# Официален вестник C 359/30 о

| | ISSN 1977-0855 |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 359 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 5830 октомври 2015 г. |

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 359

Издание на български език

Информация и известия

Година 5830 октомври 2015 г.

---

| Известие No | Съдържание | Страница |
| --- | --- | --- |
| | IV   Информация |
| | ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| | Съвет |
| 2015/C 359/01 | Доклад относно финансовата дейност през 2014 г. — Раздел II Европейски съвет и Съвет | 1 |

Известие No

Съдържание

Страница

IV   Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

2015/C 359/01

Доклад относно финансовата дейност през 2014 г. — Раздел II Европейски съвет и Съвет

1

---

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

| 30.10.2015 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 359/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.10.2015

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 359/1

---

ДОКЛАД ОТНОСНО ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2014 Г.

Раздел II „Европейски съвет и Съвет“

(2015/C 359/01)

СЪДЪРЖАНИЕ

| 1 | ВЪВЕДЕНИЕ | 2 |
| --- | --- | --- |

1

| 2 | ЦЕЛИ И БЮДЖЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА 2014 ГОДИНА | 2 |
| --- | --- | --- |

2

| 2.1 | Основни финансови цели | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1

| 2.2 | Съставяне на бюджета на Европейския съвет и Съвета за 2014 г. | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2

| 2.2.1 | Общ подход | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1

| 2.2.2 | Бюджет за 2014 г. | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2

| 2.2.3 | Бюджет за 2014 г. и функция 5 от финансовите перспективи от бюджета на ЕС | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3

| 3 | ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ПРЕЗ 2014 г. | 5 |
| --- | --- | --- |

3

| 3.1 | Дейности и цели през 2014 г. | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1

| 3.1.1 | Дейности на Европейския съвет и на Съвета през 2014 г. | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1

| 3.1.2 | Изпълнение на целите през 2014 г. | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2

| 3.2 | Приходи | 6 |
| --- | --- | --- |

3.2

| 3.3 | Разходи през 2014 г. | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3

| 3.3.1 | Изменение на бюджета през 2014 г. | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1

| 3.3.2 | Общ преглед на изпълнението на бюджета за периода 2005 — 2014 г. | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.2

| 3.3.3 | Разходване на бюджетните кредити по категории през 2014 г. | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.3

| 3.4 | Пренесени бюджетни кредити | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4

| 3.4.1 | Разходване на бюджетните кредити, пренесени от 2013 г. към 2014 г. | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1

| 3.4.2 | Бюджетни кредити, пренесени от 2014 г. към 2015 г. | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2

| 3.5 | Целеви приходи | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5

| 3.5.1 | Целеви приходи, натрупани преди 2014 г. | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.1

| 3.5.2 | Целеви приходи, натрупани през 2014 г. | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

В съответствие с член 142 от Финансовия регламент (ФР) (1) настоящият документ представлява доклад относно бюджетното и финансовото управление на раздел II от бюджета на ЕС („Европейски съвет и Съвет“) за финансовата 2014 година.

Докладът се основава на междинните отчети за 2014 г., на заключенията в годишните доклади за дейността на разпоредителите с бюджетни кредити в Съвета и на информацията за изпълнението на бюджета от финансовата система на Съвета.

В глава 2 от настоящия доклад е представено обобщение на рамката, която беше установена за финансовата 2014 година. Общ преглед на разходването на наличните бюджетни кредити през 2014 г. е представен в глава 3.

Изпълнението на бюджета за 2014 г. по бюджетни редове е представено в приложението.

2.   ЦЕЛИ И БЮДЖЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА 2014 ГОДИНА

2.1   Основни финансови цели

Основните финансови цели на Генералния секретариат на Съвета за 2014 г. бяха:

| — | да осигури непрекъсната подкрепа на председателя на Европейския съвет и на Съвета посредством ефективно и ефикасно използване на финансовите средства, |
| --- | --- |

—

да осигури непрекъсната подкрепа на председателя на Европейския съвет и на Съвета посредством ефективно и ефикасно използване на финансовите средства,

| — | да осъществи по-нататъшен напредък в процеса на административна модернизация с цел да подобри качеството на организацията си и използването на ресурсите по подходящ начин, |
| --- | --- |

—

да осъществи по-нататъшен напредък в процеса на административна модернизация с цел да подобри качеството на организацията си и използването на ресурсите по подходящ начин,

| — | да продължи да финансира строителството на сграда „Европа“, което трябва да приключи до края на 2015 г. |
| --- | --- |

—

да продължи да финансира строителството на сграда „Европа“, което трябва да приключи до края на 2015 г.

2.2   Съставяне на бюджета на Европейския съвет и Съвета за 2014 г.

2.2.1   Общ подход

При съставянето на бюджета на Европейския съвет и Съвета за 2014 г. се спазваше основната цел да не бъде надхвърлено в реално изражение общото равнище на бюджета за 2013 г. за всички разходи, които не са свързани със служителите.

Увеличенията по някои проекти или договорни задължения бяха компенсирани чрез намаления в други области. Освен това в областите, в които изпълнението на бюджета през последните години показва значително неусвояване на наличните бюджетни кредити, бяха въведени допълнителни намаления.

Що се отнася до щатното разписание, ГСС продължи да рационализира организацията, като предприе следните действия:

| — | намаляване на щатното разписание с 31 длъжности в съответствие с предложението на Комисията за намаляване на персонала с 5 % в рамките на пет години (втора година), |
| --- | --- |

—

намаляване на щатното разписание с 31 длъжности в съответствие с предложението на Комисията за намаляване на персонала с 5 % в рамките на пет години (втора година),

| — | прехвърляне на 10 длъжности към ЕСВД, |
| --- | --- |

—

прехвърляне на 10 длъжности към ЕСВД,

| — | преобразуване на 10 щатни длъжности в длъжности за договорно нает персонал (които струват по-малко), |
| --- | --- |

—

преобразуване на 10 щатни длъжности в длъжности за договорно нает персонал (които струват по-малко),

| — | преобразуване на 6 длъжности AST 5 в 6 длъжности AD 5 (продължаване на процеса на административна модернизация), |
| --- | --- |

—

преобразуване на 6 длъжности AST 5 в 6 длъжности AD 5 (продължаване на процеса на административна модернизация),

| — | преобразуване на 15 длъжности AST в 15 длъжности SC 1 (техническа корекция). |
| --- | --- |

—

преобразуване на 15 длъжности AST в 15 длъжности SC 1 (техническа корекция).

2.2.2   Бюджет за 2014 г.

Бюджетният орган определи за общ бюджет на Европейския съвет и Съвета за 2014 г. сумата от 534,2 млн. евро. Това съответства на намаление от 1,3 млн. евро (- 0,2 %) в сравнение с 2013 г.

В щатното разписание на Европейския съвет/Съвета за 2014 г. бяха включени 3  101 длъжности.

Таблица 1 представя преглед на бюджета за 2014 г. по категории. При отчитане на прогнозната инфлация от 1,6 % за 2014 г., бюджетът на Европейския съвет и Съвета всъщност беше намален с 1,8 % в реално изражение.

Таблица 1

Бюджет на Европейския съвет и Съвета за 2014 г. в сравнение с 2013 г. (по категории)

| (В евро) |
| --- |
| Категория | Бюджет за 2013 г. | Бюджет за 2014 г. | Промяна 2014/2013 г., вкл. СЕ (2) |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Щатно разписание | 30 0 2 44  000 | 29 2 9 89  059 | - 2,4 % |
| Други разходи за персонал | 2 3 5 58  000 | 2 3 2 18  480 | - 1,4 % |
| Сгради (с изкл. на придобивания) | 3 9 2 33  000 | 4 0 5 37  800 | 3,3 % |
| Компютърни системи | 3 6 7 91  000 | 3 7 3 82  430 | 1,6 % |
| Обзавеждане | 9 30  000 | 8 06  850 | -  13,2 % |
| Техническо оборудване | 3 5 70  000 | 2 5 86  390 | -  27,6 % |
| Транспорт | 9 18  000 | 2 1 46  217 | 133,8 % |
| Пътни разходи на делегациите | 1 9 9 72  000 | 2 0 3 02  000 | 1,7 % |
| Разходи за устен превод | 8 3 9 62  300 | 8 6 9 91  444 | 3,6 % |
| Заседания и конференции | 7 8 33  000 | 8 7 20  570 | 11,3 % |
| Информация | 9 1 32  000 | 8 8 90  660 | - 2,6 % |
| Разни | 1 6 68  000 | 1 9 30  400 | 15,7 % |
| Резерв | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | 0,0 % |
| Общо (с изкл. на придобивания) | 53 0 5 11  300 | 52 9 2 02  300 | - 0,2 % |
| Придобиване на недвижимо имущество | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 0,0 % |
| Общо всичко | 53 5 5 11  300 | 53 4 2 02  300 | - 0,2 % |

(В евро)

Категория

Бюджет за 2013 г.

Бюджет за 2014 г.

Промяна 2014/2013 г., вкл. СЕ (2)

1

2

3 = 2/1

Щатно разписание

30 0 2 44  000

29 2 9 89  059

- 2,4 %

Други разходи за персонал

2 3 5 58  000

2 3 2 18  480

- 1,4 %

Сгради (с изкл. на придобивания)

3 9 2 33  000

4 0 5 37  800

3,3 %

Компютърни системи

3 6 7 91  000

3 7 3 82  430

1,6 %

Обзавеждане

9 30  000

8 06  850

-  13,2 %

Техническо оборудване

3 5 70  000

2 5 86  390

-  27,6 %

Транспорт

9 18  000

2 1 46  217

133,8 %

Пътни разходи на делегациите

1 9 9 72  000

2 0 3 02  000

1,7 %

Разходи за устен превод

8 3 9 62  300

8 6 9 91  444

3,6 %

Заседания и конференции

7 8 33  000

8 7 20  570

11,3 %

Информация

9 1 32  000

8 8 90  660

- 2,6 %

Разни

1 6 68  000

1 9 30  400

15,7 %

Резерв

2 7 00  000

2 7 00  000

0,0 %

Общо (с изкл. на придобивания)

53 0 5 11  300

52 9 2 02  300

- 0,2 %

Придобиване на недвижимо имущество

5 0 00  000

5 0 00  000

0,0 %

Общо всичко

53 5 5 11  300

53 4 2 02  300

- 0,2 %

2.2.3   Бюджет за 2014 г. и функция 5 от финансовите перспективи от бюджета на ЕС

Таблица 2 представя преглед на изменението на бюджета на Европейския съвет и Съвета за периода 2007 — 2014 г. Делът на Европейския съвет/Съвета във функция 5 от многогодишните финансови перспективи е намалял от 8,3 % през 2007 г. на 6,4 % през 2014 г.

Таблица 2

Изменение на раздел II от бюджета на ЕС („Европейски съвет и Съвет“) по функция 5 от финансовите перспективи за периода 2007 — 2014 г.

| | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. (3) | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Суми по текущи цени) | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна |
| Функция 5 | 7  115 | 6,1 % | 7  457 | 4,8 % | 7  603 | 2,0 % | 7  962 | 4,7 % | 8  173 | 2,7 % | 8  607 | 5,3 % | 9  181 | 6,7 % | 8  405 | - 8,5 % |
| Европейски съвет/Съвет | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | -  11,2 % | 534 | - 5,2 % | 536 | 0,3 % | 534 | - 0,2 % |
| Дял на Европейския съвет/Съвета във функция 5 | 8,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % | 6,4 % |

2007 г.

2008 г.

2009 г. (3)

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

(Суми по текущи цени)

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

Функция 5

7  115

6,1 %

7  457

4,8 %

7  603

2,0 %

7  962

4,7 %

8  173

2,7 %

8  607

5,3 %

9  181

6,7 %

8  405

- 8,5 %

Европейски съвет/Съвет

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

-  11,2 %

534

- 5,2 %

536

0,3 %

534

- 0,2 %

Дял на Европейския съвет/Съвета във функция 5

8,3 %

8,0 %

7,9 %

8,0 %

6,9 %

6,2 %

5,8 %

6,4 %

Постигнатите в периода 2007 — 2014 г. намаления в размер на 60 млн. евро се дължат до голяма степен на разумното управление на бюджета. Намалението през 2011 г. се дължи главно на трансфера на средства към ЕСВД, докато спадът през 2012 г. и 2013 г. произтича от намаляването на бюджетните кредити за определени дейности с оглед на усвояването през предходните години и действителните потребности.

3   ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ПРЕЗ 2014 г.

3.1   Дейности и цели през 2014 г.

3.1.1   Дейности на Европейския съвет и на Съвета през 2014 г.

В рамките на доклада относно финансовата дейност ГСС предоставя информация за основните си дейности, които са значими от финансова гледна точка и очертават функционирането на Европейския съвет и на Съвета през финансовата година. Представят се също и основните постижения през годината.

Таблица 3 представя преглед на изменението на броя на заседанията, организирани от ГСС за Европейския съвет и за Съвета през периода 2004 — 2014 г. Освен 4  241„институционални“ заседания, през 2014 г. ГСС организира още 2  189 други заседания (например семинари, информационни сесии и брифинги и срещи с трети държави).

Таблица 3

Изменение на броя на заседанията за периода 2004 — 2014 г.

| | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срещи на високо равнище | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 |
| Съвети | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 |
| Корепер | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 |
| Работни групи | 3  971 | 3  918 | 4  037 | 4  183 | 4  480 | 4  272 | 4  127 | 4  373 | 4  480 | 4  164 | 4  016 |
| Общо | 4  180 | 4  124 | 4  236 | 4  360 | 4  710 | 4  493 | 4  342 | 4  602 | 4  704 | 4  384 | 4  241 |
| Други заседания | 2  392 | 2  791 | 2  713 | 1  735 | 2  051 | 2  021 | 1  996 | 2  075 | 2  189 | 2  027 | 2  189 |
| Общо всичко | 6  572 | 6  915 | 6  949 | 6  095 | 6  761 | 6  514 | 6  338 | 6  677 | 6  893 | 6  411 | 6  430 |

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Срещи на високо равнище

5

3

3

3

5

7

7

9

7

6

9

Съвети

76

80

76

68

81

74

86

85

77

74

81

Корепер

128

123

120

106

144

140

122

135

140

140

135

Работни групи

3  971

3  918

4  037

4  183

4  480

4  272

4  127

4  373

4  480

4  164

4  016

Общо

4  180

4  124

4  236

4  360

4  710

4  493

4  342

4  602

4  704

4  384

4  241

Други заседания

2  392

2  791

2  713

1  735

2  051

2  021

1  996

2  075

2  189

2  027

2  189

Общо всичко

6  572

6  915

6  949

6  095

6  761

6  514

6  338

6  677

6  893

6  411

6  430

За първи път през 2014 г. ГСС беше домакин на многостранна среща на върха. Четвъртата среща на върха ЕС—Африка събра заедно над 60 лидери от ЕС и Африка и общо 90 делегации, които да обсъдят бъдещето на отношенията между ЕС и Африка и да засилят връзките между двата континента.

Разходите за сложната организация, изискваща значителни ресурси за сигурност и логистика, както и съществени дипломатически усилия, бяха оценени на 2,5 млн. евро.

Друг количествен показател за дейностите е броят на законодателните актове, публикувани в Официален вестник (ОВ) (таблица 4). През 2014 г. в ОВ бяха публикувани 1  437 законодателни акта. Следва да се отбележи, че публикуването на законодателните актове в ОВ е последният етап от законодателния процес.

Таблица 4

Изменение на броя на законодателните актове за периода 2004 — 2014 г.

| | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Законодателни актове, публикувани в ОВ | 1  118 | 1  056 | 1  317 | 1  000 | 1  274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1  132 | 1  437 |

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Законодателни актове, публикувани в ОВ

1  118

1  056

1  317

1  000

1  274

829

825

986

958

1  132

1  437

През 2014 г. ГСС продължи също да подобрява организационната си структура с оглед на постигането на по-голяма ефективност и по-високо качество при функционирането. В рамките на постоянната административна модернизация беше направена ротация на някои управленски кадри, което доведе до подновяване на ресурсите и въвеждане на нови умения и компетентности в ключови области.

И не на последно място, през 2014 г. беше въведена обновената визуална идентичност, която обедини „семейството на Съвета“, т.е. всички институции и структури, обслужвани от ГСС, а именно Европейския съвет и неговия председател, срещите на върха на еврозоната и техния председател, Съвета и ротационните му председателства (със специфични указания за кобрандиране), върховния представител, когато действа или прави изявления в качеството си на председател на Съвета по външни работи, и Еврогрупата и нейния председател. Новото лого, което изобразява европейския флаг и здание, вдъхновено от сградата „Eвропа“, в която скоро ще се помещават Европейският съвет и Съветът, символизира единство, приемственост, многообразие, сърце и светлина.

3.1.2   Изпълнение на целите през 2014 г.

Изпълнението на заложените за бюджетната 2014 година цели може да се обобщи, както следва:

| — | Щатно разписание


  През 2014 г. ГСС назначи 193 длъжностни лица (107 постоянни служители и 86 срочно наети служители). През годината напуснаха 216 длъжностни лица (153 постоянни служители и 63 срочно наети служители), което доведе до нетно намаление на щатното разписание на Европейския съвет/Съвета с 23 длъжности.
  Като част от административната модернизация на ГСС щатното разписание беше намалено, освен с 31 длъжности във връзка с намаляването на персонала с 5 % в рамките на пет години, и с още 20 длъжности. |
| --- | --- |

—

Щатно разписание

През 2014 г. ГСС назначи 193 длъжностни лица (107 постоянни служители и 86 срочно наети служители). През годината напуснаха 216 длъжностни лица (153 постоянни служители и 63 срочно наети служители), което доведе до нетно намаление на щатното разписание на Европейския съвет/Съвета с 23 длъжности.

Като част от административната модернизация на ГСС щатното разписание беше намалено, освен с 31 длъжности във връзка с намаляването на персонала с 5 % в рамките на пет години, и с още 20 длъжности.

| — | Финансово управление


  През 2014 г. ГСС продължи да подобрява в още по-голяма степен финансовото си управление и резултати. Вътрешните финансови процеси, измерени съобразно разхода на време и точността, се подобриха в сравнение с 2013 г.
  В контекста на подобряването на паричните потоци на европейските предприятия средният срок на плащания по фактури в ГСС беше 17 дни през 2014 г., като максималният срок за плащане е 30 календарни дни (Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4)). |
| --- | --- |

—

Финансово управление

През 2014 г. ГСС продължи да подобрява в още по-голяма степен финансовото си управление и резултати. Вътрешните финансови процеси, измерени съобразно разхода на време и точността, се подобриха в сравнение с 2013 г.

В контекста на подобряването на паричните потоци на европейските предприятия средният срок на плащания по фактури в ГСС беше 17 дни през 2014 г., като максималният срок за плащане е 30 календарни дни (Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4)).

| — | Политика в областта на сградния фонд


  През 2014 г. продължи проектът за обновяване на сградата „Residence Palace“ и за превръщането ѝ в седалище на Европейския съвет и Съвета на Европейския съюз (сграда „Европа“), като бяха извършени допълнителни строителни дейности, включително, наред с другото, изграждане на етажите, поставяне на изолация и на различни технически инсталации. |
| --- | --- |

—

Политика в областта на сградния фонд

През 2014 г. продължи проектът за обновяване на сградата „Residence Palace“ и за превръщането ѝ в седалище на Европейския съвет и Съвета на Европейския съюз (сграда „Европа“), като бяха извършени допълнителни строителни дейности, включително, наред с другото, изграждане на етажите, поставяне на изолация и на различни технически инсталации.

3.2   Приходи

Таблица 5 представя преглед на общите резултати от приходните операции през 2014 г. Изразът „Придобити права за 2013 г.“ се отнася за нареждания за събиране на вземания, издадени през 2013 г., по които обаче вземанията са събрани през 2014 г. Изразът „Придобити права за 2014 г.“ на свой ред се отнася за нарежданията, издадени през 2014 г.

Таблица 5

Общ преглед на приходните операции в бюджета за 2014 г.

| (В евро) |
| --- |
| Глава | Придобити права за
  2013 г. | Възстановени приходи от
  2013 г. | Придобити права за
  2014 г. | Възстановени приходи от
  2014 г. | Общо придобити права
  2013 + 2014 г. | Общо възстановени суми
  2013 + 2014 г. | Суми за възстановяване през
  2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 - 6 |
| 4 0 | Удръжки от възнаграждения на служителите |

(В евро)

Глава

Придобити права за

2013 г.

Възстановени приходи от

2013 г.

Придобити права за

2014 г.

Възстановени приходи от

2014 г.

Общо придобити права

2013 + 2014 г.

Общо възстановени суми

2013 + 2014 г.

Суми за възстановяване през

2015 г.

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 - 6

4 0

Удръжки от възнаграждения на служителите

0

0

2 8 2 69  786

2 8 2 69  786

2 8 2 69  786

2 8 2 69  786

0

| 4 1 | Вноски в пенсионноосигурителната схема |
| --- | --- |

4 1

Вноски в пенсионноосигурителната схема

8 52  902

6 03  939

2 2 9 17  394

2 1 9 06  445

2 3 7 70  296

2 2 5 10  383

1 2 59  912

| 5 0 | Постъпления от продажба на движимо и недвижимо имущество |
| --- | --- |

5 0

Постъпления от продажба на движимо и недвижимо имущество

400

400

1 04  000

1 04  000

1 04  400

1 04  400

0

| 5 1 | Постъпления от наемни правоотношения |
| --- | --- |

5 1

Постъпления от наемни правоотношения

32  144

32  144

2 81  611

2 49  134

3 13  755

2 81  278

32  478

| 5 2 | Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви |
| --- | --- |

5 2

Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви

0

0

12  468

12  468

12  468

12  468

0

| 5 5 | Приходи от постъпленията от предоставени услуги и извършена работа |
| --- | --- |

5 5

Приходи от постъпленията от предоставени услуги и извършена работа

14  114

12  908

75  397

58  973

89  511

71  881

17  630

| 5 5 | Приходи от ЕСВД от постъпленията за предоставени услуги и извършена работа и др. |
| --- | --- |

5 5

Приходи от ЕСВД от постъпленията за предоставени услуги и извършена работа и др.

0

0

1 4 44  244

1 3 27  100

1 4 44  244

1 3 27  100

1 17  144

| 5 7 | Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност |
| --- | --- |

5 7

Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност

5 9 59  125

5 5 05  870

1 9 1 99  968

1 7 0 82  664

2 5 1 59  093

2 2 5 88  534

2 5 70  558

| 5 8 | Разни компенсации |
| --- | --- |

5 8

Разни компенсации

0

0

22  603

17  828

22  603

17  828

4  775

| 5 8 | Разни компенсации от ЕСВД |
| --- | --- |

5 8

Разни компенсации от ЕСВД

0

0

0

0

0

0

0

| 5 9 | Други приходи от административни операции |
| --- | --- |

5 9

Други приходи от административни операции

0

0

1  332

1  332

1  332

1  332

0

| 6 3 | Вноски по специфични споразумения |
| --- | --- |

6 3

Вноски по специфични споразумения

0

0

1 1 77  276

1 1 77  276

1 1 77  276

1 1 77  276

0

| 9 0 | Разни приходи |
| --- | --- |

9 0

Разни приходи

0

0

8

8

8

8

0

Общо

6 8 58  685

6 1 55  261

7 3 5 06  086

7 0 2 07  013

8 0 3 64  771

7 6 3 62  274

4 0 02  497

През 2014 г. общият обем на приходните операции, изразени в придобити права, т.е. издадени нареждания за събиране на вземания, беше 80,4 млн. евро. От тази сума 76,4 млн. евро бяха събрани през финансовата година, а 4 млн. евро ще бъдат събрани през 2015 г.

По-голямата част от общите възстановени приходи (66 % или 50,8 млн. евро от общо 76,4 млн. евро) през 2014 г. са свързани с общностни данъци, налози и такси, събрани от служителите на ГСС. От тази сума 28,2 млн. евро се отнасят до удръжки от възнагражденията на служителите, а 22,5 млн. евро съответстват на вноските в пенсионноосигурителната схема и прехвърлянето на пенсионни права.

Остатъкът, или 34 % (25,6 млн.евро), е натрупан от различни административни операции. Тази сума произтича главно от следните източници:

| — | възстановяване на части от сумите, изплатени на държавите членки през предходни години за пътни разходи на делегати във връзка с декларациите им за 2012 г. и 2013 г. (съответно 4,5 млн. евро и 5,8 млн. евро, глава 5 7); |
| --- | --- |

—

възстановяване на части от сумите, изплатени на държавите членки през предходни години за пътни разходи на делегати във връзка с декларациите им за 2012 г. и 2013 г. (съответно 4,5 млн. евро и 5,8 млн. евро, глава 5 7);

| — | събиране на плащания от държавите членки за допълнителни услуги по устен превод на определени езици при поискване (9,1 млн. евро, глава 5 7); |
| --- | --- |

—

събиране на плащания от държавите членки за допълнителни услуги по устен превод на определени езици при поискване (9,1 млн. евро, глава 5 7);

| — | трансфери от ЕСВД към Съвета като авансови плащания за услуги, извършени от ГСС за ЕСВД (1,3 млн. евро, глава 5 5); |
| --- | --- |

—

трансфери от ЕСВД към Съвета като авансови плащания за услуги, извършени от ГСС за ЕСВД (1,3 млн. евро, глава 5 5);

| — | вноски за административни разходи, възникнали в рамките на достиженията на правото от Шенген по отношение на Исландия и Норвегия (1,2 млн. евро, глава 6 3); |
| --- | --- |

—

вноски за административни разходи, възникнали в рамките на достиженията на правото от Шенген по отношение на Исландия и Норвегия (1,2 млн. евро, глава 6 3);

| — | вноски от други институции и плащания от страна на длъжностните лица на Съвета за детската ясла на Съвета (1,2 млн. евро, глава 5 7); |
| --- | --- |

—

вноски от други институции и плащания от страна на длъжностните лица на Съвета за детската ясла на Съвета (1,2 млн. евро, глава 5 7);

| — | плащания от Съда на Европейския съюз и от Сметната палата като техни вноски за общата финансова система със Съвета (0,3 млн. евро, глава 5 7); |
| --- | --- |

—

плащания от Съда на Европейския съюз и от Сметната палата като техни вноски за общата финансова система със Съвета (0,3 млн. евро, глава 5 7);

| — | постъпления от наемни правоотношения и съответни възстановявания на суми, включително частта на Комисията от наема на центъра „EU Info Point“ на ул. „Archimède“ в Брюксел (0,3 млн. евро, глава 5 1). |
| --- | --- |

—

постъпления от наемни правоотношения и съответни възстановявания на суми, включително частта на Комисията от наема на центъра „EU Info Point“ на ул. „Archimède“ в Брюксел (0,3 млн. евро, глава 5 1).

3.3   Разходи през 2014 г.

3.3.1   Изменение на бюджета през 2014 г.

През финансовата 2014 година бюджетните кредити бяха пренасочени чрез различни трансфери. Решенията за изменение на бюджетните кредити за периода 2008 — 2014 г. са представени в таблица 6.

Таблица 6

Брой на измененията на бюджета по вид за периода 2008 — 2014 г.

| Изменение | Година |
| --- | --- |
| Вид | Правно основание | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Коригиращ бюджет | ФР, член 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трансфер Б | ФР, член 25 | 72 | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 |
| Трансфер В | ФР, член 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Трансфер Г | ФР, член 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо | 76 | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 |

Изменение

Година

Вид

Правно основание

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Коригиращ бюджет

ФР, член 34

0

1

0

0

0

0

0

Трансфер Б

ФР, член 25

72

46

47

23

23

22

32

Трансфер В

ФР, член 25

3

2

2

2

2

2

2

Трансфер Г

ФР, член 27

1

0

0

0

0

0

0

Общо

76

49

49

25

25

24

34

Извършените трансфери В, които предполагат информиране на бюджетния орган (в съответствие с член 25 от Финансовия регламент), имаха за цел през 2014 г. да бъдат подсилени следните пера:

| — | трансфер В1 от 8.8.2014 г. — 4 50  000 EUR:






  — | за покриване на допълнителните разходи за правна помощ и съдебни разноски, свързани с 10 непредвидени антидъмпингови дела (3 00  000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

трансфер В1 от 8.8.2014 г. — 4 50  000 EUR:

—

за покриване на допълнителните разходи за правна помощ и съдебни разноски, свързани с 10 непредвидени антидъмпингови дела (3 00  000 EUR);

| — | за покриване на подлежащите на възстановяване разходи във връзка с изгубени съдебни дела (1 50  000 EUR); |
| --- | --- |

—

за покриване на подлежащите на възстановяване разходи във връзка с изгубени съдебни дела (1 50  000 EUR);

| — | трансфер В2 от 5.11.2014 г. — 6 4 00  000 EUR:






  — | за покриване на авансовото плащане за придобиването на сградата „Европа“ (5 4 50  000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

трансфер В2 от 5.11.2014 г. — 6 4 00  000 EUR:

—

за покриване на авансовото плащане за придобиването на сградата „Европа“ (5 4 50  000 EUR);

| — | за покриване на ретроактивното плащане на разликата между стария и новия договор за наем на новите конферентни зали на Съвета в Люксембург (9 50  000 EUR). |
| --- | --- |

—

за покриване на ретроактивното плащане на разликата между стария и новия договор за наем на новите конферентни зали на Съвета в Люксембург (9 50  000 EUR).

През 2014 г. бюджетът на Европейския съвет и Съвета беше вътрешно изменен чрез 32 трансфера Б на основание член 25, параграф 4 от Финансовия регламент.

Таблица 7 представя преглед на бюджетните редове, които бяха значително (5) изменени през 2014 г. чрез различни трансфери.

Таблица 7

Бюджетни редове, по които през 2014 г. са извършени значителни трансфери

| (В евро) |
| --- |
| Позиция | Бюджетен ред | Първоначален
  бюджет за 2014 г. | Трансфери | Окончателни бюджетни кредити | Разлика |
| 1100 | Основни заплати | 21 9 5 81  059 | -  4 4 77  000 | 21 5 1 04  059 | -2 % |
| 1102 | Права според Правилника за длъжностните лица | 5 6 7 47  000 | -  1 0 00  000 | 5 5 7 47  000 | -2 % |
| 2000 | Наеми | 1 6 92  000 | 1 1 40  000 | 2 8 32  000 | 67 % |
| 2002 | Придобиване на недвижимо имущество | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 100 % |
| 2003 | Оборудване на помещения | 7 4 62  000 | - 3 25  000 | 7 1 37  000 | -4 % |
| 2010 | Почистване и поддръжка | 1 4 3 24  000 | - 3 00  000 | 1 4 0 24  000 | -2 % |
| 2011 | Потребление на вода, газ, електричество и отопление | 4 1 63  000 | - 4 00  000 | 3 7 63  000 | -10 % |
| 2100 | Придобиване на оборудване и софтуер | 8 8 90  430 | -  1 8 57  027 | 7 0 33  403 | -21 % |
| 2 1 0 1 | Външни услуги за подпомагане на експлоатацията и разработването на компютърни системи | 2 0 1 35  000 | 2 3 32  720 | 2 2 4 67  720 | 12 % |
| 2 1 0 2 | Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер | 5 2 14  000 | 7 36  307 | 5 9 50  307 | 14 % |
| 2 1 0 3 | Телекомуникации | 3 1 43  000 | -  1 2 12  000 | 1 9 31  000 | -39 % |
| 2 2 0 0 | Пътни разходи на делегации | 2 0 3 02  000 | 7 3 20  746 | 2 7 6 22  746 | 36 % |
| 2 2 0 2 | Разходи за устен превод | 8 6 9 91  444 | -  7 3 91  746 | 7 9 5 99  698 | -8 % |
| 2 2 0 3 | Разходи за протоколни цели и представителни разходи | 2 9 97  560 | - 3 76  354 | 2 6 21  206 | -13 % |
| 2 2 0 4 | Различни вътрешни разходи | 3 6 79  000 | 3 76  354 | 4 0 55  354 | 10 % |
| 2 2 3 6 | Разходи за правна помощ и съдебни разноски, обезщетения и компенсации | 1 0 00  000 | 4 50  000 | 1 4 50  000 | 45 % |

(В евро)

Позиция

Бюджетен ред

Първоначален

бюджет за 2014 г.

Трансфери

Окончателни бюджетни кредити

Разлика

1100

Основни заплати

21 9 5 81  059

-  4 4 77  000

21 5 1 04  059

-2 %

1102

Права според Правилника за длъжностните лица

5 6 7 47  000

-  1 0 00  000

5 5 7 47  000

-2 %

2000

Наеми

1 6 92  000

1 1 40  000

2 8 32  000

67 %

2002

Придобиване на недвижимо имущество

5 0 00  000

5 0 00  000

1 0 0 00  000

100 %

2003

Оборудване на помещения

7 4 62  000

- 3 25  000

7 1 37  000

-4 %

2010

Почистване и поддръжка

1 4 3 24  000

- 3 00  000

1 4 0 24  000

-2 %

2011

Потребление на вода, газ, електричество и отопление

4 1 63  000

- 4 00  000

3 7 63  000

-10 %

2100

Придобиване на оборудване и софтуер

8 8 90  430

-  1 8 57  027

7 0 33  403

-21 %

2 1 0 1

Външни услуги за подпомагане на експлоатацията и разработването на компютърни системи

2 0 1 35  000

2 3 32  720

2 2 4 67  720

12 %

2 1 0 2

Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер

5 2 14  000

7 36  307

5 9 50  307

14 %

2 1 0 3

Телекомуникации

3 1 43  000

-  1 2 12  000

1 9 31  000

-39 %

2 2 0 0

Пътни разходи на делегации

2 0 3 02  000

7 3 20  746

2 7 6 22  746

36 %

2 2 0 2

Разходи за устен превод

8 6 9 91  444

-  7 3 91  746

7 9 5 99  698

-8 %

2 2 0 3

Разходи за протоколни цели и представителни разходи

2 9 97  560

- 3 76  354

2 6 21  206

-13 %

2 2 0 4

Различни вътрешни разходи

3 6 79  000

3 76  354

4 0 55  354

10 %

2 2 3 6

Разходи за правна помощ и съдебни разноски, обезщетения и компенсации

1 0 00  000

4 50  000

1 4 50  000

45 %

3.3.2   Общ преглед на изпълнението на бюджета за периода 2005 — 2014 г.

През последните десет години общото изпълнение на бюджета на Европейския съвет/Съвета е било средно 94 % (диаграма 1). Процентът на изпълнение се отнася до задълженията, поети през бюджетната година от наличния гласуван бюджет.

Действителните годишни плащания в периода 2005 — 2014 г. представляват средно 81 % от бюджета. Разликата между общото изпълнение и плащанията през дадена година (т.е. неизплатените задължения) се пренася в съответствие с член 13, параграф 4 от Финансовия регламент към следващата бюджетна година за извършване на необходимите плащания.

Пренесените бюджетни кредити се разделят на две основни категории: функциониране на ГСС и сгради. Първата категория се отнася до задължения, които са били надлежно поети преди края на бюджетната година, но по отношение на които стоките не са били доставени още и/или фактурите не са били получени преди края на годината.

Диаграма 1

Общо изпълнение на бюджета за периода 2005 — 2014 г.

Image

| (1) | През 2009 г. бюджетът на Съвета беше намален с 40 млн. евро чрез Коригиращ бюджет No 10/2009 към бюджета на ЕС. Тази сума беше прехвърлена като вноска на Съвета в Европейския план за икономическо възстановяване. |
| --- | --- |

(1)

През 2009 г. бюджетът на Съвета беше намален с 40 млн. евро чрез Коригиращ бюджет No 10/2009 към бюджета на ЕС. Тази сума беше прехвърлена като вноска на Съвета в Европейския план за икономическо възстановяване.

Втората категория се отнася до придобиването от ГСС на сгради като „LEX“, детската ясла и сградата „Европа“. През последните няколко години ГСС бе в състояние да използва икономиите, направени във връзка с изпълнението на бюджета, за финансиране на тези придобивания.

През 2014 г. бяха поети задължения в размер на 10 млн. евро за придобиване на сградата „Европа“. Сумата беше пренесена към 2015 г. за извършване на действителните плащания.

3.3.3   Разходване на бюджетните кредити по категории през 2014 г.

Анализът на разходите за 2014 г. е представен посредством 14 разходни категории.

В таблица 8 е направено сравнение между окончателния бюджет след трансферите (колона 2) и изпълнението на бюджета от гледна точка на поетите задължения (колона 3). Разликата между окончателния бюджет и бюджетните кредити за поети задължения съответства на неусвоените и следователно загубени суми през 2014 г.

Таблица 8

Преглед на изпълнението на бюджета за 2014 г. (по категории)

| (В евро) |
| --- |
| Категория | Бюджет за 2014 г.
  (първоначален) | Бюджет за 2014 г.
  (окончателен (6)) | Поети задължения (7) | Изпълнение на бюджета | Отменени бюджетни кредити |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 - 3 |
| Щатно разписание | 29 2 9 89  059 | 28 7 5 39  059 | 28 2 2 14  956 | 98,1 % | 5 3 24  103 |
| Други разходи за персонал | 2 3 2 18  480 | 2 3 2 18  480 | 2 0 0 15  064 | 86,2 % | 3 2 03  416 |
| Сгради (с изкл. на придобивания) | 4 0 5 37  800 | 4 0 5 37  800 | 3 9 0 97  282 | 96,4 % | 1 4 40  518 |
| Компютърни системи | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 45  304 | 99,9 % | 37  126 |
| Обзавеждане | 8 06  850 | 8 06  850 | 7 07  802 | 87,7 % | 99  048 |
| Техническо оборудване | 2 5 86  390 | 2 5 86  390 | 2 3 34  978 | 90,3 % | 2 51  412 |
| Транспорт | 2 1 46  217 | 2 1 46  217 | 1 4 79  282 | 68,9 % | 6 66  935 |
| Пътни разходи на делегациите | 2 0 3 02  000 | 2 7 6 22  746 | 1 4 0 74  731 | 51,0 % | 1 3 5 48  015 |
| Разходи за устен превод | 8 6 9 91  444 | 7 9 5 99  698 | 6 4 9 53  834 | 81,6 % | 1 4 6 45  864 |
| Заседания и конференции | 8 7 20  570 | 8 7 91  570 | 6 0 66  822 | 69,0 % | 2 7 24  748 |
| Информация | 8 8 90  660 | 8 8 90  660 | 7 5 21  462 | 84,6 % | 1 3 69  198 |
| Разни | 1 9 30  400 | 2 3 80  400 | 1 9 63  451 | 82,5 % | 4 16  949 |
| Резерв | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | 0,0 % | 2 7 00  000 |
| Общо (с изкл. на придобивания) | 52 9 2 02  300 | 52 4 2 02  300 | 47 7 7 74  968 | 91,1 % | 4 6 4 27  332 |
| Придобиване на недвижимо имущество | 5 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 100,0 % | 0 |
| Общо всичко | 53 4 2 02  300 | 53 4 2 02  300 | 48 7 7 74  968 | 91,3 % | 4 6 4 27  332 |

(В евро)

Категория

Бюджет за 2014 г.

(първоначален)

Бюджет за 2014 г.

(окончателен (6))

Поети задължения (7)

Изпълнение на бюджета

Отменени бюджетни кредити

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 - 3

Щатно разписание

29 2 9 89  059

28 7 5 39  059

28 2 2 14  956

98,1 %

5 3 24  103

Други разходи за персонал

2 3 2 18  480

2 3 2 18  480

2 0 0 15  064

86,2 %

3 2 03  416

Сгради (с изкл. на придобивания)

4 0 5 37  800

4 0 5 37  800

3 9 0 97  282

96,4 %

1 4 40  518

Компютърни системи

3 7 3 82  430

3 7 3 82  430

3 7 3 45  304

99,9 %

37  126

Обзавеждане

8 06  850

8 06  850

7 07  802

87,7 %

99  048

Техническо оборудване

2 5 86  390

2 5 86  390

2 3 34  978

90,3 %

2 51  412

Транспорт

2 1 46  217

2 1 46  217

1 4 79  282

68,9 %

6 66  935

Пътни разходи на делегациите

2 0 3 02  000

2 7 6 22  746

1 4 0 74  731

51,0 %

1 3 5 48  015

Разходи за устен превод

8 6 9 91  444

7 9 5 99  698

6 4 9 53  834

81,6 %

1 4 6 45  864

Заседания и конференции

8 7 20  570

8 7 91  570

6 0 66  822

69,0 %

2 7 24  748

Информация

8 8 90  660

8 8 90  660

7 5 21  462

84,6 %

1 3 69  198

Разни

1 9 30  400

2 3 80  400

1 9 63  451

82,5 %

4 16  949

Резерв

2 7 00  000

2 7 00  000

—

0,0 %

2 7 00  000

Общо (с изкл. на придобивания)

52 9 2 02  300

52 4 2 02  300

47 7 7 74  968

91,1 %

4 6 4 27  332

Придобиване на недвижимо имущество

5 0 00  000

1 0 0 00  000

1 0 0 00  000

100,0 %

0

Общо всичко

53 4 2 02  300

53 4 2 02  300

48 7 7 74  968

91,3 %

4 6 4 27  332

Общото изпълнение на бюджета за 2014 г. е 91,3 %. Разликата между окончателния бюджет и изпълнението на бюджета може да бъде обяснена, както следва:

| — | Неусвояването в категория „Щатно разписание“ възлиза общо на 5,3 млн. евро. Неусвояването е свързано главно с по-ниския нетен брой на заетите длъжности в щатното разписание през 2014 г. в сравнение с предвиденото в бюджета. |
| --- | --- |

—

Неусвояването в категория „Щатно разписание“ възлиза общо на 5,3 млн. евро. Неусвояването е свързано главно с по-ниския нетен брой на заетите длъжности в щатното разписание през 2014 г. в сравнение с предвиденото в бюджета.

| — | В категорията „Други разходи за персонал“ 61 % от неусвоените средства (1,9 млн. евро от общо 3,2 млн. евро) са свързани с по-малкия размер на плащанията за договорно наети служители, командировани национални експерти и други външни услуги. По-ниските разходи, свързани с мисии, съответстват на 0,8 млн. евро спестени средства. Остатъкът от 0,5 млн. евро е свързан главно с провизиите за встъпването в длъжност на новия председател на Европейския съвет, които не бяха изцяло усвоени, както и с някои незначителни икономии в областта на медицинското обслужване и обученията. |
| --- | --- |

—

В категорията „Други разходи за персонал“ 61 % от неусвоените средства (1,9 млн. евро от общо 3,2 млн. евро) са свързани с по-малкия размер на плащанията за договорно наети служители, командировани национални експерти и други външни услуги. По-ниските разходи, свързани с мисии, съответстват на 0,8 млн. евро спестени средства. Остатъкът от 0,5 млн. евро е свързан главно с провизиите за встъпването в длъжност на новия председател на Европейския съвет, които не бяха изцяло усвоени, както и с някои незначителни икономии в областта на медицинското обслужване и обученията.

| — | Общото усвояване на разходите, свързани със сградния фонд (без сградата „Европа“), доведе до спестяването на 1,4 млн. евро. От тази сума 0,8 млн. евро се дължат на по-ниските разходи за поддръжка и почистване на сградите, потребление на вода, газ и електроенергия, както и на по-ниските разходи за сигурност. Останалата сума от 0,6 млн. евро е резултат от икономии от някои дейности по оборудване, инсталиране и охрана. |
| --- | --- |

—

Общото усвояване на разходите, свързани със сградния фонд (без сградата „Европа“), доведе до спестяването на 1,4 млн. евро. От тази сума 0,8 млн. евро се дължат на по-ниските разходи за поддръжка и почистване на сградите, потребление на вода, газ и електроенергия, както и на по-ниските разходи за сигурност. Останалата сума от 0,6 млн. евро е резултат от икономии от някои дейности по оборудване, инсталиране и охрана.

| — | В областта на информационните технологии изпълнението на бюджета е почти 100 %. |
| --- | --- |

—

В областта на информационните технологии изпълнението на бюджета е почти 100 %.

| — | Неусвояването на 0,1 млн. евро за обзавеждане е свързано с намалената потребност от подмяна на определено офис обзавеждане през 2014 г. |
| --- | --- |

—

Неусвояването на 0,1 млн. евро за обзавеждане е свързано с намалената потребност от подмяна на определено офис обзавеждане през 2014 г.

| — | Спестяването на 0,25 млн. евро от техническо оборудване се дължи главно на по-малката необходимост от технически инсталации, като мултимедийно и аудиооборудване в конферентните зали. |
| --- | --- |

—

Спестяването на 0,25 млн. евро от техническо оборудване се дължи главно на по-малката необходимост от технически инсталации, като мултимедийно и аудиооборудване в конферентните зали.

| — | Икономиите на сума в размер на 0,7 млн. евро от транспортни разходи са свързани главно с по-малката необходимост от лизинг на автомобили и специален транспорт в рамките на многостранната среща на върха ЕС—Африка (икономии в размер на 0,5 млн. евро). |
| --- | --- |

—

Икономиите на сума в размер на 0,7 млн. евро от транспортни разходи са свързани главно с по-малката необходимост от лизинг на автомобили и специален транспорт в рамките на многостранната среща на върха ЕС—Африка (икономии в размер на 0,5 млн. евро).

| — | Усвояването на разходите, свързани с пътните разноски на делегациите, доведе до спестяването на 13,5 млн. евро. Наличната сума за пътни разходи на делегациите след трансферите възлезе на 27,6 млн. евро. Първоначалният бюджет беше в размер на 20,3 млн. евро, към който бяха прехвърлени 8,7 млн. евро от спестените суми за някои пакети за устен превод. От друга страна, през годината 1,3 млн. евро бяха прехвърлени за финансиране на допълнителни потребности от устен превод на някои езици, а 0,1 млн. евро — за финансиране на други пътни разходи. Тъй като държавите членки трябваше да възстановят неусвоените суми от предходни години, в бюджета за 2014 г. бяха поети задължения за последващи плащания само в размер на 14,1 млн. евро. |
| --- | --- |

—

Усвояването на разходите, свързани с пътните разноски на делегациите, доведе до спестяването на 13,5 млн. евро. Наличната сума за пътни разходи на делегациите след трансферите възлезе на 27,6 млн. евро. Първоначалният бюджет беше в размер на 20,3 млн. евро, към който бяха прехвърлени 8,7 млн. евро от спестените суми за някои пакети за устен превод. От друга страна, през годината 1,3 млн. евро бяха прехвърлени за финансиране на допълнителни потребности от устен превод на някои езици, а 0,1 млн. евро — за финансиране на други пътни разходи. Тъй като държавите членки трябваше да възстановят неусвоените суми от предходни години, в бюджета за 2014 г. бяха поети задължения за последващи плащания само в размер на 14,1 млн. евро.

| — | Неусвояването на бюджетни кредити за устен превод възлиза на 14,7 млн. евро. Следва да се отбележи, че тази неусвоена сума е краен резултат след трансфера на 8,7 млн. евро от пакетите за устен превод към пакетите за пътни разходи на делегациите (8). В крайния резултат е включен и обратният трансфер на 1,3 млн. евро от някои пакети за пътни разходи с цел покриване на допълнителните потребности от устен превод на някои езици. |
| --- | --- |

—

Неусвояването на бюджетни кредити за устен превод възлиза на 14,7 млн. евро. Следва да се отбележи, че тази неусвоена сума е краен резултат след трансфера на 8,7 млн. евро от пакетите за устен превод към пакетите за пътни разходи на делегациите (8). В крайния резултат е включен и обратният трансфер на 1,3 млн. евро от някои пакети за пътни разходи с цел покриване на допълнителните потребности от устен превод на някои езици.

| — | От общо неусвоените 2,7 млн. евро за организиране на заседания и конференции, 1 млн. евро отразяват по-ниската договорна цена на услугите по кетъринг през 2014 г. и по-малкия брой заседания през 2014 г. в сравнение с предвиденото в бюджета. Допълнителни спестявания от 0,9 млн. евро са свързани със значително по-малката необходимост от наемане на зали за заседания и конференции извън помещенията на Съвета, а 0,6 млн. евро с икономии от организирането на многостранната среща на върха ЕС—Африка. На последно място, по-малката необходимост от специфични пътни разходи позволи реализирането на допълнителни икономии в размер на 0,2 млн. евро. |
| --- | --- |

—

От общо неусвоените 2,7 млн. евро за организиране на заседания и конференции, 1 млн. евро отразяват по-ниската договорна цена на услугите по кетъринг през 2014 г. и по-малкия брой заседания през 2014 г. в сравнение с предвиденото в бюджета. Допълнителни спестявания от 0,9 млн. евро са свързани със значително по-малката необходимост от наемане на зали за заседания и конференции извън помещенията на Съвета, а 0,6 млн. евро с икономии от организирането на многостранната среща на върха ЕС—Африка. На последно място, по-малката необходимост от специфични пътни разходи позволи реализирането на допълнителни икономии в размер на 0,2 млн. евро.

| — | Процентното усвояване на бюджетните кредити в категория „Информация“ беше 85 %, което доведе до реализирането на икономии в размер 1,4 млн. евро. 0,9 млн. евро от тази сума съответстват на по-ниския брой актове по процедурата на съвместно вземане на решение и други законодателни актове, публикувани в Официален вестник през 2014 г. Останалата сума от 0,5 млн. евро произтича главно от по-малката потребност от публикации и документация и от разходи за информационни и обществени мероприятия. |
| --- | --- |

—

Процентното усвояване на бюджетните кредити в категория „Информация“ беше 85 %, което доведе до реализирането на икономии в размер 1,4 млн. евро. 0,9 млн. евро от тази сума съответстват на по-ниския брой актове по процедурата на съвместно вземане на решение и други законодателни актове, публикувани в Официален вестник през 2014 г. Останалата сума от 0,5 млн. евро произтича главно от по-малката потребност от публикации и документация и от разходи за информационни и обществени мероприятия.

| — | В категория „Разни“ неусвоената сума от 0,4 млн. евро може да бъде обяснена, наред с другото, с по-малката необходимост от канцеларски материали, пощенски разходи, проучвания, услуги по преместване и застраховки. |
| --- | --- |

—

В категория „Разни“ неусвоената сума от 0,4 млн. евро може да бъде обяснена, наред с другото, с по-малката необходимост от канцеларски материали, пощенски разходи, проучвания, услуги по преместване и застраховки.

3.4   Пренесени бюджетни кредити

3.4.1   Разходване на бюджетните кредити, пренесени от 2013 г. към 2014 г.

Както е представено в таблица 9, от 2013 г. към 2014 г. беше пренесена сума в размер на 47,8 млн. евро.

Таблица 9

Разходване на бюджетните кредити, пренесени от 2013 г. към 2014 г. (по категории)

| (В евро) |
| --- |
| Категория | Бюджетни кредити, пренесени от 2013 г. | Плащания за 2014 г. | Изпълнение на бюджета | Отменени бюджетни кредити |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 - 2 |
| Щатно разписание | 2 90  340 | 2 90  340 | 100,0 % | — |
| Други разходи за персонал | 2 1 95  363 | 1 7 30  106 | 78,8 % | 4 65  257 |
| Сгради | 1 4 2 05  355 | 1 2 2 70  299 | 86,4 % | 1 9 35  055 |
| Компютърни системи | 1 6 4 30  523 | 1 5 4 15  158 | 93,8 % | 1 0 15  365 |
| Обзавеждане | 2 95  064 | 2 90  818 | 98,6 % | 4  246 |
| Техническо оборудване | 1 9 81  297 | 1 7 99  099 | 90,8 % | 1 82  198 |
| Транспорт | 2 70  549 | 1 73  935 | 64,3 % | 96  614 |
| Пътни разходи на делегациите | — | — | | — |
| Разходи за устен превод | 6 2 73  864 | 4 7 65  024 | 76,0 % | 1 5 08  840 |
| Заседания и конференции | 2 5 70  117 | 6 74  627 | 26,2 % | 1 8 95  490 |
| Информация | 2 5 14  281 | 1 4 68  752 | 58,4 % | 1 0 45  529 |
| Разни | 7 52  401 | 4 12  592 | 54,8 % | 3 39  809 |
| Резерв | — | — | | |
| Общо | 4 7 7 79  153 | 3 9 2 90  751 | 82,2 % | 8 4 88  402 |

(В евро)

Категория

Бюджетни кредити, пренесени от 2013 г.

Плащания за 2014 г.

Изпълнение на бюджета

Отменени бюджетни кредити

1

2

3 = 2/1

4 = 1 - 2

Щатно разписание

2 90  340

2 90  340

100,0 %

—

Други разходи за персонал

2 1 95  363

1 7 30  106

78,8 %

4 65  257

Сгради

1 4 2 05  355

1 2 2 70  299

86,4 %

1 9 35  055

Компютърни системи

1 6 4 30  523

1 5 4 15  158

93,8 %

1 0 15  365

Обзавеждане

2 95  064

2 90  818

98,6 %

4  246

Техническо оборудване

1 9 81  297

1 7 99  099

90,8 %

1 82  198

Транспорт

2 70  549

1 73  935

64,3 %

96  614

Пътни разходи на делегациите

—

—

—

Разходи за устен превод

6 2 73  864

4 7 65  024

76,0 %

1 5 08  840

Заседания и конференции

2 5 70  117

6 74  627

26,2 %

1 8 95  490

Информация

2 5 14  281

1 4 68  752

58,4 %

1 0 45  529

Разни

7 52  401

4 12  592

54,8 %

3 39  809

Резерв

—

—

Общо

4 7 7 79  153

3 9 2 90  751

82,2 %

8 4 88  402

Процентното разходване на пренесените от 2013 г. бюджетни кредити е 82,2 %.

Основните причини за ниската степен на разходване са:

| — | частична или пълна липса на извършени дейности или доставени стоки/услуги, поръчани от ГСС през предходната година; |
| --- | --- |

—

частична или пълна липса на извършени дейности или доставени стоки/услуги, поръчани от ГСС през предходната година;

| — | неполучени фактури за извършени дейности или доставени стоки/услуги. Следва да се отбележи, че това неизбежно създава тежест за бюджета през следващата финансова година, тъй като за тези трансакции ще трябва да се добавят нови задължения в бюджета за 2015 г. |
| --- | --- |

—

неполучени фактури за извършени дейности или доставени стоки/услуги. Следва да се отбележи, че това неизбежно създава тежест за бюджета през следващата финансова година, тъй като за тези трансакции ще трябва да се добавят нови задължения в бюджета за 2015 г.

3.4.2   Бюджетни кредити, пренесени от 2014 г. към 2015 г.

Бюджетните кредити, пренесени от 2014 г. към 2015 г., възлизат общо на 53 млн. евро (таблица 10).

Таблица 10

Бюджетни кредити, пренесени от 2014 г. към 2015 г. (по категории)

| (В евро) |
| --- |
| Категория | Бюджет за 2014 г.
  (първоначален) | Бюджет за 2014 г.
  (окончателен (9)) | Поети задължения (10) | Бюджетни кредити, пренесени към 2015 г. (10) | Процент на пренесените бюджетни кредити |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Щатно разписание | 29 2 9 89  059 | 28 7 5 39  059 | 28 2 2 14  956 | 3 49  629 | 0,1 % |
| Други разходи за персонал | 2 3 2 18  480 | 2 3 2 18  480 | 2 0 0 15  064 | 2 2 95  744 | 11,5 % |
| Сгради | 4 0 5 37  800 | 4 0 5 37  800 | 3 9 0 97  282 | 1 1 9 12  328 | 30,5 % |
| Компютърни системи | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 45  304 | 1 8 1 26  434 | 48,5 % |
| Обзавеждане | 8 06  850 | 8 06  850 | 7 07  802 | 5 88  624 | 83,2 % |
| Техническо оборудване | 2 5 86  390 | 2 5 86  390 | 2 3 34  978 | 1 0 62  094 | 45,5 % |
| Транспорт | 2 1 46  217 | 2 1 46  217 | 1 4 79  282 | 2 24  349 | 15,2 % |
| Пътни разходи на делегациите | 2 0 3 02  000 | 2 7 6 22  746 | 1 4 0 74  731 | | 0,0 % |
| Разходи за устен превод | 8 6 9 91  444 | 7 9 5 99  698 | 6 4 9 53  834 | 5 5 64  784 | 8,6 % |
| Заседания и конференции | 8 7 20  570 | 8 7 91  570 | 6 0 66  822 | 1 1 96  079 | 19,7 % |
| Информация | 8 8 90  660 | 8 8 90  660 | 7 5 21  462 | 1 0 11  946 | 13,5 % |
| Разни | 1 9 30  400 | 2 3 80  400 | 1 9 63  451 | 6 38  694 | 32,5 % |
| Резерв | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | — | — |
| Общо (с изкл. на придобивания) | 52 9 2 02  300 | 52 4 2 02  300 | 47 7 7 74  968 | 4 2 9 70  704 | 9,0 % |
| Придобиване на недвижимо имущество | 5 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 100,0 % |
| Общо всичко | 53 4 2 02  300 | 53 4 2 02  300 | 48 7 7 74  968 | 5 2 9 70  704 | 10,9 % |

(В евро)

Категория

Бюджет за 2014 г.

(първоначален)

Бюджет за 2014 г.

(окончателен (9))

Поети задължения (10)

Бюджетни кредити, пренесени към 2015 г. (10)

Процент на пренесените бюджетни кредити

1

2

3

4

5=4/3

Щатно разписание

29 2 9 89  059

28 7 5 39  059

28 2 2 14  956

3 49  629

0,1 %

Други разходи за персонал

2 3 2 18  480

2 3 2 18  480

2 0 0 15  064

2 2 95  744

11,5 %

Сгради

4 0 5 37  800

4 0 5 37  800

3 9 0 97  282

1 1 9 12  328

30,5 %

Компютърни системи

3 7 3 82  430

3 7 3 82  430

3 7 3 45  304

1 8 1 26  434

48,5 %

Обзавеждане

8 06  850

8 06  850

7 07  802

5 88  624

83,2 %

Техническо оборудване

2 5 86  390

2 5 86  390

2 3 34  978

1 0 62  094

45,5 %

Транспорт

2 1 46  217

2 1 46  217

1 4 79  282

2 24  349

15,2 %

Пътни разходи на делегациите

2 0 3 02  000

2 7 6 22  746

1 4 0 74  731

0,0 %

Разходи за устен превод

8 6 9 91  444

7 9 5 99  698

6 4 9 53  834

5 5 64  784

8,6 %

Заседания и конференции

8 7 20  570

8 7 91  570

6 0 66  822

1 1 96  079

19,7 %

Информация

8 8 90  660

8 8 90  660

7 5 21  462

1 0 11  946

13,5 %

Разни

1 9 30  400

2 3 80  400

1 9 63  451

6 38  694

32,5 %

Резерв

2 7 00  000

2 7 00  000

—

—

—

Общо (с изкл. на придобивания)

52 9 2 02  300

52 4 2 02  300

47 7 7 74  968

4 2 9 70  704

9,0 %

Придобиване на недвижимо имущество

5 0 00  000

1 0 0 00  000

1 0 0 00  000

1 0 0 00  000

100,0 %

Общо всичко

53 4 2 02  300

53 4 2 02  300

48 7 7 74  968

5 2 9 70  704

10,9 %

Пренесените от 2014 г. към 2015 г. суми произлизат главно от следните категории:

| — | компютърни системи — 18,1 млн. евро, от които 10,6 млн. евро са за външна помощ, 4,9 млн. евро са за оборудване и софтуер, 1,6 млн. евро са за ИТ обслужване и поддръжка и 1 млн. евро са за телекомуникации; |
| --- | --- |

—

компютърни системи — 18,1 млн. евро, от които 10,6 млн. евро са за външна помощ, 4,9 млн. евро са за оборудване и софтуер, 1,6 млн. евро са за ИТ обслужване и поддръжка и 1 млн. евро са за телекомуникации;

| — | сгради — 11,9 млн. евро, като 4,1 млн. евро са за различни дейности по оборудване, 3,2 млн. са за ретроактивното плащане на наем, 2,1 млн. евро са за почистване и поддръжка, 1,1 млн. евро са за охрана и наблюдение, други 1 млн. евро са общо за електричество, вода, газ и отопление и 0,4 млн. евро са други разходи, свързани със сградите, например проучвания и одити; |
| --- | --- |

—

сгради — 11,9 млн. евро, като 4,1 млн. евро са за различни дейности по оборудване, 3,2 млн. са за ретроактивното плащане на наем, 2,1 млн. евро са за почистване и поддръжка, 1,1 млн. евро са за охрана и наблюдение, други 1 млн. евро са общо за електричество, вода, газ и отопление и 0,4 млн. евро са други разходи, свързани със сградите, например проучвания и одити;

| — | придобиване на недвижимо имущество — 10 млн. евро за покриване на авансовото плащане за сградата „Европа“; |
| --- | --- |

—

придобиване на недвижимо имущество — 10 млн. евро за покриване на авансовото плащане за сградата „Европа“;

| — | разходи за устен превод — 5,6 млн. евро за покриване на услугите по устен превод, предоставени през ноември и декември 2014 г., за които обаче окончателната фактура се получава през 2015 г.; |
| --- | --- |

—

разходи за устен превод — 5,6 млн. евро за покриване на услугите по устен превод, предоставени през ноември и декември 2014 г., за които обаче окончателната фактура се получава през 2015 г.;

| — | други разходи за персонал — 2,3 млн. евро, предимно свързани с външна помощ, обучения, медицинско обслужване, детски ясли и мисии; |
| --- | --- |

—

други разходи за персонал — 2,3 млн. евро, предимно свързани с външна помощ, обучения, медицинско обслужване, детски ясли и мисии;

| — | разходи за заседания и конференции — 1,2 млн. евро, предимно свързани с фактури за организиране на заседания на Европейския съвет и Съвета през 2014 г., които все още не са получени; |
| --- | --- |

—

разходи за заседания и конференции — 1,2 млн. евро, предимно свързани с фактури за организиране на заседания на Европейския съвет и Съвета през 2014 г., които все още не са получени;

| — | техническо оборудване — 1,1 млн. евро; |
| --- | --- |

—

техническо оборудване — 1,1 млн. евро;

| — | разходи за информационна дейност — 1 млн. евро, от които 0,7 млн. евро са за информационни и обществени мероприятия, както и за публикации на Съвета, 0,2 млн. евро са за документация и библиотека, а 0,1 млн. евро са за Официален вестник. |
| --- | --- |

—

разходи за информационна дейност — 1 млн. евро, от които 0,7 млн. евро са за информационни и обществени мероприятия, както и за публикации на Съвета, 0,2 млн. евро са за документация и библиотека, а 0,1 млн. евро са за Официален вестник.

3.5   Целеви приходи

3.5.1   Целеви приходи, натрупани преди 2014 г.

Целевите приходи, натрупани преди 2014 г., възлизат общо на 27,4 млн. евро.

Целевите приходи, свързани с дейността на ГСС, възлизат на 26,6 млн. евро, от които 26,4 млн. евро бяха изплатени. Оставащите 0,2 млн. евро бяха отменени в съответствие с член 14 от Финансовия регламент.

Друга част от целевите приходи, натрупани преди 2014 г. (0,85 млн. евро), е свързана със сумите, прехвърлени през 2013 г. от ЕСВД на Съвета за покриване на разходи за услуги, определени в различни споразумения за нивото на обслужване (СНО) между двете институции и предоставени от ГСС. Цялата сума в размер на 0,85 млн. евро беше изплатена през 2014 г.

Таблица 11

Разходване на целевите приходи, натрупани преди 2014 г. (по категории)

| (В евро) |
| --- |
| Категория | Целеви приходи, натрупани преди 2014 г. | Плащания за 2014 г. | Изпълнение на бюджета | Отменени целеви приходи |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 - 2 |
| Щатно разписание | 1 9 72  503 | 1 9 72  503 | 100,0 % | — |
| Други разходи за персонал | 1 5 78  428 | 1 5 35  737 | 97,3 % | 42  691 |
| Сгради | 5 76  315 | 5 39  524 | 93,6 % | 36  791 |
| Компютърни системи | 7 55  230 | 7 03  533 | 93,2 % | 51  697 |
| Обзавеждане | 1 | — | 0,0 % | 1 |
| Техническо оборудване | 33  151 | 25  583 | 77,2 % | 7  568 |
| Транспорт | 290 | 290 | 100,0 % | — |
| Пътни разходи на делегациите | 1 3 2 60  765 | 1 3 2 60  765 | 100,0 % | — |
| Разходи за устен превод | 8 2 71  566 | 8 2 71  566 | 100,0 % | — |
| Заседания и конференции | 82  682 | 77  354 | 93,6 % | 5  328 |
| Информация | 6  172 | 6  062 | 98,2 % | 110 |
| Разни | 43  661 | 13  885 | 31,8 % | 29  776 |
| Общо Европейски съвет/Съвет | 2 6 5 80  765 | 2 6 4 06  802 | 99,3 % | 1 73  963 |
| СНО с ЕСДВ | 8 50  105 | 8 50  105 | 100,0 % | 0 |
| Общо всичко | 2 7 4 30  870 | 2 7 2 56  907 | 99,4 % | 1 73  963 |

(В евро)

Категория

Целеви приходи, натрупани преди 2014 г.

Плащания за 2014 г.

Изпълнение на бюджета

Отменени целеви приходи

1

2

3 = 2/1

4 = 1 - 2

Щатно разписание

1 9 72  503

1 9 72  503

100,0 %

—

Други разходи за персонал

1 5 78  428

1 5 35  737

97,3 %

42  691

Сгради

5 76  315

5 39  524

93,6 %

36  791

Компютърни системи

7 55  230

7 03  533

93,2 %

51  697

Обзавеждане

1

—

0,0 %

1

Техническо оборудване

33  151

25  583

77,2 %

7  568

Транспорт

290

290

100,0 %

—

Пътни разходи на делегациите

1 3 2 60  765

1 3 2 60  765

100,0 %

—

Разходи за устен превод

8 2 71  566

8 2 71  566

100,0 %

—

Заседания и конференции

82  682

77  354

93,6 %

5  328

Информация

6  172

6  062

98,2 %

110

Разни

43  661

13  885

31,8 %

29  776

Общо Европейски съвет/Съвет

2 6 5 80  765

2 6 4 06  802

99,3 %

1 73  963

СНО с ЕСДВ

8 50  105

8 50  105

100,0 %

0

Общо всичко

2 7 4 30  870

2 7 2 56  907

99,4 %

1 73  963

3.5.2   Целеви приходи, натрупани през 2014 г.

Целевите приходи, натрупани през 2014 г., възлизат общо на 25,6 млн. евро (таблица 12). От тази сума 1,3 млн. евро съответстват на сумите, прехвърлени от ЕСДВ на Съвета.

Целевите приходи през 2014 г., свързани с дейността на ГСС, възлизат на 24,2 млн. евро. През финансовата година бяха използвани 0,8 млн. евро, а сума в размер на 23,5 млн. евро беше пренесена към 2015 г. в съответствие с член 14 от Финансовия регламент.

Таблица 12

Разходване на целевите приходи, натрупани през 2014 г. (по категории)

| (В евро) |
| --- |
| Категория | Целеви приходи през 2014 г. | Поети задължения за 2014 г. | Налични целеви приходи |
| 1 | 2 | 3 = 1 - 2 |
| Щатно разписание | 1 1 94  467 | — | 1 1 94  467 |
| Други разходи за персонал | 1 4 87  849 | 1 78  829 | 1 3 09  021 |
| Сгради | 3 20  109 | 22  188 | 2 97  921 |
| Компютърни системи | 6 00  990 | 69  351 | 5 31  639 |
| Обзавеждане | — | — | 0 |
| Техническо оборудване | 1 04  599 | 94  444 | 10  155 |
| Транспорт | 5  300 | — | 5  300 |
| Пътни разходи на делегациите | 1 0 2 59  457 | — | 1 0 2 59  457 |
| Разходи за устен превод | 9 1 45  845 | — | 9 1 45  845 |
| Заседания и конференции | 88  220 | 52  774 | 35  446 |
| Информация | 4 01  984 | 10  283 | 3 91  701 |
| Разни | 6 30  783 | 3 38  259 | 2 92  524 |
| Общо Европейски съвет/Съвет | 2 4 2 39  603 | 7 66  128 | 2 3 4 73  475 |
| СНО с ЕСДВ | 1 3 29  080 | 7 36  337 | 5 92  743 |
| Общо всичко | 2 5 5 68  683 | 1 5 02  466 | 2 4 0 66  217 |

(В евро)

Категория

Целеви приходи през 2014 г.

Поети задължения за 2014 г.

Налични целеви приходи

1

2

3 = 1 - 2

Щатно разписание

1 1 94  467

—

1 1 94  467

Други разходи за персонал

1 4 87  849

1 78  829

1 3 09  021

Сгради

3 20  109

22  188

2 97  921

Компютърни системи

6 00  990

69  351

5 31  639

Обзавеждане

—

—

0

Техническо оборудване

1 04  599

94  444

10  155

Транспорт

5  300

—

5  300

Пътни разходи на делегациите

1 0 2 59  457

—

1 0 2 59  457

Разходи за устен превод

9 1 45  845

—

9 1 45  845

Заседания и конференции

88  220

52  774

35  446

Информация

4 01  984

10  283

3 91  701

Разни

6 30  783

3 38  259

2 92  524

Общо Европейски съвет/Съвет

2 4 2 39  603

7 66  128

2 3 4 73  475

СНО с ЕСДВ

1 3 29  080

7 36  337

5 92  743

Общо всичко

2 5 5 68  683

1 5 02  466

2 4 0 66  217

Приблизително 40 % от целевите приходи са свързани с пътните разходи на делегациите (10,3 млн. евро). Сумата от 9,1 млн. евро за устен превод произтича от допълнителните плащания за някои езици за покриване на допълнителните потребности от устен превод на тези езици. Остатъкът е свързан главно с възстановяването на суми във връзка с различни административни операции на Съвета.

---

(1)  Регламент (ЕС, Евратом) No 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) No 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

(2)  Сграда „Eвропа“.

(3)  Окончателният бюджет след намалението с 40 млн. евро за Европейския план за икономическо възстановяване през декември 2009 г. възлизаше на 563 млн. евро.

(4)  Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки (OB L 48, 23.2.2011 г., стр. 1).

(5)  Нетна сума > 2 50  000 EUR.

(6)  Включва вътрешното преразпределяне на бюджетни кредити.

(7)  Включва решението за пренасяне на 3 2 00  000 EUR.

(8)  В съответствие с Решение 111/07 ГСС прехвърля 66 % от неусвоените суми от пакетите за устен превод към пакетите за пътни разходи на делегатите, които трябва да се използват през същата бюджетна година. През 2014 г. това съответства на сума от 8,7 млн. евро.

(9)  Включва вътрешното преразпределяне на бюджетни кредити.

(10)  Включва решението за пренасяне на 3 2 00  000 EUR.

---

ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪВЕТ

УСВОЯВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА 2014 г.

| |
| --- |
| Бюджетен ред | Първоначални бюджетни кредити | Трансфери/корекции | Окончателни бюджетни кредити | Поети задължения | Плащания | Пренесени бюджетни кредити по право към | Пренесени бюджетни кредити с решение към | Отменени бюджетни кредити |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Основна заплата | 3 16  000,00 | | 3 16  000,00 | 3 10  305,72 | 3 10  305,72 | | | 5  694,28 |
| 1 0 0 1 | Права съгласно заеманата длъжност | 65  000,00 | | 65  000,00 | 58  311,60 | 58  311,60 | | | 6  688,40 |
| 1 0 0 2 | Права съгласно личното положение на служителя | 20  000,00 | | 20  000,00 | 7  865,60 | 7  865,60 | | | 12  134,40 |
| 1 0 0 3 | Разходи за социално осигуряване | 13  000,00 | | 13  000,00 | 11  551,43 | 11  551,43 | | | 1  448,57 |
| 1 0 0 4 | Други разходи за управление | 6 75  000,00 | | 6 75  000,00 | 4 44  675,46 | 2 72  045,35 | 1 72  630,11 | | 2 30  324,54 |
| 1 0 0 6 | Права, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 77  000,00 | | 77  000,00 | 51  300,00 | 51  109,16 | 190,84 | | 25  700,00 |
| 1 0 0 | Възнаграждения и други права | 1 1 66  000,00 | | 1 1 66  000,00 | 8 84  009,81 | 7 11  188,86 | 1 72  820,95 | | 2 81  990,19 |
| 1 0 1 0 | Пенсии | 15  000,00 | | 15  000,00 | 12  777,29 | 12  777,29 | | | 2  222,71 |
| 1 0 1 | Прекратяване на служебно правоотношение | 15  000,00 | | 15  000,00 | 12  777,29 | 12  777,29 | | | 2  222,71 |
| 1 0 2 0 | Провизии при промяна на правата | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| 1 0 2 | Провизии | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| Общо глава 1 0 „Членове на институцията“ | 1 2 30  000,00 | | 1 2 30  000,00 | 8 96  787,10 | 7 23  966,15 | 1 72  820,95 | | 3 33  212,90 |
| 1 1 0 0 | Основни заплати | 21 9 5 81  059,00 | -  4 4 77  000,00 | 21 5 1 04  059,00 | 21 3 1 18  461,02 | 21 3 1 18  461 | | | 1 9 85  597,98 |
| 1 1 0 1 | Права според Правилника за длъжностните лица, свързани със заеманата длъжност | 2 0 54  000,00 | | 2 0 54  000,00 | 1 4 72  393,22 | 1 4 72  393 | | | 5 81  606,78 |
| 1 1 0 2 | Права според Правилника за длъжностните лица, свързани с личното положение на служителя | 5 6 7 47  000,00 | -  1 0 00  000,00 | 5 5 7 47  000,00 | 5 4 8 11  358,59 | 5 4 8 11  359 | | | 9 35  641,41 |
| 1 1 0 3 | Разходи за социално осигуряване | 9 1 78  000,00 | | 9 1 78  000,00 | 8 8 80  476,12 | 8 8 80  476,12 | | | 2 97  523,88 |
| 1 1 0 4 | Корекционни коефициенти към заплатата | 50  000,00 | 27  000,00 | 77  000,00 | 76  380,52 | 76  380,52 | | | 619,48 |
| 1 1 0 5 | Извънреден труд | 1 5 87  000,00 | | 1 5 87  000,00 | 1 2 65  216,26 | 1 2 65  216,26 | | | 3 21  783,74 |
| 1 1 0 6 | Права съгласно Правилника за длъжностните лица, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 2 9 91  000,00 | | 2 9 91  000,00 | 1 8 52  000,00 | 1 5 02  371,28 | 3 49  628,72 | | 1 1 39  000,00 |
| 1 1 0 | Възнаграждения и други права | 29 2 1 88  059,00 | -  5 4 50  000,00 | 28 6 7 38  059,00 | 28 1 4 76  285,73 | 28 1 1 26  657,01 | 3 49  628,72 | | 5 2 61  773,27 |
| 1 1 1 0 | Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата | 2 00  000,00 | | 2 00  000,00 | 1 94  819,40 | 1 94  819,40 | | | 5  180,60 |
| 1 1 1 1 | Обезщетения за персонала, чието служебно правоотношение е прекратено | 74  000,00 | | 74  000,00 | 41  702,97 | 41  702,97 | | | 32  297,03 |
| 1 1 1 2 | Право на пенсия на бивши генерални секретари | 5 27  000,00 | | 5 27  000,00 | 5 02  148,02 | , | | | 24  851,98 |
| 1 1 1 | Прекратяване на служебно правоотношение | 8 01  000,00 | | 8 01  000,00 | 7 38  670,39 | 7 38  670,39 | | | 62  329,61 |
| Общо глава 1 1 „Длъжностни лица и срочно наети служители“ | 29 2 9 89  059,00 | -  5 4 50  000,00 | 28 7 5 39  059,00 | 28 2 2 14  956,12 | 28 1 8 65  327,40 | 3 49  628,72 | | 5 3 24  102,88 |
| 1 2 0 0 | Друг персонал | 9 0 22  000,00 | -  38  000,00 | 8 9 84  000,00 | 7 4 55  499,27 | 7 4 41  190,93 | 14  308,34 | | 1 5 28  500,73 |
| 1 2 0 1 | Командировани национални експерти | 9 53  000,00 | | 9 53  000,00 | 8 62  794,74 | 8 58  905,14 | 3  889,60 | | 90  205,26 |
| 1 2 0 2 | Стажове | 5 83  000,00 | 8  000,00 | 5 91  000,00 | 5 75  190,09 | 5 55  753,69 | 19  436,40 | | 15  809,91 |
| 1 2 0 3 | Външни услуги | 2 3 06  000,00 | 30  000,00 | 2 3 36  000,00 | 2 0 46  408,98 | 1 4 36  712,53 | 6 09  696,45 | | 2 89  591,02 |
| 1 2 0 4 | Допълнителни услуги за служба „Преводи“ | 1 75  000,00 | | 1 75  000,00 | 1 51  850,60 | 1 18  437,60 | 33  413,00 | | 23  149,40 |
| 1 2 0 | Друг персонал и външни услуги | 1 3 0 39  000,00 | | 1 3 0 39  000,00 | 1 1 0 91  743,68 | 1 0 4 10  999,89 | 6 80  743,79 | | 1 9 47  256,32 |
| Общо глава 1 2 „Друг персонал и външни услуги“ | 1 3 0 39  000,00 | | 1 3 0 39  000,00 | 1 1 0 91  743,68 | 1 0 4 10  999,89 | 6 80  743,79 | | 1 9 47  256,32 |
| 1 3 0 0 | Различни разходи във връзка с наемане на персонал | 1 66  000,00 | | 1 66  000,00 | 1 65  138,00 | 37  994,39 | 1 27  143,61 | | 862,00 |
| 1 3 0 1 | Повишаване на професионалната квалификация | 1 9 30  000,00 | | 1 9 30  000,00 | 1 9 00  980,00 | 1 1 98  547,35 | 7 02  432,65 | | 29  020,00 |
| 1 3 0 | Разходи за управление на персонала | 2 0 96  000,00 | | 2 0 96  000,00 | 2 0 66  118,00 | 1 2 36  541,74 | 8 29  576,26 | | 29  882,00 |
| 1 3 1 0 | Безвъзмездни средства за специално подпомагане | 30  000,00 | -  20  000,00 | 10  000,00 | | | | | 10  000,00 |
| 1 3 1 1 | Социални контакти между членовете на персонала | 1 17  000,00 | | 1 17  000,00 | 1 09  725,00 | 54  985,79 | 54  739,21 | | 7  275,00 |
| 1 3 1 2 | Допълнителна помощ за инвалиди | 1 39  000,00 | 6  000,00 | 1 45  000,00 | 1 45  000,00 | 1 20  749,87 | 24  250,13 | | |
| 1 3 1 3 | Други социални разходи | 66  000,00 | 14  000,00 | 80  000,00 | 79  600,00 | 57  852,28 | 21  747,72 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Мерки за подпомагане на персонала на институцията | 3 52  000,00 | | 3 52  000,00 | 3 34  325,00 | 2 33  587,94 | 1 00  737,06 | | 17  675,00 |
| 1 3 2 0 | Медицинско обслужване | 4 60  480,00 | | 4 60  480,00 | 4 18  153,57 | 2 94  362,40 | 1 23  791,17 | | 42  326,43 |
| 1 3 2 2 | Детски ясли и други детски заведения | 2 2 50  000,00 | | 2 2 50  000,00 | 2 2 50  000,00 | 2 0 98  532,44 | , | | |
| 1 3 2 | Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията | 2 7 10  480,00 | | 2 7 10  480,00 | 2 6 68  153,57 | 2 3 92  894,84 | 2 75  258,73 | | 42  326,43 |
| 1 3 3 1 | Разходи за командировки на секретариата на Съвета | 3 1 91  000,00 | | 3 1 91  000,00 | 2 5 37  892,94 | 2 3 26  285,73 | 2 11  607,21 | | 6 53  107,06 |
| 1 3 3 2 | Пътни разходи на служителите във връзка с Европейския съвет | 6 00  000,00 | | 6 00  000,00 | 4 20  043,51 | 3 95  043,51 | 25  000,00 | | 1 79  956,49 |
| 1 3 3 | Командировки | 3 7 91  000,00 | | 3 7 91  000,00 | 2 9 57  936,45 | 2 7 21  329,24 | 2 36  607,21 | | 8 33  063,55 |
| Общо глава 1 3 „Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията“ | 8 9 49  480,00 | | 8 9 49  480,00 | 8 0 26  533,02 | 6 5 84  353,76 | 1 4 42  179,26 | | 9 22  946,98 |
| ОБЩО ДЯЛ 1 „Лица, работещи в институцията“ | 31 6 2 07  539,00 | -  5 4 50  000,00 | 31 0 7 57  539,00 | 30 2 2 30  019,92 | 29 9 5 84  647,20 | 2 6 45  372,72 | | 8 5 27  519,08 |
| 2 0 0 0 | Наеми | 1 6 92  000,00 | 1 1 40  000,00 | 2 8 32  000,00 | 5 25  076,79 | 5 07  104,82 | 17  971,97 | 2 3 00  000,00 | 2 3 06  923,21 |
| 2 0 0 2 | Придобиване на недвижимо имущество | 5 0 00  000,00 | 5 0 00  000,00 | 1 0 0 00  000,00 | 1 0 0 00  000,00 | | 1 0 0 00  000,00 | | |
| 2 0 0 3 | Дейности по оборудване и инсталиране | 7 4 62  000,00 | - 3 25  000,00 | 7 1 37  000,00 | 6 6 65  676,82 | 2 8 34  305,96 | 3 8 31  370,86 | | 4 71  323,18 |
| 2 0 0 4 | Дейности по обезопасяване на помещения | 4 10  000,00 | | 4 10  000,00 | 3 27  288,24 | 91  423,98 | 2 35  864,26 | | 82  711,76 |
| 2 0 0 5 | Разходи, предхождащи придобиването, изграждането и оборудването на сгради | 4 40  000,00 | 1 35  000,00 | 5 75  000,00 | 4 89  065,10 | 1 67  239,60 | 3 21  825,50 | | 85  934,90 |
| 2 0 0 | Сгради | 1 5 0 04  000,00 | 5 9 50  000,00 | 2 0 9 54  000,00 | 1 8 0 07  106,95 | 3 6 00  074,36 | 1 4 4 07  032,59 | 2 3 00  000,00 | 2 9 46  893,05 |
| 2 0 1 0 | Почистване и поддръжка | 1 4 3 24  000,00 | - 3 00  000,00 | 1 4 0 24  000,00 | 1 3 1 55  905,66 | 1 1 0 66  969,62 | 2 0 88  936,04 | 6 00  000,00 | 8 68  094,34 |
| 2 0 1 1 | Потребление на вода, газ, електричество и отопление | 4 1 63  000,00 | - 4 00  000,00 | 3 7 63  000,00 | 3 2 22  508,84 | 2 1 93  660,88 | 1 0 28  847,96 | 3 00  000,00 | 5 40  491,16 |
| 2 0 1 2 | Охрана и наблюдение на сгради | 1 1 3 09  800,00 | - 1 00  000,00 | 1 1 2 09  800,00 | 1 0 9 92  419,16 | 9 9 27  641,99 | 1 0 64  777,17 | | 2 17  380,84 |
| 2 0 1 3 | Застраховки | 2 50  000,00 | -  80  000,00 | 1 70  000,00 | 1 64  920,31 | 1 64  920,31 | | | 5  079,69 |
| 2 0 1 4 | Други разходи, свързани със сградите | 4 87  000,00 | -  70  000,00 | 4 17  000,00 | 3 54  421,57 | 2 31  687,71 | 1 22  733,86 | | 62  578,43 |
| 2 0 1 | Разходи, свързани със сградите | 3 0 5 33  800,00 | - 9 50  000,00 | 2 9 5 83  800,00 | 2 7 8 90  175,54 | 2 3 5 84  880,51 | 4 3 05  295,03 | 9 00  000,00 | 1 6 93  624,46 |
| Общо глава 2 0 „Сгради и разходи, свързани с тях“ | 4 5 5 37  800,00 | 5 0 00  000,00 | 5 0 5 37  800,00 | 4 5 8 97  282,49 | 2 7 1 84  954,87 | 1 8 7 12  327,62 | 3 2 00  000,00 | 4 6 40  517,51 |
| 2 1 0 0 | Придобиване на оборудване и софтуер | 8 8 90  430,00 | -  1 8 57  027,00 | 7 0 33  403,00 | 7 0 28  168,67 | 2 1 41  860,44 | 4 8 86  308,23 | | 5  234,33 |
| 2 1 0 1 | Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на компютърни системи | 2 0 1 35  000,00 | 2 3 32  720,00 | 2 2 4 67  720,00 | 2 2 4 45  215,07 | 1 1 8 79  857,87 | 1 0 5 65  357,20 | | 22  504,93 |
| 2 1 0 2 | Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер | 5 2 14  000,00 | 7 36  307,00 | 5 9 50  307,00 | 5 9 40  920,11 | 4 3 20  673,48 | 1 6 20  246,63 | | 9  386,89 |
| 2 1 0 3 | Телекомуникации | 3 1 43  000,00 | -  1 2 12  000,00 | 1 9 31  000,00 | 1 9 31  000,00 | 8 76  477,88 | 1 0 54  522,12 | | |
| 2 1 0 | Компютърни системи и телекомуникации | 3 7 3 82  430,00 | | 3 7 3 82  430,00 | 3 7 3 45  303,85 | 1 9 2 18  869,67 | 1 8 1 26  434,18 | | 37  126,15 |
| 2 1 1 1 | Закупуване и подмяна на обзавеждане | 7 35  000,00 | | 7 35  000,00 | 6 85  492,88 | 1 07  786,39 | 5 77  706,49 | | 49  507,12 |
| 2 1 1 2 | Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на обзавеждане | 71  850,00 | | 71  850,00 | 22  309,20 | 11  392,00 | 10  917,00 | | 49  540,80 |
| 2 1 1 | Обзавеждане | 8 06  850,00 | | 8 06  850,00 | 7 07  802,08 | 1 19  178,40 | 5 88  623,68 | | 99  047,92 |
| 2 1 2 0 | Закупуване и подмяна на техническо оборудване и инсталации | 1 6 86  740,00 | 1 83  000,00 | 1 8 69  740,00 | 1 7 84  239,48 | 8 30  490,70 | 9 53  748,78 | | 85  500,52 |
| 2 1 2 1 | Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на техническо оборудване и инсталации | 66  700,00 | | 66  700,00 | 60  302,60 | 52  252,00 | 8  051,00 | | 6  397,40 |
| 2 1 2 2 | Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на техническо оборудване и инсталации | 8 32  950,00 | - 1 83  000,00 | 6 49  950,00 | 4 90  436,04 | 3 90  141,23 | 1 00  294,81 | | 1 59  513,96 |
| 2 1 2 | Техническо оборудване и инсталации | 2 5 86  390,00 | | 2 5 86  390,00 | 2 3 34  978,12 | 1 2 72  883,93 | 1 0 62  094,19 | | 2 51  411,88 |
| 2 1 3 2 | Наемане, поддръжка и ремонт на автомобилния парк | 1 8 06  217,00 | 13  000,00 | 1 8 19  217,00 | 1 1 52  281,78 | 1 1 25  352,44 | 26  929,34 | | 6 66  935,22 |
| 2 1 3 3 | План за мобилност | 3 40  000,00 | -  13  000,00 | 3 27  000,00 | 3 27  000,00 | 1 29  580,54 | 1 97  419,46 | | |
| 2 1 3 | Транспорт | 2 1 46  217,00 | | 2 1 46  217,00 | 1 4 79  281,78 | 1 2 54  932,98 | 2 24  348,80 | | 6 66  935,22 |
| Общо глава 2 1 „Компютърни системи, оборудване и обзавеждане“ | 4 2 9 21  887,00 | | 4 2 9 21  887,00 | 4 1 8 67  365,83 | 2 1 8 65  864,98 | 2 0 0 01  500,85 | | 1 0 54  521,17 |
| 2 2 0 0 | Пътни разходи на делегации | 2 0 3 02  000,00 | 7 3 20  746,00 | 2 7 6 22  746,00 | 1 4 0 74  731,00 | 1 4 0 74  731,00 | | | 1 3 5 48  015,00 |
| 2 2 0 1 | Разни пътни разноски | 4 56  000,00 | 71  000,00 | 5 27  000,00 | 3 67  852,52 | 3 12  352,52 | 55  500,00 | | 1 59  147,48 |
| 2 2 0 2 | Разходи за устен превод | 8 6 9 91  444,00 | -  7 3 91  746,00 | 7 9 5 99  698,00 | 6 4 9 53  834,00 | 5 9 3 89  050,00 | 5 5 64  784,00 | | 1 4 6 45  864,00 |
| 2 2 0 3 | Разходи за протоколни цели и представителни разходи | 2 9 97  560,00 | - 3 76  353,62 | 2 6 21  206,38 | 2 1 04  479,52 | 1 5 93  157,98 | 5 11  321,54 | | 5 16  726,86 |
| 2 2 0 4 | Различни вътрешни разходи | 3 6 79  000,00 | 3 76  353,62 | 4 0 55  353,62 | 3 1 90  204,27 | 2 7 47  582,27 | 4 42  622,00 | | 8 65  149,35 |
| 2 2 0 5 | Организиране на конференции, конгреси и заседания | 1 5 88  010,00 | | 1 5 88  010,00 | 4 04  285,58 | 2 17  650,48 | 1 86  635,10 | | 1 1 83  724,42 |
| 2 2 0 | Заседания и конференции | 11 6 0 14  014,00 | | 11 6 0 14  014,00 | 8 5 0 95  386,89 | 7 8 3 34  524,25 | 6 7 60  862,64 | | 3 0 9 18  627,11 |
| 2 2 1 0 | Разходи за документация и библиотека | 1 2 61  000,00 | | 1 2 61  000,00 | 1 2 43  382,78 | 1 0 33  482,20 | 2 09  900,58 | | 17  617,22 |
| 2 2 1 1 | Официален вестник | 4 9 67  000,00 | | 4 9 67  000,00 | 4 0 37  721,03 | 3 9 62  721,03 | 75  000,00 | | 9 29  278,97 |
| 2 2 1 2 | Общи публикации | 4 55  000,00 | | 4 55  000,00 | 2 77  881,43 | 2 53  148,21 | 24  733,22 | | 1 77  118,57 |
| 2 2 1 3 | Разпространяване на информация и обществени мероприятия | 2 2 07  660,00 | | 2 2 07  660,00 | 1 9 62  477,08 | 1 2 60  165 | , | | 2 45  182,92 |
| 2 2 1 | Информация | 8 8 90  660,00 | | 8 8 90  660,00 | 7 5 21  462,32 | 6 5 09  515,96 | 1 0 11  946,36 | | 1 3 69  197,68 |
| 2 2 3 0 | Канцеларски материали | 5 33  700,00 | | 5 33  700,00 | 2 59  742,01 | 1 94  111,16 | 65  630,85 | | 2 73  957,99 |
| 2 2 3 1 | Пощенски разходи | 90  000,00 | | 90  000,00 | 82  029,25 | 53  942,41 | 28  086,84 | | 7  970,75 |
| 2 2 3 2 | Разходи за проучвания, изследвания и консултации | 45  000,00 | | 45  000,00 | 19  820,00 | 10  170,00 | 9  650,00 | | 25  180,00 |
| 2 2 3 4 | Пренасяне | 20  000,00 | | 20  000,00 | 3  455,00 | 2  000,00 | 1  455,00 | | 16  545,00 |
| 2 2 3 5 | Разходи за финансово обслужване | 10  000,00 | | 10  000,00 | 5  000,00 | 3  535,85 | 1  464,15 | | 5  000,00 |
| 2 2 3 6 | Разходи за правна помощ и съдебни разноски, обезщетения и компенсации | 1 0 00  000,00 | 4 50  000,00 | 1 4 50  000,00 | 1 4 50  000,00 | 9 39  647,00 | 5 10  353,00 | | |
| 2 2 3 7 | Други оперативни разходи | 2 31  700,00 | | 2 31  700,00 | 1 43  404,29 | 1 21  349,84 | 22  054,45 | | 88  295,71 |
| 2 2 3 | Разни разходи | 1 9 30  400,00 | 4 50  000,00 | 2 3 80  400,00 | 1 9 63  450,55 | 1 3 24  756,26 | 6 38  694,29 | | 4 16  949,45 |
| Общо глава 2 2 „Оперативни разходи“ | 12 6 8 35  074,00 | 4 50  000,00 | 12 7 2 85  074,00 | 9 4 5 80  299,76 | 8 6 1 68  796,47 | 8 4 11  503,00 | | 3 2 7 04  774,24 |
| ОБЩО ДЯЛ 2 „Сгради, оборудване и оперативни разходи“ | 21 5 2 94  761,00 | 5 4 50  000,00 | 22 0 7 44  761,00 | 18 2 3 44  948,08 | 13 5 2 19  616,32 | 4 7 1 25  331,76 | 3 2 00  000,00 | 3 8 3 99  812,92 |
| 10 0 | Провизии | 7 00  000,00 | | 7 00  000,00 | | | | | 7 00  000,00 |
| 10 1 | Резерв за непредвидени разходи | 2 0 00  000,00 | | 2 0 00  000,00 | | | | | 2 0 00  000,00 |
| ДЯЛ 10 „Други разходи“ | 2 7 00  000,00 | | 2 7 00  000,00 | | | | | 2 7 00  000,00 |
| ОБЩО БЮДЖЕТ | 53 4 2 02  300,00 | | 53 4 2 02  300,00 | 48 4 5 74  968,00 | 43 4 8 04  263,52 | 4 9 7 70  704,48 | 3 2 00  000,00 | 4 9 6 27  332,00 |

Бюджетен ред

Първоначални бюджетни кредити

Трансфери/корекции

Окончателни бюджетни кредити

Поети задължения

Плащания

Пренесени бюджетни кредити по право към

Пренесени бюджетни кредити с решение към

Отменени бюджетни кредити

2014

2014

2014

2014

2014

2015

2015

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 0 0 0

Основна заплата

3 16  000,00

3 16  000,00

3 10  305,72

3 10  305,72

5  694,28

1 0 0 1

Права съгласно заеманата длъжност

65  000,00

65  000,00

58  311,60

58  311,60

6  688,40

1 0 0 2

Права съгласно личното положение на служителя

20  000,00

20  000,00

7  865,60

7  865,60

12  134,40

1 0 0 3

Разходи за социално осигуряване

13  000,00

13  000,00

11  551,43

11  551,43

1  448,57

1 0 0 4

Други разходи за управление

6 75  000,00

6 75  000,00

4 44  675,46

2 72  045,35

1 72  630,11

2 30  324,54

1 0 0 6

Права, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

77  000,00

77  000,00

51  300,00

51  109,16

190,84

25  700,00

1 0 0

Възнаграждения и други права

1 1 66  000,00

1 1 66  000,00

8 84  009,81

7 11  188,86

1 72  820,95

2 81  990,19

1 0 1 0

Пенсии

15  000,00

15  000,00

12  777,29

12  777,29

2  222,71

1 0 1

Прекратяване на служебно правоотношение

15  000,00

15  000,00

12  777,29

12  777,29

2  222,71

1 0 2 0

Провизии при промяна на правата

49  000,00

49  000,00

49  000,00

1 0 2

Провизии

49  000,00

49  000,00

49  000,00

Общо глава 1 0 „Членове на институцията“

1 2 30  000,00

1 2 30  000,00

8 96  787,10

7 23  966,15

1 72  820,95

3 33  212,90

1 1 0 0

Основни заплати

21 9 5 81  059,00

-  4 4 77  000,00

21 5 1 04  059,00

21 3 1 18  461,02

21 3 1 18  461

1 9 85  597,98

1 1 0 1

Права според Правилника за длъжностните лица, свързани със заеманата длъжност

2 0 54  000,00

2 0 54  000,00

1 4 72  393,22

1 4 72  393

5 81  606,78

1 1 0 2

Права според Правилника за длъжностните лица, свързани с личното положение на служителя

5 6 7 47  000,00

-  1 0 00  000,00

5 5 7 47  000,00

5 4 8 11  358,59

5 4 8 11  359

9 35  641,41

1 1 0 3

Разходи за социално осигуряване

9 1 78  000,00

9 1 78  000,00

8 8 80  476,12

8 8 80  476,12

2 97  523,88

1 1 0 4

Корекционни коефициенти към заплатата

50  000,00

27  000,00

77  000,00

76  380,52

76  380,52

619,48

1 1 0 5

Извънреден труд

1 5 87  000,00

1 5 87  000,00

1 2 65  216,26

1 2 65  216,26

3 21  783,74

1 1 0 6

Права съгласно Правилника за длъжностните лица, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

2 9 91  000,00

2 9 91  000,00

1 8 52  000,00

1 5 02  371,28

3 49  628,72

1 1 39  000,00

1 1 0

Възнаграждения и други права

29 2 1 88  059,00

-  5 4 50  000,00

28 6 7 38  059,00

28 1 4 76  285,73

28 1 1 26  657,01

3 49  628,72

5 2 61  773,27

1 1 1 0

Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата

2 00  000,00

2 00  000,00

1 94  819,40

1 94  819,40

5  180,60

1 1 1 1

Обезщетения за персонала, чието служебно правоотношение е прекратено

74  000,00

74  000,00

41  702,97

41  702,97

32  297,03

1 1 1 2

Право на пенсия на бивши генерални секретари

5 27  000,00

5 27  000,00

5 02  148,02

,

24  851,98

1 1 1

Прекратяване на служебно правоотношение

8 01  000,00

8 01  000,00

7 38  670,39

7 38  670,39

62  329,61

Общо глава 1 1 „Длъжностни лица и срочно наети служители“

29 2 9 89  059,00

-  5 4 50  000,00

28 7 5 39  059,00

28 2 2 14  956,12

28 1 8 65  327,40

3 49  628,72

5 3 24  102,88

1 2 0 0

Друг персонал

9 0 22  000,00

-  38  000,00

8 9 84  000,00

7 4 55  499,27

7 4 41  190,93

14  308,34

1 5 28  500,73

1 2 0 1

Командировани национални експерти

9 53  000,00

9 53  000,00

8 62  794,74

8 58  905,14

3  889,60

90  205,26

1 2 0 2

Стажове

5 83  000,00

8  000,00

5 91  000,00

5 75  190,09

5 55  753,69

19  436,40

15  809,91

1 2 0 3

Външни услуги

2 3 06  000,00

30  000,00

2 3 36  000,00

2 0 46  408,98

1 4 36  712,53

6 09  696,45

2 89  591,02

1 2 0 4

Допълнителни услуги за служба „Преводи“

1 75  000,00

1 75  000,00

1 51  850,60

1 18  437,60

33  413,00

23  149,40

1 2 0

Друг персонал и външни услуги

1 3 0 39  000,00

1 3 0 39  000,00

1 1 0 91  743,68

1 0 4 10  999,89

6 80  743,79

1 9 47  256,32

Общо глава 1 2 „Друг персонал и външни услуги“

1 3 0 39  000,00

1 3 0 39  000,00

1 1 0 91  743,68

1 0 4 10  999,89

6 80  743,79

1 9 47  256,32

1 3 0 0

Различни разходи във връзка с наемане на персонал

1 66  000,00

1 66  000,00

1 65  138,00

37  994,39

1 27  143,61

862,00

1 3 0 1

Повишаване на професионалната квалификация

1 9 30  000,00

1 9 30  000,00

1 9 00  980,00

1 1 98  547,35

7 02  432,65

29  020,00

1 3 0

Разходи за управление на персонала

2 0 96  000,00

2 0 96  000,00

2 0 66  118,00

1 2 36  541,74

8 29  576,26

29  882,00

1 3 1 0

Безвъзмездни средства за специално подпомагане

30  000,00

-  20  000,00

10  000,00

10  000,00

1 3 1 1

Социални контакти между членовете на персонала

1 17  000,00

1 17  000,00

1 09  725,00

54  985,79

54  739,21

7  275,00

1 3 1 2

Допълнителна помощ за инвалиди

1 39  000,00

6  000,00

1 45  000,00

1 45  000,00

1 20  749,87

24  250,13

1 3 1 3

Други социални разходи

66  000,00

14  000,00

80  000,00

79  600,00

57  852,28

21  747,72

400,00

1 3 1

Мерки за подпомагане на персонала на институцията

3 52  000,00

3 52  000,00

3 34  325,00

2 33  587,94

1 00  737,06

17  675,00

1 3 2 0

Медицинско обслужване

4 60  480,00

4 60  480,00

4 18  153,57

2 94  362,40

1 23  791,17

42  326,43

1 3 2 2

Детски ясли и други детски заведения

2 2 50  000,00

2 2 50  000,00

2 2 50  000,00

2 0 98  532,44

,

1 3 2

Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

2 7 10  480,00

2 7 10  480,00

2 6 68  153,57

2 3 92  894,84

2 75  258,73

42  326,43

1 3 3 1

Разходи за командировки на секретариата на Съвета

3 1 91  000,00

3 1 91  000,00

2 5 37  892,94

2 3 26  285,73

2 11  607,21

6 53  107,06

1 3 3 2

Пътни разходи на служителите във връзка с Европейския съвет

6 00  000,00

6 00  000,00

4 20  043,51

3 95  043,51

25  000,00

1 79  956,49

1 3 3

Командировки

3 7 91  000,00

3 7 91  000,00

2 9 57  936,45

2 7 21  329,24

2 36  607,21

8 33  063,55

Общо глава 1 3 „Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията“

8 9 49  480,00

8 9 49  480,00

8 0 26  533,02

6 5 84  353,76

1 4 42  179,26

9 22  946,98

ОБЩО ДЯЛ 1 „Лица, работещи в институцията“

31 6 2 07  539,00

-  5 4 50  000,00

31 0 7 57  539,00

30 2 2 30  019,92

29 9 5 84  647,20

2 6 45  372,72

8 5 27  519,08

2 0 0 0

Наеми

1 6 92  000,00

1 1 40  000,00

2 8 32  000,00

5 25  076,79

5 07  104,82

17  971,97

2 3 00  000,00

2 3 06  923,21

2 0 0 2

Придобиване на недвижимо имущество

5 0 00  000,00

5 0 00  000,00

1 0 0 00  000,00

1 0 0 00  000,00

1 0 0 00  000,00

2 0 0 3

Дейности по оборудване и инсталиране

7 4 62  000,00

- 3 25  000,00

7 1 37  000,00

6 6 65  676,82

2 8 34  305,96

3 8 31  370,86

4 71  323,18

2 0 0 4

Дейности по обезопасяване на помещения

4 10  000,00

4 10  000,00

3 27  288,24

91  423,98

2 35  864,26

82  711,76

2 0 0 5

Разходи, предхождащи придобиването, изграждането и оборудването на сгради

4 40  000,00

1 35  000,00

5 75  000,00

4 89  065,10

1 67  239,60

3 21  825,50

85  934,90

2 0 0

Сгради

1 5 0 04  000,00

5 9 50  000,00

2 0 9 54  000,00

1 8 0 07  106,95

3 6 00  074,36

1 4 4 07  032,59

2 3 00  000,00

2 9 46  893,05

2 0 1 0

Почистване и поддръжка

1 4 3 24  000,00

- 3 00  000,00

1 4 0 24  000,00

1 3 1 55  905,66

1 1 0 66  969,62

2 0 88  936,04

6 00  000,00

8 68  094,34

2 0 1 1

Потребление на вода, газ, електричество и отопление

4 1 63  000,00

- 4 00  000,00

3 7 63  000,00

3 2 22  508,84

2 1 93  660,88

1 0 28  847,96

3 00  000,00

5 40  491,16

2 0 1 2

Охрана и наблюдение на сгради

1 1 3 09  800,00

- 1 00  000,00

1 1 2 09  800,00

1 0 9 92  419,16

9 9 27  641,99

1 0 64  777,17

2 17  380,84

2 0 1 3

Застраховки

2 50  000,00

-  80  000,00

1 70  000,00

1 64  920,31

1 64  920,31

5  079,69

2 0 1 4

Други разходи, свързани със сградите

4 87  000,00

-  70  000,00

4 17  000,00

3 54  421,57

2 31  687,71

1 22  733,86

62  578,43

2 0 1

Разходи, свързани със сградите

3 0 5 33  800,00

- 9 50  000,00

2 9 5 83  800,00

2 7 8 90  175,54

2 3 5 84  880,51

4 3 05  295,03

9 00  000,00

1 6 93  624,46

Общо глава 2 0 „Сгради и разходи, свързани с тях“

4 5 5 37  800,00

5 0 00  000,00

5 0 5 37  800,00

4 5 8 97  282,49

2 7 1 84  954,87

1 8 7 12  327,62

3 2 00  000,00

4 6 40  517,51

2 1 0 0

Придобиване на оборудване и софтуер

8 8 90  430,00

-  1 8 57  027,00

7 0 33  403,00

7 0 28  168,67

2 1 41  860,44

4 8 86  308,23

5  234,33

2 1 0 1

Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на компютърни системи

2 0 1 35  000,00

2 3 32  720,00

2 2 4 67  720,00

2 2 4 45  215,07

1 1 8 79  857,87

1 0 5 65  357,20

22  504,93

2 1 0 2

Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер

5 2 14  000,00

7 36  307,00

5 9 50  307,00

5 9 40  920,11

4 3 20  673,48

1 6 20  246,63

9  386,89

2 1 0 3

Телекомуникации

3 1 43  000,00

-  1 2 12  000,00

1 9 31  000,00

1 9 31  000,00

8 76  477,88

1 0 54  522,12

2 1 0

Компютърни системи и телекомуникации

3 7 3 82  430,00

3 7 3 82  430,00

3 7 3 45  303,85

1 9 2 18  869,67

1 8 1 26  434,18

37  126,15

2 1 1 1

Закупуване и подмяна на обзавеждане

7 35  000,00

7 35  000,00

6 85  492,88

1 07  786,39

5 77  706,49

49  507,12

2 1 1 2

Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на обзавеждане

71  850,00

71  850,00

22  309,20

11  392,00

10  917,00

49  540,80

2 1 1

Обзавеждане

8 06  850,00

8 06  850,00

7 07  802,08

1 19  178,40

5 88  623,68

99  047,92

2 1 2 0

Закупуване и подмяна на техническо оборудване и инсталации

1 6 86  740,00

1 83  000,00

1 8 69  740,00

1 7 84  239,48

8 30  490,70

9 53  748,78

85  500,52

2 1 2 1

Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на техническо оборудване и инсталации

66  700,00

66  700,00

60  302,60

52  252,00

8  051,00

6  397,40

2 1 2 2

Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на техническо оборудване и инсталации

8 32  950,00

- 1 83  000,00

6 49  950,00

4 90  436,04

3 90  141,23

1 00  294,81

1 59  513,96

2 1 2

Техническо оборудване и инсталации

2 5 86  390,00

2 5 86  390,00

2 3 34  978,12

1 2 72  883,93

1 0 62  094,19

2 51  411,88

2 1 3 2

Наемане, поддръжка и ремонт на автомобилния парк

1 8 06  217,00

13  000,00

1 8 19  217,00

1 1 52  281,78

1 1 25  352,44

26  929,34

6 66  935,22

2 1 3 3

План за мобилност

3 40  000,00

-  13  000,00

3 27  000,00

3 27  000,00

1 29  580,54

1 97  419,46

2 1 3

Транспорт

2 1 46  217,00

2 1 46  217,00

1 4 79  281,78

1 2 54  932,98

2 24  348,80

6 66  935,22

Общо глава 2 1 „Компютърни системи, оборудване и обзавеждане“

4 2 9 21  887,00

4 2 9 21  887,00

4 1 8 67  365,83

2 1 8 65  864,98

2 0 0 01  500,85

1 0 54  521,17

2 2 0 0

Пътни разходи на делегации

2 0 3 02  000,00

7 3 20  746,00

2 7 6 22  746,00

1 4 0 74  731,00

1 4 0 74  731,00

1 3 5 48  015,00

2 2 0 1

Разни пътни разноски

4 56  000,00

71  000,00

5 27  000,00

3 67  852,52

3 12  352,52

55  500,00

1 59  147,48

2 2 0 2

Разходи за устен превод

8 6 9 91  444,00

-  7 3 91  746,00

7 9 5 99  698,00

6 4 9 53  834,00

5 9 3 89  050,00

5 5 64  784,00

1 4 6 45  864,00

2 2 0 3

Разходи за протоколни цели и представителни разходи

2 9 97  560,00

- 3 76  353,62

2 6 21  206,38

2 1 04  479,52

1 5 93  157,98

5 11  321,54

5 16  726,86

2 2 0 4

Различни вътрешни разходи

3 6 79  000,00

3 76  353,62

4 0 55  353,62

3 1 90  204,27

2 7 47  582,27

4 42  622,00

8 65  149,35

2 2 0 5

Организиране на конференции, конгреси и заседания

1 5 88  010,00

1 5 88  010,00

4 04  285,58

2 17  650,48

1 86  635,10

1 1 83  724,42

2 2 0

Заседания и конференции

11 6 0 14  014,00

11 6 0 14  014,00

8 5 0 95  386,89

7 8 3 34  524,25

6 7 60  862,64

3 0 9 18  627,11

2 2 1 0

Разходи за документация и библиотека

1 2 61  000,00

1 2 61  000,00

1 2 43  382,78

1 0 33  482,20

2 09  900,58

17  617,22

2 2 1 1

Официален вестник

4 9 67  000,00

4 9 67  000,00

4 0 37  721,03

3 9 62  721,03

75  000,00

9 29  278,97

2 2 1 2

Общи публикации

4 55  000,00

4 55  000,00

2 77  881,43

2 53  148,21

24  733,22

1 77  118,57

2 2 1 3

Разпространяване на информация и обществени мероприятия

2 2 07  660,00

2 2 07  660,00

1 9 62  477,08

1 2 60  165

,

2 45  182,92

2 2 1

Информация

8 8 90  660,00

8 8 90  660,00

7 5 21  462,32

6 5 09  515,96

1 0 11  946,36

1 3 69  197,68

2 2 3 0

Канцеларски материали

5 33  700,00

5 33  700,00

2 59  742,01

1 94  111,16

65  630,85

2 73  957,99

2 2 3 1

Пощенски разходи

90  000,00

90  000,00

82  029,25

53  942,41

28  086,84

7  970,75

2 2 3 2

Разходи за проучвания, изследвания и консултации

45  000,00

45  000,00

19  820,00

10  170,00

9  650,00

25  180,00

2 2 3 4

Пренасяне

20  000,00

20  000,00

3  455,00

2  000,00

1  455,00

16  545,00

2 2 3 5

Разходи за финансово обслужване

10  000,00

10  000,00

5  000,00

3  535,85

1  464,15

5  000,00

2 2 3 6

Разходи за правна помощ и съдебни разноски, обезщетения и компенсации

1 0 00  000,00

4 50  000,00

1 4 50  000,00

1 4 50  000,00

9 39  647,00

5 10  353,00

2 2 3 7

Други оперативни разходи

2 31  700,00

2 31  700,00

1 43  404,29

1 21  349,84

22  054,45

88  295,71

2 2 3

Разни разходи

1 9 30  400,00

4 50  000,00

2 3 80  400,00

1 9 63  450,55

1 3 24  756,26

6 38  694,29

4 16  949,45

Общо глава 2 2 „Оперативни разходи“

12 6 8 35  074,00

4 50  000,00

12 7 2 85  074,00

9 4 5 80  299,76

8 6 1 68  796,47

8 4 11  503,00

3 2 7 04  774,24

ОБЩО ДЯЛ 2 „Сгради, оборудване и оперативни разходи“

21 5 2 94  761,00

5 4 50  000,00

22 0 7 44  761,00

18 2 3 44  948,08

13 5 2 19  616,32

4 7 1 25  331,76

3 2 00  000,00

3 8 3 99  812,92

10 0

Провизии

7 00  000,00

7 00  000,00

7 00  000,00

10 1

Резерв за непредвидени разходи

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

ДЯЛ 10 „Други разходи“

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

ОБЩО БЮДЖЕТ

53 4 2 02  300,00

53 4 2 02  300,00

48 4 5 74  968,00

43 4 8 04  263,52

4 9 7 70  704,48

3 2 00  000,00

4 9 6 27  332,00

---