# Gazzetta ufficiale C 397/2012

| | ISSN 1977-0944
  doi:10.3000/19770944.C_2012.397.ita |
| --- | --- |
| Gazzetta ufficiale
  dell’Unione europea | C 397 |
| | |
| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 55o anno21 dicembre 2012 |

ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.397.ita

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 397

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno21 dicembre 2012

---

| Numero d'informazione | Sommario | pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| | INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2012/C 397/01 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1 | 1 |
| 2012/C 397/02 | Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio finanziario 2012 — Bilancio rettificativo n. 2 | 5 |
| 2012/C 397/03 | Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1 | 13 |
| 2012/C 397/04 | Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio finanziario 2012 — Bilancio rettificativo n. 1 | 19 |
| 2012/C 397/05 | Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1 | 23 |
| 2012/C 397/06 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1 | 27 |
| 2012/C 397/07 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 2 | 31 |
| 2012/C 397/08 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1 | 35 |
| 2012/C 397/09 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 2 | 39 |
| 2012/C 397/10 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio finanziario 2012 — Bilancio rettificativo n. 2 | 43 |
| 2012/C 397/11 | Stato delle entrate e delle spese per l'Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1 | 49 |
| 2012/C 397/12 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1 | 53 |
| 2012/C 397/13 | Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Celle a combustibile e idrogeno per l’esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1 e n. 2 | 57 |
| 2012/C 397/14 | Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Artemis per l’esercizio finanziario 2012 — Bilancio rettificativo n. 1 | 61 |
| 2012/C 397/15 | Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio finanziario 2012 — Bilancio rettificativo n. 1 | 65 |
| 2012/C 397/16 | Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio finanziario 2012 | 69 |
| 2012/C 397/17 | Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio finanziario 2012 — Bilancio rettificativo n. 1 | 75 |

Numero d'informazione

Sommario

pagina

IV   Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

2012/C 397/01

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1

1

2012/C 397/02

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio finanziario 2012 — Bilancio rettificativo n. 2

5

2012/C 397/03

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1

13

2012/C 397/04

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio finanziario 2012 — Bilancio rettificativo n. 1

19

2012/C 397/05

Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1

23

2012/C 397/06

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1

27

2012/C 397/07

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 2

31

2012/C 397/08

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1

35

2012/C 397/09

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 2

39

2012/C 397/10

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio finanziario 2012 — Bilancio rettificativo n. 2

43

2012/C 397/11

Stato delle entrate e delle spese per l'Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1

49

2012/C 397/12

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1

53

2012/C 397/13

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Celle a combustibile e idrogeno per l’esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1 e n. 2

57

2012/C 397/14

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Artemis per l’esercizio finanziario 2012 — Bilancio rettificativo n. 1

61

2012/C 397/15

Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio finanziario 2012 — Bilancio rettificativo n. 1

65

2012/C 397/16

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio finanziario 2012

69

2012/C 397/17

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio finanziario 2012 — Bilancio rettificativo n. 1

75

Gli importi del presente documento di bilancio sono espressi in euro, salvo indicazione contraria.

| IT | |
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IT

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IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

| 21.12.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 397/1 |
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21.12.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 397/1

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Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1

(2012/C 397/01)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2012 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) | 41 627 249 | 61 108 | 41 688 357 |
| | Totale del titolo 1 | 41 627 249 | 61 108 | 41 688 357 |
| 2 |
| ENTRATE VARIE |
| 2 0 | PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI — ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | — | | — |
| 2 3 | RIMBORSO DI SPESE VARIE | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DONI E LEGATI | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | ENTRATE VARIE | — | 7 347 | 7 347 |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | 7 347 | 7 347 |
| | TOTALE GENERALE | 41 627 249 | 68 455 | 41 695 704 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2012

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI

1 0

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA)

41 627 249

61 108

41 688 357

Totale del titolo 1

41 627 249

61 108

41 688 357

2

ENTRATE VARIE

2 0

PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

p.m.

2 1

PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE

p.m.

p.m.

2 2

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI — ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

—

—

2 3

RIMBORSO DI SPESE VARIE

p.m.

p.m.

2 4

DONI E LEGATI

p.m.

p.m.

2 5

ENTRATE VARIE

—

7 347

7 347

Totale del titolo 2

p.m.

7 347

7 347

TOTALE GENERALE

41 627 249

68 455

41 695 704

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 21 886 861 | – 271 000 | 21 615 861 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 120 000 | 305 350 | 425 350 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 950 000 | | 950 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 800 000 | | 800 000 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 5 000 | | 5 000 |
| | Totale del titolo 1 | 23 761 861 | 34 350 | 23 796 211 |
| 2 |
| SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 1 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 235 170 | – 141 000 | 3 094 170 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 150 000 | 36 000 | 186 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 500 000 | | 500 000 |
| 2 4 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 12 000 | –5 000 | 7 000 |
| 2 5 | GOVERNANCE DELL'AEA | 205 000 | –10 000 | 195 000 |
| 2 6 | GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA | 10 000 | | 10 000 |
| | Totale del titolo 2 | 4 112 170 | – 120 000 | 3 992 170 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 3 | RISORSE | 11 682 940 | 200 760 | 11 883 700 |
| 3 4 | AZIONI STRATEGICHE | — | | — |
| 3 5 | AZIONI STRATEGICHE | 2 070 278 | –46 655 | 2 023 623 |
| 3 6 | AZIONI STRATEGICHE | — | | — |
| | Totale del titolo 3 | 13 753 218 | 154 105 | 13 907 323 |
| | TOTALE GENERALE | 41 627 249 | 68 455 | 41 695 704 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

21 886 861

– 271 000

21 615 861

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

120 000

305 350

425 350

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

950 000

950 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

800 000

800 000

1 6

SERVIZIO SOCIALE

5 000

5 000

Totale del titolo 1

23 761 861

34 350

23 796 211

2

SPESE AMMINISTRATIVE

2 1

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 235 170

– 141 000

3 094 170

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

150 000

36 000

186 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

500 000

500 000

2 4

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

12 000

–5 000

7 000

2 5

GOVERNANCE DELL'AEA

205 000

–10 000

195 000

2 6

GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA

10 000

10 000

Totale del titolo 2

4 112 170

– 120 000

3 992 170

3

SPESE OPERATIVE

3 3

RISORSE

11 682 940

200 760

11 883 700

3 4

AZIONI STRATEGICHE

—

—

3 5

AZIONI STRATEGICHE

2 070 278

–46 655

2 023 623

3 6

AZIONI STRATEGICHE

—

—

Totale del titolo 3

13 753 218

154 105

13 907 323

TOTALE GENERALE

41 627 249

68 455

41 695 704

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| 21.12.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 397/5 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 397/5

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Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio finanziario 2012 — Bilancio rettificativo n. 2

(2012/C 397/02)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2012 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | STRATEGIA PREADESIONE (ARTICOLO 15 03 02 DEL BILANCIO GENERALE) | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | AZIONI ESTERNE — TACIS, CARDS E MEDA (ARTICOLO 15 03 03 DEL BILANCIO GENERALE) | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 15 02 27 DEL BILANCIO GENERALE) | 20 044 530 | | 20 044 530 |
| 1 3 | DG EAC — FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 100 000 | | 100 000 |
| | Totale del titolo 1 | 20 144 530 | | 20 144 530 |
| 4 |
| ENTRATE DA ALTRE FONTI |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE | 2 805 | | 2 805 |
| 4 9 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI | 133 010 | | 133 010 |
| | Totale del titolo 4 | 135 815 | | 135 815 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | — | | — |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI | 248 467 | | 248 467 |
| | Totale del titolo 5 | 248 467 | | 248 467 |
| 8 |
| CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
| 8 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 8 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | | p.m. |
| 10 |
| RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 10 | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 20 528 812 | | 20 528 812 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2012

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

STRATEGIA PREADESIONE (ARTICOLO 15 03 02 DEL BILANCIO GENERALE)

p.m.

p.m.

1 1

AZIONI ESTERNE — TACIS, CARDS E MEDA (ARTICOLO 15 03 03 DEL BILANCIO GENERALE)

p.m.

p.m.

1 2

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 15 02 27 DEL BILANCIO GENERALE)

20 044 530

20 044 530

1 3

DG EAC — FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

100 000

100 000

Totale del titolo 1

20 144 530

20 144 530

4

ENTRATE DA ALTRE FONTI

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE

2 805

2 805

4 9

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

133 010

133 010

Totale del titolo 4

135 815

135 815

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

—

5 9

MEDA-ETE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

248 467

248 467

Totale del titolo 5

248 467

248 467

8

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

8 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

p.m.

p.m.

Totale del titolo 8

p.m.

p.m.

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

Totale del titolo 10

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

20 528 812

20 528 812

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 13 227 564 | 13 227 564 | – 412 194 | – 412 194 | 12 815 370 | 12 815 370 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 108 000 | 108 000 | 42 899 | 42 899 | 150 899 | 150 899 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO | 202 290 | 202 290 | 25 000 | 25 000 | 227 290 | 227 290 |
| 1 5 | SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO | 68 000 | 68 000 | –28 655 | –28 655 | 39 345 | 39 345 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 9 | PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Totale del titolo 1 | 13 617 854 | 13 617 854 | – 372 950 | – 372 950 | 13 244 904 | 13 244 904 |
| 2 |
| IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 516 281 | 516 281 | –5 498 | –5 498 | 510 783 | 510 783 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT) | 705 639 | 705 639 | 59 957 | 59 957 | 765 596 | 765 596 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 25 800 | 25 800 | 17 500 | 17 500 | 43 300 | 43 300 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 90 280 | 90 280 | –21 109 | –21 109 | 69 171 | 69 171 |
| 2 4 | POSTE E TELECOMUNICAZIONI | 38 000 | 38 000 | –7 900 | –7 900 | 30 100 | 30 100 |
| 2 5 | RIUNIONI E RELATIVE SPESE | 120 000 | 120 000 | –12 000 | –12 000 | 108 000 | 108 000 |
| | Totale del titolo 2 | 1 496 000 | 1 496 000 | 30 950 | 30 950 | 1 526 950 | 1 526 950 |
| 3 |
| SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 903 500 | 903 500 | 58 602 | 13 000 | 962 102 | 916 500 |
| 3 1 | AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO | 3 298 600 | 3 298 600 | 237 998 | 329 000 | 3 536 598 | 3 627 600 |
| 3 2 | ATTIVITÀ OPERATIVE | 828 576 | 828 576 | 45 400 | | 873 976 | 828 576 |
| | Totale del titolo 3 | 5 030 676 | 5 030 676 | 342 000 | 342 000 | 5 372 676 | 5 372 676 |
| 4 |
| SPESE ASSEGNATE |
| 4 1 | COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI | — | — | | | — | — |
| 4 2 | COOPERAZIONE CON ALTRE AGENZIE EUROPEE | — | — | | | — | — |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI | 135 815 | 135 815 | | | 135 815 | 135 815 |
| 4 4 | ATTUAZIONE DI PROGETTI DI STATI MEMBRI DELL'UE | — | — | | | — | — |
| | Totale del titolo 4 | 135 815 | 135 815 | | | 135 815 | 135 815 |
| 5 |
| SPESE ASSEGNATE — ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE (ETE), PROGETTO MED 2004/083-494 |
| 5 1 | RISORSE UMANE | 66 542 | 66 542 | | | 66 542 | 66 542 |
| 5 2 | SPESE DI VIAGGIO E DIARIE | 117 067 | 117 067 | | | 117 067 | 117 067 |
| 5 3 | ALTRE SPESE E ALTRI SERVIZI | 63 926 | 63 926 | | | 63 926 | 63 926 |
| 5 4 | ACQUISTI PER COMPONENTE 3 | — | — | | | — | — |
| 5 5 | ACQUISTI PER COMPONENTE 4 | 932 | 932 | | | 932 | 932 |
| 5 6 | CONTROLLO FINANZIARIO | — | — | | | — | — |
| 5 7 | IMPREVISTI | — | — | | | — | — |
| | Totale del titolo 5 | 248 467 | 248 467 | | | 248 467 | 248 467 |
| 8 |
| CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
| 8 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA | — | — | | | — | — |
| | Totale del titolo 8 | — | — | | | — | — |
| 9 |
| SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE |
| 9 9 | SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE | — | — | | | — | — |
| | Totale del titolo 9 | — | — | | | — | — |
| 10 |
| RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | — | — | | | — | — |
| | Totale del titolo 10 | — | — | | | — | — |
| | TOTALE GENERALE | 20 528 812 | 20 528 812 | 0,— | 0,— | 20 528 812 | 20 528 812 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

13 227 564

13 227 564

– 412 194

– 412 194

12 815 370

12 815 370

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

108 000

108 000

42 899

42 899

150 899

150 899

1 4

INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO

202 290

202 290

25 000

25 000

227 290

227 290

1 5

SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO

68 000

68 000

–28 655

–28 655

39 345

39 345

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

12 000

12 000

12 000

12 000

1 9

PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totale del titolo 1

13 617 854

13 617 854

– 372 950

– 372 950

13 244 904

13 244 904

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

516 281

516 281

–5 498

–5 498

510 783

510 783

2 1

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)

705 639

705 639

59 957

59 957

765 596

765 596

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

25 800

25 800

17 500

17 500

43 300

43 300

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

90 280

90 280

–21 109

–21 109

69 171

69 171

2 4

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

38 000

38 000

–7 900

–7 900

30 100

30 100

2 5

RIUNIONI E RELATIVE SPESE

120 000

120 000

–12 000

–12 000

108 000

108 000

Totale del titolo 2

1 496 000

1 496 000

30 950

30 950

1 526 950

1 526 950

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0

SPESE OPERATIVE

903 500

903 500

58 602

13 000

962 102

916 500

3 1

AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO

3 298 600

3 298 600

237 998

329 000

3 536 598

3 627 600

3 2

ATTIVITÀ OPERATIVE

828 576

828 576

45 400

873 976

828 576

Totale del titolo 3

5 030 676

5 030 676

342 000

342 000

5 372 676

5 372 676

4

SPESE ASSEGNATE

4 1

COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI

—

—

—

—

4 2

COOPERAZIONE CON ALTRE AGENZIE EUROPEE

—

—

—

—

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI

135 815

135 815

135 815

135 815

4 4

ATTUAZIONE DI PROGETTI DI STATI MEMBRI DELL'UE

—

—

—

—

Totale del titolo 4

135 815

135 815

135 815

135 815

5

SPESE ASSEGNATE — ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE (ETE), PROGETTO MED 2004/083-494

5 1

RISORSE UMANE

66 542

66 542

66 542

66 542

5 2

SPESE DI VIAGGIO E DIARIE

117 067

117 067

117 067

117 067

5 3

ALTRE SPESE E ALTRI SERVIZI

63 926

63 926

63 926

63 926

5 4

ACQUISTI PER COMPONENTE 3

—

—

—

—

5 5

ACQUISTI PER COMPONENTE 4

932

932

932

932

5 6

CONTROLLO FINANZIARIO

—

—

—

—

5 7

IMPREVISTI

—

—

—

—

Totale del titolo 5

248 467

248 467

248 467

248 467

8

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

8 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

—

—

—

—

Totale del titolo 8

—

—

—

—

9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

9 9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

—

—

—

—

Totale del titolo 9

—

—

—

—

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

—

—

—

—

Totale del titolo 10

—

—

—

—

TOTALE GENERALE

20 528 812

20 528 812

0,—

0,—

20 528 812

20 528 812

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | Pagamenti |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Impegni pre-2012 ancora da onorare | 134 397 | 134 397 | — |
| Stanziamenti 2012 | 962 102 | 782 103 | 179 999 |
| Totale | 1 096 499 | 916 500 | 179 999 |

Impegni

Pagamenti

2012

2013

Impegni pre-2012 ancora da onorare

134 397

134 397

—

Stanziamenti 2012

962 102

782 103

179 999

Totale

1 096 499

916 500

179 999

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | Pagamenti |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Impegni pre-2012 ancora da onorare | 1 696 125 | 1 696 125 | — |
| Stanziamenti 2012 | 3 536 598 | 1 931 475 | 1 605 123 |
| Totale | 5 232 723 | 3 627 600 | 1 605 123 |

Impegni

Pagamenti

2012

2013

Impegni pre-2012 ancora da onorare

1 696 125

1 696 125

—

Stanziamenti 2012

3 536 598

1 931 475

1 605 123

Totale

5 232 723

3 627 600

1 605 123

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | Pagamenti |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Impegni pre-2012 ancora da onorare | 136 203 | 136 203 | — |
| Stanziamenti 2012 | 873 976 | 692 373 | 181 603 |
| Totale | 1 010 179 | 828 576 | 181 603 |

Impegni

Pagamenti

2012

2013

Impegni pre-2012 ancora da onorare

136 203

136 203

—

Stanziamenti 2012

873 976

692 373

181 603

Totale

1 010 179

828 576

181 603

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2012 | 2011 | Posti ricoperti al 31 dicembre 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 8 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 10 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 11 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 5 | — | 4 |
| AD 7 | — | 12 | — | 18 | — | 20 |
| AD 6 | — | | — | | — | 1 |
| AD 5 | — | 3 | — | 2 | — | |
| Totale parziale AD | — | 61 | — | 61 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | | — | |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | |
| AST 9 | — | 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 6 | — | 2 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 | — | 5 |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | | — | |
| Totale parziale AST | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| Totale | — | 96 | — | 96 | — | 92 |

Gruppo di funzioni e grado

2012

2011

Posti ricoperti al 31 dicembre 2010

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

8

—

4

—

5

AD 11

—

10

—

12

—

11

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

11

—

12

AD 8

—

9

—

5

—

4

AD 7

—

12

—

18

—

20

AD 6

—

—

—

1

AD 5

—

3

—

2

—

Totale parziale AD

—

61

—

61

—

57

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

AST 9

—

4

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

1

—

4

AST 7

—

6

—

6

—

5

AST 6

—

2

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

5

—

4

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

35

—

35

—

35

Totale

—

96

—

96

—

92

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno), agenti locali ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | Posti effettivamente occupati all'1.11.2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 5 |
| FG III | 17 | 17 | 20 |
| FG II | 11 | 13 | 11 |
| FG I | | | |
| Totale FG | 32 | 34 | 36 |
| Agenti locali | 2 | 2 | 2 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 2 | 2 | 2 |
| Totale | 33 | 38 | 36 |

Posti da agente contrattuale

Posti effettivamente occupati all'1.11.2010

2011

2012

FG IV

4

4

5

FG III

17

17

20

FG II

11

13

11

FG I

Totale FG

32

34

36

Agenti locali

2

2

2

Posti da esperto nazionale distaccato

2

2

2

Totale

33

38

36

Per ulteriori informazioni sul bilancio 2012 della Fondazione europea per la formazione professionale consultare il sito della Fondazione all'indirizzo http://www.etf.europa, sezione «Chi siamo», poi selezionare «Registro dei documenti».

---

| 21.12.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 397/13 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 397/13

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1

2012/C 397/03)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2012 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 15 550 920 | | 15 550 920 |
| 1 2 | SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI | 350 000 | | 350 000 |
| | Totale del titolo 1 | 15 900 920 | | 15 900 920 |
| 2 |
| ALTRE SOVVENZIONI |
| 2 1 | PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA | 414 789 | 1 298 | 416 087 |
| 2 2 | STRATEGIA DI PREADESIONE | 100 000 | – 100 000 | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 514 789 | –98 702 | 416 087 |
| 3 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 3 1 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 16 415 709 | –98 702 | 16 317 007 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2012

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

15 550 920

15 550 920

1 2

SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI

350 000

350 000

Totale del titolo 1

15 900 920

15 900 920

2

ALTRE SOVVENZIONI

2 1

PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA

414 789

1 298

416 087

2 2

STRATEGIA DI PREADESIONE

100 000

– 100 000

0,—

Totale del titolo 2

514 789

–98 702

416 087

3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

3 1

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

Totale del titolo 3

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

16 415 709

–98 702

16 317 007

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OSSERVATORIO |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 8 802 500 | 206 815 | 9 009 315 |
| 1 2 | PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 1 | 8 802 500 | 206 815 | 9 009 315 |
| 2 |
| SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO |
| 2 1 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO | 2 491 791 | – 196 159 | 2 295 632 |
| | Totale del titolo 2 | 2 491 791 | – 196 159 | 2 295 632 |
| 3 |
| SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI |
| 3 1 | ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE | 4 771 418 | – 109 358 | 4 662 060 |
| | Totale del titolo 3 | 4 771 418 | – 109 358 | 4 662 060 |
| 4 |
| SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE |
| 4 1 | PROGETTI | 350 000 | | 350 000 |
| | Totale del titolo 4 | 350 000 | | 350 000 |
| 5 |
| RISERVA |
| 5 3 | SPESA PER IL PROGRAMMA IPA 4 | — | | — |
| | Totale del titolo 5 | — | | — |
| | TOTALE GENERALE | 16 415 709 | –98 702 | 16 317 007 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OSSERVATORIO

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

8 802 500

206 815

9 009 315

1 2

PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM

p.m.

p.m.

Totale del titolo 1

8 802 500

206 815

9 009 315

2

SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO

2 1

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

2 491 791

– 196 159

2 295 632

Totale del titolo 2

2 491 791

– 196 159

2 295 632

3

SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI

3 1

ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

4 771 418

– 109 358

4 662 060

Totale del titolo 3

4 771 418

– 109 358

4 662 060

4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE

4 1

PROGETTI

350 000

350 000

Totale del titolo 4

350 000

350 000

5

RISERVA

5 3

SPESA PER IL PROGRAMMA IPA 4

—

—

Totale del titolo 5

—

—

TOTALE GENERALE

16 415 709

–98 702

16 317 007

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2011 | Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 10 |
| AD 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 6 | 1 | 15 | 1 | 13 |
| AD 9 | 1 | 3 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AD | 6 | 42 | 10 | 45 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | — | 4 | — | 5 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| AST 4 | 2 | 7 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | 7 | 22 | 7 | 22 | 6 | 23 |
| Totale | 13 | 64 | 17 | 67 | 16 | 68 |
| Totale generale | 77 | 84 | 84 |

Gruppo di funzioni e grado

2011

2012

31.12.2011

Posti autorizzati

Posti autorizzati

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

1

—

1

—

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

3

4

4

8

4

10

AD 11

2

6

3

8

3

10

AD 10

—

6

1

15

1

13

AD 9

1

3

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

—

2

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

11

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale AD

6

42

10

45

10

45

AST 11

1

—

1

—

1

—

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

2

—

4

—

5

AST 8

1

2

2

5

2

7

AST 7

2

2

1

4

1

6

AST 6

1

1

1

4

1

1

AST 5

—

7

2

3

1

2

AST 4

2

7

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

7

22

7

22

6

23

Totale

13

64

17

67

16

68

Totale generale

77

84

84

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 11 |
| FG II | 12 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totale FG | 25 | 27 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 1 | 1 |
| Totale | 26 | 28 |

Posti da agente contrattuale

2011

2012

FG IV

—

—

FG III

10

11

FG II

12

13

FG I

3

3

Totale FG

25

27

Posti da esperto nazionale distaccato

1

1

Totale

26

28

---

| 21.12.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 397/19 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 397/19

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio finanziario 2012 — Bilancio rettificativo n. 1

(2012/C 397/04)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2012 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 56 727 000 | | 56 727 000 |
| | Totale del titolo 2 | 56 727 000 | | 56 727 000 |
| 3 |
| SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA |
| 3 0 | SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA | 1 350 000 | 124 000 | 1 474 000 |
| | Totale del titolo 3 | 1 350 000 | 124 000 | 1 474 000 |
| | TOTALE GENERALE | 58 077 000 | 124 000 | 58 201 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2012

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

56 727 000

56 727 000

Totale del titolo 2

56 727 000

56 727 000

3

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

3 0

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

1 350 000

124 000

1 474 000

Totale del titolo 3

1 350 000

124 000

1 474 000

TOTALE GENERALE

58 077 000

124 000

58 201 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 28 655 000 | – 180 008 | 28 474 992 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 150 000 | | 150 000 |
| 1 5 | SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI | 415 000 | | 415 000 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 25 000 | –8 000 | 17 000 |
| 1 8 | ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE | 928 000 | | 928 000 |
| | Totale del titolo 1 | 31 173 000 | – 188 008 | 30 984 992 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 183 000 | – 122 149 | 3 060 851 |
| 2 1 | INFORMATICA | 1 935 000 | 385 142 | 2 320 142 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 238 000 | –38 100 | 199 900 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 269 000 | 38 100 | 307 100 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 293 000 | –40 000 | 253 000 |
| 2 5 | RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE | 725 000 | –50 000 | 675 000 |
| | Totale del titolo 2 | 6 643 000 | 172 993 | 6 815 993 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 20 261 000 | 139 015 | 20 400 015 |
| | Totale del titolo 3 | 20 261 000 | 139 015 | 20 400 015 |
| | TOTALE GENERALE | 58 077 000 | 124 000 | 58 201 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

28 655 000

– 180 008

28 474 992

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

1 000 000

1 000 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

150 000

150 000

1 5

SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI

415 000

415 000

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

25 000

–8 000

17 000

1 8

ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE

928 000

928 000

Totale del titolo 1

31 173 000

– 188 008

30 984 992

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 183 000

– 122 149

3 060 851

2 1

INFORMATICA

1 935 000

385 142

2 320 142

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

238 000

–38 100

199 900

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

269 000

38 100

307 100

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

293 000

–40 000

253 000

2 5

RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE

725 000

–50 000

675 000

Totale del titolo 2

6 643 000

172 993

6 815 993

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

20 261 000

139 015

20 400 015

Totale del titolo 3

20 261 000

139 015

20 400 015

TOTALE GENERALE

58 077 000

124 000

58 201 000

---

| 21.12.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 397/23 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 397/23

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1

(2012/C 397/05)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2012 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI |
| 1 0 | VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI | 39 925 000 | –1 804 900 | 38 120 100 |
| | Totale del titolo 1 | 39 925 000 | –1 804 900 | 38 120 100 |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE |
| 3 0 | COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE | 2 258 100 | 198 500 | 2 456 600 |
| | Totale del titolo 3 | 2 258 100 | 198 500 | 2 456 600 |
| 4 |
| ALTRE ENTRATE |
| 4 0 | ALTRE ENTRATE | 495 000 | –42 000 | 453 000 |
| | Totale del titolo 4 | 495 000 | –42 000 | 453 000 |
| 5 |
| ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E TRASFERIMENTI DAI FONDI DI RISERVA DI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 5 0 | ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E TRASFERIMENTI DAI FONDI DI RISERVA DI ESERCIZI PRECEDENTI | 1 373 300 | 2 431 249 | 3 804 549 |
| | Totale del titolo 5 | 1 373 300 | 2 431 249 | 3 804 549 |
| 6 |
| RIMBORSI |
| 6 0 | RIMBORSI AI CLIENTI | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | RIMBORSI STRAORDINARI | | | |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 44 051 400 | 782 849 | 44 834 249 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2012

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

1 0

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

39 925 000

–1 804 900

38 120 100

Totale del titolo 1

39 925 000

–1 804 900

38 120 100

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

p.m.

p.m.

Totale del titolo 2

p.m.

p.m.

3

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

3 0

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

2 258 100

198 500

2 456 600

Totale del titolo 3

2 258 100

198 500

2 456 600

4

ALTRE ENTRATE

4 0

ALTRE ENTRATE

495 000

–42 000

453 000

Totale del titolo 4

495 000

–42 000

453 000

5

ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E TRASFERIMENTI DAI FONDI DI RISERVA DI ESERCIZI PRECEDENTI

5 0

ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E TRASFERIMENTI DAI FONDI DI RISERVA DI ESERCIZI PRECEDENTI

1 373 300

2 431 249

3 804 549

Totale del titolo 5

1 373 300

2 431 249

3 804 549

6

RIMBORSI

6 0

RIMBORSI AI CLIENTI

p.m.

p.m.

6 1

RIMBORSI STRAORDINARI

Totale del titolo 6

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

44 051 400

782 849

44 834 249

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 25 112 900 | – 750 000 | 24 362 900 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 70 000 | | 70 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 339 300 | 72 000 | 411 300 |
| 1 5 | MOBILITÀ | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 144 900 | | 144 900 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | PENSIONI | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 1 | 25 670 100 | – 678 000 | 24 992 100 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 207 900 | – 158 600 | 2 049 300 |
| 2 1 | INFORMATICA | 2 591 000 | 56 400 | 2 647 400 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 88 100 | 5 500 | 93 600 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 213 100 | 6 300 | 219 400 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 342 900 | | 342 900 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 10 000 | | 10 000 |
| 2 6 | GOVERNANCE DEL CENTRO | 92 000 | 16 000 | 108 000 |
| 2 7 | INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE | 25 000 | | 25 000 |
| | Totale del titolo 2 | 5 570 000 | –74 400 | 5 495 600 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA | 12 124 300 | 375 700 | 12 500 000 |
| 3 1 | ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE | 687 000 | 20 475 | 707 475 |
| | Totale del titolo 3 | 12 811 300 | 396 175 | 13 207 475 |
| 10 |
| ACCANTONAMENTI |
| 10 0 | STANZIAMENTI DI PREVISIONE | p.m. | 1 139 074 | 1 139 074 |
| | Totale del titolo 10 | p.m. | 1 139 074 | 1 139 074 |
| | TOTALE GENERALE | 44 051 400 | 782 849 | 44 834 249 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

25 112 900

– 750 000

24 362 900

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

70 000

70 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

339 300

72 000

411 300

1 5

MOBILITÀ

p.m.

p.m.

1 6

SERVIZIO SOCIALE

144 900

144 900

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

3 000

3 000

1 9

PENSIONI

p.m.

p.m.

Totale del titolo 1

25 670 100

– 678 000

24 992 100

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 207 900

– 158 600

2 049 300

2 1

INFORMATICA

2 591 000

56 400

2 647 400

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

88 100

5 500

93 600

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

213 100

6 300

219 400

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

342 900

342 900

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

10 000

10 000

2 6

GOVERNANCE DEL CENTRO

92 000

16 000

108 000

2 7

INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE

25 000

25 000

Totale del titolo 2

5 570 000

–74 400

5 495 600

3

SPESE OPERATIVE

3 0

PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA

12 124 300

375 700

12 500 000

3 1

ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

687 000

20 475

707 475

Totale del titolo 3

12 811 300

396 175

13 207 475

10

ACCANTONAMENTI

10 0

STANZIAMENTI DI PREVISIONE

p.m.

1 139 074

1 139 074

Totale del titolo 10

p.m.

1 139 074

1 139 074

TOTALE GENERALE

44 051 400

782 849

44 834 249

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | — | 1 | — |
| AD 12 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| AD 10 | 8 | 10 | 9 | 5 | 4 | 5 |
| AD 9 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 |
| AD 8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| AD 7 | 9 | 9 | 8 | 22 | 20 | 15 |
| AD 6 | 4 | 3 | 1 | 16 | 19 | 23 |
| AD 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 15 | 15 |
| Totale AD | 47 | 45 | 42 | 91 | 93 | 87 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 5 | 4 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| AST 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| AST 5 | 1 | — | 1 | 6 | 5 | 6 |
| AST 4 | 5 | 4 | 3 | 13 | 17 | 11 |
| AST 3 | 2 | 4 | 5 | 21 | 21 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 7 | 11 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | 6 | 17 |
| Totale AST | 18 | 18 | 19 | 59 | 69 | 67 |
| Totale | 65 | 63 | 61 | 150 | 162 | 154 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

—

1

—

—

1

—

AD 12

8

6

5

5

5

5

AD 11

10

8

9

9

9

9

AD 10

8

10

9

5

4

5

AD 9

3

4

4

10

10

8

AD 8

3

2

2

9

9

6

AD 7

9

9

8

22

20

15

AD 6

4

3

1

16

19

23

AD 5

1

1

3

14

15

15

Totale AD

47

45

42

91

93

87

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

5

4

—

—

—

AST 7

2

1

3

3

4

3

AST 6

3

4

3

2

4

4

AST 5

1

—

1

6

5

6

AST 4

5

4

3

13

17

11

AST 3

2

4

5

21

21

18

AST 2

—

—

—

7

11

7

AST 1

—

—

—

6

6

17

Totale AST

18

18

19

59

69

67

Totale

65

63

61

150

162

154

---

| 21.12.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 397/27 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 397/27

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1

(2012/C 397/06)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2012 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA | 20 376 020 | | 20 376 020 |
| | Totale del titolo 2 | 20 376 020 | | 20 376 020 |
| 3 |
| CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE |
| 3 0 | CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE |
| 4 0 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | 270 887 | 270 887 |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | 270 887 | 270 887 |
| | TOTALE GENERALE | 20 376 020 | 270 887 | 20 646 907 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2012

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

20 376 020

20 376 020

Totale del titolo 2

20 376 020

20 376 020

3

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

3 0

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

p.m.

p.m.

Totale del titolo 3

p.m.

p.m.

4

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE

4 0

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE

p.m.

p.m.

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

270 887

270 887

Totale del titolo 9

p.m.

270 887

270 887

TOTALE GENERALE

20 376 020

270 887

20 646 907

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE RELATIVE AL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 9 355 000 | | 9 355 000 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 141 000 | | 141 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 420 000 | | 420 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE | 360 000 | | 360 000 |
| 1 5 | MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | 150 000 | | 150 000 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 455 000 | | 455 000 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 6 000 | | 6 000 |
| 1 9 | RISERVA PER IL TITOLO 1 | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 1 | 10 887 000 | | 10 887 000 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 838 000 | 244 000 | 1 082 000 |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 668 000 | | 668 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 64 000 | | 64 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 118 000 | | 118 000 |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 191 000 | | 191 000 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 26 000 | | 26 000 |
| 2 6 | STUDI, INDAGINI, CONSULENZE | 33 020 | | 33 020 |
| 2 9 | RISERVA PER IL TITOLO 2 | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 2 | 1 938 020 | 244 000 | 2 182 020 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | DIGNITÀ | p.m. | | p.m. |
| 3 2 | LIBERTÀ | 525 000 | | 525 000 |
| 3 3 | UGUAGLIANZA | 2 327 000 | 26 887 | 2 353 887 |
| 3 4 | SOLIDARIETÀ | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | DIRITTI DEI CITTADINI | p.m. | | p.m. |
| 3 6 | GIUSTIZIA | 2 250 000 | | 2 250 000 |
| 3 7 | ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI | 1 728 000 | | 1 728 000 |
| 3 8 | ORGANI DELL’AGENZIA E MECCANISMI DI CONSULTAZIONE | 455 000 | | 455 000 |
| 3 9 | RISERVA PER IL TITOLO 3 | 266 000 | | 266 000 |
| | Totale del titolo 3 | 7 551 000 | 26 887 | 7 577 887 |
| | TOTALE GENERALE | 20 376 020 | 270 887 | 20 646 907 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SPESE RELATIVE AL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

9 355 000

9 355 000

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

141 000

141 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

420 000

420 000

1 4

INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE

360 000

360 000

1 5

MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

150 000

150 000

1 6

SERVIZIO SOCIALE

455 000

455 000

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

6 000

6 000

1 9

RISERVA PER IL TITOLO 1

p.m.

p.m.

Totale del titolo 1

10 887 000

10 887 000

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

838 000

244 000

1 082 000

2 1

ELABORAZIONE DATI

668 000

668 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

64 000

64 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

118 000

118 000

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

191 000

191 000

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

26 000

26 000

2 6

STUDI, INDAGINI, CONSULENZE

33 020

33 020

2 9

RISERVA PER IL TITOLO 2

p.m.

p.m.

Totale del titolo 2

1 938 020

244 000

2 182 020

3

SPESE OPERATIVE

3 1

DIGNITÀ

p.m.

p.m.

3 2

LIBERTÀ

525 000

525 000

3 3

UGUAGLIANZA

2 327 000

26 887

2 353 887

3 4

SOLIDARIETÀ

p.m.

p.m.

3 5

DIRITTI DEI CITTADINI

p.m.

p.m.

3 6

GIUSTIZIA

2 250 000

2 250 000

3 7

ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI

1 728 000

1 728 000

3 8

ORGANI DELL’AGENZIA E MECCANISMI DI CONSULTAZIONE

455 000

455 000

3 9

RISERVA PER IL TITOLO 3

266 000

266 000

Totale del titolo 3

7 551 000

26 887

7 577 887

TOTALE GENERALE

20 376 020

270 887

20 646 907

---

| 21.12.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 397/31 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 397/31

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 2

(2012/C 397/07)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2012 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 54 613 050 | 56 982 159 | | | 54 613 050 | 56 982 159 |
| 2 1 | UTILI DI ESERCIZIO | 648 614,17 | 648 614,17 | 1 150 780,55 | 1 150 780,55 | 1 799 394,72 | 1 799 394,72 |
| | Totale del titolo 2 | 55 261 664,17 | 57 630 773,17 | 1 150 780,55 | 1 150 780,55 | 56 412 444,72 | 58 781 553,72 |
| | TOTALE GENERALE | 55 261 664,17 | 57 630 773,17 | 1 150 780,55 | 1 150 780,55 | 56 412 444,72 | 58 781 553,72 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2012

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

54 613 050

56 982 159

54 613 050

56 982 159

2 1

UTILI DI ESERCIZIO

648 614,17

648 614,17

1 150 780,55

1 150 780,55

1 799 394,72

1 799 394,72

Totale del titolo 2

55 261 664,17

57 630 773,17

1 150 780,55

1 150 780,55

56 412 444,72

58 781 553,72

TOTALE GENERALE

55 261 664,17

57 630 773,17

1 150 780,55

1 150 780,55

56 412 444,72

58 781 553,72

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 19 176 777,98 | 19 176 777,98 | 8 775 | 8 775 | 19 185 552,98 | 19 185 552,98 |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 590 000 | 590 000 | | | 590 000 | 590 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 135 688,94 | 135 688,94 | 3 147,25 | 3 147,25 | 138 836,19 | 138 836,19 |
| 1 4 | STRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 1 6 | MISURE DI NATURA SOCIALE | 406 000 | 406 000 | 1 200 | 1 200 | 407 200 | 407 200 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 40 000 | 40 000 | | | 40 000 | 40 000 |
| | Totale del titolo 1 | 20 748 466,92 | 20 748 466,92 | 13 122,25 | 13 122,25 | 20 761 589,17 | 20 761 589,17 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 307 622,26 | 3 307 622,26 | 93 598,15 | 93 598,15 | 3 401 220,41 | 3 401 220,41 |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 487 699 | 487 699 | | | 487 699 | 487 699 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 88 000 | 88 000 | | | 88 000 | 88 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 228 735,99 | 228 735,99 | | | 228 735,99 | 228 735,99 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 245 000 | 245 000 | | | 245 000 | 245 000 |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 120 000 | 120 000 | 889 | 889 | 120 889 | 120 889 |
| | Totale del titolo 2 | 4 477 057,25 | 4 477 057,25 | 94 487,15 | 94 487,15 | 4 571 544,40 | 4 571 544,40 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SORVEGLIANZA MARITTIMA E SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA (AIS) VIA SATELLITE | 500 000 | 250 000 | | | 500 000 | 250 000 |
| 3 1 | SVILUPPO DI BANCHE DATI | 4 171 677 | 5 036 334 | 752 000 | 752 000 | 4 923 677 | 5 788 334 |
| 3 2 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 3 3 | RIUNIONI CONNESSE AD ATTIVITÀ OPERATIVE | 836 000 | 895 500 | 140 850 | 140 850 | 976 850 | 1 036 350 |
| 3 4 | SPESE DI TRADUZIONE | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 5 | STUDI | 355 000 | 355 000 | | | 355 000 | 355 000 |
| 3 6 | SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI | 785 000 | 785 000 | 321,15 | 321,15 | 785 321,15 | 785 321,15 |
| 3 7 | INTERVENTI FORMATIVI ASSOCIATI AD AFFARI MARITTIMI | 816 000 | 846 000 | | | 816 000 | 846 000 |
| 3 8 | MISURE ANTINQUINAMENTO | 20 532 463 | 21 045 463 | | | 20 532 463 | 21 045 463 |
| 3 9 | IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT) | 1 760 000 | 2 911 952 | 150 000 | 150 000 | 1 910 000 | 3 061 952 |
| | Totale del titolo 3 | 30 036 140 | 32 405 249 | 1 043 171,15 | 1 043 171,15 | 31 079 311,15 | 33 448 420,15 |
| | TOTALE GENERALE | 55 261 664,17 | 57 630 773,17 | 1 150 780,55 | 1 150 780,55 | 56 412 444,72 | 58 781 553,72 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

19 176 777,98

19 176 777,98

8 775

8 775

19 185 552,98

19 185 552,98

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

590 000

590 000

590 000

590 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

135 688,94

135 688,94

3 147,25

3 147,25

138 836,19

138 836,19

1 4

STRUTTURA MEDICO-SOCIALE

400 000

400 000

400 000

400 000

1 6

MISURE DI NATURA SOCIALE

406 000

406 000

1 200

1 200

407 200

407 200

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

40 000

40 000

40 000

40 000

Totale del titolo 1

20 748 466,92

20 748 466,92

13 122,25

13 122,25

20 761 589,17

20 761 589,17

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 307 622,26

3 307 622,26

93 598,15

93 598,15

3 401 220,41

3 401 220,41

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

487 699

487 699

487 699

487 699

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

88 000

88 000

88 000

88 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

228 735,99

228 735,99

228 735,99

228 735,99

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

245 000

245 000

245 000

245 000

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

120 000

120 000

889

889

120 889

120 889

Totale del titolo 2

4 477 057,25

4 477 057,25

94 487,15

94 487,15

4 571 544,40

4 571 544,40

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SORVEGLIANZA MARITTIMA E SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA (AIS) VIA SATELLITE

500 000

250 000

500 000

250 000

3 1

SVILUPPO DI BANCHE DATI

4 171 677

5 036 334

752 000

752 000

4 923 677

5 788 334

3 2

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

80 000

80 000

80 000

80 000

3 3

RIUNIONI CONNESSE AD ATTIVITÀ OPERATIVE

836 000

895 500

140 850

140 850

976 850

1 036 350

3 4

SPESE DI TRADUZIONE

200 000

200 000

200 000

200 000

3 5

STUDI

355 000

355 000

355 000

355 000

3 6

SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI

785 000

785 000

321,15

321,15

785 321,15

785 321,15

3 7

INTERVENTI FORMATIVI ASSOCIATI AD AFFARI MARITTIMI

816 000

846 000

816 000

846 000

3 8

MISURE ANTINQUINAMENTO

20 532 463

21 045 463

20 532 463

21 045 463

3 9

IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT)

1 760 000

2 911 952

150 000

150 000

1 910 000

3 061 952

Totale del titolo 3

30 036 140

32 405 249

1 043 171,15

1 043 171,15

31 079 311,15

33 448 420,15

TOTALE GENERALE

55 261 664,17

57 630 773,17

1 150 780,55

1 150 780,55

56 412 444,72

58 781 553,72

---

| 21.12.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 397/35 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 397/35

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1

(2012/C 397/08)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2012 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 8 335 802 | – 391 985 | 7 943 817 |
| | Totale del titolo 1 | 8 335 802 | – 391 985 | 7 943 817 |
| 2 |
| CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
| 2 0 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | 214 347 | | 214 347 |
| | Totale del titolo 2 | 214 347 | | 214 347 |
| 3 |
| ALTRI CONTRIBUTI |
| 3 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 4 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 8 550 149 | – 391 985 | 8 158 164 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2012

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

8 335 802

– 391 985

7 943 817

Totale del titolo 1

8 335 802

– 391 985

7 943 817

2

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

2 0

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

214 347

214 347

Totale del titolo 2

214 347

214 347

3

ALTRI CONTRIBUTI

3 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

p.m.

Totale del titolo 3

p.m.

p.m.

4

GESTIONE AMMINISTRATIVA

4 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

p.m.

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

8 550 149

– 391 985

8 158 164

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 4 988 647 | – 337 852 | 4 650 795 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 251 335 | –57 000 | 194 335 |
| 1 3 | SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE | 153 000 | –40 000 | 113 000 |
| 1 4 | AGENTI TEMPORANEI | 139 062 | 235 500 | 374 562 |
| | Totale del titolo 1 | 5 532 044 | – 199 352 | 5 332 692 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | EDIFICI E COSTI ASSOCIATI | 249 000 | –48 500 | 200 500 |
| 2 1 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 46 000 | 1 500 | 47 500 |
| 2 2 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 76 000 | 2 000 | 78 000 |
| 2 3 | TIC | 180 000 | 44 000 | 224 000 |
| | Totale del titolo 2 | 551 000 | –1 000 | 550 000 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ RELATIVE A RIUNIONI E MISSIONI | 688 000 | 74 633 | 762 633 |
| 3 2 | ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI | 239 256 | 51 360 | 290 616 |
| 3 3 | OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO SOSTEGNO E COOPERAZIONE | p.m. | | p.m. |
| 3 4 | FUNZIONE DI AUDIT INTERNO | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO TECNICO | p.m. | | p.m. |
| 3 6 | ATTIVITÀ OPERATIVE FONDAMENTALI | 1 539 849 | – 317 626 | 1 222 223 |
| | Totale del titolo 3 | 2 467 105 | – 191 633 | 2 275 472 |
| | TOTALE GENERALE | 8 550 149 | – 391 985 | 8 158 164 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

4 988 647

– 337 852

4 650 795

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

251 335

–57 000

194 335

1 3

SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE

153 000

–40 000

113 000

1 4

AGENTI TEMPORANEI

139 062

235 500

374 562

Totale del titolo 1

5 532 044

– 199 352

5 332 692

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

EDIFICI E COSTI ASSOCIATI

249 000

–48 500

200 500

2 1

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

46 000

1 500

47 500

2 2

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

76 000

2 000

78 000

2 3

TIC

180 000

44 000

224 000

Totale del titolo 2

551 000

–1 000

550 000

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ RELATIVE A RIUNIONI E MISSIONI

688 000

74 633

762 633

3 2

ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI

239 256

51 360

290 616

3 3

OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO SOSTEGNO E COOPERAZIONE

p.m.

p.m.

3 4

FUNZIONE DI AUDIT INTERNO

p.m.

p.m.

3 5

OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO TECNICO

p.m.

p.m.

3 6

ATTIVITÀ OPERATIVE FONDAMENTALI

1 539 849

– 317 626

1 222 223

Totale del titolo 3

2 467 105

– 191 633

2 275 472

TOTALE GENERALE

8 550 149

– 391 985

8 158 164

---

| 21.12.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 397/39 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 397/39

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 2

(2012/C 397/09)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2012 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ENTRATE |
| 9 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 84 960 000 | 4 618 000 | 89 578 000 |
| 9 1 | ALTRE ENTRATE | p.m. | | p.m. |
| 9 4 | ENTRATE ASSEGNATE | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 9 | 84 960 000 | 4 618 000 | 89 578 000 |
| | TOTALE GENERALE | 84 960 000 | 4 618 000 | 89 578 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2012

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

9

ENTRATE

9 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

84 960 000

4 618 000

89 578 000

9 1

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

9 4

ENTRATE ASSEGNATE

p.m.

p.m.

Totale del titolo 9

84 960 000

4 618 000

89 578 000

TOTALE GENERALE

84 960 000

4 618 000

89 578 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 19 150 000 | | 19 150 000 |
| 1 2 | ASSUNZIONE | 114 000 | | 114 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 61 000 | | 61 000 |
| 1 5 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 725 000 | | 725 000 |
| 1 6 | ASSISTENZA SOCIALE | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 1 | 20 550 000 | | 20 550 000 |
| 2 |
| ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 805 000 | | 3 805 000 |
| 2 1 | INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI | 4 117 000 | | 4 117 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 80 000 | | 80 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 720 000 | | 720 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI | 100 000 | | 100 000 |
| 2 5 | RIUNIONI NON OPERATIVE | 600 000 | | 600 000 |
| 2 6 | INFORMAZIONE E TRASPARENZA | 655 000 | | 655 000 |
| | Totale del titolo 2 | 10 077 000 | | 10 077 000 |
| 3 |
| ATTIVITÀ OPERATIVE |
| 3 0 | OPERAZIONI | 42 493 000 | 4 500 000 | 46 993 000 |
| 3 1 | ANALISI DEI RISCHI E CENTRO DI SITUAZIONE | 2 450 000 | | 2 450 000 |
| 3 2 | FORMAZIONE | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 2 340 000 | | 2 340 000 |
| 3 4 | RISORSE COMUNI | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 3 5 | ATTIVITÀ OPERATIVE VARIE | 2 050 000 | 118 000 | 2 168 000 |
| | Totale del titolo 3 | 54 333 000 | 4 618 000 | 58 951 000 |
| | TOTALE GENERALE | 84 960 000 | 4 618 000 | 89 578 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

19 150 000

19 150 000

1 2

ASSUNZIONE

114 000

114 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

500 000

500 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

61 000

61 000

1 5

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

725 000

725 000

1 6

ASSISTENZA SOCIALE

p.m.

p.m.

Totale del titolo 1

20 550 000

20 550 000

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 805 000

3 805 000

2 1

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

4 117 000

4 117 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

80 000

80 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

720 000

720 000

2 4

SPESE POSTALI

100 000

100 000

2 5

RIUNIONI NON OPERATIVE

600 000

600 000

2 6

INFORMAZIONE E TRASPARENZA

655 000

655 000

Totale del titolo 2

10 077 000

10 077 000

3

ATTIVITÀ OPERATIVE

3 0

OPERAZIONI

42 493 000

4 500 000

46 993 000

3 1

ANALISI DEI RISCHI E CENTRO DI SITUAZIONE

2 450 000

2 450 000

3 2

FORMAZIONE

4 000 000

4 000 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

2 340 000

2 340 000

3 4

RISORSE COMUNI

1 000 000

1 000 000

3 5

ATTIVITÀ OPERATIVE VARIE

2 050 000

118 000

2 168 000

Totale del titolo 3

54 333 000

4 618 000

58 951 000

TOTALE GENERALE

84 960 000

4 618 000

89 578 000

---

| 21.12.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 397/43 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 397/43

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio finanziario 2012 — Bilancio rettificativo n. 2

(2012/C 397/10)

Commento

Le cifre relative al bilancio rettificativo comprendono gli storni effettuati fino alla data del bilancio rettificativo. La tabella analitica degli storni è pubblicata sul sito web dell’Agenzia.

Le entrate derivanti da diritti e tasse nel bilancio rettificativo sono ripartite nel capitolo 1 0 e capitolo 1 9 — Riserva.

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2012 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI | 17 207 800 | 9 090 200 | 26 298 000 |
| 1 9 | RISERVA | | 230 198 367 | 230 198 367 |
| | Totale del titolo 1 | 17 207 800 | 239 288 567 | 256 496 367 |
| 2 |
| CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA | 4 684 040 | | 4 684 040 |
| | Totale del titolo 2 | 4 684 040 | | 4 684 040 |
| 3 |
| PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
| 3 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| | Totale del titolo 5 | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| 6 |
| CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI |
| 6 0 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI | p.m. | 185 676 | 185 676 |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | 185 676 | 185 676 |
| 9 |
| OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 9 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 23 636 840 | 239 474 243 | 263 111 083 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2012

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI

17 207 800

9 090 200

26 298 000

1 9

RISERVA

230 198 367

230 198 367

Totale del titolo 1

17 207 800

239 288 567

256 496 367

2

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

4 684 040

4 684 040

Totale del titolo 2

4 684 040

4 684 040

3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

3 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

p.m.

p.m.

Totale del titolo 3

p.m.

p.m.

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

p.m.

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

5

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

1 745 000

1 745 000

Totale del titolo 5

1 745 000

1 745 000

6

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

6 0

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

p.m.

185 676

185 676

Totale del titolo 6

p.m.

185 676

185 676

9

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

9 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

23 636 840

239 474 243

263 111 083

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN ATTIVITÀ | 56 019 668 | 56 019 668 | 16 250 | 16 250 | 56 035 918 | 56 035 918 |
| 1 2 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE | 1 095 700 | 1 095 700 | | | 1 095 700 | 1 095 700 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 83 000 | 83 000 | | | 83 000 | 83 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE | 976 777 | 976 777 | | | 976 777 | 976 777 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 1 740 200 | 1 740 200 | | | 1 740 200 | 1 740 200 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 1 497 100 | 1 497 100 | | | 1 497 100 | 1 497 100 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 37 000 | 37 000 | | | 37 000 | 37 000 |
| | Totale del titolo 1 | 61 449 445 | 61 449 445 | 16 250 | 16 250 | 61 465 695 | 61 465 695 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 8 490 525 | 8 490 525 | | | 8 490 525 | 8 490 525 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 5 568 695 | 5 568 695 | | | 5 568 695 | 5 568 695 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 337 324 | 337 324 | | | 337 324 | 337 324 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 929 556 | 929 556 | | | 929 556 | 929 556 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | | | | | | |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 32 400 | 32 400 | | | 32 400 | 32 400 |
| | Totale del titolo 2 | 15 358 500 | 15 358 500 | | | 15 358 500 | 15 358 500 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE — REACH |
| 3 0 | REACH | 27 072 760 | 27 072 760 | | | 27 072 760 | 27 072 760 |
| 3 1 | HELPDESK E ASSISTENZA TECNICA | | | | | | |
| 3 2 | COMUNICAZIONE | | | | | | |
| 3 3 | COMITATI E FORUM | | | | | | |
| 3 4 | SUPPORTO IT PER OPERAZIONI REACH | | | | | | |
| 3 5 | OPERAZIONI REACH | | | | | | |
| 3 6 | COMMISSIONE DI RICORSO | | | | | | |
| 3 7 | ATTIVITÀ CON ALTRE ISTITUZIONI E STATI MEMBRI | | | | | | |
| 3 8 | ATTIVITÀ INTERNAZIONALI | 210 000 | 622 440 | | | 210 000 | 622 440 |
| 3 9 | SPESE IPA CORRELATE A ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | p.m. | 169 426 | 169 426 | 169 426 | 169 426 |
| | Totale del titolo 3 | 27 282 760 | 27 695 200 | 169 426 | 169 426 | 27 452 186 | 27 864 626 |
| 4 |
| SPESE OPERATIVE — BIOCIDI |
| 4 0 | SPESE OPERATIVE — BIOCIDI | 1 225 610 | 1 225 610 | | | 1 225 610 | 1 225 610 |
| 4 8 | ATTIVITÀ INTERNAZIONALI | 10 900 | 10 900 | | | 10 900 | 10 900 |
| 4 9 | OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| | Totale del titolo 4 | 1 736 510 | 1 736 510 | | | 1 736 510 | 1 736 510 |
| 5 |
| SPESE OPERATIVE — PIC |
| 5 0 | SPESE OPERATIVE — PIC | 1 110 386 | 1 110 386 | | | 1 110 386 | 1 110 386 |
| | Totale del titolo 5 | 1 110 386 | 1 110 386 | | | 1 110 386 | 1 110 386 |
| 9 |
| ALTRE SPESE — RISERVA |
| 9 0 | ALTRE SPESE — RISERVA — REACH | 146 485 167 | 146 485 167 | 9 090 200 | 9 090 200 | 155 575 367 | 155 575 367 |
| | Totale del titolo 9 | 146 485 167 | 146 485 167 | 9 090 200 | 9 090 200 | 155 575 367 | 155 575 367 |
| | TOTALE GENERALE | 253 422 768 | 253 835 208 | 9 275 876 | 9 275 876 | 262 698 644 | 263 111 084 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN ATTIVITÀ

56 019 668

56 019 668

16 250

16 250

56 035 918

56 035 918

1 2

SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE

1 095 700

1 095 700

1 095 700

1 095 700

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

83 000

83 000

83 000

83 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE

976 777

976 777

976 777

976 777

1 5

FORMAZIONE

1 740 200

1 740 200

1 740 200

1 740 200

1 6

SERVIZI ESTERNI

1 497 100

1 497 100

1 497 100

1 497 100

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

37 000

37 000

37 000

37 000

Totale del titolo 1

61 449 445

61 449 445

16 250

16 250

61 465 695

61 465 695

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

8 490 525

8 490 525

8 490 525

8 490 525

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

5 568 695

5 568 695

5 568 695

5 568 695

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

337 324

337 324

337 324

337 324

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

929 556

929 556

929 556

929 556

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

32 400

32 400

32 400

32 400

Totale del titolo 2

15 358 500

15 358 500

15 358 500

15 358 500

3

SPESE OPERATIVE — REACH

3 0

REACH

27 072 760

27 072 760

27 072 760

27 072 760

3 1

HELPDESK E ASSISTENZA TECNICA

3 2

COMUNICAZIONE

3 3

COMITATI E FORUM

3 4

SUPPORTO IT PER OPERAZIONI REACH

3 5

OPERAZIONI REACH

3 6

COMMISSIONE DI RICORSO

3 7

ATTIVITÀ CON ALTRE ISTITUZIONI E STATI MEMBRI

3 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

210 000

622 440

210 000

622 440

3 9

SPESE IPA CORRELATE A ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

169 426

169 426

169 426

169 426

Totale del titolo 3

27 282 760

27 695 200

169 426

169 426

27 452 186

27 864 626

4

SPESE OPERATIVE — BIOCIDI

4 0

SPESE OPERATIVE — BIOCIDI

1 225 610

1 225 610

1 225 610

1 225 610

4 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

10 900

10 900

10 900

10 900

4 9

OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA

500 000

500 000

500 000

500 000

Totale del titolo 4

1 736 510

1 736 510

1 736 510

1 736 510

5

SPESE OPERATIVE — PIC

5 0

SPESE OPERATIVE — PIC

1 110 386

1 110 386

1 110 386

1 110 386

Totale del titolo 5

1 110 386

1 110 386

1 110 386

1 110 386

9

ALTRE SPESE — RISERVA

9 0

ALTRE SPESE — RISERVA — REACH

146 485 167

146 485 167

9 090 200

9 090 200

155 575 367

155 575 367

Totale del titolo 9

146 485 167

146 485 167

9 090 200

9 090 200

155 575 367

155 575 367

TOTALE GENERALE

253 422 768

253 835 208

9 275 876

9 275 876

262 698 644

263 111 084

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2012 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 2 | — | — |
| AD 13 | 11 | — | — |
| AD 12 | 23 | 1 | — |
| AD 11 | 25 | 1 | — |
| AD 10 | 30 | 1 | — |
| AD 9 | 42 | 1 | — |
| AD 8 | 39 | 3 | 1 |
| AD 7 | 47 | 2 | — |
| AD 6 | 63 | 2 | — |
| AD 5 | 28 | — | — |
| Totale AD | 311 | 11 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 5 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — |
| AST 7 | 14 | — | 1 |
| AST 6 | 20 | — | — |
| AST 5 | 27 | — | — |
| AST 4 | 28 | — | — |
| AST 3 | 21 | — | 1 |
| AST 2 | 17 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| Totale AST | 145 | — | 2 |
| Totale | 456 | 11 | 3 |

Gruppo di funzione e grado

Posti temporanei

2012

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

2

—

—

AD 13

11

—

—

AD 12

23

1

—

AD 11

25

1

—

AD 10

30

1

—

AD 9

42

1

—

AD 8

39

3

1

AD 7

47

2

—

AD 6

63

2

—

AD 5

28

—

—

Totale AD

311

11

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

5

—

—

AST 8

7

—

—

AST 7

14

—

1

AST 6

20

—

—

AST 5

27

—

—

AST 4

28

—

—

AST 3

21

—

1

AST 2

17

—

—

AST 1

5

—

—

Totale AST

145

—

2

Totale

456

11

3

---

| 21.12.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 397/49 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 397/49

---

Stato delle entrate e delle spese per l'Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1

(2012/C 397/11)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2012 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 7 741 800 | | 7 741 800 |
| | Totale del titolo 2 | 7 741 800 | | 7 741 800 |
| | TOTALE GENERALE | 7 741 800 | | 7 741 800 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2012

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

7 741 800

7 741 800

Totale del titolo 2

7 741 800

7 741 800

TOTALE GENERALE

7 741 800

7 741 800

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI | 2 725 000 | –31 000 | 2 694 000 |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 20 000 | 23 000 | 43 000 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA | 30 000 | 8 000 | 38 000 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 55 000 | | 55 000 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 70 000 | | 70 000 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 15 000 | | 15 000 |
| | Totale del titolo 1 | 2 960 000 | 0,— | 2 960 000 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | UFFICI | 492 800 | 49 500 | 542 300 |
| 2 1 | ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE | 130 000 | 70 000 | 200 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 110 000 | | 110 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 40 000 | | 40 000 |
| 2 4 | TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI | 60 000 | –9 500 | 50 500 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 250 000 | –90 000 | 160 000 |
| 2 6 | SPESE DI FUNZIONAMENTO | 45 000 | | 45 000 |
| 2 7 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI | 40 000 | | 40 000 |
| 2 8 | STUDI | 20 000 | –20 000 | — |
| | Totale del titolo 2 | 1 187 800 | 0,— | 1 187 800 |
| 3 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 3 0 | TRADUZIONE | 200 000 | | 200 000 |
| 3 1 | STRUTTURA E ORGANI DELL’ISTITUTO | — | | — |
| 3 2 | DATI E INDICATORI COMPARABILI E AFFIDABILI SULL’UGUAGLIANZA DI GENERE | 1 260 000 | | 1 260 000 |
| 3 3 | METODI E PRATICHE DI RACCOLTA ED ELABORAZIONE NEL SETTORE DELL’UGUAGLIANZA DI GENERE | 1 060 000 | | 1 060 000 |
| 3 4 | CENTRO DI RISORSE E DOCUMENTAZIONE | 534 000 | | 534 000 |
| 3 5 | SENSIBILIZZAZIONE, COSTITUZIONE DI RETI E COMUNICAZIONE | 540 000 | | 540 000 |
| | Totale del titolo 3 | 3 594 000 | | 3 594 000 |
| | TOTALE GENERALE | 7 741 800 | 0,— | 7 741 800 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI

2 725 000

–31 000

2 694 000

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

20 000

23 000

43 000

1 3

SPESE DI MISSIONE

45 000

45 000

1 4

FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA

30 000

8 000

38 000

1 5

FORMAZIONE

55 000

55 000

1 6

SERVIZI ESTERNI

70 000

70 000

1 7

RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

15 000

15 000

Totale del titolo 1

2 960 000

0,—

2 960 000

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

UFFICI

492 800

49 500

542 300

2 1

ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE

130 000

70 000

200 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

110 000

110 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

40 000

40 000

2 4

TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

60 000

–9 500

50 500

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

250 000

–90 000

160 000

2 6

SPESE DI FUNZIONAMENTO

45 000

45 000

2 7

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

40 000

40 000

2 8

STUDI

20 000

–20 000

—

Totale del titolo 2

1 187 800

0,—

1 187 800

3

SPESE DI FUNZIONAMENTO

3 0

TRADUZIONE

200 000

200 000

3 1

STRUTTURA E ORGANI DELL’ISTITUTO

—

—

3 2

DATI E INDICATORI COMPARABILI E AFFIDABILI SULL’UGUAGLIANZA DI GENERE

1 260 000

1 260 000

3 3

METODI E PRATICHE DI RACCOLTA ED ELABORAZIONE NEL SETTORE DELL’UGUAGLIANZA DI GENERE

1 060 000

1 060 000

3 4

CENTRO DI RISORSE E DOCUMENTAZIONE

534 000

534 000

3 5

SENSIBILIZZAZIONE, COSTITUZIONE DI RETI E COMUNICAZIONE

540 000

540 000

Totale del titolo 3

3 594 000

3 594 000

TOTALE GENERALE

7 741 800

0,—

7 741 800

---

| 21.12.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 397/53 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 397/53

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1

(2012/C 397/12)

ENTRATE
   (1)

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2012 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 9 2 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 39 000 000 | – 314 000 | 38 686 000 |
| 9 9 | ENTRATE VARIE | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 9 | 39 000 000 | – 314 000 | 38 686 000 |
| | TOTALE GENERALE | 39 000 000 | – 314 000 | 38 686 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2012

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

9

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

9 2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

39 000 000

– 314 000

38 686 000

9 9

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

Totale del titolo 9

39 000 000

– 314 000

38 686 000

TOTALE GENERALE

39 000 000

– 314 000

38 686 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI, INDENNITÀ E ALTRE SPESE DI PERSONALE | 22 346 150 | 150 000 | 22 496 150 |
| 1 2 | SPESE VARIE PER L’ASSUNZIONE E LA SOSTITUZIONE DI PERSONALE | 101 000 | | 101 000 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE E ALTRE SPESE CORRELATE | 470 000 | –4 000 | 466 000 |
| 1 4 | SPESE SOCIALI, PER INFRASTRUTTURE E FORMAZIONE | 762 000 | –95 117 | 666 883 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE: ALTRE SPESE | 384 000 | – 103 000 | 281 000 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 23 000 | | 23 000 |
| | Totale del titolo 1 | 24 086 150 | –52 117 | 24 034 033 |
| 2 |
| INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | UFFICI | 5 487 000 | –12 913 | 5 474 087 |
| 2 1 | INFORMATICA | 6 499 000 | –36 000 | 6 463 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 121 500 | –40 084 | 81 416 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 98 750 | –24 295 | 74 455 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 746 100 | –1 091 | 745 009 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI INTERNE | 16 500 | | 16 500 |
| 2 6 | SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO | 1 687 000 | – 147 500 | 1 539 500 |
| 2 7 | SPESE CON ENTITÀ CONSOLIDATE | 272 000 | | 272 000 |
| | Totale del titolo 2 | 14 927 850 | – 261 883 | 14 665 967 |
| | TOTALE GENERALE | 39 014 000 | – 314 000 | 38 700 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

STIPENDI, INDENNITÀ E ALTRE SPESE DI PERSONALE

22 346 150

150 000

22 496 150

1 2

SPESE VARIE PER L’ASSUNZIONE E LA SOSTITUZIONE DI PERSONALE

101 000

101 000

1 3

SPESE DI MISSIONE E ALTRE SPESE CORRELATE

470 000

–4 000

466 000

1 4

SPESE SOCIALI, PER INFRASTRUTTURE E FORMAZIONE

762 000

–95 117

666 883

1 6

SERVIZIO SOCIALE: ALTRE SPESE

384 000

– 103 000

281 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

23 000

23 000

Totale del titolo 1

24 086 150

–52 117

24 034 033

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 0

UFFICI

5 487 000

–12 913

5 474 087

2 1

INFORMATICA

6 499 000

–36 000

6 463 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

121 500

–40 084

81 416

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

98 750

–24 295

74 455

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

746 100

–1 091

745 009

2 5

SPESE PER RIUNIONI INTERNE

16 500

16 500

2 6

SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO

1 687 000

– 147 500

1 539 500

2 7

SPESE CON ENTITÀ CONSOLIDATE

272 000

272 000

Totale del titolo 2

14 927 850

– 261 883

14 665 967

TOTALE GENERALE

39 014 000

– 314 000

38 700 000

---

(1)  Il bilancio dettagliato è disponibile sul sito Internet dell’ERCEA, http://erc.europa.eu/

---

| 21.12.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 397/57 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 397/57

---

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» per l’esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1 e n. 2

(2012/C 397/13)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2012 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ENTRATE |
| 2 0 | ENTRATE | 83 311 640 | | 83 311 640 |
| | Totale del titolo 2 | 83 311 640 | | 83 311 640 |
| 3 |
| RIPORTO DAL 2009, 2010 E 2011 |
| 3 0 | RIPORTO DAL 2009, 2010 E 2011 | 11 437 138 | 236 780 | 11 673 918 |
| | Totale del titolo 3 | 11 437 138 | 236 780 | 11 673 918 |
| | TOTALE GENERALE | 94 748 778 | 236 780 | 94 985 558 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2012

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2

ENTRATE

2 0

ENTRATE

83 311 640

83 311 640

Totale del titolo 2

83 311 640

83 311 640

3

RIPORTO DAL 2009, 2010 E 2011

3 0

RIPORTO DAL 2009, 2010 E 2011

11 437 138

236 780

11 673 918

Totale del titolo 3

11 437 138

236 780

11 673 918

TOTALE GENERALE

94 748 778

236 780

94 985 558

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Bilancio rettificativo n. 1 e n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 2 238 000 | 2 238 000 | | | 2 238 000 | 2 238 000 |
| 1 2 | ASSUNZIONI DI PERSONALE / SPESE VARIE | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 140 000 | 140 000 | | | 140 000 | 140 000 |
| 1 4 | ALTRI COSTI DI PERSONALE (STRUTTURA MEDICO-SOCIALE) | 42 000 | 42 000 | | | 42 000 | 42 000 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| | Totale del titolo 1 | 2 450 000 | 2 450 000 | | | 2 450 000 | 2 450 000 |
| 2 |
| ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 308 500 | 308 500 | | | 308 500 | 308 500 |
| 2 1 | TECNOLOGIE INFORMATICHE PER L’AMMINISTRAZIONE | 165 000 | 165 000 | | | 165 000 | 165 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 17 000 | 17 000 | | | 17 000 | 17 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 41 000 | 41 000 | | | 41 000 | 41 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 15 612 | 15 612 | | | 15 612 | 15 612 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI FORMALI | 44 500 | 44 500 | | | 44 500 | 44 500 |
| 2 6 | COSTI DI GESTIONE CONNESSI A SPESE OPERATIVE | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 2 7 | STUDI | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| 2 8 | CONTRATTI DI ESPERTI E RIUNIONI | 627 000 | 627 000 | | | 627 000 | 627 000 |
| | Totale del titolo 2 | 1 973 612 | 1 973 612 | | | 1 973 612 | 1 973 612 |
| 3 |
| ATTIVITÀ OPERATIVE |
| 3 0 | ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA DELL’IMPRESA COMUNE FCH | 90 325 166 | 63 003 726 | 236 780 | –3 524 324 | 90 561 946 | 59 479 402 |
| | Totale del titolo 3 | 90 325 166 | 63 003 726 | 236 780 | –3 524 324 | 90 561 946 | 59 479 402 |
| | TOTALE GENERALE | 94 748 778 | 67 427 338 | 236 780 | –3 524 324 | 94 985 558 | 63 903 014 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Bilancio rettificativo n. 1 e n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

2 238 000

2 238 000

2 238 000

2 238 000

1 2

ASSUNZIONI DI PERSONALE / SPESE VARIE

15 000

15 000

15 000

15 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

140 000

140 000

140 000

140 000

1 4

ALTRI COSTI DI PERSONALE (STRUTTURA MEDICO-SOCIALE)

42 000

42 000

42 000

42 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

15 000

15 000

15 000

15 000

Totale del titolo 1

2 450 000

2 450 000

2 450 000

2 450 000

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

308 500

308 500

308 500

308 500

2 1

TECNOLOGIE INFORMATICHE PER L’AMMINISTRAZIONE

165 000

165 000

165 000

165 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

17 000

17 000

17 000

17 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

41 000

41 000

41 000

41 000

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

15 612

15 612

15 612

15 612

2 5

SPESE PER RIUNIONI FORMALI

44 500

44 500

44 500

44 500

2 6

COSTI DI GESTIONE CONNESSI A SPESE OPERATIVE

750 000

750 000

750 000

750 000

2 7

STUDI

5 000

5 000

5 000

5 000

2 8

CONTRATTI DI ESPERTI E RIUNIONI

627 000

627 000

627 000

627 000

Totale del titolo 2

1 973 612

1 973 612

1 973 612

1 973 612

3

ATTIVITÀ OPERATIVE

3 0

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA DELL’IMPRESA COMUNE FCH

90 325 166

63 003 726

236 780

–3 524 324

90 561 946

59 479 402

Totale del titolo 3

90 325 166

63 003 726

236 780

–3 524 324

90 561 946

59 479 402

TOTALE GENERALE

94 748 778

67 427 338

236 780

–3 524 324

94 985 558

63 903 014

---

| 21.12.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 397/61 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 397/61

---

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Artemis per l’esercizio finanziario 2012 — Bilancio rettificativo n. 1

(2012/C 397/14)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2012 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONI E CONTRIBUTI |
| 1 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 56 246 787 | –15 580 358 ,71 | 40 666 428 ,29 |
| | Totale del titolo 1 | 56 246 787 | –15 580 358 ,71 | 40 666 428 ,29 |
| 2 |
| SOVVENZIONE DA ARTEMISIA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DA ARTEMISIA | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| | Totale del titolo 2 | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| | TOTALE GENERALE | 57 446 787 | –15 580 358 ,71 | 41 866 428 ,29 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2012

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

1 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

56 246 787

–15 580 358 ,71

40 666 428 ,29

Totale del titolo 1

56 246 787

–15 580 358 ,71

40 666 428 ,29

2

SOVVENZIONE DA ARTEMISIA

2 0

SOVVENZIONE DA ARTEMISIA

1 200 000

1 200 000

Totale del titolo 2

1 200 000

1 200 000

TOTALE GENERALE

57 446 787

–15 580 358 ,71

41 866 428 ,29

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO | 1 276 680 | | 1 276 680 |
| 1 2 | ASSUNZIONI DI PERSONALE/SPESE VARIE | 5 062 | –3 000 | 2 062 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE | 5 062 | 3 000 | 8 062 |
| 1 7 | MISSIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA | 60 746 | | 60 746 |
| | Totale del titolo 1 | 1 347 550 | 0,— | 1 347 550 |
| 2 |
| ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI UN EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI | 263 233 | | 263 233 |
| 2 1 | TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE | 80 995 | 20 000 | 100 995 |
| 2 2 | BENI MOBILI E COSTI CORRELATI | 4 050 | | 4 050 |
| 2 3 | SPESE DI GESTIONE CORRENTE | 6 075 | 7 000 | 13 075 |
| 2 4 | TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI | 9 112 | | 9 112 |
| 2 6 | VALUTAZIONI E RIESAMI | 303 730 | | 303 730 |
| 2 7 | ATTIVITÀ INNOVATIVE | 50 622 | –27 000 | 23 622 |
| 2 8 | PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE | 232 860 | | 232 860 |
| 2 9 | AUDIT E VALUTAZIONI | 30 373 | | 30 373 |
| | Totale del titolo 2 | 981 050 | 0,— | 981 050 |
| 3 |
| ATTIVITÀ OPERATIVE |
| 3 1 | PROGETTI SELEZIONATI R&S | 55 118 187 | –15 580 358 ,71 | 39 537 828 ,29 |
| | Totale del titolo 3 | 55 118 187 | –15 580 358 ,71 | 39 537 828 ,29 |
| | TOTALE GENERALE | 57 446 787 | –15 580 358 ,71 | 41 866 428 ,29 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO

1 276 680

1 276 680

1 2

ASSUNZIONI DI PERSONALE/SPESE VARIE

5 062

–3 000

2 062

1 4

INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE

5 062

3 000

8 062

1 7

MISSIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

60 746

60 746

Totale del titolo 1

1 347 550

0,—

1 347 550

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI UN EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI

263 233

263 233

2 1

TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE

80 995

20 000

100 995

2 2

BENI MOBILI E COSTI CORRELATI

4 050

4 050

2 3

SPESE DI GESTIONE CORRENTE

6 075

7 000

13 075

2 4

TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

9 112

9 112

2 6

VALUTAZIONI E RIESAMI

303 730

303 730

2 7

ATTIVITÀ INNOVATIVE

50 622

–27 000

23 622

2 8

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

232 860

232 860

2 9

AUDIT E VALUTAZIONI

30 373

30 373

Totale del titolo 2

981 050

0,—

981 050

3

ATTIVITÀ OPERATIVE

3 1

PROGETTI SELEZIONATI R&S

55 118 187

–15 580 358 ,71

39 537 828 ,29

Totale del titolo 3

55 118 187

–15 580 358 ,71

39 537 828 ,29

TOTALE GENERALE

57 446 787

–15 580 358 ,71

41 866 428 ,29

---

| 21.12.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 397/65 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 397/65

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio finanziario 2012 — Bilancio rettificativo n. 1

(2012/C 397/15)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2012 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA | 79 324 000 | | 79 324 000 |
| | Totale del titolo 2 | 79 324 000 | | 79 324 000 |
| 3 |
| CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI I PAESI EFTA E I PAESI CANDIDATI) |
| 3 0 | CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO | 2 062 424 | | 2 062 424 |
| | Totale del titolo 3 | 2 062 424 | | 2 062 424 |
| 4 |
| ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 1 | CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | Totale del titolo 4 | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE |
| 5 2 | PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI | — | 22 013 | 22 013 |
| 5 7 | ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI | — | 1 635 | 1 635 |
| | Totale del titolo 5 | — | 23 648 | 23 648 |
| 6 |
| ECCEDENZA, SALDI |
| 6 0 | ECCEDENZA, SALDI | — | 5 039 771 | 5 039 771 |
| | Totale del titolo 6 | — | 5 039 771 | 5 039 771 |
| | TOTALE GENERALE | 82 946 424 | 5 063 419 | 88 009 843 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2012

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

79 324 000

79 324 000

Totale del titolo 2

79 324 000

79 324 000

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI I PAESI EFTA E I PAESI CANDIDATI)

3 0

CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO

2 062 424

2 062 424

Totale del titolo 3

2 062 424

2 062 424

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 1

CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

1 560 000

1 560 000

Totale del titolo 4

1 560 000

1 560 000

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE

5 2

PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

—

22 013

22 013

5 7

ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

—

1 635

1 635

Totale del titolo 5

—

23 648

23 648

6

ECCEDENZA, SALDI

6 0

ECCEDENZA, SALDI

—

5 039 771

5 039 771

Totale del titolo 6

—

5 039 771

5 039 771

TOTALE GENERALE

82 946 424

5 063 419

88 009 843

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 3 295 814 | 3 295 814 | – 410 000 | – 410 000 | 2 885 814 | 2 885 814 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 242 263 | 242 263 | – 150 000 | – 150 000 | 92 263 | 92 263 |
| 1 3 | MISSIONI | 281 321 | 281 321 | | | 281 321 | 281 321 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 67 200 | 67 200 | –25 200 | –25 200 | 42 000 | 42 000 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 103 500 | 103 500 | | | 103 500 | 103 500 |
| 1 6 | PERSONALE ESTERNO E SOSTEGNO LINGUISTICO | 443 520 | 443 520 | 39 480 | 39 480 | 483 000 | 483 000 |
| 1 7 | RAPPRESENTANZA | 5 400 | 5 400 | | | 5 400 | 5 400 |
| | Totale del titolo 1 | 4 439 018 | 4 439 018 | – 545 720 | – 545 720 | 3 893 298 | 3 893 298 |
| 2 |
| INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 247 190 | 247 190 | –90 190 | –90 190 | 157 000 | 157 000 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 512 310 | 512 310 | – 202 310 | – 202 310 | 310 000 | 310 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 341 000 | 341 000 | – 250 000 | – 250 000 | 91 000 | 91 000 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 317 700 | 317 700 | 55 000 | 55 000 | 372 700 | 372 700 |
| 2 4 | PUBBLICAZIONI, INFORMAZIONI, STUDI E SONDAGGI | 31 100 | 31 100 | –22 100 | –22 100 | 9 000 | 9 000 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI | 281 500 | 281 500 | | | 281 500 | 281 500 |
| | Totale del titolo 2 | 1 730 800 | 1 730 800 | – 509 600 | – 509 600 | 1 221 200 | 1 221 200 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SOVVENZIONI | 81 718 473 | 63 503 400 | 6 959 239 | 7 386 071 | 88 677 712 | 70 889 471 |
| 3 1 | COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE | 870 100 | 920 260 | –94 000 | – 340 260 | 776 100 | 580 000 |
| 3 2 | COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE | 1 375 000 | 1 347 012 | – 693 000 | – 890 012 | 682 000 | 457 000 |
| 3 3 | STRATEGIA E RELAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE | 105 000 | 86 860 | –53 500 | –37 060 | 51 500 | 49 800 |
| | Totale del titolo 3 | 84 068 573 | 65 857 532 | 6 118 739 | 6 118 739 | 90 187 312 | 71 976 271 |
| | TOTALE GENERALE | 90 238 391 | 72 027 350 | 5 063 419 | 5 063 419 | 95 301 810 | 77 090 769 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

3 295 814

3 295 814

– 410 000

– 410 000

2 885 814

2 885 814

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

242 263

242 263

– 150 000

– 150 000

92 263

92 263

1 3

MISSIONI

281 321

281 321

281 321

281 321

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

67 200

67 200

–25 200

–25 200

42 000

42 000

1 5

FORMAZIONE

103 500

103 500

103 500

103 500

1 6

PERSONALE ESTERNO E SOSTEGNO LINGUISTICO

443 520

443 520

39 480

39 480

483 000

483 000

1 7

RAPPRESENTANZA

5 400

5 400

5 400

5 400

Totale del titolo 1

4 439 018

4 439 018

– 545 720

– 545 720

3 893 298

3 893 298

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 0

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

247 190

247 190

–90 190

–90 190

157 000

157 000

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

512 310

512 310

– 202 310

– 202 310

310 000

310 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

341 000

341 000

– 250 000

– 250 000

91 000

91 000

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

317 700

317 700

55 000

55 000

372 700

372 700

2 4

PUBBLICAZIONI, INFORMAZIONI, STUDI E SONDAGGI

31 100

31 100

–22 100

–22 100

9 000

9 000

2 5

SPESE PER RIUNIONI

281 500

281 500

281 500

281 500

Totale del titolo 2

1 730 800

1 730 800

– 509 600

– 509 600

1 221 200

1 221 200

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SOVVENZIONI

81 718 473

63 503 400

6 959 239

7 386 071

88 677 712

70 889 471

3 1

COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE

870 100

920 260

–94 000

– 340 260

776 100

580 000

3 2

COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE

1 375 000

1 347 012

– 693 000

– 890 012

682 000

457 000

3 3

STRATEGIA E RELAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE

105 000

86 860

–53 500

–37 060

51 500

49 800

Totale del titolo 3

84 068 573

65 857 532

6 118 739

6 118 739

90 187 312

71 976 271

TOTALE GENERALE

90 238 391

72 027 350

5 063 419

5 063 419

95 301 810

77 090 769

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Totale AD | — | — | — | 23 | 21 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| Totale generale | — | — | — | 28 | 28 | 23 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

3

3

2

AD 8

—

—

—

8

8

3

AD 7

—

—

—

2

2

1

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

1

1

1

Totale AD

—

—

—

23

21

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

4

4

AST 3

—

—

—

—

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

5

7

7

Totale generale

—

—

—

28

28

23

---

| 21.12.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 397/69 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 397/69

---

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio finanziario 2012

(2012/C 397/16)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2012 | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PARTECIPAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE | 1 067 900 000,— | 364 058 818,11 | 361 519 760,— | 190 435 799,— | 343 340 000,— | 146 217 454,13 |
| 1 2 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 | 35 900 000,— | 35 900 000,— | 30 542 904,— | 30 542 904,— |
| | Totale del titolo 1 | 1 116 945 342,88 | 413 104 160,99 | 397 419 760,— | 226 335 799,— | 373 882 904,— | 176 760 358,13 |
| 2 |
| CONTRIBUTO ANNUALE DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI |
| 2 1 | CONTRIBUTO ANNUALE DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 835 000 | 3 835 000 | 3 400 000 | 2 945 880 |
| | Totale del titolo 2 | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 835 000 | 3 835 000 | 3 400 000 | 2 945 880 |
| 3 |
| ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER | 241 200 000 | 86 000 000 | 90 700 000 | 33 400 000 | 66 500 000 | 8 000 000 |
| | Totale del titolo 3 | 241 200 000 | 86 000 000 | 90 700 000 | 33 400 000 | 66 500 000 | 8 000 000 |
| 4 |
| ENTRATE VARIE |
| 4 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | ENTRATE SUPPLEMENTARI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | ALTRE ENTRATE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 |
| ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA |
| 5 1 | ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 1 362 045 342,88 | 503 004 160,99 | 491 954 760,— | 263 570 799,— | 443 782 904,— | 187 706 238,13 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PARTECIPAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

1 1

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE

1 067 900 000,—

364 058 818,11

361 519 760,—

190 435 799,—

343 340 000,—

146 217 454,13

1 2

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE

49 045 342,88

49 045 342,88

35 900 000,—

35 900 000,—

30 542 904,—

30 542 904,—

Totale del titolo 1

1 116 945 342,88

413 104 160,99

397 419 760,—

226 335 799,—

373 882 904,—

176 760 358,13

2

CONTRIBUTO ANNUALE DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI

2 1

CONTRIBUTO ANNUALE DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI

3 900 000

3 900 000

3 835 000

3 835 000

3 400 000

2 945 880

Totale del titolo 2

3 900 000

3 900 000

3 835 000

3 835 000

3 400 000

2 945 880

3

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

3 1

CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

241 200 000

86 000 000

90 700 000

33 400 000

66 500 000

8 000 000

Totale del titolo 3

241 200 000

86 000 000

90 700 000

33 400 000

66 500 000

8 000 000

4

ENTRATE VARIE

4 1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

ENTRATE SUPPLEMENTARI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5

ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA

5 1

ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totale del titolo 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTALE GENERALE

1 362 045 342,88

503 004 160,99

491 954 760,—

263 570 799,—

443 782 904,—

187 706 238,13

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Stanziamenti 2011 | Esecuzione 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE NELLA TABELLA DELL’ORGANICO | 24 000 000 | 24 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 | 16 534 068,48 | 16 534 068,48 |
| 1 2 | SPESE PER IL PERSONALE ESTERNO (AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE ED ESPERTI NAZIONALI) | 6 150 000 | 6 150 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 4 188 224,27 | 4 188 224,27 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 850 000,— | 1 850 000,— |
| 1 4 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DI PERSONALE | 900 000 | 900 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 907 386,64 | 907 386,64 |
| 1 5 | RAPPRESENTANZA | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 15 000,— | 15 000,— |
| 1 6 | FORMAZIONE | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 440 920,— | 440 920,— |
| 1 7 | ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE | 1 100 000 | 1 100 000 | 770 000 | 770 000 | 508 364,88 | 508 364,88 |
| 1 8 | TIROCINI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 15 000,— | 15 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 34 520 000 | 34 520 000 | 30 640 000 | 30 640 000 | 24 458 964,27 | 24 458 964,27 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 786 000,— | 786 000,— |
| 2 2 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 156 935,70 | 3 156 935,70 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 700 000 | 700 000 | 680 000 | 680 000 | 265 000,— | 265 000,— |
| 2 4 | EVENTI E COMUNICAZIONE | 330 000 | 330 000 | 240 000 | 240 000 | 147 000,— | 147 000,— |
| 2 5 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 1 000 000 | 1 000 000 | 870 000 | 870 000 | 1 093 004,30 | 1 093 004,30 |
| 2 6 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 400 000 | 400 000 | 540 000 | 540 000 | 281 000,— | 281 000,— |
| 2 7 | SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE | 300 000 | 300 000 | 280 000 | 280 000 | 355 000,— | 355 000,— |
| | Totale del titolo 2 | 6 980 000 | 6 980 000 | 7 710 000 | 7 710 000 | 6 083 940,— | 6 083 940,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | COSTRUZIONE DI ITER COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL SITO DI ITER | 1 064 163 443 | 342 004 161 | 341 738 540 | 171 420 799 | 334 833 999,57 | 140 810 909,84 |
| 3 2 | TECNOLOGIA PER ITER E DEMO | 7 755 900 | 22 000 000 | 17 905 220 | 12 000 000 | 3 750 000,— | 4 026 786,86 |
| 3 3 | TECNOLOGIA PER L’APPROCCIO ALLARGATO E DEMO | 2 826 000 | 8 000 000 | 669 000 | 6 900 000 | 6 166 000,— | 266 284,— |
| 3 4 | ALTRE SPESE | 4 600 000 | 3 500 000 | 2 592 000 | 1 500 000 | 1 256 545,— | 644 935,48 |
| 3 5 | COSTRUZIONE DI ITER — STANZIAMENTO PROVENIENTE DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER | 241 200 000 | 86 000 000 | 90 700 000 | 33 400 000 | 172 288 001,97 | 16 266 162,82 |
| 3 6 | STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI PER UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA | p.m. | p.m. | | | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 1 320 545 343 | 461 504 161 | 453 604 760 | 225 220 799 | 518 294 546,54 | 162 015 079,— |
| | TOTALE GENERALE | 1 362 045 343 | 503 004 161 | 491 954 760 | 263 570 799 | 548 837 450,81 | 192 557 983,27 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE NELLA TABELLA DELL’ORGANICO

24 000 000

24 000 000

21 000 000

21 000 000

16 534 068,48

16 534 068,48

1 2

SPESE PER IL PERSONALE ESTERNO (AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE ED ESPERTI NAZIONALI)

6 150 000

6 150 000

5 500 000

5 500 000

4 188 224,27

4 188 224,27

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 850 000,—

1 850 000,—

1 4

SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DI PERSONALE

900 000

900 000

1 000 000

1 000 000

907 386,64

907 386,64

1 5

RAPPRESENTANZA

20 000

20 000

20 000

20 000

15 000,—

15 000,—

1 6

FORMAZIONE

650 000

650 000

650 000

650 000

440 920,—

440 920,—

1 7

ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE

1 100 000

1 100 000

770 000

770 000

508 364,88

508 364,88

1 8

TIROCINI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

15 000,—

15 000,—

Totale del titolo 1

34 520 000

34 520 000

30 640 000

30 640 000

24 458 964,27

24 458 964,27

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 1

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 050 000

1 050 000

1 200 000

1 200 000

786 000,—

786 000,—

2 2

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

3 200 000

3 200 000

3 900 000

3 900 000

3 156 935,70

3 156 935,70

2 3

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

700 000

700 000

680 000

680 000

265 000,—

265 000,—

2 4

EVENTI E COMUNICAZIONE

330 000

330 000

240 000

240 000

147 000,—

147 000,—

2 5

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

1 000 000

1 000 000

870 000

870 000

1 093 004,30

1 093 004,30

2 6

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

400 000

400 000

540 000

540 000

281 000,—

281 000,—

2 7

SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE

300 000

300 000

280 000

280 000

355 000,—

355 000,—

Totale del titolo 2

6 980 000

6 980 000

7 710 000

7 710 000

6 083 940,—

6 083 940,—

3

SPESE OPERATIVE

3 1

COSTRUZIONE DI ITER COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL SITO DI ITER

1 064 163 443

342 004 161

341 738 540

171 420 799

334 833 999,57

140 810 909,84

3 2

TECNOLOGIA PER ITER E DEMO

7 755 900

22 000 000

17 905 220

12 000 000

3 750 000,—

4 026 786,86

3 3

TECNOLOGIA PER L’APPROCCIO ALLARGATO E DEMO

2 826 000

8 000 000

669 000

6 900 000

6 166 000,—

266 284,—

3 4

ALTRE SPESE

4 600 000

3 500 000

2 592 000

1 500 000

1 256 545,—

644 935,48

3 5

COSTRUZIONE DI ITER — STANZIAMENTO PROVENIENTE DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

241 200 000

86 000 000

90 700 000

33 400 000

172 288 001,97

16 266 162,82

3 6

STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI PER UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totale del titolo 3

1 320 545 343

461 504 161

453 604 760

225 220 799

518 294 546,54

162 015 079,—

TOTALE GENERALE

1 362 045 343

503 004 161

491 954 760

263 570 799

548 837 450,81

192 557 983,27

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e gradi | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| AD 12 | 15 | 10 | 17 | 8 | 15 | 8 |
| AD 11 | 5 | 7 | 5 | — | 7 | — |
| AD 10 | 6 | 26 | 5 | 27 | 4 | 20 |
| AD 9 | 5 | 26 | 7 | 21 | 10 | 28 |
| AD 8 | 3 | 15 | 4 | — | 4 | — |
| AD 7 | 1 | 45 | — | 43 | — | 20 |
| AD 6 | — | 40 | 2 | 50 | 2 | 67 |
| AD 5 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| Totale AD | 44 | 174 | 44 | 154 | 44 | 149 |
| AST 11 | 4 | — | 3 | — | 2 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | — | 2 | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AST 5 | 4 | 4 | 4 | — | 3 | 2 |
| AST 4 | 1 | 11 | 1 | 11 | 2 | 3 |
| AST 3 | 2 | 11 | 3 | 12 | 3 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | 18 | 26 | 18 | 23 | 18 | 23 |
| Totale | 62 | 200 | 62 | 177 | 62 | 172 |
| Totale generale | 262 | 239 | 234 |

Gruppo di funzioni e gradi

2012

2011

2010

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

9

2

4

1

2

1

AD 12

15

10

17

8

15

8

AD 11

5

7

5

—

7

—

AD 10

6

26

5

27

4

20

AD 9

5

26

7

21

10

28

AD 8

3

15

4

—

4

—

AD 7

1

45

—

43

—

20

AD 6

—

40

2

50

2

67

AD 5

—

2

—

3

—

4

Totale AD

44

174

44

154

44

149

AST 11

4

—

3

—

2

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

3

—

3

—

4

—

AST 8

1

—

2

—

1

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

1

—

—

—

1

—

AST 5

4

4

4

—

3

2

AST 4

1

11

1

11

2

3

AST 3

2

11

3

12

3

18

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

18

26

18

23

18

23

Totale

62

200

62

177

62

172

Totale generale

262

239

234

---

| 21.12.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 397/75 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 397/75

---

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio finanziario 2012 — Bilancio rettificativo n. 1

(2012/C 397/17)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2012 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PARTECIPAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE | 1 067 900 000 | 364 058 818,11 | | –31 920 470 | 1 067 900 000 | 332 138 348,11 |
| 1 2 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 | | | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 |
| | Totale del titolo 1 | 1 116 945 342,88 | 413 104 160,99 | | –31 920 470 | 1 116 945 342,88 | 381 183 690,99 |
| 2 |
| CONTRIBUTO ANNUALE DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI |
| 2 1 | CONTRIBUTO ANNUALE DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI | 3 900 000 | 3 900 000 | | | 3 900 000 | 3 900 000 |
| | Totale del titolo 2 | 3 900 000 | 3 900 000 | | | 3 900 000 | 3 900 000 |
| 3 |
| ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER | 241 200 000 | 86 000 000 | | | 241 200 000 | 86 000 000 |
| | Totale del titolo 3 | 241 200 000 | 86 000 000 | | | 241 200 000 | 86 000 000 |
| 4 |
| ENTRATE VARIE |
| 4 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 2 | ENTRATE SUPPLEMENTARI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 3 | ALTRE ENTRATE | p.m. | p.m. | 977 500 | 977 500 | 977 500 | 977 500 |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | p.m. | 977 500 | 977 500 | 977 500 | 977 500 |
| 5 |
| ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA |
| 5 1 | ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 1 362 045 342,88 | 503 004 160,99 | 977 500 | –30 942 970 | 1 363 022 842,88 | 472 061 190,99 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2012

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PARTECIPAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

1 1

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE

1 067 900 000

364 058 818,11

–31 920 470

1 067 900 000

332 138 348,11

1 2

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE

49 045 342,88

49 045 342,88

49 045 342,88

49 045 342,88

Totale del titolo 1

1 116 945 342,88

413 104 160,99

–31 920 470

1 116 945 342,88

381 183 690,99

2

CONTRIBUTO ANNUALE DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI

2 1

CONTRIBUTO ANNUALE DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI

3 900 000

3 900 000

3 900 000

3 900 000

Totale del titolo 2

3 900 000

3 900 000

3 900 000

3 900 000

3

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

3 1

CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

241 200 000

86 000 000

241 200 000

86 000 000

Totale del titolo 3

241 200 000

86 000 000

241 200 000

86 000 000

4

ENTRATE VARIE

4 1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

ENTRATE SUPPLEMENTARI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

977 500

977 500

977 500

977 500

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

977 500

977 500

977 500

977 500

5

ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA

5 1

ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totale del titolo 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

1 362 045 342,88

503 004 160,99

977 500

–30 942 970

1 363 022 842,88

472 061 190,99

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2012 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE NELLA TABELLA DELL’ORGANICO | 24 000 000 | 24 000 000 | | | 24 000 000 | 24 000 000 |
| 1 2 | SPESE PER IL PERSONALE ESTERNO (AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE ED ESPERTI NAZIONALI) | 6 150 000 | 6 150 000 | | | 6 150 000 | 6 150 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 1 700 000 | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 1 700 000 |
| 1 4 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DI PERSONALE | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 1 5 | RAPPRESENTANZA | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 6 | FORMAZIONE | 650 000 | 650 000 | | | 650 000 | 650 000 |
| 1 7 | ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE | 1 100 000 | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 1 8 | TIROCINI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Totale del titolo 1 | 34 520 000 | 34 520 000 | | | 34 520 000 | 34 520 000 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 050 000 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 2 2 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 3 200 000 | 3 200 000 | | | 3 200 000 | 3 200 000 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 2 4 | EVENTI E COMUNICAZIONE | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 2 5 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 2 6 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 2 7 | SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| | Totale del titolo 2 | 6 980 000 | 6 980 000 | | | 6 980 000 | 6 980 000 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | COSTRUZIONE DI ITER COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL SITO DI ITER | 1 064 163 443 | 342 004 161 | 477 400 | –30 942 970 | 1 064 640 843 | 311 061 191 |
| 3 2 | TECNOLOGIA PER ITER E DEMO | 7 755 900 | 22 000 000 | 500 100 | | 8 256 000 | 22 000 000 |
| 3 3 | TECNOLOGIA PER L’APPROCCIO ALLARGATO E DEMO | 2 826 000 | 8 000 000 | | | 2 826 000 | 8 000 000 |
| 3 4 | ALTRE SPESE | 4 600 000 | 3 500 000 | | | 4 600 000 | 3 500 000 |
| 3 5 | COSTRUZIONE DI ITER — STANZIAMENTO PROVENIENTE DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER | 241 200 000 | 86 000 000 | | | 241 200 000 | 86 000 000 |
| 3 6 | STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI PER UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Totale del titolo 3 | 1 320 545 343 | 461 504 161 | 977 500 | –30 942 970 | 1 321 522 843 | 430 561 191 |
| | TOTALE GENERALE | 1 362 045 343 | 503 004 161 | 977 500 | –30 942 970 | 1 363 022 843 | 472 061 191 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE NELLA TABELLA DELL’ORGANICO

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

1 2

SPESE PER IL PERSONALE ESTERNO (AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE ED ESPERTI NAZIONALI)

6 150 000

6 150 000

6 150 000

6 150 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 4

SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DI PERSONALE

900 000

900 000

900 000

900 000

1 5

RAPPRESENTANZA

20 000

20 000

20 000

20 000

1 6

FORMAZIONE

650 000

650 000

650 000

650 000

1 7

ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 8

TIROCINI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totale del titolo 1

34 520 000

34 520 000

34 520 000

34 520 000

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 1

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

2 2

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

2 3

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

700 000

700 000

700 000

700 000

2 4

EVENTI E COMUNICAZIONE

330 000

330 000

330 000

330 000

2 5

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2 6

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

400 000

400 000

400 000

400 000

2 7

SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE

300 000

300 000

300 000

300 000

Totale del titolo 2

6 980 000

6 980 000

6 980 000

6 980 000

3

SPESE OPERATIVE

3 1

COSTRUZIONE DI ITER COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL SITO DI ITER

1 064 163 443

342 004 161

477 400

–30 942 970

1 064 640 843

311 061 191

3 2

TECNOLOGIA PER ITER E DEMO

7 755 900

22 000 000

500 100

8 256 000

22 000 000

3 3

TECNOLOGIA PER L’APPROCCIO ALLARGATO E DEMO

2 826 000

8 000 000

2 826 000

8 000 000

3 4

ALTRE SPESE

4 600 000

3 500 000

4 600 000

3 500 000

3 5

COSTRUZIONE DI ITER — STANZIAMENTO PROVENIENTE DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

241 200 000

86 000 000

241 200 000

86 000 000

3 6

STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI PER UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totale del titolo 3

1 320 545 343

461 504 161

977 500

–30 942 970

1 321 522 843

430 561 191

TOTALE GENERALE

1 362 045 343

503 004 161

977 500

–30 942 970

1 363 022 843

472 061 191

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