# Официален вестник C 397/2012

| | ISSN 1977-0855
  doi:10.3000/19770855.C_2012.397.bul |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 397 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 5521 декември 2012 г. |

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.397.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 397

Издание на български език

Информация и известия

Година 5521 декември 2012 г.

---

| Известие No | Съдържание | Страница |
| --- | --- | --- |
| | IV   Информация |
| | ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2012/C 397/01 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет No 1 | 1 |
| 2012/C 397/02 | Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет No 2 | 5 |
| 2012/C 397/03 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет No 1 | 13 |
| 2012/C 397/04 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет No 1 | 19 |
| 2012/C 397/05 | Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет No 1 | 23 |
| 2012/C 397/06 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет No 1 | 27 |
| 2012/C 397/07 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет No 2 | 31 |
| 2012/C 397/08 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет No 1 | 35 |
| 2012/C 397/09 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки (Frontex) финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет No 2 | 39 |
| 2012/C 397/10 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет No 2 | 43 |
| 2012/C 397/11 | Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет No 1 | 49 |
| 2012/C 397/12 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция на Европейския съвет за научни изследвания за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет No 1 | 53 |
| 2012/C 397/13 | Отчет за приходите и разходите на съвместното предприятие Горивни клетки и водород за финансовата 2012 година — Коригиращи бюджети No 1 и No 2 | 57 |
| 2012/C 397/14 | Отчет за приходите и разходите на съвместното предприятие Artemis за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет No 1 | 61 |
| 2012/C 397/15 | Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет No 1 | 65 |
| 2012/C 397/16 | Отчет за приходите и разходите на съвместното предприятие Термоядрен синтез за енергия (F4E) за финансовата 2012 година | 69 |
| 2012/C 397/17 | Отчет за приходите и разходите на съвместното предприятие Термоядрен синтез за енергия (F4E) за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет No 1 | 75 |

Известие No

Съдържание

Страница

IV   Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2012/C 397/01

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет No 1

1

2012/C 397/02

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет No 2

5

2012/C 397/03

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет No 1

13

2012/C 397/04

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет No 1

19

2012/C 397/05

Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет No 1

23

2012/C 397/06

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет No 1

27

2012/C 397/07

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет No 2

31

2012/C 397/08

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет No 1

35

2012/C 397/09

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки (Frontex) финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет No 2

39

2012/C 397/10

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет No 2

43

2012/C 397/11

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет No 1

49

2012/C 397/12

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция на Европейския съвет за научни изследвания за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет No 1

53

2012/C 397/13

Отчет за приходите и разходите на съвместното предприятие Горивни клетки и водород за финансовата 2012 година — Коригиращи бюджети No 1 и No 2

57

2012/C 397/14

Отчет за приходите и разходите на съвместното предприятие Artemis за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет No 1

61

2012/C 397/15

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет No 1

65

2012/C 397/16

Отчет за приходите и разходите на съвместното предприятие Термоядрен синтез за енергия (F4E) за финансовата 2012 година

69

2012/C 397/17

Отчет за приходите и разходите на съвместното предприятие Термоядрен синтез за енергия (F4E) за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет No 1

75

Всички суми в настоящия бюджет са изразени в еуро, освен ако не е посочено друго.

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

| 21.12.2012 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 397/1 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 397/1

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет No 1

(2012/C 397/01)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджет за 2012 г | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) И ПОМОЩИ ОТ НОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) | 41 627 249 | 61 108 | 41 688 357 |
| | Дял 1 — Общо | 41 627 249 | 61 108 | 41 688 357 |
| 2 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 2 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ НА МЕБЕЛИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | ВНОСКИ ПО СПЕЦИФИЧНИ СПОРАЗУМЕНИЯ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | — | | — |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | РАЗНИ ПРИХОДИ | — | 7 347 | 7 347 |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | 7 347 | 7 347 |
| | ОБЩ СБОР | 41 627 249 | 68 455 | 41 695 704 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет за 2012 г

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) И ПОМОЩИ ОТ НОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ)

41 627 249

61 108

41 688 357

Дял 1 — Общо

41 627 249

61 108

41 688 357

2

РАЗНИ ПРИХОДИ

2 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

2 1

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ НА МЕБЕЛИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ

p.m.

p.m.

2 2

ВНОСКИ ПО СПЕЦИФИЧНИ СПОРАЗУМЕНИЯ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

—

—

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

2 4

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

p.m.

p.m.

2 5

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

7 347

7 347

Дял 2 — Общо

p.m.

7 347

7 347

ОБЩ СБОР

41 627 249

68 455

41 695 704

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2012 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ | 21 886 861 | – 271 000 | 21 615 861 |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 120 000 | 305 350 | 425 350 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ | 950 000 | | 950 000 |
| 1 4 | ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР | 800 000 | | 800 000 |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ | 5 000 | | 5 000 |
| | Дял 1 — Общо | 23 761 861 | 34 350 | 23 796 211 |
| 2 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 3 235 170 | – 141 000 | 3 094 170 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 150 000 | 36 000 | 186 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 500 000 | | 500 000 |
| 2 4 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 12 000 | –5 000 | 7 000 |
| 2 5 | УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАОС | 205 000 | –10 000 | 195 000 |
| 2 6 | ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА | 10 000 | | 10 000 |
| | Дял 2 — Общо | 4 112 170 | – 120 000 | 3 992 170 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 3 | РЕСУРСИ | 11 682 940 | 200 760 | 11 883 700 |
| 3 4 | СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ | — | | — |
| 3 5 | СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИ | 2 070 278 | –46 655 | 2 023 623 |
| 3 6 | СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ | — | | — |
| | Дял 3 — Общо | 13 753 218 | 154 105 | 13 907 323 |
| | ОБЩ СБОР | 41 627 249 | 68 455 | 41 695 704 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2012

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ

21 886 861

– 271 000

21 615 861

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

120 000

305 350

425 350

1 3

КОМАНДИРОВКИ

950 000

950 000

1 4

ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР

800 000

800 000

1 6

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

5 000

5 000

Дял 1 — Общо

23 761 861

34 350

23 796 211

2

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

3 235 170

– 141 000

3 094 170

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

150 000

36 000

186 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

500 000

500 000

2 4

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

12 000

–5 000

7 000

2 5

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАОС

205 000

–10 000

195 000

2 6

ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА

10 000

10 000

Дял 2 — Общо

4 112 170

– 120 000

3 992 170

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 3

РЕСУРСИ

11 682 940

200 760

11 883 700

3 4

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ

—

—

3 5

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИ

2 070 278

–46 655

2 023 623

3 6

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ

—

—

Дял 3 — Общо

13 753 218

154 105

13 907 323

ОБЩ СБОР

41 627 249

68 455

41 695 704

---

| 21.12.2012 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 397/5 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 397/5

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет No 2

(2012/C 397/02)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджет за 2012 г | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ (СТАТИЯ 15 03 02 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ) | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | ВЪНШНА ДЕЙНОСТ — TACIS, CARDS И MEDA (СТАТИЯ 15 03 03 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ) | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 15 02 27 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ) | 20 044 530 | | 20 044 530 |
| 1 3 | DG EAC — ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 100 000 | | 100 000 |
| | Дял 1 — Общо | 20 144 530 | | 20 144 530 |
| 4 |
| ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ | 2 805 | | 2 805 |
| 4 9 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | 133 010 | | 133 010 |
| | Дял 4 — Общо | 135 815 | | 135 815 |
| 5 |
| ПРОЕКТ MEDA-ETE |
| 5 0 | ПРОЕКТ MEDA-ETE | — | | — |
| 5 9 | ПРОЕКТ MEDA-ETE — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | 248 467 | | 248 467 |
| | Дял 5 — Общо | 248 467 | | 248 467 |
| 8 |
| НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 8 0 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 8 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 10 |
| РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 10 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ОБЩ СБОР | 20 528 812 | | 20 528 812 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет за 2012 г

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ (СТАТИЯ 15 03 02 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ)

p.m.

p.m.

1 1

ВЪНШНА ДЕЙНОСТ — TACIS, CARDS И MEDA (СТАТИЯ 15 03 03 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ)

p.m.

p.m.

1 2

ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 15 02 27 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ)

20 044 530

20 044 530

1 3

DG EAC — ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ

100 000

100 000

Дял 1 — Общо

20 144 530

20 144 530

4

ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ

2 805

2 805

4 9

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

133 010

133 010

Дял 4 — Общо

135 815

135 815

5

ПРОЕКТ MEDA-ETE

5 0

ПРОЕКТ MEDA-ETE

—

—

5 9

ПРОЕКТ MEDA-ETE — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

248 467

248 467

Дял 5 — Общо

248 467

248 467

8

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 0

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

p.m.

p.m.

Дял 8 — Общо

p.m.

p.m.

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

p.m.

Дял 10 — Общо

p.m.

p.m.

ОБЩ СБОР

20 528 812

20 528 812

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2012 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 13 227 564 | 13 227 564 | – 412 194 | – 412 194 | 12 815 370 | 12 815 370 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 108 000 | 108 000 | 42 899 | 42 899 | 150 899 | 150 899 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 202 290 | 202 290 | 25 000 | 25 000 | 227 290 | 227 290 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР | 68 000 | 68 000 | –28 655 | –28 655 | 39 345 | 39 345 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 9 | ПЕНСИИ И ПЕНСИОННИ СУБСИДИИ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Дял 1 — Общо | 13 617 854 | 13 617 854 | – 372 950 | – 372 950 | 13 244 904 | 13 244 904 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 516 281 | 516 281 | –5 498 | –5 498 | 510 783 | 510 783 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 705 639 | 705 639 | 59 957 | 59 957 | 765 596 | 765 596 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 25 800 | 25 800 | 17 500 | 17 500 | 43 300 | 43 300 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 90 280 | 90 280 | –21 109 | –21 109 | 69 171 | 69 171 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 38 000 | 38 000 | –7 900 | –7 900 | 30 100 | 30 100 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 120 000 | 120 000 | –12 000 | –12 000 | 108 000 | 108 000 |
| | Дял 2 — Общо | 1 496 000 | 1 496 000 | 30 950 | 30 950 | 1 526 950 | 1 526 950 |
| 3 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 903 500 | 903 500 | 58 602 | 13 000 | 962 102 | 916 500 |
| 3 1 | ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ | 3 298 600 | 3 298 600 | 237 998 | 329 000 | 3 536 598 | 3 627 600 |
| 3 2 | ОПЕРАЦИИ | 828 576 | 828 576 | 45 400 | | 873 976 | 828 576 |
| | Дял 3 — Общо | 5 030 676 | 5 030 676 | 342 000 | 342 000 | 5 372 676 | 5 372 676 |
| 4 |
| РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
| 4 1 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ | — | — | | | — | — |
| 4 2 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ АГЕНЦИИ | — | — | | | — | — |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ | 135 815 | 135 815 | | | 135 815 | 135 815 |
| 4 4 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС | — | — | | | — | — |
| | Дял 4 — Общо | 135 815 | 135 815 | | | 135 815 | 135 815 |
| 5 |
| РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ — ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАЕТОСТ (ETE), ПРОЕКТ MED 2004/083—494 |
| 5 1 | ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ | 66 542 | 66 542 | | | 66 542 | 66 542 |
| 5 2 | ПЪТУВАНЕ И КОМАНДИРОВЪЧНИ | 117 067 | 117 067 | | | 117 067 | 117 067 |
| 5 3 | ДРУГИ РАЗХОДИ И УСЛУГИ | 63 926 | 63 926 | | | 63 926 | 63 926 |
| 5 4 | ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 3 | — | — | | | — | — |
| 5 5 | ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 4 | 932 | 932 | | | 932 | 932 |
| 5 6 | ФИНАНСОВ ОДИТ | — | — | | | — | — |
| 5 7 | ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ | — | — | | | — | — |
| | Дял 5 — Общо | 248 467 | 248 467 | | | 248 467 | 248 467 |
| 8 |
| НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 8 0 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | — | — | | | — | — |
| | Дял 8 — Общо | — | — | | | — | — |
| 9 |
| РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ |
| 9 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ | — | — | | | — | — |
| | Дял 9 — Общо | — | — | | | — | — |
| 10 |
| РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | — | — | | | — | — |
| | Дял 10 — Общо | — | — | | | — | — |
| | ОБЩ СБОР | 20 528 812 | 20 528 812 | 0,— | 0,— | 20 528 812 | 20 528 812 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2012

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

13 227 564

13 227 564

– 412 194

– 412 194

12 815 370

12 815 370

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

108 000

108 000

42 899

42 899

150 899

150 899

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

202 290

202 290

25 000

25 000

227 290

227 290

1 5

ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

68 000

68 000

–28 655

–28 655

39 345

39 345

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

12 000

12 000

12 000

12 000

1 9

ПЕНСИИ И ПЕНСИОННИ СУБСИДИИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 1 — Общо

13 617 854

13 617 854

– 372 950

– 372 950

13 244 904

13 244 904

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

516 281

516 281

–5 498

–5 498

510 783

510 783

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

705 639

705 639

59 957

59 957

765 596

765 596

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

25 800

25 800

17 500

17 500

43 300

43 300

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

90 280

90 280

–21 109

–21 109

69 171

69 171

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

38 000

38 000

–7 900

–7 900

30 100

30 100

2 5

ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

120 000

120 000

–12 000

–12 000

108 000

108 000

Дял 2 — Общо

1 496 000

1 496 000

30 950

30 950

1 526 950

1 526 950

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

903 500

903 500

58 602

13 000

962 102

916 500

3 1

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ

3 298 600

3 298 600

237 998

329 000

3 536 598

3 627 600

3 2

ОПЕРАЦИИ

828 576

828 576

45 400

873 976

828 576

Дял 3 — Общо

5 030 676

5 030 676

342 000

342 000

5 372 676

5 372 676

4

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

4 1

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ

—

—

—

—

4 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ АГЕНЦИИ

—

—

—

—

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ

135 815

135 815

135 815

135 815

4 4

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС

—

—

—

—

Дял 4 — Общо

135 815

135 815

135 815

135 815

5

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ — ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАЕТОСТ (ETE), ПРОЕКТ MED 2004/083—494

5 1

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

66 542

66 542

66 542

66 542

5 2

ПЪТУВАНЕ И КОМАНДИРОВЪЧНИ

117 067

117 067

117 067

117 067

5 3

ДРУГИ РАЗХОДИ И УСЛУГИ

63 926

63 926

63 926

63 926

5 4

ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 3

—

—

—

—

5 5

ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 4

932

932

932

932

5 6

ФИНАНСОВ ОДИТ

—

—

—

—

5 7

ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ

—

—

—

—

Дял 5 — Общо

248 467

248 467

248 467

248 467

8

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 0

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

—

—

—

—

Дял 8 — Общо

—

—

—

—

9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

9 9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

—

—

—

—

Дял 9 — Общо

—

—

—

—

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

—

—

—

—

Дял 10 — Общо

—

—

—

—

ОБЩ СБОР

20 528 812

20 528 812

0,—

0,—

20 528 812

20 528 812

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| Поети задължения | Плащания |
| --- | --- |
| 2012 г. | 2013 г. |
| Неизплатени задължения преди 2012 г. | 134 397 | 134 397 | — |
| Бюджетни кредити 2012 г. | 962 102 | 782 103 | 179 999 |
| Общо | 1 096 499 | 916 500 | 179 999 |

Поети задължения

Плащания

2012 г.

2013 г.

Неизплатени задължения преди 2012 г.

134 397

134 397

—

Бюджетни кредити 2012 г.

962 102

782 103

179 999

Общо

1 096 499

916 500

179 999

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| Поети задължения | Плащания |
| --- | --- |
| 2012 г. | 2013 г. |
| Неизплатени задължения преди 2012 г. | 1 696 125 | 1 696 125 | — |
| Бюджетни кредити 2012 г. | 3 536 598 | 1 931 475 | 1 605 123 |
| Общо | 5 232 723 | 3 627 600 | 1 605 123 |

Поети задължения

Плащания

2012 г.

2013 г.

Неизплатени задължения преди 2012 г.

1 696 125

1 696 125

—

Бюджетни кредити 2012 г.

3 536 598

1 931 475

1 605 123

Общо

5 232 723

3 627 600

1 605 123

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| Поети задължения | Плащания |
| --- | --- |
| 2012 г. | 2013 г. |
| Неизплатени задължения преди 2012 г. | 136 203 | 136 203 | — |
| Бюджетни кредити 2012 г. | 873 976 | 692 373 | 181 603 |
| Общо | 1 010 179 | 828 576 | 181 603 |

Поети задължения

Плащания

2012 г.

2013 г.

Неизплатени задължения преди 2012 г.

136 203

136 203

—

Бюджетни кредити 2012 г.

873 976

692 373

181 603

Общо

1 010 179

828 576

181 603

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2012 г. | 2011 г. | Длъжности, заети към 31 декември 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 8 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 10 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 11 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 5 | — | 4 |
| AD 7 | — | 12 | — | 18 | — | 20 |
| AD 6 | — | | — | | — | 1 |
| AD 5 | — | 3 | — | 2 | — | |
| Общо AD | — | 61 | — | 61 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | | — | |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | |
| AST 9 | — | 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 6 | — | 2 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 | — | 5 |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | | — | |
| Общо AST | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| Общо | — | 96 | — | 96 | — | 92 |

Функционална група и степен

2012 г.

2011 г.

Длъжности, заети към 31 декември 2010 г.

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

8

—

4

—

5

AD 11

—

10

—

12

—

11

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

11

—

12

AD 8

—

9

—

5

—

4

AD 7

—

12

—

18

—

20

AD 6

—

—

—

1

AD 5

—

3

—

2

—

Общо AD

—

61

—

61

—

57

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

AST 9

—

4

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

1

—

4

AST 7

—

6

—

6

—

5

AST 6

—

2

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

5

—

4

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Общо AST

—

35

—

35

—

35

Общо

—

96

—

96

—

92

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент), mестни служители и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | Текущо запълнени към 31.12.2010 г | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 5 |
| FG III | 17 | 17 | 20 |
| FG II | 11 | 13 | 11 |
| FG I | | | |
| Общо FG | 32 | 34 | 36 |
| Mестни служители | 2 | 2 | 2 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 2 | 2 | 2 |
| Общо | 33 | 38 | 36 |

Длъжности за договорно нает персонал

Текущо запълнени към 31.12.2010 г

2011 г.

2012 г.

FG IV

4

4

5

FG III

17

17

20

FG II

11

13

11

FG I

Общо FG

32

34

36

Mестни служители

2

2

2

Длъжности за командировани национални експерти

2

2

2

Общо

33

38

36

Допълнителна информация за бюджета за 2012 г. на Европейската фондация за обучение можете да намерите на уебстраницата на фондацията (http://www.etf.europa.eu) в меню „За Европейската фондация за обучение“ раздел „Регистър на документи“.

---

| 21.12.2012 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 397/13 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 397/13

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет No 1

(2012/C 397/03)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджет за 2012 г | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 15 550 920 | | 15 550 920 |
| 1 2 | СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ | 350 000 | | 350 000 |
| | Дял 1 — Общо | 15 900 920 | | 15 900 920 |
| 2 |
| ДРУГИ СУБСИДИИ |
| 2 1 | УЧАСТИЕ НА НОРВЕГИЯ | 414 789 | 1 298 | 416 087 |
| 2 2 | ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ | 100 000 | – 100 000 | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 514 789 | –98 702 | 416 087 |
| 3 |
| ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 3 1 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ОБЩ СБОР | 16 415 709 | –98 702 | 16 317 007 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет за 2012 г

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

15 550 920

15 550 920

1 2

СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ

350 000

350 000

Дял 1 — Общо

15 900 920

15 900 920

2

ДРУГИ СУБСИДИИ

2 1

УЧАСТИЕ НА НОРВЕГИЯ

414 789

1 298

416 087

2 2

ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ

100 000

– 100 000

0,—

Дял 2 — Общо

514 789

–98 702

416 087

3

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

3 1

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

ОБЩ СБОР

16 415 709

–98 702

16 317 007

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2012 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В АГЕНЦИЯТА |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 8 802 500 | 206 815 | 9 009 315 |
| 1 2 | ПЕНСИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 1 — Общо | 8 802 500 | 206 815 | 9 009 315 |
| 2 |
| РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ |
| 2 1 | АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ | 2 491 791 | – 196 159 | 2 295 632 |
| | Дял 2 — Общо | 2 491 791 | – 196 159 | 2 295 632 |
| 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ |
| 3 1 | РАЗПРОСТРАНИТЕЛСКИ И КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ | 4 771 418 | – 109 358 | 4 662 060 |
| | Дял 3 — Общо | 4 771 418 | – 109 358 | 4 662 060 |
| 4 |
| РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС |
| 4 1 | ПРОЕКТИ | 350 000 | | 350 000 |
| | Дял 4 — Общо | 350 000 | | 350 000 |
| 5 |
| РЕЗЕРВ |
| 5 3 | РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМА IPA 4 | — | | — |
| | Дял 5 — Общо | — | | — |
| | ОБЩ СБОР | 16 415 709 | –98 702 | 16 317 007 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2012

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В АГЕНЦИЯТА

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

8 802 500

206 815

9 009 315

1 2

ПЕНСИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

p.m.

p.m.

Дял 1 — Общо

8 802 500

206 815

9 009 315

2

РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ

2 1

АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ

2 491 791

– 196 159

2 295 632

Дял 2 — Общо

2 491 791

– 196 159

2 295 632

3

РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ

3 1

РАЗПРОСТРАНИТЕЛСКИ И КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

4 771 418

– 109 358

4 662 060

Дял 3 — Общо

4 771 418

– 109 358

4 662 060

4

РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС

4 1

ПРОЕКТИ

350 000

350 000

Дял 4 — Общо

350 000

350 000

5

РЕЗЕРВ

5 3

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМА IPA 4

—

—

Дял 5 — Общо

—

—

ОБЩ СБОР

16 415 709

–98 702

16 317 007

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2011 | Одобрени длъжности | Одобрени длъжности |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 10 |
| AD 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 6 | 1 | 15 | 1 | 13 |
| AD 9 | 1 | 3 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Всичко AD | 6 | 42 | 10 | 45 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | — | 4 | — | 5 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| AST 4 | 2 | 7 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Всичко AST | 7 | 22 | 7 | 22 | 6 | 23 |
| Сбор | 13 | 64 | 17 | 67 | 16 | 68 |
| Краен сбор | 77 | 84 | 84 |

Функционална група и степен

2011

2012

31.12.2011

Одобрени длъжности

Одобрени длъжности

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

1

—

1

—

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

3

4

4

8

4

10

AD 11

2

6

3

8

3

10

AD 10

—

6

1

15

1

13

AD 9

1

3

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

—

2

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

11

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Всичко AD

6

42

10

45

10

45

AST 11

1

—

1

—

1

—

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

2

—

4

—

5

AST 8

1

2

2

5

2

7

AST 7

2

2

1

4

1

6

AST 6

1

1

1

4

1

1

AST 5

—

7

2

3

1

2

AST 4

2

7

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Всичко AST

7

22

7

22

6

23

Сбор

13

64

17

67

16

68

Краен сбор

77

84

84

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 11 |
| FG II | 12 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Общо FG | 25 | 27 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 1 | 1 |
| Общо | 26 | 28 |

Длъжности за договорно нает персонал

2011

2012

FG IV

—

—

FG III

10

11

FG II

12

13

FG I

3

3

Общо FG

25

27

Длъжности за командировани национални експерти

1

1

Общо

26

28

---

| 21.12.2012 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 397/19 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 397/19

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет No 1

(2012/C 397/04)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджет за 2012 г | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 56 727 000 | | 56 727 000 |
| | Дял 2 — Общо | 56 727 000 | | 56 727 000 |
| 3 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО |
| 3 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО | 1 350 000 | 124 000 | 1 474 000 |
| | Дял 3 — Общо | 1 350 000 | 124 000 | 1 474 000 |
| | ОБЩ СБОР | 58 077 000 | 124 000 | 58 201 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет за 2012 г

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

2

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

56 727 000

56 727 000

Дял 2 — Общо

56 727 000

56 727 000

3

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

3 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

1 350 000

124 000

1 474 000

Дял 3 — Общо

1 350 000

124 000

1 474 000

ОБЩ СБОР

58 077 000

124 000

58 201 000

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2012 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 28 655 000 | – 180 008 | 28 474 992 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 150 000 | | 150 000 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 415 000 | | 415 000 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 25 000 | –8 000 | 17 000 |
| 1 8 | ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА | 928 000 | | 928 000 |
| | Дял 1 — Общо | 31 173 000 | – 188 008 | 30 984 992 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | 3 183 000 | – 122 149 | 3 060 851 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 1 935 000 | 385 142 | 2 320 142 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 238 000 | –38 100 | 199 900 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 269 000 | 38 100 | 307 100 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 293 000 | –40 000 | 253 000 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ | 725 000 | –50 000 | 675 000 |
| | Дял 2 — Общо | 6 643 000 | 172 993 | 6 815 993 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 20 261 000 | 139 015 | 20 400 015 |
| | Дял 3 — Общо | 20 261 000 | 139 015 | 20 400 015 |
| | ОБЩ СБОР | 58 077 000 | 124 000 | 58 201 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2012

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

28 655 000

– 180 008

28 474 992

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ

1 000 000

1 000 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

150 000

150 000

1 5

ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

415 000

415 000

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

25 000

–8 000

17 000

1 8

ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА

928 000

928 000

Дял 1 — Общо

31 173 000

– 188 008

30 984 992

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

3 183 000

– 122 149

3 060 851

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

1 935 000

385 142

2 320 142

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

238 000

–38 100

199 900

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

269 000

38 100

307 100

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

293 000

–40 000

253 000

2 5

ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

725 000

–50 000

675 000

Дял 2 — Общо

6 643 000

172 993

6 815 993

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

20 261 000

139 015

20 400 015

Дял 3 — Общо

20 261 000

139 015

20 400 015

ОБЩ СБОР

58 077 000

124 000

58 201 000

---

| 21.12.2012 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 397/23 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 397/23

---

Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет No 1

(2012/C 397/05)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджет за 2012 г | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ |
| 1 0 | ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ | 39 925 000 | –1 804 900 | 38 120 100 |
| | Дял 1 — Общо | 39 925 000 | –1 804 900 | 38 120 100 |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | p.m. | | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО |
| 3 0 | МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО | 2 258 100 | 198 500 | 2 456 600 |
| | Дял 3 — Общо | 2 258 100 | 198 500 | 2 456 600 |
| 4 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 495 000 | –42 000 | 453 000 |
| | Дял 4 — Общо | 495 000 | –42 000 | 453 000 |
| 5 |
| ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА И ПРЕХВЪРЛЕНИ СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 5 0 | ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА И ПРЕХВЪРЛЕНИ СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | 1 373 300 | 2 431 249 | 3 804 549 |
| | Дял 5 — Общо | 1 373 300 | 2 431 249 | 3 804 549 |
| 6 |
| ВЪЗСТАНОВЯВЯНИЯ |
| 6 0 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | ИЗВЪНРЕДНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ | | | |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ОБЩ СБОР | 44 051 400 | 782 849 | 44 834 249 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет за 2012 г

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

1 0

ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

39 925 000

–1 804 900

38 120 100

Дял 1 — Общо

39 925 000

–1 804 900

38 120 100

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

p.m.

p.m.

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

3

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

3 0

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

2 258 100

198 500

2 456 600

Дял 3 — Общо

2 258 100

198 500

2 456 600

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

495 000

–42 000

453 000

Дял 4 — Общо

495 000

–42 000

453 000

5

ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА И ПРЕХВЪРЛЕНИ СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

5 0

ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА И ПРЕХВЪРЛЕНИ СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

1 373 300

2 431 249

3 804 549

Дял 5 — Общо

1 373 300

2 431 249

3 804 549

6

ВЪЗСТАНОВЯВЯНИЯ

6 0

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

p.m.

p.m.

6 1

ИЗВЪНРЕДНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

ОБЩ СБОР

44 051 400

782 849

44 834 249

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2012 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 25 112 900 | – 750 000 | 24 362 900 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ | 70 000 | | 70 000 |
| 1 4 | ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР | 339 300 | 72 000 | 411 300 |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ УСЛУГИ | 144 900 | | 144 900 |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | ПЕНСИИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 1 — Общо | 25 670 100 | – 678 000 | 24 992 100 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 2 207 900 | – 158 600 | 2 049 300 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 2 591 000 | 56 400 | 2 647 400 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 88 100 | 5 500 | 93 600 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 213 100 | 6 300 | 219 400 |
| 2 4 | КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ | 342 900 | | 342 900 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 10 000 | | 10 000 |
| 2 6 | УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА | 92 000 | 16 000 | 108 000 |
| 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ: СЪБИРАНЕ, АРХИВИРАНЕ, ПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | 25 000 | | 25 000 |
| | Дял 2 — Общо | 5 570 000 | –74 400 | 5 495 600 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 12 124 300 | 375 700 | 12 500 000 |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО | 687 000 | 20 475 | 707 475 |
| | Дял 3 — Общо | 12 811 300 | 396 175 | 13 207 475 |
| 10 |
| РЕЗЕРВИ |
| 10 0 | УСЛОВНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА | p.m. | 1 139 074 | 1 139 074 |
| | Дял 10 — Общо | p.m. | 1 139 074 | 1 139 074 |
| | ОБЩ СБОР | 44 051 400 | 782 849 | 44 834 249 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2012

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

25 112 900

– 750 000

24 362 900

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ

70 000

70 000

1 4

ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР

339 300

72 000

411 300

1 5

МОБИЛНОСТ

p.m.

p.m.

1 6

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

144 900

144 900

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

3 000

3 000

1 9

ПЕНСИИ

p.m.

p.m.

Дял 1 — Общо

25 670 100

– 678 000

24 992 100

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 207 900

– 158 600

2 049 300

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2 591 000

56 400

2 647 400

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

88 100

5 500

93 600

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

213 100

6 300

219 400

2 4

КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ

342 900

342 900

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

10 000

10 000

2 6

УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА

92 000

16 000

108 000

2 7

ИНФОРМАЦИЯ: СЪБИРАНЕ, АРХИВИРАНЕ, ПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

25 000

25 000

Дял 2 — Общо

5 570 000

–74 400

5 495 600

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

12 124 300

375 700

12 500 000

3 1

РАЗХОДИ ЗА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

687 000

20 475

707 475

Дял 3 — Общо

12 811 300

396 175

13 207 475

10

РЕЗЕРВИ

10 0

УСЛОВНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

p.m.

1 139 074

1 139 074

Дял 10 — Общо

p.m.

1 139 074

1 139 074

ОБЩ СБОР

44 051 400

782 849

44 834 249

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | — | 1 | — |
| AD 12 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| AD 10 | 8 | 10 | 9 | 5 | 4 | 5 |
| AD 9 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 |
| AD 8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| AD 7 | 9 | 9 | 8 | 22 | 20 | 15 |
| AD 6 | 4 | 3 | 1 | 16 | 19 | 23 |
| AD 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 15 | 15 |
| Общо AD | 47 | 45 | 42 | 91 | 93 | 87 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 5 | 4 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| AST 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| AST 5 | 1 | — | 1 | 6 | 5 | 6 |
| AST 4 | 5 | 4 | 3 | 13 | 17 | 11 |
| AST 3 | 2 | 4 | 5 | 21 | 21 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 7 | 11 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | 6 | 17 |
| Общо AST | 18 | 18 | 19 | 59 | 69 | 67 |
| Общо | 65 | 63 | 61 | 150 | 162 | 154 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

—

1

—

—

1

—

AD 12

8

6

5

5

5

5

AD 11

10

8

9

9

9

9

AD 10

8

10

9

5

4

5

AD 9

3

4

4

10

10

8

AD 8

3

2

2

9

9

6

AD 7

9

9

8

22

20

15

AD 6

4

3

1

16

19

23

AD 5

1

1

3

14

15

15

Общо AD

47

45

42

91

93

87

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

5

4

—

—

—

AST 7

2

1

3

3

4

3

AST 6

3

4

3

2

4

4

AST 5

1

—

1

6

5

6

AST 4

5

4

3

13

17

11

AST 3

2

4

5

21

21

18

AST 2

—

—

—

7

11

7

AST 1

—

—

—

6

6

17

Общо AST

18

18

19

59

69

67

Общо

65

63

61

150

162

154

---

| 21.12.2012 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 397/27 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 397/27

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет No 1

(2012/C 397/06)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджет за 2012 г | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ EВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ EВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 20 376 020 | | 20 376 020 |
| | Дял 2 — Общо | 20 376 020 | | 20 376 020 |
| 3 |
| ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА |
| 3 0 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА | p.m. | | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
| 4 0 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | 270 887 | 270 887 |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | 270 887 | 270 887 |
| | ОБЩ СБОР | 20 376 020 | 270 887 | 20 646 907 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет за 2012 г

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

2

СУБСИДИЯ ОТ EВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ EВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

20 376 020

20 376 020

Дял 2 — Общо

20 376 020

20 376 020

3

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА

3 0

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

4

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

4 0

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

270 887

270 887

Дял 9 — Общо

p.m.

270 887

270 887

ОБЩ СБОР

20 376 020

270 887

20 646 907

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2012 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 9 355 000 | | 9 355 000 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 141 000 | | 141 000 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 420 000 | | 420 000 |
| 1 4 | РАЗХОДИ ЗА ПРАВНИ УСЛУГИ, МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ | 360 000 | | 360 000 |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 150 000 | | 150 000 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 455 000 | | 455 000 |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 6 000 | | 6 000 |
| 1 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1 | p.m. | | p.m. |
| | Дял 1 — Общо | 10 887 000 | | 10 887 000 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 838 000 | 244 000 | 1 082 000 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 668 000 | | 668 000 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 64 000 | | 64 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 118 000 | | 118 000 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 191 000 | | 191 000 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 26 000 | | 26 000 |
| 2 6 | ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ | 33 020 | | 33 020 |
| 2 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2 | p.m. | | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | 1 938 020 | 244 000 | 2 182 020 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ДОСТОЙНСТВО | p.m. | | p.m. |
| 3 2 | СВОБОДИ | 525 000 | | 525 000 |
| 3 3 | РАВЕНСТВО | 2 327 000 | 26 887 | 2 353 887 |
| 3 4 | СОЛИДАРНОСТ | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ | p.m. | | p.m. |
| 3 6 | СПРАВЕДЛИВОСТ | 2 250 000 | | 2 250 000 |
| 3 7 | ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 1 728 000 | | 1 728 000 |
| 3 8 | ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ | 455 000 | | 455 000 |
| 3 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3 | 266 000 | | 266 000 |
| | Дял 3 — Общо | 7 551 000 | 26 887 | 7 577 887 |
| | ОБЩ СБОР | 20 376 020 | 270 887 | 20 646 907 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2012

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

9 355 000

9 355 000

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

141 000

141 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

420 000

420 000

1 4

РАЗХОДИ ЗА ПРАВНИ УСЛУГИ, МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

360 000

360 000

1 5

МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

150 000

150 000

1 6

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

455 000

455 000

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

6 000

6 000

1 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1

p.m.

p.m.

Дял 1 — Общо

10 887 000

10 887 000

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

838 000

244 000

1 082 000

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

668 000

668 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

64 000

64 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

118 000

118 000

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

191 000

191 000

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

26 000

26 000

2 6

ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ

33 020

33 020

2 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2

p.m.

p.m.

Дял 2 — Общо

1 938 020

244 000

2 182 020

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ДОСТОЙНСТВО

p.m.

p.m.

3 2

СВОБОДИ

525 000

525 000

3 3

РАВЕНСТВО

2 327 000

26 887

2 353 887

3 4

СОЛИДАРНОСТ

p.m.

p.m.

3 5

ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ

p.m.

p.m.

3 6

СПРАВЕДЛИВОСТ

2 250 000

2 250 000

3 7

ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

1 728 000

1 728 000

3 8

ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ

455 000

455 000

3 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3

266 000

266 000

Дял 3 — Общо

7 551 000

26 887

7 577 887

ОБЩ СБОР

20 376 020

270 887

20 646 907

---

| 21.12.2012 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 397/31 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 397/31

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет No 2

(2012/C 397/07)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджет за 2012 г | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 54 613 050 | 56 982 159 | | | 54 613 050 | 56 982 159 |
| 2 1 | ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД | 648 614,17 | 648 614,17 | 1 150 780,55 | 1 150 780,55 | 1 799 394,72 | 1 799 394,72 |
| | Дял 2 — Общо | 55 261 664,17 | 57 630 773,17 | 1 150 780,55 | 1 150 780,55 | 56 412 444,72 | 58 781 553,72 |
| | ОБЩ СБОР | 55 261 664,17 | 57 630 773,17 | 1 150 780,55 | 1 150 780,55 | 56 412 444,72 | 58 781 553,72 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет за 2012 г

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

54 613 050

56 982 159

54 613 050

56 982 159

2 1

ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД

648 614,17

648 614,17

1 150 780,55

1 150 780,55

1 799 394,72

1 799 394,72

Дял 2 — Общо

55 261 664,17

57 630 773,17

1 150 780,55

1 150 780,55

56 412 444,72

58 781 553,72

ОБЩ СБОР

55 261 664,17

57 630 773,17

1 150 780,55

1 150 780,55

56 412 444,72

58 781 553,72

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2012 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 19 176 777,98 | 19 176 777,98 | 8 775 | 8 775 | 19 185 552,98 | 19 185 552,98 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 590 000 | 590 000 | | | 590 000 | 590 000 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 135 688,94 | 135 688,94 | 3 147,25 | 3 147,25 | 138 836,19 | 138 836,19 |
| 1 4 | СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ МЕРКИ | 406 000 | 406 000 | 1 200 | 1 200 | 407 200 | 407 200 |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 40 000 | 40 000 | | | 40 000 | 40 000 |
| | Дял 1 — Общо | 20 748 466,92 | 20 748 466,92 | 13 122,25 | 13 122,25 | 20 761 589,17 | 20 761 589,17 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 3 307 622,26 | 3 307 622,26 | 93 598,15 | 93 598,15 | 3 401 220,41 | 3 401 220,41 |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 487 699 | 487 699 | | | 487 699 | 487 699 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 88 000 | 88 000 | | | 88 000 | 88 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 228 735,99 | 228 735,99 | | | 228 735,99 | 228 735,99 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 245 000 | 245 000 | | | 245 000 | 245 000 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 120 000 | 120 000 | 889 | 889 | 120 889 | 120 889 |
| | Дял 2 — Общо | 4 477 057,25 | 4 477 057,25 | 94 487,15 | 94 487,15 | 4 571 544,40 | 4 571 544,40 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | САТЕЛИТНА АВТОМАТИЧНА ИДЕНТИФИКАЦИОННА СИСТЕМА (AIS) И МОРСКИ НАДЗОР | 500 000 | 250 000 | | | 500 000 | 250 000 |
| 3 1 | РАЗРАБОТКА НА БАЗИ ДАННИ | 4 171 677 | 5 036 334 | 752 000 | 752 000 | 4 923 677 | 5 788 334 |
| 3 2 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 3 3 | ЗАСЕДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 836 000 | 895 500 | 140 850 | 140 850 | 976 850 | 1 036 350 |
| 3 4 | РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 5 | ПРОУЧВАНИЯ | 355 000 | 355 000 | | | 355 000 | 355 000 |
| 3 6 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ | 785 000 | 785 000 | 321,15 | 321,15 | 785 321,15 | 785 321,15 |
| 3 7 | ОБУЧЕНИЕ, СВЪРЗАНО С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ | 816 000 | 846 000 | | | 816 000 | 846 000 |
| 3 8 | МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО | 20 532 463 | 21 045 463 | | | 20 532 463 | 21 045 463 |
| 3 9 | ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT) | 1 760 000 | 2 911 952 | 150 000 | 150 000 | 1 910 000 | 3 061 952 |
| | Дял 3 — Общо | 30 036 140 | 32 405 249 | 1 043 171,15 | 1 043 171,15 | 31 079 311,15 | 33 448 420,15 |
| | ОБЩ СБОР | 55 261 664,17 | 57 630 773,17 | 1 150 780,55 | 1 150 780,55 | 56 412 444,72 | 58 781 553,72 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2012

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

19 176 777,98

19 176 777,98

8 775

8 775

19 185 552,98

19 185 552,98

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

590 000

590 000

590 000

590 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

135 688,94

135 688,94

3 147,25

3 147,25

138 836,19

138 836,19

1 4

СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА

400 000

400 000

400 000

400 000

1 6

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

406 000

406 000

1 200

1 200

407 200

407 200

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

40 000

40 000

40 000

40 000

Дял 1 — Общо

20 748 466,92

20 748 466,92

13 122,25

13 122,25

20 761 589,17

20 761 589,17

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

3 307 622,26

3 307 622,26

93 598,15

93 598,15

3 401 220,41

3 401 220,41

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

487 699

487 699

487 699

487 699

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

88 000

88 000

88 000

88 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

228 735,99

228 735,99

228 735,99

228 735,99

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

245 000

245 000

245 000

245 000

2 5

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

120 000

120 000

889

889

120 889

120 889

Дял 2 — Общо

4 477 057,25

4 477 057,25

94 487,15

94 487,15

4 571 544,40

4 571 544,40

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

САТЕЛИТНА АВТОМАТИЧНА ИДЕНТИФИКАЦИОННА СИСТЕМА (AIS) И МОРСКИ НАДЗОР

500 000

250 000

500 000

250 000

3 1

РАЗРАБОТКА НА БАЗИ ДАННИ

4 171 677

5 036 334

752 000

752 000

4 923 677

5 788 334

3 2

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

80 000

80 000

80 000

80 000

3 3

ЗАСЕДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

836 000

895 500

140 850

140 850

976 850

1 036 350

3 4

РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

200 000

200 000

200 000

200 000

3 5

ПРОУЧВАНИЯ

355 000

355 000

355 000

355 000

3 6

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ

785 000

785 000

321,15

321,15

785 321,15

785 321,15

3 7

ОБУЧЕНИЕ, СВЪРЗАНО С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ

816 000

846 000

816 000

846 000

3 8

МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО

20 532 463

21 045 463

20 532 463

21 045 463

3 9

ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT)

1 760 000

2 911 952

150 000

150 000

1 910 000

3 061 952

Дял 3 — Общо

30 036 140

32 405 249

1 043 171,15

1 043 171,15

31 079 311,15

33 448 420,15

ОБЩ СБОР

55 261 664,17

57 630 773,17

1 150 780,55

1 150 780,55

56 412 444,72

58 781 553,72

---

| 21.12.2012 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 397/35 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 397/35

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет No 1

(2012/C 397/08)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджет за 2012 г | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 8 335 802 | – 391 985 | 7 943 817 |
| | Дял 1 — Общо | 8 335 802 | – 391 985 | 7 943 817 |
| 2 |
| ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 214 347 | | 214 347 |
| | Дял 2 — Общо | 214 347 | | 214 347 |
| 3 |
| ДРУГИ ВНОСКИ |
| 3 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ОБЩ СБОР | 8 550 149 | – 391 985 | 8 158 164 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет за 2012 г

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 335 802

– 391 985

7 943 817

Дял 1 — Общо

8 335 802

– 391 985

7 943 817

2

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

214 347

214 347

Дял 2 — Общо

214 347

214 347

3

ДРУГИ ВНОСКИ

3 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

4

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

ОБЩ СБОР

8 550 149

– 391 985

8 158 164

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2012 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 4 988 647 | – 337 852 | 4 650 795 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 251 335 | –57 000 | 194 335 |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ | 153 000 | –40 000 | 113 000 |
| 1 4 | ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ | 139 062 | 235 500 | 374 562 |
| | Дял 1 — Общо | 5 532 044 | – 199 352 | 5 332 692 |
| 2 |
| СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 249 000 | –48 500 | 200 500 |
| 2 1 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 46 000 | 1 500 | 47 500 |
| 2 2 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 76 000 | 2 000 | 78 000 |
| 2 3 | ИКТ | 180 000 | 44 000 | 224 000 |
| | Дял 2 — Общо | 551 000 | –1 000 | 550 000 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ | 688 000 | 74 633 | 762 633 |
| 3 2 | ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 239 256 | 51 360 | 290 616 |
| 3 3 | ОПЕРАЦИИ НА ОТДЕЛА ЗА УКРЕПВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО | p.m. | | p.m. |
| 3 4 | РЕСУРС ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | ОПЕРАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ОТДЕЛ | p.m. | | p.m. |
| 3 6 | ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 1 539 849 | – 317 626 | 1 222 223 |
| | Дял 3 — Общо | 2 467 105 | – 191 633 | 2 275 472 |
| | ОБЩ СБОР | 8 550 149 | – 391 985 | 8 158 164 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2012

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

4 988 647

– 337 852

4 650 795

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

251 335

–57 000

194 335

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

153 000

–40 000

113 000

1 4

ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ

139 062

235 500

374 562

Дял 1 — Общо

5 532 044

– 199 352

5 332 692

2

СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

249 000

–48 500

200 500

2 1

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

46 000

1 500

47 500

2 2

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

76 000

2 000

78 000

2 3

ИКТ

180 000

44 000

224 000

Дял 2 — Общо

551 000

–1 000

550 000

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ

688 000

74 633

762 633

3 2

ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

239 256

51 360

290 616

3 3

ОПЕРАЦИИ НА ОТДЕЛА ЗА УКРЕПВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО

p.m.

p.m.

3 4

РЕСУРС ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

p.m.

p.m.

3 5

ОПЕРАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ОТДЕЛ

p.m.

p.m.

3 6

ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

1 539 849

– 317 626

1 222 223

Дял 3 — Общо

2 467 105

– 191 633

2 275 472

ОБЩ СБОР

8 550 149

– 391 985

8 158 164

---

| 21.12.2012 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 397/39 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 397/39

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки (Frontex) за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет No 2

(2012/C 397/09)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджет за 2012 г | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ПРИХОДИ |
| 9 0 | СУБСИДИИ И ВНОСКИ | 84 960 000 | 4 618 000 | 89 578 000 |
| 9 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | | p.m. |
| 9 4 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | 84 960 000 | 4 618 000 | 89 578 000 |
| | ОБЩ СБОР | 84 960 000 | 4 618 000 | 89 578 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет за 2012 г

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

9

ПРИХОДИ

9 0

СУБСИДИИ И ВНОСКИ

84 960 000

4 618 000

89 578 000

9 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

9 4

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

84 960 000

4 618 000

89 578 000

ОБЩ СБОР

84 960 000

4 618 000

89 578 000

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2012 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 19 150 000 | | 19 150 000 |
| 1 2 | НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ | 114 000 | | 114 000 |
| 1 3 | СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 61 000 | | 61 000 |
| 1 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 725 000 | | 725 000 |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 1 — Общо | 20 550 000 | | 20 550 000 |
| 2 |
| ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 3 805 000 | | 3 805 000 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 4 117 000 | | 4 117 000 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 80 000 | | 80 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 720 000 | | 720 000 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ | 100 000 | | 100 000 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ | 600 000 | | 600 000 |
| 2 6 | ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЗРАЧНОСТ | 655 000 | | 655 000 |
| | Дял 2 — Общо | 10 077 000 | | 10 077 000 |
| 3 |
| ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ |
| 3 0 | ОПЕРАЦИИ | 42 493 000 | 4 500 000 | 46 993 000 |
| 3 1 | ЦЕНТЪР ПО РИСКОВИ СИТУАЦИИ И АНАЛИЗ НА РИСКА | 2 450 000 | | 2 450 000 |
| 3 2 | ОБУЧЕНИЕ | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 2 340 000 | | 2 340 000 |
| 3 4 | ОБЕДИНЕНИ РЕСУРСИ | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 3 5 | РАЗНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ | 2 050 000 | 118 000 | 2 168 000 |
| | Дял 3 — Общо | 54 333 000 | 4 618 000 | 58 951 000 |
| | ОБЩ СБОР | 84 960 000 | 4 618 000 | 89 578 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2012

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

19 150 000

19 150 000

1 2

НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ

114 000

114 000

1 3

СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ

500 000

500 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

61 000

61 000

1 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

725 000

725 000

1 6

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

p.m.

p.m.

Дял 1 — Общо

20 550 000

20 550 000

2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

3 805 000

3 805 000

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

4 117 000

4 117 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

80 000

80 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

720 000

720 000

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

100 000

100 000

2 5

ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ

600 000

600 000

2 6

ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЗРАЧНОСТ

655 000

655 000

Дял 2 — Общо

10 077 000

10 077 000

3

ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ

3 0

ОПЕРАЦИИ

42 493 000

4 500 000

46 993 000

3 1

ЦЕНТЪР ПО РИСКОВИ СИТУАЦИИ И АНАЛИЗ НА РИСКА

2 450 000

2 450 000

3 2

ОБУЧЕНИЕ

4 000 000

4 000 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

2 340 000

2 340 000

3 4

ОБЕДИНЕНИ РЕСУРСИ

1 000 000

1 000 000

3 5

РАЗНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ

2 050 000

118 000

2 168 000

Дял 3 — Общо

54 333 000

4 618 000

58 951 000

ОБЩ СБОР

84 960 000

4 618 000

89 578 000

---

| 21.12.2012 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 397/43 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 397/43

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет No 2

(2012/C 397/10)

Забележки

Цифрите в коригиращия бюджет включват прехвърлянията, направени към датата на съставяне на коригиращия бюджет. Аналитичната таблица на прехвърлянията е публикувана на уебсайта на Агенцията.

Приходи Глава 1 0 — Приходите от такси в коригиращия бюджет понастоящем се разделят между Глава 1 0 и Глава 1 9 — Резерв.

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджет за 2012 г | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ | 17 207 800 | 9 090 200 | 26 298 000 |
| 1 9 | РЕЗЕРВ | | 230 198 367 | 230 198 367 |
| | Дял 1 — Общо | 17 207 800 | 239 288 567 | 256 496 367 |
| 2 |
| ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 4 684 040 | | 4 684 040 |
| | Дял 2 — Общо | 4 684 040 | | 4 684 040 |
| 3 |
| УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА |
| 3 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА | p.m. | | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 5 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| | Дял 5 — Общо | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| 6 |
| ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ |
| 6 0 | ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ | p.m. | 185 676 | 185 676 |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | 185 676 | 185 676 |
| 9 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 9 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ОБЩ СБОР | 23 636 840 | 239 474 243 | 263 111 083 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет за 2012 г

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ

17 207 800

9 090 200

26 298 000

1 9

РЕЗЕРВ

230 198 367

230 198 367

Дял 1 — Общо

17 207 800

239 288 567

256 496 367

2

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

4 684 040

4 684 040

Дял 2 — Общо

4 684 040

4 684 040

3

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

3 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

1 745 000

1 745 000

Дял 5 — Общо

1 745 000

1 745 000

6

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

6 0

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

p.m.

185 676

185 676

Дял 6 — Общо

p.m.

185 676

185 676

9

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

9 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

ОБЩ СБОР

23 636 840

239 474 243

263 111 083

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2012 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 56 019 668 | 56 019 668 | 16 250 | 16 250 | 56 035 918 | 56 035 918 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 1 095 700 | 1 095 700 | | | 1 095 700 | 1 095 700 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 83 000 | 83 000 | | | 83 000 | 83 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 976 777 | 976 777 | | | 976 777 | 976 777 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 1 740 200 | 1 740 200 | | | 1 740 200 | 1 740 200 |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1 497 100 | 1 497 100 | | | 1 497 100 | 1 497 100 |
| 1 7 | РАЗВЛЕКАТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 37 000 | 37 000 | | | 37 000 | 37 000 |
| | Дял 1 — Общо | 61 449 445 | 61 449 445 | 16 250 | 16 250 | 61 465 695 | 61 465 695 |
| 2 |
| СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 8 490 525 | 8 490 525 | | | 8 490 525 | 8 490 525 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 5 568 695 | 5 568 695 | | | 5 568 695 | 5 568 695 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 337 324 | 337 324 | | | 337 324 | 337 324 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 929 556 | 929 556 | | | 929 556 | 929 556 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | | | | | | |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ | 32 400 | 32 400 | | | 32 400 | 32 400 |
| | Дял 2 — Общо | 15 358 500 | 15 358 500 | | | 15 358 500 | 15 358 500 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — REACH |
| 3 0 | REACH | 27 072 760 | 27 072 760 | | | 27 072 760 | 27 072 760 |
| 3 1 | ЗВЕНО ЗА СЪДЕЙСТВИЕ И ТЕХНИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО | | | | | | |
| 3 2 | КОМУНИКАЦИЯ | | | | | | |
| 3 3 | КОМИСИИ И ФОРУМ | | | | | | |
| 3 4 | ИНФОРМАЦИОННО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОПЕРАЦИИТЕ REACH | | | | | | |
| 3 5 | ОПЕРАЦИИ REACH | | | | | | |
| 3 6 | СЪВЕТ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ | | | | | | |
| 3 7 | ДЕЙНОСТИ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ | | | | | | |
| 3 8 | МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ | 210 000 | 622 440 | | | 210 000 | 622 440 |
| 3 9 | РАЗХОДИ ПО ИПП, СВЪРЗАНИ С ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 169 426 | 169 426 | 169 426 | 169 426 |
| | Дял 3 — Общо | 27 282 760 | 27 695 200 | 169 426 | 169 426 | 27 452 186 | 27 864 626 |
| 4 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ |
| 4 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ | 1 225 610 | 1 225 610 | | | 1 225 610 | 1 225 610 |
| 4 8 | МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ | 10 900 | 10 900 | | | 10 900 | 10 900 |
| 4 9 | ЦЕЛЕВИ ОПЕРАЦИИ | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| | Дял 4 — Общо | 1 736 510 | 1 736 510 | | | 1 736 510 | 1 736 510 |
| 5 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — PIC |
| 5 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — PIC | 1 110 386 | 1 110 386 | | | 1 110 386 | 1 110 386 |
| | Дял 5 — Общо | 1 110 386 | 1 110 386 | | | 1 110 386 | 1 110 386 |
| 9 |
| ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ |
| 9 0 | ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ — REACH | 146 485 167 | 146 485 167 | 9 090 200 | 9 090 200 | 155 575 367 | 155 575 367 |
| | Дял 9 — Общо | 146 485 167 | 146 485 167 | 9 090 200 | 9 090 200 | 155 575 367 | 155 575 367 |
| | ОБЩ СБОР | 253 422 768 | 253 835 208 | 9 275 876 | 9 275 876 | 262 698 644 | 263 111 084 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2012

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

56 019 668

56 019 668

16 250

16 250

56 035 918

56 035 918

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

1 095 700

1 095 700

1 095 700

1 095 700

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

83 000

83 000

83 000

83 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

976 777

976 777

976 777

976 777

1 5

ОБУЧЕНИЕ

1 740 200

1 740 200

1 740 200

1 740 200

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

1 497 100

1 497 100

1 497 100

1 497 100

1 7

РАЗВЛЕКАТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

37 000

37 000

37 000

37 000

Дял 1 — Общо

61 449 445

61 449 445

16 250

16 250

61 465 695

61 465 695

2

СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

8 490 525

8 490 525

8 490 525

8 490 525

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

5 568 695

5 568 695

5 568 695

5 568 695

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

337 324

337 324

337 324

337 324

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

929 556

929 556

929 556

929 556

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ

32 400

32 400

32 400

32 400

Дял 2 — Общо

15 358 500

15 358 500

15 358 500

15 358 500

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — REACH

3 0

REACH

27 072 760

27 072 760

27 072 760

27 072 760

3 1

ЗВЕНО ЗА СЪДЕЙСТВИЕ И ТЕХНИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО

3 2

КОМУНИКАЦИЯ

3 3

КОМИСИИ И ФОРУМ

3 4

ИНФОРМАЦИОННО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОПЕРАЦИИТЕ REACH

3 5

ОПЕРАЦИИ REACH

3 6

СЪВЕТ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ

3 7

ДЕЙНОСТИ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ

3 8

МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ

210 000

622 440

210 000

622 440

3 9

РАЗХОДИ ПО ИПП, СВЪРЗАНИ С ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

169 426

169 426

169 426

169 426

Дял 3 — Общо

27 282 760

27 695 200

169 426

169 426

27 452 186

27 864 626

4

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ

4 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ

1 225 610

1 225 610

1 225 610

1 225 610

4 8

МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ

10 900

10 900

10 900

10 900

4 9

ЦЕЛЕВИ ОПЕРАЦИИ

500 000

500 000

500 000

500 000

Дял 4 — Общо

1 736 510

1 736 510

1 736 510

1 736 510

5

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — PIC

5 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — PIC

1 110 386

1 110 386

1 110 386

1 110 386

Дял 5 — Общо

1 110 386

1 110 386

1 110 386

1 110 386

9

ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ

9 0

ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ — REACH

146 485 167

146 485 167

9 090 200

9 090 200

155 575 367

155 575 367

Дял 9 — Общо

146 485 167

146 485 167

9 090 200

9 090 200

155 575 367

155 575 367

ОБЩ СБОР

253 422 768

253 835 208

9 275 876

9 275 876

262 698 644

263 111 084

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- |
| 2012 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 2 | — | — |
| AD 13 | 11 | — | — |
| AD 12 | 23 | 1 | — |
| AD 11 | 25 | 1 | — |
| AD 10 | 30 | 1 | — |
| AD 9 | 42 | 1 | — |
| AD 8 | 39 | 3 | 1 |
| AD 7 | 47 | 2 | — |
| AD 6 | 63 | 2 | — |
| AD 5 | 28 | — | — |
| Общо AD | 311 | 11 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 5 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — |
| AST 7 | 14 | — | 1 |
| AST 6 | 20 | — | — |
| AST 5 | 27 | — | — |
| AST 4 | 28 | — | — |
| AST 3 | 21 | — | 1 |
| AST 2 | 17 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| Общо AST | 145 | — | 2 |
| Общо | 456 | 11 | 3 |

Функционални групи и степени

Длъжности по срочно правоотношение

2012

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

2

—

—

AD 13

11

—

—

AD 12

23

1

—

AD 11

25

1

—

AD 10

30

1

—

AD 9

42

1

—

AD 8

39

3

1

AD 7

47

2

—

AD 6

63

2

—

AD 5

28

—

—

Общо AD

311

11

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

5

—

—

AST 8

7

—

—

AST 7

14

—

1

AST 6

20

—

—

AST 5

27

—

—

AST 4

28

—

—

AST 3

21

—

1

AST 2

17

—

—

AST 1

5

—

—

Общо AST

145

—

2

Общо

456

11

3

---

| 21.12.2012 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 397/49 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 397/49

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет No 1

(2012/C 397/11)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджет за 2012 г | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 7 741 800 | | 7 741 800 |
| | Дял 2 — Общо | 7 741 800 | | 7 741 800 |
| | ОБЩ СБОР | 7 741 800 | | 7 741 800 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет за 2012 г

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

7 741 800

7 741 800

Дял 2 — Общо

7 741 800

7 741 800

ОБЩ СБОР

7 741 800

7 741 800

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2012 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ | 2 725 000 | –31 000 | 2 694 000 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 20 000 | 23 000 | 43 000 |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА | 30 000 | 8 000 | 38 000 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 55 000 | | 55 000 |
| 1 6 | УСЛУГИ OT ВЪНШНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ | 70 000 | | 70 000 |
| 1 7 | ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ | 15 000 | | 15 000 |
| | Дял 1 — Общо | 2 960 000 | 0,— | 2 960 000 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ОФИСИ | 492 800 | 49 500 | 542 300 |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ | 130 000 | 70 000 | 200 000 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 110 000 | | 110 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 40 000 | | 40 000 |
| 2 4 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА | 60 000 | –9 500 | 50 500 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 250 000 | –90 000 | 160 000 |
| 2 6 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 45 000 | | 45 000 |
| 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ | 40 000 | | 40 000 |
| 2 8 | ПРОУЧВАНИЯ | 20 000 | –20 000 | — |
| | Дял 2 — Общо | 1 187 800 | 0,— | 1 187 800 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 200 000 | | 200 000 |
| 3 1 | ИНСТУТУЦИОНАЛНА УРЕДБА И ОРГАНИ НА EIGE | — | | — |
| 3 2 | СРАВНИМИ И НАДЕЖДНИ ДАННИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ | 1 260 000 | | 1 260 000 |
| 3 3 | МЕТОДИ И ПРАКТИКИ ЗА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА В ПОМОЩ НА РАБОТАТА В ОБЛАСТТА НА РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ | 1 060 000 | | 1 060 000 |
| 3 4 | ЦЕНТЪР ЗА РЕСУРСИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ | 534 000 | | 534 000 |
| 3 5 | ДЕЙНОСТИ ПО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА, ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖИ И КОМУНИКАЦИЯ | 540 000 | | 540 000 |
| | Дял 3 — Общо | 3 594 000 | | 3 594 000 |
| | ОБЩ СБОР | 7 741 800 | 0,— | 7 741 800 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2012

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ

2 725 000

–31 000

2 694 000

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

20 000

23 000

43 000

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

45 000

45 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА

30 000

8 000

38 000

1 5

ОБУЧЕНИЕ

55 000

55 000

1 6

УСЛУГИ OT ВЪНШНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

70 000

70 000

1 7

ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ

15 000

15 000

Дял 1 — Общо

2 960 000

0,—

2 960 000

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ОФИСИ

492 800

49 500

542 300

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ

130 000

70 000

200 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

110 000

110 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

40 000

40 000

2 4

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА

60 000

–9 500

50 500

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

250 000

–90 000

160 000

2 6

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

45 000

45 000

2 7

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ

40 000

40 000

2 8

ПРОУЧВАНИЯ

20 000

–20 000

—

Дял 2 — Общо

1 187 800

0,—

1 187 800

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

200 000

200 000

3 1

ИНСТУТУЦИОНАЛНА УРЕДБА И ОРГАНИ НА EIGE

—

—

3 2

СРАВНИМИ И НАДЕЖДНИ ДАННИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

1 260 000

1 260 000

3 3

МЕТОДИ И ПРАКТИКИ ЗА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА В ПОМОЩ НА РАБОТАТА В ОБЛАСТТА НА РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

1 060 000

1 060 000

3 4

ЦЕНТЪР ЗА РЕСУРСИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

534 000

534 000

3 5

ДЕЙНОСТИ ПО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА, ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖИ И КОМУНИКАЦИЯ

540 000

540 000

Дял 3 — Общо

3 594 000

3 594 000

ОБЩ СБОР

7 741 800

0,—

7 741 800

---

| 21.12.2012 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 397/53 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 397/53

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция на Европейския съвет за научни изследвания за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет No 1

(2012/C 397/12)

ПРИХОДИ
   (1)

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджет за 2012 г | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 9 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 39 000 000 | – 314 000 | 38 686 000 |
| 9 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | 39 000 000 | – 314 000 | 38 686 000 |
| | ОБЩ СБОР | 39 000 000 | – 314 000 | 38 686 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет за 2012 г

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

9

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

9 2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

39 000 000

– 314 000

38 686 000

9 9

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

39 000 000

– 314 000

38 686 000

ОБЩ СБОР

39 000 000

– 314 000

38 686 000

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2012 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 22 346 150 | 150 000 | 22 496 150 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ | 101 000 | | 101 000 |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ И ДРУГИ СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 470 000 | –4 000 | 466 000 |
| 1 4 | РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ | 762 000 | –95 117 | 666 883 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ УСЛУГИ: ДРУГИ РАЗХОДИ | 384 000 | – 103 000 | 281 000 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 23 000 | | 23 000 |
| | Дял 1 — Общо | 24 086 150 | –52 117 | 24 034 033 |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ОФИСИ | 5 487 000 | –12 913 | 5 474 087 |
| 2 1 | ИНФОРМАТИКА | 6 499 000 | –36 000 | 6 463 000 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 121 500 | –40 084 | 81 416 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 98 750 | –24 295 | 74 455 |
| 2 4 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ И ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ | 746 100 | –1 091 | 745 009 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ВЪТРЕШНИ ЗАСЕДАНИЯ | 16 500 | | 16 500 |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ | 1 687 000 | – 147 500 | 1 539 500 |
| 2 7 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С КОНСОЛИДИРАНИ СУБЕКТИ | 272 000 | | 272 000 |
| | Дял 2 — Общо | 14 927 850 | – 261 883 | 14 665 967 |
| | ОБЩ СБОР | 39 014 000 | – 314 000 | 38 700 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2012

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

22 346 150

150 000

22 496 150

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ

101 000

101 000

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ И ДРУГИ СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

470 000

–4 000

466 000

1 4

РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ

762 000

–95 117

666 883

1 6

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ: ДРУГИ РАЗХОДИ

384 000

– 103 000

281 000

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

23 000

23 000

Дял 1 — Общо

24 086 150

–52 117

24 034 033

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ОФИСИ

5 487 000

–12 913

5 474 087

2 1

ИНФОРМАТИКА

6 499 000

–36 000

6 463 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

121 500

–40 084

81 416

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

98 750

–24 295

74 455

2 4

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ И ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

746 100

–1 091

745 009

2 5

РАЗХОДИ ЗА ВЪТРЕШНИ ЗАСЕДАНИЯ

16 500

16 500

2 6

РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ

1 687 000

– 147 500

1 539 500

2 7

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С КОНСОЛИДИРАНИ СУБЕКТИ

272 000

272 000

Дял 2 — Общо

14 927 850

– 261 883

14 665 967

ОБЩ СБОР

39 014 000

– 314 000

38 700 000

---

(1)  Подробният бюджет е наличен на страницата на ERCEA http://erc.europa.eu/

---

| 21.12.2012 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 397/57 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 397/57

---

Отчет за приходите и разходите на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ за финансовата 2012 година — Коригиращи бюджети No 1 и No 2

(2012/C 397/13)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджет за 2012 г | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ПРИХОДИ |
| 2 0 | ПРИХОДИ | 83 311 640 | | 83 311 640 |
| | Дял 2 — Общо | 83 311 640 | | 83 311 640 |
| 3 |
| ПРЕНАСЯНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ 2009, 2010 И 2011 Г. |
| 3 0 | ПРЕНАСЯНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ 2009, 2010 И 2011 Г. | 11 437 138 | 236 780 | 11 673 918 |
| | Дял 3 — Общо | 11 437 138 | 236 780 | 11 673 918 |
| | ОБЩ СБОР | 94 748 778 | 236 780 | 94 985 558 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет за 2012 г

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

2

ПРИХОДИ

2 0

ПРИХОДИ

83 311 640

83 311 640

Дял 2 — Общо

83 311 640

83 311 640

3

ПРЕНАСЯНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ 2009, 2010 И 2011 Г.

3 0

ПРЕНАСЯНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ 2009, 2010 И 2011 Г.

11 437 138

236 780

11 673 918

Дял 3 — Общо

11 437 138

236 780

11 673 918

ОБЩ СБОР

94 748 778

236 780

94 985 558

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2012 | Коригиращи бюджети No 1 и No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 2 238 000 | 2 238 000 | | | 2 238 000 | 2 238 000 |
| 1 2 | НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ/ДРУГИ РАЗХОДИ | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 140 000 | 140 000 | | | 140 000 | 140 000 |
| 1 4 | ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА (СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ) | 42 000 | 42 000 | | | 42 000 | 42 000 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| | Дял 1 — Общо | 2 450 000 | 2 450 000 | | | 2 450 000 | 2 450 000 |
| 2 |
| ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 308 500 | 308 500 | | | 308 500 | 308 500 |
| 2 1 | АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 165 000 | 165 000 | | | 165 000 | 165 000 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 17 000 | 17 000 | | | 17 000 | 17 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 41 000 | 41 000 | | | 41 000 | 41 000 |
| 2 4 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ ТАКСИ | 15 612 | 15 612 | | | 15 612 | 15 612 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ СРЕЩИ | 44 500 | 44 500 | | | 44 500 | 44 500 |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 2 7 | ОБУЧЕНИЯ | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| 2 8 | ДОГОВОРИ СЪС СПЕЦИАЛИСТИ И ЗАСЕДАНИЯ | 627 000 | 627 000 | | | 627 000 | 627 000 |
| | Дял 2 — Общо | 1 973 612 | 1 973 612 | | | 1 973 612 | 1 973 612 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
| 3 0 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЪВМЕСТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГОРИВНИ КЛЕТКИ И ВОДОРОД“ | 90 325 166 | 63 003 726 | 236 780 | –3 524 324 | 90 561 946 | 59 479 402 |
| | Дял 3 — Общо | 90 325 166 | 63 003 726 | 236 780 | –3 524 324 | 90 561 946 | 59 479 402 |
| | ОБЩ СБОР | 94 748 778 | 67 427 338 | 236 780 | –3 524 324 | 94 985 558 | 63 903 014 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2012

Коригиращи бюджети No 1 и No 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

2 238 000

2 238 000

2 238 000

2 238 000

1 2

НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ/ДРУГИ РАЗХОДИ

15 000

15 000

15 000

15 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

140 000

140 000

140 000

140 000

1 4

ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА (СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ)

42 000

42 000

42 000

42 000

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

15 000

15 000

15 000

15 000

Дял 1 — Общо

2 450 000

2 450 000

2 450 000

2 450 000

2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

308 500

308 500

308 500

308 500

2 1

АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

165 000

165 000

165 000

165 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

17 000

17 000

17 000

17 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

41 000

41 000

41 000

41 000

2 4

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ ТАКСИ

15 612

15 612

15 612

15 612

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ СРЕЩИ

44 500

44 500

44 500

44 500

2 6

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

750 000

750 000

750 000

750 000

2 7

ОБУЧЕНИЯ

5 000

5 000

5 000

5 000

2 8

ДОГОВОРИ СЪС СПЕЦИАЛИСТИ И ЗАСЕДАНИЯ

627 000

627 000

627 000

627 000

Дял 2 — Общо

1 973 612

1 973 612

1 973 612

1 973 612

3

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

3 0

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЪВМЕСТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГОРИВНИ КЛЕТКИ И ВОДОРОД“

90 325 166

63 003 726

236 780

–3 524 324

90 561 946

59 479 402

Дял 3 — Общо

90 325 166

63 003 726

236 780

–3 524 324

90 561 946

59 479 402

ОБЩ СБОР

94 748 778

67 427 338

236 780

–3 524 324

94 985 558

63 903 014

---

| 21.12.2012 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 397/61 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 397/61

---

Отчет за приходите и разходите на съвместното предприятие Artemis за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет No 1

(2012/C 397/14)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджет за 2012 г | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИИ И ВНОСКИ |
| 1 0 | СУБСИДИИ И ВНОСКИ | 56 246 787 | –15 580 358 ,71 | 40 666 428 ,29 |
| | Дял 1 — Общо | 56 246 787 | –15 580 358 ,71 | 40 666 428 ,29 |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ ARTEMISIA |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ARTEMISIA | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| | Дял 2 — Общо | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| | ОБЩ СБОР | 57 446 787 | –15 580 358 ,71 | 41 866 428 ,29 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет за 2012 г

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

СУБСИДИИ И ВНОСКИ

1 0

СУБСИДИИ И ВНОСКИ

56 246 787

–15 580 358 ,71

40 666 428 ,29

Дял 1 — Общо

56 246 787

–15 580 358 ,71

40 666 428 ,29

2

СУБСИДИЯ ОТ ARTEMISIA

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ARTEMISIA

1 200 000

1 200 000

Дял 2 — Общо

1 200 000

1 200 000

ОБЩ СБОР

57 446 787

–15 580 358 ,71

41 866 428 ,29

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2012 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 1 276 680 | | 1 276 680 |
| 1 2 | НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ/ ДРУГИ РАЗХОДИ | 5 062 | –3 000 | 2 062 |
| 1 4 | СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ | 5 062 | 3 000 | 8 062 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 60 746 | | 60 746 |
| | Дял 1 — Общо | 1 347 550 | 0,— | 1 347 550 |
| 2 |
| ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 263 233 | | 263 233 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 80 995 | 20 000 | 100 995 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 4 050 | | 4 050 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 6 075 | 7 000 | 13 075 |
| 2 4 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ ТАКСИ | 9 112 | | 9 112 |
| 2 6 | ОЦЕНКА И ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ | 303 730 | | 303 730 |
| 2 7 | ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИНОВАЦИИ | 50 622 | –27 000 | 23 622 |
| 2 8 | ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПУБЛИКАЦИИ И КОМУНИКАЦИЯ | 232 860 | | 232 860 |
| 2 9 | ДЕЙНОСТИ ПО ОДИТ И OЦЕНКА | 30 373 | | 30 373 |
| | Дял 2 — Общо | 981 050 | 0,— | 981 050 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
| 3 1 | ИЗБРАНИ ПРОЕКТИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ | 55 118 187 | –15 580 358 ,71 | 39 537 828 ,29 |
| | Дял 3 — Общо | 55 118 187 | –15 580 358 ,71 | 39 537 828 ,29 |
| | ОБЩ СБОР | 57 446 787 | –15 580 358 ,71 | 41 866 428 ,29 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2012

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

1 276 680

1 276 680

1 2

НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ/ ДРУГИ РАЗХОДИ

5 062

–3 000

2 062

1 4

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ

5 062

3 000

8 062

1 7

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

60 746

60 746

Дял 1 — Общо

1 347 550

0,—

1 347 550

2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

263 233

263 233

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

80 995

20 000

100 995

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

4 050

4 050

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

6 075

7 000

13 075

2 4

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ ТАКСИ

9 112

9 112

2 6

ОЦЕНКА И ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ

303 730

303 730

2 7

ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИНОВАЦИИ

50 622

–27 000

23 622

2 8

ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПУБЛИКАЦИИ И КОМУНИКАЦИЯ

232 860

232 860

2 9

ДЕЙНОСТИ ПО ОДИТ И OЦЕНКА

30 373

30 373

Дял 2 — Общо

981 050

0,—

981 050

3

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

3 1

ИЗБРАНИ ПРОЕКТИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

55 118 187

–15 580 358 ,71

39 537 828 ,29

Дял 3 — Общо

55 118 187

–15 580 358 ,71

39 537 828 ,29

ОБЩ СБОР

57 446 787

–15 580 358 ,71

41 866 428 ,29

---

| 21.12.2012 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 397/65 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 397/65

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет No 1

(2012/C 397/15)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджет за 2012 г | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 79 324 000 | | 79 324 000 |
| | Дял 2 — Общо | 79 324 000 | | 79 324 000 |
| 3 |
| ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ) |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ | 2 062 424 | | 2 062 424 |
| | Дял 3 — Общо | 2 062 424 | | 2 062 424 |
| 4 |
| ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 1 | ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | Дял 4 — Общо | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| ПРИХОДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ | — | 22 013 | 22 013 |
| 5 7 | ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА | — | 1 635 | 1 635 |
| | Дял 5 — Общо | — | 23 648 | 23 648 |
| 6 |
| ИЗЛИШЪК, САЛДА |
| 6 0 | ИЗЛИШЪК, САЛДА | — | 5 039 771 | 5 039 771 |
| | Дял 6 — Общо | — | 5 039 771 | 5 039 771 |
| | ОБЩ СБОР | 82 946 424 | 5 063 419 | 88 009 843 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет за 2012 г

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

79 324 000

79 324 000

Дял 2 — Общо

79 324 000

79 324 000

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ)

3 0

ВНОСКИ ОТ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ

2 062 424

2 062 424

Дял 3 — Общо

2 062 424

2 062 424

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 1

ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА

1 560 000

1 560 000

Дял 4 — Общо

1 560 000

1 560 000

5

ПРИХОДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ

—

22 013

22 013

5 7

ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

—

1 635

1 635

Дял 5 — Общо

—

23 648

23 648

6

ИЗЛИШЪК, САЛДА

6 0

ИЗЛИШЪК, САЛДА

—

5 039 771

5 039 771

Дял 6 — Общо

—

5 039 771

5 039 771

ОБЩ СБОР

82 946 424

5 063 419

88 009 843

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2012 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 3 295 814 | 3 295 814 | – 410 000 | – 410 000 | 2 885 814 | 2 885 814 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ПО НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 242 263 | 242 263 | – 150 000 | – 150 000 | 92 263 | 92 263 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ | 281 321 | 281 321 | | | 281 321 | 281 321 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 67 200 | 67 200 | –25 200 | –25 200 | 42 000 | 42 000 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 103 500 | 103 500 | | | 103 500 | 103 500 |
| 1 6 | ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ И ЕЗИКОВА ПОМОЩ | 443 520 | 443 520 | 39 480 | 39 480 | 483 000 | 483 000 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО | 5 400 | 5 400 | | | 5 400 | 5 400 |
| | Дял 1 — Общо | 4 439 018 | 4 439 018 | – 545 720 | – 545 720 | 3 893 298 | 3 893 298 |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 247 190 | 247 190 | –90 190 | –90 190 | 157 000 | 157 000 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 512 310 | 512 310 | – 202 310 | – 202 310 | 310 000 | 310 000 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 341 000 | 341 000 | – 250 000 | – 250 000 | 91 000 | 91 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 317 700 | 317 700 | 55 000 | 55 000 | 372 700 | 372 700 |
| 2 4 | ПУБЛИКАЦИИ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И ПРОВЕРКИ | 31 100 | 31 100 | –22 100 | –22 100 | 9 000 | 9 000 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 281 500 | 281 500 | | | 281 500 | 281 500 |
| | Дял 2 — Общо | 1 730 800 | 1 730 800 | – 509 600 | – 509 600 | 1 221 200 | 1 221 200 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА | 81 718 473 | 63 503 400 | 6 959 239 | 7 386 071 | 88 677 712 | 70 889 471 |
| 3 1 | ПОЗНАВАТЕЛНИ И ИНОВАТИВНИ ОБЩНОСТИ | 870 100 | 920 260 | –94 000 | – 340 260 | 776 100 | 580 000 |
| 3 2 | КОМУНИКАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА | 1 375 000 | 1 347 012 | – 693 000 | – 890 012 | 682 000 | 457 000 |
| 3 3 | СТРАТЕГИЯ И ОТНОШЕНИЯ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ | 105 000 | 86 860 | –53 500 | –37 060 | 51 500 | 49 800 |
| | Дял 3 — Общо | 84 068 573 | 65 857 532 | 6 118 739 | 6 118 739 | 90 187 312 | 71 976 271 |
| | ОБЩ СБОР | 90 238 391 | 72 027 350 | 5 063 419 | 5 063 419 | 95 301 810 | 77 090 769 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2012

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

3 295 814

3 295 814

– 410 000

– 410 000

2 885 814

2 885 814

1 2

РАЗХОДИ ПО НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

242 263

242 263

– 150 000

– 150 000

92 263

92 263

1 3

КОМАНДИРОВКИ

281 321

281 321

281 321

281 321

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

67 200

67 200

–25 200

–25 200

42 000

42 000

1 5

ОБУЧЕНИЕ

103 500

103 500

103 500

103 500

1 6

ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ И ЕЗИКОВА ПОМОЩ

443 520

443 520

39 480

39 480

483 000

483 000

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

5 400

5 400

5 400

5 400

Дял 1 — Общо

4 439 018

4 439 018

– 545 720

– 545 720

3 893 298

3 893 298

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

247 190

247 190

–90 190

–90 190

157 000

157 000

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

512 310

512 310

– 202 310

– 202 310

310 000

310 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

341 000

341 000

– 250 000

– 250 000

91 000

91 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

317 700

317 700

55 000

55 000

372 700

372 700

2 4

ПУБЛИКАЦИИ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И ПРОВЕРКИ

31 100

31 100

–22 100

–22 100

9 000

9 000

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

281 500

281 500

281 500

281 500

Дял 2 — Общо

1 730 800

1 730 800

– 509 600

– 509 600

1 221 200

1 221 200

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

81 718 473

63 503 400

6 959 239

7 386 071

88 677 712

70 889 471

3 1

ПОЗНАВАТЕЛНИ И ИНОВАТИВНИ ОБЩНОСТИ

870 100

920 260

–94 000

– 340 260

776 100

580 000

3 2

КОМУНИКАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА

1 375 000

1 347 012

– 693 000

– 890 012

682 000

457 000

3 3

СТРАТЕГИЯ И ОТНОШЕНИЯ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

105 000

86 860

–53 500

–37 060

51 500

49 800

Дял 3 — Общо

84 068 573

65 857 532

6 118 739

6 118 739

90 187 312

71 976 271

ОБЩ СБОР

90 238 391

72 027 350

5 063 419

5 063 419

95 301 810

77 090 769

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Общо AD | — | — | — | 23 | 21 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| Общ сбор | — | — | — | 28 | 28 | 23 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

3

3

2

AD 8

—

—

—

8

8

3

AD 7

—

—

—

2

2

1

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

1

1

1

Общо AD

—

—

—

23

21

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

4

4

AST 3

—

—

—

—

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

5

7

7

Общ сбор

—

—

—

28

28

23

---

| 21.12.2012 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 397/69 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 397/69

---

Отчет за приходите и разходите на съвместното предприятие „Термоядрен синтез за енергия“ (F4E) за финансовата 2012 година

(2012/C 397/16)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2012 | Финансова година 2011 | Финансова година 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 067 900 000,— | 364 058 818,11 | 361 519 760,— | 190 435 799,— | 343 340 000,— | 146 217 454,13 |
| 1 2 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 | 35 900 000,— | 35 900 000,— | 30 542 904,— | 30 542 904,— |
| | Дял 1 — Общо | 1 116 945 342,88 | 413 104 160,99 | 397 419 760,— | 226 335 799,— | 373 882 904,— | 176 760 358,13 |
| 2 |
| ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА |
| 2 1 | ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 835 000 | 3 835 000 | 3 400 000 | 2 945 880 |
| | Дял 2 — Общо | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 835 000 | 3 835 000 | 3 400 000 | 2 945 880 |
| 3 |
| ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER |
| 3 1 | ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER | 241 200 000 | 86 000 000 | 90 700 000 | 33 400 000 | 66 500 000 | 8 000 000 |
| | Дял 3 — Общо | 241 200 000 | 86 000 000 | 90 700 000 | 33 400 000 | 66 500 000 | 8 000 000 |
| 4 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 1 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 |
| ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
| 5 1 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 1 362 045 342,88 | 503 004 160,99 | 491 954 760,— | 263 570 799,— | 443 782 904,— | 187 706 238,13 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2012

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 067 900 000,—

364 058 818,11

361 519 760,—

190 435 799,—

343 340 000,—

146 217 454,13

1 2

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

49 045 342,88

49 045 342,88

35 900 000,—

35 900 000,—

30 542 904,—

30 542 904,—

Дял 1 — Общо

1 116 945 342,88

413 104 160,99

397 419 760,—

226 335 799,—

373 882 904,—

176 760 358,13

2

ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА

2 1

ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА

3 900 000

3 900 000

3 835 000

3 835 000

3 400 000

2 945 880

Дял 2 — Общо

3 900 000

3 900 000

3 835 000

3 835 000

3 400 000

2 945 880

3

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

3 1

ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

241 200 000

86 000 000

90 700 000

33 400 000

66 500 000

8 000 000

Дял 3 — Общо

241 200 000

86 000 000

90 700 000

33 400 000

66 500 000

8 000 000

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5

ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

5 1

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

ОБЩ СБОР

1 362 045 342,88

503 004 160,99

491 954 760,—

263 570 799,—

443 782 904,—

187 706 238,13

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2012 г. | Бюджетни кредити 2011 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА РАЗХОДИ, СЪГЛАСНО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ | 24 000 000 | 24 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 | 16 534 068,48 | 16 534 068,48 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ (ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ) | 6 150 000 | 6 150 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 4 188 224,27 | 4 188 224,27 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 850 000,— | 1 850 000,— |
| 1 4 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 900 000 | 900 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 907 386,64 | 907 386,64 |
| 1 5 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 15 000,— | 15 000,— |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЕ | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 440 920,— | 440 920,— |
| 1 7 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА | 1 100 000 | 1 100 000 | 770 000 | 770 000 | 508 364,88 | 508 364,88 |
| 1 8 | СТАЖОВЕ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 15 000,— | 15 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 34 520 000 | 34 520 000 | 30 640 000 | 30 640 000 | 24 458 964,27 | 24 458 964,27 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 786 000,— | 786 000,— |
| 2 2 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 156 935,70 | 3 156 935,70 |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 700 000 | 700 000 | 680 000 | 680 000 | 265 000,— | 265 000,— |
| 2 4 | МЕРОПРИЯТИЯ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ | 330 000 | 330 000 | 240 000 | 240 000 | 147 000,— | 147 000,— |
| 2 5 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 000 000 | 1 000 000 | 870 000 | 870 000 | 1 093 004,30 | 1 093 004,30 |
| 2 6 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 400 000 | 400 000 | 540 000 | 540 000 | 281 000,— | 281 000,— |
| 2 7 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ | 300 000 | 300 000 | 280 000 | 280 000 | 355 000,— | 355 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 6 980 000 | 6 980 000 | 7 710 000 | 7 710 000 | 6 083 940,— | 6 083 940,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКА ЗА ITER | 1 064 163 443 | 342 004 161 | 341 738 540 | 171 420 799 | 334 833 999,57 | 140 810 909,84 |
| 3 2 | ТЕХНОЛОГИИ ЗА ITER И DEMO | 7 755 900 | 22 000 000 | 17 905 220 | 12 000 000 | 3 750 000,— | 4 026 786,86 |
| 3 3 | ТЕХНОЛОГИИ ЗА „ДЕЙНОСТИ НА БАЗАТА НА ПО-ШИРОК ПОДХОД“ И DEMO | 2 826 000 | 8 000 000 | 669 000 | 6 900 000 | 6 166 000,— | 266 284,— |
| 3 4 | ДРУГИ РАЗХОДИ | 4 600 000 | 3 500 000 | 2 592 000 | 1 500 000 | 1 256 545,— | 644 935,48 |
| 3 5 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER | 241 200 000 | 86 000 000 | 90 700 000 | 33 400 000 | 172 288 001,97 | 16 266 162,82 |
| 3 6 | БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | | | 0,— | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 1 320 545 343 | 461 504 161 | 453 604 760 | 225 220 799 | 518 294 546,54 | 162 015 079,— |
| | ОБЩ СБОР | 1 362 045 343 | 503 004 161 | 491 954 760 | 263 570 799 | 548 837 450,81 | 192 557 983,27 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2012 г.

Бюджетни кредити 2011 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2010 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА РАЗХОДИ, СЪГЛАСНО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ

24 000 000

24 000 000

21 000 000

21 000 000

16 534 068,48

16 534 068,48

1 2

РАЗХОДИ ЗА ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ (ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ)

6 150 000

6 150 000

5 500 000

5 500 000

4 188 224,27

4 188 224,27

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 850 000,—

1 850 000,—

1 4

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

900 000

900 000

1 000 000

1 000 000

907 386,64

907 386,64

1 5

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

20 000

20 000

20 000

20 000

15 000,—

15 000,—

1 6

ОБУЧЕНИЕ

650 000

650 000

650 000

650 000

440 920,—

440 920,—

1 7

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА

1 100 000

1 100 000

770 000

770 000

508 364,88

508 364,88

1 8

СТАЖОВЕ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

15 000,—

15 000,—

Дял 1 — Общо

34 520 000

34 520 000

30 640 000

30 640 000

24 458 964,27

24 458 964,27

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

1 050 000

1 050 000

1 200 000

1 200 000

786 000,—

786 000,—

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

3 200 000

3 200 000

3 900 000

3 900 000

3 156 935,70

3 156 935,70

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

700 000

700 000

680 000

680 000

265 000,—

265 000,—

2 4

МЕРОПРИЯТИЯ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

330 000

330 000

240 000

240 000

147 000,—

147 000,—

2 5

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 000 000

1 000 000

870 000

870 000

1 093 004,30

1 093 004,30

2 6

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

400 000

400 000

540 000

540 000

281 000,—

281 000,—

2 7

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

300 000

300 000

280 000

280 000

355 000,—

355 000,—

Дял 2 — Общо

6 980 000

6 980 000

7 710 000

7 710 000

6 083 940,—

6 083 940,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКА ЗА ITER

1 064 163 443

342 004 161

341 738 540

171 420 799

334 833 999,57

140 810 909,84

3 2

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ITER И DEMO

7 755 900

22 000 000

17 905 220

12 000 000

3 750 000,—

4 026 786,86

3 3

ТЕХНОЛОГИИ ЗА „ДЕЙНОСТИ НА БАЗАТА НА ПО-ШИРОК ПОДХОД“ И DEMO

2 826 000

8 000 000

669 000

6 900 000

6 166 000,—

266 284,—

3 4

ДРУГИ РАЗХОДИ

4 600 000

3 500 000

2 592 000

1 500 000

1 256 545,—

644 935,48

3 5

ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

241 200 000

86 000 000

90 700 000

33 400 000

172 288 001,97

16 266 162,82

3 6

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 3 — Общо

1 320 545 343

461 504 161

453 604 760

225 220 799

518 294 546,54

162 015 079,—

ОБЩ СБОР

1 362 045 343

503 004 161

491 954 760

263 570 799

548 837 450,81

192 557 983,27

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2012 | 2011 | 2010 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| AD 12 | 15 | 10 | 17 | 8 | 15 | 8 |
| AD 11 | 5 | 7 | 5 | — | 7 | — |
| AD 10 | 6 | 26 | 5 | 27 | 4 | 20 |
| AD 9 | 5 | 26 | 7 | 21 | 10 | 28 |
| AD 8 | 3 | 15 | 4 | — | 4 | — |
| AD 7 | 1 | 45 | — | 43 | — | 20 |
| AD 6 | — | 40 | 2 | 50 | 2 | 67 |
| AD 5 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| Общо AD | 44 | 174 | 44 | 154 | 44 | 149 |
| AST 11 | 4 | — | 3 | — | 2 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | — | 2 | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AST 5 | 4 | 4 | 4 | — | 3 | 2 |
| AST 4 | 1 | 11 | 1 | 11 | 2 | 3 |
| AST 3 | 2 | 11 | 3 | 12 | 3 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | 18 | 26 | 18 | 23 | 18 | 23 |
| Общо | 62 | 200 | 62 | 177 | 62 | 172 |
| Общ сбор | 262 | 239 | 234 |

Функционална група и степен

2012

2011

2010 г

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

9

2

4

1

2

1

AD 12

15

10

17

8

15

8

AD 11

5

7

5

—

7

—

AD 10

6

26

5

27

4

20

AD 9

5

26

7

21

10

28

AD 8

3

15

4

—

4

—

AD 7

1

45

—

43

—

20

AD 6

—

40

2

50

2

67

AD 5

—

2

—

3

—

4

Общо AD

44

174

44

154

44

149

AST 11

4

—

3

—

2

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

3

—

3

—

4

—

AST 8

1

—

2

—

1

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

1

—

—

—

1

—

AST 5

4

4

4

—

3

2

AST 4

1

11

1

11

2

3

AST 3

2

11

3

12

3

18

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

18

26

18

23

18

23

Общо

62

200

62

177

62

172

Общ сбор

262

239

234

---

| 21.12.2012 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 397/75 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 397/75

---

Отчет за приходите и разходите на съвместното предприятие „Термоядрен синтез за енергия“ (F4E) за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет No 1

2012/C 397/17)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджет за 2012 г | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 067 900 000 | 364 058 818,11 | | –31 920 470 | 1 067 900 000 | 332 138 348,11 |
| 1 2 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 | | | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 |
| | Дял 1 — Общо | 1 116 945 342,88 | 413 104 160,99 | | –31 920 470 | 1 116 945 342,88 | 381 183 690,99 |
| 2 |
| ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА |
| 2 1 | ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА | 3 900 000 | 3 900 000 | | | 3 900 000 | 3 900 000 |
| | Дял 2 — Общо | 3 900 000 | 3 900 000 | | | 3 900 000 | 3 900 000 |
| 3 |
| ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER |
| 3 1 | ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER | 241 200 000 | 86 000 000 | | | 241 200 000 | 86 000 000 |
| | Дял 3 — Общо | 241 200 000 | 86 000 000 | | | 241 200 000 | 86 000 000 |
| 4 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 1 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 2 | ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 3 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 977 500 | 977 500 | 977 500 | 977 500 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 977 500 | 977 500 | 977 500 | 977 500 |
| 5 |
| ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
| 5 1 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | ОБЩ СБОР | 1 362 045 342,88 | 503 004 160,99 | 977 500 | –30 942 970 | 1 363 022 842,88 | 472 061 190,99 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет за 2012 г

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 067 900 000

364 058 818,11

–31 920 470

1 067 900 000

332 138 348,11

1 2

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

49 045 342,88

49 045 342,88

49 045 342,88

49 045 342,88

Дял 1 — Общо

1 116 945 342,88

413 104 160,99

–31 920 470

1 116 945 342,88

381 183 690,99

2

ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА

2 1

ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА

3 900 000

3 900 000

3 900 000

3 900 000

Дял 2 — Общо

3 900 000

3 900 000

3 900 000

3 900 000

3

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

3 1

ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

241 200 000

86 000 000

241 200 000

86 000 000

Дял 3 — Общо

241 200 000

86 000 000

241 200 000

86 000 000

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

977 500

977 500

977 500

977 500

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

977 500

977 500

977 500

977 500

5

ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

5 1

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ОБЩ СБОР

1 362 045 342,88

503 004 160,99

977 500

–30 942 970

1 363 022 842,88

472 061 190,99

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2012 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА РАЗХОДИ, СЪГЛАСНО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ | 24 000 000 | 24 000 000 | | | 24 000 000 | 24 000 000 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ (ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ) | 6 150 000 | 6 150 000 | | | 6 150 000 | 6 150 000 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 1 700 000 | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 1 700 000 |
| 1 4 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 1 5 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЕ | 650 000 | 650 000 | | | 650 000 | 650 000 |
| 1 7 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА | 1 100 000 | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 1 8 | СТАЖОВЕ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Дял 1 — Общо | 34 520 000 | 34 520 000 | | | 34 520 000 | 34 520 000 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 1 050 000 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 2 2 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 3 200 000 | 3 200 000 | | | 3 200 000 | 3 200 000 |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 2 4 | МЕРОПРИЯТИЯ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 2 5 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 2 6 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 2 7 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| | Дял 2 — Общо | 6 980 000 | 6 980 000 | | | 6 980 000 | 6 980 000 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКА ЗА ITER | 1 064 163 443 | 342 004 161 | 477 400 | –30 942 970 | 1 064 640 843 | 311 061 191 |
| 3 2 | ТЕХНОЛОГИИ ЗА ITER И DEMO | 7 755 900 | 22 000 000 | 500 100 | | 8 256 000 | 22 000 000 |
| 3 3 | ТЕХНОЛОГИИ ЗА „ДЕЙНОСТИ НА БАЗАТА НА ПО-ШИРОК ПОДХОД“ И DEMO | 2 826 000 | 8 000 000 | | | 2 826 000 | 8 000 000 |
| 3 4 | ДРУГИ РАЗХОДИ | 4 600 000 | 3 500 000 | | | 4 600 000 | 3 500 000 |
| 3 5 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER | 241 200 000 | 86 000 000 | | | 241 200 000 | 86 000 000 |
| 3 6 | БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | 1 320 545 343 | 461 504 161 | 977 500 | –30 942 970 | 1 321 522 843 | 430 561 191 |
| | ОБЩ СБОР | 1 362 045 343 | 503 004 161 | 977 500 | –30 942 970 | 1 363 022 843 | 472 061 191 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2012

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА РАЗХОДИ, СЪГЛАСНО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

1 2

РАЗХОДИ ЗА ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ (ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ)

6 150 000

6 150 000

6 150 000

6 150 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 4

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

900 000

900 000

900 000

900 000

1 5

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

20 000

20 000

20 000

20 000

1 6

ОБУЧЕНИЕ

650 000

650 000

650 000

650 000

1 7

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 8

СТАЖОВЕ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 1 — Общо

34 520 000

34 520 000

34 520 000

34 520 000

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

700 000

700 000

700 000

700 000

2 4

МЕРОПРИЯТИЯ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

330 000

330 000

330 000

330 000

2 5

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2 6

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

400 000

400 000

400 000

400 000

2 7

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

300 000

300 000

300 000

300 000

Дял 2 — Общо

6 980 000

6 980 000

6 980 000

6 980 000

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКА ЗА ITER

1 064 163 443

342 004 161

477 400

–30 942 970

1 064 640 843

311 061 191

3 2

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ITER И DEMO

7 755 900

22 000 000

500 100

8 256 000

22 000 000

3 3

ТЕХНОЛОГИИ ЗА „ДЕЙНОСТИ НА БАЗАТА НА ПО-ШИРОК ПОДХОД“ И DEMO

2 826 000

8 000 000

2 826 000

8 000 000

3 4

ДРУГИ РАЗХОДИ

4 600 000

3 500 000

4 600 000

3 500 000

3 5

ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

241 200 000

86 000 000

241 200 000

86 000 000

3 6

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

1 320 545 343

461 504 161

977 500

–30 942 970

1 321 522 843

430 561 191

ОБЩ СБОР

1 362 045 343

503 004 161

977 500

–30 942 970

1 363 022 843

472 061 191

---