# Il-Ġurnal Uffiċjali C 359/30 t

| | ISSN 1977-0987 |
| --- | --- |
| Il-Ġurnal Uffiċjali
  tal-Unjoni Ewropea | C 359 |
| | |
| Edizzjoni bil-Malti | Informazzjoni u Avviżi | Volum 5830 ta' Ottubru 2015 |

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 359

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 5830 ta' Ottubru 2015

---

| Avviż Nru | Werrej | Paġna |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazzjoni |
| | INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA |
| | Il-Kunsill |
| 2015/C 359/01 | Rapport dwar l-attività finanzjarja 2014 — Taqsima II – Kunsill Ewropew u Kunsill | 1 |

Avviż Nru

Werrej

Paġna

IV   Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kunsill

2015/C 359/01

Rapport dwar l-attività finanzjarja 2014 — Taqsima II – Kunsill Ewropew u Kunsill

1

---

| MT | |
| --- | --- |

MT

---

IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kunsill

| 30.10.2015 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | C 359/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.10.2015

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 359/1

---

RAPPORT DWAR L-ATTIVITÀ FINANZJARJA 2014

Taqsima II – Kunsill Ewropew u Kunsill

(2015/C 359/01)

WERREJ

| 1 | INTRODUZZJONI | 2 |
| --- | --- | --- |

1

| 2 | OBJETTIVI U BAĠIT GĦAS-SENA FINANZJARJA 2014 | 2 |
| --- | --- | --- |

2

| 2.1 | Objettivi finanzjarji ewlenin | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1

| 2.2 | L-istabbiliment tal-baġit għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl-2014 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2

| 2.2.1 | Approċċ ġenerali | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1

| 2.2.2 | Baġit 2014 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2

| 2.2.3 | Baġit 2014 u l-Perspettivi Finanzjarji tal-Intestatura 5 tal-Baġit tal-UE | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3

| 3 | ĦARSA ĠENERALI GLOBALI LEJN L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-BAĠIT FL-2014 | 5 |
| --- | --- | --- |

3

| 3.1 | Attivitajiet u objettivi fl-2014 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1

| 3.1.1 | Attivitajiet tal-Kunsill Ewropew u tal-Kunsill fl-2014 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1

| 3.1.2 | Kisba tal-objettivi fl-2014 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2

| 3.2 | Dħul | 6 |
| --- | --- | --- |

3.2

| 3.3 | Infiq fl-2014 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3

| 3.3.1 | Modifika tal-baġit fl-2014 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1

| 3.3.2 | Ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit fl-2005-14 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.2

| 3.3.3 | Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet skont il-kategorija fl-2014 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.3

| 3.4 | Approprjazzjonijiet riportati | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4

| 3.4.1 | Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mill-2013 sal-2014 | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1

| 3.4.2 | Approprjazzjonijiet riportati mill-2014 għall-2015 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2

| 3.5 | Dħul assenjat | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5

| 3.5.1 | Dħul assenjat akkumulat qabel l-2014 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.1

| 3.5.2 | Dħul assenjat akkumulat fl-2014 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2

1   INTRODUZZJONI

F'konformità mal-Artikolu 142 tar-Regolament Finanzjarju (FR) (1) dan id-dokument jikkostitwixxi rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja tat-Taqsima II tal-baġit tal-UE (Kunsill Ewropew u Kunsill) għas-sena finanzjarja 2014.

Ir-rapport huwa bbażat fuq il-kontijiet proviżorji għall-2014, is-sejbiet fir-rapporti dwar l-attività annwali tal-uffiċjali awtorizzanti tal-Kunsill u l-informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-baġit mis-sistema finanzjarja tal-Kunsill.

Il-Kapitolu 2 ta' dan ir-rapport jippreżenta sommarju tal-qafas li ġie stabbilit għas-sena finanzjarja 2014. Il-Kapitolu 3 jagħti ħarsa globali lejn l-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-baġit disponibbli fl-2014.

L-implimentazzjoni tal-baġit għall-2014 skont il-linji tal-baġit hija ppreżentata fl-Anness.

2   OBJETTIVI U BAĠIT GĦAS-SENA FINANZJARJA 2014

2.1   Objettivi finanzjarji ewlenin

L-objettivi finanzjarji ewlenin tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill għall-2014 kienu:

| — | Li jiġi żgurat l-appoġġ kontinwu lill-President tal-Kunsill Ewropew u lill-Kunsill permezz ta' użu effettiv u effiċjenti tar-riżorsi finanzjarji. |
| --- | --- |

—

Li jiġi żgurat l-appoġġ kontinwu lill-President tal-Kunsill Ewropew u lill-Kunsill permezz ta' użu effettiv u effiċjenti tar-riżorsi finanzjarji.

| — | Li jkompli għaddej il-proċess ta' modernizzazzjoni amministrattiva bl-objettiv li jissaħħu l-kwalità tal-organizzazzjoni tiegħu u l-użu adatt tar-riżorsi. |
| --- | --- |

—

Li jkompli għaddej il-proċess ta' modernizzazzjoni amministrattiva bl-objettiv li jissaħħu l-kwalità tal-organizzazzjoni tiegħu u l-użu adatt tar-riżorsi.

| — | Li jissokta l-finanzjament tal-kostruzzjoni tal-Bini Europa li għandu jitwettaq sal-aħħar tal-2015. |
| --- | --- |

—

Li jissokta l-finanzjament tal-kostruzzjoni tal-Bini Europa li għandu jitwettaq sal-aħħar tal-2015.

2.2   L-istabbiliment tal-baġit għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl-2014

2.2.1   Approċċ ġenerali

L-istabbiliment tal-baġit 2014 għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (minn issa 'l quddiem KE/K) kien ibbażat fuq l-objettiv ġenerali li ma jaqbiżx, f’termini reali, il-livell globali tal-baġit 2013 għall-infiq kollu mhux relatat mal-persunal.

Iż-żidiet f'ċerti proġetti jew obbligi kuntrattwali ġew ikkumpensati bl-introduzzjoni ta' tnaqqis f'oqsma oħrajn. Barra minn hekk, ġie introdott tnaqqis supplementari f'oqsma li fihom l-implimentazzjoni reċenti tal-baġit kienet b'mod ċar taħt l-approprjazzjonijiet disponibbli.

Rigward it-tabella tal-persunal, is-SĠK kompla jirrazzjonalizza l-organizzazzjoni permezz tal-implimentazzjoni tal-azzjonijiet li ġejjin:

| — | it-tnaqqis fl-għadd ta' karigi fit-tabella tal-persunal b'31 f'konformità mal-proposta tal-Kummissjoni biex jitnaqqas il-livell tal-persunal b'5 % fuq ħames snin (it-tieni sena), |
| --- | --- |

—

it-tnaqqis fl-għadd ta' karigi fit-tabella tal-persunal b'31 f'konformità mal-proposta tal-Kummissjoni biex jitnaqqas il-livell tal-persunal b'5 % fuq ħames snin (it-tieni sena),

| — | it-trasferiment ta’ 10 karigi għas-SEAE, |
| --- | --- |

—

it-trasferiment ta’ 10 karigi għas-SEAE,

| — | it-trasformazzjoni ta’ għaxar karigi fit-tabella tal-persunal għal aġenti kuntrattwali (li jiswew anqas), |
| --- | --- |

—

it-trasformazzjoni ta’ għaxar karigi fit-tabella tal-persunal għal aġenti kuntrattwali (li jiswew anqas),

| — | it-trasformazzjoni ta’ sitt karigi ta' AST5 f'sitt karigi ta' AD5 (kontinwazzjoni tal-modernizzazzjoni amministrattiva), |
| --- | --- |

—

it-trasformazzjoni ta’ sitt karigi ta' AST5 f'sitt karigi ta' AD5 (kontinwazzjoni tal-modernizzazzjoni amministrattiva),

| — | it-trasformazzjoni ta’ 15-il kariga ta' AST fi 15-il kariga ta' SC1 (korrezzjoni teknika). |
| --- | --- |

—

it-trasformazzjoni ta’ 15-il kariga ta' AST fi 15-il kariga ta' SC1 (korrezzjoni teknika).

2.2.2   Baġit 2014

L-awtorità baġitarja stabbilixxiet il-baġit globali tal-KE/K għall-2014 bħala wieħed ta' EUR 534,2 miljun. Dan jikkorrispondi għal tnaqqis ta’ EUR 1,3 miljun (- 0,2 %) meta mqabbel mal-2013.

L-għadd ta' karigi fit-tabella tal-persunal għall-2014 għall-KE/K kien ta' 3  101.

It-Tabella 1 tagħti ħarsa ġenerali lejn il-baġit 2014 skont il-kategoriji differenti. Minħabba r-rata ta’ inflazzjoni ta' 1,6 % stmata għall-2014, il-baġit tal-KE/K fil-fatt tnaqqas f'termini reali b'1,8 %.

Tabella 1

Baġit tal-KE/K 2014 imqabbel mal-2013 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Baġit 2013 | Baġit 2014 | Tibdil 2014/2013 mal-EB (2) |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Tabella tal-persunal | 30 0 2 44  000 | 29 2 9 89  059 | - 2,4 % |
| Infiq ieħor għall-persunal | 2 3 5 58  000 | 2 3 2 18  480 | - 1,4 % |
| Bini (esklużi l-akkwiżizzjonijiet) | 3 9 2 33  000 | 4 0 5 37  800 | 3,3 % |
| Sistemi tal-kompjuter | 3 6 7 91  000 | 3 7 3 82  430 | 1,6 % |
| Għamara | 9 30  000 | 8 06  850 | -  13,2 % |
| Tagħmir tekniku | 3 5 70  000 | 2 5 86  390 | -  27,6 % |
| Trasport | 9 18  000 | 2 1 46  217 | 133,8 % |
| Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet | 1 9 9 72  000 | 2 0 3 02  000 | 1,7 % |
| Spejjeż ta' interpretazzjoni | 8 3 9 62  300 | 8 6 9 91  444 | 3,6 % |
| Laqgħat u konferenzi | 7 8 33  000 | 8 7 20  570 | 11,3 % |
| Informazzjoni | 9 1 32  000 | 8 8 90  660 | - 2,6 % |
| Mixxellanju | 1 6 68  000 | 1 9 30  400 | 15,7 % |
| Riżerva | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | 0,0 % |
| Total (eskl. l-akkwiżizzjoni) | 53 0 5 11  300 | 52 9 2 02  300 | - 0,2 % |
| Akkwist ta’ proprjetà immobbli | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 0,0 % |
| Total | 53 5 5 11  300 | 53 4 2 02  300 | - 0,2 % |

(EUR)

Kategorija

Baġit 2013

Baġit 2014

Tibdil 2014/2013 mal-EB (2)

1

2

3=2/1

Tabella tal-persunal

30 0 2 44  000

29 2 9 89  059

- 2,4 %

Infiq ieħor għall-persunal

2 3 5 58  000

2 3 2 18  480

- 1,4 %

Bini (esklużi l-akkwiżizzjonijiet)

3 9 2 33  000

4 0 5 37  800

3,3 %

Sistemi tal-kompjuter

3 6 7 91  000

3 7 3 82  430

1,6 %

Għamara

9 30  000

8 06  850

-  13,2 %

Tagħmir tekniku

3 5 70  000

2 5 86  390

-  27,6 %

Trasport

9 18  000

2 1 46  217

133,8 %

Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet

1 9 9 72  000

2 0 3 02  000

1,7 %

Spejjeż ta' interpretazzjoni

8 3 9 62  300

8 6 9 91  444

3,6 %

Laqgħat u konferenzi

7 8 33  000

8 7 20  570

11,3 %

Informazzjoni

9 1 32  000

8 8 90  660

- 2,6 %

Mixxellanju

1 6 68  000

1 9 30  400

15,7 %

Riżerva

2 7 00  000

2 7 00  000

0,0 %

Total (eskl. l-akkwiżizzjoni)

53 0 5 11  300

52 9 2 02  300

- 0,2 %

Akkwist ta’ proprjetà immobbli

5 0 00  000

5 0 00  000

0,0 %

Total

53 5 5 11  300

53 4 2 02  300

- 0,2 %

2.2.3   Baġit 2014 u l-Perspettivi Finanzjarji tal-Intestatura 5 tal-Baġit tal-UE

It-Tabella 2 tagħti ħarsa ġenerali lejn l-evoluzzjoni tal-baġit tal-KE/K fl-2007-14. Is-sehem tal-KE/K fl-Intestatura 5 tal-Perspettivi Finanzjarji Pluriennali naqas minn 8,3 % fl-2007 għal 6,4 % fl-2014.

Tabella 2

Evoluzzjoni tat-Taqsima II tal-baġit tal-UE (Kunsill Ewropew u Kunsill) taħt l-Intestatura 5 tal-Perspettivi Finanzjarji fl-2007-14

| | 2007 | 2008 | 2009 (3) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Ammonti bi prezzijiet attwali) | M€ | bidla | M€ | bidla | M€ | bidla | M€ | bidla | M€ | bidla | M€ | bidla | M€ | bidla | M€ | bidla |
| Intestatura 5 | 7  115 | 6,1 % | 7  457 | 4,8 % | 7  603 | 2,0 % | 7  962 | 4,7 % | 8  173 | 2,7 % | 8  607 | 5,3 % | 9  181 | 6,7 % | 8  405 | - 8,5 % |
| KE/K | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | -  11,2 % | 534 | - 5,2 % | 536 | 0,3 % | 534 | - 0,2 % |
| Sehem KE/K f'Intestatura 5 | 8,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % | 6,4 % |

2007

2008

2009 (3)

2010

2011

2012

2013

2014

(Ammonti bi prezzijiet attwali)

M€

bidla

M€

bidla

M€

bidla

M€

bidla

M€

bidla

M€

bidla

M€

bidla

M€

bidla

Intestatura 5

7  115

6,1 %

7  457

4,8 %

7  603

2,0 %

7  962

4,7 %

8  173

2,7 %

8  607

5,3 %

9  181

6,7 %

8  405

- 8,5 %

KE/K

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

-  11,2 %

534

- 5,2 %

536

0,3 %

534

- 0,2 %

Sehem KE/K f'Intestatura 5

8,3 %

8,0 %

7,9 %

8,0 %

6,9 %

6,2 %

5,8 %

6,4 %

It-tnaqqis ta' EUR 60 miljun miksub fl-2007-14 huwa fil-parti l-kbira tiegħu r-riżultat ta' ġestjoni prudenti tal-baġit. It-tnaqqis fl-2011 huwa prinċipalment riżultat tat-trasferiment ta' riżorsi lis-SEAE, filwaqt li t-tnaqqis fl-2012 u l-2013 huwa marbut mat-tnaqqis ta' approprjazzjonijiet ta' ċerti attivitajiet fid-dawl tal-implimentazzjoni fis-snin preċedenti u tal-ħtiġijiet reali.

3   ĦARSA ĠENERALI GLOBALI LEJN L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-BAĠIT FL-2014

3.1   Attivitajiet u objettivi fl-2014

3.1.1   Attivitajiet tal-Kunsill Ewropew u tal-Kunsill fl-2014

Fil-qafas tar-rapport dwar l-attività finanzjarja, is-SĠK jagħti informazzjoni dwar l-attivitajiet ċentrali tiegħu, li huma rilevanti mill-perspettiva finanzjarja, u li jiddeskrivu l-funzjonament tal-Kunsill Ewropew u tal-Kunsill matul is-sena finanzjarja. Huwa jenfasizza wkoll il-kisbiet prinċipali tas-sena.

It-Tabella 3 tagħti ħarsa ġenerali lejn l-iżvilupp tal-għadd ta' laqgħat organizzati mis-SĠK għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl-2004-14. Flimkien mal-4  241 laqgħa “istituzzjonali”, is-SĠK organizza 2  189 laqgħa oħra (pereżempju seminars, sessjonijiet ta' informazzjoni u laqgħat ma' pajjiżi terzi) fl-2014.

Tabella 3

Żvilupp tal-għadd ta' laqgħat fl-2004-14

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summits | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 |
| Kunsilli | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 |
| Coreper | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 |
| Gruppi ta' ħidma | 3  971 | 3  918 | 4  037 | 4  183 | 4  480 | 4  272 | 4  127 | 4  373 | 4  480 | 4  164 | 4  016 |
| Total | 4  180 | 4  124 | 4  236 | 4  360 | 4  710 | 4  493 | 4  342 | 4  602 | 4  704 | 4  384 | 4  241 |
| Laqgħat oħrajn | 2  392 | 2  791 | 2  713 | 1  735 | 2  051 | 2  021 | 1  996 | 2  075 | 2  189 | 2  027 | 2  189 |
| Total | 6  572 | 6  915 | 6  949 | 6  095 | 6  761 | 6  514 | 6  338 | 6  677 | 6  893 | 6  411 | 6  430 |

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Summits

5

3

3

3

5

7

7

9

7

6

9

Kunsilli

76

80

76

68

81

74

86

85

77

74

81

Coreper

128

123

120

106

144

140

122

135

140

140

135

Gruppi ta' ħidma

3  971

3  918

4  037

4  183

4  480

4  272

4  127

4  373

4  480

4  164

4  016

Total

4  180

4  124

4  236

4  360

4  710

4  493

4  342

4  602

4  704

4  384

4  241

Laqgħat oħrajn

2  392

2  791

2  713

1  735

2  051

2  021

1  996

2  075

2  189

2  027

2  189

Total

6  572

6  915

6  949

6  095

6  761

6  514

6  338

6  677

6  893

6  411

6  430

Għall-ewwel darba fl-2014, is-SĠK ospita Summit Multilaterali. Ir-raba' Summit UE-Afrika laqqa' flimkien aktar minn 60 mexxej tal-UE u Afrikani, u total ta' 90 delegazzjoni, biex jiddiskutu l-futur tar-relazzjonijiet UE-Afrika u jsaħħu r-rabtiet bejn iż-żewġ kontinenti.

L-organizzazzjoni tal-ogħla livell li teħtieġ riżorsi loġistiċi u ta’ sigurtà sinifikanti kif ukoll sforz diplomatiku importanti ġiet stmata li tiswa EUR 2,5 miljun.

Indikatur kwantitattiv ieħor tal-attivitajiet huwa l-għadd ta' atti legali ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali (ĠU) (Tabella 4). Fl-2014, ġew ippubblikati 1  437 att legali fil-ĠU. Għandu jiġi nnutat li l-pubblikazzjoni dwar l-atti legali fil-ĠU hija l-aħħar pass tal-proċess leġislattiv.

Tabella 4

Żvilupp tal-għadd ta' atti legali fl-2004-14

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atti legali ppubblikati fil-ĠU | 1  118 | 1  056 | 1  317 | 1  000 | 1  274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1  132 | 1  437 |

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Atti legali ppubblikati fil-ĠU

1  118

1  056

1  317

1  000

1  274

829

825

986

958

1  132

1  437

Fl-2014, is-SĠK kompla wkoll itejjeb l-istruttura organizzattiva tiegħu bil-ħsieb li jiżdiedu l-effiċjenza u l-kwalità tal-funzjonament tiegħu. Fil-qafas tal-modernizzazzjoni amministrattiva kostanti saru diversi eżerċizzji ta’ rotazzjoni ta’ ġestjoni li rriżultaw fit-tiġdid tar-riżorsi u l-introduzzjoni ta’ ħiliet u kompetenzi ġodda f’oqsma ewlenin.

L-aħħar iżda mhux l-inqas, l-2014 kienet is-sena tal-introduzzjoni tal-identità viżwali mġedda li għaqqad flimkien ''il-familja tal-Kunsill'' kollha, jiġifieri l-istituzzjonijiet u l-entitajiet kollha li jservi s-SĠK, b'mod partikolari l-Kunsill Ewropew u l-President tiegħu, is-Summit taż-Żona tal-Euro u l-President tiegħu, il-Kunsill u l-Presidenza b’rotazzjoni tiegħu (bi struzzjonijiet speċifiċi għall-co-branding), ir-Rappreżentant Għoli meta jaġixxi u jikkomunika fil-kapaċità tiegħu/tagħha bħala President tal-Kunsill għall-Affarijiet Barranin u l-Grupp tal-Euro u l-President tiegħu. Il-logo, li jikkombina l-bandiera tal-Unjoni Ewropea ma' disinn ispirat mill-bini Europa li dalwaqt ser jospita kemm il-Kunsill Ewropew kif ukoll il-Kunsill, jissuġġerixxi għaqda, kontinwità, diversità, il-qalb u d-dawl.

3.1.2   Kisba tal-objettivi fl-2014

Il-kisba tal-objettivi stabbiliti għas-sena baġitarja 2014 jista' jitqassar kif ġej:

| — | Tabella tal-persunal


  Fl-2014, is-SĠK irrekluta 193 uffiċjal (107 uffiċjal permanenti u 86 aġent temporanju). Matul is-sena telqu 216 uffiċjal (153 uffiċjal permanenti u 63 aġent temporanju), li rriżulta fi tnaqqis nett ta' 23 kariga okkupata fit-tabella tal-persunal tal-KE/K.
  Bħala parti mill-modernizzazzjoni amministrattiva tas-SĠK, l-għadd ta’ karigi fit-tabella tal-persunal tnaqqas b'20 flimkien mal-31 relatati mat-tnaqqis tal-livell tal-persunal b'5 % fi żmien ħames snin. |
| --- | --- |

—

Tabella tal-persunal

Fl-2014, is-SĠK irrekluta 193 uffiċjal (107 uffiċjal permanenti u 86 aġent temporanju). Matul is-sena telqu 216 uffiċjal (153 uffiċjal permanenti u 63 aġent temporanju), li rriżulta fi tnaqqis nett ta' 23 kariga okkupata fit-tabella tal-persunal tal-KE/K.

Bħala parti mill-modernizzazzjoni amministrattiva tas-SĠK, l-għadd ta’ karigi fit-tabella tal-persunal tnaqqas b'20 flimkien mal-31 relatati mat-tnaqqis tal-livell tal-persunal b'5 % fi żmien ħames snin.

| — | Ġestjoni finanzjarja


  Fl-2014, is-SĠK kompla jtejjeb aktar il-ġestjoni u l-prestazzjoni finanzjarja tiegħu. Il-proċessi finanzjarji interni mkejla skont il-ħin użat u l-preċiżjoni marru tjiebu meta mqabbla mal-2013.
  Fil-kuntest tat-titjib tal-pożizzjoni tal-fluss tal-flus tan-negozji Ewropej, il-medja ta' dewmien fil-ħlas ta' fatturi fis-SĠK kienet ta' 17-il jum fl-2014, bil-limitu ta' żmien massimu ta' 30 jum kalendarju (Direttiva 2011/7/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4)). |
| --- | --- |

—

Ġestjoni finanzjarja

Fl-2014, is-SĠK kompla jtejjeb aktar il-ġestjoni u l-prestazzjoni finanzjarja tiegħu. Il-proċessi finanzjarji interni mkejla skont il-ħin użat u l-preċiżjoni marru tjiebu meta mqabbla mal-2013.

Fil-kuntest tat-titjib tal-pożizzjoni tal-fluss tal-flus tan-negozji Ewropej, il-medja ta' dewmien fil-ħlas ta' fatturi fis-SĠK kienet ta' 17-il jum fl-2014, bil-limitu ta' żmien massimu ta' 30 jum kalendarju (Direttiva 2011/7/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4)).

| — | Politika tal-Bini


  Il-proġett biex jiġi rinovat ir-Residence Palace u jinbidel fis-sede tal-Kunsill Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (Bini Europa) kompla fl-2014 b'aktar ħidma ta' kostruzzjoni inkluż, fost l-oħrajn, il-bini ta' sulari, iżolazzjoni u installazzjonijiet tekniċi. |
| --- | --- |

—

Politika tal-Bini

Il-proġett biex jiġi rinovat ir-Residence Palace u jinbidel fis-sede tal-Kunsill Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (Bini Europa) kompla fl-2014 b'aktar ħidma ta' kostruzzjoni inkluż, fost l-oħrajn, il-bini ta' sulari, iżolazzjoni u installazzjonijiet tekniċi.

3.2   Dħul

It-Tabella 5 tagħti ħarsa ġenerali lejn l-eżitu globali tal-operazzjonijiet tad-dħul fl-2014. L-espressjoni “Drittijiet stabbiliti 2013” tirreferi għal ordnijiet ta' rkupru li saru fl-2013 iżda li għalihom l-irkupru tal-ammonti sar biss fl-2014. Mill-banda l-oħra l-espressjoni “Drittijiet stabbiliti 2014” tikkorrispondi għal irkupri mnedija fl-2014.

Tabella 5

Ħarsa ġenerali lejn l-operazzjonijiet tad-dħul fil-baġit tal-2014

| (EUR) |
| --- |
| Kapitlu | Drittijiet stabbiliti
  2013 | Dħul irkuprat mill-
  2013 | Drittijiet stabbiliti
  2014 | Dħul irkuprat mill-
  2014 | Drittijiet stabbiliti totali
  2013+2014 | Irkupru totali
  2013+2014 | Li għandu jiġi rkuprat
  fl-2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Tnaqqis mir-remunerazzjoni tal-persunal |

(EUR)

Kapitlu

Drittijiet stabbiliti

2013

Dħul irkuprat mill-

2013

Drittijiet stabbiliti

2014

Dħul irkuprat mill-

2014

Drittijiet stabbiliti totali

2013+2014

Irkupru totali

2013+2014

Li għandu jiġi rkuprat

fl-2015

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Tnaqqis mir-remunerazzjoni tal-persunal

0

0

2 8 2 69  786

2 8 2 69  786

2 8 2 69  786

2 8 2 69  786

0

| 4 1 | Kontribuzzjonijiet għall-iskema tal-pensjoni |
| --- | --- |

4 1

Kontribuzzjonijiet għall-iskema tal-pensjoni

8 52  902

6 03  939

2 2 9 17  394

2 1 9 06  445

2 3 7 70  296

2 2 5 10  383

1 2 59  912

| 5 0 | Rikavati mill-bejgħ ta' proprjetà mobbli u immobbli |
| --- | --- |

5 0

Rikavati mill-bejgħ ta' proprjetà mobbli u immobbli

400

400

1 04  000

1 04  000

1 04  400

1 04  400

0

| 5 1 | Rikavati mill-kiri |
| --- | --- |

5 1

Rikavati mill-kiri

32  144

32  144

2 81  611

2 49  134

3 13  755

2 81  278

32  478

| 5 2 | Dħul minn investimenti jew self mogħti, imgħax bankarju u imgħax ieħor |
| --- | --- |

5 2

Dħul minn investimenti jew self mogħti, imgħax bankarju u imgħax ieħor

0

0

12  468

12  468

12  468

12  468

0

| 5 5 | Dħul mir-rikavati ta' servizzi pprovduti u ħidma mwettqa |
| --- | --- |

5 5

Dħul mir-rikavati ta' servizzi pprovduti u ħidma mwettqa

14  114

12  908

75  397

58  973

89  511

71  881

17  630

| 5 5 | Dħul tas-SEAE mir-rikavati ta' servizzi pprovduti u ħidma mwettqa |
| --- | --- |

5 5

Dħul tas-SEAE mir-rikavati ta' servizzi pprovduti u ħidma mwettqa

0

0

1 4 44  244

1 3 27  100

1 4 44  244

1 3 27  100

1 17  144

| 5 7 | Kontribuzzjonijiet oħra u għotjiet lura konnessi mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjonijiet |
| --- | --- |

5 7

Kontribuzzjonijiet oħra u għotjiet lura konnessi mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjonijiet

5 9 59  125

5 5 05  870

1 9 1 99  968

1 7 0 82  664

2 5 1 59  093

2 2 5 88  534

2 5 70  558

| 5 8 | Kumpens mixxellanju |
| --- | --- |

5 8

Kumpens mixxellanju

0

0

22  603

17  828

22  603

17  828

4  775

| 5 8 | Kumpens mixxellanju tas-SEAE |
| --- | --- |

5 8

Kumpens mixxellanju tas-SEAE

0

0

0

0

0

0

0

| 5 9 | Dħul ieħor minn operazzjonijiet amministrattivi |
| --- | --- |

5 9

Dħul ieħor minn operazzjonijiet amministrattivi

0

0

1  332

1  332

1  332

1  332

0

| 6 3 | Kontribuzzjonijiet skont ftehimiet speċifiċi |
| --- | --- |

6 3

Kontribuzzjonijiet skont ftehimiet speċifiċi

0

0

1 1 77  276

1 1 77  276

1 1 77  276

1 1 77  276

0

| 9 0 | Dħul mixxellanju |
| --- | --- |

9 0

Dħul mixxellanju

0

0

8

8

8

8

0

Total

6 8 58  685

6 1 55  261

7 3 5 06  086

7 0 2 07  013

8 0 3 64  771

7 6 3 62  274

4 0 02  497

Il-volum totali tal-operazzjonijiet rigward dħul, f'termini ta' drittijiet stabbiliti, jiġifieri l-ordnijiet għall-irkupru ppubblikati, kien ta' EUR 80,4 miljun fl-2014. Minn dan l-ammont, EUR 76,4 miljun ġew irkuprati matul is-sena finanzjarja filwaqt li EUR 4 miljun ser jiġu rkuprati fl-2015.

Il-parti l-kbira tad-dħul totali rkuprat (66 % jew EUR 50,8 miljun minn EUR 76,4 miljun) fl-2014 tirrigwarda t-taxxi, imposti u somom dovuti komunitarji miġbura mill-persunal tas-SĠK. Minn dan l-ammont EUR 28,2 miljun ikopru t-tnaqqis mir-remunerazzjoni tal-persunal filwaqt li EUR 22,5 miljun jikkorrispondu għall-kontribuzzjonijiet u t-trasferimenti tad-drittijiet għall-pensjoni għall-iskema tal-pensjoni.

Il-bqija, jew 34 % (EUR 25,6 miljun), huma akkumulati minn diversi operazzjonijiet amministrattivi. Dan l-ammont ġej prinċipalment mis-sorsi li ġejjin:

| — | L-irkupru ta' partijiet mill-ammonti mħallsin lill-Istati Membri fis-snin preċedenti għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegati b'segwitu għad-dikjarazzjonijiet tagħhom għall-2012 u l-2013 (EUR 4,5 miljun u EUR 5,8 miljun rispettivament, Kapitolu 5 7). |
| --- | --- |

—

L-irkupru ta' partijiet mill-ammonti mħallsin lill-Istati Membri fis-snin preċedenti għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegati b'segwitu għad-dikjarazzjonijiet tagħhom għall-2012 u l-2013 (EUR 4,5 miljun u EUR 5,8 miljun rispettivament, Kapitolu 5 7).

| — | L-irkupru ta' ħlasijiet mill-Istati Membri għal interpretazzjoni supplementari fuq talba għal ċerti lingwi (EUR 9,1 miljun, Kapitolu 5 7). |
| --- | --- |

—

L-irkupru ta' ħlasijiet mill-Istati Membri għal interpretazzjoni supplementari fuq talba għal ċerti lingwi (EUR 9,1 miljun, Kapitolu 5 7).

| — | It-trasferimenti mis-SEAE lill-Kunsill bħala pagamenti bil-quddiem għas-servizzi mogħtija mis-SĠK lis-SEAE (EUR 1,3 miljun, Kapitolu 5 5). |
| --- | --- |

—

It-trasferimenti mis-SEAE lill-Kunsill bħala pagamenti bil-quddiem għas-servizzi mogħtija mis-SĠK lis-SEAE (EUR 1,3 miljun, Kapitolu 5 5).

| — | Il-kontribuzzjonijiet għall-ispejjeż amministrattivi li jirriżultaw fil-qafas tal-“acquis ta' Schengen” mal-Iżlanda u n-Norveġja (EUR 1,2 miljun, Kapitolu 6 3). |
| --- | --- |

—

Il-kontribuzzjonijiet għall-ispejjeż amministrattivi li jirriżultaw fil-qafas tal-“acquis ta' Schengen” mal-Iżlanda u n-Norveġja (EUR 1,2 miljun, Kapitolu 6 3).

| — | Il-kontribuzzjonijiet minn istituzzjonijiet oħra u l-ħlasijiet minn uffiċjali tal-Kunsill għall-crèche tal-Kunsill (EUR 1,2 miljun) (Kapitolu 5 7). |
| --- | --- |

—

Il-kontribuzzjonijiet minn istituzzjonijiet oħra u l-ħlasijiet minn uffiċjali tal-Kunsill għall-crèche tal-Kunsill (EUR 1,2 miljun) (Kapitolu 5 7).

| — | Il-pagamenti mill-Qorti tal-Ġustizzja u l-Qorti tal-Awdituri bħala l-kontribuzzjonijiet tagħhom għas-sistema finanzjarja komuni mal-Kunsill (EUR 0,3 miljun, Kapitolu 5 7). |
| --- | --- |

—

Il-pagamenti mill-Qorti tal-Ġustizzja u l-Qorti tal-Awdituri bħala l-kontribuzzjonijiet tagħhom għas-sistema finanzjarja komuni mal-Kunsill (EUR 0,3 miljun, Kapitolu 5 7).

| — | Ir-rikavati mill-kiri tal-bini u r-rimborżi relatati magħhom, fost l-oħrajn tal-parti li tikri l-Kummissjoni tal-Punt ta' Informazzjoni tal-UE f'Rue Archimède fi Brussell (EUR 0,3 miljun, Kapitolu 5 1). |
| --- | --- |

—

Ir-rikavati mill-kiri tal-bini u r-rimborżi relatati magħhom, fost l-oħrajn tal-parti li tikri l-Kummissjoni tal-Punt ta' Informazzjoni tal-UE f'Rue Archimède fi Brussell (EUR 0,3 miljun, Kapitolu 5 1).

3.3   Infiq fl-2014

3.3.1   Modifika tal-baġit fl-2014

Matul is-sena finanzjarja 2014, l-approprjazzjonijiet ġew riallokati permezz ta' trasferimenti differenti. It-Tabella 6 turi d-deċiżjonijiet li mmodifikaw l-approprjazzjonijiet tal-baġit fl-2008-14.

Tabella 6

Numru ta' modifiki tal-baġit skont it-tip fl-2008-14

| Modifika | Sena |
| --- | --- |
| Tip | Bażi legali | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Baġit emendatorju | FR Artikolu 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trasferiment B | FR Artikolu 25 | 72 | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 |
| Trasferiment C | FR Artikolu 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Trasferiment D | FR Artikolu 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 76 | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 |

Modifika

Sena

Tip

Bażi legali

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Baġit emendatorju

FR Artikolu 34

0

1

0

0

0

0

0

Trasferiment B

FR Artikolu 25

72

46

47

23

23

22

32

Trasferiment C

FR Artikolu 25

3

2

2

2

2

2

2

Trasferiment D

FR Artikolu 27

1

0

0

0

0

0

0

Total

76

49

49

25

25

24

34

It-trasferimenti C, li jinvolvu li tiġi infurmata l-awtorità tal-baġit (skont l-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju), saru biex jissaħħu s-suġġetti li ġejjin fl-2014:

| — | Trasferiment C1 ta' EUR 4 50  000 fit-8 ta’ Awwissu 2014 sabiex:






  — | ikopri l-ispejjeż supplementari legali marbutin ma' għaxar każijiet ta' anti-dumping mhux previsti (EUR 3 00  000) |
| --- | --- | --- |

—

Trasferiment C1 ta' EUR 4 50  000 fit-8 ta’ Awwissu 2014 sabiex:

—

ikopri l-ispejjeż supplementari legali marbutin ma' għaxar każijiet ta' anti-dumping mhux previsti (EUR 3 00  000)

| — | ikopri l-infiq għal rimborż ta’ kawżi mitlufa fil-Qorti (EUR 1 50  000). |
| --- | --- |

—

ikopri l-infiq għal rimborż ta’ kawżi mitlufa fil-Qorti (EUR 1 50  000).

| — | Trasferiment C2 ta' EUR 6 4 00  000 fil-5 ta’ Novembru 2014 sabiex:






  — | ikopri l-ħlas bil-quddiem għall-akkwist tal-Bini Europa (EUR 5 4 50  000) |
| --- | --- | --- |

—

Trasferiment C2 ta' EUR 6 4 00  000 fil-5 ta’ Novembru 2014 sabiex:

—

ikopri l-ħlas bil-quddiem għall-akkwist tal-Bini Europa (EUR 5 4 50  000)

| — | ikopri l-ħlas retroattiv tad-differenza bejn il-kuntratt ta' kiri l-antik u dak ġdid tal-faċilitajiet il-ġodda ta' konferenza tal-Kunsill fil-Lussemburgu (EUR 9 50  000). |
| --- | --- |

—

ikopri l-ħlas retroattiv tad-differenza bejn il-kuntratt ta' kiri l-antik u dak ġdid tal-faċilitajiet il-ġodda ta' konferenza tal-Kunsill fil-Lussemburgu (EUR 9 50  000).

Fl-2014, il-baġit tal-KE/K ġie mmodifikat internament permezz ta' 32 trasferiment B abbażi tal-Artikolu 25 (4) tar-RF.

It-Tabella 7 tagħti ħarsa ġenerali lejn il-linji tal-baġit li ġew immodifikati b'mod sinifikanti (5) fl-2014 permezz ta' trasferimenti differenti.

Tabella 7

Linji tal-baġit li kienu soġġetti għal trasferimenti sinifikanti fl-2014

| (EUR) |
| --- |
| Punt | Intestatura | Baġit
  Inizjali 2014 | Trasferimenti | Approprjazzjonijiet finali | Differenza |
| 1 1 0 0 | Salarji bażiċi | 21 9 5 81  059 | -  4 4 77  000 | 21 5 1 04  059 | -2 % |
| 1 1 0 2 | Intitolamenti skont ir-Regolamenti tal-Persunal | 5 6 7 47  000 | -  1 0 00  000 | 5 5 7 47  000 | -2 % |
| 2 0 0 0 | Kera | 1 6 92  000 | 1 1 40  000 | 2 8 32  000 | 67 % |
| 2 0 0 2 | Akkwist ta’ proprjetà immobbli | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 100 % |
| 2 0 0 3 | Sistemazzjoni ta' bini | 7 4 62  000 | - 3 25  000 | 7 1 37  000 | -4 % |
| 2 0 1 0 | Tindif u manutenzjoni | 1 4 3 24  000 | - 3 00  000 | 1 4 0 24  000 | -2 % |
| 2 0 1 1 | Ilma, gass, elettriku u tisħin | 4 1 63  000 | - 4 00  000 | 3 7 63  000 | -10 % |
| 2 1 0 0 | Akkwist ta' tagħmir u software | 8 8 90  430 | -  1 8 57  027 | 7 0 33  403 | -21 % |
| 2 1 0 1 | Assistenza esterna għat-tħaddim u l-iżvilupp ta' sistemi tal-kompjuter | 2 0 1 35  000 | 2 3 32  720 | 2 2 4 67  720 | 12 % |
| 2 1 0 2 | Żamma f'kundizzjoni tajba u manutenzjoni ta' tagħmir u software | 5 2 14  000 | 7 36  307 | 5 9 50  307 | 14 % |
| 2 1 0 3 | Telekomunikazzjoni | 3 1 43  000 | -  1 2 12  000 | 1 9 31  000 | -39 % |
| 2 2 0 0 | Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet | 2 0 3 02  000 | 7 3 20  746 | 2 7 6 22  746 | 36 % |
| 2 2 0 2 | Spejjeż ta' interpretazzjoni | 8 6 9 91  444 | -  7 3 91  746 | 7 9 5 99  698 | -8 % |
| 2 2 0 3 | Spiża ta' divertiment u rappreżentanza | 2 9 97  560 | - 3 76  354 | 2 6 21  206 | -13 % |
| 2 2 0 4 | Infiq mixxellanju fuq spejjeż interni | 3 6 79  000 | 3 76  354 | 4 0 55  354 | 10 % |
| 2 2 3 6 | Ħlasijiet u spejjeż legali, danni u kumpens | 1 0 00  000 | 4 50  000 | 1 4 50  000 | 45 % |

(EUR)

Punt

Intestatura

Baġit

Inizjali 2014

Trasferimenti

Approprjazzjonijiet finali

Differenza

1 1 0 0

Salarji bażiċi

21 9 5 81  059

-  4 4 77  000

21 5 1 04  059

-2 %

1 1 0 2

Intitolamenti skont ir-Regolamenti tal-Persunal

5 6 7 47  000

-  1 0 00  000

5 5 7 47  000

-2 %

2 0 0 0

Kera

1 6 92  000

1 1 40  000

2 8 32  000

67 %

2 0 0 2

Akkwist ta’ proprjetà immobbli

5 0 00  000

5 0 00  000

1 0 0 00  000

100 %

2 0 0 3

Sistemazzjoni ta' bini

7 4 62  000

- 3 25  000

7 1 37  000

-4 %

2 0 1 0

Tindif u manutenzjoni

1 4 3 24  000

- 3 00  000

1 4 0 24  000

-2 %

2 0 1 1

Ilma, gass, elettriku u tisħin

4 1 63  000

- 4 00  000

3 7 63  000

-10 %

2 1 0 0

Akkwist ta' tagħmir u software

8 8 90  430

-  1 8 57  027

7 0 33  403

-21 %

2 1 0 1

Assistenza esterna għat-tħaddim u l-iżvilupp ta' sistemi tal-kompjuter

2 0 1 35  000

2 3 32  720

2 2 4 67  720

12 %

2 1 0 2

Żamma f'kundizzjoni tajba u manutenzjoni ta' tagħmir u software

5 2 14  000

7 36  307

5 9 50  307

14 %

2 1 0 3

Telekomunikazzjoni

3 1 43  000

-  1 2 12  000

1 9 31  000

-39 %

2 2 0 0

Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet

2 0 3 02  000

7 3 20  746

2 7 6 22  746

36 %

2 2 0 2

Spejjeż ta' interpretazzjoni

8 6 9 91  444

-  7 3 91  746

7 9 5 99  698

-8 %

2 2 0 3

Spiża ta' divertiment u rappreżentanza

2 9 97  560

- 3 76  354

2 6 21  206

-13 %

2 2 0 4

Infiq mixxellanju fuq spejjeż interni

3 6 79  000

3 76  354

4 0 55  354

10 %

2 2 3 6

Ħlasijiet u spejjeż legali, danni u kumpens

1 0 00  000

4 50  000

1 4 50  000

45 %

3.3.2   Ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit fl-2005-14

Il-medja tar-rata globali ta' implimentazzjoni tal-baġit tal-KE/K kienet 94 % tul dawn l-aħħar għaxar snin (Grafika 1). Ir-rata ta' implimentazzjoni tirreferi għall-impenji li saru matul is-sena baġitarja mill-baġit ivvutat disponibbli.

Il-ħlasijiet annwali reali bejn l-2005 u l-2014 kienu fil-medja 81 % tal-baġit. Id-differenza bejn l-implimentazzjoni u l-ħlasijiet ġenerali ta' sena partikolari (jiġifieri impenji li ma jitħallsux) ġiet riportata, f'konformità mal-Artikolu 13(4) tar-Regolament Finanzjarju, għas-sena baġitarja li jmiss għal ħlasijiet.

L-approprjazzjonijiet riportati jinqasmu f'żewġ kategoriji kbar: funzjonament tas-SĠK u l-bini. L-ewwel waħda hi relatata mal-obbligi debitament ikkuntrattati qabel l-aħħar tas-sena baġitarja iżda fejn il-merkanzija tkun għadha ma twasslitx u/jew ma jkunux waslu fatturi għaliha qabel l-aħħar tas-sena.

Grafika 1

Implimentazzjoni globali tal-baġit 2005-14

Image

| (1) | Fl-2009, il-baġit tal-Kunsill tnaqqas bil-“baġit emendatorju Nru 10/2009 għall-baġit tal-UE” b'EUR 40 miljun. L-ammont ġie trasferit bħala l-kontribuzzjoni tal-Kunsill għall-Pjan Ewropew ta' Rkupru Ekonomiku (EERP). |
| --- | --- |

(1)

Fl-2009, il-baġit tal-Kunsill tnaqqas bil-“baġit emendatorju Nru 10/2009 għall-baġit tal-UE” b'EUR 40 miljun. L-ammont ġie trasferit bħala l-kontribuzzjoni tal-Kunsill għall-Pjan Ewropew ta' Rkupru Ekonomiku (EERP).

It-tieni kategorija tirreferi għall-akkwist ta' bini mis-SĠK bħal-LEX, il-crèche u l-Bini Europa. F'dawn l-aħħar ftit snin, is-SĠK irnexxielu juża t-tfaddil li sar matul l-implimentazzjoni tal-baġit biex jiffinanzja dawn l-akkwisti.

Fl-2014, sar impenn ta' EUR 10 miljun għall-akkwist tal-Bini Europa. L-ammont ġie riportat għall-2015 biex isir il-pagament propju.

3.3.3   Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet skont il-kategorija fl-2014

L-analiżi tal-infiq fl-2014 hi ppreżentata fil-livell tal-14-il kategorija ta' nfiq.

It-Tabella 8 tqabbel il-baġit finali wara t-trasferimenti (kolonna 2) mar-riżultat tal-baġit f'termini ta' impenji (kolonna 3). Id-differenza bejn il-baġit finali u l-approprjazzjonijiet impenjati tikkorrispondi għall-ammonti mhux użati fl-2014 u għalhekk mitlufa.

Tabella 8

Ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit 2014 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Baġit 2014
  (inizjali) | Baġit 2014
  (finali (6)) | Impenji (7) | Rata tal-eżitu | Approprjazzjonijiet ikkanċellati |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Tabella tal-persunal | 29 2 9 89  059 | 28 7 5 39  059 | 28 2 2 14  956 | 98,1 % | 5 3 24  103 |
| Infiq ieħor għall-persunal | 2 3 2 18  480 | 2 3 2 18  480 | 2 0 0 15  064 | 86,2 % | 3 2 03  416 |
| Bini (minbarra akkwisti) | 4 0 5 37  800 | 4 0 5 37  800 | 3 9 0 97  282 | 96,4 % | 1 4 40  518 |
| Sistemi tal-kompjuter | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 45  304 | 99,9 % | 37  126 |
| Għamara | 8 06  850 | 8 06  850 | 7 07  802 | 87,7 % | 99  048 |
| Tagħmir tekniku | 2 5 86  390 | 2 5 86  390 | 2 3 34  978 | 90,3 % | 2 51  412 |
| Trasport | 2 1 46  217 | 2 1 46  217 | 1 4 79  282 | 68,9 % | 6 66  935 |
| Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet | 2 0 3 02  000 | 2 7 6 22  746 | 1 4 0 74  731 | 51,0 % | 1 3 5 48  015 |
| Spejjeż ta' interpretazzjoni | 8 6 9 91  444 | 7 9 5 99  698 | 6 4 9 53  834 | 81,6 % | 1 4 6 45  864 |
| Laqgħat u konferenzi | 8 7 20  570 | 8 7 91  570 | 6 0 66  822 | 69,0 % | 2 7 24  748 |
| Informazzjoni | 8 8 90  660 | 8 8 90  660 | 7 5 21  462 | 84,6 % | 1 3 69  198 |
| Mixxellanju | 1 9 30  400 | 2 3 80  400 | 1 9 63  451 | 82,5 % | 4 16  949 |
| Riżerva | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | 0,0 % | 2 7 00  000 |
| Total (eskl. l-akkwiżizzjoni) | 52 9 2 02  300 | 52 4 2 02  300 | 47 7 7 74  968 | 91,1 % | 4 6 4 27  332 |
| Akkwist ta’ proprjetà immobbli | 5 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 100,0 % | 0 |
| Total | 53 4 2 02  300 | 53 4 2 02  300 | 48 7 7 74  968 | 91,3 % | 4 6 4 27  332 |

(EUR)

Kategorija

Baġit 2014

(inizjali)

Baġit 2014

(finali (6))

Impenji (7)

Rata tal-eżitu

Approprjazzjonijiet ikkanċellati

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Tabella tal-persunal

29 2 9 89  059

28 7 5 39  059

28 2 2 14  956

98,1 %

5 3 24  103

Infiq ieħor għall-persunal

2 3 2 18  480

2 3 2 18  480

2 0 0 15  064

86,2 %

3 2 03  416

Bini (minbarra akkwisti)

4 0 5 37  800

4 0 5 37  800

3 9 0 97  282

96,4 %

1 4 40  518

Sistemi tal-kompjuter

3 7 3 82  430

3 7 3 82  430

3 7 3 45  304

99,9 %

37  126

Għamara

8 06  850

8 06  850

7 07  802

87,7 %

99  048

Tagħmir tekniku

2 5 86  390

2 5 86  390

2 3 34  978

90,3 %

2 51  412

Trasport

2 1 46  217

2 1 46  217

1 4 79  282

68,9 %

6 66  935

Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet

2 0 3 02  000

2 7 6 22  746

1 4 0 74  731

51,0 %

1 3 5 48  015

Spejjeż ta' interpretazzjoni

8 6 9 91  444

7 9 5 99  698

6 4 9 53  834

81,6 %

1 4 6 45  864

Laqgħat u konferenzi

8 7 20  570

8 7 91  570

6 0 66  822

69,0 %

2 7 24  748

Informazzjoni

8 8 90  660

8 8 90  660

7 5 21  462

84,6 %

1 3 69  198

Mixxellanju

1 9 30  400

2 3 80  400

1 9 63  451

82,5 %

4 16  949

Riżerva

2 7 00  000

2 7 00  000

—

0,0 %

2 7 00  000

Total (eskl. l-akkwiżizzjoni)

52 9 2 02  300

52 4 2 02  300

47 7 7 74  968

91,1 %

4 6 4 27  332

Akkwist ta’ proprjetà immobbli

5 0 00  000

1 0 0 00  000

1 0 0 00  000

100,0 %

0

Total

53 4 2 02  300

53 4 2 02  300

48 7 7 74  968

91,3 %

4 6 4 27  332

Ir-rata globali ta' implimentazzjoni tal-baġit 2014 hija ta' 91,3 %. Id-differenza bejn il-baġit finali u l-implimentazzjoni tista' tiġi spjegata kif ġej:

| — | It-tnaqqis totali mill-infiq previst fil-kategorija tat-tabella tal-persunal jammonta għal EUR 5,3 miljun. Dan in-nuqqas ta' nfiq huwa prinċipalment marbut mar-rata netta ta' okkupazzjoni aktar baxxa fit-tabella tal-persunal fl-2014 meta mqabbla ma' dik li għaliha kien hemm baġit. |
| --- | --- |

—

It-tnaqqis totali mill-infiq previst fil-kategorija tat-tabella tal-persunal jammonta għal EUR 5,3 miljun. Dan in-nuqqas ta' nfiq huwa prinċipalment marbut mar-rata netta ta' okkupazzjoni aktar baxxa fit-tabella tal-persunal fl-2014 meta mqabbla ma' dik li għaliha kien hemm baġit.

| — | Fil-kategorija ta' nfiq ieħor relatat mal-persunal, 61 % tan-nuqqas ta' nfiq (EUR 1,9 miljun minn EUR 3,2 miljun) huwa marbut ma' anqas pagamenti għal aġenti b'kuntratt, esperti nazzjonali ssekondati u servizzi esterni oħrajn. Inqas infiq fuq spejjeż relatati ma' missjonijiet tikkorrispondi għal tfaddil ta' EUR 0,8 miljun. Il-bqija tan-EUR 0,5 miljun hija fil-parti l-kbira relatata ma’ dispożizzjonijiet għad-dħul fis-servizz tal-President il-ġdid tal-Kunsill Ewropew li ma ntużawx kompletament, kif ukoll xi ftit iffrankar fl-oqsma tas-servizzi medikali u t-taħriġ. |
| --- | --- |

—

Fil-kategorija ta' nfiq ieħor relatat mal-persunal, 61 % tan-nuqqas ta' nfiq (EUR 1,9 miljun minn EUR 3,2 miljun) huwa marbut ma' anqas pagamenti għal aġenti b'kuntratt, esperti nazzjonali ssekondati u servizzi esterni oħrajn. Inqas infiq fuq spejjeż relatati ma' missjonijiet tikkorrispondi għal tfaddil ta' EUR 0,8 miljun. Il-bqija tan-EUR 0,5 miljun hija fil-parti l-kbira relatata ma’ dispożizzjonijiet għad-dħul fis-servizz tal-President il-ġdid tal-Kunsill Ewropew li ma ntużawx kompletament, kif ukoll xi ftit iffrankar fl-oqsma tas-servizzi medikali u t-taħriġ.

| — | L-implimentazzjoni globali tal-infiq relatat mal-bini (mingħajr il-Bini Europa) irriżulta fi tfaddil ta' EUR 1,4 miljun. Minn dan l-ammont EUR 0,8 miljun huwa minħabba spejjeż aktar baxxi ta' manutenzjoni u tindif tal-bini, konsum tal-ilma, tal-gass u tal-elettriku kif ukoll infiq aktar baxx fuq is-sigurtà. Il-EUR 0,6 miljun li jifdal ġejjin minn iffrankar f’ċerti ħidmiet ta’ sistemazzjoni ta’ bini, installazzjoni u sigurtà. |
| --- | --- |

—

L-implimentazzjoni globali tal-infiq relatat mal-bini (mingħajr il-Bini Europa) irriżulta fi tfaddil ta' EUR 1,4 miljun. Minn dan l-ammont EUR 0,8 miljun huwa minħabba spejjeż aktar baxxi ta' manutenzjoni u tindif tal-bini, konsum tal-ilma, tal-gass u tal-elettriku kif ukoll infiq aktar baxx fuq is-sigurtà. Il-EUR 0,6 miljun li jifdal ġejjin minn iffrankar f’ċerti ħidmiet ta’ sistemazzjoni ta’ bini, installazzjoni u sigurtà.

| — | Fil-qasam tal-IT l-implimentazzjoni tal-baġit kienet ta' kważi 100 %. |
| --- | --- |

—

Fil-qasam tal-IT l-implimentazzjoni tal-baġit kienet ta' kważi 100 %.

| — | It-tnaqqis mill-infiq previst ta' EUR 0,1 miljun f'għamara huwa marbut mal-ħtieġa mnaqqsa li tiġi sostitwita ċerta għamara tal-uffiċċji fl-2014. |
| --- | --- |

—

It-tnaqqis mill-infiq previst ta' EUR 0,1 miljun f'għamara huwa marbut mal-ħtieġa mnaqqsa li tiġi sostitwita ċerta għamara tal-uffiċċji fl-2014.

| — | It-tfaddil ta' EUR 0,25 miljun f'tagħmir tekniku sar minħabba inqas ħtieġa ta' installazzjonijiet tekniċi bħal tagħmir multimedia u tal-awdjo fis-swali tal-konferenzi. |
| --- | --- |

—

It-tfaddil ta' EUR 0,25 miljun f'tagħmir tekniku sar minħabba inqas ħtieġa ta' installazzjonijiet tekniċi bħal tagħmir multimedia u tal-awdjo fis-swali tal-konferenzi.

| — | It-tfaddil ta’ EUR 0,7 miljun fl-ispejjeż tat-trasport huwa marbut l-iktar ma' inqas bżonnijiet fil-kiri ta’ vetturi u trasportazzjoni speċjali fil-qafas tas-Summit Multilaterali Afrika-UE (iffrankar ta’ EUR 0,5 miljun). |
| --- | --- |

—

It-tfaddil ta’ EUR 0,7 miljun fl-ispejjeż tat-trasport huwa marbut l-iktar ma' inqas bżonnijiet fil-kiri ta’ vetturi u trasportazzjoni speċjali fil-qafas tas-Summit Multilaterali Afrika-UE (iffrankar ta’ EUR 0,5 miljun).

| — | L-implimentazzjoni tal-infiq relatat mal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet irriżultat fi tfaddil ta' EUR 13,5 miljun. L-ammont disponibbli għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet wara t-trasferimenti kien jammonta għal EUR 27,6 miljun. Il-baġit inizjali kien ta' EUR 20,3 miljun li ġew ittrasferiti lilu EUR 8,7 miljun mit-tfaddil minn xi pakketti ta' interpretazzjoni. Mill-banda l-oħra, matul is-sena EUR 1,3 miljun ġew ittrasferiti għall-finanzjament ta' interpretazzjoni supplimentari f'ċerti lingwi u EUR 0,1 miljun għall-finanzjament ta' spejjeż ta' vvjaġġar oħra. Peress li l-Istati Membri kellhom jirrimborżaw l-ammonti mhux użati mis-snin preċedenti, ġew impenjati biss EUR 14,1 miljun għal ħlasijiet sussegwenti fil-baġit tal-2014. |
| --- | --- |

—

L-implimentazzjoni tal-infiq relatat mal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet irriżultat fi tfaddil ta' EUR 13,5 miljun. L-ammont disponibbli għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet wara t-trasferimenti kien jammonta għal EUR 27,6 miljun. Il-baġit inizjali kien ta' EUR 20,3 miljun li ġew ittrasferiti lilu EUR 8,7 miljun mit-tfaddil minn xi pakketti ta' interpretazzjoni. Mill-banda l-oħra, matul is-sena EUR 1,3 miljun ġew ittrasferiti għall-finanzjament ta' interpretazzjoni supplimentari f'ċerti lingwi u EUR 0,1 miljun għall-finanzjament ta' spejjeż ta' vvjaġġar oħra. Peress li l-Istati Membri kellhom jirrimborżaw l-ammonti mhux użati mis-snin preċedenti, ġew impenjati biss EUR 14,1 miljun għal ħlasijiet sussegwenti fil-baġit tal-2014.

| — | It-tnaqqis mill-infiq previst f'approprjazzjonijiet għall-interpretazzjoni jammonta għal EUR 14,7 miljun. Għandu jiġi nnutat li dan it-tnaqqis mill-infiq huwa r-riżultat finali wara t-trasferiment ta' EUR 8,7 miljun minn pakketti ta' interpretazzjoni għal pakketti ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet (8). Ir-riżultat finali jinkludi wkoll trasferiment lura ta' EUR 1,3 miljun minn xi pakketti ta' vvjaġġar biex ikopri l-interpretazzjoni supplimentari f'ċerti lingwi. |
| --- | --- |

—

It-tnaqqis mill-infiq previst f'approprjazzjonijiet għall-interpretazzjoni jammonta għal EUR 14,7 miljun. Għandu jiġi nnutat li dan it-tnaqqis mill-infiq huwa r-riżultat finali wara t-trasferiment ta' EUR 8,7 miljun minn pakketti ta' interpretazzjoni għal pakketti ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet (8). Ir-riżultat finali jinkludi wkoll trasferiment lura ta' EUR 1,3 miljun minn xi pakketti ta' vvjaġġar biex ikopri l-interpretazzjoni supplimentari f'ċerti lingwi.

| — | EUR 1 miljun mit-tnaqqis mill-infiq totali ta' EUR 2,7 fl-organizzazzjoni tal-laqgħat u konferenzi jirrifletti prezz aktar baxx tal-kuntratti għall-forniment tal-ikel fl-2014 u inqas laqgħat fl-2014 milli kien previst fil-baġit. It-tfaddil ulterjuri ta’ EUR 0,9 miljun huwa marbut ma’ ħtieġa iżgħar b'mod sinifikanti għall-kiri ta' kmamar tal-laqgħat u tal-konferenzi barra l-bini tal-Kunsill u EUR 0,6 miljun għal ekonomiji relatati mal-organizzazzjoni tas-Summit Multilaterali UE-Afrika. Fl-aħħar nett, ħtiġijiet aktar baxxi għal spejjeż tal-ivvjaġġar speċifiċi ppermettew tfaddil addizzjonali ta’ EUR 0,2 miljun. |
| --- | --- |

—

EUR 1 miljun mit-tnaqqis mill-infiq totali ta' EUR 2,7 fl-organizzazzjoni tal-laqgħat u konferenzi jirrifletti prezz aktar baxx tal-kuntratti għall-forniment tal-ikel fl-2014 u inqas laqgħat fl-2014 milli kien previst fil-baġit. It-tfaddil ulterjuri ta’ EUR 0,9 miljun huwa marbut ma’ ħtieġa iżgħar b'mod sinifikanti għall-kiri ta' kmamar tal-laqgħat u tal-konferenzi barra l-bini tal-Kunsill u EUR 0,6 miljun għal ekonomiji relatati mal-organizzazzjoni tas-Summit Multilaterali UE-Afrika. Fl-aħħar nett, ħtiġijiet aktar baxxi għal spejjeż tal-ivvjaġġar speċifiċi ppermettew tfaddil addizzjonali ta’ EUR 0,2 miljun.

| — | Ir-rata ta’ implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet fil-kategorija tal-informazzjoni kienet ta’ 85 % li tirriżulta fi tfaddil ta’ EUR 1,4 miljun. Minn dan l-ammont EUR 0,9 miljun jikkorrispondi għall-għadd aktar baxx ta' kodeċiżjonijiet u atti legali oħra ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali fl-2014. L-ammont ta' EUR 0,5 miljun li jifdal ġej fil-parti l-kbira minn ħtieġa iżgħar ta' pubblikazzjonijiet u dokumentazzjoni u ta' nfiq fuq reklami u avvenimenti pubbliċi. |
| --- | --- |

—

Ir-rata ta’ implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet fil-kategorija tal-informazzjoni kienet ta’ 85 % li tirriżulta fi tfaddil ta’ EUR 1,4 miljun. Minn dan l-ammont EUR 0,9 miljun jikkorrispondi għall-għadd aktar baxx ta' kodeċiżjonijiet u atti legali oħra ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali fl-2014. L-ammont ta' EUR 0,5 miljun li jifdal ġej fil-parti l-kbira minn ħtieġa iżgħar ta' pubblikazzjonijiet u dokumentazzjoni u ta' nfiq fuq reklami u avvenimenti pubbliċi.

| — | Fil-kategorija mixxellanja, it-tnaqqis mill-infiq ta' EUR 0,4 miljun jiġi spjegat fost l-oħrajn bi ħtieġa iżgħar għal provvisti tal-uffiċċju, ħlasijiet tal-posta, studji, tneħħijiet u assigurazzjoni. |
| --- | --- |

—

Fil-kategorija mixxellanja, it-tnaqqis mill-infiq ta' EUR 0,4 miljun jiġi spjegat fost l-oħrajn bi ħtieġa iżgħar għal provvisti tal-uffiċċju, ħlasijiet tal-posta, studji, tneħħijiet u assigurazzjoni.

3.4   Approprjazzjonijiet riportati

3.4.1   Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mill-2013 sal-2014

Kif ippreżentat fit-tabella 9, ġie riportat ammont ta' EUR 47,8 miljun mill-2013 għall-2014.

Tabella 9

Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mill-2013 għall-2014 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Approprjazzjonijiet riportati mill-2013 | Ħlasijiet 2014 | Rata tal-eżitu | Approprjazzjonijiet ikkanċellati |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Tabella tal-persunal | 2 90  340 | 2 90  340 | 100,0 % | — |
| Infiq ieħor għall-persunal | 2 1 95  363 | 1 7 30  106 | 78,8 % | 4 65  257 |
| Bini | 1 4 2 05  355 | 1 2 2 70  299 | 86,4 % | 1 9 35  055 |
| Sistemi tal-kompjuter | 1 6 4 30  523 | 1 5 4 15  158 | 93,8 % | 1 0 15  365 |
| Għamara | 2 95  064 | 2 90  818 | 98,6 % | 4  246 |
| Tagħmir tekniku | 1 9 81  297 | 1 7 99  099 | 90,8 % | 1 82  198 |
| Trasport | 2 70  549 | 1 73  935 | 64,3 % | 96  614 |
| Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet | — | — | | — |
| Spejjeż ta' interpretazzjoni | 6 2 73  864 | 4 7 65  024 | 76,0 % | 1 5 08  840 |
| Laqgħat u konferenzi | 2 5 70  117 | 6 74  627 | 26,2 % | 1 8 95  490 |
| Informazzjoni | 2 5 14  281 | 1 4 68  752 | 58,4 % | 1 0 45  529 |
| Mixxellanju | 7 52  401 | 4 12  592 | 54,8 % | 3 39  809 |
| Riżerva | — | — | | |
| Total | 4 7 7 79  153 | 3 9 2 90  751 | 82,2 % | 8 4 88  402 |

(EUR)

Kategorija

Approprjazzjonijiet riportati mill-2013

Ħlasijiet 2014

Rata tal-eżitu

Approprjazzjonijiet ikkanċellati

1

2

3=2/1

4=1-2

Tabella tal-persunal

2 90  340

2 90  340

100,0 %

—

Infiq ieħor għall-persunal

2 1 95  363

1 7 30  106

78,8 %

4 65  257

Bini

1 4 2 05  355

1 2 2 70  299

86,4 %

1 9 35  055

Sistemi tal-kompjuter

1 6 4 30  523

1 5 4 15  158

93,8 %

1 0 15  365

Għamara

2 95  064

2 90  818

98,6 %

4  246

Tagħmir tekniku

1 9 81  297

1 7 99  099

90,8 %

1 82  198

Trasport

2 70  549

1 73  935

64,3 %

96  614

Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet

—

—

—

Spejjeż ta' interpretazzjoni

6 2 73  864

4 7 65  024

76,0 %

1 5 08  840

Laqgħat u konferenzi

2 5 70  117

6 74  627

26,2 %

1 8 95  490

Informazzjoni

2 5 14  281

1 4 68  752

58,4 %

1 0 45  529

Mixxellanju

7 52  401

4 12  592

54,8 %

3 39  809

Riżerva

—

—

Total

4 7 7 79  153

3 9 2 90  751

82,2 %

8 4 88  402

Ir-rata ta' implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mill-2013 kienet ta' 82,2 %.

Ir-raġunijiet prinċipali għar-rata modesta ta' implimentazzjoni huma:

| — | Nuqqas parzjali jew sħiħ tal-kunsinna ta' xogħlijiet/merkanzija/servizzi ordnati mis-SĠK matul is-sena preċedenti. |
| --- | --- |

—

Nuqqas parzjali jew sħiħ tal-kunsinna ta' xogħlijiet/merkanzija/servizzi ordnati mis-SĠK matul is-sena preċedenti.

| — | Fatturi li ma ġewx riċevuti għal xogħlijiet/merkanzija/servizzi mogħtija. Għandu jiġi nnotat li dan inevitabbilment jikkostitwixxi piż baġitarju għas-sena baġitarja li jmiss minħabba li għal dawn it-tranżazzjonijiet ser ikollhom jiġu introdotti impenji ġodda fl-2015. |
| --- | --- |

—

Fatturi li ma ġewx riċevuti għal xogħlijiet/merkanzija/servizzi mogħtija. Għandu jiġi nnotat li dan inevitabbilment jikkostitwixxi piż baġitarju għas-sena baġitarja li jmiss minħabba li għal dawn it-tranżazzjonijiet ser ikollhom jiġu introdotti impenji ġodda fl-2015.

3.4.2   Approprjazzjonijiet riportati mill-2014 għall-2015

L-approprjazzjonijiet riportati mill-2014 għall-2015 ammontaw għal EUR 53 miljun (tabella 10).

Tabella 10

Approprjazzjonijiet riportati mill-2014 għall-2015 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Baġit 2014
  (inizjali) | Baġit 2014
  (finali (9)) | Impenji (10) | Approprjazzjonijiet riportati għall-2015 (10) | Rata ta' riport |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Tabella tal-persunal | 29 2 9 89  059 | 28 7 5 39  059 | 28 2 2 14  956 | 3 49  629 | 0,1 % |
| Infiq ieħor għall-persunal | 2 3 2 18  480 | 2 3 2 18  480 | 2 0 0 15  064 | 2 2 95  744 | 11,5 % |
| Bini | 4 0 5 37  800 | 4 0 5 37  800 | 3 9 0 97  282 | 1 1 9 12  328 | 30,5 % |
| Sistemi tal-kompjuter | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 45  304 | 1 8 1 26  434 | 48,5 % |
| Għamara | 8 06  850 | 8 06  850 | 7 07  802 | 5 88  624 | 83,2 % |
| Tagħmir tekniku | 2 5 86  390 | 2 5 86  390 | 2 3 34  978 | 1 0 62  094 | 45,5 % |
| Trasport | 2 1 46  217 | 2 1 46  217 | 1 4 79  282 | 2 24  349 | 15,2 % |
| Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet | 2 0 3 02  000 | 2 7 6 22  746 | 1 4 0 74  731 | | 0,0 % |
| Spejjeż ta' interpretazzjoni | 8 6 9 91  444 | 7 9 5 99  698 | 6 4 9 53  834 | 5 5 64  784 | 8,6 % |
| Laqgħat u konferenzi | 8 7 20  570 | 8 7 91  570 | 6 0 66  822 | 1 1 96  079 | 19,7 % |
| Informazzjoni | 8 8 90  660 | 8 8 90  660 | 7 5 21  462 | 1 0 11  946 | 13,5 % |
| Mixxellanju | 1 9 30  400 | 2 3 80  400 | 1 9 63  451 | 6 38  694 | 32,5 % |
| Riżerva | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | — | — |
| Total (minbarra akkwist) | 52 9 2 02  300 | 52 4 2 02  300 | 47 7 7 74  968 | 4 2 9 70  704 | 9,0 % |
| Akkwist ta’ proprjetà immobbli | 5 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 100,0 % |
| Total | 53 4 2 02  300 | 53 4 2 02  300 | 48 7 7 74  968 | 5 2 9 70  704 | 10,9 % |

(EUR)

Kategorija

Baġit 2014

(inizjali)

Baġit 2014

(finali (9))

Impenji (10)

Approprjazzjonijiet riportati għall-2015 (10)

Rata ta' riport

1

2

3

4

5=4/3

Tabella tal-persunal

29 2 9 89  059

28 7 5 39  059

28 2 2 14  956

3 49  629

0,1 %

Infiq ieħor għall-persunal

2 3 2 18  480

2 3 2 18  480

2 0 0 15  064

2 2 95  744

11,5 %

Bini

4 0 5 37  800

4 0 5 37  800

3 9 0 97  282

1 1 9 12  328

30,5 %

Sistemi tal-kompjuter

3 7 3 82  430

3 7 3 82  430

3 7 3 45  304

1 8 1 26  434

48,5 %

Għamara

8 06  850

8 06  850

7 07  802

5 88  624

83,2 %

Tagħmir tekniku

2 5 86  390

2 5 86  390

2 3 34  978

1 0 62  094

45,5 %

Trasport

2 1 46  217

2 1 46  217

1 4 79  282

2 24  349

15,2 %

Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet

2 0 3 02  000

2 7 6 22  746

1 4 0 74  731

0,0 %

Spejjeż ta' interpretazzjoni

8 6 9 91  444

7 9 5 99  698

6 4 9 53  834

5 5 64  784

8,6 %

Laqgħat u konferenzi

8 7 20  570

8 7 91  570

6 0 66  822

1 1 96  079

19,7 %

Informazzjoni

8 8 90  660

8 8 90  660

7 5 21  462

1 0 11  946

13,5 %

Mixxellanju

1 9 30  400

2 3 80  400

1 9 63  451

6 38  694

32,5 %

Riżerva

2 7 00  000

2 7 00  000

—

—

—

Total (minbarra akkwist)

52 9 2 02  300

52 4 2 02  300

47 7 7 74  968

4 2 9 70  704

9,0 %

Akkwist ta’ proprjetà immobbli

5 0 00  000

1 0 0 00  000

1 0 0 00  000

1 0 0 00  000

100,0 %

Total

53 4 2 02  300

53 4 2 02  300

48 7 7 74  968

5 2 9 70  704

10,9 %

L-ammonti riportati mill-2014 għall-2015 jiġu fil-parti l-kbira tagħhom mill-kategoriji li ġejjin:

| — | Sistemi tal-kompjuter b'EUR 18,1 miljun, li minnhom EUR 10,6 miljun huma relatati ma' assistenza esterna, EUR 4,9 miljun għal tagħmir u software, EUR 1,6 miljun għal servizz u manutenzjoni tal-IT u EUR 1 miljun għal telekomunikazzjonijiet. |
| --- | --- |

—

Sistemi tal-kompjuter b'EUR 18,1 miljun, li minnhom EUR 10,6 miljun huma relatati ma' assistenza esterna, EUR 4,9 miljun għal tagħmir u software, EUR 1,6 miljun għal servizz u manutenzjoni tal-IT u EUR 1 miljun għal telekomunikazzjonijiet.

| — | Bini b'EUR 11,9 miljun fejn ix-xogħlijiet differenti ta' tagħmir ikopru EUR 4,1 miljun, il-ħlas ta' kera retroattiv, EUR 3,2 miljun, it-tindif u l-manutenzjoni EUR 2,1 miljun, is-sigurtà u s-sorveljanza EUR 1,1 miljun, l-elettriku, l-ilma, il-gass u t-tisħin flimkien EUR 1 miljun oħra u EUR 0,4 miljun ta' nfiq ieħor relatat mal-bini e.ż. studji u awditi tal-bini. |
| --- | --- |

—

Bini b'EUR 11,9 miljun fejn ix-xogħlijiet differenti ta' tagħmir ikopru EUR 4,1 miljun, il-ħlas ta' kera retroattiv, EUR 3,2 miljun, it-tindif u l-manutenzjoni EUR 2,1 miljun, is-sigurtà u s-sorveljanza EUR 1,1 miljun, l-elettriku, l-ilma, il-gass u t-tisħin flimkien EUR 1 miljun oħra u EUR 0,4 miljun ta' nfiq ieħor relatat mal-bini e.ż. studji u awditi tal-bini.

| — | Akkwist ta’ proprjetà immobbli b’EUR 10 miljuni biex ikopru l-ħlas bil-quddiem għal Bini Europa. |
| --- | --- |

—

Akkwist ta’ proprjetà immobbli b’EUR 10 miljuni biex ikopru l-ħlas bil-quddiem għal Bini Europa.

| — | Spejjeż ta' interpretazzjoni b'EUR 5,6 miljun biex ikopru l-ispiża tal-interpretazzjoni pprovduta f'Novembru-Diċembru 2014, iżda li għalihom il-fattura finali tasal fl-2015. |
| --- | --- |

—

Spejjeż ta' interpretazzjoni b'EUR 5,6 miljun biex ikopru l-ispiża tal-interpretazzjoni pprovduta f'Novembru-Diċembru 2014, iżda li għalihom il-fattura finali tasal fl-2015.

| — | Infiq ieħor relatat mal-persunal b'EUR 2,3 miljun speċjalment fir-rigward ta' assistenza esterna, taħriġ, servizz mediku, crèches u missjonijiet. |
| --- | --- |

—

Infiq ieħor relatat mal-persunal b'EUR 2,3 miljun speċjalment fir-rigward ta' assistenza esterna, taħriġ, servizz mediku, crèches u missjonijiet.

| — | Il-laqgħat u l-konferenzi b'EUR 1,2 miljun li fil-parti l-kbira huma marbuta ma' fatturi li għadhom ma waslux għall-organizzazzjoni tal-laqgħat tal-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl-2014. |
| --- | --- |

—

Il-laqgħat u l-konferenzi b'EUR 1,2 miljun li fil-parti l-kbira huma marbuta ma' fatturi li għadhom ma waslux għall-organizzazzjoni tal-laqgħat tal-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl-2014.

| — | Tagħmir tekniku b'EUR 1,1 miljun. |
| --- | --- |

—

Tagħmir tekniku b'EUR 1,1 miljun.

| — | EUR 1 miljun relatat ma’ informazzjoni ta’ nfiq li minnhom EUR 0,7 miljun jikkonċernaw informazzjoni u avvenimenti pubbliċi kif ukoll pubblikazzjonijiet tal-Kunsill, EUR 0,2 miljun infiq għad-dokumentazzjoni u għal-libreriji u EUR 0,1 miljun għall-Ġurnal Uffiċjali. |
| --- | --- |

—

EUR 1 miljun relatat ma’ informazzjoni ta’ nfiq li minnhom EUR 0,7 miljun jikkonċernaw informazzjoni u avvenimenti pubbliċi kif ukoll pubblikazzjonijiet tal-Kunsill, EUR 0,2 miljun infiq għad-dokumentazzjoni u għal-libreriji u EUR 0,1 miljun għall-Ġurnal Uffiċjali.

3.5   Dħul assenjat

3.5.1   Dħul assenjat akkumulat qabel l-2014

L-ammont totali ta' dħul assenjat li kien akkumulat qabel l-2014 ammonta għal EUR 27,4 miljun.

Id-dħul assenjat relatat mal-attivitajiet tas-SĠK b'kollox kien ta' EUR 26,6 miljun, li minnhom tħallsu EUR 26,4 miljun. L-ammont ta' EUR 0,2 miljun li fadal ġie kkanċellat f'konformità mal-Artikolu 14 tal-FR.

Parti oħra, EUR 0,85 miljun, mid-dħul assenjat akkumulat qabel l-2014 jirrigwarda ammonti trasferiti mis-SEAE fl-2013 lill-Kunsill biex ikopri l-ispejjeż tas-servizzi ddefiniti fid-diversi Ftehimiet dwar il-Livell ta' Servizz (FLS) bejn iż-żewġ istituzzjonijiet u mwettqa mis-SĠK. Dak l-ammont kollu ta’ EUR 0,85 miljun tħallas fl-2014.

Tabella 11

Implimentazzjoni tad-dħul assenjat akkumulat qabel l-2014 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Dħul assenjat qabel l-2014 | Ħlasijiet 2014 | Rata tal-eżitu | Dħul assenjat ikkanċellat |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Tabella tal-persunal | 1 9 72  503 | 1 9 72  503 | 100,0 % | — |
| Infiq ieħor għall-persunal | 1 5 78  428 | 1 5 35  737 | 97,3 % | 42  691 |
| Bini | 5 76  315 | 5 39  524 | 93,6 % | 36  791 |
| Sistemi tal-kompjuter | 7 55  230 | 7 03  533 | 93,2 % | 51  697 |
| Għamara | 1 | — | 0,0 % | 1 |
| Tagħmir tekniku | 33  151 | 25  583 | 77,2 % | 7  568 |
| Trasport | 290 | 290 | 100,0 % | — |
| Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet | 1 3 2 60  765 | 1 3 2 60  765 | 100,0 % | — |
| Spejjeż ta' interpretazzjoni | 8 2 71  566 | 8 2 71  566 | 100,0 % | — |
| Laqgħat u konferenzi | 82  682 | 77  354 | 93,6 % | 5  328 |
| Informazzjoni | 6  172 | 6  062 | 98,2 % | 110 |
| Mixxellanju | 43  661 | 13  885 | 31,8 % | 29  776 |
| Total KE/K | 2 6 5 80  765 | 2 6 4 06  802 | 99,3 % | 1 73  963 |
| FLS mas-SEAE | 8 50  105 | 8 50  105 | 100,0 % | 0 |
| Total | 2 7 4 30  870 | 2 7 2 56  907 | 99,4 % | 1 73  963 |

(EUR)

Kategorija

Dħul assenjat qabel l-2014

Ħlasijiet 2014

Rata tal-eżitu

Dħul assenjat ikkanċellat

1

2

3=2/1

4=1-2

Tabella tal-persunal

1 9 72  503

1 9 72  503

100,0 %

—

Infiq ieħor għall-persunal

1 5 78  428

1 5 35  737

97,3 %

42  691

Bini

5 76  315

5 39  524

93,6 %

36  791

Sistemi tal-kompjuter

7 55  230

7 03  533

93,2 %

51  697

Għamara

1

—

0,0 %

1

Tagħmir tekniku

33  151

25  583

77,2 %

7  568

Trasport

290

290

100,0 %

—

Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet

1 3 2 60  765

1 3 2 60  765

100,0 %

—

Spejjeż ta' interpretazzjoni

8 2 71  566

8 2 71  566

100,0 %

—

Laqgħat u konferenzi

82  682

77  354

93,6 %

5  328

Informazzjoni

6  172

6  062

98,2 %

110

Mixxellanju

43  661

13  885

31,8 %

29  776

Total KE/K

2 6 5 80  765

2 6 4 06  802

99,3 %

1 73  963

FLS mas-SEAE

8 50  105

8 50  105

100,0 %

0

Total

2 7 4 30  870

2 7 2 56  907

99,4 %

1 73  963

3.5.2   Dħul assenjat akkumulat fl-2014

Id-dħul totali assenjat akkumulat fl-2014 kien total ta' EUR 25,6 miljun (tabella 12). Minn dawn, EUR 1,3 miljun jikkorrispondu għal ammonti trasferiti mis-SEAE lill-Kunsill.

Id-dħul assenjat għall-2014 li kien relatat mal-attivitajiet tas-SĠK ammonta għal EUR 24,2 miljun. Matul is-sena finanzjarja EUR 0,8 miljun intużaw filwaqt li EUR 23,5 miljun ġew riportati għall-2015 f'konformità mal-Artikolu 14 tar-RF.

Tabella 12

Implimentazzjoni tad-dħul assenjat akkumulat fl-2014, (skont il- kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Dħul assenjat fl-2014 | Impenji 2014 | Dħul assenjat disponibbli |
| 1 | 2 | 3=1-2 |
| Tabella tal-persunal | 1 1 94  467 | — | 1 1 94  467 |
| Infiq ieħor għall-persunal | 1 4 87  849 | 1 78  829 | 1 3 09  021 |
| Bini | 3 20  109 | 22  188 | 2 97  921 |
| Sistemi tal-kompjuter | 6 00  990 | 69  351 | 5 31  639 |
| Għamara | — | — | 0 |
| Tagħmir tekniku | 1 04  599 | 94  444 | 10  155 |
| Trasport | 5  300 | — | 5  300 |
| Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet | 1 0 2 59  457 | — | 1 0 2 59  457 |
| Spejjeż ta' interpretazzjoni | 9 1 45  845 | — | 9 1 45  845 |
| Laqgħat u konferenzi | 88  220 | 52  774 | 35  446 |
| Informazzjoni | 4 01  984 | 10  283 | 3 91  701 |
| Mixxellanju | 6 30  783 | 3 38  259 | 2 92  524 |
| Total KE/K | 2 4 2 39  603 | 7 66  128 | 2 3 4 73  475 |
| FLS mas-SEAE | 1 3 29  080 | 7 36  337 | 5 92  743 |
| Total | 2 5 5 68  683 | 1 5 02  466 | 2 4 0 66  217 |

(EUR)

Kategorija

Dħul assenjat fl-2014

Impenji 2014

Dħul assenjat disponibbli

1

2

3=1-2

Tabella tal-persunal

1 1 94  467

—

1 1 94  467

Infiq ieħor għall-persunal

1 4 87  849

1 78  829

1 3 09  021

Bini

3 20  109

22  188

2 97  921

Sistemi tal-kompjuter

6 00  990

69  351

5 31  639

Għamara

—

—

0

Tagħmir tekniku

1 04  599

94  444

10  155

Trasport

5  300

—

5  300

Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet

1 0 2 59  457

—

1 0 2 59  457

Spejjeż ta' interpretazzjoni

9 1 45  845

—

9 1 45  845

Laqgħat u konferenzi

88  220

52  774

35  446

Informazzjoni

4 01  984

10  283

3 91  701

Mixxellanju

6 30  783

3 38  259

2 92  524

Total KE/K

2 4 2 39  603

7 66  128

2 3 4 73  475

FLS mas-SEAE

1 3 29  080

7 36  337

5 92  743

Total

2 5 5 68  683

1 5 02  466

2 4 0 66  217

Madwar 40 % tad-dħul assenjat jirrigwarda l-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet (EUR 10,3 miljun). L-ammont ta' EUR 9,1 miljun f'interpretazzjoni ġej mill-ħlasijiet supplimentari fuq ċerti lingwi biex ikopru l-interpretazzjoni supplimentari b'dawk il-lingwi. Il-bqija huwa prinċipalment marbut mar-rimborż tal-ammonti konnessi mad-diversi operazzjonijiet amministrattivi tal-Kunsill.

---

(1)  Regolament (UE, EURATOM) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1).

(2)  Bini Europa.

(3)  Il-baġit finali wara t-tnaqqis ta' EUR 40 miljun għall-Pjan Ewropew ta' Rkupru Ekonomiku f'Diċembru 2009 kien EUR 563 miljun.

(4)  Id-Direttiva 2011/7/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 dwar il-ġlieda kontra l-ħlas tard fi transazzjonijiet kummerċjali (ĠU L 48, 23.2.2011, p. 1).

(5)  Ammont nett > EUR 2 50  000.

(6)  Jinkludi riallokazzjoni interna ta' approprjazzjonijiet.

(7)  Jinkludi riport fuq id-deċiżjoni EUR 3 2 00  000.

(8)  F'konformità mad-Deċiżjoni 111/07, is-SĠK jittrasferixxi 66 % tal-ammonti mhux użati ta' pakketti tal-lingwa għall-interpretazzjoni għall-pakketti ta' vvjaġġar tad-delegati għall-użu matul l-istess sena baġitarja. Fl-2014, dan ikkorrisponda għal ammont ta' EUR 8,7 miljun.

(9)  Jinkludi riallokazzjonijiet interni ta' approprjazzjonijiet.

(10)  Jinkludi riport fuq id-deċiżjoni EUR 3 2 00  000.

---

ANNESS

KUNSILL

UŻU TAL-APPROPRJAZZJONIJIET GĦAS-SENA 2014

| (EUR) |
| --- |
| Linja tal-baġit | Approprjazzjonijiet Inizjali | Trasferimenti/ Emendi | Approprjazzjonijiet Finali | Impenji | Ħlasijiet | Riport bi Dritt għal | Riport b'Deċiżjoni għal | Approprjazzjonijiet Ikkanċellati |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Salarju bażiku | 3 16  000,00 | | 3 16  000,00 | 3 10  305,72 | 3 10  305,72 | | | 5  694,28 |
| 1 0 0 1 | Drittijiet marbutin mal-kariga okkupata | 65  000,00 | | 65  000,00 | 58  311,60 | 58  311,60 | | | 6  688,40 |
| 1 0 0 2 | Drittijiet marbutin maċ-ċirkostanzi personali tal-membru tal-persunal | 20  000,00 | | 20  000,00 | 7  865,60 | 7  865,60 | | | 12  134,40 |
| 1 0 0 3 | Kopertura għas-sigurtà soċjali | 13  000,00 | | 13  000,00 | 11  551,43 | 11  551,43 | | | 1  448,57 |
| 1 0 0 4 | Infiq ieħor għall-ġestjoni | 6 75  000,00 | | 6 75  000,00 | 4 44  675,46 | 2 72  045,35 | 1 72  630,11 | | 2 30  324,54 |
| 1 0 0 6 | Intitolamenti marbutin mad-dħul, it-trasferiment u t-tluq mis-servizz | 77  000,00 | | 77  000,00 | 51  300,00 | 51  109,16 | 190,84 | | 25  700,00 |
| 1 0 0 | Remunerazzjoni u drittijiet oħrajn | 1 1 66  000,00 | | 1 1 66  000,00 | 8 84  009,81 | 7 11  188,86 | 1 72  820,95 | | 2 81  990,19 |
| 1 0 1 0 | Pensjonijiet | 15  000,00 | | 15  000,00 | 12  777,29 | 12  777,29 | | | 2  222,71 |
| 1 0 1 | Tmiem tas-servizz | 15  000,00 | | 15  000,00 | 12  777,29 | 12  777,29 | | | 2  222,71 |
| 1 0 2 0 | Approprjazzjonijiet proviżorji għal tibdil fid-drittijiet | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| 1 0 2 | Approprjazzjoni proviżorja | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| Total Kapitolu 1 0 – Membri tal-Istituzzjoni | 1 2 30  000,00 | | 1 2 30  000,00 | 8 96  787,10 | 7 23  966,15 | 1 72  820,95 | | 3 33  212,90 |
| 1 1 0 0 | Salarji bażiċi | 21 9 5 81  059,00 | -  4 4 77  000,00 | 21 5 1 04  059,00 | 21 3 1 18  461,02 | 21 3 1 18  461 | | | 1 9 85  597,98 |
| 1 1 0 1 | Drittijiet taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin mal-pożizzjoni okkupata | 2 0 54  000,00 | | 2 0 54  000,00 | 1 4 72  393,22 | 1 4 72  393 | | | 5 81  606,78 |
| 1 1 0 2 | Drittijiet taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin maċ-ċirkostanzi personali tal-membru tal-persunal | 5 6 7 47  000,00 | -  1 0 00  000,00 | 5 5 7 47  000,00 | 5 4 8 11  358,59 | 5 4 8 11  359 | | | 9 35  641,41 |
| 1 1 0 3 | Kopertura għas-sigurtà soċjali | 9 1 78  000,00 | | 9 1 78  000,00 | 8 8 80  476,12 | 8 8 80  476,12 | | | 2 97  523,88 |
| 1 1 0 4 | Koeffiċjenti korrettivi tas-salarji | 50  000,00 | 27  000,00 | 77  000,00 | 76  380,52 | 76  380,52 | | | 619,48 |
| 1 1 0 5 | Sahra | 1 5 87  000,00 | | 1 5 87  000,00 | 1 2 65  216,26 | 1 2 65  216,26 | | | 3 21  783,74 |
| 1 1 0 6 | Drittijiet taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin mad-dħul fis-servizz, it-trasferiment u t-tluq mis-servizz | 2 9 91  000,00 | | 2 9 91  000,00 | 1 8 52  000,00 | 1 5 02  371,28 | 3 49  628,72 | | 1 1 39  000,00 |
| 1 1 0 | Remunerazzjoni u drittijiet oħrajn | 29 2 1 88  059,00 | -  5 4 50  000,00 | 28 6 7 38  059,00 | 28 1 4 76  285,73 | 28 1 1 26  657,01 | 3 49  628,72 | | 5 2 61  773,27 |
| 1 1 1 0 | Allowances fil-każ ta' rtirar fl-interess tas-servizz | 2 00  000,00 | | 2 00  000,00 | 1 94  819,40 | 1 94  819,40 | | | 5  180,60 |
| 1 1 1 1 | Allowances għal persunal li s-servizz tagħhom jintemm | 74  000,00 | | 74  000,00 | 41  702,97 | 41  702,97 | | | 32  297,03 |
| 1 1 1 2 | Drittijiet tal-ex Segretarji-Ġenerali | 5 27  000,00 | | 5 27  000,00 | 5 02  148,02 | 5 02  148 | | | 24  851,98 |
| 1 1 1 | Tmiem tas-servizz | 8 01  000,00 | | 8 01  000,00 | 7 38  670,39 | 7 38  670,39 | | | 62  329,61 |
| Total Kapitolu 1 1 – Uffiċjali u persunal temporanju | 29 2 9 89  059,00 | -  5 4 50  000,00 | 28 7 5 39  059,00 | 28 2 2 14  956,12 | 28 1 8 65  327,40 | 3 49  628,72 | | 5 3 24  102,88 |
| 1 2 0 0 | Persunal ieħor | 9 0 22  000,00 | -  38  000,00 | 8 9 84  000,00 | 7 4 55  499,27 | 7 4 41  190,93 | 14  308,34 | | 1 5 28  500,73 |
| 1 2 0 1 | Esperti nazzjonali sekondati | 9 53  000,00 | | 9 53  000,00 | 8 62  794,74 | 8 58  905,14 | 3  889,60 | | 90  205,26 |
| 1 2 0 2 | Apprendistati | 5 83  000,00 | 8  000,00 | 5 91  000,00 | 5 75  190,09 | 5 55  753,69 | 19  436,40 | | 15  809,91 |
| 1 2 0 3 | Servizzi esterni | 2 3 06  000,00 | 30  000,00 | 2 3 36  000,00 | 2 0 46  408,98 | 1 4 36  712,53 | 6 09  696,45 | | 2 89  591,02 |
| 1 2 0 4 | Servizzi supplimentari għas-servizz ta' traduzzjoni | 1 75  000,00 | | 1 75  000,00 | 1 51  850,60 | 1 18  437,60 | 33  413,00 | | 23  149,40 |
| 1 2 0 | Persunal ieħor u servizzi esterni | 1 3 0 39  000,00 | | 1 3 0 39  000,00 | 1 1 0 91  743,68 | 1 0 4 10  999,89 | 6 80  743,79 | | 1 9 47  256,32 |
| Total Kapitolu 1 2 – Persunal ieħor u servizzi esterni | 1 3 0 39  000,00 | | 1 3 0 39  000,00 | 1 1 0 91  743,68 | 1 0 4 10  999,89 | 6 80  743,79 | | 1 9 47  256,32 |
| 1 3 0 0 | Infiq mixxellanju għar-reklutaġġ | 1 66  000,00 | | 1 66  000,00 | 1 65  138,00 | 37  994,39 | 1 27  143,61 | | 862,00 |
| 1 3 0 1 | Taħriġ addizzjonali | 1 9 30  000,00 | | 1 9 30  000,00 | 1 9 00  980,00 | 1 1 98  547,35 | 7 02  432,65 | | 29  020,00 |
| 1 3 0 | Infiq relatat mal-amministrazzjoni tal-persunal | 2 0 96  000,00 | | 2 0 96  000,00 | 2 0 66  118,00 | 1 2 36  541,74 | 8 29  576,26 | | 29  882,00 |
| 1 3 1 0 | Għotjiet għal assistenza speċjali | 30  000,00 | -  20  000,00 | 10  000,00 | | | | | 10  000,00 |
| 1 3 1 1 | Kuntatti soċjali bejn membri tal-persunal | 1 17  000,00 | | 1 17  000,00 | 1 09  725,00 | 54  985,79 | 54  739,21 | | 7  275,00 |
| 1 3 1 2 | Għajnuna supplimentari għall-persuni b'diżabbiltà | 1 39  000,00 | 6  000,00 | 1 45  000,00 | 1 45  000,00 | 1 20  749,87 | 24  250,13 | | |
| 1 3 1 3 | Infiq soċjali ieħor | 66  000,00 | 14  000,00 | 80  000,00 | 79  600,00 | 57  852,28 | 21  747,72 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Miżuri biex jgħinu l-persunal tal-istituzzjoni | 3 52  000,00 | | 3 52  000,00 | 3 34  325,00 | 2 33  587,94 | 1 00  737,06 | | 17  675,00 |
| 1 3 2 0 | Servizz mediku | 4 60  480,00 | | 4 60  480,00 | 4 18  153,57 | 2 94  362,40 | 1 23  791,17 | | 42  326,43 |
| 1 3 2 2 | Crèche u faċilitajiet oħra li jieħdu ħsieb it-tfal | 2 2 50  000,00 | | 2 2 50  000,00 | 2 2 50  000,00 | 2 0 98  532,44 | 1 51  468 | | |
| 1 3 2 | Attivitajiet relatati mal-persuni kollha li jaħdmu mal-istituzzjoni | 2 7 10  480,00 | | 2 7 10  480,00 | 2 6 68  153,57 | 2 3 92  894,84 | 2 75  258,73 | | 42  326,43 |
| 1 3 3 1 | Spejjeż tal-missjonijiet tas-Segretarjat tal-Kunsill | 3 1 91  000,00 | | 3 1 91  000,00 | 2 5 37  892,94 | 2 3 26  285,73 | 2 11  607,21 | | 6 53  107,06 |
| 1 3 3 2 | Spejjeż għall-ivvjaġġar tal-persunal relatat mal-Kunsill Ewropew | 6 00  000,00 | | 6 00  000,00 | 4 20  043,51 | 3 95  043,51 | 25  000,00 | | 1 79  956,49 |
| 1 3 3 | Missjonijiet | 3 7 91  000,00 | | 3 7 91  000,00 | 2 9 57  936,45 | 2 7 21  329,24 | 2 36  607,21 | | 8 33  063,55 |
| Total Kapitolu 1 3 – Infiq ieħor relatat ma' persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni | 8 9 49  480,00 | | 8 9 49  480,00 | 8 0 26  533,02 | 6 5 84  353,76 | 1 4 42  179,26 | | 9 22  946,98 |
| TOTAL TITOLU 1 – Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni | 31 6 2 07  539,00 | -  5 4 50  000,00 | 31 0 7 57  539,00 | 30 2 2 30  019,92 | 29 9 5 84  647,20 | 2 6 45  372,72 | | 8 5 27  519,08 |
| 2 0 0 0 | Kera | 1 6 92  000,00 | 1 1 40  000,00 | 2 8 32  000,00 | 5 25  076,79 | 5 07  104,82 | 17  971,97 | 2 3 00  000,00 | 2 3 06  923,21 |
| 2 0 0 2 | Akkwist ta’ proprjetà immobbli | 5 0 00  000,00 | 5 0 00  000,00 | 1 0 0 00  000,00 | 1 0 0 00  000,00 | | 1 0 0 00  000,00 | | |
| 2 0 0 3 | Xogħol ta' sistemazzjoni u ta' installazzjoni | 7 4 62  000,00 | - 3 25  000,00 | 7 1 37  000,00 | 6 6 65  676,82 | 2 8 34  305,96 | 3 8 31  370,86 | | 4 71  323,18 |
| 2 0 0 4 | Xogħol biex il-bini jkun sigur | 4 10  000,00 | | 4 10  000,00 | 3 27  288,24 | 91  423,98 | 2 35  864,26 | | 82  711,76 |
| 2 0 0 5 | Infiq qabel l-akkwist, il-kostruzzjoni u s-sistemazzjoni ta' bini | 4 40  000,00 | 1 35  000,00 | 5 75  000,00 | 4 89  065,10 | 1 67  239,60 | 3 21  825,50 | | 85  934,90 |
| 2 0 0 | Bini | 1 5 0 04  000,00 | 5 9 50  000,00 | 2 0 9 54  000,00 | 1 8 0 07  106,95 | 3 6 00  074,36 | 1 4 4 07  032,59 | 2 3 00  000,00 | 2 9 46  893,05 |
| 2 0 1 0 | Tindif u manutenzjoni | 1 4 3 24  000,00 | - 3 00  000,00 | 1 4 0 24  000,00 | 1 3 1 55  905,66 | 1 1 0 66  969,62 | 2 0 88  936,04 | 6 00  000,00 | 8 68  094,34 |
| 2 0 1 1 | Ilma, gass, elettriku u tisħin | 4 1 63  000,00 | - 4 00  000,00 | 3 7 63  000,00 | 3 2 22  508,84 | 2 1 93  660,88 | 1 0 28  847,96 | 3 00  000,00 | 5 40  491,16 |
| 2 0 1 2 | Sigurtà u sorveljanza tal-bini | 1 1 3 09  800,00 | - 1 00  000,00 | 1 1 2 09  800,00 | 1 0 9 92  419,16 | 9 9 27  641,99 | 1 0 64  777,17 | | 2 17  380,84 |
| 2 0 1 3 | Assigurazzjoni | 2 50  000,00 | -  80  000,00 | 1 70  000,00 | 1 64  920,31 | 1 64  920,31 | | | 5  079,69 |
| 2 0 1 4 | Infiq ieħor relatat ma' bini | 4 87  000,00 | -  70  000,00 | 4 17  000,00 | 3 54  421,57 | 2 31  687,71 | 1 22  733,86 | | 62  578,43 |
| 2 0 1 | Spejjeż relatati ma' bini | 3 0 5 33  800,00 | - 9 50  000,00 | 2 9 5 83  800,00 | 2 7 8 90  175,54 | 2 3 5 84  880,51 | 4 3 05  295,03 | 9 00  000,00 | 1 6 93  624,46 |
| Total Kapitolu 2 0 – Bini u spejjeż assoċjati | 4 5 5 37  800,00 | 5 0 00  000,00 | 5 0 5 37  800,00 | 4 5 8 97  282,49 | 2 7 1 84  954,87 | 1 8 7 12  327,62 | 3 2 00  000,00 | 4 6 40  517,51 |
| 2 1 0 0 | Akkwist ta' tagħmir u software | 8 8 90  430,00 | -  1 8 57  027,00 | 7 0 33  403,00 | 7 0 28  168,67 | 2 1 41  860,44 | 4 8 86  308,23 | | 5  234,33 |
| 2 1 0 1 | Assistenza esterna għall-operat u l-iżvilupp ta' sistemi ta' kompjuter | 2 0 1 35  000,00 | 2 3 32  720,00 | 2 2 4 67  720,00 | 2 2 4 45  215,07 | 1 1 8 79  857,87 | 1 0 5 65  357,20 | | 22  504,93 |
| 2 1 0 2 | Żamma f'kondizzjoni tajba u manutenzjoni ta' tagħmir u software | 5 2 14  000,00 | 7 36  307,00 | 5 9 50  307,00 | 5 9 40  920,11 | 4 3 20  673,48 | 1 6 20  246,63 | | 9  386,89 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikazzjoni | 3 1 43  000,00 | -  1 2 12  000,00 | 1 9 31  000,00 | 1 9 31  000,00 | 8 76  477,88 | 1 0 54  522,12 | | |
| 2 1 0 | Sistemi ta' kompjuter u telekomunikazzjoni | 3 7 3 82  430,00 | | 3 7 3 82  430,00 | 3 7 3 45  303,85 | 1 9 2 18  869,67 | 1 8 1 26  434,18 | | 37  126,15 |
| 2 1 1 1 | Xiri u tibdil ta’ għamara | 7 35  000,00 | | 7 35  000,00 | 6 85  492,88 | 1 07  786,39 | 5 77  706,49 | | 49  507,12 |
| 2 1 1 2 | Kera, żamma f'kondizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija ta’ għamara | 71  850,00 | | 71  850,00 | 22  309,20 | 11  392,00 | 10  917,00 | | 49  540,80 |
| 2 1 1 | Għamara | 8 06  850,00 | | 8 06  850,00 | 7 07  802,08 | 1 19  178,40 | 5 88  623,68 | | 99  047,92 |
| 2 1 2 0 | Xiri u tibdil ta' tagħmir u installazzjoni tekniċi | 1 6 86  740,00 | 1 83  000,00 | 1 8 69  740,00 | 1 7 84  239,48 | 8 30  490,70 | 9 53  748,78 | | 85  500,52 |
| 2 1 2 1 | Assistenza esterna għall-operat u l-iżvilupp ta' tagħmir u installazzjonijiet tekniċi | 66  700,00 | | 66  700,00 | 60  302,60 | 52  252,00 | 8  051,00 | | 6  397,40 |
| 2 1 2 2 | Kiri, żamma f'kondizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija ta' tagħmir tekniku u installazzjonijiet | 8 32  950,00 | - 1 83  000,00 | 6 49  950,00 | 4 90  436,04 | 3 90  141,23 | 1 00  294,81 | | 1 59  513,96 |
| 2 1 2 | Tagħmir tekniku u installazzjoni | 2 5 86  390,00 | | 2 5 86  390,00 | 2 3 34  978,12 | 1 2 72  883,93 | 1 0 62  094,19 | | 2 51  411,88 |
| 2 1 3 2 | Kiri, manutenzjoni u tiswija tal-flotta ta' vetturi | 1 8 06  217,00 | 13  000,00 | 1 8 19  217,00 | 1 1 52  281,78 | 1 1 25  352,44 | 26  929,34 | | 6 66  935,22 |
| 2 1 3 3 | Pjan ta' mobbiltà | 3 40  000,00 | -  13  000,00 | 3 27  000,00 | 3 27  000,00 | 1 29  580,54 | 1 97  419,46 | | |
| 2 1 3 | Trasport | 2 1 46  217,00 | | 2 1 46  217,00 | 1 4 79  281,78 | 1 2 54  932,98 | 2 24  348,80 | | 6 66  935,22 |
| Total tal-Kapitolu 2 1 – Sistemi ta' kompjuter, tagħmir u għamara | 4 2 9 21  887,00 | | 4 2 9 21  887,00 | 4 1 8 67  365,83 | 2 1 8 65  864,98 | 2 0 0 01  500,85 | | 1 0 54  521,17 |
| 2 2 0 0 | Spejjeż ta' vvjaġġar ta' delegazzjonijiet | 2 0 3 02  000,00 | 7 3 20  746,00 | 2 7 6 22  746,00 | 1 4 0 74  731,00 | 1 4 0 74  731,00 | | | 1 3 5 48  015,00 |
| 2 2 0 1 | Spejjeż mixxellanji ta' vvjaġġar | 4 56  000,00 | 71  000,00 | 5 27  000,00 | 3 67  852,52 | 3 12  352,52 | 55  500,00 | | 1 59  147,48 |
| 2 2 0 2 | Spejjeż għall-interpretazzjoni | 8 6 9 91  444,00 | -  7 3 91  746,00 | 7 9 5 99  698,00 | 6 4 9 53  834,00 | 5 9 3 89  050,00 | 5 5 64  784,00 | | 1 4 6 45  864,00 |
| 2 2 0 3 | Spiża għal divertiment u rappreżentanza | 2 9 97  560,00 | - 3 76  353,62 | 2 6 21  206,38 | 2 1 04  479,52 | 1 5 93  157,98 | 5 11  321,54 | | 5 16  726,86 |
| 2 2 0 4 | Infiq mixxellanju fuq spejjeż interni | 3 6 79  000,00 | 3 76  353,62 | 4 0 55  353,62 | 3 1 90  204,27 | 2 7 47  582,27 | 4 42  622,00 | | 8 65  149,35 |
| 2 2 0 5 | Organizzazzjoni ta' konferenzi, kungressi u laqgħat | 1 5 88  010,00 | | 1 5 88  010,00 | 4 04  285,58 | 2 17  650,48 | 1 86  635,10 | | 1 1 83  724,42 |
| 2 2 0 | Laqgħat u konferenzi | 11 6 0 14  014,00 | | 11 6 0 14  014,00 | 8 5 0 95  386,89 | 7 8 3 34  524,25 | 6 7 60  862,64 | | 3 0 9 18  627,11 |
| 2 2 1 0 | Infiq għal dokumentazzjoni u libreriji | 1 2 61  000,00 | | 1 2 61  000,00 | 1 2 43  382,78 | 1 0 33  482,20 | 2 09  900,58 | | 17  617,22 |
| 2 2 1 1 | Ġurnal Uffiċjali | 4 9 67  000,00 | | 4 9 67  000,00 | 4 0 37  721,03 | 3 9 62  721,03 | 75  000,00 | | 9 29  278,97 |
| 2 2 1 2 | Pubblikazzjonijiet ġenerali | 4 55  000,00 | | 4 55  000,00 | 2 77  881,43 | 2 53  148,21 | 24  733,22 | | 1 77  118,57 |
| 2 2 1 3 | Informazzjoni u avvenimenti pubbliċi | 2 2 07  660,00 | | 2 2 07  660,00 | 1 9 62  477,08 | 1 2 60  165 | 7 02  313 | | 2 45  182,92 |
| 2 2 1 | Informazzjoni | 8 8 90  660,00 | | 8 8 90  660,00 | 7 5 21  462,32 | 6 5 09  515,96 | 1 0 11  946,36 | | 1 3 69  197,68 |
| 2 2 3 0 | Provvisti għall-uffiċċji | 5 33  700,00 | | 5 33  700,00 | 2 59  742,01 | 1 94  111,16 | 65  630,85 | | 2 73  957,99 |
| 2 2 3 1 | Imposti postali | 90  000,00 | | 90  000,00 | 82  029,25 | 53  942,41 | 28  086,84 | | 7  970,75 |
| 2 2 3 2 | Infiq fuq studji, stħarriġ u konsultazzjonijiet | 45  000,00 | | 45  000,00 | 19  820,00 | 10  170,00 | 9  650,00 | | 25  180,00 |
| 2 2 3 4 | Rilokazzjonijiet | 20  000,00 | | 20  000,00 | 3  455,00 | 2  000,00 | 1  455,00 | | 16  545,00 |
| 2 2 3 5 | Ħlasijiet finanzjarji | 10  000,00 | | 10  000,00 | 5  000,00 | 3  535,85 | 1  464,15 | | 5  000,00 |
| 2 2 3 6 | Ħlasijiet u spejjeż legali, danni u kumpens | 1 0 00  000,00 | 4 50  000,00 | 1 4 50  000,00 | 1 4 50  000,00 | 9 39  647,00 | 5 10  353,00 | | |
| 2 2 3 7 | Infiq operattiv ieħor | 2 31  700,00 | | 2 31  700,00 | 1 43  404,29 | 1 21  349,84 | 22  054,45 | | 88  295,71 |
| 2 2 3 | Spejjeż mixxellanji | 1 9 30  400,00 | 4 50  000,00 | 2 3 80  400,00 | 1 9 63  450,55 | 1 3 24  756,26 | 6 38  694,29 | | 4 16  949,45 |
| Total Kapitolu 2 2 — Infiq operattiv | 12 6 8 35  074,00 | 4 50  000,00 | 12 7 2 85  074,00 | 9 4 5 80  299,76 | 8 6 1 68  796,47 | 8 4 11  503,00 | | 3 2 7 04  774,24 |
| TOTAL TITOLU 2 – Bini, tagħmir u nfiq operattiv | 21 5 2 94  761,00 | 5 4 50  000,00 | 22 0 7 44  761,00 | 18 2 3 44  948,08 | 13 5 2 19  616,32 | 4 7 1 25  331,76 | 3 2 00  000,00 | 3 8 3 99  812,92 |
| 10 0 | Approprjazzjonijiet proviżorji | 7 00  000,00 | | 7 00  000,00 | | | | | 7 00  000,00 |
| 10 1 | Riżerva ta' kontinġenza | 2 0 00  000,00 | | 2 0 00  000,00 | | | | | 2 0 00  000,00 |
| TITOLU 10 – Infiq ieħor | 2 7 00  000,00 | | 2 7 00  000,00 | | | | | 2 7 00  000,00 |
| BAĠIT TOTALI | 53 4 2 02  300,00 | | 53 4 2 02  300,00 | 48 4 5 74  968,00 | 43 4 8 04  263,52 | 4 9 7 70  704,48 | 3 2 00  000,00 | 4 9 6 27  332,00 |

(EUR)

Linja tal-baġit

Approprjazzjonijiet Inizjali

Trasferimenti/ Emendi

Approprjazzjonijiet Finali

Impenji

Ħlasijiet

Riport bi Dritt għal

Riport b'Deċiżjoni għal

Approprjazzjonijiet Ikkanċellati

2014

2014

2014

2014

2014

2015

2015

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Salarju bażiku

3 16  000,00

3 16  000,00

3 10  305,72

3 10  305,72

5  694,28

1 0 0 1

Drittijiet marbutin mal-kariga okkupata

65  000,00

65  000,00

58  311,60

58  311,60

6  688,40

1 0 0 2

Drittijiet marbutin maċ-ċirkostanzi personali tal-membru tal-persunal

20  000,00

20  000,00

7  865,60

7  865,60

12  134,40

1 0 0 3

Kopertura għas-sigurtà soċjali

13  000,00

13  000,00

11  551,43

11  551,43

1  448,57

1 0 0 4

Infiq ieħor għall-ġestjoni

6 75  000,00

6 75  000,00

4 44  675,46

2 72  045,35

1 72  630,11

2 30  324,54

1 0 0 6

Intitolamenti marbutin mad-dħul, it-trasferiment u t-tluq mis-servizz

77  000,00

77  000,00

51  300,00

51  109,16

190,84

25  700,00

1 0 0

Remunerazzjoni u drittijiet oħrajn

1 1 66  000,00

1 1 66  000,00

8 84  009,81

7 11  188,86

1 72  820,95

2 81  990,19

1 0 1 0

Pensjonijiet

15  000,00

15  000,00

12  777,29

12  777,29

2  222,71

1 0 1

Tmiem tas-servizz

15  000,00

15  000,00

12  777,29

12  777,29

2  222,71

1 0 2 0

Approprjazzjonijiet proviżorji għal tibdil fid-drittijiet

49  000,00

49  000,00

49  000,00

1 0 2

Approprjazzjoni proviżorja

49  000,00

49  000,00

49  000,00

Total Kapitolu 1 0 – Membri tal-Istituzzjoni

1 2 30  000,00

1 2 30  000,00

8 96  787,10

7 23  966,15

1 72  820,95

3 33  212,90

1 1 0 0

Salarji bażiċi

21 9 5 81  059,00

-  4 4 77  000,00

21 5 1 04  059,00

21 3 1 18  461,02

21 3 1 18  461

1 9 85  597,98

1 1 0 1

Drittijiet taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin mal-pożizzjoni okkupata

2 0 54  000,00

2 0 54  000,00

1 4 72  393,22

1 4 72  393

5 81  606,78

1 1 0 2

Drittijiet taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin maċ-ċirkostanzi personali tal-membru tal-persunal

5 6 7 47  000,00

-  1 0 00  000,00

5 5 7 47  000,00

5 4 8 11  358,59

5 4 8 11  359

9 35  641,41

1 1 0 3

Kopertura għas-sigurtà soċjali

9 1 78  000,00

9 1 78  000,00

8 8 80  476,12

8 8 80  476,12

2 97  523,88

1 1 0 4

Koeffiċjenti korrettivi tas-salarji

50  000,00

27  000,00

77  000,00

76  380,52

76  380,52

619,48

1 1 0 5

Sahra

1 5 87  000,00

1 5 87  000,00

1 2 65  216,26

1 2 65  216,26

3 21  783,74

1 1 0 6

Drittijiet taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin mad-dħul fis-servizz, it-trasferiment u t-tluq mis-servizz

2 9 91  000,00

2 9 91  000,00

1 8 52  000,00

1 5 02  371,28

3 49  628,72

1 1 39  000,00

1 1 0

Remunerazzjoni u drittijiet oħrajn

29 2 1 88  059,00

-  5 4 50  000,00

28 6 7 38  059,00

28 1 4 76  285,73

28 1 1 26  657,01

3 49  628,72

5 2 61  773,27

1 1 1 0

Allowances fil-każ ta' rtirar fl-interess tas-servizz

2 00  000,00

2 00  000,00

1 94  819,40

1 94  819,40

5  180,60

1 1 1 1

Allowances għal persunal li s-servizz tagħhom jintemm

74  000,00

74  000,00

41  702,97

41  702,97

32  297,03

1 1 1 2

Drittijiet tal-ex Segretarji-Ġenerali

5 27  000,00

5 27  000,00

5 02  148,02

5 02  148

24  851,98

1 1 1

Tmiem tas-servizz

8 01  000,00

8 01  000,00

7 38  670,39

7 38  670,39

62  329,61

Total Kapitolu 1 1 – Uffiċjali u persunal temporanju

29 2 9 89  059,00

-  5 4 50  000,00

28 7 5 39  059,00

28 2 2 14  956,12

28 1 8 65  327,40

3 49  628,72

5 3 24  102,88

1 2 0 0

Persunal ieħor

9 0 22  000,00

-  38  000,00

8 9 84  000,00

7 4 55  499,27

7 4 41  190,93

14  308,34

1 5 28  500,73

1 2 0 1

Esperti nazzjonali sekondati

9 53  000,00

9 53  000,00

8 62  794,74

8 58  905,14

3  889,60

90  205,26

1 2 0 2

Apprendistati

5 83  000,00

8  000,00

5 91  000,00

5 75  190,09

5 55  753,69

19  436,40

15  809,91

1 2 0 3

Servizzi esterni

2 3 06  000,00

30  000,00

2 3 36  000,00

2 0 46  408,98

1 4 36  712,53

6 09  696,45

2 89  591,02

1 2 0 4

Servizzi supplimentari għas-servizz ta' traduzzjoni

1 75  000,00

1 75  000,00

1 51  850,60

1 18  437,60

33  413,00

23  149,40

1 2 0

Persunal ieħor u servizzi esterni

1 3 0 39  000,00

1 3 0 39  000,00

1 1 0 91  743,68

1 0 4 10  999,89

6 80  743,79

1 9 47  256,32

Total Kapitolu 1 2 – Persunal ieħor u servizzi esterni

1 3 0 39  000,00

1 3 0 39  000,00

1 1 0 91  743,68

1 0 4 10  999,89

6 80  743,79

1 9 47  256,32

1 3 0 0

Infiq mixxellanju għar-reklutaġġ

1 66  000,00

1 66  000,00

1 65  138,00

37  994,39

1 27  143,61

862,00

1 3 0 1

Taħriġ addizzjonali

1 9 30  000,00

1 9 30  000,00

1 9 00  980,00

1 1 98  547,35

7 02  432,65

29  020,00

1 3 0

Infiq relatat mal-amministrazzjoni tal-persunal

2 0 96  000,00

2 0 96  000,00

2 0 66  118,00

1 2 36  541,74

8 29  576,26

29  882,00

1 3 1 0

Għotjiet għal assistenza speċjali

30  000,00

-  20  000,00

10  000,00

10  000,00

1 3 1 1

Kuntatti soċjali bejn membri tal-persunal

1 17  000,00

1 17  000,00

1 09  725,00

54  985,79

54  739,21

7  275,00

1 3 1 2

Għajnuna supplimentari għall-persuni b'diżabbiltà

1 39  000,00

6  000,00

1 45  000,00

1 45  000,00

1 20  749,87

24  250,13

1 3 1 3

Infiq soċjali ieħor

66  000,00

14  000,00

80  000,00

79  600,00

57  852,28

21  747,72

400,00

1 3 1

Miżuri biex jgħinu l-persunal tal-istituzzjoni

3 52  000,00

3 52  000,00

3 34  325,00

2 33  587,94

1 00  737,06

17  675,00

1 3 2 0

Servizz mediku

4 60  480,00

4 60  480,00

4 18  153,57

2 94  362,40

1 23  791,17

42  326,43

1 3 2 2

Crèche u faċilitajiet oħra li jieħdu ħsieb it-tfal

2 2 50  000,00

2 2 50  000,00

2 2 50  000,00

2 0 98  532,44

1 51  468

1 3 2

Attivitajiet relatati mal-persuni kollha li jaħdmu mal-istituzzjoni

2 7 10  480,00

2 7 10  480,00

2 6 68  153,57

2 3 92  894,84

2 75  258,73

42  326,43

1 3 3 1

Spejjeż tal-missjonijiet tas-Segretarjat tal-Kunsill

3 1 91  000,00

3 1 91  000,00

2 5 37  892,94

2 3 26  285,73

2 11  607,21

6 53  107,06

1 3 3 2

Spejjeż għall-ivvjaġġar tal-persunal relatat mal-Kunsill Ewropew

6 00  000,00

6 00  000,00

4 20  043,51

3 95  043,51

25  000,00

1 79  956,49

1 3 3

Missjonijiet

3 7 91  000,00

3 7 91  000,00

2 9 57  936,45

2 7 21  329,24

2 36  607,21

8 33  063,55

Total Kapitolu 1 3 – Infiq ieħor relatat ma' persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

8 9 49  480,00

8 9 49  480,00

8 0 26  533,02

6 5 84  353,76

1 4 42  179,26

9 22  946,98

TOTAL TITOLU 1 – Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

31 6 2 07  539,00

-  5 4 50  000,00

31 0 7 57  539,00

30 2 2 30  019,92

29 9 5 84  647,20

2 6 45  372,72

8 5 27  519,08

2 0 0 0

Kera

1 6 92  000,00

1 1 40  000,00

2 8 32  000,00

5 25  076,79

5 07  104,82

17  971,97

2 3 00  000,00

2 3 06  923,21

2 0 0 2

Akkwist ta’ proprjetà immobbli

5 0 00  000,00

5 0 00  000,00

1 0 0 00  000,00

1 0 0 00  000,00

1 0 0 00  000,00

2 0 0 3

Xogħol ta' sistemazzjoni u ta' installazzjoni

7 4 62  000,00

- 3 25  000,00

7 1 37  000,00

6 6 65  676,82

2 8 34  305,96

3 8 31  370,86

4 71  323,18

2 0 0 4

Xogħol biex il-bini jkun sigur

4 10  000,00

4 10  000,00

3 27  288,24

91  423,98

2 35  864,26

82  711,76

2 0 0 5

Infiq qabel l-akkwist, il-kostruzzjoni u s-sistemazzjoni ta' bini

4 40  000,00

1 35  000,00

5 75  000,00

4 89  065,10

1 67  239,60

3 21  825,50

85  934,90

2 0 0

Bini

1 5 0 04  000,00

5 9 50  000,00

2 0 9 54  000,00

1 8 0 07  106,95

3 6 00  074,36

1 4 4 07  032,59

2 3 00  000,00

2 9 46  893,05

2 0 1 0

Tindif u manutenzjoni

1 4 3 24  000,00

- 3 00  000,00

1 4 0 24  000,00

1 3 1 55  905,66

1 1 0 66  969,62

2 0 88  936,04

6 00  000,00

8 68  094,34

2 0 1 1

Ilma, gass, elettriku u tisħin

4 1 63  000,00

- 4 00  000,00

3 7 63  000,00

3 2 22  508,84

2 1 93  660,88

1 0 28  847,96

3 00  000,00

5 40  491,16

2 0 1 2

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

1 1 3 09  800,00

- 1 00  000,00

1 1 2 09  800,00

1 0 9 92  419,16

9 9 27  641,99

1 0 64  777,17

2 17  380,84

2 0 1 3

Assigurazzjoni

2 50  000,00

-  80  000,00

1 70  000,00

1 64  920,31

1 64  920,31

5  079,69

2 0 1 4

Infiq ieħor relatat ma' bini

4 87  000,00

-  70  000,00

4 17  000,00

3 54  421,57

2 31  687,71

1 22  733,86

62  578,43

2 0 1

Spejjeż relatati ma' bini

3 0 5 33  800,00

- 9 50  000,00

2 9 5 83  800,00

2 7 8 90  175,54

2 3 5 84  880,51

4 3 05  295,03

9 00  000,00

1 6 93  624,46

Total Kapitolu 2 0 – Bini u spejjeż assoċjati

4 5 5 37  800,00

5 0 00  000,00

5 0 5 37  800,00

4 5 8 97  282,49

2 7 1 84  954,87

1 8 7 12  327,62

3 2 00  000,00

4 6 40  517,51

2 1 0 0

Akkwist ta' tagħmir u software

8 8 90  430,00

-  1 8 57  027,00

7 0 33  403,00

7 0 28  168,67

2 1 41  860,44

4 8 86  308,23

5  234,33

2 1 0 1

Assistenza esterna għall-operat u l-iżvilupp ta' sistemi ta' kompjuter

2 0 1 35  000,00

2 3 32  720,00

2 2 4 67  720,00

2 2 4 45  215,07

1 1 8 79  857,87

1 0 5 65  357,20

22  504,93

2 1 0 2

Żamma f'kondizzjoni tajba u manutenzjoni ta' tagħmir u software

5 2 14  000,00

7 36  307,00

5 9 50  307,00

5 9 40  920,11

4 3 20  673,48

1 6 20  246,63

9  386,89

2 1 0 3

Telekomunikazzjoni

3 1 43  000,00

-  1 2 12  000,00

1 9 31  000,00

1 9 31  000,00

8 76  477,88

1 0 54  522,12

2 1 0

Sistemi ta' kompjuter u telekomunikazzjoni

3 7 3 82  430,00

3 7 3 82  430,00

3 7 3 45  303,85

1 9 2 18  869,67

1 8 1 26  434,18

37  126,15

2 1 1 1

Xiri u tibdil ta’ għamara

7 35  000,00

7 35  000,00

6 85  492,88

1 07  786,39

5 77  706,49

49  507,12

2 1 1 2

Kera, żamma f'kondizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija ta’ għamara

71  850,00

71  850,00

22  309,20

11  392,00

10  917,00

49  540,80

2 1 1

Għamara

8 06  850,00

8 06  850,00

7 07  802,08

1 19  178,40

5 88  623,68

99  047,92

2 1 2 0

Xiri u tibdil ta' tagħmir u installazzjoni tekniċi

1 6 86  740,00

1 83  000,00

1 8 69  740,00

1 7 84  239,48

8 30  490,70

9 53  748,78

85  500,52

2 1 2 1

Assistenza esterna għall-operat u l-iżvilupp ta' tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

66  700,00

66  700,00

60  302,60

52  252,00

8  051,00

6  397,40

2 1 2 2

Kiri, żamma f'kondizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija ta' tagħmir tekniku u installazzjonijiet

8 32  950,00

- 1 83  000,00

6 49  950,00

4 90  436,04

3 90  141,23

1 00  294,81

1 59  513,96

2 1 2

Tagħmir tekniku u installazzjoni

2 5 86  390,00

2 5 86  390,00

2 3 34  978,12

1 2 72  883,93

1 0 62  094,19

2 51  411,88

2 1 3 2

Kiri, manutenzjoni u tiswija tal-flotta ta' vetturi

1 8 06  217,00

13  000,00

1 8 19  217,00

1 1 52  281,78

1 1 25  352,44

26  929,34

6 66  935,22

2 1 3 3

Pjan ta' mobbiltà

3 40  000,00

-  13  000,00

3 27  000,00

3 27  000,00

1 29  580,54

1 97  419,46

2 1 3

Trasport

2 1 46  217,00

2 1 46  217,00

1 4 79  281,78

1 2 54  932,98

2 24  348,80

6 66  935,22

Total tal-Kapitolu 2 1 – Sistemi ta' kompjuter, tagħmir u għamara

4 2 9 21  887,00

4 2 9 21  887,00

4 1 8 67  365,83

2 1 8 65  864,98

2 0 0 01  500,85

1 0 54  521,17

2 2 0 0

Spejjeż ta' vvjaġġar ta' delegazzjonijiet

2 0 3 02  000,00

7 3 20  746,00

2 7 6 22  746,00

1 4 0 74  731,00

1 4 0 74  731,00

1 3 5 48  015,00

2 2 0 1

Spejjeż mixxellanji ta' vvjaġġar

4 56  000,00

71  000,00

5 27  000,00

3 67  852,52

3 12  352,52

55  500,00

1 59  147,48

2 2 0 2

Spejjeż għall-interpretazzjoni

8 6 9 91  444,00

-  7 3 91  746,00

7 9 5 99  698,00

6 4 9 53  834,00

5 9 3 89  050,00

5 5 64  784,00

1 4 6 45  864,00

2 2 0 3

Spiża għal divertiment u rappreżentanza

2 9 97  560,00

- 3 76  353,62

2 6 21  206,38

2 1 04  479,52

1 5 93  157,98

5 11  321,54

5 16  726,86

2 2 0 4

Infiq mixxellanju fuq spejjeż interni

3 6 79  000,00

3 76  353,62

4 0 55  353,62

3 1 90  204,27

2 7 47  582,27

4 42  622,00

8 65  149,35

2 2 0 5

Organizzazzjoni ta' konferenzi, kungressi u laqgħat

1 5 88  010,00

1 5 88  010,00

4 04  285,58

2 17  650,48

1 86  635,10

1 1 83  724,42

2 2 0

Laqgħat u konferenzi

11 6 0 14  014,00

11 6 0 14  014,00

8 5 0 95  386,89

7 8 3 34  524,25

6 7 60  862,64

3 0 9 18  627,11

2 2 1 0

Infiq għal dokumentazzjoni u libreriji

1 2 61  000,00

1 2 61  000,00

1 2 43  382,78

1 0 33  482,20

2 09  900,58

17  617,22

2 2 1 1

Ġurnal Uffiċjali

4 9 67  000,00

4 9 67  000,00

4 0 37  721,03

3 9 62  721,03

75  000,00

9 29  278,97

2 2 1 2

Pubblikazzjonijiet ġenerali

4 55  000,00

4 55  000,00

2 77  881,43

2 53  148,21

24  733,22

1 77  118,57

2 2 1 3

Informazzjoni u avvenimenti pubbliċi

2 2 07  660,00

2 2 07  660,00

1 9 62  477,08

1 2 60  165

7 02  313

2 45  182,92

2 2 1

Informazzjoni

8 8 90  660,00

8 8 90  660,00

7 5 21  462,32

6 5 09  515,96

1 0 11  946,36

1 3 69  197,68

2 2 3 0

Provvisti għall-uffiċċji

5 33  700,00

5 33  700,00

2 59  742,01

1 94  111,16

65  630,85

2 73  957,99

2 2 3 1

Imposti postali

90  000,00

90  000,00

82  029,25

53  942,41

28  086,84

7  970,75

2 2 3 2

Infiq fuq studji, stħarriġ u konsultazzjonijiet

45  000,00

45  000,00

19  820,00

10  170,00

9  650,00

25  180,00

2 2 3 4

Rilokazzjonijiet

20  000,00

20  000,00

3  455,00

2  000,00

1  455,00

16  545,00

2 2 3 5

Ħlasijiet finanzjarji

10  000,00

10  000,00

5  000,00

3  535,85

1  464,15

5  000,00

2 2 3 6

Ħlasijiet u spejjeż legali, danni u kumpens

1 0 00  000,00

4 50  000,00

1 4 50  000,00

1 4 50  000,00

9 39  647,00

5 10  353,00

2 2 3 7

Infiq operattiv ieħor

2 31  700,00

2 31  700,00

1 43  404,29

1 21  349,84

22  054,45

88  295,71

2 2 3

Spejjeż mixxellanji

1 9 30  400,00

4 50  000,00

2 3 80  400,00

1 9 63  450,55

1 3 24  756,26

6 38  694,29

4 16  949,45

Total Kapitolu 2 2 — Infiq operattiv

12 6 8 35  074,00

4 50  000,00

12 7 2 85  074,00

9 4 5 80  299,76

8 6 1 68  796,47

8 4 11  503,00

3 2 7 04  774,24

TOTAL TITOLU 2 – Bini, tagħmir u nfiq operattiv

21 5 2 94  761,00

5 4 50  000,00

22 0 7 44  761,00

18 2 3 44  948,08

13 5 2 19  616,32

4 7 1 25  331,76

3 2 00  000,00

3 8 3 99  812,92

10 0

Approprjazzjonijiet proviżorji

7 00  000,00

7 00  000,00

7 00  000,00

10 1

Riżerva ta' kontinġenza

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

TITOLU 10 – Infiq ieħor

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

BAĠIT TOTALI

53 4 2 02  300,00

53 4 2 02  300,00

48 4 5 74  968,00

43 4 8 04  263,52

4 9 7 70  704,48

3 2 00  000,00

4 9 6 27  332,00

---