65  630,85 | | 2 73  957,99 |
| 2 2 3 1 | Poštové poplatky | 90  000,00 | | 90  000,00 | 82  029,25 | 53  942,41 | 28  086,84 | | 7  970,75 |
| 2 2 3 2 | Výdavky na výskumné štúdie, prieskumy a konzultácie | 45  000,00 | | 45  000,00 | 19  820,00 | 10  170,00 | 9  650,00 | | 25  180,00 |
| 2 2 3 4 | Sťahovanie | 20  000,00 | | 20  000,00 | 3  455,00 | 2  000,00 | 1  455,00 | | 16  545,00 |
| 2 2 3 5 | Poplatky za finančné služby | 10  000,00 | | 10  000,00 | 5  000,00 | 3  535,85 | 1  464,15 | | 5  000,00 |
| 2 2 3 6 | Výdavky na právne zastupovanie a súdne trovy, škody, náhrady | 1 0 00  000,00 | 4 50  000,00 | 1 4 50  000,00 | 1 4 50  000,00 | 9 39  647,00 | 5 10  353,00 | | |
| 2 2 3 7 | Ostatné prevádzkové výdavky | 2 31  700,00 | | 2 31  700,00 | 1 43  404,29 | 1 21  349,84 | 22  054,45 | | 88  295,71 |
| 2 2 3 | Rôzne výdavky | 1 9 30  400,00 | 4 50  000,00 | 2 3 80  400,00 | 1 9 63  450,55 | 1 3 24  756,26 | 6 38  694,29 | | 4 16  949,45 |
| Súčet kapitoly 2 2 – Prevádzkové výdavky | 12 6 8 35  074,00 | 4 50  000,00 | 12 7 2 85  074,00 | 9 4 5 80  299,76 | 8 6 1 68  796,47 | 8 4 11  503,00 | | 3 2 7 04  774,24 |
| SÚČET HLAVY 2 – Budovy, zariadenia a prevádzkové výdavky | 21 5 2 94  761,00 | 5 4 50  000,00 | 22 0 7 44  761,00 | 18 2 3 44  948,08 | 13 5 2 19  616,32 | 4 7 1 25  331,76 | 3 2 00  000,00 | 3 8 3 99  812,92 |
| 1 0 0 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 7 00  000,00 | | 7 00  000,00 | | | | | 7 00  000,00 |
| 1 0 1 | Rezerva na nepredvídané výdavky | 2 0 00  000,00 | | 2 0 00  000,00 | | | | | 2 0 00  000,00 |
| HLAVA 1 0 – Ostatné výdavky | 2 7 00  000,00 | | 2 7 00  000,00 | | | | | 2 7 00  000,00 |
| CELKOVÝ ROZPOČET | 53 4 2 02  300,00 | | 53 4 2 02  300,00 | 48 4 5 74  968,00 | 43 4 8 04  263,52 | 4 9 7 70  704,48 | 3 2 00  000,00 | 4 9 6 27  332,00 |

(v EUR)

Rozpočtový riadok

Pôvodné rozpočtové prostriedky

Presuny/ Zmeny

Konečné rozpočtové prostriedky

Záväzky

Platby

Prenesené na základe právneho nároku do roku

Prenesené na základe rozhodnutia do roku

Zrušené rozpočtové prostriedky

2014

2014

2014

2014

2014

2015

2015

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Základné platy

3 16  000,00

3 16  000,00

3 10  305,72

3 10  305,72

5  694,28

1 0 0 1

Nároky, ktoré sa vzťahujú na predmetné pracovné miesto

65  000,00

65  000,00

58  311,60

58  311,60

6  688,40

1 0 0 2

Nároky spojené s osobnou situáciou zamestnanca

20  000,00

20  000,00

7  865,60

7  865,60

12  134,40

1 0 0 3

Sociálne zabezpečenie

13  000,00

13  000,00

11  551,43

11  551,43

1  448,57

1 0 0 4

Ostatné výdavky na riadenie

6 75  000,00

6 75  000,00

4 44  675,46

2 72  045,35

1 72  630,11

2 30  324,54

1 0 0 6

Nároky spojené s nástupom do služby, s preložením alebo odchodom zo služby

77  000,00

77  000,00

51  300,00

51  109,16

190,84

25  700,00

1 0 0

Odmeny a iné nároky

1 1 66  000,00

1 1 66  000,00

8 84  009,81

7 11  188,86

1 72  820,95

2 81  990,19

1 0 1 0

Dôchodky

15  000,00

15  000,00

12  777,29

12  777,29

2  222,71

1 0 1

Odchod zo služby

15  000,00

15  000,00

12  777,29

12  777,29

2  222,71

1 0 2 0

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky na zmeny v nárokoch

49  000,00

49  000,00

49  000,00

1 0 2

Predbežné rozpočtové prostriedky

49  000,00

49  000,00

49  000,00

Súčet kapitoly 1 0 – Členovia inštitúcie

1 2 30  000,00

1 2 30  000,00

8 96  787,10

7 23  966,15

1 72  820,95

3 33  212,90

1 1 0 0

Základné platy

21 9 5 81  059,00

4 4 77  000,00

21 5 1 04  059,00

21 3 1 18  461,02

21 3 1 18  461

1 9 85  597,98

1 1 0 1

Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a vzťahujú sa na predmetné pracovné miesto

2 0 54  000,00

2 0 54  000,00

1 4 72  393,22

1 4 72  393

5 81  606,78

1 1 0 2

Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s osobnou situáciou zamestnanca

5 6 7 47  000,00

1 0 00  000,00

5 5 7 47  000,00

5 4 8 11  358,59

5 4 8 11  359

9 35  641,41

1 1 0 3

Sociálne zabezpečenie

9 1 78  000,00

9 1 78  000,00

8 8 80  476,12

8 8 80  476,12

2 97  523,88

1 1 0 4

Opravné koeficienty

50  000,00

27  000,00

77  000,00

76  380,52

76  380,52

619,48

1 1 0 5

Nadčasy

1 5 87  000,00

1 5 87  000,00

1 2 65  216,26

1 2 65  216,26

3 21  783,74

1 1 0 6

Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s nástupom do služby, preložením alebo odchodom zo služby

2 9 91  000,00

2 9 91  000,00

1 8 52  000,00

1 5 02  371,28

3 49  628,72

1 1 39  000,00

1 1 0

Odmeny a iné nároky

29 2 1 88  059,00

5 4 50  000,00

28 6 7 38  059,00

28 1 4 76  285,73

28 1 1 26  657,01

3 49  628,72

5 2 61  773,27

1 1 1 0

Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov

2 00  000,00

2 00  000,00

1 94  819,40

1 94  819,40

5  180,60

1 1 1 1

Príspevky pri ukončení výkonu služby

74  000,00

74  000,00

41  702,97

41  702,97

32  297,03

1 1 1 2

Nároky bývalých generálnych tajomníkov

5 27  000,00

5 27  000,00

5 02  148,02

502,148

24  851,98

1 1 1

Odchod zo služby

8 01  000,00

8 01  000,00

7 38  670,39

7 38  670,39

62  329,61

Súčet kapitoly 1 1 – Úradníci a dočasní zamestnanci

29 2 9 89  059,00

5 4 50  000,00

28 7 5 39  059,00

28 2 2 14  956,12

28 1 8 65  327,40

3 49  628,72

5 3 24  102,88

1 2 0 0

Ostatní zamestnanci

9 0 22  000,00

38  000,00

8 9 84  000,00

7 4 55  499,27

7 4 41  190,93

14  308,34

1 5 28  500,73

1 2 0 1

Vyslaní národní experti

9 53  000,00

9 53  000,00

8 62  794,74

8 58  905,14

3  889,60

90  205,26

1 2 0 2

Stáže

5 83  000,00

8  000,00

5 91  000,00

5 75  190,09

5 55  753,69

19  436,40

15  809,91

1 2 0 3

Externé služby

2 3 06  000,00

30  000,00

2 3 36  000,00

2 0 46  408,98

1 4 36  712,53

6 09  696,45

2 89  591,02

1 2 0 4

Ďalšie služby pre prekladateľskú službu

1 75  000,00

1 75  000,00

1 51  850,60

1 18  437,60

33  413,00

23  149,40

1 2 0

Ostatní zamestnanci a externé služby

1 3 0 39  000,00

1 3 0 39  000,00

1 1 0 91  743,68

1 0 4 10  999,89

6 80  743,79

1 9 47  256,32

Súčet kapitoly 12 – Ostatní zamestnanci a externé služby

1 3 0 39  000,00

1 3 0 39  000,00

1 1 0 91  743,68

1 0 4 10  999,89

6 80  743,79

1 9 47  256,32

1 3 0 0

Rôzne výdavky súvisiace s prijímaním zamestnancov do služobného pomeru

1 66  000,00

1 66  000,00

1 65  138,00

37  994,39

1 27  143,61

862,00

1 3 0 1

Ďalšie odborné vzdelávanie

1 9 30  000,00

1 9 30  000,00

1 9 00  980,00

1 1 98  547,35

7 02  432,65

29  020,00

1 3 0

Výdavky súvisiace s personálnym riadením

2 0 96  000,00

2 0 96  000,00

2 0 66  118,00

1 2 36  541,74

8 29  576,26

29  882,00

1 3 1 0

Osobitná pomoc

30  000,00

20  000,00

10  000,00

10  000,00

1 3 1 1

Spoločenské kontakty medzi zamestnancami

1 17  000,00

1 17  000,00

1 09  725,00

54  985,79

54  739,21

7  275,00

1 3 1 2

Doplnková pomoc osobám so zdravotným postihnutím

1 39  000,00

6  000,00

1 45  000,00

1 45  000,00

1 20  749,87

24  250,13

1 3 1 3

Ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť

66  000,00

14  000,00

80  000,00

79  600,00

57  852,28

21  747,72

400,00

1 3 1

Pomoc zamestnancom inštitúcie

3 52  000,00

3 52  000,00

3 34  325,00

2 33  587,94

1 00  737,06

17  675,00

1 3 2 0

Lekárska služba

4 60  480,00

4 60  480,00

4 18  153,57

2 94  362,40

1 23  791,17

42  326,43

1 3 2 2

Detské jasle a ďalšie centrá detskej starostlivosti

2 2 50  000,00

2 2 50  000,00

2 2 50  000,00

2 0 98  532,44

1 51  468

1 3 2

Činnosti týkajúce sa všetkých osôb pracujúcich v inštitúcii

2 7 10  480,00

2 7 10  480,00

2 6 68  153,57

2 3 92  894,84

2 75  258,73

42  326,43

1 3 3 1

Výdavky na služobné cesty pracovníkov Generálneho sekretariátu Rady

3 1 91  000,00

3 1 91  000,00

2 5 37  892,94

2 3 26  285,73

2 11  607,21

6 53  107,06

1 3 3 2

Cestovné výdavky zamestnancov súvisiace s Európskou radou

6 00  000,00

6 00  000,00

4 20  043,51

3 95  043,51

25  000,00

1 79  956,49

1 3 3

Služobné cesty

3 7 91  000,00

3 7 91  000,00

2 9 57  936,45

2 7 21  329,24

2 36  607,21

8 33  063,55

Súčet kapitoly 1 3 – Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii

8 9 49  480,00

8 9 49  480,00

8 0 26  533,02

6 5 84  353,76

1 4 42  179,26

9 22  946,98

CELKOVÝ SÚČET HLAVY 1 – Osoby pracujúce v inštitúcii

31 6 2 07  539,00

5 4 50  000,00

31 0 7 57  539,00

30 2 2 30  019,92

29 9 5 84  647,20

2 6 45  372,72

8 5 27  519,08

2 0 0 0

Nájomné

1 6 92  000,00

1 1 40  000,00

2 8 32  000,00

5 25  076,79

5 07  104,82

17  971,97

2 3 00  000,00

2 3 06  923,21

2 0 0 2

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

5 0 00  000,00

5 0 00  000,00

1 0 0 00  000,00

1 0 0 00  000,00

1 0 0 00  000,00

2 0 0 3

Zariadenie priestorov a inštalácia

7 4 62  000,00

3 25  000,00

7 1 37  000,00

6 6 65  676,82

2 8 34  305,96

3 8 31  370,86

4 71  323,18

2 0 0 4

Práce na zaručenie bezpečnosti priestorov

4 10  000,00

4 10  000,00

3 27  288,24

91  423,98

2 35  864,26

82  711,76

2 0 0 5

Výdavky, ktoré predchádzajú nadobudnutie, výstavbu a zariadenie budov

4 40  000,00

1 35  000,00

5 75  000,00

4 89  065,10

1 67  239,60

3 21  825,50

85  934,90

2 0 0

Budovy

1 5 0 04  000,00

5 9 50  000,00

2 0 9 54  000,00

1 8 0 07  106,95

3 6 00  074,36

1 4 4 07  032,59

2 3 00  000,00

2 9 46  893,05

2 0 1 0

Upratovanie a údržba

1 4 3 24  000,00

3 00  000,00

1 4 0 24  000,00

1 3 1 55  905,66

1 1 0 66  969,62

2 0 88  936,04

6 00  000,00

8 68  094,34

2 0 1 1

Voda, plyn, elektrina a vykurovanie

4 1 63  000,00

4 00  000,00

3 7 63  000,00

3 2 22  508,84

2 1 93  660,88

1 0 28  847,96

3 00  000,00

5 40  491,16

2 0 1 2

Bezpečnosť a stráženie budov

1 1 3 09  800,00

1 00  000,00

1 1 2 09  800,00

1 0 9 92  419,16

9 9 27  641,99

1 0 64  777,17

2 17  380,84

2 0 1 3

Poistenie

2 50  000,00

80  000,00

1 70  000,00

1 64  920,31

1 64  920,31

5  079,69

2 0 1 4

Ostatné výdavky súvisiace s budovami

4 87  000,00

70  000,00

4 17  000,00

3 54  421,57

2 31  687,71

1 22  733,86

62  578,43

2 0 1

Náklady súvisiace s budovami

3 0 5 33  800,00

9 50  000,00

2 9 5 83  800,00

2 7 8 90  175,54

2 3 5 84  880,51

4 3 05  295,03

9 00  000,00

1 6 93  624,46

Súčet kapitoly 2 0 – Budovy a súvisiace náklady

4 5 5 37  800,00

5 0 00  000,00

5 0 5 37  800,00

4 5 8 97  282,49

2 7 1 84  954,87

1 8 7 12  327,62

3 2 00  000,00

4 6 40  517,51

2 1 0 0

Nadobudnutie vybavenia a softvéru

8 8 90  430,00

1 8 57  027,00

7 0 33  403,00

7 0 28  168,67

2 1 41  860,44

4 8 86  308,23

5  234,33

2 1 0 1

Služby poskytované externe pri prevádzke a vývoji počítačových systémov

2 0 1 35  000,00

2 3 32  720,00

2 2 4 67  720,00

2 2 4 45  215,07

1 1 8 79  857,87

1 0 5 65  357,20

22  504,93

2 1 0 2

Servis a údržba vybavenia a softvéru

5 2 14  000,00

7 36  307,00

5 9 50  307,00

5 9 40  920,11

4 3 20  673,48

1 6 20  246,63

9  386,89

2 1 0 3

Telekomunikácie

3 1 43  000,00

1 2 12  000,00

1 9 31  000,00

1 9 31  000,00

8 76  477,88

1 0 54  522,12

2 1 0

Počítačové systémy a telekomunikácie

3 7 3 82  430,00

3 7 3 82  430,00

3 7 3 45  303,85

1 9 2 18  869,67

1 8 1 26  434,18

37  126,15

2 1 1 1

Nákup a výmena nábytku

7 35  000,00

7 35  000,00

6 85  492,88

1 07  786,39

5 77  706,49

49  507,12

2 1 1 2

Nájom, servis, údržba a oprava nábytku

71  850,00

71  850,00

22  309,20

11  392,00

10  917,00

49  540,80

2 1 1

Nábytok

8 06  850,00

8 06  850,00

7 07  802,08

1 19  178,40

5 88  623,68

99  047,92

2 1 2 0

Nákup a výmena technického zariadenia a vybavenia

1 6 86  740,00

1 83  000,00

1 8 69  740,00

1 7 84  239,48

8 30  490,70

9 53  748,78

85  500,52

2 1 2 1

Služby poskytované externe pri prevádzke a vývoji technických zariadení a vybavenia

66  700,00

66  700,00

60  302,60

52  252,00

8  051,00

6  397,40

2 1 2 2

Nájom, servis, údržba a opravy technického zariadenia a vybavenia

8 32  950,00

1 83  000,00

6 49  950,00

4 90  436,04

3 90  141,23

1 00  294,81

1 59  513,96

2 1 2

Technické zariadenie a vybavenie

2 5 86  390,00

2 5 86  390,00

2 3 34  978,12

1 2 72  883,93

1 0 62  094,19

2 51  411,88

2 1 3 2

Nájom, údržba a oprava vozového parku

1 8 06  217,00

13  000,00

1 8 19  217,00

1 1 52  281,78

1 1 25  352,44

26  929,34

6 66  935,22

2 1 3 3

Plán mobility

3 40  000,00

13  000,00

3 27  000,00

3 27  000,00

1 29  580,54

1 97  419,46

2 1 3

Doprava

2 1 46  217,00

2 1 46  217,00

1 4 79  281,78

1 2 54  932,98

2 24  348,80

6 66  935,22

Súčet kapitoly 2 1 – Počítačové systémy, vybavenie a nábytok

4 2 9 21  887,00

4 2 9 21  887,00

4 1 8 67  365,83

2 1 8 65  864,98

2 0 0 01  500,85

1 0 54  521,17

2 2 0 0

Cestovné výdavky delegácií

2 0 3 02  000,00

7 3 20  746,00

2 7 6 22  746,00

1 4 0 74  731,00

1 4 0 74  731,00

1 3 5 48  015,00

2 2 0 1

Rôzne cestovné výdavky

4 56  000,00

71  000,00

5 27  000,00

3 67  852,52

3 12  352,52

55  500,00

1 59  147,48

2 2 0 2

Náklady na tlmočenie

8 6 9 91  444,00

7 3 91  746,00

7 9 5 99  698,00

6 4 9 53  834,00

5 9 3 89  050,00

5 5 64  784,00

1 4 6 45  864,00

2 2 0 3

Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

2 9 97  560,00

3 76  353,62

2 6 21  206,38

2 1 04  479,52

1 5 93  157,98

5 11  321,54

5 16  726,86

2 2 0 4

Rôzne výdavky na interné zasadnutia

3 6 79  000,00

3 76  353,62

4 0 55  353,62

3 1 90  204,27

2 7 47  582,27

4 42  622,00

8 65  149,35

2 2 0 5

Organizovanie konferencií, kongresov a zasadnutí

1 5 88  010,00

1 5 88  010,00

4 04  285,58

2 17  650,48

1 86  635,10

1 1 83  724,42

2 2 0

Zasadnutia a konferencie

11 6 0 14  014,00

11 6 0 14  014,00

8 5 0 95  386,89

7 8 3 34  524,25

6 7 60  862,64

3 0 9 18  627,11

2 2 1 0

Výdavky na dokumentáciu a knižnicu

1 2 61  000,00

1 2 61  000,00

1 2 43  382,78

1 0 33  482,20

2 09  900,58

17  617,22

2 2 1 1

Úradný vestník

4 9 67  000,00

4 9 67  000,00

4 0 37  721,03

3 9 62  721,03

75  000,00

9 29  278,97

2 2 1 2

Všeobecné publikácie

4 55  000,00

4 55  000,00

2 77  881,43

2 53  148,21

24  733,22

1 77  118,57

2 2 1 3

Informačná činnosť a verejné podujatia

2 2 07  660,00

2 2 07  660,00

1 9 62  477,08

1 2 60  165

7 02  313

2 45  182,92

2 2 1

Informačná činnosť

8 8 90  660,00

8 8 90  660,00

7 5 21  462,32

6 5 09  515,96

1 0 11  946,36

1 3 69  197,68

2 2 3 0

Kancelárske potreby

5 33  700,00

5 33  700,00

2 59  742,01

1 94  111,16

65  630,85

2 73  957,99

2 2 3 1

Poštové poplatky

90  000,00

90  000,00

82  029,25

53  942,41

28  086,84

7  970,75

2 2 3 2

Výdavky na výskumné štúdie, prieskumy a konzultácie

45  000,00

45  000,00

19  820,00

10  170,00

9  650,00

25  180,00

2 2 3 4

Sťahovanie

20  000,00

20  000,00

3  455,00

2  000,00

1  455,00

16  545,00

2 2 3 5

Poplatky za finančné služby

10  000,00

10  000,00

5  000,00

3  535,85

1  464,15

5  000,00

2 2 3 6

Výdavky na právne zastupovanie a súdne trovy, škody, náhrady

1 0 00  000,00

4 50  000,00

1 4 50  000,00

1 4 50  000,00

9 39  647,00

5 10  353,00

2 2 3 7

Ostatné prevádzkové výdavky

2 31  700,00

2 31  700,00

1 43  404,29

1 21  349,84

22  054,45

88  295,71

2 2 3

Rôzne výdavky

1 9 30  400,00

4 50  000,00

2 3 80  400,00

1 9 63  450,55

1 3 24  756,26

6 38  694,29

4 16  949,45

Súčet kapitoly 2 2 – Prevádzkové výdavky

12 6 8 35  074,00

4 50  000,00

12 7 2 85  074,00

9 4 5 80  299,76

8 6 1 68  796,47

8 4 11  503,00

3 2 7 04  774,24

SÚČET HLAVY 2 – Budovy, zariadenia a prevádzkové výdavky

21 5 2 94  761,00

5 4 50  000,00

22 0 7 44  761,00

18 2 3 44  948,08

13 5 2 19  616,32

4 7 1 25  331,76

3 2 00  000,00

3 8 3 99  812,92

1 0 0

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

7 00  000,00

7 00  000,00

7 00  000,00

1 0 1

Rezerva na nepredvídané výdavky

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

HLAVA 1 0 – Ostatné výdavky

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

CELKOVÝ ROZPOČET

53 4 2 02  300,00

53 4 2 02  300,00

48 4 5 74  968,00

43 4 8 04  263,52

4 9 7 70  704,48

3 2 00  000,00

4 9 6 27  332,00

---