# Journal officiel C 397/2012

| | ISSN 1977-0936
  doi:10.3000/19770936.C_2012.397.fre |
| --- | --- |
| Journal officiel
  de l’Union européenne | C 397 |
| | |
| Édition de langue française | Communications et informations | 55e année21 décembre 2012 |

ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2012.397.fre

Journal officiel

de l’Union européenne

C 397

Édition de langue française

Communications et informations

55e année21 décembre 2012

---

| Numéro d'information | Sommaire | page |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informations |
| | INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 2012/C 397/01 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2012 — Budget rectificatif no 1 | 1 |
| 2012/C 397/02 | État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 2 | 5 |
| 2012/C 397/03 | État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’année 2012 — Budget rectificatif no 1 | 13 |
| 2012/C 397/04 | État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 1 | 19 |
| 2012/C 397/05 | État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2012 — Budget rectificatif no 1 | 23 |
| 2012/C 397/06 | État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 1 | 27 |
| 2012/C 397/07 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2012 — Budget rectificatif no 2 | 31 |
| 2012/C 397/08 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 1 | 35 |
| 2012/C 397/09 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) pour l'exercice 2012 — Budget rectificatif no 2 | 39 |
| 2012/C 397/10 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 2 | 43 |
| 2012/C 397/11 | État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2012 — Budget rectificatif no 1 | 49 |
| 2012/C 397/12 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2012 — Budget rectificatif no 1 | 53 |
| 2012/C 397/13 | État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Piles à combustible et hydrogène pour l’exercice 2012 — Budgets rectificatifs no 1 et no 2 | 57 |
| 2012/C 397/14 | État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Artemis pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 1 | 61 |
| 2012/C 397/15 | État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 1 | 65 |
| 2012/C 397/16 | État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for energy (F4E) pour l’exercice 2012 | 69 |
| 2012/C 397/17 | État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for energy (F4E) pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 1 | 75 |

Numéro d'information

Sommaire

page

IV   Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

2012/C 397/01

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2012 — Budget rectificatif no 1

o

1

2012/C 397/02

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 2

o

5

2012/C 397/03

État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’année 2012 — Budget rectificatif no 1

o

13

2012/C 397/04

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 1

o

19

2012/C 397/05

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2012 — Budget rectificatif no 1

o

23

2012/C 397/06

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 1

o

27

2012/C 397/07

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2012 — Budget rectificatif no 2

o

31

2012/C 397/08

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 1

o

35

2012/C 397/09

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) pour l'exercice 2012 — Budget rectificatif no 2

o

39

2012/C 397/10

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 2

o

43

2012/C 397/11

État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2012 — Budget rectificatif no 1

o

49

2012/C 397/12

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2012 — Budget rectificatif no 1

o

53

2012/C 397/13

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Piles à combustible et hydrogène pour l’exercice 2012 — Budgets rectificatifs no 1 et no 2

o

o

57

2012/C 397/14

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Artemis pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 1

o

61

2012/C 397/15

État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 1

o

65

2012/C 397/16

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for energy (F4E) pour l’exercice 2012

69

2012/C 397/17

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for energy (F4E) pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 1

o

75

Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.

| FR | |
| --- | --- |

FR

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IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

| 21.12.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 397/1 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 397/1

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2012 — Budget rectificatif no 1

(2012/C 397/01)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2012 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE, CONTRIBUTIONS DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES |
| 1 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) | 41 627 249 | 61 108 | 41 688 357 |
| | Total du titre 1 | 41 627 249 | 61 108 | 41 688 357 |
| 2 |
| RECETTES DIVERSES |
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES | — | | — |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DONS ET LEGS | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | RECETTES DIVERSES | — | 7 347 | 7 347 |
| | Total du titre 2 | p.m. | 7 347 | 7 347 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 41 627 249 | 68 455 | 41 695 704 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2012

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE, CONTRIBUTIONS DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

41 627 249

61 108

41 688 357

Total du titre 1

41 627 249

61 108

41 688 357

2

RECETTES DIVERSES

2 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

2 1

PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT

p.m.

p.m.

2 2

CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES

—

—

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

2 4

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

2 5

RECETTES DIVERSES

—

7 347

7 347

Total du titre 2

p.m.

7 347

7 347

TOTAL GÉNÉRAL

41 627 249

68 455

41 695 704

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2012 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 21 886 861 | – 271 000 | 21 615 861 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 120 000 | 305 350 | 425 350 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 950 000 | | 950 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 800 000 | | 800 000 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 5 000 | | 5 000 |
| | Total du titre 1 | 23 761 861 | 34 350 | 23 796 211 |
| 2 |
| DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 235 170 | – 141 000 | 3 094 170 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 150 000 | 36 000 | 186 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 500 000 | | 500 000 |
| 2 4 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 12 000 | –5 000 | 7 000 |
| 2 5 | GOUVERNANCE AEE | 205 000 | –10 000 | 195 000 |
| 2 6 | GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE | 10 000 | | 10 000 |
| | Total du titre 2 | 4 112 170 | – 120 000 | 3 992 170 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 3 | RESSOURCES | 11 682 940 | 200 760 | 11 883 700 |
| 3 4 | ACTIONS STRATÉGIQUES | — | | — |
| 3 5 | ACTIONS STRATÉGIQUES | 2 070 278 | –46 655 | 2 023 623 |
| 3 6 | ACTIONS STRATÉGIQUES | — | | — |
| | Total du titre 3 | 13 753 218 | 154 105 | 13 907 323 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 41 627 249 | 68 455 | 41 695 704 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2012

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

21 886 861

– 271 000

21 615 861

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

120 000

305 350

425 350

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

950 000

950 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

800 000

800 000

1 6

SERVICE SOCIAL

5 000

5 000

Total du titre 1

23 761 861

34 350

23 796 211

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 235 170

– 141 000

3 094 170

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

150 000

36 000

186 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

500 000

500 000

2 4

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

12 000

–5 000

7 000

2 5

GOUVERNANCE AEE

205 000

–10 000

195 000

2 6

GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE

10 000

10 000

Total du titre 2

4 112 170

– 120 000

3 992 170

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 3

RESSOURCES

11 682 940

200 760

11 883 700

3 4

ACTIONS STRATÉGIQUES

—

—

3 5

ACTIONS STRATÉGIQUES

2 070 278

–46 655

2 023 623

3 6

ACTIONS STRATÉGIQUES

—

—

Total du titre 3

13 753 218

154 105

13 907 323

TOTAL GÉNÉRAL

41 627 249

68 455

41 695 704

---

| 21.12.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 397/5 |
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21.12.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 397/5

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État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 2

(2012/C 397/02)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2012 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION [ARTICLE 15 03 02 DU BUDGET GÉNÉRAL] | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | ACTION EXTERNE — TACIS, CARDS ET MEDA [ARTICLE 15 03 03 DU BUDGET GÉNÉRAL] | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 15 02 27 DU BUDGET GÉNÉRAL) | 20 044 530 | | 20 044 530 |
| 1 3 | DG EAC — FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION | 100 000 | | 100 000 |
| | Total du titre 1 | 20 144 530 | | 20 144 530 |
| 4 |
| FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES | 2 805 | | 2 805 |
| 4 9 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | 133 010 | | 133 010 |
| | Total du titre 4 | 135 815 | | 135 815 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | — | | — |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | 248 467 | | 248 467 |
| | Total du titre 5 | 248 467 | | 248 467 |
| 8 |
| CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 8 0 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 8 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 9 | p.m. | | p.m. |
| 10 |
| RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 10 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 528 812 | | 20 528 812 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2012

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION [ARTICLE 15 03 02 DU BUDGET GÉNÉRAL]

p.m.

p.m.

1 1

ACTION EXTERNE — TACIS, CARDS ET MEDA [ARTICLE 15 03 03 DU BUDGET GÉNÉRAL]

p.m.

p.m.

1 2

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 15 02 27 DU BUDGET GÉNÉRAL)

20 044 530

20 044 530

1 3

DG EAC — FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

100 000

100 000

Total du titre 1

20 144 530

20 144 530

4

FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES

4 3

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES

2 805

2 805

4 9

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

133 010

133 010

Total du titre 4

135 815

135 815

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

—

5 9

MEDA-ETE — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

248 467

248 467

Total du titre 5

248 467

248 467

8

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

8 0

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

p.m.

p.m.

Total du titre 8

p.m.

p.m.

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

Total du titre 9

p.m.

p.m.

10

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

10 1

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

p.m.

p.m.

Total du titre 10

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

20 528 812

20 528 812

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2012 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 13 227 564 | 13 227 564 | – 412 194 | – 412 194 | 12 815 370 | 12 815 370 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL | 108 000 | 108 000 | 42 899 | 42 899 | 150 899 | 150 899 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 202 290 | 202 290 | 25 000 | 25 000 | 227 290 | 227 290 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC | 68 000 | 68 000 | –28 655 | –28 655 | 39 345 | 39 345 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 9 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE PENSION | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 1 | 13 617 854 | 13 617 854 | – 372 950 | – 372 950 | 13 244 904 | 13 244 904 |
| 2 |
| IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 516 281 | 516 281 | –5 498 | –5 498 | 510 783 | 510 783 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 705 639 | 705 639 | 59 957 | 59 957 | 765 596 | 765 596 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 25 800 | 25 800 | 17 500 | 17 500 | 43 300 | 43 300 |
| 2 3 | DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 90 280 | 90 280 | –21 109 | –21 109 | 69 171 | 69 171 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 38 000 | 38 000 | –7 900 | –7 900 | 30 100 | 30 100 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNION ET DE CONVOCATION | 120 000 | 120 000 | –12 000 | –12 000 | 108 000 | 108 000 |
| | Total du titre 2 | 1 496 000 | 1 496 000 | 30 950 | 30 950 | 1 526 950 | 1 526 950 |
| 3 |
| DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 903 500 | 903 500 | 58 602 | 13 000 | 962 102 | 916 500 |
| 3 1 | ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL | 3 298 600 | 3 298 600 | 237 998 | 329 000 | 3 536 598 | 3 627 600 |
| 3 2 | MISSIONS OPÉRATIONNELLES | 828 576 | 828 576 | 45 400 | | 873 976 | 828 576 |
| | Total du titre 3 | 5 030 676 | 5 030 676 | 342 000 | 342 000 | 5 372 676 | 5 372 676 |
| 4 |
| DÉPENSES ASSIGNÉES |
| 4 1 | COOPÉRATION AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS INTERNATIONALES | — | — | | | — | — |
| 4 2 | COOPÉRATION AVEC D'AUTRES AGENCES EUROPÉENNES | — | — | | | — | — |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES | 135 815 | 135 815 | | | 135 815 | 135 815 |
| 4 4 | MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UE | — | — | | | — | — |
| | Total du titre 4 | 135 815 | 135 815 | | | 135 815 | 135 815 |
| 5 |
| DÉPENSES AFFECTÉES — ÉDUCATION ET FORMATION POUR L'EMPLOI (ETE): PROJET MED 2004/083-494 |
| 5 1 | RESSOURCES HUMAINES | 66 542 | 66 542 | | | 66 542 | 66 542 |
| 5 2 | VOYAGES ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES | 117 067 | 117 067 | | | 117 067 | 117 067 |
| 5 3 | AUTRES FRAIS/SERVICES | 63 926 | 63 926 | | | 63 926 | 63 926 |
| 5 4 | ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 3 | — | — | | | — | — |
| 5 5 | ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 4 | 932 | 932 | | | 932 | 932 |
| 5 6 | AUDIT FINANCIER | — | — | | | — | — |
| 5 7 | IMPRÉVUS | — | — | | | — | — |
| | Total du titre 5 | 248 467 | 248 467 | | | 248 467 | 248 467 |
| 8 |
| CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 8 0 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE | — | — | | | — | — |
| | Total du titre 8 | — | — | | | — | — |
| 9 |
| DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
| 9 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES | — | — | | | — | — |
| | Total du titre 9 | — | — | | | — | — |
| 10 |
| RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | — | — | | | — | — |
| | Total du titre 10 | — | — | | | — | — |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 528 812 | 20 528 812 | 0,— | 0,— | 20 528 812 | 20 528 812 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2012

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

13 227 564

13 227 564

– 412 194

– 412 194

12 815 370

12 815 370

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL

108 000

108 000

42 899

42 899

150 899

150 899

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

202 290

202 290

25 000

25 000

227 290

227 290

1 5

ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC

68 000

68 000

–28 655

–28 655

39 345

39 345

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

12 000

12 000

12 000

12 000

1 9

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE PENSION

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 1

13 617 854

13 617 854

– 372 950

– 372 950

13 244 904

13 244 904

2

IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

516 281

516 281

–5 498

–5 498

510 783

510 783

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

705 639

705 639

59 957

59 957

765 596

765 596

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

25 800

25 800

17 500

17 500

43 300

43 300

2 3

DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

90 280

90 280

–21 109

–21 109

69 171

69 171

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

38 000

38 000

–7 900

–7 900

30 100

30 100

2 5

FRAIS DE RÉUNION ET DE CONVOCATION

120 000

120 000

–12 000

–12 000

108 000

108 000

Total du titre 2

1 496 000

1 496 000

30 950

30 950

1 526 950

1 526 950

3

DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

903 500

903 500

58 602

13 000

962 102

916 500

3 1

ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL

3 298 600

3 298 600

237 998

329 000

3 536 598

3 627 600

3 2

MISSIONS OPÉRATIONNELLES

828 576

828 576

45 400

873 976

828 576

Total du titre 3

5 030 676

5 030 676

342 000

342 000

5 372 676

5 372 676

4

DÉPENSES ASSIGNÉES

4 1

COOPÉRATION AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS INTERNATIONALES

—

—

—

—

4 2

COOPÉRATION AVEC D'AUTRES AGENCES EUROPÉENNES

—

—

—

—

4 3

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES

135 815

135 815

135 815

135 815

4 4

MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UE

—

—

—

—

Total du titre 4

135 815

135 815

135 815

135 815

5

DÉPENSES AFFECTÉES — ÉDUCATION ET FORMATION POUR L'EMPLOI (ETE): PROJET MED 2004/083-494

5 1

RESSOURCES HUMAINES

66 542

66 542

66 542

66 542

5 2

VOYAGES ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

117 067

117 067

117 067

117 067

5 3

AUTRES FRAIS/SERVICES

63 926

63 926

63 926

63 926

5 4

ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 3

—

—

—

—

5 5

ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 4

932

932

932

932

5 6

AUDIT FINANCIER

—

—

—

—

5 7

IMPRÉVUS

—

—

—

—

Total du titre 5

248 467

248 467

248 467

248 467

8

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

8 0

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

—

—

—

—

Total du titre 8

—

—

—

—

9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

9 9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

—

—

—

—

Total du titre 9

—

—

—

—

10

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

10 1

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

—

—

—

—

Total du titre 10

—

—

—

—

TOTAL GÉNÉRAL

20 528 812

20 528 812

0,—

0,—

20 528 812

20 528 812

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

| Engagements | Paiements |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Engagements contractés avant 2012 restant à liquider | 134 397 | 134 397 | — |
| Crédits 2012 | 962 102 | 782 103 | 179 999 |
| Total | 1 096 499 | 916 500 | 179 999 |

Engagements

Paiements

2012

2013

Engagements contractés avant 2012 restant à liquider

134 397

134 397

—

Crédits 2012

962 102

782 103

179 999

Total

1 096 499

916 500

179 999

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

| Engagements | Paiements |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Engagements contractés avant 2012 restant à liquider | 1 696 125 | 1 696 125 | — |
| Crédits 2012 | 3 536 598 | 1 931 475 | 1 605 123 |
| Total | 5 232 723 | 3 627 600 | 1 605 123 |

Engagements

Paiements

2012

2013

Engagements contractés avant 2012 restant à liquider

1 696 125

1 696 125

—

Crédits 2012

3 536 598

1 931 475

1 605 123

Total

5 232 723

3 627 600

1 605 123

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

| Engagements | Paiements |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Engagements contractés avant 2012 restant à liquider | 136 203 | 136 203 | — |
| Crédits 2012 | 873 976 | 692 373 | 181 603 |
| Total | 1 010 179 | 828 576 | 181 603 |

Engagements

Paiements

2012

2013

Engagements contractés avant 2012 restant à liquider

136 203

136 203

—

Crédits 2012

873 976

692 373

181 603

Total

1 010 179

828 576

181 603

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2012 | 2011 | Postes pourvus au 31 décembre 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 8 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 10 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 11 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 5 | — | 4 |
| AD 7 | — | 12 | — | 18 | — | 20 |
| AD 6 | — | | — | | — | 1 |
| AD 5 | — | 3 | — | 2 | — | |
| Sous-total AD | — | 61 | — | 61 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | | — | |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | |
| AST 9 | — | 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 6 | — | 2 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 | — | 5 |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | | — | |
| Sous-total AST | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| Total | — | 96 | — | 96 | — | 92 |

Groupe de fonctions et grade

2012

2011

Postes pourvus au 31 décembre 2010

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

8

—

4

—

5

AD 11

—

10

—

12

—

11

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

11

—

12

AD 8

—

9

—

5

—

4

AD 7

—

12

—

18

—

20

AD 6

—

—

—

1

AD 5

—

3

—

2

—

Sous-total AD

—

61

—

61

—

57

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

AST 9

—

4

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

1

—

4

AST 7

—

6

—

6

—

5

AST 6

—

2

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

5

—

4

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

35

—

35

—

35

Total

—

96

—

96

—

92

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein), d'agents locaux et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | Occupés au 31.12.2010 | 2011 | 22.2.2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 5 |
| FG III | 17 | 17 | 20 |
| FG II | 11 | 13 | 11 |
| FG I | | | |
| Total FG | 32 | 34 | 36 |
| Agents locaux | 2 | 2 | 2 |
| Experts nationaux détachés | 2 | 2 | 2 |
| Total | 33 | 38 | 36 |

Postes d’agents contractuels

Occupés au 31.12.2010

2011

22.2.2012

FG IV

4

4

5

FG III

17

17

20

FG II

11

13

11

FG I

Total FG

32

34

36

Agents locaux

2

2

2

Experts nationaux détachés

2

2

2

Total

33

38

36

Des informations complémentaires sur le budget 2012 de la Fondation européenne pour la formation sont disponibles sur le site web de la Fondation (http://www.etf.europa.eu), sous le menu «À propos de l’ETF», section «Registre public de documents».

---

| 21.12.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 397/13 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 397/13

---

État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’année 2012 — Budget rectificatif no 1

(2012/C 397/03)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2012 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 15 550 920 | | 15 550 920 |
| 1 2 | FINANCEMENT SPÉCIAL DE L’UNION EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES | 350 000 | | 350 000 |
| | Total du titre 1 | 15 900 920 | | 15 900 920 |
| 2 |
| AUTRES SUBVENTIONS |
| 2 1 | PARTICIPATION DE LA NORVÈGE | 414 789 | 1 298 | 416 087 |
| 2 2 | STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION | 100 000 | – 100 000 | 0,— |
| | Total du titre 2 | 514 789 | –98 702 | 416 087 |
| 3 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT |
| 3 1 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 3 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 16 415 709 | –98 702 | 16 317 007 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2012

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

15 550 920

15 550 920

1 2

FINANCEMENT SPÉCIAL DE L’UNION EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES

350 000

350 000

Total du titre 1

15 900 920

15 900 920

2

AUTRES SUBVENTIONS

2 1

PARTICIPATION DE LA NORVÈGE

414 789

1 298

416 087

2 2

STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION

100 000

– 100 000

0,—

Total du titre 2

514 789

–98 702

416 087

3

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT

3 1

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT

p.m.

p.m.

Total du titre 3

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

16 415 709

–98 702

16 317 007

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2012 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L’OBSERVATOIRE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 8 802 500 | 206 815 | 9 009 315 |
| 1 2 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 1 | 8 802 500 | 206 815 | 9 009 315 |
| 2 |
| DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN |
| 2 1 | ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE | 2 491 791 | – 196 159 | 2 295 632 |
| | Total du titre 2 | 2 491 791 | – 196 159 | 2 295 632 |
| 3 |
| DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS |
| 3 1 | ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION | 4 771 418 | – 109 358 | 4 662 060 |
| | Total du titre 3 | 4 771 418 | – 109 358 | 4 662 060 |
| 4 |
| DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES |
| 4 1 | PROJETS | 350 000 | | 350 000 |
| | Total du titre 4 | 350 000 | | 350 000 |
| 5 |
| RÉSERVE |
| 5 3 | DÉPENSES IPA 4 | — | | — |
| | Total du titre 5 | — | | — |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 16 415 709 | –98 702 | 16 317 007 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2012

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L’OBSERVATOIRE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

8 802 500

206 815

9 009 315

1 2

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

p.m.

p.m.

Total du titre 1

8 802 500

206 815

9 009 315

2

DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN

2 1

ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE

2 491 791

– 196 159

2 295 632

Total du titre 2

2 491 791

– 196 159

2 295 632

3

DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS

3 1

ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION

4 771 418

– 109 358

4 662 060

Total du titre 3

4 771 418

– 109 358

4 662 060

4

DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES

4 1

PROJETS

350 000

350 000

Total du titre 4

350 000

350 000

5

RÉSERVE

5 3

DÉPENSES IPA 4

—

—

Total du titre 5

—

—

TOTAL GÉNÉRAL

16 415 709

–98 702

16 317 007

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2011 | Postes autorisés | Postes autorisés |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 10 |
| AD 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 6 | 1 | 15 | 1 | 13 |
| AD 9 | 1 | 3 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | 6 | 42 | 10 | 45 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | — | 4 | — | 5 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| AST 4 | 2 | 7 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 7 | 22 | 7 | 22 | 6 | 23 |
| Total | 13 | 64 | 17 | 67 | 16 | 68 |
| Total général | 77 | 84 | 84 |

Groupe de fonctions et grade

2011

2012

31.12.2011

Postes autorisés

Postes autorisés

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

1

—

1

—

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

3

4

4

8

4

10

AD 11

2

6

3

8

3

10

AD 10

—

6

1

15

1

13

AD 9

1

3

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

—

2

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

11

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

6

42

10

45

10

45

AST 11

1

—

1

—

1

—

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

2

—

4

—

5

AST 8

1

2

2

5

2

7

AST 7

2

2

1

4

1

6

AST 6

1

1

1

4

1

1

AST 5

—

7

2

3

1

2

AST 4

2

7

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

7

22

7

22

6

23

Total

13

64

17

67

16

68

Total général

77

84

84

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 11 |
| FG II | 12 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 25 | 27 |
| Experts nationaux détachés | 1 | 1 |
| Total | 26 | 28 |

Postes d’agents contractuels

2011

2012

FG IV

—

—

FG III

10

11

FG II

12

13

FG I

3

3

Total FG

25

27

Experts nationaux détachés

1

1

Total

26

28

---

| 21.12.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 397/19 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 397/19

---

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 1

(2012/C 397/04)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2012 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 56 727 000 | | 56 727 000 |
| | Total du titre 2 | 56 727 000 | | 56 727 000 |
| 3 |
| SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
| 3 0 | SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN | 1 350 000 | 124 000 | 1 474 000 |
| | Total du titre 3 | 1 350 000 | 124 000 | 1 474 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 58 077 000 | 124 000 | 58 201 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2012

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

56 727 000

56 727 000

Total du titre 2

56 727 000

56 727 000

3

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

3 0

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

1 350 000

124 000

1 474 000

Total du titre 3

1 350 000

124 000

1 474 000

TOTAL GÉNÉRAL

58 077 000

124 000

58 201 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2012 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 28 655 000 | – 180 008 | 28 474 992 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 150 000 | | 150 000 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS | 415 000 | | 415 000 |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION | 25 000 | –8 000 | 17 000 |
| 1 8 | ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION | 928 000 | | 928 000 |
| | Total du titre 1 | 31 173 000 | – 188 008 | 30 984 992 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 183 000 | – 122 149 | 3 060 851 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 1 935 000 | 385 142 | 2 320 142 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 238 000 | –38 100 | 199 900 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 269 000 | 38 100 | 307 100 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 293 000 | –40 000 | 253 000 |
| 2 5 | RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION | 725 000 | –50 000 | 675 000 |
| | Total du titre 2 | 6 643 000 | 172 993 | 6 815 993 |
| 3 |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | 20 261 000 | 139 015 | 20 400 015 |
| | Total du titre 3 | 20 261 000 | 139 015 | 20 400 015 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 58 077 000 | 124 000 | 58 201 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2012

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

28 655 000

– 180 008

28 474 992

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 000 000

1 000 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

150 000

150 000

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS

415 000

415 000

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION

25 000

–8 000

17 000

1 8

ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION

928 000

928 000

Total du titre 1

31 173 000

– 188 008

30 984 992

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 183 000

– 122 149

3 060 851

2 1

INFORMATIQUE

1 935 000

385 142

2 320 142

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

238 000

–38 100

199 900

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

269 000

38 100

307 100

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

293 000

–40 000

253 000

2 5

RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION

725 000

–50 000

675 000

Total du titre 2

6 643 000

172 993

6 815 993

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

20 261 000

139 015

20 400 015

Total du titre 3

20 261 000

139 015

20 400 015

TOTAL GÉNÉRAL

58 077 000

124 000

58 201 000

---

| 21.12.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 397/23 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 397/23

---

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2012 — Budget rectificatif no 1

(2012/C 397/05)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2012 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES |
| 1 0 | VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES | 39 925 000 | –1 804 900 | 38 120 100 |
| | Total du titre 1 | 39 925 000 | –1 804 900 | 38 120 100 |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 2 | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE |
| 3 0 | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 2 258 100 | 198 500 | 2 456 600 |
| | Total du titre 3 | 2 258 100 | 198 500 | 2 456 600 |
| 4 |
| AUTRES RECETTES |
| 4 0 | AUTRES RECETTES | 495 000 | –42 000 | 453 000 |
| | Total du titre 4 | 495 000 | –42 000 | 453 000 |
| 5 |
| EXCÉDENT REPORTÉ DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET TRANSFERTS DE FONDS DE RÉSERVE DES EXERCICES PRÉCÉDENTS |
| 5 0 | EXCÉDENT REPORTÉ DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET TRANSFERTS DE FONDS DE RÉSERVE DES EXERCICES PRÉCÉDENTS | 1 373 300 | 2 431 249 | 3 804 549 |
| | Total du titre 5 | 1 373 300 | 2 431 249 | 3 804 549 |
| 6 |
| REMBOURSEMENTS |
| 6 0 | REMBOURSEMENT AUX CLIENTS | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES | | | |
| | Total du titre 6 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 44 051 400 | 782 849 | 44 834 249 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2012

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES

1 0

VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES

39 925 000

–1 804 900

38 120 100

Total du titre 1

39 925 000

–1 804 900

38 120 100

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

p.m.

p.m.

Total du titre 2

p.m.

p.m.

3

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

3 0

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

2 258 100

198 500

2 456 600

Total du titre 3

2 258 100

198 500

2 456 600

4

AUTRES RECETTES

4 0

AUTRES RECETTES

495 000

–42 000

453 000

Total du titre 4

495 000

–42 000

453 000

5

EXCÉDENT REPORTÉ DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET TRANSFERTS DE FONDS DE RÉSERVE DES EXERCICES PRÉCÉDENTS

5 0

EXCÉDENT REPORTÉ DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET TRANSFERTS DE FONDS DE RÉSERVE DES EXERCICES PRÉCÉDENTS

1 373 300

2 431 249

3 804 549

Total du titre 5

1 373 300

2 431 249

3 804 549

6

REMBOURSEMENTS

6 0

REMBOURSEMENT AUX CLIENTS

p.m.

p.m.

6 1

REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES

Total du titre 6

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

44 051 400

782 849

44 834 249

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2012 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 25 112 900 | – 750 000 | 24 362 900 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 70 000 | | 70 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 339 300 | 72 000 | 411 300 |
| 1 5 | MOBILITÉ | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 144 900 | | 144 900 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | PENSIONS | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 1 | 25 670 100 | – 678 000 | 24 992 100 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 207 900 | – 158 600 | 2 049 300 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 2 591 000 | 56 400 | 2 647 400 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 88 100 | 5 500 | 93 600 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 213 100 | 6 300 | 219 400 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 342 900 | | 342 900 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 10 000 | | 10 000 |
| 2 6 | GOUVERNANCE DU CENTRE | 92 000 | 16 000 | 108 000 |
| 2 7 | INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION | 25 000 | | 25 000 |
| | Total du titre 2 | 5 570 000 | –74 400 | 5 495 600 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE | 12 124 300 | 375 700 | 12 500 000 |
| 3 1 | DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 687 000 | 20 475 | 707 475 |
| | Total du titre 3 | 12 811 300 | 396 175 | 13 207 475 |
| 10 |
| PROVISIONS |
| 10 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | p.m. | 1 139 074 | 1 139 074 |
| | Total du titre 10 | p.m. | 1 139 074 | 1 139 074 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 44 051 400 | 782 849 | 44 834 249 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2012

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

25 112 900

– 750 000

24 362 900

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

70 000

70 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

339 300

72 000

411 300

1 5

MOBILITÉ

p.m.

p.m.

1 6

SERVICE SOCIAL

144 900

144 900

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

3 000

3 000

1 9

PENSIONS

p.m.

p.m.

Total du titre 1

25 670 100

– 678 000

24 992 100

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 207 900

– 158 600

2 049 300

2 1

INFORMATIQUE

2 591 000

56 400

2 647 400

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

88 100

5 500

93 600

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

213 100

6 300

219 400

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

342 900

342 900

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

10 000

10 000

2 6

GOUVERNANCE DU CENTRE

92 000

16 000

108 000

2 7

INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION

25 000

25 000

Total du titre 2

5 570 000

–74 400

5 495 600

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE

12 124 300

375 700

12 500 000

3 1

DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

687 000

20 475

707 475

Total du titre 3

12 811 300

396 175

13 207 475

10

PROVISIONS

10 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

p.m.

1 139 074

1 139 074

Total du titre 10

p.m.

1 139 074

1 139 074

TOTAL GÉNÉRAL

44 051 400

782 849

44 834 249

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD13 | — | 1 | — | — | 1 | — |
| AD12 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| AD10 | 8 | 10 | 9 | 5 | 4 | 5 |
| AD9 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 |
| AD8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| AD7 | 9 | 9 | 8 | 22 | 20 | 15 |
| AD6 | 4 | 3 | 1 | 16 | 19 | 23 |
| AD5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 15 | 15 |
| Total AD | 47 | 45 | 42 | 91 | 93 | 87 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST8 | 5 | 5 | 4 | — | — | — |
| AST7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| AST6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| AST5 | 1 | — | 1 | 6 | 5 | 6 |
| AST4 | 5 | 4 | 3 | 13 | 17 | 11 |
| AST3 | 2 | 4 | 5 | 21 | 21 | 18 |
| AST2 | — | — | — | 7 | 11 | 7 |
| AST1 | — | — | — | 6 | 6 | 17 |
| Total AST | 18 | 18 | 19 | 59 | 69 | 67 |
| Total | 65 | 63 | 61 | 150 | 162 | 154 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

—

AD14

1

1

1

—

—

1

AD13

—

1

—

—

1

—

AD12

8

6

5

5

5

5

AD11

10

8

9

9

9

9

AD10

8

10

9

5

4

5

AD9

3

4

4

10

10

8

AD8

3

2

2

9

9

6

AD7

9

9

8

22

20

15

AD6

4

3

1

16

19

23

AD5

1

1

3

14

15

15

Total AD

47

45

42

91

93

87

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

1

1

1

AST8

5

5

4

—

—

—

AST7

2

1

3

3

4

3

AST6

3

4

3

2

4

4

AST5

1

—

1

6

5

6

AST4

5

4

3

13

17

11

AST3

2

4

5

21

21

18

AST2

—

—

—

7

11

7

AST1

—

—

—

6

6

17

Total AST

18

18

19

59

69

67

Total

65

63

61

150

162

154

---

| 21.12.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 397/27 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 397/27

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 1

2012/C 397/06)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2012 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 20 376 020 | | 20 376 020 |
| | Total du titre 2 | 20 376 020 | | 20 376 020 |
| 3 |
| CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 3 | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES |
| 4 0 | RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 4 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | 270 887 | 270 887 |
| | Total du titre 9 | p.m. | 270 887 | 270 887 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 376 020 | 270 887 | 20 646 907 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2012

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

20 376 020

20 376 020

Total du titre 2

20 376 020

20 376 020

3

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

3 0

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

p.m.

p.m.

Total du titre 3

p.m.

p.m.

4

RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES

4 0

RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES

p.m.

p.m.

Total du titre 4

p.m.

p.m.

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

270 887

270 887

Total du titre 9

p.m.

270 887

270 887

TOTAL GÉNÉRAL

20 376 020

270 887

20 646 907

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2012 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 9 355 000 | | 9 355 000 |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 141 000 | | 141 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 420 000 | | 420 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE ET FORMATION | 360 000 | | 360 000 |
| 1 5 | MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS | 150 000 | | 150 000 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 455 000 | | 455 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 6 000 | | 6 000 |
| 1 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 1 | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 1 | 10 887 000 | | 10 887 000 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 838 000 | 244 000 | 1 082 000 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 668 000 | | 668 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 64 000 | | 64 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 118 000 | | 118 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 191 000 | | 191 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 26 000 | | 26 000 |
| 2 6 | ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS | 33 020 | | 33 020 |
| 2 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 2 | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 2 | 1 938 020 | 244 000 | 2 182 020 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | DIGNITÉ | p.m. | | p.m. |
| 3 2 | LIBERTÉS | 525 000 | | 525 000 |
| 3 3 | ÉGALITÉ | 2 327 000 | 26 887 | 2 353 887 |
| 3 4 | SOLIDARITÉ | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | DROITS DES CITOYENS | p.m. | | p.m. |
| 3 6 | JUSTICE | 2 250 000 | | 2 250 000 |
| 3 7 | ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES | 1 728 000 | | 1 728 000 |
| 3 8 | ORGANES DE L’AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION | 455 000 | | 455 000 |
| 3 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 3 | 266 000 | | 266 000 |
| | Total du titre 3 | 7 551 000 | 26 887 | 7 577 887 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 376 020 | 270 887 | 20 646 907 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2012

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

9 355 000

9 355 000

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

141 000

141 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

420 000

420 000

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE ET FORMATION

360 000

360 000

1 5

MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

150 000

150 000

1 6

SERVICE SOCIAL

455 000

455 000

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

6 000

6 000

1 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 1

p.m.

p.m.

Total du titre 1

10 887 000

10 887 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

838 000

244 000

1 082 000

2 1

INFORMATIQUE

668 000

668 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

64 000

64 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

118 000

118 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

191 000

191 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

26 000

26 000

2 6

ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS

33 020

33 020

2 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 2

p.m.

p.m.

Total du titre 2

1 938 020

244 000

2 182 020

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

DIGNITÉ

p.m.

p.m.

3 2

LIBERTÉS

525 000

525 000

3 3

ÉGALITÉ

2 327 000

26 887

2 353 887

3 4

SOLIDARITÉ

p.m.

p.m.

3 5

DROITS DES CITOYENS

p.m.

p.m.

3 6

JUSTICE

2 250 000

2 250 000

3 7

ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES

1 728 000

1 728 000

3 8

ORGANES DE L’AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION

455 000

455 000

3 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 3

266 000

266 000

Total du titre 3

7 551 000

26 887

7 577 887

TOTAL GÉNÉRAL

20 376 020

270 887

20 646 907

---

| 21.12.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 397/31 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 397/31

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2012 — Budget rectificatif no 2

(2012/C 397/07)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2012 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 54 613 050 | 56 982 159 | | | 54 613 050 | 56 982 159 |
| 2 1 | RECETTES D’EXPLOITATION | 648 614,17 | 648 614,17 | 1 150 780,55 | 1 150 780,55 | 1 799 394,72 | 1 799 394,72 |
| | Total du titre 2 | 55 261 664,17 | 57 630 773,17 | 1 150 780,55 | 1 150 780,55 | 56 412 444,72 | 58 781 553,72 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 55 261 664,17 | 57 630 773,17 | 1 150 780,55 | 1 150 780,55 | 56 412 444,72 | 58 781 553,72 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2012

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

54 613 050

56 982 159

54 613 050

56 982 159

2 1

RECETTES D’EXPLOITATION

648 614,17

648 614,17

1 150 780,55

1 150 780,55

1 799 394,72

1 799 394,72

Total du titre 2

55 261 664,17

57 630 773,17

1 150 780,55

1 150 780,55

56 412 444,72

58 781 553,72

TOTAL GÉNÉRAL

55 261 664,17

57 630 773,17

1 150 780,55

1 150 780,55

56 412 444,72

58 781 553,72

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2012 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 19 176 777,98 | 19 176 777,98 | 8 775 | 8 775 | 19 185 552,98 | 19 185 552,98 |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL | 590 000 | 590 000 | | | 590 000 | 590 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 135 688,94 | 135 688,94 | 3 147,25 | 3 147,25 | 138 836,19 | 138 836,19 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 1 6 | MESURES SOCIALES | 406 000 | 406 000 | 1 200 | 1 200 | 407 200 | 407 200 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 40 000 | 40 000 | | | 40 000 | 40 000 |
| | Total du titre 1 | 20 748 466,92 | 20 748 466,92 | 13 122,25 | 13 122,25 | 20 761 589,17 | 20 761 589,17 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 307 622,26 | 3 307 622,26 | 93 598,15 | 93 598,15 | 3 401 220,41 | 3 401 220,41 |
| 2 1 | ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE | 487 699 | 487 699 | | | 487 699 | 487 699 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 88 000 | 88 000 | | | 88 000 | 88 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 228 735,99 | 228 735,99 | | | 228 735,99 | 228 735,99 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 245 000 | 245 000 | | | 245 000 | 245 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 120 000 | 120 000 | 889 | 889 | 120 889 | 120 889 |
| | Total du titre 2 | 4 477 057,25 | 4 477 057,25 | 94 487,15 | 94 487,15 | 4 571 544,40 | 4 571 544,40 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | SYSTÈME D’IDENTIFICATION AUTOMATIQUE PAR SATELLITE (AIS) ET SURVEILLANCE MARITIME | 500 000 | 250 000 | | | 500 000 | 250 000 |
| 3 1 | DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES | 4 171 677 | 5 036 334 | 752 000 | 752 000 | 4 923 677 | 5 788 334 |
| 3 2 | INFORMATION ET PUBLICATION | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 3 3 | RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 836 000 | 895 500 | 140 850 | 140 850 | 976 850 | 1 036 350 |
| 3 4 | FRAIS DE TRADUCTION | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 5 | ÉTUDES | 355 000 | 355 000 | | | 355 000 | 355 000 |
| 3 6 | FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES | 785 000 | 785 000 | 321,15 | 321,15 | 785 321,15 | 785 321,15 |
| 3 7 | FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME | 816 000 | 846 000 | | | 816 000 | 846 000 |
| 3 8 | MESURES ANTIPOLLUTION | 20 532 463 | 21 045 463 | | | 20 532 463 | 21 045 463 |
| 3 9 | CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT) | 1 760 000 | 2 911 952 | 150 000 | 150 000 | 1 910 000 | 3 061 952 |
| | Total du titre 3 | 30 036 140 | 32 405 249 | 1 043 171,15 | 1 043 171,15 | 31 079 311,15 | 33 448 420,15 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 55 261 664,17 | 57 630 773,17 | 1 150 780,55 | 1 150 780,55 | 56 412 444,72 | 58 781 553,72 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2012

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

19 176 777,98

19 176 777,98

8 775

8 775

19 185 552,98

19 185 552,98

1 2

FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL

590 000

590 000

590 000

590 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

135 688,94

135 688,94

3 147,25

3 147,25

138 836,19

138 836,19

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

400 000

400 000

400 000

400 000

1 6

MESURES SOCIALES

406 000

406 000

1 200

1 200

407 200

407 200

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

40 000

40 000

40 000

40 000

Total du titre 1

20 748 466,92

20 748 466,92

13 122,25

13 122,25

20 761 589,17

20 761 589,17

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 307 622,26

3 307 622,26

93 598,15

93 598,15

3 401 220,41

3 401 220,41

2 1

ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE

487 699

487 699

487 699

487 699

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

88 000

88 000

88 000

88 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

228 735,99

228 735,99

228 735,99

228 735,99

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

245 000

245 000

245 000

245 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

120 000

120 000

889

889

120 889

120 889

Total du titre 2

4 477 057,25

4 477 057,25

94 487,15

94 487,15

4 571 544,40

4 571 544,40

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

SYSTÈME D’IDENTIFICATION AUTOMATIQUE PAR SATELLITE (AIS) ET SURVEILLANCE MARITIME

500 000

250 000

500 000

250 000

3 1

DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES

4 171 677

5 036 334

752 000

752 000

4 923 677

5 788 334

3 2

INFORMATION ET PUBLICATION

80 000

80 000

80 000

80 000

3 3

RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

836 000

895 500

140 850

140 850

976 850

1 036 350

3 4

FRAIS DE TRADUCTION

200 000

200 000

200 000

200 000

3 5

ÉTUDES

355 000

355 000

355 000

355 000

3 6

FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES

785 000

785 000

321,15

321,15

785 321,15

785 321,15

3 7

FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME

816 000

846 000

816 000

846 000

3 8

MESURES ANTIPOLLUTION

20 532 463

21 045 463

20 532 463

21 045 463

3 9

CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT)

1 760 000

2 911 952

150 000

150 000

1 910 000

3 061 952

Total du titre 3

30 036 140

32 405 249

1 043 171,15

1 043 171,15

31 079 311,15

33 448 420,15

TOTAL GÉNÉRAL

55 261 664,17

57 630 773,17

1 150 780,55

1 150 780,55

56 412 444,72

58 781 553,72

---

| 21.12.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 397/35 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 397/35

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 1

(2012/C 397/08)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2012 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 8 335 802 | – 391 985 | 7 943 817 |
| | Total du titre 1 | 8 335 802 | – 391 985 | 7 943 817 |
| 2 |
| CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | 214 347 | | 214 347 |
| | Total du titre 2 | 214 347 | | 214 347 |
| 3 |
| AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 3 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 3 | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 4 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 4 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 8 550 149 | – 391 985 | 8 158 164 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2012

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

8 335 802

– 391 985

7 943 817

Total du titre 1

8 335 802

– 391 985

7 943 817

2

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

2 0

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

214 347

214 347

Total du titre 2

214 347

214 347

3

AUTRES CONTRIBUTIONS

3 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

p.m.

Total du titre 3

p.m.

p.m.

4

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

4 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

Total du titre 4

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

8 550 149

– 391 985

8 158 164

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2012 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 4 988 647 | – 337 852 | 4 650 795 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 251 335 | –57 000 | 194 335 |
| 1 3 | SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 153 000 | –40 000 | 113 000 |
| 1 4 | AGENTS TEMPORAIRES | 139 062 | 235 500 | 374 562 |
| | Total du titre 1 | 5 532 044 | – 199 352 | 5 332 692 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 249 000 | –48 500 | 200 500 |
| 2 1 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 46 000 | 1 500 | 47 500 |
| 2 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 76 000 | 2 000 | 78 000 |
| 2 3 | TIC | 180 000 | 44 000 | 224 000 |
| | Total du titre 2 | 551 000 | –1 000 | 550 000 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | ACTIVITÉS LIÉES À DES RÉUNIONS OU DES MISSIONS | 688 000 | 74 633 | 762 633 |
| 3 2 | ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES | 239 256 | 51 360 | 290 616 |
| 3 3 | OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT «COOPÉRATION ET SOUTIEN» | p.m. | | p.m. |
| 3 4 | STRUCTURE D’AUDIT INTERNE | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT TECHNIQUE | p.m. | | p.m. |
| 3 6 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE | 1 539 849 | – 317 626 | 1 222 223 |
| | Total du titre 3 | 2 467 105 | – 191 633 | 2 275 472 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 8 550 149 | – 391 985 | 8 158 164 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2012

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

4 988 647

– 337 852

4 650 795

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

251 335

–57 000

194 335

1 3

SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

153 000

–40 000

113 000

1 4

AGENTS TEMPORAIRES

139 062

235 500

374 562

Total du titre 1

5 532 044

– 199 352

5 332 692

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

249 000

–48 500

200 500

2 1

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

46 000

1 500

47 500

2 2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

76 000

2 000

78 000

2 3

TIC

180 000

44 000

224 000

Total du titre 2

551 000

–1 000

550 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

ACTIVITÉS LIÉES À DES RÉUNIONS OU DES MISSIONS

688 000

74 633

762 633

3 2

ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES

239 256

51 360

290 616

3 3

OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT «COOPÉRATION ET SOUTIEN»

p.m.

p.m.

3 4

STRUCTURE D’AUDIT INTERNE

p.m.

p.m.

3 5

OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT TECHNIQUE

p.m.

p.m.

3 6

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE

1 539 849

– 317 626

1 222 223

Total du titre 3

2 467 105

– 191 633

2 275 472

TOTAL GÉNÉRAL

8 550 149

– 391 985

8 158 164

---

| 21.12.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 397/39 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 397/39

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) pour l'exercice 2012 — Budget rectificatif no 2

(2012/C 397/09)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2012 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| RECETTES |
| 9 0 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 84 960 000 | 4 618 000 | 89 578 000 |
| 9 1 | AUTRES RECETTES | p.m. | | p.m. |
| 9 4 | RECETTES AFFECTÉES | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 9 | 84 960 000 | 4 618 000 | 89 578 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 84 960 000 | 4 618 000 | 89 578 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2012

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

9

RECETTES

9 0

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

84 960 000

4 618 000

89 578 000

9 1

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

9 4

RECETTES AFFECTÉES

p.m.

p.m.

Total du titre 9

84 960 000

4 618 000

89 578 000

TOTAL GÉNÉRAL

84 960 000

4 618 000

89 578 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2012 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 19 150 000 | | 19 150 000 |
| 1 2 | RECRUTEMENT | 114 000 | | 114 000 |
| 1 3 | MISSIONS ADMINISTRATIVES | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 61 000 | | 61 000 |
| 1 5 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 725 000 | | 725 000 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 1 | 20 550 000 | | 20 550 000 |
| 2 |
| AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 805 000 | | 3 805 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 4 117 000 | | 4 117 000 |
| 2 2 | BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSSOIRES | 80 000 | | 80 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 720 000 | | 720 000 |
| 2 4 | FRAIS POSTAUX | 100 000 | | 100 000 |
| 2 5 | RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES | 600 000 | | 600 000 |
| 2 6 | INFORMATION ET TRANSPARENCE | 655 000 | | 655 000 |
| | Total du titre 2 | 10 077 000 | | 10 077 000 |
| 3 |
| ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | OPÉRATIONS | 42 493 000 | 4 500 000 | 46 993 000 |
| 3 1 | ANALYSE DES RISQUES ET CENTRE DE SITUATION | 2 450 000 | | 2 450 000 |
| 3 2 | FORMATION | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 3 3 | RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT ET EUROSUR | 2 340 000 | | 2 340 000 |
| 3 4 | RESSOURCES COMMUNES | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 3 5 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIVERSES | 2 050 000 | 118 000 | 2 168 000 |
| | Total du titre 3 | 54 333 000 | 4 618 000 | 58 951 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 84 960 000 | 4 618 000 | 89 578 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2012

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

19 150 000

19 150 000

1 2

RECRUTEMENT

114 000

114 000

1 3

MISSIONS ADMINISTRATIVES

500 000

500 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

61 000

61 000

1 5

AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

725 000

725 000

1 6

SERVICE SOCIAL

p.m.

p.m.

Total du titre 1

20 550 000

20 550 000

2

AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 805 000

3 805 000

2 1

DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

4 117 000

4 117 000

2 2

BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSSOIRES

80 000

80 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

720 000

720 000

2 4

FRAIS POSTAUX

100 000

100 000

2 5

RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES

600 000

600 000

2 6

INFORMATION ET TRANSPARENCE

655 000

655 000

Total du titre 2

10 077 000

10 077 000

3

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 0

OPÉRATIONS

42 493 000

4 500 000

46 993 000

3 1

ANALYSE DES RISQUES ET CENTRE DE SITUATION

2 450 000

2 450 000

3 2

FORMATION

4 000 000

4 000 000

3 3

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT ET EUROSUR

2 340 000

2 340 000

3 4

RESSOURCES COMMUNES

1 000 000

1 000 000

3 5

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIVERSES

2 050 000

118 000

2 168 000

Total du titre 3

54 333 000

4 618 000

58 951 000

TOTAL GÉNÉRAL

84 960 000

4 618 000

89 578 000

---

| 21.12.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 397/43 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 397/43

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 2

(2012/C 397/10)

Commentaires

Les chiffres du budget rectificatif incluent les transferts effectués jusqu’à la date du budget rectificatif. Le tableau analytique des transferts est disponible sur le site internet de l’Agence.

Les recettes provenant des redevances et droits sont à présent divisées, dans le budget rectificatif, en chapitre 1 0 «Recettes provenant des redevances et droits» et en chapitre 1 9 «Réserves».

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2012 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS |
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS | 17 207 800 | 9 090 200 | 26 298 000 |
| 1 9 | RÉSERVE | | 230 198 367 | 230 198 367 |
| | Total du titre 1 | 17 207 800 | 239 288 567 | 256 496 367 |
| 2 |
| CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE | 4 684 040 | | 4 684 040 |
| | Total du titre 2 | 4 684 040 | | 4 684 040 |
| 3 |
| PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE |
| 3 0 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 3 | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 4 | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| | Total du titre 5 | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| 6 |
| CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES |
| 6 0 | CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES | p.m. | 185 676 | 185 676 |
| | Total du titre 6 | p.m. | 185 676 | 185 676 |
| 9 |
| OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 9 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 23 636 840 | 239 474 243 | 263 111 083 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2012

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS

1 0

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS

17 207 800

9 090 200

26 298 000

1 9

RÉSERVE

230 198 367

230 198 367

Total du titre 1

17 207 800

239 288 567

256 496 367

2

CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

4 684 040

4 684 040

Total du titre 2

4 684 040

4 684 040

3

PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

3 0

PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

p.m.

p.m.

Total du titre 3

p.m.

p.m.

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

p.m.

Total du titre 4

p.m.

p.m.

5

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

1 745 000

1 745 000

Total du titre 5

1 745 000

1 745 000

6

CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES

6 0

CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES

p.m.

185 676

185 676

Total du titre 6

p.m.

185 676

185 676

9

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

9 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

Total du titre 9

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

23 636 840

239 474 243

263 111 083

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2012 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 56 019 668 | 56 019 668 | 16 250 | 16 250 | 56 035 918 | 56 035 918 |
| 1 2 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 1 095 700 | 1 095 700 | | | 1 095 700 | 1 095 700 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 83 000 | 83 000 | | | 83 000 | 83 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL ET SERVICE SOCIAL | 976 777 | 976 777 | | | 976 777 | 976 777 |
| 1 5 | FORMATION | 1 740 200 | 1 740 200 | | | 1 740 200 | 1 740 200 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 1 497 100 | 1 497 100 | | | 1 497 100 | 1 497 100 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 37 000 | 37 000 | | | 37 000 | 37 000 |
| | Total du titre 1 | 61 449 445 | 61 449 445 | 16 250 | 16 250 | 61 465 695 | 61 465 695 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 8 490 525 | 8 490 525 | | | 8 490 525 | 8 490 525 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 5 568 695 | 5 568 695 | | | 5 568 695 | 5 568 695 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 337 324 | 337 324 | | | 337 324 | 337 324 |
| 2 3 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 929 556 | 929 556 | | | 929 556 | 929 556 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | | | | | | |
| 2 5 | RÉUNIONS | 32 400 | 32 400 | | | 32 400 | 32 400 |
| | Total du titre 2 | 15 358 500 | 15 358 500 | | | 15 358 500 | 15 358 500 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH |
| 3 0 | REACH | 27 072 760 | 27 072 760 | | | 27 072 760 | 27 072 760 |
| 3 1 | HELPDESK ET ASSISTANCE TECHNIQUE | | | | | | |
| 3 2 | COMMUNICATION | | | | | | |
| 3 3 | COMITÉS ET FORUM | | | | | | |
| 3 4 | SOUTIEN «TI» POUR LES OPÉRATIONS MENÉES AU TITRE DE REACH | | | | | | |
| 3 5 | OPÉRATIONS MENÉES AU TITRE DE REACH | | | | | | |
| 3 6 | CHAMBRE DE RECOURS | | | | | | |
| 3 7 | ACTIVITÉS MENÉES AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ÉTATS MEMBRES | | | | | | |
| 3 8 | ACTIVITÉS INTERNATIONALES | 210 000 | 622 440 | | | 210 000 | 622 440 |
| 3 9 | DÉPENSES «IPA» AFFÉRENTES AUX RECETTES AFFECTÉES | p.m. | p.m. | 169 426 | 169 426 | 169 426 | 169 426 |
| | Total du titre 3 | 27 282 760 | 27 695 200 | 169 426 | 169 426 | 27 452 186 | 27 864 626 |
| 4 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES |
| 4 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES | 1 225 610 | 1 225 610 | | | 1 225 610 | 1 225 610 |
| 4 8 | ACTIVITÉS INTERNATIONALES | 10 900 | 10 900 | | | 10 900 | 10 900 |
| 4 9 | OPÉRATIONS AFFECTÉES | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| | Total du titre 4 | 1 736 510 | 1 736 510 | | | 1 736 510 | 1 736 510 |
| 5 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC |
| 5 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC | 1 110 386 | 1 110 386 | | | 1 110 386 | 1 110 386 |
| | Total du titre 5 | 1 110 386 | 1 110 386 | | | 1 110 386 | 1 110 386 |
| 9 |
| AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE |
| 9 0 | AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — REACH | 146 485 167 | 146 485 167 | 9 090 200 | 9 090 200 | 155 575 367 | 155 575 367 |
| | Total du titre 9 | 146 485 167 | 146 485 167 | 9 090 200 | 9 090 200 | 155 575 367 | 155 575 367 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 253 422 768 | 253 835 208 | 9 275 876 | 9 275 876 | 262 698 644 | 263 111 084 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2012

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

56 019 668

56 019 668

16 250

16 250

56 035 918

56 035 918

1 2

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

1 095 700

1 095 700

1 095 700

1 095 700

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

83 000

83 000

83 000

83 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL ET SERVICE SOCIAL

976 777

976 777

976 777

976 777

1 5

FORMATION

1 740 200

1 740 200

1 740 200

1 740 200

1 6

SERVICES EXTERNES

1 497 100

1 497 100

1 497 100

1 497 100

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

37 000

37 000

37 000

37 000

Total du titre 1

61 449 445

61 449 445

16 250

16 250

61 465 695

61 465 695

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

8 490 525

8 490 525

8 490 525

8 490 525

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

5 568 695

5 568 695

5 568 695

5 568 695

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

337 324

337 324

337 324

337 324

2 3

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

929 556

929 556

929 556

929 556

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 5

RÉUNIONS

32 400

32 400

32 400

32 400

Total du titre 2

15 358 500

15 358 500

15 358 500

15 358 500

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH

3 0

REACH

27 072 760

27 072 760

27 072 760

27 072 760

3 1

HELPDESK ET ASSISTANCE TECHNIQUE

3 2

COMMUNICATION

3 3

COMITÉS ET FORUM

3 4

SOUTIEN «TI» POUR LES OPÉRATIONS MENÉES AU TITRE DE REACH

3 5

OPÉRATIONS MENÉES AU TITRE DE REACH

3 6

CHAMBRE DE RECOURS

3 7

ACTIVITÉS MENÉES AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ÉTATS MEMBRES

3 8

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

210 000

622 440

210 000

622 440

3 9

DÉPENSES «IPA» AFFÉRENTES AUX RECETTES AFFECTÉES

p.m.

p.m.

169 426

169 426

169 426

169 426

Total du titre 3

27 282 760

27 695 200

169 426

169 426

27 452 186

27 864 626

4

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES

4 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES

1 225 610

1 225 610

1 225 610

1 225 610

4 8

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

10 900

10 900

10 900

10 900

4 9

OPÉRATIONS AFFECTÉES

500 000

500 000

500 000

500 000

Total du titre 4

1 736 510

1 736 510

1 736 510

1 736 510

5

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC

5 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC

1 110 386

1 110 386

1 110 386

1 110 386

Total du titre 5

1 110 386

1 110 386

1 110 386

1 110 386

9

AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE

9 0

AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — REACH

146 485 167

146 485 167

9 090 200

9 090 200

155 575 367

155 575 367

Total du titre 9

146 485 167

146 485 167

9 090 200

9 090 200

155 575 367

155 575 367

TOTAL GÉNÉRAL

253 422 768

253 835 208

9 275 876

9 275 876

262 698 644

263 111 084

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | Postes temporaires |
| --- | --- |
| 2012 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 2 | — | — |
| AD 13 | 11 | — | — |
| AD 12 | 23 | 1 | — |
| AD 11 | 25 | 1 | — |
| AD 10 | 30 | 1 | — |
| AD 9 | 42 | 1 | — |
| AD 8 | 39 | 3 | 1 |
| AD 7 | 47 | 2 | — |
| AD 6 | 63 | 2 | — |
| AD 5 | 28 | — | — |
| Total AD | 311 | 11 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 5 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — |
| AST 7 | 14 | — | 1 |
| AST 6 | 20 | — | — |
| AST 5 | 27 | — | — |
| AST 4 | 28 | — | — |
| AST 3 | 21 | — | 1 |
| AST 2 | 17 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| Total AST | 145 | — | 2 |
| Total | 456 | 11 | 3 |

Groupes de fonctions et grades

Postes temporaires

2012

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

2

—

—

AD 13

11

—

—

AD 12

23

1

—

AD 11

25

1

—

AD 10

30

1

—

AD 9

42

1

—

AD 8

39

3

1

AD 7

47

2

—

AD 6

63

2

—

AD 5

28

—

—

Total AD

311

11

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

5

—

—

AST 8

7

—

—

AST 7

14

—

1

AST 6

20

—

—

AST 5

27

—

—

AST 4

28

—

—

AST 3

21

—

1

AST 2

17

—

—

AST 1

5

—

—

Total AST

145

—

2

Total

456

11

3

---

| 21.12.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 397/49 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 397/49

---

État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2012 — Budget rectificatif no 1

(2012/C 397/11)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2012 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 7 741 800 | | 7 741 800 |
| | Total du titre 2 | 7 741 800 | | 7 741 800 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 741 800 | | 7 741 800 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2012

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

7 741 800

7 741 800

Total du titre 2

7 741 800

7 741 800

TOTAL GÉNÉRAL

7 741 800

7 741 800

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2012 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| FRAIS DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES | 2 725 000 | –31 000 | 2 694 000 |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL | 20 000 | 23 000 | 43 000 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE | 30 000 | 8 000 | 38 000 |
| 1 5 | FORMATION | 55 000 | | 55 000 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 70 000 | | 70 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS | 15 000 | | 15 000 |
| | Total du titre 1 | 2 960 000 | 0,— | 2 960 000 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | BUREAUX | 492 800 | 49 500 | 542 300 |
| 2 1 | ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE | 130 000 | 70 000 | 200 000 |
| 2 2 | BIENS, MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 110 000 | | 110 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 40 000 | | 40 000 |
| 2 4 | TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE | 60 000 | –9 500 | 50 500 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 250 000 | –90 000 | 160 000 |
| 2 6 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | 45 000 | | 45 000 |
| 2 7 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 40 000 | | 40 000 |
| 2 8 | ÉTUDES | 20 000 | –20 000 | — |
| | Total du titre 2 | 1 187 800 | 0,— | 1 187 800 |
| 3 |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | TRADUCTION | 200 000 | | 200 000 |
| 3 1 | STRUCTURES INSTITUTIONNELLES ET ORGANES DE L'EIGE | — | | — |
| 3 2 | DONNÉES COMPARABLES ET FIABLES ET INDICATEURS EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES | 1 260 000 | | 1 260 000 |
| 3 3 | MÉTHODES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT ET PRATIQUES RELATIVES AUX TRAVAUX SUR L’ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES | 1 060 000 | | 1 060 000 |
| 3 4 | CENTRE DE RESSOURCES ET DE DOCUMENTATION | 534 000 | | 534 000 |
| 3 5 | SENSIBILISATION, MISE EN RÉSEAU ET COMMUNICATION | 540 000 | | 540 000 |
| | Total du titre 3 | 3 594 000 | | 3 594 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 741 800 | 0,— | 7 741 800 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2012

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

FRAIS DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES

2 725 000

–31 000

2 694 000

1 2

FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL

20 000

23 000

43 000

1 3

FRAIS DE MISSION

45 000

45 000

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

30 000

8 000

38 000

1 5

FORMATION

55 000

55 000

1 6

SERVICES EXTERNES

70 000

70 000

1 7

RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS

15 000

15 000

Total du titre 1

2 960 000

0,—

2 960 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

BUREAUX

492 800

49 500

542 300

2 1

ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE

130 000

70 000

200 000

2 2

BIENS, MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

110 000

110 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

40 000

40 000

2 4

TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE

60 000

–9 500

50 500

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

250 000

–90 000

160 000

2 6

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

45 000

45 000

2 7

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

40 000

40 000

2 8

ÉTUDES

20 000

–20 000

—

Total du titre 2

1 187 800

0,—

1 187 800

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

TRADUCTION

200 000

200 000

3 1

STRUCTURES INSTITUTIONNELLES ET ORGANES DE L'EIGE

—

—

3 2

DONNÉES COMPARABLES ET FIABLES ET INDICATEURS EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES

1 260 000

1 260 000

3 3

MÉTHODES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT ET PRATIQUES RELATIVES AUX TRAVAUX SUR L’ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

1 060 000

1 060 000

3 4

CENTRE DE RESSOURCES ET DE DOCUMENTATION

534 000

534 000

3 5

SENSIBILISATION, MISE EN RÉSEAU ET COMMUNICATION

540 000

540 000

Total du titre 3

3 594 000

3 594 000

TOTAL GÉNÉRAL

7 741 800

0,—

7 741 800

---

| 21.12.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 397/53 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 397/53

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2012 — Budget rectificatif no 1

(2012/C 397/12)

RECETTES
   (1)

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2012 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 9 2 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 39 000 000 | – 314 000 | 38 686 000 |
| 9 9 | RECETTES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 9 | 39 000 000 | – 314 000 | 38 686 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 39 000 000 | – 314 000 | 38 686 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2012

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

9

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

9 2

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

39 000 000

– 314 000

38 686 000

9 9

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

Total du titre 9

39 000 000

– 314 000

38 686 000

TOTAL GÉNÉRAL

39 000 000

– 314 000

38 686 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2012 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL | 22 346 150 | 150 000 | 22 496 150 |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT, DE PRISE DE FONCTION ET DE MUTATION DU PERSONNEL | 101 000 | | 101 000 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION ET AUTRES DÉPENSES AFFÉRENTES | 470 000 | –4 000 | 466 000 |
| 1 4 | DÉPENSES SOCIALES, D’INFRASTRUCTURE ET DE FORMATION | 762 000 | –95 117 | 666 883 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL: AUTRES DÉPENSES | 384 000 | – 103 000 | 281 000 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 23 000 | | 23 000 |
| | Total du titre 1 | 24 086 150 | –52 117 | 24 034 033 |
| 2 |
| DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | BUREAUX | 5 487 000 | –12 913 | 5 474 087 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 6 499 000 | –36 000 | 6 463 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 121 500 | –40 084 | 81 416 |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 98 750 | –24 295 | 74 455 |
| 2 4 | FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION ET FRAIS POSTAUX | 746 100 | –1 091 | 745 009 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS INTERNES | 16 500 | | 16 500 |
| 2 6 | DÉPENSES DE SUPPORT TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF | 1 687 000 | – 147 500 | 1 539 500 |
| 2 7 | DÉPENSES RELATIVES AUX ENTITÉS CONSOLIDÉES | 272 000 | | 272 000 |
| | Total du titre 2 | 14 927 850 | – 261 883 | 14 665 967 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 39 014 000 | – 314 000 | 38 700 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2012

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL

22 346 150

150 000

22 496 150

1 2

FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT, DE PRISE DE FONCTION ET DE MUTATION DU PERSONNEL

101 000

101 000

1 3

FRAIS DE MISSION ET AUTRES DÉPENSES AFFÉRENTES

470 000

–4 000

466 000

1 4

DÉPENSES SOCIALES, D’INFRASTRUCTURE ET DE FORMATION

762 000

–95 117

666 883

1 6

SERVICE SOCIAL: AUTRES DÉPENSES

384 000

– 103 000

281 000

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

23 000

23 000

Total du titre 1

24 086 150

–52 117

24 034 033

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 0

BUREAUX

5 487 000

–12 913

5 474 087

2 1

INFORMATIQUE

6 499 000

–36 000

6 463 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

121 500

–40 084

81 416

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

98 750

–24 295

74 455

2 4

FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION ET FRAIS POSTAUX

746 100

–1 091

745 009

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS INTERNES

16 500

16 500

2 6

DÉPENSES DE SUPPORT TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF

1 687 000

– 147 500

1 539 500

2 7

DÉPENSES RELATIVES AUX ENTITÉS CONSOLIDÉES

272 000

272 000

Total du titre 2

14 927 850

– 261 883

14 665 967

TOTAL GÉNÉRAL

39 014 000

– 314 000

38 700 000

---

(1)  Une version détaillée du budget peut être consultée sur le site web de l’ERCEA à l’adresse: http://erc.europa.eu/

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| 21.12.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 397/57 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 397/57

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État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune «Piles à combustible et hydrogène» pour l’exercice 2012 — Budgets rectificatifs no 1 et no 2

(2012/C 397/13)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2012 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| RECETTES |
| 2 0 | RECETTES | 83 311 640 | | 83 311 640 |
| | Total du titre 2 | 83 311 640 | | 83 311 640 |
| 3 |
| REPORTS DES EXERCICES 2009, 2010 ET 2011 |
| 3 0 | REPORTS DES EXERCICES 2009, 2010 ET 2011 | 11 437 138 | 236 780 | 11 673 918 |
| | Total du titre 3 | 11 437 138 | 236 780 | 11 673 918 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 94 748 778 | 236 780 | 94 985 558 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2012

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

RECETTES

2 0

RECETTES

83 311 640

83 311 640

Total du titre 2

83 311 640

83 311 640

3

REPORTS DES EXERCICES 2009, 2010 ET 2011

3 0

REPORTS DES EXERCICES 2009, 2010 ET 2011

11 437 138

236 780

11 673 918

Total du titre 3

11 437 138

236 780

11 673 918

TOTAL GÉNÉRAL

94 748 778

236 780

94 985 558

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2012 | Budgets rectificatifs no 1 et no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 2 238 000 | 2 238 000 | | | 2 238 000 | 2 238 000 |
| 1 2 | RECRUTEMENTS DE PERSONNEL/DÉPENSES DIVERSES | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 140 000 | 140 000 | | | 140 000 | 140 000 |
| 1 4 | AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL (STRUCTURE MÉDICO-SOCIALE) | 42 000 | 42 000 | | | 42 000 | 42 000 |
| 1 7 | FRAIS DE DISTRACTION ET DE REPRÉSENTATION | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| | Total du titre 1 | 2 450 000 | 2 450 000 | | | 2 450 000 | 2 450 000 |
| 2 |
| AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 308 500 | 308 500 | | | 308 500 | 308 500 |
| 2 1 | DÉPENSES AMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 165 000 | 165 000 | | | 165 000 | 165 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 17 000 | 17 000 | | | 17 000 | 17 000 |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 41 000 | 41 000 | | | 41 000 | 41 000 |
| 2 4 | TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT | 15 612 | 15 612 | | | 15 612 | 15 612 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 44 500 | 44 500 | | | 44 500 | 44 500 |
| 2 6 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIÉS AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 2 7 | ÉTUDES | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| 2 8 | CONTRATS ET RÉUNIONS D’EXPERTS | 627 000 | 627 000 | | | 627 000 | 627 000 |
| | Total du titre 2 | 1 973 612 | 1 973 612 | | | 1 973 612 | 1 973 612 |
| 3 |
| ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | MISE EN ŒUVRE DE L’AGENDA DE RECHERCHE DE L’ENTREPRISE COMMUNE PCH | 90 325 166 | 63 003 726 | 236 780 | –3 524 324 | 90 561 946 | 59 479 402 |
| | Total du titre 3 | 90 325 166 | 63 003 726 | 236 780 | –3 524 324 | 90 561 946 | 59 479 402 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 94 748 778 | 67 427 338 | 236 780 | –3 524 324 | 94 985 558 | 63 903 014 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2012

Budgets rectificatifs no 1 et no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

2 238 000

2 238 000

2 238 000

2 238 000

1 2

RECRUTEMENTS DE PERSONNEL/DÉPENSES DIVERSES

15 000

15 000

15 000

15 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

140 000

140 000

140 000

140 000

1 4

AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL (STRUCTURE MÉDICO-SOCIALE)

42 000

42 000

42 000

42 000

1 7

FRAIS DE DISTRACTION ET DE REPRÉSENTATION

15 000

15 000

15 000

15 000

Total du titre 1

2 450 000

2 450 000

2 450 000

2 450 000

2

AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

308 500

308 500

308 500

308 500

2 1

DÉPENSES AMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE

165 000

165 000

165 000

165 000

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

17 000

17 000

17 000

17 000

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

41 000

41 000

41 000

41 000

2 4

TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT

15 612

15 612

15 612

15 612

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

44 500

44 500

44 500

44 500

2 6

FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIÉS AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

750 000

750 000

750 000

750 000

2 7

ÉTUDES

5 000

5 000

5 000

5 000

2 8

CONTRATS ET RÉUNIONS D’EXPERTS

627 000

627 000

627 000

627 000

Total du titre 2

1 973 612

1 973 612

1 973 612

1 973 612

3

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 0

MISE EN ŒUVRE DE L’AGENDA DE RECHERCHE DE L’ENTREPRISE COMMUNE PCH

90 325 166

63 003 726

236 780

–3 524 324

90 561 946

59 479 402

Total du titre 3

90 325 166

63 003 726

236 780

–3 524 324

90 561 946

59 479 402

TOTAL GÉNÉRAL

94 748 778

67 427 338

236 780

–3 524 324

94 985 558

63 903 014

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| 21.12.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 397/61 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 397/61

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État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Artemis pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 1

(2012/C 397/14)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2012 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS |
| 1 0 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 56 246 787 | –15 580 358 ,71 | 40 666 428 ,29 |
| | Total du titre 1 | 56 246 787 | –15 580 358 ,71 | 40 666 428 ,29 |
| 2 |
| SUBVENTION D’ARTEMISIA |
| 2 0 | SUBVENTION D’ARTEMISIA | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| | Total du titre 2 | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 57 446 787 | –15 580 358 ,71 | 41 866 428 ,29 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2012

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

1 0

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

56 246 787

–15 580 358 ,71

40 666 428 ,29

Total du titre 1

56 246 787

–15 580 358 ,71

40 666 428 ,29

2

SUBVENTION D’ARTEMISIA

2 0

SUBVENTION D’ARTEMISIA

1 200 000

1 200 000

Total du titre 2

1 200 000

1 200 000

TOTAL GÉNÉRAL

57 446 787

–15 580 358 ,71

41 866 428 ,29

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2012 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 1 276 680 | | 1 276 680 |
| 1 2 | RECRUTEMENTS DE PERSONNEL/DÉPENSES DIVERSES | 5 062 | –3 000 | 2 062 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIALE ET FORMATION | 5 062 | 3 000 | 8 062 |
| 1 7 | FRAIS DE MISSIONS ET DE REPRÉSENTATION | 60 746 | | 60 746 |
| | Total du titre 1 | 1 347 550 | 0,— | 1 347 550 |
| 2 |
| AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 263 233 | | 263 233 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION | 80 995 | 20 000 | 100 995 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 4 050 | | 4 050 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 6 075 | 7 000 | 13 075 |
| 2 4 | TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT | 9 112 | | 9 112 |
| 2 6 | ÉVALUATIONS ET RÉVISIONS | 303 730 | | 303 730 |
| 2 7 | ACTIVITÉS LIÉES À L’INNOVATION | 50 622 | –27 000 | 23 622 |
| 2 8 | PUBLICATION ET COMMUNICATION | 232 860 | | 232 860 |
| 2 9 | AUDITS ET ÉVALUATIONS | 30 373 | | 30 373 |
| | Total du titre 2 | 981 050 | 0,— | 981 050 |
| 3 |
| ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | PROJETS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT SÉLECTIONNÉS | 55 118 187 | –15 580 358 ,71 | 39 537 828 ,29 |
| | Total du titre 3 | 55 118 187 | –15 580 358 ,71 | 39 537 828 ,29 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 57 446 787 | –15 580 358 ,71 | 41 866 428 ,29 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2012

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 276 680

1 276 680

1 2

RECRUTEMENTS DE PERSONNEL/DÉPENSES DIVERSES

5 062

–3 000

2 062

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIALE ET FORMATION

5 062

3 000

8 062

1 7

FRAIS DE MISSIONS ET DE REPRÉSENTATION

60 746

60 746

Total du titre 1

1 347 550

0,—

1 347 550

2

AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

263 233

263 233

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

80 995

20 000

100 995

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

4 050

4 050

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

6 075

7 000

13 075

2 4

TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT

9 112

9 112

2 6

ÉVALUATIONS ET RÉVISIONS

303 730

303 730

2 7

ACTIVITÉS LIÉES À L’INNOVATION

50 622

–27 000

23 622

2 8

PUBLICATION ET COMMUNICATION

232 860

232 860

2 9

AUDITS ET ÉVALUATIONS

30 373

30 373

Total du titre 2

981 050

0,—

981 050

3

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 1

PROJETS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT SÉLECTIONNÉS

55 118 187

–15 580 358 ,71

39 537 828 ,29

Total du titre 3

55 118 187

–15 580 358 ,71

39 537 828 ,29

TOTAL GÉNÉRAL

57 446 787

–15 580 358 ,71

41 866 428 ,29

---

| 21.12.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 397/65 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 397/65

---

État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 1

(2012/C 397/15)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2012 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 79 324 000 | | 79 324 000 |
| | Total du titre 2 | 79 324 000 | | 79 324 000 |
| 3 |
| CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS (Y COMPRIS AELE ET PAYS CANDIDATS) |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE | 2 062 424 | | 2 062 424 |
| | Total du titre 3 | 2 062 424 | | 2 062 424 |
| 4 |
| AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 1 | CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | Total du titre 4 | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L’INSTITUTION |
| 5 2 | REVENUS DES FONDS PLACÉS OU PRÊTÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | — | 22 013 | 22 013 |
| 5 7 | AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES INSTITUTIONS | — | 1 635 | 1 635 |
| | Total du titre 5 | — | 23 648 | 23 648 |
| 6 |
| EXCÉDENT, SOLDES |
| 6 0 | EXCÉDENT, SOLDES | — | 5 039 771 | 5 039 771 |
| | Total du titre 6 | — | 5 039 771 | 5 039 771 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 82 946 424 | 5 063 419 | 88 009 843 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2012

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

79 324 000

79 324 000

Total du titre 2

79 324 000

79 324 000

3

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS (Y COMPRIS AELE ET PAYS CANDIDATS)

3 0

CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE

2 062 424

2 062 424

Total du titre 3

2 062 424

2 062 424

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 1

CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

1 560 000

1 560 000

Total du titre 4

1 560 000

1 560 000

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L’INSTITUTION

5 2

REVENUS DES FONDS PLACÉS OU PRÊTÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

—

22 013

22 013

5 7

AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES INSTITUTIONS

—

1 635

1 635

Total du titre 5

—

23 648

23 648

6

EXCÉDENT, SOLDES

6 0

EXCÉDENT, SOLDES

—

5 039 771

5 039 771

Total du titre 6

—

5 039 771

5 039 771

TOTAL GÉNÉRAL

82 946 424

5 063 419

88 009 843

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2012 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 3 295 814 | 3 295 814 | – 410 000 | – 410 000 | 2 885 814 | 2 885 814 |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT | 242 263 | 242 263 | – 150 000 | – 150 000 | 92 263 | 92 263 |
| 1 3 | MISSIONS | 281 321 | 281 321 | | | 281 321 | 281 321 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 67 200 | 67 200 | –25 200 | –25 200 | 42 000 | 42 000 |
| 1 5 | FORMATION | 103 500 | 103 500 | | | 103 500 | 103 500 |
| 1 6 | PERSONNEL EXTERNE ET APPUI LINGUISTIQUE | 443 520 | 443 520 | 39 480 | 39 480 | 483 000 | 483 000 |
| 1 7 | REPRÉSENTATION | 5 400 | 5 400 | | | 5 400 | 5 400 |
| | Total du titre 1 | 4 439 018 | 4 439 018 | – 545 720 | – 545 720 | 3 893 298 | 3 893 298 |
| 2 |
| DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 247 190 | 247 190 | –90 190 | –90 190 | 157 000 | 157 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 512 310 | 512 310 | – 202 310 | – 202 310 | 310 000 | 310 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 341 000 | 341 000 | – 250 000 | – 250 000 | 91 000 | 91 000 |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 317 700 | 317 700 | 55 000 | 55 000 | 372 700 | 372 700 |
| 2 4 | PUBLICATIONS, INFORMATION, ÉTUDES ET ENQUÊTES | 31 100 | 31 100 | –22 100 | –22 100 | 9 000 | 9 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 281 500 | 281 500 | | | 281 500 | 281 500 |
| | Total du titre 2 | 1 730 800 | 1 730 800 | – 509 600 | – 509 600 | 1 221 200 | 1 221 200 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | SUBVENTIONS | 81 718 473 | 63 503 400 | 6 959 239 | 7 386 071 | 88 677 712 | 70 889 471 |
| 3 1 | COMMUNAUTÉS DE LA CONNAISSANCE ET DE L’INNOVATION | 870 100 | 920 260 | –94 000 | – 340 260 | 776 100 | 580 000 |
| 3 2 | COMMUNICATION ET SENSIBILISATION | 1 375 000 | 1 347 012 | – 693 000 | – 890 012 | 682 000 | 457 000 |
| 3 3 | STRATÉGIE ET RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES | 105 000 | 86 860 | –53 500 | –37 060 | 51 500 | 49 800 |
| | Total du titre 3 | 84 068 573 | 65 857 532 | 6 118 739 | 6 118 739 | 90 187 312 | 71 976 271 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 90 238 391 | 72 027 350 | 5 063 419 | 5 063 419 | 95 301 810 | 77 090 769 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2012

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

3 295 814

3 295 814

– 410 000

– 410 000

2 885 814

2 885 814

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT

242 263

242 263

– 150 000

– 150 000

92 263

92 263

1 3

MISSIONS

281 321

281 321

281 321

281 321

1 4

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

67 200

67 200

–25 200

–25 200

42 000

42 000

1 5

FORMATION

103 500

103 500

103 500

103 500

1 6

PERSONNEL EXTERNE ET APPUI LINGUISTIQUE

443 520

443 520

39 480

39 480

483 000

483 000

1 7

REPRÉSENTATION

5 400

5 400

5 400

5 400

Total du titre 1

4 439 018

4 439 018

– 545 720

– 545 720

3 893 298

3 893 298

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 0

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

247 190

247 190

–90 190

–90 190

157 000

157 000

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

512 310

512 310

– 202 310

– 202 310

310 000

310 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

341 000

341 000

– 250 000

– 250 000

91 000

91 000

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

317 700

317 700

55 000

55 000

372 700

372 700

2 4

PUBLICATIONS, INFORMATION, ÉTUDES ET ENQUÊTES

31 100

31 100

–22 100

–22 100

9 000

9 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

281 500

281 500

281 500

281 500

Total du titre 2

1 730 800

1 730 800

– 509 600

– 509 600

1 221 200

1 221 200

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

SUBVENTIONS

81 718 473

63 503 400

6 959 239

7 386 071

88 677 712

70 889 471

3 1

COMMUNAUTÉS DE LA CONNAISSANCE ET DE L’INNOVATION

870 100

920 260

–94 000

– 340 260

776 100

580 000

3 2

COMMUNICATION ET SENSIBILISATION

1 375 000

1 347 012

– 693 000

– 890 012

682 000

457 000

3 3

STRATÉGIE ET RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES

105 000

86 860

–53 500

–37 060

51 500

49 800

Total du titre 3

84 068 573

65 857 532

6 118 739

6 118 739

90 187 312

71 976 271

TOTAL GÉNÉRAL

90 238 391

72 027 350

5 063 419

5 063 419

95 301 810

77 090 769

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Total AD | — | — | — | 23 | 21 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| Total général | — | — | — | 28 | 28 | 23 |

Groupes de fonctions et grades

Postes permanents

Postes temporaires

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

3

3

2

AD 8

—

—

—

8

8

3

AD 7

—

—

—

2

2

1

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

1

1

1

Total AD

—

—

—

23

21

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

4

4

AST 3

—

—

—

—

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

5

7

7

Total général

—

—

—

28

28

23

---

| 21.12.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 397/69 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 397/69

---

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for energy (F4E) pour l’exercice 2012

(2012/C 397/16)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2012 | Exercice 2011 | Exercice 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 1 067 900 000,— | 364 058 818,11 | 361 519 760,— | 190 435 799,— | 343 340 000,— | 146 217 454,13 |
| 1 2 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 | 35 900 000,— | 35 900 000,— | 30 542 904,— | 30 542 904,— |
| | Total du titre 1 | 1 116 945 342,88 | 413 104 160,99 | 397 419 760,— | 226 335 799,— | 373 882 904,— | 176 760 358,13 |
| 2 |
| COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES |
| 2 1 | COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 835 000 | 3 835 000 | 3 400 000 | 2 945 880 |
| | Total du titre 2 | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 835 000 | 3 835 000 | 3 400 000 | 2 945 880 |
| 3 |
| RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER | 241 200 000 | 86 000 000 | 90 700 000 | 33 400 000 | 66 500 000 | 8 000 000 |
| | Total du titre 3 | 241 200 000 | 86 000 000 | 90 700 000 | 33 400 000 | 66 500 000 | 8 000 000 |
| 4 |
| RECETTES DIVERSES |
| 4 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET TAXES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | RECETTES SUPPLÉMENTAIRES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | AUTRES RECETTES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 |
| AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE |
| 5 1 | AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 1 362 045 342,88 | 503 004 160,99 | 491 954 760,— | 263 570 799,— | 443 782 904,— | 187 706 238,13 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2012

Exercice 2011

Exercice 2010

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 1

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

1 067 900 000,—

364 058 818,11

361 519 760,—

190 435 799,—

343 340 000,—

146 217 454,13

1 2

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES

49 045 342,88

49 045 342,88

35 900 000,—

35 900 000,—

30 542 904,—

30 542 904,—

Total du titre 1

1 116 945 342,88

413 104 160,99

397 419 760,—

226 335 799,—

373 882 904,—

176 760 358,13

2

COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES

2 1

COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES

3 900 000

3 900 000

3 835 000

3 835 000

3 400 000

2 945 880

Total du titre 2

3 900 000

3 900 000

3 835 000

3 835 000

3 400 000

2 945 880

3

RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER

3 1

CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER

241 200 000

86 000 000

90 700 000

33 400 000

66 500 000

8 000 000

Total du titre 3

241 200 000

86 000 000

90 700 000

33 400 000

66 500 000

8 000 000

4

RECETTES DIVERSES

4 1

RECETTES DES REDEVANCES ET TAXES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

RECETTES SUPPLÉMENTAIRES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total du titre 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5

AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE

5 1

AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total du titre 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

1 362 045 342,88

503 004 160,99

491 954 760,—

263 570 799,—

443 782 904,—

187 706 238,13

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2012 | Crédits 2011 | Exécution 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL INSCRIT AU TABLEAU DES EFFECTIFS | 24 000 000 | 24 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 | 16 534 068,48 | 16 534 068,48 |
| 1 2 | DÉPENSES DE PERSONNEL EXTERNE (AGENTS CONTRACTUELS, PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET EXPERTS NATIONAUX) | 6 150 000 | 6 150 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 4 188 224,27 | 4 188 224,27 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 850 000,— | 1 850 000,— |
| 1 4 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 900 000 | 900 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 907 386,64 | 907 386,64 |
| 1 5 | REPRÉSENTATION | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 15 000,— | 15 000,— |
| 1 6 | FORMATION | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 440 920,— | 440 920,— |
| 1 7 | AUTRES DÉPENSES DE GESTION DE PERSONNEL | 1 100 000 | 1 100 000 | 770 000 | 770 000 | 508 364,88 | 508 364,88 |
| 1 8 | STAGES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 15 000,— | 15 000,— |
| | Total du titre 1 | 34 520 000 | 34 520 000 | 30 640 000 | 30 640 000 | 24 458 964,27 | 24 458 964,27 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 786 000,— | 786 000,— |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 156 935,70 | 3 156 935,70 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 700 000 | 700 000 | 680 000 | 680 000 | 265 000,— | 265 000,— |
| 2 4 | MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION | 330 000 | 330 000 | 240 000 | 240 000 | 147 000,— | 147 000,— |
| 2 5 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 1 000 000 | 1 000 000 | 870 000 | 870 000 | 1 093 004,30 | 1 093 004,30 |
| 2 6 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 400 000 | 400 000 | 540 000 | 540 000 | 281 000,— | 281 000,— |
| 2 7 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 300 000 | 300 000 | 280 000 | 280 000 | 355 000,— | 355 000,— |
| | Total du titre 2 | 6 980 000 | 6 980 000 | 7 710 000 | 7 710 000 | 6 083 940,— | 6 083 940,— |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | CONSTRUCTION D'ITER, Y COMPRIS PRÉPARATION DU SITE D’ITER | 1 064 163 443 | 342 004 161 | 341 738 540 | 171 420 799 | 334 833 999,57 | 140 810 909,84 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE POUR ITER ET DEMO | 7 755 900 | 22 000 000 | 17 905 220 | 12 000 000 | 3 750 000,— | 4 026 786,86 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE POUR L’APPROCHE ÉLARGIE ET DEMO | 2 826 000 | 8 000 000 | 669 000 | 6 900 000 | 6 166 000,— | 266 284,— |
| 3 4 | AUTRES DÉPENSES | 4 600 000 | 3 500 000 | 2 592 000 | 1 500 000 | 1 256 545,— | 644 935,48 |
| 3 5 | CONSTRUCTION D’ITER — CRÉDITS PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER | 241 200 000 | 86 000 000 | 90 700 000 | 33 400 000 | 172 288 001,97 | 16 266 162,82 |
| 3 6 | CRÉDITS PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉS À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE | p.m. | p.m. | | | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 3 | 1 320 545 343 | 461 504 161 | 453 604 760 | 225 220 799 | 518 294 546,54 | 162 015 079,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 1 362 045 343 | 503 004 161 | 491 954 760 | 263 570 799 | 548 837 450,81 | 192 557 983,27 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2012

Crédits 2011

Exécution 2010

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL INSCRIT AU TABLEAU DES EFFECTIFS

24 000 000

24 000 000

21 000 000

21 000 000

16 534 068,48

16 534 068,48

1 2

DÉPENSES DE PERSONNEL EXTERNE (AGENTS CONTRACTUELS, PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET EXPERTS NATIONAUX)

6 150 000

6 150 000

5 500 000

5 500 000

4 188 224,27

4 188 224,27

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 850 000,—

1 850 000,—

1 4

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

900 000

900 000

1 000 000

1 000 000

907 386,64

907 386,64

1 5

REPRÉSENTATION

20 000

20 000

20 000

20 000

15 000,—

15 000,—

1 6

FORMATION

650 000

650 000

650 000

650 000

440 920,—

440 920,—

1 7

AUTRES DÉPENSES DE GESTION DE PERSONNEL

1 100 000

1 100 000

770 000

770 000

508 364,88

508 364,88

1 8

STAGES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

15 000,—

15 000,—

Total du titre 1

34 520 000

34 520 000

30 640 000

30 640 000

24 458 964,27

24 458 964,27

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 1

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 050 000

1 050 000

1 200 000

1 200 000

786 000,—

786 000,—

2 2

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

3 200 000

3 200 000

3 900 000

3 900 000

3 156 935,70

3 156 935,70

2 3

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

700 000

700 000

680 000

680 000

265 000,—

265 000,—

2 4

MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION

330 000

330 000

240 000

240 000

147 000,—

147 000,—

2 5

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

1 000 000

1 000 000

870 000

870 000

1 093 004,30

1 093 004,30

2 6

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

400 000

400 000

540 000

540 000

281 000,—

281 000,—

2 7

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

300 000

300 000

280 000

280 000

355 000,—

355 000,—

Total du titre 2

6 980 000

6 980 000

7 710 000

7 710 000

6 083 940,—

6 083 940,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

CONSTRUCTION D'ITER, Y COMPRIS PRÉPARATION DU SITE D’ITER

1 064 163 443

342 004 161

341 738 540

171 420 799

334 833 999,57

140 810 909,84

3 2

TECHNOLOGIE POUR ITER ET DEMO

7 755 900

22 000 000

17 905 220

12 000 000

3 750 000,—

4 026 786,86

3 3

TECHNOLOGIE POUR L’APPROCHE ÉLARGIE ET DEMO

2 826 000

8 000 000

669 000

6 900 000

6 166 000,—

266 284,—

3 4

AUTRES DÉPENSES

4 600 000

3 500 000

2 592 000

1 500 000

1 256 545,—

644 935,48

3 5

CONSTRUCTION D’ITER — CRÉDITS PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER

241 200 000

86 000 000

90 700 000

33 400 000

172 288 001,97

16 266 162,82

3 6

CRÉDITS PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉS À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total du titre 3

1 320 545 343

461 504 161

453 604 760

225 220 799

518 294 546,54

162 015 079,—

TOTAL GÉNÉRAL

1 362 045 343

503 004 161

491 954 760

263 570 799

548 837 450,81

192 557 983,27

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| AD 12 | 15 | 10 | 17 | 8 | 15 | 8 |
| AD 11 | 5 | 7 | 5 | — | 7 | — |
| AD 10 | 6 | 26 | 5 | 27 | 4 | 20 |
| AD 9 | 5 | 26 | 7 | 21 | 10 | 28 |
| AD 8 | 3 | 15 | 4 | — | 4 | — |
| AD 7 | 1 | 45 | — | 43 | — | 20 |
| AD 6 | — | 40 | 2 | 50 | 2 | 67 |
| AD 5 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| Total AD | 44 | 174 | 44 | 154 | 44 | 149 |
| AST 11 | 4 | — | 3 | — | 2 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | — | 2 | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AST 5 | 4 | 4 | 4 | — | 3 | 2 |
| AST 4 | 1 | 11 | 1 | 11 | 2 | 3 |
| AST 3 | 2 | 11 | 3 | 12 | 3 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 18 | 26 | 18 | 23 | 18 | 23 |
| Total | 62 | 200 | 62 | 177 | 62 | 172 |
| Total général | 262 | 239 | 234 |

Groupe de fonctions et grade

2012

2011

2010

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

9

2

4

1

2

1

AD 12

15

10

17

8

15

8

AD 11

5

7

5

—

7

—

AD 10

6

26

5

27

4

20

AD 9

5

26

7

21

10

28

AD 8

3

15

4

—

4

—

AD 7

1

45

—

43

—

20

AD 6

—

40

2

50

2

67

AD 5

—

2

—

3

—

4

Total AD

44

174

44

154

44

149

AST 11

4

—

3

—

2

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

3

—

3

—

4

—

AST 8

1

—

2

—

1

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

1

—

—

—

1

—

AST 5

4

4

4

—

3

2

AST 4

1

11

1

11

2

3

AST 3

2

11

3

12

3

18

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

18

26

18

23

18

23

Total

62

200

62

177

62

172

Total général

262

239

234

---

| 21.12.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 397/75 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 397/75

---

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for energy (F4E) pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 1

(2012/C 397/17)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2012 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 1 067 900 000 | 364 058 818,11 | | –31 920 470 | 1 067 900 000 | 332 138 348,11 |
| 1 2 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 | | | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 |
| | Total du titre 1 | 1 116 945 342,88 | 413 104 160,99 | | –31 920 470 | 1 116 945 342,88 | 381 183 690,99 |
| 2 |
| COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES |
| 2 1 | COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES | 3 900 000 | 3 900 000 | | | 3 900 000 | 3 900 000 |
| | Total du titre 2 | 3 900 000 | 3 900 000 | | | 3 900 000 | 3 900 000 |
| 3 |
| RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER | 241 200 000 | 86 000 000 | | | 241 200 000 | 86 000 000 |
| | Total du titre 3 | 241 200 000 | 86 000 000 | | | 241 200 000 | 86 000 000 |
| 4 |
| RECETTES DIVERSES |
| 4 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET TAXES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 2 | RECETTES SUPPLÉMENTAIRES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 3 | AUTRES RECETTES | p.m. | p.m. | 977 500 | 977 500 | 977 500 | 977 500 |
| | Total du titre 4 | p.m. | p.m. | 977 500 | 977 500 | 977 500 | 977 500 |
| 5 |
| AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE |
| 5 1 | AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 1 362 045 342,88 | 503 004 160,99 | 977 500 | –30 942 970 | 1 363 022 842,88 | 472 061 190,99 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2012

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 1

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

1 067 900 000

364 058 818,11

–31 920 470

1 067 900 000

332 138 348,11

1 2

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES

49 045 342,88

49 045 342,88

49 045 342,88

49 045 342,88

Total du titre 1

1 116 945 342,88

413 104 160,99

–31 920 470

1 116 945 342,88

381 183 690,99

2

COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES

2 1

COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES

3 900 000

3 900 000

3 900 000

3 900 000

Total du titre 2

3 900 000

3 900 000

3 900 000

3 900 000

3

RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER

3 1

CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER

241 200 000

86 000 000

241 200 000

86 000 000

Total du titre 3

241 200 000

86 000 000

241 200 000

86 000 000

4

RECETTES DIVERSES

4 1

RECETTES DES REDEVANCES ET TAXES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

RECETTES SUPPLÉMENTAIRES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

977 500

977 500

977 500

977 500

Total du titre 4

p.m.

p.m.

977 500

977 500

977 500

977 500

5

AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE

5 1

AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

1 362 045 342,88

503 004 160,99

977 500

–30 942 970

1 363 022 842,88

472 061 190,99

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2012 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL INSCRIT AU TABLEAU DES EFFECTIFS | 24 000 000 | 24 000 000 | | | 24 000 000 | 24 000 000 |
| 1 2 | DÉPENSES DE PERSONNEL EXTERNE (AGENTS CONTRACTUELS, PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET EXPERTS NATIONAUX) | 6 150 000 | 6 150 000 | | | 6 150 000 | 6 150 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 1 700 000 | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 1 700 000 |
| 1 4 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 1 5 | REPRÉSENTATION | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 6 | FORMATION | 650 000 | 650 000 | | | 650 000 | 650 000 |
| 1 7 | AUTRES DÉPENSES DE GESTION DE PERSONNEL | 1 100 000 | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 1 8 | STAGES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 1 | 34 520 000 | 34 520 000 | | | 34 520 000 | 34 520 000 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 050 000 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 3 200 000 | 3 200 000 | | | 3 200 000 | 3 200 000 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 2 4 | MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 2 5 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 2 6 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 2 7 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| | Total du titre 2 | 6 980 000 | 6 980 000 | | | 6 980 000 | 6 980 000 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | CONSTRUCTION D'ITER, Y COMPRIS PRÉPARATION DU SITE D’ITER | 1 064 163 443 | 342 004 161 | 477 400 | –30 942 970 | 1 064 640 843 | 311 061 191 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE POUR ITER ET DEMO | 7 755 900 | 22 000 000 | 500 100 | | 8 256 000 | 22 000 000 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE POUR L’APPROCHE ÉLARGIE ET DEMO | 2 826 000 | 8 000 000 | | | 2 826 000 | 8 000 000 |
| 3 4 | AUTRES DÉPENSES | 4 600 000 | 3 500 000 | | | 4 600 000 | 3 500 000 |
| 3 5 | CONSTRUCTION D’ITER — CRÉDITS PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER | 241 200 000 | 86 000 000 | | | 241 200 000 | 86 000 000 |
| 3 6 | CRÉDITS PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉS À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 3 | 1 320 545 343 | 461 504 161 | 977 500 | –30 942 970 | 1 321 522 843 | 430 561 191 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 1 362 045 343 | 503 004 161 | 977 500 | –30 942 970 | 1 363 022 843 | 472 061 191 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2012

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL INSCRIT AU TABLEAU DES EFFECTIFS

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

1 2

DÉPENSES DE PERSONNEL EXTERNE (AGENTS CONTRACTUELS, PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET EXPERTS NATIONAUX)

6 150 000

6 150 000

6 150 000

6 150 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 4

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

900 000

900 000

900 000

900 000

1 5

REPRÉSENTATION

20 000

20 000

20 000

20 000

1 6

FORMATION

650 000

650 000

650 000

650 000

1 7

AUTRES DÉPENSES DE GESTION DE PERSONNEL

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 8

STAGES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 1

34 520 000

34 520 000

34 520 000

34 520 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 1

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

2 2

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

2 3

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

700 000

700 000

700 000

700 000

2 4

MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION

330 000

330 000

330 000

330 000

2 5

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2 6

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

400 000

400 000

400 000

400 000

2 7

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

300 000

300 000

300 000

300 000

Total du titre 2

6 980 000

6 980 000

6 980 000

6 980 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

CONSTRUCTION D'ITER, Y COMPRIS PRÉPARATION DU SITE D’ITER

1 064 163 443

342 004 161

477 400

–30 942 970

1 064 640 843

311 061 191

3 2

TECHNOLOGIE POUR ITER ET DEMO

7 755 900

22 000 000

500 100

8 256 000

22 000 000

3 3

TECHNOLOGIE POUR L’APPROCHE ÉLARGIE ET DEMO

2 826 000

8 000 000

2 826 000

8 000 000

3 4

AUTRES DÉPENSES

4 600 000

3 500 000

4 600 000

3 500 000

3 5

CONSTRUCTION D’ITER — CRÉDITS PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER

241 200 000

86 000 000

241 200 000

86 000 000

3 6

CRÉDITS PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉS À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 3

1 320 545 343

461 504 161

977 500

–30 942 970

1 321 522 843

430 561 191

TOTAL GÉNÉRAL

1 362 045 343

503 004 161

977 500

–30 942 970

1 363 022 843

472 061 191

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