# Europeiska unionens C 201/30 j

| | ISSN 1977-1061 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 201 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | femtiosjunde årgången30 juni 2014 |

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 201

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

femtiosjunde årgången30 juni 2014

---

| Informationsnummer | Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
| | Europaparlamentet |
| 2014/C 201/01 | Rapport om budget- och finansförvaltningen — Avsnitt I: Europaparlamentet — Budgetåret 2013 | 1 |

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europaparlamentet

2014/C 201/01

Rapport om budget- och finansförvaltningen — Avsnitt I: Europaparlamentet — Budgetåret 2013

1

---

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europaparlamentet

| 30.6.2014 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 201/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.6.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 201/1

---

RAPPORT OM BUDGET- OCH FINANSFÖRVALTNINGEN

AVSNITT I: EUROPAPARLAMENTET

BUDGETÅRET 2013

(2014/C 201/01)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| INLEDNING | 3 |
| --- | --- |

| I. | EKONOMISK FÖRVALTNING: ALLMÄNT | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| A. | Inkomster | 4 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Ursprunglig budget och ändringsbudgetar | 4 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Åtaganden och betalningar | 5 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Överföringar av anslag från 2013 till 2014 | 5 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Utnyttjande av anslag överförda från 2012 till 2013 | 5 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål | 6 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Förfallna anslag | 7 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Överföringar | 8 |
| --- | --- | --- |

H.

| H.1 | Överföringar av preliminära anslag (med undantag för uppsamlingsöverföringen) | 11 |
| --- | --- | --- |

H.1

| H.2 | Överföringar från andra källor (med undantag för uppsamlingsöverföringen) | 12 |
| --- | --- | --- |

H.2

| H.3 | Uppsamlingsöverföring C12 | 13 |
| --- | --- | --- |

H.3

| II. | EKONOMISK fÖRVALTNING PER KAPITEL | 16 |
| --- | --- | --- |

II.

| A. | Kapitel 1 0 ”Ledamöter” | 18 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Kapitel 1 2 ”Tjänstemän och tillfälligt anställda” | 18 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Kapitel 1 4 ”Övrig personal och externa tjänster” | 19 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Kapitel 1 6 ”Övriga utgifter för personer knutna till institutionen” | 20 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Kapitel 2 0 ”Fastigheter och utgifter i samband med dessa” | 21 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Kapitel 2 1 ”Informationsteknik, utrustning och inventarier” | 22 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Kapitel 2 3 ”Löpande administrativa utgifter” | 23 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Kapitel 3 0 ”Sammanträden och konferenser” | 24 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Kapitel 3 2 ”Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning” | 24 |
| --- | --- | --- |

I.

| J. | Kapitel 4 0 ”Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ” | 25 |
| --- | --- | --- |

J.

| K. | Kapitel 4 2 ”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna” | 26 |
| --- | --- | --- |

K.

| L. | Kapitel 4 4 ”Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter” | 27 |
| --- | --- | --- |

L.

| M. | Avdelning 10 ”Övriga utgifter” | 27 |
| --- | --- | --- |

M.

| III. | MÅL OCH RESULTAT 2013 | 27 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Genomförandet av de institutionella förändringar som följer av Lissabonfördraget | 27 |
| --- | --- | --- |

A.

| A.1 | Stöd till forskning | 27 |
| --- | --- | --- |

A.1

| A.2 | Kunskapsförvaltning | 28 |
| --- | --- | --- |

A.2

| A.3 | Medbeslutande och samtycke i samband med den externa politiken | 28 |
| --- | --- | --- |

A.3

| A.4 | Förbättring av tjänster i samband med plenarsammanträdena | 29 |
| --- | --- | --- |

A.4

| B. | Kommunikationsstrategin och förberedelserna för informationskampanjen inför valet 2014 | 29 |
| --- | --- | --- |

B.

| B.1 | Centralt organiserad verksamhet | 29 |
| --- | --- | --- |

B.1

| B.2 | Decentraliserad verksamhet | 30 |
| --- | --- | --- |

B.2

| B.3 | EYE | 30 |
| --- | --- | --- |

B.3

| B.4 | Framsteg för projektet ”Europeiska historiens hus” | 30 |
| --- | --- | --- |

B.4

| B.5 | Förbättrad service för besökare | 30 |
| --- | --- | --- |

B.5

| C. | Anpassning till de institutionella konsekvenserna av Kroatiens anslutning | 30 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Fortsatt genomförande av de fleråriga programmen för rationalisering och modernisering av centrala delar i parlamentets förvaltning | 31 |
| --- | --- | --- |

D.

| D.1 | Fastighetspolitik | 31 |
| --- | --- | --- |

D.1

| D.2 | Miljöpolitik | 32 |
| --- | --- | --- |

D.2

| D.3 | Cateringpolitik | 33 |
| --- | --- | --- |

D.3

| D.4 | Fortsatt modernisering av informationsteknik och it-säkerhet | 33 |
| --- | --- | --- |

D.4

| D.5 | Förbindelser med de nationella parlamenten | 33 |
| --- | --- | --- |

D.5

| D.6 | Djupgående omstrukturering av säkerhetstjänsten | 34 |
| --- | --- | --- |

D.6

| E. | Andra moderniseringsåtgärder | 34 |
| --- | --- | --- |

E.

| E.1 | Förbättrade tjänster till ledamöterna | 34 |
| --- | --- | --- |

E.1

| E.2 | Finansförvaltning och budgetförvaltning | 34 |
| --- | --- | --- |

E.2

| E.3 | Personalförvaltning | 36 |
| --- | --- | --- |

E.3

| E.4 | Dokument- och arkivförvaltning | 36 |
| --- | --- | --- |

E.4

| F. | Övergripande strukturella förändringar av parlamentets generalsekretariat (inklusive de politiska grupperna) | 36 |
| --- | --- | --- |

F.

| BILAGOR | 39 |
| --- | --- |

| Bilaga I – | Sammanställning av C-överföringar budgetåret 2013 | 39 |
| --- | --- | --- |

Bilaga I –

| Bilaga II – | Sammanställning av P-överföringar budgetåret 2013 | 42 |
| --- | --- | --- |

Bilaga II –

| Bilaga III – | Genomförandet av anslagen för 2013 | 44 |
| --- | --- | --- |

Bilaga III –

INLEDNING

| 1. | I denna rapport analyseras Europaparlamentets budget- och finansförvaltning för budgetåret 2013. Rapporten behandlar användningen av de finansiella medlen och de händelser som i hög grad påverkat verksamheten under budgetåret (del I och II) och visar i sammandrag de resultat som uppnåtts i förhållande till de mål som satts för 2013 (del III). |
| --- | --- |

1.

I denna rapport analyseras Europaparlamentets budget- och finansförvaltning för budgetåret 2013. Rapporten behandlar användningen av de finansiella medlen och de händelser som i hög grad påverkat verksamheten under budgetåret (del I och II) och visar i sammandrag de resultat som uppnåtts i förhållande till de mål som satts för 2013 (del III).

| 2. | Denna rapport har utarbetats i enlighet med artikel 142 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (1) (nedan budgetförordningen) och artikel 227 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för budgetförordningen och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (2). Analysen baseras på den preliminära redovisningen som fastställts av räkenskapsföraren. |
| --- | --- |

2.

Denna rapport har utarbetats i enlighet med artikel 142 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (1) (nedan budgetförordningen) och artikel 227 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för budgetförordningen och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (2). Analysen baseras på den preliminära redovisningen som fastställts av räkenskapsföraren.

I.   EKONOMISK FÖRVALTNING: ALLMÄNT

| 3. | Parlamentets slutgiltiga anslag för 2013 uppgick till 1  75 0 4 63  939 euro, och utgjorde 19,07 % av taket i utgiftskategori V i den fleråriga budgetramen (3). I tabell 1 nedan presenteras genomförandet av Europaparlamentets budget för budgetåret 2013.

  Tabell 1


  Utnyttjandet av anslag









  Typ av anslag | Anslag 2013
  (i euro eller %) | Anslag 2012
  (i euro eller %) | Skillnad
  2013/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anslag |
| Ursprungliga anslag | 1  75 0 4 63  939 | 1  71 7 8 68  121 | 1,9 % |
| Ändringsbudget | 0 | 0 | |
| Slutgiltiga anslag | 1  75 0 4 63  939 | 1  71 7 8 68  121 | 1,9 % |
| Genomförande under året |
| Åtaganden | 1  73 5 9 63  486 | 1  69 3 0 38  015 | 2,5 % |
| I % av slutgiltiga anslag | 99,2 % | 98,6 % | 0,6 % |
| Betalningar | 1  45 8 1 88  881 | 1  38 7 5 80  140 | 5,1 % |
| I % av åtaganden | 84,0 % | 82,0 % | - 2,0 % |
| Överföringar till följande år |
| Automatiska överföringar till följande år (4) | 27 7 7 74  605 | 30 5 4 57  875 | - 9,1 % |
| I % av slutgiltiga anslag | 15,9 % | 17,8 % | - 1,9 % |
| I % av åtaganden | 16,0 % | 18,0 % | - 2,0 % |
| Icke-automatiska överföringar (anslag utan åtaganden som överförts till följande år) (5) | 7 34  000 | 0 | — |
| I % av slutgiltiga anslag | 0,0 % | 0,0 % | — |
| Förfallna belopp |
| Förfallna anslag | 1 3 7 66  453 | 2 4 8 30  106 | -  44,6 % |
| I % av slutgiltiga anslag | 0,8 % | 1,4 % | - 0,6 % |
| Överföringar från föregående år |
| Automatiska överföringar från föregående år (4) | 30 5 4 57  875 | 22 2 9 00  384 | 37,0 % |
| Betalningar mot dessa överföringar | 28 6 1 09  573 | 19 7 9 91  076 | 44,5 % |
| I % av överföringarna | 93,7 % | 88,8 % | 4,9 % |
| Förfallna belopp | 1 9 3 48  302 | 2 4 9 09  308 | -  22,3 % |
| Icke-automatiska överföringar från föregående år (5) | 0 | 2 1 7 00  000 | -  100,0 % |
| Betalningar mot dessa överföringar | — | 1 5 6 49  030 | — |
| I % av överföringarna | — | 72,1 % | — |
| Tillgängliga anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål för året |
| Tillgängliga anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål för året | 2 5 9 91  783 | 2 2 2 74  843 | 16,7 % |
| Åtaganden | 1 6 9 07  174 | 1 8 0 28  503 | - 6,2 % |
| I % av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål | 65,0 % | 80,9 % | -  15,9 % |
| Betalningar | 8 9 97  498 | 1 1 2 16  674 | -  19,8 % |
| I % av åtaganden mot inkomster avsatta för särskilda ändamål | 53,2 % | 62,2 % | - 9,0 % |
| Tillgängliga anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål för året | 9 0 84  608 | 4 2 46  340 | 113,9 % |
| Tillgängliga anslag från inkomster för särskilda ändamål som överförts till följande år |
| Tillgängliga anslag från inkomster för särskilda ändamål som överförts till följande år | 10 6 9 34  452 | 10 6 9 00  532 (6) | - 0,1 % |
| Tillgängliga anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från föregående år |
| Tillgängliga anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från föregående år | 10 6 9 00  532 | 10 7 5 92  247 | - 0,7 % |
| Åtaganden | 10 4 1 47  894 | 10 5 4 82  187 | - 1,3 % |
| I % av anslag från överförda inkomster avsatta för särskilda ändamål | 97,4 % | 98,0 % | - 0,6 % |
| Betalningar | 1 6 4 60  753 | 1 0 7 35  958 | 53,3 % |
| I % av åtaganden | 15,8 % | 10,2 % | 5,6 % |

3.

Parlamentets slutgiltiga anslag för 2013 uppgick till 1  75 0 4 63  939 euro, och utgjorde 19,07 % av taket i utgiftskategori V i den fleråriga budgetramen (3). I tabell 1 nedan presenteras genomförandet av Europaparlamentets budget för budgetåret 2013.

Tabell 1

Utnyttjandet av anslag

Typ av anslag

Anslag 2013

(i euro eller %)

Anslag 2012

(i euro eller %)

Skillnad

2013/2012

Anslag

Ursprungliga anslag

1  75 0 4 63  939

1  71 7 8 68  121

1,9 %

Ändringsbudget

0

0

Slutgiltiga anslag

1  75 0 4 63  939

1  71 7 8 68  121

1,9 %

Genomförande under året

Åtaganden

1  73 5 9 63  486

1  69 3 0 38  015

2,5 %

I % av slutgiltiga anslag

99,2 %

98,6 %

0,6 %

Betalningar

1  45 8 1 88  881

1  38 7 5 80  140

5,1 %

I % av åtaganden

84,0 %

82,0 %

- 2,0 %

Överföringar till följande år

Automatiska överföringar till följande år (4)

27 7 7 74  605

30 5 4 57  875

- 9,1 %

I % av slutgiltiga anslag

15,9 %

17,8 %

- 1,9 %

I % av åtaganden

16,0 %

18,0 %

- 2,0 %

Icke-automatiska överföringar (anslag utan åtaganden som överförts till följande år) (5)

7 34  000

0

—

I % av slutgiltiga anslag

0,0 %

0,0 %

—

Förfallna belopp

Förfallna anslag

1 3 7 66  453

2 4 8 30  106

-  44,6 %

I % av slutgiltiga anslag

0,8 %

1,4 %

- 0,6 %

Överföringar från föregående år

Automatiska överföringar från föregående år (4)

30 5 4 57  875

22 2 9 00  384

37,0 %

Betalningar mot dessa överföringar

28 6 1 09  573

19 7 9 91  076

44,5 %

I % av överföringarna

93,7 %

88,8 %

4,9 %

Förfallna belopp

1 9 3 48  302

2 4 9 09  308

-  22,3 %

Icke-automatiska överföringar från föregående år (5)

0

2 1 7 00  000

-  100,0 %

Betalningar mot dessa överföringar

—

1 5 6 49  030

—

I % av överföringarna

—

72,1 %

—

Tillgängliga anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål för året

Tillgängliga anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål för året

2 5 9 91  783

2 2 2 74  843

16,7 %

Åtaganden

1 6 9 07  174

1 8 0 28  503

- 6,2 %

I % av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål

65,0 %

80,9 %

-  15,9 %

Betalningar

8 9 97  498

1 1 2 16  674

-  19,8 %

I % av åtaganden mot inkomster avsatta för särskilda ändamål

53,2 %

62,2 %

- 9,0 %

Tillgängliga anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål för året

9 0 84  608

4 2 46  340

113,9 %

Tillgängliga anslag från inkomster för särskilda ändamål som överförts till följande år

Tillgängliga anslag från inkomster för särskilda ändamål som överförts till följande år

10 6 9 34  452

10 6 9 00  532 (6)

- 0,1 %

Tillgängliga anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från föregående år

Tillgängliga anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från föregående år

10 6 9 00  532

10 7 5 92  247

- 0,7 %

Åtaganden

10 4 1 47  894

10 5 4 82  187

- 1,3 %

I % av anslag från överförda inkomster avsatta för särskilda ändamål

97,4 %

98,0 %

- 0,6 %

Betalningar

1 6 4 60  753

1 0 7 35  958

53,3 %

I % av åtaganden

15,8 %

10,2 %

5,6 %

A.   Inkomster

| 4. | Inkomsterna i räkenskaperna per den 31 december 2013 uppgick till 15 8 1 17  371 euro (2012: 17 5 5 41  860 euro), varav 2 5 9 91  783 euro var inkomster avsatta för särskilda ändamål (2012: 2 2 2 74  843 euro). |
| --- | --- |

4.

Inkomsterna i räkenskaperna per den 31 december 2013 uppgick till 15 8 1 17  371 euro (2012: 17 5 5 41  860 euro), varav 2 5 9 91  783 euro var inkomster avsatta för särskilda ändamål (2012: 2 2 2 74  843 euro).

B.   Ursprunglig budget och ändringsbudgetar

| 5. | De sammanlagda anslagen i parlamentets slutgiltiga budget för 2013 uppgick till 1  75 0 4 63  939 euro, vilket motsvarar en ökning på 1,9 % jämfört med budgeten för 2012 (1  71 7 8 68  121 euro). |
| --- | --- |

5.

De sammanlagda anslagen i parlamentets slutgiltiga budget för 2013 uppgick till 1  75 0 4 63  939 euro, vilket motsvarar en ökning på 1,9 % jämfört med budgeten för 2012 (1  71 7 8 68  121 euro).

C.   Åtaganden och betalningar

| 6. | Åtagandena uppgick sammanlagt till 1  73 5 9 63  486 euro eller 99 % av de slutgiltiga anslagen (2012: 99 %). Betalningarna uppgick sammanlagt till 1  45 8 1 88  881 euro eller 84 % av de åtaganden som ingåtts (2012: 82 %). |
| --- | --- |

6.

Åtagandena uppgick sammanlagt till 1  73 5 9 63  486 euro eller 99 % av de slutgiltiga anslagen (2012: 99 %). Betalningarna uppgick sammanlagt till 1  45 8 1 88  881 euro eller 84 % av de åtaganden som ingåtts (2012: 82 %).

D.   Överföringar av anslag från 2013 till 2014

| 7. | De automatiska överföringarna till budgetåret 2014 uppgick sammanlagt till 27 7 7 74  604 euro eller 16 % av de åtaganden som ingåtts (2012: 18 %). De icke-automatiska överföringarna av anslag till budgetåret 2014, i enlighet med artikel 13 i budgetförordningen, uppgick till 7 34  000 euro. |
| --- | --- |

7.

De automatiska överföringarna till budgetåret 2014 uppgick sammanlagt till 27 7 7 74  604 euro eller 16 % av de åtaganden som ingåtts (2012: 18 %). De icke-automatiska överföringarna av anslag till budgetåret 2014, i enlighet med artikel 13 i budgetförordningen, uppgick till 7 34  000 euro.

E.   Utnyttjande av anslag överförda från 2012 till 2013

| 8. | De automatiska anslagsöverföringarna till budgetåret 2013 uppgick sammanlagt till 30 5 4 57  875 euro (2012: 22 2 9 00  384 euro). Betalningarna mot dessa överföringar uppgick till 28 6 1 09  573 euro, vilket motsvarar 94 % (2012: 89 %). Det förfallna beloppet uppgick därmed till 1 9 3 48  302 euro, en minskning på 22 % jämfört med 2012 (2 4 9 09  308 euro). De förfallna beloppen berörde framför allt följande artiklar: Artikel 2 0 0 ”Fastigheter”, artikel 2 0 2 ”Utgifter rörande fastigheter”, artikel 3 2 4 ”Produktion och spridning”, artikel 2 1 0 ”Databehandling och telekommunikationer”, artikel 1 4 0 ”Övriga anställda och externa personer” och artikel 3 0 0 ”Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna”. De förfallna beloppen för dessa sex artiklar motsvarar 74 % av det sammanlagda förfallna beloppet. |
| --- | --- |

8.

De automatiska anslagsöverföringarna till budgetåret 2013 uppgick sammanlagt till 30 5 4 57  875 euro (2012: 22 2 9 00  384 euro). Betalningarna mot dessa överföringar uppgick till 28 6 1 09  573 euro, vilket motsvarar 94 % (2012: 89 %). Det förfallna beloppet uppgick därmed till 1 9 3 48  302 euro, en minskning på 22 % jämfört med 2012 (2 4 9 09  308 euro). De förfallna beloppen berörde framför allt följande artiklar: Artikel 2 0 0 ”Fastigheter”, artikel 2 0 2 ”Utgifter rörande fastigheter”, artikel 3 2 4 ”Produktion och spridning”, artikel 2 1 0 ”Databehandling och telekommunikationer”, artikel 1 4 0 ”Övriga anställda och externa personer” och artikel 3 0 0 ”Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna”. De förfallna beloppen för dessa sex artiklar motsvarar 74 % av det sammanlagda förfallna beloppet.

| 9. | De förfallna beloppen och de huvudsakliga skälen till att anslagen förföll presenteras i tabell 2.

  Tabell 2


  Huvudsakliga skäl till att de anslag som förts över automatiskt från 2012 till 2013 förföll








  Artikel | Förfallet anslag | Huvudsakliga skäl till att anslagen förföll |
| --- | --- | --- | --- |
| Artikel 2 0 0
  ”Fastigheter” | 5 4 81  983 | Budgetpost 2 0 0 7 ”Inredning av lokaler”: 4,33 miljoner euro förföll p.g.a. flera arbeten som försenades eller inte utfördes på de tre arbetsorterna och på informationskontoret i Köpenhamn.
  Budgetpost 2 0 0 5 ”Uppförande av byggnader”: 0,76 miljoner euro förföll inom KAD-projektet i Luxemburg. Efter beslutet att byta ut projektförvaltningen för Konrad Adenauer-projektet slöts ett tilläggsavtal med den f.d. projektförvaltaren gällande uppdragets avslutning. Vissa arbeten som planerats utfördes aldrig och fakturerades därför inte.
  Budgetpost 2 0 0 8 ”Särskild fastighetsförvaltning”: 0,34 miljoner euro förföll för olika tjänster i Bryssel. |
| Artikel 2 0 2
  ”Utgifter rörande fastigheter” | 3 3 05  808 | Budgetpost 2 0 2 2 ”Lokalvård och underhåll”: 2,15 miljoner euro förföll.
  Budgetpost 2 0 2 4 ”Energiförbrukning”: 0,76 miljoner euro förföll.
  Beloppen för dessa två budgetposter förföll eftersom man i de preliminära uträkningarna räknat med en tillräckligt stor marginal för att täcka det högsta eventuella beloppet. Det är svårt att precis beräkna hur stora anslag som måste överföras, eftersom den årliga faktureringen vid tidpunkten då rapporten skrivs ännu bara har beräknats till viss del. |
| Artikel 3 2 4
  ”Produktion och spridning” | 2 3 79  658 | Budgetpost 3 2 4 2: 0,48 miljoner euro förföll för olika tjänster i Bryssel.
  Budgetpost 3 2 4 8: 1 miljon euro förföll för olika åtaganden för vilka en säkerhetsmarginal hade tagits med i beräkningarna. |
| Artikel 2 1 0
  ”Databehandling och telekommunikationer” | 1 4 88  199 | En del av det planerade arbetet kunde inte förverkligas i enlighet med förväntningarna. |
| Artikel 1 4 0
  ”Övriga anställda och externa personer” | 8 97  006 | Budgetpost 1 4 0 2 ”Konferenstolkar”: 0,71 miljoner euro förföll. Det belopp som fördes över till 2013 inkluderade en andel för förväntade lönehöjningar, som inte genomfördes under 2013. |
| Artikel 3 0 0
  ”Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna” | 8 07  164 | Beloppet för denna artikel förföll eftersom man i de preliminära uträkningarna räknat med en tillräckligt stor marginal för att täcka det högsta eventuella beloppet. |

9.

De förfallna beloppen och de huvudsakliga skälen till att anslagen förföll presenteras i tabell 2.

Tabell 2

Huvudsakliga skäl till att de anslag som förts över automatiskt från 2012 till 2013 förföll

Artikel

Förfallet anslag

Huvudsakliga skäl till att anslagen förföll

Artikel 2 0 0

”Fastigheter”

5 4 81  983

Budgetpost 2 0 0 7 ”Inredning av lokaler”: 4,33 miljoner euro förföll p.g.a. flera arbeten som försenades eller inte utfördes på de tre arbetsorterna och på informationskontoret i Köpenhamn.

Budgetpost 2 0 0 5 ”Uppförande av byggnader”: 0,76 miljoner euro förföll inom KAD-projektet i Luxemburg. Efter beslutet att byta ut projektförvaltningen för Konrad Adenauer-projektet slöts ett tilläggsavtal med den f.d. projektförvaltaren gällande uppdragets avslutning. Vissa arbeten som planerats utfördes aldrig och fakturerades därför inte.

Budgetpost 2 0 0 8 ”Särskild fastighetsförvaltning”: 0,34 miljoner euro förföll för olika tjänster i Bryssel.

Artikel 2 0 2

”Utgifter rörande fastigheter”

3 3 05  808

Budgetpost 2 0 2 2 ”Lokalvård och underhåll”: 2,15 miljoner euro förföll.

Budgetpost 2 0 2 4 ”Energiförbrukning”: 0,76 miljoner euro förföll.

Beloppen för dessa två budgetposter förföll eftersom man i de preliminära uträkningarna räknat med en tillräckligt stor marginal för att täcka det högsta eventuella beloppet. Det är svårt att precis beräkna hur stora anslag som måste överföras, eftersom den årliga faktureringen vid tidpunkten då rapporten skrivs ännu bara har beräknats till viss del.

Artikel 3 2 4

”Produktion och spridning”

2 3 79  658

Budgetpost 3 2 4 2: 0,48 miljoner euro förföll för olika tjänster i Bryssel.

Budgetpost 3 2 4 8: 1 miljon euro förföll för olika åtaganden för vilka en säkerhetsmarginal hade tagits med i beräkningarna.

Artikel 2 1 0

”Databehandling och telekommunikationer”

1 4 88  199

En del av det planerade arbetet kunde inte förverkligas i enlighet med förväntningarna.

Artikel 1 4 0

”Övriga anställda och externa personer”

8 97  006

Budgetpost 1 4 0 2 ”Konferenstolkar”: 0,71 miljoner euro förföll. Det belopp som fördes över till 2013 inkluderade en andel för förväntade lönehöjningar, som inte genomfördes under 2013.

Artikel 3 0 0

”Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna”

8 07  164

Beloppet för denna artikel förföll eftersom man i de preliminära uträkningarna räknat med en tillräckligt stor marginal för att täcka det högsta eventuella beloppet.

F.   Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål

| 10. | Inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2013 uppgick sammanlagt till 2 5 9 91  783 euro (2012: 2 2 2 74  843 euro). Åtagandena uppgick till 1 6 9 07  174 euro, vilket motsvarar ett genomförande av anslagen på 65 % (2012: 81 %). Betalningarna uppgick till sammanlagt 8 9 97  498 euro eller 53 % av de åtaganden som ingåtts (2012: 62 %). |
| --- | --- |

10.

Inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2013 uppgick sammanlagt till 2 5 9 91  783 euro (2012: 2 2 2 74  843 euro). Åtagandena uppgick till 1 6 9 07  174 euro, vilket motsvarar ett genomförande av anslagen på 65 % (2012: 81 %). Betalningarna uppgick till sammanlagt 8 9 97  498 euro eller 53 % av de åtaganden som ingåtts (2012: 62 %).

| 11. | Figuren nedan visar varifrån anslagen från inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2013 kommer.

  Figur 1


  Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål 2013 per kapitel |
| --- | --- |

11.

Figuren nedan visar varifrån anslagen från inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2013 kommer.

Figur 1

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål 2013 per kapitel

| 12. | Anslagen från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2013 uppgick sammanlagt till 10 6 9 00  532 euro (2012: 10 7 5 92  247 euro). Huvudparten (91 %) av dessa anslag härrör från kapitel 2 0, och består huvudsakligen av en inbetalning på 8 5 8 97  000 euro från belgiska staten den 27 januari 2010 för övertagandet av marken där byggnaderna D4 och D5 står samt exploateringskostnader för betongplattan som täcker tågstationen Bruxelles-Luxembourg. |
| --- | --- |

12.

Anslagen från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2013 uppgick sammanlagt till 10 6 9 00  532 euro (2012: 10 7 5 92  247 euro). Huvudparten (91 %) av dessa anslag härrör från kapitel 2 0, och består huvudsakligen av en inbetalning på 8 5 8 97  000 euro från belgiska staten den 27 januari 2010 för övertagandet av marken där byggnaderna D4 och D5 står samt exploateringskostnader för betongplattan som täcker tågstationen Bruxelles-Luxembourg.

| 13. | Det sammanlagda beloppet för åtaganden som gällde inkomster avsatta för särskilda ändamål uppgick till 10 4 1 47  894 euro i slutet av 2013 (2012: 10 5 4 82  187 euro). Betalningarna 2013 motsvarade 16 % av de åtaganden som ingåtts (2012: 10 %). Huvudparten av åtagandena avser förvärvet av Trebel-byggnaden, i enlighet med presidiets beslut av den 30 november 2011. |
| --- | --- |

13.

Det sammanlagda beloppet för åtaganden som gällde inkomster avsatta för särskilda ändamål uppgick till 10 4 1 47  894 euro i slutet av 2013 (2012: 10 5 4 82  187 euro). Betalningarna 2013 motsvarade 16 % av de åtaganden som ingåtts (2012: 10 %). Huvudparten av åtagandena avser förvärvet av Trebel-byggnaden, i enlighet med presidiets beslut av den 30 november 2011.

| 14. | 10 6 9 34  452 euro överfördes till budgetåret 2014. Av denna summa utgjordes 1 6 4 94  703 euro av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2013 (de förfallna anslagen uppgår till 4 99  582 euro) och 9 0 3 35  056 euro av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från 2012 (varav 30 euro förföll). Det belopp på 8 5 8 97  000 euro som belgiska staten betalade in i januari 2010 (se punkt 12) klassificeras som externa inkomster avsatta för särskilda ändamål, i enlighet med artikel 21.2 i budgetförordningen. Anslag från interna inkomster avsatta för särskilda ändamål som har överförts uppgick till 2 1 0 37  452 euro. |
| --- | --- |

14.

10 6 9 34  452 euro överfördes till budgetåret 2014. Av denna summa utgjordes 1 6 4 94  703 euro av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2013 (de förfallna anslagen uppgår till 4 99  582 euro) och 9 0 3 35  056 euro av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från 2012 (varav 30 euro förföll). Det belopp på 8 5 8 97  000 euro som belgiska staten betalade in i januari 2010 (se punkt 12) klassificeras som externa inkomster avsatta för särskilda ändamål, i enlighet med artikel 21.2 i budgetförordningen. Anslag från interna inkomster avsatta för särskilda ändamål som har överförts uppgick till 2 1 0 37  452 euro.

G.   Förfallna anslag

| 15. | Ett belopp på 1 3 7 66  453 euro (2012: 2 4 8 30  106 euro), vilket motsvarar 0,8 % av de slutgiltiga anslagen (2012: 1,4 %) förföll. De huvudsakliga skälen till att anslagen förföll presenteras i tabellen nedan.

  Tabell 3


  Huvudskälen till förfallna anslag 2013










  Artikel | Förfallet belopp
  (i euro) | % av totalt förfallna anslag | % förfallna anslag/post | Huvudskäl till att anslagen förföll |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 2 | Utgifter rörande fastigheter |

15.

Ett belopp på 1 3 7 66  453 euro (2012: 2 4 8 30  106 euro), vilket motsvarar 0,8 % av de slutgiltiga anslagen (2012: 1,4 %) förföll. De huvudsakliga skälen till att anslagen förföll presenteras i tabellen nedan.

Tabell 3

Huvudskälen till förfallna anslag 2013

Artikel

Förfallet belopp

(i euro)

% av totalt förfallna anslag

% förfallna anslag/post

Huvudskäl till att anslagen förföll

2 0 2

Utgifter rörande fastigheter

2 2 61  331

16 %

2,2 %

Belopp förföll inom flera budgetposter av främst tekniska skäl, eftersom det inte är möjligt att exakt förutse två år i förväg vilka olika indexeringsnivåer som ska tillämpas på olika kontrakt eller resultatet av upphandlingar för de kontrakt som löpt ut.

| 2 3 5 | Telekommunikationer |
| --- | --- |

2 3 5

Telekommunikationer

1 2 50  491

9 %

21,1 %

Priserna för telekommunikationer sänks regelbundet. Den totala digitaliseringen av telekommunikationerna gör det också möjligt att optimera uppkopplingarna på de tre huvudsakliga arbetsorterna.

| 4 2 2 | Assistentstöd till ledamöterna |
| --- | --- |

4 2 2

Assistentstöd till ledamöterna

1 1 34  620

8 %

0,6 %

Anslagen förföll av huvudsakligen tekniska skäl, eftersom det inte är möjligt att förutse två år i förväg exakt hur stor del av anslagen ledamöterna kommer att använda.

| 2 0 0 | Fastigheter |
| --- | --- |

2 0 0

Fastigheter

1 0 12  426

7 %

0,7 %

Anslag till flera budgetposter förföll av huvudsakligen tekniska skäl.

| 3 2 4 | Produktion och spridning |
| --- | --- |

3 2 4

Produktion och spridning

9 93  189

7 %

0,9 %

Anslag till flera budgetposter förföll av huvudsakligen tekniska skäl.

| 3 2 0 | Experthjälp |
| --- | --- |

3 2 0

Experthjälp

8 75  320

6 %

8,8 %

Anslag till flera budgetposter förföll. När det gäller budgetpost 3 2 0 0 hade man räknat med att två tillfälliga expertkommittéer skulle skapas, men endast en kommitté skapades (0,3 miljoner euro).

| 3 0 4 | Diverse utgifter för sammanträden |
| --- | --- |

3 0 4

Diverse utgifter för sammanträden

8 51  320

6 %

12,1 %

Anslag till flera budgetposter förföll av huvudsakligen tekniska skäl.

| 2 1 6 | Fordon |
| --- | --- |

2 1 6

Fordon

6 58  069

5 %

10,1 %

I budgeten hade ett belopp (0,37 miljoner euro) reserverats för en bokningscentral för bilar, men beloppet användes inte eftersom avtalet avbröts efter en föga övertygande pilotfas. Vidare kostar det nya försäkringsavtalet mindre än förväntat då upphandlingen inte slutfördes förrän i slutet av 2013.

H.   Överföringar

| 16. | Under budgetåret godkändes tio C-överföringar (inklusive en s.k. uppsamlingsöverföring) enligt artiklarna 27 och 46 i budgetförordningen (7). Överföringarna uppgick sammanlagt till 6 9 0 88  000 euro eller 3,9 % av de slutgiltiga anslagen (2012: tio överföringar motsvarande 4,7 % av de slutgiltiga anslagen). Talmannen godkände tio P-överföringar enligt artikel 25.1 i budgetförordningen (8), vilka uppgick till sammanlagt 9 7 98  500 euro eller 0,6 % av de slutgiltiga anslagen (2012: åtta överföringar motsvarande 0,6 % av de slutgiltiga anslagen). |
| --- | --- |

16.

Under budgetåret godkändes tio C-överföringar (inklusive en s.k. uppsamlingsöverföring) enligt artiklarna 27 och 46 i budgetförordningen (7). Överföringarna uppgick sammanlagt till 6 9 0 88  000 euro eller 3,9 % av de slutgiltiga anslagen (2012: tio överföringar motsvarande 4,7 % av de slutgiltiga anslagen). Talmannen godkände tio P-överföringar enligt artikel 25.1 i budgetförordningen (8), vilka uppgick till sammanlagt 9 7 98  500 euro eller 0,6 % av de slutgiltiga anslagen (2012: åtta överföringar motsvarande 0,6 % av de slutgiltiga anslagen).

| 17. | Sammanfattningsvis godkändes 20 C- och P-överföringar under 2013, till ett sammanlagt belopp av 7 8 8 86  500 euro eller 4,5 % av de slutgiltiga anslagen (2012: 18 överföringar på totalt 9 0 8 41  790 euro eller 5,3 % av de slutgiltiga anslagen).

  Tabell 4


  Överföringar efter rättslig grund








  Antal överföringar | Överfört belopp
  (i euro) | I % av slutgiltiga anslag |
| --- | --- | --- | --- |
| C-överföringar (artiklarna 27 och 46 i budgetförordningen) |
| 10 C-överföringar | 6 9 0 88  000 | 3,9 % |
| Varav en uppsamlingsöverföring (C12) | 5 4 0 00  000 | 3,1 % |
| P-överföringar (artikel 25.1 i budgetförordningen) |
| 10 P-överföringar | 9 7 98  500 | 0,6 % |
| C- och P-överföringar av anslag | 7 8 8 86  500 | 4,5 % |

17.

Sammanfattningsvis godkändes 20 C- och P-överföringar under 2013, till ett sammanlagt belopp av 7 8 8 86  500 euro eller 4,5 % av de slutgiltiga anslagen (2012: 18 överföringar på totalt 9 0 8 41  790 euro eller 5,3 % av de slutgiltiga anslagen).

Tabell 4

Överföringar efter rättslig grund

Antal överföringar

Överfört belopp

(i euro)

I % av slutgiltiga anslag

C-överföringar (artiklarna 27 och 46 i budgetförordningen)

10 C-överföringar

6 9 0 88  000

3,9 %

Varav en uppsamlingsöverföring (C12)

5 4 0 00  000

3,1 %

P-överföringar (artikel 25.1 i budgetförordningen)

10 P-överföringar

9 7 98  500

0,6 %

C- och P-överföringar av anslag

7 8 8 86  500

4,5 %

Tabell 5

Analys av C-överföringar efter mottagande budgetpost

| (i euro) |
| --- |
| Mottagande budgetpost | Överföring | Överfört belopp |
| 1 0 0 5 | Övriga reseutgifter | C9 | 1 1 00  000 |
| 1 0 3 0 | Ålderspensioner | C9 | 1 6 00  000 |
| 1 0 5 0 | Språk- och datakurser | C11 | 60  000 |
| 1 2 2 0 | Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse | C3 | 1 10  000 |
| 2 0 0 1 | Årliga leasingavgifter | C12 | 5 4 0 00  000 |
| 2 1 0 0 | Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik | C1 | 1 00  000 |
| 2 1 0 0 | Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik | C8 | 9 40  000 |
| 2 1 0 0 | Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik | C7 | 1 7 60  000 |
| 2 1 0 2 | Externa tjänster för informations- och innovationsteknik | C1 | 2 00  000 |
| 2 1 0 2 | Externa tjänster för informations- och innovationsteknik | C8 | 5 60  000 |
| 2 1 4 0 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | C1 | 2 50  000 |
| 2 1 6 0 | Fordon | C1 | 4 20  000 |
| 3 2 0 0 | Experthjälp | C1 | 30  000 |
| 3 2 4 1 | Traditionella och digitala publikationer | C5 | 1 50  000 |
| 3 2 4 2 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang | C4 | 1 7 34  000 |
| 4 2 2 0 | Assistentstöd till ledamöterna | C10 | 6 0 74  000 |
| Totalt | 6 9 0 88  000 |

(i euro)

Mottagande budgetpost

Överföring

Överfört belopp

1 0 0 5

Övriga reseutgifter

C9

1 1 00  000

1 0 3 0

Ålderspensioner

C9

1 6 00  000

1 0 5 0

Språk- och datakurser

C11

60  000

1 2 2 0

Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse

C3

1 10  000

2 0 0 1

Årliga leasingavgifter

C12

5 4 0 00  000

2 1 0 0

Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik

C1

1 00  000

2 1 0 0

Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik

C8

9 40  000

2 1 0 0

Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik

C7

1 7 60  000

2 1 0 2

Externa tjänster för informations- och innovationsteknik

C1

2 00  000

2 1 0 2

Externa tjänster för informations- och innovationsteknik

C8

5 60  000

2 1 4 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

C1

2 50  000

2 1 6 0

Fordon

C1

4 20  000

3 2 0 0

Experthjälp

C1

30  000

3 2 4 1

Traditionella och digitala publikationer

C5

1 50  000

3 2 4 2

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

C4

1 7 34  000

4 2 2 0

Assistentstöd till ledamöterna

C10

6 0 74  000

Totalt

6 9 0 88  000

Tabell 6

Analys av C-överföringar efter utgiftskategori och syfte

| Utgiftskategori och överföringsmottagare | Syfte | Överföring | Överfört belopp
  (i euro) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fastighetspolitik | KAD-projektet | C12 | 5 4 0 00  000 | 78 |
| Fastighetspolitik totalt | | | 78 |
| Ledamöter | Språk- och datakurser | C11 | 60  000 | 0 |
| Ålderspensioner | C9 | 1 6 00  000 | 2 |
| Reseutgifter | C9 | 1 1 00  000 | 2 |
| Uttag ur reserven för att täcka löner, utgifter för tjänsteresor och kostnader för extern yrkesutbildning för ackrediterade parlamentsassistenter | C10 | 6 0 74  000 | 9 |
| Totalt ledamöter | | 8 8 34  000 | 13 |
| Administration | Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse | C3 | 1 10  000 | 0 |
| Catering för projekt och ekologisk avfallshantering | C1 | 2 50  000 | 0 |
| Inköp av elektriska fordon för varutransporter och inköp av traditionella och elektriska cyklar | C1 | 4 20  000 | 1 |
| Studie för att fastställa sätt att stärka hållbarheten för Europaparlamentets cateringtjänster | C1 | 30  000 | 0 |
| Totalt administration | | 8 10  000 | 1 |
| Information | Europeiska ungdomsevenemanget EYE 2014 | C4 | 1 7 34  000 | 3 |
| Totalt information | | 1 7 34  000 | 3 |
| Informationsteknik | Förbättring av faciliteter och tjänster för videokonferenser | C1 | 3 00  000 | 0 |
| Inköp av surfplattor som kan göras tillgängliga från början av 2014, i enlighet med ett beslut från styrelsen för IKT-innovation som inrättats av presidiet | C8 | 1 5 00  000 | 2 |
| Uttag ur reserven för att täcka ersättning av Streamline, parlamentets huvudsystem för förvaltning av personalresurser, med Sysper 2, det system som de flesta övriga EU-institutioner använder | C7 | 1 7 60  000 | 3 |
| Påbörjande av samarbetsprojektet Sharepoint för översättarna | C5 | 1 50  000 | 0 |
| Totalt informationsteknik | | 3 7 10  000 | 5 |
| Totalt | 6 9 0 88  000 | 100 |

Utgiftskategori och överföringsmottagare

Syfte

Överföring

Överfört belopp

(i euro)

%

Fastighetspolitik

KAD-projektet

C12

5 4 0 00  000

78

Fastighetspolitik totalt

78

Ledamöter

Språk- och datakurser

C11

60  000

0

Ålderspensioner

C9

1 6 00  000

2

Reseutgifter

C9

1 1 00  000

2

Uttag ur reserven för att täcka löner, utgifter för tjänsteresor och kostnader för extern yrkesutbildning för ackrediterade parlamentsassistenter

C10

6 0 74  000

9

Totalt ledamöter

8 8 34  000

13

Administration

Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse

C3

1 10  000

0

Catering för projekt och ekologisk avfallshantering

C1

2 50  000

0

Inköp av elektriska fordon för varutransporter och inköp av traditionella och elektriska cyklar

C1

4 20  000

1

Studie för att fastställa sätt att stärka hållbarheten för Europaparlamentets cateringtjänster

C1

30  000

0

Totalt administration

8 10  000

1

Information

Europeiska ungdomsevenemanget EYE 2014

C4

1 7 34  000

3

Totalt information

1 7 34  000

3

Informationsteknik

Förbättring av faciliteter och tjänster för videokonferenser

C1

3 00  000

0

Inköp av surfplattor som kan göras tillgängliga från början av 2014, i enlighet med ett beslut från styrelsen för IKT-innovation som inrättats av presidiet

C8

1 5 00  000

2

Uttag ur reserven för att täcka ersättning av Streamline, parlamentets huvudsystem för förvaltning av personalresurser, med Sysper 2, det system som de flesta övriga EU-institutioner använder

C7

1 7 60  000

3

Påbörjande av samarbetsprojektet Sharepoint för översättarna

C5

1 50  000

0

Totalt informationsteknik

3 7 10  000

5

Totalt

6 9 0 88  000

100

H.1.   Överföringar av preliminära anslag (med undantag för uppsamlingsöverföringen)

| 18. | I detta avsnitt behandlas utnyttjandet av anslagen för kapitel 10 1 ”Reserv för oförutsedda utgifter” och kapitel 10 8 ”EMAS-reserv”. Dessa kapitel, som ingår i avdelning 10 ”Övriga utgifter”, kallas hädanefter i denna rapport ”preliminära anslag”. Avdelning 10 ”Övriga utgifter” var den huvudsakliga källan till överföringar med undantag för uppsamlingsöverföringen, och 59 % av dessa överföringar kan härledas till denna rubrik (8 8 34  000 euro av totalt 1 5 0 88  000 euro). |
| --- | --- |

18.

I detta avsnitt behandlas utnyttjandet av anslagen för kapitel 10 1 ”Reserv för oförutsedda utgifter” och kapitel 10 8 ”EMAS-reserv”. Dessa kapitel, som ingår i avdelning 10 ”Övriga utgifter”, kallas hädanefter i denna rapport ”preliminära anslag”. Avdelning 10 ”Övriga utgifter” var den huvudsakliga källan till överföringar med undantag för uppsamlingsöverföringen, och 59 % av dessa överföringar kan härledas till denna rubrik (8 8 34  000 euro av totalt 1 5 0 88  000 euro).

| 19. | Av detta belopp gick 6 0 74  000 euro till ledamöter, 2 0 60  000 euro till informationsteknik och 7 00  000 euro till administration. Mottagare och skäl för överföringarna av preliminära anslag beskrivs nedan.

  Tabell 7


  Mottagare av preliminära anslag










  (i euro) |
| --- | --- |
| Från artikel | Överföring | Mottagarpost | Syfte | Överfört belopp |
| 10 1 | C7 | 2 1 0 0 | Uttag ur reserven för att täcka ersättning av Streamline, parlamentets huvudsystem för förvaltning av personalresurser, med Sysper 2, det system som de flesta övriga EU-institutioner använder | 1 7 60  000 |
| 10 8 | C1 | 2 1 0 0
  2 1 0 2 | Förbättring av faciliteter och tjänster för videokonferenser | 3 00  000 |
| Totalt informationsteknik | 2 0 60  000 |
| 10 1 | C10 | 4 2 2 0 | Uttag ur reserven för att täcka löner, utgifter för tjänsteresor och kostnader för extern yrkesutbildning för ackrediterade parlamentsassistenter | 6 0 74  000 |
| Totalt ledamöter | 6 0 74  000 |
| 10 8 | C1 | 2 1 4 0 | Catering för projekt och ekologisk avfallshantering | 2 50  000 |
| 10 8 | C1 | 2 1 6 0 | Inköp av elektriska fordon för varutransporter och inköp av traditionella och elektriska cyklar | 4 20  000 |
| 10 8 | C1 | 3 2 0 0 | Studie för att fastställa sätt att stärka hållbarheten för Europaparlamentets cateringtjänster | 30  000 |
| Totalt administration | 7 00  000 |
| Totalt | 8 8 34  000 |

19.

Av detta belopp gick 6 0 74  000 euro till ledamöter, 2 0 60  000 euro till informationsteknik och 7 00  000 euro till administration. Mottagare och skäl för överföringarna av preliminära anslag beskrivs nedan.

Tabell 7

Mottagare av preliminära anslag

(i euro)

Från artikel

Överföring

Mottagarpost

Syfte

Överfört belopp

10 1

C7

2 1 0 0

Uttag ur reserven för att täcka ersättning av Streamline, parlamentets huvudsystem för förvaltning av personalresurser, med Sysper 2, det system som de flesta övriga EU-institutioner använder

1 7 60  000

10 8

C1

2 1 0 0

2 1 0 2

Förbättring av faciliteter och tjänster för videokonferenser

3 00  000

Totalt informationsteknik

2 0 60  000

10 1

C10

4 2 2 0

Uttag ur reserven för att täcka löner, utgifter för tjänsteresor och kostnader för extern yrkesutbildning för ackrediterade parlamentsassistenter

6 0 74  000

Totalt ledamöter

6 0 74  000

10 8

C1

2 1 4 0

Catering för projekt och ekologisk avfallshantering

2 50  000

10 8

C1

2 1 6 0

Inköp av elektriska fordon för varutransporter och inköp av traditionella och elektriska cyklar

4 20  000

10 8

C1

3 2 0 0

Studie för att fastställa sätt att stärka hållbarheten för Europaparlamentets cateringtjänster

30  000

Totalt administration

7 00  000

Totalt

8 8 34  000

H.2.   Överföringar från andra källor (med undantag för uppsamlingsöverföringen)

| 20. | I detta avsnitt behandlas överföringar med undantag för uppsamlingsöverföringen som kommer från andra källor än avdelning 10 ”Övriga utgifter”. Sammanlagt 6 2 54  000 euro överfördes från andra avdelningar. Utgifter kopplade till ledamöterna var den största källan till dessa överföringar, närmare bestämt 44 %, följt av utgifter för information (28 %), informationsteknik (26 %) och administration (2 %). Tabell 8a innehåller information om dessa överföringar.

  Tabell 8a


  C-överföringar från andra källor än preliminära anslag (med undantag för uppsamlingsöverföringen)









  (i euro) |
| --- | --- |
| Överföring | Från utgiftspost | Syfte | Överfört belopp |
| C3 | 1 2 0 0 | Överföring från budgetposten ”Löner och ersättningar” till posten ”Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse” för att täcka behoven enligt artikel 50 i tjänsteföreskrifterna. | 1 10  000 |
| C4 | 1 4 0 2 | Överföring från budgetposten ”Konferenstolkar” till posten ”Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang” för att täcka kostnaderna för det europeiska ungdomsevenemanget EYE 2014. | 1 7 34  000 |
| C5 | 1 4 2 0 | Överföring från budgetposten ”Externa tjänster” till posten ”Traditionella och digitala publikationer” för att finansiera starten av det gemensamma samarbetsprojektet Sharepoint för översättarna. | 1 50  000 |
| C8 | 2 3 5 0 | Överföring från budgetposten ”Telekommunikationer” till artikeln ”Databehandling och telekommunikationer” för inköp av surfplattor. | 1 5 00  000 |
| C9 | 1 0 0 6
  1 0 1 0
  1 0 1 2
  1 0 2 0
  1 0 3 1
  3 0 0 0 | Kombinerad överföring från budgetposterna ”Ersättning för allmänna utgifter”, ”Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter”, ”Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter”, ”Övergångsersättningar”, ”Invaliditetspensioner” och ”Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna” till posten ”Övriga reseutgifter”, för att täcka återbetalningen av utgifter för resor i ledamöternas hemland (1 1 00  000 euro), och till posten ”Ålderspensioner”, för att täcka utbetalningar av försenade pensioner och dröjsmålsräntan för dessa till f.d. ledamöter från Frankrike i enlighet med bilaga III i de gamla bestämmelserna för ersättningar till Europaparlamentets ledamöter med anledning av skillnader som har upptäckts i justeringsnivåerna som tillämpas på dessa pensioner (1 6 00  000 euro). | 2 7 00  000 |
| C11 | 1 0 2 0 | Överföring från budgetposten ”Övergångsersättningar” till posten ”Språk- och datakurser” för att täcka ersättning till ledamöterna. | 60  000 |
| Totalt | 6 2 54  000 |

20.

I detta avsnitt behandlas överföringar med undantag för uppsamlingsöverföringen som kommer från andra källor än avdelning 10 ”Övriga utgifter”. Sammanlagt 6 2 54  000 euro överfördes från andra avdelningar. Utgifter kopplade till ledamöterna var den största källan till dessa överföringar, närmare bestämt 44 %, följt av utgifter för information (28 %), informationsteknik (26 %) och administration (2 %). Tabell 8a innehåller information om dessa överföringar.

Tabell 8a

C-överföringar från andra källor än preliminära anslag (med undantag för uppsamlingsöverföringen)

(i euro)

Överföring

Från utgiftspost

Syfte

Överfört belopp

C3

1 2 0 0

Överföring från budgetposten ”Löner och ersättningar” till posten ”Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse” för att täcka behoven enligt artikel 50 i tjänsteföreskrifterna.

1 10  000

C4

1 4 0 2

Överföring från budgetposten ”Konferenstolkar” till posten ”Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang” för att täcka kostnaderna för det europeiska ungdomsevenemanget EYE 2014.

1 7 34  000

C5

1 4 2 0

Överföring från budgetposten ”Externa tjänster” till posten ”Traditionella och digitala publikationer” för att finansiera starten av det gemensamma samarbetsprojektet Sharepoint för översättarna.

1 50  000

C8

2 3 5 0

Överföring från budgetposten ”Telekommunikationer” till artikeln ”Databehandling och telekommunikationer” för inköp av surfplattor.

1 5 00  000

C9

1 0 0 6

1 0 1 0

1 0 1 2

1 0 2 0

1 0 3 1

3 0 0 0

Kombinerad överföring från budgetposterna ”Ersättning för allmänna utgifter”, ”Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter”, ”Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter”, ”Övergångsersättningar”, ”Invaliditetspensioner” och ”Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna” till posten ”Övriga reseutgifter”, för att täcka återbetalningen av utgifter för resor i ledamöternas hemland (1 1 00  000 euro), och till posten ”Ålderspensioner”, för att täcka utbetalningar av försenade pensioner och dröjsmålsräntan för dessa till f.d. ledamöter från Frankrike i enlighet med bilaga III i de gamla bestämmelserna för ersättningar till Europaparlamentets ledamöter med anledning av skillnader som har upptäckts i justeringsnivåerna som tillämpas på dessa pensioner (1 6 00  000 euro).

2 7 00  000

C11

1 0 2 0

Överföring från budgetposten ”Övergångsersättningar” till posten ”Språk- och datakurser” för att täcka ersättning till ledamöterna.

60  000

Totalt

6 2 54  000

H.3.   Uppsamlingsöverföring C12

| 21. | Totalt 5 4 0 00  000 euro överfördes från de preliminära anslagen och andra källor för att bidra till finansieringen av utbyggnaden och renoveringen av Konrad Adenauer-byggnaden (KAD), det största byggnadsprojektet i Luxemburg. I tabell 8b presenteras dessa överföringar i mer detalj.

  Tabell 8b


  Uppsamlingsöverföring C12











  Från kapitel | Rubrik | Belopp
  (i euro) | % av ursprungliga anslag | % av total överförd summa | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 | Ledamöter | 2 2 11  500 | 1 % | 4 % | Användningen blev mindre än förväntad eftersom ersättningen för allmänna utgifter och lönerna inte indexuppräknades under 2011 (enligt EU-domstolens beslut av den 19 november) och 2012 (i väntan på domstolens beslut i denna fråga). |
| 1 2 | Tjänstemän och tillfälligt anställda | 7 8 00  000 | 1 % | 14 % | Se ovan. |
| 1 4 | Övrig personal och externa tjänster | 7 4 76  000 | 6 % | 14 % | Huvudparten av besparingarna härrör från beslutet att inte indexuppräkna lönerna under 2011 och 2012, men även från presidiets beslut att rationalisera användningen av tolktjänster och utföra mer av översättningen internt, främst genom en högre grad av återanvändning. |
| 1 6 | Övriga utgifter för personer knutna till institutionen | 9 68  600 | 5 % | 2 % | Den största besparingen gjordes i budgetpost 1 6 5 4 ”Daghemmet och kontrakterade daghem”. Parlamentet har inte direkt ansvar för daghemmet och de privata daghemmen i Luxemburg, utan dessa styrs av kommissionen. Kommissionen meddelade inte förrän i slutet av året att utgifterna skulle komma att bli mindre än förväntat. |
| 2 0 | Fastigheter och utgifter i samband med dessa | 1 2 9 83  900 | 6 % | 24 % | Besparingarna kommer huvudsakligen från följande budgetposter:
  2 0 0 7 – ”Inredning av lokaler”. Vissa offentliga upphandlingar har försenats.
  2 0 2 2 – ”Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter”. Viss utrustning byttes inte ut som planerat, upphandlingar sköts upp och inkomster avsatta för särskilda ändamål användes.
  2 0 2 6 – ”Säkerhet och övervakning av byggnader”. Parlamentets säkerhetstjänst internaliserades i enlighet med presidiets beslut från 2011, rationaliseringspolitiken som påbörjades 2010 fortgår ännu, och ett nytt ramavtal undertecknades i april 2012, vilket ledde till en betydande minskning av timpriset för tjänster som tillhandahålls i Bryssel. |
| 2 1 | Informationsteknik, utrustning och inventarier | 3 51  800 | 0,3 % | 1 % | Besparingarna beror främst på en större konsumtionsminskning än förväntat för budgetposten ”Teknisk utrustning och tekniska installationer”. |
| 2 3 | Löpande administrativa utgifter | 2 0 43  500 | 14 % | 4 % | Mer än hälften av beloppet kommer från posten ”Kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet” p.g.a. att prisnivåerna på de internationella marknaderna visade sig bli betydligt lägre än förväntat. |
| 3 0 | Sammanträden och konferenser | 7 62  000 | 2 % | 1 % | Överskottet har till största delen tekniska skäl. |
| 3 2 | Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning | 2 6 67  935 | 2 % | 5 % | Överskottet kommer sig av att antalet studier som beställdes blev lägre än väntat, särskilt p.g.a. att en del av undersökningarna i stället genomfördes internt. |
| 4 0 | Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ | 2 56  000 | 0,3 % | 1 % | Överskottet har till största delen tekniska skäl. |
| 4 2 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | 2 4 00  000 | 1 % | 4 % | Överskottet kommer sig främst av att det inte är möjligt att förutse två år i förväg exakt hur stor del av anslagen som ledamöterna kommer att använda. |
| 1 0 | Övriga utgifter | 1 4 0 78  765 | 61 % | 26 % | Användning av preliminära anslag. |
| Totalt | 5 4 0 00  000 | 3 % | 100 % | |

21.

Totalt 5 4 0 00  000 euro överfördes från de preliminära anslagen och andra källor för att bidra till finansieringen av utbyggnaden och renoveringen av Konrad Adenauer-byggnaden (KAD), det största byggnadsprojektet i Luxemburg. I tabell 8b presenteras dessa överföringar i mer detalj.

Tabell 8b

Uppsamlingsöverföring C12

Från kapitel

Rubrik

Belopp

(i euro)

% av ursprungliga anslag

% av total överförd summa

Kommentar

1 0

Ledamöter

2 2 11  500

1 %

4 %

Användningen blev mindre än förväntad eftersom ersättningen för allmänna utgifter och lönerna inte indexuppräknades under 2011 (enligt EU-domstolens beslut av den 19 november) och 2012 (i väntan på domstolens beslut i denna fråga).

1 2

Tjänstemän och tillfälligt anställda

7 8 00  000

1 %

14 %

Se ovan.

1 4

Övrig personal och externa tjänster

7 4 76  000

6 %

14 %

Huvudparten av besparingarna härrör från beslutet att inte indexuppräkna lönerna under 2011 och 2012, men även från presidiets beslut att rationalisera användningen av tolktjänster och utföra mer av översättningen internt, främst genom en högre grad av återanvändning.

1 6

Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

9 68  600

5 %

2 %

Den största besparingen gjordes i budgetpost 1 6 5 4 ”Daghemmet och kontrakterade daghem”. Parlamentet har inte direkt ansvar för daghemmet och de privata daghemmen i Luxemburg, utan dessa styrs av kommissionen. Kommissionen meddelade inte förrän i slutet av året att utgifterna skulle komma att bli mindre än förväntat.

2 0

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

1 2 9 83  900

6 %

24 %

Besparingarna kommer huvudsakligen från följande budgetposter:

2 0 0 7 – ”Inredning av lokaler”. Vissa offentliga upphandlingar har försenats.

2 0 2 2 – ”Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter”. Viss utrustning byttes inte ut som planerat, upphandlingar sköts upp och inkomster avsatta för särskilda ändamål användes.

2 0 2 6 – ”Säkerhet och övervakning av byggnader”. Parlamentets säkerhetstjänst internaliserades i enlighet med presidiets beslut från 2011, rationaliseringspolitiken som påbörjades 2010 fortgår ännu, och ett nytt ramavtal undertecknades i april 2012, vilket ledde till en betydande minskning av timpriset för tjänster som tillhandahålls i Bryssel.

2 1

Informationsteknik, utrustning och inventarier

3 51  800

0,3 %

1 %

Besparingarna beror främst på en större konsumtionsminskning än förväntat för budgetposten ”Teknisk utrustning och tekniska installationer”.

2 3

Löpande administrativa utgifter

2 0 43  500

14 %

4 %

Mer än hälften av beloppet kommer från posten ”Kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet” p.g.a. att prisnivåerna på de internationella marknaderna visade sig bli betydligt lägre än förväntat.

3 0

Sammanträden och konferenser

7 62  000

2 %

1 %

Överskottet har till största delen tekniska skäl.

3 2

Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

2 6 67  935

2 %

5 %

Överskottet kommer sig av att antalet studier som beställdes blev lägre än väntat, särskilt p.g.a. att en del av undersökningarna i stället genomfördes internt.

4 0

Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ

2 56  000

0,3 %

1 %

Överskottet har till största delen tekniska skäl.

4 2

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

2 4 00  000

1 %

4 %

Överskottet kommer sig främst av att det inte är möjligt att förutse två år i förväg exakt hur stor del av anslagen som ledamöterna kommer att använda.

1 0

Övriga utgifter

1 4 0 78  765

61 %

26 %

Användning av preliminära anslag.

Totalt

5 4 0 00  000

3 %

100 %

| Mottagande budgetpost | Rubrik | Belopp
  (i euro) | % av ursprungliga anslag | % av total överförd summa | Syfte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 0 1 | Årliga leasingavgifter | 5 4 0 00  000 | 335 % | 100 % | Uppförande av den nya KAD-byggnaden i Luxemburg. |
| Totalt | 5 4 0 00  000 | 3 % | 100 % | |

Mottagande budgetpost

Rubrik

Belopp

(i euro)

% av ursprungliga anslag

% av total överförd summa

Syfte

2 0 0 1

Årliga leasingavgifter

5 4 0 00  000

335 %

100 %

Uppförande av den nya KAD-byggnaden i Luxemburg.

Totalt

5 4 0 00  000

3 %

100 %

| 22. | P-överföringarna presenteras i tabell 9 nedan.

  Tabell 9


  Mottagare av P-överföringar










  (i euro) |
| --- | --- |
| Mottagande budgetpost | | Överföring | Beskrivning | Överfört belopp |
| 2 1 0 2 | Externa tjänster för informations- och innovationsteknik | P5 | För att behålla kontinuiteten i tjänsterna samt förbereda arbete och påskynda pågående projekt. | 4 8 29  500 |
| 3 2 4 4 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater | P9 | Överföringen gjordes för att säkra parlamentets deltagande i den nya utställningen EU-PHORIA i Schirmeck i samarbete med regionen Alsace och andravärldskrigsmuseet Mémorial Alsace-Moselle. | 2 0 00  000 |
| 2 0 0 5 | Uppförande av byggnader | P2 | Utgifter för projektförvaltningens kontroller på byggarbetsplatsen för KAD-byggnaden. | 9 00  000 |
| 1 6 5 2 | Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna | P6 | Överföringen var nödvändig för att täcka kostnaderna för det europeiska ungdomsevenemanget EYE 2014. | 5 15  000 |
| 3 0 4 0 | Diverse utgifter för interna sammanträden |
| 3 2 4 2 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang |
| 3 2 4 8 | Utgifter för audiovisuell information | P8 | Överföringar för att täcka utgifterna för audiovisuell information, som blev högre än förväntat p.g.a. två oplanerade evenemang. | 5 00  000 |
| 4 2 2 2 | Växelkursskillnader | P1 | Överföring för att täcka växelkursskillnader vid utbetalningar av assistentstöd till ledamöter orsakade av eurons värdeminskning. | 5 00  000 |
| 1 4 2 2 | Interinstitutionellt samarbete på språkområdet | P7 | Överföring för finansiering av ett nytt översättningsverktyg. | 2 20  000 |
| 4 2 2 0 | Assistentstöd till ledamöterna | P10 | Överföring för att täcka utgifterna för parlamentsassistenternas löner och tjänsteresor. | 2 00  000 |
| 3 2 4 5 | Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang | P4 | Överföring för att täcka utbetalningen av vinstsummor för gamla Sacharovpris som inte har kunnat utbetalas tidigare p.g.a. restriktioner i vinnarnas rörelsefrihet. | 1 00  000 |
| 1 4 2 2 | Interinstitutionellt samarbete på språkområdet | P3 | Betalning till kommissionen av parlamentets del av finansieringen av det nya översättningsverktyget CAT (Computer-Assisted Translation). | 34  000 |
| Totala överföringar av anslag | 9 7 98  500 |

22.

P-överföringarna presenteras i tabell 9 nedan.

Tabell 9

Mottagare av P-överföringar

(i euro)

Mottagande budgetpost

Överföring

Beskrivning

Överfört belopp

2 1 0 2

Externa tjänster för informations- och innovationsteknik

P5

För att behålla kontinuiteten i tjänsterna samt förbereda arbete och påskynda pågående projekt.

4 8 29  500

3 2 4 4

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater

P9

Överföringen gjordes för att säkra parlamentets deltagande i den nya utställningen EU-PHORIA i Schirmeck i samarbete med regionen Alsace och andravärldskrigsmuseet Mémorial Alsace-Moselle.

2 0 00  000

2 0 0 5

Uppförande av byggnader

P2

Utgifter för projektförvaltningens kontroller på byggarbetsplatsen för KAD-byggnaden.

9 00  000

1 6 5 2

Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna

P6

Överföringen var nödvändig för att täcka kostnaderna för det europeiska ungdomsevenemanget EYE 2014.

5 15  000

3 0 4 0

Diverse utgifter för interna sammanträden

3 2 4 2

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

3 2 4 8

Utgifter för audiovisuell information

P8

Överföringar för att täcka utgifterna för audiovisuell information, som blev högre än förväntat p.g.a. två oplanerade evenemang.

5 00  000

4 2 2 2

Växelkursskillnader

P1

Överföring för att täcka växelkursskillnader vid utbetalningar av assistentstöd till ledamöter orsakade av eurons värdeminskning.

5 00  000

1 4 2 2

Interinstitutionellt samarbete på språkområdet

P7

Överföring för finansiering av ett nytt översättningsverktyg.

2 20  000

4 2 2 0

Assistentstöd till ledamöterna

P10

Överföring för att täcka utgifterna för parlamentsassistenternas löner och tjänsteresor.

2 00  000

3 2 4 5

Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang

P4

Överföring för att täcka utbetalningen av vinstsummor för gamla Sacharovpris som inte har kunnat utbetalas tidigare p.g.a. restriktioner i vinnarnas rörelsefrihet.

1 00  000

1 4 2 2

Interinstitutionellt samarbete på språkområdet

P3

Betalning till kommissionen av parlamentets del av finansieringen av det nya översättningsverktyget CAT (Computer-Assisted Translation).

34  000

Totala överföringar av anslag

9 7 98  500

II.   EKONOMISK fÖRVALTNING PER KAPITEL

| 23. | I detta avsnitt beskrivs anslagsutnyttjandet per budgetkapitel, deras andel av budgeten och hur de utvecklats sedan föregående budgetår. Fyra kapitel står för hela 70 % av de totala åtagandena. Dessa är kapitel 1 0 ”Ledamöter”, kapitel 1 2 ”Tjänstemän och tillfälligt anställda”, kapitel 2 0 ”Fastigheter och utgifter i samband med dessa” samt kapitel 4 2 ”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna”. |
| --- | --- |

23.

I detta avsnitt beskrivs anslagsutnyttjandet per budgetkapitel, deras andel av budgeten och hur de utvecklats sedan föregående budgetår. Fyra kapitel står för hela 70 % av de totala åtagandena. Dessa är kapitel 1 0 ”Ledamöter”, kapitel 1 2 ”Tjänstemän och tillfälligt anställda”, kapitel 2 0 ”Fastigheter och utgifter i samband med dessa” samt kapitel 4 2 ”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna”.

| 24. | I tabell 10 visas hur anslagen utvecklats mellan budgetåren 2012 och 2013, kapitel för kapitel. Figurerna 2 och 3 visar fördelningen och utvecklingen per kapitel mellan 2012 och 2013.

  Tabell 10


  Utvecklingen för 2013 och 2012 års åtaganden











  (i euro) |
| --- | --- |
| Kapitel | Rubrik | 2013 | 2012 | Skillnad | Ändring
  2013/2012 |
| 1 0 | Ledamöter | 20 5 4 14  449 | 20 4 2 67  112 | 1 1 47  338 | 1 % |
| 1 2 | Tjänstemän och tillfälligt anställda | 57 4 9 99  348 | 56 0 7 00  762 | 1 4 2 98  586 | 3 % |
| 1 4 | Övrig personal och externa tjänster | 10 6 1 82  103 | 10 2 4 83  098 | 3 6 99  005 | 4 % |
| 1 6 | Övriga utgifter för personer knutna till institutionen | 1 7 8 29  236 | 1 6 6 99  823 | 1 1 29  413 | 7 % |
| Avdelning 1 – Personer knutna till institutionen | 90 4 4 25  137 | 88 4 1 50  794 | 2 0 2 74  343 | 2 % |
| 2 0 | Fastigheter och utgifter i samband med dessa | 25 0 3 36  611 | 24 8 8 64  928 | 1 4 71  683 | 1 % |
| 2 1 | Informationsteknik, utrustning och inventarier | 13 1 8 05  904 | 14 2 8 04  433 | - 1 0 9 98  530 | -8 % |
| 2 3 | Löpande administrativa utgifter | 9 5 48  021 | 9 4 76  760 | 71  261 | 1 % |
| Avdelning 2 – Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter | 39 1 6 90  535 | 40 1 1 46  121 | -  9 4 55  586 | -2 % |
| 3 0 | Sammanträden och konferenser | 3 2 8 16  473 | 3 2 6 24  325 | 1 92  148 | 1 % |
| 3 2 | Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning | 12 5 6 72  031 | 10 5 9 67  314 | 1 9 7 04  718 | 19 % |
| Avdelning 3 – Utgifter på grund av de allmänna uppgifter som institutionen utför | 15 8 4 88  505 | 13 8 5 91  639 | 1 9 8 96  865 | 14 % |
| 4 0 | Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ | 9 2 6 83  288 | 8 7 9 17  639 | 4 7 65  650 | 5 % |
| 4 2 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | 18 8 3 01  020 | 18 0 8 71  822 | 7 4 29  198 | 4 % |
| 4 4 | Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter | 3 75  000 | 3 60  000 | 15  000 | 4 % |
| Avdelning 4 – Utgifter på grund av de särskilda uppgifter som institutionen utför | 28 1 3 59  309 | 26 9 1 49  461 | 1 2 2 09  848 | 5 % |
| Avdelning 10 – Övriga utgifter | 0 | 0 | 0 | — |
| Totalt | 1  73 5 9 63  486 | 1  69 3 0 38  015 | 4 2 9 25  471 | 3 % |

24.

I tabell 10 visas hur anslagen utvecklats mellan budgetåren 2012 och 2013, kapitel för kapitel. Figurerna 2 och 3 visar fördelningen och utvecklingen per kapitel mellan 2012 och 2013.

Tabell 10

Utvecklingen för 2013 och 2012 års åtaganden

(i euro)

Kapitel

Rubrik

2013

2012

Skillnad

Ändring

2013/2012

1 0

Ledamöter

20 5 4 14  449

20 4 2 67  112

1 1 47  338

1 %

1 2

Tjänstemän och tillfälligt anställda

57 4 9 99  348

56 0 7 00  762

1 4 2 98  586

3 %

1 4

Övrig personal och externa tjänster

10 6 1 82  103

10 2 4 83  098

3 6 99  005

4 %

1 6

Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

1 7 8 29  236

1 6 6 99  823

1 1 29  413

7 %

Avdelning 1 – Personer knutna till institutionen

90 4 4 25  137

88 4 1 50  794

2 0 2 74  343

2 %

2 0

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

25 0 3 36  611

24 8 8 64  928

1 4 71  683

1 %

2 1

Informationsteknik, utrustning och inventarier

13 1 8 05  904

14 2 8 04  433

- 1 0 9 98  530

-8 %

2 3

Löpande administrativa utgifter

9 5 48  021

9 4 76  760

71  261

1 %

Avdelning 2 – Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter

39 1 6 90  535

40 1 1 46  121

-  9 4 55  586

-2 %

3 0

Sammanträden och konferenser

3 2 8 16  473

3 2 6 24  325

1 92  148

1 %

3 2

Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

12 5 6 72  031

10 5 9 67  314

1 9 7 04  718

19 %

Avdelning 3 – Utgifter på grund av de allmänna uppgifter som institutionen utför

15 8 4 88  505

13 8 5 91  639

1 9 8 96  865

14 %

4 0

Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ

9 2 6 83  288

8 7 9 17  639

4 7 65  650

5 %

4 2

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

18 8 3 01  020

18 0 8 71  822

7 4 29  198

4 %

4 4

Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter

3 75  000

3 60  000

15  000

4 %

Avdelning 4 – Utgifter på grund av de särskilda uppgifter som institutionen utför

28 1 3 59  309

26 9 1 49  461

1 2 2 09  848

5 %

Avdelning 10 – Övriga utgifter

0

0

0

—

Totalt

1  73 5 9 63  486

1  69 3 0 38  015

4 2 9 25  471

3 %

Figur 2

Fördelningen av 2013 års utgifter per kapitel

Figur 3

Utvecklingen för anslagen mellan 2012 och 2013 per kapitel

A.   Kapitel 1 0 ”Ledamöter”

| 25. | Utgifterna för ledamöterna uppgick 2013 till 20 5 4 14  449 euro (12 % av de totala åtagandena för budgetåret). Denna siffra är 1,1 miljon euro eller 0,6 % högre än 2012. Kapitlet omfattar fem huvudsakliga utgiftsposter: Budgetposterna 1 0 0 0 ”Arvoden” och 1 0 0 6 ”Ersättning för allmänna utgifter” utgör 34 % respektive 19 % av åtagandena, budgetposterna 1 0 0 4 ”Utgifter för ordinarie resor” och 1 0 0 5 ”Övriga reseutgifter” utgör 35 % respektive 3 % av åtagandena och budgetposten 1 0 3 0 ”Ålderspensioner” utgör 6 % av åtagandena. |
| --- | --- |

25.

Utgifterna för ledamöterna uppgick 2013 till 20 5 4 14  449 euro (12 % av de totala åtagandena för budgetåret). Denna siffra är 1,1 miljon euro eller 0,6 % högre än 2012. Kapitlet omfattar fem huvudsakliga utgiftsposter: Budgetposterna 1 0 0 0 ”Arvoden” och 1 0 0 6 ”Ersättning för allmänna utgifter” utgör 34 % respektive 19 % av åtagandena, budgetposterna 1 0 0 4 ”Utgifter för ordinarie resor” och 1 0 0 5 ”Övriga reseutgifter” utgör 35 % respektive 3 % av åtagandena och budgetposten 1 0 3 0 ”Ålderspensioner” utgör 6 % av åtagandena.

| 26. | Åtagandena för budgetposterna 1 0 0 0 ”Arvoden” och 1 0 0 6 ”Ersättning för allmänna utgifter” (avsedda att täcka utgifterna för ledamöternas parlamentariska aktiviteter) uppgick till 10 8 6 33  749 euro eller 53 % av de totala åtagandena för detta kapitel. Utgifterna ökade med 0,5 % jämfört med 2012, på grund av Kroatiens anslutning och de tolv nya kroatiska ledamöterna (9). Ledamöternas månatliga bruttolön är 7  957 euro per person, och ersättningen för allmänna utgifter är 4  299 euro. Dessa belopp har inte ändrats sedan 2012. |
| --- | --- |

26.

Åtagandena för budgetposterna 1 0 0 0 ”Arvoden” och 1 0 0 6 ”Ersättning för allmänna utgifter” (avsedda att täcka utgifterna för ledamöternas parlamentariska aktiviteter) uppgick till 10 8 6 33  749 euro eller 53 % av de totala åtagandena för detta kapitel. Utgifterna ökade med 0,5 % jämfört med 2012, på grund av Kroatiens anslutning och de tolv nya kroatiska ledamöterna (9). Ledamöternas månatliga bruttolön är 7  957 euro per person, och ersättningen för allmänna utgifter är 4  299 euro. Dessa belopp har inte ändrats sedan 2012.

| 27. | Åtagandena för budgetposterna 1 0 0 4 ”Utgifter för ordinarie resor” och 1 0 0 5 ”Övriga reseutgifter” uppgick till 7 8 4 97  779 euro, vilket är 38 % av de totala utgifterna för kapitel 1 0. Dessa utgifter minskade med 0,4 % jämfört med 2012. Beloppen för dessa åtaganden bör emellertid betraktas med viss reservation, eftersom de inte på ett definitivt sätt representerar de reella årliga utgifterna för ledamöternas resor och uppehälle (10). Presidiets strukturella åtgärder för att minska reseutgifterna resulterade emellertid i besparingar, trots de nya kroatiska ledamöterna (11) och höjda transportkostnader. |
| --- | --- |

27.

Åtagandena för budgetposterna 1 0 0 4 ”Utgifter för ordinarie resor” och 1 0 0 5 ”Övriga reseutgifter” uppgick till 7 8 4 97  779 euro, vilket är 38 % av de totala utgifterna för kapitel 1 0. Dessa utgifter minskade med 0,4 % jämfört med 2012. Beloppen för dessa åtaganden bör emellertid betraktas med viss reservation, eftersom de inte på ett definitivt sätt representerar de reella årliga utgifterna för ledamöternas resor och uppehälle (10). Presidiets strukturella åtgärder för att minska reseutgifterna resulterade emellertid i besparingar, trots de nya kroatiska ledamöterna (11) och höjda transportkostnader.

| 28. | Under 2013 gjorde ledamöterna (12) totalt 29  142 (13) resor (14). Målet för de flesta resor var Bryssel (18  280) eller Strasbourg (8  407). Sammanträden på andra håll inom EU stod för 1  514 resor och 941 resor gjordes till sammanträden utanför EU. |
| --- | --- |

28.

Under 2013 gjorde ledamöterna (12) totalt 29  142 (13) resor (14). Målet för de flesta resor var Bryssel (18  280) eller Strasbourg (8  407). Sammanträden på andra håll inom EU stod för 1  514 resor och 941 resor gjordes till sammanträden utanför EU.

| 29. | Åtagandena för budgetpost 1 0 3 0 ”Ålderspensioner” uppgick till 1 1 9 41  558 euro, eller 6 % av den totala summan för kapitlet. Dessa utgifter ökade med 18 % jämfört med 2012, eftersom man tvingades betala ut försenade pensioner och dröjsmålsränta för dessa till f.d. ledamöter från Frankrike. |
| --- | --- |

29.

Åtagandena för budgetpost 1 0 3 0 ”Ålderspensioner” uppgick till 1 1 9 41  558 euro, eller 6 % av den totala summan för kapitlet. Dessa utgifter ökade med 18 % jämfört med 2012, eftersom man tvingades betala ut försenade pensioner och dröjsmålsränta för dessa till f.d. ledamöter från Frankrike.

B.   Kapitel 1 2 ”Tjänstemän och tillfälligt anställda”

| 30. | Utgifterna för tjänstemän och tillfälligt anställda uppgick 2013 till 57 4 9 99  348 euro, vilket gör detta till den största utgiftsposten, motsvarande 33 % av de totala åtagandena för budgetåret 2013. Denna siffra är 14,3 miljoner euro eller 3 % högre än under föregående budgetår. Anslagen till detta kapitel utgörs nästan helt, eller till 99 %, av post 1 2 0 0 ”Löner och ersättningar”. |
| --- | --- |

30.

Utgifterna för tjänstemän och tillfälligt anställda uppgick 2013 till 57 4 9 99  348 euro, vilket gör detta till den största utgiftsposten, motsvarande 33 % av de totala åtagandena för budgetåret 2013. Denna siffra är 14,3 miljoner euro eller 3 % högre än under föregående budgetår. Anslagen till detta kapitel utgörs nästan helt, eller till 99 %, av post 1 2 0 0 ”Löner och ersättningar”.

| 31. | Åtagandena för budgetpost 1 2 0 0 ”Löner och ersättningar” uppgick till 57 0 6 69  888 euro, en ökning med 3 % (1 5 2 94  817 euro) jämfört med 2012. Denna utveckling återspeglar nyrekryteringar och karriärutvecklingen hos de redan anställda. Inom budgetpost 1 2 0 0 fanns ett överskott under 2013 och det var från den post som det största beloppet togs vid uppsamlingsöverföringen (15) (6 3 00  000 euro). Överskottet kommer sig till största delen av att man under beräkningarna av 2013 års budget räknade med att det skulle komma att göras årliga anpassningar av lönerna för 2011 och 2012, vilka i slutänden inte gjordes under 2013. I sin dom av den 19 november 2013 fastställde EU-domstolen att rådet hade rätt att förkasta kommissionens förslag som grundades på en metod för anpassningar som skulle leda till en höjning av EU-tjänstemännens löner med 1,7 % under 2011 (16). |
| --- | --- |

31.

Åtagandena för budgetpost 1 2 0 0 ”Löner och ersättningar” uppgick till 57 0 6 69  888 euro, en ökning med 3 % (1 5 2 94  817 euro) jämfört med 2012. Denna utveckling återspeglar nyrekryteringar och karriärutvecklingen hos de redan anställda. Inom budgetpost 1 2 0 0 fanns ett överskott under 2013 och det var från den post som det största beloppet togs vid uppsamlingsöverföringen (15) (6 3 00  000 euro). Överskottet kommer sig till största delen av att man under beräkningarna av 2013 års budget räknade med att det skulle komma att göras årliga anpassningar av lönerna för 2011 och 2012, vilka i slutänden inte gjordes under 2013. I sin dom av den 19 november 2013 fastställde EU-domstolen att rådet hade rätt att förkasta kommissionens förslag som grundades på en metod för anpassningar som skulle leda till en höjning av EU-tjänstemännens löner med 1,7 % under 2011 (16).

| 32. | Under 2013 rekryterades 463 tjänstemän och tillfälligt anställda till generalsekretariatet, 75 tillfälligt anställda till de politiska grupperna och 337 ackrediterade parlamentsassistenter. Sammanlagt 6  105 tjänstemän och tillfälligt anställda arbetade för parlamentet per den 31 december 2013 (5  308 personer vid generalsekretariatet och 797 personer för de politiska grupperna), och 1  763 personer var anställda som ackrediterade parlamentsassistenter. |
| --- | --- |

32.

Under 2013 rekryterades 463 tjänstemän och tillfälligt anställda till generalsekretariatet, 75 tillfälligt anställda till de politiska grupperna och 337 ackrediterade parlamentsassistenter. Sammanlagt 6  105 tjänstemän och tillfälligt anställda arbetade för parlamentet per den 31 december 2013 (5  308 personer vid generalsekretariatet och 797 personer för de politiska grupperna), och 1  763 personer var anställda som ackrediterade parlamentsassistenter.

| 33. | När det gäller könsfördelningen var 29 % av enhetscheferna, 34 % av direktörerna och 33 % av generaldirektörerna kvinnor per den 31 december 2013. Könsfördelningen per kategori för hela personalen redovisas i figur 4 nedan.

  Figur 4


  Generalsekretariatets personal efter kön |
| --- | --- |

33.

När det gäller könsfördelningen var 29 % av enhetscheferna, 34 % av direktörerna och 33 % av generaldirektörerna kvinnor per den 31 december 2013. Könsfördelningen per kategori för hela personalen redovisas i figur 4 nedan.

Figur 4

Generalsekretariatets personal efter kön

C.   Kapitel 1 4 ”Övrig personal och externa tjänster”

| 34. | Utgifterna för övrig personal och externa tjänster uppgick 2013 till 10 6 1 82  103 euro (6 % av åtagandena). Kapitlet innehåller tre huvudsakliga utgiftsposter: Budgetpost 1 4 0 2 ”Konferenstolkar” stod för 47 % av åtagandena, budgetpost 1 4 0 0 ”Övrig personal” (17) för 35 % och budgetpost 1 4 2 0 ”Externa tjänster” (18) för 11 %. |
| --- | --- |

34.

Utgifterna för övrig personal och externa tjänster uppgick 2013 till 10 6 1 82  103 euro (6 % av åtagandena). Kapitlet innehåller tre huvudsakliga utgiftsposter: Budgetpost 1 4 0 2 ”Konferenstolkar” stod för 47 % av åtagandena, budgetpost 1 4 0 0 ”Övrig personal” (17) för 35 % och budgetpost 1 4 2 0 ”Externa tjänster” (18) för 11 %.

| 35. | Åtagandena för kapitlet ökade med runt 3,7 miljoner euro jämfört med 2012, vilket motsvarar en ökning på 4 %. Denna utveckling beror främst på att antalet tolkdagar för extraanställda konferenstolkar ökade och att kontraktsanställd personal rekryterades då säkerhetstjänsten internaliserades. När det gäller den externa översättningen genomfördes flera besparingsåtgärder. |
| --- | --- |

35.

Åtagandena för kapitlet ökade med runt 3,7 miljoner euro jämfört med 2012, vilket motsvarar en ökning på 4 %. Denna utveckling beror främst på att antalet tolkdagar för extraanställda konferenstolkar ökade och att kontraktsanställd personal rekryterades då säkerhetstjänsten internaliserades. När det gäller den externa översättningen genomfördes flera besparingsåtgärder.

| 36. | Åtagandena för budgetpost 1 4 0 2 ”Konferenstolkar” uppgick till 4 9 5 99  377 euro och omfattade arvoden, socialförsäkringsavgifter, resekostnader och traktamenten för extraanställda konferenstolkar som anställdes av parlamentet vid möten som anordnades av denna institution. Åtagandena ökade med runt 3 5 99  377 miljoner euro jämfört med 2012, vilket motsvarar en ökning på 8 %. Detta beror till största delen på ökningen av antalet tolkdagar för extraanställda konferenstolkar (2013: 53  244 dagar, 2012: 49  615 dagar). |
| --- | --- |

36.

Åtagandena för budgetpost 1 4 0 2 ”Konferenstolkar” uppgick till 4 9 5 99  377 euro och omfattade arvoden, socialförsäkringsavgifter, resekostnader och traktamenten för extraanställda konferenstolkar som anställdes av parlamentet vid möten som anordnades av denna institution. Åtagandena ökade med runt 3 5 99  377 miljoner euro jämfört med 2012, vilket motsvarar en ökning på 8 %. Detta beror till största delen på ökningen av antalet tolkdagar för extraanställda konferenstolkar (2013: 53  244 dagar, 2012: 49  615 dagar).

| 37. | Parlamentets tolkar och de extraanställda konferenstolkarna utförde 1 03  550 tolkdagar under 2013 (2012: 1 02  471 dagar) för parlamentet och andra institutioner (19) och gällde fall då parlamentet hade ansvar för att tillhandahålla tolkning. Av dessa tolkdagar stod parlamentets egna tolkar för 50  306 dagar (en minskning med 5 % jämfört med 2012), och de extraanställda konferenstolkarna stod för 53  244 dagar (en ökning med 7 % jämfört med 2012). |
| --- | --- |

37.

Parlamentets tolkar och de extraanställda konferenstolkarna utförde 1 03  550 tolkdagar under 2013 (2012: 1 02  471 dagar) för parlamentet och andra institutioner (19) och gällde fall då parlamentet hade ansvar för att tillhandahålla tolkning. Av dessa tolkdagar stod parlamentets egna tolkar för 50  306 dagar (en minskning med 5 % jämfört med 2012), och de extraanställda konferenstolkarna stod för 53  244 dagar (en ökning med 7 % jämfört med 2012).

| 38. | För budgetpost 1 4 2 0 ”Externa tjänster” uppgick åtagandena till sammanlagt 1 1 9 04  661 euro (2 6 82  972 euro eller 18 % mindre än 2012). Denna skillnad beror på att flera besparingsåtgärder genomförts. Beslutet att inte längre tillhandahålla en flerspråkig version av det fullständiga förhandlingsreferatet, och att upphöra med den systematiska översättningen av detta dokument, ledde till en minskning av kostnaderna för externa tjänster på 9 70  000 euro. Ändringsförslagen som översätts av externa översättare minskades med 1 49  000 sidor tack vare att den genomsnittliga längden på ett dokument med ändringsförslag minskade från 28 standardsidor under 2012 till 21,5 standardsidor under 2013. Andelen sidor som översattes av externa översättare minskade från 30,1 % under 2012 till 28,9 % under 2013. |
| --- | --- |

38.

För budgetpost 1 4 2 0 ”Externa tjänster” uppgick åtagandena till sammanlagt 1 1 9 04  661 euro (2 6 82  972 euro eller 18 % mindre än 2012). Denna skillnad beror på att flera besparingsåtgärder genomförts. Beslutet att inte längre tillhandahålla en flerspråkig version av det fullständiga förhandlingsreferatet, och att upphöra med den systematiska översättningen av detta dokument, ledde till en minskning av kostnaderna för externa tjänster på 9 70  000 euro. Ändringsförslagen som översätts av externa översättare minskades med 1 49  000 sidor tack vare att den genomsnittliga längden på ett dokument med ändringsförslag minskade från 28 standardsidor under 2012 till 21,5 standardsidor under 2013. Andelen sidor som översattes av externa översättare minskade från 30,1 % under 2012 till 28,9 % under 2013.

| 39. | För budgetpost 1 4 0 0 ”Övrig personal” uppgick åtagandena till 3 7 2 96  239 euro (7 % mer än 2012). Denna budgetpost omfattar löner, inklusive anslag och ersättningar, till övriga anställda, däribland kontraktsanställda, lokalanställda och särskilda rådgivare, arbetsgivaravgifter till olika socialförsäkringar och effekterna av viktningen av lönerna för dessa anställda samt rekrytering av tillfällig personal via bemanningsföretag. Ökningen av utgifterna beror främst på att kontraktsanställd personal rekryterades då säkerhetstjänsten internaliserades. Den 31 december 2013 fanns det sammanlagt 691 kontraktsanställda. Deras fördelning på tjänstegrupper (20) och kön framgår av figur 5.

  Figur 5


  Kontraktsanställdas fördelning per tjänstegrupp och efter kön 2013 |
| --- | --- |

39.

För budgetpost 1 4 0 0 ”Övrig personal” uppgick åtagandena till 3 7 2 96  239 euro (7 % mer än 2012). Denna budgetpost omfattar löner, inklusive anslag och ersättningar, till övriga anställda, däribland kontraktsanställda, lokalanställda och särskilda rådgivare, arbetsgivaravgifter till olika socialförsäkringar och effekterna av viktningen av lönerna för dessa anställda samt rekrytering av tillfällig personal via bemanningsföretag. Ökningen av utgifterna beror främst på att kontraktsanställd personal rekryterades då säkerhetstjänsten internaliserades. Den 31 december 2013 fanns det sammanlagt 691 kontraktsanställda. Deras fördelning på tjänstegrupper (20) och kön framgår av figur 5.

Figur 5

Kontraktsanställdas fördelning per tjänstegrupp och efter kön 2013

D.   Kapitel 1 6 ”Övriga utgifter för personer knutna till institutionen”

| 40. | Utgifterna för kapitel 1 6 uppgick 2013 till 1 7 8 29  236 euro (1 % av de totala åtagandena för budgetåret 2013). Denna siffra är 1 1 29  413 miljoner euro eller 7 % högre än 2012. |
| --- | --- |

40.

Utgifterna för kapitel 1 6 uppgick 2013 till 1 7 8 29  236 euro (1 % av de totala åtagandena för budgetåret 2013). Denna siffra är 1 1 29  413 miljoner euro eller 7 % högre än 2012.

| 41. | I kapitlet användes 33 % av åtagandena för budgetpost 1 6 5 4 ”Daghemmet och kontrakterade daghem”, 26 % för budgetpost 1 6 1 2 ”Vidareutbildning” och 24 % för budgetpost 1 6 5 2 ”Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna”. |
| --- | --- |

41.

I kapitlet användes 33 % av åtagandena för budgetpost 1 6 5 4 ”Daghemmet och kontrakterade daghem”, 26 % för budgetpost 1 6 1 2 ”Vidareutbildning” och 24 % för budgetpost 1 6 5 2 ”Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna”.

| 42. | Den externa förvaltningen av institutionens daghem och familjelokal i Bryssel och därtill hörande utgifter utgjorde den största delen av utgifterna för budgetpost 1 6 5 4. Åtagandena under denna budgetpost uppgick sammanlagt till 5 8 43  000 euro (samma siffra som för 2012) och omfattade parlamentets bidrag till de samlade utgifterna för parlamentets daghem och externa daghem med vilka avtal ingåtts (21). |
| --- | --- |

42.

Den externa förvaltningen av institutionens daghem och familjelokal i Bryssel och därtill hörande utgifter utgjorde den största delen av utgifterna för budgetpost 1 6 5 4. Åtagandena under denna budgetpost uppgick sammanlagt till 5 8 43  000 euro (samma siffra som för 2012) och omfattade parlamentets bidrag till de samlade utgifterna för parlamentets daghem och externa daghem med vilka avtal ingåtts (21).

| 43. | För budgetpost 1 6 1 2 ”Vidareutbildning” uppgick åtagandena till 4 6 82  180 euro (12 % mer än 2012) och omfattade utgifter för vidareutbildningskurser och förbättring av institutionens effektivitet. Under 2013 deltog 4  766 personer (2012: 5  089) i språkkurser, 5  775 (22) personer (2012: 1  538) deltog i it-kurser och 900 personer (2012: 1  126) deltog i kurser i ekonomi. Sammanlagt 7  709 personer (2012: 6  963) deltog i interna kurser och 343 personer (2012: 320) deltog i externa kurser. |
| --- | --- |

43.

För budgetpost 1 6 1 2 ”Vidareutbildning” uppgick åtagandena till 4 6 82  180 euro (12 % mer än 2012) och omfattade utgifter för vidareutbildningskurser och förbättring av institutionens effektivitet. Under 2013 deltog 4  766 personer (2012: 5  089) i språkkurser, 5  775 (22) personer (2012: 1  538) deltog i it-kurser och 900 personer (2012: 1  126) deltog i kurser i ekonomi. Sammanlagt 7  709 personer (2012: 6  963) deltog i interna kurser och 343 personer (2012: 320) deltog i externa kurser.

| 44. | För budgetpost 1 6 5 2 ”Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna” uppgick åtagandena till 4 2 60  000 euro (8 % mer än 2012). Under sitt sammanträde den 10 juni 2013 antog presidiet ett meddelande från generalsekreteraren med titeln ”Parlamentets kommande cateringpolicy 2014–2019 – riktlinjer för modernisering” vilken omfattar en strategisk plan för utvecklingen på detta område. De första effekterna av den strukturella reformen tillsammans med en översyn av priserna (som inte ändrats under de senaste tolv åren) som genomfördes i början av 2013 i parlamentets restauranger, självserveringsfaciliteter, kafeterior och barer ledde till en allmän stabilisering av utgifterna för budgetpost 1 6 5 2 (se punkt 130). Att 2013 års utgifter är högre än under 2012 beror på det europeiska ungdomsevenemanget EYE 2014, som kommer att genomföras i enlighet med presidiets beslut av den 1 juli 2013 (se punkt 106), och som föranlett en anslagsöverföring på 3 00  000 euro (överföring P6, se tabell 9). |
| --- | --- |

44.

För budgetpost 1 6 5 2 ”Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna” uppgick åtagandena till 4 2 60  000 euro (8 % mer än 2012). Under sitt sammanträde den 10 juni 2013 antog presidiet ett meddelande från generalsekreteraren med titeln ”Parlamentets kommande cateringpolicy 2014–2019 – riktlinjer för modernisering” vilken omfattar en strategisk plan för utvecklingen på detta område. De första effekterna av den strukturella reformen tillsammans med en översyn av priserna (som inte ändrats under de senaste tolv åren) som genomfördes i början av 2013 i parlamentets restauranger, självserveringsfaciliteter, kafeterior och barer ledde till en allmän stabilisering av utgifterna för budgetpost 1 6 5 2 (se punkt 130). Att 2013 års utgifter är högre än under 2012 beror på det europeiska ungdomsevenemanget EYE 2014, som kommer att genomföras i enlighet med presidiets beslut av den 1 juli 2013 (se punkt 106), och som föranlett en anslagsöverföring på 3 00  000 euro (överföring P6, se tabell 9).

E.   Kapitel 2 0 ”Fastigheter och utgifter i samband med dessa”

| 45. | Utgifterna för kapitel 2 0 uppgick 2013 till 25 0 3 36  611 euro (14 % av de totala åtagandena för budgetåret). Åtagandena för kapitlet ökade med runt 1 4 71  683 miljoner euro jämfört med 2012, vilket motsvarar en ökning på 1 %. Anslagen för kapitlet ökade med 41 miljoner euro under budgetårets gång (19 % av det ursprungliga anslagsbeloppet) genom uppsamlingsöverföringen (se tabell 8b). |
| --- | --- |

45.

Utgifterna för kapitel 2 0 uppgick 2013 till 25 0 3 36  611 euro (14 % av de totala åtagandena för budgetåret). Åtagandena för kapitlet ökade med runt 1 4 71  683 miljoner euro jämfört med 2012, vilket motsvarar en ökning på 1 %. Anslagen för kapitlet ökade med 41 miljoner euro under budgetårets gång (19 % av det ursprungliga anslagsbeloppet) genom uppsamlingsöverföringen (se tabell 8b).

| 46. | Anslagsfördelningen i kapitel 2 0 efter utgiftsart visas i figur 6 nedan.

  Figur 6


  Fördelning av åtagandena i kapitel 2 0 per budgetpost |
| --- | --- |

46.

Anslagsfördelningen i kapitel 2 0 efter utgiftsart visas i figur 6 nedan.

Figur 6

Fördelning av åtagandena i kapitel 2 0 per budgetpost

| 47. | Åtagandena för budgetpost 2 0 2 2 ”Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter” uppgick till 5 1 8 91  984 euro (21 % av utgifterna i kapitlet). Denna budgetpost omfattar underhåll av lokaler, hissar, uppvärmning, luftkonditionering, branddörrar, målning, reparationer osv. Utgifterna ökade med 7 % jämfört med 2012 (+  3 2 53  340 euro). Detta beror till största delen på att flera avtal slöts under året som en del av den nya underhållsplanen (ett resultat av Baloche-rapporten av den 22 december 2008) som innebär ett ökat underhåll, som är förenligt med det ansvar som Europaparlamentet innehar p.g.a. sin roll som ägare till byggnaderna. Anslagen för budgetposten i fråga minskades emellertid med 3,9 miljoner euro under budgetåret (med 7 % av de ursprungliga anslagen) eftersom viss utrustning inte byttes ut som planerat, upphandlingar sköts upp och inkomster avsatta för särskilda ändamål användes. |
| --- | --- |

47.

Åtagandena för budgetpost 2 0 2 2 ”Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter” uppgick till 5 1 8 91  984 euro (21 % av utgifterna i kapitlet). Denna budgetpost omfattar underhåll av lokaler, hissar, uppvärmning, luftkonditionering, branddörrar, målning, reparationer osv. Utgifterna ökade med 7 % jämfört med 2012 (+  3 2 53  340 euro). Detta beror till största delen på att flera avtal slöts under året som en del av den nya underhållsplanen (ett resultat av Baloche-rapporten av den 22 december 2008) som innebär ett ökat underhåll, som är förenligt med det ansvar som Europaparlamentet innehar p.g.a. sin roll som ägare till byggnaderna. Anslagen för budgetposten i fråga minskades emellertid med 3,9 miljoner euro under budgetåret (med 7 % av de ursprungliga anslagen) eftersom viss utrustning inte byttes ut som planerat, upphandlingar sköts upp och inkomster avsatta för särskilda ändamål användes.

| 48. | För budgetpost 2 0 0 1 ”Årliga leasingavgifter” (28 % av kapitlet) uppgick åtagandena till 6 9 2 36  000 euro, eller drygt dubbelt så mycket som under 2012. Anslagen till budgetposten ökades med 5 3 1 00  000 euro under budgetåret, vilket innebär en ökning på 329 % jämfört med de ursprungliga anslagen. Detta skedde främst genom uppsamlingsöverföringen (se tabellerna 8a och 8b). Hela detta extra belopp gick till utbyggnaden av KAD-byggnaden i Luxemburg. |
| --- | --- |

48.

För budgetpost 2 0 0 1 ”Årliga leasingavgifter” (28 % av kapitlet) uppgick åtagandena till 6 9 2 36  000 euro, eller drygt dubbelt så mycket som under 2012. Anslagen till budgetposten ökades med 5 3 1 00  000 euro under budgetåret, vilket innebär en ökning på 329 % jämfört med de ursprungliga anslagen. Detta skedde främst genom uppsamlingsöverföringen (se tabellerna 8a och 8b). Hela detta extra belopp gick till utbyggnaden av KAD-byggnaden i Luxemburg.

| 49. | Åtagandena för budgetpost 2 0 0 5 ”Uppförande av byggnader” uppgick till 8 0 65  316 euro (3 % av kapitlet) och gick till utgifter och arbeten för KAD-projektet, med undantag för de arbeten som finansierades inom ramen för ett leasingavtal (dessa utgifter täcks i stället av anslagen för budgetpost 2001). Den 76-procentiga ökningen jämfört med 2012 (+  3 4 81  701 euro) berodde på presidiets krav på ökade kontroller (med nya tjänster: samordnare och kostnadskontrollant). |
| --- | --- |

49.

Åtagandena för budgetpost 2 0 0 5 ”Uppförande av byggnader” uppgick till 8 0 65  316 euro (3 % av kapitlet) och gick till utgifter och arbeten för KAD-projektet, med undantag för de arbeten som finansierades inom ramen för ett leasingavtal (dessa utgifter täcks i stället av anslagen för budgetpost 2001). Den 76-procentiga ökningen jämfört med 2012 (+  3 4 81  701 euro) berodde på presidiets krav på ökade kontroller (med nya tjänster: samordnare och kostnadskontrollant).

| 50. | För budgetpost 2 0 0 7 ”Inredning av lokaler” (15 % av kapitlet) uppgick åtagandena till 3 6 3 26  338 euro (4 % mer än 2012). Under 2013 inleddes och avslutades omfattande arbeten med fastigheter och projekt i Bryssel. Det största projektet var Europeiska historiens hus, för vilket åtaganden på 1 2 4 48  650 euro ingicks under 2013, samt renovering av taket i plenisalen i PHS-byggnaden i Bryssel, för vilken åtaganden på 2 0 79  600 euro ingicks under året (avtalet omfattar ett extrabelopp på 15 % som ska täcka eventuella ändringar och oförutsedda utgifter). Flera arbeten och projekt har också genomförts i de byggnader som redan är i bruk. Denna budgetpost ska täcka specifika inredningsprojekt som inte är återkommande. Därför är det inte relevant att göra en jämförelse av anslagen mellan åren. |
| --- | --- |

50.

För budgetpost 2 0 0 7 ”Inredning av lokaler” (15 % av kapitlet) uppgick åtagandena till 3 6 3 26  338 euro (4 % mer än 2012). Under 2013 inleddes och avslutades omfattande arbeten med fastigheter och projekt i Bryssel. Det största projektet var Europeiska historiens hus, för vilket åtaganden på 1 2 4 48  650 euro ingicks under 2013, samt renovering av taket i plenisalen i PHS-byggnaden i Bryssel, för vilken åtaganden på 2 0 79  600 euro ingicks under året (avtalet omfattar ett extrabelopp på 15 % som ska täcka eventuella ändringar och oförutsedda utgifter). Flera arbeten och projekt har också genomförts i de byggnader som redan är i bruk. Denna budgetpost ska täcka specifika inredningsprojekt som inte är återkommande. Därför är det inte relevant att göra en jämförelse av anslagen mellan åren.

| 51. | Åtagandena för budgetpost 2 0 2 6 ”Säkerhet och övervakning av byggnader” (12 % av kapitlet) uppgick till sammanlagt 3 1 0 97  983 euro, vilket är en minskning med 11 % jämfört med 2012. Anslagen användes främst för att täcka utgifterna för bevakning och tillsyn av Europaparlamentets byggnader på de tre vanliga arbetsorterna samt av informationskontoren. Minskningen beror främst på besparingar som uppnåtts tack vare internaliseringen av dessa tjänster. |
| --- | --- |

51.

Åtagandena för budgetpost 2 0 2 6 ”Säkerhet och övervakning av byggnader” (12 % av kapitlet) uppgick till sammanlagt 3 1 0 97  983 euro, vilket är en minskning med 11 % jämfört med 2012. Anslagen användes främst för att täcka utgifterna för bevakning och tillsyn av Europaparlamentets byggnader på de tre vanliga arbetsorterna samt av informationskontoren. Minskningen beror främst på besparingar som uppnåtts tack vare internaliseringen av dessa tjänster.

F.   Kapitel 2 1 ”Informationsteknik, utrustning och inventarier”

| 52. | Åtagandena för kapitlet uppgick 2013 till 13 1 8 05  904 euro (8 % av de totala åtagandena för budgetåret). Under 2013 användes 1 0 9 98  530 euro mindre än 2012, vilket är en minskning på 8 %. Anslagen för kapitlet ökades med 3 8 78  200 euro under budgetåret, eller med 3 % av det ursprungliga anslagsbeloppet. (De förfallna anslagen uppgår endast till 1,2 % av det slutgiltiga anslagsbeloppet, vilket kan anses vara en teknisk summa.) |
| --- | --- |

52.

Åtagandena för kapitlet uppgick 2013 till 13 1 8 05  904 euro (8 % av de totala åtagandena för budgetåret). Under 2013 användes 1 0 9 98  530 euro mindre än 2012, vilket är en minskning på 8 %. Anslagen för kapitlet ökades med 3 8 78  200 euro under budgetåret, eller med 3 % av det ursprungliga anslagsbeloppet. (De förfallna anslagen uppgår endast till 1,2 % av det slutgiltiga anslagsbeloppet, vilket kan anses vara en teknisk summa.)

| 53. | Budgetposterna 2 1 0 0 ”Utrustning och programvara” och 2 1 0 2 ”Externa tjänster för informations- och innovationsteknik” står tillsammans för 79 % av kapitlets åtaganden. |
| --- | --- |

53.

Budgetposterna 2 1 0 0 ”Utrustning och programvara” och 2 1 0 2 ”Externa tjänster för informations- och innovationsteknik” står tillsammans för 79 % av kapitlets åtaganden.

| 54. | Fördelningen av utgifterna i kapitel 2 1 visas i figur 7 nedan.

  Figur 7


  Fördelningen av utgifter i kapitel 2 1 |
| --- | --- |

54.

Fördelningen av utgifterna i kapitel 2 1 visas i figur 7 nedan.

Figur 7

Fördelningen av utgifter i kapitel 2 1

| 55. | Åtagandena för budgetpost 2 1 0 0 ”Utrustning och programvara” står för 23 % av kapitel 2 1, med ett belopp på 3 0 7 92  197 euro, som är 31 % mindre än under 2012. Budgetposten är avsedd att täcka utgifterna för inköp, hyra, service och underhåll av hårdvara och programvara för institutionen och arbeten i samband med detta. Denna hårdvara och programvara är i synnerhet till för data- och telekommunikationscentrets system, avdelningarnas och de politiska gruppernas informationsteknik samt den elektroniska omröstningen. Det huvudsakliga skälet till minskningen är att åtagandena för 2012 var ovanligt stora: Två C-överföringar genomfördes för att öka anslagen till denna budgetpost med över 11 miljoner euro i slutet av 2012, för att finansiera en utökad wifi-räckvidd i parlamentets lokaler och ersätta stora delar av nätverksinfrastrukturen. |
| --- | --- |

55.

Åtagandena för budgetpost 2 1 0 0 ”Utrustning och programvara” står för 23 % av kapitel 2 1, med ett belopp på 3 0 7 92  197 euro, som är 31 % mindre än under 2012. Budgetposten är avsedd att täcka utgifterna för inköp, hyra, service och underhåll av hårdvara och programvara för institutionen och arbeten i samband med detta. Denna hårdvara och programvara är i synnerhet till för data- och telekommunikationscentrets system, avdelningarnas och de politiska gruppernas informationsteknik samt den elektroniska omröstningen. Det huvudsakliga skälet till minskningen är att åtagandena för 2012 var ovanligt stora: Två C-överföringar genomfördes för att öka anslagen till denna budgetpost med över 11 miljoner euro i slutet av 2012, för att finansiera en utökad wifi-räckvidd i parlamentets lokaler och ersätta stora delar av nätverksinfrastrukturen.

| 56. | Åtagandena för budgetpost 2 1 0 2 ”Externa tjänster för informations- och innovationsteknik” står för 55 % av kapitel 2 1, med ett belopp på 7 2 9 84  023 euro, vilket är 4 % mer än under 2012. Ökningen beror på ett flertal extraprojekt som krävde externa tjänster. Det uppkom även förseningar vid internaliseringen av vissa tjänster, eftersom det visade sig vara svårt att rekrytera kvalificerad personal till de nya, permanenta tjänsterna. Anslagen ökades därför med 5 5 86  300 euro under budgetåret (8 % av det ursprungliga anslagsbeloppet). Anslagen är huvudsakligen avsedda att täcka kostnader för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag i samband med driften av datacentrumet och nätverket, skapande och underhåll av programvara, stöd till användare, inbegripet ledamöterna och de politiska grupperna, genomförandet av undersökningar samt utarbetande och inmatning av teknisk dokumentation. |
| --- | --- |

56.

Åtagandena för budgetpost 2 1 0 2 ”Externa tjänster för informations- och innovationsteknik” står för 55 % av kapitel 2 1, med ett belopp på 7 2 9 84  023 euro, vilket är 4 % mer än under 2012. Ökningen beror på ett flertal extraprojekt som krävde externa tjänster. Det uppkom även förseningar vid internaliseringen av vissa tjänster, eftersom det visade sig vara svårt att rekrytera kvalificerad personal till de nya, permanenta tjänsterna. Anslagen ökades därför med 5 5 86  300 euro under budgetåret (8 % av det ursprungliga anslagsbeloppet). Anslagen är huvudsakligen avsedda att täcka kostnader för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag i samband med driften av datacentrumet och nätverket, skapande och underhåll av programvara, stöd till användare, inbegripet ledamöterna och de politiska grupperna, genomförandet av undersökningar samt utarbetande och inmatning av teknisk dokumentation.

G.   Kapitel 2 3 ”Löpande administrativa utgifter”

| 57. | Detta kapitel stod för 1 % av åtagandena under 2013, med ett belopp på 9 5 48  021 euro, en ökning med 1 % jämfört med 2012. |
| --- | --- |

57.

Detta kapitel stod för 1 % av åtagandena under 2013, med ett belopp på 9 5 48  021 euro, en ökning med 1 % jämfört med 2012.

| 58. | Fördelningen av åtagandena i detta kapitel var som följer: 49 % gick till artikel 2 3 5 ”Telekommunikationer”, 24 % till artikel 2 3 0 ”Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar” och 10 % till artikel 2 3 2 ”Rättskostnader och skadestånd”. Resterande 17 % fördelades mellan artiklarna 2 3 1 ”Utgifter i samband med finansiella transaktioner”, 2 3 6 ”Porto och andra försändelsekostnader”, 2 3 7 ”Flyttningar”, 2 3 8 ”Övriga administrativa utgifter” och 2 3 9 ”Kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet”. |
| --- | --- |

58.

Fördelningen av åtagandena i detta kapitel var som följer: 49 % gick till artikel 2 3 5 ”Telekommunikationer”, 24 % till artikel 2 3 0 ”Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar” och 10 % till artikel 2 3 2 ”Rättskostnader och skadestånd”. Resterande 17 % fördelades mellan artiklarna 2 3 1 ”Utgifter i samband med finansiella transaktioner”, 2 3 6 ”Porto och andra försändelsekostnader”, 2 3 7 ”Flyttningar”, 2 3 8 ”Övriga administrativa utgifter” och 2 3 9 ”Kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet”.

| 59. | Med undantag för budgetposterna 2 3 8 0 ”Övriga administrativa utgifter” och 2 3 0 0 ”Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar” finansierade alla budgetposter i kapitlet överföringarna C8 och C12 (se tabellerna 8a och 8b). Totalt sett minskade de ursprungliga anslagen till följd av dessa överföringar med 24 %, vilket visar de insatser som gjorts för att kontrollera de administrativa utgifterna. |
| --- | --- |

59.

Med undantag för budgetposterna 2 3 8 0 ”Övriga administrativa utgifter” och 2 3 0 0 ”Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar” finansierade alla budgetposter i kapitlet överföringarna C8 och C12 (se tabellerna 8a och 8b). Totalt sett minskade de ursprungliga anslagen till följd av dessa överföringar med 24 %, vilket visar de insatser som gjorts för att kontrollera de administrativa utgifterna.

| 60. | Anslagen under budgetpost 2 3 9 ”Kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet” uppgick ursprungligen till 1 0 64  000 euro, men minskade med 98 % vid uppsamlingsöverföringen p.g.a. en stor nedgång i priset per ton koldioxid. |
| --- | --- |

60.

Anslagen under budgetpost 2 3 9 ”Kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet” uppgick ursprungligen till 1 0 64  000 euro, men minskade med 98 % vid uppsamlingsöverföringen p.g.a. en stor nedgång i priset per ton koldioxid.

H.   Kapitel 3 0 ”Sammanträden och konferenser”

| 61. | Detta kapitel stod för 2 % av åtagandena under 2013, med ett belopp på 3 2 8 16  473 euro, en ökning med 1 % jämfört med 2012. Fördelningen av åtagandena i detta kapitel var som följer: 78 % för artikel 3 0 0 ”Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna”, 19 % för artikel 3 0 4 ”Diverse utgifter för sammanträden” och 3 % för artikel 3 0 2 ”Utgifter för mottagning och representation”. |
| --- | --- |

61.

Detta kapitel stod för 2 % av åtagandena under 2013, med ett belopp på 3 2 8 16  473 euro, en ökning med 1 % jämfört med 2012. Fördelningen av åtagandena i detta kapitel var som följer: 78 % för artikel 3 0 0 ”Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna”, 19 % för artikel 3 0 4 ”Diverse utgifter för sammanträden” och 3 % för artikel 3 0 2 ”Utgifter för mottagning och representation”.

| 62. | Under 2013 gjordes 32  736 tjänsteresor (2012: 33  616 tjänsteresor), vilket motsvarar sammanlagt 97  161 tjänsteresedagar (2012: 99  377 dagar). Tjänsteresorna hade främst parlamentets tre arbetsorter som mål (Bryssel: 4  094 resor, Strasbourg: 19  427 resor och Luxemburg: 1  886 resor). |
| --- | --- |

62.

Under 2013 gjordes 32  736 tjänsteresor (2012: 33  616 tjänsteresor), vilket motsvarar sammanlagt 97  161 tjänsteresedagar (2012: 99  377 dagar). Tjänsteresorna hade främst parlamentets tre arbetsorter som mål (Bryssel: 4  094 resor, Strasbourg: 19  427 resor och Luxemburg: 1  886 resor).

I.   Kapitel 3 2 ”Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning”

| 63. | Detta kapitel stod för 7 % av åtagandena under 2013, med ett belopp på 12 5 6 72  031 euro, en ökning med 19 % jämfört med 2012. 25 % av anslagen i kapitlet avser budgetpost 3 2 4 4 ”Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater”, 20 % avser budgetpost 3 2 4 2 ”Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang” och 16 % avser budgetpost 3 2 4 8 ”Utgifter för audiovisuell information”. |
| --- | --- |

63.

Detta kapitel stod för 7 % av åtagandena under 2013, med ett belopp på 12 5 6 72  031 euro, en ökning med 19 % jämfört med 2012. 25 % av anslagen i kapitlet avser budgetpost 3 2 4 4 ”Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater”, 20 % avser budgetpost 3 2 4 2 ”Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang” och 16 % avser budgetpost 3 2 4 8 ”Utgifter för audiovisuell information”.

| 64. | Fördelningen av åtagandena visas i figur 8 nedan.

  Figur 8


  Fördelningen av utgifter i kapitel 3 2 |
| --- | --- |

64.

Fördelningen av åtagandena visas i figur 8 nedan.

Figur 8

Fördelningen av utgifter i kapitel 3 2

| 65. | För budgetpost 3 2 4 4 ”Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater” uppgick åtagandena till 3 1 6 67  743 euro, vilket var 13 % mer än 2012. Anslagen täckte bidrag till besöksgrupper samt värdskap och infrastruktur i samband med dessa besök, utgifter för programmet Euroscola samt finansiering av praktikperioder för opinionsbildare i icke-medlemsstater. Ökningen beror bland annat på parlamentets deltagande i finansieringen av den nya utställningen EU-PHORIA på Schirmecks museum, i samarbete med regionen Alsace och andravärldskrigsmuseet Mémorial Alsace-Moselle, anordnandet av det europeiska ungdomsevenemanget EYE 2014 samt ett ökat antal besöksgrupper och deltagare i programmet Euroscola. |
| --- | --- |

65.

För budgetpost 3 2 4 4 ”Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater” uppgick åtagandena till 3 1 6 67  743 euro, vilket var 13 % mer än 2012. Anslagen täckte bidrag till besöksgrupper samt värdskap och infrastruktur i samband med dessa besök, utgifter för programmet Euroscola samt finansiering av praktikperioder för opinionsbildare i icke-medlemsstater. Ökningen beror bland annat på parlamentets deltagande i finansieringen av den nya utställningen EU-PHORIA på Schirmecks museum, i samarbete med regionen Alsace och andravärldskrigsmuseet Mémorial Alsace-Moselle, anordnandet av det europeiska ungdomsevenemanget EYE 2014 samt ett ökat antal besöksgrupper och deltagare i programmet Euroscola.

| 66. | När det gäller budgetpost 3 2 4 2 ”Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang” uppgick åtagandena till 2 5 4 53  635 euro. Detta omfattade i synnerhet utgifter för informationspublikationer, inklusive elektroniska publikationer, informationsverksamhet, PR, deltagande i offentliga arrangemang, mässor och utställningar i medlemsstaterna och kandidatländerna samt uppdatering av Europaparlamentets webbplats för uppföljning av lagstiftningen (OEIL). Åtagandena var 15 % högre än 2012. Ökningen hänger ihop med informationsaktiviteter för att förbereda parlamentsvalet 2014. |
| --- | --- |

66.

När det gäller budgetpost 3 2 4 2 ”Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang” uppgick åtagandena till 2 5 4 53  635 euro. Detta omfattade i synnerhet utgifter för informationspublikationer, inklusive elektroniska publikationer, informationsverksamhet, PR, deltagande i offentliga arrangemang, mässor och utställningar i medlemsstaterna och kandidatländerna samt uppdatering av Europaparlamentets webbplats för uppföljning av lagstiftningen (OEIL). Åtagandena var 15 % högre än 2012. Ökningen hänger ihop med informationsaktiviteter för att förbereda parlamentsvalet 2014.

| 67. | Anslagen för punkt 3 2 4 8 ”Utgifter för audiovisuell information” uppgick till 2 0 5 33  306 euro och täckte utgifter för följande:






  — | Den audiovisuella sektorns driftsbudget (både interna och externa tjänster som t.ex. tekniskt arbete för radio- och TV-stationer, inspelning, produktion, samproduktion och distribution av audiovisuella program, hyra av riktade radiosignaler, överföring av TV- och radioprogram och andra åtgärder för att utveckla relationerna mellan institutionen och organ för audiovisuella sändningar). |
| --- | --- | --- |

67.

Anslagen för punkt 3 2 4 8 ”Utgifter för audiovisuell information” uppgick till 2 0 5 33  306 euro och täckte utgifter för följande:

—

Den audiovisuella sektorns driftsbudget (både interna och externa tjänster som t.ex. tekniskt arbete för radio- och TV-stationer, inspelning, produktion, samproduktion och distribution av audiovisuella program, hyra av riktade radiosignaler, överföring av TV- och radioprogram och andra åtgärder för att utveckla relationerna mellan institutionen och organ för audiovisuella sändningar).

| — | Utgifter för direktsändning på internet av plenarsammanträden och utskottssammanträden. |
| --- | --- |

—

Utgifter för direktsändning på internet av plenarsammanträden och utskottssammanträden.

| — | Inrättande av lämpliga arkiv som garanterar att medborgarna ständigt har tillgång till denna information. |
| --- | --- |

—

Inrättande av lämpliga arkiv som garanterar att medborgarna ständigt har tillgång till denna information.

Åtagandena motsvarade ett belopp som var 54 % högre än 2012. Ökningen hänger ihop med audiovisuella informationsaktiviteter för att förbereda parlamentsvalet 2014.

| 68. | När det gäller produktionen av audiovisuell information direktsändes 1  375 evenemang, varav 1  134 utskottssammanträden, över nätet. När det gäller produktionen inom ramen för Europe by Satellite såg den ut på följande sätt: 829 nyhetsinslag om parlamentet som sändes 27  563 gånger av 187 kanaler, 79 informationsinslag om lagstiftningsfrågor, 75,5 plenardagar, 527 direktsändningar, 321 aktuella ämnen som producerats för Eurovision (för sändning till dess medlemmar) och 26 evenemang som sändes av Eurovision från parlamentet i Bryssel och Strasbourg. |
| --- | --- |

68.

När det gäller produktionen av audiovisuell information direktsändes 1  375 evenemang, varav 1  134 utskottssammanträden, över nätet. När det gäller produktionen inom ramen för Europe by Satellite såg den ut på följande sätt: 829 nyhetsinslag om parlamentet som sändes 27  563 gånger av 187 kanaler, 79 informationsinslag om lagstiftningsfrågor, 75,5 plenardagar, 527 direktsändningar, 321 aktuella ämnen som producerats för Eurovision (för sändning till dess medlemmar) och 26 evenemang som sändes av Eurovision från parlamentet i Bryssel och Strasbourg.

| 69. | Det bör noteras att åtagandena för budgetpost 3 2 4 3 ”Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum” (3 8 44  123 euro) ökade med 11 % i förhållande till året innan. Under 2013 besökte 3 37  000 personer Parlamentarium, vilket innebär att det tillhör Bryssels mest besökta turistattraktioner (2012: 2 50  000 besökare). |
| --- | --- |

69.

Det bör noteras att åtagandena för budgetpost 3 2 4 3 ”Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum” (3 8 44  123 euro) ökade med 11 % i förhållande till året innan. Under 2013 besökte 3 37  000 personer Parlamentarium, vilket innebär att det tillhör Bryssels mest besökta turistattraktioner (2012: 2 50  000 besökare).

J.   Kapitel 4 0 ”Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ”

| 70. | Detta kapitel stod för 5 % av åtagandena under 2013, med ett sammanlagt belopp på 9 2 6 83  288 euro, en ökning med 5 % jämfört med 2012. |
| --- | --- |

70.

Detta kapitel stod för 5 % av åtagandena under 2013, med ett sammanlagt belopp på 9 2 6 83  288 euro, en ökning med 5 % jämfört med 2012.

| 71. | Artikel 4 0 0 ”Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet” utgjorde 63 % av anslagen i kapitel 4 0 (2012: 65 %). Åtagandena för denna artikel uppgick till 5 8 6 97  494 euro och syftade till att täcka de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas






  — | sekretariatsutgifter, administrativa utgifter och driftsutgifter, och |
| --- | --- | --- |

71.

Artikel 4 0 0 ”Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet” utgjorde 63 % av anslagen i kapitel 4 0 (2012: 65 %). Åtagandena för denna artikel uppgick till 5 8 6 97  494 euro och syftade till att täcka de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas

—

sekretariatsutgifter, administrativa utgifter och driftsutgifter, och

| — | utgifter för politisk verksamhet och informationsverksamhet som bedrivs inom ramen för Europeiska unionens politiska verksamhet. |
| --- | --- |

—

utgifter för politisk verksamhet och informationsverksamhet som bedrivs inom ramen för Europeiska unionens politiska verksamhet.

Åtagandena ökade med 3 % jämfört med 2012 p.g.a. större behov i samband med Kroatiens anslutning.

| 72. | Artikel 4 0 2 ”Bidrag till europeiska politiska partier” uppgick till 23 % (2012: 21 %) av åtagandena i kapitel 4 0, eller 2 1 5 85  794 euro, och ökade med 14 % jämfört med 2012. Förklaringen till denna ökning är att 2013 är ett år som föregår ett valår. |
| --- | --- |

72.

Artikel 4 0 2 ”Bidrag till europeiska politiska partier” uppgick till 23 % (2012: 21 %) av åtagandena i kapitel 4 0, eller 2 1 5 85  794 euro, och ökade med 14 % jämfört med 2012. Förklaringen till denna ökning är att 2013 är ett år som föregår ett valår.

| 73. | Artikel 4 0 3 ”Bidrag till europeiska politiska stiftelser” (1 2 4 00  000 euro) uppgick till 13 % (2012: 14 %) av åtagandena i kapitel 4 0.

  Figur 9


  Fördelningen av utgifter i kapitel 4 0 |
| --- | --- |

73.

Artikel 4 0 3 ”Bidrag till europeiska politiska stiftelser” (1 2 4 00  000 euro) uppgick till 13 % (2012: 14 %) av åtagandena i kapitel 4 0.

Figur 9

Fördelningen av utgifter i kapitel 4 0

K.   Kapitel 4 2 ”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna”

| 74. | Detta kapitel stod för 11 % av åtagandena under 2013, med ett belopp på 18 8 3 01  020 euro, en ökning med 4 % jämfört med 2012. |
| --- | --- |

74.

Detta kapitel stod för 11 % av åtagandena under 2013, med ett belopp på 18 8 3 01  020 euro, en ökning med 4 % jämfört med 2012.

| 75. | Anslagen ökade med 3,7 miljoner euro (2 % av de ursprungliga anslagen) under budgetåret, för att täcka de växande utgifterna för ackrediterade parlamentsassistenter (+ 3,5 miljoner euro) och växelkursskillnaderna som blev större än väntat (+ 0,2 miljoner euro). |
| --- | --- |

75.

Anslagen ökade med 3,7 miljoner euro (2 % av de ursprungliga anslagen) under budgetåret, för att täcka de växande utgifterna för ackrediterade parlamentsassistenter (+ 3,5 miljoner euro) och växelkursskillnaderna som blev större än väntat (+ 0,2 miljoner euro).

| 76. | I figuren nedan presenteras fördelningen av åtagandena i detta kapitel.

  Figur 10


  Fördelningen av utgifter i kapitel 4 2 |
| --- | --- |

76.

I figuren nedan presenteras fördelningen av åtagandena i detta kapitel.

Figur 10

Fördelningen av utgifter i kapitel 4 2

| 77. | Åtagandena för lokala assistenter uppgick till 8 3 8 40  699 euro, 4 % mer än 2012. |
| --- | --- |

77.

Åtagandena för lokala assistenter uppgick till 8 3 8 40  699 euro, 4 % mer än 2012.

| 78. | När det gäller ackrediterade assistenter uppgick åtagandena till 10 3 7 97  680 euro, vilket var 5 % mer än 2012. Utgifterna omfattar lön, anslag och utgifter för tjänsteresor för assistenterna, såväl som utgifter för extern yrkesutbildning. De utbetalda ersättningarna uppgick i genomsnitt till 7,9 miljoner euro per månad (7,5 miljoner euro i genomsnitt under 2012). |
| --- | --- |

78.

När det gäller ackrediterade assistenter uppgick åtagandena till 10 3 7 97  680 euro, vilket var 5 % mer än 2012. Utgifterna omfattar lön, anslag och utgifter för tjänsteresor för assistenterna, såväl som utgifter för extern yrkesutbildning. De utbetalda ersättningarna uppgick i genomsnitt till 7,9 miljoner euro per månad (7,5 miljoner euro i genomsnitt under 2012).

| 79. | Per den 31 december 2013 arbetade 1  785 ackrediterade assistenter vid Europaparlamentet och 4  860 lokalanställda assistenter hade anställningskontrakt med ledamöterna (varav 162 hade anställningskontrakt via grupperingar av ledamöter). I genomsnitt hade varje ledamot 2,33 ackrediterade assistenter och 6,34 lokala assistenter (23). Antalet lokalanställda assistenter per ledamot varierar stort och låg i intervallet 0–43 under 2013. Medan 16 ledamöter inte hade några lokalanställda assistenter alls hade 84 ledamöter fler än tio anställda från sitt hemland under 2013. 45 ledamöter hade endast lokalanställda assistenter 2013. |
| --- | --- |

79.

Per den 31 december 2013 arbetade 1  785 ackrediterade assistenter vid Europaparlamentet och 4  860 lokalanställda assistenter hade anställningskontrakt med ledamöterna (varav 162 hade anställningskontrakt via grupperingar av ledamöter). I genomsnitt hade varje ledamot 2,33 ackrediterade assistenter och 6,34 lokala assistenter (23). Antalet lokalanställda assistenter per ledamot varierar stort och låg i intervallet 0–43 under 2013. Medan 16 ledamöter inte hade några lokalanställda assistenter alls hade 84 ledamöter fler än tio anställda från sitt hemland under 2013. 45 ledamöter hade endast lokalanställda assistenter 2013.

| 80. | Betalningar för lokala assistenter med hemort utanför euroområdet gjordes under 2013 på grundval av en växelkurs mellan euron och andra valutor som fastställdes för hela året (växelkursen i december 2012). |
| --- | --- |

80.

Betalningar för lokala assistenter med hemort utanför euroområdet gjordes under 2013 på grundval av en växelkurs mellan euron och andra valutor som fastställdes för hela året (växelkursen i december 2012).

L.   Kapitel 4 4 ”Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter”

| 81. | Detta kapitel stod för 0,02 % av åtagandena under 2013, med ett belopp på 3 75  000 euro, en ökning med 4 % jämfört med 2012. |
| --- | --- |

81.

Detta kapitel stod för 0,02 % av åtagandena under 2013, med ett belopp på 3 75  000 euro, en ökning med 4 % jämfört med 2012.

M.   Avdelning 10 ”Övriga utgifter”

| 82. | Kapitlen i denna avdelning omfattar endast preliminära anslag som bara kan utnyttjas efter att ha blivit överförda till en ”operativ” budgetpost. Dessa överföringar (2 2 9 12  765 euro) analyserades i avdelning 1 i denna rapport. De ursprungliga anslagen i denna avdelning uppgick till 2 2 9 12  765 euro (2012: 2 9 5 42  652 euro), eller 1,3 % av den totala budgeten för 2013. |
| --- | --- |

82.

Kapitlen i denna avdelning omfattar endast preliminära anslag som bara kan utnyttjas efter att ha blivit överförda till en ”operativ” budgetpost. Dessa överföringar (2 2 9 12  765 euro) analyserades i avdelning 1 i denna rapport. De ursprungliga anslagen i denna avdelning uppgick till 2 2 9 12  765 euro (2012: 2 9 5 42  652 euro), eller 1,3 % av den totala budgeten för 2013.

III.   MÅL OCH RESULTAT 2013

| 83. | Budgetåret 2013 kännetecknades av en fortsättning av de strukturella förbättringar som påbörjades 2011, detta för att ge parlamentet alla nödvändiga resurser för att spela sin roll i lagstiftningsprocessen fullt ut och helt och fullt kunna utnyttja de utvidgade befogenheter som institutionen fått genom Lissabonfördraget. |
| --- | --- |

83.

Budgetåret 2013 kännetecknades av en fortsättning av de strukturella förbättringar som påbörjades 2011, detta för att ge parlamentet alla nödvändiga resurser för att spela sin roll i lagstiftningsprocessen fullt ut och helt och fullt kunna utnyttja de utvidgade befogenheter som institutionen fått genom Lissabonfördraget.

| 84. | Parlamentet fortsatte även arbetet med de fleråriga programmen för att rationalisera och modernisera centrala sektorer inom sin förvaltning, särskilt på säkerhetsområdet, och gjorde stora förändringar i sin informations- och kommunikationspolicy inför valet 2014. |
| --- | --- |

84.

Parlamentet fortsatte även arbetet med de fleråriga programmen för att rationalisera och modernisera centrala sektorer inom sin förvaltning, särskilt på säkerhetsområdet, och gjorde stora förändringar i sin informations- och kommunikationspolicy inför valet 2014.

| 85. | De institutionella anpassningarna i samband med Kroatiens anslutning genomfördes utan nämnvärda svårigheter. |
| --- | --- |

85.

De institutionella anpassningarna i samband med Kroatiens anslutning genomfördes utan nämnvärda svårigheter.

| 86. | Målen och de uppnådda resultaten för 2013, som anges nedan, är baserade på presidiets prioriteringar och beslut för 2013, på riktlinjerna i parlamentets budgetresolutioner och på målen för och resultaten av det administrativa arbetsprogrammet för perioden 2012–2014. |
| --- | --- |

86.

Målen och de uppnådda resultaten för 2013, som anges nedan, är baserade på presidiets prioriteringar och beslut för 2013, på riktlinjerna i parlamentets budgetresolutioner och på målen för och resultaten av det administrativa arbetsprogrammet för perioden 2012–2014.

A.   Genomförandet av de institutionella förändringar som följer av Lissabonfördraget

A.1.   Stöd till forskning

| 87. | En jämförande studie med fyra nationella parlament och Förenta staternas kongress visade att det finns betydande utrymme för förbättringar när det gäller strukturerna för stöd till Europaparlamentet, särskilt vad gäller oberoende vetenskaplig rådgivning. Grundat på rekommendationerna om parlamentets budget från presidiets gemensamma arbetsgrupp och parlamentets budgetutskott, beslutade presidiet under sitt sammanträde den 20 maj 2013 att inrätta ett nytt generaldirektorat för parlamentariska utredningar (GD EPRS), som ska tillhandahålla oberoende vetenskaplig rådgivning både till de olika politiska organen inom parlamentet och till individuella ledamöter. |
| --- | --- |

87.

En jämförande studie med fyra nationella parlament och Förenta staternas kongress visade att det finns betydande utrymme för förbättringar när det gäller strukturerna för stöd till Europaparlamentet, särskilt vad gäller oberoende vetenskaplig rådgivning. Grundat på rekommendationerna om parlamentets budget från presidiets gemensamma arbetsgrupp och parlamentets budgetutskott, beslutade presidiet under sitt sammanträde den 20 maj 2013 att inrätta ett nytt generaldirektorat för parlamentariska utredningar (GD EPRS), som ska tillhandahålla oberoende vetenskaplig rådgivning både till de olika politiska organen inom parlamentet och till individuella ledamöter.

| 88. | Detta generaldirektorat, som officiellt inrättades den 1 november 2013, omfattar det f.d. direktoratet för bibliotek och dokumenthantering (med undantag för enheten för officiell post, som även fortsättningsvis kommer att vara en del av GD PRES) och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde, som tidigare var en del av GD IPOL, samt ett nytt direktorat för utredningstjänster till ledamöterna som har organiserats på ett tematiskt sätt. |
| --- | --- |

88.

Detta generaldirektorat, som officiellt inrättades den 1 november 2013, omfattar det f.d. direktoratet för bibliotek och dokumenthantering (med undantag för enheten för officiell post, som även fortsättningsvis kommer att vara en del av GD PRES) och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde, som tidigare var en del av GD IPOL, samt ett nytt direktorat för utredningstjänster till ledamöterna som har organiserats på ett tematiskt sätt.

| 89. | Parlamentets nya utredningstjänst kommer att ge stöd till individuella ledamöter, och ska komplettera utredningsavdelningarna (24), som kommer att fortsätta stödja ledamöter med särskilda mandat och funktioner, såsom föredraganden. Den nyligen inrättade tjänsten och utredningsavdelningarna har olika uppdrag, eftersom de senare uttryckligen inrättades för att ge direkt stöd till utskotten och parlamentets delegationer. De kommer trots detta att ha ett så nära samarbete som möjligt, och kommer att utbyta information på samma sätt som om de tillhörde en och samma tjänst. De kommer att dela på den befintliga budgetposten för experthjälp. |
| --- | --- |

89.

Parlamentets nya utredningstjänst kommer att ge stöd till individuella ledamöter, och ska komplettera utredningsavdelningarna (24), som kommer att fortsätta stödja ledamöter med särskilda mandat och funktioner, såsom föredraganden. Den nyligen inrättade tjänsten och utredningsavdelningarna har olika uppdrag, eftersom de senare uttryckligen inrättades för att ge direkt stöd till utskotten och parlamentets delegationer. De kommer trots detta att ha ett så nära samarbete som möjligt, och kommer att utbyta information på samma sätt som om de tillhörde en och samma tjänst. De kommer att dela på den befintliga budgetposten för experthjälp.

| 90. | Vid sitt sammanträde den 15 april 2013 gav presidiet tillstånd till förhandlingar med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, inom ramen för 2014 års budgetförfarande, i syfte att öka effektiviteten när det gäller översättning. De resurser som parlamentet kan spara in på detta område kommer att användas för att stärka den nya utredningstjänsten. Förhandlingarna gav goda resultat, och presidiet gav därför talmannen tillåtelse att skriva under ett samarbetsavtal med de två kommittéerna vid sitt sammanträde den 9 december. Avtalet ger de tjänstemän som berörs av omstruktureringen av kommittéernas översättningstjänst och som har rätt profil möjlighet att förflyttas till parlamentet, för att arbeta åt det nya generaldirektoratet för parlamentariska utredningar (detta gäller högst 80 tjänstemän). |
| --- | --- |

90.

Vid sitt sammanträde den 15 april 2013 gav presidiet tillstånd till förhandlingar med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, inom ramen för 2014 års budgetförfarande, i syfte att öka effektiviteten när det gäller översättning. De resurser som parlamentet kan spara in på detta område kommer att användas för att stärka den nya utredningstjänsten. Förhandlingarna gav goda resultat, och presidiet gav därför talmannen tillåtelse att skriva under ett samarbetsavtal med de två kommittéerna vid sitt sammanträde den 9 december. Avtalet ger de tjänstemän som berörs av omstruktureringen av kommittéernas översättningstjänst och som har rätt profil möjlighet att förflyttas till parlamentet, för att arbeta åt det nya generaldirektoratet för parlamentariska utredningar (detta gäller högst 80 tjänstemän).

A.2.   Kunskapsförvaltning

| 91. | Utskotten har ett mycket nära, kontinuerligt och mångsidigt samarbete med utredningsavdelningarna. Kortfattad information, policydokument, studier och workshoppar från utredningsavdelningarna används ofta som underlag för utskottens överläggningar, och skapar en värdefull länk mellan expertkunskaper och utformningen av politiken. För att utredningsavdelningarnas arbete ska bli mer synligt och tillgängligt startades ett gemensamt nyhetsbrev för dessa under 2013. Där presenteras en månatlig översikt av de viktigaste planerade evenemangen i Europaparlamentet, en sammanfattning av de främsta studierna som genomförs och länkar till nyligen publicerade studier. Utredningsavdelningarna har också gjort en grundlig omarbetning av parlamentets faktablad inför valåret. |
| --- | --- |

91.

Utskotten har ett mycket nära, kontinuerligt och mångsidigt samarbete med utredningsavdelningarna. Kortfattad information, policydokument, studier och workshoppar från utredningsavdelningarna används ofta som underlag för utskottens överläggningar, och skapar en värdefull länk mellan expertkunskaper och utformningen av politiken. För att utredningsavdelningarnas arbete ska bli mer synligt och tillgängligt startades ett gemensamt nyhetsbrev för dessa under 2013. Där presenteras en månatlig översikt av de viktigaste planerade evenemangen i Europaparlamentet, en sammanfattning av de främsta studierna som genomförs och länkar till nyligen publicerade studier. Utredningsavdelningarna har också gjort en grundlig omarbetning av parlamentets faktablad inför valåret.

A.3.   Medbeslutande och samtycke i samband med den externa politiken

| 92. | Enligt Lissabonfördraget måste numera alla handelsavtal godkännas av parlamentet, medan genomförandebestämmelserna för den gemensamma handelspolitiken faller under det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Under 2013 arbetade utskottet för internationell handel på omfattande lagstiftningsbetänkanden om ett instrument för internationell upphandling, en genomdrivandeförordning, överenskommelser vid andra behandlingen gällande Omnibus I och II (anpassning av unionens handelslagstiftning till Lissabonfördraget), ett instrument för offentlig upphandling samt en modernisering av EU:s handelspolitiska skyddsåtgärder. Övervakningsgrupperna inom utskottet för internationell handel fortsatte sitt arbete med att övervaka förhandlingar på handelsområdet. Resolutioner antogs i samband med alla förhandlingsmandat som föreslogs av kommissionen. |
| --- | --- |

92.

Enligt Lissabonfördraget måste numera alla handelsavtal godkännas av parlamentet, medan genomförandebestämmelserna för den gemensamma handelspolitiken faller under det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Under 2013 arbetade utskottet för internationell handel på omfattande lagstiftningsbetänkanden om ett instrument för internationell upphandling, en genomdrivandeförordning, överenskommelser vid andra behandlingen gällande Omnibus I och II (anpassning av unionens handelslagstiftning till Lissabonfördraget), ett instrument för offentlig upphandling samt en modernisering av EU:s handelspolitiska skyddsåtgärder. Övervakningsgrupperna inom utskottet för internationell handel fortsatte sitt arbete med att övervaka förhandlingar på handelsområdet. Resolutioner antogs i samband med alla förhandlingsmandat som föreslogs av kommissionen.

| 93. | Utskotten fortsatte sitt arbete med att övervaka förhandlingar gällande internationella avtal. Utskottet för utrikesfrågor arbetade främst med det kommande ramavtalet för associeringsavtal med tredjeländer. Utrikesutskottet ifrågasatte också rådets beslut att begära parlamentets godkännande i ett läge då ratificeringsprocessen i medlemsstaterna redan har så gott som slutförts. Utskottet antog också resolutioner gällande alla kandidatländer och potentiella sådana, i enlighet med numera vedertagen praxis. |
| --- | --- |

93.

Utskotten fortsatte sitt arbete med att övervaka förhandlingar gällande internationella avtal. Utskottet för utrikesfrågor arbetade främst med det kommande ramavtalet för associeringsavtal med tredjeländer. Utrikesutskottet ifrågasatte också rådets beslut att begära parlamentets godkännande i ett läge då ratificeringsprocessen i medlemsstaterna redan har så gott som slutförts. Utskottet antog också resolutioner gällande alla kandidatländer och potentiella sådana, i enlighet med numera vedertagen praxis.

| 94. | Övervakningen av utvecklingen i Ukraina utökades, i syfte att fastställa parlamentets ställning när det gäller undertecknandet av associeringsavtalet. Utskottet anordnade också informationsmöten med intressenter från EU och Ukraina och utarbetade en resolution om EU:s grannskapspolitik, som inbegriper associeringsavtalet med Ukraina (och även motsvarande avtal med Moldavien och Georgien). |
| --- | --- |

94.

Övervakningen av utvecklingen i Ukraina utökades, i syfte att fastställa parlamentets ställning när det gäller undertecknandet av associeringsavtalet. Utskottet anordnade också informationsmöten med intressenter från EU och Ukraina och utarbetade en resolution om EU:s grannskapspolitik, som inbegriper associeringsavtalet med Ukraina (och även motsvarande avtal med Moldavien och Georgien).

| 95. | Presidiet beslutade den 26 februari 2013 att ett Euronest Scola-program (25) skulle inrättas och drivas av GD EXPO, enligt samma principer som för det befintliga programmet Euromed Scola (26). Presidiet beslutade också den 15 april 2013 att programmet för unga politiska ledare från EU, Israel och Palestina skulle utökas till att även omfatta länderna i EU:s grannskap. För första gången lyckades man på ett framgångsrikt sätt anordna ett Euronest Scola-program och två nya forum för unga politiska ledare i november och december 2013 (Maghrebländerna/EU och det östliga partnerskapet/EU). Dessa evenemang är ett konkret uttryck för Europaparlamentets starka engagemang för att stärka det civila samhället i grannskapsländerna. |
| --- | --- |

95.

Presidiet beslutade den 26 februari 2013 att ett Euronest Scola-program (25) skulle inrättas och drivas av GD EXPO, enligt samma principer som för det befintliga programmet Euromed Scola (26). Presidiet beslutade också den 15 april 2013 att programmet för unga politiska ledare från EU, Israel och Palestina skulle utökas till att även omfatta länderna i EU:s grannskap. För första gången lyckades man på ett framgångsrikt sätt anordna ett Euronest Scola-program och två nya forum för unga politiska ledare i november och december 2013 (Maghrebländerna/EU och det östliga partnerskapet/EU). Dessa evenemang är ett konkret uttryck för Europaparlamentets starka engagemang för att stärka det civila samhället i grannskapsländerna.

A.4.   Förbättring av tjänster i samband med plenarsammanträdena

| 96. | Arbetet med att stärka institutionens offentliga anseende och att göra plenarsammanträdena mer attraktiva fortsatte. En tillförlitlig databas med statistik om verksamheten under plenarsammanträdena byggdes upp, arbetsordningen ändrades och de interna förfarandena, t.ex. skriftliga förklaringar, förhandlingsreferat och omröstningar, modifierades. Moderniseringen av de it-applikationer som används i samband med plenarsammanträdena är fortfarande i full gång. |
| --- | --- |

96.

Arbetet med att stärka institutionens offentliga anseende och att göra plenarsammanträdena mer attraktiva fortsatte. En tillförlitlig databas med statistik om verksamheten under plenarsammanträdena byggdes upp, arbetsordningen ändrades och de interna förfarandena, t.ex. skriftliga förklaringar, förhandlingsreferat och omröstningar, modifierades. Moderniseringen av de it-applikationer som används i samband med plenarsammanträdena är fortfarande i full gång.

| 97. | Vid utarbetandet av lagstiftningsakter har ett nytt, allmänt förfarande börjat användas, där texterna slutförs innan de antas, vilket möjliggör snabbare undertecknande och offentliggörande. Man har också fått större kapacitet till programplanering. Båda dessa faktorer bidrog till att många av den fleråriga budgetramens delar kunde träda i kraft redan före årets slut. Man har också gjort framsteg när det gäller hjälp med utarbetning av texter på begäran, t.ex. genom inrättandet av verktyg för ett e-parlament (27), såsom stödverktyget Drafting Support Tool (28). |
| --- | --- |

97.

Vid utarbetandet av lagstiftningsakter har ett nytt, allmänt förfarande börjat användas, där texterna slutförs innan de antas, vilket möjliggör snabbare undertecknande och offentliggörande. Man har också fått större kapacitet till programplanering. Båda dessa faktorer bidrog till att många av den fleråriga budgetramens delar kunde träda i kraft redan före årets slut. Man har också gjort framsteg när det gäller hjälp med utarbetning av texter på begäran, t.ex. genom inrättandet av verktyg för ett e-parlament (27), såsom stödverktyget Drafting Support Tool (28).

| 98. | Det bör påpekas att antalet rättsakter som antogs av parlamentet (och utarbetades av direktoratet för rättsakter) fördubblades jämfört med 2012. Införlivandet av kroatiska (publicering av rättsakter och texter från parlamentet fr.o.m. anslutningsdatumet) har fungerat utan problem. |
| --- | --- |

98.

Det bör påpekas att antalet rättsakter som antogs av parlamentet (och utarbetades av direktoratet för rättsakter) fördubblades jämfört med 2012. Införlivandet av kroatiska (publicering av rättsakter och texter från parlamentet fr.o.m. anslutningsdatumet) har fungerat utan problem.

B.   Kommunikationsstrategin och förberedelserna för informationskampanjen inför valet 2014

B.1.   Centralt organiserad verksamhet

| 99. | Det kreativa konceptet bakom den institutionella informations- och kommunikationskampanjen inför valet 2014 godkändes av presidiet den 20 maj 2013 och ett särskilt avtal för kampanjens genomförande undertecknades den 7 juni 2013. Kampanjen inriktas främst på Europaparlamentets politiska funktion och den utökade makt som parlamentet har fått genom Lissabonfördraget. Kampanjens budskap lyder: ”Den här gången är det annorlunda.” Konceptet är uppdelat i fyra delar och har som slogan: ”Gör något. Gör det bättre. Gör skillnad.” Denna slogan, som syftar till att göra Europaparlamentet till ett igenkännbart varumärke, kommer att göra att kampanjens budskap lever vidare långt efter valet 2014. |
| --- | --- |

99.

Det kreativa konceptet bakom den institutionella informations- och kommunikationskampanjen inför valet 2014 godkändes av presidiet den 20 maj 2013 och ett särskilt avtal för kampanjens genomförande undertecknades den 7 juni 2013. Kampanjen inriktas främst på Europaparlamentets politiska funktion och den utökade makt som parlamentet har fått genom Lissabonfördraget. Kampanjens budskap lyder: ”Den här gången är det annorlunda.” Konceptet är uppdelat i fyra delar och har som slogan: ”Gör något. Gör det bättre. Gör skillnad.” Denna slogan, som syftar till att göra Europaparlamentet till ett igenkännbart varumärke, kommer att göra att kampanjens budskap lever vidare långt efter valet 2014.

| 100. | Den institutionella informations- och kommunikationskampanjen påbörjades officiellt i Strasbourg den 10 september 2013, i samband med att kommissionens ordförande höll sitt tal om tillståndet i unionen. Detta symboliska tillfälle valdes för att understryka parlamentets nya roll efter Lissabonfördragets ikraftträdande. Evenemanget fick stor spridning i medierna, och runt 160 journalister deltog i presskonferensen med anledning av kampanjstarten. Den goda spridningen i medierna, tillsammans med intensiv verksamhet på sociala medier, innebär att kampanjens början kan anses ha varit en stor framgång när det gäller att öka allmänhetens medvetenhet. I december 2013 öppnades kampanjens officiella webbplats. |
| --- | --- |

100.

Den institutionella informations- och kommunikationskampanjen påbörjades officiellt i Strasbourg den 10 september 2013, i samband med att kommissionens ordförande höll sitt tal om tillståndet i unionen. Detta symboliska tillfälle valdes för att understryka parlamentets nya roll efter Lissabonfördragets ikraftträdande. Evenemanget fick stor spridning i medierna, och runt 160 journalister deltog i presskonferensen med anledning av kampanjstarten. Den goda spridningen i medierna, tillsammans med intensiv verksamhet på sociala medier, innebär att kampanjens början kan anses ha varit en stor framgång när det gäller att öka allmänhetens medvetenhet. I december 2013 öppnades kampanjens officiella webbplats.

| 101. | Under 2013 års sista månader genomfördes kampanjens andra del (den tematiska delen) och följande två delar förbereddes (en del som inriktas på att få invånarna till valurnorna och sedan en del inriktad på uppföljning av valet). |
| --- | --- |

101.

Under 2013 års sista månader genomfördes kampanjens andra del (den tematiska delen) och följande två delar förbereddes (en del som inriktas på att få invånarna till valurnorna och sedan en del inriktad på uppföljning av valet).

B.2.   Decentraliserad verksamhet

| 102. | Under kampanjens tematiska del används inte bara traditionella kommunikationskanaler, utan även ett antal nya sätt att nå väljarna kommer att introduceras, såsom anordnandet av ReACT-evenemang i fem stora städer. |
| --- | --- |

102.

Under kampanjens tematiska del används inte bara traditionella kommunikationskanaler, utan även ett antal nya sätt att nå väljarna kommer att introduceras, såsom anordnandet av ReACT-evenemang i fem stora städer.

| 103. | De första evenemangen genomfördes i Paris, Warszawa och Frankfurt och tog upp frågor som sysselsättning, ekonomi, EU:s budget och strukturfonderna. Både det civila samhället och andra intressenter visade stort intresse för evenemangen. Ytterligare två evenemang om livskvalitet och EU i världen kommer att genomföras i Rom och Madrid under 2014. |
| --- | --- |

103.

De första evenemangen genomfördes i Paris, Warszawa och Frankfurt och tog upp frågor som sysselsättning, ekonomi, EU:s budget och strukturfonderna. Både det civila samhället och andra intressenter visade stort intresse för evenemangen. Ytterligare två evenemang om livskvalitet och EU i världen kommer att genomföras i Rom och Madrid under 2014.

| 104. | Informationskontoren spelade en stor roll i kampanjens genomförande genom att främja användningen av centralt utvecklade verktyg i alla medlemsstater, involvera intressenter och medier för att sprida information om valet, så att kampanjens budskap kunde nå en större publik, och vara verksamma sociala medier på lokal nivå. |
| --- | --- |

104.

Informationskontoren spelade en stor roll i kampanjens genomförande genom att främja användningen av centralt utvecklade verktyg i alla medlemsstater, involvera intressenter och medier för att sprida information om valet, så att kampanjens budskap kunde nå en större publik, och vara verksamma sociala medier på lokal nivå.

B.3.   EYE

| 105. | Samtidigt som den institutionella informations- och kommunikationskampanjen anordnas det europeiska ungdomsevenemanget EYE 2014. Presidiet antog ett koncept för evenemanget den 1 juli 2013. Syftet är att öka ungdomars kunskap om den europeiska identiteten. |
| --- | --- |

105.

Samtidigt som den institutionella informations- och kommunikationskampanjen anordnas det europeiska ungdomsevenemanget EYE 2014. Presidiet antog ett koncept för evenemanget den 1 juli 2013. Syftet är att öka ungdomars kunskap om den europeiska identiteten.

| 106. | Under evenemanget som genomförs i maj 2014, och som har mottot ”Idéer för ett bättre Europa”, kommer upp till 5  000 ungdomar från hela EU att mötas i Strasbourg. Registreringen har stått öppen sedan oktober 2013. |
| --- | --- |

106.

Under evenemanget som genomförs i maj 2014, och som har mottot ”Idéer för ett bättre Europa”, kommer upp till 5  000 ungdomar från hela EU att mötas i Strasbourg. Registreringen har stått öppen sedan oktober 2013.

B.4.   Framsteg för projektet ”Europeiska historiens hus”

| 107. | Presidiet antog ett grundläggande koncept för den permanenta utställningen under sitt sammanträde den 22 oktober 2012. Under 2013 vidareutvecklades och färdigställdes detta koncept tillsammans med en designbyrå. |
| --- | --- |

107.

Presidiet antog ett grundläggande koncept för den permanenta utställningen under sitt sammanträde den 22 oktober 2012. Under 2013 vidareutvecklades och färdigställdes detta koncept tillsammans med en designbyrå.

| 108. | Samtidigt med utformningen av den permanenta utställningen har de anställda som arbetar med huset påbörjat arbetet med att utforma de framtida besökarattraktionerna, såsom tillfälliga utställningar och vandringsutställningar, evenemang, konferenser, omfattande material på internet samt undervisningsaktiviteter för olika åldersgrupper. Projektet är en viktig del av parlamentets aktiviteter för besökare och den besökarstrategi som håller på att utformas. |
| --- | --- |

108.

Samtidigt med utformningen av den permanenta utställningen har de anställda som arbetar med huset påbörjat arbetet med att utforma de framtida besökarattraktionerna, såsom tillfälliga utställningar och vandringsutställningar, evenemang, konferenser, omfattande material på internet samt undervisningsaktiviteter för olika åldersgrupper. Projektet är en viktig del av parlamentets aktiviteter för besökare och den besökarstrategi som håller på att utformas.

| 109. | När det gäller arbetet i Eastman-byggnaden (där ”Europeiska historiens hus” ska ligga) gjordes stora framsteg under 2013, och byggnaden förväntas stå färdig under slutet av 2014. Förberedelser ska se till att byggnaden kan ta emot utställningarna, och öppningen av huset är planerad till slutet av 2015. Först kommer endast den permanenta utställningen att finnas i huset, men under 2016 kommer den första temporära utställningen att invigas. |
| --- | --- |

109.

När det gäller arbetet i Eastman-byggnaden (där ”Europeiska historiens hus” ska ligga) gjordes stora framsteg under 2013, och byggnaden förväntas stå färdig under slutet av 2014. Förberedelser ska se till att byggnaden kan ta emot utställningarna, och öppningen av huset är planerad till slutet av 2015. Först kommer endast den permanenta utställningen att finnas i huset, men under 2016 kommer den första temporära utställningen att invigas.

B.5.   Förbättrad service för besökare

| 110. | Under 2013 förbättrades parlamentets service för besökare genom två samarbetsavtal med Strasbourgs hamn och regionen Alsace/andravärldskrigsmuseet Mémorial Alsace-Moselle, i enlighet med presidiets beslut av den 18 november 2013. Besökarkapaciteten i parlamentsbyggnaden i Strasbourg kommer att utökas, eftersom ett stort antal besökare förväntas under valåret, och besökare till parlamentet i Strasbourg kommer att få en bredare historisk överblick tack vare det nya EU-PHORIA-projektet i Schirmeck. |
| --- | --- |

110.

Under 2013 förbättrades parlamentets service för besökare genom två samarbetsavtal med Strasbourgs hamn och regionen Alsace/andravärldskrigsmuseet Mémorial Alsace-Moselle, i enlighet med presidiets beslut av den 18 november 2013. Besökarkapaciteten i parlamentsbyggnaden i Strasbourg kommer att utökas, eftersom ett stort antal besökare förväntas under valåret, och besökare till parlamentet i Strasbourg kommer att få en bredare historisk överblick tack vare det nya EU-PHORIA-projektet i Schirmeck.

| 111. | Vid samma tidpunkt, och i enlighet med ovannämnda beslut, påbörjades också arbetet med 360-gradiga biografer i Strasbourg och Berlin och ett rollspel i Strasbourg, liknande det som redan finns i Bryssel. |
| --- | --- |

111.

Vid samma tidpunkt, och i enlighet med ovannämnda beslut, påbörjades också arbetet med 360-gradiga biografer i Strasbourg och Berlin och ett rollspel i Strasbourg, liknande det som redan finns i Bryssel.

C.   Anpassning till de institutionella konsekvenserna av Kroatiens anslutning

| 112. | De planerade nyrekryteringarna (totalt 124) gjordes genom tillsättning av tillfälligt anställda från den 1 juli 2013. De tillfälligt anställda ersattes sedan med provanställda tjänstemän efterhand som förteckningarna över personer som blivit godkända i anställningsproven för kroatiska medborgare publicerades. |
| --- | --- |

112.

De planerade nyrekryteringarna (totalt 124) gjordes genom tillsättning av tillfälligt anställda från den 1 juli 2013. De tillfälligt anställda ersattes sedan med provanställda tjänstemän efterhand som förteckningarna över personer som blivit godkända i anställningsproven för kroatiska medborgare publicerades.

| 113. | Tolv kroatiska observatörer deltog i parlamentets verksamhet (plenarsammanträden, utskott, politiska grupper) från den 1 april 2012 och blev fullvärdiga ledamöter den 1 juli 2013. |
| --- | --- |

113.

Tolv kroatiska observatörer deltog i parlamentets verksamhet (plenarsammanträden, utskott, politiska grupper) från den 1 april 2012 och blev fullvärdiga ledamöter den 1 juli 2013.

D.   Fortsatt genomförande av de fleråriga programmen för rationalisering och modernisering av centrala delar i parlamentets förvaltning

D.1.   Fastighetspolitik

| 114. | Inom ramen för genomförandet av den fastighetsstrategi på medellång sikt som presidiet antog den 24 mars 2010 godkändes eller genomfördes flera projekt enligt nedan. |
| --- | --- |

114.

Inom ramen för genomförandet av den fastighetsstrategi på medellång sikt som presidiet antog den 24 mars 2010 godkändes eller genomfördes flera projekt enligt nedan.

Bryssel

| 115. | Trebel-byggnaden fick stadsplaneringstillstånd den 30 april 2013, för 8 % mindre yta än vad som ursprungligen planerats. Efter denna ändring i projektet förväntas ett underskott av kontorsplats på 2  562 m2 uppkomma under 2017. |
| --- | --- |

115.

Trebel-byggnaden fick stadsplaneringstillstånd den 30 april 2013, för 8 % mindre yta än vad som ursprungligen planerats. Efter denna ändring i projektet förväntas ett underskott av kontorsplats på 2  562 m2 uppkomma under 2017.

| 116. | Då man letade efter tillfälliga lokaler att använda fram till flytten till Trebel-byggnaden, som planeras till 2017, fastställdes byggnaden på Square de Meeûs 8 som den mest lämpliga (se presidiets beslut av den 30 november 2011, den 14 januari 2013 och den 11 mars 2013 samt budgetutskottets beslut av den 28 februari 2013). Ett avtal om nyttjanderätt av denna byggnad i tolv år undertecknades den 28 mars 2013, och flytten planeras kunna påbörjas den 31 mars 2014. Under 2013 påbörjades planeringen av en hel serie av flyttningar som kommer att genomföras under 2014 och beröra minst 1  000 personer samt av arbeten i ledamöternas och deras assistenters nuvarande och framtida kontorslokaler. |
| --- | --- |

116.

Då man letade efter tillfälliga lokaler att använda fram till flytten till Trebel-byggnaden, som planeras till 2017, fastställdes byggnaden på Square de Meeûs 8 som den mest lämpliga (se presidiets beslut av den 30 november 2011, den 14 januari 2013 och den 11 mars 2013 samt budgetutskottets beslut av den 28 februari 2013). Ett avtal om nyttjanderätt av denna byggnad i tolv år undertecknades den 28 mars 2013, och flytten planeras kunna påbörjas den 31 mars 2014. Under 2013 påbörjades planeringen av en hel serie av flyttningar som kommer att genomföras under 2014 och beröra minst 1  000 personer samt av arbeten i ledamöternas och deras assistenters nuvarande och framtida kontorslokaler.

Luxemburg

| 117. | En omfattande analys av arbetet som utförts av den firma som inledningsvis tog hand om förvaltningen av Konrad Adenauer-projektet utfördes inom ramen för partnerskapsavtalet med Luxemburgs regering som undertecknades den 16 januari 2012. Analysens resultat ledde till att samarbetet med denna firma avslutades. En anbudsinfordran för förstärkta projektförvaltningstjänster som omfattar kontroller på byggarbetsplatsen offentliggjordes den 2 januari 2013 och ledde till att fem enheter utsågs till att gemensamt förvalta projektet, under ledning av en samordnare. Arbetet under den nya förvaltningen påbörjades i mitten av 2013. Tack vare besparingsåtgärder inom ramen för projektet och den nya upphandlingsomgången för stommarna på den östra byggarbetsplatsen fick man in anbud som ligger inom gränserna för budgeten. Byggarbetet påbörjades i september 2013. Ytterligare en del av projektet (fasader) kunde påbörjas den 20 december 2013, för vilken ett avtal undertecknades den 6 januari 2014. |
| --- | --- |

117.

En omfattande analys av arbetet som utförts av den firma som inledningsvis tog hand om förvaltningen av Konrad Adenauer-projektet utfördes inom ramen för partnerskapsavtalet med Luxemburgs regering som undertecknades den 16 januari 2012. Analysens resultat ledde till att samarbetet med denna firma avslutades. En anbudsinfordran för förstärkta projektförvaltningstjänster som omfattar kontroller på byggarbetsplatsen offentliggjordes den 2 januari 2013 och ledde till att fem enheter utsågs till att gemensamt förvalta projektet, under ledning av en samordnare. Arbetet under den nya förvaltningen påbörjades i mitten av 2013. Tack vare besparingsåtgärder inom ramen för projektet och den nya upphandlingsomgången för stommarna på den östra byggarbetsplatsen fick man in anbud som ligger inom gränserna för budgeten. Byggarbetet påbörjades i september 2013. Ytterligare en del av projektet (fasader) kunde påbörjas den 20 december 2013, för vilken ett avtal undertecknades den 6 januari 2014.

| 118. | Den speciella finansieringsstruktur som inrättas för projektet togs också i bruk. De första fakturorna har betalats till byggfirmorna genom fastighetsbolaget som upprättats för detta. Ett förvaltningsavtal undertecknades den 25 november 2013 med banken BGL. Avtalet gäller förvaltning av fastighetsbolagets medel och säkra utbetalningar av de anslag från budgetmyndigheten som avsatts för Konrad Adenauer-projektet. De första överföringarna till förvaltningskontot i fråga gjordes i december 2013. I enlighet med bestämmelserna i avtalet gjordes ett första uttag den 31 december 2013. |
| --- | --- |

118.

Den speciella finansieringsstruktur som inrättas för projektet togs också i bruk. De första fakturorna har betalats till byggfirmorna genom fastighetsbolaget som upprättats för detta. Ett förvaltningsavtal undertecknades den 25 november 2013 med banken BGL. Avtalet gäller förvaltning av fastighetsbolagets medel och säkra utbetalningar av de anslag från budgetmyndigheten som avsatts för Konrad Adenauer-projektet. De första överföringarna till förvaltningskontot i fråga gjordes i december 2013. I enlighet med bestämmelserna i avtalet gjordes ett första uttag den 31 december 2013.

| 119. | I väntan på att den nya Konrad Adenauer-byggnaden ska kunna tas i bruk har det visat sig nödvändigt att förlänga hyreskontraktet för Goldbell-byggnaden fram till den 31 december 2017 samt att hyra Geos-byggnaden i stället för Président-byggnaden. När det gäller Goldbell-byggnaden har man genom förhandlingar med ägaren kunnat få till stånd en betydande hyressänkning, och ett tilläggsavtal till leasingavtalet undertecknades i december 2013, efter att presidiet gett sitt godkännande under sitt sammanträde den 21 oktober 2013 (29). En lönsamhetsanalys visade att en flytt från Président-byggnaden till Geos-byggnaden under 2014 skulle leda till större besparingar under perioden den 1 april 2014 till den 31 december 2017 än om man skulle förlänga leasingavtalet för Président-byggnaden i enlighet med de nya villkor som ägaren till denna byggnad erbjudit. Därför undertecknades den 13 augusti 2013 ett hyresavtal för Geos-byggnaden, efter att presidiet under sitt sammanträde den 2 juli 2013 godkänt det nya avtalet (30). |
| --- | --- |

119.

I väntan på att den nya Konrad Adenauer-byggnaden ska kunna tas i bruk har det visat sig nödvändigt att förlänga hyreskontraktet för Goldbell-byggnaden fram till den 31 december 2017 samt att hyra Geos-byggnaden i stället för Président-byggnaden. När det gäller Goldbell-byggnaden har man genom förhandlingar med ägaren kunnat få till stånd en betydande hyressänkning, och ett tilläggsavtal till leasingavtalet undertecknades i december 2013, efter att presidiet gett sitt godkännande under sitt sammanträde den 21 oktober 2013 (29). En lönsamhetsanalys visade att en flytt från Président-byggnaden till Geos-byggnaden under 2014 skulle leda till större besparingar under perioden den 1 april 2014 till den 31 december 2017 än om man skulle förlänga leasingavtalet för Président-byggnaden i enlighet med de nya villkor som ägaren till denna byggnad erbjudit. Därför undertecknades den 13 augusti 2013 ett hyresavtal för Geos-byggnaden, efter att presidiet under sitt sammanträde den 2 juli 2013 godkänt det nya avtalet (30).

Europaparlamentets informationskontor

| 120. | Ett föravtal till köpeavtalet för den nya byggnaden i Sofia undertecknades den 7 juli 2011 för ett belopp på 9 miljoner euro. På grund av problem med bristfälligt arbete och icke-avtalsenligt utförande av inredningsarbetet kunde byggnaden inte godtas under 2012. Efter att ägaren åtgärdat alla konstruktionsfel godkändes byggnaden och ett köpeavtal för denna undertecknades inför notarie i Sofia den 4 juni 2013. Flytten ägde rum den 11 juni 2013 och sedan juli 2013 är Europahuset fullt funktionellt. |
| --- | --- |

120.

Ett föravtal till köpeavtalet för den nya byggnaden i Sofia undertecknades den 7 juli 2011 för ett belopp på 9 miljoner euro. På grund av problem med bristfälligt arbete och icke-avtalsenligt utförande av inredningsarbetet kunde byggnaden inte godtas under 2012. Efter att ägaren åtgärdat alla konstruktionsfel godkändes byggnaden och ett köpeavtal för denna undertecknades inför notarie i Sofia den 4 juni 2013. Flytten ägde rum den 11 juni 2013 och sedan juli 2013 är Europahuset fullt funktionellt.

| 121. | Ett samarbetsavtal mellan Europaparlamentet och kommissionen gällande den gemensamma förvaltningen av Europahusen eftersträvas fortfarande, i syfte att utarbeta en flerårig ram för programplanering när det gäller sökande efter fastigheter som kan köpas eller hyras och att åstadkomma en förenklad administrativ och ekonomisk förvaltning för byggnaderna. |
| --- | --- |

121.

Ett samarbetsavtal mellan Europaparlamentet och kommissionen gällande den gemensamma förvaltningen av Europahusen eftersträvas fortfarande, i syfte att utarbeta en flerårig ram för programplanering när det gäller sökande efter fastigheter som kan köpas eller hyras och att åstadkomma en förenklad administrativ och ekonomisk förvaltning för byggnaderna.

En ny politik för underhåll och renovering av fastigheter

| 122. | En extern revision påbörjades 2013 för att man ska kunna presentera en första utvärdering av den förstärkta underhållspolitiken då den nya lagstiftande församlingen tar plats i parlamentet. En plan för interna och externa revisioner som ska genomföras regelbundet under varje lagstiftande församlings mandatperiod godkändes av presidiet den 26 februari 2013, och längre fram kommer det att fastställas vilka resurser som behövs för detta. |
| --- | --- |

122.

En extern revision påbörjades 2013 för att man ska kunna presentera en första utvärdering av den förstärkta underhållspolitiken då den nya lagstiftande församlingen tar plats i parlamentet. En plan för interna och externa revisioner som ska genomföras regelbundet under varje lagstiftande församlings mandatperiod godkändes av presidiet den 26 februari 2013, och längre fram kommer det att fastställas vilka resurser som behövs för detta.

| 123. | Man beslutade att tillfälligt stänga zon A i Paul-Henri Spaak-byggnaden efter att sprickor i tre av bjälkarna i plenisalens tak upptäcktes i september 2012, inom ramen för den återkommande förebyggande underhållskontrollen av parlamentets infrastruktur. Efter en ingående analys av för- och nackdelar med olika lösningar för takets återställande beslutade experter att plenisalen inte kan användas igen förrän tidigast i början av 2014. Beslutet togs med hänsyn till den tid som är nödvändig för att utföra studier, kontroller, upphandlingar, arbete och upprustning av plenisalen. Ett kontrakt för upprustning av plenisalen (reparation av taket och arbeten i salen) undertecknades den 26 juni 2013, varefter arbetet med att förstärka taket inleddes. |
| --- | --- |

123.

Man beslutade att tillfälligt stänga zon A i Paul-Henri Spaak-byggnaden efter att sprickor i tre av bjälkarna i plenisalens tak upptäcktes i september 2012, inom ramen för den återkommande förebyggande underhållskontrollen av parlamentets infrastruktur. Efter en ingående analys av för- och nackdelar med olika lösningar för takets återställande beslutade experter att plenisalen inte kan användas igen förrän tidigast i början av 2014. Beslutet togs med hänsyn till den tid som är nödvändig för att utföra studier, kontroller, upphandlingar, arbete och upprustning av plenisalen. Ett kontrakt för upprustning av plenisalen (reparation av taket och arbeten i salen) undertecknades den 26 juni 2013, varefter arbetet med att förstärka taket inleddes.

| 124. | Problemen med det brandskyddande skiktet i taket i Louise Weiss-byggnaden hanteras av experter under ledning av ett kollegium utsett av Strasbourgs tingsrätt, och arbetet kommer att fortgå till slutet av det första kvartalet 2014. Med hjälp av kollegiets slutsatser, som grundats på egna expertstudier, har parlamentet kunnat planera en första upprustning av plenisalens tak som efterlever lagstiftningen på brandskyddsområdet. Två upphandlingar för detta arbete har inletts. Den första rör det upprustningsarbete som beskrivs ovan och är avhängig av slutsatserna i expertrapporten. Ett beslut förväntas före maj 2014. Den andra upphandlingen har avslutats och gäller en ingenjörsstudie om brandskydd, för att hela byggnaden ska kunna utformas för att uppfylla brandskyddsbestämmelserna. Dessa åtgärder bör kunna slutföras under det första kvartalet 2014. |
| --- | --- |

124.

Problemen med det brandskyddande skiktet i taket i Louise Weiss-byggnaden hanteras av experter under ledning av ett kollegium utsett av Strasbourgs tingsrätt, och arbetet kommer att fortgå till slutet av det första kvartalet 2014. Med hjälp av kollegiets slutsatser, som grundats på egna expertstudier, har parlamentet kunnat planera en första upprustning av plenisalens tak som efterlever lagstiftningen på brandskyddsområdet. Två upphandlingar för detta arbete har inletts. Den första rör det upprustningsarbete som beskrivs ovan och är avhängig av slutsatserna i expertrapporten. Ett beslut förväntas före maj 2014. Den andra upphandlingen har avslutats och gäller en ingenjörsstudie om brandskydd, för att hela byggnaden ska kunna utformas för att uppfylla brandskyddsbestämmelserna. Dessa åtgärder bör kunna slutföras under det första kvartalet 2014.

D.2.   Miljöpolitik

| 125. | Parlamentet har föregått med gott exempel i kampen mot klimatförändringar genom att införa en övergripande strategi för att minska och neutralisera sitt koldioxidavtryck. Parlamentet har ställt upp ett ambitiöst mål om att minska sina utsläpp med 30 % senast 2020. Under 2013 uppnåddes en minskning på 26,4 %, och 28 % av parlamentets koldioxidavtryck neutraliserades (byggnader, tjänsteresor, tjänstebilar). |
| --- | --- |

125.

Parlamentet har föregått med gott exempel i kampen mot klimatförändringar genom att införa en övergripande strategi för att minska och neutralisera sitt koldioxidavtryck. Parlamentet har ställt upp ett ambitiöst mål om att minska sina utsläpp med 30 % senast 2020. Under 2013 uppnåddes en minskning på 26,4 %, och 28 % av parlamentets koldioxidavtryck neutraliserades (byggnader, tjänsteresor, tjänstebilar).

| 126. | För första gången sedan den första Emas-registreringen 2007 (som gällde nio byggnader) utökade parlamentet antalet Emas-registrerade byggnader. Tre nya byggnader (WIB, JAN och PFL) lades till under 2013. Miljöanalyser och inspektioner av byggnaderna genomfördes. Dessutom användes detta kontrakt för att beställa ett betydande antal kontroller för att underlätta tolkningen av miljölagstiftningen och säkerställa att parlamentets avdelningar till fullo efterlever denna (vilket är ett krav enligt Emas-förordningen). Efter externa revisioner i juni 2013 begärde parlamentet en förlängning av sin Emas-registrering i ytterligare tre år. |
| --- | --- |

126.

För första gången sedan den första Emas-registreringen 2007 (som gällde nio byggnader) utökade parlamentet antalet Emas-registrerade byggnader. Tre nya byggnader (WIB, JAN och PFL) lades till under 2013. Miljöanalyser och inspektioner av byggnaderna genomfördes. Dessutom användes detta kontrakt för att beställa ett betydande antal kontroller för att underlätta tolkningen av miljölagstiftningen och säkerställa att parlamentets avdelningar till fullo efterlever denna (vilket är ett krav enligt Emas-förordningen). Efter externa revisioner i juni 2013 begärde parlamentet en förlängning av sin Emas-registrering i ytterligare tre år.

| 127. | Ett avtal med företaget Ecoact om kompensation av 28  747 ton koldioxid undertecknades den 7 november 2013, inom ramen för ett energieffektivitetsprojekt för uppvärmning i staden Pernik i Bulgarien. De kompensationskrediter som köptes uppfyller kraven för EU:s utsläppshandelssystem. |
| --- | --- |

127.

Ett avtal med företaget Ecoact om kompensation av 28  747 ton koldioxid undertecknades den 7 november 2013, inom ramen för ett energieffektivitetsprojekt för uppvärmning i staden Pernik i Bulgarien. De kompensationskrediter som köptes uppfyller kraven för EU:s utsläppshandelssystem.

| 128. | Under 2013 anordnades också tre evenemang på olika platser: Gröna veckan, Europeiska trafikantveckan och kampanjveckan ”Europa minskar avfallet”. |
| --- | --- |

128.

Under 2013 anordnades också tre evenemang på olika platser: Gröna veckan, Europeiska trafikantveckan och kampanjveckan ”Europa minskar avfallet”.

D.3.   Cateringpolitik

| 129. | Under 2013 påbörjades en period med strukturella reformer av parlamentets cateringtjänster, vilka kommer att genomgå en fullständig modernisering fram till 2019. Under sitt sammanträde den 10 juni 2013 antog presidiet ett meddelande från generalsekreteraren med titeln ”Parlamentets kommande cateringpolicy 2014–2019 – riktlinjer för modernisering”. Detta är den första gången sedan 1979 som en strategisk plan för utvecklingen på detta område har utarbetats. |
| --- | --- |

129.

Under 2013 påbörjades en period med strukturella reformer av parlamentets cateringtjänster, vilka kommer att genomgå en fullständig modernisering fram till 2019. Under sitt sammanträde den 10 juni 2013 antog presidiet ett meddelande från generalsekreteraren med titeln ”Parlamentets kommande cateringpolicy 2014–2019 – riktlinjer för modernisering”. Detta är den första gången sedan 1979 som en strategisk plan för utvecklingen på detta område har utarbetats.

| 130. | Presidiets beslut omfattar inte bara infrastruktur, drift och näringsmässiga frågor, utan även ekonomiska aspekter. De första effekterna av den strukturella reformen jämte en översyn av priserna (som inte hade ändrats under de senaste tolv åren) i parlamentets restauranger, självserveringsfaciliteter, kafeterior och barer i början av 2013 ledde till en minskning av utgifterna för budgetpost 1 6 5 2 ”Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna”. |
| --- | --- |

130.

Presidiets beslut omfattar inte bara infrastruktur, drift och näringsmässiga frågor, utan även ekonomiska aspekter. De första effekterna av den strukturella reformen jämte en översyn av priserna (som inte hade ändrats under de senaste tolv åren) i parlamentets restauranger, självserveringsfaciliteter, kafeterior och barer i början av 2013 ledde till en minskning av utgifterna för budgetpost 1 6 5 2 ”Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna”.

| 131. | Tack vare en effektivare förvaltning av medel, högre produktivitet, ökad konkurrens mellan olika leverantörer och en mer realistisk prissättning bör man kunna uppnå en balanserad situation i slutet av lagstiftningsperioden 2014–2019. |
| --- | --- |

131.

Tack vare en effektivare förvaltning av medel, högre produktivitet, ökad konkurrens mellan olika leverantörer och en mer realistisk prissättning bör man kunna uppnå en balanserad situation i slutet av lagstiftningsperioden 2014–2019.

D.4.   Fortsatt modernisering av informationsteknik och it-säkerhet

| 132. | Genomförandet av program såsom e-parlamentet (elektroniska ändringsförslag och underskrifter, en portal för parlamentsledamöterna osv.), åtgärder för pappersfrihet (e-utskott (31), e-sammanträden (32) osv.) och programmet för kunskapsförvaltning är man på väg mot ett helt uppkopplat och mobilt parlament. Dessa åtgärder kompletteras av det pågående införandet av surfplattor som standardarbetsverktyg. Processen åtföljdes av en förnyelse av mjukvara (migration till de nyare systemen Windows 7 och Outlook 2010) och betydande förstärkningar av systemet för videokonferenser och wifi-nätverket. |
| --- | --- |

132.

Genomförandet av program såsom e-parlamentet (elektroniska ändringsförslag och underskrifter, en portal för parlamentsledamöterna osv.), åtgärder för pappersfrihet (e-utskott (31), e-sammanträden (32) osv.) och programmet för kunskapsförvaltning är man på väg mot ett helt uppkopplat och mobilt parlament. Dessa åtgärder kompletteras av det pågående införandet av surfplattor som standardarbetsverktyg. Processen åtföljdes av en förnyelse av mjukvara (migration till de nyare systemen Windows 7 och Outlook 2010) och betydande förstärkningar av systemet för videokonferenser och wifi-nätverket.

| 133. | Efter artiklar i medierna om ett intrång i parlamentets öppna wifi-nätverk påbörjades en utredning för att fastställa attackens omfattning och slag. Under sitt sammanträde den 9 december 2013 godkände presidiet enhälligt de omedelbara åtgärder och de åtgärder på medellång sikt som föreslagits av generalsekreteraren i syfte att förstärka parlamentets säkerhetsbestämmelser om användning av mobil utrustning. |
| --- | --- |

133.

Efter artiklar i medierna om ett intrång i parlamentets öppna wifi-nätverk påbörjades en utredning för att fastställa attackens omfattning och slag. Under sitt sammanträde den 9 december 2013 godkände presidiet enhälligt de omedelbara åtgärder och de åtgärder på medellång sikt som föreslagits av generalsekreteraren i syfte att förstärka parlamentets säkerhetsbestämmelser om användning av mobil utrustning.

D.5.   Förbindelser med de nationella parlamenten

| 134. | Förbindelserna med nationella parlament stärktes ytterligare genom Europeiska parlamentsveckan som genomfördes den 28–30 januari 2013 och gav ledamöter från Europaparlamentet och nationella parlament en chans att mötas och diskutera den europeiska terminen för samordningen av den ekonomiska politiken. |
| --- | --- |

134.

Förbindelserna med nationella parlament stärktes ytterligare genom Europeiska parlamentsveckan som genomfördes den 28–30 januari 2013 och gav ledamöter från Europaparlamentet och nationella parlament en chans att mötas och diskutera den europeiska terminen för samordningen av den ekonomiska politiken.

| 135. | Den första interparlamentariska konferensen om EU:s ekonomiska och finansiella styrning genomfördes i enlighet med artikel 13 i fördraget om stabilitet, samordning och styrning. Konferensen ägde rum i Vilnius den 16–17 oktober 2013. |
| --- | --- |

135.

Den första interparlamentariska konferensen om EU:s ekonomiska och finansiella styrning genomfördes i enlighet med artikel 13 i fördraget om stabilitet, samordning och styrning. Konferensen ägde rum i Vilnius den 16–17 oktober 2013.

| 136. | På det tekniska planet bör utvecklingen av parlamentets databas ”Connect” nämnas. Denna ska innehålla handlingar från de nationella parlamenten, för att deras yttranden och bidrag ska få större spridning, i enlighet med fördragets bestämmelser om subsidiaritet och proportionalitet. Pilotprojektet om videokonferenser som det bästa verktyget för det interparlamentariska samarbetet har efter ett lyckat genomförande avslutats. Tillgången till information för ledamöterna och tredje parter har förbättrats avsevärt, tack vare utvecklingen av databaserna CERDP (Europeiskt centrum för parlamentarisk forskning och dokumentation) och databasen för interparlamentariskt informationsutbyte som fått namnet IPEX (”Interparliamentary EU Information Exchange”). |
| --- | --- |

136.

På det tekniska planet bör utvecklingen av parlamentets databas ”Connect” nämnas. Denna ska innehålla handlingar från de nationella parlamenten, för att deras yttranden och bidrag ska få större spridning, i enlighet med fördragets bestämmelser om subsidiaritet och proportionalitet. Pilotprojektet om videokonferenser som det bästa verktyget för det interparlamentariska samarbetet har efter ett lyckat genomförande avslutats. Tillgången till information för ledamöterna och tredje parter har förbättrats avsevärt, tack vare utvecklingen av databaserna CERDP (Europeiskt centrum för parlamentarisk forskning och dokumentation) och databasen för interparlamentariskt informationsutbyte som fått namnet IPEX (”Interparliamentary EU Information Exchange”).

D.6.   Djupgående omstrukturering av säkerhetstjänsten

| 137. | Efter presidiets beslut från juni 2012 om att internalisera den allmänna säkerhetstjänsten har en rad förberedande åtgärder antagits. Först genomfördes ett urvalsförfarande som innebar att 1  212 kandidater av totalt 2  443 ansökande godkändes. Detta möjliggör en progressiv rekrytering av kontraktsanställda på parlamentets tre arbetsorter, helt i enlighet med den handlingsplan som godkänts av presidiet. |
| --- | --- |

137.

Efter presidiets beslut från juni 2012 om att internalisera den allmänna säkerhetstjänsten har en rad förberedande åtgärder antagits. Först genomfördes ett urvalsförfarande som innebar att 1  212 kandidater av totalt 2  443 ansökande godkändes. Detta möjliggör en progressiv rekrytering av kontraktsanställda på parlamentets tre arbetsorter, helt i enlighet med den handlingsplan som godkänts av presidiet.

| 138. | Sedan september 2013 består Expeditionsenheten helt av personal som är direkt anställd av parlamentet, och i oktober internaliserades även säkerhetstjänsterna för daghemmet, Parlamentarium och ingångarna till Altiero Spinelli-byggnaden. |
| --- | --- |

138.

Sedan september 2013 består Expeditionsenheten helt av personal som är direkt anställd av parlamentet, och i oktober internaliserades även säkerhetstjänsterna för daghemmet, Parlamentarium och ingångarna till Altiero Spinelli-byggnaden.

| 139. | Internaliseringen är en komplex och mångfasetterad process som inte bara inbegriper en omfattande rekrytering av anställda till parlamentet, utan även ett ännu större arbete för de nyrekryterades utbildning, anpassning och integration samt organisering av verksamheten. Den här sortens arbete har aldrig förut utförts internt. Processen görs också mer komplicerad genom att de externa företag som för närvarande förser parlamentet med säkerhetspersonal kommer att arbeta parallellt med parlamentets egen säkerhetspersonal under en övergångsperiod, fram till att all personal har bytts ut. |
| --- | --- |

139.

Internaliseringen är en komplex och mångfasetterad process som inte bara inbegriper en omfattande rekrytering av anställda till parlamentet, utan även ett ännu större arbete för de nyrekryterades utbildning, anpassning och integration samt organisering av verksamheten. Den här sortens arbete har aldrig förut utförts internt. Processen görs också mer komplicerad genom att de externa företag som för närvarande förser parlamentet med säkerhetspersonal kommer att arbeta parallellt med parlamentets egen säkerhetspersonal under en övergångsperiod, fram till att all personal har bytts ut.

| 140. | I den handlingsplan som godkänts av presidiet fastställs att internaliseringen i Bryssel och Strasbourg ska genomföras progressivt under perioden 2013–2016. När det gäller Luxemburg styrs internaliseringsprocessen av fastighetspolitiken och de pågående arbetena med KAD-byggnaden. Utvärderingen och genomförandet av processen där beror på hur byggarbetet fortskrider. |
| --- | --- |

140.

I den handlingsplan som godkänts av presidiet fastställs att internaliseringen i Bryssel och Strasbourg ska genomföras progressivt under perioden 2013–2016. När det gäller Luxemburg styrs internaliseringsprocessen av fastighetspolitiken och de pågående arbetena med KAD-byggnaden. Utvärderingen och genomförandet av processen där beror på hur byggarbetet fortskrider.

E.   Andra moderniseringsåtgärder

E.1.   Förbättrade tjänster till ledamöterna

| 141. | Under sitt sammanträde den 9 december 2013 uppmärksammade och godkände presidiet skapandet av en enda kontaktpunkt för parlamentets tjänster till ledamöterna. Beslutet grundades på slutsatserna av ett samrådsförfarande mellan ledamöterna och övrig personal inom parlamentet och som gällde förbättring och modernisering av parlamentets organisatoriska kapacitet. Den nya tjänsten kommer att lyda under direktoratet för logistik, och rekryteringen kommer att göras genom interna förflyttningar av personal. Tjänsten kommer att påbörja sin verksamhet progressivt från början av 2014 och kommer att vara helt i drift efter valet. |
| --- | --- |

141.

Under sitt sammanträde den 9 december 2013 uppmärksammade och godkände presidiet skapandet av en enda kontaktpunkt för parlamentets tjänster till ledamöterna. Beslutet grundades på slutsatserna av ett samrådsförfarande mellan ledamöterna och övrig personal inom parlamentet och som gällde förbättring och modernisering av parlamentets organisatoriska kapacitet. Den nya tjänsten kommer att lyda under direktoratet för logistik, och rekryteringen kommer att göras genom interna förflyttningar av personal. Tjänsten kommer att påbörja sin verksamhet progressivt från början av 2014 och kommer att vara helt i drift efter valet.

| 142. | Ledamöternas portal för sociala och ekonomiska rättigheter syftar till att erbjuda ledamöterna en enda åtkomstpunkt på intranätet med information om status och trender för deras sociala och ekonomiska rättigheter, i enlighet med ledamotsstadgan och genomförandeåtgärder i samband med denna. Detta kommer på ett betydande sätt att underlätta varje ledamots hantering av sina sociala och ekonomiska rättigheter. En första version av portalen för aktiva ledamöter, som kan nås från parlamentets lokaler och som innehåller en del av alla formulär och uppgifter, gjordes tillgänglig 2013. Ytterligare steg (såsom utökade funktioner för ledamöternas användning av elektroniska underskrifter, tillgänglighet från platser utanför parlamentets lokaler, en portal för f.d. ledamöter och till dem knutna förmånstagare, betalningsombud, färdigställande av arkiven) planeras, och systemet förväntas stå helt färdigt i december 2015. |
| --- | --- |

142.

Ledamöternas portal för sociala och ekonomiska rättigheter syftar till att erbjuda ledamöterna en enda åtkomstpunkt på intranätet med information om status och trender för deras sociala och ekonomiska rättigheter, i enlighet med ledamotsstadgan och genomförandeåtgärder i samband med denna. Detta kommer på ett betydande sätt att underlätta varje ledamots hantering av sina sociala och ekonomiska rättigheter. En första version av portalen för aktiva ledamöter, som kan nås från parlamentets lokaler och som innehåller en del av alla formulär och uppgifter, gjordes tillgänglig 2013. Ytterligare steg (såsom utökade funktioner för ledamöternas användning av elektroniska underskrifter, tillgänglighet från platser utanför parlamentets lokaler, en portal för f.d. ledamöter och till dem knutna förmånstagare, betalningsombud, färdigställande av arkiven) planeras, och systemet förväntas stå helt färdigt i december 2015.

E.2.   Finansförvaltning och budgetförvaltning

| 143. | Under 2013, och inom ramen för 2014 års budgetförfarande (33), har parlamentet, på grundval av presidiets förslag och efter samråd med presidiets och budgetutskottets gemensamma arbetsgrupp, beslutat att stärka fyra av sina verksamhetsområden.






  a) | Mer oberoende vetenskaplig rådgivning: En jämförande studie med fyra nationella parlament och Förenta staternas kongress visade att det finns stort utrymme för förbättringar av strukturerna för stöd till Europaparlamentet, särskilt vad gäller oberoende vetenskaplig rådgivning. Grundat på rekommendationerna från den gemensamma arbetsgruppen beslutade presidiet under sitt sammanträde den 20 maj 2013 att inrätta ett nytt generaldirektorat för parlamentariska utredningar (GD EPRS), som ska tillhandahålla oberoende vetenskaplig rådgivning både till de olika politiska organen inom parlamentet och till individuella ledamöter (se punkterna 87–89). |
| --- | --- | --- |

143.

Under 2013, och inom ramen för 2014 års budgetförfarande (33), har parlamentet, på grundval av presidiets förslag och efter samråd med presidiets och budgetutskottets gemensamma arbetsgrupp, beslutat att stärka fyra av sina verksamhetsområden.

a)

Mer oberoende vetenskaplig rådgivning: En jämförande studie med fyra nationella parlament och Förenta staternas kongress visade att det finns stort utrymme för förbättringar av strukturerna för stöd till Europaparlamentet, särskilt vad gäller oberoende vetenskaplig rådgivning. Grundat på rekommendationerna från den gemensamma arbetsgruppen beslutade presidiet under sitt sammanträde den 20 maj 2013 att inrätta ett nytt generaldirektorat för parlamentariska utredningar (GD EPRS), som ska tillhandahålla oberoende vetenskaplig rådgivning både till de olika politiska organen inom parlamentet och till individuella ledamöter (se punkterna 87–89).

| b) | En stärkt granskande funktion: Den gemensamma arbetsgruppen beslutade, på grundval av de ovannämnda jämförande studierna och med hänsyn till att granskning är en av parlamentets fyra huvuduppgifter inom lagstiftningsförfarandet, att parlamentets kapacitet att granska den verkställande makten måste stärkas. Att kapaciteten inte är tillräckligt stor för närvarande framstod mycket tydligt när det gäller granskningen av delegerade akter, utgiftsprogram och införlivande av lagstiftning. Stödstrukturer för ledamöterna på detta område måste inrättas och tilldelas resurser när den politiska beslutsprocessen efter valet 2014 har avslutats. |
| --- | --- |

b)

En stärkt granskande funktion: Den gemensamma arbetsgruppen beslutade, på grundval av de ovannämnda jämförande studierna och med hänsyn till att granskning är en av parlamentets fyra huvuduppgifter inom lagstiftningsförfarandet, att parlamentets kapacitet att granska den verkställande makten måste stärkas. Att kapaciteten inte är tillräckligt stor för närvarande framstod mycket tydligt när det gäller granskningen av delegerade akter, utgiftsprogram och införlivande av lagstiftning. Stödstrukturer för ledamöterna på detta område måste inrättas och tilldelas resurser när den politiska beslutsprocessen efter valet 2014 har avslutats.

| c) | Bättre logistiskt stöd till ledamöterna: När det gäller det logistiska stödet till ledamöterna har den gemensamma arbetsgruppen fastställt att det finns behov av mer kontorslokaler för ledamöter, så att deras assistenter och praktikanter kan få goda arbetsförhållanden som uppfyller den belgiska lagstiftningens arbetsmiljökrav. Presidiet fattade ett flertal beslut för fastighetspolitiken under 2013 i avsikt att åtgärda problemen på detta område (se avsnitt D.1). |
| --- | --- |

c)

Bättre logistiskt stöd till ledamöterna: När det gäller det logistiska stödet till ledamöterna har den gemensamma arbetsgruppen fastställt att det finns behov av mer kontorslokaler för ledamöter, så att deras assistenter och praktikanter kan få goda arbetsförhållanden som uppfyller den belgiska lagstiftningens arbetsmiljökrav. Presidiet fattade ett flertal beslut för fastighetspolitiken under 2013 i avsikt att åtgärda problemen på detta område (se avsnitt D.1).

| d) | Förbättrat lokalt stöd till ledamöterna: Med den amerikanska kongressen och Tysklands Bundestag som främsta förebilder har arbetsgruppen diskuterat frågan om ledamöternas ökade närvaro i sina valkretsar och lokalt stöd till aktiviteter i valkretserna. Arbetsgruppens rekommendationer har överlämnats till presidiet, som begärde att de politiska grupperna och talmanskonferensen skulle utreda frågan mer ingående, särskilt när det gäller upprättandet av en mer effektiv arbetsplanering för parlamentet som gör det möjligt för ledamöterna att tillbringa mer tid i valkretsarna. |
| --- | --- |

d)

Förbättrat lokalt stöd till ledamöterna: Med den amerikanska kongressen och Tysklands Bundestag som främsta förebilder har arbetsgruppen diskuterat frågan om ledamöternas ökade närvaro i sina valkretsar och lokalt stöd till aktiviteter i valkretserna. Arbetsgruppens rekommendationer har överlämnats till presidiet, som begärde att de politiska grupperna och talmanskonferensen skulle utreda frågan mer ingående, särskilt när det gäller upprättandet av en mer effektiv arbetsplanering för parlamentet som gör det möjligt för ledamöterna att tillbringa mer tid i valkretsarna.

| 144. | Den gemensamma arbetsgruppen identifierade även sju områden där parlamentet skulle kunna bli mer effektivt för att de fyra ovanstående verksamhetsområdena ska kunna utvecklas på ett finansiellt ansvarigt sätt.






  i. | Utveckla ett system för översättning av utskottens ändringsförslag på ledamöternas begäran: Den gemensamma arbetsgruppen rekommenderar att ändringsförslagen på utskottsnivå översätts i enlighet med varje utskotts språkprofil (dvs. till de språk som ledamöterna och suppleanterna behärskar), och att en ledamot eller suppleant som inte ingår i utskottet ges möjlighet att få en översättning till sitt språk på begäran. Detta skulle innebära 54  075 färre internt översatta sidor och 18  025 färre externt översatta sidor varje år (besparingen på den externa översättningen skulle uppgå till 5 40  000 euro per år). |
| --- | --- | --- |

144.

Den gemensamma arbetsgruppen identifierade även sju områden där parlamentet skulle kunna bli mer effektivt för att de fyra ovanstående verksamhetsområdena ska kunna utvecklas på ett finansiellt ansvarigt sätt.

i.

Utveckla ett system för översättning av utskottens ändringsförslag på ledamöternas begäran: Den gemensamma arbetsgruppen rekommenderar att ändringsförslagen på utskottsnivå översätts i enlighet med varje utskotts språkprofil (dvs. till de språk som ledamöterna och suppleanterna behärskar), och att en ledamot eller suppleant som inte ingår i utskottet ges möjlighet att få en översättning till sitt språk på begäran. Detta skulle innebära 54  075 färre internt översatta sidor och 18  025 färre externt översatta sidor varje år (besparingen på den externa översättningen skulle uppgå till 5 40  000 euro per år).

| ii. | Utforska möjligheterna till interinstitutionellt samarbete med Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén: Efter förhandlingar mellan de tre institutionerna under hösten godkände presidiet i december 2013 ett samarbetsprojekt (34) som huvudsakligen går ut på följande:






  — | Europaparlamentet kommer att erbjuda upp till 80 tjänstemän som berörs av omstruktureringen av kommittéernas översättningstjänst en möjlighet att arbeta för den nya tjänsten för parlamentariska utredningar inom parlamentet. Förflyttningen av personal kommer att ske på frivillig basis efter en inbjudan att anmäla intresse, där relevanta krav på utbildning och arbetserfarenhet fastställs. |
| --- | --- | --- |

ii.

Utforska möjligheterna till interinstitutionellt samarbete med Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén: Efter förhandlingar mellan de tre institutionerna under hösten godkände presidiet i december 2013 ett samarbetsprojekt (34) som huvudsakligen går ut på följande:

—

Europaparlamentet kommer att erbjuda upp till 80 tjänstemän som berörs av omstruktureringen av kommittéernas översättningstjänst en möjlighet att arbeta för den nya tjänsten för parlamentariska utredningar inom parlamentet. Förflyttningen av personal kommer att ske på frivillig basis efter en inbjudan att anmäla intresse, där relevanta krav på utbildning och arbetserfarenhet fastställs.

| — | Ett politiskt samarbete inleds, med syftet att stärka de tre institutionernas demokratiska roll och granskningsfunktion som de har tilldelats genom Lissabonfördraget. |
| --- | --- |

—

Ett politiskt samarbete inleds, med syftet att stärka de tre institutionernas demokratiska roll och granskningsfunktion som de har tilldelats genom Lissabonfördraget.

| — | Ett administrativt arbete inleds för att tillåta besparingar genom ett stärkande av stödet till personal med viktiga politiska uppgifter, synergier när det gäller säkerhet och tillträde till byggnader, utnämnandet av parlamentet som standardleverantör av tolktjänster, förbättring av samarbetet när det gäller användning av möteslokaler, ett samarbete inom informationsteknik och, slutligen, gemensam tillgång till personalmatsalarna. |
| --- | --- |

—

Ett administrativt arbete inleds för att tillåta besparingar genom ett stärkande av stödet till personal med viktiga politiska uppgifter, synergier när det gäller säkerhet och tillträde till byggnader, utnämnandet av parlamentet som standardleverantör av tolktjänster, förbättring av samarbetet när det gäller användning av möteslokaler, ett samarbete inom informationsteknik och, slutligen, gemensam tillgång till personalmatsalarna.

| iii. | Undersöka möjligheten att erbjuda andra institutioner tolkningskapacitet under perioder med låg arbetsbörda: Avtalet med de två rådgivande kommittéerna innebär att parlamentet kan bli standardleverantör av tolkning för kommittéerna. Ytterligare samarbetsavtal med andra institutioner håller på att förberedas. |
| --- | --- |

iii.

Undersöka möjligheten att erbjuda andra institutioner tolkningskapacitet under perioder med låg arbetsbörda: Avtalet med de två rådgivande kommittéerna innebär att parlamentet kan bli standardleverantör av tolkning för kommittéerna. Ytterligare samarbetsavtal med andra institutioner håller på att förberedas.

| iv. | Undersöka möjligheten att helt outsourca betalningstjänster till byrån för löneadministration och individuella ersättningar: Arbetsgruppen har föreslagit att Streamline, parlamentets huvudsystem för förvaltning av personalresurser, ska ersättas av Sysper 2, det system som de flesta övriga EU-institutioner använder. Ersättningen skulle ytterligare öka det interinstitutionella samarbetet och tillåta de anställda som arbetar med personaladministration att inrikta sig på sina huvuduppgifter och spara resurser genom synergier och stordriftsfördelar. |
| --- | --- |

iv.

Undersöka möjligheten att helt outsourca betalningstjänster till byrån för löneadministration och individuella ersättningar: Arbetsgruppen har föreslagit att Streamline, parlamentets huvudsystem för förvaltning av personalresurser, ska ersättas av Sysper 2, det system som de flesta övriga EU-institutioner använder. Ersättningen skulle ytterligare öka det interinstitutionella samarbetet och tillåta de anställda som arbetar med personaladministration att inrikta sig på sina huvuduppgifter och spara resurser genom synergier och stordriftsfördelar.

| v. | Förbereda en mer effektiv arbetsplanering för parlamentet: Förslag på en mer effektiv strukturering av parlamentets arbetsrytm har tagits fram av den gemensamma arbetsgruppen. Beslut ska fattas av talmanskonferensen, och förslagen har översänts till detta organ samt till de politiska grupperna. |
| --- | --- |

v.

Förbereda en mer effektiv arbetsplanering för parlamentet: Förslag på en mer effektiv strukturering av parlamentets arbetsrytm har tagits fram av den gemensamma arbetsgruppen. Beslut ska fattas av talmanskonferensen, och förslagen har översänts till detta organ samt till de politiska grupperna.

| vi. | Förbereda ett papperslöst parlament i de fall detta är möjligt, enligt bästa praxis och med ett fullständigt genomförande av e-sammanträdesprojektet: Arbetsgruppen har undersökt en möjlig utveckling av ett papperslöst parlament. Presidiet beslutade om en spridning av bästa praxis för en papperslös verksamhet, med miljöutskottets och utrikesutskottets papperssparande åtgärder som förebild, i syfte att minska antalet versioner av arbetsdokument som distribueras i pappersform och att endast förmedla protokollen i elektroniskt format. Detta skulle leda till årliga besparingar på 21,5 miljoner papperssidor och 6 48  000 euro. Koldoixidavtrycket skulle också minska med 73 ton per år. |
| --- | --- |

vi.

Förbereda ett papperslöst parlament i de fall detta är möjligt, enligt bästa praxis och med ett fullständigt genomförande av e-sammanträdesprojektet: Arbetsgruppen har undersökt en möjlig utveckling av ett papperslöst parlament. Presidiet beslutade om en spridning av bästa praxis för en papperslös verksamhet, med miljöutskottets och utrikesutskottets papperssparande åtgärder som förebild, i syfte att minska antalet versioner av arbetsdokument som distribueras i pappersform och att endast förmedla protokollen i elektroniskt format. Detta skulle leda till årliga besparingar på 21,5 miljoner papperssidor och 6 48  000 euro. Koldoixidavtrycket skulle också minska med 73 ton per år.

| vii. | Utveckla ett system för tolkning på begäran för andra sammanträden än plenarsammanträdena: Det nyvalda parlamentet kommer att behöva analysera sina behov av tolkning och skulle kunna lägga fram nya förslag för en mer effektiv användning av institutionens egen tolkningskapacitet och av frilanstolkning. |
| --- | --- |

vii.

Utveckla ett system för tolkning på begäran för andra sammanträden än plenarsammanträdena: Det nyvalda parlamentet kommer att behöva analysera sina behov av tolkning och skulle kunna lägga fram nya förslag för en mer effektiv användning av institutionens egen tolkningskapacitet och av frilanstolkning.

E.3.   Personalförvaltning

| 145. | Förberedelserna inför införandet av nya tjänsteföreskrifter pågick under hela 2013. Huvuddelen av de nya föreskrifterna gäller från den 1 januari 2014, vilket innebär att översynen av de befintliga reglerna, vissa förfaranden samt informationssystemen gjordes under stor tidspress. Detta arbete (huvudsakligen anpassning av lagstiftning och informationstekniska frågor) kommer till viss del att fortsätta under 2014, på de områden som bedömdes mindre viktiga under 2013. |
| --- | --- |

145.

Förberedelserna inför införandet av nya tjänsteföreskrifter pågick under hela 2013. Huvuddelen av de nya föreskrifterna gäller från den 1 januari 2014, vilket innebär att översynen av de befintliga reglerna, vissa förfaranden samt informationssystemen gjordes under stor tidspress. Detta arbete (huvudsakligen anpassning av lagstiftning och informationstekniska frågor) kommer till viss del att fortsätta under 2014, på de områden som bedömdes mindre viktiga under 2013.

| 146. | För att förbereda lagstiftningsändringarna vidtogs åtgärder för avslutning av kontrakt för runt 1  700 ackrediterade parlamentsassistenter, administrativt stöd till dessa och integrationen av hundratals nya assistenter. Åtgärder vidtogs också för att underlätta de politiska gruppernas arbete i det fall att valresultaten 2014 leder till betydande ändringar i sammansättningen av gruppernas sekretariat. En plattform för hantering av assistenternas dokument har inrättats, såväl som stödtjänster för både de assistenter som kommer att lämna och rekryteras till parlamentet, som kommer att erbjudas under en längre period för att underlätta för parlamentsassistenterna och för de politiska gruppernas personal. |
| --- | --- |

146.

För att förbereda lagstiftningsändringarna vidtogs åtgärder för avslutning av kontrakt för runt 1  700 ackrediterade parlamentsassistenter, administrativt stöd till dessa och integrationen av hundratals nya assistenter. Åtgärder vidtogs också för att underlätta de politiska gruppernas arbete i det fall att valresultaten 2014 leder till betydande ändringar i sammansättningen av gruppernas sekretariat. En plattform för hantering av assistenternas dokument har inrättats, såväl som stödtjänster för både de assistenter som kommer att lämna och rekryteras till parlamentet, som kommer att erbjudas under en längre period för att underlätta för parlamentsassistenterna och för de politiska gruppernas personal.

E.4.   Dokument- och arkivförvaltning

| 147. | Under sitt sammanträde den 2 juli 2012 antog presidiet en ny modell för dokument- och arkivförvaltning. Modellen tar hänsyn till de olika etapperna i dokumentens livscykel och syftar till att tillhandahålla en lämplig förvaltning under hela livscykeln. Den gör det också lättare för parlamentet att efterleva bestämmelserna om allmänhetens tillgång till handlingar. |
| --- | --- |

147.

Under sitt sammanträde den 2 juli 2012 antog presidiet en ny modell för dokument- och arkivförvaltning. Modellen tar hänsyn till de olika etapperna i dokumentens livscykel och syftar till att tillhandahålla en lämplig förvaltning under hela livscykeln. Den gör det också lättare för parlamentet att efterleva bestämmelserna om allmänhetens tillgång till handlingar.

| 148. | Förberedelser gjordes för hur dessa bestämmelser ska tillämpas på dokumentförvaltningen. Presidiet godkände under sitt sammanträde den 15 april 2013 ett beslut om förvaltning av parlamentets konfidentiella dokument och antog den 10 juni 2013 en årsrapport om förvaltning av sekretessbelagda dokument. Rådet godkände de tekniska aspekterna av arbetet med att skapa en säker läsesal, vilken nu har inrättats. |
| --- | --- |

148.

Förberedelser gjordes för hur dessa bestämmelser ska tillämpas på dokumentförvaltningen. Presidiet godkände under sitt sammanträde den 15 april 2013 ett beslut om förvaltning av parlamentets konfidentiella dokument och antog den 10 juni 2013 en årsrapport om förvaltning av sekretessbelagda dokument. Rådet godkände de tekniska aspekterna av arbetet med att skapa en säker läsesal, vilken nu har inrättats.

F.   Övergripande strukturella förändringar av parlamentets generalsekretariat (inklusive de politiska grupperna)

| 149. | Sammanlagt 59 nya tjänster skapades under 2013 för att täcka de huvudsakliga behoven enligt följande:






  Internalisering av IKT-tjänster | 30 tjänster |
| --- | --- | --- |
| Byggnadsprojekt, särskilt uppförandet av KAD-byggnaden och andra pågående projekt | 15 tjänster |
| Förstärkning av GD COMM (direktoratet för resurser och informationskontor på Cypern) | 5 tjänster |
| Förstärkning av regionalutskottet | 5 tjänster |
| Förstärkning av GD PRES | 3 tjänster |
| Tillfällig tjänst på sekretariatet för grupplösa ledamöter | 1 tjänst |

149.

Sammanlagt 59 nya tjänster skapades under 2013 för att täcka de huvudsakliga behoven enligt följande:

Internalisering av IKT-tjänster

30 tjänster

Byggnadsprojekt, särskilt uppförandet av KAD-byggnaden och andra pågående projekt

15 tjänster

Förstärkning av GD COMM (direktoratet för resurser och informationskontor på Cypern)

5 tjänster

Förstärkning av regionalutskottet

5 tjänster

Förstärkning av GD PRES

3 tjänster

Tillfällig tjänst på sekretariatet för grupplösa ledamöter

1 tjänst

| 150. | De största ändringarna i parlamentets organisationsstruktur och förvaltning presenteras i tabellen nedan.

  Tabell 11


  Sammanfattning av omstruktureringarna av generalsekretariatet under 2013







  Generaldirektorat | Omstrukturering och modernisering |
| --- | --- | --- |
| GD PRES
  Ledning | Fyra nya enhetschefer anställdes, inom enheterna för ledamotsadministration och sekretessbelagda uppgifter (direktorat F) och, den 1 december 2013, inom enheterna för struktur- och sammanhållningspolitik och ekonomiska och vetenskapliga frågor (f.d. direktorat C/GD EPRS). Alla tjänster för chefer och lägre chefer har tillsatts, med undantag för en chef för enheten för strategi och samordning (direktorat C/GD EPRS).
  Den 20 maj 2013 fattade presidiet ett beslut om omstrukturering av generalsekretariatet som främst omfattar inrättandet av en tjänst för en biträdande generalsekreterare som ska vara oberoende av generaldirektören för GD PRES samt inrättandet av GD EPRS och ett generaldirektorat för säkerhet (GD SAFE). GD EPRS och GD SAFE inrättades den 1 november 2013 respektive den 1 december 2013. Separationen av tjänsterna biträdande generalsekreterare och generaldirektör för GD PRES kommer inte att genomföras förrän under det första kvartalet 2014. |
| GD IPOL
  Intern politik | Efter 18 månaders arbete avslutades mandatet för det särskilda utskottet för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt med en omröstning i kammaren den 23 oktober 2013, och utskottets sekretariat upplöstes.
  Under 2013 avskildes också direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde (direktorat G) från GD IPOL, för att i stället införlivas i biblioteket för det nya GD EPRS.
  Direktorat G (som nu är en del av det nyligen inrättade GD EPRS) är nu helt funktionellt, och en extra enhet för efterhandsbedömningar har inrättats för att ytterligare stärka parlamentets tillgång till expertstöd. |
| GD EPRS
  Parlamentariska utredningar | GD EPRS inrättades den 1 november 2013 (se information ovan om GD EPRS och GD IPOL). |
| GD COMM
  Kommunikation | En ny enhet för stöd till informationskontoren skapades inom direktorat B för att hjälpa direktören att hantera personalfrågor för informationskontoren.
  Till följd av ett beslut i en arbetsgrupp inom presidiet inrättades en tjänst som ”Community Manager” för varje informationskontor, för att öka parlamentets närvaro på sociala medier i medlemsstaterna. |
| GD INLO
  Infrastruktur och logistik | Den 1 januari 2013 delades enheten för vaktmästare upp i två separata enheter (enheten för postvaktmästare och enheten för konferensvaktmästare).
  Projektet med en enda kontaktpunkt förbereddes aktivt under 2013. Denna tjänst kommer att inrättas i början av 2014, och förväntas vara helt funktionell efter valet. Tjänsterna i denna nya enhet tillsattes genom en intern omorganisation i direktoratet. |
| GD TRAD
  Översättning | I december 2013 beslutades att alla kvalitetsrelaterade uppgifter skulle flyttas från tjänsten för kvalitet inom planeringsenheten till enheten för flerspråkighet och yttre förbindelser den 1 januari 2014, vilket innebär att det numera finns en enda kontaktpunkt när det gäller kvalitetsrelaterade frågor. Att samla denna verksamhet i en enda enhet kommer att göra tjänsten mer effektiv och tillåta bättre införlivande av respons från kunder i kvalitetssamordnarnas initiativ.
  En viktig utveckling under 2013 var rekryteringen till den kroatiska enheten av fem nya tjänstemän som fast anställda översättare, 21 tillfälligt anställda och kontraktsanställda samt tio tillfälligt anställda assistenter. Anställningsintervjuer med personer som upptagits på reservlistan genomförs fortfarande, och ett andra anställningsprov genomförs för närvarande. En enhetschef och en kvalitetssamordnare kommer att utses inom kort. |
| GD INTE
  Tolkning | Enheten för e-lärande inrättades i augusti 2012 och är nu helt i drift. En enhetschef har utsetts och kommer att tillträda sin tjänst i början av 2014. (Under 2013 var chefen för enheten för flerspråkighet tillförordnad chef för enheten för e-lärande.) |
| GD ITEC
  Innovation och tekniskt stöd | Under 2013 omorganiserades direktoratet för informationsteknik (direktorat A).
  En separation av materialförvaltningen och infrastrukturförvaltningen påbörjades i oktober 2013, och genomfördes progressivt under årets sista kvartal.
  Fyra enhetschefer rekryterades och utsågs.
  En internalisering påbörjades med skapandet av 30 extra tjänster under 2013 och en minskning av antalet konsulter inom enheten. 60 % av de nya tjänsterna tillsattes under 2013, och de flesta övriga tjänster kommer att tillsättas av GD ITEC på annat sätt (nya reservlistor, tillfälligt anställda). |
| GD SAFE
  Säkerhet | GD SAFE inrättades den 1 december 2013 (se informationen om GD PRES ovan). |

150.

De största ändringarna i parlamentets organisationsstruktur och förvaltning presenteras i tabellen nedan.

Tabell 11

Sammanfattning av omstruktureringarna av generalsekretariatet under 2013

Generaldirektorat

Omstrukturering och modernisering

GD PRES

Ledning

Fyra nya enhetschefer anställdes, inom enheterna för ledamotsadministration och sekretessbelagda uppgifter (direktorat F) och, den 1 december 2013, inom enheterna för struktur- och sammanhållningspolitik och ekonomiska och vetenskapliga frågor (f.d. direktorat C/GD EPRS). Alla tjänster för chefer och lägre chefer har tillsatts, med undantag för en chef för enheten för strategi och samordning (direktorat C/GD EPRS).

Den 20 maj 2013 fattade presidiet ett beslut om omstrukturering av generalsekretariatet som främst omfattar inrättandet av en tjänst för en biträdande generalsekreterare som ska vara oberoende av generaldirektören för GD PRES samt inrättandet av GD EPRS och ett generaldirektorat för säkerhet (GD SAFE). GD EPRS och GD SAFE inrättades den 1 november 2013 respektive den 1 december 2013. Separationen av tjänsterna biträdande generalsekreterare och generaldirektör för GD PRES kommer inte att genomföras förrän under det första kvartalet 2014.

GD IPOL

Intern politik

Efter 18 månaders arbete avslutades mandatet för det särskilda utskottet för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt med en omröstning i kammaren den 23 oktober 2013, och utskottets sekretariat upplöstes.

Under 2013 avskildes också direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde (direktorat G) från GD IPOL, för att i stället införlivas i biblioteket för det nya GD EPRS.

Direktorat G (som nu är en del av det nyligen inrättade GD EPRS) är nu helt funktionellt, och en extra enhet för efterhandsbedömningar har inrättats för att ytterligare stärka parlamentets tillgång till expertstöd.

GD EPRS

Parlamentariska utredningar

GD EPRS inrättades den 1 november 2013 (se information ovan om GD EPRS och GD IPOL).

GD COMM

Kommunikation

En ny enhet för stöd till informationskontoren skapades inom direktorat B för att hjälpa direktören att hantera personalfrågor för informationskontoren.

Till följd av ett beslut i en arbetsgrupp inom presidiet inrättades en tjänst som ”Community Manager” för varje informationskontor, för att öka parlamentets närvaro på sociala medier i medlemsstaterna.

GD INLO

Infrastruktur och logistik

Den 1 januari 2013 delades enheten för vaktmästare upp i två separata enheter (enheten för postvaktmästare och enheten för konferensvaktmästare).

Projektet med en enda kontaktpunkt förbereddes aktivt under 2013. Denna tjänst kommer att inrättas i början av 2014, och förväntas vara helt funktionell efter valet. Tjänsterna i denna nya enhet tillsattes genom en intern omorganisation i direktoratet.

GD TRAD

Översättning

I december 2013 beslutades att alla kvalitetsrelaterade uppgifter skulle flyttas från tjänsten för kvalitet inom planeringsenheten till enheten för flerspråkighet och yttre förbindelser den 1 januari 2014, vilket innebär att det numera finns en enda kontaktpunkt när det gäller kvalitetsrelaterade frågor. Att samla denna verksamhet i en enda enhet kommer att göra tjänsten mer effektiv och tillåta bättre införlivande av respons från kunder i kvalitetssamordnarnas initiativ.

En viktig utveckling under 2013 var rekryteringen till den kroatiska enheten av fem nya tjänstemän som fast anställda översättare, 21 tillfälligt anställda och kontraktsanställda samt tio tillfälligt anställda assistenter. Anställningsintervjuer med personer som upptagits på reservlistan genomförs fortfarande, och ett andra anställningsprov genomförs för närvarande. En enhetschef och en kvalitetssamordnare kommer att utses inom kort.

GD INTE

Tolkning

Enheten för e-lärande inrättades i augusti 2012 och är nu helt i drift. En enhetschef har utsetts och kommer att tillträda sin tjänst i början av 2014. (Under 2013 var chefen för enheten för flerspråkighet tillförordnad chef för enheten för e-lärande.)

GD ITEC

Innovation och tekniskt stöd

Under 2013 omorganiserades direktoratet för informationsteknik (direktorat A).

En separation av materialförvaltningen och infrastrukturförvaltningen påbörjades i oktober 2013, och genomfördes progressivt under årets sista kvartal.

Fyra enhetschefer rekryterades och utsågs.

En internalisering påbörjades med skapandet av 30 extra tjänster under 2013 och en minskning av antalet konsulter inom enheten. 60 % av de nya tjänsterna tillsattes under 2013, och de flesta övriga tjänster kommer att tillsättas av GD ITEC på annat sätt (nya reservlistor, tillfälligt anställda).

GD SAFE

Säkerhet

GD SAFE inrättades den 1 december 2013 (se informationen om GD PRES ovan).

---

(1)  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)  EUT L 362, 31.12.2012, s. 1.

(3)  Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (EUT C 139, 14.6.2006, s. 1).

(4)  Artikel 13.1 och 13.4 i budgetförordningen.

(5)  Artikel 13.1, 13.2 a) och 13.5 i budgetförordningen.

(6)  Justerat belopp.

(7)  Artikel 27 ”Förslag till överföringar som föreläggs Europaparlamentet och rådet av institutionerna” och artikel 46 ”Avsättningar” i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012.

(8)  Beslut av institutionen om överföringar av anslag inom en artikel.

(9)  Observera: Tolv ledamöter fr.o.m. juli 2013.

(10)  Utgifter för resor under budgetåret 2013 kan rapporteras in fram till den 31 oktober 2014.

(11)  Observera: Tolv ledamöter fr.o.m. juli 2013.

(12)  Observera: 766 ledamöter fr.o.m. juli 2013 (754 under 2012).

(13)  Observera: Baserat på ledamöternas ansökningar om ersättningar fram till den 7 februari 2014.

(14)  Observera: Varje gång en ledamot deltar i ett möte på annan ort räknas detta som 1 resa (dvs. om en serie möten hålls på olika orter räknas varje förflyttning mellan orter som 1 resa.)

(15)  Förutom de preliminära anslagen.

(16)  Europaparlamentet och rådet kom under ett förlikningsmöte i början av mars 2014 överens om att fastställa höjningen av 2011 års löner till 0 % och höjningen av 2012 års löner till 0,8 %.

(17)  Denna budgetpost omfattar främst kontraktsanställda tjänstemän.

(18)  Denna budgetpost omfattar främst externa översättningstjänster.

(19)  Revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen, Översättningscentrum, kommissionens sammanträden i Luxemburg samt till viss del Regionkommittén.

(20)  Tjänstegrupp I omfattar manuellt eller administrativt servicearbete, tjänstegrupp II omfattar kontorsarbete och sekreteraruppgifter, kontorschefskap och andra liknande uppgifter, tjänstegrupp III omfattar verkställande uppgifter, utarbetande av texter, bokföring och andra liknande tekniska uppgifter och tjänstegrupp IV omfattar administrativa, rådgivande, språkliga och liknande tekniska uppgifter.

(21)  Observera: Inkomsterna avsatta för särskilda ändamål för denna budgetpost (från föräldraavgifter) uppgick till 4 4 20  294 euro.

(22)  Ökningen beror på migrationen till Windows 7 och MS Office 2010.

(23)  Genomsnittet är beräknat på grundval av 766 ledamöter (och inbegriper de ledamöter som bara har kontrakt med ackrediterade assistenter eller som bara har kontrakt med lokala assistenter).

(24)  Utredningsavdelningarna ingår i generaldirektoraten för EU-intern politik och för EU-extern politik.

(25)  Inom programmet Euronest Scola bjuder Europaparlamentet in ungdomar från EU:s medlemsstater och de sex länderna inom det östliga partnerskapet (Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Moldavien och Ukraina) för att debattera, diskutera och anta resolutioner om frågor av allmänt intresse för det östliga partnerskapet. Programmets syfte är att öka deltagarnas medvetenhet om värdet av dialog, kunskap och ömsesidig förståelse samt respekt för kulturell och språklig mångfald. Genom programmet erbjuds samhällsutbildning om demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, tolerans samt fredlig konfliktlösning.

(26)  Euromed Scola inrättades 2008. Där möts ungdomar från EU:s medlemsstater och de södra grannländerna för att främja Europa–Medelshavspartnerskapet.

(27)  Programmet för ett e-parlament syftar till att ge parlamentets ledamöter mer kontroll över institutionens politiska arbete, genom att ge dem utökat och förbättrat stöd i det lagstiftande arbetet.

(28)  
  Drafting Support Tool (DST)
  är ett verktyg för online-redigering. Genom detta får ledamöterna tillgång till en grupp juristlingvister som kan hjälpa till med utformningen av ändringsförslag till lagstiftning. Hela processen är fullständigt konfidentiell.

(29)  Budgetutskottet beslutade den 27 november 2013 att inte lämna in något yttrande gällande det omförhandlade leasingavtalet.

(30)  Budgetutskottet beslutade den 11 juli 2013 att inte lämna in något yttrande gällande flytten från Président-byggnaden till Geos-byggnaden.

(31)  E-utskottet är en applikation för parlamentsledamöter, utskottens sekretariat, politiska grupper och andra som behöver följa utskottens arbete. Varje utskott har en egen webbplats, vilket leder till ökad öppenhet och effektivitet. Applikationen har använts av alla utskott sedan februari 2012.

(32)  Applikationen för e-sammanträden tillhandahåller utskottens sammanträdeshandlingar i ett användarvänligt format, och gör det möjligt att läsa, kommentera och dela dokument var och när som helst och med alla sorters datorer och mobila apparater.

(33)  Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2013 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014 (13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD)) och Europaparlamentets resolution av den 17 april 2013 om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2014 (2013/2018(BUD)).

(34)  Samarbetsavtalet undertecknades av de tre institutionerna i februari 2014.

---

BILAGA I

SAMMANFATTNING AV C-ÖVERFÖRINGAR BUDGETÅRET 2013

| (i euro) |
| --- |
| Nr | Till/från
  kapitel/artikel/punkt | Rubrik | Kreditpost
  Belopp | Debetpost
  Belopp |
| C1 | från punkt | 10 8 | Emas-reserv | | -  1 0 00  000 |
| till kapitel | 2 1 | INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER | | |
| till punkterna | 2 1 0 0 | Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik | 1 00  000 | |
| 2 1 0 2 | Externa tjänster för informations- och innovationsteknik | 2 00  000 | |
| 2 1 4 0 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | 2 50  000 | |
| 2 1 6 0 | Fordon | 4 20  000 | |
| till kapitel | 3 2 | EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING | | |
| till punkt | 3 2 0 0 | Experthjälp | 30  000 | |
| C3 | från punkt | 1 2 0 0 | Löner och ersättningar | | - 1 10  000 |
| till kapitel | 1 2 | TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA | | |
| till punkt | 1 2 2 0 | Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse | 1 10  000 | |
| C4 | från punkt | 1 4 0 2 | Konferenstolkar | | -  1 7 34  000 |
| till kapitel | 3 2 | EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING | | |
| till punkt | 3 2 4 2 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang | 1 7 34  000 | |
| C5 | från punkt | 1 4 2 0 | Externa tjänster | | - 1 50  000 |
| till kapitel | 3 2 | EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING | | |
| till punkt | 3 2 4 1 | Traditionella och digitala publikationer | 1 50  000 | |
| C7 | från kapitel | 10 1 | RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | | -  1 7 60  000 |
| till kapitel | 2 1 | INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER | | |
| till punkt | 2 1 0 0 | Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik | 1 7 60  000 | |
| C8 | från punkt | 2 3 5 0 | Telekommunikationer | | -  1 5 00  000 |
| till kapitel | 2 1 | INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER | | |
| till punkt | 2 1 0 0 | Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik | 9 40  000 | |
| till punkt | 2 1 0 2 | Externa tjänster för informations- och innovationsteknik | 5 60  000 | |
| C9 | från punkt | 1 0 0 6 | Ersättning för allmänna utgifter | | - 1 28  650 |
| från punkt | 1 0 1 0 | Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter | | - 3 21  350 |
| från punkt | 1 0 1 2 | Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter | | - 1 30  000 |
| från punkt | 1 0 2 0 | Övergångsersättningar | | - 5 00  000 |
| från punkt | 1 0 3 1 | Invaliditetspensioner | | -  20  000 |
| från punkt | 3 0 0 0 | Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna | | -  1 6 00  000 |
| till kapitel | 1 0 | LEDAMÖTER | | |
| till punkt | 1 0 0 5 | Övriga reseutgifter | 1 1 00  000 | |
| till punkt | 1 0 3 0 | Ålderspensioner | 1 6 00  000 | |
| C10 | från kapitel | 10 1 | RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | | -  6 0 74  000 |
| till kapitel | 4 2 | UTGIFTER FÖR ASSISTENTSTÖD TILL LEDAMÖTERNA | | |
| till punkt | 4 2 2 0 | Assistentstöd till ledamöterna | 6 0 74  000 | |
| C11 | från punkt | 1 0 2 0 | Övergångsersättningar | | -  60  000 |
| till kapitel | 1 0 | LEDAMÖTER | | |
| till punkt | 1 0 5 0 | Språk- och datakurser | 60  000 | |
| C12 | från kapitel | 1 0 | LEDAMÖTER | | -  2 2 11  500 |
| från kapitel | 1 2 | TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA | | -  7 8 00  000 |
| från kapitel | 1 4 | ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER | | -  7 4 76  000 |
| från kapitel | 1 6 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN | | - 9 68  600 |
| från kapitel | 2 0 | FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA | | - 1 2 9 83  900 |
| från kapitel | 2 1 | INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER | | - 3 51  800 |
| från kapitel | 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | | -  2 0 43  500 |
| från kapitel | 3 0 | SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER | | - 7 62  000 |
| från kapitel | 3 2 | EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING | | -  2 6 67  935 |
| från kapitel | 4 0 | SÄRSKILDA UTGIFTER FÖR VISSA INSTITUTIONER OCH ORGAN | | - 2 56  000 |
| från kapitel | 4 2 | UTGIFTER FÖR ASSISTENTSTÖD TILL LEDAMÖTERNA | | -  2 4 00  000 |
| från kapitel | 10 | ÖVRIGA UTGIFTER | | - 1 4 0 78  765 |
| till punkt | 2 0 0 1 | Årliga leasingavgifter | 5 4 0 00  000 | |
| Totalbelopp för C-överföringar | 6 9 0 88  000 | - 6 9 0 88  000 |

(i euro)

Nr

Till/från

kapitel/artikel/punkt

Rubrik

Kreditpost

Belopp

Debetpost

Belopp

C1

från punkt

10 8

Emas-reserv

-  1 0 00  000

till kapitel

2 1

INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER

till punkterna

2 1 0 0

Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik

1 00  000

2 1 0 2

Externa tjänster för informations- och innovationsteknik

2 00  000

2 1 4 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

2 50  000

2 1 6 0

Fordon

4 20  000

till kapitel

3 2

EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

till punkt

3 2 0 0

Experthjälp

30  000

C3

från punkt

1 2 0 0

Löner och ersättningar

- 1 10  000

till kapitel

1 2

TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

till punkt

1 2 2 0

Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse

1 10  000

C4

från punkt

1 4 0 2

Konferenstolkar

-  1 7 34  000

till kapitel

3 2

EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

till punkt

3 2 4 2

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

1 7 34  000

C5

från punkt

1 4 2 0

Externa tjänster

- 1 50  000

till kapitel

3 2

EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

till punkt

3 2 4 1

Traditionella och digitala publikationer

1 50  000

C7

från kapitel

10 1

RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

-  1 7 60  000

till kapitel

2 1

INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER

till punkt

2 1 0 0

Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik

1 7 60  000

C8

från punkt

2 3 5 0

Telekommunikationer

-  1 5 00  000

till kapitel

2 1

INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER

till punkt

2 1 0 0

Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik

9 40  000

till punkt

2 1 0 2

Externa tjänster för informations- och innovationsteknik

5 60  000

C9

från punkt

1 0 0 6

Ersättning för allmänna utgifter

- 1 28  650

från punkt

1 0 1 0

Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter

- 3 21  350

från punkt

1 0 1 2

Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter

- 1 30  000

från punkt

1 0 2 0

Övergångsersättningar

- 5 00  000

från punkt

1 0 3 1

Invaliditetspensioner

-  20  000

från punkt

3 0 0 0

Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna

-  1 6 00  000

till kapitel

1 0

LEDAMÖTER

till punkt

1 0 0 5

Övriga reseutgifter

1 1 00  000

till punkt

1 0 3 0

Ålderspensioner

1 6 00  000

C10

från kapitel

10 1

RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

-  6 0 74  000

till kapitel

4 2

UTGIFTER FÖR ASSISTENTSTÖD TILL LEDAMÖTERNA

till punkt

4 2 2 0

Assistentstöd till ledamöterna

6 0 74  000

C11

från punkt

1 0 2 0

Övergångsersättningar

-  60  000

till kapitel

1 0

LEDAMÖTER

till punkt

1 0 5 0

Språk- och datakurser

60  000

C12

från kapitel

1 0

LEDAMÖTER

-  2 2 11  500

från kapitel

1 2

TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

-  7 8 00  000

från kapitel

1 4

ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

-  7 4 76  000

från kapitel

1 6

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

- 9 68  600

från kapitel

2 0

FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

- 1 2 9 83  900

från kapitel

2 1

INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER

- 3 51  800

från kapitel

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

-  2 0 43  500

från kapitel

3 0

SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

- 7 62  000

från kapitel

3 2

EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

-  2 6 67  935

från kapitel

4 0

SÄRSKILDA UTGIFTER FÖR VISSA INSTITUTIONER OCH ORGAN

- 2 56  000

från kapitel

4 2

UTGIFTER FÖR ASSISTENTSTÖD TILL LEDAMÖTERNA

-  2 4 00  000

från kapitel

10

ÖVRIGA UTGIFTER

- 1 4 0 78  765

till punkt

2 0 0 1

Årliga leasingavgifter

5 4 0 00  000

Totalbelopp för C-överföringar

6 9 0 88  000

- 6 9 0 88  000

---

BILAGA II

SAMMANFATTNING AV P-ÖVERFÖRINGAR BUDGETÅRET 2013

| (i euro) |
| --- |
| Nr | Kapitel/Artikel/Punkt | Kreditpost
  Belopp | Debetpost
  Belopp |
| P1 | Inom artikel 4 2 2 | | |
| från punkt | 4 2 2 0 | Assistentstöd till ledamöterna | | - 5 00  000 |
| till punkt | 4 2 2 2 | Växelkursskillnader | 5 00  000 | |
| P2 | Inom artikel 2 0 0 | | |
| från punkt | 2 0 0 1 | Årliga leasingavgifter | | - 9 00  000 |
| till punkt | 2 0 0 5 | Uppförande av byggnader | 9 00  000 | |
| P3 | Inom artikel 1 4 2 | | |
| från punkt | 1 4 2 0 | Externa tjänster | | -  34  000 |
| till punkt | 1 4 2 2 | Interinstitutionellt samarbete på språkområdet | 34  000 | |
| P4 | Inom artikel 3 2 4 | | |
| från punkt | 3 2 4 9 | Informationsutbyte med nationella parlament | | - 1 00  000 |
| till punkt | 3 2 4 5 | Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang | 1 00  000 | |
| P5 | Inom artikel 2 1 0 | | |
| från punkt | 2 1 0 0 | Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik | | -  4 8 29  500 |
| till punkt | 2 1 0 2 | Externa tjänster för informations- och innovationsteknik | 4 8 29  500 | |
| P6 | Inom artikel 1 6 5 | | |
| från punkt | 1 6 5 4 | Daghemmet och kontrakterade daghem | | - 3 00  000 |
| till punkt | 1 6 5 2 | Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna | 3 00  000 | |
| Inom artikel 3 0 4 | | |
| från punkt | 3 0 4 3 | Diverse utgifter för anordnande av parlamentariska möten, interparlamentariska delegationer och andra delegationer | | - 1 15  000 |
| till punkt | 3 0 4 0 | Diverse utgifter för interna sammanträden | 1 15  000 | |
| Inom artikel 3 2 4 | | |
| från punkt | 3 2 4 7 | Europeiska historiens hus | | -  85  000 |
| från punkt | 3 2 4 9 | Informationsutbyte med nationella parlament | | -  15  000 |
| till punkt | 3 2 4 2 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang | 1 00  000 | |
| P7 | Inom artikel 1 4 2 | | |
| från punkt | 1 4 2 0 | Externa tjänster | | - 2 20  000 |
| till punkt | 1 4 2 2 | Interinstitutionellt samarbete på språkområdet | 2 20  000 | |
| P8 | Inom artikel 3 2 4 | | |
| från punkt | 3 2 4 7 | Europeiska historiens hus | | - 5 00  000 |
| till punkt | 3 2 4 8 | Utgifter för audivisuell information | 5 00  000 | |
| P9 | Inom artikel 3 2 4 | | |
| från punkt | 3 2 4 7 | Europeiska historiens hus | | -  2 0 00  000 |
| till punkt | 3 2 4 4 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater | 2 0 00  000 | |
| P10 | Inom artikel 4 2 2 | | |
| från punkt | 4 2 2 2 | Växelkursskillnader | | - 2 00  000 |
| till punkt | 4 2 2 0 | Assistentstöd till ledamöterna | 2 00  000 | |
| Totalbelopp för P-överföringar | 9 7 98  500 | -  9 7 98  500 |

(i euro)

Nr

Kapitel/Artikel/Punkt

Kreditpost

Belopp

Debetpost

Belopp

P1

Inom artikel 4 2 2

från punkt

4 2 2 0

Assistentstöd till ledamöterna

- 5 00  000

till punkt

4 2 2 2

Växelkursskillnader

5 00  000

P2

Inom artikel 2 0 0

från punkt

2 0 0 1

Årliga leasingavgifter

- 9 00  000

till punkt

2 0 0 5

Uppförande av byggnader

9 00  000

P3

Inom artikel 1 4 2

från punkt

1 4 2 0

Externa tjänster

-  34  000

till punkt

1 4 2 2

Interinstitutionellt samarbete på språkområdet

34  000

P4

Inom artikel 3 2 4

från punkt

3 2 4 9

Informationsutbyte med nationella parlament

- 1 00  000

till punkt

3 2 4 5

Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang

1 00  000

P5

Inom artikel 2 1 0

från punkt

2 1 0 0

Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik

-  4 8 29  500

till punkt

2 1 0 2

Externa tjänster för informations- och innovationsteknik

4 8 29  500

P6

Inom artikel 1 6 5

från punkt

1 6 5 4

Daghemmet och kontrakterade daghem

- 3 00  000

till punkt

1 6 5 2

Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna

3 00  000

Inom artikel 3 0 4

från punkt

3 0 4 3

Diverse utgifter för anordnande av parlamentariska möten, interparlamentariska delegationer och andra delegationer

- 1 15  000

till punkt

3 0 4 0

Diverse utgifter för interna sammanträden

1 15  000

Inom artikel 3 2 4

från punkt

3 2 4 7

Europeiska historiens hus

-  85  000

från punkt

3 2 4 9

Informationsutbyte med nationella parlament

-  15  000

till punkt

3 2 4 2

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

1 00  000

P7

Inom artikel 1 4 2

från punkt

1 4 2 0

Externa tjänster

- 2 20  000

till punkt

1 4 2 2

Interinstitutionellt samarbete på språkområdet

2 20  000

P8

Inom artikel 3 2 4

från punkt

3 2 4 7

Europeiska historiens hus

- 5 00  000

till punkt

3 2 4 8

Utgifter för audivisuell information

5 00  000

P9

Inom artikel 3 2 4

från punkt

3 2 4 7

Europeiska historiens hus

-  2 0 00  000

till punkt

3 2 4 4

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater

2 0 00  000

P10

Inom artikel 4 2 2

från punkt

4 2 2 2

Växelkursskillnader

- 2 00  000

till punkt

4 2 2 0

Assistentstöd till ledamöterna

2 00  000

Totalbelopp för P-överföringar

9 7 98  500

-  9 7 98  500

---

BILAGA III

GENOMFÖRANDE AV ANSLAG BUDGETÅRET 2013

| (i euro) |
| --- |
| Budgetpost | Rubrik | Ursprungliga anslag | Överföringar | Slutliga anslag | Åtagandebelopp | Genomförande |
| 1 0 0 0 | Arvoden | 7 1 3 93  074 | -  1 8 00  000 | 6 9 5 93  074 | 6 9 5 43  044 | 99,9 % |
| 1 0 0 4 | Utgifter för ordinarie resor | 7 2 3 43  140 | 0 | 7 2 3 43  140 | 7 2 3 43  140 | 100,0 % |
| 1 0 0 5 | Övriga reseutgifter | 5 0 54  639 | 1 1 00  000 | 6 1 54  639 | 6 1 54  639 | 100,0 % |
| 1 0 0 6 | Ersättning för allmänna utgifter | 3 9 3 88  525 | - 2 68  650 | 3 9 1 19  875 | 3 9 0 90  705 | 99,9 % |
| 1 0 0 7 | Ersättning för utövande av ämbeten | 1 84  000 | -  7  390 | 1 76  610 | 1 73  610 | 98,3 % |
| 1 0 1 0 | Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter | 2 7 69  000 | - 5 27  460 | 2 2 41  540 | 2 2 15  739 | 98,8 % |
| 1 0 1 2 | Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter | 3 84  000 | - 1 30  000 | 2 54  000 | 2 09  017 | 82,3 % |
| 1 0 2 0 | Övergångsersättningar | 8 00  000 | - 5 60  000 | 2 40  000 | 1 83  008 | 76,3 % |
| 1 0 3 0 | Ålderspensioner | 1 0 8 18  000 | 1 6 00  000 | 1 2 4 18  000 | 1 1 9 41  558 | 96,2 % |
| 1 0 3 1 | Invaliditetspensioner | 3 95  000 | -  78  000 | 3 17  000 | 2 78  102 | 87,7 % |
| 1 0 3 2 | Efterlevandepensioner | 2 8 20  000 | 0 | 2 8 20  000 | 2 6 92  561 | 95,5 % |
| 1 0 3 3 | Frivillig pensionsplan för ledamöter | 31  000 | 0 | 31  000 | 29  327 | 94,6 % |
| 1 0 5 0 | Språk- och datakurser | 5 00  000 | 60  000 | 5 60  000 | 5 60  000 | 100,0 % |
| 1 0 9 0 | Reserv | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 2 0 0 | Löner och ersättningar | 57 7 1 24  909 | -  6 4 10  000 | 57 0 7 14  909 | 57 0 6 69  888 | 100,0 % |
| 1 2 0 2 | Övertidsersättning | 4 00  000 | - 2 00  000 | 2 00  000 | 2 00  000 | 100,0 % |
| 1 2 0 4 | Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst | 4 4 60  000 | -  1 3 00  000 | 3 1 60  000 | 3 1 60  000 | 100,0 % |
| 1 2 2 0 | Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse | 3 91  400 | 1 10  000 | 5 01  400 | 4 62  019 | 92,1 % |
| 1 2 2 2 | Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal | 5 52  000 | 0 | 5 52  000 | 5 07  442 | 91,9 % |
| 1 2 4 | Reserv | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 4 0 0 | Övriga anställda | 3 8 5 78  161 | -  1 2 00  000 | 3 7 3 78  161 | 3 7 2 96  239 | 99,8 % |
| 1 4 0 2 | Konferenstolkar | 5 3 0 00  000 | -  3 4 00  000 | 4 9 6 00  000 | 4 9 5 99  377 | 100,0 % |
| 1 4 0 4 | Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän | 8 0 97  950 | -  1 4 55  000 | 6 6 42  950 | 6 4 44  637 | 97,0 % |
| 1 4 0 6 | Observatörer | 4 47  449 | - 1 35  000 | 3 12  449 | 3 12  000 | 99,9 % |
| 1 4 2 0 | Externa tjänster | 1 5 8 00  000 | -  3 4 24  000 | 1 2 3 76  000 | 1 1 9 04  661 | 96,2 % |
| 1 4 2 2 | Interinstitutionellt samarbete på språkområdet | 3 74  000 | 2 54  000 | 6 28  000 | 6 25  189 | 99,6 % |
| 1 4 4 | Reserv | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 6 1 0 | Utgifter för rekrytering | 3 78  850 | -  75  000 | 3 03  850 | 3 03  850 | 100,0 % |
| 1 6 1 2 | Vidareutbildning | 4 8 50  000 | 0 | 4 8 50  000 | 4 6 82  180 | 96,5 % |
| 1 6 3 0 | Socialt stöd | 7 18  000 | -  75  000 | 6 43  000 | 6 07  907 | 94,5 % |
| 1 6 3 1 | Rörlighet | 1 0 00  000 | - 1 00  000 | 9 00  000 | 7 27  372 | 80,8 % |
| 1 6 3 2 | Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter | 3 05  000 | 0 | 3 05  000 | 2 98  817 | 98,0 % |
| 1 6 5 0 | Hälsovård | 1 2 85  000 | - 1 78  600 | 1 1 06  400 | 1 1 06  111 | 100,0 % |
| 1 6 5 2 | Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna | 3 9 60  000 | 3 00  000 | 4 2 60  000 | 4 2 60  000 | 100,0 % |
| 1 6 5 4 | Daghemmet och kontrakterade daghem | 6 6 83  000 | - 8 40  000 | 5 8 43  000 | 5 8 43  000 | 100,0 % |
| 2 0 0 0 | Hyror | 3 3 0 32  000 | -  1 2 48  900 | 3 1 7 83  100 | 3 1 6 84  764 | 99,7 % |
| 2 0 0 1 | Årliga leasingavgifter | 1 6 1 41  000 | 5 3 1 00  000 | 6 9 2 41  000 | 6 9 2 36  000 | 100,0 % |
| 2 0 0 3 | Fastighetsförvärv | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 0 0 5 | Uppförande av byggnader | 7 2 13  000 | 9 00  000 | 8 1 13  000 | 8 0 65  316 | 99,4 % |
| 2 0 0 7 | Inredning av lokaler | 3 9 4 59  000 | -  2 5 50  000 | 3 6 9 09  000 | 3 6 3 26  338 | 98,4 % |
| 2 0 0 8 | Särskild fastighetsförvaltning | 4 2 10  000 | - 4 55  000 | 3 7 55  000 | 3 4 34  255 | 91,5 % |
| 2 0 2 2 | Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter | 5 7 2 64  000 | -  3 9 10  000 | 5 3 3 54  000 | 5 1 8 91  984 | 97,3 % |
| 2 0 2 4 | Energiförbrukning | 1 8 9 75  000 | - 4 00  000 | 1 8 5 75  000 | 1 7 7 86  997 | 95,8 % |
| 2 0 2 6 | Säkerhet och övervakning av byggnader | 3 6 0 43  268 | -  4 3 20  000 | 3 1 7 23  268 | 3 1 0 97  983 | 98,0 % |
| 2 0 2 8 | Försäkringar | 9 91  000 | - 1 00  000 | 8 91  000 | 8 12  974 | 91,2 % |
| 2 1 0 0 | Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik | 3 3 0 16  000 | -  2 0 68  100 | 3 0 9 47  900 | 3 0 7 92  197 | 99,5 % |
| 2 1 0 2 | Externa tjänster för informations- och innovationsteknik | 6 7 6 51  088 | 5 5 86  300 | 7 3 2 37  388 | 7 2 9 84  023 | 99,7 % |
| 2 1 2 0 | Inventarier | 3 2 32  500 | -  50  000 | 3 1 82  500 | 3 0 90  732 | 97,1 % |
| 2 1 4 0 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | 1 9 5 85  000 | -  10  000 | 1 9 5 75  000 | 1 9 1 09  021 | 97,6 % |
| 2 1 6 0 | Fordon | 6 0 68  000 | 4 20  000 | 6 4 88  000 | 5 8 29  931 | 89,9 % |
| 2 3 0 0 | Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 2 3 39  500 | 0 | 2 3 39  500 | 2 2 92  797 | 98,0 % |
| 2 3 1 0 | Utgifter i samband med finansiella transaktioner | 75  000 | -  38  000 | 37  000 | 16  500 | 44,6 % |
| 2 3 2 0 | Rättegångskostnader och skadestånd | 1 7 14  000 | - 6 10  000 | 1 1 04  000 | 9 56  160 | 86,6 % |
| 2 3 5 0 | Telekommunikationer | 7 4 21  000 | -  1 5 00  000 | 5 9 21  000 | 4 6 70  510 | 78,9 % |
| 2 3 6 0 | Porto och andra försändelsekostnader | 3 57  000 | -  20  000 | 3 37  000 | 2 36  631 | 70,2 % |
| 2 3 7 0 | Flyttningar | 1 1 00  000 | - 3 30  400 | 7 69  600 | 7 31  303 | 95,0 % |
| 2 3 8 0 | Övriga administrativa utgifter | 6 61  500 | 0 | 6 61  500 | 6 26  298 | 94,7 % |
| 2 3 9 | Kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet | 1 0 64  000 | -  1 0 45  100 | 18  900 | 17  823 | 94,3 % |
| 3 0 0 0 | Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna | 2 7 6 16  000 | -  1 6 00  000 | 2 6 0 16  000 | 2 5 7 25  512 | 98,9 % |
| 3 0 2 0 | Utgifter för mottagning och representation | 1 3 61  350 | - 2 16  000 | 1 1 45  350 | 8 85  621 | 77,3 % |
| 3 0 4 0 | Diverse utgifter för interna sammanträden | 2 6 00  000 | 1 15  000 | 2 7 15  000 | 2 7 15  000 | 100,0 % |
| 3 0 4 2 | Sammanträden, kongresser och konferenser | 1 4 05  000 | - 3 45  000 | 1 0 60  000 | 8 16  577 | 77,0 % |
| 3 0 4 3 | Diverse utgifter för anordnande av parlamentariska möten, interparlamentariska delegationer och andra delegationer | 1 4 73  000 | - 2 60  000 | 1 2 13  000 | 6 05  103 | 49,9 % |
| 3 0 4 9 | Utgifter för resebyråtjänster | 2 1 24  660 | -  56  000 | 2 0 68  660 | 2 0 68  660 | 100,0 % |
| 3 2 0 0 | Experthjälp | 1 1 5 30  000 | -  1 5 68  335 | 9 9 61  665 | 9 0 86  345 | 91,2 % |
| 3 2 2 0 | Utgifter för dokumentation och bibliotek | 4 9 27  111 | - 5 01  600 | 4 4 25  511 | 4 3 02  893 | 97,2 % |
| 3 2 2 2 | Utgifter för arkivsamlingar | 1 9 65  000 | 0 | 1 9 65  000 | 1 9 33  710 | 98,4 % |
| 3 2 3 | Förbindelser med parlament i tredjeländer och stöd för parlamentarisk demokrati | 7 50  000 | - 1 00  000 | 6 50  000 | 4 13  470 | 63,6 % |
| 3 2 4 0 | Europeiska unionens officiella tidning | 4 0 00  000 | 0 | 4 0 00  000 | 3 9 99  500 | 100,0 % |
| 3 2 4 1 | Traditionella och digitala publikationer | 5 1 75  000 | 1 50  000 | 5 3 25  000 | 5 2 41  324 | 98,4 % |
| 3 2 4 2 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang | 2 3 7 55  900 | 1 8 34  000 | 2 5 5 89  900 | 2 5 4 53  635 | 99,5 % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum | 3 9 16  000 | 0 | 3 9 16  000 | 3 8 44  123 | 98,2 % |
| 3 2 4 4 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater | 2 9 9 96  000 | 2 0 00  000 | 3 1 9 96  000 | 3 1 6 67  743 | 99,0 % |
| 3 2 4 5 | Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang | 6 8 30  300 | 85  000 | 6 9 15  300 | 6 7 21  656 | 97,2 % |
| 3 2 4 6 | Europaparlamentets tv-kanal (webb-TV) | 8 0 00  000 | 0 | 8 0 00  000 | 7 9 99  400 | 100,0 % |
| 3 2 4 7 | Europeiska historiens hus | 6 4 00  000 | -  3 0 38  000 | 3 3 62  000 | 3 3 60  695 | 100,0 % |
| 3 2 4 8 | Utgifter för audivisuell information | 2 0 1 33  700 | 5 00  000 | 2 0 6 33  700 | 2 0 5 33  306 | 99,5 % |
| 3 2 4 9 | Informationsutbyte med nationella parlament | 4 75  000 | - 1 15  000 | 3 60  000 | 2 83  329 | 78,7 % |
| 3 2 5 | Utgifter med anknytning till informationskontoren | 1 1 00  000 | 0 | 1 1 00  000 | 8 30  902 | 75,5 % |
| 4 0 0 0 | Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet | 5 8 7 50  000 | -  48  000 | 5 8 7 02  000 | 5 8 6 97  494 | 100,0 % |
| 4 0 2 0 | Finansiering av europeiska politiska partier | 2 1 7 94  200 | - 2 08  000 | 2 1 5 86  200 | 2 1 5 85  794 | 100,0 % |
| 4 0 3 0 | Finansiering av europeiska politiska partier | 1 2 4 00  000 | 0 | 1 2 4 00  000 | 1 2 4 00  000 | 100,0 % |
| 4 2 2 0 | Assistentstöd till ledamöterna | 18 5 2 99  000 | 3 4 74  000 | 18 8 7 73  000 | 18 7 6 38  380 | 99,4 % |
| 4 2 2 2 | Växelkursskillnader | 5 00  000 | 2 00  000 | 7 00  000 | 6 62  641 | 94,7 % |
| 4 4 0 0 | Kostnader för sammanträden och andra aktiviteter för före detta ledamöter | 2 00  000 | 0 | 2 00  000 | 2 00  000 | 100,0 % |
| 4 4 2 0 | Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet | 1 75  000 | 0 | 1 75  000 | 1 75  000 | 100,0 % |
| 10 0 | Preliminära anslag | 1 2 9 12  765 | - 1 2 9 12  765 | 0 | 0 | — |
| 10 1 | Reserv för oförutsedda utgifter | 9 0 00  000 | -  9 0 00  000 | 0 | 0 | — |
| 10 3 | Reserv för utvidgningen | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 0 4 | Reserv för informations- och kommunikationspolitiken | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 5 | Preliminära anslag för fastigheter | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 6 | Reserv för prioriterade projekt under utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 8 | Emas-reserv | 1 0 00  000 | -  1 0 00  000 | 0 | 0 | — |
| TOTALT | 1  75 0 4 63  939 | 0 | 1  75 0 4 63  939 | 1  73 5 9 63  486 | 99,2 % |

(i euro)

Budgetpost

Rubrik

Ursprungliga anslag

Överföringar

Slutliga anslag

Åtagandebelopp

Genomförande

1 0 0 0

Arvoden

7 1 3 93  074

-  1 8 00  000

6 9 5 93  074

6 9 5 43  044

99,9 %

1 0 0 4

Utgifter för ordinarie resor

7 2 3 43  140

0

7 2 3 43  140

7 2 3 43  140

100,0 %

1 0 0 5

Övriga reseutgifter

5 0 54  639

1 1 00  000

6 1 54  639

6 1 54  639

100,0 %

1 0 0 6

Ersättning för allmänna utgifter

3 9 3 88  525

- 2 68  650

3 9 1 19  875

3 9 0 90  705

99,9 %

1 0 0 7

Ersättning för utövande av ämbeten

1 84  000

-  7  390

1 76  610

1 73  610

98,3 %

1 0 1 0

Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter

2 7 69  000

- 5 27  460

2 2 41  540

2 2 15  739

98,8 %

1 0 1 2

Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter

3 84  000

- 1 30  000

2 54  000

2 09  017

82,3 %

1 0 2 0

Övergångsersättningar

8 00  000

- 5 60  000

2 40  000

1 83  008

76,3 %

1 0 3 0

Ålderspensioner

1 0 8 18  000

1 6 00  000

1 2 4 18  000

1 1 9 41  558

96,2 %

1 0 3 1

Invaliditetspensioner

3 95  000

-  78  000

3 17  000

2 78  102

87,7 %

1 0 3 2

Efterlevandepensioner

2 8 20  000

0

2 8 20  000

2 6 92  561

95,5 %

1 0 3 3

Frivillig pensionsplan för ledamöter

31  000

0

31  000

29  327

94,6 %

1 0 5 0

Språk- och datakurser

5 00  000

60  000

5 60  000

5 60  000

100,0 %

1 0 9 0

Reserv

0

0

0

0

—

1 2 0 0

Löner och ersättningar

57 7 1 24  909

-  6 4 10  000

57 0 7 14  909

57 0 6 69  888

100,0 %

1 2 0 2

Övertidsersättning

4 00  000

- 2 00  000

2 00  000

2 00  000

100,0 %

1 2 0 4

Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

4 4 60  000

-  1 3 00  000

3 1 60  000

3 1 60  000

100,0 %

1 2 2 0

Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse

3 91  400

1 10  000

5 01  400

4 62  019

92,1 %

1 2 2 2

Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal

5 52  000

0

5 52  000

5 07  442

91,9 %

1 2 4

Reserv

0

0

0

0

—

1 4 0 0

Övriga anställda

3 8 5 78  161

-  1 2 00  000

3 7 3 78  161

3 7 2 96  239

99,8 %

1 4 0 2

Konferenstolkar

5 3 0 00  000

-  3 4 00  000

4 9 6 00  000

4 9 5 99  377

100,0 %

1 4 0 4

Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän

8 0 97  950

-  1 4 55  000

6 6 42  950

6 4 44  637

97,0 %

1 4 0 6

Observatörer

4 47  449

- 1 35  000

3 12  449

3 12  000

99,9 %

1 4 2 0

Externa tjänster

1 5 8 00  000

-  3 4 24  000

1 2 3 76  000

1 1 9 04  661

96,2 %

1 4 2 2

Interinstitutionellt samarbete på språkområdet

3 74  000

2 54  000

6 28  000

6 25  189

99,6 %

1 4 4

Reserv

0

0

0

0

—

1 6 1 0

Utgifter för rekrytering

3 78  850

-  75  000

3 03  850

3 03  850

100,0 %

1 6 1 2

Vidareutbildning

4 8 50  000

0

4 8 50  000

4 6 82  180

96,5 %

1 6 3 0

Socialt stöd

7 18  000

-  75  000

6 43  000

6 07  907

94,5 %

1 6 3 1

Rörlighet

1 0 00  000

- 1 00  000

9 00  000

7 27  372

80,8 %

1 6 3 2

Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter

3 05  000

0

3 05  000

2 98  817

98,0 %

1 6 5 0

Hälsovård

1 2 85  000

- 1 78  600

1 1 06  400

1 1 06  111

100,0 %

1 6 5 2

Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna

3 9 60  000

3 00  000

4 2 60  000

4 2 60  000

100,0 %

1 6 5 4

Daghemmet och kontrakterade daghem

6 6 83  000

- 8 40  000

5 8 43  000

5 8 43  000

100,0 %

2 0 0 0

Hyror

3 3 0 32  000

-  1 2 48  900

3 1 7 83  100

3 1 6 84  764

99,7 %

2 0 0 1

Årliga leasingavgifter

1 6 1 41  000

5 3 1 00  000

6 9 2 41  000

6 9 2 36  000

100,0 %

2 0 0 3

Fastighetsförvärv

0

0

0

0

—

2 0 0 5

Uppförande av byggnader

7 2 13  000

9 00  000

8 1 13  000

8 0 65  316

99,4 %

2 0 0 7

Inredning av lokaler

3 9 4 59  000

-  2 5 50  000

3 6 9 09  000

3 6 3 26  338

98,4 %

2 0 0 8

Särskild fastighetsförvaltning

4 2 10  000

- 4 55  000

3 7 55  000

3 4 34  255

91,5 %

2 0 2 2

Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter

5 7 2 64  000

-  3 9 10  000

5 3 3 54  000

5 1 8 91  984

97,3 %

2 0 2 4

Energiförbrukning

1 8 9 75  000

- 4 00  000

1 8 5 75  000

1 7 7 86  997

95,8 %

2 0 2 6

Säkerhet och övervakning av byggnader

3 6 0 43  268

-  4 3 20  000

3 1 7 23  268

3 1 0 97  983

98,0 %

2 0 2 8

Försäkringar

9 91  000

- 1 00  000

8 91  000

8 12  974

91,2 %

2 1 0 0

Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik

3 3 0 16  000

-  2 0 68  100

3 0 9 47  900

3 0 7 92  197

99,5 %

2 1 0 2

Externa tjänster för informations- och innovationsteknik

6 7 6 51  088

5 5 86  300

7 3 2 37  388

7 2 9 84  023

99,7 %

2 1 2 0

Inventarier

3 2 32  500

-  50  000

3 1 82  500

3 0 90  732

97,1 %

2 1 4 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

1 9 5 85  000

-  10  000

1 9 5 75  000

1 9 1 09  021

97,6 %

2 1 6 0

Fordon

6 0 68  000

4 20  000

6 4 88  000

5 8 29  931

89,9 %

2 3 0 0

Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

2 3 39  500

0

2 3 39  500

2 2 92  797

98,0 %

2 3 1 0

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

75  000

-  38  000

37  000

16  500

44,6 %

2 3 2 0

Rättegångskostnader och skadestånd

1 7 14  000

- 6 10  000

1 1 04  000

9 56  160

86,6 %

2 3 5 0

Telekommunikationer

7 4 21  000

-  1 5 00  000

5 9 21  000

4 6 70  510

78,9 %

2 3 6 0

Porto och andra försändelsekostnader

3 57  000

-  20  000

3 37  000

2 36  631

70,2 %

2 3 7 0

Flyttningar

1 1 00  000

- 3 30  400

7 69  600

7 31  303

95,0 %

2 3 8 0

Övriga administrativa utgifter

6 61  500

0

6 61  500

6 26  298

94,7 %

2 3 9

Kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet

1 0 64  000

-  1 0 45  100

18  900

17  823

94,3 %

3 0 0 0

Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna

2 7 6 16  000

-  1 6 00  000

2 6 0 16  000

2 5 7 25  512

98,9 %

3 0 2 0

Utgifter för mottagning och representation

1 3 61  350

- 2 16  000

1 1 45  350

8 85  621

77,3 %

3 0 4 0

Diverse utgifter för interna sammanträden

2 6 00  000

1 15  000

2 7 15  000

2 7 15  000

100,0 %

3 0 4 2

Sammanträden, kongresser och konferenser

1 4 05  000

- 3 45  000

1 0 60  000

8 16  577

77,0 %

3 0 4 3

Diverse utgifter för anordnande av parlamentariska möten, interparlamentariska delegationer och andra delegationer

1 4 73  000

- 2 60  000

1 2 13  000

6 05  103

49,9 %

3 0 4 9

Utgifter för resebyråtjänster

2 1 24  660

-  56  000

2 0 68  660

2 0 68  660

100,0 %

3 2 0 0

Experthjälp

1 1 5 30  000

-  1 5 68  335

9 9 61  665

9 0 86  345

91,2 %

3 2 2 0

Utgifter för dokumentation och bibliotek

4 9 27  111

- 5 01  600

4 4 25  511

4 3 02  893

97,2 %

3 2 2 2

Utgifter för arkivsamlingar

1 9 65  000

0

1 9 65  000

1 9 33  710

98,4 %

3 2 3

Förbindelser med parlament i tredjeländer och stöd för parlamentarisk demokrati

7 50  000

- 1 00  000

6 50  000

4 13  470

63,6 %

3 2 4 0

Europeiska unionens officiella tidning

4 0 00  000

0

4 0 00  000

3 9 99  500

100,0 %

3 2 4 1

Traditionella och digitala publikationer

5 1 75  000

1 50  000

5 3 25  000

5 2 41  324

98,4 %

3 2 4 2

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

2 3 7 55  900

1 8 34  000

2 5 5 89  900

2 5 4 53  635

99,5 %

3 2 4 3

Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum

3 9 16  000

0

3 9 16  000

3 8 44  123

98,2 %

3 2 4 4

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater

2 9 9 96  000

2 0 00  000

3 1 9 96  000

3 1 6 67  743

99,0 %

3 2 4 5

Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang

6 8 30  300

85  000

6 9 15  300

6 7 21  656

97,2 %

3 2 4 6

Europaparlamentets tv-kanal (webb-TV)

8 0 00  000

0

8 0 00  000

7 9 99  400

100,0 %

3 2 4 7

Europeiska historiens hus

6 4 00  000

-  3 0 38  000

3 3 62  000

3 3 60  695

100,0 %

3 2 4 8

Utgifter för audivisuell information

2 0 1 33  700

5 00  000

2 0 6 33  700

2 0 5 33  306

99,5 %

3 2 4 9

Informationsutbyte med nationella parlament

4 75  000

- 1 15  000

3 60  000

2 83  329

78,7 %

3 2 5

Utgifter med anknytning till informationskontoren

1 1 00  000

0

1 1 00  000

8 30  902

75,5 %

4 0 0 0

Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet

5 8 7 50  000

-  48  000

5 8 7 02  000

5 8 6 97  494

100,0 %

4 0 2 0

Finansiering av europeiska politiska partier

2 1 7 94  200

- 2 08  000

2 1 5 86  200

2 1 5 85  794

100,0 %

4 0 3 0

Finansiering av europeiska politiska partier

1 2 4 00  000

0

1 2 4 00  000

1 2 4 00  000

100,0 %

4 2 2 0

Assistentstöd till ledamöterna

18 5 2 99  000

3 4 74  000

18 8 7 73  000

18 7 6 38  380

99,4 %

4 2 2 2

Växelkursskillnader

5 00  000

2 00  000

7 00  000

6 62  641

94,7 %

4 4 0 0

Kostnader för sammanträden och andra aktiviteter för före detta ledamöter

2 00  000

0

2 00  000

2 00  000

100,0 %

4 4 2 0

Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet

1 75  000

0

1 75  000

1 75  000

100,0 %

10 0

Preliminära anslag

1 2 9 12  765

- 1 2 9 12  765

0

0

—

10 1

Reserv för oförutsedda utgifter

9 0 00  000

-  9 0 00  000

0

0

—

10 3

Reserv för utvidgningen

0

0

0

0

—

1 0 4

Reserv för informations- och kommunikationspolitiken

0

0

0

0

—

10 5

Preliminära anslag för fastigheter

0

0

0

0

—

10 6

Reserv för prioriterade projekt under utveckling

0

0

0

0

—

10 8

Emas-reserv

1 0 00  000

-  1 0 00  000

0

0

—

TOTALT

1  75 0 4 63  939

0

1  75 0 4 63  939

1  73 5 9 63  486

99,2 %

---