# Diario Oficial C 349/2015

| | ISSN 1977-0928 |
| --- | --- |
| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 349 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 58° año21 de octubre de 2015 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 349

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

58° año21 de octubre de 2015

---

| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | IV   Información |
| 2015/C 349/01 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1 | 1 |
| 2015/C 349/02 | Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1 | 4 |

Número de información

Sumario

Página

IV   Información

2015/C 349/01

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1

o

1

2015/C 349/02

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1

o

4

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Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.

| ES | |
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ES

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IV Información

| 21.10.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 349/1 |
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21.10.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 349/1

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Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1

(2015/C 349/01)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2015 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 37 443 138 | –1 054 910 | 36 388 228 |
| | Título 2 — Total | 37 443 138 | –1 054 910 | 36 388 228 |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 37 443 138 | –1 054 910 | 36 388 228 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2015

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

37 443 138

–1 054 910

36 388 228

Título 2 — Total

37 443 138

–1 054 910

36 388 228

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

37 443 138

–1 054 910

36 388 228

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 23 881 688 | – 437 473 | 23 444 215 |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 1 217 421 | – 117 173 | 1 100 248 |
| | Título 1 — Total | 25 099 109 | – 554 646 | 24 544 463 |
| 2 |
| GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 3 450 000 | – 742 300 | 2 707 700 |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 1 941 450 | – 145 008 | 1 796 442 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 436 750 | 635 990 | 1 072 740 |
| | Título 2 — Total | 5 828 200 | – 251 318 | 5 576 882 |
| 3 |
| GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 6 515 829 | – 248 946 | 6 266 883 |
| | Título 3 — Total | 6 515 829 | – 248 946 | 6 266 883 |
| | TOTAL | 37 443 138 | –1 054 910 | 36 388 228 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

23 881 688

– 437 473

23 444 215

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

1 217 421

– 117 173

1 100 248

Título 1 — Total

25 099 109

– 554 646

24 544 463

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

3 450 000

– 742 300

2 707 700

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

1 941 450

– 145 008

1 796 442

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

436 750

635 990

1 072 740

Título 2 — Total

5 828 200

– 251 318

5 576 882

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

6 515 829

– 248 946

6 266 883

Título 3 — Total

6 515 829

– 248 946

6 266 883

TOTAL

37 443 138

–1 054 910

36 388 228

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| 21.10.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 349/4 |
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21.10.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 349/4

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Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1

(2015/C 349/02)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2015 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INGRESOS |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UE | 72 809 100 | –5 250 000 | 67 559 100 |
| | Título 2 — Total | 72 809 100 | –5 250 000 | 67 559 100 |
| | TOTAL | 72 809 100 | –5 250 000 | 67 559 100 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2015

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

INGRESOS

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA UE

72 809 100

–5 250 000

67 559 100

Título 2 — Total

72 809 100

–5 250 000

67 559 100

TOTAL

72 809 100

–5 250 000

67 559 100

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 13 803 754 | 13 803 754 | – 850 000 | – 850 000 | 12 953 754 | 12 953 754 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN Y DE REASIGNACIÓN | 88 000 | 88 000 | | | 88 000 | 88 000 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 1 013 600 | 1 013 600 | – 100 000 | – 100 000 | 913 600 | 913 600 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | | | | | | |
| 1 7 | RECEPCIONES Y EVENTOS | | | | | | |
| | Título 1 — Total | 15 605 354 | 15 605 354 | – 950 000 | – 950 000 | 14 655 354 | 14 655 354 |
| 2 |
| GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 13 040 000 | 13 040 000 | | | 13 040 000 | 13 040 000 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN | 1 450 000 | 1 450 000 | | | 1 450 000 | 1 450 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 105 000 | 105 000 | | | 105 000 | 105 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 280 000 | 280 000 | –50 000 | –50 000 | 230 000 | 230 000 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 2 5 | REUNIONES DEL CA Y OTRAS REUNIONES | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 2 6 | INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y MULTIMEDIOS | 650 000 | 650 000 | | | 650 000 | 650 000 |
| 2 7 | SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO ADMINISTRATIVO | 1 327 000 | 1 327 000 | | | 1 327 000 | 1 327 000 |
| 2 8 | SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN | 820 000 | 820 000 | | | 820 000 | 820 000 |
| | Título 2 — Total | 17 932 000 | 17 932 000 | –50 000 | –50 000 | 17 882 000 | 17 882 000 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS COMPARTIDOS | 4 510 000 | 2 510 000 | – 800 000 | –1 300 000 | 3 710 000 | 1 210 000 |
| 3 1 | SIS II | 2 100 000 | 8 100 000 | – 800 000 | – 800 000 | 1 300 000 | 7 300 000 |
| 3 2 | VIS/BMS | 26 300 000 | 19 300 000 | –1 900 000 | | 24 400 000 | 19 300 000 |
| 3 3 | EURODAC | 1 000 000 | 4 000 000 | | | 1 000 000 | 4 000 000 |
| 3 6 | SERVICIOS OPERATIVOS PRESTADOS POR EXTERNOS | 3 806 500 | 3 806 500 | – 750 000 | –2 025 000 | 3 056 500 | 1 781 500 |
| 3 7 | REUNIONES Y MISIONES DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LAS OPERACIONES | 715 246 | 715 246 | | –75 000 | 715 246 | 640 246 |
| 3 8 | FORMACIÓN DIRECTAMENTE RELACIONADA CON LAS OPERACIONES | 840 000 | 840 000 | | –50 000 | 840 000 | 790 000 |
| 3 9 | NUEVOS SISTEMAS | — | — | | | — | — |
| | Título 3 — Total | 39 271 746 | 39 271 746 | –4 250 000 | –4 250 000 | 35 021 746 | 35 021 746 |
| | TOTAL | 72 809 100 | 72 809 100 | –5 250 000 | –5 250 000 | 67 559 100 | 67 559 100 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

13 803 754

13 803 754

– 850 000

– 850 000

12 953 754

12 953 754

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN Y DE REASIGNACIÓN

88 000

88 000

88 000

88 000

1 3

GASTOS DE MISIÓN

300 000

300 000

300 000

300 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

1 013 600

1 013 600

– 100 000

– 100 000

913 600

913 600

1 5

FORMACIÓN

400 000

400 000

400 000

400 000

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

1 7

RECEPCIONES Y EVENTOS

Título 1 — Total

15 605 354

15 605 354

– 950 000

– 950 000

14 655 354

14 655 354

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

13 040 000

13 040 000

13 040 000

13 040 000

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

1 450 000

1 450 000

1 450 000

1 450 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

105 000

105 000

105 000

105 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

280 000

280 000

–50 000

–50 000

230 000

230 000

2 4

FRANQUEO POSTAL

20 000

20 000

20 000

20 000

2 5

REUNIONES DEL CA Y OTRAS REUNIONES

240 000

240 000

240 000

240 000

2 6

INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y MULTIMEDIOS

650 000

650 000

650 000

650 000

2 7

SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

1 327 000

1 327 000

1 327 000

1 327 000

2 8

SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

820 000

820 000

820 000

820 000

Título 2 — Total

17 932 000

17 932 000

–50 000

–50 000

17 882 000

17 882 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS COMPARTIDOS

4 510 000

2 510 000

– 800 000

–1 300 000

3 710 000

1 210 000

3 1

SIS II

2 100 000

8 100 000

– 800 000

– 800 000

1 300 000

7 300 000

3 2

VIS/BMS

26 300 000

19 300 000

–1 900 000

24 400 000

19 300 000

3 3

EURODAC

1 000 000

4 000 000

1 000 000

4 000 000

3 6

SERVICIOS OPERATIVOS PRESTADOS POR EXTERNOS

3 806 500

3 806 500

– 750 000

–2 025 000

3 056 500

1 781 500

3 7

REUNIONES Y MISIONES DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LAS OPERACIONES

715 246

715 246

–75 000

715 246

640 246

3 8

FORMACIÓN DIRECTAMENTE RELACIONADA CON LAS OPERACIONES

840 000

840 000

–50 000

840 000

790 000

3 9

NUEVOS SISTEMAS

—

—

—

—

Título 3 — Total

39 271 746

39 271 746

–4 250 000

–4 250 000

35 021 746

35 021 746

TOTAL

72 809 100

72 809 100

–5 250 000

–5 250 000

67 559 100

67 559 100

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