# Journal officiel C 201/30 j

| | ISSN 1977-0936 |
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| Journal officiel
  de l'Union européenne | C 201 |
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| Édition de langue française | Communications et informations | 57e année30 juin 2014 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 201

Édition de langue française

Communications et informations

57e année30 juin 2014

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| Numéro d'information | Sommaire | page |
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| | IV   Informations |
| | INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE |
| | Parlement européen |
| 2014/C 201/01 | Rapport sur la gestion budgétaire et financière — Section I: Parlement européen — Exercice 2013 | 1 |

Numéro d'information

Sommaire

page

IV   Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE

Parlement européen

2014/C 201/01

Rapport sur la gestion budgétaire et financière — Section I: Parlement européen — Exercice 2013

1

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| FR | |
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FR

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IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE

Parlement européen

| 30.6.2014 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 201/1 |
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30.6.2014

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 201/1

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RAPPORT SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE

SECTION I: PARLEMENT EUROPÉEN

EXERCICE 2013

(2014/C 201/01)

TABLE DES MATIÈRES

| INTRODUCTION | 3 |
| --- | --- |

| I. | GESTION FINANCIÈRE: GÉNÉRALITÉS | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| A. | Recettes | 4 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Budget initial et budgets rectificatifs | 4 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Engagements et paiements | 5 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Reports de crédits de 2013 à 2014 | 5 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Utilisation des reports de 2012 à 2013 | 5 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Crédits ouverts sur recettes affectées | 6 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Annulations de crédits courants | 7 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Virements | 8 |
| --- | --- | --- |

H.

| H.1. | Virements de crédits provisionnels hors ramassage | 11 |
| --- | --- | --- |

H.1.

| H.2. | Virements d'autres sources hors ramassage | 12 |
| --- | --- | --- |

H.2.

| H.3. | Virement C12 dit «de ramassage» | 13 |
| --- | --- | --- |

H.3.

| II. | GESTION FINANCIÈRE PAR CHAPITRE | 16 |
| --- | --- | --- |

II.

| A. | Chapitre 1 0 «Membres de l'institution» | 18 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Chapitre 1 2 «Fonctionnaires et agents temporaires» | 18 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Chapitre 1 4 «Autres personnels et prestations externes» | 19 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Chapitre 1 6 «Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution» | 20 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Chapitre 2 0 «Immeubles et frais accessoires» | 21 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Chapitre 2 1 «Informatique, équipement et mobilier» | 22 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Chapitre 2 3 «Dépenses de fonctionnement administratif courant» | 23 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Chapitre 3 0 «Réunions et conférences» | 24 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Chapitre 3 2 «Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion» | 24 |
| --- | --- | --- |

I.

| J. | Chapitre 4 0 «Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes» | 25 |
| --- | --- | --- |

J.

| K. | Chapitre 4 2 «Dépenses relatives à l'assistance parlementaire» | 26 |
| --- | --- | --- |

K.

| L. | Chapitre 4 4 «Réunions et autres activités des députés et anciens députés» | 27 |
| --- | --- | --- |

L.

| M. | Titre 10 «Autres dépenses» | 27 |
| --- | --- | --- |

M.

| III. | OBJECTIFS 2013 ET RÉSULTATS | 27 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Poursuite des aménagements institutionnels liés au traité de Lisbonne | 27 |
| --- | --- | --- |

A.

| A.1. | Soutien à la recherche | 27 |
| --- | --- | --- |

A.1.

| A.2. | Gestion des connaissances | 28 |
| --- | --- | --- |

A.2.

| A.3. | Codécision et avis conformes en matière de politique extérieure | 28 |
| --- | --- | --- |

A.3.

| A.4. | Amélioration des services liés à la séance plénière | 29 |
| --- | --- | --- |

A.4.

| B. | Stratégie de communication et préparation de la campagne d'information pour les élections de 2014 | 29 |
| --- | --- | --- |

B.

| B.1. | Activités organisées au niveau central | 29 |
| --- | --- | --- |

B.1.

| B.2. | Activités décentralisées | 30 |
| --- | --- | --- |

B.2.

| B.3. | EYE | 30 |
| --- | --- | --- |

B.3.

| B.4. | Progrès réalisés au niveau du projet de Maison de l'histoire européenne | 30 |
| --- | --- | --- |

B.4.

| B.5. | Amélioration des services aux visiteurs | 30 |
| --- | --- | --- |

B.5.

| C. | Adaptations institutionnelles découlant de l'adhésion de la Croatie | 30 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Poursuite de la réalisation des programmes pluriannuels visant à rationaliser et à moderniser des secteurs clés de l'administration du Parlement | 31 |
| --- | --- | --- |

D.

| D.1. | Politique immobilière | 31 |
| --- | --- | --- |

D.1.

| D.2. | Politique environnementale | 32 |
| --- | --- | --- |

D.2.

| D.3. | Politique de restauration | 33 |
| --- | --- | --- |

D.3.

| D.4. | Poursuite de la modernisation des technologies de l'information/Sécurité | 33 |
| --- | --- | --- |

D.4.

| D.5. | Relations avec les parlements nationaux | 33 |
| --- | --- | --- |

D.5.

| D.6. | Restructuration approfondie des services de sécurité | 34 |
| --- | --- | --- |

D.6.

| E. | Autres mesures de modernisation | 34 |
| --- | --- | --- |

E.

| E.1. | Amélioration des services aux députés | 34 |
| --- | --- | --- |

E.1.

| E.2. | Gestion financière et budgétaire | 34 |
| --- | --- | --- |

E.2.

| E.3. | Gestion des ressources humaines | 36 |
| --- | --- | --- |

E.3.

| E.4. | Gestion des documents et des archives | 36 |
| --- | --- | --- |

E.4.

| F. | Évolution d'ensemble de la structure du secrétariat général (groupes politiques inclus) | 36 |
| --- | --- | --- |

F.

| ANNEXES | 39 |
| --- | --- |

| Annexe I — | Relevé des virements «C» au cours de l'exercice 2013 | 39 |
| --- | --- | --- |

Annexe I —

| Annexe II — | Relevé des virements «P» au cours de l'exercice 2013 | 42 |
| --- | --- | --- |

Annexe II —

| Annexe III — | Exécution des crédits de 2013 | 44 |
| --- | --- | --- |

Annexe III —

INTRODUCTION

| 1. | Le présent rapport analyse la gestion budgétaire et financière du Parlement européen pour l'exercice 2013. Il décrit l'utilisation des ressources financières ainsi que les événements qui ont eu une influence notable sur les activités de l'exercice (parties I et II) et expose de façon synthétique les résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés à l'année 2013 (partie III). |
| --- | --- |

1.

Le présent rapport analyse la gestion budgétaire et financière du Parlement européen pour l'exercice 2013. Il décrit l'utilisation des ressources financières ainsi que les événements qui ont eu une influence notable sur les activités de l'exercice (parties I et II) et expose de façon synthétique les résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés à l'année 2013 (partie III).

| 2. | Le rapport a été rédigé conformément à l'article 142 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (1), ci-après «le règlement financier», et à l'article 227 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (2). L'analyse effectuée se fonde sur les comptes budgétaires provisoires arrêtés par le comptable. |
| --- | --- |

2.

Le rapport a été rédigé conformément à l'article 142 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (1), ci-après «le règlement financier», et à l'article 227 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (2). L'analyse effectuée se fonde sur les comptes budgétaires provisoires arrêtés par le comptable.

I.   GESTION FINANCIÈRE: GÉNÉRALITÉS

| 3. | Les crédits courants définitifs du Parlement pour 2013 se sont élevés à 1  75 0 4 63  939 EUR, soit 19,07 % du plafond de la rubrique V du cadre financier (3). Le tableau 1 ci-après présente l'exécution du budget du Parlement européen durant l'exercice 2013.

  Tableau 1


  Utilisation des crédits









  Type de crédit | Crédits en 2013
  (EUR ou %) | Crédits en 2012
  (EUR ou %) | Variation
  2013/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crédits |
| Crédits initiaux | 1  75 0 4 63  939 | 1  71 7 8 68  121 | 1,9 % |
| Budget rectificatif | 0 | 0 | |
| Crédits finaux | 1  75 0 4 63  939 | 1  71 7 8 68  121 | 1,9 % |
| Exécution courante |
| Engagements | 1  73 5 9 63  486 | 1  69 3 0 38  015 | 2,5 % |
| % des crédits finaux | 99,2 % | 98,6 % | 0,6 % |
| Paiements | 1  45 8 1 88  881 | 1  38 7 5 80  140 | 5,1 % |
| % des engagements | 84,0 % | 82,0 % | - 2,0 % |
| Reports à l'année suivante |
| Reports automatiques à l'année suivante (4) | 27 7 7 74  605 | 30 5 4 57  875 | - 9,1 % |
| % des crédits finaux | 15,9 % | 17,8 % | - 1,9 % |
| % des engagements | 16,0 % | 18,0 % | - 2,0 % |
| Reports non automatiques (crédits non engagés reportés à l'année suivante) (5) | 7 34  000 | 0 | — |
| % des crédits finaux | 0,0 % | 0,0 % | — |
| Annulations |
| Crédit annulés | 1 3 7 66  453 | 2 4 8 30  106 | -  44,6 % |
| % des crédits finaux | 0,8 % | 1,4 % | - 0,6 % |
| Reports de l'année précédente |
| Reports automatiques de l'année précédente (4) | 30 5 4 57  875 | 22 2 9 00  384 | 37,0 % |
| Paiements au titre de ces reports | 28 6 1 09  573 | 19 7 9 91  076 | 44,5 % |
| % des reports | 93,7 % | 88,8 % | 4,9 % |
| Montant annulé | 1 9 3 48  302 | 2 4 9 09  308 | -  22,3 % |
| Reports non automatiques de l'année précédente (5) | 0 | 2 1 7 00  000 | -  100,0 % |
| Paiements au titre de ces reports | — | 1 5 6 49  030 | — |
| % des reports | — | 72,1 % | — |
| Crédits ouverts sur recettes affectées de l'année |
| Crédits ouverts sur recettes affectées de l'année | 2 5 9 91  783 | 2 2 2 74  843 | 16,7 % |
| Engagements | 1 6 9 07  174 | 1 8 0 28  503 | - 6,2 % |
| % des crédits de recettes affectées | 65,0 % | 80,9 % | -  15,9 % |
| Paiements | 8 9 97  498 | 1 1 2 16  674 | -  19,8 % |
| % des crédits engagés issus de recettes affectées | 53,2 % | 62,2 % | - 9,0 % |
| Crédits disponibles issus de recettes affectées de l'année | 9 0 84  608 | 4 2 46  340 | 113,9 % |
| Crédits ouverts sur recettes affectées reportés à l'année suivante |
| Crédits ouverts sur recettes affectées reportés à l'année suivante | 10 6 9 34  452 | 10 6 9 00  532 (6) | - 0,1 % |
| Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de l'année précédente |
| Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de l'année précédente | 10 6 9 00  532 | 10 7 5 92  247 | - 0,7 % |
| Engagements | 10 4 1 47  894 | 10 5 4 82  187 | - 1,3 % |
| % des crédits de recettes affectées reportés | 97,4 % | 98,0 % | - 0,6 % |
| Paiements | 1 6 4 60  753 | 1 0 7 35  958 | 53,3 % |
| % des engagements | 15,8 % | 10,2 % | 5,6 % |

3.

Les crédits courants définitifs du Parlement pour 2013 se sont élevés à 1  75 0 4 63  939 EUR, soit 19,07 % du plafond de la rubrique V du cadre financier (3). Le tableau 1 ci-après présente l'exécution du budget du Parlement européen durant l'exercice 2013.

Tableau 1

Utilisation des crédits

Type de crédit

Crédits en 2013

(EUR ou %)

Crédits en 2012

(EUR ou %)

Variation

2013/2012

Crédits

Crédits initiaux

1  75 0 4 63  939

1  71 7 8 68  121

1,9 %

Budget rectificatif

0

0

Crédits finaux

1  75 0 4 63  939

1  71 7 8 68  121

1,9 %

Exécution courante

Engagements

1  73 5 9 63  486

1  69 3 0 38  015

2,5 %

% des crédits finaux

99,2 %

98,6 %

0,6 %

Paiements

1  45 8 1 88  881

1  38 7 5 80  140

5,1 %

% des engagements

84,0 %

82,0 %

- 2,0 %

Reports à l'année suivante

Reports automatiques à l'année suivante (4)

27 7 7 74  605

30 5 4 57  875

- 9,1 %

% des crédits finaux

15,9 %

17,8 %

- 1,9 %

% des engagements

16,0 %

18,0 %

- 2,0 %

Reports non automatiques (crédits non engagés reportés à l'année suivante) (5)

7 34  000

0

—

% des crédits finaux

0,0 %

0,0 %

—

Annulations

Crédit annulés

1 3 7 66  453

2 4 8 30  106

-  44,6 %

% des crédits finaux

0,8 %

1,4 %

- 0,6 %

Reports de l'année précédente

Reports automatiques de l'année précédente (4)

30 5 4 57  875

22 2 9 00  384

37,0 %

Paiements au titre de ces reports

28 6 1 09  573

19 7 9 91  076

44,5 %

% des reports

93,7 %

88,8 %

4,9 %

Montant annulé

1 9 3 48  302

2 4 9 09  308

-  22,3 %

Reports non automatiques de l'année précédente (5)

0

2 1 7 00  000

-  100,0 %

Paiements au titre de ces reports

—

1 5 6 49  030

—

% des reports

—

72,1 %

—

Crédits ouverts sur recettes affectées de l'année

Crédits ouverts sur recettes affectées de l'année

2 5 9 91  783

2 2 2 74  843

16,7 %

Engagements

1 6 9 07  174

1 8 0 28  503

- 6,2 %

% des crédits de recettes affectées

65,0 %

80,9 %

-  15,9 %

Paiements

8 9 97  498

1 1 2 16  674

-  19,8 %

% des crédits engagés issus de recettes affectées

53,2 %

62,2 %

- 9,0 %

Crédits disponibles issus de recettes affectées de l'année

9 0 84  608

4 2 46  340

113,9 %

Crédits ouverts sur recettes affectées reportés à l'année suivante

Crédits ouverts sur recettes affectées reportés à l'année suivante

10 6 9 34  452

10 6 9 00  532 (6)

- 0,1 %

Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de l'année précédente

Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de l'année précédente

10 6 9 00  532

10 7 5 92  247

- 0,7 %

Engagements

10 4 1 47  894

10 5 4 82  187

- 1,3 %

% des crédits de recettes affectées reportés

97,4 %

98,0 %

- 0,6 %

Paiements

1 6 4 60  753

1 0 7 35  958

53,3 %

% des engagements

15,8 %

10,2 %

5,6 %

A.   Recettes

| 4. | Le montant total des recettes comptabilisées au 31 décembre 2013 s'est élevé à 15 8 1 17  371 EUR (2012: 17 5 5 41  860 EUR), dont 2 5 9 91  783 EUR de recettes affectées (2012: 2 2 2 74  843 EUR). |
| --- | --- |

4.

Le montant total des recettes comptabilisées au 31 décembre 2013 s'est élevé à 15 8 1 17  371 EUR (2012: 17 5 5 41  860 EUR), dont 2 5 9 91  783 EUR de recettes affectées (2012: 2 2 2 74  843 EUR).

B.   Budget initial et budgets rectificatifs

| 5. | Le total des crédits courants du budget final du Parlement pour 2013 s'est élevé à 1  75 0 4 63  939 EUR, soit une augmentation de 1,9 % par rapport au budget 2012 (1  71 7 8 68  121 EUR). |
| --- | --- |

5.

Le total des crédits courants du budget final du Parlement pour 2013 s'est élevé à 1  75 0 4 63  939 EUR, soit une augmentation de 1,9 % par rapport au budget 2012 (1  71 7 8 68  121 EUR).

C.   Engagements et paiements

| 6. | Les engagements se sont élevés au total à 1  73 5 9 63  486 EUR, soit 99 % des crédits finaux (2012: 99 %). Les paiements ont atteint un total de 1  45 8 1 88  881 EUR, soit 84 % des engagements effectués (2012: 82 %). |
| --- | --- |

6.

Les engagements se sont élevés au total à 1  73 5 9 63  486 EUR, soit 99 % des crédits finaux (2012: 99 %). Les paiements ont atteint un total de 1  45 8 1 88  881 EUR, soit 84 % des engagements effectués (2012: 82 %).

D.   Reports de crédits de 2013 à 2014

| 7. | Les reports automatiques à l'exercice 2014 ont atteint 27 7 7 74  604 EUR, soit 16 % des crédits engagés (2012: 18 %). Les reports non automatiques de crédits à l'exercice 2014, en application de l'article 13 du règlement financier, se sont élevés à 7 34  000 EUR. |
| --- | --- |

7.

Les reports automatiques à l'exercice 2014 ont atteint 27 7 7 74  604 EUR, soit 16 % des crédits engagés (2012: 18 %). Les reports non automatiques de crédits à l'exercice 2014, en application de l'article 13 du règlement financier, se sont élevés à 7 34  000 EUR.

E.   Utilisation des reports de 2012 à 2013

| 8. | Les reports automatiques de crédits à 2013 ont atteint un montant total de 30 5 4 57  875 EUR (2012: 22 2 9 00  384 EUR). Les paiements au titre de ces reports se sont établis à 28 6 1 09  573 EUR, soit 94 % (2012: 89 %). Le montant annulé s'est donc élevé à 1 9 3 48  302 EUR en réduction de 22 % par rapport à 2012 (2 4 9 09  308 EUR). Les annulations ont concerné essentiellement les articles suivants: article 2 0 0 «Immeubles», article 2 0 2 «Frais afférents aux immeubles», article 3 2 4 «Production et diffusion», article 2 1 0 «Informatique et télécommunications», article 1 4 0 «Autres agents et personnes externes» et article 3 0 0 «Frais de mission et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel». Les annulations concernant ces six articles représentent 74 % du total des montants annulés. |
| --- | --- |

8.

Les reports automatiques de crédits à 2013 ont atteint un montant total de 30 5 4 57  875 EUR (2012: 22 2 9 00  384 EUR). Les paiements au titre de ces reports se sont établis à 28 6 1 09  573 EUR, soit 94 % (2012: 89 %). Le montant annulé s'est donc élevé à 1 9 3 48  302 EUR en réduction de 22 % par rapport à 2012 (2 4 9 09  308 EUR). Les annulations ont concerné essentiellement les articles suivants: article 2 0 0 «Immeubles», article 2 0 2 «Frais afférents aux immeubles», article 3 2 4 «Production et diffusion», article 2 1 0 «Informatique et télécommunications», article 1 4 0 «Autres agents et personnes externes» et article 3 0 0 «Frais de mission et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel». Les annulations concernant ces six articles représentent 74 % du total des montants annulés.

| 9. | Les montants annulés et les motifs principaux de ces annulations sont présentés dans le tableau 2.

  Tableau 2


  Raisons principales des annulations de crédits reportés automatiquement de 2012 à 2013








  Article | Annulation | Principales raisons des annulations |
| --- | --- | --- | --- |
| Article 2 0 0
  «Immeubles» | 5 4 81  983 | Poste 2 0 0 7 Aménagement des locaux: annulation de 4,33 millions d'EUR concernant divers travaux en retard ou non exécutés dans les trois lieux de travail et dans le bureau d'information à Copenhague.
  Poste 2 0 0 5 Construction d'immeubles: annulation de 0,76 million d'EUR concernant le projet KAD à Luxembourg. À la suite de la décision de changer la maîtrise d'œuvre du projet Konrad Adenauer, un avenant a été signé avec l'ancienne maîtrise d'œuvre afin d'acter la fin de la mission. Certaines prestations prévues initialement n'ont jamais été réalisées et n'ont donc pas été facturées.
  Poste 2 0 0 8 Gestion immobilière spécifique: annulation de 0,34 million d'EUR concernant diverses prestations à Bruxelles. |
| Article 2 0 2
  «Frais afférents aux immeubles» | 3 3 05  808 | Poste 2 0 2 2 Nettoyage et entretien: annulation de 2,15 millions d'EUR.
  Poste 2 0 2 4 Consommations énergétiques: annulation de 0,76 million d'EUR.
  Pour ces deux postes, les annulations s'expliquent par la nécessité de prévoir une marge suffisante pour couvrir les cas de figure les plus défavorables. Il est difficile de calculer avec précision les crédits à reporter, la facturation annuelle étant encore très partielle au moment du report. |
| Article 3 2 4
  «Production et diffusion» | 2 3 79  658 | Poste 3 2 4 2: annulation de 0,48 million d'EUR concernant diverses prestations de services.
  Poste 3 2 4 8: annulation de 1,00 million d'EUR concernant divers engagements pour lesquels les estimations contenaient une marge de sécurité. |
| Article 2 1 0
  «Informatique et télécommunications» | 1 4 88  199 | Une partie des opérations prévues n'a pas pu être réalisée selon les attentes. |
| Article 1 4 0
  «Autres agents et personnes externes» | 8 97  006 | Poste 1 4 0 2 Interprètes de conférences: annulation de 0,71 million d'EUR. Le montant reporté à 2013 incluait une provision pour l'adaptation salariale, qui finalement n'a pas eu lieu en 2013. |
| Article 3 0 0
  «Frais de mission et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel» | 8 07  164 | Pour cet article, les annulations s'expliquent par la nécessité de prévoir une marge suffisante pour couvrir les cas de figure les plus défavorables. |

9.

Les montants annulés et les motifs principaux de ces annulations sont présentés dans le tableau 2.

Tableau 2

Raisons principales des annulations de crédits reportés automatiquement de 2012 à 2013

Article

Annulation

Principales raisons des annulations

Article 2 0 0

«Immeubles»

5 4 81  983

Poste 2 0 0 7 Aménagement des locaux: annulation de 4,33 millions d'EUR concernant divers travaux en retard ou non exécutés dans les trois lieux de travail et dans le bureau d'information à Copenhague.

Poste 2 0 0 5 Construction d'immeubles: annulation de 0,76 million d'EUR concernant le projet KAD à Luxembourg. À la suite de la décision de changer la maîtrise d'œuvre du projet Konrad Adenauer, un avenant a été signé avec l'ancienne maîtrise d'œuvre afin d'acter la fin de la mission. Certaines prestations prévues initialement n'ont jamais été réalisées et n'ont donc pas été facturées.

Poste 2 0 0 8 Gestion immobilière spécifique: annulation de 0,34 million d'EUR concernant diverses prestations à Bruxelles.

Article 2 0 2

«Frais afférents aux immeubles»

3 3 05  808

Poste 2 0 2 2 Nettoyage et entretien: annulation de 2,15 millions d'EUR.

Poste 2 0 2 4 Consommations énergétiques: annulation de 0,76 million d'EUR.

Pour ces deux postes, les annulations s'expliquent par la nécessité de prévoir une marge suffisante pour couvrir les cas de figure les plus défavorables. Il est difficile de calculer avec précision les crédits à reporter, la facturation annuelle étant encore très partielle au moment du report.

Article 3 2 4

«Production et diffusion»

2 3 79  658

Poste 3 2 4 2: annulation de 0,48 million d'EUR concernant diverses prestations de services.

Poste 3 2 4 8: annulation de 1,00 million d'EUR concernant divers engagements pour lesquels les estimations contenaient une marge de sécurité.

Article 2 1 0

«Informatique et télécommunications»

1 4 88  199

Une partie des opérations prévues n'a pas pu être réalisée selon les attentes.

Article 1 4 0

«Autres agents et personnes externes»

8 97  006

Poste 1 4 0 2 Interprètes de conférences: annulation de 0,71 million d'EUR. Le montant reporté à 2013 incluait une provision pour l'adaptation salariale, qui finalement n'a pas eu lieu en 2013.

Article 3 0 0

«Frais de mission et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel»

8 07  164

Pour cet article, les annulations s'expliquent par la nécessité de prévoir une marge suffisante pour couvrir les cas de figure les plus défavorables.

F.   Crédits ouverts sur recettes affectées

| 10. | Les recettes affectées disponibles en 2013 ont atteint un montant total de 2 5 9 91  783 EUR (2012: 2 2 2 74  843 EUR). Les engagements ont atteint un montant de 1 6 9 07  174 EUR, soit un taux d'engagement de 65 % (2012: 81 %). Les paiements se sont élevés à un total de 8 9 97  498 EUR, soit 53 % des engagements réalisés (2012: 62 %). |
| --- | --- |

10.

Les recettes affectées disponibles en 2013 ont atteint un montant total de 2 5 9 91  783 EUR (2012: 2 2 2 74  843 EUR). Les engagements ont atteint un montant de 1 6 9 07  174 EUR, soit un taux d'engagement de 65 % (2012: 81 %). Les paiements se sont élevés à un total de 8 9 97  498 EUR, soit 53 % des engagements réalisés (2012: 62 %).

| 11. | La provenance des crédits ouverts sur recettes affectées en 2013 est analysée dans le graphique ci-dessous:

  Graphique 1


  Crédits ouverts sur recettes affectées en 2013 par chapitre |
| --- | --- |

11.

La provenance des crédits ouverts sur recettes affectées en 2013 est analysée dans le graphique ci-dessous:

Graphique 1

Crédits ouverts sur recettes affectées en 2013 par chapitre

| 12. | Les crédits ouverts sur recettes affectées reportées à 2013 se sont élevés au total à 10 6 9 00  532 EUR (2012: 10 7 5 92  247 EUR). L'essentiel (91 %) de ces crédits provient du chapitre 2 0 et résulte principalement d'un versement de 8 5 8 97  000 EUR effectué par l'État belge, le 27 janvier 2010, dans le cadre de la prise en charge du terrain des bâtiments D4 et D5 et des frais de viabilisation de la dalle surplombant la gare de Bruxelles-Luxembourg. |
| --- | --- |

12.

Les crédits ouverts sur recettes affectées reportées à 2013 se sont élevés au total à 10 6 9 00  532 EUR (2012: 10 7 5 92  247 EUR). L'essentiel (91 %) de ces crédits provient du chapitre 2 0 et résulte principalement d'un versement de 8 5 8 97  000 EUR effectué par l'État belge, le 27 janvier 2010, dans le cadre de la prise en charge du terrain des bâtiments D4 et D5 et des frais de viabilisation de la dalle surplombant la gare de Bruxelles-Luxembourg.

| 13. | Le total des engagements sur recettes affectées reportées a atteint 10 4 1 47  894 EUR à la fin de l'année 2013 (2012: 10 5 4 82  187 EUR). Les paiements effectués en 2013 ont représenté 16 % des engagements (2012: 10 %). L'essentiel des engagements concerne en effet l'achat de l'immeuble TREBEL, conformément à la décision du Bureau du 30 novembre 2011. |
| --- | --- |

13.

Le total des engagements sur recettes affectées reportées a atteint 10 4 1 47  894 EUR à la fin de l'année 2013 (2012: 10 5 4 82  187 EUR). Les paiements effectués en 2013 ont représenté 16 % des engagements (2012: 10 %). L'essentiel des engagements concerne en effet l'achat de l'immeuble TREBEL, conformément à la décision du Bureau du 30 novembre 2011.

| 14. | La somme de 10 6 9 34  452 EUR a été transférée à l'exercice 2014, dont 1 6 4 94  703 EUR provenant de crédits ouverts sur recettes affectées en 2013 (les annulations de crédits s'élèvent à 4 99  582 EUR) et 9 0 3 35  056 EUR des crédits ouverts sur recettes affectées reportés de 2012 (les annulations de crédits s'élèvent à 30 EUR). Le montant de 8 5 8 97  000 EUR versé par l'État belge en janvier 2010 (cf. paragraphe 12) constitue une recette affectée externe au sens de l'article 21, paragraphe 2, du règlement financier. Les crédits reportés sur recettes affectées internes s'élèvent à 2 1 0 37  452 EUR. |
| --- | --- |

14.

La somme de 10 6 9 34  452 EUR a été transférée à l'exercice 2014, dont 1 6 4 94  703 EUR provenant de crédits ouverts sur recettes affectées en 2013 (les annulations de crédits s'élèvent à 4 99  582 EUR) et 9 0 3 35  056 EUR des crédits ouverts sur recettes affectées reportés de 2012 (les annulations de crédits s'élèvent à 30 EUR). Le montant de 8 5 8 97  000 EUR versé par l'État belge en janvier 2010 (cf. paragraphe 12) constitue une recette affectée externe au sens de l'article 21, paragraphe 2, du règlement financier. Les crédits reportés sur recettes affectées internes s'élèvent à 2 1 0 37  452 EUR.

G.   Annulations de crédits courants

| 15. | Un montant de 1 3 7 66  453 EUR (2012: 2 4 8 30  106 EUR), représentant 0,8 % des crédits finaux (2012: 1,4 %), a été annulé. Les principales raisons de cette annulation sont présentées dans le tableau ci-dessous:

  Tableau 3


  Raisons principales des annulations de crédits courants en 2013










  Article | Montant annulé
  (EUR) | En % du total annulé | % annulation/article | Motif principal de l'annulation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 2 | Frais afférents aux immeubles |

15.

Un montant de 1 3 7 66  453 EUR (2012: 2 4 8 30  106 EUR), représentant 0,8 % des crédits finaux (2012: 1,4 %), a été annulé. Les principales raisons de cette annulation sont présentées dans le tableau ci-dessous:

Tableau 3

Raisons principales des annulations de crédits courants en 2013

Article

Montant annulé

(EUR)

En % du total annulé

% annulation/article

Motif principal de l'annulation

2 0 2

Frais afférents aux immeubles

2 2 61  331

16 %

2,2 %

Il s'agit d'une annulation essentiellement technique sur plusieurs postes car il n'est pas possible de prévoir avec exactitude deux ans à l'avance quels seront les taux d'indexation à appliquer aux différents contrats ni quel sera le résultat de l'appel au marché pour les contrats arrivés à échéance.

| 2 3 5 | Télécommunications |
| --- | --- |

2 3 5

Télécommunications

1 2 50  491

9 %

21,1 %

Les tarifs de télécommunications baissent de manière régulière. De plus, la numérisation complète des télécommunications permet l'optimisation du routage de trafic sur les trois principaux lieux de travail.

| 4 2 2 | Assistance parlementaire |
| --- | --- |

4 2 2

Assistance parlementaire

1 1 34  620

8 %

0,6 %

Il s'agit d'une annulation essentiellement technique car il n'est pas possible de prévoir avec exactitude deux ans à l'avance quel sera le degré de consommation par les députés de leur dotation.

| 2 0 0 | Immeubles |
| --- | --- |

2 0 0

Immeubles

1 0 12  426

7 %

0,7 %

Il s'agit d'une annulation essentiellement technique sur plusieurs postes.

| 3 2 4 | Production et diffusion |
| --- | --- |

3 2 4

Production et diffusion

9 93  189

7 %

0,9 %

Il s'agit d'une annulation essentiellement technique sur plusieurs postes.

| 3 2 0 | Acquisition d'expertise |
| --- | --- |

3 2 0

Acquisition d'expertise

8 75  320

6 %

8,8 %

Il s'agit d'annulations sur plusieurs postes. Sur le poste 3 2 0 0, les coûts d'expertise pour deux comités temporaires avaient été budgétés mais seulement un comité a été créé (0,3 million d'EUR).

| 3 0 4 | Frais divers de réunions |
| --- | --- |

3 0 4

Frais divers de réunions

8 51  320

6 %

12,1 %

Il s'agit d'une annulation essentiellement technique sur plusieurs postes.

| 2 1 6 | Matériel de transport |
| --- | --- |

2 1 6

Matériel de transport

6 58  069

5 %

10,1 %

Les crédits prévoyaient une réserve (0,37 million d'EUR) pour la centrale de réservation de voitures, mais il n'y a pas eu d'engagement car le contrat a été arrêté à la suite d'une phase pilote peu probante. Par ailleurs, le nouveau contrat d'assurance coûte moins cher que prévu alors que l'appel d'offres n'a pas pu être finalisé avant fin 2013.

H.   Virements

| 16. | Durant l'exercice, dix virements C (y compris le virement dit «de ramassage») ont été approuvés en application des articles 27 et 46 du règlement financier (7). Ils se sont élevés au total à 6 9 0 88  000 EUR, soit 3,9 % des crédits définitifs (en 2012: dix virements représentant 4,7 % des crédits finaux). Le président a approuvé dix virements P sur crédits courants au titre de l'article 25, paragraphe 1, du règlement financier (8), pour un montant total de 9 7 98  500 EUR, soit 0,6 % des crédits définitifs (2012: huit virements représentant 0,6 % des crédits finaux). |
| --- | --- |

16.

Durant l'exercice, dix virements C (y compris le virement dit «de ramassage») ont été approuvés en application des articles 27 et 46 du règlement financier (7). Ils se sont élevés au total à 6 9 0 88  000 EUR, soit 3,9 % des crédits définitifs (en 2012: dix virements représentant 4,7 % des crédits finaux). Le président a approuvé dix virements P sur crédits courants au titre de l'article 25, paragraphe 1, du règlement financier (8), pour un montant total de 9 7 98  500 EUR, soit 0,6 % des crédits définitifs (2012: huit virements représentant 0,6 % des crédits finaux).

| 17. | En résumé, vingt virements C et P sur crédits courants ont été approuvés en 2013, pour un montant de 7 8 8 86  500 EUR, soit 4,5 % des crédits finaux (en 2012: dix-huit virements d'un montant total de 9 0 8 41  790 EUR, soit 5,3 % des crédits finaux).

  Tableau 4


  Virements par base juridique








  Nombre de virements | Montant transféré
  (EUR) | En % des crédits définitifs |
| --- | --- | --- | --- |
| Virements C (articles 27 et 46 RF) |
| 10 virements C | 6 9 0 88  000 | 3,9 % |
| dont ramassage (C12) | 5 4 0 00  000 | 3,1 % |
| Virements P (article 25, paragraphe 1, RF) |
| 10 virements P sur crédits courants | 9 7 98  500 | 0,6 % |
| Virements C+P sur crédits courants | 7 8 8 86  500 | 4,5 % |

17.

En résumé, vingt virements C et P sur crédits courants ont été approuvés en 2013, pour un montant de 7 8 8 86  500 EUR, soit 4,5 % des crédits finaux (en 2012: dix-huit virements d'un montant total de 9 0 8 41  790 EUR, soit 5,3 % des crédits finaux).

Tableau 4

Virements par base juridique

Nombre de virements

Montant transféré

(EUR)

En % des crédits définitifs

Virements C (articles 27 et 46 RF)

10 virements C

6 9 0 88  000

3,9 %

dont ramassage (C12)

5 4 0 00  000

3,1 %

Virements P (article 25, paragraphe 1, RF)

10 virements P sur crédits courants

9 7 98  500

0,6 %

Virements C+P sur crédits courants

7 8 8 86  500

4,5 %

Tableau 5

Analyse des virements C par poste receveur

| (EUR) |
| --- |
| Poste receveur | Virement | Montant transféré |
| 1 0 0 5 | Autres frais de voyage | C9 | 1 1 00  000 |
| 1 0 3 0 | Pensions d'ancienneté | C9 | 1 6 00  000 |
| 1 0 5 0 | Cours de langues et d'informatique | C11 | 60  000 |
| 1 2 2 0 | Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service | C3 | 1 10  000 |
| 2 0 0 1 | Redevances emphytéotiques | C12 | 5 4 0 00  000 |
| 2 1 0 0 | Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation | C1 | 1 00  000 |
| 2 1 0 0 | Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation | C8 | 9 40  000 |
| 2 1 0 0 | Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation | C7 | 1 7 60  000 |
| 2 1 0 2 | Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation | C1 | 2 00  000 |
| 2 1 0 2 | Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation | C8 | 5 60  000 |
| 2 1 4 0 | Matériel et installations techniques | C1 | 2 50  000 |
| 2 1 6 0 | Matériel de transport | C1 | 4 20  000 |
| 3 2 0 0 | Acquisition d'expertise | C1 | 30  000 |
| 3 2 4 1 | Publications numériques et traditionnelles | C5 | 1 50  000 |
| 3 2 4 2 | Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques | C4 | 1 7 34  000 |
| 4 2 2 0 | Assistance parlementaire | C10 | 6 0 74  000 |
| Total | 6 9 0 88  000 |

(EUR)

Poste receveur

Virement

Montant transféré

1 0 0 5

Autres frais de voyage

C9

1 1 00  000

1 0 3 0

Pensions d'ancienneté

C9

1 6 00  000

1 0 5 0

Cours de langues et d'informatique

C11

60  000

1 2 2 0

Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service

C3

1 10  000

2 0 0 1

Redevances emphytéotiques

C12

5 4 0 00  000

2 1 0 0

Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation

C1

1 00  000

2 1 0 0

Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation

C8

9 40  000

2 1 0 0

Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation

C7

1 7 60  000

2 1 0 2

Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation

C1

2 00  000

2 1 0 2

Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation

C8

5 60  000

2 1 4 0

Matériel et installations techniques

C1

2 50  000

2 1 6 0

Matériel de transport

C1

4 20  000

3 2 0 0

Acquisition d'expertise

C1

30  000

3 2 4 1

Publications numériques et traditionnelles

C5

1 50  000

3 2 4 2

Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques

C4

1 7 34  000

4 2 2 0

Assistance parlementaire

C10

6 0 74  000

Total

6 9 0 88  000

Tableau 6

Analyse des virements C par catégorie de dépense et par objectif

| Catégorie de dépenses destinataire du virement | Objet | Virement | Montant viré
  (EUR) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Politique immobilière | Projet KAD | C12 | 5 4 0 00  000 | 78 |
| Total Politique immobilière | | | 78 |
| Députés | Cours de langues et d'informatique | C11 | 60  000 | 0 |
| Pensions d'ancienneté | C9 | 1 6 00  000 | 2 |
| Frais de voyage | C9 | 1 1 00  000 | 2 |
| Sortie de réserve pour les salaires, les frais de mission et le coût de la formation professionnelle externe des assistants parlementaires accrédités. | C10 | 6 0 74  000 | 9 |
| Total Députés | | 8 8 34  000 | 13 |
| Administration | Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service | C3 | 1 10  000 | 0 |
| Projets relatifs aux services de restauration et à la gestion écologique des déchets | C1 | 2 50  000 | 0 |
| Achat de véhicules électriques pour le transport de biens et achat de vélos classiques et électriques | C1 | 4 20  000 | 1 |
| Étude sur les moyens de renforcer la dimension durable des services de restauration au Parlement européen | C1 | 30  000 | 0 |
| Total Administration | | 8 10  000 | 1 |
| Information | Rencontre de la jeunesse européenne 2014 | C4 | 1 7 34  000 | 3 |
| Total Information | | 1 7 34  000 | 3 |
| Informatique | Amélioration des équipements et des services de vidéoconférence | C1 | 3 00  000 | 0 |
| Mise à disposition de ressources pour l'achat de tablettes qui pourraient être disponibles début 2014, conformément à la décision du comité de pilotage pour l'innovation dans les TIC créé par le Bureau. | C8 | 1 5 00  000 | 2 |
| Sortie de réserve pour remplacer le système «Streamline», principal système de gestion des ressources humaines du Parlement, par «Sysper 2», système qu'utilisent pratiquement toutes les autres institutions européennes. | C7 | 1 7 60  000 | 3 |
| Démarrage d'un projet de mise en place d'un espace collaboratif Sharepoint entre les traducteurs. | C5 | 1 50  000 | 0 |
| Total Informatique | | 3 7 10  000 | 5 |
| Total | 6 9 0 88  000 | 100 |

Catégorie de dépenses destinataire du virement

Objet

Virement

Montant viré

(EUR)

%

Politique immobilière

Projet KAD

C12

5 4 0 00  000

78

Total Politique immobilière

78

Députés

Cours de langues et d'informatique

C11

60  000

0

Pensions d'ancienneté

C9

1 6 00  000

2

Frais de voyage

C9

1 1 00  000

2

Sortie de réserve pour les salaires, les frais de mission et le coût de la formation professionnelle externe des assistants parlementaires accrédités.

C10

6 0 74  000

9

Total Députés

8 8 34  000

13

Administration

Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service

C3

1 10  000

0

Projets relatifs aux services de restauration et à la gestion écologique des déchets

C1

2 50  000

0

Achat de véhicules électriques pour le transport de biens et achat de vélos classiques et électriques

C1

4 20  000

1

Étude sur les moyens de renforcer la dimension durable des services de restauration au Parlement européen

C1

30  000

0

Total Administration

8 10  000

1

Information

Rencontre de la jeunesse européenne 2014

C4

1 7 34  000

3

Total Information

1 7 34  000

3

Informatique

Amélioration des équipements et des services de vidéoconférence

C1

3 00  000

0

Mise à disposition de ressources pour l'achat de tablettes qui pourraient être disponibles début 2014, conformément à la décision du comité de pilotage pour l'innovation dans les TIC créé par le Bureau.

C8

1 5 00  000

2

Sortie de réserve pour remplacer le système «Streamline», principal système de gestion des ressources humaines du Parlement, par «Sysper 2», système qu'utilisent pratiquement toutes les autres institutions européennes.

C7

1 7 60  000

3

Démarrage d'un projet de mise en place d'un espace collaboratif Sharepoint entre les traducteurs.

C5

1 50  000

0

Total Informatique

3 7 10  000

5

Total

6 9 0 88  000

100

H.1.   Virements de crédits provisionnels hors ramassage

| 18. | La présente section examine l'utilisation des crédits du chapitre 10 1 «Réserve pour imprévus» et du chapitre 10 8 «Réserve EMAS». Ces chapitres, figurant au titre 10 «Autres dépenses», sont appelés «crédits provisionnels» dans la suite du présent rapport. Le titre 10 «Autres dépenses» a constitué la principale source de virements hors ramassage, puisque 59 % des virements hors ramassage proviennent de cette rubrique (8 8 34  000 EUR sur un total de 1 5 0 88  000 EUR). |
| --- | --- |

18.

La présente section examine l'utilisation des crédits du chapitre 10 1 «Réserve pour imprévus» et du chapitre 10 8 «Réserve EMAS». Ces chapitres, figurant au titre 10 «Autres dépenses», sont appelés «crédits provisionnels» dans la suite du présent rapport. Le titre 10 «Autres dépenses» a constitué la principale source de virements hors ramassage, puisque 59 % des virements hors ramassage proviennent de cette rubrique (8 8 34  000 EUR sur un total de 1 5 0 88  000 EUR).

| 19. | Sur ce montant, 6 0 74  000 EUR ont été destinés aux députés, 2 0 60  000 EUR à l'informatique et 7 00  000 EUR à l'administration. La destination des virements de crédits provisionnels et leur objet sont décrits ci-après.

  Tableau 7


  Destination des virements de crédits provisionnels










  (EUR) |
| --- | --- |
| Article source | Virement | Poste de destination | Objectif | Montant transféré |
| 10 1 | C7 | 2 1 0 0 | Sortie de réserve pour remplacer le système «Streamline», principal système de gestion des ressources humaines du Parlement, par «Sysper 2», système qu'utilisent pratiquement toutes les autres institutions européennes. | 1 7 60  000 |
| 10 8 | C1 | 2 1 0 0
  2 1 0 2 | Amélioration des équipements et des services de vidéoconférence. | 3 00  000 |
| Total Informatique | 2 0 60  000 |
| 10 1 | C10 | 4 2 2 0 | Sortie de réserve pour les salaires, les frais de mission et le coût de la formation professionnelle externe des assistants parlementaires accrédités. | 6 0 74  000 |
| Total Députés | 6 0 74  000 |
| 10 8 | C1 | 2 1 4 0 | Projets relatifs aux services de restauration et à la gestion écologique des déchets. | 2 50  000 |
| 10 8 | C1 | 2 1 6 0 | Achat de véhicules électriques pour le transport de biens et achat de vélos classiques et électriques. | 4 20  000 |
| 10 8 | C1 | 3 2 0 0 | Étude sur les moyens de renforcer la dimension durable des services de restauration au Parlement européen. | 30  000 |
| Total Administration | 7 00  000 |
| Total | 8 8 34  000 |

19.

Sur ce montant, 6 0 74  000 EUR ont été destinés aux députés, 2 0 60  000 EUR à l'informatique et 7 00  000 EUR à l'administration. La destination des virements de crédits provisionnels et leur objet sont décrits ci-après.

Tableau 7

Destination des virements de crédits provisionnels

(EUR)

Article source

Virement

Poste de destination

Objectif

Montant transféré

10 1

C7

2 1 0 0

Sortie de réserve pour remplacer le système «Streamline», principal système de gestion des ressources humaines du Parlement, par «Sysper 2», système qu'utilisent pratiquement toutes les autres institutions européennes.

1 7 60  000

10 8

C1

2 1 0 0

2 1 0 2

Amélioration des équipements et des services de vidéoconférence.

3 00  000

Total Informatique

2 0 60  000

10 1

C10

4 2 2 0

Sortie de réserve pour les salaires, les frais de mission et le coût de la formation professionnelle externe des assistants parlementaires accrédités.

6 0 74  000

Total Députés

6 0 74  000

10 8

C1

2 1 4 0

Projets relatifs aux services de restauration et à la gestion écologique des déchets.

2 50  000

10 8

C1

2 1 6 0

Achat de véhicules électriques pour le transport de biens et achat de vélos classiques et électriques.

4 20  000

10 8

C1

3 2 0 0

Étude sur les moyens de renforcer la dimension durable des services de restauration au Parlement européen.

30  000

Total Administration

7 00  000

Total

8 8 34  000

H.2.   Virements d'autres sources hors ramassage

| 20. | Cette section examine les virements hors ramassage provenant de sources autres que le titre 10 «Autres dépenses». Un montant total de 6 2 54  000 EUR a été transféré pour ces virements à partir d'autres titres. Les dépenses relatives aux députés ont représenté la part la plus importante de ces virements, à savoir 44 %, suivies des dépenses relatives à l'information (28 %), l'informatique (26 %) et des dépenses relatives à l'administration (2 %). Le tableau 8.a présente un récapitulatif de ces virements.

  Tableau 8.a


  Origine des virements C de sources autres que des crédits provisionnels hors ramassage









  (EUR) |
| --- | --- |
| Virement | Poste source | Objet | Montant transféré |
| C3 | 1 2 0 0 | Transfert du poste «Rémunération et indemnités» au poste «Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service» en vue de la couverture des besoins sur la base de l'article 50 du statut. | 1 10  000 |
| C4 | 1 4 0 2 | Transfert du poste «Interprètes de conférence» au poste «Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques» pour couvrir le coût de l'organisation de la rencontre européenne de la jeunesse 2014 (EYE 2014). | 1 7 34  000 |
| C5 | 1 4 2 0 | Transfert du poste «Prestations externes» au poste «Publications numériques et traditionnelles» pour financer le démarrage d'un projet de mise en place d'un espace collaboratif Sharepoint entre les traducteurs. | 1 50  000 |
| C8 | 2 3 5 0 | Transfert du poste «Télécommunications» à l'article «Informatique et télécommunications» pour l'achat de tablettes. | 1 5 00  000 |
| C9 | 1 0 0 6
  1 0 1 0
  1 0 1 2
  1 0 2 0
  1 0 3 1
  3 0 0 0 | Transfert combiné des postes «Indemnité de frais généraux», «Couverture des risques d'accident et de maladie et autres charges sociales», «Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés», «Indemnités transitoires», «Pensions d'invalidité» et «Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel» au poste «Autres frais de voyage» pour couvrir le remboursement des frais de voyage exposés dans l'État membre d'élection (1 1 00  000 EUR) et au poste «Pensions d'ancienneté» pour payer les arriérés et les intérêts de retard liés aux pensions d'ancienneté versées aux anciens députés élus en France en vertu de l'annexe III de l'ancienne réglementation FID à la suite de la détection d'une différence dans les taux d'ajustement appliqués à ces pensions (1 6 00  000 EUR). | 2 7 00  000 |
| C11 | 1 0 2 0 | Transfert du poste «Indemnités transitoires» au poste «Cours de langues et d'informatique» pour couvrir les demandes de remboursement des frais par les députés. | 60  000 |
| Total | 6 2 54  000 |

20.

Cette section examine les virements hors ramassage provenant de sources autres que le titre 10 «Autres dépenses». Un montant total de 6 2 54  000 EUR a été transféré pour ces virements à partir d'autres titres. Les dépenses relatives aux députés ont représenté la part la plus importante de ces virements, à savoir 44 %, suivies des dépenses relatives à l'information (28 %), l'informatique (26 %) et des dépenses relatives à l'administration (2 %). Le tableau 8.a présente un récapitulatif de ces virements.

Tableau 8.a

Origine des virements C de sources autres que des crédits provisionnels hors ramassage

(EUR)

Virement

Poste source

Objet

Montant transféré

C3

1 2 0 0

Transfert du poste «Rémunération et indemnités» au poste «Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service» en vue de la couverture des besoins sur la base de l'article 50 du statut.

1 10  000

C4

1 4 0 2

Transfert du poste «Interprètes de conférence» au poste «Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques» pour couvrir le coût de l'organisation de la rencontre européenne de la jeunesse 2014 (EYE 2014).

1 7 34  000

C5

1 4 2 0

Transfert du poste «Prestations externes» au poste «Publications numériques et traditionnelles» pour financer le démarrage d'un projet de mise en place d'un espace collaboratif Sharepoint entre les traducteurs.

1 50  000

C8

2 3 5 0

Transfert du poste «Télécommunications» à l'article «Informatique et télécommunications» pour l'achat de tablettes.

1 5 00  000

C9

1 0 0 6

1 0 1 0

1 0 1 2

1 0 2 0

1 0 3 1

3 0 0 0

Transfert combiné des postes «Indemnité de frais généraux», «Couverture des risques d'accident et de maladie et autres charges sociales», «Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés», «Indemnités transitoires», «Pensions d'invalidité» et «Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel» au poste «Autres frais de voyage» pour couvrir le remboursement des frais de voyage exposés dans l'État membre d'élection (1 1 00  000 EUR) et au poste «Pensions d'ancienneté» pour payer les arriérés et les intérêts de retard liés aux pensions d'ancienneté versées aux anciens députés élus en France en vertu de l'annexe III de l'ancienne réglementation FID à la suite de la détection d'une différence dans les taux d'ajustement appliqués à ces pensions (1 6 00  000 EUR).

2 7 00  000

C11

1 0 2 0

Transfert du poste «Indemnités transitoires» au poste «Cours de langues et d'informatique» pour couvrir les demandes de remboursement des frais par les députés.

60  000

Total

6 2 54  000

H.3.   Virement C12 dit «de ramassage»

| 21. | Un total de 5 4 0 00  000 EUR a été viré des crédits provisionnels et d'autres sources pour contribuer au financement de l'extension et de la rénovation du bâtiment Konrad Adenauer (KAD), le principal projet de construction à Luxembourg. Le tableau 8.b présente un récapitulatif de ce virement.

  Tableau 8.b


  Détail du virement C12 dit «de ramassage»











  Chapitre source | Intitulé | Montant
  (EUR) | % des crédits initiaux | % du total transféré | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 | Membres de l'institution | 2 2 11  500 | 1 % | 4 % | Consommation moindre que prévue en raison de la non-indexation de l'indemnité de frais généraux et des salaires pour 2011 (suite à la décision rendue le 19 novembre par la Cour de justice) et 2012 (en attendant une décision juridictionnelle). |
| 1 2 | Fonctionnaires et agents temporaires | 7 8 00  000 | 1 % | 14 % | idem |
| 1 4 | Autres personnels et prestations externes | 7 4 76  000 | 6 % | 14 % | Les principales économies proviennent également de la non-indexation des salaires pour 2011 et 2012, mais aussi des mesures décidées par le Bureau afin de rationaliser les coûts d'interprétation ainsi que d'une nouvelle augmentation de la productivité de la traduction interne, notamment en raison de taux de réutilisation plus élevés. |
| 1 6 | Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution | 9 68  600 | 5 % | 2 % | La principale économie provient du poste 1 6 5 4 «Centre de la petite enfance et crèches conventionnées». Le centre de la petite enfance et les crèches privées à Luxembourg ne relèvent pas de la responsabilité directe du Parlement, mais sont gérés par la Commission; celle-ci a annoncé uniquement en fin d'année que le niveau réel des dépenses serait inférieur à celui prévu initialement. |
| 2 0 | Immeubles et frais accessoires | 1 2 9 83  900 | 6 % | 24 % | Les principales économies proviennent:






  — | du poste 2 0 0 7 «Aménagement des locaux» à cause des retards affectant certaines procédures de passation de marchés, |

21.

Un total de 5 4 0 00  000 EUR a été viré des crédits provisionnels et d'autres sources pour contribuer au financement de l'extension et de la rénovation du bâtiment Konrad Adenauer (KAD), le principal projet de construction à Luxembourg. Le tableau 8.b présente un récapitulatif de ce virement.

Tableau 8.b

Détail du virement C12 dit «de ramassage»

Chapitre source

Intitulé

Montant

(EUR)

% des crédits initiaux

% du total transféré

Commentaires

1 0

Membres de l'institution

2 2 11  500

1 %

4 %

Consommation moindre que prévue en raison de la non-indexation de l'indemnité de frais généraux et des salaires pour 2011 (suite à la décision rendue le 19 novembre par la Cour de justice) et 2012 (en attendant une décision juridictionnelle).

1 2

Fonctionnaires et agents temporaires

7 8 00  000

1 %

14 %

idem

1 4

Autres personnels et prestations externes

7 4 76  000

6 %

14 %

Les principales économies proviennent également de la non-indexation des salaires pour 2011 et 2012, mais aussi des mesures décidées par le Bureau afin de rationaliser les coûts d'interprétation ainsi que d'une nouvelle augmentation de la productivité de la traduction interne, notamment en raison de taux de réutilisation plus élevés.

1 6

Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution

9 68  600

5 %

2 %

La principale économie provient du poste 1 6 5 4 «Centre de la petite enfance et crèches conventionnées». Le centre de la petite enfance et les crèches privées à Luxembourg ne relèvent pas de la responsabilité directe du Parlement, mais sont gérés par la Commission; celle-ci a annoncé uniquement en fin d'année que le niveau réel des dépenses serait inférieur à celui prévu initialement.

2 0

Immeubles et frais accessoires

1 2 9 83  900

6 %

24 %

Les principales économies proviennent:

—

du poste 2 0 0 7 «Aménagement des locaux» à cause des retards affectant certaines procédures de passation de marchés,

| — | du poste 2 0 2 2 «Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles» en raison du non remplacement de certains équipements, du report de procédures de passation de marchés et de l'utilisation de recettes affectées, |
| --- | --- |

—

du poste 2 0 2 2 «Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles» en raison du non remplacement de certains équipements, du report de procédures de passation de marchés et de l'utilisation de recettes affectées,

| — | du poste 2 0 2 6 «Sécurité et surveillance des immeubles» suite à l'internalisation de la sécurité au Parlement, décidée par le Bureau en 2011, de la poursuite de la mise en œuvre de la politique de rationalisation lancée en 2010, ainsi que de la signature d'un nouvel accord-cadre en avril 2012, qui a donné lieu à une diminution significative du coût horaire des services fournis à Bruxelles. |
| --- | --- |

—

du poste 2 0 2 6 «Sécurité et surveillance des immeubles» suite à l'internalisation de la sécurité au Parlement, décidée par le Bureau en 2011, de la poursuite de la mise en œuvre de la politique de rationalisation lancée en 2010, ainsi que de la signature d'un nouvel accord-cadre en avril 2012, qui a donné lieu à une diminution significative du coût horaire des services fournis à Bruxelles.

2 1

Informatique, équipement et mobilier

3 51  800

0,3 %

1 %

Ce montant résulte pour la plupart d'une consommation moindre que prévue du poste «Matériel et installations techniques».

2 3

Dépenses de fonctionnement administratif courant

2 0 43  500

14 %

4 %

Ce montant provient pour plus de la moitié du poste «Compensation des émissions de carbone du PE» en raison d'un niveau de prix sur les marchés internationaux sensiblement inférieur aux prévisions.

3 0

Réunions et conférences

7 62  000

2 %

1 %

Il s'agit d'un excédent essentiellement technique.

3 2

Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion

2 6 67  935

2 %

5 %

L'excédent résulte du fait que le nombre d'études commandées a été inférieur aux prévisions, notamment en raison de la réalisation d'une partie des recherches en interne.

4 0

Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes

2 56  000

0,3 %

1 %

Il s'agit d'un excédent essentiellement technique.

4 2

Dépenses relatives à l'assistance parlementaire

2 4 00  000

1 %

4 %

L'excédent résulte du fait qu'il n'est pas possible de prévoir avec exactitude deux ans à l'avance quel sera le degré de consommation par les députés de leur dotation.

10

Autres dépenses

1 4 0 78  765

61 %

26 %

Utilisation des crédits provisionnels.

Total

5 4 0 00  000

3 %

100 %

| Poste receveur | Intitulé | Montant
  (EUR) | % des crédits initiaux | % du total transféré | Objet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 0 1 | Redevances emphytéotiques | 5 4 0 00  000 | 335 % | 100 % | Construction du nouveau bâtiment KAD à Luxembourg. |
| Total | 5 4 0 00  000 | 3 % | 100 % | |

Poste receveur

Intitulé

Montant

(EUR)

% des crédits initiaux

% du total transféré

Objet

2 0 0 1

Redevances emphytéotiques

5 4 0 00  000

335 %

100 %

Construction du nouveau bâtiment KAD à Luxembourg.

Total

5 4 0 00  000

3 %

100 %

| 22. | Les virements P sont quant à eux résumés au tableau 9.

  Tableau 9


  Destination des virements P










  (EUR) |
| --- | --- |
| Poste receveur | | Virement | Description | Montant viré |
| 2 1 0 2 | Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation | P5 | Assurer la continuité des services, anticiper et accélérer les projets en cours. | 4 8 29  500 |
| 3 2 4 4 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers | P9 | Transfert destiné à assurer la participation du Parlement à la nouvelle exposition EU-PHORIA à Schirmeck en coopération avec la région d'Alsace et le Mémorial Alsace-Moselle. | 2 0 00  000 |
| 2 0 0 5 | Construction d'immeubles | P2 | Couverture financière des prestations de la maîtrise d'œuvre pour le suivi du chantier KAD. | 9 00  000 |
| 1 6 5 2 | Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines | P6 | Transfert nécessaire pour couvrir le coût de l'organisation de la rencontre européenne de la jeunesse 2014 (EYE 2014). | 5 15  000 |
| 3 0 4 0 | Frais divers de réunions internes |
| 3 2 4 2 | Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques |
| 3 2 4 8 | Dépenses d'information audiovisuelle | P8 | Transferts destinés à couvrir des dépenses d'information audiovisuelle qui se sont avérées être plus élevées à cause de deux événements non planifiés. | 5 00  000 |
| 4 2 2 2 | Différences de change | P1 | Transfert nécessaire pour couvrir les frais de change liés au paiement des frais d'assistance parlementaire à cause de la dévaluation de l'euro. | 5 00  000 |
| 1 4 2 2 | Activités de coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique | P7 | Transfert destiné à financer le nouvel outil informatique CAT (Computer-Assisted Translation). | 2 20  000 |
| 4 2 2 0 | Assistance parlementaire | P10 | Transfert nécessaire pour le paiement des salaires et missions des assistants parlementaires. | 2 00  000 |
| 3 2 4 5 | Organisation de colloques, de séminaires et d'actions culturelles | P4 | Transfert nécessaire pour le paiement d'anciens prix Sakharov qui n'ont pas pu être payés par le passé en raison des restrictions affectant la liberté de mouvement des lauréats. | 1 00  000 |
| 1 4 2 2 | Activités de coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique. | P3 | Paiement à la Commission européenne de la quote-part du Parlement au financement du nouvel outil CAT (Computer-Assisted Translation). | 34  000 |
| Total virements sur crédits courants | 9 7 98  500 |

22.

Les virements P sont quant à eux résumés au tableau 9.

Tableau 9

Destination des virements P

(EUR)

Poste receveur

Virement

Description

Montant viré

2 1 0 2

Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation

P5

Assurer la continuité des services, anticiper et accélérer les projets en cours.

4 8 29  500

3 2 4 4

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers

P9

Transfert destiné à assurer la participation du Parlement à la nouvelle exposition EU-PHORIA à Schirmeck en coopération avec la région d'Alsace et le Mémorial Alsace-Moselle.

2 0 00  000

2 0 0 5

Construction d'immeubles

P2

Couverture financière des prestations de la maîtrise d'œuvre pour le suivi du chantier KAD.

9 00  000

1 6 5 2

Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines

P6

Transfert nécessaire pour couvrir le coût de l'organisation de la rencontre européenne de la jeunesse 2014 (EYE 2014).

5 15  000

3 0 4 0

Frais divers de réunions internes

3 2 4 2

Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques

3 2 4 8

Dépenses d'information audiovisuelle

P8

Transferts destinés à couvrir des dépenses d'information audiovisuelle qui se sont avérées être plus élevées à cause de deux événements non planifiés.

5 00  000

4 2 2 2

Différences de change

P1

Transfert nécessaire pour couvrir les frais de change liés au paiement des frais d'assistance parlementaire à cause de la dévaluation de l'euro.

5 00  000

1 4 2 2

Activités de coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique

P7

Transfert destiné à financer le nouvel outil informatique CAT (Computer-Assisted Translation).

2 20  000

4 2 2 0

Assistance parlementaire

P10

Transfert nécessaire pour le paiement des salaires et missions des assistants parlementaires.

2 00  000

3 2 4 5

Organisation de colloques, de séminaires et d'actions culturelles

P4

Transfert nécessaire pour le paiement d'anciens prix Sakharov qui n'ont pas pu être payés par le passé en raison des restrictions affectant la liberté de mouvement des lauréats.

1 00  000

1 4 2 2

Activités de coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique.

P3

Paiement à la Commission européenne de la quote-part du Parlement au financement du nouvel outil CAT (Computer-Assisted Translation).

34  000

Total virements sur crédits courants

9 7 98  500

II.   GESTION FINANCIÈRE PAR CHAPITRE

| 23. | Cette section présente l'utilisation des crédits par chapitre budgétaire, leur volume relatif au sein du budget et leur évolution par rapport à l'exercice antérieur. Quatre chapitres représentent à eux seuls 70 % de l'ensemble des engagements. Il s'agit du chapitre 1 0 «Membres de l'institution», du chapitre 1 2 «Fonctionnaires et agents temporaires», du chapitre 2 0 «Immeubles et frais accessoires» et du chapitre 4 2 «Dépenses relatives à l'assistance parlementaire». |
| --- | --- |

23.

Cette section présente l'utilisation des crédits par chapitre budgétaire, leur volume relatif au sein du budget et leur évolution par rapport à l'exercice antérieur. Quatre chapitres représentent à eux seuls 70 % de l'ensemble des engagements. Il s'agit du chapitre 1 0 «Membres de l'institution», du chapitre 1 2 «Fonctionnaires et agents temporaires», du chapitre 2 0 «Immeubles et frais accessoires» et du chapitre 4 2 «Dépenses relatives à l'assistance parlementaire».

| 24. | Le tableau 10 présente, par chapitre, l'évolution des crédits engagés en 2013 par rapport à l'exercice 2012. Les graphiques 2 et 3 illustrent les parts relatives et l'évolution de 2012 à 2013.

  Tableau 10


  Évolution des engagements de crédits de 2013 et 2012











  (EUR) |
| --- | --- |
| Chapitre | Rubrique | 2013 | 2012 | Différence | Variation
  2013/2012 |
| 1 0 | Membres de l'institution | 20 5 4 14  449 | 20 4 2 67  112 | 1 1 47  338 | 1 % |
| 1 2 | Fonctionnaires et agents temporaires | 57 4 9 99  348 | 56 0 7 00  762 | 1 4 2 98  586 | 3 % |
| 1 4 | Autres personnels et prestations externes | 10 6 1 82  103 | 10 2 4 83  098 | 3 6 99  005 | 4 % |
| 1 6 | Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution | 1 7 8 29  236 | 1 6 6 99  823 | 1 1 29  413 | 7 % |
| Titre 1 — Personnes liées à l'institution | 90 4 4 25  137 | 88 4 1 50  794 | 2 0 2 74  343 | 2 % |
| 2 0 | Immeubles et frais accessoires | 25 0 3 36  611 | 24 8 8 64  928 | 1 4 71  683 | 1 % |
| 2 1 | Informatique, équipement et mobilier | 13 1 8 05  904 | 14 2 8 04  433 | - 1 0 9 98  530 | - 8 % |
| 2 3 | Dépenses de fonctionnement administratif courant | 9 5 48  021 | 9 4 76  760 | 71  261 | 1 % |
| Titre 2 — Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement | 39 1 6 90  535 | 40 1 1 46  121 | -  9 4 55  586 | - 2 % |
| 3 0 | Réunions et conférences | 3 2 8 16  473 | 3 2 6 24  325 | 1 92  148 | 1 % |
| 3 2 | Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion | 12 5 6 72  031 | 10 5 9 67  314 | 1 9 7 04  718 | 19 % |
| Titre 3 — Dépenses résultant de l'exercice par l'institution de ses missions générales | 15 8 4 88  505 | 13 8 5 91  639 | 1 9 8 96  865 | 14 % |
| 4 0 | Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes | 9 2 6 83  288 | 8 7 9 17  639 | 4 7 65  650 | 5 % |
| 4 2 | Dépenses relatives à l'assistance parlementaire | 18 8 3 01  020 | 18 0 8 71  822 | 7 4 29  198 | 4 % |
| 4 4 | Réunions et autres activités des députés et des anciens députés | 3 75  000 | 3 60  000 | 15  000 | 4 % |
| Titre 4 — Dépenses résultant de l'exercice par l'institution de missions spécifiques | 28 1 3 59  309 | 26 9 1 49  461 | 1 2 2 09  848 | 5 % |
| Titre 10 — Autres dépenses | 0 | 0 | 0 | — |
| Total | 1  73 5 9 63  486 | 1  69 3 0 38  015 | 4 2 9 25  471 | 3 % |

24.

Le tableau 10 présente, par chapitre, l'évolution des crédits engagés en 2013 par rapport à l'exercice 2012. Les graphiques 2 et 3 illustrent les parts relatives et l'évolution de 2012 à 2013.

Tableau 10

Évolution des engagements de crédits de 2013 et 2012

(EUR)

Chapitre

Rubrique

2013

2012

Différence

Variation

2013/2012

1 0

Membres de l'institution

20 5 4 14  449

20 4 2 67  112

1 1 47  338

1 %

1 2

Fonctionnaires et agents temporaires

57 4 9 99  348

56 0 7 00  762

1 4 2 98  586

3 %

1 4

Autres personnels et prestations externes

10 6 1 82  103

10 2 4 83  098

3 6 99  005

4 %

1 6

Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution

1 7 8 29  236

1 6 6 99  823

1 1 29  413

7 %

Titre 1 — Personnes liées à l'institution

90 4 4 25  137

88 4 1 50  794

2 0 2 74  343

2 %

2 0

Immeubles et frais accessoires

25 0 3 36  611

24 8 8 64  928

1 4 71  683

1 %

2 1

Informatique, équipement et mobilier

13 1 8 05  904

14 2 8 04  433

- 1 0 9 98  530

- 8 %

2 3

Dépenses de fonctionnement administratif courant

9 5 48  021

9 4 76  760

71  261

1 %

Titre 2 — Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement

39 1 6 90  535

40 1 1 46  121

-  9 4 55  586

- 2 %

3 0

Réunions et conférences

3 2 8 16  473

3 2 6 24  325

1 92  148

1 %

3 2

Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion

12 5 6 72  031

10 5 9 67  314

1 9 7 04  718

19 %

Titre 3 — Dépenses résultant de l'exercice par l'institution de ses missions générales

15 8 4 88  505

13 8 5 91  639

1 9 8 96  865

14 %

4 0

Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes

9 2 6 83  288

8 7 9 17  639

4 7 65  650

5 %

4 2

Dépenses relatives à l'assistance parlementaire

18 8 3 01  020

18 0 8 71  822

7 4 29  198

4 %

4 4

Réunions et autres activités des députés et des anciens députés

3 75  000

3 60  000

15  000

4 %

Titre 4 — Dépenses résultant de l'exercice par l'institution de missions spécifiques

28 1 3 59  309

26 9 1 49  461

1 2 2 09  848

5 %

Titre 10 — Autres dépenses

0

0

0

—

Total

1  73 5 9 63  486

1  69 3 0 38  015

4 2 9 25  471

3 %

Graphique 2

Répartition des engagements 2013 par chapitre

Graphique 3

Évolution des crédits engagés par chapitre entre 2012 et 2013

A.   Chapitre 1 0 «Membres de l'institution»

| 25. | Les charges directes relatives aux députés ont représenté 20 5 4 14  449 EUR en 2013, soit 12 % du total des engagements de l'exercice. Elles sont en progression de 1,1 million d'EUR, soit 0,6 % d'augmentation par rapport à 2012. Le chapitre compte cinq principaux postes de dépenses: les postes 1 0 0 0 «Indemnités» et 1 0 0 6 «Indemnités de frais généraux» représentent 34 % et 19 % des engagements respectivement, les postes 1 0 0 4 «Frais de voyage ordinaires» et 1 0 0 5 «Autres frais de voyage» représentent 35 % et 3 %, et le poste 1 0 3 0 «Pensions d'ancienneté» représente 6 %. |
| --- | --- |

25.

Les charges directes relatives aux députés ont représenté 20 5 4 14  449 EUR en 2013, soit 12 % du total des engagements de l'exercice. Elles sont en progression de 1,1 million d'EUR, soit 0,6 % d'augmentation par rapport à 2012. Le chapitre compte cinq principaux postes de dépenses: les postes 1 0 0 0 «Indemnités» et 1 0 0 6 «Indemnités de frais généraux» représentent 34 % et 19 % des engagements respectivement, les postes 1 0 0 4 «Frais de voyage ordinaires» et 1 0 0 5 «Autres frais de voyage» représentent 35 % et 3 %, et le poste 1 0 3 0 «Pensions d'ancienneté» représente 6 %.

| 26. | Les engagements des postes 1 0 0 0 «Indemnités» et 1 0 0 6 «Indemnités de frais généraux» (destiné à couvrir les frais résultant des activités parlementaires des députés) s'élèvent à 10 8 6 33  749 EUR et représentent 53 % du total des engagements du chapitre. Ils ont progressé de 0,5 % par rapport aux engagements de 2012 à la suite de l'adhésion de la Croatie et de l'arrivée de douze nouveaux députés croates (9). L'indemnité mensuelle (salaire brut) s'élève à 7  957 EUR par député, et l'indemnité de frais généraux à 4  299 EUR, montants inchangés par rapport à 2012. |
| --- | --- |

26.

Les engagements des postes 1 0 0 0 «Indemnités» et 1 0 0 6 «Indemnités de frais généraux» (destiné à couvrir les frais résultant des activités parlementaires des députés) s'élèvent à 10 8 6 33  749 EUR et représentent 53 % du total des engagements du chapitre. Ils ont progressé de 0,5 % par rapport aux engagements de 2012 à la suite de l'adhésion de la Croatie et de l'arrivée de douze nouveaux députés croates (9). L'indemnité mensuelle (salaire brut) s'élève à 7  957 EUR par député, et l'indemnité de frais généraux à 4  299 EUR, montants inchangés par rapport à 2012.

| 27. | Les engagements des postes 1 0 0 4 «Frais de voyage ordinaires» et 1 0 0 5 «Autres frais de voyage» s'élèvent à 7 8 4 97  779 EUR, soit 38 % du total des engagements du chapitre 1 0. Ils ont diminué de 0,4 % par rapport aux engagements de 2012. Le niveau des engagements est toutefois à considérer avec réserve car il ne représente pas de manière définitive le niveau des dépenses annuelles réelles des frais de voyages et de séjour des députés (10). Néanmoins, les mesures de réductions structurelles prises par le Bureau en matière de frais de voyages ont participé à la réduction du niveau des engagements, et ce malgré l'intégration des nouveaux députés croates (11) ainsi que l'inflation des coûts relatifs au transport. |
| --- | --- |

27.

Les engagements des postes 1 0 0 4 «Frais de voyage ordinaires» et 1 0 0 5 «Autres frais de voyage» s'élèvent à 7 8 4 97  779 EUR, soit 38 % du total des engagements du chapitre 1 0. Ils ont diminué de 0,4 % par rapport aux engagements de 2012. Le niveau des engagements est toutefois à considérer avec réserve car il ne représente pas de manière définitive le niveau des dépenses annuelles réelles des frais de voyages et de séjour des députés (10). Néanmoins, les mesures de réductions structurelles prises par le Bureau en matière de frais de voyages ont participé à la réduction du niveau des engagements, et ce malgré l'intégration des nouveaux députés croates (11) ainsi que l'inflation des coûts relatifs au transport.

| 28. | En 2013, les députés (12) ont effectué en total 29  142 (13) déplacements (14). La majorité des déplacements ont eu lieu à Bruxelles (18  280) et à Strasbourg (8  407). Des réunions ailleurs dans l'Union européenne ont compté pour 1  514 déplacements et des réunions hors de l'Union européenne pour 941 déplacements. |
| --- | --- |

28.

En 2013, les députés (12) ont effectué en total 29  142 (13) déplacements (14). La majorité des déplacements ont eu lieu à Bruxelles (18  280) et à Strasbourg (8  407). Des réunions ailleurs dans l'Union européenne ont compté pour 1  514 déplacements et des réunions hors de l'Union européenne pour 941 déplacements.

| 29. | Les engagements du poste 1 0 3 0 «Pensions d'ancienneté» s'établissent à 1 1 9 41  558 EUR, soit 6 % du total des engagements du chapitre. Ils ont progressé de 18 % par rapport à 2012 en raison de la nécessité de payer des arriérés et des intérêts de retard liés aux pensions d'ancienneté versées aux anciens députés élus en France. |
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29.

Les engagements du poste 1 0 3 0 «Pensions d'ancienneté» s'établissent à 1 1 9 41  558 EUR, soit 6 % du total des engagements du chapitre. Ils ont progressé de 18 % par rapport à 2012 en raison de la nécessité de payer des arriérés et des intérêts de retard liés aux pensions d'ancienneté versées aux anciens députés élus en France.

B.   Chapitre 1 2 «Fonctionnaires et agents temporaires»

| 30. | Les charges relatives aux fonctionnaires et agents temporaires ont représenté 57 4 9 99  348 EUR en 2013, soit la plus grande catégorie de dépenses avec 33 % du total des engagements de l'exercice 2013. Elles sont en progression de 14,3 millions d'EUR, soit 3 % d'augmentation par rapport à l'exercice précédent. La dynamique du chapitre résulte essentiellement de celle du poste 1 2 0 0 «Rémunérations et indemnités», qui représente 99 % des crédits. |
| --- | --- |

30.

Les charges relatives aux fonctionnaires et agents temporaires ont représenté 57 4 9 99  348 EUR en 2013, soit la plus grande catégorie de dépenses avec 33 % du total des engagements de l'exercice 2013. Elles sont en progression de 14,3 millions d'EUR, soit 3 % d'augmentation par rapport à l'exercice précédent. La dynamique du chapitre résulte essentiellement de celle du poste 1 2 0 0 «Rémunérations et indemnités», qui représente 99 % des crédits.

| 31. | Le montant des engagements réalisés sur le poste 1 2 0 0 «Rémunération et indemnités» s'élève à 57 0 6 69  888 EUR et a progressé de 3 % (1 5 2 94  817 EUR) par rapport à 2012. Cette évolution reflète le taux de pourvoi des postes et intègre la progression des carrières. Le poste 1 2 0 0 s'est caractérisé par un excédent de crédits en 2013 et a constitué le principal poste donneur pour le virement de ramassage (15) (6 3 00  000 EUR). Ce surplus s'explique essentiellement par la prise en compte, lors du calcul du budget 2013, des adaptations annuelles des salaires de 2011 et de 2012 qui finalement n'ont pas eu lieu en 2013. En son arrêt du 19 novembre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne a arrêté que le Conseil de l'Union européenne était en droit de rejeter la proposition de la Commission, fondée sur la «méthode d'adaptation», visant à augmenter les salaires des fonctionnaires européens de 1,7 % en 2011 (16). |
| --- | --- |

31.

Le montant des engagements réalisés sur le poste 1 2 0 0 «Rémunération et indemnités» s'élève à 57 0 6 69  888 EUR et a progressé de 3 % (1 5 2 94  817 EUR) par rapport à 2012. Cette évolution reflète le taux de pourvoi des postes et intègre la progression des carrières. Le poste 1 2 0 0 s'est caractérisé par un excédent de crédits en 2013 et a constitué le principal poste donneur pour le virement de ramassage (15) (6 3 00  000 EUR). Ce surplus s'explique essentiellement par la prise en compte, lors du calcul du budget 2013, des adaptations annuelles des salaires de 2011 et de 2012 qui finalement n'ont pas eu lieu en 2013. En son arrêt du 19 novembre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne a arrêté que le Conseil de l'Union européenne était en droit de rejeter la proposition de la Commission, fondée sur la «méthode d'adaptation», visant à augmenter les salaires des fonctionnaires européens de 1,7 % en 2011 (16).

| 32. | En 2013, 463 fonctionnaires et agents temporaires ont été engagés auprès du secrétariat général, 75 agents temporaires ont été recrutés auprès des groupes politiques et 337 personnes ont été engagées en tant qu'assistants parlementaires accrédités. Au total, 6  105 fonctionnaires et agents temporaires travaillaient au Parlement européen au 31 décembre 2013 (dont 5  308 personnes auprès du secrétariat général et 797 auprès des groupes politiques), ainsi que 1  763 assistants parlementaires accrédités. |
| --- | --- |

32.

En 2013, 463 fonctionnaires et agents temporaires ont été engagés auprès du secrétariat général, 75 agents temporaires ont été recrutés auprès des groupes politiques et 337 personnes ont été engagées en tant qu'assistants parlementaires accrédités. Au total, 6  105 fonctionnaires et agents temporaires travaillaient au Parlement européen au 31 décembre 2013 (dont 5  308 personnes auprès du secrétariat général et 797 auprès des groupes politiques), ainsi que 1  763 assistants parlementaires accrédités.

| 33. | En ce qui concerne la répartition par genre, les femmes représentaient 29 % des chefs d'unité, 34 % des directeurs et 33 % des directeurs généraux au 31 décembre 2013. Le graphique ci-dessous présente la répartition du personnel par groupe de fonction et par genre.

  Graphique 4


  Ventilation du personnel du secrétariat général par genre |
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33.

En ce qui concerne la répartition par genre, les femmes représentaient 29 % des chefs d'unité, 34 % des directeurs et 33 % des directeurs généraux au 31 décembre 2013. Le graphique ci-dessous présente la répartition du personnel par groupe de fonction et par genre.

Graphique 4

Ventilation du personnel du secrétariat général par genre

C.   Chapitre 1 4 «Autres personnels et prestations externes»

| 34. | Les charges relatives aux «Autres personnels et prestations externes» ont représenté 10 6 1 82  103 EUR en 2013, soit 6 % des engagements. Le chapitre compte trois principaux postes de dépenses: le poste 1 4 0 2 «Interprètes de conférence» représentant 47 % des engagements, le poste 1 4 0 0 «Autres agents» (17) avec 35 %, et le poste 1 4 2 0 «Prestations externes» (18) avec 11 %. |
| --- | --- |

34.

Les charges relatives aux «Autres personnels et prestations externes» ont représenté 10 6 1 82  103 EUR en 2013, soit 6 % des engagements. Le chapitre compte trois principaux postes de dépenses: le poste 1 4 0 2 «Interprètes de conférence» représentant 47 % des engagements, le poste 1 4 0 0 «Autres agents» (17) avec 35 %, et le poste 1 4 2 0 «Prestations externes» (18) avec 11 %.

| 35. | Les engagements du chapitre ont augmenté de quelque 3,7 millions d'EUR par rapport à 2012, soit une croissance de 4 %. Cette évolution s'explique principalement par l'augmentation du nombre de journées d'interprétation par les interprètes de conférence auxiliaires et le recrutement du personnel contractuel dans le cadre de l'internalisation de la sécurité, tandis que, dans le domaine de la traduction externe, plusieurs mesures ont permis des réductions de coûts. |
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35.

Les engagements du chapitre ont augmenté de quelque 3,7 millions d'EUR par rapport à 2012, soit une croissance de 4 %. Cette évolution s'explique principalement par l'augmentation du nombre de journées d'interprétation par les interprètes de conférence auxiliaires et le recrutement du personnel contractuel dans le cadre de l'internalisation de la sécurité, tandis que, dans le domaine de la traduction externe, plusieurs mesures ont permis des réductions de coûts.

| 36. | Pour le poste 1 4 0 2 «Interprètes de conférence», les engagements se sont montés à 4 9 5 99  377 EUR pour couvrir les honoraires, les cotisations sociales, les frais de voyage et les indemnités de séjour des interprètes de conférence auxiliaires employés par le Parlement pour assurer l'interprétation lors de réunions organisées par le Parlement. Le niveau des engagements a augmenté de 3 5 99  377 EUR par rapport à 2012, soit une croissance de 8 %. Cette évolution résulte essentiellement de l'augmentation du nombre de journées d'interprétation par les interprètes de conférence auxiliaires (2013: 53  244 journées; 2012: 49  615 journées). |
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36.

Pour le poste 1 4 0 2 «Interprètes de conférence», les engagements se sont montés à 4 9 5 99  377 EUR pour couvrir les honoraires, les cotisations sociales, les frais de voyage et les indemnités de séjour des interprètes de conférence auxiliaires employés par le Parlement pour assurer l'interprétation lors de réunions organisées par le Parlement. Le niveau des engagements a augmenté de 3 5 99  377 EUR par rapport à 2012, soit une croissance de 8 %. Cette évolution résulte essentiellement de l'augmentation du nombre de journées d'interprétation par les interprètes de conférence auxiliaires (2013: 53  244 journées; 2012: 49  615 journées).

| 37. | Les interprètes du Parlement et les interprètes de conférence auxiliaires ont assuré 1 03  550 journées d'interprétation en 2013 (2012: 1 02  471 journées), pour le Parlement et d'autres institutions (19) dans les cas où cette interprétation devait être assurée par le Parlement. Les interprètes du Parlement ont assuré 50  306 journées (5 % de moins qu'en 2012), contre 53  244 pour les interprètes de conférence auxiliaires (en progression de 7 % par rapport à 2012). |
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37.

Les interprètes du Parlement et les interprètes de conférence auxiliaires ont assuré 1 03  550 journées d'interprétation en 2013 (2012: 1 02  471 journées), pour le Parlement et d'autres institutions (19) dans les cas où cette interprétation devait être assurée par le Parlement. Les interprètes du Parlement ont assuré 50  306 journées (5 % de moins qu'en 2012), contre 53  244 pour les interprètes de conférence auxiliaires (en progression de 7 % par rapport à 2012).

| 38. | Les engagements du poste 1 4 2 0 «Prestations externes» se sont élevés à 1 1 9 04  661 EUR, en baisse de 2 6 82  972 EUR par rapport à 2012, soit un recul de 18 %. La variation provient de plusieurs mesures de réduction des coûts. La décision de ne plus produire le compte rendu in extenso (CRE) qu'en document multilingue, sans traduction systématique, a permis une réduction des engagements pour les prestations externes de 9 70  000 EUR. De plus, les amendements à traduire par des traducteurs externes ont été réduits de 1 49  000 pages du fait du passage de la taille moyenne d'un document amendé de 28 pages standards en 2012 à 21,5 pages standards en 2013. Aussi le pourcentage des pages traduites par des traducteurs externes est passé de 30,1 % en 2012 à 28,9 % en 2013. |
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38.

Les engagements du poste 1 4 2 0 «Prestations externes» se sont élevés à 1 1 9 04  661 EUR, en baisse de 2 6 82  972 EUR par rapport à 2012, soit un recul de 18 %. La variation provient de plusieurs mesures de réduction des coûts. La décision de ne plus produire le compte rendu in extenso (CRE) qu'en document multilingue, sans traduction systématique, a permis une réduction des engagements pour les prestations externes de 9 70  000 EUR. De plus, les amendements à traduire par des traducteurs externes ont été réduits de 1 49  000 pages du fait du passage de la taille moyenne d'un document amendé de 28 pages standards en 2012 à 21,5 pages standards en 2013. Aussi le pourcentage des pages traduites par des traducteurs externes est passé de 30,1 % en 2012 à 28,9 % en 2013.

| 39. | En ce qui concerne le poste 1 4 0 0 «Autres agents», les engagements ont atteint 3 7 2 96  239 EUR, en progression de 7 % par rapport à 2012. Ce poste sert à couvrir la rémunération, les allocations et les indemnités des autres agents, notamment contractuels, locaux et conseillers spéciaux, les cotisations patronales aux différents régimes de sécurité sociale et les incidences des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations de ces agents, ainsi que l'engagement de personnel intérimaire. Cette progression s'explique principalement par le recrutement du personnel contractuel dans le cadre de l'internalisation de la sécurité. En ce qui concerne le personnel contractuel, 691 personnes étaient employées au 31 décembre 2013. La répartition du personnel contractuel par groupe de fonctions (20) et par genre est présentée au graphique 5.

  Graphique 5


  Personnel contractuel par groupe de fonctions et par genre en 2013 |
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39.

En ce qui concerne le poste 1 4 0 0 «Autres agents», les engagements ont atteint 3 7 2 96  239 EUR, en progression de 7 % par rapport à 2012. Ce poste sert à couvrir la rémunération, les allocations et les indemnités des autres agents, notamment contractuels, locaux et conseillers spéciaux, les cotisations patronales aux différents régimes de sécurité sociale et les incidences des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations de ces agents, ainsi que l'engagement de personnel intérimaire. Cette progression s'explique principalement par le recrutement du personnel contractuel dans le cadre de l'internalisation de la sécurité. En ce qui concerne le personnel contractuel, 691 personnes étaient employées au 31 décembre 2013. La répartition du personnel contractuel par groupe de fonctions (20) et par genre est présentée au graphique 5.

Graphique 5

Personnel contractuel par groupe de fonctions et par genre en 2013

D.   Chapitre 1 6 «Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution»

| 40. | Les charges du chapitre 1 6 s'établissent à 1 7 8 29  236 EUR, soit 1 % du total des engagements de l'exercice 2013. Elles sont en progression de 1 1 29  413 EUR, soit 7 % d'augmentation par rapport à 2012. |
| --- | --- |

40.

Les charges du chapitre 1 6 s'établissent à 1 7 8 29  236 EUR, soit 1 % du total des engagements de l'exercice 2013. Elles sont en progression de 1 1 29  413 EUR, soit 7 % d'augmentation par rapport à 2012.

| 41. | Au sein de ce chapitre, 33 % des engagements ont concerné le poste 1 6 5 4 «Centre de la petite enfance et crèches conventionnées», 26 % le poste 1 6 1 2 «Perfectionnement professionnel» et 24 % le poste 1 6 5 2 «Frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines». |
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41.

Au sein de ce chapitre, 33 % des engagements ont concerné le poste 1 6 5 4 «Centre de la petite enfance et crèches conventionnées», 26 % le poste 1 6 1 2 «Perfectionnement professionnel» et 24 % le poste 1 6 5 2 «Frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines».

| 42. | La gestion externe de la crèche et de la salle familiale de l'institution à Bruxelles et les frais annexes constituent la partie la plus importante du poste 1 6 5 4. Les crédits engagés sur la totalité du poste se sont élevés à 5 8 43  000 EUR, stables par rapport à 2012, et ont couvert la contribution du Parlement à l'ensemble des dépenses du centre de la petite enfance et des crèches externes avec lesquelles un accord a été conclu (21). |
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42.

La gestion externe de la crèche et de la salle familiale de l'institution à Bruxelles et les frais annexes constituent la partie la plus importante du poste 1 6 5 4. Les crédits engagés sur la totalité du poste se sont élevés à 5 8 43  000 EUR, stables par rapport à 2012, et ont couvert la contribution du Parlement à l'ensemble des dépenses du centre de la petite enfance et des crèches externes avec lesquelles un accord a été conclu (21).

| 43. | En ce qui concerne le poste 1 6 1 2 «Perfectionnement professionnel», les crédits engagés se sont élevés à 4 6 82  180 EUR, en progression de 12 % par rapport à 2012, et ont couvert les dépenses liées aux cours destinés à accroître les compétences du personnel ainsi que les performances et l'efficacité de l'institution. En 2013, 4  766 personnes (2012: 5  089) ont suivi des cours de langues, 5  775 (22) personnes (2012: 1  538) ont participé à des formations en informatique et 900 personnes (2012: 1  126) à des formations dans le domaine financier. Quelque 7  709 personnes (2012: 6  963) ont participé à des formations générales délivrées en interne et 343 (2012: 320) à des formations externes. |
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43.

En ce qui concerne le poste 1 6 1 2 «Perfectionnement professionnel», les crédits engagés se sont élevés à 4 6 82  180 EUR, en progression de 12 % par rapport à 2012, et ont couvert les dépenses liées aux cours destinés à accroître les compétences du personnel ainsi que les performances et l'efficacité de l'institution. En 2013, 4  766 personnes (2012: 5  089) ont suivi des cours de langues, 5  775 (22) personnes (2012: 1  538) ont participé à des formations en informatique et 900 personnes (2012: 1  126) à des formations dans le domaine financier. Quelque 7  709 personnes (2012: 6  963) ont participé à des formations générales délivrées en interne et 343 (2012: 320) à des formations externes.

| 44. | En ce qui concerne le poste 1 6 5 2 «Frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines», les engagements se sont élevés à 4 2 60  000 EUR, en progression de 8 % par rapport à 2012. Le Bureau a adopté, dans sa réunion du 10 juin 2013, une note du secrétaire général sur la «Future politique de restauration du Parlement pour la période 2014-2019 — Orientations en vue de la modernisation» en fournissant ainsi une orientation stratégique pour le développement futur de ce secteur. Les premiers effets de la mise en œuvre de la réforme structurelle couplés à une révision des prix (inchangés depuis 12 ans) effectuée début 2013 dans les restaurants, les self-service, les cafétérias et les bars du Parlement, ont permis une stabilisation générale de la situation budgétaire pour le poste 1 6 5 2 (voir paragraphe 130). La progression par rapport à 2012 s'explique par l'organisation de l'événement EYE (rencontre de la jeunesse européenne en 2014) décidée par le Bureau le 1er juillet 2013 (voir paragraphe 106), et pour laquelle un virement de crédits de 3 00  000 EUR (virement P6, voir tableau 9) a été effectué. |
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44.

En ce qui concerne le poste 1 6 5 2 «Frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines», les engagements se sont élevés à 4 2 60  000 EUR, en progression de 8 % par rapport à 2012. Le Bureau a adopté, dans sa réunion du 10 juin 2013, une note du secrétaire général sur la «Future politique de restauration du Parlement pour la période 2014-2019 — Orientations en vue de la modernisation» en fournissant ainsi une orientation stratégique pour le développement futur de ce secteur. Les premiers effets de la mise en œuvre de la réforme structurelle couplés à une révision des prix (inchangés depuis 12 ans) effectuée début 2013 dans les restaurants, les self-service, les cafétérias et les bars du Parlement, ont permis une stabilisation générale de la situation budgétaire pour le poste 1 6 5 2 (voir paragraphe 130). La progression par rapport à 2012 s'explique par l'organisation de l'événement EYE (rencontre de la jeunesse européenne en 2014) décidée par le Bureau le 1er juillet 2013 (voir paragraphe 106), et pour laquelle un virement de crédits de 3 00  000 EUR (virement P6, voir tableau 9) a été effectué.

E.   Chapitre 2 0 «Immeubles et frais accessoires»

| 45. | Les engagements du chapitre 2 0 s'établissent à 25 0 3 36  611 EUR, soit 14 % des engagements de 2013. Le volume des engagements a augmenté de 1 4 71  683 EUR, soit une progression de 1 % par rapport à leur niveau de 2012. Les crédits du chapitre ont été augmentés de 41 millions d'EUR en cours d'exercice (19 % du montant des crédits initiaux), à l'occasion du virement de ramassage (cf. tableau 8.b). |
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45.

Les engagements du chapitre 2 0 s'établissent à 25 0 3 36  611 EUR, soit 14 % des engagements de 2013. Le volume des engagements a augmenté de 1 4 71  683 EUR, soit une progression de 1 % par rapport à leur niveau de 2012. Les crédits du chapitre ont été augmentés de 41 millions d'EUR en cours d'exercice (19 % du montant des crédits initiaux), à l'occasion du virement de ramassage (cf. tableau 8.b).

| 46. | La répartition des crédits du chapitre 2 0 par nature des dépenses est présentée dans le graphique ci-dessous.

  Graphique 6


  Ventilation par poste des engagements du chapitre 2 0 |
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46.

La répartition des crédits du chapitre 2 0 par nature des dépenses est présentée dans le graphique ci-dessous.

Graphique 6

Ventilation par poste des engagements du chapitre 2 0

| 47. | Les engagements pour le poste 2 0 2 2 «Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles» se sont élevés à 5 1 8 91  984 EUR (21 % du chapitre). Ce poste couvre l'entretien des locaux, des ascenseurs, des systèmes de chauffage, de climatisation et des portes coupe-feu, ainsi que les travaux de peinture et de réparation, etc. Les engagements ont augmenté de 7 % par rapport à 2012 (+  3 2 53  340 EUR). Cette évolution résulte essentiellement de la conclusion progressive des contrats assurant la mise en œuvre de la nouvelle politique de maintenance (suite au rapport Baloche établi le 22 décembre 2008) qui vise à offrir des prestations de maintenance renforcées eu égard aux responsabilités qui incombent au Parlement européen en tant que propriétaire. La dotation du poste a cependant été réduite de 3,9 millions d'EUR en cours d'exercice (7 % des crédits initiaux) en raison du non remplacement de certains équipements, du report de procédures de passation de marchés et de l'utilisation de recettes affectées. |
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47.

Les engagements pour le poste 2 0 2 2 «Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles» se sont élevés à 5 1 8 91  984 EUR (21 % du chapitre). Ce poste couvre l'entretien des locaux, des ascenseurs, des systèmes de chauffage, de climatisation et des portes coupe-feu, ainsi que les travaux de peinture et de réparation, etc. Les engagements ont augmenté de 7 % par rapport à 2012 (+  3 2 53  340 EUR). Cette évolution résulte essentiellement de la conclusion progressive des contrats assurant la mise en œuvre de la nouvelle politique de maintenance (suite au rapport Baloche établi le 22 décembre 2008) qui vise à offrir des prestations de maintenance renforcées eu égard aux responsabilités qui incombent au Parlement européen en tant que propriétaire. La dotation du poste a cependant été réduite de 3,9 millions d'EUR en cours d'exercice (7 % des crédits initiaux) en raison du non remplacement de certains équipements, du report de procédures de passation de marchés et de l'utilisation de recettes affectées.

| 48. | Les engagements pour le poste 2 0 0 1 «Redevances emphytéotiques» (28 % du chapitre) s'élèvent à 6 9 2 36  000 EUR, soit plus de 2 fois le niveau de 2012. La dotation du poste a été renforcée de 5 3 1 00  000 EUR en cours d'exercice, une augmentation de 329 % par rapport aux crédits initiaux, essentiellement à l'occasion du virement de ramassage (cf. tableaux 8.a et 8.b). L'intégralité a été engagée pour le projet d'extension du bâtiment KAD à Luxembourg. |
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48.

Les engagements pour le poste 2 0 0 1 «Redevances emphytéotiques» (28 % du chapitre) s'élèvent à 6 9 2 36  000 EUR, soit plus de 2 fois le niveau de 2012. La dotation du poste a été renforcée de 5 3 1 00  000 EUR en cours d'exercice, une augmentation de 329 % par rapport aux crédits initiaux, essentiellement à l'occasion du virement de ramassage (cf. tableaux 8.a et 8.b). L'intégralité a été engagée pour le projet d'extension du bâtiment KAD à Luxembourg.

| 49. | Les engagements pour le poste 2 0 0 5 «Construction d'immeubles» se sont élevés à 8 0 65  316 EUR (3 % du chapitre) et ont couvert les frais et travaux relatifs au projet KAD à l'exception des travaux financés dans le cadre de la convention d'emphytéose (lesquels sont couverts par les crédits du poste 2 0 0 1). L'augmentation des engagements de 76 % par rapport à 2012 (+  3 4 81  701 EUR) tient compte du renforcement des moyens de contrôle (coordinateur pilote, contrôleur des coûts) demandé par le Bureau. |
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49.

Les engagements pour le poste 2 0 0 5 «Construction d'immeubles» se sont élevés à 8 0 65  316 EUR (3 % du chapitre) et ont couvert les frais et travaux relatifs au projet KAD à l'exception des travaux financés dans le cadre de la convention d'emphytéose (lesquels sont couverts par les crédits du poste 2 0 0 1). L'augmentation des engagements de 76 % par rapport à 2012 (+  3 4 81  701 EUR) tient compte du renforcement des moyens de contrôle (coordinateur pilote, contrôleur des coûts) demandé par le Bureau.

| 50. | En ce qui concerne le poste 2 0 0 7 «Aménagement des locaux» (15 % du chapitre), les engagements se sont élevés à 3 6 3 26  338 EUR, en progression de 4 % par rapport à 2012. En 2013, un nombre important de travaux ont été engagés et réalisés sur les immeubles et projets du site de Bruxelles. Les plus importants concernent le projet de la Maison de l'histoire européenne, pour lequel un montant de 1 2 4 48  650 EUR a été engagé en 2013, ainsi que les travaux liés à l'hémicycle du bâtiment PHS à Bruxelles (travaux de rénovation de la charpente) pour lequel un montant total de 2 0 79  600 EUR a été engagé en 2013 (un montant complémentaire de 15 % pour modifications et imprévus est prévu dans le contrat). Divers travaux et projets ont également touché les bâtiments occupés. Ce poste budgétaire est destiné à gérer des projets d'aménagements spécifiques et individuels qui n'ont pas le caractère de travaux récurrents. Une comparaison de l'évolution de ses crédits d'un exercice sur l'autre est par conséquent peu pertinente. |
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50.

En ce qui concerne le poste 2 0 0 7 «Aménagement des locaux» (15 % du chapitre), les engagements se sont élevés à 3 6 3 26  338 EUR, en progression de 4 % par rapport à 2012. En 2013, un nombre important de travaux ont été engagés et réalisés sur les immeubles et projets du site de Bruxelles. Les plus importants concernent le projet de la Maison de l'histoire européenne, pour lequel un montant de 1 2 4 48  650 EUR a été engagé en 2013, ainsi que les travaux liés à l'hémicycle du bâtiment PHS à Bruxelles (travaux de rénovation de la charpente) pour lequel un montant total de 2 0 79  600 EUR a été engagé en 2013 (un montant complémentaire de 15 % pour modifications et imprévus est prévu dans le contrat). Divers travaux et projets ont également touché les bâtiments occupés. Ce poste budgétaire est destiné à gérer des projets d'aménagements spécifiques et individuels qui n'ont pas le caractère de travaux récurrents. Une comparaison de l'évolution de ses crédits d'un exercice sur l'autre est par conséquent peu pertinente.

| 51. | Les engagements pour le poste 2 0 2 6 «Sécurité et surveillance des immeubles» (12 % du chapitre) se sont élevés à 3 1 0 97  983 EUR au total, en recul de 11 % par rapport à 2012. Ils ont couvert essentiellement les frais de gardiennage et de surveillance des bâtiments occupés par le Parlement sur ses trois lieux de travail habituels et des bureaux d'information. La réduction correspond essentiellement aux économies réalisées dans le cadre de l'internalisation. |
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51.

Les engagements pour le poste 2 0 2 6 «Sécurité et surveillance des immeubles» (12 % du chapitre) se sont élevés à 3 1 0 97  983 EUR au total, en recul de 11 % par rapport à 2012. Ils ont couvert essentiellement les frais de gardiennage et de surveillance des bâtiments occupés par le Parlement sur ses trois lieux de travail habituels et des bureaux d'information. La réduction correspond essentiellement aux économies réalisées dans le cadre de l'internalisation.

F.   Chapitre 2 1 «Informatique, équipement et mobilier»

| 52. | Les engagements du chapitre s'établissent à 13 1 8 05  904 EUR engagés, soit 8 % des engagements de 2013. Quelque 1 0 9 98  530 EUR de moins qu'en 2012 ont été engagés, soit une réduction de 8 %. Les crédits du chapitre ont été augmentés en cours d'exercice de 3 8 78  200 EUR, soit 3 % des crédits initiaux. (Les annulations de crédits ne représentent que 1,2 % du montant des crédits finaux, soit un solde technique.) |
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52.

Les engagements du chapitre s'établissent à 13 1 8 05  904 EUR engagés, soit 8 % des engagements de 2013. Quelque 1 0 9 98  530 EUR de moins qu'en 2012 ont été engagés, soit une réduction de 8 %. Les crédits du chapitre ont été augmentés en cours d'exercice de 3 8 78  200 EUR, soit 3 % des crédits initiaux. (Les annulations de crédits ne représentent que 1,2 % du montant des crédits finaux, soit un solde technique.)

| 53. | Les postes 2 1 0 0 «Équipements et logiciels» et 2 1 0 2 «Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation» représentent à eux deux 79 % des engagements du chapitre. |
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53.

Les postes 2 1 0 0 «Équipements et logiciels» et 2 1 0 2 «Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation» représentent à eux deux 79 % des engagements du chapitre.

| 54. | La ventilation des dépenses du chapitre 2 1 est présentée dans le graphique ci-dessous.

  Graphique 7


  Ventilation des dépenses du chapitre 2 1 |
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54.

La ventilation des dépenses du chapitre 2 1 est présentée dans le graphique ci-dessous.

Graphique 7

Ventilation des dépenses du chapitre 2 1

| 55. | Les engagements du poste 2 1 0 0 «Équipements et logiciels» représentent 23 % du chapitre 2 1 avec un montant de 3 0 7 92  197 EUR, en réduction de 31 % par rapport à 2012. Ce poste couvre les dépenses relatives à l'achat, à la location, à l'entretien et à la maintenance du matériel et des logiciels pour l'institution et les travaux y afférents. Ce matériel et ces logiciels concernent notamment les systèmes du centre informatique et de télécommunications, l'informatique départementale et des groupes politiques, ainsi que le vote électronique. La raison principale de cette réduction est le fait que le niveau des engagements en 2012 pour ce poste a été exceptionnellement élevé: deux virements C ont été adoptés, permettant d'augmenter les crédits de ce poste en plus de 11 million d'EUR en fin d'année 2012 afin de financer la couverture wifi dans les bâtiments du Parlement et le renouvellement d'une partie importante des infrastructures de réseau. |
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55.

Les engagements du poste 2 1 0 0 «Équipements et logiciels» représentent 23 % du chapitre 2 1 avec un montant de 3 0 7 92  197 EUR, en réduction de 31 % par rapport à 2012. Ce poste couvre les dépenses relatives à l'achat, à la location, à l'entretien et à la maintenance du matériel et des logiciels pour l'institution et les travaux y afférents. Ce matériel et ces logiciels concernent notamment les systèmes du centre informatique et de télécommunications, l'informatique départementale et des groupes politiques, ainsi que le vote électronique. La raison principale de cette réduction est le fait que le niveau des engagements en 2012 pour ce poste a été exceptionnellement élevé: deux virements C ont été adoptés, permettant d'augmenter les crédits de ce poste en plus de 11 million d'EUR en fin d'année 2012 afin de financer la couverture wifi dans les bâtiments du Parlement et le renouvellement d'une partie importante des infrastructures de réseau.

| 56. | Les engagements du poste 2 1 0 2 «Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation» représentent 55 % du chapitre 2 1 avec un montant de 7 2 9 84  023 EUR, en progression de 4 % par rapport à 2012. Cette progression résulte de plusieurs projets additionnels qui requièrent des services externes. Par ailleurs, des retards se sont également produits au niveau de l'internalisation de certaines tâches, en raison des difficultés à recruter du personnel qualifié pour remplir les nouveaux postes permanents. Ainsi, les crédits ont été augmentés de 5 5 86  300 EUR en cours d'exercice (8 % des crédits initiaux). Les crédits ont couvert principalement les dépenses d'assistance de sociétés de services et de conseils en informatique pour l'exploitation du centre informatique et du réseau, la réalisation et la maintenance d'applications, l'assistance aux utilisateurs, y compris les députés et les groupes politiques, la réalisation d'études, la rédaction et la saisie de documentation technique. |
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56.

Les engagements du poste 2 1 0 2 «Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation» représentent 55 % du chapitre 2 1 avec un montant de 7 2 9 84  023 EUR, en progression de 4 % par rapport à 2012. Cette progression résulte de plusieurs projets additionnels qui requièrent des services externes. Par ailleurs, des retards se sont également produits au niveau de l'internalisation de certaines tâches, en raison des difficultés à recruter du personnel qualifié pour remplir les nouveaux postes permanents. Ainsi, les crédits ont été augmentés de 5 5 86  300 EUR en cours d'exercice (8 % des crédits initiaux). Les crédits ont couvert principalement les dépenses d'assistance de sociétés de services et de conseils en informatique pour l'exploitation du centre informatique et du réseau, la réalisation et la maintenance d'applications, l'assistance aux utilisateurs, y compris les députés et les groupes politiques, la réalisation d'études, la rédaction et la saisie de documentation technique.

G.   Chapitre 2 3 «Dépenses de fonctionnement administratif courant»

| 57. | Ce chapitre a représenté 1 % des engagements de 2013, avec un montant de 9 5 48  021 EUR. Le niveau des engagements a progressé de 1 % par rapport à 2012. |
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57.

Ce chapitre a représenté 1 % des engagements de 2013, avec un montant de 9 5 48  021 EUR. Le niveau des engagements a progressé de 1 % par rapport à 2012.

| 58. | La ventilation des engagements de ce chapitre est la suivante: 49 % correspondent à l'article 2 3 5 «Télécommunications», 24 % à l'article 2 3 0 «Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers» et 10 % à l'article 2 3 2 «Frais juridiques et dommages». Les 17 % restants sont répartis entre les articles 2 3 1 «Charges financières», 2 3 6 «Affranchissement de correspondance et frais de port», 2 3 7 «Déménagements», 2 3 8 «Autres dépenses de fonctionnement administratif» et 2 3 9 «Compensation des émissions de carbone au Parlement européen». |
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58.

La ventilation des engagements de ce chapitre est la suivante: 49 % correspondent à l'article 2 3 5 «Télécommunications», 24 % à l'article 2 3 0 «Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers» et 10 % à l'article 2 3 2 «Frais juridiques et dommages». Les 17 % restants sont répartis entre les articles 2 3 1 «Charges financières», 2 3 6 «Affranchissement de correspondance et frais de port», 2 3 7 «Déménagements», 2 3 8 «Autres dépenses de fonctionnement administratif» et 2 3 9 «Compensation des émissions de carbone au Parlement européen».

| 59. | À l'exception des postes 2 3 8 0 «Autres dépenses de fonctionnement administratif» et 2 3 0 0 «Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers», tous les postes du chapitre ont été des postes donneurs pour les virements C8 et C12 (cf. tableaux 8.a et 8.b). Ces virements ont eu pour effet de diminuer de 24 % le montant des crédits initiaux du chapitre, ce qui illustre l'effort de maîtrise des dépenses courantes de fonctionnement administratif. |
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59.

À l'exception des postes 2 3 8 0 «Autres dépenses de fonctionnement administratif» et 2 3 0 0 «Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers», tous les postes du chapitre ont été des postes donneurs pour les virements C8 et C12 (cf. tableaux 8.a et 8.b). Ces virements ont eu pour effet de diminuer de 24 % le montant des crédits initiaux du chapitre, ce qui illustre l'effort de maîtrise des dépenses courantes de fonctionnement administratif.

| 60. | Les crédits de l'article 2 3 9 «Compensation des émissions de carbone au Parlement européen», qui étaient initialement de 1 0 64  000 EUR, ont été réduits de 98 % à l'occasion du virement de ramassage en raison d'une importante diminution du prix de la tonne de CO2. |
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60.

Les crédits de l'article 2 3 9 «Compensation des émissions de carbone au Parlement européen», qui étaient initialement de 1 0 64  000 EUR, ont été réduits de 98 % à l'occasion du virement de ramassage en raison d'une importante diminution du prix de la tonne de CO2.

H.   Chapitre 3 0 «Réunions et conférences»

| 61. | Ce chapitre a représenté 2 % des engagements de 2013 avec un montant de 3 2 8 16  473 EUR, et a progressé de 1 % par rapport à 2012. La ventilation des engagements de ce chapitre est la suivante: 78 % correspondent à l'article 3 0 0 «Frais de mission et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel», 19 % à l'article 3 0 4 «Frais divers de réunion» et 3 % à l'article 3 0 2 «Frais de réception et de représentation». |
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61.

Ce chapitre a représenté 2 % des engagements de 2013 avec un montant de 3 2 8 16  473 EUR, et a progressé de 1 % par rapport à 2012. La ventilation des engagements de ce chapitre est la suivante: 78 % correspondent à l'article 3 0 0 «Frais de mission et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel», 19 % à l'article 3 0 4 «Frais divers de réunion» et 3 % à l'article 3 0 2 «Frais de réception et de représentation».

| 62. | En 2013, 32  736 missions (2012: 33  616 missions) ont eu lieu, représentant au total 97  161 jours de missions (2012: 99  377 jours). Les missions se sont majoritairement réparties entre les trois lieux de travail du Parlement (Bruxelles: 4  094 missions, Strasbourg: 19  427 missions, et Luxembourg: 1  886 missions). |
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62.

En 2013, 32  736 missions (2012: 33  616 missions) ont eu lieu, représentant au total 97  161 jours de missions (2012: 99  377 jours). Les missions se sont majoritairement réparties entre les trois lieux de travail du Parlement (Bruxelles: 4  094 missions, Strasbourg: 19  427 missions, et Luxembourg: 1  886 missions).

I.   Chapitre 3 2 «Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion»

| 63. | Les engagements de ce chapitre ont représenté 7 % des dépenses de 2013, avec un montant de 12 5 6 72  031 EUR en progression de 19 % par rapport à 2012. Quelque 25 % des engagements du chapitre se rapportent au poste 3 2 4 4 «Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers», 20 % au poste 3 2 4 2 «Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques» et 16 % au poste 3 2 4 8 «Dépenses d'information audiovisuelle». |
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63.

Les engagements de ce chapitre ont représenté 7 % des dépenses de 2013, avec un montant de 12 5 6 72  031 EUR en progression de 19 % par rapport à 2012. Quelque 25 % des engagements du chapitre se rapportent au poste 3 2 4 4 «Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers», 20 % au poste 3 2 4 2 «Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques» et 16 % au poste 3 2 4 8 «Dépenses d'information audiovisuelle».

| 64. | La ventilation des engagements est présentée dans le graphique ci-dessous.

  Graphique 8


  Ventilation des engagements du chapitre 3 2 |
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64.

La ventilation des engagements est présentée dans le graphique ci-dessous.

Graphique 8

Ventilation des engagements du chapitre 3 2

| 65. | Au niveau du poste 3 2 4 4 «Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers», les engagements se sont élevés à 3 1 6 67  743 EUR, en progression par rapport à 2012 (+ 13 %). Ils ont couvert les subventions accordées pour les groupes de visiteurs et les frais de supervision et d'infrastructure associés, les frais de gestion du programme «Euroscola» et le financement des stages pour les multiplicateurs d'opinion originaires de pays tiers. La progression est entre autres liée à la participation du Parlement au financement de la nouvelle exposition EU-PHORIA au Musée Schirmeck, en coopération avec la région d'Alsace et le Mémorial Alsace-Moselle, ainsi qu'à l'organisation de l'événement «EYE» (la rencontre de la jeunesse européenne en 2014) et à l'augmentation du nombre de groupes de visiteurs et de participants du programme Euroscola. |
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65.

Au niveau du poste 3 2 4 4 «Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers», les engagements se sont élevés à 3 1 6 67  743 EUR, en progression par rapport à 2012 (+ 13 %). Ils ont couvert les subventions accordées pour les groupes de visiteurs et les frais de supervision et d'infrastructure associés, les frais de gestion du programme «Euroscola» et le financement des stages pour les multiplicateurs d'opinion originaires de pays tiers. La progression est entre autres liée à la participation du Parlement au financement de la nouvelle exposition EU-PHORIA au Musée Schirmeck, en coopération avec la région d'Alsace et le Mémorial Alsace-Moselle, ainsi qu'à l'organisation de l'événement «EYE» (la rencontre de la jeunesse européenne en 2014) et à l'augmentation du nombre de groupes de visiteurs et de participants du programme Euroscola.

| 66. | Au niveau du poste 3 2 4 2 «Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques», les engagements ont atteint 2 5 4 53  635 EUR. Ils ont servi en particulier à couvrir des dépenses en matière de publications, notamment électroniques, d'activités d'information, de relations publiques et de participation à des manifestations publiques, foires et expositions dans les États membres et les pays candidats, ainsi que des dépenses liées à la mise à jour de l'Observatoire législatif (OEIL). Les engagements sont en progression de 15 % par rapport à 2012. Cette évolution est liée aux activités d'information en vue de préparer les élections de 2014. |
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66.

Au niveau du poste 3 2 4 2 «Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques», les engagements ont atteint 2 5 4 53  635 EUR. Ils ont servi en particulier à couvrir des dépenses en matière de publications, notamment électroniques, d'activités d'information, de relations publiques et de participation à des manifestations publiques, foires et expositions dans les États membres et les pays candidats, ainsi que des dépenses liées à la mise à jour de l'Observatoire législatif (OEIL). Les engagements sont en progression de 15 % par rapport à 2012. Cette évolution est liée aux activités d'information en vue de préparer les élections de 2014.

| 67. | Les engagements pour le poste 3 2 4 8 «Dépenses d'information audiovisuelle» se sont élevés à 2 0 5 33  306 EUR et ont couvert les dépenses liées aux éléments suivants:






  — | le budget de fonctionnement du secteur audiovisuel (prestations en régie propre et assistance externe telles que prestations techniques pour les stations de radio et de télévision, réalisation, production, coproduction et diffusion de programmes audiovisuels, location de faisceaux et transmission de programmes de télévision et de radio, autres actions de développement des relations de l'institution avec les organismes de diffusion audiovisuels), |
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67.

Les engagements pour le poste 3 2 4 8 «Dépenses d'information audiovisuelle» se sont élevés à 2 0 5 33  306 EUR et ont couvert les dépenses liées aux éléments suivants:

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le budget de fonctionnement du secteur audiovisuel (prestations en régie propre et assistance externe telles que prestations techniques pour les stations de radio et de télévision, réalisation, production, coproduction et diffusion de programmes audiovisuels, location de faisceaux et transmission de programmes de télévision et de radio, autres actions de développement des relations de l'institution avec les organismes de diffusion audiovisuels),

| — | les dépenses relatives à la transmission en direct sur l'internet des séances plénières et des réunions des commissions parlementaires, |
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les dépenses relatives à la transmission en direct sur l'internet des séances plénières et des réunions des commissions parlementaires,

| — | la création d'archives appropriées garantissant aux citoyens l'accès permanent à ces informations. |
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—

la création d'archives appropriées garantissant aux citoyens l'accès permanent à ces informations.

Ces engagements sont en progression de 54 % par rapport à 2012. Cette évolution est liée aux activités d'information dans le secteur audiovisuel concernant les élections de 2014.

| 68. | En ce qui concerne la production d'informations audiovisuelles, 1  375 événements, dont 1  134 réunions de commissions, ont été retransmis sur l'internet. Pour ce qui est de «Europe by Satellite», la production est la suivante: 829 séquences d'actualité du PE ont été rediffusées 27  563 fois par 187 chaînes, 79 clips d'information sur les sujets législatifs, 75,5 jours de plénière, 527 transmissions en direct, 321 sujets d'actualité produits pour Eurovision (pour diffusion à ses membres) et 26 événements retransmis par Eurovision depuis le PE à Bruxelles et à Strasbourg. |
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68.

En ce qui concerne la production d'informations audiovisuelles, 1  375 événements, dont 1  134 réunions de commissions, ont été retransmis sur l'internet. Pour ce qui est de «Europe by Satellite», la production est la suivante: 829 séquences d'actualité du PE ont été rediffusées 27  563 fois par 187 chaînes, 79 clips d'information sur les sujets législatifs, 75,5 jours de plénière, 527 transmissions en direct, 321 sujets d'actualité produits pour Eurovision (pour diffusion à ses membres) et 26 événements retransmis par Eurovision depuis le PE à Bruxelles et à Strasbourg.

| 69. | Il convient également de noter que les engagements du poste 3 2 4 3 «Parlamentarium — Centre des visiteurs du Parlement européen» (3 8 44  123 EUR) ont crû de 11 % par rapport à l'exercice précédent. Le Parlamentarium fait partie des attractions touristiques les plus visitées à Bruxelles et a reçu 3 37  000 visiteurs en 2013 (2012: 2 50  000 visiteurs). |
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69.

Il convient également de noter que les engagements du poste 3 2 4 3 «Parlamentarium — Centre des visiteurs du Parlement européen» (3 8 44  123 EUR) ont crû de 11 % par rapport à l'exercice précédent. Le Parlamentarium fait partie des attractions touristiques les plus visitées à Bruxelles et a reçu 3 37  000 visiteurs en 2013 (2012: 2 50  000 visiteurs).

J.   Chapitre 4 0 «Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes»

| 70. | Ce chapitre a représenté 5 % des engagements de 2013 avec un montant total de 9 2 6 83  288 EUR en progression de 5 % par rapport à 2012. |
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70.

Ce chapitre a représenté 5 % des engagements de 2013 avec un montant total de 9 2 6 83  288 EUR en progression de 5 % par rapport à 2012.

| 71. | L'article 4 0 0 «Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d'information des groupes politiques et des membres non-inscrits» a représenté 63 % des crédits du chapitre 4 0 (2012: 65 %). Les engagements pour cet article se sont élevés à 5 8 6 97  494 EUR. Ils étaient destinés à couvrir, pour les groupes politiques et les membres non inscrits:






  — | les dépenses de secrétariat, administratives et de fonctionnement, et |
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71.

L'article 4 0 0 «Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d'information des groupes politiques et des membres non-inscrits» a représenté 63 % des crédits du chapitre 4 0 (2012: 65 %). Les engagements pour cet article se sont élevés à 5 8 6 97  494 EUR. Ils étaient destinés à couvrir, pour les groupes politiques et les membres non inscrits:

—

les dépenses de secrétariat, administratives et de fonctionnement, et

| — | les dépenses liées à leurs activités politiques et d'information dans le cadre des activités politiques de l'Union européenne. |
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—

les dépenses liées à leurs activités politiques et d'information dans le cadre des activités politiques de l'Union européenne.

Ces engagements ont augmenté de 3 % par rapport à 2012 en raison des besoins additionnels résultant de l'adhésion de la Croatie.

| 72. | L'article 4 0 2 «Financement des partis politiques européens» a représenté 23 % (2012: 21 %) des engagements du chapitre 4 0, soit 2 1 5 85  794 EUR, et a progressé de 14 % par rapport à 2012. Cette progression s'explique par le fait que 2013 était une année préélectorale. |
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72.

L'article 4 0 2 «Financement des partis politiques européens» a représenté 23 % (2012: 21 %) des engagements du chapitre 4 0, soit 2 1 5 85  794 EUR, et a progressé de 14 % par rapport à 2012. Cette progression s'explique par le fait que 2013 était une année préélectorale.

| 73. | L'article 4 0 3 «Financement des fondations politiques européennes» avec 1 2 4 00  000 EUR a représenté 13 % (2012: 14 %) des engagements du chapitre 4 0.

  Graphique 9


  Ventilation des engagements du chapitre 4 0 |
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73.

L'article 4 0 3 «Financement des fondations politiques européennes» avec 1 2 4 00  000 EUR a représenté 13 % (2012: 14 %) des engagements du chapitre 4 0.

Graphique 9

Ventilation des engagements du chapitre 4 0

K.   Chapitre 4 2 «Dépenses relatives à l'assistance parlementaire»

| 74. | En 2013, ce chapitre a représenté 11 % des engagements avec un montant de 18 8 3 01  020 EUR, en progression de 4 % par rapport à 2012. |
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74.

En 2013, ce chapitre a représenté 11 % des engagements avec un montant de 18 8 3 01  020 EUR, en progression de 4 % par rapport à 2012.

| 75. | Les crédits alloués ont augmenté de 3,7 millions d'EUR (2 % des crédits initiaux) en cours d'exercice, afin de couvrir les dépenses croissantes liées aux assistants parlementaires accrédités (+ 3,5 millions d'EUR) ainsi que des différences de change plus importantes que prévues (+ 0,2 million d'EUR). |
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75.

Les crédits alloués ont augmenté de 3,7 millions d'EUR (2 % des crédits initiaux) en cours d'exercice, afin de couvrir les dépenses croissantes liées aux assistants parlementaires accrédités (+ 3,5 millions d'EUR) ainsi que des différences de change plus importantes que prévues (+ 0,2 million d'EUR).

| 76. | Le graphique ci-après illustre la ventilation des engagements du chapitre.

  Graphique 10


  Ventilation des engagements du chapitre 4 2 |
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76.

Le graphique ci-après illustre la ventilation des engagements du chapitre.

Graphique 10

Ventilation des engagements du chapitre 4 2

| 77. | Les engagements relatifs aux «assistants locaux» s'établissent à 8 3 8 40  699 EUR, en progression de 4 % par rapport à 2012. |
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77.

Les engagements relatifs aux «assistants locaux» s'établissent à 8 3 8 40  699 EUR, en progression de 4 % par rapport à 2012.

| 78. | Les engagements relatifs aux «assistants accrédités — Statut» s'établissent à 10 3 7 97  680 EUR, en progression de 5 % par rapport à 2012. Ceux-ci recouvrent les salaires, allocations et frais de mission de ces agents, ainsi que les frais relatifs aux cours de formation professionnelle externes. Le niveau moyen mensuel des rémunérations versées s'élève à 7,9 millions d'EUR (7,5 millions d'EUR en moyenne en 2012). |
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78.

Les engagements relatifs aux «assistants accrédités — Statut» s'établissent à 10 3 7 97  680 EUR, en progression de 5 % par rapport à 2012. Ceux-ci recouvrent les salaires, allocations et frais de mission de ces agents, ainsi que les frais relatifs aux cours de formation professionnelle externes. Le niveau moyen mensuel des rémunérations versées s'élève à 7,9 millions d'EUR (7,5 millions d'EUR en moyenne en 2012).

| 79. | Au 31 décembre 2013, 1  785 assistants parlementaires accrédités travaillaient au Parlement et 4  860 assistants locaux avaient un contrat de travail avec des députés (dont 162 via des groupements). En moyenne, chaque député a employé 2,33 assistants accrédités et 6,34 assistants locaux (23). Le nombre d'assistants locaux employés par chaque député varie considérablement, allant de 0 à 43 en 2013. Alors que 16 députés n'employaient pas d'assistants locaux, 84 députés ont recruté plus de 10 employés dans leur État membre au cours de l'année 2013. Quelque 45 députés n'ont employé que des assistants locaux au cours de l'année 2013. |
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79.

Au 31 décembre 2013, 1  785 assistants parlementaires accrédités travaillaient au Parlement et 4  860 assistants locaux avaient un contrat de travail avec des députés (dont 162 via des groupements). En moyenne, chaque député a employé 2,33 assistants accrédités et 6,34 assistants locaux (23). Le nombre d'assistants locaux employés par chaque député varie considérablement, allant de 0 à 43 en 2013. Alors que 16 députés n'employaient pas d'assistants locaux, 84 députés ont recruté plus de 10 employés dans leur État membre au cours de l'année 2013. Quelque 45 députés n'ont employé que des assistants locaux au cours de l'année 2013.

| 80. | Les paiements en 2013 relatifs aux assistants parlementaires locaux domiciliés hors zone Euro ont été effectués en utilisant un taux de change fixe pour toute l'année entre l'Euro et les autres devises (taux du mois de décembre 2012). |
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80.

Les paiements en 2013 relatifs aux assistants parlementaires locaux domiciliés hors zone Euro ont été effectués en utilisant un taux de change fixe pour toute l'année entre l'Euro et les autres devises (taux du mois de décembre 2012).

L.   Chapitre 4 4 «Réunions et autres activités des députés et anciens députés»

| 81. | En 2013, ce chapitre a représenté 0,02 % des engagements avec un montant de 3 75  000 EUR, en progression de 4 % par rapport à 2012. |
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81.

En 2013, ce chapitre a représenté 0,02 % des engagements avec un montant de 3 75  000 EUR, en progression de 4 % par rapport à 2012.

M.   Titre 10 «Autres dépenses»

| 82. | Les chapitres inscrits sous cette rubrique ne comportent que des crédits provisionnels qui ne peuvent être engagés qu'à la suite d'un virement préalable sur un poste opérationnel. Ces virements (2 2 9 12  765 EUR) ont été examinés dans la section 1 du présent rapport. Les crédits initiaux de ce titre se sont élevés à 2 2 9 12  765 EUR (2012: 2 9 5 42  652 EUR), soit 1,3 % de l'ensemble du budget 2013. |
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82.

Les chapitres inscrits sous cette rubrique ne comportent que des crédits provisionnels qui ne peuvent être engagés qu'à la suite d'un virement préalable sur un poste opérationnel. Ces virements (2 2 9 12  765 EUR) ont été examinés dans la section 1 du présent rapport. Les crédits initiaux de ce titre se sont élevés à 2 2 9 12  765 EUR (2012: 2 9 5 42  652 EUR), soit 1,3 % de l'ensemble du budget 2013.

III.   OBJECTIFS 2013 ET RÉSULTATS

| 83. | L'exercice 2013 a été marqué par la poursuite des améliorations structurelles engagées depuis 2011 afin de doter l'institution de tous les moyens nécessaires pour jouer pleinement son rôle dans le processus législatif et lui permettre de faire pleinement usage des compétences accrues que lui confère le traité de Lisbonne. |
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83.

L'exercice 2013 a été marqué par la poursuite des améliorations structurelles engagées depuis 2011 afin de doter l'institution de tous les moyens nécessaires pour jouer pleinement son rôle dans le processus législatif et lui permettre de faire pleinement usage des compétences accrues que lui confère le traité de Lisbonne.

| 84. | L'institution a également poursuivi la réalisation de programmes pluriannuels visant à rationaliser et à moderniser des secteurs clés de son administration, notamment dans le domaine de la sécurité, et a procédé à des développements importants dans le secteur de la politique d'information et de communication en vue des élections de 2014. |
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84.

L'institution a également poursuivi la réalisation de programmes pluriannuels visant à rationaliser et à moderniser des secteurs clés de son administration, notamment dans le domaine de la sécurité, et a procédé à des développements importants dans le secteur de la politique d'information et de communication en vue des élections de 2014.

| 85. | Les adaptations institutionnelles liées à l'adhésion de la Croatie ont été achevées sans difficultés notables. |
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85.

Les adaptations institutionnelles liées à l'adhésion de la Croatie ont été achevées sans difficultés notables.

| 86. | Les objectifs poursuivis et les résultats obtenus en 2013, présentés ci-dessous, se basent sur les priorités et décisions prises par le Bureau en 2013, sur les orientations adoptées par le Parlement dans ses résolutions budgétaires et sur les objectifs et résultats du programme administratif de travail pour la période 2012-2014. |
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86.

Les objectifs poursuivis et les résultats obtenus en 2013, présentés ci-dessous, se basent sur les priorités et décisions prises par le Bureau en 2013, sur les orientations adoptées par le Parlement dans ses résolutions budgétaires et sur les objectifs et résultats du programme administratif de travail pour la période 2012-2014.

A.   Poursuite des aménagements institutionnels liés au traité de Lisbonne

A.1.   Soutien à la recherche

| 87. | Une étude comparative réalisée avec quatre parlements nationaux et le Congrès des États-Unis a mis en évidence une marge d'amélioration considérable en ce qui concerne la structure d'appui du Parlement européen, en particulier pour obtenir des avis scientifiques indépendants. Sur la base des recommandations du groupe de travail commun du Bureau et de la commission des budgets au sujet du budget du Parlement, le Bureau a décidé, lors de sa réunion du 20 mai 2013, de créer une nouvelle direction générale des services de recherche parlementaire (DG EPRS), chargée de fournir des avis scientifiques indépendants à la fois aux organes politiques du Parlement et aux différents députés. |
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87.

Une étude comparative réalisée avec quatre parlements nationaux et le Congrès des États-Unis a mis en évidence une marge d'amélioration considérable en ce qui concerne la structure d'appui du Parlement européen, en particulier pour obtenir des avis scientifiques indépendants. Sur la base des recommandations du groupe de travail commun du Bureau et de la commission des budgets au sujet du budget du Parlement, le Bureau a décidé, lors de sa réunion du 20 mai 2013, de créer une nouvelle direction générale des services de recherche parlementaire (DG EPRS), chargée de fournir des avis scientifiques indépendants à la fois aux organes politiques du Parlement et aux différents députés.

| 88. | Cette direction générale, dont la création est devenue effective le 1er novembre 2013, regroupe l'ancienne direction de la bibliothèque et gestion des documents (à l'exception de l'unité Courrier officiel qui reste attachée à la DG PRES) et la direction de l'évaluation de l'impact et de la valeur ajoutée européenne anciennement rattachée à la DG IPOL, auxquelles s'est ajoutée une nouvelle direction des services de recherche pour les députés, organisée de manière thématique. |
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88.

Cette direction générale, dont la création est devenue effective le 1er novembre 2013, regroupe l'ancienne direction de la bibliothèque et gestion des documents (à l'exception de l'unité Courrier officiel qui reste attachée à la DG PRES) et la direction de l'évaluation de l'impact et de la valeur ajoutée européenne anciennement rattachée à la DG IPOL, auxquelles s'est ajoutée une nouvelle direction des services de recherche pour les députés, organisée de manière thématique.

| 89. | Le nouveau service de recherche parlementaire offrira un soutien individuel aux députés et sera complémentaire aux départements thématiques (24), lesquels continueront à servir les titulaires d'un mandat et d'une fonction particulière, comme les rapporteurs. Ces produits sont de nature différente, les départements thématiques ayant été explicitement conçus pour répondre immédiatement aux commissions et délégations parlementaires. Néanmoins, ces deux services coopéreront aussi étroitement que possible et échangeront des informations comme s'ils appartenaient réellement à un seul service. Ils partageront la ligne budgétaire existante pour l'expertise. |
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89.

Le nouveau service de recherche parlementaire offrira un soutien individuel aux députés et sera complémentaire aux départements thématiques (24), lesquels continueront à servir les titulaires d'un mandat et d'une fonction particulière, comme les rapporteurs. Ces produits sont de nature différente, les départements thématiques ayant été explicitement conçus pour répondre immédiatement aux commissions et délégations parlementaires. Néanmoins, ces deux services coopéreront aussi étroitement que possible et échangeront des informations comme s'ils appartenaient réellement à un seul service. Ils partageront la ligne budgétaire existante pour l'expertise.

| 90. | Lors de sa réunion du 15 avril 2013, le Bureau avait autorisé des négociations avec le Comité économique et social et le Comité des régions dans le cadre de la procédure budgétaire 2014 en vue d'obtenir des gains d'efficacité dans le domaine de la traduction, la part de ces gains au sein du Parlement étant affectée au renforcement du service de recherche parlementaire. Ces négociations ayant abouti, le Bureau a donné mandat au président pour la signature d'un accord de coopération avec les deux comités lors de sa réunion du 9 décembre; cet accord offre notamment aux agents concernés par la restructuration du service de traduction des comités et qui auraient le profil requis, la possibilité d'être transférés au Parlement afin de travailler pour la nouvelle direction générale des services de recherche parlementaire (80 agents au maximum). |
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90.

Lors de sa réunion du 15 avril 2013, le Bureau avait autorisé des négociations avec le Comité économique et social et le Comité des régions dans le cadre de la procédure budgétaire 2014 en vue d'obtenir des gains d'efficacité dans le domaine de la traduction, la part de ces gains au sein du Parlement étant affectée au renforcement du service de recherche parlementaire. Ces négociations ayant abouti, le Bureau a donné mandat au président pour la signature d'un accord de coopération avec les deux comités lors de sa réunion du 9 décembre; cet accord offre notamment aux agents concernés par la restructuration du service de traduction des comités et qui auraient le profil requis, la possibilité d'être transférés au Parlement afin de travailler pour la nouvelle direction générale des services de recherche parlementaire (80 agents au maximum).

A.2.   Gestion des connaissances

| 91. | La coopération des commissions avec les départements thématiques est très étroite, continue et porte sur de nombreux aspects: les notes d'information des départements thématiques, les documents stratégiques, les études et les ateliers alimentent régulièrement les débats en commission et garantissent une interconnexion précieuse entre expertise et prise de décision politique. Afin d'améliorer la visibilité et l'accessibilité des documents produits par les départements thématiques, une lettre d'information commune à ces départements a été créée en 2013. Elle offre, sur une base mensuelle, un panorama des principaux événements à venir organisés au Parlement européen, un résumé des études essentielles en préparation et un lien direct vers une sélection d'études récemment publiées. Les départements thématiques ont procédé à une mise à jour importante des fiches techniques du Parlement en prévision des élections. |
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91.

La coopération des commissions avec les départements thématiques est très étroite, continue et porte sur de nombreux aspects: les notes d'information des départements thématiques, les documents stratégiques, les études et les ateliers alimentent régulièrement les débats en commission et garantissent une interconnexion précieuse entre expertise et prise de décision politique. Afin d'améliorer la visibilité et l'accessibilité des documents produits par les départements thématiques, une lettre d'information commune à ces départements a été créée en 2013. Elle offre, sur une base mensuelle, un panorama des principaux événements à venir organisés au Parlement européen, un résumé des études essentielles en préparation et un lien direct vers une sélection d'études récemment publiées. Les départements thématiques ont procédé à une mise à jour importante des fiches techniques du Parlement en prévision des élections.

A.3.   Codécision et avis conformes en matière de politique extérieure

| 92. | En vertu du traité de Lisbonne, tous les accords commerciaux sont désormais soumis à l'approbation du Parlement, alors que les mesures de mise en œuvre de la politique commerciale commune (PCC) relèvent de la procédure législative ordinaire. En 2013, la commission du commerce international (INTA) a traité d'importants rapports législatifs sur l'instrument international de passation des marchés publics, les règles de mise en œuvre et les accords en deuxième lecture sur Omnibus I et Omnibus II (alignement de la législation de l'Union en matière de commerce sur le traité de Lisbonne), ainsi que sur l'instrument de l'Union relatif aux marchés publics et la modernisation des instruments de défense commerciale de l'Union. Les groupes de suivi de la commission INTA ont continué à suivre les négociations commerciales. Des résolutions ont été adoptées en lien avec tous les mandats de négociation, lesquels ont été suggérés par la Commission. |
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92.

En vertu du traité de Lisbonne, tous les accords commerciaux sont désormais soumis à l'approbation du Parlement, alors que les mesures de mise en œuvre de la politique commerciale commune (PCC) relèvent de la procédure législative ordinaire. En 2013, la commission du commerce international (INTA) a traité d'importants rapports législatifs sur l'instrument international de passation des marchés publics, les règles de mise en œuvre et les accords en deuxième lecture sur Omnibus I et Omnibus II (alignement de la législation de l'Union en matière de commerce sur le traité de Lisbonne), ainsi que sur l'instrument de l'Union relatif aux marchés publics et la modernisation des instruments de défense commerciale de l'Union. Les groupes de suivi de la commission INTA ont continué à suivre les négociations commerciales. Des résolutions ont été adoptées en lien avec tous les mandats de négociation, lesquels ont été suggérés par la Commission.

| 93. | Les commissions ont reconduit la pratique du suivi des négociations d'accords internationaux. Pour la commission des affaires étrangères (AFET), il s'agissait notamment du cadre en cours pour les accords d'association avec les pays tiers. La commission AFET a également remis en question la pratique selon laquelle le Conseil ne demande l'approbation du Parlement qu'une fois que le processus de ratification est pratiquement achevé dans les États membres de l'Union. La commission AFET a adopté des résolutions portant sur tous les pays candidats et précandidats à l'adhésion à l'Union européenne, comme le veut aujourd'hui une pratique bien établie. |
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93.

Les commissions ont reconduit la pratique du suivi des négociations d'accords internationaux. Pour la commission des affaires étrangères (AFET), il s'agissait notamment du cadre en cours pour les accords d'association avec les pays tiers. La commission AFET a également remis en question la pratique selon laquelle le Conseil ne demande l'approbation du Parlement qu'une fois que le processus de ratification est pratiquement achevé dans les États membres de l'Union. La commission AFET a adopté des résolutions portant sur tous les pays candidats et précandidats à l'adhésion à l'Union européenne, comme le veut aujourd'hui une pratique bien établie.

| 94. | Le suivi de l'évolution de la situation en Ukraine s'est accru afin de déterminer la position du Parlement européen en ce qui concerne la signature de l'accord d'association. La commission AFET a organisé des réunions d'information avec les parties prenantes de l'Union et de l'Ukraine et a œuvré à la rédaction d'une résolution sur la politique de voisinage de l'Union, qui couvre l'accord d'association avec l'Ukraine (ainsi qu'avec la Moldavie et la Géorgie). |
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94.

Le suivi de l'évolution de la situation en Ukraine s'est accru afin de déterminer la position du Parlement européen en ce qui concerne la signature de l'accord d'association. La commission AFET a organisé des réunions d'information avec les parties prenantes de l'Union et de l'Ukraine et a œuvré à la rédaction d'une résolution sur la politique de voisinage de l'Union, qui couvre l'accord d'association avec l'Ukraine (ainsi qu'avec la Moldavie et la Géorgie).

| 95. | Le Bureau a décidé, le 26 février 2013, qu'un programme pour Euronest Scola (25) serait mis en place et géré par la DG EXPO sur le modèle des principes d'Euromed Scola (26), qui existe d'ores et déjà. Par ailleurs, un élargissement du programme destiné aux jeunes responsables politiques d'Europe, de Palestine et d'Israël permettant d'inclure les pays du voisinage a été décidé par le Bureau le 15 avril 2013. Pour la première fois, un programme Euronest Scola et deux nouveaux forums de jeunes responsables politiques ont été organisés — et ont remporté un grand succès — aux mois de novembre et décembre 2013 (Maghreb-UE et partenariat oriental-UE), ce qui traduit, en termes concrets, au travers de mesures de nature administrative, l'engagement prioritaire que le Parlement accorde au renforcement et à l'émancipation de la société civile dans le cadre de la politique de voisinage. |
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95.

Le Bureau a décidé, le 26 février 2013, qu'un programme pour Euronest Scola (25) serait mis en place et géré par la DG EXPO sur le modèle des principes d'Euromed Scola (26), qui existe d'ores et déjà. Par ailleurs, un élargissement du programme destiné aux jeunes responsables politiques d'Europe, de Palestine et d'Israël permettant d'inclure les pays du voisinage a été décidé par le Bureau le 15 avril 2013. Pour la première fois, un programme Euronest Scola et deux nouveaux forums de jeunes responsables politiques ont été organisés — et ont remporté un grand succès — aux mois de novembre et décembre 2013 (Maghreb-UE et partenariat oriental-UE), ce qui traduit, en termes concrets, au travers de mesures de nature administrative, l'engagement prioritaire que le Parlement accorde au renforcement et à l'émancipation de la société civile dans le cadre de la politique de voisinage.

A.4.   Amélioration des services liés à la séance plénière

| 96. | Les efforts d'amélioration de l'image de l'institution et de l'attractivité de la plénière ont été poursuivis en développant une base de données fiable de statistiques sur les activités de la plénière, en mettant en place les modifications au règlement et en adaptant les procédures internes, par exemple les déclarations écrites, les comptes rendus, les procédures de vote. Par ailleurs, la modernisation des applications informatiques concernant la plénière est toujours en cours. |
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96.

Les efforts d'amélioration de l'image de l'institution et de l'attractivité de la plénière ont été poursuivis en développant une base de données fiable de statistiques sur les activités de la plénière, en mettant en place les modifications au règlement et en adaptant les procédures internes, par exemple les déclarations écrites, les comptes rendus, les procédures de vote. Par ailleurs, la modernisation des applications informatiques concernant la plénière est toujours en cours.

| 97. | Pour ce qui est de la rédaction des actes législatifs, la généralisation de la procédure de finalisation des textes avant leur adoption, permettant une signature et une publication plus rapides de la législation, et le développement d'une grande capacité de programmation, ont rendu possible l'entrée en vigueur de la plupart des dossiers du CFP avant la fin de l'année. D'autres progrès ont en outre été accomplis dans le service rédactionnel «à la demande», par exemple dans la réalisation des outils e-Parliament
   (27) comme le Drafting Support Tool (28). |
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97.

Pour ce qui est de la rédaction des actes législatifs, la généralisation de la procédure de finalisation des textes avant leur adoption, permettant une signature et une publication plus rapides de la législation, et le développement d'une grande capacité de programmation, ont rendu possible l'entrée en vigueur de la plupart des dossiers du CFP avant la fin de l'année. D'autres progrès ont en outre été accomplis dans le service rédactionnel «à la demande», par exemple dans la réalisation des outils e-Parliament
   (27) comme le Drafting Support Tool (28).

| 98. | Il convient de noter que le nombre de textes législatifs adoptés par le Parlement (préparés par la direction des actes législatifs) a doublé par rapport à 2012. L'intégration de la langue croate (publication de textes législatifs et parlementaires depuis la date d'accession) a été un succès. |
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98.

Il convient de noter que le nombre de textes législatifs adoptés par le Parlement (préparés par la direction des actes législatifs) a doublé par rapport à 2012. L'intégration de la langue croate (publication de textes législatifs et parlementaires depuis la date d'accession) a été un succès.

B.   Stratégie de communication et préparation de la campagne d'information pour les élections de 2014

B.1.   Activités organisées au niveau central

| 99. | Le concept créatif pour la campagne institutionnelle d'information et de communication sur les élections européennes de 2014 a été approuvé par le Bureau le 20 mai 2013 et un contrat particulier relatif à l'exécution et à la mise en œuvre de la campagne a été signé le 7 juin 2013. Pour la campagne, l'accent a été mis sur la nature politique du Parlement européen et sur les nouveaux pouvoirs que lui a attribués le traité de Lisbonne, ce que traduit bien le message «Cette fois, c'est différent». Le concept retenu prévoit une démarche en quatre phases autour du slogan «AGIR. RÉAGIR. ACCOMPLIR». Ce slogan, qui tend à asseoir l'image de marque du Parlement européen, permet d'assurer la pérennité de la campagne bien au-delà de 2014. |
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99.

Le concept créatif pour la campagne institutionnelle d'information et de communication sur les élections européennes de 2014 a été approuvé par le Bureau le 20 mai 2013 et un contrat particulier relatif à l'exécution et à la mise en œuvre de la campagne a été signé le 7 juin 2013. Pour la campagne, l'accent a été mis sur la nature politique du Parlement européen et sur les nouveaux pouvoirs que lui a attribués le traité de Lisbonne, ce que traduit bien le message «Cette fois, c'est différent». Le concept retenu prévoit une démarche en quatre phases autour du slogan «AGIR. RÉAGIR. ACCOMPLIR». Ce slogan, qui tend à asseoir l'image de marque du Parlement européen, permet d'assurer la pérennité de la campagne bien au-delà de 2014.

| 100. | Le lancement de la campagne institutionnelle d'information et de communication a eu lieu à Strasbourg le 10 septembre 2013, dans le contexte du discours sur l'état de l'Union, moment symbolique choisi pour mettre l'accent sur le nouveau rôle du Parlement européen après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Cette opération a bénéficié d'une large couverture médiatique, quelque 160 journalistes ayant assisté à la conférence de presse de lancement. Cette couverture, conjuguée à une forte interaction sur les médias sociaux, permet de qualifier le lancement de vraie réussite en matière de sensibilisation. Le site officiel de la campagne est entré en service en décembre 2013. |
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100.

Le lancement de la campagne institutionnelle d'information et de communication a eu lieu à Strasbourg le 10 septembre 2013, dans le contexte du discours sur l'état de l'Union, moment symbolique choisi pour mettre l'accent sur le nouveau rôle du Parlement européen après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Cette opération a bénéficié d'une large couverture médiatique, quelque 160 journalistes ayant assisté à la conférence de presse de lancement. Cette couverture, conjuguée à une forte interaction sur les médias sociaux, permet de qualifier le lancement de vraie réussite en matière de sensibilisation. Le site officiel de la campagne est entré en service en décembre 2013.

| 101. | Les derniers mois de 2013 ont été consacrés à la mise en œuvre de la deuxième phase de la campagne (phase dite «thématique») et à la préparation des phases suivantes (phase de mobilisation et phase postélectorale). |
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101.

Les derniers mois de 2013 ont été consacrés à la mise en œuvre de la deuxième phase de la campagne (phase dite «thématique») et à la préparation des phases suivantes (phase de mobilisation et phase postélectorale).

B.2.   Activités décentralisées

| 102. | Outre le recours aux moyens de communication traditionnels, la phase thématique de la campagne met aussi en œuvre une série d'activités de sensibilisation novatrices, dont l'organisation de rencontres «ReACT» dans cinq grandes villes. |
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102.

Outre le recours aux moyens de communication traditionnels, la phase thématique de la campagne met aussi en œuvre une série d'activités de sensibilisation novatrices, dont l'organisation de rencontres «ReACT» dans cinq grandes villes.

| 103. | Les premières manifestations, organisées à Paris, à Varsovie et à Francfort, ont traité des grands thèmes que sont l'emploi, l'économie, le budget de l'Union et les Fonds structurels, et ont suscité un grand intérêt dans la société civile et parmi les acteurs concernés. Deux autres rencontres sur la qualité de vie et l'Union européenne dans le monde auront lieu à Rome et à Madrid en 2014. |
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103.

Les premières manifestations, organisées à Paris, à Varsovie et à Francfort, ont traité des grands thèmes que sont l'emploi, l'économie, le budget de l'Union et les Fonds structurels, et ont suscité un grand intérêt dans la société civile et parmi les acteurs concernés. Deux autres rencontres sur la qualité de vie et l'Union européenne dans le monde auront lieu à Rome et à Madrid en 2014.

| 104. | Les bureaux d'information ont joué un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la campagne, en assurant la promotion des outils mis au point au niveau central dans tous les États membres, en associant les acteurs concernés et les médias, multiplicateurs d'opinion, afin de diffuser très largement le message de la campagne, et en animant les médias sociaux au niveau local. |
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104.

Les bureaux d'information ont joué un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la campagne, en assurant la promotion des outils mis au point au niveau central dans tous les États membres, en associant les acteurs concernés et les médias, multiplicateurs d'opinion, afin de diffuser très largement le message de la campagne, et en animant les médias sociaux au niveau local.

B.3.   EYE

| 105. | La rencontre de la jeunesse européenne (EYE) sera organisée parallèlement à la campagne institutionnelle d'information et de communication. Le 1er juillet 2013, le Bureau a adopté le concept de cet événement destiné à sensibiliser les jeunes à l'identité européenne. |
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105.

La rencontre de la jeunesse européenne (EYE) sera organisée parallèlement à la campagne institutionnelle d'information et de communication. Le 1er juillet 2013, le Bureau a adopté le concept de cet événement destiné à sensibiliser les jeunes à l'identité européenne.

| 106. | Cette rencontre, placée sous la devise «Des idées pour une Europe meilleure», aura lieu à Strasbourg en mai 2014, et réunira près de 5  000 jeunes venus des quatre coins de l'Europe. Les inscriptions sont ouvertes depuis octobre 2013. |
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106.

Cette rencontre, placée sous la devise «Des idées pour une Europe meilleure», aura lieu à Strasbourg en mai 2014, et réunira près de 5  000 jeunes venus des quatre coins de l'Europe. Les inscriptions sont ouvertes depuis octobre 2013.

B.4.   Progrès réalisés au niveau du projet de Maison de l'histoire européenne

| 107. | Le Bureau a adopté le concept et les grandes lignes de l'exposition permanente au cours de sa réunion du 22 octobre 2012. Ce concept a été enrichi en 2013 avec un cabinet de scénographie. Il est aujourd'hui achevé. |
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107.

Le Bureau a adopté le concept et les grandes lignes de l'exposition permanente au cours de sa réunion du 22 octobre 2012. Ce concept a été enrichi en 2013 avec un cabinet de scénographie. Il est aujourd'hui achevé.

| 108. | L'équipe de la Maison de l'histoire européenne, qui se consacre à la mise au point de l'exposition permanente, a également engagé l'élaboration de l'offre qui sera proposée aux visiteurs et qui comprendra des expositions temporaires et itinérantes, des manifestations, des conférences ainsi qu'un vaste choix de contenus en ligne et de programmes didactiques s'adressant à différentes tranches d'âge. La Maison de l'histoire européenne fait partie intégrante de l'offre proposée par le Parlement européen à ses visiteurs et s'inscrit dans la stratégie définie actuellement en leur direction. |
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108.

L'équipe de la Maison de l'histoire européenne, qui se consacre à la mise au point de l'exposition permanente, a également engagé l'élaboration de l'offre qui sera proposée aux visiteurs et qui comprendra des expositions temporaires et itinérantes, des manifestations, des conférences ainsi qu'un vaste choix de contenus en ligne et de programmes didactiques s'adressant à différentes tranches d'âge. La Maison de l'histoire européenne fait partie intégrante de l'offre proposée par le Parlement européen à ses visiteurs et s'inscrit dans la stratégie définie actuellement en leur direction.

| 109. | Les travaux dans le bâtiment Eastman, qui accueillera la Maison de l'histoire européenne, ont considérablement avancé en 2013 et devraient être terminés avant la fin de l'année 2014. Le bâtiment sera aménagé pour accueillir les expositions: l'ouverture de la Maison de l'histoire européenne et de son exposition permanente est prévue fin 2015, tandis que la première exposition temporaire est programmée pour 2016. |
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109.

Les travaux dans le bâtiment Eastman, qui accueillera la Maison de l'histoire européenne, ont considérablement avancé en 2013 et devraient être terminés avant la fin de l'année 2014. Le bâtiment sera aménagé pour accueillir les expositions: l'ouverture de la Maison de l'histoire européenne et de son exposition permanente est prévue fin 2015, tandis que la première exposition temporaire est programmée pour 2016.

B.5.   Amélioration des services aux visiteurs

| 110. | Des progrès ont été réalisés dans l'amélioration des services aux visiteurs en 2013 grâce à la signature, à la suite de la décision du Bureau du 18 novembre 2013, de deux accords de coopération avec le port autonome de Strasbourg, d'une part, et avec la région Alsace et le Mémorial de l'Alsace-Moselle, d'autre part: la capacité d'accueil des visiteurs des locaux du Parlement à Strasbourg sera accrue pour faire face à la hausse attendue des visites à l'occasion de l'année électorale et les visiteurs du Parlement européen à Strasbourg se verront offrir une perspective historique plus vaste dans le cadre du nouveau projet EU-PHORIA à Schirmeck. |
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110.

Des progrès ont été réalisés dans l'amélioration des services aux visiteurs en 2013 grâce à la signature, à la suite de la décision du Bureau du 18 novembre 2013, de deux accords de coopération avec le port autonome de Strasbourg, d'une part, et avec la région Alsace et le Mémorial de l'Alsace-Moselle, d'autre part: la capacité d'accueil des visiteurs des locaux du Parlement à Strasbourg sera accrue pour faire face à la hausse attendue des visites à l'occasion de l'année électorale et les visiteurs du Parlement européen à Strasbourg se verront offrir une perspective historique plus vaste dans le cadre du nouveau projet EU-PHORIA à Schirmeck.

| 111. | Dans le même temps, et conformément à la décision susmentionnée, des travaux préparatoires ont été réalisés en vue de l'installation d'une petite salle de cinéma à 360o à Strasbourg et à Berlin et dans la perspective de la mise en place à Strasbourg de jeux de rôle semblables à ceux actuellement organisés à Bruxelles. |
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111.

Dans le même temps, et conformément à la décision susmentionnée, des travaux préparatoires ont été réalisés en vue de l'installation d'une petite salle de cinéma à 360o à Strasbourg et à Berlin et dans la perspective de la mise en place à Strasbourg de jeux de rôle semblables à ceux actuellement organisés à Bruxelles.

C.   Adaptations institutionnelles découlant de l'adhésion de la Croatie

| 112. | Le pourvoi des postes prévus au budget (124 au total) s'est fait par nomination d'agents temporaires avec effet au 1er juillet 2013, puis par le remplacement des agents temporaires par des fonctionnaires stagiaires au fur et à mesure de la publication des listes de lauréats des concours spécifiques pour les citoyens de nationalité croate. |
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112.

Le pourvoi des postes prévus au budget (124 au total) s'est fait par nomination d'agents temporaires avec effet au 1er juillet 2013, puis par le remplacement des agents temporaires par des fonctionnaires stagiaires au fur et à mesure de la publication des listes de lauréats des concours spécifiques pour les citoyens de nationalité croate.

| 113. | Les douze observateurs croates ont assisté aux travaux parlementaires (sessions plénières, commissions, groupes politiques) depuis le 1er avril 2012 et sont devenus députés à part entière au 1er juillet 2013. |
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113.

Les douze observateurs croates ont assisté aux travaux parlementaires (sessions plénières, commissions, groupes politiques) depuis le 1er avril 2012 et sont devenus députés à part entière au 1er juillet 2013.

D.   Poursuite de la réalisation des programmes pluriannuels visant à rationaliser et à moderniser des secteurs clés de l'administration du Parlement

D.1.   Politique immobilière

| 114. | Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie immobilière à moyen terme arrêtée par le Bureau le 24 mars 2010, plusieurs projets ont été décidés ou ont été mis en œuvre, tels que décrits ci-dessous: |
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114.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie immobilière à moyen terme arrêtée par le Bureau le 24 mars 2010, plusieurs projets ont été décidés ou ont été mis en œuvre, tels que décrits ci-dessous:

Bruxelles

| 115. | Concernant le projet Trebel, le permis d'urbanisme a été délivré le 30 avril 2013 avec une diminution des surfaces prévues initialement d'environ 8 %. Suite à cette modification du projet, un déficit supplémentaire de surfaces de bureaux de 2  562 m2 est attendu à l'horizon 2017. |
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115.

Concernant le projet Trebel, le permis d'urbanisme a été délivré le 30 avril 2013 avec une diminution des surfaces prévues initialement d'environ 8 %. Suite à cette modification du projet, un déficit supplémentaire de surfaces de bureaux de 2  562 m2 est attendu à l'horizon 2017.

| 116. | La recherche d'une solution temporaire jusqu'à prise en occupation du bâtiment Trebel prévue courant 2017 a permis d'identifier le bâtiment Square de Meeûs no 8 comme le plus approprié (cf. décisions du Bureau des 30 novembre 2011, 14 janvier 2013 et 11 mars 2013 ainsi que la décision de la commission des budgets du 28 février 2013). Le contrat d'usufruit de 12 ans pour ce bâtiment a été signé le 28 mars 2013, avec une prise en occupation du bâtiment prévue à partir du 31 mars 2014. La planification des déménagements en cascade de 2014 des services actuellement hébergés dans d'autres bâtiments (minimum 1  000 personnes) ainsi que les travaux dans les bureaux actuels et futurs des députés et de leurs assistants a été initiée en 2013. |
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116.

La recherche d'une solution temporaire jusqu'à prise en occupation du bâtiment Trebel prévue courant 2017 a permis d'identifier le bâtiment Square de Meeûs no 8 comme le plus approprié (cf. décisions du Bureau des 30 novembre 2011, 14 janvier 2013 et 11 mars 2013 ainsi que la décision de la commission des budgets du 28 février 2013). Le contrat d'usufruit de 12 ans pour ce bâtiment a été signé le 28 mars 2013, avec une prise en occupation du bâtiment prévue à partir du 31 mars 2014. La planification des déménagements en cascade de 2014 des services actuellement hébergés dans d'autres bâtiments (minimum 1  000 personnes) ainsi que les travaux dans les bureaux actuels et futurs des députés et de leurs assistants a été initiée en 2013.

Luxembourg

| 117. | En ce qui concerne le projet Konrad Adenauer, une analyse globale de l'action du Bureau assurant initialement la maîtrise d'œuvre du projet a été effectuée dans le cadre du partenariat signé le 16 janvier 2012 avec l'État luxembourgeois et a eu pour conséquence l'arrêt de la prestation de ce bureau. Un appel d'offres pour une maîtrise d'œuvre renforcée chargée du suivi du chantier a été publié le 2 janvier 2013 et a abouti à la désignation des cinq entités composant la maîtrise d'œuvre d'exécution, sous la direction d'un coordinateur-pilote. Les prestations liées à la nouvelle maîtrise d'œuvre ont commencé à la mi-2013. En outre, la recherche des mesures d'économie au niveau du projet et la relance des appels d'offres pour le gros-œuvre du chantier Est ont permis d'obtenir des offres qui respectent les budgets alloués. Les travaux de construction ont débuté en septembre 2013. Un lot supplémentaire (Façades) a pu être attribué le 20 décembre 2013 et a donné lieu à la signature du contrat correspondant le 6 janvier 2014. |
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117.

En ce qui concerne le projet Konrad Adenauer, une analyse globale de l'action du Bureau assurant initialement la maîtrise d'œuvre du projet a été effectuée dans le cadre du partenariat signé le 16 janvier 2012 avec l'État luxembourgeois et a eu pour conséquence l'arrêt de la prestation de ce bureau. Un appel d'offres pour une maîtrise d'œuvre renforcée chargée du suivi du chantier a été publié le 2 janvier 2013 et a abouti à la désignation des cinq entités composant la maîtrise d'œuvre d'exécution, sous la direction d'un coordinateur-pilote. Les prestations liées à la nouvelle maîtrise d'œuvre ont commencé à la mi-2013. En outre, la recherche des mesures d'économie au niveau du projet et la relance des appels d'offres pour le gros-œuvre du chantier Est ont permis d'obtenir des offres qui respectent les budgets alloués. Les travaux de construction ont débuté en septembre 2013. Un lot supplémentaire (Façades) a pu être attribué le 20 décembre 2013 et a donné lieu à la signature du contrat correspondant le 6 janvier 2014.

| 118. | Par ailleurs, le montage financier mis en place pour le financement du projet a connu ses premières applications pratiques. Les premières factures ont été payées aux entreprises de travaux par la société immobilière constituée à cet effet. Un contrat de fiducie a été signé le 25 novembre 2013 avec la banque BGL. Il est destiné à garantir les montants crédités aux comptes de la société immobilière et à permettre le versement en toute sécurité des crédits affectés au projet Konrad Adenauer par l'autorité budgétaire. Le compte fiduciaire en question a pu ainsi recevoir les premiers virements en décembre 2013. Conformément aux obligations contractuelles, un premier tirage sur prêt a été effectué le 31 décembre 2013. |
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118.

Par ailleurs, le montage financier mis en place pour le financement du projet a connu ses premières applications pratiques. Les premières factures ont été payées aux entreprises de travaux par la société immobilière constituée à cet effet. Un contrat de fiducie a été signé le 25 novembre 2013 avec la banque BGL. Il est destiné à garantir les montants crédités aux comptes de la société immobilière et à permettre le versement en toute sécurité des crédits affectés au projet Konrad Adenauer par l'autorité budgétaire. Le compte fiduciaire en question a pu ainsi recevoir les premiers virements en décembre 2013. Conformément aux obligations contractuelles, un premier tirage sur prêt a été effectué le 31 décembre 2013.

| 119. | Dans l'attente de la mise en service du nouveau bâtiment Konrad Adenauer, il s'avère nécessaire de prolonger la location du bâtiment Goldbell jusqu'au 31 décembre 2017, et de louer le bâtiment Geos en lieu et place du bâtiment Président. Concernant le bâtiment Goldbell, une économie substantielle par rapport aux conditions actuelles de location a pu être obtenue au terme de la négociation avec le propriétaire, et l'avenant au contrat de bail a été signé en décembre 2013 à la suite de l'accord du Bureau lors de sa réunion du 21 octobre 2013 (29). Par ailleurs, une analyse coûts/bénéfices a démontré qu'un déménagement du bâtiment Président vers le bâtiment Geos en 2014 occasionnerait une économie pour la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2017 supérieure à celle générée par la poursuite du bail du Président dans les nouvelles conditions proposées par son propriétaire. En conséquence, le 13 août 2013, un contrat de location du bâtiment Geos a été signé à la suite de l'accord du Bureau lors de sa réunion du 2 juillet 2013 (30). |
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119.

Dans l'attente de la mise en service du nouveau bâtiment Konrad Adenauer, il s'avère nécessaire de prolonger la location du bâtiment Goldbell jusqu'au 31 décembre 2017, et de louer le bâtiment Geos en lieu et place du bâtiment Président. Concernant le bâtiment Goldbell, une économie substantielle par rapport aux conditions actuelles de location a pu être obtenue au terme de la négociation avec le propriétaire, et l'avenant au contrat de bail a été signé en décembre 2013 à la suite de l'accord du Bureau lors de sa réunion du 21 octobre 2013 (29). Par ailleurs, une analyse coûts/bénéfices a démontré qu'un déménagement du bâtiment Président vers le bâtiment Geos en 2014 occasionnerait une économie pour la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2017 supérieure à celle générée par la poursuite du bail du Président dans les nouvelles conditions proposées par son propriétaire. En conséquence, le 13 août 2013, un contrat de location du bâtiment Geos a été signé à la suite de l'accord du Bureau lors de sa réunion du 2 juillet 2013 (30).

Bureaux d'information

| 120. | Le précontrat d'achat du nouveau bâtiment à Sofia a été signé le 7 juillet 2011 pour un montant de 9 millions d'EUR. En raison des malfaçons et de la non-conformité des travaux d'aménagement, la réception du bâtiment n'a pas pu se faire en 2012. Après que le propriétaire a remédié à tous les vices de construction, la procédure de réception du bâtiment a abouti à la signature, le 4 juin 2013, de l'acte d'acquisition devant un notaire à Sofia. L'emménagement a eu lieu le 11 juin 2013 et depuis juillet 2013, la Maison de l'Europe est pleinement opérationnelle. |
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120.

Le précontrat d'achat du nouveau bâtiment à Sofia a été signé le 7 juillet 2011 pour un montant de 9 millions d'EUR. En raison des malfaçons et de la non-conformité des travaux d'aménagement, la réception du bâtiment n'a pas pu se faire en 2012. Après que le propriétaire a remédié à tous les vices de construction, la procédure de réception du bâtiment a abouti à la signature, le 4 juin 2013, de l'acte d'acquisition devant un notaire à Sofia. L'emménagement a eu lieu le 11 juin 2013 et depuis juillet 2013, la Maison de l'Europe est pleinement opérationnelle.

| 121. | Un accord de coopération entre le Parlement européen et la Commission européenne en matière de gestion conjointe des Maisons de l'Europe est toujours recherché en vue, d'une part, de la définition d'un cadre de programmation pluriannuelle des prospections pour l'acquisition ou la location, et, d'autre part, de la simplification des procédures administratives et financières de leur gestion quotidienne. |
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121.

Un accord de coopération entre le Parlement européen et la Commission européenne en matière de gestion conjointe des Maisons de l'Europe est toujours recherché en vue, d'une part, de la définition d'un cadre de programmation pluriannuelle des prospections pour l'acquisition ou la location, et, d'autre part, de la simplification des procédures administratives et financières de leur gestion quotidienne.

Nouvelle politique de maintenance et rénovation des bâtiments

| 122. | Un audit externe a été lancé en 2013 afin de pouvoir présenter, à l'occasion de la nouvelle législature, une première évaluation de la politique de maintenance renforcée. Un schéma d'audit interne et externe à reproduire régulièrement à chaque législature a été approuvé par le Bureau le 26 février 2013, les ressources à mobiliser seront définies en conséquence. |
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122.

Un audit externe a été lancé en 2013 afin de pouvoir présenter, à l'occasion de la nouvelle législature, une première évaluation de la politique de maintenance renforcée. Un schéma d'audit interne et externe à reproduire régulièrement à chaque législature a été approuvé par le Bureau le 26 février 2013, les ressources à mobiliser seront définies en conséquence.

| 123. | La fermeture temporaire de la zone A du bâtiment Paul-Henri Spaak a été décidée à la suite de la découverte de fissures dans trois des poutres de la charpente de l'hémicycle lors de vérifications faites en septembre 2012 dans le cadre de la politique continue de contrôle et de maintenance préventive des infrastructures du Parlement. Après une analyse détaillée des avantages et des inconvénients des solutions de remise en sécurité de la charpente, les experts ont retenu une solution qui, compte tenu des délais d'études, de contrôle, d'appels d'offres, de réalisation des travaux et de remise en état de l'hémicycle, prévoit que ce dernier ne pourra pas être réoccupé avant le début de l'année 2014. Le contrat relatif aux travaux de remise en sécurité de l'hémicycle (réparation de la charpente et réhabilitation de l'hémicycle) a été signé le 26 juin 2013, permettant le début des travaux de renforcement de la charpente. |
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123.

La fermeture temporaire de la zone A du bâtiment Paul-Henri Spaak a été décidée à la suite de la découverte de fissures dans trois des poutres de la charpente de l'hémicycle lors de vérifications faites en septembre 2012 dans le cadre de la politique continue de contrôle et de maintenance préventive des infrastructures du Parlement. Après une analyse détaillée des avantages et des inconvénients des solutions de remise en sécurité de la charpente, les experts ont retenu une solution qui, compte tenu des délais d'études, de contrôle, d'appels d'offres, de réalisation des travaux et de remise en état de l'hémicycle, prévoit que ce dernier ne pourra pas être réoccupé avant le début de l'année 2014. Le contrat relatif aux travaux de remise en sécurité de l'hémicycle (réparation de la charpente et réhabilitation de l'hémicycle) a été signé le 26 juin 2013, permettant le début des travaux de renforcement de la charpente.

| 124. | Sur le sujet du désordre dont est atteinte la couche de protection contre l'incendie de la charpente de la toiture (flocage) de l'immeuble Louise Weiss, les opérations d'expertises menées par le collège nommé par le tribunal de grande instance de Strasbourg se poursuivront jusqu'à l'échéance du premier trimestre 2014. Toutefois, les conclusions du collège, issues d'études menées par ce dernier dans le cadre de l'expertise, ont permis au Parlement européen d'envisager la mise en œuvre des premiers travaux de remise en conformité de la charpente couvrant l'hémicycle au regard de la législation sur la sécurité incendie. À ce titre, deux procédures d'appel d'offres ont été lancées. La première, concernant les travaux mentionnés ci-dessus, est suspendue à la conclusion du rapport des experts et la décision devrait intervenir avant le mois de mai 2014. La seconde est finalisée et permettra la production d'une étude d'ingénierie incendie permettant de mieux appréhender les modes de remise en conformité du reste de l'ouvrage. Les actions issues de cette seconde procédure devraient aboutir au premier trimestre 2014. |
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124.

Sur le sujet du désordre dont est atteinte la couche de protection contre l'incendie de la charpente de la toiture (flocage) de l'immeuble Louise Weiss, les opérations d'expertises menées par le collège nommé par le tribunal de grande instance de Strasbourg se poursuivront jusqu'à l'échéance du premier trimestre 2014. Toutefois, les conclusions du collège, issues d'études menées par ce dernier dans le cadre de l'expertise, ont permis au Parlement européen d'envisager la mise en œuvre des premiers travaux de remise en conformité de la charpente couvrant l'hémicycle au regard de la législation sur la sécurité incendie. À ce titre, deux procédures d'appel d'offres ont été lancées. La première, concernant les travaux mentionnés ci-dessus, est suspendue à la conclusion du rapport des experts et la décision devrait intervenir avant le mois de mai 2014. La seconde est finalisée et permettra la production d'une étude d'ingénierie incendie permettant de mieux appréhender les modes de remise en conformité du reste de l'ouvrage. Les actions issues de cette seconde procédure devraient aboutir au premier trimestre 2014.

D.2.   Politique environnementale

| 125. | Le Parlement européen est devenu un exemple dans la lutte contre le changement climatique en mettant en place une stratégie complète de réduction et de compensation des émissions de carbone, avec un objectif ambitieux de réduction de 30 % de ses émissions avant 2020. En 2013, une réduction de 26,4 % a été réalisée et 28 % de l'empreinte carbone ont été compensés (bâtiments, missions, voitures officielles). |
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125.

Le Parlement européen est devenu un exemple dans la lutte contre le changement climatique en mettant en place une stratégie complète de réduction et de compensation des émissions de carbone, avec un objectif ambitieux de réduction de 30 % de ses émissions avant 2020. En 2013, une réduction de 26,4 % a été réalisée et 28 % de l'empreinte carbone ont été compensés (bâtiments, missions, voitures officielles).

| 126. | Pour la première fois depuis le premier enregistrement EMAS en 2007 (qui a couvert 9 bâtiments), le Parlement européen a augmenté le nombre de bâtiments recevant l'enregistrement EMAS. Trois nouveaux bâtiments (WIB, JAN et PFL) ont été ajoutés en 2013. Ceci a exigé la réalisation d'une analyse environnementale et d'audits de ces bâtiments. De plus, ce contrat a été utilisé pour commander une quantité significative de contrôles pour faciliter l'interprétation de la législation environnementale et pour s'assurer que les services du Parlement soient entièrement conformes (exigence du règlement EMAS). À la suite de la réalisation d'audits externes en mai et juin 2013, le Parlement a pu demander la prolongation de son enregistrement EMAS pour trois années supplémentaires. |
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126.

Pour la première fois depuis le premier enregistrement EMAS en 2007 (qui a couvert 9 bâtiments), le Parlement européen a augmenté le nombre de bâtiments recevant l'enregistrement EMAS. Trois nouveaux bâtiments (WIB, JAN et PFL) ont été ajoutés en 2013. Ceci a exigé la réalisation d'une analyse environnementale et d'audits de ces bâtiments. De plus, ce contrat a été utilisé pour commander une quantité significative de contrôles pour faciliter l'interprétation de la législation environnementale et pour s'assurer que les services du Parlement soient entièrement conformes (exigence du règlement EMAS). À la suite de la réalisation d'audits externes en mai et juin 2013, le Parlement a pu demander la prolongation de son enregistrement EMAS pour trois années supplémentaires.

| 127. | Un contrat a été signé avec l'entreprise ECOACT le 7 novembre 2013 pour compenser 28  747 tonnes de CO2 dans le cadre d'un projet de rendement énergétique dans le système de chauffage urbain à Pernik, en Bulgarie. Les crédits de compensation achetés sont conformes avec le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (UE ETS). |
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127.

Un contrat a été signé avec l'entreprise ECOACT le 7 novembre 2013 pour compenser 28  747 tonnes de CO2 dans le cadre d'un projet de rendement énergétique dans le système de chauffage urbain à Pernik, en Bulgarie. Les crédits de compensation achetés sont conformes avec le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (UE ETS).

| 128. | Par ailleurs, trois événements ont été organisés en 2013 dans les trois lieux: la semaine «Verte», la semaine «Mobilité» et la semaine «Déchets». |
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128.

Par ailleurs, trois événements ont été organisés en 2013 dans les trois lieux: la semaine «Verte», la semaine «Mobilité» et la semaine «Déchets».

D.3.   Politique de restauration

| 129. | L'année 2013 marque le début d'une période de réformes structurelles des activités de restauration du Parlement, visant leur modernisation complète d'ici 2019. Dans ce contexte, le Bureau a adopté, lors de sa réunion du 10 juin 2013, une note du secrétaire général sur «la nouvelle politique de restauration du Parlement 2014-2019 — Directives pour la modernisation», fournissant ainsi pour la première fois depuis 1979, une orientation stratégique pour le développement futur de ce secteur. |
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129.

L'année 2013 marque le début d'une période de réformes structurelles des activités de restauration du Parlement, visant leur modernisation complète d'ici 2019. Dans ce contexte, le Bureau a adopté, lors de sa réunion du 10 juin 2013, une note du secrétaire général sur «la nouvelle politique de restauration du Parlement 2014-2019 — Directives pour la modernisation», fournissant ainsi pour la première fois depuis 1979, une orientation stratégique pour le développement futur de ce secteur.

| 130. | La décision du Bureau couvre non seulement les questions liées aux infrastructures, aux aspects opérationnels et nutritionnels, mais également les objectifs économiques. Les premiers effets de la mise en œuvre de la réforme structurelle couplés à une révision des prix (inchangés depuis 12 ans) effectuée début 2013 dans les restaurants, les self-service, les cafétérias et les bars du Parlement, ont permis une amélioration de la situation pour la ligne budgétaire 1 6 5 2 «Frais de fonctionnement des restaurants et cantines». |
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130.

La décision du Bureau couvre non seulement les questions liées aux infrastructures, aux aspects opérationnels et nutritionnels, mais également les objectifs économiques. Les premiers effets de la mise en œuvre de la réforme structurelle couplés à une révision des prix (inchangés depuis 12 ans) effectuée début 2013 dans les restaurants, les self-service, les cafétérias et les bars du Parlement, ont permis une amélioration de la situation pour la ligne budgétaire 1 6 5 2 «Frais de fonctionnement des restaurants et cantines».

| 131. | Grâce à une meilleure gestion des coûts, à une productivité accrue, à une mise en concurrence entre les différents fournisseurs et à une tarification réaliste, il est prévu de parvenir à une situation d'équilibre à la fin de la période législative 2014-2019. |
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131.

Grâce à une meilleure gestion des coûts, à une productivité accrue, à une mise en concurrence entre les différents fournisseurs et à une tarification réaliste, il est prévu de parvenir à une situation d'équilibre à la fin de la période législative 2014-2019.

D.4.   Poursuite de la modernisation des technologies de l'information/Sécurité

| 132. | La réalisation de programmes tels que e-Parliament (amendements et signature électroniques, MEP Portal, etc.), Paperless [e-Committee
   (31), e-Meeting
   (32), etc.] et Knowledge Management, permet de s'orienter vers un PE totalement connecté et en mobilité. Ceci est complété par l'introduction (en cours) de la tablette comme outil de travail standard. Ce processus a été accompagné par un renouvellement du software (migration à niveaux supérieurs W7 et Outlook 2010) et un renforcement considérable du réseau de vidéoconférence ainsi que du wifi. |
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132.

La réalisation de programmes tels que e-Parliament (amendements et signature électroniques, MEP Portal, etc.), Paperless [e-Committee
   (31), e-Meeting
   (32), etc.] et Knowledge Management, permet de s'orienter vers un PE totalement connecté et en mobilité. Ceci est complété par l'introduction (en cours) de la tablette comme outil de travail standard. Ce processus a été accompagné par un renouvellement du software (migration à niveaux supérieurs W7 et Outlook 2010) et un renforcement considérable du réseau de vidéoconférence ainsi que du wifi.

| 133. | À la suite d'articles de presse relatant une intrusion dans le réseau wifi ouvert du Parlement européen, une enquête a été lancée pour évaluer l'ampleur et la nature de l'attaque. Lors de sa réunion du 9 décembre 2013, le Bureau a unanimement approuvé les mesures immédiates et à moyen terme proposées par le secrétaire général en vue du renforcement des règles de sécurité du Parlement concernant l'utilisation d'équipements mobiles. |
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133.

À la suite d'articles de presse relatant une intrusion dans le réseau wifi ouvert du Parlement européen, une enquête a été lancée pour évaluer l'ampleur et la nature de l'attaque. Lors de sa réunion du 9 décembre 2013, le Bureau a unanimement approuvé les mesures immédiates et à moyen terme proposées par le secrétaire général en vue du renforcement des règles de sécurité du Parlement concernant l'utilisation d'équipements mobiles.

D.5.   Relations avec les parlements nationaux

| 134. | Les relations avec les parlements nationaux ont été encore renforcées grâce à la semaine parlementaire qui s'est déroulée du 28 au 30 janvier 2013 et pendant laquelle les députés au Parlement européen et les députés aux parlements nationaux se sont rencontrés pour débattre du semestre européen pour la coordination des politiques économiques. |
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134.

Les relations avec les parlements nationaux ont été encore renforcées grâce à la semaine parlementaire qui s'est déroulée du 28 au 30 janvier 2013 et pendant laquelle les députés au Parlement européen et les députés aux parlements nationaux se sont rencontrés pour débattre du semestre européen pour la coordination des politiques économiques.

| 135. | La première conférence interparlementaire sur la gouvernance économique et financière de l'Union européenne, prévue par l'article 13 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, s'est déroulée à Vilnius les 16 et 17 octobre 2013. |
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135.

La première conférence interparlementaire sur la gouvernance économique et financière de l'Union européenne, prévue par l'article 13 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, s'est déroulée à Vilnius les 16 et 17 octobre 2013.

| 136. | Sur le plan technique, il faut noter le développement de la base de données du PE pour les documents des parlements nationaux «Connect», dans le but de mieux diffuser leurs avis et contributions, conformément à ce qui est prévu par le traité en matière de subsidiarité et de proportionnalité. Le projet pilote sur les «vidéoconférences» comme atout majeur dans la coopération interparlementaire a été conclu avec succès. L'information à disposition des membres et des tiers a été significativement améliorée grâce au développement des bases de données CERDP (Centre européen de recherche et de documentation parlementaires) et IPEX (Réseau communautaire d'échange d'information interparlementaire). |
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136.

Sur le plan technique, il faut noter le développement de la base de données du PE pour les documents des parlements nationaux «Connect», dans le but de mieux diffuser leurs avis et contributions, conformément à ce qui est prévu par le traité en matière de subsidiarité et de proportionnalité. Le projet pilote sur les «vidéoconférences» comme atout majeur dans la coopération interparlementaire a été conclu avec succès. L'information à disposition des membres et des tiers a été significativement améliorée grâce au développement des bases de données CERDP (Centre européen de recherche et de documentation parlementaires) et IPEX (Réseau communautaire d'échange d'information interparlementaire).

D.6.   Restructuration approfondie des services de sécurité

| 137. | Depuis la décision du Bureau de juin 2012 concernant l'internalisation des services de sécurité générale, une série de mesures préparatoires visant à lancer l'internalisation ont été adoptées, à commencer par la procédure de sélection de 1  212 candidats retenus sur un total de 2  443 candidatures qui permet de recruter progressivement des agents contractuels sur les trois lieux de travail du Parlement, et cela, dans le strict respect du plan d'action approuvé par le Bureau. |
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137.

Depuis la décision du Bureau de juin 2012 concernant l'internalisation des services de sécurité générale, une série de mesures préparatoires visant à lancer l'internalisation ont été adoptées, à commencer par la procédure de sélection de 1  212 candidats retenus sur un total de 2  443 candidatures qui permet de recruter progressivement des agents contractuels sur les trois lieux de travail du Parlement, et cela, dans le strict respect du plan d'action approuvé par le Bureau.

| 138. | Depuis septembre 2013, le dispatching est exclusivement constitué d'agents du Parlement et, depuis octobre, les fonctions de sécurité pour la crèche, le Parlamentarium et les points d'accès au bâtiment ASP sont également internalisées. |
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138.

Depuis septembre 2013, le dispatching est exclusivement constitué d'agents du Parlement et, depuis octobre, les fonctions de sécurité pour la crèche, le Parlamentarium et les points d'accès au bâtiment ASP sont également internalisées.

| 139. | L'internalisation implique un processus complexe et à multiples facettes comprenant non seulement une vaste opération de recrutement d'agents du Parlement, mais aussi et surtout leur formation, adaptation et intégration ainsi que l'organisation des activités, tâches qui n'ont jamais été assurées en interne dans le passé. La complexité de ce processus tient aussi au fait que, durant sa phase transitoire et jusqu'à sa réalisation complète, les sociétés externes actuellement chargées de la sécurité et le personnel du Parlement devront travailler en parallèle. |
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139.

L'internalisation implique un processus complexe et à multiples facettes comprenant non seulement une vaste opération de recrutement d'agents du Parlement, mais aussi et surtout leur formation, adaptation et intégration ainsi que l'organisation des activités, tâches qui n'ont jamais été assurées en interne dans le passé. La complexité de ce processus tient aussi au fait que, durant sa phase transitoire et jusqu'à sa réalisation complète, les sociétés externes actuellement chargées de la sécurité et le personnel du Parlement devront travailler en parallèle.

| 140. | Comme indiqué dans le plan d'action approuvé par le Bureau, le processus d'internalisation à Bruxelles et Strasbourg sera conduit de manière progressive pendant la période 2013-2016. En ce qui concerne Luxembourg, le processus d'internalisation est conditionné par la politique immobilière et notamment les travaux en cours au bâtiment KAD. Par conséquent, son évaluation et sa mise en œuvre seront liés à l'état d'avancement des travaux. |
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140.

Comme indiqué dans le plan d'action approuvé par le Bureau, le processus d'internalisation à Bruxelles et Strasbourg sera conduit de manière progressive pendant la période 2013-2016. En ce qui concerne Luxembourg, le processus d'internalisation est conditionné par la politique immobilière et notamment les travaux en cours au bâtiment KAD. Par conséquent, son évaluation et sa mise en œuvre seront liés à l'état d'avancement des travaux.

E.   Autres mesures de modernisation

E.1.   Amélioration des services aux députés

| 141. | Lors de sa réunion du 9 décembre 2013, le Bureau a pris acte et approuvé la création d'un guichet unique pour les services parlementaires aux députés. Ceci fait suite aux conclusions d'un processus de consultation des députés et du personnel du Parlement sur les pistes d'amélioration et de modernisation des capacités organisationnelles du Parlement. Ce service sera rattaché à la direction de la logistique, et les recrutements du personnel attaché à cette unité se feront par voie de redéploiement interne. Il commencera à fonctionner progressivement début 2014 pour être pleinement opérationnel après les élections. |
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141.

Lors de sa réunion du 9 décembre 2013, le Bureau a pris acte et approuvé la création d'un guichet unique pour les services parlementaires aux députés. Ceci fait suite aux conclusions d'un processus de consultation des députés et du personnel du Parlement sur les pistes d'amélioration et de modernisation des capacités organisationnelles du Parlement. Ce service sera rattaché à la direction de la logistique, et les recrutements du personnel attaché à cette unité se feront par voie de redéploiement interne. Il commencera à fonctionner progressivement début 2014 pour être pleinement opérationnel après les élections.

| 142. | Le portail des députés pour leurs droits sociaux et financiers entend donner aux députés un point d'accès intranet unique où ils peuvent s'informer sur la situation et l'évolution de leurs droits sociaux et financiers découlant du statut des députés et de ses mesures d'application. Le portail devrait permettre à chacun des députés de gérer beaucoup plus facilement ses droits sociaux et financiers. Une première version du portail pour les députés en exercice, consultable à l'intérieur des bâtiments du Parlement pour un petit nombre de formulaires et de données, a été mise en service en 2013. D'autres étapes (fonctionnalités supplémentaires pour les députés, dont la signature électronique, l'accessibilité depuis l'extérieur du Parlement, le portail des anciens députés et de leurs bénéficiaires, les tiers payants, la finalisation des archives) sont prévues, l'échéance étant décembre 2015 pour la finalisation de l'ensemble du système. |
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142.

Le portail des députés pour leurs droits sociaux et financiers entend donner aux députés un point d'accès intranet unique où ils peuvent s'informer sur la situation et l'évolution de leurs droits sociaux et financiers découlant du statut des députés et de ses mesures d'application. Le portail devrait permettre à chacun des députés de gérer beaucoup plus facilement ses droits sociaux et financiers. Une première version du portail pour les députés en exercice, consultable à l'intérieur des bâtiments du Parlement pour un petit nombre de formulaires et de données, a été mise en service en 2013. D'autres étapes (fonctionnalités supplémentaires pour les députés, dont la signature électronique, l'accessibilité depuis l'extérieur du Parlement, le portail des anciens députés et de leurs bénéficiaires, les tiers payants, la finalisation des archives) sont prévues, l'échéance étant décembre 2015 pour la finalisation de l'ensemble du système.

E.2.   Gestion financière et budgétaire

| 143. | En 2013, dans le cadre de la procédure budgétaire 2014 (33), le Parlement a décidé, sur la base des propositions du Bureau et après consultation du groupe de travail commun entre le Bureau et la commission des budgets, que quatre de ses domaines d'activités devraient être renforcés comme suit:






  a) | développement des avis scientifiques indépendants: l'étude comparative réalisée avec quatre parlements nationaux et le Congrès des États-Unis a mis en évidence une marge d'amélioration considérable en ce qui concerne la structure d'appui du Parlement européen, en particulier pour l'obtention d'avis scientifiques indépendants. Sur la base des recommandations du groupe de travail commun, le Bureau a décidé, lors de sa réunion du 20 mai 2013, de créer une nouvelle direction générale des services de recherche parlementaire (DG EPRS), chargée de fournir des avis scientifiques indépendants à la fois aux organes politiques du Parlement et aux différents députés (voir paragraphes 87 à 89); |
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143.

En 2013, dans le cadre de la procédure budgétaire 2014 (33), le Parlement a décidé, sur la base des propositions du Bureau et après consultation du groupe de travail commun entre le Bureau et la commission des budgets, que quatre de ses domaines d'activités devraient être renforcés comme suit:

a)

développement des avis scientifiques indépendants: l'étude comparative réalisée avec quatre parlements nationaux et le Congrès des États-Unis a mis en évidence une marge d'amélioration considérable en ce qui concerne la structure d'appui du Parlement européen, en particulier pour l'obtention d'avis scientifiques indépendants. Sur la base des recommandations du groupe de travail commun, le Bureau a décidé, lors de sa réunion du 20 mai 2013, de créer une nouvelle direction générale des services de recherche parlementaire (DG EPRS), chargée de fournir des avis scientifiques indépendants à la fois aux organes politiques du Parlement et aux différents députés (voir paragraphes 87 à 89);

| b) | renforcement des capacités en matière de contrôle: le groupe de travail commun a conclu, sur la base des études comparatives susmentionnées et en tenant compte du fait que le contrôle est l'une des quatre tâches essentielles du Parlement dans le cycle législatif, qu'il est nécessaire de renforcer les capacités de contrôle du pouvoir exécutif par le Parlement. Le manque de capacités est apparu très clairement en ce qui concerne le contrôle des actes délégués, les programmes de dépenses et la transposition de la législation. Une fois que le processus de prise de décisions politiques aura été mis en place après les élections de 2014, des structures d'aide adaptées devront être créées pour les députés et des moyens devront être mis à leur disposition; |
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b)

renforcement des capacités en matière de contrôle: le groupe de travail commun a conclu, sur la base des études comparatives susmentionnées et en tenant compte du fait que le contrôle est l'une des quatre tâches essentielles du Parlement dans le cycle législatif, qu'il est nécessaire de renforcer les capacités de contrôle du pouvoir exécutif par le Parlement. Le manque de capacités est apparu très clairement en ce qui concerne le contrôle des actes délégués, les programmes de dépenses et la transposition de la législation. Une fois que le processus de prise de décisions politiques aura été mis en place après les élections de 2014, des structures d'aide adaptées devront être créées pour les députés et des moyens devront être mis à leur disposition;

| c) | amélioration du soutien logistique aux députés: en ce qui concerne le soutien logistique aux députés, le groupe de travail a souligné la nécessité de mettre davantage d'espaces de bureau à la disposition des députés, pour que leurs assistants et stagiaires disposent de bonnes conditions de travail, dans le plein respect de la législation belge en matière de conditions de travail. À cette fin, le Bureau a pris plusieurs décisions en 2013 en matière de politique immobilière (voir section D.1); |
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c)

amélioration du soutien logistique aux députés: en ce qui concerne le soutien logistique aux députés, le groupe de travail a souligné la nécessité de mettre davantage d'espaces de bureau à la disposition des députés, pour que leurs assistants et stagiaires disposent de bonnes conditions de travail, dans le plein respect de la législation belge en matière de conditions de travail. À cette fin, le Bureau a pris plusieurs décisions en 2013 en matière de politique immobilière (voir section D.1);

| d) | amélioration du soutien local aux députés: en se basant notamment sur l'exemple du Congrès américain et du Bundestag, le groupe de travail a également abordé la question de la nécessité d'une plus grande présence des députés dans leur circonscription et du support local nécessaire aux activités dans les circonscriptions. Les recommandations du groupe de travail ont été transmises au Bureau, qui a demandé que la question soit examinée plus en profondeur par les groupes politiques et la conférence des présidents, en particulier la question d'un calendrier parlementaire organisé de façon plus efficace pour permettre un temps de présence plus élevé dans les circonscriptions. |
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d)

amélioration du soutien local aux députés: en se basant notamment sur l'exemple du Congrès américain et du Bundestag, le groupe de travail a également abordé la question de la nécessité d'une plus grande présence des députés dans leur circonscription et du support local nécessaire aux activités dans les circonscriptions. Les recommandations du groupe de travail ont été transmises au Bureau, qui a demandé que la question soit examinée plus en profondeur par les groupes politiques et la conférence des présidents, en particulier la question d'un calendrier parlementaire organisé de façon plus efficace pour permettre un temps de présence plus élevé dans les circonscriptions.

| 144. | Le groupe de travail commun a en outre relevé sept domaines dans lesquels le Parlement peut améliorer son efficacité afin de permettre le développement des quatre domaines d'activité susmentionnés d'une manière qui soit financièrement responsable.






  i) | Mise en place d'un système de traduction à la demande des députés pour les amendements en commission — Le groupe de travail commun recommande de traduire les amendements déposés en commission dans chacune des langues faisant partie du profil linguistique de la commission (soit les langues de ses membres et suppléants) ainsi qu'à la demande de tout député qui n'est pas membre ou suppléant de la commission, mais souhaite obtenir une traduction dans sa langue. Cela permettrait de réduire de 54  075 le nombre de pages traduites en interne et de 18  025 le nombre de pages externalisées par an (cette dernière réduction permettant de réaliser une économie annuelle de 5 40  000 €). |
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144.

Le groupe de travail commun a en outre relevé sept domaines dans lesquels le Parlement peut améliorer son efficacité afin de permettre le développement des quatre domaines d'activité susmentionnés d'une manière qui soit financièrement responsable.

i)

Mise en place d'un système de traduction à la demande des députés pour les amendements en commission — Le groupe de travail commun recommande de traduire les amendements déposés en commission dans chacune des langues faisant partie du profil linguistique de la commission (soit les langues de ses membres et suppléants) ainsi qu'à la demande de tout député qui n'est pas membre ou suppléant de la commission, mais souhaite obtenir une traduction dans sa langue. Cela permettrait de réduire de 54  075 le nombre de pages traduites en interne et de 18  025 le nombre de pages externalisées par an (cette dernière réduction permettant de réaliser une économie annuelle de 5 40  000 €).

| ii) | Étude des possibilités de coopération interinstitutionnelle avec le Comité des régions et le Comité économique et social — après des négociations menées durant l'automne entre les trois institutions, le Bureau a marqué son accord en décembre 2013 au projet de coopération (34) qui prévoit dans l'essentiel que:






  — | le Parlement européen offre aux fonctionnaires (au nombre de 80 maximum) concernés par la restructuration du service de traduction des comités la possibilité de travailler pour le nouveau service de recherche parlementaire au Parlement. Ces transferts se feront sur une base volontaire, en réponse à un appel à manifestation d'intérêt qui précisera les exigences pertinentes en termes de parcours universitaire et d'expérience professionnelle, |
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ii)

Étude des possibilités de coopération interinstitutionnelle avec le Comité des régions et le Comité économique et social — après des négociations menées durant l'automne entre les trois institutions, le Bureau a marqué son accord en décembre 2013 au projet de coopération (34) qui prévoit dans l'essentiel que:

—

le Parlement européen offre aux fonctionnaires (au nombre de 80 maximum) concernés par la restructuration du service de traduction des comités la possibilité de travailler pour le nouveau service de recherche parlementaire au Parlement. Ces transferts se feront sur une base volontaire, en réponse à un appel à manifestation d'intérêt qui précisera les exigences pertinentes en termes de parcours universitaire et d'expérience professionnelle,

| — | une coopération politique est instaurée, dont l'objet est de renforcer le rôle démocratique et la mission de contrôle des trois institutions dans la mise en œuvre des mandats qui leur ont été confiés respectivement par le traité de Lisbonne, |
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—

une coopération politique est instaurée, dont l'objet est de renforcer le rôle démocratique et la mission de contrôle des trois institutions dans la mise en œuvre des mandats qui leur ont été confiés respectivement par le traité de Lisbonne,

| — | une coopération administrative est instituée, propre à générer des économies à travers un renforcement de l'appui du personnel aux missions politiques essentielles, des synergies en matière de sécurité et d'accès aux bâtiments, la désignation du Parlement en tant que fournisseur standard de services d'interprétation, l'amélioration de la coopération en ce qui concerne l'utilisation des salles de réunion, une coopération dans le domaine de l'informatique, et enfin un accès mutuel aux cantines. |
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—

une coopération administrative est instituée, propre à générer des économies à travers un renforcement de l'appui du personnel aux missions politiques essentielles, des synergies en matière de sécurité et d'accès aux bâtiments, la désignation du Parlement en tant que fournisseur standard de services d'interprétation, l'amélioration de la coopération en ce qui concerne l'utilisation des salles de réunion, une coopération dans le domaine de l'informatique, et enfin un accès mutuel aux cantines.

| iii) | Étude de la possibilité de proposer des capacités d'interprétation aux autres institutions en dehors des périodes de pointe — L'accord qui doit être signé avec les deux comités consultatifs prévoit que le Parlement devienne le fournisseur standard de services d'interprétation des comités. D'autres accords de coopération sont en préparation avec d'autres institutions. |
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iii)

Étude de la possibilité de proposer des capacités d'interprétation aux autres institutions en dehors des périodes de pointe — L'accord qui doit être signé avec les deux comités consultatifs prévoit que le Parlement devienne le fournisseur standard de services d'interprétation des comités. D'autres accords de coopération sont en préparation avec d'autres institutions.

| iv) | Étude de la possibilité d'une externalisation complète des paiements à l'Office de gestion et de liquidation des droits individuels — Le groupe de travail a proposé le remplacement de Streamline, le système principal de gestion des ressources humaines au Parlement, par Sysper2, le système utilisé par pratiquement toutes les institutions européennes. Ce remplacement constituera une mesure supplémentaire de coopération interinstitutionnelle et permettra à l'administration du personnel de se concentrer sur ses tâches centrales et d'économiser des ressources par le développement de synergies et des économies d'échelle. |
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iv)

Étude de la possibilité d'une externalisation complète des paiements à l'Office de gestion et de liquidation des droits individuels — Le groupe de travail a proposé le remplacement de Streamline, le système principal de gestion des ressources humaines au Parlement, par Sysper2, le système utilisé par pratiquement toutes les institutions européennes. Ce remplacement constituera une mesure supplémentaire de coopération interinstitutionnelle et permettra à l'administration du personnel de se concentrer sur ses tâches centrales et d'économiser des ressources par le développement de synergies et des économies d'échelle.

| v) | Mise en place d'une structure plus efficace du rythme de travail du Parlement — Des propositions visant à mettre en place une structure plus efficace du rythme de travail du Parlement ont été élaborées par le groupe de travail commun. Les propositions qui relèvent de la compétence de la conférence des présidents ont également été transmises à cet organe ainsi qu'à l'ensemble des groupes politiques. |
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v)

Mise en place d'une structure plus efficace du rythme de travail du Parlement — Des propositions visant à mettre en place une structure plus efficace du rythme de travail du Parlement ont été élaborées par le groupe de travail commun. Les propositions qui relèvent de la compétence de la conférence des présidents ont également été transmises à cet organe ainsi qu'à l'ensemble des groupes politiques.

| vi) | Préparation à un Parlement «zéro papier» lorsque cela est possible, au moyen de bonnes pratiques et de la mise en œuvre complète du projet de réunions avec dossiers en ligne («e-meeting») — Le groupe de travail s'est également penché sur la question d'une évolution vers un Parlement «sans papier». Le Bureau a ainsi pu décider la généralisation des bonnes pratiques «zéro papier» des commissions Environnement et Relations internationales, visant à réduire le nombre de versions des documents de travail distribuées en format papier et à distribuer le procès-verbal uniquement sur format électronique. Les économies annuelles correspondantes attendues seront de 21,5 millions de feuilles de papier et de 6 48  000 EUR par an. Cette mesure permettra également de réduire l'empreinte carbone de 73 tonnes par an. |
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vi)

Préparation à un Parlement «zéro papier» lorsque cela est possible, au moyen de bonnes pratiques et de la mise en œuvre complète du projet de réunions avec dossiers en ligne («e-meeting») — Le groupe de travail s'est également penché sur la question d'une évolution vers un Parlement «sans papier». Le Bureau a ainsi pu décider la généralisation des bonnes pratiques «zéro papier» des commissions Environnement et Relations internationales, visant à réduire le nombre de versions des documents de travail distribuées en format papier et à distribuer le procès-verbal uniquement sur format électronique. Les économies annuelles correspondantes attendues seront de 21,5 millions de feuilles de papier et de 6 48  000 EUR par an. Cette mesure permettra également de réduire l'empreinte carbone de 73 tonnes par an.

| vii) | Mise en place d'un système d'interprétation à la demande des députés pour les réunions autres que la plénière — Le nouveau Parlement devra déterminer ses besoins réels en matière d'interprétation et pourrait présenter de nouvelles propositions en vue d'une utilisation plus efficace des capacités d'interprétation disponibles en interne et fournies par du personnel indépendant. |
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vii)

Mise en place d'un système d'interprétation à la demande des députés pour les réunions autres que la plénière — Le nouveau Parlement devra déterminer ses besoins réels en matière d'interprétation et pourrait présenter de nouvelles propositions en vue d'une utilisation plus efficace des capacités d'interprétation disponibles en interne et fournies par du personnel indépendant.

E.3.   Gestion des ressources humaines

| 145. | Les préparatifs relatifs à la mise en œuvre des nouvelles dispositions statutaires ont été poursuivis tout au long de l'année 2013. La quasi-totalité des nouvelles dispositions s'appliquant à partir du 1er janvier 2014, la révision des règles existantes, de certaines procédures ainsi que des systèmes informatiques a été menée dans un délai très court. Ces travaux (notamment l'adaptation du cadre législatif ainsi que les travaux informatiques) se poursuivront pour partie en 2014 pour les domaines jugés non prioritaires en 2013. |
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145.

Les préparatifs relatifs à la mise en œuvre des nouvelles dispositions statutaires ont été poursuivis tout au long de l'année 2013. La quasi-totalité des nouvelles dispositions s'appliquant à partir du 1er janvier 2014, la révision des règles existantes, de certaines procédures ainsi que des systèmes informatiques a été menée dans un délai très court. Ces travaux (notamment l'adaptation du cadre législatif ainsi que les travaux informatiques) se poursuivront pour partie en 2014 pour les domaines jugés non prioritaires en 2013.

| 146. | Par ailleurs, en préparation du changement de législature, des mesures ont été prises pour organiser la gestion de la fin des contrats de quelque 1  700 assistants parlementaires accrédités (APA), l'accompagnement de ces agents dans leurs démarches administratives et l'intégration de plusieurs centaines de nouveaux APA, et pour accompagner les démarches qui devraient être effectuées par les groupes politiques si les résultats des élections européennes de 2014 devaient entraîner des modifications significatives dans la composition des secrétariats de certains groupes. Ainsi, une plate-forme de chargement de documents APA-People a été mise en place, de même que des guichets «Départs» et «Arrivées» ouverts sur une large période en vue de fournir un meilleur accompagnement dans leurs démarches aux assistants parlementaires ainsi qu'aux agents des groupes politiques. |
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146.

Par ailleurs, en préparation du changement de législature, des mesures ont été prises pour organiser la gestion de la fin des contrats de quelque 1  700 assistants parlementaires accrédités (APA), l'accompagnement de ces agents dans leurs démarches administratives et l'intégration de plusieurs centaines de nouveaux APA, et pour accompagner les démarches qui devraient être effectuées par les groupes politiques si les résultats des élections européennes de 2014 devaient entraîner des modifications significatives dans la composition des secrétariats de certains groupes. Ainsi, une plate-forme de chargement de documents APA-People a été mise en place, de même que des guichets «Départs» et «Arrivées» ouverts sur une large période en vue de fournir un meilleur accompagnement dans leurs démarches aux assistants parlementaires ainsi qu'aux agents des groupes politiques.

E.4.   Gestion des documents et des archives

| 147. | Lors de sa réunion du 2 juillet 2012, le Bureau a adopté le nouveau modèle de gestion des documents et des archives. Ce modèle se base sur l'identification des diverses étapes dans la période de vie des documents et sur une gestion appropriée de l'ensemble du cycle. Il permet également au Parlement de se conformer plus facilement aux règles régissant l'accès du public aux documents. |
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147.

Lors de sa réunion du 2 juillet 2012, le Bureau a adopté le nouveau modèle de gestion des documents et des archives. Ce modèle se base sur l'identification des diverses étapes dans la période de vie des documents et sur une gestion appropriée de l'ensemble du cycle. Il permet également au Parlement de se conformer plus facilement aux règles régissant l'accès du public aux documents.

| 148. | Les modalités d'application des règles sur la gestion documentaire ont été préparées. Le Bureau a approuvé, lors de sa réunion du 15 avril 2013, la décision sur le traitement des documents confidentiels au sein du PE et adopté, le 10 juin 2013, le rapport annuel relatif à la gestion des documents classifiés. Le Conseil a donné son accord sur les aspects techniques relatifs aux travaux à réaliser pour la création d'une salle de lecture sécurisée qui est aujourd'hui opérationnelle. |
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148.

Les modalités d'application des règles sur la gestion documentaire ont été préparées. Le Bureau a approuvé, lors de sa réunion du 15 avril 2013, la décision sur le traitement des documents confidentiels au sein du PE et adopté, le 10 juin 2013, le rapport annuel relatif à la gestion des documents classifiés. Le Conseil a donné son accord sur les aspects techniques relatifs aux travaux à réaliser pour la création d'une salle de lecture sécurisée qui est aujourd'hui opérationnelle.

F.   Évolution d'ensemble de la structure du secrétariat général (groupes politiques inclus)

| 149. | Au total, 59 nouveaux postes ont été créés en 2013 afin de couvrir les grands besoins résumés comme suit:






  Internalisation de prestations liées aux TIC (technologies de l'information et de la communication): | 30 postes |
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| Mise en œuvre des projets immobiliers, notamment la construction du bâtiment KAD et autres projets en cours: | 15 postes |
| Renforcement DG COMM (direction Ressources et bureau d'information à Chypre): | 5 postes |
| Renforcement de la commission REGI: | 5 postes |
| Renforcement DG PRES: | 3 postes |
| Poste temporaire pour le secrétariat des députés non inscrits: | 1 poste |

149.

Au total, 59 nouveaux postes ont été créés en 2013 afin de couvrir les grands besoins résumés comme suit:

Internalisation de prestations liées aux TIC (technologies de l'information et de la communication):

30 postes

Mise en œuvre des projets immobiliers, notamment la construction du bâtiment KAD et autres projets en cours:

15 postes

Renforcement DG COMM (direction Ressources et bureau d'information à Chypre):

5 postes

Renforcement de la commission REGI:

5 postes

Renforcement DG PRES:

3 postes

Poste temporaire pour le secrétariat des députés non inscrits:

1 poste

| 150. | Les principales modifications apportées à l'organigramme et à la gestion du Parlement sont résumées dans le tableau ci-dessous.

  Tableau 11


  Résumé des restructurations du secrétariat général en 2013







  Direction générale | Restructuration et modernisation |
| --- | --- | --- |
| DG PRES
  Présidence | Quatre postes de chefs d'unité ont été pourvus, à savoir ceux des unités «Administration des députés» et «Informations classifiées» (DIR F) et, le 1er décembre 2013, des unités «Politiques structurelles et de cohésion» et «Politiques économique et scientifique» (ex-DIR C/DG EPRS). Tous les postes d'encadrement et de mid-management sont désormais pourvus à l'exception du poste de chef d'unité restant vacant à l'unité «Stratégie et coordination» (DIR C/DG EPRS).
  Le 20 mai 2013, le Bureau a décidé une réorganisation de la structure du secrétariat général qui prévoit, notamment, la création d'une fonction de secrétaire général adjoint indépendante de la fonction de directeur général de la DG PRES, la création d'une DG EPRS et la création d'une DG Sécurité. Les deux DG EPRS et SAFE ont été mises en place respectivement le 1er novembre 2013 et le 1er décembre 2013. En revanche, la séparation de la fonction de secrétaire général adjoint et de directeur général de la DG PRES ne deviendra opérationnelle que dans le courant du premier semestre 2014. |
| DG IPOL
  Politiques internes | Après dix-huit mois d'activité, le mandat de la commission spéciale sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment des capitaux (CRIM) a été abrogé lors d'un vote en plénière le 23 octobre 2013 et son secrétariat a été dissous.
  La direction de l'évaluation de l'impact et de la valeur ajoutée européenne (direction G) a été détachée de la DG IPOL puis fusionnée avec la bibliothèque pour former la nouvelle DG EPRS.
  La direction G de l'évaluation de l'impact et de la valeur ajoutée européenne (qui fait à présent partie de la DG EPRS) est devenue pleinement opérationnelle et une unité supplémentaire a été mise en place afin de renforcer encore la capacité d'expertise du Parlement. |
| DG EPRS
  Services de recherche parlementaire | La DG EPRS a été mise en place le 1er novembre 2013 (voir ci-dessus DG PRES et DG IPOL). |
| DG COMM
  Communication | Une nouvelle «unité de soutien des bureaux d'information» a été créée au sein de la direction B afin d'appuyer la directrice dans la gestion des ressources humaines des bureaux d'information.
  À la suite d'une décision du groupe de travail du Bureau, la fonction d'animateur de communauté a été instaurée dans chaque bureau d'information afin de renforcer la présence du Parlement sur les médias sociaux de chaque État membre. |
| DG INLO
  Infrastructures et logistique | Au 1er janvier 2013, l'unité «Huissiers» a été scindée en 2 unités distinctes (huissiers d'étage et huissiers de conférence).
  Le projet de guichet unique («One Stop Shop») a été activement préparé au cours de l'exercice 2013. Ce service sera mis en place début 2014 avec pour objectif d'être pleinement opérationnel après les élections. Les postes de cette nouvelle unité ont été rendus disponibles au moyen d'un redéploiement interne au sein de la direction. |
| DG TRAD
  Traduction | Le 1er janvier 2014, à la suite d'une décision prise en décembre 2013, tous les travaux de gestion de la qualité ont été transférés du service «Qualité» de l'unité du planning à l'unité du multilinguisme et des relations externes, qui est désormais l'unique point de contact pour tous les aspects liés à la qualité. Cette concentration des activités garantira un service plus efficace et une meilleure intégration des retours d'information des demandeurs dans les initiatives des coordinateurs de la qualité.
  Une modification importante est intervenue dans l'unité croate en 2013, qui dispose à présent de 5 traducteurs fonctionnaires, de 21 agents temporaires et contractuels et de 10 assistants temporaires. Les entretiens destinés à recruter des lauréats figurant sur la liste de réserve se poursuivent et un second concours est actuellement organisé. Le processus de nomination du chef d'unité et du coordinateur de la qualité est en cours. |
| DG INTE
  Interprétation | L'unité de la formation en ligne, créée en août 2012, est désormais complètement opérationnelle, le chef d'unité a été nommé et prendra ses fonctions début 2014. (En 2013, l'unité a été dirigée par le chef de l'unité du multilinguisme, faisant fonction.) |
| DG ITEC
  Innovation et support technologique | L'année 2013 a été marquée par la poursuite de la réorganisation de la direction A — Technologies de l'information.
  Une restructuration visant à séparer les activités de gestion des matériels de celles de gestion des infrastructures de communication a pris réellement effet à partir du mois d'octobre 2013 et s'est progressivement mise en place tout au long du dernier trimestre 2013.
  Quatre chefs d'unité ont été recrutés et nommés.
  La mise en œuvre de l'exercice d'internalisation a débuté avec la création des 30 postes supplémentaires de 2013 et la réduction des consultants intra-muros: 60 % de ces nouveaux postes ont été pourvus en 2013 et la DG ITEC devra désormais, pour la plupart des autres postes, avoir recours aux autres filières (nouvelles listes de réserve, agents temporaires) en vue de compléter leur pourvoi. |
| DG SAFE
  Sécurité | La DG SAFE a été mise en place le 1er décembre 2013 (voir ci-dessus DG PRES). |

150.

Les principales modifications apportées à l'organigramme et à la gestion du Parlement sont résumées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 11

Résumé des restructurations du secrétariat général en 2013

Direction générale

Restructuration et modernisation

DG PRES

Présidence

Quatre postes de chefs d'unité ont été pourvus, à savoir ceux des unités «Administration des députés» et «Informations classifiées» (DIR F) et, le 1er décembre 2013, des unités «Politiques structurelles et de cohésion» et «Politiques économique et scientifique» (ex-DIR C/DG EPRS). Tous les postes d'encadrement et de mid-management sont désormais pourvus à l'exception du poste de chef d'unité restant vacant à l'unité «Stratégie et coordination» (DIR C/DG EPRS).

Le 20 mai 2013, le Bureau a décidé une réorganisation de la structure du secrétariat général qui prévoit, notamment, la création d'une fonction de secrétaire général adjoint indépendante de la fonction de directeur général de la DG PRES, la création d'une DG EPRS et la création d'une DG Sécurité. Les deux DG EPRS et SAFE ont été mises en place respectivement le 1er novembre 2013 et le 1er décembre 2013. En revanche, la séparation de la fonction de secrétaire général adjoint et de directeur général de la DG PRES ne deviendra opérationnelle que dans le courant du premier semestre 2014.

DG IPOL

Politiques internes

Après dix-huit mois d'activité, le mandat de la commission spéciale sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment des capitaux (CRIM) a été abrogé lors d'un vote en plénière le 23 octobre 2013 et son secrétariat a été dissous.

La direction de l'évaluation de l'impact et de la valeur ajoutée européenne (direction G) a été détachée de la DG IPOL puis fusionnée avec la bibliothèque pour former la nouvelle DG EPRS.

La direction G de l'évaluation de l'impact et de la valeur ajoutée européenne (qui fait à présent partie de la DG EPRS) est devenue pleinement opérationnelle et une unité supplémentaire a été mise en place afin de renforcer encore la capacité d'expertise du Parlement.

DG EPRS

Services de recherche parlementaire

La DG EPRS a été mise en place le 1er novembre 2013 (voir ci-dessus DG PRES et DG IPOL).

DG COMM

Communication

Une nouvelle «unité de soutien des bureaux d'information» a été créée au sein de la direction B afin d'appuyer la directrice dans la gestion des ressources humaines des bureaux d'information.

À la suite d'une décision du groupe de travail du Bureau, la fonction d'animateur de communauté a été instaurée dans chaque bureau d'information afin de renforcer la présence du Parlement sur les médias sociaux de chaque État membre.

DG INLO

Infrastructures et logistique

Au 1er janvier 2013, l'unité «Huissiers» a été scindée en 2 unités distinctes (huissiers d'étage et huissiers de conférence).

Le projet de guichet unique («One Stop Shop») a été activement préparé au cours de l'exercice 2013. Ce service sera mis en place début 2014 avec pour objectif d'être pleinement opérationnel après les élections. Les postes de cette nouvelle unité ont été rendus disponibles au moyen d'un redéploiement interne au sein de la direction.

DG TRAD

Traduction

Le 1er janvier 2014, à la suite d'une décision prise en décembre 2013, tous les travaux de gestion de la qualité ont été transférés du service «Qualité» de l'unité du planning à l'unité du multilinguisme et des relations externes, qui est désormais l'unique point de contact pour tous les aspects liés à la qualité. Cette concentration des activités garantira un service plus efficace et une meilleure intégration des retours d'information des demandeurs dans les initiatives des coordinateurs de la qualité.

Une modification importante est intervenue dans l'unité croate en 2013, qui dispose à présent de 5 traducteurs fonctionnaires, de 21 agents temporaires et contractuels et de 10 assistants temporaires. Les entretiens destinés à recruter des lauréats figurant sur la liste de réserve se poursuivent et un second concours est actuellement organisé. Le processus de nomination du chef d'unité et du coordinateur de la qualité est en cours.

DG INTE

Interprétation

L'unité de la formation en ligne, créée en août 2012, est désormais complètement opérationnelle, le chef d'unité a été nommé et prendra ses fonctions début 2014. (En 2013, l'unité a été dirigée par le chef de l'unité du multilinguisme, faisant fonction.)

DG ITEC

Innovation et support technologique

L'année 2013 a été marquée par la poursuite de la réorganisation de la direction A — Technologies de l'information.

Une restructuration visant à séparer les activités de gestion des matériels de celles de gestion des infrastructures de communication a pris réellement effet à partir du mois d'octobre 2013 et s'est progressivement mise en place tout au long du dernier trimestre 2013.

Quatre chefs d'unité ont été recrutés et nommés.

La mise en œuvre de l'exercice d'internalisation a débuté avec la création des 30 postes supplémentaires de 2013 et la réduction des consultants intra-muros: 60 % de ces nouveaux postes ont été pourvus en 2013 et la DG ITEC devra désormais, pour la plupart des autres postes, avoir recours aux autres filières (nouvelles listes de réserve, agents temporaires) en vue de compléter leur pourvoi.

DG SAFE

Sécurité

La DG SAFE a été mise en place le 1er décembre 2013 (voir ci-dessus DG PRES).

---

(1)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(2)  JO L 362 du 31.12.2012, p. 1.

(3)  Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (JO C 139 du 14.6.2006, p. 1).

(4)  Article 13, paragraphes 1 et 4, du règlement financier.

(5)  Article 13, paragraphe 1, paragraphe 2, point a), et paragraphe 5, du règlement financier.

(6)  Montant corrigé.

(7)  Art. 27 — «Propositions de virements soumises à l'autorité budgétaire» et art. 46 — «Crédits provisionnels» du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012.

(8)  Décision prise par l'institution de procéder à des virements de crédits au sein d'un article.

(9)  NB: 12 députés à partir de juillet 2013.

(10)  Des voyages concernant l'exercice 2013 peuvent être déclarés jusqu'au 31 octobre 2014.

(11)  NB: 12 députés à partir de juillet 2013.

(12)  NB: 766 députés à partir de juillet 2013 (754 en 2012).

(13)  NB: Sur la base des demandes de remboursement effectuées par les députés jusqu'au 7 février 2014.

(14)  NB: Un déplacement est lié à la participation du député sur un seul lieu de réunion.

(15)  Hors crédits provisionnels.

(16)  Le Parlement européen et le Conseil ont trouvé un accord lors d'une réunion de conciliation début mars 2014 pour fixer l'adaptation annuelle des salaires de 2011 à 0 % et celle de 2012 à 0,8 %.

(17)  Ce poste concerne principalement les agents contractuels.

(18)  Ce poste concerne principalement les prestations externes de traduction.

(19)  Cour des comptes, Médiateur, Centre de traduction, réunions de la Commission à Luxembourg et partiellement pour le Comité des régions.

(20)  Le groupe de fonctions I correspond à des tâches manuelles et d'appui administratif, le groupe de fonctions II à des tâches de bureau, secrétariat, direction de bureau et autres tâches équivalentes, le groupe de fonctions III à des tâches d'exécution, rédaction, comptabilité et autres tâches techniques équivalentes, et le groupe de fonctions IV à des tâches administratives, de conseil, linguistiques et tâches techniques équivalentes.

(21)  NB: Les recettes affectées relatives à ce poste, provenant des contributions parentales, se sont élevées à 4 4 20  294 EUR.

(22)  La croissance est liée à la migration sur Windows 7 et MS Office 2010.

(23)  Moyenne calculée sur la base de 766 députés (y compris donc les députés qui n'ont que des contrats d'assistants accrédités ou qui n'ont que des contrats d'assistants locaux).

(24)  Ces départements thématiques sont intégrés aux directions générales des politiques internes et des politiques externes.

(25)  Dans le cadre du programme Euronest Scola, de jeunes citoyens des États membres de l'Union et des six pays du partenariat oriental (Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Moldavie et Ukraine) sont invités par le Parlement à débattre et à examiner et adopter des résolutions sur les questions d'intérêt commun pour le partenariat oriental. Ce programme a pour objectif de sensibiliser les jeunes participants aux valeurs du dialogue, de la connaissance et de la compréhension mutuelle, du respect de la diversité culturelle et linguistique. Il propose une éducation civique portée vers la démocratie, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la tolérance et la résolution des conflits par des moyens pacifiques.

(26)  Le programme Euromed Scola a été lancé en 2008. Il met en contact des jeunes citoyens des différents États membres de l'Union ainsi que des pays voisins du Sud afin de favoriser le partenariat euro-méditerranéen.

(27)  Le programme e-Parliament vise à donner plus de moyens d'action aux députés au Parlement européen et à leur permettre de contrôler davantage la vie politique de l'institution en leur offrant un appui renforcé et amélioré dans le cadre de leurs travaux législatifs.

(28)  Le
  Drafting Support Tool (DST) est un outil de support à la rédaction disponible en ligne. Il permet aux députés d'accéder à un pool de juristes-linguistes prêts à leur fournir une assistance pour rédiger des amendements législatifs. L'ensemble du processus est totalement confidentiel.

(29)  La commission des budgets a décidé, le 27 novembre 2013, de ne pas remettre d'avis sur la renégociation du contrat de bail.

(30)  La commission des budgets a décidé le 11 juillet 2013 de ne pas remettre d'avis sur la location du bâtiment Geos en lieu et place du bâtiment Président.

(31)  L'application e-Committee est un espace de travail destiné aux députés, aux secrétariats des commissions, au personnel des groupes politiques et aux autres personnes qui ont besoin de suivre les travaux des commissions. Chaque commission dispose d'un site, ce qui contribue à renforcer la transparence et l'efficacité des travaux. Cette application est utilisée par toutes les commissions depuis février 2012.

(32)  L'application e-Meeting propose les documents des réunions des commissions sous une forme électronique conviviale, qui permet de consulter, d'annoter et de partager les documents à tout moment, partout et sur tous les appareils.

(33)  Résolution du Parlement européen du 23 octobre 2013 relative à la position du Conseil sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2014 [13176/2013 — C7-0260/2013 — 2013/2145(BUD)] et résolution du Parlement européen du 17 avril 2013 sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l'exercice 2014 [2013/2018(BUD)].

(34)  L'accord de coopération a été signé entre les trois institutions en février 2014.

---

ANNEXE I

RELEVE DES VIREMENTS C AU COURS DE L'EXERCICE 2013

| (EUR) |
| --- |
| No | Au/du
  chapitre/article/poste | Intitulé | Poste créditeur
  Montant | Poste débiteur
  Montant |
| C1 | du poste | 1 0 8 | Réserve EMAS | | -  1 0 00  000 |
| au chapitre | 2 1 | INFORMATIQUE, ÉQUIPEMENT ET MOBILIER | | |
| aux postes | 2 1 0 0 | Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation | 1 00  000 | |
| 2 1 0 2 | Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation | 2 00  000 | |
| 2 1 4 0 | Matériel et installations techniques | 2 50  000 | |
| 2 1 6 0 | Matériel de transport | 4 20  000 | |
| au chapitre | 3 2 | EXPERTISE ET INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION | | |
| au poste | 3 2 0 0 | Acquisition d'expertise | 30  000 | |
| C3 | du poste | 1 2 0 0 | Rémunérations et indemnités | | - 1 10  000 |
| au chapitre | 1 2 | FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES | | |
| au poste | 1 2 2 0 | Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service | 1 10  000 | |
| C4 | du poste | 1 4 0 2 | Interprètes de conférence | | -  1 7 34  000 |
| au chapitre | 3 2 | EXPERTISE ET INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION | | |
| au poste | 3 2 4 2 | Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques | 1 7 34  000 | |
| C5 | du poste | 1 4 2 0 | Prestations externes | | - 1 50  000 |
| au chapitre | 3 2 | EXPERTISE ET INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION | | |
| au poste | 3 2 4 1 | Publications numériques et traditionnelles | 1 50  000 | |
| C7 | du chapitre | 1 0 1 | RÉSERVE POUR IMPRÉVUS | | -  1 7 60  000 |
| au chapitre | 2 1 | INFORMATIQUE, ÉQUIPEMENT ET MOBILIER | | |
| au poste | 2 1 0 0 | Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation | 1 7 60  000 | |
| C8 | du poste | 2 3 5 0 | Télécommunications | | -  1 5 00  000 |
| au chapitre | 2 1 | INFORMATIQUE, ÉQUIPEMENT ET MOBILIER | | |
| au poste | 2 1 0 0 | Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation | 9 40  000 | |
| au poste | 2 1 0 2 | Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation | 5 60  000 | |
| C9 | du poste | 1 0 0 6 | Indemnité de frais généraux | | - 1 28  650 |
| du poste | 1 0 1 0 | Couverture des risques d'accident et de maladie et autres charges sociales | | - 3 21  350 |
| du poste | 1 0 1 2 | Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés | | - 1 30  000 |
| du poste | 1 0 2 0 | Indemnités transitoires | | - 5 00  000 |
| du poste | 1 0 3 1 | Pensions d'invalidité | | -  20  000 |
| du poste | 3 0 0 0 | Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel | | -  1 6 00  000 |
| au chapitre | 1 0 | MEMBRES DE L'INSTITUTION | | |
| au poste | 1 0 0 5 | Autres frais de voyage | 1 1 00  000 | |
| au poste | 1 0 3 0 | Pensions d'ancienneté | 1 6 00  000 | |
| C10 | du chapitre | 1 0 1 | RÉSERVE POUR IMPRÉVUS | | -  6 0 74  000 |
| au chapitre | 4 2 | DÉPENSES RELATIVES À L'ASSISTANCE PARLEMENTAIRE | | |
| au poste | 4 2 2 0 | Assistance parlementaire | 6 0 74  000 | |
| C11 | du poste | 1 0 2 0 | Indemnités transitoires | | -  60  000 |
| au chapitre | 1 0 | MEMBRES DE L'INSTITUTION | | |
| au poste | 1 0 5 0 | Cours de langues et d'informatique | 60  000 | |
| C12 | du chapitre | 1 0 | MEMBRES DE L'INSTITUTION | | -  2 2 11  500 |
| du chapitre | 1 2 | FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES | | -  7 8 00  000 |
| du chapitre | 1 4 | AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES | | -  7 4 76  000 |
| du chapitre | 1 6 | AUTRES DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION | | - 9 68  600 |
| du chapitre | 2 0 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | | - 1 2 9 83  900 |
| du chapitre | 2 1 | INFORMATIQUE, ÉQUIPEMENT ET MOBILIER | | - 3 51  800 |
| du chapitre | 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | | -  2 0 43  500 |
| du chapitre | 3 0 | RÉUNIONS ET CONFÉRENCES | | - 7 62  000 |
| du chapitre | 3 2 | EXPERTISE ET INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION | | -  2 6 67  935 |
| du chapitre | 4 0 | DÉPENSES PARTICULIÈRES DE CERTAINES INSTITUTIONS ET DE CERTAINS ORGANES | | - 2 56  000 |
| du chapitre | 4 2 | DÉPENSES RELATIVES À L'ASSISTANCE PARLEMENTAIRE | | -  2 4 00  000 |
| du chapitre | 1 0 | AUTRES DÉPENSES | | - 1 4 0 78  765 |
| au poste | 2 0 0 1 | Redevances emphytéotiques | 5 4 0 00  000 | |
| Total des montants transférés par virement de type C | 6 9 0 88  000 | - 6 9 0 88  000 |

(EUR)

No

Au/du

chapitre/article/poste

Intitulé

Poste créditeur

Montant

Poste débiteur

Montant

C1

du poste

1 0 8

Réserve EMAS

-  1 0 00  000

au chapitre

2 1

INFORMATIQUE, ÉQUIPEMENT ET MOBILIER

aux postes

2 1 0 0

Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation

1 00  000

2 1 0 2

Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation

2 00  000

2 1 4 0

Matériel et installations techniques

2 50  000

2 1 6 0

Matériel de transport

4 20  000

au chapitre

3 2

EXPERTISE ET INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION

au poste

3 2 0 0

Acquisition d'expertise

30  000

C3

du poste

1 2 0 0

Rémunérations et indemnités

- 1 10  000

au chapitre

1 2

FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES

au poste

1 2 2 0

Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service

1 10  000

C4

du poste

1 4 0 2

Interprètes de conférence

-  1 7 34  000

au chapitre

3 2

EXPERTISE ET INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION

au poste

3 2 4 2

Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques

1 7 34  000

C5

du poste

1 4 2 0

Prestations externes

- 1 50  000

au chapitre

3 2

EXPERTISE ET INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION

au poste

3 2 4 1

Publications numériques et traditionnelles

1 50  000

C7

du chapitre

1 0 1

RÉSERVE POUR IMPRÉVUS

-  1 7 60  000

au chapitre

2 1

INFORMATIQUE, ÉQUIPEMENT ET MOBILIER

au poste

2 1 0 0

Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation

1 7 60  000

C8

du poste

2 3 5 0

Télécommunications

-  1 5 00  000

au chapitre

2 1

INFORMATIQUE, ÉQUIPEMENT ET MOBILIER

au poste

2 1 0 0

Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation

9 40  000

au poste

2 1 0 2

Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation

5 60  000

C9

du poste

1 0 0 6

Indemnité de frais généraux

- 1 28  650

du poste

1 0 1 0

Couverture des risques d'accident et de maladie et autres charges sociales

- 3 21  350

du poste

1 0 1 2

Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés

- 1 30  000

du poste

1 0 2 0

Indemnités transitoires

- 5 00  000

du poste

1 0 3 1

Pensions d'invalidité

-  20  000

du poste

3 0 0 0

Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel

-  1 6 00  000

au chapitre

1 0

MEMBRES DE L'INSTITUTION

au poste

1 0 0 5

Autres frais de voyage

1 1 00  000

au poste

1 0 3 0

Pensions d'ancienneté

1 6 00  000

C10

du chapitre

1 0 1

RÉSERVE POUR IMPRÉVUS

-  6 0 74  000

au chapitre

4 2

DÉPENSES RELATIVES À L'ASSISTANCE PARLEMENTAIRE

au poste

4 2 2 0

Assistance parlementaire

6 0 74  000

C11

du poste

1 0 2 0

Indemnités transitoires

-  60  000

au chapitre

1 0

MEMBRES DE L'INSTITUTION

au poste

1 0 5 0

Cours de langues et d'informatique

60  000

C12

du chapitre

1 0

MEMBRES DE L'INSTITUTION

-  2 2 11  500

du chapitre

1 2

FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES

-  7 8 00  000

du chapitre

1 4

AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES

-  7 4 76  000

du chapitre

1 6

AUTRES DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION

- 9 68  600

du chapitre

2 0

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

- 1 2 9 83  900

du chapitre

2 1

INFORMATIQUE, ÉQUIPEMENT ET MOBILIER

- 3 51  800

du chapitre

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

-  2 0 43  500

du chapitre

3 0

RÉUNIONS ET CONFÉRENCES

- 7 62  000

du chapitre

3 2

EXPERTISE ET INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION

-  2 6 67  935

du chapitre

4 0

DÉPENSES PARTICULIÈRES DE CERTAINES INSTITUTIONS ET DE CERTAINS ORGANES

- 2 56  000

du chapitre

4 2

DÉPENSES RELATIVES À L'ASSISTANCE PARLEMENTAIRE

-  2 4 00  000

du chapitre

1 0

AUTRES DÉPENSES

- 1 4 0 78  765

au poste

2 0 0 1

Redevances emphytéotiques

5 4 0 00  000

Total des montants transférés par virement de type C

6 9 0 88  000

- 6 9 0 88  000

---

ANNEXE II

RELEVE DES VIREMENTS P AU COURS DE L'EXERCICE 2013

| (EUR) |
| --- |
| No | Chapitre/Article/Poste | Poste créditeur
  Montant | Poste débiteur
  Montant |
| P1 | À l'intérieur de l'article 4 2 2 | | |
| du poste | 4 2 2 0 | Assistance parlementaire | | - 5 00  000 |
| au poste | 4 2 2 2 | Différences de change | 5 00  000 | |
| P2 | À l'intérieur de l'article 2 0 0 | | |
| du poste | 2 0 0 1 | Redevances emphytéotiques | | - 9 00  000 |
| au poste | 2 0 0 5 | Construction d'immeubles | 9 00  000 | |
| P3 | À l'intérieur de l'article 1 4 2 | | |
| du poste | 1 4 2 0 | Prestations externes | | -  34  000 |
| au poste | 1 4 2 2 | Activités de coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique | 34  000 | |
| P4 | À l'intérieur de l'article 3 2 4 | | |
| du poste | 3 2 4 9 | Échanges d'informations avec les parlements nationaux | | - 1 00  000 |
| au poste | 3 2 4 5 | Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles | 1 00  000 | |
| P5 | À l'intérieur de l'article 2 1 0 | | |
| du poste | 2 1 0 0 | Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation | | -  4 8 29  500 |
| au poste | 2 1 0 2 | Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation | 4 8 29  500 | |
| P6 | À l'intérieur de l'article 1 6 5 | | |
| du poste | 1 6 5 4 | Centre de la petite enfance et crèches conventionnées | | - 3 00  000 |
| au poste | 1 6 5 2 | Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines | 3 00  000 | |
| À l'intérieur de l'article 3 0 4 | | |
| du poste | 3 0 4 3 | Frais divers d'organisation des assemblées parlementaires, des délégations interparlementaires et autres délégations | | - 1 15  000 |
| au poste | 3 0 4 0 | Frais divers de réunions internes | 1 15  000 | |
| À l'intérieur de l'article 3 2 4 | | |
| du poste | 3 2 4 7 | Maison de l'histoire européenne | | -  85  000 |
| du poste | 3 2 4 9 | Échanges d'informations avec les parlements nationaux | | -  15  000 |
| au poste | 3 2 4 2 | Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques | 1 00  000 | |
| P7 | À l'intérieur de l'article 1 4 2 | | |
| du poste | 1 4 2 0 | Prestations externes | | - 2 20  000 |
| au poste | 1 4 2 2 | Activités de coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique | 2 20  000 | |
| P8 | À l'intérieur de l'article 3 2 4 | | |
| du poste | 3 2 4 7 | Maison de l'histoire européenne | | - 5 00  000 |
| au poste | 3 2 4 8 | Dépenses d'information audiovisuelle | 5 00  000 | |
| P9 | À l'intérieur de l'article 3 2 4 | | |
| du poste | 3 2 4 7 | Maison de l'histoire européenne | | -  2 0 00  000 |
| au poste | 3 2 4 4 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers | 2 0 00  000 | |
| P10 | À l'intérieur de l'article 4 2 2 | | |
| du poste | 4 2 2 2 | Différences de change | | - 2 00  000 |
| au poste | 4 2 2 0 | Assistance parlementaire | 2 00  000 | |
| Total des montants transférés par virement P | 9 7 98  500 | -  9 7 98  500 |

(EUR)

No

Chapitre/Article/Poste

Poste créditeur

Montant

Poste débiteur

Montant

P1

À l'intérieur de l'article 4 2 2

du poste

4 2 2 0

Assistance parlementaire

- 5 00  000

au poste

4 2 2 2

Différences de change

5 00  000

P2

À l'intérieur de l'article 2 0 0

du poste

2 0 0 1

Redevances emphytéotiques

- 9 00  000

au poste

2 0 0 5

Construction d'immeubles

9 00  000

P3

À l'intérieur de l'article 1 4 2

du poste

1 4 2 0

Prestations externes

-  34  000

au poste

1 4 2 2

Activités de coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique

34  000

P4

À l'intérieur de l'article 3 2 4

du poste

3 2 4 9

Échanges d'informations avec les parlements nationaux

- 1 00  000

au poste

3 2 4 5

Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles

1 00  000

P5

À l'intérieur de l'article 2 1 0

du poste

2 1 0 0

Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation

-  4 8 29  500

au poste

2 1 0 2

Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation

4 8 29  500

P6

À l'intérieur de l'article 1 6 5

du poste

1 6 5 4

Centre de la petite enfance et crèches conventionnées

- 3 00  000

au poste

1 6 5 2

Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines

3 00  000

À l'intérieur de l'article 3 0 4

du poste

3 0 4 3

Frais divers d'organisation des assemblées parlementaires, des délégations interparlementaires et autres délégations

- 1 15  000

au poste

3 0 4 0

Frais divers de réunions internes

1 15  000

À l'intérieur de l'article 3 2 4

du poste

3 2 4 7

Maison de l'histoire européenne

-  85  000

du poste

3 2 4 9

Échanges d'informations avec les parlements nationaux

-  15  000

au poste

3 2 4 2

Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques

1 00  000

P7

À l'intérieur de l'article 1 4 2

du poste

1 4 2 0

Prestations externes

- 2 20  000

au poste

1 4 2 2

Activités de coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique

2 20  000

P8

À l'intérieur de l'article 3 2 4

du poste

3 2 4 7

Maison de l'histoire européenne

- 5 00  000

au poste

3 2 4 8

Dépenses d'information audiovisuelle

5 00  000

P9

À l'intérieur de l'article 3 2 4

du poste

3 2 4 7

Maison de l'histoire européenne

-  2 0 00  000

au poste

3 2 4 4

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers

2 0 00  000

P10

À l'intérieur de l'article 4 2 2

du poste

4 2 2 2

Différences de change

- 2 00  000

au poste

4 2 2 0

Assistance parlementaire

2 00  000

Total des montants transférés par virement P

9 7 98  500

-  9 7 98  500

---

ANNEXE III

EXECUTION DES CREDITS DE 2013

| (EUR) |
| --- |
| Poste | Intitulé | Crédits initiaux | Virements | Crédits définitifs | Montant engagé | Utilisation |
| 1 0 0 0 | Indemnités | 7 1 3 93  074 | -  1 8 00  000 | 6 9 5 93  074 | 6 9 5 43  044 | 99,9 % |
| 1 0 0 4 | Frais de voyages ordinaires | 7 2 3 43  140 | 0 | 7 2 3 43  140 | 7 2 3 43  140 | 100,0 % |
| 1 0 0 5 | Autres frais de voyage | 5 0 54  639 | 1 1 00  000 | 6 1 54  639 | 6 1 54  639 | 100,0 % |
| 1 0 0 6 | Indemnité de frais généraux | 3 9 3 88  525 | - 2 68  650 | 3 9 1 19  875 | 3 9 0 90  705 | 99,9 % |
| 1 0 0 7 | Indemnités de fonctions | 1 84  000 | -  7  390 | 1 76  610 | 1 73  610 | 98,3 % |
| 1 0 1 0 | Couverture des risques d'accident et de maladie et autres charges sociales | 2 7 69  000 | - 5 27  460 | 2 2 41  540 | 2 2 15  739 | 98,8 % |
| 1 0 1 2 | Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés | 3 84  000 | - 1 30  000 | 2 54  000 | 2 09  017 | 82,3 % |
| 1 0 2 0 | Indemnités transitoires | 8 00  000 | - 5 60  000 | 2 40  000 | 1 83  008 | 76,3 % |
| 1 0 3 0 | Pensions d'ancienneté | 1 0 8 18  000 | 1 6 00  000 | 1 2 4 18  000 | 1 1 9 41  558 | 96,2 % |
| 1 0 3 1 | Pensions d'invalidité | 3 95  000 | -  78  000 | 3 17  000 | 2 78  102 | 87,7 % |
| 1 0 3 2 | Pensions de survie | 2 8 20  000 | 0 | 2 8 20  000 | 2 6 92  561 | 95,5 % |
| 1 0 3 3 | Régime de pension volontaire des membres | 31  000 | 0 | 31  000 | 29  327 | 94,6 % |
| 1 0 5 0 | Cours de langues et d'informatique | 5 00  000 | 60  000 | 5 60  000 | 5 60  000 | 100,0 % |
| 1 0 9 0 | Crédit provisionnel | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 2 0 0 | Rémunération et indemnités | 57 7 1 24  909 | -  6 4 10  000 | 57 0 7 14  909 | 57 0 6 69  888 | 100,0 % |
| 1 2 0 2 | Heures supplémentaires rémunérées | 4 00  000 | - 2 00  000 | 2 00  000 | 2 00  000 | 100,0 % |
| 1 2 0 4 | Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions | 4 4 60  000 | -  1 3 00  000 | 3 1 60  000 | 3 1 60  000 | 100,0 % |
| 1 2 2 0 | Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service | 3 91  400 | 1 10  000 | 5 01  400 | 4 62  019 | 92,1 % |
| 1 2 2 2 | Indemnités pour cessation définitive de fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires | 5 52  000 | 0 | 5 52  000 | 5 07  442 | 91,9 % |
| 1 2 4 | Crédit provisionnel | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 4 0 0 | Autres agents | 3 8 5 78  161 | -  1 2 00  000 | 3 7 3 78  161 | 3 7 2 96  239 | 99,8 % |
| 1 4 0 2 | Interprètes de conférence | 5 3 0 00  000 | -  3 4 00  000 | 4 9 6 00  000 | 4 9 5 99  377 | 100,0 % |
| 1 4 0 4 | Stages, subventions et échanges de fonctionnaires | 8 0 97  950 | -  1 4 55  000 | 6 6 42  950 | 6 4 44  637 | 97,0 % |
| 1 4 0 6 | Observateurs | 4 47  449 | - 1 35  000 | 3 12  449 | 3 12  000 | 99,9 % |
| 1 4 2 0 | Prestations externes | 1 5 8 00  000 | -  3 4 24  000 | 1 2 3 76  000 | 1 1 9 04  661 | 96,2 % |
| 1 4 2 2 | Activités de coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique | 3 74  000 | 2 54  000 | 6 28  000 | 6 25  189 | 99,6 % |
| 1 4 4 | Crédit provisionnel | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 6 1 0 | Frais de recrutement | 3 78  850 | -  75  000 | 3 03  850 | 3 03  850 | 100,0 % |
| 1 6 1 2 | Perfectionnement professionnel | 4 8 50  000 | 0 | 4 8 50  000 | 4 6 82  180 | 96,5 % |
| 1 6 3 0 | Service social | 7 18  000 | -  75  000 | 6 43  000 | 6 07  907 | 94,5 % |
| 1 6 3 1 | Mobilité | 1 0 00  000 | - 1 00  000 | 9 00  000 | 7 27  372 | 80,8 % |
| 1 6 3 2 | Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales | 3 05  000 | 0 | 3 05  000 | 2 98  817 | 98,0 % |
| 1 6 5 0 | Service médical | 1 2 85  000 | - 1 78  600 | 1 1 06  400 | 1 1 06  111 | 100,0 % |
| 1 6 5 2 | Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines | 3 9 60  000 | 3 00  000 | 4 2 60  000 | 4 2 60  000 | 100,0 % |
| 1 6 5 4 | Centre de la petite enfance et crèches conventionnées | 6 6 83  000 | - 8 40  000 | 5 8 43  000 | 5 8 43  000 | 100,0 % |
| 2 0 0 0 | Loyers | 3 3 0 32  000 | -  1 2 48  900 | 3 1 7 83  100 | 3 1 6 84  764 | 99,7 % |
| 2 0 0 1 | Redevances emphytéotiques | 1 6 1 41  000 | 5 3 1 00  000 | 6 9 2 41  000 | 6 9 2 36  000 | 100,0 % |
| 2 0 0 3 | Acquisition de biens immobiliers | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 0 0 5 | Construction d'immeubles | 7 2 13  000 | 9 00  000 | 8 1 13  000 | 8 0 65  316 | 99,4 % |
| 2 0 0 7 | Aménagement des locaux | 3 9 4 59  000 | -  2 5 50  000 | 3 6 9 09  000 | 3 6 3 26  338 | 98,4 % |
| 2 0 0 8 | Gestion immobilière spécifique | 4 2 10  000 | - 4 55  000 | 3 7 55  000 | 3 4 34  255 | 91,5 % |
| 2 0 2 2 | Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles | 5 7 2 64  000 | -  3 9 10  000 | 5 3 3 54  000 | 5 1 8 91  984 | 97,3 % |
| 2 0 2 4 | Consommations énergétiques | 1 8 9 75  000 | - 4 00  000 | 1 8 5 75  000 | 1 7 7 86  997 | 95,8 % |
| 2 0 2 6 | Sécurité et surveillance des immeubles | 3 6 0 43  268 | -  4 3 20  000 | 3 1 7 23  268 | 3 1 0 97  983 | 98,0 % |
| 2 0 2 8 | Assurances | 9 91  000 | - 1 00  000 | 8 91  000 | 8 12  974 | 91,2 % |
| 2 1 0 0 | Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation | 3 3 0 16  000 | -  2 0 68  100 | 3 0 9 47  900 | 3 0 7 92  197 | 99,5 % |
| 2 1 0 2 | Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation | 6 7 6 51  088 | 5 5 86  300 | 7 3 2 37  388 | 7 2 9 84  023 | 99,7 % |
| 2 1 2 0 | Mobilier | 3 2 32  500 | -  50  000 | 3 1 82  500 | 3 0 90  732 | 97,1 % |
| 2 1 4 0 | Matériel et installations techniques | 1 9 5 85  000 | -  10  000 | 1 9 5 75  000 | 1 9 1 09  021 | 97,6 % |
| 2 1 6 0 | Matériel de transport | 6 0 68  000 | 4 20  000 | 6 4 88  000 | 5 8 29  931 | 89,9 % |
| 2 3 0 0 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers | 2 3 39  500 | 0 | 2 3 39  500 | 2 2 92  797 | 98,0 % |
| 2 3 1 0 | Charges financières | 75  000 | -  38  000 | 37  000 | 16  500 | 44,6 % |
| 2 3 2 0 | Frais juridiques et dommages | 1 7 14  000 | - 6 10  000 | 1 1 04  000 | 9 56  160 | 86,6 % |
| 2 3 5 0 | Télécommunications | 7 4 21  000 | -  1 5 00  000 | 5 9 21  000 | 4 6 70  510 | 78,9 % |
| 2 3 6 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 3 57  000 | -  20  000 | 3 37  000 | 2 36  631 | 70,2 % |
| 2 3 7 0 | Déménagements | 1 1 00  000 | - 3 30  400 | 7 69  600 | 7 31  303 | 95,0 % |
| 2 3 8 0 | Autres dépenses de fonctionnement administratif | 6 61  500 | 0 | 6 61  500 | 6 26  298 | 94,7 % |
| 2 3 9 | Compensation des émissions de carbone du Parlement européen | 1 0 64  000 | -  1 0 45  100 | 18  900 | 17  823 | 94,3 % |
| 3 0 0 0 | Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel | 2 7 6 16  000 | -  1 6 00  000 | 2 6 0 16  000 | 2 5 7 25  512 | 98,9 % |
| 3 0 2 0 | Frais de réception et de représentation | 1 3 61  350 | - 2 16  000 | 1 1 45  350 | 8 85  621 | 77,3 % |
| 3 0 4 0 | Frais divers de réunions internes | 2 6 00  000 | 1 15  000 | 2 7 15  000 | 2 7 15  000 | 100,0 % |
| 3 0 4 2 | Réunions, congrès et conférences | 1 4 05  000 | - 3 45  000 | 1 0 60  000 | 8 16  577 | 77,0 % |
| 3 0 4 3 | Frais divers d'organisation des assemblées parlementaires, des délégations interparlementaires et autres délégations | 1 4 73  000 | - 2 60  000 | 1 2 13  000 | 6 05  103 | 49,9 % |
| 3 0 4 9 | Frais de prestations de l'agence de voyages | 2 1 24  660 | -  56  000 | 2 0 68  660 | 2 0 68  660 | 100,0 % |
| 3 2 0 0 | Acquisition d'expertise | 1 1 5 30  000 | -  1 5 68  335 | 9 9 61  665 | 9 0 86  345 | 91,2 % |
| 3 2 2 0 | Dépenses de documentation et de bibliothèque | 4 9 27  111 | - 5 01  600 | 4 4 25  511 | 4 3 02  893 | 97,2 % |
| 3 2 2 2 | Dépenses de fonds d'archives | 1 9 65  000 | 0 | 1 9 65  000 | 1 9 33  710 | 98,4 % |
| 3 2 3 | Relations avec les parlements des pays tiers et promotion de la démocratie parlementaire | 7 50  000 | - 1 00  000 | 6 50  000 | 4 13  470 | 63,6 % |
| 3 2 4 0 | Journal officiel | 4 0 00  000 | 0 | 4 0 00  000 | 3 9 99  500 | 100,0 % |
| 3 2 4 1 | Publications numériques et traditionnelles | 5 1 75  000 | 1 50  000 | 5 3 25  000 | 5 2 41  324 | 98,4 % |
| 3 2 4 2 | Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques | 2 3 7 55  900 | 1 8 34  000 | 2 5 5 89  900 | 2 5 4 53  635 | 99,5 % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — Centre des visiteurs du Parlement européen | 3 9 16  000 | 0 | 3 9 16  000 | 3 8 44  123 | 98,2 % |
| 3 2 4 4 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers | 2 9 9 96  000 | 2 0 00  000 | 3 1 9 96  000 | 3 1 6 67  743 | 99,0 % |
| 3 2 4 5 | Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles | 6 8 30  300 | 85  000 | 6 9 15  300 | 6 7 21  656 | 97,2 % |
| 3 2 4 6 | Chaîne télévisuelle parlementaire (Web TV) | 8 0 00  000 | 0 | 8 0 00  000 | 7 9 99  400 | 100,0 % |
| 3 2 4 7 | Maison de l'histoire européenne | 6 4 00  000 | -  3 0 38  000 | 3 3 62  000 | 3 3 60  695 | 100,0 % |
| 3 2 4 8 | Dépenses d'information audiovisuelle | 2 0 1 33  700 | 5 00  000 | 2 0 6 33  700 | 2 0 5 33  306 | 99,5 % |
| 3 2 4 9 | Échanges d'informations avec les parlements nationaux | 4 75  000 | - 1 15  000 | 3 60  000 | 2 83  329 | 78,7 % |
| 3 2 5 | Dépenses afférentes aux bureaux d'information | 1 1 00  000 | 0 | 1 1 00  000 | 8 30  902 | 75,5 % |
| 4 0 0 0 | Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d'information des groupes politiques et des membres non-inscrits | 5 8 7 50  000 | -  48  000 | 5 8 7 02  000 | 5 8 6 97  494 | 100,0 % |
| 4 0 2 0 | Financement des partis politiques européens | 2 1 7 94  200 | - 2 08  000 | 2 1 5 86  200 | 2 1 5 85  794 | 100,0 % |
| 4 0 3 0 | Financement des fondations politiques européennes | 1 2 4 00  000 | 0 | 1 2 4 00  000 | 1 2 4 00  000 | 100,0 % |
| 4 2 2 0 | Assistance parlementaire | 18 5 2 99  000 | 3 4 74  000 | 18 8 7 73  000 | 18 7 6 38  380 | 99,4 % |
| 4 2 2 2 | Différences de change | 5 00  000 | 2 00  000 | 7 00  000 | 6 62  641 | 94,7 % |
| 4 4 0 0 | Frais de réunion et autres activités des anciens députés | 2 00  000 | 0 | 2 00  000 | 2 00  000 | 100,0 % |
| 4 4 2 0 | Coûts des réunions et autres activités de l'Association parlementaire européenne | 1 75  000 | 0 | 1 75  000 | 1 75  000 | 100,0 % |
| 10 0 | Crédits provisionnels | 1 2 9 12  765 | - 1 2 9 12  765 | 0 | 0 | — |
| 10 1 | Réserve pour imprévus | 9 0 00  000 | -  9 0 00  000 | 0 | 0 | — |
| 10 3 | Réserve pour l'élargissement | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 4 | Réserve pour la politique d'information et de communication | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 5 | Crédit provisionnel pour immeubles | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 6 | Réserve pour projets prioritaires en cours de développement | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 8 | Réserve EMAS | 1 0 00  000 | -  1 0 00  000 | 0 | 0 | — |
| TOTAL | 1  75 0 4 63  939 | 0 | 1  75 0 4 63  939 | 1  73 5 9 63  486 | 99,2 % |

(EUR)

Poste

Intitulé

Crédits initiaux

Virements

Crédits définitifs

Montant engagé

Utilisation

1 0 0 0

Indemnités

7 1 3 93  074

-  1 8 00  000

6 9 5 93  074

6 9 5 43  044

99,9 %

1 0 0 4

Frais de voyages ordinaires

7 2 3 43  140

0

7 2 3 43  140

7 2 3 43  140

100,0 %

1 0 0 5

Autres frais de voyage

5 0 54  639

1 1 00  000

6 1 54  639

6 1 54  639

100,0 %

1 0 0 6

Indemnité de frais généraux

3 9 3 88  525

- 2 68  650

3 9 1 19  875

3 9 0 90  705

99,9 %

1 0 0 7

Indemnités de fonctions

1 84  000

-  7  390

1 76  610

1 73  610

98,3 %

1 0 1 0

Couverture des risques d'accident et de maladie et autres charges sociales

2 7 69  000

- 5 27  460

2 2 41  540

2 2 15  739

98,8 %

1 0 1 2

Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés

3 84  000

- 1 30  000

2 54  000

2 09  017

82,3 %

1 0 2 0

Indemnités transitoires

8 00  000

- 5 60  000

2 40  000

1 83  008

76,3 %

1 0 3 0

Pensions d'ancienneté

1 0 8 18  000

1 6 00  000

1 2 4 18  000

1 1 9 41  558

96,2 %

1 0 3 1

Pensions d'invalidité

3 95  000

-  78  000

3 17  000

2 78  102

87,7 %

1 0 3 2

Pensions de survie

2 8 20  000

0

2 8 20  000

2 6 92  561

95,5 %

1 0 3 3

Régime de pension volontaire des membres

31  000

0

31  000

29  327

94,6 %

1 0 5 0

Cours de langues et d'informatique

5 00  000

60  000

5 60  000

5 60  000

100,0 %

1 0 9 0

Crédit provisionnel

0

0

0

0

—

1 2 0 0

Rémunération et indemnités

57 7 1 24  909

-  6 4 10  000

57 0 7 14  909

57 0 6 69  888

100,0 %

1 2 0 2

Heures supplémentaires rémunérées

4 00  000

- 2 00  000

2 00  000

2 00  000

100,0 %

1 2 0 4

Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions

4 4 60  000

-  1 3 00  000

3 1 60  000

3 1 60  000

100,0 %

1 2 2 0

Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service

3 91  400

1 10  000

5 01  400

4 62  019

92,1 %

1 2 2 2

Indemnités pour cessation définitive de fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires

5 52  000

0

5 52  000

5 07  442

91,9 %

1 2 4

Crédit provisionnel

0

0

0

0

—

1 4 0 0

Autres agents

3 8 5 78  161

-  1 2 00  000

3 7 3 78  161

3 7 2 96  239

99,8 %

1 4 0 2

Interprètes de conférence

5 3 0 00  000

-  3 4 00  000

4 9 6 00  000

4 9 5 99  377

100,0 %

1 4 0 4

Stages, subventions et échanges de fonctionnaires

8 0 97  950

-  1 4 55  000

6 6 42  950

6 4 44  637

97,0 %

1 4 0 6

Observateurs

4 47  449

- 1 35  000

3 12  449

3 12  000

99,9 %

1 4 2 0

Prestations externes

1 5 8 00  000

-  3 4 24  000

1 2 3 76  000

1 1 9 04  661

96,2 %

1 4 2 2

Activités de coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique

3 74  000

2 54  000

6 28  000

6 25  189

99,6 %

1 4 4

Crédit provisionnel

0

0

0

0

—

1 6 1 0

Frais de recrutement

3 78  850

-  75  000

3 03  850

3 03  850

100,0 %

1 6 1 2

Perfectionnement professionnel

4 8 50  000

0

4 8 50  000

4 6 82  180

96,5 %

1 6 3 0

Service social

7 18  000

-  75  000

6 43  000

6 07  907

94,5 %

1 6 3 1

Mobilité

1 0 00  000

- 1 00  000

9 00  000

7 27  372

80,8 %

1 6 3 2

Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales

3 05  000

0

3 05  000

2 98  817

98,0 %

1 6 5 0

Service médical

1 2 85  000

- 1 78  600

1 1 06  400

1 1 06  111

100,0 %

1 6 5 2

Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines

3 9 60  000

3 00  000

4 2 60  000

4 2 60  000

100,0 %

1 6 5 4

Centre de la petite enfance et crèches conventionnées

6 6 83  000

- 8 40  000

5 8 43  000

5 8 43  000

100,0 %

2 0 0 0

Loyers

3 3 0 32  000

-  1 2 48  900

3 1 7 83  100

3 1 6 84  764

99,7 %

2 0 0 1

Redevances emphytéotiques

1 6 1 41  000

5 3 1 00  000

6 9 2 41  000

6 9 2 36  000

100,0 %

2 0 0 3

Acquisition de biens immobiliers

0

0

0

0

—

2 0 0 5

Construction d'immeubles

7 2 13  000

9 00  000

8 1 13  000

8 0 65  316

99,4 %

2 0 0 7

Aménagement des locaux

3 9 4 59  000

-  2 5 50  000

3 6 9 09  000

3 6 3 26  338

98,4 %

2 0 0 8

Gestion immobilière spécifique

4 2 10  000

- 4 55  000

3 7 55  000

3 4 34  255

91,5 %

2 0 2 2

Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles

5 7 2 64  000

-  3 9 10  000

5 3 3 54  000

5 1 8 91  984

97,3 %

2 0 2 4

Consommations énergétiques

1 8 9 75  000

- 4 00  000

1 8 5 75  000

1 7 7 86  997

95,8 %

2 0 2 6

Sécurité et surveillance des immeubles

3 6 0 43  268

-  4 3 20  000

3 1 7 23  268

3 1 0 97  983

98,0 %

2 0 2 8

Assurances

9 91  000

- 1 00  000

8 91  000

8 12  974

91,2 %

2 1 0 0

Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation

3 3 0 16  000

-  2 0 68  100

3 0 9 47  900

3 0 7 92  197

99,5 %

2 1 0 2

Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation

6 7 6 51  088

5 5 86  300

7 3 2 37  388

7 2 9 84  023

99,7 %

2 1 2 0

Mobilier

3 2 32  500

-  50  000

3 1 82  500

3 0 90  732

97,1 %

2 1 4 0

Matériel et installations techniques

1 9 5 85  000

-  10  000

1 9 5 75  000

1 9 1 09  021

97,6 %

2 1 6 0

Matériel de transport

6 0 68  000

4 20  000

6 4 88  000

5 8 29  931

89,9 %

2 3 0 0

Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers

2 3 39  500

0

2 3 39  500

2 2 92  797

98,0 %

2 3 1 0

Charges financières

75  000

-  38  000

37  000

16  500

44,6 %

2 3 2 0

Frais juridiques et dommages

1 7 14  000

- 6 10  000

1 1 04  000

9 56  160

86,6 %

2 3 5 0

Télécommunications

7 4 21  000

-  1 5 00  000

5 9 21  000

4 6 70  510

78,9 %

2 3 6 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

3 57  000

-  20  000

3 37  000

2 36  631

70,2 %

2 3 7 0

Déménagements

1 1 00  000

- 3 30  400

7 69  600

7 31  303

95,0 %

2 3 8 0

Autres dépenses de fonctionnement administratif

6 61  500

0

6 61  500

6 26  298

94,7 %

2 3 9

Compensation des émissions de carbone du Parlement européen

1 0 64  000

-  1 0 45  100

18  900

17  823

94,3 %

3 0 0 0

Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel

2 7 6 16  000

-  1 6 00  000

2 6 0 16  000

2 5 7 25  512

98,9 %

3 0 2 0

Frais de réception et de représentation

1 3 61  350

- 2 16  000

1 1 45  350

8 85  621

77,3 %

3 0 4 0

Frais divers de réunions internes

2 6 00  000

1 15  000

2 7 15  000

2 7 15  000

100,0 %

3 0 4 2

Réunions, congrès et conférences

1 4 05  000

- 3 45  000

1 0 60  000

8 16  577

77,0 %

3 0 4 3

Frais divers d'organisation des assemblées parlementaires, des délégations interparlementaires et autres délégations

1 4 73  000

- 2 60  000

1 2 13  000

6 05  103

49,9 %

3 0 4 9

Frais de prestations de l'agence de voyages

2 1 24  660

-  56  000

2 0 68  660

2 0 68  660

100,0 %

3 2 0 0

Acquisition d'expertise

1 1 5 30  000

-  1 5 68  335

9 9 61  665

9 0 86  345

91,2 %

3 2 2 0

Dépenses de documentation et de bibliothèque

4 9 27  111

- 5 01  600

4 4 25  511

4 3 02  893

97,2 %

3 2 2 2

Dépenses de fonds d'archives

1 9 65  000

0

1 9 65  000

1 9 33  710

98,4 %

3 2 3

Relations avec les parlements des pays tiers et promotion de la démocratie parlementaire

7 50  000

- 1 00  000

6 50  000

4 13  470

63,6 %

3 2 4 0

Journal officiel

4 0 00  000

0

4 0 00  000

3 9 99  500

100,0 %

3 2 4 1

Publications numériques et traditionnelles

5 1 75  000

1 50  000

5 3 25  000

5 2 41  324

98,4 %

3 2 4 2

Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques

2 3 7 55  900

1 8 34  000

2 5 5 89  900

2 5 4 53  635

99,5 %

3 2 4 3

Parlamentarium — Centre des visiteurs du Parlement européen

3 9 16  000

0

3 9 16  000

3 8 44  123

98,2 %

3 2 4 4

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers

2 9 9 96  000

2 0 00  000

3 1 9 96  000

3 1 6 67  743

99,0 %

3 2 4 5

Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles

6 8 30  300

85  000

6 9 15  300

6 7 21  656

97,2 %

3 2 4 6

Chaîne télévisuelle parlementaire (Web TV)

8 0 00  000

0

8 0 00  000

7 9 99  400

100,0 %

3 2 4 7

Maison de l'histoire européenne

6 4 00  000

-  3 0 38  000

3 3 62  000

3 3 60  695

100,0 %

3 2 4 8

Dépenses d'information audiovisuelle

2 0 1 33  700

5 00  000

2 0 6 33  700

2 0 5 33  306

99,5 %

3 2 4 9

Échanges d'informations avec les parlements nationaux

4 75  000

- 1 15  000

3 60  000

2 83  329

78,7 %

3 2 5

Dépenses afférentes aux bureaux d'information

1 1 00  000

0

1 1 00  000

8 30  902

75,5 %

4 0 0 0

Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d'information des groupes politiques et des membres non-inscrits

5 8 7 50  000

-  48  000

5 8 7 02  000

5 8 6 97  494

100,0 %

4 0 2 0

Financement des partis politiques européens

2 1 7 94  200

- 2 08  000

2 1 5 86  200

2 1 5 85  794

100,0 %

4 0 3 0

Financement des fondations politiques européennes

1 2 4 00  000

0

1 2 4 00  000

1 2 4 00  000

100,0 %

4 2 2 0

Assistance parlementaire

18 5 2 99  000

3 4 74  000

18 8 7 73  000

18 7 6 38  380

99,4 %

4 2 2 2

Différences de change

5 00  000

2 00  000

7 00  000

6 62  641

94,7 %

4 4 0 0

Frais de réunion et autres activités des anciens députés

2 00  000

0

2 00  000

2 00  000

100,0 %

4 4 2 0

Coûts des réunions et autres activités de l'Association parlementaire européenne

1 75  000

0

1 75  000

1 75  000

100,0 %

10 0

Crédits provisionnels

1 2 9 12  765

- 1 2 9 12  765

0

0

—

10 1

Réserve pour imprévus

9 0 00  000

-  9 0 00  000

0

0

—

10 3

Réserve pour l'élargissement

0

0

0

0

—

10 4

Réserve pour la politique d'information et de communication

0

0

0

0

—

10 5

Crédit provisionnel pour immeubles

0

0

0

0

—

10 6

Réserve pour projets prioritaires en cours de développement

0

0

0

0

—

10 8

Réserve EMAS

1 0 00  000

-  1 0 00  000

0

0

—

TOTAL

1  75 0 4 63  939

0

1  75 0 4 63  939

1  73 5 9 63  486

99,2 %

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