# Úradný vestník C 397/2012

| | ISSN 1977-1037
  doi:10.3000/19771037.C_2012.397.slo |
| --- | --- |
| Úradný vestník
  Európskej únie | C 397 |
| | |
| Slovenské vydanie | Informácie a oznámenia | Zväzok 5521. decembra 2012 |

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2012.397.slo

Úradný vestník

Európskej únie

C 397

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 5521. decembra 2012

---

| Číslo oznamu | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informácie |
| | INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2012/C 397/01 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1 | 1 |
| 2012/C 397/02 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2 | 5 |
| 2012/C 397/03 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1 | 13 |
| 2012/C 397/04 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1 | 19 |
| 2012/C 397/05 | Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1 | 23 |
| 2012/C 397/06 | Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1 | 27 |
| 2012/C 397/07 | Výkaz príjmov a výdavkov európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2 | 31 |
| 2012/C 397/08 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1 | 35 |
| 2012/C 397/09 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2 | 39 |
| 2012/C 397/10 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2 | 43 |
| 2012/C 397/11 | Európsky inštitút pre rodovú rovnosť – Rozpočet na rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1 | 49 |
| 2012/C 397/12 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1 | 53 |
| 2012/C 397/13 | Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku pre palivové články a vodík na rozpočtový rok 2012 – Opravné rozpočty č. 1 a č. 2 | 57 |
| 2012/C 397/14 | Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku Artemis za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1 | 61 |
| 2012/C 397/15 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1 | 65 |
| 2012/C 397/16 | Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2012 | 69 |
| 2012/C 397/17 | Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1 | 75 |

Číslo oznamu

Obsah

Strana

IV   Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

2012/C 397/01

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

1

2012/C 397/02

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2

5

2012/C 397/03

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

13

2012/C 397/04

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

19

2012/C 397/05

Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

23

2012/C 397/06

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

27

2012/C 397/07

Výkaz príjmov a výdavkov európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2

31

2012/C 397/08

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

35

2012/C 397/09

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2

39

2012/C 397/10

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2

43

2012/C 397/11

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť – Rozpočet na rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

49

2012/C 397/12

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

53

2012/C 397/13

Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku pre palivové články a vodík na rozpočtový rok 2012 – Opravné rozpočty č. 1 a č. 2

57

2012/C 397/14

Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku Artemis za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

61

2012/C 397/15

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

65

2012/C 397/16

Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2012

69

2012/C 397/17

Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

75

Sumy sú vyjadrené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak.

| SK | |
| --- | --- |

SK

---

IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

| 21.12.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 397/1 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 397/1

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

(2012/C 397/01)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2012 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) A PRÍSPEVKY NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) | 41 627 249 | 61 108 | 41 688 357 |
| | Hlava 1 – Súčet | 41 627 249 | 61 108 | 41 688 357 |
| 2 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD – PRIPÍSANÉ PRÍJMY | — | | — |
| 2 3 | NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DARY A DEDIČSTVÁ | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | RÔZNE PRÍJMY | — | 7 347 | 7 347 |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | 7 347 | 7 347 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 41 627 249 | 68 455 | 41 695 704 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2012

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) A PRÍSPEVKY NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO)

41 627 249

61 108

41 688 357

Hlava 1 – Súčet

41 627 249

61 108

41 688 357

2

RÔZNE PRÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

2 1

VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA

p.m.

p.m.

2 2

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD – PRIPÍSANÉ PRÍJMY

—

—

2 3

NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

p.m.

p.m.

2 4

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

2 5

RÔZNE PRÍJMY

—

7 347

7 347

Hlava 2 – Súčet

p.m.

7 347

7 347

CELKOVÝ SÚČET

41 627 249

68 455

41 695 704

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 21 886 861 | – 271 000 | 21 615 861 |
| 1 2 | VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV | 120 000 | 305 350 | 425 350 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 950 000 | | 950 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 800 000 | | 800 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 5 000 | | 5 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 23 761 861 | 34 350 | 23 796 211 |
| 2 |
| SPRÁVNE VÝDAVKY |
| 2 1 | PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 3 235 170 | – 141 000 | 3 094 170 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 150 000 | 36 000 | 186 000 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 500 000 | | 500 000 |
| 2 4 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 12 000 | –5 000 | 7 000 |
| 2 5 | RIADENIE AGENTÚRY EEA | 205 000 | –10 000 | 195 000 |
| 2 6 | ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY | 10 000 | | 10 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 112 170 | – 120 000 | 3 992 170 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 3 | ZDROJE | 11 682 940 | 200 760 | 11 883 700 |
| 3 4 | STRATEGICKÉ OPATRENIA | — | | — |
| 3 5 | STRATEGICKÉ OPATRENIA | 2 070 278 | –46 655 | 2 023 623 |
| 3 6 | STRATEGICKÉ OPATRENIA | — | | — |
| | Hlava 3 – Súčet | 13 753 218 | 154 105 | 13 907 323 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 41 627 249 | 68 455 | 41 695 704 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

21 886 861

– 271 000

21 615 861

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV

120 000

305 350

425 350

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

950 000

950 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

800 000

800 000

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

5 000

5 000

Hlava 1 – Súčet

23 761 861

34 350

23 796 211

2

SPRÁVNE VÝDAVKY

2 1

PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

3 235 170

– 141 000

3 094 170

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

150 000

36 000

186 000

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

500 000

500 000

2 4

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

12 000

–5 000

7 000

2 5

RIADENIE AGENTÚRY EEA

205 000

–10 000

195 000

2 6

ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY

10 000

10 000

Hlava 2 – Súčet

4 112 170

– 120 000

3 992 170

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 3

ZDROJE

11 682 940

200 760

11 883 700

3 4

STRATEGICKÉ OPATRENIA

—

—

3 5

STRATEGICKÉ OPATRENIA

2 070 278

–46 655

2 023 623

3 6

STRATEGICKÉ OPATRENIA

—

—

Hlava 3 – Súčet

13 753 218

154 105

13 907 323

CELKOVÝ SÚČET

41 627 249

68 455

41 695 704

---

| 21.12.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 397/5 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 397/5

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2

2012/C 397/02)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2012 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA (ČLÁNOK 15 03 02 VŠEOBECVNÉHO ROZPOČTU) | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | VONKAJŠIE OPATRENIA – TACIS, CARDS A MEDA (ČLÁNOK 15 03 03 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU) | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 15 02 27 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU) | 20 044 530 | | 20 044 530 |
| 1 3 | DG EAC – EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 100 000 | | 100 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 20 144 530 | | 20 144 530 |
| 4 |
| PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV |
| 4 3 | SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI | 2 805 | | 2 805 |
| 4 9 | SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | 133 010 | | 133 010 |
| | Hlava 4 – Súčet | 135 815 | | 135 815 |
| 5 |
| MEDA – ETE |
| 5 0 | MEDA – ETE | — | | — |
| 5 9 | MEDA – ETE – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | 248 467 | | 248 467 |
| | Hlava 5 – Súčet | 248 467 | | 248 467 |
| 8 |
| VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 8 0 | VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 8 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| 10 |
| ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 10 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 528 812 | | 20 528 812 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2012

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA (ČLÁNOK 15 03 02 VŠEOBECVNÉHO ROZPOČTU)

p.m.

p.m.

1 1

VONKAJŠIE OPATRENIA – TACIS, CARDS A MEDA (ČLÁNOK 15 03 03 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU)

p.m.

p.m.

1 2

EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 15 02 27 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU)

20 044 530

20 044 530

1 3

DG EAC – EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE

100 000

100 000

Hlava 1 – Súčet

20 144 530

20 144 530

4

PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV

4 3

SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI

2 805

2 805

4 9

SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

133 010

133 010

Hlava 4 – Súčet

135 815

135 815

5

MEDA – ETE

5 0

MEDA – ETE

—

—

5 9

MEDA – ETE – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

248 467

248 467

Hlava 5 – Súčet

248 467

248 467

8

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

8 0

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

p.m.

p.m.

Hlava 8 – Súčet

p.m.

p.m.

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

10

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

10 1

VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

p.m.

Hlava 10 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

20 528 812

20 528 812

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE | 13 227 564 | 13 227 564 | – 412 194 | – 412 194 | 12 815 370 | 12 815 370 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 108 000 | 108 000 | 42 899 | 42 899 | 150 899 | 150 899 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 202 290 | 202 290 | 25 000 | 25 000 | 227 290 | 227 290 |
| 1 5 | VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM | 68 000 | 68 000 | –28 655 | –28 655 | 39 345 | 39 345 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 9 | DÔCHODKY A PRÍSPEVKY NA DÔCHODOK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 – Súčet | 13 617 854 | 13 617 854 | – 372 950 | – 372 950 | 13 244 904 | 13 244 904 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 516 281 | 516 281 | –5 498 | –5 498 | 510 783 | 510 783 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 705 639 | 705 639 | 59 957 | 59 957 | 765 596 | 765 596 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 25 800 | 25 800 | 17 500 | 17 500 | 43 300 | 43 300 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 90 280 | 90 280 | –21 109 | –21 109 | 69 171 | 69 171 |
| 2 4 | POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE | 38 000 | 38 000 | –7 900 | –7 900 | 30 100 | 30 100 |
| 2 5 | ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY | 120 000 | 120 000 | –12 000 | –12 000 | 108 000 | 108 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 496 000 | 1 496 000 | 30 950 | 30 950 | 1 526 950 | 1 526 950 |
| 3 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 903 500 | 903 500 | 58 602 | 13 000 | 962 102 | 916 500 |
| 3 1 | PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU | 3 298 600 | 3 298 600 | 237 998 | 329 000 | 3 536 598 | 3 627 600 |
| 3 2 | PREVÁDZKA | 828 576 | 828 576 | 45 400 | | 873 976 | 828 576 |
| | Hlava 3 – Súčet | 5 030 676 | 5 030 676 | 342 000 | 342 000 | 5 372 676 | 5 372 676 |
| 4 |
| ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY |
| 4 1 | SPOLUPRÁCA S INÝMI MEDZINÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI | — | — | | | — | — |
| 4 2 | SPOLUPRÁCA S OSTATNÝMI EURÓPSKYMI AGENTÚRAMI | — | — | | | — | — |
| 4 3 | SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI | 135 815 | 135 815 | | | 135 815 | 135 815 |
| 4 4 | IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ | — | — | | | — | — |
| | Hlava 4 – Súčet | 135 815 | 135 815 | | | 135 815 | 135 815 |
| 5 |
| ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY – VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA NA ZAMESTNANIE (ETE): PROJEKT MEDA 2004/083 – 494 |
| 5 1 | ĽUDSKÉ ZDROJE | 66 542 | 66 542 | | | 66 542 | 66 542 |
| 5 2 | CESTOVNÉ A DENNÉ DIÉTY | 117 067 | 117 067 | | | 117 067 | 117 067 |
| 5 3 | OSTATNÉ NÁKLADY A SLUŽBY | 63 926 | 63 926 | | | 63 926 | 63 926 |
| 5 4 | OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 3 | — | — | | | — | — |
| 5 5 | OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 4 | 932 | 932 | | | 932 | 932 |
| 5 6 | FINANČNÝ AUDIT | — | — | | | — | — |
| 5 7 | NEPREDPOKLADANÉ VÝDAVKY | — | — | | | — | — |
| | Hlava 5 – Súčet | 248 467 | 248 467 | | | 248 467 | 248 467 |
| 8 |
| VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 8 0 | VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE | — | — | | | — | — |
| | Hlava 8 – Súčet | — | — | | | — | — |
| 9 |
| BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |
| 9 9 | BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY | — | — | | | — | — |
| | Hlava 9 – Súčet | — | — | | | — | — |
| 10 |
| ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
| 10 1 | ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | — | — | | | — | — |
| | Hlava 10 – Súčet | — | — | | | — | — |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 528 812 | 20 528 812 | 0,— | 0,— | 20 528 812 | 20 528 812 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

13 227 564

13 227 564

– 412 194

– 412 194

12 815 370

12 815 370

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

108 000

108 000

42 899

42 899

150 899

150 899

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

202 290

202 290

25 000

25 000

227 290

227 290

1 5

VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM

68 000

68 000

–28 655

–28 655

39 345

39 345

1 7

VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU

12 000

12 000

12 000

12 000

1 9

DÔCHODKY A PRÍSPEVKY NA DÔCHODOK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Súčet

13 617 854

13 617 854

– 372 950

– 372 950

13 244 904

13 244 904

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

516 281

516 281

–5 498

–5 498

510 783

510 783

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

705 639

705 639

59 957

59 957

765 596

765 596

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

25 800

25 800

17 500

17 500

43 300

43 300

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

90 280

90 280

–21 109

–21 109

69 171

69 171

2 4

POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE

38 000

38 000

–7 900

–7 900

30 100

30 100

2 5

ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY

120 000

120 000

–12 000

–12 000

108 000

108 000

Hlava 2 – Súčet

1 496 000

1 496 000

30 950

30 950

1 526 950

1 526 950

3

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

903 500

903 500

58 602

13 000

962 102

916 500

3 1

PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU

3 298 600

3 298 600

237 998

329 000

3 536 598

3 627 600

3 2

PREVÁDZKA

828 576

828 576

45 400

873 976

828 576

Hlava 3 – Súčet

5 030 676

5 030 676

342 000

342 000

5 372 676

5 372 676

4

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY

4 1

SPOLUPRÁCA S INÝMI MEDZINÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI

—

—

—

—

4 2

SPOLUPRÁCA S OSTATNÝMI EURÓPSKYMI AGENTÚRAMI

—

—

—

—

4 3

SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI

135 815

135 815

135 815

135 815

4 4

IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ

—

—

—

—

Hlava 4 – Súčet

135 815

135 815

135 815

135 815

5

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY – VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA NA ZAMESTNANIE (ETE): PROJEKT MEDA 2004/083 – 494

5 1

ĽUDSKÉ ZDROJE

66 542

66 542

66 542

66 542

5 2

CESTOVNÉ A DENNÉ DIÉTY

117 067

117 067

117 067

117 067

5 3

OSTATNÉ NÁKLADY A SLUŽBY

63 926

63 926

63 926

63 926

5 4

OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 3

—

—

—

—

5 5

OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 4

932

932

932

932

5 6

FINANČNÝ AUDIT

—

—

—

—

5 7

NEPREDPOKLADANÉ VÝDAVKY

—

—

—

—

Hlava 5 – Súčet

248 467

248 467

248 467

248 467

8

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

8 0

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

—

—

—

—

Hlava 8 – Súčet

—

—

—

—

9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

9 9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

—

—

—

—

Hlava 9 – Súčet

—

—

—

—

10

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

10 1

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

—

—

—

—

Hlava 10 – Súčet

—

—

—

—

CELKOVÝ SÚČET

20 528 812

20 528 812

0,—

0,—

20 528 812

20 528 812

Poznámky

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

| Záväzky | Platby |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2012 | 134 397 | 134 397 | — |
| Rozpočtové prostriedky na rok 2012 | 962 102 | 782 103 | 179 999 |
| Súčet | 1 096 499 | 916 500 | 179 999 |

Záväzky

Platby

2012

2013

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2012

134 397

134 397

—

Rozpočtové prostriedky na rok 2012

962 102

782 103

179 999

Súčet

1 096 499

916 500

179 999

Poznámky

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

| Záväzky | Platby |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2012 | 1 696 125 | 1 696 125 | — |
| Rozpočtové prostriedky na rok 2012 | 3 536 598 | 1 931 475 | 1 605 123 |
| Súčet | 5 232 723 | 3 627 600 | 1 605 123 |

Záväzky

Platby

2012

2013

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2012

1 696 125

1 696 125

—

Rozpočtové prostriedky na rok 2012

3 536 598

1 931 475

1 605 123

Súčet

5 232 723

3 627 600

1 605 123

Poznámky

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

| Záväzky | Platby |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2012 | 136 203 | 136 203 | — |
| Rozpočtové prostriedky na rok 2012 | 873 976 | 692 373 | 181 603 |
| Súčet | 1 010 179 | 828 576 | 181 603 |

Záväzky

Platby

2012

2013

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2012

136 203

136 203

—

Rozpočtové prostriedky na rok 2012

873 976

692 373

181 603

Súčet

1 010 179

828 576

181 603

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2012 | 2011 | Situácia – miesta obsadené k 31. decembru 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále | Dočasné | Stále | Dočasné | Stále | Dočasné |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 8 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 10 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 11 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 5 | — | 4 |
| AD 7 | — | 12 | — | 18 | — | 20 |
| AD 6 | — | | — | | — | 1 |
| AD 5 | — | 3 | — | 2 | — | |
| Medzisúčet AD | — | 61 | — | 61 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | | — | |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | |
| AST 9 | — | 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 6 | — | 2 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 | — | 5 |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | | — | |
| Medzisúčet AST | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| Súčet | — | 96 | — | 96 | — | 92 |

Funkčná skupina a platová trieda

2012

2011

Situácia – miesta obsadené k 31. decembru 2010

Stále

Dočasné

Stále

Dočasné

Stále

Dočasné

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

8

—

4

—

5

AD 11

—

10

—

12

—

11

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

11

—

12

AD 8

—

9

—

5

—

4

AD 7

—

12

—

18

—

20

AD 6

—

—

—

1

AD 5

—

3

—

2

—

Medzisúčet AD

—

61

—

61

—

57

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

AST 9

—

4

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

1

—

4

AST 7

—

6

—

6

—

5

AST 6

—

2

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

5

—

4

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

35

—

35

—

35

Súčet

—

96

—

96

—

92

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku), miestni zamestnanci a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | Reálne obsadené 31.12.2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 5 |
| FG III | 17 | 17 | 20 |
| FG II | 11 | 13 | 11 |
| FG I | | | |
| Spolu FG | 32 | 34 | 36 |
| Miestni zamestnanci | 2 | 2 | 2 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 2 | 2 | 2 |
| Spolu | 33 | 38 | 36 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

Reálne obsadené 31.12.2010

2011

2012

FG IV

4

4

5

FG III

17

17

20

FG II

11

13

11

FG I

Spolu FG

32

34

36

Miestni zamestnanci

2

2

2

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

2

2

2

Spolu

33

38

36

Ďalšie informácie o rozpočte Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rok 2012 sú k dispozícii na internetovej stránke nadácie (http://www.etf.europa.eu) v menu pod „About ETF“ v sekcii „Register of Documents“.

---

| 21.12.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 397/13 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 397/13

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

(2012/C 397/03)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2012 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 15 550 920 | | 15 550 920 |
| 1 2 | EURÓPSKOU ÚNIOU OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY | 350 000 | | 350 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 15 900 920 | | 15 900 920 |
| 2 |
| INÉ DOTÁCIE |
| 2 1 | ÚČASŤ NÓRSKA | 414 789 | 1 298 | 416 087 |
| 2 2 | PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA | 100 000 | – 100 000 | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 514 789 | –98 702 | 416 087 |
| 3 |
| PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU |
| 3 1 | PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 16 415 709 | –98 702 | 16 317 007 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2012

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

15 550 920

15 550 920

1 2

EURÓPSKOU ÚNIOU OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY

350 000

350 000

Hlava 1 – Súčet

15 900 920

15 900 920

2

INÉ DOTÁCIE

2 1

ÚČASŤ NÓRSKA

414 789

1 298

416 087

2 2

PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA

100 000

– 100 000

0,—

Hlava 2 – Súčet

514 789

–98 702

416 087

3

PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU

3 1

PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

16 415 709

–98 702

16 317 007

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V CENTRE) |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ | 8 802 500 | 206 815 | 9 009 315 |
| 1 2 | STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 1 – Súčet | 8 802 500 | 206 815 | 9 009 315 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI |
| 2 1 | ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY | 2 491 791 | – 196 159 | 2 295 632 |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 491 791 | – 196 159 | 2 295 632 |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY |
| 3 1 | ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI | 4 771 418 | – 109 358 | 4 662 060 |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 771 418 | – 109 358 | 4 662 060 |
| 4 |
| VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ |
| 4 1 | PROJEKTY | 350 000 | | 350 000 |
| | Hlava 4 – Súčet | 350 000 | | 350 000 |
| 5 |
| REZERVY |
| 5 3 | VÝDAVKY IPA4 | — | | — |
| | Hlava 5 – Súčet | — | | — |
| | CELKOVÝ SÚČET | 16 415 709 | –98 702 | 16 317 007 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V CENTRE)

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

8 802 500

206 815

9 009 315

1 2

STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Súčet

8 802 500

206 815

9 009 315

2

VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI

2 1

ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY

2 491 791

– 196 159

2 295 632

Hlava 2 – Súčet

2 491 791

– 196 159

2 295 632

3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY

3 1

ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI

4 771 418

– 109 358

4 662 060

Hlava 3 – Súčet

4 771 418

– 109 358

4 662 060

4

VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ

4 1

PROJEKTY

350 000

350 000

Hlava 4 – Súčet

350 000

350 000

5

REZERVY

5 3

VÝDAVKY IPA4

—

—

Hlava 5 – Súčet

—

—

CELKOVÝ SÚČET

16 415 709

–98 702

16 317 007

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2011 | Schválené pracovné miesta | Schválené pracovné miesta |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 10 |
| AD 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 6 | 1 | 15 | 1 | 13 |
| AD 9 | 1 | 3 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AD | 6 | 42 | 10 | 45 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | — | 4 | — | 5 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| AST 4 | 2 | 7 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AST | 7 | 22 | 7 | 22 | 6 | 23 |
| Súčet | 13 | 64 | 17 | 67 | 16 | 68 |
| Hlavný súčet | 77 | 84 | 84 |

Funkčná skupina a platová trieda

2011

2012

31.12.2011

Schválené pracovné miesta

Schválené pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

1

—

1

—

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

3

4

4

8

4

10

AD 11

2

6

3

8

3

10

AD 10

—

6

1

15

1

13

AD 9

1

3

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

—

2

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

11

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Spolu AD

6

42

10

45

10

45

AST 11

1

—

1

—

1

—

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

2

—

4

—

5

AST 8

1

2

2

5

2

7

AST 7

2

2

1

4

1

6

AST 6

1

1

1

4

1

1

AST 5

—

7

2

3

1

2

AST 4

2

7

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Spolu AST

7

22

7

22

6

23

Súčet

13

64

17

67

16

68

Hlavný súčet

77

84

84

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 11 |
| FG II | 12 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Spolu FG | 25 | 27 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 1 | 1 |
| Spolu | 26 | 28 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2011

2012

FG IV

—

—

FG III

10

11

FG II

12

13

FG I

3

3

Spolu FG

25

27

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

1

1

Spolu

26

28

---

| 21.12.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 397/19 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 397/19

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

(2012/C 397/04)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2012 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 56 727 000 | | 56 727 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 56 727 000 | | 56 727 000 |
| 3 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU |
| 3 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU | 1 350 000 | 124 000 | 1 474 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 350 000 | 124 000 | 1 474 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 58 077 000 | 124 000 | 58 201 000 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2012

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

56 727 000

56 727 000

Hlava 2 – Súčet

56 727 000

56 727 000

3

DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

3 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

1 350 000

124 000

1 474 000

Hlava 3 – Súčet

1 350 000

124 000

1 474 000

CELKOVÝ SÚČET

58 077 000

124 000

58 201 000

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 28 655 000 | – 180 008 | 28 474 992 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 150 000 | | 150 000 |
| 1 5 | VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV | 415 000 | | 415 000 |
| 1 7 | REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY | 25 000 | –8 000 | 17 000 |
| 1 8 | NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 928 000 | | 928 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 31 173 000 | – 188 008 | 30 984 992 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 3 183 000 | – 122 149 | 3 060 851 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 1 935 000 | 385 142 | 2 320 142 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 238 000 | –38 100 | 199 900 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 269 000 | 38 100 | 307 100 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 293 000 | –40 000 | 253 000 |
| 2 5 | ZASADNUTIA A KONZULTOVANIE MANAŽMENTU | 725 000 | –50 000 | 675 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 6 643 000 | 172 993 | 6 815 993 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 20 261 000 | 139 015 | 20 400 015 |
| | Hlava 3 – Súčet | 20 261 000 | 139 015 | 20 400 015 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 58 077 000 | 124 000 | 58 201 000 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

28 655 000

– 180 008

28 474 992

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

1 000 000

1 000 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

150 000

150 000

1 5

VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

415 000

415 000

1 7

REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY

25 000

–8 000

17 000

1 8

NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

928 000

928 000

Hlava 1 – Súčet

31 173 000

– 188 008

30 984 992

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

3 183 000

– 122 149

3 060 851

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

1 935 000

385 142

2 320 142

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

238 000

–38 100

199 900

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

269 000

38 100

307 100

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

293 000

–40 000

253 000

2 5

ZASADNUTIA A KONZULTOVANIE MANAŽMENTU

725 000

–50 000

675 000

Hlava 2 – Súčet

6 643 000

172 993

6 815 993

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

20 261 000

139 015

20 400 015

Hlava 3 – Súčet

20 261 000

139 015

20 400 015

CELKOVÝ SÚČET

58 077 000

124 000

58 201 000

---

| 21.12.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 397/23 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 397/23

---

Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

(2012/C 397/05)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2012 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PLATBY OD AGENTÚR, ÚRADOV, INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV |
| 1 0 | PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV | 39 925 000 | –1 804 900 | 38 120 100 |
| | Hlava 1 – Súčet | 39 925 000 | –1 804 900 | 38 120 100 |
| 2 |
| DOTÁCIA OD KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA OD KOMISIE | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA |
| 3 0 | MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA | 2 258 100 | 198 500 | 2 456 600 |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 258 100 | 198 500 | 2 456 600 |
| 4 |
| INÉ PRÍJMY |
| 4 0 | INÉ PRÍJMY | 495 000 | –42 000 | 453 000 |
| | Hlava 4 – Súčet | 495 000 | –42 000 | 453 000 |
| 5 |
| PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A PREVODY Z REZERVNÝCH FONDOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
| 5 0 | PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A PREVODY Z REZERVNÝCH FONDOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | 1 373 300 | 2 431 249 | 3 804 549 |
| | Hlava 5 – Súčet | 1 373 300 | 2 431 249 | 3 804 549 |
| 6 |
| NÁHRADY |
| 6 0 | NÁHRADY KLIENTOM | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | OSOBITNÉ NÁHRADY | | | |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 44 051 400 | 782 849 | 44 834 249 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2012

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

PLATBY OD AGENTÚR, ÚRADOV, INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

1 0

PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV

39 925 000

–1 804 900

38 120 100

Hlava 1 – Súčet

39 925 000

–1 804 900

38 120 100

2

DOTÁCIA OD KOMISIE

2 0

DOTÁCIA OD KOMISIE

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

3

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

3 0

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

2 258 100

198 500

2 456 600

Hlava 3 – Súčet

2 258 100

198 500

2 456 600

4

INÉ PRÍJMY

4 0

INÉ PRÍJMY

495 000

–42 000

453 000

Hlava 4 – Súčet

495 000

–42 000

453 000

5

PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A PREVODY Z REZERVNÝCH FONDOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

5 0

PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A PREVODY Z REZERVNÝCH FONDOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

1 373 300

2 431 249

3 804 549

Hlava 5 – Súčet

1 373 300

2 431 249

3 804 549

6

NÁHRADY

6 0

NÁHRADY KLIENTOM

p.m.

p.m.

6 1

OSOBITNÉ NÁHRADY

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

44 051 400

782 849

44 834 249

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 25 112 900 | – 750 000 | 24 362 900 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 70 000 | | 70 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 339 300 | 72 000 | 411 300 |
| 1 5 | MOBILITA | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOCIÁLNE SLUŽBY | 144 900 | | 144 900 |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | DÔCHODKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 1 – Súčet | 25 670 100 | – 678 000 | 24 992 100 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 2 207 900 | – 158 600 | 2 049 300 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 2 591 000 | 56 400 | 2 647 400 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 88 100 | 5 500 | 93 600 |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 213 100 | 6 300 | 219 400 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 342 900 | | 342 900 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA PORADY | 10 000 | | 10 000 |
| 2 6 | GOVERNING BODY OF THE CENTRE | 92 000 | 16 000 | 108 000 |
| 2 7 | INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVÁCIA, PRODUKCIA A DISTRIBÚCIA | 25 000 | | 25 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 5 570 000 | –74 400 | 5 495 600 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY | 12 124 300 | 375 700 | 12 500 000 |
| 3 1 | VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU | 687 000 | 20 475 | 707 475 |
| | Hlava 3 – Súčet | 12 811 300 | 396 175 | 13 207 475 |
| 10 |
| REZERVY |
| 10 0 | DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | p.m. | 1 139 074 | 1 139 074 |
| | Hlava 10 – Súčet | p.m. | 1 139 074 | 1 139 074 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 44 051 400 | 782 849 | 44 834 249 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

25 112 900

– 750 000

24 362 900

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

70 000

70 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

339 300

72 000

411 300

1 5

MOBILITA

p.m.

p.m.

1 6

SOCIÁLNE SLUŽBY

144 900

144 900

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

3 000

3 000

1 9

DÔCHODKY

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Súčet

25 670 100

– 678 000

24 992 100

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

2 207 900

– 158 600

2 049 300

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

2 591 000

56 400

2 647 400

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

88 100

5 500

93 600

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

213 100

6 300

219 400

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

342 900

342 900

2 5

VÝDAVKY NA PORADY

10 000

10 000

2 6

GOVERNING BODY OF THE CENTRE

92 000

16 000

108 000

2 7

INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVÁCIA, PRODUKCIA A DISTRIBÚCIA

25 000

25 000

Hlava 2 – Súčet

5 570 000

–74 400

5 495 600

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY

12 124 300

375 700

12 500 000

3 1

VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU

687 000

20 475

707 475

Hlava 3 – Súčet

12 811 300

396 175

13 207 475

10

REZERVY

10 0

DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

p.m.

1 139 074

1 139 074

Hlava 10 – Súčet

p.m.

1 139 074

1 139 074

CELKOVÝ SÚČET

44 051 400

782 849

44 834 249

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | — | 1 | — |
| AD 12 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| AD 10 | 8 | 10 | 9 | 5 | 4 | 5 |
| AD 9 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 |
| AD 8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| AD 7 | 9 | 9 | 8 | 22 | 20 | 15 |
| AD 6 | 4 | 3 | 1 | 16 | 19 | 23 |
| AD 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 15 | 15 |
| AD spolu | 47 | 45 | 42 | 91 | 93 | 87 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 5 | 4 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| AST 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| AST 5 | 1 | — | 1 | 6 | 5 | 6 |
| AST 4 | 5 | 4 | 3 | 13 | 17 | 11 |
| AST 3 | 2 | 4 | 5 | 21 | 21 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 7 | 11 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | 6 | 17 |
| AST spolu | 18 | 18 | 19 | 59 | 69 | 67 |
| Spolu | 65 | 63 | 61 | 150 | 162 | 154 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

—

1

—

—

1

—

AD 12

8

6

5

5

5

5

AD 11

10

8

9

9

9

9

AD 10

8

10

9

5

4

5

AD 9

3

4

4

10

10

8

AD 8

3

2

2

9

9

6

AD 7

9

9

8

22

20

15

AD 6

4

3

1

16

19

23

AD 5

1

1

3

14

15

15

AD spolu

47

45

42

91

93

87

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

5

4

—

—

—

AST 7

2

1

3

3

4

3

AST 6

3

4

3

2

4

4

AST 5

1

—

1

6

5

6

AST 4

5

4

3

13

17

11

AST 3

2

4

5

21

21

18

AST 2

—

—

—

7

11

7

AST 1

—

—

—

6

6

17

AST spolu

18

18

19

59

69

67

Spolu

65

63

61

150

162

154

---

| 21.12.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 397/27 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 397/27

---

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

(2012/C 397/06)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2012 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 20 376 020 | | 20 376 020 |
| | Hlava 2 – Súčet | 20 376 020 | | 20 376 020 |
| 3 |
| FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU |
| 3 0 | FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY |
| 4 0 | PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | 270 887 | 270 887 |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | 270 887 | 270 887 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 376 020 | 270 887 | 20 646 907 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2012

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

20 376 020

20 376 020

Hlava 2 – Súčet

20 376 020

20 376 020

3

FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

3 0

FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

4

PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY

4 0

PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

270 887

270 887

Hlava 9 – Súčet

p.m.

270 887

270 887

CELKOVÝ SÚČET

20 376 020

270 887

20 646 907

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE | 9 355 000 | | 9 355 000 |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV | 141 000 | | 141 000 |
| 1 3 | CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI | 420 000 | | 420 000 |
| 1 4 | VÝDAVKY NA PRÁVNU SLUŽBU, LEKÁRSKU SLUŽBU A ŠKOLENIA | 360 000 | | 360 000 |
| 1 5 | MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV | 150 000 | | 150 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 455 000 | | 455 000 |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 6 000 | | 6 000 |
| 1 9 | REZERVA PRE HLAVU 1 | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 1 – Súčet | 10 887 000 | | 10 887 000 |
| 2 |
| BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 838 000 | 244 000 | 1 082 000 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 668 000 | | 668 000 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 64 000 | | 64 000 |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 118 000 | | 118 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 191 000 | | 191 000 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA PORADY | 26 000 | | 26 000 |
| 2 6 | ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE | 33 020 | | 33 020 |
| 2 9 | REZERVA PRE HLAVU 2 | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 938 020 | 244 000 | 2 182 020 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | DÔSTOJNOSŤ | p.m. | | p.m. |
| 3 2 | SLOBODY | 525 000 | | 525 000 |
| 3 3 | ROVNOSŤ | 2 327 000 | 26 887 | 2 353 887 |
| 3 4 | SOLIDARITA | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | OBČIANSKE PRÁVA | p.m. | | p.m. |
| 3 6 | SPRAVODLIVOSŤ | 2 250 000 | | 2 250 000 |
| 3 7 | HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 1 728 000 | | 1 728 000 |
| 3 8 | ORGÁNY AGENTÚRY A KONZULTAČNÉ MECHANIZMY | 455 000 | | 455 000 |
| 3 9 | REZERVA PRE HLAVU 3 | 266 000 | | 266 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 551 000 | 26 887 | 7 577 887 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 376 020 | 270 887 | 20 646 907 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE

9 355 000

9 355 000

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV

141 000

141 000

1 3

CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI

420 000

420 000

1 4

VÝDAVKY NA PRÁVNU SLUŽBU, LEKÁRSKU SLUŽBU A ŠKOLENIA

360 000

360 000

1 5

MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV

150 000

150 000

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

455 000

455 000

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

6 000

6 000

1 9

REZERVA PRE HLAVU 1

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Súčet

10 887 000

10 887 000

2

BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

838 000

244 000

1 082 000

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

668 000

668 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

64 000

64 000

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

118 000

118 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

191 000

191 000

2 5

VÝDAVKY NA PORADY

26 000

26 000

2 6

ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE

33 020

33 020

2 9

REZERVA PRE HLAVU 2

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Súčet

1 938 020

244 000

2 182 020

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

DÔSTOJNOSŤ

p.m.

p.m.

3 2

SLOBODY

525 000

525 000

3 3

ROVNOSŤ

2 327 000

26 887

2 353 887

3 4

SOLIDARITA

p.m.

p.m.

3 5

OBČIANSKE PRÁVA

p.m.

p.m.

3 6

SPRAVODLIVOSŤ

2 250 000

2 250 000

3 7

HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

1 728 000

1 728 000

3 8

ORGÁNY AGENTÚRY A KONZULTAČNÉ MECHANIZMY

455 000

455 000

3 9

REZERVA PRE HLAVU 3

266 000

266 000

Hlava 3 – Súčet

7 551 000

26 887

7 577 887

CELKOVÝ SÚČET

20 376 020

270 887

20 646 907

---

| 21.12.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 397/31 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 397/31

---

Výkaz príjmov a výdavkov európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2

(2012/C 397/07)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2012 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 2 |
| DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 54 613 050 | 56 982 159 | | | 54 613 050 | 56 982 159 |
| 2 1 | PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY | 648 614,17 | 648 614,17 | 1 150 780,55 | 1 150 780,55 | 1 799 394,72 | 1 799 394,72 |
| | Hlava 2 – Súčet | 55 261 664,17 | 57 630 773,17 | 1 150 780,55 | 1 150 780,55 | 56 412 444,72 | 58 781 553,72 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 55 261 664,17 | 57 630 773,17 | 1 150 780,55 | 1 150 780,55 | 56 412 444,72 | 58 781 553,72 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2012

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

54 613 050

56 982 159

54 613 050

56 982 159

2 1

PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY

648 614,17

648 614,17

1 150 780,55

1 150 780,55

1 799 394,72

1 799 394,72

Hlava 2 – Súčet

55 261 664,17

57 630 773,17

1 150 780,55

1 150 780,55

56 412 444,72

58 781 553,72

CELKOVÝ SÚČET

55 261 664,17

57 630 773,17

1 150 780,55

1 150 780,55

56 412 444,72

58 781 553,72

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 19 176 777,98 | 19 176 777,98 | 8 775 | 8 775 | 19 185 552,98 | 19 185 552,98 |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 590 000 | 590 000 | | | 590 000 | 590 000 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 135 688,94 | 135 688,94 | 3 147,25 | 3 147,25 | 138 836,19 | 138 836,19 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNE OPATRENIA | 406 000 | 406 000 | 1 200 | 1 200 | 407 200 | 407 200 |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 40 000 | 40 000 | | | 40 000 | 40 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 20 748 466,92 | 20 748 466,92 | 13 122,25 | 13 122,25 | 20 761 589,17 | 20 761 589,17 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 3 307 622,26 | 3 307 622,26 | 93 598,15 | 93 598,15 | 3 401 220,41 | 3 401 220,41 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ | 487 699 | 487 699 | | | 487 699 | 487 699 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 88 000 | 88 000 | | | 88 000 | 88 000 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 228 735,99 | 228 735,99 | | | 228 735,99 | 228 735,99 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 245 000 | 245 000 | | | 245 000 | 245 000 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 120 000 | 120 000 | 889 | 889 | 120 889 | 120 889 |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 477 057,25 | 4 477 057,25 | 94 487,15 | 94 487,15 | 4 571 544,40 | 4 571 544,40 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | SATELITNÝ AUTOMATICKÝ IDENTIFIKAČNÝ SYSTÉM (AIS) A NÁMORNÝ DOHĽAD | 500 000 | 250 000 | | | 500 000 | 250 000 |
| 3 1 | VÝVOJ DATABÁZ | 4 171 677 | 5 036 334 | 752 000 | 752 000 | 4 923 677 | 5 788 334 |
| 3 2 | INFORMOVANIE A PUBLIKOVANIE | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 3 3 | SCHÔDZE SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU | 836 000 | 895 500 | 140 850 | 140 850 | 976 850 | 1 036 350 |
| 3 4 | NÁKLADY NA PREKLADY | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 5 | ŠTÚDIE | 355 000 | 355 000 | | | 355 000 | 355 000 |
| 3 6 | VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI | 785 000 | 785 000 | 321,15 | 321,15 | 785 321,15 | 785 321,15 |
| 3 7 | ŠKOLENIA SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI | 816 000 | 846 000 | | | 816 000 | 846 000 |
| 3 8 | OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU | 20 532 463 | 21 045 463 | | | 20 532 463 | 21 045 463 |
| 3 9 | DÁTOVÉ STREDISKO PRE IDENTIFIKÁCIU A SLEDOVANIE LODÍ NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI (LRIT) | 1 760 000 | 2 911 952 | 150 000 | 150 000 | 1 910 000 | 3 061 952 |
| | Hlava 3 – Súčet | 30 036 140 | 32 405 249 | 1 043 171,15 | 1 043 171,15 | 31 079 311,15 | 33 448 420,15 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 55 261 664,17 | 57 630 773,17 | 1 150 780,55 | 1 150 780,55 | 56 412 444,72 | 58 781 553,72 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

19 176 777,98

19 176 777,98

8 775

8 775

19 185 552,98

19 185 552,98

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

590 000

590 000

590 000

590 000

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

135 688,94

135 688,94

3 147,25

3 147,25

138 836,19

138 836,19

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

400 000

400 000

400 000

400 000

1 6

SOCIÁLNE OPATRENIA

406 000

406 000

1 200

1 200

407 200

407 200

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

40 000

40 000

40 000

40 000

Hlava 1 – Súčet

20 748 466,92

20 748 466,92

13 122,25

13 122,25

20 761 589,17

20 761 589,17

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

3 307 622,26

3 307 622,26

93 598,15

93 598,15

3 401 220,41

3 401 220,41

2 1

NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

487 699

487 699

487 699

487 699

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

88 000

88 000

88 000

88 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

228 735,99

228 735,99

228 735,99

228 735,99

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

245 000

245 000

245 000

245 000

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

120 000

120 000

889

889

120 889

120 889

Hlava 2 – Súčet

4 477 057,25

4 477 057,25

94 487,15

94 487,15

4 571 544,40

4 571 544,40

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

SATELITNÝ AUTOMATICKÝ IDENTIFIKAČNÝ SYSTÉM (AIS) A NÁMORNÝ DOHĽAD

500 000

250 000

500 000

250 000

3 1

VÝVOJ DATABÁZ

4 171 677

5 036 334

752 000

752 000

4 923 677

5 788 334

3 2

INFORMOVANIE A PUBLIKOVANIE

80 000

80 000

80 000

80 000

3 3

SCHÔDZE SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU

836 000

895 500

140 850

140 850

976 850

1 036 350

3 4

NÁKLADY NA PREKLADY

200 000

200 000

200 000

200 000

3 5

ŠTÚDIE

355 000

355 000

355 000

355 000

3 6

VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI

785 000

785 000

321,15

321,15

785 321,15

785 321,15

3 7

ŠKOLENIA SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI

816 000

846 000

816 000

846 000

3 8

OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU

20 532 463

21 045 463

20 532 463

21 045 463

3 9

DÁTOVÉ STREDISKO PRE IDENTIFIKÁCIU A SLEDOVANIE LODÍ NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI (LRIT)

1 760 000

2 911 952

150 000

150 000

1 910 000

3 061 952

Hlava 3 – Súčet

30 036 140

32 405 249

1 043 171,15

1 043 171,15

31 079 311,15

33 448 420,15

CELKOVÝ SÚČET

55 261 664,17

57 630 773,17

1 150 780,55

1 150 780,55

56 412 444,72

58 781 553,72

---

| 21.12.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 397/35 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 397/35

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

(2012/C 397/08)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2012 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 8 335 802 | – 391 985 | 7 943 817 |
| | Hlava 1 – Súčet | 8 335 802 | – 391 985 | 7 943 817 |
| 2 |
| PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN | 214 347 | | 214 347 |
| | Hlava 2 – Súčet | 214 347 | | 214 347 |
| 3 |
| OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 3 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| SPRÁVNA ČINNOSŤ |
| 4 0 | SPRÁVNA ČINNOSŤ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 8 550 149 | – 391 985 | 8 158 164 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2012

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

8 335 802

– 391 985

7 943 817

Hlava 1 – Súčet

8 335 802

– 391 985

7 943 817

2

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

2 0

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

214 347

214 347

Hlava 2 – Súčet

214 347

214 347

3

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

3 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

4

SPRÁVNA ČINNOSŤ

4 0

SPRÁVNA ČINNOSŤ

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

8 550 149

– 391 985

8 158 164

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 4 988 647 | – 337 852 | 4 650 795 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV | 251 335 | –57 000 | 194 335 |
| 1 3 | SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY A ODBORNÁ PRÍPRAVA | 153 000 | –40 000 | 113 000 |
| 1 4 | DOČASNÁ VÝPOMOC | 139 062 | 235 500 | 374 562 |
| | Hlava 1 – Súčet | 5 532 044 | – 199 352 | 5 332 692 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 249 000 | –48 500 | 200 500 |
| 2 1 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 46 000 | 1 500 | 47 500 |
| 2 2 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 76 000 | 2 000 | 78 000 |
| 2 3 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 180 000 | 44 000 | 224 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 551 000 | –1 000 | 550 000 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | ČINNOSTI SÚVISIACE SO ZASADNUTIAMI A SLUŽOBNÝMI CESTAMI | 688 000 | 74 633 | 762 633 |
| 3 2 | HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 239 256 | 51 360 | 290 616 |
| 3 3 | ČINNOSTI ODDELENIA NA PODPORU SPOLUPRÁCE | p.m. | | p.m. |
| 3 4 | ŠTRUKTÚRY VNÚTORNÉHO AUDITU | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | ČINNOSTI TECHNICKÉHO ODDELENIA | p.m. | | p.m. |
| 3 6 | HLAVNÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 1 539 849 | – 317 626 | 1 222 223 |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 467 105 | – 191 633 | 2 275 472 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 8 550 149 | – 391 985 | 8 158 164 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

4 988 647

– 337 852

4 650 795

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV

251 335

–57 000

194 335

1 3

SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY A ODBORNÁ PRÍPRAVA

153 000

–40 000

113 000

1 4

DOČASNÁ VÝPOMOC

139 062

235 500

374 562

Hlava 1 – Súčet

5 532 044

– 199 352

5 332 692

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

249 000

–48 500

200 500

2 1

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

46 000

1 500

47 500

2 2

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

76 000

2 000

78 000

2 3

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

180 000

44 000

224 000

Hlava 2 – Súčet

551 000

–1 000

550 000

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

ČINNOSTI SÚVISIACE SO ZASADNUTIAMI A SLUŽOBNÝMI CESTAMI

688 000

74 633

762 633

3 2

HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

239 256

51 360

290 616

3 3

ČINNOSTI ODDELENIA NA PODPORU SPOLUPRÁCE

p.m.

p.m.

3 4

ŠTRUKTÚRY VNÚTORNÉHO AUDITU

p.m.

p.m.

3 5

ČINNOSTI TECHNICKÉHO ODDELENIA

p.m.

p.m.

3 6

HLAVNÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

1 539 849

– 317 626

1 222 223

Hlava 3 – Súčet

2 467 105

– 191 633

2 275 472

CELKOVÝ SÚČET

8 550 149

– 391 985

8 158 164

---

| 21.12.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 397/39 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 397/39

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2

(2012/C 397/09)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2012 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRÍJMY |
| 9 0 | DOTÁCIE A PRÍSPEVKY | 84 960 000 | 4 618 000 | 89 578 000 |
| 9 1 | OSTATNÉ PRÍJMY | p.m. | | p.m. |
| 9 4 | ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Súčet | 84 960 000 | 4 618 000 | 89 578 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 84 960 000 | 4 618 000 | 89 578 000 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2012

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

9

PRÍJMY

9 0

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

84 960 000

4 618 000

89 578 000

9 1

OSTATNÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

9 4

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Súčet

84 960 000

4 618 000

89 578 000

CELKOVÝ SÚČET

84 960 000

4 618 000

89 578 000

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 19 150 000 | | 19 150 000 |
| 1 2 | PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV | 114 000 | | 114 000 |
| 1 3 | ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 61 000 | | 61 000 |
| 1 5 | OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI | 725 000 | | 725 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 1 – Súčet | 20 550 000 | | 20 550 000 |
| 2 |
| OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 3 805 000 | | 3 805 000 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV A TELEKOMUNIKÁCIE | 4 117 000 | | 4 117 000 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 80 000 | | 80 000 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 720 000 | | 720 000 |
| 2 4 | VÝDAVKY NA POŠTOVNÉ | 100 000 | | 100 000 |
| 2 5 | NEOPERATÍVNE ZASADNUTIA | 600 000 | | 600 000 |
| 2 6 | INFORMÁCIE A TRANSPARENTNOSŤ | 655 000 | | 655 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 10 077 000 | | 10 077 000 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 3 0 | OPERÁCIE | 42 493 000 | 4 500 000 | 46 993 000 |
| 3 1 | ANALÝZA RIZÍK & SITUAČNÉ STREDISKO | 2 450 000 | | 2 450 000 |
| 3 2 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 2 340 000 | | 2 340 000 |
| 3 4 | SPOJENÉ ZDROJE | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 3 5 | RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 2 050 000 | 118 000 | 2 168 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 54 333 000 | 4 618 000 | 58 951 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 84 960 000 | 4 618 000 | 89 578 000 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

19 150 000

19 150 000

1 2

PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV

114 000

114 000

1 3

ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY

500 000

500 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

61 000

61 000

1 5

OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI

725 000

725 000

1 6

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Súčet

20 550 000

20 550 000

2

OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

3 805 000

3 805 000

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV A TELEKOMUNIKÁCIE

4 117 000

4 117 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

80 000

80 000

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

720 000

720 000

2 4

VÝDAVKY NA POŠTOVNÉ

100 000

100 000

2 5

NEOPERATÍVNE ZASADNUTIA

600 000

600 000

2 6

INFORMÁCIE A TRANSPARENTNOSŤ

655 000

655 000

Hlava 2 – Súčet

10 077 000

10 077 000

3

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

3 0

OPERÁCIE

42 493 000

4 500 000

46 993 000

3 1

ANALÝZA RIZÍK & SITUAČNÉ STREDISKO

2 450 000

2 450 000

3 2

ODBORNÁ PRÍPRAVA

4 000 000

4 000 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

2 340 000

2 340 000

3 4

SPOJENÉ ZDROJE

1 000 000

1 000 000

3 5

RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 050 000

118 000

2 168 000

Hlava 3 – Súčet

54 333 000

4 618 000

58 951 000

CELKOVÝ SÚČET

84 960 000

4 618 000

89 578 000

---

| 21.12.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 397/43 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 397/43

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2

(2012/C 397/10)

Poznámky

Císelné údaje v opravnom rozpocte zohladnujú prevody uskutocnené do dna vydania opravného rozpoctu. Prehladná tabulka týchto prevodov je uverejnená na webovej stránke agentúry.

Príjmy z poplatkov a platieb v opravnom rozpočte sú teraz rozdelené medzi Kapitolu 1 0 – Príjmy z poplatkov a platieb a Kapitolu 1 9 – Rezerva.

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2012 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY Z POPLATKOV |
| 1 0 | PRÍJMY Z POPLATKOV | 17 207 800 | 9 090 200 | 26 298 000 |
| 1 9 | REZERVA | | 230 198 367 | 230 198 367 |
| | Hlava 1 – Súčet | 17 207 800 | 239 288 567 | 256 496 367 |
| 2 |
| PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE | 4 684 040 | | 4 684 040 |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 684 040 | | 4 684 040 |
| 3 |
| ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY |
| 3 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
| 5 0 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| | Hlava 5 – Súčet | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| 6 |
| PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD |
| 6 0 | PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD | p.m. | 185 676 | 185 676 |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | 185 676 | 185 676 |
| 9 |
| ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
| 9 0 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 23 636 840 | 239 474 243 | 263 111 083 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2012

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

PRÍJMY Z POPLATKOV

1 0

PRÍJMY Z POPLATKOV

17 207 800

9 090 200

26 298 000

1 9

REZERVA

230 198 367

230 198 367

Hlava 1 – Súčet

17 207 800

239 288 567

256 496 367

2

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

4 684 040

4 684 040

Hlava 2 – Súčet

4 684 040

4 684 040

3

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY

3 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

4 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

5 0

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

1 745 000

1 745 000

Hlava 5 – Súčet

1 745 000

1 745 000

6

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD

6 0

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD

p.m.

185 676

185 676

Hlava 6 – Súčet

p.m.

185 676

185 676

9

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

9 0

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

23 636 840

239 474 243

263 111 083

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 56 019 668 | 56 019 668 | 16 250 | 16 250 | 56 035 918 | 56 035 918 |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 1 095 700 | 1 095 700 | | | 1 095 700 | 1 095 700 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 83 000 | 83 000 | | | 83 000 | 83 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 976 777 | 976 777 | | | 976 777 | 976 777 |
| 1 5 | ŠKOLENIA | 1 740 200 | 1 740 200 | | | 1 740 200 | 1 740 200 |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 1 497 100 | 1 497 100 | | | 1 497 100 | 1 497 100 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 37 000 | 37 000 | | | 37 000 | 37 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 61 449 445 | 61 449 445 | 16 250 | 16 250 | 61 465 695 | 61 465 695 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 8 490 525 | 8 490 525 | | | 8 490 525 | 8 490 525 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 5 568 695 | 5 568 695 | | | 5 568 695 | 5 568 695 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 337 324 | 337 324 | | | 337 324 | 337 324 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 929 556 | 929 556 | | | 929 556 | 929 556 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | | | | | | |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 32 400 | 32 400 | | | 32 400 | 32 400 |
| | Hlava 2 – Súčet | 15 358 500 | 15 358 500 | | | 15 358 500 | 15 358 500 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – REACH |
| 3 0 | REACH | 27 072 760 | 27 072 760 | | | 27 072 760 | 27 072 760 |
| 3 1 | POMOC A TECHNICKÁ PODPORA PRE UŽÍVATEĽOV | | | | | | |
| 3 2 | KOMUNIKÁCIA | | | | | | |
| 3 3 | VÝBORY A FÓRA | | | | | | |
| 3 4 | PODPORA VO FORME INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ PRE ČINNOSTI SÚVISIACE S REGISTRÁCIOU, HODNOTENÍM, AUTORIZÁCIOU A OBMEDZOVANÍM CHEMICKÝCH LÁTOK | | | | | | |
| 3 5 | ČINNOSTI SÚVISIACE S REGISTRÁCIOU, HODNOTENÍM, AUTORIZÁCIOU A OBMEDZOVANÍM CHEMICKÝCH LÁTOK | | | | | | |
| 3 6 | ODVOLACIA RADA | | | | | | |
| 3 7 | ČINNOSTI S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ČLENSKÝMI ŠTÁTMI | | | | | | |
| 3 8 | MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ | 210 000 | 622 440 | | | 210 000 | 622 440 |
| 3 9 | VÝDAVKY IPA TÝKAJÚCE SA ÚČELOVO VIAZANÝCH PRÍJMOV | p.m. | p.m. | 169 426 | 169 426 | 169 426 | 169 426 |
| | Hlava 3 – Súčet | 27 282 760 | 27 695 200 | 169 426 | 169 426 | 27 452 186 | 27 864 626 |
| 4 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY |
| 4 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY | 1 225 610 | 1 225 610 | | | 1 225 610 | 1 225 610 |
| 4 8 | MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ | 10 900 | 10 900 | | | 10 900 | 10 900 |
| 4 9 | ÚČELOVO VIAZANÉ PROSTRIEDKY NA OPERÁCIE | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| | Hlava 4 – Súčet | 1 736 510 | 1 736 510 | | | 1 736 510 | 1 736 510 |
| 5 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC |
| 5 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC | 1 110 386 | 1 110 386 | | | 1 110 386 | 1 110 386 |
| | Hlava 5 – Súčet | 1 110 386 | 1 110 386 | | | 1 110 386 | 1 110 386 |
| 9 |
| INÉ VÝDAVKY – REZERVA |
| 9 0 | INÉ VÝDAVKY – REZERVA – REACH | 146 485 167 | 146 485 167 | 9 090 200 | 9 090 200 | 155 575 367 | 155 575 367 |
| | Hlava 9 – Súčet | 146 485 167 | 146 485 167 | 9 090 200 | 9 090 200 | 155 575 367 | 155 575 367 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 253 422 768 | 253 835 208 | 9 275 876 | 9 275 876 | 262 698 644 | 263 111 084 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

56 019 668

56 019 668

16 250

16 250

56 035 918

56 035 918

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

1 095 700

1 095 700

1 095 700

1 095 700

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

83 000

83 000

83 000

83 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

976 777

976 777

976 777

976 777

1 5

ŠKOLENIA

1 740 200

1 740 200

1 740 200

1 740 200

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

1 497 100

1 497 100

1 497 100

1 497 100

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

37 000

37 000

37 000

37 000

Hlava 1 – Súčet

61 449 445

61 449 445

16 250

16 250

61 465 695

61 465 695

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

8 490 525

8 490 525

8 490 525

8 490 525

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

5 568 695

5 568 695

5 568 695

5 568 695

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

337 324

337 324

337 324

337 324

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

929 556

929 556

929 556

929 556

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

32 400

32 400

32 400

32 400

Hlava 2 – Súčet

15 358 500

15 358 500

15 358 500

15 358 500

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – REACH

3 0

REACH

27 072 760

27 072 760

27 072 760

27 072 760

3 1

POMOC A TECHNICKÁ PODPORA PRE UŽÍVATEĽOV

3 2

KOMUNIKÁCIA

3 3

VÝBORY A FÓRA

3 4

PODPORA VO FORME INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ PRE ČINNOSTI SÚVISIACE S REGISTRÁCIOU, HODNOTENÍM, AUTORIZÁCIOU A OBMEDZOVANÍM CHEMICKÝCH LÁTOK

3 5

ČINNOSTI SÚVISIACE S REGISTRÁCIOU, HODNOTENÍM, AUTORIZÁCIOU A OBMEDZOVANÍM CHEMICKÝCH LÁTOK

3 6

ODVOLACIA RADA

3 7

ČINNOSTI S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ČLENSKÝMI ŠTÁTMI

3 8

MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ

210 000

622 440

210 000

622 440

3 9

VÝDAVKY IPA TÝKAJÚCE SA ÚČELOVO VIAZANÝCH PRÍJMOV

p.m.

p.m.

169 426

169 426

169 426

169 426

Hlava 3 – Súčet

27 282 760

27 695 200

169 426

169 426

27 452 186

27 864 626

4

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY

4 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY

1 225 610

1 225 610

1 225 610

1 225 610

4 8

MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ

10 900

10 900

10 900

10 900

4 9

ÚČELOVO VIAZANÉ PROSTRIEDKY NA OPERÁCIE

500 000

500 000

500 000

500 000

Hlava 4 – Súčet

1 736 510

1 736 510

1 736 510

1 736 510

5

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC

5 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC

1 110 386

1 110 386

1 110 386

1 110 386

Hlava 5 – Súčet

1 110 386

1 110 386

1 110 386

1 110 386

9

INÉ VÝDAVKY – REZERVA

9 0

INÉ VÝDAVKY – REZERVA – REACH

146 485 167

146 485 167

9 090 200

9 090 200

155 575 367

155 575 367

Hlava 9 – Súčet

146 485 167

146 485 167

9 090 200

9 090 200

155 575 367

155 575 367

CELKOVÝ SÚČET

253 422 768

253 835 208

9 275 876

9 275 876

262 698 644

263 111 084

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2012 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 2 | — | — |
| AD 13 | 11 | — | — |
| AD 12 | 23 | 1 | — |
| AD 11 | 25 | 1 | — |
| AD 10 | 30 | 1 | — |
| AD 9 | 42 | 1 | — |
| AD 8 | 39 | 3 | 1 |
| AD 7 | 47 | 2 | — |
| AD 6 | 63 | 2 | — |
| AD 5 | 28 | — | — |
| Spolu AD | 311 | 11 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 5 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — |
| AST 7 | 14 | — | 1 |
| AST 6 | 20 | — | — |
| AST 5 | 27 | — | — |
| AST 4 | 28 | — | — |
| AST 3 | 21 | — | 1 |
| AST 2 | 17 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| Spolu AST | 145 | — | 2 |
| Spolu | 456 | 11 | 3 |

Funkčná skupina a trieda

Dočasné pracovné miesta

2012

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

2

—

—

AD 13

11

—

—

AD 12

23

1

—

AD 11

25

1

—

AD 10

30

1

—

AD 9

42

1

—

AD 8

39

3

1

AD 7

47

2

—

AD 6

63

2

—

AD 5

28

—

—

Spolu AD

311

11

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

5

—

—

AST 8

7

—

—

AST 7

14

—

1

AST 6

20

—

—

AST 5

27

—

—

AST 4

28

—

—

AST 3

21

—

1

AST 2

17

—

—

AST 1

5

—

—

Spolu AST

145

—

2

Spolu

456

11

3

---

| 21.12.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 397/49 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 397/49

---

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť – Rozpočet na rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

(2012/C 397/11)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2012 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 7 741 800 | | 7 741 800 |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 741 800 | | 7 741 800 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 7 741 800 | | 7 741 800 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2012

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

7 741 800

7 741 800

Hlava 2 – Súčet

7 741 800

7 741 800

CELKOVÝ SÚČET

7 741 800

7 741 800

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | MZDY | 2 725 000 | –31 000 | 2 694 000 |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV | 20 000 | 23 000 | 43 000 |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA | 30 000 | 8 000 | 38 000 |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 55 000 | | 55 000 |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 70 000 | | 70 000 |
| 1 7 | RECEPCIE, PODUJATIA | 15 000 | | 15 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 2 960 000 | 0,— | 2 960 000 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | KANCELÁRIE | 492 800 | 49 500 | 542 300 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMATICKÉHO MATERIÁLU | 130 000 | 70 000 | 200 000 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY | 110 000 | | 110 000 |
| 2 3 | VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU | 40 000 | | 40 000 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ | 60 000 | –9 500 | 50 500 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA PORADY | 250 000 | –90 000 | 160 000 |
| 2 6 | PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY | 45 000 | | 45 000 |
| 2 7 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 40 000 | | 40 000 |
| 2 8 | ŠTÚDIE | 20 000 | –20 000 | — |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 187 800 | 0,— | 1 187 800 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREKLADY | 200 000 | | 200 000 |
| 3 1 | INŠTITUCIONÁLNA ŠTRUKTÚRA A SUBJEKTY INŠTITÚTU EIGE | — | | — |
| 3 2 | POROVNATEĽNÉ A SPOĽAHLIVÉ ÚDAJE A UKAZOVATELE TÝKAJÚCE SA RODOVEJ ROVNOSTI | 1 260 000 | | 1 260 000 |
| 3 3 | METÓDY A POSTUPY ZHROMAŽĎOVANIA A SPRACÚVANIA ÚDAJOV TÝKAJÚCICH SA ČINNOSTI V OBLASTI RODOVEJ ROVNOSTI | 1 060 000 | | 1 060 000 |
| 3 4 | STREDISKO PRE ZDROJE A DOKUMENTÁCIU | 534 000 | | 534 000 |
| 3 5 | ZVYŠOVANIE INFORMOVANOSTI, VYTVÁRANIE SIETÍ A KOMUNIKÁCIA | 540 000 | | 540 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 594 000 | | 3 594 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 7 741 800 | 0,— | 7 741 800 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

MZDY

2 725 000

–31 000

2 694 000

1 2

RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV

20 000

23 000

43 000

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

45 000

45 000

1 4

SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA

30 000

8 000

38 000

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

55 000

55 000

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

70 000

70 000

1 7

RECEPCIE, PODUJATIA

15 000

15 000

Hlava 1 – Súčet

2 960 000

0,—

2 960 000

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

KANCELÁRIE

492 800

49 500

542 300

2 1

NÁKUP INFORMATICKÉHO MATERIÁLU

130 000

70 000

200 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY

110 000

110 000

2 3

VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU

40 000

40 000

2 4

TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ

60 000

–9 500

50 500

2 5

VÝDAVKY NA PORADY

250 000

–90 000

160 000

2 6

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

45 000

45 000

2 7

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

40 000

40 000

2 8

ŠTÚDIE

20 000

–20 000

—

Hlava 2 – Súčet

1 187 800

0,—

1 187 800

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREKLADY

200 000

200 000

3 1

INŠTITUCIONÁLNA ŠTRUKTÚRA A SUBJEKTY INŠTITÚTU EIGE

—

—

3 2

POROVNATEĽNÉ A SPOĽAHLIVÉ ÚDAJE A UKAZOVATELE TÝKAJÚCE SA RODOVEJ ROVNOSTI

1 260 000

1 260 000

3 3

METÓDY A POSTUPY ZHROMAŽĎOVANIA A SPRACÚVANIA ÚDAJOV TÝKAJÚCICH SA ČINNOSTI V OBLASTI RODOVEJ ROVNOSTI

1 060 000

1 060 000

3 4

STREDISKO PRE ZDROJE A DOKUMENTÁCIU

534 000

534 000

3 5

ZVYŠOVANIE INFORMOVANOSTI, VYTVÁRANIE SIETÍ A KOMUNIKÁCIA

540 000

540 000

Hlava 3 – Súčet

3 594 000

3 594 000

CELKOVÝ SÚČET

7 741 800

0,—

7 741 800

---

| 21.12.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 397/53 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 397/53

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

(2012/C 397/12)

PRÍJMY
   (1)

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2012 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 9 2 | DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE | 39 000 000 | – 314 000 | 38 686 000 |
| 9 9 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Súčet | 39 000 000 | – 314 000 | 38 686 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 39 000 000 | – 314 000 | 38 686 000 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2012

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

9

DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE

9 2

DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE

39 000 000

– 314 000

38 686 000

9 9

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Súčet

39 000 000

– 314 000

38 686 000

CELKOVÝ SÚČET

39 000 000

– 314 000

38 686 000

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | PLATY, PRÍSPEVKY A ĎALŠIE NÁKLADY NA ZAMESTNANCOV | 22 346 150 | 150 000 | 22 496 150 |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA PRIJÍMANIE NOVÝCH ZAMESTNANCOV A VÝMENU ZAMESTNANCOV | 101 000 | | 101 000 |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY A INÉ SÚVISIACE VÝDAVKY | 470 000 | –4 000 | 466 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNE VÝDAVKY, VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 762 000 | –95 117 | 666 883 |
| 1 6 | SOCIÁLNA SLUŽBA: INÉ VÝDAVKY | 384 000 | – 103 000 | 281 000 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU A POHOSTENIE | 23 000 | | 23 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 24 086 150 | –52 117 | 24 034 033 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | KANCELÁRIE | 5 487 000 | –12 913 | 5 474 087 |
| 2 1 | POČÍTAČOVÉ VYBAVENIE | 6 499 000 | –36 000 | 6 463 000 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 121 500 | –40 084 | 81 416 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 98 750 | –24 295 | 74 455 |
| 2 4 | VÝDAVKY NA TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVÉ SLUŽBY | 746 100 | –1 091 | 745 009 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA INTERNÉ ZASADNUTIA | 16 500 | | 16 500 |
| 2 6 | VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU | 1 687 000 | – 147 500 | 1 539 500 |
| 2 7 | VÝDAVKY SPOJENÉ S KONSOLIDOVANÝMI SUBJEKTMI | 272 000 | | 272 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 14 927 850 | – 261 883 | 14 665 967 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 39 014 000 | – 314 000 | 38 700 000 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

PLATY, PRÍSPEVKY A ĎALŠIE NÁKLADY NA ZAMESTNANCOV

22 346 150

150 000

22 496 150

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA PRIJÍMANIE NOVÝCH ZAMESTNANCOV A VÝMENU ZAMESTNANCOV

101 000

101 000

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY A INÉ SÚVISIACE VÝDAVKY

470 000

–4 000

466 000

1 4

SOCIÁLNE VÝDAVKY, VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ODBORNÉ VZDELÁVANIE

762 000

–95 117

666 883

1 6

SOCIÁLNA SLUŽBA: INÉ VÝDAVKY

384 000

– 103 000

281 000

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU A POHOSTENIE

23 000

23 000

Hlava 1 – Súčet

24 086 150

–52 117

24 034 033

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

KANCELÁRIE

5 487 000

–12 913

5 474 087

2 1

POČÍTAČOVÉ VYBAVENIE

6 499 000

–36 000

6 463 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

121 500

–40 084

81 416

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

98 750

–24 295

74 455

2 4

VÝDAVKY NA TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVÉ SLUŽBY

746 100

–1 091

745 009

2 5

VÝDAVKY NA INTERNÉ ZASADNUTIA

16 500

16 500

2 6

VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU

1 687 000

– 147 500

1 539 500

2 7

VÝDAVKY SPOJENÉ S KONSOLIDOVANÝMI SUBJEKTMI

272 000

272 000

Hlava 2 – Súčet

14 927 850

– 261 883

14 665 967

CELKOVÝ SÚČET

39 014 000

– 314 000

38 700 000

---

(1)  Podrobný rozpočet sa nachádza na stránke ERCEA http://erc.europa.eu/.

---

| 21.12.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 397/57 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 397/57

---

Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku pre palivové články a vodík na rozpočtový rok 2012 – Opravné rozpočty č. 1 a č. 2

(2012/C 397/13)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2012 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PRÍJMY |
| 2 0 | PRÍJMY | 83 311 640 | | 83 311 640 |
| | Hlava 2 – Súčet | 83 311 640 | | 83 311 640 |
| 3 |
| PROSTRIEDKY PRENESENÉ Z ROKU 2009, 2010 A 2011 (OPÄTOVNE ZAPÍSANÉ DO ROZPOČTU) |
| 3 0 | PROSTRIEDKY PRENESENÉ Z ROKU 2009, 2010 A 2011 (OPÄTOVNE ZAPÍSANÉ DO ROZPOČTU) | 11 437 138 | 236 780 | 11 673 918 |
| | Hlava 3 – Súčet | 11 437 138 | 236 780 | 11 673 918 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 94 748 778 | 236 780 | 94 985 558 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2012

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

2

PRÍJMY

2 0

PRÍJMY

83 311 640

83 311 640

Hlava 2 – Súčet

83 311 640

83 311 640

3

PROSTRIEDKY PRENESENÉ Z ROKU 2009, 2010 A 2011 (OPÄTOVNE ZAPÍSANÉ DO ROZPOČTU)

3 0

PROSTRIEDKY PRENESENÉ Z ROKU 2009, 2010 A 2011 (OPÄTOVNE ZAPÍSANÉ DO ROZPOČTU)

11 437 138

236 780

11 673 918

Hlava 3 – Súčet

11 437 138

236 780

11 673 918

CELKOVÝ SÚČET

94 748 778

236 780

94 985 558

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Opravné rozpočty č. 1 a č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 2 238 000 | 2 238 000 | | | 2 238 000 | 2 238 000 |
| 1 2 | NÁBOR ZAMESTNANCOV / RÔZNE VÝDAVKY | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 140 000 | 140 000 | | | 140 000 | 140 000 |
| 1 4 | INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI (SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÍCKA ŠTRUKTÚRA) | 42 000 | 42 000 | | | 42 000 | 42 000 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 2 450 000 | 2 450 000 | | | 2 450 000 | 2 450 000 |
| 2 |
| INÉ ADMINISTRATÍNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 308 500 | 308 500 | | | 308 500 | 308 500 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY | 165 000 | 165 000 | | | 165 000 | 165 000 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 17 000 | 17 000 | | | 17 000 | 17 000 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 41 000 | 41 000 | | | 41 000 | 41 000 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKAČNÉ A POŠTOVÉ POPLATKY | 15 612 | 15 612 | | | 15 612 | 15 612 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA FORMÁLNE ROKOVANIA | 44 500 | 44 500 | | | 44 500 | 44 500 |
| 2 6 | BEŽNÉ NÁKLADY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVÝMI VÝDAVKAMI | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 2 7 | ŠTÚDIE | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| 2 8 | ZMLUVY S ODBORNÍKMI A ZASADNUTIA | 627 000 | 627 000 | | | 627 000 | 627 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 973 612 | 1 973 612 | | | 1 973 612 | 1 973 612 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 3 0 | PLNENIE VÝSKUMNÉHO PROGRAMU SPOLOČNÉHO PODNIKU FCH | 90 325 166 | 63 003 726 | 236 780 | –3 524 324 | 90 561 946 | 59 479 402 |
| | Hlava 3 – Súčet | 90 325 166 | 63 003 726 | 236 780 | –3 524 324 | 90 561 946 | 59 479 402 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 94 748 778 | 67 427 338 | 236 780 | –3 524 324 | 94 985 558 | 63 903 014 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Opravné rozpočty č. 1 a č. 2

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

2 238 000

2 238 000

2 238 000

2 238 000

1 2

NÁBOR ZAMESTNANCOV / RÔZNE VÝDAVKY

15 000

15 000

15 000

15 000

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

140 000

140 000

140 000

140 000

1 4

INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI (SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÍCKA ŠTRUKTÚRA)

42 000

42 000

42 000

42 000

1 7

VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

15 000

15 000

15 000

15 000

Hlava 1 – Súčet

2 450 000

2 450 000

2 450 000

2 450 000

2

INÉ ADMINISTRATÍNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

308 500

308 500

308 500

308 500

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY

165 000

165 000

165 000

165 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

17 000

17 000

17 000

17 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

41 000

41 000

41 000

41 000

2 4

TELEKOMUNIKAČNÉ A POŠTOVÉ POPLATKY

15 612

15 612

15 612

15 612

2 5

VÝDAVKY NA FORMÁLNE ROKOVANIA

44 500

44 500

44 500

44 500

2 6

BEŽNÉ NÁKLADY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVÝMI VÝDAVKAMI

750 000

750 000

750 000

750 000

2 7

ŠTÚDIE

5 000

5 000

5 000

5 000

2 8

ZMLUVY S ODBORNÍKMI A ZASADNUTIA

627 000

627 000

627 000

627 000

Hlava 2 – Súčet

1 973 612

1 973 612

1 973 612

1 973 612

3

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

3 0

PLNENIE VÝSKUMNÉHO PROGRAMU SPOLOČNÉHO PODNIKU FCH

90 325 166

63 003 726

236 780

–3 524 324

90 561 946

59 479 402

Hlava 3 – Súčet

90 325 166

63 003 726

236 780

–3 524 324

90 561 946

59 479 402

CELKOVÝ SÚČET

94 748 778

67 427 338

236 780

–3 524 324

94 985 558

63 903 014

---

| 21.12.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 397/61 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 397/61

---

Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku Artemis za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

(2012/C 397/14)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2012 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIE A PRÍSPEVKY |
| 1 0 | DOTÁCIE A PRÍSPEVKY | 56 246 787 | –15 580 358 ,71 | 40 666 428 ,29 |
| | Hlava 1 – Súčet | 56 246 787 | –15 580 358 ,71 | 40 666 428 ,29 |
| 2 |
| DOTÁCIA OD ZDRUŽENIA ARTEMISIA |
| 2 0 | DOTÁCIA OD ZDRUŽENIA ARTEMISIA | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 57 446 787 | –15 580 358 ,71 | 41 866 428 ,29 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2012

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

1 0

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

56 246 787

–15 580 358 ,71

40 666 428 ,29

Hlava 1 – Súčet

56 246 787

–15 580 358 ,71

40 666 428 ,29

2

DOTÁCIA OD ZDRUŽENIA ARTEMISIA

2 0

DOTÁCIA OD ZDRUŽENIA ARTEMISIA

1 200 000

1 200 000

Hlava 2 – Súčet

1 200 000

1 200 000

CELKOVÝ SÚČET

57 446 787

–15 580 358 ,71

41 866 428 ,29

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 1 276 680 | | 1 276 680 |
| 1 2 | NÁBOR ZAMESTNANCOV / RÔZNE VÝDAVKY | 5 062 | –3 000 | 2 062 |
| 1 4 | SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÁ PRÍPRAVA | 5 062 | 3 000 | 8 062 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY A REPREZENTÁCIU | 60 746 | | 60 746 |
| | Hlava 1 – Súčet | 1 347 550 | 0,— | 1 347 550 |
| 2 |
| INÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 263 233 | | 263 233 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE | 80 995 | 20 000 | 100 995 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 4 050 | | 4 050 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 6 075 | 7 000 | 13 075 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKAČNÉ A POŠTOVÉ POPLATKY | 9 112 | | 9 112 |
| 2 6 | HODNOTENIA A PRESKÚMANIA | 303 730 | | 303 730 |
| 2 7 | ČINNOSTI V OBLASTI INOVÁCIÍ | 50 622 | –27 000 | 23 622 |
| 2 8 | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ A KOMUNIKÁCIA | 232 860 | | 232 860 |
| 2 9 | AUDITY A HODNOTENIA | 30 373 | | 30 373 |
| | Hlava 2 – Súčet | 981 050 | 0,— | 981 050 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 3 1 | VYBRANÉ PROJEKTY V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA | 55 118 187 | –15 580 358 ,71 | 39 537 828 ,29 |
| | Hlava 3 – Súčet | 55 118 187 | –15 580 358 ,71 | 39 537 828 ,29 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 57 446 787 | –15 580 358 ,71 | 41 866 428 ,29 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

1 276 680

1 276 680

1 2

NÁBOR ZAMESTNANCOV / RÔZNE VÝDAVKY

5 062

–3 000

2 062

1 4

SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÁ PRÍPRAVA

5 062

3 000

8 062

1 7

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY A REPREZENTÁCIU

60 746

60 746

Hlava 1 – Súčet

1 347 550

0,—

1 347 550

2

INÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

263 233

263 233

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

80 995

20 000

100 995

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

4 050

4 050

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

6 075

7 000

13 075

2 4

TELEKOMUNIKAČNÉ A POŠTOVÉ POPLATKY

9 112

9 112

2 6

HODNOTENIA A PRESKÚMANIA

303 730

303 730

2 7

ČINNOSTI V OBLASTI INOVÁCIÍ

50 622

–27 000

23 622

2 8

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ A KOMUNIKÁCIA

232 860

232 860

2 9

AUDITY A HODNOTENIA

30 373

30 373

Hlava 2 – Súčet

981 050

0,—

981 050

3

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

3 1

VYBRANÉ PROJEKTY V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA

55 118 187

–15 580 358 ,71

39 537 828 ,29

Hlava 3 – Súčet

55 118 187

–15 580 358 ,71

39 537 828 ,29

CELKOVÝ SÚČET

57 446 787

–15 580 358 ,71

41 866 428 ,29

---

| 21.12.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 397/65 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 397/65

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

(2012/C 397/15)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2012 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 79 324 000 | | 79 324 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 79 324 000 | | 79 324 000 |
| 3 |
| PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN (VRÁTANE KRAJÍN EZVO A KANDIDÁTSKYCH KRAJÍN) |
| 3 0 | PRÍSPEVKY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU | 2 062 424 | | 2 062 424 |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 062 424 | | 2 062 424 |
| 4 |
| OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 4 1 | PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | Hlava 4 – Súčet | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE |
| 5 2 | PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH A INÝCH ÚROKOV | — | 22 013 | 22 013 |
| 5 7 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE | — | 1 635 | 1 635 |
| | Hlava 5 – Súčet | — | 23 648 | 23 648 |
| 6 |
| PREBYTOK, ZOSTATKY |
| 6 0 | PREBYTOK, ZOSTATKY | — | 5 039 771 | 5 039 771 |
| | Hlava 6 – Súčet | — | 5 039 771 | 5 039 771 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 82 946 424 | 5 063 419 | 88 009 843 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2012

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

79 324 000

79 324 000

Hlava 2 – Súčet

79 324 000

79 324 000

3

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN (VRÁTANE KRAJÍN EZVO A KANDIDÁTSKYCH KRAJÍN)

3 0

PRÍSPEVKY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU

2 062 424

2 062 424

Hlava 3 – Súčet

2 062 424

2 062 424

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

4 1

PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

1 560 000

1 560 000

Hlava 4 – Súčet

1 560 000

1 560 000

5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE

5 2

PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH A INÝCH ÚROKOV

—

22 013

22 013

5 7

OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE

—

1 635

1 635

Hlava 5 – Súčet

—

23 648

23 648

6

PREBYTOK, ZOSTATKY

6 0

PREBYTOK, ZOSTATKY

—

5 039 771

5 039 771

Hlava 6 – Súčet

—

5 039 771

5 039 771

CELKOVÝ SÚČET

82 946 424

5 063 419

88 009 843

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 3 295 814 | 3 295 814 | – 410 000 | – 410 000 | 2 885 814 | 2 885 814 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV | 242 263 | 242 263 | – 150 000 | – 150 000 | 92 263 | 92 263 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 281 321 | 281 321 | | | 281 321 | 281 321 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 67 200 | 67 200 | –25 200 | –25 200 | 42 000 | 42 000 |
| 1 5 | ŠKOLENIA | 103 500 | 103 500 | | | 103 500 | 103 500 |
| 1 6 | EXTERNÍ ZAMESTNANCI A JAZYKOVÁ PODPORA | 443 520 | 443 520 | 39 480 | 39 480 | 483 000 | 483 000 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIA | 5 400 | 5 400 | | | 5 400 | 5 400 |
| | Hlava 1 – Súčet | 4 439 018 | 4 439 018 | – 545 720 | – 545 720 | 3 893 298 | 3 893 298 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | NÁKLADY NA BUDOVU A SÚVISIACE NÁKLADY | 247 190 | 247 190 | –90 190 | –90 190 | 157 000 | 157 000 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 512 310 | 512 310 | – 202 310 | – 202 310 | 310 000 | 310 000 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 341 000 | 341 000 | – 250 000 | – 250 000 | 91 000 | 91 000 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 317 700 | 317 700 | 55 000 | 55 000 | 372 700 | 372 700 |
| 2 4 | PUBLIKÁCIE, INFORMÁCIE, ŠTÚDIE A PRIESKUMY | 31 100 | 31 100 | –22 100 | –22 100 | 9 000 | 9 000 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 281 500 | 281 500 | | | 281 500 | 281 500 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 730 800 | 1 730 800 | – 509 600 | – 509 600 | 1 221 200 | 1 221 200 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | GRANTY | 81 718 473 | 63 503 400 | 6 959 239 | 7 386 071 | 88 677 712 | 70 889 471 |
| 3 1 | ZNALOSTNÉ A INOVAČNÉ SPOLOČENSTVÁ | 870 100 | 920 260 | –94 000 | – 340 260 | 776 100 | 580 000 |
| 3 2 | KOMUNIKÁCIA A ROZSAH ČINNOSTÍ | 1 375 000 | 1 347 012 | – 693 000 | – 890 012 | 682 000 | 457 000 |
| 3 3 | STRATÉGIA A VZŤAHY SO ZÚČASTNENÝMI STRANAMI | 105 000 | 86 860 | –53 500 | –37 060 | 51 500 | 49 800 |
| | Hlava 3 – Súčet | 84 068 573 | 65 857 532 | 6 118 739 | 6 118 739 | 90 187 312 | 71 976 271 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 90 238 391 | 72 027 350 | 5 063 419 | 5 063 419 | 95 301 810 | 77 090 769 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

3 295 814

3 295 814

– 410 000

– 410 000

2 885 814

2 885 814

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV

242 263

242 263

– 150 000

– 150 000

92 263

92 263

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

281 321

281 321

281 321

281 321

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

67 200

67 200

–25 200

–25 200

42 000

42 000

1 5

ŠKOLENIA

103 500

103 500

103 500

103 500

1 6

EXTERNÍ ZAMESTNANCI A JAZYKOVÁ PODPORA

443 520

443 520

39 480

39 480

483 000

483 000

1 7

REPREZENTÁCIA

5 400

5 400

5 400

5 400

Hlava 1 – Súčet

4 439 018

4 439 018

– 545 720

– 545 720

3 893 298

3 893 298

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

NÁKLADY NA BUDOVU A SÚVISIACE NÁKLADY

247 190

247 190

–90 190

–90 190

157 000

157 000

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

512 310

512 310

– 202 310

– 202 310

310 000

310 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

341 000

341 000

– 250 000

– 250 000

91 000

91 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

317 700

317 700

55 000

55 000

372 700

372 700

2 4

PUBLIKÁCIE, INFORMÁCIE, ŠTÚDIE A PRIESKUMY

31 100

31 100

–22 100

–22 100

9 000

9 000

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

281 500

281 500

281 500

281 500

Hlava 2 – Súčet

1 730 800

1 730 800

– 509 600

– 509 600

1 221 200

1 221 200

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

GRANTY

81 718 473

63 503 400

6 959 239

7 386 071

88 677 712

70 889 471

3 1

ZNALOSTNÉ A INOVAČNÉ SPOLOČENSTVÁ

870 100

920 260

–94 000

– 340 260

776 100

580 000

3 2

KOMUNIKÁCIA A ROZSAH ČINNOSTÍ

1 375 000

1 347 012

– 693 000

– 890 012

682 000

457 000

3 3

STRATÉGIA A VZŤAHY SO ZÚČASTNENÝMI STRANAMI

105 000

86 860

–53 500

–37 060

51 500

49 800

Hlava 3 – Súčet

84 068 573

65 857 532

6 118 739

6 118 739

90 187 312

71 976 271

CELKOVÝ SÚČET

90 238 391

72 027 350

5 063 419

5 063 419

95 301 810

77 090 769

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Spolu AD | — | — | — | 23 | 21 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AST | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| Celkový súčet | — | — | — | 28 | 28 | 23 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

3

3

2

AD 8

—

—

—

8

8

3

AD 7

—

—

—

2

2

1

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

1

1

1

Spolu AD

—

—

—

23

21

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

4

4

AST 3

—

—

—

—

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Spolu AST

—

—

—

5

7

7

Celkový súčet

—

—

—

28

28

23

---

| 21.12.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 397/69 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 397/69

---

Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2012

(2012/C 397/16)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ÚČASŤ EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 1 | PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM | 1 067 900 000,— | 364 058 818,11 | 361 519 760,— | 190 435 799,— | 343 340 000,— | 146 217 454,13 |
| 1 2 | PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 | 35 900 000,— | 35 900 000,— | 30 542 904,— | 30 542 904,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 1 116 945 342,88 | 413 104 160,99 | 397 419 760,— | 226 335 799,— | 373 882 904,— | 176 760 358,13 |
| 2 |
| ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO |
| 2 1 | ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 835 000 | 3 835 000 | 3 400 000 | 2 945 880 |
| | Hlava 2 – Súčet | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 835 000 | 3 835 000 | 3 400 000 | 2 945 880 |
| 3 |
| PRIPÍSANÉ PRÍJMY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER |
| 3 1 | PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER | 241 200 000 | 86 000 000 | 90 700 000 | 33 400 000 | 66 500 000 | 8 000 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 241 200 000 | 86 000 000 | 90 700 000 | 33 400 000 | 66 500 000 | 8 000 000 |
| 4 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 4 1 | PRÍJMY Z POPLATKOV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | DODATOČNÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | INÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 |
| INÉ PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY |
| 5 1 | PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 1 362 045 342,88 | 503 004 160,99 | 491 954 760,— | 263 570 799,— | 443 782 904,— | 187 706 238,13 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ÚČASŤ EURÓPSKEJ ÚNIE

1 1

PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM

1 067 900 000,—

364 058 818,11

361 519 760,—

190 435 799,—

343 340 000,—

146 217 454,13

1 2

PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM

49 045 342,88

49 045 342,88

35 900 000,—

35 900 000,—

30 542 904,—

30 542 904,—

Hlava 1 – Súčet

1 116 945 342,88

413 104 160,99

397 419 760,—

226 335 799,—

373 882 904,—

176 760 358,13

2

ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO

2 1

ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO

3 900 000

3 900 000

3 835 000

3 835 000

3 400 000

2 945 880

Hlava 2 – Súčet

3 900 000

3 900 000

3 835 000

3 835 000

3 400 000

2 945 880

3

PRIPÍSANÉ PRÍJMY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER

3 1

PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER

241 200 000

86 000 000

90 700 000

33 400 000

66 500 000

8 000 000

Hlava 3 – Súčet

241 200 000

86 000 000

90 700 000

33 400 000

66 500 000

8 000 000

4

RÔZNE PRÍJMY

4 1

PRÍJMY Z POPLATKOV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

DODATOČNÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

INÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5

INÉ PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY

5 1

PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

1 362 045 342,88

503 004 160,99

491 954 760,—

263 570 799,—

443 782 904,—

187 706 238,13

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Rozpočtové prostriedky 2011 | Plnenie 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV UVEDENÝCH V PLÁNE PRACOVNÝCH MIEST | 24 000 000 | 24 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 | 16 534 068,48 | 16 534 068,48 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA EXTERNÝCH ZAMESTNANCOV (ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI, PRECHODNÍ ZAMESTNANCI A NÁRODNÍ EXPERTI) | 6 150 000 | 6 150 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 4 188 224,27 | 4 188 224,27 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 850 000,— | 1 850 000,— |
| 1 4 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 900 000 | 900 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 907 386,64 | 907 386,64 |
| 1 5 | REPREZENTÁCIA | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 15 000,— | 15 000,— |
| 1 6 | ŠKOLENIA | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 440 920,— | 440 920,— |
| 1 7 | INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S RIADENÍM ZAMESTNANCOV | 1 100 000 | 1 100 000 | 770 000 | 770 000 | 508 364,88 | 508 364,88 |
| 1 8 | STÁŽE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 15 000,— | 15 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 34 520 000 | 34 520 000 | 30 640 000 | 30 640 000 | 24 458 964,27 | 24 458 964,27 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 786 000,— | 786 000,— |
| 2 2 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 156 935,70 | 3 156 935,70 |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 700 000 | 700 000 | 680 000 | 680 000 | 265 000,— | 265 000,— |
| 2 4 | PODUJATIA A KOMUNIKÁCIA | 330 000 | 330 000 | 240 000 | 240 000 | 147 000,— | 147 000,— |
| 2 5 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 1 000 000 | 1 000 000 | 870 000 | 870 000 | 1 093 004,30 | 1 093 004,30 |
| 2 6 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 400 000 | 400 000 | 540 000 | 540 000 | 281 000,— | 281 000,— |
| 2 7 | VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA | 300 000 | 300 000 | 280 000 | 280 000 | 355 000,— | 355 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 6 980 000 | 6 980 000 | 7 710 000 | 7 710 000 | 6 083 940,— | 6 083 940,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VÝSTAVBA ITER VRÁTANE PRÍPRAVY LOKALITY ITER | 1 064 163 443 | 342 004 161 | 341 738 540 | 171 420 799 | 334 833 999,57 | 140 810 909,84 |
| 3 2 | TECHNOLÓGIE PRE ITER A PROJEKT DEMO | 7 755 900 | 22 000 000 | 17 905 220 | 12 000 000 | 3 750 000,— | 4 026 786,86 |
| 3 3 | TECHNOLÓGIE PRE DOHODU O ŠIRŠOM PRÍSTUPE A PROJEKT DEMO | 2 826 000 | 8 000 000 | 669 000 | 6 900 000 | 6 166 000,— | 266 284,— |
| 3 4 | INÉ VÝDAVKY | 4 600 000 | 3 500 000 | 2 592 000 | 1 500 000 | 1 256 545,— | 644 935,48 |
| 3 5 | VÝSTAVBA ITER – ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU ITER | 241 200 000 | 86 000 000 | 90 700 000 | 33 400 000 | 172 288 001,97 | 16 266 162,82 |
| 3 6 | ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY OD TRETÍCH STRÁN DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY | p.m. | p.m. | | | 0,— | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 320 545 343 | 461 504 161 | 453 604 760 | 225 220 799 | 518 294 546,54 | 162 015 079,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 1 362 045 343 | 503 004 161 | 491 954 760 | 263 570 799 | 548 837 450,81 | 192 557 983,27 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Rozpočtové prostriedky 2011

Plnenie 2010

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV UVEDENÝCH V PLÁNE PRACOVNÝCH MIEST

24 000 000

24 000 000

21 000 000

21 000 000

16 534 068,48

16 534 068,48

1 2

VÝDAVKY NA EXTERNÝCH ZAMESTNANCOV (ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI, PRECHODNÍ ZAMESTNANCI A NÁRODNÍ EXPERTI)

6 150 000

6 150 000

5 500 000

5 500 000

4 188 224,27

4 188 224,27

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 850 000,—

1 850 000,—

1 4

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

900 000

900 000

1 000 000

1 000 000

907 386,64

907 386,64

1 5

REPREZENTÁCIA

20 000

20 000

20 000

20 000

15 000,—

15 000,—

1 6

ŠKOLENIA

650 000

650 000

650 000

650 000

440 920,—

440 920,—

1 7

INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S RIADENÍM ZAMESTNANCOV

1 100 000

1 100 000

770 000

770 000

508 364,88

508 364,88

1 8

STÁŽE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

15 000,—

15 000,—

Hlava 1 – Súčet

34 520 000

34 520 000

30 640 000

30 640 000

24 458 964,27

24 458 964,27

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

1 050 000

1 050 000

1 200 000

1 200 000

786 000,—

786 000,—

2 2

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

3 200 000

3 200 000

3 900 000

3 900 000

3 156 935,70

3 156 935,70

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

700 000

700 000

680 000

680 000

265 000,—

265 000,—

2 4

PODUJATIA A KOMUNIKÁCIA

330 000

330 000

240 000

240 000

147 000,—

147 000,—

2 5

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

1 000 000

1 000 000

870 000

870 000

1 093 004,30

1 093 004,30

2 6

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

400 000

400 000

540 000

540 000

281 000,—

281 000,—

2 7

VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA

300 000

300 000

280 000

280 000

355 000,—

355 000,—

Hlava 2 – Súčet

6 980 000

6 980 000

7 710 000

7 710 000

6 083 940,—

6 083 940,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VÝSTAVBA ITER VRÁTANE PRÍPRAVY LOKALITY ITER

1 064 163 443

342 004 161

341 738 540

171 420 799

334 833 999,57

140 810 909,84

3 2

TECHNOLÓGIE PRE ITER A PROJEKT DEMO

7 755 900

22 000 000

17 905 220

12 000 000

3 750 000,—

4 026 786,86

3 3

TECHNOLÓGIE PRE DOHODU O ŠIRŠOM PRÍSTUPE A PROJEKT DEMO

2 826 000

8 000 000

669 000

6 900 000

6 166 000,—

266 284,—

3 4

INÉ VÝDAVKY

4 600 000

3 500 000

2 592 000

1 500 000

1 256 545,—

644 935,48

3 5

VÝSTAVBA ITER – ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU ITER

241 200 000

86 000 000

90 700 000

33 400 000

172 288 001,97

16 266 162,82

3 6

ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY OD TRETÍCH STRÁN DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 3 – Súčet

1 320 545 343

461 504 161

453 604 760

225 220 799

518 294 546,54

162 015 079,—

CELKOVÝ SÚČET

1 362 045 343

503 004 161

491 954 760

263 570 799

548 837 450,81

192 557 983,27

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| AD 12 | 15 | 10 | 17 | 8 | 15 | 8 |
| AD 11 | 5 | 7 | 5 | — | 7 | — |
| AD 10 | 6 | 26 | 5 | 27 | 4 | 20 |
| AD 9 | 5 | 26 | 7 | 21 | 10 | 28 |
| AD 8 | 3 | 15 | 4 | — | 4 | — |
| AD 7 | 1 | 45 | — | 43 | — | 20 |
| AD 6 | — | 40 | 2 | 50 | 2 | 67 |
| AD 5 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AD spolu | 44 | 174 | 44 | 154 | 44 | 149 |
| AST 11 | 4 | — | 3 | — | 2 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | — | 2 | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AST 5 | 4 | 4 | 4 | — | 3 | 2 |
| AST 4 | 1 | 11 | 1 | 11 | 2 | 3 |
| AST 3 | 2 | 11 | 3 | 12 | 3 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | 18 | 26 | 18 | 23 | 18 | 23 |
| Súčet | 62 | 200 | 62 | 177 | 62 | 172 |
| Celkový súčet | 262 | 239 | 234 |

Funkčná skupina a platová trieda

2012

2011

2010

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

9

2

4

1

2

1

AD 12

15

10

17

8

15

8

AD 11

5

7

5

—

7

—

AD 10

6

26

5

27

4

20

AD 9

5

26

7

21

10

28

AD 8

3

15

4

—

4

—

AD 7

1

45

—

43

—

20

AD 6

—

40

2

50

2

67

AD 5

—

2

—

3

—

4

AD spolu

44

174

44

154

44

149

AST 11

4

—

3

—

2

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

3

—

3

—

4

—

AST 8

1

—

2

—

1

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

1

—

—

—

1

—

AST 5

4

4

4

—

3

2

AST 4

1

11

1

11

2

3

AST 3

2

11

3

12

3

18

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

18

26

18

23

18

23

Súčet

62

200

62

177

62

172

Celkový súčet

262

239

234

---

| 21.12.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 397/75 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 397/75

---

Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

(2012/C 397/17)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2012 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ÚČASŤ EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 1 | PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM | 1 067 900 000 | 364 058 818,11 | | –31 920 470 | 1 067 900 000 | 332 138 348,11 |
| 1 2 | PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 | | | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 |
| | Hlava 1 – Súčet | 1 116 945 342,88 | 413 104 160,99 | | –31 920 470 | 1 116 945 342,88 | 381 183 690,99 |
| 2 |
| ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO |
| 2 1 | ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO | 3 900 000 | 3 900 000 | | | 3 900 000 | 3 900 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 3 900 000 | 3 900 000 | | | 3 900 000 | 3 900 000 |
| 3 |
| PRIPÍSANÉ PRÍJMY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER |
| 3 1 | PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER | 241 200 000 | 86 000 000 | | | 241 200 000 | 86 000 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 241 200 000 | 86 000 000 | | | 241 200 000 | 86 000 000 |
| 4 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 4 1 | PRÍJMY Z POPLATKOV | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 2 | DODATOČNÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 3 | INÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | 977 500 | 977 500 | 977 500 | 977 500 |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 977 500 | 977 500 | 977 500 | 977 500 |
| 5 |
| INÉ PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY |
| 5 1 | PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 1 362 045 342,88 | 503 004 160,99 | 977 500 | –30 942 970 | 1 363 022 842,88 | 472 061 190,99 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2012

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ÚČASŤ EURÓPSKEJ ÚNIE

1 1

PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM

1 067 900 000

364 058 818,11

–31 920 470

1 067 900 000

332 138 348,11

1 2

PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM

49 045 342,88

49 045 342,88

49 045 342,88

49 045 342,88

Hlava 1 – Súčet

1 116 945 342,88

413 104 160,99

–31 920 470

1 116 945 342,88

381 183 690,99

2

ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO

2 1

ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO

3 900 000

3 900 000

3 900 000

3 900 000

Hlava 2 – Súčet

3 900 000

3 900 000

3 900 000

3 900 000

3

PRIPÍSANÉ PRÍJMY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER

3 1

PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER

241 200 000

86 000 000

241 200 000

86 000 000

Hlava 3 – Súčet

241 200 000

86 000 000

241 200 000

86 000 000

4

RÔZNE PRÍJMY

4 1

PRÍJMY Z POPLATKOV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

DODATOČNÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

INÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

977 500

977 500

977 500

977 500

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

977 500

977 500

977 500

977 500

5

INÉ PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY

5 1

PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

1 362 045 342,88

503 004 160,99

977 500

–30 942 970

1 363 022 842,88

472 061 190,99

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV UVEDENÝCH V PLÁNE PRACOVNÝCH MIEST | 24 000 000 | 24 000 000 | | | 24 000 000 | 24 000 000 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA EXTERNÝCH ZAMESTNANCOV (ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI, PRECHODNÍ ZAMESTNANCI A NÁRODNÍ EXPERTI) | 6 150 000 | 6 150 000 | | | 6 150 000 | 6 150 000 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 1 700 000 | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 1 700 000 |
| 1 4 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 1 5 | REPREZENTÁCIA | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 6 | ŠKOLENIA | 650 000 | 650 000 | | | 650 000 | 650 000 |
| 1 7 | INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S RIADENÍM ZAMESTNANCOV | 1 100 000 | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 1 8 | STÁŽE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 – Súčet | 34 520 000 | 34 520 000 | | | 34 520 000 | 34 520 000 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 1 050 000 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 2 2 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 3 200 000 | 3 200 000 | | | 3 200 000 | 3 200 000 |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 2 4 | PODUJATIA A KOMUNIKÁCIA | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 2 5 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 2 6 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 2 7 | VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 6 980 000 | 6 980 000 | | | 6 980 000 | 6 980 000 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VÝSTAVBA ITER VRÁTANE PRÍPRAVY LOKALITY ITER | 1 064 163 443 | 342 004 161 | 477 400 | –30 942 970 | 1 064 640 843 | 311 061 191 |
| 3 2 | TECHNOLÓGIE PRE ITER A PROJEKT DEMO | 7 755 900 | 22 000 000 | 500 100 | | 8 256 000 | 22 000 000 |
| 3 3 | TECHNOLÓGIE PRE DOHODU O ŠIRŠOM PRÍSTUPE A PROJEKT DEMO | 2 826 000 | 8 000 000 | | | 2 826 000 | 8 000 000 |
| 3 4 | INÉ VÝDAVKY | 4 600 000 | 3 500 000 | | | 4 600 000 | 3 500 000 |
| 3 5 | VÝSTAVBA ITER – ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU ITER | 241 200 000 | 86 000 000 | | | 241 200 000 | 86 000 000 |
| 3 6 | ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY OD TRETÍCH STRÁN DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 320 545 343 | 461 504 161 | 977 500 | –30 942 970 | 1 321 522 843 | 430 561 191 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 1 362 045 343 | 503 004 161 | 977 500 | –30 942 970 | 1 363 022 843 | 472 061 191 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV UVEDENÝCH V PLÁNE PRACOVNÝCH MIEST

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

1 2

VÝDAVKY NA EXTERNÝCH ZAMESTNANCOV (ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI, PRECHODNÍ ZAMESTNANCI A NÁRODNÍ EXPERTI)

6 150 000

6 150 000

6 150 000

6 150 000

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 4

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

900 000

900 000

900 000

900 000

1 5

REPREZENTÁCIA

20 000

20 000

20 000

20 000

1 6

ŠKOLENIA

650 000

650 000

650 000

650 000

1 7

INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S RIADENÍM ZAMESTNANCOV

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 8

STÁŽE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Súčet

34 520 000

34 520 000

34 520 000

34 520 000

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

2 2

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

700 000

700 000

700 000

700 000

2 4

PODUJATIA A KOMUNIKÁCIA

330 000

330 000

330 000

330 000

2 5

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2 6

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

400 000

400 000

400 000

400 000

2 7

VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA

300 000

300 000

300 000

300 000

Hlava 2 – Súčet

6 980 000

6 980 000

6 980 000

6 980 000

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VÝSTAVBA ITER VRÁTANE PRÍPRAVY LOKALITY ITER

1 064 163 443

342 004 161

477 400

–30 942 970

1 064 640 843

311 061 191

3 2

TECHNOLÓGIE PRE ITER A PROJEKT DEMO

7 755 900

22 000 000

500 100

8 256 000

22 000 000

3 3

TECHNOLÓGIE PRE DOHODU O ŠIRŠOM PRÍSTUPE A PROJEKT DEMO

2 826 000

8 000 000

2 826 000

8 000 000

3 4

INÉ VÝDAVKY

4 600 000

3 500 000

4 600 000

3 500 000

3 5

VÝSTAVBA ITER – ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU ITER

241 200 000

86 000 000

241 200 000

86 000 000

3 6

ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY OD TRETÍCH STRÁN DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

1 320 545 343

461 504 161

977 500

–30 942 970

1 321 522 843

430 561 191

CELKOVÝ SÚČET

1 362 045 343

503 004 161

977 500

–30 942 970

1 363 022 843

472 061 191

---