# Eiropas Savienības C 359/2015

| | ISSN 1977-0952 |
| --- | --- |
| Eiropas Savienības
  Oficiālais Vēstnesis | C 359 |
| | |
| Izdevums latviešu valodā | Informācija un paziņojumi | 58. sējums2015. gada 30. oktobris |

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 359

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

58. sējums2015. gada 30. oktobris

---

| Paziņojums Nr. | Saturs | Lappuse |
| --- | --- | --- |
| | IV   Paziņojumi |
| | EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI |
| | Padome |
| 2015/C 359/01 | 2014. Gada finanšu darbības pārskats — II iedaļa – Eiropadome un Padome | 1 |

Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

IV   Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Padome

2015/C 359/01

2014. Gada finanšu darbības pārskats — II iedaļa – Eiropadome un Padome

1

---

| LV | |
| --- | --- |

LV

---

IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Padome

| 30.10.2015 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 359/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.10.2015

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 359/1

---

2014. GADA FINANŠU DARBĪBAS PĀRSKATS

II iedaļa – Eiropadome un Padome

(2015/C 359/01)

SATURS

| 1 | IEVADS | 2 |
| --- | --- | --- |

1

| 2 | 2014. FINANŠU GADA MĒRĶI UN BUDŽETS | 2 |
| --- | --- | --- |

2

| 2.1 | Galvenie finanšu mērķi | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1

| 2.2 | Eiropadomes un Padomes 2014. gada budžeta izveide | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2

| 2.2.1 | Vispārēja pieeja | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1

| 2.2.2 | 2014. gada budžets | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2

| 2.2.3 | 2014. gada budžets un ES budžets daudzgadu finanšu plāna 5. izdevumu kategorijā | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3

| 3 | VISPĀRĒJS PĀRSKATS PAR BUDŽETA IZPILDI 2014. GADĀ | 5 |
| --- | --- | --- |

3

| 3.1 | Darbības un mērķi 2014. gadā | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1

| 3.1.1 | Eiropadomes un Padomes darbības 2014. gadā | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1

| 3.1.2 | Mērķu sasniegšana 2014. gadā | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2

| 3.2 | Ieņēmumi | 6 |
| --- | --- | --- |

3.2

| 3.3 | Izdevumi 2014. gadā | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3

| 3.3.1 | Budžeta grozījums 2014. gadā | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1

| 3.3.2 | Pārskats par budžeta izpildi 2005.-2014. gadā | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.2

| 3.3.3 | Apropriāciju izmantojums pa kategorijām 2014. gadā | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.3

| 3.4 | Pārnestās apropriācijas | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4

| 3.4.1 | No 2013. uz 2014. gadu pārnesto apropriāciju izmantojums | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1

| 3.4.2 | No 2014. uz 2015. gadu pārnestās apropriācijas | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2

| 3.5 | Piešķirtie ieņēmumi | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5

| 3.5.1 | Līdz 2014. gadam uzkrātie piešķirtie ieņēmumi | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.1

| 3.5.2 | 2014. gadā uzkrātie piešķirtie ieņēmumi | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2

1   IEVADS

Saskaņā ar Finanšu regulas (1) 142. pantu šis dokuments veido pārskatu par ES budžeta II iedaļas (Eiropadome un Padome) budžeta un finanšu pārvaldību 2014. finanšu gadā.

Pārskats ir balstīts uz provizoriskajiem 2014. gada pārskatiem, konstatējumiem Padomes kredītrīkotāju iesniegtajos gada darbības pārskatos un Padomes finanšu sistēmas sniegto informāciju par budžeta izpildi.

Pārskata 2. nodaļā ir izklāstīts 2014. finanšu gada budžeta plānojuma kopsavilkums. Vispārējs pārskats par 2014. gadā pieejamo budžeta apropriāciju izmantojumu izklāstīts 3. nodaļā.

Informācija par 2014. gada budžeta izpildi pa budžeta pozīcijām ir sniegta pielikumā.

2   2014. FINANŠU GADA MĒRĶI UN BUDŽETS

2.1   Galvenie finanšu mērķi

Padomes Ģenerālsekretariāta galvenie finanšu mērķi 2014. gadā bija šādi:

| — | nodrošināt nepārtrauktu atbalstu Eiropadomes priekšsēdētājam un Padomei, efektīvi un lietderīgi izmantojot finanšu resursus, |
| --- | --- |

—

nodrošināt nepārtrauktu atbalstu Eiropadomes priekšsēdētājam un Padomei, efektīvi un lietderīgi izmantojot finanšu resursus,

| — | turpināt administratīvās modernizācijas procesu ar mērķi nostiprināt organizācijas kvalitāti un pareizu resursu izmantošanu, |
| --- | --- |

—

turpināt administratīvās modernizācijas procesu ar mērķi nostiprināt organizācijas kvalitāti un pareizu resursu izmantošanu,

| — | turpināt finansēt Europa ēkas būvniecību, kas būtu jāpabeidz līdz 2015. gada beigām. |
| --- | --- |

—

turpināt finansēt Europa ēkas būvniecību, kas būtu jāpabeidz līdz 2015. gada beigām.

2.2   Eiropadomes un Padomes 2014. gada budžeta izveide

2.2.1   Vispārēja pieeja

Eiropadomes un Padomes (turpmāk “EP/P”) 2014. gada budžeta izveide balstījās uz vispārēju mērķi reālajā izteiksmē nepārsniegt kopējo 2013. gada budžeta līmeni attiecībā uz visiem ar personālu nesaistītajiem izdevumiem.

Palielinājumi saistībā ar konkrētiem projektiem vai līgumsaistībām tika kompensēti, veicot samazinājumus citās jomās. Papildus tam jomās, kurās pēdējos gados budžeta izpilde acīmredzami ir bijusi mazāka nekā pieejamās apropriācijas, tika ieviesti papildu samazinājumi.

Saistībā ar štatu sarakstu PĢS turpināja racionalizēt organizāciju, īstenojot šādas darbības:

| — | par 31 samazināts amata vietu skaits štatu sarakstos atbilstīgi Komisijas priekšlikumam – piecu gadu laiku samazināt iestāžu personāla skaitu par 5 % (otrais gads), |
| --- | --- |

—

par 31 samazināts amata vietu skaits štatu sarakstos atbilstīgi Komisijas priekšlikumam – piecu gadu laiku samazināt iestāžu personāla skaitu par 5 % (otrais gads),

| — | 10 amata vietas pārceltas uz EĀDD, |
| --- | --- |

—

10 amata vietas pārceltas uz EĀDD,

| — | 10 štata vietas pārveidotas par (izmaksu ziņā lētākām) līgumdarbinieku amata vietām, |
| --- | --- |

—

10 štata vietas pārveidotas par (izmaksu ziņā lētākām) līgumdarbinieku amata vietām,

| — | 6 AST 5 amata vietas pārveidotas par 6 AD 5 amata vietām (turpinot administratīvo modernizāciju), |
| --- | --- |

—

6 AST 5 amata vietas pārveidotas par 6 AD 5 amata vietām (turpinot administratīvo modernizāciju),

| — | 15 AST amata vietas pārveidotas par SC 1 amata vietām (tehniska pielāgošana). |
| --- | --- |

—

15 AST amata vietas pārveidotas par SC 1 amata vietām (tehniska pielāgošana).

2.2.2   2014. gada budžets

Budžeta lēmējinstitūcija kopējo EP/P 2014. gada budžetu noteica EUR 534,2 miljonu apmērā. Tas atbilst samazinājumam EUR 1,3 miljonu (– 0,2 %) apmērā salīdzinājumā ar 2013. gadu.

Amata vietu skaits EP/P štatu sarakstā 2014. gadam bija 3  101.

1. tabulā sniegts pārskats par 2014. gada budžetu pa dažādām kategorijām. Ņemot vērā aprēķināto 2014. gada inflāciju 1,6 % apmērā, EP/P budžets reālajā izteiksmē faktiski samazinājās par 1,8 %.

1. tabula

EP/P 2014. gada budžets salīdzinājumā ar 2013. gada budžetu (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2013. gada budžets | 2014. gada budžets | Izmaiņas 2014./2013. gadā ar EĒ (2) |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Štatu saraksts | 30 0 2 44  000 | 29 2 9 89  059 | - 2,4 % |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 2 3 5 58  000 | 2 3 2 18  480 | - 1,4 % |
| Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi) | 3 9 2 33  000 | 4 0 5 37  800 | 3,3 % |
| Datorsistēmas | 3 6 7 91  000 | 3 7 3 82  430 | 1,6 % |
| Mēbeles | 9 30  000 | 8 06  850 | -  13,2 % |
| Tehniskās ierīces | 3 5 70  000 | 2 5 86  390 | -  27,6 % |
| Transports | 9 18  000 | 2 1 46  217 | 133,8 % |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 1 9 9 72  000 | 2 0 3 02  000 | 1,7 % |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 8 3 9 62  300 | 8 6 9 91  444 | 3,6 % |
| Sanāksmes un konferences | 7 8 33  000 | 8 7 20  570 | 11,3 % |
| Informācija | 9 1 32  000 | 8 8 90  660 | - 2,6 % |
| Dažādi | 1 6 68  000 | 1 9 30  400 | 15,7 % |
| Rezerve | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | 0,0 % |
| Kopā (izņemot iegādi) | 53 0 5 11  300 | 52 9 2 02  300 | - 0,2 % |
| Nekustamā īpašuma iegāde | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 0,0 % |
| Pavisam kopā | 53 5 5 11  300 | 53 4 2 02  300 | - 0,2 % |

(EUR)

Kategorija

2013. gada budžets

2014. gada budžets

Izmaiņas 2014./2013. gadā ar EĒ (2)

1

2

3 = 2/1

Štatu saraksts

30 0 2 44  000

29 2 9 89  059

- 2,4 %

Citi ar personālu saistīti izdevumi

2 3 5 58  000

2 3 2 18  480

- 1,4 %

Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi)

3 9 2 33  000

4 0 5 37  800

3,3 %

Datorsistēmas

3 6 7 91  000

3 7 3 82  430

1,6 %

Mēbeles

9 30  000

8 06  850

-  13,2 %

Tehniskās ierīces

3 5 70  000

2 5 86  390

-  27,6 %

Transports

9 18  000

2 1 46  217

133,8 %

Delegāciju ceļa izdevumi

1 9 9 72  000

2 0 3 02  000

1,7 %

Mutiskās tulkošanas izmaksas

8 3 9 62  300

8 6 9 91  444

3,6 %

Sanāksmes un konferences

7 8 33  000

8 7 20  570

11,3 %

Informācija

9 1 32  000

8 8 90  660

- 2,6 %

Dažādi

1 6 68  000

1 9 30  400

15,7 %

Rezerve

2 7 00  000

2 7 00  000

0,0 %

Kopā (izņemot iegādi)

53 0 5 11  300

52 9 2 02  300

- 0,2 %

Nekustamā īpašuma iegāde

5 0 00  000

5 0 00  000

0,0 %

Pavisam kopā

53 5 5 11  300

53 4 2 02  300

- 0,2 %

2.2.3   2014. gada budžets un ES budžets daudzgadu finanšu plāna 5. izdevumu kategorijā

2. tabulā sniegts pārskats par EP/P budžeta attīstību laikposmā no 2007. līdz 2014. gadam. EP/P daļa daudzgadu finanšu plāna 5. izdevumu kategorijā ir samazinājusies no 8,3 % 2007. gadā uz 6,4 % 2014. gadā.

2. tabula

ES budžeta II iedaļas (Eiropadome un Padome) attīstība saskaņā ar 2007.–2014. gada finanšu plāna 5. izdevumu kategoriju

| | 2007 | 2008 | 2009 (3) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Summas faktiskajās cenās) | EUR mlj | izmaiņas | EUR mlj | izmaiņas | EUR mlj | izmaiņas | EUR mlj | izmaiņas | EUR mlj | izmaiņas | EUR mlj | izmaiņas | EUR mlj | izmaiņas | EUR mlj | izmaiņas |
| 5. izdevumu kategorija | 7  115 | 6,1 % | 7  457 | 4,8 % | 7  603 | 2,0 % | 7  962 | 4,7 % | 8  173 | 2,7 % | 8  607 | 5,3 % | 9  181 | 6,7 % | 8  405 | - 8,5 % |
| EP/P | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | -  11,2 % | 534 | - 5,2 % | 536 | 0,3 % | 534 | - 0,2 % |
| EP/P daļa 5. izdevumu kategorijā | 8,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % | 6,4 % |

2007

2008

2009 (3)

2010

2011

2012

2013

2014

(Summas faktiskajās cenās)

EUR mlj

izmaiņas

EUR mlj

izmaiņas

EUR mlj

izmaiņas

EUR mlj

izmaiņas

EUR mlj

izmaiņas

EUR mlj

izmaiņas

EUR mlj

izmaiņas

EUR mlj

izmaiņas

5. izdevumu kategorija

7  115

6,1 %

7  457

4,8 %

7  603

2,0 %

7  962

4,7 %

8  173

2,7 %

8  607

5,3 %

9  181

6,7 %

8  405

- 8,5 %

EP/P

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

-  11,2 %

534

- 5,2 %

536

0,3 %

534

- 0,2 %

EP/P daļa 5. izdevumu kategorijā

8,3 %

8,0 %

7,9 %

8,0 %

6,9 %

6,2 %

5,8 %

6,4 %

EUR 60 miljonu samazinājums, kas panākts laikposmā no 2007. līdz 2014. gadam, lielā mērā ir piesardzīgas budžeta pārvaldības rezultāts. Samazinājums 2011. gadā ir lielā mērā saistīts ar resursu pārvedumu uz EĀDD, turpretim samazinājums 2012. un 2013. gadā ir saistīts ar apropriāciju samazinājumu noteiktām darbībām, ņemot vērā izpildi iepriekšējos gados un faktiskās vajadzības.

3   VISPĀRĒJS PĀRSKATS PAR BUDŽETA IZPILDI 2014. GADĀ

3.1   Darbības un mērķi 2014. gadā

3.1.1   Eiropadomes un Padomes darbības 2014. gadā

Saistībā ar finanšu darbības pārskatu PĢS sniedz informāciju par savām galvenajām darbībām, kas ir būtiskas no finanšu viedokļa un kas atspoguļo Eiropadomes un Padomes darbību finanšu gada laikā. Tā arī uzsver galvenos gada sasniegumus.

3. tabulā sniegts pārskats par to, kā laikposmā no 2004. līdz 2014. gadam mainījies to sanāksmju skaits, kuras PĢS rīkojis Eiropadomes un Padomes vajadzībām. Papildus 4  241“iestāžu” sanāksmei PĢS 2014. gadā ir sarīkojis vēl 2  189 sanāksmes (piemēram, seminārus, informatīvas sanāksmes un instruktāžas, kā arī sanāksmes ar trešām valstīm).

3. tabula

2004.–2014. gadā rīkoto sanāksmju skaita attīstība

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samiti | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 |
| Padomes sanāksmes | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 |
| Pastāvīgo pārstāvju komiteja | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 |
| Darba grupas | 3  971 | 3  918 | 4  037 | 4  183 | 4  480 | 4  272 | 4  127 | 4  373 | 4  480 | 4  164 | 4  016 |
| Kopā | 4  180 | 4  124 | 4  236 | 4  360 | 4  710 | 4  493 | 4  342 | 4  602 | 4  704 | 4  384 | 4  241 |
| Citas sanāksmes | 2  392 | 2  791 | 2  713 | 1  735 | 2  051 | 2  021 | 1  996 | 2  075 | 2  189 | 2  027 | 2  189 |
| Pavisam kopā | 6  572 | 6  915 | 6  949 | 6  095 | 6  761 | 6  514 | 6  338 | 6  677 | 6  893 | 6  411 | 6  430 |

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Samiti

5

3

3

3

5

7

7

9

7

6

9

Padomes sanāksmes

76

80

76

68

81

74

86

85

77

74

81

Pastāvīgo pārstāvju komiteja

128

123

120

106

144

140

122

135

140

140

135

Darba grupas

3  971

3  918

4  037

4  183

4  480

4  272

4  127

4  373

4  480

4  164

4  016

Kopā

4  180

4  124

4  236

4  360

4  710

4  493

4  342

4  602

4  704

4  384

4  241

Citas sanāksmes

2  392

2  791

2  713

1  735

2  051

2  021

1  996

2  075

2  189

2  027

2  189

Pavisam kopā

6  572

6  915

6  949

6  095

6  761

6  514

6  338

6  677

6  893

6  411

6  430

2014. gadā pirmo reizi PĢS rīkoja daudzpusēju samitu. Ceturtajā ES un Āfrikas samitā pulcējās vairāk nekā 60 ES un Āfrikas valstu vadītāju un pavisam kopā 90 delegāciju, lai apspriestu ES un Āfrikas attiecību nākotni un stiprinātu saiknes starp abiem reģioniem.

Tā kā augsta tehniskā līmeņa organizācijai nepieciešami nozīmīgi drošības un loģistikas resursi, kā arī nopietni diplomātiskie centieni, izmaksas tika lēstas EUR 2,5 miljonu apmērā.

Vēl viens darbību kvantitatīvais rādītājs ir Oficiālajā Vēstnesī (OV) publicēto tiesību aktu skaits (4. tabula). 2014. gadā OV tika publicēti 1  437 tiesību akti. Būtu jāatzīmē, ka tiesību aktu publicēšana OV ir likumdošanas procedūras noslēdzošais posms.

4. tabula

2004.–2014. gadā izdoto tiesību aktu skaita attīstība

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oficiālajā Vēstnesī publicētie tiesību akti | 1  118 | 1  056 | 1  317 | 1  000 | 1  274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1  132 | 1  437 |

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Oficiālajā Vēstnesī publicētie tiesību akti

1  118

1  056

1  317

1  000

1  274

829

825

986

958

1  132

1  437

2014. gadā PĢS arī turpināja uzlabot savu organizatorisko struktūru, lai palielinātu tās darbības efektivitāti un kvalitāti. Pastāvīgas administratīvās modernizācijas ietvaros vairākkārt notika pārvaldības rotācija, kā rezultātā galvenajās jomās tika atjaunoti resursi un ieviestas jaunas prasmes un kompetences.

Visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi – 2014. gadā tika ieviesta jauna vizuālā identitāte, kas apvieno visu “Padomes ģimeni”, t. i., visas PĢS iestādes un struktūras, proti, Eiropadomi un tās priekšsēdētāju, Eurosamitu un tā priekšsēdētāju, Padomi un tās rotējošo prezidentūru (ievērojot konkrētus norādījumus par zīmolu koplietošanu), Augsto pārstāvi, kad tas/tā rīkojas un izsakās, pildot Ārlietu padomes priekšsēdētāja pienākumus, un Eurogrupu un tās priekšsēdētāju. Logotips, kā dizains tapis, apvienojot Eiropas Savienības karogu ar Europa ēku, kura drīz kļūs par Eiropadomes un Padomes mītni, un simbolizē vienotību, nepārtrauktību, daudzveidību, sirdi un gaismu.

3.1.2   Mērķu sasniegšana 2014. gadā

Informāciju par 2014. finanšu gadam noteikto mērķu sasniegšanu var apkopot šādi.

| — | Štatu saraksts


  PĢS 2014. gadā pieņēma darbā 193 ierēdņus (107 pastāvīgos darbiniekus un 86 pagaidu darbiniekus). Gada laikā amatu atstāja 216 ierēdņi (153 pastāvīgie ierēdņi un 63 pagaidu darbinieki), kā rezultātā EP/P štatu saraksta neto samazinājums bija par 23 aizņemtām amata vietu.
  Saistībā ar PĢS administratīvo modernizāciju amata vietu skaits štatu sarakstā tika samazināts par 20 vietām papildus 31 vietai, kas izriet no personāla skaita samazināšanas par 5 % piecu gadu laikā. |
| --- | --- |

—

Štatu saraksts

PĢS 2014. gadā pieņēma darbā 193 ierēdņus (107 pastāvīgos darbiniekus un 86 pagaidu darbiniekus). Gada laikā amatu atstāja 216 ierēdņi (153 pastāvīgie ierēdņi un 63 pagaidu darbinieki), kā rezultātā EP/P štatu saraksta neto samazinājums bija par 23 aizņemtām amata vietu.

Saistībā ar PĢS administratīvo modernizāciju amata vietu skaits štatu sarakstā tika samazināts par 20 vietām papildus 31 vietai, kas izriet no personāla skaita samazināšanas par 5 % piecu gadu laikā.

| — | Finanšu pārvaldība


  2014. gadā PĢS turpināja uzlabot tā finanšu pārvaldību un rezultātus. Iekšējie finanšu procesi, mērot tos laikā un precizitātē, bija uzlabojušies salīdzinājumā ar 2013. gadu.
  Eiropas uzņēmumu naudas plūsmas uzlabošanas kontekstā vidējais rēķinu apmaksas kavējums PĢS 2014. gadā bija 17 dienas; maksimālais laika ierobežojums ir 30 kalendārās dienas (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/7/ES (4)). |
| --- | --- |

—

Finanšu pārvaldība

2014. gadā PĢS turpināja uzlabot tā finanšu pārvaldību un rezultātus. Iekšējie finanšu procesi, mērot tos laikā un precizitātē, bija uzlabojušies salīdzinājumā ar 2013. gadu.

Eiropas uzņēmumu naudas plūsmas uzlabošanas kontekstā vidējais rēķinu apmaksas kavējums PĢS 2014. gadā bija 17 dienas; maksimālais laika ierobežojums ir 30 kalendārās dienas (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/7/ES (4)).

| — | Ēku politika


  2014. gadā turpinājās projekts Residence Palace ēkas renovācijai un pārveidei par Eiropadomes un Eiropas Savienības Padomes mītni (Europa ēka), norisinoties būvniecības darbiem, tostarp, stāvu izbūvei, ēkas izolācijai un tehnisku iekārtu uzstādīšanai. |
| --- | --- |

—

Ēku politika

2014. gadā turpinājās projekts Residence Palace ēkas renovācijai un pārveidei par Eiropadomes un Eiropas Savienības Padomes mītni (Europa ēka), norisinoties būvniecības darbiem, tostarp, stāvu izbūvei, ēkas izolācijai un tehnisku iekārtu uzstādīšanai.

3.2   Ieņēmumi

5. tabulā sniegts pārskats par 2014. gada ieņēmumu operāciju vispārējiem rezultātiem. Termins “Nodibinātās tiesības 2013” attiecas uz 2013. gadā izdotajiem iekasēšanas rīkojumiem, kuru summu iekasēšana notika tikai 2014. gadā. Savukārt termins “Nodibinātās tiesības 2014” attiecas uz iekasēšanas rīkojumiem, kas izdoti 2014. gadā.

5. tabula

Pārskats par ieņēmumu operācijām 2014. gada budžetā

| (EUR) |
| --- |
| Nodaļa | Noteiktās tiesības pirms
  2013. gada | Iekasētie ieņēmumi no
  2013. gada | Noteiktās tiesības pirms
  2014. gada | Iekasētie ieņēmumi no
  2014. gada | Kopējās nodibinātās tiesības
  2013. un 2014. gadā | Kopā iekasēts
  2013. un 2014. gadā | 2015. gadā paredzēts iekasēt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 – 6 |
| 4 0 | Atskaitījumi no personāla atalgojuma |

(EUR)

Nodaļa

Noteiktās tiesības pirms

2013. gada

Iekasētie ieņēmumi no

2013. gada

Noteiktās tiesības pirms

2014. gada

Iekasētie ieņēmumi no

2014. gada

Kopējās nodibinātās tiesības

2013. un 2014. gadā

Kopā iekasēts

2013. un 2014. gadā

2015. gadā paredzēts iekasēt

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 – 6

4 0

Atskaitījumi no personāla atalgojuma

0

0

2 8 2 69  786

2 8 2 69  786

2 8 2 69  786

2 8 2 69  786

0

| 4 1 | Personāla iemaksas pensiju sistēmā |
| --- | --- |

4 1

Personāla iemaksas pensiju sistēmā

8 52  902

6 03  939

2 2 9 17  394

2 1 9 06  445

2 3 7 70  296

2 2 5 10  383

1 2 59  912

| 5 0 | Ieņēmumi no kustamā un nekustamā īpašuma pārdošanas |
| --- | --- |

5 0

Ieņēmumi no kustamā un nekustamā īpašuma pārdošanas

400

400

1 04  000

1 04  000

1 04  400

1 04  400

0

| 5 1 | Ieņēmumi no izīrēšanas un iznomāšanas |
| --- | --- |

5 1

Ieņēmumi no izīrēšanas un iznomāšanas

32  144

32  144

2 81  611

2 49  134

3 13  755

2 81  278

32  478

| 5 2 | Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtajiem aizdevumiem, banku un citi procenti |
| --- | --- |

5 2

Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtajiem aizdevumiem, banku un citi procenti

0

0

12  468

12  468

12  468

12  468

0

| 5 5 | Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas |
| --- | --- |

5 5

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas

14  114

12  908

75  397

58  973

89  511

71  881

17  630

| 5 5 | EĀDD ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas |
| --- | --- |

5 5

EĀDD ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas

0

0

1 4 44  244

1 3 27  100

1 4 44  244

1 3 27  100

1 17  144

| 5 7 | Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību |
| --- | --- |

5 7

Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību

5 9 59  125

5 5 05  870

1 9 1 99  968

1 7 0 82  664

2 5 1 59  093

2 2 5 88  534

2 5 70  558

| 5 8 | Dažādas kompensācijas |
| --- | --- |

5 8

Dažādas kompensācijas

0

0

22  603

17  828

22  603

17  828

4  775

| 5 8 | EĀDD dažādas kompensācijas |
| --- | --- |

5 8

EĀDD dažādas kompensācijas

0

0

0

0

0

0

0

| 5 9 | Citi ieņēmumi no administratīvās darbības |
| --- | --- |

5 9

Citi ieņēmumi no administratīvās darbības

0

0

1  332

1  332

1  332

1  332

0

| 6 3 | Iemaksas saskaņā ar īpašiem nolīgumiem |
| --- | --- |

6 3

Iemaksas saskaņā ar īpašiem nolīgumiem

0

0

1 1 77  276

1 1 77  276

1 1 77  276

1 1 77  276

0

| 9 0 | Dažādi ieņēmumi |
| --- | --- |

9 0

Dažādi ieņēmumi

0

0

8

8

8

8

0

Kopā

6 8 58  685

6 1 55  261

7 3 5 06  086

7 0 2 07  013

8 0 3 64  771

7 6 3 62  274

4 0 02  497

Ieņēmumu operāciju kopējais apjoms nodibinātu tiesību, t. i., izdotu iekasēšanas rīkojumu, izteiksmē 2014. gadā bija EUR 80,4 miljoni. No šīs summas EUR 76,4 miljoni tika iekasēti finanšu gada laikā, savukārt EUR 4 miljoni tiks iekasēti 2015. gadā.

Lielākā daļa no kopējiem iekasētajiem ieņēmumiem 2014. gadā (66 % vai EUR 50,8 miljoni no EUR 76,4 miljoniem) attiecas uz Kopienas nodokļiem, nodevām un maksām, ko iekasē no PĢS personāla. No šīs summas EUR 28,2 miljoni attiecas uz atskaitījumiem no atalgojuma personālam, savukārt EUR 22,5 miljoni atbilst pensiju tiesību iemaksām un pārvedumiem uz pensiju shēmu.

Pārējais jeb 34 % (EUR 25,6 miljoni) ir uzkrāti no dažādām administratīvām darbībām. Šī summa veidojas galvenokārt no šādiem avotiem.

| — | Iekasētās daļas no summām, ko iepriekšējos gados dalībvalstīm maksāja par delegātu ceļa izdevumiem saskaņā ar to iesniegtajām deklarācijām par 2012. un 2013. gadu (attiecīgi EUR 4,5 miljoni un EUR 5,8 miljoni, 5 7. nodaļa). |
| --- | --- |

—

Iekasētās daļas no summām, ko iepriekšējos gados dalībvalstīm maksāja par delegātu ceļa izdevumiem saskaņā ar to iesniegtajām deklarācijām par 2012. un 2013. gadu (attiecīgi EUR 4,5 miljoni un EUR 5,8 miljoni, 5 7. nodaļa).

| — | Iekasētie maksājumi no dalībvalstīm par papildu mutisku tulkojumu pēc pieprasījuma dažās valodās (EUR 9,1 miljoni, 5 7. nodaļa). |
| --- | --- |

—

Iekasētie maksājumi no dalībvalstīm par papildu mutisku tulkojumu pēc pieprasījuma dažās valodās (EUR 9,1 miljoni, 5 7. nodaļa).

| — | Pārvietojums no EĀDD uz Padomi kā avansa maksājumi par pakalpojumiem ko PĢS sniedza EĀDD (EUR 1,3 miljons, 5 5. nodaļa). |
| --- | --- |

—

Pārvietojums no EĀDD uz Padomi kā avansa maksājumi par pakalpojumiem ko PĢS sniedza EĀDD (EUR 1,3 miljons, 5 5. nodaļa).

| — | Iemaksas par administratīviem izdevumiem, kas radušies saistībā ar Šengenas acquis ar Islandi un Norvēģiju (EUR 1,2 miljoni, 6 3. nodaļa). |
| --- | --- |

—

Iemaksas par administratīviem izdevumiem, kas radušies saistībā ar Šengenas acquis ar Islandi un Norvēģiju (EUR 1,2 miljoni, 6 3. nodaļa).

| — | Citu iestāžu dalības iemaksas un Padomes ierēdņu maksājumi par Padomes darbinieku bērnu silīti (EUR 1,2 miljoni, 5 7. nodaļa). |
| --- | --- |

—

Citu iestāžu dalības iemaksas un Padomes ierēdņu maksājumi par Padomes darbinieku bērnu silīti (EUR 1,2 miljoni, 5 7. nodaļa).

| — | Tiesas un Revīzijas palātas iemaksas kā ieguldījums kopējā finanšu sistēmā ar Padomi (EUR 0,3 miljoni, 5 7. nodaļa). |
| --- | --- |

—

Tiesas un Revīzijas palātas iemaksas kā ieguldījums kopējā finanšu sistēmā ar Padomi (EUR 0,3 miljoni, 5 7. nodaļa).

| — | Ieņēmumi no telpu īrēšanas un izīrēšanas un ar tiem saistītie atmaksājumi, tostarp Komisijas daļa no īres par ES informācijas punktu, kas atrodas Rue Archimède Briselē (EUR 0,3 miljoni, 5 1. nodaļa). |
| --- | --- |

—

Ieņēmumi no telpu īrēšanas un izīrēšanas un ar tiem saistītie atmaksājumi, tostarp Komisijas daļa no īres par ES informācijas punktu, kas atrodas Rue Archimède Briselē (EUR 0,3 miljoni, 5 1. nodaļa).

3.3   Izdevumi 2014. gadā

3.3.1   Budžeta grozījums 2014. gadā

2014. finanšu gada laikā apropriācijas tika pārdalītas ar dažādiem pārvietojumiem. 6. tabulā norādīti lēmumi, ar kuriem grozīja budžeta apropriācijas laikposmā no 2008. līdz 2014. gadam.

6. tabula

Budžeta grozījumu skaits pa veidiem 2008.–2014. gadā

| Grozījums | Gads |
| --- | --- |
| Veids | Juridiskais pamats | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Budžeta grozījums | FR 34. pants | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B pārvietojums | FR 25. pants | 72 | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 |
| C pārvietojums | FR 25. pants | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| D pārvietojums | FR 27. pants | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā | 76 | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 |

Grozījums

Gads

Veids

Juridiskais pamats

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Budžeta grozījums

FR 34. pants

0

1

0

0

0

0

0

B pārvietojums

FR 25. pants

72

46

47

23

23

22

32

C pārvietojums

FR 25. pants

3

2

2

2

2

2

2

D pārvietojums

FR 27. pants

1

0

0

0

0

0

0

Kopā

76

49

49

25

25

24

34

C pārvietojumi, par kuriem ir jāinformē budžeta lēmējinstitūcija (saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu), tika izdarīti, lai 2014. gadā nostiprinātu šādas jomas:

| — | C1 pārvietojums EUR 4 50  000 apmērā 2014. gada 8. augustā, lai:






  — | segtu papildu juridiskos izdevumus, kas saistīti ar 10 neparedzētām antidempinga lietām (EUR 3 00  000), |
| --- | --- | --- |

—

C1 pārvietojums EUR 4 50  000 apmērā 2014. gada 8. augustā, lai:

—

segtu papildu juridiskos izdevumus, kas saistīti ar 10 neparedzētām antidempinga lietām (EUR 3 00  000),

| — | segtu izdevumus, kas saistīti ar zaudētām tiesas prāvām (EUR 1 50  000), |
| --- | --- |

—

segtu izdevumus, kas saistīti ar zaudētām tiesas prāvām (EUR 1 50  000),

| — | C2 pārvietojums EUR 6 4 00  000 apmērā 2014. gada 5. novembrī, lai:






  — | segtu avansa maksājumu par Europa ēkas iegādi (EUR 5 4 50  000), |
| --- | --- | --- |

—

C2 pārvietojums EUR 6 4 00  000 apmērā 2014. gada 5. novembrī, lai:

—

segtu avansa maksājumu par Europa ēkas iegādi (EUR 5 4 50  000),

| — | segtu maksājumu ar atpakaļejošu datumu par starpību starp iepriekšējo un jauno īres līgumu saistībā ar Padomes jauno konferenču telpu īri Luksemburgā (EUR 9 50  000). |
| --- | --- |

—

segtu maksājumu ar atpakaļejošu datumu par starpību starp iepriekšējo un jauno īres līgumu saistībā ar Padomes jauno konferenču telpu īri Luksemburgā (EUR 9 50  000).

2014. gadā EP/P budžetu iekšēji grozīja, veicot 32 B pārvietojumus, balstoties uz Finanšu regulas 25. panta 4. punktu.

7. tabulā sniegts pārskats par budžeta pozīcijām, kas 2014. gadā tika ievērojami (5) mainītas ar dažādiem pārvietojumiem.

7. tabula

Budžeta pozīcijas, kurām 2014. gadā piemēroja būtiskus pārvietojumus

| (EUR) |
| --- |
| Postenis | Pozīcija | 2014. gada sākotnējais budžets | Pārvietojumi | Galīgās apropriācijas | Starpība |
| 1 1 0 0 | Pamatalgas | 21 9 5 81  059 | -  4 4 77  000 | 21 5 1 04  059 | - 2 % |
| 1 1 0 2 | Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem | 5 6 7 47  000 | -  1 0 00  000 | 5 5 7 47  000 | - 2 % |
| 2 0 0 0 | Īres maksa | 1 6 92  000 | 1 1 40  000 | 2 8 32  000 | 67 % |
| 2 0 0 2 | Nekustamā īpašuma iegāde | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 100 % |
| 2 0 0 3 | Telpu iekārtošana | 7 4 62  000 | - 3 25  000 | 7 1 37  000 | - 4 % |
| 2 0 1 0 | Telpu uzkopšana un uzturēšana | 1 4 3 24  000 | - 3 00  000 | 1 4 0 24  000 | - 2 % |
| 2 0 1 1 | Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure | 4 1 63  000 | - 4 00  000 | 3 7 63  000 | - 10 % |
| 2 1 0 0 | Ierīču un programmatūras iegāde | 8 8 90  430 | -  1 8 57  027 | 7 0 33  403 | - 21 % |
| 2 1 0 1 | Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei | 2 0 1 35  000 | 2 3 32  720 | 2 2 4 67  720 | 12 % |
| 2 1 0 2 | Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana | 5 2 14  000 | 7 36  307 | 5 9 50  307 | 14 % |
| 2 1 0 3 | Telekomunikācijas | 3 1 43  000 | -  1 2 12  000 | 1 9 31  000 | - 39 % |
| 2 2 0 0 | Delegāciju ceļa izdevumi | 2 0 3 02  000 | 7 3 20  746 | 2 7 6 22  746 | 36 % |
| 2 2 0 2 | Mutiskās tulkošanas izmaksas | 8 6 9 91  444 | -  7 3 91  746 | 7 9 5 99  698 | - 8 % |
| 2 2 0 3 | Pieņemšanas un reprezentācijas izdevumi | 2 9 97  560 | - 3 76  354 | 2 6 21  206 | - 13 % |
| 2 2 0 4 | Dažādi iekšējo sanāksmju izdevumi | 3 6 79  000 | 3 76  354 | 4 0 55  354 | 10 % |
| 2 2 3 6 | Juridiskie izdevumi un izmaksas, zaudējumu atlīdzība un kompensācija | 1 0 00  000 | 4 50  000 | 1 4 50  000 | 45 % |

(EUR)

Postenis

Pozīcija

2014. gada sākotnējais budžets

Pārvietojumi

Galīgās apropriācijas

Starpība

1 1 0 0

Pamatalgas

21 9 5 81  059

-  4 4 77  000

21 5 1 04  059

- 2 %

1 1 0 2

Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem

5 6 7 47  000

-  1 0 00  000

5 5 7 47  000

- 2 %

2 0 0 0

Īres maksa

1 6 92  000

1 1 40  000

2 8 32  000

67 %

2 0 0 2

Nekustamā īpašuma iegāde

5 0 00  000

5 0 00  000

1 0 0 00  000

100 %

2 0 0 3

Telpu iekārtošana

7 4 62  000

- 3 25  000

7 1 37  000

- 4 %

2 0 1 0

Telpu uzkopšana un uzturēšana

1 4 3 24  000

- 3 00  000

1 4 0 24  000

- 2 %

2 0 1 1

Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure

4 1 63  000

- 4 00  000

3 7 63  000

- 10 %

2 1 0 0

Ierīču un programmatūras iegāde

8 8 90  430

-  1 8 57  027

7 0 33  403

- 21 %

2 1 0 1

Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei

2 0 1 35  000

2 3 32  720

2 2 4 67  720

12 %

2 1 0 2

Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana

5 2 14  000

7 36  307

5 9 50  307

14 %

2 1 0 3

Telekomunikācijas

3 1 43  000

-  1 2 12  000

1 9 31  000

- 39 %

2 2 0 0

Delegāciju ceļa izdevumi

2 0 3 02  000

7 3 20  746

2 7 6 22  746

36 %

2 2 0 2

Mutiskās tulkošanas izmaksas

8 6 9 91  444

-  7 3 91  746

7 9 5 99  698

- 8 %

2 2 0 3

Pieņemšanas un reprezentācijas izdevumi

2 9 97  560

- 3 76  354

2 6 21  206

- 13 %

2 2 0 4

Dažādi iekšējo sanāksmju izdevumi

3 6 79  000

3 76  354

4 0 55  354

10 %

2 2 3 6

Juridiskie izdevumi un izmaksas, zaudējumu atlīdzība un kompensācija

1 0 00  000

4 50  000

1 4 50  000

45 %

3.3.2   Pārskats par budžeta izpildi 2005.–2014. gadā

Pēdējo desmit gadu laikā vispārējais EP/P budžeta izpildes rādītājs ir bijis vidēji 94 % (1. diagramma). Izpildes rādītājs attiecas uz piešķīrumiem, kas veikti budžeta gada laikā no pieejamā apstiprinātā budžeta.

Faktiskie gada maksājumi laikposmā no 2005. līdz 2014. gadam ir bijuši vidēji 81 % apmērā no budžeta. Starpība starp vispārīgo izmantojumu un tekošā gada maksājumiem (t. i., neizmaksātās saistības) ir pārnesta, atbilstīgi Finanšu regulas 13. panta 4. punktam, uz nākamo budžeta gadu maksājumu veikšanai.

Pārnestās apropriācijas iedalās divās galvenajās kategorijās – PĢS darbība un ēkas. Pirmā no tām attiecas uz saistībām, par kurām līgumi bija pienācīgi noslēgti līdz budžeta gada beigām, taču preces vēl nav piegādātas, un/vai par ko rēķini nav saņemti līdz gada beigām.

1. diagramma

Budžeta vispārēja izpilde 2005.–2014. gadā

Image

| (1) | Padomes budžets 2009. gadā tika samazināts par EUR 40 miljoniem ar “ES budžeta grozījumu Nr. 10/2009”. Summa tika pārvietota kā Padomes ieguldījums Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānā (EEAP). |
| --- | --- |

(1)

Padomes budžets 2009. gadā tika samazināts par EUR 40 miljoniem ar “ES budžeta grozījumu Nr. 10/2009”. Summa tika pārvietota kā Padomes ieguldījums Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānā (EEAP).

Otrā kategorija saistās ar PĢS iegādātām ēkām, piemēram, LEX, bērnu silīte un Europa ēka. Dažu pēdējo gadu laikā PĢS ir spējusi izmantot budžeta izpildes ietaupījumus, lai finansētu šīs iegādes.

2014. gadā tika piešķirta summa EUR 10 miljonu apmērā par Europa ēkas iegādi. Summa tika pārnesta uz 2015. gadu reālā maksājuma veikšanai.

3.3.3   Apropriāciju izmantojums pa kategorijām 2014. gadā

2014. gada izdevumu analīze ir sniegta, atspoguļojot 14 galvenās izdevumu kategorijas.

8. tabulā ir salīdzināts galīgais budžets pēc pārvedumiem (2. aile) ar budžeta izlietojumu saistību izteiksmē (3. aile). Starpība starp galīgo budžetu un saistību apropriācijām atbilst summām, ko neizlietoja 2014. gadā un tādējādi zaudēja.

8. tabula

2014. gada budžeta īstenošanas pārskats (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2014. gada budžets
  (sākotnējais) | 2014. gada budžets
  (galīgais (6)) | Saistības (7) | Izpildes rādītājs | Atceltās apropriācijas |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Štatu saraksts | 29 2 9 89  059 | 28 7 5 39  059 | 28 2 2 14  956 | 98,1 % | 5 3 24  103 |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 2 3 2 18  480 | 2 3 2 18  480 | 2 0 0 15  064 | 86,2 % | 3 2 03  416 |
| Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi) | 4 0 5 37  800 | 4 0 5 37  800 | 3 9 0 97  282 | 96,4 % | 1 4 40  518 |
| Datorsistēmas | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 45  304 | 99,9 % | 37  126 |
| Mēbeles | 8 06  850 | 8 06  850 | 7 07  802 | 87,7 % | 99  048 |
| Tehniskās ierīces | 2 5 86  390 | 2 5 86  390 | 2 3 34  978 | 90,3 % | 2 51  412 |
| Transports | 2 1 46  217 | 2 1 46  217 | 1 4 79  282 | 68,9 % | 6 66  935 |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 2 0 3 02  000 | 2 7 6 22  746 | 1 4 0 74  731 | 51,0 % | 1 3 5 48  015 |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 8 6 9 91  444 | 7 9 5 99  698 | 6 4 9 53  834 | 81,6 % | 1 4 6 45  864 |
| Sanāksmes un konferences | 8 7 20  570 | 8 7 91  570 | 6 0 66  822 | 69,0 % | 2 7 24  748 |
| Informācija | 8 8 90  660 | 8 8 90  660 | 7 5 21  462 | 84,6 % | 1 3 69  198 |
| Dažādi | 1 9 30  400 | 2 3 80  400 | 1 9 63  451 | 82,5 % | 4 16  949 |
| Rezerve | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | 0,0 % | 2 7 00  000 |
| Kopā (izņemot iegādi) | 52 9 2 02  300 | 52 4 2 02  300 | 47 7 7 74  968 | 91,1 % | 4 6 4 27  332 |
| Nekustamā īpašuma iegāde | 5 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 100,0 % | 0 |
| Pavisam kopā | 53 4 2 02  300 | 53 4 2 02  300 | 48 7 7 74  968 | 91,3 % | 4 6 4 27  332 |

(EUR)

Kategorija

2014. gada budžets

(sākotnējais)

2014. gada budžets

(galīgais (6))

Saistības (7)

Izpildes rādītājs

Atceltās apropriācijas

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Štatu saraksts

29 2 9 89  059

28 7 5 39  059

28 2 2 14  956

98,1 %

5 3 24  103

Citi ar personālu saistīti izdevumi

2 3 2 18  480

2 3 2 18  480

2 0 0 15  064

86,2 %

3 2 03  416

Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi)

4 0 5 37  800

4 0 5 37  800

3 9 0 97  282

96,4 %

1 4 40  518

Datorsistēmas

3 7 3 82  430

3 7 3 82  430

3 7 3 45  304

99,9 %

37  126

Mēbeles

8 06  850

8 06  850

7 07  802

87,7 %

99  048

Tehniskās ierīces

2 5 86  390

2 5 86  390

2 3 34  978

90,3 %

2 51  412

Transports

2 1 46  217

2 1 46  217

1 4 79  282

68,9 %

6 66  935

Delegāciju ceļa izdevumi

2 0 3 02  000

2 7 6 22  746

1 4 0 74  731

51,0 %

1 3 5 48  015

Mutiskās tulkošanas izmaksas

8 6 9 91  444

7 9 5 99  698

6 4 9 53  834

81,6 %

1 4 6 45  864

Sanāksmes un konferences

8 7 20  570

8 7 91  570

6 0 66  822

69,0 %

2 7 24  748

Informācija

8 8 90  660

8 8 90  660

7 5 21  462

84,6 %

1 3 69  198

Dažādi

1 9 30  400

2 3 80  400

1 9 63  451

82,5 %

4 16  949

Rezerve

2 7 00  000

2 7 00  000

—

0,0 %

2 7 00  000

Kopā (izņemot iegādi)

52 9 2 02  300

52 4 2 02  300

47 7 7 74  968

91,1 %

4 6 4 27  332

Nekustamā īpašuma iegāde

5 0 00  000

1 0 0 00  000

1 0 0 00  000

100,0 %

0

Pavisam kopā

53 4 2 02  300

53 4 2 02  300

48 7 7 74  968

91,3 %

4 6 4 27  332

2014. gada budžeta vispārējais izpildes rādītājs ir 91,3 %. Galīgā budžeta un izpildes starpību var skaidrot šādi:

| — | kopējais līdzekļu nepilnīgais izmantojums štatu saraksta kategorijā sastāda summu EUR 5,3 miljonu apmērā. Šis nepilnīgais izmantojums galvenokārt saistīts ar zemāku neto amata vietu skaitu štatu sarakstā 2014. gadā salīdzinājumā ar to, kas tam bija ierēķināts budžetā. |
| --- | --- |

—

kopējais līdzekļu nepilnīgais izmantojums štatu saraksta kategorijā sastāda summu EUR 5,3 miljonu apmērā. Šis nepilnīgais izmantojums galvenokārt saistīts ar zemāku neto amata vietu skaitu štatu sarakstā 2014. gadā salīdzinājumā ar to, kas tam bija ierēķināts budžetā.

| — | Citu ar personālu saistītu izdevumu kategorijā 61 % no nepilnīgā izmantojuma (EUR 1,9 miljoni no EUR 3,2 miljoniem) ir saistīti ar mazāk maksājumiem līgumdarbiniekiem, norīkotiem valstu ekspertiem un citiem ārējiem pakalpojumiem. Mazāki izdevumi ar komandējumiem saistītām izmaksām veido EUR 0,8 miljonu ietaupījumu. Atlikušie EUR 0,5 miljoni lielākoties attiecas uz līdzekļiem saistībā ar jaunā Eiropadomes priekšsēdētāja stāšanos amatā, kas netika pilnībā izmantoti, kā arī uz dažiem nelieliem ietaupījumiem medicīnisko pakalpojumu un apmācību jomā. |
| --- | --- |

—

Citu ar personālu saistītu izdevumu kategorijā 61 % no nepilnīgā izmantojuma (EUR 1,9 miljoni no EUR 3,2 miljoniem) ir saistīti ar mazāk maksājumiem līgumdarbiniekiem, norīkotiem valstu ekspertiem un citiem ārējiem pakalpojumiem. Mazāki izdevumi ar komandējumiem saistītām izmaksām veido EUR 0,8 miljonu ietaupījumu. Atlikušie EUR 0,5 miljoni lielākoties attiecas uz līdzekļiem saistībā ar jaunā Eiropadomes priekšsēdētāja stāšanos amatā, kas netika pilnībā izmantoti, kā arī uz dažiem nelieliem ietaupījumiem medicīnisko pakalpojumu un apmācību jomā.

| — | Ar ēkām saistīto izdevumu vispārēja izmantojuma rezultātā (neieskaitot Europa ēku) ir radušies ietaupījumi EUR 1,4 miljonu apmērā. No minētās summas EUR 0,8 miljoni iegūti no zemākām ēku uzturēšanas un tīrīšanas izmaksām, zemāka ūdens, gāzes un elektrības patēriņa, kā arī zemākiem izdevumiem saistībā ar drošību. Pārējie EUR 0,6 miljoni ir ietaupījumi no konkrētiem iekārtošanas, uzstādīšanas un drošības darbiem. |
| --- | --- |

—

Ar ēkām saistīto izdevumu vispārēja izmantojuma rezultātā (neieskaitot Europa ēku) ir radušies ietaupījumi EUR 1,4 miljonu apmērā. No minētās summas EUR 0,8 miljoni iegūti no zemākām ēku uzturēšanas un tīrīšanas izmaksām, zemāka ūdens, gāzes un elektrības patēriņa, kā arī zemākiem izdevumiem saistībā ar drošību. Pārējie EUR 0,6 miljoni ir ietaupījumi no konkrētiem iekārtošanas, uzstādīšanas un drošības darbiem.

| — | IT jomā budžeta izpilde bija gandrīz 100 %. |
| --- | --- |

—

IT jomā budžeta izpilde bija gandrīz 100 %.

| — | EUR 0,1 miljoni neizmantoto līdzekļu saistībā ar mēbelēm izriet no samazinātas vajadzības 2014. gadā aizstāt atsevišķas biroja mēbeles. |
| --- | --- |

—

EUR 0,1 miljoni neizmantoto līdzekļu saistībā ar mēbelēm izriet no samazinātas vajadzības 2014. gadā aizstāt atsevišķas biroja mēbeles.

| — | EUR 0,25 miljoni ietaupījumi saistībā ar tehniskajām ierīcēm ir iegūti galvenokārt no tā, ka ir samazinājusies vajadzība pēc tādām tehniskām ierīcēm kā multivides un audio ierīces konferenču telpās. |
| --- | --- |

—

EUR 0,25 miljoni ietaupījumi saistībā ar tehniskajām ierīcēm ir iegūti galvenokārt no tā, ka ir samazinājusies vajadzība pēc tādām tehniskām ierīcēm kā multivides un audio ierīces konferenču telpās.

| — | EUR 0,7 miljonu ietaupījums par transporta izmaksām saistīti galvenokārt ar samazinātu vajadzību pēc transportlīdzekļu īres un īpašiem transportlīdzekļiem ES un Āfrikas daudzpusējā samita ietvaros (EUR 0,5 miljonu ietaupījums). |
| --- | --- |

—

EUR 0,7 miljonu ietaupījums par transporta izmaksām saistīti galvenokārt ar samazinātu vajadzību pēc transportlīdzekļu īres un īpašiem transportlīdzekļiem ES un Āfrikas daudzpusējā samita ietvaros (EUR 0,5 miljonu ietaupījums).

| — | Delegāciju ceļa izdevumu izmantojuma rezultātā ir radušies ietaupījumi EUR 13,5 miljonu apmērā. Delegāciju ceļa izdevumiem pieejamā summa pēc pārvietojumiem bija EUR 27,6 miljoni. Sākotnējais budžets bija EUR 20,3 miljoni, uz kuru EUR 8,7 miljoni tika pārvietoti no ietaupījumiem no dažu mutiskās tulkošanas pakalpojumu finansējuma. Savukārt gada laikā EUR 1,3 miljoni tika pārvietoti, lai finansētu papildu mutisko tulkošanu dažās valodās, un EUR 0,1 miljons, lai finansētu citus ceļa izdevumus. Tā kā dalībvalstīm bija jāatmaksā iepriekšējos gados neizlietotās summas, tikai EUR 14,1 miljoni bija saistīti ar turpmākiem maksājumiem 2014. gada budžetā. |
| --- | --- |

—

Delegāciju ceļa izdevumu izmantojuma rezultātā ir radušies ietaupījumi EUR 13,5 miljonu apmērā. Delegāciju ceļa izdevumiem pieejamā summa pēc pārvietojumiem bija EUR 27,6 miljoni. Sākotnējais budžets bija EUR 20,3 miljoni, uz kuru EUR 8,7 miljoni tika pārvietoti no ietaupījumiem no dažu mutiskās tulkošanas pakalpojumu finansējuma. Savukārt gada laikā EUR 1,3 miljoni tika pārvietoti, lai finansētu papildu mutisko tulkošanu dažās valodās, un EUR 0,1 miljons, lai finansētu citus ceļa izdevumus. Tā kā dalībvalstīm bija jāatmaksā iepriekšējos gados neizlietotās summas, tikai EUR 14,1 miljoni bija saistīti ar turpmākiem maksājumiem 2014. gada budžetā.

| — | Saistībā ar apropriācijām mutiskai tulkošanai tika ietaupīti līdzekļi EUR 14,7 miljonu apmērā. Būtu jāatzīmē, ka šāds nepilnīgs līdzekļu izlietojums ir galarezultāts EUR 8,7 miljonu pārvietojumam no finansējuma mutiskajai tulkošanai uz finansējumu delegāciju ceļa izdevumiem (8). Gala rezultāts ietver arī EUR 1,3 miljonu pārvietošanu atpakaļ no dažu ceļa izdevumu finansējuma, lai segtu papildu mutiskās tulkošanas dažās valodās izdevumus. |
| --- | --- |

—

Saistībā ar apropriācijām mutiskai tulkošanai tika ietaupīti līdzekļi EUR 14,7 miljonu apmērā. Būtu jāatzīmē, ka šāds nepilnīgs līdzekļu izlietojums ir galarezultāts EUR 8,7 miljonu pārvietojumam no finansējuma mutiskajai tulkošanai uz finansējumu delegāciju ceļa izdevumiem (8). Gala rezultāts ietver arī EUR 1,3 miljonu pārvietošanu atpakaļ no dažu ceļa izdevumu finansējuma, lai segtu papildu mutiskās tulkošanas dažās valodās izdevumus.

| — | EUR 1 miljons no kopējās neizmantoto līdzekļu summas EUR 2,7 miljonu apmērā saistībā ar sanāksmju un konferenču organizēšanu atspoguļo zemākas ēdināšanas līgumcenas 2014. gadā un mazāku notikušo sanāksmju skaitu 2014. gadā, nekā tas bija paredzēts 2014. gada budžetā. Papildu ietaupījums EUR 0,9 miljonu apmērā attiecas uz būtiski samazinātu vajadzību īrēt sanāksmju un konferenču telpas ārpus Padomes ēkām, bet EUR 0,6 miljonu ietaupījums saistīts ar ES un Āfrikas daudzpusējā samita organizēšanu. Visbeidzot, samazināta vajadzība pēc īpašiem ceļa izdevumiem ir ļāvusi ietaupīt papildus EUR 0,2 miljonus. |
| --- | --- |

—

EUR 1 miljons no kopējās neizmantoto līdzekļu summas EUR 2,7 miljonu apmērā saistībā ar sanāksmju un konferenču organizēšanu atspoguļo zemākas ēdināšanas līgumcenas 2014. gadā un mazāku notikušo sanāksmju skaitu 2014. gadā, nekā tas bija paredzēts 2014. gada budžetā. Papildu ietaupījums EUR 0,9 miljonu apmērā attiecas uz būtiski samazinātu vajadzību īrēt sanāksmju un konferenču telpas ārpus Padomes ēkām, bet EUR 0,6 miljonu ietaupījums saistīts ar ES un Āfrikas daudzpusējā samita organizēšanu. Visbeidzot, samazināta vajadzība pēc īpašiem ceļa izdevumiem ir ļāvusi ietaupīt papildus EUR 0,2 miljonus.

| — | Apropriāciju izmantojuma likme informācijas kategorijā bija 85 %, kā rezultātā ir radušies ietaupījumi EUR 1,4 miljonu apmērā. No šīs summas EUR 0,9 miljoni saistīti ar mazāku skaitu koplēmumu un citu tiesisko aktu, kas publicēti Oficiālajā Vēstnesī 2014. gadā. Pārējie EUR 0,5 miljoni skaidrojami galvenokārt ar mazāku vajadzību pēc publikācijām un dokumentācijas un pēc publicitātes un sabiedrisko pasākumu izmaksām. |
| --- | --- |

—

Apropriāciju izmantojuma likme informācijas kategorijā bija 85 %, kā rezultātā ir radušies ietaupījumi EUR 1,4 miljonu apmērā. No šīs summas EUR 0,9 miljoni saistīti ar mazāku skaitu koplēmumu un citu tiesisko aktu, kas publicēti Oficiālajā Vēstnesī 2014. gadā. Pārējie EUR 0,5 miljoni skaidrojami galvenokārt ar mazāku vajadzību pēc publikācijām un dokumentācijas un pēc publicitātes un sabiedrisko pasākumu izmaksām.

| — | Kategorijā “Dažādi” neizmantotā summa EUR 0,4 miljonu apmērā skaidrojama cita starpā ar mazāku vajadzību pēc biroja precēm un mazākām pasta, pētījumu, pārcelšanās izmaksām un apdrošināšanu. |
| --- | --- |

—

Kategorijā “Dažādi” neizmantotā summa EUR 0,4 miljonu apmērā skaidrojama cita starpā ar mazāku vajadzību pēc biroja precēm un mazākām pasta, pētījumu, pārcelšanās izmaksām un apdrošināšanu.

3.4   Pārnestās apropriācijas

3.4.1   No 2013. uz 2014. gadu pārnesto apropriāciju izmantojums

Kā norādīts 9. tabulā, no 2013. uz 2014. gadu tika pārnesti EUR 47,8 miljoni.

9. tabula

No 2013. uz 2014. gadu pārnesto apropriāciju izlietojums (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | No 2013. gada pārnestās apropriācijas | 2014. gada maksājumi | Izpildes rādītājs | Atceltās apropriācijas |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Štatu saraksts | 2 90  340 | 2 90  340 | 100,0 % | — |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 2 1 95  363 | 1 7 30  106 | 78,8 % | 4 65  257 |
| Ēkas | 1 4 2 05  355 | 1 2 2 70  299 | 86,4 % | 1 9 35  055 |
| Datorsistēmas | 1 6 4 30  523 | 1 5 4 15  158 | 93,8 % | 1 0 15  365 |
| Mēbeles | 2 95  064 | 2 90  818 | 98,6 % | 4  246 |
| Tehniskās ierīces | 1 9 81  297 | 1 7 99  099 | 90,8 % | 1 82  198 |
| Transports | 2 70  549 | 1 73  935 | 64,3 % | 96  614 |
| Delegāciju ceļa izdevumi | — | — | | — |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 6 2 73  864 | 4 7 65  024 | 76,0 % | 1 5 08  840 |
| Sanāksmes un konferences | 2 5 70  117 | 6 74  627 | 26,2 % | 1 8 95  490 |
| Informācija | 2 5 14  281 | 1 4 68  752 | 58,4 % | 1 0 45  529 |
| Dažādi | 7 52  401 | 4 12  592 | 54,8 % | 3 39  809 |
| Rezerve | — | — | | |
| Kopā | 4 7 7 79  153 | 3 9 2 90  751 | 82,2 % | 8 4 88  402 |

(EUR)

Kategorija

No 2013. gada pārnestās apropriācijas

2014. gada maksājumi

Izpildes rādītājs

Atceltās apropriācijas

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Štatu saraksts

2 90  340

2 90  340

100,0 %

—

Citi ar personālu saistīti izdevumi

2 1 95  363

1 7 30  106

78,8 %

4 65  257

Ēkas

1 4 2 05  355

1 2 2 70  299

86,4 %

1 9 35  055

Datorsistēmas

1 6 4 30  523

1 5 4 15  158

93,8 %

1 0 15  365

Mēbeles

2 95  064

2 90  818

98,6 %

4  246

Tehniskās ierīces

1 9 81  297

1 7 99  099

90,8 %

1 82  198

Transports

2 70  549

1 73  935

64,3 %

96  614

Delegāciju ceļa izdevumi

—

—

—

Mutiskās tulkošanas izmaksas

6 2 73  864

4 7 65  024

76,0 %

1 5 08  840

Sanāksmes un konferences

2 5 70  117

6 74  627

26,2 %

1 8 95  490

Informācija

2 5 14  281

1 4 68  752

58,4 %

1 0 45  529

Dažādi

7 52  401

4 12  592

54,8 %

3 39  809

Rezerve

—

—

Kopā

4 7 7 79  153

3 9 2 90  751

82,2 %

8 4 88  402

No 2013. gada pārnesto apropriāciju izmantojuma likme bija 82,2 %.

Pieticīgā izmantojuma rādītāja galvenie iemesli ir šādi:

| — | iepriekšējā gada laikā PĢS pasūtīto darbu/preču/pakalpojumu daļēja vai nepilnīga nodrošināšana, |
| --- | --- |

—

iepriekšējā gada laikā PĢS pasūtīto darbu/preču/pakalpojumu daļēja vai nepilnīga nodrošināšana,

| — | nesaņemti rēķini par nodrošinātiem darbiem/precēm/pakalpojumiem. Būtu jāatzīmē, ka tas nenovēršami rada slogu nākamā budžeta gada budžetā, jo par šiem maksājumiem 2015. gadā būs jāievieš jaunas saistības. |
| --- | --- |

—

nesaņemti rēķini par nodrošinātiem darbiem/precēm/pakalpojumiem. Būtu jāatzīmē, ka tas nenovēršami rada slogu nākamā budžeta gada budžetā, jo par šiem maksājumiem 2015. gadā būs jāievieš jaunas saistības.

3.4.2   No 2014. uz 2015. gadu pārnestās apropriācijas

No 2014. uz 2015. gadu pārnestās apropriācijas kopumā veidoja EUR 53 miljonus (10. tabula).

10. tabula

No 2014. uz 2015. gadu pārnestās apropriācijas (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2014. gada budžets
  (sākotnējais) | 2014. gada budžets
  (galīgais (9)) | Saistības (10) | Uz 2015. gadu (10)pārnestās apropriācijas | Pārnesuma rādītājs |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Štatu saraksts | 29 2 9 89  059 | 28 7 5 39  059 | 28 2 2 14  956 | 3 49  629 | 0,1 % |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 2 3 2 18  480 | 2 3 2 18  480 | 2 0 0 15  064 | 2 2 95  744 | 11,5 % |
| Ēkas | 4 0 5 37  800 | 4 0 5 37  800 | 3 9 0 97  282 | 1 1 9 12  328 | 30,5 % |
| Datorsistēmas | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 45  304 | 1 8 1 26  434 | 48,5 % |
| Mēbeles | 8 06  850 | 8 06  850 | 7 07  802 | 5 88  624 | 83,2 % |
| Tehniskās ierīces | 2 5 86  390 | 2 5 86  390 | 2 3 34  978 | 1 0 62  094 | 45,5 % |
| Transports | 2 1 46  217 | 2 1 46  217 | 1 4 79  282 | 2 24  349 | 15,2 % |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 2 0 3 02  000 | 2 7 6 22  746 | 1 4 0 74  731 | | 0,0 % |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 8 6 9 91  444 | 7 9 5 99  698 | 6 4 9 53  834 | 5 5 64  784 | 8,6 % |
| Sanāksmes un konferences | 8 7 20  570 | 8 7 91  570 | 6 0 66  822 | 1 1 96  079 | 19,7 % |
| Informācija | 8 8 90  660 | 8 8 90  660 | 7 5 21  462 | 1 0 11  946 | 13,5 % |
| Dažādi | 1 9 30  400 | 2 3 80  400 | 1 9 63  451 | 6 38  694 | 32,5 % |
| Rezerve | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | — | — |
| Kopā (izņemot iegādi) | 52 9 2 02  300 | 52 4 2 02  300 | 47 7 7 74  968 | 4 2 9 70  704 | 9,0 % |
| Nekustamā īpašuma iegāde | 5 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 100,0 % |
| Pavisam kopā | 53 4 2 02  300 | 53 4 2 02  300 | 48 7 7 74  968 | 5 2 9 70  704 | 10,9 % |

(EUR)

Kategorija

2014. gada budžets

(sākotnējais)

2014. gada budžets

(galīgais (9))

Saistības (10)

Uz 2015. gadu (10)pārnestās apropriācijas

Pārnesuma rādītājs

1

2

3

4

5 = 4/3

Štatu saraksts

29 2 9 89  059

28 7 5 39  059

28 2 2 14  956

3 49  629

0,1 %

Citi ar personālu saistīti izdevumi

2 3 2 18  480

2 3 2 18  480

2 0 0 15  064

2 2 95  744

11,5 %

Ēkas

4 0 5 37  800

4 0 5 37  800

3 9 0 97  282

1 1 9 12  328

30,5 %

Datorsistēmas

3 7 3 82  430

3 7 3 82  430

3 7 3 45  304

1 8 1 26  434

48,5 %

Mēbeles

8 06  850

8 06  850

7 07  802

5 88  624

83,2 %

Tehniskās ierīces

2 5 86  390

2 5 86  390

2 3 34  978

1 0 62  094

45,5 %

Transports

2 1 46  217

2 1 46  217

1 4 79  282

2 24  349

15,2 %

Delegāciju ceļa izdevumi

2 0 3 02  000

2 7 6 22  746

1 4 0 74  731

0,0 %

Mutiskās tulkošanas izmaksas

8 6 9 91  444

7 9 5 99  698

6 4 9 53  834

5 5 64  784

8,6 %

Sanāksmes un konferences

8 7 20  570

8 7 91  570

6 0 66  822

1 1 96  079

19,7 %

Informācija

8 8 90  660

8 8 90  660

7 5 21  462

1 0 11  946

13,5 %

Dažādi

1 9 30  400

2 3 80  400

1 9 63  451

6 38  694

32,5 %

Rezerve

2 7 00  000

2 7 00  000

—

—

—

Kopā (izņemot iegādi)

52 9 2 02  300

52 4 2 02  300

47 7 7 74  968

4 2 9 70  704

9,0 %

Nekustamā īpašuma iegāde

5 0 00  000

1 0 0 00  000

1 0 0 00  000

1 0 0 00  000

100,0 %

Pavisam kopā

53 4 2 02  300

53 4 2 02  300

48 7 7 74  968

5 2 9 70  704

10,9 %

No 2014. uz 2015. gadu pārnestās summas galvenokārt attiecas uz šādām kategorijām:

| — | datorsistēmas – par EUR 18,1 miljonu, no kuriem EUR 10,6 miljoni attiecas uz ārējiem pakalpojumiem, EUR 4,9 miljoni – uz ierīcēm un programmatūru, EUR 1,6 miljoni – uz IT pakalpojumiem un uzturēšanu un EUR 1 miljons – uz telekomunikācijām; |
| --- | --- |

—

datorsistēmas – par EUR 18,1 miljonu, no kuriem EUR 10,6 miljoni attiecas uz ārējiem pakalpojumiem, EUR 4,9 miljoni – uz ierīcēm un programmatūru, EUR 1,6 miljoni – uz IT pakalpojumiem un uzturēšanu un EUR 1 miljons – uz telekomunikācijām;

| — | ēkas – par EUR 11,9 miljoniem, no kuriem EUR 4,1 miljons attiecas uz dažādiem iekārtošanas darbiem, EUR 3,2 miljoni attiecas uz īres maksājumu ar atpakaļejošu datumu, EUR 2,1 miljons – uz tīrīšanu un uzturēšanu, EUR 1,1 miljons – uz drošību un novērošanu, EUR 1 miljons – kopā uz elektrību, ūdeni, gāzi un apkuri un vēl EUR 0,4 miljoni – uz citiem izdevumiem saistībā ar ēkām, piemēram, celtniecības pētījumi un revīzijas. |
| --- | --- |

—

ēkas – par EUR 11,9 miljoniem, no kuriem EUR 4,1 miljons attiecas uz dažādiem iekārtošanas darbiem, EUR 3,2 miljoni attiecas uz īres maksājumu ar atpakaļejošu datumu, EUR 2,1 miljons – uz tīrīšanu un uzturēšanu, EUR 1,1 miljons – uz drošību un novērošanu, EUR 1 miljons – kopā uz elektrību, ūdeni, gāzi un apkuri un vēl EUR 0,4 miljoni – uz citiem izdevumiem saistībā ar ēkām, piemēram, celtniecības pētījumi un revīzijas.

| — | Nekustamā īpašuma iegāde – par EUR 10 miljoniem, lai segtu Europa ēkas avansa maksājumu. |
| --- | --- |

—

Nekustamā īpašuma iegāde – par EUR 10 miljoniem, lai segtu Europa ēkas avansa maksājumu.

| — | Mutiskās tulkošanas izmaksas – par EUR 5,6 miljoniem, lai segtu izmaksas par mutisko tulkošanu, kas nodrošināta 2014. gada novembrī un decembrī, bet par ko galīgais rēķins pienāks 2015. gadā. |
| --- | --- |

—

Mutiskās tulkošanas izmaksas – par EUR 5,6 miljoniem, lai segtu izmaksas par mutisko tulkošanu, kas nodrošināta 2014. gada novembrī un decembrī, bet par ko galīgais rēķins pienāks 2015. gadā.

| — | Citi ar personālu saistīti izdevumi – par EUR 2,3 miljoniem, jo īpaši saistībā ar ārējo palīdzību, apmācību, medicīniskajiem pakalpojumiem, bērnu silītēm un komandējumiem. |
| --- | --- |

—

Citi ar personālu saistīti izdevumi – par EUR 2,3 miljoniem, jo īpaši saistībā ar ārējo palīdzību, apmācību, medicīniskajiem pakalpojumiem, bērnu silītēm un komandējumiem.

| — | Sanāksmes un konferences – par EUR 1,2 miljoniem, galvenokārt saistībā ar rēķiniem, kas vēl nav saņemti par Eiropadomes un Padomes sanāksmju rīkošanu 2014. gadā. |
| --- | --- |

—

Sanāksmes un konferences – par EUR 1,2 miljoniem, galvenokārt saistībā ar rēķiniem, kas vēl nav saņemti par Eiropadomes un Padomes sanāksmju rīkošanu 2014. gadā.

| — | Tehniskās ierīces – par EUR 1,1 miljonu. |
| --- | --- |

—

Tehniskās ierīces – par EUR 1,1 miljonu.

| — | EUR 1 miljons par izdevumiem saistībā ar informāciju, no kuriem EUR 0,7 miljoni attiecas uz informāciju un sabiedriskiem pasākumiem, kā arī Padomes publikācijām, EUR 0,2 miljoni attiecas uz dokumentācijas un bibliotēku izdevumiem un EUR 0,1 miljons attiecas uz Oficiālo Vēstnesi. |
| --- | --- |

—

EUR 1 miljons par izdevumiem saistībā ar informāciju, no kuriem EUR 0,7 miljoni attiecas uz informāciju un sabiedriskiem pasākumiem, kā arī Padomes publikācijām, EUR 0,2 miljoni attiecas uz dokumentācijas un bibliotēku izdevumiem un EUR 0,1 miljons attiecas uz Oficiālo Vēstnesi.

3.5   Piešķirtie ieņēmumi

3.5.1   Līdz 2014. gadam uzkrātie piešķirtie ieņēmumi

Līdz 2014. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu kopējā summa bija EUR 27,4 miljoni.

Piešķirtie ieņēmumi saistībā ar PĢS darbībām kopā bija EUR 26,6 miljoni, no kuriem EUR 26,4 miljoni tika samaksāti. Atlikušie EUR 0,2 miljoni tika atcelti atbilstīgi Finanšu regulas 14. pantam.

Līdz 2014. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu cita daļa (EUR 0,85 miljoni) attiecas uz summām, ko 2013. gadā EĀDD pārskaitīja Padomei, lai segtu izdevumus par pakalpojumiem, kas noteikti dažādos pakalpojumu līmeņa līgumos (PLL) starp abām iestādēm un ko sniedz PĢS. Visa minētā summa (EUR 0,85 miljoni) tika samaksāta 2014. gadā.

11. tabula

Līdz 2014. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu izlietojums (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Līdz 2014. gadam piešķirtie ieņēmumi | 2014. gada maksājumi | Izpildes rādītājs | Atceltie piešķirtie ieņēmumi |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Štatu saraksts | 1 9 72  503 | 1 9 72  503 | 100,0 % | — |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 1 5 78  428 | 1 5 35  737 | 97,3 % | 42  691 |
| Ēkas | 5 76  315 | 5 39  524 | 93,6 % | 36  791 |
| Datorsistēmas | 7 55  230 | 7 03  533 | 93,2 % | 51  697 |
| Mēbeles | 1 | — | 0,0 % | 1 |
| Tehniskās ierīces | 33  151 | 25  583 | 77,2 % | 7  568 |
| Transports | 290 | 290 | 100,0 % | — |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 1 3 2 60  765 | 1 3 2 60  765 | 100,0 % | — |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 8 2 71  566 | 8 2 71  566 | 100,0 % | — |
| Sanāksmes un konferences | 82  682 | 77  354 | 93,6 % | 5  328 |
| Informācija | 6  172 | 6  062 | 98,2 % | 110 |
| Dažādi | 43  661 | 13  885 | 31,8 % | 29  776 |
| EP/P kopā | 2 6 5 80  765 | 2 6 4 06  802 | 99,3 % | 1 73  963 |
| Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD | 8 50  105 | 8 50  105 | 100,0 % | 0 |
| Pavisam kopā | 2 7 4 30  870 | 2 7 2 56  907 | 99,4 % | 1 73  963 |

(EUR)

Kategorija

Līdz 2014. gadam piešķirtie ieņēmumi

2014. gada maksājumi

Izpildes rādītājs

Atceltie piešķirtie ieņēmumi

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Štatu saraksts

1 9 72  503

1 9 72  503

100,0 %

—

Citi ar personālu saistīti izdevumi

1 5 78  428

1 5 35  737

97,3 %

42  691

Ēkas

5 76  315

5 39  524

93,6 %

36  791

Datorsistēmas

7 55  230

7 03  533

93,2 %

51  697

Mēbeles

1

—

0,0 %

1

Tehniskās ierīces

33  151

25  583

77,2 %

7  568

Transports

290

290

100,0 %

—

Delegāciju ceļa izdevumi

1 3 2 60  765

1 3 2 60  765

100,0 %

—

Mutiskās tulkošanas izmaksas

8 2 71  566

8 2 71  566

100,0 %

—

Sanāksmes un konferences

82  682

77  354

93,6 %

5  328

Informācija

6  172

6  062

98,2 %

110

Dažādi

43  661

13  885

31,8 %

29  776

EP/P kopā

2 6 5 80  765

2 6 4 06  802

99,3 %

1 73  963

Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD

8 50  105

8 50  105

100,0 %

0

Pavisam kopā

2 7 4 30  870

2 7 2 56  907

99,4 %

1 73  963

3.5.2   2014. gadā uzkrātie piešķirtie ieņēmumi

2014. gadā uzkrāto piešķirto ieņēmumu kopējā summa bija EUR 25,6 miljoni (12. tabula). No tās EUR 1,3 miljoni atbilst summām, ko EĀDD pārskaitīja Padomei.

2014. gadā piešķirtie ieņēmumi saistībā ar PĢS darbībām bija EUR 24,2 miljoni. Finanšu gada laikā izmantoja EUR 0,8 miljonus, savukārt EUR 23,5 miljonus pārnesa uz 2015. gadu saskaņā ar Finanšu regulas 14. pantu.

12. tabula

2014. gadā uzkrāto piešķirto ieņēmumu izlietojums (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Piešķirtie ieņēmumi 2014. gadā | Saistības 2014. gadā | Pieejamie piešķirtie ieņēmumi |
| 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Štatu saraksts | 1 1 94  467 | — | 1 1 94  467 |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 1 4 87  849 | 1 78  829 | 1 3 09  021 |
| Ēkas | 3 20  109 | 22  188 | 2 97  921 |
| Datorsistēmas | 6 00  990 | 69  351 | 5 31  639 |
| Mēbeles | — | — | 0 |
| Tehniskās ierīces | 1 04  599 | 94  444 | 10  155 |
| Transports | 5  300 | — | 5  300 |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 1 0 2 59  457 | — | 1 0 2 59  457 |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 9 1 45  845 | — | 9 1 45  845 |
| Sanāksmes un konferences | 88  220 | 52  774 | 35  446 |
| Informācija | 4 01  984 | 10  283 | 3 91  701 |
| Dažādi | 6 30  783 | 3 38  259 | 2 92  524 |
| EP/P kopā | 2 4 2 39  603 | 7 66  128 | 2 3 4 73  475 |
| Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD | 1 3 29  080 | 7 36  337 | 5 92  743 |
| Pavisam kopā | 2 5 5 68  683 | 1 5 02  466 | 2 4 0 66  217 |

(EUR)

Kategorija

Piešķirtie ieņēmumi 2014. gadā

Saistības 2014. gadā

Pieejamie piešķirtie ieņēmumi

1

2

3 = 1 – 2

Štatu saraksts

1 1 94  467

—

1 1 94  467

Citi ar personālu saistīti izdevumi

1 4 87  849

1 78  829

1 3 09  021

Ēkas

3 20  109

22  188

2 97  921

Datorsistēmas

6 00  990

69  351

5 31  639

Mēbeles

—

—

0

Tehniskās ierīces

1 04  599

94  444

10  155

Transports

5  300

—

5  300

Delegāciju ceļa izdevumi

1 0 2 59  457

—

1 0 2 59  457

Mutiskās tulkošanas izmaksas

9 1 45  845

—

9 1 45  845

Sanāksmes un konferences

88  220

52  774

35  446

Informācija

4 01  984

10  283

3 91  701

Dažādi

6 30  783

3 38  259

2 92  524

EP/P kopā

2 4 2 39  603

7 66  128

2 3 4 73  475

Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD

1 3 29  080

7 36  337

5 92  743

Pavisam kopā

2 5 5 68  683

1 5 02  466

2 4 0 66  217

Aptuveni 40 % piešķirto ieņēmumu ir saistīti ar delegāciju ceļa izdevumiem (EUR 10,3 miljoni). Summa EUR 9,1 miljona apmērā par mutisko tulkošanu skaidrojama ar papildu maksājumiem par dažām valodām, lai segtu papildu mutisko tulkošanu šajās valodās. Pārējais ir galvenokārt saistīts ar tādu summu segšanu, kas saistītas ar dažādām Padomes administratīvajām darbībām.

---

(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2012. gada 25. oktobris) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

(2)  Europa ēka

(3)  Galīgais budžets pēc EUR 40 miljonu samazinājuma saistībā ar Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu 2009. gada decembrī bija EUR 563 miljoni.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/7/ES (2011. gada 16. februāris) par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos (OV L 48, 23.2.2011., 1. lpp.).

(5)  Neto summa > EUR 2 50  000.

(6)  Ieskaitot apropriāciju iekšējos pārvietojumus.

(7)  Ieskaitot pārnesumu ar lēmumu EUR 3 2 00  000 apmērā.

(8)  Saskaņā ar Lēmumu Nr. 111/07 PĢS pārskaita 66 % no mutiskās tulkošanas piešķīrumu neizmantotās summas delegātu ceļa izdevumu finansējumam, kas jāizlieto tajā pašā budžeta gadā. 2014. gadā minētā summa bija EUR 8,7 miljoni.

(9)  Ieskaitot apropriāciju pārvietojumus.

(10)  Ieskaitot pārnesumu ar lēmumu EUR 3 2 00  000 apmērā.

---

PIELIKUMS

PADOME

2014. GADA APROPRIĀCIJU IZLIETOJUMS

| (EUR) |
| --- |
| Budžeta pozīcija | Sākotnējās apropriācijas | Pārvietojumi/grozījumi | Galīgās apropriācijas | Saistības | Maksājumi | Pārnesumi ar tiesībām | Pārnesumi ar lēmumu | Atceltās apropriācijas |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Pamatalga | 3 16  000,00 | | 3 16  000,00 | 3 10  305,72 | 3 10  305,72 | | | 5  694,28 |
| 1 0 0 1 | Piemaksas, kas saistītas ar ieņemto amatu | 65  000,00 | | 65  000,00 | 58  311,60 | 58  311,60 | | | 6  688,40 |
| 1 0 0 2 | Piemaksas, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem | 20  000,00 | | 20  000,00 | 7  865,60 | 7  865,60 | | | 12  134,40 |
| 1 0 0 3 | Sociālās apdrošināšanas segums | 13  000,00 | | 13  000,00 | 11  551,43 | 11  551,43 | | | 1  448,57 |
| 1 0 0 4 | Citi pārvaldības izdevumi | 6 75  000,00 | | 6 75  000,00 | 4 44  675,46 | 2 72  045,35 | 1 72  630,11 | | 2 30  324,54 |
| 1 0 0 6 | Piemaksas, stājoties amatā, pārceļot citā amatā un izbeidzot dienesta attiecības | 77  000,00 | | 77  000,00 | 51  300,00 | 51  109,16 | 190,84 | | 25  700,00 |
| 1 0 0 | Atalgojums un citas piemaksas | 1 1 66  000,00 | | 1 1 66  000,00 | 8 84  009,81 | 7 11  188,86 | 1 72  820,95 | | 2 81  990,19 |
| 1 0 1 0 | Pensijas | 15  000,00 | | 15  000,00 | 12  777,29 | 12  777,29 | | | 2  222,71 |
| 1 0 1 | Darba attiecību pārtraukšana | 15  000,00 | | 15  000,00 | 12  777,29 | 12  777,29 | | | 2  222,71 |
| 1 0 2 0 | Provizoriskas apropriācijas, kas paredzētas attiecībā uz piemaksu izmaiņām | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| 1 0 2 | Provizoriska apropriācija | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| 1 0. nodaļa – Iestādē strādājošie – Kopā | 1 2 30  000,00 | | 1 2 30  000,00 | 8 96  787,10 | 7 23  966,15 | 1 72  820,95 | | 3 33  212,90 |
| 1 1 0 0 | Pamatalgas | 21 9 5 81  059,00 | -  4 4 77  000,00 | 21 5 1 04  059,00 | 21 3 1 18  461,02 | 21 3 1 18  461 | | | 1 9 85  597,98 |
| 1 1 0 1 | Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar ieņemto amatu | 2 0 54  000,00 | | 2 0 54  000,00 | 1 4 72  393,22 | 1 4 72  393 | | | 5 81  606,78 |
| 1 1 0 2 | Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem | 5 6 7 47  000,00 | -  1 0 00  000,00 | 5 5 7 47  000,00 | 5 4 8 11  358,59 | 5 4 8 11  359 | | | 9 35  641,41 |
| 1 1 0 3 | Sociālās apdrošināšanas segums | 9 1 78  000,00 | | 9 1 78  000,00 | 8 8 80  476,12 | 8 8 80  476,12 | | | 2 97  523,88 |
| 1 1 0 4 | Atalgojuma korekcijas koeficienti | 50  000,00 | 27  000,00 | 77  000,00 | 76  380,52 | 76  380,52 | | | 619,48 |
| 1 1 0 5 | Virsstundas | 1 5 87  000,00 | | 1 5 87  000,00 | 1 2 65  216,26 | 1 2 65  216,26 | | | 3 21  783,74 |
| 1 1 0 6 | Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un darba attiecību izbeigšanu | 2 9 91  000,00 | | 2 9 91  000,00 | 1 8 52  000,00 | 1 5 02  371,28 | 3 49  628,72 | | 1 1 39  000,00 |
| 1 1 0 | Atalgojums un citas piemaksas | 29 2 1 88  059,00 | -  5 4 50  000,00 | 28 6 7 38  059,00 | 28 1 4 76  285,73 | 28 1 1 26  657,01 | 3 49  628,72 | | 5 2 61  773,27 |
| 1 1 1 0 | Pabalsti darbiniekiem, kurus atbrīvo no amata dienesta interesēs | 2 00  000,00 | | 2 00  000,00 | 1 94  819,40 | 1 94  819,40 | | | 5  180,60 |
| 1 1 1 1 | Pabalsti par dienesta attiecību pārtraukšanu | 74  000,00 | | 74  000,00 | 41  702,97 | 41  702,97 | | | 32  297,03 |
| 1 1 1 2 | Bijušo ģenerālsekretāru piemaksas | 5 27  000,00 | | 5 27  000,00 | 5 02  148,02 | 5 02  148 | | | 24  851,98 |
| 1 1 1 | Darba attiecību pārtraukšana | 8 01  000,00 | | 8 01  000,00 | 7 38  670,39 | 7 38  670,39 | | | 62  329,61 |
| 1 1. nodaļa – Ierēdņi un pagaidu darbinieki – Kopā | 29 2 9 89  059,00 | -  5 4 50  000,00 | 28 7 5 39  059,00 | 28 2 2 14  956,12 | 28 1 8 65  327,40 | 3 49  628,72 | | 5 3 24  102,88 |
| 1 2 0 0 | Citi darbinieki | 9 0 22  000,00 | -  38  000,00 | 8 9 84  000,00 | 7 4 55  499,27 | 7 4 41  190,93 | 14  308,34 | | 1 5 28  500,73 |
| 1 2 0 1 | Norīkoti valstu eksperti | 9 53  000,00 | | 9 53  000,00 | 8 62  794,74 | 8 58  905,14 | 3  889,60 | | 90  205,26 |
| 1 2 0 2 | Stažēšanās | 5 83  000,00 | 8  000,00 | 5 91  000,00 | 5 75  190,09 | 5 55  753,69 | 19  436,40 | | 15  809,91 |
| 1 2 0 3 | Ārēji pakalpojumi | 2 3 06  000,00 | 30  000,00 | 2 3 36  000,00 | 2 0 46  408,98 | 1 4 36  712,53 | 6 09  696,45 | | 2 89  591,02 |
| 1 2 0 4 | Papildu pakalpojumi tulkošanas dienestam | 1 75  000,00 | | 1 75  000,00 | 1 51  850,60 | 1 18  437,60 | 33  413,00 | | 23  149,40 |
| 1 2 0 | Pārējie darbinieki un ārēji pakalpojumi | 1 3 0 39  000,00 | | 1 3 0 39  000,00 | 1 1 0 91  743,68 | 1 0 4 10  999,89 | 6 80  743,79 | | 1 9 47  256,32 |
| 1 2. nodaļa – Pārējie darbinieki un ārēji pakalpojumi – Kopā | 1 3 0 39  000,00 | | 1 3 0 39  000,00 | 1 1 0 91  743,68 | 1 0 4 10  999,89 | 6 80  743,79 | | 1 9 47  256,32 |
| 1 3 0 0 | Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā | 1 66  000,00 | | 1 66  000,00 | 1 65  138,00 | 37  994,39 | 1 27  143,61 | | 862,00 |
| 1 3 0 1 | Profesionālā tālākizglītība | 1 9 30  000,00 | | 1 9 30  000,00 | 1 9 00  980,00 | 1 1 98  547,35 | 7 02  432,65 | | 29  020,00 |
| 1 3 0 | Izdevumi saistībā ar personāla vadību | 2 0 96  000,00 | | 2 0 96  000,00 | 2 0 66  118,00 | 1 2 36  541,74 | 8 29  576,26 | | 29  882,00 |
| 1 3 1 0 | Ārkārtas palīdzība | 30  000,00 | -  20  000,00 | 10  000,00 | | | | | 10  000,00 |
| 1 3 1 1 | Darbinieku sociālie kontakti | 1 17  000,00 | | 1 17  000,00 | 1 09  725,00 | 54  985,79 | 54  739,21 | | 7  275,00 |
| 1 3 1 2 | Papildu palīdzība invalīdiem | 1 39  000,00 | 6  000,00 | 1 45  000,00 | 1 45  000,00 | 1 20  749,87 | 24  250,13 | | |
| 1 3 1 3 | Citi ar labklājību saistīti izdevumi | 66  000,00 | 14  000,00 | 80  000,00 | 79  600,00 | 57  852,28 | 21  747,72 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam | 3 52  000,00 | | 3 52  000,00 | 3 34  325,00 | 2 33  587,94 | 1 00  737,06 | | 17  675,00 |
| 1 3 2 0 | Medicīnas dienests | 4 60  480,00 | | 4 60  480,00 | 4 18  153,57 | 2 94  362,40 | 1 23  791,17 | | 42  326,43 |
| 1 3 2 2 | Silītes un citas bērnu pieskatīšanas iestādes | 2 2 50  000,00 | | 2 2 50  000,00 | 2 2 50  000,00 | 2 0 98  532,44 | 1 51  468 | | |
| 1 3 2 | Ar iestādē strādājošo personu kopumu saistītas darbības | 2 7 10  480,00 | | 2 7 10  480,00 | 2 6 68  153,57 | 2 3 92  894,84 | 2 75  258,73 | | 42  326,43 |
| 1 3 3 1 | Padomes Ģenerālsekretariāta komandējumu izdevumi | 3 1 91  000,00 | | 3 1 91  000,00 | 2 5 37  892,94 | 2 3 26  285,73 | 2 11  607,21 | | 6 53  107,06 |
| 1 3 3 2 | Darbinieku ceļa izdevumi saistībā ar Eiropadomi | 6 00  000,00 | | 6 00  000,00 | 4 20  043,51 | 3 95  043,51 | 25  000,00 | | 1 79  956,49 |
| 1 3 3 | Komandējumi | 3 7 91  000,00 | | 3 7 91  000,00 | 2 9 57  936,45 | 2 7 21  329,24 | 2 36  607,21 | | 8 33  063,55 |
| 1 3. nodaļa – Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošiem – Kopā | 8 9 49  480,00 | | 8 9 49  480,00 | 8 0 26  533,02 | 6 5 84  353,76 | 1 4 42  179,26 | | 9 22  946,98 |
| 1. SADAĻA – Iestādē strādājošie – KOPĀ | 31 6 2 07  539,00 | -  5 4 50  000,00 | 31 0 7 57  539,00 | 30 2 2 30  019,92 | 29 9 5 84  647,20 | 2 6 45  372,72 | | 8 5 27  519,08 |
| 2000 | Īres maksa | 1 6 92  000,00 | 1 1 40  000,00 | 2 8 32  000,00 | 5 25  076,79 | 5 07  104,82 | 17  971,97 | 2 3 00  000,00 | 2 3 06  923,21 |
| 2 0 0 2 | Nekustamā īpašuma iegāde | 5 0 00  000,00 | 5 0 00  000,00 | 1 0 0 00  000,00 | 1 0 0 00  000,00 | | 1 0 0 00  000,00 | | |
| 2 0 0 3 | Telpu iekārtošanas un uzstādīšanas darbs | 7 4 62  000,00 | - 3 25  000,00 | 7 1 37  000,00 | 6 6 65  676,82 | 2 8 34  305,96 | 3 8 31  370,86 | | 4 71  323,18 |
| 2 0 0 4 | Darbs saistībā ar telpu drošību | 4 10  000,00 | | 4 10  000,00 | 3 27  288,24 | 91  423,98 | 2 35  864,26 | | 82  711,76 |
| 2 0 0 5 | Izdevumi pirms ēku iegādes, celtniecības un iekārtošanas | 4 40  000,00 | 1 35  000,00 | 5 75  000,00 | 4 89  065,10 | 1 67  239,60 | 3 21  825,50 | | 85  934,90 |
| 2 0 0 | Ēkas | 1 5 0 04  000,00 | 5 9 50  000,00 | 2 0 9 54  000,00 | 1 8 0 07  106,95 | 3 6 00  074,36 | 1 4 4 07  032,59 | 2 3 00  000,00 | 2 9 46  893,05 |
| 2 0 1 0 | Telpu uzkopšana un uzturēšana | 1 4 3 24  000,00 | - 3 00  000,00 | 1 4 0 24  000,00 | 1 3 1 55  905,66 | 1 1 0 66  969,62 | 2 0 88  936,04 | 6 00  000,00 | 8 68  094,34 |
| 2 0 1 1 | Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure | 4 1 63  000,00 | - 4 00  000,00 | 3 7 63  000,00 | 3 2 22  508,84 | 2 1 93  660,88 | 1 0 28  847,96 | 3 00  000,00 | 5 40  491,16 |
| 2 0 1 2 | Ēku drošība un novērošana | 1 1 3 09  800,00 | - 1 00  000,00 | 1 1 2 09  800,00 | 1 0 9 92  419,16 | 9 9 27  641,99 | 1 0 64  777,17 | | 2 17  380,84 |
| 2 0 1 3 | Apdrošināšana | 2 50  000,00 | -  80  000,00 | 1 70  000,00 | 1 64  920,31 | 1 64  920,31 | | | 5  079,69 |
| 2 0 1 4 | Citi izdevumi saistībā ar ēkām | 4 87  000,00 | -  70  000,00 | 4 17  000,00 | 3 54  421,57 | 2 31  687,71 | 1 22  733,86 | | 62  578,43 |
| 2 0 1 | Izmaksas saistībā ar ēkām | 3 0 5 33  800,00 | - 9 50  000,00 | 2 9 5 83  800,00 | 2 7 8 90  175,54 | 2 3 5 84  880,51 | 4 3 05  295,03 | 9 00  000,00 | 1 6 93  624,46 |
| 2 0. nodaļa – Ēkas un saistītās izmaksas – Kopā | 4 5 5 37  800,00 | 5 0 00  000,00 | 5 0 5 37  800,00 | 4 5 8 97  282,49 | 2 7 1 84  954,87 | 1 8 7 12  327,62 | 3 2 00  000,00 | 4 6 40  517,51 |
| 2 1 0 0 | Ierīču un programmatūras iegāde | 8 8 90  430,00 | -  1 8 57  027,00 | 7 0 33  403,00 | 7 0 28  168,67 | 2 1 41  860,44 | 4 8 86  308,23 | | 5  234,33 |
| 2 1 0 1 | Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei | 2 0 1 35  000,00 | 2 3 32  720,00 | 2 2 4 67  720,00 | 2 2 4 45  215,07 | 1 1 8 79  857,87 | 1 0 5 65  357,20 | | 22  504,93 |
| 2 1 0 2 | Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana | 5 2 14  000,00 | 7 36  307,00 | 5 9 50  307,00 | 5 9 40  920,11 | 4 3 20  673,48 | 1 6 20  246,63 | | 9  386,89 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikācijas | 3 1 43  000,00 | -  1 2 12  000,00 | 1 9 31  000,00 | 1 9 31  000,00 | 8 76  477,88 | 1 0 54  522,12 | | |
| 2 1 0 | Datorsistēmas un telekomunikācijas | 3 7 3 82  430,00 | | 3 7 3 82  430,00 | 3 7 3 45  303,85 | 1 9 2 18  869,67 | 1 8 1 26  434,18 | | 37  126,15 |
| 2 1 1 1 | Mēbeļu iegāde un nomaiņa | 7 35  000,00 | | 7 35  000,00 | 6 85  492,88 | 1 07  786,39 | 5 77  706,49 | | 49  507,12 |
| 2 1 1 2 | Mēbeļu noma, apkalpošana, uzturēšana un labošana | 71  850,00 | | 71  850,00 | 22  309,20 | 11  392,00 | 10  917,00 | | 49  540,80 |
| 2 1 1 | Mēbeles | 8 06  850,00 | | 8 06  850,00 | 7 07  802,08 | 1 19  178,40 | 5 88  623,68 | | 99  047,92 |
| 2 1 2 0 | Tehnisko ierīču un iekārtu iegāde un nomaiņa | 1 6 86  740,00 | 1 83  000,00 | 1 8 69  740,00 | 1 7 84  239,48 | 8 30  490,70 | 9 53  748,78 | | 85  500,52 |
| 2 1 2 1 | Ārējie pakalpojumi tehnisko ierīču un iekārtu ekspluatācijai un izstrādei | 66  700,00 | | 66  700,00 | 60  302,60 | 52  252,00 | 8  051,00 | | 6  397,40 |
| 2 1 2 2 | Tehnisko ierīču un iekārtu īre, apkalpošana, uzturēšana un labošana | 8 32  950,00 | - 1 83  000,00 | 6 49  950,00 | 4 90  436,04 | 3 90  141,23 | 1 00  294,81 | | 1 59  513,96 |
| 2 1 2 | Tehniskās ierīces un iekārtas | 2 5 86  390,00 | | 2 5 86  390,00 | 2 3 34  978,12 | 1 2 72  883,93 | 1 0 62  094,19 | | 2 51  411,88 |
| 2 1 3 2 | Transportlīdzekļu noma, uzturēšana un labošana | 1 8 06  217,00 | 13  000,00 | 1 8 19  217,00 | 1 1 52  281,78 | 1 1 25  352,44 | 26  929,34 | | 6 66  935,22 |
| 2 1 3 3 | Mobilitātes plāns | 3 40  000,00 | -  13  000,00 | 3 27  000,00 | 3 27  000,00 | 1 29  580,54 | 1 97  419,46 | | |
| 2 1 3 | Transports | 2 1 46  217,00 | | 2 1 46  217,00 | 1 4 79  281,78 | 1 2 54  932,98 | 2 24  348,80 | | 6 66  935,22 |
| 2 1. nodaļa – Datorsistēmas, ierīces un mēbeles – Kopā | 4 2 9 21  887,00 | | 4 2 9 21  887,00 | 4 1 8 67  365,83 | 2 1 8 65  864,98 | 2 0 0 01  500,85 | | 1 0 54  521,17 |
| 2 2 0 0 | Delegāciju ceļa izdevumi | 2 0 3 02  000,00 | 7 3 20  746,00 | 2 7 6 22  746,00 | 1 4 0 74  731,00 | 1 4 0 74  731,00 | | | 1 3 5 48  015,00 |
| 2 2 0 1 | Dažādi ceļa izdevumi | 4 56  000,00 | 71  000,00 | 5 27  000,00 | 3 67  852,52 | 3 12  352,52 | 55  500,00 | | 1 59  147,48 |
| 2 2 0 2 | Mutiskās tulkošanas izmaksas | 8 6 9 91  444,00 | -  7 3 91  746,00 | 7 9 5 99  698,00 | 6 4 9 53  834,00 | 5 9 3 89  050,00 | 5 5 64  784,00 | | 1 4 6 45  864,00 |
| 2 2 0 3 | Pieņemšanas un reprezentācijas izdevumi | 2 9 97  560,00 | - 3 76  353,62 | 2 6 21  206,38 | 2 1 04  479,52 | 1 5 93  157,98 | 5 11  321,54 | | 5 16  726,86 |
| 2 2 0 4 | Dažādi iekšējo sanāksmju izdevumi | 3 6 79  000,00 | 3 76  353,62 | 4 0 55  353,62 | 3 1 90  204,27 | 2 7 47  582,27 | 4 42  622,00 | | 8 65  149,35 |
| 2 2 0 5 | Konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšana | 1 5 88  010,00 | | 1 5 88  010,00 | 4 04  285,58 | 2 17  650,48 | 1 86  635,10 | | 1 1 83  724,42 |
| 2 2 0 | Sanāksmes un konferences | 11 6 0 14  014,00 | | 11 6 0 14  014,00 | 8 5 0 95  386,89 | 7 8 3 34  524,25 | 6 7 60  862,64 | | 3 0 9 18  627,11 |
| 2 2 1 0 | Dokumentācijas un bibliotēku izdevumi | 1 2 61  000,00 | | 1 2 61  000,00 | 1 2 43  382,78 | 1 0 33  482,20 | 2 09  900,58 | | 17  617,22 |
| 2 2 1 1 | Oficiālais Vēstnesis | 4 9 67  000,00 | | 4 9 67  000,00 | 4 0 37  721,03 | 3 9 62  721,03 | 75  000,00 | | 9 29  278,97 |
| 2 2 1 2 | Vispārējas publikācijas | 4 55  000,00 | | 4 55  000,00 | 2 77  881,43 | 2 53  148,21 | 24  733,22 | | 1 77  118,57 |
| 2 2 1 3 | Informācija un sabiedriskie pasākumi | 2 2 07  660,00 | | 2 2 07  660,00 | 1 9 62  477,08 | 1 2 60  165 | 7 02  313 | | 2 45  182,92 |
| 2 2 1 | Informācija | 8 8 90  660,00 | | 8 8 90  660,00 | 7 5 21  462,32 | 6 5 09  515,96 | 1 0 11  946,36 | | 1 3 69  197,68 |
| 2 2 3 0 | Biroja piederumi | 5 33  700,00 | | 5 33  700,00 | 2 59  742,01 | 1 94  111,16 | 65  630,85 | | 2 73  957,99 |
| 2 2 3 1 | Pasta izdevumi | 90  000,00 | | 90  000,00 | 82  029,25 | 53  942,41 | 28  086,84 | | 7  970,75 |
| 2 2 3 2 | Izdevumi saistībā ar pētījumiem, aptaujām un konsultācijām | 45  000,00 | | 45  000,00 | 19  820,00 | 10  170,00 | 9  650,00 | | 25  180,00 |
| 2 2 3 4 | Pārcelšanās | 20  000,00 | | 20  000,00 | 3  455,00 | 2  000,00 | 1  455,00 | | 16  545,00 |
| 2 2 3 5 | Finanšu izmaksas | 10  000,00 | | 10  000,00 | 5  000,00 | 3  535,85 | 1  464,15 | | 5  000,00 |
| 2 2 3 6 | Juridiskie izdevumi un izmaksas, zaudējumu atlīdzība un kompensācija | 1 0 00  000,00 | 4 50  000,00 | 1 4 50  000,00 | 1 4 50  000,00 | 9 39  647,00 | 5 10  353,00 | | |
| 2 2 3 7 | Citi darbības izdevumi | 2 31  700,00 | | 2 31  700,00 | 1 43  404,29 | 1 21  349,84 | 22  054,45 | | 88  295,71 |
| 2 2 3 | Dažādi izdevumi | 1 9 30  400,00 | 4 50  000,00 | 2 3 80  400,00 | 1 9 63  450,55 | 1 3 24  756,26 | 6 38  694,29 | | 4 16  949,45 |
| 2 2. nodaļa – Darbības izdevumi – Kopā | 12 6 8 35  074,00 | 4 50  000,00 | 12 7 2 85  074,00 | 9 4 5 80  299,76 | 8 6 1 68  796,47 | 8 4 11  503,00 | | 3 2 7 04  774,24 |
| 2. SADAĻA – Ēkas, ierīces un darbības izdevumi – KOPĀ | 21 5 2 94  761,00 | 5 4 50  000,00 | 22 0 7 44  761,00 | 18 2 3 44  948,08 | 13 5 2 19  616,32 | 4 7 1 25  331,76 | 3 2 00  000,00 | 3 8 3 99  812,92 |
| 10 0 | Provizoriskās apropriācijas | 7 00  000,00 | | 7 00  000,00 | | | | | 7 00  000,00 |
| 10 1 | Rezerve neparedzētiem izdevumiem | 2 0 00  000,00 | | 2 0 00  000,00 | | | | | 2 0 00  000,00 |
| 10. SADAĻA – Citi izdevumi | 2 7 00  000,00 | | 2 7 00  000,00 | | | | | 2 7 00  000,00 |
| KOPĒJAIS BUDŽETS | 53 4 2 02  300,00 | | 53 4 2 02  300,00 | 48 4 5 74  968,00 | 43 4 8 04  263,52 | 4 9 7 70  704,48 | 3 2 00  000,00 | 4 9 6 27  332,00 |

(EUR)

Budžeta pozīcija

Sākotnējās apropriācijas

Pārvietojumi/grozījumi

Galīgās apropriācijas

Saistības

Maksājumi

Pārnesumi ar tiesībām

Pārnesumi ar lēmumu

Atceltās apropriācijas

2014

2014

2014

2014

2014

2015

2015

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Pamatalga

3 16  000,00

3 16  000,00

3 10  305,72

3 10  305,72

5  694,28

1 0 0 1

Piemaksas, kas saistītas ar ieņemto amatu

65  000,00

65  000,00

58  311,60

58  311,60

6  688,40

1 0 0 2

Piemaksas, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem

20  000,00

20  000,00

7  865,60

7  865,60

12  134,40

1 0 0 3

Sociālās apdrošināšanas segums

13  000,00

13  000,00

11  551,43

11  551,43

1  448,57

1 0 0 4

Citi pārvaldības izdevumi

6 75  000,00

6 75  000,00

4 44  675,46

2 72  045,35

1 72  630,11

2 30  324,54

1 0 0 6

Piemaksas, stājoties amatā, pārceļot citā amatā un izbeidzot dienesta attiecības

77  000,00

77  000,00

51  300,00

51  109,16

190,84

25  700,00

1 0 0

Atalgojums un citas piemaksas

1 1 66  000,00

1 1 66  000,00

8 84  009,81

7 11  188,86

1 72  820,95

2 81  990,19

1 0 1 0

Pensijas

15  000,00

15  000,00

12  777,29

12  777,29

2  222,71

1 0 1

Darba attiecību pārtraukšana

15  000,00

15  000,00

12  777,29

12  777,29

2  222,71

1 0 2 0

Provizoriskas apropriācijas, kas paredzētas attiecībā uz piemaksu izmaiņām

49  000,00

49  000,00

49  000,00

1 0 2

Provizoriska apropriācija

49  000,00

49  000,00

49  000,00

1 0. nodaļa – Iestādē strādājošie – Kopā

1 2 30  000,00

1 2 30  000,00

8 96  787,10

7 23  966,15

1 72  820,95

3 33  212,90

1 1 0 0

Pamatalgas

21 9 5 81  059,00

-  4 4 77  000,00

21 5 1 04  059,00

21 3 1 18  461,02

21 3 1 18  461

1 9 85  597,98

1 1 0 1

Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar ieņemto amatu

2 0 54  000,00

2 0 54  000,00

1 4 72  393,22

1 4 72  393

5 81  606,78

1 1 0 2

Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem

5 6 7 47  000,00

-  1 0 00  000,00

5 5 7 47  000,00

5 4 8 11  358,59

5 4 8 11  359

9 35  641,41

1 1 0 3

Sociālās apdrošināšanas segums

9 1 78  000,00

9 1 78  000,00

8 8 80  476,12

8 8 80  476,12

2 97  523,88

1 1 0 4

Atalgojuma korekcijas koeficienti

50  000,00

27  000,00

77  000,00

76  380,52

76  380,52

619,48

1 1 0 5

Virsstundas

1 5 87  000,00

1 5 87  000,00

1 2 65  216,26

1 2 65  216,26

3 21  783,74

1 1 0 6

Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un darba attiecību izbeigšanu

2 9 91  000,00

2 9 91  000,00

1 8 52  000,00

1 5 02  371,28

3 49  628,72

1 1 39  000,00

1 1 0

Atalgojums un citas piemaksas

29 2 1 88  059,00

-  5 4 50  000,00

28 6 7 38  059,00

28 1 4 76  285,73

28 1 1 26  657,01

3 49  628,72

5 2 61  773,27

1 1 1 0

Pabalsti darbiniekiem, kurus atbrīvo no amata dienesta interesēs

2 00  000,00

2 00  000,00

1 94  819,40

1 94  819,40

5  180,60

1 1 1 1

Pabalsti par dienesta attiecību pārtraukšanu

74  000,00

74  000,00

41  702,97

41  702,97

32  297,03

1 1 1 2

Bijušo ģenerālsekretāru piemaksas

5 27  000,00

5 27  000,00

5 02  148,02

5 02  148

24  851,98

1 1 1

Darba attiecību pārtraukšana

8 01  000,00

8 01  000,00

7 38  670,39

7 38  670,39

62  329,61

1 1. nodaļa – Ierēdņi un pagaidu darbinieki – Kopā

29 2 9 89  059,00

-  5 4 50  000,00

28 7 5 39  059,00

28 2 2 14  956,12

28 1 8 65  327,40

3 49  628,72

5 3 24  102,88

1 2 0 0

Citi darbinieki

9 0 22  000,00

-  38  000,00

8 9 84  000,00

7 4 55  499,27

7 4 41  190,93

14  308,34

1 5 28  500,73

1 2 0 1

Norīkoti valstu eksperti

9 53  000,00

9 53  000,00

8 62  794,74

8 58  905,14

3  889,60

90  205,26

1 2 0 2

Stažēšanās

5 83  000,00

8  000,00

5 91  000,00

5 75  190,09

5 55  753,69

19  436,40

15  809,91

1 2 0 3

Ārēji pakalpojumi

2 3 06  000,00

30  000,00

2 3 36  000,00

2 0 46  408,98

1 4 36  712,53

6 09  696,45

2 89  591,02

1 2 0 4

Papildu pakalpojumi tulkošanas dienestam

1 75  000,00

1 75  000,00

1 51  850,60

1 18  437,60

33  413,00

23  149,40

1 2 0

Pārējie darbinieki un ārēji pakalpojumi

1 3 0 39  000,00

1 3 0 39  000,00

1 1 0 91  743,68

1 0 4 10  999,89

6 80  743,79

1 9 47  256,32

1 2. nodaļa – Pārējie darbinieki un ārēji pakalpojumi – Kopā

1 3 0 39  000,00

1 3 0 39  000,00

1 1 0 91  743,68

1 0 4 10  999,89

6 80  743,79

1 9 47  256,32

1 3 0 0

Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

1 66  000,00

1 66  000,00

1 65  138,00

37  994,39

1 27  143,61

862,00

1 3 0 1

Profesionālā tālākizglītība

1 9 30  000,00

1 9 30  000,00

1 9 00  980,00

1 1 98  547,35

7 02  432,65

29  020,00

1 3 0

Izdevumi saistībā ar personāla vadību

2 0 96  000,00

2 0 96  000,00

2 0 66  118,00

1 2 36  541,74

8 29  576,26

29  882,00

1 3 1 0

Ārkārtas palīdzība

30  000,00

-  20  000,00

10  000,00

10  000,00

1 3 1 1

Darbinieku sociālie kontakti

1 17  000,00

1 17  000,00

1 09  725,00

54  985,79

54  739,21

7  275,00

1 3 1 2

Papildu palīdzība invalīdiem

1 39  000,00

6  000,00

1 45  000,00

1 45  000,00

1 20  749,87

24  250,13

1 3 1 3

Citi ar labklājību saistīti izdevumi

66  000,00

14  000,00

80  000,00

79  600,00

57  852,28

21  747,72

400,00

1 3 1

Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam

3 52  000,00

3 52  000,00

3 34  325,00

2 33  587,94

1 00  737,06

17  675,00

1 3 2 0

Medicīnas dienests

4 60  480,00

4 60  480,00

4 18  153,57

2 94  362,40

1 23  791,17

42  326,43

1 3 2 2

Silītes un citas bērnu pieskatīšanas iestādes

2 2 50  000,00

2 2 50  000,00

2 2 50  000,00

2 0 98  532,44

1 51  468

1 3 2

Ar iestādē strādājošo personu kopumu saistītas darbības

2 7 10  480,00

2 7 10  480,00

2 6 68  153,57

2 3 92  894,84

2 75  258,73

42  326,43

1 3 3 1

Padomes Ģenerālsekretariāta komandējumu izdevumi

3 1 91  000,00

3 1 91  000,00

2 5 37  892,94

2 3 26  285,73

2 11  607,21

6 53  107,06

1 3 3 2

Darbinieku ceļa izdevumi saistībā ar Eiropadomi

6 00  000,00

6 00  000,00

4 20  043,51

3 95  043,51

25  000,00

1 79  956,49

1 3 3

Komandējumi

3 7 91  000,00

3 7 91  000,00

2 9 57  936,45

2 7 21  329,24

2 36  607,21

8 33  063,55

1 3. nodaļa – Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošiem – Kopā

8 9 49  480,00

8 9 49  480,00

8 0 26  533,02

6 5 84  353,76

1 4 42  179,26

9 22  946,98

1. SADAĻA – Iestādē strādājošie – KOPĀ

31 6 2 07  539,00

-  5 4 50  000,00

31 0 7 57  539,00

30 2 2 30  019,92

29 9 5 84  647,20

2 6 45  372,72

8 5 27  519,08

2000

Īres maksa

1 6 92  000,00

1 1 40  000,00

2 8 32  000,00

5 25  076,79

5 07  104,82

17  971,97

2 3 00  000,00

2 3 06  923,21

2 0 0 2

Nekustamā īpašuma iegāde

5 0 00  000,00

5 0 00  000,00

1 0 0 00  000,00

1 0 0 00  000,00

1 0 0 00  000,00

2 0 0 3

Telpu iekārtošanas un uzstādīšanas darbs

7 4 62  000,00

- 3 25  000,00

7 1 37  000,00

6 6 65  676,82

2 8 34  305,96

3 8 31  370,86

4 71  323,18

2 0 0 4

Darbs saistībā ar telpu drošību

4 10  000,00

4 10  000,00

3 27  288,24

91  423,98

2 35  864,26

82  711,76

2 0 0 5

Izdevumi pirms ēku iegādes, celtniecības un iekārtošanas

4 40  000,00

1 35  000,00

5 75  000,00

4 89  065,10

1 67  239,60

3 21  825,50

85  934,90

2 0 0

Ēkas

1 5 0 04  000,00

5 9 50  000,00

2 0 9 54  000,00

1 8 0 07  106,95

3 6 00  074,36

1 4 4 07  032,59

2 3 00  000,00

2 9 46  893,05

2 0 1 0

Telpu uzkopšana un uzturēšana

1 4 3 24  000,00

- 3 00  000,00

1 4 0 24  000,00

1 3 1 55  905,66

1 1 0 66  969,62

2 0 88  936,04

6 00  000,00

8 68  094,34

2 0 1 1

Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure

4 1 63  000,00

- 4 00  000,00

3 7 63  000,00

3 2 22  508,84

2 1 93  660,88

1 0 28  847,96

3 00  000,00

5 40  491,16

2 0 1 2

Ēku drošība un novērošana

1 1 3 09  800,00

- 1 00  000,00

1 1 2 09  800,00

1 0 9 92  419,16

9 9 27  641,99

1 0 64  777,17

2 17  380,84

2 0 1 3

Apdrošināšana

2 50  000,00

-  80  000,00

1 70  000,00

1 64  920,31

1 64  920,31

5  079,69

2 0 1 4

Citi izdevumi saistībā ar ēkām

4 87  000,00

-  70  000,00

4 17  000,00

3 54  421,57

2 31  687,71

1 22  733,86

62  578,43

2 0 1

Izmaksas saistībā ar ēkām

3 0 5 33  800,00

- 9 50  000,00

2 9 5 83  800,00

2 7 8 90  175,54

2 3 5 84  880,51

4 3 05  295,03

9 00  000,00

1 6 93  624,46

2 0. nodaļa – Ēkas un saistītās izmaksas – Kopā

4 5 5 37  800,00

5 0 00  000,00

5 0 5 37  800,00

4 5 8 97  282,49

2 7 1 84  954,87

1 8 7 12  327,62

3 2 00  000,00

4 6 40  517,51

2 1 0 0

Ierīču un programmatūras iegāde

8 8 90  430,00

-  1 8 57  027,00

7 0 33  403,00

7 0 28  168,67

2 1 41  860,44

4 8 86  308,23

5  234,33

2 1 0 1

Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei

2 0 1 35  000,00

2 3 32  720,00

2 2 4 67  720,00

2 2 4 45  215,07

1 1 8 79  857,87

1 0 5 65  357,20

22  504,93

2 1 0 2

Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana

5 2 14  000,00

7 36  307,00

5 9 50  307,00

5 9 40  920,11

4 3 20  673,48

1 6 20  246,63

9  386,89

2 1 0 3

Telekomunikācijas

3 1 43  000,00

-  1 2 12  000,00

1 9 31  000,00

1 9 31  000,00

8 76  477,88

1 0 54  522,12

2 1 0

Datorsistēmas un telekomunikācijas

3 7 3 82  430,00

3 7 3 82  430,00

3 7 3 45  303,85

1 9 2 18  869,67

1 8 1 26  434,18

37  126,15

2 1 1 1

Mēbeļu iegāde un nomaiņa

7 35  000,00

7 35  000,00

6 85  492,88

1 07  786,39

5 77  706,49

49  507,12

2 1 1 2

Mēbeļu noma, apkalpošana, uzturēšana un labošana

71  850,00

71  850,00

22  309,20

11  392,00

10  917,00

49  540,80

2 1 1

Mēbeles

8 06  850,00

8 06  850,00

7 07  802,08

1 19  178,40

5 88  623,68

99  047,92

2 1 2 0

Tehnisko ierīču un iekārtu iegāde un nomaiņa

1 6 86  740,00

1 83  000,00

1 8 69  740,00

1 7 84  239,48

8 30  490,70

9 53  748,78

85  500,52

2 1 2 1

Ārējie pakalpojumi tehnisko ierīču un iekārtu ekspluatācijai un izstrādei

66  700,00

66  700,00

60  302,60

52  252,00

8  051,00

6  397,40

2 1 2 2

Tehnisko ierīču un iekārtu īre, apkalpošana, uzturēšana un labošana

8 32  950,00

- 1 83  000,00

6 49  950,00

4 90  436,04

3 90  141,23

1 00  294,81

1 59  513,96

2 1 2

Tehniskās ierīces un iekārtas

2 5 86  390,00

2 5 86  390,00

2 3 34  978,12

1 2 72  883,93

1 0 62  094,19

2 51  411,88

2 1 3 2

Transportlīdzekļu noma, uzturēšana un labošana

1 8 06  217,00

13  000,00

1 8 19  217,00

1 1 52  281,78

1 1 25  352,44

26  929,34

6 66  935,22

2 1 3 3

Mobilitātes plāns

3 40  000,00

-  13  000,00

3 27  000,00

3 27  000,00

1 29  580,54

1 97  419,46

2 1 3

Transports

2 1 46  217,00

2 1 46  217,00

1 4 79  281,78

1 2 54  932,98

2 24  348,80

6 66  935,22

2 1. nodaļa – Datorsistēmas, ierīces un mēbeles – Kopā

4 2 9 21  887,00

4 2 9 21  887,00

4 1 8 67  365,83

2 1 8 65  864,98

2 0 0 01  500,85

1 0 54  521,17

2 2 0 0

Delegāciju ceļa izdevumi

2 0 3 02  000,00

7 3 20  746,00

2 7 6 22  746,00

1 4 0 74  731,00

1 4 0 74  731,00

1 3 5 48  015,00

2 2 0 1

Dažādi ceļa izdevumi

4 56  000,00

71  000,00

5 27  000,00

3 67  852,52

3 12  352,52

55  500,00

1 59  147,48

2 2 0 2

Mutiskās tulkošanas izmaksas

8 6 9 91  444,00

-  7 3 91  746,00

7 9 5 99  698,00

6 4 9 53  834,00

5 9 3 89  050,00

5 5 64  784,00

1 4 6 45  864,00

2 2 0 3

Pieņemšanas un reprezentācijas izdevumi

2 9 97  560,00

- 3 76  353,62

2 6 21  206,38

2 1 04  479,52

1 5 93  157,98

5 11  321,54

5 16  726,86

2 2 0 4

Dažādi iekšējo sanāksmju izdevumi

3 6 79  000,00

3 76  353,62

4 0 55  353,62

3 1 90  204,27

2 7 47  582,27

4 42  622,00

8 65  149,35

2 2 0 5

Konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšana

1 5 88  010,00

1 5 88  010,00

4 04  285,58

2 17  650,48

1 86  635,10

1 1 83  724,42

2 2 0

Sanāksmes un konferences

11 6 0 14  014,00

11 6 0 14  014,00

8 5 0 95  386,89

7 8 3 34  524,25

6 7 60  862,64

3 0 9 18  627,11

2 2 1 0

Dokumentācijas un bibliotēku izdevumi

1 2 61  000,00

1 2 61  000,00

1 2 43  382,78

1 0 33  482,20

2 09  900,58

17  617,22

2 2 1 1

Oficiālais Vēstnesis

4 9 67  000,00

4 9 67  000,00

4 0 37  721,03

3 9 62  721,03

75  000,00

9 29  278,97

2 2 1 2

Vispārējas publikācijas

4 55  000,00

4 55  000,00

2 77  881,43

2 53  148,21

24  733,22

1 77  118,57

2 2 1 3

Informācija un sabiedriskie pasākumi

2 2 07  660,00

2 2 07  660,00

1 9 62  477,08

1 2 60  165

7 02  313

2 45  182,92

2 2 1

Informācija

8 8 90  660,00

8 8 90  660,00

7 5 21  462,32

6 5 09  515,96

1 0 11  946,36

1 3 69  197,68

2 2 3 0

Biroja piederumi

5 33  700,00

5 33  700,00

2 59  742,01

1 94  111,16

65  630,85

2 73  957,99

2 2 3 1

Pasta izdevumi

90  000,00

90  000,00

82  029,25

53  942,41

28  086,84

7  970,75

2 2 3 2

Izdevumi saistībā ar pētījumiem, aptaujām un konsultācijām

45  000,00

45  000,00

19  820,00

10  170,00

9  650,00

25  180,00

2 2 3 4

Pārcelšanās

20  000,00

20  000,00

3  455,00

2  000,00

1  455,00

16  545,00

2 2 3 5

Finanšu izmaksas

10  000,00

10  000,00

5  000,00

3  535,85

1  464,15

5  000,00

2 2 3 6

Juridiskie izdevumi un izmaksas, zaudējumu atlīdzība un kompensācija

1 0 00  000,00

4 50  000,00

1 4 50  000,00

1 4 50  000,00

9 39  647,00

5 10  353,00

2 2 3 7

Citi darbības izdevumi

2 31  700,00

2 31  700,00

1 43  404,29

1 21  349,84

22  054,45

88  295,71

2 2 3

Dažādi izdevumi

1 9 30  400,00

4 50  000,00

2 3 80  400,00

1 9 63  450,55

1 3 24  756,26

6 38  694,29

4 16  949,45

2 2. nodaļa – Darbības izdevumi – Kopā

12 6 8 35  074,00

4 50  000,00

12 7 2 85  074,00

9 4 5 80  299,76

8 6 1 68  796,47

8 4 11  503,00

3 2 7 04  774,24

2. SADAĻA – Ēkas, ierīces un darbības izdevumi – KOPĀ

21 5 2 94  761,00

5 4 50  000,00

22 0 7 44  761,00

18 2 3 44  948,08

13 5 2 19  616,32

4 7 1 25  331,76

3 2 00  000,00

3 8 3 99  812,92

10 0

Provizoriskās apropriācijas

7 00  000,00

7 00  000,00

7 00  000,00

10 1

Rezerve neparedzētiem izdevumiem

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

10. SADAĻA – Citi izdevumi

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

KOPĒJAIS BUDŽETS

53 4 2 02  300,00

53 4 2 02  300,00

48 4 5 74  968,00

43 4 8 04  263,52

4 9 7 70  704,48

3 2 00  000,00

4 9 6 27  332,00

---