# Europeiska unionens C 397/2012

| | ISSN 1977-1061
  doi:10.3000/19771061.C_2012.397.swe |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 397 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 55 årgången21 december 2012 |

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2012.397.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 397

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

55 årgången21 december 2012

---

| Informationsnummer | Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
| 2012/C 397/01 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1 | 1 |
| 2012/C 397/02 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 2 | 5 |
| 2012/C 397/03 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1 | 13 |
| 2012/C 397/04 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1 | 19 |
| 2012/C 397/05 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1 | 23 |
| 2012/C 397/06 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1 | 27 |
| 2012/C 397/07 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 2 | 31 |
| 2012/C 397/08 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1 | 35 |
| 2012/C 397/09 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 2 | 39 |
| 2012/C 397/10 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska Kemikaliemyndigheten för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 2 | 43 |
| 2012/C 397/11 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1 | 49 |
| 2012/C 397/12 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1 | 53 |
| 2012/C 397/13 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1 och 2 | 57 |
| 2012/C 397/14 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1 | 61 |
| 2012/C 397/15 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1 | 65 |
| 2012/C 397/16 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget fusion for energy för budgetåret 2012 | 69 |
| 2012/C 397/17 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget fusion for energy för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1 | 75 |

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

2012/C 397/01

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1

1

2012/C 397/02

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 2

5

2012/C 397/03

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1

13

2012/C 397/04

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1

19

2012/C 397/05

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1

23

2012/C 397/06

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1

27

2012/C 397/07

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 2

31

2012/C 397/08

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1

35

2012/C 397/09

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 2

39

2012/C 397/10

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska Kemikaliemyndigheten för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 2

43

2012/C 397/11

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1

49

2012/C 397/12

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1

53

2012/C 397/13

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1 och 2

57

2012/C 397/14

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1

61

2012/C 397/15

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1

65

2012/C 397/16

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget fusion for energy för budgetåret 2012

69

2012/C 397/17

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget fusion for energy för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1

75

Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

| 21.12.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 397/1 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 397/1

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1

(2012/C 397/01)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2012 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EFTASTATERNA | 41 627 249 | 61 108 | 41 688 357 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 41 627 249 | 61 108 | 41 688 357 |
| 2 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | — | | — |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | DIVERSE AVKASTNINGAR | — | 7 347 | 7 347 |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | 7 347 | 7 347 |
| | TOTALSUMMA | 41 627 249 | 68 455 | 41 695 704 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2012

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EFTASTATERNA

41 627 249

61 108

41 688 357

Avdelning 1 – Totalt

41 627 249

61 108

41 688 357

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING

p.m.

p.m.

2 2

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

—

—

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

p.m.

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

2 5

DIVERSE AVKASTNINGAR

—

7 347

7 347

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

7 347

7 347

TOTALSUMMA

41 627 249

68 455

41 695 704

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 21 886 861 | – 271 000 | 21 615 861 |
| 1 2 | REKRYTERINGSAVGIFTER | 120 000 | 305 350 | 425 350 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 950 000 | | 950 000 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 800 000 | | 800 000 |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 5 000 | | 5 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 23 761 861 | 34 350 | 23 796 211 |
| 2 |
| ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 235 170 | – 141 000 | 3 094 170 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 150 000 | 36 000 | 186 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 500 000 | | 500 000 |
| 2 4 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 12 000 | –5 000 | 7 000 |
| 2 5 | MILJÖBYRÅNS STYRNING | 205 000 | –10 000 | 195 000 |
| 2 6 | BYRÅNS MILJÖSTYRNING | 10 000 | | 10 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 112 170 | – 120 000 | 3 992 170 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 3 | RESURSER | 11 682 940 | 200 760 | 11 883 700 |
| 3 4 | STRATEGISKA ÅTGÄRDER | — | | — |
| 3 5 | STRATEGISKA ÅTGÄRDER | 2 070 278 | –46 655 | 2 023 623 |
| 3 6 | STRATEGISKA ÅTGÄRDER | — | | — |
| | Avdelning 3 – Totalt | 13 753 218 | 154 105 | 13 907 323 |
| | TOTALSUMMA | 41 627 249 | 68 455 | 41 695 704 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

21 886 861

– 271 000

21 615 861

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER

120 000

305 350

425 350

1 3

TJÄNSTERESOR

950 000

950 000

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

800 000

800 000

1 6

SOCIALA INSATSER

5 000

5 000

Avdelning 1 – Totalt

23 761 861

34 350

23 796 211

2

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 235 170

– 141 000

3 094 170

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

150 000

36 000

186 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

500 000

500 000

2 4

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

12 000

–5 000

7 000

2 5

MILJÖBYRÅNS STYRNING

205 000

–10 000

195 000

2 6

BYRÅNS MILJÖSTYRNING

10 000

10 000

Avdelning 2 – Totalt

4 112 170

– 120 000

3 992 170

3

DRIFTSUTGIFTER

3 3

RESURSER

11 682 940

200 760

11 883 700

3 4

STRATEGISKA ÅTGÄRDER

—

—

3 5

STRATEGISKA ÅTGÄRDER

2 070 278

–46 655

2 023 623

3 6

STRATEGISKA ÅTGÄRDER

—

—

Avdelning 3 – Totalt

13 753 218

154 105

13 907 323

TOTALSUMMA

41 627 249

68 455

41 695 704

---

| 21.12.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 397/5 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 397/5

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 2

(2012/C 397/02)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2012 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (ARTIKEL 15 03 02 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | EXTERNA ÅTGÄRDER – TACIS, CARDS OCH MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 15 02 27 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) | 20 044 530 | | 20 044 530 |
| 1 3 | DG EAC – EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN | 100 000 | | 100 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 144 530 | | 20 144 530 |
| 4 |
| INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR |
| 4 3 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER | 2 805 | | 2 805 |
| 4 9 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR | 133 010 | | 133 010 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 135 815 | | 135 815 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | — | | — |
| 5 9 | MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR | 248 467 | | 248 467 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 248 467 | | 248 467 |
| 8 |
| BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 8 0 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 8 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 10 |
| FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 20 528 812 | | 20 528 812 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2012

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (ARTIKEL 15 03 02 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)

p.m.

p.m.

1 1

EXTERNA ÅTGÄRDER – TACIS, CARDS OCH MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)

p.m.

p.m.

1 2

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 15 02 27 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)

20 044 530

20 044 530

1 3

DG EAC – EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

100 000

100 000

Avdelning 1 – Totalt

20 144 530

20 144 530

4

INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR

4 3

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER

2 805

2 805

4 9

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

133 010

133 010

Avdelning 4 – Totalt

135 815

135 815

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

—

5 9

MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

248 467

248 467

Avdelning 5 – Totalt

248 467

248 467

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

p.m.

p.m.

Avdelning 8 – Totalt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

p.m.

p.m.

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

20 528 812

20 528 812

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 13 227 564 | 13 227 564 | – 412 194 | – 412 194 | 12 815 370 | 12 815 370 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 108 000 | 108 000 | 42 899 | 42 899 | 150 899 | 150 899 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 202 290 | 202 290 | 25 000 | 25 000 | 227 290 | 227 290 |
| 1 5 | UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN | 68 000 | 68 000 | –28 655 | –28 655 | 39 345 | 39 345 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 9 | PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 617 854 | 13 617 854 | – 372 950 | – 372 950 | 13 244 904 | 13 244 904 |
| 2 |
| BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 516 281 | 516 281 | –5 498 | –5 498 | 510 783 | 510 783 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 705 639 | 705 639 | 59 957 | 59 957 | 765 596 | 765 596 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 25 800 | 25 800 | 17 500 | 17 500 | 43 300 | 43 300 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 90 280 | 90 280 | –21 109 | –21 109 | 69 171 | 69 171 |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 38 000 | 38 000 | –7 900 | –7 900 | 30 100 | 30 100 |
| 2 5 | MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 120 000 | 120 000 | –12 000 | –12 000 | 108 000 | 108 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 496 000 | 1 496 000 | 30 950 | 30 950 | 1 526 950 | 1 526 950 |
| 3 |
| UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 903 500 | 903 500 | 58 602 | 13 000 | 962 102 | 916 500 |
| 3 1 | PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET | 3 298 600 | 3 298 600 | 237 998 | 329 000 | 3 536 598 | 3 627 600 |
| 3 2 | OPERATIVA UPPDRAG | 828 576 | 828 576 | 45 400 | | 873 976 | 828 576 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 030 676 | 5 030 676 | 342 000 | 342 000 | 5 372 676 | 5 372 676 |
| 4 |
| UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER |
| 4 1 | SAMARBETE MED ANDRA INTERNATIONELLA INSTITUTIONER | — | — | | | — | — |
| 4 2 | SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA ORGAN | — | — | | | — | — |
| 4 3 | SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER | 135 815 | 135 815 | | | 135 815 | 135 815 |
| 4 4 | GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER | — | — | | | — | — |
| | Avdelning 4 – Totalt | 135 815 | 135 815 | | | 135 815 | 135 815 |
| 5 |
| ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083–494 |
| 5 1 | PERSONAL | 66 542 | 66 542 | | | 66 542 | 66 542 |
| 5 2 | RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN | 117 067 | 117 067 | | | 117 067 | 117 067 |
| 5 3 | ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER | 63 926 | 63 926 | | | 63 926 | 63 926 |
| 5 4 | UPPHANDLING FÖR DEL 3 | — | — | | | — | — |
| 5 5 | UPPHANDLING FÖR DEL 4 | 932 | 932 | | | 932 | 932 |
| 5 6 | REDOVISNINGSREVISION | — | — | | | — | — |
| 5 7 | OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | — | — | | | — | — |
| | Avdelning 5 – Totalt | 248 467 | 248 467 | | | 248 467 | 248 467 |
| 8 |
| BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 8 0 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | — | — | | | — | — |
| | Avdelning 8 – Totalt | — | — | | | — | — |
| 9 |
| OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
| 9 9 | KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS | — | — | | | — | — |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | — | | | — | — |
| 10 |
| FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | — | — | | | — | — |
| | Avdelning 10 – Totalt | — | — | | | — | — |
| | TOTALSUMMA | 20 528 812 | 20 528 812 | 0,— | 0,— | 20 528 812 | 20 528 812 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

13 227 564

13 227 564

– 412 194

– 412 194

12 815 370

12 815 370

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

108 000

108 000

42 899

42 899

150 899

150 899

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

202 290

202 290

25 000

25 000

227 290

227 290

1 5

UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

68 000

68 000

–28 655

–28 655

39 345

39 345

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

12 000

12 000

12 000

12 000

1 9

PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

13 617 854

13 617 854

– 372 950

– 372 950

13 244 904

13 244 904

2

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

516 281

516 281

–5 498

–5 498

510 783

510 783

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

705 639

705 639

59 957

59 957

765 596

765 596

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

25 800

25 800

17 500

17 500

43 300

43 300

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

90 280

90 280

–21 109

–21 109

69 171

69 171

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

38 000

38 000

–7 900

–7 900

30 100

30 100

2 5

MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

120 000

120 000

–12 000

–12 000

108 000

108 000

Avdelning 2 – Totalt

1 496 000

1 496 000

30 950

30 950

1 526 950

1 526 950

3

UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG

3 0

DRIFTSUTGIFTER

903 500

903 500

58 602

13 000

962 102

916 500

3 1

PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET

3 298 600

3 298 600

237 998

329 000

3 536 598

3 627 600

3 2

OPERATIVA UPPDRAG

828 576

828 576

45 400

873 976

828 576

Avdelning 3 – Totalt

5 030 676

5 030 676

342 000

342 000

5 372 676

5 372 676

4

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER

4 1

SAMARBETE MED ANDRA INTERNATIONELLA INSTITUTIONER

—

—

—

—

4 2

SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA ORGAN

—

—

—

—

4 3

SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER

135 815

135 815

135 815

135 815

4 4

GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER

—

—

—

—

Avdelning 4 – Totalt

135 815

135 815

135 815

135 815

5

ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083–494

5 1

PERSONAL

66 542

66 542

66 542

66 542

5 2

RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN

117 067

117 067

117 067

117 067

5 3

ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER

63 926

63 926

63 926

63 926

5 4

UPPHANDLING FÖR DEL 3

—

—

—

—

5 5

UPPHANDLING FÖR DEL 4

932

932

932

932

5 6

REDOVISNINGSREVISION

—

—

—

—

5 7

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

—

—

—

—

Avdelning 5 – Totalt

248 467

248 467

248 467

248 467

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

—

—

—

—

Avdelning 8 – Totalt

—

—

—

—

9

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

9 9

KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS

—

—

—

—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

—

—

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

—

—

—

—

Avdelning 10 – Totalt

—

—

—

—

TOTALSUMMA

20 528 812

20 528 812

0,—

0,—

20 528 812

20 528 812

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2012 | 134 397 | 134 397 | — |
| Anslag 2012 | 962 102 | 782 103 | 179 999 |
| Totalt | 1 096 499 | 916 500 | 179 999 |

Åtaganden

Betalningar

2012

2013

Utestående åtaganden som ingåtts före 2012

134 397

134 397

—

Anslag 2012

962 102

782 103

179 999

Totalt

1 096 499

916 500

179 999

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2012 | 1 696 125 | 1 696 125 | — |
| Anslag 2012 | 3 536 598 | 1 931 475 | 1 605 123 |
| Totalt | 5 232 723 | 3 627 600 | 1 605 123 |

Åtaganden

Betalningar

2012

2013

Utestående åtaganden som ingåtts före 2012

1 696 125

1 696 125

—

Anslag 2012

3 536 598

1 931 475

1 605 123

Totalt

5 232 723

3 627 600

1 605 123

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2012 | 136 203 | 136 203 | — |
| Anslag 2012 | 873 976 | 692 373 | 181 603 |
| Totalt | 1 010 179 | 828 576 | 181 603 |

Åtaganden

Betalningar

2012

2013

Utestående åtaganden som ingåtts före 2012

136 203

136 203

—

Anslag 2012

873 976

692 373

181 603

Totalt

1 010 179

828 576

181 603

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2012 | 2011 | Tillsatta tjänster den 31 december 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fast | Tillf. | Fast | Tillf. | Fast | Tillf. |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 8 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 10 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 11 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 5 | — | 4 |
| AD 7 | — | 12 | — | 18 | — | 20 |
| AD 6 | — | | — | | — | 1 |
| AD 5 | — | 3 | — | 2 | — | |
| Delsumma AD | — | 61 | — | 61 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | | — | |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | |
| AST 9 | — | 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 6 | — | 2 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 | — | 5 |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | | — | |
| Delsumma AST | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| Totalt | — | 96 | — | 96 | — | 92 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2012

2011

Tillsatta tjänster den 31 december 2010

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

8

—

4

—

5

AD 11

—

10

—

12

—

11

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

11

—

12

AD 8

—

9

—

5

—

4

AD 7

—

12

—

18

—

20

AD 6

—

—

—

1

AD 5

—

3

—

2

—

Delsumma AD

—

61

—

61

—

57

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

AST 9

—

4

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

1

—

4

AST 7

—

6

—

6

—

5

AST 6

—

2

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

5

—

4

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

35

—

35

—

35

Totalt

—

96

—

96

—

92

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter), lokalanställda och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | Antal besatta tjänster 31.12.2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 5 |
| FG III | 17 | 17 | 20 |
| FG II | 11 | 13 | 11 |
| FG I | | | |
| Totalt FG | 32 | 34 | 36 |
| Lokalanställda | 2 | 2 | 2 |
| Utsända nationella experter | 2 | 2 | 2 |
| Totalt | 33 | 38 | 36 |

Kontraktsanställda

Antal besatta tjänster 31.12.2010

2011

2012

FG IV

4

4

5

FG III

17

17

20

FG II

11

13

11

FG I

Totalt FG

32

34

36

Lokalanställda

2

2

2

Utsända nationella experter

2

2

2

Totalt

33

38

36

Mer information om Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens budget för 2012 finns på yrkesutbildningsstiftelsens webbplats (http://www.etf.europa.eu) under menyn ”About ETF” i avdelningen ”Register of Documents”.

---

| 21.12.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 397/13 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 397/13

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1

(2012/C 397/03)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2012 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 15 550 920 | | 15 550 920 |
| 1 2 | EUROPEISKA UNIONENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT | 350 000 | | 350 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 15 900 920 | | 15 900 920 |
| 2 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 2 1 | NORGES DELTAGANDE | 414 789 | 1 298 | 416 087 |
| 2 2 | ANSLUTNINGSSTRATEGI | 100 000 | – 100 000 | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 514 789 | –98 702 | 416 087 |
| 3 |
| INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING |
| 3 1 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 16 415 709 | –98 702 | 16 317 007 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2012

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

15 550 920

15 550 920

1 2

EUROPEISKA UNIONENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT

350 000

350 000

Avdelning 1 – Totalt

15 900 920

15 900 920

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 1

NORGES DELTAGANDE

414 789

1 298

416 087

2 2

ANSLUTNINGSSTRATEGI

100 000

– 100 000

0,—

Avdelning 2 – Totalt

514 789

–98 702

416 087

3

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

3 1

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

16 415 709

–98 702

16 317 007

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR CENTRUMET |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 8 802 500 | 206 815 | 9 009 315 |
| 1 2 | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 8 802 500 | 206 815 | 9 009 315 |
| 2 |
| UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET |
| 2 1 | ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET | 2 491 791 | – 196 159 | 2 295 632 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 491 791 | – 196 159 | 2 295 632 |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT |
| 3 1 | SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET | 4 771 418 | – 109 358 | 4 662 060 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 771 418 | – 109 358 | 4 662 060 |
| 4 |
| UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG |
| 4 1 | PROJEKT | 350 000 | | 350 000 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 350 000 | | 350 000 |
| 5 |
| RESERV |
| 5 3 | UTGIFTER IPA 4 | — | | — |
| | Avdelning 5 – Totalt | — | | — |
| | TOTALSUMMA | 16 415 709 | –98 702 | 16 317 007 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR CENTRUMET

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

8 802 500

206 815

9 009 315

1 2

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

8 802 500

206 815

9 009 315

2

UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET

2 1

ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET

2 491 791

– 196 159

2 295 632

Avdelning 2 – Totalt

2 491 791

– 196 159

2 295 632

3

UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT

3 1

SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

4 771 418

– 109 358

4 662 060

Avdelning 3 – Totalt

4 771 418

– 109 358

4 662 060

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG

4 1

PROJEKT

350 000

350 000

Avdelning 4 – Totalt

350 000

350 000

5

RESERV

5 3

UTGIFTER IPA 4

—

—

Avdelning 5 – Totalt

—

—

TOTALSUMMA

16 415 709

–98 702

16 317 007

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2011 | Godkända tjänster | Godkända tjänster |
| Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 10 |
| AD 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 6 | 1 | 15 | 1 | 13 |
| AD 9 | 1 | 3 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AD | 6 | 42 | 10 | 45 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | — | 4 | — | 5 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| AST 4 | 2 | 7 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | 7 | 22 | 7 | 22 | 6 | 23 |
| Totalt | 13 | 64 | 17 | 67 | 16 | 68 |
| Sammanlagd slutsumma | 77 | 84 | 84 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2011

2012

31.12.2011

Godkända tjänster

Godkända tjänster

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

1

—

1

—

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

3

4

4

8

4

10

AD 11

2

6

3

8

3

10

AD 10

—

6

1

15

1

13

AD 9

1

3

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

—

2

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

11

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totalt AD

6

42

10

45

10

45

AST 11

1

—

1

—

1

—

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

2

—

4

—

5

AST 8

1

2

2

5

2

7

AST 7

2

2

1

4

1

6

AST 6

1

1

1

4

1

1

AST 5

—

7

2

3

1

2

AST 4

2

7

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

7

22

7

22

6

23

Totalt

13

64

17

67

16

68

Sammanlagd slutsumma

77

84

84

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 11 |
| FG II | 12 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totalt FG | 25 | 27 |
| Utsända nationella experter | 1 | 1 |
| Totalt | 26 | 28 |

Kontraktsanställda

2011

2012

FG IV

—

—

FG III

10

11

FG II

12

13

FG I

3

3

Totalt FG

25

27

Utsända nationella experter

1

1

Totalt

26

28

---

| 21.12.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 397/19 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 397/19

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1

(2012/C 397/04)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2012 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 56 727 000 | | 56 727 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 56 727 000 | | 56 727 000 |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET | 1 350 000 | 124 000 | 1 474 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 350 000 | 124 000 | 1 474 000 |
| | TOTALSUMMA | 58 077 000 | 124 000 | 58 201 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2012

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

56 727 000

56 727 000

Avdelning 2 – Totalt

56 727 000

56 727 000

3

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

3 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

1 350 000

124 000

1 474 000

Avdelning 3 – Totalt

1 350 000

124 000

1 474 000

TOTALSUMMA

58 077 000

124 000

58 201 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 28 655 000 | – 180 008 | 28 474 992 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 150 000 | | 150 000 |
| 1 5 | UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 415 000 | | 415 000 |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 25 000 | –8 000 | 17 000 |
| 1 8 | FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER | 928 000 | | 928 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 31 173 000 | – 188 008 | 30 984 992 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 183 000 | – 122 149 | 3 060 851 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 1 935 000 | 385 142 | 2 320 142 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 238 000 | –38 100 | 199 900 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 269 000 | 38 100 | 307 100 |
| 2 4 | AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 293 000 | –40 000 | 253 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING | 725 000 | –50 000 | 675 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 643 000 | 172 993 | 6 815 993 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 20 261 000 | 139 015 | 20 400 015 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 20 261 000 | 139 015 | 20 400 015 |
| | TOTALSUMMA | 58 077 000 | 124 000 | 58 201 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

28 655 000

– 180 008

28 474 992

1 3

TJÄNSTERESOR

1 000 000

1 000 000

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

150 000

150 000

1 5

UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

415 000

415 000

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

25 000

–8 000

17 000

1 8

FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER

928 000

928 000

Avdelning 1 – Totalt

31 173 000

– 188 008

30 984 992

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 183 000

– 122 149

3 060 851

2 1

DATABEHANDLING

1 935 000

385 142

2 320 142

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

238 000

–38 100

199 900

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

269 000

38 100

307 100

2 4

AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

293 000

–40 000

253 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING

725 000

–50 000

675 000

Avdelning 2 – Totalt

6 643 000

172 993

6 815 993

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

DRIFTSUTGIFTER

20 261 000

139 015

20 400 015

Avdelning 3 – Totalt

20 261 000

139 015

20 400 015

TOTALSUMMA

58 077 000

124 000

58 201 000

---

| 21.12.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 397/23 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 397/23

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1

(2012/C 397/05)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2012 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN |
| 1 0 | INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN | 39 925 000 | –1 804 900 | 38 120 100 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 39 925 000 | –1 804 900 | 38 120 100 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE | 2 258 100 | 198 500 | 2 456 600 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 258 100 | 198 500 | 2 456 600 |
| 4 |
| ÖVRIGA INKOMSTER |
| 4 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | 495 000 | –42 000 | 453 000 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 495 000 | –42 000 | 453 000 |
| 5 |
| ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRINGAR FRÅN RESERVFONDER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN |
| 5 0 | ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRINGAR FRÅN RESERVFONDER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN | 1 373 300 | 2 431 249 | 3 804 549 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 1 373 300 | 2 431 249 | 3 804 549 |
| 6 |
| ÅTERBETALNINGAR |
| 6 0 | ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | EXTRAORDINÄRA ÅTERBETALNINGAR | | | |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 44 051 400 | 782 849 | 44 834 249 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2012

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

1 0

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

39 925 000

–1 804 900

38 120 100

Avdelning 1 – Totalt

39 925 000

–1 804 900

38 120 100

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

3

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

3 0

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

2 258 100

198 500

2 456 600

Avdelning 3 – Totalt

2 258 100

198 500

2 456 600

4

ÖVRIGA INKOMSTER

4 0

ÖVRIGA INKOMSTER

495 000

–42 000

453 000

Avdelning 4 – Totalt

495 000

–42 000

453 000

5

ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRINGAR FRÅN RESERVFONDER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN

5 0

ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRINGAR FRÅN RESERVFONDER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN

1 373 300

2 431 249

3 804 549

Avdelning 5 – Totalt

1 373 300

2 431 249

3 804 549

6

ÅTERBETALNINGAR

6 0

ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER

p.m.

p.m.

6 1

EXTRAORDINÄRA ÅTERBETALNINGAR

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

44 051 400

782 849

44 834 249

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 25 112 900 | – 750 000 | 24 362 900 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 70 000 | | 70 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 339 300 | 72 000 | 411 300 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 144 900 | | 144 900 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 25 670 100 | – 678 000 | 24 992 100 |
| 2 |
| FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 2 207 900 | – 158 600 | 2 049 300 |
| 2 1 | ADB | 2 591 000 | 56 400 | 2 647 400 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 88 100 | 5 500 | 93 600 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 213 100 | 6 300 | 219 400 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 342 900 | | 342 900 |
| 2 5 | KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER | 10 000 | | 10 000 |
| 2 6 | STYRANDE ORGAN | 92 000 | 16 000 | 108 000 |
| 2 7 | INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION | 25 000 | | 25 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 5 570 000 | –74 400 | 5 495 600 |
| 3 |
| DRIFTUTGIFTER |
| 3 0 | FRILANSÖVERSÄTTNINGAR | 12 124 300 | 375 700 | 12 500 000 |
| 3 1 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE PÅ SPRÅKOMRÅDET | 687 000 | 20 475 | 707 475 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 12 811 300 | 396 175 | 13 207 475 |
| 10 |
| RESERVER |
| 10 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | p.m. | 1 139 074 | 1 139 074 |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | 1 139 074 | 1 139 074 |
| | TOTALSUMMA | 44 051 400 | 782 849 | 44 834 249 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

25 112 900

– 750 000

24 362 900

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

70 000

70 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

339 300

72 000

411 300

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

p.m.

p.m.

1 6

SOCIAL OMSORG

144 900

144 900

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

3 000

3 000

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

25 670 100

– 678 000

24 992 100

2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 207 900

– 158 600

2 049 300

2 1

ADB

2 591 000

56 400

2 647 400

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

88 100

5 500

93 600

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

213 100

6 300

219 400

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

342 900

342 900

2 5

KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

10 000

10 000

2 6

STYRANDE ORGAN

92 000

16 000

108 000

2 7

INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION

25 000

25 000

Avdelning 2 – Totalt

5 570 000

–74 400

5 495 600

3

DRIFTUTGIFTER

3 0

FRILANSÖVERSÄTTNINGAR

12 124 300

375 700

12 500 000

3 1

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE PÅ SPRÅKOMRÅDET

687 000

20 475

707 475

Avdelning 3 – Totalt

12 811 300

396 175

13 207 475

10

RESERVER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

1 139 074

1 139 074

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

1 139 074

1 139 074

TOTALSUMMA

44 051 400

782 849

44 834 249

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | — | 1 | — |
| AD 12 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| AD 10 | 8 | 10 | 9 | 5 | 4 | 5 |
| AD 9 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 |
| AD 8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| AD 7 | 9 | 9 | 8 | 22 | 20 | 15 |
| AD 6 | 4 | 3 | 1 | 16 | 19 | 23 |
| AD 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 15 | 15 |
| Totalt AD | 47 | 45 | 42 | 91 | 93 | 87 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 5 | 4 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| AST 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| AST 5 | 1 | — | 1 | 6 | 5 | 6 |
| AST 4 | 5 | 4 | 3 | 13 | 17 | 11 |
| AST 3 | 2 | 4 | 5 | 21 | 21 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 7 | 11 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | 6 | 17 |
| Totalt AST | 18 | 18 | 19 | 59 | 69 | 67 |
| Totalt | 65 | 63 | 61 | 150 | 162 | 154 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

—

1

—

—

1

—

AD 12

8

6

5

5

5

5

AD 11

10

8

9

9

9

9

AD 10

8

10

9

5

4

5

AD 9

3

4

4

10

10

8

AD 8

3

2

2

9

9

6

AD 7

9

9

8

22

20

15

AD 6

4

3

1

16

19

23

AD 5

1

1

3

14

15

15

Totalt AD

47

45

42

91

93

87

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

5

4

—

—

—

AST 7

2

1

3

3

4

3

AST 6

3

4

3

2

4

4

AST 5

1

—

1

6

5

6

AST 4

5

4

3

13

17

11

AST 3

2

4

5

21

21

18

AST 2

—

—

—

7

11

7

AST 1

—

—

—

6

6

17

Totalt AST

18

18

19

59

69

67

Totalt

65

63

61

150

162

154

---

| 21.12.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 397/27 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 397/27

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1

(2012/C 397/06)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2012 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 20 376 020 | | 20 376 020 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 20 376 020 | | 20 376 020 |
| 3 |
| EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN |
| 3 0 | EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL |
| 4 0 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | 270 887 | 270 887 |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | 270 887 | 270 887 |
| | TOTALSUMMA | 20 376 020 | 270 887 | 20 646 907 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2012

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

20 376 020

20 376 020

Avdelning 2 – Totalt

20 376 020

20 376 020

3

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

3 0

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

4

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

4 0

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

270 887

270 887

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

270 887

270 887

TOTALSUMMA

20 376 020

270 887

20 646 907

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 9 355 000 | | 9 355 000 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 141 000 | | 141 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 420 000 | | 420 000 |
| 1 4 | KOSTNADER FÖR JURIDISK HJÄLP, LÄKARVÅRD OCH UTBILDNING | 360 000 | | 360 000 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 150 000 | | 150 000 |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 455 000 | | 455 000 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 6 000 | | 6 000 |
| 1 9 | RESERV FÖR AVDELNING 1 | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 10 887 000 | | 10 887 000 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 838 000 | 244 000 | 1 082 000 |
| 2 1 | ADB | 668 000 | | 668 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 64 000 | | 64 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 118 000 | | 118 000 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER | 191 000 | | 191 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 26 000 | | 26 000 |
| 2 6 | SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR | 33 020 | | 33 020 |
| 2 9 | RESERV FÖR AVDELNING 2 | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 938 020 | 244 000 | 2 182 020 |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 1 | VÄRDIGHET | p.m. | | p.m. |
| 3 2 | FRIHETER | 525 000 | | 525 000 |
| 3 3 | JÄMLIKHET | 2 327 000 | 26 887 | 2 353 887 |
| 3 4 | SOLIDARITET | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | MEDBORGARNAS RÄTTIGHETER | p.m. | | p.m. |
| 3 6 | RÄTTSSKIPNING | 2 250 000 | | 2 250 000 |
| 3 7 | ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET | 1 728 000 | | 1 728 000 |
| 3 8 | BYRÅNS ENHETER OCH SAMRÅDSMEKANISMER | 455 000 | | 455 000 |
| 3 9 | RESERV FÖR AVDELNING 3 | 266 000 | | 266 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 551 000 | 26 887 | 7 577 887 |
| | TOTALSUMMA | 20 376 020 | 270 887 | 20 646 907 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

9 355 000

9 355 000

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

141 000

141 000

1 3

TJÄNSTERESOR

420 000

420 000

1 4

KOSTNADER FÖR JURIDISK HJÄLP, LÄKARVÅRD OCH UTBILDNING

360 000

360 000

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

150 000

150 000

1 6

SOCIAL OMSORG

455 000

455 000

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

6 000

6 000

1 9

RESERV FÖR AVDELNING 1

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

10 887 000

10 887 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

838 000

244 000

1 082 000

2 1

ADB

668 000

668 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

64 000

64 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

118 000

118 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

191 000

191 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

26 000

26 000

2 6

SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

33 020

33 020

2 9

RESERV FÖR AVDELNING 2

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

1 938 020

244 000

2 182 020

3

DRIFTSKOSTNADER

3 1

VÄRDIGHET

p.m.

p.m.

3 2

FRIHETER

525 000

525 000

3 3

JÄMLIKHET

2 327 000

26 887

2 353 887

3 4

SOLIDARITET

p.m.

p.m.

3 5

MEDBORGARNAS RÄTTIGHETER

p.m.

p.m.

3 6

RÄTTSSKIPNING

2 250 000

2 250 000

3 7

ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET

1 728 000

1 728 000

3 8

BYRÅNS ENHETER OCH SAMRÅDSMEKANISMER

455 000

455 000

3 9

RESERV FÖR AVDELNING 3

266 000

266 000

Avdelning 3 – Totalt

7 551 000

26 887

7 577 887

TOTALSUMMA

20 376 020

270 887

20 646 907

---

| 21.12.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 397/31 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 397/31

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 2

(2012/C 397/07)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2012 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 54 613 050 | 56 982 159 | | | 54 613 050 | 56 982 159 |
| 2 1 | DRIFTSINKOMSTER | 648 614,17 | 648 614,17 | 1 150 780,55 | 1 150 780,55 | 1 799 394,72 | 1 799 394,72 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 55 261 664,17 | 57 630 773,17 | 1 150 780,55 | 1 150 780,55 | 56 412 444,72 | 58 781 553,72 |
| | TOTALSUMMA | 55 261 664,17 | 57 630 773,17 | 1 150 780,55 | 1 150 780,55 | 56 412 444,72 | 58 781 553,72 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2012

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

54 613 050

56 982 159

54 613 050

56 982 159

2 1

DRIFTSINKOMSTER

648 614,17

648 614,17

1 150 780,55

1 150 780,55

1 799 394,72

1 799 394,72

Avdelning 2 – Totalt

55 261 664,17

57 630 773,17

1 150 780,55

1 150 780,55

56 412 444,72

58 781 553,72

TOTALSUMMA

55 261 664,17

57 630 773,17

1 150 780,55

1 150 780,55

56 412 444,72

58 781 553,72

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 19 176 777,98 | 19 176 777,98 | 8 775 | 8 775 | 19 185 552,98 | 19 185 552,98 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 590 000 | 590 000 | | | 590 000 | 590 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 135 688,94 | 135 688,94 | 3 147,25 | 3 147,25 | 138 836,19 | 138 836,19 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 406 000 | 406 000 | 1 200 | 1 200 | 407 200 | 407 200 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 40 000 | 40 000 | | | 40 000 | 40 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 748 466,92 | 20 748 466,92 | 13 122,25 | 13 122,25 | 20 761 589,17 | 20 761 589,17 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 307 622,26 | 3 307 622,26 | 93 598,15 | 93 598,15 | 3 401 220,41 | 3 401 220,41 |
| 2 1 | IT-INKÖP | 487 699 | 487 699 | | | 487 699 | 487 699 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 88 000 | 88 000 | | | 88 000 | 88 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 228 735,99 | 228 735,99 | | | 228 735,99 | 228 735,99 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 245 000 | 245 000 | | | 245 000 | 245 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 120 000 | 120 000 | 889 | 889 | 120 889 | 120 889 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 477 057,25 | 4 477 057,25 | 94 487,15 | 94 487,15 | 4 571 544,40 | 4 571 544,40 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | SATELLITBASERAT AIS OCH ÖVERVAKNING TILL HAVS | 500 000 | 250 000 | | | 500 000 | 250 000 |
| 3 1 | UTVECKLING AV DATABASER | 4 171 677 | 5 036 334 | 752 000 | 752 000 | 4 923 677 | 5 788 334 |
| 3 2 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 3 3 | MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET | 836 000 | 895 500 | 140 850 | 140 850 | 976 850 | 1 036 350 |
| 3 4 | ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 5 | UNDERSÖKNINGAR | 355 000 | 355 000 | | | 355 000 | 355 000 |
| 3 6 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN | 785 000 | 785 000 | 321,15 | 321,15 | 785 321,15 | 785 321,15 |
| 3 7 | UTBILDNING INOM SJÖFART | 816 000 | 846 000 | | | 816 000 | 846 000 |
| 3 8 | ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING | 20 532 463 | 21 045 463 | | | 20 532 463 | 21 045 463 |
| 3 9 | DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT) | 1 760 000 | 2 911 952 | 150 000 | 150 000 | 1 910 000 | 3 061 952 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 30 036 140 | 32 405 249 | 1 043 171,15 | 1 043 171,15 | 31 079 311,15 | 33 448 420,15 |
| | TOTALSUMMA | 55 261 664,17 | 57 630 773,17 | 1 150 780,55 | 1 150 780,55 | 56 412 444,72 | 58 781 553,72 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

19 176 777,98

19 176 777,98

8 775

8 775

19 185 552,98

19 185 552,98

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

590 000

590 000

590 000

590 000

1 3

TJÄNSTERESOR

135 688,94

135 688,94

3 147,25

3 147,25

138 836,19

138 836,19

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

400 000

400 000

400 000

400 000

1 6

SOCIALA INSATSER

406 000

406 000

1 200

1 200

407 200

407 200

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

40 000

40 000

40 000

40 000

Avdelning 1 – Totalt

20 748 466,92

20 748 466,92

13 122,25

13 122,25

20 761 589,17

20 761 589,17

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 307 622,26

3 307 622,26

93 598,15

93 598,15

3 401 220,41

3 401 220,41

2 1

IT-INKÖP

487 699

487 699

487 699

487 699

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

88 000

88 000

88 000

88 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

228 735,99

228 735,99

228 735,99

228 735,99

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

245 000

245 000

245 000

245 000

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

120 000

120 000

889

889

120 889

120 889

Avdelning 2 – Totalt

4 477 057,25

4 477 057,25

94 487,15

94 487,15

4 571 544,40

4 571 544,40

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

SATELLITBASERAT AIS OCH ÖVERVAKNING TILL HAVS

500 000

250 000

500 000

250 000

3 1

UTVECKLING AV DATABASER

4 171 677

5 036 334

752 000

752 000

4 923 677

5 788 334

3 2

INFORMATION OCH PUBLICERING

80 000

80 000

80 000

80 000

3 3

MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET

836 000

895 500

140 850

140 850

976 850

1 036 350

3 4

ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER

200 000

200 000

200 000

200 000

3 5

UNDERSÖKNINGAR

355 000

355 000

355 000

355 000

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN

785 000

785 000

321,15

321,15

785 321,15

785 321,15

3 7

UTBILDNING INOM SJÖFART

816 000

846 000

816 000

846 000

3 8

ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING

20 532 463

21 045 463

20 532 463

21 045 463

3 9

DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT)

1 760 000

2 911 952

150 000

150 000

1 910 000

3 061 952

Avdelning 3 – Totalt

30 036 140

32 405 249

1 043 171,15

1 043 171,15

31 079 311,15

33 448 420,15

TOTALSUMMA

55 261 664,17

57 630 773,17

1 150 780,55

1 150 780,55

56 412 444,72

58 781 553,72

---

| 21.12.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 397/35 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 397/35

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1

(2012/C 397/08)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2012 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 8 335 802 | – 391 985 | 7 943 817 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 8 335 802 | – 391 985 | 7 943 817 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 214 347 | | 214 347 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 214 347 | | 214 347 |
| 3 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 3 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 4 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 8 550 149 | – 391 985 | 8 158 164 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2012

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 335 802

– 391 985

7 943 817

Avdelning 1 – Totalt

8 335 802

– 391 985

7 943 817

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

214 347

214 347

Avdelning 2 – Totalt

214 347

214 347

3

ÖVRIGA BIDRAG

3 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

4

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

4 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

8 550 149

– 391 985

8 158 164

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 4 988 647 | – 337 852 | 4 650 795 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING | 251 335 | –57 000 | 194 335 |
| 1 3 | PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING | 153 000 | –40 000 | 113 000 |
| 1 4 | TILLFÄLLIG PERSONAL | 139 062 | 235 500 | 374 562 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 5 532 044 | – 199 352 | 5 332 692 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
| 2 0 | LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER | 249 000 | –48 500 | 200 500 |
| 2 1 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 46 000 | 1 500 | 47 500 |
| 2 2 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 76 000 | 2 000 | 78 000 |
| 2 3 | IKT | 180 000 | 44 000 | 224 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 551 000 | –1 000 | 550 000 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR | 688 000 | 74 633 | 762 633 |
| 3 2 | ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET | 239 256 | 51 360 | 290 616 |
| 3 3 | DRIFT AV AVDELNINGEN FÖR SAMARBETSSTÖD | p.m. | | p.m. |
| 3 4 | INTERNREVISION | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | DRIFT AV TEKNISKA AVDELNINGEN | p.m. | | p.m. |
| 3 6 | OPERATIV KÄRNVERKSAMHET | 1 539 849 | – 317 626 | 1 222 223 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 467 105 | – 191 633 | 2 275 472 |
| | TOTALSUMMA | 8 550 149 | – 391 985 | 8 158 164 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

4 988 647

– 337 852

4 650 795

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING

251 335

–57 000

194 335

1 3

PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING

153 000

–40 000

113 000

1 4

TILLFÄLLIG PERSONAL

139 062

235 500

374 562

Avdelning 1 – Totalt

5 532 044

– 199 352

5 332 692

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

2 0

LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

249 000

–48 500

200 500

2 1

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

46 000

1 500

47 500

2 2

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

76 000

2 000

78 000

2 3

IKT

180 000

44 000

224 000

Avdelning 2 – Totalt

551 000

–1 000

550 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR

688 000

74 633

762 633

3 2

ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET

239 256

51 360

290 616

3 3

DRIFT AV AVDELNINGEN FÖR SAMARBETSSTÖD

p.m.

p.m.

3 4

INTERNREVISION

p.m.

p.m.

3 5

DRIFT AV TEKNISKA AVDELNINGEN

p.m.

p.m.

3 6

OPERATIV KÄRNVERKSAMHET

1 539 849

– 317 626

1 222 223

Avdelning 3 – Totalt

2 467 105

– 191 633

2 275 472

TOTALSUMMA

8 550 149

– 391 985

8 158 164

---

| 21.12.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 397/39 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 397/39

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 2

2012/C 397/09)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2012 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INKOMSTER |
| 9 0 | SUBVENTIONER OCH BIDRAG | 84 960 000 | 4 618 000 | 89 578 000 |
| 9 1 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| 9 4 | ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | 84 960 000 | 4 618 000 | 89 578 000 |
| | TOTALSUMMA | 84 960 000 | 4 618 000 | 89 578 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2012

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

84 960 000

4 618 000

89 578 000

9 1

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

9 4

ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

84 960 000

4 618 000

89 578 000

TOTALSUMMA

84 960 000

4 618 000

89 578 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 19 150 000 | | 19 150 000 |
| 1 2 | REKRYTERING | 114 000 | | 114 000 |
| 1 3 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 61 000 | | 61 000 |
| 1 5 | ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER | 725 000 | | 725 000 |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 550 000 | | 20 550 000 |
| 2 |
| ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 3 805 000 | | 3 805 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION | 4 117 000 | | 4 117 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 80 000 | | 80 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 720 000 | | 720 000 |
| 2 4 | PORTO | 100 000 | | 100 000 |
| 2 5 | ICKE-OPERATIVA MÖTEN | 600 000 | | 600 000 |
| 2 6 | INFORMATION OCH INSYN | 655 000 | | 655 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 10 077 000 | | 10 077 000 |
| 3 |
| OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | INSATSER | 42 493 000 | 4 500 000 | 46 993 000 |
| 3 1 | RISKANALYS OCH LÄGESCENTRAL | 2 450 000 | | 2 450 000 |
| 3 2 | UTBILDNING | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT OCH EUROSUR | 2 340 000 | | 2 340 000 |
| 3 4 | DELADE RESURSER | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 3 5 | DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET | 2 050 000 | 118 000 | 2 168 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 54 333 000 | 4 618 000 | 58 951 000 |
| | TOTALSUMMA | 84 960 000 | 4 618 000 | 89 578 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

19 150 000

19 150 000

1 2

REKRYTERING

114 000

114 000

1 3

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

500 000

500 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

61 000

61 000

1 5

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

725 000

725 000

1 6

SOCIAL SERVICE

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

20 550 000

20 550 000

2

ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

3 805 000

3 805 000

2 1

DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION

4 117 000

4 117 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

80 000

80 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

720 000

720 000

2 4

PORTO

100 000

100 000

2 5

ICKE-OPERATIVA MÖTEN

600 000

600 000

2 6

INFORMATION OCH INSYN

655 000

655 000

Avdelning 2 – Totalt

10 077 000

10 077 000

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

INSATSER

42 493 000

4 500 000

46 993 000

3 1

RISKANALYS OCH LÄGESCENTRAL

2 450 000

2 450 000

3 2

UTBILDNING

4 000 000

4 000 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT OCH EUROSUR

2 340 000

2 340 000

3 4

DELADE RESURSER

1 000 000

1 000 000

3 5

DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET

2 050 000

118 000

2 168 000

Avdelning 3 – Totalt

54 333 000

4 618 000

58 951 000

TOTALSUMMA

84 960 000

4 618 000

89 578 000

---

| 21.12.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 397/43 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 397/43

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska Kemikaliemyndigheten för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 2

(2012/C 397/10)

Anmärkningar

Siffrorna i ändringsbudgeten omfattar de överföringar som gjorts fram till datumet för ändringsbudgeten. Den analytiska översikten över överföringar finns på myndighetens webbplats.

Inkomster från avgifter och liknande i ändringsbudgeten har nu delats upp mellan kapitel 1 0 och kapitel 1 9 – Reserv.

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2012 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE | 17 207 800 | 9 090 200 | 26 298 000 |
| 1 9 | RESERV | | 230 198 367 | 230 198 367 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 17 207 800 | 239 288 567 | 256 496 367 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 4 684 040 | | 4 684 040 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 684 040 | | 4 684 040 |
| 3 |
| TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET |
| 3 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| 6 |
| BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL |
| 6 0 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL | p.m. | 185 676 | 185 676 |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | 185 676 | 185 676 |
| 9 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 9 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 23 636 840 | 239 474 243 | 263 111 083 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2012

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

17 207 800

9 090 200

26 298 000

1 9

RESERV

230 198 367

230 198 367

Avdelning 1 – Totalt

17 207 800

239 288 567

256 496 367

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

4 684 040

4 684 040

Avdelning 2 – Totalt

4 684 040

4 684 040

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

1 745 000

1 745 000

Avdelning 5 – Totalt

1 745 000

1 745 000

6

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

6 0

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

p.m.

185 676

185 676

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

185 676

185 676

9

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

9 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

23 636 840

239 474 243

263 111 083

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 56 019 668 | 56 019 668 | 16 250 | 16 250 | 56 035 918 | 56 035 918 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 1 095 700 | 1 095 700 | | | 1 095 700 | 1 095 700 |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 83 000 | 83 000 | | | 83 000 | 83 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE | 976 777 | 976 777 | | | 976 777 | 976 777 |
| 1 5 | UTBILDNING | 1 740 200 | 1 740 200 | | | 1 740 200 | 1 740 200 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 1 497 100 | 1 497 100 | | | 1 497 100 | 1 497 100 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 37 000 | 37 000 | | | 37 000 | 37 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 61 449 445 | 61 449 445 | 16 250 | 16 250 | 61 465 695 | 61 465 695 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 8 490 525 | 8 490 525 | | | 8 490 525 | 8 490 525 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 5 568 695 | 5 568 695 | | | 5 568 695 | 5 568 695 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 337 324 | 337 324 | | | 337 324 | 337 324 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 929 556 | 929 556 | | | 929 556 | 929 556 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | | | | | | |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 32 400 | 32 400 | | | 32 400 | 32 400 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 15 358 500 | 15 358 500 | | | 15 358 500 | 15 358 500 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER – REACH |
| 3 0 | REACH | 27 072 760 | 27 072 760 | | | 27 072 760 | 27 072 760 |
| 3 1 | HJÄLPCENTRAL OCH TEKNISK VÄGLEDNING | | | | | | |
| 3 2 | KOMMUNIKATION | | | | | | |
| 3 3 | KOMMITTÉER OCH FORUM | | | | | | |
| 3 4 | IT-STÖD FÖR REACH-VERKSAMHET | | | | | | |
| 3 5 | REACH-VERKSAMHET | | | | | | |
| 3 6 | ÖVERKLAGANDENÄMND | | | | | | |
| 3 7 | VERKSAMHET I SAMARBETE MED ANDRA INSTITUTIONER OCH MEDLEMSSTATER | | | | | | |
| 3 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | 210 000 | 622 440 | | | 210 000 | 622 440 |
| 3 9 | UTGIFTER INOM IPA I SAMBAND MED ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 169 426 | 169 426 | 169 426 | 169 426 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 27 282 760 | 27 695 200 | 169 426 | 169 426 | 27 452 186 | 27 864 626 |
| 4 |
| DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER |
| 4 0 | DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER | 1 225 610 | 1 225 610 | | | 1 225 610 | 1 225 610 |
| 4 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | 10 900 | 10 900 | | | 10 900 | 10 900 |
| 4 9 | ÖRONMÄRKTA INSATSER | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 1 736 510 | 1 736 510 | | | 1 736 510 | 1 736 510 |
| 5 |
| DRIFTSUTGIFTER – PIC |
| 5 0 | DRIFTSUTGIFTER – PIC | 1 110 386 | 1 110 386 | | | 1 110 386 | 1 110 386 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 1 110 386 | 1 110 386 | | | 1 110 386 | 1 110 386 |
| 9 |
| ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV |
| 9 0 | ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH | 146 485 167 | 146 485 167 | 9 090 200 | 9 090 200 | 155 575 367 | 155 575 367 |
| | Avdelning 9 – Totalt | 146 485 167 | 146 485 167 | 9 090 200 | 9 090 200 | 155 575 367 | 155 575 367 |
| | TOTALSUMMA | 253 422 768 | 253 835 208 | 9 275 876 | 9 275 876 | 262 698 644 | 263 111 084 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

56 019 668

56 019 668

16 250

16 250

56 035 918

56 035 918

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

1 095 700

1 095 700

1 095 700

1 095 700

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

83 000

83 000

83 000

83 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

976 777

976 777

976 777

976 777

1 5

UTBILDNING

1 740 200

1 740 200

1 740 200

1 740 200

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

1 497 100

1 497 100

1 497 100

1 497 100

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

37 000

37 000

37 000

37 000

Avdelning 1 – Totalt

61 449 445

61 449 445

16 250

16 250

61 465 695

61 465 695

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

8 490 525

8 490 525

8 490 525

8 490 525

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

5 568 695

5 568 695

5 568 695

5 568 695

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

337 324

337 324

337 324

337 324

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

929 556

929 556

929 556

929 556

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

32 400

32 400

32 400

32 400

Avdelning 2 – Totalt

15 358 500

15 358 500

15 358 500

15 358 500

3

DRIFTSUTGIFTER – REACH

3 0

REACH

27 072 760

27 072 760

27 072 760

27 072 760

3 1

HJÄLPCENTRAL OCH TEKNISK VÄGLEDNING

3 2

KOMMUNIKATION

3 3

KOMMITTÉER OCH FORUM

3 4

IT-STÖD FÖR REACH-VERKSAMHET

3 5

REACH-VERKSAMHET

3 6

ÖVERKLAGANDENÄMND

3 7

VERKSAMHET I SAMARBETE MED ANDRA INSTITUTIONER OCH MEDLEMSSTATER

3 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

210 000

622 440

210 000

622 440

3 9

UTGIFTER INOM IPA I SAMBAND MED ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

169 426

169 426

169 426

169 426

Avdelning 3 – Totalt

27 282 760

27 695 200

169 426

169 426

27 452 186

27 864 626

4

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

4 0

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

1 225 610

1 225 610

1 225 610

1 225 610

4 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

10 900

10 900

10 900

10 900

4 9

ÖRONMÄRKTA INSATSER

500 000

500 000

500 000

500 000

Avdelning 4 – Totalt

1 736 510

1 736 510

1 736 510

1 736 510

5

DRIFTSUTGIFTER – PIC

5 0

DRIFTSUTGIFTER – PIC

1 110 386

1 110 386

1 110 386

1 110 386

Avdelning 5 – Totalt

1 110 386

1 110 386

1 110 386

1 110 386

9

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV

9 0

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH

146 485 167

146 485 167

9 090 200

9 090 200

155 575 367

155 575 367

Avdelning 9 – Totalt

146 485 167

146 485 167

9 090 200

9 090 200

155 575 367

155 575 367

TOTALSUMMA

253 422 768

253 835 208

9 275 876

9 275 876

262 698 644

263 111 084

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2012 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 2 | — | — |
| AD 13 | 11 | — | — |
| AD 12 | 23 | 1 | — |
| AD 11 | 25 | 1 | — |
| AD 10 | 30 | 1 | — |
| AD 9 | 42 | 1 | — |
| AD 8 | 39 | 3 | 1 |
| AD 7 | 47 | 2 | — |
| AD 6 | 63 | 2 | — |
| AD 5 | 28 | — | — |
| Totalt AD | 311 | 11 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 5 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — |
| AST 7 | 14 | — | 1 |
| AST 6 | 20 | — | — |
| AST 5 | 27 | — | — |
| AST 4 | 28 | — | — |
| AST 3 | 21 | — | 1 |
| AST 2 | 17 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| Totalt AST | 145 | — | 2 |
| Totalt | 456 | 11 | 3 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2012

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

2

—

—

AD 13

11

—

—

AD 12

23

1

—

AD 11

25

1

—

AD 10

30

1

—

AD 9

42

1

—

AD 8

39

3

1

AD 7

47

2

—

AD 6

63

2

—

AD 5

28

—

—

Totalt AD

311

11

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

5

—

—

AST 8

7

—

—

AST 7

14

—

1

AST 6

20

—

—

AST 5

27

—

—

AST 4

28

—

—

AST 3

21

—

1

AST 2

17

—

—

AST 1

5

—

—

Totalt AST

145

—

2

Totalt

456

11

3

---

| 21.12.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 397/49 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 397/49

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1

(2012/C 397/11)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2012 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN | 7 741 800 | | 7 741 800 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 741 800 | | 7 741 800 |
| | TOTALSUMMA | 7 741 800 | | 7 741 800 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2012

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

7 741 800

7 741 800

Avdelning 2 – Totalt

7 741 800

7 741 800

TOTALSUMMA

7 741 800

7 741 800

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALKOSTNADER |
| 1 1 | LÖNER | 2 725 000 | –31 000 | 2 694 000 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 20 000 | 23 000 | 43 000 |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR | 30 000 | 8 000 | 38 000 |
| 1 5 | UTBILDNING | 55 000 | | 55 000 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 70 000 | | 70 000 |
| 1 7 | MOTTAGNING, EVENEMANG | 15 000 | | 15 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 2 960 000 | 0,— | 2 960 000 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | KONTOR | 492 800 | 49 500 | 542 300 |
| 2 1 | ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING | 130 000 | 70 000 | 200 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 110 000 | | 110 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 40 000 | | 40 000 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO | 60 000 | –9 500 | 50 500 |
| 2 5 | KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER | 250 000 | –90 000 | 160 000 |
| 2 6 | LÖPANDE KOSTNADER | 45 000 | | 45 000 |
| 2 7 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 40 000 | | 40 000 |
| 2 8 | UNDERSÖKNINGAR | 20 000 | –20 000 | — |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 187 800 | 0,— | 1 187 800 |
| 3 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | ÖVERSÄTTNING | 200 000 | | 200 000 |
| 3 1 | JÄMSTÄLLDHETSINSTITUTETS UPPRÄTTANDE | — | | — |
| 3 2 | JÄMFÖRBARA OCH TILLFÖRLITLIGA DATA OCH INDIKATORER FÖR JÄMSTÄLLDHET | 1 260 000 | | 1 260 000 |
| 3 3 | INSAMLING OCH BEARBETNING AV METODER OCH RUTINER FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE | 1 060 000 | | 1 060 000 |
| 3 4 | RESURS- OCH DOKUMENTIONSCENTRUM | 534 000 | | 534 000 |
| 3 5 | ARBETE FÖR ATT ÖKA MEDVETENHETEN, NÄTVERKSARBETE OCH KOMMUNIKATION | 540 000 | | 540 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 594 000 | | 3 594 000 |
| | TOTALSUMMA | 7 741 800 | 0,— | 7 741 800 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONALKOSTNADER

1 1

LÖNER

2 725 000

–31 000

2 694 000

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

20 000

23 000

43 000

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

45 000

45 000

1 4

SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR

30 000

8 000

38 000

1 5

UTBILDNING

55 000

55 000

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

70 000

70 000

1 7

MOTTAGNING, EVENEMANG

15 000

15 000

Avdelning 1 – Totalt

2 960 000

0,—

2 960 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

KONTOR

492 800

49 500

542 300

2 1

ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING

130 000

70 000

200 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

110 000

110 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

40 000

40 000

2 4

TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO

60 000

–9 500

50 500

2 5

KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

250 000

–90 000

160 000

2 6

LÖPANDE KOSTNADER

45 000

45 000

2 7

INFORMATION OCH PUBLICERING

40 000

40 000

2 8

UNDERSÖKNINGAR

20 000

–20 000

—

Avdelning 2 – Totalt

1 187 800

0,—

1 187 800

3

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

3 0

ÖVERSÄTTNING

200 000

200 000

3 1

JÄMSTÄLLDHETSINSTITUTETS UPPRÄTTANDE

—

—

3 2

JÄMFÖRBARA OCH TILLFÖRLITLIGA DATA OCH INDIKATORER FÖR JÄMSTÄLLDHET

1 260 000

1 260 000

3 3

INSAMLING OCH BEARBETNING AV METODER OCH RUTINER FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE

1 060 000

1 060 000

3 4

RESURS- OCH DOKUMENTIONSCENTRUM

534 000

534 000

3 5

ARBETE FÖR ATT ÖKA MEDVETENHETEN, NÄTVERKSARBETE OCH KOMMUNIKATION

540 000

540 000

Avdelning 3 – Totalt

3 594 000

3 594 000

TOTALSUMMA

7 741 800

0,—

7 741 800

---

| 21.12.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 397/53 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 397/53

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1

(2012/C 397/12)

INKOMSTER
   (1)

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2012 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 9 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 39 000 000 | – 314 000 | 38 686 000 |
| 9 9 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | 39 000 000 | – 314 000 | 38 686 000 |
| | TOTALSUMMA | 39 000 000 | – 314 000 | 38 686 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2012

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

9

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

9 2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

39 000 000

– 314 000

38 686 000

9 9

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

39 000 000

– 314 000

38 686 000

TOTALSUMMA

39 000 000

– 314 000

38 686 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER | 22 346 150 | 150 000 | 22 496 150 |
| 1 2 | DIVERSE REKRYTERINGSUTGIFTER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALBYTEN | 101 000 | | 101 000 |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR OCH ANDRA DÄRMED SAMMANHÄNGANDE UTGIFTER | 470 000 | –4 000 | 466 000 |
| 1 4 | PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING | 762 000 | –95 117 | 666 883 |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE: ANDRA UTGIFTER | 384 000 | – 103 000 | 281 000 |
| 1 7 | REPRESENTATIONS- OCH MOTTAGNINGSUTGIFTER | 23 000 | | 23 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 24 086 150 | –52 117 | 24 034 033 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | KONTOR | 5 487 000 | –12 913 | 5 474 087 |
| 2 1 | IT | 6 499 000 | –36 000 | 6 463 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | 121 500 | –40 084 | 81 416 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 98 750 | –24 295 | 74 455 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO | 746 100 | –1 091 | 745 009 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR INTERNA MÖTEN | 16 500 | | 16 500 |
| 2 6 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD | 1 687 000 | – 147 500 | 1 539 500 |
| 2 7 | UTGIFTER HOS KONSOLIDERADE ENHETER | 272 000 | | 272 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 14 927 850 | – 261 883 | 14 665 967 |
| | TOTALSUMMA | 39 014 000 | – 314 000 | 38 700 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

22 346 150

150 000

22 496 150

1 2

DIVERSE REKRYTERINGSUTGIFTER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALBYTEN

101 000

101 000

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR OCH ANDRA DÄRMED SAMMANHÄNGANDE UTGIFTER

470 000

–4 000

466 000

1 4

PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

762 000

–95 117

666 883

1 6

SOCIAL SERVICE: ANDRA UTGIFTER

384 000

– 103 000

281 000

1 7

REPRESENTATIONS- OCH MOTTAGNINGSUTGIFTER

23 000

23 000

Avdelning 1 – Totalt

24 086 150

–52 117

24 034 033

2

INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

KONTOR

5 487 000

–12 913

5 474 087

2 1

IT

6 499 000

–36 000

6 463 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

121 500

–40 084

81 416

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

98 750

–24 295

74 455

2 4

TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO

746 100

–1 091

745 009

2 5

UTGIFTER FÖR INTERNA MÖTEN

16 500

16 500

2 6

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD

1 687 000

– 147 500

1 539 500

2 7

UTGIFTER HOS KONSOLIDERADE ENHETER

272 000

272 000

Avdelning 2 – Totalt

14 927 850

– 261 883

14 665 967

TOTALSUMMA

39 014 000

– 314 000

38 700 000

---

(1)  Den utförliga budgeten finns på genomförandeorganets webbplats: http://erc.europa.eu/

---

| 21.12.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 397/57 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 397/57

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1 och 2

(2012/C 397/13)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2012 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INKOMSTER |
| 2 0 | INKOMSTER | 83 311 640 | | 83 311 640 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 83 311 640 | | 83 311 640 |
| 3 |
| ÖVERFÖRING FRÅN 2009, 2010 OCH 2011 |
| 3 0 | ÖVERFÖRING FRÅN 2009, 2010 OCH 2011 | 11 437 138 | 236 780 | 11 673 918 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 11 437 138 | 236 780 | 11 673 918 |
| | TOTALSUMMA | 94 748 778 | 236 780 | 94 985 558 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2012

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

INKOMSTER

2 0

INKOMSTER

83 311 640

83 311 640

Avdelning 2 – Totalt

83 311 640

83 311 640

3

ÖVERFÖRING FRÅN 2009, 2010 OCH 2011

3 0

ÖVERFÖRING FRÅN 2009, 2010 OCH 2011

11 437 138

236 780

11 673 918

Avdelning 3 – Totalt

11 437 138

236 780

11 673 918

TOTALSUMMA

94 748 778

236 780

94 985 558

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Ändringsbudget nr 1 och 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 2 238 000 | 2 238 000 | | | 2 238 000 | 2 238 000 |
| 1 2 | ANSTÄLLNING AV PERSONAL/DIVERSE UTGIFTER | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 140 000 | 140 000 | | | 140 000 | 140 000 |
| 1 4 | ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER (SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR) | 42 000 | 42 000 | | | 42 000 | 42 000 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 2 450 000 | 2 450 000 | | | 2 450 000 | 2 450 000 |
| 2 |
| ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 308 500 | 308 500 | | | 308 500 | 308 500 |
| 2 1 | ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM | 165 000 | 165 000 | | | 165 000 | 165 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 17 000 | 17 000 | | | 17 000 | 17 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 41 000 | 41 000 | | | 41 000 | 41 000 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO | 15 612 | 15 612 | | | 15 612 | 15 612 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA MÖTEN | 44 500 | 44 500 | | | 44 500 | 44 500 |
| 2 6 | LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 2 7 | UNDERSÖKNINGAR | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| 2 8 | AVTAL MED EXPERTER OCH MÖTEN | 627 000 | 627 000 | | | 627 000 | 627 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 973 612 | 1 973 612 | | | 1 973 612 | 1 973 612 |
| 3 |
| OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | GENOMFÖRANDE AV FORSKNINGSDAGORDNINGEN FÖR DET GEMENSAMMA FÖRETAGET | 90 325 166 | 63 003 726 | 236 780 | –3 524 324 | 90 561 946 | 59 479 402 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 90 325 166 | 63 003 726 | 236 780 | –3 524 324 | 90 561 946 | 59 479 402 |
| | TOTALSUMMA | 94 748 778 | 67 427 338 | 236 780 | –3 524 324 | 94 985 558 | 63 903 014 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Ändringsbudget nr 1 och 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

2 238 000

2 238 000

2 238 000

2 238 000

1 2

ANSTÄLLNING AV PERSONAL/DIVERSE UTGIFTER

15 000

15 000

15 000

15 000

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

140 000

140 000

140 000

140 000

1 4

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER (SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR)

42 000

42 000

42 000

42 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

15 000

15 000

15 000

15 000

Avdelning 1 – Totalt

2 450 000

2 450 000

2 450 000

2 450 000

2

ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

308 500

308 500

308 500

308 500

2 1

ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM

165 000

165 000

165 000

165 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

17 000

17 000

17 000

17 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

41 000

41 000

41 000

41 000

2 4

TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO

15 612

15 612

15 612

15 612

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA MÖTEN

44 500

44 500

44 500

44 500

2 6

LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

750 000

750 000

750 000

750 000

2 7

UNDERSÖKNINGAR

5 000

5 000

5 000

5 000

2 8

AVTAL MED EXPERTER OCH MÖTEN

627 000

627 000

627 000

627 000

Avdelning 2 – Totalt

1 973 612

1 973 612

1 973 612

1 973 612

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

GENOMFÖRANDE AV FORSKNINGSDAGORDNINGEN FÖR DET GEMENSAMMA FÖRETAGET

90 325 166

63 003 726

236 780

–3 524 324

90 561 946

59 479 402

Avdelning 3 – Totalt

90 325 166

63 003 726

236 780

–3 524 324

90 561 946

59 479 402

TOTALSUMMA

94 748 778

67 427 338

236 780

–3 524 324

94 985 558

63 903 014

---

| 21.12.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 397/61 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 397/61

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1

(2012/C 397/14)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2012 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTIONER OCH BIDRAG |
| 1 0 | SUBVENTIONER OCH BIDRAG | 56 246 787 | –15 580 358 ,71 | 40 666 428 ,29 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 56 246 787 | –15 580 358 ,71 | 40 666 428 ,29 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN ARTEMISIA |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN ARTEMISIA | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| | TOTALSUMMA | 57 446 787 | –15 580 358 ,71 | 41 866 428 ,29 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2012

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

1 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

56 246 787

–15 580 358 ,71

40 666 428 ,29

Avdelning 1 – Totalt

56 246 787

–15 580 358 ,71

40 666 428 ,29

2

BIDRAG FRÅN ARTEMISIA

2 0

BIDRAG FRÅN ARTEMISIA

1 200 000

1 200 000

Avdelning 2 – Totalt

1 200 000

1 200 000

TOTALSUMMA

57 446 787

–15 580 358 ,71

41 866 428 ,29

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 1 276 680 | | 1 276 680 |
| 1 2 | ANSTÄLLNING AV PERSONAL/DIVERSE UTGIFTER | 5 062 | –3 000 | 2 062 |
| 1 4 | PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING | 5 062 | 3 000 | 8 062 |
| 1 7 | TJÄNSTERESOR OCH MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 60 746 | | 60 746 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 1 347 550 | 0,— | 1 347 550 |
| 2 |
| ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 263 233 | | 263 233 |
| 2 1 | IT | 80 995 | 20 000 | 100 995 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 4 050 | | 4 050 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 6 075 | 7 000 | 13 075 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO | 9 112 | | 9 112 |
| 2 6 | UTVÄRDERINGAR OCH GRANSKNINGAR | 303 730 | | 303 730 |
| 2 7 | INNOVATIONSVERKSAMHET | 50 622 | –27 000 | 23 622 |
| 2 8 | PUBLICERING OCH KOMMUNIKATION | 232 860 | | 232 860 |
| 2 9 | REVISIONER OCH UTVÄRDERINGAR | 30 373 | | 30 373 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 981 050 | 0,— | 981 050 |
| 3 |
| OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 1 | UTVALDA FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT | 55 118 187 | –15 580 358 ,71 | 39 537 828 ,29 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 55 118 187 | –15 580 358 ,71 | 39 537 828 ,29 |
| | TOTALSUMMA | 57 446 787 | –15 580 358 ,71 | 41 866 428 ,29 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 276 680

1 276 680

1 2

ANSTÄLLNING AV PERSONAL/DIVERSE UTGIFTER

5 062

–3 000

2 062

1 4

PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

5 062

3 000

8 062

1 7

TJÄNSTERESOR OCH MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

60 746

60 746

Avdelning 1 – Totalt

1 347 550

0,—

1 347 550

2

ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

263 233

263 233

2 1

IT

80 995

20 000

100 995

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

4 050

4 050

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

6 075

7 000

13 075

2 4

TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO

9 112

9 112

2 6

UTVÄRDERINGAR OCH GRANSKNINGAR

303 730

303 730

2 7

INNOVATIONSVERKSAMHET

50 622

–27 000

23 622

2 8

PUBLICERING OCH KOMMUNIKATION

232 860

232 860

2 9

REVISIONER OCH UTVÄRDERINGAR

30 373

30 373

Avdelning 2 – Totalt

981 050

0,—

981 050

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 1

UTVALDA FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT

55 118 187

–15 580 358 ,71

39 537 828 ,29

Avdelning 3 – Totalt

55 118 187

–15 580 358 ,71

39 537 828 ,29

TOTALSUMMA

57 446 787

–15 580 358 ,71

41 866 428 ,29

---

| 21.12.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 397/65 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 397/65

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1

(2012/C 397/15)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2012 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 79 324 000 | | 79 324 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 79 324 000 | | 79 324 000 |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA) |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA | 2 062 424 | | 2 062 424 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 062 424 | | 2 062 424 |
| 4 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 1 | BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| INKOMSTER FRÅN INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR | — | 22 013 | 22 013 |
| 5 7 | ANDRA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | — | 1 635 | 1 635 |
| | Avdelning 5 – Totalt | — | 23 648 | 23 648 |
| 6 |
| ÖVERSKOTT, SALDON |
| 6 0 | ÖVERSKOTT, SALDON | — | 5 039 771 | 5 039 771 |
| | Avdelning 6 – Totalt | — | 5 039 771 | 5 039 771 |
| | TOTALSUMMA | 82 946 424 | 5 063 419 | 88 009 843 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2012

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

79 324 000

79 324 000

Avdelning 2 – Totalt

79 324 000

79 324 000

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA)

3 0

BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA

2 062 424

2 062 424

Avdelning 3 – Totalt

2 062 424

2 062 424

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 1

BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

1 560 000

1 560 000

Avdelning 4 – Totalt

1 560 000

1 560 000

5

INKOMSTER FRÅN INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 2

INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

—

22 013

22 013

5 7

ANDRA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

—

1 635

1 635

Avdelning 5 – Totalt

—

23 648

23 648

6

ÖVERSKOTT, SALDON

6 0

ÖVERSKOTT, SALDON

—

5 039 771

5 039 771

Avdelning 6 – Totalt

—

5 039 771

5 039 771

TOTALSUMMA

82 946 424

5 063 419

88 009 843

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 3 295 814 | 3 295 814 | – 410 000 | – 410 000 | 2 885 814 | 2 885 814 |
| 1 2 | REKRYTERING | 242 263 | 242 263 | – 150 000 | – 150 000 | 92 263 | 92 263 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 281 321 | 281 321 | | | 281 321 | 281 321 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 67 200 | 67 200 | –25 200 | –25 200 | 42 000 | 42 000 |
| 1 5 | UTBILDNING | 103 500 | 103 500 | | | 103 500 | 103 500 |
| 1 6 | EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD | 443 520 | 443 520 | 39 480 | 39 480 | 483 000 | 483 000 |
| 1 7 | REPRESENTATION | 5 400 | 5 400 | | | 5 400 | 5 400 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 4 439 018 | 4 439 018 | – 545 720 | – 545 720 | 3 893 298 | 3 893 298 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 247 190 | 247 190 | –90 190 | –90 190 | 157 000 | 157 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 512 310 | 512 310 | – 202 310 | – 202 310 | 310 000 | 310 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 341 000 | 341 000 | – 250 000 | – 250 000 | 91 000 | 91 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 317 700 | 317 700 | 55 000 | 55 000 | 372 700 | 372 700 |
| 2 4 | PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR | 31 100 | 31 100 | –22 100 | –22 100 | 9 000 | 9 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 281 500 | 281 500 | | | 281 500 | 281 500 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 730 800 | 1 730 800 | – 509 600 | – 509 600 | 1 221 200 | 1 221 200 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | BIDRAG | 81 718 473 | 63 503 400 | 6 959 239 | 7 386 071 | 88 677 712 | 70 889 471 |
| 3 1 | KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER | 870 100 | 920 260 | –94 000 | – 340 260 | 776 100 | 580 000 |
| 3 2 | KOMMUNIKATION OCH UTÅTRIKTAD VERKSAMHET | 1 375 000 | 1 347 012 | – 693 000 | – 890 012 | 682 000 | 457 000 |
| 3 3 | STRATEGI OCH RELATIONER MED INTRESSENTER | 105 000 | 86 860 | –53 500 | –37 060 | 51 500 | 49 800 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 84 068 573 | 65 857 532 | 6 118 739 | 6 118 739 | 90 187 312 | 71 976 271 |
| | TOTALSUMMA | 90 238 391 | 72 027 350 | 5 063 419 | 5 063 419 | 95 301 810 | 77 090 769 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

3 295 814

3 295 814

– 410 000

– 410 000

2 885 814

2 885 814

1 2

REKRYTERING

242 263

242 263

– 150 000

– 150 000

92 263

92 263

1 3

TJÄNSTERESOR

281 321

281 321

281 321

281 321

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

67 200

67 200

–25 200

–25 200

42 000

42 000

1 5

UTBILDNING

103 500

103 500

103 500

103 500

1 6

EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD

443 520

443 520

39 480

39 480

483 000

483 000

1 7

REPRESENTATION

5 400

5 400

5 400

5 400

Avdelning 1 – Totalt

4 439 018

4 439 018

– 545 720

– 545 720

3 893 298

3 893 298

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

247 190

247 190

–90 190

–90 190

157 000

157 000

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

512 310

512 310

– 202 310

– 202 310

310 000

310 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

341 000

341 000

– 250 000

– 250 000

91 000

91 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

317 700

317 700

55 000

55 000

372 700

372 700

2 4

PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

31 100

31 100

–22 100

–22 100

9 000

9 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

281 500

281 500

281 500

281 500

Avdelning 2 – Totalt

1 730 800

1 730 800

– 509 600

– 509 600

1 221 200

1 221 200

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

BIDRAG

81 718 473

63 503 400

6 959 239

7 386 071

88 677 712

70 889 471

3 1

KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER

870 100

920 260

–94 000

– 340 260

776 100

580 000

3 2

KOMMUNIKATION OCH UTÅTRIKTAD VERKSAMHET

1 375 000

1 347 012

– 693 000

– 890 012

682 000

457 000

3 3

STRATEGI OCH RELATIONER MED INTRESSENTER

105 000

86 860

–53 500

–37 060

51 500

49 800

Avdelning 3 – Totalt

84 068 573

65 857 532

6 118 739

6 118 739

90 187 312

71 976 271

TOTALSUMMA

90 238 391

72 027 350

5 063 419

5 063 419

95 301 810

77 090 769

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD – Totalt | — | — | — | 23 | 21 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST – Totalt | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| Totalsumma | — | — | — | 28 | 28 | 23 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

3

3

2

AD 8

—

—

—

8

8

3

AD 7

—

—

—

2

2

1

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

1

1

1

AD – Totalt

—

—

—

23

21

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

4

4

AST 3

—

—

—

—

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST – Totalt

—

—

—

5

7

7

Totalsumma

—

—

—

28

28

23

---

| 21.12.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 397/69 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 397/69

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget fusion for energy för budgetåret 2012

(2012/C 397/16)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER | 1 067 900 000,— | 364 058 818,11 | 361 519 760,— | 190 435 799,— | 343 340 000,— | 146 217 454,13 |
| 1 2 | EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 | 35 900 000,— | 35 900 000,— | 30 542 904,— | 30 542 904,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 1 116 945 342,88 | 413 104 160,99 | 397 419 760,— | 226 335 799,— | 373 882 904,— | 176 760 358,13 |
| 2 |
| ÅRLIG MEDLEMSAVGIFT |
| 2 1 | ÅRLIG MEDLEMSAVGIFT | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 835 000 | 3 835 000 | 3 400 000 | 2 945 880 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 835 000 | 3 835 000 | 3 400 000 | 2 945 880 |
| 3 |
| AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT | 241 200 000 | 86 000 000 | 90 700 000 | 33 400 000 | 66 500 000 | 8 000 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 241 200 000 | 86 000 000 | 90 700 000 | 33 400 000 | 66 500 000 | 8 000 000 |
| 4 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 4 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | YTTERLIGARE INKOMSTER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 |
| ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL |
| 5 1 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 1 362 045 342,88 | 503 004 160,99 | 491 954 760,— | 263 570 799,— | 443 782 904,— | 187 706 238,13 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER

1 067 900 000,—

364 058 818,11

361 519 760,—

190 435 799,—

343 340 000,—

146 217 454,13

1 2

EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

49 045 342,88

49 045 342,88

35 900 000,—

35 900 000,—

30 542 904,—

30 542 904,—

Avdelning 1 – Totalt

1 116 945 342,88

413 104 160,99

397 419 760,—

226 335 799,—

373 882 904,—

176 760 358,13

2

ÅRLIG MEDLEMSAVGIFT

2 1

ÅRLIG MEDLEMSAVGIFT

3 900 000

3 900 000

3 835 000

3 835 000

3 400 000

2 945 880

Avdelning 2 – Totalt

3 900 000

3 900 000

3 835 000

3 835 000

3 400 000

2 945 880

3

AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT

3 1

BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT

241 200 000

86 000 000

90 700 000

33 400 000

66 500 000

8 000 000

Avdelning 3 – Totalt

241 200 000

86 000 000

90 700 000

33 400 000

66 500 000

8 000 000

4

DIVERSE INKOMSTER

4 1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

YTTERLIGARE INKOMSTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5

ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL

5 1

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTALSUMMA

1 362 045 342,88

503 004 160,99

491 954 760,—

263 570 799,—

443 782 904,—

187 706 238,13

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Anslag 2011 | Genomförande 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN | 24 000 000 | 24 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 | 16 534 068,48 | 16 534 068,48 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER) | 6 150 000 | 6 150 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 4 188 224,27 | 4 188 224,27 |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 850 000,— | 1 850 000,— |
| 1 4 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 900 000 | 900 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 907 386,64 | 907 386,64 |
| 1 5 | REPRESENTATION | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 15 000,— | 15 000,— |
| 1 6 | UTBILDNING | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 440 920,— | 440 920,— |
| 1 7 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING | 1 100 000 | 1 100 000 | 770 000 | 770 000 | 508 364,88 | 508 364,88 |
| 1 8 | PRAKTIKPLATSER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 15 000,— | 15 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 34 520 000 | 34 520 000 | 30 640 000 | 30 640 000 | 24 458 964,27 | 24 458 964,27 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 786 000,— | 786 000,— |
| 2 2 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 156 935,70 | 3 156 935,70 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 700 000 | 700 000 | 680 000 | 680 000 | 265 000,— | 265 000,— |
| 2 4 | EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION | 330 000 | 330 000 | 240 000 | 240 000 | 147 000,— | 147 000,— |
| 2 5 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 000 000 | 1 000 000 | 870 000 | 870 000 | 1 093 004,30 | 1 093 004,30 |
| 2 6 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 400 000 | 400 000 | 540 000 | 540 000 | 281 000,— | 281 000,— |
| 2 7 | UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN | 300 000 | 300 000 | 280 000 | 280 000 | 355 000,— | 355 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 980 000 | 6 980 000 | 7 710 000 | 7 710 000 | 6 083 940,— | 6 083 940,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN | 1 064 163 443 | 342 004 161 | 341 738 540 | 171 420 799 | 334 833 999,57 | 140 810 909,84 |
| 3 2 | TEKNIK FÖR ITER OCH DEMO | 7 755 900 | 22 000 000 | 17 905 220 | 12 000 000 | 3 750 000,— | 4 026 786,86 |
| 3 3 | TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO | 2 826 000 | 8 000 000 | 669 000 | 6 900 000 | 6 166 000,— | 266 284,— |
| 3 4 | ÖVRIGA UTGIFTER | 4 600 000 | 3 500 000 | 2 592 000 | 1 500 000 | 1 256 545,— | 644 935,48 |
| 3 5 | UPPBYGGNAD AV ITER – ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER | 241 200 000 | 86 000 000 | 90 700 000 | 33 400 000 | 172 288 001,97 | 16 266 162,82 |
| 3 6 | ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL | p.m. | p.m. | | | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 320 545 343 | 461 504 161 | 453 604 760 | 225 220 799 | 518 294 546,54 | 162 015 079,— |
| | TOTALSUMMA | 1 362 045 343 | 503 004 161 | 491 954 760 | 263 570 799 | 548 837 450,81 | 192 557 983,27 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN

24 000 000

24 000 000

21 000 000

21 000 000

16 534 068,48

16 534 068,48

1 2

UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER)

6 150 000

6 150 000

5 500 000

5 500 000

4 188 224,27

4 188 224,27

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 850 000,—

1 850 000,—

1 4

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

900 000

900 000

1 000 000

1 000 000

907 386,64

907 386,64

1 5

REPRESENTATION

20 000

20 000

20 000

20 000

15 000,—

15 000,—

1 6

UTBILDNING

650 000

650 000

650 000

650 000

440 920,—

440 920,—

1 7

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING

1 100 000

1 100 000

770 000

770 000

508 364,88

508 364,88

1 8

PRAKTIKPLATSER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

15 000,—

15 000,—

Avdelning 1 – Totalt

34 520 000

34 520 000

30 640 000

30 640 000

24 458 964,27

24 458 964,27

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 050 000

1 050 000

1 200 000

1 200 000

786 000,—

786 000,—

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

3 200 000

3 200 000

3 900 000

3 900 000

3 156 935,70

3 156 935,70

2 3

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

700 000

700 000

680 000

680 000

265 000,—

265 000,—

2 4

EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION

330 000

330 000

240 000

240 000

147 000,—

147 000,—

2 5

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 000 000

1 000 000

870 000

870 000

1 093 004,30

1 093 004,30

2 6

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

400 000

400 000

540 000

540 000

281 000,—

281 000,—

2 7

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN

300 000

300 000

280 000

280 000

355 000,—

355 000,—

Avdelning 2 – Totalt

6 980 000

6 980 000

7 710 000

7 710 000

6 083 940,—

6 083 940,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN

1 064 163 443

342 004 161

341 738 540

171 420 799

334 833 999,57

140 810 909,84

3 2

TEKNIK FÖR ITER OCH DEMO

7 755 900

22 000 000

17 905 220

12 000 000

3 750 000,—

4 026 786,86

3 3

TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO

2 826 000

8 000 000

669 000

6 900 000

6 166 000,—

266 284,—

3 4

ÖVRIGA UTGIFTER

4 600 000

3 500 000

2 592 000

1 500 000

1 256 545,—

644 935,48

3 5

UPPBYGGNAD AV ITER – ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER

241 200 000

86 000 000

90 700 000

33 400 000

172 288 001,97

16 266 162,82

3 6

ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

1 320 545 343

461 504 161

453 604 760

225 220 799

518 294 546,54

162 015 079,—

TOTALSUMMA

1 362 045 343

503 004 161

491 954 760

263 570 799

548 837 450,81

192 557 983,27

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| AD 12 | 15 | 10 | 17 | 8 | 15 | 8 |
| AD 11 | 5 | 7 | 5 | — | 7 | — |
| AD 10 | 6 | 26 | 5 | 27 | 4 | 20 |
| AD 9 | 5 | 26 | 7 | 21 | 10 | 28 |
| AD 8 | 3 | 15 | 4 | — | 4 | — |
| AD 7 | 1 | 45 | — | 43 | — | 20 |
| AD 6 | — | 40 | 2 | 50 | 2 | 67 |
| AD 5 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| Totalt lönekategori AD | 44 | 174 | 44 | 154 | 44 | 149 |
| AST 11 | 4 | — | 3 | — | 2 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | — | 2 | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AST 5 | 4 | 4 | 4 | — | 3 | 2 |
| AST 4 | 1 | 11 | 1 | 11 | 2 | 3 |
| AST 3 | 2 | 11 | 3 | 12 | 3 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt lönekategori AST | 18 | 26 | 18 | 23 | 18 | 23 |
| Totalt | 62 | 200 | 62 | 177 | 62 | 172 |
| Totalsumma | 262 | 239 | 234 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2012

2011

2010

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

9

2

4

1

2

1

AD 12

15

10

17

8

15

8

AD 11

5

7

5

—

7

—

AD 10

6

26

5

27

4

20

AD 9

5

26

7

21

10

28

AD 8

3

15

4

—

4

—

AD 7

1

45

—

43

—

20

AD 6

—

40

2

50

2

67

AD 5

—

2

—

3

—

4

Totalt lönekategori AD

44

174

44

154

44

149

AST 11

4

—

3

—

2

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

3

—

3

—

4

—

AST 8

1

—

2

—

1

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

1

—

—

—

1

—

AST 5

4

4

4

—

3

2

AST 4

1

11

1

11

2

3

AST 3

2

11

3

12

3

18

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt lönekategori AST

18

26

18

23

18

23

Totalt

62

200

62

177

62

172

Totalsumma

262

239

234

---

| 21.12.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 397/75 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 397/75

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget fusion for energy för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1

(2012/C 397/17)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2012 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER | 1 067 900 000 | 364 058 818,11 | | –31 920 470 | 1 067 900 000 | 332 138 348,11 |
| 1 2 | EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 | | | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 1 116 945 342,88 | 413 104 160,99 | | –31 920 470 | 1 116 945 342,88 | 381 183 690,99 |
| 2 |
| ÅRLIG MEDLEMSAVGIFT |
| 2 1 | ÅRLIG MEDLEMSAVGIFT | 3 900 000 | 3 900 000 | | | 3 900 000 | 3 900 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 900 000 | 3 900 000 | | | 3 900 000 | 3 900 000 |
| 3 |
| AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT | 241 200 000 | 86 000 000 | | | 241 200 000 | 86 000 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 241 200 000 | 86 000 000 | | | 241 200 000 | 86 000 000 |
| 4 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 4 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 2 | YTTERLIGARE INKOMSTER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 3 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 977 500 | 977 500 | 977 500 | 977 500 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 977 500 | 977 500 | 977 500 | 977 500 |
| 5 |
| ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL |
| 5 1 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 1 362 045 342,88 | 503 004 160,99 | 977 500 | –30 942 970 | 1 363 022 842,88 | 472 061 190,99 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2012

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER

1 067 900 000

364 058 818,11

–31 920 470

1 067 900 000

332 138 348,11

1 2

EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

49 045 342,88

49 045 342,88

49 045 342,88

49 045 342,88

Avdelning 1 – Totalt

1 116 945 342,88

413 104 160,99

–31 920 470

1 116 945 342,88

381 183 690,99

2

ÅRLIG MEDLEMSAVGIFT

2 1

ÅRLIG MEDLEMSAVGIFT

3 900 000

3 900 000

3 900 000

3 900 000

Avdelning 2 – Totalt

3 900 000

3 900 000

3 900 000

3 900 000

3

AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT

3 1

BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT

241 200 000

86 000 000

241 200 000

86 000 000

Avdelning 3 – Totalt

241 200 000

86 000 000

241 200 000

86 000 000

4

DIVERSE INKOMSTER

4 1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

YTTERLIGARE INKOMSTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

977 500

977 500

977 500

977 500

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

977 500

977 500

977 500

977 500

5

ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL

5 1

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

1 362 045 342,88

503 004 160,99

977 500

–30 942 970

1 363 022 842,88

472 061 190,99

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN | 24 000 000 | 24 000 000 | | | 24 000 000 | 24 000 000 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER) | 6 150 000 | 6 150 000 | | | 6 150 000 | 6 150 000 |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 1 700 000 | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 1 700 000 |
| 1 4 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 1 5 | REPRESENTATION | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 6 | UTBILDNING | 650 000 | 650 000 | | | 650 000 | 650 000 |
| 1 7 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING | 1 100 000 | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 1 8 | PRAKTIKPLATSER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 34 520 000 | 34 520 000 | | | 34 520 000 | 34 520 000 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 050 000 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 3 200 000 | 3 200 000 | | | 3 200 000 | 3 200 000 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 2 4 | EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 2 5 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 2 6 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 2 7 | UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 980 000 | 6 980 000 | | | 6 980 000 | 6 980 000 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN | 1 064 163 443 | 342 004 161 | 477 400 | –30 942 970 | 1 064 640 843 | 311 061 191 |
| 3 2 | TEKNIK FÖR ITER OCH DEMO | 7 755 900 | 22 000 000 | 500 100 | | 8 256 000 | 22 000 000 |
| 3 3 | TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO | 2 826 000 | 8 000 000 | | | 2 826 000 | 8 000 000 |
| 3 4 | ÖVRIGA UTGIFTER | 4 600 000 | 3 500 000 | | | 4 600 000 | 3 500 000 |
| 3 5 | UPPBYGGNAD AV ITER – ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER | 241 200 000 | 86 000 000 | | | 241 200 000 | 86 000 000 |
| 3 6 | ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 320 545 343 | 461 504 161 | 977 500 | –30 942 970 | 1 321 522 843 | 430 561 191 |
| | TOTALSUMMA | 1 362 045 343 | 503 004 161 | 977 500 | –30 942 970 | 1 363 022 843 | 472 061 191 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

1 2

UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER)

6 150 000

6 150 000

6 150 000

6 150 000

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 4

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

900 000

900 000

900 000

900 000

1 5

REPRESENTATION

20 000

20 000

20 000

20 000

1 6

UTBILDNING

650 000

650 000

650 000

650 000

1 7

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 8

PRAKTIKPLATSER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

34 520 000

34 520 000

34 520 000

34 520 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

2 3

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

700 000

700 000

700 000

700 000

2 4

EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION

330 000

330 000

330 000

330 000

2 5

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2 6

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

400 000

400 000

400 000

400 000

2 7

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN

300 000

300 000

300 000

300 000

Avdelning 2 – Totalt

6 980 000

6 980 000

6 980 000

6 980 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN

1 064 163 443

342 004 161

477 400

–30 942 970

1 064 640 843

311 061 191

3 2

TEKNIK FÖR ITER OCH DEMO

7 755 900

22 000 000

500 100

8 256 000

22 000 000

3 3

TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO

2 826 000

8 000 000

2 826 000

8 000 000

3 4

ÖVRIGA UTGIFTER

4 600 000

3 500 000

4 600 000

3 500 000

3 5

UPPBYGGNAD AV ITER – ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER

241 200 000

86 000 000

241 200 000

86 000 000

3 6

ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

1 320 545 343

461 504 161

977 500

–30 942 970

1 321 522 843

430 561 191

TOTALSUMMA

1 362 045 343

503 004 161

977 500

–30 942 970

1 363 022 843

472 061 191

---