# Euroopan unionin C 397/2012

| | ISSN 1977-1053
  doi:10.3000/19771053.C_2012.397.fin |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 397 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 55. vuosikerta21. joulukuuta 2012 |

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2012.397.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 397

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

55. vuosikerta21. joulukuuta 2012

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET |
| 2012/C 397/01 | Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 1 |
| 2012/C 397/02 | Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 5 |
| 2012/C 397/03 | Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 13 |
| 2012/C 397/04 | Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 19 |
| 2012/C 397/05 | Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 23 |
| 2012/C 397/06 | Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 1. korjaava lisätalousarvio | 27 |
| 2012/C 397/07 | Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2012 – 2. korjaava lisätalousarvio | 31 |
| 2012/C 397/08 | Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 35 |
| 2012/C 397/09 | Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menoarvio – 2. korjaava lisätalousarvio | 39 |
| 2012/C 397/10 | Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 2. korjaava lisätalousarvio | 43 |
| 2012/C 397/11 | Euroopan tasa-arvoinstituutti – Talousarvio 2012 – 1. korjaava lisätalousarvio | 49 |
| 2012/C 397/12 | Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 53 |
| 2012/C 397/13 | Polttokenno- ja vetyteknologian yhteisyrityksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2012 – 1. ja 2. korjaava lisätalousarvio | 57 |
| 2012/C 397/14 | ARTEMIS-yhteisyrityksen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 1. korjaava lisätalousarvio | 61 |
| 2012/C 397/15 | Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 1. korjaava lisätalousarvio | 65 |
| 2012/C 397/16 | Fusion for energy -yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 | 69 |
| 2012/C 397/17 | Fusion for energy -yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 1. korjaava lisätalousarvio | 75 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

2012/C 397/01

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

1

2012/C 397/02

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

5

2012/C 397/03

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

13

2012/C 397/04

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

19

2012/C 397/05

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

23

2012/C 397/06

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 1. korjaava lisätalousarvio

27

2012/C 397/07

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2012 – 2. korjaava lisätalousarvio

31

2012/C 397/08

Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

35

2012/C 397/09

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menoarvio – 2. korjaava lisätalousarvio

39

2012/C 397/10

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 2. korjaava lisätalousarvio

43

2012/C 397/11

Euroopan tasa-arvoinstituutti – Talousarvio 2012 – 1. korjaava lisätalousarvio

49

2012/C 397/12

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

53

2012/C 397/13

Polttokenno- ja vetyteknologian yhteisyrityksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2012 – 1. ja 2. korjaava lisätalousarvio

57

2012/C 397/14

ARTEMIS-yhteisyrityksen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 1. korjaava lisätalousarvio

61

2012/C 397/15

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 1. korjaava lisätalousarvio

65

2012/C 397/16

Fusion for energy -yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012

69

2012/C 397/17

Fusion for energy -yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 1. korjaava lisätalousarvio

75

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

| 21.12.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 397/1 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 397/1

---

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2012/C 397/01)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2012 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS | 41 627 249 | 61 108 | 41 688 357 |
| | Osasto 1 yhteensä | 41 627 249 | 61 108 | 41 688 357 |
| 2 |
| SEKALAISET TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT | — | | — |
| 2 3 | KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA PERINNÖT | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | SEKALAISET TULOT | — | 7 347 | 7 347 |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | 7 347 | 7 347 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 41 627 249 | 68 455 | 41 695 704 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2012

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

41 627 249

61 108

41 688 357

Osasto 1 yhteensä

41 627 249

61 108

41 688 357

2

SEKALAISET TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

2 1

KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

2 2

TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

—

—

2 3

KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA

p.m.

p.m.

2 4

LAHJOITUKSET JA PERINNÖT

p.m.

p.m.

2 5

SEKALAISET TULOT

—

7 347

7 347

Osasto 2 yhteensä

p.m.

7 347

7 347

KAIKKI YHTEENSÄ

41 627 249

68 455

41 695 704

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 21 886 861 | – 271 000 | 21 615 861 |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT | 120 000 | 305 350 | 425 350 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 950 000 | | 950 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 800 000 | | 800 000 |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 5 000 | | 5 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 23 761 861 | 34 350 | 23 796 211 |
| 2 |
| HALLINNOLLISET KULUT |
| 2 1 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 3 235 170 | – 141 000 | 3 094 170 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 150 000 | 36 000 | 186 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 500 000 | | 500 000 |
| 2 4 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 12 000 | –5 000 | 7 000 |
| 2 5 | EYK:N HALLINTO | 205 000 | –10 000 | 195 000 |
| 2 6 | KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA | 10 000 | | 10 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 112 170 | – 120 000 | 3 992 170 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 3 | RESURSSIT | 11 682 940 | 200 760 | 11 883 700 |
| 3 4 | STRATEGISET TOIMENPITEET | — | | — |
| 3 5 | STRATEGISET TOIMENPITEET | 2 070 278 | –46 655 | 2 023 623 |
| 3 6 | STRATEGISET TOIMENPITEET | — | | — |
| | Osasto 3 yhteensä | 13 753 218 | 154 105 | 13 907 323 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 41 627 249 | 68 455 | 41 695 704 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

21 886 861

– 271 000

21 615 861

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

120 000

305 350

425 350

1 3

TYÖMATKAT

950 000

950 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

800 000

800 000

1 6

SOSIAALIPALVELUT

5 000

5 000

Osasto 1 yhteensä

23 761 861

34 350

23 796 211

2

HALLINNOLLISET KULUT

2 1

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 235 170

– 141 000

3 094 170

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

150 000

36 000

186 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

500 000

500 000

2 4

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

12 000

–5 000

7 000

2 5

EYK:N HALLINTO

205 000

–10 000

195 000

2 6

KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA

10 000

10 000

Osasto 2 yhteensä

4 112 170

– 120 000

3 992 170

3

TOIMINTAMENOT

3 3

RESURSSIT

11 682 940

200 760

11 883 700

3 4

STRATEGISET TOIMENPITEET

—

—

3 5

STRATEGISET TOIMENPITEET

2 070 278

–46 655

2 023 623

3 6

STRATEGISET TOIMENPITEET

—

—

Osasto 3 yhteensä

13 753 218

154 105

13 907 323

KAIKKI YHTEENSÄ

41 627 249

68 455

41 695 704

---

| 21.12.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 397/5 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 397/5

---

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2012/C 397/02)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2012 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 02) | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | ULKOISET TOIMET – TACIS, CARDS JA MEDA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 03) | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 02 27) | 20 044 530 | | 20 044 530 |
| 1 3 | DG EAC — EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ | 100 000 | | 100 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 20 144 530 | | 20 144 530 |
| 4 |
| TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ |
| 4 3 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA | 2 805 | | 2 805 |
| 4 9 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | 133 010 | | 133 010 |
| | Osasto 4 yhteensä | 135 815 | | 135 815 |
| 5 |
| MEDA – ETE |
| 5 0 | MEDA – ETE | — | | — |
| 5 9 | MEDA – ETE – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | 248 467 | | 248 467 |
| | Osasto 5 yhteensä | 248 467 | | 248 467 |
| 8 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 8 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 10 |
| AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 10 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 528 812 | | 20 528 812 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2012

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 02)

p.m.

p.m.

1 1

ULKOISET TOIMET – TACIS, CARDS JA MEDA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 03)

p.m.

p.m.

1 2

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 02 27)

20 044 530

20 044 530

1 3

DG EAC — EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ

100 000

100 000

Osasto 1 yhteensä

20 144 530

20 144 530

4

TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ

4 3

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

2 805

2 805

4 9

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

133 010

133 010

Osasto 4 yhteensä

135 815

135 815

5

MEDA – ETE

5 0

MEDA – ETE

—

—

5 9

MEDA – ETE – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

248 467

248 467

Osasto 5 yhteensä

248 467

248 467

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

p.m.

p.m.

Osasto 8 yhteensä

p.m.

p.m.

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

p.m.

p.m.

Osasto 10 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

20 528 812

20 528 812

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 13 227 564 | 13 227 564 | – 412 194 | – 412 194 | 12 815 370 | 12 815 370 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 108 000 | 108 000 | 42 899 | 42 899 | 150 899 | 150 899 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE | 202 290 | 202 290 | 25 000 | 25 000 | 227 290 | 227 290 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | 68 000 | 68 000 | –28 655 | –28 655 | 39 345 | 39 345 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ELÄKETUET | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 13 617 854 | 13 617 854 | – 372 950 | – 372 950 | 13 244 904 | 13 244 904 |
| 2 |
| KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 516 281 | 516 281 | –5 498 | –5 498 | 510 783 | 510 783 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 705 639 | 705 639 | 59 957 | 59 957 | 765 596 | 765 596 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 25 800 | 25 800 | 17 500 | 17 500 | 43 300 | 43 300 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 90 280 | 90 280 | –21 109 | –21 109 | 69 171 | 69 171 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 38 000 | 38 000 | –7 900 | –7 900 | 30 100 | 30 100 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 120 000 | 120 000 | –12 000 | –12 000 | 108 000 | 108 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 496 000 | 1 496 000 | 30 950 | 30 950 | 1 526 950 | 1 526 950 |
| 3 |
| ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KÄYTTÖMENOT | 903 500 | 903 500 | 58 602 | 13 000 | 962 102 | 916 500 |
| 3 1 | PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA | 3 298 600 | 3 298 600 | 237 998 | 329 000 | 3 536 598 | 3 627 600 |
| 3 2 | TOIMINTA | 828 576 | 828 576 | 45 400 | | 873 976 | 828 576 |
| | Osasto 3 yhteensä | 5 030 676 | 5 030 676 | 342 000 | 342 000 | 5 372 676 | 5 372 676 |
| 4 |
| KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 1 | YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA | — | — | | | — | — |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EUROOPPALAISTEN VIRASTOJEN KANSSA | — | — | | | — | — |
| 4 3 | YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA | 135 815 | 135 815 | | | 135 815 | 135 815 |
| 4 4 | EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS | — | — | | | — | — |
| | Osasto 4 yhteensä | 135 815 | 135 815 | | | 135 815 | 135 815 |
| 5 |
| KORVAMERKITYT MENOT – EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), HANKE MED 2004/083–494 |
| 5 1 | HENKILÖSTÖRESURSSIT | 66 542 | 66 542 | | | 66 542 | 66 542 |
| 5 2 | MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT | 117 067 | 117 067 | | | 117 067 | 117 067 |
| 5 3 | MUUT KULUT JA PALVELUT | 63 926 | 63 926 | | | 63 926 | 63 926 |
| 5 4 | OSAN 3 HANKINNAT | — | — | | | — | — |
| 5 5 | OSAN 4 HANKINNAT | 932 | 932 | | | 932 | 932 |
| 5 6 | TILINTARKASTUS | — | — | | | — | — |
| 5 7 | SATUNNAISET MENOT | — | — | | | — | — |
| | Osasto 5 yhteensä | 248 467 | 248 467 | | | 248 467 | 248 467 |
| 8 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | — | — | | | — | — |
| | Osasto 8 yhteensä | — | — | | | — | — |
| 9 |
| MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU | — | — | | | — | — |
| | Osasto 9 yhteensä | — | — | | | — | — |
| 10 |
| AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | — | — | | | — | — |
| | Osasto 10 yhteensä | — | — | | | — | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 528 812 | 20 528 812 | 0,— | 0,— | 20 528 812 | 20 528 812 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

13 227 564

13 227 564

– 412 194

– 412 194

12 815 370

12 815 370

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

108 000

108 000

42 899

42 899

150 899

150 899

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE

202 290

202 290

25 000

25 000

227 290

227 290

1 5

HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

68 000

68 000

–28 655

–28 655

39 345

39 345

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

12 000

12 000

12 000

12 000

1 9

ELÄKKEET JA ELÄKETUET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

13 617 854

13 617 854

– 372 950

– 372 950

13 244 904

13 244 904

2

KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

516 281

516 281

–5 498

–5 498

510 783

510 783

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

705 639

705 639

59 957

59 957

765 596

765 596

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

25 800

25 800

17 500

17 500

43 300

43 300

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

90 280

90 280

–21 109

–21 109

69 171

69 171

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

38 000

38 000

–7 900

–7 900

30 100

30 100

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

120 000

120 000

–12 000

–12 000

108 000

108 000

Osasto 2 yhteensä

1 496 000

1 496 000

30 950

30 950

1 526 950

1 526 950

3

ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

KÄYTTÖMENOT

903 500

903 500

58 602

13 000

962 102

916 500

3 1

PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

3 298 600

3 298 600

237 998

329 000

3 536 598

3 627 600

3 2

TOIMINTA

828 576

828 576

45 400

873 976

828 576

Osasto 3 yhteensä

5 030 676

5 030 676

342 000

342 000

5 372 676

5 372 676

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 1

YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA

—

—

—

—

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EUROOPPALAISTEN VIRASTOJEN KANSSA

—

—

—

—

4 3

YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

135 815

135 815

135 815

135 815

4 4

EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS

—

—

—

—

Osasto 4 yhteensä

135 815

135 815

135 815

135 815

5

KORVAMERKITYT MENOT – EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), HANKE MED 2004/083–494

5 1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

66 542

66 542

66 542

66 542

5 2

MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT

117 067

117 067

117 067

117 067

5 3

MUUT KULUT JA PALVELUT

63 926

63 926

63 926

63 926

5 4

OSAN 3 HANKINNAT

—

—

—

—

5 5

OSAN 4 HANKINNAT

932

932

932

932

5 6

TILINTARKASTUS

—

—

—

—

5 7

SATUNNAISET MENOT

—

—

—

—

Osasto 5 yhteensä

248 467

248 467

248 467

248 467

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

—

—

—

—

Osasto 8 yhteensä

—

—

—

—

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

—

—

—

—

Osasto 9 yhteensä

—

—

—

—

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

—

—

—

—

Osasto 10 yhteensä

—

—

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

20 528 812

20 528 812

0,—

0,—

20 528 812

20 528 812

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2012 tehdyt maksusitoumukset | 134 397 | 134 397 | — |
| Määrärahat 2012 | 962 102 | 782 103 | 179 999 |
| Yhteensä | 1 096 499 | 916 500 | 179 999 |

Sitoumukset

Maksut

2012

2013

Maksamatta olevat ennen vuotta 2012 tehdyt maksusitoumukset

134 397

134 397

—

Määrärahat 2012

962 102

782 103

179 999

Yhteensä

1 096 499

916 500

179 999

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2012 tehdyt maksusitoumukset | 1 696 125 | 1 696 125 | — |
| Määrärahat 2012 | 3 536 598 | 1 931 475 | 1 605 123 |
| Yhteensä | 5 232 723 | 3 627 600 | 1 605 123 |

Sitoumukset

Maksut

2012

2013

Maksamatta olevat ennen vuotta 2012 tehdyt maksusitoumukset

1 696 125

1 696 125

—

Määrärahat 2012

3 536 598

1 931 475

1 605 123

Yhteensä

5 232 723

3 627 600

1 605 123

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2012 tehdyt maksusitoumukset | 136 203 | 136 203 | — |
| Määrärahat 2012 | 873 976 | 692 373 | 181 603 |
| Yhteensä | 1 010 179 | 828 576 | 181 603 |

Sitoumukset

Maksut

2012

2013

Maksamatta olevat ennen vuotta 2012 tehdyt maksusitoumukset

136 203

136 203

—

Määrärahat 2012

873 976

692 373

181 603

Yhteensä

1 010 179

828 576

181 603

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2012 | 2011 | Täytetyt toimet, tilanne 31.12.2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen | Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen | Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 8 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 10 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 11 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 5 | — | 4 |
| AD 7 | — | 12 | — | 18 | — | 20 |
| AD 6 | — | | — | | — | 1 |
| AD 5 | — | 3 | — | 2 | — | |
| AD yhteensä | — | 61 | — | 61 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | | — | |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | |
| AST 9 | — | 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 6 | — | 2 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 | — | 5 |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | | — | |
| AST yhteensä | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| Yhteensä | — | 96 | — | 96 | — | 92 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2012

2011

Täytetyt toimet, tilanne 31.12.2010

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

8

—

4

—

5

AD 11

—

10

—

12

—

11

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

11

—

12

AD 8

—

9

—

5

—

4

AD 7

—

12

—

18

—

20

AD 6

—

—

—

1

AD 5

—

3

—

2

—

AD yhteensä

—

61

—

61

—

57

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

AST 9

—

4

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

1

—

4

AST 7

—

6

—

6

—

5

AST 6

—

2

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

5

—

4

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

AST yhteensä

—

35

—

35

—

35

Yhteensä

—

96

—

96

—

92

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien), paikalliset toimihenkilöt ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | Täytetty 31.12.2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 5 |
| FG III | 17 | 17 | 20 |
| FG II | 11 | 13 | 11 |
| FG I | | | |
| FG yhteensä | 32 | 34 | 36 |
| Paikalliset toimihenkilöt | 2 | 2 | 2 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 2 | 2 | 2 |
| Yhteensä | 33 | 38 | 36 |

Sopimussuhteiset toimet

Täytetty 31.12.2010

2011

2012

FG IV

4

4

5

FG III

17

17

20

FG II

11

13

11

FG I

FG yhteensä

32

34

36

Paikalliset toimihenkilöt

2

2

2

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

2

2

2

Yhteensä

33

38

36

Lisätietoja Euroopan koulutussäätiön vuoden 2012 talousarviosta on säätiön sivustolla osoitteessa (http://www.etf.europa.eu), ”About ETF” -valikon ”Register of Documents” -kohdassa.

---

| 21.12.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 397/13 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 397/13

---

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2012/C 397/03)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2012 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 15 550 920 | | 15 550 920 |
| 1 2 | EUROOPAN UNIONIN ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS | 350 000 | | 350 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 15 900 920 | | 15 900 920 |
| 2 |
| MUUT TUET |
| 2 1 | NORJAN OSALLISTUMINEN | 414 789 | 1 298 | 416 087 |
| 2 2 | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA | 100 000 | – 100 000 | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 514 789 | –98 702 | 416 087 |
| 3 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
| 3 1 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 415 709 | –98 702 | 16 317 007 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2012

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

15 550 920

15 550 920

1 2

EUROOPAN UNIONIN ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS

350 000

350 000

Osasto 1 yhteensä

15 900 920

15 900 920

2

MUUT TUET

2 1

NORJAN OSALLISTUMINEN

414 789

1 298

416 087

2 2

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA

100 000

– 100 000

0,—

Osasto 2 yhteensä

514 789

–98 702

416 087

3

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

3 1

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

16 415 709

–98 702

16 317 007

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VIRASTON HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 8 802 500 | 206 815 | 9 009 315 |
| 1 2 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 8 802 500 | 206 815 | 9 009 315 |
| 2 |
| TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT |
| 2 1 | HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT | 2 491 791 | – 196 159 | 2 295 632 |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 491 791 | – 196 159 | 2 295 632 |
| 3 |
| OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 1 | TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ | 4 771 418 | – 109 358 | 4 662 060 |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 771 418 | – 109 358 | 4 662 060 |
| 4 |
| TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT |
| 4 1 | HANKKEET | 350 000 | | 350 000 |
| | Osasto 4 yhteensä | 350 000 | | 350 000 |
| 5 |
| VARAUS |
| 5 3 | MENOT – IPA4 | — | | — |
| | Osasto 5 yhteensä | — | | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 415 709 | –98 702 | 16 317 007 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

VIRASTON HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

8 802 500

206 815

9 009 315

1 2

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

8 802 500

206 815

9 009 315

2

TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT

2 1

HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

2 491 791

– 196 159

2 295 632

Osasto 2 yhteensä

2 491 791

– 196 159

2 295 632

3

OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT

3 1

TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ

4 771 418

– 109 358

4 662 060

Osasto 3 yhteensä

4 771 418

– 109 358

4 662 060

4

TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT

4 1

HANKKEET

350 000

350 000

Osasto 4 yhteensä

350 000

350 000

5

VARAUS

5 3

MENOT – IPA4

—

—

Osasto 5 yhteensä

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

16 415 709

–98 702

16 317 007

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2011 | Hyväksytyt toimet | Hyväksytyt toimet |
| Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 10 |
| AD 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 6 | 1 | 15 | 1 | 13 |
| AD 9 | 1 | 3 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | 6 | 42 | 10 | 45 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | — | 4 | — | 5 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| AST 4 | 2 | 7 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | 7 | 22 | 7 | 22 | 6 | 23 |
| Yhteensä | 13 | 64 | 17 | 67 | 16 | 68 |
| Kaikki yhteensä | 77 | 84 | 84 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2011

2012

31.12.2011

Hyväksytyt toimet

Hyväksytyt toimet

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

1

—

1

—

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

3

4

4

8

4

10

AD 11

2

6

3

8

3

10

AD 10

—

6

1

15

1

13

AD 9

1

3

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

—

2

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

11

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD yhteensä

6

42

10

45

10

45

AST 11

1

—

1

—

1

—

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

2

—

4

—

5

AST 8

1

2

2

5

2

7

AST 7

2

2

1

4

1

6

AST 6

1

1

1

4

1

1

AST 5

—

7

2

3

1

2

AST 4

2

7

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

7

22

7

22

6

23

Yhteensä

13

64

17

67

16

68

Kaikki yhteensä

77

84

84

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 11 |
| FG II | 12 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG yhteensä | 25 | 27 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 1 | 1 |
| Yhteensä | 26 | 28 |

Sopimussuhteiset toimet

2011

2012

FG IV

—

—

FG III

10

11

FG II

12

13

FG I

3

3

FG yhteensä

25

27

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

1

1

Yhteensä

26

28

---

| 21.12.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 397/19 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 397/19

---

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2012/C 397/04)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2012 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 56 727 000 | | 56 727 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 56 727 000 | | 56 727 000 |
| 3 |
| EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
| 3 0 | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI | 1 350 000 | 124 000 | 1 474 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 350 000 | 124 000 | 1 474 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 58 077 000 | 124 000 | 58 201 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2012

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

56 727 000

56 727 000

Osasto 2 yhteensä

56 727 000

56 727 000

3

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

3 0

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

1 350 000

124 000

1 474 000

Osasto 3 yhteensä

1 350 000

124 000

1 474 000

KAIKKI YHTEENSÄ

58 077 000

124 000

58 201 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 28 655 000 | – 180 008 | 28 474 992 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 150 000 | | 150 000 |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 415 000 | | 415 000 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 25 000 | –8 000 | 17 000 |
| 1 8 | VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN | 928 000 | | 928 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 31 173 000 | – 188 008 | 30 984 992 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 3 183 000 | – 122 149 | 3 060 851 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 1 935 000 | 385 142 | 2 320 142 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 238 000 | –38 100 | 199 900 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 269 000 | 38 100 | 307 100 |
| 2 4 | POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE | 293 000 | –40 000 | 253 000 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI | 725 000 | –50 000 | 675 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 6 643 000 | 172 993 | 6 815 993 |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 20 261 000 | 139 015 | 20 400 015 |
| | Osasto 3 yhteensä | 20 261 000 | 139 015 | 20 400 015 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 58 077 000 | 124 000 | 58 201 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

28 655 000

– 180 008

28 474 992

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

1 000 000

1 000 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

150 000

150 000

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

415 000

415 000

1 7

EDUSTUSKULUT

25 000

–8 000

17 000

1 8

VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN

928 000

928 000

Osasto 1 yhteensä

31 173 000

– 188 008

30 984 992

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 183 000

– 122 149

3 060 851

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

1 935 000

385 142

2 320 142

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

238 000

–38 100

199 900

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

269 000

38 100

307 100

2 4

POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE

293 000

–40 000

253 000

2 5

KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI

725 000

–50 000

675 000

Osasto 2 yhteensä

6 643 000

172 993

6 815 993

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

20 261 000

139 015

20 400 015

Osasto 3 yhteensä

20 261 000

139 015

20 400 015

KAIKKI YHTEENSÄ

58 077 000

124 000

58 201 000

---

| 21.12.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 397/23 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 397/23

---

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2012/C 397/05)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2012 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 39 925 000 | –1 804 900 | 38 120 100 |
| | Osasto 1 yhteensä | 39 925 000 | –1 804 900 | 38 120 100 |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |
| 3 0 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ | 2 258 100 | 198 500 | 2 456 600 |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 258 100 | 198 500 | 2 456 600 |
| 4 |
| MUUT TULOT |
| 4 0 | MUUT TULOT | 495 000 | –42 000 | 453 000 |
| | Osasto 4 yhteensä | 495 000 | –42 000 | 453 000 |
| 5 |
| EDELLISELTÄ VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETTY YLIJÄÄMÄ JA EDELLISILTÄ VUOSILTA SIIRRETYT VARAUKSET |
| 5 0 | EDELLISELTÄ VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETTY YLIJÄÄMÄ JA EDELLISILTÄ VUOSILTA SIIRRETYT VARAUKSET | 1 373 300 | 2 431 249 | 3 804 549 |
| | Osasto 5 yhteensä | 1 373 300 | 2 431 249 | 3 804 549 |
| 6 |
| TAKAISINMAKSUT |
| 6 0 | PALAUTUKSET ASIAKKAILLE | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | ERITYISET TAKAISINMAKSUT | | | |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 44 051 400 | 782 849 | 44 834 249 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2012

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

1 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

39 925 000

–1 804 900

38 120 100

Osasto 1 yhteensä

39 925 000

–1 804 900

38 120 100

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

p.m.

p.m.

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

3

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 0

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

2 258 100

198 500

2 456 600

Osasto 3 yhteensä

2 258 100

198 500

2 456 600

4

MUUT TULOT

4 0

MUUT TULOT

495 000

–42 000

453 000

Osasto 4 yhteensä

495 000

–42 000

453 000

5

EDELLISELTÄ VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETTY YLIJÄÄMÄ JA EDELLISILTÄ VUOSILTA SIIRRETYT VARAUKSET

5 0

EDELLISELTÄ VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETTY YLIJÄÄMÄ JA EDELLISILTÄ VUOSILTA SIIRRETYT VARAUKSET

1 373 300

2 431 249

3 804 549

Osasto 5 yhteensä

1 373 300

2 431 249

3 804 549

6

TAKAISINMAKSUT

6 0

PALAUTUKSET ASIAKKAILLE

p.m.

p.m.

6 1

ERITYISET TAKAISINMAKSUT

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

44 051 400

782 849

44 834 249

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 25 112 900 | – 750 000 | 24 362 900 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 70 000 | | 70 000 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 339 300 | 72 000 | 411 300 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOSIAALISET PALVELUT | 144 900 | | 144 900 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | ELÄKKEET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 25 670 100 | – 678 000 | 24 992 100 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 2 207 900 | – 158 600 | 2 049 300 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 2 591 000 | 56 400 | 2 647 400 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 88 100 | 5 500 | 93 600 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 213 100 | 6 300 | 219 400 |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 342 900 | | 342 900 |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 10 000 | | 10 000 |
| 2 6 | HALLINTO | 92 000 | 16 000 | 108 000 |
| 2 7 | RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 25 000 | | 25 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 5 570 000 | –74 400 | 5 495 600 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT | 12 124 300 | 375 700 | 12 500 000 |
| 3 1 | TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT | 687 000 | 20 475 | 707 475 |
| | Osasto 3 yhteensä | 12 811 300 | 396 175 | 13 207 475 |
| 10 |
| VARAUKSET |
| 10 0 | VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT | p.m. | 1 139 074 | 1 139 074 |
| | Osasto 10 yhteensä | p.m. | 1 139 074 | 1 139 074 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 44 051 400 | 782 849 | 44 834 249 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

25 112 900

– 750 000

24 362 900

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

70 000

70 000

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

339 300

72 000

411 300

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

p.m.

p.m.

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

144 900

144 900

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

3 000

3 000

1 9

ELÄKKEET

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

25 670 100

– 678 000

24 992 100

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 207 900

– 158 600

2 049 300

2 1

TIETOTEKNIIKKA

2 591 000

56 400

2 647 400

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

88 100

5 500

93 600

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

213 100

6 300

219 400

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

342 900

342 900

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

10 000

10 000

2 6

HALLINTO

92 000

16 000

108 000

2 7

RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

25 000

25 000

Osasto 2 yhteensä

5 570 000

–74 400

5 495 600

3

TOIMINTAMENOT

3 0

FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

12 124 300

375 700

12 500 000

3 1

TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT

687 000

20 475

707 475

Osasto 3 yhteensä

12 811 300

396 175

13 207 475

10

VARAUKSET

10 0

VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

1 139 074

1 139 074

Osasto 10 yhteensä

p.m.

1 139 074

1 139 074

KAIKKI YHTEENSÄ

44 051 400

782 849

44 834 249

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | — | 1 | — |
| AD 12 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| AD 10 | 8 | 10 | 9 | 5 | 4 | 5 |
| AD 9 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 |
| AD 8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| AD 7 | 9 | 9 | 8 | 22 | 20 | 15 |
| AD 6 | 4 | 3 | 1 | 16 | 19 | 23 |
| AD 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 15 | 15 |
| Yhtensä AD | 47 | 45 | 42 | 91 | 93 | 87 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 5 | 4 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| AST 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| AST 5 | 1 | — | 1 | 6 | 5 | 6 |
| AST 4 | 5 | 4 | 3 | 13 | 17 | 11 |
| AST 3 | 2 | 4 | 5 | 21 | 21 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 7 | 11 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | 6 | 17 |
| Yhtensä AST | 18 | 18 | 19 | 59 | 69 | 67 |
| Yhtensä | 65 | 63 | 61 | 150 | 162 | 154 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

—

1

—

—

1

—

AD 12

8

6

5

5

5

5

AD 11

10

8

9

9

9

9

AD 10

8

10

9

5

4

5

AD 9

3

4

4

10

10

8

AD 8

3

2

2

9

9

6

AD 7

9

9

8

22

20

15

AD 6

4

3

1

16

19

23

AD 5

1

1

3

14

15

15

Yhtensä AD

47

45

42

91

93

87

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

5

4

—

—

—

AST 7

2

1

3

3

4

3

AST 6

3

4

3

2

4

4

AST 5

1

—

1

6

5

6

AST 4

5

4

3

13

17

11

AST 3

2

4

5

21

21

18

AST 2

—

—

—

7

11

7

AST 1

—

—

—

6

6

17

Yhtensä AST

18

18

19

59

69

67

Yhtensä

65

63

61

150

162

154

---

| 21.12.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 397/27 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 397/27

---

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2012/C 397/06)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2012 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 20 376 020 | | 20 376 020 |
| | Osasto 2 yhteensä | 20 376 020 | | 20 376 020 |
| 3 |
| ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS |
| 3 0 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 4 0 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | 270 887 | 270 887 |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | 270 887 | 270 887 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 376 020 | 270 887 | 20 646 907 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2012

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

20 376 020

20 376 020

Osasto 2 yhteensä

20 376 020

20 376 020

3

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

3 0

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

4

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

4 0

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

270 887

270 887

Osasto 9 yhteensä

p.m.

270 887

270 887

KAIKKI YHTEENSÄ

20 376 020

270 887

20 646 907

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 9 355 000 | | 9 355 000 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 141 000 | | 141 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 420 000 | | 420 000 |
| 1 4 | OIKEUS-, TERVEYDENHOITO- JA KOULUTUSMENOT | 360 000 | | 360 000 |
| 1 5 | LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 150 000 | | 150 000 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 455 000 | | 455 000 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 6 000 | | 6 000 |
| 1 9 | VARAUS OSASTOON 1 | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 10 887 000 | | 10 887 000 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 838 000 | 244 000 | 1 082 000 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 668 000 | | 668 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 64 000 | | 64 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 118 000 | | 118 000 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 191 000 | | 191 000 |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 26 000 | | 26 000 |
| 2 6 | TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT | 33 020 | | 33 020 |
| 2 9 | VARAUS OSASTOON 2 | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 938 020 | 244 000 | 2 182 020 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | IHMISARVO | p.m. | | p.m. |
| 3 2 | VAPAUDET | 525 000 | | 525 000 |
| 3 3 | YHDENVERTAISUUS | 2 327 000 | 26 887 | 2 353 887 |
| 3 4 | YHTEISVASTUULLISUUS | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | KANSALAISOIKEUDET | p.m. | | p.m. |
| 3 6 | OIKEUS | 2 250 000 | | 2 250 000 |
| 3 7 | HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT | 1 728 000 | | 1 728 000 |
| 3 8 | VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT | 455 000 | | 455 000 |
| 3 9 | VARAUS OSASTOON 3 | 266 000 | | 266 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 7 551 000 | 26 887 | 7 577 887 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 376 020 | 270 887 | 20 646 907 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

9 355 000

9 355 000

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

141 000

141 000

1 3

TYÖMATKAT

420 000

420 000

1 4

OIKEUS-, TERVEYDENHOITO- JA KOULUTUSMENOT

360 000

360 000

1 5

LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

150 000

150 000

1 6

SOSIAALITURVA

455 000

455 000

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

6 000

6 000

1 9

VARAUS OSASTOON 1

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

10 887 000

10 887 000

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

838 000

244 000

1 082 000

2 1

TIETOTEKNIIKKA

668 000

668 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

64 000

64 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

118 000

118 000

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

191 000

191 000

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

26 000

26 000

2 6

TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT

33 020

33 020

2 9

VARAUS OSASTOON 2

p.m.

p.m.

Osasto 2 yhteensä

1 938 020

244 000

2 182 020

3

TOIMINTAMENOT

3 1

IHMISARVO

p.m.

p.m.

3 2

VAPAUDET

525 000

525 000

3 3

YHDENVERTAISUUS

2 327 000

26 887

2 353 887

3 4

YHTEISVASTUULLISUUS

p.m.

p.m.

3 5

KANSALAISOIKEUDET

p.m.

p.m.

3 6

OIKEUS

2 250 000

2 250 000

3 7

HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT

1 728 000

1 728 000

3 8

VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT

455 000

455 000

3 9

VARAUS OSASTOON 3

266 000

266 000

Osasto 3 yhteensä

7 551 000

26 887

7 577 887

KAIKKI YHTEENSÄ

20 376 020

270 887

20 646 907

---

| 21.12.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 397/31 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 397/31

---

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2012 – 2. korjaava lisätalousarvio

2012/C 397/07)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2012 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 54 613 050 | 56 982 159 | | | 54 613 050 | 56 982 159 |
| 2 1 | TOIMINNALLISET TULOT | 648 614,17 | 648 614,17 | 1 150 780,55 | 1 150 780,55 | 1 799 394,72 | 1 799 394,72 |
| | Osasto 2 yhteensä | 55 261 664,17 | 57 630 773,17 | 1 150 780,55 | 1 150 780,55 | 56 412 444,72 | 58 781 553,72 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 55 261 664,17 | 57 630 773,17 | 1 150 780,55 | 1 150 780,55 | 56 412 444,72 | 58 781 553,72 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2012

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

54 613 050

56 982 159

54 613 050

56 982 159

2 1

TOIMINNALLISET TULOT

648 614,17

648 614,17

1 150 780,55

1 150 780,55

1 799 394,72

1 799 394,72

Osasto 2 yhteensä

55 261 664,17

57 630 773,17

1 150 780,55

1 150 780,55

56 412 444,72

58 781 553,72

KAIKKI YHTEENSÄ

55 261 664,17

57 630 773,17

1 150 780,55

1 150 780,55

56 412 444,72

58 781 553,72

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 19 176 777,98 | 19 176 777,98 | 8 775 | 8 775 | 19 185 552,98 | 19 185 552,98 |
| 1 2 | HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 590 000 | 590 000 | | | 590 000 | 590 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 135 688,94 | 135 688,94 | 3 147,25 | 3 147,25 | 138 836,19 | 138 836,19 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 1 6 | SOSIAALISET TOIMET | 406 000 | 406 000 | 1 200 | 1 200 | 407 200 | 407 200 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 40 000 | 40 000 | | | 40 000 | 40 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 20 748 466,92 | 20 748 466,92 | 13 122,25 | 13 122,25 | 20 761 589,17 | 20 761 589,17 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 3 307 622,26 | 3 307 622,26 | 93 598,15 | 93 598,15 | 3 401 220,41 | 3 401 220,41 |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 487 699 | 487 699 | | | 487 699 | 487 699 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 88 000 | 88 000 | | | 88 000 | 88 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 228 735,99 | 228 735,99 | | | 228 735,99 | 228 735,99 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 245 000 | 245 000 | | | 245 000 | 245 000 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 120 000 | 120 000 | 889 | 889 | 120 889 | 120 889 |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 477 057,25 | 4 477 057,25 | 94 487,15 | 94 487,15 | 4 571 544,40 | 4 571 544,40 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | SATELLIITTIIN PERUSTUVA AUTOMAATTINEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ (AIS) JA MERIVALVONTA | 500 000 | 250 000 | | | 500 000 | 250 000 |
| 3 1 | TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN | 4 171 677 | 5 036 334 | 752 000 | 752 000 | 4 923 677 | 5 788 334 |
| 3 2 | TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 3 3 | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET | 836 000 | 895 500 | 140 850 | 140 850 | 976 850 | 1 036 350 |
| 3 4 | KÄÄNNÖSKULUT | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 5 | TUTKIMUKSET | 355 000 | 355 000 | | | 355 000 | 355 000 |
| 3 6 | MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT | 785 000 | 785 000 | 321,15 | 321,15 | 785 321,15 | 785 321,15 |
| 3 7 | MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS | 816 000 | 846 000 | | | 816 000 | 846 000 |
| 3 8 | SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET | 20 532 463 | 21 045 463 | | | 20 532 463 | 21 045 463 |
| 3 9 | ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT) | 1 760 000 | 2 911 952 | 150 000 | 150 000 | 1 910 000 | 3 061 952 |
| | Osasto 3 yhteensä | 30 036 140 | 32 405 249 | 1 043 171,15 | 1 043 171,15 | 31 079 311,15 | 33 448 420,15 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 55 261 664,17 | 57 630 773,17 | 1 150 780,55 | 1 150 780,55 | 56 412 444,72 | 58 781 553,72 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

19 176 777,98

19 176 777,98

8 775

8 775

19 185 552,98

19 185 552,98

1 2

HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

590 000

590 000

590 000

590 000

1 3

TYÖMATKAT

135 688,94

135 688,94

3 147,25

3 147,25

138 836,19

138 836,19

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

400 000

400 000

400 000

400 000

1 6

SOSIAALISET TOIMET

406 000

406 000

1 200

1 200

407 200

407 200

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

40 000

40 000

40 000

40 000

Osasto 1 yhteensä

20 748 466,92

20 748 466,92

13 122,25

13 122,25

20 761 589,17

20 761 589,17

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 307 622,26

3 307 622,26

93 598,15

93 598,15

3 401 220,41

3 401 220,41

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

487 699

487 699

487 699

487 699

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

88 000

88 000

88 000

88 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

228 735,99

228 735,99

228 735,99

228 735,99

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

245 000

245 000

245 000

245 000

2 5

KOKOUSMENOT

120 000

120 000

889

889

120 889

120 889

Osasto 2 yhteensä

4 477 057,25

4 477 057,25

94 487,15

94 487,15

4 571 544,40

4 571 544,40

3

TOIMINTAMENOT

3 0

SATELLIITTIIN PERUSTUVA AUTOMAATTINEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ (AIS) JA MERIVALVONTA

500 000

250 000

500 000

250 000

3 1

TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN

4 171 677

5 036 334

752 000

752 000

4 923 677

5 788 334

3 2

TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA

80 000

80 000

80 000

80 000

3 3

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET

836 000

895 500

140 850

140 850

976 850

1 036 350

3 4

KÄÄNNÖSKULUT

200 000

200 000

200 000

200 000

3 5

TUTKIMUKSET

355 000

355 000

355 000

355 000

3 6

MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT

785 000

785 000

321,15

321,15

785 321,15

785 321,15

3 7

MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS

816 000

846 000

816 000

846 000

3 8

SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET

20 532 463

21 045 463

20 532 463

21 045 463

3 9

ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT)

1 760 000

2 911 952

150 000

150 000

1 910 000

3 061 952

Osasto 3 yhteensä

30 036 140

32 405 249

1 043 171,15

1 043 171,15

31 079 311,15

33 448 420,15

KAIKKI YHTEENSÄ

55 261 664,17

57 630 773,17

1 150 780,55

1 150 780,55

56 412 444,72

58 781 553,72

---

| 21.12.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 397/35 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 397/35

---

Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2012/C 397/08)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2012 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 8 335 802 | – 391 985 | 7 943 817 |
| | Osasto 1 yhteensä | 8 335 802 | – 391 985 | 7 943 817 |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 214 347 | | 214 347 |
| | Osasto 2 yhteensä | 214 347 | | 214 347 |
| 3 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 3 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 4 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 550 149 | – 391 985 | 8 158 164 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2012

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

8 335 802

– 391 985

7 943 817

Osasto 1 yhteensä

8 335 802

– 391 985

7 943 817

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

214 347

214 347

Osasto 2 yhteensä

214 347

214 347

3

MUUT RAHOITUSOSUUDET

3 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

4

HALLINNOLLISET TOIMET

4 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

8 550 149

– 391 985

8 158 164

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 4 988 647 | – 337 852 | 4 650 795 |
| 1 2 | KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA | 251 335 | –57 000 | 194 335 |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS | 153 000 | –40 000 | 113 000 |
| 1 4 | TILAPÄINEN TUKI | 139 062 | 235 500 | 374 562 |
| | Osasto 1 yhteensä | 5 532 044 | – 199 352 | 5 332 692 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 249 000 | –48 500 | 200 500 |
| 2 1 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 46 000 | 1 500 | 47 500 |
| 2 2 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 76 000 | 2 000 | 78 000 |
| 2 3 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 180 000 | 44 000 | 224 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 551 000 | –1 000 | 550 000 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KOKOUKSIIN JA VIRKAMATKOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTA | 688 000 | 74 633 | 762 633 |
| 3 2 | HORISONTAALINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA | 239 256 | 51 360 | 290 616 |
| 3 3 | YHTEISTYÖN TUKIOSASTON TOIMINTA | p.m. | | p.m. |
| 3 4 | SISÄINEN TARKASTUSTOIMI | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | TEKNISEN OSASTON TOIMINTA | p.m. | | p.m. |
| 3 6 | OPERATIIVINEN YDINTOIMINTA | 1 539 849 | – 317 626 | 1 222 223 |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 467 105 | – 191 633 | 2 275 472 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 550 149 | – 391 985 | 8 158 164 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

4 988 647

– 337 852

4 650 795

1 2

KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA

251 335

–57 000

194 335

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS

153 000

–40 000

113 000

1 4

TILAPÄINEN TUKI

139 062

235 500

374 562

Osasto 1 yhteensä

5 532 044

– 199 352

5 332 692

2

KIINTEISTÖT, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

249 000

–48 500

200 500

2 1

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

46 000

1 500

47 500

2 2

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

76 000

2 000

78 000

2 3

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

180 000

44 000

224 000

Osasto 2 yhteensä

551 000

–1 000

550 000

3

TOIMINTAMENOT

3 0

KOKOUKSIIN JA VIRKAMATKOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTA

688 000

74 633

762 633

3 2

HORISONTAALINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA

239 256

51 360

290 616

3 3

YHTEISTYÖN TUKIOSASTON TOIMINTA

p.m.

p.m.

3 4

SISÄINEN TARKASTUSTOIMI

p.m.

p.m.

3 5

TEKNISEN OSASTON TOIMINTA

p.m.

p.m.

3 6

OPERATIIVINEN YDINTOIMINTA

1 539 849

– 317 626

1 222 223

Osasto 3 yhteensä

2 467 105

– 191 633

2 275 472

KAIKKI YHTEENSÄ

8 550 149

– 391 985

8 158 164

---

| 21.12.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 397/39 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 397/39

---

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menoarvio – 2. korjaava lisätalousarvio

(2012/C 397/09)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2012 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 84 960 000 | 4 618 000 | 89 578 000 |
| 9 1 | MUUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| 9 4 | KORVAMERKITYT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 yhteensä | 84 960 000 | 4 618 000 | 89 578 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 84 960 000 | 4 618 000 | 89 578 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2012

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

84 960 000

4 618 000

89 578 000

9 1

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

9 4

KORVAMERKITYT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

84 960 000

4 618 000

89 578 000

KAIKKI YHTEENSÄ

84 960 000

4 618 000

89 578 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 19 150 000 | | 19 150 000 |
| 1 2 | REKRYTOINTI | 114 000 | | 114 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT | 61 000 | | 61 000 |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 725 000 | | 725 000 |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 20 550 000 | | 20 550 000 |
| 2 |
| MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 3 805 000 | | 3 805 000 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA JA TIETOLIIKENNE | 4 117 000 | | 4 117 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 80 000 | | 80 000 |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 720 000 | | 720 000 |
| 2 4 | POSTIKULUT | 100 000 | | 100 000 |
| 2 5 | MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET | 600 000 | | 600 000 |
| 2 6 | TIEDOTUS JA AVOIMUUS | 655 000 | | 655 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 10 077 000 | | 10 077 000 |
| 3 |
| TOIMINTA |
| 3 0 | TOIMINTA | 42 493 000 | 4 500 000 | 46 993 000 |
| 3 1 | RISKIANALYYSI JA TILANNEKESKUS | 2 450 000 | | 2 450 000 |
| 3 2 | KOULUTUS | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 2 340 000 | | 2 340 000 |
| 3 4 | YHDISTETYT RESURSSIT | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 3 5 | SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA | 2 050 000 | 118 000 | 2 168 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 54 333 000 | 4 618 000 | 58 951 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 84 960 000 | 4 618 000 | 89 578 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

19 150 000

19 150 000

1 2

REKRYTOINTI

114 000

114 000

1 3

VIRKAMATKAT

500 000

500 000

1 4

LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

61 000

61 000

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

725 000

725 000

1 6

SOSIAALIPALVELUT

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

20 550 000

20 550 000

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 805 000

3 805 000

2 1

TIETOTEKNIIKKA JA TIETOLIIKENNE

4 117 000

4 117 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

80 000

80 000

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

720 000

720 000

2 4

POSTIKULUT

100 000

100 000

2 5

MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET

600 000

600 000

2 6

TIEDOTUS JA AVOIMUUS

655 000

655 000

Osasto 2 yhteensä

10 077 000

10 077 000

3

TOIMINTA

3 0

TOIMINTA

42 493 000

4 500 000

46 993 000

3 1

RISKIANALYYSI JA TILANNEKESKUS

2 450 000

2 450 000

3 2

KOULUTUS

4 000 000

4 000 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

2 340 000

2 340 000

3 4

YHDISTETYT RESURSSIT

1 000 000

1 000 000

3 5

SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA

2 050 000

118 000

2 168 000

Osasto 3 yhteensä

54 333 000

4 618 000

58 951 000

KAIKKI YHTEENSÄ

84 960 000

4 618 000

89 578 000

---

| 21.12.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 397/43 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 397/43

---

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2012/C 397/10)

Selvitysosa

Lisätalousarvion luvut sisältävät lisätalousarvion laatimiseen mennessä tehdyt siirrot. Siirtoja koskeva erittelevä taulukko on julkaistu viraston verkkosivustolla.

Tulot maksuista on jaettu nyt lisätalousarviossa lukuun 1 0 ja lukuun 1 9 – Varaukset.

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2012 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA | 17 207 800 | 9 090 200 | 26 298 000 |
| 1 9 | VARAUS | | 230 198 367 | 230 198 367 |
| | Osasto 1 yhteensä | 17 207 800 | 239 288 567 | 256 496 367 |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET | 4 684 040 | | 4 684 040 |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 684 040 | | 4 684 040 |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| | Osasto 5 yhteensä | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| 6 |
| ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
| 6 0 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | 185 676 | 185 676 |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | 185 676 | 185 676 |
| 9 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 9 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 23 636 840 | 239 474 243 | 263 111 083 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2012

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA

17 207 800

9 090 200

26 298 000

1 9

VARAUS

230 198 367

230 198 367

Osasto 1 yhteensä

17 207 800

239 288 567

256 496 367

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

4 684 040

4 684 040

Osasto 2 yhteensä

4 684 040

4 684 040

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

1 745 000

1 745 000

Osasto 5 yhteensä

1 745 000

1 745 000

6

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

6 0

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

185 676

185 676

Osasto 6 yhteensä

p.m.

185 676

185 676

9

HALLINNOLLISET TOIMET

9 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

23 636 840

239 474 243

263 111 083

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 56 019 668 | 56 019 668 | 16 250 | 16 250 | 56 035 918 | 56 035 918 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 1 095 700 | 1 095 700 | | | 1 095 700 | 1 095 700 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 83 000 | 83 000 | | | 83 000 | 83 000 |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO | 976 777 | 976 777 | | | 976 777 | 976 777 |
| 1 5 | KOULUTUS | 1 740 200 | 1 740 200 | | | 1 740 200 | 1 740 200 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 1 497 100 | 1 497 100 | | | 1 497 100 | 1 497 100 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 37 000 | 37 000 | | | 37 000 | 37 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 61 449 445 | 61 449 445 | 16 250 | 16 250 | 61 465 695 | 61 465 695 |
| 2 |
| RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 8 490 525 | 8 490 525 | | | 8 490 525 | 8 490 525 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 5 568 695 | 5 568 695 | | | 5 568 695 | 5 568 695 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 337 324 | 337 324 | | | 337 324 | 337 324 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 929 556 | 929 556 | | | 929 556 | 929 556 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | | | | | | |
| 2 5 | KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT | 32 400 | 32 400 | | | 32 400 | 32 400 |
| | Osasto 2 yhteensä | 15 358 500 | 15 358 500 | | | 15 358 500 | 15 358 500 |
| 3 |
| KÄYTTÖMENOT – REACH |
| 3 0 | REACH | 27 072 760 | 27 072 760 | | | 27 072 760 | 27 072 760 |
| 3 1 | KÄYTTÄJÄTUKI JA TEKNINEN NEUVONTA | | | | | | |
| 3 2 | VIESTINTÄ | | | | | | |
| 3 3 | KOMITEAT JA FOORUMI | | | | | | |
| 3 4 | REACH-TOIMINTAA KOSKEVA TIETOTEKNINEN TUKI | | | | | | |
| 3 5 | REACH-TOIMINTA | | | | | | |
| 3 6 | VALITUSLAUTAKUNTA | | | | | | |
| 3 7 | YHTEISTYÖ MUIDEN ELINTEN JA JÄSENVALTIOIDEN KANSSA | | | | | | |
| 3 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | 210 000 | 622 440 | | | 210 000 | 622 440 |
| 3 9 | IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN | p.m. | p.m. | 169 426 | 169 426 | 169 426 | 169 426 |
| | Osasto 3 yhteensä | 27 282 760 | 27 695 200 | 169 426 | 169 426 | 27 452 186 | 27 864 626 |
| 4 |
| KÄYTTÖMENOT – BIOSIDIT |
| 4 0 | KÄYTTÖMENOT – BIOSIDIT | 1 225 610 | 1 225 610 | | | 1 225 610 | 1 225 610 |
| 4 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | 10 900 | 10 900 | | | 10 900 | 10 900 |
| 4 9 | KORVAMERKITTY TOIMINTA | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| | Osasto 4 yhteensä | 1 736 510 | 1 736 510 | | | 1 736 510 | 1 736 510 |
| 5 |
| KÄYTTÖMENOT – PIC |
| 5 0 | KÄYTTÖMENOT – PIC | 1 110 386 | 1 110 386 | | | 1 110 386 | 1 110 386 |
| | Osasto 5 yhteensä | 1 110 386 | 1 110 386 | | | 1 110 386 | 1 110 386 |
| 9 |
| MUUT MENOT – VARAUS |
| 9 0 | MUUT MENOT – VARAUS – REACH | 146 485 167 | 146 485 167 | 9 090 200 | 9 090 200 | 155 575 367 | 155 575 367 |
| | Osasto 9 yhteensä | 146 485 167 | 146 485 167 | 9 090 200 | 9 090 200 | 155 575 367 | 155 575 367 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 253 422 768 | 253 835 208 | 9 275 876 | 9 275 876 | 262 698 644 | 263 111 084 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

56 019 668

56 019 668

16 250

16 250

56 035 918

56 035 918

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

1 095 700

1 095 700

1 095 700

1 095 700

1 3

TYÖMATKAT

83 000

83 000

83 000

83 000

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO

976 777

976 777

976 777

976 777

1 5

KOULUTUS

1 740 200

1 740 200

1 740 200

1 740 200

1 6

ULKOISET PALVELUT

1 497 100

1 497 100

1 497 100

1 497 100

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

37 000

37 000

37 000

37 000

Osasto 1 yhteensä

61 449 445

61 449 445

16 250

16 250

61 465 695

61 465 695

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

8 490 525

8 490 525

8 490 525

8 490 525

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

5 568 695

5 568 695

5 568 695

5 568 695

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

337 324

337 324

337 324

337 324

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

929 556

929 556

929 556

929 556

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

2 5

KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT

32 400

32 400

32 400

32 400

Osasto 2 yhteensä

15 358 500

15 358 500

15 358 500

15 358 500

3

KÄYTTÖMENOT – REACH

3 0

REACH

27 072 760

27 072 760

27 072 760

27 072 760

3 1

KÄYTTÄJÄTUKI JA TEKNINEN NEUVONTA

3 2

VIESTINTÄ

3 3

KOMITEAT JA FOORUMI

3 4

REACH-TOIMINTAA KOSKEVA TIETOTEKNINEN TUKI

3 5

REACH-TOIMINTA

3 6

VALITUSLAUTAKUNTA

3 7

YHTEISTYÖ MUIDEN ELINTEN JA JÄSENVALTIOIDEN KANSSA

3 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

210 000

622 440

210 000

622 440

3 9

IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN

p.m.

p.m.

169 426

169 426

169 426

169 426

Osasto 3 yhteensä

27 282 760

27 695 200

169 426

169 426

27 452 186

27 864 626

4

KÄYTTÖMENOT – BIOSIDIT

4 0

KÄYTTÖMENOT – BIOSIDIT

1 225 610

1 225 610

1 225 610

1 225 610

4 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

10 900

10 900

10 900

10 900

4 9

KORVAMERKITTY TOIMINTA

500 000

500 000

500 000

500 000

Osasto 4 yhteensä

1 736 510

1 736 510

1 736 510

1 736 510

5

KÄYTTÖMENOT – PIC

5 0

KÄYTTÖMENOT – PIC

1 110 386

1 110 386

1 110 386

1 110 386

Osasto 5 yhteensä

1 110 386

1 110 386

1 110 386

1 110 386

9

MUUT MENOT – VARAUS

9 0

MUUT MENOT – VARAUS – REACH

146 485 167

146 485 167

9 090 200

9 090 200

155 575 367

155 575 367

Osasto 9 yhteensä

146 485 167

146 485 167

9 090 200

9 090 200

155 575 367

155 575 367

KAIKKI YHTEENSÄ

253 422 768

253 835 208

9 275 876

9 275 876

262 698 644

263 111 084

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2012 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 2 | — | — |
| AD 13 | 11 | — | — |
| AD 12 | 23 | 1 | — |
| AD 11 | 25 | 1 | — |
| AD 10 | 30 | 1 | — |
| AD 9 | 42 | 1 | — |
| AD 8 | 39 | 3 | 1 |
| AD 7 | 47 | 2 | — |
| AD 6 | 63 | 2 | — |
| AD 5 | 28 | — | — |
| AD yhteensä | 311 | 11 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 5 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — |
| AST 7 | 14 | — | 1 |
| AST 6 | 20 | — | — |
| AST 5 | 27 | — | — |
| AST 4 | 28 | — | — |
| AST 3 | 21 | — | 1 |
| AST 2 | 17 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| AST yhteensä | 145 | — | 2 |
| Yhteensä | 456 | 11 | 3 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2012

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

2

—

—

AD 13

11

—

—

AD 12

23

1

—

AD 11

25

1

—

AD 10

30

1

—

AD 9

42

1

—

AD 8

39

3

1

AD 7

47

2

—

AD 6

63

2

—

AD 5

28

—

—

AD yhteensä

311

11

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

5

—

—

AST 8

7

—

—

AST 7

14

—

1

AST 6

20

—

—

AST 5

27

—

—

AST 4

28

—

—

AST 3

21

—

1

AST 2

17

—

—

AST 1

5

—

—

AST yhteensä

145

—

2

Yhteensä

456

11

3

---

| 21.12.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 397/49 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 397/49

---

Euroopan tasa-arvoinstituutti – Talousarvio 2012 – 1. korjaava lisätalousarvio

2012/C 397/11)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2012 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 7 741 800 | | 7 741 800 |
| | Osasto 2 yhteensä | 7 741 800 | | 7 741 800 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 741 800 | | 7 741 800 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2012

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

7 741 800

7 741 800

Osasto 2 yhteensä

7 741 800

7 741 800

KAIKKI YHTEENSÄ

7 741 800

7 741 800

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖKULUT |
| 1 1 | PALKAT | 2 725 000 | –31 000 | 2 694 000 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 20 000 | 23 000 | 43 000 |
| 1 3 | MATKAKULUT | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI | 30 000 | 8 000 | 38 000 |
| 1 5 | KOULUTUS | 55 000 | | 55 000 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 70 000 | | 70 000 |
| 1 7 | TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT | 15 000 | | 15 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 2 960 000 | 0,— | 2 960 000 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | TOIMISTO | 492 800 | 49 500 | 542 300 |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 130 000 | 70 000 | 200 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET | 110 000 | | 110 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 40 000 | | 40 000 |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT | 60 000 | –9 500 | 50 500 |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 250 000 | –90 000 | 160 000 |
| 2 6 | KÄYTTÖKUSTANNUKSET | 45 000 | | 45 000 |
| 2 7 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 40 000 | | 40 000 |
| 2 8 | TUTKIMUKSET | 20 000 | –20 000 | — |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 187 800 | 0,— | 1 187 800 |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | KÄÄNTÄMINEN | 200 000 | | 200 000 |
| 3 1 | TOIMIELIMET JA EIGEN ELIMET | — | | — |
| 3 2 | VERTAILUKELPOISET JA LUOTETTAVAT TIEDOT SEKÄ SUKUPUOLTEN VÄLISEN TASA-ARVON INDIKAATTORIT | 1 260 000 | | 1 260 000 |
| 3 3 | SUKUPUOLTEN VÄLISEEN TASA-ARVOTYÖHÖN LIITTYVÄ MENETELMIEN JA KÄYTÄNTÖJEN KERÄÄMINEN JA PROSESSOINTI | 1 060 000 | | 1 060 000 |
| 3 4 | TIETO- JA DOKUMENTOINTIKULUT | 534 000 | | 534 000 |
| 3 5 | VALISTAMINEN, VERKOTTUMINEN JA VIESTINTÄ | 540 000 | | 540 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 3 594 000 | | 3 594 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 741 800 | 0,— | 7 741 800 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖKULUT

1 1

PALKAT

2 725 000

–31 000

2 694 000

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT

20 000

23 000

43 000

1 3

MATKAKULUT

45 000

45 000

1 4

SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI

30 000

8 000

38 000

1 5

KOULUTUS

55 000

55 000

1 6

ULKOISET PALVELUT

70 000

70 000

1 7

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

15 000

15 000

Osasto 1 yhteensä

2 960 000

0,—

2 960 000

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

TOIMISTO

492 800

49 500

542 300

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

130 000

70 000

200 000

2 2

IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET

110 000

110 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

40 000

40 000

2 4

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

60 000

–9 500

50 500

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

250 000

–90 000

160 000

2 6

KÄYTTÖKUSTANNUKSET

45 000

45 000

2 7

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

40 000

40 000

2 8

TUTKIMUKSET

20 000

–20 000

—

Osasto 2 yhteensä

1 187 800

0,—

1 187 800

3

TOIMINTAKULUT

3 0

KÄÄNTÄMINEN

200 000

200 000

3 1

TOIMIELIMET JA EIGEN ELIMET

—

—

3 2

VERTAILUKELPOISET JA LUOTETTAVAT TIEDOT SEKÄ SUKUPUOLTEN VÄLISEN TASA-ARVON INDIKAATTORIT

1 260 000

1 260 000

3 3

SUKUPUOLTEN VÄLISEEN TASA-ARVOTYÖHÖN LIITTYVÄ MENETELMIEN JA KÄYTÄNTÖJEN KERÄÄMINEN JA PROSESSOINTI

1 060 000

1 060 000

3 4

TIETO- JA DOKUMENTOINTIKULUT

534 000

534 000

3 5

VALISTAMINEN, VERKOTTUMINEN JA VIESTINTÄ

540 000

540 000

Osasto 3 yhteensä

3 594 000

3 594 000

KAIKKI YHTEENSÄ

7 741 800

0,—

7 741 800

---

| 21.12.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 397/53 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 397/53

---

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2012/C 397/12)

TULOT
   (1)

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2012 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 9 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 39 000 000 | – 314 000 | 38 686 000 |
| 9 9 | SEKALAISET TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 yhteensä | 39 000 000 | – 314 000 | 38 686 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 39 000 000 | – 314 000 | 38 686 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2012

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

9

EUROOPAN UNIONIN TUKI

9 2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

39 000 000

– 314 000

38 686 000

9 9

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

39 000 000

– 314 000

38 686 000

KAIKKI YHTEENSÄ

39 000 000

– 314 000

38 686 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, PALKANLISÄT JA MUUT HENKILÖSTÖMENOT | 22 346 150 | 150 000 | 22 496 150 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN TYÖHÖNOTOSTA JA VAIHTUMISESTA AIHEUTUNEET SEKALAISET MENOT | 101 000 | | 101 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAKULUT JA MUUT NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 470 000 | –4 000 | 466 000 |
| 1 4 | SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSKULUT | 762 000 | –95 117 | 666 883 |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT: MUUT KULUT | 384 000 | – 103 000 | 281 000 |
| 1 7 | EDUSTUS- JA VAPAA-AJANTOIMINTAKULUT | 23 000 | | 23 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 24 086 150 | –52 117 | 24 034 033 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | TOIMISTOTILAT | 5 487 000 | –12 913 | 5 474 087 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 6 499 000 | –36 000 | 6 463 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 121 500 | –40 084 | 81 416 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 98 750 | –24 295 | 74 455 |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT | 746 100 | –1 091 | 745 009 |
| 2 5 | KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT | 16 500 | | 16 500 |
| 2 6 | TEKNINEN JA HALLINNOLLINEN TUKI | 1 687 000 | – 147 500 | 1 539 500 |
| 2 7 | KIINTEÄMÄÄRÄISET KULUT | 272 000 | | 272 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 14 927 850 | – 261 883 | 14 665 967 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 39 014 000 | – 314 000 | 38 700 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, PALKANLISÄT JA MUUT HENKILÖSTÖMENOT

22 346 150

150 000

22 496 150

1 2

HENKILÖSTÖN TYÖHÖNOTOSTA JA VAIHTUMISESTA AIHEUTUNEET SEKALAISET MENOT

101 000

101 000

1 3

TYÖMATKAKULUT JA MUUT NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

470 000

–4 000

466 000

1 4

SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSKULUT

762 000

–95 117

666 883

1 6

SOSIAALIPALVELUT: MUUT KULUT

384 000

– 103 000

281 000

1 7

EDUSTUS- JA VAPAA-AJANTOIMINTAKULUT

23 000

23 000

Osasto 1 yhteensä

24 086 150

–52 117

24 034 033

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT

2 0

TOIMISTOTILAT

5 487 000

–12 913

5 474 087

2 1

TIETOTEKNIIKKA

6 499 000

–36 000

6 463 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

121 500

–40 084

81 416

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

98 750

–24 295

74 455

2 4

TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT

746 100

–1 091

745 009

2 5

KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT

16 500

16 500

2 6

TEKNINEN JA HALLINNOLLINEN TUKI

1 687 000

– 147 500

1 539 500

2 7

KIINTEÄMÄÄRÄISET KULUT

272 000

272 000

Osasto 2 yhteensä

14 927 850

– 261 883

14 665 967

KAIKKI YHTEENSÄ

39 014 000

– 314 000

38 700 000

---

(1)  Yksityiskohtainen talousarvio ERCEA:n verkkosivustolla http://erc.europa.eu/

---

| 21.12.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 397/57 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 397/57

---

Polttokenno- ja vetyteknologian yhteisyrityksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2012 – 1. ja 2. korjaava lisätalousarvio

2012/C 397/13)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2012 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TULOT |
| 2 0 | TULOT | 83 311 640 | | 83 311 640 |
| | Osasto 2 yhteensä | 83 311 640 | | 83 311 640 |
| 3 |
| SIIRROT VUODELTA 2009, 2010 JA 2011 NUMEROTIEDOT |
| 3 0 | SIIRROT VUODELTA 2009, 2010 JA 2011 NUMEROTIEDOT | 11 437 138 | 236 780 | 11 673 918 |
| | Osasto 3 yhteensä | 11 437 138 | 236 780 | 11 673 918 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 94 748 778 | 236 780 | 94 985 558 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2012

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

TULOT

2 0

TULOT

83 311 640

83 311 640

Osasto 2 yhteensä

83 311 640

83 311 640

3

SIIRROT VUODELTA 2009, 2010 JA 2011 NUMEROTIEDOT

3 0

SIIRROT VUODELTA 2009, 2010 JA 2011 NUMEROTIEDOT

11 437 138

236 780

11 673 918

Osasto 3 yhteensä

11 437 138

236 780

11 673 918

KAIKKI YHTEENSÄ

94 748 778

236 780

94 985 558

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | 1. ja 2. korjaava lisätalousarvio | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 2 238 000 | 2 238 000 | | | 2 238 000 | 2 238 000 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN TYÖHÖNOTTO / MUUT MENOT | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 140 000 | 140 000 | | | 140 000 | 140 000 |
| 1 4 | MUUT HENKILÖSTÖKULUT (TYÖTERVEYS) | 42 000 | 42 000 | | | 42 000 | 42 000 |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 2 450 000 | 2 450 000 | | | 2 450 000 | 2 450 000 |
| 2 |
| MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 308 500 | 308 500 | | | 308 500 | 308 500 |
| 2 1 | HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA | 165 000 | 165 000 | | | 165 000 | 165 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 17 000 | 17 000 | | | 17 000 | 17 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 41 000 | 41 000 | | | 41 000 | 41 000 |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT | 15 612 | 15 612 | | | 15 612 | 15 612 |
| 2 5 | VIRALLISTEN KOKOUSTEN KULUT | 44 500 | 44 500 | | | 44 500 | 44 500 |
| 2 6 | TOIMINTAMENOIHIN LIITTYVÄT KÄYTTÖKUSTANNUKSET | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 2 7 | TUTKIMUKSET | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| 2 8 | ASIANTUNTIJASOPIMUKSET JA -KOKOUKSET | 627 000 | 627 000 | | | 627 000 | 627 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 973 612 | 1 973 612 | | | 1 973 612 | 1 973 612 |
| 3 |
| TOIMINTA |
| 3 0 | FCH-YHTEISYRITYKSEN TUTKIMUSOHJELMAN TOTEUTTAMINEN | 90 325 166 | 63 003 726 | 236 780 | –3 524 324 | 90 561 946 | 59 479 402 |
| | Osasto 3 yhteensä | 90 325 166 | 63 003 726 | 236 780 | –3 524 324 | 90 561 946 | 59 479 402 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 94 748 778 | 67 427 338 | 236 780 | –3 524 324 | 94 985 558 | 63 903 014 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

1. ja 2. korjaava lisätalousarvio

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

2 238 000

2 238 000

2 238 000

2 238 000

1 2

HENKILÖSTÖN TYÖHÖNOTTO / MUUT MENOT

15 000

15 000

15 000

15 000

1 3

VIRKAMATKAT

140 000

140 000

140 000

140 000

1 4

MUUT HENKILÖSTÖKULUT (TYÖTERVEYS)

42 000

42 000

42 000

42 000

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

15 000

15 000

15 000

15 000

Osasto 1 yhteensä

2 450 000

2 450 000

2 450 000

2 450 000

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

308 500

308 500

308 500

308 500

2 1

HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA

165 000

165 000

165 000

165 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

17 000

17 000

17 000

17 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

41 000

41 000

41 000

41 000

2 4

TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT

15 612

15 612

15 612

15 612

2 5

VIRALLISTEN KOKOUSTEN KULUT

44 500

44 500

44 500

44 500

2 6

TOIMINTAMENOIHIN LIITTYVÄT KÄYTTÖKUSTANNUKSET

750 000

750 000

750 000

750 000

2 7

TUTKIMUKSET

5 000

5 000

5 000

5 000

2 8

ASIANTUNTIJASOPIMUKSET JA -KOKOUKSET

627 000

627 000

627 000

627 000

Osasto 2 yhteensä

1 973 612

1 973 612

1 973 612

1 973 612

3

TOIMINTA

3 0

FCH-YHTEISYRITYKSEN TUTKIMUSOHJELMAN TOTEUTTAMINEN

90 325 166

63 003 726

236 780

–3 524 324

90 561 946

59 479 402

Osasto 3 yhteensä

90 325 166

63 003 726

236 780

–3 524 324

90 561 946

59 479 402

KAIKKI YHTEENSÄ

94 748 778

67 427 338

236 780

–3 524 324

94 985 558

63 903 014

---

| 21.12.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 397/61 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 397/61

---

ARTEMIS-yhteisyrityksen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2012/C 397/14)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2012 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TUET JA MAKSUOSUUDET |
| 1 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 56 246 787 | –15 580 358 ,71 | 40 666 428 ,29 |
| | Osasto 1 yhteensä | 56 246 787 | –15 580 358 ,71 | 40 666 428 ,29 |
| 2 |
| TUKI ARTEMISIALTA |
| 2 0 | TUKI ARTEMISIALTA | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 57 446 787 | –15 580 358 ,71 | 41 866 428 ,29 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2012

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

TUET JA MAKSUOSUUDET

1 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

56 246 787

–15 580 358 ,71

40 666 428 ,29

Osasto 1 yhteensä

56 246 787

–15 580 358 ,71

40 666 428 ,29

2

TUKI ARTEMISIALTA

2 0

TUKI ARTEMISIALTA

1 200 000

1 200 000

Osasto 2 yhteensä

1 200 000

1 200 000

KAIKKI YHTEENSÄ

57 446 787

–15 580 358 ,71

41 866 428 ,29

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 1 276 680 | | 1 276 680 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN TYÖHÖNOTTO / MUUT MENOT | 5 062 | –3 000 | 2 062 |
| 1 4 | SOSIAALINEN INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS | 5 062 | 3 000 | 8 062 |
| 1 7 | VIRKAMATKAT JA EDUSTUSKULUT | 60 746 | | 60 746 |
| | Osasto 1 yhteensä | 1 347 550 | 0,— | 1 347 550 |
| 2 |
| MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 263 233 | | 263 233 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 80 995 | 20 000 | 100 995 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 4 050 | | 4 050 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 6 075 | 7 000 | 13 075 |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT | 9 112 | | 9 112 |
| 2 6 | ARVIOINNIT JA TARKASTELUT | 303 730 | | 303 730 |
| 2 7 | INNOVOINTITOIMINTA | 50 622 | –27 000 | 23 622 |
| 2 8 | JULKAISUTOIMINTA JA VIESTINTÄ | 232 860 | | 232 860 |
| 2 9 | TARKASTUKSET JA ARVIOINNIT | 30 373 | | 30 373 |
| | Osasto 2 yhteensä | 981 050 | 0,— | 981 050 |
| 3 |
| TOIMINTA |
| 3 1 | VALITUT TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEET | 55 118 187 | –15 580 358 ,71 | 39 537 828 ,29 |
| | Osasto 3 yhteensä | 55 118 187 | –15 580 358 ,71 | 39 537 828 ,29 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 57 446 787 | –15 580 358 ,71 | 41 866 428 ,29 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

1 276 680

1 276 680

1 2

HENKILÖSTÖN TYÖHÖNOTTO / MUUT MENOT

5 062

–3 000

2 062

1 4

SOSIAALINEN INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS

5 062

3 000

8 062

1 7

VIRKAMATKAT JA EDUSTUSKULUT

60 746

60 746

Osasto 1 yhteensä

1 347 550

0,—

1 347 550

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

263 233

263 233

2 1

TIETOTEKNIIKKA

80 995

20 000

100 995

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

4 050

4 050

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

6 075

7 000

13 075

2 4

TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT

9 112

9 112

2 6

ARVIOINNIT JA TARKASTELUT

303 730

303 730

2 7

INNOVOINTITOIMINTA

50 622

–27 000

23 622

2 8

JULKAISUTOIMINTA JA VIESTINTÄ

232 860

232 860

2 9

TARKASTUKSET JA ARVIOINNIT

30 373

30 373

Osasto 2 yhteensä

981 050

0,—

981 050

3

TOIMINTA

3 1

VALITUT TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEET

55 118 187

–15 580 358 ,71

39 537 828 ,29

Osasto 3 yhteensä

55 118 187

–15 580 358 ,71

39 537 828 ,29

KAIKKI YHTEENSÄ

57 446 787

–15 580 358 ,71

41 866 428 ,29

---

| 21.12.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 397/65 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 397/65

---

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2012/C 397/15)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2012 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 79 324 000 | | 79 324 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 79 324 000 | | 79 324 000 |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT) |
| 3 0 | EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET | 2 062 424 | | 2 062 424 |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 062 424 | | 2 062 424 |
| 4 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 1 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | Osasto 4 yhteensä | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT | — | 22 013 | 22 013 |
| 5 7 | MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET | — | 1 635 | 1 635 |
| | Osasto 5 yhteensä | — | 23 648 | 23 648 |
| 6 |
| YLIJÄÄMÄ, TASEET |
| 6 0 | YLIJÄÄMÄ, TASEET | — | 5 039 771 | 5 039 771 |
| | Osasto 6 yhteensä | — | 5 039 771 | 5 039 771 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 82 946 424 | 5 063 419 | 88 009 843 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2012

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

79 324 000

79 324 000

Osasto 2 yhteensä

79 324 000

79 324 000

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)

3 0

EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET

2 062 424

2 062 424

Osasto 3 yhteensä

2 062 424

2 062 424

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 1

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

1 560 000

1 560 000

Osasto 4 yhteensä

1 560 000

1 560 000

5

TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT

—

22 013

22 013

5 7

MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

—

1 635

1 635

Osasto 5 yhteensä

—

23 648

23 648

6

YLIJÄÄMÄ, TASEET

6 0

YLIJÄÄMÄ, TASEET

—

5 039 771

5 039 771

Osasto 6 yhteensä

—

5 039 771

5 039 771

KAIKKI YHTEENSÄ

82 946 424

5 063 419

88 009 843

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 3 295 814 | 3 295 814 | – 410 000 | – 410 000 | 2 885 814 | 2 885 814 |
| 1 2 | REKRYTOINTIKUUT | 242 263 | 242 263 | – 150 000 | – 150 000 | 92 263 | 92 263 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 281 321 | 281 321 | | | 281 321 | 281 321 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 67 200 | 67 200 | –25 200 | –25 200 | 42 000 | 42 000 |
| 1 5 | KOULUTUS | 103 500 | 103 500 | | | 103 500 | 103 500 |
| 1 6 | ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI | 443 520 | 443 520 | 39 480 | 39 480 | 483 000 | 483 000 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 5 400 | 5 400 | | | 5 400 | 5 400 |
| | Osasto 1 yhteensä | 4 439 018 | 4 439 018 | – 545 720 | – 545 720 | 3 893 298 | 3 893 298 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 247 190 | 247 190 | –90 190 | –90 190 | 157 000 | 157 000 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 512 310 | 512 310 | – 202 310 | – 202 310 | 310 000 | 310 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 341 000 | 341 000 | – 250 000 | – 250 000 | 91 000 | 91 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 317 700 | 317 700 | 55 000 | 55 000 | 372 700 | 372 700 |
| 2 4 | JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 31 100 | 31 100 | –22 100 | –22 100 | 9 000 | 9 000 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 281 500 | 281 500 | | | 281 500 | 281 500 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 730 800 | 1 730 800 | – 509 600 | – 509 600 | 1 221 200 | 1 221 200 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | AVUSTUKSET | 81 718 473 | 63 503 400 | 6 959 239 | 7 386 071 | 88 677 712 | 70 889 471 |
| 3 1 | OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT | 870 100 | 920 260 | –94 000 | – 340 260 | 776 100 | 580 000 |
| 3 2 | VIESTINTÄ JA ULKOINEN TOIMINTA | 1 375 000 | 1 347 012 | – 693 000 | – 890 012 | 682 000 | 457 000 |
| 3 3 | STRATEGIA JA SUHTEET SIDOSRYHMIIN | 105 000 | 86 860 | –53 500 | –37 060 | 51 500 | 49 800 |
| | Osasto 3 yhteensä | 84 068 573 | 65 857 532 | 6 118 739 | 6 118 739 | 90 187 312 | 71 976 271 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 90 238 391 | 72 027 350 | 5 063 419 | 5 063 419 | 95 301 810 | 77 090 769 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

3 295 814

3 295 814

– 410 000

– 410 000

2 885 814

2 885 814

1 2

REKRYTOINTIKUUT

242 263

242 263

– 150 000

– 150 000

92 263

92 263

1 3

VIRKAMATKAT

281 321

281 321

281 321

281 321

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

67 200

67 200

–25 200

–25 200

42 000

42 000

1 5

KOULUTUS

103 500

103 500

103 500

103 500

1 6

ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI

443 520

443 520

39 480

39 480

483 000

483 000

1 7

EDUSTUSKULUT

5 400

5 400

5 400

5 400

Osasto 1 yhteensä

4 439 018

4 439 018

– 545 720

– 545 720

3 893 298

3 893 298

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT

2 0

KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

247 190

247 190

–90 190

–90 190

157 000

157 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

512 310

512 310

– 202 310

– 202 310

310 000

310 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

341 000

341 000

– 250 000

– 250 000

91 000

91 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

317 700

317 700

55 000

55 000

372 700

372 700

2 4

JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

31 100

31 100

–22 100

–22 100

9 000

9 000

2 5

KOKOUSKULUT

281 500

281 500

281 500

281 500

Osasto 2 yhteensä

1 730 800

1 730 800

– 509 600

– 509 600

1 221 200

1 221 200

3

TOIMINTAMENOT

3 0

AVUSTUKSET

81 718 473

63 503 400

6 959 239

7 386 071

88 677 712

70 889 471

3 1

OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT

870 100

920 260

–94 000

– 340 260

776 100

580 000

3 2

VIESTINTÄ JA ULKOINEN TOIMINTA

1 375 000

1 347 012

– 693 000

– 890 012

682 000

457 000

3 3

STRATEGIA JA SUHTEET SIDOSRYHMIIN

105 000

86 860

–53 500

–37 060

51 500

49 800

Osasto 3 yhteensä

84 068 573

65 857 532

6 118 739

6 118 739

90 187 312

71 976 271

KAIKKI YHTEENSÄ

90 238 391

72 027 350

5 063 419

5 063 419

95 301 810

77 090 769

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD yhteensä | — | — | — | 23 | 21 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 28 | 28 | 23 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

3

3

2

AD 8

—

—

—

8

8

3

AD 7

—

—

—

2

2

1

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

1

1

1

AD yhteensä

—

—

—

23

21

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

4

4

AST 3

—

—

—

—

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

5

7

7

Kaikki yhteensä

—

—

—

28

28

23

---

| 21.12.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 397/69 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 397/69

---

Fusion for energy -yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012

(2012/C 397/16)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2012 | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 1 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN | 1 067 900 000,— | 364 058 818,11 | 361 519 760,— | 190 435 799,— | 343 340 000,— | 146 217 454,13 |
| 1 2 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 | 35 900 000,— | 35 900 000,— | 30 542 904,— | 30 542 904,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 1 116 945 342,88 | 413 104 160,99 | 397 419 760,— | 226 335 799,— | 373 882 904,— | 176 760 358,13 |
| 2 |
| JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET |
| 2 1 | JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 835 000 | 3 835 000 | 3 400 000 | 2 945 880 |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 835 000 | 3 835 000 | 3 400 000 | 2 945 880 |
| 3 |
| ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT |
| 3 1 | ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS | 241 200 000 | 86 000 000 | 90 700 000 | 33 400 000 | 66 500 000 | 8 000 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 241 200 000 | 86 000 000 | 90 700 000 | 33 400 000 | 66 500 000 | 8 000 000 |
| 4 |
| SEKALAISET TULOT |
| 4 1 | TULOT MAKSUISTA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | LISÄTULOT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 |
| TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 5 1 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 1 362 045 342,88 | 503 004 160,99 | 491 954 760,— | 263 570 799,— | 443 782 904,— | 187 706 238,13 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 1

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

1 067 900 000,—

364 058 818,11

361 519 760,—

190 435 799,—

343 340 000,—

146 217 454,13

1 2

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

49 045 342,88

49 045 342,88

35 900 000,—

35 900 000,—

30 542 904,—

30 542 904,—

Osasto 1 yhteensä

1 116 945 342,88

413 104 160,99

397 419 760,—

226 335 799,—

373 882 904,—

176 760 358,13

2

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

2 1

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

3 900 000

3 900 000

3 835 000

3 835 000

3 400 000

2 945 880

Osasto 2 yhteensä

3 900 000

3 900 000

3 835 000

3 835 000

3 400 000

2 945 880

3

ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT

3 1

ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS

241 200 000

86 000 000

90 700 000

33 400 000

66 500 000

8 000 000

Osasto 3 yhteensä

241 200 000

86 000 000

90 700 000

33 400 000

66 500 000

8 000 000

4

SEKALAISET TULOT

4 1

TULOT MAKSUISTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

LISÄTULOT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

5 1

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

1 362 045 342,88

503 004 160,99

491 954 760,—

263 570 799,—

443 782 904,—

187 706 238,13

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Määrärahat 2011 | Toteutus 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 24 000 000 | 24 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 | 16 534 068,48 | 16 534 068,48 |
| 1 2 | ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT) | 6 150 000 | 6 150 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 4 188 224,27 | 4 188 224,27 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 850 000,— | 1 850 000,— |
| 1 4 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT | 900 000 | 900 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 907 386,64 | 907 386,64 |
| 1 5 | EDUSTUSKULUT | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 15 000,— | 15 000,— |
| 1 6 | KOULUTUS | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 440 920,— | 440 920,— |
| 1 7 | MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT | 1 100 000 | 1 100 000 | 770 000 | 770 000 | 508 364,88 | 508 364,88 |
| 1 8 | HARJOITTELIJAT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 15 000,— | 15 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 34 520 000 | 34 520 000 | 30 640 000 | 30 640 000 | 24 458 964,27 | 24 458 964,27 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 786 000,— | 786 000,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 156 935,70 | 3 156 935,70 |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 700 000 | 700 000 | 680 000 | 680 000 | 265 000,— | 265 000,— |
| 2 4 | TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ | 330 000 | 330 000 | 240 000 | 240 000 | 147 000,— | 147 000,— |
| 2 5 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 000 000 | 1 000 000 | 870 000 | 870 000 | 1 093 004,30 | 1 093 004,30 |
| 2 6 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 400 000 | 400 000 | 540 000 | 540 000 | 281 000,— | 281 000,— |
| 2 7 | KOKOUSKULUT | 300 000 | 300 000 | 280 000 | 280 000 | 355 000,— | 355 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 6 980 000 | 6 980 000 | 7 710 000 | 7 710 000 | 6 083 940,— | 6 083 940,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU | 1 064 163 443 | 342 004 161 | 341 738 540 | 171 420 799 | 334 833 999,57 | 140 810 909,84 |
| 3 2 | ITER- JA DEMO-TEKNIIKKA | 7 755 900 | 22 000 000 | 17 905 220 | 12 000 000 | 3 750 000,— | 4 026 786,86 |
| 3 3 | TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN | 2 826 000 | 8 000 000 | 669 000 | 6 900 000 | 6 166 000,— | 266 284,— |
| 3 4 | MUUT MENOT | 4 600 000 | 3 500 000 | 2 592 000 | 1 500 000 | 1 256 545,— | 644 935,48 |
| 3 5 | ITERIN RAKENTAMINEN – ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT | 241 200 000 | 86 000 000 | 90 700 000 | 33 400 000 | 172 288 001,97 | 16 266 162,82 |
| 3 6 | KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT | p.m. | p.m. | | | 0,— | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 320 545 343 | 461 504 161 | 453 604 760 | 225 220 799 | 518 294 546,54 | 162 015 079,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 1 362 045 343 | 503 004 161 | 491 954 760 | 263 570 799 | 548 837 450,81 | 192 557 983,27 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Määrärahat 2011

Toteutus 2010

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

24 000 000

24 000 000

21 000 000

21 000 000

16 534 068,48

16 534 068,48

1 2

ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT)

6 150 000

6 150 000

5 500 000

5 500 000

4 188 224,27

4 188 224,27

1 3

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 850 000,—

1 850 000,—

1 4

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

900 000

900 000

1 000 000

1 000 000

907 386,64

907 386,64

1 5

EDUSTUSKULUT

20 000

20 000

20 000

20 000

15 000,—

15 000,—

1 6

KOULUTUS

650 000

650 000

650 000

650 000

440 920,—

440 920,—

1 7

MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT

1 100 000

1 100 000

770 000

770 000

508 364,88

508 364,88

1 8

HARJOITTELIJAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

15 000,—

15 000,—

Osasto 1 yhteensä

34 520 000

34 520 000

30 640 000

30 640 000

24 458 964,27

24 458 964,27

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 1

KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 050 000

1 050 000

1 200 000

1 200 000

786 000,—

786 000,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

3 200 000

3 200 000

3 900 000

3 900 000

3 156 935,70

3 156 935,70

2 3

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

700 000

700 000

680 000

680 000

265 000,—

265 000,—

2 4

TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ

330 000

330 000

240 000

240 000

147 000,—

147 000,—

2 5

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 000 000

1 000 000

870 000

870 000

1 093 004,30

1 093 004,30

2 6

POSTI JA TIETOLIIKENNE

400 000

400 000

540 000

540 000

281 000,—

281 000,—

2 7

KOKOUSKULUT

300 000

300 000

280 000

280 000

355 000,—

355 000,—

Osasto 2 yhteensä

6 980 000

6 980 000

7 710 000

7 710 000

6 083 940,—

6 083 940,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU

1 064 163 443

342 004 161

341 738 540

171 420 799

334 833 999,57

140 810 909,84

3 2

ITER- JA DEMO-TEKNIIKKA

7 755 900

22 000 000

17 905 220

12 000 000

3 750 000,—

4 026 786,86

3 3

TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN

2 826 000

8 000 000

669 000

6 900 000

6 166 000,—

266 284,—

3 4

MUUT MENOT

4 600 000

3 500 000

2 592 000

1 500 000

1 256 545,—

644 935,48

3 5

ITERIN RAKENTAMINEN – ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT

241 200 000

86 000 000

90 700 000

33 400 000

172 288 001,97

16 266 162,82

3 6

KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 3 yhteensä

1 320 545 343

461 504 161

453 604 760

225 220 799

518 294 546,54

162 015 079,—

KAIKKI YHTEENSÄ

1 362 045 343

503 004 161

491 954 760

263 570 799

548 837 450,81

192 557 983,27

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| AD 12 | 15 | 10 | 17 | 8 | 15 | 8 |
| AD 11 | 5 | 7 | 5 | — | 7 | — |
| AD 10 | 6 | 26 | 5 | 27 | 4 | 20 |
| AD 9 | 5 | 26 | 7 | 21 | 10 | 28 |
| AD 8 | 3 | 15 | 4 | — | 4 | — |
| AD 7 | 1 | 45 | — | 43 | — | 20 |
| AD 6 | — | 40 | 2 | 50 | 2 | 67 |
| AD 5 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AD yhteensä | 44 | 174 | 44 | 154 | 44 | 149 |
| AST 11 | 4 | — | 3 | — | 2 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | — | 2 | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AST 5 | 4 | 4 | 4 | — | 3 | 2 |
| AST 4 | 1 | 11 | 1 | 11 | 2 | 3 |
| AST 3 | 2 | 11 | 3 | 12 | 3 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | 18 | 26 | 18 | 23 | 18 | 23 |
| Yhteensä | 62 | 200 | 62 | 177 | 62 | 172 |
| Kaikki yhteensä | 262 | 239 | 234 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2012

2011

2010

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

9

2

4

1

2

1

AD 12

15

10

17

8

15

8

AD 11

5

7

5

—

7

—

AD 10

6

26

5

27

4

20

AD 9

5

26

7

21

10

28

AD 8

3

15

4

—

4

—

AD 7

1

45

—

43

—

20

AD 6

—

40

2

50

2

67

AD 5

—

2

—

3

—

4

AD yhteensä

44

174

44

154

44

149

AST 11

4

—

3

—

2

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

3

—

3

—

4

—

AST 8

1

—

2

—

1

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

1

—

—

—

1

—

AST 5

4

4

4

—

3

2

AST 4

1

11

1

11

2

3

AST 3

2

11

3

12

3

18

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

18

26

18

23

18

23

Yhteensä

62

200

62

177

62

172

Kaikki yhteensä

262

239

234

---

| 21.12.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 397/75 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 397/75

---

Fusion for energy -yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012 – 1. korjaava lisätalousarvio

2012/C 397/17)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2012 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 1 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN | 1 067 900 000 | 364 058 818,11 | | –31 920 470 | 1 067 900 000 | 332 138 348,11 |
| 1 2 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 | | | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 |
| | Osasto 1 yhteensä | 1 116 945 342,88 | 413 104 160,99 | | –31 920 470 | 1 116 945 342,88 | 381 183 690,99 |
| 2 |
| JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET |
| 2 1 | JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET | 3 900 000 | 3 900 000 | | | 3 900 000 | 3 900 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 900 000 | 3 900 000 | | | 3 900 000 | 3 900 000 |
| 3 |
| ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT |
| 3 1 | ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS | 241 200 000 | 86 000 000 | | | 241 200 000 | 86 000 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 241 200 000 | 86 000 000 | | | 241 200 000 | 86 000 000 |
| 4 |
| SEKALAISET TULOT |
| 4 1 | TULOT MAKSUISTA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 2 | LISÄTULOT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 3 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | 977 500 | 977 500 | 977 500 | 977 500 |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 977 500 | 977 500 | 977 500 | 977 500 |
| 5 |
| TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 5 1 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 1 362 045 342,88 | 503 004 160,99 | 977 500 | –30 942 970 | 1 363 022 842,88 | 472 061 190,99 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2012

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 1

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

1 067 900 000

364 058 818,11

–31 920 470

1 067 900 000

332 138 348,11

1 2

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

49 045 342,88

49 045 342,88

49 045 342,88

49 045 342,88

Osasto 1 yhteensä

1 116 945 342,88

413 104 160,99

–31 920 470

1 116 945 342,88

381 183 690,99

2

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

2 1

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

3 900 000

3 900 000

3 900 000

3 900 000

Osasto 2 yhteensä

3 900 000

3 900 000

3 900 000

3 900 000

3

ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT

3 1

ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS

241 200 000

86 000 000

241 200 000

86 000 000

Osasto 3 yhteensä

241 200 000

86 000 000

241 200 000

86 000 000

4

SEKALAISET TULOT

4 1

TULOT MAKSUISTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

LISÄTULOT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

977 500

977 500

977 500

977 500

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

977 500

977 500

977 500

977 500

5

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

5 1

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

1 362 045 342,88

503 004 160,99

977 500

–30 942 970

1 363 022 842,88

472 061 190,99

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2012 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 24 000 000 | 24 000 000 | | | 24 000 000 | 24 000 000 |
| 1 2 | ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT) | 6 150 000 | 6 150 000 | | | 6 150 000 | 6 150 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 1 700 000 | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 1 700 000 |
| 1 4 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 1 5 | EDUSTUSKULUT | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 6 | KOULUTUS | 650 000 | 650 000 | | | 650 000 | 650 000 |
| 1 7 | MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT | 1 100 000 | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 1 8 | HARJOITTELIJAT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 34 520 000 | 34 520 000 | | | 34 520 000 | 34 520 000 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 050 000 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 3 200 000 | 3 200 000 | | | 3 200 000 | 3 200 000 |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 2 4 | TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 2 5 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 2 6 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 2 7 | KOKOUSKULUT | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 6 980 000 | 6 980 000 | | | 6 980 000 | 6 980 000 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU | 1 064 163 443 | 342 004 161 | 477 400 | –30 942 970 | 1 064 640 843 | 311 061 191 |
| 3 2 | ITER- JA DEMO-TEKNIIKKA | 7 755 900 | 22 000 000 | 500 100 | | 8 256 000 | 22 000 000 |
| 3 3 | TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN | 2 826 000 | 8 000 000 | | | 2 826 000 | 8 000 000 |
| 3 4 | MUUT MENOT | 4 600 000 | 3 500 000 | | | 4 600 000 | 3 500 000 |
| 3 5 | ITERIN RAKENTAMINEN – ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT | 241 200 000 | 86 000 000 | | | 241 200 000 | 86 000 000 |
| 3 6 | KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 320 545 343 | 461 504 161 | 977 500 | –30 942 970 | 1 321 522 843 | 430 561 191 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 1 362 045 343 | 503 004 161 | 977 500 | –30 942 970 | 1 363 022 843 | 472 061 191 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

1 2

ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT)

6 150 000

6 150 000

6 150 000

6 150 000

1 3

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 4

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

900 000

900 000

900 000

900 000

1 5

EDUSTUSKULUT

20 000

20 000

20 000

20 000

1 6

KOULUTUS

650 000

650 000

650 000

650 000

1 7

MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 8

HARJOITTELIJAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

34 520 000

34 520 000

34 520 000

34 520 000

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 1

KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

2 3

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

700 000

700 000

700 000

700 000

2 4

TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ

330 000

330 000

330 000

330 000

2 5

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2 6

POSTI JA TIETOLIIKENNE

400 000

400 000

400 000

400 000

2 7

KOKOUSKULUT

300 000

300 000

300 000

300 000

Osasto 2 yhteensä

6 980 000

6 980 000

6 980 000

6 980 000

3

TOIMINTAMENOT

3 1

ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU

1 064 163 443

342 004 161

477 400

–30 942 970

1 064 640 843

311 061 191

3 2

ITER- JA DEMO-TEKNIIKKA

7 755 900

22 000 000

500 100

8 256 000

22 000 000

3 3

TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN

2 826 000

8 000 000

2 826 000

8 000 000

3 4

MUUT MENOT

4 600 000

3 500 000

4 600 000

3 500 000

3 5

ITERIN RAKENTAMINEN – ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT

241 200 000

86 000 000

241 200 000

86 000 000

3 6

KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

1 320 545 343

461 504 161

977 500

–30 942 970

1 321 522 843

430 561 191

KAIKKI YHTEENSÄ

1 362 045 343

503 004 161

977 500

–30 942 970

1 363 022 843

472 061 191

---