# Den Europæiske Unions C 201/30.

| | ISSN 1977-0871 |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 201 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 57. årgang30. juni 2014 |

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 201

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

57. årgang30. juni 2014

---

| Informationsnummer | Indhold | Side |
| --- | --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| | OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER |
| | Europa-Parlamentet |
| 2014/C 201/01 | Beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning — Del I: Europa Parlamentet — Regnskabsåret 2013 | 1 |

Informationsnummer

Indhold

Side

IV   Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Parlamentet

2014/C 201/01

Beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning — Del I: Europa Parlamentet — Regnskabsåret 2013

1

---

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Parlamentet

| 30.6.2014 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 201/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.6.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 201/1

---

BERETNING OM DEN BUDGETMÆSSIGE OG ØKONOMISKE FORVALTNING

DEL I: EUROPA PARLAMENTET

REGNSKABSÅRET 2013

(2014/C 201/01)

INDHOLD

| INDLEDNING | 3 |
| --- | --- |

| I. | ØKONOMISK FORVALTNING | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| A. | Indtægter | 4 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Oprindeligt budget og ændringsbudget | 4 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Forpligtelser og betalinger | 5 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Bevillingsfremførsler fra 2013 til 2014 | 5 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Udnyttelse af fremførsler fra 2012 til 2013 | 5 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter | 6 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Bortfald af bevillinger | 7 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Overførsler | 8 |
| --- | --- | --- |

H.

| H.1. | Overførsler af formålsbestemte reserver | 11 |
| --- | --- | --- |

H.1.

| H.2. | Andre kilder til overførsler ud over opsamling | 12 |
| --- | --- | --- |

H.2.

| H.3. | Overførsel C12 »opsamling« | 13 |
| --- | --- | --- |

H.3.

| II. | ØKONOMISK FORVALTNING INDEN FOR DE ENKELTE KAPITLER | 16 |
| --- | --- | --- |

II.

| A. | Kapitel 1 0 »Medlemmer af institutionen« | 18 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Kapitel 1 2 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte« | 18 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Kapitel 1 4 »Andet personale og eksterne ydelser« | 19 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Kapitel 1 6 »Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen« | 20 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Kapitel 2 0 »Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed« | 21 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Kapitel 2 1 »IT, udstyr og inventar« | 22 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Kapitel 2 3 »Løbende administrative driftsudgifter« | 23 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Kapitel 3 0 »Møder og konferencer« | 24 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Kapitel 3 2 »Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation« | 24 |
| --- | --- | --- |

I.

| J. | Kapitel 4 0 »Særlige udgifter for visse institutioner og organer« | 25 |
| --- | --- | --- |

J.

| K. | Kapitel 4 2 »Udgifter til parlamentarisk assistance« | 26 |
| --- | --- | --- |

K.

| L. | Kapitel 4 4 »Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter« | 27 |
| --- | --- | --- |

L.

| M. | Afsnit 10 »Andre udgifter« | 27 |
| --- | --- | --- |

M.

| III. | MÅL FOR 2013 OG RESULTATER | 27 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Fortsættelse af institutionelle tilpasninger i forbindelse med Lissabontraktaten | 27 |
| --- | --- | --- |

A.

| A.1. | Støtte til forskning | 27 |
| --- | --- | --- |

A.1.

| A.2. | Vidensforvaltning | 28 |
| --- | --- | --- |

A.2.

| A.3. | Fælles beslutningstagning og samstemmende udtalelse i forbindelse med udenrigspolitikken | 28 |
| --- | --- | --- |

A.3.

| A.4. | Forbedring af tjenesterne tilknyttet plenarmøderne | 29 |
| --- | --- | --- |

A.4.

| B. | Kommunikationsstrategi og forberedelse af oplysningskampagnen til valget i 2014 | 29 |
| --- | --- | --- |

B.

| B.1. | Aktiviteter organiseret på centralt plan | 29 |
| --- | --- | --- |

B.1.

| B.2. | Decentrale aktiviteter | 30 |
| --- | --- | --- |

B.2.

| B.3. | EYE | 30 |
| --- | --- | --- |

B.3.

| B.4. | Opnåede fremskridt for projektet om Huset for Europæisk Historie | 30 |
| --- | --- | --- |

B.4.

| B.5. | En forbedret service til de besøgende | 30 |
| --- | --- | --- |

B.5.

| C. | Institutionelle tilpasninger som følge af Kroatiens tiltrædelse | 30 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Fortsættelse af gennemførelsen af de flerårige programmer, der har til formål at rationalisere og modernisere nøglesektorer i Parlamentets administration | 31 |
| --- | --- | --- |

D.

| D.1. | Ejendomspolitik | 31 |
| --- | --- | --- |

D.1.

| D.2. | Miljøpolitik | 32 |
| --- | --- | --- |

D.2.

| D.3. | Cateringpolitik | 33 |
| --- | --- | --- |

D.3.

| D.4. | Videre modernisering af informationsteknologierne/Sikkerhed | 33 |
| --- | --- | --- |

D.4.

| D.5. | Forbindelserne med de nationale parlamenter | 33 |
| --- | --- | --- |

D.5.

| D.6. | Gennemgribende omstrukturering af sikkerhedstjenesterne | 34 |
| --- | --- | --- |

D.6.

| E. | Andre moderniseringstiltag | 34 |
| --- | --- | --- |

E.

| E.1. | En forbedret service til medlemmerne | 34 |
| --- | --- | --- |

E.1.

| E.2. | Finansiel og budgetmæssig forvaltning | 34 |
| --- | --- | --- |

E.2.

| E.3. | Personaleforvaltning | 36 |
| --- | --- | --- |

E.3.

| E.4. | Dokument- og arkivforvaltning | 36 |
| --- | --- | --- |

E.4.

| F. | Den overordnede udvikling i Generalsekretariatets struktur (inklusive politiske grupper) | 36 |
| --- | --- | --- |

F.

| BILAG | 39 |
| --- | --- |

| Bilag I — | Oversigt over »C«-overførsler i regnskabsåret 2013 | 39 |
| --- | --- | --- |

Bilag I —

| Bilag II — | Oversigt over »P«-overførsler i regnskabsåret 2013 | 42 |
| --- | --- | --- |

Bilag II —

| Bilag III — | Gennemførelse af bevillinger i 2013 | 44 |
| --- | --- | --- |

Bilag III —

INDLEDNING

| 1. | Denne beretning er en analyse af Europa-Parlamentets budgetmæssige og økonomiske forvaltning for regnskabsåret 2013. Den beskriver udnyttelsen af de finansielle ressourcer såvel som de forhold, der har haft en betydelig indvirkning på aktiviteterne i løbet af regnskabsåret (del I og II) og fremlægger på sammenfattende vis de opnåede resultater set i forhold til de mål, der var opstillet for 2013 (del III). |
| --- | --- |

1.

Denne beretning er en analyse af Europa-Parlamentets budgetmæssige og økonomiske forvaltning for regnskabsåret 2013. Den beskriver udnyttelsen af de finansielle ressourcer såvel som de forhold, der har haft en betydelig indvirkning på aktiviteterne i løbet af regnskabsåret (del I og II) og fremlægger på sammenfattende vis de opnåede resultater set i forhold til de mål, der var opstillet for 2013 (del III).

| 2. | Beretningen er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 142 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (1), i det følgende benævnt »finansforordningen«, og artikel 227 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (2). Den foretagne analyse er baseret på de foreløbige budgetregnskaber, som regnskabsføreren har vedtaget. |
| --- | --- |

2.

Beretningen er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 142 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (1), i det følgende benævnt »finansforordningen«, og artikel 227 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (2). Den foretagne analyse er baseret på de foreløbige budgetregnskaber, som regnskabsføreren har vedtaget.

I.   ØKONOMISK FORVALTNING

| 3. | Parlamentets endelige nuværende bevillinger for 2013 beløber sig til 1  75 0 4 63  939 EUR, svarende til 19,07 % af loftet for udgiftsområde 5 under den finansielle ramme (3). Tabel 1 herunder viser gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget i regnskabsåret 2013.

  Tabel 1


  Udnyttelse af bevillingerne









  Bevillingstype | Bevilling i 2013
  (EUR eller %) | Bevilling i 2012
  (EUR eller %) | Difference
  2013/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevillinger |
| Oprindelige bevillinger | 1  75 0 4 63  939 | 1  71 7 8 68  121 | 1,9 % |
| Ændringsbudget | 0 | 0 | |
| Slutbevilling | 1  75 0 4 63  939 | 1  71 7 8 68  121 | 1,9 % |
| Løbende gennemførelse |
| Forpligtelser | 1  73 5 9 63  486 | 1  69 3 0 38  015 | 2,5 % |
| i % af slutbevillingen | 99,2 % | 98,6 % | 0,6 % |
| Betalinger | 1  45 8 1 88  881 | 1  38 7 5 80  140 | 5,1 % |
| i % af forpligtelserne | 84,0 % | 82,0 % | - 2,0 % |
| Fremførsler til følgende år |
| Automatiske fremførsler til følgende år (4) | 27 7 7 74  605 | 30 5 4 57  875 | - 9,1 % |
| i % af slutbevillingen | 15,9 % | 17,8 % | - 1,9 % |
| i % af forpligtelserne | 16,0 % | 18,0 % | - 2,0 % |
| Ikkeautomatiske fremførsler (ikkeforpligtede bevillinger fremført til følgende år) (5) | 7 34  000 | 0 | — |
| i % af slutbevillingen | 0,0 % | 0,0 % | — |
| Bortfaldne bevillinger |
| Bortfaldne bevillinger | 1 3 7 66  453 | 2 4 8 30  106 | -  44,6 % |
| i % af slutbevillingen | 0,8 % | 1,4 % | - 0,6 % |
| Fremførsler fra foregående år |
| Automatiske fremførsler fra foregående år (4) | 30 5 4 57  875 | 22 2 9 00  384 | 37,0 % |
| Betalinger baseret på disse fremførsler | 28 6 1 09  573 | 19 7 9 91  076 | 44,5 % |
| i % af forpligtelserne | 93,7 % | 88,8 % | 4,9 % |
| Bortfaldne beløb | 1 9 3 48  302 | 2 4 9 09  308 | -  22,3 % |
| Ikke-automatiske fremførsler fra foregående år (5) | 0 | 2 1 7 00  000 | -  100,0 % |
| Betalinger baseret på disse fremførsler | — | 1 5 6 49  030 | — |
| i % af forpligtelserne | — | 72,1 % | — |
| Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i året |
| Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i året | 2 5 9 91  783 | 2 2 2 74  843 | 16,7 % |
| Forpligtelser | 1 6 9 07  174 | 1 8 0 28  503 | - 6,2 % |
| i % af bevillingerne baseret på formålsbestemte indtægter | 65,0 % | 80,9 % | -  15,9 % |
| Betalinger | 8 9 97  498 | 1 1 2 16  674 | -  19,8 % |
| i % af de forpligtede bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter | 53,2 % | 62,2 % | - 9,0 % |
| Disponibel bevilling baseret på formålsbestemte indtægter for året | 9 0 84  608 | 4 2 46  340 | 113,9 % |
| Fremførsel af bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter til følgende år |
| Fremførsel af bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter til følgende år | 10 6 9 34  452 | 10 6 9 00  532 (6) | - 0,1 % |
| Fremførsel af bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fra foregående år |
| Fremførsel af bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fra foregående år | 10 6 9 00  532 | 10 7 5 92  247 | - 0,7 % |
| Forpligtelser | 10 4 1 47  894 | 10 5 4 82  187 | - 1,3 % |
| i % af de fremførte formålsbestemte indtægter | 97,4 % | 98,0 % | - 0,6 % |
| Betalinger | 1 6 4 60  753 | 1 0 7 35  958 | 53,3 % |
| i % af forpligtelserne | 15,8 % | 10,2 % | 5,6 % |

3.

Parlamentets endelige nuværende bevillinger for 2013 beløber sig til 1  75 0 4 63  939 EUR, svarende til 19,07 % af loftet for udgiftsområde 5 under den finansielle ramme (3). Tabel 1 herunder viser gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget i regnskabsåret 2013.

Tabel 1

Udnyttelse af bevillingerne

Bevillingstype

Bevilling i 2013

(EUR eller %)

Bevilling i 2012

(EUR eller %)

Difference

2013/2012

Bevillinger

Oprindelige bevillinger

1  75 0 4 63  939

1  71 7 8 68  121

1,9 %

Ændringsbudget

0

0

Slutbevilling

1  75 0 4 63  939

1  71 7 8 68  121

1,9 %

Løbende gennemførelse

Forpligtelser

1  73 5 9 63  486

1  69 3 0 38  015

2,5 %

i % af slutbevillingen

99,2 %

98,6 %

0,6 %

Betalinger

1  45 8 1 88  881

1  38 7 5 80  140

5,1 %

i % af forpligtelserne

84,0 %

82,0 %

- 2,0 %

Fremførsler til følgende år

Automatiske fremførsler til følgende år (4)

27 7 7 74  605

30 5 4 57  875

- 9,1 %

i % af slutbevillingen

15,9 %

17,8 %

- 1,9 %

i % af forpligtelserne

16,0 %

18,0 %

- 2,0 %

Ikkeautomatiske fremførsler (ikkeforpligtede bevillinger fremført til følgende år) (5)

7 34  000

0

—

i % af slutbevillingen

0,0 %

0,0 %

—

Bortfaldne bevillinger

Bortfaldne bevillinger

1 3 7 66  453

2 4 8 30  106

-  44,6 %

i % af slutbevillingen

0,8 %

1,4 %

- 0,6 %

Fremførsler fra foregående år

Automatiske fremførsler fra foregående år (4)

30 5 4 57  875

22 2 9 00  384

37,0 %

Betalinger baseret på disse fremførsler

28 6 1 09  573

19 7 9 91  076

44,5 %

i % af forpligtelserne

93,7 %

88,8 %

4,9 %

Bortfaldne beløb

1 9 3 48  302

2 4 9 09  308

-  22,3 %

Ikke-automatiske fremførsler fra foregående år (5)

0

2 1 7 00  000

-  100,0 %

Betalinger baseret på disse fremførsler

—

1 5 6 49  030

—

i % af forpligtelserne

—

72,1 %

—

Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i året

Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i året

2 5 9 91  783

2 2 2 74  843

16,7 %

Forpligtelser

1 6 9 07  174

1 8 0 28  503

- 6,2 %

i % af bevillingerne baseret på formålsbestemte indtægter

65,0 %

80,9 %

-  15,9 %

Betalinger

8 9 97  498

1 1 2 16  674

-  19,8 %

i % af de forpligtede bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter

53,2 %

62,2 %

- 9,0 %

Disponibel bevilling baseret på formålsbestemte indtægter for året

9 0 84  608

4 2 46  340

113,9 %

Fremførsel af bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter til følgende år

Fremførsel af bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter til følgende år

10 6 9 34  452

10 6 9 00  532 (6)

- 0,1 %

Fremførsel af bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fra foregående år

Fremførsel af bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fra foregående år

10 6 9 00  532

10 7 5 92  247

- 0,7 %

Forpligtelser

10 4 1 47  894

10 5 4 82  187

- 1,3 %

i % af de fremførte formålsbestemte indtægter

97,4 %

98,0 %

- 0,6 %

Betalinger

1 6 4 60  753

1 0 7 35  958

53,3 %

i % af forpligtelserne

15,8 %

10,2 %

5,6 %

A.   Indtægter

| 4. | Indtægterne i regnskabet pr. 31. december 2013 beløb sig til i alt 15 8 1 17  371 EUR (2012: 17 5 5 41  860 EUR), heraf 2 5 9 91  783 EUR i formålsbestemte indtægter (2012: 2 2 2 74  843 EUR). |
| --- | --- |

4.

Indtægterne i regnskabet pr. 31. december 2013 beløb sig til i alt 15 8 1 17  371 EUR (2012: 17 5 5 41  860 EUR), heraf 2 5 9 91  783 EUR i formålsbestemte indtægter (2012: 2 2 2 74  843 EUR).

B.   Oprindeligt budget og ændringsbudget

| 5. | De samlede bevillinger i Parlamentets endelige budget for 2013 beløb sig til i alt 1  75 0 4 63  939 EUR svarende til en forhøjelse på 1,9 % i forhold til 2012-budgettet (1  71 7 8 68  121 EUR). |
| --- | --- |

5.

De samlede bevillinger i Parlamentets endelige budget for 2013 beløb sig til i alt 1  75 0 4 63  939 EUR svarende til en forhøjelse på 1,9 % i forhold til 2012-budgettet (1  71 7 8 68  121 EUR).

C.   Forpligtelser og betalinger

| 6. | Forpligtelserne beløb sig til i alt 1  73 5 9 63  486 EUR eller 99 % af slutbevillingerne (2012: 99 %). Betalingerne beløb sig til i alt 1  45 8 1 88  881 EUR, svarende til 84 % af de indgåede forpligtelser (2012: 82 %). |
| --- | --- |

6.

Forpligtelserne beløb sig til i alt 1  73 5 9 63  486 EUR eller 99 % af slutbevillingerne (2012: 99 %). Betalingerne beløb sig til i alt 1  45 8 1 88  881 EUR, svarende til 84 % af de indgåede forpligtelser (2012: 82 %).

D.   Bevillingsfremførsler fra 2013 til 2014

| 7. | De automatiske fremførsler til regnskabsåret 2014 beløb sig til i alt 27 7 7 74  604 EUR eller 16 % af de forpligtede bevillinger (2012: 18 %). De ikkeautomatiske fremførsler til regnskabsåret 2014 i henhold til artikel 13 i finansforordninger beløb sig til i alt 7 34  000 EUR. |
| --- | --- |

7.

De automatiske fremførsler til regnskabsåret 2014 beløb sig til i alt 27 7 7 74  604 EUR eller 16 % af de forpligtede bevillinger (2012: 18 %). De ikkeautomatiske fremførsler til regnskabsåret 2014 i henhold til artikel 13 i finansforordninger beløb sig til i alt 7 34  000 EUR.

E.   Udnyttelse af fremførsler fra 2012 til 2013

| 8. | De automatiske fremførsler af bevillinger til 2013 beløb sig til i alt 30 5 4 57  875 EUR (2012: 22 2 9 00  384 EUR). Betalingerne under disse fremførsler beløb sig til 28 6 1 09  573 EUR, svarende til 94 % (2012: 89 %). Det bortfaldne beløb beløb sig dermed til 1 9 3 48  302 EUR, svarende til en reduktion på 22 % i forhold til 2012 (2 4 9 09  308 EUR). De bortfaldne bevillinger vedrørte i al væsentlighed følgende artikler: artikel 2 0 0 »Bygninger«, artikel 2 0 2 »Udgifter vedrørende bygninger«, artikel 3 2 4 »Produktion og publikation«, artikel 2 1 0 »IT og telekommunikation«, artikel 1 4 0 »Øvrige ansatte og eksterne personer« og artikel 3 0 0 »Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder«. De bortfaldne bevillinger vedrørende disse seks artikler udgør 74 % af de samlede bortfaldne bevillinger. |
| --- | --- |

8.

De automatiske fremførsler af bevillinger til 2013 beløb sig til i alt 30 5 4 57  875 EUR (2012: 22 2 9 00  384 EUR). Betalingerne under disse fremførsler beløb sig til 28 6 1 09  573 EUR, svarende til 94 % (2012: 89 %). Det bortfaldne beløb beløb sig dermed til 1 9 3 48  302 EUR, svarende til en reduktion på 22 % i forhold til 2012 (2 4 9 09  308 EUR). De bortfaldne bevillinger vedrørte i al væsentlighed følgende artikler: artikel 2 0 0 »Bygninger«, artikel 2 0 2 »Udgifter vedrørende bygninger«, artikel 3 2 4 »Produktion og publikation«, artikel 2 1 0 »IT og telekommunikation«, artikel 1 4 0 »Øvrige ansatte og eksterne personer« og artikel 3 0 0 »Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder«. De bortfaldne bevillinger vedrørende disse seks artikler udgør 74 % af de samlede bortfaldne bevillinger.

| 9. | De bortfaldne beløb og de primære begrundelser for disse fremgår af tabel 2.

  Tabel 2


  Primære årsager til bortfald af automatisk fremførte bevillinger fra 2012 til 2013








  Artikel | Bortfald | Primære årsager til bortfald |
| --- | --- | --- | --- |
| Artikel 2 0 0
  »Bygninger« | 5 4 81  983 | Konto 2 0 0 7: Indretning af lokaler: bortfald af 4,33 mio. EUR vedrørende forskellige forsinkede eller ikkegennemførte arbejder på de tre arbejdssteder og i informationskontoret i København.
  Konto 2 0 0 5: Opførelse af bygninger: bortfald af 0,76 mio. EUR vedrørende Adenauer-projektet i Luxembourg. Som følge af beslutningen om at udskifte projektledelsen for Konrad Adenauer-Bygningen blev der undertegnet en tillægskontrakt med den tidligere projektledelse med henblik på at protokollere afslutningen på opgaven. Visse oprindeligt fastsatte ydelser er aldrig blevet udført og derfor ikke blevet faktureret.
  Konto 2 0 0 8 Forvaltning af bygninger: bortfald af 0,34 mio. EUR vedrørende forskellige ydelser i Bruxelles. |
| Artikel 2 0 2
  »Udgifter vedrørende bygninger« | 3 3 05  808 | Konto 2 0 2 2 Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger: bortfald på 2,15 mio. EUR
  Konto 2 0 2 4 Energiforbrug: bortfald af 0,76 mio. EUR
  For så vidt angår disse to poster kan de bortfaldne bevillinger forklares med nødvendigheden af at fastsætte en tilstrækkelig margin til at dække de dårligst tænkelige tal. Det er vanskeligt helt præcist at beregne de bevillinger, der skal fremføres, idet den årlige fakturering stadig er meget sporadisk, når beretningen udarbejdes. |
| Artikel 3 2 4
  »Produktion og publikation« | 2 3 79  658 | Konto 3 2 4 2: bortfald af 0,48 mio. EUR vedrørende forskellige ydelser.
  Konto 3 2 4 8: bortfald af 1,00 mio. EUR vedrørende forskellige forpligtelser for hvilke overslagene indeholdt en sikkerhedsmargen. |
| Artikel 2 1 0
  »Datamatik og telekommunikation« | 1 4 88  199 | En del af de planlagte operationer har ikke kunnet gennemføres i overensstemmelse med forventningerne. |
| Artikel 1 4 0
  »Andet personale og eksterne personer« | 8 97  006 | Konto 1 4 0 2 Konferencetolke bortfald af 0,71 mio. EUR. Det til 2013 fremførte beløb omfattede midler til lønjustering, som i sidste ende ikke fandt sted i 2013. |
| Artikel 3 0 0
  »Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder« | 8 07  164 | For så vidt angår denne artikel kan de bortfaldne bevillinger forklares med nødvendigheden af at fastsætte en tilstrækkelig margin til at dække de dårligst tænkelige tal. |

9.

De bortfaldne beløb og de primære begrundelser for disse fremgår af tabel 2.

Tabel 2

Primære årsager til bortfald af automatisk fremførte bevillinger fra 2012 til 2013

Artikel

Bortfald

Primære årsager til bortfald

Artikel 2 0 0

»Bygninger«

5 4 81  983

Konto 2 0 0 7: Indretning af lokaler: bortfald af 4,33 mio. EUR vedrørende forskellige forsinkede eller ikkegennemførte arbejder på de tre arbejdssteder og i informationskontoret i København.

Konto 2 0 0 5: Opførelse af bygninger: bortfald af 0,76 mio. EUR vedrørende Adenauer-projektet i Luxembourg. Som følge af beslutningen om at udskifte projektledelsen for Konrad Adenauer-Bygningen blev der undertegnet en tillægskontrakt med den tidligere projektledelse med henblik på at protokollere afslutningen på opgaven. Visse oprindeligt fastsatte ydelser er aldrig blevet udført og derfor ikke blevet faktureret.

Konto 2 0 0 8 Forvaltning af bygninger: bortfald af 0,34 mio. EUR vedrørende forskellige ydelser i Bruxelles.

Artikel 2 0 2

»Udgifter vedrørende bygninger«

3 3 05  808

Konto 2 0 2 2 Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger: bortfald på 2,15 mio. EUR

Konto 2 0 2 4 Energiforbrug: bortfald af 0,76 mio. EUR

For så vidt angår disse to poster kan de bortfaldne bevillinger forklares med nødvendigheden af at fastsætte en tilstrækkelig margin til at dække de dårligst tænkelige tal. Det er vanskeligt helt præcist at beregne de bevillinger, der skal fremføres, idet den årlige fakturering stadig er meget sporadisk, når beretningen udarbejdes.

Artikel 3 2 4

»Produktion og publikation«

2 3 79  658

Konto 3 2 4 2: bortfald af 0,48 mio. EUR vedrørende forskellige ydelser.

Konto 3 2 4 8: bortfald af 1,00 mio. EUR vedrørende forskellige forpligtelser for hvilke overslagene indeholdt en sikkerhedsmargen.

Artikel 2 1 0

»Datamatik og telekommunikation«

1 4 88  199

En del af de planlagte operationer har ikke kunnet gennemføres i overensstemmelse med forventningerne.

Artikel 1 4 0

»Andet personale og eksterne personer«

8 97  006

Konto 1 4 0 2 Konferencetolke bortfald af 0,71 mio. EUR. Det til 2013 fremførte beløb omfattede midler til lønjustering, som i sidste ende ikke fandt sted i 2013.

Artikel 3 0 0

»Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder«

8 07  164

For så vidt angår denne artikel kan de bortfaldne bevillinger forklares med nødvendigheden af at fastsætte en tilstrækkelig margin til at dække de dårligst tænkelige tal.

F.   Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter

| 10. | De disponible bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2013 beløb sig til i alt 2 5 9 91  783 EUR (2012: 2 2 2 74  843 EUR). Forpligtelserne beløb sig til i alt 1 6 9 07  174 EUR, svarende til en forpligtelsesrate på 65 % (2012: 81 %). Betalingerne beløb sig til i alt 8 9 97  498 EUR eller 53 % af de indgåede forpligtelser (2012: 62 %). |
| --- | --- |

10.

De disponible bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2013 beløb sig til i alt 2 5 9 91  783 EUR (2012: 2 2 2 74  843 EUR). Forpligtelserne beløb sig til i alt 1 6 9 07  174 EUR, svarende til en forpligtelsesrate på 65 % (2012: 81 %). Betalingerne beløb sig til i alt 8 9 97  498 EUR eller 53 % af de indgåede forpligtelser (2012: 62 %).

| 11. | Proveniensen af bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2013 er analyseret i nedenstående figur:

  Figur 1


  Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2013 pr. kapitel |
| --- | --- |

11.

Proveniensen af bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2013 er analyseret i nedenstående figur:

Figur 1

Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2013 pr. kapitel

| 12. | Bevillingerne baseret på formålsbestemte indtægter, der blev fremført til 2013, beløb sig til i alt 10 6 9 00  532 EUR (2012: 10 7 5 92  247 EUR). Størstedelen (91 %) af bevillingerne stammede fra kapitel 2 0 og stammede hovedsageligt fra en udbetaling på 8 5 8 97  000 EUR fra den belgiske stat den 27. januar 2010 i forbindelse med ansvarsovertagelsen for arealerne for bygningerne D4 og D5 og udgifter til byggemodning af dækstenen over banegården Bruxelles-Luxembourg. |
| --- | --- |

12.

Bevillingerne baseret på formålsbestemte indtægter, der blev fremført til 2013, beløb sig til i alt 10 6 9 00  532 EUR (2012: 10 7 5 92  247 EUR). Størstedelen (91 %) af bevillingerne stammede fra kapitel 2 0 og stammede hovedsageligt fra en udbetaling på 8 5 8 97  000 EUR fra den belgiske stat den 27. januar 2010 i forbindelse med ansvarsovertagelsen for arealerne for bygningerne D4 og D5 og udgifter til byggemodning af dækstenen over banegården Bruxelles-Luxembourg.

| 13. | De samlede forpligtelser baseret på fremførte formålsbestemte indtægter beløb sig til 10 4 1 47  894 EUR ved udgangen af 2013 (2012: 10 5 4 82  187 EUR). Betalingerne tegnede sig i 2013 for 16 % af de indgåede forpligtelser (2012: 10 %). Størsteparten af forpligtelserne vedrører købet af Trebel-Bygningen, jf. Præsidiets beslutning af 30. november 2011. |
| --- | --- |

13.

De samlede forpligtelser baseret på fremførte formålsbestemte indtægter beløb sig til 10 4 1 47  894 EUR ved udgangen af 2013 (2012: 10 5 4 82  187 EUR). Betalingerne tegnede sig i 2013 for 16 % af de indgåede forpligtelser (2012: 10 %). Størsteparten af forpligtelserne vedrører købet af Trebel-Bygningen, jf. Præsidiets beslutning af 30. november 2011.

| 14. | Der blev overført et beløb på 10 6 9 34  452 EUR til regnskabsåret 2014, hvoraf 1 6 4 94  703 EUR stammede fra bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2013 (de bortfaldne bevillinger beløber sig til 4 99  582 EUR) og 9 0 3 35  056 EUR i fremførte bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fra 2012 (de bortfaldne bevillinger beløber sig til 30 EUR). Et beløb på 8 5 8 97  000 EUR udbetalt af den belgiske stat i januar 2010 (jf. punkt 12) udgør en ekstern formålsbestemt indtægt som defineret i artikel 21, stk. 2, i finansforordningen. Bevillingerne baseret på interne formålsbestemte indtægter beløber sig til 2 1 0 37  452 EUR. |
| --- | --- |

14.

Der blev overført et beløb på 10 6 9 34  452 EUR til regnskabsåret 2014, hvoraf 1 6 4 94  703 EUR stammede fra bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2013 (de bortfaldne bevillinger beløber sig til 4 99  582 EUR) og 9 0 3 35  056 EUR i fremførte bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fra 2012 (de bortfaldne bevillinger beløber sig til 30 EUR). Et beløb på 8 5 8 97  000 EUR udbetalt af den belgiske stat i januar 2010 (jf. punkt 12) udgør en ekstern formålsbestemt indtægt som defineret i artikel 21, stk. 2, i finansforordningen. Bevillingerne baseret på interne formålsbestemte indtægter beløber sig til 2 1 0 37  452 EUR.

G.   Bortfald af bevillinger

| 15. | Et beløb på 1 3 7 66  453 EUR (2012: 2 4 8 30  106 EUR), svarende til 0,8 % af slutbevillingerne (2012: 1,4 %), bortfaldt. De primære årsager til dette bortfald fremgår af nedenstående tabel:

  Tabel 3


  Primære årsager til bortfald af bevillinger i 2013










  Artikel | Bortfaldne beløb
  (EUR) | I % af totale bortfald | % bortfald/artikel | Primær begrundelse for bortfaldet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 2 | Udgifter vedrørende bygninger |

15.

Et beløb på 1 3 7 66  453 EUR (2012: 2 4 8 30  106 EUR), svarende til 0,8 % af slutbevillingerne (2012: 1,4 %), bortfaldt. De primære årsager til dette bortfald fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 3

Primære årsager til bortfald af bevillinger i 2013

Artikel

Bortfaldne beløb

(EUR)

I % af totale bortfald

% bortfald/artikel

Primær begrundelse for bortfaldet

2 0 2

Udgifter vedrørende bygninger

2 2 61  331

16 %

2,2 %

Det drejer sig om et bortfald af overvejende teknisk karakter på flere konti, idet det ikke er muligt med sikkerhed at forudse to år frem, hvilken indeksregulering der skal anvendes på de forskellige kontrakter eller resultatet af indkaldelsen af tilbud for de kontrakter, der udløber.

| 2 3 5 | Telekommunikation |
| --- | --- |

2 3 5

Telekommunikation

1 2 50  491

9 %

21,1 %

Telekommunikationstaksterne falder regelmæssigt. Endvidere gør en mere komplet digitalisering af telekommunikation det muligt at dirigere trafikken på de tre arbejdssteder på optimal vis.

| 4 2 2 | Parlamentarisk assistance |
| --- | --- |

4 2 2

Parlamentarisk assistance

1 1 34  620

8 %

0,6 %

Det drejer sig om bortfald af overvejende teknisk karakter, idet det ikke er muligt med sikkerhed at forudse medlemmernes forbrug af deres bevillinger to år frem.

| 2 0 0 | Bygninger |
| --- | --- |

2 0 0

Bygninger

1 0 12  426

7 %

0,7 %

Det drejer sig om et bortfald af overvejende teknisk karakter på flere konti.

| 3 2 4 | Produktion og publikation |
| --- | --- |

3 2 4

Produktion og publikation

9 93  189

7 %

0,9 %

Det drejer sig om et bortfald af overvejende teknisk karakter på flere konti.

| 3 2 0 | Køb af ekspertise |
| --- | --- |

3 2 0

Køb af ekspertise

8 75  320

6 %

8,8 %

Det drejer sig om bortfald på flere konti. På konto 3 2 0 0 var der budgetteret med ekspertiseomkostninger til to midlertidige udvalg, men der blev kun oprettet et enkelt udvalg (0,3 mio. EUR).

| 3 0 4 | Diverse udgifter til møder |
| --- | --- |

3 0 4

Diverse udgifter til møder

8 51  320

6 %

12,1 %

Det drejer sig om et bortfald af overvejende teknisk karakter på flere konti.

| 2 1 6 | Transportmidler |
| --- | --- |

2 1 6

Transportmidler

6 58  069

5 %

10,1 %

Bevillingerne indeholdt en reserve (0,37 mio. EUR) til centralen for reservation af køretøjer, men der blev ikke indgået forpligtelser, idet kontrakten blev afbrudt som følge af en lidet overbevisende pilotfase. Desuden er den nye forsikringskontrakt billigere en forventet, mens det ikke har været muligt at afslutte udbuddet før udgangen af 2013.

H.   Overførsler

| 16.10 | C-overførsler (herunder den såkaldte »opsamlingsoverførsel«) blev godkendt i regnskabsåret i henhold til artikel 27 og 46 i finansforordningen (7). De beløb sig til i alt 6 9 0 88  000 EUR eller 3,9 % af de endelige bevillinger (2012: 10 overførsler udgjorde 4,7 % af slutbevillingerne). Formanden godkendte 10 P-overførsler til løbende bevillinger i henhold til artikel 25, stk. 1, i finansforordningen (8) til et samlet beløb på 9 7 98  500 EUR, svarende til 0,6 % af slutbevillingerne (2012: otte overførsler udgør 0,6 % af slutbevillingerne). |
| --- | --- |

16.10

C-overførsler (herunder den såkaldte »opsamlingsoverførsel«) blev godkendt i regnskabsåret i henhold til artikel 27 og 46 i finansforordningen (7). De beløb sig til i alt 6 9 0 88  000 EUR eller 3,9 % af de endelige bevillinger (2012: 10 overførsler udgjorde 4,7 % af slutbevillingerne). Formanden godkendte 10 P-overførsler til løbende bevillinger i henhold til artikel 25, stk. 1, i finansforordningen (8) til et samlet beløb på 9 7 98  500 EUR, svarende til 0,6 % af slutbevillingerne (2012: otte overførsler udgør 0,6 % af slutbevillingerne).

| 17. | Således er der godkendt i alt 20 C- og P-overførsler i 2013, til et beløb af 7 8 8 86  500 EUR, svarende til 4,5 % af slutbevillingerne (i 2012: 18 overførsler til et samlet beløb af 9 0 8 41  790 EUR, svarende til 5,3 % af slutbevillingerne).

  Tabel 4


  Overførsler opgjort pr. retsgrundlag








  Antal betalinger | Overført beløb
  (EUR) | i % af de endelige bevillinger |
| --- | --- | --- | --- |
| C-overførsler (artikel 27 og 46 i FF) |
| 10 C-overførsler | 6 9 0 88  000 | 3,9 % |
| heraf opsamling (C12) | 5 4 0 00  000 | 3,1 % |
| P-overførsler (artikel 25, stk. 1, i FF) |
| 10 P-overførsler til løbende bevillinger | 9 7 98  500 | 0,6 % |
| C- og P-overførsler til løbende bevillinger | 7 8 8 86  500 | 4,5 % |

17.

Således er der godkendt i alt 20 C- og P-overførsler i 2013, til et beløb af 7 8 8 86  500 EUR, svarende til 4,5 % af slutbevillingerne (i 2012: 18 overførsler til et samlet beløb af 9 0 8 41  790 EUR, svarende til 5,3 % af slutbevillingerne).

Tabel 4

Overførsler opgjort pr. retsgrundlag

Antal betalinger

Overført beløb

(EUR)

i % af de endelige bevillinger

C-overførsler (artikel 27 og 46 i FF)

10 C-overførsler

6 9 0 88  000

3,9 %

heraf opsamling (C12)

5 4 0 00  000

3,1 %

P-overførsler (artikel 25, stk. 1, i FF)

10 P-overførsler til løbende bevillinger

9 7 98  500

0,6 %

C- og P-overførsler til løbende bevillinger

7 8 8 86  500

4,5 %

Tabel 5

Analyse af C-overførsler pr. modtagerkonto

| (EUR) |
| --- |
| Modtagerkonto | Overførsel | Overført beløb |
| 1 0 0 5 | Andre rejseudgifter | C9 | 1 1 00  000 |
| 1 0 3 0 | Alderspension | C9 | 1 6 00  000 |
| 1 0 5 0 | Sprog- og IT-kurser | C11 | 60  000 |
| 1 2 2 0 | Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde | C3 | 1 10  000 |
| 2 0 0 1 | Acontobetalinger | C12 | 5 4 0 00  000 |
| 2 1 0 0 | Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi | C1 | 1 00  000 |
| 2 1 0 0 | Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi | C8 | 9 40  000 |
| 2 1 0 0 | Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi | C7 | 1 7 60  000 |
| 2 1 0 2 | Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi | C1 | 2 00  000 |
| 2 1 0 2 | Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi | C8 | 5 60  000 |
| 2 1 4 0 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | C1 | 2 50  000 |
| 2 1 6 0 | Transportmidler | C1 | 4 20  000 |
| 3 2 0 0 | Køb af ekspertise | C1 | 30  000 |
| 3 2 4 1 | Digitale og traditionelle publikationer | C5 | 1 50  000 |
| 3 2 4 2 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer | C4 | 1 7 34  000 |
| 4 2 2 0 | Parlamentarisk assistance | C10 | 6 0 74  000 |
| I alt | 6 9 0 88  000 |

(EUR)

Modtagerkonto

Overførsel

Overført beløb

1 0 0 5

Andre rejseudgifter

C9

1 1 00  000

1 0 3 0

Alderspension

C9

1 6 00  000

1 0 5 0

Sprog- og IT-kurser

C11

60  000

1 2 2 0

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde

C3

1 10  000

2 0 0 1

Acontobetalinger

C12

5 4 0 00  000

2 1 0 0

Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi

C1

1 00  000

2 1 0 0

Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi

C8

9 40  000

2 1 0 0

Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi

C7

1 7 60  000

2 1 0 2

Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi

C1

2 00  000

2 1 0 2

Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi

C8

5 60  000

2 1 4 0

Teknisk materiel og tekniske anlæg

C1

2 50  000

2 1 6 0

Transportmidler

C1

4 20  000

3 2 0 0

Køb af ekspertise

C1

30  000

3 2 4 1

Digitale og traditionelle publikationer

C5

1 50  000

3 2 4 2

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer

C4

1 7 34  000

4 2 2 0

Parlamentarisk assistance

C10

6 0 74  000

I alt

6 9 0 88  000

Tabel 6

Analyse af C-overførsler pr. udgiftskategori og pr. formål

| Udgiftskategori hos beløbsmodtager | Formål | Overførsel | Overført beløb
  i EUR | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bygningspolitik | Adenauer-projektet | C12 | 5 4 0 00  000 | 78 |
| Bygninger i alt | | | 78 |
| Medlemmer | Sprog- og IT-kurser | C11 | 60  000 | 0 |
| Alderspension | C9 | 1 6 00  000 | 2 |
| Rejseudgifter | C9 | 1 1 00  000 | 2 |
| Taget fra reserven for lønninger, udgifter til tjenesterejser og omkostninger i forbindelse med ekstern videreuddannelse af akkrediterede parlamentariske assistenter. | C10 | 6 0 74  000 | 9 |
| Medlemmer i alt | | 8 8 34  000 | 13 |
| Administration | Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde | C3 | 1 10  000 | 0 |
| Cateringprojekter og økologisk affaldshåndtering | C1 | 2 50  000 | 0 |
| Indkøb af elektriske køretøjer til varetransport og indkøb af almindelige og elektriske cykler | C1 | 4 20  000 | 1 |
| Undersøgelse med henblik på at fastsætter midler til styrkelse af det bæredygtige aspekt i forbindelse med cateringtjenester i Europa-Parlamentet | C1 | 30  000 | 0 |
| Administration i alt | | 8 10  000 | 1 |
| Oplysninger | Det Europæiske Ungdomsarrangement 2014 | C4 | 1 7 34  000 | 3 |
| Information i alt | | 1 7 34  000 | 3 |
| Informationsteknologi | Forbedring af videokonferencefaciliteter og -tjenester | C1 | 3 00  000 | 0 |
| Tilvejebringelse af midler til indkøb af tablets, der kan stilles til rådighed fra starten af 2014, som Styregruppen for IKT-innovation, der blev oprettet af Præsidiet, besluttede det. | C8 | 1 5 00  000 | 2 |
| Taget fra reserven for at erstatte Streamline-systemet, som er Parlamentets vigtigste system til forvaltning af menneskelige ressourcer, med »Sysper 2«, et system, der anvendes af stort set alle andre EU-institutioner. | C7 | 1 7 60  000 | 3 |
| Opstart af projekt til iværksættelse af et Sharepoint- samarbejdsområde mellem oversætterne. | C5 | 1 50  000 | 0 |
| IT i alt | | 3 7 10  000 | 5 |
| I alt | 6 9 0 88  000 | 100 |

Udgiftskategori hos beløbsmodtager

Formål

Overførsel

Overført beløb

i EUR

%

Bygningspolitik

Adenauer-projektet

C12

5 4 0 00  000

78

Bygninger i alt

78

Medlemmer

Sprog- og IT-kurser

C11

60  000

0

Alderspension

C9

1 6 00  000

2

Rejseudgifter

C9

1 1 00  000

2

Taget fra reserven for lønninger, udgifter til tjenesterejser og omkostninger i forbindelse med ekstern videreuddannelse af akkrediterede parlamentariske assistenter.

C10

6 0 74  000

9

Medlemmer i alt

8 8 34  000

13

Administration

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde

C3

1 10  000

0

Cateringprojekter og økologisk affaldshåndtering

C1

2 50  000

0

Indkøb af elektriske køretøjer til varetransport og indkøb af almindelige og elektriske cykler

C1

4 20  000

1

Undersøgelse med henblik på at fastsætter midler til styrkelse af det bæredygtige aspekt i forbindelse med cateringtjenester i Europa-Parlamentet

C1

30  000

0

Administration i alt

8 10  000

1

Oplysninger

Det Europæiske Ungdomsarrangement 2014

C4

1 7 34  000

3

Information i alt

1 7 34  000

3

Informationsteknologi

Forbedring af videokonferencefaciliteter og -tjenester

C1

3 00  000

0

Tilvejebringelse af midler til indkøb af tablets, der kan stilles til rådighed fra starten af 2014, som Styregruppen for IKT-innovation, der blev oprettet af Præsidiet, besluttede det.

C8

1 5 00  000

2

Taget fra reserven for at erstatte Streamline-systemet, som er Parlamentets vigtigste system til forvaltning af menneskelige ressourcer, med »Sysper 2«, et system, der anvendes af stort set alle andre EU-institutioner.

C7

1 7 60  000

3

Opstart af projekt til iværksættelse af et Sharepoint- samarbejdsområde mellem oversætterne.

C5

1 50  000

0

IT i alt

3 7 10  000

5

I alt

6 9 0 88  000

100

H.1.   Overførsler af formålsbestemte reserver

| 18. | Dette afsnit gennemgår udnyttelsen af bevillinger under kapitel 10 1 »Reserver til uforudsete udgifter« og under kapitel 10 8 »EMAS-reserve«. Disse kapitler, der er opstillet under afsnit 10 »Andre udgifter«, benævnes »formålsbestemte reserver« i denne beretning. Afsnit 10 »Andre udgifter« udgør den primære kilde til overførsler under opsamlingen, eftersom 59 % af overførsler ud over opsamlingen stammer fra dette udgiftsområde (8 8 34  000 EUR af et samlet beløb på 1 5 0 88  000 EUR). |
| --- | --- |

18.

Dette afsnit gennemgår udnyttelsen af bevillinger under kapitel 10 1 »Reserver til uforudsete udgifter« og under kapitel 10 8 »EMAS-reserve«. Disse kapitler, der er opstillet under afsnit 10 »Andre udgifter«, benævnes »formålsbestemte reserver« i denne beretning. Afsnit 10 »Andre udgifter« udgør den primære kilde til overførsler under opsamlingen, eftersom 59 % af overførsler ud over opsamlingen stammer fra dette udgiftsområde (8 8 34  000 EUR af et samlet beløb på 1 5 0 88  000 EUR).

| 19. | Af dette beløb er 6 0 74  000 EUR afsat til medlemmerne, 2 0 60  000 EUR til IT og 7 00  000 EUR til administration. Modtagerkonti og formålene med de formålsbestemte reserver er beskrevet herunder.

  Tabel 7


  Modtagerkonti for formålsbestemte reserver










  (EUR) |
| --- | --- |
| Afsender-artikel | Overførsel | Modtager-konti | Formål | Overført beløb |
| 10 1 | C7 | 2 1 0 0 | Taget fra reserven for at erstatte Streamline-systemet, som er Parlamentets vigtigste system til forvaltning af menneskelige ressourcer, med »Sysper 2«, et system, der anvendes af stort set alle andre EU-institutioner. | 1 7 60  000 |
| 10 8 | C1 | 2 1 0 0
  2 1 0 2 | Forbedring af videokonferencefaciliteter og -tjenester | 3 00  000 |
| IT i alt | 2 0 60  000 |
| 10 1 | C10 | 4 2 2 0 | Taget fra reserven for lønninger, udgifter til tjenesterejser og omkostninger i forbindelse med ekstern videreuddannelse af akkrediterede parlamentariske assistenter. | 6 0 74  000 |
| Medlemmer i alt | 6 0 74  000 |
| 10 8 | C1 | 2 1 4 0 | Cateringprojekter og økologisk affaldshåndtering | 2 50  000 |
| 10 8 | C1 | 2 1 6 0 | Indkøb af elektriske køretøjer til varetransport og indkøb af almindelige og elektriske cykler | 4 20  000 |
| 10 8 | C1 | 3 2 0 0 | Undersøgelse med henblik på at fastsætter midler til styrkelse af det bæredygtige aspekt i forbindelse med cateringtjenester i Europa-Parlamentet | 30  000 |
| Administration i alt | 7 00  000 |
| I alt | 8 8 34  000 |

19.

Af dette beløb er 6 0 74  000 EUR afsat til medlemmerne, 2 0 60  000 EUR til IT og 7 00  000 EUR til administration. Modtagerkonti og formålene med de formålsbestemte reserver er beskrevet herunder.

Tabel 7

Modtagerkonti for formålsbestemte reserver

(EUR)

Afsender-artikel

Overførsel

Modtager-konti

Formål

Overført beløb

10 1

C7

2 1 0 0

Taget fra reserven for at erstatte Streamline-systemet, som er Parlamentets vigtigste system til forvaltning af menneskelige ressourcer, med »Sysper 2«, et system, der anvendes af stort set alle andre EU-institutioner.

1 7 60  000

10 8

C1

2 1 0 0

2 1 0 2

Forbedring af videokonferencefaciliteter og -tjenester

3 00  000

IT i alt

2 0 60  000

10 1

C10

4 2 2 0

Taget fra reserven for lønninger, udgifter til tjenesterejser og omkostninger i forbindelse med ekstern videreuddannelse af akkrediterede parlamentariske assistenter.

6 0 74  000

Medlemmer i alt

6 0 74  000

10 8

C1

2 1 4 0

Cateringprojekter og økologisk affaldshåndtering

2 50  000

10 8

C1

2 1 6 0

Indkøb af elektriske køretøjer til varetransport og indkøb af almindelige og elektriske cykler

4 20  000

10 8

C1

3 2 0 0

Undersøgelse med henblik på at fastsætter midler til styrkelse af det bæredygtige aspekt i forbindelse med cateringtjenester i Europa-Parlamentet

30  000

Administration i alt

7 00  000

I alt

8 8 34  000

H.2.   Andre kilder til overførsler ud over opsamling

| 20. | Dette afsnit gennemgår de bevillinger udover opsamling, der stammer fra andre kilder end afsnit 10 »Andre udgifter«. Der blev overført et beløb på 6 2 54  000 EUR til disse overførsler fra andre afsnit. Udgifter forbundet med medlemmerne udgør den største del af disse overførsler, nemlig 44 %, efterfulgt af udgifter vedrørende henholdsvis information (28 %), IT (26 %) og udgifter vedrørende administration (2 %). Tabel 8.a indeholder en oversigt over disse overførsler.

  Tabel 8.a


  Proveniens af C-overførsler fra andre kilder end formålsbestemte reserver uden for opsamling









  (EUR) |
| --- | --- |
| Overførsel | Provenienskonto | Formål | Overført beløb |
| C3 | 1 2 0 0 | Overførsel fra konto »Vederlag og godtgørelser« til konto »Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde« med henblik på dækning af behov på grundlag af artikel 50 i personalevedtægten. | 1 10  000 |
| C4 | 1 4 0 2 | Overførsel fra konto »Konferencetolke« til konto »Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer« med henblik på dækning af omkostningerne i forbindelse med Det Europæiske Ungdomsarrangement 2014 (EYE 2014). | 1 7 34  000 |
| C5 | 1 4 2 0 | Overførsel fra konto »Eksterne ydelser« til konto »Digitale og traditionelle publikationer« til finansiering af opstart af et projekt til iværksættelse af et Sharepoint-samarbejdsområde mellem oversætterne. | 1 50  000 |
| C8 | 2 3 5 0 | Overførsel fra konto »Telekommunikation« til artikel »IT og telekommunikation« til indkøb af tablets. | 1 5 00  000 |
| C9 | 1 0 0 6
  1 0 1 0
  1 0 1 2
  1 0 2 0
  1 0 3 1
  3 0 0 0 | Kombineret overførsel af konti »Godtgørelse for generelle udgifter«, »Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger«, »Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer«, »Overgangsgodtgørelse«, »Invalidepension« og »Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder« til konto »Andre rejseudgifter« til dækning af godtgørelse af udgifter til den medlemsstat, hvor medlemmet er valgt (1 1 00  000 EUR), og til konto »Alderspension« til betaling af restancer og morarenter i forbindelse med alderspensioner udbetalt til tidligere medlemmer valgt i Frankrig i henhold til bilag III i det tidligere omkostningsregulativ som følge af påpegelsen af en forskel i den reguleringssats, der er anvendt på disse pensioner (1 6 00  000 EUR). | 2 7 00  000 |
| C11 | 1 0 2 0 | Overførsel fra konto »Overgangsgodtgørelse« til konto »Sprog- og IT-kurser« til dækning af medlemmernes anmodning om godtgørelse af udgifter. | 60  000 |
| I alt | 6 2 54  000 |

20.

Dette afsnit gennemgår de bevillinger udover opsamling, der stammer fra andre kilder end afsnit 10 »Andre udgifter«. Der blev overført et beløb på 6 2 54  000 EUR til disse overførsler fra andre afsnit. Udgifter forbundet med medlemmerne udgør den største del af disse overførsler, nemlig 44 %, efterfulgt af udgifter vedrørende henholdsvis information (28 %), IT (26 %) og udgifter vedrørende administration (2 %). Tabel 8.a indeholder en oversigt over disse overførsler.

Tabel 8.a

Proveniens af C-overførsler fra andre kilder end formålsbestemte reserver uden for opsamling

(EUR)

Overførsel

Provenienskonto

Formål

Overført beløb

C3

1 2 0 0

Overførsel fra konto »Vederlag og godtgørelser« til konto »Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde« med henblik på dækning af behov på grundlag af artikel 50 i personalevedtægten.

1 10  000

C4

1 4 0 2

Overførsel fra konto »Konferencetolke« til konto »Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer« med henblik på dækning af omkostningerne i forbindelse med Det Europæiske Ungdomsarrangement 2014 (EYE 2014).

1 7 34  000

C5

1 4 2 0

Overførsel fra konto »Eksterne ydelser« til konto »Digitale og traditionelle publikationer« til finansiering af opstart af et projekt til iværksættelse af et Sharepoint-samarbejdsområde mellem oversætterne.

1 50  000

C8

2 3 5 0

Overførsel fra konto »Telekommunikation« til artikel »IT og telekommunikation« til indkøb af tablets.

1 5 00  000

C9

1 0 0 6

1 0 1 0

1 0 1 2

1 0 2 0

1 0 3 1

3 0 0 0

Kombineret overførsel af konti »Godtgørelse for generelle udgifter«, »Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger«, »Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer«, »Overgangsgodtgørelse«, »Invalidepension« og »Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder« til konto »Andre rejseudgifter« til dækning af godtgørelse af udgifter til den medlemsstat, hvor medlemmet er valgt (1 1 00  000 EUR), og til konto »Alderspension« til betaling af restancer og morarenter i forbindelse med alderspensioner udbetalt til tidligere medlemmer valgt i Frankrig i henhold til bilag III i det tidligere omkostningsregulativ som følge af påpegelsen af en forskel i den reguleringssats, der er anvendt på disse pensioner (1 6 00  000 EUR).

2 7 00  000

C11

1 0 2 0

Overførsel fra konto »Overgangsgodtgørelse« til konto »Sprog- og IT-kurser« til dækning af medlemmernes anmodning om godtgørelse af udgifter.

60  000

I alt

6 2 54  000

H.3.   Overførsel C12 »opsamling«

| 21. | Et samlet beløb på 5 4 0 00  000 EUR blev overført fra de formålsbestemte reserver og andre kilder for at bidrage til finansieringen af udvidelsen og renoveringen af Konrad Adenauer-Bygningen (Adenauer), det vigtigste byggeprojekt i Luxembourg. Tabel 8.b indeholder en oversigt over denne overførsel.

  Tabel 8.b


  Detaljer vedrørende overførsel C12 »opsamling«











  Proveniens afsnit | Tekst | Beløb
  i EUR | % af oprindelige bevillinger | % af samlet overførsel | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 | Medlemmer af institutionen | 2 2 11  500 | 1 % | 4 % | Forbrug mindre end forventet som følge af den undladte indeksregulering af vederlag for 2011 (som følge af Domstolens afgørelse af 19. november) og 2012 (i afventning af Domstolens afgørelse). |
| 1 2 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 7 8 00  000 | 1 % | 14 % | idem |
| 1 4 | Andet personale og eksterne ydelser | 7 4 76  000 | 6 % | 14 % | De primære besparelser stammer ligeledes fra den undladte indeksregulering af vederlag for 2011 og 2012, men også fra de af Præsidiet trufne foranstaltninger med henblik på at rationalisere tolkningen og de dermed forbundne udgifter samt en ny forøgelse af den interne oversættelsesproduktivitet, især som følge af en forøget genanvendelse. |
| 1 6 | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | 9 68  600 | 5 % | 2 % | De primære besparelser stammer fra konto 1 6 5 4 »Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler«. Småbørnscentret og de private vuggestuer i Luxembourg hører ikke direkte under Parlamentets ansvar, men forvaltes af Kommissionen, der først ved årets udgang meddelte, at udgiftsniveauet ville være mindre end det oprindeligt fastsatte niveau. |
| 2 0 | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | 1 2 9 83  900 | 6 % | 24 % | De vigtigste besparelser stammer fra:






  — | konto 2 0 0 7 »Indretning af lokaler« som følge af de forsinkelser, der har påvirket visse udbudsprocedurer |

21.

Et samlet beløb på 5 4 0 00  000 EUR blev overført fra de formålsbestemte reserver og andre kilder for at bidrage til finansieringen af udvidelsen og renoveringen af Konrad Adenauer-Bygningen (Adenauer), det vigtigste byggeprojekt i Luxembourg. Tabel 8.b indeholder en oversigt over denne overførsel.

Tabel 8.b

Detaljer vedrørende overførsel C12 »opsamling«

Proveniens afsnit

Tekst

Beløb

i EUR

% af oprindelige bevillinger

% af samlet overførsel

Bemærkninger

1 0

Medlemmer af institutionen

2 2 11  500

1 %

4 %

Forbrug mindre end forventet som følge af den undladte indeksregulering af vederlag for 2011 (som følge af Domstolens afgørelse af 19. november) og 2012 (i afventning af Domstolens afgørelse).

1 2

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

7 8 00  000

1 %

14 %

idem

1 4

Andet personale og eksterne ydelser

7 4 76  000

6 %

14 %

De primære besparelser stammer ligeledes fra den undladte indeksregulering af vederlag for 2011 og 2012, men også fra de af Præsidiet trufne foranstaltninger med henblik på at rationalisere tolkningen og de dermed forbundne udgifter samt en ny forøgelse af den interne oversættelsesproduktivitet, især som følge af en forøget genanvendelse.

1 6

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

9 68  600

5 %

2 %

De primære besparelser stammer fra konto 1 6 5 4 »Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler«. Småbørnscentret og de private vuggestuer i Luxembourg hører ikke direkte under Parlamentets ansvar, men forvaltes af Kommissionen, der først ved årets udgang meddelte, at udgiftsniveauet ville være mindre end det oprindeligt fastsatte niveau.

2 0

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

1 2 9 83  900

6 %

24 %

De vigtigste besparelser stammer fra:

—

konto 2 0 0 7 »Indretning af lokaler« som følge af de forsinkelser, der har påvirket visse udbudsprocedurer

| — | konto 2 0 2 2 »Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger«, som følge af at visse former for udstyr ikke er blevet udskiftet, af fremførsler af udbudsprocedurer og af anvendelsen af formålsbestemte indtægter |
| --- | --- |

—

konto 2 0 2 2 »Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger«, som følge af at visse former for udstyr ikke er blevet udskiftet, af fremførsler af udbudsprocedurer og af anvendelsen af formålsbestemte indtægter

| — | konto 2 0 2 6 »Sikring af og tilsyn med bygninger« som følge af internaliseringen af sikkerheden i Parlamentet, besluttet af Præsidiet i 2011, af fortsættelsen af gennemførelsen af den rationaliseringspolitik, der blev iværksat i 2010 og af undertegnelsen af en ny rammeaftale i april 2012, som medførte en betydelig nedgang i omkostningerne pr. time for tjenester leveret i Bruxelles. |
| --- | --- |

—

konto 2 0 2 6 »Sikring af og tilsyn med bygninger« som følge af internaliseringen af sikkerheden i Parlamentet, besluttet af Præsidiet i 2011, af fortsættelsen af gennemførelsen af den rationaliseringspolitik, der blev iværksat i 2010 og af undertegnelsen af en ny rammeaftale i april 2012, som medførte en betydelig nedgang i omkostningerne pr. time for tjenester leveret i Bruxelles.

2 1

IT, udstyr og inventar

3 51  800

0,3 %

1 %

Dette beløb skyldes hovedsageligt et mindre forbrug end fastsat med kontoen »Teknisk materiel og tekniske anlæg«.

2 3

Løbende administrative driftsudgifter

2 0 43  500

14 %

4 %

Mere end halvdelen af dette beløb stammer fra kontoen »Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram« som følge af prisniveauet på de internationale markeder, der er væsentligt lavere end det forudgående skøn.

3 0

Møder og konferencer

7 62  000

2 %

1 %

Det drejer sig om et overskud, der hovedsageligt er af teknisk art.

3 2

Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation

2 6 67  935

2 %

5 %

Overskuddet skyldes, at antallet af bestilte undersøgelser var mindre en forudset, navnlig på grund af, at en del af undersøgelserne blev gennemført internt.

4 0

Særlige udgifter for visse institutioner og organer

2 56  000

0,3 %

1 %

Det drejer sig om et overskud af overvejende teknisk karakter.

4 2

Udgifter til parlamentarisk assistance

2 4 00  000

1 %

4 %

Overskuddet skyldes, at det ikke er muligt med sikkerhed at forudse medlemmernes forbrug af deres bevillinger to år frem.

10

Andre

1 4 0 78  765

61 %

26 %

Udnyttelse af formålsbestemte reserver

I alt

5 4 0 00  000

3 %

100 %

| Modtagerkonto | Tekst | Beløb
  i EUR | % af oprindelige bevillinger | % af samlet overførsel | Formål |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 0 1 | Acontobetalinger | 5 4 0 00  000 | 335 % | 100 % | Opførelsen af den nye Adenauer-bygning i Luxembourg. |
| I alt | 5 4 0 00  000 | 3 % | 100 % | |

Modtagerkonto

Tekst

Beløb

i EUR

% af oprindelige bevillinger

% af samlet overførsel

Formål

2 0 0 1

Acontobetalinger

5 4 0 00  000

335 %

100 %

Opførelsen af den nye Adenauer-bygning i Luxembourg.

I alt

5 4 0 00  000

3 %

100 %

| 22. | En oversigt over P-overførslerne fremgår af tabel 9.

  Tabel 9


  Modtagerkonti for P-overførsler










  (i EUR) |
| --- | --- |
| Modtagerkonto | | Overførsel | Beskrivelse | Overført beløb |
| 2 1 0 2 | Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi | P5 | Til at opretholde tjenesteydelsernes kontinuitet, til at imødegå og fremskynde igangværende projekter. | 4 8 29  500 |
| 3 2 4 4 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande | P9 | Overførsel med henblik på at sikre Parlamentets deltagelse i den nye udstilling EU-PHORIA i Schirmeck i samarbejde med Alsaceregionen og Mémorial Alsace- Moselle. | 2 0 00  000 |
| 2 0 0 5 | Opførelse af bygninger | P2 | Finansiel dækning af projektledelsens tilsyn med Adenauer-byggepladsen. | 9 00  000 |
| 1 6 5 2 | Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter | P6 | Overførslen var nødvendig med henblik på dækning af omkostningerne i forbindelse med Det Europæiske Ungdomsarrangement 2014 (EYE 2014). | 5 15  000 |
| 3 0 4 0 | Diverse udgifter til interne møder |
| 3 2 4 2 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer |
| 3 2 4 8 | Udgifter til audiovisuel information | P8 | Overførsler til dækning af udgifter til audiovisuel information, som blev højere på grund af to ikkeplanlagte begivenheder. | 5 00  000 |
| 4 2 2 2 | Kursdifferencer | P1 | Overførslen var nødvendig for at dække vekselomkostningerne i forbindelse med betaling af udgifterne til parlamentarisk assistance som følge af devalueringen af euroen. | 5 00  000 |
| 1 4 2 2 | Interinstitutionelle samarbejdsaktiviteter på sprogområdet | P7 | Overførsel til finansiering af det nye IT-redskab CAT (computerassisteret oversættelse). | 2 20  000 |
| 4 2 2 0 | Parlamentarisk assistance | P10 | Overførslen var nødvendig for at betale de parlamentariske assistenters vederlag og tjenesterejser. | 2 00  000 |
| 3 2 4 5 | Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner | P4 | Overførsel til betaling af tidligere Sakharovpriser, som ikke har kunnet udbetales på grund af restriktioner med hensyn til vindernes bevægelsesfrihed. | 1 00  000 |
| 1 4 2 2 | Interinstitutionelle samarbejdsaktiviteter på sprogområdet | P3 | Betaling til Kommissionen af Parlamentets del af finansieringen af det nye redskab CAT (computerassisteret oversættelse). | 34  000 |
| Overførsler til bevillinger i alt | 9 7 98  500 |

22.

En oversigt over P-overførslerne fremgår af tabel 9.

Tabel 9

Modtagerkonti for P-overførsler

(i EUR)

Modtagerkonto

Overførsel

Beskrivelse

Overført beløb

2 1 0 2

Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi

P5

Til at opretholde tjenesteydelsernes kontinuitet, til at imødegå og fremskynde igangværende projekter.

4 8 29  500

3 2 4 4

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

P9

Overførsel med henblik på at sikre Parlamentets deltagelse i den nye udstilling EU-PHORIA i Schirmeck i samarbejde med Alsaceregionen og Mémorial Alsace- Moselle.

2 0 00  000

2 0 0 5

Opførelse af bygninger

P2

Finansiel dækning af projektledelsens tilsyn med Adenauer-byggepladsen.

9 00  000

1 6 5 2

Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter

P6

Overførslen var nødvendig med henblik på dækning af omkostningerne i forbindelse med Det Europæiske Ungdomsarrangement 2014 (EYE 2014).

5 15  000

3 0 4 0

Diverse udgifter til interne møder

3 2 4 2

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer

3 2 4 8

Udgifter til audiovisuel information

P8

Overførsler til dækning af udgifter til audiovisuel information, som blev højere på grund af to ikkeplanlagte begivenheder.

5 00  000

4 2 2 2

Kursdifferencer

P1

Overførslen var nødvendig for at dække vekselomkostningerne i forbindelse med betaling af udgifterne til parlamentarisk assistance som følge af devalueringen af euroen.

5 00  000

1 4 2 2

Interinstitutionelle samarbejdsaktiviteter på sprogområdet

P7

Overførsel til finansiering af det nye IT-redskab CAT (computerassisteret oversættelse).

2 20  000

4 2 2 0

Parlamentarisk assistance

P10

Overførslen var nødvendig for at betale de parlamentariske assistenters vederlag og tjenesterejser.

2 00  000

3 2 4 5

Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner

P4

Overførsel til betaling af tidligere Sakharovpriser, som ikke har kunnet udbetales på grund af restriktioner med hensyn til vindernes bevægelsesfrihed.

1 00  000

1 4 2 2

Interinstitutionelle samarbejdsaktiviteter på sprogområdet

P3

Betaling til Kommissionen af Parlamentets del af finansieringen af det nye redskab CAT (computerassisteret oversættelse).

34  000

Overførsler til bevillinger i alt

9 7 98  500

II.   ØKONOMISK FORVALTNING INDEN FOR DE ENKELTE KAPITLER

| 23. | I dette afsnit fremlægges udnyttelsen af bevillinger inden for hvert budgetkapitel, deres andel af budgettet og deres udvikling i forhold til det foregående regnskabsår. Fire kapitler alene udgør 70 % af de samlede forpligtelser. Det drejer sig om kapitel 1 0 »Medlemmer af institutionen«, kapitel 1 2 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte«, kapitel 2 0 »Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed« og kapitel 4 2 »Udgifter til parlamentarisk assistance«. |
| --- | --- |

23.

I dette afsnit fremlægges udnyttelsen af bevillinger inden for hvert budgetkapitel, deres andel af budgettet og deres udvikling i forhold til det foregående regnskabsår. Fire kapitler alene udgør 70 % af de samlede forpligtelser. Det drejer sig om kapitel 1 0 »Medlemmer af institutionen«, kapitel 1 2 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte«, kapitel 2 0 »Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed« og kapitel 4 2 »Udgifter til parlamentarisk assistance«.

| 24. | Tabel 10 viser i kapitelopdelt format udviklingen i forpligtede bevillinger for 2013 i forhold til 2012. Figur 2 og 3 viser de pågældende andele og udviklingen fra 2012 til 2013.

  Tabel 10


  Udviklingen i forpligtelserne til bevilling for 2013 og 2012











  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitel | Element | 2013 | 2012 | Forskel | Difference
  2013/2012 |
| 1 0 | Medlemmer af institutionen | 20 5 4 14  449 | 20 4 2 67  112 | 1 1 47  338 | 1 % |
| 1 2 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 57 4 9 99  348 | 56 0 7 00  762 | 1 4 2 98  586 | 3 % |
| 1 4 | Andet personale og eksterne ydelser | 10 6 1 82  103 | 10 2 4 83  098 | 3 6 99  005 | 4 % |
| 1 6 | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | 1 7 8 29  236 | 1 6 6 99  823 | 1 1 29  413 | 7 % |
| Afsnit: 1 — Personer, der er knyttet til institutionen | 90 4 4 25  137 | 88 4 1 50  794 | 2 0 2 74  343 | 2 % |
| 2 0 | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | 25 0 3 36  611 | 24 8 8 64  928 | 1 4 71  683 | 1 % |
| 2 1 | IT, udstyr og inventar | 13 1 8 05  904 | 14 2 8 04  433 | - 1 0 9 98  530 | – 8 % |
| 2 3 | Løbende administrative driftsudgifter | 9 5 48  021 | 9 4 76  760 | 71  261 | 1 % |
| Afsnit: 2 — Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter | 39 1 6 90  535 | 40 1 1 46  121 | – 9 4 55  586 | – 2 % |
| 3 0 | Møder og konferencer | 3 2 8 16  473 | 3 2 6 24  325 | 1 92  148 | 1 % |
| 3 2 | Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation | 12 5 6 72  031 | 10 5 9 67  314 | 1 9 7 04  718 | 19 % |
| Afsnit: 3 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver | 15 8 4 88  505 | 13 8 5 91  639 | 1 9 8 96  865 | 14 % |
| 4 0 | Særlige udgifter for visse institutioner og organer | 9 2 6 83  288 | 8 7 9 17  639 | 4 7 65  650 | 5 % |
| 4 2 | Udgifter til parlamentarisk assistance | 18 8 3 01  020 | 18 0 8 71  822 | 7 4 29  198 | 4 % |
| 4 4 | Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter | 3 75  000 | 3 60  000 | 15  000 | 4 % |
| Afsnit: 4 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver | 28 1 3 59  309 | 26 9 1 49  461 | 1 2 2 09  848 | 5 % |
| Afsnit: 1 0 — Andre udgifter | 0 | 0 | 0 | — |
| I alt | 1  73 5 9 63  486 | 1  69 3 0 38  015 | 4 2 9 25  471 | 3 % |

24.

Tabel 10 viser i kapitelopdelt format udviklingen i forpligtede bevillinger for 2013 i forhold til 2012. Figur 2 og 3 viser de pågældende andele og udviklingen fra 2012 til 2013.

Tabel 10

Udviklingen i forpligtelserne til bevilling for 2013 og 2012

(EUR)

Kapitel

Element

2013

2012

Forskel

Difference

2013/2012

1 0

Medlemmer af institutionen

20 5 4 14  449

20 4 2 67  112

1 1 47  338

1 %

1 2

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

57 4 9 99  348

56 0 7 00  762

1 4 2 98  586

3 %

1 4

Andet personale og eksterne ydelser

10 6 1 82  103

10 2 4 83  098

3 6 99  005

4 %

1 6

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

1 7 8 29  236

1 6 6 99  823

1 1 29  413

7 %

Afsnit: 1 — Personer, der er knyttet til institutionen

90 4 4 25  137

88 4 1 50  794

2 0 2 74  343

2 %

2 0

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

25 0 3 36  611

24 8 8 64  928

1 4 71  683

1 %

2 1

IT, udstyr og inventar

13 1 8 05  904

14 2 8 04  433

- 1 0 9 98  530

– 8 %

2 3

Løbende administrative driftsudgifter

9 5 48  021

9 4 76  760

71  261

1 %

Afsnit: 2 — Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

39 1 6 90  535

40 1 1 46  121

– 9 4 55  586

– 2 %

3 0

Møder og konferencer

3 2 8 16  473

3 2 6 24  325

1 92  148

1 %

3 2

Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation

12 5 6 72  031

10 5 9 67  314

1 9 7 04  718

19 %

Afsnit: 3 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver

15 8 4 88  505

13 8 5 91  639

1 9 8 96  865

14 %

4 0

Særlige udgifter for visse institutioner og organer

9 2 6 83  288

8 7 9 17  639

4 7 65  650

5 %

4 2

Udgifter til parlamentarisk assistance

18 8 3 01  020

18 0 8 71  822

7 4 29  198

4 %

4 4

Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter

3 75  000

3 60  000

15  000

4 %

Afsnit: 4 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

28 1 3 59  309

26 9 1 49  461

1 2 2 09  848

5 %

Afsnit: 1 0 — Andre udgifter

0

0

0

—

I alt

1  73 5 9 63  486

1  69 3 0 38  015

4 2 9 25  471

3 %

Figur 2

Fordeling af forpligtelser for 2013 fordelt på kapitler

Figur 3

Udviklingen i forpligtede bevillinger fordelt på kapitel mellem 2012 og 2013

A.   Kapitel 1 0 »Medlemmer af institutionen«

| 25. | De direkte udgifter i tilknytning til Parlamentets medlemmer beløb sig til 20 5 4 14  449 EUR i 2013, svarende til 12 % af regnskabsårets samlede forpligtelser. Dette er en stigning på 1,1 mio. EUR, eller på 0,6 % i forhold til 2012. Kapitlet omfatter fem primære udgiftsposter: konti 1 0 0 0 »Vederlag« og 1 0 0 6 »Godtgørelse for udgifter« beløber sig til 34 % og 19 % af forpligtelserne, konti 2 0 0 4 »Ordinære rejseudgifter« og 1 0 0 5 »Andre rejseudgifter« udgør 35 % og 3 % og konto 1 0 3 0 »Alderspension« udgør 6 %. |
| --- | --- |

25.

De direkte udgifter i tilknytning til Parlamentets medlemmer beløb sig til 20 5 4 14  449 EUR i 2013, svarende til 12 % af regnskabsårets samlede forpligtelser. Dette er en stigning på 1,1 mio. EUR, eller på 0,6 % i forhold til 2012. Kapitlet omfatter fem primære udgiftsposter: konti 1 0 0 0 »Vederlag« og 1 0 0 6 »Godtgørelse for udgifter« beløber sig til 34 % og 19 % af forpligtelserne, konti 2 0 0 4 »Ordinære rejseudgifter« og 1 0 0 5 »Andre rejseudgifter« udgør 35 % og 3 % og konto 1 0 3 0 »Alderspension« udgør 6 %.

| 26. | Forpligtelserne på konto 1 0 0 0 »Vederlag«, og 1 0 0 6 »Godtgørelse for generelle udgifter« (afsat til at dække udgifter til medlemmernes parlamentariske aktiviteter) beløber sig til 10 8 6 33  749 EUR og svarer til 53 % af de samlede forpligtelser under kapitlet. Disse er steget med 0,5 % i forhold til forpligtelserne i 2012 som følge af Kroatiens tiltrædelse og de 12 nye kroatiske medlemmer (9). Det månedlige vederlag (bruttoløn) beløber sig til 7  957 EUR pr. MEP og godtgørelsen for generelle udgifter til 4  299 EUR. Disse beløb har ikke ændret sig i forhold til 2012. |
| --- | --- |

26.

Forpligtelserne på konto 1 0 0 0 »Vederlag«, og 1 0 0 6 »Godtgørelse for generelle udgifter« (afsat til at dække udgifter til medlemmernes parlamentariske aktiviteter) beløber sig til 10 8 6 33  749 EUR og svarer til 53 % af de samlede forpligtelser under kapitlet. Disse er steget med 0,5 % i forhold til forpligtelserne i 2012 som følge af Kroatiens tiltrædelse og de 12 nye kroatiske medlemmer (9). Det månedlige vederlag (bruttoløn) beløber sig til 7  957 EUR pr. MEP og godtgørelsen for generelle udgifter til 4  299 EUR. Disse beløb har ikke ændret sig i forhold til 2012.

| 27. | Forpligtelserne på konto 1 0 0 4 »Ordinære rejseudgifter« og 1 0 0 5 »Andre rejseudgifter« beløber sig til 7 8 4 97  779 EUR, svarende til 38 % af de samlede forpligtelser under kapitel 1 0. Disse er faldet med 0,4 % i forhold til forpligtelserne i 2012. Forpligtelsesniveauet bør dog betragtes med forbehold, da det ikke endeligt repræsenterer niveauet for faktiske årlige udgifter i forbindelse med medlemmernes rejse- og opholdsudgifter (10). Ikke desto mindre har Præsidiets strukturelle foranstaltninger til reducering af rejseudgifter bidraget til en nedsættelse af forpligtelsesniveauet og dette på trods af integreringen af de nye kroatiske medlemmer og inflationen (11) vedrørende transportomkostninger. |
| --- | --- |

27.

Forpligtelserne på konto 1 0 0 4 »Ordinære rejseudgifter« og 1 0 0 5 »Andre rejseudgifter« beløber sig til 7 8 4 97  779 EUR, svarende til 38 % af de samlede forpligtelser under kapitel 1 0. Disse er faldet med 0,4 % i forhold til forpligtelserne i 2012. Forpligtelsesniveauet bør dog betragtes med forbehold, da det ikke endeligt repræsenterer niveauet for faktiske årlige udgifter i forbindelse med medlemmernes rejse- og opholdsudgifter (10). Ikke desto mindre har Præsidiets strukturelle foranstaltninger til reducering af rejseudgifter bidraget til en nedsættelse af forpligtelsesniveauet og dette på trods af integreringen af de nye kroatiske medlemmer og inflationen (11) vedrørende transportomkostninger.

| 28. | I 2013 foretog medlemmerne (12) i alt 29  142 (13) rejser (14). Målet for de fleste rejser var Bruxelles (18  280) og Strasbourg (8  407). Møder andre steder end i EU udgjorde 1  514 rejser, og der blev foretaget 941 rejser til møder uden for Unionen. |
| --- | --- |

28.

I 2013 foretog medlemmerne (12) i alt 29  142 (13) rejser (14). Målet for de fleste rejser var Bruxelles (18  280) og Strasbourg (8  407). Møder andre steder end i EU udgjorde 1  514 rejser, og der blev foretaget 941 rejser til møder uden for Unionen.

| 29. | Forpligtelserne på konto 1 0 3 0 »Alderspension« beløber sig til 1 1 9 41  558 EUR, svarende til 6 % af de samlede forpligtelser under kapitlet. Disse er steget med 18 % i forhold til 2012 som følge nødvendigheden af at udbetale restancer og morarenter i forbindelse med alderspensioner, der udbetales til tidligere medlemmer valgt i Frankrig. |
| --- | --- |

29.

Forpligtelserne på konto 1 0 3 0 »Alderspension« beløber sig til 1 1 9 41  558 EUR, svarende til 6 % af de samlede forpligtelser under kapitlet. Disse er steget med 18 % i forhold til 2012 som følge nødvendigheden af at udbetale restancer og morarenter i forbindelse med alderspensioner, der udbetales til tidligere medlemmer valgt i Frankrig.

B.   Kapitel 1 2 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte«

| 30. | Udgifterne i tilknytning til tjenestemænd og midlertidigt ansatte beløb sig til 57 4 9 99  348 EUR i 2013, hvilket er den største udgiftskategori med 33 % af de samlede forpligtelser for regnskabsåret 2013. Dette er en stigning på 14,3 mio. EUR, eller på 3 % i forhold til det foregående regnskabsår. Den store ændring under kapitlet er i al væsentlighed resultatet af ændringen på konto 1 2 0 0 »Vederlag og godtgørelser«, der udgør 99 % af bevillingerne. |
| --- | --- |

30.

Udgifterne i tilknytning til tjenestemænd og midlertidigt ansatte beløb sig til 57 4 9 99  348 EUR i 2013, hvilket er den største udgiftskategori med 33 % af de samlede forpligtelser for regnskabsåret 2013. Dette er en stigning på 14,3 mio. EUR, eller på 3 % i forhold til det foregående regnskabsår. Den store ændring under kapitlet er i al væsentlighed resultatet af ændringen på konto 1 2 0 0 »Vederlag og godtgørelser«, der udgør 99 % af bevillingerne.

| 31. | Beløbet i gennemførte forpligtelser på konto 1 2 0 0 »Vederlag og godtgørelser« er på 57 0 6 69  888 EUR og er steget med 3 % (1 5 2 94  817 EUR) i forhold til 2012. Denne udvikling afspejler besættelsesgraden for stillinger og integrerer forfremmelserne. Konto 1 2 0 0 fremviser et bevillingsoverskud for 2013 og udgjorde den primære budgetpost, hvorfra der udgik opsamlingsoverførsler (15) (6 3 00  000 EUR). Dette overskud forklares i al væsentlighed med, at der ved beregningen af budgettet for 2013 blev taget hensyn til den årlige lønjustering for 2011 og 2012, som imidlertid i sidste ende ikke fandt sted i 2013. I sin dom af 19. november 2013 fandt Den Europæiske Unions Domstol, at Rådet for Den Europæiske Union havde ret til at afvise Kommissionens forslag baseret på »metoden for tilpasning« med sigte på at øge de europæiske tjenestemænds lønninger med 1,7 % i 2011 (16). |
| --- | --- |

31.

Beløbet i gennemførte forpligtelser på konto 1 2 0 0 »Vederlag og godtgørelser« er på 57 0 6 69  888 EUR og er steget med 3 % (1 5 2 94  817 EUR) i forhold til 2012. Denne udvikling afspejler besættelsesgraden for stillinger og integrerer forfremmelserne. Konto 1 2 0 0 fremviser et bevillingsoverskud for 2013 og udgjorde den primære budgetpost, hvorfra der udgik opsamlingsoverførsler (15) (6 3 00  000 EUR). Dette overskud forklares i al væsentlighed med, at der ved beregningen af budgettet for 2013 blev taget hensyn til den årlige lønjustering for 2011 og 2012, som imidlertid i sidste ende ikke fandt sted i 2013. I sin dom af 19. november 2013 fandt Den Europæiske Unions Domstol, at Rådet for Den Europæiske Union havde ret til at afvise Kommissionens forslag baseret på »metoden for tilpasning« med sigte på at øge de europæiske tjenestemænds lønninger med 1,7 % i 2011 (16).

| 32. | I 2013 blev der ansat 463 tjenestemænd og midlertidigt ansatte i Generalsekretariatet, 75 midlertidigt ansatte i de politiske grupper og 337 personer blev ansat som akkrediterede parlamentariske assistenter. I alt var 6  105 tjenestemænd og midlertidigt ansatte beskæftiget ved Europa-Parlamentet pr. 31. december 2013 (heraf 5  308 i Generalsekretariatet og 797 i de politiske grupper) samt 1  763 akkrediterede parlamentariske assistenter. |
| --- | --- |

32.

I 2013 blev der ansat 463 tjenestemænd og midlertidigt ansatte i Generalsekretariatet, 75 midlertidigt ansatte i de politiske grupper og 337 personer blev ansat som akkrediterede parlamentariske assistenter. I alt var 6  105 tjenestemænd og midlertidigt ansatte beskæftiget ved Europa-Parlamentet pr. 31. december 2013 (heraf 5  308 i Generalsekretariatet og 797 i de politiske grupper) samt 1  763 akkrediterede parlamentariske assistenter.

| 33. | For så vidt angår kønsfordelingen, udgjorde kvinderne 29 % af afdelingscheferne, 34 % af direktørerne og 33 % af generaldirektørerne pr. 31. december 2013. Nedenstående figur viser fordelingen af personale på ansættelsesgruppe og køn.

  Figur 4


  Kønsfordelingen blandt Generalsekretariatets personale |
| --- | --- |

33.

For så vidt angår kønsfordelingen, udgjorde kvinderne 29 % af afdelingscheferne, 34 % af direktørerne og 33 % af generaldirektørerne pr. 31. december 2013. Nedenstående figur viser fordelingen af personale på ansættelsesgruppe og køn.

Figur 4

Kønsfordelingen blandt Generalsekretariatets personale

C.   Kapitel 1 4 »Andet personale og eksterne ydelser«

| 34. | Udgifter vedrørende andet personale og eksterne ydelser udgjorde 10 6 1 82  103 EUR i 2013, svarende til 6 % af forpligtelserne. Kapitlet omfatter tre primære udgiftsposter: Konto 1 4 0 2 »Konferencetolke« udgør 47 % af forpligtelserne, konto 1 4 0 0 »Øvrige ansatte« (17) 35 % og konto 1 4 2 0 »Eksterne ydelser« (18) 11 %. |
| --- | --- |

34.

Udgifter vedrørende andet personale og eksterne ydelser udgjorde 10 6 1 82  103 EUR i 2013, svarende til 6 % af forpligtelserne. Kapitlet omfatter tre primære udgiftsposter: Konto 1 4 0 2 »Konferencetolke« udgør 47 % af forpligtelserne, konto 1 4 0 0 »Øvrige ansatte« (17) 35 % og konto 1 4 2 0 »Eksterne ydelser« (18) 11 %.

| 35. | Forpligtelserne under kapitlet er steget med ca. 3,7 mio. EUR i forhold til 2012, svarende til en stigning på 4 %. Denne udvikling skyldes først og fremmest det øgede antal tolkedage med hjælpeansatte konferencetolke og ansættelsen af kontraktansatte i forbindelse med internalisering af sikkerhedstjenesten, hvorimod flere foranstaltninger inden for ekstern oversættelse gjorde det muligt at reducere omkostningerne. |
| --- | --- |

35.

Forpligtelserne under kapitlet er steget med ca. 3,7 mio. EUR i forhold til 2012, svarende til en stigning på 4 %. Denne udvikling skyldes først og fremmest det øgede antal tolkedage med hjælpeansatte konferencetolke og ansættelsen af kontraktansatte i forbindelse med internalisering af sikkerhedstjenesten, hvorimod flere foranstaltninger inden for ekstern oversættelse gjorde det muligt at reducere omkostningerne.

| 36. | For så vidt angår konto 1 4 0 2 »Konferencetolke« beløber forpligtelserne sig til 4 9 5 99  377 EUR for at dække honorarer, sociale sikringsbidrag, rejseudgifter og dagpenge til hjælpeansatte konferencetolke, som Parlamentet indkalder til at sikre tolkning i forbindelse med dets møder. Forpligtelsesniveauet steg med 3 5 99  377 mio. EUR i forhold til 2012, svarende til en stigning på 8 %. Denne udvikling skyldes især grad det øgede antal tolkedage med hjælpeansatte konferencetolke (2013: 53  244 tolkedage, 2012: 49  615 tolkedage).. |
| --- | --- |

36.

For så vidt angår konto 1 4 0 2 »Konferencetolke« beløber forpligtelserne sig til 4 9 5 99  377 EUR for at dække honorarer, sociale sikringsbidrag, rejseudgifter og dagpenge til hjælpeansatte konferencetolke, som Parlamentet indkalder til at sikre tolkning i forbindelse med dets møder. Forpligtelsesniveauet steg med 3 5 99  377 mio. EUR i forhold til 2012, svarende til en stigning på 8 %. Denne udvikling skyldes især grad det øgede antal tolkedage med hjælpeansatte konferencetolke (2013: 53  244 tolkedage, 2012: 49  615 tolkedage)..

| 37. | Parlamentets tolke og de hjælpeansatte konferencetolke udførte 1 03  550 dages tolkning i 2013 (2012: 1 02  471 tolkedage) for Parlamentet og andre institutioner (19) i de tilfælde, hvor det påhvilede Parlamentet at forestå denne tolkning. Parlamentets tolke udførte 50  306 dages tolkning (5 % mindre end i 2012) mod de hjælpeansatte konferencetolkes 53  244 (en stigning på 7 % i forhold til 2012). |
| --- | --- |

37.

Parlamentets tolke og de hjælpeansatte konferencetolke udførte 1 03  550 dages tolkning i 2013 (2012: 1 02  471 tolkedage) for Parlamentet og andre institutioner (19) i de tilfælde, hvor det påhvilede Parlamentet at forestå denne tolkning. Parlamentets tolke udførte 50  306 dages tolkning (5 % mindre end i 2012) mod de hjælpeansatte konferencetolkes 53  244 (en stigning på 7 % i forhold til 2012).

| 38. | Forpligtelserne på konto 1 4 2 0 »Eksterne ydelser« beløb sig til 1 1 9 04  661 EUR, et fald på 2 6 82  972 EUR i forhold til 2012, eller en nedgang på 18 %. Denne forskel skyldes forskellige foranstaltninger til nedbringelse af omkostningerne. Beslutningen om kun at udarbejde det fuldstændige forhandlingsreferat som et flersproget dokument, uden systematisk oversættelse, medførte en reduktion af forpligtelserne til eksterne ydelser på 9 70  000 EUR. Ændringsforslag til oversættelse af eksterne oversættere blev desuden reduceret med 1 49  000 sider som følge af, at den gennemsnitlige længde af et dokument med ændringsforslag blev reduceret fra 28 standardsider i 2012 til 21,5 standardsider i 2013. Procentdelen af sider, som blev oversat af eksterne oversættere, faldt fra 30,1 % i 2012 til 28,9 % i 2013. |
| --- | --- |

38.

Forpligtelserne på konto 1 4 2 0 »Eksterne ydelser« beløb sig til 1 1 9 04  661 EUR, et fald på 2 6 82  972 EUR i forhold til 2012, eller en nedgang på 18 %. Denne forskel skyldes forskellige foranstaltninger til nedbringelse af omkostningerne. Beslutningen om kun at udarbejde det fuldstændige forhandlingsreferat som et flersproget dokument, uden systematisk oversættelse, medførte en reduktion af forpligtelserne til eksterne ydelser på 9 70  000 EUR. Ændringsforslag til oversættelse af eksterne oversættere blev desuden reduceret med 1 49  000 sider som følge af, at den gennemsnitlige længde af et dokument med ændringsforslag blev reduceret fra 28 standardsider i 2012 til 21,5 standardsider i 2013. Procentdelen af sider, som blev oversat af eksterne oversættere, faldt fra 30,1 % i 2012 til 28,9 % i 2013.

| 39. | Hvad angår konto 1 4 0 0 »Øvrige ansatte«, beløb forpligtelserne sig til 3 7 2 96  239 EUR, en stigning på 7 % i forhold til 2012. Denne konto dækker vederlag, herunder tillæg og godtgørelser, til øvrige ansatte, særligt kontraktansatte, lokalt ansatte og særlige rådgivere, arbejdsgiverbidrag til de forskellige sygesikringsordninger samt virkningen af justeringskoefficienterne på disse ansattes vederlag samt ansættelse af vikarer. Denne stigning skyldes hovedsagelig ansættelsen af kontraktansat personale i forbindelse med internaliseringen af sikkerhedstjenesten. Der var 691 kontraktansatte pr. 31.12.2013. Fordelingen af kontraktansat personale på ansættelsesgruppe (20) og køn fremgår af figur 5.

  Figur 5


  Kontraktansat personale fordelt på ansættelsesgruppe og køn i 2013 |
| --- | --- |

39.

Hvad angår konto 1 4 0 0 »Øvrige ansatte«, beløb forpligtelserne sig til 3 7 2 96  239 EUR, en stigning på 7 % i forhold til 2012. Denne konto dækker vederlag, herunder tillæg og godtgørelser, til øvrige ansatte, særligt kontraktansatte, lokalt ansatte og særlige rådgivere, arbejdsgiverbidrag til de forskellige sygesikringsordninger samt virkningen af justeringskoefficienterne på disse ansattes vederlag samt ansættelse af vikarer. Denne stigning skyldes hovedsagelig ansættelsen af kontraktansat personale i forbindelse med internaliseringen af sikkerhedstjenesten. Der var 691 kontraktansatte pr. 31.12.2013. Fordelingen af kontraktansat personale på ansættelsesgruppe (20) og køn fremgår af figur 5.

Figur 5

Kontraktansat personale fordelt på ansættelsesgruppe og køn i 2013

D.   Kapitel 1 6 »Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen«

| 40. | Udgifterne i kapitel 1 6 beløber sig til 1 7 8 29  236 EUR, svarende til 1 % af de samlede forpligtelser for regnskabsåret 2013. Dette er en stigning på 1 1 29  413 EUR, eller på 7 % i forhold til 2012. |
| --- | --- |

40.

Udgifterne i kapitel 1 6 beløber sig til 1 7 8 29  236 EUR, svarende til 1 % af de samlede forpligtelser for regnskabsåret 2013. Dette er en stigning på 1 1 29  413 EUR, eller på 7 % i forhold til 2012.

| 41. | Under dette kapitel vedrørte 33 % af forpligtelserne konto 1 6 5 4 »Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler«, 26 % vedrørte konto 1 6 1 2 »Efteruddannelse« og 24 % vedrørte konto 1 6 5 2 »Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter«. |
| --- | --- |

41.

Under dette kapitel vedrørte 33 % af forpligtelserne konto 1 6 5 4 »Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler«, 26 % vedrørte konto 1 6 1 2 »Efteruddannelse« og 24 % vedrørte konto 1 6 5 2 »Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter«.

| 42. | Den eksterne forvaltning af vuggestuen og familielokalerne i Bruxelles og de hertil knyttede udgifter udgør den primære andel af konto 1 6 5 4. De forpligtede bevillinger på hele kontoen beløb sig til 5 8 43  000 EUR, hvilket er stabilt i forhold til 2012 og omfattede Parlamentets pengebidrag til de samlede omkostninger ved småbørnscentret og de eksterne vuggestuer, som der er indgået aftaler med (21). |
| --- | --- |

42.

Den eksterne forvaltning af vuggestuen og familielokalerne i Bruxelles og de hertil knyttede udgifter udgør den primære andel af konto 1 6 5 4. De forpligtede bevillinger på hele kontoen beløb sig til 5 8 43  000 EUR, hvilket er stabilt i forhold til 2012 og omfattede Parlamentets pengebidrag til de samlede omkostninger ved småbørnscentret og de eksterne vuggestuer, som der er indgået aftaler med (21).

| 43. | På konto 1 6 1 2 »Efteruddannelse« beløb de forpligtede bevillinger sig til 4 6 82  180 EUR, en stigning på 12 % i forhold til 2012, og dækkede udgifter forbundet med kurser til højnelse af personalets kompetencer såvel som institutionens resultatopnåelse og effektivitet. I 2013 deltog 4  766 personer (2012: 5  089) i sprogkurser, 5  775 (22) personer (2012: 1  538) i IT-kurser og 900 personer (2012: 1  126) i kurser om økonomiske forhold. Cirka 7  709 personer (2012: 6  963) deltog i generelle kurser organiseret internt og 343 (2012: 320) i eksterne kurser. |
| --- | --- |

43.

På konto 1 6 1 2 »Efteruddannelse« beløb de forpligtede bevillinger sig til 4 6 82  180 EUR, en stigning på 12 % i forhold til 2012, og dækkede udgifter forbundet med kurser til højnelse af personalets kompetencer såvel som institutionens resultatopnåelse og effektivitet. I 2013 deltog 4  766 personer (2012: 5  089) i sprogkurser, 5  775 (22) personer (2012: 1  538) i IT-kurser og 900 personer (2012: 1  126) i kurser om økonomiske forhold. Cirka 7  709 personer (2012: 6  963) deltog i generelle kurser organiseret internt og 343 (2012: 320) i eksterne kurser.

| 44. | Hvad angår konto 1 6 5 2 »Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter«, steg forpligtelserne til 4 2 60  000 EUR, en stigning på 8 % i forhold til 2012. Præsidiet vedtog på sit møde den 10. juni 2013 et notat fra Generalsekretæren om Parlamentets fremtidige cateringpolitik 2014-2019 — Retningslinjer for moderniseringen, og gav hermed en strategisk plan for den fremtidige udvikling af dette område. De første resultater af gennemførelsen af strukturreformen sammen med en revision af priserne (som ikke var blevet ændret i 12 år), der blev gennemført i begyndelsen af 2013 i Parlamentets restauranter, selvbetjeningsrestauranter og barer medførte en generel stabilisering af budgetstillingen for konto 1 6 5 2 (jf. punkt 130). Stigningen i forhold til 2012 skyldes Det Europæiske Ungdomsarrangement EYE 2014, som gennemføres i overensstemmelse med Præsidiets beslutning af 1. juli 2013 (jf. punkt 106), og til hvilken der blev gennemført en bevillingsoverførsel på 3 00  000 EUR (bevilling P6, jf. figur 9). |
| --- | --- |

44.

Hvad angår konto 1 6 5 2 »Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter«, steg forpligtelserne til 4 2 60  000 EUR, en stigning på 8 % i forhold til 2012. Præsidiet vedtog på sit møde den 10. juni 2013 et notat fra Generalsekretæren om Parlamentets fremtidige cateringpolitik 2014-2019 — Retningslinjer for moderniseringen, og gav hermed en strategisk plan for den fremtidige udvikling af dette område. De første resultater af gennemførelsen af strukturreformen sammen med en revision af priserne (som ikke var blevet ændret i 12 år), der blev gennemført i begyndelsen af 2013 i Parlamentets restauranter, selvbetjeningsrestauranter og barer medførte en generel stabilisering af budgetstillingen for konto 1 6 5 2 (jf. punkt 130). Stigningen i forhold til 2012 skyldes Det Europæiske Ungdomsarrangement EYE 2014, som gennemføres i overensstemmelse med Præsidiets beslutning af 1. juli 2013 (jf. punkt 106), og til hvilken der blev gennemført en bevillingsoverførsel på 3 00  000 EUR (bevilling P6, jf. figur 9).

E.   Kapitel 2 0 »Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed«

| 45. | Udgifterne i kapitel 2 0 beløber sig til 25 0 3 36  611 EUR, svarende til 14 % af forpligtelserne for regnskabsåret 2013. Forpligtelsesomfanget steg med 1 4 71  683 mio. EUR svarende til en stigning på 1 % i forhold til deres niveau i 2012. Bevillingerne under kapitlet steg med 41 mio. EUR i løbet af regnskabsåret (19 % af det oprindelige bevillingsbeløb) i forbindelse med opsamlingsbevillingen (jf. tabel 8.b). |
| --- | --- |

45.

Udgifterne i kapitel 2 0 beløber sig til 25 0 3 36  611 EUR, svarende til 14 % af forpligtelserne for regnskabsåret 2013. Forpligtelsesomfanget steg med 1 4 71  683 mio. EUR svarende til en stigning på 1 % i forhold til deres niveau i 2012. Bevillingerne under kapitlet steg med 41 mio. EUR i løbet af regnskabsåret (19 % af det oprindelige bevillingsbeløb) i forbindelse med opsamlingsbevillingen (jf. tabel 8.b).

| 46. | Fordelingen af bevillingerne under kapitel 2 0 på udgiftstyper fremgår af figuren herunder.

  Figur 6


  Fordeling pr. konto af forpligtelserne under kapitel 2 0 |
| --- | --- |

46.

Fordelingen af bevillingerne under kapitel 2 0 på udgiftstyper fremgår af figuren herunder.

Figur 6

Fordeling pr. konto af forpligtelserne under kapitel 2 0

| 47. | Forpligtelserne på konto 2 0 2 2 »Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger« beløb sig til 5 1 8 91  984 EUR (21 % af kapitlet). Denne konto dækker vedligeholdelse af lokaler, elevatorer, fyringsanlæg, klimaanlæg og branddøre såvel som malings- og reparationsudgifter m.m. Forpligtelserne steg med 7 % i forhold til 2012 (+  3 2 53  340 EUR). Denne udvikling er resultatet af den progressive indgåelse af kontrakter, der sikrer gennemførelse af den nye vedligeholdelsespolitik (som følge af Baloche-rapporten af 22. december 2008) som sigter mod øgede vedligeholdelsesydelser i betragtning af Europa-Parlamentets ansvar som ejer. Kontoen er imidlertid blevet reduceret med 3,9 mio. EUR i løbet af regnskabsåret (7 % af det oprindelige bevillingsbeløb), som følge af at visse former for udstyr ikke er blevet udskiftet, af fremførsler af udbudsprocedurer og af anvendelsen af formålsbestemte indtægter. |
| --- | --- |

47.

Forpligtelserne på konto 2 0 2 2 »Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger« beløb sig til 5 1 8 91  984 EUR (21 % af kapitlet). Denne konto dækker vedligeholdelse af lokaler, elevatorer, fyringsanlæg, klimaanlæg og branddøre såvel som malings- og reparationsudgifter m.m. Forpligtelserne steg med 7 % i forhold til 2012 (+  3 2 53  340 EUR). Denne udvikling er resultatet af den progressive indgåelse af kontrakter, der sikrer gennemførelse af den nye vedligeholdelsespolitik (som følge af Baloche-rapporten af 22. december 2008) som sigter mod øgede vedligeholdelsesydelser i betragtning af Europa-Parlamentets ansvar som ejer. Kontoen er imidlertid blevet reduceret med 3,9 mio. EUR i løbet af regnskabsåret (7 % af det oprindelige bevillingsbeløb), som følge af at visse former for udstyr ikke er blevet udskiftet, af fremførsler af udbudsprocedurer og af anvendelsen af formålsbestemte indtægter.

| 48. | Forpligtelserne på konto 2 0 0 1 »Acontobetalinger« (28 % af kapitlet) beløber sig til 6 9 2 36  000 EUR, hvilket er mere end dobbelt så meget som niveauet i 2012. Tildelingen til kontoen blev styrket med 5 3 1 00  000 EUR i løbet af regnskabsåret, hvilket er en stigning på 329 % i forhold til de oprindelige bevillingsbeløb, i al væsentlighed i forbindelse med opsamlingsbevillingen (jf. tabel 8.a og 8.b.). Samtlige midler blev forpligtet til projektet for udvidelse af Adenauer-Bygningen i Luxembourg. |
| --- | --- |

48.

Forpligtelserne på konto 2 0 0 1 »Acontobetalinger« (28 % af kapitlet) beløber sig til 6 9 2 36  000 EUR, hvilket er mere end dobbelt så meget som niveauet i 2012. Tildelingen til kontoen blev styrket med 5 3 1 00  000 EUR i løbet af regnskabsåret, hvilket er en stigning på 329 % i forhold til de oprindelige bevillingsbeløb, i al væsentlighed i forbindelse med opsamlingsbevillingen (jf. tabel 8.a og 8.b.). Samtlige midler blev forpligtet til projektet for udvidelse af Adenauer-Bygningen i Luxembourg.

| 49. | Forpligtelserne på konto 2 0 0 5 »Opførelse af bygninger« beløb sig til 8 0 65  316 EUR (3 % af kapitlet) og dækkede udgifter og arbejde i forbindelse med Adenauer-projektet med undtagelse af det arbejde, som blev finansieret inden for rammerne af en langtidslejeaftale (som dækkes af bevillingerne til konto 2 0 0 1). Stigningen i forpligtelser med 76 % i forhold til 2012 (+  3 4 81  701 EUR) tager hensyn til Præsidiets krav om forbedrede kontrolmidler (pilotkoordinator og omkostningskontrollør). |
| --- | --- |

49.

Forpligtelserne på konto 2 0 0 5 »Opførelse af bygninger« beløb sig til 8 0 65  316 EUR (3 % af kapitlet) og dækkede udgifter og arbejde i forbindelse med Adenauer-projektet med undtagelse af det arbejde, som blev finansieret inden for rammerne af en langtidslejeaftale (som dækkes af bevillingerne til konto 2 0 0 1). Stigningen i forpligtelser med 76 % i forhold til 2012 (+  3 4 81  701 EUR) tager hensyn til Præsidiets krav om forbedrede kontrolmidler (pilotkoordinator og omkostningskontrollør).

| 50. | Hvad angår konto 2 0 0 7 »Indretning af lokaler« (15 % af kapitlet), steg forpligtelserne til 3 6 3 26  338 EUR, en stigning på 4 % i forhold til 2012. De største heraf vedrører projektet Huset for Europæisk Historie, hvortil der blev afsat et beløb på 1 2 4 48  650 EUR i 2013, samt arbejdet i tilknytning til plenarmødesalen i Spaak-Bygningen i Bruxelles (renovering af tagkonstruktionen), hvortil der blev afsat et samlet beløb på 2 0 79  600 EUR i 2013 (et supplerende beløb på 15 % til ændringer og uforudsete udgifter er fastsat i aftalen). Forskellige arbejder og projekter berørte ligeledes de bygninger, der er i brug. Denne konto er beregnet til forvaltning af konkrete og individuelle indretningsprojekter, som ikke er af tilbagevendende karakter. Det er derfor ikke relevant at sammenligne bevillingerne fra et regnskabsår til et andet. |
| --- | --- |

50.

Hvad angår konto 2 0 0 7 »Indretning af lokaler« (15 % af kapitlet), steg forpligtelserne til 3 6 3 26  338 EUR, en stigning på 4 % i forhold til 2012. De største heraf vedrører projektet Huset for Europæisk Historie, hvortil der blev afsat et beløb på 1 2 4 48  650 EUR i 2013, samt arbejdet i tilknytning til plenarmødesalen i Spaak-Bygningen i Bruxelles (renovering af tagkonstruktionen), hvortil der blev afsat et samlet beløb på 2 0 79  600 EUR i 2013 (et supplerende beløb på 15 % til ændringer og uforudsete udgifter er fastsat i aftalen). Forskellige arbejder og projekter berørte ligeledes de bygninger, der er i brug. Denne konto er beregnet til forvaltning af konkrete og individuelle indretningsprojekter, som ikke er af tilbagevendende karakter. Det er derfor ikke relevant at sammenligne bevillingerne fra et regnskabsår til et andet.

| 51. | Forpligtelserne på konto 2 0 2 6 »Sikring af og tilsyn med bygninger« (12 % af kapitlet) beløb sig til 3 1 0 97  983 EUR i alt, et fald på 11 % i forhold til 2012. De dækkede hovedsagelig udgifterne til bevogtning og tilsyn med Europa-Parlamentets bygninger på dettes tre sædvanlige arbejdssteder og informationskontorerne. Faldet svarer i al væsentlighed til de besparelser, der er opnået i forbindelse med internaliseringen af disse tjenester. |
| --- | --- |

51.

Forpligtelserne på konto 2 0 2 6 »Sikring af og tilsyn med bygninger« (12 % af kapitlet) beløb sig til 3 1 0 97  983 EUR i alt, et fald på 11 % i forhold til 2012. De dækkede hovedsagelig udgifterne til bevogtning og tilsyn med Europa-Parlamentets bygninger på dettes tre sædvanlige arbejdssteder og informationskontorerne. Faldet svarer i al væsentlighed til de besparelser, der er opnået i forbindelse med internaliseringen af disse tjenester.

F.   Kapitel 2 1 »IT, udstyr og inventar«

| 52. | Forpligtelserne i kapitlet beløber sig til 13 1 8 05  904 EUR, svarende til 8 % af forpligtelserne for regnskabsåret 2013. Der blev anvendt 1 0 9 98  530 EUR mindre end i 2012, svarende til en reducering med 8 %. Bevillingerne i kapitlet er løbet af regnskabsåret blevet forøget med 3 8 78  200 EUR, svarende til 3 % af de oprindelige bevillinger. De bortfaldne bevillinger udgør blot 1,2 % af slutbevillingerne, hvilket kan betragtes som et teknisk beløb). |
| --- | --- |

52.

Forpligtelserne i kapitlet beløber sig til 13 1 8 05  904 EUR, svarende til 8 % af forpligtelserne for regnskabsåret 2013. Der blev anvendt 1 0 9 98  530 EUR mindre end i 2012, svarende til en reducering med 8 %. Bevillingerne i kapitlet er løbet af regnskabsåret blevet forøget med 3 8 78  200 EUR, svarende til 3 % af de oprindelige bevillinger. De bortfaldne bevillinger udgør blot 1,2 % af slutbevillingerne, hvilket kan betragtes som et teknisk beløb).

| 53. | Konti 2 1 0 0 »Udstyr og programmel« og 2 1 0 2 »Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi« udgør tilsammen 79 % af kapitlets forpligtelser. |
| --- | --- |

53.

Konti 2 1 0 0 »Udstyr og programmel« og 2 1 0 2 »Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi« udgør tilsammen 79 % af kapitlets forpligtelser.

| 54. | Fordelingen af udgifterne under kapitel 2 1 fremgår af figuren herunder.

  Figur 7


  Fordelingen af udgifterne under kapitel 2 1 |
| --- | --- |

54.

Fordelingen af udgifterne under kapitel 2 1 fremgår af figuren herunder.

Figur 7

Fordelingen af udgifterne under kapitel 2 1

| 55. | Forpligtelserne på konto 2 1 0 0 »Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi« udgør 23 % af kapitel 2 1 med et beløb på 3 0 7 92  197 EUR, et fald på 31 % i forhold til 2012. Denne konto dækker udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel for institutionen og dertilhørende arbejder. Dette materiel og programmel vedrører navnlig Data- og Telekommunikationscentrets systemer, IT i afdelingerne og de politiske grupper samt den elektroniske afstemning. Dette fald skyldes hovedsageligt, at forpligtelsesniveauet i 2012 på denne konto var usædvanligt højt. To C-overførsler blev gennemført, hvilket gjorde det muligt at forøge bevillingerne til denne konto med yderligere 11 mio. EUR i slutningen af 2012 med henblik på at finansiere WiFi-dækningen i Parlamentets bygninger og fornyelsen af en stor del af netværksinfrastrukturen. |
| --- | --- |

55.

Forpligtelserne på konto 2 1 0 0 »Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi« udgør 23 % af kapitel 2 1 med et beløb på 3 0 7 92  197 EUR, et fald på 31 % i forhold til 2012. Denne konto dækker udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel for institutionen og dertilhørende arbejder. Dette materiel og programmel vedrører navnlig Data- og Telekommunikationscentrets systemer, IT i afdelingerne og de politiske grupper samt den elektroniske afstemning. Dette fald skyldes hovedsageligt, at forpligtelsesniveauet i 2012 på denne konto var usædvanligt højt. To C-overførsler blev gennemført, hvilket gjorde det muligt at forøge bevillingerne til denne konto med yderligere 11 mio. EUR i slutningen af 2012 med henblik på at finansiere WiFi-dækningen i Parlamentets bygninger og fornyelsen af en stor del af netværksinfrastrukturen.

| 56. | Forpligtelserne under konto 2 1 0 2 »Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi« udgør 55 % af kapitel 2 1 med et beløb på 7 2 9 84  023 EUR, en stigning på 4 % i forhold til 2012. Denne stigning er et resultat af flere supplerende projekter, som kræver eksterne serviceydelser. Der er desuden opstået forsinkelser ved internaliseringen af visse opgaver som følge af vanskeligheder med at rekruttere kvalificeret personale til de nye permanente poster. Bevillingerne blev således forøget med 5 5 86  300 EUR i løbet af regnskabsåret (8 % af de oprindelige bevillinger). Bevillingerne dækkede hovedsageligt udgifter til bistand fra rådgivende IT-firmaer til drift af Datacentret og netværket, udarbejdelse og vedligeholdelse af applikationer, bistand til brugerne, herunder medlemmerne og de politiske grupper, gennemførelse af særlige undersøgelser samt udarbejdelse og indlæsning af teknisk dokumentation. |
| --- | --- |

56.

Forpligtelserne under konto 2 1 0 2 »Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi« udgør 55 % af kapitel 2 1 med et beløb på 7 2 9 84  023 EUR, en stigning på 4 % i forhold til 2012. Denne stigning er et resultat af flere supplerende projekter, som kræver eksterne serviceydelser. Der er desuden opstået forsinkelser ved internaliseringen af visse opgaver som følge af vanskeligheder med at rekruttere kvalificeret personale til de nye permanente poster. Bevillingerne blev således forøget med 5 5 86  300 EUR i løbet af regnskabsåret (8 % af de oprindelige bevillinger). Bevillingerne dækkede hovedsageligt udgifter til bistand fra rådgivende IT-firmaer til drift af Datacentret og netværket, udarbejdelse og vedligeholdelse af applikationer, bistand til brugerne, herunder medlemmerne og de politiske grupper, gennemførelse af særlige undersøgelser samt udarbejdelse og indlæsning af teknisk dokumentation.

G.   Kapitel 2 3 »Løbende administrative driftsudgifter«

| 57. | Dette kapitel udgør 1 % af forpligtelserne for 2013 med et beløb på 9 5 48  021 EUR. Forpligtelsesniveauet er steget med 1 % i forhold til 2012. |
| --- | --- |

57.

Dette kapitel udgør 1 % af forpligtelserne for 2013 med et beløb på 9 5 48  021 EUR. Forpligtelsesniveauet er steget med 1 % i forhold til 2012.

| 58. | Fordelingen af forpligtelserne under dette kapitel er som følger: 49 % til artikel 2 3 5 »Telekommunikation«, 24 % til artikel 2 3 0 »Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer« og 10 % til artikel 2 3 2 »Retsomkostninger og skadeserstatninger«. De resterende 17 % er fordelt mellem artikel 2 3 1 »Finansielle udgifter«, 2 3 6 »Porto og andre forsendelsesomkostninger«, 2 3 7 »Flytning«, 2 3 8 »Andre udgifter til den administrative drift« og 2 3 9 »Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram«. |
| --- | --- |

58.

Fordelingen af forpligtelserne under dette kapitel er som følger: 49 % til artikel 2 3 5 »Telekommunikation«, 24 % til artikel 2 3 0 »Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer« og 10 % til artikel 2 3 2 »Retsomkostninger og skadeserstatninger«. De resterende 17 % er fordelt mellem artikel 2 3 1 »Finansielle udgifter«, 2 3 6 »Porto og andre forsendelsesomkostninger«, 2 3 7 »Flytning«, 2 3 8 »Andre udgifter til den administrative drift« og 2 3 9 »Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram«.

| 59. | Med undtagelse af konto 2 3 8 0 »Andre udgifter til den administrative drift« og 2 3 0 0 »Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer«, er samtlige konti proveniens for overførslerne C8 og C12 (jf. tabel 8.a og 8.b). Disse overførsler har tilsammen resulteret i en nedgang på 24 % af kapitlets oprindelige bevillingsbeløb, hvilket illustrerer den indsats, der er gjort for at holde de løbende udgifter til administrationen nede. |
| --- | --- |

59.

Med undtagelse af konto 2 3 8 0 »Andre udgifter til den administrative drift« og 2 3 0 0 »Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer«, er samtlige konti proveniens for overførslerne C8 og C12 (jf. tabel 8.a og 8.b). Disse overførsler har tilsammen resulteret i en nedgang på 24 % af kapitlets oprindelige bevillingsbeløb, hvilket illustrerer den indsats, der er gjort for at holde de løbende udgifter til administrationen nede.

| 60. | Bevillingerne til artikel 2 3 9 »Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram«, der oprindeligt var på 1 0 64  000 EUR blev reduceret med 98 % ved den opsamlingsoverførsel, der blev foretaget som følge af en betydelig nedgang i prisen på ton CO2. |
| --- | --- |

60.

Bevillingerne til artikel 2 3 9 »Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram«, der oprindeligt var på 1 0 64  000 EUR blev reduceret med 98 % ved den opsamlingsoverførsel, der blev foretaget som følge af en betydelig nedgang i prisen på ton CO2.

H.   Kapitel 3 0 »Møder og konferencer«

| 61. | Dette kapitel tegner sig for 2 % af forpligtelserne for 2013 med et beløb på 3 2 8 16  473 EUR og er steget med 1 % i forhold til 2012. Fordelingen af forpligtelserne under dette kapitel er som følger: 78 % til artikel 3 0 0 »Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder«, 19 % til artikel 3 0 4 »Diverse udgifter til møder« og 3 % til artikel 3 0 2 »Udgifter til receptioner og repræsentation«. |
| --- | --- |

61.

Dette kapitel tegner sig for 2 % af forpligtelserne for 2013 med et beløb på 3 2 8 16  473 EUR og er steget med 1 % i forhold til 2012. Fordelingen af forpligtelserne under dette kapitel er som følger: 78 % til artikel 3 0 0 »Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder«, 19 % til artikel 3 0 4 »Diverse udgifter til møder« og 3 % til artikel 3 0 2 »Udgifter til receptioner og repræsentation«.

| 62. | 2013 fandt der i alt 32  736 tjenesterejser sted (2012: 33  616), svarende til i alt 97  161 dages tjenesterejser (2012: 99  377).. Tjenesterejserne fordeler sig for størstedelens vedkommende mellem de tre arbejdssteder (Bruxelles 4  094 rejser, Strasbourg: 19  427 rejser, og Luxembourg: 1  886 rejser). |
| --- | --- |

62.

2013 fandt der i alt 32  736 tjenesterejser sted (2012: 33  616), svarende til i alt 97  161 dages tjenesterejser (2012: 99  377).. Tjenesterejserne fordeler sig for størstedelens vedkommende mellem de tre arbejdssteder (Bruxelles 4  094 rejser, Strasbourg: 19  427 rejser, og Luxembourg: 1  886 rejser).

I.   Kapitel 3 2 »Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation«

| 63. | Forpligtelserne under dette kapitel udgjorde 7 % af udgifterne i 2013 med et beløb på 12 5 6 72  031 EUR med en stigning på 19 % i forhold til 2012. Omtrent 25 % af forpligtelserne under kapitlet er knyttet til konto 3 2 4 4 »Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande«, 20 % til konto 3 2 4 2 »Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer« og 16 % til konto 3 2 4 8 »Udgifter til audiovisuel information«. |
| --- | --- |

63.

Forpligtelserne under dette kapitel udgjorde 7 % af udgifterne i 2013 med et beløb på 12 5 6 72  031 EUR med en stigning på 19 % i forhold til 2012. Omtrent 25 % af forpligtelserne under kapitlet er knyttet til konto 3 2 4 4 »Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande«, 20 % til konto 3 2 4 2 »Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer« og 16 % til konto 3 2 4 8 »Udgifter til audiovisuel information«.

| 64. | Fordelingen af forpligtelserne fremgår af figuren herunder.

  Figur 8


  Fordelingen af forpligtelserne under kapitel 3 2 |
| --- | --- |

64.

Fordelingen af forpligtelserne fremgår af figuren herunder.

Figur 8

Fordelingen af forpligtelserne under kapitel 3 2

| 65. | Hvad angår konto 3 2 4 4 »Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande«, beløb forpligtelserne sig til 3 1 6 67  743 EUR, hvilket er en stigning i forhold til 2012 (+ 13 %). Disse dækkede de tilskud, der afsattes til besøgsgrupper og udgifter til besøgsmodtagelsen og den hermed forbundne infrastruktur, udgifter til forvaltning af Euroscola-programmet og finansiering af ophold for opinionsdannende gæster fra tredjelande. Stigningen skyldes blandt andet Parlamentets deltagelse i finansieringen af den nye udstilling EU-PHORIA på Musée Schirmeck i samarbejde med Alsaceregionen og Mémorial Alsace- Moselle og ligeledes Det Europæiske Ungdomsarrangement EYE i 2014 og stigingen i antallet af besøgsgrupper og deltagere i Euroscola-programmet. |
| --- | --- |

65.

Hvad angår konto 3 2 4 4 »Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande«, beløb forpligtelserne sig til 3 1 6 67  743 EUR, hvilket er en stigning i forhold til 2012 (+ 13 %). Disse dækkede de tilskud, der afsattes til besøgsgrupper og udgifter til besøgsmodtagelsen og den hermed forbundne infrastruktur, udgifter til forvaltning af Euroscola-programmet og finansiering af ophold for opinionsdannende gæster fra tredjelande. Stigningen skyldes blandt andet Parlamentets deltagelse i finansieringen af den nye udstilling EU-PHORIA på Musée Schirmeck i samarbejde med Alsaceregionen og Mémorial Alsace- Moselle og ligeledes Det Europæiske Ungdomsarrangement EYE i 2014 og stigingen i antallet af besøgsgrupper og deltagere i Euroscola-programmet.

| 66. | Hvad angår konto 3 2 4 2 »Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer«, beløb forpligtelserne sig til 2 5 4 53  635 EUR. Disse anvendtes først og fremmest til at dække udgifterne til publikationer, især af elektronisk art, informationsudbredelse, til public relations og deltagelse i offentlige arrangementer, messer og udstillinger i medlemsstaterne og kandidatlandene såvel som udgifter tilknyttet opdateringen af OEIL (lovgivningsobservationssystemet). Forpligtelserne er steget med 15 % i forhold til 2012. Denne udvikling er forbundet med informationsarbejdet med henblik på forberedelsen af valget i 2014. |
| --- | --- |

66.

Hvad angår konto 3 2 4 2 »Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer«, beløb forpligtelserne sig til 2 5 4 53  635 EUR. Disse anvendtes først og fremmest til at dække udgifterne til publikationer, især af elektronisk art, informationsudbredelse, til public relations og deltagelse i offentlige arrangementer, messer og udstillinger i medlemsstaterne og kandidatlandene såvel som udgifter tilknyttet opdateringen af OEIL (lovgivningsobservationssystemet). Forpligtelserne er steget med 15 % i forhold til 2012. Denne udvikling er forbundet med informationsarbejdet med henblik på forberedelsen af valget i 2014.

| 67. | Forpligtelserne på konto 3 2 4 8 »Udgifter til audiovisuel information« beløb sig til 2 0 5 33  306 EUR og dækkede udgifter i forbindelse med følgende:






  — | den audiovisuelle sektors driftsbudget (ydelser i institutionens eget regi og ekstern bistand som f.eks. teknisk arbejde for radio- og TV-stationer, indspilning, produktion og samproduktion af audiovisuelle programmer, leje af linjer og transmission af TV- og radioprogrammer, andre foranstaltninger til udvikling af institutionens forbindelser med de organer, der benytter audiovisuelle medier) |
| --- | --- | --- |

67.

Forpligtelserne på konto 3 2 4 8 »Udgifter til audiovisuel information« beløb sig til 2 0 5 33  306 EUR og dækkede udgifter i forbindelse med følgende:

—

den audiovisuelle sektors driftsbudget (ydelser i institutionens eget regi og ekstern bistand som f.eks. teknisk arbejde for radio- og TV-stationer, indspilning, produktion og samproduktion af audiovisuelle programmer, leje af linjer og transmission af TV- og radioprogrammer, andre foranstaltninger til udvikling af institutionens forbindelser med de organer, der benytter audiovisuelle medier)

| — | direkte transmission af plenarmøder og udvalgsmøder via internettet |
| --- | --- |

—

direkte transmission af plenarmøder og udvalgsmøder via internettet

| — | oprettelse af passende arkiver, der sikrer borgerne permanent adgang til disse oplysninger. |
| --- | --- |

—

oprettelse af passende arkiver, der sikrer borgerne permanent adgang til disse oplysninger.

Disse forpligtelser er steget med 54 % i forhold til 2012. Denne udvikling er forbundet med informationsarbejdet i den audiovisuelle sektor vedrørende valget i 2014.

| 68. | For så vidt angår produktionen af audiovisuel information, blev 1  375 begivenheder, heraf 1  134 udvalgsmøder, vist over internettet. Under »Europe by Satelite« fandt følgende produktion sted: 829 indslag om EP-nyheder blev sendt 27  563 gange af 187 kanaler, 79 informationsvideoer om lovgivningsmæssige emner, 75,5 dages mødeperioder, 527 direkte transmissioner, 321 nyhedsindslag produceret for Eurovision (til transmission af dens medlemmer) og 26 begivenheder, der fandt sted i EP i Strasbourg eller Bruxelles, som blev vist af Eurovisionen. |
| --- | --- |

68.

For så vidt angår produktionen af audiovisuel information, blev 1  375 begivenheder, heraf 1  134 udvalgsmøder, vist over internettet. Under »Europe by Satelite« fandt følgende produktion sted: 829 indslag om EP-nyheder blev sendt 27  563 gange af 187 kanaler, 79 informationsvideoer om lovgivningsmæssige emner, 75,5 dages mødeperioder, 527 direkte transmissioner, 321 nyhedsindslag produceret for Eurovision (til transmission af dens medlemmer) og 26 begivenheder, der fandt sted i EP i Strasbourg eller Bruxelles, som blev vist af Eurovisionen.

| 69. | Det bør endvidere bemærkes, at forpligtelserne på konto 3 2 4 3 »Parlamentarium — Europa-Parlamentets Besøgscenter« (3 8 44  123 EUR) steg med 11 % i forhold til foregående regnskabsår. Parlamentariet er en af de mest besøgte turistattraktioner i Bruxelles og modtog 3 37  000 besøgende i 2013 (2012: 2 50  000 besøgende).. |
| --- | --- |

69.

Det bør endvidere bemærkes, at forpligtelserne på konto 3 2 4 3 »Parlamentarium — Europa-Parlamentets Besøgscenter« (3 8 44  123 EUR) steg med 11 % i forhold til foregående regnskabsår. Parlamentariet er en af de mest besøgte turistattraktioner i Bruxelles og modtog 3 37  000 besøgende i 2013 (2012: 2 50  000 besøgende)..

J.   Kapitel 4 0 »Særlige udgifter for visse institutioner og organer«

| 70. | Dette kapitel udgør 5 % af forpligtelserne for 2013 med et beløb på 9 2 6 83  288 EUR og er steget med 5 % i forhold til 2012. |
| --- | --- |

70.

Dette kapitel udgør 5 % af forpligtelserne for 2013 med et beløb på 9 2 6 83  288 EUR og er steget med 5 % i forhold til 2012.

| 71. | Artikel 4 0 0 »Løbende administrative udgifter og de politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde« udgjorde 63 % af bevillingerne under kapitel 4 0 (2012: 65 %).. Forpligtelserne til denne artikel beløb sig til 5 8 6 97  494 EUR. De er afsat til at dække de politiske grupper og løsgængernes:






  — | sekretariats-, administrations- og driftsudgifter og |
| --- | --- | --- |

71.

Artikel 4 0 0 »Løbende administrative udgifter og de politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde« udgjorde 63 % af bevillingerne under kapitel 4 0 (2012: 65 %).. Forpligtelserne til denne artikel beløb sig til 5 8 6 97  494 EUR. De er afsat til at dække de politiske grupper og løsgængernes:

—

sekretariats-, administrations- og driftsudgifter og

| — | udgifter til politiske aktiviteter og informationsvirksomhed som led i Den Europæiske Unions politiske aktiviteter. |
| --- | --- |

—

udgifter til politiske aktiviteter og informationsvirksomhed som led i Den Europæiske Unions politiske aktiviteter.

Forpligtelserne steg med 3 % i forhold til 2012 som følge af yderligere behov i forbindelse med Kroatiens tiltrædelse.

| 72. | Artikel 4 0 2 »Finansiering af europæiske politiske partier« udgjorde 23 % (2012: 21 %) af forpligtelserne under kapitel 4 0, svarende til 2 1 5 85  794 EUR, og steg med 14 % i forhold til 2012. Denne stigning skyldes, at 2013 var året forud for valget. |
| --- | --- |

72.

Artikel 4 0 2 »Finansiering af europæiske politiske partier« udgjorde 23 % (2012: 21 %) af forpligtelserne under kapitel 4 0, svarende til 2 1 5 85  794 EUR, og steg med 14 % i forhold til 2012. Denne stigning skyldes, at 2013 var året forud for valget.

| 73. | Artikel 4 0 3 »Finansiering af politiske fonde på europæisk plan« med 1 2 4 00  000 EUR udgjorde 13 % (2012: 14 %) af forpligtelserne under kapitel 4 0.

  Figur 9


  Fordelingen af forpligtelserne under kapitel 4 0 |
| --- | --- |

73.

Artikel 4 0 3 »Finansiering af politiske fonde på europæisk plan« med 1 2 4 00  000 EUR udgjorde 13 % (2012: 14 %) af forpligtelserne under kapitel 4 0.

Figur 9

Fordelingen af forpligtelserne under kapitel 4 0

K.   Kapitel 4 2 »Udgifter til parlamentarisk assistance«

| 74. | I 2013 udgjorde dette kapitel 11 % af forpligtelserne med et beløb på 18 8 3 01  020 EUR, en stigning på 4 % i forhold til 2012. |
| --- | --- |

74.

I 2013 udgjorde dette kapitel 11 % af forpligtelserne med et beløb på 18 8 3 01  020 EUR, en stigning på 4 % i forhold til 2012.

| 75. | De afsatte bevillinger steg med 3,7 mio. EUR (2 % af de oprindelige bevillinger i løbet af regnskabsåret til dækning af de stigende udgifter i forbindelse med de akkrediterede parlamentariske assistenter (+ 3,5 mio. EUR) samt af kursdifferencer, der var større en forventet (+ 0,2 mio. EUR). |
| --- | --- |

75.

De afsatte bevillinger steg med 3,7 mio. EUR (2 % af de oprindelige bevillinger i løbet af regnskabsåret til dækning af de stigende udgifter i forbindelse med de akkrediterede parlamentariske assistenter (+ 3,5 mio. EUR) samt af kursdifferencer, der var større en forventet (+ 0,2 mio. EUR).

| 76. | Nedenstående figur viser fordelingen af forpligtelserne under kapitlet.

  Figur 10


  Fordelingen af forpligtelserne under kapitel 4 2 |
| --- | --- |

76.

Nedenstående figur viser fordelingen af forpligtelserne under kapitlet.

Figur 10

Fordelingen af forpligtelserne under kapitel 4 2

| 77. | Forpligtelserne i forbindelse med »lokale assistenter« beløb sig til 8 3 8 40  699 EUR, en stigning på 4 % i forhold til 2012. |
| --- | --- |

77.

Forpligtelserne i forbindelse med »lokale assistenter« beløb sig til 8 3 8 40  699 EUR, en stigning på 4 % i forhold til 2012.

| 78. | Forpligtelserne i forbindelse med »akkrediterede assistenter — statut« beløb sig til 10 3 7 97  680 EUR, en stigning på 5 % i forhold til 2012. Dette omfatter disse ansattes lønninger, dagpenge og tjenesterejseudgifter disse ansatte såvel som udgifter til eksterne kurser. Det månedlige gennemsnit for udbetalte lønninger beløber sig til 7,9 mio. EUR (7,5 mio. EUR i gennemsnit i 2012). |
| --- | --- |

78.

Forpligtelserne i forbindelse med »akkrediterede assistenter — statut« beløb sig til 10 3 7 97  680 EUR, en stigning på 5 % i forhold til 2012. Dette omfatter disse ansattes lønninger, dagpenge og tjenesterejseudgifter disse ansatte såvel som udgifter til eksterne kurser. Det månedlige gennemsnit for udbetalte lønninger beløber sig til 7,9 mio. EUR (7,5 mio. EUR i gennemsnit i 2012).

| 79. | Pr. 31. december 2013 arbejdede der 1  785 akkrediterede parlamentariske assistenter i Parlamentet og 4  860 lokale assistenter havde en arbejdskontrakt med MEP'erne (heraf 162 via grupperinger). Hver MEP beskæftigede i gennemsnit 2,33 akkrediterede assistenter og 6,34 lokale assistenter (23). Antallet af lokalansatte assistenter pr. medlem varierede betydeligt fra 0 til 43 i 2013. Mens 16 MEP’er ikke havde nogen lokale assistenter tilknyttet, havde 84 medlemmer ansat mere end 10 personer i deres medlemsstater i løbet af 2013. 45 medlemmer havde ikke ansat nogen lokale assistenter i løbet af 2013. |
| --- | --- |

79.

Pr. 31. december 2013 arbejdede der 1  785 akkrediterede parlamentariske assistenter i Parlamentet og 4  860 lokale assistenter havde en arbejdskontrakt med MEP'erne (heraf 162 via grupperinger). Hver MEP beskæftigede i gennemsnit 2,33 akkrediterede assistenter og 6,34 lokale assistenter (23). Antallet af lokalansatte assistenter pr. medlem varierede betydeligt fra 0 til 43 i 2013. Mens 16 MEP’er ikke havde nogen lokale assistenter tilknyttet, havde 84 medlemmer ansat mere end 10 personer i deres medlemsstater i løbet af 2013. 45 medlemmer havde ikke ansat nogen lokale assistenter i løbet af 2013.

| 80. | Betalingerne vedrørende lokale parlamentariske assistenter med bopæl uden for euroområdet i 2012 gennemførtes med en fast vekselkurs for hele året mellem euroen og de andre valutaer (kursen for december måned 2012). |
| --- | --- |

80.

Betalingerne vedrørende lokale parlamentariske assistenter med bopæl uden for euroområdet i 2012 gennemførtes med en fast vekselkurs for hele året mellem euroen og de andre valutaer (kursen for december måned 2012).

L.   Kapitel 4 4 »Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter«

| 81. | I 2013 udgjorde dette kapitel 0,02 % af forpligtelserne for 2013 med et beløb på 3 75  000 EUR, en stigning på 4 % i forhold til 2012. |
| --- | --- |

81.

I 2013 udgjorde dette kapitel 0,02 % af forpligtelserne for 2013 med et beløb på 3 75  000 EUR, en stigning på 4 % i forhold til 2012.

M.   Afsnit 10 »Andre udgifter«

| 82. | Kapitlerne under dette afsnit indeholder udelukkende formålsbestemte reserver, der kun forpligtes efter en forudgående overførsel til en operationel konto. Overførslerne (2 2 9 12  765 EUR) gennemgås i afsnit 1 i nærværende beretning. De oprindelige bevillinger til dette afsnit beløb sig til 2 2 9 12  765 EUR (2012: 2 9 5 42  652 EUR), svarende til 1,3 % af det samlede budget for 2013. |
| --- | --- |

82.

Kapitlerne under dette afsnit indeholder udelukkende formålsbestemte reserver, der kun forpligtes efter en forudgående overførsel til en operationel konto. Overførslerne (2 2 9 12  765 EUR) gennemgås i afsnit 1 i nærværende beretning. De oprindelige bevillinger til dette afsnit beløb sig til 2 2 9 12  765 EUR (2012: 2 9 5 42  652 EUR), svarende til 1,3 % af det samlede budget for 2013.

III.   MÅL FOR 2013 OG RESULTATER

| 83. | Regnskabsåret 2013 har været præget af fortsatte strukturelle forbedringer, der startede i 2011, med henblik på at give institutionen alle muligheder for fuldt ud at spille sin rolle i lovgivningsprocessen og fuldt ud udnytte de udvidede beføjelser, som den har fået gennem Lissabontraktaten. |
| --- | --- |

83.

Regnskabsåret 2013 har været præget af fortsatte strukturelle forbedringer, der startede i 2011, med henblik på at give institutionen alle muligheder for fuldt ud at spille sin rolle i lovgivningsprocessen og fuldt ud udnytte de udvidede beføjelser, som den har fået gennem Lissabontraktaten.

| 84. | Institutionen har endvidere fortsat gennemførelsen af flerårige programmer, der har til formål at rationalisere og modernisere nøgleområder inden for forvaltningen, navnlig inden for sikkerhed, og den har iværksat vigtige foranstaltninger inden for informations- og kommunikationspolitikken med henblik på valget i 2014. |
| --- | --- |

84.

Institutionen har endvidere fortsat gennemførelsen af flerårige programmer, der har til formål at rationalisere og modernisere nøgleområder inden for forvaltningen, navnlig inden for sikkerhed, og den har iværksat vigtige foranstaltninger inden for informations- og kommunikationspolitikken med henblik på valget i 2014.

| 85. | Der er uden de store vanskeligheder gennemført institutionelle tilpasninger i forbindelse med Kroatiens tiltrædelse. |
| --- | --- |

85.

Der er uden de store vanskeligheder gennemført institutionelle tilpasninger i forbindelse med Kroatiens tiltrædelse.

| 86. | Målene for og de opnåede resultater i 2013, som er præsenteret nedenfor, er baseret på de prioriteter og afgørelser, der er fastsat af Præsidiet i 2013, på baggrund af de retningslinjer, som Parlamentet har vedtaget i sine budgetbeslutninger og på målene og resultaterne for det forvaltningsmæssige arbejdsprogram for 2012-2014. |
| --- | --- |

86.

Målene for og de opnåede resultater i 2013, som er præsenteret nedenfor, er baseret på de prioriteter og afgørelser, der er fastsat af Præsidiet i 2013, på baggrund af de retningslinjer, som Parlamentet har vedtaget i sine budgetbeslutninger og på målene og resultaterne for det forvaltningsmæssige arbejdsprogram for 2012-2014.

A.   Fortsættelse af institutionelle tilpasninger i forbindelse med Lissabontraktaten

A.1.   Støtte til forskning

| 87. | En sammenlignende undersøgelse med fire nationale parlamenter og USA's kongres har vist, at der er betydelig plads til forbedringer for så vidt angår stukturen for støtte til Europa-Parlamentet, navnlig med hensyn til uafhængig videnskabelig rådgivning. Baseret på anbefalingerne fra Præsidiets og Budgetudvalgets fælles arbejdsgruppe om Parlamentets budget har Præsidiet på sit møde den 20. maj 2013 besluttet at oprette et nyt Generaldirektorat for Parlamentarisk Forskning (GD EPRS), der skal yde uafhængig videnskabelig bistand, både til Parlamentets politiske organer og til individuelle medlemmer. |
| --- | --- |

87.

En sammenlignende undersøgelse med fire nationale parlamenter og USA's kongres har vist, at der er betydelig plads til forbedringer for så vidt angår stukturen for støtte til Europa-Parlamentet, navnlig med hensyn til uafhængig videnskabelig rådgivning. Baseret på anbefalingerne fra Præsidiets og Budgetudvalgets fælles arbejdsgruppe om Parlamentets budget har Præsidiet på sit møde den 20. maj 2013 besluttet at oprette et nyt Generaldirektorat for Parlamentarisk Forskning (GD EPRS), der skal yde uafhængig videnskabelig bistand, både til Parlamentets politiske organer og til individuelle medlemmer.

| 88. | Dette generaldirektorat, som blev oprettet den 1. november 2013, samler det tidligere Direktorat for Biblioteks- og Dokumentforvaltning (undtaget Enheden for Officiel Post, der fortsat er tilknyttet GD PRES) og Direktoratet for Konsekvensanalyse og Europæisk Merværdi, der tidligere hørte under GD IPOL, hvortil der er lagt et nyt Direktorat for Forskning for medlemmerne, der er organiseret tematisk. |
| --- | --- |

88.

Dette generaldirektorat, som blev oprettet den 1. november 2013, samler det tidligere Direktorat for Biblioteks- og Dokumentforvaltning (undtaget Enheden for Officiel Post, der fortsat er tilknyttet GD PRES) og Direktoratet for Konsekvensanalyse og Europæisk Merværdi, der tidligere hørte under GD IPOL, hvortil der er lagt et nyt Direktorat for Forskning for medlemmerne, der er organiseret tematisk.

| 89. | Den nye tjeneste for parlamentarisk forskning skal bistå de enkelte medlemmer og være et supplement til temaafdelingerne (24), som fortsat vil bistå medlemmer med et særligt mandat og en bestemt funktion, såsom ordførere. Disse tjenester er af en anden art, idet temaafdelingerne udtrykkeligt er oprettet med henblik på at reagere øjeblikkeligt på forespørgsler fra de parlamentariske udvalg og delegationer. Ikke desto mindre vil disse to tjenester arbejde så tæt sammen som muligt og udveksle oplysninger, som om de i virkeligheden var én tjeneste. De vil dele den eksisterende budgetpost for ekspertbistand. |
| --- | --- |

89.

Den nye tjeneste for parlamentarisk forskning skal bistå de enkelte medlemmer og være et supplement til temaafdelingerne (24), som fortsat vil bistå medlemmer med et særligt mandat og en bestemt funktion, såsom ordførere. Disse tjenester er af en anden art, idet temaafdelingerne udtrykkeligt er oprettet med henblik på at reagere øjeblikkeligt på forespørgsler fra de parlamentariske udvalg og delegationer. Ikke desto mindre vil disse to tjenester arbejde så tæt sammen som muligt og udveksle oplysninger, som om de i virkeligheden var én tjeneste. De vil dele den eksisterende budgetpost for ekspertbistand.

| 90. | Under sit møde den 15. april 2013 godkendte Præsidiet, at der blev indledt forhandlinger med Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget inden for rammerne af 2014-budgetproceduren med henblik på at opnå effektivitetsgevinster inden for oversættelse, og en del af disse gevinster er i Parlamentet blevet overflyttet til styrkelse af den parlamentariske forskning. Disse forhandlinger er blevet afsluttet, og Præsidiet gav på sit møde den 9. december formanden mandat til at underskrive en samarbejdsaftale med de to udvalg. Denne aftale giver de medarbejdere, der berøres af omstruktureringen af udvalgenes oversættelsestjenester, og som har den ønskede profil, mulighed for at blive overført til Parlamentet med henblik på at arbejde for det nye Generaldirektorat for Parlamentarisk Forskning (højst 80 medarbejdere). |
| --- | --- |

90.

Under sit møde den 15. april 2013 godkendte Præsidiet, at der blev indledt forhandlinger med Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget inden for rammerne af 2014-budgetproceduren med henblik på at opnå effektivitetsgevinster inden for oversættelse, og en del af disse gevinster er i Parlamentet blevet overflyttet til styrkelse af den parlamentariske forskning. Disse forhandlinger er blevet afsluttet, og Præsidiet gav på sit møde den 9. december formanden mandat til at underskrive en samarbejdsaftale med de to udvalg. Denne aftale giver de medarbejdere, der berøres af omstruktureringen af udvalgenes oversættelsestjenester, og som har den ønskede profil, mulighed for at blive overført til Parlamentet med henblik på at arbejde for det nye Generaldirektorat for Parlamentarisk Forskning (højst 80 medarbejdere).

A.2.   Vidensforvaltning

| 91. | Samarbejdet mellem udvalgene og temaafdelingerne er meget tæt, løbende og mangesidet: temaafdelingernes briefinger, politikdokumenter, undersøgelser og workshops indgår med jævne mellemrum i udvalgenes overvejelser og sikrer en værdifuld sammenkobling mellem ekspertise og politisk beslutningstagning. Der blev med henblik på at øge synligheden og tilgængeligheden af temaafdelingernes produkter i 2013 etableret et fælles nyhedsbrev fra temaafdelingerne. Det indeholder en månedlig oversigt over kommende arrangementer i Europa-Parlamentet, en oversigt over de vigtigste undersøgelser, der er under forberedelse, og et direkte link til et udvalg af nyligt offentliggjorte undersøgelser. Temaafdelingerne har foretaget en større opdatering af Parlamentets Faktablade forud for valgåret. |
| --- | --- |

91.

Samarbejdet mellem udvalgene og temaafdelingerne er meget tæt, løbende og mangesidet: temaafdelingernes briefinger, politikdokumenter, undersøgelser og workshops indgår med jævne mellemrum i udvalgenes overvejelser og sikrer en værdifuld sammenkobling mellem ekspertise og politisk beslutningstagning. Der blev med henblik på at øge synligheden og tilgængeligheden af temaafdelingernes produkter i 2013 etableret et fælles nyhedsbrev fra temaafdelingerne. Det indeholder en månedlig oversigt over kommende arrangementer i Europa-Parlamentet, en oversigt over de vigtigste undersøgelser, der er under forberedelse, og et direkte link til et udvalg af nyligt offentliggjorte undersøgelser. Temaafdelingerne har foretaget en større opdatering af Parlamentets Faktablade forud for valgåret.

A.3.   Fælles beslutningstagning og samstemmende udtalelse i forbindelse med udenrigspolitikken

| 92. | Ifølge Lissabontraktaten er alle handelsaftaler nu underlagt Parlamentets godkendelse, mens gennemførelsesforanstaltninger for den fælles handelspolitik er omfattet af den almindelige lovgivningsprocedure. I 2013 arbejdede Udvalget om International Handel (INTA) på vigtige lovgivningsmæssige betænkninger om et internationalt instrument for offentlige indkøb, en håndhævelsesforordning samt andenbehandlingsaftaler om Omnibus I og II (tilpasning af EU-handelslovgivningen til Lissabontraktaten) og om EU's instrument vedrørende offentlige indkøb og modernisering af Unionens handelsforsvarsmekanismer. INTA-overvågningsgrupper fortsatte deres arbejde med at overvåge handelsforhandlinger. Der blev vedtaget beslutninger i forbindelse med alle forhandlingsmandater, der blev foreslået af Kommissionen. |
| --- | --- |

92.

Ifølge Lissabontraktaten er alle handelsaftaler nu underlagt Parlamentets godkendelse, mens gennemførelsesforanstaltninger for den fælles handelspolitik er omfattet af den almindelige lovgivningsprocedure. I 2013 arbejdede Udvalget om International Handel (INTA) på vigtige lovgivningsmæssige betænkninger om et internationalt instrument for offentlige indkøb, en håndhævelsesforordning samt andenbehandlingsaftaler om Omnibus I og II (tilpasning af EU-handelslovgivningen til Lissabontraktaten) og om EU's instrument vedrørende offentlige indkøb og modernisering af Unionens handelsforsvarsmekanismer. INTA-overvågningsgrupper fortsatte deres arbejde med at overvåge handelsforhandlinger. Der blev vedtaget beslutninger i forbindelse med alle forhandlingsmandater, der blev foreslået af Kommissionen.

| 93. | Udvalgene fortsatte praksis med at overvåge forhandlinger om internationale aftaler. Det drejede sig for Udenrigsudvalgets (AFET) vedkommende navnlig om rammen for associeringsaftaler med tredjelande, der stadig var underbehandling. AFET stillede endvidere spørgsmålstegn ved Rådets praksis med først at anmode om Parlamentets godkendelse, når ratifikationsprocessen i EU-medlemsstaterne næsten er afsluttet. AFET vedtog beslutninger om alle kandidat- og prækandidatlande, som det nu er indarbejdet praksis. |
| --- | --- |

93.

Udvalgene fortsatte praksis med at overvåge forhandlinger om internationale aftaler. Det drejede sig for Udenrigsudvalgets (AFET) vedkommende navnlig om rammen for associeringsaftaler med tredjelande, der stadig var underbehandling. AFET stillede endvidere spørgsmålstegn ved Rådets praksis med først at anmode om Parlamentets godkendelse, når ratifikationsprocessen i EU-medlemsstaterne næsten er afsluttet. AFET vedtog beslutninger om alle kandidat- og prækandidatlande, som det nu er indarbejdet praksis.

| 94. | Overvågning af udviklingen i Ukraine er blevet intensiveret med henblik på at fastlægge Parlamentets holdning til undertegnelsen af associeringsaftalen. AFET organiserede briefinger med interessenter i EU og Ukraine og udarbejdede en beslutning om EU's naboskabspolitik, der dækker associeringsaftalen med Ukraine (og med Moldova og Georgien). |
| --- | --- |

94.

Overvågning af udviklingen i Ukraine er blevet intensiveret med henblik på at fastlægge Parlamentets holdning til undertegnelsen af associeringsaftalen. AFET organiserede briefinger med interessenter i EU og Ukraine og udarbejdede en beslutning om EU's naboskabspolitik, der dækker associeringsaftalen med Ukraine (og med Moldova og Georgien).

| 95. | Præsidiet besluttede den 26. februar 2013, at et Euronest Scola-program (25) skulle tilrettelægges og forvaltes af GD EXPO i overensstemmelse med principperne for det allerede eksisterende program, Euromed Scola (26), og det traf den 15. april 2013 beslutning om at udvide programmet for unge politiske ledere fra Europa, Palæstina og Israel til også at omfatte nabolande. Der blev i november-december 2013 for første gang organiseret et Euronest Scola-program og to nye fora for unge politiske ledere (Maghreb-EU og det østlige partnerskab-EU), der gennem administrative foranstaltninger var et konkret udtryk for Parlamentets prioriterede tilsagn om at styrke og bemyndige civilsamfundene i nabolandene. |
| --- | --- |

95.

Præsidiet besluttede den 26. februar 2013, at et Euronest Scola-program (25) skulle tilrettelægges og forvaltes af GD EXPO i overensstemmelse med principperne for det allerede eksisterende program, Euromed Scola (26), og det traf den 15. april 2013 beslutning om at udvide programmet for unge politiske ledere fra Europa, Palæstina og Israel til også at omfatte nabolande. Der blev i november-december 2013 for første gang organiseret et Euronest Scola-program og to nye fora for unge politiske ledere (Maghreb-EU og det østlige partnerskab-EU), der gennem administrative foranstaltninger var et konkret udtryk for Parlamentets prioriterede tilsagn om at styrke og bemyndige civilsamfundene i nabolandene.

A.4.   Forbedring af tjenesterne tilknyttet plenarmøderne

| 96. | Indsatsen for at forbedre institutionens image og interessen for plenarmøderne er forsat ved, at der er udviklet en pålidelig statistisk database om plenarforsamlingens aktiviteter, gennemført ændringer af forretningsordningen og gennemført tilpasninger af de interne procedurer, navnlig for så vidt angår skriftlige erklæringer, protokollerne og afstemningsprocedurerne. Derudover er Parlamentet fortsat i gang med at modernisere de IT-applikationer, der anvendes i forbindelse med plenarmøderne. |
| --- | --- |

96.

Indsatsen for at forbedre institutionens image og interessen for plenarmøderne er forsat ved, at der er udviklet en pålidelig statistisk database om plenarforsamlingens aktiviteter, gennemført ændringer af forretningsordningen og gennemført tilpasninger af de interne procedurer, navnlig for så vidt angår skriftlige erklæringer, protokollerne og afstemningsprocedurerne. Derudover er Parlamentet fortsat i gang med at modernisere de IT-applikationer, der anvendes i forbindelse med plenarmøderne.

| 97. | Hvad angår udarbejdelsen af retsakter, gør den generelle indførelse af proceduren med færdiggørelse af teksterne inden deres vedtagelse det muligt at underskrive og offentliggøre lovgivning hurtigere, og udviklingen af en betydelig programmeringskapacitet har gjort det muligt at sikre, at de fleste FFR-beslutninger kunne træde i kraft inden udgangen af året. Der er endvidere sket fremskridt inden for »on demand«-redigeringstjenesten, bl.a. med indførelsen af e-Parlament (27) og »Drafting Support Tool« (28). |
| --- | --- |

97.

Hvad angår udarbejdelsen af retsakter, gør den generelle indførelse af proceduren med færdiggørelse af teksterne inden deres vedtagelse det muligt at underskrive og offentliggøre lovgivning hurtigere, og udviklingen af en betydelig programmeringskapacitet har gjort det muligt at sikre, at de fleste FFR-beslutninger kunne træde i kraft inden udgangen af året. Der er endvidere sket fremskridt inden for »on demand«-redigeringstjenesten, bl.a. med indførelsen af e-Parlament (27) og »Drafting Support Tool« (28).

| 98. | Det skal bemærkes, at antallet af lovtekster vedtaget af Parlamentet (forberedt af Direktoratet for Retsakter) er fordoblet i forhold til 2012. Integrationen af kroatisk (offentliggørelse af lovgivningsmæssige og parlamentariske tekster siden tiltrædelsesdatoen) har været vellykket. |
| --- | --- |

98.

Det skal bemærkes, at antallet af lovtekster vedtaget af Parlamentet (forberedt af Direktoratet for Retsakter) er fordoblet i forhold til 2012. Integrationen af kroatisk (offentliggørelse af lovgivningsmæssige og parlamentariske tekster siden tiltrædelsesdatoen) har været vellykket.

B.   Kommunikationsstrategi og forberedelse af oplysningskampagnen til valget i 2014

B.1.   Aktiviteter organiseret på centralt plan

| 99. | Præsidiet godkendte den 20. maj 2013 det kreative koncept for den institutionelle informations- og kommunikationskampagne for 2014-valget, og der blev den 7. juni 2013 indgået en specifik kontrakt om udførelsen og implementeringen af kampagnen. Hovedvægten i kampagnen er blevet lagt på Parlamentets politiske karakter og de nye beføjelser, det har fået med Lissabontraktaten, hvilket er udtrykt i slogannet »Denne gang er der mere på spil«. Konceptet er baseret på en tilgang i fire faser, der kredser omkring »ACT. REACT. IMPACT«. Denne tilgang, som sigter mod at få fastslået Europa-Parlamentet som et anerkendt brand, vil sikre en effekt af kampagnen langt ud over 2014. |
| --- | --- |

99.

Præsidiet godkendte den 20. maj 2013 det kreative koncept for den institutionelle informations- og kommunikationskampagne for 2014-valget, og der blev den 7. juni 2013 indgået en specifik kontrakt om udførelsen og implementeringen af kampagnen. Hovedvægten i kampagnen er blevet lagt på Parlamentets politiske karakter og de nye beføjelser, det har fået med Lissabontraktaten, hvilket er udtrykt i slogannet »Denne gang er der mere på spil«. Konceptet er baseret på en tilgang i fire faser, der kredser omkring »ACT. REACT. IMPACT«. Denne tilgang, som sigter mod at få fastslået Europa-Parlamentet som et anerkendt brand, vil sikre en effekt af kampagnen langt ud over 2014.

| 100. | Startskuddet for den institutionelle informations- og kommunikationskampagne lød i Strasbourg den 10. september 2013 i forbindelse med »State of the Union«-talen, hvilket var et symbolsk øjeblik valgt med henblik på at fremhæve Europa-Parlamentets nye rolle efter Lissabontraktatens ikrafttræden. Arrangementet nød omfattende mediedækning, idet der deltog omkring 160 journalister i kick-off-pressekonferencen. Denne dækning sammen med den intense interaktion på de sociale medier betyder, at lanceringen kan betragtes som en sand succes for så vidt angår bevidstgørelse. I december 2013 gik den officielle hjemmeside for kampagnen online. |
| --- | --- |

100.

Startskuddet for den institutionelle informations- og kommunikationskampagne lød i Strasbourg den 10. september 2013 i forbindelse med »State of the Union«-talen, hvilket var et symbolsk øjeblik valgt med henblik på at fremhæve Europa-Parlamentets nye rolle efter Lissabontraktatens ikrafttræden. Arrangementet nød omfattende mediedækning, idet der deltog omkring 160 journalister i kick-off-pressekonferencen. Denne dækning sammen med den intense interaktion på de sociale medier betyder, at lanceringen kan betragtes som en sand succes for så vidt angår bevidstgørelse. I december 2013 gik den officielle hjemmeside for kampagnen online.

| 101. | De sidste måneder af 2013 blev brugt til gennemførelsen af anden fase af kampagnen (den tematiske fase) og forberedelsen af de to følgende faser (»gå hen og stem« og »efter valget«). |
| --- | --- |

101.

De sidste måneder af 2013 blev brugt til gennemførelsen af anden fase af kampagnen (den tematiske fase) og forberedelsen af de to følgende faser (»gå hen og stem« og »efter valget«).

B.2.   Decentrale aktviteter

| 102. | Ud over anvendelsen af de traditionelle kommunikationskanaler indføres der i den tematiske fase af kampagnen en række innovative opsøgende aktiviteter, såsom afholdelse af »ReACT«-arrangementer i fem større byer. |
| --- | --- |

102.

Ud over anvendelsen af de traditionelle kommunikationskanaler indføres der i den tematiske fase af kampagnen en række innovative opsøgende aktiviteter, såsom afholdelse af »ReACT«-arrangementer i fem større byer.

| 103. | De første arrangementer, som afholdtes i Paris, Warszawa og Frankfurt, drejede sig om de væsentligste temaer, så som beskæftigelse, økonomi, EU-budgettet og strukturfondene, og viste en høj grad af interesse i civilsamfundet og blandt interessenter. Yderligere to arrangementer om livskvalitet og EU i verden vil blive afholdt i Rom og Madrid i 2014. |
| --- | --- |

103.

De første arrangementer, som afholdtes i Paris, Warszawa og Frankfurt, drejede sig om de væsentligste temaer, så som beskæftigelse, økonomi, EU-budgettet og strukturfondene, og viste en høj grad af interesse i civilsamfundet og blandt interessenter. Yderligere to arrangementer om livskvalitet og EU i verden vil blive afholdt i Rom og Madrid i 2014.

| 104. | Informationskontorerne har spillet en central rolle i gennemførelsen af kampagnen, da de har fremmet de centralt udviklede værktøjer i alle medlemsstater med inddragelse af interessenter og medier som multiplikatorer for at nå længere ud med kampagnens budskab, og de har håndteret de sociale medier på lokalt plan. |
| --- | --- |

104.

Informationskontorerne har spillet en central rolle i gennemførelsen af kampagnen, da de har fremmet de centralt udviklede værktøjer i alle medlemsstater med inddragelse af interessenter og medier som multiplikatorer for at nå længere ud med kampagnens budskab, og de har håndteret de sociale medier på lokalt plan.

B.3.   EYE

| 105. | Sideløbende med den institutionelle informations- og kommunikationskampagne vil der blive organiseret en European Youth Event (EYE). Præsidiet godkendte den 1. juli 2013 konceptet for denne begivenhed, der tager sigte på at øge bevidstheden om den europæiske identitet blandt unge. |
| --- | --- |

105.

Sideløbende med den institutionelle informations- og kommunikationskampagne vil der blive organiseret en European Youth Event (EYE). Præsidiet godkendte den 1. juli 2013 konceptet for denne begivenhed, der tager sigte på at øge bevidstheden om den europæiske identitet blandt unge.

| 106. | Arrangementet vil under mottoet »Idéer til et bedre Europa« løbe af stabelen i Strasbourg i maj 2014 med deltagelse af op mod 5  000 unge fra hele Europa. Tilmeldelse har været mulig siden oktober 2013. |
| --- | --- |

106.

Arrangementet vil under mottoet »Idéer til et bedre Europa« løbe af stabelen i Strasbourg i maj 2014 med deltagelse af op mod 5  000 unge fra hele Europa. Tilmeldelse har været mulig siden oktober 2013.

B.4.   Opnåede fremskridt for projektet om Huset for Europæisk Historie

| 107. | Konceptet for den permanente udstilling blev vedtaget af Præsidiet på dets møde den 22. oktober 2012. I 2013 blev dette koncept yderligere udviklet i samarbejde med en designvirksomhed og er nu blevet afsluttet. |
| --- | --- |

107.

Konceptet for den permanente udstilling blev vedtaget af Præsidiet på dets møde den 22. oktober 2012. I 2013 blev dette koncept yderligere udviklet i samarbejde med en designvirksomhed og er nu blevet afsluttet.

| 108. | Sideløbende med udformningen af den permanente udstilling er Huset for Europæisk Histories team begyndt at udvikle fremtidens tilbud til de besøgende, der omfatter midlertidige udstillinger og vandreudstillinger, arrangementer, konferencer, et omfattende tilbud online og undervisningsprogrammer rettet mod forskellige aldersgrupper. Projektet om Huset for Europæisk Historie er en integreret del af de tilbud, som Europa-Parlamentet kan give besøgende, og af den nye strategi for besøgende, der er under udvikling. |
| --- | --- |

108.

Sideløbende med udformningen af den permanente udstilling er Huset for Europæisk Histories team begyndt at udvikle fremtidens tilbud til de besøgende, der omfatter midlertidige udstillinger og vandreudstillinger, arrangementer, konferencer, et omfattende tilbud online og undervisningsprogrammer rettet mod forskellige aldersgrupper. Projektet om Huset for Europæisk Historie er en integreret del af de tilbud, som Europa-Parlamentet kan give besøgende, og af den nye strategi for besøgende, der er under udvikling.

| 109. | Arbejderne i Eastman-Bygningen, som skal huse Huset for Europæisk Historie, er skredet betydeligt frem i 2013 og forventes at være afsluttet ved udgangen af 2014. Bygningen vil blive gjort parat til at modtage udstillinger. Åbningen af Huset for Europæisk Historie med den permanente udstilling er planlagt til udgangen af 2015, mens den første midlertidige udstilling er planlagt til 2016. |
| --- | --- |

109.

Arbejderne i Eastman-Bygningen, som skal huse Huset for Europæisk Historie, er skredet betydeligt frem i 2013 og forventes at være afsluttet ved udgangen af 2014. Bygningen vil blive gjort parat til at modtage udstillinger. Åbningen af Huset for Europæisk Historie med den permanente udstilling er planlagt til udgangen af 2015, mens den første midlertidige udstilling er planlagt til 2016.

B.5.   En forbedret service til de besøgende

| 110. | Der er sket fremskridt med hensyn til at forbedre servicen for de besøgende i 2013 takket være to samarbejdsaftaler med Strasbourgs selvstyrende havn og regionen Alsace/mindesmærket Alsace-Moselle efter Præsidiets afgørelse af 18. november 2013: kapaciteten for modtagelse af besøgende i Europa-Parlamentets bygninger i Strasbourg vil blive forhøjet, da der forventes et større antal besøgende i løbet af valgåret, og de borgere, der besøger Europa-Parlamentet i Strasbourg, vil kunne få et bredere historisk overblik som en del af det nye EU-PHORIA-projekt i Schirmeck. |
| --- | --- |

110.

Der er sket fremskridt med hensyn til at forbedre servicen for de besøgende i 2013 takket være to samarbejdsaftaler med Strasbourgs selvstyrende havn og regionen Alsace/mindesmærket Alsace-Moselle efter Præsidiets afgørelse af 18. november 2013: kapaciteten for modtagelse af besøgende i Europa-Parlamentets bygninger i Strasbourg vil blive forhøjet, da der forventes et større antal besøgende i løbet af valgåret, og de borgere, der besøger Europa-Parlamentet i Strasbourg, vil kunne få et bredere historisk overblik som en del af det nye EU-PHORIA-projekt i Schirmeck.

| 111. | Sideløbende hermed og i overensstemmelse med den oven for nævnte beslutning blev det forberedende arbejde påbegyndt med henblik på at etablere en reduceret 360o biograf i Strasbourg og i Berlin og på at iværksætte rollespil i Strasbourg svarende til dem, der blev gennemført i Bruxelles. |
| --- | --- |

111.

Sideløbende hermed og i overensstemmelse med den oven for nævnte beslutning blev det forberedende arbejde påbegyndt med henblik på at etablere en reduceret 360o biograf i Strasbourg og i Berlin og på at iværksætte rollespil i Strasbourg svarende til dem, der blev gennemført i Bruxelles.

C.   Institutionelle tilpasninger som følge af Kroatiens tiltrædelse

| 112. | De stillinger, der er fastlagt i budgettet (124 i alt) blev fyldt ved ansættelse af midlertidigt ansatte med virkning fra 1. juli 2013 og derefter ved at erstatte disse midlertidige ansatte med embedsmænd på prøve i takt med, at listerne over kandidater, der havde bestået udvælgelsesprøverne for borgere med kroatisk statsborgerskab, lå klar. |
| --- | --- |

112.

De stillinger, der er fastlagt i budgettet (124 i alt) blev fyldt ved ansættelse af midlertidigt ansatte med virkning fra 1. juli 2013 og derefter ved at erstatte disse midlertidige ansatte med embedsmænd på prøve i takt med, at listerne over kandidater, der havde bestået udvælgelsesprøverne for borgere med kroatisk statsborgerskab, lå klar.

| 113. | De 12 kroatiske observatører, der havde deltaget i det parlamentariske arbejde (plenarmøder, møder i udvalg og i de politiske grupper) siden 1. april 2012, blev fuldgyldige medlemmer af Parlamentet med virkning fra den 1. juli 2013. |
| --- | --- |

113.

De 12 kroatiske observatører, der havde deltaget i det parlamentariske arbejde (plenarmøder, møder i udvalg og i de politiske grupper) siden 1. april 2012, blev fuldgyldige medlemmer af Parlamentet med virkning fra den 1. juli 2013.

D.   Fortsættelse af gennemførelsen af de flerårige programmer, der har til formål at rationalisere og modernisere nøglesektorer i Parlamentets administration

D.1.   Ejendomspolitik

| 114. | Som led i gennemførelsen af bygningsstrategien på mellemlang sigt, som blev vedtaget af Præsidiet den 24. marts 2010, blev der truffet beslutning om eller iværksat flere store projekter, som beskrevet nedenfor: |
| --- | --- |

114.

Som led i gennemførelsen af bygningsstrategien på mellemlang sigt, som blev vedtaget af Præsidiet den 24. marts 2010, blev der truffet beslutning om eller iværksat flere store projekter, som beskrevet nedenfor:

Bruxelles

| 115. | Med hensyn til Trebel-projektet blev byggegodkendelsen udstedt den 30. april 2013 med en reduktion på omkring 8 % af det oprindeligt planlagte areal. På grund af denne ændring af projektet forventes der i 2017 at opstå en yderligere mangel på 2  562 m2 kontorlokaler. |
| --- | --- |

115.

Med hensyn til Trebel-projektet blev byggegodkendelsen udstedt den 30. april 2013 med en reduktion på omkring 8 % af det oprindeligt planlagte areal. På grund af denne ændring af projektet forventes der i 2017 at opstå en yderligere mangel på 2  562 m2 kontorlokaler.

| 116. | Bestræbelserne på at finde en midlertidig løsning, indtil Trebel-Bygningen kan tages i anvendelse, hvilket forventes at ske i 2017, resulterede i, at bygningen Square de Meeûs Nr. 8 er blevet udpeget som den mest hensigtsmæssige (jf. Præsidiets afgørelser af 30. november 2011, 14. januar 2013 og 11. marts 2013 og Budgetudvalgets afgørelse af 28. februar 2013). Der blev den 28. marts 2013 underskrevet en 12-årig brugsretsaftale for denne bygning med mulighed for indflytning fra den 31. marts 2014. Planlægningen af en gradvis flytning i 2014 af de afdelinger, der i øjeblikket har til huse i andre bygninger (mindst 1  000 personer), og bygningsarbejdet i de nuværende og fremtidige kontorer til medlemmerne og deres assistenter påbegyndtes i 2013. |
| --- | --- |

116.

Bestræbelserne på at finde en midlertidig løsning, indtil Trebel-Bygningen kan tages i anvendelse, hvilket forventes at ske i 2017, resulterede i, at bygningen Square de Meeûs Nr. 8 er blevet udpeget som den mest hensigtsmæssige (jf. Præsidiets afgørelser af 30. november 2011, 14. januar 2013 og 11. marts 2013 og Budgetudvalgets afgørelse af 28. februar 2013). Der blev den 28. marts 2013 underskrevet en 12-årig brugsretsaftale for denne bygning med mulighed for indflytning fra den 31. marts 2014. Planlægningen af en gradvis flytning i 2014 af de afdelinger, der i øjeblikket har til huse i andre bygninger (mindst 1  000 personer), og bygningsarbejdet i de nuværende og fremtidige kontorer til medlemmerne og deres assistenter påbegyndtes i 2013.

Luxembourg

| 117. | Hvad angår Konrad Adenauer-projektet, blev der gennemført en overordnet analyse af arbejdet udført af det konsulentfirma, der oprindeligt havde forvaltet projektet, inden for rammerne af partnerskabsaftalen med de luxembourgske myndigheder, der blev underskrevet den 16. januar 2013, med det resultat, at kontrakten med dette konsulentfirma blev bragt til ophør. Et udbud med henblik på at sikre en bedre projektstyring og overvågning af arbejdet blev offentliggjort den 2. januar 2013 og resulterede i udpegelsen af de fem enheder, der nu udgør projektledelsen, under ledelse af en ledende koordinator. Den nye projektledelse påbegyndte sit arbejde i midten af 2013. Desuden har bestræbelserne på at reducere udgifterne til projektet og en ny udbudsrunde for de store arbejder på østfløjen gjort det muligt at indhente tilbud, der holder sig inden for de fastlagte budgetter. Byggeriet påbegyndtes i september 2013. En yderligere del (facader) blev tildelt den 20. december 2013 og den tilhørende kontrakt blev underskrevet den 6. januar 2014. |
| --- | --- |

117.

Hvad angår Konrad Adenauer-projektet, blev der gennemført en overordnet analyse af arbejdet udført af det konsulentfirma, der oprindeligt havde forvaltet projektet, inden for rammerne af partnerskabsaftalen med de luxembourgske myndigheder, der blev underskrevet den 16. januar 2013, med det resultat, at kontrakten med dette konsulentfirma blev bragt til ophør. Et udbud med henblik på at sikre en bedre projektstyring og overvågning af arbejdet blev offentliggjort den 2. januar 2013 og resulterede i udpegelsen af de fem enheder, der nu udgør projektledelsen, under ledelse af en ledende koordinator. Den nye projektledelse påbegyndte sit arbejde i midten af 2013. Desuden har bestræbelserne på at reducere udgifterne til projektet og en ny udbudsrunde for de store arbejder på østfløjen gjort det muligt at indhente tilbud, der holder sig inden for de fastlagte budgetter. Byggeriet påbegyndtes i september 2013. En yderligere del (facader) blev tildelt den 20. december 2013 og den tilhørende kontrakt blev underskrevet den 6. januar 2014.

| 118. | De finansielle ordninger for projektet er blevet gennemført i praksis for første gang. De første fakturaer fremlagt af entreprenørerne er blevet betalt af det til dette formål oprettede ejendomsselskab. Der blev den 25. november 2013 indgået en forvaltningsaftale med BGL-bank. Dens formål er at sikre de beløb, der krediteres ejendomsselskabets konti, og gøre det muligt sikkert at overføre de bevillinger, som budgetmyndigheden har afsat til Konrad Adenauer-projektet. Den pågældende forvaltningskonto har således modtaget de første overførelser i december 2013. I overensstemmelse med de kontraktlige forpligtelser blev den første trækning af lånet gennemført den 31. december 2013. |
| --- | --- |

118.

De finansielle ordninger for projektet er blevet gennemført i praksis for første gang. De første fakturaer fremlagt af entreprenørerne er blevet betalt af det til dette formål oprettede ejendomsselskab. Der blev den 25. november 2013 indgået en forvaltningsaftale med BGL-bank. Dens formål er at sikre de beløb, der krediteres ejendomsselskabets konti, og gøre det muligt sikkert at overføre de bevillinger, som budgetmyndigheden har afsat til Konrad Adenauer-projektet. Den pågældende forvaltningskonto har således modtaget de første overførelser i december 2013. I overensstemmelse med de kontraktlige forpligtelser blev den første trækning af lånet gennemført den 31. december 2013.

| 119. | Indtil den nye Konrad Adenauer-bygning kan tages i brug, er det nødvendigt at forlænge lejemålet på Goldbell-bygningen indtil den 31. december 2017 og at leje Geos-Bygningen i stedet for Président-bygningen. Hvad angår Goldbell-bygningen har forhandlinger med ejeren givet mulighed for at opnå en væsentlig besparelse sammenlignet med de nuværende lejevilkår, og en tillægsaftale til lejekontrakten blev underskrevet i december 2013, efter at Præsidiet havde givet sin godkendelse på et møde den 21. oktober 2013 (29). En cost-benefit-analyse har i øvrigt vist, at en flytning fra Président-bygningen til GEOS-Bygningen i 2014 vil generere en besparelse for perioden fra den 1. april 2014 til den 31. december 2017, som ville overstige det, der ville være opnået ved at opretholde lejemålet på Président-bygningen under de af ejeren foreslåede nye vilkår. Derfor blev en lejekontrakt for GEOS-Bygningen underskrevet den 13. august 2013, efter at Præsidiet havde givet sin godkendelse på sit møde den 2. juli 2013 (30). |
| --- | --- |

119.

Indtil den nye Konrad Adenauer-bygning kan tages i brug, er det nødvendigt at forlænge lejemålet på Goldbell-bygningen indtil den 31. december 2017 og at leje Geos-Bygningen i stedet for Président-bygningen. Hvad angår Goldbell-bygningen har forhandlinger med ejeren givet mulighed for at opnå en væsentlig besparelse sammenlignet med de nuværende lejevilkår, og en tillægsaftale til lejekontrakten blev underskrevet i december 2013, efter at Præsidiet havde givet sin godkendelse på et møde den 21. oktober 2013 (29). En cost-benefit-analyse har i øvrigt vist, at en flytning fra Président-bygningen til GEOS-Bygningen i 2014 vil generere en besparelse for perioden fra den 1. april 2014 til den 31. december 2017, som ville overstige det, der ville være opnået ved at opretholde lejemålet på Président-bygningen under de af ejeren foreslåede nye vilkår. Derfor blev en lejekontrakt for GEOS-Bygningen underskrevet den 13. august 2013, efter at Præsidiet havde givet sin godkendelse på sit møde den 2. juli 2013 (30).

Informationskontorer

| 120. | Den foreløbige aftale om køb af den nye bygning i Sofia blev underskrevet den 7. juli 2011 til et beløb på 9 mio. EUR. På grund af dårligt håndværk og indretningsarbejders manglende overensstemmelse med bygningsreglementet blev bygningen ikke accepteret i 2012. Efter at ejeren havde afhjulpet alle konstruktionsfejlene, førte proceduren for godkendelse af bygningen til underskrivelse af skødet for en notar i Sofia den 4. juni 2013. Indflytningen fandt sted den 11. juni 2013, og siden juli 2013 har Europahuset været fuldt operationelt. |
| --- | --- |

120.

Den foreløbige aftale om køb af den nye bygning i Sofia blev underskrevet den 7. juli 2011 til et beløb på 9 mio. EUR. På grund af dårligt håndværk og indretningsarbejders manglende overensstemmelse med bygningsreglementet blev bygningen ikke accepteret i 2012. Efter at ejeren havde afhjulpet alle konstruktionsfejlene, førte proceduren for godkendelse af bygningen til underskrivelse af skødet for en notar i Sofia den 4. juni 2013. Indflytningen fandt sted den 11. juni 2013, og siden juli 2013 har Europahuset været fuldt operationelt.

| 121. | Der stræbes stadig efter at indgå en samarbejdsaftale mellem Parlamentet og Kommissionen om en fælles forvaltning af Europahusene med det formål på den ene side at fastsætte en ramme for flerårig planlægning af fremtidig leje eller køb af bygninger og på den anden side for at forenkle de administrative og finansielle procedurer i forbindelse med den daglige ledelse. |
| --- | --- |

121.

Der stræbes stadig efter at indgå en samarbejdsaftale mellem Parlamentet og Kommissionen om en fælles forvaltning af Europahusene med det formål på den ene side at fastsætte en ramme for flerårig planlægning af fremtidig leje eller køb af bygninger og på den anden side for at forenkle de administrative og finansielle procedurer i forbindelse med den daglige ledelse.

Ny politik for vedligeholdelse og renovering af bygninger

| 122. | Der blev i 2013 indledt en ekstern revision med det formål i forbindelse med den nye valgperiode at kunne forelægge en foreløbig evaluering af den forbedrede vedligeholdelsespolitik. En plan for intern og ekstern revision, der skal gentages regelmæssigt i forbindelse med hver ny valgperiode, blev godkendt af Præsidiet den 26. februar 2013, og der vil på dette grundlag blive truffet beslutning om tildelingen af ressourcer. |
| --- | --- |

122.

Der blev i 2013 indledt en ekstern revision med det formål i forbindelse med den nye valgperiode at kunne forelægge en foreløbig evaluering af den forbedrede vedligeholdelsespolitik. En plan for intern og ekstern revision, der skal gentages regelmæssigt i forbindelse med hver ny valgperiode, blev godkendt af Præsidiet den 26. februar 2013, og der vil på dette grundlag blive truffet beslutning om tildelingen af ressourcer.

| 123. | Det blev truffet beslutning om en foreløbig lukning af zone A i Paul-Henri Spaak-Bygningen, efter at der var blevet konstateret sprækker i tre bjælker i mødesalens bygningsstel i september 2012 i forbindelse med den verifikationskontrol, der gennemførtes inden for rammerne af den nye politik til inspektion og forebyggende vedligeholdelse af Parlamentets infrastruktur. Efter en detaljeret analyse af fordele og ulemper ved de forskellige muligheder for at gøre strukturen sikker, valgte eksperterne en løsning, som, på grund af den tid, der kræves til undersøgelser, inspektioner, udbud, udførelse af arbejdet og renovering af mødesalen, ikke ville gøre salen klar til brug igen før i begyndelsen af 2014. Kontrakten om arbejdet med at gøre mødesalen sikker igen (reparationer af bjælkekonstruktionen og renovering af mødesalen) blev underskrevet den 26. juni 2013, og arbejdet med at styrke bjælkekonstruktionen er således påbegyndt. |
| --- | --- |

123.

Det blev truffet beslutning om en foreløbig lukning af zone A i Paul-Henri Spaak-Bygningen, efter at der var blevet konstateret sprækker i tre bjælker i mødesalens bygningsstel i september 2012 i forbindelse med den verifikationskontrol, der gennemførtes inden for rammerne af den nye politik til inspektion og forebyggende vedligeholdelse af Parlamentets infrastruktur. Efter en detaljeret analyse af fordele og ulemper ved de forskellige muligheder for at gøre strukturen sikker, valgte eksperterne en løsning, som, på grund af den tid, der kræves til undersøgelser, inspektioner, udbud, udførelse af arbejdet og renovering af mødesalen, ikke ville gøre salen klar til brug igen før i begyndelsen af 2014. Kontrakten om arbejdet med at gøre mødesalen sikker igen (reparationer af bjælkekonstruktionen og renovering af mødesalen) blev underskrevet den 26. juni 2013, og arbejdet med at styrke bjælkekonstruktionen er således påbegyndt.

| 124. | Hvad angår de fejl, der påvirker brandsikringen af tagkonstruktionen (flokbelægningen) i Louise Weiss-Bygningen, vil inspektioner foretaget af gruppen af eksperter udpeget af Strasbourgs byret fortsætte indtil udgangen af første kvartal af 2014. Konklusionerne, som eksperterne på baggrund af deres sagkyndige undersøgelse er kommet frem til, har givet Parlamentet mulighed for at planlægge gennemførelsen af det indledende arbejde, der kræves for at bringe mødesalens tagkonstruktion i overensstemmelse med lovgivningen vedrørende brandsikring. Der er i den forbindelse iværksat to udbudsprocedurer. Den første, der vedrører ovennævnte arbejder, er blevet suspenderet i afventning af eksperternes rapport, og beslutningen bør blive truffet inden maj 2014. Den anden er afsluttet og dækker udarbejdelsen af en brandsikkerhedsundersøgelse, som vil fastslå mulige måder at bringe resten af strukturen i overensstemmelse med lovgivningen. Det praktiske arbejde, der kræves som led i denne anden procedure, skal udføres i første kvartal af 2014. |
| --- | --- |

124.

Hvad angår de fejl, der påvirker brandsikringen af tagkonstruktionen (flokbelægningen) i Louise Weiss-Bygningen, vil inspektioner foretaget af gruppen af eksperter udpeget af Strasbourgs byret fortsætte indtil udgangen af første kvartal af 2014. Konklusionerne, som eksperterne på baggrund af deres sagkyndige undersøgelse er kommet frem til, har givet Parlamentet mulighed for at planlægge gennemførelsen af det indledende arbejde, der kræves for at bringe mødesalens tagkonstruktion i overensstemmelse med lovgivningen vedrørende brandsikring. Der er i den forbindelse iværksat to udbudsprocedurer. Den første, der vedrører ovennævnte arbejder, er blevet suspenderet i afventning af eksperternes rapport, og beslutningen bør blive truffet inden maj 2014. Den anden er afsluttet og dækker udarbejdelsen af en brandsikkerhedsundersøgelse, som vil fastslå mulige måder at bringe resten af strukturen i overensstemmelse med lovgivningen. Det praktiske arbejde, der kræves som led i denne anden procedure, skal udføres i første kvartal af 2014.

D.2.   Miljøpolitik

| 125. | Parlamentet har forsøgt at sætte et eksempel i kampen mod klimaændringer ved at vedtage en omfattende strategi for reduktion og kompensation af sine kulstofemissioner, og det har fastlagt et ambitiøst mål om at reducere sine udledninger med 30 % inden 2020. Der blev i 2013 opnået en reduktion på 26,4 %, og 28 % af CO2-aftrykket blev kompenseret (bygninger, tjenesterejser, tjenestekøretøjer). |
| --- | --- |

125.

Parlamentet har forsøgt at sætte et eksempel i kampen mod klimaændringer ved at vedtage en omfattende strategi for reduktion og kompensation af sine kulstofemissioner, og det har fastlagt et ambitiøst mål om at reducere sine udledninger med 30 % inden 2020. Der blev i 2013 opnået en reduktion på 26,4 %, og 28 % af CO2-aftrykket blev kompenseret (bygninger, tjenesterejser, tjenestekøretøjer).

| 126. | For første gang siden den første EMAS-registrering i 2007 (som omfattede 9 bygninger) har Parlamentet øget antallet af EMAS-registrerede bygninger. Tre nye bygninger (WIB, JAN og PFL) blev tilføjet i 2013. Dette nødvendiggjorde en miljøanalyse og revision af disse bygninger. Desuden blev denne kontrakt brugt til at bestille et betydeligt antal inspektioner for at lette fortolkningen af miljølovgivningen og sikre, at Parlamentets administration var helt i overensstemmelse hermed (et krav i EMAS-forordningen). Efter at de eksterne revisioner var blevet gennemført i maj og juni 2013, kunne Parlamentet ansøge om en forlængelse af sin EMAS-registrering for yderligere tre år. |
| --- | --- |

126.

For første gang siden den første EMAS-registrering i 2007 (som omfattede 9 bygninger) har Parlamentet øget antallet af EMAS-registrerede bygninger. Tre nye bygninger (WIB, JAN og PFL) blev tilføjet i 2013. Dette nødvendiggjorde en miljøanalyse og revision af disse bygninger. Desuden blev denne kontrakt brugt til at bestille et betydeligt antal inspektioner for at lette fortolkningen af miljølovgivningen og sikre, at Parlamentets administration var helt i overensstemmelse hermed (et krav i EMAS-forordningen). Efter at de eksterne revisioner var blevet gennemført i maj og juni 2013, kunne Parlamentet ansøge om en forlængelse af sin EMAS-registrering for yderligere tre år.

| 127. | Der blev indgået en kontrakt med virksomheden ECOACT den 7. november 2013 med henblik på at kompensere 28  747 ton CO2 i forbindelse med et energieffektivitetsprojekt for fjernvarme i Pernik, Bulgarien. De erhvervede kompensationskreditter er i overensstemmelse med reglerne for EU's emissionshandelssystem (EU ETS). |
| --- | --- |

127.

Der blev indgået en kontrakt med virksomheden ECOACT den 7. november 2013 med henblik på at kompensere 28  747 ton CO2 i forbindelse med et energieffektivitetsprojekt for fjernvarme i Pernik, Bulgarien. De erhvervede kompensationskreditter er i overensstemmelse med reglerne for EU's emissionshandelssystem (EU ETS).

| 128. | Der blev endvidere afholdt tre arrangementer i 2013 på de tre arbejdssteder: »grøn uge«, »mobilitetsuge« og »affaldsuge«. |
| --- | --- |

128.

Der blev endvidere afholdt tre arrangementer i 2013 på de tre arbejdssteder: »grøn uge«, »mobilitetsuge« og »affaldsuge«.

D.3.   Cateringpolitik

| 129. | 2013 markerede begyndelsen på en periode med omorganisering af Parlamentets cateringaktiviteter, der skal gennemgå en fuldstændig modernisering indtil 2019. I denne forbindelse vedtog Præsidiet på sit møde den 10. juni 2013 et notat fra Generalsekretæren om Parlamentets fremtidige cateringpolitik 2014-2019 — Retningslinjer for moderniseringen, og gav hermed en strategisk plan for den fremtidige udvikling af dette område. |
| --- | --- |

129.

2013 markerede begyndelsen på en periode med omorganisering af Parlamentets cateringaktiviteter, der skal gennemgå en fuldstændig modernisering indtil 2019. I denne forbindelse vedtog Præsidiet på sit møde den 10. juni 2013 et notat fra Generalsekretæren om Parlamentets fremtidige cateringpolitik 2014-2019 — Retningslinjer for moderniseringen, og gav hermed en strategisk plan for den fremtidige udvikling af dette område.

| 130. | Præsidiet beslutning omfatter ikke kun spørgsmål vedrørende infrastruktur, drift og ernæringsmæssige aspekter, men også økonomiske mål. De første virkninger af gennemførelsen af omorganiseringen sammen med en revision af priserne (som ikke var blevet ændret i 12 år), der blev gennemført i begyndelsen af 2013 i Parlamentets restauranter, selvbetjeningsrestauranter og barer, har gjort det muligt at forbedre den budgetmæssige situation for konto 1 6 5 2 »Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter«. |
| --- | --- |

130.

Præsidiet beslutning omfatter ikke kun spørgsmål vedrørende infrastruktur, drift og ernæringsmæssige aspekter, men også økonomiske mål. De første virkninger af gennemførelsen af omorganiseringen sammen med en revision af priserne (som ikke var blevet ændret i 12 år), der blev gennemført i begyndelsen af 2013 i Parlamentets restauranter, selvbetjeningsrestauranter og barer, har gjort det muligt at forbedre den budgetmæssige situation for konto 1 6 5 2 »Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter«.

| 131. | Takket være en bedre styring af omkostningerne, højere produktivitet, større konkurrence mellem leverandører og en realistisk prissætning, burde det være muligt at opnå balance ved udgangen af valgperioden 2014-2019. |
| --- | --- |

131.

Takket være en bedre styring af omkostningerne, højere produktivitet, større konkurrence mellem leverandører og en realistisk prissætning, burde det være muligt at opnå balance ved udgangen af valgperioden 2014-2019.

D.4.   Videre modernisering af informationsteknologierne/Sikkerhed

| 132. | Gennemførelsen af programmer som eParliament (elektroniske ændringsforslag og underskrifter, MEP Portal osv.), Paperless (eCommittee (31), eMeeting (32) osv.) samt Knowledge Management gør det muligt at bringe Europa-Parlamentet tættere på fuld opkobling og mobilitet. Desuden er man i færd med at indføre brug af tabletter som standardarbejdsredskab. Denne proces ledsages af en fornyelse af den anvendte software (migration til de overordnede niveauer W7 og Outlook 2010) og en betydelig udbygning af videokonferencenettet og Wifi. |
| --- | --- |

132.

Gennemførelsen af programmer som eParliament (elektroniske ændringsforslag og underskrifter, MEP Portal osv.), Paperless (eCommittee (31), eMeeting (32) osv.) samt Knowledge Management gør det muligt at bringe Europa-Parlamentet tættere på fuld opkobling og mobilitet. Desuden er man i færd med at indføre brug af tabletter som standardarbejdsredskab. Denne proces ledsages af en fornyelse af den anvendte software (migration til de overordnede niveauer W7 og Outlook 2010) og en betydelig udbygning af videokonferencenettet og Wifi.

| 133. | Efter presseforlydender om indtrængen i Europa-Parlamentets åbne Wifi-net blev der indledt en undersøgelse af omfanget og arten af angrebet. På mødet den 9. december 2013 godkendte Præsidiet enstemmigt de umiddelbare og mellemsigtede foranstaltninger, som generalsekretæren havde foreslået, med henblik på at skærpe Parlamentet sikkerhedsstandarder i forbindelse med anvendelsen af mobile enheder. |
| --- | --- |

133.

Efter presseforlydender om indtrængen i Europa-Parlamentets åbne Wifi-net blev der indledt en undersøgelse af omfanget og arten af angrebet. På mødet den 9. december 2013 godkendte Præsidiet enstemmigt de umiddelbare og mellemsigtede foranstaltninger, som generalsekretæren havde foreslået, med henblik på at skærpe Parlamentet sikkerhedsstandarder i forbindelse med anvendelsen af mobile enheder.

D.5.   Forbindelserne med de nationale parlamenter

| 134. | Forbindelserne med de nationale parlamenter er blevet yderligere styrket i forbindelse med den europæiske parlamentariske uge den 28.—30. januar 2013, hvor medlemmer af Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter mødtes for at drøfte det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker. |
| --- | --- |

134.

Forbindelserne med de nationale parlamenter er blevet yderligere styrket i forbindelse med den europæiske parlamentariske uge den 28.—30. januar 2013, hvor medlemmer af Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter mødtes for at drøfte det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker.

| 135. | Den første interparlamentariske konference om EU's økonomiske og finansielle styring, jf. artikel 13 i traktaten om stabilitet, samordning og styring, blev afholdt i Vilnius den 16.—17. oktober 2013. |
| --- | --- |

135.

Den første interparlamentariske konference om EU's økonomiske og finansielle styring, jf. artikel 13 i traktaten om stabilitet, samordning og styring, blev afholdt i Vilnius den 16.—17. oktober 2013.

| 136. | På det tekniske plan henledes opmærksomheden på udviklingen af Europa-Parlamentets database for dokumenter fra de nationale parlamenter, Connect, der skal sikre en bedre udbredelse af deres udtalelser og bidrag i overensstemmelse med traktatens bestemmelser om nærhed og proportionalitet. Pilotprojektet om videokonferencer som et vigtigt aktiv i det interparlamentariske samarbejde blev gennemført med et positivt resultat. Takket være udviklingen af databaserne ECPRD (Det Europæiske Center for Parlamentarisk Forskning og Dokumentation) og IPEX (interparlamentarisk udveksling af EU-oplysninger) er der sket en væsentlig forbedring af oplysningen til medlemmer og tredjeparter. |
| --- | --- |

136.

På det tekniske plan henledes opmærksomheden på udviklingen af Europa-Parlamentets database for dokumenter fra de nationale parlamenter, Connect, der skal sikre en bedre udbredelse af deres udtalelser og bidrag i overensstemmelse med traktatens bestemmelser om nærhed og proportionalitet. Pilotprojektet om videokonferencer som et vigtigt aktiv i det interparlamentariske samarbejde blev gennemført med et positivt resultat. Takket være udviklingen af databaserne ECPRD (Det Europæiske Center for Parlamentarisk Forskning og Dokumentation) og IPEX (interparlamentarisk udveksling af EU-oplysninger) er der sket en væsentlig forbedring af oplysningen til medlemmer og tredjeparter.

D.6.   Gennemgribende omstrukturering af sikkerhedstjenesterne

| 137. | Som følge af Præsidiets afgørelse af juni 2012 vedrørende internalisering af de generelle sikkerhedstjenester blev der vedtaget en række indledende foranstaltninger med henblik på at iværksætte internaliseringen, begyndende med udvælgelse af 1  212 ansøgere blandt i alt 2  443 ansøgninger, hvilket muliggør en gradvis ansættelse af kontraktansatte på Parlamentets tre arbejdssteder under nøje overholdelse af den af Præsidiet godkendte handlingsplan. |
| --- | --- |

137.

Som følge af Præsidiets afgørelse af juni 2012 vedrørende internalisering af de generelle sikkerhedstjenester blev der vedtaget en række indledende foranstaltninger med henblik på at iværksætte internaliseringen, begyndende med udvælgelse af 1  212 ansøgere blandt i alt 2  443 ansøgninger, hvilket muliggør en gradvis ansættelse af kontraktansatte på Parlamentets tre arbejdssteder under nøje overholdelse af den af Præsidiet godkendte handlingsplan.

| 138. | Siden september 2013 har personalet i Dispatching-Enheden udelukkende bestået af ansatte i Parlamentet, og siden oktober er sikkerhedsopgaverne for vuggestuen, Parlamentariet og de forskellige indgange til ASP-Bygningen også blevet internaliseret. |
| --- | --- |

138.

Siden september 2013 har personalet i Dispatching-Enheden udelukkende bestået af ansatte i Parlamentet, og siden oktober er sikkerhedsopgaverne for vuggestuen, Parlamentariet og de forskellige indgange til ASP-Bygningen også blevet internaliseret.

| 139. | Internaliseringen er en kompliceret og mangesidet proces, som ikke blot indebærer en storstilet procedure for ansættelse af medarbejdere i Parlamentet, men også — og navnlig — uddannelse, tilpasning og integration af dem samt tilrettelæggelse af aktiviteterne — alt samme opgaver, der aldrig tidligere er blevet varetaget internt. Processen kompliceres yderligere af, at de eksterne firmaer, som på indeværende tidspunkt varetager sikkerhedsopgaverne, og Parlamentets ansatte i overgangsfasen og indtil den endelige gennemførelse skal arbejde parallelt. |
| --- | --- |

139.

Internaliseringen er en kompliceret og mangesidet proces, som ikke blot indebærer en storstilet procedure for ansættelse af medarbejdere i Parlamentet, men også — og navnlig — uddannelse, tilpasning og integration af dem samt tilrettelæggelse af aktiviteterne — alt samme opgaver, der aldrig tidligere er blevet varetaget internt. Processen kompliceres yderligere af, at de eksterne firmaer, som på indeværende tidspunkt varetager sikkerhedsopgaverne, og Parlamentets ansatte i overgangsfasen og indtil den endelige gennemførelse skal arbejde parallelt.

| 140. | I henhold til den af Præsidiet godkendte handlingsplan gennemføres internaliseringsprocessen i Bruxelles og Strasbourg gradvist i løbet af årene 2013-2016. For så vidt angår Luxembourg er internaliseringsprocessen betinget af bygningspolitikken og navnlig det igangværende arbejde på KAD-Bygningen. Evalueringen og gennemførelsen af processen afhænger derfor af, hvordan arbejdet skrider frem. |
| --- | --- |

140.

I henhold til den af Præsidiet godkendte handlingsplan gennemføres internaliseringsprocessen i Bruxelles og Strasbourg gradvist i løbet af årene 2013-2016. For så vidt angår Luxembourg er internaliseringsprocessen betinget af bygningspolitikken og navnlig det igangværende arbejde på KAD-Bygningen. Evalueringen og gennemførelsen af processen afhænger derfor af, hvordan arbejdet skrider frem.

E.   Andre moderniseringstiltag

E.1.   En forbedret service til medlemmerne

| 141. | På mødet den 9. december 2013 hørte og godkendte Præsidiet forslaget om oprettelse af en kvikskranke for parlamentarisk service for medlemmerne. Dette sker i opfølgning af en høring af Parlamentets medlemmer og personale om mulighederne for at forbedre og modernisere Parlamentets organisatoriske kapacitet. Denne tjeneste vil blive tilknyttet Direktoratet for Logistik, og ansættelsen af personale i denne enhed vil ske gennem en intern omrokering af personale. Enheden begynder gradvist at fungere fra begyndelsen af 2014 og vil være fuldt funktionsdygtig efter valget. |
| --- | --- |

141.

På mødet den 9. december 2013 hørte og godkendte Præsidiet forslaget om oprettelse af en kvikskranke for parlamentarisk service for medlemmerne. Dette sker i opfølgning af en høring af Parlamentets medlemmer og personale om mulighederne for at forbedre og modernisere Parlamentets organisatoriske kapacitet. Denne tjeneste vil blive tilknyttet Direktoratet for Logistik, og ansættelsen af personale i denne enhed vil ske gennem en intern omrokering af personale. Enheden begynder gradvist at fungere fra begyndelsen af 2014 og vil være fuldt funktionsdygtig efter valget.

| 142. | Formålet med medlemmernes portal for sociale og økonomiske rettigheder er at give dem et enkelt kontaktpunkt til Intranettet, hvor de kan finde en status over situationen vedrørende deres økonomiske og sociale rettigheder i medfør af medlemmernes statut og gennemførelsesbestemmelserne hertil. Dette vil gøre det betydeligt lettere for de enkelte medlemmer at administrere deres økonomiske og sociale rettigheder. I 2013 blev en første udgave af portalen for aktive medlemmer indeholdende en række formularer og oplysninger stillet til rådighed til brug inden for Europa-Parlamentets område. Der er planlagt flere foranstaltninger som f.eks. yderligere funktioner for medlemmerne, herunder brug af en elektronisk signatur, adgang uden for Europa-Parlamentet, en portal for tidligere medlemmer og deres begunstigede, betalingsagenter, færdiggørelse af arkiverne), som forventes afsluttet i december 2015, hvor systemet skal være helt udbygget. |
| --- | --- |

142.

Formålet med medlemmernes portal for sociale og økonomiske rettigheder er at give dem et enkelt kontaktpunkt til Intranettet, hvor de kan finde en status over situationen vedrørende deres økonomiske og sociale rettigheder i medfør af medlemmernes statut og gennemførelsesbestemmelserne hertil. Dette vil gøre det betydeligt lettere for de enkelte medlemmer at administrere deres økonomiske og sociale rettigheder. I 2013 blev en første udgave af portalen for aktive medlemmer indeholdende en række formularer og oplysninger stillet til rådighed til brug inden for Europa-Parlamentets område. Der er planlagt flere foranstaltninger som f.eks. yderligere funktioner for medlemmerne, herunder brug af en elektronisk signatur, adgang uden for Europa-Parlamentet, en portal for tidligere medlemmer og deres begunstigede, betalingsagenter, færdiggørelse af arkiverne), som forventes afsluttet i december 2015, hvor systemet skal være helt udbygget.

E.2.   Finansiel og budgetmæssig forvaltning

| 143. | I 2013 erkendte Parlamentet inden for rammerne af budgetproceduren for 2014 (33) på forslag af Præsidiet og efter høring af Præsidiets og Budgetudvalgets fælles arbejdsgruppe, at der var behov for at styrke fire af dets aktivitetsområder:






  a) | Styrkelse af uafhængig videnskabelig rådgivning — En sammenlignende undersøgelse med fire nationale parlamenter og USA's kongres har vist, at der er betydelig plads til forbedringer for så vidt angår stukturen for støtte til Europa-Parlamentet, navnlig med hensyn til uafhængig videnskabelig rådgivning. Baseret på anbefalingerne fra den fælles arbejdsgruppe besluttede Præsidiet på sit møde den 20. maj 2013 at oprette et nyt Generaldirektorat for Parlamentarisk Forskning (GD EPRS), der skal yde uafhængig videnskabelig bistand både til Parlamentets politiske organer og til individuelle medlemmer. |
| --- | --- | --- |

143.

I 2013 erkendte Parlamentet inden for rammerne af budgetproceduren for 2014 (33) på forslag af Præsidiet og efter høring af Præsidiets og Budgetudvalgets fælles arbejdsgruppe, at der var behov for at styrke fire af dets aktivitetsområder:

a)

Styrkelse af uafhængig videnskabelig rådgivning — En sammenlignende undersøgelse med fire nationale parlamenter og USA's kongres har vist, at der er betydelig plads til forbedringer for så vidt angår stukturen for støtte til Europa-Parlamentet, navnlig med hensyn til uafhængig videnskabelig rådgivning. Baseret på anbefalingerne fra den fælles arbejdsgruppe besluttede Præsidiet på sit møde den 20. maj 2013 at oprette et nyt Generaldirektorat for Parlamentarisk Forskning (GD EPRS), der skal yde uafhængig videnskabelig bistand både til Parlamentets politiske organer og til individuelle medlemmer.

| b) | Styrkelse af kontrolkapaciteten — Den fælles arbejdsgruppe konkluderede på grundlag af de ovennævnte sammenlignende undersøgelser og under hensyntagen til, at kontrol er en af Parlamentets fire hovedopgaver i lovgivningsprocessen, at det var nødvendigt at styrke den parlamentariske kontrol med den udøvende myndighed. Det var tydeligt, at der manglede kapacitet til at kontrollere delegerede retsakter, udgiftsprogrammer og gennemførelse af lovgivning. Det vil være nødvendigt at etablere relevante støttestrukturer for medlemmerne og stille midler til deres rådighed, når den politiske beslutningsproces efter valget i 2014 er blevet gennemført. |
| --- | --- |

b)

Styrkelse af kontrolkapaciteten — Den fælles arbejdsgruppe konkluderede på grundlag af de ovennævnte sammenlignende undersøgelser og under hensyntagen til, at kontrol er en af Parlamentets fire hovedopgaver i lovgivningsprocessen, at det var nødvendigt at styrke den parlamentariske kontrol med den udøvende myndighed. Det var tydeligt, at der manglede kapacitet til at kontrollere delegerede retsakter, udgiftsprogrammer og gennemførelse af lovgivning. Det vil være nødvendigt at etablere relevante støttestrukturer for medlemmerne og stille midler til deres rådighed, når den politiske beslutningsproces efter valget i 2014 er blevet gennemført.

| c) | Forbedring af den logistiske støtte til medlemmerne — Hvad angår den logistiske støtte til medlemmerne har den fælles arbejdsgruppe påvist et behov for at tildele medlemmerne mere kontorareal, så deres assistenter og praktikanter kan arbejde under ordentlige forhold i overensstemmelse med den belgiske lovgivning om arbejdsvilkårene. I dette øjemed traf Præsidiet i 2013 en række afgørelser om bygningspolitikken (jf. afsnit D.1). |
| --- | --- |

c)

Forbedring af den logistiske støtte til medlemmerne — Hvad angår den logistiske støtte til medlemmerne har den fælles arbejdsgruppe påvist et behov for at tildele medlemmerne mere kontorareal, så deres assistenter og praktikanter kan arbejde under ordentlige forhold i overensstemmelse med den belgiske lovgivning om arbejdsvilkårene. I dette øjemed traf Præsidiet i 2013 en række afgørelser om bygningspolitikken (jf. afsnit D.1).

| d) | Forbedring af den lokale støtte til medlemmerne — På grundlag af praksis i navnlig USA's Kongres og Bundestag behandlede arbejdsgruppen desuden spørgsmålet om behovet for at øge medlemmernes tilstedeværelse i deres valgkredse og for den nødvendige lokale støtte til aktiviteter i valgkredsene. Arbejdsgruppens anbefalinger blev sendt til Præsidiet, som anmodede de politiske grupper og Formandskonferencen om at foretage en mere tilbundsgående behandling af spørgsmålet, navnlig for så vidt angår forslaget om en mere effektiv tilrettelæggelse af den parlamentariske kalender for at give medlemmerne mulighed for at tilbringe mere tid i valgkredsene. |
| --- | --- |

d)

Forbedring af den lokale støtte til medlemmerne — På grundlag af praksis i navnlig USA's Kongres og Bundestag behandlede arbejdsgruppen desuden spørgsmålet om behovet for at øge medlemmernes tilstedeværelse i deres valgkredse og for den nødvendige lokale støtte til aktiviteter i valgkredsene. Arbejdsgruppens anbefalinger blev sendt til Præsidiet, som anmodede de politiske grupper og Formandskonferencen om at foretage en mere tilbundsgående behandling af spørgsmålet, navnlig for så vidt angår forslaget om en mere effektiv tilrettelæggelse af den parlamentariske kalender for at give medlemmerne mulighed for at tilbringe mere tid i valgkredsene.

| 144. | Desuden indkredsede den fælles arbejdsgruppe syv områder, hvor Parlamentet kan forbedre sin effektivitet for at muliggøre en økonomisk forsvarlig udvikling af de fire ovennævnte aktivitetsområder:






  i. | Udvikling af en ordning med oversættelse af udvalgsændringsforslag efter anmodning — Den fælles arbejdsgruppe anbefaler, at ændringsforslag på udvalgsplan oversættes i overensstemmelse med de enkelte udvalgs sproglige profil (dvs. svarende til udvalgsmedlemmernes og -stedfortrædernes sprog) og efter specifik anmodning fra enhver MEP, der ikke er medlem af eller stedfortræder i udvalget, og som ønsker en oversættelse til sit eget sprog. Dette ville reducere antallet af internt oversatte sider med 54  075 og eksternt oversatte sider med 18  025 årligt (sidstnævnte ville indebære en årlig besparelse på 5 40  000 EUR). |
| --- | --- | --- |

144.

Desuden indkredsede den fælles arbejdsgruppe syv områder, hvor Parlamentet kan forbedre sin effektivitet for at muliggøre en økonomisk forsvarlig udvikling af de fire ovennævnte aktivitetsområder:

i.

Udvikling af en ordning med oversættelse af udvalgsændringsforslag efter anmodning — Den fælles arbejdsgruppe anbefaler, at ændringsforslag på udvalgsplan oversættes i overensstemmelse med de enkelte udvalgs sproglige profil (dvs. svarende til udvalgsmedlemmernes og -stedfortrædernes sprog) og efter specifik anmodning fra enhver MEP, der ikke er medlem af eller stedfortræder i udvalget, og som ønsker en oversættelse til sit eget sprog. Dette ville reducere antallet af internt oversatte sider med 54  075 og eksternt oversatte sider med 18  025 årligt (sidstnævnte ville indebære en årlig besparelse på 5 40  000 EUR).

| ii. | Undersøgelse af mulighederne for interinstitutionelt samarbejde med Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg — Efter forhandlingerne mellem de tre institutioner i efteråret godkendte Præsidiet i december 2013 samarbejdsprojektet (34), der i store træk går ud på følgende:






  — | Europa-Parlamentet giver de tjenestemænd (højst 80 personer), der er berørt af omstruktureringen af udvalgenes oversættelsestjeneste, mulighed for at arbejde for Parlamentets nye tjeneste for parlamentarisk forskning. Disse overførsler vil ske på frivillig basis på grundlag af en opfordring til interessetilkendegivelse, som indeholder de relevante krav om akademisk og faglig erfaring. |
| --- | --- | --- |

ii.

Undersøgelse af mulighederne for interinstitutionelt samarbejde med Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg — Efter forhandlingerne mellem de tre institutioner i efteråret godkendte Præsidiet i december 2013 samarbejdsprojektet (34), der i store træk går ud på følgende:

—

Europa-Parlamentet giver de tjenestemænd (højst 80 personer), der er berørt af omstruktureringen af udvalgenes oversættelsestjeneste, mulighed for at arbejde for Parlamentets nye tjeneste for parlamentarisk forskning. Disse overførsler vil ske på frivillig basis på grundlag af en opfordring til interessetilkendegivelse, som indeholder de relevante krav om akademisk og faglig erfaring.

| — | Der indledes et politisk samarbejde med det formål at styrke de tre institutioners demokratiske rolle og kontrolfunktion i gennemførelsen af deres respektive mandater i henhold til Lissabontraktaten. |
| --- | --- |

—

Der indledes et politisk samarbejde med det formål at styrke de tre institutioners demokratiske rolle og kontrolfunktion i gennemførelsen af deres respektive mandater i henhold til Lissabontraktaten.

| — | Der etableres et administrativt samarbejde med henblik på at opnå besparelser gennem en styrkelse af det personale, der beskæftiger sig med væsentlige politiske opgaver, synergier med hensyn til sikkerhed og adgang til bygningerne, udpegelse af Parlamentet som standardleverandør af tolketjenester, forbedring af samarbejdet omkring brugen af mødeværelser, samarbejde på IT-området og endelig gensidig adgang til kantinerne. |
| --- | --- |

—

Der etableres et administrativt samarbejde med henblik på at opnå besparelser gennem en styrkelse af det personale, der beskæftiger sig med væsentlige politiske opgaver, synergier med hensyn til sikkerhed og adgang til bygningerne, udpegelse af Parlamentet som standardleverandør af tolketjenester, forbedring af samarbejdet omkring brugen af mødeværelser, samarbejde på IT-området og endelig gensidig adgang til kantinerne.

| iii. | Undersøgelse af muligheden for at tilbyde andre institutioner tolkningskapacitet uden for spidsbelastningstidspunkter — I henhold til den aftale, der skal indgås med de to rådgivende udvalg, kunne Parlamentet blive standardleverandør af tolketjenester til udvalgene. Desuden er man ved at forberede yderligere samarbejdsaftaler med andre institutioner. |
| --- | --- |

iii.

Undersøgelse af muligheden for at tilbyde andre institutioner tolkningskapacitet uden for spidsbelastningstidspunkter — I henhold til den aftale, der skal indgås med de to rådgivende udvalg, kunne Parlamentet blive standardleverandør af tolketjenester til udvalgene. Desuden er man ved at forberede yderligere samarbejdsaftaler med andre institutioner.

| iv. | Undersøgelse af muligheden for fuld outsourcing af betalinger til Lønkontoret — Arbejdsgruppen har foreslået at udskifte Streamline, som er Parlamentets vigtigste HR-forvaltningssystem, med Sysper2, der bruges af så godt som alle de øvrige EU-institutioner. En sådan udskiftning ville udgøre et yderligere tiltag til forbedring af det interinstitutionelle samarbejde, og samtidig ville personaleadministrationen kunne koncentrere sig om sine vigtigste opgaver og spare ressourcer gennem udvikling af synergier og stordriftsfordele. |
| --- | --- |

iv.

Undersøgelse af muligheden for fuld outsourcing af betalinger til Lønkontoret — Arbejdsgruppen har foreslået at udskifte Streamline, som er Parlamentets vigtigste HR-forvaltningssystem, med Sysper2, der bruges af så godt som alle de øvrige EU-institutioner. En sådan udskiftning ville udgøre et yderligere tiltag til forbedring af det interinstitutionelle samarbejde, og samtidig ville personaleadministrationen kunne koncentrere sig om sine vigtigste opgaver og spare ressourcer gennem udvikling af synergier og stordriftsfordele.

| v. | Forberedelse af en mere effektiv struktur i Parlamentets arbejdsrytme — Den fælles arbejdsgruppe har stillet forslag om en mere effektiv struktur i Parlamentets arbejdsrytme. De forslag, der henhører under Formandskonferencens kompetenceområde, er blevet fremsendt til både dette organ og de politiske grupper. |
| --- | --- |

v.

Forberedelse af en mere effektiv struktur i Parlamentets arbejdsrytme — Den fælles arbejdsgruppe har stillet forslag om en mere effektiv struktur i Parlamentets arbejdsrytme. De forslag, der henhører under Formandskonferencens kompetenceområde, er blevet fremsendt til både dette organ og de politiske grupper.

| vi. | Forberedelse af et papirløst Parlament i det omfang, det er muligt, gennem bedste praksis og fuld gennemførelse af projektet om e-møder — Arbejdsgruppen har endvidere behandlet spørgsmålet om en udvikling i retning af et »papirløst« Parlament. Præsidiet har således kunne beslutte at udbrede bedste »papirløse« praksis fra Miljøudvalget og Udvalget om International Handel med henblik på at reducere antallet af arbejdsdokumenter, der omdeles i papirudgave, og udelukkende at udsende protokoller elektronisk. Dette forventes at resultere i årlige besparelser på 21,5 millioner papirark og 6 48  000 EUR. Samtidig vil dette tiltag årligt reducere CO2-fodaftrykket med 73 ton. |
| --- | --- |

vi.

Forberedelse af et papirløst Parlament i det omfang, det er muligt, gennem bedste praksis og fuld gennemførelse af projektet om e-møder — Arbejdsgruppen har endvidere behandlet spørgsmålet om en udvikling i retning af et »papirløst« Parlament. Præsidiet har således kunne beslutte at udbrede bedste »papirløse« praksis fra Miljøudvalget og Udvalget om International Handel med henblik på at reducere antallet af arbejdsdokumenter, der omdeles i papirudgave, og udelukkende at udsende protokoller elektronisk. Dette forventes at resultere i årlige besparelser på 21,5 millioner papirark og 6 48  000 EUR. Samtidig vil dette tiltag årligt reducere CO2-fodaftrykket med 73 ton.

| vii. | Udvikling af en ordning for tolkning efter anmodning på alle andre møder end plenarmøder — Det nyvalgte Parlament vil skulle analysere sine reelle behov for tolkning og kunne stille nye forslag om en mere effektiv udnyttelse af sin tolkningskapacitet, såvel internt som eksternt. |
| --- | --- |

vii.

Udvikling af en ordning for tolkning efter anmodning på alle andre møder end plenarmøder — Det nyvalgte Parlament vil skulle analysere sine reelle behov for tolkning og kunne stille nye forslag om en mere effektiv udnyttelse af sin tolkningskapacitet, såvel internt som eksternt.

E.3.   Personaleforvaltning

| 145. | Gennemførelsen af den nye vedtægts bestemmelser er blevet forberedt i løbet af hele 2013. Da næsten alle de nye bestemmelser træder i kraft pr. 1. januar 2014, har der været meget kort tid til at gennemgå de eksisterende bestemmelser, en række procedurer samt IT-systemerne. Dette arbejde (herunder tilpasningen af lovgivningsrammen og IT-opgaverne) vil for en dels vedkommende fortsætte i 2014 på de områder, der ikke fik højeste prioritet i 2013. |
| --- | --- |

145.

Gennemførelsen af den nye vedtægts bestemmelser er blevet forberedt i løbet af hele 2013. Da næsten alle de nye bestemmelser træder i kraft pr. 1. januar 2014, har der været meget kort tid til at gennemgå de eksisterende bestemmelser, en række procedurer samt IT-systemerne. Dette arbejde (herunder tilpasningen af lovgivningsrammen og IT-opgaverne) vil for en dels vedkommende fortsætte i 2014 på de områder, der ikke fik højeste prioritet i 2013.

| 146. | Endvidere er der som forberedelse af overgangen til en ny valgperiode truffet foranstaltninger for at tilrettelægge forvaltningen af udløbet af ca. 1  700 akkrediterede parlamentariske assistenters (APA) kontrakter, bistå dem med de administrative formaliteter og integrere flere hundrede nye APA'er samt for at yde assistance med de tiltag, der skal gennemføres af de politiske grupper, hvis resultaterne af valget til Europa-Parlamentet i 2014 i betydelig grad ændrer sammensætningen af visse gruppesekretariater. F.eks. er der etableret en platform for uploading af dokumenter, APA-People, lige som skranker for personale, der henholdsvis fratræder og ankommer, vil være åbne over en længere periode for bedre at bistå parlamentariske assistenter og ansatte i de politiske grupper med de administrative procedurer. |
| --- | --- |

146.

Endvidere er der som forberedelse af overgangen til en ny valgperiode truffet foranstaltninger for at tilrettelægge forvaltningen af udløbet af ca. 1  700 akkrediterede parlamentariske assistenters (APA) kontrakter, bistå dem med de administrative formaliteter og integrere flere hundrede nye APA'er samt for at yde assistance med de tiltag, der skal gennemføres af de politiske grupper, hvis resultaterne af valget til Europa-Parlamentet i 2014 i betydelig grad ændrer sammensætningen af visse gruppesekretariater. F.eks. er der etableret en platform for uploading af dokumenter, APA-People, lige som skranker for personale, der henholdsvis fratræder og ankommer, vil være åbne over en længere periode for bedre at bistå parlamentariske assistenter og ansatte i de politiske grupper med de administrative procedurer.

E.4.   Dokument- og arkivforvaltning

| 147. | Præsidiet vedtog på sit møde den 2. juli 2012 en ny model for forvaltning af dokumenter og arkiver. Denne model er baseret på indkredsning af forskellige etaper i dokumenternes livscyklus og en hensigtsmæssig forvaltning af hele cyklussen. Den gør det ligeledes lettere for Parlamentet at overholde reglerne om aktindsigt. |
| --- | --- |

147.

Præsidiet vedtog på sit møde den 2. juli 2012 en ny model for forvaltning af dokumenter og arkiver. Denne model er baseret på indkredsning af forskellige etaper i dokumenternes livscyklus og en hensigtsmæssig forvaltning af hele cyklussen. Den gør det ligeledes lettere for Parlamentet at overholde reglerne om aktindsigt.

| 148. | Der er udarbejdet gennemførelsesbestemmelser for reglerne om dokumentforvaltning. Præsidiet godkendte på sit møde den 15. april 2013 afgørelsen om reglerne for behandling af fortrolige oplysninger i Europa-Parlamentet og vedtog den 10. juni 2013 årsberetningen om behandling af fortrolige oplysninger. Rådet har godkendt de tekniske aspekter af indretningen af en sikker læsesal, som nu er åben. |
| --- | --- |

148.

Der er udarbejdet gennemførelsesbestemmelser for reglerne om dokumentforvaltning. Præsidiet godkendte på sit møde den 15. april 2013 afgørelsen om reglerne for behandling af fortrolige oplysninger i Europa-Parlamentet og vedtog den 10. juni 2013 årsberetningen om behandling af fortrolige oplysninger. Rådet har godkendt de tekniske aspekter af indretningen af en sikker læsesal, som nu er åben.

F.   Den overordnede udvikling i Generalsekretariatets struktur (inklusive politiske grupper)

| 149. | Der blev i 2013 i alt oprettet 59 nye stillinger med henblik på at dække følgende større behov:






  Internalisering af IKT-tjenester (informations- og kommunikationsteknologi): | 30 stillinger |
| --- | --- | --- |
| Iværksættelse af byggeprojekter, navnlig opførelsen af KAD-Bygningen og andre igangværende projekter: | 15 stillinger |
| Udvidelse af personalet i GD COMM (Direktoratet for Ressourcer og Informationskontoret i Cypern): | 5 stillinger |
| Udvidelse af REGI-Udvalgets personale: | 5 stillinger |
| Udvidelse af personalet i GD PRES: | 3 stillinger |
| Midlertidig stilling i Sekretariatet for Løsgængere: | 1 stilling |

149.

Der blev i 2013 i alt oprettet 59 nye stillinger med henblik på at dække følgende større behov:

Internalisering af IKT-tjenester (informations- og kommunikationsteknologi):

30 stillinger

Iværksættelse af byggeprojekter, navnlig opførelsen af KAD-Bygningen og andre igangværende projekter:

15 stillinger

Udvidelse af personalet i GD COMM (Direktoratet for Ressourcer og Informationskontoret i Cypern):

5 stillinger

Udvidelse af REGI-Udvalgets personale:

5 stillinger

Udvidelse af personalet i GD PRES:

3 stillinger

Midlertidig stilling i Sekretariatet for Løsgængere:

1 stilling

| 150. | De primære ændringer af Parlamentets organisationsplan og forvaltningsstruktur fremgår af nedenstående tabel.

  Tabel 11


  Sammenfatning af strukturændringerne i Generalsekretariatet i 2013







  GD | Omstrukturering og modernisering |
| --- | --- | --- |
| GD PRES
  Ledelsestjenesterne | Fire kontorchefstillinger blev besat, nemlig i Enheden for Medlemsadministration og Enheden for Klassificerede Informationer (DIR F) og, pr. 1. december 2013, Enheden for Struktur- og Samhørighedspolitikker og Enheden for Økonomiske og Videnskabelige Politikker (tidligere DIR C/GD EPRS). Samtlige leder- og mellemlederstillinger er nu besat, bortset fra stillingen som kontorchef i Strategi- og Koordineringsenheden (DIR C/GD EPRS).
  Den 20. maj 2013 vedtog Præsidiet at indføre strukturelle ændringer i Generalsekretariatet, som navnlig indebar oprettelse af en stilling som vicegeneralsekretær, der skulle være uafhængig af funktionen som generaldirektør for GD PRES, oprettelse af et Generaldirektorat for Parlamentarisk Forskning (GD EPRS) og oprettelse af et Generaldirektorat for Sikkerhed (GD SAFE). GD EPRS og GD SAFE blev oprettet henholdsvis 1. november 2013 og 1. december 2013. Til gengæld vil adskillelsen af hvervene som vicegeneralsekretær og generaldirektør for GD PRES først være effektiv i løbet af første kvartal af 2014. |
| GD IPOL
  Interne Politikker | Efter 18 måneders arbejde blev mandatet for Det Særlige Udvalg om Organiseret Kriminalitet, Korruption og Hvidvaskning af Penge (CRIM) afsluttet med afstemningen i plenarforsamlingen den 23. oktober 2013, og sekretariatet blev nedlagt.
  I 2013 blev Direktorat G for Konsekvensanalyse og Europæisk Merværdi endvidere udskilt fra GD IPOL og lagt sammen med Biblioteket for at udgøre det nye GD EPRS.
  Direktorat G for Konsekvensanalyse og Europæisk Merværdi (som nu indgår i det nye GD EPRS) er blevet fuldt funktionsdygtigt, og desuden er der oprettet en ny Enhed for Efterfølgende Konsekvensanalyse for yderligere at styrke Parlamentets ekspertisekapacitet. |
| GD EPRS
  Parlamentarisk Forskning | GD EPRS blev oprettet den 1. november 2013 (jf. GD PRES og GD IPOL ovenfor). |
| GD COMM
  Kommunikation | En ny enhed for støtte til Europa-Parlamentets informationskontorer blev oprettet i Direktorat B for at bistå direktøren med at forvalte personalet i informationskontorerne.
  Efter afgørelse fra Præsidiets arbejdsgruppe blev der indført en funktion som »Community Manager« i hvert af Europa-Parlamentets informationskontorer for at øge EP's tilstedeværelse i de sociale medier i hver af medlemsstaterne. |
| GD INLO
  Infrastruktur og Logistik | Pr. 1. januar 2013 blev Betjentenheden delt op i to, nemlig Kontorbetjentenheden og Mødebetjentenheden.
  Kvikskrankeprojektet (One Stop Shop) blev aktivt forberedt i løbet af regnskabsåret 2013. Denne tjeneste indføres i begyndelsen af 2014, så den kan være fuldt funktionsdygtig efter valget. Stillingerne til denne nye enhed er blevet skaffet gennem en intern omrokering af personale i direktoratet. |
| GD TRAD
  Oversættelse | I december 2013 blev det vedtaget at overføre alle kvalitetsrelaterede opgaver fra Enheden for Planlægnings Kvalitetskontor til Enheden for Flersprogethed og Eksterne Forbindelser pr. 1. januar 2014, så der kun var et kontaktpunkt for alle spørgsmål vedrørende kvalitet. Ved at samle disse aktiviteter i en enkelt enhed vil der kunne sikres en mere effektiv service, og der vil i højere grad kunne tages hensyn til feedback fra kunderne i kvalitetskoordinatorernes initiativer.
  En væsentlig ændring i 2013 er, at Den Kroatiske Enhed nu råder over fem oversættere, der er ansat som tjenestemænd, 21 midlertidigt ansatte og kontraktansatte og 10 midlertidigt ansatte assistenter. Der gennemføres stadig ansættelsesinterviews med egnede ansøgere fra reservelisten, og en ny udvælgelsesprøve vil blive afholdt. En kontorchef og en kvalitetskoordinator er ved at blive udnævnt. |
| GD INTE
  Tolkning | E-læringsenheden, der blev oprettet i august 2012, er nu fuldt funktionsdygtig, og der er udnævnt en kontorchef, som tiltræder stillingen i begyndelsen af 2014. (I 2013 fungerede chefen for Enheden for Flersprogethed som chef for E-læringsenheden). |
| GD ITEC
  Innovation og Teknologisk Støtte | 2013 var præget af den fortsatte omstrukturering af Direktorat A — Informationsteknologi.
  En omstrukturering med det formål at adskille udstyrsforvaltningen fra forvaltningen af kommunikationsinfrastrukturen trådte reelt i kraft fra oktober 2013 og blev gradvist gennemført i løbet af sidste kvartal af 2013.
  Fire kontorchefer blev rekrutteret og udnævnt.
  Gennemførelsen af internaliseringen indledtes med oprettelsen af 30 nye stillinger i 2013 og en reduktion af antallet af interne konsulenter. 60 % af disse nye stillinger blev besat i 2013, og GD ITEC skal nu for hovedparten af de andre stillingers vedkommende benytte andre kilder (nye reservelister, midlertidigt ansatte) for at besætte dem. |
| GD SAFE
  Sikkerhed | GD SAFE blev oprettet den 1. december 2013 (jf. GD PRES ovenfor). |

150.

De primære ændringer af Parlamentets organisationsplan og forvaltningsstruktur fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 11

Sammenfatning af strukturændringerne i Generalsekretariatet i 2013

GD

Omstrukturering og modernisering

GD PRES

Ledelsestjenesterne

Fire kontorchefstillinger blev besat, nemlig i Enheden for Medlemsadministration og Enheden for Klassificerede Informationer (DIR F) og, pr. 1. december 2013, Enheden for Struktur- og Samhørighedspolitikker og Enheden for Økonomiske og Videnskabelige Politikker (tidligere DIR C/GD EPRS). Samtlige leder- og mellemlederstillinger er nu besat, bortset fra stillingen som kontorchef i Strategi- og Koordineringsenheden (DIR C/GD EPRS).

Den 20. maj 2013 vedtog Præsidiet at indføre strukturelle ændringer i Generalsekretariatet, som navnlig indebar oprettelse af en stilling som vicegeneralsekretær, der skulle være uafhængig af funktionen som generaldirektør for GD PRES, oprettelse af et Generaldirektorat for Parlamentarisk Forskning (GD EPRS) og oprettelse af et Generaldirektorat for Sikkerhed (GD SAFE). GD EPRS og GD SAFE blev oprettet henholdsvis 1. november 2013 og 1. december 2013. Til gengæld vil adskillelsen af hvervene som vicegeneralsekretær og generaldirektør for GD PRES først være effektiv i løbet af første kvartal af 2014.

GD IPOL

Interne Politikker

Efter 18 måneders arbejde blev mandatet for Det Særlige Udvalg om Organiseret Kriminalitet, Korruption og Hvidvaskning af Penge (CRIM) afsluttet med afstemningen i plenarforsamlingen den 23. oktober 2013, og sekretariatet blev nedlagt.

I 2013 blev Direktorat G for Konsekvensanalyse og Europæisk Merværdi endvidere udskilt fra GD IPOL og lagt sammen med Biblioteket for at udgøre det nye GD EPRS.

Direktorat G for Konsekvensanalyse og Europæisk Merværdi (som nu indgår i det nye GD EPRS) er blevet fuldt funktionsdygtigt, og desuden er der oprettet en ny Enhed for Efterfølgende Konsekvensanalyse for yderligere at styrke Parlamentets ekspertisekapacitet.

GD EPRS

Parlamentarisk Forskning

GD EPRS blev oprettet den 1. november 2013 (jf. GD PRES og GD IPOL ovenfor).

GD COMM

Kommunikation

En ny enhed for støtte til Europa-Parlamentets informationskontorer blev oprettet i Direktorat B for at bistå direktøren med at forvalte personalet i informationskontorerne.

Efter afgørelse fra Præsidiets arbejdsgruppe blev der indført en funktion som »Community Manager« i hvert af Europa-Parlamentets informationskontorer for at øge EP's tilstedeværelse i de sociale medier i hver af medlemsstaterne.

GD INLO

Infrastruktur og Logistik

Pr. 1. januar 2013 blev Betjentenheden delt op i to, nemlig Kontorbetjentenheden og Mødebetjentenheden.

Kvikskrankeprojektet (One Stop Shop) blev aktivt forberedt i løbet af regnskabsåret 2013. Denne tjeneste indføres i begyndelsen af 2014, så den kan være fuldt funktionsdygtig efter valget. Stillingerne til denne nye enhed er blevet skaffet gennem en intern omrokering af personale i direktoratet.

GD TRAD

Oversættelse

I december 2013 blev det vedtaget at overføre alle kvalitetsrelaterede opgaver fra Enheden for Planlægnings Kvalitetskontor til Enheden for Flersprogethed og Eksterne Forbindelser pr. 1. januar 2014, så der kun var et kontaktpunkt for alle spørgsmål vedrørende kvalitet. Ved at samle disse aktiviteter i en enkelt enhed vil der kunne sikres en mere effektiv service, og der vil i højere grad kunne tages hensyn til feedback fra kunderne i kvalitetskoordinatorernes initiativer.

En væsentlig ændring i 2013 er, at Den Kroatiske Enhed nu råder over fem oversættere, der er ansat som tjenestemænd, 21 midlertidigt ansatte og kontraktansatte og 10 midlertidigt ansatte assistenter. Der gennemføres stadig ansættelsesinterviews med egnede ansøgere fra reservelisten, og en ny udvælgelsesprøve vil blive afholdt. En kontorchef og en kvalitetskoordinator er ved at blive udnævnt.

GD INTE

Tolkning

E-læringsenheden, der blev oprettet i august 2012, er nu fuldt funktionsdygtig, og der er udnævnt en kontorchef, som tiltræder stillingen i begyndelsen af 2014. (I 2013 fungerede chefen for Enheden for Flersprogethed som chef for E-læringsenheden).

GD ITEC

Innovation og Teknologisk Støtte

2013 var præget af den fortsatte omstrukturering af Direktorat A — Informationsteknologi.

En omstrukturering med det formål at adskille udstyrsforvaltningen fra forvaltningen af kommunikationsinfrastrukturen trådte reelt i kraft fra oktober 2013 og blev gradvist gennemført i løbet af sidste kvartal af 2013.

Fire kontorchefer blev rekrutteret og udnævnt.

Gennemførelsen af internaliseringen indledtes med oprettelsen af 30 nye stillinger i 2013 og en reduktion af antallet af interne konsulenter. 60 % af disse nye stillinger blev besat i 2013, og GD ITEC skal nu for hovedparten af de andre stillingers vedkommende benytte andre kilder (nye reservelister, midlertidigt ansatte) for at besætte dem.

GD SAFE

Sikkerhed

GD SAFE blev oprettet den 1. december 2013 (jf. GD PRES ovenfor).

---

(1)  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(2)  EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1.

(3)  Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1).

(4)  Finansforordningens artikel 13, stk. 1, og artikel 13, stk. 4.

(5)  Finansforordningens artikel 13, stk. 1, artikel 13, stk. 2, litra a), og artikel 13, stk. 5.

(6)  Berigtiget beløb.

(7)  Artikel 27 — »Overførselsforslag, som institutionerne forelægger Europa-Parlamentet og Rådet« og artikel 46 — »Formålsbestemte reserver« i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012.

(8)  Afgørelse truffet af institutionen om at gennemføre overførsler af bevillinger under en artikel.

(9)  NB: 12 medlemmer fra juli 2013.

(10)  Rejser foretaget i regnskabsåret 2013 kan erklæres frem til den 31. oktober 2014.

(11)  NB: 12 medlemmer fra juli 2013.

(12)  NB: 766 medlemmer fra juli 2013 (754 i 2012).

(13)  NB: På baggrund af MED'ernes godtgørelsesanmodninger indtil den 7. februar 2014.

(14)  NB: En rejse er tilknyttet medlemmets deltagelse på ét mødested.

(15)  Uden for formålsbestemte reserver.

(16)  Europa-Parlamentet og Rådet blev på et samrådsmøde i begyndelsen af marts 2014 enige om at fastsætte den årlige tilpasning af lønninger for 2011 til 0 % og tilpasningen for 2012 til 0,8 %.

(17)  Denne konto vedrører i al væsentlighed kontraktansatte.

(18)  Denne konto vedrører i al væsentlighed de eksterne oversættelsesydelser.

(19)  Revisionsretten, Ombudsmanden, Oversættelsescentret, Kommissionens møder i Luxembourg og delvist for Regionsudvalget.

(20)  Ansættelsesgruppe I omfatter manuelt arbejde og administrativ støtte, ansættelsesgruppe II kontor- og sekretariatsarbejde, kontorledelse og tilsvarende arbejde, ansættelsesgruppe III gennemførelse, udfærdigelse, regnskab og tilsvarende tekniske opgaver, ansættelsesgruppe IV administrative, rådgivningsmæssige, lingvistiske og tilsvarende tekniske opgaver.

(21)  NB: De formålsbestemte indtægter i tilknytning til denne konto, der stammer fra forældrenes pengebidrag, beløb sig til 4 4 20  294 EUR.

(22)  Stigningen hænger sammen med migrationen til Windows 7 og MS Office 2010.

(23)  Gennemsnit beregnet på grundlag af 766 medlemmer (herunder de medlemmer, der kun har kontrakt med akkrediterede assistenter eller som kun har kontrakt med lokale assistenter).

(24)  Disse temaafdelinger er en del af generaldirektoraterne for henholdsvis interne og eksterne politikker.

(25)  Under Euronest Scola-programmet opfordrer Europa-Parlamentet unge borgere fra EU-medlemsstaterne og fra de seks lande i det østlige partnerskab (Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, Moldova og Ukraine) til at debattere, drøfte og vedtage beslutninger om emner af fælles interesse for det østlige partnerskab. Det tager sigte mod at øge de unge deltageres forståelse for værdien af dialog, viden og gensidig forståelse samt respekten for kulturel og sproglig mangfoldighed. Det tilvejebringer folkeoplysning, der omhandler demokrati, respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende rettigheder, tolerance og fredelig konfliktløsning.

(26)  Programmet Euromed Scola blev oprettet i 2008. Det samler unge borgere fra alle EU-medlemsstaterne samt fra vores naboer mod syd med henblik på at fremme Euro-Middelhavspartnerskabet.

(27)  e-Parlament-programmet har til formål at give medlemmerne af Europa-Parlamentet mere indflydelse og øget kontrol over det politiske liv i institutionen ved at tilvejebringe forbedret støtte til udførelsen af deres lovgivningsskabende aktiviteter.

(28)  
  Drafting Support Tool (DST)
  er et online værktøj til støtte til udarbejdelse af tekster. Det giver medlemmerne adgang til en gruppe jurist-lingvister, der kan bistå dem i udformningen af lovgivningsmæssige ændringsforslag. Hele processen er fortrolig.

(29)  Budgetudvalget besluttede den 27. november 2013 ikke at afgive en udtalelse om genforhandling af lejekontrakten.

(30)  Budgetudvalget besluttede den 11. juli 2013 ikke at afgive en udtalelse om leje af GEOS-Bygningen i stedet for Président-bygningen.

(31)  Applikationen eCommittee er et arbejdsrum, der kan anvendes af medlemmer, udvalgssekretariater, de politiske gruppers personale og andre, som skal følge med i udvalgenes arbejde. Hvert udvalg har sit eget websted, hvilket bidrager til at øge gennemsigtigheden og arbejdseffektiviteten. Det er blevet anvendt af samtlige udvalg siden februar 2012.

(32)  E-Meeting-applikationen stiller udvalgsmødedokumenter til rådighed i et brugervenligt format, der muliggør opslag, notattilføjelser og deling af dokumenter til hver en tid, hvor som helst og via enhver anordning.

(33)  Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2013 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 (13176/2013 — C7-0260/2013 — 2013/2145(BUD)) og Europa-Parlamentets beslutning af 17. april 2013 om overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2014 (2013/2018(BUD)).

(34)  Samarbejdsaftalen blev undertegnet af de tre institutioner i februar 2014.

---

BILAG I

OVERSIGT OVER C-OVERFØRSLER I REGNSKABSÅRET 2013

| (EUR) |
| --- |
| No | fra/til
  kapitel/artikel/konto | Tekst | Beløb overført til
  konto | Beløb overført fra
  konto |
| C1 | fra konto | 10 8 | EMAS-reserve | | -  1 0 00  000 |
| til kapitel | 2 1 | IT, UDSTYR OG INVENTAR | | |
| til konti | 2 1 0 0 | Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi | 1 00  000 | |
| 2 1 0 2 | Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi | 2 00  000 | |
| 2 1 4 0 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | 2 50  000 | |
| 2 1 6 0 | Transportmateriel | 4 20  000 | |
| til kapitel | 3 2 | EKSPERTISE OG INFORMATION: KØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG PUBLIKATION | | |
| til konto | 3 2 0 0 | Køb af ekspertise | 30  000 | |
| C3 | fra konto | 1 2 0 0 | Vederlag og godtgørelser | | - 1 10  000 |
| til kapitel | 1 2 | TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE | | |
| til konto | 1 2 2 0 | Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde | 1 10  000 | |
| C4 | fra konto | 1 4 0 2 | Konferencetolke | | -  1 7 34  000 |
| til kapitel | 3 2 | EKSPERTISE OG INFORMATION: KØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG PUBLIKATION | | |
| til konto | 3 2 4 2 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer | 1 7 34  000 | |
| C5 | fra konto | 1 4 2 0 | Eksterne ydelser | | - 1 50  000 |
| til kapitel | 3 2 | EKSPERTISE OG INFORMATION: KØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG PUBLIKATION | | |
| til konto | 3 2 4 1 | Digitale og traditionelle publikationer | 1 50  000 | |
| C7 | fra kapitel | 10 1 | RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER | | -  1 7 60  000 |
| til kapitel | 2 1 | IT, UDSTYR OG INVENTAR | | |
| til konto | 2 1 0 0 | Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi | 1 7 60  000 | |
| C8 | fra konto | 2 3 5 0 | Telekommunikation | | -  1 5 00  000 |
| til kapitel | 2 1 | IT, UDSTYR OG INVENTAR | | |
| til konto | 2 1 0 0 | Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi | 9 40  000 | |
| til konto | 2 1 0 2 | Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi | 5 60  000 | |
| C9 | fra konto | 1 0 0 6 | Godtgørelse af generelle udgifter | | - 1 28  650 |
| fra konto | 1 0 1 0 | Syge- og ulykkesforsikring og andre sociale forpligtelser | | - 3 21  350 |
| fra konto | 1 0 1 2 | Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer | | - 1 30  000 |
| fra konto | 1 0 2 0 | Overgangsgodtgørelse | | - 5 00  000 |
| fra konto | 1 0 3 1 | Invalidepension | | -  20  000 |
| fra konto | 3 0 0 0 | Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder | | -  1 6 00  000 |
| til kapitel | 1 0 | MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN | | |
| til konto | 1 0 0 5 | Andre rejseudgifter | 1 1 00  000 | |
| til konto | 1 0 3 0 | Alderspension | 1 6 00  000 | |
| C10 | fra kapitel | 10 1 | RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER | | -  6 0 74  000 |
| til kapitel | 4 2 | UDGIFTER TIL PARLAMENTARISK ASSISTANCE | | |
| til konto | 4 2 2 0 | Parlamentarisk assistance | 6 0 74  000 | |
| C11 | fra konto | 1 0 2 0 | Overgangsgodtgørelse | | -  60  000 |
| til kapitel | 1 0 | MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN | | |
| til konto | 1 0 5 0 | Sprog- og IT-kurser | 60  000 | |
| C12 | fra kapitel | 1 0 | MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN | | -  2 2 11  500 |
| fra kapitel | 1 2 | TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE | | -  7 8 00  000 |
| fra kapitel | 1 4 | ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER | | -  7 4 76  000 |
| fra kapitel | 1 6 | ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | | - 9 68  600 |
| fra kapitel | 2 0 | BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | | - 1 2 9 83  900 |
| fra kapitel | 2 1 | IT, UDSTYR OG INVENTAR | | - 3 51  800 |
| fra kapitel | 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | | -  2 0 43  500 |
| fra kapitel | 3 0 | MØDER OG KONFERENCER | | - 7 62  000 |
| fra kapitel | 3 2 | EKSPERTISE OG INFORMATION: KØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG PUBLIKATION | | -  2 6 67  935 |
| fra kapitel | 4 0 | SÆRLIGE UDGIFTER FOR VISSE INSTITUTIONER OG ORGANER | | - 2 56  000 |
| fra kapitel | 4 2 | UDGIFTER TIL PARLAMENTARISK ASSISTANCE | | -  2 4 00  000 |
| fra kapitel | 10 | Andre udgifter | | - 1 4 0 78  765 |
| til konto | 2 0 0 1 | Acontobetalinger | 5 4 0 00  000 | |
| Samlet beløb af C-overførsler | 6 9 0 88  000 | - 6 9 0 88  000 |

(EUR)

No

fra/til

kapitel/artikel/konto

Tekst

Beløb overført til

konto

Beløb overført fra

konto

C1

fra konto

10 8

EMAS-reserve

-  1 0 00  000

til kapitel

2 1

IT, UDSTYR OG INVENTAR

til konti

2 1 0 0

Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi

1 00  000

2 1 0 2

Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi

2 00  000

2 1 4 0

Teknisk materiel og tekniske anlæg

2 50  000

2 1 6 0

Transportmateriel

4 20  000

til kapitel

3 2

EKSPERTISE OG INFORMATION: KØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG PUBLIKATION

til konto

3 2 0 0

Køb af ekspertise

30  000

C3

fra konto

1 2 0 0

Vederlag og godtgørelser

- 1 10  000

til kapitel

1 2

TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

til konto

1 2 2 0

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde

1 10  000

C4

fra konto

1 4 0 2

Konferencetolke

-  1 7 34  000

til kapitel

3 2

EKSPERTISE OG INFORMATION: KØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG PUBLIKATION

til konto

3 2 4 2

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer

1 7 34  000

C5

fra konto

1 4 2 0

Eksterne ydelser

- 1 50  000

til kapitel

3 2

EKSPERTISE OG INFORMATION: KØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG PUBLIKATION

til konto

3 2 4 1

Digitale og traditionelle publikationer

1 50  000

C7

fra kapitel

10 1

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

-  1 7 60  000

til kapitel

2 1

IT, UDSTYR OG INVENTAR

til konto

2 1 0 0

Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi

1 7 60  000

C8

fra konto

2 3 5 0

Telekommunikation

-  1 5 00  000

til kapitel

2 1

IT, UDSTYR OG INVENTAR

til konto

2 1 0 0

Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi

9 40  000

til konto

2 1 0 2

Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi

5 60  000

C9

fra konto

1 0 0 6

Godtgørelse af generelle udgifter

- 1 28  650

fra konto

1 0 1 0

Syge- og ulykkesforsikring og andre sociale forpligtelser

- 3 21  350

fra konto

1 0 1 2

Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer

- 1 30  000

fra konto

1 0 2 0

Overgangsgodtgørelse

- 5 00  000

fra konto

1 0 3 1

Invalidepension

-  20  000

fra konto

3 0 0 0

Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder

-  1 6 00  000

til kapitel

1 0

MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

til konto

1 0 0 5

Andre rejseudgifter

1 1 00  000

til konto

1 0 3 0

Alderspension

1 6 00  000

C10

fra kapitel

10 1

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

-  6 0 74  000

til kapitel

4 2

UDGIFTER TIL PARLAMENTARISK ASSISTANCE

til konto

4 2 2 0

Parlamentarisk assistance

6 0 74  000

C11

fra konto

1 0 2 0

Overgangsgodtgørelse

-  60  000

til kapitel

1 0

MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

til konto

1 0 5 0

Sprog- og IT-kurser

60  000

C12

fra kapitel

1 0

MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

-  2 2 11  500

fra kapitel

1 2

TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

-  7 8 00  000

fra kapitel

1 4

ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

-  7 4 76  000

fra kapitel

1 6

ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

- 9 68  600

fra kapitel

2 0

BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

- 1 2 9 83  900

fra kapitel

2 1

IT, UDSTYR OG INVENTAR

- 3 51  800

fra kapitel

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

-  2 0 43  500

fra kapitel

3 0

MØDER OG KONFERENCER

- 7 62  000

fra kapitel

3 2

EKSPERTISE OG INFORMATION: KØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG PUBLIKATION

-  2 6 67  935

fra kapitel

4 0

SÆRLIGE UDGIFTER FOR VISSE INSTITUTIONER OG ORGANER

- 2 56  000

fra kapitel

4 2

UDGIFTER TIL PARLAMENTARISK ASSISTANCE

-  2 4 00  000

fra kapitel

10

Andre udgifter

- 1 4 0 78  765

til konto

2 0 0 1

Acontobetalinger

5 4 0 00  000

Samlet beløb af C-overførsler

6 9 0 88  000

- 6 9 0 88  000

---

BILAG II

OVERSIGT OVER P-OVERFØRSLER I REGNSKABSÅRET 2013

| (EUR) |
| --- |
| No | Kapitel/Artikel/Konto | Beløb overført til
  konto | Beløb overført fra
  konto |
| P1 | under artikel 4 2 2 | | |
| fra konto | 4 2 2 0 | Parlamentarisk assistance | | - 5 00  000 |
| til konto | 4 2 2 2 | Kursdifferencer | 5 00  000 | |
| P2 | under artikel 2 0 0 | | |
| fra konto | 2 0 0 1 | Acontobetalinger | | - 9 00  000 |
| til konto | 2 0 0 5 | Opførelse af bygninger | 9 00  000 | |
| P3 | under artikel 1 4 2 | | |
| fra konto | 1 4 2 0 | Eksterne ydelser | | -  34  000 |
| til konto | 1 4 2 2 | Interinstitutionelle samarbejdsaktiviteter på sprogområdet | 34  000 | |
| P4 | under artikel 3 2 4 | | |
| fra konto | 3 2 4 9 | Udveksling af information med de nationale parlamenter | | - 1 00  000 |
| til konto | 3 2 4 5 | Tilrettelæggelse af seminarer, symposier og kulturelle aktioner | 1 00  000 | |
| P5 | under artikel 2 1 0 | | |
| fra konto | 2 1 0 0 | Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi | | -  4 8 29  500 |
| til konto | 2 1 0 2 | Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi | 4 8 29  500 | |
| P6 | under artikel 1 6 5 | | |
| fra konto | 1 6 5 4 | Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler | | - 3 00  000 |
| til konto | 1 6 5 2 | Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter | 3 00  000 | |
| under artikel 3 0 4 | | |
| fra konto | 3 0 4 3 | Diverse organisationsudgifter til parlamentariske forsamlinger, interparlamentariske delegationer og øvrige delegationer | | - 1 15  000 |
| til konto | 3 0 4 0 | Diverse udgifter til interne møder | 1 15  000 | |
| under artikel 3 2 4 | | |
| fra konto | 3 2 4 7 | Huset for Europæisk Historie | | -  85  000 |
| fra konto | 3 2 4 9 | Udveksling af information med de nationale parlamenter | | -  15  000 |
| til konto | 3 2 4 2 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer | 1 00  000 | |
| P7 | under artikel 1 4 2 | | |
| fra konto | 1 4 2 0 | Eksterne ydelser | | - 2 20  000 |
| til konto | 1 4 2 2 | Interinstitutionelle samarbejdsaktiviteter på sprogområdet | 2 20  000 | |
| P8 | under artikel 3 2 4 | | |
| fra konto | 3 2 4 7 | Huset for Europæisk Historie | | - 5 00  000 |
| til konto | 3 2 4 8 | Udgifter til audiovisuel information | 5 00  000 | |
| P9 | under artikel 3 2 4 | | |
| fra konto | 3 2 4 7 | Huset for Europæisk Historie | | -  2 0 00  000 |
| til konto | 3 2 4 4 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande | 2 0 00  000 | |
| P10 | under artikel 4 2 2 | | |
| fra konto | 4 2 2 2 | Kursdifferencer | | - 2 00  000 |
| til konto | 4 2 2 0 | Parlamentarisk assistance | 2 00  000 | |
| Overførsler i alt | 9 7 98  500 | -  9 7 98  500 |

(EUR)

No

Kapitel/Artikel/Konto

Beløb overført til

konto

Beløb overført fra

konto

P1

under artikel 4 2 2

fra konto

4 2 2 0

Parlamentarisk assistance

- 5 00  000

til konto

4 2 2 2

Kursdifferencer

5 00  000

P2

under artikel 2 0 0

fra konto

2 0 0 1

Acontobetalinger

- 9 00  000

til konto

2 0 0 5

Opførelse af bygninger

9 00  000

P3

under artikel 1 4 2

fra konto

1 4 2 0

Eksterne ydelser

-  34  000

til konto

1 4 2 2

Interinstitutionelle samarbejdsaktiviteter på sprogområdet

34  000

P4

under artikel 3 2 4

fra konto

3 2 4 9

Udveksling af information med de nationale parlamenter

- 1 00  000

til konto

3 2 4 5

Tilrettelæggelse af seminarer, symposier og kulturelle aktioner

1 00  000

P5

under artikel 2 1 0

fra konto

2 1 0 0

Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi

-  4 8 29  500

til konto

2 1 0 2

Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi

4 8 29  500

P6

under artikel 1 6 5

fra konto

1 6 5 4

Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler

- 3 00  000

til konto

1 6 5 2

Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter

3 00  000

under artikel 3 0 4

fra konto

3 0 4 3

Diverse organisationsudgifter til parlamentariske forsamlinger, interparlamentariske delegationer og øvrige delegationer

- 1 15  000

til konto

3 0 4 0

Diverse udgifter til interne møder

1 15  000

under artikel 3 2 4

fra konto

3 2 4 7

Huset for Europæisk Historie

-  85  000

fra konto

3 2 4 9

Udveksling af information med de nationale parlamenter

-  15  000

til konto

3 2 4 2

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer

1 00  000

P7

under artikel 1 4 2

fra konto

1 4 2 0

Eksterne ydelser

- 2 20  000

til konto

1 4 2 2

Interinstitutionelle samarbejdsaktiviteter på sprogområdet

2 20  000

P8

under artikel 3 2 4

fra konto

3 2 4 7

Huset for Europæisk Historie

- 5 00  000

til konto

3 2 4 8

Udgifter til audiovisuel information

5 00  000

P9

under artikel 3 2 4

fra konto

3 2 4 7

Huset for Europæisk Historie

-  2 0 00  000

til konto

3 2 4 4

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

2 0 00  000

P10

under artikel 4 2 2

fra konto

4 2 2 2

Kursdifferencer

- 2 00  000

til konto

4 2 2 0

Parlamentarisk assistance

2 00  000

Overførsler i alt

9 7 98  500

-  9 7 98  500

---

BILAG 3

UDNYTTELSE AF BEVILLINGERNE 2013

| (EUR) |
| --- |
| Konto | Tekst | Oprindelige bevillinger | Overførsler | Endelige bevillinger | Forpligtet beløb | Udnyttel-sesgrad i % |
| 1 0 0 0 | Vederlag | 7 1 3 93  074 | -  1 8 00  000 | 6 9 5 93  074 | 6 9 5 43  044 | 99,9 % |
| 1 0 0 4 | Ordinære rejseudgifter | 7 2 3 43  140 | 0 | 7 2 3 43  140 | 7 2 3 43  140 | 100,0 % |
| 1 0 0 5 | Andre rejseudgifter | 5 0 54  639 | 1 1 00  000 | 6 1 54  639 | 6 1 54  639 | 100,0 % |
| 1 0 0 6 | Godtgørelse for generelle udgifter | 3 9 3 88  525 | - 2 68  650 | 3 9 1 19  875 | 3 9 0 90  705 | 99,9 % |
| 1 0 0 7 | Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse | 1 84  000 | -  7  390 | 1 76  610 | 1 73  610 | 98,3 % |
| 1 0 1 0 | Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger | 2 7 69  000 | - 5 27  460 | 2 2 41  540 | 2 2 15  739 | 98,8 % |
| 1 0 1 2 | Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer | 3 84  000 | - 1 30  000 | 2 54  000 | 2 09  017 | 82,3 % |
| 1 0 2 0 | Overgangsgodtgørelse | 8 00  000 | - 5 60  000 | 2 40  000 | 1 83  008 | 76,3 % |
| 1 0 3 0 | Alderspension | 1 0 8 18  000 | 1 6 00  000 | 1 2 4 18  000 | 1 1 9 41  558 | 96,2 % |
| 1 0 3 1 | Invalidepension | 3 95  000 | -  78  000 | 3 17  000 | 2 78  102 | 87,7 % |
| 1 0 3 2 | Efterladtepension | 2 8 20  000 | 0 | 2 8 20  000 | 2 6 92  561 | 95,5 % |
| 1 0 3 3 | Frivillig pensionsordning for medlemmerne | 31  000 | 0 | 31  000 | 29  327 | 94,6 % |
| 1 0 5 0 | Sprog- og it-kurser | 5 00  000 | 60  000 | 5 60  000 | 5 60  000 | 100,0 % |
| 1 0 9 0 | Formålsbestemt reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 2 0 0 | Vederlag og godtgørelser | 57 7 1 24  909 | -  6 4 10  000 | 57 0 7 14  909 | 57 0 6 69  888 | 100,0 % |
| 1 2 0 2 | Betalt overarbejde | 4 00  000 | - 2 00  000 | 2 00  000 | 2 00  000 | 100,0 % |
| 1 2 0 4 | Rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten | 4 4 60  000 | -  1 3 00  000 | 3 1 60  000 | 3 1 60  000 | 100,0 % |
| 1 2 2 0 | Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde | 3 91  400 | 1 10  000 | 5 01  400 | 4 62  019 | 92,1 % |
| 1 2 2 2 | Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 5 52  000 | 0 | 5 52  000 | 5 07  442 | 91,9 % |
| 1 2 4 | Formålsbestemt reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 4 0 0 | Øvrige ansatte | 3 8 5 78  161 | -  1 2 00  000 | 3 7 3 78  161 | 3 7 2 96  239 | 99,8 % |
| 1 4 0 2 | Konferencetolke | 5 3 0 00  000 | -  3 4 00  000 | 4 9 6 00  000 | 4 9 5 99  377 | 100,0 % |
| 1 4 0 4 | Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd | 8 0 97  950 | -  1 4 55  000 | 6 6 42  950 | 6 4 44  637 | 97,0 % |
| 1 4 0 6 | Observatører | 4 47  449 | - 1 35  000 | 3 12  449 | 3 12  000 | 99,9 % |
| 1 4 2 0 | Eksterne ydelser | 1 5 8 00  000 | -  3 4 24  000 | 1 2 3 76  000 | 1 1 9 04  661 | 96,2 % |
| 1 4 2 2 | Interinstitutionelle samarbejdsforanstaltninger på sprogområdet | 3 74  000 | 2 54  000 | 6 28  000 | 6 25  189 | 99,6 % |
| 1 4 4 | Formålsbestemt reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 6 1 0 | Udgifter ved ansættelse | 3 78  850 | -  75  000 | 3 03  850 | 3 03  850 | 100,0 % |
| 1 6 1 2 | Efteruddannelse | 4 8 50  000 | 0 | 4 8 50  000 | 4 6 82  180 | 96,5 % |
| 1 6 3 0 | Velfærd | 7 18  000 | -  75  000 | 6 43  000 | 6 07  907 | 94,5 % |
| 1 6 3 1 | Mobilitet | 1 0 00  000 | - 1 00  000 | 9 00  000 | 7 27  372 | 80,8 % |
| 1 6 3 2 | Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger | 3 05  000 | 0 | 3 05  000 | 2 98  817 | 98,0 % |
| 1 6 5 0 | Lægetjeneste | 1 2 85  000 | - 1 78  600 | 1 1 06  400 | 1 1 06  111 | 100,0 % |
| 1 6 5 2 | Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter | 3 9 60  000 | 3 00  000 | 4 2 60  000 | 4 2 60  000 | 100,0 % |
| 1 6 5 4 | Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler | 6 6 83  000 | - 8 40  000 | 5 8 43  000 | 5 8 43  000 | 100,0 % |
| 2 0 0 0 | Leje | 3 3 0 32  000 | -  1 2 48  900 | 3 1 7 83  100 | 3 1 6 84  764 | 99,7 % |
| 2 0 0 1 | Acontobetalinger | 1 6 1 41  000 | 5 3 1 00  000 | 6 9 2 41  000 | 6 9 2 36  000 | 100,0 % |
| 2 0 0 3 | Ejendomserhvervelser | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 0 0 5 | Opførelse af bygninger | 7 2 13  000 | 9 00  000 | 8 1 13  000 | 8 0 65  316 | 99,4 % |
| 2 0 0 7 | Indretning af lokaler | 3 9 4 59  000 | -  2 5 50  000 | 3 6 9 09  000 | 3 6 3 26  338 | 98,4 % |
| 2 0 0 8 | Forvaltning af bygninger | 4 2 10  000 | - 4 55  000 | 3 7 55  000 | 3 4 34  255 | 91,5 % |
| 2 0 2 2 | Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger | 5 7 2 64  000 | -  3 9 10  000 | 5 3 3 54  000 | 5 1 8 91  984 | 97,3 % |
| 2 0 2 4 | Energiforbrug | 1 8 9 75  000 | - 4 00  000 | 1 8 5 75  000 | 1 7 7 86  997 | 95,8 % |
| 2 0 2 6 | Sikring af og tilsyn med bygninger | 3 6 0 43  268 | -  4 3 20  000 | 3 1 7 23  268 | 3 1 0 97  983 | 98,0 % |
| 2 0 2 8 | Forsikringer | 9 91  000 | - 1 00  000 | 8 91  000 | 8 12  974 | 91,2 % |
| 2 1 0 0 | Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi | 3 3 0 16  000 | -  2 0 68  100 | 3 0 9 47  900 | 3 0 7 92  197 | 99,5 % |
| 2 1 0 2 | Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi | 6 7 6 51  088 | 5 5 86  300 | 7 3 2 37  388 | 7 2 9 84  023 | 99,7 % |
| 2 1 2 0 | Inventar | 3 2 32  500 | -  50  000 | 3 1 82  500 | 3 0 90  732 | 97,1 % |
| 2 1 4 0 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | 1 9 5 85  000 | -  10  000 | 1 9 5 75  000 | 1 9 1 09  021 | 97,6 % |
| 2 1 6 0 | Transportmateriel | 6 0 68  000 | 4 20  000 | 6 4 88  000 | 5 8 29  931 | 89,9 % |
| 2 3 0 0 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 2 3 39  500 | 0 | 2 3 39  500 | 2 2 92  797 | 98,0 % |
| 2 3 1 0 | Finansielle udgifter | 75  000 | -  38  000 | 37  000 | 16  500 | 44,6 % |
| 2 3 2 0 | Retsomkostninger og skadeserstatning | 1 7 14  000 | - 6 10  000 | 1 1 04  000 | 9 56  160 | 86,6 % |
| 2 3 5 0 | Telekommunikation | 7 4 21  000 | -  1 5 00  000 | 5 9 21  000 | 4 6 70  510 | 78,9 % |
| 2 3 6 0 | Porto og andre forsendelsesomkostninger | 3 57  000 | -  20  000 | 3 37  000 | 2 36  631 | 70,2 % |
| 2 3 7 0 | Flytning | 1 1 00  000 | - 3 30  400 | 7 69  600 | 7 31  303 | 95,0 % |
| 2 3 8 0 | Andre udgifter til den administrative drift | 6 61  500 | 0 | 6 61  500 | 6 26  298 | 94,7 % |
| 2 3 9 | Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram | 1 0 64  000 | -  1 0 45  100 | 18  900 | 17  823 | 94,3 % |
| 3 0 0 0 | Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder | 2 7 6 16  000 | -  1 6 00  000 | 2 6 0 16  000 | 2 5 7 25  512 | 98,9 % |
| 3 0 2 0 | Udgifter til receptioner og repræsentation | 1 3 61  350 | - 2 16  000 | 1 1 45  350 | 8 85  621 | 77,3 % |
| 3 0 4 0 | Diverse udgifter til interne møder | 2 6 00  000 | 1 15  000 | 2 7 15  000 | 2 7 15  000 | 100,0 % |
| 3 0 4 2 | Møder, kongresser og konferencer | 1 4 05  000 | - 3 45  000 | 1 0 60  000 | 8 16  577 | 77,0 % |
| 3 0 4 3 | Diverse organisationsudgifter til parlamentariske forsamlinger, interparlamentariske delegationer og øvrige delegationer | 1 4 73  000 | - 2 60  000 | 1 2 13  000 | 6 05  103 | 49,9 % |
| 3 0 4 9 | Udgifter til rejsebureauydelser | 2 1 24  660 | -  56  000 | 2 0 68  660 | 2 0 68  660 | 100,0 % |
| 3 2 0 0 | Køb af ekspertise | 1 1 5 30  000 | -  1 5 68  335 | 9 9 61  665 | 9 0 86  345 | 91,2 % |
| 3 2 2 0 | Udgifter til dokumentation og bibliotek | 4 9 27  111 | - 5 01  600 | 4 4 25  511 | 4 3 02  893 | 97,2 % |
| 3 2 2 2 | Udgifter til arkivsamlinger | 1 9 65  000 | 0 | 1 9 65  000 | 1 9 33  710 | 98,4 % |
| 3 2 3 | Forbindelser med tredjelandes parlamenter og støtte til parlamentarisk demokrati | 7 50  000 | - 1 00  000 | 6 50  000 | 4 13  470 | 63,6 % |
| 3 2 4 0 | Den Europæiske Unions Tidende | 4 0 00  000 | 0 | 4 0 00  000 | 3 9 99  500 | 100,0 % |
| 3 2 4 1 | Digitale og traditionelle publikationer | 5 1 75  000 | 1 50  000 | 5 3 25  000 | 5 2 41  324 | 98,4 % |
| 3 2 4 2 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer | 2 3 7 55  900 | 1 8 34  000 | 2 5 5 89  900 | 2 5 4 53  635 | 99,5 % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — Europa-Parlamentets Besøgscenter | 3 9 16  000 | 0 | 3 9 16  000 | 3 8 44  123 | 98,2 % |
| 3 2 4 4 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande | 2 9 9 96  000 | 2 0 00  000 | 3 1 9 96  000 | 3 1 6 67  743 | 99,0 % |
| 3 2 4 5 | Tilrettelæggelse af seminarer, symposier og kulturelle aktioner | 6 8 30  300 | 85  000 | 6 9 15  300 | 6 7 21  656 | 97,2 % |
| 3 2 4 6 | Europa-Parlamentets tv-kanal (web-tv) | 8 0 00  000 | 0 | 8 0 00  000 | 7 9 99  400 | 100,0 % |
| 3 2 4 7 | Huset for Europæisk Historie | 6 4 00  000 | -  3 0 38  000 | 3 3 62  000 | 3 3 60  695 | 100,0 % |
| 3 2 4 8 | Udgifter til audiovisuel information | 2 0 1 33  700 | 5 00  000 | 2 0 6 33  700 | 2 0 5 33  306 | 99,5 % |
| 3 2 4 9 | Udveksling af information med de nationale parlamenter | 4 75  000 | - 1 15  000 | 3 60  000 | 2 83  329 | 78,7 % |
| 3 2 5 | Udgifter til informationskontorer | 1 1 00  000 | 0 | 1 1 00  000 | 8 30  902 | 75,5 % |
| 4 0 0 0 | Løbende administrative udgifter og de politiske gruppers og løsgængernes udgifter i forbindelse med politiske aktiviteter og informationsaktiviteter | 5 8 7 50  000 | -  48  000 | 5 8 7 02  000 | 5 8 6 97  494 | 100,0 % |
| 4 0 2 0 | Finansiering af europæiske politiske partier | 2 1 7 94  200 | - 2 08  000 | 2 1 5 86  200 | 2 1 5 85  794 | 100,0 % |
| 4 0 3 0 | Finansiering af europæiske politiske partier | 1 2 4 00  000 | 0 | 1 2 4 00  000 | 1 2 4 00  000 | 100,0 % |
| 4 2 2 0 | Parlamentarisk assistance | 18 5 2 99  000 | 3 4 74  000 | 18 8 7 73  000 | 18 7 6 38  380 | 99,4 % |
| 4 2 2 2 | Kursdifferencer | 5 00  000 | 2 00  000 | 7 00  000 | 6 62  641 | 94,7 % |
| 4 4 0 0 | Udgifter til tidligere medlemmers møder og aktiviteter | 2 00  000 | 0 | 2 00  000 | 2 00  000 | 100,0 % |
| 4 4 2 0 | Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter | 1 75  000 | 0 | 1 75  000 | 1 75  000 | 100,0 % |
| 10 0 | FORMÅLSBESTEMTE RESERVER | 1 2 9 12  765 | - 1 2 9 12  765 | 0 | 0 | — |
| 10 1 | RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER | 9 0 00  000 | -  9 0 00  000 | 0 | 0 | — |
| 10 3 | RESERVE TIL UDVIDELSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 4 | RESERVE TIL INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSPOLITIKKEN | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 5 | FORMÅLSBESTEMT RESERVE I FORBINDELSE MED FAST EJENDOM | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 6 | RESERVE TIL PRIORITEREDE PROJEKTER UNDER UDVIKLING | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 8 | EMAS-reserve | 1 0 00  000 | -  1 0 00  000 | 0 | 0 | — |
| I ALT | 1  75 0 4 63  939 | 0 | 1  75 0 4 63  939 | 1  73 5 9 63  486 | 99,2 % |

(EUR)

Konto

Tekst

Oprindelige bevillinger

Overførsler

Endelige bevillinger

Forpligtet beløb

Udnyttel-sesgrad i %

1 0 0 0

Vederlag

7 1 3 93  074

-  1 8 00  000

6 9 5 93  074

6 9 5 43  044

99,9 %

1 0 0 4

Ordinære rejseudgifter

7 2 3 43  140

0

7 2 3 43  140

7 2 3 43  140

100,0 %

1 0 0 5

Andre rejseudgifter

5 0 54  639

1 1 00  000

6 1 54  639

6 1 54  639

100,0 %

1 0 0 6

Godtgørelse for generelle udgifter

3 9 3 88  525

- 2 68  650

3 9 1 19  875

3 9 0 90  705

99,9 %

1 0 0 7

Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse

1 84  000

-  7  390

1 76  610

1 73  610

98,3 %

1 0 1 0

Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger

2 7 69  000

- 5 27  460

2 2 41  540

2 2 15  739

98,8 %

1 0 1 2

Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer

3 84  000

- 1 30  000

2 54  000

2 09  017

82,3 %

1 0 2 0

Overgangsgodtgørelse

8 00  000

- 5 60  000

2 40  000

1 83  008

76,3 %

1 0 3 0

Alderspension

1 0 8 18  000

1 6 00  000

1 2 4 18  000

1 1 9 41  558

96,2 %

1 0 3 1

Invalidepension

3 95  000

-  78  000

3 17  000

2 78  102

87,7 %

1 0 3 2

Efterladtepension

2 8 20  000

0

2 8 20  000

2 6 92  561

95,5 %

1 0 3 3

Frivillig pensionsordning for medlemmerne

31  000

0

31  000

29  327

94,6 %

1 0 5 0

Sprog- og it-kurser

5 00  000

60  000

5 60  000

5 60  000

100,0 %

1 0 9 0

Formålsbestemt reserve

0

0

0

0

—

1 2 0 0

Vederlag og godtgørelser

57 7 1 24  909

-  6 4 10  000

57 0 7 14  909

57 0 6 69  888

100,0 %

1 2 0 2

Betalt overarbejde

4 00  000

- 2 00  000

2 00  000

2 00  000

100,0 %

1 2 0 4

Rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten

4 4 60  000

-  1 3 00  000

3 1 60  000

3 1 60  000

100,0 %

1 2 2 0

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde

3 91  400

1 10  000

5 01  400

4 62  019

92,1 %

1 2 2 2

Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte

5 52  000

0

5 52  000

5 07  442

91,9 %

1 2 4

Formålsbestemt reserve

0

0

0

0

—

1 4 0 0

Øvrige ansatte

3 8 5 78  161

-  1 2 00  000

3 7 3 78  161

3 7 2 96  239

99,8 %

1 4 0 2

Konferencetolke

5 3 0 00  000

-  3 4 00  000

4 9 6 00  000

4 9 5 99  377

100,0 %

1 4 0 4

Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd

8 0 97  950

-  1 4 55  000

6 6 42  950

6 4 44  637

97,0 %

1 4 0 6

Observatører

4 47  449

- 1 35  000

3 12  449

3 12  000

99,9 %

1 4 2 0

Eksterne ydelser

1 5 8 00  000

-  3 4 24  000

1 2 3 76  000

1 1 9 04  661

96,2 %

1 4 2 2

Interinstitutionelle samarbejdsforanstaltninger på sprogområdet

3 74  000

2 54  000

6 28  000

6 25  189

99,6 %

1 4 4

Formålsbestemt reserve

0

0

0

0

—

1 6 1 0

Udgifter ved ansættelse

3 78  850

-  75  000

3 03  850

3 03  850

100,0 %

1 6 1 2

Efteruddannelse

4 8 50  000

0

4 8 50  000

4 6 82  180

96,5 %

1 6 3 0

Velfærd

7 18  000

-  75  000

6 43  000

6 07  907

94,5 %

1 6 3 1

Mobilitet

1 0 00  000

- 1 00  000

9 00  000

7 27  372

80,8 %

1 6 3 2

Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

3 05  000

0

3 05  000

2 98  817

98,0 %

1 6 5 0

Lægetjeneste

1 2 85  000

- 1 78  600

1 1 06  400

1 1 06  111

100,0 %

1 6 5 2

Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter

3 9 60  000

3 00  000

4 2 60  000

4 2 60  000

100,0 %

1 6 5 4

Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler

6 6 83  000

- 8 40  000

5 8 43  000

5 8 43  000

100,0 %

2 0 0 0

Leje

3 3 0 32  000

-  1 2 48  900

3 1 7 83  100

3 1 6 84  764

99,7 %

2 0 0 1

Acontobetalinger

1 6 1 41  000

5 3 1 00  000

6 9 2 41  000

6 9 2 36  000

100,0 %

2 0 0 3

Ejendomserhvervelser

0

0

0

0

—

2 0 0 5

Opførelse af bygninger

7 2 13  000

9 00  000

8 1 13  000

8 0 65  316

99,4 %

2 0 0 7

Indretning af lokaler

3 9 4 59  000

-  2 5 50  000

3 6 9 09  000

3 6 3 26  338

98,4 %

2 0 0 8

Forvaltning af bygninger

4 2 10  000

- 4 55  000

3 7 55  000

3 4 34  255

91,5 %

2 0 2 2

Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger

5 7 2 64  000

-  3 9 10  000

5 3 3 54  000

5 1 8 91  984

97,3 %

2 0 2 4

Energiforbrug

1 8 9 75  000

- 4 00  000

1 8 5 75  000

1 7 7 86  997

95,8 %

2 0 2 6

Sikring af og tilsyn med bygninger

3 6 0 43  268

-  4 3 20  000

3 1 7 23  268

3 1 0 97  983

98,0 %

2 0 2 8

Forsikringer

9 91  000

- 1 00  000

8 91  000

8 12  974

91,2 %

2 1 0 0

Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi

3 3 0 16  000

-  2 0 68  100

3 0 9 47  900

3 0 7 92  197

99,5 %

2 1 0 2

Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi

6 7 6 51  088

5 5 86  300

7 3 2 37  388

7 2 9 84  023

99,7 %

2 1 2 0

Inventar

3 2 32  500

-  50  000

3 1 82  500

3 0 90  732

97,1 %

2 1 4 0

Teknisk materiel og tekniske anlæg

1 9 5 85  000

-  10  000

1 9 5 75  000

1 9 1 09  021

97,6 %

2 1 6 0

Transportmateriel

6 0 68  000

4 20  000

6 4 88  000

5 8 29  931

89,9 %

2 3 0 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

2 3 39  500

0

2 3 39  500

2 2 92  797

98,0 %

2 3 1 0

Finansielle udgifter

75  000

-  38  000

37  000

16  500

44,6 %

2 3 2 0

Retsomkostninger og skadeserstatning

1 7 14  000

- 6 10  000

1 1 04  000

9 56  160

86,6 %

2 3 5 0

Telekommunikation

7 4 21  000

-  1 5 00  000

5 9 21  000

4 6 70  510

78,9 %

2 3 6 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

3 57  000

-  20  000

3 37  000

2 36  631

70,2 %

2 3 7 0

Flytning

1 1 00  000

- 3 30  400

7 69  600

7 31  303

95,0 %

2 3 8 0

Andre udgifter til den administrative drift

6 61  500

0

6 61  500

6 26  298

94,7 %

2 3 9

Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram

1 0 64  000

-  1 0 45  100

18  900

17  823

94,3 %

3 0 0 0

Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder

2 7 6 16  000

-  1 6 00  000

2 6 0 16  000

2 5 7 25  512

98,9 %

3 0 2 0

Udgifter til receptioner og repræsentation

1 3 61  350

- 2 16  000

1 1 45  350

8 85  621

77,3 %

3 0 4 0

Diverse udgifter til interne møder

2 6 00  000

1 15  000

2 7 15  000

2 7 15  000

100,0 %

3 0 4 2

Møder, kongresser og konferencer

1 4 05  000

- 3 45  000

1 0 60  000

8 16  577

77,0 %

3 0 4 3

Diverse organisationsudgifter til parlamentariske forsamlinger, interparlamentariske delegationer og øvrige delegationer

1 4 73  000

- 2 60  000

1 2 13  000

6 05  103

49,9 %

3 0 4 9

Udgifter til rejsebureauydelser

2 1 24  660

-  56  000

2 0 68  660

2 0 68  660

100,0 %

3 2 0 0

Køb af ekspertise

1 1 5 30  000

-  1 5 68  335

9 9 61  665

9 0 86  345

91,2 %

3 2 2 0

Udgifter til dokumentation og bibliotek

4 9 27  111

- 5 01  600

4 4 25  511

4 3 02  893

97,2 %

3 2 2 2

Udgifter til arkivsamlinger

1 9 65  000

0

1 9 65  000

1 9 33  710

98,4 %

3 2 3

Forbindelser med tredjelandes parlamenter og støtte til parlamentarisk demokrati

7 50  000

- 1 00  000

6 50  000

4 13  470

63,6 %

3 2 4 0

Den Europæiske Unions Tidende

4 0 00  000

0

4 0 00  000

3 9 99  500

100,0 %

3 2 4 1

Digitale og traditionelle publikationer

5 1 75  000

1 50  000

5 3 25  000

5 2 41  324

98,4 %

3 2 4 2

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer

2 3 7 55  900

1 8 34  000

2 5 5 89  900

2 5 4 53  635

99,5 %

3 2 4 3

Parlamentarium — Europa-Parlamentets Besøgscenter

3 9 16  000

0

3 9 16  000

3 8 44  123

98,2 %

3 2 4 4

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

2 9 9 96  000

2 0 00  000

3 1 9 96  000

3 1 6 67  743

99,0 %

3 2 4 5

Tilrettelæggelse af seminarer, symposier og kulturelle aktioner

6 8 30  300

85  000

6 9 15  300

6 7 21  656

97,2 %

3 2 4 6

Europa-Parlamentets tv-kanal (web-tv)

8 0 00  000

0

8 0 00  000

7 9 99  400

100,0 %

3 2 4 7

Huset for Europæisk Historie

6 4 00  000

-  3 0 38  000

3 3 62  000

3 3 60  695

100,0 %

3 2 4 8

Udgifter til audiovisuel information

2 0 1 33  700

5 00  000

2 0 6 33  700

2 0 5 33  306

99,5 %

3 2 4 9

Udveksling af information med de nationale parlamenter

4 75  000

- 1 15  000

3 60  000

2 83  329

78,7 %

3 2 5

Udgifter til informationskontorer

1 1 00  000

0

1 1 00  000

8 30  902

75,5 %

4 0 0 0

Løbende administrative udgifter og de politiske gruppers og løsgængernes udgifter i forbindelse med politiske aktiviteter og informationsaktiviteter

5 8 7 50  000

-  48  000

5 8 7 02  000

5 8 6 97  494

100,0 %

4 0 2 0

Finansiering af europæiske politiske partier

2 1 7 94  200

- 2 08  000

2 1 5 86  200

2 1 5 85  794

100,0 %

4 0 3 0

Finansiering af europæiske politiske partier

1 2 4 00  000

0

1 2 4 00  000

1 2 4 00  000

100,0 %

4 2 2 0

Parlamentarisk assistance

18 5 2 99  000

3 4 74  000

18 8 7 73  000

18 7 6 38  380

99,4 %

4 2 2 2

Kursdifferencer

5 00  000

2 00  000

7 00  000

6 62  641

94,7 %

4 4 0 0

Udgifter til tidligere medlemmers møder og aktiviteter

2 00  000

0

2 00  000

2 00  000

100,0 %

4 4 2 0

Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter

1 75  000

0

1 75  000

1 75  000

100,0 %

10 0

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

1 2 9 12  765

- 1 2 9 12  765

0

0

—

10 1

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

9 0 00  000

-  9 0 00  000

0

0

—

10 3

RESERVE TIL UDVIDELSEN

0

0

0

0

—

10 4

RESERVE TIL INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSPOLITIKKEN

0

0

0

0

—

10 5

FORMÅLSBESTEMT RESERVE I FORBINDELSE MED FAST EJENDOM

0

0

0

0

—

10 6

RESERVE TIL PRIORITEREDE PROJEKTER UNDER UDVIKLING

0

0

0

0

—

10 8

EMAS-reserve

1 0 00  000

-  1 0 00  000

0

0

—

I ALT

1  75 0 4 63  939

0

1  75 0 4 63  939

1  73 5 9 63  486

99,2 %

---