# Dziennik Urzędowy C 201/30 c

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 201 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Tom 5730 czerwca 2014 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 201

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 5730 czerwca 2014

---

| Powiadomienie nr | Spis treśći | Strona |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacje |
| | INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ |
| | Parlament Europejski |
| 2014/C 201/01 | Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami — Sekcja 1: Parlament Europejski — Rok budżetowy 2013 | 1 |

Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Parlament Europejski

2014/C 201/01

Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami — Sekcja 1: Parlament Europejski — Rok budżetowy 2013

1

---

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Parlament Europejski

| 30.6.2014 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 201/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.6.2014

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 201/1

---

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI

SEKCJA 1: PARLAMENT EUROPEJSKI

ROK BUDŻETOWY 2013

(2014/C 201/01)

SPIS TREŚCI

| WPROWADZENIE | 3 |
| --- | --- |

| I. | ZARZĄDZANIE FINANSAMI: UWAGI OGÓLNE | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| A. | Dochody | 4 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Budżet początkowy i budżety korygujące | 4 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Zobowiązania i płatności | 5 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Środki przeniesione z 2013 r. na 2014 r. | 5 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Wykorzystanie środków przeniesionych z 2012 r. na 2013 r. | 5 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel | 6 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Anulowanie środków bieżących | 7 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Przesunięcia | 8 |
| --- | --- | --- |

H.

| H.1. | Przesunięcia środków tymczasowych z wyłączeniem przesunięć zbiorczych | 11 |
| --- | --- | --- |

H.1.

| H.2. | Przesunięcia z innych źródeł z wyłączeniem przesunięć zbiorczych | 12 |
| --- | --- | --- |

H.2.

| H.3. | Przesunięcie C12 zwane zbiorczym | 13 |
| --- | --- | --- |

H.3.

| II. | ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PODZIALE NA ROZDZIAŁY | 16 |
| --- | --- | --- |

II.

| A. | Rozdział 1 0 „Członkowie instytucji” | 18 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Rozdział 1 2 „Urzędnicy i pracownicy zatrudnieni na czas określony” | 18 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Rozdział 1 4 „Inni pracownicy i usługi zewnętrzne” | 19 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Rozdział 1 6 „Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji” | 20 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Rozdział 2 0 „Budynki i koszty dodatkowe” | 21 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Rozdział 2 1 „Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy” | 22 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Rozdział 2 3 „Bieżące wydatki administracyjne” | 23 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Rozdział 3 0 „Posiedzenia i narady” | 24 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Rozdział 3 2 „Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie” | 24 |
| --- | --- | --- |

I.

| J. | Rozdział 4 0 „Wydatki związane z określonymi instytucjami i organami” | 25 |
| --- | --- | --- |

J.

| K. | Rozdział 4 2 „Wydatki związane z asystentami posłów” | 26 |
| --- | --- | --- |

K.

| L. | Rozdział 4 4 „Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów” | 27 |
| --- | --- | --- |

L.

| M. | Tytuł 10 „Inne wydatki” | 27 |
| --- | --- | --- |

M.

| III. | CELE I WYNIKI W 2013 R. | 27 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Kontynuacja dostosowań instytucjonalnych związanych z Traktatem z Lizbony | 27 |
| --- | --- | --- |

A.

| A.1. | Wsparcie badawcze | 27 |
| --- | --- | --- |

A.1.

| A.2. | Zarządzanie wiedzą | 28 |
| --- | --- | --- |

A.2.

| A.3. | Współdecyzja i zgoda w dziedzinie polityki zagranicznej | 28 |
| --- | --- | --- |

A.3.

| A.4. | Poprawa usług związanych z posiedzeniami plenarnymi | 29 |
| --- | --- | --- |

A.4.

| B. | Strategia komunikacji i przygotowań do kampanii informacyjnej poprzedzającej wybory w 2014 r. | 29 |
| --- | --- | --- |

B.

| B.1. | Działania zorganizowane na szczeblu centralnym | 29 |
| --- | --- | --- |

B.1.

| B.2. | Działania zdecentralizowane | 30 |
| --- | --- | --- |

B.2.

| B.3. | EYE | 30 |
| --- | --- | --- |

B.3.

| B.4. | Postępy zrealizowane w zakresie projektu Domu Historii Europejskiej | 30 |
| --- | --- | --- |

B.4.

| B.5. | Lepsze usługi dla odwiedzających | 30 |
| --- | --- | --- |

B.5.

| C. | Dostosowania instytucjonalne wynikające z przystąpienia Chorwacji | 30 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Dalsza realizacja wieloletnich programów mających na celu racjonalizację i modernizację kluczowych sektorów administracji Parlamentu | 31 |
| --- | --- | --- |

D.

| D.1. | Polityka w zakresie nieruchomości | 31 |
| --- | --- | --- |

D.1.

| D.2. | Polityka w zakresie środowiska naturalnego | 32 |
| --- | --- | --- |

D.2.

| D.3. | Polityka w zakresie usług gastronomicznych | 33 |
| --- | --- | --- |

D.3.

| D.4. | Kontynuowanie modernizacji technologii informacyjnych/ochrona | 33 |
| --- | --- | --- |

D.4.

| D.5. | Stosunki z parlamentami narodowymi | 33 |
| --- | --- | --- |

D.5.

| D.6. | Gruntowna restrukturyzacja służb bezpieczeństwa | 34 |
| --- | --- | --- |

D.6.

| E. | Inne działania na rzecz modernizacji | 34 |
| --- | --- | --- |

E.

| E.1. | Lepsze usługi dla posłów | 34 |
| --- | --- | --- |

E.1.

| E.2. | Zarządzanie finansami i budżetem | 34 |
| --- | --- | --- |

E.2.

| E.3. | Zarządzanie zasobami ludzkimi | 36 |
| --- | --- | --- |

E.3.

| E.4. | Zarządzanie dokumentami i archiwami | 36 |
| --- | --- | --- |

E.4.

| F. | Ewolucja całej struktury Sekretariatu Generalnego (wraz z grupami politycznymi) | 36 |
| --- | --- | --- |

F.

| ZAŁĄCZNIKI | 39 |
| --- | --- |

| Załącznik I – | Zestawienie przesunięć „C” w roku budżetowym 2013 | 39 |
| --- | --- | --- |

Załącznik I –

| Załącznik II – | Zestawienie przesunięć „P” w roku budżetowym 2013 | 42 |
| --- | --- | --- |

Załącznik II –

| Załącznik III – | Wykorzystanie środków w 2013 r. | 44 |
| --- | --- | --- |

Załącznik III –

WPROWADZENIE

| 1. | W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano zarządzanie budżetem i finansami Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2013. Przedstawiono wykorzystanie środków finansowych oraz zdarzenia, które miały znaczny wpływ na działalność w omawianym roku (części I i II) oraz przegląd wyników uzyskanych w stosunku do celów wyznaczonych na 2013 r. (część III). |
| --- | --- |

1.

W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano zarządzanie budżetem i finansami Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2013. Przedstawiono wykorzystanie środków finansowych oraz zdarzenia, które miały znaczny wpływ na działalność w omawianym roku (części I i II) oraz przegląd wyników uzyskanych w stosunku do celów wyznaczonych na 2013 r. (część III).

| 2. | Sprawozdanie sporządzono zgodnie z art. 142 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (1), zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym”, oraz art. 227 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 (2). Analiza oparta jest na sprawozdaniu tymczasowym sporządzonym przez księgowego. |
| --- | --- |

2.

Sprawozdanie sporządzono zgodnie z art. 142 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (1), zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym”, oraz art. 227 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 (2). Analiza oparta jest na sprawozdaniu tymczasowym sporządzonym przez księgowego.

I.   ZARZĄDZANIE FINANSAMI: UWAGI OGÓLNE

| 3. | Końcowe środki bieżące Parlamentu na 2013 r. wyniosły 1  75 0 4 63  939 EUR, czyli 19,07 % pułapu działu V ram finansowych (3). Tabela 1 poniżej przedstawia wykonanie budżetu Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2013.

  Tabela 1


  Wykorzystanie środków









  Rodzaj środków | Środki w 2013 r.
  (EUR lub %) | Środki w 2012 r.
  (EUR lub %) | Zmiana
  2013/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki |
| Środki początkowe | 1  75 0 4 63  939 | 1  71 7 8 68  121 | 1,9 % |
| Budżet korygujący | 0 | 0 | |
| Środki końcowe | 1  75 0 4 63  939 | 1  71 7 8 68  121 | 1,9 % |
| Operacje bieżące |
| Środki na zobowiązania | 1  73 5 9 63  486 | 1  69 3 0 38  015 | 2,5 % |
| % środków końcowych | 99,2 % | 98,6 % | 0,6 % |
| Środki na płatności | 1  45 8 1 88  881 | 1  38 7 5 80  140 | 5,1 % |
| % zobowiązań | 84,0 % | 82,0 % | - 2,0 % |
| Przeniesienia na kolejny rok |
| Automatyczne przeniesienia na kolejny rok (4) | 27 7 7 74  605 | 30 5 4 57  875 | - 9,1 % |
| % środków końcowych | 15,9 % | 17,8 % | - 1,9 % |
| % zobowiązań | 16,0 % | 18,0 % | - 2,0 % |
| Przeniesienia nieautomatyczne (niezaangażowane środki przeniesione na kolejny rok) (5) | 7 34  000 | 0 | — |
| % środków końcowych | 0,0 % | 0,0 % | — |
| Anulowanie |
| Środki anulowane | 1 3 7 66  453 | 2 4 8 30  106 | -  44,6 % |
| % środków końcowych | 0,8 % | 1,4 % | - 0,6 % |
| Przeniesienia z roku poprzedniego |
| Przeniesienia automatyczne z roku poprzedniego (4) | 30 5 4 57  875 | 22 2 9 00  384 | 37,0 % |
| Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych | 28 6 1 09  573 | 19 7 9 91  076 | 44,5 % |
| % przeniesień | 93,7 % | 88,8 % | 4,9 % |
| Kwota anulowana | 1 9 3 48  302 | 2 4 9 09  308 | -  22,3 % |
| Przeniesienia nieautomatyczne z roku poprzedniego (5) | 0 | 2 1 7 00  000 | -  100,0 % |
| Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych | — | 1 5 6 49  030 | — |
| % przeniesień | — | 72,1 % | — |
| Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku |
| Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku | 2 5 9 91  783 | 2 2 2 74  843 | 16,7 % |
| Środki na zobowiązania | 1 6 9 07  174 | 1 8 0 28  503 | - 6,2 % |
| % środków z dochodów przeznaczonych na określony cel | 65,0 % | 80,9 % | -  15,9 % |
| Środki na płatności | 8 9 97  498 | 1 1 2 16  674 | -  19,8 % |
| % zaciągniętych zobowiązań pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel | 53,2 % | 62,2 % | - 9,0 % |
| Środki dostępne pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku | 9 0 84  608 | 4 2 46  340 | 113,9 % |
| Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na kolejny rok |
| Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na kolejny rok | 10 6 9 34  452 | 10 6 9 00  532 (6) | - 0,1 % |
| Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego |
| Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego | 10 6 9 00  532 | 10 7 5 92  247 | - 0,7 % |
| Środki na zobowiązania | 10 4 1 47  894 | 10 5 4 82  187 | - 1,3 % |
| % przeniesionych środków z dochodów przeznaczonych na określony cel | 97,4 % | 98,0 % | - 0,6 % |
| Środki na płatności | 1 6 4 60  753 | 1 0 7 35  958 | 53,3 % |
| % zobowiązań | 15,8 % | 10,2 % | 5,6 % |

3.

Końcowe środki bieżące Parlamentu na 2013 r. wyniosły 1  75 0 4 63  939 EUR, czyli 19,07 % pułapu działu V ram finansowych (3). Tabela 1 poniżej przedstawia wykonanie budżetu Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2013.

Tabela 1

Wykorzystanie środków

Rodzaj środków

Środki w 2013 r.

(EUR lub %)

Środki w 2012 r.

(EUR lub %)

Zmiana

2013/2012

Środki

Środki początkowe

1  75 0 4 63  939

1  71 7 8 68  121

1,9 %

Budżet korygujący

0

0

Środki końcowe

1  75 0 4 63  939

1  71 7 8 68  121

1,9 %

Operacje bieżące

Środki na zobowiązania

1  73 5 9 63  486

1  69 3 0 38  015

2,5 %

% środków końcowych

99,2 %

98,6 %

0,6 %

Środki na płatności

1  45 8 1 88  881

1  38 7 5 80  140

5,1 %

% zobowiązań

84,0 %

82,0 %

- 2,0 %

Przeniesienia na kolejny rok

Automatyczne przeniesienia na kolejny rok (4)

27 7 7 74  605

30 5 4 57  875

- 9,1 %

% środków końcowych

15,9 %

17,8 %

- 1,9 %

% zobowiązań

16,0 %

18,0 %

- 2,0 %

Przeniesienia nieautomatyczne (niezaangażowane środki przeniesione na kolejny rok) (5)

7 34  000

0

—

% środków końcowych

0,0 %

0,0 %

—

Anulowanie

Środki anulowane

1 3 7 66  453

2 4 8 30  106

-  44,6 %

% środków końcowych

0,8 %

1,4 %

- 0,6 %

Przeniesienia z roku poprzedniego

Przeniesienia automatyczne z roku poprzedniego (4)

30 5 4 57  875

22 2 9 00  384

37,0 %

Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych

28 6 1 09  573

19 7 9 91  076

44,5 %

% przeniesień

93,7 %

88,8 %

4,9 %

Kwota anulowana

1 9 3 48  302

2 4 9 09  308

-  22,3 %

Przeniesienia nieautomatyczne z roku poprzedniego (5)

0

2 1 7 00  000

-  100,0 %

Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych

—

1 5 6 49  030

—

% przeniesień

—

72,1 %

—

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku

2 5 9 91  783

2 2 2 74  843

16,7 %

Środki na zobowiązania

1 6 9 07  174

1 8 0 28  503

- 6,2 %

% środków z dochodów przeznaczonych na określony cel

65,0 %

80,9 %

-  15,9 %

Środki na płatności

8 9 97  498

1 1 2 16  674

-  19,8 %

% zaciągniętych zobowiązań pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel

53,2 %

62,2 %

- 9,0 %

Środki dostępne pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku

9 0 84  608

4 2 46  340

113,9 %

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na kolejny rok

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na kolejny rok

10 6 9 34  452

10 6 9 00  532 (6)

- 0,1 %

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego

10 6 9 00  532

10 7 5 92  247

- 0,7 %

Środki na zobowiązania

10 4 1 47  894

10 5 4 82  187

- 1,3 %

% przeniesionych środków z dochodów przeznaczonych na określony cel

97,4 %

98,0 %

- 0,6 %

Środki na płatności

1 6 4 60  753

1 0 7 35  958

53,3 %

% zobowiązań

15,8 %

10,2 %

5,6 %

A.   Dochody

| 4. | Całkowita kwota dochodów zaksięgowanych na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiła 15 8 1 17  371 EUR (2012: 17 5 5 41  860 EUR), w tym 2 5 9 91  783 EUR dochodów przeznaczonych na określony cel (2012: 2 2 2 74  843 EUR). |
| --- | --- |

4.

Całkowita kwota dochodów zaksięgowanych na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiła 15 8 1 17  371 EUR (2012: 17 5 5 41  860 EUR), w tym 2 5 9 91  783 EUR dochodów przeznaczonych na określony cel (2012: 2 2 2 74  843 EUR).

B.   Budżet początkowy i budżety korygujące

| 5. | Środki bieżące w budżecie końcowym Parlamentu na 2013 r. wynosiły 1  75 0 4 63  939 EUR, czyli o 1,9 % więcej w porównaniu z budżetem na 2012 r. (1  71 7 8 68  121 EUR). |
| --- | --- |

5.

Środki bieżące w budżecie końcowym Parlamentu na 2013 r. wynosiły 1  75 0 4 63  939 EUR, czyli o 1,9 % więcej w porównaniu z budżetem na 2012 r. (1  71 7 8 68  121 EUR).

C.   Zobowiązania i płatności

| 6. | Zobowiązania wyniosły ogółem 1  73 5 9 63  486 EUR, czyli 99 % środków końcowych (2012: 99 %). Płatności wyniosły ogółem 1  45 8 1 88  881 EUR, czyli 84 % zaciągniętych zobowiązań (2012: 82 %). |
| --- | --- |

6.

Zobowiązania wyniosły ogółem 1  73 5 9 63  486 EUR, czyli 99 % środków końcowych (2012: 99 %). Płatności wyniosły ogółem 1  45 8 1 88  881 EUR, czyli 84 % zaciągniętych zobowiązań (2012: 82 %).

D.   Środki przeniesione z 2013 r. na 2014 r.

| 7. | Przeniesienia automatyczne na rok budżetowy 2014 wyniosły 27 7 7 74  604 EUR, czyli 18 % przyznanych środków (2012: 18 %).. Nieautomatyczne przeniesienia środków na 2014 r. zgodnie z art. 13 rozporządzenia finansowego wyniosły 7 34  000 EUR. |
| --- | --- |

7.

Przeniesienia automatyczne na rok budżetowy 2014 wyniosły 27 7 7 74  604 EUR, czyli 18 % przyznanych środków (2012: 18 %).. Nieautomatyczne przeniesienia środków na 2014 r. zgodnie z art. 13 rozporządzenia finansowego wyniosły 7 34  000 EUR.

E.   Wykorzystanie środków przeniesionych z 2012 r. na 2013 r.

| 8. | Automatyczne przeniesienia środków na 2013 r. osiągnęły całkowitą kwotę 30 5 4 57  875 EUR (2012: 22 2 9 00  384 EUR). Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych wyniosły 28 6 1 09  573 EUR, czyli 94 % (2012: 89 %). Kwota środków anulowanych wyniosła zatem 1 9 3 48  302 EUR, co oznacza spadek o 22 % w porównaniu z 2012 r. (2 4 9 09  308 EUR). Anulowania dotyczyły głównie następujących pozycji budżetowych: artykuł 2 0 0 „Budynki”, artykuł 2 0 2 „Koszty związane z budynkami”, artykuł 3 2 4 „Produkcja i rozpowszechnianie”, artykuł 2 1 0 „Informatyka i telekomunikacja”, artykuł 1 4 0 „Inni pracownicy i personel zewnętrzny” oraz artykuł 3 0 0 „Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy”. Anulowania dotyczące tych sześciu artykułów stanowią 74 % wszystkich anulowanych kwot. |
| --- | --- |

8.

Automatyczne przeniesienia środków na 2013 r. osiągnęły całkowitą kwotę 30 5 4 57  875 EUR (2012: 22 2 9 00  384 EUR). Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych wyniosły 28 6 1 09  573 EUR, czyli 94 % (2012: 89 %). Kwota środków anulowanych wyniosła zatem 1 9 3 48  302 EUR, co oznacza spadek o 22 % w porównaniu z 2012 r. (2 4 9 09  308 EUR). Anulowania dotyczyły głównie następujących pozycji budżetowych: artykuł 2 0 0 „Budynki”, artykuł 2 0 2 „Koszty związane z budynkami”, artykuł 3 2 4 „Produkcja i rozpowszechnianie”, artykuł 2 1 0 „Informatyka i telekomunikacja”, artykuł 1 4 0 „Inni pracownicy i personel zewnętrzny” oraz artykuł 3 0 0 „Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy”. Anulowania dotyczące tych sześciu artykułów stanowią 74 % wszystkich anulowanych kwot.

| 9. | W tabeli 2 przedstawiono kwoty anulowane i główne przyczyny anulowania środków.

  Tabela 2


  Główne przyczyny anulowania automatycznych przeniesień z 2012 r. na 2013 r.








  Artykuł | Środki anulowane | Główne przyczyny anulowań |
| --- | --- | --- | --- |
| Artykuł 200
  „Budynki” | 5 4 81  983 | Pozycja 2 0 0 7: „Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych”: anulowano kwotę 4,33 mln EUR na różnego typu opóźnione lub niewykonane prace w trzech miejscach pracy i w biurze informacyjnym w Kopenhadze
  Pozycja 2 0 0 5 „Budowa budynków”: anulowanie 0,76 mln EUR dotyczące projektu budynku KAD w Luksemburgu. W związku z decyzją o zmianie wykonawcy projektu rozbudowy budynku im. Konrada Adenauera z poprzednim wykonawcą podpisano aneks w celu rozwiązania umowy. Niektóre pierwotnie przewidziane świadczenia nigdy nie zostały zrealizowane, tak więc nie wystawiono za nie rachunków.
  Pozycja 2 0 0 8 „Zarządzanie nieruchomościami – wydatki specjalne”: anulowano kwotę 0,34 mln EUR przeznaczoną na różne usługi w Brukseli. |
| Artykuł 2 0 2
  „Koszty związane z budynkami” | 3 3 05  808 | Pozycja 2 0 2 2 „Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków”: anulowano kwotę 2,15 mln EUR.
  Pozycja 2 0 2 4 „Zużycie energii”: anulowano kwotę 0,76 mln EUR.
  W tych dwóch pozycjach anulowanie było spowodowane koniecznością przewidzenia wystarczającego marginesu do wykorzystania w najbardziej niekorzystnych przypadkach. Trudne jest dokładne przewidzenie środków do przeniesienia, jako że w chwili sporządzania sprawozdania fakturowanie roczne jest wciąż fragmentaryczne. |
| Artykuł 3 2 4
  „Produkcja i rozpowszechnianie” | 2 3 79  658 | Pozycja 3 2 4 2: anulowano kwotę 0,48 mln EUR przeznaczoną na różne usługi.
  Pozycja 3 2 4 8: anulowano kwotę 1 mln EUR na różne zobowiązania, co do których początkowe prognozy przewidywały pewien margines bezpieczeństwa. |
| Artykuł 2 1 0
  „Informatyka i telekomunikacja” | 1 4 88  199 | Część przewidzianych operacji nie mogła zostać zrealizowana zgodnie z oczekiwaniami. |
| Artykuł 1 4 0
  „Inni pracownicy i personel zewnętrzny” | 8 97  006 | Pozycja 1 4 0 2 „Wydatki na tłumaczenie ustne”: anulowano kwotę 0,71 mln EUR. Kwota przeniesiona na 2013 r. obejmowała rezerwę na waloryzację wynagrodzeń, która nie miała w końcu miejsca w 2013 r. |
| Artykuł 3 0 0
  „Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy” | 8 07  164 | W tym artykule anulowanie było spowodowane koniecznością przewidzenia wystarczającego marginesu do wykorzystania w najbardziej niekorzystnych przypadkach. |

9.

W tabeli 2 przedstawiono kwoty anulowane i główne przyczyny anulowania środków.

Tabela 2

Główne przyczyny anulowania automatycznych przeniesień z 2012 r. na 2013 r.

Artykuł

Środki anulowane

Główne przyczyny anulowań

Artykuł 200

„Budynki”

5 4 81  983

Pozycja 2 0 0 7: „Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych”: anulowano kwotę 4,33 mln EUR na różnego typu opóźnione lub niewykonane prace w trzech miejscach pracy i w biurze informacyjnym w Kopenhadze

Pozycja 2 0 0 5 „Budowa budynków”: anulowanie 0,76 mln EUR dotyczące projektu budynku KAD w Luksemburgu. W związku z decyzją o zmianie wykonawcy projektu rozbudowy budynku im. Konrada Adenauera z poprzednim wykonawcą podpisano aneks w celu rozwiązania umowy. Niektóre pierwotnie przewidziane świadczenia nigdy nie zostały zrealizowane, tak więc nie wystawiono za nie rachunków.

Pozycja 2 0 0 8 „Zarządzanie nieruchomościami – wydatki specjalne”: anulowano kwotę 0,34 mln EUR przeznaczoną na różne usługi w Brukseli.

Artykuł 2 0 2

„Koszty związane z budynkami”

3 3 05  808

Pozycja 2 0 2 2 „Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków”: anulowano kwotę 2,15 mln EUR.

Pozycja 2 0 2 4 „Zużycie energii”: anulowano kwotę 0,76 mln EUR.

W tych dwóch pozycjach anulowanie było spowodowane koniecznością przewidzenia wystarczającego marginesu do wykorzystania w najbardziej niekorzystnych przypadkach. Trudne jest dokładne przewidzenie środków do przeniesienia, jako że w chwili sporządzania sprawozdania fakturowanie roczne jest wciąż fragmentaryczne.

Artykuł 3 2 4

„Produkcja i rozpowszechnianie”

2 3 79  658

Pozycja 3 2 4 2: anulowano kwotę 0,48 mln EUR przeznaczoną na różne usługi.

Pozycja 3 2 4 8: anulowano kwotę 1 mln EUR na różne zobowiązania, co do których początkowe prognozy przewidywały pewien margines bezpieczeństwa.

Artykuł 2 1 0

„Informatyka i telekomunikacja”

1 4 88  199

Część przewidzianych operacji nie mogła zostać zrealizowana zgodnie z oczekiwaniami.

Artykuł 1 4 0

„Inni pracownicy i personel zewnętrzny”

8 97  006

Pozycja 1 4 0 2 „Wydatki na tłumaczenie ustne”: anulowano kwotę 0,71 mln EUR. Kwota przeniesiona na 2013 r. obejmowała rezerwę na waloryzację wynagrodzeń, która nie miała w końcu miejsca w 2013 r.

Artykuł 3 0 0

„Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy”

8 07  164

W tym artykule anulowanie było spowodowane koniecznością przewidzenia wystarczającego marginesu do wykorzystania w najbardziej niekorzystnych przypadkach.

F.   Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

| 10. | Dostępne w 2013 r. dochody przeznaczone na określony cel wyniosły 2 5 9 91  783 EUR (2012: 2 2 2 74  843 EUR). Zobowiązania wyniosły 1 6 9 07  174 EUR, czyli poziom zobowiązań wyniósł 65 % (2012: 81 %). Płatności wyniosły ogółem 8 9 97  498 EUR, czyli 53 % zrealizowanych zobowiązań (2012: 62 %). |
| --- | --- |

10.

Dostępne w 2013 r. dochody przeznaczone na określony cel wyniosły 2 5 9 91  783 EUR (2012: 2 2 2 74  843 EUR). Zobowiązania wyniosły 1 6 9 07  174 EUR, czyli poziom zobowiązań wyniósł 65 % (2012: 81 %). Płatności wyniosły ogółem 8 9 97  498 EUR, czyli 53 % zrealizowanych zobowiązań (2012: 62 %).

| 11. | Źródła środków z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2013 r. przeanalizowano na poniższym wykresie.


  Wykres
  1



  Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w 2013 r. według rozdziału |
| --- | --- |

11.

Źródła środków z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2013 r. przeanalizowano na poniższym wykresie.

Wykres
  1

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w 2013 r. według rozdziału

| 12. | Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel przesunięte na 2013 r. wyniosły 10 6 9 00  532 EUR (2012: 10 7 5 92  247 EUR). Największa część (91 %) tych środków pochodzi z rozdziału 20 i wynika to głównie z przekazania przez państwo belgijskie w dniu 27 stycznia 2010 r. kwoty 8 5 8 97  000 EUR w ramach zwrotu kosztów za teren, na którym położone są budynki D4 i D5, i kosztów rozbudowy zadaszenia nad dworcem Bruksela-Luksemburg. |
| --- | --- |

12.

Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel przesunięte na 2013 r. wyniosły 10 6 9 00  532 EUR (2012: 10 7 5 92  247 EUR). Największa część (91 %) tych środków pochodzi z rozdziału 20 i wynika to głównie z przekazania przez państwo belgijskie w dniu 27 stycznia 2010 r. kwoty 8 5 8 97  000 EUR w ramach zwrotu kosztów za teren, na którym położone są budynki D4 i D5, i kosztów rozbudowy zadaszenia nad dworcem Bruksela-Luksemburg.

| 13. | Ogółem przeniesione środki na zobowiązania z dochodów przeznaczonych na określony cel wyniosły na koniec 2013 r. 10 4 1 47  894 EUR (2012: 10 5 4 82  187 EUR). Płatności dokonane w 2013 r. stanowiły 16 % zobowiązań (2012: 10 %). Największa część zobowiązań pokryła zakup budynku TREBEL, zgodnie z decyzją Prezydium z dnia 30 listopada 2011 r. |
| --- | --- |

13.

Ogółem przeniesione środki na zobowiązania z dochodów przeznaczonych na określony cel wyniosły na koniec 2013 r. 10 4 1 47  894 EUR (2012: 10 5 4 82  187 EUR). Płatności dokonane w 2013 r. stanowiły 16 % zobowiązań (2012: 10 %). Największa część zobowiązań pokryła zakup budynku TREBEL, zgodnie z decyzją Prezydium z dnia 30 listopada 2011 r.

| 14. | Na 2014 r. przeniesiono kwotę 10 6 9 34  452 EUR, z czego 1 6 4 94  703 EUR pochodziło ze środków z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2013 r. (środki anulowane wynoszą 4 99  582 EUR), a 9 0 3 35  056 EUR ze środków w ramach przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel z 2012 r. (środki anulowane wynoszą 30 EUR). Kwota 8 5 8 97  000 EUR przekazana przez państwo belgijskie w styczniu 2010 r. (zob. ust. 12) stanowi zewnętrzny dochód przeznaczony na określony cel w rozumieniu art. 21 ust. 2 rozporządzenia finansowego. Przeniesione środki z dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel wynoszą 2 1 0 37  452 EUR. |
| --- | --- |

14.

Na 2014 r. przeniesiono kwotę 10 6 9 34  452 EUR, z czego 1 6 4 94  703 EUR pochodziło ze środków z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2013 r. (środki anulowane wynoszą 4 99  582 EUR), a 9 0 3 35  056 EUR ze środków w ramach przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel z 2012 r. (środki anulowane wynoszą 30 EUR). Kwota 8 5 8 97  000 EUR przekazana przez państwo belgijskie w styczniu 2010 r. (zob. ust. 12) stanowi zewnętrzny dochód przeznaczony na określony cel w rozumieniu art. 21 ust. 2 rozporządzenia finansowego. Przeniesione środki z dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel wynoszą 2 1 0 37  452 EUR.

G.   Anulowanie środków bieżących

| 15. | Anulowano środki w wysokości 1 3 7 66  453 EUR (2012: 2 4 8 30  106 EUR), stanowiące 0,8 % środków końcowych (2012: 1,4 %). Główne przyczyny anulowania tych środków przedstawiono w poniższej tabeli:


  Tabela
  3



  Główne powody anulowania środków bieżących w 2013 r.










  Artykuł | Kwota anulowana
  (EUR) | % środków anulowanych ogółem | % anulowanie/artykuł | Główne przyczyny anulowania środków |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 2 | Koszty związane z budynkami |

15.

Anulowano środki w wysokości 1 3 7 66  453 EUR (2012: 2 4 8 30  106 EUR), stanowiące 0,8 % środków końcowych (2012: 1,4 %). Główne przyczyny anulowania tych środków przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela
  3

Główne powody anulowania środków bieżących w 2013 r.

Artykuł

Kwota anulowana

(EUR)

% środków anulowanych ogółem

% anulowanie/artykuł

Główne przyczyny anulowania środków

2 0 2

Koszty związane z budynkami

2 2 61  331

16 %

2,2 %

Mamy tu zasadniczo do czynienia z anulowaniem technicznym dotyczącym wielu pozycji, gdyż niemożliwe jest dokładne przewidzenie z dwuletnim wyprzedzeniem, jakie będą stopy indeksacji stosowane do różnych typów umów ani też jaki będzie wynik przetargu w przypadku wygasających umów.

| 2 3 5 | Telekomunikacja |
| --- | --- |

2 3 5

Telekomunikacja

1 2 50  491

9 %

21,1 %

Opłaty telekomunikacyjne regularnie spadają. Ponadto całkowita cyfryzacja połączeń telekomunikacyjnych pozwala na optymalizację routingu przepływu informacji między trzema głównymi miejscami pracy.

| 4 2 2 | Asystenci posłów |
| --- | --- |

4 2 2

Asystenci posłów

1 1 34  620

8 %

0,6 %

Mamy tu zasadniczo do czynienia z anulowaniem technicznym, gdyż niemożliwe jest dokładne przewidzenie z dwuletnim wyprzedzeniem, w jakim zakresie posłowie wykorzystają przyznane im środki.

| 2 0 0 | Budynki |
| --- | --- |

2 0 0

Budynki

1 0 12  426

7 %

0,7 %

Mamy tu zasadniczo do czynienia z anulowaniem technicznym dotyczącym wielu pozycji.

| 3 2 4 | Produkcja i rozpowszechnianie |
| --- | --- |

3 2 4

Produkcja i rozpowszechnianie

9 93  189

7 %

0,9 %

Mamy tu zasadniczo do czynienia z anulowaniem technicznym dotyczącym wielu pozycji.

| 3 2 0 | Pozyskiwanie opinii ekspertów |
| --- | --- |

3 2 0

Pozyskiwanie opinii ekspertów

8 75  320

6 %

8,8 %

Mamy tu do czynienia z anulowaniem dotyczącym wielu pozycji. W pozycji 3 2 0 0 zapisano środki na pozyskiwanie opinii ekspertów dla dwóch komisji tymczasowych, ale utworzono tylko jedną komisję (0,3 mln EUR).

| 3 0 4 | Wydatki na posiedzenia wewnętrzne |
| --- | --- |

3 0 4

Wydatki na posiedzenia wewnętrzne

8 51  320

6 %

12,1 %

Mamy tu zasadniczo do czynienia z anulowaniem technicznym dotyczącym wielu pozycji.

| 2 1 6 | Pojazdy |
| --- | --- |

2 1 6

Pojazdy

6 58  069

5 %

10,1 %

W środkach przewidziano rezerwę (0,37 mln EUR) na centrum rezerwacji pojazdów, ale nie zaciągnięto zobowiązań, ponieważ umowa została rozwiązana po mało przekonującej fazie pilotażowej. Ponadto nowa umowa ubezpieczeniowa jest tańsza niż się spodziewano, natomiast przetarg nie mógł zostać rozstrzygnięty przed końcem 2013 r.

H.   Przesunięcia

| 16. | W trakcie roku budżetowego zatwierdzono dziesięć przesunięć „C” (w tym zbiorcze przesunięcie środków) na mocy art. 27 i 46 rozporządzenia finansowego (7). Wyniosły one ogółem 6 9 0 88  000 EUR, czyli 3,9 % środków końcowych (2012: dziesięć przesunięć, które stanowiły 4,7 % środków końcowych). Przewodniczący zatwierdził dziesięć przesunięć „P” dotyczących środków bieżących na mocy art. 25 ust. 1 rozporządzenia finansowego (8) w kwocie 9 7 98  500 EUR, czyli 0,6 % środków końcowych (2012: osiem przesunięć, które stanowiły 0,6 % środków końcowych). |
| --- | --- |

16.

W trakcie roku budżetowego zatwierdzono dziesięć przesunięć „C” (w tym zbiorcze przesunięcie środków) na mocy art. 27 i 46 rozporządzenia finansowego (7). Wyniosły one ogółem 6 9 0 88  000 EUR, czyli 3,9 % środków końcowych (2012: dziesięć przesunięć, które stanowiły 4,7 % środków końcowych). Przewodniczący zatwierdził dziesięć przesunięć „P” dotyczących środków bieżących na mocy art. 25 ust. 1 rozporządzenia finansowego (8) w kwocie 9 7 98  500 EUR, czyli 0,6 % środków końcowych (2012: osiem przesunięć, które stanowiły 0,6 % środków końcowych).

| 17. | Podsumowując, w 2013 r. zatwierdzono dwadzieścia przesunięć „C” i „P” w ramach środków bieżących na kwotę 7 8 8 86  500 EUR, czyli 4,5 % środków końcowych (w 2012: osiemnaście przesunięć na ogólną kwotę 9 0 8 41  790 EUR, czyli 5,3 % środków końcowych).


  Tabela
  4



  Przesunięcia według podstawy prawnej








  Liczba przesunięć | Kwota przesunięcia
  (EUR) | % środków końcowych |
| --- | --- | --- | --- |
| Przesunięcia „C” (art. 27 i 46 rozporządzenia finansowego) |
| 10 przesunięć „C” | 6 9 0 88  000 | 3,9 % |
| w tym przesunięcie zbiorcze (C12) | 5 4 0 00  000 | 3,1 % |
| Przesunięcia „P” (art. 25 ust. 1 rozporządzenia finansowego) |
| 10 przesunięć „P” ze środków bieżących | 9 7 98  500 | 0,6 % |
| Przesunięcia „C” i „P” ze środków bieżących | 7 8 8 86  500 | 4,5 % |

17.

Podsumowując, w 2013 r. zatwierdzono dwadzieścia przesunięć „C” i „P” w ramach środków bieżących na kwotę 7 8 8 86  500 EUR, czyli 4,5 % środków końcowych (w 2012: osiemnaście przesunięć na ogólną kwotę 9 0 8 41  790 EUR, czyli 5,3 % środków końcowych).

Tabela
  4

Przesunięcia według podstawy prawnej

Liczba przesunięć

Kwota przesunięcia

(EUR)

% środków końcowych

Przesunięcia „C” (art. 27 i 46 rozporządzenia finansowego)

10 przesunięć „C”

6 9 0 88  000

3,9 %

w tym przesunięcie zbiorcze (C12)

5 4 0 00  000

3,1 %

Przesunięcia „P” (art. 25 ust. 1 rozporządzenia finansowego)

10 przesunięć „P” ze środków bieżących

9 7 98  500

0,6 %

Przesunięcia „C” i „P” ze środków bieżących

7 8 8 86  500

4,5 %

Tabela
  5

Analiza przesunięć „C” według pozycji docelowej

| (EUR) |
| --- |
| Pozycja docelowa | Przesunięcie | Kwota przesunięcia |
| 1 0 0 5 | Inne koszty podróży | C9 | 1 1 00  000 |
| 1 0 3 0 | Świadczenia emerytalne | C9 | 1 6 00  000 |
| 1 0 5 0 | Kursy językowe i komputerowe | C11 | 60  000 |
| 1 2 2 0 | Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby | C3 | 1 10  000 |
| 2 0 0 1 | Opłaty za użytkowanie wieczyste | C12 | 5 4 0 00  000 |
| 2 1 0 0 | Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych | C1 | 1 00  000 |
| 2 1 0 0 | Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych | C8 | 9 40  000 |
| 2 1 0 0 | Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych | C7 | 1 7 60  000 |
| 2 1 0 2 | Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych | C1 | 2 00  000 |
| 2 1 0 2 | Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych | C8 | 5 60  000 |
| 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | C1 | 2 50  000 |
| 2 1 6 0 | Pojazdy | C1 | 4 20  000 |
| 3 2 0 0 | Pozyskiwanie opinii ekspertów | C1 | 30  000 |
| 3 2 4 1 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej | C5 | 1 50  000 |
| 3 2 4 2 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | C4 | 1 7 34  000 |
| 4 2 2 0 | Asystenci posłów | C10 | 6 0 74  000 |
| Ogółem | 6 9 0 88  000 |

(EUR)

Pozycja docelowa

Przesunięcie

Kwota przesunięcia

1 0 0 5

Inne koszty podróży

C9

1 1 00  000

1 0 3 0

Świadczenia emerytalne

C9

1 6 00  000

1 0 5 0

Kursy językowe i komputerowe

C11

60  000

1 2 2 0

Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby

C3

1 10  000

2 0 0 1

Opłaty za użytkowanie wieczyste

C12

5 4 0 00  000

2 1 0 0

Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych

C1

1 00  000

2 1 0 0

Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych

C8

9 40  000

2 1 0 0

Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych

C7

1 7 60  000

2 1 0 2

Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych

C1

2 00  000

2 1 0 2

Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych

C8

5 60  000

2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

C1

2 50  000

2 1 6 0

Pojazdy

C1

4 20  000

3 2 0 0

Pozyskiwanie opinii ekspertów

C1

30  000

3 2 4 1

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

C5

1 50  000

3 2 4 2

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

C4

1 7 34  000

4 2 2 0

Asystenci posłów

C10

6 0 74  000

Ogółem

6 9 0 88  000

Tabela
  6

Analiza przesunięć „C” według kategorii wydatków i celu przesunięcia

| Kategoria wydatków, do której dokonuje się przesunięcia | Cel | Przesunięcie | Kwota przesunięcia
  (EUR) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Polityka w zakresie nieruchomości | Projekt KAD | C12 | 5 4 0 00  000 | 78 |
| Polityka dotycząca nieruchomości ogółem | | | 78 |
| Posłowie | Kursy językowe i komputerowe | C11 | 60  000 | 0 |
| Świadczenia emerytalne | C9 | 1 6 00  000 | 2 |
| Koszty podróży | C9 | 1 1 00  000 | 2 |
| Uwolnienie rezerwy na wynagrodzenia, koszty podróży służbowych i koszty szkoleń zewnętrznych akredytowanych asystentów parlamentarnych | C10 | 6 0 74  000 | 9 |
| Posłowie ogółem | | 8 8 34  000 | 13 |
| Administracja | Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby | C3 | 1 10  000 | 0 |
| Catering i ekologiczna gospodarka odpadami | C1 | 2 50  000 | 0 |
| Zakup pojazdów elektrycznych do transportu towarów oraz zakup rowerów tradycyjnych i elektrycznych | C1 | 4 20  000 | 1 |
| Analiza służąca określeniu sposobów umocnienia aspektu zrównoważoności usług gastronomicznych w Parlamencie Europejskim | C1 | 30  000 | 0 |
| Administracja ogółem | | 8 10  000 | 1 |
| Informacja | Europejskie Spotkanie Młodzieży 2014 | C4 | 1 7 34  000 | 3 |
| Informacja ogółem | | 1 7 34  000 | 3 |
| IT | Ulepszenie urządzeń i usług związanych z wideokonferencjami | C1 | 3 00  000 | 0 |
| Zapewnienie środków na zakup tabletów, które można by udostępnić od początku 2014 r, zgodnie z decyzją komitetu pilotażowego ds innowacji w dziedzinie ICT, utworzonego przez Prezydium | C8 | 1 5 00  000 | 2 |
| Uwolnienie rezerwy na zastąpienie systemu „Streamline” służącego do zarządzania zasobami ludzkimi w Parlamencie systemem „Sysper 2”, którego używają praktycznie wszystkie pozostałe instytucje europejskie | C7 | 1 7 60  000 | 3 |
| Rozpoczęcie projektu utworzenia wspólnej przestrzeni współpracy dla tłumaczy pisemnych Sharepoint | C5 | 1 50  000 | 0 |
| Ogółem na informatykę | | 3 7 10  000 | 5 |
| Ogółem | 6 9 0 88  000 | 100 |

Kategoria wydatków, do której dokonuje się przesunięcia

Cel

Przesunięcie

Kwota przesunięcia

(EUR)

%

Polityka w zakresie nieruchomości

Projekt KAD

C12

5 4 0 00  000

78

Polityka dotycząca nieruchomości ogółem

78

Posłowie

Kursy językowe i komputerowe

C11

60  000

0

Świadczenia emerytalne

C9

1 6 00  000

2

Koszty podróży

C9

1 1 00  000

2

Uwolnienie rezerwy na wynagrodzenia, koszty podróży służbowych i koszty szkoleń zewnętrznych akredytowanych asystentów parlamentarnych

C10

6 0 74  000

9

Posłowie ogółem

8 8 34  000

13

Administracja

Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby

C3

1 10  000

0

Catering i ekologiczna gospodarka odpadami

C1

2 50  000

0

Zakup pojazdów elektrycznych do transportu towarów oraz zakup rowerów tradycyjnych i elektrycznych

C1

4 20  000

1

Analiza służąca określeniu sposobów umocnienia aspektu zrównoważoności usług gastronomicznych w Parlamencie Europejskim

C1

30  000

0

Administracja ogółem

8 10  000

1

Informacja

Europejskie Spotkanie Młodzieży 2014

C4

1 7 34  000

3

Informacja ogółem

1 7 34  000

3

IT

Ulepszenie urządzeń i usług związanych z wideokonferencjami

C1

3 00  000

0

Zapewnienie środków na zakup tabletów, które można by udostępnić od początku 2014 r, zgodnie z decyzją komitetu pilotażowego ds innowacji w dziedzinie ICT, utworzonego przez Prezydium

C8

1 5 00  000

2

Uwolnienie rezerwy na zastąpienie systemu „Streamline” służącego do zarządzania zasobami ludzkimi w Parlamencie systemem „Sysper 2”, którego używają praktycznie wszystkie pozostałe instytucje europejskie

C7

1 7 60  000

3

Rozpoczęcie projektu utworzenia wspólnej przestrzeni współpracy dla tłumaczy pisemnych Sharepoint

C5

1 50  000

0

Ogółem na informatykę

3 7 10  000

5

Ogółem

6 9 0 88  000

100

H.1.   Przesunięcia środków tymczasowych z wyłączeniem przesunięć zbiorczych

| 18. | W niniejszej części przeanalizowano wykorzystanie środków z rozdziału 10 1 „Rezerwa na nieprzewidziane wydatki” i rozdziału 10 8 „Rezerwa na EMAS”. Rozdziały te, znajdujące się w tytule 10 „Inne wydatki”, są nazywane „środkami tymczasowymi” w dalszej części niniejszego sprawozdania. Tytuł 10 „Inne wydatki” stanowił główne źródło przesunięć z wyłączeniem przesunięcia zbiorczego, jako że 59 % przesunięć z wyłączeniem przesunięcia zbiorczego pochodzi z tego tytułu (8 8 34  000 EUR z całkowitej kwoty 1 5 0 88  000 EUR). |
| --- | --- |

18.

W niniejszej części przeanalizowano wykorzystanie środków z rozdziału 10 1 „Rezerwa na nieprzewidziane wydatki” i rozdziału 10 8 „Rezerwa na EMAS”. Rozdziały te, znajdujące się w tytule 10 „Inne wydatki”, są nazywane „środkami tymczasowymi” w dalszej części niniejszego sprawozdania. Tytuł 10 „Inne wydatki” stanowił główne źródło przesunięć z wyłączeniem przesunięcia zbiorczego, jako że 59 % przesunięć z wyłączeniem przesunięcia zbiorczego pochodzi z tego tytułu (8 8 34  000 EUR z całkowitej kwoty 1 5 0 88  000 EUR).

| 19. | W ramach tej kwoty 6 0 74  000 EUR przeznaczono na posłów, 2 0 60  000 EUR na IT oraz 7 00  000 EUR na administrację. Przeznaczenie i cel przesunięć środków tymczasowych przedstawiono w tabeli poniżej.


  Tabela
  7



  Przeznaczenie przesunięć środków tymczasowych










  (EUR) |
| --- | --- |
| Artykuł źródłowy | Przesunięcie | Pozycja docelowa | Cele | Kwota przesunięcia |
| 10 1 | C7 | 2 1 0 0 | Uwolnienie rezerwy na zastąpienie systemu „Streamline” służącego do zarządzania zasobami ludzkimi w Parlamencie systemem „Sysper 2”, którego używają praktycznie wszystkie pozostałe instytucje europejskie. | 1 7 60  000 |
| 10 8 | C1 | 2 1 0 0
  2 1 0 2 | Ulepszenie urządzeń i usług związanych z wideokonferencjami | 3 00  000 |
| Ogółem na informatykę | 2 0 60  000 |
| 10 1 | C10 | 4 2 2 0 | Uwolnienie rezerwy na wynagrodzenia, koszty podróży służbowych i koszty szkoleń zewnętrznych akredytowanych asystentów parlamentarnych | 6 0 74  000 |
| Posłowie ogółem | 6 0 74  000 |
| 10 8 | C1 | 2 1 4 0 | Catering i ekologiczna gospodarka odpadami | 2 50  000 |
| 10 8 | C1 | 2 1 6 0 | Zakup pojazdów elektrycznych do transportu towarów oraz zakup rowerów tradycyjnych i elektrycznych | 4 20  000 |
| 10 8 | C1 | 3 2 0 0 | Analiza służąca określeniu sposobów umocnienia aspektu zrównoważoności usług gastronomicznych w Parlamencie Europejskim | 30  000 |
| Administracja ogółem | 7 00  000 |
| Ogółem | 8 8 34  000 |

19.

W ramach tej kwoty 6 0 74  000 EUR przeznaczono na posłów, 2 0 60  000 EUR na IT oraz 7 00  000 EUR na administrację. Przeznaczenie i cel przesunięć środków tymczasowych przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela
  7

Przeznaczenie przesunięć środków tymczasowych

(EUR)

Artykuł źródłowy

Przesunięcie

Pozycja docelowa

Cele

Kwota przesunięcia

10 1

C7

2 1 0 0

Uwolnienie rezerwy na zastąpienie systemu „Streamline” służącego do zarządzania zasobami ludzkimi w Parlamencie systemem „Sysper 2”, którego używają praktycznie wszystkie pozostałe instytucje europejskie.

1 7 60  000

10 8

C1

2 1 0 0

2 1 0 2

Ulepszenie urządzeń i usług związanych z wideokonferencjami

3 00  000

Ogółem na informatykę

2 0 60  000

10 1

C10

4 2 2 0

Uwolnienie rezerwy na wynagrodzenia, koszty podróży służbowych i koszty szkoleń zewnętrznych akredytowanych asystentów parlamentarnych

6 0 74  000

Posłowie ogółem

6 0 74  000

10 8

C1

2 1 4 0

Catering i ekologiczna gospodarka odpadami

2 50  000

10 8

C1

2 1 6 0

Zakup pojazdów elektrycznych do transportu towarów oraz zakup rowerów tradycyjnych i elektrycznych

4 20  000

10 8

C1

3 2 0 0

Analiza służąca określeniu sposobów umocnienia aspektu zrównoważoności usług gastronomicznych w Parlamencie Europejskim

30  000

Administracja ogółem

7 00  000

Ogółem

8 8 34  000

H.2.   Przesunięcia z innych źródeł z wyłączeniem przesunięć zbiorczych

| 20. | W niniejszej części omówiono przesunięcia ze źródeł innych niż tytuł 10 „Inne wydatki” z wyłączeniem przesunięć zbiorczych. Z innych tytułów przesunięto łączną kwotę 6 2 54  000 EUR. Wydatki związane z posłami stanowiły największą część tych przesunięć, a mianowicie 44 %, następne w kolejności były wydatki na informację (28 %), IT (26 %) i wydatki na administrację (2 %). Zestawienie tych przesunięć przedstawiono w tabeli 8a.


  Tabela
  8a



  Źródło przesunięć „C” – ze źródeł innych niż środki tymczasowe z wyłączeniem przesunięcia zbiorczego









  (EUR) |
| --- | --- |
| Przesunięcie | Pozycja źródłowa | Cel | Kwota przesunięcia |
| C3 | 1 2 0 0 | Przesunięcie z pozycji „Wynagrodzenia i świadczenia” do pozycji „Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby” w celu zaspokojenia potrzeb na podstawie art. 50 Regulaminu. | 1 10  000 |
| C4 | 1 4 0 2 | Przesunięcie z pozycji „Wydatki na tłumaczenie ustne” do pozycji „Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym” w celu pokrycia kosztów organizacji Europejskiego Spotkania Mmłodzieży 2014 (EYE 2014). | 1 7 34  000 |
| C5 | 1 4 2 0 | Przesunięcie z pozycji „Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe” do pozycji „Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej” na sfinansowanie rozpoczęcia projektu utworzenia wspólnej przestrzeni współpracy dla tłumaczy pisemnych Sharepoint. | 1 50  000 |
| C8 | 2 3 5 0 | Przesunięcie z pozycji „Telekomunikacja” do artykułu „Informatyka i telekomunikacja” na zakup tabletów. | 1 5 00  000 |
| C9 | 1 0 0 6
  1 0 1 0
  1 0 1 2
  1 0 2 0
  1 0 3 1
  3 0 0 0 | Połączone przeniesienie z pozycji „Zwrot kosztów ogólnych”, „Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne”, „Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów”, „Odprawy przejściowe”, „Renty inwalidzkie” i „Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy” do pozycji „Inne koszty podróży” w celu zapewnienia zwrotu kosztów podróży poniesionych w państwie członkowskim, w którym poseł został wybrany (1 1 00  000 EUR), i do pozycji „Emerytury z tytułu wysługi lat” w celu uregulowania zaległości i odsetek za zwłokę związanych ze świadczeniami emerytalnymi wypłacanymi byłym posłom z Francji na mocy załącznika III do dawnych przepisów ZKDP na skutek wykrycia różnicy w stosowanych wobec tych świadczeń wyrównaniach (1 6 00  000 EUR). | 2 7 00  000 |
| C11 | 1 0 2 0 | Przesunięcie z pozycji „Odprawy przejściowe” do pozycji „Kursy językowe i komputerowe” w celu pokrycia kosztów wniosków posłów o zwrot kosztów. | 60  000 |
| Ogółem | 6 2 54  000 |

20.

W niniejszej części omówiono przesunięcia ze źródeł innych niż tytuł 10 „Inne wydatki” z wyłączeniem przesunięć zbiorczych. Z innych tytułów przesunięto łączną kwotę 6 2 54  000 EUR. Wydatki związane z posłami stanowiły największą część tych przesunięć, a mianowicie 44 %, następne w kolejności były wydatki na informację (28 %), IT (26 %) i wydatki na administrację (2 %). Zestawienie tych przesunięć przedstawiono w tabeli 8a.

Tabela
  8a

Źródło przesunięć „C” – ze źródeł innych niż środki tymczasowe z wyłączeniem przesunięcia zbiorczego

(EUR)

Przesunięcie

Pozycja źródłowa

Cel

Kwota przesunięcia

C3

1 2 0 0

Przesunięcie z pozycji „Wynagrodzenia i świadczenia” do pozycji „Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby” w celu zaspokojenia potrzeb na podstawie art. 50 Regulaminu.

1 10  000

C4

1 4 0 2

Przesunięcie z pozycji „Wydatki na tłumaczenie ustne” do pozycji „Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym” w celu pokrycia kosztów organizacji Europejskiego Spotkania Mmłodzieży 2014 (EYE 2014).

1 7 34  000

C5

1 4 2 0

Przesunięcie z pozycji „Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe” do pozycji „Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej” na sfinansowanie rozpoczęcia projektu utworzenia wspólnej przestrzeni współpracy dla tłumaczy pisemnych Sharepoint.

1 50  000

C8

2 3 5 0

Przesunięcie z pozycji „Telekomunikacja” do artykułu „Informatyka i telekomunikacja” na zakup tabletów.

1 5 00  000

C9

1 0 0 6

1 0 1 0

1 0 1 2

1 0 2 0

1 0 3 1

3 0 0 0

Połączone przeniesienie z pozycji „Zwrot kosztów ogólnych”, „Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne”, „Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów”, „Odprawy przejściowe”, „Renty inwalidzkie” i „Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy” do pozycji „Inne koszty podróży” w celu zapewnienia zwrotu kosztów podróży poniesionych w państwie członkowskim, w którym poseł został wybrany (1 1 00  000 EUR), i do pozycji „Emerytury z tytułu wysługi lat” w celu uregulowania zaległości i odsetek za zwłokę związanych ze świadczeniami emerytalnymi wypłacanymi byłym posłom z Francji na mocy załącznika III do dawnych przepisów ZKDP na skutek wykrycia różnicy w stosowanych wobec tych świadczeń wyrównaniach (1 6 00  000 EUR).

2 7 00  000

C11

1 0 2 0

Przesunięcie z pozycji „Odprawy przejściowe” do pozycji „Kursy językowe i komputerowe” w celu pokrycia kosztów wniosków posłów o zwrot kosztów.

60  000

Ogółem

6 2 54  000

H.3.   Przesunięcie C12 zwane zbiorczym

| 21. | Ze środków tymczasowych i z innych źródeł przesunięto kwotę 5 4 0 00  000 EUR w celu uzupełnienia środków na rozbudowę i renowację budynku im. Konrada Adenauera (KAD), który jest najważniejszą inwestycją budowlaną w Luksemburgu. Zestawienie tego przesunięcia przedstawiono w tabeli 8b.


  Tabela
  8b



  Szczegółowe informacje dotyczące przesunięcia zbiorczego C12











  Rozdział źródłowy | Treść | Kwota
  (EUR) | % środków początkowych | % przesunięcia ogółem | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 | Członkowie instytucji | 2 2 11  500 | 1 % | 4 % | Mniejsze niż przewidziano wykorzystanie środków ze względu na brak indeksacji zwrotu kosztów ogólnych i wynagrodzeń za 2011 r. (decyzja Trybunału Sprawiedliwości z 19 listopada) oraz 2012 r. (postępowanie w toku). |
| 1 2 | Urzędnicy i pracownicy czasowi | 7 8 00  000 | 1 % | 14 % | idem |
| 1 4 | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 7 4 76  000 | 6 % | 14 % | Największe oszczędności także są spowodowane faktem braku indeksacji wynagrodzeń za 2011 i 2012 r., ale uzyskano je także dzięki podjętym przez Prezydium decyzjom dotyczącym racjonalizacji kosztów tłumaczenia ustnego, a także kolejnemu zwiększeniu wydajności wewnętrznych tłumaczeń pisemnych, zwłaszcza dzięki większemu wskaźnikowi reutylizacji. |
| 1 6 | Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji | 9 68  600 | 5 % | 2 % | Największe oszczędności pochodzą z pozycji 1654 „Centrum Małego Dziecka oraz inne żłobki”. Centrum Małego Dziecka i żłobki prywatne w Luksemburgu nie podlegają bezpośredniej odpowiedzialności Parlamentu, lecz są zarządzane przez Komisję; Komisja dopiero pod koniec roku powiadomiła, że realny poziom wydatków będzie niższy niż początkowo spodziewany. |
| 2 0 | Budynki i koszty dodatkowe | 1 2 9 83  900 | 6 % | 24 % | Najważniejsze oszczędności:






  — | pozycja 2 0 0 7 „Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych” z powodu opóźnień w niektórych procedurach udzielania zamówień, |

21.

Ze środków tymczasowych i z innych źródeł przesunięto kwotę 5 4 0 00  000 EUR w celu uzupełnienia środków na rozbudowę i renowację budynku im. Konrada Adenauera (KAD), który jest najważniejszą inwestycją budowlaną w Luksemburgu. Zestawienie tego przesunięcia przedstawiono w tabeli 8b.

Tabela
  8b

Szczegółowe informacje dotyczące przesunięcia zbiorczego C12

Rozdział źródłowy

Treść

Kwota

(EUR)

% środków początkowych

% przesunięcia ogółem

Uwagi

1 0

Członkowie instytucji

2 2 11  500

1 %

4 %

Mniejsze niż przewidziano wykorzystanie środków ze względu na brak indeksacji zwrotu kosztów ogólnych i wynagrodzeń za 2011 r. (decyzja Trybunału Sprawiedliwości z 19 listopada) oraz 2012 r. (postępowanie w toku).

1 2

Urzędnicy i pracownicy czasowi

7 8 00  000

1 %

14 %

idem

1 4

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

7 4 76  000

6 %

14 %

Największe oszczędności także są spowodowane faktem braku indeksacji wynagrodzeń za 2011 i 2012 r., ale uzyskano je także dzięki podjętym przez Prezydium decyzjom dotyczącym racjonalizacji kosztów tłumaczenia ustnego, a także kolejnemu zwiększeniu wydajności wewnętrznych tłumaczeń pisemnych, zwłaszcza dzięki większemu wskaźnikowi reutylizacji.

1 6

Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji

9 68  600

5 %

2 %

Największe oszczędności pochodzą z pozycji 1654 „Centrum Małego Dziecka oraz inne żłobki”. Centrum Małego Dziecka i żłobki prywatne w Luksemburgu nie podlegają bezpośredniej odpowiedzialności Parlamentu, lecz są zarządzane przez Komisję; Komisja dopiero pod koniec roku powiadomiła, że realny poziom wydatków będzie niższy niż początkowo spodziewany.

2 0

Budynki i koszty dodatkowe

1 2 9 83  900

6 %

24 %

Najważniejsze oszczędności:

—

pozycja 2 0 0 7 „Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych” z powodu opóźnień w niektórych procedurach udzielania zamówień,

| — | pozycja 2 0 2 2 „Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków” z uwagi na niewymienianie części wyposażenia, przesuwanie procedur udzielania zamówień i wykorzystanie dochodów przeznaczonych na określony cel, |
| --- | --- |

—

pozycja 2 0 2 2 „Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków” z uwagi na niewymienianie części wyposażenia, przesuwanie procedur udzielania zamówień i wykorzystanie dochodów przeznaczonych na określony cel,

| — | pozycja 2 0 2 6 „Ochrona i nadzór nad budynkami” w związku z internalizacją ochrony Parlamentu, o której zadecydowało Prezydium w 2011 r., kontynuacją wdrażania polityki racjonalizacji rozpoczętej w 2010 r., a także podpisaniem nowej umowy ramowej w kwietniu 2012 r., dzięki której znacznie zmniejszył się koszt za godzinę usług świadczonych w Brukseli. |
| --- | --- |

—

pozycja 2 0 2 6 „Ochrona i nadzór nad budynkami” w związku z internalizacją ochrony Parlamentu, o której zadecydowało Prezydium w 2011 r., kontynuacją wdrażania polityki racjonalizacji rozpoczętej w 2010 r., a także podpisaniem nowej umowy ramowej w kwietniu 2012 r., dzięki której znacznie zmniejszył się koszt za godzinę usług świadczonych w Brukseli.

2 1

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy

3 51  800

0,3 %

1 %

Kwota ta pochodzi w znacznej mierze z mniejszego niż spodziewane wykorzystania pozycji „Wyposażenie i instalacje techniczne”.

2 3

Bieżące wydatki administracyjne

2 0 43  500

14 %

4 %

Ponad połowa tej kwoty pochodzi z pozycji „Kompensacja emisji CO2 przez Parlament Europejski” w związku ze znacznie niższym niż przewidywano poziomem cen na rynkach międzynarodowych.

3 0

Posiedzenia i narady

7 62  000

2 %

1 %

Mamy tu zasadniczo do czynienia z nadwyżką techniczną.

3 2

Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

2 6 67  935

2 %

5 %

Nadwyżka wynika z faktu, że liczba zamówionych ekspertyz była niższa niż zakładano, zwłaszcza wobec realizacji części z nich w instytucji.

4 0

Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów

2 56  000

0,3 %

1 %

Mamy tu zasadniczo do czynienia z nadwyżką techniczną.

4 2

Wydatki związane z asystentami posłów

2 4 00  000

1 %

4 %

Nadwyżka wynika z faktu, że niemożliwe jest dokładne przewidzenie z dwuletnim wyprzedzeniem, w jakim zakresie posłowie wykorzystają przyznane im środki.

10

Inne wydatki

1 4 0 78  765

61 %

26 %

Wykorzystanie środków tymczasowych.

Ogółem

5 4 0 00  000

3 %

100 %

| Pozycja docelowa | Treść | Kwota
  (EUR) | % środków początkowych | % przesunięcia ogółem | Cel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 0 1 | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 5 4 0 00  000 | 335 % | 100 % | Budowa nowego budynku KAD w Luksemburgu. |
| Ogółem | 5 4 0 00  000 | 3 % | 100 % | |

Pozycja docelowa

Treść

Kwota

(EUR)

% środków początkowych

% przesunięcia ogółem

Cel

2 0 0 1

Opłaty za użytkowanie wieczyste

5 4 0 00  000

335 %

100 %

Budowa nowego budynku KAD w Luksemburgu.

Ogółem

5 4 0 00  000

3 %

100 %

| 22. | Zestawienie przesunięć „P” znajduje się w tabeli 9.


  Tabela
  9



  Przeznaczenie przesunięć „P”










  (EUR) |
| --- | --- |
| Pozycja docelowa | | Przesunięcie | Opis | Kwota przesunięcia |
| 2 1 0 2 | Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych | P5 | Zachowanie ciągłości świadczenia usług, planowanie i przyspieszenie realizowanych projektów | 4 8 29  500 |
| 3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich | P9 | Przesunięcie przeznaczone na zagwarantowanie udziału Parlamentu w nowej wystawie EU-PHORIA w Schirmeck we współpracy z regionem Alzacji i Mémorial Alsace-Moselle | 2 0 00  000 |
| 2 0 0 5 | Budowa budynków | P2 | Sfinansowanie usług wykonawcy w ramach kontynuacji robót przy rozbudowie KAD | 9 00  000 |
| 1 6 5 2 | Koszty funkcjonowania restauracji i stołówek | P6 | Przesunięcie konieczne dla pokrycia kosztów organizacji Europejskiego Spotkania Młodzieży 2014 (EYE 2014) | 5 15  000 |
| 3 0 4 0 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne |
| 3 2 4 2 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym |
| 3 2 4 8 | Wydatki na informację audiowizualną | P8 | Przesunięcia przeznaczone na pokrycie wydatków na informację audiowizualną, które okazały się wyższe z uwagi na dwa niezaplanowane wydarzenia | 5 00  000 |
| 4 2 2 2 | Różnice kursów walutowych | P1 | Przesunięcie konieczne dla pokrycia kosztów wymiany związanych z wypłatą dodatku na pomoc parlamentarną w związku z dewaluacją euro | 5 00  000 |
| 1 4 2 2 | Współpraca między instytucjami w zakresie językowym | P7 | Przesunięcie przeznaczone na sfinansowanie nowego narzędzia CAT (tłumaczenie wspomagane komputerowo) | 2 20  000 |
| 4 2 2 0 | Asystenci posłów | P10 | Przesunięcie konieczne dla pokrycia kosztów wynagrodzeń i podróży służbowych asystentów posłów | 2 00  000 |
| 3 2 4 5 | Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych | P4 | Przesunięcie konieczne na pokrycie kosztów dawnych nagród im Sacharowa, których nie można było wypłacić z powodu ograniczenia wolności, któremu podlegali laureaci | 1 00  000 |
| 1 4 2 2 | Współpraca między instytucjami w zakresie językowym | P3 | Wypłata na rzecz Komisji Europejskiej z tytułu udziału Parlamentu w finansowaniu nowego narzędzia CAT (tłumaczenie wspomagane komputerowo) | 34  000 |
| Przesunięcia ze środków bieżących ogółem | 9 7 98  500 |

22.

Zestawienie przesunięć „P” znajduje się w tabeli 9.

Tabela
  9

Przeznaczenie przesunięć „P”

(EUR)

Pozycja docelowa

Przesunięcie

Opis

Kwota przesunięcia

2 1 0 2

Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych

P5

Zachowanie ciągłości świadczenia usług, planowanie i przyspieszenie realizowanych projektów

4 8 29  500

3 2 4 4

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich

P9

Przesunięcie przeznaczone na zagwarantowanie udziału Parlamentu w nowej wystawie EU-PHORIA w Schirmeck we współpracy z regionem Alzacji i Mémorial Alsace-Moselle

2 0 00  000

2 0 0 5

Budowa budynków

P2

Sfinansowanie usług wykonawcy w ramach kontynuacji robót przy rozbudowie KAD

9 00  000

1 6 5 2

Koszty funkcjonowania restauracji i stołówek

P6

Przesunięcie konieczne dla pokrycia kosztów organizacji Europejskiego Spotkania Młodzieży 2014 (EYE 2014)

5 15  000

3 0 4 0

Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

3 2 4 2

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

3 2 4 8

Wydatki na informację audiowizualną

P8

Przesunięcia przeznaczone na pokrycie wydatków na informację audiowizualną, które okazały się wyższe z uwagi na dwa niezaplanowane wydarzenia

5 00  000

4 2 2 2

Różnice kursów walutowych

P1

Przesunięcie konieczne dla pokrycia kosztów wymiany związanych z wypłatą dodatku na pomoc parlamentarną w związku z dewaluacją euro

5 00  000

1 4 2 2

Współpraca między instytucjami w zakresie językowym

P7

Przesunięcie przeznaczone na sfinansowanie nowego narzędzia CAT (tłumaczenie wspomagane komputerowo)

2 20  000

4 2 2 0

Asystenci posłów

P10

Przesunięcie konieczne dla pokrycia kosztów wynagrodzeń i podróży służbowych asystentów posłów

2 00  000

3 2 4 5

Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych

P4

Przesunięcie konieczne na pokrycie kosztów dawnych nagród im Sacharowa, których nie można było wypłacić z powodu ograniczenia wolności, któremu podlegali laureaci

1 00  000

1 4 2 2

Współpraca między instytucjami w zakresie językowym

P3

Wypłata na rzecz Komisji Europejskiej z tytułu udziału Parlamentu w finansowaniu nowego narzędzia CAT (tłumaczenie wspomagane komputerowo)

34  000

Przesunięcia ze środków bieżących ogółem

9 7 98  500

II.   ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PODZIALE NA ROZDZIAŁY

| 23. | W niniejszej części omówiono wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach, ich udział w ogólnym budżecie oraz zmiany w wykorzystaniu środków w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym. W czterech rozdziałach ujęto 70 % całości środków na pokrycie zobowiązań. Są to: rozdział 1 0 („Członkowie instytucji”), rozdział 1 2 („Urzędnicy i pracownicy czasowi”), rozdział 2 0 („Budynki i koszty dodatkowe”) oraz rozdział 42 („Wydatki związane z asystentami posłów”). |
| --- | --- |

23.

W niniejszej części omówiono wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach, ich udział w ogólnym budżecie oraz zmiany w wykorzystaniu środków w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym. W czterech rozdziałach ujęto 70 % całości środków na pokrycie zobowiązań. Są to: rozdział 1 0 („Członkowie instytucji”), rozdział 1 2 („Urzędnicy i pracownicy czasowi”), rozdział 2 0 („Budynki i koszty dodatkowe”) oraz rozdział 42 („Wydatki związane z asystentami posłów”).

| 24. | W tabeli 10 przedstawiono, rozdział po rozdziale, ewolucję zaciągniętych zobowiązań w 2013 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2012. W wykresach 2 i 3 przedstawiono graficznie odpowiednie części i ewolucję, jaka nastąpiła między 2012 a 2013 r.


  Tabela
  10



  Ewolucja zaciągania zobowiązań w 2013 r. i 2012 r.











  (EUR) |
| --- | --- |
| Rozdział | Dział | 2013 | 2012 | Różnica | Zmiana
  2013/2012 |
| 1 0 | Członkowie instytucji | 20 5 4 14  449 | 20 4 2 67  112 | 1 1 47  338 | 1 % |
| 1 2 | Urzędnicy i pracownicy czasowi | 57 4 9 99  348 | 56 0 7 00  762 | 1 4 2 98  586 | 3 % |
| 1 4 | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 10 6 1 82  103 | 10 2 4 83  098 | 3 6 99  005 | 4 % |
| 1 6 | Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji | 1 7 8 29  236 | 1 6 6 99  823 | 1 1 29  413 | 7 % |
| Tytuł 1 – Osoby pracujące dla instytucji | 90 4 4 25  137 | 88 4 1 50  794 | 2 0 2 74  343 | 2 % |
| 2 0 | Budynki i koszty dodatkowe | 25 0 3 36  611 | 24 8 8 64  928 | 1 4 71  683 | 1 % |
| 2 1 | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy | 13 1 8 05  904 | 14 2 8 04  433 | - 1 0 9 98  530 | -8 % |
| 2 3 | Bieżące wydatki administracyjne | 9 5 48  021 | 9 4 76  760 | 71  261 | 1 % |
| Tytuł 2 – Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne | 39 1 6 90  535 | 40 1 1 46  121 | -  9 4 55  586 | -2 % |
| 3 0 | Posiedzenia i narady | 3 2 8 16  473 | 3 2 6 24  325 | 1 92  148 | 1 % |
| 3 2 | Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | 12 5 6 72  031 | 10 5 9 67  314 | 1 9 7 04  718 | 19 % |
| Tytuł 3 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych | 15 8 4 88  505 | 13 8 5 91  639 | 1 9 8 96  865 | 14 % |
| 4 0 | Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów | 9 2 6 83  288 | 8 7 9 17  639 | 4 7 65  650 | 5 % |
| 4 2 | Wydatki związane z asystentami posłów | 18 8 3 01  020 | 18 0 8 71  822 | 7 4 29  198 | 4 % |
| 4 4 | Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów | 3 75  000,00 | 3 60  000 | 15  000 | 4 % |
| Tytuł 4 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań | 28 1 3 59  309 | 26 9 1 49  461 | 1 2 2 09  848 | 5 % |
| Tytuł 10 – Inne wydatki | 0 | 0 | 0 | — |
| Ogółem | 1  73 5 9 63  486 | 1  69 3 0 38  015 | 4 2 9 25  471 | 3 % |

24.

W tabeli 10 przedstawiono, rozdział po rozdziale, ewolucję zaciągniętych zobowiązań w 2013 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2012. W wykresach 2 i 3 przedstawiono graficznie odpowiednie części i ewolucję, jaka nastąpiła między 2012 a 2013 r.

Tabela
  10

Ewolucja zaciągania zobowiązań w 2013 r. i 2012 r.

(EUR)

Rozdział

Dział

2013

2012

Różnica

Zmiana

2013/2012

1 0

Członkowie instytucji

20 5 4 14  449

20 4 2 67  112

1 1 47  338

1 %

1 2

Urzędnicy i pracownicy czasowi

57 4 9 99  348

56 0 7 00  762

1 4 2 98  586

3 %

1 4

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

10 6 1 82  103

10 2 4 83  098

3 6 99  005

4 %

1 6

Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji

1 7 8 29  236

1 6 6 99  823

1 1 29  413

7 %

Tytuł 1 – Osoby pracujące dla instytucji

90 4 4 25  137

88 4 1 50  794

2 0 2 74  343

2 %

2 0

Budynki i koszty dodatkowe

25 0 3 36  611

24 8 8 64  928

1 4 71  683

1 %

2 1

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy

13 1 8 05  904

14 2 8 04  433

- 1 0 9 98  530

-8 %

2 3

Bieżące wydatki administracyjne

9 5 48  021

9 4 76  760

71  261

1 %

Tytuł 2 – Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

39 1 6 90  535

40 1 1 46  121

-  9 4 55  586

-2 %

3 0

Posiedzenia i narady

3 2 8 16  473

3 2 6 24  325

1 92  148

1 %

3 2

Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

12 5 6 72  031

10 5 9 67  314

1 9 7 04  718

19 %

Tytuł 3 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych

15 8 4 88  505

13 8 5 91  639

1 9 8 96  865

14 %

4 0

Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów

9 2 6 83  288

8 7 9 17  639

4 7 65  650

5 %

4 2

Wydatki związane z asystentami posłów

18 8 3 01  020

18 0 8 71  822

7 4 29  198

4 %

4 4

Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów

3 75  000,00

3 60  000

15  000

4 %

Tytuł 4 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań

28 1 3 59  309

26 9 1 49  461

1 2 2 09  848

5 %

Tytuł 10 – Inne wydatki

0

0

0

—

Ogółem

1  73 5 9 63  486

1  69 3 0 38  015

4 2 9 25  471

3 %

Wykres
  2

Zobowiązania w 2013 r. w podziale na rozdziały

Wykres
  3

Porównanie zmian wysokości zaciągniętych zobowiązań w latach 2012 i 2013 w poszczególnych rozdziałach

A.   Rozdział 1 0 „Członkowie instytucji”

| 25. | Wydatki bezpośrednie na posłów wyniosły w 2013 r. 20 5 4 14  449 EUR, czyli 12 % wszystkich zobowiązań w tym roku budżetowym. Zwiększyły się one o 1,1 mln EUR, co oznacza wzrost o 0,6 % w stosunku do roku 2012. Rozdział zawiera pięć najważniejszych pozycji wydatków: pozycje 1000 „Wynagrodzenia” i 1006 „Zwrot kosztów ogólnych” stanowią odpowiednio 34 % i 19 % zobowiązań, pozycje 1004 „Zwykłe koszty podróży” i 1005 „Inne koszty podróży” stanowią odpowiednio 35 % i 3 %, a pozycja 1 0 3 0 „Emerytury z tytułu wysługi lat” stanowi 6 %. |
| --- | --- |

25.

Wydatki bezpośrednie na posłów wyniosły w 2013 r. 20 5 4 14  449 EUR, czyli 12 % wszystkich zobowiązań w tym roku budżetowym. Zwiększyły się one o 1,1 mln EUR, co oznacza wzrost o 0,6 % w stosunku do roku 2012. Rozdział zawiera pięć najważniejszych pozycji wydatków: pozycje 1000 „Wynagrodzenia” i 1006 „Zwrot kosztów ogólnych” stanowią odpowiednio 34 % i 19 % zobowiązań, pozycje 1004 „Zwykłe koszty podróży” i 1005 „Inne koszty podróży” stanowią odpowiednio 35 % i 3 %, a pozycja 1 0 3 0 „Emerytury z tytułu wysługi lat” stanowi 6 %.

| 26. | Zobowiązania w pozycji 1 0 0 0 „Wynagrodzenia” oraz w pozycji 1 0 0 6 „Zwrot kosztów ogólnych” (przeznaczonych na pokrycie kosztów działalności parlamentarnej posłów) wynoszą 10 8 6 33  749 EUR i stanowią 53 % całkowitych zobowiązań rozdziału. Wzrosły one o 0,5 % w stosunku do zobowiązań w 2012 r. w związku z przystąpieniem Chorwacji i przybyciem 12 nowych chorwackich posłów (9). Miesięczne wynagrodzenie posła (brutto) wynosi 7  957 EUR, a zwrot kosztów ogólnych 4  299 EUR – obie te kwoty nie uległy zmianie w stosunku do 2012 r. |
| --- | --- |

26.

Zobowiązania w pozycji 1 0 0 0 „Wynagrodzenia” oraz w pozycji 1 0 0 6 „Zwrot kosztów ogólnych” (przeznaczonych na pokrycie kosztów działalności parlamentarnej posłów) wynoszą 10 8 6 33  749 EUR i stanowią 53 % całkowitych zobowiązań rozdziału. Wzrosły one o 0,5 % w stosunku do zobowiązań w 2012 r. w związku z przystąpieniem Chorwacji i przybyciem 12 nowych chorwackich posłów (9). Miesięczne wynagrodzenie posła (brutto) wynosi 7  957 EUR, a zwrot kosztów ogólnych 4  299 EUR – obie te kwoty nie uległy zmianie w stosunku do 2012 r.

| 27. | W pozycji 1 0 0 4 „Zwykłe koszty podróży” oraz w pozycji 1 0 0 5 „Inne koszty podróży” zobowiązania wynoszą 7 8 4 97  779 EUR, czyli 38 % całkowitych zobowiązań rozdziału 1 0. Spadły one o 0,4 % w stosunku do zobowiązań w 2012 r. Poziom zobowiązań należy jednak traktować z rezerwą, ponieważ nie jest jeszcze znana ostateczna wysokość realnych wydatków rocznych na koszty podróży i pobytu posłów (10). Niemniej jednak podjęte przez Prezydium decyzje dotyczące strukturalnej redukcji kosztów podróży przyczyniły się do redukcji poziomu zobowiązań mimo przybycia nowych posłów chorwackich (11) i mimo inflacji kosztów związanych z transportem. |
| --- | --- |

27.

W pozycji 1 0 0 4 „Zwykłe koszty podróży” oraz w pozycji 1 0 0 5 „Inne koszty podróży” zobowiązania wynoszą 7 8 4 97  779 EUR, czyli 38 % całkowitych zobowiązań rozdziału 1 0. Spadły one o 0,4 % w stosunku do zobowiązań w 2012 r. Poziom zobowiązań należy jednak traktować z rezerwą, ponieważ nie jest jeszcze znana ostateczna wysokość realnych wydatków rocznych na koszty podróży i pobytu posłów (10). Niemniej jednak podjęte przez Prezydium decyzje dotyczące strukturalnej redukcji kosztów podróży przyczyniły się do redukcji poziomu zobowiązań mimo przybycia nowych posłów chorwackich (11) i mimo inflacji kosztów związanych z transportem.

| 28. | W 2013 r. posłowie (12) odbyli ogółem 29  142 (13) podróże (14). Większość podróży miała miejsce w Brukseli (18  280) i w Strasburgu (8  407). Spotkania w innych miejscach Unii Europejskiej to 1  514 podróży, a spotkania poza Unią Europejską to 941 podróży. |
| --- | --- |

28.

W 2013 r. posłowie (12) odbyli ogółem 29  142 (13) podróże (14). Większość podróży miała miejsce w Brukseli (18  280) i w Strasburgu (8  407). Spotkania w innych miejscach Unii Europejskiej to 1  514 podróży, a spotkania poza Unią Europejską to 941 podróży.

| 29. | Zobowiązania w pozycji 1 0 3 0 „Emerytury z tytułu wysługi lat” wynoszą 1 1 9 41  558 EUR, czyli 6 % ogółu zobowiązań w tym rozdziale. Wzrosły one o 18 % w stosunku do 2012 r. z uwagi na konieczność uiszczenia zaległości i odsetek za zwłokę w związku ze świadczeniami emerytalnymi wypłacanymi byłym posłom z Francji. |
| --- | --- |

29.

Zobowiązania w pozycji 1 0 3 0 „Emerytury z tytułu wysługi lat” wynoszą 1 1 9 41  558 EUR, czyli 6 % ogółu zobowiązań w tym rozdziale. Wzrosły one o 18 % w stosunku do 2012 r. z uwagi na konieczność uiszczenia zaległości i odsetek za zwłokę w związku ze świadczeniami emerytalnymi wypłacanymi byłym posłom z Francji.

B.   Rozdział 1 2 „Urzędnicy i pracownicy zatrudnieni na czas określony”

| 30. | Wydatki na urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony wyniosły w 2013 r. 57 4 9 99  348 EUR, tj. stanowiły największą kategorię wydatków w wysokości 33 % sumy zobowiązań w roku budżetowym 2013. Zwiększyły się one o 14,3 mln EUR, co oznacza wzrost o 3 % w stosunku do poprzedniego roku. Dynamika tego rozdziału wynika głównie z dynamiki pozycji 1 2 0 0 „Wynagrodzenia i świadczenia”, która stanowi 99 % środków. |
| --- | --- |

30.

Wydatki na urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony wyniosły w 2013 r. 57 4 9 99  348 EUR, tj. stanowiły największą kategorię wydatków w wysokości 33 % sumy zobowiązań w roku budżetowym 2013. Zwiększyły się one o 14,3 mln EUR, co oznacza wzrost o 3 % w stosunku do poprzedniego roku. Dynamika tego rozdziału wynika głównie z dynamiki pozycji 1 2 0 0 „Wynagrodzenia i świadczenia”, która stanowi 99 % środków.

| 31. | Kwota zobowiązań zrealizowanych w ramach pozycji 1200 „Wynagrodzenia i zwroty kosztów” wynosi 57 0 6 69  888 EUR i wzrosła o 3 % (1 5 2 94  817 EUR) w stosunku do 2012 r. Ta ewolucja odzwierciedla poziom obsady stanowisk i obejmuje rozwój kariery zawodowej. Pozycja 1 2 0 0 charakteryzuje się nadwyżką środków w 2013 r. i jest główną pozycją źródłową dla przesunięcia zbiorczego (15) (6 3 00  000 EUR). Nadwyżka ta wynika przede wszystkim z uwzględnienia w trakcie obliczania budżetu na 2013 r. rocznych dostosowań wynagrodzeń za rok 2011 i 2012, które ostatecznie nie zostały zrealizowane w 2013 r. W wyroku z dnia 19 listopada 2013 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że Rada Unii Europejskiej ma prawo odrzucić propozycję Komisji opartą na metodzie dostosowania i zakładającą wzrost wynagrodzeń urzędników europejskich o 1,7 % w 2011 r. (16). |
| --- | --- |

31.

Kwota zobowiązań zrealizowanych w ramach pozycji 1200 „Wynagrodzenia i zwroty kosztów” wynosi 57 0 6 69  888 EUR i wzrosła o 3 % (1 5 2 94  817 EUR) w stosunku do 2012 r. Ta ewolucja odzwierciedla poziom obsady stanowisk i obejmuje rozwój kariery zawodowej. Pozycja 1 2 0 0 charakteryzuje się nadwyżką środków w 2013 r. i jest główną pozycją źródłową dla przesunięcia zbiorczego (15) (6 3 00  000 EUR). Nadwyżka ta wynika przede wszystkim z uwzględnienia w trakcie obliczania budżetu na 2013 r. rocznych dostosowań wynagrodzeń za rok 2011 i 2012, które ostatecznie nie zostały zrealizowane w 2013 r. W wyroku z dnia 19 listopada 2013 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że Rada Unii Europejskiej ma prawo odrzucić propozycję Komisji opartą na metodzie dostosowania i zakładającą wzrost wynagrodzeń urzędników europejskich o 1,7 % w 2011 r. (16).

| 32. | W 2013 r. do Sekretariatu Generalnego przyjęto 463 urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony, do grup politycznych przyjęto 75 pracowników zatrudnionych na czas określony, a także zatrudniono 337 akredytowanych asystentów posłów. Ogółem w dniu 31 grudnia 2013 r. w Parlamencie Europejskim zatrudnionych było 6  105 urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony (w tym 5  308 osób w Sekretariacie Generalnym i 797 w grupach politycznych), a także 1  763 akredytowanych asystentów parlamentarnych. |
| --- | --- |

32.

W 2013 r. do Sekretariatu Generalnego przyjęto 463 urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony, do grup politycznych przyjęto 75 pracowników zatrudnionych na czas określony, a także zatrudniono 337 akredytowanych asystentów posłów. Ogółem w dniu 31 grudnia 2013 r. w Parlamencie Europejskim zatrudnionych było 6  105 urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony (w tym 5  308 osób w Sekretariacie Generalnym i 797 w grupach politycznych), a także 1  763 akredytowanych asystentów parlamentarnych.

| 33. | Co się tyczy podziału pracowników ze względu na płeć, w dniu 31 grudnia 2013 r. kobiety zajmowały 29 % stanowisk kierowników działów, 34 % stanowisk dyrektorów i 33 % stanowisk dyrektorów generalnych. Poniższy wykres przedstawia podział pracowników pod względem grupy funkcyjnej i płci.


  Wykres
  4



  Podział pracowników Sekretariatu Generalnego ze względu na płeć |
| --- | --- |

33.

Co się tyczy podziału pracowników ze względu na płeć, w dniu 31 grudnia 2013 r. kobiety zajmowały 29 % stanowisk kierowników działów, 34 % stanowisk dyrektorów i 33 % stanowisk dyrektorów generalnych. Poniższy wykres przedstawia podział pracowników pod względem grupy funkcyjnej i płci.

Wykres
  4

Podział pracowników Sekretariatu Generalnego ze względu na płeć

C.   Rozdział 1 4 „Inni pracownicy i usługi zewnętrzne”

| 34. | Wydatki związane z innymi pracownikami i usługami zewnętrznymi wyniosły w 2013 r. 10 6 1 82  103 EUR, tj. 6 % zobowiązań. Rozdział zawiera trzy najważniejsze pozycje wydatków: pozycję 1 4 0 2 „Wydatki na tłumaczenie ustne”, która stanowi 47 % zobowiązań, pozycję 1 4 0 0 „Inni pracownicy” (17) – 35 % oraz pozycję 1 4 2 0 „Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe” (18) – 11 %. |
| --- | --- |

34.

Wydatki związane z innymi pracownikami i usługami zewnętrznymi wyniosły w 2013 r. 10 6 1 82  103 EUR, tj. 6 % zobowiązań. Rozdział zawiera trzy najważniejsze pozycje wydatków: pozycję 1 4 0 2 „Wydatki na tłumaczenie ustne”, która stanowi 47 % zobowiązań, pozycję 1 4 0 0 „Inni pracownicy” (17) – 35 % oraz pozycję 1 4 2 0 „Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe” (18) – 11 %.

| 35. | Zobowiązania w ramach tego rozdziału wzrosły o 3,7 mln EUR w porównaniu z rokiem 2012, co oznacza wzrost o 4 %. Ewolucję tę można przede wszystkim wyjaśnić większą liczbą dni przepracowanych przez tłumaczy konferencyjnych posiadających status pracowników pomocniczych i rekrutacją personelu kontraktowego w ramach internalizacji ochrony, podczas gdy w obszarze zewnętrznych tłumaczeń pisemnych dzięki wielu zastosowanym środkom udało się zredukować koszty. |
| --- | --- |

35.

Zobowiązania w ramach tego rozdziału wzrosły o 3,7 mln EUR w porównaniu z rokiem 2012, co oznacza wzrost o 4 %. Ewolucję tę można przede wszystkim wyjaśnić większą liczbą dni przepracowanych przez tłumaczy konferencyjnych posiadających status pracowników pomocniczych i rekrutacją personelu kontraktowego w ramach internalizacji ochrony, podczas gdy w obszarze zewnętrznych tłumaczeń pisemnych dzięki wielu zastosowanym środkom udało się zredukować koszty.

| 36. | W pozycji 1 4 0 2 „Wydatki na tłumaczenie ustne” zobowiązania wyniosły ogółem 4 9 5 99  377 EUR i obejmowały wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, koszty podróży i diet pomocniczych tłumaczy konferencyjnych zatrudnionych przez Parlament do obsługi posiedzeń zwołanych przez Parlament. Poziom zobowiązań wzrósł o 3 5 99  377 EUR w porównaniu z rokiem 2012, co oznacza wzrost o 8 %. Ewolucja ta wynika zasadniczo ze wzrostu liczby dni przepracowanych przez pomocniczych tłumaczy konferencyjnych (2013: 53  244 dni, 2012: 49  615 dni). |
| --- | --- |

36.

W pozycji 1 4 0 2 „Wydatki na tłumaczenie ustne” zobowiązania wyniosły ogółem 4 9 5 99  377 EUR i obejmowały wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, koszty podróży i diet pomocniczych tłumaczy konferencyjnych zatrudnionych przez Parlament do obsługi posiedzeń zwołanych przez Parlament. Poziom zobowiązań wzrósł o 3 5 99  377 EUR w porównaniu z rokiem 2012, co oznacza wzrost o 8 %. Ewolucja ta wynika zasadniczo ze wzrostu liczby dni przepracowanych przez pomocniczych tłumaczy konferencyjnych (2013: 53  244 dni, 2012: 49  615 dni).

| 37. | Parlamentarni tłumacze ustni oraz pomocniczy tłumacze konferencyjni przepracowali w 2013 r. 1 03  550 dni (2012: 1 02  471 dni), obsługując Parlament i inne instytucje (19), w przypadkach gdy to Parlament zapewniał tłumaczenia ustne. Parlamentarni tłumacze ustni przepracowali 50  306 dni (spadek o 5 % w porównaniu z 2012 r.), a tłumacze konferencyjni posiadający status pracowników pomocniczych – 53  244 dni (wzrost o 7 % porównaniu z 2012 r.). |
| --- | --- |

37.

Parlamentarni tłumacze ustni oraz pomocniczy tłumacze konferencyjni przepracowali w 2013 r. 1 03  550 dni (2012: 1 02  471 dni), obsługując Parlament i inne instytucje (19), w przypadkach gdy to Parlament zapewniał tłumaczenia ustne. Parlamentarni tłumacze ustni przepracowali 50  306 dni (spadek o 5 % w porównaniu z 2012 r.), a tłumacze konferencyjni posiadający status pracowników pomocniczych – 53  244 dni (wzrost o 7 % porównaniu z 2012 r.).

| 38. | Zobowiązania w pozycji 1 4 2 0 „Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe” wyniosły 1 1 9 04  661 EUR, mniej o 2 6 82  972 EUR w porównaniu z rokiem 2012, co oznacza spadek o 18 %. Różnica wynika z licznych zastosowanych metod redukcji kosztów. Decyzja o zaprzestaniu tłumaczenia pełnych sprawozdań z obrad (CRE) i zastąpienie go dokumentem wielojęzycznym zamiast systematycznego tłumaczenia pozwoliła zredukować zobowiązania na usługi zewnętrzne o 9 70  000 EUR. Ponadto liczba stron poprawek wysyłanych do tłumaczenia na zewnątrz zmalała o 1 49  000 stron z powodu zmniejszenia średniej objętości dokumentu z poprawkami z 28 stron w 2012 r. na 21,5 strony w 2013 r. W ten sposób odsetek stron tłumaczonych przez tłumaczy zewnętrznych spadł z 30,1 % w 2012 r. do 28,9 % w 2013 r. |
| --- | --- |

38.

Zobowiązania w pozycji 1 4 2 0 „Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe” wyniosły 1 1 9 04  661 EUR, mniej o 2 6 82  972 EUR w porównaniu z rokiem 2012, co oznacza spadek o 18 %. Różnica wynika z licznych zastosowanych metod redukcji kosztów. Decyzja o zaprzestaniu tłumaczenia pełnych sprawozdań z obrad (CRE) i zastąpienie go dokumentem wielojęzycznym zamiast systematycznego tłumaczenia pozwoliła zredukować zobowiązania na usługi zewnętrzne o 9 70  000 EUR. Ponadto liczba stron poprawek wysyłanych do tłumaczenia na zewnątrz zmalała o 1 49  000 stron z powodu zmniejszenia średniej objętości dokumentu z poprawkami z 28 stron w 2012 r. na 21,5 strony w 2013 r. W ten sposób odsetek stron tłumaczonych przez tłumaczy zewnętrznych spadł z 30,1 % w 2012 r. do 28,9 % w 2013 r.

| 39. | W ramach pozycji 1 4 0 0 „Inni pracownicy” zobowiązania wyniosły ogółem 3 7 2 96  239 EUR, co oznacza wzrost o 7 % w porównaniu z rokiem 2012. Środki ujęte w tej pozycji pokrywają wynagrodzenia, zwroty kosztów i dodatki dla innych pracowników, w tym pracowników kontraktowych i miejscowych oraz specjalnych doradców, a także składki pracodawców na różne rodzaje ubezpieczeń społecznych oraz koszty związane ze stosowaniem wskaźników korygujących do wynagrodzeń tych pracowników, jak też koszty zatrudnienia pracowników czasowych z agencji. Wzrost można zasadniczo wyjaśnić rekrutacją personelu kontraktowego w ramach internalizacji ochrony. W dniu 31 grudnia 2013 r. w Parlamencie zatrudnionych było 691 pracowników kontraktowych. Podział pracowników kontraktowych ze względu na grupę funkcyjną (20) oraz płeć przedstawiono na wykresie 5.


  Wykres
  5



  Podział pracowników kontraktowych ze względu na grupę funkcyjną i płeć w 2013 r. |
| --- | --- |

39.

W ramach pozycji 1 4 0 0 „Inni pracownicy” zobowiązania wyniosły ogółem 3 7 2 96  239 EUR, co oznacza wzrost o 7 % w porównaniu z rokiem 2012. Środki ujęte w tej pozycji pokrywają wynagrodzenia, zwroty kosztów i dodatki dla innych pracowników, w tym pracowników kontraktowych i miejscowych oraz specjalnych doradców, a także składki pracodawców na różne rodzaje ubezpieczeń społecznych oraz koszty związane ze stosowaniem wskaźników korygujących do wynagrodzeń tych pracowników, jak też koszty zatrudnienia pracowników czasowych z agencji. Wzrost można zasadniczo wyjaśnić rekrutacją personelu kontraktowego w ramach internalizacji ochrony. W dniu 31 grudnia 2013 r. w Parlamencie zatrudnionych było 691 pracowników kontraktowych. Podział pracowników kontraktowych ze względu na grupę funkcyjną (20) oraz płeć przedstawiono na wykresie 5.

Wykres
  5

Podział pracowników kontraktowych ze względu na grupę funkcyjną i płeć w 2013 r.

D.   Rozdział 1 6 „Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji”

| 40. | Wydatki w rozdziale 1 6 wyniosły 1 7 8 29  236 EUR (1 % ogólnych zobowiązań w roku budżetowym 2013). Zwiększyły się one o 1 1 29  413 EUR, co oznacza wzrost o 7 % w stosunku do roku 2012. |
| --- | --- |

40.

Wydatki w rozdziale 1 6 wyniosły 1 7 8 29  236 EUR (1 % ogólnych zobowiązań w roku budżetowym 2013). Zwiększyły się one o 1 1 29  413 EUR, co oznacza wzrost o 7 % w stosunku do roku 2012.

| 41. | W ramach tego rozdziału 33 % zobowiązań dotyczyło pozycji 1 6 5 4 „»Centrum Małego Dziecka« oraz inne żłobki”, 26 % pozycji 1 6 1 2 „Doskonalenie zawodowe”, a 24 % pozycji 1652 „Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek”. |
| --- | --- |

41.

W ramach tego rozdziału 33 % zobowiązań dotyczyło pozycji 1 6 5 4 „»Centrum Małego Dziecka« oraz inne żłobki”, 26 % pozycji 1 6 1 2 „Doskonalenie zawodowe”, a 24 % pozycji 1652 „Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek”.

| 42. | Zewnętrzne zarządzanie żłobkiem i pokojem rodzinnym Parlamentu w Brukseli oraz wydatki pochodne stanowią najważniejszą część pozycji 1 6 5 4. Ogólne środki zaangażowane w ramach tej pozycji wyniosły 5 8 43  000 EUR (bez zmian w stosunku do roku 2012) i były przeznaczone na pokrycie udziału Parlamentu w łącznych wydatkach na Centrum Małego Dziecka i żłobki zewnętrzne, z którymi zostały zawarte umowy (21). |
| --- | --- |

42.

Zewnętrzne zarządzanie żłobkiem i pokojem rodzinnym Parlamentu w Brukseli oraz wydatki pochodne stanowią najważniejszą część pozycji 1 6 5 4. Ogólne środki zaangażowane w ramach tej pozycji wyniosły 5 8 43  000 EUR (bez zmian w stosunku do roku 2012) i były przeznaczone na pokrycie udziału Parlamentu w łącznych wydatkach na Centrum Małego Dziecka i żłobki zewnętrzne, z którymi zostały zawarte umowy (21).

| 43. | W pozycji 1 6 1 2 „Doskonalenie zawodowe” zaangażowane środki wynosiły 4 6 82  180 EUR (wzrost o 12 % w stosunku do roku 2012) i były przeznaczone na pokrycie wydatków na szkolenia mające na celu doskonalenie umiejętności personelu oraz podniesienie wydajności i skuteczności instytucji. W 2013 roku 4  766 osób (2012: 5  089) uczestniczyło w kursach językowych, 5  775 (22) osób (2012: 1  538) uczestniczyło w kursach informatycznych, a 900 osób (2012: 1  126) w szkoleniach z dziedziny finansów. 7  709 osób (2012: 6  963) uczestniczyło w szkoleniach ogólnych odbywających się wewnętrznie, a 343 (2012: 320) uczestniczyły w szkoleniach zewnętrznych. |
| --- | --- |

43.

W pozycji 1 6 1 2 „Doskonalenie zawodowe” zaangażowane środki wynosiły 4 6 82  180 EUR (wzrost o 12 % w stosunku do roku 2012) i były przeznaczone na pokrycie wydatków na szkolenia mające na celu doskonalenie umiejętności personelu oraz podniesienie wydajności i skuteczności instytucji. W 2013 roku 4  766 osób (2012: 5  089) uczestniczyło w kursach językowych, 5  775 (22) osób (2012: 1  538) uczestniczyło w kursach informatycznych, a 900 osób (2012: 1  126) w szkoleniach z dziedziny finansów. 7  709 osób (2012: 6  963) uczestniczyło w szkoleniach ogólnych odbywających się wewnętrznie, a 343 (2012: 320) uczestniczyły w szkoleniach zewnętrznych.

| 44. | W odniesieniu do pozycji 1 6 5 2 „Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek”, zobowiązania wyniosły 4 2 60  000 EUR, co oznacza wzrost o 8 % w porównaniu z rokiem 2012. Na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2013 r. Prezydium przyjęło notę sekretarza generalnego pt. „Przyszła polityka Parlamentu w zakresie usług gastronomicznych 2014–2019 – wytyczne na rzecz unowocześnienia”, która zawiera strategiczne wytyczne przyszłego rozwoju tego sektora. Pierwsze skutki wdrożenia reformy strukturalnej połączone z korektą cen (bez zmian od 12 lat) na początku 2013 r. w restauracjach, placówkach samoobsługowych, kawiarniach i barach Parlamentu umożliwiły ogólną stabilizację sytuacji budżetowej w pozycji 1 6 5 2 (zob. ust. 130). Wzrost w porównaniu z 2012 r. można wyjaśnić organizacją wydarzenia EYE (Europejskie Spotkanie Młodzieży 2014), w sprawie którego Prezydium podjęło decyzję dnia 1 lipca 2013 r. (zob. ust. 106) i na które dokonano przesunięcia środków w wysokości 3 00  000 EUR (przesunięcie P6, zob. tabela 9). |
| --- | --- |

44.

W odniesieniu do pozycji 1 6 5 2 „Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek”, zobowiązania wyniosły 4 2 60  000 EUR, co oznacza wzrost o 8 % w porównaniu z rokiem 2012. Na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2013 r. Prezydium przyjęło notę sekretarza generalnego pt. „Przyszła polityka Parlamentu w zakresie usług gastronomicznych 2014–2019 – wytyczne na rzecz unowocześnienia”, która zawiera strategiczne wytyczne przyszłego rozwoju tego sektora. Pierwsze skutki wdrożenia reformy strukturalnej połączone z korektą cen (bez zmian od 12 lat) na początku 2013 r. w restauracjach, placówkach samoobsługowych, kawiarniach i barach Parlamentu umożliwiły ogólną stabilizację sytuacji budżetowej w pozycji 1 6 5 2 (zob. ust. 130). Wzrost w porównaniu z 2012 r. można wyjaśnić organizacją wydarzenia EYE (Europejskie Spotkanie Młodzieży 2014), w sprawie którego Prezydium podjęło decyzję dnia 1 lipca 2013 r. (zob. ust. 106) i na które dokonano przesunięcia środków w wysokości 3 00  000 EUR (przesunięcie P6, zob. tabela 9).

E.   Rozdział 2 0 „Budynki i koszty dodatkowe”

| 45. | Zobowiązania w rozdziale 2 0 wynoszą 25 0 3 36  611 EUR, czyli 14 % zobowiązań w 2013 r. Poziom zobowiązań wzrósł o 1 4 71  683 EUR, co oznacza wzrost o 1 % w porównaniu z ich poziomem w roku 2012. Środki w tym rozdziale wzrosły o 41 mln EUR w trakcie roku budżetowego (19 % kwoty środków początkowych), głównie wskutek zbiorczego przesunięcia środków (por. tabela 8b). |
| --- | --- |

45.

Zobowiązania w rozdziale 2 0 wynoszą 25 0 3 36  611 EUR, czyli 14 % zobowiązań w 2013 r. Poziom zobowiązań wzrósł o 1 4 71  683 EUR, co oznacza wzrost o 1 % w porównaniu z ich poziomem w roku 2012. Środki w tym rozdziale wzrosły o 41 mln EUR w trakcie roku budżetowego (19 % kwoty środków początkowych), głównie wskutek zbiorczego przesunięcia środków (por. tabela 8b).

| 46. | Podział środków z rozdziału 2 0 z uwzględnieniem rodzajów wydatków ilustruje poniższy wykres.


  Wykres
  6



  Podział środków między pozycjami w ramach rozdziału 2 0 |
| --- | --- |

46.

Podział środków z rozdziału 2 0 z uwzględnieniem rodzajów wydatków ilustruje poniższy wykres.

Wykres
  6

Podział środków między pozycjami w ramach rozdziału 2 0

| 47. | Zobowiązania w pozycji 2 0 2 2 „Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków” wyniosły 5 1 8 91  984 EUR (21 % rozdziału). Pozycja ta obejmuje utrzymanie pomieszczeń, wind, systemów ogrzewania, klimatyzacji i drzwi przeciwpożarowych, a także koszty malowania, napraw itd. Zobowiązania wzrosły o 7 % w porównaniu z ich poziomem w roku 2012 (+  3 2 53  340 EUR). Ta ewolucja wynika zasadniczo ze stopniowego zawierania umów gwarantujących wdrożenie nowej polityki w zakresie konserwacji (w związku ze sprawozdaniem Baloche’a z dnia 22 grudnia 2008 r.), której celem jest oferowanie szerszego zakresu usług konserwacji, zważywszy na spoczywającą na Parlamencie Europejskim odpowiedzialność za budynki, których jest właścicielem. Środki w tej pozycji uległy jednak redukcji o 3,9 mln EUR w trakcie roku budżetowego (7 % środków początkowych) z uwagi na niewymienianie części wyposażenia, przesunięcie procedur udzielania zamówień i wykorzystanie dochodów przeznaczonych na określony cel. |
| --- | --- |

47.

Zobowiązania w pozycji 2 0 2 2 „Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków” wyniosły 5 1 8 91  984 EUR (21 % rozdziału). Pozycja ta obejmuje utrzymanie pomieszczeń, wind, systemów ogrzewania, klimatyzacji i drzwi przeciwpożarowych, a także koszty malowania, napraw itd. Zobowiązania wzrosły o 7 % w porównaniu z ich poziomem w roku 2012 (+  3 2 53  340 EUR). Ta ewolucja wynika zasadniczo ze stopniowego zawierania umów gwarantujących wdrożenie nowej polityki w zakresie konserwacji (w związku ze sprawozdaniem Baloche’a z dnia 22 grudnia 2008 r.), której celem jest oferowanie szerszego zakresu usług konserwacji, zważywszy na spoczywającą na Parlamencie Europejskim odpowiedzialność za budynki, których jest właścicielem. Środki w tej pozycji uległy jednak redukcji o 3,9 mln EUR w trakcie roku budżetowego (7 % środków początkowych) z uwagi na niewymienianie części wyposażenia, przesunięcie procedur udzielania zamówień i wykorzystanie dochodów przeznaczonych na określony cel.

| 48. | Zobowiązania w pozycji 2 0 0 1 „Opłaty za użytkowanie wieczyste” (28 % rozdziału) wynoszą 6 9 2 36  000 EUR, tj. blisko dwukrotność poziomu z roku 2012. W trakcie roku budżetowego środki w tej pozycji zasilono kwotą 5 3 1 00  000 EUR, co oznacza wzrost środków początkowych o 329 %, zwłaszcza wskutek zbiorczego przesunięcia środków (por. tabele 8a i 8b). Całość środków została zaangażowana w związku z projektem rozbudowy budynku KAD w Luksemburgu. |
| --- | --- |

48.

Zobowiązania w pozycji 2 0 0 1 „Opłaty za użytkowanie wieczyste” (28 % rozdziału) wynoszą 6 9 2 36  000 EUR, tj. blisko dwukrotność poziomu z roku 2012. W trakcie roku budżetowego środki w tej pozycji zasilono kwotą 5 3 1 00  000 EUR, co oznacza wzrost środków początkowych o 329 %, zwłaszcza wskutek zbiorczego przesunięcia środków (por. tabele 8a i 8b). Całość środków została zaangażowana w związku z projektem rozbudowy budynku KAD w Luksemburgu.

| 49. | Zobowiązania w pozycji 2 0 0 5 „Budowa budynków” wyniosły 8 0 65  316 EUR (3 % rozdziału) i pokryły koszty i prace związane z projektem KAD za wyjątkiem robót sfinansowanych w ramach koncesji prawa emfiteuzy (które pokrywa się ze środków z pozycji 2 0 0 1). Wzrost zobowiązań o 76 % w porównaniu do 2012 r. (+  3 4 81  701 EUR) uwzględnia wzmocnienie środków kontroli (główny koordynator, kontroler kosztów) postulowane przez Prezydium. |
| --- | --- |

49.

Zobowiązania w pozycji 2 0 0 5 „Budowa budynków” wyniosły 8 0 65  316 EUR (3 % rozdziału) i pokryły koszty i prace związane z projektem KAD za wyjątkiem robót sfinansowanych w ramach koncesji prawa emfiteuzy (które pokrywa się ze środków z pozycji 2 0 0 1). Wzrost zobowiązań o 76 % w porównaniu do 2012 r. (+  3 4 81  701 EUR) uwzględnia wzmocnienie środków kontroli (główny koordynator, kontroler kosztów) postulowane przez Prezydium.

| 50. | Jeżeli chodzi o pozycję 2 0 0 7 „Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych” (15 % środków rozdziału), zobowiązania wyniosły 3 6 3 26  338 EUR, co oznacza wzrost o 4 % w porównaniu z 2012 r. W 2013 r. rozpoczęto i wykonano szereg ważnych prac w budynkach oraz w ramach projektów budowlanych w Brukseli. Najważniejsze z nich dotyczą projektu Domu Historii Europejskiej, na który przeznaczono w 2013 r. kwotę 1 2 4 48  650 EUR, a także roboty w sali posiedzeń plenarnych budynku PHS w Brukseli (prace renowacyjne konstrukcji nośnej), na które w 2013 r. przeznaczono całkowitą kwotę 2 0 79  600 EUR (w umowie przewidziano dodatkowe 15 % na modyfikacje i nieprzewidziane wydatki). Prowadzono też różnego rodzaju prace i projekty w budynkach służbowych PE. Ta pozycja budżetowa jest przeznaczona na finansowanie szczególnych i indywidualnych projektów zagospodarowania, które nie mają powtarzalnego charakteru. Porównanie ewolucji środków z jednego roku budżetowego na drugi jest w tym przypadku mało istotne. |
| --- | --- |

50.

Jeżeli chodzi o pozycję 2 0 0 7 „Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych” (15 % środków rozdziału), zobowiązania wyniosły 3 6 3 26  338 EUR, co oznacza wzrost o 4 % w porównaniu z 2012 r. W 2013 r. rozpoczęto i wykonano szereg ważnych prac w budynkach oraz w ramach projektów budowlanych w Brukseli. Najważniejsze z nich dotyczą projektu Domu Historii Europejskiej, na który przeznaczono w 2013 r. kwotę 1 2 4 48  650 EUR, a także roboty w sali posiedzeń plenarnych budynku PHS w Brukseli (prace renowacyjne konstrukcji nośnej), na które w 2013 r. przeznaczono całkowitą kwotę 2 0 79  600 EUR (w umowie przewidziano dodatkowe 15 % na modyfikacje i nieprzewidziane wydatki). Prowadzono też różnego rodzaju prace i projekty w budynkach służbowych PE. Ta pozycja budżetowa jest przeznaczona na finansowanie szczególnych i indywidualnych projektów zagospodarowania, które nie mają powtarzalnego charakteru. Porównanie ewolucji środków z jednego roku budżetowego na drugi jest w tym przypadku mało istotne.

| 51. | Zobowiązania zaciągnięte w ramach pozycji 2 0 2 6 „Ochrona i nadzór budynków” (12 % środków rozdziału) wyniosły ogółem 3 1 0 97  983 EUR, tj. mniej o 11 % w porównaniu z rokiem 2012. Środki te przeznaczone są w głównej mierze na pokrycie kosztów ochrony i nadzoru budynków służbowych Parlamentu we wszystkich trzech zwyczajowych miejscach pracy oraz w biurach informacyjnych. Redukcja odpowiada zasadniczo oszczędnościom uzyskanym w ramach internalizacji. |
| --- | --- |

51.

Zobowiązania zaciągnięte w ramach pozycji 2 0 2 6 „Ochrona i nadzór budynków” (12 % środków rozdziału) wyniosły ogółem 3 1 0 97  983 EUR, tj. mniej o 11 % w porównaniu z rokiem 2012. Środki te przeznaczone są w głównej mierze na pokrycie kosztów ochrony i nadzoru budynków służbowych Parlamentu we wszystkich trzech zwyczajowych miejscach pracy oraz w biurach informacyjnych. Redukcja odpowiada zasadniczo oszczędnościom uzyskanym w ramach internalizacji.

F.   Rozdział 2 1 „Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy”

| 52. | Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 13 1 8 05  904 EUR, czyli 8 % zobowiązań w 2013 r. Zobowiązania wyniosły o 1 0 9 98  530 EUR mniej niż w 2012 r., czyli nastąpiła redukcja o 8 %. Środki w tym rozdziale zasilono kwotą 3 8 78  200 EUR w trakcie roku budżetowego, czyli 3 % środków początkowych. (Anulowanie środków stanowi tylko 1,2 % kwoty środków końcowych, czyli można je uznać za saldo techniczne). |
| --- | --- |

52.

Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 13 1 8 05  904 EUR, czyli 8 % zobowiązań w 2013 r. Zobowiązania wyniosły o 1 0 9 98  530 EUR mniej niż w 2012 r., czyli nastąpiła redukcja o 8 %. Środki w tym rozdziale zasilono kwotą 3 8 78  200 EUR w trakcie roku budżetowego, czyli 3 % środków początkowych. (Anulowanie środków stanowi tylko 1,2 % kwoty środków końcowych, czyli można je uznać za saldo techniczne).

| 53. | Pozycje 2 1 0 0 „Sprzęt i oprogramowanie” i 2 1 0 2 „Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych” odpowiadają razem za 79 % zobowiązań rozdziału. |
| --- | --- |

53.

Pozycje 2 1 0 0 „Sprzęt i oprogramowanie” i 2 1 0 2 „Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych” odpowiadają razem za 79 % zobowiązań rozdziału.

| 54. | Podział wydatków w ramach rozdziału 2 1 ilustruje poniższy wykres.


  Wykres
  7



  Podział wydatków w ramach rozdziału 2 1 |
| --- | --- |

54.

Podział wydatków w ramach rozdziału 2 1 ilustruje poniższy wykres.

Wykres
  7

Podział wydatków w ramach rozdziału 2 1

| 55. | Zobowiązania w pozycji 2 1 0 0 „Sprzęt i oprogramowanie” stanowią 23 % rozdziału 21 i wynoszą 3 0 7 92  197 EUR, co daje spadek o 31 % w stosunku do 2012 r. Pozycja ta pokrywa wydatki wynikające z zakupu, wynajmu, konserwacji oraz utrzymania sprzętu i oprogramowania komputerowego przeznaczonego dla instytucji oraz związanych z tym prac. Sprzęt i oprogramowanie komputerowe dotyczą w szczególności systemów centrum informatycznego i telekomunikacyjnego, systemów informatycznych poszczególnych departamentów i grup politycznych, a także elektronicznego systemu głosowania. Głównym powodem tej redukcji jest fakt, że poziom zobowiązań w 2012 r. w tej pozycji był szczególnie wysoki: przyjęto dwa przesunięcia „C”, co pozwoliło zwiększyć środki w tej pozycji o 11 mln EUR pod koniec 2012 r., aby sfinansować sieć Wi-Fi w budynkach Parlamentu i renowację znacznej części infrastruktury sieci. |
| --- | --- |

55.

Zobowiązania w pozycji 2 1 0 0 „Sprzęt i oprogramowanie” stanowią 23 % rozdziału 21 i wynoszą 3 0 7 92  197 EUR, co daje spadek o 31 % w stosunku do 2012 r. Pozycja ta pokrywa wydatki wynikające z zakupu, wynajmu, konserwacji oraz utrzymania sprzętu i oprogramowania komputerowego przeznaczonego dla instytucji oraz związanych z tym prac. Sprzęt i oprogramowanie komputerowe dotyczą w szczególności systemów centrum informatycznego i telekomunikacyjnego, systemów informatycznych poszczególnych departamentów i grup politycznych, a także elektronicznego systemu głosowania. Głównym powodem tej redukcji jest fakt, że poziom zobowiązań w 2012 r. w tej pozycji był szczególnie wysoki: przyjęto dwa przesunięcia „C”, co pozwoliło zwiększyć środki w tej pozycji o 11 mln EUR pod koniec 2012 r., aby sfinansować sieć Wi-Fi w budynkach Parlamentu i renowację znacznej części infrastruktury sieci.

| 56. | Zobowiązania w pozycji 2 1 0 2 „Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych” stanowiły 55 % środków w rozdziale 21 i wynosiły 7 2 9 84  023 EUR, co oznacza wzrost o 4 % w porównaniu z rokiem 2012. Ten wzrost wynika z wielu dodatkowych projektów, które wymagają usług zewnętrznych. Ponadto powstały także opóźnienia, jeśli chodzi o internalizację niektórych zadań, z powodu problemów z rekrutacją wykwalifikowanego personelu na nowe stałe stanowiska. Środki zasilono kwotą 5 5 86  300 EUR w trakcie roku budżetowego (8 % kwoty środków początkowych). Środki te przeznaczono głównie na pokrycie świadczonych przez firmy usługowe i doradztwa informatycznego usług związanych z eksploatacją centrum informatycznego oraz sieci komputerowej, instalacją i konserwacją oprogramowania, pomocą dla użytkowników, w tym posłów i grup politycznych, przeprowadzaniem badań oraz sporządzaniem i udostępnianiem dokumentacji technicznej. |
| --- | --- |

56.

Zobowiązania w pozycji 2 1 0 2 „Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych” stanowiły 55 % środków w rozdziale 21 i wynosiły 7 2 9 84  023 EUR, co oznacza wzrost o 4 % w porównaniu z rokiem 2012. Ten wzrost wynika z wielu dodatkowych projektów, które wymagają usług zewnętrznych. Ponadto powstały także opóźnienia, jeśli chodzi o internalizację niektórych zadań, z powodu problemów z rekrutacją wykwalifikowanego personelu na nowe stałe stanowiska. Środki zasilono kwotą 5 5 86  300 EUR w trakcie roku budżetowego (8 % kwoty środków początkowych). Środki te przeznaczono głównie na pokrycie świadczonych przez firmy usługowe i doradztwa informatycznego usług związanych z eksploatacją centrum informatycznego oraz sieci komputerowej, instalacją i konserwacją oprogramowania, pomocą dla użytkowników, w tym posłów i grup politycznych, przeprowadzaniem badań oraz sporządzaniem i udostępnianiem dokumentacji technicznej.

G.   Rozdział 2 3 „Bieżące wydatki administracyjne”

| 57. | Zobowiązania w ramach tego rozdziału stanowiły 1 % zobowiązań w roku 2013 i wyniosły 9 5 48  021 EUR. Poziom zobowiązań był większy o 1 % w porównaniu z rokiem 2012. |
| --- | --- |

57.

Zobowiązania w ramach tego rozdziału stanowiły 1 % zobowiązań w roku 2013 i wyniosły 9 5 48  021 EUR. Poziom zobowiązań był większy o 1 % w porównaniu z rokiem 2012.

| 58. | Podział zobowiązań w ramach niniejszego rozdziału wygląda następująco: 49 % w ramach artykułu 2 3 5 „Telekomunikacja”, 24 % w ramach artykułu 2 3 0 „Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku” oraz 10 % w ramach artykułu 2 3 2 „Koszty prawne i odszkodowania”. Pozostałe 17 % przypada na artykuły 2 3 1 „Opłaty finansowe”, 2 3 6 „Opłaty pocztowe i koszty doręczeń”, 2 3 7 „Przeprowadzki”, 2 3 8 „Inne wydatki operacyjno-administracyjne” i 2 3 9 „Kompensacja emisji dwutlenku węgla Parlamentu Europejskiego”. |
| --- | --- |

58.

Podział zobowiązań w ramach niniejszego rozdziału wygląda następująco: 49 % w ramach artykułu 2 3 5 „Telekomunikacja”, 24 % w ramach artykułu 2 3 0 „Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku” oraz 10 % w ramach artykułu 2 3 2 „Koszty prawne i odszkodowania”. Pozostałe 17 % przypada na artykuły 2 3 1 „Opłaty finansowe”, 2 3 6 „Opłaty pocztowe i koszty doręczeń”, 2 3 7 „Przeprowadzki”, 2 3 8 „Inne wydatki operacyjno-administracyjne” i 2 3 9 „Kompensacja emisji dwutlenku węgla Parlamentu Europejskiego”.

| 59. | Za wyjątkiem pozycji 2 3 8 0 „Inne wydatki operacyjno-administracyjne” i 2 3 0 0 „Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku” wszystkie pozycje rozdziału były pozycjami źródłowymi dla przesunięć C8 i C12 (por. tabele 8a i 8b). Przesunięcia te poskutkowały zmniejszeniem o 24 % wysokości środków początkowych rozdziału, co odzwierciedla zakres starań na rzecz ograniczenia bieżących wydatków operacyjno-administracyjnych. |
| --- | --- |

59.

Za wyjątkiem pozycji 2 3 8 0 „Inne wydatki operacyjno-administracyjne” i 2 3 0 0 „Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku” wszystkie pozycje rozdziału były pozycjami źródłowymi dla przesunięć C8 i C12 (por. tabele 8a i 8b). Przesunięcia te poskutkowały zmniejszeniem o 24 % wysokości środków początkowych rozdziału, co odzwierciedla zakres starań na rzecz ograniczenia bieżących wydatków operacyjno-administracyjnych.

| 60. | Środki w ramach artykułu 2 3 9 „Kompensacja emisji dwutlenku węgla Parlamentu Europejskiego”, które początkowo wynosiły 1 0 64  000 EUR, zostały zmniejszone o 98 % w związku ze zbiorczym przesunięciem, które nastąpiło wskutek dużego spadku ceny tony CO2. |
| --- | --- |

60.

Środki w ramach artykułu 2 3 9 „Kompensacja emisji dwutlenku węgla Parlamentu Europejskiego”, które początkowo wynosiły 1 0 64  000 EUR, zostały zmniejszone o 98 % w związku ze zbiorczym przesunięciem, które nastąpiło wskutek dużego spadku ceny tony CO2.

H.   Rozdział 3 0 „Posiedzenia i narady”

| 61. | Zobowiązania w ramach tego rozdziału stanowiły 2 % zobowiązań w roku 2013, z kwotą w wysokości 3 2 8 16  473 EUR i były większe o 1 % w porównaniu z rokiem 2012. Podział zobowiązań w ramach niniejszego rozdziału wygląda następująco: 78 % odpowiada artykułowi 3 0 0 „Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy”, 19 % artykułowi 3 0 4 „Różne wydatki związane z posiedzeniami”, a 3 % artykułowi 3 0 2 „Koszty przyjęć i wydatki reprezentacyjne”. |
| --- | --- |

61.

Zobowiązania w ramach tego rozdziału stanowiły 2 % zobowiązań w roku 2013, z kwotą w wysokości 3 2 8 16  473 EUR i były większe o 1 % w porównaniu z rokiem 2012. Podział zobowiązań w ramach niniejszego rozdziału wygląda następująco: 78 % odpowiada artykułowi 3 0 0 „Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy”, 19 % artykułowi 3 0 4 „Różne wydatki związane z posiedzeniami”, a 3 % artykułowi 3 0 2 „Koszty przyjęć i wydatki reprezentacyjne”.

| 62. | W 2013 r. odbyło się 32  736 podróży służbowych (2012: 33  616 podróży), stanowiących ogółem 97  161 dni podróży (2012: 99  377 dni). Większość delegacji to podróże pomiędzy trzema miejscami pracy Parlamentu (4  094 delegacje do Brukseli, 19  427 delegacji do Strasburga i 1  886 delegacji do Luksemburga). |
| --- | --- |

62.

W 2013 r. odbyło się 32  736 podróży służbowych (2012: 33  616 podróży), stanowiących ogółem 97  161 dni podróży (2012: 99  377 dni). Większość delegacji to podróże pomiędzy trzema miejscami pracy Parlamentu (4  094 delegacje do Brukseli, 19  427 delegacji do Strasburga i 1  886 delegacji do Luksemburga).

I.   Rozdział 3 2 „Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie”

| 63. | Zobowiązania w tym rozdziale stanowiły 7 % wydatków w 2013 r., dając kwotę 12 5 6 72  031 EUR, co oznacza wzrost o 19 % w stosunku do 2012 r. Około 25 % zobowiązań z tego rozdziału odnosi się do pozycji 3 2 4 4 „Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich”, 20 % do pozycji 3 2 4 2 „Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym”, 16 % do pozycji 3 2 4 8 „Wydatki na informację audiowizualną”. |
| --- | --- |

63.

Zobowiązania w tym rozdziale stanowiły 7 % wydatków w 2013 r., dając kwotę 12 5 6 72  031 EUR, co oznacza wzrost o 19 % w stosunku do 2012 r. Około 25 % zobowiązań z tego rozdziału odnosi się do pozycji 3 2 4 4 „Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich”, 20 % do pozycji 3 2 4 2 „Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym”, 16 % do pozycji 3 2 4 8 „Wydatki na informację audiowizualną”.

| 64. | Podział zobowiązań przedstawiono na poniższym wykresie.


  Wykres
  8



  Podział zobowiązań w ramach rozdziału 3 2 |
| --- | --- |

64.

Podział zobowiązań przedstawiono na poniższym wykresie.

Wykres
  8

Podział zobowiązań w ramach rozdziału 3 2

| 65. | W pozycji 3 2 4 4 „Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich” zobowiązania wyniosły 3 1 6 67  743 EUR, co stanowi wzrost w porównaniu z rokiem 2012 (+13 %). Środki te pokryły dofinansowania dla grup odwiedzających, jak również związane z tym koszty nadzoru i infrastrukturalne, wydatki na zarządzanie programem Euroscola, a także finansowanie staży dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich. Wzrost jest spowodowany między innymi udziałem Parlamentu w finansowaniu nowej wystawy EU-PHORIA w Muzeum Schirmeck we współpracy z regionem Alzacji i Mémorial Alsace-Moselle, a także organizacją wydarzenia EYE (Spotkanie Europejskiej Młodzieży w 2014 r.) i większą liczbą grup odwiedzających i uczestników programu Euroscola. |
| --- | --- |

65.

W pozycji 3 2 4 4 „Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich” zobowiązania wyniosły 3 1 6 67  743 EUR, co stanowi wzrost w porównaniu z rokiem 2012 (+13 %). Środki te pokryły dofinansowania dla grup odwiedzających, jak również związane z tym koszty nadzoru i infrastrukturalne, wydatki na zarządzanie programem Euroscola, a także finansowanie staży dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich. Wzrost jest spowodowany między innymi udziałem Parlamentu w finansowaniu nowej wystawy EU-PHORIA w Muzeum Schirmeck we współpracy z regionem Alzacji i Mémorial Alsace-Moselle, a także organizacją wydarzenia EYE (Spotkanie Europejskiej Młodzieży w 2014 r.) i większą liczbą grup odwiedzających i uczestników programu Euroscola.

| 66. | Zobowiązania w ramach pozycji 3 2 4 2 „Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym” wyniosły 2 5 4 53  635 EUR i pokryły w szczególności wydatki na publikacje, w tym publikacje elektroniczne, na działania informacyjne, relacje publiczne, udział w imprezach o charakterze publicznym, w targach i wystawach w państwach członkowskich oraz krajach kandydujących, a także aktualizację obserwatorium legislacyjnego (OEIL). Zobowiązania wzrosły o 15 % w stosunku do roku 2012. Ta ewolucja związana jest z działaniami informacyjnymi w ramach przygotowań do wyborów w 2014 r. |
| --- | --- |

66.

Zobowiązania w ramach pozycji 3 2 4 2 „Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym” wyniosły 2 5 4 53  635 EUR i pokryły w szczególności wydatki na publikacje, w tym publikacje elektroniczne, na działania informacyjne, relacje publiczne, udział w imprezach o charakterze publicznym, w targach i wystawach w państwach członkowskich oraz krajach kandydujących, a także aktualizację obserwatorium legislacyjnego (OEIL). Zobowiązania wzrosły o 15 % w stosunku do roku 2012. Ta ewolucja związana jest z działaniami informacyjnymi w ramach przygotowań do wyborów w 2014 r.

| 67. | Zobowiązania w pozycji 3 2 4 8 „Wydatki na informację audiowizualną” wyniosły 2 0 5 33  306 EUR i objęły wydatki związane z następującymi elementami:






  — | wydatki administracyjne w zakresie mediów audiowizualnych (działania we własnym zakresie oraz wsparcie zewnętrzne, takie jak usługi techniczne dla stacji radiowych i telewizyjnych, realizacja, produkcja, koprodukcja i rozpowszechnianie programów audiowizualnych, rezerwacja częstotliwości i transmisja programów radiowych i telewizyjnych, inne działania zmierzające do rozwoju współpracy instytucji z mediami audiowizualnymi), |
| --- | --- | --- |

67.

Zobowiązania w pozycji 3 2 4 8 „Wydatki na informację audiowizualną” wyniosły 2 0 5 33  306 EUR i objęły wydatki związane z następującymi elementami:

—

wydatki administracyjne w zakresie mediów audiowizualnych (działania we własnym zakresie oraz wsparcie zewnętrzne, takie jak usługi techniczne dla stacji radiowych i telewizyjnych, realizacja, produkcja, koprodukcja i rozpowszechnianie programów audiowizualnych, rezerwacja częstotliwości i transmisja programów radiowych i telewizyjnych, inne działania zmierzające do rozwoju współpracy instytucji z mediami audiowizualnymi),

| — | wydatki na transmisje na żywo, za pośrednictwem internetu, posiedzeń plenarnych i posiedzeń komisji parlamentarnych, |
| --- | --- |

—

wydatki na transmisje na żywo, za pośrednictwem internetu, posiedzeń plenarnych i posiedzeń komisji parlamentarnych,

| — | stworzenie stosownego archiwum umożliwiającego obywatelom stały dostęp do tego typu informacji. |
| --- | --- |

—

stworzenie stosownego archiwum umożliwiającego obywatelom stały dostęp do tego typu informacji.

Zobowiązania te wzrosły o 54 % w stosunku do roku 2012. Ta ewolucja związana jest z działaniami informacyjnymi w sektorze audiowizualnym w ramach przygotowań do wyborów w 2014 r.

| 68. | W odniesieniu do produkcji informacji audiowizualnych, przez internet retransmitowano 1  375 wydarzeń, w tym 1  134 posiedzenia komisji. W ramach serwisu Europe by Satellite wyprodukowano: 829 materiałów informacyjnych o PE, które zostały 27  563 razy retransmitowane przez 187 kanałów, 79 klipów informacyjnych na tematy ustawodawcze, 75,5 dnia obrad plenarnych, 527 relacji na żywo, 321 tematów aktualnych wyprodukowanych dla Eurovision (w celu transmisji wśród abonentów) oraz 26 wydarzeń retransmitowanych przez Eurovision z budynków PE w Brukseli i Strasburgu. |
| --- | --- |

68.

W odniesieniu do produkcji informacji audiowizualnych, przez internet retransmitowano 1  375 wydarzeń, w tym 1  134 posiedzenia komisji. W ramach serwisu Europe by Satellite wyprodukowano: 829 materiałów informacyjnych o PE, które zostały 27  563 razy retransmitowane przez 187 kanałów, 79 klipów informacyjnych na tematy ustawodawcze, 75,5 dnia obrad plenarnych, 527 relacji na żywo, 321 tematów aktualnych wyprodukowanych dla Eurovision (w celu transmisji wśród abonentów) oraz 26 wydarzeń retransmitowanych przez Eurovision z budynków PE w Brukseli i Strasburgu.

| 69. | Należy też zauważyć, że zobowiązania w ramach pozycji 3 2 4 3 „Parlamentarium – Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego” (3 8 44  123 EUR) wzrosły o 11 % w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym. Parlamentarium stanowi jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych Brukseli – odwiedziło je w 2013 r. 3 37  000 osób (2012: 250000 osób). |
| --- | --- |

69.

Należy też zauważyć, że zobowiązania w ramach pozycji 3 2 4 3 „Parlamentarium – Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego” (3 8 44  123 EUR) wzrosły o 11 % w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym. Parlamentarium stanowi jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych Brukseli – odwiedziło je w 2013 r. 3 37  000 osób (2012: 250000 osób).

J.   Rozdział 4 0 „Wydatki związane z określonymi instytucjami i organami”

| 70. | Zobowiązania w ramach tego rozdziału stanowiły 5 % zobowiązań w roku 2013, z kwotą w wysokości 9 2 6 83  288 EUR i były większe o 5 % w porównaniu z rokiem 2012. |
| --- | --- |

70.

Zobowiązania w ramach tego rozdziału stanowiły 5 % zobowiązań w roku 2013, z kwotą w wysokości 9 2 6 83  288 EUR i były większe o 5 % w porównaniu z rokiem 2012.

| 71. | Wydatki z artykułu 4 0 0 „Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych” stanowiły 63 % środków z rozdziału 4 0 (2012: 65 %). Zobowiązania w ramach tego artykułu wyniosły 5 8 6 97  494 EUR. Przeznaczone były one dla grup politycznych i posłów niezrzeszonych na pokrycie:






  — | wydatków administracyjnych, operacyjnych oraz na utrzymanie sekretariatu, oraz |
| --- | --- | --- |

71.

Wydatki z artykułu 4 0 0 „Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych” stanowiły 63 % środków z rozdziału 4 0 (2012: 65 %). Zobowiązania w ramach tego artykułu wyniosły 5 8 6 97  494 EUR. Przeznaczone były one dla grup politycznych i posłów niezrzeszonych na pokrycie:

—

wydatków administracyjnych, operacyjnych oraz na utrzymanie sekretariatu, oraz

| — | wydatków związanych z działalnością polityczną i informacyjną prowadzoną w ramach działalności politycznej Unii Europejskiej. |
| --- | --- |

—

wydatków związanych z działalnością polityczną i informacyjną prowadzoną w ramach działalności politycznej Unii Europejskiej.

Zobowiązania te wzrosły o 3 % w stosunku do 2012 r. z uwagi na dodatkowe potrzeby wynikające z przystąpienia Chorwacji.

| 72. | Wydatki z artykułu 4 0 2 „Finansowanie europejskich partii politycznych” wyniosły 23 % (2012: 21 %) zobowiązań z rozdziału 4 0, czyli 2 1 5 85  794 EUR, co stanowi wzrost o 14 % w stosunku do 2012 r. Wzrost ten można wyjaśnić faktem, że rok 2013 był rokiem przedwyborczym. |
| --- | --- |

72.

Wydatki z artykułu 4 0 2 „Finansowanie europejskich partii politycznych” wyniosły 23 % (2012: 21 %) zobowiązań z rozdziału 4 0, czyli 2 1 5 85  794 EUR, co stanowi wzrost o 14 % w stosunku do 2012 r. Wzrost ten można wyjaśnić faktem, że rok 2013 był rokiem przedwyborczym.

| 73. | Artykuł 4 0 3 „Finansowanie europejskich fundacji politycznych” z kwotą 1 2 4 00  000 EUR stanowił 13 % (2012: 14 %) zobowiązań w ramach rozdziału 4 0.


  Wykres
  9



  Podział zobowiązań w ramach rozdziału 4 0 |
| --- | --- |

73.

Artykuł 4 0 3 „Finansowanie europejskich fundacji politycznych” z kwotą 1 2 4 00  000 EUR stanowił 13 % (2012: 14 %) zobowiązań w ramach rozdziału 4 0.

Wykres
  9

Podział zobowiązań w ramach rozdziału 4 0

K.   Rozdział 4 2 „Wydatki związane z asystentami posłów”

| 74. | W 2013 r. zobowiązania w ramach tego rozdziału stanowiły 11 % zobowiązań, z kwotą w wysokości 18 8 3 01  020 EUR, i były większe o 4 % w porównaniu z rokiem 2012. |
| --- | --- |

74.

W 2013 r. zobowiązania w ramach tego rozdziału stanowiły 11 % zobowiązań, z kwotą w wysokości 18 8 3 01  020 EUR, i były większe o 4 % w porównaniu z rokiem 2012.

| 75. | Środki przyznane wzrosły o 3,7 mln EUR (2 % środków początkowych) w trakcie roku budżetowego w celu pokrycia rosnących wydatków związanych z akredytowanymi asystentami parlamentarnymi (+ 3,5 mln EUR), a także różnic kursowych, które były wyższe niż spodziewane (+ 0,2 mln EUR). |
| --- | --- |

75.

Środki przyznane wzrosły o 3,7 mln EUR (2 % środków początkowych) w trakcie roku budżetowego w celu pokrycia rosnących wydatków związanych z akredytowanymi asystentami parlamentarnymi (+ 3,5 mln EUR), a także różnic kursowych, które były wyższe niż spodziewane (+ 0,2 mln EUR).

| 76. | Podział zobowiązań w ramach tego rozdziału ilustruje poniższy wykres.


  Wykres
  10



  Podział zobowiązań w ramach rozdziału 4 2 |
| --- | --- |

76.

Podział zobowiązań w ramach tego rozdziału ilustruje poniższy wykres.

Wykres
  10

Podział zobowiązań w ramach rozdziału 4 2

| 77. | Zobowiązania dotyczące asystentów krajowych wyniosły 8 3 8 40  699 EUR, co oznacza wzrost o 4 % w porównaniu z 2012 r. |
| --- | --- |

77.

Zobowiązania dotyczące asystentów krajowych wyniosły 8 3 8 40  699 EUR, co oznacza wzrost o 4 % w porównaniu z 2012 r.

| 78. | Zobowiązania dotyczące asystentów akredytowanych (Statut) wyniosły 10 3 7 97  680 EUR, co oznacza wzrost o 5 % w porównaniu z 2012 r. Pokryły one wynagrodzenia, dodatki i koszty podróży tych osób, a także koszty związane z zewnętrznymi kursami szkoleniowymi. Średni miesięczny poziom wynagrodzeń wyniósł 7,9 mln EUR (średnio 7,5 mln EUR w 2012 r.). |
| --- | --- |

78.

Zobowiązania dotyczące asystentów akredytowanych (Statut) wyniosły 10 3 7 97  680 EUR, co oznacza wzrost o 5 % w porównaniu z 2012 r. Pokryły one wynagrodzenia, dodatki i koszty podróży tych osób, a także koszty związane z zewnętrznymi kursami szkoleniowymi. Średni miesięczny poziom wynagrodzeń wyniósł 7,9 mln EUR (średnio 7,5 mln EUR w 2012 r.).

| 79. | W dniu 31 grudnia 2013 r. w Parlamencie zatrudnionych było 1  785 akredytowanych asystentów parlamentarnych, a 4  860 asystentów krajowych dysponowało umową o pracę z posłem (w tym 162 w ramach umów grupowych). Każdy poseł zatrudniał średnio 2,33 asystentów akredytowanych i 6,34 asystentów krajowych (23). Liczba zatrudnionych asystentów krajowych w przeliczeniu na jednego posła jest zróżnicowana i w 2013 r. wynosiła od 0 do 43. Podczas gdy 16 posłów nie zatrudniało wcale asystentów krajowych, 84 posłów dokonało w 2013 r. rekrutacji ponad 10 pracowników w swoim państwie członkowskim. 45 posłów w 2013 r. zatrudniało wyłącznie asystentów krajowych. |
| --- | --- |

79.

W dniu 31 grudnia 2013 r. w Parlamencie zatrudnionych było 1  785 akredytowanych asystentów parlamentarnych, a 4  860 asystentów krajowych dysponowało umową o pracę z posłem (w tym 162 w ramach umów grupowych). Każdy poseł zatrudniał średnio 2,33 asystentów akredytowanych i 6,34 asystentów krajowych (23). Liczba zatrudnionych asystentów krajowych w przeliczeniu na jednego posła jest zróżnicowana i w 2013 r. wynosiła od 0 do 43. Podczas gdy 16 posłów nie zatrudniało wcale asystentów krajowych, 84 posłów dokonało w 2013 r. rekrutacji ponad 10 pracowników w swoim państwie członkowskim. 45 posłów w 2013 r. zatrudniało wyłącznie asystentów krajowych.

| 80. | Płatności związane z wydatkami na krajowych asystentów parlamentarnych zamieszkujących poza strefą euro w 2013 r. były dokonywane przy wykorzystaniu całorocznego stałego kursu wymiany euro na inne waluty (kurs z grudnia 2012 r.). |
| --- | --- |

80.

Płatności związane z wydatkami na krajowych asystentów parlamentarnych zamieszkujących poza strefą euro w 2013 r. były dokonywane przy wykorzystaniu całorocznego stałego kursu wymiany euro na inne waluty (kurs z grudnia 2012 r.).

L.   Rozdział 4 4 „Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów”

| 81. | W 2013 r. zobowiązania w ramach tego rozdziału stanowiły 0,02 % zobowiązań, z kwotą w wysokości 3 75  000 EUR, i były większe o 4 % w porównaniu z rokiem 2012. |
| --- | --- |

81.

W 2013 r. zobowiązania w ramach tego rozdziału stanowiły 0,02 % zobowiązań, z kwotą w wysokości 3 75  000 EUR, i były większe o 4 % w porównaniu z rokiem 2012.

M.   Tytuł 10 „Inne wydatki”

| 82. | Rozdziały w tym tytule obejmują tylko środki tymczasowe, które można wykorzystać jedynie po dokonaniu ich przesunięcia do pozycji operacyjnej. Przesunięcia te (2 2 9 12  765 EUR) zostały omówione w części 1 niniejszego sprawozdania. Środki początkowe w tym tytule wyniosły 2 2 9 12  765 EUR (2012: 2 9 5 42  652 EUR), czyli 1,3 % ogólnego budżetu na 2013 r. |
| --- | --- |

82.

Rozdziały w tym tytule obejmują tylko środki tymczasowe, które można wykorzystać jedynie po dokonaniu ich przesunięcia do pozycji operacyjnej. Przesunięcia te (2 2 9 12  765 EUR) zostały omówione w części 1 niniejszego sprawozdania. Środki początkowe w tym tytule wyniosły 2 2 9 12  765 EUR (2012: 2 9 5 42  652 EUR), czyli 1,3 % ogólnego budżetu na 2013 r.

III.   CELE I WYNIKI W 2013 R.

| 83. | W roku budżetowym 2013 położono nacisk na kontynuację nowych usprawnień strukturalnych rozpoczętych w 2011 r., aby zapewnić instytucji wszelkie środki niezbędne do pełnego odgrywania przez nią należnej roli w procesie ustawodawczym, a także by umożliwić jej pełne korzystanie z rozszerzonych uprawnień przyznanych Traktatem z Lizbony. |
| --- | --- |

83.

W roku budżetowym 2013 położono nacisk na kontynuację nowych usprawnień strukturalnych rozpoczętych w 2011 r., aby zapewnić instytucji wszelkie środki niezbędne do pełnego odgrywania przez nią należnej roli w procesie ustawodawczym, a także by umożliwić jej pełne korzystanie z rozszerzonych uprawnień przyznanych Traktatem z Lizbony.

| 84. | Instytucja kontynuowała także realizację wieloletnich programów mających na celu racjonalizację i modernizację kluczowych sektorów administracji, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa, i podjęła ważne kroki w sektorze polityki informacyjnej i komunikacyjnej w kontekście wyborów w 2014 r. |
| --- | --- |

84.

Instytucja kontynuowała także realizację wieloletnich programów mających na celu racjonalizację i modernizację kluczowych sektorów administracji, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa, i podjęła ważne kroki w sektorze polityki informacyjnej i komunikacyjnej w kontekście wyborów w 2014 r.

| 85. | Instytucjonalne dostosowanie związane z przystąpieniem Chorwacji zakończono bez większych trudności. |
| --- | --- |

85.

Instytucjonalne dostosowanie związane z przystąpieniem Chorwacji zakończono bez większych trudności.

| 86. | Przedstawione poniżej realizowane cele i wyniki osiągnięte w 2013 r. opierają się na priorytetach i decyzjach Prezydium z 2013 r., wytycznych przyjętych przez Parlament w rezolucjach budżetowych oraz celach i wynikach administracyjnego programu prac na lata 2012–2014. |
| --- | --- |

86.

Przedstawione poniżej realizowane cele i wyniki osiągnięte w 2013 r. opierają się na priorytetach i decyzjach Prezydium z 2013 r., wytycznych przyjętych przez Parlament w rezolucjach budżetowych oraz celach i wynikach administracyjnego programu prac na lata 2012–2014.

A.   Kontynuacja dostosowań instytucjonalnych związanych z Traktatem z Lizbony

A.1.   Wsparcie badawcze

| 87. | Analiza porównująca PE z czterema parlamentami narodowymi i z Kongresem USA wykazała istotne możliwości ulepszeń w strukturze wsparcia Parlamentu Europejskiego, zwłaszcza w zakresie niezależnych ekspertyz naukowych. W oparciu o zalecenia wspólnej grupy roboczej Prezydium i Komisji Budżetowej Parlamentu Prezydium postanowiło, na posiedzeniu w dniu 20 maja 2013 r., utworzyć nową Dyrekcję Generalną ds. Analiz Parlamentarnych (DG EPRS), aby oferować niezależne ekspertyzy naukowe zarówno organom politycznym Parlamentu, jak i poszczególnym posłom. |
| --- | --- |

87.

Analiza porównująca PE z czterema parlamentami narodowymi i z Kongresem USA wykazała istotne możliwości ulepszeń w strukturze wsparcia Parlamentu Europejskiego, zwłaszcza w zakresie niezależnych ekspertyz naukowych. W oparciu o zalecenia wspólnej grupy roboczej Prezydium i Komisji Budżetowej Parlamentu Prezydium postanowiło, na posiedzeniu w dniu 20 maja 2013 r., utworzyć nową Dyrekcję Generalną ds. Analiz Parlamentarnych (DG EPRS), aby oferować niezależne ekspertyzy naukowe zarówno organom politycznym Parlamentu, jak i poszczególnym posłom.

| 88. | Ta dyrekcja generalna, która rozpoczęła działalność 1 listopada 2013 r., grupuje dawną Dyrekcję ds. Biblioteki i Zarządzania Dokumentami (za wyjątkiem Działu Korespondencji Urzędowej, który pozostał w DG PRES) i Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej, dawniej podlegającą DG IPOL, do których dodano nową Dyrekcję ds. Analiz dla Posłów, funkcjonującą w działach tematycznych. |
| --- | --- |

88.

Ta dyrekcja generalna, która rozpoczęła działalność 1 listopada 2013 r., grupuje dawną Dyrekcję ds. Biblioteki i Zarządzania Dokumentami (za wyjątkiem Działu Korespondencji Urzędowej, który pozostał w DG PRES) i Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej, dawniej podlegającą DG IPOL, do których dodano nową Dyrekcję ds. Analiz dla Posłów, funkcjonującą w działach tematycznych.

| 89. | Nowa Dyrekcja ds. Analiz Parlamentarnych będzie oferowała wsparcie indywidualnym posłom i uzupełni pracę departamentów tematycznych (24), które nadal będą pomagać posłom sprawującym mandat i konkretną funkcję, jak na przykład sprawozdawcy. Produkty te mają różny charakter, ponieważ departamenty tematyczne powstały, aby wspierać komisje i delegacje parlamentarne. Jednak obie służby będą jak najściślej współpracować i wymieniać informacje, tak jakby faktycznie były jednym działem. Służby te będą wspólnie korzystały z istniejącej pozycji budżetowej przeznaczonej na pomoc ekspertów. |
| --- | --- |

89.

Nowa Dyrekcja ds. Analiz Parlamentarnych będzie oferowała wsparcie indywidualnym posłom i uzupełni pracę departamentów tematycznych (24), które nadal będą pomagać posłom sprawującym mandat i konkretną funkcję, jak na przykład sprawozdawcy. Produkty te mają różny charakter, ponieważ departamenty tematyczne powstały, aby wspierać komisje i delegacje parlamentarne. Jednak obie służby będą jak najściślej współpracować i wymieniać informacje, tak jakby faktycznie były jednym działem. Służby te będą wspólnie korzystały z istniejącej pozycji budżetowej przeznaczonej na pomoc ekspertów.

| 90. | Na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2013 r. Prezydium wyraziło zgodę na podjęcie negocjacji z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów w ramach procedury budżetowej na 2014 r. w celu zwiększenia wydajności w dziedzinie tłumaczeń, co przełożyłoby się w Parlamencie na wzmocnienie dyrekcji analiz parlamentarnych. Po zakończeniu negocjacji Prezydium udzieliło przewodniczącemu mandatu do podpisania porozumienia o współpracy z oboma komitetami na posiedzeniu w dniu 9 grudnia; porozumienie to umożliwia pracownikom, których obejmuje restrukturyzacja służb tłumaczeniowych komitetów i którzy posiadają odpowiedni profil, przeniesienie się do Parlamentu i pracę w nowej Dyrekcji Generalnej ds. Analiz Parlamentarnych (maksymalnie 80 osób). |
| --- | --- |

90.

Na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2013 r. Prezydium wyraziło zgodę na podjęcie negocjacji z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów w ramach procedury budżetowej na 2014 r. w celu zwiększenia wydajności w dziedzinie tłumaczeń, co przełożyłoby się w Parlamencie na wzmocnienie dyrekcji analiz parlamentarnych. Po zakończeniu negocjacji Prezydium udzieliło przewodniczącemu mandatu do podpisania porozumienia o współpracy z oboma komitetami na posiedzeniu w dniu 9 grudnia; porozumienie to umożliwia pracownikom, których obejmuje restrukturyzacja służb tłumaczeniowych komitetów i którzy posiadają odpowiedni profil, przeniesienie się do Parlamentu i pracę w nowej Dyrekcji Generalnej ds. Analiz Parlamentarnych (maksymalnie 80 osób).

A.2.   Zarządzanie wiedzą

| 91. | Współpraca komisji z departamentami tematycznymi jest bardzo ścisła, ciągła i wieloaspektowa: notatki departamentów politycznych, dokumenty dotyczące polityki, analizy i warsztaty regularnie wspierają dyskusje w komisjach i zapewniają wartościowe powiązania między wiedzą fachową a kształtowaniem polityki. Aby zwiększyć widoczność i dostępność produktów departamentów tematycznych, w 2013 r. utworzono wspólny biuletyn departamentów tematycznych. Oferuje on miesięczny przegląd głównych nadchodzących wydarzeń organizowanych w Parlamencie Europejskim, streszczenie kluczowych analiz w przygotowaniu oraz bezpośredni link do wybranych opublikowanych niedawno analiz. Departamenty tematyczne przeprowadziły szeroko zakrojoną aktualizację not faktograficznych Parlamentu przed rokiem wyborczym. |
| --- | --- |

91.

Współpraca komisji z departamentami tematycznymi jest bardzo ścisła, ciągła i wieloaspektowa: notatki departamentów politycznych, dokumenty dotyczące polityki, analizy i warsztaty regularnie wspierają dyskusje w komisjach i zapewniają wartościowe powiązania między wiedzą fachową a kształtowaniem polityki. Aby zwiększyć widoczność i dostępność produktów departamentów tematycznych, w 2013 r. utworzono wspólny biuletyn departamentów tematycznych. Oferuje on miesięczny przegląd głównych nadchodzących wydarzeń organizowanych w Parlamencie Europejskim, streszczenie kluczowych analiz w przygotowaniu oraz bezpośredni link do wybranych opublikowanych niedawno analiz. Departamenty tematyczne przeprowadziły szeroko zakrojoną aktualizację not faktograficznych Parlamentu przed rokiem wyborczym.

A.3.   Współdecyzja i zgoda w dziedzinie polityki zagranicznej

| 92. | Zgodnie z Traktatem z Lizbony wszystkie umowy handlowe podlegają teraz procedurze zgody PE, podczas gdy przepisy wykonawcze wspólnej polityki handlowej podlegają zwykłej procedurze ustawodawczej. W 2013 r. Komisja Handlu Międzynarodowego (INTA) pracowała nad ważnymi sprawozdaniami ustawodawczymi w sprawie instrumentu dotyczącego udzielania zamówień publicznych w kontekście międzynarodowym, rozporządzenia wykonawczego oraz porozumień na etapie drugiego czytania dotyczących Omnibus I i Omnibus II (dostosowujących unijne przepisy handlowe do Traktatu z Lizbony), a także w sprawie instrumentu zamówień publicznych i modernizacji unijnych instrumentów ochrony handlu. Grupy monitorujące INTA kontynuowały prace w zakresie monitorowania negocjacji handlowych. Przyjęto rezolucje w odniesieniu do wszystkich mandatów negocjacyjnych, które zasugerowała Komisja. |
| --- | --- |

92.

Zgodnie z Traktatem z Lizbony wszystkie umowy handlowe podlegają teraz procedurze zgody PE, podczas gdy przepisy wykonawcze wspólnej polityki handlowej podlegają zwykłej procedurze ustawodawczej. W 2013 r. Komisja Handlu Międzynarodowego (INTA) pracowała nad ważnymi sprawozdaniami ustawodawczymi w sprawie instrumentu dotyczącego udzielania zamówień publicznych w kontekście międzynarodowym, rozporządzenia wykonawczego oraz porozumień na etapie drugiego czytania dotyczących Omnibus I i Omnibus II (dostosowujących unijne przepisy handlowe do Traktatu z Lizbony), a także w sprawie instrumentu zamówień publicznych i modernizacji unijnych instrumentów ochrony handlu. Grupy monitorujące INTA kontynuowały prace w zakresie monitorowania negocjacji handlowych. Przyjęto rezolucje w odniesieniu do wszystkich mandatów negocjacyjnych, które zasugerowała Komisja.

| 93. | Komisje kontynuowały praktykę monitorowania negocjacji w sprawie umów międzynarodowych. W przypadku Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) chodziło zwłaszcza o oczekiwane ramy dla układów o stowarzyszeniu z państwami trzecimi. Komisja AFET zakwestionowała również praktykę występowania przez Radę o zgodę Parlamentu po zakończeniu prawie całego procesu ratyfikacyjnego w państwach członkowskich UE. Komisja AFET przyjęła rezolucje w sprawie wszystkich krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących, zgodnie z utrwaloną już praktyką. |
| --- | --- |

93.

Komisje kontynuowały praktykę monitorowania negocjacji w sprawie umów międzynarodowych. W przypadku Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) chodziło zwłaszcza o oczekiwane ramy dla układów o stowarzyszeniu z państwami trzecimi. Komisja AFET zakwestionowała również praktykę występowania przez Radę o zgodę Parlamentu po zakończeniu prawie całego procesu ratyfikacyjnego w państwach członkowskich UE. Komisja AFET przyjęła rezolucje w sprawie wszystkich krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących, zgodnie z utrwaloną już praktyką.

| 94. | Zintensyfikowano monitorowanie rozwoju sytuacji na Ukrainie w celu określenia stanowiska Parlamentu w odniesieniu do podpisania układu o stowarzyszeniu. Komisja AFET zorganizowała spotkania informacyjne z zainteresowanymi stronami z UE i Ukrainy oraz przygotowała rezolucję w sprawie unijnej polityki sąsiedztwa, która obejmuje układ o stowarzyszeniu z Ukrainą (jak również z Mołdawią i Gruzją). |
| --- | --- |

94.

Zintensyfikowano monitorowanie rozwoju sytuacji na Ukrainie w celu określenia stanowiska Parlamentu w odniesieniu do podpisania układu o stowarzyszeniu. Komisja AFET zorganizowała spotkania informacyjne z zainteresowanymi stronami z UE i Ukrainy oraz przygotowała rezolucję w sprawie unijnej polityki sąsiedztwa, która obejmuje układ o stowarzyszeniu z Ukrainą (jak również z Mołdawią i Gruzją).

| 95. | Dnia 26 lutego 2013 r. Prezydium postanowiło, że program Euronest Scola (25) zostanie zorganizowany przez DG EXPO i będzie przez nią zarządzany zgodnie z zasadami istniejącego już Euromed Scola (26). Ponadto dnia 15 kwietnia 2013 r. Prezydium postanowiło rozszerzyć program dla młodych przywódców politycznych z Europy, Palestyny i Izraela na kraje sąsiadujące. Po raz pierwszy program Euronest Scola i dwa nowe fora młodych przywódców politycznych zorganizowano z ogromnym sukcesem w listopadzie–grudniu 2013 r. (Maghreb-UE oraz Partnerstwo Wschodnie-UE), wyrażając konkretnie w drodze działania administracyjnego priorytetowe zobowiązanie PE do umocnienia pozycji społeczeństwa obywatelskiego w sąsiedztwie. |
| --- | --- |

95.

Dnia 26 lutego 2013 r. Prezydium postanowiło, że program Euronest Scola (25) zostanie zorganizowany przez DG EXPO i będzie przez nią zarządzany zgodnie z zasadami istniejącego już Euromed Scola (26). Ponadto dnia 15 kwietnia 2013 r. Prezydium postanowiło rozszerzyć program dla młodych przywódców politycznych z Europy, Palestyny i Izraela na kraje sąsiadujące. Po raz pierwszy program Euronest Scola i dwa nowe fora młodych przywódców politycznych zorganizowano z ogromnym sukcesem w listopadzie–grudniu 2013 r. (Maghreb-UE oraz Partnerstwo Wschodnie-UE), wyrażając konkretnie w drodze działania administracyjnego priorytetowe zobowiązanie PE do umocnienia pozycji społeczeństwa obywatelskiego w sąsiedztwie.

A.4.   Poprawa usług związanych z posiedzeniami plenarnymi

| 96. | Kontynuowano starania na rzecz poprawy wizerunku instytucji i atrakcyjności posiedzeń plenarnych przez opracowanie wiarygodnej bazy danych statystycznych o posiedzeniach plenarnych, wprowadzając zmiany do regulaminu i dostosowując wewnętrzne procedury, na przykład dotyczące oświadczeń pisemnych, sprawozdań z obrad i procedury głosowania. Ponadto nadal kontynuowana jest modernizacja aplikacji IT związanych z posiedzeniami plenarnymi. |
| --- | --- |

96.

Kontynuowano starania na rzecz poprawy wizerunku instytucji i atrakcyjności posiedzeń plenarnych przez opracowanie wiarygodnej bazy danych statystycznych o posiedzeniach plenarnych, wprowadzając zmiany do regulaminu i dostosowując wewnętrzne procedury, na przykład dotyczące oświadczeń pisemnych, sprawozdań z obrad i procedury głosowania. Ponadto nadal kontynuowana jest modernizacja aplikacji IT związanych z posiedzeniami plenarnymi.

| 97. | Jeśli chodzi o redagowanie aktów ustawodawczych, upowszechnienie procedury finalizacji tekstów przed ich przyjęciem, co pozwala na szybsze podpisanie i publikację ustawodawstwa, a także rozwój potencjału w zakresie programowania, umożliwiły wejście w życie większości aktów związanych z WRF przed końcem roku. Ponadto wprowadzono dalsze usprawnienia w służbach oferujących usługi redakcyjne „na żądanie”, na przykład w przygotowaniu narzędzi e-Parliament (27), takich jak Drafting Support Tool (28). |
| --- | --- |

97.

Jeśli chodzi o redagowanie aktów ustawodawczych, upowszechnienie procedury finalizacji tekstów przed ich przyjęciem, co pozwala na szybsze podpisanie i publikację ustawodawstwa, a także rozwój potencjału w zakresie programowania, umożliwiły wejście w życie większości aktów związanych z WRF przed końcem roku. Ponadto wprowadzono dalsze usprawnienia w służbach oferujących usługi redakcyjne „na żądanie”, na przykład w przygotowaniu narzędzi e-Parliament (27), takich jak Drafting Support Tool (28).

| 98. | Należy zauważyć, że liczba tekstów ustawodawczych przyjętych przez Parlament (przygotowanych przez Dyrekcję ds. Aktów Legislacyjnych) podwoiła się w stosunku do 2012 r. Włączenie języka chorwackiego (publikacja tekstów ustawodawczych i parlamentarnych po dacie akcesji) odbyło się pomyślnie. |
| --- | --- |

98.

Należy zauważyć, że liczba tekstów ustawodawczych przyjętych przez Parlament (przygotowanych przez Dyrekcję ds. Aktów Legislacyjnych) podwoiła się w stosunku do 2012 r. Włączenie języka chorwackiego (publikacja tekstów ustawodawczych i parlamentarnych po dacie akcesji) odbyło się pomyślnie.

B.   Strategia komunikacji i przygotowań do kampanii informacyjnej poprzedzającej wybory w 2014 r.

B.1.   Działania zorganizowane na szczeblu centralnym

| 99. | Kreatywna koncepcja instytucjonalnej kampanii informacyjnej i komunikacyjnej dotyczącej wyborów w 2014 r. została zatwierdzona przez Prezydium dnia 20 maja 2013 r., a szczegółową umowę na wdrażanie i realizację kampanii podpisano dnia 7 czerwca 2013 r. W kampanii kładzie się nacisk na polityczny charakter Parlamentu Europejskiego i na nowe uprawnienia przyznane mu w Traktacie z Lizbony, co przekazuje przesłanie „Tym razem jest inaczej”. Koncepcja opiera się na czteroetapowym podejściu, które oscyluje wokół hasła przewodniego „ACT. REACT. IMPACT” (DZIAŁAJ. REAGUJ. WPŁYWAJ). Hasło to, które ma na celu uczynienie z Parlamentu rozpoznawalnej marki, zapewni trwałość kampanii długo po 2014 r. |
| --- | --- |

99.

Kreatywna koncepcja instytucjonalnej kampanii informacyjnej i komunikacyjnej dotyczącej wyborów w 2014 r. została zatwierdzona przez Prezydium dnia 20 maja 2013 r., a szczegółową umowę na wdrażanie i realizację kampanii podpisano dnia 7 czerwca 2013 r. W kampanii kładzie się nacisk na polityczny charakter Parlamentu Europejskiego i na nowe uprawnienia przyznane mu w Traktacie z Lizbony, co przekazuje przesłanie „Tym razem jest inaczej”. Koncepcja opiera się na czteroetapowym podejściu, które oscyluje wokół hasła przewodniego „ACT. REACT. IMPACT” (DZIAŁAJ. REAGUJ. WPŁYWAJ). Hasło to, które ma na celu uczynienie z Parlamentu rozpoznawalnej marki, zapewni trwałość kampanii długo po 2014 r.

| 100. | Instytucjonalną kampanię informacyjną i komunikacyjną rozpoczęto w Strasburgu dnia 10 września 2013 r. w kontekście orędzia o stanie Unii – w symbolicznym momencie wybranym, aby podkreślić nową rolę Parlamentu Europejskiego po wejściu w życie Traktatu z Lizbony. Wydarzenie to było szeroko relacjonowane w mediach; w inauguracyjnej konferencji prasowej udział wzięło około 160 dziennikarzy. To zainteresowanie mediów oraz intensywne interakcje w mediach społecznościowych oznacza, że rozpoczęcie kampanii można uznać za prawdziwy sukces, jeśli chodzi o propagowanie wiedzy. W grudniu 2013 r. uruchomiono oficjalną stronę internetową kampanii. |
| --- | --- |

100.

Instytucjonalną kampanię informacyjną i komunikacyjną rozpoczęto w Strasburgu dnia 10 września 2013 r. w kontekście orędzia o stanie Unii – w symbolicznym momencie wybranym, aby podkreślić nową rolę Parlamentu Europejskiego po wejściu w życie Traktatu z Lizbony. Wydarzenie to było szeroko relacjonowane w mediach; w inauguracyjnej konferencji prasowej udział wzięło około 160 dziennikarzy. To zainteresowanie mediów oraz intensywne interakcje w mediach społecznościowych oznacza, że rozpoczęcie kampanii można uznać za prawdziwy sukces, jeśli chodzi o propagowanie wiedzy. W grudniu 2013 r. uruchomiono oficjalną stronę internetową kampanii.

| 101. | Ostatnie miesiące 2013 r. poświęcono wdrażaniu drugiego etapu kampanii (etapu tematycznego) oraz przygotowywaniu kolejnych etapów (etap mobilizujący „Idź na wybory” i etap dotyczący okresu powyborczego). |
| --- | --- |

101.

Ostatnie miesiące 2013 r. poświęcono wdrażaniu drugiego etapu kampanii (etapu tematycznego) oraz przygotowywaniu kolejnych etapów (etap mobilizujący „Idź na wybory” i etap dotyczący okresu powyborczego).

B.2.   Działania zdecentralizowane

| 102. | Oprócz wykorzystywania tradycyjnych kanałów informacji na etapie tematycznym wprowadzono liczne innowacyjne działania informacyjne, jak organizacja imprez „ReACT” w pięciu dużych miastach. |
| --- | --- |

102.

Oprócz wykorzystywania tradycyjnych kanałów informacji na etapie tematycznym wprowadzono liczne innowacyjne działania informacyjne, jak organizacja imprez „ReACT” w pięciu dużych miastach.

| 103. | Podczas pierwszych imprez w Paryżu, Warszawie i Frankfurcie zajęto się głównymi zagadnieniami, jak zatrudnienie, gospodarka, budżet UE i fundusze strukturalne, oraz odnotowano wysoki poziom zainteresowania wśród społeczeństwa obywatelskiego i zainteresowanych stron. Dwie pozostałe imprezy dotyczące jakości życia i UE na świecie odbędą się w Rzymie i Madrycie w 2014 r. |
| --- | --- |

103.

Podczas pierwszych imprez w Paryżu, Warszawie i Frankfurcie zajęto się głównymi zagadnieniami, jak zatrudnienie, gospodarka, budżet UE i fundusze strukturalne, oraz odnotowano wysoki poziom zainteresowania wśród społeczeństwa obywatelskiego i zainteresowanych stron. Dwie pozostałe imprezy dotyczące jakości życia i UE na świecie odbędą się w Rzymie i Madrycie w 2014 r.

| 104. | Biura informacyjne odegrały kluczową rolę w realizacji kampanii, promując centralnie opracowane narzędzia we wszystkich państwach członkowskich, angażując zainteresowane strony i media jako środowiska opiniotwórcze, aby zapewnić szerokie rozpowszechnienie przesłania kampanii, a także zarządzając mediami społecznymi na szczeblu lokalnym. |
| --- | --- |

104.

Biura informacyjne odegrały kluczową rolę w realizacji kampanii, promując centralnie opracowane narzędzia we wszystkich państwach członkowskich, angażując zainteresowane strony i media jako środowiska opiniotwórcze, aby zapewnić szerokie rozpowszechnienie przesłania kampanii, a także zarządzając mediami społecznymi na szczeblu lokalnym.

B.3.   EYE

| 105. | Równolegle do instytucjonalnej kampanii informacyjnej i komunikacyjnej zorganizowane zostanie Europejskie Spotkanie Młodzieży (EYE). Dnia 1 lipca 2013 r. Prezydium przyjęło koncepcję tego wydarzenia, którego celem jest podniesienie świadomości dotyczącej tożsamości europejskiej wśród młodzieży. |
| --- | --- |

105.

Równolegle do instytucjonalnej kampanii informacyjnej i komunikacyjnej zorganizowane zostanie Europejskie Spotkanie Młodzieży (EYE). Dnia 1 lipca 2013 r. Prezydium przyjęło koncepcję tego wydarzenia, którego celem jest podniesienie świadomości dotyczącej tożsamości europejskiej wśród młodzieży.

| 106. | Spotkanie to, którego ogólnym mottem jest „Idee na rzecz lepszej Europy”, odbędzie się w Strasburgu w maju 2014 r., a uczestniczyć w nim będzie aż 5  000 młodych ludzi z całej Europy. Rejestrację rozpoczęto w październiku 2013 r. |
| --- | --- |

106.

Spotkanie to, którego ogólnym mottem jest „Idee na rzecz lepszej Europy”, odbędzie się w Strasburgu w maju 2014 r., a uczestniczyć w nim będzie aż 5  000 młodych ludzi z całej Europy. Rejestrację rozpoczęto w październiku 2013 r.

B.4.   Postępy zrealizowane w zakresie projektu Domu Historii Europejskiej

| 107. | Na posiedzeniu w dniu 22 października 2012 r. Prezydium przyjęło koncepcję zarysu ekspozycji stałej. W 2013 r. rozwinięto jeszcze tę koncepcję przy udziale firmy projektowej i została ona sfinalizowana. |
| --- | --- |

107.

Na posiedzeniu w dniu 22 października 2012 r. Prezydium przyjęło koncepcję zarysu ekspozycji stałej. W 2013 r. rozwinięto jeszcze tę koncepcję przy udziale firmy projektowej i została ona sfinalizowana.

| 108. | Równolegle do projektowania ekspozycji stałej zespół Domu Historii Europejskiej rozpoczął przygotowywanie przyszłej oferty dla odwiedzających, która obejmuje wystawy czasowe i objazdowe, imprezy, konferencje, szeroką ofertę on-line oraz programy szkoleniowe adresowane do różnych grup wiekowych. Projekt Domu Historii Europejskiej stanowi integralną część oferty Parlamentu Europejskiego dla zwiedzających oraz strategii dotyczącej zwiedzających, która jest obecnie opracowywana. |
| --- | --- |

108.

Równolegle do projektowania ekspozycji stałej zespół Domu Historii Europejskiej rozpoczął przygotowywanie przyszłej oferty dla odwiedzających, która obejmuje wystawy czasowe i objazdowe, imprezy, konferencje, szeroką ofertę on-line oraz programy szkoleniowe adresowane do różnych grup wiekowych. Projekt Domu Historii Europejskiej stanowi integralną część oferty Parlamentu Europejskiego dla zwiedzających oraz strategii dotyczącej zwiedzających, która jest obecnie opracowywana.

| 109. | W 2013 r. osiągnięto znaczne postępy w pracach w budynku Eastman, w którym będzie się znajdować siedziba Domu Historii Europejskiej, i oczekuje się, że zakończą się one pod koniec 2014 r. Budynek zostanie przygotowany na goszczenie wystaw: otwarcie Domu Historii Europejskiej przewidziano na koniec 2015 r., kiedy gotowa będzie ekspozycja stała, zaś pierwsza wystawa czasowa przewidziana jest na 2016 r. |
| --- | --- |

109.

W 2013 r. osiągnięto znaczne postępy w pracach w budynku Eastman, w którym będzie się znajdować siedziba Domu Historii Europejskiej, i oczekuje się, że zakończą się one pod koniec 2014 r. Budynek zostanie przygotowany na goszczenie wystaw: otwarcie Domu Historii Europejskiej przewidziano na koniec 2015 r., kiedy gotowa będzie ekspozycja stała, zaś pierwsza wystawa czasowa przewidziana jest na 2016 r.

B.5.   Lepsze usługi dla odwiedzających

| 110. | W 2013 r. poczyniono postępy w zakresie ulepszania usług dla odwiedzających dzięki dwóm umowom o współpracy z Niezależnym Portem Strasburskim i Regionem Alzacji/muzeum Mémorial d’Alsace-Moselle w następstwie decyzji Prezydium z dnia 18 listopada 2013 r.: zwiększy się zdolność przyjmowania odwiedzających w budynkach w Strasburgu z uwagi na wzrost liczby odwiedzających spodziewanych podczas roku wyborczego, zaś obywatelom odwiedzającym PE w Strasburgu zapewni się szerszy zarys historyczny jako część nowego projektu EU-PHORIA w Schirmeck. |
| --- | --- |

110.

W 2013 r. poczyniono postępy w zakresie ulepszania usług dla odwiedzających dzięki dwóm umowom o współpracy z Niezależnym Portem Strasburskim i Regionem Alzacji/muzeum Mémorial d’Alsace-Moselle w następstwie decyzji Prezydium z dnia 18 listopada 2013 r.: zwiększy się zdolność przyjmowania odwiedzających w budynkach w Strasburgu z uwagi na wzrost liczby odwiedzających spodziewanych podczas roku wyborczego, zaś obywatelom odwiedzającym PE w Strasburgu zapewni się szerszy zarys historyczny jako część nowego projektu EU-PHORIA w Schirmeck.

| 111. | Jednocześnie i zgodnie z wyżej wspomnianą decyzją podjęto prace przygotowawcze, aby utworzyć pomniejszone kino 360-stopniowe w Strasburgu i Berlinie oraz opracować gry fabularne w Strasburgu, podobne do gier organizowanych w Brukseli. |
| --- | --- |

111.

Jednocześnie i zgodnie z wyżej wspomnianą decyzją podjęto prace przygotowawcze, aby utworzyć pomniejszone kino 360-stopniowe w Strasburgu i Berlinie oraz opracować gry fabularne w Strasburgu, podobne do gier organizowanych w Brukseli.

C.   Dostosowania instytucjonalne wynikające z przystąpienia Chorwacji

| 112. | Obsada stanowisk przewidzianych w budżecie (ogółem 124) polegała na zatrudnieniu pracowników zatrudnionych na czas określony ze skutkiem od 1 lipca 2013 r., a następnie zastąpienie ich urzędnikami w okresie próbnym w miarę publikacji list laureatów poszczególnych konkursów dla obywateli narodowości chorwackiej. |
| --- | --- |

112.

Obsada stanowisk przewidzianych w budżecie (ogółem 124) polegała na zatrudnieniu pracowników zatrudnionych na czas określony ze skutkiem od 1 lipca 2013 r., a następnie zastąpienie ich urzędnikami w okresie próbnym w miarę publikacji list laureatów poszczególnych konkursów dla obywateli narodowości chorwackiej.

| 113. | Dwunastu chorwackich obserwatorów brało udział w działalności parlamentarnej (posiedzenia plenarne, komisje, grupy polityczne) od 1 kwietnia 2012 r., a z dniem 1 lipca 2013 r. stali się oni pełnoprawnymi posłami. |
| --- | --- |

113.

Dwunastu chorwackich obserwatorów brało udział w działalności parlamentarnej (posiedzenia plenarne, komisje, grupy polityczne) od 1 kwietnia 2012 r., a z dniem 1 lipca 2013 r. stali się oni pełnoprawnymi posłami.

D.   Dalsza realizacja wieloletnich programów mających na celu racjonalizację i modernizację kluczowych sektorów administracji Parlamentu

D.1.   Polityka w zakresie nieruchomości

| 114. | W ramach realizacji średnioterminowej strategii w zakresie nieruchomości przyjętej przez Prezydium w dniu 24 marca 2010 r. postanowiono zrealizować lub zrealizowano wiele projektów, które opisane są poniżej: |
| --- | --- |

114.

W ramach realizacji średnioterminowej strategii w zakresie nieruchomości przyjętej przez Prezydium w dniu 24 marca 2010 r. postanowiono zrealizować lub zrealizowano wiele projektów, które opisane są poniżej:

Bruksela

| 115. | Jeśli chodzi o projekt Trebel, dnia 30 kwietnia 2013 r. otrzymano zezwolenie na budowę, w którym zmniejszono początkowo przewidzianą powierzchnię o ok. 8 %. W związku z tą zmianą oczekuje się, że w 2017 r. wystąpi dodatkowy deficyt powierzchni biurowej rzędu 2  562 m2. |
| --- | --- |

115.

Jeśli chodzi o projekt Trebel, dnia 30 kwietnia 2013 r. otrzymano zezwolenie na budowę, w którym zmniejszono początkowo przewidzianą powierzchnię o ok. 8 %. W związku z tą zmianą oczekuje się, że w 2017 r. wystąpi dodatkowy deficyt powierzchni biurowej rzędu 2  562 m2.

| 116. | Podczas poszukiwania tymczasowego rozwiązania do momentu zajęcia budynku Trebel przewidzianego w 2017 r. stwierdzono, że najbardziej odpowiedni byłby budynek na Square de Meeûs no 8 (por. decyzje Prezydium z dnia 30 listopada 2011 r., 14 stycznia 2013 r. i 11 marca 2013 r., a także decyzję Komisji Budżetowej z dnia 28 lutego 2013 r.). W dniu 28 marca 2013 r. podpisano umowę użytkowania tego budynku na 12 lat, przewidując jego zajęcie od dnia 31 marca 2014 r. Plan stopniowego przenoszenia w 2014 r. służb aktualnie pracujących w innych budynkach (minimum 1  000 osób), a także prace w obecnych i przyszłych biurach posłów i ich asystentów rozpoczęły się w 2013 r. |
| --- | --- |

116.

Podczas poszukiwania tymczasowego rozwiązania do momentu zajęcia budynku Trebel przewidzianego w 2017 r. stwierdzono, że najbardziej odpowiedni byłby budynek na Square de Meeûs no 8 (por. decyzje Prezydium z dnia 30 listopada 2011 r., 14 stycznia 2013 r. i 11 marca 2013 r., a także decyzję Komisji Budżetowej z dnia 28 lutego 2013 r.). W dniu 28 marca 2013 r. podpisano umowę użytkowania tego budynku na 12 lat, przewidując jego zajęcie od dnia 31 marca 2014 r. Plan stopniowego przenoszenia w 2014 r. służb aktualnie pracujących w innych budynkach (minimum 1  000 osób), a także prace w obecnych i przyszłych biurach posłów i ich asystentów rozpoczęły się w 2013 r.

Luksemburg

| 117. | Jeśli chodzi o projekt budynku im. Konrada Adenauera, w ramach podpisanego z państwem Luksemburg dnia 16 stycznia 2012 r. partnerstwa dokonano wszechstronnej analizy działalności firmy odpowiedzialnej początkowo za wykonawstwo robót, której rezultatem była rezygnacja z usług tej firmy. W dniu 2 stycznia 2013 r. opublikowano przetarg na wzmocnione wykonawstwo połączone z odpowiedzialnością za monitorowanie postępów na placu budowy, w rezultacie którego wyłoniono 5 firm odpowiedzialnych za wykonanie robót pod nadzorem głównego koordynatora. Nowi wykonawcy rozpoczęli prace w połowie 2013 r. Ponadto poszukiwania oszczędności na poziomie projektu i ponowna publikacja przetargów na stan surowy na placu budowy (Est) umożliwiły uzyskanie ofert, które mieściły się w wyznaczonym budżecie. Prace budowlane rozpoczęły się we wrześniu 2013 r. Dodatkowa część zamówienia (fasady) została przydzielona dnia 20 grudnia 2013 r., tak więc dnia 6 stycznia 2014 r. podpisano odnośną umowę. |
| --- | --- |

117.

Jeśli chodzi o projekt budynku im. Konrada Adenauera, w ramach podpisanego z państwem Luksemburg dnia 16 stycznia 2012 r. partnerstwa dokonano wszechstronnej analizy działalności firmy odpowiedzialnej początkowo za wykonawstwo robót, której rezultatem była rezygnacja z usług tej firmy. W dniu 2 stycznia 2013 r. opublikowano przetarg na wzmocnione wykonawstwo połączone z odpowiedzialnością za monitorowanie postępów na placu budowy, w rezultacie którego wyłoniono 5 firm odpowiedzialnych za wykonanie robót pod nadzorem głównego koordynatora. Nowi wykonawcy rozpoczęli prace w połowie 2013 r. Ponadto poszukiwania oszczędności na poziomie projektu i ponowna publikacja przetargów na stan surowy na placu budowy (Est) umożliwiły uzyskanie ofert, które mieściły się w wyznaczonym budżecie. Prace budowlane rozpoczęły się we wrześniu 2013 r. Dodatkowa część zamówienia (fasady) została przydzielona dnia 20 grudnia 2013 r., tak więc dnia 6 stycznia 2014 r. podpisano odnośną umowę.

| 118. | Ponadto struktura finansowa opracowana w celu sfinansowania projektu po raz pierwszy została zastosowana w praktyce. Spółka handlu nieruchomościami utworzona do tych celów zapłaciła pierwsze faktury firmom wykonującym roboty. W dniu 25 listopada 2013 r. podpisano z bankiem BGL umowę powierniczą. Ma ona stanowić zabezpieczenie dla kwot wpłacanych na rachunki spółki handlu nieruchomościami i umożliwić bezpieczne przelewanie środków przeznaczonych na projekt Konrad Adenauer przez organ władzy budżetowej. W grudniu 2013 r. na wyżej wspomniany rachunek powierniczy przelano pierwsze kwoty. Zgodnie z zobowiązaniami umownymi w dniu 31 grudnia 2013 r. wykorzystano pierwszą transzę kredytu. |
| --- | --- |

118.

Ponadto struktura finansowa opracowana w celu sfinansowania projektu po raz pierwszy została zastosowana w praktyce. Spółka handlu nieruchomościami utworzona do tych celów zapłaciła pierwsze faktury firmom wykonującym roboty. W dniu 25 listopada 2013 r. podpisano z bankiem BGL umowę powierniczą. Ma ona stanowić zabezpieczenie dla kwot wpłacanych na rachunki spółki handlu nieruchomościami i umożliwić bezpieczne przelewanie środków przeznaczonych na projekt Konrad Adenauer przez organ władzy budżetowej. W grudniu 2013 r. na wyżej wspomniany rachunek powierniczy przelano pierwsze kwoty. Zgodnie z zobowiązaniami umownymi w dniu 31 grudnia 2013 r. wykorzystano pierwszą transzę kredytu.

| 119. | W oczekiwaniu na udostępnienie nowego budynku im. Konrada Adenauera konieczne okazuje się przedłużenie najmu budynku Goldbell do dnia 31 grudnia 2017 r. i wynajęcie budynku Geos zamiast budynku Président. Jeśli chodzi o budynek Goldbell, w trakcie negocjacji z właścicielem uzyskano znaczne oszczędności w stosunku do aktualnych warunków najmu i w grudniu 2013 r. podpisano aneks do umowy najmu zgodnie z wydaną przez Prezydium zgodą na posiedzeniu w dniu 21 października 2013 r. (29). Ponadto analiza kosztów i korzyści wykazała, że przeprowadzka z budynku Président do budynku Geos w 2014 r. pozwoli zaoszczędzić środki za okres od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. w wysokości wyższej niż gdyby kontynuować najem w budynku Président na nowych warunkach zaproponowanych przez właściciela. W konsekwencji dnia 13 sierpnia 2013 r. i zgodnie z podjętą przez Prezydium na posiedzeniu dnia 2 lipca 2013 r. (30) decyzją podpisano umowę najmu budynku Geos. |
| --- | --- |

119.

W oczekiwaniu na udostępnienie nowego budynku im. Konrada Adenauera konieczne okazuje się przedłużenie najmu budynku Goldbell do dnia 31 grudnia 2017 r. i wynajęcie budynku Geos zamiast budynku Président. Jeśli chodzi o budynek Goldbell, w trakcie negocjacji z właścicielem uzyskano znaczne oszczędności w stosunku do aktualnych warunków najmu i w grudniu 2013 r. podpisano aneks do umowy najmu zgodnie z wydaną przez Prezydium zgodą na posiedzeniu w dniu 21 października 2013 r. (29). Ponadto analiza kosztów i korzyści wykazała, że przeprowadzka z budynku Président do budynku Geos w 2014 r. pozwoli zaoszczędzić środki za okres od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. w wysokości wyższej niż gdyby kontynuować najem w budynku Président na nowych warunkach zaproponowanych przez właściciela. W konsekwencji dnia 13 sierpnia 2013 r. i zgodnie z podjętą przez Prezydium na posiedzeniu dnia 2 lipca 2013 r. (30) decyzją podpisano umowę najmu budynku Geos.

Biura informacyjne

| 120. | W dniu 7 lipca 2011 r. podpisano przedwstępną umowę nabycia nowego budynku w Sofii za kwotę 9 mln EUR. Z powodu usterek i niewłaściwego wykonania prac dotyczących zagospodarowania budynku jego odbiór w roku 2012 nie był możliwy. Po naprawieniu przez właściciela wad konstrukcji procedura odbioru zakończyła się podpisaniem w dniu 4 czerwca 2013 r. aktu nabycia przed notariuszem w Sofii. Przeprowadzka miała miejsce dnia 11 czerwca 2013 r. i od lipca 2013 r. Dom Europy jest otwarty. |
| --- | --- |

120.

W dniu 7 lipca 2011 r. podpisano przedwstępną umowę nabycia nowego budynku w Sofii za kwotę 9 mln EUR. Z powodu usterek i niewłaściwego wykonania prac dotyczących zagospodarowania budynku jego odbiór w roku 2012 nie był możliwy. Po naprawieniu przez właściciela wad konstrukcji procedura odbioru zakończyła się podpisaniem w dniu 4 czerwca 2013 r. aktu nabycia przed notariuszem w Sofii. Przeprowadzka miała miejsce dnia 11 czerwca 2013 r. i od lipca 2013 r. Dom Europy jest otwarty.

| 121. | Wciąż oczekuje się podpisania umowy o współpracy między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską w sprawie wspólnego zarządzania Domami Europy w celu, z jednej strony, zdefiniowania ram wieloletniego programu perspektyw zakupu lub najmu i, z drugiej strony, uproszczenia procedur administracyjnych i finansowych ich bieżącego zarządzania. |
| --- | --- |

121.

Wciąż oczekuje się podpisania umowy o współpracy między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską w sprawie wspólnego zarządzania Domami Europy w celu, z jednej strony, zdefiniowania ram wieloletniego programu perspektyw zakupu lub najmu i, z drugiej strony, uproszczenia procedur administracyjnych i finansowych ich bieżącego zarządzania.

Nowa polityka konserwacji i renowacji budynków

| 122. | W 2013 r. rozpoczęto zewnętrzną kontrolę w celu przedstawienia, przy okazji nowej kadencji, pierwszej oceny polityki lepszego utrzymania i konserwacji. W dniu 26 lutego 2013 r. Prezydium zatwierdziło plan kontroli wewnętrznej i zewnętrznej odtwarzanej regularnie podczas każdej kadencji – niezbędne zasoby zostaną w stosownym czasie określone. |
| --- | --- |

122.

W 2013 r. rozpoczęto zewnętrzną kontrolę w celu przedstawienia, przy okazji nowej kadencji, pierwszej oceny polityki lepszego utrzymania i konserwacji. W dniu 26 lutego 2013 r. Prezydium zatwierdziło plan kontroli wewnętrznej i zewnętrznej odtwarzanej regularnie podczas każdej kadencji – niezbędne zasoby zostaną w stosownym czasie określone.

| 123. | Podjęto decyzję o tymczasowym zamknięciu strefy A budynku im. Paula-Henriego Spaaka (PHS), ponieważ kontrole przeprowadzone we wrześniu 2012 r. w ramach polityki stałej kontroli i zapobiegawczej konserwacji infrastruktury Parlamentu wykazały pęknięcia w trzech belkach struktury sufitu sali posiedzeń plenarnych. Po szczegółowej analizie zalet i wad rozwiązań mających na celu zabezpieczenie struktury eksperci przyjęli rozwiązanie, które zakłada, że sala posiedzeń plenarnych nie będzie dostępna do początku 2014 r. z uwagi na czas trwania badań, kontroli, przetargów, wykonania prac i remontu sali. Umowa dotycząca zabezpieczenia struktury sali obrad (naprawa sufitu i przywrócenie do użytku sali obrad) została podpisana dnia 26 czerwca 2013 r., co pozwoliło na rozpoczęcie prac mających na celu wzmocnienie konstrukcji nośnej. |
| --- | --- |

123.

Podjęto decyzję o tymczasowym zamknięciu strefy A budynku im. Paula-Henriego Spaaka (PHS), ponieważ kontrole przeprowadzone we wrześniu 2012 r. w ramach polityki stałej kontroli i zapobiegawczej konserwacji infrastruktury Parlamentu wykazały pęknięcia w trzech belkach struktury sufitu sali posiedzeń plenarnych. Po szczegółowej analizie zalet i wad rozwiązań mających na celu zabezpieczenie struktury eksperci przyjęli rozwiązanie, które zakłada, że sala posiedzeń plenarnych nie będzie dostępna do początku 2014 r. z uwagi na czas trwania badań, kontroli, przetargów, wykonania prac i remontu sali. Umowa dotycząca zabezpieczenia struktury sali obrad (naprawa sufitu i przywrócenie do użytku sali obrad) została podpisana dnia 26 czerwca 2013 r., co pozwoliło na rozpoczęcie prac mających na celu wzmocnienie konstrukcji nośnej.

| 124. | Jeśli chodzi o zły stan powłoki ognioodpornej na konstrukcji nośnej sufitu (flokowanie) budynku im. Louise Weiss, ekspertyza wykonywana przez kolegium wyznaczone przez Sąd Pierwszej Instancji w Strasburgu będzie kontynuowana do końca pierwszego kwartału 2014 r. Jednak wnioski kolegium będące rezultatem analiz przez nie przeprowadzonych w ramach ekspertyzy pozwoliły Parlamentowi Europejskiemu na zaplanowanie rozpoczęcia pierwszych robót mających na celu dostosowanie konstrukcji nośnej sali obrad do przepisów o bezpieczeństwie przeciwpożarowym. W tym celu ogłoszono dwa przetargi. Pierwszy, dotyczący wyżej wymienionych robót, został zawieszony w oczekiwaniu na wnioski ekspertów, zaś decyzja powinna zostać podjęta przed majem 2014 r. Drugi jest zakończony i pozwoli opracować analizę z zakresu inżynierii przeciwpożarowej, która umożliwi lepiej zrozumieć metody dostosowania do obowiązujących przepisów pozostałych robót. Działania będące rezultatem tej drugiej procedury powinny się zakończyć w pierwszym kwartale 2014 r. |
| --- | --- |

124.

Jeśli chodzi o zły stan powłoki ognioodpornej na konstrukcji nośnej sufitu (flokowanie) budynku im. Louise Weiss, ekspertyza wykonywana przez kolegium wyznaczone przez Sąd Pierwszej Instancji w Strasburgu będzie kontynuowana do końca pierwszego kwartału 2014 r. Jednak wnioski kolegium będące rezultatem analiz przez nie przeprowadzonych w ramach ekspertyzy pozwoliły Parlamentowi Europejskiemu na zaplanowanie rozpoczęcia pierwszych robót mających na celu dostosowanie konstrukcji nośnej sali obrad do przepisów o bezpieczeństwie przeciwpożarowym. W tym celu ogłoszono dwa przetargi. Pierwszy, dotyczący wyżej wymienionych robót, został zawieszony w oczekiwaniu na wnioski ekspertów, zaś decyzja powinna zostać podjęta przed majem 2014 r. Drugi jest zakończony i pozwoli opracować analizę z zakresu inżynierii przeciwpożarowej, która umożliwi lepiej zrozumieć metody dostosowania do obowiązujących przepisów pozostałych robót. Działania będące rezultatem tej drugiej procedury powinny się zakończyć w pierwszym kwartale 2014 r.

D.2.   Polityka w zakresie środowiska naturalnego

| 125. | Parlament Europejski stał się wzorem w zwalczaniu zmiany klimatycznej, ustanawiając kompletną strategię ograniczania i neutralizacji swojego śladu węglowego i wyznaczając sobie ambitny cel redukcji emisji o 30 % do 2020 r. W 2013 r. osiągnięto redukcję o 26,4 %, a ślad węglowy zneutralizowano w 28 % (budynki, podróże i samochody służbowe). |
| --- | --- |

125.

Parlament Europejski stał się wzorem w zwalczaniu zmiany klimatycznej, ustanawiając kompletną strategię ograniczania i neutralizacji swojego śladu węglowego i wyznaczając sobie ambitny cel redukcji emisji o 30 % do 2020 r. W 2013 r. osiągnięto redukcję o 26,4 %, a ślad węglowy zneutralizowano w 28 % (budynki, podróże i samochody służbowe).

| 126. | Po raz pierwszy od pierwszej rejestracji EMAS w 2007 r. (która objęła 9 budynków) Parlament Europejski zwiększył liczbę budynków rejestrowanych w EMAS. W 2013 r. dodano trzy nowe budynki (WIB, JAN i PFL). Wymagało to przeprowadzenia w tych budynkach analizy oddziaływania na środowisko i kontroli. Ponadto wykorzystano umowę, aby zamówić znaczną liczbę kontroli mających ułatwić interpretację ustawodawstwa z zakresu ochrony środowiska i upewnić się, że służby Parlamentu w pełni go przestrzegają (wymóg rozporządzenia EMAS). Po przeprowadzeniu zewnętrznych kontroli EMAS w maju i czerwcu 2013 r. Parlament mógł zwrócić się z prośbą o przedłużenie rejestracji w EMAS na trzy dodatkowe lata. |
| --- | --- |

126.

Po raz pierwszy od pierwszej rejestracji EMAS w 2007 r. (która objęła 9 budynków) Parlament Europejski zwiększył liczbę budynków rejestrowanych w EMAS. W 2013 r. dodano trzy nowe budynki (WIB, JAN i PFL). Wymagało to przeprowadzenia w tych budynkach analizy oddziaływania na środowisko i kontroli. Ponadto wykorzystano umowę, aby zamówić znaczną liczbę kontroli mających ułatwić interpretację ustawodawstwa z zakresu ochrony środowiska i upewnić się, że służby Parlamentu w pełni go przestrzegają (wymóg rozporządzenia EMAS). Po przeprowadzeniu zewnętrznych kontroli EMAS w maju i czerwcu 2013 r. Parlament mógł zwrócić się z prośbą o przedłużenie rejestracji w EMAS na trzy dodatkowe lata.

| 127. | W dniu 7 listopada 2013 r. podpisano umowę z firmą ECOACT w celu zneutralizowania 28  747 ton CO2 w ramach projektu sprawności energetycznej w systemie dostarczania energii cieplnej przez miejską sieć ciepłowniczą w Perniku w Bułgarii. Zakupione jednostki z tytułu kompensacji są zgodne z unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). |
| --- | --- |

127.

W dniu 7 listopada 2013 r. podpisano umowę z firmą ECOACT w celu zneutralizowania 28  747 ton CO2 w ramach projektu sprawności energetycznej w systemie dostarczania energii cieplnej przez miejską sieć ciepłowniczą w Perniku w Bułgarii. Zakupione jednostki z tytułu kompensacji są zgodne z unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS).

| 128. | Ponadto zorganizowano trzy wydarzenia w 2013 r. w trzech miejscach pracy: Zielony Tydzień, Tydzień Mobilności i Tydzień Odpadów. |
| --- | --- |

128.

Ponadto zorganizowano trzy wydarzenia w 2013 r. w trzech miejscach pracy: Zielony Tydzień, Tydzień Mobilności i Tydzień Odpadów.

D.3.   Polityka w zakresie usług gastronomicznych

| 129. | Rok 2013 to początek okresu reform strukturalnych obsługi gastronomicznej w Parlamencie w celu jej całkowitej modernizacji do 2019 r. W tym kontekście na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2013 r. Prezydium przyjęło notę sekretarza generalnego pt. „Przyszła polityka Parlamentu w zakresie usług gastronomicznych 2014–2019 – wytyczne na rzecz unowocześnienia”, która zawiera po raz pierwszy od 1979 r. strategiczne wytyczne dotyczące przyszłego rozwoju tego sektora. |
| --- | --- |

129.

Rok 2013 to początek okresu reform strukturalnych obsługi gastronomicznej w Parlamencie w celu jej całkowitej modernizacji do 2019 r. W tym kontekście na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2013 r. Prezydium przyjęło notę sekretarza generalnego pt. „Przyszła polityka Parlamentu w zakresie usług gastronomicznych 2014–2019 – wytyczne na rzecz unowocześnienia”, która zawiera po raz pierwszy od 1979 r. strategiczne wytyczne dotyczące przyszłego rozwoju tego sektora.

| 130. | Decyzja Prezydium obejmuje nie tylko kwestie związane z infrastrukturą, aspekty operacyjne i żywieniowe, ale także cele ekonomiczne. Pierwsze skutki wdrożenia reformy strukturalnej połączone z korektą cen (bez zmian od 12 lat) na początku 2013 r. w restauracjach, placówkach samoobsługowych, kawiarniach i barach Parlamentu umożliwiły poprawę sytuacji w linii budżetowej 1 6 5 2 „Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek”. |
| --- | --- |

130.

Decyzja Prezydium obejmuje nie tylko kwestie związane z infrastrukturą, aspekty operacyjne i żywieniowe, ale także cele ekonomiczne. Pierwsze skutki wdrożenia reformy strukturalnej połączone z korektą cen (bez zmian od 12 lat) na początku 2013 r. w restauracjach, placówkach samoobsługowych, kawiarniach i barach Parlamentu umożliwiły poprawę sytuacji w linii budżetowej 1 6 5 2 „Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek”.

| 131. | Dzięki lepszemu zarządzaniu kosztami, większej wydajności, procedurze przetargowej wśród różnych dostawców i realistycznemu cennikowi spodziewane jest osiągnięcie równowagi na koniec kadencji 2014–2019. |
| --- | --- |

131.

Dzięki lepszemu zarządzaniu kosztami, większej wydajności, procedurze przetargowej wśród różnych dostawców i realistycznemu cennikowi spodziewane jest osiągnięcie równowagi na koniec kadencji 2014–2019.

D.4.   Kontynuowanie modernizacji technologii informacyjnych/ochrona

| 132. | Dzięki realizacji programów takich jak eParlament (elektroniczne poprawki i podpisy, portal posłów do PE itp.), Paperless (eKomisja (31), ePosiedzenie (32) itp.) oraz Knowledge Management PE jest całkowicie obecny w sieci i w ciągłym ruchu. Uzupełnia to obecne wprowadzanie tabletu jako standardowego narzędzia pracy. Procesowi temu towarzyszyło odnowienie oprogramowania (migracja na wyższe poziomy W7 i Outlook 2010) oraz znaczne wzmocnienie sieci wideokonferencji oraz Wi-Fi. |
| --- | --- |

132.

Dzięki realizacji programów takich jak eParlament (elektroniczne poprawki i podpisy, portal posłów do PE itp.), Paperless (eKomisja (31), ePosiedzenie (32) itp.) oraz Knowledge Management PE jest całkowicie obecny w sieci i w ciągłym ruchu. Uzupełnia to obecne wprowadzanie tabletu jako standardowego narzędzia pracy. Procesowi temu towarzyszyło odnowienie oprogramowania (migracja na wyższe poziomy W7 i Outlook 2010) oraz znaczne wzmocnienie sieci wideokonferencji oraz Wi-Fi.

| 133. | W następstwie artykułów prasowych donoszących o wtargnięciu do otwartej sieci Wi-Fi Parlamentu Europejskiego rozpoczęto dochodzenie mające na celu oszacowanie zakresu i charakteru ataku. Podczas posiedzenia w dniu 9 grudnia 2013 r. Prezydium jednogłośnie przyjęło środki bezpośrednie i średnioterminowe zaproponowane przez sekretarza generalnego z myślą o wzmocnieniu przepisów bezpieczeństwa Parlamentu dotyczących wykorzystywania urządzeń przenośnych. |
| --- | --- |

133.

W następstwie artykułów prasowych donoszących o wtargnięciu do otwartej sieci Wi-Fi Parlamentu Europejskiego rozpoczęto dochodzenie mające na celu oszacowanie zakresu i charakteru ataku. Podczas posiedzenia w dniu 9 grudnia 2013 r. Prezydium jednogłośnie przyjęło środki bezpośrednie i średnioterminowe zaproponowane przez sekretarza generalnego z myślą o wzmocnieniu przepisów bezpieczeństwa Parlamentu dotyczących wykorzystywania urządzeń przenośnych.

D.5.   Stosunki z parlamentami narodowymi

| 134. | Stosunki z parlamentami narodowymi umocniły się jeszcze dzięki europejskiemu tygodniowi parlamentarnemu w dniach 28–30 stycznia 2013 r., podczas którego posłowie do Parlamentu Europejskiego i do parlamentów narodowych spotkali się, aby podyskutować o europejskim semestrze na rzecz koordynacji polityki gospodarczej. |
| --- | --- |

134.

Stosunki z parlamentami narodowymi umocniły się jeszcze dzięki europejskiemu tygodniowi parlamentarnemu w dniach 28–30 stycznia 2013 r., podczas którego posłowie do Parlamentu Europejskiego i do parlamentów narodowych spotkali się, aby podyskutować o europejskim semestrze na rzecz koordynacji polityki gospodarczej.

| 135. | Pierwsza konferencja międzyparlamentarna w sprawie zarządzania gospodarczego i ładu finansowego w Unii Europejskiej, przewidziana w art. 13 Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu, odbyła się w Wilnie w dniach 16–17 października 2013 r. |
| --- | --- |

135.

Pierwsza konferencja międzyparlamentarna w sprawie zarządzania gospodarczego i ładu finansowego w Unii Europejskiej, przewidziana w art. 13 Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu, odbyła się w Wilnie w dniach 16–17 października 2013 r.

| 136. | Pod względem technicznym należy odnotować rozwój bazy danych PE dla dokumentów parlamentów narodowych „Connect” z myślą o lepszym rozpowszechnianiu ich opinii i wkładu, zgodnie z tym, co przewidziano w Traktacie w odniesieniu do pomocniczości i proporcjonalności. Projekt pilotażowy dotyczący wideokonferencji jako głównego atutu współpracy międzyparlamentarnej został pomyślnie ukończony. Informacje udostępniane posłom i osobom trzecim znacznie ulepszono dzięki rozwojowi baz danych CERDP (Europejskie Centrum Badań i Dokumentacji Parlamentarnej) i IPEX (platforma międzyparlamentarnej wymiany informacji w sprawach Unii Europejskiej). |
| --- | --- |

136.

Pod względem technicznym należy odnotować rozwój bazy danych PE dla dokumentów parlamentów narodowych „Connect” z myślą o lepszym rozpowszechnianiu ich opinii i wkładu, zgodnie z tym, co przewidziano w Traktacie w odniesieniu do pomocniczości i proporcjonalności. Projekt pilotażowy dotyczący wideokonferencji jako głównego atutu współpracy międzyparlamentarnej został pomyślnie ukończony. Informacje udostępniane posłom i osobom trzecim znacznie ulepszono dzięki rozwojowi baz danych CERDP (Europejskie Centrum Badań i Dokumentacji Parlamentarnej) i IPEX (platforma międzyparlamentarnej wymiany informacji w sprawach Unii Europejskiej).

D.6.   Gruntowna restrukturyzacja służb bezpieczeństwa

| 137. | Po decyzji Prezydium z czerwca 2012 r. w sprawie internalizacji usług bezpieczeństwa ogólnego przyjęto szereg środków przygotowawczych mających na celu zapoczątkowanie internalizacji, które obejmują w pierwszej kolejności procedurę wyboru 1  212 kandydatów z łącznie zgłoszonych 2  443 kandydatur, co umożliwi stopniowe zatrudnianie pracowników kontraktowych w trzech miejscach pracy Parlamentu, przy pełnym poszanowaniu planu działania zatwierdzonego przez Prezydium. |
| --- | --- |

137.

Po decyzji Prezydium z czerwca 2012 r. w sprawie internalizacji usług bezpieczeństwa ogólnego przyjęto szereg środków przygotowawczych mających na celu zapoczątkowanie internalizacji, które obejmują w pierwszej kolejności procedurę wyboru 1  212 kandydatów z łącznie zgłoszonych 2  443 kandydatur, co umożliwi stopniowe zatrudnianie pracowników kontraktowych w trzech miejscach pracy Parlamentu, przy pełnym poszanowaniu planu działania zatwierdzonego przez Prezydium.

| 138. | Od września 2013 r. w dyspozytorni pracują wyłącznie pracownicy Parlamentu, a od października usługi w zakresie bezpieczeństwa w żłobku, Parlamentarium i w punktach dostępu do budynku ASP również internalizowano. |
| --- | --- |

138.

Od września 2013 r. w dyspozytorni pracują wyłącznie pracownicy Parlamentu, a od października usługi w zakresie bezpieczeństwa w żłobku, Parlamentarium i w punktach dostępu do budynku ASP również internalizowano.

| 139. | Internalizacja stanowi złożony i wieloaspektowy proces, obejmujący nie tylko rozbudowaną procedurę rekrutacji przez Parlament własnych pracowników, lecz – co istotniejsze – ich szkolenie, integrację i adaptację oraz organizowanie obowiązków służbowych, których to zadań nigdy dotąd nie wykonywali pracownicy wewnętrzni Parlamentu. Inną cechą tego procesu, która stanowi utrudnienie, jest fakt, że na etapie przejściowym aż do zakończenia całego procesu aktualnie zatrudnione zewnętrzne firmy ochroniarskie oraz pracownicy Parlamentu powinni pracować równolegle. |
| --- | --- |

139.

Internalizacja stanowi złożony i wieloaspektowy proces, obejmujący nie tylko rozbudowaną procedurę rekrutacji przez Parlament własnych pracowników, lecz – co istotniejsze – ich szkolenie, integrację i adaptację oraz organizowanie obowiązków służbowych, których to zadań nigdy dotąd nie wykonywali pracownicy wewnętrzni Parlamentu. Inną cechą tego procesu, która stanowi utrudnienie, jest fakt, że na etapie przejściowym aż do zakończenia całego procesu aktualnie zatrudnione zewnętrzne firmy ochroniarskie oraz pracownicy Parlamentu powinni pracować równolegle.

| 140. | Jak wskazano w planie działania zatwierdzonym przez Prezydium, proces internalizacji w Brukseli i Strasburgu będzie prowadzony etapami w okresie 2013–2016 r. Jeśli chodzi o Luksemburg, proces internalizacji zależy od polityki w dziedzinie nieruchomości, a zwłaszcza od prac realizowanych w budynku KAD. W związku z tym ocena i wdrażanie procesu internalizacji powiązane będą z postępem prac. |
| --- | --- |

140.

Jak wskazano w planie działania zatwierdzonym przez Prezydium, proces internalizacji w Brukseli i Strasburgu będzie prowadzony etapami w okresie 2013–2016 r. Jeśli chodzi o Luksemburg, proces internalizacji zależy od polityki w dziedzinie nieruchomości, a zwłaszcza od prac realizowanych w budynku KAD. W związku z tym ocena i wdrażanie procesu internalizacji powiązane będą z postępem prac.

E.   Inne działania na rzecz modernizacji

E.1.   Lepsze usługi dla posłów

| 141. | Na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2013 r. Prezydium odnotowało i zatwierdziło utworzenie pojedynczego punktu kontaktowego ds. usług parlamentarnych dla posłów. Jest to zgodne z wnioskami z procesu konsultacji z posłami i pracownikami Parlamentu w zakresie sposobów ulepszenia i modernizacji zdolności organizacyjnych Parlamentu. Punkt ten będzie zależny od Dyrekcji ds. Logistyki, zaś rekrutacja pracowników tej służby przeprowadzona zostanie w drodze przesunięć wewnętrznych. Punkt zacznie działać stopniowo z początkiem 2014 r. i osiągnie pełną operacyjność po wyborach. |
| --- | --- |

141.

Na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2013 r. Prezydium odnotowało i zatwierdziło utworzenie pojedynczego punktu kontaktowego ds. usług parlamentarnych dla posłów. Jest to zgodne z wnioskami z procesu konsultacji z posłami i pracownikami Parlamentu w zakresie sposobów ulepszenia i modernizacji zdolności organizacyjnych Parlamentu. Punkt ten będzie zależny od Dyrekcji ds. Logistyki, zaś rekrutacja pracowników tej służby przeprowadzona zostanie w drodze przesunięć wewnętrznych. Punkt zacznie działać stopniowo z początkiem 2014 r. i osiągnie pełną operacyjność po wyborach.

| 142. | Portal posłów dotyczący ich uprawnień socjalnych i finansowych ma na celu zapewnienie posłom jednego punktu dostępu w intranecie, gdzie mogą oni otrzymać informacje na temat statusu i ewolucji ich praw socjalnych i finansowych wynikających ze statutu posła i przepisów wykonawczych. Ułatwi to znacznie każdemu posłowi zarządzanie uprawnieniami finansowymi i socjalnymi. Pierwszą wersję portalu dla urzędujących posłów, którzy mogą korzystać z niego w budynkach PE w celu uzyskania formularzy i danych, udostępniono w 2013 r. Przewidziano dalsze kroki (jak dodatkowe funkcje dla posłów, w tym podpisy elektroniczne, dostępność spoza budynków PE, portal dla byłych posłów i ich beneficjentów, upoważnieni płatnicy, ukończenie archiwów), przy czym założono, że docelowo system będzie w pełni operacyjny w grudniu 2015 r. |
| --- | --- |

142.

Portal posłów dotyczący ich uprawnień socjalnych i finansowych ma na celu zapewnienie posłom jednego punktu dostępu w intranecie, gdzie mogą oni otrzymać informacje na temat statusu i ewolucji ich praw socjalnych i finansowych wynikających ze statutu posła i przepisów wykonawczych. Ułatwi to znacznie każdemu posłowi zarządzanie uprawnieniami finansowymi i socjalnymi. Pierwszą wersję portalu dla urzędujących posłów, którzy mogą korzystać z niego w budynkach PE w celu uzyskania formularzy i danych, udostępniono w 2013 r. Przewidziano dalsze kroki (jak dodatkowe funkcje dla posłów, w tym podpisy elektroniczne, dostępność spoza budynków PE, portal dla byłych posłów i ich beneficjentów, upoważnieni płatnicy, ukończenie archiwów), przy czym założono, że docelowo system będzie w pełni operacyjny w grudniu 2015 r.

E.2.   Zarządzanie finansami i budżetem

| 143. | W 2013 r. w ramach procedury budżetowej 2014 (33) Parlament, w oparciu o propozycje Prezydium i po konsultacjach ze wspólną grupą roboczą Prezydium i Komisji Budżetowej, zatwierdził konieczność umocnienia czterech obszarów działalności:






  a) | wzmocnienie niezależnego doradztwa naukowego – analiza porównująca PE z czterema parlamentami narodowymi i z Kongresem USA wykazała istotne możliwości ulepszeń w strukturze wsparcia Parlamentu Europejskiego, zwłaszcza w zakresie niezależnych ekspertyz naukowych. W oparciu o zalecenia wspólnej grupy roboczej Prezydium postanowiło, na posiedzeniu w dniu 20 maja 2013 r., utworzyć nową Dyrekcję Generalną ds. Analiz Parlamentarnych (DG EPRS), aby oferować niezależne ekspertyzy naukowe zarówno organom politycznym Parlamentu, jak i poszczególnym posłom (zob. ust. 87–89); |
| --- | --- | --- |

143.

W 2013 r. w ramach procedury budżetowej 2014 (33) Parlament, w oparciu o propozycje Prezydium i po konsultacjach ze wspólną grupą roboczą Prezydium i Komisji Budżetowej, zatwierdził konieczność umocnienia czterech obszarów działalności:

a)

wzmocnienie niezależnego doradztwa naukowego – analiza porównująca PE z czterema parlamentami narodowymi i z Kongresem USA wykazała istotne możliwości ulepszeń w strukturze wsparcia Parlamentu Europejskiego, zwłaszcza w zakresie niezależnych ekspertyz naukowych. W oparciu o zalecenia wspólnej grupy roboczej Prezydium postanowiło, na posiedzeniu w dniu 20 maja 2013 r., utworzyć nową Dyrekcję Generalną ds. Analiz Parlamentarnych (DG EPRS), aby oferować niezależne ekspertyzy naukowe zarówno organom politycznym Parlamentu, jak i poszczególnym posłom (zob. ust. 87–89);

| b) | wzmocnienie funkcji kontrolnej – na podstawie wspomnianej powyżej analizy porównawczej i biorąc pod uwagę, że kontrola to jedno z czterech głównych zadań Parlamentu w cyklu ustawodawczym, wspólna grupa robocza stwierdziła, że konieczne jest wzmocnienie zdolności kontrolnej Parlamentu względem władzy wykonawczej. Brak zdolności stał się bardzo wyraźny w dziedzinie kontroli aktów delegowanych, programów wydatkowania i transpozycji prawodawstwa. Trzeba będzie utworzyć odpowiednie struktury wsparcia dla posłów i zapewnić im odpowiednie środki po podjęciu decyzji politycznych po wyborach w 2014 r.; |
| --- | --- |

b)

wzmocnienie funkcji kontrolnej – na podstawie wspomnianej powyżej analizy porównawczej i biorąc pod uwagę, że kontrola to jedno z czterech głównych zadań Parlamentu w cyklu ustawodawczym, wspólna grupa robocza stwierdziła, że konieczne jest wzmocnienie zdolności kontrolnej Parlamentu względem władzy wykonawczej. Brak zdolności stał się bardzo wyraźny w dziedzinie kontroli aktów delegowanych, programów wydatkowania i transpozycji prawodawstwa. Trzeba będzie utworzyć odpowiednie struktury wsparcia dla posłów i zapewnić im odpowiednie środki po podjęciu decyzji politycznych po wyborach w 2014 r.;

| c) | zapewnienie posłom lepszego wsparcia logistycznego – w odniesieniu do wsparcia logistycznego dla posłów wspólna grupa robocza stwierdziła konieczność przyznania posłom większej przestrzeni biurowej, zapewnienia asystentom i stażystom wspierającym posłów dobrych warunków pracy, przy pełnym poszanowaniu belgijskich przepisów dotyczących warunków pracy. W tym celu Prezydium podjęło kilka decyzji w 2013 r. dotyczących polityki w zakresie budynków (zob. część D.1); |
| --- | --- |

c)

zapewnienie posłom lepszego wsparcia logistycznego – w odniesieniu do wsparcia logistycznego dla posłów wspólna grupa robocza stwierdziła konieczność przyznania posłom większej przestrzeni biurowej, zapewnienia asystentom i stażystom wspierającym posłów dobrych warunków pracy, przy pełnym poszanowaniu belgijskich przepisów dotyczących warunków pracy. W tym celu Prezydium podjęło kilka decyzji w 2013 r. dotyczących polityki w zakresie budynków (zob. część D.1);

| d) | zapewnienie posłom lepszego wsparcia lokalnego – biorąc za przykład zwłaszcza Kongres USA i Bundestag, grupa robocza zajęła się również kwestią konieczności większej obecności posłów w okręgach wyborczych i niezbędnego wsparcia lokalnego dla działalności w okręgach wyborczych. Zalecenia grupy roboczej zostały przekazane Prezydium, które zleciło dokładniejsze zbadanie tej kwestii przez grupy polityczne i Konferencję Przewodniczących, zwłaszcza kwestii bardziej skutecznego planowania kalendarza parlamentarnego, aby zapewnić większą obecność posłów w okręgach wyborczych. |
| --- | --- |

d)

zapewnienie posłom lepszego wsparcia lokalnego – biorąc za przykład zwłaszcza Kongres USA i Bundestag, grupa robocza zajęła się również kwestią konieczności większej obecności posłów w okręgach wyborczych i niezbędnego wsparcia lokalnego dla działalności w okręgach wyborczych. Zalecenia grupy roboczej zostały przekazane Prezydium, które zleciło dokładniejsze zbadanie tej kwestii przez grupy polityczne i Konferencję Przewodniczących, zwłaszcza kwestii bardziej skutecznego planowania kalendarza parlamentarnego, aby zapewnić większą obecność posłów w okręgach wyborczych.

| 144. | Ponadto wspólna grupa robocza określiła siedem obszarów, w których Parlament może zwiększyć swoją wydajność, aby umożliwić rozwój czterech wyżej wspomnianych obszarów działalności w sposób odpowiedzialny finansowo:






  (i) | Opracowanie systemu tłumaczenia na żądanie posłów poprawek komisji – Wspólna grupa robocza zaleca tłumaczenie poprawek na etapie komisji w zależności od profilu językowego każdej komisji (to znaczy na języki członków komisji i ich zastępców) i na konkretne żądanie któregoś z posłów, który nie jest członkiem komisji lub zastępcą członka, ale chce otrzymać tłumaczenie na swój język. Umożliwiłoby to ograniczenie rocznie o 54  075 liczby stron tłumaczonych wewnętrznie i o 18  025 liczby stron tłumaczonych na zewnątrz (ta ostatnia liczba daje 5 40  000 EUR rocznych oszczędności). |
| --- | --- | --- |

144.

Ponadto wspólna grupa robocza określiła siedem obszarów, w których Parlament może zwiększyć swoją wydajność, aby umożliwić rozwój czterech wyżej wspomnianych obszarów działalności w sposób odpowiedzialny finansowo:

(i)

Opracowanie systemu tłumaczenia na żądanie posłów poprawek komisji – Wspólna grupa robocza zaleca tłumaczenie poprawek na etapie komisji w zależności od profilu językowego każdej komisji (to znaczy na języki członków komisji i ich zastępców) i na konkretne żądanie któregoś z posłów, który nie jest członkiem komisji lub zastępcą członka, ale chce otrzymać tłumaczenie na swój język. Umożliwiłoby to ograniczenie rocznie o 54  075 liczby stron tłumaczonych wewnętrznie i o 18  025 liczby stron tłumaczonych na zewnątrz (ta ostatnia liczba daje 5 40  000 EUR rocznych oszczędności).

| (ii) | Zbadanie możliwości współpracy międzyinstytucjonalnej z Komitetem Regionów i Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym – Po negocjacjach prowadzonych jesienią między trzema instytucjami Prezydium wyraziło zgodę w grudniu 2013 r. na projekt współpracy (34), w którym przewiduje się głównie, że:






  — | Parlament Europejski stworzy maksymalnie 80 urzędnikom dotkniętym restrukturyzacją służb tłumaczeniowych komitetów możliwość przejścia do nowych służb analiz parlamentarnych. Przeniesienie będzie się odbywało na zasadzie dobrowolności po odpowiedzi na zaproszenie do wyrażenia zainteresowania, które będzie określało odnośne wymogi dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego, |
| --- | --- | --- |

(ii)

Zbadanie możliwości współpracy międzyinstytucjonalnej z Komitetem Regionów i Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym – Po negocjacjach prowadzonych jesienią między trzema instytucjami Prezydium wyraziło zgodę w grudniu 2013 r. na projekt współpracy (34), w którym przewiduje się głównie, że:

—

Parlament Europejski stworzy maksymalnie 80 urzędnikom dotkniętym restrukturyzacją służb tłumaczeniowych komitetów możliwość przejścia do nowych służb analiz parlamentarnych. Przeniesienie będzie się odbywało na zasadzie dobrowolności po odpowiedzi na zaproszenie do wyrażenia zainteresowania, które będzie określało odnośne wymogi dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego,

| — | zainicjowana zostanie współpraca polityczna, której celem jest umocnienie demokratycznej i kontrolnej roli trzech instytucji w zakresie realizacji zadań każdej z nich na mocy Traktatu z Lizbony, |
| --- | --- |

—

zainicjowana zostanie współpraca polityczna, której celem jest umocnienie demokratycznej i kontrolnej roli trzech instytucji w zakresie realizacji zadań każdej z nich na mocy Traktatu z Lizbony,

| — | wprowadzi się współpracę administracyjną, która może generować oszczędności dzięki umocnieniu wsparcia dla pracowników wykonujących główne zadania polityczne, synergiom w zakresie bezpieczeństwa i dostępu do budynków, wyznaczeniu Parlamentu na standardowego dostawcę usług tłumaczeń ustnych, usprawnieniu współpracy w zakresie wykorzystywania sal posiedzeń, współpracy w zakresie informatyki i wreszcie dzięki wspólnemu dostępowi do stołówek. |
| --- | --- |

—

wprowadzi się współpracę administracyjną, która może generować oszczędności dzięki umocnieniu wsparcia dla pracowników wykonujących główne zadania polityczne, synergiom w zakresie bezpieczeństwa i dostępu do budynków, wyznaczeniu Parlamentu na standardowego dostawcę usług tłumaczeń ustnych, usprawnieniu współpracy w zakresie wykorzystywania sal posiedzeń, współpracy w zakresie informatyki i wreszcie dzięki wspólnemu dostępowi do stołówek.

| (iii) | Zbadanie możliwości oferowania obsługi tłumaczeń ustnych innym instytucjom w okresach o mniejszym natężeniu pracy – Porozumienie, jakie ma zostać podpisane z dwoma komitetami doradczymi, przewiduje, że Parlament może stać się standardowym dostawcą usług tłumaczeń ustnych dla tych dwóch komitetów. Dalsze porozumienia o współpracy z innymi instytucjami są obecnie przygotowywane. |
| --- | --- |

(iii)

Zbadanie możliwości oferowania obsługi tłumaczeń ustnych innym instytucjom w okresach o mniejszym natężeniu pracy – Porozumienie, jakie ma zostać podpisane z dwoma komitetami doradczymi, przewiduje, że Parlament może stać się standardowym dostawcą usług tłumaczeń ustnych dla tych dwóch komitetów. Dalsze porozumienia o współpracy z innymi instytucjami są obecnie przygotowywane.

| (iv) | Zbadanie możliwości całkowitego zlecania płatności na zewnątrz Urzędowi Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych – Grupa robocza zaproponowała zastąpienie Streamline, głównego systemu zarządzania zasobami ludzkimi w Parlamencie, systemem Sysper2, którego używają praktycznie wszystkie instytucje europejskie. Zastąpienie tego systemu będzie stanowiło kolejny krok zacieśniający współpracę międzyinstytucjonalną i pozwoli działom kadrowym na skupienie się na głównych zadaniach i na zaoszczędzenie zasobów dzięki osiągnięciu efektu synergii i oszczędnościom skali. |
| --- | --- |

(iv)

Zbadanie możliwości całkowitego zlecania płatności na zewnątrz Urzędowi Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych – Grupa robocza zaproponowała zastąpienie Streamline, głównego systemu zarządzania zasobami ludzkimi w Parlamencie, systemem Sysper2, którego używają praktycznie wszystkie instytucje europejskie. Zastąpienie tego systemu będzie stanowiło kolejny krok zacieśniający współpracę międzyinstytucjonalną i pozwoli działom kadrowym na skupienie się na głównych zadaniach i na zaoszczędzenie zasobów dzięki osiągnięciu efektu synergii i oszczędnościom skali.

| (v) | Przygotowanie się do wprowadzenia wydajniejszej organizacji rytmu pracy Parlamentu – Wspólna grupa robocza przygotowała propozycje dotyczące wydajniejszej organizacji rytmu pracy Parlamentu. Propozycje, które wchodzą w zakres kompetencji Konferencji Przewodniczących, zostały przekazane temu organowi oraz grupom politycznym. |
| --- | --- |

(v)

Przygotowanie się do wprowadzenia wydajniejszej organizacji rytmu pracy Parlamentu – Wspólna grupa robocza przygotowała propozycje dotyczące wydajniejszej organizacji rytmu pracy Parlamentu. Propozycje, które wchodzą w zakres kompetencji Konferencji Przewodniczących, zostały przekazane temu organowi oraz grupom politycznym.

| (vi) | Przygotowanie do wyeliminowania dokumentów papierowych w Parlamencie, gdzie tylko jest to możliwe, dzięki najlepszej praktyce i pełnemu wdrożeniu projektu ePosiedzenia – Grupa robocza zajęła się również kwestią zaprzestania używania w Parlamencie dokumentów papierowych. Prezydium mogło zatem postanowić o upowszechnieniu dobrych praktyk „zero papieru” Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego i Komisji Spraw Zagranicznych, mających na celu ograniczenie liczby rozpowszechnianych papierowych wersji dokumentów roboczych oraz przekazywanie protokołów jedynie w formacie elektronicznym. Oczekiwane w związku z tym oszczędności roczne wyniosą 21,5 mln kartek papieru i 6 48  000 EUR rocznie. Środek ten umożliwi również zmniejszenie śladu węglowego o 73 tony rocznie. |
| --- | --- |

(vi)

Przygotowanie do wyeliminowania dokumentów papierowych w Parlamencie, gdzie tylko jest to możliwe, dzięki najlepszej praktyce i pełnemu wdrożeniu projektu ePosiedzenia – Grupa robocza zajęła się również kwestią zaprzestania używania w Parlamencie dokumentów papierowych. Prezydium mogło zatem postanowić o upowszechnieniu dobrych praktyk „zero papieru” Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego i Komisji Spraw Zagranicznych, mających na celu ograniczenie liczby rozpowszechnianych papierowych wersji dokumentów roboczych oraz przekazywanie protokołów jedynie w formacie elektronicznym. Oczekiwane w związku z tym oszczędności roczne wyniosą 21,5 mln kartek papieru i 6 48  000 EUR rocznie. Środek ten umożliwi również zmniejszenie śladu węglowego o 73 tony rocznie.

| (vii) | Opracowanie systemu tłumaczenia ustnego na posiedzeniach (z wyjątkiem posiedzeń plenarnych) w oparciu o zapotrzebowanie ze strony posłów – Nowo wybrany Parlament będzie musiał przeanalizować swoje rzeczywiste potrzeby w zakresie tłumaczeń ustnych i może przedstawić nowe propozycje dotyczące wydajniejszego wykorzystywania wewnętrznych i zewnętrznych zdolności tłumaczeniowych. |
| --- | --- |

(vii)

Opracowanie systemu tłumaczenia ustnego na posiedzeniach (z wyjątkiem posiedzeń plenarnych) w oparciu o zapotrzebowanie ze strony posłów – Nowo wybrany Parlament będzie musiał przeanalizować swoje rzeczywiste potrzeby w zakresie tłumaczeń ustnych i może przedstawić nowe propozycje dotyczące wydajniejszego wykorzystywania wewnętrznych i zewnętrznych zdolności tłumaczeniowych.

E.3.   Zarządzanie zasobami ludzkimi

| 145. | W 2013 r. kontynuowano przygotowania do wdrożenia nowych postanowień regulaminu pracowniczego. Ponieważ prawie wszystkie nowe postanowienia weszły w życie dnia 1 stycznia 2014 r., przegląd istniejących zasad, niektórych procedur i systemów informatycznych przeprowadzono w bardzo krótkim czasie. Prace te (zwłaszcza dostosowanie ram legislacyjnych oraz prace informatyczne) będą kontynuowane po części w 2014 r. w odniesieniu do dziedzin, których nie uznano za priorytetowe w 2013 r. |
| --- | --- |

145.

W 2013 r. kontynuowano przygotowania do wdrożenia nowych postanowień regulaminu pracowniczego. Ponieważ prawie wszystkie nowe postanowienia weszły w życie dnia 1 stycznia 2014 r., przegląd istniejących zasad, niektórych procedur i systemów informatycznych przeprowadzono w bardzo krótkim czasie. Prace te (zwłaszcza dostosowanie ram legislacyjnych oraz prace informatyczne) będą kontynuowane po części w 2014 r. w odniesieniu do dziedzin, których nie uznano za priorytetowe w 2013 r.

| 146. | Poza tym w ramach przygotowań do zmiany kadencji podjęto środki mające na celu zapewnienie zarządzania kończącymi się umowami o pracę około 1  700 akredytowanych asystentów parlamentarnych, wspierania tych pracowników w procedurach administracyjnych oraz integracji kilkuset nowych asystentów, a także środki mające na celu udzielenie wsparcia przy załatwianiu formalności przez grupy polityczne, w razie gdyby wyniki wyborów europejskich w 2014 r. spowodowały znaczne modyfikacje w składzie sekretariatów niektórych grup. W związku z tym uruchomiono platformę wprowadzania dokumentów APA-People, jak również okienka „Odejścia” i „Przyjścia”, które będą otwarte na tyle długo, aby zapewnić lepsze wsparcie przy formalnościach asystentom parlamentarnym i pracownikom grup politycznych. |
| --- | --- |

146.

Poza tym w ramach przygotowań do zmiany kadencji podjęto środki mające na celu zapewnienie zarządzania kończącymi się umowami o pracę około 1  700 akredytowanych asystentów parlamentarnych, wspierania tych pracowników w procedurach administracyjnych oraz integracji kilkuset nowych asystentów, a także środki mające na celu udzielenie wsparcia przy załatwianiu formalności przez grupy polityczne, w razie gdyby wyniki wyborów europejskich w 2014 r. spowodowały znaczne modyfikacje w składzie sekretariatów niektórych grup. W związku z tym uruchomiono platformę wprowadzania dokumentów APA-People, jak również okienka „Odejścia” i „Przyjścia”, które będą otwarte na tyle długo, aby zapewnić lepsze wsparcie przy formalnościach asystentom parlamentarnym i pracownikom grup politycznych.

E.4.   Zarządzanie dokumentami i archiwami

| 147. | Na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2012 r. Prezydium przyjęło nowy model zarządzania dokumentami i archiwami. Model ten opiera się na określeniu różnych etapów w okresie życia dokumentów oraz na odpowiednim zarządzaniu całym cyklem. Umożliwia również Parlamentowi łatwiejsze dostosowanie się do zasad regulujących publiczny dostęp do dokumentów. |
| --- | --- |

147.

Na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2012 r. Prezydium przyjęło nowy model zarządzania dokumentami i archiwami. Model ten opiera się na określeniu różnych etapów w okresie życia dokumentów oraz na odpowiednim zarządzaniu całym cyklem. Umożliwia również Parlamentowi łatwiejsze dostosowanie się do zasad regulujących publiczny dostęp do dokumentów.

| 148. | Przygotowano zasady stosowania reguł zarządzania dokumentami. Na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2013 r. Prezydium zatwierdziło decyzję w sprawie postępowania z dokumentami poufnymi w PE, zaś dnia 10 czerwca 2013 r. przyjęło sprawozdanie roczne dotyczące zarządzania dokumentami niejawnymi. Rada wydała zgodę na techniczne aspekty dotyczące prac mających na celu utworzenie zabezpieczonej czytelni, która jest dziś już otwarta. |
| --- | --- |

148.

Przygotowano zasady stosowania reguł zarządzania dokumentami. Na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2013 r. Prezydium zatwierdziło decyzję w sprawie postępowania z dokumentami poufnymi w PE, zaś dnia 10 czerwca 2013 r. przyjęło sprawozdanie roczne dotyczące zarządzania dokumentami niejawnymi. Rada wydała zgodę na techniczne aspekty dotyczące prac mających na celu utworzenie zabezpieczonej czytelni, która jest dziś już otwarta.

F.   Ewolucja całej struktury Sekretariatu Generalnego (wraz z grupami politycznymi)

| 149. | Łącznie w roku 2013 utworzono 59 nowych stanowisk w celu zaspokojenia głównych potrzeb, które można podsumować następująco:






  Internalizacja świadczeń powiązanych z ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne): | 30 stanowisk |
| --- | --- | --- |
| Realizacja przedsięwzięć z zakresu nieruchomości, zwłaszcza rozbudowa budynku KAD i inne realizowane przedsięwzięcia: | 15 stanowisk |
| Wzmocnienie DG COMM (Dyrekcja ds. Zasobów i biuro informacyjne na Cyprze): | 5 stanowisk |
| Wzmocnienie komisji REGI: | 5 stanowisk |
| Wzmocnienie DG PRES: | 3 stanowiska |
| Stanowisko czasowe dla sekretariatu posłów niezrzeszonych: | 1 stanowisko |

149.

Łącznie w roku 2013 utworzono 59 nowych stanowisk w celu zaspokojenia głównych potrzeb, które można podsumować następująco:

Internalizacja świadczeń powiązanych z ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne):

30 stanowisk

Realizacja przedsięwzięć z zakresu nieruchomości, zwłaszcza rozbudowa budynku KAD i inne realizowane przedsięwzięcia:

15 stanowisk

Wzmocnienie DG COMM (Dyrekcja ds. Zasobów i biuro informacyjne na Cyprze):

5 stanowisk

Wzmocnienie komisji REGI:

5 stanowisk

Wzmocnienie DG PRES:

3 stanowiska

Stanowisko czasowe dla sekretariatu posłów niezrzeszonych:

1 stanowisko

| 150. | Najważniejsze zmiany w schemacie organizacyjnym i kierownictwie PE zestawiono w poniższej tabeli:


  Tabela
  11



  Podsumowanie zmian restrukturyzacyjnych w Sekretariacie Generalnym w 2013 r.







  Dyrekcja Generalna | Restrukturyzacja i modernizacja |
| --- | --- | --- |
| DG PRES
  Urząd Przewodniczącego | Obsadzono cztery stanowiska kierowników działów, a mianowicie Działu ds. Administracyjnych Posłów i Działu ds. Informacji Niejawnych (Dyr. F) oraz, dnia 1 grudnia 2013 r., Działu ds. Polityki Strukturalnej i Polityki Spójności oraz Działu ds. Polityki Gospodarczej i Naukowej (dawna Dyr. C/DG EPRS). Wszystkie stanowiska kierownicze i stanowiska średniego szczebla są obecnie obsadzone, za wyjątkiem stanowiska kierownika działu w Dziale ds. Strategii i Koordynacji (Dyr. C/DG EPRS).
  Dnia 20 maja 2013 r. Prezydium postanowiło przeorganizować strukturę Sekretariatu Generalnego, przewidując zwłaszcza utworzenie funkcji zastępcy sekretarza generalnego niezależnej od funkcji dyrektora generalnego DG PRES, utworzenie DG EPRS oraz DG ds. Bezpieczeństwa. DG EPRS i DG ds. Bezpieczeństwa zostały utworzone odpowiednio dnia 1 listopada i 1 grudnia 2013 r. Natomiast oddzielenie funkcji zastępcy sekretarza generalnego od funkcji dyrektora generalnego DG PRES nastąpi dopiero w pierwszym semestrze 2014 r. |
| DG IPOL
  Polityka wewnętrzna | Po trwających 18 miesięcy pracach mandat Komisji Specjalnej ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy (CRIM) został uchylony podczas głosowania na posiedzeniu plenarnym w dniu 23 października 2013 r., zaś jej sekretariat został rozwiązany.
  W 2013 r. Dyrekcja G ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej została wyłączona z DG IPOL i połączona z Biblioteką w ramach nowej DG EPRS.
  Dyrekcja G ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej (teraz część nowej DG EPRS) stała się w pełni operacyjna i utworzono dodatkowy Dział ds. Oceny Ex Post Skutków, aby jeszcze bardziej skonsolidować wiedzę specjalistyczną Parlamentu. |
| DG EPRS
  Analizy parlamentarne | DG EPRS powstała dnia 1 listopada 2013 r. (zob. powyżej DG PRES i DG IPOL). |
| DG COMM
  Komunikacja | W Dyrekcji B powstał nowy Dział ds. Wsparcia dla Biur Informacyjnych, aby wspierać dyrektora w zarządzaniu zasobami ludzkimi biur informacyjnych.
  W następstwie decyzji grupy roboczej Prezydium w każdym biurze informacyjnym wprowadzono funkcję zarządzającego społecznością, aby zwiększyć obecność PE w mediach społecznościowych w każdym państwie członkowskim. |
| DG INLO
  Infrastruktura i Logistyka | Z dniem 1 stycznia 2013 r. Dział Woźnych podzielono na dwa odrębne działy (Dział Doręczycieli Poczty i Dział Woźnych).
  W 2013 r. aktywnie przygotowywano projekt pojedynczego punktu kontaktowego („One Stop Shop”). Usługa ta zostanie uruchomiona na początku 2014 r., a docelowo ma być w pełni operacyjna po wyborach. Stanowiska dla tego nowego działu udostępniono w drodze wewnętrznych przesunięć w dyrekcji. |
| DG TRAD
  Tłumaczenia pisemne | W grudniu 2013 r. postanowiono przekazać wszystkie zadania związane z jakością z Wydziału ds. Jakości w Wydziale Planowania do Wydziału ds. Wielojęzyczności i Kontaktów Zewnętrznych z dniem 1 stycznia 2014 r., zapewniając tym samym jeden punkt kontaktowy dla wszystkich kwestii związanych z jakością. Skoncentrowanie tych działań w jednym dziale zagwarantuje skuteczniejsze usługi i umożliwi lepsze uwzględnianie informacji zwrotnych w inicjatywach z zakresu jakości podejmowanych przez koordynatorów ds. jakości.
  Ważna zmiana w 2013 r. polega na tym, że w dziale chorwackim jest teraz zatrudnionych 5 tłumaczy na stanowiskach urzędniczych, 21 pracowników czasowych i kontraktowych oraz 10 czasowych asystentów. Rozmowy rekrutacyjne z laureatami z listy rezerwowej wciąż trwają i odbywa się drugi konkurs. Trwają także nominacje na kierownika działu i koordynatora ds. jakości. |
| DG INTE
  Tłumaczenia ustne | Dział Szkoleń Online, utworzony w sierpniu 2012 r., jest już w pełni operacyjny i mianowano kierownika działu, który podejmie obowiązki na początku 2014 r. (W 2013 r. obowiązki szefa Działu Szkoleń Online pełnił kierownik Wydziału ds. Wielojęzyczności). |
| DG ITEC
  Innowacje i wsparcie technologiczne | W 2013 r. kontynuowano reorganizację Dyrekcji A – Technologie Informacyjne.
  Restrukturyzacja mająca na celu oddzielenie działalności dotyczącej zarządzania materiałami od działalności związanej z zarządzaniem infrastrukturą komunikacyjną rozpoczęła się w październiku 2013 r. i była wdrażana stopniowo przez cały ostatni kwartał 2013 r.
  Zatrudniono i mianowano czterech kierowników działów.
  Wdrożenie internalizacji rozpoczęło się wraz z utworzeniem 30 dodatkowych stanowisk w 2013 r. i ograniczeniem liczby konsultantów wewnętrznych: 60 % tych nowych stanowisk obsadzono w 2013 r. i DG ITEC będzie musiała teraz w odniesieniu do większości pozostałych stanowisk wykorzystać inne możliwości (nowe listy rezerwowe, pracownicy czasowi), aby móc je obsadzić. |
| DG SAFE
  Bezpieczeństwo | DG SAFE powstała dnia 1 grudnia 2013 r. (zob. powyżej DG PRES). |

150.

Najważniejsze zmiany w schemacie organizacyjnym i kierownictwie PE zestawiono w poniższej tabeli:

Tabela
  11

Podsumowanie zmian restrukturyzacyjnych w Sekretariacie Generalnym w 2013 r.

Dyrekcja Generalna

Restrukturyzacja i modernizacja

DG PRES

Urząd Przewodniczącego

Obsadzono cztery stanowiska kierowników działów, a mianowicie Działu ds. Administracyjnych Posłów i Działu ds. Informacji Niejawnych (Dyr. F) oraz, dnia 1 grudnia 2013 r., Działu ds. Polityki Strukturalnej i Polityki Spójności oraz Działu ds. Polityki Gospodarczej i Naukowej (dawna Dyr. C/DG EPRS). Wszystkie stanowiska kierownicze i stanowiska średniego szczebla są obecnie obsadzone, za wyjątkiem stanowiska kierownika działu w Dziale ds. Strategii i Koordynacji (Dyr. C/DG EPRS).

Dnia 20 maja 2013 r. Prezydium postanowiło przeorganizować strukturę Sekretariatu Generalnego, przewidując zwłaszcza utworzenie funkcji zastępcy sekretarza generalnego niezależnej od funkcji dyrektora generalnego DG PRES, utworzenie DG EPRS oraz DG ds. Bezpieczeństwa. DG EPRS i DG ds. Bezpieczeństwa zostały utworzone odpowiednio dnia 1 listopada i 1 grudnia 2013 r. Natomiast oddzielenie funkcji zastępcy sekretarza generalnego od funkcji dyrektora generalnego DG PRES nastąpi dopiero w pierwszym semestrze 2014 r.

DG IPOL

Polityka wewnętrzna

Po trwających 18 miesięcy pracach mandat Komisji Specjalnej ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy (CRIM) został uchylony podczas głosowania na posiedzeniu plenarnym w dniu 23 października 2013 r., zaś jej sekretariat został rozwiązany.

W 2013 r. Dyrekcja G ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej została wyłączona z DG IPOL i połączona z Biblioteką w ramach nowej DG EPRS.

Dyrekcja G ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej (teraz część nowej DG EPRS) stała się w pełni operacyjna i utworzono dodatkowy Dział ds. Oceny Ex Post Skutków, aby jeszcze bardziej skonsolidować wiedzę specjalistyczną Parlamentu.

DG EPRS

Analizy parlamentarne

DG EPRS powstała dnia 1 listopada 2013 r. (zob. powyżej DG PRES i DG IPOL).

DG COMM

Komunikacja

W Dyrekcji B powstał nowy Dział ds. Wsparcia dla Biur Informacyjnych, aby wspierać dyrektora w zarządzaniu zasobami ludzkimi biur informacyjnych.

W następstwie decyzji grupy roboczej Prezydium w każdym biurze informacyjnym wprowadzono funkcję zarządzającego społecznością, aby zwiększyć obecność PE w mediach społecznościowych w każdym państwie członkowskim.

DG INLO

Infrastruktura i Logistyka

Z dniem 1 stycznia 2013 r. Dział Woźnych podzielono na dwa odrębne działy (Dział Doręczycieli Poczty i Dział Woźnych).

W 2013 r. aktywnie przygotowywano projekt pojedynczego punktu kontaktowego („One Stop Shop”). Usługa ta zostanie uruchomiona na początku 2014 r., a docelowo ma być w pełni operacyjna po wyborach. Stanowiska dla tego nowego działu udostępniono w drodze wewnętrznych przesunięć w dyrekcji.

DG TRAD

Tłumaczenia pisemne

W grudniu 2013 r. postanowiono przekazać wszystkie zadania związane z jakością z Wydziału ds. Jakości w Wydziale Planowania do Wydziału ds. Wielojęzyczności i Kontaktów Zewnętrznych z dniem 1 stycznia 2014 r., zapewniając tym samym jeden punkt kontaktowy dla wszystkich kwestii związanych z jakością. Skoncentrowanie tych działań w jednym dziale zagwarantuje skuteczniejsze usługi i umożliwi lepsze uwzględnianie informacji zwrotnych w inicjatywach z zakresu jakości podejmowanych przez koordynatorów ds. jakości.

Ważna zmiana w 2013 r. polega na tym, że w dziale chorwackim jest teraz zatrudnionych 5 tłumaczy na stanowiskach urzędniczych, 21 pracowników czasowych i kontraktowych oraz 10 czasowych asystentów. Rozmowy rekrutacyjne z laureatami z listy rezerwowej wciąż trwają i odbywa się drugi konkurs. Trwają także nominacje na kierownika działu i koordynatora ds. jakości.

DG INTE

Tłumaczenia ustne

Dział Szkoleń Online, utworzony w sierpniu 2012 r., jest już w pełni operacyjny i mianowano kierownika działu, który podejmie obowiązki na początku 2014 r. (W 2013 r. obowiązki szefa Działu Szkoleń Online pełnił kierownik Wydziału ds. Wielojęzyczności).

DG ITEC

Innowacje i wsparcie technologiczne

W 2013 r. kontynuowano reorganizację Dyrekcji A – Technologie Informacyjne.

Restrukturyzacja mająca na celu oddzielenie działalności dotyczącej zarządzania materiałami od działalności związanej z zarządzaniem infrastrukturą komunikacyjną rozpoczęła się w październiku 2013 r. i była wdrażana stopniowo przez cały ostatni kwartał 2013 r.

Zatrudniono i mianowano czterech kierowników działów.

Wdrożenie internalizacji rozpoczęło się wraz z utworzeniem 30 dodatkowych stanowisk w 2013 r. i ograniczeniem liczby konsultantów wewnętrznych: 60 % tych nowych stanowisk obsadzono w 2013 r. i DG ITEC będzie musiała teraz w odniesieniu do większości pozostałych stanowisk wykorzystać inne możliwości (nowe listy rezerwowe, pracownicy czasowi), aby móc je obsadzić.

DG SAFE

Bezpieczeństwo

DG SAFE powstała dnia 1 grudnia 2013 r. (zob. powyżej DG PRES).

---

(1)  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(2)  Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1.

(3)  Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1).

(4)  Art. 13 ust. 1 i art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego.

(5)  Art. 13 ust. 1, art. 13 ust. 2 lit. a) i art. 13 ust. 5 rozporządzenia finansowego.

(6)  Kwota skorygowana.

(7)  Art. 27 – „Wnioski w sprawie przesunięcia przedkładane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie przez instytucje” i art. 46 – „Środki tymczasowe” rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2012 r.

(8)  Decyzja instytucji o dokonaniu przesunięć w ramach danego artykułu.

(9)  Uwaga: 12 posłów od lipca 2013 r.

(10)  Podróże dotyczące roku budżetowego 2013 można zgłaszać do dnia 31 października 2014 r.

(11)  Uwaga: 12 posłów od lipca 2013 r.

(12)  Uwaga: 766 posłów od lipca 2013 r. (754 w 2012 r.)

(13)  Uwaga: Na podstawie wniosków o zwrot kosztów złożonych przez posłów do dnia 7 lutego 2014 r.

(14)  Uwaga: Podróż to udział posła w wyjeździe do jednego miejsca spotkań.

(15)  Z wyłączeniem środków tymczasowych.

(16)  Parlament Europejski i Rada doszły do porozumienia na posiedzeniu pojednawczym na początku marca 2014 r. i ustaliły, że roczna waloryzacja wynagrodzeń w 2011 r. wyniesie 0 %, a w 2012 r. 0,8 %.

(17)  Ta pozycja dotyczy głównie pracowników kontraktowych.

(18)  Ta pozycja dotyczy głównie usług tłumaczeń zewnętrznych.

(19)  Trybunał Obrachunkowy, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, Centrum Tłumaczeń, posiedzenia Komisji w Luksemburgu oraz częściowo dla Komitetu Regionów.

(20)  Grupa funkcyjna I: wykonywanie prac fizycznych i zadań wsparcia administracyjnego; grupa funkcyjna II: wykonywanie prac biurowych, sekretarskich, kierowanie biurem i inne prace równoważne; grupa funkcyjna III: wykonywanie prac wykonawczych, redakcyjnych, księgowych i innych technicznych prac równoważnych; grupa funkcyjna IV: zadania administracyjne, doradcze, natury językowej i równorzędne zadania techniczne.

(21)  Uwaga: dochody przeznaczone na tę pozycję, pochodzące z opłat wnoszonych przez rodziców, wyniosły 4 4 20  294 EUR.

(22)  Wzrost spowodowany migracją do programu Windows 7 i MS Office 2010.

(23)  Średnia obliczona w oparciu o liczbę 766 posłów (zatem obejmuje też tych posłów, którzy zawarli umowy tylko z akredytowanymi asystentami lub tylko z asystentami krajowymi).

(24)  Te departamenty tematyczne stanowią część Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Wewnętrznej i Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Zewnętrznej.

(25)  W programie Euronest Scola młodzi obywatele państw członkowskich UE oraz pochodzący z sześciu krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) są zapraszani przez Parlament Europejski do debatowania, dyskutowania i przyjmowania rezolucji dotyczących kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania dla stron Partnerstwa Wschodniego. Program ten ma na celu głębsze uświadomienie uczestnikom, jak istotnymi wartościami są dialog, wiedza i wzajemne zrozumienie oraz poszanowanie różnorodności kulturowej i językowej. Przyczynia się on do edukacji obywatelskiej nastawionej na demokrację, poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności, tolerancję i pokojowe rozwiązywanie konfliktów.

(26)  Program Euromed Scola ruszył w 2008 r. Zbliża on do siebie młodych obywateli ze wszystkich państw członkowskich UE oraz z państw sąsiedztwa południowego, aby promować Partnerstwo Eurośródziemnomorkie.

(27)  Program e-Parliament ma na celu wzmocnienie pozycji posłów do Parlamentu Europejskiego i danie im większej kontroli nad życiem politycznym instytucji przez rozszerzone i ulepszone wsparcie w wykonywaniu działalności prawodawczej.

(28)  Drafting Support Tool (DST) to narzędzie wsparcia redakcyjnego dostępne online. Pozwala posłom na dostęp do zespołu prawników-lingwistów gotowych do udzielenia pomocy w redagowaniu poprawek ustawodawczych. Cała procedura jest zupełnie poufna.

(29)  Komisja Budżetowa postanowiła dnia 27 listopada 2013 r. nie wydawać opinii w sprawie renegocjacji umowy najmu.

(30)  Komisja Budżetowa postanowiła dnia 11 lipca 2013 r. nie wydawać opinii w sprawie najmu budynku Geos zamiast budynku Président.

(31)  Aplikacja „eKomisja” to dedykowana strefa pracy dla posłów sekretariatów komisji, pracowników grup politycznych oraz innych osób, które potrzebują śledzić prace poszczególnych komisji. Każda komisja posiada stronę internetową, dzięki czemu zwiększa się przejrzystość i skuteczność prac. Wszystkie komisje używają jej od lutego 2012 r.

(32)  Aplikacja „ePosiedzenie” umożliwia udostępnianie dokumentów z posiedzeń komisji w formacie przyjaznym użytkownikowi, co ułatwia konsultowanie i komentowanie dokumentów oraz dzielenie się nimi w każdej chwili, w każdym miejscu i na dowolnym urządzeniu.

(33)  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2013 r. dotycząca stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012 (13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD)) oraz rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie preliminarza wpływów i wydatków Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2014 (2013/2018(BUD)).

(34)  Trzy instytucje podpisały umowę o współpracy w lutym 2014 r.

---

ZAŁĄCZNIK I

WYKAZ PRZESUNIĘĆ „C” W ROKU BUDŻETOWYM 2013

| (EUR) |
| --- |
| Nr | Z/Do
  rozdziału/artykułu/pozycji | Nazwa | Kwota przesunięta do
  rozdz./art./poz. | Kwota przesunięta z
  rozdz./art./poz. |
| C1 | z pozycji | 10 8 | Rezerwa na EMAS | | -  1 0 00  000 |
| do rozdziału | 2 1 | INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY | | |
| do pozycji | 2 1 0 0 | Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych | 1 00  000 | |
| 2 1 0 2 | Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych | 2 00  000 | |
| 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 2 50  000 | |
| 2 1 6 0 | Pojazdy | 4 20  000 | |
| do rozdziału | 3 2 | DORADZTWO I INFORMACJA: ZAKUP, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | | |
| do pozycji | 3 2 0 0 | Pozyskiwanie opinii ekspertów | 30  000 | |
| C3 | z pozycji | 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i świadczenia | | - 1 10  000 |
| do rozdziału | 1 2 | URZĘDNICY I PRACOWNICY CZASOWI | | |
| do pozycji | 1 2 2 0 | Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych | 1 10  000 | |
| C4 | z pozycji | 1 4 0 2 | Tłumacze konferencyjni | | -  1 7 34  000 |
| do rozdziału | 3 2 | DORADZTWO I INFORMACJA: ZAKUP, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | | |
| do pozycji | 3 2 4 2 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 1 7 34  000 | |
| C5 | z pozycji | 1 4 2 0 | Usługi zewnętrzne | | - 1 50  000 |
| do rozdziału | 3 2 | DORADZTWO I INFORMACJA: ZAKUP, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | | |
| do pozycji | 3 2 4 1 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej | 1 50  000 | |
| C7 | z rozdziału | 10 1 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | | -  1 7 60  000 |
| do rozdziału | 2 1 | INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY | | |
| do pozycji | 2 1 0 0 | Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych | 1 7 60  000 | |
| C8 | z pozycji | 2 3 5 0 | Telekomunikacja | | -  1 5 00  000 |
| do rozdziału | 2 1 | INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY | | |
| do pozycji | 2 1 0 0 | Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych | 9 40  000 | |
| do pozycji | 2 1 0 2 | Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych | 5 60  000 | |
| C9 | z pozycji | 1 0 0 6 | Zwrot kosztów ogólnych | | - 1 28  650 |
| z pozycji | 1 0 1 0 | Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne | | - 3 21  350 |
| z pozycji | 1 0 1 2 | Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów | | - 1 30  000 |
| z pozycji | 1 0 2 0 | Odprawy przejściowe | | - 5 00  000 |
| z pozycji | 1 0 3 1 | Renty inwalidzkie | | -  20  000 |
| z pozycji | 3 0 0 0 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | | -  1 6 00  000 |
| do rozdziału | 1 0 | CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | | |
| do pozycji | 1 0 0 5 | Inne koszty podróży | 1 1 00  000 | |
| do pozycji | 1 0 3 0 | Świadczenia emerytalne | 1 6 00  000 | |
| C10 | z rozdziału | 10 1 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | | -  6 0 74  000 |
| do rozdziału | 4 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ASYSTENTAMI POSŁÓW | | |
| do pozycji | 4 2 2 0 | Asystenci posłów | 6 0 74  000 | |
| C11 | z pozycji | 1 0 2 0 | Odprawy przejściowe | | -  60  000 |
| do rozdziału | 1 0 | CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | | |
| do pozycji | 1 0 5 0 | Kursy językowe i komputerowe | 60  000 | |
| C12 | z rozdziału | 1 0 | CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | | -  2 2 11  500 |
| z rozdziału | 1 2 | URZĘDNICY I PRACOWNICY CZASOWI | | -  7 8 00  000 |
| z rozdziału | 1 4 | INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE | | -  7 4 76  000 |
| z rozdziału | 1 6 | INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | | - 9 68  600 |
| z rozdziału | 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE | | - 1 2 9 83  900 |
| z rozdziału | 2 1 | INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY | | - 3 51  800 |
| z rozdziału | 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | | -  2 0 43  500 |
| z rozdziału | 3 0 | POSIEDZENIA I NARADY | | - 7 62  000 |
| z rozdziału | 3 2 | DORADZTWO I INFORMACJA: ZAKUP, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | | -  2 6 67  935 |
| z rozdziału | 4 0 | WYDATKI SZCZEGÓLNE NIEKTÓRYCH INSTYTUCJI I ORGANÓW | | - 2 56  000 |
| z rozdziału | 4 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ASYSTENTAMI POSŁÓW | | -  2 4 00  000 |
| z rozdziału | 10 | INNE WYDATKI | | - 1 4 0 78  765 |
| do pozycji | 2 0 0 1 | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 5 4 0 00  000 | |
| SUMA kwot przeniesionych w drodze przesunięcia typu C | 6 9 0 88  000 | - 6 9 0 88  000 |

(EUR)

Nr

Z/Do

rozdziału/artykułu/pozycji

Nazwa

Kwota przesunięta do

rozdz./art./poz.

Kwota przesunięta z

rozdz./art./poz.

C1

z pozycji

10 8

Rezerwa na EMAS

-  1 0 00  000

do rozdziału

2 1

INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY

do pozycji

2 1 0 0

Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych

1 00  000

2 1 0 2

Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych

2 00  000

2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

2 50  000

2 1 6 0

Pojazdy

4 20  000

do rozdziału

3 2

DORADZTWO I INFORMACJA: ZAKUP, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

do pozycji

3 2 0 0

Pozyskiwanie opinii ekspertów

30  000

C3

z pozycji

1 2 0 0

Wynagrodzenia i świadczenia

- 1 10  000

do rozdziału

1 2

URZĘDNICY I PRACOWNICY CZASOWI

do pozycji

1 2 2 0

Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych

1 10  000

C4

z pozycji

1 4 0 2

Tłumacze konferencyjni

-  1 7 34  000

do rozdziału

3 2

DORADZTWO I INFORMACJA: ZAKUP, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

do pozycji

3 2 4 2

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

1 7 34  000

C5

z pozycji

1 4 2 0

Usługi zewnętrzne

- 1 50  000

do rozdziału

3 2

DORADZTWO I INFORMACJA: ZAKUP, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

do pozycji

3 2 4 1

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

1 50  000

C7

z rozdziału

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

-  1 7 60  000

do rozdziału

2 1

INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY

do pozycji

2 1 0 0

Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych

1 7 60  000

C8

z pozycji

2 3 5 0

Telekomunikacja

-  1 5 00  000

do rozdziału

2 1

INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY

do pozycji

2 1 0 0

Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych

9 40  000

do pozycji

2 1 0 2

Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych

5 60  000

C9

z pozycji

1 0 0 6

Zwrot kosztów ogólnych

- 1 28  650

z pozycji

1 0 1 0

Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

- 3 21  350

z pozycji

1 0 1 2

Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów

- 1 30  000

z pozycji

1 0 2 0

Odprawy przejściowe

- 5 00  000

z pozycji

1 0 3 1

Renty inwalidzkie

-  20  000

z pozycji

3 0 0 0

Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy

-  1 6 00  000

do rozdziału

1 0

CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

do pozycji

1 0 0 5

Inne koszty podróży

1 1 00  000

do pozycji

1 0 3 0

Świadczenia emerytalne

1 6 00  000

C10

z rozdziału

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

-  6 0 74  000

do rozdziału

4 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ASYSTENTAMI POSŁÓW

do pozycji

4 2 2 0

Asystenci posłów

6 0 74  000

C11

z pozycji

1 0 2 0

Odprawy przejściowe

-  60  000

do rozdziału

1 0

CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

do pozycji

1 0 5 0

Kursy językowe i komputerowe

60  000

C12

z rozdziału

1 0

CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

-  2 2 11  500

z rozdziału

1 2

URZĘDNICY I PRACOWNICY CZASOWI

-  7 8 00  000

z rozdziału

1 4

INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

-  7 4 76  000

z rozdziału

1 6

INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

- 9 68  600

z rozdziału

2 0

BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

- 1 2 9 83  900

z rozdziału

2 1

INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY

- 3 51  800

z rozdziału

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

-  2 0 43  500

z rozdziału

3 0

POSIEDZENIA I NARADY

- 7 62  000

z rozdziału

3 2

DORADZTWO I INFORMACJA: ZAKUP, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

-  2 6 67  935

z rozdziału

4 0

WYDATKI SZCZEGÓLNE NIEKTÓRYCH INSTYTUCJI I ORGANÓW

- 2 56  000

z rozdziału

4 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ASYSTENTAMI POSŁÓW

-  2 4 00  000

z rozdziału

10

INNE WYDATKI

- 1 4 0 78  765

do pozycji

2 0 0 1

Opłaty za użytkowanie wieczyste

5 4 0 00  000

SUMA kwot przeniesionych w drodze przesunięcia typu C

6 9 0 88  000

- 6 9 0 88  000

---

ZAŁĄCZNIK II

ZESTAWIENIE PRZESUNIĘĆ „P” W ROKU BUDŻETOWYM 2013

| (EUR) |
| --- |
| Nr | Rozdział/Artykuł/Pozycja | Kwota
  przesunięta do danej pozycji | Kwota
  przesunięta z danej pozycji |
| P1 | W ramach artykułu 4 2 2 | | |
| z pozycji | 4 2 2 0 | Pomoc parlamentarna | | - 5 00  000 |
| do pozycji | 4 2 2 2 | Różnice kursowe | 5 00  000 | |
| P2 | W ramach artykułu 2 0 0 | | |
| z pozycji | 2 0 0 1 | Opłaty za użytkowanie wieczyste | | - 9 00  000 |
| do pozycji | 2 0 0 5 | Budowa budynków | 9 00  000 | |
| P3 | W ramach artykułu 1 4 2 | | |
| z pozycji | 1 4 2 0 | Usługi zewnętrzne | | -  34  000 |
| do pozycji | 1 4 2 2 | Prace związane ze współpracą lingwistyczną między instytucjami | 34  000 | |
| P4 | W ramach artykułu 3 2 4 | | |
| z pozycji | 3 2 4 9 | Wymiana informacji z parlamentami narodowymi | | - 1 00  000 |
| do pozycji | 3 2 4 5 | Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych | 1 00  000 | |
| P5 | W ramach artykułu 2 1 0 | | |
| z pozycji | 2 1 0 0 | Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych | | -  4 8 29  500 |
| do pozycji | 2 1 0 2 | Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych | 4 8 29  500 | |
| P6 | W ramach artykułu 1 6 5 | | |
| z pozycji | 1 6 5 4 | Centrum Małego Dziecka oraz inne żłobki | | - 3 00  000 |
| do pozycji | 1 6 5 2 | Koszty funkcjonowania restauracji i stołówek | 3 00  000 | |
| W ramach artykułu 3 0 4 | | |
| z pozycji | 3 0 4 3 | Różne wydatki organizacyjne zgromadzeń parlamentarnych, delegacji międzyparlamentarnych i innych delegacji | | - 1 15  000 |
| do pozycji | 3 0 4 0 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | 1 15  000 | |
| W ramach artykułu 3 2 4 | | |
| z pozycji | 3 2 4 7 | Dom Historii Europejskiej | | -  85  000 |
| z pozycji | 3 2 4 9 | Wymiana informacji z parlamentami narodowymi | | -  15  000 |
| do pozycji | 3 2 4 2 | Wydatki na publikacje, informacje i udział w imprezach o charakterze publicznym | 1 00  000 | |
| P7 | W ramach artykułu 1 4 2 | | |
| z pozycji | 1 4 2 0 | Usługi zewnętrzne | | - 2 20  000 |
| do pozycji | 1 4 2 2 | Prace związane ze współpracą lingwistyczną między instytucjami | 2 20  000 | |
| P8 | W ramach artykułu 3 2 4 | | |
| z pozycji | 3 2 4 7 | Dom Historii Europejskiej | | - 5 00  000 |
| do pozycji | 3 2 4 8 | Wydatki na informacje audiowizualne | 5 00  000 | |
| P9 | W ramach artykułu 3 2 4 | | |
| z pozycji | 3 2 4 7 | Dom Historii Europejskiej | | -  2 0 00  000 |
| do pozycji | 3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich | 2 0 00  000 | |
| P10 | W ramach artykułu 4 2 2 | | |
| z pozycji | 4 2 2 2 | Różnice kursowe | | - 2 00  000 |
| do pozycji | 4 2 2 0 | Pomoc parlamentarna | 2 00  000 | |
| Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć P | 9 7 98  500 | -  9 7 98  500 |

(EUR)

Nr

Rozdział/Artykuł/Pozycja

Kwota

przesunięta do danej pozycji

Kwota

przesunięta z danej pozycji

P1

W ramach artykułu 4 2 2

z pozycji

4 2 2 0

Pomoc parlamentarna

- 5 00  000

do pozycji

4 2 2 2

Różnice kursowe

5 00  000

P2

W ramach artykułu 2 0 0

z pozycji

2 0 0 1

Opłaty za użytkowanie wieczyste

- 9 00  000

do pozycji

2 0 0 5

Budowa budynków

9 00  000

P3

W ramach artykułu 1 4 2

z pozycji

1 4 2 0

Usługi zewnętrzne

-  34  000

do pozycji

1 4 2 2

Prace związane ze współpracą lingwistyczną między instytucjami

34  000

P4

W ramach artykułu 3 2 4

z pozycji

3 2 4 9

Wymiana informacji z parlamentami narodowymi

- 1 00  000

do pozycji

3 2 4 5

Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych

1 00  000

P5

W ramach artykułu 2 1 0

z pozycji

2 1 0 0

Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych

-  4 8 29  500

do pozycji

2 1 0 2

Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych

4 8 29  500

P6

W ramach artykułu 1 6 5

z pozycji

1 6 5 4

Centrum Małego Dziecka oraz inne żłobki

- 3 00  000

do pozycji

1 6 5 2

Koszty funkcjonowania restauracji i stołówek

3 00  000

W ramach artykułu 3 0 4

z pozycji

3 0 4 3

Różne wydatki organizacyjne zgromadzeń parlamentarnych, delegacji międzyparlamentarnych i innych delegacji

- 1 15  000

do pozycji

3 0 4 0

Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

1 15  000

W ramach artykułu 3 2 4

z pozycji

3 2 4 7

Dom Historii Europejskiej

-  85  000

z pozycji

3 2 4 9

Wymiana informacji z parlamentami narodowymi

-  15  000

do pozycji

3 2 4 2

Wydatki na publikacje, informacje i udział w imprezach o charakterze publicznym

1 00  000

P7

W ramach artykułu 1 4 2

z pozycji

1 4 2 0

Usługi zewnętrzne

- 2 20  000

do pozycji

1 4 2 2

Prace związane ze współpracą lingwistyczną między instytucjami

2 20  000

P8

W ramach artykułu 3 2 4

z pozycji

3 2 4 7

Dom Historii Europejskiej

- 5 00  000

do pozycji

3 2 4 8

Wydatki na informacje audiowizualne

5 00  000

P9

W ramach artykułu 3 2 4

z pozycji

3 2 4 7

Dom Historii Europejskiej

-  2 0 00  000

do pozycji

3 2 4 4

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich

2 0 00  000

P10

W ramach artykułu 4 2 2

z pozycji

4 2 2 2

Różnice kursowe

- 2 00  000

do pozycji

4 2 2 0

Pomoc parlamentarna

2 00  000

Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć P

9 7 98  500

-  9 7 98  500

---

ZAŁĄCZNIK III

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2013

| (EUR) |
| --- |
| Pozycja | Nazwa | Pierwotna wysokość środków | Przesunięcia | Ostateczna wysokość środków | Kwota zobowiązań | Wykorzystanie |
| 1 0 0 0 | Wynagrodzenia | 7 1 3 93  074 | -  1 8 00  000 | 6 9 5 93  074 | 6 9 5 43  044 | 99,9 % |
| 1 0 0 4 | Zwykłe koszty podróży | 7 2 3 43  140 | 0 | 7 2 3 43  140 | 7 2 3 43  140 | 100,0 % |
| 1 0 0 5 | Inne koszty podróży | 5 0 54  639 | 1 1 00  000 | 6 1 54  639 | 6 1 54  639 | 100,0 % |
| 1 0 0 6 | Zwrot kosztów ogólnych | 3 9 3 88  525 | - 2 68  650 | 3 9 1 19  875 | 3 9 0 90  705 | 99,9 % |
| 1 0 0 7 | Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji | 1 84  000 | -  7  390 | 1 76  610 | 1 73  610 | 98,3 % |
| 1 0 1 0 | Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne | 2 7 69  000 | - 5 27  460 | 2 2 41  540 | 2 2 15  739 | 98,8 % |
| 1 0 1 2 | Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów | 3 84  000 | - 1 30  000 | 2 54  000 | 2 09  017 | 82,3 % |
| 1 0 2 0 | Odprawy przejściowe | 8 00  000 | - 5 60  000 | 2 40  000 | 1 83  008 | 76,3 % |
| 1 0 3 0 | Świadczenia emerytalne | 1 0 8 18  000 | 1 6 00  000 | 1 2 4 18  000 | 1 1 9 41  558 | 96,2 % |
| 1 0 3 1 | Renty inwalidzkie | 3 95  000 | -  78  000 | 3 17  000 | 2 78  102 | 87,7 % |
| 1 0 3 2 | Renty rodzinne | 2 8 20  000 | 0 | 2 8 20  000 | 2 6 92  561 | 95,5 % |
| 1 0 3 3 | Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne | 31  000 | 0 | 31  000 | 29  327 | 94,6 % |
| 1 0 5 0 | Kursy językowe i komputerowe | 5 00  000 | 60  000 | 5 60  000 | 5 60  000 | 100,0 % |
| 1 0 9 0 | Środki tymczasowe | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i zwroty kosztów | 57 7 1 24  909 | -  6 4 10  000 | 57 0 7 14  909 | 57 0 6 69  888 | 100,0 % |
| 1 2 0 2 | Godziny nadliczbowe wynagradzane | 4 00  000 | - 2 00  000 | 2 00  000 | 2 00  000 | 100,0 % |
| 1 2 0 4 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków | 4 4 60  000 | -  1 3 00  000 | 3 1 60  000 | 3 1 60  000 | 100,0 % |
| 1 2 2 0 | Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych | 3 91  400 | 1 10  000 | 5 01  400 | 4 62  019 | 92,1 % |
| 1 2 2 2 | Świadczenia z tytułu całkowitego zaprzestania wykonywania obowiązków i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych | 5 52  000 | 0 | 5 52  000 | 5 07  442 | 91,9 % |
| 1 2 4 | Środki tymczasowe | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 4 0 0 | Pozostali pracownicy | 3 8 5 78  161 | -  1 2 00  000 | 3 7 3 78  161 | 3 7 2 96  239 | 99,8 % |
| 1 4 0 2 | Tłumacze konferencyjni | 5 3 0 00  000 | -  3 4 00  000 | 4 9 6 00  000 | 4 9 5 99  377 | 100,0 % |
| 1 4 0 4 | Staże, dofinansowania i wymiany urzędników | 8 0 97  950 | -  1 4 55  000 | 6 6 42  950 | 6 4 44  637 | 97,0 % |
| 1 4 0 6 | Obserwatorzy | 4 47  449 | - 1 35  000 | 3 12  449 | 3 12  000 | 99,9 % |
| 1 4 2 0 | Usługi zewnętrzne | 1 5 8 00  000 | -  3 4 24  000 | 1 2 3 76  000 | 1 1 9 04  661 | 96,2 % |
| 1 4 2 2 | Prace związane ze współpracą lingwistyczną między instytucjami | 3 74  000 | 2 54  000 | 6 28  000 | 6 25  189 | 99,6 % |
| 1 4 4 | Środki tymczasowe | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 6 1 0 | Koszty związane z rekrutacją | 3 78  850 | -  75  000 | 3 03  850 | 3 03  850 | 100,0 % |
| 1 6 1 2 | Doskonalenie zawodowe | 4 8 50  000 | 0 | 4 8 50  000 | 4 6 82  180 | 96,5 % |
| 1 6 3 0 | Usługi socjalne | 7 18  000 | -  75  000 | 6 43  000 | 6 07  907 | 94,5 % |
| 1 6 3 1 | Mobilność | 1 0 00  000 | - 1 00  000 | 9 00  000 | 7 27  372 | 80,8 % |
| 1 6 3 2 | Kontakty pozasłużbowe wśród personelu i inna działalność socjalna | 3 05  000 | 0 | 3 05  000 | 2 98  817 | 98,0 % |
| 1 6 5 0 | Służba medyczna | 1 2 85  000 | - 1 78  600 | 1 1 06  400 | 1 1 06  111 | 100,0 % |
| 1 6 5 2 | Koszty funkcjonowania restauracji i stołówek | 3 9 60  000 | 3 00  000 | 4 2 60  000 | 4 2 60  000 | 100,0 % |
| 1 6 5 4 | Centrum Małego Dziecka oraz inne żłobki | 6 6 83  000 | - 8 40  000 | 5 8 43  000 | 5 8 43  000 | 100,0 % |
| 2 0 0 0 | Czynsze | 3 3 0 32  000 | -  1 2 48  900 | 3 1 7 83  100 | 3 1 6 84  764 | 99,7 % |
| 2 0 0 1 | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 1 6 1 41  000 | 5 3 1 00  000 | 6 9 2 41  000 | 6 9 2 36  000 | 100,0 % |
| 2 0 0 3 | Nabycie nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 0 0 5 | Budowa budynków | 7 2 13  000 | 9 00  000 | 8 1 13  000 | 8 0 65  316 | 99,4 % |
| 2 0 0 7 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 3 9 4 59  000 | -  2 5 50  000 | 3 6 9 09  000 | 3 6 3 26  338 | 98,4 % |
| 2 0 0 8 | Zarządzanie nieruchomościami – wydatki specjalne | 4 2 10  000 | - 4 55  000 | 3 7 55  000 | 3 4 34  255 | 91,5 % |
| 2 0 2 2 | Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków | 5 7 2 64  000 | -  3 9 10  000 | 5 3 3 54  000 | 5 1 8 91  984 | 97,3 % |
| 2 0 2 4 | Zużycie energii | 1 8 9 75  000 | - 4 00  000 | 1 8 5 75  000 | 1 7 7 86  997 | 95,8 % |
| 2 0 2 6 | Ochrona i nadzór nad budynkami | 3 6 0 43  268 | -  4 3 20  000 | 3 1 7 23  268 | 3 1 0 97  983 | 98,0 % |
| 2 0 2 8 | Ubezpieczenia | 9 91  000 | - 1 00  000 | 8 91  000 | 8 12  974 | 91,2 % |
| 2 1 0 0 | Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych | 3 3 0 16  000 | -  2 0 68  100 | 3 0 9 47  900 | 3 0 7 92  197 | 99,5 % |
| 2 1 0 2 | Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych | 6 7 6 51  088 | 5 5 86  300 | 7 3 2 37  388 | 7 2 9 84  023 | 99,7 % |
| 2 1 2 0 | Umeblowanie | 3 2 32  500 | -  50  000 | 3 1 82  500 | 3 0 90  732 | 97,1 % |
| 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 1 9 5 85  000 | -  10  000 | 1 9 5 75  000 | 1 9 1 09  021 | 97,6 % |
| 2 1 6 0 | Pojazdy | 6 0 68  000 | 4 20  000 | 6 4 88  000 | 5 8 29  931 | 89,9 % |
| 2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 2 3 39  500 | 0 | 2 3 39  500 | 2 2 92  797 | 98,0 % |
| 2 3 1 0 | Opłaty finansowe | 75  000 | -  38  000 | 37  000 | 16  500 | 44,6 % |
| 2 3 2 0 | Koszty prawne i odszkodowania | 1 7 14  000 | - 6 10  000 | 1 1 04  000 | 9 56  160 | 86,6 % |
| 2 3 5 0 | Telekomunikacja | 7 4 21  000 | -  1 5 00  000 | 5 9 21  000 | 4 6 70  510 | 78,9 % |
| 2 3 6 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 3 57  000 | -  20  000 | 3 37  000 | 2 36  631 | 70,2 % |
| 2 3 7 0 | Przeprowadzki | 1 1 00  000 | - 3 30  400 | 7 69  600 | 7 31  303 | 95,0 % |
| 2 3 8 0 | Inne wydatki administracyjne | 6 61  500 | 0 | 6 61  500 | 6 26  298 | 94,7 % |
| 2 3 9 | Kompensacja emisji CO2 generowanych przez Parlament Europejski | 1 0 64  000 | -  1 0 45  100 | 18  900 | 17  823 | 94,3 % |
| 3 0 0 0 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | 2 7 6 16  000 | -  1 6 00  000 | 2 6 0 16  000 | 2 5 7 25  512 | 98,9 % |
| 3 0 2 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 1 3 61  350 | - 2 16  000 | 1 1 45  350 | 8 85  621 | 77,3 % |
| 3 0 4 0 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | 2 6 00  000 | 1 15  000 | 2 7 15  000 | 2 7 15  000 | 100,0 % |
| 3 0 4 2 | Zebrania, kongresy i konferencje | 1 4 05  000 | - 3 45  000 | 1 0 60  000 | 8 16  577 | 77,0 % |
| 3 0 4 3 | Różne wydatki organizacyjne zgromadzeń parlamentarnych, delegacji międzyparlamentarnych i innych delegacji | 1 4 73  000 | - 2 60  000 | 1 2 13  000 | 6 05  103 | 49,9 % |
| 3 0 4 9 | Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży | 2 1 24  660 | -  56  000 | 2 0 68  660 | 2 0 68  660 | 100,0 % |
| 3 2 0 0 | Pozyskiwanie opinii ekspertów | 1 1 5 30  000 | -  1 5 68  335 | 9 9 61  665 | 9 0 86  345 | 91,2 % |
| 3 2 2 0 | Wydatki na dokumentację i na bibliotekę | 4 9 27  111 | - 5 01  600 | 4 4 25  511 | 4 3 02  893 | 97,2 % |
| 3 2 2 2 | Wydatki na zbiory archiwalne | 1 9 65  000 | 0 | 1 9 65  000 | 1 9 33  710 | 98,4 % |
| 3 2 3 | Stosunki z parlamentami krajów trzecich i wspieranie demokracji parlamentarnej | 7 50  000 | - 1 00  000 | 6 50  000 | 4 13  470 | 63,6 % |
| 3 2 4 0 | Dziennik Urzędowy | 4 0 00  000 | 0 | 4 0 00  000 | 3 9 99  500 | 100,0 % |
| 3 2 4 1 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej | 5 1 75  000 | 1 50  000 | 5 3 25  000 | 5 2 41  324 | 98,4 % |
| 3 2 4 2 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 2 3 7 55  900 | 1 8 34  000 | 2 5 5 89  900 | 2 5 4 53  635 | 99,5 % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium – Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego | 3 9 16  000 | 0 | 3 9 16  000 | 3 8 44  123 | 98,2 % |
| 3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich | 2 9 9 96  000 | 2 0 00  000 | 3 1 9 96  000 | 3 1 6 67  743 | 99,0 % |
| 3 2 4 5 | Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych | 6 8 30  300 | 85  000 | 6 9 15  300 | 6 7 21  656 | 97,2 % |
| 3 2 4 6 | Parlamentarny kanał telewizyjny (Web TV) | 8 0 00  000 | 0 | 8 0 00  000 | 7 9 99  400 | 100,0 % |
| 3 2 4 7 | Dom Historii Europejskiej | 6 4 00  000 | -  3 0 38  000 | 3 3 62  000 | 3 3 60  695 | 100,0 % |
| 3 2 4 8 | Wydatki na informację audiowizualną | 2 0 1 33  700 | 5 00  000 | 2 0 6 33  700 | 2 0 5 33  306 | 99,5 % |
| 3 2 4 9 | Wymiana informacji z parlamentami narodowymi | 4 75  000 | - 1 15  000 | 3 60  000 | 2 83  329 | 78,7 % |
| 3 2 5 | Wydatki związane z biurami informacyjnymi | 1 1 00  000 | 0 | 1 1 00  000 | 8 30  902 | 75,5 % |
| 4 0 0 0 | Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych | 5 8 7 50  000 | -  48  000 | 5 8 7 02  000 | 5 8 6 97  494 | 100,0 % |
| 4 0 2 0 | Finansowanie europejskich partii politycznych | 2 1 7 94  200 | - 2 08  000 | 2 1 5 86  200 | 2 1 5 85  794 | 100,0 % |
| 4 0 3 0 | Finansowanie europejskich fundacji politycznych | 1 2 4 00  000 | 0 | 1 2 4 00  000 | 1 2 4 00  000 | 100,0 % |
| 4 2 2 0 | Asystenci posłów | 18 5 2 99  000 | 3 4 74  000 | 18 8 7 73  000 | 18 7 6 38  380 | 99,4 % |
| 4 2 2 2 | Różnice kursowe | 5 00  000 | 2 00  000 | 7 00  000 | 6 62  641 | 94,7 % |
| 4 4 0 0 | Koszty posiedzeń oraz innych zajęć byłych posłów | 2 00  000 | 0 | 2 00  000 | 2 00  000 | 100,0 % |
| 4 4 2 0 | Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego | 1 75  000 | 0 | 1 75  000 | 1 75  000 | 100,0 % |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | 1 2 9 12  765 | - 1 2 9 12  765 | 0 | 0 | — |
| 10 1 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | 9 0 00  000 | -  9 0 00  000 | 0 | 0 | — |
| 10 3 | REZERWA NA ROZSZERZENIE | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 4 | REZERWA NA POLITYKĘ INFORMACYJNĄ I POLITYKĘ KOMUNIKACJI | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 5 | ŚRODKI TYMCZASOWE NA BUDYNKI | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 6 | REZERWA NA PRIORYTETOWE PROJEKTY W FAZIE ROZWOJU | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 8 | Rezerwa na EMAS | 1 0 00  000 | -  1 0 00  000 | 0 | 0 | — |
| R A Z E M | 1  75 0 4 63  939 | 0 | 1  75 0 4 63  939 | 1  73 5 9 63  486 | 99,2 % |

(EUR)

Pozycja

Nazwa

Pierwotna wysokość środków

Przesunięcia

Ostateczna wysokość środków

Kwota zobowiązań

Wykorzystanie

1 0 0 0

Wynagrodzenia

7 1 3 93  074

-  1 8 00  000

6 9 5 93  074

6 9 5 43  044

99,9 %

1 0 0 4

Zwykłe koszty podróży

7 2 3 43  140

0

7 2 3 43  140

7 2 3 43  140

100,0 %

1 0 0 5

Inne koszty podróży

5 0 54  639

1 1 00  000

6 1 54  639

6 1 54  639

100,0 %

1 0 0 6

Zwrot kosztów ogólnych

3 9 3 88  525

- 2 68  650

3 9 1 19  875

3 9 0 90  705

99,9 %

1 0 0 7

Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji

1 84  000

-  7  390

1 76  610

1 73  610

98,3 %

1 0 1 0

Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

2 7 69  000

- 5 27  460

2 2 41  540

2 2 15  739

98,8 %

1 0 1 2

Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów

3 84  000

- 1 30  000

2 54  000

2 09  017

82,3 %

1 0 2 0

Odprawy przejściowe

8 00  000

- 5 60  000

2 40  000

1 83  008

76,3 %

1 0 3 0

Świadczenia emerytalne

1 0 8 18  000

1 6 00  000

1 2 4 18  000

1 1 9 41  558

96,2 %

1 0 3 1

Renty inwalidzkie

3 95  000

-  78  000

3 17  000

2 78  102

87,7 %

1 0 3 2

Renty rodzinne

2 8 20  000

0

2 8 20  000

2 6 92  561

95,5 %

1 0 3 3

Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne

31  000

0

31  000

29  327

94,6 %

1 0 5 0

Kursy językowe i komputerowe

5 00  000

60  000

5 60  000

5 60  000

100,0 %

1 0 9 0

Środki tymczasowe

0

0

0

0

—

1 2 0 0

Wynagrodzenia i zwroty kosztów

57 7 1 24  909

-  6 4 10  000

57 0 7 14  909

57 0 6 69  888

100,0 %

1 2 0 2

Godziny nadliczbowe wynagradzane

4 00  000

- 2 00  000

2 00  000

2 00  000

100,0 %

1 2 0 4

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków

4 4 60  000

-  1 3 00  000

3 1 60  000

3 1 60  000

100,0 %

1 2 2 0

Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych

3 91  400

1 10  000

5 01  400

4 62  019

92,1 %

1 2 2 2

Świadczenia z tytułu całkowitego zaprzestania wykonywania obowiązków i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych

5 52  000

0

5 52  000

5 07  442

91,9 %

1 2 4

Środki tymczasowe

0

0

0

0

—

1 4 0 0

Pozostali pracownicy

3 8 5 78  161

-  1 2 00  000

3 7 3 78  161

3 7 2 96  239

99,8 %

1 4 0 2

Tłumacze konferencyjni

5 3 0 00  000

-  3 4 00  000

4 9 6 00  000

4 9 5 99  377

100,0 %

1 4 0 4

Staże, dofinansowania i wymiany urzędników

8 0 97  950

-  1 4 55  000

6 6 42  950

6 4 44  637

97,0 %

1 4 0 6

Obserwatorzy

4 47  449

- 1 35  000

3 12  449

3 12  000

99,9 %

1 4 2 0

Usługi zewnętrzne

1 5 8 00  000

-  3 4 24  000

1 2 3 76  000

1 1 9 04  661

96,2 %

1 4 2 2

Prace związane ze współpracą lingwistyczną między instytucjami

3 74  000

2 54  000

6 28  000

6 25  189

99,6 %

1 4 4

Środki tymczasowe

0

0

0

0

—

1 6 1 0

Koszty związane z rekrutacją

3 78  850

-  75  000

3 03  850

3 03  850

100,0 %

1 6 1 2

Doskonalenie zawodowe

4 8 50  000

0

4 8 50  000

4 6 82  180

96,5 %

1 6 3 0

Usługi socjalne

7 18  000

-  75  000

6 43  000

6 07  907

94,5 %

1 6 3 1

Mobilność

1 0 00  000

- 1 00  000

9 00  000

7 27  372

80,8 %

1 6 3 2

Kontakty pozasłużbowe wśród personelu i inna działalność socjalna

3 05  000

0

3 05  000

2 98  817

98,0 %

1 6 5 0

Służba medyczna

1 2 85  000

- 1 78  600

1 1 06  400

1 1 06  111

100,0 %

1 6 5 2

Koszty funkcjonowania restauracji i stołówek

3 9 60  000

3 00  000

4 2 60  000

4 2 60  000

100,0 %

1 6 5 4

Centrum Małego Dziecka oraz inne żłobki

6 6 83  000

- 8 40  000

5 8 43  000

5 8 43  000

100,0 %

2 0 0 0

Czynsze

3 3 0 32  000

-  1 2 48  900

3 1 7 83  100

3 1 6 84  764

99,7 %

2 0 0 1

Opłaty za użytkowanie wieczyste

1 6 1 41  000

5 3 1 00  000

6 9 2 41  000

6 9 2 36  000

100,0 %

2 0 0 3

Nabycie nieruchomości

0

0

0

0

—

2 0 0 5

Budowa budynków

7 2 13  000

9 00  000

8 1 13  000

8 0 65  316

99,4 %

2 0 0 7

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

3 9 4 59  000

-  2 5 50  000

3 6 9 09  000

3 6 3 26  338

98,4 %

2 0 0 8

Zarządzanie nieruchomościami – wydatki specjalne

4 2 10  000

- 4 55  000

3 7 55  000

3 4 34  255

91,5 %

2 0 2 2

Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków

5 7 2 64  000

-  3 9 10  000

5 3 3 54  000

5 1 8 91  984

97,3 %

2 0 2 4

Zużycie energii

1 8 9 75  000

- 4 00  000

1 8 5 75  000

1 7 7 86  997

95,8 %

2 0 2 6

Ochrona i nadzór nad budynkami

3 6 0 43  268

-  4 3 20  000

3 1 7 23  268

3 1 0 97  983

98,0 %

2 0 2 8

Ubezpieczenia

9 91  000

- 1 00  000

8 91  000

8 12  974

91,2 %

2 1 0 0

Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych

3 3 0 16  000

-  2 0 68  100

3 0 9 47  900

3 0 7 92  197

99,5 %

2 1 0 2

Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych

6 7 6 51  088

5 5 86  300

7 3 2 37  388

7 2 9 84  023

99,7 %

2 1 2 0

Umeblowanie

3 2 32  500

-  50  000

3 1 82  500

3 0 90  732

97,1 %

2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

1 9 5 85  000

-  10  000

1 9 5 75  000

1 9 1 09  021

97,6 %

2 1 6 0

Pojazdy

6 0 68  000

4 20  000

6 4 88  000

5 8 29  931

89,9 %

2 3 0 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

2 3 39  500

0

2 3 39  500

2 2 92  797

98,0 %

2 3 1 0

Opłaty finansowe

75  000

-  38  000

37  000

16  500

44,6 %

2 3 2 0

Koszty prawne i odszkodowania

1 7 14  000

- 6 10  000

1 1 04  000

9 56  160

86,6 %

2 3 5 0

Telekomunikacja

7 4 21  000

-  1 5 00  000

5 9 21  000

4 6 70  510

78,9 %

2 3 6 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

3 57  000

-  20  000

3 37  000

2 36  631

70,2 %

2 3 7 0

Przeprowadzki

1 1 00  000

- 3 30  400

7 69  600

7 31  303

95,0 %

2 3 8 0

Inne wydatki administracyjne

6 61  500

0

6 61  500

6 26  298

94,7 %

2 3 9

Kompensacja emisji CO2 generowanych przez Parlament Europejski

1 0 64  000

-  1 0 45  100

18  900

17  823

94,3 %

3 0 0 0

Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy

2 7 6 16  000

-  1 6 00  000

2 6 0 16  000

2 5 7 25  512

98,9 %

3 0 2 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 3 61  350

- 2 16  000

1 1 45  350

8 85  621

77,3 %

3 0 4 0

Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

2 6 00  000

1 15  000

2 7 15  000

2 7 15  000

100,0 %

3 0 4 2

Zebrania, kongresy i konferencje

1 4 05  000

- 3 45  000

1 0 60  000

8 16  577

77,0 %

3 0 4 3

Różne wydatki organizacyjne zgromadzeń parlamentarnych, delegacji międzyparlamentarnych i innych delegacji

1 4 73  000

- 2 60  000

1 2 13  000

6 05  103

49,9 %

3 0 4 9

Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży

2 1 24  660

-  56  000

2 0 68  660

2 0 68  660

100,0 %

3 2 0 0

Pozyskiwanie opinii ekspertów

1 1 5 30  000

-  1 5 68  335

9 9 61  665

9 0 86  345

91,2 %

3 2 2 0

Wydatki na dokumentację i na bibliotekę

4 9 27  111

- 5 01  600

4 4 25  511

4 3 02  893

97,2 %

3 2 2 2

Wydatki na zbiory archiwalne

1 9 65  000

0

1 9 65  000

1 9 33  710

98,4 %

3 2 3

Stosunki z parlamentami krajów trzecich i wspieranie demokracji parlamentarnej

7 50  000

- 1 00  000

6 50  000

4 13  470

63,6 %

3 2 4 0

Dziennik Urzędowy

4 0 00  000

0

4 0 00  000

3 9 99  500

100,0 %

3 2 4 1

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

5 1 75  000

1 50  000

5 3 25  000

5 2 41  324

98,4 %

3 2 4 2

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

2 3 7 55  900

1 8 34  000

2 5 5 89  900

2 5 4 53  635

99,5 %

3 2 4 3

Parlamentarium – Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego

3 9 16  000

0

3 9 16  000

3 8 44  123

98,2 %

3 2 4 4

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich

2 9 9 96  000

2 0 00  000

3 1 9 96  000

3 1 6 67  743

99,0 %

3 2 4 5

Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych

6 8 30  300

85  000

6 9 15  300

6 7 21  656

97,2 %

3 2 4 6

Parlamentarny kanał telewizyjny (Web TV)

8 0 00  000

0

8 0 00  000

7 9 99  400

100,0 %

3 2 4 7

Dom Historii Europejskiej

6 4 00  000

-  3 0 38  000

3 3 62  000

3 3 60  695

100,0 %

3 2 4 8

Wydatki na informację audiowizualną

2 0 1 33  700

5 00  000

2 0 6 33  700

2 0 5 33  306

99,5 %

3 2 4 9

Wymiana informacji z parlamentami narodowymi

4 75  000

- 1 15  000

3 60  000

2 83  329

78,7 %

3 2 5

Wydatki związane z biurami informacyjnymi

1 1 00  000

0

1 1 00  000

8 30  902

75,5 %

4 0 0 0

Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych

5 8 7 50  000

-  48  000

5 8 7 02  000

5 8 6 97  494

100,0 %

4 0 2 0

Finansowanie europejskich partii politycznych

2 1 7 94  200

- 2 08  000

2 1 5 86  200

2 1 5 85  794

100,0 %

4 0 3 0

Finansowanie europejskich fundacji politycznych

1 2 4 00  000

0

1 2 4 00  000

1 2 4 00  000

100,0 %

4 2 2 0

Asystenci posłów

18 5 2 99  000

3 4 74  000

18 8 7 73  000

18 7 6 38  380

99,4 %

4 2 2 2

Różnice kursowe

5 00  000

2 00  000

7 00  000

6 62  641

94,7 %

4 4 0 0

Koszty posiedzeń oraz innych zajęć byłych posłów

2 00  000

0

2 00  000

2 00  000

100,0 %

4 4 2 0

Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego

1 75  000

0

1 75  000

1 75  000

100,0 %

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

1 2 9 12  765

- 1 2 9 12  765

0

0

—

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

9 0 00  000

-  9 0 00  000

0

0

—

10 3

REZERWA NA ROZSZERZENIE

0

0

0

0

—

10 4

REZERWA NA POLITYKĘ INFORMACYJNĄ I POLITYKĘ KOMUNIKACJI

0

0

0

0

—

10 5

ŚRODKI TYMCZASOWE NA BUDYNKI

0

0

0

0

—

10 6

REZERWA NA PRIORYTETOWE PROJEKTY W FAZIE ROZWOJU

0

0

0

0

—

10 8

Rezerwa na EMAS

1 0 00  000

-  1 0 00  000

0

0

—

R A Z E M

1  75 0 4 63  939

0

1  75 0 4 63  939

1  73 5 9 63  486

99,2 %

---