# Journal officiel C 349/2015

| | ISSN 1977-0936 |
| --- | --- |
| Journal officiel
  de l'Union européenne | C 349 |
| | |
| Édition de langue française | Communications et informations | 58e année21 octobre 2015 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 349

Édition de langue française

Communications et informations

58e année21 octobre 2015

---

| Numéro d'information | Sommaire | page |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informations |
| 2015/C 349/01 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour l’exercice 2015 — Budget rectificatif no 1 | 1 |
| 2015/C 349/02 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2015 — Budget rectificatif no 1 | 4 |

Numéro d'information

Sommaire

page

IV   Informations

2015/C 349/01

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour l’exercice 2015 — Budget rectificatif no 1

o

1

2015/C 349/02

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2015 — Budget rectificatif no 1

o

4

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Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.

| FR | |
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FR

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IV Informations

| 21.10.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 349/1 |
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21.10.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 349/1

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État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour l’exercice 2015 — Budget rectificatif no 1

(2015/C 349/01)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2015 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 37 443 138 | –1 054 910 | 36 388 228 |
| | Titre 2 – Total | 37 443 138 | –1 054 910 | 36 388 228 |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 37 443 138 | –1 054 910 | 36 388 228 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2015

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

37 443 138

–1 054 910

36 388 228

Titre 2 – Total

37 443 138

–1 054 910

36 388 228

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

37 443 138

–1 054 910

36 388 228

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2015 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 23 881 688 | – 437 473 | 23 444 215 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 1 217 421 | – 117 173 | 1 100 248 |
| | Titre 1 – Total | 25 099 109 | – 554 646 | 24 544 463 |
| 2 |
| DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 3 450 000 | – 742 300 | 2 707 700 |
| 2 2 | DÉPENSES EN TIC | 1 941 450 | – 145 008 | 1 796 442 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 436 750 | 635 990 | 1 072 740 |
| | Titre 2 – Total | 5 828 200 | – 251 318 | 5 576 882 |
| 3 |
| DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 6 515 829 | – 248 946 | 6 266 883 |
| | Titre 3 – Total | 6 515 829 | – 248 946 | 6 266 883 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 37 443 138 | –1 054 910 | 36 388 228 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2015

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

23 881 688

– 437 473

23 444 215

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

1 217 421

– 117 173

1 100 248

Titre 1 – Total

25 099 109

– 554 646

24 544 463

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

3 450 000

– 742 300

2 707 700

2 2

DÉPENSES EN TIC

1 941 450

– 145 008

1 796 442

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

436 750

635 990

1 072 740

Titre 2 – Total

5 828 200

– 251 318

5 576 882

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

6 515 829

– 248 946

6 266 883

Titre 3 – Total

6 515 829

– 248 946

6 266 883

TOTAL GÉNÉRAL

37 443 138

–1 054 910

36 388 228

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| 21.10.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 349/4 |
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21.10.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 349/4

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État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2015 — Budget rectificatif no 1

(2015/C 349/02)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2015 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| RECETTES |
| 2 0 | SUBVENTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE | 72 809 100 | –5 250 000 | 67 559 100 |
| | Titre 2 – Total | 72 809 100 | –5 250 000 | 67 559 100 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 72 809 100 | –5 250 000 | 67 559 100 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2015

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

RECETTES

2 0

SUBVENTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

72 809 100

–5 250 000

67 559 100

Titre 2 – Total

72 809 100

–5 250 000

67 559 100

TOTAL GÉNÉRAL

72 809 100

–5 250 000

67 559 100

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2015 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS | 13 803 754 | 13 803 754 | – 850 000 | – 850 000 | 12 953 754 | 12 953 754 |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE RÉAFFECTATION | 88 000 | 88 000 | | | 88 000 | 88 000 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 1 013 600 | 1 013 600 | – 100 000 | – 100 000 | 913 600 | 913 600 |
| 1 5 | FORMATION | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | | | | | | |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | | | | | | |
| | Titre 1 – Total | 15 605 354 | 15 605 354 | – 950 000 | – 950 000 | 14 655 354 | 14 655 354 |
| 2 |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 13 040 000 | 13 040 000 | | | 13 040 000 | 13 040 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE | 1 450 000 | 1 450 000 | | | 1 450 000 | 1 450 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 105 000 | 105 000 | | | 105 000 | 105 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 280 000 | 280 000 | –50 000 | –50 000 | 230 000 | 230 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 2 5 | RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUTRES RÉUNIONS | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 2 6 | INFORMATION, PUBLICATION ET MULTIMÉDIAS | 650 000 | 650 000 | | | 650 000 | 650 000 |
| 2 7 | SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF EXTERNE | 1 327 000 | 1 327 000 | | | 1 327 000 | 1 327 000 |
| 2 8 | SÉCURITÉ INTERNE | 820 000 | 820 000 | | | 820 000 | 820 000 |
| | Titre 2 – Total | 17 932 000 | 17 932 000 | –50 000 | –50 000 | 17 882 000 | 17 882 000 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | INFRASTRUCTURE DE SYSTÈMES PARTAGÉS | 4 510 000 | 2 510 000 | – 800 000 | –1 300 000 | 3 710 000 | 1 210 000 |
| 3 1 | SIS II | 2 100 000 | 8 100 000 | – 800 000 | – 800 000 | 1 300 000 | 7 300 000 |
| 3 2 | VIS/BMS | 26 300 000 | 19 300 000 | –1 900 000 | | 24 400 000 | 19 300 000 |
| 3 3 | EURODAC | 1 000 000 | 4 000 000 | | | 1 000 000 | 4 000 000 |
| 3 6 | SERVICES OPÉRATIONNELS FOURNIS PAR DU PERSONNEL EXTERNE | 3 806 500 | 3 806 500 | – 750 000 | –2 025 000 | 3 056 500 | 1 781 500 |
| 3 7 | RÉUNIONS ET MISSIONS DIRECTEMENT LIÉES AUX OPÉRATIONS | 715 246 | 715 246 | | –75 000 | 715 246 | 640 246 |
| 3 8 | FORMATION DIRECTEMENT LIÉE AUX OPÉRATIONS | 840 000 | 840 000 | | –50 000 | 840 000 | 790 000 |
| 3 9 | NOUVEAUX SYSTÈMES | — | — | | | — | — |
| | Titre 3 – Total | 39 271 746 | 39 271 746 | –4 250 000 | –4 250 000 | 35 021 746 | 35 021 746 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 72 809 100 | 72 809 100 | –5 250 000 | –5 250 000 | 67 559 100 | 67 559 100 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2015

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS

13 803 754

13 803 754

– 850 000

– 850 000

12 953 754

12 953 754

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE RÉAFFECTATION

88 000

88 000

88 000

88 000

1 3

FRAIS DE MISSIONS

300 000

300 000

300 000

300 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 013 600

1 013 600

– 100 000

– 100 000

913 600

913 600

1 5

FORMATION

400 000

400 000

400 000

400 000

1 6

SERVICES EXTERNES

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

Titre 1 – Total

15 605 354

15 605 354

– 950 000

– 950 000

14 655 354

14 655 354

2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

13 040 000

13 040 000

13 040 000

13 040 000

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

1 450 000

1 450 000

1 450 000

1 450 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

105 000

105 000

105 000

105 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

280 000

280 000

–50 000

–50 000

230 000

230 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT

20 000

20 000

20 000

20 000

2 5

RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUTRES RÉUNIONS

240 000

240 000

240 000

240 000

2 6

INFORMATION, PUBLICATION ET MULTIMÉDIAS

650 000

650 000

650 000

650 000

2 7

SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF EXTERNE

1 327 000

1 327 000

1 327 000

1 327 000

2 8

SÉCURITÉ INTERNE

820 000

820 000

820 000

820 000

Titre 2 – Total

17 932 000

17 932 000

–50 000

–50 000

17 882 000

17 882 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

INFRASTRUCTURE DE SYSTÈMES PARTAGÉS

4 510 000

2 510 000

– 800 000

–1 300 000

3 710 000

1 210 000

3 1

SIS II

2 100 000

8 100 000

– 800 000

– 800 000

1 300 000

7 300 000

3 2

VIS/BMS

26 300 000

19 300 000

–1 900 000

24 400 000

19 300 000

3 3

EURODAC

1 000 000

4 000 000

1 000 000

4 000 000

3 6

SERVICES OPÉRATIONNELS FOURNIS PAR DU PERSONNEL EXTERNE

3 806 500

3 806 500

– 750 000

–2 025 000

3 056 500

1 781 500

3 7

RÉUNIONS ET MISSIONS DIRECTEMENT LIÉES AUX OPÉRATIONS

715 246

715 246

–75 000

715 246

640 246

3 8

FORMATION DIRECTEMENT LIÉE AUX OPÉRATIONS

840 000

840 000

–50 000

840 000

790 000

3 9

NOUVEAUX SYSTÈMES

—

—

—

—

Titre 3 – Total

39 271 746

39 271 746

–4 250 000

–4 250 000

35 021 746

35 021 746

TOTAL GÉNÉRAL

72 809 100

72 809 100

–5 250 000

–5 250 000

67 559 100

67 559 100

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