# Publicatieblad C 397/2012

| | ISSN 1977-0995
  doi:10.3000/19770995.C_2012.397.dut |
| --- | --- |
| Publicatieblad
  van de Europese Unie | C 397 |
| | |
| Uitgave in de Nederlandse taal | Mededelingen en bekendmakingen | 55e jaargang21 december 2012 |

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2012.397.dut

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 397

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

55e jaargang21 december 2012

---

| Nummer | Inhoud | Bladzijde |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informatie |
| | INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2012/C 397/01 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 1 | 1 |
| 2012/C 397/02 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 2 | 5 |
| 2012/C 397/03 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 1 | 13 |
| 2012/C 397/04 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 1 | 19 |
| 2012/C 397/05 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 1 | 23 |
| 2012/C 397/06 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 1 | 27 |
| 2012/C 397/07 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 2 | 31 |
| 2012/C 397/08 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 1 | 35 |
| 2012/C 397/09 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (Frontex) voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 2 | 39 |
| 2012/C 397/10 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 2 | 43 |
| 2012/C 397/11 | Europees Instituut voor gendergelijkheid — Begroting voor 2012 — Gewijzigde begroting nr. 1 | 49 |
| 2012/C 397/12 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 1 | 53 |
| 2012/C 397/13 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begrotingen nrs. 1 en 2 | 57 |
| 2012/C 397/14 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Artemis voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 1 | 61 |
| 2012/C 397/15 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 1 | 65 |
| 2012/C 397/16 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER — Fusie voor Energie (F4E)voor het begrotingsjaar 2012 | 69 |
| 2012/C 397/17 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER — Fusie voor Energie (F4E)voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 1 | 75 |

Nummer

Inhoud

Bladzijde

IV   Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

2012/C 397/01

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 1

1

2012/C 397/02

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 2

5

2012/C 397/03

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 1

13

2012/C 397/04

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 1

19

2012/C 397/05

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 1

23

2012/C 397/06

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 1

27

2012/C 397/07

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 2

31

2012/C 397/08

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 1

35

2012/C 397/09

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (Frontex) voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 2

39

2012/C 397/10

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 2

43

2012/C 397/11

Europees Instituut voor gendergelijkheid — Begroting voor 2012 — Gewijzigde begroting nr. 1

49

2012/C 397/12

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 1

53

2012/C 397/13

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begrotingen nrs. 1 en 2

57

2012/C 397/14

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Artemis voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 1

61

2012/C 397/15

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 1

65

2012/C 397/16

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER — Fusie voor Energie (F4E)voor het begrotingsjaar 2012

69

2012/C 397/17

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER — Fusie voor Energie (F4E)voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 1

75

In dit begrotingsdocument zijn, tenzij anders vermeld, de bedragen uitgedrukt in euro.

| NL | |
| --- | --- |

NL

---

IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

| 21.12.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 397/1 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 397/1

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2012/C 397/01)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2012 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE, BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) EN BIJDRAGE VAN DE NIEUWE LIDSTATEN |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE EN BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) | 41 627 249 | 61 108 | 41 688 357 |
| | Totaal van titel 1 | 41 627 249 | 61 108 | 41 688 357 |
| 2 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 2 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | OPBRENGST VAN DE VERHUUR VAN MEUBILAIR EN UITRUSTING | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | BIJDRAGEN IN HET KADER VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN — BESTEMMINGSUITGAVEN | — | | — |
| 2 3 | TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | GIFTEN EN LEGATEN | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | DIVERSE INKOMSTEN | — | 7 347 | 7 347 |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | 7 347 | 7 347 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 41 627 249 | 68 455 | 41 695 704 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2012

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE, BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) EN BIJDRAGE VAN DE NIEUWE LIDSTATEN

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE EN BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA)

41 627 249

61 108

41 688 357

Totaal van titel 1

41 627 249

61 108

41 688 357

2

DIVERSE ONTVANGSTEN

2 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

p.m.

2 1

OPBRENGST VAN DE VERHUUR VAN MEUBILAIR EN UITRUSTING

p.m.

p.m.

2 2

BIJDRAGEN IN HET KADER VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN — BESTEMMINGSUITGAVEN

—

—

2 3

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

p.m.

p.m.

2 4

GIFTEN EN LEGATEN

p.m.

p.m.

2 5

DIVERSE INKOMSTEN

—

7 347

7 347

Totaal van titel 2

p.m.

7 347

7 347

TOTAAL-GENERAAL

41 627 249

68 455

41 695 704

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 21 886 861 | – 271 000 | 21 615 861 |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING | 120 000 | 305 350 | 425 350 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 950 000 | | 950 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 800 000 | | 800 000 |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 5 000 | | 5 000 |
| | Totaal van titel 1 | 23 761 861 | 34 350 | 23 796 211 |
| 2 |
| HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 235 170 | – 141 000 | 3 094 170 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 150 000 | 36 000 | 186 000 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 500 000 | | 500 000 |
| 2 4 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 12 000 | –5 000 | 7 000 |
| 2 5 | BESTUUR VAN HET MILIEUAGENTSCHAP | 205 000 | –10 000 | 195 000 |
| 2 6 | MILIEUVRIENDELIJK BEHEER VAN HET MILIEUAGENTSCHAP | 10 000 | | 10 000 |
| | Totaal van titel 2 | 4 112 170 | – 120 000 | 3 992 170 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 3 | MIDDELEN | 11 682 940 | 200 760 | 11 883 700 |
| 3 4 | STRATEGISCHE ACTIES | — | | — |
| 3 5 | STRATEGISCHE ACTIES | 2 070 278 | –46 655 | 2 023 623 |
| 3 6 | STRATEGISCHE ACTIES | — | | — |
| | Totaal van titel 3 | 13 753 218 | 154 105 | 13 907 323 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 41 627 249 | 68 455 | 41 695 704 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

21 886 861

– 271 000

21 615 861

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING

120 000

305 350

425 350

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

950 000

950 000

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

800 000

800 000

1 6

SOCIALE DIENST

5 000

5 000

Totaal van titel 1

23 761 861

34 350

23 796 211

2

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 235 170

– 141 000

3 094 170

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

150 000

36 000

186 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

500 000

500 000

2 4

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

12 000

–5 000

7 000

2 5

BESTUUR VAN HET MILIEUAGENTSCHAP

205 000

–10 000

195 000

2 6

MILIEUVRIENDELIJK BEHEER VAN HET MILIEUAGENTSCHAP

10 000

10 000

Totaal van titel 2

4 112 170

– 120 000

3 992 170

3

BELEIDSUITGAVEN

3 3

MIDDELEN

11 682 940

200 760

11 883 700

3 4

STRATEGISCHE ACTIES

—

—

3 5

STRATEGISCHE ACTIES

2 070 278

–46 655

2 023 623

3 6

STRATEGISCHE ACTIES

—

—

Totaal van titel 3

13 753 218

154 105

13 907 323

TOTAAL-GENERAAL

41 627 249

68 455

41 695 704

---

| 21.12.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 397/5 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 397/5

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2012/C 397/02)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2012 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | PRETOETREDINGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 VAN DE ALGEMENE BEGROTING) | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | EXTERNE MAATREGELEN — TACIS, CARDS EN MEDA (ARTIKEL 15 03 03 VAN DE ALGEMENE BEGROTING) | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING (ARTIKEL 15 02 27 VAN DE ALGEMENE BEGROTING) | 20 044 530 | | 20 044 530 |
| 1 3 | DG EAC — EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING | 100 000 | | 100 000 |
| | Totaal van titel 1 | 20 144 530 | | 20 144 530 |
| 4 |
| ONTVANGSTEN UIT ANDERE BRONNEN |
| 4 3 | SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN | 2 805 | | 2 805 |
| 4 9 | SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN | 133 010 | | 133 010 |
| | Totaal van titel 4 | 135 815 | | 135 815 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | — | | — |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN | 248 467 | | 248 467 |
| | Totaal van titel 5 | 248 467 | | 248 467 |
| 8 |
| BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA |
| 8 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA | p.m. | | p.m. |
| | Totaal van titel 8 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | | p.m. |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | | p.m. |
| 10 |
| RESULTATEN VAN VORIGE JAREN |
| 10 1 | RESULTATEN VAN VORIGE JAREN | p.m. | | p.m. |
| | Totaal van titel 10 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 528 812 | | 20 528 812 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2012

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

PRETOETREDINGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 VAN DE ALGEMENE BEGROTING)

p.m.

p.m.

1 1

EXTERNE MAATREGELEN — TACIS, CARDS EN MEDA (ARTIKEL 15 03 03 VAN DE ALGEMENE BEGROTING)

p.m.

p.m.

1 2

EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING (ARTIKEL 15 02 27 VAN DE ALGEMENE BEGROTING)

20 044 530

20 044 530

1 3

DG EAC — EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING

100 000

100 000

Totaal van titel 1

20 144 530

20 144 530

4

ONTVANGSTEN UIT ANDERE BRONNEN

4 3

SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN

2 805

2 805

4 9

SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

133 010

133 010

Totaal van titel 4

135 815

135 815

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

—

5 9

MEDA-ETE — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

248 467

248 467

Totaal van titel 5

248 467

248 467

8

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

8 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

p.m.

p.m.

Totaal van titel 8

p.m.

p.m.

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

10

RESULTATEN VAN VORIGE JAREN

10 1

RESULTATEN VAN VORIGE JAREN

p.m.

p.m.

Totaal van titel 10

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

20 528 812

20 528 812

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE STICHTING |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 13 227 564 | 13 227 564 | – 412 194 | – 412 194 | 12 815 370 | 12 815 370 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 108 000 | 108 000 | 42 899 | 42 899 | 150 899 | 150 899 |
| 1 4 | SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 202 290 | 202 290 | 25 000 | 25 000 | 227 290 | 227 290 |
| 1 5 | UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN DE STICHTING EN DE PUBLIEKE SECTOR | 68 000 | 68 000 | –28 655 | –28 655 | 39 345 | 39 345 |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 9 | PENSIOENEN EN PENSIOENBIJDRAGEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 1 | 13 617 854 | 13 617 854 | – 372 950 | – 372 950 | 13 244 904 | 13 244 904 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 516 281 | 516 281 | –5 498 | –5 498 | 510 783 | 510 783 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) | 705 639 | 705 639 | 59 957 | 59 957 | 765 596 | 765 596 |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 25 800 | 25 800 | 17 500 | 17 500 | 43 300 | 43 300 |
| 2 3 | LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN | 90 280 | 90 280 | –21 109 | –21 109 | 69 171 | 69 171 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 38 000 | 38 000 | –7 900 | –7 900 | 30 100 | 30 100 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 120 000 | 120 000 | –12 000 | –12 000 | 108 000 | 108 000 |
| | Totaal van titel 2 | 1 496 000 | 1 496 000 | 30 950 | 30 950 | 1 526 950 | 1 526 950 |
| 3 |
| UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN SPECIFIEKE TAKEN |
| 3 0 | OPERATIONELE UITGAVEN | 903 500 | 903 500 | 58 602 | 13 000 | 962 102 | 916 500 |
| 3 1 | PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT HET WERKPROGRAMMA | 3 298 600 | 3 298 600 | 237 998 | 329 000 | 3 536 598 | 3 627 600 |
| 3 2 | OPERATIES | 828 576 | 828 576 | 45 400 | | 873 976 | 828 576 |
| | Totaal van titel 3 | 5 030 676 | 5 030 676 | 342 000 | 342 000 | 5 372 676 | 5 372 676 |
| 4 |
| VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN |
| 4 1 | SAMENWERKING MET ANDERE INTERNATIONALE INSTELLINGEN | — | — | | | — | — |
| 4 2 | SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE AGENTSCHAPPEN | — | — | | | — | — |
| 4 3 | SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN | 135 815 | 135 815 | | | 135 815 | 135 815 |
| 4 4 | TENUITVOERLEGGING VAN PROJECTEN VAN EU-LIDSTATEN | — | — | | | — | — |
| | Totaal van titel 4 | 135 815 | 135 815 | | | 135 815 | 135 815 |
| 5 |
| VOOR SPECIFIEKE DOELEN GERESERVEERDE UITGAVEN — EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), MED-PROJECT 2004/083-494 |
| 5 1 | PERSONEELSBELEID | 66 542 | 66 542 | | | 66 542 | 66 542 |
| 5 2 | REISKOSTEN EN DAGVERGOEDINGEN | 117 067 | 117 067 | | | 117 067 | 117 067 |
| 5 3 | OVERIGE KOSTEN EN DIENSTEN | 63 926 | 63 926 | | | 63 926 | 63 926 |
| 5 4 | PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 3 | — | — | | | — | — |
| 5 5 | PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 4 | 932 | 932 | | | 932 | 932 |
| 5 6 | FINANCIËLE CONTROLE | — | — | | | — | — |
| 5 7 | ONVOORZIENE UITGAVEN | — | — | | | — | — |
| | Totaal van titel 5 | 248 467 | 248 467 | | | 248 467 | 248 467 |
| 8 |
| BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA |
| 8 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA | — | — | | | — | — |
| | Totaal van titel 8 | — | — | | | — | — |
| 9 |
| ONVOORZIENE UITGAVEN |
| 9 9 | ONVOORZIENE UITGAVEN | — | — | | | — | — |
| | Totaal van titel 9 | — | — | | | — | — |
| 10 |
| RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN |
| 10 1 | RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN | — | — | | | — | — |
| | Totaal van titel 10 | — | — | | | — | — |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 528 812 | 20 528 812 | 0,— | 0,— | 20 528 812 | 20 528 812 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE STICHTING

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

13 227 564

13 227 564

– 412 194

– 412 194

12 815 370

12 815 370

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

108 000

108 000

42 899

42 899

150 899

150 899

1 4

SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

202 290

202 290

25 000

25 000

227 290

227 290

1 5

UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN DE STICHTING EN DE PUBLIEKE SECTOR

68 000

68 000

–28 655

–28 655

39 345

39 345

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

12 000

12 000

12 000

12 000

1 9

PENSIOENEN EN PENSIOENBIJDRAGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 1

13 617 854

13 617 854

– 372 950

– 372 950

13 244 904

13 244 904

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

516 281

516 281

–5 498

–5 498

510 783

510 783

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

705 639

705 639

59 957

59 957

765 596

765 596

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

25 800

25 800

17 500

17 500

43 300

43 300

2 3

LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN

90 280

90 280

–21 109

–21 109

69 171

69 171

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

38 000

38 000

–7 900

–7 900

30 100

30 100

2 5

VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

120 000

120 000

–12 000

–12 000

108 000

108 000

Totaal van titel 2

1 496 000

1 496 000

30 950

30 950

1 526 950

1 526 950

3

UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN SPECIFIEKE TAKEN

3 0

OPERATIONELE UITGAVEN

903 500

903 500

58 602

13 000

962 102

916 500

3 1

PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT HET WERKPROGRAMMA

3 298 600

3 298 600

237 998

329 000

3 536 598

3 627 600

3 2

OPERATIES

828 576

828 576

45 400

873 976

828 576

Totaal van titel 3

5 030 676

5 030 676

342 000

342 000

5 372 676

5 372 676

4

VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN

4 1

SAMENWERKING MET ANDERE INTERNATIONALE INSTELLINGEN

—

—

—

—

4 2

SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE AGENTSCHAPPEN

—

—

—

—

4 3

SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN

135 815

135 815

135 815

135 815

4 4

TENUITVOERLEGGING VAN PROJECTEN VAN EU-LIDSTATEN

—

—

—

—

Totaal van titel 4

135 815

135 815

135 815

135 815

5

VOOR SPECIFIEKE DOELEN GERESERVEERDE UITGAVEN — EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), MED-PROJECT 2004/083-494

5 1

PERSONEELSBELEID

66 542

66 542

66 542

66 542

5 2

REISKOSTEN EN DAGVERGOEDINGEN

117 067

117 067

117 067

117 067

5 3

OVERIGE KOSTEN EN DIENSTEN

63 926

63 926

63 926

63 926

5 4

PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 3

—

—

—

—

5 5

PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 4

932

932

932

932

5 6

FINANCIËLE CONTROLE

—

—

—

—

5 7

ONVOORZIENE UITGAVEN

—

—

—

—

Totaal van titel 5

248 467

248 467

248 467

248 467

8

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

8 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

—

—

—

—

Totaal van titel 8

—

—

—

—

9

ONVOORZIENE UITGAVEN

9 9

ONVOORZIENE UITGAVEN

—

—

—

—

Totaal van titel 9

—

—

—

—

10

RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN

10 1

RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN

—

—

—

—

Totaal van titel 10

—

—

—

—

TOTAAL-GENERAAL

20 528 812

20 528 812

0,—

0,—

20 528 812

20 528 812

Toelichting

De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:

| Vastleggingen | Betalingen |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Nog uitstaande verplichtingen vóór 2012 | 134 397 | 134 397 | — |
| Kredieten 2012 | 962 102 | 782 103 | 179 999 |
| Totaal | 1 096 499 | 916 500 | 179 999 |

Vastleggingen

Betalingen

2012

2013

Nog uitstaande verplichtingen vóór 2012

134 397

134 397

—

Kredieten 2012

962 102

782 103

179 999

Totaal

1 096 499

916 500

179 999

Toelichting

De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:

| Vastleggingen | Betalingen |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Nog uitstaande verplichtingen vóór 2012 | 1 696 125 | 1 696 125 | — |
| Kredieten 2012 | 3 536 598 | 1 931 475 | 1 605 123 |
| Totaal | 5 232 723 | 3 627 600 | 1 605 123 |

Vastleggingen

Betalingen

2012

2013

Nog uitstaande verplichtingen vóór 2012

1 696 125

1 696 125

—

Kredieten 2012

3 536 598

1 931 475

1 605 123

Totaal

5 232 723

3 627 600

1 605 123

Toelichting

De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:

| Vastleggingen | Betalingen |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Nog uitstaande verplichtingen vóór 2012 | 136 203 | 136 203 | — |
| Kredieten 2012 | 873 976 | 692 373 | 181 603 |
| Totaal | 1 010 179 | 828 576 | 181 603 |

Vastleggingen

Betalingen

2012

2013

Nog uitstaande verplichtingen vóór 2012

136 203

136 203

—

Kredieten 2012

873 976

692 373

181 603

Totaal

1 010 179

828 576

181 603

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2012 | 2011 | Posten gebruikt op 31 december 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 8 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 10 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 11 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 5 | — | 4 |
| AD 7 | — | 12 | — | 18 | — | 20 |
| AD 6 | — | | — | | — | 1 |
| AD 5 | — | 3 | — | 2 | — | |
| Subtotaal AD | — | 61 | — | 61 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | | — | |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | |
| AST 9 | — | 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 6 | — | 2 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 | — | 5 |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | | — | |
| Subtotaal AST | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| Totaal | — | 96 | — | 96 | — | 92 |

Functiegroep en rang

2012

2011

Posten gebruikt op 31 december 2010

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

8

—

4

—

5

AD 11

—

10

—

12

—

11

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

11

—

12

AD 8

—

9

—

5

—

4

AD 7

—

12

—

18

—

20

AD 6

—

—

—

1

AD 5

—

3

—

2

—

Subtotaal AD

—

61

—

61

—

57

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

AST 9

—

4

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

1

—

4

AST 7

—

6

—

6

—

5

AST 6

—

2

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

5

—

4

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Subtotaal AST

—

35

—

35

—

35

Totaal

—

96

—

96

—

92

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten), plaatselijke functionarissen en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | Bezette posten op 31.12.2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 5 |
| FG III | 17 | 17 | 20 |
| FG II | 11 | 13 | 11 |
| FG I | | | |
| Totaal FG | 32 | 34 | 36 |
| Plaatselijke functionarissen | 2 | 2 | 2 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 2 | 2 | 2 |
| Totaal | 33 | 38 | 36 |

Posten voor arbeidscontractanten

Bezette posten op 31.12.2010

2011

2012

FG IV

4

4

5

FG III

17

17

20

FG II

11

13

11

FG I

Totaal FG

32

34

36

Plaatselijke functionarissen

2

2

2

Gedetacheerde nationale deskundigen

2

2

2

Totaal

33

38

36

Zie voor aanvullende informatie over de begroting 2012 van de Europese Stichting voor opleiding de website (http://www.etf.europa.eu), menu „About ETF”, rubriek „Register of documents”.

---

| 21.12.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 397/13 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 397/13

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2012/C 397/03)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2012 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 15 550 920 | | 15 550 920 |
| 1 2 | SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE SUBSIDIES VAN DE EUROPESE UNIE GEFINANCIERDE PROJECTEN | 350 000 | | 350 000 |
| | Totaal van titel 1 | 15 900 920 | | 15 900 920 |
| 2 |
| OVERIGE SUBSIDIES |
| 2 1 | DEELNAME NOORWEGEN | 414 789 | 1 298 | 416 087 |
| 2 2 | PRETOETREDINGSSTRATEGIE | 100 000 | – 100 000 | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | 514 789 | –98 702 | 416 087 |
| 3 |
| ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
| 3 1 | ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN | p.m. | | p.m. |
| | Totaal van titel 3 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 16 415 709 | –98 702 | 16 317 007 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2012

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

15 550 920

15 550 920

1 2

SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE SUBSIDIES VAN DE EUROPESE UNIE GEFINANCIERDE PROJECTEN

350 000

350 000

Totaal van titel 1

15 900 920

15 900 920

2

OVERIGE SUBSIDIES

2 1

DEELNAME NOORWEGEN

414 789

1 298

416 087

2 2

PRETOETREDINGSSTRATEGIE

100 000

– 100 000

0,—

Totaal van titel 2

514 789

–98 702

416 087

3

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

3 1

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

p.m.

p.m.

Totaal van titel 3

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

16 415 709

–98 702

16 317 007

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| LEDEN EN PERSONEEL VAN HET WAARNEMINGSCENTRUM |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 8 802 500 | 206 815 | 9 009 315 |
| 1 2 | PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK | p.m. | | p.m. |
| | Totaal van titel 1 | 8 802 500 | 206 815 | 9 009 315 |
| 2 |
| UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN |
| 2 1 | ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING | 2 491 791 | – 196 159 | 2 295 632 |
| | Totaal van titel 2 | 2 491 791 | – 196 159 | 2 295 632 |
| 3 |
| UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN |
| 3 1 | VERSPREIDING EN COMMUNICATIE | 4 771 418 | – 109 358 | 4 662 060 |
| | Totaal van titel 3 | 4 771 418 | – 109 358 | 4 662 060 |
| 4 |
| UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN |
| 4 1 | PROJECTEN | 350 000 | | 350 000 |
| | Totaal van titel 4 | 350 000 | | 350 000 |
| 5 |
| RESERVE |
| 5 3 | UITGAVEN IPA 4 | — | | — |
| | Totaal van titel 5 | — | | — |
| | TOTAAL-GENERAAL | 16 415 709 | –98 702 | 16 317 007 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

LEDEN EN PERSONEEL VAN HET WAARNEMINGSCENTRUM

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

8 802 500

206 815

9 009 315

1 2

PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

p.m.

p.m.

Totaal van titel 1

8 802 500

206 815

9 009 315

2

UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN

2 1

ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

2 491 791

– 196 159

2 295 632

Totaal van titel 2

2 491 791

– 196 159

2 295 632

3

UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN

3 1

VERSPREIDING EN COMMUNICATIE

4 771 418

– 109 358

4 662 060

Totaal van titel 3

4 771 418

– 109 358

4 662 060

4

UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN

4 1

PROJECTEN

350 000

350 000

Totaal van titel 4

350 000

350 000

5

RESERVE

5 3

UITGAVEN IPA 4

—

—

Totaal van titel 5

—

—

TOTAAL-GENERAAL

16 415 709

–98 702

16 317 007

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2011 | Goedgekeurde posten | Goedgekeurde posten |
| Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 10 |
| AD 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 6 | 1 | 15 | 1 | 13 |
| AD 9 | 1 | 3 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AD | 6 | 42 | 10 | 45 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | — | 4 | — | 5 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| AST 4 | 2 | 7 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | 7 | 22 | 7 | 22 | 6 | 23 |
| Totaal | 13 | 64 | 17 | 67 | 16 | 68 |
| Totaal-generaal | 77 | 84 | 84 |

Functiegroep en rang

2011

2012

31.12.2011

Goedgekeurde posten

Goedgekeurde posten

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

1

—

1

—

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

3

4

4

8

4

10

AD 11

2

6

3

8

3

10

AD 10

—

6

1

15

1

13

AD 9

1

3

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

—

2

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

11

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totaal AD

6

42

10

45

10

45

AST 11

1

—

1

—

1

—

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

2

—

4

—

5

AST 8

1

2

2

5

2

7

AST 7

2

2

1

4

1

6

AST 6

1

1

1

4

1

1

AST 5

—

7

2

3

1

2

AST 4

2

7

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

7

22

7

22

6

23

Totaal

13

64

17

67

16

68

Totaal-generaal

77

84

84

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 11 |
| FG II | 12 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totaal FG | 25 | 27 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 1 | 1 |
| Totaal | 26 | 28 |

Posten voor arbeidscontractanten

2011

2012

FG IV

—

—

FG III

10

11

FG II

12

13

FG I

3

3

Totaal FG

25

27

Gedetacheerde nationale deskundigen

1

1

Totaal

26

28

---

| 21.12.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 397/19 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 397/19

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2012/C 397/04)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2012 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 56 727 000 | | 56 727 000 |
| | Totaal van titel 2 | 56 727 000 | | 56 727 000 |
| 3 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE |
| 3 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE | 1 350 000 | 124 000 | 1 474 000 |
| | Totaal van titel 3 | 1 350 000 | 124 000 | 1 474 000 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 58 077 000 | 124 000 | 58 201 000 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2012

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

56 727 000

56 727 000

Totaal van titel 2

56 727 000

56 727 000

3

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

3 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

1 350 000

124 000

1 474 000

Totaal van titel 3

1 350 000

124 000

1 474 000

TOTAAL-GENERAAL

58 077 000

124 000

58 201 000

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 28 655 000 | – 180 008 | 28 474 992 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 150 000 | | 150 000 |
| 1 5 | UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 415 000 | | 415 000 |
| 1 7 | REPRESENTATIEKOSTEN | 25 000 | –8 000 | 17 000 |
| 1 8 | BEGROTING VOOR VERZEKERINGEN EN SOCIALE ACTIVITEITEN | 928 000 | | 928 000 |
| | Totaal van titel 1 | 31 173 000 | – 188 008 | 30 984 992 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 183 000 | – 122 149 | 3 060 851 |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 1 935 000 | 385 142 | 2 320 142 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 238 000 | –38 100 | 199 900 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 269 000 | 38 100 | 307 100 |
| 2 4 | PORTO EN VERZENDKOSTEN EN TELECOMMUNICATIE | 293 000 | –40 000 | 253 000 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN ADVIEZEN VOOR BEHEER | 725 000 | –50 000 | 675 000 |
| | Totaal van titel 2 | 6 643 000 | 172 993 | 6 815 993 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | BELEIDSUITGAVEN | 20 261 000 | 139 015 | 20 400 015 |
| | Totaal van titel 3 | 20 261 000 | 139 015 | 20 400 015 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 58 077 000 | 124 000 | 58 201 000 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

28 655 000

– 180 008

28 474 992

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 000 000

1 000 000

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

150 000

150 000

1 5

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

415 000

415 000

1 7

REPRESENTATIEKOSTEN

25 000

–8 000

17 000

1 8

BEGROTING VOOR VERZEKERINGEN EN SOCIALE ACTIVITEITEN

928 000

928 000

Totaal van titel 1

31 173 000

– 188 008

30 984 992

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 183 000

– 122 149

3 060 851

2 1

INFORMATIEVERWERKING

1 935 000

385 142

2 320 142

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

238 000

–38 100

199 900

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

269 000

38 100

307 100

2 4

PORTO EN VERZENDKOSTEN EN TELECOMMUNICATIE

293 000

–40 000

253 000

2 5

VERGADERINGEN EN ADVIEZEN VOOR BEHEER

725 000

–50 000

675 000

Totaal van titel 2

6 643 000

172 993

6 815 993

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BELEIDSUITGAVEN

20 261 000

139 015

20 400 015

Totaal van titel 3

20 261 000

139 015

20 400 015

TOTAAL-GENERAAL

58 077 000

124 000

58 201 000

---

| 21.12.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 397/23 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 397/23

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2012/C 397/05)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2012 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN |
| 1 0 | BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN | 39 925 000 | –1 804 900 | 38 120 100 |
| | Totaal van titel 1 | 39 925 000 | –1 804 900 | 38 120 100 |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | p.m. | | p.m. |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING | 2 258 100 | 198 500 | 2 456 600 |
| | Totaal van titel 3 | 2 258 100 | 198 500 | 2 456 600 |
| 4 |
| OVERIGE ONTVANGSTEN |
| 4 0 | OVERIGE ONTVANGSTEN | 495 000 | –42 000 | 453 000 |
| | Totaal van titel 4 | 495 000 | –42 000 | 453 000 |
| 5 |
| SALDO OVERGEDRAGEN VAN VOORGAAND BEGROTINGSJAAR EN OVERDRACHTEN UIT DE VOORZIENINGEN VAN VOORGAANDE JAREN |
| 5 0 | SALDO OVERGEDRAGEN VAN VOORGAAND BEGROTINGSJAAR EN OVERDRACHTEN UIT DE VOORZIENINGEN VAN VOORGAANDE JAREN | 1 373 300 | 2 431 249 | 3 804 549 |
| | Totaal van titel 5 | 1 373 300 | 2 431 249 | 3 804 549 |
| 6 |
| TERUGBETALINGEN |
| 6 0 | RESTITUTIES AAN CLIËNTEN | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | BUITENGEWONE TERUGBETALINGEN | | | |
| | Totaal van titel 6 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 44 051 400 | 782 849 | 44 834 249 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2012

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN

1 0

BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN

39 925 000

–1 804 900

38 120 100

Totaal van titel 1

39 925 000

–1 804 900

38 120 100

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

p.m.

p.m.

Totaal van titel 2

p.m.

p.m.

3

INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING

3 0

INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING

2 258 100

198 500

2 456 600

Totaal van titel 3

2 258 100

198 500

2 456 600

4

OVERIGE ONTVANGSTEN

4 0

OVERIGE ONTVANGSTEN

495 000

–42 000

453 000

Totaal van titel 4

495 000

–42 000

453 000

5

SALDO OVERGEDRAGEN VAN VOORGAAND BEGROTINGSJAAR EN OVERDRACHTEN UIT DE VOORZIENINGEN VAN VOORGAANDE JAREN

5 0

SALDO OVERGEDRAGEN VAN VOORGAAND BEGROTINGSJAAR EN OVERDRACHTEN UIT DE VOORZIENINGEN VAN VOORGAANDE JAREN

1 373 300

2 431 249

3 804 549

Totaal van titel 5

1 373 300

2 431 249

3 804 549

6

TERUGBETALINGEN

6 0

RESTITUTIES AAN CLIËNTEN

p.m.

p.m.

6 1

BUITENGEWONE TERUGBETALINGEN

Totaal van titel 6

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

44 051 400

782 849

44 834 249

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 25 112 900 | – 750 000 | 24 362 900 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 70 000 | | 70 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 339 300 | 72 000 | 411 300 |
| 1 5 | MOBILITEIT | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 144 900 | | 144 900 |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | PENSIOENEN | p.m. | | p.m. |
| | Totaal van titel 1 | 25 670 100 | – 678 000 | 24 992 100 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 2 207 900 | – 158 600 | 2 049 300 |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 2 591 000 | 56 400 | 2 647 400 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 88 100 | 5 500 | 93 600 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 213 100 | 6 300 | 219 400 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 342 900 | | 342 900 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 10 000 | | 10 000 |
| 2 6 | BESTUUR VAN HET VERTAALBUREAU | 92 000 | 16 000 | 108 000 |
| 2 7 | INFORMATIE: AANKOOP, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING | 25 000 | | 25 000 |
| | Totaal van titel 2 | 5 570 000 | –74 400 | 5 495 600 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | FREELANCE WERKZAAMHEDEN | 12 124 300 | 375 700 | 12 500 000 |
| 3 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET SAMENWERKING | 687 000 | 20 475 | 707 475 |
| | Totaal van titel 3 | 12 811 300 | 396 175 | 13 207 475 |
| 10 |
| VOORZIENINGEN |
| 10 0 | VOORZIENINGEN | p.m. | 1 139 074 | 1 139 074 |
| | Totaal van titel 10 | p.m. | 1 139 074 | 1 139 074 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 44 051 400 | 782 849 | 44 834 249 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

25 112 900

– 750 000

24 362 900

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

70 000

70 000

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

339 300

72 000

411 300

1 5

MOBILITEIT

p.m.

p.m.

1 6

SOCIALE DIENST

144 900

144 900

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

3 000

3 000

1 9

PENSIOENEN

p.m.

p.m.

Totaal van titel 1

25 670 100

– 678 000

24 992 100

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 207 900

– 158 600

2 049 300

2 1

INFORMATIEVERWERKING

2 591 000

56 400

2 647 400

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

88 100

5 500

93 600

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

213 100

6 300

219 400

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

342 900

342 900

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

10 000

10 000

2 6

BESTUUR VAN HET VERTAALBUREAU

92 000

16 000

108 000

2 7

INFORMATIE: AANKOOP, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

25 000

25 000

Totaal van titel 2

5 570 000

–74 400

5 495 600

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

FREELANCE WERKZAAMHEDEN

12 124 300

375 700

12 500 000

3 1

UITGAVEN IN VERBAND MET SAMENWERKING

687 000

20 475

707 475

Totaal van titel 3

12 811 300

396 175

13 207 475

10

VOORZIENINGEN

10 0

VOORZIENINGEN

p.m.

1 139 074

1 139 074

Totaal van titel 10

p.m.

1 139 074

1 139 074

TOTAAL-GENERAAL

44 051 400

782 849

44 834 249

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | — | 1 | — |
| AD 12 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| AD 10 | 8 | 10 | 9 | 5 | 4 | 5 |
| AD 9 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 |
| AD 8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| AD 7 | 9 | 9 | 8 | 22 | 20 | 15 |
| AD 6 | 4 | 3 | 1 | 16 | 19 | 23 |
| AD 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 15 | 15 |
| Totaal AD | 47 | 45 | 42 | 91 | 93 | 87 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 5 | 4 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| AST 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| AST 5 | 1 | — | 1 | 6 | 5 | 6 |
| AST 4 | 5 | 4 | 3 | 13 | 17 | 11 |
| AST 3 | 2 | 4 | 5 | 21 | 21 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 7 | 11 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | 6 | 17 |
| Totaal AST | 18 | 18 | 19 | 59 | 69 | 67 |
| Totaal | 65 | 63 | 61 | 150 | 162 | 154 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

—

1

—

—

1

—

AD 12

8

6

5

5

5

5

AD 11

10

8

9

9

9

9

AD 10

8

10

9

5

4

5

AD 9

3

4

4

10

10

8

AD 8

3

2

2

9

9

6

AD 7

9

9

8

22

20

15

AD 6

4

3

1

16

19

23

AD 5

1

1

3

14

15

15

Totaal AD

47

45

42

91

93

87

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

5

4

—

—

—

AST 7

2

1

3

3

4

3

AST 6

3

4

3

2

4

4

AST 5

1

—

1

6

5

6

AST 4

5

4

3

13

17

11

AST 3

2

4

5

21

21

18

AST 2

—

—

—

7

11

7

AST 1

—

—

—

6

6

17

Totaal AST

18

18

19

59

69

67

Totaal

65

63

61

150

162

154

---

| 21.12.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 397/27 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 397/27

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2012/C 397/06)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2012 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 20 376 020 | | 20 376 020 |
| | Totaal van titel 2 | 20 376 020 | | 20 376 020 |
| 3 |
| FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND |
| 3 0 | FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND | p.m. | | p.m. |
| | Totaal van titel 3 | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN |
| 4 0 | ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN | p.m. | | p.m. |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | 270 887 | 270 887 |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | 270 887 | 270 887 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 376 020 | 270 887 | 20 646 907 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2012

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

20 376 020

20 376 020

Totaal van titel 2

20 376 020

20 376 020

3

FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND

3 0

FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND

p.m.

p.m.

Totaal van titel 3

p.m.

p.m.

4

ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

4 0

ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

p.m.

p.m.

Totaal van titel 4

p.m.

p.m.

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

270 887

270 887

Totaal van titel 9

p.m.

270 887

270 887

TOTAAL-GENERAAL

20 376 020

270 887

20 646 907

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 9 355 000 | | 9 355 000 |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 141 000 | | 141 000 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 420 000 | | 420 000 |
| 1 4 | UITGAVEN VOOR JURIDISCHE EN MEDISCHE ZAKEN EN OPLEIDING | 360 000 | | 360 000 |
| 1 5 | MOBILITEIT, UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 150 000 | | 150 000 |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 455 000 | | 455 000 |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 6 000 | | 6 000 |
| 1 9 | RESERVE VOOR TITEL 1 | p.m. | | p.m. |
| | Totaal van titel 1 | 10 887 000 | | 10 887 000 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 838 000 | 244 000 | 1 082 000 |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 668 000 | | 668 000 |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 64 000 | | 64 000 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 118 000 | | 118 000 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 191 000 | | 191 000 |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 26 000 | | 26 000 |
| 2 6 | STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN | 33 020 | | 33 020 |
| 2 9 | RESERVE VOOR TITEL 2 | p.m. | | p.m. |
| | Totaal van titel 2 | 1 938 020 | 244 000 | 2 182 020 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | WAARDIGHEID | p.m. | | p.m. |
| 3 2 | VRIJHEDEN | 525 000 | | 525 000 |
| 3 3 | GELIJKHEID | 2 327 000 | 26 887 | 2 353 887 |
| 3 4 | SOLIDARITEIT | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | BURGERRECHTEN | p.m. | | p.m. |
| 3 6 | JUSTITIE | 2 250 000 | | 2 250 000 |
| 3 7 | HORIZONTALE OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 1 728 000 | | 1 728 000 |
| 3 8 | ORGANEN VAN HET AGENTSCHAP EN OVERLEGMECHANISMEN | 455 000 | | 455 000 |
| 3 9 | RESERVE VOOR TITEL 3 | 266 000 | | 266 000 |
| | Totaal van titel 3 | 7 551 000 | 26 887 | 7 577 887 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 376 020 | 270 887 | 20 646 907 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

9 355 000

9 355 000

1 2

UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

141 000

141 000

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

420 000

420 000

1 4

UITGAVEN VOOR JURIDISCHE EN MEDISCHE ZAKEN EN OPLEIDING

360 000

360 000

1 5

MOBILITEIT, UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

150 000

150 000

1 6

SOCIALE DIENST

455 000

455 000

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

6 000

6 000

1 9

RESERVE VOOR TITEL 1

p.m.

p.m.

Totaal van titel 1

10 887 000

10 887 000

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

838 000

244 000

1 082 000

2 1

INFORMATIEVERWERKING

668 000

668 000

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

64 000

64 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

118 000

118 000

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

191 000

191 000

2 5

VERGADERINGEN

26 000

26 000

2 6

STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN

33 020

33 020

2 9

RESERVE VOOR TITEL 2

p.m.

p.m.

Totaal van titel 2

1 938 020

244 000

2 182 020

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

WAARDIGHEID

p.m.

p.m.

3 2

VRIJHEDEN

525 000

525 000

3 3

GELIJKHEID

2 327 000

26 887

2 353 887

3 4

SOLIDARITEIT

p.m.

p.m.

3 5

BURGERRECHTEN

p.m.

p.m.

3 6

JUSTITIE

2 250 000

2 250 000

3 7

HORIZONTALE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

1 728 000

1 728 000

3 8

ORGANEN VAN HET AGENTSCHAP EN OVERLEGMECHANISMEN

455 000

455 000

3 9

RESERVE VOOR TITEL 3

266 000

266 000

Totaal van titel 3

7 551 000

26 887

7 577 887

TOTAAL-GENERAAL

20 376 020

270 887

20 646 907

---

| 21.12.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 397/31 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 397/31

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2012/C 397/07)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2012 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 54 613 050 | 56 982 159 | | | 54 613 050 | 56 982 159 |
| 2 1 | INKOMSTEN UIT ACTIVITEITEN | 648 614,17 | 648 614,17 | 1 150 780,55 | 1 150 780,55 | 1 799 394,72 | 1 799 394,72 |
| | Totaal van titel 2 | 55 261 664,17 | 57 630 773,17 | 1 150 780,55 | 1 150 780,55 | 56 412 444,72 | 58 781 553,72 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 55 261 664,17 | 57 630 773,17 | 1 150 780,55 | 1 150 780,55 | 56 412 444,72 | 58 781 553,72 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2012

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

54 613 050

56 982 159

54 613 050

56 982 159

2 1

INKOMSTEN UIT ACTIVITEITEN

648 614,17

648 614,17

1 150 780,55

1 150 780,55

1 799 394,72

1 799 394,72

Totaal van titel 2

55 261 664,17

57 630 773,17

1 150 780,55

1 150 780,55

56 412 444,72

58 781 553,72

TOTAAL-GENERAAL

55 261 664,17

57 630 773,17

1 150 780,55

1 150 780,55

56 412 444,72

58 781 553,72

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 19 176 777,98 | 19 176 777,98 | 8 775 | 8 775 | 19 185 552,98 | 19 185 552,98 |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 590 000 | 590 000 | | | 590 000 | 590 000 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 135 688,94 | 135 688,94 | 3 147,25 | 3 147,25 | 138 836,19 | 138 836,19 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 1 6 | SOCIALE VOORZIENINGEN | 406 000 | 406 000 | 1 200 | 1 200 | 407 200 | 407 200 |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 40 000 | 40 000 | | | 40 000 | 40 000 |
| | Totaal van titel 1 | 20 748 466,92 | 20 748 466,92 | 13 122,25 | 13 122,25 | 20 761 589,17 | 20 761 589,17 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 307 622,26 | 3 307 622,26 | 93 598,15 | 93 598,15 | 3 401 220,41 | 3 401 220,41 |
| 2 1 | AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE | 487 699 | 487 699 | | | 487 699 | 487 699 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 88 000 | 88 000 | | | 88 000 | 88 000 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 228 735,99 | 228 735,99 | | | 228 735,99 | 228 735,99 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 245 000 | 245 000 | | | 245 000 | 245 000 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 120 000 | 120 000 | 889 | 889 | 120 889 | 120 889 |
| | Totaal van titel 2 | 4 477 057,25 | 4 477 057,25 | 94 487,15 | 94 487,15 | 4 571 544,40 | 4 571 544,40 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | SATELLIET-AIS EN MARITIEME BEWAKING | 500 000 | 250 000 | | | 500 000 | 250 000 |
| 3 1 | ONTWIKKELING DATABASES | 4 171 677 | 5 036 334 | 752 000 | 752 000 | 4 923 677 | 5 788 334 |
| 3 2 | INFORMATIE EN PUBLICATIE | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 3 3 | VERGADERINGEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN | 836 000 | 895 500 | 140 850 | 140 850 | 976 850 | 1 036 350 |
| 3 4 | VERTAALKOSTEN | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 5 | ONDERZOEKEN | 355 000 | 355 000 | | | 355 000 | 355 000 |
| 3 6 | KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID | 785 000 | 785 000 | 321,15 | 321,15 | 785 321,15 | 785 321,15 |
| 3 7 | OPLEIDING OP HET GEBIED VAN MARITIEME VEILIGHEID | 816 000 | 846 000 | | | 816 000 | 846 000 |
| 3 8 | MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING | 20 532 463 | 21 045 463 | | | 20 532 463 | 21 045 463 |
| 3 9 | LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING DATA CENTRE (LRIT) | 1 760 000 | 2 911 952 | 150 000 | 150 000 | 1 910 000 | 3 061 952 |
| | Totaal van titel 3 | 30 036 140 | 32 405 249 | 1 043 171,15 | 1 043 171,15 | 31 079 311,15 | 33 448 420,15 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 55 261 664,17 | 57 630 773,17 | 1 150 780,55 | 1 150 780,55 | 56 412 444,72 | 58 781 553,72 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

19 176 777,98

19 176 777,98

8 775

8 775

19 185 552,98

19 185 552,98

1 2

DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

590 000

590 000

590 000

590 000

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

135 688,94

135 688,94

3 147,25

3 147,25

138 836,19

138 836,19

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

400 000

400 000

400 000

400 000

1 6

SOCIALE VOORZIENINGEN

406 000

406 000

1 200

1 200

407 200

407 200

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

40 000

40 000

40 000

40 000

Totaal van titel 1

20 748 466,92

20 748 466,92

13 122,25

13 122,25

20 761 589,17

20 761 589,17

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 307 622,26

3 307 622,26

93 598,15

93 598,15

3 401 220,41

3 401 220,41

2 1

AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE

487 699

487 699

487 699

487 699

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

88 000

88 000

88 000

88 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

228 735,99

228 735,99

228 735,99

228 735,99

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

245 000

245 000

245 000

245 000

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

120 000

120 000

889

889

120 889

120 889

Totaal van titel 2

4 477 057,25

4 477 057,25

94 487,15

94 487,15

4 571 544,40

4 571 544,40

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

SATELLIET-AIS EN MARITIEME BEWAKING

500 000

250 000

500 000

250 000

3 1

ONTWIKKELING DATABASES

4 171 677

5 036 334

752 000

752 000

4 923 677

5 788 334

3 2

INFORMATIE EN PUBLICATIE

80 000

80 000

80 000

80 000

3 3

VERGADERINGEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN

836 000

895 500

140 850

140 850

976 850

1 036 350

3 4

VERTAALKOSTEN

200 000

200 000

200 000

200 000

3 5

ONDERZOEKEN

355 000

355 000

355 000

355 000

3 6

KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID

785 000

785 000

321,15

321,15

785 321,15

785 321,15

3 7

OPLEIDING OP HET GEBIED VAN MARITIEME VEILIGHEID

816 000

846 000

816 000

846 000

3 8

MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING

20 532 463

21 045 463

20 532 463

21 045 463

3 9

LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING DATA CENTRE (LRIT)

1 760 000

2 911 952

150 000

150 000

1 910 000

3 061 952

Totaal van titel 3

30 036 140

32 405 249

1 043 171,15

1 043 171,15

31 079 311,15

33 448 420,15

TOTAAL-GENERAAL

55 261 664,17

57 630 773,17

1 150 780,55

1 150 780,55

56 412 444,72

58 781 553,72

---

| 21.12.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 397/35 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 397/35

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2012/C 397/08)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2012 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 8 335 802 | – 391 985 | 7 943 817 |
| | Totaal van titel 1 | 8 335 802 | – 391 985 | 7 943 817 |
| 2 |
| BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN | 214 347 | | 214 347 |
| | Totaal van titel 2 | 214 347 | | 214 347 |
| 3 |
| OVERIGE BIJDRAGEN |
| 3 0 | OVERIGE BIJDRAGEN | p.m. | | p.m. |
| | Totaal van titel 3 | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 4 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | | p.m. |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 8 550 149 | – 391 985 | 8 158 164 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2012

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

8 335 802

– 391 985

7 943 817

Totaal van titel 1

8 335 802

– 391 985

7 943 817

2

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

2 0

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

214 347

214 347

Totaal van titel 2

214 347

214 347

3

OVERIGE BIJDRAGEN

3 0

OVERIGE BIJDRAGEN

p.m.

p.m.

Totaal van titel 3

p.m.

p.m.

4

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

4 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

Totaal van titel 4

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

8 550 149

– 391 985

8 158 164

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 4 988 647 | – 337 852 | 4 650 795 |
| 1 2 | AANWERVINGSKOSTEN | 251 335 | –57 000 | 194 335 |
| 1 3 | SOCIAAL-MEDISCHE DIENSTEN EN OPLEIDING | 153 000 | –40 000 | 113 000 |
| 1 4 | TIJDELIJKE BIJSTAND | 139 062 | 235 500 | 374 562 |
| | Totaal van titel 1 | 5 532 044 | – 199 352 | 5 332 692 |
| 2 |
| GEBOUWEN, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 249 000 | –48 500 | 200 500 |
| 2 1 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 46 000 | 1 500 | 47 500 |
| 2 2 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 76 000 | 2 000 | 78 000 |
| 2 3 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) | 180 000 | 44 000 | 224 000 |
| | Totaal van titel 2 | 551 000 | –1 000 | 550 000 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | ACTIVITEITEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN DIENSTREIZEN | 688 000 | 74 633 | 762 633 |
| 3 2 | HORIZONTALE OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 239 256 | 51 360 | 290 616 |
| 3 3 | VERRICHTINGEN VAN DE AFDELINGEN SAMENWERKING EN ONDERSTEUNING | p.m. | | p.m. |
| 3 4 | INTERNE AUDIT | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | VERRICHTINGEN VAN DE TECHNISCHE AFDELING | p.m. | | p.m. |
| 3 6 | OPERATIONALE KERNACTIVITEITEN | 1 539 849 | – 317 626 | 1 222 223 |
| | Totaal van titel 3 | 2 467 105 | – 191 633 | 2 275 472 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 8 550 149 | – 391 985 | 8 158 164 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

4 988 647

– 337 852

4 650 795

1 2

AANWERVINGSKOSTEN

251 335

–57 000

194 335

1 3

SOCIAAL-MEDISCHE DIENSTEN EN OPLEIDING

153 000

–40 000

113 000

1 4

TIJDELIJKE BIJSTAND

139 062

235 500

374 562

Totaal van titel 1

5 532 044

– 199 352

5 332 692

2

GEBOUWEN, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

249 000

–48 500

200 500

2 1

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

46 000

1 500

47 500

2 2

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

76 000

2 000

78 000

2 3

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

180 000

44 000

224 000

Totaal van titel 2

551 000

–1 000

550 000

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

ACTIVITEITEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN DIENSTREIZEN

688 000

74 633

762 633

3 2

HORIZONTALE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

239 256

51 360

290 616

3 3

VERRICHTINGEN VAN DE AFDELINGEN SAMENWERKING EN ONDERSTEUNING

p.m.

p.m.

3 4

INTERNE AUDIT

p.m.

p.m.

3 5

VERRICHTINGEN VAN DE TECHNISCHE AFDELING

p.m.

p.m.

3 6

OPERATIONALE KERNACTIVITEITEN

1 539 849

– 317 626

1 222 223

Totaal van titel 3

2 467 105

– 191 633

2 275 472

TOTAAL-GENERAAL

8 550 149

– 391 985

8 158 164

---

| 21.12.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 397/39 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 397/39

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (Frontex) voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2012/C 397/09)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2012 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ONTVANGSTEN |
| 9 0 | SUBSIDIES EN BIJDRAGEN | 84 960 000 | 4 618 000 | 89 578 000 |
| 9 1 | ANDERE ONTVANGSTEN | p.m. | | p.m. |
| 9 4 | SPECIFIEKE ONTVANGSTEN | p.m. | | p.m. |
| | Totaal van titel 9 | 84 960 000 | 4 618 000 | 89 578 000 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 84 960 000 | 4 618 000 | 89 578 000 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2012

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

9

ONTVANGSTEN

9 0

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN

84 960 000

4 618 000

89 578 000

9 1

ANDERE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

9 4

SPECIFIEKE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

Totaal van titel 9

84 960 000

4 618 000

89 578 000

TOTAAL-GENERAAL

84 960 000

4 618 000

89 578 000

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 19 150 000 | | 19 150 000 |
| 1 2 | AANWERVING | 114 000 | | 114 000 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 61 000 | | 61 000 |
| 1 5 | OVERIGE PERSONEELSKOSTEN | 725 000 | | 725 000 |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | p.m. | | p.m. |
| | Totaal van titel 1 | 20 550 000 | | 20 550 000 |
| 2 |
| OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 805 000 | | 3 805 000 |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING EN TELECOMMUNICATIE | 4 117 000 | | 4 117 000 |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 80 000 | | 80 000 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 720 000 | | 720 000 |
| 2 4 | PORTOKOSTEN | 100 000 | | 100 000 |
| 2 5 | NIET-OPERATIONELE VERGADERINGEN | 600 000 | | 600 000 |
| 2 6 | INFORMATIE EN TRANSPARANTIE | 655 000 | | 655 000 |
| | Totaal van titel 2 | 10 077 000 | | 10 077 000 |
| 3 |
| OPERATIONELE ACTIVITEITEN |
| 3 0 | OPERATIES | 42 493 000 | 4 500 000 | 46 993 000 |
| 3 1 | RISICOANALYSE EN SITUATIECENTRUM | 2 450 000 | | 2 450 000 |
| 3 2 | OPLEIDING | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 2 340 000 | | 2 340 000 |
| 3 4 | GEBUNDELDE MIDDELEN | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 3 5 | DIVERSE OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 2 050 000 | 118 000 | 2 168 000 |
| | Totaal van titel 3 | 54 333 000 | 4 618 000 | 58 951 000 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 84 960 000 | 4 618 000 | 89 578 000 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

19 150 000

19 150 000

1 2

AANWERVING

114 000

114 000

1 3

DIENSTREIZEN

500 000

500 000

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

61 000

61 000

1 5

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

725 000

725 000

1 6

SOCIALE DIENST

p.m.

p.m.

Totaal van titel 1

20 550 000

20 550 000

2

OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 805 000

3 805 000

2 1

GEGEVENSVERWERKING EN TELECOMMUNICATIE

4 117 000

4 117 000

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

80 000

80 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

720 000

720 000

2 4

PORTOKOSTEN

100 000

100 000

2 5

NIET-OPERATIONELE VERGADERINGEN

600 000

600 000

2 6

INFORMATIE EN TRANSPARANTIE

655 000

655 000

Totaal van titel 2

10 077 000

10 077 000

3

OPERATIONELE ACTIVITEITEN

3 0

OPERATIES

42 493 000

4 500 000

46 993 000

3 1

RISICOANALYSE EN SITUATIECENTRUM

2 450 000

2 450 000

3 2

OPLEIDING

4 000 000

4 000 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

2 340 000

2 340 000

3 4

GEBUNDELDE MIDDELEN

1 000 000

1 000 000

3 5

DIVERSE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

2 050 000

118 000

2 168 000

Totaal van titel 3

54 333 000

4 618 000

58 951 000

TOTAAL-GENERAAL

84 960 000

4 618 000

89 578 000

---

| 21.12.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 397/43 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 397/43

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2012/C 397/10)

Toelichting

De cijfers in de gewijzigde begroting houden rekening met de tot aan de datum van de gewijzigde begroting gedane overdrachten. De analytische tabel van overdrachten is gepubliceerd op de website van het Agentschap.

De ontvangsten onder Hoofdstuk 1 0 — Ontvangsten uit vergoedingen worden met ingang van deze gewijzigde begroting verdeeld over hoofdstuk 1 0 — Ontvangsten uit vergoedingen en hoofdstuk 1 9 — Reserve.

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2012 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN |
| 1 0 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN | 17 207 800 | 9 090 200 | 26 298 000 |
| 1 9 | RESERVE | | 230 198 367 | 230 198 367 |
| | Totaal van titel 1 | 17 207 800 | 239 288 567 | 256 496 367 |
| 2 |
| BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE | 4 684 040 | | 4 684 040 |
| | Totaal van titel 2 | 4 684 040 | | 4 684 040 |
| 3 |
| DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP |
| 3 0 | DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP | p.m. | | p.m. |
| | Totaal van titel 3 | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| OVERIGE BIJDRAGEN |
| 4 0 | OVERIGE BIJDRAGEN | p.m. | | p.m. |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 5 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| | Totaal van titel 5 | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| 6 |
| BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN |
| 6 0 | BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN | p.m. | 185 676 | 185 676 |
| | Totaal van titel 6 | p.m. | 185 676 | 185 676 |
| 9 |
| ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 9 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | | p.m. |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 23 636 840 | 239 474 243 | 263 111 083 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2012

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

1

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

1 0

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

17 207 800

9 090 200

26 298 000

1 9

RESERVE

230 198 367

230 198 367

Totaal van titel 1

17 207 800

239 288 567

256 496 367

2

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

4 684 040

4 684 040

Totaal van titel 2

4 684 040

4 684 040

3

DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP

3 0

DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP

p.m.

p.m.

Totaal van titel 3

p.m.

p.m.

4

OVERIGE BIJDRAGEN

4 0

OVERIGE BIJDRAGEN

p.m.

p.m.

Totaal van titel 4

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

5 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

1 745 000

1 745 000

Totaal van titel 5

1 745 000

1 745 000

6

BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN

6 0

BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN

p.m.

185 676

185 676

Totaal van titel 6

p.m.

185 676

185 676

9

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

9 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

23 636 840

239 474 243

263 111 083

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 56 019 668 | 56 019 668 | 16 250 | 16 250 | 56 035 918 | 56 035 918 |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 1 095 700 | 1 095 700 | | | 1 095 700 | 1 095 700 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 83 000 | 83 000 | | | 83 000 | 83 000 |
| 1 4 | SOCIAALMEDISCHE INFRASTRUCTUUR EN SOCIALE DIENST | 976 777 | 976 777 | | | 976 777 | 976 777 |
| 1 5 | OPLEIDING | 1 740 200 | 1 740 200 | | | 1 740 200 | 1 740 200 |
| 1 6 | WERK DOOR DERDEN | 1 497 100 | 1 497 100 | | | 1 497 100 | 1 497 100 |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 37 000 | 37 000 | | | 37 000 | 37 000 |
| | Totaal van titel 1 | 61 449 445 | 61 449 445 | 16 250 | 16 250 | 61 465 695 | 61 465 695 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 8 490 525 | 8 490 525 | | | 8 490 525 | 8 490 525 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 5 568 695 | 5 568 695 | | | 5 568 695 | 5 568 695 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 337 324 | 337 324 | | | 337 324 | 337 324 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 929 556 | 929 556 | | | 929 556 | 929 556 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | | | | | | |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 32 400 | 32 400 | | | 32 400 | 32 400 |
| | Totaal van titel 2 | 15 358 500 | 15 358 500 | | | 15 358 500 | 15 358 500 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN — REACH |
| 3 0 | REACH | 27 072 760 | 27 072 760 | | | 27 072 760 | 27 072 760 |
| 3 1 | HELPDESK EN TECHNISCHE BIJSTAND | | | | | | |
| 3 2 | COMMUNICATIE | | | | | | |
| 3 3 | COMITÉS EN FORUM | | | | | | |
| 3 4 | IT-ONDERSTEUNING VOOR REACH | | | | | | |
| 3 5 | VERRICHTINGEN UIT HOOFDE VAN REACH | | | | | | |
| 3 6 | KAMER VAN BEROEP | | | | | | |
| 3 7 | ACTIVITEITEN MET ANDERE INSTELLINGEN EN LIDSTATEN | | | | | | |
| 3 8 | INTERNATIONALE ACTIVITEITEN | 210 000 | 622 440 | | | 210 000 | 622 440 |
| 3 9 | IPA-UITGAVEN IN VERBAND MET BESTEMMINGSONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 169 426 | 169 426 | 169 426 | 169 426 |
| | Totaal van titel 3 | 27 282 760 | 27 695 200 | 169 426 | 169 426 | 27 452 186 | 27 864 626 |
| 4 |
| BELEIDSUITGAVEN — BIOCIDEN |
| 4 0 | BELEIDSUITGAVEN — BIOCIDEN | 1 225 610 | 1 225 610 | | | 1 225 610 | 1 225 610 |
| 4 8 | INTERNATIONALE ACTIVITEITEN | 10 900 | 10 900 | | | 10 900 | 10 900 |
| 4 9 | DOELGEBONDEN VERRICHTINGEN | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| | Totaal van titel 4 | 1 736 510 | 1 736 510 | | | 1 736 510 | 1 736 510 |
| 5 |
| BELEIDSUITGAVEN — PIC |
| 5 0 | BELEIDSUITGAVEN — PIC | 1 110 386 | 1 110 386 | | | 1 110 386 | 1 110 386 |
| | Totaal van titel 5 | 1 110 386 | 1 110 386 | | | 1 110 386 | 1 110 386 |
| 9 |
| OVERIGE UITGAVEN — RESERVE |
| 9 0 | OVERIGE UITGAVEN — RESERVE — REACH | 146 485 167 | 146 485 167 | 9 090 200 | 9 090 200 | 155 575 367 | 155 575 367 |
| | Totaal van titel 9 | 146 485 167 | 146 485 167 | 9 090 200 | 9 090 200 | 155 575 367 | 155 575 367 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 253 422 768 | 253 835 208 | 9 275 876 | 9 275 876 | 262 698 644 | 263 111 084 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

56 019 668

56 019 668

16 250

16 250

56 035 918

56 035 918

1 2

DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

1 095 700

1 095 700

1 095 700

1 095 700

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

83 000

83 000

83 000

83 000

1 4

SOCIAALMEDISCHE INFRASTRUCTUUR EN SOCIALE DIENST

976 777

976 777

976 777

976 777

1 5

OPLEIDING

1 740 200

1 740 200

1 740 200

1 740 200

1 6

WERK DOOR DERDEN

1 497 100

1 497 100

1 497 100

1 497 100

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

37 000

37 000

37 000

37 000

Totaal van titel 1

61 449 445

61 449 445

16 250

16 250

61 465 695

61 465 695

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

8 490 525

8 490 525

8 490 525

8 490 525

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

5 568 695

5 568 695

5 568 695

5 568 695

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

337 324

337 324

337 324

337 324

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

929 556

929 556

929 556

929 556

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 5

VERGADERINGEN

32 400

32 400

32 400

32 400

Totaal van titel 2

15 358 500

15 358 500

15 358 500

15 358 500

3

BELEIDSUITGAVEN — REACH

3 0

REACH

27 072 760

27 072 760

27 072 760

27 072 760

3 1

HELPDESK EN TECHNISCHE BIJSTAND

3 2

COMMUNICATIE

3 3

COMITÉS EN FORUM

3 4

IT-ONDERSTEUNING VOOR REACH

3 5

VERRICHTINGEN UIT HOOFDE VAN REACH

3 6

KAMER VAN BEROEP

3 7

ACTIVITEITEN MET ANDERE INSTELLINGEN EN LIDSTATEN

3 8

INTERNATIONALE ACTIVITEITEN

210 000

622 440

210 000

622 440

3 9

IPA-UITGAVEN IN VERBAND MET BESTEMMINGSONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

169 426

169 426

169 426

169 426

Totaal van titel 3

27 282 760

27 695 200

169 426

169 426

27 452 186

27 864 626

4

BELEIDSUITGAVEN — BIOCIDEN

4 0

BELEIDSUITGAVEN — BIOCIDEN

1 225 610

1 225 610

1 225 610

1 225 610

4 8

INTERNATIONALE ACTIVITEITEN

10 900

10 900

10 900

10 900

4 9

DOELGEBONDEN VERRICHTINGEN

500 000

500 000

500 000

500 000

Totaal van titel 4

1 736 510

1 736 510

1 736 510

1 736 510

5

BELEIDSUITGAVEN — PIC

5 0

BELEIDSUITGAVEN — PIC

1 110 386

1 110 386

1 110 386

1 110 386

Totaal van titel 5

1 110 386

1 110 386

1 110 386

1 110 386

9

OVERIGE UITGAVEN — RESERVE

9 0

OVERIGE UITGAVEN — RESERVE — REACH

146 485 167

146 485 167

9 090 200

9 090 200

155 575 367

155 575 367

Totaal van titel 9

146 485 167

146 485 167

9 090 200

9 090 200

155 575 367

155 575 367

TOTAAL-GENERAAL

253 422 768

253 835 208

9 275 876

9 275 876

262 698 644

263 111 084

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Tijdelijke ambten |
| --- | --- |
| 2012 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 2 | — | — |
| AD 13 | 11 | — | — |
| AD 12 | 23 | 1 | — |
| AD 11 | 25 | 1 | — |
| AD 10 | 30 | 1 | — |
| AD 9 | 42 | 1 | — |
| AD 8 | 39 | 3 | 1 |
| AD 7 | 47 | 2 | — |
| AD 6 | 63 | 2 | — |
| AD 5 | 28 | — | — |
| Totaal AD | 311 | 11 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 5 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — |
| AST 7 | 14 | — | 1 |
| AST 6 | 20 | — | — |
| AST 5 | 27 | — | — |
| AST 4 | 28 | — | — |
| AST 3 | 21 | — | 1 |
| AST 2 | 17 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| Totaal AST | 145 | — | 2 |
| Totaal | 456 | 11 | 3 |

Functiegroep en rang

Tijdelijke ambten

2012

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

2

—

—

AD 13

11

—

—

AD 12

23

1

—

AD 11

25

1

—

AD 10

30

1

—

AD 9

42

1

—

AD 8

39

3

1

AD 7

47

2

—

AD 6

63

2

—

AD 5

28

—

—

Totaal AD

311

11

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

5

—

—

AST 8

7

—

—

AST 7

14

—

1

AST 6

20

—

—

AST 5

27

—

—

AST 4

28

—

—

AST 3

21

—

1

AST 2

17

—

—

AST 1

5

—

—

Totaal AST

145

—

2

Totaal

456

11

3

---

| 21.12.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 397/49 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 397/49

---

Europees Instituut voor gendergelijkheid — Begroting voor 2012 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2012/C 397/11)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2012 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 7 741 800 | | 7 741 800 |
| | Totaal van titel 2 | 7 741 800 | | 7 741 800 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 7 741 800 | | 7 741 800 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2012

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

7 741 800

7 741 800

Totaal van titel 2

7 741 800

7 741 800

TOTAAL-GENERAAL

7 741 800

7 741 800

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEELSKOSTEN |
| 1 1 | SALARISSEN | 2 725 000 | –31 000 | 2 694 000 |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN VOOR DE AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 20 000 | 23 000 | 43 000 |
| 1 3 | KOSTEN VAN DIENSTREIZEN | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 30 000 | 8 000 | 38 000 |
| 1 5 | OPLEIDING | 55 000 | | 55 000 |
| 1 6 | WERK DOOR DERDEN | 70 000 | | 70 000 |
| 1 7 | ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 15 000 | | 15 000 |
| | Totaal van titel 1 | 2 960 000 | 0,— | 2 960 000 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | KANTOREN | 492 800 | 49 500 | 542 300 |
| 2 1 | AANSCHAF VAN INFORMATICAMATERIAAL | 130 000 | 70 000 | 200 000 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 110 000 | | 110 000 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 40 000 | | 40 000 |
| 2 4 | TELECOMMUNICATIE EN PORTO | 60 000 | –9 500 | 50 500 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 250 000 | –90 000 | 160 000 |
| 2 6 | EXPLOITATIEKOSTEN | 45 000 | | 45 000 |
| 2 7 | INFORMATIE EN PUBLICATIES | 40 000 | | 40 000 |
| 2 8 | STUDIES | 20 000 | –20 000 | — |
| | Totaal van titel 2 | 1 187 800 | 0,— | 1 187 800 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | VERTALINGEN | 200 000 | | 200 000 |
| 3 1 | INSTITUTIONELE OPZET EN ORGANEN VAN EIGE | — | | — |
| 3 2 | VERGELIJKBARE EN BETROUWBARE GEGEVENS EN INDICATOREN VOOR GENDERGELIJKHEID | 1 260 000 | | 1 260 000 |
| 3 3 | VERZAMEL- EN VERWERKINGSMETHODEN EN -PRAKTIJKEN VOOR WERK OP HET GEBIED VAN GENDERGELIJKHEID | 1 060 000 | | 1 060 000 |
| 3 4 | RESOURCE- EN DOCUMENTATIECENTRUM | 534 000 | | 534 000 |
| 3 5 | VOORLICHTING, NETWORKING EN COMMUNICATIE | 540 000 | | 540 000 |
| | Totaal van titel 3 | 3 594 000 | | 3 594 000 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 7 741 800 | 0,— | 7 741 800 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

PERSONEELSKOSTEN

1 1

SALARISSEN

2 725 000

–31 000

2 694 000

1 2

DIVERSE UITGAVEN VOOR DE AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

20 000

23 000

43 000

1 3

KOSTEN VAN DIENSTREIZEN

45 000

45 000

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

30 000

8 000

38 000

1 5

OPLEIDING

55 000

55 000

1 6

WERK DOOR DERDEN

70 000

70 000

1 7

ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

15 000

15 000

Totaal van titel 1

2 960 000

0,—

2 960 000

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

KANTOREN

492 800

49 500

542 300

2 1

AANSCHAF VAN INFORMATICAMATERIAAL

130 000

70 000

200 000

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

110 000

110 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

40 000

40 000

2 4

TELECOMMUNICATIE EN PORTO

60 000

–9 500

50 500

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

250 000

–90 000

160 000

2 6

EXPLOITATIEKOSTEN

45 000

45 000

2 7

INFORMATIE EN PUBLICATIES

40 000

40 000

2 8

STUDIES

20 000

–20 000

—

Totaal van titel 2

1 187 800

0,—

1 187 800

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

VERTALINGEN

200 000

200 000

3 1

INSTITUTIONELE OPZET EN ORGANEN VAN EIGE

—

—

3 2

VERGELIJKBARE EN BETROUWBARE GEGEVENS EN INDICATOREN VOOR GENDERGELIJKHEID

1 260 000

1 260 000

3 3

VERZAMEL- EN VERWERKINGSMETHODEN EN -PRAKTIJKEN VOOR WERK OP HET GEBIED VAN GENDERGELIJKHEID

1 060 000

1 060 000

3 4

RESOURCE- EN DOCUMENTATIECENTRUM

534 000

534 000

3 5

VOORLICHTING, NETWORKING EN COMMUNICATIE

540 000

540 000

Totaal van titel 3

3 594 000

3 594 000

TOTAAL-GENERAAL

7 741 800

0,—

7 741 800

---

| 21.12.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 397/53 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 397/53

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2012/C 397/12)

ONTVANGSTEN
   (1)

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2012 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 9 2 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 39 000 000 | – 314 000 | 38 686 000 |
| 9 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | | p.m. |
| | Totaal van titel 9 | 39 000 000 | – 314 000 | 38 686 000 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 39 000 000 | – 314 000 | 38 686 000 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2012

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

9

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

9 2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

39 000 000

– 314 000

38 686 000

9 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

Totaal van titel 9

39 000 000

– 314 000

38 686 000

TOTAAL-GENERAAL

39 000 000

– 314 000

38 686 000

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | SALARISSEN, TOELAGEN EN ANDERE PERSONEELSKOSTEN | 22 346 150 | 150 000 | 22 496 150 |
| 1 2 | VARIA IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING EN -VERLOOP | 101 000 | | 101 000 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN ANDERE BIJKOMENDE KOSTEN | 470 000 | –4 000 | 466 000 |
| 1 4 | SOCIALE ZAKEN, INFRASTRUCTUUR EN OPLEIDING | 762 000 | –95 117 | 666 883 |
| 1 6 | SOCIALE DIENST: OVERIGE UITGAVEN | 384 000 | – 103 000 | 281 000 |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 23 000 | | 23 000 |
| | Totaal van titel 1 | 24 086 150 | –52 117 | 24 034 033 |
| 2 |
| INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN |
| 2 0 | KANTOORRUIMTEN | 5 487 000 | –12 913 | 5 474 087 |
| 2 1 | INFORMATICA | 6 499 000 | –36 000 | 6 463 000 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 121 500 | –40 084 | 81 416 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 98 750 | –24 295 | 74 455 |
| 2 4 | TELECOMMUNICATIE EN FRANKEERUITGAVEN | 746 100 | –1 091 | 745 009 |
| 2 5 | INTERNE VERGADERINGEN | 16 500 | | 16 500 |
| 2 6 | TECHNISCHE EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING | 1 687 000 | – 147 500 | 1 539 500 |
| 2 7 | UITGAVEN GECONSOLIDEERDE ENTITEITEN | 272 000 | | 272 000 |
| | Totaal van titel 2 | 14 927 850 | – 261 883 | 14 665 967 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 39 014 000 | – 314 000 | 38 700 000 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

SALARISSEN, TOELAGEN EN ANDERE PERSONEELSKOSTEN

22 346 150

150 000

22 496 150

1 2

VARIA IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING EN -VERLOOP

101 000

101 000

1 3

DIENSTREIZEN EN ANDERE BIJKOMENDE KOSTEN

470 000

–4 000

466 000

1 4

SOCIALE ZAKEN, INFRASTRUCTUUR EN OPLEIDING

762 000

–95 117

666 883

1 6

SOCIALE DIENST: OVERIGE UITGAVEN

384 000

– 103 000

281 000

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

23 000

23 000

Totaal van titel 1

24 086 150

–52 117

24 034 033

2

INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN

2 0

KANTOORRUIMTEN

5 487 000

–12 913

5 474 087

2 1

INFORMATICA

6 499 000

–36 000

6 463 000

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

121 500

–40 084

81 416

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

98 750

–24 295

74 455

2 4

TELECOMMUNICATIE EN FRANKEERUITGAVEN

746 100

–1 091

745 009

2 5

INTERNE VERGADERINGEN

16 500

16 500

2 6

TECHNISCHE EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

1 687 000

– 147 500

1 539 500

2 7

UITGAVEN GECONSOLIDEERDE ENTITEITEN

272 000

272 000

Totaal van titel 2

14 927 850

– 261 883

14 665 967

TOTAAL-GENERAAL

39 014 000

– 314 000

38 700 000

---

(1)  De gedetailleerde begroting is beschikbaar op de website van het ERCEA (http://erc.europa.eu/).

---

| 21.12.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 397/57 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 397/57

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begrotingen nrs. 1 en 2

(2012/C 397/13)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2012 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ONTVANGSTEN |
| 2 0 | ONTVANGSTEN | 83 311 640 | | 83 311 640 |
| | Totaal van titel 2 | 83 311 640 | | 83 311 640 |
| 3 |
| OVERDRACHT VAN 2009, 2010 EN 2011 (HEROPGEVOERD OP DE BEGROTING) |
| 3 0 | OVERDRACHT VAN 2009, 2010 EN 2011 (HEROPGEVOERD OP DE BEGROTING) | 11 437 138 | 236 780 | 11 673 918 |
| | Totaal van titel 3 | 11 437 138 | 236 780 | 11 673 918 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 94 748 778 | 236 780 | 94 985 558 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2012

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

2

ONTVANGSTEN

2 0

ONTVANGSTEN

83 311 640

83 311 640

Totaal van titel 2

83 311 640

83 311 640

3

OVERDRACHT VAN 2009, 2010 EN 2011 (HEROPGEVOERD OP DE BEGROTING)

3 0

OVERDRACHT VAN 2009, 2010 EN 2011 (HEROPGEVOERD OP DE BEGROTING)

11 437 138

236 780

11 673 918

Totaal van titel 3

11 437 138

236 780

11 673 918

TOTAAL-GENERAAL

94 748 778

236 780

94 985 558

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Gewijzigde begrotingen nrs. 1 en 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 2 238 000 | 2 238 000 | | | 2 238 000 | 2 238 000 |
| 1 2 | AANWERVING VAN PERSONEEL/DIVERSE UITGAVEN | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 140 000 | 140 000 | | | 140 000 | 140 000 |
| 1 4 | OVERIGE KOSTEN PERSONEEL (INFRASTRUCUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD) | 42 000 | 42 000 | | | 42 000 | 42 000 |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| | Totaal van titel 1 | 2 450 000 | 2 450 000 | | | 2 450 000 | 2 450 000 |
| 2 |
| OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 308 500 | 308 500 | | | 308 500 | 308 500 |
| 2 1 | INFORMATIETECHNOLOGIE OP ADMINISTRATIEF GEBIED | 165 000 | 165 000 | | | 165 000 | 165 000 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 17 000 | 17 000 | | | 17 000 | 17 000 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 41 000 | 41 000 | | | 41 000 | 41 000 |
| 2 4 | TELECOMMUNICATIE EN PORTO | 15 612 | 15 612 | | | 15 612 | 15 612 |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 44 500 | 44 500 | | | 44 500 | 44 500 |
| 2 6 | HUISHOUDELIJKE UITGAVEN IN VERBAND MET BELEIDSUITGAVEN | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 2 7 | STUDIES | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| 2 8 | CONTRACTEN EN VERGADERINGEN MET DESKUNDIGEN | 627 000 | 627 000 | | | 627 000 | 627 000 |
| | Totaal van titel 2 | 1 973 612 | 1 973 612 | | | 1 973 612 | 1 973 612 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | UITVOERING ONDERZOEKSAGENDA VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERNEMING FCH | 90 325 166 | 63 003 726 | 236 780 | –3 524 324 | 90 561 946 | 59 479 402 |
| | Totaal van titel 3 | 90 325 166 | 63 003 726 | 236 780 | –3 524 324 | 90 561 946 | 59 479 402 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 94 748 778 | 67 427 338 | 236 780 | –3 524 324 | 94 985 558 | 63 903 014 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Gewijzigde begrotingen nrs. 1 en 2

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

2 238 000

2 238 000

2 238 000

2 238 000

1 2

AANWERVING VAN PERSONEEL/DIVERSE UITGAVEN

15 000

15 000

15 000

15 000

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

140 000

140 000

140 000

140 000

1 4

OVERIGE KOSTEN PERSONEEL (INFRASTRUCUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD)

42 000

42 000

42 000

42 000

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

15 000

15 000

15 000

15 000

Totaal van titel 1

2 450 000

2 450 000

2 450 000

2 450 000

2

OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

308 500

308 500

308 500

308 500

2 1

INFORMATIETECHNOLOGIE OP ADMINISTRATIEF GEBIED

165 000

165 000

165 000

165 000

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

17 000

17 000

17 000

17 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

41 000

41 000

41 000

41 000

2 4

TELECOMMUNICATIE EN PORTO

15 612

15 612

15 612

15 612

2 5

VERGADERINGEN

44 500

44 500

44 500

44 500

2 6

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN IN VERBAND MET BELEIDSUITGAVEN

750 000

750 000

750 000

750 000

2 7

STUDIES

5 000

5 000

5 000

5 000

2 8

CONTRACTEN EN VERGADERINGEN MET DESKUNDIGEN

627 000

627 000

627 000

627 000

Totaal van titel 2

1 973 612

1 973 612

1 973 612

1 973 612

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

UITVOERING ONDERZOEKSAGENDA VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERNEMING FCH

90 325 166

63 003 726

236 780

–3 524 324

90 561 946

59 479 402

Totaal van titel 3

90 325 166

63 003 726

236 780

–3 524 324

90 561 946

59 479 402

TOTAAL-GENERAAL

94 748 778

67 427 338

236 780

–3 524 324

94 985 558

63 903 014

---

| 21.12.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 397/61 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 397/61

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Artemis voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2012/C 397/14)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2012 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIES EN BIJDRAGEN |
| 1 0 | SUBSIDIES EN BIJDRAGEN | 56 246 787 | –15 580 358 ,71 | 40 666 428 ,29 |
| | Totaal van titel 1 | 56 246 787 | –15 580 358 ,71 | 40 666 428 ,29 |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN ARTEMISIA |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN ARTEMISIA | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| | Totaal van titel 2 | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 57 446 787 | –15 580 358 ,71 | 41 866 428 ,29 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2012

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN

1 0

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN

56 246 787

–15 580 358 ,71

40 666 428 ,29

Totaal van titel 1

56 246 787

–15 580 358 ,71

40 666 428 ,29

2

SUBSIDIE VAN ARTEMISIA

2 0

SUBSIDIE VAN ARTEMISIA

1 200 000

1 200 000

Totaal van titel 2

1 200 000

1 200 000

TOTAAL-GENERAAL

57 446 787

–15 580 358 ,71

41 866 428 ,29

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 1 276 680 | | 1 276 680 |
| 1 2 | AANWERVING VAN PERSONEEL / DIVERSE UITGAVEN | 5 062 | –3 000 | 2 062 |
| 1 4 | SOCIALE ZAKEN, INFRASTRUCTUUR EN OPLEIDING | 5 062 | 3 000 | 8 062 |
| 1 7 | DIENSTREIZEN EN REPRESENTATIE | 60 746 | | 60 746 |
| | Totaal van titel 1 | 1 347 550 | 0,— | 1 347 550 |
| 2 |
| OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 263 233 | | 263 233 |
| 2 1 | INFORMATIETECHNOLOGIE | 80 995 | 20 000 | 100 995 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 4 050 | | 4 050 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 6 075 | 7 000 | 13 075 |
| 2 4 | TELECOMMUNICATIE EN PORTO | 9 112 | | 9 112 |
| 2 6 | EVALUATIES EN HERZIENINGEN | 303 730 | | 303 730 |
| 2 7 | INNOVATIE-ACTIVITEITEN | 50 622 | –27 000 | 23 622 |
| 2 8 | PUBLICATIE EN COMMUNICATIE | 232 860 | | 232 860 |
| 2 9 | AUDITS EN EVALUATIES | 30 373 | | 30 373 |
| | Totaal van titel 2 | 981 050 | 0,— | 981 050 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | VASTGESTELDE PROJECTEN O&O | 55 118 187 | –15 580 358 ,71 | 39 537 828 ,29 |
| | Totaal van titel 3 | 55 118 187 | –15 580 358 ,71 | 39 537 828 ,29 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 57 446 787 | –15 580 358 ,71 | 41 866 428 ,29 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 276 680

1 276 680

1 2

AANWERVING VAN PERSONEEL / DIVERSE UITGAVEN

5 062

–3 000

2 062

1 4

SOCIALE ZAKEN, INFRASTRUCTUUR EN OPLEIDING

5 062

3 000

8 062

1 7

DIENSTREIZEN EN REPRESENTATIE

60 746

60 746

Totaal van titel 1

1 347 550

0,—

1 347 550

2

OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

263 233

263 233

2 1

INFORMATIETECHNOLOGIE

80 995

20 000

100 995

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

4 050

4 050

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

6 075

7 000

13 075

2 4

TELECOMMUNICATIE EN PORTO

9 112

9 112

2 6

EVALUATIES EN HERZIENINGEN

303 730

303 730

2 7

INNOVATIE-ACTIVITEITEN

50 622

–27 000

23 622

2 8

PUBLICATIE EN COMMUNICATIE

232 860

232 860

2 9

AUDITS EN EVALUATIES

30 373

30 373

Totaal van titel 2

981 050

0,—

981 050

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

VASTGESTELDE PROJECTEN O&O

55 118 187

–15 580 358 ,71

39 537 828 ,29

Totaal van titel 3

55 118 187

–15 580 358 ,71

39 537 828 ,29

TOTAAL-GENERAAL

57 446 787

–15 580 358 ,71

41 866 428 ,29

---

| 21.12.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 397/65 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 397/65

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2012/C 397/15)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2012 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 79 324 000 | | 79 324 000 |
| | Totaal van titel 2 | 79 324 000 | | 79 324 000 |
| 3 |
| BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN (WAARONDER EVA EN KANDIDAATLIDSTATEN) |
| 3 0 | BIJDRAGEN VAN DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE | 2 062 424 | | 2 062 424 |
| | Totaal van titel 3 | 2 062 424 | | 2 062 424 |
| 4 |
| OVERIGE BIJDRAGE |
| 4 1 | BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | Totaal van titel 4 | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN HET INSTITUUT |
| 5 2 | OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN | — | 22 013 | 22 013 |
| 5 7 | ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLINGEN | — | 1 635 | 1 635 |
| | Totaal van titel 5 | — | 23 648 | 23 648 |
| 6 |
| OVERSCHOT, SALDI |
| 6 0 | OVERSCHOT, SALDI | — | 5 039 771 | 5 039 771 |
| | Totaal van titel 6 | — | 5 039 771 | 5 039 771 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 82 946 424 | 5 063 419 | 88 009 843 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2012

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

79 324 000

79 324 000

Totaal van titel 2

79 324 000

79 324 000

3

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN (WAARONDER EVA EN KANDIDAATLIDSTATEN)

3 0

BIJDRAGEN VAN DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE

2 062 424

2 062 424

Totaal van titel 3

2 062 424

2 062 424

4

OVERIGE BIJDRAGE

4 1

BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND

1 560 000

1 560 000

Totaal van titel 4

1 560 000

1 560 000

5

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN HET INSTITUUT

5 2

OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

—

22 013

22 013

5 7

ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLINGEN

—

1 635

1 635

Totaal van titel 5

—

23 648

23 648

6

OVERSCHOT, SALDI

6 0

OVERSCHOT, SALDI

—

5 039 771

5 039 771

Totaal van titel 6

—

5 039 771

5 039 771

TOTAAL-GENERAAL

82 946 424

5 063 419

88 009 843

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 3 295 814 | 3 295 814 | – 410 000 | – 410 000 | 2 885 814 | 2 885 814 |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR AANWERVING | 242 263 | 242 263 | – 150 000 | – 150 000 | 92 263 | 92 263 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN | 281 321 | 281 321 | | | 281 321 | 281 321 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 67 200 | 67 200 | –25 200 | –25 200 | 42 000 | 42 000 |
| 1 5 | OPLEIDING | 103 500 | 103 500 | | | 103 500 | 103 500 |
| 1 6 | EXTERN PERSONEEL EN TAALKUNDIGE ONDERSTEUNING | 443 520 | 443 520 | 39 480 | 39 480 | 483 000 | 483 000 |
| 1 7 | REPRESENTATIE | 5 400 | 5 400 | | | 5 400 | 5 400 |
| | Totaal van titel 1 | 4 439 018 | 4 439 018 | – 545 720 | – 545 720 | 3 893 298 | 3 893 298 |
| 2 |
| INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN |
| 2 0 | GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 247 190 | 247 190 | –90 190 | –90 190 | 157 000 | 157 000 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 512 310 | 512 310 | – 202 310 | – 202 310 | 310 000 | 310 000 |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 341 000 | 341 000 | – 250 000 | – 250 000 | 91 000 | 91 000 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 317 700 | 317 700 | 55 000 | 55 000 | 372 700 | 372 700 |
| 2 4 | PUBLICATIES, INFORMATIE, STUDIES EN ENQUÊTES | 31 100 | 31 100 | –22 100 | –22 100 | 9 000 | 9 000 |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 281 500 | 281 500 | | | 281 500 | 281 500 |
| | Totaal van titel 2 | 1 730 800 | 1 730 800 | – 509 600 | – 509 600 | 1 221 200 | 1 221 200 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | SUBSIDIES | 81 718 473 | 63 503 400 | 6 959 239 | 7 386 071 | 88 677 712 | 70 889 471 |
| 3 1 | KENNIS- EN INNOVATIEGEMEENSCHAPPEN | 870 100 | 920 260 | –94 000 | – 340 260 | 776 100 | 580 000 |
| 3 2 | COMMUNICATIE EN VOORLICHTING | 1 375 000 | 1 347 012 | – 693 000 | – 890 012 | 682 000 | 457 000 |
| 3 3 | STRATEGIE EN BETREKKINGEN MET BELANGHEBBENDEN | 105 000 | 86 860 | –53 500 | –37 060 | 51 500 | 49 800 |
| | Totaal van titel 3 | 84 068 573 | 65 857 532 | 6 118 739 | 6 118 739 | 90 187 312 | 71 976 271 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 90 238 391 | 72 027 350 | 5 063 419 | 5 063 419 | 95 301 810 | 77 090 769 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

3 295 814

3 295 814

– 410 000

– 410 000

2 885 814

2 885 814

1 2

UITGAVEN VOOR AANWERVING

242 263

242 263

– 150 000

– 150 000

92 263

92 263

1 3

DIENSTREIZEN

281 321

281 321

281 321

281 321

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

67 200

67 200

–25 200

–25 200

42 000

42 000

1 5

OPLEIDING

103 500

103 500

103 500

103 500

1 6

EXTERN PERSONEEL EN TAALKUNDIGE ONDERSTEUNING

443 520

443 520

39 480

39 480

483 000

483 000

1 7

REPRESENTATIE

5 400

5 400

5 400

5 400

Totaal van titel 1

4 439 018

4 439 018

– 545 720

– 545 720

3 893 298

3 893 298

2

INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN

2 0

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

247 190

247 190

–90 190

–90 190

157 000

157 000

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

512 310

512 310

– 202 310

– 202 310

310 000

310 000

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

341 000

341 000

– 250 000

– 250 000

91 000

91 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

317 700

317 700

55 000

55 000

372 700

372 700

2 4

PUBLICATIES, INFORMATIE, STUDIES EN ENQUÊTES

31 100

31 100

–22 100

–22 100

9 000

9 000

2 5

VERGADERINGEN

281 500

281 500

281 500

281 500

Totaal van titel 2

1 730 800

1 730 800

– 509 600

– 509 600

1 221 200

1 221 200

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

SUBSIDIES

81 718 473

63 503 400

6 959 239

7 386 071

88 677 712

70 889 471

3 1

KENNIS- EN INNOVATIEGEMEENSCHAPPEN

870 100

920 260

–94 000

– 340 260

776 100

580 000

3 2

COMMUNICATIE EN VOORLICHTING

1 375 000

1 347 012

– 693 000

– 890 012

682 000

457 000

3 3

STRATEGIE EN BETREKKINGEN MET BELANGHEBBENDEN

105 000

86 860

–53 500

–37 060

51 500

49 800

Totaal van titel 3

84 068 573

65 857 532

6 118 739

6 118 739

90 187 312

71 976 271

TOTAAL-GENERAAL

90 238 391

72 027 350

5 063 419

5 063 419

95 301 810

77 090 769

Lijst van ambten

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Totaal AD | — | — | — | 23 | 21 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| Totaalgeneraal | — | — | — | 28 | 28 | 23 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

3

3

2

AD 8

—

—

—

8

8

3

AD 7

—

—

—

2

2

1

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

1

1

1

Totaal AD

—

—

—

23

21

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

4

4

AST 3

—

—

—

—

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

5

7

7

Totaalgeneraal

—

—

—

28

28

23

---

| 21.12.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 397/69 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 397/69

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER — Fusie voor Energie (F4E)voor het begrotingsjaar 2012

(2012/C 397/16)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2012 | Begrotingsjaar 2011 | Begrotingsjaar 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 1 | BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR BELEIDSUITGAVEN | 1 067 900 000,— | 364 058 818,11 | 361 519 760,— | 190 435 799,— | 343 340 000,— | 146 217 454,13 |
| 1 2 | BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 | 35 900 000,— | 35 900 000,— | 30 542 904,— | 30 542 904,— |
| | Totaal van titel 1 | 1 116 945 342,88 | 413 104 160,99 | 397 419 760,— | 226 335 799,— | 373 882 904,— | 176 760 358,13 |
| 2 |
| JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP |
| 2 1 | JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 835 000 | 3 835 000 | 3 400 000 | 2 945 880 |
| | Totaal van titel 2 | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 835 000 | 3 835 000 | 3 400 000 | 2 945 880 |
| 3 |
| BESTEMMINGSONTVANGSTEN UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER |
| 3 1 | BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER | 241 200 000 | 86 000 000 | 90 700 000 | 33 400 000 | 66 500 000 | 8 000 000 |
| | Totaal van titel 3 | 241 200 000 | 86 000 000 | 90 700 000 | 33 400 000 | 66 500 000 | 8 000 000 |
| 4 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 4 1 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | AANVULLENDE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | ANDERE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 |
| ANDERE ONTVANGSTEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN |
| 5 1 | ONTVANGSTEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 1 362 045 342,88 | 503 004 160,99 | 491 954 760,— | 263 570 799,— | 443 782 904,— | 187 706 238,13 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2010

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

1 1

BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR BELEIDSUITGAVEN

1 067 900 000,—

364 058 818,11

361 519 760,—

190 435 799,—

343 340 000,—

146 217 454,13

1 2

BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

49 045 342,88

49 045 342,88

35 900 000,—

35 900 000,—

30 542 904,—

30 542 904,—

Totaal van titel 1

1 116 945 342,88

413 104 160,99

397 419 760,—

226 335 799,—

373 882 904,—

176 760 358,13

2

JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP

2 1

JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP

3 900 000

3 900 000

3 835 000

3 835 000

3 400 000

2 945 880

Totaal van titel 2

3 900 000

3 900 000

3 835 000

3 835 000

3 400 000

2 945 880

3

BESTEMMINGSONTVANGSTEN UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER

3 1

BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER

241 200 000

86 000 000

90 700 000

33 400 000

66 500 000

8 000 000

Totaal van titel 3

241 200 000

86 000 000

90 700 000

33 400 000

66 500 000

8 000 000

4

DIVERSE ONTVANGSTEN

4 1

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

AANVULLENDE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

ANDERE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totaal van titel 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5

ANDERE ONTVANGSTEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

5 1

ONTVANGSTEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totaal van titel 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTAAL-GENERAAL

1 362 045 342,88

503 004 160,99

491 954 760,—

263 570 799,—

443 782 904,—

187 706 238,13

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Kredieten 2011 | Uitvoering 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | UITGAVEN VOOR PERSONEEL IN HET FORMATIEPLAN | 24 000 000 | 24 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 | 16 534 068,48 | 16 534 068,48 |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR EXTERNE MEDEWERKERS (ARBEIDSCONTRACTANTEN, UITZENDKRACHTEN EN NATIONALE DESKUNDIGEN) | 6 150 000 | 6 150 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 4 188 224,27 | 4 188 224,27 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 850 000,— | 1 850 000,— |
| 1 4 | DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 900 000 | 900 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 907 386,64 | 907 386,64 |
| 1 5 | REPRESENTATIEKOSTEN | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 15 000,— | 15 000,— |
| 1 6 | OPLEIDING | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 440 920,— | 440 920,— |
| 1 7 | OVERIGE UITGAVEN VOOR PERSONEELSZAKEN | 1 100 000 | 1 100 000 | 770 000 | 770 000 | 508 364,88 | 508 364,88 |
| 1 8 | STAGES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 15 000,— | 15 000,— |
| | Totaal van titel 1 | 34 520 000 | 34 520 000 | 30 640 000 | 30 640 000 | 24 458 964,27 | 24 458 964,27 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 786 000,— | 786 000,— |
| 2 2 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 156 935,70 | 3 156 935,70 |
| 2 3 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 700 000 | 700 000 | 680 000 | 680 000 | 265 000,— | 265 000,— |
| 2 4 | EVENEMENTEN EN COMMUNICATIE | 330 000 | 330 000 | 240 000 | 240 000 | 147 000,— | 147 000,— |
| 2 5 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 1 000 000 | 1 000 000 | 870 000 | 870 000 | 1 093 004,30 | 1 093 004,30 |
| 2 6 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 400 000 | 400 000 | 540 000 | 540 000 | 281 000,— | 281 000,— |
| 2 7 | VERGADERINGEN EN ANDERE BIJEENKOMSTEN | 300 000 | 300 000 | 280 000 | 280 000 | 355 000,— | 355 000,— |
| | Totaal van titel 2 | 6 980 000 | 6 980 000 | 7 710 000 | 7 710 000 | 6 083 940,— | 6 083 940,— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | CONSTRUCTIE VAN ITER, INCLUSIEF PREPARATIE VAN DE ITER-SITE | 1 064 163 443 | 342 004 161 | 341 738 540 | 171 420 799 | 334 833 999,57 | 140 810 909,84 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE VOOR ITER EN DEMO | 7 755 900 | 22 000 000 | 17 905 220 | 12 000 000 | 3 750 000,— | 4 026 786,86 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE VOOR BREDERE OPZET EN DEMO | 2 826 000 | 8 000 000 | 669 000 | 6 900 000 | 6 166 000,— | 266 284,— |
| 3 4 | OVERIGE UITGAVEN | 4 600 000 | 3 500 000 | 2 592 000 | 1 500 000 | 1 256 545,— | 644 935,48 |
| 3 5 | ITER-CONSTRUCTIE — KREDIET UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER | 241 200 000 | 86 000 000 | 90 700 000 | 33 400 000 | 172 288 001,97 | 16 266 162,82 |
| 3 6 | KREDIET UIT DERDE PARTIJEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN | p.m. | p.m. | | | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 1 320 545 343 | 461 504 161 | 453 604 760 | 225 220 799 | 518 294 546,54 | 162 015 079,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 1 362 045 343 | 503 004 161 | 491 954 760 | 263 570 799 | 548 837 450,81 | 192 557 983,27 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Kredieten 2011

Uitvoering 2010

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

UITGAVEN VOOR PERSONEEL IN HET FORMATIEPLAN

24 000 000

24 000 000

21 000 000

21 000 000

16 534 068,48

16 534 068,48

1 2

UITGAVEN VOOR EXTERNE MEDEWERKERS (ARBEIDSCONTRACTANTEN, UITZENDKRACHTEN EN NATIONALE DESKUNDIGEN)

6 150 000

6 150 000

5 500 000

5 500 000

4 188 224,27

4 188 224,27

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 850 000,—

1 850 000,—

1 4

DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

900 000

900 000

1 000 000

1 000 000

907 386,64

907 386,64

1 5

REPRESENTATIEKOSTEN

20 000

20 000

20 000

20 000

15 000,—

15 000,—

1 6

OPLEIDING

650 000

650 000

650 000

650 000

440 920,—

440 920,—

1 7

OVERIGE UITGAVEN VOOR PERSONEELSZAKEN

1 100 000

1 100 000

770 000

770 000

508 364,88

508 364,88

1 8

STAGES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

15 000,—

15 000,—

Totaal van titel 1

34 520 000

34 520 000

30 640 000

30 640 000

24 458 964,27

24 458 964,27

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 050 000

1 050 000

1 200 000

1 200 000

786 000,—

786 000,—

2 2

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

3 200 000

3 200 000

3 900 000

3 900 000

3 156 935,70

3 156 935,70

2 3

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

700 000

700 000

680 000

680 000

265 000,—

265 000,—

2 4

EVENEMENTEN EN COMMUNICATIE

330 000

330 000

240 000

240 000

147 000,—

147 000,—

2 5

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 000 000

1 000 000

870 000

870 000

1 093 004,30

1 093 004,30

2 6

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

400 000

400 000

540 000

540 000

281 000,—

281 000,—

2 7

VERGADERINGEN EN ANDERE BIJEENKOMSTEN

300 000

300 000

280 000

280 000

355 000,—

355 000,—

Totaal van titel 2

6 980 000

6 980 000

7 710 000

7 710 000

6 083 940,—

6 083 940,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

CONSTRUCTIE VAN ITER, INCLUSIEF PREPARATIE VAN DE ITER-SITE

1 064 163 443

342 004 161

341 738 540

171 420 799

334 833 999,57

140 810 909,84

3 2

TECHNOLOGIE VOOR ITER EN DEMO

7 755 900

22 000 000

17 905 220

12 000 000

3 750 000,—

4 026 786,86

3 3

TECHNOLOGIE VOOR BREDERE OPZET EN DEMO

2 826 000

8 000 000

669 000

6 900 000

6 166 000,—

266 284,—

3 4

OVERIGE UITGAVEN

4 600 000

3 500 000

2 592 000

1 500 000

1 256 545,—

644 935,48

3 5

ITER-CONSTRUCTIE — KREDIET UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER

241 200 000

86 000 000

90 700 000

33 400 000

172 288 001,97

16 266 162,82

3 6

KREDIET UIT DERDE PARTIJEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totaal van titel 3

1 320 545 343

461 504 161

453 604 760

225 220 799

518 294 546,54

162 015 079,—

TOTAAL-GENERAAL

1 362 045 343

503 004 161

491 954 760

263 570 799

548 837 450,81

192 557 983,27

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| AD 12 | 15 | 10 | 17 | 8 | 15 | 8 |
| AD 11 | 5 | 7 | 5 | — | 7 | — |
| AD 10 | 6 | 26 | 5 | 27 | 4 | 20 |
| AD 9 | 5 | 26 | 7 | 21 | 10 | 28 |
| AD 8 | 3 | 15 | 4 | — | 4 | — |
| AD 7 | 1 | 45 | — | 43 | — | 20 |
| AD 6 | — | 40 | 2 | 50 | 2 | 67 |
| AD 5 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| Totaal AD | 44 | 174 | 44 | 154 | 44 | 149 |
| AST 11 | 4 | — | 3 | — | 2 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | — | 2 | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AST 5 | 4 | 4 | 4 | — | 3 | 2 |
| AST 4 | 1 | 11 | 1 | 11 | 2 | 3 |
| AST 3 | 2 | 11 | 3 | 12 | 3 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | 18 | 26 | 18 | 23 | 18 | 23 |
| Totaal | 62 | 200 | 62 | 177 | 62 | 172 |
| Totaal-generaal | 262 | 239 | 234 |

Functiegroep en rang

2012

2011

2010

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

9

2

4

1

2

1

AD 12

15

10

17

8

15

8

AD 11

5

7

5

—

7

—

AD 10

6

26

5

27

4

20

AD 9

5

26

7

21

10

28

AD 8

3

15

4

—

4

—

AD 7

1

45

—

43

—

20

AD 6

—

40

2

50

2

67

AD 5

—

2

—

3

—

4

Totaal AD

44

174

44

154

44

149

AST 11

4

—

3

—

2

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

3

—

3

—

4

—

AST 8

1

—

2

—

1

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

1

—

—

—

1

—

AST 5

4

4

4

—

3

2

AST 4

1

11

1

11

2

3

AST 3

2

11

3

12

3

18

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

18

26

18

23

18

23

Totaal

62

200

62

177

62

172

Totaal-generaal

262

239

234

---

| 21.12.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 397/75 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 397/75

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER — Fusie voor Energie (F4E)voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2012/C 397/17)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2012 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 1 | BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR BELEIDSUITGAVEN | 1 067 900 000 | 364 058 818,11 | | –31 920 470 | 1 067 900 000 | 332 138 348,11 |
| 1 2 | BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 | | | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 |
| | Totaal van titel 1 | 1 116 945 342,88 | 413 104 160,99 | | –31 920 470 | 1 116 945 342,88 | 381 183 690,99 |
| 2 |
| JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP |
| 2 1 | JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP | 3 900 000 | 3 900 000 | | | 3 900 000 | 3 900 000 |
| | Totaal van titel 2 | 3 900 000 | 3 900 000 | | | 3 900 000 | 3 900 000 |
| 3 |
| BESTEMMINGSONTVANGSTEN UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER |
| 3 1 | BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER | 241 200 000 | 86 000 000 | | | 241 200 000 | 86 000 000 |
| | Totaal van titel 3 | 241 200 000 | 86 000 000 | | | 241 200 000 | 86 000 000 |
| 4 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 4 1 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 2 | AANVULLENDE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 3 | ANDERE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 977 500 | 977 500 | 977 500 | 977 500 |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | p.m. | 977 500 | 977 500 | 977 500 | 977 500 |
| 5 |
| ANDERE ONTVANGSTEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN |
| 5 1 | ONTVANGSTEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 1 362 045 342,88 | 503 004 160,99 | 977 500 | –30 942 970 | 1 363 022 842,88 | 472 061 190,99 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2012

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

1 1

BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR BELEIDSUITGAVEN

1 067 900 000

364 058 818,11

–31 920 470

1 067 900 000

332 138 348,11

1 2

BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

49 045 342,88

49 045 342,88

49 045 342,88

49 045 342,88

Totaal van titel 1

1 116 945 342,88

413 104 160,99

–31 920 470

1 116 945 342,88

381 183 690,99

2

JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP

2 1

JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP

3 900 000

3 900 000

3 900 000

3 900 000

Totaal van titel 2

3 900 000

3 900 000

3 900 000

3 900 000

3

BESTEMMINGSONTVANGSTEN UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER

3 1

BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER

241 200 000

86 000 000

241 200 000

86 000 000

Totaal van titel 3

241 200 000

86 000 000

241 200 000

86 000 000

4

DIVERSE ONTVANGSTEN

4 1

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

AANVULLENDE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

ANDERE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

977 500

977 500

977 500

977 500

Totaal van titel 4

p.m.

p.m.

977 500

977 500

977 500

977 500

5

ANDERE ONTVANGSTEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

5 1

ONTVANGSTEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

1 362 045 342,88

503 004 160,99

977 500

–30 942 970

1 363 022 842,88

472 061 190,99

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2012 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | UITGAVEN VOOR PERSONEEL IN HET FORMATIEPLAN | 24 000 000 | 24 000 000 | | | 24 000 000 | 24 000 000 |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR EXTERNE MEDEWERKERS (ARBEIDSCONTRACTANTEN, UITZENDKRACHTEN EN NATIONALE DESKUNDIGEN) | 6 150 000 | 6 150 000 | | | 6 150 000 | 6 150 000 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 1 700 000 | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 1 700 000 |
| 1 4 | DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 1 5 | REPRESENTATIEKOSTEN | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 6 | OPLEIDING | 650 000 | 650 000 | | | 650 000 | 650 000 |
| 1 7 | OVERIGE UITGAVEN VOOR PERSONEELSZAKEN | 1 100 000 | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 1 8 | STAGES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 1 | 34 520 000 | 34 520 000 | | | 34 520 000 | 34 520 000 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 050 000 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 2 2 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) | 3 200 000 | 3 200 000 | | | 3 200 000 | 3 200 000 |
| 2 3 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 2 4 | EVENEMENTEN EN COMMUNICATIE | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 2 5 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 2 6 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 2 7 | VERGADERINGEN EN ANDERE BIJEENKOMSTEN | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| | Totaal van titel 2 | 6 980 000 | 6 980 000 | | | 6 980 000 | 6 980 000 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | CONSTRUCTIE VAN ITER, INCLUSIEF PREPARATIE VAN DE ITER-SITE | 1 064 163 443 | 342 004 161 | 477 400 | –30 942 970 | 1 064 640 843 | 311 061 191 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE VOOR ITER EN DEMO | 7 755 900 | 22 000 000 | 500 100 | | 8 256 000 | 22 000 000 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE VOOR BREDERE OPZET EN DEMO | 2 826 000 | 8 000 000 | | | 2 826 000 | 8 000 000 |
| 3 4 | OVERIGE UITGAVEN | 4 600 000 | 3 500 000 | | | 4 600 000 | 3 500 000 |
| 3 5 | ITER-CONSTRUCTIE — KREDIET UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER | 241 200 000 | 86 000 000 | | | 241 200 000 | 86 000 000 |
| 3 6 | KREDIET UIT DERDE PARTIJEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 3 | 1 320 545 343 | 461 504 161 | 977 500 | –30 942 970 | 1 321 522 843 | 430 561 191 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 1 362 045 343 | 503 004 161 | 977 500 | –30 942 970 | 1 363 022 843 | 472 061 191 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2012

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

UITGAVEN VOOR PERSONEEL IN HET FORMATIEPLAN

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

1 2

UITGAVEN VOOR EXTERNE MEDEWERKERS (ARBEIDSCONTRACTANTEN, UITZENDKRACHTEN EN NATIONALE DESKUNDIGEN)

6 150 000

6 150 000

6 150 000

6 150 000

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 4

DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

900 000

900 000

900 000

900 000

1 5

REPRESENTATIEKOSTEN

20 000

20 000

20 000

20 000

1 6

OPLEIDING

650 000

650 000

650 000

650 000

1 7

OVERIGE UITGAVEN VOOR PERSONEELSZAKEN

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 8

STAGES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 1

34 520 000

34 520 000

34 520 000

34 520 000

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

2 2

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

2 3

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

700 000

700 000

700 000

700 000

2 4

EVENEMENTEN EN COMMUNICATIE

330 000

330 000

330 000

330 000

2 5

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2 6

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

400 000

400 000

400 000

400 000

2 7

VERGADERINGEN EN ANDERE BIJEENKOMSTEN

300 000

300 000

300 000

300 000

Totaal van titel 2

6 980 000

6 980 000

6 980 000

6 980 000

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

CONSTRUCTIE VAN ITER, INCLUSIEF PREPARATIE VAN DE ITER-SITE

1 064 163 443

342 004 161

477 400

–30 942 970

1 064 640 843

311 061 191

3 2

TECHNOLOGIE VOOR ITER EN DEMO

7 755 900

22 000 000

500 100

8 256 000

22 000 000

3 3

TECHNOLOGIE VOOR BREDERE OPZET EN DEMO

2 826 000

8 000 000

2 826 000

8 000 000

3 4

OVERIGE UITGAVEN

4 600 000

3 500 000

4 600 000

3 500 000

3 5

ITER-CONSTRUCTIE — KREDIET UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER

241 200 000

86 000 000

241 200 000

86 000 000

3 6

KREDIET UIT DERDE PARTIJEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 3

1 320 545 343

461 504 161

977 500

–30 942 970

1 321 522 843

430 561 191

TOTAAL-GENERAAL

1 362 045 343

503 004 161

977 500

–30 942 970

1 363 022 843

472 061 191

---