# Europeiska unionens C 359/30 o

| | ISSN 1977-1061 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 359 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 58 årgången30 oktober 2015 |

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 359

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

58 årgången30 oktober 2015

---

| Informationsnummer | Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
| | Rådet |
| 2015/C 359/01 | Ekonomisk verksamhetsrapport 2014 — Avsnitt II – Europeiska rådet och rådet | 1 |

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Rådet

2015/C 359/01

Ekonomisk verksamhetsrapport 2014 — Avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

1

---

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Rådet

| 30.10.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 359/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.10.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 359/1

---

EKONOMISK VERKSAMHETSRAPPORT 2014

Avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

(2015/C 359/01)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| 1. | INLEDNING | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | MÅL OCH BUDGET FÖR BUDGETÅRET 2014 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1 | De viktigaste ekonomiska målen | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1

| 2.2 | Fastställande av Europeiska rådets och rådets budget för 2014 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2

| 2.2.1 | Generell strategi | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1

| 2.2.2 | Budget 2014 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2

| 2.2.3 | Budget 2014 och rubrik 5 i budgetplanen (EU:s budget) | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3

| 3. | ALLMÄN ÖVERSIKT ÖVER BUDGETGENOMFÖRANDET 2014 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1 | Verksamhet och mål 2014 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1

| 3.1.1 | Europeiska rådets och rådets verksamhet 2014 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1

| 3.1.2 | Uppnående av målen under 2014 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2

| 3.2 | Inkomster | 6 |
| --- | --- | --- |

3.2

| 3.3 | Utgifter 2014 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3

| 3.3.1 | Ändring av budgeten under 2014 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1

| 3.3.2 | Översikt över budgetgenomförandet 2005–2014 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.2

| 3.3.3 | Genomförandet av anslag per kategori 2014 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.3

| 3.4 | Överförda anslag | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4

| 3.4.1 | Genomförande av anslagsöverföringar från 2013 till 2014 | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1

| 3.4.2 | Anslag som överförts från 2014 till 2015 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2

| 3.5 | Inkomster som avsatts för särskilda ändamål | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5

| 3.5.1 | Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2014 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.1

| 3.5.2 | Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats 2014 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2

1.   INLEDNING

I enlighet med artikel 142 i budgetförordningen (BF) (1) utgör detta dokument en rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen av avsnitt II i EU:s budget (Europeiska rådet och rådet) för budgetåret 2014.

Denna rapport baserar sig på de preliminära redovisningarna för 2014, på slutsatserna i de årliga verksamhetsrapporterna från rådets utanordnare och på information om budgetgenomförandet från rådets finansiella system.

I kapitel 2 i denna rapport ges en sammanfattning av den ram som upprättats för budgetåret 2014. En allmän översikt över genomförandet av de disponibla budgetanslagen 2014 ges i kapitel 3.

Budgetgenomförandet för 2014 per budgetrubrik, framgår av en tabell i bilagan.

2.   MÅL OCH BUDGET FÖR BUDGETÅRET 2014

2.1   De viktigaste ekonomiska målen

De viktigaste ekonomiska målen för rådets generalsekretariat under 2014 var följande:

| — | Att garantera fortsatt stöd till Europeiska rådets ordförande och till rådet genom en bättre och effektivare användning av finansiella medel. |
| --- | --- |

—

Att garantera fortsatt stöd till Europeiska rådets ordförande och till rådet genom en bättre och effektivare användning av finansiella medel.

| — | Att gå vidare med moderniseringen av förvaltningen i syfte att förbättra kvaliteten på organisationen och resursutnyttjandet. |
| --- | --- |

—

Att gå vidare med moderniseringen av förvaltningen i syfte att förbättra kvaliteten på organisationen och resursutnyttjandet.

| — | Att fortsätta att finansiera uppförandet av Europabyggnaden som bör vara färdigställd senast 2015. |
| --- | --- |

—

Att fortsätta att finansiera uppförandet av Europabyggnaden som bör vara färdigställd senast 2015.

2.2   Fastställande av Europeiska rådets och rådets budget för 2014

2.2.1   Generell strategi

Fastställandet av Europeiska rådets och rådets budget för 2014 gjordes utifrån det allmänna målet att inte överskrida 2013 års totala budget i reala termer för alla utgifter som inte är knutna till personalen.

Ökningar i samband med vissa projekt eller avtalsförpliktelser kompenserades genom minskningar på andra områden. Dessutom gjordes kompletterande nedskärningar på områden där det senaste budgetgenomförandet klart hade varit längre än tillgängliga anslag.

När det gäller tjänsteförteckningen har generalsekretariatet fortsatt att effektivisera organisationen genom att genomföra följande åtgärder:

| — | En minskning med 31 tjänster i tjänsteförteckningen, i linje med kommissionens förslag om att minska antalet anställda vid institutionerna med 5 % inom en femårsperiod (andra året). |
| --- | --- |

—

En minskning med 31 tjänster i tjänsteförteckningen, i linje med kommissionens förslag om att minska antalet anställda vid institutionerna med 5 % inom en femårsperiod (andra året).

| — | Överföring av 10 tjänster till Europeiska utrikestjänsten. |
| --- | --- |

—

Överföring av 10 tjänster till Europeiska utrikestjänsten.

| — | Omvandling av 10 tjänster i tjänsteförteckningen till (billigare) tjänster för kontraktsanställda. |
| --- | --- |

—

Omvandling av 10 tjänster i tjänsteförteckningen till (billigare) tjänster för kontraktsanställda.

| — | Omvandling av 6 AST5-tjänster till 6 AD5-tjänster (fortsatt modernisering av förvaltningen). |
| --- | --- |

—

Omvandling av 6 AST5-tjänster till 6 AD5-tjänster (fortsatt modernisering av förvaltningen).

| — | Omvandling av 15 AST-tjänster till 15 SC1-tjänster (teknisk justering). |
| --- | --- |

—

Omvandling av 15 AST-tjänster till 15 SC1-tjänster (teknisk justering).

2.2.2   Budget 2014

Budgetmyndigheten fastställde den totala budgeten för Europeiska rådet och rådet 2014 till 534,2 miljoner euro. Detta motsvarar en minskning med 1,3 miljoner euro (- 0,2 %) jämfört med 2013.

Antalet tjänster i tjänsteförteckningen för 2014 för Europeiska rådet och rådet var 3  101.

I tabell 1 ges en översikt över budgeten för 2014, per kategori. Med tanke på den beräknade inflationen på 1,6 % för 2014 minskades de facto Europeiska rådets och rådets budget i reala termer med 1,8 %.

Tabell 1

Europeiska rådets och rådets budget 2014 jämförd med 2013 (per kategori)

| (euro) |
| --- |
| Kategori | Budget 2013 | Budget 2014 | Skillnad 2014/2013 med EB (2) |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Tjänsteförteckning | 30 0 2 44  000 | 29 2 9 89  059 | - 2,4 % |
| Övriga personalutgifter | 2 3 5 58  000 | 2 3 2 18  480 | - 1,4 % |
| Byggnader (exkl. förvärv) | 3 9 2 33  000 | 4 0 5 37  800 | 3,3 % |
| Datasystem | 3 6 7 91  000 | 3 7 3 82  430 | 1,6 % |
| Inventarier | 9 30  000 | 8 06  850 | -  13,2 % |
| Teknisk utrustning | 3 5 70  000 | 2 5 86  390 | -  27,6 % |
| Transport | 9 18  000 | 2 1 46  217 | 133,8 % |
| Delegationernas resekostnader | 1 9 9 72  000 | 2 0 3 02  000 | 1,7 % |
| Kostnader för tolkning | 8 3 9 62  300 | 8 6 9 91  444 | 3,6 % |
| Möten och konferenser | 7 8 33  000 | 8 7 20  570 | 11,3 % |
| Information | 9 1 32  000 | 8 8 90  660 | - 2,6 % |
| Diverse | 1 6 68  000 | 1 9 30  400 | 15,7 % |
| Reserv | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | 0,0 % |
| Totalt (exkl. förvärv) | 53 0 5 11  300 | 52 9 2 02  300 | - 0,2 % |
| Fastighetsförvärv | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 0,0 % |
| Totalsumma | 53 5 5 11  300 | 53 4 2 02  300 | - 0,2 % |

(euro)

Kategori

Budget 2013

Budget 2014

Skillnad 2014/2013 med EB (2)

1

2

3 = 2/1

Tjänsteförteckning

30 0 2 44  000

29 2 9 89  059

- 2,4 %

Övriga personalutgifter

2 3 5 58  000

2 3 2 18  480

- 1,4 %

Byggnader (exkl. förvärv)

3 9 2 33  000

4 0 5 37  800

3,3 %

Datasystem

3 6 7 91  000

3 7 3 82  430

1,6 %

Inventarier

9 30  000

8 06  850

-  13,2 %

Teknisk utrustning

3 5 70  000

2 5 86  390

-  27,6 %

Transport

9 18  000

2 1 46  217

133,8 %

Delegationernas resekostnader

1 9 9 72  000

2 0 3 02  000

1,7 %

Kostnader för tolkning

8 3 9 62  300

8 6 9 91  444

3,6 %

Möten och konferenser

7 8 33  000

8 7 20  570

11,3 %

Information

9 1 32  000

8 8 90  660

- 2,6 %

Diverse

1 6 68  000

1 9 30  400

15,7 %

Reserv

2 7 00  000

2 7 00  000

0,0 %

Totalt (exkl. förvärv)

53 0 5 11  300

52 9 2 02  300

- 0,2 %

Fastighetsförvärv

5 0 00  000

5 0 00  000

0,0 %

Totalsumma

53 5 5 11  300

53 4 2 02  300

- 0,2 %

2.2.3   Budget 2014 och rubrik 5 i budgetplanen (EU:s budget)

I tabell 2 ges en översikt över utvecklingen inom Europeiska rådets och rådets budget under 2007–2014. Europeiska rådets och rådets andel av rubrik 5 i den fleråriga budgetplanen har minskat från 8,3 % 2007 till 6,4 % 2014.

Tabell 2

Utvecklingen i avsnitt II i EU:s budget (Europeiska rådet och rådet) inom rubrik 5 i budgetplanen 2007–2014

| | 2007 | 2008 | 2009 (3) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Belopp i löpande priser) | milj. euro | ändring | milj. euro | ändring | milj. euro | ändring | milj. euro | ändring | milj. euro | ändring | milj. euro | ändring | milj. euro | ändring | milj. euro | ändring |
| Rubrik 5 | 7  115 | 6,1 % | 7  457 | 4,8 % | 7  603 | 2,0 % | 7  962 | 4,7 % | 8  173 | 2,7 % | 8  607 | 5,3 % | 9  181 | 6,7 % | 8  405 | - 8,5 % |
| Europeiska rådet och rådet | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | -  11,2 % | 534 | - 5,2 % | 536 | 0,3 % | 534 | - 0,2 % |
| Europeiska rådets och rådets andel av rubrik 5 | 8,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % | 6,4 % |

2007

2008

2009 (3)

2010

2011

2012

2013

2014

(Belopp i löpande priser)

milj. euro

ändring

milj. euro

ändring

milj. euro

ändring

milj. euro

ändring

milj. euro

ändring

milj. euro

ändring

milj. euro

ändring

milj. euro

ändring

Rubrik 5

7  115

6,1 %

7  457

4,8 %

7  603

2,0 %

7  962

4,7 %

8  173

2,7 %

8  607

5,3 %

9  181

6,7 %

8  405

- 8,5 %

Europeiska rådet och rådet

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

-  11,2 %

534

- 5,2 %

536

0,3 %

534

- 0,2 %

Europeiska rådets och rådets andel av rubrik 5

8,3 %

8,0 %

7,9 %

8,0 %

6,9 %

6,2 %

5,8 %

6,4 %

Minskningen på 60 miljoner euro som uppnåddes under perioden 2007–2014 är i stor utsträckning resultatet av en försiktig budgetförvaltning. Minskningen 2011 beror huvudsakligen på överföringen av resurser till utrikestjänsten, medan minskningarna 2012 och 2013 avser minskningen av anslag för vissa verksamheter med beaktande av genomförandet under tidigare år och faktiska behov.

3.   ALLMÄN ÖVERSIKT ÖVER BUDGETGENOMFÖRANDET 2014

3.1   Verksamhet och mål 2014

3.1.1   Europeiska rådets och rådets verksamhet 2014

I samband med den ekonomiska verksamhetsrapporten lämnar generalsekretariatet information om sin kärnverksamhet som är relevant ur ekonomisk synvinkel och som beskriver Europeiska rådets och rådets verksamhet under budgetåret. Rapporten lyfter också fram årets viktigaste resultat.

I tabell 3 ges en översikt över utvecklingen av antalet möten som generalsekretariatet anordnade för Europeiska rådet och rådet under åren 2004–2014. Utöver de 4  241”institutionella” mötena anordnade generalsekretariatet ytterligare 2  189 möten (t.ex. seminarier, informationsmöten och genomgångar samt möten med tredjeländer) under 2014.

Tabell 3

Utvecklingen av antalet möten under 2004–2014

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toppmöten | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 |
| Rådsmöten | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 |
| Coreper | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 |
| Arbetsgrupper | 3  971 | 3  918 | 4  037 | 4  183 | 4  480 | 4  272 | 4  127 | 4  373 | 4  480 | 4  164 | 4  016 |
| Totalt | 4  180 | 4  124 | 4  236 | 4  360 | 4  710 | 4  493 | 4  342 | 4  602 | 4  704 | 4  384 | 4  241 |
| Andra möten | 2  392 | 2  791 | 2  713 | 1  735 | 2  051 | 2  021 | 1  996 | 2  075 | 2  189 | 2  027 | 2  189 |
| Totalsumma | 6  572 | 6  915 | 6  949 | 6  095 | 6  761 | 6  514 | 6  338 | 6  677 | 6  893 | 6  411 | 6  430 |

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Toppmöten

5

3

3

3

5

7

7

9

7

6

9

Rådsmöten

76

80

76

68

81

74

86

85

77

74

81

Coreper

128

123

120

106

144

140

122

135

140

140

135

Arbetsgrupper

3  971

3  918

4  037

4  183

4  480

4  272

4  127

4  373

4  480

4  164

4  016

Totalt

4  180

4  124

4  236

4  360

4  710

4  493

4  342

4  602

4  704

4  384

4  241

Andra möten

2  392

2  791

2  713

1  735

2  051

2  021

1  996

2  075

2  189

2  027

2  189

Totalsumma

6  572

6  915

6  949

6  095

6  761

6  514

6  338

6  677

6  893

6  411

6  430

Generalsekretariatet stod 2014 för första gången värd för ett multilateralt toppmöte. Vid det fjärde toppmötet mellan EU och Afrika samlades mer än 60 ledare från EU och Afrika, och sammanlagt över 90 delegationer, för att diskutera de framtida förbindelserna mellan EU och Afrika och stärka banden mellan de båda kontinenterna.

De högkvalitativa arrangemangen, som kräver väsentliga säkerhets- och logistikresurser och betydande diplomatiska insatser, har uppskattats uppgå till 2,5 miljoner euro.

En annan kvantitativ indikator för verksamheten är antalet rättsakter som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) (tabell 4). Under 2014 offentliggjordes 1  437 rättsakter i EUT. Det bör noteras att offentliggörandet av rättsakter i EUT är det sista steget i lagstiftningsförfarandet.

Tabell 4

Utvecklingen av antalet rättsakter under 2004–2014

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rättsakter som offentliggjordes i EUT | 1  118 | 1  056 | 1  317 | 1  000 | 1  274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1  132 | 1  437 |

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Rättsakter som offentliggjordes i EUT

1  118

1  056

1  317

1  000

1  274

829

825

986

958

1  132

1  437

Under 2014 har generalsekretariatet även fortsatt att förbättra sin organisationsstruktur för att öka effektiviteten och kvaliteten i sitt funktionssätt. Inom ramen för fortlöpande modernisering av förvaltningen berördes ledningspersonalen vid flera tillfällen av rotation, vilket ledde till förnyande av resurserna och införande av nya färdigheter och ny kompetens inom viktiga områden.

Sist men inte minst var 2014 året för införande av en förnyad visuell identitet, som förde samman hela ”rådsfamiljen” dvs. alla institutioner och enheter som betjänas av rådets generalsekretariat, d.v.s. Europeiska rådet och dess ordförande, eurotoppmötet och dess ordförande, rådet och dess roterande ordförandeskap, med särskilda instruktioner för co-branding, den höga representanten i egenskap av ordförande för rådet (utrikes frågor) samt Eurogruppen och dess ordförande. Den nya logotypen, där EU-flaggan kombineras med en teckning som är inspirerad av Europabyggnaden som snart ska inhysa både Europeiska rådet och rådet, ger en bild av enhet, kontinuitet, mångfald, hjärta och ljus.

3.1.2   Uppnående av målen under 2014

Uppnåendet av målen för budgetåret 2014 kan kortfattat beskrivas på följande sätt:

| — | Tjänsteförteckning


  Under 2014 nyanställde generalsekretariatet 193 tjänstemän (107 fast anställda tjänstemän och 86 tillfälligt anställda). Under året lämnade 216 tjänstemän (153 fast anställda och 63 tillfälligt anställda) generalsekretariatet, vilket innebar en nettominskning med 23 tillsatta tjänster i Europeiska rådets och rådets tjänsteförteckning.
  Som ett led i moderniseringen av generalsekretariatets förvaltning minskades antalet tjänster i tjänsteförteckningen med 20, utöver de 31 tjänster som försvinner när antalet anställda ska minska med 5 procent inom en femårsperiod. |
| --- | --- |

—

Tjänsteförteckning

Under 2014 nyanställde generalsekretariatet 193 tjänstemän (107 fast anställda tjänstemän och 86 tillfälligt anställda). Under året lämnade 216 tjänstemän (153 fast anställda och 63 tillfälligt anställda) generalsekretariatet, vilket innebar en nettominskning med 23 tillsatta tjänster i Europeiska rådets och rådets tjänsteförteckning.

Som ett led i moderniseringen av generalsekretariatets förvaltning minskades antalet tjänster i tjänsteförteckningen med 20, utöver de 31 tjänster som försvinner när antalet anställda ska minska med 5 procent inom en femårsperiod.

| — | Ekonomisk förvaltning


  År 2014 fortsatte generalsekretariatet att ytterligare förbättra den ekonomiska förvaltningen och resultaten. De interna ekonomiska förfarandena, som mäts genom använd tid och noggrannhet, förbättrades jämfört med 2013.
  Inom ramen för förbättrandet av läget för de europeiska företagens kassaflöde var genomsnittsförseningen för betalning av fakturor i generalsekretariatet 17 dagar år 2014, varvid den maximala tidsfristen är 30 kalenderdagar (Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU (4)). |
| --- | --- |

—

Ekonomisk förvaltning

År 2014 fortsatte generalsekretariatet att ytterligare förbättra den ekonomiska förvaltningen och resultaten. De interna ekonomiska förfarandena, som mäts genom använd tid och noggrannhet, förbättrades jämfört med 2013.

Inom ramen för förbättrandet av läget för de europeiska företagens kassaflöde var genomsnittsförseningen för betalning av fakturor i generalsekretariatet 17 dagar år 2014, varvid den maximala tidsfristen är 30 kalenderdagar (Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU (4)).

| — | Fastighetspolitik


  Projektet att renovera Résidence Palace-byggnaden och omvandla den till Europeiska rådets och Europeiska unionens råds säte (Europabyggnaden) fortsatte under 2014, och det fortsatta byggarbetet omfattade bland annat konstruktion av våningsplan samt isolering och diverse tekniska anläggningar. |
| --- | --- |

—

Fastighetspolitik

Projektet att renovera Résidence Palace-byggnaden och omvandla den till Europeiska rådets och Europeiska unionens råds säte (Europabyggnaden) fortsatte under 2014, och det fortsatta byggarbetet omfattade bland annat konstruktion av våningsplan samt isolering och diverse tekniska anläggningar.

3.2   Inkomster

I tabell 5 ges en övergripande översikt över inkomsterna 2014. Uttrycket ”Fastställda rättigheter 2013” syftar på betalningskrav som utfärdades 2013 men där beloppen återbetalades först 2014. Uttrycket ”Fastställda rättigheter 2014” syftar i sin tur på betalningskrav som inleddes 2014.

Tabell 5

Översikt över inkomster i 2014 års budget

| (euro) |
| --- |
| Kapitel | Fastställda rättigheter
  2013 | Återvunna inkomster från
  2013 | Fastställda rättigheter
  2014 | Återvunna inkomster från
  2014 | Fastställda rättigheter totalt
  2013 + 2014 | Återvunna inkomster totalt
  2013 + 2014 | Ska återvinnas
  2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 – 6 |
| 4 0 | Avdrag från arbetsersättningar |

(euro)

Kapitel

Fastställda rättigheter

2013

Återvunna inkomster från

2013

Fastställda rättigheter

2014

Återvunna inkomster från

2014

Fastställda rättigheter totalt

2013 + 2014

Återvunna inkomster totalt

2013 + 2014

Ska återvinnas

2015

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 – 6

4 0

Avdrag från arbetsersättningar

0

0

2 8 2 69  786

2 8 2 69  786

2 8 2 69  786

2 8 2 69  786

0

| 4 1 | Avgifter till pensionssystemet |
| --- | --- |

4 1

Avgifter till pensionssystemet

8 52  902

6 03  939

2 2 9 17  394

2 1 9 06  445

2 3 7 70  296

2 2 5 10  383

1 2 59  912

| 4 2 | Intäkter från försäljning av lös och fast egendom |
| --- | --- |

4 2

Intäkter från försäljning av lös och fast egendom

400

400

1 04  000

1 04  000

1 04  400

1 04  400

0

| 5 1 | Hyresinkomster |
| --- | --- |

5 1

Hyresinkomster

32  144

32  144

2 81  611

2 49  134

3 13  755

2 81  278

32  478

| 5 2 | Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor |
| --- | --- |

5 2

Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor

0

0

12  468

12  468

12  468

12  468

0

| 5 5 | Intäkter från tillhandahållna tjänster och utförda bygg- och anläggningsarbeten |
| --- | --- |

5 5

Intäkter från tillhandahållna tjänster och utförda bygg- och anläggningsarbeten

14  114

12  908

75  397

58  973

89  511

71  881

17  630

| 5 5 | Utrikestjänsten: Intäkter från tillhandahållna tjänster och utförda bygg- och anläggningsarbeten |
| --- | --- |

5 5

Utrikestjänsten: Intäkter från tillhandahållna tjänster och utförda bygg- och anläggningsarbeten

0

0

1 4 44  244

1 3 27  100

1 4 44  244

1 3 27  100

1 17  144

| 5 7 | Övriga bidrag och återbetalningar i samband med administrativ verksamhet |
| --- | --- |

5 7

Övriga bidrag och återbetalningar i samband med administrativ verksamhet

5 9 59  125

5 5 05  870

1 9 1 99  968

1 7 0 82  664

2 5 1 59  093

2 2 5 88  534

2 5 70  558

| 5 8 | Diverse ersättningar |
| --- | --- |

5 8

Diverse ersättningar

0

0

22  603

17  828

22  603

17  828

4  775

| 5 8 | Utrikestjänsten: Diverse ersättningar |
| --- | --- |

5 8

Utrikestjänsten: Diverse ersättningar

0

0

0

0

0

0

0

| 5 9 | Andra inkomster från den administrativa verksamheten |
| --- | --- |

5 9

Andra inkomster från den administrativa verksamheten

0

0

1  332

1  332

1  332

1  332

0

| 6 3 | Bidrag inom ramen för specifika avtal |
| --- | --- |

6 3

Bidrag inom ramen för specifika avtal

0

0

1 1 77  276

1 1 77  276

1 1 77  276

1 1 77  276

0

| 9 0 | Diverse intäkter |
| --- | --- |

9 0

Diverse intäkter

0

0

8

8

8

8

0

Totalt

6 8 58  685

6 1 55  261

7 3 5 06  086

7 0 2 07  013

8 0 3 64  771

7 6 3 62  274

4 0 02  497

De totala inkomsterna avseende fastställda rättigheter, dvs. utfärdade betalningskrav, var 80,4 miljoner euro år 2014. Av detta belopp återvanns 76,4 miljoner euro under budgetåret, medan 4 miljoner euro kommer att återvinnas under 2015.

Den största delen av de totala återvunna inkomsterna (66 % eller 50,8 miljoner euro av 76,4 miljoner euro) 2014 hänför sig till gemenskapsskatter och gemenskapsavgifter som togs ut av anställda vid rådets generalsekretariat. Av detta belopp omfattar 28,2 miljoner euro avdragen från arbetsersättningar, medan 22,5 miljoner motsvarar avgifter till och överföring av pensionsrättigheter till pensionssystemet.

Återstoden, eller 34 % (25,6 miljoner euro) härrör från olika former av administrativ verksamhet. Detta belopp härrör huvudsakligen från följande källor:

| — | Återvinning av delar av belopp som betalats till medlemsstaterna under tidigare år för delegaternas resekostnader på grundval av deras redovisning för 2012 och 2013 (4,5 miljoner euro respektive 5,8 miljoner euro, kapitel 5 7). |
| --- | --- |

—

Återvinning av delar av belopp som betalats till medlemsstaterna under tidigare år för delegaternas resekostnader på grundval av deras redovisning för 2012 och 2013 (4,5 miljoner euro respektive 5,8 miljoner euro, kapitel 5 7).

| — | Återvinning av medlemsstaternas utbetalningar för ytterligare tolkning på begäran till vissa språk (9,1 miljoner euro, kapitel 5 7). |
| --- | --- |

—

Återvinning av medlemsstaternas utbetalningar för ytterligare tolkning på begäran till vissa språk (9,1 miljoner euro, kapitel 5 7).

| — | Överföringen från utrikestjänsten till rådet i form av förskottsbetalningar för de tjänster som generalsekretariatet utfört för utrikestjänsten (1,3 miljoner euro, kapitel 5 5). |
| --- | --- |

—

Överföringen från utrikestjänsten till rådet i form av förskottsbetalningar för de tjänster som generalsekretariatet utfört för utrikestjänsten (1,3 miljoner euro, kapitel 5 5).

| — | Bidrag till de administrativa kostnader som uppstår inom ramen för Schengenregelverket med Island och Norge (1,2 miljoner euro, kapitel 6 3). |
| --- | --- |

—

Bidrag till de administrativa kostnader som uppstår inom ramen för Schengenregelverket med Island och Norge (1,2 miljoner euro, kapitel 6 3).

| — | Bidrag från andra institutioner och betalningar från rådets tjänstemän till rådets daghem (1,2 miljoner euro, kapitel 5 7). |
| --- | --- |

—

Bidrag från andra institutioner och betalningar från rådets tjänstemän till rådets daghem (1,2 miljoner euro, kapitel 5 7).

| — | Utbetalningar av domstolen och revisionsrätten som bidrag till finansieringen av det gemensamma finansiella systemet med rådet (0,3 miljoner euro, kapitel 5 7). |
| --- | --- |

—

Utbetalningar av domstolen och revisionsrätten som bidrag till finansieringen av det gemensamma finansiella systemet med rådet (0,3 miljoner euro, kapitel 5 7).

| — | Hyresintäkter och återbetalningar med anknytning till detta, bland annat kommissionens del av hyran för Info Point Europa på Rue Archimède i Bryssel (0,3 miljoner euro, kapitel 5 1). |
| --- | --- |

—

Hyresintäkter och återbetalningar med anknytning till detta, bland annat kommissionens del av hyran för Info Point Europa på Rue Archimède i Bryssel (0,3 miljoner euro, kapitel 5 1).

3.3   Utgifter 2014

3.3.1   Ändring av budgeten under 2014

Under budgetåret 2014 omfördelades anslagen genom olika överföringar. I tabell 6 visas de beslut som ändrade budgetanslagen under 2008–2014.

Tabell 6

Antal budgetändringar efter typ 2008–2014

| Ändring | År |
| --- | --- |
| Typ | Rättslig grund | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Ändringsbudget | BF artikel 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B-överföring | BF artikel 25 | 72 | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 |
| C-överföring | BF artikel 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| D-överföring | BF artikel 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 76 | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 |

Ändring

År

Typ

Rättslig grund

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ändringsbudget

BF artikel 34

0

1

0

0

0

0

0

B-överföring

BF artikel 25

72

46

47

23

23

22

32

C-överföring

BF artikel 25

3

2

2

2

2

2

2

D-överföring

BF artikel 27

1

0

0

0

0

0

0

Totalt

76

49

49

25

25

24

34

C-överföringarna, som innebär att budgetmyndigheten ska underrättas (i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen), gjordes år 2014 till förmån för följande:

| — | C1-överföring på 4 50  000 euro den 8 augusti 2014 för att






  — | täcka ytterligare rättsliga utgifter kopplade till tio oförutsedda antidumpningsmål (3 00  000 euro), |
| --- | --- | --- |

—

C1-överföring på 4 50  000 euro den 8 augusti 2014 för att

—

täcka ytterligare rättsliga utgifter kopplade till tio oförutsedda antidumpningsmål (3 00  000 euro),

| — | täcka utgifterna för ersättning för förlorade rättsfall (1 50  000 euro). |
| --- | --- |

—

täcka utgifterna för ersättning för förlorade rättsfall (1 50  000 euro).

| — | C2-överföring på 6 4 00  000 euro den 5 november 2014 för att






  — | täcka förhandsbetalningen för förvärv av Europabyggnaden (5 4 50  000 euro), |
| --- | --- | --- |

—

C2-överföring på 6 4 00  000 euro den 5 november 2014 för att

—

täcka förhandsbetalningen för förvärv av Europabyggnaden (5 4 50  000 euro),

| — | täcka den retroaktiva betalningen av skillnaden mellan det gamla och det nya hyreskontraktet för rådets nya konferensanläggning i Luxemburg (9 50  000 euro). |
| --- | --- |

—

täcka den retroaktiva betalningen av skillnaden mellan det gamla och det nya hyreskontraktet för rådets nya konferensanläggning i Luxemburg (9 50  000 euro).

Under 2014 ändrades Europeiska rådets och rådets budget internt genom 32 B-överföringar på grundval av artikel 25.4 i budgetförordningen.

Tabell 7 ger en överblick över de budgetrubriker som genom olika överföringar ändrades i betydande grad (5) under 2014.

Tabell 7

Budgetrubriker som var föremål för betydande överföringar 2014

| (euro) |
| --- |
| Punkt | Rubrik | Ursprunglig
  budget 2014 | Överföringar | Slutliga anslag | Skillnad |
| 1 1 0 0 | Grundlön | 21 9 5 81  059 | -  4 4 77  000 | 21 5 1 04  059 | -2 % |
| 1 1 0 2 | Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna | 5 6 7 47  000 | -  1 0 00  000 | 5 5 7 47  000 | -2 % |
| 2 0 0 0 | Hyra | 1 6 92  000 | 1 1 40  000 | 2 8 32  000 | 67 % |
| 2 0 0 2 | Fastighetsförvärv | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 100 % |
| 2 0 0 3 | Inrednings- och installationsarbeten | 7 4 62  000 | - 3 25  000 | 7 1 37  000 | -4 % |
| 2 0 1 0 | Städning och underhåll | 1 4 3 24  000 | - 3 00  000 | 1 4 0 24  000 | -2 % |
| 2 0 1 1 | Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning | 4 1 63  000 | - 4 00  000 | 3 7 63  000 | -10 % |
| 2 1 0 0 | Förvärv av utrustning och programvara | 8 8 90  430 | -  1 8 57  027 | 7 0 33  403 | -21 % |
| 2 1 0 1 | Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem | 2 0 1 35  000 | 2 3 32  720 | 2 2 4 67  720 | 12 % |
| 2 1 0 2 | Underhåll av utrustning och programvara | 5 2 14  000 | 7 36  307 | 5 9 50  307 | 14 % |
| 2 1 0 3 | Telekommunikation | 3 1 43  000 | -  1 2 12  000 | 1 9 31  000 | -39 % |
| 2 2 0 0 | Delegationernas resekostnader | 2 0 3 02  000 | 7 3 20  746 | 2 7 6 22  746 | 36 % |
| 2 2 0 2 | Kostnader för tolkning | 8 6 9 91  444 | -  7 3 91  746 | 7 9 5 99  698 | -8 % |
| 2 2 0 3 | Utgifter för mottagning och representation | 2 9 97  560 | - 3 76  354 | 2 6 21  206 | -13 % |
| 2 2 0 4 | Diverse utgifter för interna möten | 3 6 79  000 | 3 76  354 | 4 0 55  354 | 10 % |
| 2 2 3 6 | Rättskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar | 1 0 00  000 | 4 50  000 | 1 4 50  000 | 45 % |

(euro)

Punkt

Rubrik

Ursprunglig

budget 2014

Överföringar

Slutliga anslag

Skillnad

1 1 0 0

Grundlön

21 9 5 81  059

-  4 4 77  000

21 5 1 04  059

-2 %

1 1 0 2

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna

5 6 7 47  000

-  1 0 00  000

5 5 7 47  000

-2 %

2 0 0 0

Hyra

1 6 92  000

1 1 40  000

2 8 32  000

67 %

2 0 0 2

Fastighetsförvärv

5 0 00  000

5 0 00  000

1 0 0 00  000

100 %

2 0 0 3

Inrednings- och installationsarbeten

7 4 62  000

- 3 25  000

7 1 37  000

-4 %

2 0 1 0

Städning och underhåll

1 4 3 24  000

- 3 00  000

1 4 0 24  000

-2 %

2 0 1 1

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

4 1 63  000

- 4 00  000

3 7 63  000

-10 %

2 1 0 0

Förvärv av utrustning och programvara

8 8 90  430

-  1 8 57  027

7 0 33  403

-21 %

2 1 0 1

Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem

2 0 1 35  000

2 3 32  720

2 2 4 67  720

12 %

2 1 0 2

Underhåll av utrustning och programvara

5 2 14  000

7 36  307

5 9 50  307

14 %

2 1 0 3

Telekommunikation

3 1 43  000

-  1 2 12  000

1 9 31  000

-39 %

2 2 0 0

Delegationernas resekostnader

2 0 3 02  000

7 3 20  746

2 7 6 22  746

36 %

2 2 0 2

Kostnader för tolkning

8 6 9 91  444

-  7 3 91  746

7 9 5 99  698

-8 %

2 2 0 3

Utgifter för mottagning och representation

2 9 97  560

- 3 76  354

2 6 21  206

-13 %

2 2 0 4

Diverse utgifter för interna möten

3 6 79  000

3 76  354

4 0 55  354

10 %

2 2 3 6

Rättskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar

1 0 00  000

4 50  000

1 4 50  000

45 %

3.3.2   Översikt över budgetgenomförandet 2005–2014

Under de senaste tio åren har den övergripande genomförandegraden för Europeiska rådets och rådets budget i genomsnitt varit 94 % (diagram 1). Genomförandegraden hänför sig till åtaganden som gjorts under budgetåret utifrån den tillgängliga antagna budgeten.

De faktiska årliga utbetalningarna mellan 2005 och 2014 har i snitt varit 81 % av budgeten. Skillnaden mellan det totala genomförandet och utbetalningarna under ett visst år (dvs. icke utbetalda åtaganden) har i enlighet med artikel 13.4 i budgetförordningen förts över till följande budgetår för utbetalningar.

De anslag som överförts är fördelade på två huvudkategorier: generalsekretariatets verksamhet och fastigheter. Den första kategorin avser åtaganden som gjorts före budgetårets utgång men där varorna ännu inte levererats och/eller för vilka faktura inte har erhållits före årets slut.

Diagram 1

Globalt budgetgenomförande 2005–2014

Image

| (1) | Under 2009 minskades rådets budget genom ”Ändringsbudget nr 10/2009 till EU:s budget” med 40 miljoner euro. Beloppet överfördes som rådets bidrag till den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa. |
| --- | --- |

(1)

Under 2009 minskades rådets budget genom ”Ändringsbudget nr 10/2009 till EU:s budget” med 40 miljoner euro. Beloppet överfördes som rådets bidrag till den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa.

Den andra kategorin avser generalsekretariatets förvärv av byggnader, t.ex. Lex, daghemmet och Europabyggnaden. Under de senaste åren har generalsekretariatet kunnat använda besparingar som gjorts vid budgetgenomförandet för att finansiera dessa förvärv.

Under 2014 togs 10 miljoner euro i anspråk för förvärv av Europabyggnaden. Beloppet har förts över till 2015 för den faktiska utbetalningen.

3.3.3   Genomförandet av anslag per kategori 2014

Utgiftsanalysen för 2014 läggs fram för 14 utgiftskategorier.

I tabell 8 jämförs den slutliga budgeten efter att överföringar har gjorts (kolumn 2) med utfallet av budgeten i form av åtaganden (kolumn 3). Skillnaden mellan den slutliga budgeten och ingångna åtaganden motsvarar de belopp som inte utnyttjats under 2014 och som därför gått förlorade.

Tabell 8

Översikt över budgetgenomförandet 2014 (per kategori)

| (euro) |
| --- |
| Kategori | Budget 2014
  (ursprunglig) | Budget 2014
  (slutlig (6)) | Åtaganden (7) | Genomförandegrad | Förfallna anslag |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Tjänsteförteckning | 29 2 9 89  059 | 28 7 5 39  059 | 28 2 2 14  956 | 98,1 % | 5 3 24  103 |
| Övriga personalutgifter | 2 3 2 18  480 | 2 3 2 18  480 | 2 0 0 15  064 | 86,2 % | 3 2 03  416 |
| Byggnader (exkl. förvärv) | 4 0 5 37  800 | 4 0 5 37  800 | 3 9 0 97  282 | 96,4 % | 1 4 40  518 |
| Datasystem | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 45  304 | 99,9 % | 37  126 |
| Inventarier | 8 06  850 | 8 06  850 | 7 07  802 | 87,7 % | 99  048 |
| Teknisk utrustning | 2 5 86  390 | 2 5 86  390 | 2 3 34  978 | 90,3 % | 2 51  412 |
| Transport | 2 1 46  217 | 2 1 46  217 | 1 4 79  282 | 68,9 % | 6 66  935 |
| Delegationernas resekostnader | 2 0 3 02  000 | 2 7 6 22  746 | 1 4 0 74  731 | 51,0 % | 1 3 5 48  015 |
| Kostnader för tolkning | 8 6 9 91  444 | 7 9 5 99  698 | 6 4 9 53  834 | 81,6 % | 1 4 6 45  864 |
| Möten och konferenser | 8 7 20  570 | 8 7 91  570 | 6 0 66  822 | 69,0 % | 2 7 24  748 |
| Information | 8 8 90  660 | 8 8 90  660 | 7 5 21  462 | 84,6 % | 1 3 69  198 |
| Diverse | 1 9 30  400 | 2 3 80  400 | 1 9 63  451 | 82,5 % | 4 16  949 |
| Reserv | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | 0,0 % | 2 7 00  000 |
| Totalt (exkl. förvärv) | 52 9 2 02  300 | 52 4 2 02  300 | 47 7 7 74  968 | 91,1 % | 4 6 4 27  332 |
| Fastighetsförvärv | 5 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 100,0 % | 0 |
| Totalsumma | 53 4 2 02  300 | 53 4 2 02  300 | 48 7 7 74  968 | 91,3 % | 4 6 4 27  332 |

(euro)

Kategori

Budget 2014

(ursprunglig)

Budget 2014

(slutlig (6))

Åtaganden (7)

Genomförandegrad

Förfallna anslag

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Tjänsteförteckning

29 2 9 89  059

28 7 5 39  059

28 2 2 14  956

98,1 %

5 3 24  103

Övriga personalutgifter

2 3 2 18  480

2 3 2 18  480

2 0 0 15  064

86,2 %

3 2 03  416

Byggnader (exkl. förvärv)

4 0 5 37  800

4 0 5 37  800

3 9 0 97  282

96,4 %

1 4 40  518

Datasystem

3 7 3 82  430

3 7 3 82  430

3 7 3 45  304

99,9 %

37  126

Inventarier

8 06  850

8 06  850

7 07  802

87,7 %

99  048

Teknisk utrustning

2 5 86  390

2 5 86  390

2 3 34  978

90,3 %

2 51  412

Transport

2 1 46  217

2 1 46  217

1 4 79  282

68,9 %

6 66  935

Delegationernas resekostnader

2 0 3 02  000

2 7 6 22  746

1 4 0 74  731

51,0 %

1 3 5 48  015

Kostnader för tolkning

8 6 9 91  444

7 9 5 99  698

6 4 9 53  834

81,6 %

1 4 6 45  864

Möten och konferenser

8 7 20  570

8 7 91  570

6 0 66  822

69,0 %

2 7 24  748

Information

8 8 90  660

8 8 90  660

7 5 21  462

84,6 %

1 3 69  198

Diverse

1 9 30  400

2 3 80  400

1 9 63  451

82,5 %

4 16  949

Reserv

2 7 00  000

2 7 00  000

—

0,0 %

2 7 00  000

Totalt (exkl. förvärv)

52 9 2 02  300

52 4 2 02  300

47 7 7 74  968

91,1 %

4 6 4 27  332

Fastighetsförvärv

5 0 00  000

1 0 0 00  000

1 0 0 00  000

100,0 %

0

Totalsumma

53 4 2 02  300

53 4 2 02  300

48 7 7 74  968

91,3 %

4 6 4 27  332

Den övergripande genomförandegraden för budgeten 2014 uppgår till 91,3 %. Skillnaden mellan den slutliga budgeten och budgetgenomförandet kan förklaras på följande sätt:

| — | Det totala underutnyttjandet i kategorin ”Tjänsteförteckning” uppgår till 5,3 miljoner euro. Detta underutnyttjande avser huvudsakligen det minskade nettoantalet tillsatta tjänster i tjänsteförteckningen 2014, jämfört med vad som budgeterats. |
| --- | --- |

—

Det totala underutnyttjandet i kategorin ”Tjänsteförteckning” uppgår till 5,3 miljoner euro. Detta underutnyttjande avser huvudsakligen det minskade nettoantalet tillsatta tjänster i tjänsteförteckningen 2014, jämfört med vad som budgeterats.

| — | I kategorin ”Övriga personalutgifter” hänför sig 61 % av det totala underutnyttjandet (1,9 miljoner euro av 3,2 miljoner euro) till en minskning av antalet utbetalningar till kontraktsanställda, utstationerade nationella experter och andra externa tjänster. Minskade utgifter för tjänsteresor motsvarar en besparing på 0,8 miljoner euro. Resterande 0,5 miljoner euro hänför sig huvudsakligen till preliminära anslag för Europeiska rådets nya ordförande i början av dennes anställning som inte förbrukades helt, samt mindre besparingar i hälso- och sjukvård och utbildning. |
| --- | --- |

—

I kategorin ”Övriga personalutgifter” hänför sig 61 % av det totala underutnyttjandet (1,9 miljoner euro av 3,2 miljoner euro) till en minskning av antalet utbetalningar till kontraktsanställda, utstationerade nationella experter och andra externa tjänster. Minskade utgifter för tjänsteresor motsvarar en besparing på 0,8 miljoner euro. Resterande 0,5 miljoner euro hänför sig huvudsakligen till preliminära anslag för Europeiska rådets nya ordförande i början av dennes anställning som inte förbrukades helt, samt mindre besparingar i hälso- och sjukvård och utbildning.

| — | Det övergripande genomförandet av de byggnadsrelaterade utgifterna (Europabyggnaden undantagen) resulterade i en besparing på 1,4 miljoner euro. Av detta belopp hänför sig 0,8 miljoner euro till lägre kostnader för underhåll och städning av byggnader, förbrukning av vatten, gas och elektricitet samt lägre utgifter för säkerhet. Resterande 0,6 miljoner euro hänför sig till besparingar rörande vissa inrednings-, installations- och säkerhetsarbeten. |
| --- | --- |

—

Det övergripande genomförandet av de byggnadsrelaterade utgifterna (Europabyggnaden undantagen) resulterade i en besparing på 1,4 miljoner euro. Av detta belopp hänför sig 0,8 miljoner euro till lägre kostnader för underhåll och städning av byggnader, förbrukning av vatten, gas och elektricitet samt lägre utgifter för säkerhet. Resterande 0,6 miljoner euro hänför sig till besparingar rörande vissa inrednings-, installations- och säkerhetsarbeten.

| — | På it-området var budgetgenomförandet nästan 100 %. |
| --- | --- |

—

På it-området var budgetgenomförandet nästan 100 %.

| — | Underutnyttjandet med 0,1 miljoner euro i fråga om inventarier beror på ett minskat behov av att ersätta vissa kontorsmöbler 2014. |
| --- | --- |

—

Underutnyttjandet med 0,1 miljoner euro i fråga om inventarier beror på ett minskat behov av att ersätta vissa kontorsmöbler 2014.

| — | De 0,25 miljoner euro som sparats i fråga om teknisk utrustning beror huvudsakligen på ett minskat behov av tekniska installationer som multimedieutrustning och audioutrustning i konferensrummen. |
| --- | --- |

—

De 0,25 miljoner euro som sparats i fråga om teknisk utrustning beror huvudsakligen på ett minskat behov av tekniska installationer som multimedieutrustning och audioutrustning i konferensrummen.

| — | Besparingen på 0,7 miljoner euro i transportkostnader beror huvudsakligen på ett minskat behov av att hyra bilar och specialtransport inom ramen för det multilaterala toppmötet mellan EU och Afrika (besparing på 0,5 miljoner euro). |
| --- | --- |

—

Besparingen på 0,7 miljoner euro i transportkostnader beror huvudsakligen på ett minskat behov av att hyra bilar och specialtransport inom ramen för det multilaterala toppmötet mellan EU och Afrika (besparing på 0,5 miljoner euro).

| — | Genomförandet av delegationernas resekostnader resulterade i en besparing på 13,5 miljoner euro. Det disponibla beloppet för delegationernas resekostnader uppgick efter överföringar till 27,6 miljoner euro. I den ursprungliga budgeten var detta belopp 20,3 miljoner euro, utöver vilket 8,7 miljoner euro överfördes från besparingar från vissa anslag för tolkning. Å andra sidan överfördes 1,3 miljoner euro under året för att finansiera ytterligare tolkning till vissa språk och 0,1 miljoner euro för finansiering av övriga resekostnader. Eftersom medlemsstaterna var tvungna att betala tillbaka icke utnyttjade belopp från tidigare år togs endast 14,1 miljoner euro i anspråk för efterföljande betalningar i 2014 års budget. |
| --- | --- |

—

Genomförandet av delegationernas resekostnader resulterade i en besparing på 13,5 miljoner euro. Det disponibla beloppet för delegationernas resekostnader uppgick efter överföringar till 27,6 miljoner euro. I den ursprungliga budgeten var detta belopp 20,3 miljoner euro, utöver vilket 8,7 miljoner euro överfördes från besparingar från vissa anslag för tolkning. Å andra sidan överfördes 1,3 miljoner euro under året för att finansiera ytterligare tolkning till vissa språk och 0,1 miljoner euro för finansiering av övriga resekostnader. Eftersom medlemsstaterna var tvungna att betala tillbaka icke utnyttjade belopp från tidigare år togs endast 14,1 miljoner euro i anspråk för efterföljande betalningar i 2014 års budget.

| — | Underutnyttjandet av anslaget för tolkning uppgår till 14,7 miljoner euro. Det bör noteras att detta underutnyttjande är det slutliga resultatet efter en överföring av 8,7 miljoner euro från anslaget för tolkning till anslaget för delegationernas resor (8). Det slutliga resultatet inbegriper även en återöverföring av 1,3 miljoner euro från vissa anslag för resor i syfte att täcka ytterligare tolkning till vissa språk. |
| --- | --- |

—

Underutnyttjandet av anslaget för tolkning uppgår till 14,7 miljoner euro. Det bör noteras att detta underutnyttjande är det slutliga resultatet efter en överföring av 8,7 miljoner euro från anslaget för tolkning till anslaget för delegationernas resor (8). Det slutliga resultatet inbegriper även en återöverföring av 1,3 miljoner euro från vissa anslag för resor i syfte att täcka ytterligare tolkning till vissa språk.

| — | En miljon euro av det totala underutnyttjandet på 2,7 miljoner euro för anordnande av möten och konferenser avspeglar en lägre kontraktssumma för catering 2014 och ett mindre antal möten 2014 än vad som beräknats i budgeten. Den ytterligare besparingen på 0,9 miljoner euro beror på att det fanns ett mycket mindre behov av att hyra mötes- och konferenslokaler utanför rådets byggnader och 0,6 miljoner euro avser anordnandet av det multilaterala toppmötet mellan EU och Afrika. Minskade behov av specifika resekostnader har dessutom möjliggjort en ytterligare besparing på 0,2 miljoner euro. |
| --- | --- |

—

En miljon euro av det totala underutnyttjandet på 2,7 miljoner euro för anordnande av möten och konferenser avspeglar en lägre kontraktssumma för catering 2014 och ett mindre antal möten 2014 än vad som beräknats i budgeten. Den ytterligare besparingen på 0,9 miljoner euro beror på att det fanns ett mycket mindre behov av att hyra mötes- och konferenslokaler utanför rådets byggnader och 0,6 miljoner euro avser anordnandet av det multilaterala toppmötet mellan EU och Afrika. Minskade behov av specifika resekostnader har dessutom möjliggjort en ytterligare besparing på 0,2 miljoner euro.

| — | Genomförandegraden av anslag i kategorin ”Information” var 85 %, vilket resulterar i en besparing på 1,4 miljoner euro. Av detta belopp motsvaras 0,9 miljoner euro huvudsakligen av det lägre antalet medbeslutanden och andra rättsakter som offentliggjordes i EUT under 2014. Återstående 0,5 miljoner euro beror huvudsakligen på ett minskat behov av publikationer och dokumentation och av utgifter för offentlighetsåtgärder och offentliga evenemang. |
| --- | --- |

—

Genomförandegraden av anslag i kategorin ”Information” var 85 %, vilket resulterar i en besparing på 1,4 miljoner euro. Av detta belopp motsvaras 0,9 miljoner euro huvudsakligen av det lägre antalet medbeslutanden och andra rättsakter som offentliggjordes i EUT under 2014. Återstående 0,5 miljoner euro beror huvudsakligen på ett minskat behov av publikationer och dokumentation och av utgifter för offentlighetsåtgärder och offentliga evenemang.

| — | I kategorin ”Diverse” förklaras underutnyttjandet av 0,4 miljoner euro bland annat av minskade behov av kontorsmaterial, porto, studier, flyttningar och försäkringar. |
| --- | --- |

—

I kategorin ”Diverse” förklaras underutnyttjandet av 0,4 miljoner euro bland annat av minskade behov av kontorsmaterial, porto, studier, flyttningar och försäkringar.

3.4   Överförda anslag

3.4.1   Genomförande av anslagsöverföringar från 2013 till 2014

Så som framgår av tabell 9 överfördes ett belopp på 47,8 miljoner euro från 2013 till 2014.

Tabell 9

Genomförande av anslag som överförts från 2013 till 2014 (per kategori)

| (euro) |
| --- |
| Kategori | Anslag som överförts från 2013 | Betalningar 2014 | Genomförandegrad | Förfallna anslag |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Tjänsteförteckning | 2 90  340 | 2 90  340 | 100,0 % | — |
| Övriga personalutgifter | 2 1 95  363 | 1 7 30  106 | 78,8 % | 4 65  257 |
| Byggnader | 1 4 2 05  355 | 1 2 2 70  299 | 86,4 % | 1 9 35  055 |
| Datasystem | 1 6 4 30  523 | 1 5 4 15  158 | 93,8 % | 1 0 15  365 |
| Inventarier | 2 95  064 | 2 90  818 | 98,6 % | 4  246 |
| Teknisk utrustning | 1 9 81  297 | 1 7 99  099 | 90,8 % | 1 82  198 |
| Transport | 2 70  549 | 1 73  935 | 64,3 % | 96  614 |
| Delegationernas resekostnader | — | — | | — |
| Kostnader för tolkning | 6 2 73  864 | 4 7 65  024 | 76,0 % | 1 5 08  840 |
| Möten och konferenser | 2 5 70  117 | 6 74  627 | 26,2 % | 1 8 95  490 |
| Information | 2 5 14  281 | 1 4 68  752 | 58,4 % | 1 0 45  529 |
| Diverse | 7 52  401 | 4 12  592 | 54,8 % | 3 39  809 |
| Reserv | — | — | | |
| Totalt | 4 7 7 79  153 | 3 9 2 90  751 | 82,2 % | 8 4 88  402 |

(euro)

Kategori

Anslag som överförts från 2013

Betalningar 2014

Genomförandegrad

Förfallna anslag

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Tjänsteförteckning

2 90  340

2 90  340

100,0 %

—

Övriga personalutgifter

2 1 95  363

1 7 30  106

78,8 %

4 65  257

Byggnader

1 4 2 05  355

1 2 2 70  299

86,4 %

1 9 35  055

Datasystem

1 6 4 30  523

1 5 4 15  158

93,8 %

1 0 15  365

Inventarier

2 95  064

2 90  818

98,6 %

4  246

Teknisk utrustning

1 9 81  297

1 7 99  099

90,8 %

1 82  198

Transport

2 70  549

1 73  935

64,3 %

96  614

Delegationernas resekostnader

—

—

—

Kostnader för tolkning

6 2 73  864

4 7 65  024

76,0 %

1 5 08  840

Möten och konferenser

2 5 70  117

6 74  627

26,2 %

1 8 95  490

Information

2 5 14  281

1 4 68  752

58,4 %

1 0 45  529

Diverse

7 52  401

4 12  592

54,8 %

3 39  809

Reserv

—

—

Totalt

4 7 7 79  153

3 9 2 90  751

82,2 %

8 4 88  402

Genomförandegraden av anslag som överförts från 2013 var 82,2 %.

Den blygsamma genomförandegraden av anslag som överförts beror huvudsakligen på följande:

| — | Bygg- och anläggningsarbeten/varor/tjänster som beställts av rådets generalsekretariat utfördes/levererades/tillhandahölls inte alls eller bara delvis under det föregående året. |
| --- | --- |

—

Bygg- och anläggningsarbeten/varor/tjänster som beställts av rådets generalsekretariat utfördes/levererades/tillhandahölls inte alls eller bara delvis under det föregående året.

| — | Fakturor har inte erhållits för utförda bygg- och anläggningsarbeten, levererade varor eller tillhandahållna tjänster. Det bör noteras att detta oundvikligen kommer att belasta budgeten för det kommande budgetåret i och med att nya åtaganden måste införas för dessa överföringar 2015. |
| --- | --- |

—

Fakturor har inte erhållits för utförda bygg- och anläggningsarbeten, levererade varor eller tillhandahållna tjänster. Det bör noteras att detta oundvikligen kommer att belasta budgeten för det kommande budgetåret i och med att nya åtaganden måste införas för dessa överföringar 2015.

3.4.2   Anslag som överförts från 2014 till 2015

De anslag som överförts från 2014 till 2015 uppgick totalt till 53 miljoner euro (tabell 10).

Tabell 10

Anslag som överförts från 2014 till 2015 (per kategori)

| (euro) |
| --- |
| Kategori | Budget 2014
  (ursprunglig) | Budget 2014
  (slutlig (9)) | Åtaganden (10) | Anslag som överförts till 2015 (10) | Överföringsgrad |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Tjänsteförteckning | 29 2 9 89  059 | 28 7 5 39  059 | 28 2 2 14  956 | 3 49  629 | 0,1 % |
| Övriga personalutgifter | 2 3 2 18  480 | 2 3 2 18  480 | 2 0 0 15  064 | 2 2 95  744 | 11,5 % |
| Byggnader | 4 0 5 37  800 | 4 0 5 37  800 | 3 9 0 97  282 | 1 1 9 12  328 | 30,5 % |
| Datasystem | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 45  304 | 1 8 1 26  434 | 48,5 % |
| Inventarier | 8 06  850 | 8 06  850 | 7 07  802 | 5 88  624 | 83,2 % |
| Teknisk utrustning | 2 5 86  390 | 2 5 86  390 | 2 3 34  978 | 1 0 62  094 | 45,5 % |
| Transport | 2 1 46  217 | 2 1 46  217 | 1 4 79  282 | 2 24  349 | 15,2 % |
| Delegationernas resekostnader | 2 0 3 02  000 | 2 7 6 22  746 | 1 4 0 74  731 | | 0,0 % |
| Kostnader för tolkning | 8 6 9 91  444 | 7 9 5 99  698 | 6 4 9 53  834 | 5 5 64  784 | 8,6 % |
| Möten och konferenser | 8 7 20  570 | 8 7 91  570 | 6 0 66  822 | 1 1 96  079 | 19,7 % |
| Information | 8 8 90  660 | 8 8 90  660 | 7 5 21  462 | 1 0 11  946 | 13,5 % |
| Diverse | 1 9 30  400 | 2 3 80  400 | 1 9 63  451 | 6 38  694 | 32,5 % |
| Reserv | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | — | — |
| Totalt (exkl. förvärv) | 52 9 2 02  300 | 52 4 2 02  300 | 47 7 7 74  968 | 4 2 9 70  704 | 9,0 % |
| Fastighetsförvärv | 5 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 100,0 % |
| Totalsumma | 53 4 2 02  300 | 53 4 2 02  300 | 48 7 7 74  968 | 5 2 9 70  704 | 10,9 % |

(euro)

Kategori

Budget 2014

(ursprunglig)

Budget 2014

(slutlig (9))

Åtaganden (10)

Anslag som överförts till 2015 (10)

Överföringsgrad

1

2

3

4

5 = 4/3

Tjänsteförteckning

29 2 9 89  059

28 7 5 39  059

28 2 2 14  956

3 49  629

0,1 %

Övriga personalutgifter

2 3 2 18  480

2 3 2 18  480

2 0 0 15  064

2 2 95  744

11,5 %

Byggnader

4 0 5 37  800

4 0 5 37  800

3 9 0 97  282

1 1 9 12  328

30,5 %

Datasystem

3 7 3 82  430

3 7 3 82  430

3 7 3 45  304

1 8 1 26  434

48,5 %

Inventarier

8 06  850

8 06  850

7 07  802

5 88  624

83,2 %

Teknisk utrustning

2 5 86  390

2 5 86  390

2 3 34  978

1 0 62  094

45,5 %

Transport

2 1 46  217

2 1 46  217

1 4 79  282

2 24  349

15,2 %

Delegationernas resekostnader

2 0 3 02  000

2 7 6 22  746

1 4 0 74  731

0,0 %

Kostnader för tolkning

8 6 9 91  444

7 9 5 99  698

6 4 9 53  834

5 5 64  784

8,6 %

Möten och konferenser

8 7 20  570

8 7 91  570

6 0 66  822

1 1 96  079

19,7 %

Information

8 8 90  660

8 8 90  660

7 5 21  462

1 0 11  946

13,5 %

Diverse

1 9 30  400

2 3 80  400

1 9 63  451

6 38  694

32,5 %

Reserv

2 7 00  000

2 7 00  000

—

—

—

Totalt (exkl. förvärv)

52 9 2 02  300

52 4 2 02  300

47 7 7 74  968

4 2 9 70  704

9,0 %

Fastighetsförvärv

5 0 00  000

1 0 0 00  000

1 0 0 00  000

1 0 0 00  000

100,0 %

Totalsumma

53 4 2 02  300

53 4 2 02  300

48 7 7 74  968

5 2 9 70  704

10,9 %

De från 2014 till 2015 överförda beloppen avser huvudsakligen följande kategorier:

| — | Databehandling 18,1 miljoner euro, varav 10,6 miljoner euro för externa tjänster, 4,9 miljoner euro för utrustning och programvara, 1,6 miljoner euro för it-drift och underhåll och 1 miljon euro för telekommunikation. |
| --- | --- |

—

Databehandling 18,1 miljoner euro, varav 10,6 miljoner euro för externa tjänster, 4,9 miljoner euro för utrustning och programvara, 1,6 miljoner euro för it-drift och underhåll och 1 miljon euro för telekommunikation.

| — | Byggnader 11,9 miljoner euro, varav olika inredningsarbeten omfattar 4,1 miljoner euro, retroaktiv betalning av hyra 3,2 miljoner euro, städning och underhåll 2,1 miljoner euro, säkerhet och övervakning 1,1 miljoner euro, elektricitet, vatten, gas och uppvärmning tillsammans ytterligare 1 miljon euro, och 0,4 miljoner euro för övriga utgifter i samband med byggnader, t.ex. studier och revision gällande byggnader. |
| --- | --- |

—

Byggnader 11,9 miljoner euro, varav olika inredningsarbeten omfattar 4,1 miljoner euro, retroaktiv betalning av hyra 3,2 miljoner euro, städning och underhåll 2,1 miljoner euro, säkerhet och övervakning 1,1 miljoner euro, elektricitet, vatten, gas och uppvärmning tillsammans ytterligare 1 miljon euro, och 0,4 miljoner euro för övriga utgifter i samband med byggnader, t.ex. studier och revision gällande byggnader.

| — | Förvärv av fast egendom 10 miljoner euro för att täcka förskottsbetalningen för Europabyggnaden. |
| --- | --- |

—

Förvärv av fast egendom 10 miljoner euro för att täcka förskottsbetalningen för Europabyggnaden.

| — | Kostnader för tolkning 5,6 miljoner euro för att täcka kostnaderna för tolkning för november–december 2014, men där de slutliga fakturorna kommer 2015. |
| --- | --- |

—

Kostnader för tolkning 5,6 miljoner euro för att täcka kostnaderna för tolkning för november–december 2014, men där de slutliga fakturorna kommer 2015.

| — | Övriga personalutgifter 2,3 miljoner euro särskilt för externa tjänster, utbildning, hälso- och sjukvård, daghem och tjänsteresor. |
| --- | --- |

—

Övriga personalutgifter 2,3 miljoner euro särskilt för externa tjänster, utbildning, hälso- och sjukvård, daghem och tjänsteresor.

| — | Möten och konferenser 1,2 miljoner euro huvudsakligen för ännu inte mottagna fakturor i samband med anordnandet av Europeiska rådets och rådets möten 2014. |
| --- | --- |

—

Möten och konferenser 1,2 miljoner euro huvudsakligen för ännu inte mottagna fakturor i samband med anordnandet av Europeiska rådets och rådets möten 2014.

| — | Teknisk utrustning 1,1 miljoner euro. |
| --- | --- |

—

Teknisk utrustning 1,1 miljoner euro.

| — | En miljon euro som avser utgifter för information, varav 0,7 miljoner euro avser information och offentliga evenemang samt rådets publikationer, 0,2 miljoner utgifter för dokumentation och bibliotek och 0,1 miljoner Europeiska unionens officiella tidning. |
| --- | --- |

—

En miljon euro som avser utgifter för information, varav 0,7 miljoner euro avser information och offentliga evenemang samt rådets publikationer, 0,2 miljoner utgifter för dokumentation och bibliotek och 0,1 miljoner Europeiska unionens officiella tidning.

3.5   Inkomster som avsatts för särskilda ändamål

3.5.1   Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2014

De totala avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2014 uppgick till 27,4 miljoner euro.

Inkomster som avsatts för särskilda ändamål för generalsekretariatets verksamhet uppgick totalt till 26,6 miljoner euro, varav 26,4 miljoner euro betalades. Återstoden, 0,2 miljoner euro, förföll i överensstämmelse med artikel 14 i budgetförordningen.

En annan del, 0,85 miljoner euro, av de avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2014 avser belopp som utrikestjänsten under 2013 överfört till rådet för att täcka utgifterna för de av generalsekretariatet utförda tjänster som fastställs i olika tjänstenivåavtal mellan de båda institutionerna. Hela detta belopp på 0,85 miljoner euro betalades 2014.

Tabell 11

Genomförande av avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2014 (per kategori)

| (euro) |
| --- |
| Kategori | Inkomster avsatta f. s. ä. före 2014 | Betalningar 2014 | Genomförandegrad | Förfallna inkomster avsatta f. s. ä. |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Tjänsteförteckning | 1 9 72  503 | 1 9 72  503 | 100,0 % | — |
| Övriga personalutgifter | 1 5 78  428 | 1 5 35  737 | 97,3 % | 42  691 |
| Byggnader | 5 76  315 | 5 39  524 | 93,6 % | 36  791 |
| Datasystem | 7 55  230 | 7 03  533 | 93,2 % | 51  697 |
| Inventarier | 1 | — | 0,0 % | 1 |
| Teknisk utrustning | 33  151 | 25  583 | 77,2 % | 7  568 |
| Transport | 290 | 290 | 100,0 % | — |
| Delegationernas resekostnader | 1 3 2 60  765 | 1 3 2 60  765 | 100,0 % | — |
| Kostnader för tolkning | 8 2 71  566 | 8 2 71  566 | 100,0 % | — |
| Möten och konferenser | 82  682 | 77  354 | 93,6 % | 5  328 |
| Information | 6  172 | 6  062 | 98,2 % | 110 |
| Diverse | 43  661 | 13  885 | 31,8 % | 29  776 |
| Totalt Europeiska rådet och rådet | 2 6 5 80  765 | 2 6 4 06  802 | 99,3 % | 1 73  963 |
| Tjänstenivåavtal med utrikestjänsten | 8 50  105 | 8 50  105 | 100,0 % | 0 |
| Totalsumma | 2 7 4 30  870 | 2 7 2 56  907 | 99,4 % | 1 73  963 |

(euro)

Kategori

Inkomster avsatta f. s. ä. före 2014

Betalningar 2014

Genomförandegrad

Förfallna inkomster avsatta f. s. ä.

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Tjänsteförteckning

1 9 72  503

1 9 72  503

100,0 %

—

Övriga personalutgifter

1 5 78  428

1 5 35  737

97,3 %

42  691

Byggnader

5 76  315

5 39  524

93,6 %

36  791

Datasystem

7 55  230

7 03  533

93,2 %

51  697

Inventarier

1

—

0,0 %

1

Teknisk utrustning

33  151

25  583

77,2 %

7  568

Transport

290

290

100,0 %

—

Delegationernas resekostnader

1 3 2 60  765

1 3 2 60  765

100,0 %

—

Kostnader för tolkning

8 2 71  566

8 2 71  566

100,0 %

—

Möten och konferenser

82  682

77  354

93,6 %

5  328

Information

6  172

6  062

98,2 %

110

Diverse

43  661

13  885

31,8 %

29  776

Totalt Europeiska rådet och rådet

2 6 5 80  765

2 6 4 06  802

99,3 %

1 73  963

Tjänstenivåavtal med utrikestjänsten

8 50  105

8 50  105

100,0 %

0

Totalsumma

2 7 4 30  870

2 7 2 56  907

99,4 %

1 73  963

3.5.2   Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats 2014

De totala avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats 2014 uppgick till 25,6 miljoner euro (tabell 12). Av dessa avser 1,3 miljon euro belopp som överförts av utrikestjänsten till rådet.

2014 års inkomster avsatta för särskilda ändamål och som avser generalsekretariatets verksamhet var 24,2 miljoner euro. Under budgetåret användes 0,8 miljoner euro, medan 23,5 miljoner euro överfördes till 2015 i enlighet med artikel 14 i budgetförordningen.

Tabell 12

Genomförande av avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats 2014 (per kategori)

| (euro) |
| --- |
| Kategori | Inkomster avsatta f. s. ä. 2014 | Åtaganden 2014 | Disponibla inkomster avsatta f. s. ä. |
| 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Tjänsteförteckning | 1 1 94  467 | — | 1 1 94  467 |
| Övriga personalutgifter | 1 4 87  849 | 1 78  829 | 1 3 09  021 |
| Byggnader | 3 20  109 | 22  188 | 2 97  921 |
| Datasystem | 6 00  990 | 69  351 | 5 31  639 |
| Inventarier | — | — | 0 |
| Teknisk utrustning | 1 04  599 | 94  444 | 10  155 |
| Transport | 5  300 | — | 5  300 |
| Delegationernas resekostnader | 1 0 2 59  457 | — | 1 0 2 59  457 |
| Kostnader för tolkning | 9 1 45  845 | — | 9 1 45  845 |
| Möten och konferenser | 88  220 | 52  774 | 35  446 |
| Information | 4 01  984 | 10  283 | 3 91  701 |
| Diverse | 6 30  783 | 3 38  259 | 2 92  524 |
| Totalt Europeiska rådet och rådet | 2 4 2 39  603 | 7 66  128 | 2 3 4 73  475 |
| Tjänstenivåavtal med utrikestjänsten | 1 3 29  080 | 7 36  337 | 5 92  743 |
| Totalsumma | 2 5 5 68  683 | 1 5 02  466 | 2 4 0 66  217 |

(euro)

Kategori

Inkomster avsatta f. s. ä. 2014

Åtaganden 2014

Disponibla inkomster avsatta f. s. ä.

1

2

3 = 1 – 2

Tjänsteförteckning

1 1 94  467

—

1 1 94  467

Övriga personalutgifter

1 4 87  849

1 78  829

1 3 09  021

Byggnader

3 20  109

22  188

2 97  921

Datasystem

6 00  990

69  351

5 31  639

Inventarier

—

—

0

Teknisk utrustning

1 04  599

94  444

10  155

Transport

5  300

—

5  300

Delegationernas resekostnader

1 0 2 59  457

—

1 0 2 59  457

Kostnader för tolkning

9 1 45  845

—

9 1 45  845

Möten och konferenser

88  220

52  774

35  446

Information

4 01  984

10  283

3 91  701

Diverse

6 30  783

3 38  259

2 92  524

Totalt Europeiska rådet och rådet

2 4 2 39  603

7 66  128

2 3 4 73  475

Tjänstenivåavtal med utrikestjänsten

1 3 29  080

7 36  337

5 92  743

Totalsumma

2 5 5 68  683

1 5 02  466

2 4 0 66  217

Ungefär 40 % av de avsatta inkomsterna för särskilda ändamål avser delegationernas resekostnader (10,3 miljoner euro). Ett belopp på 9,1 miljoner euro för tolkning härrör från de extra inbetalningar som gjorts för vissa språk för att täcka ytterligare tolkning till dessa språk. Återstoden avser huvudsakligen återbetalningar som är kopplade till rådets administrativa verksamhet.

---

(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

(2)  Europabyggnaden.

(3)  Den slutliga budgeten efter minskningen på 40 miljoner euro för den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa i december 2009 var 563 miljoner euro.

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU av den 16 februari 2011 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (EUT L 48, 23.2.2011, s. 1).

(5)  Nettobelopp > 2 50  000 euro.

(6)  Inklusive intern omfördelning av anslag.

(7)  Inklusive beslut om överföring 3 2 00  000 euro.

(8)  I enlighet med beslut nr 111/07 överför rådets generalsekretariat 66 % av de outnyttjade anslagen för tolkning till anslaget för delegaternas resekostnader för användning under samma budgetår. År 2014 motsvarade detta ett belopp på 8,7 miljoner euro.

(9)  Inklusive intern omfördelning av anslag

(10)  Inklusive överföring genom beslut 3 2 00  000 euro

---

BILAGA

RÅDET

ANVÄNDNING AV ANSLAG FÖR 2014

| |
| --- |
| Budgetrubrik | Ursprungliga anslag | Överföringar/ ändringar | Slutgiltiga anslag | Åtaganden | Betalningar | Automatiska överföringar till | Överföringar genom beslut till | Förfallna anslag |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Grundlön | 3 16  000,00 | | 3 16  000,00 | 3 10  305,72 | 3 10  305,72 | | | 5  694,28 |
| 1 0 0 1 | Rättigheter med anknytning till arbetsuppgifterna | 65  000,00 | | 65  000,00 | 58  311,60 | 58  311,60 | | | 6  688,40 |
| 1 0 0 2 | Rättigheter med anknytning till de personliga omständigheterna | 20  000,00 | | 20  000,00 | 7  865,60 | 7  865,60 | | | 12  134,40 |
| 1 0 0 3 | Socialförsäkring | 13  000,00 | | 13  000,00 | 11  551,43 | 11  551,43 | | | 1  448,57 |
| 1 0 0 4 | Övriga administrativa utgifter | 6 75  000,00 | | 6 75  000,00 | 4 44  675,46 | 2 72  045,35 | 1 72  630,11 | | 2 30  324,54 |
| 1 0 0 6 | Förmåner avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst | 77  000,00 | | 77  000,00 | 51  300,00 | 51  109,16 | 190,84 | | 25  700,00 |
| 1 0 0 | Löner och andra rättigheter | 1 1 66  000,00 | | 1 1 66  000,00 | 8 84  009,81 | 7 11  188,86 | 1 72  820,95 | | 2 81  990,19 |
| 1 0 1 0 | Pensioner | 15  000,00 | | 15  000,00 | 12  777,29 | 12  777,29 | | | 2  222,71 |
| 1 0 1 | Avgång från tjänst | 15  000,00 | | 15  000,00 | 12  777,29 | 12  777,29 | | | 2  222,71 |
| 1 0 2 0 | Provisoriska anslag för ändringar i rättigheterna | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| 1 0 2 | Preliminärt anslag | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| Totalt kapitel 1 0 – Institutionens ledamöter | 1 2 30  000,00 | | 1 2 30  000,00 | 8 96  787,10 | 7 23  966,15 | 1 72  820,95 | | 3 33  212,90 |
| 1 1 0 0 | Grundlön | 21 9 5 81  059,00 | -  4 4 77  000,00 | 21 5 1 04  059,00 | 21 3 1 18  461,02 | 21 3 1 18  461 | | | 1 9 85  597,98 |
| 1 1 0 1 | Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna | 2 0 54  000,00 | | 2 0 54  000,00 | 1 4 72  393,22 | 1 4 72  393 | | | 5 81  606,78 |
| 1 1 0 2 | Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation | 5 6 7 47  000,00 | -  1 0 00  000,00 | 5 5 7 47  000,00 | 5 4 8 11  358,59 | 5 4 8 11  359 | | | 9 35  641,41 |
| 1 1 0 3 | Socialförsäkring | 9 1 78  000,00 | | 9 1 78  000,00 | 8 8 80  476,12 | 8 8 80  476,12 | | | 2 97  523,88 |
| 1 1 0 4 | Korrigeringskoefficienter | 50  000,00 | 27  000,00 | 77  000,00 | 76  380,52 | 76  380,52 | | | 619,48 |
| 1 1 0 5 | Övertid | 1 5 87  000,00 | | 1 5 87  000,00 | 1 2 65  216,26 | 1 2 65  216,26 | | | 3 21  783,74 |
| 1 1 0 6 | Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till tjänstens tillträde, förflyttning och avgång från tjänst | 2 9 91  000,00 | | 2 9 91  000,00 | 1 8 52  000,00 | 1 5 02  371,28 | 3 49  628,72 | | 1 1 39  000,00 |
| 1 1 0 | Löner och andra rättigheter | 29 2 1 88  059,00 | -  5 4 50  000,00 | 28 6 7 38  059,00 | 28 1 4 76  285,73 | 28 1 1 26  657,01 | 3 49  628,72 | | 5 2 61  773,27 |
| 1 1 1 0 | Ersättningar vid pensionering i tjänstens intresse | 2 00  000,00 | | 2 00  000,00 | 1 94  819,40 | 1 94  819,40 | | | 5  180,60 |
| 1 1 1 1 | Ersättningar vid tjänstens definitiva upphörande | 74  000,00 | | 74  000,00 | 41  702,97 | 41  702,97 | | | 32  297,03 |
| 1 1 1 2 | F.d. generalsekreterares rättigheter | 5 27  000,00 | | 5 27  000,00 | 5 02  148,02 | , | | | 24  851,98 |
| 1 1 1 | Avgång från tjänst | 8 01  000,00 | | 8 01  000,00 | 7 38  670,39 | 7 38  670,39 | | | 62  329,61 |
| Totalt kapitel 1 1 – Tjänstemän och tillfälligt anställda | 29 2 9 89  059,00 | -  5 4 50  000,00 | 28 7 5 39  059,00 | 28 2 2 14  956,12 | 28 1 8 65  327,40 | 3 49  628,72 | | 5 3 24  102,88 |
| 1 2 0 0 | Övrig personal | 9 0 22  000,00 | -  38  000,00 | 8 9 84  000,00 | 7 4 55  499,27 | 7 4 41  190,93 | 14  308,34 | | 1 5 28  500,73 |
| 1 2 0 1 | Utsända nationella experter | 9 53  000,00 | | 9 53  000,00 | 8 62  794,74 | 8 58  905,14 | 3  889,60 | | 90  205,26 |
| 1 2 0 2 | Praktik | 5 83  000,00 | 8  000,00 | 5 91  000,00 | 5 75  190,09 | 5 55  753,69 | 19  436,40 | | 15  809,91 |
| 1 2 0 3 | Externa tjänster | 2 3 06  000,00 | 30  000,00 | 2 3 36  000,00 | 2 0 46  408,98 | 1 4 36  712,53 | 6 09  696,45 | | 2 89  591,02 |
| 1 2 0 4 | Extra utgifter för översättningsavdelningen | 1 75  000,00 | | 1 75  000,00 | 1 51  850,60 | 1 18  437,60 | 33  413,00 | | 23  149,40 |
| 1 2 0 | Övriga anställda och externa tjänster | 1 3 0 39  000,00 | | 1 3 0 39  000,00 | 1 1 0 91  743,68 | 1 0 4 10  999,89 | 6 80  743,79 | | 1 9 47  256,32 |
| Totalt kapitel 1 2 – Övriga anställda och externa tjänster | 1 3 0 39  000,00 | | 1 3 0 39  000,00 | 1 1 0 91  743,68 | 1 0 4 10  999,89 | 6 80  743,79 | | 1 9 47  256,32 |
| 1 3 0 0 | Diverse rekryteringskostnader | 1 66  000,00 | | 1 66  000,00 | 1 65  138,00 | 37  994,39 | 1 27  143,61 | | 862,00 |
| 1 3 0 1 | Vidareutbildning | 1 9 30  000,00 | | 1 9 30  000,00 | 1 9 00  980,00 | 1 1 98  547,35 | 7 02  432,65 | | 29  020,00 |
| 1 3 0 | Utgifter med anknytning till personaladministration | 2 0 96  000,00 | | 2 0 96  000,00 | 2 0 66  118,00 | 1 2 36  541,74 | 8 29  576,26 | | 29  882,00 |
| 1 3 1 0 | Särskilda insatser | 30  000,00 | -  20  000,00 | 10  000,00 | | | | | 10  000,00 |
| 1 3 1 1 | Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda | 1 17  000,00 | | 1 17  000,00 | 1 09  725,00 | 54  985,79 | 54  739,21 | | 7  275,00 |
| 1 3 1 2 | Kompletterande åtgärder till personer med funktionshinder | 1 39  000,00 | 6  000,00 | 1 45  000,00 | 1 45  000,00 | 1 20  749,87 | 24  250,13 | | |
| 1 3 1 3 | Andra sociala aktiviteter | 66  000,00 | 14  000,00 | 80  000,00 | 79  600,00 | 57  852,28 | 21  747,72 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Insatser för institutionens personal | 3 52  000,00 | | 3 52  000,00 | 3 34  325,00 | 2 33  587,94 | 1 00  737,06 | | 17  675,00 |
| 1 3 2 0 | Läkarmottagning | 4 60  480,00 | | 4 60  480,00 | 4 18  153,57 | 2 94  362,40 | 1 23  791,17 | | 42  326,43 |
| 1 3 2 2 | Olika typer av daghem | 2 2 50  000,00 | | 2 2 50  000,00 | 2 2 50  000,00 | 2 0 98  532,44 | 151,468 | | |
| 1 3 2 | Verksamhet som berör alla personer knutna till institutionen | 2 7 10  480,00 | | 2 7 10  480,00 | 2 6 68  153,57 | 2 3 92  894,84 | 2 75  258,73 | | 42  326,43 |
| 1 3 3 1 | Kostnader i samband med tjänsteresa för rådets generalsekretariat | 3 1 91  000,00 | | 3 1 91  000,00 | 2 5 37  892,94 | 2 3 26  285,73 | 2 11  607,21 | | 6 53  107,06 |
| 1 3 3 2 | Resekostnader för anställda med anknytning till Europeiska rådet | 6 00  000,00 | | 6 00  000,00 | 4 20  043,51 | 3 95  043,51 | 25  000,00 | | 1 79  956,49 |
| 1 3 3 | Tjänsteresor | 3 7 91  000,00 | | 3 7 91  000,00 | 2 9 57  936,45 | 2 7 21  329,24 | 2 36  607,21 | | 8 33  063,55 |
| Totalt kapitel 1 3 – Övriga utgifter för personer som är knutna till institutionen | 8 9 49  480,00 | | 8 9 49  480,00 | 8 0 26  533,02 | 6 5 84  353,76 | 1 4 42  179,26 | | 9 22  946,98 |
| TOTALT AVDELNING 1 – Personer som är knutna till institutionen | 31 6 2 07  539,00 | -  5 4 50  000,00 | 31 0 7 57  539,00 | 30 2 2 30  019,92 | 29 9 5 84  647,20 | 2 6 45  372,72 | | 8 5 27  519,08 |
| 2 0 0 0 | Hyra | 1 6 92  000,00 | 1 1 40  000,00 | 2 8 32  000,00 | 5 25  076,79 | 5 07  104,82 | 17  971,97 | 2 3 00  000,00 | 2 3 06  923,21 |
| 2 0 0 2 | Fastighetsförvärv | 5 0 00  000,00 | 5 0 00  000,00 | 1 0 0 00  000,00 | 1 0 0 00  000,00 | | 1 0 0 00  000,00 | | |
| 2 0 0 3 | Inrednings- och installationsarbeten | 7 4 62  000,00 | - 3 25  000,00 | 7 1 37  000,00 | 6 6 65  676,82 | 2 8 34  305,96 | 3 8 31  370,86 | | 4 71  323,18 |
| 2 0 0 4 | Säkerhetsåtgärder | 4 10  000,00 | | 4 10  000,00 | 3 27  288,24 | 91  423,98 | 2 35  864,26 | | 82  711,76 |
| 2 0 0 5 | Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader | 4 40  000,00 | 1 35  000,00 | 5 75  000,00 | 4 89  065,10 | 1 67  239,60 | 3 21  825,50 | | 85  934,90 |
| 2 0 0 | Byggnader | 1 5 0 04  000,00 | 5 9 50  000,00 | 2 0 9 54  000,00 | 1 8 0 07  106,95 | 3 6 00  074,36 | 1 4 4 07  032,59 | 2 3 00  000,00 | 2 9 46  893,05 |
| 2 0 1 0 | Städning och underhåll | 1 4 3 24  000,00 | - 3 00  000,00 | 1 4 0 24  000,00 | 1 3 1 55  905,66 | 1 1 0 66  969,62 | 2 0 88  936,04 | 6 00  000,00 | 8 68  094,34 |
| 2 0 1 1 | Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning | 4 1 63  000,00 | - 4 00  000,00 | 3 7 63  000,00 | 3 2 22  508,84 | 2 1 93  660,88 | 1 0 28  847,96 | 3 00  000,00 | 5 40  491,16 |
| 2 0 1 2 | Säkerhetsåtgärder och bevakning | 1 1 3 09  800,00 | - 1 00  000,00 | 1 1 2 09  800,00 | 1 0 9 92  419,16 | 9 9 27  641,99 | 1 0 64  777,17 | | 2 17  380,84 |
| 2 0 1 3 | Försäkringar | 2 50  000,00 | -  80  000,00 | 1 70  000,00 | 1 64  920,31 | 1 64  920,31 | | | 5  079,69 |
| 2 0 1 4 | Övriga utgifter i samband med fastigheter | 4 87  000,00 | -  70  000,00 | 4 17  000,00 | 3 54  421,57 | 2 31  687,71 | 1 22  733,86 | | 62  578,43 |
| 2 0 1 | Utgifter i samband med fastigheter | 3 0 5 33  800,00 | - 9 50  000,00 | 2 9 5 83  800,00 | 2 7 8 90  175,54 | 2 3 5 84  880,51 | 4 3 05  295,03 | 9 00  000,00 | 1 6 93  624,46 |
| Totalt kapitel 2 0 – Byggnader och därmed förknippade kostnader | 4 5 5 37  800,00 | 5 0 00  000,00 | 5 0 5 37  800,00 | 4 5 8 97  282,49 | 2 7 1 84  954,87 | 1 8 7 12  327,62 | 3 2 00  000,00 | 4 6 40  517,51 |
| 2 1 0 0 | Förvärv av utrustning och programvara | 8 8 90  430,00 | -  1 8 57  027,00 | 7 0 33  403,00 | 7 0 28  168,67 | 2 1 41  860,44 | 4 8 86  308,23 | | 5  234,33 |
| 2 1 0 1 | Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem | 2 0 1 35  000,00 | 2 3 32  720,00 | 2 2 4 67  720,00 | 2 2 4 45  215,07 | 1 1 8 79  857,87 | 1 0 5 65  357,20 | | 22  504,93 |
| 2 1 0 2 | Underhåll av utrustning och programvara | 5 2 14  000,00 | 7 36  307,00 | 5 9 50  307,00 | 5 9 40  920,11 | 4 3 20  673,48 | 1 6 20  246,63 | | 9  386,89 |
| 2 1 0 3 | Telekommunikation | 3 1 43  000,00 | -  1 2 12  000,00 | 1 9 31  000,00 | 1 9 31  000,00 | 8 76  477,88 | 1 0 54  522,12 | | |
| 2 1 0 | Databehandling och telekommunikationer | 3 7 3 82  430,00 | | 3 7 3 82  430,00 | 3 7 3 45  303,85 | 1 9 2 18  869,67 | 1 8 1 26  434,18 | | 37  126,15 |
| 2 1 1 1 | Inköp och utbyte av inventarier | 7 35  000,00 | | 7 35  000,00 | 6 85  492,88 | 1 07  786,39 | 5 77  706,49 | | 49  507,12 |
| 2 1 1 2 | Hyra, underhåll och reparation av inventarier | 71  850,00 | | 71  850,00 | 22  309,20 | 11  392,00 | 10  917,00 | | 49  540,80 |
| 2 1 1 | Inventarier | 8 06  850,00 | | 8 06  850,00 | 7 07  802,08 | 1 19  178,40 | 5 88  623,68 | | 99  047,92 |
| 2 1 2 0 | Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar | 1 6 86  740,00 | 1 83  000,00 | 1 8 69  740,00 | 1 7 84  239,48 | 8 30  490,70 | 9 53  748,78 | | 85  500,52 |
| 2 1 2 1 | Externa tjänster för användning och utveckling av teknisk utrustning och tekniska installationer | 66  700,00 | | 66  700,00 | 60  302,60 | 52  252,00 | 8  051,00 | | 6  397,40 |
| 2 1 2 2 | Hyra, service, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer | 8 32  950,00 | - 1 83  000,00 | 6 49  950,00 | 4 90  436,04 | 3 90  141,23 | 1 00  294,81 | | 1 59  513,96 |
| 2 1 2 | Teknisk utrustning och tekniska anläggningar | 2 5 86  390,00 | | 2 5 86  390,00 | 2 3 34  978,12 | 1 2 72  883,93 | 1 0 62  094,19 | | 2 51  411,88 |
| 2 1 3 2 | Hyra och reparation av fordonsparken | 1 8 06  217,00 | 13  000,00 | 1 8 19  217,00 | 1 1 52  281,78 | 1 1 25  352,44 | 26  929,34 | | 6 66  935,22 |
| 2 1 3 3 | Rörlighetsplan | 3 40  000,00 | -  13  000,00 | 3 27  000,00 | 3 27  000,00 | 1 29  580,54 | 1 97  419,46 | | |
| 2 1 3 | Transport | 2 1 46  217,00 | | 2 1 46  217,00 | 1 4 79  281,78 | 1 2 54  932,98 | 2 24  348,80 | | 6 66  935,22 |
| Totalt kapitel 2 1 – Databehandling, utrustning och inventarier | 4 2 9 21  887,00 | | 4 2 9 21  887,00 | 4 1 8 67  365,83 | 2 1 8 65  864,98 | 2 0 0 01  500,85 | | 1 0 54  521,17 |
| 2 2 0 0 | Delegationernas resekostnader | 2 0 3 02  000,00 | 7 3 20  746,00 | 2 7 6 22  746,00 | 1 4 0 74  731,00 | 1 4 0 74  731,00 | | | 1 3 5 48  015,00 |
| 2 2 0 1 | Diverse resekostnader | 4 56  000,00 | 71  000,00 | 5 27  000,00 | 3 67  852,52 | 3 12  352,52 | 55  500,00 | | 1 59  147,48 |
| 2 2 0 2 | Kostnader för tolkning | 8 6 9 91  444,00 | -  7 3 91  746,00 | 7 9 5 99  698,00 | 6 4 9 53  834,00 | 5 9 3 89  050,00 | 5 5 64  784,00 | | 1 4 6 45  864,00 |
| 2 2 0 3 | Utgifter för mottagning och representation | 2 9 97  560,00 | - 3 76  353,62 | 2 6 21  206,38 | 2 1 04  479,52 | 1 5 93  157,98 | 5 11  321,54 | | 5 16  726,86 |
| 2 2 0 4 | Diverse utgifter för interna möten | 3 6 79  000,00 | 3 76  353,62 | 4 0 55  353,62 | 3 1 90  204,27 | 2 7 47  582,27 | 4 42  622,00 | | 8 65  149,35 |
| 2 2 0 5 | Anordnande av konferenser, kongresser och möten | 1 5 88  010,00 | | 1 5 88  010,00 | 4 04  285,58 | 2 17  650,48 | 1 86  635,10 | | 1 1 83  724,42 |
| 2 2 0 | Möten och konferenser | 11 6 0 14  014,00 | | 11 6 0 14  014,00 | 8 5 0 95  386,89 | 7 8 3 34  524,25 | 6 7 60  862,64 | | 3 0 9 18  627,11 |
| 2 2 1 0 | Utgifter för dokumentation och bibliotek | 1 2 61  000,00 | | 1 2 61  000,00 | 1 2 43  382,78 | 1 0 33  482,20 | 2 09  900,58 | | 17  617,22 |
| 2 2 1 1 | Europeiska unionens officiella tidning | 4 9 67  000,00 | | 4 9 67  000,00 | 4 0 37  721,03 | 3 9 62  721,03 | 75  000,00 | | 9 29  278,97 |
| 2 2 1 2 | Publikationer av allmän karaktär | 4 55  000,00 | | 4 55  000,00 | 2 77  881,43 | 2 53  148,21 | 24  733,22 | | 1 77  118,57 |
| 2 2 1 3 | Information och offentliga evenemang | 2 2 07  660,00 | | 2 2 07  660,00 | 1 9 62  477,08 | 1 2 60  165 | , | | 2 45  182,92 |
| 2 2 1 | Information | 8 8 90  660,00 | | 8 8 90  660,00 | 7 5 21  462,32 | 6 5 09  515,96 | 1 0 11  946,36 | | 1 3 69  197,68 |
| 2 2 3 0 | Kontorsmateriel | 5 33  700,00 | | 5 33  700,00 | 2 59  742,01 | 1 94  111,16 | 65  630,85 | | 2 73  957,99 |
| 2 2 3 1 | Porto | 90  000,00 | | 90  000,00 | 82  029,25 | 53  942,41 | 28  086,84 | | 7  970,75 |
| 2 2 3 2 | Konsultationer, utredningar och undersökningar | 45  000,00 | | 45  000,00 | 19  820,00 | 10  170,00 | 9  650,00 | | 25  180,00 |
| 2 2 3 4 | Flytt | 20  000,00 | | 20  000,00 | 3  455,00 | 2  000,00 | 1  455,00 | | 16  545,00 |
| 2 2 3 5 | Utgifter i samband med finansiella transaktioner | 10  000,00 | | 10  000,00 | 5  000,00 | 3  535,85 | 1  464,15 | | 5  000,00 |
| 2 2 3 6 | Rättskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar | 1 0 00  000,00 | 4 50  000,00 | 1 4 50  000,00 | 1 4 50  000,00 | 9 39  647,00 | 5 10  353,00 | | |
| 2 2 3 7 | Övriga driftskostnader | 2 31  700,00 | | 2 31  700,00 | 1 43  404,29 | 1 21  349,84 | 22  054,45 | | 88  295,71 |
| 2 2 3 | Diverse utgifter | 1 9 30  400,00 | 4 50  000,00 | 2 3 80  400,00 | 1 9 63  450,55 | 1 3 24  756,26 | 6 38  694,29 | | 4 16  949,45 |
| Totalt kapitel 2 2 – Driftskostnader | 12 6 8 35  074,00 | 4 50  000,00 | 12 7 2 85  074,00 | 9 4 5 80  299,76 | 8 6 1 68  796,47 | 8 4 11  503,00 | | 3 2 7 04  774,24 |
| TOTALT AVDELNING 2 – Fastigheter, materiel och diverse driftskostnader | 21 5 2 94  761,00 | 5 4 50  000,00 | 22 0 7 44  761,00 | 18 2 3 44  948,08 | 13 5 2 19  616,32 | 4 7 1 25  331,76 | 3 2 00  000,00 | 3 8 3 99  812,92 |
| 10 0 | Provisoriska anslag | 7 00  000,00 | | 7 00  000,00 | | | | | 7 00  000,00 |
| 10 1 | Reserv för oförutsedda utgifter | 2 0 00  000,00 | | 2 0 00  000,00 | | | | | 2 0 00  000,00 |
| AVDELNING 10 – Övriga utgifter | 2 7 00  000,00 | | 2 7 00  000,00 | | | | | 2 7 00  000,00 |
| TOTAL BUDGET | 53 4 2 02  300,00 | | 53 4 2 02  300,00 | 48 4 5 74  968,00 | 43 4 8 04  263,52 | 4 9 7 70  704,48 | 3 2 00  000,00 | 4 9 6 27  332,00 |

Budgetrubrik

Ursprungliga anslag

Överföringar/ ändringar

Slutgiltiga anslag

Åtaganden

Betalningar

Automatiska överföringar till

Överföringar genom beslut till

Förfallna anslag

2014

2014

2014

2014

2014

2015

2015

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Grundlön

3 16  000,00

3 16  000,00

3 10  305,72

3 10  305,72

5  694,28

1 0 0 1

Rättigheter med anknytning till arbetsuppgifterna

65  000,00

65  000,00

58  311,60

58  311,60

6  688,40

1 0 0 2

Rättigheter med anknytning till de personliga omständigheterna

20  000,00

20  000,00

7  865,60

7  865,60

12  134,40

1 0 0 3

Socialförsäkring

13  000,00

13  000,00

11  551,43

11  551,43

1  448,57

1 0 0 4

Övriga administrativa utgifter

6 75  000,00

6 75  000,00

4 44  675,46

2 72  045,35

1 72  630,11

2 30  324,54

1 0 0 6

Förmåner avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst

77  000,00

77  000,00

51  300,00

51  109,16

190,84

25  700,00

1 0 0

Löner och andra rättigheter

1 1 66  000,00

1 1 66  000,00

8 84  009,81

7 11  188,86

1 72  820,95

2 81  990,19

1 0 1 0

Pensioner

15  000,00

15  000,00

12  777,29

12  777,29

2  222,71

1 0 1

Avgång från tjänst

15  000,00

15  000,00

12  777,29

12  777,29

2  222,71

1 0 2 0

Provisoriska anslag för ändringar i rättigheterna

49  000,00

49  000,00

49  000,00

1 0 2

Preliminärt anslag

49  000,00

49  000,00

49  000,00

Totalt kapitel 1 0 – Institutionens ledamöter

1 2 30  000,00

1 2 30  000,00

8 96  787,10

7 23  966,15

1 72  820,95

3 33  212,90

1 1 0 0

Grundlön

21 9 5 81  059,00

-  4 4 77  000,00

21 5 1 04  059,00

21 3 1 18  461,02

21 3 1 18  461

1 9 85  597,98

1 1 0 1

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna

2 0 54  000,00

2 0 54  000,00

1 4 72  393,22

1 4 72  393

5 81  606,78

1 1 0 2

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation

5 6 7 47  000,00

-  1 0 00  000,00

5 5 7 47  000,00

5 4 8 11  358,59

5 4 8 11  359

9 35  641,41

1 1 0 3

Socialförsäkring

9 1 78  000,00

9 1 78  000,00

8 8 80  476,12

8 8 80  476,12

2 97  523,88

1 1 0 4

Korrigeringskoefficienter

50  000,00

27  000,00

77  000,00

76  380,52

76  380,52

619,48

1 1 0 5

Övertid

1 5 87  000,00

1 5 87  000,00

1 2 65  216,26

1 2 65  216,26

3 21  783,74

1 1 0 6

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till tjänstens tillträde, förflyttning och avgång från tjänst

2 9 91  000,00

2 9 91  000,00

1 8 52  000,00

1 5 02  371,28

3 49  628,72

1 1 39  000,00

1 1 0

Löner och andra rättigheter

29 2 1 88  059,00

-  5 4 50  000,00

28 6 7 38  059,00

28 1 4 76  285,73

28 1 1 26  657,01

3 49  628,72

5 2 61  773,27

1 1 1 0

Ersättningar vid pensionering i tjänstens intresse

2 00  000,00

2 00  000,00

1 94  819,40

1 94  819,40

5  180,60

1 1 1 1

Ersättningar vid tjänstens definitiva upphörande

74  000,00

74  000,00

41  702,97

41  702,97

32  297,03

1 1 1 2

F.d. generalsekreterares rättigheter

5 27  000,00

5 27  000,00

5 02  148,02

,

24  851,98

1 1 1

Avgång från tjänst

8 01  000,00

8 01  000,00

7 38  670,39

7 38  670,39

62  329,61

Totalt kapitel 1 1 – Tjänstemän och tillfälligt anställda

29 2 9 89  059,00

-  5 4 50  000,00

28 7 5 39  059,00

28 2 2 14  956,12

28 1 8 65  327,40

3 49  628,72

5 3 24  102,88

1 2 0 0

Övrig personal

9 0 22  000,00

-  38  000,00

8 9 84  000,00

7 4 55  499,27

7 4 41  190,93

14  308,34

1 5 28  500,73

1 2 0 1

Utsända nationella experter

9 53  000,00

9 53  000,00

8 62  794,74

8 58  905,14

3  889,60

90  205,26

1 2 0 2

Praktik

5 83  000,00

8  000,00

5 91  000,00

5 75  190,09

5 55  753,69

19  436,40

15  809,91

1 2 0 3

Externa tjänster

2 3 06  000,00

30  000,00

2 3 36  000,00

2 0 46  408,98

1 4 36  712,53

6 09  696,45

2 89  591,02

1 2 0 4

Extra utgifter för översättningsavdelningen

1 75  000,00

1 75  000,00

1 51  850,60

1 18  437,60

33  413,00

23  149,40

1 2 0

Övriga anställda och externa tjänster

1 3 0 39  000,00

1 3 0 39  000,00

1 1 0 91  743,68

1 0 4 10  999,89

6 80  743,79

1 9 47  256,32

Totalt kapitel 1 2 – Övriga anställda och externa tjänster

1 3 0 39  000,00

1 3 0 39  000,00

1 1 0 91  743,68

1 0 4 10  999,89

6 80  743,79

1 9 47  256,32

1 3 0 0

Diverse rekryteringskostnader

1 66  000,00

1 66  000,00

1 65  138,00

37  994,39

1 27  143,61

862,00

1 3 0 1

Vidareutbildning

1 9 30  000,00

1 9 30  000,00

1 9 00  980,00

1 1 98  547,35

7 02  432,65

29  020,00

1 3 0

Utgifter med anknytning till personaladministration

2 0 96  000,00

2 0 96  000,00

2 0 66  118,00

1 2 36  541,74

8 29  576,26

29  882,00

1 3 1 0

Särskilda insatser

30  000,00

-  20  000,00

10  000,00

10  000,00

1 3 1 1

Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda

1 17  000,00

1 17  000,00

1 09  725,00

54  985,79

54  739,21

7  275,00

1 3 1 2

Kompletterande åtgärder till personer med funktionshinder

1 39  000,00

6  000,00

1 45  000,00

1 45  000,00

1 20  749,87

24  250,13

1 3 1 3

Andra sociala aktiviteter

66  000,00

14  000,00

80  000,00

79  600,00

57  852,28

21  747,72

400,00

1 3 1

Insatser för institutionens personal

3 52  000,00

3 52  000,00

3 34  325,00

2 33  587,94

1 00  737,06

17  675,00

1 3 2 0

Läkarmottagning

4 60  480,00

4 60  480,00

4 18  153,57

2 94  362,40

1 23  791,17

42  326,43

1 3 2 2

Olika typer av daghem

2 2 50  000,00

2 2 50  000,00

2 2 50  000,00

2 0 98  532,44

151,468

1 3 2

Verksamhet som berör alla personer knutna till institutionen

2 7 10  480,00

2 7 10  480,00

2 6 68  153,57

2 3 92  894,84

2 75  258,73

42  326,43

1 3 3 1

Kostnader i samband med tjänsteresa för rådets generalsekretariat

3 1 91  000,00

3 1 91  000,00

2 5 37  892,94

2 3 26  285,73

2 11  607,21

6 53  107,06

1 3 3 2

Resekostnader för anställda med anknytning till Europeiska rådet

6 00  000,00

6 00  000,00

4 20  043,51

3 95  043,51

25  000,00

1 79  956,49

1 3 3

Tjänsteresor

3 7 91  000,00

3 7 91  000,00

2 9 57  936,45

2 7 21  329,24

2 36  607,21

8 33  063,55

Totalt kapitel 1 3 – Övriga utgifter för personer som är knutna till institutionen

8 9 49  480,00

8 9 49  480,00

8 0 26  533,02

6 5 84  353,76

1 4 42  179,26

9 22  946,98

TOTALT AVDELNING 1 – Personer som är knutna till institutionen

31 6 2 07  539,00

-  5 4 50  000,00

31 0 7 57  539,00

30 2 2 30  019,92

29 9 5 84  647,20

2 6 45  372,72

8 5 27  519,08

2 0 0 0

Hyra

1 6 92  000,00

1 1 40  000,00

2 8 32  000,00

5 25  076,79

5 07  104,82

17  971,97

2 3 00  000,00

2 3 06  923,21

2 0 0 2

Fastighetsförvärv

5 0 00  000,00

5 0 00  000,00

1 0 0 00  000,00

1 0 0 00  000,00

1 0 0 00  000,00

2 0 0 3

Inrednings- och installationsarbeten

7 4 62  000,00

- 3 25  000,00

7 1 37  000,00

6 6 65  676,82

2 8 34  305,96

3 8 31  370,86

4 71  323,18

2 0 0 4

Säkerhetsåtgärder

4 10  000,00

4 10  000,00

3 27  288,24

91  423,98

2 35  864,26

82  711,76

2 0 0 5

Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader

4 40  000,00

1 35  000,00

5 75  000,00

4 89  065,10

1 67  239,60

3 21  825,50

85  934,90

2 0 0

Byggnader

1 5 0 04  000,00

5 9 50  000,00

2 0 9 54  000,00

1 8 0 07  106,95

3 6 00  074,36

1 4 4 07  032,59

2 3 00  000,00

2 9 46  893,05

2 0 1 0

Städning och underhåll

1 4 3 24  000,00

- 3 00  000,00

1 4 0 24  000,00

1 3 1 55  905,66

1 1 0 66  969,62

2 0 88  936,04

6 00  000,00

8 68  094,34

2 0 1 1

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

4 1 63  000,00

- 4 00  000,00

3 7 63  000,00

3 2 22  508,84

2 1 93  660,88

1 0 28  847,96

3 00  000,00

5 40  491,16

2 0 1 2

Säkerhetsåtgärder och bevakning

1 1 3 09  800,00

- 1 00  000,00

1 1 2 09  800,00

1 0 9 92  419,16

9 9 27  641,99

1 0 64  777,17

2 17  380,84

2 0 1 3

Försäkringar

2 50  000,00

-  80  000,00

1 70  000,00

1 64  920,31

1 64  920,31

5  079,69

2 0 1 4

Övriga utgifter i samband med fastigheter

4 87  000,00

-  70  000,00

4 17  000,00

3 54  421,57

2 31  687,71

1 22  733,86

62  578,43

2 0 1

Utgifter i samband med fastigheter

3 0 5 33  800,00

- 9 50  000,00

2 9 5 83  800,00

2 7 8 90  175,54

2 3 5 84  880,51

4 3 05  295,03

9 00  000,00

1 6 93  624,46

Totalt kapitel 2 0 – Byggnader och därmed förknippade kostnader

4 5 5 37  800,00

5 0 00  000,00

5 0 5 37  800,00

4 5 8 97  282,49

2 7 1 84  954,87

1 8 7 12  327,62

3 2 00  000,00

4 6 40  517,51

2 1 0 0

Förvärv av utrustning och programvara

8 8 90  430,00

-  1 8 57  027,00

7 0 33  403,00

7 0 28  168,67

2 1 41  860,44

4 8 86  308,23

5  234,33

2 1 0 1

Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem

2 0 1 35  000,00

2 3 32  720,00

2 2 4 67  720,00

2 2 4 45  215,07

1 1 8 79  857,87

1 0 5 65  357,20

22  504,93

2 1 0 2

Underhåll av utrustning och programvara

5 2 14  000,00

7 36  307,00

5 9 50  307,00

5 9 40  920,11

4 3 20  673,48

1 6 20  246,63

9  386,89

2 1 0 3

Telekommunikation

3 1 43  000,00

-  1 2 12  000,00

1 9 31  000,00

1 9 31  000,00

8 76  477,88

1 0 54  522,12

2 1 0

Databehandling och telekommunikationer

3 7 3 82  430,00

3 7 3 82  430,00

3 7 3 45  303,85

1 9 2 18  869,67

1 8 1 26  434,18

37  126,15

2 1 1 1

Inköp och utbyte av inventarier

7 35  000,00

7 35  000,00

6 85  492,88

1 07  786,39

5 77  706,49

49  507,12

2 1 1 2

Hyra, underhåll och reparation av inventarier

71  850,00

71  850,00

22  309,20

11  392,00

10  917,00

49  540,80

2 1 1

Inventarier

8 06  850,00

8 06  850,00

7 07  802,08

1 19  178,40

5 88  623,68

99  047,92

2 1 2 0

Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar

1 6 86  740,00

1 83  000,00

1 8 69  740,00

1 7 84  239,48

8 30  490,70

9 53  748,78

85  500,52

2 1 2 1

Externa tjänster för användning och utveckling av teknisk utrustning och tekniska installationer

66  700,00

66  700,00

60  302,60

52  252,00

8  051,00

6  397,40

2 1 2 2

Hyra, service, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer

8 32  950,00

- 1 83  000,00

6 49  950,00

4 90  436,04

3 90  141,23

1 00  294,81

1 59  513,96

2 1 2

Teknisk utrustning och tekniska anläggningar

2 5 86  390,00

2 5 86  390,00

2 3 34  978,12

1 2 72  883,93

1 0 62  094,19

2 51  411,88

2 1 3 2

Hyra och reparation av fordonsparken

1 8 06  217,00

13  000,00

1 8 19  217,00

1 1 52  281,78

1 1 25  352,44

26  929,34

6 66  935,22

2 1 3 3

Rörlighetsplan

3 40  000,00

-  13  000,00

3 27  000,00

3 27  000,00

1 29  580,54

1 97  419,46

2 1 3

Transport

2 1 46  217,00

2 1 46  217,00

1 4 79  281,78

1 2 54  932,98

2 24  348,80

6 66  935,22

Totalt kapitel 2 1 – Databehandling, utrustning och inventarier

4 2 9 21  887,00

4 2 9 21  887,00

4 1 8 67  365,83

2 1 8 65  864,98

2 0 0 01  500,85

1 0 54  521,17

2 2 0 0

Delegationernas resekostnader

2 0 3 02  000,00

7 3 20  746,00

2 7 6 22  746,00

1 4 0 74  731,00

1 4 0 74  731,00

1 3 5 48  015,00

2 2 0 1

Diverse resekostnader

4 56  000,00

71  000,00

5 27  000,00

3 67  852,52

3 12  352,52

55  500,00

1 59  147,48

2 2 0 2

Kostnader för tolkning

8 6 9 91  444,00

-  7 3 91  746,00

7 9 5 99  698,00

6 4 9 53  834,00

5 9 3 89  050,00

5 5 64  784,00

1 4 6 45  864,00

2 2 0 3

Utgifter för mottagning och representation

2 9 97  560,00

- 3 76  353,62

2 6 21  206,38

2 1 04  479,52

1 5 93  157,98

5 11  321,54

5 16  726,86

2 2 0 4

Diverse utgifter för interna möten

3 6 79  000,00

3 76  353,62

4 0 55  353,62

3 1 90  204,27

2 7 47  582,27

4 42  622,00

8 65  149,35

2 2 0 5

Anordnande av konferenser, kongresser och möten

1 5 88  010,00

1 5 88  010,00

4 04  285,58

2 17  650,48

1 86  635,10

1 1 83  724,42

2 2 0

Möten och konferenser

11 6 0 14  014,00

11 6 0 14  014,00

8 5 0 95  386,89

7 8 3 34  524,25

6 7 60  862,64

3 0 9 18  627,11

2 2 1 0

Utgifter för dokumentation och bibliotek

1 2 61  000,00

1 2 61  000,00

1 2 43  382,78

1 0 33  482,20

2 09  900,58

17  617,22

2 2 1 1

Europeiska unionens officiella tidning

4 9 67  000,00

4 9 67  000,00

4 0 37  721,03

3 9 62  721,03

75  000,00

9 29  278,97

2 2 1 2

Publikationer av allmän karaktär

4 55  000,00

4 55  000,00

2 77  881,43

2 53  148,21

24  733,22

1 77  118,57

2 2 1 3

Information och offentliga evenemang

2 2 07  660,00

2 2 07  660,00

1 9 62  477,08

1 2 60  165

,

2 45  182,92

2 2 1

Information

8 8 90  660,00

8 8 90  660,00

7 5 21  462,32

6 5 09  515,96

1 0 11  946,36

1 3 69  197,68

2 2 3 0

Kontorsmateriel

5 33  700,00

5 33  700,00

2 59  742,01

1 94  111,16

65  630,85

2 73  957,99

2 2 3 1

Porto

90  000,00

90  000,00

82  029,25

53  942,41

28  086,84

7  970,75

2 2 3 2

Konsultationer, utredningar och undersökningar

45  000,00

45  000,00

19  820,00

10  170,00

9  650,00

25  180,00

2 2 3 4

Flytt

20  000,00

20  000,00

3  455,00

2  000,00

1  455,00

16  545,00

2 2 3 5

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

10  000,00

10  000,00

5  000,00

3  535,85

1  464,15

5  000,00

2 2 3 6

Rättskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar

1 0 00  000,00

4 50  000,00

1 4 50  000,00

1 4 50  000,00

9 39  647,00

5 10  353,00

2 2 3 7

Övriga driftskostnader

2 31  700,00

2 31  700,00

1 43  404,29

1 21  349,84

22  054,45

88  295,71

2 2 3

Diverse utgifter

1 9 30  400,00

4 50  000,00

2 3 80  400,00

1 9 63  450,55

1 3 24  756,26

6 38  694,29

4 16  949,45

Totalt kapitel 2 2 – Driftskostnader

12 6 8 35  074,00

4 50  000,00

12 7 2 85  074,00

9 4 5 80  299,76

8 6 1 68  796,47

8 4 11  503,00

3 2 7 04  774,24

TOTALT AVDELNING 2 – Fastigheter, materiel och diverse driftskostnader

21 5 2 94  761,00

5 4 50  000,00

22 0 7 44  761,00

18 2 3 44  948,08

13 5 2 19  616,32

4 7 1 25  331,76

3 2 00  000,00

3 8 3 99  812,92

10 0

Provisoriska anslag

7 00  000,00

7 00  000,00

7 00  000,00

10 1

Reserv för oförutsedda utgifter

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

AVDELNING 10 – Övriga utgifter

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

TOTAL BUDGET

53 4 2 02  300,00

53 4 2 02  300,00

48 4 5 74  968,00

43 4 8 04  263,52

4 9 7 70  704,48

3 2 00  000,00

4 9 6 27  332,00

---