# Euroopan unionin C 359/30.

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 359 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 58. vuosikerta30. lokakuuta 2015 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 359

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

58. vuosikerta30. lokakuuta 2015

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET |
| | Neuvosto |
| 2015/C 359/01 | Selvitys vuoden 2014 varainhoidosta — Pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto | 1 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Neuvosto

2015/C 359/01

Selvitys vuoden 2014 varainhoidosta — Pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

1

---

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Neuvosto

| 30.10.2015 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 359/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.10.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 359/1

---

SELVITYS VUODEN 2014 VARAINHOIDOSTA

Pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

(2015/C 359/01)

SISÄLLYSLUETTELO:

| 1. | JOHDANTO | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | VARAINHOITOVUODEN 2014 TAVOITTEET JA TALOUSARVIO | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1 | Tärkeimmät taloudelliset tavoitteet | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1

| 2.2 | Eurooppa-neuvoston ja neuvoston vuoden 2014 talousarvion laatiminen | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2

| 2.2.1 | Yleinen lähestymistapa | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1

| 2.2.2 | Vuoden 2014 talousarvio | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2

| 2.2.3 | Talousarvio 2014 ja rahoituskehyksen otsake 5 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3

| 3. | YLEISKATSAUS TALOUSARVION TOTEUTTAMISEEN VUONNA 2014 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1 | Toiminta ja tavoitteet vuonna 2014 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1

| 3.1.1 | Eurooppa-neuvoston ja neuvoston toiminta vuonna 2014 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1

| 3.1.2 | Tavoitteiden saavuttaminen vuonna 2014 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2

| 3.2 | Tulot | 6 |
| --- | --- | --- |

3.2

| 3.3 | Menot vuonna 2014 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3

| 3.3.1 | Talousarviomuutokset vuonna 2014 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1

| 3.3.2 | Yleiskatsaus talousarvion toteuttamiseen vuosina 2005–2014 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.2

| 3.3.3 | Määrärahojen käyttö menoluokittain vuonna 2014 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.3

| 3.4 | Edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4

| 3.4.1 | Vuodelta 2013 vuodelle 2014 siirrettyjen määrärahojen käyttö | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1

| 3.4.2 | Vuodelta 2014 vuodelle 2015 siirretyt määrärahat | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2

| 3.5 | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5

| 3.5.1 | Ennen vuotta 2014 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.1

| 3.5.2 | Vuonna 2014 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2

1.   JOHDANTO

Varainhoitoasetuksen (1) 142 artiklan mukaisesti tässä asiakirjassa esitetään selvitys EU:n talousarvion pääluokan II (Eurooppa-neuvosto ja neuvosto) varainhoitovuoden 2014 talousarvio- ja varainhallinnosta.

Tämä selvitys perustuu vuoden 2014 tilinpäätökseen, neuvoston tulojen ja menojen hyväksyjien vuotuisissa toimintakertomuksissa oleviin tietoihin sekä neuvoston rahoitusjärjestelmästä peräisin oleviin talousarvion toteuttamista koskeviin tietoihin.

Tämän selvityksen luvussa 2 esitetään yhteenveto varainhoitovuodeksi 2014 vahvistetusta kehyksestä. Luvussa 3 esitetään yleiskatsaus vuonna 2014 käytettävissä olleiden talousarviomäärärahojen käyttöön.

Liitteessä esitetään vuoden 2014 talousarvion toteuttaminen budjettikohdittain.

2.   VARAINHOITOVUODEN 2014 TAVOITTEET JA TALOUSARVIO

2.1   Tärkeimmät taloudelliset tavoitteet

Neuvoston pääsihteeristön vuotta 2014 koskevat tärkeimmät taloudelliset tavoitteet olivat seuraavat:

| — | Avustaa jatkuvasti Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa ja neuvostoa käyttäen rahavaroja tehokkaasti ja vaikuttavalla tavalla. |
| --- | --- |

—

Avustaa jatkuvasti Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa ja neuvostoa käyttäen rahavaroja tehokkaasti ja vaikuttavalla tavalla.

| — | Jatkaa hallinnon uudenaikaistamisprosessia pääsihteeristön organisaation laadun ja resurssien asianmukaisen käytön parantamiseksi. |
| --- | --- |

—

Jatkaa hallinnon uudenaikaistamisprosessia pääsihteeristön organisaation laadun ja resurssien asianmukaisen käytön parantamiseksi.

| — | Rahoittaa edelleen Europa-rakennuksen rakentamista. Rakennus on määrä luovuttaa vuoden 2015 loppuun mennessä. |
| --- | --- |

—

Rahoittaa edelleen Europa-rakennuksen rakentamista. Rakennus on määrä luovuttaa vuoden 2015 loppuun mennessä.

2.2   Eurooppa-neuvoston ja neuvoston vuoden 2014 talousarvion laatiminen

2.2.1   Yleinen lähestymistapa

Eurooppa-neuvoston ja neuvoston (jäljempänä ”EN/N”) vuoden 2014 talousarvion laadinnassa yleistavoitteena oli, että vuoden 2013 talousarvion kokonaismäärää ei ylitetä kaikkien henkilöstöön liittymättömien menojen osalta.

Tiettyjen hankkeiden tai sopimusvelvoitteiden edellyttämä lisärahoitus on kompensoitu toteuttamalla leikkauksia muilla aloilla. Lisäksi on tehty lisäleikkauksia aloilla, joilla on viime aikoina ilmennyt talousarvioon varattujen määrärahojen selvää vajaakäyttöä.

Henkilöstötaulukon osalta neuvoston pääsihteeristö on jatkanut organisaation tehostamista toteuttamalla seuraavat toimet:

| — | Henkilöstötaulukkoon sisältyvien virkojen ja toimien määrää vähennettiin 31:llä noudattaen komission ehdotusta toimielinten henkilöstön määrän vähentämisestä 5 prosentilla viiden vuoden aikana (toinen vuosi). |
| --- | --- |

—

Henkilöstötaulukkoon sisältyvien virkojen ja toimien määrää vähennettiin 31:llä noudattaen komission ehdotusta toimielinten henkilöstön määrän vähentämisestä 5 prosentilla viiden vuoden aikana (toinen vuosi).

| — | Siirrettiin 10 virkaa EUH:oon. |
| --- | --- |

—

Siirrettiin 10 virkaa EUH:oon.

| — | Muutettiin 10 henkilöstötaulukkoon sisältyvää virkaa (edullisiksi) sopimussuhteisten toimihenkilöiden toimiksi. |
| --- | --- |

—

Muutettiin 10 henkilöstötaulukkoon sisältyvää virkaa (edullisiksi) sopimussuhteisten toimihenkilöiden toimiksi.

| — | Muutettiin kuusi AST 5 -virkaa kuudeksi AD 5 -viraksi (jatketaan hallinnon nykyaikaistamista). |
| --- | --- |

—

Muutettiin kuusi AST 5 -virkaa kuudeksi AD 5 -viraksi (jatketaan hallinnon nykyaikaistamista).

| — | Muutettiin 15 AST -virkaa 15:ksi SC 1 -viraksi. |
| --- | --- |

—

Muutettiin 15 AST -virkaa 15:ksi SC 1 -viraksi.

2.2.2   Vuoden 2014 talousarvio

Budjettivallan käyttäjä vahvisti EN/N:n vuoden 2014 kokonaistalousarvioksi 534,2 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa 1,3 miljoonan euron (- 0,2 prosentin) vähennystä vuoteen 2013 verrattuna.

EN/N:n vuoden 2014 henkilöstötaulukkoon sisältyvien virkojen ja toimien määrä oli 3  101.

Taulukossa 1 esitetään vuoden 2014 talousarvion jakautuminen menoluokittain. Vuoden 2014 arvioitu 1,6 prosentin inflaatio huomioon ottaen EN/N:n talousarvio supistui tosiasiassa 1,8 prosenttia.

Taulukko 1

EN/N:n talousarvio 2014 vuoden 2013 talousarvioon verrattuna (menoluokittain)

| (euroina) |
| --- |
| Menoluokka | Talousarvio 2013 | Talousarvio 2014 | Muutos 2014/2013 ml. Europa-rakennus |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Henkilöstötaulukko | 30 0 2 44  000 | 29 2 9 89  059 | - 2,4 % |
| Muut henkilöstömenot | 2 3 5 58  000 | 2 3 2 18  480 | - 1,4 % |
| Kiinteistöt (hankintoja lukuun ottamatta) | 3 9 2 33  000 | 4 0 5 37  800 | 3,3 % |
| Tietojenkäsittely | 3 6 7 91  000 | 3 7 3 82  430 | 1,6 % |
| Irtain omaisuus | 9 30  000 | 8 06  850 | -  13,2 % |
| Tekniset tarvikkeet | 3 5 70  000 | 2 5 86  390 | -  27,6 % |
| Kuljetus | 9 18  000 | 2 1 46  217 | 133,8 % |
| Valtuuskuntien matkakulut | 1 9 9 72  000 | 2 0 3 02  000 | 1,7 % |
| Tulkkauskulut | 8 3 9 62  300 | 8 6 9 91  444 | 3,6 % |
| Kokoukset ja konferenssit | 7 8 33  000 | 8 7 20  570 | 11,3 % |
| Tiedotus | 9 1 32  000 | 8 8 90  660 | - 2,6 % |
| Sekalaiset menot | 1 6 68  000 | 1 9 30  400 | 15,7 % |
| Varaus | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | 0,0 % |
| Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta) | 53 0 5 11  300 | 52 9 2 02  300 | - 0,2 % |
| Kiinteän omaisuuden hankinta | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 0,0 % |
| Kaikki yhteensä | 53 5 5 11  300 | 53 4 2 02  300 | - 0,2 % |

(euroina)

Menoluokka

Talousarvio 2013

Talousarvio 2014

Muutos 2014/2013 ml. Europa-rakennus

1

2

3=2/1

Henkilöstötaulukko

30 0 2 44  000

29 2 9 89  059

- 2,4 %

Muut henkilöstömenot

2 3 5 58  000

2 3 2 18  480

- 1,4 %

Kiinteistöt (hankintoja lukuun ottamatta)

3 9 2 33  000

4 0 5 37  800

3,3 %

Tietojenkäsittely

3 6 7 91  000

3 7 3 82  430

1,6 %

Irtain omaisuus

9 30  000

8 06  850

-  13,2 %

Tekniset tarvikkeet

3 5 70  000

2 5 86  390

-  27,6 %

Kuljetus

9 18  000

2 1 46  217

133,8 %

Valtuuskuntien matkakulut

1 9 9 72  000

2 0 3 02  000

1,7 %

Tulkkauskulut

8 3 9 62  300

8 6 9 91  444

3,6 %

Kokoukset ja konferenssit

7 8 33  000

8 7 20  570

11,3 %

Tiedotus

9 1 32  000

8 8 90  660

- 2,6 %

Sekalaiset menot

1 6 68  000

1 9 30  400

15,7 %

Varaus

2 7 00  000

2 7 00  000

0,0 %

Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta)

53 0 5 11  300

52 9 2 02  300

- 0,2 %

Kiinteän omaisuuden hankinta

5 0 00  000

5 0 00  000

0,0 %

Kaikki yhteensä

53 5 5 11  300

53 4 2 02  300

- 0,2 %

2.2.3   Talousarvio 2014 ja rahoituskehyksen otsake 5

Taulukossa 2 esitetään EN/N:n talousarvion kehitys vuosina 2007–2014. EN/N:n osuus monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeesta 5 on laskenut 8,3 prosentista vuonna 2007 6,4 prosenttiin vuonna 2014.

Taulukko 2

EU:n talousarvion pääluokan II (Eurooppa-neuvosto ja neuvosto) kehitys vuosien 2007–2014 rahoituskehyksen otsakkeessa 5

| | 2007 | 2008 | 2009 (2) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Määrät käypinä hintoina) | milj. euroa | muutos | milj. euroa | muutos | milj. euroa | muutos | milj. euroa | muutos | milj. euroa | muutos | milj. euroa | muutos | milj. euroa | muutos | milj. euroa | muutos |
| Otsake 5 | 7  115 | 6,1 % | 7  457 | 4,8 % | 7  603 | 2,0 % | 7  962 | 4,7 % | 8  173 | 2,7 % | 8  607 | 5,3 % | 9  181 | 6,7 % | 8  405 | - 8,5 % |
| EN/N | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | -  11,2 % | 534 | - 5,2 % | 536 | 0,3 % | 534 | - 0,2 % |
| EN/N:n osuus otsakkeessa 5 | 8,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % | 6,4 % |

2007

2008

2009 (2)

2010

2011

2012

2013

2014

(Määrät käypinä hintoina)

milj. euroa

muutos

milj. euroa

muutos

milj. euroa

muutos

milj. euroa

muutos

milj. euroa

muutos

milj. euroa

muutos

milj. euroa

muutos

milj. euroa

muutos

Otsake 5

7  115

6,1 %

7  457

4,8 %

7  603

2,0 %

7  962

4,7 %

8  173

2,7 %

8  607

5,3 %

9  181

6,7 %

8  405

- 8,5 %

EN/N

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

-  11,2 %

534

- 5,2 %

536

0,3 %

534

- 0,2 %

EN/N:n osuus otsakkeessa 5

8,3 %

8,0 %

7,9 %

8,0 %

6,9 %

6,2 %

5,8 %

6,4 %

Vuosina 2007–2014 aikaansaatu 60 miljoonan euron vähennys on suurelta osin järkevän varainhoidon tulosta. Vuoden 2011 vähennys johtuu pääosin resurssien siirtämisestä EUH:oon, kun taas vuosien 2012 ja 2013 vähennykset johtuvat tiettyihin toimintoihin osoitettujen määrärahojen supistamisesta, kun edellisten vuosien toteutus ja tosiasialliset tarpeet oli otettu huomioon.

3.   YLEISKATSAUS TALOUSARVION TOTEUTTAMISEEN VUONNA 2014

3.1   Toiminta ja tavoitteet vuonna 2014

3.1.1   Eurooppa-neuvoston ja neuvoston toiminta vuonna 2014

Varainhoitoa koskevassa selvityksessä pääsihteeristö antaa tietoja keskeisistä toimistaan, jotka ovat merkityksellisiä rahoituksen kannalta ja jotka kuvaavat Eurooppa-neuvoston ja neuvoston toimintaa varainhoitovuoden aikana. Lisäksi siinä korostetaan vuoden tärkeimpiä saavutuksia.

Taulukossa 3 esitetään pääsihteeristön vuosina 2004–2014 järjestämien Eurooppa-neuvoston kokousten ja neuvoston istuntojen määrän kehitys. Järjestämiensä 4  241”institutionaalisen” kokouksen lisäksi pääsihteeristö järjesti vuonna 2014 vielä 2  189 muuta kokousta (seminaareja, tiedotustilaisuuksia ja kokouksia kolmansien maiden kanssa).

Taulukko 3

Kokousten lukumäärän kehitys vuosina 2004–2014

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Huippukokoukset | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 |
| Neuvoston istunnot | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 |
| Coreper | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 |
| Työryhmät | 3  971 | 3  918 | 4  037 | 4  183 | 4  480 | 4  272 | 4  127 | 4  373 | 4  480 | 4  164 | 4  016 |
| Yhteensä | 4  180 | 4  124 | 4  236 | 4  360 | 4  710 | 4  493 | 4  342 | 4  602 | 4  704 | 4  384 | 4  241 |
| Muut kokoukset | 2  392 | 2  791 | 2  713 | 1  735 | 2  051 | 2  021 | 1  996 | 2  075 | 2  189 | 2  027 | 2  189 |
| Kaikki yhteensä | 6  572 | 6  915 | 6  949 | 6  095 | 6  761 | 6  514 | 6  338 | 6  677 | 6  893 | 6  411 | 6  430 |

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Huippukokoukset

5

3

3

3

5

7

7

9

7

6

9

Neuvoston istunnot

76

80

76

68

81

74

86

85

77

74

81

Coreper

128

123

120

106

144

140

122

135

140

140

135

Työryhmät

3  971

3  918

4  037

4  183

4  480

4  272

4  127

4  373

4  480

4  164

4  016

Yhteensä

4  180

4  124

4  236

4  360

4  710

4  493

4  342

4  602

4  704

4  384

4  241

Muut kokoukset

2  392

2  791

2  713

1  735

2  051

2  021

1  996

2  075

2  189

2  027

2  189

Kaikki yhteensä

6  572

6  915

6  949

6  095

6  761

6  514

6  338

6  677

6  893

6  411

6  430

Pääsihteeristö järjesti monenvälisen huippukokouksen ensimmäisen kerran vuonna 2014. Neljänteen EU–Afrikka-huippukokoukseen osallistui yli 60 EU:n ja Afrikan johtajaa ja yhteensä 90 valtuuskuntaa. Kokouksessa keskusteltiin EU:n ja Afrikan suhteiden tulevaisuudesta ja tiivistettiin maanosien välisiä yhteyksiä.

Merkittäviä turvallisuus- ja logistiikkaresursseja ja diplomaattisia ponnisteluja edellyttävien ajanmukaisten kokousjärjestelyjen arvioidaan maksavan 2,5 miljoonaa euroa.

Toinen toiminnan määrällinen indikaattori on EU:n virallisessa lehdessä (EUVL) julkaistujen säädösten määrä (taulukko 4). Vuonna 2014 EUVL:ssä julkaistiin 1  437 säädöstä. On syytä panna merkille, että säädösten julkaiseminen EUVL:ssä on lainsäädäntöprosessin viimeinen vaihe.

Taulukko 4

Säädösten lukumäärän kehitys vuosina 2004–2014

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUVL:ssä julkaistut säädökset | 1  118 | 1  056 | 1  317 | 1  000 | 1  274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1  132 | 1  437 |

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUVL:ssä julkaistut säädökset

1  118

1  056

1  317

1  000

1  274

829

825

986

958

1  132

1  437

Pääsihteeristö on vuonna 2014 myös entisestään parantanut organisaatiorakennettaan toimintansa tehokkuuden ja laadun parantamiseksi. Hallinnon jatkuvan nykyaikaistamisen yhteydessä on useaan otteeseen toteutettu johdon jäsenten kiertoa, joka on johtanut voimavarojen uudistamiseen sekä uusien taitojen ja pätevyyksien käyttöönottoon avainaloilla.

Lopuksi todettakoon, että vuonna 2014 otettiin käyttöön uudistettu koko ”neuvosto-perheen” yhdistävä visuaalinen ilme. Perheeseen kuuluvat kaikki toimielimet ja yksiköt, joita neuvoston pääsihteeristö palvelee, eli Eurooppa-neuvosto ja sen puheenjohtaja, eurohuippukokous ja sen puheenjohtaja, neuvosto ja sen kiertävänä puheenjohtajana toimiva jäsenvaltio (yhteistyötä koskevine erityisohjeineen), korkea edustaja tämän toimiessa ja pitäessä yllä yhteyksiä ulkoasiainneuvoston puheenjohtajana sekä euroryhmä ja sen puheenjohtaja. Logo, joka yhdistää Euroopan unionin lipun sekä Eurooppa-neuvoston että neuvoston toimipaikaksi lähiaikoina tulevasta Europa-rakennuksesta innoituksensa saaneen kuvion, tuo mieleen yhtenäisyyden, jatkuvuuden, monimuotoisuuden, sydämen ja valon.

3.1.2   Tavoitteiden saavuttaminen vuonna 2014

Varainhoitovuodeksi 2014 vahvistetut tavoitteet saavutettiin pääpiirteittäin seuraavasti:

| — | Henkilöstötaulukko


  Pääsihteeristö otti vuonna 2014 palvelukseen 193 henkilöä (107 vakinaista virkamiestä ja 86 väliaikaista toimihenkilöä). Vuoden aikana työsuhteensa päätti 216 henkilöä (153 vakinaista virkamiestä ja 63 väliaikaista toimihenkilöä), minkä johdosta EN/N:n henkilöstötaulukon virkojen ja toimien nettotäyttöaste laski 23:lla.
  Osana pääsihteeristön hallinnon uudistamista henkilöstötaulukon virkojen ja toimien määrää vähennettiin 20:llä niiden 31:n lisäksi, jotka liittyvät toimielinten henkilöstön määrän vähentämiseen 5 prosentilla viiden vuoden aikana. |
| --- | --- |

—

Henkilöstötaulukko

Pääsihteeristö otti vuonna 2014 palvelukseen 193 henkilöä (107 vakinaista virkamiestä ja 86 väliaikaista toimihenkilöä). Vuoden aikana työsuhteensa päätti 216 henkilöä (153 vakinaista virkamiestä ja 63 väliaikaista toimihenkilöä), minkä johdosta EN/N:n henkilöstötaulukon virkojen ja toimien nettotäyttöaste laski 23:lla.

Osana pääsihteeristön hallinnon uudistamista henkilöstötaulukon virkojen ja toimien määrää vähennettiin 20:llä niiden 31:n lisäksi, jotka liittyvät toimielinten henkilöstön määrän vähentämiseen 5 prosentilla viiden vuoden aikana.

| — | Taloushallinto


  Vuonna 2014 pääsihteeristö jatkoi taloushallintonsa ja varainkäytön tuloksellisuuden parantamista. Sisäiset taloushallinnon prosessit paranivat vuoteen 2013 verrattuna käytetyn ajan ja tarkkuuden suhteen.
  Eurooppalaisten yritysten kassavirtatilanteen parantamiseen liittyen laskujen keskimääräinen maksuaika pääsihteeristössä oli 17 päivää vuonna 2014; enimmäisaikaraja on 30 kalenteripäivää (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/7/EU) (3). |
| --- | --- |

—

Taloushallinto

Vuonna 2014 pääsihteeristö jatkoi taloushallintonsa ja varainkäytön tuloksellisuuden parantamista. Sisäiset taloushallinnon prosessit paranivat vuoteen 2013 verrattuna käytetyn ajan ja tarkkuuden suhteen.

Eurooppalaisten yritysten kassavirtatilanteen parantamiseen liittyen laskujen keskimääräinen maksuaika pääsihteeristössä oli 17 päivää vuonna 2014; enimmäisaikaraja on 30 kalenteripäivää (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/7/EU) (3).

| — | Kiinteistöpolitiikka


  Rakennushanke, jonka tarkoituksena on saneerata ja muuttaa Residence Palace -rakennus Eurooppa-neuvoston ja Euroopan unionin neuvoston toimipaikaksi (Europa-rakennus), eteni vuonna 2014 vaiheeseen, johon kuuluivat muun muassa kerrosten rakentaminen, eristystyöt ja teknisten laitteistojen asentaminen. |
| --- | --- |

—

Kiinteistöpolitiikka

Rakennushanke, jonka tarkoituksena on saneerata ja muuttaa Residence Palace -rakennus Eurooppa-neuvoston ja Euroopan unionin neuvoston toimipaikaksi (Europa-rakennus), eteni vuonna 2014 vaiheeseen, johon kuuluivat muun muassa kerrosten rakentaminen, eristystyöt ja teknisten laitteistojen asentaminen.

3.2   Tulot

Taulukossa 5 esitetään yleiskatsaus neuvoston tulotapahtumiin vuonna 2014. Ilmaisu ”Saadut oikeudet 2013” viittaa perintämääräyksiin, jotka annettiin vuonna 2013 mutta joita vastaavat määrät perittiin vasta vuonna 2014. Ilmaisu ”Saadut oikeudet 2014” puolestaan vastaa vuonna 2014 käynnistettyjä perintätoimia.

Taulukko 5

Yleiskatsaus vuoden 2014 talousarvioon sisältyviin tulotapahtumiin

| (euroina) |
| --- |
| Luku | Saadut oikeudet
  2013 | Perityt tulot vuodelta
  2013 | Saadut oikeudet
  2014 | Perityt tulot vuodelta
  2014 | Saadut oikeudet yhteensä
  2013+2014 | Perityt yhteensä
  2013+2014 | Perittävä vuonna
  2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Henkilöstön palkoista suoritetut pidätykset |

(euroina)

Luku

Saadut oikeudet

2013

Perityt tulot vuodelta

2013

Saadut oikeudet

2014

Perityt tulot vuodelta

2014

Saadut oikeudet yhteensä

2013+2014

Perityt yhteensä

2013+2014

Perittävä vuonna

2015

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Henkilöstön palkoista suoritetut pidätykset

0

0

2 8 2 69  786

2 8 2 69  786

2 8 2 69  786

2 8 2 69  786

0

| 4 1 | Eläkemaksut |
| --- | --- |

4 1

Eläkemaksut

8 52  902

6 03  939

2 2 9 17  394

2 1 9 06  445

2 3 7 70  296

2 2 5 10  383

1 2 59  912

| 5 0 | Irtaimen (tavaroiden) ja kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto |
| --- | --- |

5 0

Irtaimen (tavaroiden) ja kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

400

400

1 04  000

1 04  000

1 04  400

1 04  400

0

| 5 1 | Vuokrauksesta kertyvä tuotto |
| --- | --- |

5 1

Vuokrauksesta kertyvä tuotto

32  144

32  144

2 81  611

2 49  134

3 13  755

2 81  278

32  478

| 5 2 | Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyvät tulot, pankkikorot ja muut erät |
| --- | --- |

5 2

Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyvät tulot, pankkikorot ja muut erät

0

0

12  468

12  468

12  468

12  468

0

| 5 5 | Tulot suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta |
| --- | --- |

5 5

Tulot suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta

14  114

12  908

75  397

58  973

89  511

71  881

17  630

| 5 5 | EUH – Tulot suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta |
| --- | --- |

5 5

EUH – Tulot suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta

0

0

1 4 44  244

1 3 27  100

1 4 44  244

1 3 27  100

1 17  144

| 5 7 | Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset |
| --- | --- |

5 7

Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset

5 9 59  125

5 5 05  870

1 9 1 99  968

1 7 0 82  664

2 5 1 59  093

2 2 5 88  534

2 5 70  558

| 5 8 | Sekalaiset korvaukset |
| --- | --- |

5 8

Sekalaiset korvaukset

0

0

22  603

17  828

22  603

17  828

4  775

| 5 8 | EUH – Sekalaiset korvaukset |
| --- | --- |

5 8

EUH – Sekalaiset korvaukset

0

0

0

0

0

0

0

| 5 9 | Muut hallinnollisesta toiminnasta kertyneet tulot |
| --- | --- |

5 9

Muut hallinnollisesta toiminnasta kertyneet tulot

0

0

1  332

1  332

1  332

1  332

0

| 6 3 | Erityisiin sopimuksiin liittyvät rahoitusosuudet |
| --- | --- |

6 3

Erityisiin sopimuksiin liittyvät rahoitusosuudet

0

0

1 1 77  276

1 1 77  276

1 1 77  276

1 1 77  276

0

| 9 0 | Sekalaiset tulot |
| --- | --- |

9 0

Sekalaiset tulot

0

0

8

8

8

8

0

Yhteensä

6 8 58  685

6 1 55  261

7 3 5 06  086

7 0 2 07  013

8 0 3 64  771

7 6 3 62  274

4 0 02  497

Tulotapahtumien kokonaismäärä saatuina oikeuksina eli annettuina perintämääräyksinä oli 80,4 miljoonaa euroa vuonna 2014. Tästä määrästä 76,4 miljoonaa euroa perittiin varainhoitovuonna, ja loput 4 miljoonaa euroa peritään vuonna 2015.

Perittyjen tulojen pääosa (66 prosenttia eli 50,8 miljoonaa euroa 76,4 miljoonasta eurosta) vuonna 2014 liittyy yhteisön veroihin ja maksuihin, jotka kerättiin pääsihteeristön henkilöstöltä. Tästä määrästä 28,2 miljoonaa euroa kattaa henkilöstön palkoista suoritetut pidätykset ja 22,5 miljoonaa euroa tulee eläkemaksuista ja eläkeoikeuksien siirroista eläkejärjestelmään.

Loppumäärä eli 34 prosenttia (25,6 miljoonaa euroa) kertyy erilaisista hallinnollisista toimista. Tämä määrä on peräisin pääosin seuraavista lähteistä:

| — | Valtuuskuntien matkakulujen rahoittamiseen jäsenvaltioille aiempina vuosina maksettujen määrärahojen osien perintä niiden vuosista 2012 ja 2013 antamien ilmoitusten (4,5 miljoonaa euroa ja 5,8 miljoonaa euroa) perusteella (luku 5 7). |
| --- | --- |

—

Valtuuskuntien matkakulujen rahoittamiseen jäsenvaltioille aiempina vuosina maksettujen määrärahojen osien perintä niiden vuosista 2012 ja 2013 antamien ilmoitusten (4,5 miljoonaa euroa ja 5,8 miljoonaa euroa) perusteella (luku 5 7).

| — | Jäsenvaltioiden pyytämästä lisätulkkauksesta tietyille kielille maksettujen maksujen perintä (9,1 miljoonaa euroa) (luku 5 7). |
| --- | --- |

—

Jäsenvaltioiden pyytämästä lisätulkkauksesta tietyille kielille maksettujen maksujen perintä (9,1 miljoonaa euroa) (luku 5 7).

| — | Siirto EUH:sta neuvostoon ennakkomaksuina palveluista, joita pääsihteeristö on suorittanut EUH:lle (1,3 miljoonaa euroa) (luku 5 5). |
| --- | --- |

—

Siirto EUH:sta neuvostoon ennakkomaksuina palveluista, joita pääsihteeristö on suorittanut EUH:lle (1,3 miljoonaa euroa) (luku 5 5).

| — | Rahoitusosuudet hallintokuluista, joita syntyy Islannin ja Norjan osallistumisesta Schengenin säännöstöön (1,2 miljoonaa euroa) (luku 6 3). |
| --- | --- |

—

Rahoitusosuudet hallintokuluista, joita syntyy Islannin ja Norjan osallistumisesta Schengenin säännöstöön (1,2 miljoonaa euroa) (luku 6 3).

| — | Muiden toimielinten osallistuminen ja neuvoston virkamiesten neuvoston seimelle suorittamat maksut (1,2 miljoonaa euroa) (luku 5 7). |
| --- | --- |

—

Muiden toimielinten osallistuminen ja neuvoston virkamiesten neuvoston seimelle suorittamat maksut (1,2 miljoonaa euroa) (luku 5 7).

| — | Euroopan unionin tuomioistuimen ja tilintarkastustuomioistuimen maksut neuvoston kanssa yhteisen rahoitusjärjestelmän rahoittamiseksi (0,3 miljoonaa euroa) (luku 5 7). |
| --- | --- |

—

Euroopan unionin tuomioistuimen ja tilintarkastustuomioistuimen maksut neuvoston kanssa yhteisen rahoitusjärjestelmän rahoittamiseksi (0,3 miljoonaa euroa) (luku 5 7).

| — | Tilojen vuokrauksesta kertyvä tuotto ja siihen liittyvät korvaukset, kuten komission osuus Brysselissä sijaitsevan EU:n infopisteen (Rue Archimède) vuokrasta (0,3 miljoonaa euroa) (luku 5 1). |
| --- | --- |

—

Tilojen vuokrauksesta kertyvä tuotto ja siihen liittyvät korvaukset, kuten komission osuus Brysselissä sijaitsevan EU:n infopisteen (Rue Archimède) vuokrasta (0,3 miljoonaa euroa) (luku 5 1).

3.3   Menot vuonna 2014

3.3.1   Talousarviomuutokset vuonna 2014

Varainhoitovuonna 2014 määrärahoja kohdennettiin uudelleen eri siirroin. Taulukossa 6 esitetään päätökset, joilla muutettiin vuosien 2008–2014 talousarviomäärärahoja.

Taulukko 6

Talousarviomuutosten määrä vuosina 2008–2014 tyypin mukaan jaoteltuna

| Muutos | Vuosi |
| --- | --- |
| Tyyppi | Oikeusperusta | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Lisätalousarvio | VHA 34 artikla | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siirto B | VHA 25 artikla | 72 | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 |
| Siirto C | VHA 25 artikla | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Siirto D | VHA 27 artikla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 76 | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 |

Muutos

Vuosi

Tyyppi

Oikeusperusta

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Lisätalousarvio

VHA 34 artikla

0

1

0

0

0

0

0

Siirto B

VHA 25 artikla

72

46

47

23

23

22

32

Siirto C

VHA 25 artikla

3

2

2

2

2

2

2

Siirto D

VHA 27 artikla

1

0

0

0

0

0

0

Yhteensä

76

49

49

25

25

24

34

C-siirrot, joista on ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle (varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti), tehtiin vuonna 2014 seuraavien kohteiden hyväksi:

| — | Elokuun 8. päivänä 2014 toteutettu C1-siirto 4 50  000 euroa, jolla






  — | katetaan 10 ennakoimattomaan polkumyyntitapaukseen liittyvät ylimääräiset oikeudenkäyntikulut (3 00  000 euroa), |
| --- | --- | --- |

—

Elokuun 8. päivänä 2014 toteutettu C1-siirto 4 50  000 euroa, jolla

—

katetaan 10 ennakoimattomaan polkumyyntitapaukseen liittyvät ylimääräiset oikeudenkäyntikulut (3 00  000 euroa),

| — | ja korvataan hävityistä oikeustapauksista johtuvat menot (1 50  000 euroa). |
| --- | --- |

—

ja korvataan hävityistä oikeustapauksista johtuvat menot (1 50  000 euroa).

| — | Marraskuun 5. päivänä 2014 toteutettu C2-siirto 6 4 00  000 euroa, jolla






  — | katetaan Europa-rakennuksen hankintaan liittyvä ennakkomaksu (5 4 50  000 euroa) ja |
| --- | --- | --- |

—

Marraskuun 5. päivänä 2014 toteutettu C2-siirto 6 4 00  000 euroa, jolla

—

katetaan Europa-rakennuksen hankintaan liittyvä ennakkomaksu (5 4 50  000 euroa) ja

| — | suoritetaan takautuvasti Luxemburgissa olevien neuvoston uusien konferenssitilojen vanhan ja uuden vuokrasopimuksen välinen erotus (9 50  000 euroa). |
| --- | --- |

—

suoritetaan takautuvasti Luxemburgissa olevien neuvoston uusien konferenssitilojen vanhan ja uuden vuokrasopimuksen välinen erotus (9 50  000 euroa).

Vuonna 2014 EN/N:n talousarviota muutettiin 32 keskinäisellä B-siirrolla varainhoitoasetuksen 25 artiklan 4 kohdan perusteella.

Taulukossa 7 esitetään yleiskatsaus budjettikohtiin, joita muutettiin merkittävästi (4) vuonna 2014 erilaisilla siirroilla.

Taulukko 7

Budjettikohdat, joiden osalta tehtiin merkittäviä siirtoja vuonna 2014

| (euroina) |
| --- |
| Budjettikohta | Otsake | Alkuperäinen
  talousarvio 2014 | Siirrot | Lopulliset määrärahat | Ero |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 21 9 5 81  059 | -  4 4 77  000 | 21 5 1 04  059 | - 2 % |
| 1 1 0 2 | Henkilöstösääntöihin perustuvat etuudet | 5 6 7 47  000 | -  1 0 00  000 | 5 5 7 47  000 | - 2 % |
| 2 0 0 0 | Vuokrat | 1 6 92  000 | 1 1 40  000 | 2 8 32  000 | 67 % |
| 2 0 0 2 | Kiinteän omaisuuden hankinta | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 100 % |
| 2 0 0 3 | Tilojen kunnostus | 7 4 62  000 | - 3 25  000 | 7 1 37  000 | - 4 % |
| 2 0 1 0 | Siivous ja kunnossapito | 1 4 3 24  000 | - 3 00  000 | 1 4 0 24  000 | - 2 % |
| 2 0 1 1 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 4 1 63  000 | - 4 00  000 | 3 7 63  000 | - 10 % |
| 2 1 0 0 | Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta | 8 8 90  430 | -  1 8 57  027 | 7 0 33  403 | - 21 % |
| 2 1 0 1 | Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut | 2 0 1 35  000 | 2 3 32  720 | 2 2 4 67  720 | 12 % |
| 2 1 0 2 | Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito | 5 2 14  000 | 7 36  307 | 5 9 50  307 | 14 % |
| 2 1 0 3 | Televiestintä | 3 1 43  000 | -  1 2 12  000 | 1 9 31  000 | - 39 % |
| 2 2 0 0 | Valtuuskuntien matkakulut | 2 0 3 02  000 | 7 3 20  746 | 2 7 6 22  746 | 36 % |
| 2 2 0 2 | Tulkkauskulut | 8 6 9 91  444 | -  7 3 91  746 | 7 9 5 99  698 | - 8 % |
| 2 2 0 3 | Vastaanotto- ja edustuskulut | 2 9 97  560 | - 3 76  354 | 2 6 21  206 | - 13 % |
| 2 2 0 4 | Sisäisistä kuluista aiheutuvat sekalaiset menot | 3 6 79  000 | 3 76  354 | 4 0 55  354 | 10 % |
| 2 2 3 6 | Oikeudenkäyntimenot ja -kustannukset, vahingonkorvaukset ja korvaukset | 1 0 00  000 | 4 50  000 | 1 4 50  000 | 45 % |

(euroina)

Budjettikohta

Otsake

Alkuperäinen

talousarvio 2014

Siirrot

Lopulliset määrärahat

Ero

1 1 0 0

Peruspalkat

21 9 5 81  059

-  4 4 77  000

21 5 1 04  059

- 2 %

1 1 0 2

Henkilöstösääntöihin perustuvat etuudet

5 6 7 47  000

-  1 0 00  000

5 5 7 47  000

- 2 %

2 0 0 0

Vuokrat

1 6 92  000

1 1 40  000

2 8 32  000

67 %

2 0 0 2

Kiinteän omaisuuden hankinta

5 0 00  000

5 0 00  000

1 0 0 00  000

100 %

2 0 0 3

Tilojen kunnostus

7 4 62  000

- 3 25  000

7 1 37  000

- 4 %

2 0 1 0

Siivous ja kunnossapito

1 4 3 24  000

- 3 00  000

1 4 0 24  000

- 2 %

2 0 1 1

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

4 1 63  000

- 4 00  000

3 7 63  000

- 10 %

2 1 0 0

Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta

8 8 90  430

-  1 8 57  027

7 0 33  403

- 21 %

2 1 0 1

Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut

2 0 1 35  000

2 3 32  720

2 2 4 67  720

12 %

2 1 0 2

Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito

5 2 14  000

7 36  307

5 9 50  307

14 %

2 1 0 3

Televiestintä

3 1 43  000

-  1 2 12  000

1 9 31  000

- 39 %

2 2 0 0

Valtuuskuntien matkakulut

2 0 3 02  000

7 3 20  746

2 7 6 22  746

36 %

2 2 0 2

Tulkkauskulut

8 6 9 91  444

-  7 3 91  746

7 9 5 99  698

- 8 %

2 2 0 3

Vastaanotto- ja edustuskulut

2 9 97  560

- 3 76  354

2 6 21  206

- 13 %

2 2 0 4

Sisäisistä kuluista aiheutuvat sekalaiset menot

3 6 79  000

3 76  354

4 0 55  354

10 %

2 2 3 6

Oikeudenkäyntimenot ja -kustannukset, vahingonkorvaukset ja korvaukset

1 0 00  000

4 50  000

1 4 50  000

45 %

3.3.2   Yleiskatsaus talousarvion toteuttamiseen vuosina 2005–2014

EN/N:n talousarvion yleinen toteuttamisaste on viimeisten 10 vuoden aikana ollut noin 94 prosenttia (kaavio 1). Toteuttamisaste viittaa sitoumuksiin, jotka on tehty varainhoitovuoden aikana käytettävissä olevista hyväksytyistä talousarviomäärärahoista.

Tosiasialliset vuotuiset maksut vuosina 2005–2014 ovat olleet keskimäärin 81 prosenttia talousarviosta. Yleisen toteuttamisasteen ja maksujen välinen erotus tiettynä vuonna (esim. maksamattomat sitoumukset) on siirretty varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti seuraavalle varainhoitovuodelle tarvittavia maksuja varten.

Siirretyt määrärahat jakautuvat kahteen pääluokkaan: pääsihteeristön toiminta ja kiinteistöt. Ensimmäinen liittyy ennen varainhoitovuoden loppua asianmukaisesti tehtyihin sitoumuksiin, joissa tavaroita ei kuitenkaan ole vielä toimitettu ja/tai joista ei ole saatu laskua ennen vuoden loppua.

Kaavio 1

Talousarvion yleinen toteuttamisaste vuosina 2005–2014

Image

| *) | Varainhoitovuonna 2009 neuvoston talousarviota vähennettiin 40 miljoonalla eurolla ”Euroopan unionin talousarvion lisätalousarviolla N:o 10/2009”. Tämä määrä siirrettiin neuvoston osuudeksi Euroopan talouden elvytyssuunnitelman (EERP) rahoittamisesta. |
| --- | --- |

*)

Varainhoitovuonna 2009 neuvoston talousarviota vähennettiin 40 miljoonalla eurolla ”Euroopan unionin talousarvion lisätalousarviolla N:o 10/2009”. Tämä määrä siirrettiin neuvoston osuudeksi Euroopan talouden elvytyssuunnitelman (EERP) rahoittamisesta.

Toinen luokka liittyy pääsihteeristön kiinteistöhankintoihin, joista mainittakoon LEX, seimi ja Europa-rakennus. Pääsihteeristö on viime vuosina voinut käyttää talousarvion toteuttamisesta kertyneitä säästöjä kyseisten hankintojen rahoittamiseen.

Vuonna 2014 osoitettiin 10 miljoonaa euroa Europa -rakennuksen hankkimista varten. Määrä on siirretty vuodelle 2015 tosiasiallista maksua varten.

3.3.3   Määrärahojen käyttö menoluokittain vuonna 2014

Vuotta 2014 koskevassa menoanalyysissä esitetään 14 menoluokkaa.

Taulukossa 8 verrataan siirtojen jälkeistä lopullista talousarviota (sarake 2) talousarvion toteuttamiseen sitoumusten osalta (sarake 3). Lopullisen talousarvion ja sidottujen määrärahojen välinen ero vastaa varainhoitovuonna 2014 käyttämättä jääneitä ja näin ollen menetettyjä määriä.

Taulukko 8

Yleiskatsaus vuoden 2014 talousarvion toteuttamiseen (menoluokittain)

| (euroina) |
| --- |
| Menoluokka | Talousarvio 2014
  (alkuperäinen) | Talousarvio 2014
  (lopullinen (5)) | Maksusitoumukset (6) | Toteutumisaste | Peruuntuneet määrärahat |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Henkilöstötaulukko | 29 2 9 89  059 | 28 7 5 39  059 | 28 2 2 14  956 | 98,1 % | 5 3 24  103 |
| Muut henkilöstömenot | 2 3 2 18  480 | 2 3 2 18  480 | 2 0 0 15  064 | 86,2 % | 3 2 03  416 |
| Kiinteistöt (hankintoja lukuun ottamatta) | 4 0 5 37  800 | 4 0 5 37  800 | 3 9 0 97  282 | 96,4 % | 1 4 40  518 |
| Tietojenkäsittely | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 45  304 | 99,9 % | 37  126 |
| Irtain omaisuus | 8 06  850 | 8 06  850 | 7 07  802 | 87,7 % | 99  048 |
| Tekniset tarvikkeet | 2 5 86  390 | 2 5 86  390 | 2 3 34  978 | 90,3 % | 2 51  412 |
| Kuljetus | 2 1 46  217 | 2 1 46  217 | 1 4 79  282 | 68,9 % | 6 66  935 |
| Valtuuskuntien matkakulut | 2 0 3 02  000 | 2 7 6 22  746 | 1 4 0 74  731 | 51,0 % | 1 3 5 48  015 |
| Tulkkauskulut | 8 6 9 91  444 | 7 9 5 99  698 | 6 4 9 53  834 | 81,6 % | 1 4 6 45  864 |
| Kokoukset ja konferenssit | 8 7 20  570 | 8 7 91  570 | 6 0 66  822 | 69,0 % | 2 7 24  748 |
| Tiedotus | 8 8 90  660 | 8 8 90  660 | 7 5 21  462 | 84,6 % | 1 3 69  198 |
| Sekalaiset menot | 1 9 30  400 | 2 3 80  400 | 1 9 63  451 | 82,5 % | 4 16  949 |
| Varaus | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | 0,0 % | 2 7 00  000 |
| Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta) | 52 9 2 02  300 | 52 4 2 02  300 | 47 7 7 74  968 | 91,1 % | 4 6 4 27  332 |
| Kiinteän omaisuuden hankinta | 5 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 100,0 % | 0 |
| Kaikki yhteensä | 53 4 2 02  300 | 53 4 2 02  300 | 48 7 7 74  968 | 91,3 % | 4 6 4 27  332 |

(euroina)

Menoluokka

Talousarvio 2014

(alkuperäinen)

Talousarvio 2014

(lopullinen (5))

Maksusitoumukset (6)

Toteutumisaste

Peruuntuneet määrärahat

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Henkilöstötaulukko

29 2 9 89  059

28 7 5 39  059

28 2 2 14  956

98,1 %

5 3 24  103

Muut henkilöstömenot

2 3 2 18  480

2 3 2 18  480

2 0 0 15  064

86,2 %

3 2 03  416

Kiinteistöt (hankintoja lukuun ottamatta)

4 0 5 37  800

4 0 5 37  800

3 9 0 97  282

96,4 %

1 4 40  518

Tietojenkäsittely

3 7 3 82  430

3 7 3 82  430

3 7 3 45  304

99,9 %

37  126

Irtain omaisuus

8 06  850

8 06  850

7 07  802

87,7 %

99  048

Tekniset tarvikkeet

2 5 86  390

2 5 86  390

2 3 34  978

90,3 %

2 51  412

Kuljetus

2 1 46  217

2 1 46  217

1 4 79  282

68,9 %

6 66  935

Valtuuskuntien matkakulut

2 0 3 02  000

2 7 6 22  746

1 4 0 74  731

51,0 %

1 3 5 48  015

Tulkkauskulut

8 6 9 91  444

7 9 5 99  698

6 4 9 53  834

81,6 %

1 4 6 45  864

Kokoukset ja konferenssit

8 7 20  570

8 7 91  570

6 0 66  822

69,0 %

2 7 24  748

Tiedotus

8 8 90  660

8 8 90  660

7 5 21  462

84,6 %

1 3 69  198

Sekalaiset menot

1 9 30  400

2 3 80  400

1 9 63  451

82,5 %

4 16  949

Varaus

2 7 00  000

2 7 00  000

—

0,0 %

2 7 00  000

Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta)

52 9 2 02  300

52 4 2 02  300

47 7 7 74  968

91,1 %

4 6 4 27  332

Kiinteän omaisuuden hankinta

5 0 00  000

1 0 0 00  000

1 0 0 00  000

100,0 %

0

Kaikki yhteensä

53 4 2 02  300

53 4 2 02  300

48 7 7 74  968

91,3 %

4 6 4 27  332

Talousarvion toteuttamisaste vuonna 2014 on 91,3 prosenttia. Lopullisen talousarvion ja toteutumisen välinen ero voidaan selittää seuraavasti:

| — | Henkilöstötaulukon määrärahojen ennakoitua vähäisempi käyttö oli kokonaisuudessaan 5,3 miljoonaa euroa. Tämä vajaakäyttö johtuu pääasiassa vuoden 2014 henkilöstötaulukon virkojen ja toimien budjetoitua alemmasta nettotäyttöasteesta. |
| --- | --- |

—

Henkilöstötaulukon määrärahojen ennakoitua vähäisempi käyttö oli kokonaisuudessaan 5,3 miljoonaa euroa. Tämä vajaakäyttö johtuu pääasiassa vuoden 2014 henkilöstötaulukon virkojen ja toimien budjetoitua alemmasta nettotäyttöasteesta.

| — | Muiden henkilöstömenojen luokassa 61 prosenttia määrärahojen vajaakäytöstä (1,9 miljoonaa euroa 3,2 miljoonasta eurosta) johtuu sopimussuhteisille toimihenkilöille, kansallisille asiantuntijoille ja muista ulkopuolisista palveluista suoritettujen maksujen vähenemisestä. Alhaisempien virkamatkakulujen johdosta säästöä kertyi 0,8 miljoonaa euroa. Loput 0,5 miljoonaa euroa kertyivät pääasiassa Eurooppa-neuvostossa tehtävänsä aloittavaa uutta puheenjohtajaa varten tarkoitetuista varauksista, joita ei käytetty kokonaan, sekä eräistä vähäisistä säästöistä terveydenhoidon ja koulutuksen aloilla. |
| --- | --- |

—

Muiden henkilöstömenojen luokassa 61 prosenttia määrärahojen vajaakäytöstä (1,9 miljoonaa euroa 3,2 miljoonasta eurosta) johtuu sopimussuhteisille toimihenkilöille, kansallisille asiantuntijoille ja muista ulkopuolisista palveluista suoritettujen maksujen vähenemisestä. Alhaisempien virkamatkakulujen johdosta säästöä kertyi 0,8 miljoonaa euroa. Loput 0,5 miljoonaa euroa kertyivät pääasiassa Eurooppa-neuvostossa tehtävänsä aloittavaa uutta puheenjohtajaa varten tarkoitetuista varauksista, joita ei käytetty kokonaan, sekä eräistä vähäisistä säästöistä terveydenhoidon ja koulutuksen aloilla.

| — | Kiinteistömenojen (ilman Europa-rakennusta) yleinen toteutumisaste johti 1,4 miljoonan euron säästöihin. Tästä määrästä 0,8 miljoonaa euroa johtui kiinteistöjen ylläpito- ja siivouskustannusten, veden, kaasun ja sähkön kulutuksen sekä turvallisuusmenojen alenemisesta. Jäljellä olevat 0,6 miljoonaa euroa kertyivät säästöistä, joita saatiin aikaan tiettyjen kunnostus-, asennus- ja turvallisuuteen liittyvien töiden osalta. |
| --- | --- |

—

Kiinteistömenojen (ilman Europa-rakennusta) yleinen toteutumisaste johti 1,4 miljoonan euron säästöihin. Tästä määrästä 0,8 miljoonaa euroa johtui kiinteistöjen ylläpito- ja siivouskustannusten, veden, kaasun ja sähkön kulutuksen sekä turvallisuusmenojen alenemisesta. Jäljellä olevat 0,6 miljoonaa euroa kertyivät säästöistä, joita saatiin aikaan tiettyjen kunnostus-, asennus- ja turvallisuuteen liittyvien töiden osalta.

| — | Tietotekniikan alalla talousarvion toteuttamisaste oli liki 100 prosenttia. |
| --- | --- |

—

Tietotekniikan alalla talousarvion toteuttamisaste oli liki 100 prosenttia.

| — | Kalusteisiin liittyvä 0,1 miljoonan euron säästö johtui siitä, että tiettyjen toimistokalusteiden tarve väheni vuonna 2014. |
| --- | --- |

—

Kalusteisiin liittyvä 0,1 miljoonan euron säästö johtui siitä, että tiettyjen toimistokalusteiden tarve väheni vuonna 2014.

| — | Teknisten laitteiden osalta kertynyt 0,25 miljoonan euron säästö johtui pääasiassa teknisten laitteiden, kuten multimedia- ja äänilaitteiden vähentyneestä tarpeesta kokoustiloissa. |
| --- | --- |

—

Teknisten laitteiden osalta kertynyt 0,25 miljoonan euron säästö johtui pääasiassa teknisten laitteiden, kuten multimedia- ja äänilaitteiden vähentyneestä tarpeesta kokoustiloissa.

| — | Kuljetuskustannusten 0,7 miljoonan euron säästö johtui pääasiassa siitä, että vuokra-autojen ja erityiskuljetuksen tarvetta oli vähemmän EU:n ja Afrikan monenvälisen huippukokouksen yhteydessä (0,5 miljoonan euron säästö). |
| --- | --- |

—

Kuljetuskustannusten 0,7 miljoonan euron säästö johtui pääasiassa siitä, että vuokra-autojen ja erityiskuljetuksen tarvetta oli vähemmän EU:n ja Afrikan monenvälisen huippukokouksen yhteydessä (0,5 miljoonan euron säästö).

| — | Valtuuskuntien matkakuluissa säästettiin 13,5 miljoonaa euroa. Valtuuskuntien matkakuluihin käytettävissä oleva määrä oli siirtojen jälkeen 27,6 miljoonaa euroa. Alkuperäinen talousarvio oli 20,3 miljoonaa euroa, johon siirrettiin 8,7 miljoonaa osasta tulkkaukseen varatuista määrärahoista säästyneistä varoista. Toisaalta vuoden kuluessa siirrettiin 1,3 miljoonaa euroa tiettyjen kielten lisätulkkauksen ja 0,1 miljoonaa euroa muiden matkakulujen rahoittamista varten. Koska jäsenvaltioiden oli maksettava takaisin aiemmilta vuosilta käyttämättä jääneet määrät, vuoden 2014 talousarviossa osoitettiin ainoastaan 14,1 miljoonaa euroa myöhempiin maksuihin. |
| --- | --- |

—

Valtuuskuntien matkakuluissa säästettiin 13,5 miljoonaa euroa. Valtuuskuntien matkakuluihin käytettävissä oleva määrä oli siirtojen jälkeen 27,6 miljoonaa euroa. Alkuperäinen talousarvio oli 20,3 miljoonaa euroa, johon siirrettiin 8,7 miljoonaa osasta tulkkaukseen varatuista määrärahoista säästyneistä varoista. Toisaalta vuoden kuluessa siirrettiin 1,3 miljoonaa euroa tiettyjen kielten lisätulkkauksen ja 0,1 miljoonaa euroa muiden matkakulujen rahoittamista varten. Koska jäsenvaltioiden oli maksettava takaisin aiemmilta vuosilta käyttämättä jääneet määrät, vuoden 2014 talousarviossa osoitettiin ainoastaan 14,1 miljoonaa euroa myöhempiin maksuihin.

| — | Säästöt tulkkausmäärärahoissa ovat 14,7 miljoonaa euroa. On huomattava, että tämä määrärahojen vajaakäyttö on lopullinen tulos sen jälkeen, kun tulkkausmäärärahoista siirrettiin 8,7 miljoonaa euroa valtuuskuntien matkakulujen määrärahoihin (7). Lopputulos sisältää myös 1,3 miljoonaa euroa, jotka siirrettiin takaisin joistakin matkakuluja koskevista määrärahapuitteista tiettyjen kielten lisätulkkauksen kattamiseksi. |
| --- | --- |

—

Säästöt tulkkausmäärärahoissa ovat 14,7 miljoonaa euroa. On huomattava, että tämä määrärahojen vajaakäyttö on lopullinen tulos sen jälkeen, kun tulkkausmäärärahoista siirrettiin 8,7 miljoonaa euroa valtuuskuntien matkakulujen määrärahoihin (7). Lopputulos sisältää myös 1,3 miljoonaa euroa, jotka siirrettiin takaisin joistakin matkakuluja koskevista määrärahapuitteista tiettyjen kielten lisätulkkauksen kattamiseksi.

| — | Kokousten ja konferenssien järjestämiseen varattujen määrärahojen vajaakäytöstä kertyneestä 2,7 miljoonan euron kokonaismäärästä 1 miljoona euroa johtui alemmista catering-sopimushinnoista ja siitä, että vuonna 2014 järjestettiin suunniteltua vähemmän kokouksia. Kertynyt 0,9 miljoonan euron lisäsäästö johtui huomattavasti vähentyneestä tarpeesta vuokrata kokous- ja konferenssitiloja neuvoston toimitilojen ulkopuolelta, ja 0,6 miljoonaa euroa säästettiin EU:n ja Afrikan monenvälisen huippukokouksen järjestelykustannuksissa. Lopuksi todettakoon, että erityismatkakulujen vähentynyt tarve on mahdollistanut 0,2 miljoonan euron lisäsäästöt. |
| --- | --- |

—

Kokousten ja konferenssien järjestämiseen varattujen määrärahojen vajaakäytöstä kertyneestä 2,7 miljoonan euron kokonaismäärästä 1 miljoona euroa johtui alemmista catering-sopimushinnoista ja siitä, että vuonna 2014 järjestettiin suunniteltua vähemmän kokouksia. Kertynyt 0,9 miljoonan euron lisäsäästö johtui huomattavasti vähentyneestä tarpeesta vuokrata kokous- ja konferenssitiloja neuvoston toimitilojen ulkopuolelta, ja 0,6 miljoonaa euroa säästettiin EU:n ja Afrikan monenvälisen huippukokouksen järjestelykustannuksissa. Lopuksi todettakoon, että erityismatkakulujen vähentynyt tarve on mahdollistanut 0,2 miljoonan euron lisäsäästöt.

| — | Tiedotukseen osoitettujen määrärahojen käyttöaste oli 85 prosenttia, mikä johtaa 1,4 miljoonan euron säästöön. Tästä määrästä 0,9 miljoonaa euroa johtuu siitä, että virallisessa lehdessä julkaistiin vuonna 2014 vähemmän yhteispäätöksiä ja muita säädöksiä. Jäljellä oleva 0,5 miljoonan euron määrä on pääosin peräisin julkaisujen ja asiakirjojen vähentyneestä tarpeesta sekä tiedotukseen ja julkisten tapahtumien järjestämiseen liittyvien menojen supistumisesta. |
| --- | --- |

—

Tiedotukseen osoitettujen määrärahojen käyttöaste oli 85 prosenttia, mikä johtaa 1,4 miljoonan euron säästöön. Tästä määrästä 0,9 miljoonaa euroa johtuu siitä, että virallisessa lehdessä julkaistiin vuonna 2014 vähemmän yhteispäätöksiä ja muita säädöksiä. Jäljellä oleva 0,5 miljoonan euron määrä on pääosin peräisin julkaisujen ja asiakirjojen vähentyneestä tarpeesta sekä tiedotukseen ja julkisten tapahtumien järjestämiseen liittyvien menojen supistumisesta.

| — | Sekalaisissa menoissa käyttämättä jääneet 0,4 miljoonaa euroa selittyvät muun muassa toimistotarvikkeiden, postikulujen, tutkimusten, muuttojen ja vakuutusten vähäisemmällä tarpeella. |
| --- | --- |

—

Sekalaisissa menoissa käyttämättä jääneet 0,4 miljoonaa euroa selittyvät muun muassa toimistotarvikkeiden, postikulujen, tutkimusten, muuttojen ja vakuutusten vähäisemmällä tarpeella.

3.4   Edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat

3.4.1   Vuodelta 2013 vuodelle 2014 siirrettyjen määrärahojen käyttö

Kuten taulukosta 9 ilmenee, vuodelta 2013 siirrettiin 47,8 miljoonaa euroa vuodelle 2014.

Taulukko 9

Vuodelta 2013 vuodelle 2014 siirrettyjen määrärahojen käyttö (menoluokittain)

| (euroina) |
| --- |
| Menoluokka | Vuodelta 2013 siirretyt määrärahat | Maksut vuonna 2014 | Toteutumisaste | Peruuntuneet määrärahat |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Henkilöstötaulukko | 2 90  340 | 2 90  340 | 100,0 % | — |
| Muut henkilöstömenot | 2 1 95  363 | 1 7 30  106 | 78,8 % | 4 65  257 |
| Kiinteistöt | 1 4 2 05  355 | 1 2 2 70  299 | 86,4 % | 1 9 35  055 |
| Tietojenkäsittely | 1 6 4 30  523 | 1 5 4 15  158 | 93,8 % | 1 0 15  365 |
| Irtain omaisuus | 2 95  064 | 2 90  818 | 98,6 % | 4  246 |
| Tekniset tarvikkeet | 1 9 81  297 | 1 7 99  099 | 90,8 % | 1 82  198 |
| Kuljetus | 2 70  549 | 1 73  935 | 64,3 % | 96  614 |
| Valtuuskuntien matkakulut | — | — | | — |
| Tulkkauskulut | 6 2 73  864 | 4 7 65  024 | 76,0 % | 1 5 08  840 |
| Kokoukset ja konferenssit | 2 5 70  117 | 6 74  627 | 26,2 % | 1 8 95  490 |
| Tiedotus | 2 5 14  281 | 1 4 68  752 | 58,4 % | 1 0 45  529 |
| Sekalaiset menot | 7 52  401 | 4 12  592 | 54,8 % | 3 39  809 |
| Varaus | — | — | | |
| Yhteensä | 4 7 7 79  153 | 3 9 2 90  751 | 82,2 % | 8 4 88  402 |

(euroina)

Menoluokka

Vuodelta 2013 siirretyt määrärahat

Maksut vuonna 2014

Toteutumisaste

Peruuntuneet määrärahat

1

2

3=2/1

4=1-2

Henkilöstötaulukko

2 90  340

2 90  340

100,0 %

—

Muut henkilöstömenot

2 1 95  363

1 7 30  106

78,8 %

4 65  257

Kiinteistöt

1 4 2 05  355

1 2 2 70  299

86,4 %

1 9 35  055

Tietojenkäsittely

1 6 4 30  523

1 5 4 15  158

93,8 %

1 0 15  365

Irtain omaisuus

2 95  064

2 90  818

98,6 %

4  246

Tekniset tarvikkeet

1 9 81  297

1 7 99  099

90,8 %

1 82  198

Kuljetus

2 70  549

1 73  935

64,3 %

96  614

Valtuuskuntien matkakulut

—

—

—

Tulkkauskulut

6 2 73  864

4 7 65  024

76,0 %

1 5 08  840

Kokoukset ja konferenssit

2 5 70  117

6 74  627

26,2 %

1 8 95  490

Tiedotus

2 5 14  281

1 4 68  752

58,4 %

1 0 45  529

Sekalaiset menot

7 52  401

4 12  592

54,8 %

3 39  809

Varaus

—

—

Yhteensä

4 7 7 79  153

3 9 2 90  751

82,2 %

8 4 88  402

Vuodelta 2013 siirrettyjen määrärahojen käyttöaste oli 82,2 prosenttia.

Alhaisen käyttöasteen tärkeimmät syyt ovat seuraavat:

| — | Pääsihteeristön edellisen vuoden aikana tilaamat urakat, tavarat tai palvelut jäivät osittain tai kokonaan toimittamatta. |
| --- | --- |

—

Pääsihteeristön edellisen vuoden aikana tilaamat urakat, tavarat tai palvelut jäivät osittain tai kokonaan toimittamatta.

| — | Urakoista, palveluista tai toimitetuista tavaroista ei saatu laskua. On huomattava, että tästä koituu väistämättä talousarviorasitetta tulevana varainhoitovuonna, koska näitä liiketoimia koskevat uudet sitoumukset on esitettävä vuonna 2015. |
| --- | --- |

—

Urakoista, palveluista tai toimitetuista tavaroista ei saatu laskua. On huomattava, että tästä koituu väistämättä talousarviorasitetta tulevana varainhoitovuonna, koska näitä liiketoimia koskevat uudet sitoumukset on esitettävä vuonna 2015.

3.4.2   Vuodelta 2014 vuodelle 2015 siirretyt määrärahat

Vuodelta 2014 vuodelle 2015 siirretyt määrärahat ovat yhteensä 53 miljoonaa euroa (taulukko 10).

Taulukko 10

Vuodelta 2014 vuodelle 2015 siirretyt määrärahat (menoluokittain)

| (euroina) |
| --- |
| Menoluokka | Talousarvio 2014
  (alkuperäinen) | Talousarvio 2014
  (lopullinen (8)) | Maksusitoumukset (9) | Varainhoitovuodelle 2015 siirretyt määrärahat (9) | Siirtoaste |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Henkilöstötaulukko | 29 2 9 89  059 | 28 7 5 39  059 | 28 2 2 14  956 | 3 49  629 | 0,1 % |
| Muut henkilöstömenot | 2 3 2 18  480 | 2 3 2 18  480 | 2 0 0 15  064 | 2 2 95  744 | 11,5 % |
| Kiinteistöt | 4 0 5 37  800 | 4 0 5 37  800 | 3 9 0 97  282 | 1 1 9 12  328 | 30,5 % |
| Tietojenkäsittely | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 45  304 | 1 8 1 26  434 | 48,5 % |
| Irtain omaisuus | 8 06  850 | 8 06  850 | 7 07  802 | 5 88  624 | 83,2 % |
| Tekniset tarvikkeet | 2 5 86  390 | 2 5 86  390 | 2 3 34  978 | 1 0 62  094 | 45,5 % |
| Kuljetus | 2 1 46  217 | 2 1 46  217 | 1 4 79  282 | 2 24  349 | 15,2 % |
| Valtuuskuntien matkakulut | 2 0 3 02  000 | 2 7 6 22  746 | 1 4 0 74  731 | | 0,0 % |
| Tulkkauskulut | 8 6 9 91  444 | 7 9 5 99  698 | 6 4 9 53  834 | 5 5 64  784 | 8,6 % |
| Kokoukset ja konferenssit | 8 7 20  570 | 8 7 91  570 | 6 0 66  822 | 1 1 96  079 | 19,7 % |
| Tiedotus | 8 8 90  660 | 8 8 90  660 | 7 5 21  462 | 1 0 11  946 | 13,5 % |
| Sekalaiset menot | 1 9 30  400 | 2 3 80  400 | 1 9 63  451 | 6 38  694 | 32,5 % |
| Varaus | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | — | — |
| Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta) | 52 9 2 02  300 | 52 4 2 02  300 | 47 7 7 74  968 | 4 2 9 70  704 | 9,0 % |
| Kiinteän omaisuuden hankinta | 5 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 100,0 % |
| Kaikki yhteensä | 53 4 2 02  300 | 53 4 2 02  300 | 48 7 7 74  968 | 5 2 9 70  704 | 10,9 % |

(euroina)

Menoluokka

Talousarvio 2014

(alkuperäinen)

Talousarvio 2014

(lopullinen (8))

Maksusitoumukset (9)

Varainhoitovuodelle 2015 siirretyt määrärahat (9)

Siirtoaste

1

2

3

4

5=4/3

Henkilöstötaulukko

29 2 9 89  059

28 7 5 39  059

28 2 2 14  956

3 49  629

0,1 %

Muut henkilöstömenot

2 3 2 18  480

2 3 2 18  480

2 0 0 15  064

2 2 95  744

11,5 %

Kiinteistöt

4 0 5 37  800

4 0 5 37  800

3 9 0 97  282

1 1 9 12  328

30,5 %

Tietojenkäsittely

3 7 3 82  430

3 7 3 82  430

3 7 3 45  304

1 8 1 26  434

48,5 %

Irtain omaisuus

8 06  850

8 06  850

7 07  802

5 88  624

83,2 %

Tekniset tarvikkeet

2 5 86  390

2 5 86  390

2 3 34  978

1 0 62  094

45,5 %

Kuljetus

2 1 46  217

2 1 46  217

1 4 79  282

2 24  349

15,2 %

Valtuuskuntien matkakulut

2 0 3 02  000

2 7 6 22  746

1 4 0 74  731

0,0 %

Tulkkauskulut

8 6 9 91  444

7 9 5 99  698

6 4 9 53  834

5 5 64  784

8,6 %

Kokoukset ja konferenssit

8 7 20  570

8 7 91  570

6 0 66  822

1 1 96  079

19,7 %

Tiedotus

8 8 90  660

8 8 90  660

7 5 21  462

1 0 11  946

13,5 %

Sekalaiset menot

1 9 30  400

2 3 80  400

1 9 63  451

6 38  694

32,5 %

Varaus

2 7 00  000

2 7 00  000

—

—

—

Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta)

52 9 2 02  300

52 4 2 02  300

47 7 7 74  968

4 2 9 70  704

9,0 %

Kiinteän omaisuuden hankinta

5 0 00  000

1 0 0 00  000

1 0 0 00  000

1 0 0 00  000

100,0 %

Kaikki yhteensä

53 4 2 02  300

53 4 2 02  300

48 7 7 74  968

5 2 9 70  704

10,9 %

Vuodelta 2014 vuodelle 2015 siirretyt määrät koskevat pääasiassa seuraavia luokkia:

| — | Tietojenkäsittely 18,1 miljoonaa euroa, joista 10,6 miljoonaa euroa liittyy ulkopuoliseen apuun, 4,9 miljoonaa euroa laitteistoihin ja ohjelmistoihin, 1,6 miljoonaa euroa tietotekniikan huoltoon ja ylläpitoon ja 1 miljoona euroa televiestintään. |
| --- | --- |

—

Tietojenkäsittely 18,1 miljoonaa euroa, joista 10,6 miljoonaa euroa liittyy ulkopuoliseen apuun, 4,9 miljoonaa euroa laitteistoihin ja ohjelmistoihin, 1,6 miljoonaa euroa tietotekniikan huoltoon ja ylläpitoon ja 1 miljoona euroa televiestintään.

| — | Kiinteistöt 11,9 miljoonaa euroa, joista 4,1 miljoonaa euroa käytettiin erilaisiin kunnostustöihin, 3,2 miljoonaa euroa takautuvasti maksettaviin vuokriin, 2,1 miljoonaa euroa siivoukseen ja kunnossapitoon, 1,1 miljoonaa euroa turvallisuuteen ja valvontaan, yhteensä 1 miljoona euroa sähköön, veteen, kaasuun ja lämmitykseen sekä 0,4 miljoonaa euroa muihin kiinteistöihin liittyviin kuluihin, kuten rakennuksia koskeviin tutkimuksiin ja tarkastuksiin. |
| --- | --- |

—

Kiinteistöt 11,9 miljoonaa euroa, joista 4,1 miljoonaa euroa käytettiin erilaisiin kunnostustöihin, 3,2 miljoonaa euroa takautuvasti maksettaviin vuokriin, 2,1 miljoonaa euroa siivoukseen ja kunnossapitoon, 1,1 miljoonaa euroa turvallisuuteen ja valvontaan, yhteensä 1 miljoona euroa sähköön, veteen, kaasuun ja lämmitykseen sekä 0,4 miljoonaa euroa muihin kiinteistöihin liittyviin kuluihin, kuten rakennuksia koskeviin tutkimuksiin ja tarkastuksiin.

| — | Kiinteän omaisuuden hankinta 10 miljoonaa euroa kattaa Europa-rakennuksesta suoritettavan ennakkomaksun. |
| --- | --- |

—

Kiinteän omaisuuden hankinta 10 miljoonaa euroa kattaa Europa-rakennuksesta suoritettavan ennakkomaksun.

| — | Tulkkauskulut 5,6 miljoonaa euroa kattavat marras- ja joulukuussa 2014 toteutuneet tulkkaukset, joista saadaan lopullinen lasku vuonna 2015. |
| --- | --- |

—

Tulkkauskulut 5,6 miljoonaa euroa kattavat marras- ja joulukuussa 2014 toteutuneet tulkkaukset, joista saadaan lopullinen lasku vuonna 2015.

| — | Muut henkilöstökulut 2,3 miljoonaa euroa kattavat ulkopuolisen avun, koulutuksen, terveydenhoidon, seimet ja virkamatkat. |
| --- | --- |

—

Muut henkilöstökulut 2,3 miljoonaa euroa kattavat ulkopuolisen avun, koulutuksen, terveydenhoidon, seimet ja virkamatkat.

| — | Kokous- ja konferenssikulut 1,2 miljoonaa euroa liittyvät pääosin vielä saapumattomiin laskuihin Eurooppa-neuvoston kokouksista ja neuvoston istunnoista vuonna 2014. |
| --- | --- |

—

Kokous- ja konferenssikulut 1,2 miljoonaa euroa liittyvät pääosin vielä saapumattomiin laskuihin Eurooppa-neuvoston kokouksista ja neuvoston istunnoista vuonna 2014.

| — | Tekniset laitteistot 1,1 miljoonaa euroa. |
| --- | --- |

—

Tekniset laitteistot 1,1 miljoonaa euroa.

| — | 1 miljoona euroa, josta 0,7 miljoonaa euroa koskee tiedottamista ja julkisia tapahtumia sekä neuvoston julkaisuja, 0,2 miljoonaa euroa asiakirjakokoelma- ja kirjastomenoja ja 0,1 miljoonaa euroa EU:n virallista lehteä. |
| --- | --- |

—

1 miljoona euroa, josta 0,7 miljoonaa euroa koskee tiedottamista ja julkisia tapahtumia sekä neuvoston julkaisuja, 0,2 miljoonaa euroa asiakirjakokoelma- ja kirjastomenoja ja 0,1 miljoonaa euroa EU:n virallista lehteä.

3.5   Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

3.5.1   Ennen vuotta 2014 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Ennen vuotta 2014 kertyneitä käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja oli yhteensä 27,4 miljoonaa euroa.

Pääsihteeristön toimintaan liittyvät käyttötarkoitukseensa sidotut tulot olivat yhteensä 26,6 miljoonaa euroa, joista maksettiin 26,4 miljoonaa euroa. Loput 0,2 miljoonaa euroa peruuntuivat varainhoitoasetuksen 14 artiklan mukaisesti.

Toinen osa ennen vuotta 2014 kertyneistä käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista (0,85 miljoonaa euroa) liittyy EUH:n neuvostolle vuonna 2013 siirtämiin määriin, joilla katetaan sellaisia palveluja koskevat menot, jotka määritellään näiden toimielinten välisissä erilaisissa palvelutasosopimuksissa ja jotka pääsihteeristö suorittaa. Edellä mainittu määrä (0,85 miljoonaa euroa) maksettiin kokonaisuudessaan vuonna 2014.

Taulukko 11

Ennen vuotta 2014 kertyneiden käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen toteuttaminen (menoluokittain)

| (euroina) |
| --- |
| Menoluokka | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ennen vuotta 2014 | Maksut vuonna 2014 | Toteutumisaste | Peruuntuneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Henkilöstötaulukko | 1 9 72  503 | 1 9 72  503 | 100,0 % | — |
| Muut henkilöstömenot | 1 5 78  428 | 1 5 35  737 | 97,3 % | 42  691 |
| Kiinteistöt | 5 76  315 | 5 39  524 | 93,6 % | 36  791 |
| Tietojenkäsittely | 7 55  230 | 7 03  533 | 93,2 % | 51  697 |
| Irtain omaisuus | 1 | — | 0,0 % | 1 |
| Tekniset tarvikkeet | 33  151 | 25  583 | 77,2 % | 7  568 |
| Kuljetus | 290 | 290 | 100,0 % | — |
| Valtuuskuntien matkakulut | 1 3 2 60  765 | 1 3 2 60  765 | 100,0 % | — |
| Tulkkauskulut | 8 2 71  566 | 8 2 71  566 | 100,0 % | — |
| Kokoukset ja konferenssit | 82  682 | 77  354 | 93,6 % | 5  328 |
| Tiedotus | 6  172 | 6  062 | 98,2 % | 110 |
| Sekalaiset menot | 43  661 | 13  885 | 31,8 % | 29  776 |
| EN/N yhteensä | 2 6 5 80  765 | 2 6 4 06  802 | 99,3 % | 1 73  963 |
| EUH:n kanssa tehdyt palvelutasosopimukset | 8 50  105 | 8 50  105 | 100,0 % | 0 |
| Kaikki yhteensä | 2 7 4 30  870 | 2 7 2 56  907 | 99,4 % | 1 73  963 |

(euroina)

Menoluokka

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ennen vuotta 2014

Maksut vuonna 2014

Toteutumisaste

Peruuntuneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

1

2

3=2/1

4=1-2

Henkilöstötaulukko

1 9 72  503

1 9 72  503

100,0 %

—

Muut henkilöstömenot

1 5 78  428

1 5 35  737

97,3 %

42  691

Kiinteistöt

5 76  315

5 39  524

93,6 %

36  791

Tietojenkäsittely

7 55  230

7 03  533

93,2 %

51  697

Irtain omaisuus

1

—

0,0 %

1

Tekniset tarvikkeet

33  151

25  583

77,2 %

7  568

Kuljetus

290

290

100,0 %

—

Valtuuskuntien matkakulut

1 3 2 60  765

1 3 2 60  765

100,0 %

—

Tulkkauskulut

8 2 71  566

8 2 71  566

100,0 %

—

Kokoukset ja konferenssit

82  682

77  354

93,6 %

5  328

Tiedotus

6  172

6  062

98,2 %

110

Sekalaiset menot

43  661

13  885

31,8 %

29  776

EN/N yhteensä

2 6 5 80  765

2 6 4 06  802

99,3 %

1 73  963

EUH:n kanssa tehdyt palvelutasosopimukset

8 50  105

8 50  105

100,0 %

0

Kaikki yhteensä

2 7 4 30  870

2 7 2 56  907

99,4 %

1 73  963

3.5.2   Vuonna 2014 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Vuonna 2014 kertyneitä käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja oli yhteensä 25,6 miljoonaa euroa (taulukko 12). Tästä summasta 1,3 miljoonaa euroa vastaa EUH:n neuvostolle siirtämiä määriä.

Vuoden 2014 käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista oli pääsihteeristön toimintaan liittyviä tuloja 24,2 miljoonaa euroa. Tästä määrästä 0,8 miljoonaa euroa käytettiin varainhoitovuoden aikana ja 23,5 miljoonaa euroa siirrettiin vuodelle 2015 varainhoitoasetuksen 14 artiklan mukaisesti.

Taulukko 12

Vuonna 2014 kertyneiden käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen toteuttaminen (menoluokittain)

| (euroina) |
| --- |
| Menoluokka | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot vuonna 2014 | Maksusitoumukset vuonna 2014 | Käytettävissä olevat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot |
| 1 | 2 | 3=1-2 |
| Henkilöstötaulukko | 1 1 94  467 | — | 1 1 94  467 |
| Muut henkilöstömenot | 1 4 87  849 | 1 78  829 | 1 3 09  021 |
| Kiinteistöt | 3 20  109 | 22  188 | 2 97  921 |
| Tietojenkäsittely | 6 00  990 | 69  351 | 5 31  639 |
| Irtain omaisuus | — | — | 0 |
| Tekniset tarvikkeet | 1 04  599 | 94  444 | 10  155 |
| Kuljetus | 5  300 | — | 5  300 |
| Valtuuskuntien matkakulut | 1 0 2 59  457 | — | 1 0 2 59  457 |
| Tulkkauskulut | 9 1 45  845 | — | 9 1 45  845 |
| Kokoukset ja konferenssit | 88  220 | 52  774 | 35  446 |
| Tiedotus | 4 01  984 | 10  283 | 3 91  701 |
| Sekalaiset menot | 6 30  783 | 3 38  259 | 2 92  524 |
| EN/N yhteensä | 2 4 2 39  603 | 7 66  128 | 2 3 4 73  475 |
| EUH:n kanssa tehdyt palvelutasosopimukset | 1 3 29  080 | 7 36  337 | 5 92  743 |
| Kaikki yhteensä | 2 5 5 68  683 | 1 5 02  466 | 2 4 0 66  217 |

(euroina)

Menoluokka

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot vuonna 2014

Maksusitoumukset vuonna 2014

Käytettävissä olevat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

1

2

3=1-2

Henkilöstötaulukko

1 1 94  467

—

1 1 94  467

Muut henkilöstömenot

1 4 87  849

1 78  829

1 3 09  021

Kiinteistöt

3 20  109

22  188

2 97  921

Tietojenkäsittely

6 00  990

69  351

5 31  639

Irtain omaisuus

—

—

0

Tekniset tarvikkeet

1 04  599

94  444

10  155

Kuljetus

5  300

—

5  300

Valtuuskuntien matkakulut

1 0 2 59  457

—

1 0 2 59  457

Tulkkauskulut

9 1 45  845

—

9 1 45  845

Kokoukset ja konferenssit

88  220

52  774

35  446

Tiedotus

4 01  984

10  283

3 91  701

Sekalaiset menot

6 30  783

3 38  259

2 92  524

EN/N yhteensä

2 4 2 39  603

7 66  128

2 3 4 73  475

EUH:n kanssa tehdyt palvelutasosopimukset

1 3 29  080

7 36  337

5 92  743

Kaikki yhteensä

2 5 5 68  683

1 5 02  466

2 4 0 66  217

Noin 40 prosenttia käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista liittyy valtuuskuntien matkakuluihin (10,3 miljoonaa euroa). Tulkkausta koskeva 9,1 miljoonan euron määrä tulee tiettyjä kieliä koskevista lisämaksuista kyseisten kielten lisätulkkauksen kattamiseksi. Loppumäärä liittyy pääasiassa neuvoston erilaisiin hallinnollisiin toimiin liittyvien määrien takaisinmaksuun.

---

(1)  Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

(2)  Lopullinen talousarvio, sen jälkeen kun joulukuussa 2009 oli vähennetty 40 milj. euroa Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaa varten, oli 563 milj. euroa.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/7/EU, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta (EUVL L 48, 23.2.2011, s. 1).

(4)  Nettomäärä > 2 50  000 euroa.

(5)  Sisältää sisäiset määrärahasiirrot

(6)  Sisältää päätökseen perustuvan määrärahojen siirron 3 2 00  000 euroa.

(7)  Pääsihteeristö siirtää päätöksen 111/07 mukaisesti 66 prosenttia käyttämättömistä tulkkausmäärärahoista valtuuskuntien matkakulujen rahoittamiseen käytettäväksi saman varainhoitovuoden aikana. Vuonna 2014 tällaisia määrärahoja oli 8,7 miljoonaa euroa.

(8)  Sisältää määrärahasiirrot

(9)  Sisältää päätökseen perustuvan määrärahojen siirron 3 2 00  000 euroa.

---

LIITE

NEUVOSTO

VUODEN 2014 MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

| |
| --- |
| Budjettikohta | Alkuperäiset määrärahat | Siirrot/Muutokset | Lopulliset määrärahat | Sitoumukset | Maksut | Perusteltu siirto vuodelle | Päätökseen perustuva siirto vuodelle | Peruuntuneet määrärahat |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Peruspalkat | 3 16  000,00 | | 3 16  000,00 | 3 10  305,72 | 3 10  305,72 | | | 5  694,28 |
| 1 0 0 1 | Tehtävään liittyvät etuudet | 65  000,00 | | 65  000,00 | 58  311,60 | 58  311,60 | | | 6  688,40 |
| 1 0 0 2 | Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet | 20  000,00 | | 20  000,00 | 7  865,60 | 7  865,60 | | | 12  134,40 |
| 1 0 0 3 | Sosiaaliturva | 13  000,00 | | 13  000,00 | 11  551,43 | 11  551,43 | | | 1  448,57 |
| 1 0 0 4 | Muut hallintomenot | 6 75  000,00 | | 6 75  000,00 | 4 44  675,46 | 2 72  045,35 | 1 72  630,11 | | 2 30  324,54 |
| 1 0 0 6 | Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet | 77  000,00 | | 77  000,00 | 51  300,00 | 51  109,16 | 190,84 | | 25  700,00 |
| 1 0 0 | Palkat ja muut etuudet | 1 1 66  000,00 | | 1 1 66  000,00 | 8 84  009,81 | 7 11  188,86 | 1 72  820,95 | | 2 81  990,19 |
| 1 0 1 0 | Eläkkeet | 15  000,00 | | 15  000,00 | 12  777,29 | 12  777,29 | | | 2  222,71 |
| 1 0 1 | Palvelussuhteen päättyminen | 15  000,00 | | 15  000,00 | 12  777,29 | 12  777,29 | | | 2  222,71 |
| 1 0 2 0 | Alustava varaus etuuksien muutoksiin | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| 1 0 2 | Alustava määräraha | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| Yhteensä luku 1 0 – Toimielimen jäsenet | 1 2 30  000,00 | | 1 2 30  000,00 | 8 96  787,10 | 7 23  966,15 | 1 72  820,95 | | 3 33  212,90 |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 21 9 5 81  059,00 | -  4 4 77  000,00 | 21 5 1 04  059,00 | 21 3 1 18  461,02 | 21 3 1 18  461 | | | 1 9 85  597,98 |
| 1 1 0 1 | Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin | 2 0 54  000,00 | | 2 0 54  000,00 | 1 4 72  393,22 | 1 4 72  393 | | | 5 81  606,78 |
| 1 1 0 2 | Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin | 5 6 7 47  000,00 | -  1 0 00  000,00 | 5 5 7 47  000,00 | 5 4 8 11  358,59 | 5 4 8 11  359 | | | 9 35  641,41 |
| 1 1 0 3 | Sosiaaliturva | 9 1 78  000,00 | | 9 1 78  000,00 | 8 8 80  476,12 | 8 8 80  476,12 | | | 2 97  523,88 |
| 1 1 0 4 | Korjauskertoimet | 50  000,00 | 27  000,00 | 77  000,00 | 76  380,52 | 76  380,52 | | | 619,48 |
| 1 1 0 5 | Ylityötunnit | 1 5 87  000,00 | | 1 5 87  000,00 | 1 2 65  216,26 | 1 2 65  216,26 | | | 3 21  783,74 |
| 1 1 0 6 | Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin | 2 9 91  000,00 | | 2 9 91  000,00 | 1 8 52  000,00 | 1 5 02  371,28 | 3 49  628,72 | | 1 1 39  000,00 |
| 1 1 0 | Palkat ja muut etuudet | 29 2 1 88  059,00 | -  5 4 50  000,00 | 28 6 7 38  059,00 | 28 1 4 76  285,73 | 28 1 1 26  657,01 | 3 49  628,72 | | 5 2 61  773,27 |
| 1 1 1 0 | Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen | 2 00  000,00 | | 2 00  000,00 | 1 94  819,40 | 1 94  819,40 | | | 5  180,60 |
| 1 1 1 1 | Palvelussuhteen lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset | 74  000,00 | | 74  000,00 | 41  702,97 | 41  702,97 | | | 32  297,03 |
| 1 1 1 2 | Entisten pääsihteereiden etuudet | 5 27  000,00 | | 5 27  000,00 | 5 02  148,02 | 5 02  148 | | | 24  851,98 |
| 1 1 1 | Palvelussuhteen päättyminen | 8 01  000,00 | | 8 01  000,00 | 7 38  670,39 | 7 38  670,39 | | | 62  329,61 |
| Luku 1 1 yhteensä – Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt | 29 2 9 89  059,00 | -  5 4 50  000,00 | 28 7 5 39  059,00 | 28 2 2 14  956,12 | 28 1 8 65  327,40 | 3 49  628,72 | | 5 3 24  102,88 |
| 1 2 0 0 | Muu henkilöstö | 9 0 22  000,00 | -  38  000,00 | 8 9 84  000,00 | 7 4 55  499,27 | 7 4 41  190,93 | 14  308,34 | | 1 5 28  500,73 |
| 1 2 0 1 | Palvelukseen määräaikaisesti siirretyt kansalliset asiantuntijat | 9 53  000,00 | | 9 53  000,00 | 8 62  794,74 | 8 58  905,14 | 3  889,60 | | 90  205,26 |
| 1 2 0 2 | Harjoittelujaksot | 5 83  000,00 | 8  000,00 | 5 91  000,00 | 5 75  190,09 | 5 55  753,69 | 19  436,40 | | 15  809,91 |
| 1 2 0 3 | Ulkoiset palvelut | 2 3 06  000,00 | 30  000,00 | 2 3 36  000,00 | 2 0 46  408,98 | 1 4 36  712,53 | 6 09  696,45 | | 2 89  591,02 |
| 1 2 0 4 | Käännöspalvelun tukipalvelut | 1 75  000,00 | | 1 75  000,00 | 1 51  850,60 | 1 18  437,60 | 33  413,00 | | 23  149,40 |
| 1 2 0 | Muu henkilöstö ja ulkopuoliset palveluntarjoajat | 1 3 0 39  000,00 | | 1 3 0 39  000,00 | 1 1 0 91  743,68 | 1 0 4 10  999,89 | 6 80  743,79 | | 1 9 47  256,32 |
| Luku 1 2 yhteensä – Muu henkilöstö ja ulkopuoliset palveluntarjoajat | 1 3 0 39  000,00 | | 1 3 0 39  000,00 | 1 1 0 91  743,68 | 1 0 4 10  999,89 | 6 80  743,79 | | 1 9 47  256,32 |
| 1 3 0 0 | Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut | 1 66  000,00 | | 1 66  000,00 | 1 65  138,00 | 37  994,39 | 1 27  143,61 | | 862,00 |
| 1 3 0 1 | Ammatillinen täydennyskoulutus | 1 9 30  000,00 | | 1 9 30  000,00 | 1 9 00  980,00 | 1 1 98  547,35 | 7 02  432,65 | | 29  020,00 |
| 1 3 0 | Henkilöstöhallintoon liittyvät menot | 2 0 96  000,00 | | 2 0 96  000,00 | 2 0 66  118,00 | 1 2 36  541,74 | 8 29  576,26 | | 29  882,00 |
| 1 3 1 0 | Poikkeukselliset tuet | 30  000,00 | -  20  000,00 | 10  000,00 | | | | | 10  000,00 |
| 1 3 1 1 | Henkilökunnan sisäiset sosiaaliset suhteet | 1 17  000,00 | | 1 17  000,00 | 1 09  725,00 | 54  985,79 | 54  739,21 | | 7  275,00 |
| 1 3 1 2 | Täydentävä tuki vammaisille | 1 39  000,00 | 6  000,00 | 1 45  000,00 | 1 45  000,00 | 1 20  749,87 | 24  250,13 | | |
| 1 3 1 3 | Muut sosiaaliset tukitoimenpiteet | 66  000,00 | 14  000,00 | 80  000,00 | 79  600,00 | 57  852,28 | 21  747,72 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Toimielimen henkilöstölle annettava tuki | 3 52  000,00 | | 3 52  000,00 | 3 34  325,00 | 2 33  587,94 | 1 00  737,06 | | 17  675,00 |
| 1 3 2 0 | Terveydenhoito | 4 60  480,00 | | 4 60  480,00 | 4 18  153,57 | 2 94  362,40 | 1 23  791,17 | | 42  326,43 |
| 1 3 2 2 | Seimet ja lastentarhat | 2 2 50  000,00 | | 2 2 50  000,00 | 2 2 50  000,00 | 2 0 98  532,44 | 1 51  468 | | |
| 1 3 2 | Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta | 2 7 10  480,00 | | 2 7 10  480,00 | 2 6 68  153,57 | 2 3 92  894,84 | 2 75  258,73 | | 42  326,43 |
| 1 3 3 1 | Neuvoston pääsihteeristön virkamatkakulut | 3 1 91  000,00 | | 3 1 91  000,00 | 2 5 37  892,94 | 2 3 26  285,73 | 2 11  607,21 | | 6 53  107,06 |
| 1 3 3 2 | Eurooppa-neuvostoon liittyvät henkilöstön matkakulut | 6 00  000,00 | | 6 00  000,00 | 4 20  043,51 | 3 95  043,51 | 25  000,00 | | 1 79  956,49 |
| 1 3 3 | Virkamatkat | 3 7 91  000,00 | | 3 7 91  000,00 | 2 9 57  936,45 | 2 7 21  329,24 | 2 36  607,21 | | 8 33  063,55 |
| Luku 1 3 yhteensä – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot | 8 9 49  480,00 | | 8 9 49  480,00 | 8 0 26  533,02 | 6 5 84  353,76 | 1 4 42  179,26 | | 9 22  946,98 |
| YHTEENSÄ OSASTO 1 – Toimielimen henkilöstö | 31 6 2 07  539,00 | -  5 4 50  000,00 | 31 0 7 57  539,00 | 30 2 2 30  019,92 | 29 9 5 84  647,20 | 2 6 45  372,72 | | 8 5 27  519,08 |
| 2 0 0 0 | Vuokrat | 1 6 92  000,00 | 1 1 40  000,00 | 2 8 32  000,00 | 5 25  076,79 | 5 07  104,82 | 17  971,97 | 2 3 00  000,00 | 2 3 06  923,21 |
| 2 0 0 2 | Kiinteän omaisuuden hankinta | 5 0 00  000,00 | 5 0 00  000,00 | 1 0 0 00  000,00 | 1 0 0 00  000,00 | | 1 0 0 00  000,00 | | |
| 2 0 0 3 | Tilojen kunnostus ja asennustyöt | 7 4 62  000,00 | - 3 25  000,00 | 7 1 37  000,00 | 6 6 65  676,82 | 2 8 34  305,96 | 3 8 31  370,86 | | 4 71  323,18 |
| 2 0 04 | Turvallisuuteen liittyvät työt | 4 10  000,00 | | 4 10  000,00 | 3 27  288,24 | 91  423,98 | 2 35  864,26 | | 82  711,76 |
| 2 0 0 5 | Kiinteistöjen hankintaa, rakennuttamista ja kunnostusta valmistelevat menot | 4 40  000,00 | 1 35  000,00 | 5 75  000,00 | 4 89  065,10 | 1 67  239,60 | 3 21  825,50 | | 85  934,90 |
| 2 0 0 | Kiinteistöt | 1 5 0 04  000,00 | 5 9 50  000,00 | 2 0 9 54  000,00 | 1 8 0 07  106,95 | 3 6 00  074,36 | 1 4 4 07  032,59 | 2 3 00  000,00 | 2 9 46  893,05 |
| 2 0 1 0 | Siivous ja kunnossapito | 1 4 3 24  000,00 | - 3 00  000,00 | 1 4 0 24  000,00 | 1 3 1 55  905,66 | 1 1 0 66  969,62 | 2 0 88  936,04 | 6 00  000,00 | 8 68  094,34 |
| 2 0 1 1 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 4 1 63  000,00 | - 4 00  000,00 | 3 7 63  000,00 | 3 2 22  508,84 | 2 1 93  660,88 | 1 0 28  847,96 | 3 00  000,00 | 5 40  491,16 |
| 2 0 1 2 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 1 1 3 09  800,00 | - 1 00  000,00 | 1 1 2 09  800,00 | 1 0 9 92  419,16 | 9 9 27  641,99 | 1 0 64  777,17 | | 2 17  380,84 |
| 2 0 1 3 | Vakuutukset | 2 50  000,00 | -  80  000,00 | 1 70  000,00 | 1 64  920,31 | 1 64  920,31 | | | 5  079,69 |
| 2 0 1 4 | Muut kiinteistöihin liittyvät menot | 4 87  000,00 | -  70  000,00 | 4 17  000,00 | 3 54  421,57 | 2 31  687,71 | 1 22  733,86 | | 62  578,43 |
| 2 0 1 | Kiinteistöihin liittyvät kulut | 3 0 5 33  800,00 | - 9 50  000,00 | 2 9 5 83  800,00 | 2 7 8 90  175,54 | 2 3 5 84  880,51 | 4 3 05  295,03 | 9 00  000,00 | 1 6 93  624,46 |
| Yhteensä Luku 2 0 – Kiinteistöt ja liitännäiskulut | 4 5 5 37  800,00 | 5 0 00  000,00 | 5 0 5 37  800,00 | 4 5 8 97  282,49 | 2 7 1 84  954,87 | 1 8 7 12  327,62 | 3 2 00  000,00 | 4 6 40  517,51 |
| 2 1 0 0 | Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta | 8 8 90  430,00 | -  1 8 57  027,00 | 7 0 33  403,00 | 7 0 28  168,67 | 2 1 41  860,44 | 4 8 86  308,23 | | 5  234,33 |
| 2 1 0 1 | Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut | 2 0 1 35  000,00 | 2 3 32  720,00 | 2 2 4 67  720,00 | 2 2 4 45  215,07 | 1 1 8 79  857,87 | 1 0 5 65  357,20 | | 22  504,93 |
| 2 1 0 2 | Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito | 5 2 14  000,00 | 7 36  307,00 | 5 9 50  307,00 | 5 9 40  920,11 | 4 3 20  673,48 | 1 6 20  246,63 | | 9  386,89 |
| 2 1 0 3 | Televiestintä | 3 1 43  000,00 | -  1 2 12  000,00 | 1 9 31  000,00 | 1 9 31  000,00 | 8 76  477,88 | 1 0 54  522,12 | | |
| 2 1 0 | Tietojenkäsittely ja televiestintä | 3 7 3 82  430,00 | | 3 7 3 82  430,00 | 3 7 3 45  303,85 | 1 9 2 18  869,67 | 1 8 1 26  434,18 | | 37  126,15 |
| 2 1 1 1 | Kalusteiden hankinta ja uusiminen | 7 35  000,00 | | 7 35  000,00 | 6 85  492,88 | 1 07  786,39 | 5 77  706,49 | | 49  507,12 |
| 2 1 1 2 | Irtaimen omaisuuden vuokraaminen, huolto, ylläpito ja korjaus | 71  850,00 | | 71  850,00 | 22  309,20 | 11  392,00 | 10  917,00 | | 49  540,80 |
| 2 1 1 | Irtain omaisuus | 8 06  850,00 | | 8 06  850,00 | 7 07  802,08 | 1 19  178,40 | 5 88  623,68 | | 99  047,92 |
| 2 1 2 0 | Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta ja uusiminen | 1 6 86  740,00 | 1 83  000,00 | 1 8 69  740,00 | 1 7 84  239,48 | 8 30  490,70 | 9 53  748,78 | | 85  500,52 |
| 2 1 2 1 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut | 66  700,00 | | 66  700,00 | 60  302,60 | 52  252,00 | 8  051,00 | | 6  397,40 |
| 2 1 2 2 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, huolto, ylläpito ja korjaus | 8 32  950,00 | - 1 83  000,00 | 6 49  950,00 | 4 90  436,04 | 3 90  141,23 | 1 00  294,81 | | 1 59  513,96 |
| 2 1 2 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | 2 5 86  390,00 | | 2 5 86  390,00 | 2 3 34  978,12 | 1 2 72  883,93 | 1 0 62  094,19 | | 2 51  411,88 |
| 2 1 3 2 | Autokannan vuokraus, kunnossapito ja korjaaminen | 1 8 06  217,00 | 13  000,00 | 1 8 19  217,00 | 1 1 52  281,78 | 1 1 25  352,44 | 26  929,34 | | 6 66  935,22 |
| 2 1 3 3 | Liikkuvuussuunnitelma | 3 40  000,00 | -  13  000,00 | 3 27  000,00 | 3 27  000,00 | 1 29  580,54 | 1 97  419,46 | | |
| 2 1 3 | Kuljetus | 2 1 46  217,00 | | 2 1 46  217,00 | 1 4 79  281,78 | 1 2 54  932,98 | 2 24  348,80 | | 6 66  935,22 |
| Yhteensä Luku 2 1 – Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus | 4 2 9 21  887,00 | | 4 2 9 21  887,00 | 4 1 8 67  365,83 | 2 1 8 65  864,98 | 2 0 0 01  500,85 | | 1 0 54  521,17 |
| 2 2 0 0 | Valtuuskuntien matkakulut | 2 0 3 02  000,00 | 7 3 20  746,00 | 2 7 6 22  746,00 | 1 4 0 74  731,00 | 1 4 0 74  731,00 | | | 1 3 5 48  015,00 |
| 2 2 0 1 | Sekalaiset matkakulut | 4 56  000,00 | 71  000,00 | 5 27  000,00 | 3 67  852,52 | 3 12  352,52 | 55  500,00 | | 1 59  147,48 |
| 2 2 0 2 | Tulkkauskulut | 8 6 9 91  444,00 | -  7 3 91  746,00 | 7 9 5 99  698,00 | 6 4 9 53  834,00 | 5 9 3 89  050,00 | 5 5 64  784,00 | | 1 4 6 45  864,00 |
| 2 2 0 3 | Vastaanotto- ja edustuskulut | 2 9 97  560,00 | - 3 76  353,62 | 2 6 21  206,38 | 2 1 04  479,52 | 1 5 93  157,98 | 5 11  321,54 | | 5 16  726,86 |
| 2 2 0 4 | Sisäisistä kuluista aiheutuvat sekalaiset menot | 3 6 79  000,00 | 3 76  353,62 | 4 0 55  353,62 | 3 1 90  204,27 | 2 7 47  582,27 | 4 42  622,00 | | 8 65  149,35 |
| 2 2 0 5 | Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestäminen | 1 5 88  010,00 | | 1 5 88  010,00 | 4 04  285,58 | 2 17  650,48 | 1 86  635,10 | | 1 1 83  724,42 |
| 2 2 0 | Kokoukset ja konferenssit | 11 6 0 14  014,00 | | 11 6 0 14  014,00 | 8 5 0 95  386,89 | 7 8 3 34  524,25 | 6 7 60  862,64 | | 3 0 9 18  627,11 |
| 2 2 1 0 | Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot | 1 2 61  000,00 | | 1 2 61  000,00 | 1 2 43  382,78 | 1 0 33  482,20 | 2 09  900,58 | | 17  617,22 |
| 2 2 1 1 | Virallinen lehti | 4 9 67  000,00 | | 4 9 67  000,00 | 4 0 37  721,03 | 3 9 62  721,03 | 75  000,00 | | 9 29  278,97 |
| 2 2 1 2 | Yleisluonteiset julkaisut | 4 55  000,00 | | 4 55  000,00 | 2 77  881,43 | 2 53  148,21 | 24  733,22 | | 1 77  118,57 |
| 2 2 1 3 | Tiedotus ja julkiset tapahtumat | 2 2 07  660,00 | | 2 2 07  660,00 | 1 9 62  477,08 | 1 2 60  165 | 7 02  313 | | 2 45  182,92 |
| 2 2 1 | Tiedotus | 8 8 90  660,00 | | 8 8 90  660,00 | 7 5 21  462,32 | 6 5 09  515,96 | 1 0 11  946,36 | | 1 3 69  197,68 |
| 2 2 3 0 | Toimistotarvikkeet | 5 33  700,00 | | 5 33  700,00 | 2 59  742,01 | 1 94  111,16 | 65  630,85 | | 2 73  957,99 |
| 2 2 3 1 | Postimaksut | 90  000,00 | | 90  000,00 | 82  029,25 | 53  942,41 | 28  086,84 | | 7  970,75 |
| 2 2 3 2 | Selvitys- ja tutkimuskulut sekä kuulemisesta aiheutuvat kulut | 45  000,00 | | 45  000,00 | 19  820,00 | 10  170,00 | 9  650,00 | | 25  180,00 |
| 2 2 3 4 | Muutot | 20  000,00 | | 20  000,00 | 3  455,00 | 2  000,00 | 1  455,00 | | 16  545,00 |
| 2 2 3 5 | Rahoituskulut | 10  000,00 | | 10  000,00 | 5  000,00 | 3  535,85 | 1  464,15 | | 5  000,00 |
| 2 2 3 6 | Oikeudenkäyntimenot ja -kustannukset, vahingonkorvaukset ja korvaukset | 1 0 00  000,00 | 4 50  000,00 | 1 4 50  000,00 | 1 4 50  000,00 | 9 39  647,00 | 5 10  353,00 | | |
| 2 2 3 7 | Muut hallinnosta johtuvat menot | 2 31  700,00 | | 2 31  700,00 | 1 43  404,29 | 1 21  349,84 | 22  054,45 | | 88  295,71 |
| 2 2 3 | Sekalaiset menot | 1 9 30  400,00 | 4 50  000,00 | 2 3 80  400,00 | 1 9 63  450,55 | 1 3 24  756,26 | 6 38  694,29 | | 4 16  949,45 |
| Yhteensä Luku 2 2 – Hallinnosta johtuvat menot | 12 6 8 35  074,00 | 4 50  000,00 | 12 7 2 85  074,00 | 9 4 5 80  299,76 | 8 6 1 68  796,47 | 8 4 11  503,00 | | 3 2 7 04  774,24 |
| YHTEENSÄ OSASTO 2 – Kiinteistöt, laitteet ja hallinnosta johtuvat menot | 21 5 2 94  761,00 | 5 4 50  000,00 | 22 0 7 44  761,00 | 18 2 3 44  948,08 | 13 5 2 19  616,32 | 4 7 1 25  331,76 | 3 2 00  000,00 | 3 8 3 99  812,92 |
| 1 0 0 | Alustavat määrärahat | 7 00  000,00 | | 7 00  000,00 | | | | | 7 00  000,00 |
| 1 0 1 | Varaus ennakoimattomia menoja varten | 2 0 00  000,00 | | 2 0 00  000,00 | | | | | 2 0 00  000,00 |
| OSASTO 1 0 – Muut menot | 2 7 00  000,00 | | 2 7 00  000,00 | | | | | 2 7 00  000,00 |
| TALOUSARVIO YHTEENSÄ | 53 4 2 02  300,00 | | 53 4 2 02  300,00 | 48 4 5 74  968,00 | 43 4 8 04  263,52 | 4 9 7 70  704,48 | 3 2 00  000,00 | 4 9 6 27  332,00 |

Budjettikohta

Alkuperäiset määrärahat

Siirrot/Muutokset

Lopulliset määrärahat

Sitoumukset

Maksut

Perusteltu siirto vuodelle

Päätökseen perustuva siirto vuodelle

Peruuntuneet määrärahat

2014

2014

2014

2014

2014

2015

2015

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Peruspalkat

3 16  000,00

3 16  000,00

3 10  305,72

3 10  305,72

5  694,28

1 0 0 1

Tehtävään liittyvät etuudet

65  000,00

65  000,00

58  311,60

58  311,60

6  688,40

1 0 0 2

Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet

20  000,00

20  000,00

7  865,60

7  865,60

12  134,40

1 0 0 3

Sosiaaliturva

13  000,00

13  000,00

11  551,43

11  551,43

1  448,57

1 0 0 4

Muut hallintomenot

6 75  000,00

6 75  000,00

4 44  675,46

2 72  045,35

1 72  630,11

2 30  324,54

1 0 0 6

Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet

77  000,00

77  000,00

51  300,00

51  109,16

190,84

25  700,00

1 0 0

Palkat ja muut etuudet

1 1 66  000,00

1 1 66  000,00

8 84  009,81

7 11  188,86

1 72  820,95

2 81  990,19

1 0 1 0

Eläkkeet

15  000,00

15  000,00

12  777,29

12  777,29

2  222,71

1 0 1

Palvelussuhteen päättyminen

15  000,00

15  000,00

12  777,29

12  777,29

2  222,71

1 0 2 0

Alustava varaus etuuksien muutoksiin

49  000,00

49  000,00

49  000,00

1 0 2

Alustava määräraha

49  000,00

49  000,00

49  000,00

Yhteensä luku 1 0 – Toimielimen jäsenet

1 2 30  000,00

1 2 30  000,00

8 96  787,10

7 23  966,15

1 72  820,95

3 33  212,90

1 1 0 0

Peruspalkat

21 9 5 81  059,00

-  4 4 77  000,00

21 5 1 04  059,00

21 3 1 18  461,02

21 3 1 18  461

1 9 85  597,98

1 1 0 1

Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin

2 0 54  000,00

2 0 54  000,00

1 4 72  393,22

1 4 72  393

5 81  606,78

1 1 0 2

Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin

5 6 7 47  000,00

-  1 0 00  000,00

5 5 7 47  000,00

5 4 8 11  358,59

5 4 8 11  359

9 35  641,41

1 1 0 3

Sosiaaliturva

9 1 78  000,00

9 1 78  000,00

8 8 80  476,12

8 8 80  476,12

2 97  523,88

1 1 0 4

Korjauskertoimet

50  000,00

27  000,00

77  000,00

76  380,52

76  380,52

619,48

1 1 0 5

Ylityötunnit

1 5 87  000,00

1 5 87  000,00

1 2 65  216,26

1 2 65  216,26

3 21  783,74

1 1 0 6

Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin

2 9 91  000,00

2 9 91  000,00

1 8 52  000,00

1 5 02  371,28

3 49  628,72

1 1 39  000,00

1 1 0

Palkat ja muut etuudet

29 2 1 88  059,00

-  5 4 50  000,00

28 6 7 38  059,00

28 1 4 76  285,73

28 1 1 26  657,01

3 49  628,72

5 2 61  773,27

1 1 1 0

Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen

2 00  000,00

2 00  000,00

1 94  819,40

1 94  819,40

5  180,60

1 1 1 1

Palvelussuhteen lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset

74  000,00

74  000,00

41  702,97

41  702,97

32  297,03

1 1 1 2

Entisten pääsihteereiden etuudet

5 27  000,00

5 27  000,00

5 02  148,02

5 02  148

24  851,98

1 1 1

Palvelussuhteen päättyminen

8 01  000,00

8 01  000,00

7 38  670,39

7 38  670,39

62  329,61

Luku 1 1 yhteensä – Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

29 2 9 89  059,00

-  5 4 50  000,00

28 7 5 39  059,00

28 2 2 14  956,12

28 1 8 65  327,40

3 49  628,72

5 3 24  102,88

1 2 0 0

Muu henkilöstö

9 0 22  000,00

-  38  000,00

8 9 84  000,00

7 4 55  499,27

7 4 41  190,93

14  308,34

1 5 28  500,73

1 2 0 1

Palvelukseen määräaikaisesti siirretyt kansalliset asiantuntijat

9 53  000,00

9 53  000,00

8 62  794,74

8 58  905,14

3  889,60

90  205,26

1 2 0 2

Harjoittelujaksot

5 83  000,00

8  000,00

5 91  000,00

5 75  190,09

5 55  753,69

19  436,40

15  809,91

1 2 0 3

Ulkoiset palvelut

2 3 06  000,00

30  000,00

2 3 36  000,00

2 0 46  408,98

1 4 36  712,53

6 09  696,45

2 89  591,02

1 2 0 4

Käännöspalvelun tukipalvelut

1 75  000,00

1 75  000,00

1 51  850,60

1 18  437,60

33  413,00

23  149,40

1 2 0

Muu henkilöstö ja ulkopuoliset palveluntarjoajat

1 3 0 39  000,00

1 3 0 39  000,00

1 1 0 91  743,68

1 0 4 10  999,89

6 80  743,79

1 9 47  256,32

Luku 1 2 yhteensä – Muu henkilöstö ja ulkopuoliset palveluntarjoajat

1 3 0 39  000,00

1 3 0 39  000,00

1 1 0 91  743,68

1 0 4 10  999,89

6 80  743,79

1 9 47  256,32

1 3 0 0

Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut

1 66  000,00

1 66  000,00

1 65  138,00

37  994,39

1 27  143,61

862,00

1 3 0 1

Ammatillinen täydennyskoulutus

1 9 30  000,00

1 9 30  000,00

1 9 00  980,00

1 1 98  547,35

7 02  432,65

29  020,00

1 3 0

Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

2 0 96  000,00

2 0 96  000,00

2 0 66  118,00

1 2 36  541,74

8 29  576,26

29  882,00

1 3 1 0

Poikkeukselliset tuet

30  000,00

-  20  000,00

10  000,00

10  000,00

1 3 1 1

Henkilökunnan sisäiset sosiaaliset suhteet

1 17  000,00

1 17  000,00

1 09  725,00

54  985,79

54  739,21

7  275,00

1 3 1 2

Täydentävä tuki vammaisille

1 39  000,00

6  000,00

1 45  000,00

1 45  000,00

1 20  749,87

24  250,13

1 3 1 3

Muut sosiaaliset tukitoimenpiteet

66  000,00

14  000,00

80  000,00

79  600,00

57  852,28

21  747,72

400,00

1 3 1

Toimielimen henkilöstölle annettava tuki

3 52  000,00

3 52  000,00

3 34  325,00

2 33  587,94

1 00  737,06

17  675,00

1 3 2 0

Terveydenhoito

4 60  480,00

4 60  480,00

4 18  153,57

2 94  362,40

1 23  791,17

42  326,43

1 3 2 2

Seimet ja lastentarhat

2 2 50  000,00

2 2 50  000,00

2 2 50  000,00

2 0 98  532,44

1 51  468

1 3 2

Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

2 7 10  480,00

2 7 10  480,00

2 6 68  153,57

2 3 92  894,84

2 75  258,73

42  326,43

1 3 3 1

Neuvoston pääsihteeristön virkamatkakulut

3 1 91  000,00

3 1 91  000,00

2 5 37  892,94

2 3 26  285,73

2 11  607,21

6 53  107,06

1 3 3 2

Eurooppa-neuvostoon liittyvät henkilöstön matkakulut

6 00  000,00

6 00  000,00

4 20  043,51

3 95  043,51

25  000,00

1 79  956,49

1 3 3

Virkamatkat

3 7 91  000,00

3 7 91  000,00

2 9 57  936,45

2 7 21  329,24

2 36  607,21

8 33  063,55

Luku 1 3 yhteensä – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

8 9 49  480,00

8 9 49  480,00

8 0 26  533,02

6 5 84  353,76

1 4 42  179,26

9 22  946,98

YHTEENSÄ OSASTO 1 – Toimielimen henkilöstö

31 6 2 07  539,00

-  5 4 50  000,00

31 0 7 57  539,00

30 2 2 30  019,92

29 9 5 84  647,20

2 6 45  372,72

8 5 27  519,08

2 0 0 0

Vuokrat

1 6 92  000,00

1 1 40  000,00

2 8 32  000,00

5 25  076,79

5 07  104,82

17  971,97

2 3 00  000,00

2 3 06  923,21

2 0 0 2

Kiinteän omaisuuden hankinta

5 0 00  000,00

5 0 00  000,00

1 0 0 00  000,00

1 0 0 00  000,00

1 0 0 00  000,00

2 0 0 3

Tilojen kunnostus ja asennustyöt

7 4 62  000,00

- 3 25  000,00

7 1 37  000,00

6 6 65  676,82

2 8 34  305,96

3 8 31  370,86

4 71  323,18

2 0 04

Turvallisuuteen liittyvät työt

4 10  000,00

4 10  000,00

3 27  288,24

91  423,98

2 35  864,26

82  711,76

2 0 0 5

Kiinteistöjen hankintaa, rakennuttamista ja kunnostusta valmistelevat menot

4 40  000,00

1 35  000,00

5 75  000,00

4 89  065,10

1 67  239,60

3 21  825,50

85  934,90

2 0 0

Kiinteistöt

1 5 0 04  000,00

5 9 50  000,00

2 0 9 54  000,00

1 8 0 07  106,95

3 6 00  074,36

1 4 4 07  032,59

2 3 00  000,00

2 9 46  893,05

2 0 1 0

Siivous ja kunnossapito

1 4 3 24  000,00

- 3 00  000,00

1 4 0 24  000,00

1 3 1 55  905,66

1 1 0 66  969,62

2 0 88  936,04

6 00  000,00

8 68  094,34

2 0 1 1

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

4 1 63  000,00

- 4 00  000,00

3 7 63  000,00

3 2 22  508,84

2 1 93  660,88

1 0 28  847,96

3 00  000,00

5 40  491,16

2 0 1 2

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

1 1 3 09  800,00

- 1 00  000,00

1 1 2 09  800,00

1 0 9 92  419,16

9 9 27  641,99

1 0 64  777,17

2 17  380,84

2 0 1 3

Vakuutukset

2 50  000,00

-  80  000,00

1 70  000,00

1 64  920,31

1 64  920,31

5  079,69

2 0 1 4

Muut kiinteistöihin liittyvät menot

4 87  000,00

-  70  000,00

4 17  000,00

3 54  421,57

2 31  687,71

1 22  733,86

62  578,43

2 0 1

Kiinteistöihin liittyvät kulut

3 0 5 33  800,00

- 9 50  000,00

2 9 5 83  800,00

2 7 8 90  175,54

2 3 5 84  880,51

4 3 05  295,03

9 00  000,00

1 6 93  624,46

Yhteensä Luku 2 0 – Kiinteistöt ja liitännäiskulut

4 5 5 37  800,00

5 0 00  000,00

5 0 5 37  800,00

4 5 8 97  282,49

2 7 1 84  954,87

1 8 7 12  327,62

3 2 00  000,00

4 6 40  517,51

2 1 0 0

Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta

8 8 90  430,00

-  1 8 57  027,00

7 0 33  403,00

7 0 28  168,67

2 1 41  860,44

4 8 86  308,23

5  234,33

2 1 0 1

Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut

2 0 1 35  000,00

2 3 32  720,00

2 2 4 67  720,00

2 2 4 45  215,07

1 1 8 79  857,87

1 0 5 65  357,20

22  504,93

2 1 0 2

Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito

5 2 14  000,00

7 36  307,00

5 9 50  307,00

5 9 40  920,11

4 3 20  673,48

1 6 20  246,63

9  386,89

2 1 0 3

Televiestintä

3 1 43  000,00

-  1 2 12  000,00

1 9 31  000,00

1 9 31  000,00

8 76  477,88

1 0 54  522,12

2 1 0

Tietojenkäsittely ja televiestintä

3 7 3 82  430,00

3 7 3 82  430,00

3 7 3 45  303,85

1 9 2 18  869,67

1 8 1 26  434,18

37  126,15

2 1 1 1

Kalusteiden hankinta ja uusiminen

7 35  000,00

7 35  000,00

6 85  492,88

1 07  786,39

5 77  706,49

49  507,12

2 1 1 2

Irtaimen omaisuuden vuokraaminen, huolto, ylläpito ja korjaus

71  850,00

71  850,00

22  309,20

11  392,00

10  917,00

49  540,80

2 1 1

Irtain omaisuus

8 06  850,00

8 06  850,00

7 07  802,08

1 19  178,40

5 88  623,68

99  047,92

2 1 2 0

Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta ja uusiminen

1 6 86  740,00

1 83  000,00

1 8 69  740,00

1 7 84  239,48

8 30  490,70

9 53  748,78

85  500,52

2 1 2 1

Teknisten laitteiden ja laitteistojen käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut

66  700,00

66  700,00

60  302,60

52  252,00

8  051,00

6  397,40

2 1 2 2

Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, huolto, ylläpito ja korjaus

8 32  950,00

- 1 83  000,00

6 49  950,00

4 90  436,04

3 90  141,23

1 00  294,81

1 59  513,96

2 1 2

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

2 5 86  390,00

2 5 86  390,00

2 3 34  978,12

1 2 72  883,93

1 0 62  094,19

2 51  411,88

2 1 3 2

Autokannan vuokraus, kunnossapito ja korjaaminen

1 8 06  217,00

13  000,00

1 8 19  217,00

1 1 52  281,78

1 1 25  352,44

26  929,34

6 66  935,22

2 1 3 3

Liikkuvuussuunnitelma

3 40  000,00

-  13  000,00

3 27  000,00

3 27  000,00

1 29  580,54

1 97  419,46

2 1 3

Kuljetus

2 1 46  217,00

2 1 46  217,00

1 4 79  281,78

1 2 54  932,98

2 24  348,80

6 66  935,22

Yhteensä Luku 2 1 – Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus

4 2 9 21  887,00

4 2 9 21  887,00

4 1 8 67  365,83

2 1 8 65  864,98

2 0 0 01  500,85

1 0 54  521,17

2 2 0 0

Valtuuskuntien matkakulut

2 0 3 02  000,00

7 3 20  746,00

2 7 6 22  746,00

1 4 0 74  731,00

1 4 0 74  731,00

1 3 5 48  015,00

2 2 0 1

Sekalaiset matkakulut

4 56  000,00

71  000,00

5 27  000,00

3 67  852,52

3 12  352,52

55  500,00

1 59  147,48

2 2 0 2

Tulkkauskulut

8 6 9 91  444,00

-  7 3 91  746,00

7 9 5 99  698,00

6 4 9 53  834,00

5 9 3 89  050,00

5 5 64  784,00

1 4 6 45  864,00

2 2 0 3

Vastaanotto- ja edustuskulut

2 9 97  560,00

- 3 76  353,62

2 6 21  206,38

2 1 04  479,52

1 5 93  157,98

5 11  321,54

5 16  726,86

2 2 0 4

Sisäisistä kuluista aiheutuvat sekalaiset menot

3 6 79  000,00

3 76  353,62

4 0 55  353,62

3 1 90  204,27

2 7 47  582,27

4 42  622,00

8 65  149,35

2 2 0 5

Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestäminen

1 5 88  010,00

1 5 88  010,00

4 04  285,58

2 17  650,48

1 86  635,10

1 1 83  724,42

2 2 0

Kokoukset ja konferenssit

11 6 0 14  014,00

11 6 0 14  014,00

8 5 0 95  386,89

7 8 3 34  524,25

6 7 60  862,64

3 0 9 18  627,11

2 2 1 0

Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot

1 2 61  000,00

1 2 61  000,00

1 2 43  382,78

1 0 33  482,20

2 09  900,58

17  617,22

2 2 1 1

Virallinen lehti

4 9 67  000,00

4 9 67  000,00

4 0 37  721,03

3 9 62  721,03

75  000,00

9 29  278,97

2 2 1 2

Yleisluonteiset julkaisut

4 55  000,00

4 55  000,00

2 77  881,43

2 53  148,21

24  733,22

1 77  118,57

2 2 1 3

Tiedotus ja julkiset tapahtumat

2 2 07  660,00

2 2 07  660,00

1 9 62  477,08

1 2 60  165

7 02  313

2 45  182,92

2 2 1

Tiedotus

8 8 90  660,00

8 8 90  660,00

7 5 21  462,32

6 5 09  515,96

1 0 11  946,36

1 3 69  197,68

2 2 3 0

Toimistotarvikkeet

5 33  700,00

5 33  700,00

2 59  742,01

1 94  111,16

65  630,85

2 73  957,99

2 2 3 1

Postimaksut

90  000,00

90  000,00

82  029,25

53  942,41

28  086,84

7  970,75

2 2 3 2

Selvitys- ja tutkimuskulut sekä kuulemisesta aiheutuvat kulut

45  000,00

45  000,00

19  820,00

10  170,00

9  650,00

25  180,00

2 2 3 4

Muutot

20  000,00

20  000,00

3  455,00

2  000,00

1  455,00

16  545,00

2 2 3 5

Rahoituskulut

10  000,00

10  000,00

5  000,00

3  535,85

1  464,15

5  000,00

2 2 3 6

Oikeudenkäyntimenot ja -kustannukset, vahingonkorvaukset ja korvaukset

1 0 00  000,00

4 50  000,00

1 4 50  000,00

1 4 50  000,00

9 39  647,00

5 10  353,00

2 2 3 7

Muut hallinnosta johtuvat menot

2 31  700,00

2 31  700,00

1 43  404,29

1 21  349,84

22  054,45

88  295,71

2 2 3

Sekalaiset menot

1 9 30  400,00

4 50  000,00

2 3 80  400,00

1 9 63  450,55

1 3 24  756,26

6 38  694,29

4 16  949,45

Yhteensä Luku 2 2 – Hallinnosta johtuvat menot

12 6 8 35  074,00

4 50  000,00

12 7 2 85  074,00

9 4 5 80  299,76

8 6 1 68  796,47

8 4 11  503,00

3 2 7 04  774,24

YHTEENSÄ OSASTO 2 – Kiinteistöt, laitteet ja hallinnosta johtuvat menot

21 5 2 94  761,00

5 4 50  000,00

22 0 7 44  761,00

18 2 3 44  948,08

13 5 2 19  616,32

4 7 1 25  331,76

3 2 00  000,00

3 8 3 99  812,92

1 0 0

Alustavat määrärahat

7 00  000,00

7 00  000,00

7 00  000,00

1 0 1

Varaus ennakoimattomia menoja varten

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

OSASTO 1 0 – Muut menot

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

TALOUSARVIO YHTEENSÄ

53 4 2 02  300,00

53 4 2 02  300,00

48 4 5 74  968,00

43 4 8 04  263,52

4 9 7 70  704,48

3 2 00  000,00

4 9 6 27  332,00

---