# Euroopan unionin C 306/2012

| | ISSN 1977-1053
  doi:10.3000/19771053.C_2012.306.fin |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 306 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 55. vuosikerta10. lokakuuta 2012 |

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2012.306.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 306

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

55. vuosikerta10. lokakuuta 2012

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET |
| 2012/C 306/01 | Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 1 |
| 2012/C 306/02 | Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 5 |
| 2012/C 306/03 | Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 1. korjaava lisätalousarvio | 11 |
| 2012/C 306/04 | Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 1. korjaava lisätalousarvio | 15 |
| 2012/C 306/05 | Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 1. korjaava lisätalousarvio | 19 |
| 2012/C 306/06 | Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 1. korjaava lisätalousarvio | 25 |
| 2012/C 306/07 | Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 | 29 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

2012/C 306/01

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

1

2012/C 306/02

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

5

2012/C 306/03

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 1. korjaava lisätalousarvio

11

2012/C 306/04

Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 1. korjaava lisätalousarvio

15

2012/C 306/05

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 1. korjaava lisätalousarvio

19

2012/C 306/06

Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 1. korjaava lisätalousarvio

25

2012/C 306/07

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012

29

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

| 10.10.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 306/1 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 306/1

---

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2012/C 306/01)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2012 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 20 384 000 | 605 000 | 20 989 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 20 384 000 | 605 000 | 20 989 000 |
| 5 |
| SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO | — | | — |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT | — | | — |
| 5 4 | UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT | p.m. | 25 000 | 25 000 |
| 5 9 | MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT | p.m. | 250 000 | 250 000 |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | 275 000 | 275 000 |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 160 000 | 6 000 | 166 000 |
| | Osasto 6 yhteensä | 160 000 | 6 000 | 166 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 544 000 | 886 000 | 21 430 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2012

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

20 384 000

605 000

20 989 000

Osasto 1 yhteensä

20 384 000

605 000

20 989 000

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO

—

—

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT

—

—

5 4

UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

p.m.

25 000

25 000

5 9

MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

p.m.

250 000

250 000

Osasto 5 yhteensä

p.m.

275 000

275 000

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

160 000

6 000

166 000

Osasto 6 yhteensä

160 000

6 000

166 000

KAIKKI YHTEENSÄ

20 544 000

886 000

21 430 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 10 868 000 | 335 000 | 11 203 000 |
| 1 3 | TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN | 495 000 | | 495 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT | 141 000 | –17 000 | 124 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 11 504 000 | 318 000 | 11 822 000 |
| 2 |
| RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT | 708 000 | 229 000 | 937 000 |
| 2 1 | VUOKRA | 21 000 | | 21 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 665 000 | 82 000 | 747 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 30 000 | –4 000 | 26 000 |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 86 000 | –11 000 | 75 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 510 000 | 296 000 | 1 806 000 |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 7 530 000 | 272 000 | 7 802 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 7 530 000 | 272 000 | 7 802 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 544 000 | 886 000 | 21 430 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

10 868 000

335 000

11 203 000

1 3

TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN

495 000

495 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

141 000

–17 000

124 000

Osasto 1 yhteensä

11 504 000

318 000

11 822 000

2

RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT

708 000

229 000

937 000

2 1

VUOKRA

21 000

21 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

665 000

82 000

747 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

30 000

–4 000

26 000

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

86 000

–11 000

75 000

Osasto 2 yhteensä

1 510 000

296 000

1 806 000

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

7 530 000

272 000

7 802 000

Osasto 3 yhteensä

7 530 000

272 000

7 802 000

KAIKKI YHTEENSÄ

20 544 000

886 000

21 430 000

---

| 10.10.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 306/5 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 306/5

---

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2012/C 306/02)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2012 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 02) | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | ULKOISET TOIMET – TACIS, CARDS JA MEDA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 03) | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 02 27) | 19 943 530 | 101 000 | 20 044 530 |
| 1 3 | DG EAC — EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ | 101 000 | –1 000 | 100 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 20 044 530 | 100 000 | 20 144 530 |
| 4 |
| TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ |
| 4 3 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | 2 805 | 2 805 |
| 4 9 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | p.m. | 133 010 | 133 010 |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | 135 815 | 135 815 |
| 5 |
| MEDA – ETE |
| 5 0 | MEDA – ETE | — | | — |
| 5 9 | MEDA – ETE – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | — | 248 467 | 248 467 |
| | Osasto 5 yhteensä | — | 248 467 | 248 467 |
| 8 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 8 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 10 |
| AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 10 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 044 530 | 484 282 | 20 528 812 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2012

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 02)

p.m.

p.m.

1 1

ULKOISET TOIMET – TACIS, CARDS JA MEDA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 03)

p.m.

p.m.

1 2

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 02 27)

19 943 530

101 000

20 044 530

1 3

DG EAC — EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ

101 000

–1 000

100 000

Osasto 1 yhteensä

20 044 530

100 000

20 144 530

4

TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ

4 3

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

2 805

2 805

4 9

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

p.m.

133 010

133 010

Osasto 4 yhteensä

p.m.

135 815

135 815

5

MEDA – ETE

5 0

MEDA – ETE

—

—

5 9

MEDA – ETE – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

—

248 467

248 467

Osasto 5 yhteensä

—

248 467

248 467

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

p.m.

p.m.

Osasto 8 yhteensä

p.m.

p.m.

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

p.m.

p.m.

Osasto 10 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

20 044 530

484 282

20 528 812

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 13 227 564 | 13 227 564 | | | 13 227 564 | 13 227 564 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 108 000 | 108 000 | | | 108 000 | 108 000 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE | 202 290 | 202 290 | | | 202 290 | 202 290 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ELÄKETUET | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 13 617 854 | 13 617 854 | | | 13 617 854 | 13 617 854 |
| 2 |
| KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 516 281 | 516 281 | | | 516 281 | 516 281 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 705 639 | 705 639 | | | 705 639 | 705 639 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 25 800 | 25 800 | | | 25 800 | 25 800 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 90 280 | 90 280 | | | 90 280 | 90 280 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 38 000 | 38 000 | | | 38 000 | 38 000 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 496 000 | 1 496 000 | | | 1 496 000 | 1 496 000 |
| 3 |
| ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KÄYTTÖMENOT | 883 500 | 883 500 | 20 000 | 20 000 | 903 500 | 903 500 |
| 3 1 | PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA | 3 228 600 | 3 228 600 | 70 000 | 70 000 | 3 298 600 | 3 298 600 |
| 3 2 | TOIMINTA | 818 576 | 818 576 | 10 000 | 10 000 | 828 576 | 828 576 |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 930 676 | 4 930 676 | 100 000 | 100 000 | 5 030 676 | 5 030 676 |
| 4 |
| KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 1 | YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA | — | — | | | — | — |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EUROOPPALAISTEN VIRASTOJEN KANSSA | — | — | | | — | — |
| 4 3 | YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | p.m. | 135 815 | 135 815 | 135 815 | 135 815 |
| 4 4 | EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS | — | — | | | — | — |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 135 815 | 135 815 | 135 815 | 135 815 |
| 5 |
| KORVAMERKITYT MENOT – EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), HANKE MED 2004/083–494 |
| 5 1 | HENKILÖSTÖRESURSSIT | — | — | 66 542 | 66 542 | 66 542 | 66 542 |
| 5 2 | MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT | — | — | 117 067 | 117 067 | 117 067 | 117 067 |
| 5 3 | MUUT KULUT JA PALVELUT | — | — | 63 926 | 63 926 | 63 926 | 63 926 |
| 5 4 | OSAN 3 HANKINNAT | — | — | | | — | — |
| 5 5 | OSAN 4 HANKINNAT | — | — | 932 | 932 | 932 | 932 |
| 5 6 | TILINTARKASTUS | — | — | | | — | — |
| 5 7 | SATUNNAISET MENOT | — | — | | | — | — |
| | Osasto 5 yhteensä | — | — | 248 467 | 248 467 | 248 467 | 248 467 |
| 8 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | — | — | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 8 yhteensä | — | — | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU | — | — | | | — | — |
| | Osasto 9 yhteensä | — | — | | | — | — |
| 10 |
| AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | — | — | | | — | — |
| | Osasto 10 yhteensä | — | — | | | — | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 044 530 | 20 044 530 | 484 282 | 484 282 | 20 528 812 | 20 528 812 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

13 227 564

13 227 564

13 227 564

13 227 564

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

108 000

108 000

108 000

108 000

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE

202 290

202 290

202 290

202 290

1 5

HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

68 000

68 000

68 000

68 000

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

12 000

12 000

12 000

12 000

1 9

ELÄKKEET JA ELÄKETUET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

13 617 854

13 617 854

13 617 854

13 617 854

2

KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

516 281

516 281

516 281

516 281

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

705 639

705 639

705 639

705 639

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

25 800

25 800

25 800

25 800

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

90 280

90 280

90 280

90 280

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

38 000

38 000

38 000

38 000

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

120 000

120 000

120 000

120 000

Osasto 2 yhteensä

1 496 000

1 496 000

1 496 000

1 496 000

3

ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

KÄYTTÖMENOT

883 500

883 500

20 000

20 000

903 500

903 500

3 1

PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

3 228 600

3 228 600

70 000

70 000

3 298 600

3 298 600

3 2

TOIMINTA

818 576

818 576

10 000

10 000

828 576

828 576

Osasto 3 yhteensä

4 930 676

4 930 676

100 000

100 000

5 030 676

5 030 676

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 1

YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA

—

—

—

—

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EUROOPPALAISTEN VIRASTOJEN KANSSA

—

—

—

—

4 3

YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

p.m.

135 815

135 815

135 815

135 815

4 4

EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS

—

—

—

—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

135 815

135 815

135 815

135 815

5

KORVAMERKITYT MENOT – EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), HANKE MED 2004/083–494

5 1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

—

—

66 542

66 542

66 542

66 542

5 2

MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT

—

—

117 067

117 067

117 067

117 067

5 3

MUUT KULUT JA PALVELUT

—

—

63 926

63 926

63 926

63 926

5 4

OSAN 3 HANKINNAT

—

—

—

—

5 5

OSAN 4 HANKINNAT

—

—

932

932

932

932

5 6

TILINTARKASTUS

—

—

—

—

5 7

SATUNNAISET MENOT

—

—

—

—

Osasto 5 yhteensä

—

—

248 467

248 467

248 467

248 467

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

—

—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 8 yhteensä

—

—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

—

—

—

—

Osasto 9 yhteensä

—

—

—

—

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

—

—

—

—

Osasto 10 yhteensä

—

—

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

20 044 530

20 044 530

484 282

484 282

20 528 812

20 528 812

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Maksut | Sitoumukset |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2012 tehdyt maksusitoumukset | 144 000 | 144 000 | — |
| Määrärahat 2012 | 903 500 | 759 500 | 144 000 |
| Yhteensä | 1 047 500 | 903 500 | 144 000 |

Maksut

Sitoumukset

2012

2013

Maksamatta olevat ennen vuotta 2012 tehdyt maksusitoumukset

144 000

144 000

—

Määrärahat 2012

903 500

759 500

144 000

Yhteensä

1 047 500

903 500

144 000

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Maksut | Sitoumukset |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2012 tehdyt maksusitoumukset | 1 763 000 | 1 763 000 | — |
| Määrärahat 2012 | 3 031 220 | 1 268 220 | 1 763 000 |
| Yhteensä | 4 794 220 | 3 031 220 | 1 763 000 |

Maksut

Sitoumukset

2012

2013

Maksamatta olevat ennen vuotta 2012 tehdyt maksusitoumukset

1 763 000

1 763 000

—

Määrärahat 2012

3 031 220

1 268 220

1 763 000

Yhteensä

4 794 220

3 031 220

1 763 000

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Maksut | Sitoumukset |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2012 tehdyt maksusitoumukset | 170 000 | 170 000 | — |
| Määrärahat 2012 | 828 576 | 658 576 | 170 000 |
| Yhteensä | 998 576 | 828 576 | 170 000 |

Maksut

Sitoumukset

2012

2013

Maksamatta olevat ennen vuotta 2012 tehdyt maksusitoumukset

170 000

170 000

—

Määrärahat 2012

828 576

658 576

170 000

Yhteensä

998 576

828 576

170 000

---

| 10.10.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 306/11 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 306/11

---

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2012/C 306/03)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2012 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 49 654 976 | | 49 654 976 |
| | Osasto 1 yhteensä | 49 654 976 | | 49 654 976 |
| 2 |
| SEKALAISET TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | p.m. | | p.m. |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT; VALUUTTAKURSSIVOITOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 49 654 976 | | 49 654 976 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2012

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

49 654 976

49 654 976

Osasto 1 yhteensä

49 654 976

49 654 976

2

SEKALAISET TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

p.m.

p.m.

2 1

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO

p.m.

p.m.

2 2

TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

p.m.

p.m.

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

p.m.

p.m.

2 4

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

2 5

SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT; VALUUTTAKURSSIVOITOT

p.m.

p.m.

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

49 654 976

49 654 976

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 28 159 000 | 356 500 | 28 515 500 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO | 446 000 | | 446 000 |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 630 000 | 70 000 | 700 000 |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 5 000 | | 5 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 29 940 000 | 426 500 | 30 366 500 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 5 199 000 | –37 000 | 5 162 000 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 4 087 000 | 299 000 | 4 386 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 281 500 | –58 000 | 223 500 |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 244 000 | –5 500 | 238 500 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 885 000 | 14 000 | 899 000 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | p.m. | | p.m. |
| 2 6 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT | 9 018 476 | – 639 000 | 8 379 476 |
| | Osasto 2 yhteensä | 19 714 976 | – 426 500 | 19 288 476 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 49 654 976 | 0 | 49 654 976 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

28 159 000

356 500

28 515 500

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

700 000

700 000

1 4

SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO

446 000

446 000

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

p.m.

p.m.

1 6

SOSIAALIPALVELUT

630 000

70 000

700 000

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

5 000

5 000

Osasto 1 yhteensä

29 940 000

426 500

30 366 500

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

5 199 000

–37 000

5 162 000

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

4 087 000

299 000

4 386 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

281 500

–58 000

223 500

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

244 000

–5 500

238 500

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

885 000

14 000

899 000

2 5

KOKOUSKULUT

p.m.

p.m.

2 6

TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT

9 018 476

– 639 000

8 379 476

Osasto 2 yhteensä

19 714 976

– 426 500

19 288 476

KAIKKI YHTEENSÄ

49 654 976

0

49 654 976

---

| 10.10.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 306/15 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 306/15

---

Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2012/C 306/04)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2012 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 16 377 500 | –3 460 | 16 374 040 |
| | Osasto 2 yhteensä | 16 377 500 | –3 460 | 16 374 040 |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 377 500 | –3 460 | 16 374 040 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2012

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

16 377 500

–3 460

16 374 040

Osasto 2 yhteensä

16 377 500

–3 460

16 374 040

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

16 377 500

–3 460

16 374 040

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖKULUT |
| 1 1 | PALKAT | 9 919 500 | | 9 919 500 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 161 000 | | 161 000 |
| 1 3 | MATKAKULUT | 250 000 | | 250 000 |
| 1 4 | SOSIAALIMENOT, INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS | 334 800 | –10 000 | 324 800 |
| 1 7 | TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT | 6 000 | | 6 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 10 671 300 | –10 000 | 10 661 300 |
| 2 |
| TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | TOIMISTO | 2 405 800 | | 2 405 800 |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 814 300 | 30 000 | 844 300 |
| 2 2 | IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET | 22 000 | | 22 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 99 800 | | 99 800 |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT | 30 100 | | 30 100 |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 372 000 | 30 000 | 3 402 000 |
| 3 |
| TEKNISET KULUT JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT |
| 3 1 | ASIANTUNTIJOIDEN KOKOUKSET | 1 358 000 | | 1 358 000 |
| 3 2 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUT | 67 050 | | 67 050 |
| 3 3 | MUUT TEKNISET JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT | 905 690 | –20 000 | 885 690 |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 330 740 | –20 000 | 2 310 740 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 374 040 | | 16 374 040 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖKULUT

1 1

PALKAT

9 919 500

9 919 500

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT

161 000

161 000

1 3

MATKAKULUT

250 000

250 000

1 4

SOSIAALIMENOT, INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS

334 800

–10 000

324 800

1 7

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

6 000

6 000

Osasto 1 yhteensä

10 671 300

–10 000

10 661 300

2

TOIMINTAKULUT

2 0

TOIMISTO

2 405 800

2 405 800

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

814 300

30 000

844 300

2 2

IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET

22 000

22 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

99 800

99 800

2 4

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

30 100

30 100

Osasto 2 yhteensä

3 372 000

30 000

3 402 000

3

TEKNISET KULUT JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

3 1

ASIANTUNTIJOIDEN KOKOUKSET

1 358 000

1 358 000

3 2

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUT

67 050

67 050

3 3

MUUT TEKNISET JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

905 690

–20 000

885 690

Osasto 3 yhteensä

2 330 740

–20 000

2 310 740

KAIKKI YHTEENSÄ

16 374 040

16 374 040

---

| 10.10.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 306/19 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 306/19

---

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2012/C 306/05)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2012 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA | 232 933 607 | 14 472 560 | 247 406 167 |
| | Osasto 1 yhteensä | 232 933 607 | 14 472 560 | 247 406 167 |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET | 500 000 | 4 184 040 | 4 684 040 |
| | Osasto 2 yhteensä | 500 000 | 4 184 040 | 4 684 040 |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| | Osasto 5 yhteensä | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| 6 |
| ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
| 6 0 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 9 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 235 178 607 | 18 656 600 | 253 835 207 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2012

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA

232 933 607

14 472 560

247 406 167

Osasto 1 yhteensä

232 933 607

14 472 560

247 406 167

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

500 000

4 184 040

4 684 040

Osasto 2 yhteensä

500 000

4 184 040

4 684 040

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

1 745 000

1 745 000

Osasto 5 yhteensä

1 745 000

1 745 000

6

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

6 0

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

9

HALLINNOLLISET TOIMET

9 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

235 178 607

18 656 600

253 835 207

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 54 900 050 | 54 900 050 | 1 119 618 | 1 119 618 | 56 019 668 | 56 019 668 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 945 700 | 945 700 | 150 000 | 150 000 | 1 095 700 | 1 095 700 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 60 000 | 60 000 | 23 000 | 23 000 | 83 000 | 83 000 |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO | 975 650 | 975 650 | 1 127 | 1 127 | 976 777 | 976 777 |
| 1 5 | KOULUTUS | 1 717 200 | 1 717 200 | 23 000 | 23 000 | 1 740 200 | 1 740 200 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 1 317 100 | 1 317 100 | 180 000 | 180 000 | 1 497 100 | 1 497 100 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 35 000 | 35 000 | 2 000 | 2 000 | 37 000 | 37 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 59 950 700 | 59 950 700 | 1 498 745 | 1 498 745 | 61 449 445 | 61 449 445 |
| 2 |
| RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 8 320 050 | 8 320 050 | 170 475 | 170 475 | 8 490 525 | 8 490 525 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 5 432 650 | 5 432 650 | 136 045 | 136 045 | 5 568 695 | 5 568 695 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 312 000 | 312 000 | 25 324 | 25 324 | 337 324 | 337 324 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 923 400 | 923 400 | 6 156 | 6 156 | 929 556 | 929 556 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | | | | | | |
| 2 5 | KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT | 32 000 | 32 000 | 400 | 400 | 32 400 | 32 400 |
| | Osasto 2 yhteensä | 15 020 100 | 15 020 100 | 338 400 | 338 400 | 15 358 500 | 15 358 500 |
| 3 |
| KÄYTTÖMENOT – REACH |
| 3 0 | REACH | 27 072 760 | 27 072 760 | | | 27 072 760 | 27 072 760 |
| 3 1 | KÄYTTÄJÄTUKI JA TEKNINEN NEUVONTA | | | | | | |
| 3 2 | VIESTINTÄ | | | | | | |
| 3 3 | KOMITEAT JA FOORUMI | | | | | | |
| 3 4 | REACH-TOIMINTAA KOSKEVA TIETOTEKNINEN TUKI | | | | | | |
| 3 5 | REACH-TOIMINTA | | | | | | |
| 3 6 | VALITUSLAUTAKUNTA | | | | | | |
| 3 7 | YHTEISTYÖ MUIDEN ELINTEN JA JÄSENVALTIOIDEN KANSSA | | | | | | |
| 3 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | 210 000 | 622 440 | | | 210 000 | 622 440 |
| 3 9 | IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | 27 282 760 | 27 695 200 | | | 27 282 760 | 27 695 200 |
| 4 |
| KÄYTTÖMENOT – BIOSIDIT |
| 4 0 | KÄYTTÖMENOT – BIOSIDIT | p.m. | p.m. | 1 225 610 | 1 225 610 | 1 225 610 | 1 225 610 |
| 4 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | p.m. | p.m. | 10 900 | 10 900 | 10 900 | 10 900 |
| 4 9 | KORVAMERKITTY TOIMINTA | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| | Osasto 4 yhteensä | 500 000 | 500 000 | 1 236 510 | 1 236 510 | 1 736 510 | 1 736 510 |
| 5 |
| KÄYTTÖMENOT – PIC |
| 5 0 | KÄYTTÖMENOT – PIC | p.m. | p.m. | 1 110 386 | 1 110 386 | 1 110 386 | 1 110 386 |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | 1 110 386 | 1 110 386 | 1 110 386 | 1 110 386 |
| 9 |
| MUUT MENOT – VARAUS |
| 9 0 | MUUT MENOT – VARAUS – REACH | 132 012 607 | 132 012 607 | 14 472 559 | 14 472 559 | 146 485 166 | 146 485 166 |
| | Osasto 9 yhteensä | 132 012 607 | 132 012 607 | 14 472 559 | 14 472 559 | 146 485 166 | 146 485 166 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 234 766 167 | 235 178 607 | 18 656 600 | 18 656 600 | 253 422 767 | 253 835 207 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

54 900 050

54 900 050

1 119 618

1 119 618

56 019 668

56 019 668

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

945 700

945 700

150 000

150 000

1 095 700

1 095 700

1 3

TYÖMATKAT

60 000

60 000

23 000

23 000

83 000

83 000

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO

975 650

975 650

1 127

1 127

976 777

976 777

1 5

KOULUTUS

1 717 200

1 717 200

23 000

23 000

1 740 200

1 740 200

1 6

ULKOISET PALVELUT

1 317 100

1 317 100

180 000

180 000

1 497 100

1 497 100

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

35 000

35 000

2 000

2 000

37 000

37 000

Osasto 1 yhteensä

59 950 700

59 950 700

1 498 745

1 498 745

61 449 445

61 449 445

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

8 320 050

8 320 050

170 475

170 475

8 490 525

8 490 525

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

5 432 650

5 432 650

136 045

136 045

5 568 695

5 568 695

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

312 000

312 000

25 324

25 324

337 324

337 324

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

923 400

923 400

6 156

6 156

929 556

929 556

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

2 5

KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT

32 000

32 000

400

400

32 400

32 400

Osasto 2 yhteensä

15 020 100

15 020 100

338 400

338 400

15 358 500

15 358 500

3

KÄYTTÖMENOT – REACH

3 0

REACH

27 072 760

27 072 760

27 072 760

27 072 760

3 1

KÄYTTÄJÄTUKI JA TEKNINEN NEUVONTA

3 2

VIESTINTÄ

3 3

KOMITEAT JA FOORUMI

3 4

REACH-TOIMINTAA KOSKEVA TIETOTEKNINEN TUKI

3 5

REACH-TOIMINTA

3 6

VALITUSLAUTAKUNTA

3 7

YHTEISTYÖ MUIDEN ELINTEN JA JÄSENVALTIOIDEN KANSSA

3 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

210 000

622 440

210 000

622 440

3 9

IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

27 282 760

27 695 200

27 282 760

27 695 200

4

KÄYTTÖMENOT – BIOSIDIT

4 0

KÄYTTÖMENOT – BIOSIDIT

p.m.

p.m.

1 225 610

1 225 610

1 225 610

1 225 610

4 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

p.m.

p.m.

10 900

10 900

10 900

10 900

4 9

KORVAMERKITTY TOIMINTA

500 000

500 000

500 000

500 000

Osasto 4 yhteensä

500 000

500 000

1 236 510

1 236 510

1 736 510

1 736 510

5

KÄYTTÖMENOT – PIC

5 0

KÄYTTÖMENOT – PIC

p.m.

p.m.

1 110 386

1 110 386

1 110 386

1 110 386

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

1 110 386

1 110 386

1 110 386

1 110 386

9

MUUT MENOT – VARAUS

9 0

MUUT MENOT – VARAUS – REACH

132 012 607

132 012 607

14 472 559

14 472 559

146 485 166

146 485 166

Osasto 9 yhteensä

132 012 607

132 012 607

14 472 559

14 472 559

146 485 166

146 485 166

KAIKKI YHTEENSÄ

234 766 167

235 178 607

18 656 600

18 656 600

253 422 767

253 835 207

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet | Lisätalousarvio nro 1/2012 |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — |
| AD 13 | 9 | 9 | 11 | 11 | — | — |
| AD 12 | 16 | 21 | 23 | 23 | 1 | — |
| AD 11 | 22 | 26 | 25 | 25 | 1 | — |
| AD 10 | 25 | 28 | 30 | 30 | 1 | — |
| AD 9 | 34 | 36 | 42 | 42 | 1 | — |
| AD 8 | 32 | 36 | 39 | 39 | 3 | 1 |
| AD 7 | 46 | 51 | 47 | 47 | 2 | — |
| AD 6 | 43 | 50 | 63 | 63 | 2 | — |
| AD 5 | 59 | 52 | 28 | 28 | — | — |
| AD yhteensä | 288 | 311 | 311 | 311 | 11 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AST 9 | 1 | 4 | 5 | 5 | — | — |
| AST 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | — |
| AST 7 | 10 | 12 | 14 | 14 | — | 1 |
| AST 6 | 17 | 19 | 20 | 20 | — | — |
| AST 5 | 20 | 22 | 27 | 27 | — | — |
| AST 4 | 27 | 28 | 28 | 28 | — | — |
| AST 3 | 28 | 25 | 21 | 21 | — | 1 |
| AST 2 | 14 | 15 | 17 | 17 | — | — |
| AST 1 | 14 | 12 | 5 | 5 | — | — |
| AST yhteensä | 138 | 145 | 145 | 145 | — | 2 |
| Yhteensä | 426 | 456 | 456 | 456 | 11 | 3 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

Lisätalousarvio nro 1/2012

2010

2011

2012

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

1

1

1

1

—

—

AD 14

1

1

2

2

—

—

AD 13

9

9

11

11

—

—

AD 12

16

21

23

23

1

—

AD 11

22

26

25

25

1

—

AD 10

25

28

30

30

1

—

AD 9

34

36

42

42

1

—

AD 8

32

36

39

39

3

1

AD 7

46

51

47

47

2

—

AD 6

43

50

63

63

2

—

AD 5

59

52

28

28

—

—

AD yhteensä

288

311

311

311

11

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

1

1

—

—

AST 9

1

4

5

5

—

—

AST 8

7

7

7

7

—

—

AST 7

10

12

14

14

—

1

AST 6

17

19

20

20

—

—

AST 5

20

22

27

27

—

—

AST 4

27

28

28

28

—

—

AST 3

28

25

21

21

—

1

AST 2

14

15

17

17

—

—

AST 1

14

12

5

5

—

—

AST yhteensä

138

145

145

145

—

2

Yhteensä

426

456

456

456

11

3

---

| 10.10.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 306/25 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 306/25

---

Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2012/C 306/06)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2012 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TALOUSARVION TUKI TOIMEENPANOVIRASTOLLE | 48 569 814 | –2 220 839,09 | 46 348 974,91 |
| | Osasto 2 yhteensä | 48 569 814 | –2 220 839,09 | 46 348 974,91 |
| 4 |
| TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ |
| 4 0 | PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ | — | | — |
| | Osasto 4 yhteensä | — | | — |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | 57 855,09 | 57 855,09 |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | 57 855,09 | 57 855,09 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 48 569 814 | –2 162 984 ,00 | 46 406 830 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2012

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

KOMISSION TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TALOUSARVION TUKI TOIMEENPANOVIRASTOLLE

48 569 814

–2 220 839,09

46 348 974,91

Osasto 2 yhteensä

48 569 814

–2 220 839,09

46 348 974,91

4

TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ

4 0

PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ

—

—

Osasto 4 yhteensä

—

—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

57 855,09

57 855,09

Osasto 9 yhteensä

p.m.

57 855,09

57 855,09

KAIKKI YHTEENSÄ

48 569 814

–2 162 984 ,00

46 406 830

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, KORVAUKSET JA MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MAKSUT | 28 442 000 | – 747 000 | 27 695 000 |
| 1 2 | SEKALAISET KULUT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN VAIHTUMISESTA | 87 000 | 7 000 | 94 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 627 000 | – 163 000 | 464 000 |
| 1 4 | SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSMENOT | 1 204 800 | – 380 950 | 823 850 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT, TAPAHTUMAT JA SISÄISET KOKOUKSET | 20 000 | | 20 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 30 380 800 | –1 283 950 | 29 096 850 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | TOIMISTOTILAT | 6 960 000 | –63 000 | 6 897 000 |
| 2 1 | TIETOKONELAITTEIDEN OSTO JA HUOLTO | 5 667 714 | 117 956 | 5 785 670 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT MENOT | 190 400 | –4 900 | 185 500 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 92 000 | 22 300 | 114 300 |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT | 62 000 | –2 200 | 59 800 |
| | Osasto 2 yhteensä | 12 972 114 | 70 156 | 13 042 270 |
| 3 |
| TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT |
| 3 1 | ASIANTUNTIJAKOKOUKSET, KONFERENSSIT JA SEMINAARIT | 37 000 | 24 000 | 61 000 |
| 3 2 | TIEDOTTAMINEN, JULKAISUT JA VIESTINTÄ | 380 600 | –19 350 | 361 250 |
| 3 3 | MUUT TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT | 4 799 300 | – 953 840 | 3 845 460 |
| | Osasto 3 yhteensä | 5 216 900 | – 949 190 | 4 267 710 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 48 569 814 | –2 162 984 | 46 406 830 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, KORVAUKSET JA MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MAKSUT

28 442 000

– 747 000

27 695 000

1 2

SEKALAISET KULUT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN VAIHTUMISESTA

87 000

7 000

94 000

1 3

VIRKAMATKAKULUT

627 000

– 163 000

464 000

1 4

SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSMENOT

1 204 800

– 380 950

823 850

1 7

EDUSTUSKULUT, TAPAHTUMAT JA SISÄISET KOKOUKSET

20 000

20 000

Osasto 1 yhteensä

30 380 800

–1 283 950

29 096 850

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

TOIMISTOTILAT

6 960 000

–63 000

6 897 000

2 1

TIETOKONELAITTEIDEN OSTO JA HUOLTO

5 667 714

117 956

5 785 670

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT MENOT

190 400

–4 900

185 500

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

92 000

22 300

114 300

2 4

TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT

62 000

–2 200

59 800

Osasto 2 yhteensä

12 972 114

70 156

13 042 270

3

TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

3 1

ASIANTUNTIJAKOKOUKSET, KONFERENSSIT JA SEMINAARIT

37 000

24 000

61 000

3 2

TIEDOTTAMINEN, JULKAISUT JA VIESTINTÄ

380 600

–19 350

361 250

3 3

MUUT TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

4 799 300

– 953 840

3 845 460

Osasto 3 yhteensä

5 216 900

– 949 190

4 267 710

KAIKKI YHTEENSÄ

48 569 814

–2 162 984

46 406 830

---

| 10.10.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 306/29 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 306/29

---

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012

(2012/C 306/07)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 68 681 628 | | |
| | Osasto 2 yhteensä | 68 681 628 | | |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT) |
| 3 0 | EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET | 1 785 722 | | |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 785 722 | | |
| 4 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 1 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | 1 560 000 | | |
| | Osasto 4 yhteensä | 1 560 000 | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 72 027 350 | | |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

68 681 628

Osasto 2 yhteensä

68 681 628

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)

3 0

EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET

1 785 722

Osasto 3 yhteensä

1 785 722

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 1

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

1 560 000

Osasto 4 yhteensä

1 560 000

KAIKKI YHTEENSÄ

72 027 350

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Määrärahat 2011 | Toteutus 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 3 295 814 | 3 295 814 | | | | |
| 1 2 | REKRYTOINTIKUUT | 242 263 | 242 263 | | | | |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 281 321 | 281 321 | | | | |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 67 200 | 67 200 | | | | |
| 1 5 | KOULUTUS | 103 500 | 103 500 | | | | |
| 1 6 | ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI | 443 520 | 443 520 | | | | |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 5 400 | 5 400 | | | | |
| | Osasto 1 yhteensä | 4 439 018 | 4 439 018 | | | | |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 247 190 | 247 190 | | | | |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 512 310 | 512 310 | | | | |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 341 000 | 341 000 | | | | |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 317 700 | 317 700 | | | | |
| 2 4 | JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 31 100 | 31 100 | | | | |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 281 500 | 281 500 | | | | |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 730 800 | 1 730 800 | | | | |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | AVUSTUKSET | 81 718 473 | 63 503 400 | | | | |
| 3 1 | OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT | 820 100 | 870 260 | | | | |
| 3 2 | VIESTINTÄ JA ULKOINEN TOIMINTA | 1 425 000 | 1 397 012 | | | | |
| 3 3 | STRATEGIA JA SUHTEET SIDOSRYHMIIN | 105 000 | 86 860 | | | | |
| | Osasto 3 yhteensä | 84 068 573 | 65 857 532 | | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 90 238 391 | 72 027 350 | | | | |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Määrärahat 2011

Toteutus 2010

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

3 295 814

3 295 814

1 2

REKRYTOINTIKUUT

242 263

242 263

1 3

VIRKAMATKAT

281 321

281 321

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

67 200

67 200

1 5

KOULUTUS

103 500

103 500

1 6

ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI

443 520

443 520

1 7

EDUSTUSKULUT

5 400

5 400

Osasto 1 yhteensä

4 439 018

4 439 018

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT

2 0

KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

247 190

247 190

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

512 310

512 310

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

341 000

341 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

317 700

317 700

2 4

JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

31 100

31 100

2 5

KOKOUSKULUT

281 500

281 500

Osasto 2 yhteensä

1 730 800

1 730 800

3

TOIMINTAMENOT

3 0

AVUSTUKSET

81 718 473

63 503 400

3 1

OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT

820 100

870 260

3 2

VIESTINTÄ JA ULKOINEN TOIMINTA

1 425 000

1 397 012

3 3

STRATEGIA JA SUHTEET SIDOSRYHMIIN

105 000

86 860

Osasto 3 yhteensä

84 068 573

65 857 532

KAIKKI YHTEENSÄ

90 238 391

72 027 350

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 3 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 7 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD yhteensä | — | — | — | 21 | 16 | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 4 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 7 | 7 | 2 |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 28 | 23 | 15 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

8

3

4

AD 7

—

—

—

2

1

1

AD 6

—

—

—

4

7

4

AD 5

—

—

—

1

1

1

AD yhteensä

—

—

—

21

16

13

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

3

4

1

AST 3

—

—

—

3

3

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

7

7

2

Kaikki yhteensä

—

—

—

28

23

15

---