# Dziennik Urzędowy C 397/2012

| | ISSN 1977-1002
  doi:10.3000/19771002.C_2012.397.pol |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 397 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Tom 5521 grudnia 2012 |

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2012.397.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 397

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 5521 grudnia 2012

---

| Powiadomienie nr | Spis treśći | Strona |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacje |
| | INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2012/C 397/01 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1 | 1 |
| 2012/C 397/02 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 2 | 5 |
| 2012/C 397/03 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1 | 13 |
| 2012/C 397/04 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1 | 19 |
| 2012/C 397/05 | Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1 | 23 |
| 2012/C 397/06 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1 | 27 |
| 2012/C 397/07 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 2 | 31 |
| 2012/C 397/08 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1 | 35 |
| 2012/C 397/09 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) za rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 2 | 39 |
| 2012/C 397/10 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok finansowy 2012 — Budżet korygujący nr 2 | 43 |
| 2012/C 397/11 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1 | 49 |
| 2012/C 397/12 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1 | 53 |
| 2012/C 397/13 | Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (FCH JU) na rok budżetowy 2012 — Budżety korygujące nr 1 i 2 | 57 |
| 2012/C 397/14 | Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1 | 61 |
| 2012/C 397/15 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii za rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1 | 65 |
| 2012/C 397/16 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) za rok budżetowy 2012 | 69 |
| 2012/C 397/17 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) za rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1 | 75 |

Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

2012/C 397/01

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1

1

2012/C 397/02

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 2

5

2012/C 397/03

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1

13

2012/C 397/04

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1

19

2012/C 397/05

Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1

23

2012/C 397/06

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1

27

2012/C 397/07

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 2

31

2012/C 397/08

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1

35

2012/C 397/09

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) za rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 2

39

2012/C 397/10

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok finansowy 2012 — Budżet korygujący nr 2

43

2012/C 397/11

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1

49

2012/C 397/12

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1

53

2012/C 397/13

Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (FCH JU) na rok budżetowy 2012 — Budżety korygujące nr 1 i 2

57

2012/C 397/14

Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1

61

2012/C 397/15

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii za rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1

65

2012/C 397/16

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) za rok budżetowy 2012

69

2012/C 397/17

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) za rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1

75

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

| 21.12.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 397/1 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 397/1

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1

(2012/C 397/01)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2012 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
| 1 0 | SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) | 41 627 249 | 61 108 | 41 688 357 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 41 627 249 | 61 108 | 41 688 357 |
| 2 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW — DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | — | | — |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | INNE DOCHODY | — | 7 347 | 7 347 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | 7 347 | 7 347 |
| | OGÓŁEM | 41 627 249 | 68 455 | 41 695 704 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2012

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

1 0

SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

41 627 249

61 108

41 688 357

Tytuł 1 — Ogółem

41 627 249

61 108

41 688 357

2

DOCHODY RÓŻNE

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

2 1

WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU

p.m.

p.m.

2 2

SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW — DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

—

—

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

2 5

INNE DOCHODY

—

7 347

7 347

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

7 347

7 347

OGÓŁEM

41 627 249

68 455

41 695 704

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 21 886 861 | – 271 000 | 21 615 861 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 120 000 | 305 350 | 425 350 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 950 000 | | 950 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 800 000 | | 800 000 |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 5 000 | | 5 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 23 761 861 | 34 350 | 23 796 211 |
| 2 |
| WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 235 170 | – 141 000 | 3 094 170 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 150 000 | 36 000 | 186 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 500 000 | | 500 000 |
| 2 4 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 12 000 | –5 000 | 7 000 |
| 2 5 | SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA | 205 000 | –10 000 | 195 000 |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI | 10 000 | | 10 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 4 112 170 | – 120 000 | 3 992 170 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 3 | ŹRÓDŁA | 11 682 940 | 200 760 | 11 883 700 |
| 3 4 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE | — | | — |
| 3 5 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE | 2 070 278 | –46 655 | 2 023 623 |
| 3 6 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE | — | | — |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 13 753 218 | 154 105 | 13 907 323 |
| | OGÓŁEM | 41 627 249 | 68 455 | 41 695 704 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

21 886 861

– 271 000

21 615 861

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

120 000

305 350

425 350

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

950 000

950 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

800 000

800 000

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

5 000

5 000

Tytuł 1 — Ogółem

23 761 861

34 350

23 796 211

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 235 170

– 141 000

3 094 170

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

150 000

36 000

186 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

500 000

500 000

2 4

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

12 000

–5 000

7 000

2 5

SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA

205 000

–10 000

195 000

2 6

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI

10 000

10 000

Tytuł 2 — Ogółem

4 112 170

– 120 000

3 992 170

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 3

ŹRÓDŁA

11 682 940

200 760

11 883 700

3 4

DZIAŁANIA STRATEGICZNE

—

—

3 5

DZIAŁANIA STRATEGICZNE

2 070 278

–46 655

2 023 623

3 6

DZIAŁANIA STRATEGICZNE

—

—

Tytuł 3 — Ogółem

13 753 218

154 105

13 907 323

OGÓŁEM

41 627 249

68 455

41 695 704

---

| 21.12.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 397/5 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 397/5

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 2

(2012/C 397/02)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2012 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 BUDŻETU OGÓLNEGO) | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA (ARTYKUŁ 15 03 03 BUDŻETU OGÓLNEGO) | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27 BUDŻETU OGÓLNEGO) | 20 044 530 | | 20 044 530 |
| 1 3 | DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA | 100 000 | | 100 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 20 144 530 | | 20 144 530 |
| 4 |
| DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI | 2 805 | | 2 805 |
| 4 9 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | 133 010 | | 133 010 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 135 815 | | 135 815 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | — | | — |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | 248 467 | | 248 467 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 248 467 | | 248 467 |
| 8 |
| WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 8 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 10 |
| WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 10 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 20 528 812 | | 20 528 812 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2012

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 BUDŻETU OGÓLNEGO)

p.m.

p.m.

1 1

DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA (ARTYKUŁ 15 03 03 BUDŻETU OGÓLNEGO)

p.m.

p.m.

1 2

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27 BUDŻETU OGÓLNEGO)

20 044 530

20 044 530

1 3

DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

100 000

100 000

Tytuł 1 — Ogółem

20 144 530

20 144 530

4

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

4 3

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

2 805

2 805

4 9

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

133 010

133 010

Tytuł 4 — Ogółem

135 815

135 815

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

—

5 9

MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

248 467

248 467

Tytuł 5 — Ogółem

248 467

248 467

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

p.m.

p.m.

Tytuł 8 — Ogółem

p.m.

p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

p.m.

p.m.

Tytuł 10 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

20 528 812

20 528 812

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 13 227 564 | 13 227 564 | – 412 194 | – 412 194 | 12 815 370 | 12 815 370 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 108 000 | 108 000 | 42 899 | 42 899 | 150 899 | 150 899 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 202 290 | 202 290 | 25 000 | 25 000 | 227 290 | 227 290 |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | 68 000 | 68 000 | –28 655 | –28 655 | 39 345 | 39 345 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 9 | EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 13 617 854 | 13 617 854 | – 372 950 | – 372 950 | 13 244 904 | 13 244 904 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 516 281 | 516 281 | –5 498 | –5 498 | 510 783 | 510 783 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE | 705 639 | 705 639 | 59 957 | 59 957 | 765 596 | 765 596 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 25 800 | 25 800 | 17 500 | 17 500 | 43 300 | 43 300 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 90 280 | 90 280 | –21 109 | –21 109 | 69 171 | 69 171 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 38 000 | 38 000 | –7 900 | –7 900 | 30 100 | 30 100 |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 120 000 | 120 000 | –12 000 | –12 000 | 108 000 | 108 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 496 000 | 1 496 000 | 30 950 | 30 950 | 1 526 950 | 1 526 950 |
| 3 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 903 500 | 903 500 | 58 602 | 13 000 | 962 102 | 916 500 |
| 3 1 | DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO | 3 298 600 | 3 298 600 | 237 998 | 329 000 | 3 536 598 | 3 627 600 |
| 3 2 | OPERACJE | 828 576 | 828 576 | 45 400 | | 873 976 | 828 576 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 5 030 676 | 5 030 676 | 342 000 | 342 000 | 5 372 676 | 5 372 676 |
| 4 |
| WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
| 4 1 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI | — | — | | | — | — |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI | — | — | | | — | — |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI | 135 815 | 135 815 | | | 135 815 | 135 815 |
| 4 4 | WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE | — | — | | | — | — |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 135 815 | 135 815 | | | 135 815 | 135 815 |
| 5 |
| WYDATKI NA OKREŚLONY CEL — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083–494 |
| 5 1 | ZASOBY LUDZKIE (HR) | 66 542 | 66 542 | | | 66 542 | 66 542 |
| 5 2 | KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE | 117 067 | 117 067 | | | 117 067 | 117 067 |
| 5 3 | INNE KOSZTY I ŚWIADCZENIA | 63 926 | 63 926 | | | 63 926 | 63 926 |
| 5 4 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3 | — | — | | | — | — |
| 5 5 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4 | 932 | 932 | | | 932 | 932 |
| 5 6 | AUDYT FINANSOWY | — | — | | | — | — |
| 5 7 | WYDATKI NADZWYCZAJNE | — | — | | | — | — |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 248 467 | 248 467 | | | 248 467 | 248 467 |
| 8 |
| WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ | — | — | | | — | — |
| | Tytuł 8 — Ogółem | — | — | | | — | — |
| 9 |
| WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
| 9 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE | — | — | | | — | — |
| | Tytuł 9 — Ogółem | — | — | | | — | — |
| 10 |
| WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | — | — | | | — | — |
| | Tytuł 10 — Ogółem | — | — | | | — | — |
| | OGÓŁEM | 20 528 812 | 20 528 812 | 0,— | 0,— | 20 528 812 | 20 528 812 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

13 227 564

13 227 564

– 412 194

– 412 194

12 815 370

12 815 370

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

108 000

108 000

42 899

42 899

150 899

150 899

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

202 290

202 290

25 000

25 000

227 290

227 290

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

68 000

68 000

–28 655

–28 655

39 345

39 345

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

12 000

12 000

12 000

12 000

1 9

EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Ogółem

13 617 854

13 617 854

– 372 950

– 372 950

13 244 904

13 244 904

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

516 281

516 281

–5 498

–5 498

510 783

510 783

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

705 639

705 639

59 957

59 957

765 596

765 596

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

25 800

25 800

17 500

17 500

43 300

43 300

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

90 280

90 280

–21 109

–21 109

69 171

69 171

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

38 000

38 000

–7 900

–7 900

30 100

30 100

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

120 000

120 000

–12 000

–12 000

108 000

108 000

Tytuł 2 — Ogółem

1 496 000

1 496 000

30 950

30 950

1 526 950

1 526 950

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

903 500

903 500

58 602

13 000

962 102

916 500

3 1

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

3 298 600

3 298 600

237 998

329 000

3 536 598

3 627 600

3 2

OPERACJE

828 576

828 576

45 400

873 976

828 576

Tytuł 3 — Ogółem

5 030 676

5 030 676

342 000

342 000

5 372 676

5 372 676

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 1

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI

—

—

—

—

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI

—

—

—

—

4 3

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

135 815

135 815

135 815

135 815

4 4

WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE

—

—

—

—

Tytuł 4 — Ogółem

135 815

135 815

135 815

135 815

5

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083–494

5 1

ZASOBY LUDZKIE (HR)

66 542

66 542

66 542

66 542

5 2

KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE

117 067

117 067

117 067

117 067

5 3

INNE KOSZTY I ŚWIADCZENIA

63 926

63 926

63 926

63 926

5 4

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3

—

—

—

—

5 5

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4

932

932

932

932

5 6

AUDYT FINANSOWY

—

—

—

—

5 7

WYDATKI NADZWYCZAJNE

—

—

—

—

Tytuł 5 — Ogółem

248 467

248 467

248 467

248 467

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

—

—

—

—

Tytuł 8 — Ogółem

—

—

—

—

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

9 9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

—

—

—

—

Tytuł 9 — Ogółem

—

—

—

—

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

—

—

—

—

Tytuł 10 — Ogółem

—

—

—

—

OGÓŁEM

20 528 812

20 528 812

0,—

0,—

20 528 812

20 528 812

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2012 r. | 134 397 | 134 397 | — |
| Środki 2012 r. | 962 102 | 782 103 | 179 999 |
| Ogółem | 1 096 499 | 916 500 | 179 999 |

Zobowiązania

Płatności

2012

2013

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2012 r.

134 397

134 397

—

Środki 2012 r.

962 102

782 103

179 999

Ogółem

1 096 499

916 500

179 999

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2012 r. | 1 696 125 | 1 696 125 | — |
| Środki 2012 r. | 3 536 598 | 1 931 475 | 1 605 123 |
| Ogółem | 5 232 723 | 3 627 600 | 1 605 123 |

Zobowiązania

Płatności

2012

2013

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2012 r.

1 696 125

1 696 125

—

Środki 2012 r.

3 536 598

1 931 475

1 605 123

Ogółem

5 232 723

3 627 600

1 605 123

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2012 r. | 136 203 | 136 203 | — |
| Środki 2012 r. | 873 976 | 692 373 | 181 603 |
| Ogółem | 1 010 179 | 828 576 | 181 603 |

Zobowiązania

Płatności

2012

2013

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2012 r.

136 203

136 203

—

Środki 2012 r.

873 976

692 373

181 603

Ogółem

1 010 179

828 576

181 603

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2012 | 2011 | Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 8 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 10 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 11 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 5 | — | 4 |
| AD 7 | — | 12 | — | 18 | — | 20 |
| AD 6 | — | | — | | — | 1 |
| AD 5 | — | 3 | — | 2 | — | |
| Razem AD | — | 61 | — | 61 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | | — | |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | |
| AST 9 | — | 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 6 | — | 2 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 | — | 5 |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | | — | |
| Razem AST | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| Ogółem | — | 96 | — | 96 | — | 92 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2012

2011

Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

8

—

4

—

5

AD 11

—

10

—

12

—

11

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

11

—

12

AD 8

—

9

—

5

—

4

AD 7

—

12

—

18

—

20

AD 6

—

—

—

1

AD 5

—

3

—

2

—

Razem AD

—

61

—

61

—

57

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

AST 9

—

4

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

1

—

4

AST 7

—

6

—

6

—

5

AST 6

—

2

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

5

—

4

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Razem AST

—

35

—

35

—

35

Ogółem

—

96

—

96

—

92

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy), personel lokalny i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | Stan na 31.12.2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 5 |
| FG III | 17 | 17 | 20 |
| FG II | 11 | 13 | 11 |
| FG I | | | |
| Ogółem FG | 32 | 34 | 36 |
| Personel lokalny | 2 | 2 | 2 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 2 | 2 | 2 |
| Ogółem | 33 | 38 | 36 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

Stan na 31.12.2010

2011

2012

FG IV

4

4

5

FG III

17

17

20

FG II

11

13

11

FG I

Ogółem FG

32

34

36

Personel lokalny

2

2

2

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

2

2

2

Ogółem

33

38

36

Dodatkowe informacje na temat budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok 2012 znajdują się na stronie Fundacji (http://www.etf.europa.eu), w menu „About ETF” w sekcji „Register of Documents”.

---

| 21.12.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 397/13 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 397/13

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1

(2012/C 397/03)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2012 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 15 550 920 | | 15 550 920 |
| 1 2 | SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY | 350 000 | | 350 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 15 900 920 | | 15 900 920 |
| 2 |
| INNE SUBWENCJE |
| 2 1 | UDZIAŁ NORWEGII | 414 789 | 1 298 | 416 087 |
| 2 2 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA | 100 000 | – 100 000 | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 514 789 | –98 702 | 416 087 |
| 3 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 3 1 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 16 415 709 | –98 702 | 16 317 007 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2012

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

15 550 920

15 550 920

1 2

SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY

350 000

350 000

Tytuł 1 — Ogółem

15 900 920

15 900 920

2

INNE SUBWENCJE

2 1

UDZIAŁ NORWEGII

414 789

1 298

416 087

2 2

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

100 000

– 100 000

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

514 789

–98 702

416 087

3

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

3 1

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

16 415 709

–98 702

16 317 007

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 8 802 500 | 206 815 | 9 009 315 |
| 1 2 | EMERYTURY I ODPRAWY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 8 802 500 | 206 815 | 9 009 315 |
| 2 |
| WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE | 2 491 791 | – 196 159 | 2 295 632 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 491 791 | – 196 159 | 2 295 632 |
| 3 |
| WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY |
| 3 1 | DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ | 4 771 418 | – 109 358 | 4 662 060 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 4 771 418 | – 109 358 | 4 662 060 |
| 4 |
| WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE |
| 4 1 | PROJEKTY | 350 000 | | 350 000 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 350 000 | | 350 000 |
| 5 |
| REZERWA |
| 5 3 | WYDATKI IPA 4 | — | | — |
| | Tytuł 5 — Ogółem | — | | — |
| | OGÓŁEM | 16 415 709 | –98 702 | 16 317 007 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

8 802 500

206 815

9 009 315

1 2

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Ogółem

8 802 500

206 815

9 009 315

2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1

ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 491 791

– 196 159

2 295 632

Tytuł 2 — Ogółem

2 491 791

– 196 159

2 295 632

3

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY

3 1

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

4 771 418

– 109 358

4 662 060

Tytuł 3 — Ogółem

4 771 418

– 109 358

4 662 060

4

WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE

4 1

PROJEKTY

350 000

350 000

Tytuł 4 — Ogółem

350 000

350 000

5

REZERWA

5 3

WYDATKI IPA 4

—

—

Tytuł 5 — Ogółem

—

—

OGÓŁEM

16 415 709

–98 702

16 317 007

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2011 | Stanowiska zatwierdzone | Stanowiska zatwierdzone |
| Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 10 |
| AD 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 6 | 1 | 15 | 1 | 13 |
| AD 9 | 1 | 3 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AD | 6 | 42 | 10 | 45 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | — | 4 | — | 5 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| AST 4 | 2 | 7 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | 7 | 22 | 7 | 22 | 6 | 23 |
| Ogółem | 13 | 64 | 17 | 67 | 16 | 68 |
| Łącznie zatrudnionych | 77 | 84 | 84 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2011

2012

31.12.2011

Stanowiska zatwierdzone

Stanowiska zatwierdzone

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

1

—

1

—

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

3

4

4

8

4

10

AD 11

2

6

3

8

3

10

AD 10

—

6

1

15

1

13

AD 9

1

3

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

—

2

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

11

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ogółem AD

6

42

10

45

10

45

AST 11

1

—

1

—

1

—

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

2

—

4

—

5

AST 8

1

2

2

5

2

7

AST 7

2

2

1

4

1

6

AST 6

1

1

1

4

1

1

AST 5

—

7

2

3

1

2

AST 4

2

7

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

7

22

7

22

6

23

Ogółem

13

64

17

67

16

68

Łącznie zatrudnionych

77

84

84

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 11 |
| FG II | 12 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ogółem FG | 25 | 27 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 1 | 1 |
| Ogółem | 26 | 28 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2011

2012

FG IV

—

—

FG III

10

11

FG II

12

13

FG I

3

3

Ogółem FG

25

27

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

1

1

Ogółem

26

28

---

| 21.12.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 397/19 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 397/19

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1

(2012/C 397/04)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2012 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 56 727 000 | | 56 727 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 56 727 000 | | 56 727 000 |
| 3 |
| SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
| 3 0 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO | 1 350 000 | 124 000 | 1 474 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 1 350 000 | 124 000 | 1 474 000 |
| | OGÓŁEM | 58 077 000 | 124 000 | 58 201 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2012

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

56 727 000

56 727 000

Tytuł 2 — Ogółem

56 727 000

56 727 000

3

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

3 0

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

1 350 000

124 000

1 474 000

Tytuł 3 — Ogółem

1 350 000

124 000

1 474 000

OGÓŁEM

58 077 000

124 000

58 201 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 28 655 000 | – 180 008 | 28 474 992 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 150 000 | | 150 000 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 415 000 | | 415 000 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 25 000 | –8 000 | 17 000 |
| 1 8 | UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH | 928 000 | | 928 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 31 173 000 | – 188 008 | 30 984 992 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 3 183 000 | – 122 149 | 3 060 851 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 1 935 000 | 385 142 | 2 320 142 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 238 000 | –38 100 | 199 900 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 269 000 | 38 100 | 307 100 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 293 000 | –40 000 | 253 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA | 725 000 | –50 000 | 675 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 6 643 000 | 172 993 | 6 815 993 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 20 261 000 | 139 015 | 20 400 015 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 20 261 000 | 139 015 | 20 400 015 |
| | OGÓŁEM | 58 077 000 | 124 000 | 58 201 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

28 655 000

– 180 008

28 474 992

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 000 000

1 000 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

150 000

150 000

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

415 000

415 000

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

25 000

–8 000

17 000

1 8

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH

928 000

928 000

Tytuł 1 — Ogółem

31 173 000

– 188 008

30 984 992

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 183 000

– 122 149

3 060 851

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

1 935 000

385 142

2 320 142

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

238 000

–38 100

199 900

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

269 000

38 100

307 100

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

293 000

–40 000

253 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA

725 000

–50 000

675 000

Tytuł 2 — Ogółem

6 643 000

172 993

6 815 993

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

20 261 000

139 015

20 400 015

Tytuł 3 — Ogółem

20 261 000

139 015

20 400 015

OGÓŁEM

58 077 000

124 000

58 201 000

---

| 21.12.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 397/23 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 397/23

---

Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1

(2012/C 397/05)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2012 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 1 0 | OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW | 39 925 000 | –1 804 900 | 38 120 100 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 39 925 000 | –1 804 900 | 38 120 100 |
| 2 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA |
| 3 0 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA | 2 258 100 | 198 500 | 2 456 600 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 2 258 100 | 198 500 | 2 456 600 |
| 4 |
| INNE DOCHODY |
| 4 0 | INNE DOCHODY | 495 000 | –42 000 | 453 000 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 495 000 | –42 000 | 453 000 |
| 5 |
| NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO I PRZENIESIENIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZY REZERWOWYCH Z POPRZEDNICH LAT |
| 5 0 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO I PRZENIESIENIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZY REZERWOWYCH Z POPRZEDNICH LAT | 1 373 300 | 2 431 249 | 3 804 549 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 1 373 300 | 2 431 249 | 3 804 549 |
| 6 |
| ZWROTY |
| 6 0 | ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | ZWROTY NADZWYCZAJNE | | | |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 44 051 400 | 782 849 | 44 834 249 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2012

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

1 0

OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

39 925 000

–1 804 900

38 120 100

Tytuł 1 — Ogółem

39 925 000

–1 804 900

38 120 100

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

p.m.

p.m.

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

3

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

3 0

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

2 258 100

198 500

2 456 600

Tytuł 3 — Ogółem

2 258 100

198 500

2 456 600

4

INNE DOCHODY

4 0

INNE DOCHODY

495 000

–42 000

453 000

Tytuł 4 — Ogółem

495 000

–42 000

453 000

5

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO I PRZENIESIENIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZY REZERWOWYCH Z POPRZEDNICH LAT

5 0

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO I PRZENIESIENIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZY REZERWOWYCH Z POPRZEDNICH LAT

1 373 300

2 431 249

3 804 549

Tytuł 5 — Ogółem

1 373 300

2 431 249

3 804 549

6

ZWROTY

6 0

ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW

p.m.

p.m.

6 1

ZWROTY NADZWYCZAJNE

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

44 051 400

782 849

44 834 249

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 25 112 900 | – 750 000 | 24 362 900 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 70 000 | | 70 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 339 300 | 72 000 | 411 300 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 144 900 | | 144 900 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | EMERYTURY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 25 670 100 | – 678 000 | 24 992 100 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 2 207 900 | – 158 600 | 2 049 300 |
| 2 1 | INFORMATYKA | 2 591 000 | 56 400 | 2 647 400 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 88 100 | 5 500 | 93 600 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 213 100 | 6 300 | 219 400 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 342 900 | | 342 900 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 10 000 | | 10 000 |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE CENTRUM | 92 000 | 16 000 | 108 000 |
| 2 7 | INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 25 000 | | 25 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 5 570 000 | –74 400 | 5 495 600 |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI | 12 124 300 | 375 700 | 12 500 000 |
| 3 1 | WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ | 687 000 | 20 475 | 707 475 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 12 811 300 | 396 175 | 13 207 475 |
| 10 |
| REZERWY |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | p.m. | 1 139 074 | 1 139 074 |
| | Tytuł 10 — Ogółem | p.m. | 1 139 074 | 1 139 074 |
| | OGÓŁEM | 44 051 400 | 782 849 | 44 834 249 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

25 112 900

– 750 000

24 362 900

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

70 000

70 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

339 300

72 000

411 300

1 5

MOBILNOŚĆ

p.m.

p.m.

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

144 900

144 900

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

3 000

3 000

1 9

EMERYTURY

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Ogółem

25 670 100

– 678 000

24 992 100

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 207 900

– 158 600

2 049 300

2 1

INFORMATYKA

2 591 000

56 400

2 647 400

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

88 100

5 500

93 600

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

213 100

6 300

219 400

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

342 900

342 900

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

10 000

10 000

2 6

ZARZĄDZANIE CENTRUM

92 000

16 000

108 000

2 7

INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

25 000

25 000

Tytuł 2 — Ogółem

5 570 000

–74 400

5 495 600

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

12 124 300

375 700

12 500 000

3 1

WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ

687 000

20 475

707 475

Tytuł 3 — Ogółem

12 811 300

396 175

13 207 475

10

REZERWY

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

p.m.

1 139 074

1 139 074

Tytuł 10 — Ogółem

p.m.

1 139 074

1 139 074

OGÓŁEM

44 051 400

782 849

44 834 249

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | — | 1 | — |
| AD 12 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| AD 10 | 8 | 10 | 9 | 5 | 4 | 5 |
| AD 9 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 |
| AD 8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| AD 7 | 9 | 9 | 8 | 22 | 20 | 15 |
| AD 6 | 4 | 3 | 1 | 16 | 19 | 23 |
| AD 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 15 | 15 |
| Razem AD | 47 | 45 | 42 | 91 | 93 | 87 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 5 | 4 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| AST 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| AST 5 | 1 | — | 1 | 6 | 5 | 6 |
| AST 4 | 5 | 4 | 3 | 13 | 17 | 11 |
| AST 3 | 2 | 4 | 5 | 21 | 21 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 7 | 11 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | 6 | 17 |
| Razem AST | 18 | 18 | 19 | 59 | 69 | 67 |
| Razem | 65 | 63 | 61 | 150 | 162 | 154 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

—

1

—

—

1

—

AD 12

8

6

5

5

5

5

AD 11

10

8

9

9

9

9

AD 10

8

10

9

5

4

5

AD 9

3

4

4

10

10

8

AD 8

3

2

2

9

9

6

AD 7

9

9

8

22

20

15

AD 6

4

3

1

16

19

23

AD 5

1

1

3

14

15

15

Razem AD

47

45

42

91

93

87

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

5

4

—

—

—

AST 7

2

1

3

3

4

3

AST 6

3

4

3

2

4

4

AST 5

1

—

1

6

5

6

AST 4

5

4

3

13

17

11

AST 3

2

4

5

21

21

18

AST 2

—

—

—

7

11

7

AST 1

—

—

—

6

6

17

Razem AST

18

18

19

59

69

67

Razem

65

63

61

150

162

154

---

| 21.12.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 397/27 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 397/27

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1

(2012/C 397/06)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2012 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 20 376 020 | | 20 376 020 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 20 376 020 | | 20 376 020 |
| 3 |
| WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO |
| 3 0 | WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
| 4 0 | DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | 270 887 | 270 887 |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | 270 887 | 270 887 |
| | OGÓŁEM | 20 376 020 | 270 887 | 20 646 907 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2012

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

20 376 020

20 376 020

Tytuł 2 — Ogółem

20 376 020

20 376 020

3

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

3 0

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

4

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

4 0

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

p.m.

p.m.

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

270 887

270 887

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

270 887

270 887

OGÓŁEM

20 376 020

270 887

20 646 907

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 9 355 000 | | 9 355 000 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 141 000 | | 141 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 420 000 | | 420 000 |
| 1 4 | WYDATKI PRAWNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA | 360 000 | | 360 000 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW | 150 000 | | 150 000 |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 455 000 | | 455 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 6 000 | | 6 000 |
| 1 9 | REZERWA NA TYTUŁ 1 | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 10 887 000 | | 10 887 000 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 838 000 | 244 000 | 1 082 000 |
| 2 1 | INFORMATYKA | 668 000 | | 668 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 64 000 | | 64 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 118 000 | | 118 000 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 191 000 | | 191 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 26 000 | | 26 000 |
| 2 6 | BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE | 33 020 | | 33 020 |
| 2 9 | REZERWA NA TYTUŁ 2 | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 938 020 | 244 000 | 2 182 020 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | GODNOŚĆ | p.m. | | p.m. |
| 3 2 | WOLNOŚCI | 525 000 | | 525 000 |
| 3 3 | RÓWNOŚĆ | 2 327 000 | 26 887 | 2 353 887 |
| 3 4 | SOLIDARNOŚĆ | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | PRAWA OBYWATELA | p.m. | | p.m. |
| 3 6 | SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 250 000 | | 2 250 000 |
| 3 7 | HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 1 728 000 | | 1 728 000 |
| 3 8 | ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI | 455 000 | | 455 000 |
| 3 9 | REZERWA NA TYTUŁ 3 | 266 000 | | 266 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 7 551 000 | 26 887 | 7 577 887 |
| | OGÓŁEM | 20 376 020 | 270 887 | 20 646 907 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

9 355 000

9 355 000

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

141 000

141 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

420 000

420 000

1 4

WYDATKI PRAWNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA

360 000

360 000

1 5

MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW

150 000

150 000

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

455 000

455 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

6 000

6 000

1 9

REZERWA NA TYTUŁ 1

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Ogółem

10 887 000

10 887 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

838 000

244 000

1 082 000

2 1

INFORMATYKA

668 000

668 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

64 000

64 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

118 000

118 000

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

191 000

191 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

26 000

26 000

2 6

BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE

33 020

33 020

2 9

REZERWA NA TYTUŁ 2

p.m.

p.m.

Tytuł 2 — Ogółem

1 938 020

244 000

2 182 020

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

GODNOŚĆ

p.m.

p.m.

3 2

WOLNOŚCI

525 000

525 000

3 3

RÓWNOŚĆ

2 327 000

26 887

2 353 887

3 4

SOLIDARNOŚĆ

p.m.

p.m.

3 5

PRAWA OBYWATELA

p.m.

p.m.

3 6

SPRAWIEDLIWOŚĆ

2 250 000

2 250 000

3 7

HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

1 728 000

1 728 000

3 8

ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI

455 000

455 000

3 9

REZERWA NA TYTUŁ 3

266 000

266 000

Tytuł 3 — Ogółem

7 551 000

26 887

7 577 887

OGÓŁEM

20 376 020

270 887

20 646 907

---

| 21.12.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 397/31 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 397/31

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 2

(2012/C 397/07)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2012 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 2 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 54 613 050 | 56 982 159 | | | 54 613 050 | 56 982 159 |
| 2 1 | DOCHÓD OPERACYJNY | 648 614,17 | 648 614,17 | 1 150 780,55 | 1 150 780,55 | 1 799 394,72 | 1 799 394,72 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 55 261 664,17 | 57 630 773,17 | 1 150 780,55 | 1 150 780,55 | 56 412 444,72 | 58 781 553,72 |
| | OGÓŁEM | 55 261 664,17 | 57 630 773,17 | 1 150 780,55 | 1 150 780,55 | 56 412 444,72 | 58 781 553,72 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2012

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

54 613 050

56 982 159

54 613 050

56 982 159

2 1

DOCHÓD OPERACYJNY

648 614,17

648 614,17

1 150 780,55

1 150 780,55

1 799 394,72

1 799 394,72

Tytuł 2 — Ogółem

55 261 664,17

57 630 773,17

1 150 780,55

1 150 780,55

56 412 444,72

58 781 553,72

OGÓŁEM

55 261 664,17

57 630 773,17

1 150 780,55

1 150 780,55

56 412 444,72

58 781 553,72

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 19 176 777,98 | 19 176 777,98 | 8 775 | 8 775 | 19 185 552,98 | 19 185 552,98 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 590 000 | 590 000 | | | 590 000 | 590 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 135 688,94 | 135 688,94 | 3 147,25 | 3 147,25 | 138 836,19 | 138 836,19 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 1 6 | ŚRODKI SOCJALNE | 406 000 | 406 000 | 1 200 | 1 200 | 407 200 | 407 200 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 40 000 | 40 000 | | | 40 000 | 40 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 20 748 466,92 | 20 748 466,92 | 13 122,25 | 13 122,25 | 20 761 589,17 | 20 761 589,17 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 307 622,26 | 3 307 622,26 | 93 598,15 | 93 598,15 | 3 401 220,41 | 3 401 220,41 |
| 2 1 | ZAKUPY INFORMATYCZNE | 487 699 | 487 699 | | | 487 699 | 487 699 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 88 000 | 88 000 | | | 88 000 | 88 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 228 735,99 | 228 735,99 | | | 228 735,99 | 228 735,99 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 245 000 | 245 000 | | | 245 000 | 245 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 120 000 | 120 000 | 889 | 889 | 120 889 | 120 889 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 4 477 057,25 | 4 477 057,25 | 94 487,15 | 94 487,15 | 4 571 544,40 | 4 571 544,40 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | SATELITARNY SYSTEM AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI (AIS) I NADZÓR MORSKI | 500 000 | 250 000 | | | 500 000 | 250 000 |
| 3 1 | OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH | 4 171 677 | 5 036 334 | 752 000 | 752 000 | 4 923 677 | 5 788 334 |
| 3 2 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 3 3 | POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI | 836 000 | 895 500 | 140 850 | 140 850 | 976 850 | 1 036 350 |
| 3 4 | WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 5 | BADANIA | 355 000 | 355 000 | | | 355 000 | 355 000 |
| 3 6 | WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI | 785 000 | 785 000 | 321,15 | 321,15 | 785 321,15 | 785 321,15 |
| 3 7 | SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH | 816 000 | 846 000 | | | 816 000 | 846 000 |
| 3 8 | PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM | 20 532 463 | 21 045 463 | | | 20 532 463 | 21 045 463 |
| 3 9 | CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT) | 1 760 000 | 2 911 952 | 150 000 | 150 000 | 1 910 000 | 3 061 952 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 30 036 140 | 32 405 249 | 1 043 171,15 | 1 043 171,15 | 31 079 311,15 | 33 448 420,15 |
| | OGÓŁEM | 55 261 664,17 | 57 630 773,17 | 1 150 780,55 | 1 150 780,55 | 56 412 444,72 | 58 781 553,72 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

19 176 777,98

19 176 777,98

8 775

8 775

19 185 552,98

19 185 552,98

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

590 000

590 000

590 000

590 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

135 688,94

135 688,94

3 147,25

3 147,25

138 836,19

138 836,19

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

400 000

400 000

400 000

400 000

1 6

ŚRODKI SOCJALNE

406 000

406 000

1 200

1 200

407 200

407 200

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

40 000

40 000

40 000

40 000

Tytuł 1 — Ogółem

20 748 466,92

20 748 466,92

13 122,25

13 122,25

20 761 589,17

20 761 589,17

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 307 622,26

3 307 622,26

93 598,15

93 598,15

3 401 220,41

3 401 220,41

2 1

ZAKUPY INFORMATYCZNE

487 699

487 699

487 699

487 699

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

88 000

88 000

88 000

88 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

228 735,99

228 735,99

228 735,99

228 735,99

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

245 000

245 000

245 000

245 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

120 000

120 000

889

889

120 889

120 889

Tytuł 2 — Ogółem

4 477 057,25

4 477 057,25

94 487,15

94 487,15

4 571 544,40

4 571 544,40

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

SATELITARNY SYSTEM AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI (AIS) I NADZÓR MORSKI

500 000

250 000

500 000

250 000

3 1

OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH

4 171 677

5 036 334

752 000

752 000

4 923 677

5 788 334

3 2

INFORMACJA I PUBLIKACJE

80 000

80 000

80 000

80 000

3 3

POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI

836 000

895 500

140 850

140 850

976 850

1 036 350

3 4

WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE

200 000

200 000

200 000

200 000

3 5

BADANIA

355 000

355 000

355 000

355 000

3 6

WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

785 000

785 000

321,15

321,15

785 321,15

785 321,15

3 7

SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH

816 000

846 000

816 000

846 000

3 8

PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

20 532 463

21 045 463

20 532 463

21 045 463

3 9

CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)

1 760 000

2 911 952

150 000

150 000

1 910 000

3 061 952

Tytuł 3 — Ogółem

30 036 140

32 405 249

1 043 171,15

1 043 171,15

31 079 311,15

33 448 420,15

OGÓŁEM

55 261 664,17

57 630 773,17

1 150 780,55

1 150 780,55

56 412 444,72

58 781 553,72

---

| 21.12.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 397/35 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 397/35

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1

(2012/C 397/08)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2012 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 8 335 802 | – 391 985 | 7 943 817 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 8 335 802 | – 391 985 | 7 943 817 |
| 2 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 214 347 | | 214 347 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 214 347 | | 214 347 |
| 3 |
| INNE SKŁADKI |
| 3 0 | INNE SKŁADKI | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 4 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 8 550 149 | – 391 985 | 8 158 164 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2012

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

8 335 802

– 391 985

7 943 817

Tytuł 1 — Ogółem

8 335 802

– 391 985

7 943 817

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

214 347

214 347

Tytuł 2 — Ogółem

214 347

214 347

3

INNE SKŁADKI

3 0

INNE SKŁADKI

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

4

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

4 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

8 550 149

– 391 985

8 158 164

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 4 988 647 | – 337 852 | 4 650 795 |
| 1 2 | WYDATKI NA REKRUTACJĘ | 251 335 | –57 000 | 194 335 |
| 1 3 | USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE | 153 000 | –40 000 | 113 000 |
| 1 4 | TYMCZASOWA POMOC | 139 062 | 235 500 | 374 562 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 5 532 044 | – 199 352 | 5 332 692 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 249 000 | –48 500 | 200 500 |
| 2 1 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 46 000 | 1 500 | 47 500 |
| 2 2 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 76 000 | 2 000 | 78 000 |
| 2 3 | ICT | 180 000 | 44 000 | 224 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 551 000 | –1 000 | 550 000 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI | 688 000 | 74 633 | 762 633 |
| 3 2 | HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 239 256 | 51 360 | 290 616 |
| 3 3 | OPERACJE DEPARTMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY | p.m. | | p.m. |
| 3 4 | WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO | p.m. | | p.m. |
| 3 6 | GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 1 539 849 | – 317 626 | 1 222 223 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 2 467 105 | – 191 633 | 2 275 472 |
| | OGÓŁEM | 8 550 149 | – 391 985 | 8 158 164 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

4 988 647

– 337 852

4 650 795

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

251 335

–57 000

194 335

1 3

USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE

153 000

–40 000

113 000

1 4

TYMCZASOWA POMOC

139 062

235 500

374 562

Tytuł 1 — Ogółem

5 532 044

– 199 352

5 332 692

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

249 000

–48 500

200 500

2 1

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

46 000

1 500

47 500

2 2

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

76 000

2 000

78 000

2 3

ICT

180 000

44 000

224 000

Tytuł 2 — Ogółem

551 000

–1 000

550 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI

688 000

74 633

762 633

3 2

HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

239 256

51 360

290 616

3 3

OPERACJE DEPARTMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY

p.m.

p.m.

3 4

WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU

p.m.

p.m.

3 5

OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO

p.m.

p.m.

3 6

GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

1 539 849

– 317 626

1 222 223

Tytuł 3 — Ogółem

2 467 105

– 191 633

2 275 472

OGÓŁEM

8 550 149

– 391 985

8 158 164

---

| 21.12.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 397/39 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 397/39

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) za rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 2

(2012/C 397/09)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2012 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 84 960 000 | 4 618 000 | 89 578 000 |
| 9 1 | INNE DOCHODY | p.m. | | p.m. |
| 9 4 | DOCHODY CELOWE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 84 960 000 | 4 618 000 | 89 578 000 |
| | OGÓŁEM | 84 960 000 | 4 618 000 | 89 578 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2012

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

84 960 000

4 618 000

89 578 000

9 1

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

9 4

DOCHODY CELOWE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

84 960 000

4 618 000

89 578 000

OGÓŁEM

84 960 000

4 618 000

89 578 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 19 150 000 | | 19 150 000 |
| 1 2 | REKRUTACJA | 114 000 | | 114 000 |
| 1 3 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 61 000 | | 61 000 |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 725 000 | | 725 000 |
| 1 6 | POMOC SPOŁECZNA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 20 550 000 | | 20 550 000 |
| 2 |
| INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 3 805 000 | | 3 805 000 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH I TELEKOMUNIKACJA | 4 117 000 | | 4 117 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 80 000 | | 80 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 720 000 | | 720 000 |
| 2 4 | WYDATKI POCZTOWE | 100 000 | | 100 000 |
| 2 5 | POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE | 600 000 | | 600 000 |
| 2 6 | INFORMACJE I PRZEJRZYSTOŚĆ | 655 000 | | 655 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 10 077 000 | | 10 077 000 |
| 3 |
| DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | OPERACJE | 42 493 000 | 4 500 000 | 46 993 000 |
| 3 1 | ANALIZY RYZYKA I CENTRUM SYTUACYJNE | 2 450 000 | | 2 450 000 |
| 3 2 | SZKOLENIA | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 2 340 000 | | 2 340 000 |
| 3 4 | ZGROMADZONE ZASOBY | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 3 5 | RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 2 050 000 | 118 000 | 2 168 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 54 333 000 | 4 618 000 | 58 951 000 |
| | OGÓŁEM | 84 960 000 | 4 618 000 | 89 578 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

19 150 000

19 150 000

1 2

REKRUTACJA

114 000

114 000

1 3

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

500 000

500 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

61 000

61 000

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

725 000

725 000

1 6

POMOC SPOŁECZNA

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Ogółem

20 550 000

20 550 000

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

3 805 000

3 805 000

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH I TELEKOMUNIKACJA

4 117 000

4 117 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

80 000

80 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

720 000

720 000

2 4

WYDATKI POCZTOWE

100 000

100 000

2 5

POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE

600 000

600 000

2 6

INFORMACJE I PRZEJRZYSTOŚĆ

655 000

655 000

Tytuł 2 — Ogółem

10 077 000

10 077 000

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

OPERACJE

42 493 000

4 500 000

46 993 000

3 1

ANALIZY RYZYKA I CENTRUM SYTUACYJNE

2 450 000

2 450 000

3 2

SZKOLENIA

4 000 000

4 000 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

2 340 000

2 340 000

3 4

ZGROMADZONE ZASOBY

1 000 000

1 000 000

3 5

RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

2 050 000

118 000

2 168 000

Tytuł 3 — Ogółem

54 333 000

4 618 000

58 951 000

OGÓŁEM

84 960 000

4 618 000

89 578 000

---

| 21.12.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 397/43 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 397/43

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok finansowy 2012 — Budżet korygujący nr 2

(2012/C 397/10)

Uwagi

Zmienione dane budzetowe obejmuja przeniesienia dokonane do terminu przyjecia budzetu korygujacego. Tabela analityczna przeniesien znajduje sie w witrynie internetowej Agencji.

Rozdział 1 0 dotyczący dochodów — Dochody z opłat i należności podzielono w budżecie korygującym między rozdział 1 0 i rozdział 1 9 — Rezerwa.

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2012 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI | 17 207 800 | 9 090 200 | 26 298 000 |
| 1 9 | REZERWA | | 230 198 367 | 230 198 367 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 17 207 800 | 239 288 567 | 256 496 367 |
| 2 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 4 684 040 | | 4 684 040 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 4 684 040 | | 4 684 040 |
| 3 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| 6 |
| WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
| 6 0 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW | p.m. | 185 676 | 185 676 |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | 185 676 | 185 676 |
| 9 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 9 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 23 636 840 | 239 474 243 | 263 111 083 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2012

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

17 207 800

9 090 200

26 298 000

1 9

REZERWA

230 198 367

230 198 367

Tytuł 1 — Ogółem

17 207 800

239 288 567

256 496 367

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

4 684 040

4 684 040

Tytuł 2 — Ogółem

4 684 040

4 684 040

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

p.m.

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

1 745 000

1 745 000

Tytuł 5 — Ogółem

1 745 000

1 745 000

6

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

6 0

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

p.m.

185 676

185 676

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

185 676

185 676

9

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

9 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

23 636 840

239 474 243

263 111 083

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 56 019 668 | 56 019 668 | 16 250 | 16 250 | 56 035 918 | 56 035 918 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 1 095 700 | 1 095 700 | | | 1 095 700 | 1 095 700 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 83 000 | 83 000 | | | 83 000 | 83 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 976 777 | 976 777 | | | 976 777 | 976 777 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 1 740 200 | 1 740 200 | | | 1 740 200 | 1 740 200 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 1 497 100 | 1 497 100 | | | 1 497 100 | 1 497 100 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 37 000 | 37 000 | | | 37 000 | 37 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 61 449 445 | 61 449 445 | 16 250 | 16 250 | 61 465 695 | 61 465 695 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 8 490 525 | 8 490 525 | | | 8 490 525 | 8 490 525 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 5 568 695 | 5 568 695 | | | 5 568 695 | 5 568 695 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 337 324 | 337 324 | | | 337 324 | 337 324 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 929 556 | 929 556 | | | 929 556 | 929 556 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | | | | | | |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 32 400 | 32 400 | | | 32 400 | 32 400 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 15 358 500 | 15 358 500 | | | 15 358 500 | 15 358 500 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE — REACH |
| 3 0 | REACH | 27 072 760 | 27 072 760 | | | 27 072 760 | 27 072 760 |
| 3 1 | BIURO POMOCY TECHNICZNEJ I WSPARCIE TECHNICZNE | | | | | | |
| 3 2 | ŁĄCZNOŚĆ | | | | | | |
| 3 3 | KOMITETY I FORUM | | | | | | |
| 3 4 | WSPARCIE INFORMATYCZNE DLA OPERACJI REACH | | | | | | |
| 3 5 | OPERACJE REACH | | | | | | |
| 3 6 | KOMISJA ODWOŁAWCZA | | | | | | |
| 3 7 | DZIAŁANIA PODEJMOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI INSTYTUCJAMI I PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI | | | | | | |
| 3 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | 210 000 | 622 440 | | | 210 000 | 622 440 |
| 3 9 | WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE | p.m. | p.m. | 169 426 | 169 426 | 169 426 | 169 426 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 27 282 760 | 27 695 200 | 169 426 | 169 426 | 27 452 186 | 27 864 626 |
| 4 |
| WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE |
| 4 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 1 225 610 | 1 225 610 | | | 1 225 610 | 1 225 610 |
| 4 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | 10 900 | 10 900 | | | 10 900 | 10 900 |
| 4 9 | OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 1 736 510 | 1 736 510 | | | 1 736 510 | 1 736 510 |
| 5 |
| WYDATKI OPERACYJNE — PIC |
| 5 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PIC | 1 110 386 | 1 110 386 | | | 1 110 386 | 1 110 386 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 1 110 386 | 1 110 386 | | | 1 110 386 | 1 110 386 |
| 9 |
| INNE WYDATKI — REZERWA |
| 9 0 | INNE WYDATKI — REZERWA — REACH | 146 485 167 | 146 485 167 | 9 090 200 | 9 090 200 | 155 575 367 | 155 575 367 |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 146 485 167 | 146 485 167 | 9 090 200 | 9 090 200 | 155 575 367 | 155 575 367 |
| | OGÓŁEM | 253 422 768 | 253 835 208 | 9 275 876 | 9 275 876 | 262 698 644 | 263 111 084 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

56 019 668

56 019 668

16 250

16 250

56 035 918

56 035 918

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

1 095 700

1 095 700

1 095 700

1 095 700

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

83 000

83 000

83 000

83 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

976 777

976 777

976 777

976 777

1 5

SZKOLENIA

1 740 200

1 740 200

1 740 200

1 740 200

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

1 497 100

1 497 100

1 497 100

1 497 100

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

37 000

37 000

37 000

37 000

Tytuł 1 — Ogółem

61 449 445

61 449 445

16 250

16 250

61 465 695

61 465 695

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

8 490 525

8 490 525

8 490 525

8 490 525

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

5 568 695

5 568 695

5 568 695

5 568 695

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

337 324

337 324

337 324

337 324

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

929 556

929 556

929 556

929 556

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

32 400

32 400

32 400

32 400

Tytuł 2 — Ogółem

15 358 500

15 358 500

15 358 500

15 358 500

3

WYDATKI OPERACYJNE — REACH

3 0

REACH

27 072 760

27 072 760

27 072 760

27 072 760

3 1

BIURO POMOCY TECHNICZNEJ I WSPARCIE TECHNICZNE

3 2

ŁĄCZNOŚĆ

3 3

KOMITETY I FORUM

3 4

WSPARCIE INFORMATYCZNE DLA OPERACJI REACH

3 5

OPERACJE REACH

3 6

KOMISJA ODWOŁAWCZA

3 7

DZIAŁANIA PODEJMOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI INSTYTUCJAMI I PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI

3 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

210 000

622 440

210 000

622 440

3 9

WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE

p.m.

p.m.

169 426

169 426

169 426

169 426

Tytuł 3 — Ogółem

27 282 760

27 695 200

169 426

169 426

27 452 186

27 864 626

4

WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE

4 0

WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE

1 225 610

1 225 610

1 225 610

1 225 610

4 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

10 900

10 900

10 900

10 900

4 9

OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU

500 000

500 000

500 000

500 000

Tytuł 4 — Ogółem

1 736 510

1 736 510

1 736 510

1 736 510

5

WYDATKI OPERACYJNE — PIC

5 0

WYDATKI OPERACYJNE — PIC

1 110 386

1 110 386

1 110 386

1 110 386

Tytuł 5 — Ogółem

1 110 386

1 110 386

1 110 386

1 110 386

9

INNE WYDATKI — REZERWA

9 0

INNE WYDATKI — REZERWA — REACH

146 485 167

146 485 167

9 090 200

9 090 200

155 575 367

155 575 367

Tytuł 9 — Ogółem

146 485 167

146 485 167

9 090 200

9 090 200

155 575 367

155 575 367

OGÓŁEM

253 422 768

253 835 208

9 275 876

9 275 876

262 698 644

263 111 084

Plan kadrowy

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2012 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 2 | — | — |
| AD 13 | 11 | — | — |
| AD 12 | 23 | 1 | — |
| AD 11 | 25 | 1 | — |
| AD 10 | 30 | 1 | — |
| AD 9 | 42 | 1 | — |
| AD 8 | 39 | 3 | 1 |
| AD 7 | 47 | 2 | — |
| AD 6 | 63 | 2 | — |
| AD 5 | 28 | — | — |
| Ogółem AD | 311 | 11 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 5 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — |
| AST 7 | 14 | — | 1 |
| AST 6 | 20 | — | — |
| AST 5 | 27 | — | — |
| AST 4 | 28 | — | — |
| AST 3 | 21 | — | 1 |
| AST 2 | 17 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| Ogółem AST | 145 | — | 2 |
| Ogółem | 456 | 11 | 3 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2012

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

2

—

—

AD 13

11

—

—

AD 12

23

1

—

AD 11

25

1

—

AD 10

30

1

—

AD 9

42

1

—

AD 8

39

3

1

AD 7

47

2

—

AD 6

63

2

—

AD 5

28

—

—

Ogółem AD

311

11

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

5

—

—

AST 8

7

—

—

AST 7

14

—

1

AST 6

20

—

—

AST 5

27

—

—

AST 4

28

—

—

AST 3

21

—

1

AST 2

17

—

—

AST 1

5

—

—

Ogółem AST

145

—

2

Ogółem

456

11

3

---

| 21.12.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 397/49 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 397/49

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1

(2012/C 397/11)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2012 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 7 741 800 | | 7 741 800 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 7 741 800 | | 7 741 800 |
| | OGÓŁEM | 7 741 800 | | 7 741 800 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2012

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

7 741 800

7 741 800

Tytuł 2 — Ogółem

7 741 800

7 741 800

OGÓŁEM

7 741 800

7 741 800

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOSZTY PERSONELU |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA | 2 725 000 | –31 000 | 2 694 000 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 20 000 | 23 000 | 43 000 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA | 30 000 | 8 000 | 38 000 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 55 000 | | 55 000 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 70 000 | | 70 000 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA, WYDARZENIA | 15 000 | | 15 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 2 960 000 | 0,— | 2 960 000 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BIURA | 492 800 | 49 500 | 542 300 |
| 2 1 | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO | 130 000 | 70 000 | 200 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 110 000 | | 110 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 40 000 | | 40 000 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 60 000 | –9 500 | 50 500 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 250 000 | –90 000 | 160 000 |
| 2 6 | WYDATKI BIEŻĄCE | 45 000 | | 45 000 |
| 2 7 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 40 000 | | 40 000 |
| 2 8 | BADANIA | 20 000 | –20 000 | — |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 187 800 | 0,— | 1 187 800 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | TŁUMACZENI | 200 000 | | 200 000 |
| 3 1 | STRUKTURA INSTYTUCJONALNA I ORGANY EIGE | — | | — |
| 3 2 | PORÓWNYWALNE I WIARYGODNE DANE I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE RÓWNOŚCI PŁCI | 1 260 000 | | 1 260 000 |
| 3 3 | GROMADZENIE I ANALIZA METOD I PRAKTYK W ZAKRESIE RÓWNOŚCI PŁCI | 1 060 000 | | 1 060 000 |
| 3 4 | CENTRUM DS.ŹRÓDEŁ I DOKUMENTACJI | 534 000 | | 534 000 |
| 3 5 | ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI, PRACA W SIECI I KOMUNIKACJA | 540 000 | | 540 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 3 594 000 | | 3 594 000 |
| | OGÓŁEM | 7 741 800 | 0,— | 7 741 800 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

KOSZTY PERSONELU

1 1

WYNAGRODZENIA

2 725 000

–31 000

2 694 000

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

20 000

23 000

43 000

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

45 000

45 000

1 4

SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA

30 000

8 000

38 000

1 5

SZKOLENIA

55 000

55 000

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

70 000

70 000

1 7

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA

15 000

15 000

Tytuł 1 — Ogółem

2 960 000

0,—

2 960 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BIURA

492 800

49 500

542 300

2 1

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

130 000

70 000

200 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

110 000

110 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

40 000

40 000

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

60 000

–9 500

50 500

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

250 000

–90 000

160 000

2 6

WYDATKI BIEŻĄCE

45 000

45 000

2 7

INFORMACJA I PUBLIKACJE

40 000

40 000

2 8

BADANIA

20 000

–20 000

—

Tytuł 2 — Ogółem

1 187 800

0,—

1 187 800

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

TŁUMACZENI

200 000

200 000

3 1

STRUKTURA INSTYTUCJONALNA I ORGANY EIGE

—

—

3 2

PORÓWNYWALNE I WIARYGODNE DANE I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE RÓWNOŚCI PŁCI

1 260 000

1 260 000

3 3

GROMADZENIE I ANALIZA METOD I PRAKTYK W ZAKRESIE RÓWNOŚCI PŁCI

1 060 000

1 060 000

3 4

CENTRUM DS.ŹRÓDEŁ I DOKUMENTACJI

534 000

534 000

3 5

ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI, PRACA W SIECI I KOMUNIKACJA

540 000

540 000

Tytuł 3 — Ogółem

3 594 000

3 594 000

OGÓŁEM

7 741 800

0,—

7 741 800

---

| 21.12.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 397/53 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 397/53

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1

(2012/C 397/12)

DOCHODY
   (1)

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2012 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 9 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 39 000 000 | – 314 000 | 38 686 000 |
| 9 9 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 39 000 000 | – 314 000 | 38 686 000 |
| | OGÓŁEM | 39 000 000 | – 314 000 | 38 686 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2012

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

9

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

9 2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

39 000 000

– 314 000

38 686 000

9 9

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

39 000 000

– 314 000

38 686 000

OGÓŁEM

39 000 000

– 314 000

38 686 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 22 346 150 | 150 000 | 22 496 150 |
| 1 2 | WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU | 101 000 | | 101 000 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I INNE POWIĄZANE KOSZTY | 470 000 | –4 000 | 466 000 |
| 1 4 | WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA | 762 000 | –95 117 | 666 883 |
| 1 6 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE: INNE KOSZTY | 384 000 | – 103 000 | 281 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I NA PRZYJĘCIA | 23 000 | | 23 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 24 086 150 | –52 117 | 24 034 033 |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | BIURA | 5 487 000 | –12 913 | 5 474 087 |
| 2 1 | SPRZĘT INFORMATYCZNY | 6 499 000 | –36 000 | 6 463 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 121 500 | –40 084 | 81 416 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 98 750 | –24 295 | 74 455 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 746 100 | –1 091 | 745 009 |
| 2 5 | KOSZTY POSIEDZEŃ WEWNĘTRZNYCH | 16 500 | | 16 500 |
| 2 6 | WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE | 1 687 000 | – 147 500 | 1 539 500 |
| 2 7 | KOSZTY JEDNOSTEK OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ | 272 000 | | 272 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 14 927 850 | – 261 883 | 14 665 967 |
| | OGÓŁEM | 39 014 000 | – 314 000 | 38 700 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM

22 346 150

150 000

22 496 150

1 2

WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU

101 000

101 000

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I INNE POWIĄZANE KOSZTY

470 000

–4 000

466 000

1 4

WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA

762 000

–95 117

666 883

1 6

ŚWIADCZENIA SOCJALNE: INNE KOSZTY

384 000

– 103 000

281 000

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I NA PRZYJĘCIA

23 000

23 000

Tytuł 1 — Ogółem

24 086 150

–52 117

24 034 033

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 0

BIURA

5 487 000

–12 913

5 474 087

2 1

SPRZĘT INFORMATYCZNY

6 499 000

–36 000

6 463 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

121 500

–40 084

81 416

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

98 750

–24 295

74 455

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

746 100

–1 091

745 009

2 5

KOSZTY POSIEDZEŃ WEWNĘTRZNYCH

16 500

16 500

2 6

WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE

1 687 000

– 147 500

1 539 500

2 7

KOSZTY JEDNOSTEK OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

272 000

272 000

Tytuł 2 — Ogółem

14 927 850

– 261 883

14 665 967

OGÓŁEM

39 014 000

– 314 000

38 700 000

---

(1)  Szczegółowy budżet znajduje się na stronie internetowej ERCEA http://erc.europa.eu/.

---

| 21.12.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 397/57 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 397/57

---

Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (FCH JU) na rok budżetowy 2012 — Budżety korygujące nr 1 i 2

(2012/C 397/13)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2012 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOCHODY |
| 2 0 | DOCHODY | 83 311 640 | | 83 311 640 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 83 311 640 | | 83 311 640 |
| 3 |
| PRZENIESIENIA Z 2009, 2010 I 2011 R. |
| 3 0 | PRZENIESIENIA Z 2009, 2010 I 2011 R. | 11 437 138 | 236 780 | 11 673 918 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 11 437 138 | 236 780 | 11 673 918 |
| | OGÓŁEM | 94 748 778 | 236 780 | 94 985 558 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2012

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

DOCHODY

2 0

DOCHODY

83 311 640

83 311 640

Tytuł 2 — Ogółem

83 311 640

83 311 640

3

PRZENIESIENIA Z 2009, 2010 I 2011 R.

3 0

PRZENIESIENIA Z 2009, 2010 I 2011 R.

11 437 138

236 780

11 673 918

Tytuł 3 — Ogółem

11 437 138

236 780

11 673 918

OGÓŁEM

94 748 778

236 780

94 985 558

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Budżety korygujące nr 1 i 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 2 238 000 | 2 238 000 | | | 2 238 000 | 2 238 000 |
| 1 2 | ZATRUDNIANIE PERSONELU / WYDATKI RÓŻNE | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 140 000 | 140 000 | | | 140 000 | 140 000 |
| 1 4 | INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM (STRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA) | 42 000 | 42 000 | | | 42 000 | 42 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 2 450 000 | 2 450 000 | | | 2 450 000 | 2 450 000 |
| 2 |
| INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 308 500 | 308 500 | | | 308 500 | 308 500 |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 165 000 | 165 000 | | | 165 000 | 165 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 17 000 | 17 000 | | | 17 000 | 17 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 41 000 | 41 000 | | | 41 000 | 41 000 |
| 2 4 | OPŁATY TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE | 15 612 | 15 612 | | | 15 612 | 15 612 |
| 2 5 | WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I SPOTKANIA | 44 500 | 44 500 | | | 44 500 | 44 500 |
| 2 6 | KOSZTY EKSPLOATACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 2 7 | BADANIA | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| 2 8 | UMOWY Z EKSPERTAMI I POSIEDZENIA | 627 000 | 627 000 | | | 627 000 | 627 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 973 612 | 1 973 612 | | | 1 973 612 | 1 973 612 |
| 3 |
| DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | WDROŻENIE PROGRAMU NAUKOWEGO WSPÓLNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA FCH | 90 325 166 | 63 003 726 | 236 780 | –3 524 324 | 90 561 946 | 59 479 402 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 90 325 166 | 63 003 726 | 236 780 | –3 524 324 | 90 561 946 | 59 479 402 |
| | OGÓŁEM | 94 748 778 | 67 427 338 | 236 780 | –3 524 324 | 94 985 558 | 63 903 014 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Budżety korygujące nr 1 i 2

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

2 238 000

2 238 000

2 238 000

2 238 000

1 2

ZATRUDNIANIE PERSONELU / WYDATKI RÓŻNE

15 000

15 000

15 000

15 000

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

140 000

140 000

140 000

140 000

1 4

INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM (STRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA)

42 000

42 000

42 000

42 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

15 000

15 000

15 000

15 000

Tytuł 1 — Ogółem

2 450 000

2 450 000

2 450 000

2 450 000

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

308 500

308 500

308 500

308 500

2 1

ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

165 000

165 000

165 000

165 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

17 000

17 000

17 000

17 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

41 000

41 000

41 000

41 000

2 4

OPŁATY TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE

15 612

15 612

15 612

15 612

2 5

WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I SPOTKANIA

44 500

44 500

44 500

44 500

2 6

KOSZTY EKSPLOATACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI

750 000

750 000

750 000

750 000

2 7

BADANIA

5 000

5 000

5 000

5 000

2 8

UMOWY Z EKSPERTAMI I POSIEDZENIA

627 000

627 000

627 000

627 000

Tytuł 2 — Ogółem

1 973 612

1 973 612

1 973 612

1 973 612

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

WDROŻENIE PROGRAMU NAUKOWEGO WSPÓLNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA FCH

90 325 166

63 003 726

236 780

–3 524 324

90 561 946

59 479 402

Tytuł 3 — Ogółem

90 325 166

63 003 726

236 780

–3 524 324

90 561 946

59 479 402

OGÓŁEM

94 748 778

67 427 338

236 780

–3 524 324

94 985 558

63 903 014

---

| 21.12.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 397/61 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 397/61

---

Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1

(2012/C 397/14)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2012 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACJE I WKŁADY |
| 1 0 | DOTACJE I WKŁADY | 56 246 787 | –15 580 358 ,71 | 40 666 428 ,29 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 56 246 787 | –15 580 358 ,71 | 40 666 428 ,29 |
| 2 |
| DOTACJA OD ARTEMISIA |
| 2 0 | DOTACJA OD ARTEMISIA | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| | OGÓŁEM | 57 446 787 | –15 580 358 ,71 | 41 866 428 ,29 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2012

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

DOTACJE I WKŁADY

1 0

DOTACJE I WKŁADY

56 246 787

–15 580 358 ,71

40 666 428 ,29

Tytuł 1 — Ogółem

56 246 787

–15 580 358 ,71

40 666 428 ,29

2

DOTACJA OD ARTEMISIA

2 0

DOTACJA OD ARTEMISIA

1 200 000

1 200 000

Tytuł 2 — Ogółem

1 200 000

1 200 000

OGÓŁEM

57 446 787

–15 580 358 ,71

41 866 428 ,29

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 1 276 680 | | 1 276 680 |
| 1 2 | ZATRUDNIANIE PERSONELU / WYDATKI RÓŻNE | 5 062 | –3 000 | 2 062 |
| 1 4 | WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA | 5 062 | 3 000 | 8 062 |
| 1 7 | WYDATKI NA WYJAZDY SŁUŻBOWE I CELE REPREZENTACYJNE | 60 746 | | 60 746 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 1 347 550 | 0,— | 1 347 550 |
| 2 |
| INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 263 233 | | 263 233 |
| 2 1 | TECHNOLOGIA INFORMACYJNA | 80 995 | 20 000 | 100 995 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 4 050 | | 4 050 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 6 075 | 7 000 | 13 075 |
| 2 4 | OPŁATY TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE | 9 112 | | 9 112 |
| 2 6 | OCENY I PRZEGLĄDY | 303 730 | | 303 730 |
| 2 7 | DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA | 50 622 | –27 000 | 23 622 |
| 2 8 | PUBLIKACJE I KOMUNIKACJA | 232 860 | | 232 860 |
| 2 9 | AUDYTY I OCENY | 30 373 | | 30 373 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 981 050 | 0,— | 981 050 |
| 3 |
| DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 1 | WYBRANE PROJEKTY W ZAKRESIE BADAŃ I ROZWOJU | 55 118 187 | –15 580 358 ,71 | 39 537 828 ,29 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 55 118 187 | –15 580 358 ,71 | 39 537 828 ,29 |
| | OGÓŁEM | 57 446 787 | –15 580 358 ,71 | 41 866 428 ,29 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 276 680

1 276 680

1 2

ZATRUDNIANIE PERSONELU / WYDATKI RÓŻNE

5 062

–3 000

2 062

1 4

WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA

5 062

3 000

8 062

1 7

WYDATKI NA WYJAZDY SŁUŻBOWE I CELE REPREZENTACYJNE

60 746

60 746

Tytuł 1 — Ogółem

1 347 550

0,—

1 347 550

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

263 233

263 233

2 1

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

80 995

20 000

100 995

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

4 050

4 050

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

6 075

7 000

13 075

2 4

OPŁATY TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE

9 112

9 112

2 6

OCENY I PRZEGLĄDY

303 730

303 730

2 7

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA

50 622

–27 000

23 622

2 8

PUBLIKACJE I KOMUNIKACJA

232 860

232 860

2 9

AUDYTY I OCENY

30 373

30 373

Tytuł 2 — Ogółem

981 050

0,—

981 050

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 1

WYBRANE PROJEKTY W ZAKRESIE BADAŃ I ROZWOJU

55 118 187

–15 580 358 ,71

39 537 828 ,29

Tytuł 3 — Ogółem

55 118 187

–15 580 358 ,71

39 537 828 ,29

OGÓŁEM

57 446 787

–15 580 358 ,71

41 866 428 ,29

---

| 21.12.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 397/65 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 397/65

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii za rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1

(2012/C 397/15)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2012 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 79 324 000 | | 79 324 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 79 324 000 | | 79 324 000 |
| 3 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH) |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU | 2 062 424 | | 2 062 424 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 2 062 424 | | 2 062 424 |
| 4 |
| INNY WKŁAD |
| 4 1 | WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA | — | 22 013 | 22 013 |
| 5 7 | POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI | — | 1 635 | 1 635 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | — | 23 648 | 23 648 |
| 6 |
| NADWYŻKA, SALDO |
| 6 0 | NADWYŻKA, SALDO | — | 5 039 771 | 5 039 771 |
| | Tytuł 6 — Ogółem | — | 5 039 771 | 5 039 771 |
| | OGÓŁEM | 82 946 424 | 5 063 419 | 88 009 843 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2012

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

79 324 000

79 324 000

Tytuł 2 — Ogółem

79 324 000

79 324 000

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)

3 0

WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU

2 062 424

2 062 424

Tytuł 3 — Ogółem

2 062 424

2 062 424

4

INNY WKŁAD

4 1

WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

1 560 000

1 560 000

Tytuł 4 — Ogółem

1 560 000

1 560 000

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA

—

22 013

22 013

5 7

POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI

—

1 635

1 635

Tytuł 5 — Ogółem

—

23 648

23 648

6

NADWYŻKA, SALDO

6 0

NADWYŻKA, SALDO

—

5 039 771

5 039 771

Tytuł 6 — Ogółem

—

5 039 771

5 039 771

OGÓŁEM

82 946 424

5 063 419

88 009 843

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 3 295 814 | 3 295 814 | – 410 000 | – 410 000 | 2 885 814 | 2 885 814 |
| 1 2 | WYDATKI NA REKRUTACJĘ | 242 263 | 242 263 | – 150 000 | – 150 000 | 92 263 | 92 263 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 281 321 | 281 321 | | | 281 321 | 281 321 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 67 200 | 67 200 | –25 200 | –25 200 | 42 000 | 42 000 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 103 500 | 103 500 | | | 103 500 | 103 500 |
| 1 6 | PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE | 443 520 | 443 520 | 39 480 | 39 480 | 483 000 | 483 000 |
| 1 7 | REPREZENTACJA | 5 400 | 5 400 | | | 5 400 | 5 400 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 4 439 018 | 4 439 018 | – 545 720 | – 545 720 | 3 893 298 | 3 893 298 |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 247 190 | 247 190 | –90 190 | –90 190 | 157 000 | 157 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 512 310 | 512 310 | – 202 310 | – 202 310 | 310 000 | 310 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 341 000 | 341 000 | – 250 000 | – 250 000 | 91 000 | 91 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 317 700 | 317 700 | 55 000 | 55 000 | 372 700 | 372 700 |
| 2 4 | PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY | 31 100 | 31 100 | –22 100 | –22 100 | 9 000 | 9 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 281 500 | 281 500 | | | 281 500 | 281 500 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 730 800 | 1 730 800 | – 509 600 | – 509 600 | 1 221 200 | 1 221 200 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | SUBWENCJE | 81 718 473 | 63 503 400 | 6 959 239 | 7 386 071 | 88 677 712 | 70 889 471 |
| 3 1 | WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI | 870 100 | 920 260 | –94 000 | – 340 260 | 776 100 | 580 000 |
| 3 2 | ŁĄCZNOŚĆ I POMOC POTRZEBUJĄCYM | 1 375 000 | 1 347 012 | – 693 000 | – 890 012 | 682 000 | 457 000 |
| 3 3 | STRATEGIA I STOSUNKI MIĘDZY STRONAMI | 105 000 | 86 860 | –53 500 | –37 060 | 51 500 | 49 800 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 84 068 573 | 65 857 532 | 6 118 739 | 6 118 739 | 90 187 312 | 71 976 271 |
| | OGÓŁEM | 90 238 391 | 72 027 350 | 5 063 419 | 5 063 419 | 95 301 810 | 77 090 769 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

3 295 814

3 295 814

– 410 000

– 410 000

2 885 814

2 885 814

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

242 263

242 263

– 150 000

– 150 000

92 263

92 263

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

281 321

281 321

281 321

281 321

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

67 200

67 200

–25 200

–25 200

42 000

42 000

1 5

SZKOLENIA

103 500

103 500

103 500

103 500

1 6

PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE

443 520

443 520

39 480

39 480

483 000

483 000

1 7

REPREZENTACJA

5 400

5 400

5 400

5 400

Tytuł 1 — Ogółem

4 439 018

4 439 018

– 545 720

– 545 720

3 893 298

3 893 298

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

247 190

247 190

–90 190

–90 190

157 000

157 000

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

512 310

512 310

– 202 310

– 202 310

310 000

310 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

341 000

341 000

– 250 000

– 250 000

91 000

91 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

317 700

317 700

55 000

55 000

372 700

372 700

2 4

PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY

31 100

31 100

–22 100

–22 100

9 000

9 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

281 500

281 500

281 500

281 500

Tytuł 2 — Ogółem

1 730 800

1 730 800

– 509 600

– 509 600

1 221 200

1 221 200

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

SUBWENCJE

81 718 473

63 503 400

6 959 239

7 386 071

88 677 712

70 889 471

3 1

WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI

870 100

920 260

–94 000

– 340 260

776 100

580 000

3 2

ŁĄCZNOŚĆ I POMOC POTRZEBUJĄCYM

1 375 000

1 347 012

– 693 000

– 890 012

682 000

457 000

3 3

STRATEGIA I STOSUNKI MIĘDZY STRONAMI

105 000

86 860

–53 500

–37 060

51 500

49 800

Tytuł 3 — Ogółem

84 068 573

65 857 532

6 118 739

6 118 739

90 187 312

71 976 271

OGÓŁEM

90 238 391

72 027 350

5 063 419

5 063 419

95 301 810

77 090 769

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Ogółem AD | — | — | — | 23 | 21 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| Suma całkowita | — | — | — | 28 | 28 | 23 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

3

3

2

AD 8

—

—

—

8

8

3

AD 7

—

—

—

2

2

1

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

1

1

1

Ogółem AD

—

—

—

23

21

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

4

4

AST 3

—

—

—

—

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

5

7

7

Suma całkowita

—

—

—

28

28

23

---

| 21.12.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 397/69 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 397/69

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) za rok budżetowy 2012

(2012/C 397/16)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE | 1 067 900 000,— | 364 058 818,11 | 361 519 760,— | 190 435 799,— | 343 340 000,— | 146 217 454,13 |
| 1 2 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 | 35 900 000,— | 35 900 000,— | 30 542 904,— | 30 542 904,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 1 116 945 342,88 | 413 104 160,99 | 397 419 760,— | 226 335 799,— | 373 882 904,— | 176 760 358,13 |
| 2 |
| ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA |
| 2 1 | ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 835 000 | 3 835 000 | 3 400 000 | 2 945 880 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 835 000 | 3 835 000 | 3 400 000 | 2 945 880 |
| 3 |
| DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER |
| 3 1 | WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 241 200 000 | 86 000 000 | 90 700 000 | 33 400 000 | 66 500 000 | 8 000 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 241 200 000 | 86 000 000 | 90 700 000 | 33 400 000 | 66 500 000 | 8 000 000 |
| 4 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 4 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | DODATKOWE DOCHODY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | INNE DOCHODY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 |
| INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
| 5 1 | DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | OGÓŁEM | 1 362 045 342,88 | 503 004 160,99 | 491 954 760,— | 263 570 799,— | 443 782 904,— | 187 706 238,13 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE

1 067 900 000,—

364 058 818,11

361 519 760,—

190 435 799,—

343 340 000,—

146 217 454,13

1 2

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE

49 045 342,88

49 045 342,88

35 900 000,—

35 900 000,—

30 542 904,—

30 542 904,—

Tytuł 1 — Ogółem

1 116 945 342,88

413 104 160,99

397 419 760,—

226 335 799,—

373 882 904,—

176 760 358,13

2

ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA

2 1

ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA

3 900 000

3 900 000

3 835 000

3 835 000

3 400 000

2 945 880

Tytuł 2 — Ogółem

3 900 000

3 900 000

3 835 000

3 835 000

3 400 000

2 945 880

3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

3 1

WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

241 200 000

86 000 000

90 700 000

33 400 000

66 500 000

8 000 000

Tytuł 3 — Ogółem

241 200 000

86 000 000

90 700 000

33 400 000

66 500 000

8 000 000

4

DOCHODY RÓŻNE

4 1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

DODATKOWE DOCHODY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5

INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

5 1

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

OGÓŁEM

1 362 045 342,88

503 004 160,99

491 954 760,—

263 570 799,—

443 782 904,—

187 706 238,13

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Środki 2011 | Wynik 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA | 24 000 000 | 24 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 | 16 534 068,48 | 16 534 068,48 |
| 1 2 | WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH) | 6 150 000 | 6 150 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 4 188 224,27 | 4 188 224,27 |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 850 000,— | 1 850 000,— |
| 1 4 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 900 000 | 900 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 907 386,64 | 907 386,64 |
| 1 5 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 15 000,— | 15 000,— |
| 1 6 | SZKOLENIA | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 440 920,— | 440 920,— |
| 1 7 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM | 1 100 000 | 1 100 000 | 770 000 | 770 000 | 508 364,88 | 508 364,88 |
| 1 8 | STAŻE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 15 000,— | 15 000,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 34 520 000 | 34 520 000 | 30 640 000 | 30 640 000 | 24 458 964,27 | 24 458 964,27 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 786 000,— | 786 000,— |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 156 935,70 | 3 156 935,70 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 700 000 | 700 000 | 680 000 | 680 000 | 265 000,— | 265 000,— |
| 2 4 | WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ | 330 000 | 330 000 | 240 000 | 240 000 | 147 000,— | 147 000,— |
| 2 5 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 000 000 | 1 000 000 | 870 000 | 870 000 | 1 093 004,30 | 1 093 004,30 |
| 2 6 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 400 000 | 400 000 | 540 000 | 540 000 | 281 000,— | 281 000,— |
| 2 7 | WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA | 300 000 | 300 000 | 280 000 | 280 000 | 355 000,— | 355 000,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 6 980 000 | 6 980 000 | 7 710 000 | 7 710 000 | 6 083 940,— | 6 083 940,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER | 1 064 163 443 | 342 004 161 | 341 738 540 | 171 420 799 | 334 833 999,57 | 140 810 909,84 |
| 3 2 | TECHNOLOGIA DLA ITER I DEMO | 7 755 900 | 22 000 000 | 17 905 220 | 12 000 000 | 3 750 000,— | 4 026 786,86 |
| 3 3 | TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO | 2 826 000 | 8 000 000 | 669 000 | 6 900 000 | 6 166 000,— | 266 284,— |
| 3 4 | INNE WYDATKI | 4 600 000 | 3 500 000 | 2 592 000 | 1 500 000 | 1 256 545,— | 644 935,48 |
| 3 5 | BUDOWA ITER — ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 241 200 000 | 86 000 000 | 90 700 000 | 33 400 000 | 172 288 001,97 | 16 266 162,82 |
| 3 6 | ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW | p.m. | p.m. | | | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 1 320 545 343 | 461 504 161 | 453 604 760 | 225 220 799 | 518 294 546,54 | 162 015 079,— |
| | OGÓŁEM | 1 362 045 343 | 503 004 161 | 491 954 760 | 263 570 799 | 548 837 450,81 | 192 557 983,27 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Środki 2011

Wynik 2010

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA

24 000 000

24 000 000

21 000 000

21 000 000

16 534 068,48

16 534 068,48

1 2

WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH)

6 150 000

6 150 000

5 500 000

5 500 000

4 188 224,27

4 188 224,27

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 850 000,—

1 850 000,—

1 4

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

900 000

900 000

1 000 000

1 000 000

907 386,64

907 386,64

1 5

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

20 000

20 000

20 000

20 000

15 000,—

15 000,—

1 6

SZKOLENIA

650 000

650 000

650 000

650 000

440 920,—

440 920,—

1 7

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM

1 100 000

1 100 000

770 000

770 000

508 364,88

508 364,88

1 8

STAŻE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

15 000,—

15 000,—

Tytuł 1 — Ogółem

34 520 000

34 520 000

30 640 000

30 640 000

24 458 964,27

24 458 964,27

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 1

KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 050 000

1 050 000

1 200 000

1 200 000

786 000,—

786 000,—

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

3 200 000

3 200 000

3 900 000

3 900 000

3 156 935,70

3 156 935,70

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

700 000

700 000

680 000

680 000

265 000,—

265 000,—

2 4

WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ

330 000

330 000

240 000

240 000

147 000,—

147 000,—

2 5

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 000 000

1 000 000

870 000

870 000

1 093 004,30

1 093 004,30

2 6

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

400 000

400 000

540 000

540 000

281 000,—

281 000,—

2 7

WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA

300 000

300 000

280 000

280 000

355 000,—

355 000,—

Tytuł 2 — Ogółem

6 980 000

6 980 000

7 710 000

7 710 000

6 083 940,—

6 083 940,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER

1 064 163 443

342 004 161

341 738 540

171 420 799

334 833 999,57

140 810 909,84

3 2

TECHNOLOGIA DLA ITER I DEMO

7 755 900

22 000 000

17 905 220

12 000 000

3 750 000,—

4 026 786,86

3 3

TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO

2 826 000

8 000 000

669 000

6 900 000

6 166 000,—

266 284,—

3 4

INNE WYDATKI

4 600 000

3 500 000

2 592 000

1 500 000

1 256 545,—

644 935,48

3 5

BUDOWA ITER — ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

241 200 000

86 000 000

90 700 000

33 400 000

172 288 001,97

16 266 162,82

3 6

ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

1 320 545 343

461 504 161

453 604 760

225 220 799

518 294 546,54

162 015 079,—

OGÓŁEM

1 362 045 343

503 004 161

491 954 760

263 570 799

548 837 450,81

192 557 983,27

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| AD 12 | 15 | 10 | 17 | 8 | 15 | 8 |
| AD 11 | 5 | 7 | 5 | — | 7 | — |
| AD 10 | 6 | 26 | 5 | 27 | 4 | 20 |
| AD 9 | 5 | 26 | 7 | 21 | 10 | 28 |
| AD 8 | 3 | 15 | 4 | — | 4 | — |
| AD 7 | 1 | 45 | — | 43 | — | 20 |
| AD 6 | — | 40 | 2 | 50 | 2 | 67 |
| AD 5 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| Ogółem AD | 44 | 174 | 44 | 154 | 44 | 149 |
| AST 11 | 4 | — | 3 | — | 2 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | — | 2 | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AST 5 | 4 | 4 | 4 | — | 3 | 2 |
| AST 4 | 1 | 11 | 1 | 11 | 2 | 3 |
| AST 3 | 2 | 11 | 3 | 12 | 3 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | 18 | 26 | 18 | 23 | 18 | 23 |
| Ogółem | 62 | 200 | 62 | 177 | 62 | 172 |
| Suma całkowita | 262 | 239 | 234 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2012

2011

2010

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

9

2

4

1

2

1

AD 12

15

10

17

8

15

8

AD 11

5

7

5

—

7

—

AD 10

6

26

5

27

4

20

AD 9

5

26

7

21

10

28

AD 8

3

15

4

—

4

—

AD 7

1

45

—

43

—

20

AD 6

—

40

2

50

2

67

AD 5

—

2

—

3

—

4

Ogółem AD

44

174

44

154

44

149

AST 11

4

—

3

—

2

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

3

—

3

—

4

—

AST 8

1

—

2

—

1

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

1

—

—

—

1

—

AST 5

4

4

4

—

3

2

AST 4

1

11

1

11

2

3

AST 3

2

11

3

12

3

18

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

18

26

18

23

18

23

Ogółem

62

200

62

177

62

172

Suma całkowita

262

239

234

---

| 21.12.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 397/75 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 397/75

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) za rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1

(2012/C 397/17)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2012 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE | 1 067 900 000 | 364 058 818,11 | | –31 920 470 | 1 067 900 000 | 332 138 348,11 |
| 1 2 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 | | | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 1 116 945 342,88 | 413 104 160,99 | | –31 920 470 | 1 116 945 342,88 | 381 183 690,99 |
| 2 |
| ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA |
| 2 1 | ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA | 3 900 000 | 3 900 000 | | | 3 900 000 | 3 900 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 3 900 000 | 3 900 000 | | | 3 900 000 | 3 900 000 |
| 3 |
| DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER |
| 3 1 | WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 241 200 000 | 86 000 000 | | | 241 200 000 | 86 000 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 241 200 000 | 86 000 000 | | | 241 200 000 | 86 000 000 |
| 4 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 4 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 2 | DODATKOWE DOCHODY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 3 | INNE DOCHODY | p.m. | p.m. | 977 500 | 977 500 | 977 500 | 977 500 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | 977 500 | 977 500 | 977 500 | 977 500 |
| 5 |
| INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
| 5 1 | DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | OGÓŁEM | 1 362 045 342,88 | 503 004 160,99 | 977 500 | –30 942 970 | 1 363 022 842,88 | 472 061 190,99 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2012

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE

1 067 900 000

364 058 818,11

–31 920 470

1 067 900 000

332 138 348,11

1 2

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE

49 045 342,88

49 045 342,88

49 045 342,88

49 045 342,88

Tytuł 1 — Ogółem

1 116 945 342,88

413 104 160,99

–31 920 470

1 116 945 342,88

381 183 690,99

2

ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA

2 1

ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA

3 900 000

3 900 000

3 900 000

3 900 000

Tytuł 2 — Ogółem

3 900 000

3 900 000

3 900 000

3 900 000

3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

3 1

WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

241 200 000

86 000 000

241 200 000

86 000 000

Tytuł 3 — Ogółem

241 200 000

86 000 000

241 200 000

86 000 000

4

DOCHODY RÓŻNE

4 1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

DODATKOWE DOCHODY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

977 500

977 500

977 500

977 500

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

977 500

977 500

977 500

977 500

5

INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

5 1

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

1 362 045 342,88

503 004 160,99

977 500

–30 942 970

1 363 022 842,88

472 061 190,99

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA | 24 000 000 | 24 000 000 | | | 24 000 000 | 24 000 000 |
| 1 2 | WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH) | 6 150 000 | 6 150 000 | | | 6 150 000 | 6 150 000 |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 700 000 | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 1 700 000 |
| 1 4 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 1 5 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 6 | SZKOLENIA | 650 000 | 650 000 | | | 650 000 | 650 000 |
| 1 7 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM | 1 100 000 | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 1 8 | STAŻE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 34 520 000 | 34 520 000 | | | 34 520 000 | 34 520 000 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 050 000 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 3 200 000 | 3 200 000 | | | 3 200 000 | 3 200 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 2 4 | WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 2 5 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 2 6 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 2 7 | WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 6 980 000 | 6 980 000 | | | 6 980 000 | 6 980 000 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER | 1 064 163 443 | 342 004 161 | 477 400 | –30 942 970 | 1 064 640 843 | 311 061 191 |
| 3 2 | TECHNOLOGIA DLA ITER I DEMO | 7 755 900 | 22 000 000 | 500 100 | | 8 256 000 | 22 000 000 |
| 3 3 | TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO | 2 826 000 | 8 000 000 | | | 2 826 000 | 8 000 000 |
| 3 4 | INNE WYDATKI | 4 600 000 | 3 500 000 | | | 4 600 000 | 3 500 000 |
| 3 5 | BUDOWA ITER — ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 241 200 000 | 86 000 000 | | | 241 200 000 | 86 000 000 |
| 3 6 | ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 1 320 545 343 | 461 504 161 | 977 500 | –30 942 970 | 1 321 522 843 | 430 561 191 |
| | OGÓŁEM | 1 362 045 343 | 503 004 161 | 977 500 | –30 942 970 | 1 363 022 843 | 472 061 191 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

1 2

WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH)

6 150 000

6 150 000

6 150 000

6 150 000

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 4

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

900 000

900 000

900 000

900 000

1 5

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

20 000

20 000

20 000

20 000

1 6

SZKOLENIA

650 000

650 000

650 000

650 000

1 7

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 8

STAŻE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Ogółem

34 520 000

34 520 000

34 520 000

34 520 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 1

KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

700 000

700 000

700 000

700 000

2 4

WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ

330 000

330 000

330 000

330 000

2 5

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2 6

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

400 000

400 000

400 000

400 000

2 7

WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA

300 000

300 000

300 000

300 000

Tytuł 2 — Ogółem

6 980 000

6 980 000

6 980 000

6 980 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER

1 064 163 443

342 004 161

477 400

–30 942 970

1 064 640 843

311 061 191

3 2

TECHNOLOGIA DLA ITER I DEMO

7 755 900

22 000 000

500 100

8 256 000

22 000 000

3 3

TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO

2 826 000

8 000 000

2 826 000

8 000 000

3 4

INNE WYDATKI

4 600 000

3 500 000

4 600 000

3 500 000

3 5

BUDOWA ITER — ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

241 200 000

86 000 000

241 200 000

86 000 000

3 6

ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Ogółem

1 320 545 343

461 504 161

977 500

–30 942 970

1 321 522 843

430 561 191

OGÓŁEM

1 362 045 343

503 004 161

977 500

–30 942 970

1 363 022 843

472 061 191

---