# Diario Oficial C 306/2012

| | ISSN 1977-0928
  doi:10.3000/19770928.C_2012.306.spa |
| --- | --- |
| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 306 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 55o año10 de octubre de 2012 |

ISSN 1977-0928

doi:10.3000/19770928.C_2012.306.spa

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 306

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

55o año10 de octubre de 2012

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| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | IV   Información |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2012/C 306/01 | Previsión de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1 | 1 |
| 2012/C 306/02 | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1 | 5 |
| 2012/C 306/03 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1 | 11 |
| 2012/C 306/04 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1 | 15 |
| 2012/C 306/05 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1 | 19 |
| 2012/C 306/06 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1 | 25 |
| 2012/C 306/07 | Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2012 | 29 |

Número de información

Sumario

Página

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

2012/C 306/01

Previsión de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1

o

1

2012/C 306/02

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1

o

5

2012/C 306/03

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1

o

11

2012/C 306/04

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1

o

15

2012/C 306/05

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1

o

19

2012/C 306/06

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1

o

25

2012/C 306/07

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2012

29

Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.

| ES | |
| --- | --- |

ES

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IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

| 10.10.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 306/1 |
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10.10.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 306/1

---

Previsión de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1

(2012/C 306/01)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2012 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 20 384 000 | 605 000 | 20 989 000 |
| | Total del título 1 | 20 384 000 | 605 000 | 20 989 000 |
| 5 |
| INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | — | | — |
| 5 2 | INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS | — | | — |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS | p.m. | 25 000 | 25 000 |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | 250 000 | 250 000 |
| | Total del título 5 | p.m. | 275 000 | 275 000 |
| 6 |
| INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS |
| 6 0 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS | 160 000 | 6 000 | 166 000 |
| | Total del título 6 | 160 000 | 6 000 | 166 000 |
| | TOTAL GENERAL | 20 544 000 | 886 000 | 21 430 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2012

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

20 384 000

605 000

20 989 000

Total del título 1

20 384 000

605 000

20 989 000

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

—

—

5 2

INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

—

—

5 4

INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS

p.m.

25 000

25 000

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

250 000

250 000

Total del título 5

p.m.

275 000

275 000

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

6 0

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

160 000

6 000

166 000

Total del título 6

160 000

6 000

166 000

TOTAL GENERAL

20 544 000

886 000

21 430 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO | 10 868 000 | 335 000 | 11 203 000 |
| 1 3 | MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES | 495 000 | | 495 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 141 000 | –17 000 | 124 000 |
| | Total del título 1 | 11 504 000 | 318 000 | 11 822 000 |
| 2 |
| EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS | 708 000 | 229 000 | 937 000 |
| 2 1 | ALQUILER | 21 000 | | 21 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 665 000 | 82 000 | 747 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 30 000 | –4 000 | 26 000 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 86 000 | –11 000 | 75 000 |
| | Total del título 2 | 1 510 000 | 296 000 | 1 806 000 |
| 3 |
| GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | GASTOS OPERACIONALES | 7 530 000 | 272 000 | 7 802 000 |
| | Total del título 3 | 7 530 000 | 272 000 | 7 802 000 |
| | TOTAL GENERAL | 20 544 000 | 886 000 | 21 430 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO

10 868 000

335 000

11 203 000

1 3

MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES

495 000

495 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

141 000

–17 000

124 000

Total del título 1

11 504 000

318 000

11 822 000

2

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS

708 000

229 000

937 000

2 1

ALQUILER

21 000

21 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

665 000

82 000

747 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

30 000

–4 000

26 000

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

86 000

–11 000

75 000

Total del título 2

1 510 000

296 000

1 806 000

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

GASTOS OPERACIONALES

7 530 000

272 000

7 802 000

Total del título 3

7 530 000

272 000

7 802 000

TOTAL GENERAL

20 544 000

886 000

21 430 000

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| 10.10.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 306/5 |
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10.10.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 306/5

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Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1

(2012/C 306/02)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2012 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN [ARTÍCULO 15 03 02 DEL PRESUPUESTO GENERAL] | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | ACCIÓN EXTERNA — TACIS, CARDS Y MEDA [ARTÍCULO 15 03 03 DEL PRESUPUESTO GENERAL] | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27 DEL PRESUPUESTO GENERAL) | 19 943 530 | 101 000 | 20 044 530 |
| 1 3 | DG EAC — FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN | 101 000 | –1 000 | 100 000 |
| | Total del título 1 | 20 044 530 | 100 000 | 20 144 530 |
| 4 |
| INGRESOS DE OTRAS FUENTES |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS | p.m. | 2 805 | 2 805 |
| 4 9 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES | p.m. | 133 010 | 133 010 |
| | Total del título 4 | p.m. | 135 815 | 135 815 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | — | | — |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES | — | 248 467 | 248 467 |
| | Total del título 5 | — | 248 467 | 248 467 |
| 8 |
| CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 8 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 9 | p.m. | | p.m. |
| 10 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 10 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 20 044 530 | 484 282 | 20 528 812 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2012

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN [ARTÍCULO 15 03 02 DEL PRESUPUESTO GENERAL]

p.m.

p.m.

1 1

ACCIÓN EXTERNA — TACIS, CARDS Y MEDA [ARTÍCULO 15 03 03 DEL PRESUPUESTO GENERAL]

p.m.

p.m.

1 2

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27 DEL PRESUPUESTO GENERAL)

19 943 530

101 000

20 044 530

1 3

DG EAC — FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN

101 000

–1 000

100 000

Total del título 1

20 044 530

100 000

20 144 530

4

INGRESOS DE OTRAS FUENTES

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS

p.m.

2 805

2 805

4 9

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES

p.m.

133 010

133 010

Total del título 4

p.m.

135 815

135 815

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

—

5 9

MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES

—

248 467

248 467

Total del título 5

—

248 467

248 467

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

p.m.

p.m.

Total del título 8

p.m.

p.m.

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

Total del título 9

p.m.

p.m.

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

p.m.

p.m.

Total del título 10

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

20 044 530

484 282

20 528 812

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 13 227 564 | 13 227 564 | | | 13 227 564 | 13 227 564 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 108 000 | 108 000 | | | 108 000 | 108 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 202 290 | 202 290 | | | 202 290 | 202 290 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 1 7 | GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 9 | PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Total del título 1 | 13 617 854 | 13 617 854 | | | 13 617 854 | 13 617 854 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 516 281 | 516 281 | | | 516 281 | 516 281 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 705 639 | 705 639 | | | 705 639 | 705 639 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 25 800 | 25 800 | | | 25 800 | 25 800 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 90 280 | 90 280 | | | 90 280 | 90 280 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 38 000 | 38 000 | | | 38 000 | 38 000 |
| 2 5 | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | Total del título 2 | 1 496 000 | 1 496 000 | | | 1 496 000 | 1 496 000 |
| 3 |
| GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 883 500 | 883 500 | 20 000 | 20 000 | 903 500 | 903 500 |
| 3 1 | ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO | 3 228 600 | 3 228 600 | 70 000 | 70 000 | 3 298 600 | 3 298 600 |
| 3 2 | OPERACIONES | 818 576 | 818 576 | 10 000 | 10 000 | 828 576 | 828 576 |
| | Total del título 3 | 4 930 676 | 4 930 676 | 100 000 | 100 000 | 5 030 676 | 5 030 676 |
| 4 |
| GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS |
| 4 1 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES | — | — | | | — | — |
| 4 2 | COOPERACIÓN CON OTRAS AGENCIAS EUROPEAS | — | — | | | — | — |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES | p.m. | p.m. | 135 815 | 135 815 | 135 815 | 135 815 |
| 4 4 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE | — | — | | | — | — |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | 135 815 | 135 815 | 135 815 | 135 815 |
| 5 |
| GASTO ASIGNADO — EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (ETE), PROYECTO MED 2004/083-494 |
| 5 1 | RECURSOS HUMANOS | — | — | 66 542 | 66 542 | 66 542 | 66 542 |
| 5 2 | GASTOS DE VIAJE Y DIETAS | — | — | 117 067 | 117 067 | 117 067 | 117 067 |
| 5 3 | OTROS GASTOS Y SERVICIOS | — | — | 63 926 | 63 926 | 63 926 | 63 926 |
| 5 4 | ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 3 | — | — | | | — | — |
| 5 5 | ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4 | — | — | 932 | 932 | 932 | 932 |
| 5 6 | AUDITORÍA FINANCIERA | — | — | | | — | — |
| 5 7 | CONTINGENCIAS | — | — | | | — | — |
| | Total del título 5 | — | — | 248 467 | 248 467 | 248 467 | 248 467 |
| 8 |
| CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA | — | — | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del título 8 | — | — | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| GASTOS IMPREVISTOS |
| 9 9 | GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS | — | — | | | — | — |
| | Total del título 9 | — | — | | | — | — |
| 10 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | — | — | | | — | — |
| | Total del título 10 | — | — | | | — | — |
| | TOTAL GENERAL | 20 044 530 | 20 044 530 | 484 282 | 484 282 | 20 528 812 | 20 528 812 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

13 227 564

13 227 564

13 227 564

13 227 564

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

108 000

108 000

108 000

108 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

202 290

202 290

202 290

202 290

1 5

INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO

68 000

68 000

68 000

68 000

1 7

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

12 000

12 000

12 000

12 000

1 9

PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 1

13 617 854

13 617 854

13 617 854

13 617 854

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

516 281

516 281

516 281

516 281

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

705 639

705 639

705 639

705 639

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

25 800

25 800

25 800

25 800

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

90 280

90 280

90 280

90 280

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

38 000

38 000

38 000

38 000

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

120 000

120 000

120 000

120 000

Total del título 2

1 496 000

1 496 000

1 496 000

1 496 000

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

883 500

883 500

20 000

20 000

903 500

903 500

3 1

ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

3 228 600

3 228 600

70 000

70 000

3 298 600

3 298 600

3 2

OPERACIONES

818 576

818 576

10 000

10 000

828 576

828 576

Total del título 3

4 930 676

4 930 676

100 000

100 000

5 030 676

5 030 676

4

GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS

4 1

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES

—

—

—

—

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS AGENCIAS EUROPEAS

—

—

—

—

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES

p.m.

p.m.

135 815

135 815

135 815

135 815

4 4

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE

—

—

—

—

Total del título 4

p.m.

p.m.

135 815

135 815

135 815

135 815

5

GASTO ASIGNADO — EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (ETE), PROYECTO MED 2004/083-494

5 1

RECURSOS HUMANOS

—

—

66 542

66 542

66 542

66 542

5 2

GASTOS DE VIAJE Y DIETAS

—

—

117 067

117 067

117 067

117 067

5 3

OTROS GASTOS Y SERVICIOS

—

—

63 926

63 926

63 926

63 926

5 4

ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 3

—

—

—

—

5 5

ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4

—

—

932

932

932

932

5 6

AUDITORÍA FINANCIERA

—

—

—

—

5 7

CONTINGENCIAS

—

—

—

—

Total del título 5

—

—

248 467

248 467

248 467

248 467

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

—

—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 8

—

—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

GASTOS IMPREVISTOS

9 9

GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS

—

—

—

—

Total del título 9

—

—

—

—

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

—

—

—

—

Total del título 10

—

—

—

—

TOTAL GENERAL

20 044 530

20 044 530

484 282

484 282

20 528 812

20 528 812

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2012 | 144 000 | 144 000 | — |
| Créditos 2012 | 903 500 | 759 500 | 144 000 |
| Total | 1 047 500 | 903 500 | 144 000 |

Compromisos

Pagos

2012

2013

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2012

144 000

144 000

—

Créditos 2012

903 500

759 500

144 000

Total

1 047 500

903 500

144 000

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2012 | 1 763 000 | 1 763 000 | — |
| Créditos 2012 | 3 031 220 | 1 268 220 | 1 763 000 |
| Total | 4 794 220 | 3 031 220 | 1 763 000 |

Compromisos

Pagos

2012

2013

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2012

1 763 000

1 763 000

—

Créditos 2012

3 031 220

1 268 220

1 763 000

Total

4 794 220

3 031 220

1 763 000

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2012 | 170 000 | 170 000 | — |
| Créditos 2012 | 828 576 | 658 576 | 170 000 |
| Total | 998 576 | 828 576 | 170 000 |

Compromisos

Pagos

2012

2013

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2012

170 000

170 000

—

Créditos 2012

828 576

658 576

170 000

Total

998 576

828 576

170 000

---

| 10.10.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 306/11 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 306/11

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1

(2012/C 306/03)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2012 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 49 654 976 | | 49 654 976 |
| | Total del título 1 | 49 654 976 | | 49 654 976 |
| 2 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 2 0 | PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | PRODUCTO DE ALQUILERES | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | INGRESOS E INDEMNIZACIÓN DE SERVICIOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | | p.m. |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 2 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 49 654 976 | | 49 654 976 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2012

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

49 654 976

49 654 976

Total del título 1

49 654 976

49 654 976

2

INGRESOS DIVERSOS

2 0

PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

2 1

PRODUCTO DE ALQUILERES

p.m.

p.m.

2 2

INGRESOS E INDEMNIZACIÓN DE SERVICIOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

2 5

INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

p.m.

p.m.

Total del título 2

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

49 654 976

49 654 976

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 28 159 000 | 356 500 | 28 515 500 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 446 000 | | 446 000 |
| 1 5 | INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 630 000 | 70 000 | 700 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | | 5 000 |
| | Total del título 1 | 29 940 000 | 426 500 | 30 366 500 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 5 199 000 | –37 000 | 5 162 000 |
| 2 1 | TRATAMIENTO DE DATOS | 4 087 000 | 299 000 | 4 386 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 281 500 | –58 000 | 223 500 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 244 000 | –5 500 | 238 500 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 885 000 | 14 000 | 899 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | p.m. | | p.m. |
| 2 6 | GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | 9 018 476 | – 639 000 | 8 379 476 |
| | Total del título 2 | 19 714 976 | – 426 500 | 19 288 476 |
| | TOTAL GENERAL | 49 654 976 | 0 | 49 654 976 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

28 159 000

356 500

28 515 500

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

700 000

700 000

1 4

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

446 000

446 000

1 5

INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

p.m.

p.m.

1 6

SERVICIO SOCIAL

630 000

70 000

700 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

5 000

5 000

Total del título 1

29 940 000

426 500

30 366 500

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

5 199 000

–37 000

5 162 000

2 1

TRATAMIENTO DE DATOS

4 087 000

299 000

4 386 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

281 500

–58 000

223 500

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

244 000

–5 500

238 500

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

885 000

14 000

899 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

p.m.

p.m.

2 6

GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

9 018 476

– 639 000

8 379 476

Total del título 2

19 714 976

– 426 500

19 288 476

TOTAL GENERAL

49 654 976

0

49 654 976

---

| 10.10.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 306/15 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 306/15

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1

(2012/C 306/04)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2012 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 16 377 500 | –3 460 | 16 374 040 |
| | Total del título 2 | 16 377 500 | –3 460 | 16 374 040 |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 16 377 500 | –3 460 | 16 374 040 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2012

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

16 377 500

–3 460

16 374 040

Total del título 2

16 377 500

–3 460

16 374 040

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

Total del título 9

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

16 377 500

–3 460

16 374 040

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS | 9 919 500 | | 9 919 500 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 161 000 | | 161 000 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES | 250 000 | | 250 000 |
| 1 4 | GASTOS SOCIOMÉDICOS DE INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN | 334 800 | –10 000 | 324 800 |
| 1 7 | ACTOS Y RECEPCIONES | 6 000 | | 6 000 |
| | Total del título 1 | 10 671 300 | –10 000 | 10 661 300 |
| 2 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | OFICINAS | 2 405 800 | | 2 405 800 |
| 2 1 | COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO | 814 300 | 30 000 | 844 300 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 22 000 | | 22 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES | 99 800 | | 99 800 |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO | 30 100 | | 30 100 |
| | Total del título 2 | 3 372 000 | 30 000 | 3 402 000 |
| 3 |
| GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO |
| 3 1 | REUNIONES DE EXPERTOS | 1 358 000 | | 1 358 000 |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 67 050 | | 67 050 |
| 3 3 | OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO | 905 690 | –20 000 | 885 690 |
| | Total del título 3 | 2 330 740 | –20 000 | 2 310 740 |
| | TOTAL GENERAL | 16 374 040 | | 16 374 040 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS

9 919 500

9 919 500

1 2

GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

161 000

161 000

1 3

GASTOS DE MISIONES

250 000

250 000

1 4

GASTOS SOCIOMÉDICOS DE INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN

334 800

–10 000

324 800

1 7

ACTOS Y RECEPCIONES

6 000

6 000

Total del título 1

10 671 300

–10 000

10 661 300

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

OFICINAS

2 405 800

2 405 800

2 1

COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO

814 300

30 000

844 300

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

22 000

22 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES

99 800

99 800

2 4

TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO

30 100

30 100

Total del título 2

3 372 000

30 000

3 402 000

3

GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

3 1

REUNIONES DE EXPERTOS

1 358 000

1 358 000

3 2

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

67 050

67 050

3 3

OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

905 690

–20 000

885 690

Total del título 3

2 330 740

–20 000

2 310 740

TOTAL GENERAL

16 374 040

16 374 040

---

| 10.10.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 306/19 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 306/19

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1

(2012/C 306/05)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2012 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS | 232 933 607 | 14 472 560 | 247 406 167 |
| | Total del título 1 | 232 933 607 | 14 472 560 | 247 406 167 |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 500 000 | 4 184 040 | 4 684 040 |
| | Total del título 2 | 500 000 | 4 184 040 | 4 684 040 |
| 3 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 3 | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 4 | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| | Total del título 5 | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| 6 |
| CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS |
| 6 0 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 6 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 9 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 235 178 607 | 18 656 600 | 253 835 207 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2012

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

232 933 607

14 472 560

247 406 167

Total del título 1

232 933 607

14 472 560

247 406 167

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

500 000

4 184 040

4 684 040

Total del título 2

500 000

4 184 040

4 684 040

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

p.m.

p.m.

Total del título 3

p.m.

p.m.

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

Total del título 4

p.m.

p.m.

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

1 745 000

1 745 000

Total del título 5

1 745 000

1 745 000

6

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

6 0

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

p.m.

p.m.

Total del título 6

p.m.

p.m.

9

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

9 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

Total del título 9

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

235 178 607

18 656 600

253 835 207

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 54 900 050 | 54 900 050 | 1 119 618 | 1 119 618 | 56 019 668 | 56 019 668 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 945 700 | 945 700 | 150 000 | 150 000 | 1 095 700 | 1 095 700 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 60 000 | 60 000 | 23 000 | 23 000 | 83 000 | 83 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL | 975 650 | 975 650 | 1 127 | 1 127 | 976 777 | 976 777 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 1 717 200 | 1 717 200 | 23 000 | 23 000 | 1 740 200 | 1 740 200 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 1 317 100 | 1 317 100 | 180 000 | 180 000 | 1 497 100 | 1 497 100 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 35 000 | 35 000 | 2 000 | 2 000 | 37 000 | 37 000 |
| | Total del título 1 | 59 950 700 | 59 950 700 | 1 498 745 | 1 498 745 | 61 449 445 | 61 449 445 |
| 2 |
| INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 8 320 050 | 8 320 050 | 170 475 | 170 475 | 8 490 525 | 8 490 525 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 5 432 650 | 5 432 650 | 136 045 | 136 045 | 5 568 695 | 5 568 695 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 312 000 | 312 000 | 25 324 | 25 324 | 337 324 | 337 324 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 923 400 | 923 400 | 6 156 | 6 156 | 929 556 | 929 556 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | | | | | | |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIÓN | 32 000 | 32 000 | 400 | 400 | 32 400 | 32 400 |
| | Total del título 2 | 15 020 100 | 15 020 100 | 338 400 | 338 400 | 15 358 500 | 15 358 500 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH |
| 3 0 | REACH | 27 072 760 | 27 072 760 | | | 27 072 760 | 27 072 760 |
| 3 1 | ASISTENCIA TÉCNICA E INFORMÁTICA | | | | | | |
| 3 2 | COMUNICACIÓN | | | | | | |
| 3 3 | COMITÉS Y FORO | | | | | | |
| 3 4 | ASISTENCIA INFORMÁTICA A LAS OPERACIONES REACH | | | | | | |
| 3 5 | OPERACIONES REACH | | | | | | |
| 3 6 | SALA DE RECURSOS | | | | | | |
| 3 7 | ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES Y ESTADOS MIEMBROS | | | | | | |
| 3 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | 210 000 | 622 440 | | | 210 000 | 622 440 |
| 3 9 | GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Total del título 3 | 27 282 760 | 27 695 200 | | | 27 282 760 | 27 695 200 |
| 4 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS |
| 4 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS | p.m. | p.m. | 1 225 610 | 1 225 610 | 1 225 610 | 1 225 610 |
| 4 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | p.m. | p.m. | 10 900 | 10 900 | 10 900 | 10 900 |
| 4 9 | OPERACIONES PREVISTAS | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| | Total del título 4 | 500 000 | 500 000 | 1 236 510 | 1 236 510 | 1 736 510 | 1 736 510 |
| 5 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP |
| 5 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP | p.m. | p.m. | 1 110 386 | 1 110 386 | 1 110 386 | 1 110 386 |
| | Total del título 5 | p.m. | p.m. | 1 110 386 | 1 110 386 | 1 110 386 | 1 110 386 |
| 9 |
| OTROS GASTOS — RESERVA |
| 9 0 | OTROS GASTOS — RESERVA — REACH | 132 012 607 | 132 012 607 | 14 472 559 | 14 472 559 | 146 485 166 | 146 485 166 |
| | Total del título 9 | 132 012 607 | 132 012 607 | 14 472 559 | 14 472 559 | 146 485 166 | 146 485 166 |
| | TOTAL GENERAL | 234 766 167 | 235 178 607 | 18 656 600 | 18 656 600 | 253 422 767 | 253 835 207 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

54 900 050

54 900 050

1 119 618

1 119 618

56 019 668

56 019 668

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

945 700

945 700

150 000

150 000

1 095 700

1 095 700

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

60 000

60 000

23 000

23 000

83 000

83 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL

975 650

975 650

1 127

1 127

976 777

976 777

1 5

FORMACIÓN

1 717 200

1 717 200

23 000

23 000

1 740 200

1 740 200

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

1 317 100

1 317 100

180 000

180 000

1 497 100

1 497 100

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

35 000

35 000

2 000

2 000

37 000

37 000

Total del título 1

59 950 700

59 950 700

1 498 745

1 498 745

61 449 445

61 449 445

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

8 320 050

8 320 050

170 475

170 475

8 490 525

8 490 525

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

5 432 650

5 432 650

136 045

136 045

5 568 695

5 568 695

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

312 000

312 000

25 324

25 324

337 324

337 324

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

923 400

923 400

6 156

6 156

929 556

929 556

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 5

GASTOS DE REUNIÓN

32 000

32 000

400

400

32 400

32 400

Total del título 2

15 020 100

15 020 100

338 400

338 400

15 358 500

15 358 500

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH

3 0

REACH

27 072 760

27 072 760

27 072 760

27 072 760

3 1

ASISTENCIA TÉCNICA E INFORMÁTICA

3 2

COMUNICACIÓN

3 3

COMITÉS Y FORO

3 4

ASISTENCIA INFORMÁTICA A LAS OPERACIONES REACH

3 5

OPERACIONES REACH

3 6

SALA DE RECURSOS

3 7

ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES Y ESTADOS MIEMBROS

3 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

210 000

622 440

210 000

622 440

3 9

GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 3

27 282 760

27 695 200

27 282 760

27 695 200

4

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS

4 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS

p.m.

p.m.

1 225 610

1 225 610

1 225 610

1 225 610

4 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

p.m.

p.m.

10 900

10 900

10 900

10 900

4 9

OPERACIONES PREVISTAS

500 000

500 000

500 000

500 000

Total del título 4

500 000

500 000

1 236 510

1 236 510

1 736 510

1 736 510

5

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP

5 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP

p.m.

p.m.

1 110 386

1 110 386

1 110 386

1 110 386

Total del título 5

p.m.

p.m.

1 110 386

1 110 386

1 110 386

1 110 386

9

OTROS GASTOS — RESERVA

9 0

OTROS GASTOS — RESERVA — REACH

132 012 607

132 012 607

14 472 559

14 472 559

146 485 166

146 485 166

Total del título 9

132 012 607

132 012 607

14 472 559

14 472 559

146 485 166

146 485 166

TOTAL GENERAL

234 766 167

235 178 607

18 656 600

18 656 600

253 422 767

253 835 207

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales | Presupuesto rectificativo no 1/2012 |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — |
| AD 13 | 9 | 9 | 11 | 11 | — | — |
| AD 12 | 16 | 21 | 23 | 23 | 1 | — |
| AD 11 | 22 | 26 | 25 | 25 | 1 | — |
| AD 10 | 25 | 28 | 30 | 30 | 1 | — |
| AD 9 | 34 | 36 | 42 | 42 | 1 | — |
| AD 8 | 32 | 36 | 39 | 39 | 3 | 1 |
| AD 7 | 46 | 51 | 47 | 47 | 2 | — |
| AD 6 | 43 | 50 | 63 | 63 | 2 | — |
| AD 5 | 59 | 52 | 28 | 28 | — | — |
| Total AD | 288 | 311 | 311 | 311 | 11 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AST 9 | 1 | 4 | 5 | 5 | — | — |
| AST 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | — |
| AST 7 | 10 | 12 | 14 | 14 | — | 1 |
| AST 6 | 17 | 19 | 20 | 20 | — | — |
| AST 5 | 20 | 22 | 27 | 27 | — | — |
| AST 4 | 27 | 28 | 28 | 28 | — | — |
| AST 3 | 28 | 25 | 21 | 21 | — | 1 |
| AST 2 | 14 | 15 | 17 | 17 | — | — |
| AST 1 | 14 | 12 | 5 | 5 | — | — |
| Total AST | 138 | 145 | 145 | 145 | — | 2 |
| Total | 426 | 456 | 456 | 456 | 11 | 3 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

Presupuesto rectificativo no 1/2012

2010

2011

2012

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

1

1

1

1

—

—

AD 14

1

1

2

2

—

—

AD 13

9

9

11

11

—

—

AD 12

16

21

23

23

1

—

AD 11

22

26

25

25

1

—

AD 10

25

28

30

30

1

—

AD 9

34

36

42

42

1

—

AD 8

32

36

39

39

3

1

AD 7

46

51

47

47

2

—

AD 6

43

50

63

63

2

—

AD 5

59

52

28

28

—

—

Total AD

288

311

311

311

11

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

1

1

—

—

AST 9

1

4

5

5

—

—

AST 8

7

7

7

7

—

—

AST 7

10

12

14

14

—

1

AST 6

17

19

20

20

—

—

AST 5

20

22

27

27

—

—

AST 4

27

28

28

28

—

—

AST 3

28

25

21

21

—

1

AST 2

14

15

17

17

—

—

AST 1

14

12

5

5

—

—

Total AST

138

145

145

145

—

2

Total

426

456

456

456

11

3

---

| 10.10.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 306/25 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 306/25

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1

(2012/C 306/06)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2012 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA A LA AGENCIA EJECUTIVA | 48 569 814 | –2 220 839,09 | 46 348 974,91 |
| | Total del título 2 | 48 569 814 | –2 220 839,09 | 46 348 974,91 |
| 4 |
| INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 4 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA | — | | — |
| | Total del título 4 | — | | — |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | 57 855,09 | 57 855,09 |
| | Total del título 9 | p.m. | 57 855,09 | 57 855,09 |
| | TOTAL GENERAL | 48 569 814 | –2 162 984 ,00 | 46 406 830 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2012

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA A LA AGENCIA EJECUTIVA

48 569 814

–2 220 839,09

46 348 974,91

Total del título 2

48 569 814

–2 220 839,09

46 348 974,91

4

INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 0

INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

—

—

Total del título 4

—

—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

57 855,09

57 855,09

Total del título 9

p.m.

57 855,09

57 855,09

TOTAL GENERAL

48 569 814

–2 162 984 ,00

46 406 830

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL | 28 442 000 | – 747 000 | 27 695 000 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL | 87 000 | 7 000 | 94 000 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES | 627 000 | – 163 000 | 464 000 |
| 1 4 | GASTOS SOCIALES, DE INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN | 1 204 800 | – 380 950 | 823 850 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN, REPRESENTACIÓN Y REUNIONES INTERNAS | 20 000 | | 20 000 |
| | Total del título 1 | 30 380 800 | –1 283 950 | 29 096 850 |
| 2 |
| GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | OFICINAS | 6 960 000 | –63 000 | 6 897 000 |
| 2 1 | ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 5 667 714 | 117 956 | 5 785 670 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 190 400 | –4 900 | 185 500 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 92 000 | 22 300 | 114 300 |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE FRANQUEO | 62 000 | –2 200 | 59 800 |
| | Total del título 2 | 12 972 114 | 70 156 | 13 042 270 |
| 3 |
| GASTOS EN CONCEPTO DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO |
| 3 1 | REUNIONES DE EXPERTOS, CONFERENCIA Y SEMINARIOS | 37 000 | 24 000 | 61 000 |
| 3 2 | INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN | 380 600 | –19 350 | 361 250 |
| 3 3 | OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO | 4 799 300 | – 953 840 | 3 845 460 |
| | Total del título 3 | 5 216 900 | – 949 190 | 4 267 710 |
| | TOTAL GENERAL | 48 569 814 | –2 162 984 | 46 406 830 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL

28 442 000

– 747 000

27 695 000

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL

87 000

7 000

94 000

1 3

GASTOS DE MISIONES

627 000

– 163 000

464 000

1 4

GASTOS SOCIALES, DE INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN

1 204 800

– 380 950

823 850

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN, REPRESENTACIÓN Y REUNIONES INTERNAS

20 000

20 000

Total del título 1

30 380 800

–1 283 950

29 096 850

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

OFICINAS

6 960 000

–63 000

6 897 000

2 1

ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

5 667 714

117 956

5 785 670

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

190 400

–4 900

185 500

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

92 000

22 300

114 300

2 4

TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE FRANQUEO

62 000

–2 200

59 800

Total del título 2

12 972 114

70 156

13 042 270

3

GASTOS EN CONCEPTO DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3 1

REUNIONES DE EXPERTOS, CONFERENCIA Y SEMINARIOS

37 000

24 000

61 000

3 2

INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN

380 600

–19 350

361 250

3 3

OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

4 799 300

– 953 840

3 845 460

Total del título 3

5 216 900

– 949 190

4 267 710

TOTAL GENERAL

48 569 814

–2 162 984

46 406 830

---

| 10.10.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 306/29 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 306/29

---

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2012

(2012/C 306/07)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 68 681 628 | | |
| | Total del título 2 | 68 681 628 | | |
| 3 |
| CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS) |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 1 785 722 | | |
| | Total del título 3 | 1 785 722 | | |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 1 | CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN | 1 560 000 | | |
| | Total del título 4 | 1 560 000 | | |
| | TOTAL GENERAL | 72 027 350 | | |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

68 681 628

Total del título 2

68 681 628

3

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)

3 0

CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO

1 785 722

Total del título 3

1 785 722

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 1

CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN

1 560 000

Total del título 4

1 560 000

TOTAL GENERAL

72 027 350

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Créditos 2011 | Ejecución 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 3 295 814 | 3 295 814 | | | | |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN | 242 263 | 242 263 | | | | |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 281 321 | 281 321 | | | | |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 67 200 | 67 200 | | | | |
| 1 5 | FORMACIÓN | 103 500 | 103 500 | | | | |
| 1 6 | PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO | 443 520 | 443 520 | | | | |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 5 400 | 5 400 | | | | |
| | Total del título 1 | 4 439 018 | 4 439 018 | | | | |
| 2 |
| GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS | 247 190 | 247 190 | | | | |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 512 310 | 512 310 | | | | |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 341 000 | 341 000 | | | | |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 317 700 | 317 700 | | | | |
| 2 4 | PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS | 31 100 | 31 100 | | | | |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 281 500 | 281 500 | | | | |
| | Total del título 2 | 1 730 800 | 1 730 800 | | | | |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | SUBVENCIONES | 81 718 473 | 63 503 400 | | | | |
| 3 1 | COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | 820 100 | 870 260 | | | | |
| 3 2 | COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN | 1 425 000 | 1 397 012 | | | | |
| 3 3 | ESTRATEGIA Y RELACIONES CON LAS PARTES INTERESADAS | 105 000 | 86 860 | | | | |
| | Total del título 3 | 84 068 573 | 65 857 532 | | | | |
| | TOTAL GENERAL | 90 238 391 | 72 027 350 | | | | |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Créditos 2011

Ejecución 2010

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

3 295 814

3 295 814

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN

242 263

242 263

1 3

GASTOS DE MISIÓN

281 321

281 321

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

67 200

67 200

1 5

FORMACIÓN

103 500

103 500

1 6

PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO

443 520

443 520

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

5 400

5 400

Total del título 1

4 439 018

4 439 018

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS

247 190

247 190

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

512 310

512 310

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

341 000

341 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

317 700

317 700

2 4

PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

31 100

31 100

2 5

GASTOS DE REUNIONES

281 500

281 500

Total del título 2

1 730 800

1 730 800

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

SUBVENCIONES

81 718 473

63 503 400

3 1

COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

820 100

870 260

3 2

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

1 425 000

1 397 012

3 3

ESTRATEGIA Y RELACIONES CON LAS PARTES INTERESADAS

105 000

86 860

Total del título 3

84 068 573

65 857 532

TOTAL GENERAL

90 238 391

72 027 350

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes: | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 3 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 7 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Total AD | — | — | — | 21 | 16 | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 4 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 7 | 7 | 2 |
| Total general | — | — | — | 28 | 23 | 15 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes:

Puestos temporales

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

8

3

4

AD 7

—

—

—

2

1

1

AD 6

—

—

—

4

7

4

AD 5

—

—

—

1

1

1

Total AD

—

—

—

21

16

13

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

3

4

1

AST 3

—

—

—

3

3

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

7

7

2

Total general

—

—

—

28

23

15

---