# Επίσημη Εφημερίδα C 359/30 Ο

| | ISSN 1977-0901 |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 359 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Ανακοινώσεις και Πληροφορίες | 58ό έτος30 Οκτωβρίου 2015 |

ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 359

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

58ό έτος30 Οκτωβρίου 2015

---

| Ανακοίνωση αριθ | Περιεχόμενα | Σελίδα |
| --- | --- | --- |
| | IV   Πληροφορίες |
| | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| | Συμβούλιο |
| 2015/C 359/01 | Έκθεση οικονομικών δραστηριοτήτων 2014 — Τμήμα II — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο | 1 |

Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

IV   Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συμβούλιο

2015/C 359/01

Έκθεση οικονομικών δραστηριοτήτων 2014 — Τμήμα II — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

1

---

| EL | |
| --- | --- |

EL

---

IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συμβούλιο

| 30.10.2015 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 359/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.10.2015

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 359/1

---

ΈΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ 2014

Τμήμα II — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

(2015/C 359/01)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

| 1 | ΕΙΣΑΓΩΓΗ | 2 |
| --- | --- | --- |

1

| 2 | ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 | 2 |
| --- | --- | --- |

2

| 2.1 | Κύριοι δημοσιονομικοί στόχοι | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1

| 2.2 | Κατάρτιση του προϋπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο κατά το 2014 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2

| 2.2.1 | Γενική προσέγγιση | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1

| 2.2.2 | Προϋπολογισμός 2014 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2

| 2.2.3 | Προϋπολογισμός 2014 και δημοσιονομικές προοπτικές του τομέα 5 του προϋπολογισμού της ΕΕ | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3

| 3 | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2014 | 5 |
| --- | --- | --- |

3

| 3.1 | Δραστηριότητες και στόχοι κατά το 2014 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1

| 3.1.1 | Δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου κατά το 2014 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1

| 3.1.2 | Επίτευξη των στόχων κατά το 2014 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2

| 3.2 | Έσοδα | 6 |
| --- | --- | --- |

3.2

| 3.3 | Δαπάνες του 2014 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3

| 3.3.1 | Τροποποίηση του προϋπολογισμού κατά το 2014 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1

| 3.3.2 | Επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά την περίοδο 2005-2014 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.2

| 3.3.3 | Εκτέλεση των πιστώσεων ανά κατηγορία εντός του 2014 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.3

| 3.4 | Μεταφερθείσες πιστώσεις μεταξύ ετών | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4

| 3.4.1 | Εκτέλεση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2013 στο 2014 | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1

| 3.4.2 | Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2014 στο 2015 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2

| 3.5 | Έσοδα για ειδικό προορισμό | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5

| 3.5.1 | Έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το 2014 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.1

| 3.5.2 | Έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν κατά το 2014 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2

1   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 142 του δημοσιονομικού κανονισμού (ΔΚ) (1), το παρόν έγγραφο αποτελεί έκθεση για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση του τμήματος ΙΙ του προϋπολογισμού της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο) για το οικονομικό έτος 2014.

Η έκθεση βασίζεται στους προσωρινούς λογαριασμούς για το 2014, τα πορίσματα που περιέχονται στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των διατακτών του Συμβουλίου και τα στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού από το δημοσιονομικό σύστημα του Συμβουλίου.

Στο τμήμα 2 της παρούσας έκθεσης παρατίθεται περίληψη του πλαισίου που καθορίστηκε για το οικονομικό έτος 2014. Στο κεφάλαιο 3 περιέχεται γενική επισκόπηση της εκτέλεσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού που ήταν διαθέσιμες κατά το 2014.

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2014 ανά γραμμή του προϋπολογισμού παρατίθεται ως πίνακας στο παράρτημα.

2   ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014

2.1   Κύριοι δημοσιονομικοί στόχοι

Οι κύριοι δημοσιονομικοί στόχοι της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου για το 2014 ήταν οι εξής:

| — | Εξασφάλιση συνεχούς στήριξης του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου με την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των δημοσιονομικών πόρων. |
| --- | --- |

—

Εξασφάλιση συνεχούς στήριξης του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου με την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των δημοσιονομικών πόρων.

| — | Περαιτέρω πρόοδος στη διαδικασία διοικητικού εκσυγχρονισμού με σκοπό την ποιοτική βελτίωση της οργάνωσης της ΓΓΣ και την κατάλληλη χρήση των πόρων. |
| --- | --- |

—

Περαιτέρω πρόοδος στη διαδικασία διοικητικού εκσυγχρονισμού με σκοπό την ποιοτική βελτίωση της οργάνωσης της ΓΓΣ και την κατάλληλη χρήση των πόρων.

| — | Περαιτέρω χρηματοδότηση της κατασκευής του κτιρίου Europa, το οποίο θα πρέπει να παραδοθεί έως τα τέλη του 2015. |
| --- | --- |

—

Περαιτέρω χρηματοδότηση της κατασκευής του κτιρίου Europa, το οποίο θα πρέπει να παραδοθεί έως τα τέλη του 2015.

2.2   Κατάρτιση του προϋπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο κατά το 2014

2.2.1   Γενική προσέγγιση

Η κατάρτιση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου (εφεξής ΕΣ/Σ) για το 2014 βασίσθηκε στον γενικό στόχο της μη υπέρβασης, σε πραγματικές τιμές, του συνολικού επιπέδου του προϋπολογισμού του 2013 ως προς όλες τις δαπάνες που δεν συνδέονται με το προσωπικό.

Οι αυξήσεις σε ορισμένα σχέδια ή συμβατικές υποχρεώσεις έχουν αντισταθμιστεί με μειώσεις σε άλλους τομείς. Έχουν εξάλλου εισαχθεί πρόσθετες περικοπές σε τομείς στους οποίους η πρόσφατη εκτέλεση του προϋπολογισμού ήταν σαφώς κατώτερη από τις διαθέσιμες πιστώσεις.

Όσον αφορά τον πίνακα προσωπικού, η ΓΓΣ συνέχισε τον εξορθολογισμό της οργάνωσης με την εφαρμογή των ακόλουθων δράσεων:

| — | μείωση του αριθμού των θέσεων στον πίνακα προσωπικού κατά 31, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής για τη μείωση του προσωπικού των Οργάνων κατά 5 % εντός πέντε ετών (δεύτερο έτος), |
| --- | --- |

—

μείωση του αριθμού των θέσεων στον πίνακα προσωπικού κατά 31, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής για τη μείωση του προσωπικού των Οργάνων κατά 5 % εντός πέντε ετών (δεύτερο έτος),

| — | μεταφορά 10 θέσεων στην ΕΥΕΔ, |
| --- | --- |

—

μεταφορά 10 θέσεων στην ΕΥΕΔ,

| — | μετατροπή 10 θέσεων του πίνακα προσωπικού σε (λιγότερο δαπανηρές) θέσεις για συμβασιούχους υπαλλήλους, |
| --- | --- |

—

μετατροπή 10 θέσεων του πίνακα προσωπικού σε (λιγότερο δαπανηρές) θέσεις για συμβασιούχους υπαλλήλους,

| — | μετατροπή 6 θέσεων AST 5 σε 6 θέσεις AD 5 (συνέχιση του διοικητικού εκσυγχρονισμού), |
| --- | --- |

—

μετατροπή 6 θέσεων AST 5 σε 6 θέσεις AD 5 (συνέχιση του διοικητικού εκσυγχρονισμού),

| — | μετατροπή 15 θέσεων AST σε 15 θέσεις SC 1 (τεχνική διόρθωση). |
| --- | --- |

—

μετατροπή 15 θέσεων AST σε 15 θέσεις SC 1 (τεχνική διόρθωση).

2.2.2   Προϋπολογισμός 2014

Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή καθόρισε τον γενικό προϋπολογισμό του ΕΣ/Σ για το 2014 στα 534,2 εκατ. ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση κατά 1,3 εκατ. ευρώ (– 0,2 %) σε σχέση με το 2013.

Ο πίνακας προσωπικού του ΕΣ/Σ για το 2014 περιλάμβανε 3  101 θέσεις.

Ο πίνακας 1 παρέχει επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός του 2014 ανά κατηγορία. Λόγω των εκτιμήσεων για τον πληθωρισμό του 2014 (1,6 %), ο προϋπολογισμός ΕΣ/Σ μειώθηκε, σε πραγματικούς όρους, κατά 1,8 %.

Πίνακας 1

Προϋπολογισμός ΕΣ/Σ για το 2014 σε σχέση με το 2013 (ανά κατηγορία)

| ευρώ |
| --- |
| Κατηγορία | Προϋπολογισμός 2013 | Προϋπολογισμός 2014 | Μεταβολή 2014/2013 με πίνακα προσωπικού (2) |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Πίνακας προσωπικού | 30 0 2 44  000 | 29 2 9 89  059 | - 2,4 % |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 2 3 5 58  000 | 2 3 2 18  480 | - 1,4 % |
| Ακίνητα (εκτός απόκτησης ακινήτων) | 3 9 2 33  000 | 4 0 5 37  800 | 3,3 % |
| Συστήματα πληροφορικής | 3 6 7 91  000 | 3 7 3 82  430 | 1,6 % |
| Έπιπλα | 9 30  000 | 8 06  850 | -  13,2 % |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 3 5 70  000 | 2 5 86  390 | -  27,6 % |
| Μεταφορές | 9 18  000 | 2 1 46  217 | 133,8 % |
| Διάφορα έξοδα ταξιδίου | 1 9 9 72  000 | 2 0 3 02  000 | 1,7 % |
| Έξοδα διερμηνείας | 8 3 9 62  300 | 8 6 9 91  444 | 3,6 % |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 7 8 33  000 | 8 7 20  570 | 11,3 % |
| Πληροφόρηση | 9 1 32  000 | 8 8 90  660 | - 2,6 % |
| Διάφορα | 1 6 68  000 | 1 9 30  400 | 15,7 % |
| Αποθεματικό | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | 0,0 % |
| Σύνολο (εκτός απόκτησης ακινήτων) | 53 0 5 11  300 | 52 9 2 02  300 | - 0,2 % |
| Απόκτηση ακινήτων | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 0,0 % |
| Γενικό σύνολο | 53 5 5 11  300 | 53 4 2 02  300 | - 0,2 % |

ευρώ

Κατηγορία

Προϋπολογισμός 2013

Προϋπολογισμός 2014

Μεταβολή 2014/2013 με πίνακα προσωπικού (2)

1

2

3=2/1

Πίνακας προσωπικού

30 0 2 44  000

29 2 9 89  059

- 2,4 %

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

2 3 5 58  000

2 3 2 18  480

- 1,4 %

Ακίνητα (εκτός απόκτησης ακινήτων)

3 9 2 33  000

4 0 5 37  800

3,3 %

Συστήματα πληροφορικής

3 6 7 91  000

3 7 3 82  430

1,6 %

Έπιπλα

9 30  000

8 06  850

-  13,2 %

Τεχνικός εξοπλισμός

3 5 70  000

2 5 86  390

-  27,6 %

Μεταφορές

9 18  000

2 1 46  217

133,8 %

Διάφορα έξοδα ταξιδίου

1 9 9 72  000

2 0 3 02  000

1,7 %

Έξοδα διερμηνείας

8 3 9 62  300

8 6 9 91  444

3,6 %

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

7 8 33  000

8 7 20  570

11,3 %

Πληροφόρηση

9 1 32  000

8 8 90  660

- 2,6 %

Διάφορα

1 6 68  000

1 9 30  400

15,7 %

Αποθεματικό

2 7 00  000

2 7 00  000

0,0 %

Σύνολο (εκτός απόκτησης ακινήτων)

53 0 5 11  300

52 9 2 02  300

- 0,2 %

Απόκτηση ακινήτων

5 0 00  000

5 0 00  000

0,0 %

Γενικό σύνολο

53 5 5 11  300

53 4 2 02  300

- 0,2 %

2.2.3   Προϋπολογισμός 2014 και δημοσιονομικές προοπτικές του τομέα 5 του προϋπολογισμού της ΕΕ

Ο πίνακας 2 δίνει μια συνολική εικόνα της εξέλιξης του προϋπολογισμού ΕΣ/Σ κατά την περίοδο 2007-2014. Το μερίδιο του ΕΣ/Σ στον τομέα 5 των πολυετών δημοσιονομικών προοπτικών μειώθηκε από 8,3 % το 2007 σε 6,4 % το 2014.

Πίνακας 2

Εξέλιξη του τμήματος ΙΙ του προϋπολογισμού της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο) στο πλαίσιο του τομέα 5 των δημοσιονομικών προοπτικών για την περίοδο 2007-2014

| | 2007 | 2008 | 2009 (3) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Ποσά σε τρέχουσες τιμές) | εκατ. ευρώ | μεταβολή | εκατ. ευρώ | μεταβολή | εκατ. ευρώ | μεταβολή | εκατ. ευρώ | μεταβολή | εκατ. ευρώ | μεταβολή | εκατ. ευρώ | μεταβολή | εκατ. ευρώ | μεταβολή | εκατ. ευρώ | μεταβολή |
| Τομέας 5 | 7  115 | 6,1 % | 7  457 | 4,8 % | 7  603 | 2,0 % | 7  962 | 4,7 % | 8  173 | 2,7 % | 8  607 | 5,3 % | 9  181 | 6,7 % | 8  405 | - 8,5 % |
| ΕΣ/Σ | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | -  11,2 % | 534 | - 5,2 % | 536 | 0,3 % | 534 | - 0,2 % |
| Μερίδιο του ΕΣ/Σ στον τομέα 5 | 8,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % | 6,4 % |

2007

2008

2009 (3)

2010

2011

2012

2013

2014

(Ποσά σε τρέχουσες τιμές)

εκατ. ευρώ

μεταβολή

εκατ. ευρώ

μεταβολή

εκατ. ευρώ

μεταβολή

εκατ. ευρώ

μεταβολή

εκατ. ευρώ

μεταβολή

εκατ. ευρώ

μεταβολή

εκατ. ευρώ

μεταβολή

εκατ. ευρώ

μεταβολή

Τομέας 5

7  115

6,1 %

7  457

4,8 %

7  603

2,0 %

7  962

4,7 %

8  173

2,7 %

8  607

5,3 %

9  181

6,7 %

8  405

- 8,5 %

ΕΣ/Σ

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

-  11,2 %

534

- 5,2 %

536

0,3 %

534

- 0,2 %

Μερίδιο του ΕΣ/Σ στον τομέα 5

8,3 %

8,0 %

7,9 %

8,0 %

6,9 %

6,2 %

5,8 %

6,4 %

Η μείωση κατά 60 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2007-2014 οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη χρηστή διαχείριση του προϋπολογισμού. Η σημαντική μείωση του 2011 οφείλεται κυρίως στη μεταφορά πόρων στην ΕΥΕΔ, ενώ οι ελαττώσεις του 2012 και του 2013 προέκυψαν από μειώσεις των πιστώσεων για ορισμένες δραστηριότητες με βάση την εκτέλεση των προηγούμενων ετών και τις πραγματικές ανάγκες.

3.   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2014

3.1   Δραστηριότητες και στόχοι κατά το 2014

3.1.1   Δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου κατά το 2014

Στο πλαίσιο της έκθεσης οικονομικών δραστηριοτήτων, η ΓΓΣ παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις βασικές δραστηριότητές της, οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον από οικονομική άποψη και περιγράφουν τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Επισημαίνει επίσης τα κύρια επιτεύγματα του έτους.

Ο πίνακας 3 περιέχει επισκόπηση της εξέλιξης του αριθμού των συνεδριάσεων που διοργάνωσε η ΓΓΣ για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο κατά την περίοδο 2004-2014. Πέραν των 4  241«θεσμικών» συνεδριάσεων, η ΓΓΣ διοργάνωσε το 2014 άλλες 2  189 συνεδριάσεις (λ.χ. σεμινάρια, ενημερωτικές συνεδριάσεις και ειδικές ενημερώσεις καθώς και συναντήσεις με τρίτες χώρες).

Πίνακας 3

Εξέλιξη του αριθμού των συνεδριάσεων κατά την περίοδο 2004-2014

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Σύνοδοι κορυφής | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 |
| Συμβούλια | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 |
| ΕΜΑ | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 |
| Ομάδες εργασίας | 3  971 | 3  918 | 4  037 | 4  183 | 4  480 | 4  272 | 4  127 | 4  373 | 4  480 | 4  164 | 4  016 |
| Σύνολο | 4  180 | 4  124 | 4  236 | 4  360 | 4  710 | 4  493 | 4  342 | 4  602 | 4  704 | 4  384 | 4  241 |
| Άλλες συνεδριάσεις | 2  392 | 2  791 | 2  713 | 1  735 | 2  051 | 2  021 | 1  996 | 2  075 | 2  189 | 2  027 | 2  189 |
| Γενικό σύνολο | 6  572 | 6  915 | 6  949 | 6  095 | 6  761 | 6  514 | 6  338 | 6  677 | 6  893 | 6  411 | 6  430 |

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Σύνοδοι κορυφής

5

3

3

3

5

7

7

9

7

6

9

Συμβούλια

76

80

76

68

81

74

86

85

77

74

81

ΕΜΑ

128

123

120

106

144

140

122

135

140

140

135

Ομάδες εργασίας

3  971

3  918

4  037

4  183

4  480

4  272

4  127

4  373

4  480

4  164

4  016

Σύνολο

4  180

4  124

4  236

4  360

4  710

4  493

4  342

4  602

4  704

4  384

4  241

Άλλες συνεδριάσεις

2  392

2  791

2  713

1  735

2  051

2  021

1  996

2  075

2  189

2  027

2  189

Γενικό σύνολο

6  572

6  915

6  949

6  095

6  761

6  514

6  338

6  677

6  893

6  411

6  430

Για πρώτη φορά το 2014 η ΓΓΣ διοργάνωσε πολυμερή διάσκεψη κορυφής. Στην τέταρτη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Αφρικής συμμετείχαν περισσότεροι από 60 ενωσιακοί και αφρικανοί ηγέτες και 90 συνολικά αντιπροσωπίες, με σκοπό να συζητήσουν το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-Αφρικής και να συσφίξουν τους δεσμούς μεταξύ των δύο ηπείρων.

Το κόστος της σύγχρονης διοργάνωσης, που απαιτεί σημαντικούς πόρους όσον αφορά την ασφάλεια και την υλικοτεχνική στήριξη καθώς και σημαντική διπλωματική προσπάθεια, έχει υπολογισθεί σε 2,5 εκατ. ευρώ.

Ένας άλλος ποσοτικός δείκτης των δραστηριοτήτων είναι ο αριθμός των νομοθετικών πράξεων που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα (ΕΕ) (πίνακας 4). Το 2014 δημοσιεύθηκαν στην ΕΕ 1  437 νομοθετικές πράξεις. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η δημοσίευση των νομοθετικών πράξεων στην ΕΕ είναι το τελευταίο βήμα της νομοθετικής διαδικασίας.

Πίνακας 4

Εξέλιξη του αριθμού των νομοθετικών πράξεων κατά την περίοδο 2004-2014

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Νομικές πράξεις που δημοσιεύθηκαν στην ΕΕ | 1  118 | 1  056 | 1  317 | 1  000 | 1  274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1  132 | 1  437 |

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Νομικές πράξεις που δημοσιεύθηκαν στην ΕΕ

1  118

1  056

1  317

1  000

1  274

829

825

986

958

1  132

1  437

Το 2014 η ΓΓΣ συνέχισε επίσης να βελτιώνει την οργανωτική της δομή, με στόχο να αυξηθούν η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα της λειτουργίας της. Στο πλαίσιο του συνεχούς διοικητικού εκσυγχρονισμού πραγματοποιήθηκαν διάφορες εκ περιτροπής μετακινήσεις στον τομέα της διαχείρισης, με αποτέλεσμα την ανανέωση των πόρων και την εισαγωγή νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε βασικούς τομείς.

Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, το 2014 ήταν το έτος της εισαγωγής της ανανεωμένης εικαστικής ταυτότητας που συγκέντρωσε όλη την «οικογένεια του Συμβουλίου», δηλαδή όλα τα Όργανα και τις οντότητες που εξυπηρετούνται από τη ΓΓΣ, όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ο πρόεδρός του, η Σύνοδος Κορυφής για το Ευρώ και ο πρόεδρός της, το Συμβούλιο και η εκ περιτροπής Προεδρία του (με συγκεκριμένες οδηγίες για συνδυασμούς), ο Ύπατος Εκπρόσωπος, όταν ενεργεί και επικοινωνεί υπό την ιδιότητά του ως προέδρου του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, και η Ευρωομάδα και ο πρόεδρός της. Ο λογότυπος, που συνδυάζει τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ένα σχέδιο εμπνευσμένο από το κτίριο Europa, που θα στεγάζει σύντομα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο, παραπέμπει σε ενότητα, συνέχεια, ποικιλομορφία, την καρδιά και το φως.

3.1.2   Επίτευξη των στόχων κατά το 2014

H επίτευξη των στόχων που καθορίσθηκαν για το οικονομικό έτος 2014 συνοψίζεται ως ακολούθως:

| — | Πίνακας προσωπικού


  Το 2014 η ΓΓΣ προσέλαβε 193 υπαλλήλους (107 μόνιμους και 86 έκτακτους). Κατά τη διάρκεια του έτους αποχώρησαν 216 υπάλληλοι (153 μόνιμοι και 63 έκτακτοι), με αποτέλεσμα καθαρή ελάττωση του πίνακα προσωπικού του ΕΣ/Σ κατά 23.
  Στο πλαίσιο του διοικητικού εκσυγχρονισμού της ΓΓΣ, ο αριθμός θέσεων του πίνακα προσωπικού μειώθηκε κατά 20 επιπλέον σε σχέση με τις 31 που συνδέονται με τη μείωση των θέσεων κατά 5 % εντός πέντε ετών. |
| --- | --- |

—

Πίνακας προσωπικού

Το 2014 η ΓΓΣ προσέλαβε 193 υπαλλήλους (107 μόνιμους και 86 έκτακτους). Κατά τη διάρκεια του έτους αποχώρησαν 216 υπάλληλοι (153 μόνιμοι και 63 έκτακτοι), με αποτέλεσμα καθαρή ελάττωση του πίνακα προσωπικού του ΕΣ/Σ κατά 23.

Στο πλαίσιο του διοικητικού εκσυγχρονισμού της ΓΓΣ, ο αριθμός θέσεων του πίνακα προσωπικού μειώθηκε κατά 20 επιπλέον σε σχέση με τις 31 που συνδέονται με τη μείωση των θέσεων κατά 5 % εντός πέντε ετών.

| — | Δημοσιονομική διαχείριση


  Το 2014 η ΓΓΣ συνέχισε να βελτιώνει περαιτέρω τη δημοσιονομική της διαχείριση και τις σχετικές επιδόσεις. Οι εσωτερικές δημοσιονομικές διαδικασίες βελτιώθηκαν σε σύγκριση με το 2013 από άποψη διάρκειας και ακρίβειας.
  Στο πλαίσιο της βελτίωσης της θέσης ταμειακής ροής των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, η μέση καθυστέρηση πληρωμής των τιμολογίων στη ΓΓΣ ήταν 17 ημέρες το 2014, με ανώτατη προθεσμία τις 30 ημερολογιακές ημέρες [οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4)]. |
| --- | --- |

—

Δημοσιονομική διαχείριση

Το 2014 η ΓΓΣ συνέχισε να βελτιώνει περαιτέρω τη δημοσιονομική της διαχείριση και τις σχετικές επιδόσεις. Οι εσωτερικές δημοσιονομικές διαδικασίες βελτιώθηκαν σε σύγκριση με το 2013 από άποψη διάρκειας και ακρίβειας.

Στο πλαίσιο της βελτίωσης της θέσης ταμειακής ροής των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, η μέση καθυστέρηση πληρωμής των τιμολογίων στη ΓΓΣ ήταν 17 ημέρες το 2014, με ανώτατη προθεσμία τις 30 ημερολογιακές ημέρες [οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4)].

| — | Πολιτική κτιρίων


  Το σχέδιο ανακαίνισης του Residence Palace και μετατροπής του στην έδρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κτίριο Europa) συνεχίσθηκε το 2014, με την πραγματική έναρξη των οικοδομικών εργασιών που περιλάμβαναν ιδίως τη στερέωση των δαπέδων, τη μόνωση και διάφορες τεχνικές εγκαταστάσεις. |
| --- | --- |

—

Πολιτική κτιρίων

Το σχέδιο ανακαίνισης του Residence Palace και μετατροπής του στην έδρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κτίριο Europa) συνεχίσθηκε το 2014, με την πραγματική έναρξη των οικοδομικών εργασιών που περιλάμβαναν ιδίως τη στερέωση των δαπέδων, τη μόνωση και διάφορες τεχνικές εγκαταστάσεις.

3.2.   Έσοδα

Ο πίνακας 5 περιέχει επισκόπηση των συνολικών αποτελεσμάτων των πράξεων εσόδων κατά το 2014. Η έκφραση «Κεκτημένα δικαιώματα 2013» αναφέρεται στα εντάλματα είσπραξης που εκδόθηκαν το 2013, αλλά για τα οποία η είσπραξη των ποσών έλαβε χώρα το 2014. Η έκφραση «Κεκτημένα δικαιώματα 2014» αντιστοιχεί με τη σειρά της στις εισπράξεις που δρομολογήθηκαν το 2014.

Πίνακας 5

Επισκόπηση των πράξεων εσόδων του προϋπολογισμού του 2014

| (ευρώ) |
| --- |
| Κεφάλαιο | Κεκτημένα δικαιώματα
  2013 | Εισπραχθέντα έσοδα από το
  2013 | Κεκτημένα δικαιώματα
  2014 | Εισπραχθέντα έσοδα από το
  2014 | Σύνολο κεκτημένων δικαιωμάτων
  2013+2014 | Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων
  2013+2014 | Προς είσπραξη το
  2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Κρατήσεις επί των αποδοχών του προσωπικού |

(ευρώ)

Κεφάλαιο

Κεκτημένα δικαιώματα

2013

Εισπραχθέντα έσοδα από το

2013

Κεκτημένα δικαιώματα

2014

Εισπραχθέντα έσοδα από το

2014

Σύνολο κεκτημένων δικαιωμάτων

2013+2014

Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων

2013+2014

Προς είσπραξη το

2015

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Κρατήσεις επί των αποδοχών του προσωπικού

0

0

2 8 2 69  786

2 8 2 69  786

2 8 2 69  786

2 8 2 69  786

0

| 4 1 | Εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα |
| --- | --- |

4 1

Εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα

8 52  902

6 03  939

2 2 9 17  394

2 1 9 06  445

2 3 7 70  296

2 2 5 10  383

1 2 59  912

| 5 0 | Προϊόν πώλησης κινητής και ακίνητης περιουσίας |
| --- | --- |

5 0

Προϊόν πώλησης κινητής και ακίνητης περιουσίας

400

400

1 04  000

1 04  000

1 04  400

1 04  400

0

| 5 1 | Προϊόν εκμισθώσεων |
| --- | --- |

5 1

Προϊόν εκμισθώσεων

32  144

32  144

2 81  611

2 49  134

3 13  755

2 81  278

32  478

| 5 2 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή δανειοδοτήσεις, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι |
| --- | --- |

5 2

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή δανειοδοτήσεις, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι

0

0

12  468

12  468

12  468

12  468

0

| 5 5 | Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών |
| --- | --- |

5 5

Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών

14  114

12  908

75  397

58  973

89  511

71  881

17  630

| 5 5 | Έσοδα της ΕΥΕΔ προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών |
| --- | --- |

5 5

Έσοδα της ΕΥΕΔ προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών

0

0

1 4 44  244

1 3 27  100

1 4 44  244

1 3 27  100

1 17  144

| 5 7 | Λοιπές εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του Οργάνου |
| --- | --- |

5 7

Λοιπές εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του Οργάνου

5 9 59  125

5 5 05  870

1 9 1 99  968

1 7 0 82  664

2 5 1 59  093

2 2 5 88  534

2 5 70  558

| 5 8 | Διάφορες αποζημιώσεις |
| --- | --- |

5 8

Διάφορες αποζημιώσεις

0

0

22  603

17  828

22  603

17  828

4  775

| 5 8 | Διάφορες αποζημιώσεις ΕΥΕΔ |
| --- | --- |

5 8

Διάφορες αποζημιώσεις ΕΥΕΔ

0

0

0

0

0

0

0

| 5 9 | Λοιπά έσοδα από διοικητικές πράξεις |
| --- | --- |

5 9

Λοιπά έσοδα από διοικητικές πράξεις

0

0

1  332

1  332

1  332

1  332

0

| 6 3 | Εισφορές στο πλαίσιο ειδικών συμφωνιών |
| --- | --- |

6 3

Εισφορές στο πλαίσιο ειδικών συμφωνιών

0

0

1 1 77  276

1 1 77  276

1 1 77  276

1 1 77  276

0

| 9 0 | Διάφορα έσοδα |
| --- | --- |

9 0

Διάφορα έσοδα

0

0

8

8

8

8

0

Σύνολο

6 8 58  685

6 1 55  261

7 3 5 06  086

7 0 2 07  013

8 0 3 64  771

7 6 3 62  274

4 0 02  497

Ο συνολικός όγκος των πράξεων εσόδων από άποψη κεκτημένων δικαιωμάτων, δηλαδή τα εκδοθέντα εντάλματα είσπραξης, ήταν 80,4 εκατ. ευρώ το 2014. Από το ποσό αυτό 76,4 εκατ. ευρώ εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου οικονομικού έτους, ενώ 4 εκατ. ευρώ θα εισπραχθούν εντός του 2015.

Το μεγαλύτερο τμήμα του συνόλου των εισπραχθέντων εσόδων (66 % ή 50,8 εκατ. ευρώ από 76,4 εκατ. ευρώ) κατά το 2014 συνδέεται με κοινοτικούς φόρους, εισφορές και τέλη που κατέβαλε το προσωπικό της ΓΓΣ. Από το ποσό αυτό 28,2 εκατ. ευρώ καλύπτουν τις κρατήσεις επί των αποδοχών του προσωπικού, ενώ 22,5 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε εισφορές και μεταφορές συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων στο συνταξιοδοτικό σύστημα.

Το υπόλοιπο, δηλαδή 34 % (25,6 εκατ. ευρώ), προκύπτει από διάφορες διοικητικές πράξεις. Το εν λόγω ποσό απορρέει ιδίως από τις εξής πηγές:

| — | Ανάκτηση μερών των ποσών που καταβλήθηκαν στα κράτη μέλη στο παρελθόν για τα ταξιδιωτικά έξοδα αντιπροσώπων, συνεπεία των δηλώσεών τους για το 2012 και το 2013 (4,5 και 5,8 εκατ. ευρώ αντιστοίχως, κεφάλαιο 5 7). |
| --- | --- |

—

Ανάκτηση μερών των ποσών που καταβλήθηκαν στα κράτη μέλη στο παρελθόν για τα ταξιδιωτικά έξοδα αντιπροσώπων, συνεπεία των δηλώσεών τους για το 2012 και το 2013 (4,5 και 5,8 εκατ. ευρώ αντιστοίχως, κεφάλαιο 5 7).

| — | Είσπραξη ποσών από τα κράτη μέλη για πρόσθετη διερμηνεία σε ορισμένες γλώσσες κατόπιν αιτήσεως (9,1 εκατ. ευρώ, κεφάλαιο 5 7). |
| --- | --- |

—

Είσπραξη ποσών από τα κράτη μέλη για πρόσθετη διερμηνεία σε ορισμένες γλώσσες κατόπιν αιτήσεως (9,1 εκατ. ευρώ, κεφάλαιο 5 7).

| — | Μεταφορές προκαταβολών από την ΕΥΕΔ στο Συμβούλιο για τις υπηρεσίες που παρέσχε η ΓΓΣ στην ΕΥΕΔ (1,3 εκατ. ευρώ, κεφάλαιο 5 5). |
| --- | --- |

—

Μεταφορές προκαταβολών από την ΕΥΕΔ στο Συμβούλιο για τις υπηρεσίες που παρέσχε η ΓΓΣ στην ΕΥΕΔ (1,3 εκατ. ευρώ, κεφάλαιο 5 5).

| — | Συνεισφορές στα διοικητικά έξοδα που προκύπτουν στο πλαίσιο του κεκτημένου του Σένγκεν με την Ισλανδία και τη Νορβηγία (1,2 εκατ. ευρώ, κεφάλαιο 6 3). |
| --- | --- |

—

Συνεισφορές στα διοικητικά έξοδα που προκύπτουν στο πλαίσιο του κεκτημένου του Σένγκεν με την Ισλανδία και τη Νορβηγία (1,2 εκατ. ευρώ, κεφάλαιο 6 3).

| — | Συνεισφορές άλλων οργάνων και πληρωμές των υπαλλήλων του Συμβουλίου για τον βρεφονηπιακό σταθμό του Συμβουλίου (1,2 εκατ. ευρώ, κεφάλαιο 5 7). |
| --- | --- |

—

Συνεισφορές άλλων οργάνων και πληρωμές των υπαλλήλων του Συμβουλίου για τον βρεφονηπιακό σταθμό του Συμβουλίου (1,2 εκατ. ευρώ, κεφάλαιο 5 7).

| — | Πληρωμές του Δικαστηρίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου για συμμετοχή στη χρηματοδότηση του κοινού με το Συμβούλιο δημοσιονομικού συστήματος (0,3 εκατ. ευρώ, κεφάλαιο 5 7). |
| --- | --- |

—

Πληρωμές του Δικαστηρίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου για συμμετοχή στη χρηματοδότηση του κοινού με το Συμβούλιο δημοσιονομικού συστήματος (0,3 εκατ. ευρώ, κεφάλαιο 5 7).

| — | Προϊόν της εκμίσθωσης εγκαταστάσεων και σχετικές επιστροφές ποσών, μεταξύ άλλων το μερίδιο της Επιτροπής στα μισθώματα του Info Point της ΕΕ στη Rue Archimède στις Βρυξέλλες (0,3 εκατ. ευρώ, κεφάλαιο 5 1). |
| --- | --- |

—

Προϊόν της εκμίσθωσης εγκαταστάσεων και σχετικές επιστροφές ποσών, μεταξύ άλλων το μερίδιο της Επιτροπής στα μισθώματα του Info Point της ΕΕ στη Rue Archimède στις Βρυξέλλες (0,3 εκατ. ευρώ, κεφάλαιο 5 1).

3.3   Δαπάνες του 2014

3.3.1   Τροποποίηση του προϋπολογισμού κατά το 2014

Κατά το οικονομικό έτος 2014 οι πιστώσεις ανακατανεμήθηκαν με διάφορες μεταφορές. Ο πίνακας 6 δείχνει τις αποφάσεις που τροποποίησαν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού κατά την περίοδο 2008-2014.

Πίνακας 6

Αριθμός τροποποιήσεων του προϋπολογισμού ανά τύπο κατά την περίοδο 2008-2014

| Τροποποίηση | Έτος |
| --- | --- |
| Τύπος | Νομική βάση | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Διορθ. προϋπολογ. | Άρθρο 34 ΔΚ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μεταφορά Β | Άρθρο 25 ΔΚ | 72 | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 |
| Μεταφορά Γ | Άρθρο 25 ΔΚ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Μεταφορά Δ | Άρθρο 27 ΔΚ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 76 | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 |

Τροποποίηση

Έτος

Τύπος

Νομική βάση

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Διορθ. προϋπολογ.

Άρθρο 34 ΔΚ

0

1

0

0

0

0

0

Μεταφορά Β

Άρθρο 25 ΔΚ

72

46

47

23

23

22

32

Μεταφορά Γ

Άρθρο 25 ΔΚ

3

2

2

2

2

2

2

Μεταφορά Δ

Άρθρο 27 ΔΚ

1

0

0

0

0

0

0

Σύνολο

76

49

49

25

25

24

34

Οι μεταφορές Γ, που περιλαμβάνουν ενημέρωση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής (σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφοι 1 έως 3 του δημοσιονομικού κανονισμού), πραγματοποιήθηκαν για την ενίσχυση των εξής κατά το 2014:

| — | Μεταφορά Γ1 ύψους 4 50  000 στις 8/8/2014, με σκοπό:






  — | κάλυψη των πρόσθετων δικαστικών εξόδων σχετικά με 10 απρόβλεπτες περιπτώσεις αντιντάμπινγκ (3 00  000 ευρώ), |
| --- | --- | --- |

—

Μεταφορά Γ1 ύψους 4 50  000 στις 8/8/2014, με σκοπό:

—

κάλυψη των πρόσθετων δικαστικών εξόδων σχετικά με 10 απρόβλεπτες περιπτώσεις αντιντάμπινγκ (3 00  000 ευρώ),

| — | κάλυψη των δαπανών για επιστροφές λόγω χαμένων δικαστικών υποθέσεων (1 50  000 ευρώ). |
| --- | --- |

—

κάλυψη των δαπανών για επιστροφές λόγω χαμένων δικαστικών υποθέσεων (1 50  000 ευρώ).

| — | Μεταφορά Γ2 ύψους 6 4 00  000 στις 5/11/2014, με σκοπό:






  — | κάλυψη του ποσού της προκαταβολής για την αγορά του κτιρίου Europa (5 4 50  000 ευρώ), |
| --- | --- | --- |

—

Μεταφορά Γ2 ύψους 6 4 00  000 στις 5/11/2014, με σκοπό:

—

κάλυψη του ποσού της προκαταβολής για την αγορά του κτιρίου Europa (5 4 50  000 ευρώ),

| — | κάλυψη της αναδρομικής καταβολής της διαφοράς μεταξύ της παλαιάς και της νέας σύμβασης μίσθωσης από το Συμβούλιο των νέων συνεδριακών χώρων στο Λουξεμβούργο (9 50  000 ευρώ). |
| --- | --- |

—

κάλυψη της αναδρομικής καταβολής της διαφοράς μεταξύ της παλαιάς και της νέας σύμβασης μίσθωσης από το Συμβούλιο των νέων συνεδριακών χώρων στο Λουξεμβούργο (9 50  000 ευρώ).

Το 2014 ο προϋπολογισμός του ΕΣ/Σ τροποποιήθηκε εσωτερικά με 32 μεταφορές Β βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 4 του ΔΚ.

Ο πίνακας 7 περιέχει επισκόπηση των γραμμών του προϋπολογισμού που υπέστησαν σημαντική (5) τροποποίηση το 2014 με διάφορες μεταφορές.

Πίνακας 7

Γραμμές του προϋπολογισμού ως προς τις οποίες έγιναν σημαντικές μεταφορές το 2014

| (ευρώ) |
| --- |
| Θέση | Ονομασία | Αρχικός
  προϋπολογισμός 2014 | Μεταφορές | Τελικές πιστώσεις | Διαφορά |
| 1 1 0 0 | Bασικός μισθός | 21 9 5 81  059 | -  4 4 77  000 | 21 5 1 04  059 | - 2 % |
| 1 1 0 2 | Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης | 5 6 7 47  000 | -  1 0 00  000 | 5 5 7 47  000 | - 2 % |
| 2 0 0 0 | Μισθώματα | 1 6 92  000 | 1 1 40  000 | 2 8 32  000 | 67 % |
| 2 0 0 2 | Απόκτηση ακινήτων | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 100 % |
| 2 0 0 3 | Διαρρύθμιση χώρων | 7 4 62  000 | - 3 25  000 | 7 1 37  000 | - 4 % |
| 2 0 1 0 | Καθαριότητα και συντήρηση | 1 4 3 24  000 | - 3 00  000 | 1 4 0 24  000 | - 2 % |
| 2 0 1 1 | Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 4 1 63  000 | - 4 00  000 | 3 7 63  000 | - 10 % |
| 2 1 0 0 | Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών | 8 8 90  430 | -  1 8 57  027 | 7 0 33  403 | - 21 % |
| 2 1 0 1 | Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής | 2 0 1 35  000 | 2 3 32  720 | 2 2 4 67  720 | 12 % |
| 2 1 0 2 | Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών | 5 2 14  000 | 7 36  307 | 5 9 50  307 | 14 % |
| 2 1 0 3 | Τηλεπικοινωνίες | 3 1 43  000 | -  1 2 12  000 | 1 9 31  000 | - 39 % |
| 2 2 0 0 | Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών | 2 0 3 02  000 | 7 3 20  746 | 2 7 6 22  746 | 36 % |
| 2 2 0 2 | Έξοδα διερμηνείας | 8 6 9 91  444 | -  7 3 91  746 | 7 9 5 99  698 | - 8 % |
| 2 2 0 3 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 2 9 97  560 | - 3 76  354 | 2 6 21  206 | - 13 % |
| 2 2 0 4 | Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων | 3 6 79  000 | 3 76  354 | 4 0 55  354 | 10 % |
| 2 2 3 6 | Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | 1 0 00  000 | 4 50  000 | 1 4 50  000 | 45 % |

(ευρώ)

Θέση

Ονομασία

Αρχικός

προϋπολογισμός 2014

Μεταφορές

Τελικές πιστώσεις

Διαφορά

1 1 0 0

Bασικός μισθός

21 9 5 81  059

-  4 4 77  000

21 5 1 04  059

- 2 %

1 1 0 2

Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης

5 6 7 47  000

-  1 0 00  000

5 5 7 47  000

- 2 %

2 0 0 0

Μισθώματα

1 6 92  000

1 1 40  000

2 8 32  000

67 %

2 0 0 2

Απόκτηση ακινήτων

5 0 00  000

5 0 00  000

1 0 0 00  000

100 %

2 0 0 3

Διαρρύθμιση χώρων

7 4 62  000

- 3 25  000

7 1 37  000

- 4 %

2 0 1 0

Καθαριότητα και συντήρηση

1 4 3 24  000

- 3 00  000

1 4 0 24  000

- 2 %

2 0 1 1

Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

4 1 63  000

- 4 00  000

3 7 63  000

- 10 %

2 1 0 0

Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών

8 8 90  430

-  1 8 57  027

7 0 33  403

- 21 %

2 1 0 1

Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής

2 0 1 35  000

2 3 32  720

2 2 4 67  720

12 %

2 1 0 2

Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών

5 2 14  000

7 36  307

5 9 50  307

14 %

2 1 0 3

Τηλεπικοινωνίες

3 1 43  000

-  1 2 12  000

1 9 31  000

- 39 %

2 2 0 0

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών

2 0 3 02  000

7 3 20  746

2 7 6 22  746

36 %

2 2 0 2

Έξοδα διερμηνείας

8 6 9 91  444

-  7 3 91  746

7 9 5 99  698

- 8 %

2 2 0 3

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

2 9 97  560

- 3 76  354

2 6 21  206

- 13 %

2 2 0 4

Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

3 6 79  000

3 76  354

4 0 55  354

10 %

2 2 3 6

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

1 0 00  000

4 50  000

1 4 50  000

45 %

3.3.2   Επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά την περίοδο 2005-2014

Κατά τα δέκα τελευταία έτη το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΕΣ/Σ ανήλθε στο 94 % κατά μέσο όρο (γραφική παράσταση 1). Το ποσοστό εκτέλεσης αφορά τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους από τον διαθέσιμο ψηφισθέντα προϋπολογισμό.

Οι πραγματικές ετήσιες πληρωμές μεταξύ 2005 και 2014 αντιστοιχούσαν κατά μέσο όρο στο 81 % του προϋπολογισμού. Η διαφορά μεταξύ της συνολικής εκτέλεσης και των πιστώσεων δεδομένου έτους (δηλαδή οι μη πληρωθείσες αναλήψεις υποχρεώσεων) έχει μεταφερθεί στο επόμενο οικονομικό έτος, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες πληρωμές.

Οι μεταφερόμενες πιστώσεις κατανέμονται σε δύο κύριες κατηγορίες: λειτουργία της ΓΓΣ και κτίρια. Η πρώτη σχετίζεται με τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν κανονικά πριν από το τέλος του οικονομικού έτους, αλλά όπου τα αγαθά δεν έχουν παραδοθεί ακόμη και/ή τα τιμολόγια δεν έχουν παραληφθεί πριν από το τέλος του έτους.

Γραφική παράσταση 1

Συνολική εκτέλεση του προϋπολογισμού 2005-2014

Image

| (1) | Κατά το 2009 ο προϋπολογισμός του Συμβουλίου μειώθηκε με το «διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 10/2009 του προϋπολογισμού της ΕΕ» κατά 40 εκατ. ευρώ. Το ποσό μεταφέρθηκε ως συνεισφορά του Συμβουλίου στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας (ΕΣΑΟ). |
| --- | --- |

(1)

Κατά το 2009 ο προϋπολογισμός του Συμβουλίου μειώθηκε με το «διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 10/2009 του προϋπολογισμού της ΕΕ» κατά 40 εκατ. ευρώ. Το ποσό μεταφέρθηκε ως συνεισφορά του Συμβουλίου στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας (ΕΣΑΟ).

Η δεύτερη κατηγορία σχετίζεται με την αγορά κτιρίων της ΓΓΣ όπως το LEX, ο βρεφονηπιακός σταθμός και το κτίριο Europa. Τα τελευταία χρόνια η ΓΓΣ μπόρεσε να αξιοποιήσει τις οικονομίες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και να χρηματοδοτήσει τις αγορές αυτές.

Το 2014 δεσμεύθηκαν 10 εκατ. ευρώ για την αγορά του κτιρίου Europa. Το ποσό μεταφέρθηκε στο 2015 για την πραγματική πληρωμή.

3.3.3   Εκτέλεση των πιστώσεων ανά κατηγορία εντός του 2014

Η ανάλυση των δαπανών του 2014 εμφανίζει τις 14 σπουδαιότερες κατηγορίες δαπανών.

Ο πίνακας 8 παραβάλλει τον τελικό προϋπολογισμό μετά τις μεταφορές (στήλη 2) με το οικονομικό αποτέλεσμα από άποψη αναλήψεων υποχρεώσεων (στήλη 3). Η διαφορά μεταξύ του τελικού προϋπολογισμού και των πιστώσεων για τις οποίες αναλήφθηκαν υποχρεώσεις αντιστοιχεί στα ποσά που δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά το 2014 και συνεπώς χάθηκαν.

Πίνακας 8

Επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2014 (ανά κατηγορία)

| (ευρώ) |
| --- |
| Κατηγορία | Προϋπολογισμός 2014
  (αρχικός) | Προϋπολογισμός 2014
  [τελικός (6)] | Αναλήψεις υποχρεώσεων (7) | Ποσοστό εκτέλεσης | Ακυρωθείσες πιστώσεις |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Πίνακας προσωπικού | 29 2 9 89  059 | 28 7 5 39  059 | 28 2 2 14  956 | 98,1 % | 5 3 24  103 |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 2 3 2 18  480 | 2 3 2 18  480 | 2 0 0 15  064 | 86,2 % | 3 2 03  416 |
| Ακίνητα (εκτός απόκτησης ακινήτων) | 4 0 5 37  800 | 4 0 5 37  800 | 3 9 0 97  282 | 96,4 % | 1 4 40  518 |
| Συστήματα πληροφορικής | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 45  304 | 99,9 % | 37  126 |
| Έπιπλα | 8 06  850 | 8 06  850 | 7 07  802 | 87,7 % | 99  048 |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 2 5 86  390 | 2 5 86  390 | 2 3 34  978 | 90,3 % | 2 51  412 |
| Μεταφορές | 2 1 46  217 | 2 1 46  217 | 1 4 79  282 | 68,9 % | 6 66  935 |
| Διάφορα έξοδα ταξιδίου | 2 0 3 02  000 | 2 7 6 22  746 | 1 4 0 74  731 | 51,0 % | 1 3 5 48  015 |
| Έξοδα διερμηνείας | 8 6 9 91  444 | 7 9 5 99  698 | 6 4 9 53  834 | 81,6 % | 1 4 6 45  864 |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 8 7 20  570 | 8 7 91  570 | 6 0 66  822 | 69,0 % | 2 7 24  748 |
| Πληροφόρηση | 8 8 90  660 | 8 8 90  660 | 7 5 21  462 | 84,6 % | 1 3 69  198 |
| Διάφορα | 1 9 30  400 | 2 3 80  400 | 1 9 63  451 | 82,5 % | 4 16  949 |
| Αποθεματικό | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | 0,0 % | 2 7 00  000 |
| Σύνολο (εκτός απόκτησης ακινήτων) | 52 9 2 02  300 | 52 4 2 02  300 | 47 7 7 74  968 | 91,1 % | 4 6 4 27  332 |
| Απόκτηση ακινήτων | 5 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 100,0 % | 0 |
| Γενικό σύνολο | 53 4 2 02  300 | 53 4 2 02  300 | 48 7 7 74  968 | 91,3 % | 4 6 4 27  332 |

(ευρώ)

Κατηγορία

Προϋπολογισμός 2014

(αρχικός)

Προϋπολογισμός 2014

[τελικός (6)]

Αναλήψεις υποχρεώσεων (7)

Ποσοστό εκτέλεσης

Ακυρωθείσες πιστώσεις

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Πίνακας προσωπικού

29 2 9 89  059

28 7 5 39  059

28 2 2 14  956

98,1 %

5 3 24  103

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

2 3 2 18  480

2 3 2 18  480

2 0 0 15  064

86,2 %

3 2 03  416

Ακίνητα (εκτός απόκτησης ακινήτων)

4 0 5 37  800

4 0 5 37  800

3 9 0 97  282

96,4 %

1 4 40  518

Συστήματα πληροφορικής

3 7 3 82  430

3 7 3 82  430

3 7 3 45  304

99,9 %

37  126

Έπιπλα

8 06  850

8 06  850

7 07  802

87,7 %

99  048

Τεχνικός εξοπλισμός

2 5 86  390

2 5 86  390

2 3 34  978

90,3 %

2 51  412

Μεταφορές

2 1 46  217

2 1 46  217

1 4 79  282

68,9 %

6 66  935

Διάφορα έξοδα ταξιδίου

2 0 3 02  000

2 7 6 22  746

1 4 0 74  731

51,0 %

1 3 5 48  015

Έξοδα διερμηνείας

8 6 9 91  444

7 9 5 99  698

6 4 9 53  834

81,6 %

1 4 6 45  864

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

8 7 20  570

8 7 91  570

6 0 66  822

69,0 %

2 7 24  748

Πληροφόρηση

8 8 90  660

8 8 90  660

7 5 21  462

84,6 %

1 3 69  198

Διάφορα

1 9 30  400

2 3 80  400

1 9 63  451

82,5 %

4 16  949

Αποθεματικό

2 7 00  000

2 7 00  000

—

0,0 %

2 7 00  000

Σύνολο (εκτός απόκτησης ακινήτων)

52 9 2 02  300

52 4 2 02  300

47 7 7 74  968

91,1 %

4 6 4 27  332

Απόκτηση ακινήτων

5 0 00  000

1 0 0 00  000

1 0 0 00  000

100,0 %

0

Γενικό σύνολο

53 4 2 02  300

53 4 2 02  300

48 7 7 74  968

91,3 %

4 6 4 27  332

Το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2014 ανέρχεται σε 91,3 %. Η διαφορά μεταξύ του τελικού προϋπολογισμού και της εκτέλεσης μπορεί να εξηγηθεί ως ακολούθως:

| — | Η συνολική μειωμένη εκτέλεση δαπανών στην κατηγορία του πίνακα προσωπικού ανέρχεται σε 5,3 εκατ. ευρώ. Αυτή η μειωμένη εκτέλεση συνδέεται κυρίως με το χαμηλότερο καθαρό ποσοστό κάλυψης του πίνακα προσωπικού το 2014 σε σύγκριση με το ποσό που είχε εγγραφεί για τον σκοπό αυτό. |
| --- | --- |

—

Η συνολική μειωμένη εκτέλεση δαπανών στην κατηγορία του πίνακα προσωπικού ανέρχεται σε 5,3 εκατ. ευρώ. Αυτή η μειωμένη εκτέλεση συνδέεται κυρίως με το χαμηλότερο καθαρό ποσοστό κάλυψης του πίνακα προσωπικού το 2014 σε σύγκριση με το ποσό που είχε εγγραφεί για τον σκοπό αυτό.

| — | Στην κατηγορία των λοιπών δαπανών προσωπικού, το 61 % της μειωμένης εκτέλεσης (1,9 εκατ. ευρώ από τα 3,2 εκατ. ευρώ συνολικά) συνδέεται με τις λιγότερες πληρωμές για συμβασιούχους, αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες και άλλες εξωτερικές υπηρεσίες. Οι μικρότερες δαπάνες για έξοδα σχετικά με αποστολές αντιστοιχούν σε οικονομία ύψους 0,8 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο των 0,5 εκατ. ευρώ συνδέεται κυρίως με τις προβλέψεις για την ανάληψη καθηκόντων του νέου προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί πλήρως, καθώς και με ορισμένες μικρές οικονομίες στην ιατρική υπηρεσία και την κατάρτιση. |
| --- | --- |

—

Στην κατηγορία των λοιπών δαπανών προσωπικού, το 61 % της μειωμένης εκτέλεσης (1,9 εκατ. ευρώ από τα 3,2 εκατ. ευρώ συνολικά) συνδέεται με τις λιγότερες πληρωμές για συμβασιούχους, αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες και άλλες εξωτερικές υπηρεσίες. Οι μικρότερες δαπάνες για έξοδα σχετικά με αποστολές αντιστοιχούν σε οικονομία ύψους 0,8 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο των 0,5 εκατ. ευρώ συνδέεται κυρίως με τις προβλέψεις για την ανάληψη καθηκόντων του νέου προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί πλήρως, καθώς και με ορισμένες μικρές οικονομίες στην ιατρική υπηρεσία και την κατάρτιση.

| — | Η συνολική εκτέλεση της δαπάνης για κτίρια (χωρίς το κτίριο Europa) είχε ως αποτέλεσμα οικονομία ύψους 1,4 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό 0,8 εκατ. ευρώ οφείλονται σε μικρότερα έξοδα για συντήρηση κτιρίων και καθαριότητα, κατανάλωση νερού, υγραέριο και ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και τη μείωση των δαπανών για την ασφάλεια. Το υπόλοιπο ποσό των 0,6 εκατ. ευρώ προέρχεται από οικονομίες σε ορισμένες εργασίες διαρρύθμισης, εγκατάστασης και ασφάλειας. |
| --- | --- |

—

Η συνολική εκτέλεση της δαπάνης για κτίρια (χωρίς το κτίριο Europa) είχε ως αποτέλεσμα οικονομία ύψους 1,4 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό 0,8 εκατ. ευρώ οφείλονται σε μικρότερα έξοδα για συντήρηση κτιρίων και καθαριότητα, κατανάλωση νερού, υγραέριο και ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και τη μείωση των δαπανών για την ασφάλεια. Το υπόλοιπο ποσό των 0,6 εκατ. ευρώ προέρχεται από οικονομίες σε ορισμένες εργασίες διαρρύθμισης, εγκατάστασης και ασφάλειας.

| — | Στον τομέα ΤΠ η εκτέλεση του προϋπολογισμού έφθασε σχεδόν το 100 %. |
| --- | --- |

—

Στον τομέα ΤΠ η εκτέλεση του προϋπολογισμού έφθασε σχεδόν το 100 %.

| — | Η μειωμένη εκτέλεση δαπανών ύψους 0,1 εκατ. ευρώ για έπιπλα συνδέεται με μειωμένες ανάγκες για την αντικατάσταση ορισμένων επίπλων γραφείου το 2014. |
| --- | --- |

—

Η μειωμένη εκτέλεση δαπανών ύψους 0,1 εκατ. ευρώ για έπιπλα συνδέεται με μειωμένες ανάγκες για την αντικατάσταση ορισμένων επίπλων γραφείου το 2014.

| — | Η οικονομία ύψους 0,25 εκατ. ευρώ σε τεχνικό εξοπλισμό οφείλεται κυρίως σε μικρότερες ανάγκες για τεχνικές εγκαταστάσεις, λ.χ. πολυμέσα και εξοπλισμό ήχου, στις αίθουσες διασκέψεων. |
| --- | --- |

—

Η οικονομία ύψους 0,25 εκατ. ευρώ σε τεχνικό εξοπλισμό οφείλεται κυρίως σε μικρότερες ανάγκες για τεχνικές εγκαταστάσεις, λ.χ. πολυμέσα και εξοπλισμό ήχου, στις αίθουσες διασκέψεων.

| — | Η οικονομία 0,7 εκατ. ευρώ για έξοδα μεταφοράς συνδέεται κυρίως με μικρότερες ανάγκες για τη μίσθωση οχημάτων και ειδική μεταφορά στο πλαίσιο της πολυμερούς διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Αφρικής (οικονομία 0,5 εκατ. ευρώ). |
| --- | --- |

—

Η οικονομία 0,7 εκατ. ευρώ για έξοδα μεταφοράς συνδέεται κυρίως με μικρότερες ανάγκες για τη μίσθωση οχημάτων και ειδική μεταφορά στο πλαίσιο της πολυμερούς διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Αφρικής (οικονομία 0,5 εκατ. ευρώ).

| — | Η εκτέλεση των εξόδων ταξιδίου των αντιπροσωπειών είχε ως αποτέλεσμα οικονομία ύψους 13,5 εκατ. ευρώ. Το ποσό που είχε για διατεθεί για έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών, μετά τις μεταφορές, ανερχόταν σε 27,6 εκατ. ευρώ. Ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 20,3 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 8,7 εκατ. ευρώ είχαν μεταφερθεί από τις οικονομίες σε ορισμένα συνολικά κονδύλια για τη διερμηνεία. Από την άλλη πλευρά, κατά τη διάρκεια του έτους μεταφέρθηκαν 1,3 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση πρόσθετων αναγκών διερμηνείας σε ορισμένες γλώσσες και 0,1 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση άλλων εξόδων ταξιδίου. Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη έπρεπε να επιστρέψουν τα αχρησιμοποίητα ποσά παρελθόντων ετών, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις μόνο 14,1 εκατ. ευρώ για τις μετέπειτα πληρωμές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2014. |
| --- | --- |

—

Η εκτέλεση των εξόδων ταξιδίου των αντιπροσωπειών είχε ως αποτέλεσμα οικονομία ύψους 13,5 εκατ. ευρώ. Το ποσό που είχε για διατεθεί για έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών, μετά τις μεταφορές, ανερχόταν σε 27,6 εκατ. ευρώ. Ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 20,3 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 8,7 εκατ. ευρώ είχαν μεταφερθεί από τις οικονομίες σε ορισμένα συνολικά κονδύλια για τη διερμηνεία. Από την άλλη πλευρά, κατά τη διάρκεια του έτους μεταφέρθηκαν 1,3 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση πρόσθετων αναγκών διερμηνείας σε ορισμένες γλώσσες και 0,1 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση άλλων εξόδων ταξιδίου. Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη έπρεπε να επιστρέψουν τα αχρησιμοποίητα ποσά παρελθόντων ετών, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις μόνο 14,1 εκατ. ευρώ για τις μετέπειτα πληρωμές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2014.

| — | Η μειωμένη εκτέλεση δαπανών όσον αφορά τις πιστώσεις για διερμηνεία ανέρχεται σε 14,7 εκατ. ευρώ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σχετική μειωμένη εκτέλεση δαπανών είναι το τελικό αποτέλεσμα μετά τη μεταφορά 8,7 εκατ. ευρώ από τα συνολικά κονδύλια για τη διερμηνεία στα συνολικά κονδύλια για τα ταξίδια των αντιπροσωπειών (8). Το τελικό αποτέλεσμα περιλαμβάνει επίσης νέα μεταφορά 1,3 εκατ. ευρώ από ορισμένα συνολικά κονδύλια για ταξίδια ώστε να καλυφθούν πρόσθετες ανάγκες διερμηνείας σε ορισμένες γλώσσες. |
| --- | --- |

—

Η μειωμένη εκτέλεση δαπανών όσον αφορά τις πιστώσεις για διερμηνεία ανέρχεται σε 14,7 εκατ. ευρώ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σχετική μειωμένη εκτέλεση δαπανών είναι το τελικό αποτέλεσμα μετά τη μεταφορά 8,7 εκατ. ευρώ από τα συνολικά κονδύλια για τη διερμηνεία στα συνολικά κονδύλια για τα ταξίδια των αντιπροσωπειών (8). Το τελικό αποτέλεσμα περιλαμβάνει επίσης νέα μεταφορά 1,3 εκατ. ευρώ από ορισμένα συνολικά κονδύλια για ταξίδια ώστε να καλυφθούν πρόσθετες ανάγκες διερμηνείας σε ορισμένες γλώσσες.

| — | 1 εκατ. ευρώ από τη συνολική μειωμένη εκτέλεση δαπανών ύψους 2,7 εκατ. ευρώ για διοργάνωση συνεδριάσεων και διασκέψεων αντιστοιχούν στις χαμηλότερες τιμές που ορίσθηκαν στις συμβάσεις εστίασης το 2014 και στη διεξαγωγή λιγότερων συνεδριάσεων το 2014 από τις προβλεπόμενες στον προϋπολογισμό. Περαιτέρω οικονομία ύψους 0,9 εκατ. ευρώ συνδέεται με σημαντικά μικρότερες ανάγκες για ενοικίαση αιθουσών συνεδριάσεων και διασκέψεων εκτός των χώρων του Συμβουλίου και 0,6 εκατ. ευρώ συνδέονται με οικονομίες που αφορούν την οργάνωση της πολυμερούς διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Αφρικής. Τέλος, μικρότερες ανάγκες για ειδικά έξοδα ταξιδίου επέτρεψαν πρόσθετη οικονομία ύψους 0,2 εκατ. ευρώ. |
| --- | --- |

—

1 εκατ. ευρώ από τη συνολική μειωμένη εκτέλεση δαπανών ύψους 2,7 εκατ. ευρώ για διοργάνωση συνεδριάσεων και διασκέψεων αντιστοιχούν στις χαμηλότερες τιμές που ορίσθηκαν στις συμβάσεις εστίασης το 2014 και στη διεξαγωγή λιγότερων συνεδριάσεων το 2014 από τις προβλεπόμενες στον προϋπολογισμό. Περαιτέρω οικονομία ύψους 0,9 εκατ. ευρώ συνδέεται με σημαντικά μικρότερες ανάγκες για ενοικίαση αιθουσών συνεδριάσεων και διασκέψεων εκτός των χώρων του Συμβουλίου και 0,6 εκατ. ευρώ συνδέονται με οικονομίες που αφορούν την οργάνωση της πολυμερούς διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Αφρικής. Τέλος, μικρότερες ανάγκες για ειδικά έξοδα ταξιδίου επέτρεψαν πρόσθετη οικονομία ύψους 0,2 εκατ. ευρώ.

| — | Το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων στην κατηγορία «Πληροφόρηση» ήταν 85 %, γεγονός που οδηγεί σε οικονομία ύψους 1,4 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό 0,9 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν κυρίως στον χαμηλότερο αριθμό διαδικασιών συναπόφασης και άλλων νομικών πράξεων που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα εντός του 2014. Το υπόλοιπο ποσό των 0,5 εκατ. ευρώ προέρχεται κυρίως από μικρότερες ανάγκες δημοσιεύσεων και τεκμηρίωσης καθώς και δαπανών για διαφήμιση και δημόσιες εκδηλώσεις. |
| --- | --- |

—

Το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων στην κατηγορία «Πληροφόρηση» ήταν 85 %, γεγονός που οδηγεί σε οικονομία ύψους 1,4 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό 0,9 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν κυρίως στον χαμηλότερο αριθμό διαδικασιών συναπόφασης και άλλων νομικών πράξεων που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα εντός του 2014. Το υπόλοιπο ποσό των 0,5 εκατ. ευρώ προέρχεται κυρίως από μικρότερες ανάγκες δημοσιεύσεων και τεκμηρίωσης καθώς και δαπανών για διαφήμιση και δημόσιες εκδηλώσεις.

| — | Στην κατηγορία «Διάφορα», η μειωμένη εκτέλεση δαπανών ύψους 0,4 εκατ. ευρώ εξηγείται, μεταξύ άλλων, από τις μικρότερες ανάγκες για είδη γραφείου, γραμματοσήμανση, μελέτες, μετακομίσεις και ασφάλειες. |
| --- | --- |

—

Στην κατηγορία «Διάφορα», η μειωμένη εκτέλεση δαπανών ύψους 0,4 εκατ. ευρώ εξηγείται, μεταξύ άλλων, από τις μικρότερες ανάγκες για είδη γραφείου, γραμματοσήμανση, μελέτες, μετακομίσεις και ασφάλειες.

3.4   Μεταφερθείσες πιστώσεις μεταξύ ετών

3.4.1   Εκτέλεση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2013 στο 2014

Όπως φαίνεται στον πίνακα 9, μεταφέρθηκε ποσό 47,8 εκατ. ευρώ από το 2013 στο 2014.

Πίνακας 9

Εκτέλεση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2013 στο 2014 (ανά κατηγορία)

| (ευρώ) |
| --- |
| Κατηγορία | Πιστώσεις μεταφερθείσες από το 2013 | Πληρωμές 2014 | Ποσοστό εκτέλεσης | Ακυρωθείσες πιστώσεις |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Πίνακας προσωπικού | 2 90  340 | 2 90  340 | 100,0 % | — |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 2 1 95  363 | 1 7 30  106 | 78,8 % | 4 65  257 |
| Ακίνητα | 1 4 2 05  355 | 1 2 2 70  299 | 86,4 % | 1 9 35  055 |
| Συστήματα πληροφορικής | 1 6 4 30  523 | 1 5 4 15  158 | 93,8 % | 1 0 15  365 |
| Έπιπλα | 2 95  064 | 2 90  818 | 98,6 % | 4  246 |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 1 9 81  297 | 1 7 99  099 | 90,8 % | 1 82  198 |
| Μεταφορές | 2 70  549 | 1 73  935 | 64,3 % | 96  614 |
| Διάφορα έξοδα ταξιδίου | — | — | | — |
| Έξοδα διερμηνείας | 6 2 73  864 | 4 7 65  024 | 76,0 % | 1 5 08  840 |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 2 5 70  117 | 6 74  627 | 26,2 % | 1 8 95  490 |
| Πληροφόρηση | 2 5 14  281 | 1 4 68  752 | 58,4 % | 1 0 45  529 |
| Διάφορα | 7 52  401 | 4 12  592 | 54,8 % | 3 39  809 |
| Αποθεματικό | — | — | | |
| Σύνολο | 4 7 7 79  153 | 3 9 2 90  751 | 82,2 % | 8 4 88  402 |

(ευρώ)

Κατηγορία

Πιστώσεις μεταφερθείσες από το 2013

Πληρωμές 2014

Ποσοστό εκτέλεσης

Ακυρωθείσες πιστώσεις

1

2

3=2/1

4=1-2

Πίνακας προσωπικού

2 90  340

2 90  340

100,0 %

—

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

2 1 95  363

1 7 30  106

78,8 %

4 65  257

Ακίνητα

1 4 2 05  355

1 2 2 70  299

86,4 %

1 9 35  055

Συστήματα πληροφορικής

1 6 4 30  523

1 5 4 15  158

93,8 %

1 0 15  365

Έπιπλα

2 95  064

2 90  818

98,6 %

4  246

Τεχνικός εξοπλισμός

1 9 81  297

1 7 99  099

90,8 %

1 82  198

Μεταφορές

2 70  549

1 73  935

64,3 %

96  614

Διάφορα έξοδα ταξιδίου

—

—

—

Έξοδα διερμηνείας

6 2 73  864

4 7 65  024

76,0 %

1 5 08  840

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

2 5 70  117

6 74  627

26,2 %

1 8 95  490

Πληροφόρηση

2 5 14  281

1 4 68  752

58,4 %

1 0 45  529

Διάφορα

7 52  401

4 12  592

54,8 %

3 39  809

Αποθεματικό

—

—

Σύνολο

4 7 7 79  153

3 9 2 90  751

82,2 %

8 4 88  402

Το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2013 ανήλθε σε 82,2 %.

Οι κυριότεροι λόγοι για το σχετικά χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης είναι οι εξής:

| — | Μερική παράδοση/παροχή ή μη παράδοση/παροχή έργων/αγαθών/υπηρεσιών που είχε παραγγείλει η ΓΓΣ κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. |
| --- | --- |

—

Μερική παράδοση/παροχή ή μη παράδοση/παροχή έργων/αγαθών/υπηρεσιών που είχε παραγγείλει η ΓΓΣ κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

| — | Μη παραλαβή τιμολογίων για τα έργα/αγαθά/υπηρεσίες που παραδόθηκαν ή παρασχέθηκαν. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάτι τέτοιο συνιστά αναπόφευκτα δημοσιονομική επιβάρυνση για το επόμενο οικονομικό έτος, δεδομένου ότι για τις πράξεις αυτές θα πρέπει να εγγραφούν νέες αναλήψεις υποχρεώσεων το 2015. |
| --- | --- |

—

Μη παραλαβή τιμολογίων για τα έργα/αγαθά/υπηρεσίες που παραδόθηκαν ή παρασχέθηκαν. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάτι τέτοιο συνιστά αναπόφευκτα δημοσιονομική επιβάρυνση για το επόμενο οικονομικό έτος, δεδομένου ότι για τις πράξεις αυτές θα πρέπει να εγγραφούν νέες αναλήψεις υποχρεώσεων το 2015.

3.4.2   Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2014 στο 2015

Οι πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2014 στο 2015 ανήλθαν συνολικά σε 53 εκατ. ευρώ (πίνακας 10).

Πίνακας 10

Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2014 στο 2015 (ανά κατηγορία)

| (ευρώ) |
| --- |
| Κατηγορία | Προϋπολογισμός 2014
  (αρχικός) | Προϋπολογισμός 2014
  [τελικός (9)] | Αναλήψεις υποχρεώσεων (10) | Πιστώσεις μεταφερθείσες από το 2015 (10) | Ποσοστό μεταφοράς |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Πίνακας προσωπικού | 29 2 9 89  059 | 28 7 5 39  059 | 28 2 2 14  956 | 3 49  629 | 0,1 % |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 2 3 2 18  480 | 2 3 2 18  480 | 2 0 0 15  064 | 2 2 95  744 | 11,5 % |
| Ακίνητα | 4 0 5 37  800 | 4 0 5 37  800 | 3 9 0 97  282 | 1 1 9 12  328 | 30,5 % |
| Συστήματα πληροφορικής | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 45  304 | 1 8 1 26  434 | 48,5 % |
| Έπιπλα | 8 06  850 | 8 06  850 | 7 07  802 | 5 88  624 | 83,2 % |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 2 5 86  390 | 2 5 86  390 | 2 3 34  978 | 1 0 62  094 | 45,5 % |
| Μεταφορές | 2 1 46  217 | 2 1 46  217 | 1 4 79  282 | 2 24  349 | 15,2 % |
| Διάφορα έξοδα ταξιδίου | 2 0 3 02  000 | 2 7 6 22  746 | 1 4 0 74  731 | | 0,0 % |
| Έξοδα διερμηνείας | 8 6 9 91  444 | 7 9 5 99  698 | 6 4 9 53  834 | 5 5 64  784 | 8,6 % |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 8 7 20  570 | 8 7 91  570 | 6 0 66  822 | 1 1 96  079 | 19,7 % |
| Πληροφόρηση | 8 8 90  660 | 8 8 90  660 | 7 5 21  462 | 1 0 11  946 | 13,5 % |
| Διάφορα | 1 9 30  400 | 2 3 80  400 | 1 9 63  451 | 6 38  694 | 32,5 % |
| Αποθεματικό | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | — | — |
| Σύνολο (εκτός απόκτησης ακινήτων) | 52 9 2 02  300 | 52 4 2 02  300 | 47 7 7 74  968 | 4 2 9 70  704 | 9,0 % |
| Απόκτηση ακινήτων | 5 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 100,0 % |
| Γενικό σύνολο | 53 4 2 02  300 | 53 4 2 02  300 | 48 7 7 74  968 | 5 2 9 70  704 | 10,9 % |

(ευρώ)

Κατηγορία

Προϋπολογισμός 2014

(αρχικός)

Προϋπολογισμός 2014

[τελικός (9)]

Αναλήψεις υποχρεώσεων (10)

Πιστώσεις μεταφερθείσες από το 2015 (10)

Ποσοστό μεταφοράς

1

2

3

4

5=4/3

Πίνακας προσωπικού

29 2 9 89  059

28 7 5 39  059

28 2 2 14  956

3 49  629

0,1 %

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

2 3 2 18  480

2 3 2 18  480

2 0 0 15  064

2 2 95  744

11,5 %

Ακίνητα

4 0 5 37  800

4 0 5 37  800

3 9 0 97  282

1 1 9 12  328

30,5 %

Συστήματα πληροφορικής

3 7 3 82  430

3 7 3 82  430

3 7 3 45  304

1 8 1 26  434

48,5 %

Έπιπλα

8 06  850

8 06  850

7 07  802

5 88  624

83,2 %

Τεχνικός εξοπλισμός

2 5 86  390

2 5 86  390

2 3 34  978

1 0 62  094

45,5 %

Μεταφορές

2 1 46  217

2 1 46  217

1 4 79  282

2 24  349

15,2 %

Διάφορα έξοδα ταξιδίου

2 0 3 02  000

2 7 6 22  746

1 4 0 74  731

0,0 %

Έξοδα διερμηνείας

8 6 9 91  444

7 9 5 99  698

6 4 9 53  834

5 5 64  784

8,6 %

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

8 7 20  570

8 7 91  570

6 0 66  822

1 1 96  079

19,7 %

Πληροφόρηση

8 8 90  660

8 8 90  660

7 5 21  462

1 0 11  946

13,5 %

Διάφορα

1 9 30  400

2 3 80  400

1 9 63  451

6 38  694

32,5 %

Αποθεματικό

2 7 00  000

2 7 00  000

—

—

—

Σύνολο (εκτός απόκτησης ακινήτων)

52 9 2 02  300

52 4 2 02  300

47 7 7 74  968

4 2 9 70  704

9,0 %

Απόκτηση ακινήτων

5 0 00  000

1 0 0 00  000

1 0 0 00  000

1 0 0 00  000

100,0 %

Γενικό σύνολο

53 4 2 02  300

53 4 2 02  300

48 7 7 74  968

5 2 9 70  704

10,9 %

Τα ποσά που μεταφέρθηκαν από το 2014 στο 2015 συνδέονται κυρίως με τις εξής κατηγορίες:

| — | Συστήματα πληροφορικής κατά 18,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 10,6 εκατ. ευρώ αφορούν την εξωτερική βοήθεια, 4,9 εκατ. ευρώ εξοπλισμούς και λογισμικό, 1,6 εκατ. ευρώ υπηρεσίες και συντήρηση στον τομέα ΤΠ και 1 εκατ. ευρώ τηλεπικοινωνίες. |
| --- | --- |

—

Συστήματα πληροφορικής κατά 18,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 10,6 εκατ. ευρώ αφορούν την εξωτερική βοήθεια, 4,9 εκατ. ευρώ εξοπλισμούς και λογισμικό, 1,6 εκατ. ευρώ υπηρεσίες και συντήρηση στον τομέα ΤΠ και 1 εκατ. ευρώ τηλεπικοινωνίες.

| — | Ακίνητα κατά 11,9 εκατ. ευρώ, όπου διάφορες εργασίες διαρρύθμισης καλύπτουν 4,1 εκατ. ευρώ, η αναδρομική καταβολή μισθωμάτων 3,2 εκατ. ευρώ, η καθαριότητα και η συντήρηση 2,1 εκατ. ευρώ, η ασφάλεια και η επιτήρηση 1,1 εκατ. ευρώ, το σύνολο νερού, υγραερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης άλλα 1 εκατ. ευρώ και λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα, λ.χ. μελέτες και έλεγχοι κτιρίων, 0,4 εκατ. ευρώ. |
| --- | --- |

—

Ακίνητα κατά 11,9 εκατ. ευρώ, όπου διάφορες εργασίες διαρρύθμισης καλύπτουν 4,1 εκατ. ευρώ, η αναδρομική καταβολή μισθωμάτων 3,2 εκατ. ευρώ, η καθαριότητα και η συντήρηση 2,1 εκατ. ευρώ, η ασφάλεια και η επιτήρηση 1,1 εκατ. ευρώ, το σύνολο νερού, υγραερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης άλλα 1 εκατ. ευρώ και λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα, λ.χ. μελέτες και έλεγχοι κτιρίων, 0,4 εκατ. ευρώ.

| — | Απόκτηση ακινήτων κατά 10 εκατ. ευρώ για την κάλυψη της προκαταβολής για το κτίριο Europa. |
| --- | --- |

—

Απόκτηση ακινήτων κατά 10 εκατ. ευρώ για την κάλυψη της προκαταβολής για το κτίριο Europa.

| — | Έξοδα διερμηνείας κατά 5,6 εκατ. ευρώ για την κάλυψη του κόστους της διερμηνείας κατά την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2014, με υποβολή του τελικού τιμολογίου το 2015. |
| --- | --- |

—

Έξοδα διερμηνείας κατά 5,6 εκατ. ευρώ για την κάλυψη του κόστους της διερμηνείας κατά την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2014, με υποβολή του τελικού τιμολογίου το 2015.

| — | Λοιπές δαπάνες προσωπικού κατά 2,3 εκατ. ευρώ, κυρίως σε σχέση με την εξωτερική παροχή βοήθειας, την κατάρτιση, την ιατρική υπηρεσία, το βρεφονηπιακό σταθμό και τις αποστολές. |
| --- | --- |

—

Λοιπές δαπάνες προσωπικού κατά 2,3 εκατ. ευρώ, κυρίως σε σχέση με την εξωτερική παροχή βοήθειας, την κατάρτιση, την ιατρική υπηρεσία, το βρεφονηπιακό σταθμό και τις αποστολές.

| — | Συνεδριάσεις και διασκέψεις κατά 1,2 εκατ. ευρώ, που αφορούν κυρίως μη παραληφθέντα τιμολόγια για τη διοργάνωση των συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου κατά το 2014. |
| --- | --- |

—

Συνεδριάσεις και διασκέψεις κατά 1,2 εκατ. ευρώ, που αφορούν κυρίως μη παραληφθέντα τιμολόγια για τη διοργάνωση των συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου κατά το 2014.

| — | Τεχνικό εξοπλισμό κατά 1,1 εκατ. ευρώ. |
| --- | --- |

—

Τεχνικό εξοπλισμό κατά 1,1 εκατ. ευρώ.

| — | 1 εκατ. ευρώ συνδέονται με δαπάνες πληροφόρησης, εκ των οποίων 0,7 εκατ. ευρώ αφορούν την πληροφόρηση και τις δημόσιες εκδηλώσεις και δημοσιεύσεις του Συμβουλίου, 0,2 εκατ. ευρώ δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης και 0,1 εκατ. ευρώ την Επίσημη Εφημερίδα. |
| --- | --- |

—

1 εκατ. ευρώ συνδέονται με δαπάνες πληροφόρησης, εκ των οποίων 0,7 εκατ. ευρώ αφορούν την πληροφόρηση και τις δημόσιες εκδηλώσεις και δημοσιεύσεις του Συμβουλίου, 0,2 εκατ. ευρώ δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης και 0,1 εκατ. ευρώ την Επίσημη Εφημερίδα.

3.5   Έσοδα για ειδικό προορισμό

3.5.1   Έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το 2014

Τα συνολικά έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το 2014 ανήλθαν σε 27,4 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα για ειδικό προορισμό που συνδέονται με τις δραστηριότητες της ΓΓΣ ανήλθαν σε 26,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων καταβλήθηκαν 26,4 εκατ. ευρώ. Τα υπόλοιπα 0,2 εκατ. ευρώ ακυρώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 14 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Ένα άλλο μέρος, ύψους 0,85 εκατ. ευρώ, των εσόδων για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το 2014 αφορά τα ποσά που μεταφέρθηκαν κατά το 2013 από την ΕΥΕΔ στο Συμβούλιο προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες των υπηρεσιών τις οποίες προβλέπουν διάφορες συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης (SLA) μεταξύ των δύο οργάνων και τις οποίες παρέσχε η ΓΓΣ. Το σύνολο του ποσού αυτού, ύψους 0,85 εκατ. ευρώ, καταβλήθηκε το 2014.

Πίνακας 11

Εκτέλεση των εσόδων για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το 2014 (ανά κατηγορία)

| (ευρώ) |
| --- |
| Κατηγορία | Έσοδα για ειδικό προορισμό πριν από το 2014 | Πληρωμές 2014 | Ποσοστό εκτέλεσης | Ακυρωθέντα έσοδα για ειδικό προορισμό |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Πίνακας προσωπικού | 1 9 72  503 | 1 9 72  503 | 100,0 % | — |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 1 5 78  428 | 1 5 35  737 | 97,3 % | 42  691 |
| Ακίνητα | 5 76  315 | 5 39  524 | 93,6 % | 36  791 |
| Συστήματα πληροφορικής | 7 55  230 | 7 03  533 | 93,2 % | 51  697 |
| Έπιπλα | 1 | — | 0,0 % | 1 |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 33  151 | 25  583 | 77,2 % | 7  568 |
| Μεταφορές | 290 | 290 | 100,0 % | — |
| Διάφορα έξοδα ταξιδίου | 1 3 2 60  765 | 1 3 2 60  765 | 100,0 % | — |
| Έξοδα διερμηνείας | 8 2 71  566 | 8 2 71  566 | 100,0 % | — |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 82  682 | 77  354 | 93,6 % | 5  328 |
| Πληροφόρηση | 6  172 | 6  062 | 98,2 % | 110 |
| Διάφορα | 43  661 | 13  885 | 31,8 % | 29  776 |
| Σύνολο ΕΣ/Σ | 2 6 5 80  765 | 2 6 4 06  802 | 99,3 % | 1 73  963 |
| SLA με την ΕΥΕΔ | 8 50  105 | 8 50  105 | 100,0 % | 0 |
| Γενικό σύνολο | 2 7 4 30  870 | 2 7 2 56  907 | 99,4 % | 1 73  963 |

(ευρώ)

Κατηγορία

Έσοδα για ειδικό προορισμό πριν από το 2014

Πληρωμές 2014

Ποσοστό εκτέλεσης

Ακυρωθέντα έσοδα για ειδικό προορισμό

1

2

3=2/1

4=1-2

Πίνακας προσωπικού

1 9 72  503

1 9 72  503

100,0 %

—

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

1 5 78  428

1 5 35  737

97,3 %

42  691

Ακίνητα

5 76  315

5 39  524

93,6 %

36  791

Συστήματα πληροφορικής

7 55  230

7 03  533

93,2 %

51  697

Έπιπλα

1

—

0,0 %

1

Τεχνικός εξοπλισμός

33  151

25  583

77,2 %

7  568

Μεταφορές

290

290

100,0 %

—

Διάφορα έξοδα ταξιδίου

1 3 2 60  765

1 3 2 60  765

100,0 %

—

Έξοδα διερμηνείας

8 2 71  566

8 2 71  566

100,0 %

—

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

82  682

77  354

93,6 %

5  328

Πληροφόρηση

6  172

6  062

98,2 %

110

Διάφορα

43  661

13  885

31,8 %

29  776

Σύνολο ΕΣ/Σ

2 6 5 80  765

2 6 4 06  802

99,3 %

1 73  963

SLA με την ΕΥΕΔ

8 50  105

8 50  105

100,0 %

0

Γενικό σύνολο

2 7 4 30  870

2 7 2 56  907

99,4 %

1 73  963

3.5.2   Έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν κατά το 2014

Τα συνολικά έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν το 2014 ανήλθαν σε 25,6 εκατ. ευρώ (πίνακας 12). Από αυτά, 1,3 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί στα ποσά που μεταφέρθηκαν από την ΕΥΕΔ στο Συμβούλιο.

Τα έσοδα για ειδικό προορισμό του 2014 που αφορούσαν δραστηριότητες της ΓΓΣ ανήλθαν σε 24,2 εκατ. ευρώ. Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους χρησιμοποιήθηκαν 23,5 εκατ. ευρώ, ενώ ποσό 0,8 εκατ. ευρώ μεταφέρθηκε στο 2015 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ΔΚ.

Πίνακας 12

Εκτέλεση των εσόδων για ειδικό προορισμό που προέκυψαν το 2014 (ανά κατηγορία)

| (ευρώ) |
| --- |
| Κατηγορία | Έσοδα για ειδικό προορισμό 2014 | Αναλήψεις υποχρεώσεων 2014 | Διαθέσιμα έσοδα για ειδικό προορισμό |
| 1 | 2 | 3=1-2 |
| Πίνακας προσωπικού | 1 1 94  467 | — | 1 1 94  467 |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 1 4 87  849 | 1 78  829 | 1 3 09  021 |
| Ακίνητα | 3 20  109 | 22  188 | 2 97  921 |
| Συστήματα πληροφορικής | 6 00  990 | 69  351 | 5 31  639 |
| Έπιπλα | — | — | 0 |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 1 04  599 | 94  444 | 10  155 |
| Μεταφορές | 5  300 | — | 5  300 |
| Διάφορα έξοδα ταξιδίου | 1 0 2 59  457 | — | 1 0 2 59  457 |
| Έξοδα διερμηνείας | 9 1 45  845 | — | 9 1 45  845 |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 88  220 | 52  774 | 35  446 |
| Πληροφόρηση | 4 01  984 | 10  283 | 3 91  701 |
| Διάφορα | 6 30  783 | 3 38  259 | 2 92  524 |
| Σύνολο ΕΣ/Σ | 2 4 2 39  603 | 7 66  128 | 2 3 4 73  475 |
| SLA με την ΕΥΕΔ | 1 3 29  080 | 7 36  337 | 5 92  743 |
| Γενικό σύνολο | 2 5 5 68  683 | 1 5 02  466 | 2 4 0 66  217 |

(ευρώ)

Κατηγορία

Έσοδα για ειδικό προορισμό 2014

Αναλήψεις υποχρεώσεων 2014

Διαθέσιμα έσοδα για ειδικό προορισμό

1

2

3=1-2

Πίνακας προσωπικού

1 1 94  467

—

1 1 94  467

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

1 4 87  849

1 78  829

1 3 09  021

Ακίνητα

3 20  109

22  188

2 97  921

Συστήματα πληροφορικής

6 00  990

69  351

5 31  639

Έπιπλα

—

—

0

Τεχνικός εξοπλισμός

1 04  599

94  444

10  155

Μεταφορές

5  300

—

5  300

Διάφορα έξοδα ταξιδίου

1 0 2 59  457

—

1 0 2 59  457

Έξοδα διερμηνείας

9 1 45  845

—

9 1 45  845

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

88  220

52  774

35  446

Πληροφόρηση

4 01  984

10  283

3 91  701

Διάφορα

6 30  783

3 38  259

2 92  524

Σύνολο ΕΣ/Σ

2 4 2 39  603

7 66  128

2 3 4 73  475

SLA με την ΕΥΕΔ

1 3 29  080

7 36  337

5 92  743

Γενικό σύνολο

2 5 5 68  683

1 5 02  466

2 4 0 66  217

Το 40 % περίπου των εσόδων για ειδικό προορισμό συνδέεται με τα έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών (10,3 εκατ. ευρώ). Το ποσό των 9,1 εκατ. ευρώ στη διερμηνεία προέρχεται από τις συμπληρωματικές πληρωμές για ορισμένες γλώσσες, προκειμένου να καλυφθούν πρόσθετες ανάγκες διερμηνείας στις γλώσσες αυτές. Το υπόλοιπο αφορά κυρίως την επιστροφή των ποσών που συνδέονται με διάφορες διοικητικές πράξεις του Συμβουλίου.

---

(1)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).

(2)  Κτίριο Europa

(3)  Ο τελικός προϋπολογισμός μετά την κατά 40 εκατ. ευρώ μείωση του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας το Δεκέμβριο του 2009 ήταν 563 εκατ. ευρώ.

(4)  Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (ΕΕ L 48 της 23.2.2011, σ. 1).

(5)  Καθαρό ποσό > 2 50  000 ευρώ.

(6)  Περιλαμβάνει τις εσωτερικές ανακατανομές πιστώσεων

(7)  Περιλαμβάνει μεταφορά 3 2 00  000 ευρώ με απόφαση στο επόμενο έτος

(8)  Σύμφωνα με την απόφαση 111/07, η ΓΓΣ μεταφέρει το 66 % των αχρησιμοποίητων ποσών των συνολικών κονδυλίων για τη διερμηνεία στα συνολικά κονδύλια για τα ταξίδια των αντιπροσώπων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατά το ίδιο δημοσιονομικό έτος. Το 2014 η μεταφορά αφορούσε ποσό 8,7 εκατ. ευρώ.

(9)  Περιλαμβάνει τις ανακατανομές πιστώσεων

(10)  Περιλαμβάνει μεταφορά 3 2 00  000 ευρώ με απόφαση στο επόμενο έτος

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 2014

| (ευρώ) |
| --- |
| Γραμμή του προϋπολογισμού | Αρχικές πιστώσεις | Μεταφορές/ τροποποιήσεις | Τελικές πιστώσεις | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αυτόματη μεταφορά στο | Μεταφορά με απόφαση στο | Ακυρωθείσες πιστώσεις |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Bασικός μισθός | 3 16  000,00 | | 3 16  000,00 | 3 10  305,72 | 3 10  305,72 | | | 5  694,28 |
| 1 0 0 1 | Δικαιώματα που συνδέονται με τα καθήκοντα | 65  000,00 | | 65  000,00 | 58  311,60 | 58  311,60 | | | 6  688,40 |
| 1 0 0 2 | Δικαιώματα συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου | 20  000,00 | | 20  000,00 | 7  865,60 | 7  865,60 | | | 12  134,40 |
| 1 0 0 3 | Κοινωνική κάλυψη | 13  000,00 | | 13  000,00 | 11  551,43 | 11  551,43 | | | 1  448,57 |
| 1 0 0 4 | Άλλες δαπάνες διαχείρισης | 6 75  000,00 | | 6 75  000,00 | 4 44  675,46 | 2 72  045,35 | 1 72  630,11 | | 2 30  324,54 |
| 1 0 0 6 | Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση και λήξη καθηκόντων | 77  000,00 | | 77  000,00 | 51  300,00 | 51  109,16 | 190,84 | | 25  700,00 |
| 1 0 0 | Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 1 1 66  000,00 | | 1 1 66  000,00 | 8 84  009,81 | 7 11  188,86 | 1 72  820,95 | | 2 81  990,19 |
| 1 0 1 0 | Συντάξεις | 15  000,00 | | 15  000,00 | 12  777,29 | 12  777,29 | | | 2  222,71 |
| 1 0 1 | Λήξη των καθηκόντων | 15  000,00 | | 15  000,00 | 12  777,29 | 12  777,29 | | | 2  222,71 |
| 1 0 2 0 | Προσωρινή πίστωση για μεταβολές δικαιωμάτων | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| 1 0 2 | Προσωρινή πίστωση | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| Σύνολο κεφαλαίου 1 0 — Mέλη του Οργάνου | 1 2 30  000,00 | | 1 2 30  000,00 | 8 96  787,10 | 7 23  966,15 | 1 72  820,95 | | 3 33  212,90 |
| 1 1 0 0 | Bασικοί μισθοί | 21 9 5 81  059,00 | -  4 4 77  000,00 | 21 5 1 04  059,00 | 21 3 1 18  461,02 | 21 3 1 18  461 | | | 1 9 85  597,98 |
| 1 1 0 1 | Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με τα καθήκοντα | 2 0 54  000,00 | | 2 0 54  000,00 | 1 4 72  393,22 | 1 4 72  393 | | | 5 81  606,78 |
| 1 1 0 2 | Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου | 5 6 7 47  000,00 | -  1 0 00  000,00 | 5 5 7 47  000,00 | 5 4 8 11  358,59 | 5 4 8 11  359 | | | 9 35  641,41 |
| 1 1 0 3 | Κοινωνική κάλυψη | 9 1 78  000,00 | | 9 1 78  000,00 | 8 8 80  476,12 | 8 8 80  476,12 | | | 2 97  523,88 |
| 1 1 0 4 | Διορθωτικοί συντελεστές | 50  000,00 | 27  000,00 | 77  000,00 | 76  380,52 | 76  380,52 | | | 619,48 |
| 1 1 0 5 | Υπερωρίες | 1 5 87  000,00 | | 1 5 87  000,00 | 1 2 65  216,26 | 1 2 65  216,26 | | | 3 21  783,74 |
| 1 1 0 6 | Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση, λήξη καθηκόντων | 2 9 91  000,00 | | 2 9 91  000,00 | 1 8 52  000,00 | 1 5 02  371,28 | 3 49  628,72 | | 1 1 39  000,00 |
| 1 1 0 | Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 29 2 1 88  059,00 | -  5 4 50  000,00 | 28 6 7 38  059,00 | 28 1 4 76  285,73 | 28 1 1 26  657,01 | 3 49  628,72 | | 5 2 61  773,27 |
| 1 1 1 0 | Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας | 2 00  000,00 | | 2 00  000,00 | 1 94  819,40 | 1 94  819,40 | | | 5  180,60 |
| 1 1 1 1 | Aποζημιώσεις λόγω οριστικής λήξης καθηκόντων | 74  000,00 | | 74  000,00 | 41  702,97 | 41  702,97 | | | 32  297,03 |
| 1 1 1 2 | Δικαιώματα των τέως γενικών γραμματέων | 5 27  000,00 | | 5 27  000,00 | 5 02  148,02 | 502,148 | | | 24  851,98 |
| 1 1 1 | Λήξη των καθηκόντων | 8 01  000,00 | | 8 01  000,00 | 7 38  670,39 | 7 38  670,39 | | | 62  329,61 |
| Σύνολο κεφαλαίου 1 1 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι | 29 2 9 89  059,00 | -  5 4 50  000,00 | 28 7 5 39  059,00 | 28 2 2 14  956,12 | 28 1 8 65  327,40 | 3 49  628,72 | | 5 3 24  102,88 |
| 1 2 0 0 | Λοιπό προσωπικό | 9 0 22  000,00 | -  38  000,00 | 8 9 84  000,00 | 7 4 55  499,27 | 7 4 41  190,93 | 14  308,34 | | 1 5 28  500,73 |
| 1 2 0 1 | Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες | 9 53  000,00 | | 9 53  000,00 | 8 62  794,74 | 8 58  905,14 | 3  889,60 | | 90  205,26 |
| 1 2 0 2 | Περίοδοι πρακτικής άσκησης | 5 83  000,00 | 8  000,00 | 5 91  000,00 | 5 75  190,09 | 5 55  753,69 | 19  436,40 | | 15  809,91 |
| 1 2 0 3 | Εργασίες που ανατίθενται σε τρίτους | 2 3 06  000,00 | 30  000,00 | 2 3 36  000,00 | 2 0 46  408,98 | 1 4 36  712,53 | 6 09  696,45 | | 2 89  591,02 |
| 1 2 0 4 | Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική υπηρεσία | 1 75  000,00 | | 1 75  000,00 | 1 51  850,60 | 1 18  437,60 | 33  413,00 | | 23  149,40 |
| 1 2 0 | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 1 3 0 39  000,00 | | 1 3 0 39  000,00 | 1 1 0 91  743,68 | 1 0 4 10  999,89 | 6 80  743,79 | | 1 9 47  256,32 |
| Σύνολο κεφαλαίου 12 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 1 3 0 39  000,00 | | 1 3 0 39  000,00 | 1 1 0 91  743,68 | 1 0 4 10  999,89 | 6 80  743,79 | | 1 9 47  256,32 |
| 1 3 0 0 | Διάφορα έξοδα πρόσληψης | 1 66  000,00 | | 1 66  000,00 | 1 65  138,00 | 37  994,39 | 1 27  143,61 | | 862,00 |
| 1 3 0 1 | Επαγγελματική επιμόρφωση | 1 9 30  000,00 | | 1 9 30  000,00 | 1 9 00  980,00 | 1 1 98  547,35 | 7 02  432,65 | | 29  020,00 |
| 1 3 0 | Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού | 2 0 96  000,00 | | 2 0 96  000,00 | 2 0 66  118,00 | 1 2 36  541,74 | 8 29  576,26 | | 29  882,00 |
| 1 3 1 0 | Έκτακτες βοήθειες | 30  000,00 | -  20  000,00 | 10  000,00 | | | | | 10  000,00 |
| 1 3 1 1 | Κοινωνικές σχέσεις προσωπικού | 1 17  000,00 | | 1 17  000,00 | 1 09  725,00 | 54  985,79 | 54  739,21 | | 7  275,00 |
| 1 3 1 2 | Συμπληρωματική ενίσχυση στα άτομα με ειδικές ανάγκες | 1 39  000,00 | 6  000,00 | 1 45  000,00 | 1 45  000,00 | 1 20  749,87 | 24  250,13 | | |
| 1 3 1 3 | Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις | 66  000,00 | 14  000,00 | 80  000,00 | 79  600,00 | 57  852,28 | 21  747,72 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του Οργάνου | 3 52  000,00 | | 3 52  000,00 | 3 34  325,00 | 2 33  587,94 | 1 00  737,06 | | 17  675,00 |
| 1 3 2 0 | Ιατρική υπηρεσία | 4 60  480,00 | | 4 60  480,00 | 4 18  153,57 | 2 94  362,40 | 1 23  791,17 | | 42  326,43 |
| 1 3 2 2 | Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί | 2 2 50  000,00 | | 2 2 50  000,00 | 2 2 50  000,00 | 2 0 98  532,44 | 151,468 | | |
| 1 3 2 | Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεόμενων με το Όργανο προσώπων | 2 7 10  480,00 | | 2 7 10  480,00 | 2 6 68  153,57 | 2 3 92  894,84 | 2 75  258,73 | | 42  326,43 |
| 1 3 3 1 | Έξοδα αποστολής της Γραμματείας του Συμβουλίου | 3 1 91  000,00 | | 3 1 91  000,00 | 2 5 37  892,94 | 2 3 26  285,73 | 2 11  607,21 | | 6 53  107,06 |
| 1 3 3 2 | Έξοδα ταξιδίου του προσωπικού που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο | 6 00  000,00 | | 6 00  000,00 | 4 20  043,51 | 3 95  043,51 | 25  000,00 | | 1 79  956,49 |
| 1 3 3 | Αποστολές | 3 7 91  000,00 | | 3 7 91  000,00 | 2 9 57  936,45 | 2 7 21  329,24 | 2 36  607,21 | | 8 33  063,55 |
| Σύνολο κεφαλαίου 1 3 — Άλλες δαπάνες για τα συνδεόμενα με το Όργανο πρόσωπα | 8 9 49  480,00 | | 8 9 49  480,00 | 8 0 26  533,02 | 6 5 84  353,76 | 1 4 42  179,26 | | 9 22  946,98 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ Ι — Συνδεόμενα με το Όργανο πρόσωπα | 31 6 2 07  539,00 | -  5 4 50  000,00 | 31 0 7 57  539,00 | 30 2 2 30  019,92 | 29 9 5 84  647,20 | 2 6 45  372,72 | | 8 5 27  519,08 |
| 2 0 0 0 | Μισθώματα | 1 6 92  000,00 | 1 1 40  000,00 | 2 8 32  000,00 | 5 25  076,79 | 5 07  104,82 | 17  971,97 | 2 3 00  000,00 | 2 3 06  923,21 |
| 2 0 0 2 | Απόκτηση ακινήτου | 5 0 00  000,00 | 5 0 00  000,00 | 1 0 0 00  000,00 | 1 0 0 00  000,00 | | 1 0 0 00  000,00 | | |
| 2 0 0 3 | Εργασίες διαρρύθμισης και εγκατάστασης | 7 4 62  000,00 | - 3 25  000,00 | 7 1 37  000,00 | 6 6 65  676,82 | 2 8 34  305,96 | 3 8 31  370,86 | | 4 71  323,18 |
| 2 0 0 4 | Εργασίες ασφαλούς διαρρύθμισης | 4 10  000,00 | | 4 10  000,00 | 3 27  288,24 | 91  423,98 | 2 35  864,26 | | 82  711,76 |
| 2 0 0 5 | Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, ανέγερση και διαμόρφωση κτιρίων | 4 40  000,00 | 1 35  000,00 | 5 75  000,00 | 4 89  065,10 | 1 67  239,60 | 3 21  825,50 | | 85  934,90 |
| 2 0 0 | Ακίνητα | 1 5 0 04  000,00 | 5 9 50  000,00 | 2 0 9 54  000,00 | 1 8 0 07  106,95 | 3 6 00  074,36 | 1 4 4 07  032,59 | 2 3 00  000,00 | 2 9 46  893,05 |
| 2 0 1 0 | Καθαριότητα και συντήρηση | 1 4 3 24  000,00 | - 3 00  000,00 | 1 4 0 24  000,00 | 1 3 1 55  905,66 | 1 1 0 66  969,62 | 2 0 88  936,04 | 6 00  000,00 | 8 68  094,34 |
| 2 0 1 1 | Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 4 1 63  000,00 | - 4 00  000,00 | 3 7 63  000,00 | 3 2 22  508,84 | 2 1 93  660,88 | 1 0 28  847,96 | 3 00  000,00 | 5 40  491,16 |
| 2 0 1 2 | Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων | 1 1 3 09  800,00 | - 1 00  000,00 | 1 1 2 09  800,00 | 1 0 9 92  419,16 | 9 9 27  641,99 | 1 0 64  777,17 | | 2 17  380,84 |
| 2 0 1 3 | Ασφαλίσεις | 2 50  000,00 | -  80  000,00 | 1 70  000,00 | 1 64  920,31 | 1 64  920,31 | | | 5  079,69 |
| 2 0 1 4 | Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα | 4 87  000,00 | -  70  000,00 | 4 17  000,00 | 3 54  421,57 | 2 31  687,71 | 1 22  733,86 | | 62  578,43 |
| 2 0 1 | Έξοδα σχετικά με τα ακίνητα | 3 0 5 33  800,00 | - 9 50  000,00 | 2 9 5 83  800,00 | 2 7 8 90  175,54 | 2 3 5 84  880,51 | 4 3 05  295,03 | 9 00  000,00 | 1 6 93  624,46 |
| Σύνολο κεφαλαίου 20 — Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα | 4 5 5 37  800,00 | 5 0 00  000,00 | 5 0 5 37  800,00 | 4 5 8 97  282,49 | 2 7 1 84  954,87 | 1 8 7 12  327,62 | 3 2 00  000,00 | 4 6 40  517,51 |
| 2 1 0 0 | Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών | 8 8 90  430,00 | -  1 8 57  027,00 | 7 0 33  403,00 | 7 0 28  168,67 | 2 1 41  860,44 | 4 8 86  308,23 | | 5  234,33 |
| 2 1 0 1 | Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής | 2 0 1 35  000,00 | 2 3 32  720,00 | 2 2 4 67  720,00 | 2 2 4 45  215,07 | 1 1 8 79  857,87 | 1 0 5 65  357,20 | | 22  504,93 |
| 2 1 0 2 | Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών | 5 2 14  000,00 | 7 36  307,00 | 5 9 50  307,00 | 5 9 40  920,11 | 4 3 20  673,48 | 1 6 20  246,63 | | 9  386,89 |
| 2 1 0 3 | Τηλεπικοινωνίες | 3 1 43  000,00 | -  1 2 12  000,00 | 1 9 31  000,00 | 1 9 31  000,00 | 8 76  477,88 | 1 0 54  522,12 | | |
| 2 1 0 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες | 3 7 3 82  430,00 | | 3 7 3 82  430,00 | 3 7 3 45  303,85 | 1 9 2 18  869,67 | 1 8 1 26  434,18 | | 37  126,15 |
| 2 1 1 1 | Αγορά και αντικατάσταση επίπλων | 7 35  000,00 | | 7 35  000,00 | 6 85  492,88 | 1 07  786,39 | 5 77  706,49 | | 49  507,12 |
| 2 1 1 2 | Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση επίπλων | 71  850,00 | | 71  850,00 | 22  309,20 | 11  392,00 | 10  917,00 | | 49  540,80 |
| 2 1 1 | Έπιπλα | 8 06  850,00 | | 8 06  850,00 | 7 07  802,08 | 1 19  178,40 | 5 88  623,68 | | 99  047,92 |
| 2 1 2 0 | Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 1 6 86  740,00 | 1 83  000,00 | 1 8 69  740,00 | 1 7 84  239,48 | 8 30  490,70 | 9 53  748,78 | | 85  500,52 |
| 2 1 2 1 | Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 66  700,00 | | 66  700,00 | 60  302,60 | 52  252,00 | 8  051,00 | | 6  397,40 |
| 2 1 2 2 | Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 8 32  950,00 | - 1 83  000,00 | 6 49  950,00 | 4 90  436,04 | 3 90  141,23 | 1 00  294,81 | | 1 59  513,96 |
| 2 1 2 | Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις | 2 5 86  390,00 | | 2 5 86  390,00 | 2 3 34  978,12 | 1 2 72  883,93 | 1 0 62  094,19 | | 2 51  411,88 |
| 2 1 3 2 | Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση αυτοκινήτων | 1 8 06  217,00 | 13  000,00 | 1 8 19  217,00 | 1 1 52  281,78 | 1 1 25  352,44 | 26  929,34 | | 6 66  935,22 |
| 2 1 3 3 | Σχέδιο κινητικότητας | 3 40  000,00 | -  13  000,00 | 3 27  000,00 | 3 27  000,00 | 1 29  580,54 | 1 97  419,46 | | |
| 2 1 3 | Μεταφορές | 2 1 46  217,00 | | 2 1 46  217,00 | 1 4 79  281,78 | 1 2 54  932,98 | 2 24  348,80 | | 6 66  935,22 |
| Σύνολο κεφαλαίου 2 1 — Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα | 4 2 9 21  887,00 | | 4 2 9 21  887,00 | 4 1 8 67  365,83 | 2 1 8 65  864,98 | 2 0 0 01  500,85 | | 1 0 54  521,17 |
| 2 2 0 0 | Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών | 2 0 3 02  000,00 | 7 3 20  746,00 | 2 7 6 22  746,00 | 1 4 0 74  731,00 | 1 4 0 74  731,00 | | | 1 3 5 48  015,00 |
| 2 2 0 1 | Διάφορα έξοδα ταξιδίου | 4 56  000,00 | 71  000,00 | 5 27  000,00 | 3 67  852,52 | 3 12  352,52 | 55  500,00 | | 1 59  147,48 |
| 2 2 0 2 | Έξοδα διερμηνείας | 8 6 9 91  444,00 | -  7 3 91  746,00 | 7 9 5 99  698,00 | 6 4 9 53  834,00 | 5 9 3 89  050,00 | 5 5 64  784,00 | | 1 4 6 45  864,00 |
| 2 2 0 3 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 2 9 97  560,00 | - 3 76  353,62 | 2 6 21  206,38 | 2 1 04  479,52 | 1 5 93  157,98 | 5 11  321,54 | | 5 16  726,86 |
| 2 2 0 4 | Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων | 3 6 79  000,00 | 3 76  353,62 | 4 0 55  353,62 | 3 1 90  204,27 | 2 7 47  582,27 | 4 42  622,00 | | 8 65  149,35 |
| 2 2 0 5 | Οργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων και συνεδριάσεων | 1 5 88  010,00 | | 1 5 88  010,00 | 4 04  285,58 | 2 17  650,48 | 1 86  635,10 | | 1 1 83  724,42 |
| 2 2 0 | Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 11 6 0 14  014,00 | | 11 6 0 14  014,00 | 8 5 0 95  386,89 | 7 8 3 34  524,25 | 6 7 60  862,64 | | 3 0 9 18  627,11 |
| 2 2 1 0 | Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης | 1 2 61  000,00 | | 1 2 61  000,00 | 1 2 43  382,78 | 1 0 33  482,20 | 2 09  900,58 | | 17  617,22 |
| 2 2 1 1 | Επίσημη Εφημερίδα | 4 9 67  000,00 | | 4 9 67  000,00 | 4 0 37  721,03 | 3 9 62  721,03 | 75  000,00 | | 9 29  278,97 |
| 2 2 1 2 | Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα | 4 55  000,00 | | 4 55  000,00 | 2 77  881,43 | 2 53  148,21 | 24  733,22 | | 1 77  118,57 |
| 2 2 1 3 | Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις | 2 2 07  660,00 | | 2 2 07  660,00 | 1 9 62  477,08 | 1 2 60  165 | 702,313 | | 2 45  182,92 |
| 2 2 1 | Πληροφόρηση | 8 8 90  660,00 | | 8 8 90  660,00 | 7 5 21  462,32 | 6 5 09  515,96 | 1 0 11  946,36 | | 1 3 69  197,68 |
| 2 2 3 0 | Είδη γραφείου | 5 33  700,00 | | 5 33  700,00 | 2 59  742,01 | 1 94  111,16 | 65  630,85 | | 2 73  957,99 |
| 2 2 3 1 | Γραμματοσήμανση | 90  000,00 | | 90  000,00 | 82  029,25 | 53  942,41 | 28  086,84 | | 7  970,75 |
| 2 2 3 2 | Έξοδα μελετών, ερευνών και παροχής συμβουλών | 45  000,00 | | 45  000,00 | 19  820,00 | 10  170,00 | 9  650,00 | | 25  180,00 |
| 2 2 3 4 | Μετακόμιση | 20  000,00 | | 20  000,00 | 3  455,00 | 2  000,00 | 1  455,00 | | 16  545,00 |
| 2 2 3 5 | Χρηματοοικονομικά έξοδα | 10  000,00 | | 10  000,00 | 5  000,00 | 3  535,85 | 1  464,15 | | 5  000,00 |
| 2 2 3 6 | Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | 1 0 00  000,00 | 4 50  000,00 | 1 4 50  000,00 | 1 4 50  000,00 | 9 39  647,00 | 5 10  353,00 | | |
| 2 2 3 7 | Λοιπές δαπάνες λειτουργίας | 2 31  700,00 | | 2 31  700,00 | 1 43  404,29 | 1 21  349,84 | 22  054,45 | | 88  295,71 |
| 2 2 3 | Διάφορες δαπάνες | 1 9 30  400,00 | 4 50  000,00 | 2 3 80  400,00 | 1 9 63  450,55 | 1 3 24  756,26 | 6 38  694,29 | | 4 16  949,45 |
| Σύνολο κεφαλαίου 2 2 — Δαπάνες λειτουργίας | 12 6 8 35  074,00 | 4 50  000,00 | 12 7 2 85  074,00 | 9 4 5 80  299,76 | 8 6 1 68  796,47 | 8 4 11  503,00 | | 3 2 7 04  774,24 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 — Ακίνητα, εξοπλισμός και δαπάνες λειτουργίας | 21 5 2 94  761,00 | 5 4 50  000,00 | 22 0 7 44  761,00 | 18 2 3 44  948,08 | 13 5 2 19  616,32 | 4 7 1 25  331,76 | 3 2 00  000,00 | 3 8 3 99  812,92 |
| 1 0 0 | Προσωρινές πιστώσεις | 7 00  000,00 | | 7 00  000,00 | | | | | 7 00  000,00 |
| 1 0 1 | Αποθεματικό για απρόβλεπτα | 2 0 00  000,00 | | 2 0 00  000,00 | | | | | 2 0 00  000,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 1 0 — Λοιπές δαπάνες | 2 7 00  000,00 | | 2 7 00  000,00 | | | | | 2 7 00  000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | 53 4 2 02  300,00 | | 53 4 2 02  300,00 | 48 4 5 74  968,00 | 43 4 8 04  263,52 | 4 9 7 70  704,48 | 3 2 00  000,00 | 4 9 6 27  332,00 |

(ευρώ)

Γραμμή του προϋπολογισμού

Αρχικές πιστώσεις

Μεταφορές/ τροποποιήσεις

Τελικές πιστώσεις

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αυτόματη μεταφορά στο

Μεταφορά με απόφαση στο

Ακυρωθείσες πιστώσεις

2014

2014

2014

2014

2014

2015

2015

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 0 0 0

Bασικός μισθός

3 16  000,00

3 16  000,00

3 10  305,72

3 10  305,72

5  694,28

1 0 0 1

Δικαιώματα που συνδέονται με τα καθήκοντα

65  000,00

65  000,00

58  311,60

58  311,60

6  688,40

1 0 0 2

Δικαιώματα συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου

20  000,00

20  000,00

7  865,60

7  865,60

12  134,40

1 0 0 3

Κοινωνική κάλυψη

13  000,00

13  000,00

11  551,43

11  551,43

1  448,57

1 0 0 4

Άλλες δαπάνες διαχείρισης

6 75  000,00

6 75  000,00

4 44  675,46

2 72  045,35

1 72  630,11

2 30  324,54

1 0 0 6

Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση και λήξη καθηκόντων

77  000,00

77  000,00

51  300,00

51  109,16

190,84

25  700,00

1 0 0

Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

1 1 66  000,00

1 1 66  000,00

8 84  009,81

7 11  188,86

1 72  820,95

2 81  990,19

1 0 1 0

Συντάξεις

15  000,00

15  000,00

12  777,29

12  777,29

2  222,71

1 0 1

Λήξη των καθηκόντων

15  000,00

15  000,00

12  777,29

12  777,29

2  222,71

1 0 2 0

Προσωρινή πίστωση για μεταβολές δικαιωμάτων

49  000,00

49  000,00

49  000,00

1 0 2

Προσωρινή πίστωση

49  000,00

49  000,00

49  000,00

Σύνολο κεφαλαίου 1 0 — Mέλη του Οργάνου

1 2 30  000,00

1 2 30  000,00

8 96  787,10

7 23  966,15

1 72  820,95

3 33  212,90

1 1 0 0

Bασικοί μισθοί

21 9 5 81  059,00

-  4 4 77  000,00

21 5 1 04  059,00

21 3 1 18  461,02

21 3 1 18  461

1 9 85  597,98

1 1 0 1

Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με τα καθήκοντα

2 0 54  000,00

2 0 54  000,00

1 4 72  393,22

1 4 72  393

5 81  606,78

1 1 0 2

Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου

5 6 7 47  000,00

-  1 0 00  000,00

5 5 7 47  000,00

5 4 8 11  358,59

5 4 8 11  359

9 35  641,41

1 1 0 3

Κοινωνική κάλυψη

9 1 78  000,00

9 1 78  000,00

8 8 80  476,12

8 8 80  476,12

2 97  523,88

1 1 0 4

Διορθωτικοί συντελεστές

50  000,00

27  000,00

77  000,00

76  380,52

76  380,52

619,48

1 1 0 5

Υπερωρίες

1 5 87  000,00

1 5 87  000,00

1 2 65  216,26

1 2 65  216,26

3 21  783,74

1 1 0 6

Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση, λήξη καθηκόντων

2 9 91  000,00

2 9 91  000,00

1 8 52  000,00

1 5 02  371,28

3 49  628,72

1 1 39  000,00

1 1 0

Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

29 2 1 88  059,00

-  5 4 50  000,00

28 6 7 38  059,00

28 1 4 76  285,73

28 1 1 26  657,01

3 49  628,72

5 2 61  773,27

1 1 1 0

Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας

2 00  000,00

2 00  000,00

1 94  819,40

1 94  819,40

5  180,60

1 1 1 1

Aποζημιώσεις λόγω οριστικής λήξης καθηκόντων

74  000,00

74  000,00

41  702,97

41  702,97

32  297,03

1 1 1 2

Δικαιώματα των τέως γενικών γραμματέων

5 27  000,00

5 27  000,00

5 02  148,02

502,148

24  851,98

1 1 1

Λήξη των καθηκόντων

8 01  000,00

8 01  000,00

7 38  670,39

7 38  670,39

62  329,61

Σύνολο κεφαλαίου 1 1 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

29 2 9 89  059,00

-  5 4 50  000,00

28 7 5 39  059,00

28 2 2 14  956,12

28 1 8 65  327,40

3 49  628,72

5 3 24  102,88

1 2 0 0

Λοιπό προσωπικό

9 0 22  000,00

-  38  000,00

8 9 84  000,00

7 4 55  499,27

7 4 41  190,93

14  308,34

1 5 28  500,73

1 2 0 1

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

9 53  000,00

9 53  000,00

8 62  794,74

8 58  905,14

3  889,60

90  205,26

1 2 0 2

Περίοδοι πρακτικής άσκησης

5 83  000,00

8  000,00

5 91  000,00

5 75  190,09

5 55  753,69

19  436,40

15  809,91

1 2 0 3

Εργασίες που ανατίθενται σε τρίτους

2 3 06  000,00

30  000,00

2 3 36  000,00

2 0 46  408,98

1 4 36  712,53

6 09  696,45

2 89  591,02

1 2 0 4

Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική υπηρεσία

1 75  000,00

1 75  000,00

1 51  850,60

1 18  437,60

33  413,00

23  149,40

1 2 0

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

1 3 0 39  000,00

1 3 0 39  000,00

1 1 0 91  743,68

1 0 4 10  999,89

6 80  743,79

1 9 47  256,32

Σύνολο κεφαλαίου 12 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

1 3 0 39  000,00

1 3 0 39  000,00

1 1 0 91  743,68

1 0 4 10  999,89

6 80  743,79

1 9 47  256,32

1 3 0 0

Διάφορα έξοδα πρόσληψης

1 66  000,00

1 66  000,00

1 65  138,00

37  994,39

1 27  143,61

862,00

1 3 0 1

Επαγγελματική επιμόρφωση

1 9 30  000,00

1 9 30  000,00

1 9 00  980,00

1 1 98  547,35

7 02  432,65

29  020,00

1 3 0

Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού

2 0 96  000,00

2 0 96  000,00

2 0 66  118,00

1 2 36  541,74

8 29  576,26

29  882,00

1 3 1 0

Έκτακτες βοήθειες

30  000,00

-  20  000,00

10  000,00

10  000,00

1 3 1 1

Κοινωνικές σχέσεις προσωπικού

1 17  000,00

1 17  000,00

1 09  725,00

54  985,79

54  739,21

7  275,00

1 3 1 2

Συμπληρωματική ενίσχυση στα άτομα με ειδικές ανάγκες

1 39  000,00

6  000,00

1 45  000,00

1 45  000,00

1 20  749,87

24  250,13

1 3 1 3

Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

66  000,00

14  000,00

80  000,00

79  600,00

57  852,28

21  747,72

400,00

1 3 1

Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του Οργάνου

3 52  000,00

3 52  000,00

3 34  325,00

2 33  587,94

1 00  737,06

17  675,00

1 3 2 0

Ιατρική υπηρεσία

4 60  480,00

4 60  480,00

4 18  153,57

2 94  362,40

1 23  791,17

42  326,43

1 3 2 2

Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί

2 2 50  000,00

2 2 50  000,00

2 2 50  000,00

2 0 98  532,44

151,468

1 3 2

Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεόμενων με το Όργανο προσώπων

2 7 10  480,00

2 7 10  480,00

2 6 68  153,57

2 3 92  894,84

2 75  258,73

42  326,43

1 3 3 1

Έξοδα αποστολής της Γραμματείας του Συμβουλίου

3 1 91  000,00

3 1 91  000,00

2 5 37  892,94

2 3 26  285,73

2 11  607,21

6 53  107,06

1 3 3 2

Έξοδα ταξιδίου του προσωπικού που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

6 00  000,00

6 00  000,00

4 20  043,51

3 95  043,51

25  000,00

1 79  956,49

1 3 3

Αποστολές

3 7 91  000,00

3 7 91  000,00

2 9 57  936,45

2 7 21  329,24

2 36  607,21

8 33  063,55

Σύνολο κεφαλαίου 1 3 — Άλλες δαπάνες για τα συνδεόμενα με το Όργανο πρόσωπα

8 9 49  480,00

8 9 49  480,00

8 0 26  533,02

6 5 84  353,76

1 4 42  179,26

9 22  946,98

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ Ι — Συνδεόμενα με το Όργανο πρόσωπα

31 6 2 07  539,00

-  5 4 50  000,00

31 0 7 57  539,00

30 2 2 30  019,92

29 9 5 84  647,20

2 6 45  372,72

8 5 27  519,08

2 0 0 0

Μισθώματα

1 6 92  000,00

1 1 40  000,00

2 8 32  000,00

5 25  076,79

5 07  104,82

17  971,97

2 3 00  000,00

2 3 06  923,21

2 0 0 2

Απόκτηση ακινήτου

5 0 00  000,00

5 0 00  000,00

1 0 0 00  000,00

1 0 0 00  000,00

1 0 0 00  000,00

2 0 0 3

Εργασίες διαρρύθμισης και εγκατάστασης

7 4 62  000,00

- 3 25  000,00

7 1 37  000,00

6 6 65  676,82

2 8 34  305,96

3 8 31  370,86

4 71  323,18

2 0 0 4

Εργασίες ασφαλούς διαρρύθμισης

4 10  000,00

4 10  000,00

3 27  288,24

91  423,98

2 35  864,26

82  711,76

2 0 0 5

Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, ανέγερση και διαμόρφωση κτιρίων

4 40  000,00

1 35  000,00

5 75  000,00

4 89  065,10

1 67  239,60

3 21  825,50

85  934,90

2 0 0

Ακίνητα

1 5 0 04  000,00

5 9 50  000,00

2 0 9 54  000,00

1 8 0 07  106,95

3 6 00  074,36

1 4 4 07  032,59

2 3 00  000,00

2 9 46  893,05

2 0 1 0

Καθαριότητα και συντήρηση

1 4 3 24  000,00

- 3 00  000,00

1 4 0 24  000,00

1 3 1 55  905,66

1 1 0 66  969,62

2 0 88  936,04

6 00  000,00

8 68  094,34

2 0 1 1

Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

4 1 63  000,00

- 4 00  000,00

3 7 63  000,00

3 2 22  508,84

2 1 93  660,88

1 0 28  847,96

3 00  000,00

5 40  491,16

2 0 1 2

Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων

1 1 3 09  800,00

- 1 00  000,00

1 1 2 09  800,00

1 0 9 92  419,16

9 9 27  641,99

1 0 64  777,17

2 17  380,84

2 0 1 3

Ασφαλίσεις

2 50  000,00

-  80  000,00

1 70  000,00

1 64  920,31

1 64  920,31

5  079,69

2 0 1 4

Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

4 87  000,00

-  70  000,00

4 17  000,00

3 54  421,57

2 31  687,71

1 22  733,86

62  578,43

2 0 1

Έξοδα σχετικά με τα ακίνητα

3 0 5 33  800,00

- 9 50  000,00

2 9 5 83  800,00

2 7 8 90  175,54

2 3 5 84  880,51

4 3 05  295,03

9 00  000,00

1 6 93  624,46

Σύνολο κεφαλαίου 20 — Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

4 5 5 37  800,00

5 0 00  000,00

5 0 5 37  800,00

4 5 8 97  282,49

2 7 1 84  954,87

1 8 7 12  327,62

3 2 00  000,00

4 6 40  517,51

2 1 0 0

Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών

8 8 90  430,00

-  1 8 57  027,00

7 0 33  403,00

7 0 28  168,67

2 1 41  860,44

4 8 86  308,23

5  234,33

2 1 0 1

Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής

2 0 1 35  000,00

2 3 32  720,00

2 2 4 67  720,00

2 2 4 45  215,07

1 1 8 79  857,87

1 0 5 65  357,20

22  504,93

2 1 0 2

Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών

5 2 14  000,00

7 36  307,00

5 9 50  307,00

5 9 40  920,11

4 3 20  673,48

1 6 20  246,63

9  386,89

2 1 0 3

Τηλεπικοινωνίες

3 1 43  000,00

-  1 2 12  000,00

1 9 31  000,00

1 9 31  000,00

8 76  477,88

1 0 54  522,12

2 1 0

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες

3 7 3 82  430,00

3 7 3 82  430,00

3 7 3 45  303,85

1 9 2 18  869,67

1 8 1 26  434,18

37  126,15

2 1 1 1

Αγορά και αντικατάσταση επίπλων

7 35  000,00

7 35  000,00

6 85  492,88

1 07  786,39

5 77  706,49

49  507,12

2 1 1 2

Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση επίπλων

71  850,00

71  850,00

22  309,20

11  392,00

10  917,00

49  540,80

2 1 1

Έπιπλα

8 06  850,00

8 06  850,00

7 07  802,08

1 19  178,40

5 88  623,68

99  047,92

2 1 2 0

Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

1 6 86  740,00

1 83  000,00

1 8 69  740,00

1 7 84  239,48

8 30  490,70

9 53  748,78

85  500,52

2 1 2 1

Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

66  700,00

66  700,00

60  302,60

52  252,00

8  051,00

6  397,40

2 1 2 2

Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

8 32  950,00

- 1 83  000,00

6 49  950,00

4 90  436,04

3 90  141,23

1 00  294,81

1 59  513,96

2 1 2

Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

2 5 86  390,00

2 5 86  390,00

2 3 34  978,12

1 2 72  883,93

1 0 62  094,19

2 51  411,88

2 1 3 2

Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση αυτοκινήτων

1 8 06  217,00

13  000,00

1 8 19  217,00

1 1 52  281,78

1 1 25  352,44

26  929,34

6 66  935,22

2 1 3 3

Σχέδιο κινητικότητας

3 40  000,00

-  13  000,00

3 27  000,00

3 27  000,00

1 29  580,54

1 97  419,46

2 1 3

Μεταφορές

2 1 46  217,00

2 1 46  217,00

1 4 79  281,78

1 2 54  932,98

2 24  348,80

6 66  935,22

Σύνολο κεφαλαίου 2 1 — Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα

4 2 9 21  887,00

4 2 9 21  887,00

4 1 8 67  365,83

2 1 8 65  864,98

2 0 0 01  500,85

1 0 54  521,17

2 2 0 0

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών

2 0 3 02  000,00

7 3 20  746,00

2 7 6 22  746,00

1 4 0 74  731,00

1 4 0 74  731,00

1 3 5 48  015,00

2 2 0 1

Διάφορα έξοδα ταξιδίου

4 56  000,00

71  000,00

5 27  000,00

3 67  852,52

3 12  352,52

55  500,00

1 59  147,48

2 2 0 2

Έξοδα διερμηνείας

8 6 9 91  444,00

-  7 3 91  746,00

7 9 5 99  698,00

6 4 9 53  834,00

5 9 3 89  050,00

5 5 64  784,00

1 4 6 45  864,00

2 2 0 3

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

2 9 97  560,00

- 3 76  353,62

2 6 21  206,38

2 1 04  479,52

1 5 93  157,98

5 11  321,54

5 16  726,86

2 2 0 4

Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

3 6 79  000,00

3 76  353,62

4 0 55  353,62

3 1 90  204,27

2 7 47  582,27

4 42  622,00

8 65  149,35

2 2 0 5

Οργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων και συνεδριάσεων

1 5 88  010,00

1 5 88  010,00

4 04  285,58

2 17  650,48

1 86  635,10

1 1 83  724,42

2 2 0

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

11 6 0 14  014,00

11 6 0 14  014,00

8 5 0 95  386,89

7 8 3 34  524,25

6 7 60  862,64

3 0 9 18  627,11

2 2 1 0

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

1 2 61  000,00

1 2 61  000,00

1 2 43  382,78

1 0 33  482,20

2 09  900,58

17  617,22

2 2 1 1

Επίσημη Εφημερίδα

4 9 67  000,00

4 9 67  000,00

4 0 37  721,03

3 9 62  721,03

75  000,00

9 29  278,97

2 2 1 2

Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

4 55  000,00

4 55  000,00

2 77  881,43

2 53  148,21

24  733,22

1 77  118,57

2 2 1 3

Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις

2 2 07  660,00

2 2 07  660,00

1 9 62  477,08

1 2 60  165

702,313

2 45  182,92

2 2 1

Πληροφόρηση

8 8 90  660,00

8 8 90  660,00

7 5 21  462,32

6 5 09  515,96

1 0 11  946,36

1 3 69  197,68

2 2 3 0

Είδη γραφείου

5 33  700,00

5 33  700,00

2 59  742,01

1 94  111,16

65  630,85

2 73  957,99

2 2 3 1

Γραμματοσήμανση

90  000,00

90  000,00

82  029,25

53  942,41

28  086,84

7  970,75

2 2 3 2

Έξοδα μελετών, ερευνών και παροχής συμβουλών

45  000,00

45  000,00

19  820,00

10  170,00

9  650,00

25  180,00

2 2 3 4

Μετακόμιση

20  000,00

20  000,00

3  455,00

2  000,00

1  455,00

16  545,00

2 2 3 5

Χρηματοοικονομικά έξοδα

10  000,00

10  000,00

5  000,00

3  535,85

1  464,15

5  000,00

2 2 3 6

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

1 0 00  000,00

4 50  000,00

1 4 50  000,00

1 4 50  000,00

9 39  647,00

5 10  353,00

2 2 3 7

Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

2 31  700,00

2 31  700,00

1 43  404,29

1 21  349,84

22  054,45

88  295,71

2 2 3

Διάφορες δαπάνες

1 9 30  400,00

4 50  000,00

2 3 80  400,00

1 9 63  450,55

1 3 24  756,26

6 38  694,29

4 16  949,45

Σύνολο κεφαλαίου 2 2 — Δαπάνες λειτουργίας

12 6 8 35  074,00

4 50  000,00

12 7 2 85  074,00

9 4 5 80  299,76

8 6 1 68  796,47

8 4 11  503,00

3 2 7 04  774,24

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 — Ακίνητα, εξοπλισμός και δαπάνες λειτουργίας

21 5 2 94  761,00

5 4 50  000,00

22 0 7 44  761,00

18 2 3 44  948,08

13 5 2 19  616,32

4 7 1 25  331,76

3 2 00  000,00

3 8 3 99  812,92

1 0 0

Προσωρινές πιστώσεις

7 00  000,00

7 00  000,00

7 00  000,00

1 0 1

Αποθεματικό για απρόβλεπτα

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

ΤΙΤΛΟΣ 1 0 — Λοιπές δαπάνες

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

53 4 2 02  300,00

53 4 2 02  300,00

48 4 5 74  968,00

43 4 8 04  263,52

4 9 7 70  704,48

3 2 00  000,00

4 9 6 27  332,00

---